ano_recebimento,mes_recebimento,cd_orgao,nome_orgao,cd_recebimento,cd_orgao_orcamentario,nome_orgao_orcamentario,cd_unidade_orcamentaria,nome_unidade_orcamentaria,tp_unidade,tipo_operacao,ano_empenho,ano_operacao,dt_empenho,dt_operacao,nr_empenho,cd_funcao,ds_funcao,cd_subfuncao,ds_subfuncao,cd_programa,ds_programa,cd_projeto,nm_projeto,cd_elemento,cd_rubrica,ds_rubrica,cd_recurso,nm_recurso,cd_credor,nm_credor,tp_pessoa,cnpj_cpf,cgc_te,historico,vl_empenho,nr_liquidacao,vl_liquidacao,nr_pagamento,vl_pagamento,ano_licitacao,nr_licitacao,mod_licitacao,ano_contrato,nr_contrato,tp_instrumento_contratual
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,PRM,E,2014,2014,2014-01-24,2014-01-24,2014010000816,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,DOT:?1154? NUMEMP:?47640?PELA DESPESA EMPENHADA CFE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR DA FUNCIONARIA CARINA DE FATIMA CHUQUEL FAGUNDES - DATA DE AFASTAMENTO 31/12/2010,2027.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,PRM,L,2014,2014,2014-01-24,2014-01-24,2014010000816,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR DA FUNCIONARIA CARINA DE FATIMA CHUQUEL FAGUNDES - DATA DE AFASTAMENTO 31/12/2010,,0,2027.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,PRM,E,2014,2014,2014-01-28,2014-01-28,2014010001266,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1248? NUMEMP:?48089?PELA DESPESA EMPENHADA CFE RECIBO DE EXONERACAO DA FUNCIONARIA ALZEMA MARQUES MAURER -DATA DE AFASTAMENTO 01/02/2014,21.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,PRM,L,2014,2014,2014-01-28,2014-01-28,2014010001266,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE RECIBO DE EXONERACAO DA FUNCIONARIA ALZEMA MARQUES MAURER -DATA DE AFASTAMENTO 01/02/2014,,0,21.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,PRM,E,2014,2014,2014-01-28,2014-01-28,2014010001269,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1262? NUMEMP:?48092?PELA DESPESA EMPENHADA CFE RECIBO DE EXONERACAO DA FUNCIONARIA ALZEMA MARQUES MAURER -DATA DE AFASTAMENTO 01/02/2014,2.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,PRM,L,2014,2014,2014-01-28,2014-01-28,2014010001269,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE RECIBO DE EXONERACAO DA FUNCIONARIA ALZEMA MARQUES MAURER -DATA DE AFASTAMENTO 01/02/2014,,0,2.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,16,SEC. MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO,4,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2014,2014,2014-02-06,2014-02-06,2014010002003,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,6481,ESTOFARIA CENTRAL,PJ,90617291000154,90617291000154,"DOT:?1568? NUMEMP:?48808?VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE REFORMA DE POLTRONA DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO, DE ACORDO COM A SOLICITACAO 1470/2014, PROTOCOLO 4531/2014, OFICIO 02/2014 E ORCAMENTO  (COMPRA DIRETA Nº 309/2014)LINARA",1020.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,16,SEC. MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO,4,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2014,2014,2014-02-06,2014-02-06,2014010002003,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,6481,ESTOFARIA CENTRAL,PJ,90617291000154,90617291000154,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE REFORMA DE POLTRONA DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO, DE ACORDO COM A SOLICITACAO 1470/2014, PROTOCOLO 4531/2014, OFICIO 02/2014 E ORCAMENTO  (COMPRA DIRETA Nº 309/2014)LINARA",,0,1020.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SEC. MUN. TRAB. HABIT. ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2014,2014,2014-02-07,2014-02-07,2014010002059,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2039,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,DOT:?245? NUMEMP:?48864?PELA DESPESA EMPENHADA CFE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO Nº 23/2014 DA FUNCIONARIA LETICIA DIAS DA SILVA - DATA DE AFASTAMENTO 01/02/2014,433.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SEC. MUN. TRAB. HABIT. ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2014,2014,2014-02-07,2014-02-07,2014010002059,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2039,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO Nº 23/2014 DA FUNCIONARIA LETICIA DIAS DA SILVA - DATA DE AFASTAMENTO 01/02/2014,,0,433.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2014,2014,2014-02-10,2014-02-10,2014010002206,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,106,ATENÇÃO BÁSICA,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,DOT:?571? NUMEMP:?49011?PELA DESPESA EMPENHADA CFE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR Nº 41 DA FUNCIONARIA(O) ROBSON DELLAMEA MOREIRA  - DATA DE AFASTAMENTO 01/01/2014,566.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,L,2014,2014,2014-02-10,2014-02-10,2014010002206,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,106,ATENÇÃO BÁSICA,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR Nº 41 DA FUNCIONARIA(O) ROBSON DELLAMEA MOREIRA  - DATA DE AFASTAMENTO 01/01/2014,,0,566.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-02-10,2014-02-10,2014010002213,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,DOT:?499? NUMEMP:?49018?PELA DESPESA EMPENHADA CFE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR Nº 27 DA FUNCIONARIA(O) CARLOS EDUARDO SILVA MOREIRA   - DATA DE AFASTAMENTO 01/01/2014,264.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-02-10,2014-02-10,2014010002213,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR Nº 27 DA FUNCIONARIA(O) CARLOS EDUARDO SILVA MOREIRA   - DATA DE AFASTAMENTO 01/01/2014,,0,264.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2014,2014,2014-02-10,2014-02-10,2014010002216,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,DOT:?434? NUMEMP:?49021?PELA DESPESA EMPENHADA CFE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR Nº 34 DA FUNCIONARIA(O) EDIPO DE SOUZA  - DATA DE AFASTAMENTO 01/01/2014,80.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2014,2014,2014-02-10,2014-02-10,2014010002216,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR Nº 34 DA FUNCIONARIA(O) EDIPO DE SOUZA  - DATA DE AFASTAMENTO 01/01/2014,,0,80.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,16,SEC. MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2014,2014,2014-02-11,2014-02-11,2014010002241,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2219,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,DOT:?1508? NUMEMP:?49046?PELA DESPESA EMPENHADA CFE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR Nº 31/2014 - DO FUNCIONARIO(A) MAURO CEZAR -    DATA DE AFASTAMENTO 01/01/2014,246.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,16,SEC. MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2014,2014,2014-02-11,2014-02-11,2014010002241,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2219,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR Nº 31/2014 - DO FUNCIONARIO(A) MAURO CEZAR -    DATA DE AFASTAMENTO 01/01/2014,,0,246.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,E,2014,2014,2014-02-12,2014-02-12,2014010002327,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BÁSICO RURAL,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2191,PROGRAMA DE SANEAMENTO B?SICO RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,43648,SERGIO DE ALMEIDA FERRAMENTAS,PJ,7867555000184,7867555000184,DOT:?1310? NUMEMP:?49132?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA CONSERTO DE BOMBA D?AGUA NA LOCALIDADE DE SAO MIGUEL. OBS: RELE FALTA DE FASE RPN - FF D 70. CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO.SOLICITACAO 1943/2014  (COMPRA DIRETA Nº 402/2014)ROSE BECKER,150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,L,2014,2014,2014-02-12,2014-02-12,2014010002327,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BÁSICO RURAL,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2191,PROGRAMA DE SANEAMENTO B?SICO RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,43648,SERGIO DE ALMEIDA FERRAMENTAS,PJ,7867555000184,7867555000184,VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA CONSERTO DE BOMBA D?AGUA NA LOCALIDADE DE SAO MIGUEL. OBS: RELE FALTA DE FASE RPN - FF D 70. CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO.SOLICITACAO 1943/2014  (COMPRA DIRETA Nº 402/2014)ROSE BECKER,,0,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,14,"SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,E,2014,2014,2014-02-14,2014-02-14,2014010002502,23,COMÉRCIO E SERVIÇOS,695,TURISMO,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2204,REALIZA??O E APOIO AOS FESTIVAIS DE M?SI,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,53713,IVO RICARDO MARQUES SERVICO DE APOIO PRE,PJ,14530157000133,14530157000133,DOT:?1468? NUMEMP:?49306?VALOR QUE SE EMPENHA  REFERENTE A SERVICO DE SEGURANCA PARA O BAILE DO ARCO IRIS NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2014 NO CRS. OBS: ITEM 01 E 4 SEGURANCAS DAS 21H30MIN AS 2H30MIN.SOLICITACAO 1624/2014 E PROTOCOLO 6027/2014   (COMPRA DIRETA Nº 440/2014)ROSE BECKER,350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,14,"SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,L,2014,2014,2014-02-14,2014-02-14,2014010002502,23,COMÉRCIO E SERVIÇOS,695,TURISMO,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2204,REALIZA??O E APOIO AOS FESTIVAIS DE M?SI,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,53713,IVO RICARDO MARQUES SERVICO DE APOIO PRE,PJ,14530157000133,14530157000133,VALOR QUE SE EMPENHA  REFERENTE A SERVICO DE SEGURANCA PARA O BAILE DO ARCO IRIS NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2014 NO CRS.?NOBS: ITEM 01 E 4 SEGURANCAS DAS 21H30MIN AS 2H30MIN.SOLICITACAO 1624/2014 E PROTOCOLO 6027/2014   (COMPRA DIRETA Nº 440/2014)ROSE BECKER,,0,350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,14,"SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,E,2014,2014,2014-02-14,2014-02-14,2014010002512,23,COMÉRCIO E SERVIÇOS,695,TURISMO,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2204,REALIZA??O E APOIO AOS FESTIVAIS DE M?SI,3.3.90.39,339039800000000,HOSPEDAGENS,1,RECURSO LIVRE,12137,LOPES HOTEIS TURISMO E REPRES.LTDA...,PJ,93526457000115,9.3526457000115E13,DOT:?1468? NUMEMP:?49316?VALOR QUE SE EMPENHA  REFERENTE A PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA O GRUPO ALANA MORAES E GRUPO CLUBE DO SAMBA QUE IRA FAZER O SHOW DE INTERVALO NO 47º CONCURSO DE DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2014.OBS: ITEM 01 E APART. TRIPLO COM AR CONDICIONADO E TV E ITEM 02 E QUARTO INDIVIDUAL COM AR CONDICIONADO E TV.SOLICITACAO 1866/2014 E ?PROTOCOLO 5884/14  (COMPRA DIRETA Nº 447/2014)R,650.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,14,"SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,L,2014,2014,2014-02-14,2014-02-14,2014010002512,23,COMÉRCIO E SERVIÇOS,695,TURISMO,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2204,REALIZA??O E APOIO AOS FESTIVAIS DE M?SI,3.3.90.39,339039800000000,HOSPEDAGENS,1,RECURSO LIVRE,12137,LOPES HOTEIS TURISMO E REPRES.LTDA...,PJ,93526457000115,9.3526457000115E13,VALOR QUE SE EMPENHA  REFERENTE A PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA O GRUPO ALANA MORAES E GRUPO CLUBE DO SAMBA QUE IRA FAZER O SHOW DE INTERVALO NO 47º CONCURSO DE DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2014.OBS: ITEM 01 E APART. TRIPLO COM AR CONDICIONADO E TV E ITEM 02 E QUARTO INDIVIDUAL COM AR CONDICIONADO E TV.SOLICITACAO 1866/2014 E ?PROTOCOLO 5884/14  (COMPRA DIRETA Nº 447/2014)ROSE BECKER,,0,650.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014010002532,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,106,ATENÇÃO BÁSICA,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,DOT:?571? NUMEMP:?49336?PELA DESPESA EMPENHADA CFE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO Nº 37/2014 DA FUNCIONARIA ALINE ROMERO CABRAL - DATA DE AFASTAMENTO 01/01/2014,712.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,L,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014010002532,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,106,ATENÇÃO BÁSICA,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO Nº 37/2014 DA FUNCIONARIA ALINE ROMERO CABRAL - DATA DE AFASTAMENTO 01/01/2014,,0,712.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2014,2014,2014-02-26,2014-02-26,2014010003350,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,106,ATENÇÃO BÁSICA,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4530,PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,DOT:?616? NUMEMP:?50154?PELA DESPESA EMPENHADA CFE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO Nº 50 DA FUNCIONARIA MICHELLE HECK - DATA DE AFASTAMENTO 25/02/2014,1339.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,L,2014,2014,2014-02-26,2014-02-26,2014010003350,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,106,ATENÇÃO BÁSICA,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4530,PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO Nº 50 DA FUNCIONARIA MICHELLE HECK - DATA DE AFASTAMENTO 25/02/2014,,0,1339.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2014,2014,2014-02-28,2014-02-28,2014010003432,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,106,ATENÇÃO BÁSICA,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS,4540,SAÚDE BUCAL - FEDERAL,6481,ESTOFARIA CENTRAL,PJ,90617291000154,90617291000154,"DOT:?691? NUMEMP:?50236?VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TROCA DE FORRO E ESTOFAMENTO DE CADEIRAS ODONTOLOGICAS, DE ACORDO COM A SOLICITACAO 2442/2014, PROTOCOLO 7202/2014 E ORCAMENTO  (COMPRA DIRETA Nº 721/2014)LINARA",550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,L,2014,2014,2014-02-28,2014-02-28,2014010003432,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,106,ATENÇÃO BÁSICA,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS,4540,SAÚDE BUCAL - FEDERAL,6481,ESTOFARIA CENTRAL,PJ,90617291000154,90617291000154,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TROCA DE FORRO E ESTOFAMENTO DE CADEIRAS ODONTOLOGICAS, DE ACORDO COM A SOLICITACAO 2442/2014, PROTOCOLO 7202/2014 E ORCAMENTO  (COMPRA DIRETA Nº 721/2014)LINARA",,0,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2014,2014,2014-03-24,2014-03-24,2014010004599,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS,1,RECURSO LIVRE,6481,ESTOFARIA CENTRAL,PJ,90617291000154,90617291000154,"DOT:?173? NUMEMP:?51402?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ESTOFAMENTO NAS CADEIRAS DA SECRETARIA.  ITEM 1: 06 ACENTOS DE CADEIRAS COR AZUL, ITEM 2: 02 ENCOSTOS, ITEM 3: 01 CADEIRA COMPLETA. SOLICITACAO Nº 2918/2014 E PROTOCOLO N? 9726/2014.  (COMPRA DIRETA Nº 1031/2014)JARDEL LEMOS",410.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2014,2014,2014-03-24,2014-03-24,2014010004599,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS,1,RECURSO LIVRE,6481,ESTOFARIA CENTRAL,PJ,90617291000154,90617291000154,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ESTOFAMENTO NAS CADEIRAS DA SECRETARIA.?N ITEM 1: 06 ACENTOS DE CADEIRAS COR AZUL, ITEM 2: 02 ENCOSTOS, ITEM 3: 01 CADEIRA COMPLETA. SOLICITACAO Nº 2918/2014 E PROTOCOLO N? 9726/2014.  (COMPRA DIRETA Nº 1031/2014)JARDEL LEMOS",,0,410.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,PRM,E,2014,2014,2014-03-26,2014-03-26,2014010005059,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1248? NUMEMP:?51862?PELA DESPESA EMPENHAFA CFE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA SANTA JANETE IFRAN MENDES - DATA DE AFASTAMENTO 01/04/2014,0.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,PRM,L,2014,2014,2014-03-26,2014-03-26,2014010005059,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHAFA CFE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA SANTA JANETE IFRAN MENDES - DATA DE AFASTAMENTO 01/04/2014,,0,0.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,14,"SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-03-26,2014-03-26,2014010005081,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,113,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADE,2158,"FOMENTO DE ATIVIDADES ART?STICAS, CULTUR",3.3.90.39,339039800000000,HOSPEDAGENS,1,RECURSO LIVRE,12137,LOPES HOTEIS TURISMO E REPRES.LTDA...,PJ,93526457000115,9.3526457000115E13,"DOT:?1385? NUMEMP:?51884?VALOR QUE SE EMPENHA PARA  PAGAMENTO DE HOSPEDAGEMNO DIA 05/04/2014, PARA A BANDINHA DI DA DO, BANDA PERFORMATICA DE POA, UM PROJETO DE CIRCULACAO APROVADO ATRAVES DO FAC PRO CULTURA DA SECRETARIA DE CULTURA CONTEMPLANDO AS CIDADES DE PELOTAS, RIO GRANDE, BAGE, ITAQUI, SAO BORJA E PASSO FUNDO.SOLICITACAO Nº2965/2014 E PROTOCOLO Nº10217/2014.  (COMPRA DIRETA Nº 1096/2014)JA",300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,14,"SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-03-26,2014-03-26,2014010005081,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,113,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADE,2158,"FOMENTO DE ATIVIDADES ART?STICAS, CULTUR",3.3.90.39,339039800000000,HOSPEDAGENS,1,RECURSO LIVRE,12137,LOPES HOTEIS TURISMO E REPRES.LTDA...,PJ,93526457000115,9.3526457000115E13,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA  PAGAMENTO DE HOSPEDAGEMNO DIA 05/04/2014, PARA A BANDINHA DI DA DO, BANDA PERFORMATICA DE POA, UM PROJETO DE CIRCULACAO APROVADO ATRAVES DO FAC PRO CULTURA DA SECRETARIA DE CULTURA CONTEMPLANDO AS CIDADES DE PELOTAS, RIO GRANDE, BAGE, ITAQUI, SAO BORJA E PASSO FUNDO.SOLICITACAO Nº2965/2014 E PROTOCOLO Nº10217/2014.  (COMPRA DIRETA Nº 1096/2014)JARDEL LEMOS",,0,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2014,2014,2014-03-26,2014-03-26,2014010005083,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,106,ATENÇÃO BÁSICA,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS,4510,PAB FIXO,6481,ESTOFARIA CENTRAL,PJ,90617291000154,90617291000154,DOT:?689? NUMEMP:?51886?VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIOS DE  REFORMA EM 01 MACA GINECOLOGICA E 01 CADEIRA GIRATORIA UTILIZADAS NA SALA DE EXAMES .ITEM 01- ESTOFAMENTO  DE MACA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. ITEM 02-ESTOFAMENTO DE CADEIRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. ESTOFARIA CENTRAL LTDA- (55- 96123836).SOLICITACAO 3069/2014 PROTOCOOLO 10244/14  (COMPRA DIRETA Nº 1099/2014)ROSE BECKER,397.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,L,2014,2014,2014-03-26,2014-03-26,2014010005083,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,106,ATENÇÃO BÁSICA,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS,4510,PAB FIXO,6481,ESTOFARIA CENTRAL,PJ,90617291000154,90617291000154,VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIOS DE  REFORMA EM 01 MACA GINECOLOGICA E 01 CADEIRA GIRATORIA UTILIZADAS NA SALA DE EXAMES .ITEM 01- ESTOFAMENTO  DE MACA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. ITEM 02-ESTOFAMENTO DE CADEIRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. ESTOFARIA CENTRAL LTDA- (55- 96123836).SOLICITACAO 3069/2014 PROTOCOOLO 10244/14  (COMPRA DIRETA Nº 1099/2014)ROSE BECKER,,0,397.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,E,2014,2014,2014-03-27,2014-03-27,2014010005166,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BÁSICO RURAL,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2191,PROGRAMA DE SANEAMENTO B?SICO RURAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,43648,SERGIO DE ALMEIDA FERRAMENTAS,PJ,7867555000184,7867555000184,DOT:?1310? NUMEMP:?51969?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA INSTALACAO DE BOMBA D?AGUA  COMUNITARIA NA LOCALIDADE DE VILA DAS PONTES. OBS: ITEM 02 - BRACADEIRA CINTA DE NYLON.SOLICITACAO Nº 2877/2014 E PROTOCOLO Nº 9638/2014.  (COMPRA DIRETA Nº 1136/2014)JARDEL LEMOS,276.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,L,2014,2014,2014-03-27,2014-03-27,2014010005166,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BÁSICO RURAL,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2191,PROGRAMA DE SANEAMENTO B?SICO RURAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,43648,SERGIO DE ALMEIDA FERRAMENTAS,PJ,7867555000184,7867555000184,VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA INSTALACAO DE BOMBA D?AGUA  COMUNITARIA NA LOCALIDADE DE VILA DAS PONTES. OBS: ITEM 02 - BRACADEIRA CINTA DE NYLON.SOLICITACAO Nº 2877/2014 E PROTOCOLO Nº 9638/2014.  (COMPRA DIRETA Nº 1136/2014)JARDEL LEMOS,,0,276.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-03-28,2014-03-28,2014010005190,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1,RECURSO LIVRE,7289,GABRIEL ANDRADE LUCERO,PJ,1387389000132,1387389000132,"DOT:?12? NUMEMP:?51993?VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICO DE CONSERTO DE 5 ARCONDICIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, DA SALA DO CHEFE DE GABIENTE, DO PREFEITO, DA RECEPCAO, DA SALA DO VICE-PREFEITO E DO COORDENADOR DE RELACOES INSTITUCIONAIS.SOLICITACAO Nº 3215/2014 E PROTOCOLO Nº 10866/2014.  (COMPRA DIRETA Nº 1148/2014)JARDEL LEMOS",830.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-03-28,2014-03-28,2014010005190,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1,RECURSO LIVRE,7289,GABRIEL ANDRADE LUCERO,PJ,1387389000132,1387389000132,"VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICO DE CONSERTO DE 5 ARCONDICIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, DA SALA DO CHEFE DE GABIENTE, DO PREFEITO, DA RECEPCAO, DA SALA DO VICE-PREFEITO E DO COORDENADOR DE RELACOES INSTITUCIONAIS.SOLICITACAO Nº 3215/2014 E PROTOCOLO Nº 10866/2014.  (COMPRA DIRETA Nº 1148/2014)JARDEL LEMOS",,0,830.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2014,2014,2014-04-04,2014-04-04,2014010005548,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,107,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,DOT:?784? NUMEMP:?52350?PELA DESPESA EMPENHADA PAGAMENTO CFE TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO Nº82 DO SERVIDOR AFASTADA EM 03/04/2014-CARLOS EDUARDO SILVA MOREIRA.,641.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,L,2014,2014,2014-04-04,2014-04-04,2014010005548,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,107,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA PAGAMENTO CFE TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO Nº82 DO SERVIDOR AFASTADA EM 03/04/2014-CARLOS EDUARDO SILVA MOREIRA.,,0,641.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2014,2014,2014-04-04,2014-04-04,2014010005549,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,107,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,DOT:?804? NUMEMP:?52351?PELA DESPESA EMPENHADA PAGAMENTO CFE TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO Nº82 DO SERVIDOR AFASTADA EM 03/04/2014-CARLOS EDUARDO SILVA MOREIRA.,18.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,L,2014,2014,2014-04-04,2014-04-04,2014010005549,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,107,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA PAGAMENTO CFE TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO Nº82 DO SERVIDOR AFASTADA EM 03/04/2014-CARLOS EDUARDO SILVA MOREIRA.,,0,18.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2014,2014,2014-04-14,2014-04-14,2014010005977,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,43648,SERGIO DE ALMEIDA FERRAMENTAS,PJ,7867555000184,7867555000184,DOT:?1292? NUMEMP:?52779?VALOR QUE SE EMPENHA  PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA INSTALACAO ELETRICA PARA A REALIZACAO DA FEIRA DO PEIXE  NA PRACA AO LADO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO.SOLICITACAO 3493/20143 PROTOCOLO13068/2014  (COMPRA DIRETA Nº 1327/2014)ROSE BECKER,403.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2014,2014,2014-04-14,2014-04-14,2014010005977,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,43648,SERGIO DE ALMEIDA FERRAMENTAS,PJ,7867555000184,7867555000184,VALOR QUE SE EMPENHA  PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA INSTALACAO ELETRICA PARA A REALIZACAO DA FEIRA DO PEIXE  NA PRACA AO LADO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO.SOLICITACAO 3493/20143 PROTOCOLO13068/2014  (COMPRA DIRETA Nº 1327/2014)ROSE BECKER,,0,403.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2014,2014,2014-04-15,2014-04-15,2014010006101,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTEN??O DE IM?VEIS, VE?CULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,6481,ESTOFARIA CENTRAL,PJ,90617291000154,90617291000154,"DOT:?452? NUMEMP:?52902?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERTO DO BANCO DO OPERADOR DA VTR 158-RETROESCAVADEIRA, CONFORME LAUDO TECNICO Nº 0170/2014, SOLICITACAO Nº 2377/2014 E PROTOCOLO Nº 12334/2014.  (COMPRA DIRETA Nº 1354/2014)JOCELMA.",120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2014,2014,2014-04-15,2014-04-15,2014010006101,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTEN??O DE IM?VEIS, VE?CULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,6481,ESTOFARIA CENTRAL,PJ,90617291000154,90617291000154,"VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERTO DO BANCO DO OPERADOR DA VTR 158-RETROESCAVADEIRA, CONFORME LAUDO TECNICO Nº 0170/2014, SOLICITACAO Nº 2377/2014 E PROTOCOLO Nº 12334/2014.  (COMPRA DIRETA Nº 1354/2014)JOCELMA.",,0,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2014,2014,2014-04-23,2014-04-23,2014010006522,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,106,ATENÇÃO BÁSICA,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?632? NUMEMP:?53322?PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14,774.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,L,2014,2014,2014-04-23,2014-04-23,2014010006522,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,106,ATENÇÃO BÁSICA,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14,,0,774.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,17,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS,2,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2014,2014,2014-04-29,2014-04-29,2014010006984,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011420000000,FÉRIAS INDENIZADAS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,DOT:?1592? NUMEMP:?53784?PELA DESPESA EMPENHADA CFE RECIBO DE EXONERACAO 37/2014 DO FUNCIONARIO JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS - DATA DE AFASTAMENTO 09/04/2014,2059.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,17,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS,2,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2014,2014,2014-04-29,2014-04-29,2014010006984,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011420000000,FÉRIAS INDENIZADAS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,PELA DESPESA EMPENHADA CFE RECIBO DE EXONERACAO 37/2014 DO FUNCIONARIO JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS - DATA DE AFASTAMENTO 09/04/2014,,0,2059.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2014,2014,2014-04-30,2014-04-30,2014010007011,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1,RECURSO LIVRE,7289,GABRIEL ANDRADE LUCERO,PJ,1387389000132,1387389000132,"DOT:?444? NUMEMP:?53811?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO NOS AR CONDICIONADO, DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO Nº 3221/2014 E PROTOCOLO Nº 10585/2014.  (COMPRA DIRETA Nº 1505/2014)JSP.",776.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2014,2014,2014-04-30,2014-04-30,2014010007011,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1,RECURSO LIVRE,7289,GABRIEL ANDRADE LUCERO,PJ,1387389000132,1387389000132,"VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO NOS AR CONDICIONADO, DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO Nº 3221/2014 E PROTOCOLO Nº 10585/2014.  (COMPRA DIRETA Nº 1505/2014)JSP.",,0,776.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2014,2014,2014-05-14,2014-05-14,2014010007879,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,144,ASSISTÊNCIA À SAÚDE,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011420000000,FÉRIAS INDENIZADAS,40,ASPS,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,DOT:?889? NUMEMP:?54678?PELA DESPESA EMPENHADA CFE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO Nº 42 DO FUNCIONARIO ANDERSON GARCIA DE ALMEIDA - DATA DE AFASTAMENTO 01/06/2014,945.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,L,2014,2014,2014-05-14,2014-05-14,2014010007879,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,144,ASSISTÊNCIA À SAÚDE,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011420000000,FÉRIAS INDENIZADAS,40,ASPS,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO Nº 42 DO FUNCIONARIO ANDERSON GARCIA DE ALMEIDA - DATA DE AFASTAMENTO 01/06/2014,,0,945.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014010008093,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,130520,ELEVADORES OTIS LTDA.,PJ,29739737000617,29739737000617,"DOT:?173? NUMEMP:?54891?VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO COM MANUTENCAO DO ELEVADOR DO PREDIO DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 12/2011, TERMO ADITIVO Nº 03 E 04, PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO/14. FORNECEDOR: ELEVADORES OTIS LTDA.  OBS.: SEGUE EM ANEXO A JUSTIFICATIVA DA EMPRESA NA NO ENVIO DO CONTRATO E DOCUMENTOS, PARA FINS DE EMPENHO E COBRANCA.SOLICITACAO 4241/2014 PROTOCOLO 16471/14  (LI",1193.22,0,,0,,2014,854,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014010008093,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,130520,ELEVADORES OTIS LTDA.,PJ,29739737000617,29739737000617,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO COM MANUTENCAO DO ELEVADOR DO PREDIO DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 12/2011, TERMO ADITIVO Nº 03 E 04, PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO/14. FORNECEDOR: ELEVADORES OTIS LTDA. ?NOBS.: SEGUE EM ANEXO A JUSTIFICATIVA DA EMPRESA NA NO ENVIO DO CONTRATO E DOCUMENTOS, PARA FINS DE EMPENHO E COBRANCA.SOLICITACAO 4241/2014 PROTOCOLO 16471/14  (LICITACAO Nº : 801/2014-O",,0,1193.22,0,,2014,854,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2014,2014,2014-06-16,2014-06-16,2014010009740,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036450000000,JETONS A CONSELHEIROS,1,RECURSO LIVRE,49362,BIANCA PELEGRINO MENDES,PF,541172085,541172085,DOT:?221? NUMEMP:?56529?PELA DESPESA EMPENHADA CFE DECRETO 15.377 DE 03 DE JUNHO DE 2014 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL SUPERIOR DO PLANO DIRETOR CMPSD REF A ATA Nº 24 DE 09/04/2014,46.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2014,2014,2014-06-16,2014-06-16,2014010009740,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036450000000,JETONS A CONSELHEIROS,1,RECURSO LIVRE,49362,BIANCA PELEGRINO MENDES,PF,541172085,541172085,PELA DESPESA EMPENHADA CFE DECRETO 15.377 DE 03 DE JUNHO DE 2014 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL SUPERIOR DO PLANO DIRETOR CMPSD REF A ATA Nº 24 DE 09/04/2014,,0,46.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2014,2014,2014-06-16,2014-06-16,2014010009741,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036450000000,JETONS A CONSELHEIROS,1,RECURSO LIVRE,130423,CARMEM MARIA BETTIM AVILA,PF,25309412034,25309412034,DOT:?221? NUMEMP:?56530?PELA DESPESA EMPENHADA CFE DECRETO 15.377 DE 03 DE JUNHO DE 2014 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL SUPERIOR DO PLANO DIRETOR CMPSD REF A ATA Nº 24 DE 09/04/2014,46.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2014,2014,2014-06-16,2014-06-16,2014010009741,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036450000000,JETONS A CONSELHEIROS,1,RECURSO LIVRE,130423,CARMEM MARIA BETTIM AVILA,PF,25309412034,25309412034,PELA DESPESA EMPENHADA CFE DECRETO 15.377 DE 03 DE JUNHO DE 2014 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL SUPERIOR DO PLANO DIRETOR CMPSD REF A ATA Nº 24 DE 09/04/2014,,0,46.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2014,2014,2014-06-16,2014-06-16,2014010009743,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036450000000,JETONS A CONSELHEIROS,1,RECURSO LIVRE,42475,JOSE PAULINO DE PAULA MEDEIROS,PF,66896002034,66896002034,DOT:?221? NUMEMP:?56532?PELA DESPESA EMPENHADA CFE DECRETO 15.377 DE 03 DE JUNHO DE 2014 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL SUPERIOR DO PLANO DIRETOR CMPSD REF A ATA Nº 24 DE 09/04/2014,46.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2014,2014,2014-06-16,2014-06-16,2014010009743,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036450000000,JETONS A CONSELHEIROS,1,RECURSO LIVRE,42475,JOSE PAULINO DE PAULA MEDEIROS,PF,66896002034,66896002034,PELA DESPESA EMPENHADA CFE DECRETO 15.377 DE 03 DE JUNHO DE 2014 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL SUPERIOR DO PLANO DIRETOR CMPSD REF A ATA Nº 24 DE 09/04/2014,,0,46.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2014,2014,2014-06-16,2014-06-16,2014010009745,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036450000000,JETONS A CONSELHEIROS,1,RECURSO LIVRE,55788,EDUARDO SOUZA SANTOS,PF,56508999087,56508999087,DOT:?221? NUMEMP:?56534?PELA DESPESA EMPENHADA CFE DECRETO 15.377 DE 03 DE JUNHO DE 2014 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL SUPERIOR DO PLANO DIRETOR CMPSD REF A ATA Nº 24 DE 09/04/2014,46.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2014,2014,2014-06-16,2014-06-16,2014010009745,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036450000000,JETONS A CONSELHEIROS,1,RECURSO LIVRE,55788,EDUARDO SOUZA SANTOS,PF,56508999087,56508999087,PELA DESPESA EMPENHADA CFE DECRETO 15.377 DE 03 DE JUNHO DE 2014 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL SUPERIOR DO PLANO DIRETOR CMPSD REF A ATA Nº 24 DE 09/04/2014,,0,46.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,17,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2014,2014,2014-07-02,2014-07-02,2014010010701,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2229,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,23290,JOAO VILAZIO DOS SANTOS MORAES,PJ,4896425000181,4896425000181,"DOT:?1579? NUMEMP:?57490?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DA VTR 17, ATOMOVEL CHEVETE SL 2.6, ANO 1989, PLACA IJX4763, MOTOR OHC 1.6 S,  CONFORME LAUDO TECNICO Nº 456/14 SOL 5178/2014  (COMPRA DIRETA Nº 2243/2014)ROSE EBCKER",60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,17,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2014,2014,2014-07-02,2014-07-02,2014010010701,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2229,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,23290,JOAO VILAZIO DOS SANTOS MORAES,PJ,4896425000181,4896425000181,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DA VTR 17, ATOMOVEL CHEVETE SL 2.6, ANO 1989, PLACA IJX4763, MOTOR OHC 1.6 S,  CONFORME LAUDO TECNICO Nº 456/14 SOL 5178/2014  (COMPRA DIRETA Nº 2243/2014)ROSE EBCKER",,0,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2014,2014,2014-07-07,2014-07-07,2014010011015,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,106,ATENÇÃO BÁSICA,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4520,ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,DOT:?614? NUMEMP:?57804?PELA DESPESA EMPENHADA CFE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO Nº 108/COMPLEMENTAR DA FUNCIONARIA ROBERTA AGUIAR LUCERO - DATA DE AFASTAMENTO 01/01/2014,28.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,L,2014,2014,2014-07-07,2014-07-07,2014010011015,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,106,ATENÇÃO BÁSICA,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4520,ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO Nº 108/COMPLEMENTAR DA FUNCIONARIA ROBERTA AGUIAR LUCERO - DATA DE AFASTAMENTO 01/01/2014,,0,28.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,PRM,E,2014,2014,2014-07-15,2014-07-15,2014010011707,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,DOT:?1154? NUMEMP:?58174?PELA DESPESA EMPENHADA CFE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA ELAINE DA SILVEIRA MOURA - DATA DE AFASTAMENTO 10/07/2014,502.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,PRM,L,2014,2014,2014-07-15,2014-07-15,2014010011707,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA ELAINE DA SILVEIRA MOURA - DATA DE AFASTAMENTO 10/07/2014,,0,502.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,PRM,E,2014,2014,2014-07-15,2014-07-15,2014010011708,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,DOT:?1166? NUMEMP:?58175?PELA DESPESA EMPENHADA CFE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA ELAINE DA SILVEIRA MOURA - DATA DE AFASTAMENTO 10/07/2014,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,PRM,L,2014,2014,2014-07-15,2014-07-15,2014010011708,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA ELAINE DA SILVEIRA MOURA - DATA DE AFASTAMENTO 10/07/2014,,0,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-07-23,2014-07-23,2014010011945,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEP??ES,3.3.90.32,339032070000000,MATERIAL PARA CERIMONIAL,1,RECURSO LIVRE,16147,ORI OSVALDO ANDREOLA,PF,7204094034,7204094034,"DOT:?18? NUMEMP:?58411?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DA CESTA COM PRODUTOS DA TERRA, DESTINADOS AS AUTORIDADES QUE VISITAM O MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO Nº 5931/2014 E PROTOCOLO Nº 24382/2014.  (COMPRA DIRETA Nº 5099/2014)JOCELMA.",80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-07-23,2014-07-23,2014010011945,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEP??ES,3.3.90.32,339032070000000,MATERIAL PARA CERIMONIAL,1,RECURSO LIVRE,16147,ORI OSVALDO ANDREOLA,PF,7204094034,7204094034,"VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DA CESTA COM PRODUTOS DA TERRA, DESTINADOS AS AUTORIDADES QUE VISITAM O MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO Nº 5931/2014 E PROTOCOLO Nº 24382/2014.  (COMPRA DIRETA Nº 5099/2014)JOCELMA.",,0,80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,PRM,E,2014,2014,2014-08-01,2014-08-01,2014010012691,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,DOT:?1154? NUMEMP:?59157?PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE TAUANE NOLIBOS BRASIL - DATA DE AFASTAMENTO 01/08/2014.,281.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,PRM,L,2014,2014,2014-08-01,2014-08-01,2014010012691,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE TAUANE NOLIBOS BRASIL - DATA DE AFASTAMENTO 01/08/2014.,,0,281.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2014,2014,2014-08-05,2014-08-05,2014010012971,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,128979,RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A,PJ,92821701000100,92821701000100,"DOT:?222? NUMEMP:?59436?VALOR DE R$ 13.804,00 QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DE RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A, PARA PUBLICACOES LEGAIS, DE LICITACOES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES DE LICITACOES, E CONTRATOS, CONFORME EDITAL DO PREGAO ELETRONICO DE Nº 06/2014/PE/SMPOP/CCCO, SEUS ANEXOS E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE Nº 143/2014.  (LICITACAO Nº : 6/2014-PE)AF EMITIDA POR PAULO FERNANDO",236.64,0,,0,,2014,877,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2014,2014,2014-08-05,2014-08-05,2014010012971,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,128979,RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A,PJ,92821701000100,92821701000100,"VALOR DE R$ 13.804,00 QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DE RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A, PARA PUBLICACOES LEGAIS, DE LICITACOES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES DE LICITACOES, E CONTRATOS, CONFORME EDITAL DO PREGAO ELETRONICO DE Nº 06/2014/PE/SMPOP/CCCO, SEUS ANEXOS E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE Nº 143/2014.  (LICITACAO Nº : 6/2014-PE)AF EMITIDA POR PAULO FERNANDO GONCALVES.",,0,236.64,0,,2014,877,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2014,2014,2014-08-08,2014-08-08,2014010012911,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,23290,JOAO VILAZIO DOS SANTOS MORAES,PJ,4896425000181,4896425000181,"DOT:?1292? NUMEMP:?59376?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS, MENOR PRECO GLOBAL, DESTINADAS PARA A MANUTENCAO DA VTR 200, AUTOM?PVEL GOL, PLACAS ILG 8716, DE ACORDO COM OS ORCAMENTOS ANEXO A SOLICITACAO 5769/2014, PROTOCOLO 23961.  (COMPRA DIRETA Nº 5236/2014)PAULO RUDI",173.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2014,2014,2014-08-08,2014-08-08,2014010012911,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,23290,JOAO VILAZIO DOS SANTOS MORAES,PJ,4896425000181,4896425000181,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS, MENOR PRECO GLOBAL, DESTINADAS PARA A MANUTENCAO DA VTR 200, AUTOM?PVEL GOL, PLACAS ILG 8716, DE ACORDO COM OS ORCAMENTOS ANEXO A SOLICITACAO 5769/2014, PROTOCOLO 23961.  (COMPRA DIRETA Nº 5236/2014)PAULO RUDI",,0,173.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,17,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2014,2014,2014-08-12,2014-08-12,2014010013314,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2229,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,6481,ESTOFARIA CENTRAL,PJ,90617291000154,90617291000154,"DOT:?1583? NUMEMP:?59779?VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PARA MANUTENCAO DA VTR 83, AUTOMOVEL PALIO EX 1.0, ANO 1998 , PLACA IHX 3208. SOLICITACAO 4638/14 PROTOCOLO 21468.  (COMPRA DIRETA Nº 5355/2014)PAULO RUDI",780.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,17,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2014,2014,2014-08-12,2014-08-12,2014010013314,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2229,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,6481,ESTOFARIA CENTRAL,PJ,90617291000154,90617291000154,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PARA MANUTENCAO DA VTR 83, AUTOMOVEL PALIO EX 1.0, ANO 1998 , PLACA IHX 3208. SOLICITACAO 4638/14 PROTOCOLO 21468.  (COMPRA DIRETA Nº 5355/2014)PAULO RUDI",,0,780.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2014,2014,2014-08-19,2014-08-19,2014010013279,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,DOT:?1104? NUMEMP:?59744?PELA DESPESA EMPENHADA CFE RESCISAO DE CONTRATO DA FUNCIONARIA ALEXSANDRA LUZ DA ROSA MENDONCA - DATA DE AFASTAMENTO 01/08/2014.,280.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2014,2014,2014-08-19,2014-08-19,2014010013279,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE RESCISAO DE CONTRATO DA FUNCIONARIA ALEXSANDRA LUZ DA ROSA MENDONCA - DATA DE AFASTAMENTO 01/08/2014.,,0,280.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,SEC. MUNIC. DESENV. ECONÔMICO E RELAÇÕES INTERNAC.,2,DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO,PRM,E,2014,2014,2014-08-27,2014-08-27,2014010013751,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2118,ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTA??O E PL,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERECEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,1237,CONVÊNIO FPE N? 921/2014,88085,MSCA INFORMACAO TECNOLOGIA TREINAMENTO C,PJ,3579149000165,3579149000165,"DOT:?1711? NUMEMP:?60216?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 016/2014/SMPOP/CCCO VISANDO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA PARA ELABORACAO DE ESTUDO DE VIABILIDADE PARA A IMPLEMENTACAO DE PLATAFORMA LOGISTICA INDUSTRIAL MULTIMODAL.PAGAMENTO CONFORME PLANO DE TRABALHO NO  VALOR TOTAL: R$ 277.500,00. CONTRAPA",50750.00,0,,0,,2014,1108,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,SEC. MUNIC. DESENV. ECONÔMICO E RELAÇÕES INTERNAC.,2,DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO,PRM,L,2014,2014,2014-08-27,2014-08-27,2014010013751,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2118,ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTA??O E PL,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERECEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,1237,CONVÊNIO FPE N? 921/2014,88085,MSCA INFORMACAO TECNOLOGIA TREINAMENTO C,PJ,3579149000165,3579149000165,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 016/2014/SMPOP/CCCO VISANDO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA PARA ELABORACAO DE ESTUDO DE VIABILIDADE PARA A IMPLEMENTACAO DE PLATAFORMA LOGISTICA INDUSTRIAL MULTIMODAL.PAGAMENTO CONFORME PLANO DE TRABALHO NO  VALOR TOTAL: R$ 277.500,00. CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO: R$ 27",,0,50750.00,0,,2014,1108,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014010014789,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,106,ATENÇÃO BÁSICA,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,DOT:?571? NUMEMP:?61252?PELA DESPESA EMPENHADA CFE RESCISAO COMPLEMENTAR 138 DE ANAMARIA DIAS - DATA DO AFASTAMENTO 11/09/2014,121.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014010014789,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,106,ATENÇÃO BÁSICA,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE RESCISAO COMPLEMENTAR 138 DE ANAMARIA DIAS - DATA DO AFASTAMENTO 11/09/2014,,0,121.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014010016130,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,106,ATENÇÃO BÁSICA,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4190,EPIDEMIOLOGIA - ESTADO,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,DOT:?748? NUMEMP:?62592?PELA DESPESA EMPENHADA CFE RESCISAO DE CONTRATO DE TERESINHA DE FATIMA KUNZLER -MDATA DO AFASTAMENTO 16/10/2014,101.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014010016130,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,106,ATENÇÃO BÁSICA,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4190,EPIDEMIOLOGIA - ESTADO,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE RESCISAO DE CONTRATO DE TERESINHA DE FATIMA KUNZLER -MDATA DO AFASTAMENTO 16/10/2014,,0,101.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,14,"SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014010016504,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,113,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADE,2169,FEIRA DO LIVRO,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,130041,LUCIANO GONCALVES BONETTI & CIA LTDA,PJ,10845163000129,10845163000129,DOT:?1408? NUMEMP:?62966?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE FRIOS VARIADOS PARA O COQUETEL DE LANCAMENTO DA 29º FEIRA DO LIVRO QUE SERA SERVIDO PARA OS CONVIDADOS E AUTORIDADES. CONFORME SOLICITACAO 7271/14 E PROTOCOLO 33796/14.  (COMPRA DIRETA Nº 5866/2014)DOUGLAS R. AZEVEDO,299.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,14,"SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014010016504,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,113,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADE,2169,FEIRA DO LIVRO,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,130041,LUCIANO GONCALVES BONETTI & CIA LTDA,PJ,10845163000129,10845163000129,VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE FRIOS VARIADOS PARA O COQUETEL DE LANCAMENTO DA 29º FEIRA DO LIVRO QUE SERA SERVIDO PARA OS CONVIDADOS E AUTORIDADES. CONFORME SOLICITACAO 7271/14 E PROTOCOLO 33796/14.  (COMPRA DIRETA Nº 5866/2014)DOUGLAS R. AZEVEDO,,0,299.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,PRM,E,2014,2014,2014-11-18,2014-11-18,2014010017416,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,DOT:?1154? NUMEMP:?63878?PELA DESPESA EMPENHADA CFE RESCISAO DE CONTRATO DE JESSICA SILVEIRA RODRIGUES - DATA DO AFASTAMENTO 13/11/2014.,651.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,PRM,L,2014,2014,2014-11-18,2014-11-18,2014010017416,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE RESCISAO DE CONTRATO DE JESSICA SILVEIRA RODRIGUES - DATA DO AFASTAMENTO 13/11/2014.,,0,651.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014010018207,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,43011,FERNANDA BATISTA DA SILVA - ME,PJ,7524616000100,7524616000100,DOT:?217? NUMEMP:?64666?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA UTILIZACAO EM IMPRESSOES DE MAPA NA PLOTTER DESTA SECRETARIA. NO PERIODO DE DEZ/14. S. F. 7811.  (LICITACAO Nº : 70/2014-PR)ADRIANA,843.85,0,,0,,2014,1071,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014010018207,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,43011,FERNANDA BATISTA DA SILVA - ME,PJ,7524616000100,7524616000100,VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA UTILIZACAO EM IMPRESSOES DE MAPA NA PLOTTER DESTA SECRETARIA. NO PERIODO DE DEZ/14. S. F. 7811.  (LICITACAO Nº : 70/2014-PR)ADRIANA,,0,843.85,0,,2014,1071,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SEC. MUN. TRAB. HABIT. ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2015,2015,2015-01-23,2015-01-23,2015010000632,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2039,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,131146,SANTA LUCIA COMERCIO E PAVIMENTACOES LTD,PJ,87305868000854,87305868000854,"DOT:?277? NUMEMP:?67633?VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CUSTEIO COM COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS CHANA PLACA IVB 9450 E UNO MILLE PLACA IRW 1221 DE USO DESTA SECRETARIA PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015, CONTRATO 011/2014, PROC. 78/2014, PP5/2014. SOLICITACAO 146/2015, PROTOCOLO 768  (LICITACAO Nº : 42/2015-OU)",124.68,0,,0,,2015,46,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SEC. MUN. TRAB. HABIT. ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2015,2015,2015-01-23,2015-01-23,2015010000632,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2039,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,131146,SANTA LUCIA COMERCIO E PAVIMENTACOES LTD,PJ,87305868000854,87305868000854,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CUSTEIO COM COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS CHANA PLACA IVB 9450 E UNO MILLE PLACA IRW 1221 DE USO DESTA SECRETARIA PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015, CONTRATO 011/2014, PROC. 78/2014, PP5/2014. SOLICITACAO 146/2015, PROTOCOLO 768  (LICITACAO Nº : 42/2015-OU)",,0,124.68,0,,2015,46,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,14,"SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,E,2015,2015,2015-01-26,2015-01-26,2015010000658,23,COMÉRCIO E SERVIÇOS,695,TURISMO,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2204,REALIZA??O E APOIO AOS FESTIVAIS DE M?SI,3.3.90.39,339039800000000,HOSPEDAGENS,1,RECURSO LIVRE,12137,LOPES HOTEIS TURISMO E REPRES.LTDA...,PJ,93526457000115,9.3526457000115E13,"DOT:?1549? NUMEMP:?67659?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DOS JURADOS DO 48º CONCURSO DE MUSICAS, NOS DIAS 05, 06 E 07/02/2015 E JURADOS DO CARNAVAL DE RUA, NOS DIAS 12 E 13/02/2015, CONFORME SOLICITACAO Nº 315/SMTCE/2015 E PROTOCOLO Nº 2085/SMTCE/2015.  (COMPRA DIRETA Nº 82/2015)JOCELMA.",1280.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,14,"SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,L,2015,2015,2015-01-26,2015-01-26,2015010000658,23,COMÉRCIO E SERVIÇOS,695,TURISMO,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2204,REALIZA??O E APOIO AOS FESTIVAIS DE M?SI,3.3.90.39,339039800000000,HOSPEDAGENS,1,RECURSO LIVRE,12137,LOPES HOTEIS TURISMO E REPRES.LTDA...,PJ,93526457000115,9.3526457000115E13,"VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DOS JURADOS DO 48º CONCURSO DE MUSICAS, NOS DIAS 05, 06 E 07/02/2015 E JURADOS DO CARNAVAL DE RUA, NOS DIAS 12 E 13/02/2015, CONFORME SOLICITACAO Nº 315/SMTCE/2015 E PROTOCOLO Nº 2085/SMTCE/2015.  (COMPRA DIRETA Nº 82/2015)JOCELMA.",,0,1280.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,PRM,E,2015,2015,2015-01-30,2015-01-30,2015010001222,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092390000000,SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚRIDICA,40,ASPS,17584,RIVAIR DA SILVA,PF,41162099020,41162099020,"DOT:?570? NUMEMP:?68222?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REVISAO DOS RODADOS, AJUSTE E LUBRIFICACAO DOS ROLAMENTOS, TRAVESSA E BICOS, TROCA DE AMORTECEDORES. CONFORME SOLICITACAO 511/15 E PROTOCOLO 2873/15.  (COMPRA DIRETA Nº 155/2015)DOUGLAS R. AZEVEDO",815.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,PRM,L,2015,2015,2015-01-30,2015-01-30,2015010001222,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092390000000,SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚRIDICA,40,ASPS,17584,RIVAIR DA SILVA,PF,41162099020,41162099020,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REVISAO DOS RODADOS, AJUSTE E LUBRIFICACAO DOS ROLAMENTOS, TRAVESSA E BICOS, TROCA DE AMORTECEDORES. CONFORME SOLICITACAO 511/15 E PROTOCOLO 2873/15.  (COMPRA DIRETA Nº 155/2015)DOUGLAS R. AZEVEDO",,0,815.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,PRM,E,2015,2015,2015-01-30,2015-01-30,2015010001226,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092390000000,SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚRIDICA,40,ASPS,17584,RIVAIR DA SILVA,PF,41162099020,41162099020,DOT:?570? NUMEMP:?68226?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS NO VTR  151- MICRO ONIBUS VOLARE PLACAS  INM 87812. CONFORME SOLICITACAO 512/15 E PROTOCOLO 2861/15.  (COMPRA DIRETA Nº 158/2015)DOUGLAS R. AZEVEDO,850.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,PRM,L,2015,2015,2015-01-30,2015-01-30,2015010001226,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092390000000,SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚRIDICA,40,ASPS,17584,RIVAIR DA SILVA,PF,41162099020,41162099020,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS NO VTR  151- MICRO ONIBUS VOLARE PLACAS  INM 87812. CONFORME SOLICITACAO 512/15 E PROTOCOLO 2861/15.  (COMPRA DIRETA Nº 158/2015)DOUGLAS R. AZEVEDO,,0,850.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2015,2015,2015-02-11,2015-02-11,2015010002242,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,106,ATENÇÃO BÁSICA,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4620,PORTARIA Nº 1864/GM/SAMU 192,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,DOT:?648? NUMEMP:?69240?PAGAMENTO CFE TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO Nº27 DA SERVIDORA AFASTADA EM 05/02/2015-NUBIA DE JESUS VEECK,1710.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,L,2015,2015,2015-02-11,2015-02-11,2015010002242,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,106,ATENÇÃO BÁSICA,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4620,PORTARIA Nº 1864/GM/SAMU 192,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,PAGAMENTO CFE TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO Nº27 DA SERVIDORA AFASTADA EM 05/02/2015-NUBIA DE JESUS VEECK,,0,1710.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2015,2015,2015-02-13,2015-02-13,2015010002432,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,107,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,2103,TRANSPORTE DE USU?RIOS DO SUS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,17584,RIVAIR DA SILVA,PF,41162099020,41162099020,"DOT:?1010? NUMEMP:?69430?SOL. EMPENHO PARA SERVICOS MECANICOS  NO VTR 151- MICRO ONIBUS VOLARE PLACAS INM 8712- RIVAIR DA SILVA-,SERVICO DE REVISAO DOS FREIOS. SOL.1124/2015  (COMPRA DIRETA Nº 349/2015)ROBK",368.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,L,2015,2015,2015-02-13,2015-02-13,2015010002432,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,107,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,2103,TRANSPORTE DE USU?RIOS DO SUS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,17584,RIVAIR DA SILVA,PF,41162099020,41162099020,"SOL. EMPENHO PARA SERVICOS MECANICOS  NO VTR 151- MICRO ONIBUS VOLARE PLACAS INM 8712- RIVAIR DA SILVA-,SERVICO DE REVISAO DOS FREIOS. SOL.1124/2015  (COMPRA DIRETA Nº 349/2015)ROBK",,0,368.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2015,2015,2015-02-19,2015-02-19,2015010002518,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?178? NUMEMP:?69509?PAGAMENTO CFE RECIBO DE EXONERACAO Nº08 AO SERVIDOR AFASTADO EM 11/02/2015-CLEBERSON JAQUES KESSLER.,398.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2015,2015,2015-02-19,2015-02-19,2015010002518,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO CFE RECIBO DE EXONERACAO Nº08 AO SERVIDOR AFASTADO EM 11/02/2015-CLEBERSON JAQUES KESSLER.,,0,398.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2015,2015,2015-02-19,2015-02-19,2015010002519,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?178? NUMEMP:?69510?PAGAMENTO CFE RECIBO DE EXONERACAO Nº08 AO SERVIDOR AFASTADO EM 11/02/2015-CLEBERSON JAQUES KESSLER.,19.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2015,2015,2015-02-19,2015-02-19,2015010002519,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO CFE RECIBO DE EXONERACAO Nº08 AO SERVIDOR AFASTADO EM 11/02/2015-CLEBERSON JAQUES KESSLER.,,0,19.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2015,2015,2015-02-19,2015-02-19,2015010002520,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?178? NUMEMP:?69511?PAGAMENTO CFE RECIBO DE EXONERACAO Nº08 AO SERVIDOR AFASTADO EM 11/02/2015-CLEBERSON JAQUES KESSLER.,61.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2015,2015,2015-02-19,2015-02-19,2015010002520,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO CFE RECIBO DE EXONERACAO Nº08 AO SERVIDOR AFASTADO EM 11/02/2015-CLEBERSON JAQUES KESSLER.,,0,61.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2015,2015,2015-02-19,2015-02-19,2015010002522,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?178? NUMEMP:?69513?PAGAMENTO CFE RECIBO DE EXONERACAO Nº08 AO SERVIDOR AFASTADO EM 11/02/2015-CLEBERSON JAQUES KESSLER.,161.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2015,2015,2015-02-19,2015-02-19,2015010002522,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO CFE RECIBO DE EXONERACAO Nº08 AO SERVIDOR AFASTADO EM 11/02/2015-CLEBERSON JAQUES KESSLER.,,0,161.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,16,SEC. MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO,4,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2015,2015,2015-02-23,2015-02-23,2015010002583,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,43011,FERNANDA BATISTA DA SILVA - ME,PJ,7524616000100,7524616000100,DOT:?1645? NUMEMP:?69574?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE TONNERS PARA IMPRESSORAS DA 3ª SECAO DE OCMBATE A INCENDIO DESTA CIDADE. REFERENTE AO OFICIO NR 011/2015..SOLICITACAOO 1213/2015  (COMPRA DIRETA Nº 414/2015)ROBK,359.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,16,SEC. MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO,4,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2015,2015,2015-02-23,2015-02-23,2015010002583,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,43011,FERNANDA BATISTA DA SILVA - ME,PJ,7524616000100,7524616000100,VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE TONNERS PARA IMPRESSORAS DA 3ª SECAO DE OCMBATE A INCENDIO DESTA CIDADE. REFERENTE AO OFICIO NR 011/2015..SOLICITACAOO 1213/2015  (COMPRA DIRETA Nº 414/2015)ROBK,,0,359.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,17,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2015,2015,2015-02-27,2015-02-27,2015010003055,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2229,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,DOT:?1652? NUMEMP:?70045?PAGAMENTO CFE TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO Nº26 AO SERVIDOR AFASTADO EM 01/02/15.,27.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,17,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2015,2015,2015-02-27,2015-02-27,2015010003055,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2229,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,PAGAMENTO CFE TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO Nº26 AO SERVIDOR AFASTADO EM 01/02/15.,,0,27.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,17,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2015,2015,2015-02-27,2015-02-27,2015010003056,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2229,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,DOT:?1664? NUMEMP:?70046?PAGAMENTO CFE TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO Nº26 AO SERVIDOR AFASTADO EM 01/02/15.,3.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,17,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2015,2015,2015-02-27,2015-02-27,2015010003056,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2229,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,PAGAMENTO CFE TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO Nº26 AO SERVIDOR AFASTADO EM 01/02/15.,,0,3.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,14,"SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2015,2015,2015-03-05,2015-03-05,2015010003294,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,DOT:?1439? NUMEMP:?70284?PAGAMENTO CFE TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO Nº034/15 DA SERVIDORA AFASTADA EM 26/02/2015-TELMA REGINA GOMES PINTO.,1297.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,14,"SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2015,2015,2015-03-05,2015-03-05,2015010003294,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,PAGAMENTO CFE TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO Nº034/15 DA SERVIDORA AFASTADA EM 26/02/2015-TELMA REGINA GOMES PINTO.,,0,1297.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,14,"SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2015,2015,2015-03-05,2015-03-05,2015010003296,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?70286?PAGAMENTO CFE TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO Nº034/15 DA SERVIDORA AFASTADA EM 26/02/2015-TELMA REGINA GOMES PINTO.,0.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,14,"SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2015,2015,2015-03-05,2015-03-05,2015010003296,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,PAGAMENTO CFE TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO Nº034/15 DA SERVIDORA AFASTADA EM 26/02/2015-TELMA REGINA GOMES PINTO.,,0,0.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SEC. MUN. TRAB. HABIT. ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2015,2015,2015-03-10,2015-03-10,2015010003612,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,101,INCLUSÃO SOCIAL,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,54602,LEANDRO RUIZ MENDES 00775599085,PJ,15241486000127,15241486000127,DOT:?337? NUMEMP:?70602?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA ELETRICA DESTINADO A INSTALACAO DE UM AR CONDICIONADO SPLITS JUNTO AO CRAS ARNELDO MATTER. CONFORME SOLICITACAO 1538/15 E PROTOCOLO 6541/15.  (COMPRA DIRETA Nº 553/2015)DOUGLAS R. AZEVEDO,102.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SEC. MUN. TRAB. HABIT. ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2015,2015,2015-03-10,2015-03-10,2015010003612,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,101,INCLUSÃO SOCIAL,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,54602,LEANDRO RUIZ MENDES 00775599085,PJ,15241486000127,15241486000127,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA ELETRICA DESTINADO A INSTALACAO DE UM AR CONDICIONADO SPLITS JUNTO AO CRAS ARNELDO MATTER. CONFORME SOLICITACAO 1538/15 E PROTOCOLO 6541/15.  (COMPRA DIRETA Nº 553/2015)DOUGLAS R. AZEVEDO,,0,102.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SEC. MUN. TRAB. HABIT. ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2015,2015,2015-03-10,2015-03-10,2015010003615,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,101,INCLUSÃO SOCIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,54602,LEANDRO RUIZ MENDES 00775599085,PJ,15241486000127,15241486000127,DOT:?321? NUMEMP:?70605?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERTO DAS CAMERAS INTERNAS QUE SE ENCONTRAVAM COM CABOS ROMPIDOS JUNTO A CASA DE ACOLHIDA. CONFORME SOLICITACAO 1540/15 E PROTOCOLO 6538/15.  (COMPRA DIRETA Nº 554/2015)DOUGLAS R. AZEVEDO,80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SEC. MUN. TRAB. HABIT. ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2015,2015,2015-03-10,2015-03-10,2015010003615,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,101,INCLUSÃO SOCIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,54602,LEANDRO RUIZ MENDES 00775599085,PJ,15241486000127,15241486000127,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERTO DAS CAMERAS INTERNAS QUE SE ENCONTRAVAM COM CABOS ROMPIDOS JUNTO A CASA DE ACOLHIDA. CONFORME SOLICITACAO 1540/15 E PROTOCOLO 6538/15.  (COMPRA DIRETA Nº 554/2015)DOUGLAS R. AZEVEDO,,0,80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SEC. MUN. TRAB. HABIT. ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2015,2015,2015-03-10,2015-03-10,2015010003635,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,101,INCLUSÃO SOCIAL,2063,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,54602,LEANDRO RUIZ MENDES 00775599085,PJ,15241486000127,15241486000127,"DOT:?369? NUMEMP:?70625?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERTO DA LINHA (55) 3431-2625 DE USO DO DEPTO ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ORCAMENTO EM ANEXO DA UNICA EMPRESA QUE SE DISPOE A REALIZAR O SERVICO NO LOCAL.SOL.1539/2015  (COMPRA DIRETA Nº 564/2015)RBK",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SEC. MUN. TRAB. HABIT. ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2015,2015,2015-03-10,2015-03-10,2015010003635,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,101,INCLUSÃO SOCIAL,2063,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,54602,LEANDRO RUIZ MENDES 00775599085,PJ,15241486000127,15241486000127,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERTO DA LINHA (55) 3431-2625 DE USO DO DEPTO ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ORCAMENTO EM ANEXO DA UNICA EMPRESA QUE SE DISPOE A REALIZAR O SERVICO NO LOCAL.SOL.1539/2015  (COMPRA DIRETA Nº 564/2015)RBK",,0,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2015,2015,2015-03-11,2015-03-11,2015010003687,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,43626,SANDER CLEBER PAZ FALCAO - ME,PJ,7875841000191,7875841000191,"DOT:?1396? NUMEMP:?70677?VALOR QUE SE EMPENHA  PARA A CONFECCAO DE 1.000 CARTOES DE VISITAS COM OS DADOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, TAM 8,8 X 5,2CM, LAMINACAO FOSCA COM VERNIZ LOCALIZADO E COLORIDOS E FOTOS DO EX-PRESIDENTES JANGO E GETULIO.SOL.566/2015  (COMPRA DIRETA Nº 575/2015)RBK",170.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2015,2015,2015-03-11,2015-03-11,2015010003687,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,43626,SANDER CLEBER PAZ FALCAO - ME,PJ,7875841000191,7875841000191,"VALOR QUE SE EMPENHA  PARA A CONFECCAO DE 1.000 CARTOES DE VISITAS COM OS DADOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, TAM 8,8 X 5,2CM, LAMINACAO FOSCA COM VERNIZ LOCALIZADO E COLORIDOS E FOTOS DO EX-PRESIDENTES JANGO E GETULIO.SOL.566/2015  (COMPRA DIRETA Nº 575/2015)RBK",,0,170.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,PRM,E,2015,2015,2015-03-17,2015-03-17,2015010003969,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,1078,"CONSTRU??O, REFORMA E AMPLIA??O DE QUADR",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1222,TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 04503/2013,61791,NESIA G.M DE MACHADO,PJ,4469173000104,4469173000104,"DOT:?1217? NUMEMP:?70959?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA, COBERTA E COM VESTIARIO NO CENTRO DE EDUCACAO DE TURNO INTEGRAL NEUZA GOULART BRIZOLA - CETIM, EM SAO BORJA RS, CONSIDERANDO O TERMO DE COMPROMISSO PAC204503/2013. SOLICITACAO Nº 185/2015, MEMORANDO Nº 158/2015 E TERMO DE R",5556.02,0,,0,,2015,262,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,PRM,L,2015,2015,2015-03-17,2015-03-17,2015010003969,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,1078,"CONSTRU??O, REFORMA E AMPLIA??O DE QUADR",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1222,TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 04503/2013,61791,NESIA G.M DE MACHADO,PJ,4469173000104,4469173000104,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA, COBERTA E COM VESTIARIO NO CENTRO DE EDUCACAO DE TURNO INTEGRAL NEUZA GOULART BRIZOLA - CETIM, EM SAO BORJA RS, CONSIDERANDO O TERMO DE COMPROMISSO PAC204503/2013. SOLICITACAO Nº 185/2015, MEMORANDO Nº 158/2015 E TERMO DE REFERENCIA Nº 01/2015.  (L",,0,5556.02,0,,2015,262,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2015,2015,2015-03-18,2015-03-18,2015010004003,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,106,ATENÇÃO BÁSICA,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,DOT:?699? NUMEMP:?70993?PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO Nº37 DA SERVIDORA AFASTADA EM 11/02/15-CLECI PARAHIBA NOGARA.,23.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,L,2015,2015,2015-03-18,2015-03-18,2015010004003,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,106,ATENÇÃO BÁSICA,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO Nº37 DA SERVIDORA AFASTADA EM 11/02/15-CLECI PARAHIBA NOGARA.,,0,23.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2015,2015,2015-03-18,2015-03-18,2015010004005,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,106,ATENÇÃO BÁSICA,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,DOT:?872? NUMEMP:?70995?PAGAMENTO CFE TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO Nº32 AO SERVIDOR AFASTADO EM 10/02/2015-JAIRO AFONSO SILVEIRA FERREIRA.,9.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,L,2015,2015,2015-03-18,2015-03-18,2015010004005,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,106,ATENÇÃO BÁSICA,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,PAGAMENTO CFE TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO Nº32 AO SERVIDOR AFASTADO EM 10/02/2015-JAIRO AFONSO SILVEIRA FERREIRA.,,0,9.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE,2,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,E,2015,2015,2015-03-24,2015-03-24,2015010004189,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2199,PROMO??O DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZE,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,43626,SANDER CLEBER PAZ FALCAO - ME,PJ,7875841000191,7875841000191,"DOT:?123? NUMEMP:?71178?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE UM BANNER E ADESIVOS PARA MEDALHAS - 40MM -  RELATIVO A ?LIGA SAO-BORJENSE DE BOCHA EDICAO 2014/2015 E ?TORNEIO FRONETIRAO DE FUTSAL?, RESPECTIVAMENTE. CONFORME SOLICITACAO 2190/15 E PROTOCOLO 9398/15.  (COMPRA DIRETA Nº 644/2015)DOUGLAS R. AZEVEDO",185.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE,2,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,L,2015,2015,2015-03-24,2015-03-24,2015010004189,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2199,PROMO??O DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZE,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,43626,SANDER CLEBER PAZ FALCAO - ME,PJ,7875841000191,7875841000191,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE UM BANNER E ADESIVOS PARA MEDALHAS - 40MM -  RELATIVO A ?LIGA SAO-BORJENSE DE BOCHA EDICAO 2014/2015 E ?TORNEIO FRONETIRAO DE FUTSAL?, RESPECTIVAMENTE. CONFORME SOLICITACAO 2190/15 E PROTOCOLO 9398/15.  (COMPRA DIRETA Nº 644/2015)DOUGLAS R. AZEVEDO",,0,185.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,PRM,E,2015,2015,2015-03-26,2015-03-26,2015010004584,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,1078,"CONSTRU??O, REFORMA E AMPLIA??O DE QUADR",4.4.90.51,449051920000000,INSTALAÇÕES,1209,PAC II - TERMO DE COMPROMISSO 03236/2012,61791,NESIA G.M DE MACHADO,PJ,4469173000104,4469173000104,"DOT:?1216? NUMEMP:?71573?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO 08/2015 REF. INSTALACAO DE COBERTURA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEF UBALDO S COSTA, DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO Nº 03236/2012 - PAC II. S. F 2253/15, PROTOCOLO 9499.  (LICITACAO Nº : 20/2014-TP)",1778.76,0,,0,,2014,1348,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,16,SEC. MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO,4,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2015,2015,2015-03-27,2015-03-27,2015010004608,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERECEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,6481,ESTOFARIA CENTRAL,PJ,90617291000154,90617291000154,DOT:?1648? NUMEMP:?71597?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PARA ALONGAR AS MANGAS DE DOIS PARES DE LUVAS PARA O USO OPERACIONAL EM OCORRENCIA DE REMOCAO DE FONTE DE PERIGO. CONFORME O OFICIO N? 22/2015 DO COMANDANTE DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO. SOLICITACAO 2001/15 E PROTOCOLO 8597/15.  (COMPRA DIRETA Nº 679/2015)DOUGLAS R. AZEVEDO,60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,16,SEC. MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO,4,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2015,2015,2015-03-27,2015-03-27,2015010004608,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERECEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,6481,ESTOFARIA CENTRAL,PJ,90617291000154,90617291000154,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PARA ALONGAR AS MANGAS DE DOIS PARES DE LUVAS PARA O USO OPERACIONAL EM OCORRENCIA DE REMOCAO DE FONTE DE PERIGO. CONFORME O OFICIO N? 22/2015 DO COMANDANTE DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO. SOLICITACAO 2001/15 E PROTOCOLO 8597/15.  (COMPRA DIRETA Nº 679/2015)DOUGLAS R. AZEVEDO,,0,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2015,2015,2015-04-07,2015-04-07,2015010005138,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,1,RECURSO LIVRE,20321,VALMOR WERMUTH & CIA LTDA - ME,PJ,93589240000154,93589240000154,DOT:?185? NUMEMP:?72127?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MASCARAS DE PROTECAO INDIVIDUAL.SOLICITACAO 2407/2015.PROTOCOLO 10494/15  (COMPRA DIRETA Nº 755/2015),29.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2015,2015,2015-04-07,2015-04-07,2015010005138,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,1,RECURSO LIVRE,20321,VALMOR WERMUTH & CIA LTDA - ME,PJ,93589240000154,93589240000154,VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MASCARAS DE PROTECAO INDIVIDUAL.SOLICITACAO 2407/2015.PROTOCOLO 10494/15  (COMPRA DIRETA Nº 755/2015),,0,29.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE,2,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,E,2015,2015,2015-04-16,2015-04-16,2015010005680,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2198,PROMO??O AO DESPORTO E LAZER,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,43626,SANDER CLEBER PAZ FALCAO - ME,PJ,7875841000191,7875841000191,"DOT:?118? NUMEMP:?72669?VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECCAO DE ADESIVOS PARA MEDALHAS - 60MM - COMO PREMIACOES AS RUSTICAS, TIRADENTES, GETULIO VARGAS E SAO SILVESTRE, DIAS 21/04, 16/08 E 31/12 DO CORRENTE ANO, RESPECTIVAMENTE. SOLICITACAO 2598/15, PROTOCOLO 12010.  (COMPRA DIRETA Nº 871/2015)",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE,2,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,L,2015,2015,2015-04-16,2015-04-16,2015010005680,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2198,PROMO??O AO DESPORTO E LAZER,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,43626,SANDER CLEBER PAZ FALCAO - ME,PJ,7875841000191,7875841000191,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECCAO DE ADESIVOS PARA MEDALHAS - 60MM - COMO PREMIACOES AS RUSTICAS, TIRADENTES, GETULIO VARGAS E SAO SILVESTRE, DIAS 21/04, 16/08 E 31/12 DO CORRENTE ANO, RESPECTIVAMENTE. SOLICITACAO 2598/15, PROTOCOLO 12010.  (COMPRA DIRETA Nº 871/2015)",,0,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2015,2015,2015-04-17,2015-04-17,2015010005724,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,43626,SANDER CLEBER PAZ FALCAO - ME,PJ,7875841000191,7875841000191,"DOT:?497? NUMEMP:?72713?VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONFECCAO DE CARTOES DE VISITA, MODELO PADRAO DA PREFEITURA.SOLICITACAO 2576/2015.PROTOCOLO 11682/2015.  (COMPRA DIRETA Nº 887/2015)",55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2015,2015,2015-04-17,2015-04-17,2015010005724,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,43626,SANDER CLEBER PAZ FALCAO - ME,PJ,7875841000191,7875841000191,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONFECCAO DE CARTOES DE VISITA, MODELO PADRAO DA PREFEITURA.SOLICITACAO 2576/2015.PROTOCOLO 11682/2015.  (COMPRA DIRETA Nº 887/2015)",,0,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,PRM,E,2015,2015,2015-04-17,2015-04-17,2015010005735,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,43011,FERNANDA BATISTA DA SILVA - ME,PJ,7524616000100,7524616000100,DOT:?1256? NUMEMP:?72724?VALOR QUE SE EMPENHA  PARA AQUSICAO DE TONNER DESTINADOS P/  AS IMPRESSORAS  SAMSSUNG ML 2851 ND COM TOMB: 30594.SOLICITACAO 2396/2015.PROTOCOLO 12133/2015.  (COMPRA DIRETA Nº 890/2015),168.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,PRM,L,2015,2015,2015-04-17,2015-04-17,2015010005735,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,43011,FERNANDA BATISTA DA SILVA - ME,PJ,7524616000100,7524616000100,VALOR QUE SE EMPENHA  PARA AQUSICAO DE TONNER DESTINADOS P/  AS IMPRESSORAS  SAMSSUNG ML 2851 ND COM TOMB: 30594.SOLICITACAO 2396/2015.PROTOCOLO 12133/2015.  (COMPRA DIRETA Nº 890/2015),,0,168.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2015,2015,2015-04-20,2015-04-20,2015010005809,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,107,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,2103,TRANSPORTE DE USU?RIOS DO SUS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50297,ALVIMAR DE SOUZA GOULART,PJ,11973594000133,11973594000133,DOT:?1010? NUMEMP:?72798?VALOR QUE SE EMPENHA  REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VTR 171- FIAT PALIO PLACAS  IJU 2561.SOLICITACAO 2568/2015.PROTOCOLO 11894/2015.  (COMPRA DIRETA Nº 922/2015),155.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,L,2015,2015,2015-04-20,2015-04-20,2015010005809,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,107,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,2103,TRANSPORTE DE USU?RIOS DO SUS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50297,ALVIMAR DE SOUZA GOULART,PJ,11973594000133,11973594000133,VALOR QUE SE EMPENHA  REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VTR 171- FIAT PALIO PLACAS  IJU 2561.SOLICITACAO 2568/2015.PROTOCOLO 11894/2015.  (COMPRA DIRETA Nº 922/2015),,0,155.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2015,2015,2015-04-22,2015-04-22,2015010005826,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052510000000,PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,20794,CARMEM MARIA OLIVEIRA DE LOURENCO,PJ,3689979000145,3689979000145,"DOT:?1198? NUMEMP:?72815?VALOR QUE SE EMPENHA PARA  AQUISICAO DE CORTINAS DE BLACAUT DESTINADAS PARA SEREM COLOCADAS NAS JANELAS DE VIDRO DOS SETORES DO DPTO ADMINISTRATIVO, DEPTO DE PESSOAL, DA COZINHA E PROTOCOLO DESTA SECRETARIA. SOLICITACAO 2679/2015.PROTOCOLO 12440.  (COMPRA DIRETA Nº 931/2015)",2454.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2015,2015,2015-04-22,2015-04-22,2015010005826,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052510000000,PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,20794,CARMEM MARIA OLIVEIRA DE LOURENCO,PJ,3689979000145,3689979000145,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA  AQUISICAO DE CORTINAS DE BLACAUT DESTINADAS PARA SEREM COLOCADAS NAS JANELAS DE VIDRO DOS SETORES DO DPTO ADMINISTRATIVO, DEPTO DE PESSOAL, DA COZINHA E PROTOCOLO DESTA SECRETARIA. SOLICITACAO 2679/2015.PROTOCOLO 12440.  (COMPRA DIRETA Nº 931/2015)",,0,2454.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,PRM,E,2015,2015,2015-04-30,2015-04-30,2015010006494,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,43011,FERNANDA BATISTA DA SILVA - ME,PJ,7524616000100,7524616000100,DOT:?1256? NUMEMP:?73483?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DESTINADOS P/ CPUS C/ TOMB: 21280/21972/29843/19171E 29845  DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA EMEF NEITH ARAGON MOTTA. CONFORME MEMO DA DSD N/ 034/15. SOLICITACAO 2317/15 E PROTOCOLO 10737/15.  (COMPRA DIRETA Nº 1035/2015)DOUGLAS R. AZEVEDO,120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,PRM,L,2015,2015,2015-04-30,2015-04-30,2015010006494,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,43011,FERNANDA BATISTA DA SILVA - ME,PJ,7524616000100,7524616000100,VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DESTINADOS P/ CPUS C/ TOMB: 21280/21972/29843/19171E 29845  DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA EMEF NEITH ARAGON MOTTA. CONFORME MEMO DA DSD N/ 034/15. SOLICITACAO 2317/15 E PROTOCOLO 10737/15.  (COMPRA DIRETA Nº 1035/2015)DOUGLAS R. AZEVEDO,,0,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2015,2015,2015-05-05,2015-05-05,2015010006603,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,43626,SANDER CLEBER PAZ FALCAO - ME,PJ,7875841000191,7875841000191,"DOT:?497? NUMEMP:?73592?VALOR QUE SE EMPENHA  PARA CONFECCAO DE ADESIVOS, COM O BRASAO DO MUNICIPIO PARA AS VTRS DO PRM.SOLICITACAO 2941/2015.PROTOCOLO 13685/15.  (COMPRA DIRETA Nº 1049/2015)",1650.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2015,2015,2015-05-05,2015-05-05,2015010006603,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,43626,SANDER CLEBER PAZ FALCAO - ME,PJ,7875841000191,7875841000191,"VALOR QUE SE EMPENHA  PARA CONFECCAO DE ADESIVOS, COM O BRASAO DO MUNICIPIO PARA AS VTRS DO PRM.SOLICITACAO 2941/2015.PROTOCOLO 13685/15.  (COMPRA DIRETA Nº 1049/2015)",,0,1650.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,PRM,E,2015,2015,2015-05-05,2015-05-05,2015010006760,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,1088,CONSTRU??O DE ESCOLA - TERMO DE COMPROMI,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1241,TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 32249/2014-FNDE,57282,"GIRELI, SOARES & CIA LTDA-ME",PJ,14180344000134,14180344000134,"DOT:?1723? NUMEMP:?73749?VALOR QUE SE EMPENHA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº32249/215, MEMORANDO Nº 369/SMED/15, TERMO DE REFERENCIA Nº 10/15.   (LICITACAO Nº : 6/2015-TP)",3581.02,0,,0,,2015,272,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,PRM,L,2015,2015,2015-05-05,2015-05-05,2015010006760,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,1088,CONSTRU??O DE ESCOLA - TERMO DE COMPROMI,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1241,TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 32249/2014-FNDE,57282,"GIRELI, SOARES & CIA LTDA-ME",PJ,14180344000134,14180344000134,"VALOR QUE SE EMPENHA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº32249/215, MEMORANDO Nº 369/SMED/15, TERMO DE REFERENCIA Nº 10/15.   (LICITACAO Nº : 6/2015-TP)",,0,3581.02,0,,2015,272,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SEC. MUN. TRAB. HABIT. ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2015,2015,2015-05-06,2015-05-06,2015010006821,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2039,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,DOT:?270? NUMEMP:?73810?PAGTO CFE TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO Nº 40 - CARMEM CORALES FAGUNDES.,38.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SEC. MUN. TRAB. HABIT. ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2015,2015,2015-05-06,2015-05-06,2015010006821,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2039,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,PAGTO CFE TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO Nº 40 - CARMEM CORALES FAGUNDES.,,0,38.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2015,2015,2015-05-06,2015-05-06,2015010006824,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,DOT:?487? NUMEMP:?73813?PAGTO CFE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DO SERVIDOR AFASTADO EM 01.04.15 - ADALBERTO DE BAIRROS CANTES.,52.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2015,2015,2015-05-06,2015-05-06,2015010006824,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,PAGTO CFE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DO SERVIDOR AFASTADO EM 01.04.15 - ADALBERTO DE BAIRROS CANTES.,,0,52.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2015,2015,2015-05-07,2015-05-07,2015010006844,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,55126,ROGERIO RAMOS MAURER 44629206000,PJ,11538917000160,11538917000160,"DOT:?1396? NUMEMP:?73832?VALOR QUE SE EMPENHA  PARA AQUISICAO DE SERVICO DE COPIA DA CHAVE DA VTR 200 - AUTOMOVEL VOLKSWAGEM GOL 1.6, ANO 1999 E MODELO 2000, PLACAS IJG 8716.SOLICITACAO 2917/2015.PROTOCOLO 13824/15.  (COMPRA DIRETA Nº 1068/2015)",60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2015,2015,2015-05-07,2015-05-07,2015010006844,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,55126,ROGERIO RAMOS MAURER 44629206000,PJ,11538917000160,11538917000160,"VALOR QUE SE EMPENHA  PARA AQUISICAO DE SERVICO DE COPIA DA CHAVE DA VTR 200 - AUTOMOVEL VOLKSWAGEM GOL 1.6, ANO 1999 E MODELO 2000, PLACAS IJG 8716.SOLICITACAO 2917/2015.PROTOCOLO 13824/15.  (COMPRA DIRETA Nº 1068/2015)",,0,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,PRM,E,2015,2015,2015-05-08,2015-05-08,2015010008414,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2249,BRASIL CARINHOSO - FNDE - APOIO AS CRECH,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1240,FNDE-BRASIL CARINHOSO - RESOLUÇÃO Nº 17/2013,20321,VALMOR WERMUTH & CIA LTDA - ME,PJ,93589240000154,93589240000154,"DOT:?1725? NUMEMP:?75399?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CAIXA DE LUZ E DRENAGEM DE FOSSA DA EMEI MARIA EDI GRASS, CONFORME SOLICITACAO Nº 3117/SMED/2015 E PROTOCOLO Nº 15894/SMED/2015.  (COMPRA DIRETA Nº 6458/2015)JOCELMA",329.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,PRM,L,2015,2015,2015-05-08,2015-05-08,2015010008414,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2249,BRASIL CARINHOSO - FNDE - APOIO AS CRECH,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1240,FNDE-BRASIL CARINHOSO - RESOLUÇÃO Nº 17/2013,20321,VALMOR WERMUTH & CIA LTDA - ME,PJ,93589240000154,93589240000154,"VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CAIXA DE LUZ E DRENAGEM DE FOSSA DA EMEI MARIA EDI GRASS, CONFORME SOLICITACAO Nº 3117/SMED/2015 E PROTOCOLO Nº 15894/SMED/2015.  (COMPRA DIRETA Nº 6458/2015)JOCELMA",,0,329.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,PRM,E,2015,2015,2015-05-11,2015-05-11,2015010006956,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA - SAL?RIO,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,43011,FERNANDA BATISTA DA SILVA - ME,PJ,7524616000100,7524616000100,"DOT:?1239? NUMEMP:?73944?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DESTINADOS PARA PASSAR O CABO DA SECRETARIA DA ESCOLA ATE O LABORATORIO DE INFORMATICA DO CETIM NEUZA BRIZOLA, CONFORME MEMO DA DSI 053-056/2015. SOLICITACAO 3007/15 E PROTOCOLO 14278/15.  (COMPRA DIRETA Nº 1110/2015)DOUGLAS R. AZEVEDO",53.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,PRM,L,2015,2015,2015-05-11,2015-05-11,2015010006956,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA - SAL?RIO,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,43011,FERNANDA BATISTA DA SILVA - ME,PJ,7524616000100,7524616000100,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DESTINADOS PARA PASSAR O CABO DA SECRETARIA DA ESCOLA ATE O LABORATORIO DE INFORMATICA DO CETIM NEUZA BRIZOLA, CONFORME MEMO DA DSI 053-056/2015. SOLICITACAO 3007/15 E PROTOCOLO 14278/15.  (COMPRA DIRETA Nº 1110/2015)DOUGLAS R. AZEVEDO",,0,53.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,PRM,E,2015,2015,2015-05-12,2015-05-12,2015010007099,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA - SAL?RIO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,43011,FERNANDA BATISTA DA SILVA - ME,PJ,7524616000100,7524616000100,"DOT:?1243? NUMEMP:?74087?VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE IMPRESSORAS A LASER PARA MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, FUNDAMENTAL E DEPARTAMENTOS DE APOIO AS EMEFS NO MES DE MAIO E JUNHO DESTE ANO, S.F 2989/2015, PROT 14527.  (LICITACAO Nº : 70/2014-PR)ADRIANA",500.00,0,,0,,2014,1071,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,PRM,L,2015,2015,2015-05-12,2015-05-12,2015010007099,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA - SAL?RIO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,43011,FERNANDA BATISTA DA SILVA - ME,PJ,7524616000100,7524616000100,"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE IMPRESSORAS A LASER PARA MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, FUNDAMENTAL E DEPARTAMENTOS DE APOIO AS EMEFS NO MES DE MAIO E JUNHO DESTE ANO, S.F 2989/2015, PROT 14527.  (LICITACAO Nº : 70/2014-PR)ADRIANA",,0,500.00,0,,2014,1071,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,16,SEC. MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO,4,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2015,2015,2015-05-15,2015-05-15,2015010007231,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,23290,JOAO VILAZIO DOS SANTOS MORAES,PJ,4896425000181,4896425000181,DOT:?1645? NUMEMP:?74219?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 CANO SAIDA MOTOR  COM MALHA 19404 PARA MANUTENCAO DA VIATURA DE PLACA JBM 1417 DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO DESTA CIDADE. SOLICITACAO 3112/2015.PROTOCOLO 14793/15.  (COMPRA DIRETA Nº 1164/2015),350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,16,SEC. MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO,4,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2015,2015,2015-05-15,2015-05-15,2015010007231,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,23290,JOAO VILAZIO DOS SANTOS MORAES,PJ,4896425000181,4896425000181,VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 CANO SAIDA MOTOR  COM MALHA 19404 PARA MANUTENCAO DA VIATURA DE PLACA JBM 1417 DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO DESTA CIDADE. SOLICITACAO 3112/2015.PROTOCOLO 14793/15.  (COMPRA DIRETA Nº 1164/2015),,0,350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,PRM,E,2015,2015,2015-05-15,2015-05-15,2015010007247,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2249,BRASIL CARINHOSO - FNDE - APOIO AS CRECH,4.4.90.52,449052510000000,PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS,1240,FNDE-BRASIL CARINHOSO - RESOLUÇÃO Nº 17/2013,20794,CARMEM MARIA OLIVEIRA DE LOURENCO,PJ,3689979000145,3689979000145,"DOT:?1728? NUMEMP:?74235?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE CORTINAS DE COLOCACAO NAS JANELAS E PORTAS DA EMEI VICENTINA GOULART, CONFORME SOLICITACAO Nº 3081 E 3082/SMED/2015 E PROTOCOLO Nº 14617 E 14615/SMED/2015.  (COMPRA DIRETA Nº 1170/2015)JOCELMA.",1077.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,PRM,L,2015,2015,2015-05-15,2015-05-15,2015010007247,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2249,BRASIL CARINHOSO - FNDE - APOIO AS CRECH,4.4.90.52,449052510000000,PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS,1240,FNDE-BRASIL CARINHOSO - RESOLUÇÃO Nº 17/2013,20794,CARMEM MARIA OLIVEIRA DE LOURENCO,PJ,3689979000145,3689979000145,"VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE CORTINAS DE COLOCACAO NAS JANELAS E PORTAS DA EMEI VICENTINA GOULART, CONFORME SOLICITACAO Nº 3081 E 3082/SMED/2015 E PROTOCOLO Nº 14617 E 14615/SMED/2015.  (COMPRA DIRETA Nº 1170/2015)JOCELMA.",,0,1077.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SEC. MUN. TRAB. HABIT. ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2015,2015,2015-05-22,2015-05-22,2015010007410,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,101,INCLUSÃO SOCIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,54602,LEANDRO RUIZ MENDES 00775599085,PJ,15241486000127,15241486000127,"DOT:?321? NUMEMP:?74397?VALOR QUE SE EMPENHA PARA  SERVICOS DE INSTALACAO DE CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO, INSTALACAO DE UM MONITOR PARA VISUALIZAR AS IMAGENS E TROCA DE DUAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO.SOLICITACAO 3253/2015.PROTOCOLO 15669/2015.  (COMPRA DIRETA Nº 1232/2015)",350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SEC. MUN. TRAB. HABIT. ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2015,2015,2015-05-22,2015-05-22,2015010007410,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,101,INCLUSÃO SOCIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,54602,LEANDRO RUIZ MENDES 00775599085,PJ,15241486000127,15241486000127,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA  SERVICOS DE INSTALACAO DE CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO, INSTALACAO DE UM MONITOR PARA VISUALIZAR AS IMAGENS E TROCA DE DUAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO.SOLICITACAO 3253/2015.PROTOCOLO 15669/2015.  (COMPRA DIRETA Nº 1232/2015)",,0,350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2015,2015,2015-05-26,2015-05-26,2015010007822,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,106,ATENÇÃO BÁSICA,1054,PACTO DA SA?DE,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4230,RESOLUÇÃO CIB/RS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,"DOT:?626? NUMEMP:?74809?VALOR QUE SE EMPENHA  PARA  O REPASSE  DE VALORES DA SES   REFERENTE A PORTARIA SES 193/15 (PIES-AST) CFE PROCESSO JUDICIAL 030/1.11.005924-6 E RELATORIO DE PAGAMENTOS DA FES. INCENTIVOS A CASA DA GESTANTE, TRAUMATOLOGIA, SAMU, E SAUDE MENTAL, CFE. RESOLUCAO CIB/RS 652/12, PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/15. SOLICITACAO 3223/2015. PROTOCOLO 15745/2015.  (LICITACAO Nº : 432/2015",86400.00,0,,0,,2015,473,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,L,2015,2015,2015-05-26,2015-05-26,2015010007822,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,106,ATENÇÃO BÁSICA,1054,PACTO DA SA?DE,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4230,RESOLUÇÃO CIB/RS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,"VALOR QUE SE EMPENHA  PARA  O REPASSE  DE VALORES DA SES   REFERENTE A PORTARIA SES 193/15 (PIES-AST) CFE PROCESSO JUDICIAL 030/1.11.005924-6 E RELATORIO DE PAGAMENTOS DA FES. INCENTIVOS A CASA DA GESTANTE, TRAUMATOLOGIA, SAMU, E SAUDE MENTAL, CFE. RESOLUCAO CIB/RS 652/12, PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/15. SOLICITACAO 3223/2015. PROTOCOLO 15745/2015.  (LICITACAO Nº : 432/2015-OU)",,0,86400.00,0,,2015,473,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SEC. MUN. TRAB. HABIT. ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2015,2015,2015-05-29,2015-05-29,2015010008057,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,102,ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOL,2064,MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1,RECURSO LIVRE,43626,SANDER CLEBER PAZ FALCAO - ME,PJ,7875841000191,7875841000191,"DOT:?449? NUMEMP:?75042?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO COMDICA, CONFORME SOLICITACAO Nº 3431/SMTHASC/2015 E PROTOCOLO Nº 16656/SMTHASC/2015.  (COMPRA DIRETA Nº 6415/2015)JOCELMA.",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SEC. MUN. TRAB. HABIT. ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2015,2015,2015-05-29,2015-05-29,2015010008057,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,102,ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOL,2064,MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1,RECURSO LIVRE,43626,SANDER CLEBER PAZ FALCAO - ME,PJ,7875841000191,7875841000191,"VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO COMDICA, CONFORME SOLICITACAO Nº 3431/SMTHASC/2015 E PROTOCOLO Nº 16656/SMTHASC/2015.  (COMPRA DIRETA Nº 6415/2015)JOCELMA.",,0,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,PRM,E,2015,2015,2015-05-29,2015-05-29,2015010008149,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2249,BRASIL CARINHOSO - FNDE - APOIO AS CRECH,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1240,FNDE-BRASIL CARINHOSO - RESOLUÇÃO Nº 17/2013,20321,VALMOR WERMUTH & CIA LTDA - ME,PJ,93589240000154,93589240000154,DOT:?1725? NUMEMP:?75134?VALOR QUE SE EMPENHA  PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO  PARA  UTILIZAR NA  CONSTRUCAO DE  UMA FOSSA NOVA NA EMEI TIO CALANDRO.SOLICITACAO 3074/2015.PROTOCOLO 15889/2015.  (COMPRA DIRETA Nº 6418/2015),200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,PRM,L,2015,2015,2015-05-29,2015-05-29,2015010008149,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2249,BRASIL CARINHOSO - FNDE - APOIO AS CRECH,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1240,FNDE-BRASIL CARINHOSO - RESOLUÇÃO Nº 17/2013,20321,VALMOR WERMUTH & CIA LTDA - ME,PJ,93589240000154,93589240000154,VALOR QUE SE EMPENHA  PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO  PARA  UTILIZAR NA  CONSTRUCAO DE  UMA FOSSA NOVA NA EMEI TIO CALANDRO.SOLICITACAO 3074/2015.PROTOCOLO 15889/2015.  (COMPRA DIRETA Nº 6418/2015),,0,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2015,2015,2015-06-03,2015-06-03,2015010008408,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,107,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,2103,TRANSPORTE DE USU?RIOS DO SUS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,23290,JOAO VILAZIO DOS SANTOS MORAES,PJ,4896425000181,4896425000181,"DOT:?1004? NUMEMP:?75393?VALOR QUE SE EMPENHA  PARA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO ZAFIRA PLACAS GAP 083, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.SOLICITACAO 3386/2015.PROTOCOLO 16924/2015.  (COMPRA DIRETA Nº 6454/2015)",267.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,L,2015,2015,2015-06-03,2015-06-03,2015010008408,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,107,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,2103,TRANSPORTE DE USU?RIOS DO SUS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,23290,JOAO VILAZIO DOS SANTOS MORAES,PJ,4896425000181,4896425000181,"VALOR QUE SE EMPENHA  PARA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO ZAFIRA PLACAS GAP 083, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.SOLICITACAO 3386/2015.PROTOCOLO 16924/2015.  (COMPRA DIRETA Nº 6454/2015)",,0,267.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2015,2015,2015-06-17,2015-06-17,2015010008960,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,107,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,2103,TRANSPORTE DE USU?RIOS DO SUS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50297,ALVIMAR DE SOUZA GOULART,PJ,11973594000133,11973594000133,"DOT:?1010? NUMEMP:?75945?VALOR QUE SE EMPENHA  PARA SERVICOS MECANICOS  REFERENTE TROCA DE CHICOTE, VELAS, CABOS, PARA O VTR 134,MERIVA PLACAS ILV 7592.SOLICITACAO 3756/2015.PROTOCOLO 18716/2015.  (COMPRA DIRETA Nº 6593/2015)",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,L,2015,2015,2015-06-17,2015-06-17,2015010008960,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,107,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,2103,TRANSPORTE DE USU?RIOS DO SUS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50297,ALVIMAR DE SOUZA GOULART,PJ,11973594000133,11973594000133,"VALOR QUE SE EMPENHA  PARA SERVICOS MECANICOS  REFERENTE TROCA DE CHICOTE, VELAS, CABOS, PARA O VTR 134,MERIVA PLACAS ILV 7592.SOLICITACAO 3756/2015.PROTOCOLO 18716/2015.  (COMPRA DIRETA Nº 6593/2015)",,0,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2015,2015,2015-06-17,2015-06-17,2015010008962,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,106,ATENÇÃO BÁSICA,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,50297,ALVIMAR DE SOUZA GOULART,PJ,11973594000133,11973594000133,"DOT:?664? NUMEMP:?75947?VALOR QUE SE EMPENHA  PARA SERVICOS MECANICOS NO SISTEMA DE FREIOS E TRACAO,PARA O VTR CAMIONETE FORD RANGER PLACAS  IVE 8798-AMBULANCIA DA SAMU.SOLICITACAO 3781/2015.PROTOCOLO 18719/2015.  (COMPRA DIRETA Nº 6594/2015)",280.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,L,2015,2015,2015-06-17,2015-06-17,2015010008962,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,106,ATENÇÃO BÁSICA,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,50297,ALVIMAR DE SOUZA GOULART,PJ,11973594000133,11973594000133,"VALOR QUE SE EMPENHA  PARA SERVICOS MECANICOS NO SISTEMA DE FREIOS E TRACAO,PARA O VTR CAMIONETE FORD RANGER PLACAS  IVE 8798-AMBULANCIA DA SAMU.SOLICITACAO 3781/2015.PROTOCOLO 18719/2015.  (COMPRA DIRETA Nº 6594/2015)",,0,280.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2015,2015,2015-06-17,2015-06-17,2015010009040,27,DESPORTO E LAZER,813,LAZER,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,1011,CONSTRU??O DO PARQUE GENERAL VARGAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1231,CONTR. REPASSE Nº 789006/2013/MTUR/CAIXA,17230,RAK-ENGENHARIA AVALIACAO E PRE-MOLDADOS,PJ,91572933000109,9.1572933000109E13,"DOT:?505? NUMEMP:?76024?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE EXCECUCAO DA OBRA DE REVITALIZACAO DO PARCAO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 789006/2013/ MTUR/CAIXA E  TERMO DE REFERENCIA E CONTRATO Nº36/2015.  (LICITACAO Nº : 9/2015-TP)",28555.92,0,,0,,2015,409,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2015,2015,2015-06-19,2015-06-19,2015010009177,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,106,ATENÇÃO BÁSICA,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4520,ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,"DOT:?702? NUMEMP:?76161?PAGTO AUTORIZADO CFE TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO Nº 39/15, REF A CAUSA DO AFASTAMENTO POR TERMINO DE CONTRATO, EM 01/04/15.",1221.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,L,2015,2015,2015-06-19,2015-06-19,2015010009177,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,106,ATENÇÃO BÁSICA,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4520,ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,"PAGTO AUTORIZADO CFE TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO Nº 39/15, REF A CAUSA DO AFASTAMENTO POR TERMINO DE CONTRATO, EM 01/04/15.",,0,1221.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2015,2015,2015-06-19,2015-06-19,2015010009179,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,106,ATENÇÃO BÁSICA,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4520,ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,"DOT:?786? NUMEMP:?76163?PAGTO AUTORIZADO CFE TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO Nº 39/15, REF A CAUSA DO AFASTAMENTO POR TERMINO DE CONTRATO, EM 01/04/15.",4.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,L,2015,2015,2015-06-19,2015-06-19,2015010009179,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,106,ATENÇÃO BÁSICA,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4520,ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,"PAGTO AUTORIZADO CFE TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO Nº 39/15, REF A CAUSA DO AFASTAMENTO POR TERMINO DE CONTRATO, EM 01/04/15.",,0,4.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,PRM,E,2015,2015,2015-06-19,2015-06-19,2015010009187,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2128,PROGRAMA DE INCENTIVO ? LEITURA,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,43626,SANDER CLEBER PAZ FALCAO - ME,PJ,7875841000191,7875841000191,DOT:?1268? NUMEMP:?76171?VALOR QUE SE EMPENHA  PARA CONFECCAO DE UM BANNER DESTINADO  NA  DIVULGACAO DO EVENTO PREMIO LEITURA NA ESCOLA COM PREVISAO DE REALIZACAO NA PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.SOLICITACAO 3597/2015.PROTOCOLO 18850/2015.  (COMPRA DIRETA Nº 6633/2015),100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,PRM,L,2015,2015,2015-06-19,2015-06-19,2015010009187,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2128,PROGRAMA DE INCENTIVO ? LEITURA,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,43626,SANDER CLEBER PAZ FALCAO - ME,PJ,7875841000191,7875841000191,VALOR QUE SE EMPENHA  PARA CONFECCAO DE UM BANNER DESTINADO  NA  DIVULGACAO DO EVENTO PREMIO LEITURA NA ESCOLA COM PREVISAO DE REALIZACAO NA PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.SOLICITACAO 3597/2015.PROTOCOLO 18850/2015.  (COMPRA DIRETA Nº 6633/2015),,0,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2015,2015,2015-06-25,2015-06-25,2015010009587,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,107,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,2103,TRANSPORTE DE USU?RIOS DO SUS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50297,ALVIMAR DE SOUZA GOULART,PJ,11973594000133,11973594000133,DOT:?1010? NUMEMP:?76571?VALOR QUE SE EMPENHA  PARA SERVICOS MECANICOS  REFERENTE CONSERTO DO SISTEMA DE VENTILACAO  DO  VTR 144-AMBULANCIA DOBLO PLACAS INE 0831.SOLICITACAO 3953/2015.PROTOCOLO  19498.  (COMPRA DIRETA Nº 6661/2015),130.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,L,2015,2015,2015-06-25,2015-06-25,2015010009587,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,107,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,2103,TRANSPORTE DE USU?RIOS DO SUS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50297,ALVIMAR DE SOUZA GOULART,PJ,11973594000133,11973594000133,VALOR QUE SE EMPENHA  PARA SERVICOS MECANICOS  REFERENTE CONSERTO DO SISTEMA DE VENTILACAO  DO  VTR 144-AMBULANCIA DOBLO PLACAS INE 0831.SOLICITACAO 3953/2015.PROTOCOLO  19498.  (COMPRA DIRETA Nº 6661/2015),,0,130.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2015,2015,2015-06-25,2015-06-25,2015010009588,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,107,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,2103,TRANSPORTE DE USU?RIOS DO SUS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50297,ALVIMAR DE SOUZA GOULART,PJ,11973594000133,11973594000133,DOT:?1010? NUMEMP:?76572?VALOR QUE SE EMPENHA  REFERENTE TROCA DE BALANCAS  TRASEIRAS DE VTR 187 FIAT UNO PLACA IRC 9418.SOLICITACAO 3954/2015.PROTOCOLO 19489/2015.  (COMPRA DIRETA Nº 6662/2015),80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,L,2015,2015,2015-06-25,2015-06-25,2015010009588,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,107,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,2103,TRANSPORTE DE USU?RIOS DO SUS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50297,ALVIMAR DE SOUZA GOULART,PJ,11973594000133,11973594000133,VALOR QUE SE EMPENHA  REFERENTE TROCA DE BALANCAS  TRASEIRAS DE VTR 187 FIAT UNO PLACA IRC 9418.SOLICITACAO 3954/2015.PROTOCOLO 19489/2015.  (COMPRA DIRETA Nº 6662/2015),,0,80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,PRM,E,2015,2015,2015-06-29,2015-06-29,2015010009953,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,131440,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R,PJ,92954957000195,9.2954957000195E13,"DOT:?1259? NUMEMP:?76937?VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DA ESTAGIARIA JACQUELINE DIAS REGINALDO QUE DESEMPENHARA  SUA FUNCAO NA  EMEI ECILDA MIRANDA COMO ESTAGIARIA TECNICO EM COZINHA, NO PERIODO DE  JUN. A NOV/2015, CFE CONV. 120/2010. SOLIC. 3818/15, PROT. 18855.  (LICITACAO Nº : 518/2015-OU)",4.00,0,,0,,2015,574,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,PRM,L,2015,2015,2015-06-29,2015-06-29,2015010009953,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,131440,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R,PJ,92954957000195,9.2954957000195E13,"VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DA ESTAGIARIA JACQUELINE DIAS REGINALDO QUE DESEMPENHARA  SUA FUNCAO NA  EMEI ECILDA MIRANDA COMO ESTAGIARIA TECNICO EM COZINHA, NO PERIODO DE  JUN. A NOV/2015, CFE CONV. 120/2010. SOLIC. 3818/15, PROT. 18855.  (LICITACAO Nº : 518/2015-OU)",,0,4.00,0,,2015,574,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2015,2015,2015-06-30,2015-06-30,2015010009996,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,20794,CARMEM MARIA OLIVEIRA DE LOURENCO,PJ,3689979000145,3689979000145,DOT:?1194? NUMEMP:?76980?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DE PERFIL DE DIVISORIA NAS SALAS ENTRE O SETOR DE PROTOCOLO E DA SALA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA SECRETARIA. CONFORME SOLICITACAO 4053/15 E PROTOCOLO 19850/15.  (COMPRA DIRETA Nº 6689/2015)DOUGLAS R. AZEVEDO,120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2015,2015,2015-06-30,2015-06-30,2015010009996,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,20794,CARMEM MARIA OLIVEIRA DE LOURENCO,PJ,3689979000145,3689979000145,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DE PERFIL DE DIVISORIA NAS SALAS ENTRE O SETOR DE PROTOCOLO E DA SALA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA SECRETARIA. CONFORME SOLICITACAO 4053/15 E PROTOCOLO 19850/15.  (COMPRA DIRETA Nº 6689/2015)DOUGLAS R. AZEVEDO,,0,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2015,2015,2015-06-30,2015-06-30,2015010009998,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,20794,CARMEM MARIA OLIVEIRA DE LOURENCO,PJ,3689979000145,3689979000145,"DOT:?1191? NUMEMP:?76982?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PERFIL,  DESTINADOS  PARA SEREM COLOCADOS NAS DIVISORIAS ONDE VAI OS VIDROS, ENTRE AS SALAS DO SETOR DE PROTOCOLO E A SALA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA SECRETARIA. CONFORME SOLICITACAO 4052/15 E PROTOCOLO 19847/15.  (COMPRA DIRETA Nº 6690/2015)DOUGLAS R. AZEVEDO",230.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2015,2015,2015-06-30,2015-06-30,2015010009998,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,20794,CARMEM MARIA OLIVEIRA DE LOURENCO,PJ,3689979000145,3689979000145,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PERFIL,  DESTINADOS  PARA SEREM COLOCADOS NAS DIVISORIAS ONDE VAI OS VIDROS, ENTRE AS SALAS DO SETOR DE PROTOCOLO E A SALA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA SECRETARIA. CONFORME SOLICITACAO 4052/15 E PROTOCOLO 19847/15.  (COMPRA DIRETA Nº 6690/2015)DOUGLAS R. AZEVEDO",,0,230.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,PRM,E,2015,2015,2015-06-30,2015-06-30,2015010010037,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2128,PROGRAMA DE INCENTIVO ? LEITURA,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,43626,SANDER CLEBER PAZ FALCAO - ME,PJ,7875841000191,7875841000191,"DOT:?1268? NUMEMP:?77021?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS, DESTINADOS A ENTREGA AOS VENCEDORES DE TODAS AS CATEGORIAS DO PREMIO LEITURA NA ESCOLA, CONFORME SOLICITACAO Nº 3588/SMED/2015 E PROTOCOLO Nº 19909/SMED/2015.  (COMPRA DIRETA Nº 6705/2015)JOCELMA.",898.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,PRM,L,2015,2015,2015-06-30,2015-06-30,2015010010037,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2128,PROGRAMA DE INCENTIVO ? LEITURA,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,43626,SANDER CLEBER PAZ FALCAO - ME,PJ,7875841000191,7875841000191,"VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS, DESTINADOS A ENTREGA AOS VENCEDORES DE TODAS AS CATEGORIAS DO PREMIO LEITURA NA ESCOLA, CONFORME SOLICITACAO Nº 3588/SMED/2015 E PROTOCOLO Nº 19909/SMED/2015.  (COMPRA DIRETA Nº 6705/2015)JOCELMA.",,0,898.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,14,"SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2015,2015,2015-07-01,2015-07-01,2015010010108,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,113,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADE,2161,MANUTEN??O DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS,1,RECURSO LIVRE,23144,L E COMERCIO DE MARMORES LTDA,PJ,4380442000161,4380442000161,DOT:?1486? NUMEMP:?77092?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE UMA URNA DE MARMORE DO ACERVO DO MUSEU GETULIO VARGAS. CONFORME SOLICITACAO 4170/15 E PROTOCOLO 20533/15.  (COMPRA DIRETA Nº 6714/2015)DOUGLAS R. AZEVEDO,420.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,14,"SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2015,2015,2015-07-01,2015-07-01,2015010010108,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,113,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADE,2161,MANUTEN??O DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS,1,RECURSO LIVRE,23144,L E COMERCIO DE MARMORES LTDA,PJ,4380442000161,4380442000161,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE UMA URNA DE MARMORE DO ACERVO DO MUSEU GETULIO VARGAS. CONFORME SOLICITACAO 4170/15 E PROTOCOLO 20533/15.  (COMPRA DIRETA Nº 6714/2015)DOUGLAS R. AZEVEDO,,0,420.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2015,2015,2015-07-08,2015-07-08,2015010010506,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,144,ASSISTÊNCIA À SAÚDE,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,40,ASPS,70540,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,1568077000710,"DOT:?1099? NUMEMP:?77490?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE DO GRUPO A, E E B, DAS SEGUINTES UNIDADES: SAO FRANCISCO, CAPS I, CEMAE, FISIOTERAPIA, LABORATORIO E CENTRO MATERNO, ESTIMADO PARA 6 MESES (JULHO A DEZEMBRO) DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 187/2014, PROCESSO DE LICITACAO 1040/2014 E TP 01/2014.CONFORME SOLICITACAO 42",8861.60,0,,0,,2015,602,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,L,2015,2015,2015-07-08,2015-07-08,2015010010506,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,144,ASSISTÊNCIA À SAÚDE,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,40,ASPS,70540,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,1568077000710,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE DO GRUPO A, E E B, DAS SEGUINTES UNIDADES: SAO FRANCISCO, CAPS I, CEMAE, FISIOTERAPIA, LABORATORIO E CENTRO MATERNO, ESTIMADO PARA 6 MESES (JULHO A DEZEMBRO) DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 187/2014, PROCESSO DE LICITACAO 1040/2014 E TP 01/2014.CONFORME SOLICITACAO 4255/2015.PROTOCOLO 21117/2",,0,8861.60,0,,2015,602,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2015,2015,2015-07-08,2015-07-08,2015010010508,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,106,ATENÇÃO BÁSICA,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,4510,PAB FIXO,70540,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,1568077000710,"DOT:?779? NUMEMP:?77492?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE DO GRUPO A, E E B, DAS UNIDADES DE SAUDE, PELO PERIODO ESTIMADO DE 6 MESES (JULHO A DEZEMBRO) DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 187/2014, PROCESSO DE LICITACAO 1040/2014 E TP 01/2014. CONFORME SOLICITACAO 4254/2015.PROTOCOLO 21116.  (LICITACAO Nº : 545/2015-OU)",22146.40,0,,0,,2015,603,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,L,2015,2015,2015-07-08,2015-07-08,2015010010508,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,106,ATENÇÃO BÁSICA,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,4510,PAB FIXO,70540,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,1568077000710,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE DO GRUPO A, E E B, DAS UNIDADES DE SAUDE, PELO PERIODO ESTIMADO DE 6 MESES (JULHO A DEZEMBRO) DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 187/2014, PROCESSO DE LICITACAO 1040/2014 E TP 01/2014. CONFORME SOLICITACAO 4254/2015.PROTOCOLO 21116.  (LICITACAO Nº : 545/2015-OU)",,0,22146.40,0,,2015,603,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,16,SEC. MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO,4,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2015,2015,2015-07-13,2015-07-13,2015010010713,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,20919,KATIA I. M. TONETTO,PJ,3716363000116,3716363000116,"DOT:?1645? NUMEMP:?77697?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS NECESSARIAS PARA CONSERTO DA VIATURA DE PREFIXO BM 1935, DA 3ª SECAO DE OCMBATE A INCENDIO. CONFORME SOLICITACAO 4323/15 E PROTOCOLO 21564/15.  (COMPRA DIRETA Nº 6763/2015)DOUGLAS R. AZEVEDO",428.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,16,SEC. MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO,4,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2015,2015,2015-07-13,2015-07-13,2015010010713,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,20919,KATIA I. M. TONETTO,PJ,3716363000116,3716363000116,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS NECESSARIAS PARA CONSERTO DA VIATURA DE PREFIXO BM 1935, DA 3ª SECAO DE OCMBATE A INCENDIO. CONFORME SOLICITACAO 4323/15 E PROTOCOLO 21564/15.  (COMPRA DIRETA Nº 6763/2015)DOUGLAS R. AZEVEDO",,0,428.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,16,SEC. MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO,4,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2015,2015,2015-07-13,2015-07-13,2015010010714,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,20919,KATIA I. M. TONETTO,PJ,3716363000116,3716363000116,"DOT:?1648? NUMEMP:?77698?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE CONSERTO DA VIATURA DE PREFIXO BM 1935, DA 3ª SECAO DE OCMBATE A INCENDIO. CONFORME SOLICITACAO 4324/15 E PROTOCOLO 21563/15.  (COMPRA DIRETA Nº 6764/2015)DOUGLAS R. AZEVEDO",2800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,16,SEC. MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO,4,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2015,2015,2015-07-13,2015-07-13,2015010010714,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,20919,KATIA I. M. TONETTO,PJ,3716363000116,3716363000116,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE CONSERTO DA VIATURA DE PREFIXO BM 1935, DA 3ª SECAO DE OCMBATE A INCENDIO. CONFORME SOLICITACAO 4324/15 E PROTOCOLO 21563/15.  (COMPRA DIRETA Nº 6764/2015)DOUGLAS R. AZEVEDO",,0,2800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2015,2015,2015-08-10,2015-08-10,2015010012027,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,107,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,2103,TRANSPORTE DE USU?RIOS DO SUS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,17584,RIVAIR DA SILVA,PF,41162099020,41162099020,"DOT:?1010? NUMEMP:?79009?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA DE TROCAR MOLAS TRASEIRA E DIANTEIRA, PINO DE CENTRO, EMBUCHAMENTOS E ESTABILIZADOR DIANTEIRO E TRASEIRO, CONFORME SOLICITACAO Nº 4551/SMS/2015 E PROTOCOLO Nº 24291/SMS/2015.   (COMPRA DIRETA Nº 6887/2015)JOCELMA.",720.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,L,2015,2015,2015-08-10,2015-08-10,2015010012027,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,107,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,2103,TRANSPORTE DE USU?RIOS DO SUS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,17584,RIVAIR DA SILVA,PF,41162099020,41162099020,"VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA DE TROCAR MOLAS TRASEIRA E DIANTEIRA, PINO DE CENTRO, EMBUCHAMENTOS E ESTABILIZADOR DIANTEIRO E TRASEIRO, CONFORME SOLICITACAO Nº 4551/SMS/2015 E PROTOCOLO Nº 24291/SMS/2015.   (COMPRA DIRETA Nº 6887/2015)JOCELMA.",,0,720.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2015,2015,2015-08-14,2015-08-14,2015010012204,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,6752,FABRICIO AUTO PECAS LTDA,PJ,3328875000105,3328875000105,"DOT:?185? NUMEMP:?79185?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE UM PECA PARA O VEICULO GOL PLACA ALJ 5467. SOLIC. 4723/2015, PROT. 24667  (COMPRA DIRETA Nº 6903/2015)",28.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2015,2015,2015-08-14,2015-08-14,2015010012204,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,6752,FABRICIO AUTO PECAS LTDA,PJ,3328875000105,3328875000105,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE UM PECA PARA O VEICULO GOL PLACA ALJ 5467. SOLIC. 4723/2015, PROT. 24667  (COMPRA DIRETA Nº 6903/2015)",,0,28.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2015,2015,2015-08-18,2015-08-18,2015010012299,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,107,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,2103,TRANSPORTE DE USU?RIOS DO SUS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50297,ALVIMAR DE SOUZA GOULART,PJ,11973594000133,11973594000133,DOT:?1010? NUMEMP:?79280?VALOR QUE SE EMPENHA  PARA  SERVICOS MECANICOS REFERENTE TROCA DE KIT DA EMBREAGEM DO VTR 229-SPIN PLACAS IVG 3168.SOLICITACAO 4750/2015.PROTOCOLO Nº 25116.  (COMPRA DIRETA Nº 6920/2015),380.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,L,2015,2015,2015-08-18,2015-08-18,2015010012299,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,107,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,2103,TRANSPORTE DE USU?RIOS DO SUS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50297,ALVIMAR DE SOUZA GOULART,PJ,11973594000133,11973594000133,VALOR QUE SE EMPENHA  PARA  SERVICOS MECANICOS REFERENTE TROCA DE KIT DA EMBREAGEM DO VTR 229-SPIN PLACAS IVG 3168.SOLICITACAO 4750/2015.PROTOCOLO Nº 25116.  (COMPRA DIRETA Nº 6920/2015),,0,380.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2015,2015,2015-08-18,2015-08-18,2015010012301,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,107,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,2103,TRANSPORTE DE USU?RIOS DO SUS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50297,ALVIMAR DE SOUZA GOULART,PJ,11973594000133,11973594000133,DOT:?1010? NUMEMP:?79282?VALOR QUE SE EMPENHA  PARA SERVICOS MECANICOS: CONSERTO DO VENTILADOR DO VTR 150-FIAT PALIO PLACAS ILN 3948.SOLICITACAO 4752/2015.PROTOCOLO Nº25114.  (COMPRA DIRETA Nº 6922/2015),50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,L,2015,2015,2015-08-18,2015-08-18,2015010012301,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,107,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,2103,TRANSPORTE DE USU?RIOS DO SUS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50297,ALVIMAR DE SOUZA GOULART,PJ,11973594000133,11973594000133,VALOR QUE SE EMPENHA  PARA SERVICOS MECANICOS: CONSERTO DO VENTILADOR DO VTR 150-FIAT PALIO PLACAS ILN 3948.SOLICITACAO 4752/2015.PROTOCOLO Nº25114.  (COMPRA DIRETA Nº 6922/2015),,0,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2015,2015,2015-08-18,2015-08-18,2015010012304,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,107,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,2103,TRANSPORTE DE USU?RIOS DO SUS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50297,ALVIMAR DE SOUZA GOULART,PJ,11973594000133,11973594000133,"DOT:?1010? NUMEMP:?79285?VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICOS MECANICOS NO VTR 134-MERIVA .PLACA ILV 7592, RETIRADA DE RADIADOR, TROCA RETENTOR DO COMANDO E DO RETENTOR DO VIRABREQUIM, TROCA DA CORREIA E POLIA DIANTEIRA.SOLICITACAO 4753/2015.PROTOCOLO Nº 25118.  (COMPRA DIRETA Nº 6925/2015)",370.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,L,2015,2015,2015-08-18,2015-08-18,2015010012304,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,107,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,2103,TRANSPORTE DE USU?RIOS DO SUS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50297,ALVIMAR DE SOUZA GOULART,PJ,11973594000133,11973594000133,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICOS MECANICOS NO VTR 134-MERIVA .PLACA ILV 7592, RETIRADA DE RADIADOR, TROCA RETENTOR DO COMANDO E DO RETENTOR DO VIRABREQUIM, TROCA DA CORREIA E POLIA DIANTEIRA.SOLICITACAO 4753/2015.PROTOCOLO Nº 25118.  (COMPRA DIRETA Nº 6925/2015)",,0,370.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,PRM,E,2015,2015,2015-08-24,2015-08-24,2015010012451,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA - SAL?RIO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,20794,CARMEM MARIA OLIVEIRA DE LOURENCO,PJ,3689979000145,3689979000145,DOT:?1239? NUMEMP:?79431?VALOR QUE SE EMPENHA  PARA AQUISICAO DE PERFIS EM METAL PARA SEREM COLOCADAS NAS DIVISORIAS DOS DEPARTAMENTOS DA SMED QUE APOIAM  AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.SOLICITACAO 4810/2015.PROTOCOLO Nº25710.  (COMPRA DIRETA Nº 6957/2015),472.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,PRM,L,2015,2015,2015-08-24,2015-08-24,2015010012451,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA - SAL?RIO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,20794,CARMEM MARIA OLIVEIRA DE LOURENCO,PJ,3689979000145,3689979000145,VALOR QUE SE EMPENHA  PARA AQUISICAO DE PERFIS EM METAL PARA SEREM COLOCADAS NAS DIVISORIAS DOS DEPARTAMENTOS DA SMED QUE APOIAM  AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.SOLICITACAO 4810/2015.PROTOCOLO Nº25710.  (COMPRA DIRETA Nº 6957/2015),,0,472.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,PRM,E,2015,2015,2015-08-25,2015-08-25,2015010012457,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA - SAL?RIO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,20321,VALMOR WERMUTH & CIA LTDA - ME,PJ,93589240000154,93589240000154,"DOT:?1239? NUMEMP:?79437?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO NA CONSTRUCAO DA NOVA ENTRADA DE LUZ NAS INSTALACOES DOS SPLITS DA EMEF OLINTO DORNELLES, CONFORME SOLICITACAO Nº 4757/SMED/2015 E PROTOCOLO Nº 25724/SMED/2015.  (COMPRA DIRETA Nº 6960/2015)JOCELMA.",60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,PRM,L,2015,2015,2015-08-25,2015-08-25,2015010012457,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA - SAL?RIO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,20321,VALMOR WERMUTH & CIA LTDA - ME,PJ,93589240000154,93589240000154,"VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO NA CONSTRUCAO DA NOVA ENTRADA DE LUZ NAS INSTALACOES DOS SPLITS DA EMEF OLINTO DORNELLES, CONFORME SOLICITACAO Nº 4757/SMED/2015 E PROTOCOLO Nº 25724/SMED/2015.  (COMPRA DIRETA Nº 6960/2015)JOCELMA.",,0,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2015,2015,2015-08-25,2015-08-25,2015010012486,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,107,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,2103,TRANSPORTE DE USU?RIOS DO SUS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50297,ALVIMAR DE SOUZA GOULART,PJ,11973594000133,11973594000133,"DOT:?1010? NUMEMP:?79466?VALOR QUE SE EMPENHA  PARA  SERVICOS MECANICOS ( TROCA DE SEMIEIXO),PARA O VTR 141-AMBULANCIA DOBLO PLACAS INC-4570.SOLICITACAO 4862/2015.PROTOCOLO Nº 25802.  (COMPRA DIRETA Nº 6970/2015)",80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,L,2015,2015,2015-08-25,2015-08-25,2015010012486,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,107,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,2103,TRANSPORTE DE USU?RIOS DO SUS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50297,ALVIMAR DE SOUZA GOULART,PJ,11973594000133,11973594000133,"VALOR QUE SE EMPENHA  PARA  SERVICOS MECANICOS ( TROCA DE SEMIEIXO),PARA O VTR 141-AMBULANCIA DOBLO PLACAS INC-4570.SOLICITACAO 4862/2015.PROTOCOLO Nº 25802.  (COMPRA DIRETA Nº 6970/2015)",,0,80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2015,2015,2015-08-27,2015-08-27,2015010012842,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,6481,ESTOFARIA CENTRAL,PJ,90617291000154,90617291000154,"DOT:?189? NUMEMP:?79822?VALOR QUE SE EMPENHA  PARA CONSERTO E TROCA DE TECIDOS DE CADEIRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA, SOB TOMBAMENTO PATR. Nº 25009, 25115, 8555, 8556, 8553, 25100, 25079, 25076, 8550, 8557.SOLICITACAO 4922/2015.PROTOCOLO Nº 25984.  (COMPRA DIRETA Nº 6985/2015)",630.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2015,2015,2015-08-27,2015-08-27,2015010012842,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,6481,ESTOFARIA CENTRAL,PJ,90617291000154,90617291000154,"VALOR QUE SE EMPENHA  PARA CONSERTO E TROCA DE TECIDOS DE CADEIRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA, SOB TOMBAMENTO PATR. Nº 25009, 25115, 8555, 8556, 8553, 25100, 25079, 25076, 8550, 8557.SOLICITACAO 4922/2015.PROTOCOLO Nº 25984.  (COMPRA DIRETA Nº 6985/2015)",,0,630.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2015,2015,2015-08-31,2015-08-31,2015010012958,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,107,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,2103,TRANSPORTE DE USU?RIOS DO SUS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50297,ALVIMAR DE SOUZA GOULART,PJ,11973594000133,11973594000133,DOT:?1010? NUMEMP:?79938?VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICOS MECANICOS NO VTR 133-AMBULANCIA DOCLO PLACA IMO 2046.. ( TROCA DE BUCHAS DA BALANCA E TROCA DE ESTABILIZADOR).SOLICITACAO 4863/2013.PROTOCOLO N? 26303.  (COMPRA DIRETA Nº 6996/2015),180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,L,2015,2015,2015-08-31,2015-08-31,2015010012958,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,107,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,2103,TRANSPORTE DE USU?RIOS DO SUS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50297,ALVIMAR DE SOUZA GOULART,PJ,11973594000133,11973594000133,VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICOS MECANICOS NO VTR 133-AMBULANCIA DOCLO PLACA IMO 2046.. ( TROCA DE BUCHAS DA BALANCA E TROCA DE ESTABILIZADOR).SOLICITACAO 4863/2013.PROTOCOLO N? 26303.  (COMPRA DIRETA Nº 6996/2015),,0,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,PRM,E,2015,2015,2015-08-31,2015-08-31,2015010012981,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA - SAL?RIO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,20321,VALMOR WERMUTH & CIA LTDA - ME,PJ,93589240000154,93589240000154,"DOT:?1239? NUMEMP:?79961?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE UTILIZACAO NA CONSTRUCAO DE NOVA ENTRADA DE LUZ, NAS INSTALACOES DE SPLITS DA EMEF OSVALDINA BATISTA DA SILVA, CONFORME SOLICITACAO Nº 4832/SMED/2015 E PROTOCOLO Nº 26370/SMED/2015.  (COMPRA DIRETA Nº 7002/2015)JOCELMA.",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,PRM,L,2015,2015,2015-08-31,2015-08-31,2015010012981,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA - SAL?RIO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,20321,VALMOR WERMUTH & CIA LTDA - ME,PJ,93589240000154,93589240000154,"VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE UTILIZACAO NA CONSTRUCAO DE NOVA ENTRADA DE LUZ, NAS INSTALACOES DE SPLITS DA EMEF OSVALDINA BATISTA DA SILVA, CONFORME SOLICITACAO Nº 4832/SMED/2015 E PROTOCOLO Nº 26370/SMED/2015.  (COMPRA DIRETA Nº 7002/2015)JOCELMA.",,0,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2015,2015,2015-09-09,2015-09-09,2015010013312,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,106,ATENÇÃO BÁSICA,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4520,ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,"DOT:?702? NUMEMP:?80292?PAGTO AUTORIZADO CFE TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO Nº 182/15,  REF AO TERMINO DE CONTRATO EM 01/09/15.",2931.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,L,2015,2015,2015-09-09,2015-09-09,2015010013312,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,106,ATENÇÃO BÁSICA,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4520,ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,"PAGTO AUTORIZADO CFE TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO Nº 182/15,  REF AO TERMINO DE CONTRATO EM 01/09/15.",,0,2931.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2015,2015,2015-09-11,2015-09-11,2015010013478,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,"DOT:?1183? NUMEMP:?80458?PAGTO AUTORIZADO CFE TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO , POR MOTIVO DE PEDIDO DE DEMISSAO SEM JUSTA CAUSA, COM DATA DE AFASTAMENTO EM 30/08/15.",1891.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2015,2015,2015-09-11,2015-09-11,2015010013478,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,"PAGTO AUTORIZADO CFE TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO , POR MOTIVO DE PEDIDO DE DEMISSAO SEM JUSTA CAUSA, COM DATA DE AFASTAMENTO EM 30/08/15.",,0,1891.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,14,"SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2015,2015,2015-10-06,2015-10-06,2015010014548,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,113,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADE,2173,MANUTEN??O DO CENTRO CULTURAL,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS,1,RECURSO LIVRE,52772,NELSON CABELEIRA SABINO -00654546002,PJ,11953170000107,11953170000107,"DOT:?1517? NUMEMP:?81525?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONFECCAO DE ALGEROZA PARA SEREM INSTALADAS NO PREDIO DA ANTIGA ESTACAO FERREA. SOLICITACAO 5255/2015, PROT. 29398  (COMPRA DIRETA Nº 7133/2015)",570.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,14,"SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2015,2015,2015-10-06,2015-10-06,2015010014548,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,113,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADE,2173,MANUTEN??O DO CENTRO CULTURAL,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS,1,RECURSO LIVRE,52772,NELSON CABELEIRA SABINO -00654546002,PJ,11953170000107,11953170000107,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONFECCAO DE ALGEROZA PARA SEREM INSTALADAS NO PREDIO DA ANTIGA ESTACAO FERREA. SOLICITACAO 5255/2015, PROT. 29398  (COMPRA DIRETA Nº 7133/2015)",,0,570.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2015,2015,2015-10-07,2015-10-07,2015010014574,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1186? NUMEMP:?81551?PELA DESPESA EMPENHADA,10348.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2015,2015,2015-10-07,2015-10-07,2015010014574,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA,,0,10348.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,16,SEC. MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO,3,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2015,2015,2015-10-27,2015-10-27,2015010015415,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,23675,ALVES & LOURENCO LTDA,PJ,4176441000108,4176441000108,"DOT:?1626? NUMEMP:?82391?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA BATERIA 60A NECESSARIA PARA O CELTA, PLACA  NºIMA 8939, VTR 131 DE USO DOS FISCAIIS DE TRANSITO, NAS OPERACOES DE FISCALIZACAO, SOLICITACAO 5405/2015, PROTOCOLO 30207.  (COMPRA DIRETA Nº 7218/2015)",261.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,16,SEC. MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO,3,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2015,2015,2015-10-27,2015-10-27,2015010015415,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,23675,ALVES & LOURENCO LTDA,PJ,4176441000108,4176441000108,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA BATERIA 60A NECESSARIA PARA O CELTA, PLACA  NºIMA 8939, VTR 131 DE USO DOS FISCAIIS DE TRANSITO, NAS OPERACOES DE FISCALIZACAO, SOLICITACAO 5405/2015, PROTOCOLO 30207.  (COMPRA DIRETA Nº 7218/2015)",,0,261.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE,2,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,E,2015,2015,2015-10-28,2015-10-28,2015010015561,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,1034,MANUTEN??O E IMPLANTA??O DE UNIDADES ESP,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1251,CONTR. REPASSE Nº 784448/2013/ME/CAIXA,42957,MODELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTD,PJ,5801779000168,5801779000168,"DOT:?1763? NUMEMP:?82537?VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR VINCULADO DO CONTRATO DE REPASSE N?784448/13/ME/CAIXA, PARA IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA, RUA CABO PEDROSO, BAIRRO BETTIM, SAO BORJA/RS.  (LICITACAO Nº : 30/2015-TP)",17849.72,0,,0,,2015,771,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2016,2016,2016-01-14,2016-01-14,2016010000201,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,107,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,2099,MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,60967,JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS,PJ,17695813000570,17695813000570,"DOT:?889? NUMEMP:?86324?VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CAPS I. PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016, S.F 197/2016, PROT 878.  (LICITACAO Nº : 11/2015-PR)",1279.67,0,,0,,2015,184,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,L,2016,2016,2016-01-14,2016-01-14,2016010000201,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,107,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,2099,MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,60967,JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS,PJ,17695813000570,17695813000570,"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CAPS I. PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016, S.F 197/2016, PROT 878.  (LICITACAO Nº : 11/2015-PR)",,0,1279.67,0,,2015,184,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,14,"SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,E,2016,2016,2016-01-14,2016-01-14,2016010000213,23,COMÉRCIO E SERVIÇOS,695,TURISMO,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2204,REALIZA??O E APOIO AOS FESTIVAIS DE M?SI,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVIÇOS,1,RECURSO LIVRE,85091,ALEX AMARAL PAZ,PF,2968278002,2968278002,"DOT:?1407? NUMEMP:?86336?VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHE PARA O ARTISTA QUE IRA SE APRESENTAR NO 5º BAILE DO ARCO IRIS QUE ACONTECERA NO CLUBE RECREATIVO NO DIA 16 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CFE LEI 4.566, SOLIC. 237/2016, PROT. 893.  (COMPRA DIRETA Nº 7714/2016)",600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,14,"SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,L,2016,2016,2016-01-14,2016-01-14,2016010000213,23,COMÉRCIO E SERVIÇOS,695,TURISMO,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2204,REALIZA??O E APOIO AOS FESTIVAIS DE M?SI,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVIÇOS,1,RECURSO LIVRE,85091,ALEX AMARAL PAZ,PF,2968278002,2968278002,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHE PARA O ARTISTA QUE IRA SE APRESENTAR NO 5º BAILE DO ARCO IRIS QUE ACONTECERA NO CLUBE RECREATIVO NO DIA 16 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CFE LEI 4.566, SOLIC. 237/2016, PROT. 893.  (COMPRA DIRETA Nº 7714/2016)",,0,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2016,2016,2016-01-14,2016-01-14,2016010000230,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,107,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,2103,TRANSPORTE DE USU?RIOS DO SUS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,60967,JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS,PJ,17695813000570,17695813000570,"DOT:?935? NUMEMP:?86353?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA AS AMBULANCIAS DO PLANTAO E DEMAIS VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E PARA OS VEICULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA CLINICA DE FISIOTERAPIA PARA  JANEIRO E FEVEREIRO/2016, S.F 278/2016  (LICITACAO Nº : 11/2015-PR)",694.20,0,,0,,2015,184,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,L,2016,2016,2016-01-14,2016-01-14,2016010000230,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,107,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,2103,TRANSPORTE DE USU?RIOS DO SUS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,60967,JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS,PJ,17695813000570,17695813000570,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA AS AMBULANCIAS DO PLANTAO E DEMAIS VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E PARA OS VEICULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA CLINICA DE FISIOTERAPIA PARA  JANEIRO E FEVEREIRO/2016, S.F 278/2016  (LICITACAO Nº : 11/2015-PR)",,0,694.20,0,,2015,184,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,PRM,E,2016,2016,2016-01-21,2016-01-21,2016010000539,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,50470,R. O. COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA.,PJ,12337944000138,12337944000138,"DOT:?1190? NUMEMP:?86661?VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, NA BOMBA DO FORNECEDOR, PARA UM PERIODO APROXIMADO DE 60 DIAS, S.F 294/2016, PROT 1302.  (LICITACAO Nº : 11/2015-PR)",204.09,0,,0,,2015,184,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,PRM,L,2016,2016,2016-01-21,2016-01-21,2016010000539,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,50470,R. O. COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA.,PJ,12337944000138,12337944000138,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, NA BOMBA DO FORNECEDOR, PARA UM PERIODO APROXIMADO DE 60 DIAS, S.F 294/2016, PROT 1302.  (LICITACAO Nº : 11/2015-PR)",,0,204.09,0,,2015,184,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2016,2016,2016-01-28,2016-01-28,2016010001204,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,4,MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA,1007,RECADASTRAMENTO IMOBILI?RIO E GEOPROCESS,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,60942,METROCIL EMPRESA DE CADASTRO IMOBILIARIO,PJ,1427781000168,1427781000168,"DOT:?145? NUMEMP:?87326?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DO CONTRATO Nº 51/2014/SMPOP/CCCO ADITIVO 03, DA EMPRESA METROCIL, PARA O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2016. SOLICITACAO 583/2016/SMAF, PROT. 2826.   (LICITACAO Nº : 99/2016-OU)",9062.50,0,,0,,2016,108,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2016,2016,2016-01-28,2016-01-28,2016010001204,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,4,MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA,1007,RECADASTRAMENTO IMOBILI?RIO E GEOPROCESS,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,60942,METROCIL EMPRESA DE CADASTRO IMOBILIARIO,PJ,1427781000168,1427781000168,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DO CONTRATO Nº 51/2014/SMPOP/CCCO ADITIVO 03, DA EMPRESA METROCIL, PARA O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2016. SOLICITACAO 583/2016/SMAF, PROT. 2826.   (LICITACAO Nº : 99/2016-OU)",,0,9062.50,0,,2016,108,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2016,2016,2016-02-01,2016-02-01,2016010001296,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,106,ATENÇÃO BÁSICA,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,4510,PAB FIXO,70540,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,1568077000710,"DOT:?736? NUMEMP:?87418?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE DO GRUPO A, E E B, DOS ESFS, SAO FRANCISCO, CAPS I, CEMAE, FISIOTERAPIA, LABORATORIO E CENTRO MATERNO, ESTIMADO PARA 4 MESES (JANEIRO A ABRIL DE 2016), CFE. CONTRATO Nº 187/2014, PROCESSO DE LICITACAO 1040/2014 E TP 01/2014, SOLICITACAO 350/2016, PROTOCOLO 1742.  (LI",10304.08,0,,0,,2016,126,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,L,2016,2016,2016-02-01,2016-02-01,2016010001296,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,106,ATENÇÃO BÁSICA,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,4510,PAB FIXO,70540,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,1568077000710,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE DO GRUPO A, E E B, DOS ESFS, SAO FRANCISCO, CAPS I, CEMAE, FISIOTERAPIA, LABORATORIO E CENTRO MATERNO, ESTIMADO PARA 4 MESES (JANEIRO A ABRIL DE 2016), CFE. CONTRATO Nº 187/2014, PROCESSO DE LICITACAO 1040/2014 E TP 01/2014, SOLICITACAO 350/2016, PROTOCOLO 1742.  (LICITACAO Nº : 117/2016-OU",,0,10304.08,0,,2016,126,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2016,2016,2016-02-19,2016-02-19,2016010002265,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,106,ATENÇÃO BÁSICA,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,60967,JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS,PJ,17695813000570,17695813000570,"DOT:?843? NUMEMP:?88370?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE OLEO PARA A CACAMBA, PLACAS IIU 8578, N.º 013, UTILIZADA NA COLETA DE PNEUS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE A DENGUE. S.F N.º 998/2016. PROTOC.  6233.  (LICITACAO Nº : 11/2015-PR)",371.83,0,,0,,2015,184,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,L,2016,2016,2016-02-19,2016-02-19,2016010002265,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,106,ATENÇÃO BÁSICA,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,60967,JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS,PJ,17695813000570,17695813000570,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE OLEO PARA A CACAMBA, PLACAS IIU 8578, N.º 013, UTILIZADA NA COLETA DE PNEUS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE A DENGUE. S.F N.º 998/2016. PROTOC.  6233.  (LICITACAO Nº : 11/2015-PR)",,0,371.83,0,,2015,184,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,PRM,E,2016,2016,2016-03-07,2016-03-07,2016010003254,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,1078,"CONSTRU??O, REFORMA E AMPLIA??O DE QUADR",4.4.90.51,449051920000000,INSTALAÇÕES,1209,PAC II - TERMO DE COMPROMISSO 03236/2012,61791,NESIA G.M DE MACHADO,PJ,4469173000104,4469173000104,DOT:?1097? NUMEMP:?89358?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA CONSTRUCAO E INSTALACAO DA COBERTURA PARA A QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEF UBALDO S. COSTA. SF. 1362/2016. PROTOC. 8404.  (LICITACAO Nº : 20/2014-TP),3545.11,0,,0,,2014,1348,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,PRM,E,2016,2016,2016-03-11,2016-03-11,2016010003473,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,1074,CONSTRU??O DE CRECHES - TERMO DE COMPROM,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1208,PAC2-TERMO  COMPR 8549/2014 PRÓ-INFÂN CONSTR CRECHES-FNDE,127573,NILTON MACHADO DE ARAUJO & CIA. LTDA.,PJ,4117464000133,4117464000133,DOT:?1092? NUMEMP:?89576?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUCAO DE CRECHE/PROINFANCIA TIPO 01 - FNDE - MARIA DO CARMO. CONFORME TERMO DE REFERENCIA Nº 18/2016 E MEMORANDO Nº 2827/2015/SMED.  (LICITACAO Nº : 4/2016-TP),1410975.58,0,,0,,2016,158,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,PRM,L,2016,2016,2016-03-11,2016-03-11,2016010003473,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,1074,CONSTRU??O DE CRECHES - TERMO DE COMPROM,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1208,PAC2-TERMO  COMPR 8549/2014 PRÓ-INFÂN CONSTR CRECHES-FNDE,127573,NILTON MACHADO DE ARAUJO & CIA. LTDA.,PJ,4117464000133,4117464000133,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUCAO DE CRECHE/PROINFANCIA TIPO 01 - FNDE - MARIA DO CARMO. CONFORME TERMO DE REFERENCIA Nº 18/2016 E MEMORANDO Nº 2827/2015/SMED.  (LICITACAO Nº : 4/2016-TP),,0,8313.12,0,,2016,158,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2016,2016,2016-03-22,2016-03-22,2016010003892,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTEN??O DE IM?VEIS, VE?CULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,50297,ALVIMAR DE SOUZA GOULART,PJ,11973594000133,11973594000133,"DOT:?478? NUMEMP:?89995?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS PARA MANUTENCAO DA VTR 148 - SIENA ELX, PLACAS IKP 9557, 2002. SOLIC. 1554/2016. PROTOC. 10707.  (COMPRA DIRETA Nº 642/2016)",280.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2016,2016,2016-03-22,2016-03-22,2016010003892,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTEN??O DE IM?VEIS, VE?CULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,50297,ALVIMAR DE SOUZA GOULART,PJ,11973594000133,11973594000133,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS PARA MANUTENCAO DA VTR 148 - SIENA ELX, PLACAS IKP 9557, 2002. SOLIC. 1554/2016. PROTOC. 10707.  (COMPRA DIRETA Nº 642/2016)",,0,280.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2016,2016,2016-03-22,2016-03-22,2016010003893,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTEN??O DE IM?VEIS, VE?CULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,50297,ALVIMAR DE SOUZA GOULART,PJ,11973594000133,11973594000133,"DOT:?479? NUMEMP:?89996?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS PARA MANUTENCAO DA VTR 148 - SIENA ELX, PLACAS IKP 9557, 2002. SOLIC. 1554/2016. PROTOC. 10707.  (COMPRA DIRETA Nº 642/2016)",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2016,2016,2016-03-22,2016-03-22,2016010003893,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTEN??O DE IM?VEIS, VE?CULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,50297,ALVIMAR DE SOUZA GOULART,PJ,11973594000133,11973594000133,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS PARA MANUTENCAO DA VTR 148 - SIENA ELX, PLACAS IKP 9557, 2002. SOLIC. 1554/2016. PROTOC. 10707.  (COMPRA DIRETA Nº 642/2016)",,0,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2016,2016,2016-03-31,2016-03-31,2016010004554,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?149? NUMEMP:?90657?PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 04/16,184.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2016,2016,2016-03-31,2016-03-31,2016010004554,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 04/16,,0,184.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2016,2016,2016-03-31,2016-03-31,2016010004555,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?151? NUMEMP:?90658?PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 04/16,405.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2016,2016,2016-03-31,2016-03-31,2016010004555,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 04/16,,0,405.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2016,2016,2016-03-31,2016-03-31,2016010004556,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?205? NUMEMP:?90659?PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 04/16,979.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2016,2016,2016-03-31,2016-03-31,2016010004556,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 04/16,,0,979.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2016,2016,2016-03-31,2016-03-31,2016010004557,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?453? NUMEMP:?90660?PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 04/16,2377.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2016,2016,2016-03-31,2016-03-31,2016010004557,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 04/16,,0,2377.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2016,2016,2016-03-31,2016-03-31,2016010004558,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?455? NUMEMP:?90661?PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 04/16,46.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2016,2016,2016-03-31,2016-03-31,2016010004558,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 04/16,,0,46.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2016,2016,2016-03-31,2016-03-31,2016010004559,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?457? NUMEMP:?90662?PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 04/16,303.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2016,2016,2016-03-31,2016-03-31,2016010004559,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 04/16,,0,303.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2016,2016,2016-03-31,2016-03-31,2016010004560,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,144,ASSISTÊNCIA À SAÚDE,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1010? NUMEMP:?90663?PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 04/16,431.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,L,2016,2016,2016-03-31,2016-03-31,2016010004560,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,144,ASSISTÊNCIA À SAÚDE,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 04/16,,0,431.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2016,2016,2016-03-31,2016-03-31,2016010004561,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1255? NUMEMP:?90664?PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 04/16,1001.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2016,2016,2016-03-31,2016-03-31,2016010004561,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 04/16,,0,1001.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2016,2016,2016-03-31,2016-03-31,2016010004562,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,DOT:?1266? NUMEMP:?90665?PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 04/16,369.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2016,2016,2016-03-31,2016-03-31,2016010004562,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 04/16,,0,369.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,14,"SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2016,2016,2016-03-31,2016-03-31,2016010004563,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,DOT:?1314? NUMEMP:?90666?PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 04/16,974.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,14,"SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2016,2016,2016-03-31,2016-03-31,2016010004563,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 04/16,,0,974.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SEC. MUN. TRAB. HABIT. ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2016,2016,2016-04-01,2016-04-01,2016010004595,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2039,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092360000000,SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA,1,RECURSO LIVRE,60187,SANDRO RAMOS NAZARI,PF,80465935087,80465935087,"DOT:?259? NUMEMP:?90698?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 50% DO ALUGUEL DO GALPAO DE DOACOES, NA RUA FELIX DA CUNHA, Nº 1215, REF. AO PERIODO DE 15/09/15 A 15/10/2015, RESCINDIDO O CONTRATO DE LOCACAO N? 127/2014/SMPOP/CCCO, CFE TERMO ADITIVO N? 03/2015. SOLIC. 1833/2016. PROTOC. 11385.  (LICITACAO Nº : 183/2016-OU)",1500.00,0,,0,,2016,221,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SEC. MUN. TRAB. HABIT. ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2016,2016,2016-04-01,2016-04-01,2016010004595,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2039,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092360000000,SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA,1,RECURSO LIVRE,60187,SANDRO RAMOS NAZARI,PF,80465935087,80465935087,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 50% DO ALUGUEL DO GALPAO DE DOACOES, NA RUA FELIX DA CUNHA, Nº 1215, REF. AO PERIODO DE 15/09/15 A 15/10/2015, RESCINDIDO O CONTRATO DE LOCACAO N? 127/2014/SMPOP/CCCO, CFE TERMO ADITIVO N? 03/2015. SOLIC. 1833/2016. PROTOC. 11385.  (LICITACAO Nº : 183/2016-OU)",,0,1500.00,0,,2016,221,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2016,2016,2016-04-04,2016-04-04,2016010004695,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,"DOT:?1064? NUMEMP:?90797?PAGTO AUTORIZADO CFE TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/16, POR MOTIVO DE PEDIDO DE DEMISSAO SEM JUSTA CAUSA COM DATA DE AFASTAMENTO EM 19/03/16.",235.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2016,2016,2016-04-04,2016-04-04,2016010004695,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,"PAGTO AUTORIZADO CFE TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/16, POR MOTIVO DE PEDIDO DE DEMISSAO SEM JUSTA CAUSA COM DATA DE AFASTAMENTO EM 19/03/16.",,0,235.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,14,"SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,E,2016,2016,2016-04-08,2016-04-08,2016010004426,23,COMÉRCIO E SERVIÇOS,695,TURISMO,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2203,FOMENTO AO TURISMO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,47105,DUALCOM EDITORA E SERVICOS EIRELI,PJ,10145822000114,10145822000114,"DOT:?1400? NUMEMP:?90529?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE IMPRESSAO DE BANNERS COM IMAGENS DOS EX- PRESIDENTES, SOLIC. 1871/2016, PROT. 11640.  (COMPRA DIRETA Nº 708/2016)",572.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,14,"SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,L,2016,2016,2016-04-08,2016-04-08,2016010004426,23,COMÉRCIO E SERVIÇOS,695,TURISMO,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2203,FOMENTO AO TURISMO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,47105,DUALCOM EDITORA E SERVICOS EIRELI,PJ,10145822000114,10145822000114,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE IMPRESSAO DE BANNERS COM IMAGENS DOS EX- PRESIDENTES, SOLIC. 1871/2016, PROT. 11640.  (COMPRA DIRETA Nº 708/2016)",,0,572.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,15,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2016,2016,2016-04-08,2016-04-08,2016010004867,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2206,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,47105,DUALCOM EDITORA E SERVICOS EIRELI,PJ,10145822000114,10145822000114,"DOT:?1428? NUMEMP:?90966?VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONFECCAO DE FOLDERS SOBRE EDUCACAO AMBIENTAL E LIMPEZA URBANA, ENSINANDO COMO MANTER A CIDADE LIMPA, COM O DIMENSIONAMENTO E O PAPEL A SER CONFECCIONADOS, NOS ORCAMENTOS EM ANEXOS A SOLIC. 1916/2016. PROT. 11890  (COMPRA DIRETA Nº 832/2016)",520.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,15,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2016,2016,2016-04-08,2016-04-08,2016010004867,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2206,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,47105,DUALCOM EDITORA E SERVICOS EIRELI,PJ,10145822000114,10145822000114,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONFECCAO DE FOLDERS SOBRE EDUCACAO AMBIENTAL E LIMPEZA URBANA, ENSINANDO COMO MANTER A CIDADE LIMPA, COM O DIMENSIONAMENTO E O PAPEL A SER CONFECCIONADOS, NOS ORCAMENTOS EM ANEXOS A SOLIC. 1916/2016. PROT. 11890  (COMPRA DIRETA Nº 832/2016)",,0,520.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2016,2016,2016-04-15,2016-04-15,2016010005788,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,107,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,2103,TRANSPORTE DE USU?RIOS DO SUS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50110,ATANACILDO XARAO PERDOMO,PJ,11822239000163,11822239000163,"DOT:?941? NUMEMP:?91887?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO DO CONDICIONADOR DE AR DA VTR. ZAFIRA, PLACAS GAP 083, CONFORME SOLICITACAO Nº 12169/SMS/2016 E PROTOCOLO Nº 13973/SMS/2016.  (COMPRA DIRETA Nº 983/2016)JOCELMA",650.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,L,2016,2016,2016-04-15,2016-04-15,2016010005788,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,107,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,2103,TRANSPORTE DE USU?RIOS DO SUS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50110,ATANACILDO XARAO PERDOMO,PJ,11822239000163,11822239000163,"VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO DO CONDICIONADOR DE AR DA VTR. ZAFIRA, PLACAS GAP 083, CONFORME SOLICITACAO Nº 12169/SMS/2016 E PROTOCOLO Nº 13973/SMS/2016.  (COMPRA DIRETA Nº 983/2016)JOCELMA",,0,650.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SEC. MUN. TRAB. HABIT. ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2016,2016,2016-04-18,2016-04-18,2016010005854,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,102,ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOL,2066,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?430? NUMEMP:?91953?PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16,839.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SEC. MUN. TRAB. HABIT. ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2016,2016,2016-04-18,2016-04-18,2016010005854,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,102,ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOL,2066,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16,,0,839.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2016,2016,2016-04-20,2016-04-20,2016010005967,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,42642,LEANDRO EDEGAR SCHMITT - ME,PJ,7372939000126,7372939000126,"DOT:?469? NUMEMP:?92066?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DAS VTR?S DO PRM,  PERIODO DE 15 DIAS, CONSIDERANDO O DECRETO NUMERO 16206/15, QUE ?DECLARA SITUACAO DE EMERGENCIA NO MUNICIPIO?. LT Nº 098/16, CFE ORCAMENTO ANEXO A SOLIC. 2190/2016, PROT. 13988.  (COMPRA DIRETA Nº 1054/2016)",2980.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2016,2016,2016-04-20,2016-04-20,2016010005967,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,42642,LEANDRO EDEGAR SCHMITT - ME,PJ,7372939000126,7372939000126,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DAS VTR?S DO PRM,  PERIODO DE 15 DIAS, CONSIDERANDO O DECRETO NUMERO 16206/15, QUE ?DECLARA SITUACAO DE EMERGENCIA NO MUNICIPIO?. LT Nº 098/16, CFE ORCAMENTO ANEXO A SOLIC. 2190/2016, PROT. 13988.  (COMPRA DIRETA Nº 1054/2016)",,0,2980.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,17,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2016,2016,2016-04-25,2016-04-25,2016010006024,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2229,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,59774,SANCHEZ ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUCA,PJ,11385985000137,11385985000137,"DOT:?1519? NUMEMP:?92123?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE SUPORTE DE FERRO MEDINDO 2,85 X 1,94M, UTILIZADO NA EXPOSICAO DE BANNER, CONFORME SOLICITACAO Nº 2132/SMSU/2016 E PROTOCOLO Nº 13590/SMSU/2016.  (COMPRA DIRETA Nº 1074/2016)JOCELMA",380.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,17,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2016,2016,2016-04-25,2016-04-25,2016010006024,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2229,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,59774,SANCHEZ ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUCA,PJ,11385985000137,11385985000137,"VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE SUPORTE DE FERRO MEDINDO 2,85 X 1,94M, UTILIZADO NA EXPOSICAO DE BANNER, CONFORME SOLICITACAO Nº 2132/SMSU/2016 E PROTOCOLO Nº 13590/SMSU/2016.  (COMPRA DIRETA Nº 1074/2016)JOCELMA",,0,380.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2016,2016,2016-04-28,2016-04-28,2016010006524,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,106,ATENÇÃO BÁSICA,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,4620,PORTARIA Nº 1864/GM/SAMU 192,50110,ATANACILDO XARAO PERDOMO,PJ,11822239000163,11822239000163,"DOT:?629? NUMEMP:?92622?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DE CONSERTO DO CONDICIONADOR DE AR DA VTR AMBULANCIA DA SAMU - FIAT DUCATO, PLACAS IRF 0084, CONFORME SOLICITACAO Nº 2257/SMS/2016 E PROTOCOLO Nº 15119/SMS/2016.  (COMPRA DIRETA Nº 1141/2016)JOCELMA",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,L,2016,2016,2016-04-28,2016-04-28,2016010006524,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,106,ATENÇÃO BÁSICA,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,4620,PORTARIA Nº 1864/GM/SAMU 192,50110,ATANACILDO XARAO PERDOMO,PJ,11822239000163,11822239000163,"VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DE CONSERTO DO CONDICIONADOR DE AR DA VTR AMBULANCIA DA SAMU - FIAT DUCATO, PLACAS IRF 0084, CONFORME SOLICITACAO Nº 2257/SMS/2016 E PROTOCOLO Nº 15119/SMS/2016.  (COMPRA DIRETA Nº 1141/2016)JOCELMA",,0,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2016,2016,2016-05-10,2016-05-10,2016010007153,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,"DOT:?1064? NUMEMP:?93248?PAGTO AUTORIZADO CFE TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/16/SMED, POR DISPENSA SEM JUSTA CAUSA EM 03/03/16.",187.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2016,2016,2016-05-10,2016-05-10,2016010007153,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,"PAGTO AUTORIZADO CFE TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/16/SMED, POR DISPENSA SEM JUSTA CAUSA EM 03/03/16.",,0,187.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,PRM,E,2016,2016,2016-05-13,2016-05-13,2016010007332,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,50470,R. O. COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA.,PJ,12337944000138,12337944000138,"DOT:?1189? NUMEMP:?93427?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 500, COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SF 2691/2016. PROTOC. 16595.  (LICITACAO Nº : 5/2016-PR)",2719.81,0,,0,,2016,149,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,PRM,L,2016,2016,2016-05-13,2016-05-13,2016010007332,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,50470,R. O. COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA.,PJ,12337944000138,12337944000138,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 500, COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SF 2691/2016. PROTOC. 16595.  (LICITACAO Nº : 5/2016-PR)",,0,2719.81,0,,2016,149,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2016,2016,2016-05-18,2016-05-18,2016010007546,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTA??O, CAL?AMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1052,CIDE-COTA PARTE DE CONTRIB. DE INTERV. DOMIN.ECON.,130059,A P L INDUSTRIA COMERCIO E SERV. DE CON,PJ,11258625000255,11258625000255,"DOT:?490? NUMEMP:?93641?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE ASFALTO USINADO PARA RESTAURACAO DE VIAS PUBLICAS EM FRENTE AS PARADAS DE ONIBUS DA UNIPAMPA E NA RUA ALBERTO BENEVENUTO, PROXIMO A EMEF UBALDO SORRILHA DA COSTA, CFE ORCAMENTOS ANEXADOS A SOLICITACAO 2750/2016. PROTOC. 17128.  (COMPRA DIRETA Nº 1369/2016)",7920.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2016,2016,2016-05-18,2016-05-18,2016010007546,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTA??O, CAL?AMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1052,CIDE-COTA PARTE DE CONTRIB. DE INTERV. DOMIN.ECON.,130059,A P L INDUSTRIA COMERCIO E SERV. DE CON,PJ,11258625000255,11258625000255,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE ASFALTO USINADO PARA RESTAURACAO DE VIAS PUBLICAS EM FRENTE AS PARADAS DE ONIBUS DA UNIPAMPA E NA RUA ALBERTO BENEVENUTO, PROXIMO A EMEF UBALDO SORRILHA DA COSTA, CFE ORCAMENTOS ANEXADOS A SOLICITACAO 2750/2016. PROTOC. 17128.  (COMPRA DIRETA Nº 1369/2016)",,0,7920.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2016,2016,2016-05-25,2016-05-25,2016010008100,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTEN??O DE IM?VEIS, VE?CULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,15975,OLISON CLEBER BRAGA GOULART,PJ,936374000113,936374000113,"DOT:?479? NUMEMP:?94195?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE REPOSICAO E MANUTENCAO DA VTR 182 -  FORD FIESTA, PLACAS IRA  5107, LAUDO TECNICO Nº 223/SMIE/2016, SOLICITACAO Nº 2898/SMIE/2016 E PROTOCOLO Nº 17709/SMIE/2016.  (COMPRA DIRETA Nº 1461/2016)JOCELMA",85.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2016,2016,2016-05-25,2016-05-25,2016010008100,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTEN??O DE IM?VEIS, VE?CULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,15975,OLISON CLEBER BRAGA GOULART,PJ,936374000113,936374000113,"VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE REPOSICAO E MANUTENCAO DA VTR 182 -  FORD FIESTA, PLACAS IRA  5107, LAUDO TECNICO Nº 223/SMIE/2016, SOLICITACAO Nº 2898/SMIE/2016 E PROTOCOLO Nº 17709/SMIE/2016.  (COMPRA DIRETA Nº 1461/2016)JOCELMA",,0,85.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2016,2016,2016-06-07,2016-06-07,2016010008619,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS MÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,6481,ESTOFARIA CENTRAL,PJ,90617291000154,90617291000154,DOT:?208? NUMEMP:?94714?VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICOS DE REVESTIMENTO NOS ESTOFADOS DE CADEIRAS DESTA SECRETARIA.  (COMPRA DIRETA Nº 1561/2016),728.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2016,2016,2016-06-07,2016-06-07,2016010008619,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS MÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,6481,ESTOFARIA CENTRAL,PJ,90617291000154,90617291000154,VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICOS DE REVESTIMENTO NOS ESTOFADOS DE CADEIRAS DESTA SECRETARIA.  (COMPRA DIRETA Nº 1561/2016),,0,728.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2016,2016,2016-06-14,2016-06-14,2016010008932,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,124597,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA.,PJ,95425369000152,95425369000152,"DOT:?469? NUMEMP:?95027?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE OLEO PARA MANUTENCAO DA VTR 242 - MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, MOD. 140B, 2014, MOTOR FPT 6,7, CHASSIS HBZN0140HEAF04837. SF 3099/2016. PROTOC. 19231.  (LICITACAO Nº : 19/2016-PR)",567.00,0,,0,,2016,187,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2016,2016,2016-06-14,2016-06-14,2016010008932,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,124597,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA.,PJ,95425369000152,95425369000152,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE OLEO PARA MANUTENCAO DA VTR 242 - MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, MOD. 140B, 2014, MOTOR FPT 6,7, CHASSIS HBZN0140HEAF04837. SF 3099/2016. PROTOC. 19231.  (LICITACAO Nº : 19/2016-PR)",,0,567.00,0,,2016,187,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2016,2016,2016-06-20,2016-06-20,2016010009102,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVIÇOS,1,RECURSO LIVRE,81876,DEISE BUSNELO PRESTES,PF,2241462039,2241462039,"DOT:?158? NUMEMP:?95197?PAGTO SOLICITADO CFE MEMO Nº 363/16/SMAF, E AUTORIZADO ATRAVES DA PORTARIA Nº 1.440/16 DE 20/06/16, AOS COORDENADORES E FISCAIS  QUE TRABALHARAM NA APLICACAO DAS PROVAS DO PROCESSO SELETIVO, EDITAL Nº 001/2016, PARA PREENCHIMENTO DAS VAGAS DE ENTREVISTADOR/DIGITADOR CADUNICO.",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2016,2016,2016-06-20,2016-06-20,2016010009102,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVIÇOS,1,RECURSO LIVRE,81876,DEISE BUSNELO PRESTES,PF,2241462039,2241462039,"PAGTO SOLICITADO CFE MEMO Nº 363/16/SMAF, E AUTORIZADO ATRAVES DA PORTARIA Nº 1.440/16 DE 20/06/16, AOS COORDENADORES E FISCAIS  QUE TRABALHARAM NA APLICACAO DAS PROVAS DO PROCESSO SELETIVO, EDITAL Nº 001/2016, PARA PREENCHIMENTO DAS VAGAS DE ENTREVISTADOR/DIGITADOR CADUNICO.",,0,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2016,2016,2016-06-20,2016-06-20,2016010009119,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVIÇOS,1,RECURSO LIVRE,128392,NILTON DEL CUETO GONCALVES,PF,33287449087,33287449087,"DOT:?158? NUMEMP:?95214?PAGTO SOLICITADO CFE MEMO Nº 363/16/SMAF, E AUTORIZADO ATRAVES DA PORTARIA Nº 1.440/16 DE 20/06/16, AOS COORDENADORES E FISCAIS  QUE TRABALHARAM NA APLICACAO DAS PROVAS DO PROCESSO SELETIVO, EDITAL Nº 001/2016, PARA PREENCHIMENTO DAS VAGAS DE ENTREVISTADOR/DIGITADOR CADUNICO.",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2016,2016,2016-06-20,2016-06-20,2016010009119,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVIÇOS,1,RECURSO LIVRE,128392,NILTON DEL CUETO GONCALVES,PF,33287449087,33287449087,"PAGTO SOLICITADO CFE MEMO Nº 363/16/SMAF, E AUTORIZADO ATRAVES DA PORTARIA Nº 1.440/16 DE 20/06/16, AOS COORDENADORES E FISCAIS  QUE TRABALHARAM NA APLICACAO DAS PROVAS DO PROCESSO SELETIVO, EDITAL Nº 001/2016, PARA PREENCHIMENTO DAS VAGAS DE ENTREVISTADOR/DIGITADOR CADUNICO.",,0,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2016,2016,2016-07-08,2016-07-08,2016010010134,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,144,ASSISTÊNCIA À SAÚDE,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6481,ESTOFARIA CENTRAL,PJ,90617291000154,90617291000154,"DOT:?1023? NUMEMP:?96228?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TROCA DO ASSENTO E ESTOFAMENTO NO BANCO TRASEIRO AMBULANCIA DOBLO PLACAS IMO 2046, CFE ORCAMENTO ANEXO A SOLIC. 3554/2016, PROT. 22812.  (COMPRA DIRETA Nº 1826/2016)",185.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,L,2016,2016,2016-07-08,2016-07-08,2016010010134,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,144,ASSISTÊNCIA À SAÚDE,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6481,ESTOFARIA CENTRAL,PJ,90617291000154,90617291000154,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TROCA DO ASSENTO E ESTOFAMENTO NO BANCO TRASEIRO AMBULANCIA DOBLO PLACAS IMO 2046, CFE ORCAMENTO ANEXO A SOLIC. 3554/2016, PROT. 22812.  (COMPRA DIRETA Nº 1826/2016)",,0,185.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,PRM,E,2016,2016,2016-07-15,2016-07-15,2016010010390,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,6481,ESTOFARIA CENTRAL,PJ,90617291000154,90617291000154,"DOT:?1194? NUMEMP:?96483?VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PARA REFORMA GERAL DOS ESTOFAMENTOS DOS BANCOS DA KOMBI, PLACAS ILI-8260, DOS SERVICOS DE TANSPORTE ESCOLAR, CFE SOLICITACAO EM ANEXO A SOLICITACAO N.º 3369/2016. PROTOC. 23413.  (COMPRA DIRETA Nº 1847/2016)",520.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,PRM,L,2016,2016,2016-07-15,2016-07-15,2016010010390,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,6481,ESTOFARIA CENTRAL,PJ,90617291000154,90617291000154,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PARA REFORMA GERAL DOS ESTOFAMENTOS DOS BANCOS DA KOMBI, PLACAS ILI-8260, DOS SERVICOS DE TANSPORTE ESCOLAR, CFE SOLICITACAO EM ANEXO A SOLICITACAO N.º 3369/2016. PROTOC. 23413.  (COMPRA DIRETA Nº 1847/2016)",,0,520.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SEC. MUN. TRAB. HABIT. ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2016,2016,2016-07-25,2016-07-25,2016010010784,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2039,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?245? NUMEMP:?96877?PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16,1144.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SEC. MUN. TRAB. HABIT. ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2016,2016,2016-07-25,2016-07-25,2016010010784,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2039,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16,,0,1144.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,16,SEC. MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO,4,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2016,2016,2016-08-09,2016-08-09,2016010011393,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,61466,ROBSON BROSOVITZKI DE OLIVEIRA 003030230,PJ,21821435000177,21821435000177,"DOT:?1504? NUMEMP:?97485?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERTO DE COMPUTADOR DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO DE SAO BORJA, CFE ORCAMENTO EM ANEXO A SOLICITACAO 6379/2016. PROTOC. 25473.  (COMPRA DIRETA Nº 1990/2016)",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,16,SEC. MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO,4,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2016,2016,2016-08-09,2016-08-09,2016010011393,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,61466,ROBSON BROSOVITZKI DE OLIVEIRA 003030230,PJ,21821435000177,21821435000177,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERTO DE COMPUTADOR DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO DE SAO BORJA, CFE ORCAMENTO EM ANEXO A SOLICITACAO 6379/2016. PROTOC. 25473.  (COMPRA DIRETA Nº 1990/2016)",,0,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2016,2016,2016-08-10,2016-08-10,2016010011486,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTEN??O DE IM?VEIS, VE?CULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,43681,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - FILIAL,PJ,72309164000297,7.2309164000297E13,"DOT:?478? NUMEMP:?97578?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERRAMENTAS PARA USO NA OFICINA DO PRM, UTILIZADAS NA MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SMIE, CFE ORCAMENTO ANEXO A SOLIC. 2722/2016, PROT. 20688.  (COMPRA DIRETA Nº 1992/2016)ONEIDE",967.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2016,2016,2016-08-10,2016-08-10,2016010011486,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTEN??O DE IM?VEIS, VE?CULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,43681,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - FILIAL,PJ,72309164000297,7.2309164000297E13,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERRAMENTAS PARA USO NA OFICINA DO PRM, UTILIZADAS NA MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SMIE, CFE ORCAMENTO ANEXO A SOLIC. 2722/2016, PROT. 20688.  (COMPRA DIRETA Nº 1992/2016)ONEIDE",,0,967.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2016,2016,2016-08-10,2016-08-10,2016010011489,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTEN??O DE IM?VEIS, VE?CULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,130014,NATIELE DA SILVA,PJ,10358243000150,10358243000150,"DOT:?478? NUMEMP:?97581?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERRAMENTAS PARA USO NA OFICINA DO PRM, UTILIZADAS NA MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SMIE, CFE ORCAMENTO ANEXO A SOLIC. 2722/2016, PROT. 20688.  (COMPRA DIRETA Nº 1994/2016)ONEIDE",587.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2016,2016,2016-08-10,2016-08-10,2016010011489,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTEN??O DE IM?VEIS, VE?CULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,130014,NATIELE DA SILVA,PJ,10358243000150,10358243000150,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERRAMENTAS PARA USO NA OFICINA DO PRM, UTILIZADAS NA MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SMIE, CFE ORCAMENTO ANEXO A SOLIC. 2722/2016, PROT. 20688.  (COMPRA DIRETA Nº 1994/2016)ONEIDE",,0,587.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2016,2016,2016-08-10,2016-08-10,2016010011493,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTEN??O DE IM?VEIS, VE?CULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,15055,N.KOLTERMANN COM.DE ACES.E P.AGR.LT,PJ,92598812000107,9.2598812000107E13,"DOT:?478? NUMEMP:?97585?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERRAMENTAS PARA USO NA OFICINA DO PRM, UTILIZADAS NA MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SMIE, CFE ORCAMENTO ANEXO A SOLIC. 2722/2016, PROT. 20688.  (COMPRA DIRETA Nº 1997/2016)ONEIDE",302.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2016,2016,2016-08-10,2016-08-10,2016010011493,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTEN??O DE IM?VEIS, VE?CULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,15055,N.KOLTERMANN COM.DE ACES.E P.AGR.LT,PJ,92598812000107,9.2598812000107E13,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERRAMENTAS PARA USO NA OFICINA DO PRM, UTILIZADAS NA MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SMIE, CFE ORCAMENTO ANEXO A SOLIC. 2722/2016, PROT. 20688.  (COMPRA DIRETA Nº 1997/2016)ONEIDE",,0,302.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2016,2016,2016-08-11,2016-08-11,2016010011617,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,1949,ANTONIO CARLOS ROCHA ALMEIDA,PF,48195405053,48195405053,"DOT:?9? NUMEMP:?97709?PAGTO AUTORIZADO CFE MEMO Nº 274/16/GAP, REEMBOLSO AO SR PREFEITO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS DIA 07/08/16, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO REF AS UPAS, CFE COMPROVANTE EM ANEXO.",462.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2016,2016,2016-08-11,2016-08-11,2016010011617,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,1949,ANTONIO CARLOS ROCHA ALMEIDA,PF,48195405053,48195405053,"PAGTO AUTORIZADO CFE MEMO Nº 274/16/GAP, REEMBOLSO AO SR PREFEITO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS DIA 07/08/16, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO REF AS UPAS, CFE COMPROVANTE EM ANEXO.",,0,462.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,PRM,E,2016,2016,2016-08-17,2016-08-17,2016010011735,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,"DOT:?1135? NUMEMP:?97827?PAGTO AUTORIZADO CFE TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/16/SMED, POR PEDIDO DE DEMISSAO SEM JUSTA CAUSA EM 11/08/16.",55.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,PRM,L,2016,2016,2016-08-17,2016-08-17,2016010011735,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,"PAGTO AUTORIZADO CFE TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/16/SMED, POR PEDIDO DE DEMISSAO SEM JUSTA CAUSA EM 11/08/16.",,0,55.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2016,2016,2016-09-13,2016-09-13,2016010013207,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039800000000,HOSPEDAGENS,1,RECURSO LIVRE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,DOT:?160? NUMEMP:?99299?PELA DESPESA EMPENHADA REF AVISO DE DEBITO DA CONTA TRANSP. ESCOLAR BCO BANRISIL,32.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2016,2016,2016-09-13,2016-09-13,2016010013207,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039800000000,HOSPEDAGENS,1,RECURSO LIVRE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AVISO DE DEBITO DA CONTA TRANSP. ESCOLAR BCO BANRISIL,,0,32.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2016,2016,2016-09-30,2016-09-30,2016010013691,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,"DOT:?1064? NUMEMP:?99782?PAGTO AUTORIZADO CFE TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/16/SMED, POR FALECIMENTO EM 16/09/16.",2076.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2016,2016,2016-09-30,2016-09-30,2016010013691,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,"PAGTO AUTORIZADO CFE TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/16/SMED, POR FALECIMENTO EM 16/09/16.",,0,2076.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2016,2016,2016-10-24,2016-10-24,2016010014312,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,"DOT:?1064? NUMEMP:?100403?PAGTO AUTORIZADO CFE TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/16/SMED, POR DISPENSA SEM JUSTA CAUSA EM 05/10/16.",256.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2016,2016,2016-10-24,2016-10-24,2016010014312,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,"PAGTO AUTORIZADO CFE TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/16/SMED, POR DISPENSA SEM JUSTA CAUSA EM 05/10/16.",,0,256.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2016,2016,2016-10-25,2016-10-25,2016010014340,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,1949,ANTONIO CARLOS ROCHA ALMEIDA,PF,48195405053,48195405053,"DOT:?7? NUMEMP:?100431?PAGTO AUTORIZADO CFE MEMO Nº 323/16/GAP, REF A UMA (01) DIARIA NO ESTADO, AO SR PREFEITO QUE IRA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA AMFRO, TENDO COMO PAUTA O ENCERRAMENTO DO MANDATO, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 24/10/16 - 22H RETORNO: 26/10/16 - 06:30H",744.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2016,2016,2016-10-25,2016-10-25,2016010014340,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,1949,ANTONIO CARLOS ROCHA ALMEIDA,PF,48195405053,48195405053,"PAGTO AUTORIZADO CFE MEMO Nº 323/16/GAP, REF A UMA (01) DIARIA NO ESTADO, AO SR PREFEITO QUE IRA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA AMFRO, TENDO COMO PAUTA O ENCERRAMENTO DO MANDATO, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.?NSAIDA: 24/10/16 - 22H?NRETORNO: 26/10/16 - 06:30H",,0,744.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2016,2016,2016-10-25,2016-10-25,2016010014341,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,1949,ANTONIO CARLOS ROCHA ALMEIDA,PF,48195405053,48195405053,"DOT:?9? NUMEMP:?100432?PAGTO AUTORIZADO CFE MEMO Nº 324/16/GAP, REF A UMA (01) PASSAGEM NO ESTADO, AO SR PREFEITO QUE IRA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA AMFRO, TENDO COMO PAUTA O ENCERRAMENTO DO MANDATO, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 24/10/16 - 22H RETORNO: 26/10/16 - 06:30H",253.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2016,2016,2016-10-25,2016-10-25,2016010014341,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,1949,ANTONIO CARLOS ROCHA ALMEIDA,PF,48195405053,48195405053,"PAGTO AUTORIZADO CFE MEMO Nº 324/16/GAP, REF A UMA (01) PASSAGEM NO ESTADO, AO SR PREFEITO QUE IRA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA AMFRO, TENDO COMO PAUTA O ENCERRAMENTO DO MANDATO, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.?NSAIDA: 24/10/16 - 22H?NRETORNO: 26/10/16 - 06:30H",,0,253.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,17,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS,2,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2016,2016,2016-11-04,2016-11-04,2016010014954,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,"DOT:?1548? NUMEMP:?101044?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº 154/2014, EMPRESA ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO LTDA., PERIODO DE JULHO A SETEMBRO/2016 E ESTIMADO PARA OUT A DEZ/2016. CONFORME SOLICITACAO 4553/2016, PROTOC. 32834  (LICITACAO Nº : 503/2016-OU)",9192.01,0,,0,,2016,574,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,17,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS,2,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2016,2016,2016-11-04,2016-11-04,2016010014954,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº 154/2014, EMPRESA ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO LTDA., PERIODO DE JULHO A SETEMBRO/2016 E ESTIMADO PARA OUT A DEZ/2016. CONFORME SOLICITACAO 4553/2016, PROTOC. 32834  (LICITACAO Nº : 503/2016-OU)",,0,9192.01,0,,2016,574,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2016,2016,2016-11-07,2016-11-07,2016010015038,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIÁRIO,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2190,VIAS URBANAS E RURAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,130059,A P L INDUSTRIA COMERCIO E SERV. DE CON,PJ,11258625000255,11258625000255,"DOT:?484? NUMEMP:?101127?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RESTAURACAO DE VIAS PUBLICAS NAS PARADAS DE ONIBUS E NA RUA ALBERTO BENEVENUTO, PROX.EMEF UBALDO DA COSTA, CONFORME SOLICITACAO Nº 4519/SMIE/2016 E PROTOCOLO Nº 32620/SMIE/2016.  (COMPRA DIRETA Nº 2347/2016)JSP.",6732.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2016,2016,2016-11-07,2016-11-07,2016010015038,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIÁRIO,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2190,VIAS URBANAS E RURAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,130059,A P L INDUSTRIA COMERCIO E SERV. DE CON,PJ,11258625000255,11258625000255,"VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RESTAURACAO DE VIAS PUBLICAS NAS PARADAS DE ONIBUS E NA RUA ALBERTO BENEVENUTO, PROX.EMEF UBALDO DA COSTA, CONFORME SOLICITACAO Nº 4519/SMIE/2016 E PROTOCOLO Nº 32620/SMIE/2016.  (COMPRA DIRETA Nº 2347/2016)JSP.",,0,6732.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SEC. MUN. TRAB. HABIT. ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2016,2016,2016-11-11,2016-11-11,2016010015406,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,101,INCLUSÃO SOCIAL,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS,1214,PISO BÁSICO VARIÁVEL-TERMO DE ACEITE 2013,6481,ESTOFARIA CENTRAL,PJ,90617291000154,90617291000154,"DOT:?392? NUMEMP:?101495?VALOR QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PARA CONSERTOS DE CADEIRAS COM A SUBSTITUICAO DA FORRACAO E ESTOFAMENTO SE NECESSARIO, TENDO EM VISTA QUE SE ENCONTRAM DANIFICADAS. SOLICITACAO 4483/2016, PROTOCOLO 32928  (COMPRA DIRETA Nº 2379/2016)TOMBAMENTOS Nº  36673, 32444, 36688, 36663, 32443, 25647, 25655, 19764, 21839, 36661, 24861, 36682, 25956, 36660, 19784, 25857,",1260.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SEC. MUN. TRAB. HABIT. ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2016,2016,2016-11-11,2016-11-11,2016010015406,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,101,INCLUSÃO SOCIAL,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS,1214,PISO BÁSICO VARIÁVEL-TERMO DE ACEITE 2013,6481,ESTOFARIA CENTRAL,PJ,90617291000154,90617291000154,"VALOR QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PARA CONSERTOS DE CADEIRAS COM A SUBSTITUICAO DA FORRACAO E ESTOFAMENTO SE NECESSARIO, TENDO EM VISTA QUE SE ENCONTRAM DANIFICADAS. SOLICITACAO 4483/2016, PROTOCOLO 32928  (COMPRA DIRETA Nº 2379/2016)TOMBAMENTOS Nº  36673, 32444, 36688, 36663, 32443, 25647, 25655, 19764, 21839, 36661, 24861, 36682, 25956, 36660, 19784, 25857, 25858, 24613, 18289, 366",,0,1260.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SEC. MUN. TRAB. HABIT. ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2016,2016,2016-11-16,2016-11-16,2016010015543,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2039,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,DOT:?245? NUMEMP:?101631?PAGTO AUTORIZADO CFE TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO Nº 75/16 EM 05/08/15.,371.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SEC. MUN. TRAB. HABIT. ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2016,2016,2016-11-16,2016-11-16,2016010015543,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2039,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,PAGTO AUTORIZADO CFE TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO Nº 75/16 EM 05/08/15.,,0,371.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SEC. MUN. TRAB. HABIT. ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2016,2016,2016-11-16,2016-11-16,2016010015544,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2039,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,DOT:?257? NUMEMP:?101632?PAGTO AUTORIZADO CFE TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO Nº 75/16 EM 05/08/15.,47.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SEC. MUN. TRAB. HABIT. ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2016,2016,2016-11-16,2016-11-16,2016010015544,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2039,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,PAGTO AUTORIZADO CFE TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO Nº 75/16 EM 05/08/15.,,0,47.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2016,2016,2016-11-22,2016-11-22,2016010015708,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,106,ATENÇÃO BÁSICA,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,4510,PAB FIXO,70540,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,1568077000710,"DOT:?736? NUMEMP:?101796?VALOR QUE SE REEMPENHA,REF. EMPENHO Nº 13685, AF 4282 QUE FOI ANULADO POIS ACUSAVA ERRO NA LIQUIDACAO, PARA COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE DOS GRUPOS A, E E B DOS DEPATARMENTOS DA SMS, PARA OS MESES DE OUT. A DEZ/2016, CONTRATO 187/2014, SOLIC. 4347/16, PROTOC. 29595  (LICITACAO Nº : 1/2014-TP.",4137.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,L,2016,2016,2016-11-22,2016-11-22,2016010015708,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,106,ATENÇÃO BÁSICA,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,4510,PAB FIXO,70540,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,1568077000710,"VALOR QUE SE REEMPENHA,REF. EMPENHO Nº 13685, AF 4282 QUE FOI ANULADO POIS ACUSAVA ERRO NA LIQUIDACAO, PARA COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE DOS GRUPOS A, E E B DOS DEPATARMENTOS DA SMS, PARA OS MESES DE OUT. A DEZ/2016, CONTRATO 187/2014, SOLIC. 4347/16, PROTOC. 29595  (LICITACAO Nº : 1/2014-TP.",,0,4137.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2016,2016,2016-11-25,2016-11-25,2016010016138,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,107,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,2103,TRANSPORTE DE USU?RIOS DO SUS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50110,ATANACILDO XARAO PERDOMO,PJ,11822239000163,11822239000163,"DOT:?941? NUMEMP:?102226?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA DE REPOSICAO DE GAS, OLEO, SOLDA DO CONDENSADOR, RETIRADA E COLOCACAO DO CONDENSADOR, DA VTR. 248 - NISSAN FRONTIER, PLACAS IWL 4475, CONFORME SOLICITACAO Nº 4648/SMS/2016 E PROTOCOLO Nº 34079/SMS/2016.  (COMPRA DIRETA Nº 2446/2016)JOCELMA",520.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,L,2016,2016,2016-11-25,2016-11-25,2016010016138,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,107,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,2103,TRANSPORTE DE USU?RIOS DO SUS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50110,ATANACILDO XARAO PERDOMO,PJ,11822239000163,11822239000163,"VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA DE REPOSICAO DE GAS, OLEO, SOLDA DO CONDENSADOR, RETIRADA E COLOCACAO DO CONDENSADOR, DA VTR. 248 - NISSAN FRONTIER, PLACAS IWL 4475, CONFORME SOLICITACAO Nº 4648/SMS/2016 E PROTOCOLO Nº 34079/SMS/2016.  (COMPRA DIRETA Nº 2446/2016)JOCELMA",,0,520.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2016,2016,2016-12-09,2016-12-09,2016010016906,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,104,CIDADE MELHOR,1068,MOBILIDADE URBANA - PRO-TRANSPORTE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1193,MOBILIDADE URBANA-PRO-TRANSPORTE,57429,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000129,9.5818399000129E13,DOT:?487? NUMEMP:?102993?VALOR QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DO CONTRATO 61/2015 PARA A PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. S. F. 4758/2016  (LICITACAO Nº : 5/2015-CC),238417.24,0,,0,,2015,796,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,PRM,E,2016,2016,2016-12-09,2016-12-09,2016010016923,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039650000000,SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51496,DE ROSSO CONFECCOES LTDA- ME,PJ,8345339000131,8345339000131,"DOT:?1193? NUMEMP:?103010?VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 9259, REF. O SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE SAO MIGUEL, PARA 08 DIAS NO MES DE DEZEMBRO - 2016, SOLICITADO A MENOR. SOLIKCTACAO 4754/2016, PROTOCOLO 35989  (COMPRA DIRETA Nº 2501/2016)",4920.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,PRM,L,2016,2016,2016-12-09,2016-12-09,2016010016923,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039650000000,SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51496,DE ROSSO CONFECCOES LTDA- ME,PJ,8345339000131,8345339000131,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 9259, REF. O SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE SAO MIGUEL, PARA 08 DIAS NO MES DE DEZEMBRO - 2016, SOLICITADO A MENOR. SOLIKCTACAO 4754/2016, PROTOCOLO 35989  (COMPRA DIRETA Nº 2501/2016)",,0,4920.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2016,2016,2016-12-13,2016-12-13,2016010017067,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,1949,ANTONIO CARLOS ROCHA ALMEIDA,PF,48195405053,48195405053,"DOT:?7? NUMEMP:?103154?PAGTO AUTORIZADO CFE MEMO Nº 378/16/GAP, REF A TRES (03) DIARIAS NO ESTADO, AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL QUE IRA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DA AMFRO E DA FAMURS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.  SAIDA: 12/12/16 - 22:30H RETORNO: 15/12/16 - 07H",2233.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2016,2016,2016-12-13,2016-12-13,2016010017067,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,1949,ANTONIO CARLOS ROCHA ALMEIDA,PF,48195405053,48195405053,"PAGTO AUTORIZADO CFE MEMO Nº 378/16/GAP, REF A TRES (03) DIARIAS NO ESTADO, AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL QUE IRA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DA AMFRO E DA FAMURS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. ?NSAIDA: 12/12/16 - 22:30H?NRETORNO: 15/12/16 - 07H",,0,2233.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2016,2016,2016-12-13,2016-12-13,2016010017068,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,1949,ANTONIO CARLOS ROCHA ALMEIDA,PF,48195405053,48195405053,"DOT:?9? NUMEMP:?103155?PAGTO AUTORIZADO CFE MEMO Nº 378/16/GAP, REF A DUAS (02) PASSAGENS (IDA E VOLTA) NO ESTADO, AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL QUE IRA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DA AMFRO E DA FAMURS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.  SAIDA: 12/12/16 - 22:30H RETORNO: 15/12/16 - 07H",414.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2016,2016,2016-12-13,2016-12-13,2016010017068,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,1949,ANTONIO CARLOS ROCHA ALMEIDA,PF,48195405053,48195405053,"PAGTO AUTORIZADO CFE MEMO Nº 378/16/GAP, REF A DUAS (02) PASSAGENS (IDA E VOLTA) NO ESTADO, AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL QUE IRA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DA AMFRO E DA FAMURS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. ?NSAIDA: 12/12/16 - 22:30H?NRETORNO: 15/12/16 - 07H",,0,414.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2016,2016,2016-12-27,2016-12-27,2016010017819,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PRÊMIO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?1067? NUMEMP:?103906?PAGTO AUTORIZADO CFE FOPAG Nº 004/16/SMED, REF A 1ª PARCELA DE LICENCA PREMIO - PORTARIA Nº 2571/16.",4360.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2016,2016,2016-12-27,2016-12-27,2016010017819,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PRÊMIO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PAGTO AUTORIZADO CFE FOPAG Nº 004/16/SMED, REF A 1ª PARCELA DE LICENCA PREMIO - PORTARIA Nº 2571/16.",,0,4360.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,15,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2016,2016,2016-12-27,2016-12-27,2016010017820,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2206,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FÉRIAS INDENIZADAS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?1419? NUMEMP:?103907?PAGTO AUTORIZADO CFE RECIBO DE EXONERACAO Nº 229/16/SMAF/DP, POR DISPENSA SEM JUSTA CAUSA EM 20/12/16.",459.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,15,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2016,2016,2016-12-27,2016-12-27,2016010017820,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2206,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FÉRIAS INDENIZADAS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PAGTO AUTORIZADO CFE RECIBO DE EXONERACAO Nº 229/16/SMAF/DP, POR DISPENSA SEM JUSTA CAUSA EM 20/12/16.",,0,459.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,15,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2016,2016,2016-12-27,2016-12-27,2016010017821,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2206,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?1419? NUMEMP:?103908?PAGTO AUTORIZADO CFE RECIBO DE EXONERACAO Nº 229/16/SMAF/DP, POR DISPENSA SEM JUSTA CAUSA EM 20/12/16.",962.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,15,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2016,2016,2016-12-27,2016-12-27,2016010017821,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2206,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PAGTO AUTORIZADO CFE RECIBO DE EXONERACAO Nº 229/16/SMAF/DP, POR DISPENSA SEM JUSTA CAUSA EM 20/12/16.",,0,962.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,15,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2016,2016,2016-12-27,2016-12-27,2016010017822,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2206,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?1429? NUMEMP:?103909?PAGTO AUTORIZADO CFE RECIBO DE EXONERACAO Nº 229/16/SMAF/DP, POR DISPENSA SEM JUSTA CAUSA EM 20/12/16.",209.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,15,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2016,2016,2016-12-27,2016-12-27,2016010017822,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2206,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PAGTO AUTORIZADO CFE RECIBO DE EXONERACAO Nº 229/16/SMAF/DP, POR DISPENSA SEM JUSTA CAUSA EM 20/12/16.",,0,209.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2016,2016,2016-12-29,2016-12-29,2016010017912,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,4,MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA,1007,RECADASTRAMENTO IMOBILI?RIO E GEOPROCESS,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,60942,METROCIL EMPRESA DE CADASTRO IMOBILIARIO,PJ,1427781000168,1427781000168,"DOT:?145? NUMEMP:?103998?VALOR QUE SE DESTINA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS DO RECASDRATAMENTO IMOBOLIARIO PARA O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO 16/2016. S. F. 4778",52757.06,0,,0,,2016,177,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2016,2016,2016-12-29,2016-12-29,2016010017912,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,4,MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA,1007,RECADASTRAMENTO IMOBILI?RIO E GEOPROCESS,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,60942,METROCIL EMPRESA DE CADASTRO IMOBILIARIO,PJ,1427781000168,1427781000168,"VALOR QUE SE DESTINA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS DO RECASDRATAMENTO IMOBOLIARIO PARA O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO 16/2016. S. F. 4778",,0,52757.06,0,,2016,177,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2017,2017,2017-01-16,2017-01-16,2017010000076,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,60527,ILSON DOS SANTOS CARNEIRO 41944321004,PJ,20938244000127,20938244000127,"DOT:?193? NUMEMP:?105009?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE TROCA DE FECHADURA E MANUTENCAO DA PORTA DE VIDRO DE ENTRADA DESTA SECRETARIA-SMPOP, CONFORME SOLICITACAO Nº 4/SMPOP/2017.  (COMPRA DIRETA Nº 17/2017)JOCELMA",80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2017,2017,2017-01-16,2017-01-16,2017010000076,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,60527,ILSON DOS SANTOS CARNEIRO 41944321004,PJ,20938244000127,20938244000127,"VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE TROCA DE FECHADURA E MANUTENCAO DA PORTA DE VIDRO DE ENTRADA DESTA SECRETARIA-SMPOP, CONFORME SOLICITACAO Nº 4/SMPOP/2017.  (COMPRA DIRETA Nº 17/2017)JOCELMA",,0,80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2017,2017,2017-01-25,2017-01-25,2017010000399,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,DOT:?1415? NUMEMP:?105330?PELA DESPESA EMPENHADA - REFERENTE A EXONERACAO SERVIDORA TANIA REGINA LOPES SCHMIDT.,7666.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2017,2017,2017-01-25,2017-01-25,2017010000399,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA - REFERENTE A EXONERACAO SERVIDORA TANIA REGINA LOPES SCHMIDT.,,0,7666.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2017,2017,2017-01-25,2017-01-25,2017010000404,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,DOT:?1293? NUMEMP:?105335?PELA DESPESA EMPENHADA - REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO JANE TERESINHA DA SILVA ORTACA.,1075.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2017,2017,2017-01-25,2017-01-25,2017010000404,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA - REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO JANE TERESINHA DA SILVA ORTACA.,,0,1075.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2017,2017,2017-02-07,2017-02-07,2017010001338,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,54501,ILSON ROBERTO LAGO BORGES 01110486057,PJ,15165934000150,15165934000150,DOT:?1340? NUMEMP:?106263?VALOR QUE SE DESTINA PARA A CONFECCAO DE CHAPAS PARA  RECUPERACAO DOS BANCOS DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR ACIMA MENCIONADOS. SOLIC 439/17. PROT 2388/17.  (COMPRA DIRETA Nº 134/2017),400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2017,2017,2017-02-07,2017-02-07,2017010001338,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,54501,ILSON ROBERTO LAGO BORGES 01110486057,PJ,15165934000150,15165934000150,VALOR QUE SE DESTINA PARA A CONFECCAO DE CHAPAS PARA  RECUPERACAO DOS BANCOS DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR ACIMA MENCIONADOS. SOLIC 439/17. PROT 2388/17.  (COMPRA DIRETA Nº 134/2017),,0,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,E,2017,2017,2017-02-07,2017-02-07,2017010001342,23,COMÉRCIO E SERVIÇOS,695,TURISMO,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2204,REALIZA??O E APOIO AOS FESTIVAIS DE M?SI,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,"DOT:?1200? NUMEMP:?106267?VALOR QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DA ART Nº 8959369 RELACIONADA A REGULARIZACAO DO PPCI, JUNTO AOS BOMBEIROS, PARA REALIZACAO DO 50º CONCURSO DE MUSICAS PARA CARNAVAL NO CAIS DO PORTO, DIAS 09, 10 E 11/02/2017. SOLICITACAO 657/2017  (COMPRA DIRETA Nº 137/2017)",81.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,L,2017,2017,2017-02-07,2017-02-07,2017010001342,23,COMÉRCIO E SERVIÇOS,695,TURISMO,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2204,REALIZA??O E APOIO AOS FESTIVAIS DE M?SI,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,"VALOR QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DA ART Nº 8959369 RELACIONADA A REGULARIZACAO DO PPCI, JUNTO AOS BOMBEIROS, PARA REALIZACAO DO 50º CONCURSO DE MUSICAS PARA CARNAVAL NO CAIS DO PORTO, DIAS 09, 10 E 11/02/2017. SOLICITACAO 657/2017  (COMPRA DIRETA Nº 137/2017)",,0,81.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2017,2017,2017-02-08,2017-02-08,2017010001436,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2025,MANUTEN??O DO SISTEMA DE INFORM?TICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"DOT:?167? NUMEMP:?106361?VALOR QUE SE DESTINA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PARA ACESSO A INTERNET, PARA O CORRENTE ANO, CONFORME O CONTRATO 03/2016.  (LICITACAO Nº : 87/2015-PR)",373.15,0,,0,,2015,904,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2017,2017,2017-02-08,2017-02-08,2017010001436,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2025,MANUTEN??O DO SISTEMA DE INFORM?TICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"VALOR QUE SE DESTINA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PARA ACESSO A INTERNET, PARA O CORRENTE ANO, CONFORME O CONTRATO 03/2016.  (LICITACAO Nº : 87/2015-PR)",,0,373.15,0,,2015,904,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2017,2017,2017-02-20,2017-02-20,2017010001934,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,107,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4220,CUCA LEGAL- CAPS,51347,ROBSON DORNELES DO NASCIMENTO ME,PJ,4088280000192,4088280000192,"DOT:?848? NUMEMP:?106857?VALOR QUE SE DESTINA PARA A MANUTENCAO DE UM TELEVISOR CCE 42?, TOMBAMENTO 40111, LOCALIZADO JUNTO AO CAPS AD III. SOLIC. 740/17. PROT. 5502/17.  (COMPRA DIRETA Nº 214/2017)",420.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2017,2017,2017-02-20,2017-02-20,2017010001934,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,107,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4220,CUCA LEGAL- CAPS,51347,ROBSON DORNELES DO NASCIMENTO ME,PJ,4088280000192,4088280000192,"VALOR QUE SE DESTINA PARA A MANUTENCAO DE UM TELEVISOR CCE 42?, TOMBAMENTO 40111, LOCALIZADO JUNTO AO CAPS AD III. SOLIC. 740/17. PROT. 5502/17.  (COMPRA DIRETA Nº 214/2017)",,0,420.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2017,2017,2017-03-02,2017-03-02,2017010002461,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PI,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1,RECURSO LIVRE,127637,LONGEVITA PROD. HIGIENICOS LTDA,PJ,4718347000125,4718347000125,DOT:?136? NUMEMP:?107382?PELA DESPESA EMPENHADA - REFERENTE A MULTA ATRASO PAGAMENTO NF. 8022 - LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA.,2.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2017,2017,2017-03-02,2017-03-02,2017010002461,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PI,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1,RECURSO LIVRE,127637,LONGEVITA PROD. HIGIENICOS LTDA,PJ,4718347000125,4718347000125,PELA DESPESA EMPENHADA - REFERENTE A MULTA ATRASO PAGAMENTO NF. 8022 - LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA.,,0,2.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2017,2017,2017-03-23,2017-03-23,2017010003465,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?69? NUMEMP:?108379?PAGTO AUTORIZADO CFE SOLICITACAO ATRAVES DO MEMO Nº 320/17/CJ, REF A DESPESA COM CONDUCAO - PROCESSO Nº 030/1.15.0003498-4 - GUIA Nº 030.17/0000680 - REQUERIDO CIRINO PATRICIO RIBEIRO.",34.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2017,2017,2017-03-23,2017-03-23,2017010003465,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"PAGTO AUTORIZADO CFE SOLICITACAO ATRAVES DO MEMO Nº 320/17/CJ, REF A DESPESA COM CONDUCAO - PROCESSO Nº 030/1.15.0003498-4 - GUIA Nº 030.17/0000680 - REQUERIDO CIRINO PATRICIO RIBEIRO.",,0,34.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2017,2017,2017-03-29,2017-03-29,2017010003965,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2025,MANUTEN??O DO SISTEMA DE INFORM?TICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"DOT:?167? NUMEMP:?108878?VALOR QUE SE DESTINA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 1436 REFERENTE OS SERVICOS PARA ACESSO A INTERNET NO ANO DE 2017, CONFORME ADITIVO 03 QUE CONCEDEU DE REAJUSTE DE 6,92402% AO CONTRATO 03/2016. MEMO 314/2017, PROTOCOLO 9749",25.84,0,,0,,2015,904,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2017,2017,2017-03-29,2017-03-29,2017010003965,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2025,MANUTEN??O DO SISTEMA DE INFORM?TICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"VALOR QUE SE DESTINA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 1436 REFERENTE OS SERVICOS PARA ACESSO A INTERNET NO ANO DE 2017, CONFORME ADITIVO 03 QUE CONCEDEU DE REAJUSTE DE 6,92402% AO CONTRATO 03/2016. MEMO 314/2017, PROTOCOLO 9749",,0,25.84,0,,2015,904,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2017,2017,2017-04-11,2017-04-11,2017010004512,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,107,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,5404,DULCE MARIA BARBOSA MALGARIN,PJ,97282933000150,97282933000150,"DOT:?843? NUMEMP:?109424?VALOR QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS AD III, PELO PERIODO ESTIMADO DE 3 MESES. S.F. 1693/17. PROT. 11178/17.  (LICITACAO Nº : 39/2016-PR)",3157.60,0,,0,,2016,384,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2017,2017,2017-04-11,2017-04-11,2017010004512,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,107,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,5404,DULCE MARIA BARBOSA MALGARIN,PJ,97282933000150,97282933000150,"VALOR QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS AD III, PELO PERIODO ESTIMADO DE 3 MESES. S.F. 1693/17. PROT. 11178/17.  (LICITACAO Nº : 39/2016-PR)",,0,3157.60,0,,2016,384,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2017,2017,2017-04-12,2017-04-12,2017010004563,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS,1,RECURSO LIVRE,23144,L E COMERCIO DE MARMORES LTDA,PJ,4380442000161,4380442000161,DOT:?151? NUMEMP:?109475?VALOR QUE SE DESTINA PARA MANUTENCAO DAS NOVAS DEPENDENCIAS DO PROTOCOLO GERAL. SOLIC. 1584/17. PROT. 10125/17.  (COMPRA DIRETA Nº 484/2017),440.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2017,2017,2017-04-12,2017-04-12,2017010004563,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS,1,RECURSO LIVRE,23144,L E COMERCIO DE MARMORES LTDA,PJ,4380442000161,4380442000161,VALOR QUE SE DESTINA PARA MANUTENCAO DAS NOVAS DEPENDENCIAS DO PROTOCOLO GERAL. SOLIC. 1584/17. PROT. 10125/17.  (COMPRA DIRETA Nº 484/2017),,0,440.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2017,2017,2017-05-03,2017-05-03,2017010005612,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTEN??O DE IM?VEIS, VE?CULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,RECURSO LIVRE,53042,ROBERTO LUBSCHINSKI PADAO,PJ,13988426000147,13988426000147,DOT:?449? NUMEMP:?110512?VALOR QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE CARGA DE GAS OXIGENIO PARA SOLDA QUE SERA USADA NA NA OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS NA MANUTENCAO DAS VTRS DA SMIESUST. SOLIC. 1877/17. PROT. 13269/17.  (COMPRA DIRETA Nº 569/2017),90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2017,2017,2017-05-03,2017-05-03,2017010005612,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTEN??O DE IM?VEIS, VE?CULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,RECURSO LIVRE,53042,ROBERTO LUBSCHINSKI PADAO,PJ,13988426000147,13988426000147,VALOR QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE CARGA DE GAS OXIGENIO PARA SOLDA QUE SERA USADA NA NA OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS NA MANUTENCAO DAS VTRS DA SMIESUST. SOLIC. 1877/17. PROT. 13269/17.  (COMPRA DIRETA Nº 569/2017),,0,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2017,2017,2017-05-15,2017-05-15,2017010006175,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,101,INCLUSÃO SOCIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,47841,A M DA S FLORES PINTURAS - ME,PJ,10571652000130,10571652000130,"DOT:?270? NUMEMP:?111074?VALOR QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA VISANDO A MANUTENCAO EMERGENCIAL DA CASA DE ACOLHIDA, PARA CONSERTO DE TELHADO, PORTAS, COBERTURA E PORTAO, TENDO EM VISTA A DANIFICACAO POR INTERNOS DO LOCAL. SOLIC. 2050/17. PROT. 14520/17.  (COMPRA DIRETA Nº 650/2017)",380.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2017,2017,2017-05-15,2017-05-15,2017010006175,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,101,INCLUSÃO SOCIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,47841,A M DA S FLORES PINTURAS - ME,PJ,10571652000130,10571652000130,"VALOR QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA VISANDO A MANUTENCAO EMERGENCIAL DA CASA DE ACOLHIDA, PARA CONSERTO DE TELHADO, PORTAS, COBERTURA E PORTAO, TENDO EM VISTA A DANIFICACAO POR INTERNOS DO LOCAL. SOLIC. 2050/17. PROT. 14520/17.  (COMPRA DIRETA Nº 650/2017)",,0,380.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2017,2017,2017-06-08,2017-06-08,2017010007422,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,DOT:?1418? NUMEMP:?112317?PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17,1.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2017,2017,2017-06-08,2017-06-08,2017010007422,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17,,0,1.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2017,2017,2017-06-08,2017-06-08,2017010007423,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,DOT:?1421? NUMEMP:?112318?PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17,955.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2017,2017,2017-06-08,2017-06-08,2017010007423,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17,,0,955.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2017,2017,2017-06-08,2017-06-08,2017010007424,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1421? NUMEMP:?112319?PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17,359.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2017,2017,2017-06-08,2017-06-08,2017010007424,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17,,0,359.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2017,2017,2017-06-08,2017-06-08,2017010007457,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,101,INCLUSÃO SOCIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,46776,RENAN RODRIGO ROOS CAMPOS,PJ,9551962000103,9551962000103,"DOT:?270? NUMEMP:?112352?VALOR QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DA TELEVISAO DE 32 POLEGADAS, MODELO HBTV3203HD, MARCA BUSTER, SEM TOMBAMENTO, PERTENCENTE A CASA DE ACOLHIDA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITACAO 2316/2017, PROTOCO. 2079  (COMPRA DIRETA Nº 806/2017)",240.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2017,2017,2017-06-08,2017-06-08,2017010007457,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,101,INCLUSÃO SOCIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,46776,RENAN RODRIGO ROOS CAMPOS,PJ,9551962000103,9551962000103,"VALOR QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DA TELEVISAO DE 32 POLEGADAS, MODELO HBTV3203HD, MARCA BUSTER, SEM TOMBAMENTO, PERTENCENTE A CASA DE ACOLHIDA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITACAO 2316/2017, PROTOCO. 2079  (COMPRA DIRETA Nº 806/2017)",,0,240.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2017,2017,2017-06-13,2017-06-13,2017010007680,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIÁRIO,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2190,VIAS URBANAS E RURAIS,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,20321,VALMOR WERMUTH & CIA LTDA - ME,PJ,93589240000154,93589240000154,DOT:?460? NUMEMP:?112574?VALOR QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE FERRAMENTA DE TRABALHO PARA AS EQUIPES QUE FAZEM LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. CONFORME ORCAMENTOS EMN ANEXO A SOLICITACAO 2305/2017 PROTOCOLO 2429  (COMPRA DIRETA Nº 837/2017),59.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2017,2017,2017-06-13,2017-06-13,2017010007680,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIÁRIO,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2190,VIAS URBANAS E RURAIS,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,20321,VALMOR WERMUTH & CIA LTDA - ME,PJ,93589240000154,93589240000154,VALOR QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE FERRAMENTA DE TRABALHO PARA AS EQUIPES QUE FAZEM LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. CONFORME ORCAMENTOS EMN ANEXO A SOLICITACAO 2305/2017 PROTOCOLO 2429  (COMPRA DIRETA Nº 837/2017),,0,59.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2017,2017,2017-07-17,2017-07-17,2017010009203,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,113,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADE,2161,MANUTEN??O DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039800000000,HOSPEDAGENS,1,RECURSO LIVRE,129649,MUYAZAR MOHD EL ABED MUSA - HOTEL,PJ,3963187000117,3963187000117,"DOT:?1146? NUMEMP:?114095?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM C/PERNOITE DE 2 PESSOAS, DO IPHAE, NOS DIAS 27 E 28/07/2017, QUE AVALIARAO  OS DANOS DA QUEDA DA PLATIBANDA DO MUSEU GETULIO VARGAS, C/OBJETIVO DE RESTAURO, CONFORME SOLICITACAO Nº 2727/SMCTEL/2017 E PROTOCOLO Nº 5848/SMCTEL/2017.  (COMPRA DIRETA Nº 982/2017)JOCELMA",190.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2017,2017,2017-07-17,2017-07-17,2017010009203,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,113,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADE,2161,MANUTEN??O DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039800000000,HOSPEDAGENS,1,RECURSO LIVRE,129649,MUYAZAR MOHD EL ABED MUSA - HOTEL,PJ,3963187000117,3963187000117,"VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM C/PERNOITE DE 2 PESSOAS, DO IPHAE, NOS DIAS 27 E 28/07/2017, QUE AVALIARAO  OS DANOS DA QUEDA DA PLATIBANDA DO MUSEU GETULIO VARGAS, C/OBJETIVO DE RESTAURO, CONFORME SOLICITACAO Nº 2727/SMCTEL/2017 E PROTOCOLO Nº 5848/SMCTEL/2017.  (COMPRA DIRETA Nº 982/2017)JOCELMA",,0,190.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2017,2017,2017-07-19,2017-07-19,2017010009304,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,113,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADE,2161,MANUTEN??O DOS MUSEUS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,17084,PIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME,PJ,72102031000164,72102031000164,"DOT:?1143? NUMEMP:?114196?VALOR QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES SUBORDINADAS A ESSA SECRETARIA PELO PERIODO DE QUATRO MESES, CFE SOLIC. 2705/2017, PROTOC. 5867.  (COMPRA DIRETA Nº 996/2017)",57.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2017,2017,2017-07-19,2017-07-19,2017010009304,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,113,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADE,2161,MANUTEN??O DOS MUSEUS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,17084,PIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME,PJ,72102031000164,72102031000164,"VALOR QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES SUBORDINADAS A ESSA SECRETARIA PELO PERIODO DE QUATRO MESES, CFE SOLIC. 2705/2017, PROTOC. 5867.  (COMPRA DIRETA Nº 996/2017)",,0,57.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2017,2017,2017-07-19,2017-07-19,2017010009305,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,113,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADE,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,17084,PIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME,PJ,72102031000164,72102031000164,"DOT:?1158? NUMEMP:?114197?VALOR QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES SUBORDINADAS A ESSA SECRETARIA PELO PERIODO DE QUATRO MESES, CFE SOLIC. 2705/2017, PROTOC. 5867.  (COMPRA DIRETA Nº 996/2017)",216.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2017,2017,2017-07-19,2017-07-19,2017010009305,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,113,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADE,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,17084,PIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME,PJ,72102031000164,72102031000164,"VALOR QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES SUBORDINADAS A ESSA SECRETARIA PELO PERIODO DE QUATRO MESES, CFE SOLIC. 2705/2017, PROTOC. 5867.  (COMPRA DIRETA Nº 996/2017)",,0,216.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2017,2017,2017-07-21,2017-07-21,2017010009418,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,14746,MECANICA COMERCIAL AUTO AGRICOLA LTDA.,PJ,97077283000101,9.7077283000101E13,"DOT:?12? NUMEMP:?114310?VALOR QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTEN CAO DO VEICULO FORD FIESTA, PLACA ITD 6421, QUE CONFORME O MEMO Nº355/2017, PASSOU A PERTENCER AO GABINETE DO PREFEITO.CFE ORCAMENTO DA CONCESSIONARIA AUTORIZADA ANEXO A SOLICITACAO 6443/2017 ENCAMINHADA ATRAVES DO PROT. WEB 6443  (COMPRA DIRETA Nº 1014/2017)",67.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2017,2017,2017-07-21,2017-07-21,2017010009418,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,14746,MECANICA COMERCIAL AUTO AGRICOLA LTDA.,PJ,97077283000101,9.7077283000101E13,"VALOR QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTEN CAO DO VEICULO FORD FIESTA, PLACA ITD 6421, QUE CONFORME O MEMO Nº355/2017, PASSOU A PERTENCER AO GABINETE DO PREFEITO.CFE ORCAMENTO DA CONCESSIONARIA AUTORIZADA ANEXO A SOLICITACAO 6443/2017 ENCAMINHADA ATRAVES DO PROT. WEB 6443  (COMPRA DIRETA Nº 1014/2017)",,0,67.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2017,2017,2017-07-21,2017-07-21,2017010009419,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,17084,PIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME,PJ,72102031000164,72102031000164,"DOT:?8? NUMEMP:?114311?VALOR QUE SE DESTINA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA SER SERVIDO EM REUNIOES E OUTROS EVENTOS DO GABINETE DO PREFEITO, PELO PERIODO DE 3 MESES. CFE ORCAMETOS EM ANEXO A SOLICITACAO 2846/2017, ENCAMINHADA PELO PROTOC. WEB 6380  (COMPRA DIRETA Nº 1016/2017)",486.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2017,2017,2017-07-21,2017-07-21,2017010009419,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,17084,PIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME,PJ,72102031000164,72102031000164,"VALOR QUE SE DESTINA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA SER SERVIDO EM REUNIOES E OUTROS EVENTOS DO GABINETE DO PREFEITO, PELO PERIODO DE 3 MESES. CFE ORCAMETOS EM ANEXO A SOLICITACAO 2846/2017, ENCAMINHADA PELO PROTOC. WEB 6380  (COMPRA DIRETA Nº 1016/2017)",,0,486.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2017,2017,2017-07-31,2017-07-31,2017010009990,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,128152,AFRANIO ROSIER PAIVA DA COSTA 585045240,PJ,14141177000112,14141177000112,"DOT:?8? NUMEMP:?114882?VALOR QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE UMA BATERIA DE 65 AMPERES, PARA MANUTENCAO DO VEICULO FUSION, PLACA 131 DO GABINETE DO PREFEITO, CFE ORCAMENTOS E SOLICITACAO 2965/2017, ENVIADO PELO PROTOCOLO WEB 7228  (COMPRA DIRETA Nº 1083/2017)",340.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2017,2017,2017-07-31,2017-07-31,2017010009990,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,128152,AFRANIO ROSIER PAIVA DA COSTA 585045240,PJ,14141177000112,14141177000112,"VALOR QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE UMA BATERIA DE 65 AMPERES, PARA MANUTENCAO DO VEICULO FUSION, PLACA 131 DO GABINETE DO PREFEITO, CFE ORCAMENTOS E SOLICITACAO 2965/2017, ENVIADO PELO PROTOCOLO WEB 7228  (COMPRA DIRETA Nº 1083/2017)",,0,340.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2017,2017,2017-08-23,2017-08-23,2017010011153,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,144,ASSISTÊNCIA À SAÚDE,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,"DOT:?970? NUMEMP:?116043?VALOR QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS, DESTINADOS AO USO NO SAMU,  PELO PERIODO ESTIMADO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017, CONFORME S. F. 3266/2017, PROTOC. 8795  (LICITACAO Nº : 36/2017-PR)",75.15,0,,0,,2017,88,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2017,2017,2017-08-23,2017-08-23,2017010011153,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,144,ASSISTÊNCIA À SAÚDE,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,"VALOR QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS, DESTINADOS AO USO NO SAMU,  PELO PERIODO ESTIMADO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017, CONFORME S. F. 3266/2017, PROTOC. 8795  (LICITACAO Nº : 36/2017-PR)",,0,75.15,0,,2017,88,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2017,2017,2017-09-18,2017-09-18,2017010012459,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,113,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADE,2159,MANUTEN??O DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1,RECURSO LIVRE,14230,MARIAN MAHMUD HUSSEIN MOHD HUSSEIN,PJ,89224869000123,8.9224869000123E13,"DOT:?1137? NUMEMP:?117349?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS SERVIDORES INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO Nº 3322/SMCTEL/2017 E PROTOCOLO Nº 11267/SMCTEL/2017.  (COMPRA DIRETA Nº 1378/2017)JOCELMA",441.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2017,2017,2017-09-18,2017-09-18,2017010012459,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,113,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADE,2159,MANUTEN??O DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1,RECURSO LIVRE,14230,MARIAN MAHMUD HUSSEIN MOHD HUSSEIN,PJ,89224869000123,8.9224869000123E13,"VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS SERVIDORES INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO Nº 3322/SMCTEL/2017 E PROTOCOLO Nº 11267/SMCTEL/2017.  (COMPRA DIRETA Nº 1378/2017)JOCELMA",,0,441.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2017,2017,2017-09-18,2017-09-18,2017010012491,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,107,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,2099,MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,16413,PANIFICADORA KITUTE LTDA.,PJ,87580916000146,87580916000146,"DOT:?1031? NUMEMP:?117381?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS I DR CAIO ESCOBAR, PELO PERIODO ESTIMADO DE SETEMBRO A NOVEMBRO, CONFORME PP 40/2017, CFE SOLIC. 3643/2017, PROT. 11693/17  (LICITACAO Nº : 40/2017-PR)",12.10,0,,0,,2017,99,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2017,2017,2017-09-18,2017-09-18,2017010012491,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,107,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,2099,MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,16413,PANIFICADORA KITUTE LTDA.,PJ,87580916000146,87580916000146,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS I DR CAIO ESCOBAR, PELO PERIODO ESTIMADO DE SETEMBRO A NOVEMBRO, CONFORME PP 40/2017, CFE SOLIC. 3643/2017, PROT. 11693/17  (LICITACAO Nº : 40/2017-PR)",,0,12.10,0,,2017,99,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2017,2017,2017-10-02,2017-10-02,2017010013131,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,101,INCLUSÃO SOCIAL,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1214,PISO BÁSICO VARIÁVEL-TERMO DE ACEITE 2013,3462,CARLOS NEI NUNES SANTIAGO ME,PJ,2067017000191,2067017000191,"DOT:?277? NUMEMP:?118020?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES PLANEJADAS COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DE CRIANCAS E SUAS FAMILIAS, PELO PERIODO DE OUTUBROA A DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITACAO Nº 3749/SMDS/2017 E PROTOCOLO Nº 13512/SMDS/2017.  (COMPRA DIRETA Nº 1452/2017)JOCELMA",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2017,2017,2017-10-02,2017-10-02,2017010013131,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,101,INCLUSÃO SOCIAL,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1214,PISO BÁSICO VARIÁVEL-TERMO DE ACEITE 2013,3462,CARLOS NEI NUNES SANTIAGO ME,PJ,2067017000191,2067017000191,"VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES PLANEJADAS COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DE CRIANCAS E SUAS FAMILIAS, PELO PERIODO DE OUTUBROA A DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITACAO Nº 3749/SMDS/2017 E PROTOCOLO Nº 13512/SMDS/2017.  (COMPRA DIRETA Nº 1452/2017)JOCELMA",,0,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2017,2017,2017-10-20,2017-10-20,2017010013871,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,108,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4770,FARMÁCIA BÁSICA FIXA,70474,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,12889035000102,12889035000102,"DOT:?869? NUMEMP:?118759?VALOR QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSACAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA, PELO PERIODO DE TRES MESES. S. F. 3953/2017, PROTOC. 15214  (LICITACAO Nº : 39/2017-PR)",2.84,0,,0,,2017,94,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2017,2017,2017-10-20,2017-10-20,2017010013871,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,108,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4770,FARMÁCIA BÁSICA FIXA,70474,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,12889035000102,12889035000102,"VALOR QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSACAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA, PELO PERIODO DE TRES MESES. S. F. 3953/2017, PROTOC. 15214  (LICITACAO Nº : 39/2017-PR)",,0,2.84,0,,2017,94,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2017,2017,2017-11-06,2017-11-06,2017010014748,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,5286,DOMINGOS PLINIO KLEIN - ME,PJ,5630749000136,5630749000136,"DOT:?1442? NUMEMP:?119636?ALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, DESTINADO A VTR 200 - AUTOMOVEL VOLKSWAGEN GOL 1.6, ANO 1999 E MODELO 2000, PLACAS IJG 8716. CONFORME ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLIC. 4148/17, PROTOC. 17520  (COMPRA DIRETA Nº 1641/2017)",65.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2017,2017,2017-11-06,2017-11-06,2017010014748,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,5286,DOMINGOS PLINIO KLEIN - ME,PJ,5630749000136,5630749000136,"ALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, DESTINADO A VTR 200 - AUTOMOVEL VOLKSWAGEN GOL 1.6, ANO 1999 E MODELO 2000, PLACAS IJG 8716. CONFORME ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLIC. 4148/17, PROTOC. 17520  (COMPRA DIRETA Nº 1641/2017)",,0,65.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2017,2017,2017-11-17,2017-11-17,2017010015162,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,108,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70461,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL,PJ,2520829000140,2520829000140,DOT:?867? NUMEMP:?120050?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DISPENSACAO GRATUITA DE MEDICAMENTOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA. S.F. 4371/17. PROT. 18994/17.   (LICITACAO Nº : 61/2017-PR),0.87,0,,0,,2017,134,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2017,2017,2017-11-17,2017-11-17,2017010015162,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,108,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70461,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL,PJ,2520829000140,2520829000140,VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DISPENSACAO GRATUITA DE MEDICAMENTOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA. S.F. 4371/17. PROT. 18994/17.?N  (LICITACAO Nº : 61/2017-PR),,0,0.87,0,,2017,134,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2017,2017,2017-11-17,2017-11-17,2017010015164,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,144,ASSISTÊNCIA À SAÚDE,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,22472,FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S.A.,PJ,93641710001072,93641710001072,"DOT:?972? NUMEMP:?120052?VALOR QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ESPECIAL DESTINADO A PACIENTE USUARIOS DO SUS VALENTINA BATISTA DOS SANTOS, NASCIDA EM 02/03/2017, PORTADORA DO CARTAO DO SUS 898005154933755, CONFORME SOLICITACAO 4257/2017, PROTOC.18805  (COMPRA DIRETA Nº 1722/2017)",209.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2017,2017,2017-11-17,2017-11-17,2017010015164,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,144,ASSISTÊNCIA À SAÚDE,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,22472,FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S.A.,PJ,93641710001072,93641710001072,"VALOR QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ESPECIAL DESTINADO A PACIENTE USUARIOS DO SUS VALENTINA BATISTA DOS SANTOS, NASCIDA EM 02/03/2017, PORTADORA DO CARTAO DO SUS 898005154933755, CONFORME SOLICITACAO 4257/2017, PROTOC.18805  (COMPRA DIRETA Nº 1722/2017)",,0,209.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2017,2017,2017-11-21,2017-11-21,2017010015245,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,"DOT:?8? NUMEMP:?120133?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, COM O USO CARTAO MAGNETICO, PARA OS VEICULOS FUSION, PLACA 131 E FORD FIESTA PLACA ITD 6421, DO GABINETE DO PREFEITO, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. S.F. 4440/17. PROT. 19136/17.  (LICITACAO Nº : 47/2017-PR)",490.39,0,,0,,2017,109,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2017,2017,2017-11-21,2017-11-21,2017010015245,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, COM O USO CARTAO MAGNETICO, PARA OS VEICULOS FUSION, PLACA 131 E FORD FIESTA PLACA ITD 6421, DO GABINETE DO PREFEITO, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. S.F. 4440/17. PROT. 19136/17.  (LICITACAO Nº : 47/2017-PR)",,0,490.39,0,,2017,109,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2017,2017,2017-11-24,2017-11-24,2017010015644,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,106,ATENÇÃO BÁSICA,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,"DOT:?713? NUMEMP:?120532?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO CEMAE/PAM, PELO PERIODO ESTIMADO DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO. S.F. 4501/17. PROT. 19536/17.  (LICITACAO Nº : 37/2017-PR)",2798.50,0,,0,,2017,89,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2017,2017,2017-11-24,2017-11-24,2017010015644,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,106,ATENÇÃO BÁSICA,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO CEMAE/PAM, PELO PERIODO ESTIMADO DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO. S.F. 4501/17. PROT. 19536/17.  (LICITACAO Nº : 37/2017-PR)",,0,2798.50,0,,2017,89,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2017,2017,2017-12-15,2017-12-15,2017010016792,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,106,ATENÇÃO BÁSICA,1054,PACTO DA SA?DE,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4230,RESOLUÇÃO CIB/RS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,"DOT:?601? NUMEMP:?121680?VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE VALORES DOS INCENTIVOS A MAIS SETE LEITOS DE SAUDE MENTAL INTEGRAL CFE  RESOLUCAO CIB/RS 468/2017  PORTARIA SES 546/2017 DE 27 DE NOVEMBRO 2017 , PARA O PERIODO DE NOVEMBRO E  DEZEMBRO DE 2017. SOLIC. 4647/2017, PROTOC.21910",8000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2017,2017,2017-12-15,2017-12-15,2017010016792,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,106,ATENÇÃO BÁSICA,1054,PACTO DA SA?DE,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4230,RESOLUÇÃO CIB/RS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE VALORES DOS INCENTIVOS A MAIS SETE LEITOS DE SAUDE MENTAL INTEGRAL CFE  RESOLUCAO CIB/RS 468/2017  PORTARIA SES 546/2017 DE 27 DE NOVEMBRO 2017 , PARA O PERIODO DE NOVEMBRO E  DEZEMBRO DE 2017. SOLIC. 4647/2017, PROTOC.21910",,0,8000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017010017386,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2025,MANUTEN??O DO SISTEMA DE INFORM?TICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"DOT:?167? NUMEMP:?122274?VALOR QUE SE DESTINA PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO 1436 REF. O PAGAMENTO DOS SERVICOS PARA ACESSO A INTERNET, PARA O MES DE DEZ/2017, CONFORME SOLICITACAO 4697/17, PROTC. 23093",145.24,0,,0,,2015,904,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017010017386,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2025,MANUTEN??O DO SISTEMA DE INFORM?TICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"VALOR QUE SE DESTINA PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO 1436 REF. O PAGAMENTO DOS SERVICOS PARA ACESSO A INTERNET, PARA O MES DE DEZ/2017, CONFORME SOLICITACAO 4697/17, PROTC. 23093",,0,145.24,0,,2015,904,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017010017390,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039650000000,SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,45731,LUCIANO MACHADO CORREA-ME,PJ,8371527000134,8371527000134,"DOT:?1356? NUMEMP:?122278?PELA DESPESA REEMPENHADA REFERENTE ANULACAO DA OP. 14579/17 PARA ADEQUACAO ORCAMENTARIA DE ACORDO COM AS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RECURSO 1029 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO, CF. MEMO.2686/2017/SMED.",26683.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017010017390,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039650000000,SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,45731,LUCIANO MACHADO CORREA-ME,PJ,8371527000134,8371527000134,"PELA DESPESA REEMPENHADA REFERENTE ANULACAO DA OP. 14579/17 PARA ADEQUACAO ORCAMENTARIA DE ACORDO COM AS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RECURSO 1029 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO, CF. MEMO.2686/2017/SMED.",,0,26683.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017010017391,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039650000000,SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,45731,LUCIANO MACHADO CORREA-ME,PJ,8371527000134,8371527000134,"DOT:?1356? NUMEMP:?122279?PELA DESPESA REEMPENHADA REFERENTE ANULACAO DA OP. 16054/17 PARA ADEQUACAO ORCAMENTARIA DE ACORDO COM AS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RECURSO 1029 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO, CF. MEMO.2686/2017/SMED.",22317.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017010017391,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039650000000,SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,45731,LUCIANO MACHADO CORREA-ME,PJ,8371527000134,8371527000134,"PELA DESPESA REEMPENHADA REFERENTE ANULACAO DA OP. 16054/17 PARA ADEQUACAO ORCAMENTARIA DE ACORDO COM AS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RECURSO 1029 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO, CF. MEMO.2686/2017/SMED.",,0,22317.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017010017392,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?1337? NUMEMP:?122280?PELA DESPESA REEMPENHADA REFERENTE ANULACAO DA OP. 8687/17 PARA ADEQUACAO ORCAMENTARIA DE ACORDO COM AS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RECURSO 1029 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO, CF. MEMO.2686/2017/SMED.",9255.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017010017392,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELA DESPESA REEMPENHADA REFERENTE ANULACAO DA OP. 8687/17 PARA ADEQUACAO ORCAMENTARIA DE ACORDO COM AS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RECURSO 1029 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO, CF. MEMO.2686/2017/SMED.",,0,9255.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017010017395,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?1352? NUMEMP:?122283?PELA DESPESA REEMPENHADA REFERENTE ANULACAO DA OP. 17513/17 PARA ADEQUACAO ORCAMENTARIA DE ACORDO COM AS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RECURSO 1029 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO, CF. MEMO.2686/2017/SMED.",1243.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017010017395,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELA DESPESA REEMPENHADA REFERENTE ANULACAO DA OP. 17513/17 PARA ADEQUACAO ORCAMENTARIA DE ACORDO COM AS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RECURSO 1029 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO, CF. MEMO.2686/2017/SMED.",,0,1243.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017010017399,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039650000000,SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,129858,JC THUR TRANSPORTES RODOVIARIOS SILVA LT,PJ,7276203000154,7276203000154,"DOT:?1341? NUMEMP:?122287?PELA DESPESA REEMPENHADA REFERENTE ANULACAO DA OP. 18463/17 PARA ADEQUACAO ORCAMENTARIA DE ACORDO COM AS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RECURSO 1029 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO, CF. MEMO.2677/2017/SMED.",6883.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017010017399,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039650000000,SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,129858,JC THUR TRANSPORTES RODOVIARIOS SILVA LT,PJ,7276203000154,7276203000154,"PELA DESPESA REEMPENHADA REFERENTE ANULACAO DA OP. 18463/17 PARA ADEQUACAO ORCAMENTARIA DE ACORDO COM AS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RECURSO 1029 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO, CF. MEMO.2677/2017/SMED.",,0,6883.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017010017401,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039650000000,SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,51496,DE ROSSO CONFECCOES LTDA- ME,PJ,8345339000131,8345339000131,"DOT:?1341? NUMEMP:?122289?PELA DESPESA REEMPENHADA REFERENTE ANULACAO DA OP. 18465/17 PARA ADEQUACAO ORCAMENTARIA DE ACORDO COM AS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RECURSO 1029 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO, CF. MEMO.2677/2017/SMED.",8100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017010017401,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039650000000,SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,51496,DE ROSSO CONFECCOES LTDA- ME,PJ,8345339000131,8345339000131,"PELA DESPESA REEMPENHADA REFERENTE ANULACAO DA OP. 18465/17 PARA ADEQUACAO ORCAMENTARIA DE ACORDO COM AS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RECURSO 1029 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO, CF. MEMO.2677/2017/SMED.",,0,8100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018010000018,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,127579,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,4196645000100,"DOT:?213? NUMEMP:?22698?VALOR QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM PUBLICACOES EM AMBITO FEDERAL, DURANTE O PERIODO DE 04 MESES, CFE S. F. 81/2018.  (LICITACAO Nº : 1/2018-DL)",947.04,0,,0,,2018,1,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-10,2018-01-10,2018010000214,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,2593,ASILO SAO VICENTE DE PAULA,PJ,87581195000199,8.7581195000199E13,"DOT:?458? NUMEMP:?22894?VALOR QUE SE DESTINA PARA EMPENHO GLOBAL DESTINADO PARA OS MESES DE JAN. A DEZ/2018, REF. RESERVA DE 15(QUINZE) LEITOS PARA IDOSOS EM SITUACAO DE VULNERABIL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº39/2017, SOLIC. 211/2018, PROTC. 495  (LICITACAO Nº : 9/2017-IL)",7727.40,0,,0,,2017,107,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-10,2018-01-10,2018010000214,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,2593,ASILO SAO VICENTE DE PAULA,PJ,87581195000199,8.7581195000199E13,"VALOR QUE SE DESTINA PARA EMPENHO GLOBAL DESTINADO PARA OS MESES DE JAN. A DEZ/2018, REF. RESERVA DE 15(QUINZE) LEITOS PARA IDOSOS EM SITUACAO DE VULNERABIL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº39/2017, SOLIC. 211/2018, PROTC. 495  (LICITACAO Nº : 9/2017-IL)",,0,7727.40,0,,2017,107,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-12,2018-01-12,2018010000295,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4510,PAB FIXO,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?821? NUMEMP:?22975?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE TRES MESES. S.F. 115/18. PROT. 585/18.  (LICITACAO Nº : 7/2017-PR)REGISTRO DE PRECOS PARA MATERIAL DE EXPEDIENTE.",1859.40,0,,0,,2017,20,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018010000378,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2041,MANUTEN??O DA PARCERIA COM O ASILO S?O V,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSIST,CULT E EDUCACIONAL",1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,2593,ASILO SAO VICENTE DE PAULA,PJ,87581195000199,8.7581195000199E13,"DOT:?261? NUMEMP:?23058?VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSOS DO FNAS DESTINADO AO ASILO SAO VICENTE DE PAULA PARA O EXERCICIO DE 2018, CFE TERMO DE FOMENTO Nº 06/2017, CONTRATO 52/2017, SOLIC. 214/18, PROTOC. 496  (LICITACAO Nº : 44/2017-DL)",6800.00,0,,0,,2017,108,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018010000378,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2041,MANUTEN??O DA PARCERIA COM O ASILO S?O V,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSIST,CULT E EDUCACIONAL",1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,2593,ASILO SAO VICENTE DE PAULA,PJ,87581195000199,8.7581195000199E13,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSOS DO FNAS DESTINADO AO ASILO SAO VICENTE DE PAULA PARA O EXERCICIO DE 2018, CFE TERMO DE FOMENTO Nº 06/2017, CONTRATO 52/2017, SOLIC. 214/18, PROTOC. 496  (LICITACAO Nº : 44/2017-DL)",,0,6800.00,0,,2017,108,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018010000386,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?1021? NUMEMP:?23066?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO CAPS AD, PELO PERIODO ESTIMADO DE TRES MESES. S.F. 135/18. PROT. 637/18.  (LICITACAO Nº : 41/2017-PR)",1010.60,0,,0,,2017,100,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018010000386,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO CAPS AD, PELO PERIODO ESTIMADO DE TRES MESES. S.F. 135/18. PROT. 637/18.  (LICITACAO Nº : 41/2017-PR)",,0,1010.60,0,,2017,100,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018010000402,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?1021? NUMEMP:?23082?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO CAPS AD, PELO PERIODO ESTIMADO DE TRES MESES. S.F. 131/18. PROT. 646/18.  (LICITACAO Nº : 40/2017-PR)",80.00,0,,0,,2017,99,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018010000424,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"DOT:?163? NUMEMP:?23104?VALOR QUE SE DESTINA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGIA PARA OS LOCAIS SOB A RESPONSABILIDADE DA SAD, DURANTE O ANO DE 2018, CONFORME CONTRATO 259/2013  (LICITACAO Nº : 2/2013-CC)",42393.60,0,,0,,2013,845,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018010000424,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"VALOR QUE SE DESTINA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGIA PARA OS LOCAIS SOB A RESPONSABILIDADE DA SAD, DURANTE O ANO DE 2018, CONFORME CONTRATO 259/2013  (LICITACAO Nº : 2/2013-CC)",,0,28569.60,0,,2013,845,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-17,2018-01-17,2018010000473,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,70527,INSTITUTO DE ANAT. PATOLOGIA E CITOPALOG,PJ,10748403000177,10748403000177,"DOT:?1093? NUMEMP:?23153?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS ANATOMO-PATOLOGICO, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, PELO PERIODO ESTIMADO DE 3 MESES (JANEIRO A MARCO DE 2018), CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 213/2014. RESTANTE DA SOLIC. 75/2018, PROITOC. 682  (LICITACAO Nº : 1179/2014-OU)",3900.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-17,2018-01-17,2018010000473,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,70527,INSTITUTO DE ANAT. PATOLOGIA E CITOPALOG,PJ,10748403000177,10748403000177,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS ANATOMO-PATOLOGICO, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, PELO PERIODO ESTIMADO DE 3 MESES (JANEIRO A MARCO DE 2018), CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 213/2014. RESTANTE DA SOLIC. 75/2018, PROITOC. 682  (LICITACAO Nº : 1179/2014-OU)",,0,3900.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-17,2018-01-17,2018010000646,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4710,TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"DOT:?938? NUMEMP:?23326?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO SAE, PELO PERIODO ESTIMADO DE TRES MESES. S.F. 176/18. PROT. 626/18.  (LICITACAO Nº : 8/2017-PR)REGISTRO DE PRECOS PARA MATERIAL DE EXPEDIENTE II.",75.45,0,,0,,2017,21,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-17,2018-01-17,2018010000649,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4710,TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"DOT:?938? NUMEMP:?23329?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO SAE, PELO PERIODO ESTIMADO DE TRES MESES. S.F. 180/18. PROT. 623/18.  (LICITACAO Nº : 7/2017-PR)REGISTRO DE PRECOS PARA MATERIAL DE EXPEDIENTE.",140.55,0,,0,,2017,20,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018010000772,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?1413? NUMEMP:?23452?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO IMEDIATA DE GASOLINA COMUM, NA BOMBA DO FORNECEDOR, DESTINADA  AOS VEICULOS DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR  DA SMED:PLACAS: IUO-0630, ING-3926, IWN-17416, IKX-4969, IJI-6942 E IKC-7875. S.F. 364/18. PROT. 1249/18.  (LICITACAO Nº : 3/2017-PR)",0.98,0,,0,,2017,12,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018010000815,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,44444,WM PESQUISAS CLINICAS LTDA,PJ,8379462000173,8379462000173,"DOT:?1093? NUMEMP:?23494?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, PELO PERIODO ESTIMADO ENTRE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE  2018, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 47/2016. SOLICITACAO 73/2018, PROTOC. 661",753.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010000958,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLÓGICO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,127281,DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA - EPP,PJ,1735549000197,1735549000197,"DOT:?1084? NUMEMP:?23637?VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A USO NOS ATENDIMENTOS DO CEMAE, PARA O PERIODO ESTIMADO DE TRES MESES. S.F. 401/18. PROT. 1523/18.  (LICITACAO Nº : 31/2017-PR)",242.30,0,,0,,2017,70,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010000967,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLÓGICO,4090,ESF - ESTADO,127281,DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA - EPP,PJ,1735549000197,1735549000197,"DOT:?820? NUMEMP:?23646?VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE TRES MESES. S.F. 410/18. PROT. 1518/18.  (LICITACAO Nº : 31/2017-PR)",1036.50,0,,0,,2017,70,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010000979,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,40,ASPS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,"DOT:?1091? NUMEMP:?23658?VALOR QUE SE DESTINA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE ROUPAS (ROUPAS, LENCOIS, TOALHAS, COBERTORES) DE FORMA ADEQUADA E POR ESTABELECIMENTO DE SAUDE (ESFS, CEMAE, PAM, SAMU E CENTRO MATERNO), PELO PERIODO ESTIMADO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018. SOLIC. 370/2018, PROTOC. 1342  (COMPRA DIRETA Nº 35/2018)",1842.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010000979,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,40,ASPS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,"VALOR QUE SE DESTINA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE ROUPAS (ROUPAS, LENCOIS, TOALHAS, COBERTORES) DE FORMA ADEQUADA E POR ESTABELECIMENTO DE SAUDE (ESFS, CEMAE, PAM, SAMU E CENTRO MATERNO), PELO PERIODO ESTIMADO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018. SOLIC. 370/2018, PROTOC. 1342  (COMPRA DIRETA Nº 35/2018)",,0,1842.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010000981,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLÓGICO,4111,INCENTIVO PARA CEO-RESOLUÇÃO Nº 024/10-CIB/RS,127281,DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA - EPP,PJ,1735549000197,1735549000197,"DOT:?1053? NUMEMP:?23660?VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A USO NOS ATENDIMENTOS DESTA UNIDADE, PARA O PERIODO ESTIMADO DE TRES MESES. S.F. 396/18. PROT. 1530/18.  (LICITACAO Nº : 31/2017-PR)",214.20,0,,0,,2017,70,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010000994,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,DOT:?650? NUMEMP:?23673?VALOR QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 3/2018-DL),52.16,0,,0,,2018,7,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010000994,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,VALOR QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 3/2018-DL),,0,52.16,0,,2018,7,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010000995,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,4510,PAB FIXO,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,DOT:?836? NUMEMP:?23674?VALOR QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 3/2018-DL),6254.67,0,,0,,2018,7,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010000995,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,4510,PAB FIXO,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,VALOR QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 3/2018-DL),,0,6254.67,0,,2018,7,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010000996,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,DOT:?993? NUMEMP:?23675?VALOR QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 3/2018-DL),1164.40,0,,0,,2018,7,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010000996,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,VALOR QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 3/2018-DL),,0,1164.40,0,,2018,7,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010000997,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,DOT:?1027? NUMEMP:?23676?VALOR QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 3/2018-DL),8539.40,0,,0,,2018,7,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010000997,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,VALOR QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 3/2018-DL),,0,8539.40,0,,2018,7,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010000998,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,DOT:?1091? NUMEMP:?23677?VALOR QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 3/2018-DL),6599.37,0,,0,,2018,7,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010000998,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,VALOR QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 3/2018-DL),,0,6599.37,0,,2018,7,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010000999,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,DOT:?1124? NUMEMP:?23678?VALOR QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 3/2018-DL),3031.90,0,,0,,2018,7,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010000999,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,VALOR QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 3/2018-DL),,0,3031.90,0,,2018,7,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010001000,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTEN??O DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,DOT:?1182? NUMEMP:?23679?VALOR QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 3/2018-DL),915.35,0,,0,,2018,7,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010001000,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTEN??O DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,VALOR QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 3/2018-DL),,0,915.35,0,,2018,7,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010001001,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,DOT:?1196? NUMEMP:?23680?VALOR QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 3/2018-DL),2056.00,0,,0,,2018,7,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010001001,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,VALOR QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 3/2018-DL),,0,2056.00,0,,2018,7,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010001002,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,DOT:?1205? NUMEMP:?23681?VALOR QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 3/2018-DL),118.94,0,,0,,2018,7,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010001002,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,VALOR QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 3/2018-DL),,0,118.94,0,,2018,7,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010001003,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,DOT:?1348? NUMEMP:?23682?VALOR QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 3/2018-DL),5.81,0,,0,,2018,7,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010001003,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,VALOR QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 3/2018-DL),,0,5.81,0,,2018,7,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010001005,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,DOT:?1478? NUMEMP:?23684?VALOR QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 3/2018-DL),2424.08,0,,0,,2018,7,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010001005,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,VALOR QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 3/2018-DL),,0,2424.08,0,,2018,7,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010001006,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,DOT:?163? NUMEMP:?23685?VALOR QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 3/2018-DL),2993.88,0,,0,,2018,7,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010001006,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,VALOR QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 3/2018-DL),,0,2993.88,0,,2018,7,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010001008,14,DIREITOS DA CIDADANIA,422,DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E DIFUSOS,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2016,MANUTEN??O DO PROCON,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,DOT:?88? NUMEMP:?23687?VALOR QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA AS SECRETARIAS E UNIDADES SUBORDINADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 1/2018-IL),204.80,0,,0,,2018,8,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010001008,14,DIREITOS DA CIDADANIA,422,DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E DIFUSOS,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2016,MANUTEN??O DO PROCON,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,VALOR QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA AS SECRETARIAS E UNIDADES SUBORDINADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 1/2018-IL),,0,204.80,0,,2018,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010001010,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,DOT:?213? NUMEMP:?23689?VALOR QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA AS SECRETARIAS E UNIDADES SUBORDINADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 1/2018-IL),171.54,0,,0,,2018,8,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010001010,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,VALOR QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA AS SECRETARIAS E UNIDADES SUBORDINADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 1/2018-IL),,0,171.54,0,,2018,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010001012,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70488,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,,,DOT:?283? NUMEMP:?23691?VALOR QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA AS SECRETARIAS E UNIDADES SUBORDINADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 1/2018-IL),219.02,0,,0,,2018,8,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010001012,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70488,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,,,VALOR QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA AS SECRETARIAS E UNIDADES SUBORDINADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 1/2018-IL),,0,219.02,0,,2018,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010001016,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1182,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE,70488,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,,,DOT:?390? NUMEMP:?23695?VALOR QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA AS SECRETARIAS E UNIDADES SUBORDINADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 1/2018-IL),205.78,0,,0,,2018,8,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010001016,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1182,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE,70488,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,,,VALOR QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA AS SECRETARIAS E UNIDADES SUBORDINADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 1/2018-IL),,0,205.78,0,,2018,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010001017,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70488,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,,,DOT:?411? NUMEMP:?23696?VALOR QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA AS SECRETARIAS E UNIDADES SUBORDINADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 1/2018-IL),118.02,0,,0,,2018,8,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010001017,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70488,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,,,VALOR QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA AS SECRETARIAS E UNIDADES SUBORDINADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 1/2018-IL),,0,118.02,0,,2018,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010001018,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,DOT:?446? NUMEMP:?23697?VALOR QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA AS SECRETARIAS E UNIDADES SUBORDINADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 1/2018-IL),185.11,0,,0,,2018,8,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010001018,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,VALOR QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA AS SECRETARIAS E UNIDADES SUBORDINADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 1/2018-IL),,0,185.11,0,,2018,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010001022,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,4510,PAB FIXO,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,DOT:?836? NUMEMP:?23701?VALOR QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA AS SECRETARIAS E UNIDADES SUBORDINADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 1/2018-IL),11182.86,0,,0,,2018,8,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010001022,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,4510,PAB FIXO,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,VALOR QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA AS SECRETARIAS E UNIDADES SUBORDINADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 1/2018-IL),,0,11182.86,0,,2018,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010001023,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,DOT:?993? NUMEMP:?23702?VALOR QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA AS SECRETARIAS E UNIDADES SUBORDINADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 1/2018-IL),811.40,0,,0,,2018,8,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010001023,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,VALOR QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA AS SECRETARIAS E UNIDADES SUBORDINADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 1/2018-IL),,0,811.40,0,,2018,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010001024,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,70488,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,,,DOT:?1027? NUMEMP:?23703?VALOR QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA AS SECRETARIAS E UNIDADES SUBORDINADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 1/2018-IL),6240.48,0,,0,,2018,8,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010001024,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,70488,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,,,VALOR QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA AS SECRETARIAS E UNIDADES SUBORDINADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 1/2018-IL),,0,6240.48,0,,2018,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010001025,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,40,ASPS,70488,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,,,DOT:?1091? NUMEMP:?23704?VALOR QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA AS SECRETARIAS E UNIDADES SUBORDINADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 1/2018-IL),14491.10,0,,0,,2018,8,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010001025,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,40,ASPS,70488,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,,,VALOR QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA AS SECRETARIAS E UNIDADES SUBORDINADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 1/2018-IL),,0,14491.10,0,,2018,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010001026,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70488,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,,,DOT:?1124? NUMEMP:?23705?VALOR QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA AS SECRETARIAS E UNIDADES SUBORDINADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 1/2018-IL),602.21,0,,0,,2018,8,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010001026,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70488,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,,,VALOR QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA AS SECRETARIAS E UNIDADES SUBORDINADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 1/2018-IL),,0,602.21,0,,2018,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010001027,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTEN??O DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,DOT:?1182? NUMEMP:?23706?VALOR QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA AS SECRETARIAS E UNIDADES SUBORDINADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 1/2018-IL),306.41,0,,0,,2018,8,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010001027,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTEN??O DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,VALOR QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA AS SECRETARIAS E UNIDADES SUBORDINADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 1/2018-IL),,0,306.41,0,,2018,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010001028,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70488,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,,,DOT:?1348? NUMEMP:?23707?VALOR QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA AS SECRETARIAS E UNIDADES SUBORDINADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 1/2018-IL),276.88,0,,0,,2018,8,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010001028,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70488,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,,,VALOR QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA AS SECRETARIAS E UNIDADES SUBORDINADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 1/2018-IL),,0,276.88,0,,2018,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010001029,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70488,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,,,DOT:?1376? NUMEMP:?23708?VALOR QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA AS SECRETARIAS E UNIDADES SUBORDINADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 1/2018-IL),3159.47,0,,0,,2018,8,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010001029,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70488,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,,,VALOR QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA AS SECRETARIAS E UNIDADES SUBORDINADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 1/2018-IL),,0,3159.47,0,,2018,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010001032,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,DOT:?587? NUMEMP:?23711?VALOR QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 5/2018-DL),77065.29,0,,0,,2018,9,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010001032,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,VALOR QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 5/2018-DL),,0,77065.29,0,,2018,9,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010001033,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,DOT:?163? NUMEMP:?23712?VALOR QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES SUBORDINADAS DAS SECRETARIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 4/2018-DL),16021.35,0,,0,,2018,10,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010001033,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,VALOR QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES SUBORDINADAS DAS SECRETARIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 4/2018-DL),,0,16021.35,0,,2018,10,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010001037,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,DOT:?496? NUMEMP:?23716?VALOR QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES SUBORDINADAS DAS SECRETARIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 4/2018-DL),347.75,0,,0,,2018,10,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010001037,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,VALOR QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES SUBORDINADAS DAS SECRETARIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 4/2018-DL),,0,347.75,0,,2018,10,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010001038,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,DOT:?527? NUMEMP:?23717?VALOR QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES SUBORDINADAS DAS SECRETARIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 4/2018-DL),3939.64,0,,0,,2018,10,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010001038,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,VALOR QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES SUBORDINADAS DAS SECRETARIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 4/2018-DL),,0,3939.64,0,,2018,10,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010001040,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4510,PAB FIXO,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,DOT:?836? NUMEMP:?23719?VALOR QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES SUBORDINADAS DAS SECRETARIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 4/2018-DL),16819.62,0,,0,,2018,10,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010001040,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4510,PAB FIXO,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,VALOR QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES SUBORDINADAS DAS SECRETARIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 4/2018-DL),,0,16819.62,0,,2018,10,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010001041,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,DOT:?993? NUMEMP:?23720?VALOR QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES SUBORDINADAS DAS SECRETARIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 4/2018-DL),756.38,0,,0,,2018,10,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010001041,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,VALOR QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES SUBORDINADAS DAS SECRETARIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 4/2018-DL),,0,756.38,0,,2018,10,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010001042,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,40,ASPS,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,DOT:?1091? NUMEMP:?23721?VALOR QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES SUBORDINADAS DAS SECRETARIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 4/2018-DL),6351.94,0,,0,,2018,10,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010001042,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,40,ASPS,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,VALOR QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES SUBORDINADAS DAS SECRETARIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 4/2018-DL),,0,6351.94,0,,2018,10,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010001043,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,DOT:?1124? NUMEMP:?23722?VALOR QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES SUBORDINADAS DAS SECRETARIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 4/2018-DL),1298.85,0,,0,,2018,10,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010001043,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,VALOR QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES SUBORDINADAS DAS SECRETARIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 4/2018-DL),,0,1298.85,0,,2018,10,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010001045,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,DOT:?1205? NUMEMP:?23724?VALOR QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES SUBORDINADAS DAS SECRETARIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 4/2018-DL),440.40,0,,0,,2018,10,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010001045,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,VALOR QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES SUBORDINADAS DAS SECRETARIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 4/2018-DL),,0,440.40,0,,2018,10,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010001046,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,DOT:?1348? NUMEMP:?23725?VALOR QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES SUBORDINADAS DAS SECRETARIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 4/2018-DL),11093.89,0,,0,,2018,10,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010001046,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,VALOR QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES SUBORDINADAS DAS SECRETARIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 4/2018-DL),,0,11093.89,0,,2018,10,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010001047,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,DOT:?1376? NUMEMP:?23726?VALOR QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES SUBORDINADAS DAS SECRETARIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 4/2018-DL),3468.10,0,,0,,2018,10,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010001047,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,VALOR QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES SUBORDINADAS DAS SECRETARIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 4/2018-DL),,0,3468.10,0,,2018,10,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010001048,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,DOT:?650? NUMEMP:?23727?VALOR QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES SUBORDINADAS DAS SECRETARIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 4/2018-DL),14236.82,0,,0,,2018,10,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010001048,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,VALOR QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES SUBORDINADAS DAS SECRETARIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 4/2018-DL),,0,14236.82,0,,2018,10,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010001049,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?1027? NUMEMP:?23728? VALOR QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES SUBORDINADAS DAS SECRETARIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA PARA O PERIODO DE SEIS MESES, ENTRE OS MESES DE JAN A DEZ DO ANO DE 2018. (LICITACAO Nº : 4/2018-DL)",10425.19,0,,0,,2018,10,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010001049,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"VALOR QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES SUBORDINADAS DAS SECRETARIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA PARA O PERIODO DE SEIS MESES, ENTRE OS MESES DE JAN A DEZ DO ANO DE 2018. (LICITACAO Nº : 4/2018-DL)",,0,10425.19,0,,2018,10,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010001050,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,40,ASPS,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?1025? NUMEMP:?23729?VALOR QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES SUBORDINADAS DAS SECRETARIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA PARA O PERIODO DE SEIS MESES, ENTRE OS MESES DE JAN A DEZ DO ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 4/2018-DL)",17502.00,0,,0,,2018,10,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010001050,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,40,ASPS,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"VALOR QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES SUBORDINADAS DAS SECRETARIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA PARA O PERIODO DE SEIS MESES, ENTRE OS MESES DE JAN A DEZ DO ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 4/2018-DL)",,0,17502.00,0,,2018,10,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018010001054,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,DOT:?213? NUMEMP:?23733?VALOR QUE SE DESTINA PARA A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL ?FOLHA DE SAO BORJA? PARA  A SMPOP.  (COMPRA DIRETA Nº 39/2018),240.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018010001079,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2198,PROMO??O AO DESPORTO E LAZER,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,51809,JOSE IURA DE PAULA SILVA,PJ,13126309000174,13126309000174,"DOT:?1265? NUMEMP:?23758?VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO EM UNIDADES ESPORTIVAS DURANTE O ?CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR - VETERANOS?, COM PREVISAO DE TERMINO DIA 17/02/2018. S.F. 469/18. PROT. 1840/18.  (LICITACAO Nº : 25/2017-PR)",1207.58,0,,0,,2017,66,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018010001087,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1182,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"DOT:?390? NUMEMP:?23766?VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO CUSTEIO COM SERVICOS DE INTERNET JUNTO AO CREAS, E ACORDO COM O CONTRATO Nº 03/2016, CFE TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO Nº 08 PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018. SOLIC. 221/2018, PROTOC. 485  (LICITACAO Nº : 87/2015-PR)",293.70,0,,0,,2015,904,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018010001087,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1182,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO CUSTEIO COM SERVICOS DE INTERNET JUNTO AO CREAS, E ACORDO COM O CONTRATO Nº 03/2016, CFE TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO Nº 08 PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018. SOLIC. 221/2018, PROTOC. 485  (LICITACAO Nº : 87/2015-PR)",,0,293.70,0,,2015,904,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018010001621,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,4.4.90.52,449052080000000,"APARAR., EQUIP. E UTENSILIOS MÉD.,ODONT.,LAB. E HO",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,54853,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113024114,88212113024114,"DOT:?1105? NUMEMP:?24300?VALOR QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE DOIS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO USO NOS ATENDIMENTO DAS AMBULANCIAS, CONFORME ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLIC. 443/2018, PROTOC. 2662  (COMPRA DIRETA Nº 76/2018)",59.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018010001726,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"DOT:?163? NUMEMP:?24404?VALOR QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE RECARGA NO CARTAO DOS VALE TRANSPORTES DOS SERVIDORES DA SAD PARA DOIS MESES. SOLIC. 153/2018, PROTOC. 418  (LICITACAO Nº : 2/2017-IL)",1128.10,0,,0,,2017,29,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018010001729,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,40,ASPS,51497,NOVO CEL COMERCIO DE CELULARES LTDA,PJ,93827848000170,93827848000170,"DOT:?1083? NUMEMP:?24407?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE RECARGAS DE TONNER, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE E ADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA, PELO PERIODO ESTIMADO DE 4 MESES. S.F. 648/18. PROT. 2824/18.  (LICITACAO Nº : 46/2017-PR)",1505.00,0,,0,,2017,104,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018010001729,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,40,ASPS,51497,NOVO CEL COMERCIO DE CELULARES LTDA,PJ,93827848000170,93827848000170,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE RECARGAS DE TONNER, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE E ADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA, PELO PERIODO ESTIMADO DE 4 MESES. S.F. 648/18. PROT. 2824/18.  (LICITACAO Nº : 46/2017-PR)",,0,1505.00,0,,2017,104,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018010001732,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"DOT:?650? NUMEMP:?24410?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME CONTRATO DE PRESTRACAO DE SERV. Nº 03/16, PROC. 904/15, PERIODO DE JANEIRO A JUNHO. SOLIC. 727/18. PROT. 2940/18.  (LICITACAO Nº : 87/2015-PR)",146.90,0,,0,,2015,904,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018010001742,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"DOT:?1124? NUMEMP:?24420?VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE ANO. S.F. 491/18. PROT. 1972/18.  (LICITACAO Nº : 2/2017-IL)",1009.20,0,,0,,2017,29,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018010001773,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,40,ASPS,7289,GABRIEL ANDRADE LUCERO,PJ,1387389000132,1387389000132,"DOT:?1091? NUMEMP:?24451?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DO MOTOR NO TURBILHAO DE AGUA DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA, CONFORME ORCAMENTOS EM AN EXO A SOLICITACAO 470/2018, PROTOCOLO 3040  (COMPRA DIRETA Nº 106/2018)",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018010001773,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,40,ASPS,7289,GABRIEL ANDRADE LUCERO,PJ,1387389000132,1387389000132,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DO MOTOR NO TURBILHAO DE AGUA DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA, CONFORME ORCAMENTOS EM AN EXO A SOLICITACAO 470/2018, PROTOCOLO 3040  (COMPRA DIRETA Nº 106/2018)",,0,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018010001776,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,"DOT:?821? NUMEMP:?24454?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE FILME PARA ULTRASSOM, DESTINADO A IMPRESSAO DE IMAGENS DOS EXAMES REALIZADOS NO CENTRO MATERNO INFANTIL, PELO PERIODO ESTIMADO DE 6 MESES, CONFORME PP 87/2017. S.F. 730/18. PROT. 3041/18.  (LICITACAO Nº : 35/2017-PR)",444.90,0,,0,,2017,87,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018010001783,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?985? NUMEMP:?24461?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS I DR CAIO ESCOBAR, PELO PERIODO ESTIMADO DE FEVEREIRO A MARCO, CONFORME PP 40/2017. S.F. 696/18. PROT. 3058/18.  (LICITACAO Nº : 40/2017-PR)",1113.00,0,,0,,2017,99,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018010001783,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS I DR CAIO ESCOBAR, PELO PERIODO ESTIMADO DE FEVEREIRO A MARCO, CONFORME PP 40/2017. S.F. 696/18. PROT. 3058/18.  (LICITACAO Nº : 40/2017-PR)",,0,889.20,0,,2017,99,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018010001802,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?985? NUMEMP:?24480?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS I DR CAIO ESCOBAR, PELO PERIODO ESTIMADO DE FEVEREIRO A MARCO, CONFORME PP 41/2017. S.F. 698/18. PROT. 3063/18.  (LICITACAO Nº : 41/2017-PR)",1108.30,0,,0,,2017,100,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018010001806,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?985? NUMEMP:?24484?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS I DR CAIO ESCOBAR, PELO PERIODO ESTIMADO DE FEVEREIRO A MARCO, CONFORME PP 41/2017, SOLIC. 700/2018, PROTOCOLO 3066  (LICITACAO Nº : 41/2017-PR)",229.84,0,,0,,2017,100,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018010001806,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS I DR CAIO ESCOBAR, PELO PERIODO ESTIMADO DE FEVEREIRO A MARCO, CONFORME PP 41/2017, SOLIC. 700/2018, PROTOCOLO 3066  (LICITACAO Nº : 41/2017-PR)",,0,229.84,0,,2017,100,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018010002068,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,DOT:?75? NUMEMP:?24746?PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/18,3001.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018010002068,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/18,,0,3001.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018010002070,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?75? NUMEMP:?24748?PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/18,450.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018010002070,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/18,,0,450.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018010002071,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,DOT:?75? NUMEMP:?24749?PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/18,1534.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018010002071,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/18,,0,1534.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018010002072,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?75? NUMEMP:?24750?PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/18,1150.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018010002072,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/18,,0,1150.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018010002370,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"DOT:?1348? NUMEMP:?25048?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIGIA, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CFE CONTRATO 259/13 E ADITIVOS, PARA A EMEI  PROF. PERCILIANA MACEDO (EX. EMEI ERNESTO DORNELES) E EMEI ANTONIO PEDRO DE MELLO, CFE SOLICITACAO 889/2018/SMED, PROTOC. 3649",18864.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018010002370,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIGIA, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CFE CONTRATO 259/13 E ADITIVOS, PARA A EMEI  PROF. PERCILIANA MACEDO (EX. EMEI ERNESTO DORNELES) E EMEI ANTONIO PEDRO DE MELLO, CFE SOLICITACAO 889/2018/SMED, PROTOC. 3649",,0,18864.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018010002414,23,COMÉRCIO E SERVIÇOS,695,TURISMO,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2204,REALIZA??O E APOIO AOS FESTIVAIS DE M?SI,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,"DOT:?1237? NUMEMP:?25092?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA UNICA DE ANALISE E EMISSAO DE APCCI REFERENTE AO DESFILE DAS ESCOLAS DE SAMBA 2018 NA RUA GENERAL MARQUES. CONFORME SOLIC. 1016/18, PROTOC. 4289  (COMPRA DIRETA Nº 147/2018)",283.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018010002425,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,5055,DF - ANALISES CLINICAS LTDA.,PJ,90791609000119,9.0791609000119E13,"DOT:?1093? NUMEMP:?25103?VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DIRETA DO EXAME LABORATORIAL HELICOBACTER PYLORI IGM, POIS O MESMO NAO TEM PELO SUS. QUANTIDADE ESTIMADA PARA SUPRIR A DEMANDA DE 2017 E PELO PERIODO DE 4 MESES (JANEIRO A ABRIL) DE 2018, CFE SOLIC. 916/2018, PROTOC. 4084  (COMPRA DIRETA Nº 152/2018)",1190.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018010002425,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,5055,DF - ANALISES CLINICAS LTDA.,PJ,90791609000119,9.0791609000119E13,"VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DIRETA DO EXAME LABORATORIAL HELICOBACTER PYLORI IGM, POIS O MESMO NAO TEM PELO SUS. QUANTIDADE ESTIMADA PARA SUPRIR A DEMANDA DE 2017 E PELO PERIODO DE 4 MESES (JANEIRO A ABRIL) DE 2018, CFE SOLIC. 916/2018, PROTOC. 4084  (COMPRA DIRETA Nº 152/2018)",,0,1190.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018010002487,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000000,SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,103440,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA,PJ,34028316002661,34028316002661,"DOT:?163? NUMEMP:?25165?VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS E SEDEX PARA OS MESES DE JAN A ABRIL 2018, REFERENTE AO CONTRATO 9912350250/2014, SOLIC. 1062/2018/SAD, PROTOC. 4470.",17.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018010002518,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLÓGICO,4090,ESF - ESTADO,128894,DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORT,PJ,91083212000135,9.1083212000135E13,"DOT:?820? NUMEMP:?25196?VALOR QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO USO NOS ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO/18, CONFORME S. F. 1076/18, PROTOCOLO 4667  (LICITACAO Nº : 31/2017-PR)",2470.00,0,,0,,2017,70,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018010002552,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,60757,HIPERTEX SERVICOS DE CONCRETAGEM EIRELI-,PJ,18728542000140,18728542000140,"DOT:?1083? NUMEMP:?25230?VALOR QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DO SAE E FARMACIA ESPECIALIZADA, CONFORME S. F. 1049/18/SMS, PROTOC. 4654  (LICITACAO Nº : 91/2017-PR)",30.00,0,,0,,2017,166,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018010002552,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,60757,HIPERTEX SERVICOS DE CONCRETAGEM EIRELI-,PJ,18728542000140,18728542000140,"VALOR QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DO SAE E FARMACIA ESPECIALIZADA, CONFORME S. F. 1049/18/SMS, PROTOC. 4654  (LICITACAO Nº : 91/2017-PR)",,0,30.00,0,,2017,166,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018010002648,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,70449,GABRIEL ANDRES FLACH - ME,PJ,24693328000107,24693328000107,"DOT:?1413? NUMEMP:?25325?VALOR QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DE COLARINHOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITACAO 1102/18, PROTOC. 5016  (LICITACAO Nº : 23/2017-PR)",270.00,0,,0,,2017,61,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018010003091,12,EDUCAÇÃO,366,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,130,MERENDA ESCOLAR,2248,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?1448? NUMEMP:?25768?VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SE DESTINAM A MERENDA ESCOLAR, NO MES DE MARCO. S.F. 1136/18. PROT. 5189/18.   (LICITACAO Nº : 41/2017-PR)",845.25,0,,0,,2017,100,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018010003091,12,EDUCAÇÃO,366,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,130,MERENDA ESCOLAR,2248,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SE DESTINAM A MERENDA ESCOLAR, NO MES DE MARCO. S.F. 1136/18. PROT. 5189/18.   (LICITACAO Nº : 41/2017-PR)",,0,845.25,0,,2017,100,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018010003111,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?1118? NUMEMP:?25788?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PELO PERIODO DE TRES MESES, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. S.F. 1190/18. PROT. 5380/18.  (LICITACAO Nº : 11/2017-PR)REGISTRO DE PRECO PARA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, DESTINADO AO USO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.",17.85,0,,0,,2017,42,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018010004191,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?587? NUMEMP:?26865?PELA DESPESA EMPENHADA PARA O EXERCICIO DE 2018, DESTINADA AO CUSTEIO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA RGE SUL, COM COBRANCA DA TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME CONTRATO.",10743.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018010004191,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"PELA DESPESA EMPENHADA PARA O EXERCICIO DE 2018, DESTINADA AO CUSTEIO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA RGE SUL, COM COBRANCA DA TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME CONTRATO.",,0,10743.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018010003177,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,23618,PINTKAR AUTO PECAS LTDA,PJ,5217114000101,5217114000101,"DOT:?1413? NUMEMP:?25854?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO IMEDIATA DE PECAS DESTINADAS AO MICRO-ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L EM, ANO/MODELO 2012/2013, PLACAS ITS-8180; VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SOLIC. 1111/18. PROT. 5477/18.  (COMPRA DIRETA Nº 208/2018)",58.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018010003183,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,"DOT:?122? NUMEMP:?25860?VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS(ENCADERNACAO) PARA A SECRETARIA DA FAZENDA, CFE S. F. 1246/2018, PROTOC. 5628  (LICITACAO Nº : 21/2017-PR).",93.80,0,,0,,2017,58,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018010003229,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,127963,L. R. REUTER - AUTOPECAS - EPP,PJ,9187916000177,9187916000177,"DOT:?1413? NUMEMP:?25906?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO IMEDIATA DE FILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO FURGAO M. BENZ 515 CDI SPRINTER, ANO/MODELO 2014/2014, PLACAS IVO-3401; VEICULO DA MERENDA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. S.F. 1207/18. PROT. 5617/18.  (LICITACAO Nº : 86/2017-PR)",311.00,0,,0,,2017,158,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018010003232,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,128345,KENYA OLIVEIRA FERNANDES LIMA SOARES - M,PJ,27171625000172,27171625000172,"DOT:?1413? NUMEMP:?25909?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO IMEDIATA DE FILTRO DESTINADO A MANUTENCAO DO FURGAO M. BENZ 515 CDI SPRINTER, ANO/MODELO 2014/2014, PLACAS IVO-3401; VEICULO DA MERENDA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. S.F. 1221/18. PROT. 5615/18.  (LICITACAO Nº : 86/2017-PR)",57.00,0,,0,,2017,158,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018010003533,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,10561,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA.,PJ,73887663000143,7.3887663000143E13,"DOT:?1413? NUMEMP:?26209?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO IMEDIATA DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DA SMED, PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLIC. 1191/2018    (COMPRA DIRETA Nº 254/2018)",61.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018010003893,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039930000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA,4710,TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,"DOT:?945? NUMEMP:?26567?VALOR QUE SE EMPENHA PARA OS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE - SAE- 1/2 PAGINA TAM. 26X17CM, NOS SABADOS, EM JORNAL IMPRESSO, DURANTE O CORRENTE ANO. INEX 07/2018   (LICITACAO Nº : 7/2018-IL)",2425.00,0,,0,,2018,46,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018010003893,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039930000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA,4710,TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA OS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE - SAE- 1/2 PAGINA TAM. 26X17CM, NOS SABADOS, EM JORNAL IMPRESSO, DURANTE O CORRENTE ANO. INEX 07/2018   (LICITACAO Nº : 7/2018-IL)",,0,765.00,0,,2018,46,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018010003894,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,"DOT:?34? NUMEMP:?26568?VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DOS SERVICOS PARA A DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, 1/2 PAGINA TAM. 26X17CM, NOS SABADOS EM JORNAL IMPRESSO DURANTE O CORRENTE ANO. INEX 07/2018  (LICITACAO Nº : 7/2018-IL)",2295.00,0,,0,,2018,46,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018010003894,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DOS SERVICOS PARA A DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, 1/2 PAGINA TAM. 26X17CM, NOS SABADOS EM JORNAL IMPRESSO DURANTE O CORRENTE ANO. INEX 07/2018  (LICITACAO Nº : 7/2018-IL)",,0,2295.00,0,,2018,46,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018010003922,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,RECURSO LIVRE,129933,EXTINCHAMA EXTINTORES BR 287 LTDA; - ME,PJ,8427697000193,8427697000193,"DOT:?1473? NUMEMP:?26596?VALOR QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTOR DESTINADO PARA A SMAMA E CASA DO AGRICULTOR, CFE S. F. 1464/18, PROTOC. 6888  (LICITACAO Nº : 68/2017-PR)",122.00,0,,0,,2017,139,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018010003978,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,1034,MANUTEN??O E IMPLANTA??O DE UNIDADES ESP,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,"DOT:?1246? NUMEMP:?26652?VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE REPAROS NA COBERTURA DO GINASIO MUNICIPAL CLETO DORIA DE AZAMBUJA, DANIFICADA EM VIRTUDE DE VENDAVAIS QUE ACOMETERAM O MUNICIPIO DE SAO BORJA NO ANO DE 2017, CFE ?DE ACORDO? DO PREFEITO NA SOLICITACAO 1233/2018, PROTOC. 5713  (COMPRA DIRETA Nº 304/2018)",7900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018010003978,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,1034,MANUTEN??O E IMPLANTA??O DE UNIDADES ESP,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,"VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE REPAROS NA COBERTURA DO GINASIO MUNICIPAL CLETO DORIA DE AZAMBUJA, DANIFICADA EM VIRTUDE DE VENDAVAIS QUE ACOMETERAM O MUNICIPIO DE SAO BORJA NO ANO DE 2017, CFE ?DE ACORDO? DO PREFEITO NA SOLICITACAO 1233/2018, PROTOC. 5713  (COMPRA DIRETA Nº 304/2018)",,0,7900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018010003982,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,14336,MARIO AUGUSTO RODRIGUES MOIANO 333695500,PJ,4572528000196,4572528000196,"DOT:?523? NUMEMP:?26656?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONFECCAO DE CARIMBO PARA USO NO GABINETE DO SECRETARIO DA SMIESUST, CFE ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLIC. 2243/18, PROTOC. 6843.  (COMPRA DIRETA Nº 307/2018)",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018010003982,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,14336,MARIO AUGUSTO RODRIGUES MOIANO 333695500,PJ,4572528000196,4572528000196,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONFECCAO DE CARIMBO PARA USO NO GABINETE DO SECRETARIO DA SMIESUST, CFE ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLIC. 2243/18, PROTOC. 6843.  (COMPRA DIRETA Nº 307/2018)",,0,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018010004003,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"DOT:?305? NUMEMP:?26677?VALOR QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO ESTIMADA DE VALE TRANSPORTE DESTINADO AOS SERVIDORES DOS CRAS PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2018, CFE SOLIC. FORNEC. 1524/18, PROTOC. 7070  (LICITACAO Nº : 8/2018-IL)",151.20,0,,0,,2018,54,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018010004004,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"DOT:?333? NUMEMP:?26678?VALOR QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO ESTIMADA DE VALE TRANSPORTE DESTINADO AOS SERVIDORES DO RESTAURANTE POPULAR PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2018, CFE SOLIC. FORNEC. 1525/18, PROTOC. 7071  (LICITACAO Nº : 8/2018-IL)",151.20,0,,0,,2018,54,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018010004005,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"DOT:?356? NUMEMP:?26679?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO ESTIMADA DE VALE TRANSPORTE DESTINADO AOS SERVIDORES DO CENTRO DIA PARA IDOSOS PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2018, CFE SOLIC. FORNEC. 1526/18, PROTOC. 7073  (LICITACAO Nº : 8/2018-IL)",453.60,0,,0,,2018,54,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018010004007,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"DOT:?410? NUMEMP:?26681?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO ESTIMADA DE VALE TRANSPORTE DESTINADO AOS SERVIDORES DOS SCFV PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2018, CFE S. F. 1528/18, PROTOC. 7076.   (LICITACAO Nº : 8/2018-IL)",151.20,0,,0,,2018,54,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018010004008,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"DOT:?472? NUMEMP:?26682?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO ESTIMADA DE VALE TRANSPORTE DESTINADO AOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2018, CFE S. F. 1529/18, PROTOC. 7077.   (LICITACAO Nº : 8/2018-IL)",302.40,0,,0,,2018,54,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018010004011,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129217,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,331788002758,"DOT:?1085? NUMEMP:?26685?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE RECARGAS EM M? DE AR COMPRIMIDO PARA O SAMU/SALVAR SAO BORJA, ESTIMADO PARA O PERIODO DE MARCO A MAIO, CONFORMES. F. 1531/18, PROTOOC. 7084  (LICITACAO Nº : 55/2017-PR)",96.00,0,,0,,2017,112,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018010004011,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129217,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,331788002758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE RECARGAS EM M? DE AR COMPRIMIDO PARA O SAMU/SALVAR SAO BORJA, ESTIMADO PARA O PERIODO DE MARCO A MAIO, CONFORMES. F. 1531/18, PROTOOC. 7084  (LICITACAO Nº : 55/2017-PR)",,0,96.00,0,,2017,112,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018010004014,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,49135,MASSIERER E BARROSO LTDA,PJ,1742143000131,1742143000131,"DOT:?208? NUMEMP:?26688?SOLICITAMOS EMISSAO DE AF PARA AQUISICAO DE VIDROS LISOS 4MM COM INSTALACAO NO BANHEIRO MASCULINO E NA SALA DO DPE DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CFE SOLICTACAO 1483/18  (COMPRA DIRETA Nº 314/2018)TAMANHOS: : UM COM 75CM X 34CM E OUTRO COM 71,5CM X 48,5CM",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018010004061,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"DOT:?1124? NUMEMP:?26735?VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO. S.F. 1544/18. PROT. 7163/18.  (LICITACAO Nº : 8/2018-IL)",480.90,0,,0,,2018,54,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018010004073,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,DOT:?163? NUMEMP:?26747?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE RECARGA DE VALE-TRANSPORTE NOS CARTOES DOS SERVIDORES DA SAD PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO DE 2018. S. F. 1638/18.  (LICITACAO Nº : 8/2018-IL),696.90,0,,0,,2018,54,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018010004074,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?1473? NUMEMP:?26748?VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO PARA AS VTR?S DESTA SECRETARIA PELO PERIODO DE 6 MNESES. S. F. 1619/18, PROTOC. 7339  (LICITACAO Nº : 34/2018-PR)",493.06,0,,0,,2018,49,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018010004075,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?298? NUMEMP:?26749?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MAQUINA DE CORTAR GRAMA  NOS PREDIOS DOS CRAS, NO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO. S.F. 1599/18. PROT. 7260/18.  (LICITACAO Nº : 34/2018-PR)",178.38,0,,0,,2018,49,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018010004075,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MAQUINA DE CORTAR GRAMA  NOS PREDIOS DOS CRAS, NO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO. S.F. 1599/18. PROT. 7260/18.  (LICITACAO Nº : 34/2018-PR)",,0,178.38,0,,2018,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018010004078,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"DOT:?122? NUMEMP:?26752?VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA NOS CARTOES DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA, PARA O PERIODO DE MARCO/2018 A DEZEMBRO/2018. S. F. 1608/18, PROTOC. 7309  (LICITACAO Nº : 8/2018-IL)",1477.10,0,,0,,2018,54,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018010004080,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?298? NUMEMP:?26754?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI  PLACAS ING 9606, CHANA IVB 9450, DE USO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS E VISITAS DOMICILIARES DAS TECNICAS DOS CRAS, NO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO. S.F. 1597/18. PROT. 7265  (LICITACAO Nº : 34/2018-PR)",1385.38,0,,0,,2018,49,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018010004080,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI  PLACAS ING 9606, CHANA IVB 9450, DE USO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS E VISITAS DOMICILIARES DAS TECNICAS DOS CRAS, NO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO. S.F. 1597/18. PROT. 7265  (LICITACAO Nº : 34/2018-PR)",,0,1385.38,0,,2018,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018010004081,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1182,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?385? NUMEMP:?26755?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS IVC 1353, CELTA E  IRW 6192, FIAT UNO MILLE, DE USO NO CREAS, NO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO. S.F. 1595/18. PROT. 7268/18.  (LICITACAO Nº : 34/2018-PR)",391.45,0,,0,,2018,49,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018010004081,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1182,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS IVC 1353, CELTA E  IRW 6192, FIAT UNO MILLE, DE USO NO CREAS, NO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO. S.F. 1595/18. PROT. 7268/18.  (LICITACAO Nº : 34/2018-PR)",,0,391.45,0,,2018,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018010004087,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?404? NUMEMP:?26761?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS ISA 6994 E NWF 4490 JAMPER/ CITROEN DE USO NO PROJETO DESPERTANDO VALORES, PARA O PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO. S.F. 1604/18. PROT. 7256/18.  (LICITACAO Nº : 34/2018-PR)",65.52,0,,0,,2018,49,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018010004087,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS ISA 6994 E NWF 4490 JAMPER/ CITROEN DE USO NO PROJETO DESPERTANDO VALORES, PARA O PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO. S.F. 1604/18. PROT. 7256/18.  (LICITACAO Nº : 34/2018-PR)",,0,65.52,0,,2018,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018010004088,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129217,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,331788002758,"DOT:?1085? NUMEMP:?26762?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE RECARGAS EM M? DE OXIGENIO PARA OS PACIENTES USUARIOS DO SUS, CADASTRADOS JUNTO AO SAE, ESTIMADO PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018, CONFORME PP 55/2017. S.F. 1538/18. PROT. 7230/18.  (LICITACAO Nº : 55/2017-PR)",1899.20,0,,0,,2017,112,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018010004088,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129217,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,331788002758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE RECARGAS EM M? DE OXIGENIO PARA OS PACIENTES USUARIOS DO SUS, CADASTRADOS JUNTO AO SAE, ESTIMADO PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018, CONFORME PP 55/2017. S.F. 1538/18. PROT. 7230/18.  (LICITACAO Nº : 55/2017-PR)",,0,1899.20,0,,2017,112,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018010004089,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4770,FARMÁCIA BÁSICA FIXA,60757,HIPERTEX SERVICOS DE CONCRETAGEM EIRELI-,PJ,18728542000140,18728542000140,DOT:?1066? NUMEMP:?26763?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE CONCRETO USINADO 20 MPA DESTINADO AO USO NO PREDIO DA FARMACIA BASICA DO PASSO. S.F. 1082/18. PROT. 6612/18.  (LICITACAO Nº : 91/2017-PR),737.88,0,,0,,2017,166,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018010004089,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4770,FARMÁCIA BÁSICA FIXA,60757,HIPERTEX SERVICOS DE CONCRETAGEM EIRELI-,PJ,18728542000140,18728542000140,VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE CONCRETO USINADO 20 MPA DESTINADO AO USO NO PREDIO DA FARMACIA BASICA DO PASSO. S.F. 1082/18. PROT. 6612/18.  (LICITACAO Nº : 91/2017-PR),,0,737.88,0,,2017,166,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018010004094,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,6157,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,PJ,91815043000180,91815043000180,"DOT:?1446? NUMEMP:?26768?VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, QUE SE DESTINAM A MERENDA ESCOLAR, PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO. S.F. 1492/18. PROT. 7242/18.  (LICITACAO Nº : 40/2017-PR)",40727.70,0,,0,,2017,99,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018010004094,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,6157,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,PJ,91815043000180,91815043000180,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, QUE SE DESTINAM A MERENDA ESCOLAR, PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO. S.F. 1492/18. PROT. 7242/18.  (LICITACAO Nº : 40/2017-PR)",,0,40727.70,0,,2017,99,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018010004139,12,EDUCAÇÃO,366,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,130,MERENDA ESCOLAR,2248,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1157,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAE EJA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?1449? NUMEMP:?26813?VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, QUE SE DESTINAM A MERENDA ESCOLAR, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO. S.F. 1556/18. PROT. 7172/18.  (LICITACAO Nº : 41/2017-PR)",3701.50,0,,0,,2017,100,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018010004139,12,EDUCAÇÃO,366,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,130,MERENDA ESCOLAR,2248,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1157,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAE EJA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, QUE SE DESTINAM A MERENDA ESCOLAR, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO. S.F. 1556/18. PROT. 7172/18.  (LICITACAO Nº : 41/2017-PR)",,0,3701.50,0,,2017,100,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018010004219,12,EDUCAÇÃO,366,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,130,MERENDA ESCOLAR,2248,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?1447? NUMEMP:?26893?VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, QUE SE DESTINAM A MERENDA ESCOLAR, PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO. S.F. 1503/18. PROT. 7157/18.  (LICITACAO Nº : 41/2017-PR)",206.85,0,,0,,2017,100,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018010004258,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2199,PROMO??O DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?1268? NUMEMP:?26932?VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS SCANIA, PLACA CYB 6821, VTR 270, DESTINADO A REALIZACAO DA ADESIVAGEM DO MESMO NA CIDADE DE TUCUNDUVA/RS, NO DIA 25/03/2018. S.F. 1652/18. PROT. 7539/18.  (LICITACAO Nº : 34/2018-PR)",263.43,0,,0,,2018,49,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018010004276,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?119? NUMEMP:?26950?VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO UNO MILLE, PLACA IMY 1229,  DE USO DA SECRETARIA DA FAZENDA, PARA O PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO. S.F. 1678/18. PROT. 7579/18.  (LICITACAO Nº : 34/2018-PR)",3028.34,0,,0,,2018,49,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018010004276,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO UNO MILLE, PLACA IMY 1229,  DE USO DA SECRETARIA DA FAZENDA, PARA O PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO. S.F. 1678/18. PROT. 7579/18.  (LICITACAO Nº : 34/2018-PR)",,0,317.25,0,,2018,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018010004365,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTEN??O DE IM?VEIS, VE?CULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"DOT:?544? NUMEMP:?27039?VLAOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO PERIFERICO DO MOTOR DA VTR 255, CAVALO TRATOR MECANICO, ANO 1994, PLACA IEW 5861, CFE LT Nº 147/18 E ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLICITACAO 1660/18, PROTOC. 7576  (COMPRA DIRETA Nº 354/2018)",410.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018010004365,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTEN??O DE IM?VEIS, VE?CULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"VLAOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO PERIFERICO DO MOTOR DA VTR 255, CAVALO TRATOR MECANICO, ANO 1994, PLACA IEW 5861, CFE LT Nº 147/18 E ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLICITACAO 1660/18, PROTOC. 7576  (COMPRA DIRETA Nº 354/2018)",,0,410.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018010004637,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2199,PROMO??O DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"DOT:?1270? NUMEMP:?27311?VALOR SE DESTINA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DO ONIBUS DESTA SECRETARIA, CFE ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLIC. 1580/2018, PROTOC. 7538   (COMPRA DIRETA Nº 360/2018)",135.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018010004638,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,128356,COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL,PJ,28196889000143,28196889000143,"DOT:?163? NUMEMP:?27312?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PAGAMENTO DE SEGUROS PARA 100 VIDAS, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA ESTAGIARIOS QUE SERAO CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL A PARTIR DO MES DE ABRIL DE 2018. SOLIC. 1655/2018. PROTOC. 7534  (COMPRA DIRETA Nº 361/2018)",335.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018010004687,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA - SAL?RIO,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,66929,DALBERTO TREINAMENTOS EDUCACIONAIS EIREL,PJ,20275382000173,20275382000173,"DOT:?1359? NUMEMP:?27361?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA E TREINAMENTO, AOS SERVIDORES DA EQUIPE DA SMED, NOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2018. S.F. 1683/18. PROT. 7726/18.  (LICITACAO Nº : 9/2018-IL)",4499.21,0,,0,,2018,55,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018010004687,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA - SAL?RIO,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,66929,DALBERTO TREINAMENTOS EDUCACIONAIS EIREL,PJ,20275382000173,20275382000173,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA E TREINAMENTO, AOS SERVIDORES DA EQUIPE DA SMED, NOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2018. S.F. 1683/18. PROT. 7726/18.  (LICITACAO Nº : 9/2018-IL)",,0,4499.21,0,,2018,55,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,E,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018010004780,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2199,PROMO??O DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?1268? NUMEMP:?27454?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA VTR 213, PLACAS INJ 3349, PELO PERIODO DE MARCO A JUNHO DE 2018, CFE S. F. 1733/18, PROTOC. 7903  (LICITACAO Nº : 34/2018-PR)",75.69,0,,0,,2018,49,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018010004790,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039650000000,SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,129858,JC THUR TRANSPORTES RODOVIARIOS SILVA LT,PJ,7276203000154,7276203000154,"DOT:?1417? NUMEMP:?27464?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EMEF SAO JUDAS TADEU, NO PERIODO ESTIMADO DE 100 DIAS LETIVOS (PRIMEIRO SEMESTRE/18), PERCORRENDO 183 KM/DIA, CFE CONTRATO 15/2018, S. F. 1746.  (LICITACAO Nº : 3/2018-PR)",2963.28,0,,0,,2018,6,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018010004837,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,129436,DETRAN/RS - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,1935819000103,"DOT:?163? NUMEMP:?27511?VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO ANO 2017 DO VEICULO PLACA IVH 8605 RENAVAM 992240530 (ONIBUS ESCOLAR IVECO CITYCLASS 70C17) E DO VEICULO PLACA IYF 5686 RENAVAM 1137398016 (M.BENZ MARIMAR AMBULANCIA SAMU) SOLIC. 1879/18, PROTOC. 6539.  (COMPRA DIRETA Nº 387/2018)",188.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018010005130,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,127963,L. R. REUTER - AUTOPECAS - EPP,PJ,9187916000177,9187916000177,"DOT:?1413? NUMEMP:?27803?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DE FILTROS PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ACIMA MENCIONADOS, CONFORME S. F. 1833/2018/SMED, PROTOC. 8525  (LICITACAO Nº : 86/2017-PR)",146.00,0,,0,,2017,158,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018010005141,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,127963,L. R. REUTER - AUTOPECAS - EPP,PJ,9187916000177,9187916000177,"DOT:?1413? NUMEMP:?27814?VALOR QUE SE EMPENHA P/AQUISICAO DE FILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS  ONIBUS VW/15.190 EOD E. S. ORE, PLACAS IUC-2537 E VW/15.190 EOD E. HD ORE,  PLACAS IRV-5467, VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, S.F. 1907/17, PROT.8762/18.  (LICITACAO Nº : 86/2017-PR)",99.00,0,,0,,2017,158,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018010005200,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4770,FARMÁCIA BÁSICA FIXA,70479,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,802002000102,"DOT:?1069? NUMEMP:?27873?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSACAO GRATUITA PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA, NOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2018, CFE S. F. 1794/18, PROTOC. 8609.   (LICITACAO Nº : 39/2017-PR)",19.20,0,,0,,2017,94,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018010005200,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4770,FARMÁCIA BÁSICA FIXA,70479,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,802002000102,"EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSACAO GRATUITA PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA, NOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2018, CFE S. F. 1794/18, PROTOC. 8609.?N  (LICITACAO Nº : 39/2017-PR)",,0,19.20,0,,2017,94,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018010005230,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,62480,MINIMERCADO SUPERUM LTDA - ME,PJ,22653587000170,22653587000170,"DOT:?523? NUMEMP:?27903?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS AS EQUIPES QUE  TRABALHAM NO INTERIOR DO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 05 (CINCO) MESES, CONFORME SOLICITACAO Nº 1474/SMIESUST/2018 E PROTOCOLO Nº 8600/SMIESUST/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 430/2018)JSP.",269.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018010005230,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,62480,MINIMERCADO SUPERUM LTDA - ME,PJ,22653587000170,22653587000170,"VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS AS EQUIPES QUE  TRABALHAM NO INTERIOR DO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 05 (CINCO) MESES, CONFORME SOLICITACAO Nº 1474/SMIESUST/2018 E PROTOCOLO Nº 8600/SMIESUST/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 430/2018)JSP.",,0,269.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018010005308,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,4510,PAB FIXO,128163,GABRIEL LUCAS RICHARTZ - EPP.,PJ,14481040000107,14481040000107,"DOT:?836? NUMEMP:?27981?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE IMPRESSOS DESTINADOS AO USO NOS ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE 03 MESES (ABRIL A JUNHO/18), CONFORME S. F. 1957/18, PROTOC. 8901  (LICITACAO Nº : 14/2018-PR)",87.50,0,,0,,2018,26,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018010005426,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?1424? NUMEMP:?28099?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE OLEO DIESEL  S 10,  COMUM, NA BOMBA DO FORNECEDOR, PARA UM PERIODO APROXIMADO DE 30 DIAS, CONFORME SOLICITACAO Nº 2007/2018 E PROTOCOLO Nº 9339/SMED/2018.  (LICITACAO Nº : 34/2018-PR)",25.46,0,,0,,2018,49,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018010005457,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?496? NUMEMP:?28130?VALOR QUE SE DESTINA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 1037 PARA  O CUSTEIO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, NOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2018, NAS UNIDADES SUBORDINADAS DAS SECRETARIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA, SOLIC. 2021/18, PROTOC. 9327",325.51,0,,0,,2018,10,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018010005457,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"VALOR QUE SE DESTINA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 1037 PARA  O CUSTEIO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, NOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2018, NAS UNIDADES SUBORDINADAS DAS SECRETARIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA, SOLIC. 2021/18, PROTOC. 9327",,0,325.51,0,,2018,10,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018010005459,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,"DOT:?356? NUMEMP:?28132?EMPENHO PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 992, AF Nº 286/2018 REF. AUMENTO NO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO JUNTO AO CENTRO DIA PARA IDOSOS PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2018, SOLICITACAO 2021/2018, PROTOC. 9327",281.68,0,,0,,2018,7,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018010005459,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,"EMPENHO PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 992, AF Nº 286/2018 REF. AUMENTO NO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO JUNTO AO CENTRO DIA PARA IDOSOS PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2018, SOLICITACAO 2021/2018, PROTOC. 9327",,0,281.68,0,,2018,7,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018010005477,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,128152,AFRANIO ROSIER PAIVA DA COSTA 585045240,PJ,14141177000112,14141177000112,"DOT:?1039? NUMEMP:?28150?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE SERVICO DE TROCA DE PECAS DA VTR. PALIO WEEKENDY, PLACAS IVO 5469,  DESTA SECRETARIA-SMS,  CONFORME SOLICITACAO Nº 1912/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 9386/SMS/2018.    (COMPRA DIRETA Nº 464/2018)JOCELMA",350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018010005477,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,128152,AFRANIO ROSIER PAIVA DA COSTA 585045240,PJ,14141177000112,14141177000112,"VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE SERVICO DE TROCA DE PECAS DA VTR. PALIO WEEKENDY, PLACAS IVO 5469,  DESTA SECRETARIA-SMS,  CONFORME SOLICITACAO Nº 1912/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 9386/SMS/2018.    (COMPRA DIRETA Nº 464/2018)JOCELMA",,0,350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018010005563,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,128152,AFRANIO ROSIER PAIVA DA COSTA 585045240,PJ,14141177000112,14141177000112,"DOT:?1039? NUMEMP:?28236?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE SERVICO DE TROCA DE PECAS NA VTR. PALIO WEEKEND, PLACAS IVO 5469, DESTA SECRETARIA-SMS, CONFORME SOLICITACAO Nº 1952/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 9387/SMS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 466/2018)JOCELMA",480.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018010005563,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,128152,AFRANIO ROSIER PAIVA DA COSTA 585045240,PJ,14141177000112,14141177000112,"VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE SERVICO DE TROCA DE PECAS NA VTR. PALIO WEEKEND, PLACAS IVO 5469, DESTA SECRETARIA-SMS, CONFORME SOLICITACAO Nº 1952/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 9387/SMS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 466/2018)JOCELMA",,0,480.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018010005664,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,"DOT:?1413? NUMEMP:?28337?VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DA VTR.ONIBUS MB 1115, PLACAS BWY 6598, A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR-SMED, CONFORME SOLICITACAO Nº 1997/SMED/2018 E PROTOCOLO Nº 9575/SMED/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 475/2018)JSP.",363.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018010005711,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?1021? NUMEMP:?28384?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS AD, PELO PERIODO ESTIMADO DE ABRIL A JUNHO, CONFORME PP 40/2017. S.F. 2076/18. PROT. 9720/18.  (LICITACAO Nº : 40/2017-PR)",200.00,0,,0,,2017,99,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018010005747,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLÓGICO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,127876,DENTALLY MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTO,PJ,7832100000123,7832100000123,"DOT:?1084? NUMEMP:?28420?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA O CEMAE, ESTIMADO PELO PERIODO DE MAIO A JULHO, CONFORME PP 17/2018. S.F. 2066/18. PROT. 9710/18.  (LICITACAO Nº : 17/2018-PR)",501.00,0,,0,,2018,28,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018010005810,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?159? NUMEMP:?28483?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL PLACA ALJ 5467, PARA O ANO 2018. S.F. 2123/18. PROT. 9970/18.  (LICITACAO Nº : 34/2018-PR)",2192.68,0,,0,,2018,49,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018010005810,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL PLACA ALJ 5467, PARA O ANO 2018. S.F. 2123/18. PROT. 9970/18.  (LICITACAO Nº : 34/2018-PR)",,0,200.94,0,,2018,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018010005852,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,49000,OFICINA MECANICA SAMBORJENSE LTDA,PJ,11175879000129,11175879000129,"DOT:?213? NUMEMP:?28525?VALOR QUE SE EMPENHA PARA MAO DE OBRA NA VTR 206, PLACA ITD 6421. SOLIC. 2170/18.  (COMPRA DIRETA Nº 503/2018)",80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018010005853,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,49000,OFICINA MECANICA SAMBORJENSE LTDA,PJ,11175879000129,11175879000129,"DOT:?208? NUMEMP:?28526?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA A VTR 206, PLACA ITD 6421. SOLIC. 2167/18.  (COMPRA DIRETA Nº 504/2018)",280.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018010005871,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,4510,PAB FIXO,49135,MASSIERER E BARROSO LTDA,PJ,1742143000131,1742143000131,"DOT:?821? NUMEMP:?28544?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PLACAS (PAINEIS), DESTINADOS A EXPOSICAO DE AVISOS AOS PACIENTES NAS UNIDADES DE SAUDE NOS ESFS E CEMAE, CONFORME SOLICITACAO Nº 1882/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 9698/SMS/2018.   (COMPRA DIRETA Nº 508/2018)JSP.",1950.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018010005922,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,DOT:?83? NUMEMP:?28595?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A INSTALACAO DO AR CONDICIONADO DE 18000 BTUS PARA A SECRETARIA JURIDICA. S.F. 2158/18. PROT. 10127/18.  (LICITACAO Nº : 12/2018-PR),328.00,0,,0,,2018,24,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018010005935,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA - SAL?RIO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,51497,NOVO CEL COMERCIO DE CELULARES LTDA,PJ,93827848000170,93827848000170,"DOT:?1359? NUMEMP:?28608?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE RECARGA DE TONNER, PARA AS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NOS MESES DE MAIO A NOVEMBRO DE 2018. S.F. 2151/18. PROT. 10180/18.   (LICITACAO Nº : 46/2017-PR)",2905.00,0,,0,,2017,104,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018010005995,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,63472,GARCIA SERVICOS FUNEBRES LTDA - ME,PJ,23661403000187,23661403000187,DOT:?458? NUMEMP:?28668?VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE AUXILIO FUNERAL AS PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS Nº 4984 DE 23/12/2014 PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO. S.F. 2177/18. PROT. 10334/18.  (LICITACAO Nº : 43/2018-PR),8700.00,0,,0,,2018,69,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018010005995,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,63472,GARCIA SERVICOS FUNEBRES LTDA - ME,PJ,23661403000187,23661403000187,VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE AUXILIO FUNERAL AS PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS Nº 4984 DE 23/12/2014 PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO. S.F. 2177/18. PROT. 10334/18.  (LICITACAO Nº : 43/2018-PR),,0,8700.00,0,,2018,69,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018010006279,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,40,ASPS,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,"DOT:?1091? NUMEMP:?28952?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE COPIA REPROGRAFICA, DESTINADAS AO USO DO CEMAE E ADMINISTRATIVO; VIGILANCIA SANITARIA, PELO PERIODO ESTIMADO DE 1 MES ATE QUE SE CONCLUA O PROCESSO DE LICITACAO. SOLIC. 1434/18. PROT. 8895/18.  (COMPRA DIRETA Nº 521/2018)",1456.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018010006279,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,40,ASPS,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE COPIA REPROGRAFICA, DESTINADAS AO USO DO CEMAE E ADMINISTRATIVO; VIGILANCIA SANITARIA, PELO PERIODO ESTIMADO DE 1 MES ATE QUE SE CONCLUA O PROCESSO DE LICITACAO. SOLIC. 1434/18. PROT. 8895/18.  (COMPRA DIRETA Nº 521/2018)",,0,1456.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018010006366,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,DOT:?304? NUMEMP:?29039?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 1035 DA AF 326/2018 REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA OS MESES RESTANTES DO ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 4/2018-DL),7983.80,0,,0,,2018,10,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018010006366,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,EMPENHO QUE SE DESTINA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 1035 DA AF 326/2018 REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA OS MESES RESTANTES DO ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 4/2018-DL),,0,7983.80,0,,2018,10,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-01,2018-05-01,2018010009064,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039280000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,69283,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,4210265000175,4210265000175,DOT:?122? NUMEMP:?31736?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS CONSTANTES NO CONTRATO 43/2018 REFERENTE AO SISTEMA DE SUPORTE E GERENCIAMENTO DAS RECEITAS  DE TRANSFERENCIAS DO ICMS DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 32/2018-PR),6800.00,0,,0,,2018,53,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018010006410,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA - SAL?RIO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,"DOT:?1356? NUMEMP:?29083?VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA EMEF SAO JUDAS TADEU, CONFORME SOLICITACAO Nº 2139/SMED/2018 E PROTOCOLO Nº 10642/SMED/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 558/2018)JSP.",2586.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018010006410,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA - SAL?RIO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,"VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA EMEF SAO JUDAS TADEU, CONFORME SOLICITACAO Nº 2139/SMED/2018 E PROTOCOLO Nº 10642/SMED/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 558/2018)JSP.",,0,2586.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018010006513,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,4.4.90.52,449052080000000,"APARAR., EQUIP. E UTENSILIOS MÉD.,ODONT.,LAB. E HO",4931,AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MATERIAIS PERMANENTE-SUS-MS,128244,ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP,PJ,19338456000194,19338456000194,"DOT:?970? NUMEMP:?29186?VALOR QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS E FISIOTERAPEUTICOS PARA USO NO CER, CFE CONTRATO 41/2018  (LICITACAO Nº : 24/2018-PR)",15424.00,0,,0,,2018,38,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018010006601,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,3.3.90.39,339039100000000,LOCAÇÃO DE IMOVEIS,1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,45312,ASSOCIACAO ESPIRITA DOUTOR FERREIRA DE M,PJ,91572792000124,91572792000124,"DOT:?343? NUMEMP:?29274?EMPENHO QUE SE DESTINA AO CUSTEIO DE LOCACAO DE AUDITORIO PARA A REALIZACAO DOS EVENTOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL A REALIZAR-SE NOS MESES DE MAIO, JUNHO E NOVEMBRO/2018 PARA ATIVIDADES DO CREAS, ACESSUAS TRABALHO, E ACOES ESTRATEGICAS DO PETI, CFE OFICIO Nº022/2018 , SOLIC. 2273/2018, MEMO 453/18/SMDS PROTOC. 10743  (COMPRA DIRETA Nº 570/2018)",1800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018010006601,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,3.3.90.39,339039100000000,LOCAÇÃO DE IMOVEIS,1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,45312,ASSOCIACAO ESPIRITA DOUTOR FERREIRA DE M,PJ,91572792000124,91572792000124,"EMPENHO QUE SE DESTINA AO CUSTEIO DE LOCACAO DE AUDITORIO PARA A REALIZACAO DOS EVENTOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL A REALIZAR-SE NOS MESES DE MAIO, JUNHO E NOVEMBRO/2018 PARA ATIVIDADES DO CREAS, ACESSUAS TRABALHO, E ACOES ESTRATEGICAS DO PETI, CFE OFICIO Nº022/2018 , SOLIC. 2273/2018, MEMO 453/18/SMDS PROTOC. 10743  (COMPRA DIRETA Nº 570/2018)",,0,1800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018010006602,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,165,GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA,2226,MANUTEN??O DO PROGRAMA DE PROMO??O DO AC,3.3.90.39,339039100000000,LOCAÇÃO DE IMOVEIS,1211,ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS,45312,ASSOCIACAO ESPIRITA DOUTOR FERREIRA DE M,PJ,91572792000124,91572792000124,"DOT:?374? NUMEMP:?29275?EMPENHO QUE SE DESTINA AO CUSTEIO DE LOCACAO DE AUDITORIO PARA A REALIZACAO DOS EVENTOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL A REALIZAR-SE NOS MESES DE MAIO, JUNHO E NOVEMBRO/2018 PARA ATIVIDADES DO CREAS, ACESSUAS TRABALHO, E ACOES ESTRATEGICAS DO PETI, CFE OFICIO Nº022/2018 , SOLIC. 2273/2018, MEMO 453/18/SMDS PROTOC. 10743  (COMPRA DIRETA Nº 570/2018)",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018010006602,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,165,GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA,2226,MANUTEN??O DO PROGRAMA DE PROMO??O DO AC,3.3.90.39,339039100000000,LOCAÇÃO DE IMOVEIS,1211,ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS,45312,ASSOCIACAO ESPIRITA DOUTOR FERREIRA DE M,PJ,91572792000124,91572792000124,"EMPENHO QUE SE DESTINA AO CUSTEIO DE LOCACAO DE AUDITORIO PARA A REALIZACAO DOS EVENTOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL A REALIZAR-SE NOS MESES DE MAIO, JUNHO E NOVEMBRO/2018 PARA ATIVIDADES DO CREAS, ACESSUAS TRABALHO, E ACOES ESTRATEGICAS DO PETI, CFE OFICIO Nº022/2018 , SOLIC. 2273/2018, MEMO 453/18/SMDS PROTOC. 10743  (COMPRA DIRETA Nº 570/2018)",,0,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018010006718,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4510,PAB FIXO,43814,LEOMAR D. SCHUQUEL & CIA LTDA - ME,PJ,7851418000151,7851418000151,"DOT:?821? NUMEMP:?29391?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES ELETRICAS DOS PREDIOS DA SMS, CFE ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLIC. 1692/18  (COMPRA DIRETA Nº 574/2018)",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018010006741,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,4510,PAB FIXO,10561,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA.,PJ,73887663000143,7.3887663000143E13,"DOT:?821? NUMEMP:?29414?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO ELETRICA DAS UNIDADES DA SMS, PELO ELETRICISTA GETULIO DE SANTIS ALVES, CFE ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLIC. 1962/18  (COMPRA DIRETA Nº 584/2018)",195.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018010006747,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,4.4.90.52,449052510000000,PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,130482,VAZ & RAMOS LTDA - EPP,PJ,27303818000130,27303818000130,"DOT:?1105? NUMEMP:?29420?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE CORTINAS E VARAO DESTINADAS AS SALAS (21, TRANSPORTE E MAC), CFE ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLIC. 2315/18, PROTOC. 11085  (COMPRA DIRETA Nº 588/2018)",418.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018010006747,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,4.4.90.52,449052510000000,PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,130482,VAZ & RAMOS LTDA - EPP,PJ,27303818000130,27303818000130,"EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE CORTINAS E VARAO DESTINADAS AS SALAS (21, TRANSPORTE E MAC), CFE ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLIC. 2315/18, PROTOC. 11085  (COMPRA DIRETA Nº 588/2018)",,0,418.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018010006754,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,"DOT:?839? NUMEMP:?29427?VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS , CFE. PORTARIA MINISTERIAL N? 300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, LEI 5.313/2018 E PORTARIA N? 177, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2018. CONFORME SOLIC. 1947/18, PROTOC. 10853",550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018010006754,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS , CFE. PORTARIA MINISTERIAL N? 300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, LEI 5.313/2018 E PORTARIA N? 177, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2018. CONFORME SOLIC. 1947/18, PROTOC. 10853",,0,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018010006777,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA - SAL?RIO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,"DOT:?1356? NUMEMP:?29450?VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, QUE SE DESTINA A REPAROS NA REDE ELETRICA DA EMEF SAO JUDAS TADEU, NO MES DE ABRIL/2018. SOLIC. 2259/18. PROT. 11057/18.  (COMPRA DIRETA Nº 595/2018)",1576.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018010006777,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA - SAL?RIO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, QUE SE DESTINA A REPAROS NA REDE ELETRICA DA EMEF SAO JUDAS TADEU, NO MES DE ABRIL/2018. SOLIC. 2259/18. PROT. 11057/18.  (COMPRA DIRETA Nº 595/2018)",,0,1576.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018010006778,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,41608,COMERCIAL DE GAS LUMA LTDA,PJ,6069874000181,6069874000181,"DOT:?985? NUMEMP:?29451?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE CARGA DE GAS P13, DE USO NO CAPS I,  PELO PERIODO ESTIMADO DE 01 MES, CONFORME SOLICITACAO Nº 2181/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 10382/SMS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 596/2018)JSP.",130.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018010006835,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA - SAL?RIO,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,"DOT:?1363? NUMEMP:?29508?VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE UM FOGAO INDUSTRIAL, 6 BOCAS E COM FORNO, QUE SE DESTINA A EMEI MARIA EDI GRAS DOS SANTOS. SOLIC. 2293/18. PROT. 11059/18.  (COMPRA DIRETA Nº 605/2018)",1180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018010006835,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA - SAL?RIO,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE UM FOGAO INDUSTRIAL, 6 BOCAS E COM FORNO, QUE SE DESTINA A EMEI MARIA EDI GRAS DOS SANTOS. SOLIC. 2293/18. PROT. 11059/18.  (COMPRA DIRETA Nº 605/2018)",,0,1180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018010006984,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4710,TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,54607,VALERIA JOSEANI UHLMANN DE AVILA,PF,1009491008,1009491008,"DOT:?936? NUMEMP:?29657?PELA DESPESA EMPENHADA CFE MEMO Nº 649/18/SMS, REF A MEIA (1/2) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, A AGENTE OPERACIONAL DE SAUDE  QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUCAO A SAUDE DO TRABALHADOR - 3ª EDICAO, NA CIDADE DE IJUI/RS. SAIDA: 11/04/18 - 06H RETORNO: 11/04/18 - 20H",170.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018010006984,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4710,TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,54607,VALERIA JOSEANI UHLMANN DE AVILA,PF,1009491008,1009491008,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE MEMO Nº 649/18/SMS, REF A MEIA (1/2) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, A AGENTE OPERACIONAL DE SAUDE  QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUCAO A SAUDE DO TRABALHADOR - 3ª EDICAO, NA CIDADE DE IJUI/RS.?NSAIDA: 11/04/18 - 06H?NRETORNO: 11/04/18 - 20H",,0,170.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018010006985,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4710,TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,54765,GLAUBER CARNEIRO MARQUES,PF,1137277041,1137277041,"DOT:?936? NUMEMP:?29658?PELA DESPESA EMPENHADA CFE MEMO Nº 650/18/SMS, REF A UMA (01) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO ENFERMEIRO  QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO DA COGE - COMISSAO DE GESTAO DAS ACOES IST/AIDS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 18/04/18 - 22:30H RETORNO: 19/04/18 - 22:30H",341.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018010006985,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4710,TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,54765,GLAUBER CARNEIRO MARQUES,PF,1137277041,1137277041,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE MEMO Nº 650/18/SMS, REF A UMA (01) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO ENFERMEIRO  QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO DA COGE - COMISSAO DE GESTAO DAS ACOES IST/AIDS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.?NSAIDA: 18/04/18 - 22:30H?NRETORNO: 19/04/18 - 22:30H",,0,341.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018010006986,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,4710,TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,54765,GLAUBER CARNEIRO MARQUES,PF,1137277041,1137277041,"DOT:?942? NUMEMP:?29659?PELA DESPESA EMPENHADA CFE MEMO Nº 650/18/SMS, REF A DUAS(02) PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM VIAGEM NO ESTADO, AO ENFERMEIRO  QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO DA COGE - COMISSAO DE GESTAO DAS ACOES IST/AIDS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 18/04/18 - 22:30H RETORNO: 19/04/18 - 22:30H",445.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018010006986,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,4710,TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,54765,GLAUBER CARNEIRO MARQUES,PF,1137277041,1137277041,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE MEMO Nº 650/18/SMS, REF A DUAS(02) PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM VIAGEM NO ESTADO, AO ENFERMEIRO  QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO DA COGE - COMISSAO DE GESTAO DAS ACOES IST/AIDS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.?NSAIDA: 18/04/18 - 22:30H?NRETORNO: 19/04/18 - 22:30H",,0,445.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018010006988,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4710,TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,11224,JOSE VOLNEI PIRES,PF,50574876049,50574876049,"DOT:?936? NUMEMP:?29661?PELA DESPESA EMPENHADA CFE MEMO Nº 651/18/SMS, REF A UMA (01) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MEDICO  QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO DA COGE - COMISSAO DE GESTAO DAS ACOES IST/AIDS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 18/04/18 - 22:30H RETORNO: 19/04/18 - 22:30H",341.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018010006988,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4710,TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,11224,JOSE VOLNEI PIRES,PF,50574876049,50574876049,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE MEMO Nº 651/18/SMS, REF A UMA (01) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MEDICO  QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO DA COGE - COMISSAO DE GESTAO DAS ACOES IST/AIDS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.?NSAIDA: 18/04/18 - 22:30H?NRETORNO: 19/04/18 - 22:30H",,0,341.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018010006989,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4710,TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,60757,HIPERTEX SERVICOS DE CONCRETAGEM EIRELI-,PJ,18728542000140,18728542000140,"DOT:?938? NUMEMP:?29662?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DAS DEPENDENCIAS DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME S. F. 2382/18, PROTOC. 11576  (LICITACAO Nº : 91/2017-PR)",190.00,0,,0,,2017,166,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018010006989,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4710,TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,60757,HIPERTEX SERVICOS DE CONCRETAGEM EIRELI-,PJ,18728542000140,18728542000140,"EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DAS DEPENDENCIAS DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME S. F. 2382/18, PROTOC. 11576  (LICITACAO Nº : 91/2017-PR)",,0,190.00,0,,2017,166,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018010006990,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,4710,TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,11224,JOSE VOLNEI PIRES,PF,50574876049,50574876049,"DOT:?942? NUMEMP:?29663?PELA DESPESA EMPENHADA CFE MEMO Nº 651/18/SMS, REF A DUAS (02) PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM VIAGEM NO ESTADO, AO MEDICO  QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO DA COGE - COMISSAO DE GESTAO DAS ACOES IST/AIDS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 18/04/18 - 22:30H RETORNO: 19/04/18 - 22:30H",445.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018010006990,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,4710,TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,11224,JOSE VOLNEI PIRES,PF,50574876049,50574876049,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE MEMO Nº 651/18/SMS, REF A DUAS (02) PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM VIAGEM NO ESTADO, AO MEDICO  QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO DA COGE - COMISSAO DE GESTAO DAS ACOES IST/AIDS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.?NSAIDA: 18/04/18 - 22:30H?NRETORNO: 19/04/18 - 22:30H",,0,445.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018010006998,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,60757,HIPERTEX SERVICOS DE CONCRETAGEM EIRELI-,PJ,18728542000140,18728542000140,"DOT:?1083? NUMEMP:?29671?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, CONFORME S. F. 2386/18, PROTOC. 11571  (LICITACAO Nº : 91/2017-PR)",190.00,0,,0,,2017,166,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018010006998,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,60757,HIPERTEX SERVICOS DE CONCRETAGEM EIRELI-,PJ,18728542000140,18728542000140,"EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, CONFORME S. F. 2386/18, PROTOC. 11571  (LICITACAO Nº : 91/2017-PR)",,0,190.00,0,,2017,166,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018010007005,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,60757,HIPERTEX SERVICOS DE CONCRETAGEM EIRELI-,PJ,18728542000140,18728542000140,"DOT:?1083? NUMEMP:?29678?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO CEMAE, LABORATORIO DE FRONTEIRA, CER (FISIOTERAPIA) E SAE, CONFORME S. F. 2390/18, PROTOC. 11565  (LICITACAO Nº : 91/2017-PR)",570.00,0,,0,,2017,166,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018010007005,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,60757,HIPERTEX SERVICOS DE CONCRETAGEM EIRELI-,PJ,18728542000140,18728542000140,"EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO CEMAE, LABORATORIO DE FRONTEIRA, CER (FISIOTERAPIA) E SAE, CONFORME S. F. 2390/18, PROTOC. 11565  (LICITACAO Nº : 91/2017-PR)",,0,570.00,0,,2017,166,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018010007020,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,49608,TANIA MARIA FRAGOSO FALCAO,PJ,11482442000138,11482442000138,"DOT:?34? NUMEMP:?29693?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ATOS DA ADM MUNICIPAL, NO JORNAL REGIONAL, DE MAIO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO Nº49/2018, S. F. 2419/18, PROTOC. 11690  (LICITACAO Nº : 12/2018-IL)",2800.00,0,,0,,2018,91,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018010007020,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,49608,TANIA MARIA FRAGOSO FALCAO,PJ,11482442000138,11482442000138,"EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ATOS DA ADM MUNICIPAL, NO JORNAL REGIONAL, DE MAIO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO Nº49/2018, S. F. 2419/18, PROTOC. 11690  (LICITACAO Nº : 12/2018-IL)",,0,2800.00,0,,2018,91,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018010007021,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,"DOT:?821? NUMEMP:?29694?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS AO USO NOS ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO A JULHO, CONFORME PP 36/2017. S.F. 2400/18. PROT. 11554/18.  (LICITACAO Nº : 36/2017-PR)",1005.00,0,,0,,2017,88,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018010007025,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,"DOT:?821? NUMEMP:?29698?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS AO USO NOS ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO A JULHO, CONFORME PP 36/2017. S.F. 2398/18. PROT. 11557/18.  (LICITACAO Nº : 36/2017-PR)",416.40,0,,0,,2017,88,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018010007032,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,"DOT:?1083? NUMEMP:?29705?AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES II, DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA, PELO PERIODO ESTIMADO DE 12 MESES  (LICITACAO Nº : 36/2017-PR)",644.35,0,,0,,2017,88,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018010007032,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,"AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES II, DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA, PELO PERIODO ESTIMADO DE 12 MESES  (LICITACAO Nº : 36/2017-PR)",,0,644.35,0,,2017,88,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018010007034,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039650000000,SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,45731,LUCIANO MACHADO CORREA-ME,PJ,8371527000134,8371527000134,"DOT:?1418? NUMEMP:?29707?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EE MILITINA PEREIRA ALVAREZ, LINHA COUDELARIA DE RINCAO X NHU-PORA, NUM PERIODO DE 100(CEM) DIAS LETIVOS, PERCORRENDO 216 KM/DIA. S.F. 2433/18. PROT. 11756/18.  (LICITACAO Nº : 3/2018-PR)",3673.00,0,,0,,2018,6,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018010007034,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039650000000,SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,45731,LUCIANO MACHADO CORREA-ME,PJ,8371527000134,8371527000134,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EE MILITINA PEREIRA ALVAREZ, LINHA COUDELARIA DE RINCAO X NHU-PORA, NUM PERIODO DE 100(CEM) DIAS LETIVOS, PERCORRENDO 216 KM/DIA. S.F. 2433/18. PROT. 11756/18.  (LICITACAO Nº : 3/2018-PR)",,0,3673.00,0,,2018,6,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018010007037,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039650000000,SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,45731,LUCIANO MACHADO CORREA-ME,PJ,8371527000134,8371527000134,"DOT:?1429? NUMEMP:?29710?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EMEF SAO JUDAS TADEU, LINHA SARANDI, NUM PEIODO DE 100(CEM) DIAS LETIVOS (SEGUNDO SEMESTRE) PERCORRENDO 199 KM/DIA, CONTRATO Nº14/2018. S.F. 2434/18. PROT. 11765/18.  (LICITACAO Nº : 3/2018-PR)",2458.55,0,,0,,2018,6,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018010007037,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039650000000,SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,45731,LUCIANO MACHADO CORREA-ME,PJ,8371527000134,8371527000134,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EMEF SAO JUDAS TADEU, LINHA SARANDI, NUM PEIODO DE 100(CEM) DIAS LETIVOS (SEGUNDO SEMESTRE) PERCORRENDO 199 KM/DIA, CONTRATO Nº14/2018. S.F. 2434/18. PROT. 11765/18.  (LICITACAO Nº : 3/2018-PR)",,0,2458.55,0,,2018,6,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018010007042,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039650000000,SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,65758,JOSE ANTONIO GARCIA DA SILVA - ME,PJ,27316672000167,27316672000167,"DOT:?1429? NUMEMP:?29715?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA E.E. DE ENSINO  MEDIO MILITINA PEREIRA ALVAREZ, NO PERIODO ESTIMADO DE 100 DIAS  LETIVOS NO 2º  SEM/2018, PERCORRENDO 260 KM/DIA, CFME CONTRATO Nº22/2018, SOLIC. 2436/18, PROTOC. 11754  (LICITACAO Nº : 3/2018-PR)",9680.52,0,,0,,2018,6,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018010007042,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039650000000,SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,65758,JOSE ANTONIO GARCIA DA SILVA - ME,PJ,27316672000167,27316672000167,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA E.E. DE ENSINO  MEDIO MILITINA PEREIRA ALVAREZ, NO PERIODO ESTIMADO DE 100 DIAS  LETIVOS NO 2º  SEM/2018, PERCORRENDO 260 KM/DIA, CFME CONTRATO Nº22/2018, SOLIC. 2436/18, PROTOC. 11754  (LICITACAO Nº : 3/2018-PR)",,0,9680.52,0,,2018,6,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018010007061,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039650000000,SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,55727,LUIS CARLOS SEGATTO E CIA LTDA ME,PJ,2267697000197,2267697000197,"DOT:?1417? NUMEMP:?29734?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA EMEF OSVALDINA BATISTA DA SILVA,  LINHA SAMBURA/CABELEIRA, NUM PERIODO DE 100 DIAS LETIVOS (SEGUNDO SEMESTRE) PERCORRENDO  150 KM / DIA. S.F. 2422/18. PROT. 11777/18.  (LICITACAO Nº : 3/2018-PR)",3438.13,0,,0,,2018,6,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018010007061,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039650000000,SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,55727,LUIS CARLOS SEGATTO E CIA LTDA ME,PJ,2267697000197,2267697000197,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA EMEF OSVALDINA BATISTA DA SILVA,  LINHA SAMBURA/CABELEIRA, NUM PERIODO DE 100 DIAS LETIVOS (SEGUNDO SEMESTRE) PERCORRENDO  150 KM / DIA. S.F. 2422/18. PROT. 11777/18.  (LICITACAO Nº : 3/2018-PR)",,0,3438.13,0,,2018,6,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018010007111,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039650000000,SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,129858,JC THUR TRANSPORTES RODOVIARIOS SILVA LT,PJ,7276203000154,7276203000154,"DOT:?1429? NUMEMP:?29784?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EMEF  SAO JUDAS TADEU DA LOCALIDADE DE SARANDI, NUM PERIODO ESTIMADO DE 100 DIAS LETIVOS (SEGUNDO SEMESTRE/18), PERCORRENDO 183 KM / DIA. S. F. 2420/18, PROTOC. 11781  (LICITACAO Nº : 3/2018-PR)",5689.58,0,,0,,2018,6,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018010007111,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039650000000,SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,129858,JC THUR TRANSPORTES RODOVIARIOS SILVA LT,PJ,7276203000154,7276203000154,"EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EMEF  SAO JUDAS TADEU DA LOCALIDADE DE SARANDI, NUM PERIODO ESTIMADO DE 100 DIAS LETIVOS (SEGUNDO SEMESTRE/18), PERCORRENDO 183 KM / DIA. S. F. 2420/18, PROTOC. 11781  (LICITACAO Nº : 3/2018-PR)",,0,5689.58,0,,2018,6,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018010007119,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039650000000,SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,55727,LUIS CARLOS SEGATTO E CIA LTDA ME,PJ,2267697000197,2267697000197,"DOT:?1429? NUMEMP:?29792?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA EMEF OSVALDINA BATISTA DA SILVA,  LINHA SAMBURA, NUM PERIODO ESTIMADO DE 100 DIAS LETIVOS, PERCORRENDO 135 KM / DIA. S.F. 2424/18. PROT. 11779/18.  (LICITACAO Nº : 3/2018-PR)",4384.09,0,,0,,2018,6,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018010007119,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039650000000,SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,55727,LUIS CARLOS SEGATTO E CIA LTDA ME,PJ,2267697000197,2267697000197,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA EMEF OSVALDINA BATISTA DA SILVA,  LINHA SAMBURA, NUM PERIODO ESTIMADO DE 100 DIAS LETIVOS, PERCORRENDO 135 KM / DIA. S.F. 2424/18. PROT. 11779/18.  (LICITACAO Nº : 3/2018-PR)",,0,4384.09,0,,2018,6,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018010007160,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,135517,ELISABETH HOEPNER,PF,52482286034,52482286034,"DOT:?143? NUMEMP:?29833?PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 204/CJ/18 PROCESSO: 030/1.18.0000057-0 CUMPRIMENTO PROVISORIO DE SENTENCA - DIFERENCA D0 PISO SALARIAL NACIONAL AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE SAO BORJA - RS REQUERENTE: ELIZABETH HOEPNER E OUTROS BENEFICIARIO: ELIZABETH HOEPNER PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",16129.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018010007160,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,135517,ELISABETH HOEPNER,PF,52482286034,52482286034,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 204/CJ/18?NPROCESSO: 030/1.18.0000057-0?NCUMPRIMENTO PROVISORIO DE SENTENCA - DIFERENCA D0 PISO SALARIAL NACIONAL AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE SAO BORJA - RS?NREQUERENTE: ELIZABETH HOEPNER E OUTROS?NBENEFICIARIO: ELIZABETH HOEPNER?NPODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",,0,16129.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018010007161,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,49470,VANIA MARIA BERTIM VIEIRA,PF,48193062000,48193062000,"DOT:?143? NUMEMP:?29834?PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 204/CJ/18 PROCESSO: 030/1.18.0000057-0 CUMPRIMENTO PROVISORIO DE SENTENCA - DIFERENCA D0 PISO SALARIAL NACIONAL AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE SAO BORJA - RS REQUERENTE: ELIZABETH HOEPNER E OUTROS BENEFICIARIO: VANIA MARIA BERTIN VIEIRA PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO",9015.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018010007161,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,49470,VANIA MARIA BERTIM VIEIRA,PF,48193062000,48193062000,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 204/CJ/18?NPROCESSO: 030/1.18.0000057-0?NCUMPRIMENTO PROVISORIO DE SENTENCA - DIFERENCA D0 PISO SALARIAL NACIONAL AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE SAO BORJA - RS?NREQUERENTE: ELIZABETH HOEPNER E OUTROS?NBENEFICIARIO: VANIA MARIA BERTIN VIEIRA?NPODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",,0,9015.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018010007162,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,112531,CINARA SOUZA DE MELLO,PF,61763683087,61763683087,"DOT:?143? NUMEMP:?29835?PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 204/CJ/18 PROCESSO: 030/1.18.0000057-0 CUMPRIMENTO PROVISORIO DE SENTENCA - DIFERENCA D0 PISO SALARIAL NACIONAL AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE SAO BORJA - RS REQUERENTE: ELIZABETH HOEPNER E OUTROS BENEFICIARIO: CINARA SOUZA DE MELLO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",5155.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018010007162,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,112531,CINARA SOUZA DE MELLO,PF,61763683087,61763683087,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 204/CJ/18?NPROCESSO: 030/1.18.0000057-0?NCUMPRIMENTO PROVISORIO DE SENTENCA - DIFERENCA D0 PISO SALARIAL NACIONAL AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE SAO BORJA - RS?NREQUERENTE: ELIZABETH HOEPNER E OUTROS?NBENEFICIARIO: CINARA SOUZA DE MELLO?NPODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",,0,5155.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018010007163,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,64525,MARIA GORETE FENNER RAMAJE,PF,56512023072,56512023072,"DOT:?143? NUMEMP:?29836?PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 204/CJ/18 PROCESSO: 030/1.18.0000057-0 CUMPRIMENTO PROVISORIO DE SENTENCA - DIFERENCA D0 PISO SALARIAL NACIONAL AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE SAO BORJA - RS REQUERENTE: ELIZABETH HOEPNER E OUTROS BENEFICIARIO: MARIA GORETE FENNER RAMAJE PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE D",6455.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018010007163,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,64525,MARIA GORETE FENNER RAMAJE,PF,56512023072,56512023072,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 204/CJ/18?NPROCESSO: 030/1.18.0000057-0?NCUMPRIMENTO PROVISORIO DE SENTENCA - DIFERENCA D0 PISO SALARIAL NACIONAL AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE SAO BORJA - RS?NREQUERENTE: ELIZABETH HOEPNER E OUTROS?NBENEFICIARIO: MARIA GORETE FENNER RAMAJE?NPODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",,0,6455.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018010007164,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,102320,ROSA MARIA DE CAMPOS PIMENTEL,PF,30629845034,30629845034,"DOT:?143? NUMEMP:?29837?PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 204/CJ/18 PROCESSO: 030/1.18.0000057-0 CUMPRIMENTO PROVISORIO DE SENTENCA - DIFERENCA D0 PISO SALARIAL NACIONAL AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE SAO BORJA - RS REQUERENTE: ELIZABETH HOEPNER E OUTROS BENEFICIARIO: ROSA MARIA DO CARMO PIMENTEL PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE",10505.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018010007164,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,102320,ROSA MARIA DE CAMPOS PIMENTEL,PF,30629845034,30629845034,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 204/CJ/18?NPROCESSO: 030/1.18.0000057-0?NCUMPRIMENTO PROVISORIO DE SENTENCA - DIFERENCA D0 PISO SALARIAL NACIONAL AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE SAO BORJA - RS?NREQUERENTE: ELIZABETH HOEPNER E OUTROS?NBENEFICIARIO: ROSA MARIA DO CARMO PIMENTEL?NPODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",,0,10505.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018010007165,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,104499,NARA ROZANE FAGUNDES DE LIMA,PF,37501542015,37501542015,"DOT:?143? NUMEMP:?29838?PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 204/CJ/18 PROCESSO: 030/1.18.0000057-0 CUMPRIMENTO PROVISORIO DE SENTENCA - DIFERENCA D0 PISO SALARIAL NACIONAL AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE SAO BORJA - RS REQUERENTE: ELIZABETH HOEPNER E OUTROS BENEFICIARIO: NARA ROZANE FAGUNDES DE LIMA PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE",8227.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018010007165,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,104499,NARA ROZANE FAGUNDES DE LIMA,PF,37501542015,37501542015,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 204/CJ/18?NPROCESSO: 030/1.18.0000057-0?NCUMPRIMENTO PROVISORIO DE SENTENCA - DIFERENCA D0 PISO SALARIAL NACIONAL AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE SAO BORJA - RS?NREQUERENTE: ELIZABETH HOEPNER E OUTROS?NBENEFICIARIO: NARA ROZANE FAGUNDES DE LIMA?NPODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",,0,8227.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018010007166,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,53801,IGNACIA TERESINHA DA SILVA FAGUNDES,PF,37502042091,37502042091,"DOT:?143? NUMEMP:?29839?PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 204/CJ/18 PROCESSO: 030/1.18.0000057-0 CUMPRIMENTO PROVISORIO DE SENTENCA - DIFERENCA D0 PISO SALARIAL NACIONAL AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE SAO BORJA - RS REQUERENTE: ELIZABETH HOEPNER E OUTROS BENEFICIARIO: IGNACIA TERESINHA DA SILVA PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE D",7769.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018010007166,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,53801,IGNACIA TERESINHA DA SILVA FAGUNDES,PF,37502042091,37502042091,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 204/CJ/18?NPROCESSO: 030/1.18.0000057-0?NCUMPRIMENTO PROVISORIO DE SENTENCA - DIFERENCA D0 PISO SALARIAL NACIONAL AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE SAO BORJA - RS?NREQUERENTE: ELIZABETH HOEPNER E OUTROS?NBENEFICIARIO: IGNACIA TERESINHA DA SILVA?NPODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",,0,7769.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018010007167,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,58582,SAIONARA MARLI MATOS BARROS,PF,58502920049,58502920049,"DOT:?143? NUMEMP:?29840?PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 204/CJ/18 PROCESSO: 030/1.18.0000057-0 CUMPRIMENTO PROVISORIO DE SENTENCA - DIFERENCA D0 PISO SALARIAL NACIONAL AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE SAO BORJA - RS REQUERENTE: ELIZABETH HOEPNER E OUTROS BENEFICIARIO: SAIONARA MARLI MATOS DE BARROS PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRAN",7985.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018010007167,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,58582,SAIONARA MARLI MATOS BARROS,PF,58502920049,58502920049,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 204/CJ/18?NPROCESSO: 030/1.18.0000057-0?NCUMPRIMENTO PROVISORIO DE SENTENCA - DIFERENCA D0 PISO SALARIAL NACIONAL AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE SAO BORJA - RS?NREQUERENTE: ELIZABETH HOEPNER E OUTROS?NBENEFICIARIO: SAIONARA MARLI MATOS DE BARROS?NPODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",,0,7985.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018010007399,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,106626,CLAUDIA ENEDINA CORREA MARQUES,PF,44625081068,44625081068,"DOT:?143? NUMEMP:?30072?PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 204/CJ/18 PROCESSO: 030/1.18.0000057-0 CUMPRIMENTO PROVISORIO DE SENTENCA - DIFERENCA D0 PISO SALARIAL NACIONAL AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE SAO BORJA - RS REQUERENTE: ELIZABETH HOEPNER E OUTROS BENEFICIARIO: CLAUDIA ENEDINA CORREA MARQUES PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRAN",9715.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018010007399,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,106626,CLAUDIA ENEDINA CORREA MARQUES,PF,44625081068,44625081068,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 204/CJ/18?NPROCESSO: 030/1.18.0000057-0?NCUMPRIMENTO PROVISORIO DE SENTENCA - DIFERENCA D0 PISO SALARIAL NACIONAL AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE SAO BORJA - RS?NREQUERENTE: ELIZABETH HOEPNER E OUTROS?NBENEFICIARIO: CLAUDIA ENEDINA CORREA MARQUES?NPODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",,0,9715.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018010007502,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,58191,FILIPE ZANELLA WERMUTH EIRELI - ME,PJ,18541026000102,18541026000102,"DOT:?1083? NUMEMP:?30175?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO ANTIGO HOSPITAL SAO FRANCISCO, CONFORME PP 91/2017. S.F. 2565/18. PROT. 12549/18.  (LICITACAO Nº : 91/2017-PR)",155.40,0,,0,,2017,166,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018010007502,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,58191,FILIPE ZANELLA WERMUTH EIRELI - ME,PJ,18541026000102,18541026000102,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO ANTIGO HOSPITAL SAO FRANCISCO, CONFORME PP 91/2017. S.F. 2565/18. PROT. 12549/18.  (LICITACAO Nº : 91/2017-PR)",,0,155.40,0,,2017,166,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018010007902,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTEN??O DO SISTEMA DE INFORM?TICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,"DOT:?175? NUMEMP:?30575?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS PARA ATENDIMENTO SOSES DO SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME PROCESSO JUDICIAL N? 030/1.18.0001186-6, SOLIC. 2620/18, PROTOC. 13081",28010.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018010007902,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTEN??O DO SISTEMA DE INFORM?TICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,"EMPENHO QUE SE DESTINA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS PARA ATENDIMENTO SOSES DO SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME PROCESSO JUDICIAL N? 030/1.18.0001186-6, SOLIC. 2620/18, PROTOC. 13081",,0,758.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018010007905,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,16799,PEDRO BRANDI,PF,1299336000,1299336000,"DOT:?1299? NUMEMP:?30578?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL NA RUA EDDIE FREIRE NUNES, 2100,  NO PERIODO DE 01/05/18 A 31/12/18 , DESTINADO AO CAM - CENTRO DE ATENDIMENTOS MULTIPLOS, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº 29/18. S.F. 2599/18. PROT. 12861/18.  (LICITACAO Nº : 9/2018-DL)",1900.00,0,,0,,2018,96,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018010007905,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,16799,PEDRO BRANDI,PF,1299336000,1299336000,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL NA RUA EDDIE FREIRE NUNES, 2100,  NO PERIODO DE 01/05/18 A 31/12/18 , DESTINADO AO CAM - CENTRO DE ATENDIMENTOS MULTIPLOS, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº 29/18. S.F. 2599/18. PROT. 12861/18.  (LICITACAO Nº : 9/2018-DL)",,0,1900.00,0,,2018,96,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018010007911,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,DOT:?1454? NUMEMP:?30584?PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,510.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018010007911,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,0,510.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018010007912,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?30585?PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,17021.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018010007912,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,0,17021.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018010007913,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?30586?PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,1359.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018010007913,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,0,1359.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018010007914,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?30587?PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,7331.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018010007914,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,0,7331.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018010007921,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,47042,CRISTIANE BORGES DA SILVA,PJ,9647647000184,9647647000184,"DOT:?119? NUMEMP:?30594?VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO A AQUISICAO DE AGUA MINERAL(BOMBONA) PARA USO DA SECRETARIA DA FAZENDA - SMF, PELO PERIODO DE MAIO/2018 A DEZEMBRO/2018. S.F. 2253/18. PROT. 13116/18.  (LICITACAO Nº : 25/2018-PR)",1020.00,0,,0,,2018,39,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018010007922,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,4440,COMERCIO OPTICA SUL LTDA,PJ,93923993000154,93923993000154,"DOT:?1085? NUMEMP:?30595?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE OCULOS SIMPLES E BIFOCAL, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES CADASTRADOS JUNTOS AO CEMAE - SAO FRANCISCO, PELO PERIODO ESTIMADO DE JUNHO A SETEMBRO, CONFORME PP 52/2018. S.F. 2618/18. PROT. 13031/18.  (LICITACAO Nº : 52/2018-PR)",9740.00,0,,0,,2018,80,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018010007922,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,4440,COMERCIO OPTICA SUL LTDA,PJ,93923993000154,93923993000154,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE OCULOS SIMPLES E BIFOCAL, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES CADASTRADOS JUNTOS AO CEMAE - SAO FRANCISCO, PELO PERIODO ESTIMADO DE JUNHO A SETEMBRO, CONFORME PP 52/2018. S.F. 2618/18. PROT. 13031/18.  (LICITACAO Nº : 52/2018-PR)",,0,9740.00,0,,2018,80,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018010007925,14,DIREITOS DA CIDADANIA,422,DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E DIFUSOS,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2016,MANUTEN??O DO PROCON,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,51497,NOVO CEL COMERCIO DE CELULARES LTDA,PJ,93827848000170,93827848000170,"DOT:?87? NUMEMP:?30598?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A COMPRA DE RECARGAS DE TONNER, PARA A IMPRESSORA HP LASER JET 1536DNFMFP, DEVIDO A AF 1575 TER SIDO CANCELADA PARCIAL DO REFERIDO PRODUTO. ESSA COMPRA E PARA O ANO 2018. S.F. 2590/18. PROT. 12902/18.  (LICITACAO Nº : 46/2017-PR)",260.00,0,,0,,2017,104,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018010007925,14,DIREITOS DA CIDADANIA,422,DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E DIFUSOS,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2016,MANUTEN??O DO PROCON,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,51497,NOVO CEL COMERCIO DE CELULARES LTDA,PJ,93827848000170,93827848000170,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A COMPRA DE RECARGAS DE TONNER, PARA A IMPRESSORA HP LASER JET 1536DNFMFP, DEVIDO A AF 1575 TER SIDO CANCELADA PARCIAL DO REFERIDO PRODUTO. ESSA COMPRA E PARA O ANO 2018. S.F. 2590/18. PROT. 12902/18.  (LICITACAO Nº : 46/2017-PR)",,0,260.00,0,,2017,104,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018010007926,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,69421,FILIPE ROSIER SAVIAN DA COSTA 0126722200,PJ,28862625000181,28862625000181,"DOT:?1032? NUMEMP:?30599?VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA VEICULO SPIN, PLACAS IVG 3168, CONFORME SOLICITACAO Nº 2427/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 12571/SMS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 693/2018)JSP.",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018010007926,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,69421,FILIPE ROSIER SAVIAN DA COSTA 0126722200,PJ,28862625000181,28862625000181,"VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA VEICULO SPIN, PLACAS IVG 3168, CONFORME SOLICITACAO Nº 2427/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 12571/SMS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 693/2018)JSP.",,0,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018010007927,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,69421,FILIPE ROSIER SAVIAN DA COSTA 0126722200,PJ,28862625000181,28862625000181,"DOT:?1032? NUMEMP:?30600?VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA VEICULO SPIN, PLACAS IVG 3168, CONFORME SOLICITACAO Nº 2427/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 12571/SMS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 693/2018)JSP.",30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018010007927,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,69421,FILIPE ROSIER SAVIAN DA COSTA 0126722200,PJ,28862625000181,28862625000181,"VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA VEICULO SPIN, PLACAS IVG 3168, CONFORME SOLICITACAO Nº 2427/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 12571/SMS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 693/2018)JSP.",,0,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018010007928,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,69421,FILIPE ROSIER SAVIAN DA COSTA 0126722200,PJ,28862625000181,28862625000181,"DOT:?1039? NUMEMP:?30601?VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA VEICULO SPIN, PLACAS IVG 3168, CONFORME SOLICITACAO Nº 2427/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 12571/SMS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 693/2018)JSP.",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018010007928,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,69421,FILIPE ROSIER SAVIAN DA COSTA 0126722200,PJ,28862625000181,28862625000181,"VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA VEICULO SPIN, PLACAS IVG 3168, CONFORME SOLICITACAO Nº 2427/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 12571/SMS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 693/2018)JSP.",,0,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018010007929,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,69421,FILIPE ROSIER SAVIAN DA COSTA 0126722200,PJ,28862625000181,28862625000181,"DOT:?1039? NUMEMP:?30602?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO NISSAN FRONTIER 2016, PLACAS 5492, CONFORME SOLICITACAO Nº 2575/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 12770/SMS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 694/2018)JSP.",920.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018010007929,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,69421,FILIPE ROSIER SAVIAN DA COSTA 0126722200,PJ,28862625000181,28862625000181,"VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO NISSAN FRONTIER 2016, PLACAS 5492, CONFORME SOLICITACAO Nº 2575/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 12770/SMS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 694/2018)JSP.",,0,920.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018010007971,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,4931,AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MATERIAIS PERMANENTE-SUS-MS,128020,FLAVIO HASSELMANN PINTO,PJ,10595521000192,10595521000192,"DOT:?970? NUMEMP:?30644?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA IMPLANTACAO DE NOVO SERVICO NO CER II FISICO E AUDITIVO, CFE MEMO 237A/2018/SMS, PROTOC. 5357  (LICITACAO Nº : 41/2018-PR)",23200.00,0,,0,,2018,67,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018010007972,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,4.4.90.52,449052300000000,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS,4931,AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MATERIAIS PERMANENTE-SUS-MS,128020,FLAVIO HASSELMANN PINTO,PJ,10595521000192,10595521000192,"DOT:?970? NUMEMP:?30645?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA IMPLANTACAO DE NOVO SERVICO NO CER II FISICO E AUDITIVO, CFE MEMO 237A/2018/SMS, PROTOC. 5357  (LICITACAO Nº : 41/2018-PR)",210.00,0,,0,,2018,67,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018010007979,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,49608,TANIA MARIA FRAGOSO FALCAO,PJ,11482442000138,11482442000138,"DOT:?122? NUMEMP:?30652?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A PUBLICACAO DE EDITAIS CFE OBRIGATORIEDADE DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL CFE SOLIC. 2611/18, PROTOC. 12901  (COMPRA DIRETA Nº 695/2018)",850.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018010007997,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",40,ASPS,127559,FONINI INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA,PJ,4022373000114,4022373000114,"DOT:?662? NUMEMP:?30670?VALOR QUE SE EMPENHA PARA  A AQUISICAO DE CAMISETES E CAMISA SOCIAL, DESTINADAS AO USO DOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA. SEGUE ORCAMENTOS. SOLIC. 2237/18. PROT. 11592/18.  (COMPRA DIRETA Nº 700/2018)",994.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018010007997,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",40,ASPS,127559,FONINI INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA,PJ,4022373000114,4022373000114,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA  A AQUISICAO DE CAMISETES E CAMISA SOCIAL, DESTINADAS AO USO DOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA. SEGUE ORCAMENTOS. SOLIC. 2237/18. PROT. 11592/18.  (COMPRA DIRETA Nº 700/2018)",,0,994.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018010007999,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,69421,FILIPE ROSIER SAVIAN DA COSTA 0126722200,PJ,28862625000181,28862625000181,"DOT:?1032? NUMEMP:?30672?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO VAN RENAULT MASTER, PLACA MLK-1690. SOLIC. 2428/18. PROT. 12575/18.  (COMPRA DIRETA Nº 701/2018)",1850.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018010007999,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,69421,FILIPE ROSIER SAVIAN DA COSTA 0126722200,PJ,28862625000181,28862625000181,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO VAN RENAULT MASTER, PLACA MLK-1690. SOLIC. 2428/18. PROT. 12575/18.  (COMPRA DIRETA Nº 701/2018)",,0,1850.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018010008000,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,69421,FILIPE ROSIER SAVIAN DA COSTA 0126722200,PJ,28862625000181,28862625000181,"DOT:?1032? NUMEMP:?30673?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO VAN RENAULT MASTER, PLACA MLK-1690. SOLIC. 2428/18. PROT. 12575/18.  (COMPRA DIRETA Nº 701/2018)",30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018010008000,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,69421,FILIPE ROSIER SAVIAN DA COSTA 0126722200,PJ,28862625000181,28862625000181,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO VAN RENAULT MASTER, PLACA MLK-1690. SOLIC. 2428/18. PROT. 12575/18.  (COMPRA DIRETA Nº 701/2018)",,0,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018010008001,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,69421,FILIPE ROSIER SAVIAN DA COSTA 0126722200,PJ,28862625000181,28862625000181,"DOT:?1039? NUMEMP:?30674?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO VAN RENAULT MASTER, PLACA MLK-1690. SOLIC. 2428/18. PROT. 12575/18.  (COMPRA DIRETA Nº 701/2018)",520.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018010008001,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,69421,FILIPE ROSIER SAVIAN DA COSTA 0126722200,PJ,28862625000181,28862625000181,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO VAN RENAULT MASTER, PLACA MLK-1690. SOLIC. 2428/18. PROT. 12575/18.  (COMPRA DIRETA Nº 701/2018)",,0,520.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018010008040,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039920000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,4710,TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,49608,TANIA MARIA FRAGOSO FALCAO,PJ,11482442000138,11482442000138,"DOT:?945? NUMEMP:?30713?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA SMS, CONFORME CONTRATO 49/2018, PELO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO. S.F. 2646/18.   (LICITACAO Nº : 12/2018-IL)",1400.00,0,,0,,2018,91,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018010008040,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039920000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,4710,TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,49608,TANIA MARIA FRAGOSO FALCAO,PJ,11482442000138,11482442000138,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA SMS, CONFORME CONTRATO 49/2018, PELO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO. S.F. 2646/18.   (LICITACAO Nº : 12/2018-IL)",,0,700.00,0,,2018,91,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018010008612,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTA??O, CAL?AMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,RECURSO LIVRE,57429,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000129,9.5818399000129E13,"DOT:?566? NUMEMP:?31285?VALOR QUE SE REEMPENHA REFERENTE AO SALDO ANULADO DO EMPENHO 2717/2017, CFE ANULACAO 1152 EM 29/12/2017 DE ACORDO COM O DECRETO 17.412/2017, REFERENTE O PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 61/2015, REFERENTE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZACAO E ACESSIBILIDADE NO LOTE  ?D?, PROGR. PAC 2, 2ª ETAPA, CF 399.644.00/13/MC",2704.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018010008176,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4710,TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,58041,FELIPE DO CARMO JAQUES 00827016018,PJ,18419666000144,18419666000144,DOT:?945? NUMEMP:?30849?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE BEBEDOURO DA FARMACIA ESPECIALIZADA. SOLIC. 2522/18. PROT. 13268/18.  (COMPRA DIRETA Nº 720/2018),110.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018010008171,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70488,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,,,"DOT:?1348? NUMEMP:?30844?VALOR QUE SE DESTINA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 1028/2018 PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA AS SECRETARIAS E UNIDADES SUBORDINADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  CONFORME MEMO 939/18/SMED, PROTOCOLO 13323",1116.02,0,,0,,2018,8,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018010008171,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70488,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,,,"VALOR QUE SE DESTINA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 1028/2018 PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA AS SECRETARIAS E UNIDADES SUBORDINADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  CONFORME MEMO 939/18/SMED, PROTOCOLO 13323",,0,1116.02,0,,2018,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018010008172,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70488,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,,,"DOT:?1376? NUMEMP:?30845?VALOR QUE SE DESTINA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 1029/2018 PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA AS SECRETARIAS E UNIDADES SUBORDINADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  CONFORME MEMO 939/18/SMED, PROTOCOLO 13323",1257.11,0,,0,,2018,8,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018010008172,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70488,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,,,"VALOR QUE SE DESTINA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 1029/2018 PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA AS SECRETARIAS E UNIDADES SUBORDINADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  CONFORME MEMO 939/18/SMED, PROTOCOLO 13323",,0,1257.11,0,,2018,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018010008200,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,1,RECURSO LIVRE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"DOT:?213? NUMEMP:?30873?VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DAS IMPRESSORAS INSTALADAS NESTA SECRETARIA, PARA OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018, CONFORME O CONTRATO 47/2018. S.F. 2684/18.  (LICITACAO Nº : 11/2018-DL)",373.65,0,,0,,2018,89,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018010008323,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,DOT:?208? NUMEMP:?30996?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PISO DE BORRACHA E COLA PARA PISO DE BORRACHA PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA SMPOP. SOLIC. 2690/18.  (COMPRA DIRETA Nº 724/2018),450.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018010008323,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PISO DE BORRACHA E COLA PARA PISO DE BORRACHA PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA SMPOP. SOLIC. 2690/18.  (COMPRA DIRETA Nº 724/2018),,0,450.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018010008404,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,128255,MARCIA GIRARDI - ME,PJ,19915444000185,19915444000185,"DOT:?623? NUMEMP:?31077?VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE CAPAS DE CHUVA PARA OS SERVIDORES FISCAIS DE TRANSITO, CONFORME SOLICITACAO Nº 2255/SMIESUST/2018 E PROTOCOLO Nº 13488/SMIESUST/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 730/2018)JSP.",320.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018010008404,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,128255,MARCIA GIRARDI - ME,PJ,19915444000185,19915444000185,"VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE CAPAS DE CHUVA PARA OS SERVIDORES FISCAIS DE TRANSITO, CONFORME SOLICITACAO Nº 2255/SMIESUST/2018 E PROTOCOLO Nº 13488/SMIESUST/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 730/2018)JSP.",,0,320.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018010008496,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,"DOT:?119? NUMEMP:?31169?VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A COLOCACAO DE FORRO NO DEPARTAMENTO DO ICMS DA SMF, CONFORME SOLICITACAO Nº 2563/SMF/2018 E PROTOCOLO Nº 12517/SMF/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 728/2018)JOCELMA",1664.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018010008496,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,"VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A COLOCACAO DE FORRO NO DEPARTAMENTO DO ICMS DA SMF, CONFORME SOLICITACAO Nº 2563/SMF/2018 E PROTOCOLO Nº 12517/SMF/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 728/2018)JOCELMA",,0,1664.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018010008528,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128295,LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC,PJ,22257631000123,22257631000123,"DOT:?586? NUMEMP:?31201?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE, PERIODO DE 30 DIAS. S.F. 2634/18. PROT. 13749/18.  (LICITACAO Nº : 56/2018-PR)",270.00,0,,0,,2018,84,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018010008533,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA - SAL?RIO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?1359? NUMEMP:?31206?VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO  LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAM - CENTRO DE ATENDIMENTOS MULTIPLOS DA SMED, NO ANO DE 2018. SOLIC. 2659/18. PROT. 13660/18.  (COMPRA DIRETA Nº 731/2018)",3426.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018010008533,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA - SAL?RIO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO  LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAM - CENTRO DE ATENDIMENTOS MULTIPLOS DA SMED, NO ANO DE 2018. SOLIC. 2659/18. PROT. 13660/18.  (COMPRA DIRETA Nº 731/2018)",,0,3426.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018010008536,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA - SAL?RIO,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,"DOT:?1359? NUMEMP:?31209?VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO  LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAM - CENTRO DE ATENDIMENTOS MULTIPLOS DA SMED, NO ANO DE 2018. SOLIC. 2660/18. PROT. 13657/18.  (COMPRA DIRETA Nº 732/2018)",1422.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018010008536,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA - SAL?RIO,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO  LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAM - CENTRO DE ATENDIMENTOS MULTIPLOS DA SMED, NO ANO DE 2018. SOLIC. 2660/18. PROT. 13657/18.  (COMPRA DIRETA Nº 732/2018)",,0,1422.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018010008544,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,128152,AFRANIO ROSIER PAIVA DA COSTA 585045240,PJ,14141177000112,14141177000112,"DOT:?1032? NUMEMP:?31217?VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECAS ELETRICAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS, IMO2046 IVO5469 IVO7292 MLK9610 MLJ 1690, CONFORME SOLICITACAO Nº 915/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 13785/SMS/2018..   (COMPRA DIRETA Nº 735/2018)",3064.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018010008544,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,128152,AFRANIO ROSIER PAIVA DA COSTA 585045240,PJ,14141177000112,14141177000112,"VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECAS ELETRICAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS, IMO2046 IVO5469 IVO7292 MLK9610 MLJ 1690, CONFORME SOLICITACAO Nº 915/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 13785/SMS/2018..   (COMPRA DIRETA Nº 735/2018)",,0,3064.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018010008556,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,128152,AFRANIO ROSIER PAIVA DA COSTA 585045240,PJ,14141177000112,14141177000112,DOT:?1039? NUMEMP:?31229?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO ELETRICOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VEICULOS DE TRANSPORTAO PACIENTES SUS. IMO2046 IVO5469 IVO7292 MLK9610 MLJ 1690. SOLIC. 914/18. PROT. 13788/18.  (COMPRA DIRETA Nº 736/2018),450.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018010008556,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,128152,AFRANIO ROSIER PAIVA DA COSTA 585045240,PJ,14141177000112,14141177000112,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO ELETRICOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VEICULOS DE TRANSPORTAO PACIENTES SUS. IMO2046 IVO5469 IVO7292 MLK9610 MLJ 1690. SOLIC. 914/18. PROT. 13788/18.  (COMPRA DIRETA Nº 736/2018),,0,450.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018010008579,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,51149,CRUZ E RAUBER LTDA,PJ,12643867000144,12643867000144,"DOT:?1032? NUMEMP:?31252?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO QUE TRANSPORTA PACIENTE USUARIO DO SUS, FIAT DOBLO, PLACAS IMO 2046, CONFORME SOLICITACAO Nº 2688/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 13868/SMS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 745/2018)JOCELMA",151.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018010008579,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,51149,CRUZ E RAUBER LTDA,PJ,12643867000144,12643867000144,"VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO QUE TRANSPORTA PACIENTE USUARIO DO SUS, FIAT DOBLO, PLACAS IMO 2046, CONFORME SOLICITACAO Nº 2688/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 13868/SMS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 745/2018)JOCELMA",,0,151.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018010008593,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?1413? NUMEMP:?31266?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE OLEO DIESEL  S 500,  COMUM, NA BOMBA DO FORNECEDOR, PARA UM PERIODO APROXIMADO DE 20 DIAS, CONFORME SOLIC. 2677/18, PROTOC. 13809  (LICITACAO Nº : 34/2018-PR)",1488.17,0,,0,,2018,49,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018010008608,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?1413? NUMEMP:?31281?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, NA BOMBA DO FORNECEDOR, PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, PARA UM PERIODO APROXIMADO DE 70DIAS. CONFORME S. F. 2687/18, PROTOC. 13807   (LICITACAO Nº : 34/2018-PR)",520.48,0,,0,,2018,49,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018010008672,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70433,JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,21600966000130,21600966000130,DOT:?1473? NUMEMP:?31345?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA USO DESTA SECRETARIA PELO PERIODO APROXIMADO DE 06 MESES. S.F. 2780/18. PROT. 14379/18.  (LICITACAO Nº : 66/2017-PR),136.30,0,,0,,2017,137,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018010008820,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,DOT:?1339? NUMEMP:?31493?PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,1611.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018010008820,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,0,1611.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018010008821,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,DOT:?1339? NUMEMP:?31494?PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,1061.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018010008821,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,0,1061.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018010008822,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,DOT:?1339? NUMEMP:?31495?PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,1097.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018010008822,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,0,1097.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018010008823,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,DOT:?1349? NUMEMP:?31496?PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,0.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018010008823,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,0,0.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,2018010008996,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,"DOT:?143? NUMEMP:?31669?PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 260/CJ PROCESSO: 030/1.18.0000697-8 PROCESSO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - HONORARIO FADEP REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",280.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,2018010008996,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 260/CJ?NPROCESSO: 030/1.18.0000697-8?NPROCESSO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - HONORARIO FADEP?NREQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",,0,280.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,2018010009002,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,130482,VAZ & RAMOS LTDA - EPP,PJ,27303818000130,27303818000130,"DOT:?275? NUMEMP:?31675?AQUISICAO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO PARA USO NOS PROJETOS DA SMDS, SOLIOC. 2608/2018, PROTOC. 13212  (COMPRA DIRETA Nº 814/2018)AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NOS PROJETOS DA SMDS",443.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,2018010009002,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,130482,VAZ & RAMOS LTDA - EPP,PJ,27303818000130,27303818000130,"AQUISICAO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO PARA USO NOS PROJETOS DA SMDS, SOLIOC. 2608/2018, PROTOC. 13212  (COMPRA DIRETA Nº 814/2018)AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NOS PROJETOS DA SMDS",,0,443.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,2018010009008,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,130482,VAZ & RAMOS LTDA - EPP,PJ,27303818000130,27303818000130,"DOT:?298? NUMEMP:?31681?AQUISICAO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO PARA USO NOS PROJETOS DA SMDS, CFE ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLICTACAO 2608/2018, PROTOC. 13212   (COMPRA DIRETA Nº 814/2018)AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NOS PROJETOS DA SMDS",135.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,2018010009008,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,130482,VAZ & RAMOS LTDA - EPP,PJ,27303818000130,27303818000130,"AQUISICAO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO PARA USO NOS PROJETOS DA SMDS, CFE ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLICTACAO 2608/2018, PROTOC. 13212   (COMPRA DIRETA Nº 814/2018)AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NOS PROJETOS DA SMDS",,0,135.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,2018010009010,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",1,RECURSO LIVRE,130482,VAZ & RAMOS LTDA - EPP,PJ,27303818000130,27303818000130,"DOT:?319? NUMEMP:?31683?AQUISICAO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO PARA USO NOS PROJETOS DA SMDS, CFE ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLICTACAO 2608/2018, PROTOC. 13212   (COMPRA DIRETA Nº 814/2018)AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NOS PROJETOS DA SMDS",199.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,2018010009010,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",1,RECURSO LIVRE,130482,VAZ & RAMOS LTDA - EPP,PJ,27303818000130,27303818000130,"AQUISICAO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO PARA USO NOS PROJETOS DA SMDS, CFE ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLICTACAO 2608/2018, PROTOC. 13212   (COMPRA DIRETA Nº 814/2018)AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NOS PROJETOS DA SMDS",,0,199.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,2018010009014,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,130482,VAZ & RAMOS LTDA - EPP,PJ,27303818000130,27303818000130,"DOT:?330? NUMEMP:?31687?AQUISICAO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO PARA USO NOS PROJETOS DA SMDS, CFE ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLICTACAO 2608/2018, PROTOC. 13212   (COMPRA DIRETA Nº 814/2018)AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NOS PROJETOS DA SMDS",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,2018010009014,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,130482,VAZ & RAMOS LTDA - EPP,PJ,27303818000130,27303818000130,"AQUISICAO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO PARA USO NOS PROJETOS DA SMDS, CFE ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLICTACAO 2608/2018, PROTOC. 13212   (COMPRA DIRETA Nº 814/2018)AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NOS PROJETOS DA SMDS",,0,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,2018010009016,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",1,RECURSO LIVRE,130482,VAZ & RAMOS LTDA - EPP,PJ,27303818000130,27303818000130,"DOT:?353? NUMEMP:?31689?AQUISICAO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO PARA USO NOS PROJETOS DA SMDS, CFE ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLICTACAO 2608/2018, PROTOC. 13212   (COMPRA DIRETA Nº 814/2018)AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NOS PROJETOS DA SMDS",423.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,2018010009016,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",1,RECURSO LIVRE,130482,VAZ & RAMOS LTDA - EPP,PJ,27303818000130,27303818000130,"AQUISICAO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO PARA USO NOS PROJETOS DA SMDS, CFE ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLICTACAO 2608/2018, PROTOC. 13212   (COMPRA DIRETA Nº 814/2018)AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NOS PROJETOS DA SMDS",,0,423.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,2018010009020,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,130482,VAZ & RAMOS LTDA - EPP,PJ,27303818000130,27303818000130,"DOT:?404? NUMEMP:?31693?AQUISICAO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO PARA USO NOS PROJETOS DA SMDS, CFE ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLICTACAO 2608/2018, PROTOC. 13212  (COMPRA DIRETA Nº 814/2018)AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NOS PROJETOS DA SMDS",691.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,2018010009020,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,130482,VAZ & RAMOS LTDA - EPP,PJ,27303818000130,27303818000130,"AQUISICAO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO PARA USO NOS PROJETOS DA SMDS, CFE ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLICTACAO 2608/2018, PROTOC. 13212  (COMPRA DIRETA Nº 814/2018)AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NOS PROJETOS DA SMDS",,0,691.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018010009044,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,127774,ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HO,PJ,6194440000103,6194440000103,"DOT:?821? NUMEMP:?31716?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS AO USO NOS ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE JUNHO A AGOSTO, CONFORME PP 36/2017. S.F. 2850/18. PROT. 14864/18.  (LICITACAO Nº : 36/2017-PR)",1386.10,0,,0,,2017,88,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018010009045,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129217,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,331788002758,"DOT:?1085? NUMEMP:?31717?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE RECARGA EM M? DE OXIGENIO PARA OS PACIENTES USUARIOS DO SUS, PELO PERIODO ESTIMADO DE JUNHO A AGOSTO, CONFORME PP 55/2017. S.F. 2840/18. PROT. 14873/18.  (LICITACAO Nº : 55/2017-PR)",17338.99,0,,0,,2017,112,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018010009045,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129217,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,331788002758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE RECARGA EM M? DE OXIGENIO PARA OS PACIENTES USUARIOS DO SUS, PELO PERIODO ESTIMADO DE JUNHO A AGOSTO, CONFORME PP 55/2017. S.F. 2840/18. PROT. 14873/18.  (LICITACAO Nº : 55/2017-PR)",,0,17338.99,0,,2017,112,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018010009049,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,"DOT:?821? NUMEMP:?31721?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS AO USO NOS ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE JUNHO A AGOSTO, CONFORME PP 37/2017. S.F. 2847/18. PROT. 14870/18.  (LICITACAO Nº : 37/2017-PR)",1407.00,0,,0,,2017,89,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018010009049,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS AO USO NOS ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE JUNHO A AGOSTO, CONFORME PP 37/2017. S.F. 2847/18. PROT. 14870/18.  (LICITACAO Nº : 37/2017-PR)",,0,1407.00,0,,2017,89,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018010009075,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"DOT:?1414? NUMEMP:?31747?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS VW/15.190 EOD E. HD ORE, ANO/MODELO 2010/2011, PLACAS IRV-5467; VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SOLIC. 2914/18. PROT. 15133/18.  (COMPRA DIRETA Nº 829/2018)",4990.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018010009075,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS VW/15.190 EOD E. HD ORE, ANO/MODELO 2010/2011, PLACAS IRV-5467; VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SOLIC. 2914/18. PROT. 15133/18.  (COMPRA DIRETA Nº 829/2018)",,0,4990.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018010009111,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,11680,LABORAN - LAB.DE BIOANALISES LTDA.,PJ,90188525000195,9.0188525000195E13,"DOT:?1093? NUMEMP:?31783?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA TRES MESES, ENTRE JUNHO A SETEMBRO/2018 CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 51/2016. CONFORME SOLICITACAO 2896/18, PROTOC. 15389",6.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018010009128,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?475? NUMEMP:?31800?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE SOFWARE PARA DOIS COMPUTADORES QUE SERAO UTILIZADOS JUNTO AO CRAS ARNELDO MATTER PARA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DO CADUNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARECER TECNICO Nº045/18/SAD/DTI. SOLIC. 2876/18. PROT. 15291/18.  (COMPRA DIRETA Nº 833/2018)",1178.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018010009128,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE SOFWARE PARA DOIS COMPUTADORES QUE SERAO UTILIZADOS JUNTO AO CRAS ARNELDO MATTER PARA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DO CADUNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARECER TECNICO Nº045/18/SAD/DTI. SOLIC. 2876/18. PROT. 15291/18.  (COMPRA DIRETA Nº 833/2018)",,0,1178.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018010009175,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BÁSICO RURAL,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2191,PROGRAMA DE SANEAMENTO B?SICO RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,"DOT:?1497? NUMEMP:?31847?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALACAO DE UMA CAIXA D?AGUA NA LOCALIDADE DE MATO GRANDE, CONFORME SOLICITACAO Nº 2770/SMAMA/2018 E PROTOCOLO Nº 14444/SMAMA/2018..  (COMPRA DIRETA Nº 840/2018)",657.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018010009175,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BÁSICO RURAL,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2191,PROGRAMA DE SANEAMENTO B?SICO RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,"VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALACAO DE UMA CAIXA D?AGUA NA LOCALIDADE DE MATO GRANDE, CONFORME SOLICITACAO Nº 2770/SMAMA/2018 E PROTOCOLO Nº 14444/SMAMA/2018..  (COMPRA DIRETA Nº 840/2018)",,0,657.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018010009555,14,DIREITOS DA CIDADANIA,422,DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E DIFUSOS,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2016,MANUTEN??O DO PROCON,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"DOT:?88? NUMEMP:?32227?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, PARA O ANO DE 2018. S.F. 3087/18. PROT. 15762/18.  (LICITACAO Nº : 8/2018-IL)",453.60,0,,0,,2018,54,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018010009610,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,6157,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,PJ,91815043000180,91815043000180,"DOT:?985? NUMEMP:?32282?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS I DR CAIO ESCOBAR PELO PERIODO DE JULHO A SETEMBRO, CONFORME PP 40/2017. S.F. 3010/18. PROT. 15547/18.  (LICITACAO Nº : 40/2017-PR)",4798.50,0,,0,,2017,99,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018010009618,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?143? NUMEMP:?32290?PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 272/CJ PROCESSO: 030/1.18.0000729-0 CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - INTERNACAO PSIQUIATRICA REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",12.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018010009618,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 272/CJ?NPROCESSO: 030/1.18.0000729-0?NCUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - INTERNACAO PSIQUIATRICA?NREQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL?NCUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",,0,12.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018010009619,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,"DOT:?143? NUMEMP:?32291?PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 272/CJ PROCESSO: 030/1.18.0000729-0 CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - INTERNACAO PSIQUIATRICA REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CUSTAS JUDICIAIS - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA - FADEP.",317.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018010009619,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 272/CJ?NPROCESSO: 030/1.18.0000729-0?NCUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - INTERNACAO PSIQUIATRICA?NREQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL?NCUSTAS JUDICIAIS - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA - FADEP.",,0,317.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018010009621,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,3978,CLARA ENIR BARBOSA BORGES,PF,25404784091,25404784091,"DOT:?143? NUMEMP:?32293?PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 272/CJ PROCESSO: 030/1.15.0002308-7 EXECUCAO DE SENTENCA - PROCEDIMENTO ORDINARIO - POLITICA SALARIAL - LEI N?. 10.395/95 REQUERENTE: CLARA ENIR BARBOSA BORGES PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.",789.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018010009621,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,3978,CLARA ENIR BARBOSA BORGES,PF,25404784091,25404784091,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 272/CJ?NPROCESSO: 030/1.15.0002308-7?NEXECUCAO DE SENTENCA - PROCEDIMENTO ORDINARIO - POLITICA SALARIAL - LEI N?. 10.395/95?NREQUERENTE: CLARA ENIR BARBOSA BORGES?NPODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.",,0,789.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018010009645,20,AGRICULTURA,606,EXTENSÃO RURAL,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,1090,CONTRATO DE REPASSE N? 795477/2013/MDA/C,4.4.90.52,449052520000000,VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA,1250,CONTR. REPASSE Nº 795477/2013/MDA/CAIXA,122246,FELICE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,91525790000184,91525790000184,"DOT:?1494? NUMEMP:?32317?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS PRODUZIDOS NA COZINHA COMUNITARIA DO ASSENTAMENTO SAO MARCOS, DE ACORDO COM O CONENIO 795477/2013/MDA E CONTRATO 72/2018, PROT. 9558  (LICITACAO Nº : 71/2018-PR)",107936.00,0,,0,,2018,103,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018010009645,20,AGRICULTURA,606,EXTENSÃO RURAL,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,1090,CONTRATO DE REPASSE N? 795477/2013/MDA/C,4.4.90.52,449052520000000,VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA,1250,CONTR. REPASSE Nº 795477/2013/MDA/CAIXA,122246,FELICE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,91525790000184,91525790000184,"EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS PRODUZIDOS NA COZINHA COMUNITARIA DO ASSENTAMENTO SAO MARCOS, DE ACORDO COM O CONENIO 795477/2013/MDA E CONTRATO 72/2018, PROT. 9558  (LICITACAO Nº : 71/2018-PR)",,0,107936.00,0,,2018,103,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018010009648,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4770,FARMÁCIA BÁSICA FIXA,70463,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HO,PJ,94516671000153,9.4516671000153E13,"DOT:?1069? NUMEMP:?32320?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A DISPENSACAO GRATUITA AO USUARIOS DO SUS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE TRES MESES, CFE S. F. 2891/18, PROTOC. 2891   (LICITACAO Nº : 39/2017-PR)",12646.50,0,,0,,2017,94,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018010009648,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4770,FARMÁCIA BÁSICA FIXA,70463,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HO,PJ,94516671000153,9.4516671000153E13,"EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A DISPENSACAO GRATUITA AO USUARIOS DO SUS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE TRES MESES, CFE S. F. 2891/18, PROTOC. 2891?N  (LICITACAO Nº : 39/2017-PR)",,0,12646.50,0,,2017,94,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018010009657,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?985? NUMEMP:?32329?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS I DR CAIO ESCOBAR PELO PERIODO DE JULHO A SETEMBRO/2018, CONFORME S. F. 3016/2018, PROTOC. 15543  (LICITACAO Nº : 41/2017-PR)",82.74,0,,0,,2017,100,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018010009657,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS I DR CAIO ESCOBAR PELO PERIODO DE JULHO A SETEMBRO/2018, CONFORME S. F. 3016/2018, PROTOC. 15543  (LICITACAO Nº : 41/2017-PR)",,0,82.74,0,,2017,100,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018010009658,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?985? NUMEMP:?32330?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS I DR CAIO ESCOBAR PELO PERIODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2018, CONFORME S. F. 3002/2018, PROTOC. 15545  (LICITACAO Nº : 40/2017-PR)",130.85,0,,0,,2017,99,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018010009658,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS I DR CAIO ESCOBAR PELO PERIODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2018, CONFORME S. F. 3002/2018, PROTOC. 15545  (LICITACAO Nº : 40/2017-PR)",,0,130.85,0,,2017,99,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018010009703,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?1412? NUMEMP:?32375?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, NA BOMBA DO FORNECEDOR,  DESTINADAS AO USO DAS MAQUINAS DE CORTAR GRAMA,    NOS PATIOS DAS  EMEFS   E  EMEIS,  DA  SMED, PARA  UM PERIODO APROXIMADO DE  06 MESES . S.F. 2961/18. PROT. 15476/18.  (LICITACAO Nº : 34/2018-PR)",192.80,0,,0,,2018,49,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018010009703,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, NA BOMBA DO FORNECEDOR,  DESTINADAS AO USO DAS MAQUINAS DE CORTAR GRAMA,    NOS PATIOS DAS  EMEFS   E  EMEIS,  DA  SMED, PARA  UM PERIODO APROXIMADO DE  06 MESES . S.F. 2961/18. PROT. 15476/18.  (LICITACAO Nº : 34/2018-PR)",,0,192.80,0,,2018,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018010009738,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,"DOT:?159? NUMEMP:?32410?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO PREDIO DO PALACIO JOAO GOULART, CONFORME SOLICITACAO Nº 2827/SAD/2018 E PROTOCOLO Nº 13123/SAD/2018.   (COMPRA DIRETA Nº 869/2018)JOCELMA",750.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018010009738,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,"VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO PREDIO DO PALACIO JOAO GOULART, CONFORME SOLICITACAO Nº 2827/SAD/2018 E PROTOCOLO Nº 13123/SAD/2018.   (COMPRA DIRETA Nº 869/2018)JOCELMA",,0,750.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018010009751,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?985? NUMEMP:?32423?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS I DR CAIO ESCOBAR PELO PERIODO DE JULHO A SETEMBRO, CONFORME PP 41/2017. S.F. 3015/18. PROT. 15546/18.  (LICITACAO Nº : 41/2017-PR)",238.80,0,,0,,2017,100,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018010009751,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS I DR CAIO ESCOBAR PELO PERIODO DE JULHO A SETEMBRO, CONFORME PP 41/2017. S.F. 3015/18. PROT. 15546/18.  (LICITACAO Nº : 41/2017-PR)",,0,238.80,0,,2017,100,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018010009770,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,127774,ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HO,PJ,6194440000103,6194440000103,"DOT:?1084? NUMEMP:?32442?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS AO USO NO CEMAE E PAM? PELO PERIODO ESTIMADO DE JULHO A SETEMBRO, CONFORME PP 35/2017. S.F. 3023/18. PROT. 15552/18.  (LICITACAO Nº : 35/2017-PR)",1066.00,0,,0,,2017,87,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018010009775,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,62352,CRISTIANE MARTINS PEREIRA E CIA LTDA - M,PJ,22778938000170,22778938000170,"DOT:?1413? NUMEMP:?32447?VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME SOLICITACAO Nº 3038/SMED/2018 E PROTOCOLO Nº 15882/SMED/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 874/2018)JOCELMA",738.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018010009776,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,127774,ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HO,PJ,6194440000103,6194440000103,"DOT:?1084? NUMEMP:?32448?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS AO USO NO CEMAE E PAM? PELO PERIODO ESTIMADO DE JULHO A SETEMBRO, CONFORME PP 36/2017. S.F. 3025/18. PROT. 15554/18.  (LICITACAO Nº : 36/2017-PR)",639.00,0,,0,,2017,88,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018010009777,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,"DOT:?624? NUMEMP:?32449?VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA E RECUPERACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO, CONFORME SOLICITACAO Nº 2941/SMIESUST/2018 E PROTOCOLO Nº 15442/SMIESUST/2018..  (COMPRA DIRETA Nº 875/2018)JSP.",511.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018010009777,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,"VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA E RECUPERACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO, CONFORME SOLICITACAO Nº 2941/SMIESUST/2018 E PROTOCOLO Nº 15442/SMIESUST/2018..  (COMPRA DIRETA Nº 875/2018)JSP.",,0,511.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018010009781,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,16413,PANIFICADORA KITUTE LTDA.,PJ,87580916000146,87580916000146,"DOT:?985? NUMEMP:?32453?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS I DR CAIO ESCOBAR PELO PERIODO DE JULHO A SETEMBRO, CONFORME PP 40/2017. S.F. 3003/18. PROT. 15556/18.  (LICITACAO Nº : 40/2017-PR)",306.95,0,,0,,2017,99,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018010009781,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,16413,PANIFICADORA KITUTE LTDA.,PJ,87580916000146,87580916000146,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS I DR CAIO ESCOBAR PELO PERIODO DE JULHO A SETEMBRO, CONFORME PP 40/2017. S.F. 3003/18. PROT. 15556/18.  (LICITACAO Nº : 40/2017-PR)",,0,306.95,0,,2017,99,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018010009851,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,"DOT:?248? NUMEMP:?32523?VALOR QUE SE DESTINA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 989 DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZ/2018, REF. AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, CFE SOLICITACAO 3046/2018, PROTOC. 15568.",44.63,0,,0,,2018,7,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018010009851,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,"VALOR QUE SE DESTINA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 989 DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZ/2018, REF. AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, CFE SOLICITACAO 3046/2018, PROTOC. 15568.",,0,44.63,0,,2018,7,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018010009991,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,94707,ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI,PJ,9276894000111,9276894000111,DOT:?208? NUMEMP:?32663?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS DEPENDENCIAS DA SMPOP DURANTE O PERIODO DE TRES MESES. S. F. 3210/2018  (LICITACAO Nº : 66/2017-PR),203.74,0,,0,,2017,137,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018010009991,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,94707,ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI,PJ,9276894000111,9276894000111,EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS DEPENDENCIAS DA SMPOP DURANTE O PERIODO DE TRES MESES. S. F. 3210/2018  (LICITACAO Nº : 66/2017-PR),,0,187.54,0,,2017,137,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018010010008,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,88632,LUANA MARQUES DUTRA,PF,3737291039,3737291039,"DOT:?1290? NUMEMP:?32680?PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA LUANA MARQUES DUTRA, CONFORME MEMO 1242/2018/SMED/DP.",156.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018010010008,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,88632,LUANA MARQUES DUTRA,PF,3737291039,3737291039,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA LUANA MARQUES DUTRA, CONFORME MEMO 1242/2018/SMED/DP.",,0,156.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018010010021,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,"DOT:?143? NUMEMP:?32693?PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 316/CJ PROCESSO: 030/1.18.0000938-1 / CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - INTERNACAO PSISQUIATRICA REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CUSTAS JUDICIAIS FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA - FADEP",732.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018010010021,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 316/CJ?NPROCESSO: 030/1.18.0000938-1 / CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - INTERNACAO PSISQUIATRICA?NREQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL?NCUSTAS JUDICIAIS?NFUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA - FADEP",,0,732.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018010010022,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?143? NUMEMP:?32694?PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 316/CJ PROCESSO: 030/1.18.0000938-1 / CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - INTERNACAO PSISQUIATRICA REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CUSTAS JUDICIAIS PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",23.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018010010022,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 316/CJ?NPROCESSO: 030/1.18.0000938-1 / CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - INTERNACAO PSISQUIATRICA?NREQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL?NCUSTAS JUDICIAIS?NPODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",,0,23.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018010010124,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,128295,LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC,PJ,22257631000123,22257631000123,"DOT:?1559? NUMEMP:?32796?VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA A  MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NOS MESES DE JULHO A SETEMBRO. S.F. 3126/18. PROT. 16286/18.  (LICITACAO Nº : 55/2018-PR)",990.47,0,,0,,2018,83,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018010010125,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2242,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1054,PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?1409? NUMEMP:?32797?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL  S 10,  COMUM, NA BOMBA DO FORNECEDOR, PARA UM PERIODO APROXIMADO DE 45 DIAS, CONFORME PROCESSO Nº 49/2018 E LICITACAO Nº 34/2018. S.F. 3139/18. PROT. 16473/18.  (LICITACAO Nº : 34/2018-PR)",1252.31,0,,0,,2018,49,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018010010127,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2242,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1054,PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?1409? NUMEMP:?32799?VALOR QUE SE EMPENHA PARA  AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, NA BOMBA DO FORNECEDOR, DESTINADOS AO USO  DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR . PARA UM PERIODO  APROXIMADO DE 45 DIAS. S.F. 3142/18. PROT. 16475/18.  (LICITACAO Nº : 34/2018-PR)",711.93,0,,0,,2018,49,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018010010181,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,22350,MARTA BIANCA DO AMARANTE,PJ,4490027000160,4490027000160,"DOT:?624? NUMEMP:?32853?VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA E MANUTENCAO DA VTR 131 - GM CELTA LIFE, PLACAS IMA 8939, ANO/MODELO 2004/05, DE USO DO SETOR DE FISCALIZACAO DE TRANSITO DA SMIESUST, CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS DO LT Nº 288/18, SOLICITACAO Nº 2973/2018 E PROTOCOLO Nº 16075/SMIESUST/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 896/2018)",544.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018010010181,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,22350,MARTA BIANCA DO AMARANTE,PJ,4490027000160,4490027000160,"VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA E MANUTENCAO DA VTR 131 - GM CELTA LIFE, PLACAS IMA 8939, ANO/MODELO 2004/05, DE USO DO SETOR DE FISCALIZACAO DE TRANSITO DA SMIESUST, CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS DO LT Nº 288/18, SOLICITACAO Nº 2973/2018 E PROTOCOLO Nº 16075/SMIESUST/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 896/2018)",,0,544.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018010010203,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039950000000,MANUT.E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DADOS,4710,TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,"DOT:?945? NUMEMP:?32875?VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CONSERTO DA IMPRESSORA HP LASER JET M 1132 MSP (PATRIMONIO 29779) PERTENCENTE AO SAE, SENDO IDENTIFICADO PROVAVEL PROBLEMA NA PLACA DE ALIMENTACAO, CONFORME PARECER TECNICO 55/2018/SAD/DTI. SOLIC. 2723/18. PROT. 15557/18.  (COMPRA DIRETA Nº 899/2018)",319.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018010010229,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2242,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1054,PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?1409? NUMEMP:?32901?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL  S 500,  COMUM, NA BOMBA DO FORNECEDOR, PARA UM PERIODO APROXIMADO DE 45 DIAS, CONFORME PROCESSO Nº 49/2018 E LICITACAO Nº 34/2018. S.F. 3141/18. PROT. 16557/18.  (LICITACAO Nº : 34/2018-PR)",830.17,0,,0,,2018,49,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018010010229,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2242,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1054,PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL  S 500,  COMUM, NA BOMBA DO FORNECEDOR, PARA UM PERIODO APROXIMADO DE 45 DIAS, CONFORME PROCESSO Nº 49/2018 E LICITACAO Nº 34/2018. S.F. 3141/18. PROT. 16557/18.  (LICITACAO Nº : 34/2018-PR)",,0,318.46,0,,2018,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018010010269,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,1,RECURSO LIVRE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"DOT:?122? NUMEMP:?32941?VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS REPROGRAFICAS COM O FORNECIMENTO DE MAQUINAS, SUPORTE TECNICO, PAPEIS E SUPRIMENTOS, SOB O REGIME DE COMODATO, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO, CONTRATO 71/18. S.F. 3245/18. PROT. 16773/18.  (LICITACAO Nº : 67/2018-PR)",10713.48,0,,0,,2018,101,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018010010269,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,1,RECURSO LIVRE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS REPROGRAFICAS COM O FORNECIMENTO DE MAQUINAS, SUPORTE TECNICO, PAPEIS E SUPRIMENTOS, SOB O REGIME DE COMODATO, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO, CONTRATO 71/18. S.F. 3245/18. PROT. 16773/18.  (LICITACAO Nº : 67/2018-PR)",,0,3600.00,0,,2018,101,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018010010340,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1182,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE,68553,FILIPE DIAS PIMENTEL 01085585093,PJ,29748705000173,29748705000173,"DOT:?390? NUMEMP:?33012?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA UMA GEOMETRIA E BALANCEAMENTO NAS 4 RODAS DO VEICULO PLACAS IRW 1221, FIAT UNO MILLE/ ANO 2011/2012,  DE USO NAS ATIVIDADES NO CREAS, SEGUINDO ORCAMENTOS E LAUDO TECNICO Nº 316/2018 EM ANEXO A SOLIC. 3224/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 927/2018)",88.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018010010340,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1182,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE,68553,FILIPE DIAS PIMENTEL 01085585093,PJ,29748705000173,29748705000173,"EMPENHO QUE SE DESTINA PARA UMA GEOMETRIA E BALANCEAMENTO NAS 4 RODAS DO VEICULO PLACAS IRW 1221, FIAT UNO MILLE/ ANO 2011/2012,  DE USO NAS ATIVIDADES NO CREAS, SEGUINDO ORCAMENTOS E LAUDO TECNICO Nº 316/2018 EM ANEXO A SOLIC. 3224/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 927/2018)",,0,88.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018010010508,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"DOT:?1348? NUMEMP:?33180?VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 2370 DEVIDO AO REEQUILIBRIO FINANCEIRO CFE APOSTILAMENTO 1 AO CONTRATO 259/2013 PARA AOS SERVICOS DE VIGIA, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, NA EMEI  PROF. PERCILIANA MACEDO (EX. EMEI ERNESTO DORNELES) E EMEI ANTONIO PEDRO DE MELLO, CFE SOLICITACAO 3205/2018/SMED, PROTOC. 16612",1411.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018010010508,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 2370 DEVIDO AO REEQUILIBRIO FINANCEIRO CFE APOSTILAMENTO 1 AO CONTRATO 259/2013 PARA AOS SERVICOS DE VIGIA, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, NA EMEI  PROF. PERCILIANA MACEDO (EX. EMEI ERNESTO DORNELES) E EMEI ANTONIO PEDRO DE MELLO, CFE SOLICITACAO 3205/2018/SMED, PROTOC. 16612",,0,1411.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018010010519,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128295,LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC,PJ,22257631000123,22257631000123,DOT:?586? NUMEMP:?33191?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. S.F. 3291/18. PROT. 17174/18.  (LICITACAO Nº : 56/2018-PR),1523.70,0,,0,,2018,84,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018010010519,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128295,LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC,PJ,22257631000123,22257631000123,VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. S.F. 3291/18. PROT. 17174/18.  (LICITACAO Nº : 56/2018-PR),,0,360.00,0,,2018,84,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018010010530,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA - SAL?RIO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,"DOT:?1356? NUMEMP:?33202?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS, QUE SE DESTINAM A INSTALACOES NO PREDIO DO CAM - CENTRO DE ATENDIMENTOS MULTIPLOS, CFE ORCAMETOS EM ANEXO A SOLIC. 2324/2018, PROTOC. 13320.    (COMPRA DIRETA Nº 938/2018)EMPENHO QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS, QUE SE DESTINAM A INSTALACOES NO PREDIO DO CAM - CENTRO DE ATEND",20.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018010010530,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA - SAL?RIO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,"EMPENHO QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS, QUE SE DESTINAM A INSTALACOES NO PREDIO DO CAM - CENTRO DE ATENDIMENTOS MULTIPLOS, CFE ORCAMETOS EM ANEXO A SOLIC. 2324/2018, PROTOC. 13320.?N?N  (COMPRA DIRETA Nº 938/2018)EMPENHO QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS, QUE SE DESTINAM A INSTALACOES NO PREDIO DO CAM - CENTRO DE ATENDIMENTOS MULTIPLOS, CFE",,0,20.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018010010540,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4710,TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,"DOT:?938? NUMEMP:?33212?VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA, PARA  AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RESOLUTIVIDADE DOS PROBLEMAS DE INTERNET DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME SOLICITACAO Nº 3119/SMS/2018.   (COMPRA DIRETA Nº 945/2018)JOCELMA",278.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018010010558,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51717,INSPECAM ANALISES TECNICAS VEICULAR LTDA,PJ,13055109000178,13055109000178,"DOT:?1416? NUMEMP:?33230?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSPECAO VEICULAR DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA  SMED, CONFORME RELACAO DE VEICULOS EM ANEXO. SOLIC. 3121/18. PROT. 16536/18.  (COMPRA DIRETA Nº 951/2018)",5880.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018010010558,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51717,INSPECAM ANALISES TECNICAS VEICULAR LTDA,PJ,13055109000178,13055109000178,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSPECAO VEICULAR DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA  SMED, CONFORME RELACAO DE VEICULOS EM ANEXO. SOLIC. 3121/18. PROT. 16536/18.  (COMPRA DIRETA Nº 951/2018)",,0,5880.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018010010561,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,69421,FILIPE ROSIER SAVIAN DA COSTA 0126722200,PJ,28862625000181,28862625000181,"DOT:?1032? NUMEMP:?33233?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECA DESTINADA AO CONSERTO E MANUTENCAO DA VTR. 265  GM CLASSIC  LS 2016, PLACAS IXK 2061 FLEX PRETA, CHASSIS 8AGSU1920GR159698, CONFORME SOLICITACAO Nº 3237/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 17351/SMS/2018.    (COMPRA DIRETA Nº 952/2018)JOCELMA",430.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018010010561,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,69421,FILIPE ROSIER SAVIAN DA COSTA 0126722200,PJ,28862625000181,28862625000181,"VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECA DESTINADA AO CONSERTO E MANUTENCAO DA VTR. 265  GM CLASSIC  LS 2016, PLACAS IXK 2061 FLEX PRETA, CHASSIS 8AGSU1920GR159698, CONFORME SOLICITACAO Nº 3237/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 17351/SMS/2018.?N?N  (COMPRA DIRETA Nº 952/2018)JOCELMA",,0,430.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018010010563,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,69421,FILIPE ROSIER SAVIAN DA COSTA 0126722200,PJ,28862625000181,28862625000181,"DOT:?1032? NUMEMP:?33235?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECA DESTINADA AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO 187 FIAT UNO MILLE ECONOMY, 2009 , PLACAS IRC 9418, BRANCO, 9BD15822AB6507415, CONFORME SOLICITACAO Nº 3201/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 17352/SMS/2018.     (COMPRA DIRETA Nº 953/2018)JSP.",770.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018010010563,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,69421,FILIPE ROSIER SAVIAN DA COSTA 0126722200,PJ,28862625000181,28862625000181,"VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECA DESTINADA AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO 187 FIAT UNO MILLE ECONOMY, 2009 , PLACAS IRC 9418, BRANCO, 9BD15822AB6507415, CONFORME SOLICITACAO Nº 3201/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 17352/SMS/2018.?N ?N  (COMPRA DIRETA Nº 953/2018)JSP.",,0,770.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018010010571,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,69421,FILIPE ROSIER SAVIAN DA COSTA 0126722200,PJ,28862625000181,28862625000181,"DOT:?1032? NUMEMP:?33243?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECAS  DE CONSERTO E MANUTENCAO DO  VEICULO 134 GM MERIVA FLEX 2005, ILV 7592 ,BRANCA 9BGXF75004C225491, CONFORME SOLICITACAO Nº 3200/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 17349/SMS/2018.    (COMPRA DIRETA Nº 959/2018)JSP.",590.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018010010571,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,69421,FILIPE ROSIER SAVIAN DA COSTA 0126722200,PJ,28862625000181,28862625000181,"VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECAS  DE CONSERTO E MANUTENCAO DO  VEICULO 134 GM MERIVA FLEX 2005, ILV 7592 ,BRANCA 9BGXF75004C225491, CONFORME SOLICITACAO Nº 3200/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 17349/SMS/2018.?N?N  (COMPRA DIRETA Nº 959/2018)JSP.",,0,590.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018010010573,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,4710,TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?938? NUMEMP:?33245?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE UTILIZACAO COMO IDENTIFICACAO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA, CONFORME SOLICITACAO Nº 3276/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 17378/SMS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 960/2018)JSP.  OBS.:COM CORDAO AZUL",455.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018010011898,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1182,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?385? NUMEMP:?34570?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DOS LANCHES SERVIDOS NO CREAS, DE AGOSTO A DEZEMBRO. S.F. 3470/18. PROT. 19894/18.  (LICITACAO Nº : 91/2018-PR)",1245.10,0,,0,,2018,132,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018010011131,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?143? NUMEMP:?33803?PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 327/CJ PROCESSO N?.: 030/1.15.0002940-9 REQUERENTE: MUNICIPIO DE SAO BORJA PROCESSO: PROCEDIMENTO ORDINARIO - POLITICA SALARIAL  - LEI N?. 10.395/95 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",173.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018010011131,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 327/CJ?NPROCESSO N?.: 030/1.15.0002940-9?NREQUERENTE: MUNICIPIO DE SAO BORJA?NPROCESSO: PROCEDIMENTO ORDINARIO - POLITICA SALARIAL  - LEI N?. 10.395/95?NPODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",,0,173.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018010011132,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?143? NUMEMP:?33804?PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 320/CJ PROCESSO N?.: 030/1.16.0004172-9 REQUERENTE: TENIZA CARVALHO DA SILVA PROCESSO: ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER - PROCEDIMENTO ORDINARIO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",102.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018010011132,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 320/CJ?NPROCESSO N?.: 030/1.16.0004172-9?NREQUERENTE: TENIZA CARVALHO DA SILVA?NPROCESSO: ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER - PROCEDIMENTO ORDINARIO?NPODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",,0,102.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018010011133,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?143? NUMEMP:?33805?PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 320/CJ PROCESSO N?.: 030/1.18.0000696-0 REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PROCESSO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",179.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018010011133,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 320/CJ?NPROCESSO N?.: 030/1.18.0000696-0?NREQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL?NPROCESSO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS?NCUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",,0,179.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018010011134,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,"DOT:?143? NUMEMP:?33806?PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 320/CJ PROCESSO N?.: 030/1.18.0000696-0 REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PROCESSO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CUSTAS JUDICIAIS - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA",336.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018010011134,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 320/CJ?NPROCESSO N?.: 030/1.18.0000696-0?NREQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL?NPROCESSO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS?NCUSTAS JUDICIAIS - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA",,0,336.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018010011135,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,"DOT:?143? NUMEMP:?33807?PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 320/CJ PROCESSO N?.: 030/1.16.0002876-5 REQUERENTE: FRANCISCO BORDONI DE ANDRADE PROCESSO: INTERNACAO PSIQUIATRICA CUSTAS JUDICIAIS - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA - FADEP",137.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018010011135,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 320/CJ?NPROCESSO N?.: 030/1.16.0002876-5?NREQUERENTE: FRANCISCO BORDONI DE ANDRADE?NPROCESSO: INTERNACAO PSIQUIATRICA?NCUSTAS JUDICIAIS - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA - FADEP",,0,137.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018010011238,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1014,MANUTEN??O DO CANIL,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS,1,RECURSO LIVRE,54706,ASSOCIACAO DOS COLABORADORES DE PROTECAO,PJ,6316591000197,6316591000197,DOT:?682? NUMEMP:?33910?VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE A ACOPASB PARA IMPLANTACAO DE PILITICAS DE BEM ESTAR ANIMAL NO MUNICIPIO. S.F. 3464/18. PROT. 18586/18.  (LICITACAO Nº : 47/2018-DL)ABERTURA DE PROCESSO PARA EFETUAR REPASSE A ACOPASB,20000.00,0,,0,,2018,65,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018010011238,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1014,MANUTEN??O DO CANIL,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS,1,RECURSO LIVRE,54706,ASSOCIACAO DOS COLABORADORES DE PROTECAO,PJ,6316591000197,6316591000197,VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE A ACOPASB PARA IMPLANTACAO DE PILITICAS DE BEM ESTAR ANIMAL NO MUNICIPIO. S.F. 3464/18. PROT. 18586/18.  (LICITACAO Nº : 47/2018-DL)ABERTURA DE PROCESSO PARA EFETUAR REPASSE A ACOPASB,,0,20000.00,0,,2018,65,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018010011334,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,47042,CRISTIANE BORGES DA SILVA,PJ,9647647000184,9647647000184,"DOT:?1084? NUMEMP:?34006?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO CONSUMO DOS PACIENTES USUARIOS DO CEMAE, ESTIMADO PARA O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO. S.F. 3387/18. PROT. 18411/18.  (LICITACAO Nº : 25/2018-PR)",765.00,0,,0,,2018,39,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018010011375,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR SAMU,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,47042,CRISTIANE BORGES DA SILVA,PJ,9647647000184,9647647000184,DOT:?739? NUMEMP:?34047?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE BOMBONAS DE AGUA PARA A BASE DO SAMU PELO PERIODO DE 2018. S.F. 3421/18. PROT 18509/18.  (LICITACAO Nº : 25/2018-PR),170.00,0,,0,,2018,39,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018010011384,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?143? NUMEMP:?34056?PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 349/CJ PROCESSO: 030/1.13.0007309-9 PROCESSO: ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REQUERENTE: JULIANO JACQUES MARTINS PODER JUDICIARIO DO ESTADODO RIO GRANDE DO SUL",820.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018010011384,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 349/CJ?NPROCESSO: 030/1.13.0007309-9?NPROCESSO: ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS?NREQUERENTE: JULIANO JACQUES MARTINS?NPODER JUDICIARIO DO ESTADODO RIO GRANDE DO SUL",,0,820.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018010011390,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?143? NUMEMP:?34062?PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 351/CJ PROCESSO: 030/1.18.0000456-8 CUMPRIMENTO DE SENTENCA - ACAO DE OBRIGACA DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",33.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018010011390,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 351/CJ?NPROCESSO: 030/1.18.0000456-8?NCUMPRIMENTO DE SENTENCA - ACAO DE OBRIGACA DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS?NREQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL?NCUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",,0,33.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018010011391,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,"DOT:?143? NUMEMP:?34063?PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 351/CJ PROCESSO: 030/1.18.0000456-8 CUMPRIMENTO DE SENTENCA - ACAO DE OBRIGACA DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CUSTAS JUDICIAIS - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLCIA - FADEP",1415.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018010011391,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 351/CJ?NPROCESSO: 030/1.18.0000456-8?NCUMPRIMENTO DE SENTENCA - ACAO DE OBRIGACA DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS?NREQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL?NCUSTAS JUDICIAIS - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLCIA - FADEP",,0,1415.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018010011406,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,105812,CLEUSA TERESA MELLO GOULART,PF,41953720030,41953720030,"DOT:?143? NUMEMP:?34078?PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 351/CJ PROCESSO: 030/3.18.0000131-8 PROCEDIMENTO ORDINARIO - COBRANCA - JEFP-OUTROS REQUERENTE: CLEUSA TERESA RODRIGUES DE MELLO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",5419.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018010011406,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,105812,CLEUSA TERESA MELLO GOULART,PF,41953720030,41953720030,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 351/CJ?NPROCESSO: 030/3.18.0000131-8?NPROCEDIMENTO ORDINARIO - COBRANCA - JEFP-OUTROS?NREQUERENTE: CLEUSA TERESA RODRIGUES DE MELLO?NPODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",,0,5419.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018010011436,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,16580,PAULO HOLVEG DUBAL MOREIRA,PF,27022471053,27022471053,"DOT:?143? NUMEMP:?34108?PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 365/CJ PROCESSO: 030/1.18.0000098-8 CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA / ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER / INTERNACAO REQUERENTE: PAULO HOLVEG DUBAL MOREIRA PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",403.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018010011436,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,16580,PAULO HOLVEG DUBAL MOREIRA,PF,27022471053,27022471053,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 365/CJ?NPROCESSO: 030/1.18.0000098-8?NCUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA / ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER / INTERNACAO?NREQUERENTE: PAULO HOLVEG DUBAL MOREIRA?NPODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",,0,403.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018010011438,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?143? NUMEMP:?34110?PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 365/CJ PROCESSO: 030/1.18.0000098-8 CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA / ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER / INTERNACAO REQUERENTE: PAULO HOLVEG DUBAL MOREIRA CUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",177.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018010011438,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 365/CJ?NPROCESSO: 030/1.18.0000098-8?NCUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA / ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER / INTERNACAO?NREQUERENTE: PAULO HOLVEG DUBAL MOREIRA?NCUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",,0,177.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018010011563,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,"DOT:?143? NUMEMP:?34235?COMPLEMENTO(ATUALIZACAO GUIA) AO EMPENHO 8996/2018 REFERENTE REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 260/CJ PROCESSO: 030/1.18.0000697-8 PROCESSO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - HONORARIO FADEP REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",0.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018010011563,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,"COMPLEMENTO(ATUALIZACAO GUIA) AO EMPENHO 8996/2018 REFERENTE REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 260/CJ?NPROCESSO: 030/1.18.0000697-8?NPROCESSO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - HONORARIO FADEP?NREQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",,0,0.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018010011574,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?143? NUMEMP:?34246?COMPLEMENTO(ATUALIZACAO GUIA) AO EMPENHO 9618/2018 REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 272/CJ PROCESSO: 030/1.18.0000729-0 CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - INTERNACAO PSIQUIATRICA REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",0.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018010011574,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"COMPLEMENTO(ATUALIZACAO GUIA) AO EMPENHO 9618/2018 REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 272/CJ?NPROCESSO: 030/1.18.0000729-0?NCUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - INTERNACAO PSIQUIATRICA?NREQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL?NCUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",,0,0.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018010011579,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70488,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,,,"DOT:?305? NUMEMP:?34251?VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 1013, AF Nº306/2018 PARA CUSTEIO COM TELEFONE DOS CRAS PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2018. CREDOR 4597 OI BRASIL TELECOM S/A, CFE SOLIC. 3453/2018, PROTOC. 18618.",482.70,0,,0,,2018,8,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018010011579,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70488,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 1013, AF Nº306/2018 PARA CUSTEIO COM TELEFONE DOS CRAS PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2018. CREDOR 4597 OI BRASIL TELECOM S/A, CFE SOLIC. 3453/2018, PROTOC. 18618.",,0,482.70,0,,2018,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018010011585,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,15691,NOELLY PAZ DORNELLES,PF,56504896020,56504896020,"DOT:?1089? NUMEMP:?34257?VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 2389, NESTA CIDADE DE SAO BORJA, DESTINADO PARA FARMACIA ESPECIALIZADA, SAE E DST-AIDS, PARA OS MESES DE SETEMBRO ATE DEZEMBRO DE 2018, CFE. CONTRATO N? 038/2014 E AD.07. SOLIC. 3500/18, PROTOC. 10915",5386.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018010011585,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,15691,NOELLY PAZ DORNELLES,PF,56504896020,56504896020,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 2389, NESTA CIDADE DE SAO BORJA, DESTINADO PARA FARMACIA ESPECIALIZADA, SAE E DST-AIDS, PARA OS MESES DE SETEMBRO ATE DEZEMBRO DE 2018, CFE. CONTRATO N? 038/2014 E AD.07. SOLIC. 3500/18, PROTOC. 10915",,0,5386.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018010011608,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,2593,ASILO SAO VICENTE DE PAULA,PJ,87581195000199,8.7581195000199E13,"DOT:?1091? NUMEMP:?34280?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA, INTEGRAL E GRATUITO AOS USUARIOS DO SUS PARA OS MESES DE SET. A DEZ/18, CFE. LEI Nº 3.261, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2003, CONTRATO 05/2014, ADITIVO 18 E SOLICITACAO 3462/2018, PROT OC. 18721",1463.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018010011608,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,2593,ASILO SAO VICENTE DE PAULA,PJ,87581195000199,8.7581195000199E13,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA, INTEGRAL E GRATUITO AOS USUARIOS DO SUS PARA OS MESES DE SET. A DEZ/18, CFE. LEI Nº 3.261, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2003, CONTRATO 05/2014, ADITIVO 18 E SOLICITACAO 3462/2018, PROT OC. 18721",,0,1463.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018010011616,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"DOT:?1091? NUMEMP:?34288?VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA OSTENSIVA JUNTO AO PREDIO DA UPA, LOCALIZADO NA RUA VENANCIO AIRES, 930, ESTIMADO PARA OS MESES DE SETEMBRO ATE DEZEMBRO DE 2018, CFE. CONTRATO Nº 259/2013. SOLIC. 3498/18. PROT. 19005/18.  (LICITACAO Nº : 2/2013-CC)",6589.44,0,,0,,2013,845,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018010011616,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA OSTENSIVA JUNTO AO PREDIO DA UPA, LOCALIZADO NA RUA VENANCIO AIRES, 930, ESTIMADO PARA OS MESES DE SETEMBRO ATE DEZEMBRO DE 2018, CFE. CONTRATO Nº 259/2013. SOLIC. 3498/18. PROT. 19005/18.  (LICITACAO Nº : 2/2013-CC)",,0,6589.44,0,,2013,845,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018010011628,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,63092,ASSOCIACAO ESPIRITA DR FERREIRA DE MORAE,PJ,91572792000205,9.1572792000205E13,"DOT:?1025? NUMEMP:?34300?VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE LEITOS EM COMUNIDADE TERAPEUTICA OBJETIVANDO O TRATAMENTO A USUARIOS COM NECESSIDADES DECORRENTES DO USO DE ALCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS, PARA OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO. SOLIC. 3474/18. PROT. 19013/18.  (LICITACAO Nº : 15/2017-PR)",21700.00,0,,0,,2017,51,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018010011628,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,63092,ASSOCIACAO ESPIRITA DR FERREIRA DE MORAE,PJ,91572792000205,9.1572792000205E13,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE LEITOS EM COMUNIDADE TERAPEUTICA OBJETIVANDO O TRATAMENTO A USUARIOS COM NECESSIDADES DECORRENTES DO USO DE ALCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS, PARA OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO. SOLIC. 3474/18. PROT. 19013/18.  (LICITACAO Nº : 15/2017-PR)",,0,21700.00,0,,2017,51,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018010011630,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,"DOT:?650? NUMEMP:?34302?VALOR QUE SE DESTINA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 994 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE AGUA E ESGOTO PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2018. CFE SOLIC. 3561/18, PROTOCV. 19074",384.70,0,,0,,2018,7,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018010011630,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,"VALOR QUE SE DESTINA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 994 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE AGUA E ESGOTO PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2018. CFE SOLIC. 3561/18, PROTOCV. 19074",,0,384.70,0,,2018,7,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018010011638,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,48432,ADRIANA GUASSO - ME,PJ,10921098000173,10921098000173,"DOT:?472? NUMEMP:?34310?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DE CONSERTO E MANUTENCAO (TROCA DA DOBRADICA) DA PORTA DE VIDRO AUTOMATICA DE ACESSO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO AO CRAS CENTRO, CONFORME SOLICITACAO Nº 2701/SMDS/2018 E PROTOCOLO Nº 13957/SMDS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1057/2018)JSP.",105.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018010011638,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,48432,ADRIANA GUASSO - ME,PJ,10921098000173,10921098000173,"VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DE CONSERTO E MANUTENCAO (TROCA DA DOBRADICA) DA PORTA DE VIDRO AUTOMATICA DE ACESSO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO AO CRAS CENTRO, CONFORME SOLICITACAO Nº 2701/SMDS/2018 E PROTOCOLO Nº 13957/SMDS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1057/2018)JSP.",,0,105.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018010011653,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,50297,ALVIMAR DE SOUZA GOULART,PJ,11973594000133,11973594000133,"DOT:?213? NUMEMP:?34325?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA DE CONSERTO E MANUTENCAO DA VTR.CELTA, PLACAS IMA 8978, DA SMPOP, CONFORME SOLICITACAO Nº 3590/SMPOP/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1075/2018)",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018010011654,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,5055,DF - ANALISES CLINICAS LTDA.,PJ,90791609000119,9.0791609000119E13,"DOT:?1093? NUMEMP:?34326?VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES AOS USUARIOS DO SUS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO ATE DEZEMBRO DE 2018, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 16/2017. SOLIC. 3527/18. PROT. 18964/18.  (LICITACAO Nº : 9/2017-OU)",24955.83,0,,0,,2017,17,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018010011654,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,5055,DF - ANALISES CLINICAS LTDA.,PJ,90791609000119,9.0791609000119E13,"VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES AOS USUARIOS DO SUS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO ATE DEZEMBRO DE 2018, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 16/2017. SOLIC. 3527/18. PROT. 18964/18.  (LICITACAO Nº : 9/2017-OU)",,0,22315.10,0,,2017,17,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018010011689,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTEN??O DE IM?VEIS, VE?CULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"DOT:?544? NUMEMP:?34361?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS/PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR 246 - ESCAVADEIRA HIDRAULICA, MARCA NEW HOLLAND, MODELO E 2015 C, ANO 2015, CONFORME LT Nº 270/2018, SOLICITACAO Nº 3566/SMIESUST/2018 E PROTOCOLO Nº 19286/SMIESUST/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1067/2018)JSP.",336.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018010011689,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTEN??O DE IM?VEIS, VE?CULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS/PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR 246 - ESCAVADEIRA HIDRAULICA, MARCA NEW HOLLAND, MODELO E 2015 C, ANO 2015, CONFORME LT Nº 270/2018, SOLICITACAO Nº 3566/SMIESUST/2018 E PROTOCOLO Nº 19286/SMIESUST/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1067/2018)JSP.",,0,336.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018010011733,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS,1,RECURSO LIVRE,6481,ESTOFARIA CENTRAL,PJ,90617291000154,90617291000154,"DOT:?163? NUMEMP:?34405?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE REVESTIMENTO DE CADEIRAS, PISO E PAINEL NA SALA DO SERVIDOR. SOLIC. 3422/18. PROT. 19525/18.  (COMPRA DIRETA Nº 1069/2018)",1875.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018010011733,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS,1,RECURSO LIVRE,6481,ESTOFARIA CENTRAL,PJ,90617291000154,90617291000154,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE REVESTIMENTO DE CADEIRAS, PISO E PAINEL NA SALA DO SERVIDOR. SOLIC. 3422/18. PROT. 19525/18.  (COMPRA DIRETA Nº 1069/2018)",,0,1875.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018010011734,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,6481,ESTOFARIA CENTRAL,PJ,90617291000154,90617291000154,"DOT:?163? NUMEMP:?34406?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE REVESTIMENTO DE CADEIRAS, PISO E PAINEL NA SALA DO SERVIDOR. SOLIC. 3422/18. PROT. 19525/18.  (COMPRA DIRETA Nº 1069/2018)",480.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018010011734,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,6481,ESTOFARIA CENTRAL,PJ,90617291000154,90617291000154,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE REVESTIMENTO DE CADEIRAS, PISO E PAINEL NA SALA DO SERVIDOR. SOLIC. 3422/18. PROT. 19525/18.  (COMPRA DIRETA Nº 1069/2018)",,0,480.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018010011747,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,4.4.90.52,449052080000000,"APARAR., EQUIP. E UTENSILIOS MÉD.,ODONT.,LAB. E HO",4931,AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MATERIAIS PERMANENTE-SUS-MS,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,DOT:?970? NUMEMP:?34419?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOLOGICOS DESTINA AO CER- COFME CONTRATO 84/2018.  (LICITACAO Nº : 79/2018-PR),1122.00,0,,0,,2018,118,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018010011747,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,4.4.90.52,449052080000000,"APARAR., EQUIP. E UTENSILIOS MÉD.,ODONT.,LAB. E HO",4931,AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MATERIAIS PERMANENTE-SUS-MS,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,EMPENHO QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOLOGICOS DESTINA AO CER- COFME CONTRATO 84/2018.  (LICITACAO Nº : 79/2018-PR),,0,1122.00,0,,2018,118,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018010011763,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,127332,HIPER BRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LT,PJ,2168956000122,2168956000122,"DOT:?1559? NUMEMP:?34435?VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA QUE SE DESTINAM AS EMEIS, NO ANO DE 2018. S.F. 3573/18. PROT. 19540/18.  (LICITACAO Nº : 76/2017-PR)",4008.05,0,,0,,2017,149,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018010011802,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,4.4.90.52,449052510000000,PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS,4931,AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MATERIAIS PERMANENTE-SUS-MS,130482,VAZ & RAMOS LTDA - EPP,PJ,27303818000130,27303818000130,"DOT:?970? NUMEMP:?34474?VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E CORTINAS DESTINADAS A INSTALACOES NO CER-CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITACAO DA SMS, CONFORME SOLICITACAO Nº 2672/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 19318/SMS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1081/2018)JSP.",1772.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018010011824,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?143? NUMEMP:?34496?PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 374/CJ PROCESSO: 030/1.18.0001331-1 - CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - PROCEDIMENTO ORDINARIO REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CUSTAS/CONTADOR - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",182.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018010011824,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 374/CJ?NPROCESSO: 030/1.18.0001331-1 - CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - PROCEDIMENTO ORDINARIO?NREQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL?NCUSTAS/CONTADOR - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",,0,182.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018010011825,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,"DOT:?143? NUMEMP:?34497?PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 374/CJ PROCESSO: 030/1.18.0001331-1 - CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - PROCEDIMENTO ORDINARIO REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL HONORARIOS - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA - FADEP.",416.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018010011825,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 374/CJ?NPROCESSO: 030/1.18.0001331-1 - CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - PROCEDIMENTO ORDINARIO?NREQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL?NHONORARIOS - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA - FADEP.",,0,416.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018010011826,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?143? NUMEMP:?34498?PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 374/CJ PROCESSO: 030/1.18.0001397-4 - CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - PROCEDIMENTO ORDINARIO - ACAO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CUSTAS/CONTADOR - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",23.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018010011826,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 374/CJ?NPROCESSO: 030/1.18.0001397-4 - CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - PROCEDIMENTO ORDINARIO - ACAO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS?NREQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL?NCUSTAS/CONTADOR - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",,0,23.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018010011827,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,"DOT:?143? NUMEMP:?34499?PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 374/CJ PROCESSO: 030/1.18.0001397-4 - CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - PROCEDIMENTO ORDINARIO - ACAO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CUSTAS JUDICIAIS - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO S",466.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018010011827,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 374/CJ?NPROCESSO: 030/1.18.0001397-4 - CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - PROCEDIMENTO ORDINARIO - ACAO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS?NREQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL?NCUSTAS JUDICIAIS - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",,0,466.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018010011853,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.30,339030460000000,MATERIAL BIBLIOGRÁFICO,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,62505,JOSE MARIO FRAGA ROCHO,PJ,93319929000169,9.3319929000169E13,"DOT:?1559? NUMEMP:?34525?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS BIBLIOGRAFICO INFANTIS, QUE SE DESTINAM AS EMEIS, NO ANO DE 2018, CONFORME SOLICITACAO Nº 3346/SMED/2018 E PROTOCOLO Nº 18790/SMED/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1091/2018)JSP.",176.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018010011855,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.30,339030460000000,MATERIAL BIBLIOGRÁFICO,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,64251,JULIANA A M DE QUADROS - ME,PJ,24495873000180,24495873000180,"DOT:?1559? NUMEMP:?34527?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS INFANTIS, QUE SE DESTINAM AS EMEIS, NO ANO DE 2018, CONFORME SOLICITACAO Nº 3346/SMED/2018 E PROTOCOLO Nº 18790/SMED/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1092/2018)JSP.",113.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018010011882,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?1118? NUMEMP:?34554?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARAS AS VIATURAS DESTA SECRETARIA, SAVEIRO, INJ 3349, VTR 213 E ONIBUS SCANIA, CYB 6821, VTR 270, REGULARIZACAO DE AQUISICAOL NO MES DE JULHO/2018 E DE AGO A DEZ/2018, S. F. 3638/18, PROTOC. 19635  (LICITACAO Nº : 34/2018-PR)",74.88,0,,0,,2018,49,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018010011906,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1182,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?385? NUMEMP:?34578?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS LANCHES SERVIDOS NO CREAS, DE AGOSTO A DEZEMBRO. S.F. 3510/18. PROT. 19891/18.  (LICITACAO Nº : 91/2018-PR)",127.80,0,,0,,2018,132,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018010011906,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1182,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS LANCHES SERVIDOS NO CREAS, DE AGOSTO A DEZEMBRO. S.F. 3510/18. PROT. 19891/18.  (LICITACAO Nº : 91/2018-PR)",,0,127.80,0,,2018,132,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018010011908,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?330? NUMEMP:?34580?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO  DAS REFEICOES SERVIDAS NO RESTAURANTE POPULAR, DE AGOSTO A DEZEMBRO. S.F. 3671/18. PROT. 19902/18.  (LICITACAO Nº : 81/2018-PR)",27.06,0,,0,,2018,130,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018010011910,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1182,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DOS LANCHES SERVIDOS NO CREAS, NO PERIDO DE AGOSTO A DEZEMBRO. S.F. 3463/18. PROT. 19896/18.  (LICITACAO Nº : 91/2018-PR)",,0,631.40,0,,2018,132,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018010011911,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1182,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DOS LANCHES SERVIDOS NO CREAS  DE AGOSTO A DEZEMBRO. S.F. 3690/18. PROT. 19885/18.   (LICITACAO Nº : 82/2018-PR),,0,758.20,0,,2018,131,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018010011922,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROJETO DESPERTANDO VALORES , NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO. S.F. 3456/18. PROT. 19849/18.  (LICITACAO Nº : 91/2018-PR)",,0,1819.74,0,,2018,132,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018010011941,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?298? NUMEMP:?34613?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS LANCHES DOS CRAS, DE AGOSTO A DEZEMBRO. S.F. 3509/18. PROT. 19876/18.  (LICITACAO Nº : 91/2018-PR)",153.36,0,,0,,2018,132,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018010011944,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?275? NUMEMP:?34616?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS NA CASA DE ACOLHIDA, DE AGOSTO ADEZEMBRO DE 2018, S. F. 3479/18/SMDS, PROTOC. 19912  (LICITACAO Nº : 91/2018-PR)",3114.12,0,,0,,2018,132,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018010011944,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS NA CASA DE ACOLHIDA, DE AGOSTO ADEZEMBRO DE 2018, S. F. 3479/18/SMDS, PROTOC. 19912  (LICITACAO Nº : 91/2018-PR)",,0,3114.12,0,,2018,132,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018010011951,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?275? NUMEMP:?34623?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS NA CASA DE ACOLHIDA, DE AGOSTO A DEZEMBRO/18, CFE S. F. 3664/18/SMDS, PROTOC. 19917  (LICITACAO Nº : 81/2018-PR)",2464.30,0,,0,,2018,130,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018010011951,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS NA CASA DE ACOLHIDA, DE AGOSTO A DEZEMBRO/18, CFE S. F. 3664/18/SMDS, PROTOC. 19917  (LICITACAO Nº : 81/2018-PR)",,0,2464.30,0,,2018,130,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018010011953,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?275? NUMEMP:?34625?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPAO DAS REFEICOES SERVIDAS NA CASA DE ACOLHIDA, DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2018, CFE S. F. 3673/18/SMDS, PROTOC. 19918  (LICITACAO Nº : 81/2018-PR)",263.32,0,,0,,2018,130,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018010011953,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPAO DAS REFEICOES SERVIDAS NA CASA DE ACOLHIDA, DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2018, CFE S. F. 3673/18/SMDS, PROTOC. 19918  (LICITACAO Nº : 81/2018-PR)",,0,240.22,0,,2018,130,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018010011954,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?275? NUMEMP:?34626?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA  PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS NA CASA DE ACOLHIDA, DE AGOSTO A DEZEMBRO/18, CFE S. F. 3468/18/SMDS, PROTOC. 19910  (LICITACAO Nº : 91/2018-PR)",1556.15,0,,0,,2018,132,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018010011954,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA  PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS NA CASA DE ACOLHIDA, DE AGOSTO A DEZEMBRO/18, CFE S. F. 3468/18/SMDS, PROTOC. 19910  (LICITACAO Nº : 91/2018-PR)",,0,1556.15,0,,2018,132,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018010011955,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?275? NUMEMP:?34627?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS REFEICOES SERVIDAS NA CASA DE ACOLHIDA, DE AGOSTO MA DEZEMBRO DE 2018, CFE S. F. 3459/18/SMDS, PROTOC. 19911  (LICITACAO Nº : 91/2018-PR)",1393.94,0,,0,,2018,132,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018010011955,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS REFEICOES SERVIDAS NA CASA DE ACOLHIDA, DE AGOSTO MA DEZEMBRO DE 2018, CFE S. F. 3459/18/SMDS, PROTOC. 19911  (LICITACAO Nº : 91/2018-PR)",,0,1226.95,0,,2018,132,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018010011956,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?298? NUMEMP:?34628?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DOS LANCHES SERVIDOS NOS CRAS,  DE AGOSTO A DEZEMBRO. S.F. 3689/18. PROT. 19866/18.  (LICITACAO Nº : 82/2018-PR)",1063.50,0,,0,,2018,131,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018010011956,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DOS LANCHES SERVIDOS NOS CRAS,  DE AGOSTO A DEZEMBRO. S.F. 3689/18. PROT. 19866/18.  (LICITACAO Nº : 82/2018-PR)",,0,1063.50,0,,2018,131,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018010011958,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.93,339093020200000,"RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIB. DE MELHO",1,RECURSO LIVRE,56029,JOIANE DOS SANTOS RODRIGUES,PF,349605033,349605033,DOT:?126? NUMEMP:?34630?DEVOLUCAO DO IPTU PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME PARECER FISCAL 395.08.2018 DA AUDITORA FISCAL GENCIANA MARILUCE M. DE SOUZA E DEFERIMENTO DO SECRETARIO DA FAZENDA.,1.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018010011958,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.93,339093020200000,"RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIB. DE MELHO",1,RECURSO LIVRE,56029,JOIANE DOS SANTOS RODRIGUES,PF,349605033,349605033,DEVOLUCAO DO IPTU PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME PARECER FISCAL 395.08.2018 DA AUDITORA FISCAL GENCIANA MARILUCE M. DE SOUZA E DEFERIMENTO DO SECRETARIO DA FAZENDA.,,0,1.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018010011959,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?298? NUMEMP:?34631?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DOS LANCHES SERVIDOS NOS CRAS, DE AGOSTO A DEZEMBRO. S.F. 3666/18. PROT. 19871/18.  (LICITACAO Nº : 81/2018-PR)",49.00,0,,0,,2018,130,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018010011959,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DOS LANCHES SERVIDOS NOS CRAS, DE AGOSTO A DEZEMBRO. S.F. 3666/18. PROT. 19871/18.  (LICITACAO Nº : 81/2018-PR)",,0,49.00,0,,2018,130,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018010011961,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?404? NUMEMP:?34633?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS NO PROJETO DESPERTANDO VALORES, DE AGOSTO A DEZEMBRO. S.F. 3660/18. PROT. 19842/18.,  (LICITACAO Nº : 81/2018-PR)",2658.26,0,,0,,2018,130,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018010011961,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS NO PROJETO DESPERTANDO VALORES, DE AGOSTO A DEZEMBRO. S.F. 3660/18. PROT. 19842/18.,  (LICITACAO Nº : 81/2018-PR)",,0,2658.26,0,,2018,130,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018010011969,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?330? NUMEMP:?34641?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS NO RESTAURANTE POPULAR, DE AGOSTO A DEZEMBRO. S.F. 3457/18. PROT. 19909/18.  (LICITACAO Nº : 91/2018-PR)",89.70,0,,0,,2018,132,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018010011971,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?330? NUMEMP:?34643?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DAS REFEICOES SERIVIDAS NO RESTAURANTE POPULAR, DE AGOSTO A DEZEMBRO. S.F. 3506/18. PROT. 19905/18.  (LICITACAO Nº : 91/2018-PR)",590.72,0,,0,,2018,132,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018010011971,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DAS REFEICOES SERIVIDAS NO RESTAURANTE POPULAR, DE AGOSTO A DEZEMBRO. S.F. 3506/18. PROT. 19905/18.  (LICITACAO Nº : 91/2018-PR)",,0,590.72,0,,2018,132,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018010011986,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?404? NUMEMP:?34658?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANCAS QUE  FREQUENTAM O PROJETO DESPERTANDO VALORES, NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO. S.F. 3505/18. PROT. 19846/18.  (LICITACAO Nº : 91/2018-PR)",965.60,0,,0,,2018,132,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018010011986,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANCAS QUE  FREQUENTAM O PROJETO DESPERTANDO VALORES, NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO. S.F. 3505/18. PROT. 19846/18.  (LICITACAO Nº : 91/2018-PR)",,0,965.60,0,,2018,132,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018010012005,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,63614,TIAGO WOBIDO,PF,248023012,248023012,"DOT:?1090? NUMEMP:?34677?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CONSULTAS DE UROLOGIA DESTINADO A USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA O MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 17/2016.SOLIC. 3575/18, PROTOC. 20007",4480.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018010012005,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,63614,TIAGO WOBIDO,PF,248023012,248023012,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CONSULTAS DE UROLOGIA DESTINADO A USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA O MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 17/2016.SOLIC. 3575/18, PROTOC. 20007",,0,4480.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018010012006,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,42356,ADRIANO PANIZ RODRIGUES,PF,66902720010,66902720010,"DOT:?1090? NUMEMP:?34678?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA VASCULAR, DESTINADO AOS USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA OS MESES DE SET. A DEZ/2018 (4MESES), CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 19/2016. SOLIC. 3574/18, PROTOC. 20006  (LICITACAO Nº : 496/2016-OU)",7409.76,0,,0,,2016,566,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018010012006,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,42356,ADRIANO PANIZ RODRIGUES,PF,66902720010,66902720010,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA VASCULAR, DESTINADO AOS USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA OS MESES DE SET. A DEZ/2018 (4MESES), CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 19/2016. SOLIC. 3574/18, PROTOC. 20006  (LICITACAO Nº : 496/2016-OU)",,0,7409.76,0,,2016,566,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018010012012,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,63009,ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,1656038000937,1656038000937,"DOT:?1562? NUMEMP:?34684?VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECAS  E SERVICO  DE CONSERTO DE SISTEMA DE FREIOS HIDRAULICO DA VTR 227 - RENAULT MASTER STDL2,  ANO/ MODELO 2013?14 CHASSIS 93YVE34MCEJ714494, PLACAS MLJ 9610, DO TRANSPORTE DE PACIENTES USUARIOS DO CAPS 1 DA SMS, CONFORME SOLICITACAO Nº 3427/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 19992/SMS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1101/2018)JSP.",3350.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018010012012,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,63009,ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,1656038000937,1656038000937,"VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECAS  E SERVICO  DE CONSERTO DE SISTEMA DE FREIOS HIDRAULICO DA VTR 227 - RENAULT MASTER STDL2,  ANO/ MODELO 2013?14 CHASSIS 93YVE34MCEJ714494, PLACAS MLJ 9610, DO TRANSPORTE DE PACIENTES USUARIOS DO CAPS 1 DA SMS, CONFORME SOLICITACAO Nº 3427/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 19992/SMS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1101/2018)JSP.",,0,3350.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018010012013,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,63009,ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,1656038000937,1656038000937,"DOT:?1564? NUMEMP:?34685?VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECAS  E SERVICO  DE CONSERTO DE SISTEMA DE FREIOS HIDRAULICO DA VTR 227 - RENAULT MASTER STDL2,  ANO/ MODELO 2013?14 CHASSIS 93YVE34MCEJ714494, PLACAS MLJ 9610, DO TRANSPORTE DE PACIENTES USUARIOS DO CAPS 1 DA SMS, CONFORME SOLICITACAO Nº 3427/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 19992/SMS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1101/2018)JSP.",825.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018010012013,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,63009,ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,1656038000937,1656038000937,"VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECAS  E SERVICO  DE CONSERTO DE SISTEMA DE FREIOS HIDRAULICO DA VTR 227 - RENAULT MASTER STDL2,  ANO/ MODELO 2013?14 CHASSIS 93YVE34MCEJ714494, PLACAS MLJ 9610, DO TRANSPORTE DE PACIENTES USUARIOS DO CAPS 1 DA SMS, CONFORME SOLICITACAO Nº 3427/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 19992/SMS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1101/2018)JSP.",,0,825.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018010012015,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,4510,PAB FIXO,131438,SILVA & SEHN LTDA - EPP,PJ,92945153000120,92945153000120,"DOT:?836? NUMEMP:?34687?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE FORMULARIO DESTINADOS AO USO NO ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE AGOSTO A OUTUBRO, CONFORME PP 14/2018. S.F. 3636/18. PROT. 20000/18.  (LICITACAO Nº : 14/2018-PR)",270.00,0,,0,,2018,26,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018010012016,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,4510,PAB FIXO,128163,GABRIEL LUCAS RICHARTZ - EPP.,PJ,14481040000107,14481040000107,"DOT:?836? NUMEMP:?34688?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE FORMULARIO DESTINADOS AO USO NO ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE AGOSTO A OUTUBRO, CONFORME PP 14/2018. S.F. 3637/18. PROT. 19998/18.  (LICITACAO Nº : 14/2018-PR)",425.00,0,,0,,2018,26,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018010012021,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?353? NUMEMP:?34693?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALLIMENTICIOS PARA PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS NO CENTRO DIA PARA IDOSOS, DE AGOSTO A DEZEMBRO. S.F. 3663/18. PROT. 19856/18.   (LICITACAO Nº : 81/2018-PR)",1506.59,0,,0,,2018,130,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018010012021,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALLIMENTICIOS PARA PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS NO CENTRO DIA PARA IDOSOS, DE AGOSTO A DEZEMBRO. S.F. 3663/18. PROT. 19856/18.   (LICITACAO Nº : 81/2018-PR)",,0,1506.59,0,,2018,130,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018010012022,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?353? NUMEMP:?34694?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS NO CENTRO DIA PARA IDOSOS, DE AGOSTO A DEZEMBRO. S.F. 3507/18. PROT. 19863/18.  (LICITACAO Nº : 91/2018-PR)",63.90,0,,0,,2018,132,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018010012022,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS NO CENTRO DIA PARA IDOSOS, DE AGOSTO A DEZEMBRO. S.F. 3507/18. PROT. 19863/18.  (LICITACAO Nº : 91/2018-PR)",,0,63.90,0,,2018,132,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018010012023,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?353? NUMEMP:?34695?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS NO CENTRO DIA PARA IDOSOS, DE AGOSTO A DEZEMBRO. S.F. 3672/18. PROT. 19855/18.  (LICITACAO Nº : 81/2018-PR)",262.72,0,,0,,2018,130,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018010012023,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS NO CENTRO DIA PARA IDOSOS, DE AGOSTO A DEZEMBRO. S.F. 3672/18. PROT. 19855/18.  (LICITACAO Nº : 81/2018-PR)",,0,248.20,0,,2018,130,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018010012024,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1182,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?385? NUMEMP:?34696?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO  DOS LANCHES SERVIDOS NO CREAS, DE AGOSTO A DEZEMBRO. S.F. 3494/18. PROT. 19893/18.  (LICITACAO Nº : 91/2018-PR)",312.90,0,,0,,2018,132,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018010012024,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1182,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO  DOS LANCHES SERVIDOS NO CREAS, DE AGOSTO A DEZEMBRO. S.F. 3494/18. PROT. 19893/18.  (LICITACAO Nº : 91/2018-PR)",,0,312.90,0,,2018,132,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018010012025,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1182,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?385? NUMEMP:?34697?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DOS LANCHES SERVIDOS NO CREAS, DE AGOSTO A DEZEMBRO. S.F. 3667/18. PROT. 19888/18.  (LICITACAO Nº : 81/2018-PR)",792.00,0,,0,,2018,130,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018010012025,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1182,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DOS LANCHES SERVIDOS NO CREAS, DE AGOSTO A DEZEMBRO. S.F. 3667/18. PROT. 19888/18.  (LICITACAO Nº : 81/2018-PR)",,0,792.00,0,,2018,130,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018010012026,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?353? NUMEMP:?34698?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA  PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS NO CENTRO   DIA PARA IDOSOS, NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO. S.F. 3478/18. PROT. 19860/18.  (LICITACAO Nº : 91/2018-PR)",590.00,0,,0,,2018,132,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018010012026,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA  PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS NO CENTRO   DIA PARA IDOSOS, NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO. S.F. 3478/18. PROT. 19860/18.  (LICITACAO Nº : 91/2018-PR)",,0,590.00,0,,2018,132,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018010012033,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?353? NUMEMP:?34705?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS REFEICOES NO CENTRO DIA PARA IDOSOS, DE AGOSTO A DEZEMBRO. S.F. 3458/18. PROT. 19862/18.  (LICITACAO Nº : 91/2018-PR)",37.00,0,,0,,2018,132,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018010012051,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,40,ASPS,1132,LUIS AUGUSTO OLIVEIRA LAUTER,PJ,88409230000150,88409230000150,"DOT:?1032? NUMEMP:?34723?VALOR QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE PLACAS PARA O VEICULO IYR1096, VOYAGE 2018 DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLIC. 3568/18, PROTOC. 19994  (COMPRA DIRETA Nº 1102/2018)",135.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018010012051,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,40,ASPS,1132,LUIS AUGUSTO OLIVEIRA LAUTER,PJ,88409230000150,88409230000150,"VALOR QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE PLACAS PARA O VEICULO IYR1096, VOYAGE 2018 DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLIC. 3568/18, PROTOC. 19994  (COMPRA DIRETA Nº 1102/2018)",,0,135.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018010012160,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?143? NUMEMP:?34832?PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 381/CJ PROCESSO: 030/1.18.0001488-1 / PROCEDIMENTO ORDINARIO - TRANSFERENCIA DE LEITO DE HOSPITAL REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CUSTAS/CONTADOR - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RS",183.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018010012160,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 381/CJ?NPROCESSO: 030/1.18.0001488-1 / PROCEDIMENTO ORDINARIO - TRANSFERENCIA DE LEITO DE HOSPITAL?NREQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL?NCUSTAS/CONTADOR - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RS",,0,183.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018010012161,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,"DOT:?143? NUMEMP:?34833?PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 381/CJ PROCESSO: 030/1.18.0001488-1 / PROCEDIMENTO ORDINARIO - TRANSFERENCIA DE LEITO DE HOSPITAL REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CUSTAS JUDICIAIS - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS",441.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018010012161,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 381/CJ?NPROCESSO: 030/1.18.0001488-1 / PROCEDIMENTO ORDINARIO - TRANSFERENCIA DE LEITO DE HOSPITAL?NREQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL?NCUSTAS JUDICIAIS - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS",,0,441.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018010012163,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,44444,WM PESQUISAS CLINICAS LTDA,PJ,8379462000173,8379462000173,"DOT:?1093? NUMEMP:?34835?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS CITOPATOLOGICO, CERVICO-VAGINAL, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, PELO PERIODO ESTIMADO OS MESES (ENTRE OS  MESES DE SETEMBRO ATE DEZEMBRO/18), CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 40/2017. SOLIC. 3572/18, PROTOC. 20308",3726.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018010012163,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,44444,WM PESQUISAS CLINICAS LTDA,PJ,8379462000173,8379462000173,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS CITOPATOLOGICO, CERVICO-VAGINAL, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, PELO PERIODO ESTIMADO OS MESES (ENTRE OS  MESES DE SETEMBRO ATE DEZEMBRO/18), CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 40/2017. SOLIC. 3572/18, PROTOC. 20308",,0,3726.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018010012174,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,127270,ROBERTINO FRANCISCO DE OLIVEIRA,PJ,1644493000165,1644493000165,"DOT:?1039? NUMEMP:?34846?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE SOCORRO E CONSERTO DO VEICULO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE ESTAVA EM DESLOCAMENTO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, CONFORME SOLICITACAO 3623/18, PROTOC. 19993  (COMPRA DIRETA Nº 1107/2018)",335.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018010012174,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,127270,ROBERTINO FRANCISCO DE OLIVEIRA,PJ,1644493000165,1644493000165,"EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE SOCORRO E CONSERTO DO VEICULO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE ESTAVA EM DESLOCAMENTO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, CONFORME SOLICITACAO 3623/18, PROTOC. 19993  (COMPRA DIRETA Nº 1107/2018)",,0,335.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018010012286,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039110000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,70429,SOLUCOES INOVACOES P/ GESTAO PUBLICA E,PJ,24001600000132,24001600000132,"DOT:?122? NUMEMP:?34958?EMPENHO P/ PAGAMENTO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE LICENCA DE SOFTWARE PARA COMBATE A SONEGACAO FISCAL , PARA USO NO SETOR DE FISCALIZACAO DA SMF, NO PERIODO DE AGOSTO/2018 A DEZEMBRO/2018, CFE CONTRATO 79/2018, S. F. 3806, PROTOC. 20672  (LICITACAO Nº : 1/2018-PE)",6400.00,0,,0,,2018,154,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018010012286,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039110000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,70429,SOLUCOES INOVACOES P/ GESTAO PUBLICA E,PJ,24001600000132,24001600000132,"EMPENHO P/ PAGAMENTO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE LICENCA DE SOFTWARE PARA COMBATE A SONEGACAO FISCAL , PARA USO NO SETOR DE FISCALIZACAO DA SMF, NO PERIODO DE AGOSTO/2018 A DEZEMBRO/2018, CFE CONTRATO 79/2018, S. F. 3806, PROTOC. 20672  (LICITACAO Nº : 1/2018-PE)",,0,3200.00,0,,2018,154,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018010012833,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?35505?PELA DESPESA EMPENHADA REF DEBITO TARIFA BANCARIA NA CONTA MDE (53017) N/DATA.,3.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018010012833,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,PELA DESPESA EMPENHADA REF DEBITO TARIFA BANCARIA NA CONTA MDE (53017) N/DATA.,,0,3.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018010012183,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,4710,TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,23529,MARCIO SANTOS RAMOS,PJ,5255463000118,5255463000118,"DOT:?938? NUMEMP:?34855?VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO COFFE BREAK, REUNIAO DE ENCONTRO COM OS SERVIDORES DO CEVS (CENTRO ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE), NOS DIAS 21 E 22/08/18, CONFORME SOLICITACAO Nº 3713/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 20311/SMS/2018.   (COMPRA DIRETA Nº 1109/2018)JSP.",63.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018010012188,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4710,TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?938? NUMEMP:?34860?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO COFFE BREAK DE 03 REUNIOES QUE SERAO REALIZADAS NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO, COM OS SERVIDORES DO CEVS, CONFORME PP 81/2018. S.F. 3736/18. PROT. 20292/18.  (LICITACAO Nº : 81/2018-PR)",118.00,0,,0,,2018,130,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018010012190,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4710,TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?938? NUMEMP:?34862?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO COFFE BREAK DE 03 REUNIOES QUE SERAO REALIZADAS NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO, COM OS SERVIDORES DO CEVS. S.F. 3735/18. PROT. 20291/18.  (LICITACAO Nº : 81/2018-PR)",117.00,0,,0,,2018,130,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018010012191,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4710,TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?938? NUMEMP:?34863?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO COFFE BREAK DE 03 REUNIOES QUE SERAO REALIZADAS NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO, COM OS SERVIDORES DO CEVS. S.F. 3737/18. PROT. 20293/18.  (LICITACAO Nº : 81/2018-PR)",123.30,0,,0,,2018,130,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018010012194,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4710,TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?938? NUMEMP:?34866?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO COFFE BREAK DE 03 REUNIOES QUE SERAO REALIZADAS NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO, COM OS SERVIDORES DO CEVS. S.F. 3741/18. PROT. 20298/18.  (LICITACAO Nº : 82/2018-PR)",65.76,0,,0,,2018,131,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018010012195,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4710,TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?938? NUMEMP:?34867?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO COFFE BREAK DE 03 REUNIOES QUE SERAO REALIZADAS NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO, COM OS SERVIDORES DO CEVS. S.F. 3742/18. PROT. 20300/18.  (LICITACAO Nº : 82/2018-PR)",66.18,0,,0,,2018,131,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018010012198,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4710,TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?938? NUMEMP:?34870?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO COFFE BREAK DE 03 REUNIOES QUE SERAO REALIZADAS NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO, COM OS SERVIDORES DO CEVS. S.F. 3738/18. PROT. 20294/18.  (LICITACAO Nº : 91/2018-PR)",41.98,0,,0,,2018,132,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018010012204,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"DOT:?1124? NUMEMP:?34876?VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA, PARA  PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO, DA VTR.170 - ONIBUS SCANIA, PLACAS CYB 6821, CONFORME LAUDO TECNICO Nº 399/2018, SOLICITACAO Nº 3734/SMCTEL/2018 E PROTOCOLO Nº 20317/SMCTEL/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1117/2018)JOCELMA",520.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018010012205,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"DOT:?1027? NUMEMP:?34877?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA O CAPS AD, PARA O PERIODO ESTIMADO DO ANO DE 2018 CFE. CONTRATO 71/2018, S.F. 3710/18. PROT. 20306/18.  (LICITACAO Nº : 67/2018-PR)",1562.44,0,,0,,2018,101,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018010012205,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA O CAPS AD, PARA O PERIODO ESTIMADO DO ANO DE 2018 CFE. CONTRATO 71/2018, S.F. 3710/18. PROT. 20306/18.  (LICITACAO Nº : 67/2018-PR)",,0,1562.44,0,,2018,101,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018010012208,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"DOT:?667? NUMEMP:?34880?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA O CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA O PERIODO ESTIMADO DO ANO DE 2018 CFE. CONTRATO 71/2018, S.F. 3732/18. PROT. 20309/18.  (LICITACAO Nº : 67/2018-PR)",433.28,0,,0,,2018,101,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018010012208,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA O CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA O PERIODO ESTIMADO DO ANO DE 2018 CFE. CONTRATO 71/2018, S.F. 3732/18. PROT. 20309/18.  (LICITACAO Nº : 67/2018-PR)",,0,433.28,0,,2018,101,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018010012209,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4710,TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"DOT:?945? NUMEMP:?34881?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA O VIGILANCIA EM SAUDE, PARA O PERIODO ESTIMADO DO ANO DE 2018 CFE. CONTRATO 71/2018, S.F. 3721/18. PROT. 20307/18.  (LICITACAO Nº : 67/2018-PR)",271.72,0,,0,,2018,101,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018010012209,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4710,TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA O VIGILANCIA EM SAUDE, PARA O PERIODO ESTIMADO DO ANO DE 2018 CFE. CONTRATO 71/2018, S.F. 3721/18. PROT. 20307/18.  (LICITACAO Nº : 67/2018-PR)",,0,271.72,0,,2018,101,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018010012210,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"DOT:?1091? NUMEMP:?34882?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA O PAM, PARA O PERIODO ESTIMADO DO ANO DE 2018 CFE. CONTRATO 71/2018. S.F. 3731/18. PROT. 20310/18.  (LICITACAO Nº : 67/2018-PR)",2354.84,0,,0,,2018,101,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018010012210,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA O PAM, PARA O PERIODO ESTIMADO DO ANO DE 2018 CFE. CONTRATO 71/2018. S.F. 3731/18. PROT. 20310/18.  (LICITACAO Nº : 67/2018-PR)",,0,2354.84,0,,2018,101,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018010012213,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030110000000,MATERIAL QUIMICO,1,RECURSO LIVRE,130156,SAVIAN & MELO LTDA,PJ,13745897000396,13745897000396,"DOT:?1473? NUMEMP:?34885?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE FITA TESTE CLORO LIVRE, DESTINADO PARA USO DOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS NOS ABATEDOUROS. CFE ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLICIT. 3752/18, PROTOC. 20379  (COMPRA DIRETA Nº 1118/2018)",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018010012229,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS MÓVEIS,40,ASPS,48248,FLAVIO WALAU VALANDRO,PJ,10790611000134,10790611000134,"DOT:?1032? NUMEMP:?34901?VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO EQUIPAMENTO MOTO BOMBA, UTILIZADO NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA CENTRAL DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (MAQUINA QUEXER HD1200), CONFORME SOLICITACAO Nº 3549/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 20387/SMS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1119/2018)JSP.",884.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018010012229,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS MÓVEIS,40,ASPS,48248,FLAVIO WALAU VALANDRO,PJ,10790611000134,10790611000134,"VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO EQUIPAMENTO MOTO BOMBA, UTILIZADO NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA CENTRAL DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (MAQUINA QUEXER HD1200), CONFORME SOLICITACAO Nº 3549/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 20387/SMS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1119/2018)JSP.",,0,884.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018010012242,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,40,ASPS,48248,FLAVIO WALAU VALANDRO,PJ,10790611000134,10790611000134,"DOT:?1039? NUMEMP:?34914?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DE CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS NO EQUIPAMENTO MOTO BOMBA DO POSTO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO Nº 3706/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 20387/SMS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1120/2018)JSP.",75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018010012242,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,40,ASPS,48248,FLAVIO WALAU VALANDRO,PJ,10790611000134,10790611000134,"VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DE CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS NO EQUIPAMENTO MOTO BOMBA DO POSTO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO Nº 3706/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 20387/SMS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1120/2018)JSP.",,0,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018010012263,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,"DOT:?159? NUMEMP:?34935?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PALCO DA SALA DO SERVIDOR, CFE ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLIC. 3787/18  (COMPRA DIRETA Nº 1126/2018)",210.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018010012263,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,"EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PALCO DA SALA DO SERVIDOR, CFE ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLIC. 3787/18  (COMPRA DIRETA Nº 1126/2018)",,0,210.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018010012280,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"DOT:?527? NUMEMP:?34952?VALOR QUE SE REEMPENHA REF. AO EMPENHO 11184/2018 PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA JUNTO A OFICINA/SOP PARA OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO, CFE MAPAS EM ANEXO, CONTRATO Nº 259/2013, ADITIVOS DE PRORROGACAO. SOLIC. 3403/18. PROT. 18259/18.  (LICITACAO Nº : 2/2013-CC)- MEMO 850/2018/SMIESUST.",14284.80,0,,0,,2013,845,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018010012280,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"VALOR QUE SE REEMPENHA REF. AO EMPENHO 11184/2018 PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA JUNTO A OFICINA/SOP PARA OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO, CFE MAPAS EM ANEXO, CONTRATO Nº 259/2013, ADITIVOS DE PRORROGACAO. SOLIC. 3403/18. PROT. 18259/18.  (LICITACAO Nº : 2/2013-CC)- MEMO 850/2018/SMIESUST.",,0,14284.80,0,,2013,845,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018010013250,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,"DOT:?298? NUMEMP:?35922?VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MONTAGEM DO COMANDO DO MOTOR DO POCO ARTESIANO JUNTO AO CRAS DO CENTRO, CONFORME SOLICITACAO Nº 3744/SMDS/2018 E PROTOCOLO Nº 20486/SMDS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1125/2018)JSP.",395.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018010013250,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,"VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MONTAGEM DO COMANDO DO MOTOR DO POCO ARTESIANO JUNTO AO CRAS DO CENTRO, CONFORME SOLICITACAO Nº 3744/SMDS/2018 E PROTOCOLO Nº 20486/SMDS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1125/2018)JSP.",,0,395.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018010012325,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4510,PAB FIXO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?821? NUMEMP:?34997?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTE, DESTINADOS REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO, PLACAS IXF 5492, UTILIZADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO ESF 13 - INTERIOR, CONFORME SOLICITACAO Nº 3759/SMS/2018, PROTOCOLO Nº 20561/SMS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1131/2018)JSP.",287.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018010012325,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4510,PAB FIXO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTE, DESTINADOS REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO, PLACAS IXF 5492, UTILIZADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO ESF 13 - INTERIOR, CONFORME SOLICITACAO Nº 3759/SMS/2018, PROTOCOLO Nº 20561/SMS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1131/2018)JSP.",,0,287.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018010012351,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,70527,INSTITUTO DE ANAT. PATOLOGIA E CITOPALOG,PJ,10748403000177,10748403000177,"DOT:?1091? NUMEMP:?35023?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS ANATOMO-PATOLOGICO, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, PELO PERIODO ESTIMADO PARA OS MESES DE SETEMBRO ATE DEZEMBRO DE 2018, CFE. CONTRATO N?44/2018. SOLIC. 3791/18, PROTOC. 20778  (LICITACAO Nº : 9/2018-OU)",15408.16,0,,0,,2018,16,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018010012351,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,70527,INSTITUTO DE ANAT. PATOLOGIA E CITOPALOG,PJ,10748403000177,10748403000177,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS ANATOMO-PATOLOGICO, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, PELO PERIODO ESTIMADO PARA OS MESES DE SETEMBRO ATE DEZEMBRO DE 2018, CFE. CONTRATO N?44/2018. SOLIC. 3791/18, PROTOC. 20778  (LICITACAO Nº : 9/2018-OU)",,0,15408.16,0,,2018,16,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018010012352,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,66850,JOSE AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES & CIA LT,PJ,5144411000174,5144411000174,"DOT:?1091? NUMEMP:?35024?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS ANATOMO E CITOPATOLOGICOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, PELO PERIODO ESTIMADO PARA  SETEMBRO ATE DEZEMBRO DE 2018, CFE. CONTRATO N?26/2018, SOLIC. 3777/2018, PROTOC. 20775  (LICITACAO Nº : 9/2018-OU)",11790.21,0,,0,,2018,16,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018010012352,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,66850,JOSE AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES & CIA LT,PJ,5144411000174,5144411000174,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS ANATOMO E CITOPATOLOGICOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, PELO PERIODO ESTIMADO PARA  SETEMBRO ATE DEZEMBRO DE 2018, CFE. CONTRATO N?26/2018, SOLIC. 3777/2018, PROTOC. 20775  (LICITACAO Nº : 9/2018-OU)",,0,11790.21,0,,2018,16,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018010012353,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,66850,JOSE AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES & CIA LT,PJ,5144411000174,5144411000174,"DOT:?1093? NUMEMP:?35025?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS ANATOMO E CITOPATOLOGICOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, PELO PERIODO ESTIMADO PARA  SETEMBRO ATE DEZEMBRO DE 2018, CFE. CONTRATO N?26/2018, SOLIC. 3777/2018, PROTOC. 20775  (LICITACAO Nº : 9/2018-OU)",5427.00,0,,0,,2018,16,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018010012353,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,66850,JOSE AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES & CIA LT,PJ,5144411000174,5144411000174,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS ANATOMO E CITOPATOLOGICOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, PELO PERIODO ESTIMADO PARA  SETEMBRO ATE DEZEMBRO DE 2018, CFE. CONTRATO N?26/2018, SOLIC. 3777/2018, PROTOC. 20775  (LICITACAO Nº : 9/2018-OU)",,0,5427.00,0,,2018,16,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018010012374,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?443? NUMEMP:?35046?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NOS ENTOS DO CRAS ETINERANTE NO INTERIOR DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO. S.F. 3809/18. PROT. 20712/18.  (LICITACAO Nº : 82/2018-PR)",713.00,0,,0,,2018,131,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018010012374,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NOS ENTOS DO CRAS ETINERANTE NO INTERIOR DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO. S.F. 3809/18. PROT. 20712/18.  (LICITACAO Nº : 82/2018-PR)",,0,713.00,0,,2018,131,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018010012399,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.36,339036180000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,9967,JOAO ROQUE KAEFER,PF,18881556049,18881556049,"DOT:?990? NUMEMP:?35071?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS, UTILIZADA NO CAPS I DR.CAIO ESCOBAR-SMS, CONFORME SOLICITACAO Nº 3771/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 20798/SMS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1142/2018)JSP.",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018010012406,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4510,PAB FIXO,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?821? NUMEMP:?35078?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ESF 08, CONFORME PP 92/2017. S.F. 3765/18. PROT. 20787/18.  (LICITACAO Nº : 91/2017-PR)",62.40,0,,0,,2017,166,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018010013111,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4770,FARMÁCIA BÁSICA FIXA,49135,MASSIERER E BARROSO LTDA,PJ,1742143000131,1742143000131,"DOT:?1066? NUMEMP:?35783?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PORTA DE CORRER, MEDINDO 2,94X2,30, DESTINADO A INSTALACAO NA FARMACIA BASICA DO PASSO, CONFORME SOLICITACAO Nº 3586/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 20910/SMS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1152/2018)JSP.",1870.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018010013111,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4770,FARMÁCIA BÁSICA FIXA,49135,MASSIERER E BARROSO LTDA,PJ,1742143000131,1742143000131,"VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PORTA DE CORRER, MEDINDO 2,94X2,30, DESTINADO A INSTALACAO NA FARMACIA BASICA DO PASSO, CONFORME SOLICITACAO Nº 3586/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 20910/SMS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1152/2018)JSP.",,0,1870.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018010012429,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?1020? NUMEMP:?35101?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO JUNTO AO CAPS AD III, PELO PERIODO ESTIMADO DE SETEMBRO A NOVEMBRO, CONFORME PP 81/2018. S.F. 3855/18. PROT. 20915/18.  (LICITACAO Nº : 81/2018-PR)",3265.76,0,,0,,2018,130,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018010012439,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1182,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"DOT:?390? NUMEMP:?35111?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO DE SERVICOS DE VIGILANCIA (ALARME) JUNTO A CREAS PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2018, CFE ADITIVO 11 AO CONTRATO Nº 49/2015, SOLIC. 3617/2018, PROTOC. 19362  (LICITACAO Nº : 58/2015-PR)",557.88,0,,0,,2015,692,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018010012439,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1182,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"EMPENHO QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO DE SERVICOS DE VIGILANCIA (ALARME) JUNTO A CREAS PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2018, CFE ADITIVO 11 AO CONTRATO Nº 49/2015, SOLIC. 3617/2018, PROTOC. 19362  (LICITACAO Nº : 58/2015-PR)",,0,557.88,0,,2015,692,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018010012445,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4510,PAB FIXO,21127,GILDO GUEDES ALVES,PJ,3550194000197,3550194000197,"DOT:?821? NUMEMP:?35117?VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS A PROGRAMACAO DE SAUDE NA ESCOLA - PSE, CONFORME SOLICITACAO Nº 3709/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 20905/SMS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1155/2018)JSP.",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018010012751,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,130871,VERA REGINA DE OLIVEIRA MIRANDA LEMOS,PF,59314460010,59314460010,"DOT:?1089? NUMEMP:?35423?VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS COM MEDICO ESPECIALIZADO EM NEFROLOGIA, DESTINADAS AOS USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA OS MESES DE OUTUBRO ATE DEZEMBRO DE 2018, CFE. TERMO DE CREDENC. N? 42/2016. SOLIC. 3900/18, PROTOC. 21017  (LICITACAO Nº : 496/2016-OU)",2872.00,0,,0,,2016,566,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018010012751,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,130871,VERA REGINA DE OLIVEIRA MIRANDA LEMOS,PF,59314460010,59314460010,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS COM MEDICO ESPECIALIZADO EM NEFROLOGIA, DESTINADAS AOS USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA OS MESES DE OUTUBRO ATE DEZEMBRO DE 2018, CFE. TERMO DE CREDENC. N? 42/2016. SOLIC. 3900/18, PROTOC. 21017  (LICITACAO Nº : 496/2016-OU)",,0,2872.00,0,,2016,566,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018010012765,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?1021? NUMEMP:?35437?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO JUNTO AO CAPS AD III, PELO PERIODO ESTIMADO DE SETEMBRO A NOVEMBRO, CONFORME PP 91/2018. S.F. 3851/18. PROT. 20949/18.  (LICITACAO Nº : 91/2018-PR)",2094.25,0,,0,,2018,132,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018010012765,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO JUNTO AO CAPS AD III, PELO PERIODO ESTIMADO DE SETEMBRO A NOVEMBRO, CONFORME PP 91/2018. S.F. 3851/18. PROT. 20949/18.  (LICITACAO Nº : 91/2018-PR)",,0,1892.55,0,,2018,132,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018010012766,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?1021? NUMEMP:?35438?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO JUNTO AO CAPS AD III, PELO PERIODO ESTIMADO DE SETEMBRO A NOVEMBRO, CONFORME PP 91/2018. S.F. 3850/18. PROT. 20948/18.  (LICITACAO Nº : 91/2018-PR)",671.52,0,,0,,2018,132,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018010012766,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO JUNTO AO CAPS AD III, PELO PERIODO ESTIMADO DE SETEMBRO A NOVEMBRO, CONFORME PP 91/2018. S.F. 3850/18. PROT. 20948/18.  (LICITACAO Nº : 91/2018-PR)",,0,671.52,0,,2018,132,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018010012767,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?1021? NUMEMP:?35439?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO JUNTO AO CAPS AD III, PELO PERIODO ESTIMADO DE SETEMBRO A NOVEMBRO, CONFORME PP 91/2018. S.F. 3848/18. PROT. 20946/18.  (LICITACAO Nº : 91/2018-PR)",413.57,0,,0,,2018,132,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018010012767,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO JUNTO AO CAPS AD III, PELO PERIODO ESTIMADO DE SETEMBRO A NOVEMBRO, CONFORME PP 91/2018. S.F. 3848/18. PROT. 20946/18.  (LICITACAO Nº : 91/2018-PR)",,0,413.57,0,,2018,132,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018010012773,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,40,ASPS,56168,MARIO CEZAR MANSIAS DORNELLES-ME,PJ,17084251000102,17084251000102,"DOT:?1091? NUMEMP:?35445?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DO MOTOR DO TURBILHAO DE AGUA DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA, CONFORME SOLICITACAO Nº 3728/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 21022/SMS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1164/2018)JSP.",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018010012773,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,40,ASPS,56168,MARIO CEZAR MANSIAS DORNELLES-ME,PJ,17084251000102,17084251000102,"VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DO MOTOR DO TURBILHAO DE AGUA DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA, CONFORME SOLICITACAO Nº 3728/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 21022/SMS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1164/2018)JSP.",,0,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018010012776,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?1020? NUMEMP:?35448?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO JUNTO AO CAPS AD III, PELO PERIODO ESTIMADO DE SETEMBRO A NOVEMBRO, CONFORME PP 81/2018. S.F. 3856/18. PROT. 20944/18.  (LICITACAO Nº : 81/2018-PR)",92.40,0,,0,,2018,130,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018010012776,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO JUNTO AO CAPS AD III, PELO PERIODO ESTIMADO DE SETEMBRO A NOVEMBRO, CONFORME PP 81/2018. S.F. 3856/18. PROT. 20944/18.  (LICITACAO Nº : 81/2018-PR)",,0,35.64,0,,2018,130,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018010012778,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?143? NUMEMP:?35450?PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 401/CJ PROCESSO: 030/5.17.0000289-9 ACAO ORDINARIA PARA FORNECIMENTO - TRATAMENTO DE SAUDE REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",178.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018010012778,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 401/CJ?NPROCESSO: 030/5.17.0000289-9?NACAO ORDINARIA PARA FORNECIMENTO - TRATAMENTO DE SAUDE?NREQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL?NCUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",,0,178.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018010012780,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?143? NUMEMP:?35452?PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 401/CJ PROCESSO: 030/5.17.0000047-0 OBJETO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO: ACAO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGACAO DE FAZER/BEM DE SAUDE REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",182.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018010012780,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 401/CJ?NPROCESSO: 030/5.17.0000047-0?NOBJETO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO: ACAO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGACAO DE FAZER/BEM DE SAUDE?NREQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL?NCUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",,0,182.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018010012781,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?143? NUMEMP:?35453?PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 401/CJ PROCESSO: 030/1.17.0000129-0 PROCESSO - INTERNACAO PSIQUIATRICA REQUERENTE: PAULO HENRIQUE MOREIRA FERREIRA CUSTAS/CONTADOR - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",118.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018010012781,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 401/CJ?NPROCESSO: 030/1.17.0000129-0?NPROCESSO - INTERNACAO PSIQUIATRICA?NREQUERENTE: PAULO HENRIQUE MOREIRA FERREIRA?NCUSTAS/CONTADOR - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",,0,118.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018010012782,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?143? NUMEMP:?35454?PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 401/CJ PROCESSO: 030/1.14.0004561-5 PROCESSO - ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER - PROCEDIMENTO ORDINARIO REQUERENTE: LUIZ PEDRO GONZALEZ CUSTAS/CONTADOR - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",265.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018010012782,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 401/CJ?NPROCESSO: 030/1.14.0004561-5?NPROCESSO - ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER - PROCEDIMENTO ORDINARIO?NREQUERENTE: LUIZ PEDRO GONZALEZ?NCUSTAS/CONTADOR - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",,0,265.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018010012830,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?1021? NUMEMP:?35502?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO JUNTO AO CAPS AD III, PARA O MES DE AGOSTO, CONFORME PP 91/2018. S.F. 3864/18. PROT. 20925/18.  (LICITACAO Nº : 91/2018-PR)",408.96,0,,0,,2018,132,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018010012830,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO JUNTO AO CAPS AD III, PARA O MES DE AGOSTO, CONFORME PP 91/2018. S.F. 3864/18. PROT. 20925/18.  (LICITACAO Nº : 91/2018-PR)",,0,408.96,0,,2018,132,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018010013252,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1182,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,DOT:?385? NUMEMP:?35924?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NO CREAS. S.F. 4027/18. PROT. 21727/18.  (LICITACAO Nº : 101/2018-PR),79.95,0,,0,,2018,155,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018010012866,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"DOT:?587? NUMEMP:?35538?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO AO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA PARA OS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E PARTE DE OUTUBRO, CONFORME MAPAS EM ANEXO, CONTRATO Nº 259/13, ADITIVOS DE PRORROGACAO. SOLIC. 3885/18. PROT. 20857/18  (LICITACAO Nº : 2/2013-CC)",10137.60,0,,0,,2013,845,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018010012866,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO AO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA PARA OS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E PARTE DE OUTUBRO, CONFORME MAPAS EM ANEXO, CONTRATO Nº 259/13, ADITIVOS DE PRORROGACAO. SOLIC. 3885/18. PROT. 20857/18  (LICITACAO Nº : 2/2013-CC)",,0,10137.60,0,,2013,845,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018010012872,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"DOT:?527? NUMEMP:?35544?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO AOS CEMITERIOS DO CENTRO, PELO MES DE NOVEMBRO E PARTE DE DEZEMBRO, E DO PASSO POR PARTE DE NOVEMBRO. CONTRATO Nº 259/13. SOLIC. 3882/18. PROT. 20856/18.  (LICITACAO Nº : 2/2013-CC)",2649.60,0,,0,,2013,845,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018010012872,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO AOS CEMITERIOS DO CENTRO, PELO MES DE NOVEMBRO E PARTE DE DEZEMBRO, E DO PASSO POR PARTE DE NOVEMBRO. CONTRATO Nº 259/13. SOLIC. 3882/18. PROT. 20856/18.  (LICITACAO Nº : 2/2013-CC)",,0,2649.60,0,,2013,845,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018010012873,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"DOT:?527? NUMEMP:?35545?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA JUNTO AOS CEMITERIOS DO CENTRO, POR PARTE DE DEZEMBRO, E PASSO POR DEZEMBRO E PARTE DE NOVEMBRO. CONTRATO Nº 259/13. SOLIC. 3882/18. PROT. 20856/18.  (LICITACAO Nº : 2/2013-CC)",16473.60,0,,0,,2013,845,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018010012873,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA JUNTO AOS CEMITERIOS DO CENTRO, POR PARTE DE DEZEMBRO, E PASSO POR DEZEMBRO E PARTE DE NOVEMBRO. CONTRATO Nº 259/13. SOLIC. 3882/18. PROT. 20856/18.  (LICITACAO Nº : 2/2013-CC)",,0,16473.60,0,,2013,845,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018010012881,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?1021? NUMEMP:?35553?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO JUNTO AO CAPS AD III, PARA O MES DE AGOSTO, CONFORME PP 91/2018. S.F. 3868/18. PROT. 20931/18.  (LICITACAO Nº : 91/2018-PR)",775.62,0,,0,,2018,132,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018010012882,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?1021? NUMEMP:?35554?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO JUNTO AO CAPS AD III, PARA O MES DE AGOSTO, CONFORME PP 81/2018. S.F. 3870/18. PROT. 20930/18.  (LICITACAO Nº : 81/2018-PR)",576.28,0,,0,,2018,130,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018010012906,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70479,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,802002000102,DOT:?1067? NUMEMP:?35578?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES. S.F. 3823/18. PROT. 21096/18.   (LICITACAO Nº : 96/2018-PR)SOLICITACAO DE COMPRA N? 3220/2018.,205.00,0,,0,,2018,146,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018010012906,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70479,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,802002000102,VALOR QUE SE EMPENHA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES. S.F. 3823/18. PROT. 21096/18.?N  (LICITACAO Nº : 96/2018-PR)SOLICITACAO DE COMPRA N? 3220/2018.,,0,205.00,0,,2018,146,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018010012915,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,3204,BRUNO MUNIZ COELHO,PF,22164189000,22164189000,"DOT:?1090? NUMEMP:?35587?VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA  DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA OS MESES DE OUTUBRO ATE DEZEMBRO DE 2018, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 28/2016, SOLIC. 3858/18, PROTOC. 21188  (LICITACAO Nº : 496/2016-OU)",3952.16,0,,0,,2016,566,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018010012915,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,3204,BRUNO MUNIZ COELHO,PF,22164189000,22164189000,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA  DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA OS MESES DE OUTUBRO ATE DEZEMBRO DE 2018, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 28/2016, SOLIC. 3858/18, PROTOC. 21188  (LICITACAO Nº : 496/2016-OU)",,0,3952.16,0,,2016,566,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018010012919,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,2052,ANTONIO JESUS DAMACENO DE ANDRADE,PF,20058136053,20058136053,"DOT:?1090? NUMEMP:?35591?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA, DESTINADO AOS USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA OS MESES DE OUTUBRO ATE DEZEMBRO E 2018, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 39/2016, SOLIC. 3853/18, PROTOC. 21187  (LICITACAO Nº : 496/2016-OU)",11958.75,0,,0,,2016,566,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018010012919,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,2052,ANTONIO JESUS DAMACENO DE ANDRADE,PF,20058136053,20058136053,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA, DESTINADO AOS USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA OS MESES DE OUTUBRO ATE DEZEMBRO E 2018, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 39/2016, SOLIC. 3853/18, PROTOC. 21187  (LICITACAO Nº : 496/2016-OU)",,0,11958.75,0,,2016,566,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018010012923,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,7629,GILMAR WAMMES KOCHHANN,PF,60179970097,60179970097,"DOT:?1090? NUMEMP:?35595?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS EM CIRURGIA GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA OS MESES DE OUTUBRO ATE DEZEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM O TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 31/2016, SOLIC. 3869/18, PROTOC. 21185  (LICITACAO Nº : 496/2016-OU)",5227.04,0,,0,,2016,566,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018010012923,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,7629,GILMAR WAMMES KOCHHANN,PF,60179970097,60179970097,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS EM CIRURGIA GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA OS MESES DE OUTUBRO ATE DEZEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM O TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 31/2016, SOLIC. 3869/18, PROTOC. 21185  (LICITACAO Nº : 496/2016-OU)",,0,5227.04,0,,2016,566,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018010012926,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,13215,MARCO ANTONIO LIMA TRINDADE,PF,24256625020,24256625020,"DOT:?1089? NUMEMP:?35598?VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS COM MEDICO ESPECIALIZADO EM CIRURGIA GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA OS MESES DE OUTUBRO ATE DEZEMBRO DE 2018, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 26/2016. SOLIC. 3888/18, PROTOC. 21180  (LICITACAO Nº : 496/2016-OU)",6777.92,0,,0,,2016,566,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018010012926,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,13215,MARCO ANTONIO LIMA TRINDADE,PF,24256625020,24256625020,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS COM MEDICO ESPECIALIZADO EM CIRURGIA GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA OS MESES DE OUTUBRO ATE DEZEMBRO DE 2018, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 26/2016. SOLIC. 3888/18, PROTOC. 21180  (LICITACAO Nº : 496/2016-OU)",,0,6777.92,0,,2016,566,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018010012927,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,14334,MARIO ASSIS COSTA ALMEIDA,PF,20749848049,20749848049,"DOT:?1089? NUMEMP:?35599?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM UROLOGIA, DESTINADO AOS USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA OS MESES DE OUTUBRO ATE DEZEMBRO DE 2018,  CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 24/2016.SOLIC. 3890/18, PROTOC. 21177  (LICITACAO Nº : 496/2016-OU)",3388.96,0,,0,,2016,566,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018010012927,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,14334,MARIO ASSIS COSTA ALMEIDA,PF,20749848049,20749848049,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM UROLOGIA, DESTINADO AOS USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA OS MESES DE OUTUBRO ATE DEZEMBRO DE 2018,  CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 24/2016.SOLIC. 3890/18, PROTOC. 21177  (LICITACAO Nº : 496/2016-OU)",,0,3388.96,0,,2016,566,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018010012928,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,70467,"LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,",PJ,4071245000160,4071245000160,DOT:?1068? NUMEMP:?35600?VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES. S.F. 3883/18. PROT. 21082/18.   (LICITACAO Nº : 96/2018-PR)SOLICITACAO DE COMPRA N? 3220/2018.,13486.10,0,,0,,2018,146,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018010012928,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,70467,"LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,",PJ,4071245000160,4071245000160,VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES. S.F. 3883/18. PROT. 21082/18.?N  (LICITACAO Nº : 96/2018-PR)SOLICITACAO DE COMPRA N? 3220/2018.,,0,13486.10,0,,2018,146,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018010012932,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4770,FARMÁCIA BÁSICA FIXA,70477,SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,5531725000120,5531725000120,DOT:?1069? NUMEMP:?35604?VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES. S.F. 3894/18. PROT. 21068/18.  (LICITACAO Nº : 96/2018-PR)SOLICITACAO DE COMPRA N? 3220/2018.,72.00,0,,0,,2018,146,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018010012932,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4770,FARMÁCIA BÁSICA FIXA,70477,SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,5531725000120,5531725000120,VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES. S.F. 3894/18. PROT. 21068/18.  (LICITACAO Nº : 96/2018-PR)SOLICITACAO DE COMPRA N? 3220/2018.,,0,72.00,0,,2018,146,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018010012935,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,15835,ODILON DUTRA DOS SANTOS,PF,10344667049,10344667049,"DOT:?1089? NUMEMP:?35607?VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES COM MEDICO ESPECIALIZADO EM NEUROLOGIA, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA OS MESES DE OUTUBRO ATE DEZEMBRO DE 2018, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 46/2016, SOLIC. 3891/18, PROTOC. 2120  (LICITACAO Nº : 496/2016-OU)",13568.94,0,,0,,2016,566,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018010012935,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,15835,ODILON DUTRA DOS SANTOS,PF,10344667049,10344667049,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES COM MEDICO ESPECIALIZADO EM NEUROLOGIA, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA OS MESES DE OUTUBRO ATE DEZEMBRO DE 2018, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 46/2016, SOLIC. 3891/18, PROTOC. 2120  (LICITACAO Nº : 496/2016-OU)",,0,13568.94,0,,2016,566,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018010012936,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,18152,SADI LUIZ TASCHETTO,PF,13261436034,13261436034,"DOT:?1089? NUMEMP:?35608?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLINTO ARAMI SILVA Nº 88 APTO 02, 04, E 05, REF AO PERIODO AGOSTO A DEZEMBRO DE 2018, CFE. CONTRATO Nº 87/2018. SOLIC. 3840/18, PROTOC. 21186  (LICITACAO Nº : 14/2018-DL)",3768.73,0,,0,,2018,152,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018010012936,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,18152,SADI LUIZ TASCHETTO,PF,13261436034,13261436034,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLINTO ARAMI SILVA Nº 88 APTO 02, 04, E 05, REF AO PERIODO AGOSTO A DEZEMBRO DE 2018, CFE. CONTRATO Nº 87/2018. SOLIC. 3840/18, PROTOC. 21186  (LICITACAO Nº : 14/2018-DL)",,0,3768.73,0,,2018,152,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018010012938,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?1021? NUMEMP:?35610?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO JUNTO AO CAPS AD III, PARA O MES DE AGOSTO, CONFORME PP 91/2018. S.F. 3865/18. PROT. 20928/18.  (LICITACAO Nº : 91/2018-PR)",422.64,0,,0,,2018,132,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018010012938,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO JUNTO AO CAPS AD III, PARA O MES DE AGOSTO, CONFORME PP 91/2018. S.F. 3865/18. PROT. 20928/18.  (LICITACAO Nº : 91/2018-PR)",,0,422.64,0,,2018,132,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018010012939,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?1021? NUMEMP:?35611?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO JUNTO AO CAPS AD III, PARA O MES DE AGOSTO, CONFORME PP 91/2018. S.F. 3867/18. PROT. 20926/18.  (LICITACAO Nº : 91/2018-PR)",166.56,0,,0,,2018,132,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018010012939,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO JUNTO AO CAPS AD III, PARA O MES DE AGOSTO, CONFORME PP 91/2018. S.F. 3867/18. PROT. 20926/18.  (LICITACAO Nº : 91/2018-PR)",,0,166.56,0,,2018,132,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018010012950,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?1021? NUMEMP:?35622?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO JUNTO AO CAPS AD III, PARA O MES DE AGOSTO, CONFORME PP 81/2018. S.F. 3871/18. PROT. 20929/18.  (LICITACAO Nº : 81/2018-PR)",41.55,0,,0,,2018,130,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018010012950,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO JUNTO AO CAPS AD III, PARA O MES DE AGOSTO, CONFORME PP 81/2018. S.F. 3871/18. PROT. 20929/18.  (LICITACAO Nº : 81/2018-PR)",,0,41.55,0,,2018,130,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018010012960,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?1020? NUMEMP:?35632?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO JUNTO AO CAPS AD III, PARA O MES DE AGOSTO, CONFORME PP 82/2018. S.F. 3862/18. PROT. 20932/18.  (LICITACAO Nº : 82/2018-PR)",36.00,0,,0,,2018,131,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018010013005,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,40,ASPS,16234,OSMAR HERBERTO JUNGTON,PJ,4635675000168,4635675000168,"DOT:?1039? NUMEMP:?35677?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS DESTINADO A AMBULANCIA DA SECRETARIA DA SAUDE IMO 2046 NAS CORES VERMELHA CONFORME O DESENHO ANTERIOR  EM VINIL, SOLICITACAO Nº 3716/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 21373/SMS/2018.   (COMPRA DIRETA Nº 1179/2018)JSP.",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018010013005,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,40,ASPS,16234,OSMAR HERBERTO JUNGTON,PJ,4635675000168,4635675000168,"VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS DESTINADO A AMBULANCIA DA SECRETARIA DA SAUDE IMO 2046 NAS CORES VERMELHA CONFORME O DESENHO ANTERIOR  EM VINIL, SOLICITACAO Nº 3716/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 21373/SMS/2018.   (COMPRA DIRETA Nº 1179/2018)JSP.",,0,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018010013010,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?1020? NUMEMP:?35682?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO JUNTO AO CAPS AD III, PARA O MES DE AGOSTO, CONFORME PP 82/2018. S.F. 3860/18. PROT. 20935/18.  (LICITACAO Nº : 82/2018-PR)",98.28,0,,0,,2018,131,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018010013010,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO JUNTO AO CAPS AD III, PARA O MES DE AGOSTO, CONFORME PP 82/2018. S.F. 3860/18. PROT. 20935/18.  (LICITACAO Nº : 82/2018-PR)",,0,98.28,0,,2018,131,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018010013043,18,GESTÃO AMBIENTAL,541,PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL,122,AMBIENTE ECOLÓGICO,2212,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,1053,FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,"DOT:?1530? NUMEMP:?35715?EMPENHO PARA AQUISICAO DE CADEADOS PARA SEGURANCA DO LOCAL ONDE SERA INSTALADA A COLETA SELETIVA, NO ANTIGO GIAMA, VISTO QUE E UMA EDIFICACAO PUBLICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE, CFE ORCAMENTOS EM ANECO A SOLIC. 3996/18, PROTOC. 21416  (COMPRA DIRETA Nº 1181/2018)",96.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018010013043,18,GESTÃO AMBIENTAL,541,PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL,122,AMBIENTE ECOLÓGICO,2212,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,1053,FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,"EMPENHO PARA AQUISICAO DE CADEADOS PARA SEGURANCA DO LOCAL ONDE SERA INSTALADA A COLETA SELETIVA, NO ANTIGO GIAMA, VISTO QUE E UMA EDIFICACAO PUBLICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE, CFE ORCAMENTOS EM ANECO A SOLIC. 3996/18, PROTOC. 21416  (COMPRA DIRETA Nº 1181/2018)",,0,96.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018010013088,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,1,RECURSO LIVRE,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,DOT:?213? NUMEMP:?35760?VALOR QUE SE EMPENHA PARA COPIAS DA LDO PARA O DEPARTAMENTO DE ORCAMENTO. S.F. 4017/18.  (LICITACAO Nº : 88/2018-PR),1100.00,0,,0,,2018,129,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018010013121,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTEN??O DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTA??O,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"DOT:?138? NUMEMP:?35793?VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME JUNTO AO SETOR DE ICMS DA SECRETARIA DA FAZENDA, PARA O PERIODO DE SETEMBRO/2018 A DEZEMBRO/2018. TERMO ADITIVO 11/2018 AO CONTRATO 49/2015. SOLIC. 4005/18. PROT. 21446/18.  (LICITACAO Nº : 58/2015-PR)",278.94,0,,0,,2015,692,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018010013121,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTEN??O DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTA??O,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME JUNTO AO SETOR DE ICMS DA SECRETARIA DA FAZENDA, PARA O PERIODO DE SETEMBRO/2018 A DEZEMBRO/2018. TERMO ADITIVO 11/2018 AO CONTRATO 49/2015. SOLIC. 4005/18. PROT. 21446/18.  (LICITACAO Nº : 58/2015-PR)",,0,278.94,0,,2015,692,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018010013125,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,51612,HELENO ROCHA NAZARIO,PF,95363327015,95363327015,DOT:?495? NUMEMP:?35797?VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE LOCACAO DE IMOVEL ATRAVES DE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO JUNTO AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR NA RUA BARAO DO RIO BRANCO Nº 2840 PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO. S.F. 3351/18. PROT. 17890/18.  (LICITACAO Nº : 13/2018-DL),1009.70,0,,0,,2018,153,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018010013125,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,51612,HELENO ROCHA NAZARIO,PF,95363327015,95363327015,VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE LOCACAO DE IMOVEL ATRAVES DE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO JUNTO AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR NA RUA BARAO DO RIO BRANCO Nº 2840 PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO. S.F. 3351/18. PROT. 17890/18.  (LICITACAO Nº : 13/2018-DL),,0,1009.70,0,,2018,153,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018010013172,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?208? NUMEMP:?35844?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA AS VTRS PLACAS ITD6421, IJF0982 E IMA8978 PARA AS ATIVIDADES NAS DILIGENCIAS DOS SERVIDORES DA SMPOP DURANTE OS MESES DE SET E OUT/2018. S.F. 4023/18.  (LICITACAO Nº : 34/2018-PR)",90.48,0,,0,,2018,49,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018010013173,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,70535,WEXSILEI GONCALVES BRAUN,PF,82626324272,82626324272,"DOT:?848? NUMEMP:?35845?VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO  MORADIA  DO PROGRAMA MAIS MEDICOS , CFE. PORTARIA MINISTERIAL N? 300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, ART. 2? E ART. 3?DA  LEI 5.313/2018 E PORTARIA N?931, DE 04 DE JUNHO DE 2018, PARA OS MESES DE  SETEMBRO ATE DEZEMBRO DE 2018, SOLIC. 3927/18, PROTOC. 21443",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018010013173,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,70535,WEXSILEI GONCALVES BRAUN,PF,82626324272,82626324272,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO  MORADIA  DO PROGRAMA MAIS MEDICOS , CFE. PORTARIA MINISTERIAL N? 300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, ART. 2? E ART. 3?DA  LEI 5.313/2018 E PORTARIA N?931, DE 04 DE JUNHO DE 2018, PARA OS MESES DE  SETEMBRO ATE DEZEMBRO DE 2018, SOLIC. 3927/18, PROTOC. 21443",,0,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018010013174,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,70533,VANESSA SANSON LANI,PF,5812358788,5812358788,"DOT:?848? NUMEMP:?35846?VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO  MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS , CFE. PORTARIA MINISTERIAL N? 300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, ART. 2? E ART. 3? DA  LEI 5.313/2018 E PORTARIA N? 177, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA OS MESES DE SETEMBRO ATE DEZEMBRO DE 2018. SOLIC. 3925/18, PROTOC. 21454",1900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018010013174,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,70533,VANESSA SANSON LANI,PF,5812358788,5812358788,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO  MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS , CFE. PORTARIA MINISTERIAL N? 300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, ART. 2? E ART. 3? DA  LEI 5.313/2018 E PORTARIA N? 177, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA OS MESES DE SETEMBRO ATE DEZEMBRO DE 2018. SOLIC. 3925/18, PROTOC. 21454",,0,1900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018010013175,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,69021,TOMAZ BRITO VASQUES,PF,98147757034,98147757034,"DOT:?848? NUMEMP:?35847?VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS , CFE. PORTARIA MINISTERIAL N? 300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, ART. 2? E ART. 3?DA LEI 5.313/2018 E PORTARIA N? 177, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA OS MESES DE SETEMBRO ATE DEZEMBRO DE 2018.SOLIC. 3928/18, PROTOC. 21456",1966.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018010013175,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,69021,TOMAZ BRITO VASQUES,PF,98147757034,98147757034,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS , CFE. PORTARIA MINISTERIAL N? 300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, ART. 2? E ART. 3?DA LEI 5.313/2018 E PORTARIA N? 177, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA OS MESES DE SETEMBRO ATE DEZEMBRO DE 2018.SOLIC. 3928/18, PROTOC. 21456",,0,1966.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018010013176,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,70532,ANDERSON CAMARGO PAESANO,PF,2556687169,2556687169,"DOT:?848? NUMEMP:?35848?VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO MORADIA  DO PROGRAMA MAIS MEDICOS , CFE. PORTARIA MINISTERIAL N? 300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, ART. 2? E ART. 3?DA  LEI 5.313/2018 E PORTARIA N? 177, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA OS MESES DE SETEMBRO ATE DEZEMBRO DE 2018. SOLIC. 3926/18, PROTOC. 21457",2950.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018010013176,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,70532,ANDERSON CAMARGO PAESANO,PF,2556687169,2556687169,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO MORADIA  DO PROGRAMA MAIS MEDICOS , CFE. PORTARIA MINISTERIAL N? 300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, ART. 2? E ART. 3?DA  LEI 5.313/2018 E PORTARIA N? 177, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA OS MESES DE SETEMBRO ATE DEZEMBRO DE 2018. SOLIC. 3926/18, PROTOC. 21457",,0,2950.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018010013211,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?1413? NUMEMP:?35883?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL  S 10,  COMUM, NA BOMBA DO FORNECEDOR, PARA UM PERIODO APROXIMADO DE 60 DIAS, CONFORME PROCESSO Nº 49/2018 E LICITACAO Nº 34/2018. S.F. 3991/18. PROT. 21594/18.  (LICITACAO Nº : 34/2018-PR)",57492.02,0,,0,,2018,49,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018010013220,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?1413? NUMEMP:?35892?VALOR QUE SE EMPENHA PARA  AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, NA BOMBA DO FORNECEDOR, DESTINADOS AO USO  DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR . PARA UM PERIODO  APROXIMADO DE 60 DIAS. S.F. 3997/18. PROT. 21588/18.  (LICITACAO Nº : 34/2018-PR)",11860.82,0,,0,,2018,49,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018010013220,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA  AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, NA BOMBA DO FORNECEDOR, DESTINADOS AO USO  DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR . PARA UM PERIODO  APROXIMADO DE 60 DIAS. S.F. 3997/18. PROT. 21588/18.  (LICITACAO Nº : 34/2018-PR)",,0,423.02,0,,2018,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018010013231,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"DOT:?304? NUMEMP:?35903?VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 990 DESTINADO AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZ/2018. SOLICITACAO 4041/2018, PROTOC. 21721  (LICITACAO Nº : 3/2018-DL)",335.82,0,,0,,2018,7,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018010013231,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 990 DESTINADO AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZ/2018. SOLICITACAO 4041/2018, PROTOC. 21721  (LICITACAO Nº : 3/2018-DL)",,0,335.82,0,,2018,7,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018010013248,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"DOT:?320? NUMEMP:?35920?VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 991 REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA/ESGOTO NOS MESES DE NOV E DEZ/18 NO PREDIO DO ALBERGUE MUNICIPAL, CFE SOLIC. 4043/18, PROTOC. 21720.  (LICITACAO Nº : 3/2018-DL)",59.65,0,,0,,2018,7,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018010013248,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 991 REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA/ESGOTO NOS MESES DE NOV E DEZ/18 NO PREDIO DO ALBERGUE MUNICIPAL, CFE SOLIC. 4043/18, PROTOC. 21720.  (LICITACAO Nº : 3/2018-DL)",,0,59.65,0,,2018,7,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018010013263,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,DOT:?298? NUMEMP:?35935?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NOS CRAS. S.F. 4029/18. PROT. 21725/18.  (LICITACAO Nº : 101/2018-PR),319.80,0,,0,,2018,155,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018010013264,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,DOT:?404? NUMEMP:?35936?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  PARA USO NO PROJETO DESPERTANDO VALORES. S.F. 4028/18. PROT. 21724/18.  (LICITACAO Nº : 101/2018-PR),79.95,0,,0,,2018,155,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018010013267,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,DOT:?330? NUMEMP:?35939?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO RESTAURANTE POPULAR. S.F. 4024/18. PROT. 21732/18.  (LICITACAO Nº : 101/2018-PR),79.95,0,,0,,2018,155,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018010013273,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?320? NUMEMP:?35945?VALOR QUE SE EMPENHO PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 1036 DESTINO AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NOS MESES DE NOV. E DEZ/2018, CFE SOLIC. 4065/18, POTROC. 21482",306.80,0,,0,,2018,10,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018010013273,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"VALOR QUE SE EMPENHO PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 1036 DESTINO AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NOS MESES DE NOV. E DEZ/2018, CFE SOLIC. 4065/18, POTROC. 21482",,0,306.80,0,,2018,10,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018010013294,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,42642,LEANDRO EDEGAR SCHMITT - ME,PJ,7372939000126,7372939000126,"DOT:?587? NUMEMP:?35966?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA MECANICA DE CONSERTO E MANUTENCAO DA VTR 203 - CAMINHAO FORD, MODELO F-4000, PLACAS ITA 9466, ANO 2011, VEICULO DE USO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DA SMIESUST, CONFORME LT Nº 362/2018, SOLICITACAO Nº 4002/2018 E PROTOCOLO Nº 21590/SMIESUST/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1209/2018)JSP.",540.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018010013294,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,42642,LEANDRO EDEGAR SCHMITT - ME,PJ,7372939000126,7372939000126,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA MECANICA DE CONSERTO E MANUTENCAO DA VTR 203 - CAMINHAO FORD, MODELO F-4000, PLACAS ITA 9466, ANO 2011, VEICULO DE USO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DA SMIESUST, CONFORME LT Nº 362/2018, SOLICITACAO Nº 4002/2018 E PROTOCOLO Nº 21590/SMIESUST/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1209/2018)JSP.",,0,540.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018010013303,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"DOT:?283? NUMEMP:?35975?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA CASA DE ACOLHIDA PARA OS MES DE DEZEMBRO/2018. SOLICITACAO Nº 4067/2018 E PROTOCOLO Nº 21848/SMDS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1215/2018)JSP.",529.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018010013318,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"DOT:?527? NUMEMP:?35990?VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 4775/18, CONSIDERANDO QUANTIDADE SER INSUFICIENTE ATE O MES DE DEZEMBRO/18. S.F. 4059/18. PROT. 21826/18.  (LICITACAO Nº : 8/2018-IL)",984.00,0,,0,,2018,54,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018010013320,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,DOT:?443? NUMEMP:?35992?VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO A AF Nº 1172 REF. COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA IPK 7176 FIAT UNO MILLE DESTINADO AS ACOES DA EQUIPE VOLANTE PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018. S.F. 4071/18. PROT. 21845/18.  (LICITACAO Nº : 34/2018-PR),441.31,0,,0,,2018,49,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018010013320,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO A AF Nº 1172 REF. COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA IPK 7176 FIAT UNO MILLE DESTINADO AS ACOES DA EQUIPE VOLANTE PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018. S.F. 4071/18. PROT. 21845/18.  (LICITACAO Nº : 34/2018-PR),,0,441.31,0,,2018,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018010013321,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"DOT:?248? NUMEMP:?35993?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DA AF Nº 1130/18, EMPENHO Nº 4001 REF. VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA PARA O MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME SOLICITACAO Nº 4068/SMDS/2018E PROTOCOLO Nº 21850/SMDS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1219/2018)JSP.",151.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018010013324,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"DOT:?305? NUMEMP:?35996?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DA AF Nº 1132/18, EMPENHO Nº 4003 REF. VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DOS CRAS PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2018, SOLICITACAO Nº 4069/SMDS/2018 E PROTOCOLO Nº 21847/SMDS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1220/2018)JSP.",302.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018010013354,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,17697,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,PF,15236706068,15236706068,"DOT:?1089? NUMEMP:?36026?EMPENHO P/ PAGAMENTO DE EXAMES E CONSULTAS REALIZADOS NO CEMAE, ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA, DESTINADO AOS USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA OS MESES DE NOV. E DEZ/2018, CFE O TERMO DE CREDENCIAMENTO 27/2016, SOLIC. 3899/18, PROTOC. 21015  (LICITACAO Nº : 496/2016-OU)",2280.74,0,,0,,2016,566,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018010013354,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,17697,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,PF,15236706068,15236706068,"EMPENHO P/ PAGAMENTO DE EXAMES E CONSULTAS REALIZADOS NO CEMAE, ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA, DESTINADO AOS USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA OS MESES DE NOV. E DEZ/2018, CFE O TERMO DE CREDENCIAMENTO 27/2016, SOLIC. 3899/18, PROTOC. 21015  (LICITACAO Nº : 496/2016-OU)",,0,2280.74,0,,2016,566,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018010013355,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,17697,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,PF,15236706068,15236706068,"DOT:?1089? NUMEMP:?36027?EMPENHO P/ PAGAMENTO DE EXAMES E CONSULTAS REALIZADOS NO CEMAE, ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA, DESTINADO AOS USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA OS MESES DE NOV. E DEZ/2018, CFE O TERMO DE CREDENCIAMENTO 27/2016, SOLIC. 3899/18, PROTOC. 21015  (LICITACAO Nº : 496/2016-OU)",1194.96,0,,0,,2016,566,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018010013355,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,17697,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,PF,15236706068,15236706068,"EMPENHO P/ PAGAMENTO DE EXAMES E CONSULTAS REALIZADOS NO CEMAE, ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA, DESTINADO AOS USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA OS MESES DE NOV. E DEZ/2018, CFE O TERMO DE CREDENCIAMENTO 27/2016, SOLIC. 3899/18, PROTOC. 21015  (LICITACAO Nº : 496/2016-OU)",,0,1194.96,0,,2016,566,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018010013356,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,17697,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,PF,15236706068,15236706068,"DOT:?1089? NUMEMP:?36028?EMPENHO P/ PAGAMENTO DE EXAMES E CONSULTAS REALIZADOS NO CEMAE, ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA, DESTINADO AOS USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA OS MESES DE NOV E DEZ/2018, DE ACORDO COM O TERMO DE CREDENCIAMENTO 27/2016. SOLIC. 3899/18, PROC. 21015  (LICITACAO Nº : 496/2016-OU)",5673.18,0,,0,,2016,566,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018010013356,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,17697,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,PF,15236706068,15236706068,"EMPENHO P/ PAGAMENTO DE EXAMES E CONSULTAS REALIZADOS NO CEMAE, ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA, DESTINADO AOS USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA OS MESES DE NOV E DEZ/2018, DE ACORDO COM O TERMO DE CREDENCIAMENTO 27/2016. SOLIC. 3899/18, PROC. 21015  (LICITACAO Nº : 496/2016-OU)",,0,5673.18,0,,2016,566,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018010013446,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?1413? NUMEMP:?36118?VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS: FIAT ANO/MODELO 2006, ING-3926; KOMBI VW, ANO/MODELO 2001, IKC-7875; MICRO MARCOPOLO/VOLARE, ANO/MODELO 2012/2013, IUA-4959 E MICRO IVECO/CITYCLASS, ANO/MODELO 2010/2011, IRW-1214, VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME SOLICITACAO Nº 4033/SMED/2018 E PR",1753.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018010013458,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2199,PROMO??O DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZE,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,130201,MERCOSUL ESPORTES LTDA.,PJ,14935792000109,14935792000109,"DOT:?1270? NUMEMP:?36130?VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICOS DE ARBITRAGEM PARA AS DUAS PRIMEIRAS RODADAS DO ?CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR - SERIES A E B?, NOS DIAS 08, 09, 15 E 16/09/2018. S.F. 4106/18. PROT. 22130/18.  (LICITACAO Nº : 80/2018-PR)",1750.00,0,,0,,2018,122,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018010013471,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?1413? NUMEMP:?36143?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL  S 500,  COMUM, NA BOMBA DO FORNECEDOR, PARA UM PERIODO APROXIMADO DE 20 DIAS, CONFORME PROCESSO Nº 49/2018 E LICITACAO Nº 34/2018. - S.F. 3993/18. PROT. 21586/18.  (LICITACAO Nº : 34/2018-PR)",221.21,0,,0,,2018,49,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018010013475,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2242,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1054,PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?1409? NUMEMP:?36147?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL  S 500,  COMUM, NA BOMBA DO FORNECEDOR, PARA UM PERIODO APROXIMADO DE 40 DIAS, CONFORME PROCESSO Nº 49/2018 E LICITACAO Nº 34/2018. S.F. 4088/18. PROT. 22207/18.  (LICITACAO Nº : 34/2018-PR)",10744.98,0,,0,,2018,49,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018010013486,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTA??O, CAL?AMENTO E DRENAGENS",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1052,CIDE-COTA PARTE DE CONTRIB. DE INTERV. DOMIN.ECON.,42642,LEANDRO EDEGAR SCHMITT - ME,PJ,7372939000126,7372939000126,"DOT:?560? NUMEMP:?36158?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE SOLDA NA VTR 184 - CAMINHAO CACAMBA 6X2, M. BENZ, MODELO L-1620, PLACAS IRC 2795, ANO 2010, CONFORME LT Nº 364/2018, SOLICITACAO Nº 3949/2018 E PROTOCOLO Nº 21610/SMIESUST/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1245/2018)JSP.",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018010013486,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTA??O, CAL?AMENTO E DRENAGENS",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1052,CIDE-COTA PARTE DE CONTRIB. DE INTERV. DOMIN.ECON.,42642,LEANDRO EDEGAR SCHMITT - ME,PJ,7372939000126,7372939000126,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE SOLDA NA VTR 184 - CAMINHAO CACAMBA 6X2, M. BENZ, MODELO L-1620, PLACAS IRC 2795, ANO 2010, CONFORME LT Nº 364/2018, SOLICITACAO Nº 3949/2018 E PROTOCOLO Nº 21610/SMIESUST/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1245/2018)JSP.",,0,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018010013500,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTA??O, CAL?AMENTO E DRENAGENS",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1052,CIDE-COTA PARTE DE CONTRIB. DE INTERV. DOMIN.ECON.,42642,LEANDRO EDEGAR SCHMITT - ME,PJ,7372939000126,7372939000126,"DOT:?560? NUMEMP:?36172?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO DA VTR 16 - CAMINHAO CACAMBA, M. BENZ, MODELO LK 1114 - ASP., PLACAS IJF 1514, ANO 1987, CONFORME LT Nº 363/2018, SOLICITACAO Nº 3953/2018 E PROTOCOLO Nº 21607/SMIESUST/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1248/2018)JSP.",710.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018010013500,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTA??O, CAL?AMENTO E DRENAGENS",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1052,CIDE-COTA PARTE DE CONTRIB. DE INTERV. DOMIN.ECON.,42642,LEANDRO EDEGAR SCHMITT - ME,PJ,7372939000126,7372939000126,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO DA VTR 16 - CAMINHAO CACAMBA, M. BENZ, MODELO LK 1114 - ASP., PLACAS IJF 1514, ANO 1987, CONFORME LT Nº 363/2018, SOLICITACAO Nº 3953/2018 E PROTOCOLO Nº 21607/SMIESUST/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1248/2018)JSP.",,0,710.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018010013506,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2262,MANUTEN??O DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST?N,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1221,FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?451? NUMEMP:?36178?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS LANCHES SERVIDOS  NOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DOS CRAS, DE SETEMBRO A DEZEMBRO. S.F. 4102/18. PROT. 22218/18.  (LICITACAO Nº : 81/2018-PR)",552.50,0,,0,,2018,130,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018010013506,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2262,MANUTEN??O DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST?N,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1221,FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS LANCHES SERVIDOS  NOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DOS CRAS, DE SETEMBRO A DEZEMBRO. S.F. 4102/18. PROT. 22218/18.  (LICITACAO Nº : 81/2018-PR)",,0,552.50,0,,2018,130,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018010013512,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,127579,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,4196645000100,"DOT:?213? NUMEMP:?36184?EMPENHO ESTIMADO QUE SE DESTINA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO PELO PERIODO ESTIMADO DE DOIS MESES. S.F. 4135/18.  (LICITACAO Nº : 1/2018-DL)",5383.28,0,,0,,2018,1,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018010013526,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA - SAL?RIO,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,"DOT:?1359? NUMEMP:?36198?VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA, PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 1004/2018, DAS DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DAS EMEFS, CONFORME SOLICITACAO Nº 4092/SMED/2018 E PROTOCOLO Nº 22165/SMED/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1254/2018)",13078.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018010013526,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA - SAL?RIO,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,"VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA, PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 1004/2018, DAS DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DAS EMEFS, CONFORME SOLICITACAO Nº 4092/SMED/2018 E PROTOCOLO Nº 22165/SMED/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1254/2018)",,0,13078.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018010013527,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,70484,DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICO,PJ,74127473000190,74127473000190,"DOT:?1068? NUMEMP:?36199?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE FRALDAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES CADASTRADOS JUNTO A FARMACIA ESPECIALIZADA, PELO PERIODO DE SETEMBRO A OUTUBRO, CONFORME PP 92/2018. S.F. 4051/18. PROT. 22404/18.  (LICITACAO Nº : 92/2018-PR)",6860.00,0,,0,,2018,136,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018010013527,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,70484,DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICO,PJ,74127473000190,74127473000190,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE FRALDAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES CADASTRADOS JUNTO A FARMACIA ESPECIALIZADA, PELO PERIODO DE SETEMBRO A OUTUBRO, CONFORME PP 92/2018. S.F. 4051/18. PROT. 22404/18.  (LICITACAO Nº : 92/2018-PR)",,0,6860.00,0,,2018,136,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018010013528,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA - SAL?RIO,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,"DOT:?1359? NUMEMP:?36200?VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA, PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 1003/2018, DAS DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DAS EMEIS, CONFORME SOLICITACAO Nº 4094/SMED/2018 E PROTOCOLO Nº 22175/SMED/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1255/2018)",4789.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018010013528,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA - SAL?RIO,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,"VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA, PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 1003/2018, DAS DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DAS EMEIS, CONFORME SOLICITACAO Nº 4094/SMED/2018 E PROTOCOLO Nº 22175/SMED/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1255/2018)",,0,4789.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018010013532,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"DOT:?163? NUMEMP:?36204?VALOR QUE SE DESTINA  PARA O PAGAMENTO DE PONTOS DE ALARME DE RESPONSABILIDADE DA SAD, CONFORME CONTRATO 49/2015 PARA O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018. CFE SOLIC. 4160/18, PROTOC. 21410  (LICITACAO Nº : 58/2015-PR)",836.82,0,,0,,2015,692,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018010013532,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"VALOR QUE SE DESTINA  PARA O PAGAMENTO DE PONTOS DE ALARME DE RESPONSABILIDADE DA SAD, CONFORME CONTRATO 49/2015 PARA O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018. CFE SOLIC. 4160/18, PROTOC. 21410  (LICITACAO Nº : 58/2015-PR)",,0,836.82,0,,2015,692,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018010013538,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4510,PAB FIXO,128672,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,73993362000102,"DOT:?821? NUMEMP:?36210?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO LABORATORIO MUNICIPAL DE FRONTEIRA GENI MARQUES PINTO, PELO PERIODO ESTIMADO DE SETEMBRO A DEZEMBRO CONFORME PP 64/2018. S.F. 4074/18. PROT. 22401/18.  (LICITACAO Nº : 64/2018-PR)",26.26,0,,0,,2018,98,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018010013585,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,2639,ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90791922000157,9.0791922000157E13,"DOT:?1093? NUMEMP:?36257?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE DIAGNOSE E AMBULATORIAL AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, AUTISMO E DEFICIT SENSORIAL, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018, CFE. CONTRATO 62/2016 AD. 02. SOLIC. 4116/18. PROT. 22437/18.  (LICITACAO Nº : 13/2016-IL)",22450.27,0,,0,,2016,522,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018010013585,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,2639,ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90791922000157,9.0791922000157E13,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE DIAGNOSE E AMBULATORIAL AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, AUTISMO E DEFICIT SENSORIAL, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018, CFE. CONTRATO 62/2016 AD. 02. SOLIC. 4116/18. PROT. 22437/18.  (LICITACAO Nº : 13/2016-IL)",,0,22450.27,0,,2016,522,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018010013589,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,128259,NORMELIA LOTTERMANN - EPP,PJ,20132150000166,20132150000166,DOT:?345? NUMEMP:?36261?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADO AOS PROJETOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA VISANDO MELHORIAS NA ESTRUTURA E ATENDIMENTO AO PUBLICO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DEPTO ADMINISTRATIVO. S.F. 4125/18. PROT. 22496/18.  (LICITACAO Nº : 108/2018-PR),10265.00,0,,0,,2018,163,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018010013589,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,128259,NORMELIA LOTTERMANN - EPP,PJ,20132150000166,20132150000166,VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADO AOS PROJETOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA VISANDO MELHORIAS NA ESTRUTURA E ATENDIMENTO AO PUBLICO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DEPTO ADMINISTRATIVO. S.F. 4125/18. PROT. 22496/18.  (LICITACAO Nº : 108/2018-PR),,0,10265.00,0,,2018,163,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018010013595,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,DOT:?468? NUMEMP:?36267?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA IVF 5965 GM CORSA DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018. S.F. 4141/18. PROT. 22474/18.  (LICITACAO Nº : 34/2018-PR),427.63,0,,0,,2018,49,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018010013595,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA IVF 5965 GM CORSA DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018. S.F. 4141/18. PROT. 22474/18.  (LICITACAO Nº : 34/2018-PR),,0,427.63,0,,2018,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018010013596,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039150000000,TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO,40,ASPS,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,"DOT:?1091? NUMEMP:?36268?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE LIXO DO PREDIO DAS ANTIGAS INSTALACOES DO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE BORJA, PARA OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DA SAUDE ALI INSTALADOS, NOS TERMOS DO CONTRATO DE LOCACAO Nº 13/2017. CONFORME SOLICTACAO 3952/2018/SMS, PROTOC. 21441",13.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018010013596,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039150000000,TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO,40,ASPS,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE LIXO DO PREDIO DAS ANTIGAS INSTALACOES DO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE BORJA, PARA OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DA SAUDE ALI INSTALADOS, NOS TERMOS DO CONTRATO DE LOCACAO Nº 13/2017. CONFORME SOLICTACAO 3952/2018/SMS, PROTOC. 21441",,0,13.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018010013625,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,152,GESTÃO PATRIMONIAL E DE PROCESSOS,2024,"MANUTEN??O, ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENT",3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1,RECURSO LIVRE,1132,LUIS AUGUSTO OLIVEIRA LAUTER,PJ,88409230000150,88409230000150,"DOT:?171? NUMEMP:?36297?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A VTR.CELTA, PLACAS MJC 8951, DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO Nº 4169/SAD/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1263/2018)",125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018010013937,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,4285,CLINICA RENAL IVAN GOULART LTDA,PJ,92891423000167,9.2891423000167E13,"DOT:?1093? NUMEMP:?36609?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICO-PROFISSIONAIS NA AREA DE HEMODIALISE DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, PARA O PERIODO ESTIMADO DE 4 MESES (SETEMBRO A DEZEMBRO/2018), CFE. CONTRATO N? 54/2015. SOLIC. 4232/18. PROT. 23145/18.  (LICITACAO Nº : 14/2015-IL)",111330.39,0,,0,,2015,821,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018010013937,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,4285,CLINICA RENAL IVAN GOULART LTDA,PJ,92891423000167,9.2891423000167E13,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICO-PROFISSIONAIS NA AREA DE HEMODIALISE DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, PARA O PERIODO ESTIMADO DE 4 MESES (SETEMBRO A DEZEMBRO/2018), CFE. CONTRATO N? 54/2015. SOLIC. 4232/18. PROT. 23145/18.  (LICITACAO Nº : 14/2015-IL)",,0,111330.39,0,,2015,821,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018010013635,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,70479,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,802002000102,"DOT:?821? NUMEMP:?36307?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CEMAE, UTILIZADOS NAS REALIZACOES DE EXAMES DE IMAGEM, PELO PERIODO ESTIMADO DE 3 MESES, CONFORME SOLICITACAO Nº 4057/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 22712/SMS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1265/2018)JSP.",3142.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018010013641,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,"DOT:?472? NUMEMP:?36313?PELA DESPESA EMPENHADA CFE REQUISICAO DE DIARIAS E PASSAGENS EM ANEXO, REFERENTE A INSCRICAO DE CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERACIONALIZACAO DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, A ASSISTENTE SOCIAL JOSIELE FERREIRA GAZANO. SAIDA: 17/09/18 - 21:20H RETORNO: 20/09/18 - 07H",496.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018010013641,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE REQUISICAO DE DIARIAS E PASSAGENS EM ANEXO, REFERENTE A INSCRICAO DE CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERACIONALIZACAO DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, A ASSISTENTE SOCIAL JOSIELE FERREIRA GAZANO.?NSAIDA: 17/09/18 - 21:20H?NRETORNO: 20/09/18 - 07H",,0,496.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018010013644,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,"DOT:?472? NUMEMP:?36316?PELA DESPESA EMPENHADA CFE REQUISICAO DE DIARIAS E PASSAGENS EM ANEXO, REFERENTE A INSCRICAO DE CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERACIONALIZACAO DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, A ASSISTENTE SOCIAL RAQUEL VELMUD DOS SANTOS. SAIDA: 17/09/18 - 21:20H RETORNO: 20/09/18 - 07H",496.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018010013644,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE REQUISICAO DE DIARIAS E PASSAGENS EM ANEXO, REFERENTE A INSCRICAO DE CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERACIONALIZACAO DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, A ASSISTENTE SOCIAL RAQUEL VELMUD DOS SANTOS.?NSAIDA: 17/09/18 - 21:20H?NRETORNO: 20/09/18 - 07H",,0,496.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018010013653,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?143? NUMEMP:?36325?COMPLEMENTO(ATUALIZACAO GUIA) AO EMPENHO 11438/2018 REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 365/CJ PROCESSO: 030/1.18.0000098-8 CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA / ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER / INTERNACAO REQUERENTE: PAULO HOLVEG DUBAL MOREIRA CUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",6.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018010013653,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"COMPLEMENTO(ATUALIZACAO GUIA) AO EMPENHO 11438/2018 REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 365/CJ?NPROCESSO: 030/1.18.0000098-8?NCUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA / ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER / INTERNACAO?NREQUERENTE: PAULO HOLVEG DUBAL MOREIRA?NCUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",,0,6.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018010013654,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?143? NUMEMP:?36326?COMPLEMENTO(ATUALIZACAO GUIA) AO EMPENHO 11133/2018 REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 320/CJ PROCESSO N?.: 030/1.18.0000696-0 REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PROCESSO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",3.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018010013654,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"COMPLEMENTO(ATUALIZACAO GUIA) AO EMPENHO 11133/2018 REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 320/CJ?NPROCESSO N?.: 030/1.18.0000696-0?NREQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL?NPROCESSO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS?NCUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",,0,3.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018010013656,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,"DOT:?143? NUMEMP:?36328?COMPLEMENTO(ATUALIZACAO GUIA) AO EMPENHO 11135/2018 REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 320/CJ PROCESSO N?.: 030/1.16.0002876-5 REQUERENTE: FRANCISCO BORDONI DE ANDRADE PROCESSO: INTERNACAO PSIQUIATRICA CUSTAS JUDICIAIS - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA - FADEP",4.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018010013656,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,"COMPLEMENTO(ATUALIZACAO GUIA) AO EMPENHO 11135/2018 REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 320/CJ?NPROCESSO N?.: 030/1.16.0002876-5?NREQUERENTE: FRANCISCO BORDONI DE ANDRADE?NPROCESSO: INTERNACAO PSIQUIATRICA?NCUSTAS JUDICIAIS - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA - FADEP",,0,4.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018010013657,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?143? NUMEMP:?36329?COMPLEMENTO(ATUALIZACAO GUIA) AO EMPENHO 11132/2018 REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 320/CJ PROCESSO N?.: 030/1.16.0004172-9 REQUERENTE: TENIZA CARVALHO DA SILVA PROCESSO: ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER - PROCEDIMENTO ORDINARIO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",3.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018010013657,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"COMPLEMENTO(ATUALIZACAO GUIA) AO EMPENHO 11132/2018 REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 320/CJ?NPROCESSO N?.: 030/1.16.0004172-9?NREQUERENTE: TENIZA CARVALHO DA SILVA?NPROCESSO: ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER - PROCEDIMENTO ORDINARIO?NPODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",,0,3.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018010013658,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?143? NUMEMP:?36330?COMPLEMENTO(ATUALIZACAO GUIA) AO EMPENHO 11384/2018 REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 349/CJ PROCESSO: 030/1.13.0007309-9 PROCESSO: ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REQUERENTE: JULIANO JACQUES MARTINS PODER JUDICIARIO DO ESTADODO RIO GRANDE DO SUL",12.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018010013658,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"COMPLEMENTO(ATUALIZACAO GUIA) AO EMPENHO 11384/2018 REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 349/CJ?NPROCESSO: 030/1.13.0007309-9?NPROCESSO: ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS?NREQUERENTE: JULIANO JACQUES MARTINS?NPODER JUDICIARIO DO ESTADODO RIO GRANDE DO SUL",,0,12.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018010013660,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?143? NUMEMP:?36332?COMPLEMENTO(ATUALIZACAO GUIA) AO EMPENHO 11390/2018 REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 351/CJ PROCESSO: 030/1.18.0000456-8 CUMPRIMENTO DE SENTENCA - ACAO DE OBRIGACA DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",0.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018010013660,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"COMPLEMENTO(ATUALIZACAO GUIA) AO EMPENHO 11390/2018 REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 351/CJ?NPROCESSO: 030/1.18.0000456-8?NCUMPRIMENTO DE SENTENCA - ACAO DE OBRIGACA DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS?NREQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL?NCUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",,0,0.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018010013661,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?143? NUMEMP:?36333?COMPLEMENTO(ATUALIZACAO GUIA) AO EMPENHO 10022/2018 REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 316/CJ PROCESSO: 030/1.18.0000938-1 / CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - INTERNACAO PSISQUIATRICA REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CUSTAS JUDICIAIS PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",0.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018010013661,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"COMPLEMENTO(ATUALIZACAO GUIA) AO EMPENHO 10022/2018 REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 316/CJ?NPROCESSO: 030/1.18.0000938-1 / CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - INTERNACAO PSISQUIATRICA?NREQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL?NCUSTAS JUDICIAIS?NPODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",,0,0.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018010013680,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,"DOT:?208? NUMEMP:?36352?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE BATERIA 60 AMPERES PARA A VTR 132, CELTA, PLACA IMA 8978. S.F. 4189/18.  (LICITACAO Nº : 48/2018-PR)",240.00,0,,0,,2018,75,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018010013816,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"DOT:?667? NUMEMP:?36488?VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE ALARMES DA SMS (ADMINISTRATIVO), PARA QUATRO MESES (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018), CFE. PREGAO Nº 58/2015 E CONTRATO N? 49/2015 AD.11. SOLIC. 4146/18. PROT. 22690/18.  (LICITACAO Nº : 58/2015-PR)",266.80,0,,0,,2015,692,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018010013816,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE ALARMES DA SMS (ADMINISTRATIVO), PARA QUATRO MESES (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018), CFE. PREGAO Nº 58/2015 E CONTRATO N? 49/2015 AD.11. SOLIC. 4146/18. PROT. 22690/18.  (LICITACAO Nº : 58/2015-PR)",,0,266.80,0,,2015,692,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018010013824,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"DOT:?1091? NUMEMP:?36496?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO MONITORAMENTO DO SISTEMA DE CAMERAS DE VIGILANCIA DA FARMACIA BASICA,  PARA O PERIODO DE QUATRO MESES (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018), CFE. CONTRATO N? 48/2015 E AD. 03. SOLIC. 4155/18. PROT. 22699/18.  (LICITACAO Nº : 59/2015-PR)",328.90,0,,0,,2015,693,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018010013824,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO MONITORAMENTO DO SISTEMA DE CAMERAS DE VIGILANCIA DA FARMACIA BASICA,  PARA O PERIODO DE QUATRO MESES (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018), CFE. CONTRATO N? 48/2015 E AD. 03. SOLIC. 4155/18. PROT. 22699/18.  (LICITACAO Nº : 59/2015-PR)",,0,328.90,0,,2015,693,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018010013825,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"DOT:?1091? NUMEMP:?36497?VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVICO DO SISTEMA DE ALARME PARA A FARMACIA BASICA,  PERIODO DE QUATRO MESES (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018) CFE. CONTRATO N? 23/2016 AD 02. SOLIC. 4153/18. PROT. 22697/18.  (LICITACAO Nº : 22/2016-PR) OBJETIVANDO ATENDIMENTO E NECESSIDADE DA ESCOLA PROINFANCIA ERNESTO DORNELLES E DA FARMACIA BASICA.",285.00,0,,0,,2016,225,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018010013825,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVICO DO SISTEMA DE ALARME PARA A FARMACIA BASICA,  PERIODO DE QUATRO MESES (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018) CFE. CONTRATO N? 23/2016 AD 02. SOLIC. 4153/18. PROT. 22697/18.  (LICITACAO Nº : 22/2016-PR) OBJETIVANDO ATENDIMENTO E NECESSIDADE DA ESCOLA PROINFANCIA ERNESTO DORNELLES E DA FARMACIA BASICA.",,0,285.00,0,,2016,225,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018010013841,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"DOT:?1091? NUMEMP:?36513?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ALARMES DO SAE,DST-AIDS, FARMACIA ESPECIALIZADA E  LABORATORIO DE FRONTEIRA, PELO PERIODO DE QUATRO MESES, CFE. PREGAO Nº 58/2015 E CONTRATO N? 49/2015 E AD. 11. SOLIC. 4150/18. PROT. 22692.  (LICITACAO Nº : 58/2015-PR)",570.00,0,,0,,2015,692,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018010013841,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ALARMES DO SAE,DST-AIDS, FARMACIA ESPECIALIZADA E  LABORATORIO DE FRONTEIRA, PELO PERIODO DE QUATRO MESES, CFE. PREGAO Nº 58/2015 E CONTRATO N? 49/2015 E AD. 11. SOLIC. 4150/18. PROT. 22692.  (LICITACAO Nº : 58/2015-PR)",,0,570.00,0,,2015,692,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018010013845,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"DOT:?1091? NUMEMP:?36517?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ALARMES DA ANTIGA FARMACIA POPULAR, PIM, E UPA, PARA O PERIODO DE QUATRO MESES (SETEMBRO A DEZEMBRO), CFE. PREGAO Nº 58/2015 E CONTRATO N? 49/2015 E AD. 11. SOLIC. 4151/18. PROT. 22694/18.  (LICITACAO Nº : 58/2015-PR)",873.18,0,,0,,2015,692,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018010013845,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ALARMES DA ANTIGA FARMACIA POPULAR, PIM, E UPA, PARA O PERIODO DE QUATRO MESES (SETEMBRO A DEZEMBRO), CFE. PREGAO Nº 58/2015 E CONTRATO N? 49/2015 E AD. 11. SOLIC. 4151/18. PROT. 22694/18.  (LICITACAO Nº : 58/2015-PR)",,0,873.18,0,,2015,692,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018010014402,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTEN??O DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTA??O,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?138? NUMEMP:?37074?PELA DESPESA EMPENHADA REF DEBITO TARIFA BANCARIA NA CTA REST POPULAR (53097)N/DATA.,9.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018010014402,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTEN??O DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTA??O,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,PELA DESPESA EMPENHADA REF DEBITO TARIFA BANCARIA NA CTA REST POPULAR (53097)N/DATA.,,0,9.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018010013879,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?458? NUMEMP:?36551?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA RESIDENCIA DO  SR. GRACILIANO CARVALHO DE MORAES, RUA TARSO FRAGOSO Nº 540, RG 1023253014, CPF 460.669.180.87,  CFE. LEI DOS BENEFICIOS EVENTUAIS 4978/2014. S.F. 4168/18. PROT. 22854/18.  (LICITACAO Nº : 16/2018-PR)",719.40,0,,0,,2018,27,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018010013879,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA RESIDENCIA DO  SR. GRACILIANO CARVALHO DE MORAES, RUA TARSO FRAGOSO Nº 540, RG 1023253014, CPF 460.669.180.87,  CFE. LEI DOS BENEFICIOS EVENTUAIS 4978/2014. S.F. 4168/18. PROT. 22854/18.  (LICITACAO Nº : 16/2018-PR)",,0,719.40,0,,2018,27,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018010013912,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"DOT:?213? NUMEMP:?36584?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DAS COPIADORAS INSTALADAS NA SMPOP, CFE CONTRATO 71/2018.  (LICITACAO Nº : 67/2018-PR)",24.00,0,,0,,2018,101,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018010013926,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,DOT:?1091? NUMEMP:?36598?EMPENHO PARA EXECUCAO DE SERVICO DE SOBREAVISO MEDICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL PELO PERIODO 3 MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018. PROCESSO N?20/2018 CONTRATO 04/2018 E ADTIVO 01(REF A SERVICO DE ANESTESIOLOGIA) SOLIC. 4198/18. PROT. 23143/18.  (LICITACAO Nº : 3/2018-IL),205000.00,0,,0,,2018,20,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018010013926,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,EMPENHO PARA EXECUCAO DE SERVICO DE SOBREAVISO MEDICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL PELO PERIODO 3 MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018. PROCESSO N?20/2018 CONTRATO 04/2018 E ADTIVO 01(REF A SERVICO DE ANESTESIOLOGIA) SOLIC. 4198/18. PROT. 23143/18.  (LICITACAO Nº : 3/2018-IL),,0,205000.00,0,,2018,20,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018010013927,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,11680,LABORAN - LAB.DE BIOANALISES LTDA.,PJ,90188525000195,9.0188525000195E13,"DOT:?1093? NUMEMP:?36599?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2018, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 51/2016 AD2. SOLIC. 4206/2018 PROTOC. 23151",11835.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018010013927,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,11680,LABORAN - LAB.DE BIOANALISES LTDA.,PJ,90188525000195,9.0188525000195E13,"EMPENHO QUE SE DESTINA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2018, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 51/2016 AD2. SOLIC. 4206/2018 PROTOC. 23151",,0,11823.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018010013928,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129217,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,331788002758,"DOT:?1085? NUMEMP:?36600?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE RECARGA EM M? DE OXIGENIO PARA OS PACIENTES USUARIOS DO SUS, PELO PERIODO ESTIMADO DE SETEMBRO E OUTUBRO, CONFORME PP 55/2017. S.F. 4235/18. PROT. 23187/18.  (LICITACAO Nº : 55/2017-PR)",4456.02,0,,0,,2017,112,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018010013928,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129217,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,331788002758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE RECARGA EM M? DE OXIGENIO PARA OS PACIENTES USUARIOS DO SUS, PELO PERIODO ESTIMADO DE SETEMBRO E OUTUBRO, CONFORME PP 55/2017. S.F. 4235/18. PROT. 23187/18.  (LICITACAO Nº : 55/2017-PR)",,0,4456.02,0,,2017,112,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018010013931,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,4931,AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MATERIAIS PERMANENTE-SUS-MS,128191,TAIUR SCHUMACHER - ME,PJ,15759650000192,15759650000192,"DOT:?970? NUMEMP:?36603?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A REDE LOGICA DO CER, CFE CONTRATO 96/2018  (LICITACAO Nº : 106/2018-PR)",4991.00,0,,0,,2018,161,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018010013931,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,4931,AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MATERIAIS PERMANENTE-SUS-MS,128191,TAIUR SCHUMACHER - ME,PJ,15759650000192,15759650000192,"EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A REDE LOGICA DO CER, CFE CONTRATO 96/2018  (LICITACAO Nº : 106/2018-PR)",,0,4991.00,0,,2018,161,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018010013932,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,5055,DF - ANALISES CLINICAS LTDA.,PJ,90791609000119,9.0791609000119E13,"DOT:?1093? NUMEMP:?36604?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 52/2016 AD2 E SOLIC. 4205/18, PROTOC. 23150.",11491.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018010013932,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,5055,DF - ANALISES CLINICAS LTDA.,PJ,90791609000119,9.0791609000119E13,"EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 52/2016 AD2 E SOLIC. 4205/18, PROTOC. 23150.",,0,11491.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018010013935,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039100000000,LOCAÇÃO DE IMOVEIS,40,ASPS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,"DOT:?1091? NUMEMP:?36607?EMPENHO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DAS ANTIGAS INSTALACOES DO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE BORJA, PARA OS PROGRAMAS DA SMS ALI INSTALADOS, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO, CONTRATO Nº13/2017. SOLIC. 4192/18. PROT. 23142/18.  (LICITACAO Nº : 19/2017-DL)",24293.00,0,,0,,2017,38,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018010013935,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039100000000,LOCAÇÃO DE IMOVEIS,40,ASPS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DAS ANTIGAS INSTALACOES DO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE BORJA, PARA OS PROGRAMAS DA SMS ALI INSTALADOS, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO, CONTRATO Nº13/2017. SOLIC. 4192/18. PROT. 23142/18.  (LICITACAO Nº : 19/2017-DL)",,0,24293.00,0,,2017,38,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018010013938,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,55112,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO BOR,PJ,15170395000148,15170395000148,"DOT:?1093? NUMEMP:?36610?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2018, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 49/2016 ADITIVO 2 E SOLIC. 4210/18, PROTOC. 23149",11723.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018010013938,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,55112,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO BOR,PJ,15170395000148,15170395000148,"EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2018, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 49/2016 ADITIVO 2 E SOLIC. 4210/18, PROTOC. 23149",,0,11699.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018010013939,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,17551,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIGO LT,PJ,2960111000175,2960111000175,"DOT:?1093? NUMEMP:?36611?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2018, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 53/2016, SOLICITACAO 4213/18/SMS, PROTOCOLO 23148",11745.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018010013939,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,17551,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIGO LT,PJ,2960111000175,2960111000175,"EMPENHO QUE SE DESTINA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2018, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 53/2016, SOLICITACAO 4213/18/SMS, PROTOCOLO 23148",,0,11741.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018010013941,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,11682,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA - ME,PJ,88702675000123,8.8702675000123E13,"DOT:?1093? NUMEMP:?36613?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 48/2016 ADITIVO 2, SOLICITACAO 4214/18/SMS, PRTOOCOLO 23147",11747.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018010013941,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,11682,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA - ME,PJ,88702675000123,8.8702675000123E13,"EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 48/2016 ADITIVO 2, SOLICITACAO 4214/18/SMS, PRTOOCOLO 23147",,0,11745.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018010013942,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,44444,WM PESQUISAS CLINICAS LTDA,PJ,8379462000173,8379462000173,"DOT:?1093? NUMEMP:?36614?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO 2018, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 47/2016 ADITIVO 2, SOLICITACAO 4216/18, PROTOCOLO 23146",11720.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018010013942,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,44444,WM PESQUISAS CLINICAS LTDA,PJ,8379462000173,8379462000173,"EMPENHO QUE SE DESTINA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO 2018, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 47/2016 ADITIVO 2, SOLICITACAO 4216/18, PROTOCOLO 23146",,0,11718.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018010013943,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,9771,LABORATORIO APPEL DE ANALISES CLINICAS L,PJ,90327297000197,9.0327297000197E13,"DOT:?1093? NUMEMP:?36615?EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2018, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 54/2016, ADITIVO 2, SOLICITACAO 4203/18/SMS, PROTOC. 23153",11721.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018010013943,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,9771,LABORATORIO APPEL DE ANALISES CLINICAS L,PJ,90327297000197,9.0327297000197E13,"EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2018, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 54/2016, ADITIVO 2, SOLICITACAO 4203/18/SMS, PROTOC. 23153",,0,11709.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018010013944,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,11677,LABORATORIO BIOCLINICO BARTIRA LTDA.,PJ,90791872000108,90791872000108,"DOT:?1093? NUMEMP:?36616?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2018, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 50/2016, SOLICITACAO 4207/18/SMS, PROTOC. 23152",12546.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018010013944,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,11677,LABORATORIO BIOCLINICO BARTIRA LTDA.,PJ,90791872000108,90791872000108,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2018, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 50/2016, SOLICITACAO 4207/18/SMS, PROTOC. 23152",,0,12337.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018010013995,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,4510,PAB FIXO,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,"DOT:?836? NUMEMP:?36667?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE COPIAS REPROGRAFICAS DESTINADAS AOS ESFS E UNIDADES DE SAUDE, ESTIMADO PELO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO, CONFORME PP 88/2018. S.F. 4218/18. PROT. 23222/18.  (LICITACAO Nº : 88/2018-PR)",440.00,0,,0,,2018,129,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018010013995,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,4510,PAB FIXO,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE COPIAS REPROGRAFICAS DESTINADAS AOS ESFS E UNIDADES DE SAUDE, ESTIMADO PELO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO, CONFORME PP 88/2018. S.F. 4218/18. PROT. 23222/18.  (LICITACAO Nº : 88/2018-PR)",,0,440.00,0,,2018,129,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018010013996,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,40,ASPS,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,"DOT:?667? NUMEMP:?36668?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE COPIAS REPROGRAFICAS DESTINADAS AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA, ESTIMADO PELO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO, CONFORME PP 88/2018. S.F. 4217/18. PROT. 23221/18.  (LICITACAO Nº : 88/2018-PR)",1155.00,0,,0,,2018,129,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018010013996,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,40,ASPS,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE COPIAS REPROGRAFICAS DESTINADAS AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA, ESTIMADO PELO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO, CONFORME PP 88/2018. S.F. 4217/18. PROT. 23221/18.  (LICITACAO Nº : 88/2018-PR)",,0,1155.00,0,,2018,129,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018010013997,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,"DOT:?963? NUMEMP:?36669?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE COPIAS REPROGRAFICAS DESTINADAS AO CER (CENTRO DE REABILITACAO), ESTIMADO PELO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO, CONFORME PP 88/2018. S.F. 4219/18. PROT. 23212/18.  (LICITACAO Nº : 88/2018-PR)",124.85,0,,0,,2018,129,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018010013997,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE COPIAS REPROGRAFICAS DESTINADAS AO CER (CENTRO DE REABILITACAO), ESTIMADO PELO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO, CONFORME PP 88/2018. S.F. 4219/18. PROT. 23212/18.  (LICITACAO Nº : 88/2018-PR)",,0,124.85,0,,2018,129,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018010013998,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?1562? NUMEMP:?36670?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS I DR CAIO ESCOBAR, PELO PERIODO ESTIMADO DE OUTUBRO A NOVEMBRO, CONFORME PP 91/2018. S.F. 4255/18. PROT. 23297/18.  (LICITACAO Nº : 91/2018-PR)",183.60,0,,0,,2018,132,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018010013998,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS I DR CAIO ESCOBAR, PELO PERIODO ESTIMADO DE OUTUBRO A NOVEMBRO, CONFORME PP 91/2018. S.F. 4255/18. PROT. 23297/18.  (LICITACAO Nº : 91/2018-PR)",,0,183.60,0,,2018,132,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018010013999,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1212,FUNDO MUNIC.DE GESTÃO COMPARTILHADA-SANEAM. BÁSICO,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,"DOT:?601? NUMEMP:?36671?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME ADITIVO 14 AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 154/14/SMPOP/CCCO, SERVICO A SER PRESTADO NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/18, SOLIC. 4063/18, PROTOC. 21827  (LICITACAO Nº : 3/2013-CC)",233349.98,0,,0,,2013,1749,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018010013999,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1212,FUNDO MUNIC.DE GESTÃO COMPARTILHADA-SANEAM. BÁSICO,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME ADITIVO 14 AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 154/14/SMPOP/CCCO, SERVICO A SER PRESTADO NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/18, SOLIC. 4063/18, PROTOC. 21827  (LICITACAO Nº : 3/2013-CC)",,0,14461.18,0,,2013,1749,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018010014001,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?1562? NUMEMP:?36673?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS I DR CAIO ESCOBAR, PELO PERIODO ESTIMADO DE OUTUBRO A NOVEMBRO, CONFORME PP 81/2018. S.F. 4247/18. PROT. 23284/18.  (LICITACAO Nº : 81/2018-PR)",2119.75,0,,0,,2018,130,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018010014004,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?1562? NUMEMP:?36676?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS I DR CAIO ESCOBAR, PELO PERIODO ESTIMADO DE OUTUBRO A NOVEMBRO, CONFORME PP 91/2018. S.F. 4250/18. PROT. 23301/18.  (LICITACAO Nº : 91/2018-PR)",1162.50,0,,0,,2018,132,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018010014004,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS I DR CAIO ESCOBAR, PELO PERIODO ESTIMADO DE OUTUBRO A NOVEMBRO, CONFORME PP 91/2018. S.F. 4250/18. PROT. 23301/18.  (LICITACAO Nº : 91/2018-PR)",,0,1162.50,0,,2018,132,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018010014006,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?1562? NUMEMP:?36678?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS I DR CAIO ESCOBAR, PELO PERIODO ESTIMADO DE OUTUBRO A NOVEMBRO, CONFORME PP 91/2018. S.F. 4253/18. PROT. 23298/18.  (LICITACAO Nº : 91/2018-PR)",1018.00,0,,0,,2018,132,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018010014006,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS I DR CAIO ESCOBAR, PELO PERIODO ESTIMADO DE OUTUBRO A NOVEMBRO, CONFORME PP 91/2018. S.F. 4253/18. PROT. 23298/18.  (LICITACAO Nº : 91/2018-PR)",,0,1018.00,0,,2018,132,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018010014008,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,5404,DULCE MARIA BARBOSA MALGARIN,PJ,97282933000150,97282933000150,"DOT:?1562? NUMEMP:?36680?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS I DR CAIO ESCOBAR, PELO PERIODO ESTIMADO DE OUTUBRO A NOVEMBRO, CONFORME PP 107/2018. S.F. 4257/18. PROT. 23295/18.  (LICITACAO Nº : 107/2018-PR)",2060.20,0,,0,,2018,162,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018010014008,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,5404,DULCE MARIA BARBOSA MALGARIN,PJ,97282933000150,97282933000150,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS I DR CAIO ESCOBAR, PELO PERIODO ESTIMADO DE OUTUBRO A NOVEMBRO, CONFORME PP 107/2018. S.F. 4257/18. PROT. 23295/18.  (LICITACAO Nº : 107/2018-PR)",,0,2060.20,0,,2018,162,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018010014011,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?1562? NUMEMP:?36683?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS I DR CAIO ESCOBAR, PELO PERIODO ESTIMADO DE OUTUBRO A NOVEMBRO, CONFORME PP 91/2018. S.F. 4252/18. PROT. 23300/18.  (LICITACAO Nº : 91/2018-PR)",857.40,0,,0,,2018,132,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018010014013,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?1562? NUMEMP:?36685?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS I DR CAIO ESCOBAR, PELO PERIODO ESTIMADO DE OUTUBRO A NOVEMBRO, CONFORME PP 82/2018. S.F. 4242/18. PROT. 23288/18.  (LICITACAO Nº : 82/2018-PR)",311.10,0,,0,,2018,131,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018010014013,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS I DR CAIO ESCOBAR, PELO PERIODO ESTIMADO DE OUTUBRO A NOVEMBRO, CONFORME PP 82/2018. S.F. 4242/18. PROT. 23288/18.  (LICITACAO Nº : 82/2018-PR)",,0,122.40,0,,2018,131,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018010014014,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?1562? NUMEMP:?36686?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS I DR CAIO ESCOBAR, PELO PERIODO ESTIMADO DE OUTUBRO A NOVEMBRO, CONFORME PP 82/2018. S.F. 4241/18. PROT. 23290/18.  (LICITACAO Nº : 82/2018-PR)",212.30,0,,0,,2018,131,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018010014014,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS I DR CAIO ESCOBAR, PELO PERIODO ESTIMADO DE OUTUBRO A NOVEMBRO, CONFORME PP 82/2018. S.F. 4241/18. PROT. 23290/18.  (LICITACAO Nº : 82/2018-PR)",,0,212.30,0,,2018,131,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018010014015,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?1562? NUMEMP:?36687?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS I DR CAIO ESCOBAR, PELO PERIODO ESTIMADO DE OUTUBRO A NOVEMBRO, CONFORME PP 81/2018. S.F. 4246/18. PROT. 23287/18.  (LICITACAO Nº : 81/2018-PR)",293.50,0,,0,,2018,130,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018010014015,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS I DR CAIO ESCOBAR, PELO PERIODO ESTIMADO DE OUTUBRO A NOVEMBRO, CONFORME PP 81/2018. S.F. 4246/18. PROT. 23287/18.  (LICITACAO Nº : 81/2018-PR)",,0,293.50,0,,2018,130,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018010014307,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?1562? NUMEMP:?36979?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS I DR CAIO ESCOBAR, PELO PERIODO ESTIMADO DE OUTUBRO A NOVEMBRO, CONFORME PP 81/2018. S.F. 4245/18. PROT. 23286/18.  (LICITACAO Nº : 81/2018-PR)",892.00,0,,0,,2018,130,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018010014346,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,"DOT:?1091? NUMEMP:?37018?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, PARA O PERIODO DE TRES MESES (SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2018) CFE CONTRATO N?75/2018. S.F. 4259/18. PROT. 23420/18.  (LICITACAO Nº : 16/2018-IL)",116165.68,0,,0,,2018,134,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018010014346,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, PARA O PERIODO DE TRES MESES (SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2018) CFE CONTRATO N?75/2018. S.F. 4259/18. PROT. 23420/18.  (LICITACAO Nº : 16/2018-IL)",,0,116165.68,0,,2018,134,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018010014349,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4230,RESOLUÇÃO CIB/RS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,"DOT:?1092? NUMEMP:?37021?VALOR QUE SE EMPENHA PARA  PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, PARA O PERIODO DE TRES MESES (SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2018) CFE CONTRATO N?75/2018. S.F. 4260/18. PROT. 23417/18.  (LICITACAO Nº : 16/2018-IL)",518937.51,0,,0,,2018,134,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018010014349,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4230,RESOLUÇÃO CIB/RS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA  PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, PARA O PERIODO DE TRES MESES (SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2018) CFE CONTRATO N?75/2018. S.F. 4260/18. PROT. 23417/18.  (LICITACAO Nº : 16/2018-IL)",,0,518937.51,0,,2018,134,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018010014385,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,40,ASPS,70540,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,1568077000710,"DOT:?1091? NUMEMP:?37057?EMPENHO PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE GO GRUPO A, E E B,  NAS UNIDADES SAO FRANCISCO, CAPS I, CEMAE, FISIOTERAPIA E LABORATORIO DE FRONTEIRA, ESTIMADO PARA 4 MESES. SOLIC. 4237/18. PROT. 23412/18  (LICITACAO Nº : 1/2014-TP)",3800.00,0,,0,,2014,1040,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018010014385,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,40,ASPS,70540,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,1568077000710,"EMPENHO PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE GO GRUPO A, E E B,  NAS UNIDADES SAO FRANCISCO, CAPS I, CEMAE, FISIOTERAPIA E LABORATORIO DE FRONTEIRA, ESTIMADO PARA 4 MESES. SOLIC. 4237/18. PROT. 23412/18  (LICITACAO Nº : 1/2014-TP)",,0,3800.00,0,,2014,1040,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018010014386,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,4510,PAB FIXO,70540,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,1568077000710,"DOT:?836? NUMEMP:?37058?EMPENHO PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE GO GRUPO A, E E B, DOS ESFS  ESTIMADO PARA 4 MESES (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018), CFE. CONTRATO 187/2014 AD. 04. SOLIC. 4236/18. PROT. 23408/18.  (LICITACAO Nº : 1/2014-TP)",13041.60,0,,0,,2014,1040,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018010014386,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,4510,PAB FIXO,70540,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,1568077000710,"EMPENHO PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE GO GRUPO A, E E B, DOS ESFS  ESTIMADO PARA 4 MESES (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018), CFE. CONTRATO 187/2014 AD. 04. SOLIC. 4236/18. PROT. 23408/18.  (LICITACAO Nº : 1/2014-TP)",,0,13041.60,0,,2014,1040,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018010014455,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.39,339039110000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,4510,PAB FIXO,131452,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,9.3088649000197E13,"DOT:?836? NUMEMP:?37127?EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA OS ESFS E UNIDADES DE SAUDE MAC PARA OS 23 DIAS DE OUTUBRO DE  2018, CFE CONTRATO N? 226/2013 E AD. 04. SOLICITACAO 4309/2018, PROTOC. 23697",2156.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018010014455,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.39,339039110000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,4510,PAB FIXO,131452,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,9.3088649000197E13,"EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA OS ESFS E UNIDADES DE SAUDE MAC PARA OS 23 DIAS DE OUTUBRO DE  2018, CFE CONTRATO N? 226/2013 E AD. 04. SOLICITACAO 4309/2018, PROTOC. 23697",,0,2156.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018010014463,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,"DOT:?821? NUMEMP:?37135?VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS AO USO NOS ESFS, PELO PERIODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO, SOLICITACAO Nº 4306/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 23684/SMS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1297/2018)JSP.",4498.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018010014463,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,"VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS AO USO NOS ESFS, PELO PERIODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO, SOLICITACAO Nº 4306/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 23684/SMS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1297/2018)JSP.",,0,4498.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018010014465,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1182,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?385? NUMEMP:?37137?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CREAS  E CENTRO DIA , OUTUBRO A DEZEMBRO. S.F. 4301/18. PROT. 23573/18.  (LICITACAO Nº : 102/2018-PR)",123.94,0,,0,,2018,156,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018010014465,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1182,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CREAS  E CENTRO DIA , OUTUBRO A DEZEMBRO. S.F. 4301/18. PROT. 23573/18.  (LICITACAO Nº : 102/2018-PR)",,0,123.94,0,,2018,156,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018010014471,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,4440,COMERCIO OPTICA SUL LTDA,PJ,93923993000154,93923993000154,"DOT:?1085? NUMEMP:?37143?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE OCULOS SIMPLES E BIFOCAIS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES USUARIOS DO SUS, PELO PERIODO ESTIMADO DE OUTUBRO A DEZEMBRO. S.F. 4307/18. PROT. 23689/18.  (LICITACAO Nº : 52/2018-PR)",9440.00,0,,0,,2018,80,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018010014471,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,4440,COMERCIO OPTICA SUL LTDA,PJ,93923993000154,93923993000154,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE OCULOS SIMPLES E BIFOCAIS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES USUARIOS DO SUS, PELO PERIODO ESTIMADO DE OUTUBRO A DEZEMBRO. S.F. 4307/18. PROT. 23689/18.  (LICITACAO Nº : 52/2018-PR)",,0,9440.00,0,,2018,80,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018010014531,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,DOT:?208? NUMEMP:?37203?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A COMPRA DE MATERIAS QUE SERAO UTILIZADOS NAS DEPENDENCIAS DA SMPOP NO FECHAMENTO DAS CAIXAS DE AR CONDICIONADO NA PARTE EXTERNA DO PREDIO. SOLIC. 4275/18.  (COMPRA DIRETA Nº 1300/2018),295.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018010014531,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,VALOR QUE SE EMPENHA PARA A COMPRA DE MATERIAS QUE SERAO UTILIZADOS NAS DEPENDENCIAS DA SMPOP NO FECHAMENTO DAS CAIXAS DE AR CONDICIONADO NA PARTE EXTERNA DO PREDIO. SOLIC. 4275/18.  (COMPRA DIRETA Nº 1300/2018),,0,295.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018010014538,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,65499,SAUL ROCHA DA ROSA 34376445053,PJ,26997588000193,26997588000193,"DOT:?213? NUMEMP:?37210?VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICOS DE DEDETIZACAO NAS SALAS DA SMPOP, CONFORME MEMO. 35/2018, E PARECER DO TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO. SOLIC. 4327/18.  (COMPRA DIRETA Nº 1301/2018)",360.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018010014538,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,65499,SAUL ROCHA DA ROSA 34376445053,PJ,26997588000193,26997588000193,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICOS DE DEDETIZACAO NAS SALAS DA SMPOP, CONFORME MEMO. 35/2018, E PARECER DO TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO. SOLIC. 4327/18.  (COMPRA DIRETA Nº 1301/2018)",,0,360.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018010014569,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039930000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA,4710,TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,"DOT:?945? NUMEMP:?37241?EMPENHO REFERENTE A DIVULGACAO DA CAMPANHA DA SIFILIS, COM VEICULACAO NO DIA 29/09/2018, FORMATO 1/2 PAGINA, TAMANHO 13CM X 17CM, CONFORME SOLIC. 4335/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1304/2018)",700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018010014570,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.39,339039930000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,"DOT:?963? NUMEMP:?37242?EMPENHO REFERENTE A DIVULGACAO DA INAUGURACAO E SERVICOS A SEREM REALIZADOS NO CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO, COM VEICULACAO NO DIA 29/09/2018, FORMATO 1/2 PAGINA, TAMANHO 13CM X 17CM, CONFORME SOLIC. 4336/18  (COMPRA DIRETA Nº 1305/2018)",700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018010014716,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039150000000,TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO,40,ASPS,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,"DOT:?1091? NUMEMP:?37388?COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº14454/2018 TENDO EM VISTA NOVA ATUALIZACAO DO VALOR, REFENTE TAXA DE LIXO CONTRATO 51/2015.CONFORME GUIA EM ANEXO.",0.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018010014716,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039150000000,TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO,40,ASPS,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,"COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº14454/2018 TENDO EM VISTA NOVA ATUALIZACAO DO VALOR, REFENTE TAXA DE LIXO CONTRATO 51/2015.CONFORME GUIA EM ANEXO.",,0,0.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018010014750,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?1118? NUMEMP:?37422?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AS VIAGENS NA ORGANIZACAO DE EVENTOS DESTA SECRETARIA, PELO PERIODO DE 02 MESES. S.F. 4333/18. PROT. 24061/18.  (LICITACAO Nº : 34/2018-PR)",50.98,0,,0,,2018,49,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018010014758,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,65486,MONICA REGINA ZWICK PACKAESER 0183822501,PJ,27159883000133,27159883000133,"DOT:?208? NUMEMP:?37430?EMPENHO GLOBAL PARA A AQUISICAO DE DOIS CARIMBOS O ?COPIA? PARA USO NO  DEPURB E O OUTRO PARA GUILHERME PRESTES DE ARAUJO, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMACAO E PRESTACAO DE CONTAS A UNIAO, ESTADO E TERCEIROS, CFE DECRETO 17.834, CFE ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLIC. 4355/18/SMPOP  (COMPRA DIRETA Nº 1313/2018)",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018010014758,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,65486,MONICA REGINA ZWICK PACKAESER 0183822501,PJ,27159883000133,27159883000133,"EMPENHO GLOBAL PARA A AQUISICAO DE DOIS CARIMBOS O ?COPIA? PARA USO NO  DEPURB E O OUTRO PARA GUILHERME PRESTES DE ARAUJO, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMACAO E PRESTACAO DE CONTAS A UNIAO, ESTADO E TERCEIROS, CFE DECRETO 17.834, CFE ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLIC. 4355/18/SMPOP  (COMPRA DIRETA Nº 1313/2018)",,0,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018010014764,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,"DOT:?208? NUMEMP:?37436?EMPENHO ESTIMADO QUE SE DESTINA PARA O ABASTECIMENTO NO CARTAO COMBUSTIVEL PARA A VTR 206, PLACAS ITD6421 QUE  SE DESLOCOU A SANTA MARIA NO DIA 03/10/2018, CFE CONTRATO 49/2017.  (LICITACAO Nº : 47/2017-PR)",58.79,0,,0,,2017,109,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018010014875,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2262,MANUTEN??O DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST?N,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1221,FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS,65400,MARIA SABRINA LEAO CORREA - ME,PJ,26745949000104,26745949000104,"DOT:?451? NUMEMP:?37547?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DE CONSUMO NOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DOS CRAS NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS  CRIANCAS E NATALINAS, SOLICITACAO Nº 4104/SMDS/2018 E PROTOCOLO Nº 24120.  (COMPRA DIRETA Nº 1315/2018)JSP.",416.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018010014875,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2262,MANUTEN??O DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST?N,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1221,FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS,65400,MARIA SABRINA LEAO CORREA - ME,PJ,26745949000104,26745949000104,"VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DE CONSUMO NOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DOS CRAS NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS  CRIANCAS E NATALINAS, SOLICITACAO Nº 4104/SMDS/2018 E PROTOCOLO Nº 24120.  (COMPRA DIRETA Nº 1315/2018)JSP.",,0,416.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018010014900,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?587? NUMEMP:?37572?VALOR QUE SE DESTINA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 1032, AF 323/18 CUSTEIO DAS DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CFE SOLICTACAO 4372/18, PROTOC. 24458",85000.00,0,,0,,2018,9,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018010014900,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"VALOR QUE SE DESTINA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 1032, AF 323/18 CUSTEIO DAS DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CFE SOLICTACAO 4372/18, PROTOC. 24458",,0,85000.00,0,,2018,9,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018010014903,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA - SAL?RIO,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,"DOT:?1363? NUMEMP:?37575?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE UTILIZACAO NA COZINHA, NO PREPARO DE ALIMENTACAO, DA EMEI QUERO-QUERO, CONFORME SOLICITACAO Nº 2881/SMED/2018 E PROTOCOLO Nº 15383/SMED/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1320/2018)",1180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018010014903,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA - SAL?RIO,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,"VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE UTILIZACAO NA COZINHA, NO PREPARO DE ALIMENTACAO, DA EMEI QUERO-QUERO, CONFORME SOLICITACAO Nº 2881/SMED/2018 E PROTOCOLO Nº 15383/SMED/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1320/2018)",,0,1180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018010014925,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?143? NUMEMP:?37597?COMPLEMENTO(ATUALIZACAO GUIA) AO EMPENHO 11826/2018 REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 374/CJ PROCESSO: 030/1.18.0001397-4 - CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - PROCEDIMENTO ORDINARIO - ACAO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CUSTAS/CONTADOR - PODER JUDICIARIO DO",0.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018010014925,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"COMPLEMENTO(ATUALIZACAO GUIA) AO EMPENHO 11826/2018 REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 374/CJ?NPROCESSO: 030/1.18.0001397-4 - CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - PROCEDIMENTO ORDINARIO - ACAO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS?NREQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL?NCUSTAS/CONTADOR - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE",,0,0.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018010014937,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?143? NUMEMP:?37609?COMPLEMENTO(ATUALIZACAO GUIA) AO EMPENHO 12784/18 REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 401/CJ PROCESSO: 030/1.15.0000784-7 PROCESSO - PROCEDIMENTO ORDINARIO - INTERNACAO PSIQUIATRICA REQUERENTE: ORALINO DE CASTRO SOARES CUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",4.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018010014937,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"COMPLEMENTO(ATUALIZACAO GUIA) AO EMPENHO 12784/18 REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 401/CJ?NPROCESSO: 030/1.15.0000784-7?NPROCESSO - PROCEDIMENTO ORDINARIO - INTERNACAO PSIQUIATRICA?NREQUERENTE: ORALINO DE CASTRO SOARES?NCUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",,0,4.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018010014938,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?143? NUMEMP:?37610?COMPLEMENTO(ATUALIZACAO GUIA) AO EMPENHO 12782/18 REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 401/CJ PROCESSO: 030/1.14.0004561-5 PROCESSO - ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER - PROCEDIMENTO ORDINARIO REQUERENTE: LUIZ PEDRO GONZALEZ CUSTAS/CONTADOR - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",6.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018010014938,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"COMPLEMENTO(ATUALIZACAO GUIA) AO EMPENHO 12782/18 REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 401/CJ?NPROCESSO: 030/1.14.0004561-5?NPROCESSO - ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER - PROCEDIMENTO ORDINARIO?NREQUERENTE: LUIZ PEDRO GONZALEZ?NCUSTAS/CONTADOR - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",,0,6.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018010014939,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?143? NUMEMP:?37611?COMPLEMENTO(ATUALIZACAO GUIA) AO EMPENHO 12781/18 REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 401/CJ PROCESSO: 030/1.17.0000129-0 PROCESSO - INTERNACAO PSIQUIATRICA REQUERENTE: PAULO HENRIQUE MOREIRA FERREIRA CUSTAS/CONTADOR - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",4.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018010014939,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"COMPLEMENTO(ATUALIZACAO GUIA) AO EMPENHO 12781/18 REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 401/CJ?NPROCESSO: 030/1.17.0000129-0?NPROCESSO - INTERNACAO PSIQUIATRICA?NREQUERENTE: PAULO HENRIQUE MOREIRA FERREIRA?NCUSTAS/CONTADOR - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",,0,4.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018010014940,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?143? NUMEMP:?37612?COMPLEMENTO(ATUALIZACAO GUIA) AO EMPENHO 12778/18 REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 401/CJ PROCESSO: 030/5.17.0000289-9 ACAO ORDINARIA PARA FORNECIMENTO - TRATAMENTO DE SAUDE REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",5.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018010014940,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"COMPLEMENTO(ATUALIZACAO GUIA) AO EMPENHO 12778/18 REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 401/CJ?NPROCESSO: 030/5.17.0000289-9?NACAO ORDINARIA PARA FORNECIMENTO - TRATAMENTO DE SAUDE?NREQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL?NCUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",,0,5.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018010014941,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?143? NUMEMP:?37613?COMPLEMENTO(ATUALIZACAO GUIA) AO EMPENHO 12780/18 REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 401/CJ PROCESSO: 030/5.17.0000047-0 OBJETO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO: ACAO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGACAO DE FAZER/BEM DE SAUDE REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE D",0.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018010014941,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"COMPLEMENTO(ATUALIZACAO GUIA) AO EMPENHO 12780/18 REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 401/CJ?NPROCESSO: 030/5.17.0000047-0?NOBJETO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO: ACAO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGACAO DE FAZER/BEM DE SAUDE?NREQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL?NCUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",,0,0.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018010014980,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,40,ASPS,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,"DOT:?662? NUMEMP:?37652?VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMATICA PARA INSTALACOES DA FARMACIA BASICA DO PASSO, CONFORME SOLICITACAO Nº 3944/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 24351/SMS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1323/2018)JSP.",1534.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018010014980,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,40,ASPS,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,"VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMATICA PARA INSTALACOES DA FARMACIA BASICA DO PASSO, CONFORME SOLICITACAO Nº 3944/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 24351/SMS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1323/2018)JSP.",,0,1534.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018010014981,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,40,ASPS,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,"DOT:?675? NUMEMP:?37653?VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMATICA PARA INSTALACOES DA FARMACIA BASICA DO PASSO, CONFORME SOLICITACAO Nº 3944/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 24351/SMS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1323/2018)JSP.",1888.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018010014981,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,40,ASPS,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,"VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMATICA PARA INSTALACOES DA FARMACIA BASICA DO PASSO, CONFORME SOLICITACAO Nº 3944/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 24351/SMS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1323/2018)JSP.",,0,1888.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018010014987,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128295,LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC,PJ,22257631000123,22257631000123,"DOT:?586? NUMEMP:?37659?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 30 DIAS. S.F. 4377/18. PROT. 24496/18.  (LICITACAO Nº : 55/2018-PR)",965.96,0,,0,,2018,83,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018010014987,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128295,LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC,PJ,22257631000123,22257631000123,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 30 DIAS. S.F. 4377/18. PROT. 24496/18.  (LICITACAO Nº : 55/2018-PR)",,0,820.97,0,,2018,83,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018010015013,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?1118? NUMEMP:?37685?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PELO PERIODO DE 02 (DOIS) MESES, PARA ESTA SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS. S.F. 4397/18. PROT. 24757/18.  (LICITACAO Nº : 101/2018-PR)",8.24,0,,0,,2018,155,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018010015017,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?1118? NUMEMP:?37689?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PELO PERIODO DE 02 (DOIS) MESES, PARA ESTA SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS. S.F. 4398/18. PROT. 24758/18.  (LICITACAO Nº : 102/2018-PR)",957.65,0,,0,,2018,156,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018010015017,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PELO PERIODO DE 02 (DOIS) MESES, PARA ESTA SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS. S.F. 4398/18. PROT. 24758/18.  (LICITACAO Nº : 102/2018-PR)",,0,957.65,0,,2018,156,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018010015019,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?1118? NUMEMP:?37691?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PELO PERIODO DE 02 (DOIS) MESES, PARA ESTA SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS. S.F. 4398/18. PROT. 24758/18.  (LICITACAO Nº : 102/2018-PR)",100.00,0,,0,,2018,156,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018010015022,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA - SAL?RIO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,69102,VERA ELIANE BASTIAN WOLFFENBUTTEL,PJ,95075958000662,95075958000662,"DOT:?1356? NUMEMP:?37694?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO E INSTALACAO DE DUAS BANCADAS EM GRANITO, COM ESPELHOS, NOS BANHEIROS DA EMEF DUQUE DE CAXIAS, CONFORME MEMO. 1519/2018, SOLICITACAO Nº 3165/SMED/2018 E PROTOCOLO Nº 16331/SMED/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1329/2018)JSP.",1780.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018010015142,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,68784,OLINTO SILVEIRA DA SILVA,PJ,6265439000122,6265439000122,"DOT:?1035? NUMEMP:?37814?EMPENHO PARA FORNECIMENTO PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICIPIOS, PARA EXAMES, CONSULTAS E DEMAIS TRATAMENTOS DE SAUDE, ESTIMADO PELO PERIODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO/2018 , CONFORME PP 33/2017, CONTRATO 90/2018 E SOLIC. 4399/2018, PROTOC. 24801",4120.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018010015142,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,68784,OLINTO SILVEIRA DA SILVA,PJ,6265439000122,6265439000122,"EMPENHO PARA FORNECIMENTO PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICIPIOS, PARA EXAMES, CONSULTAS E DEMAIS TRATAMENTOS DE SAUDE, ESTIMADO PELO PERIODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO/2018 , CONFORME PP 33/2017, CONTRATO 90/2018 E SOLIC. 4399/2018, PROTOC. 24801",,0,4120.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018010015147,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,"DOT:?527? NUMEMP:?37819?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 993, AF Nº287/2018, CREDOR CORSAN REF. CONSUMO DE AGUA DOS LOCAIS DESTA SECRETARIA PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, CFE SOLIC. 4405/18, PROTOC. 24959",8786.59,0,,0,,2018,7,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018010015147,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,"EMPENHO QUE SE DESTINA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 993, AF Nº287/2018, CREDOR CORSAN REF. CONSUMO DE AGUA DOS LOCAIS DESTA SECRETARIA PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, CFE SOLIC. 4405/18, PROTOC. 24959",,0,8786.59,0,,2018,7,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018010015148,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?527? NUMEMP:?37820?VALOR QUE SE DESTINA PARA COMPLEMENTAR O CUSTEIO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES SUBORDINADAS DAS SECRETARIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.  SOLIC. 4406/18, PROTOC. 24960",10500.00,0,,0,,2018,10,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018010015148,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"VALOR QUE SE DESTINA PARA COMPLEMENTAR O CUSTEIO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES SUBORDINADAS DAS SECRETARIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.  SOLIC. 4406/18, PROTOC. 24960",,0,10500.00,0,,2018,10,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018010015156,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,63472,GARCIA SERVICOS FUNEBRES LTDA - ME,PJ,23661403000187,23661403000187,"DOT:?458? NUMEMP:?37828?COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 5995, REF. AUMENTO NA DEMANDA DE CONCESSAO DE TRANSLADOS JUNTO AO PLANTAO SOCIAL DESTA SECRETARIA, CFE LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2018. S.F. 4417/18. PROT. 25046/18.  (LICITACAO Nº : 43/2018-PR)",576.00,0,,0,,2018,69,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018010015156,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,63472,GARCIA SERVICOS FUNEBRES LTDA - ME,PJ,23661403000187,23661403000187,"COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 5995, REF. AUMENTO NA DEMANDA DE CONCESSAO DE TRANSLADOS JUNTO AO PLANTAO SOCIAL DESTA SECRETARIA, CFE LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2018. S.F. 4417/18. PROT. 25046/18.  (LICITACAO Nº : 43/2018-PR)",,0,576.00,0,,2018,69,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018010015161,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?143? NUMEMP:?37833?COMPLEMENTO(ATUALIZACAO GUIA) AO EMPENHO 11824/2018 REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 374/CJ PROCESSO: 030/1.18.0001331-1 - CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - PROCEDIMENTO ORDINARIO REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CUSTAS/CONTADOR - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",0.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018010015161,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"COMPLEMENTO(ATUALIZACAO GUIA) AO EMPENHO 11824/2018 REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 374/CJ?NPROCESSO: 030/1.18.0001331-1 - CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - PROCEDIMENTO ORDINARIO?NREQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL?NCUSTAS/CONTADOR - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",,0,0.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018010015162,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"DOT:?1413? NUMEMP:?37834?VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO IMEDIATA DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L EM, ANO/MODELO 2012/2013, PLACAS ITS-8180; VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME SOLICITACAO Nº 4330/SMED/2018 E PROTOCOLO Nº 24985/SMED/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1335/2018)JSP.",1150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018010015163,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"DOT:?1417? NUMEMP:?37835?VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO IMEDIATA DE SERVICO DE SCANNER, SERVICO DE SUBSTITUICAO E RESTAURACAO DO CHICOTE ELETRONICO E SERVICO NA BOMBA INJETORA PARA A MANUTENCAO DO MICRO IVECO/CITYCLASS 70C17, ANO/MODELO 2014/2014, PLACAS IWJ-6333; VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME SOLICITACAO Nº 4328/SMED/2018 E PROTOCOLO Nº 24984/SMED/2018.  (COMPRA DIR",3120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018010015176,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,48432,ADRIANA GUASSO - ME,PJ,10921098000173,10921098000173,"DOT:?961? NUMEMP:?37847?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE PORTA DE VIDRO, DESTINADO A REPOSICAO NO CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO, CONFORME SOLICITACAO Nº 4376/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 24761/SMS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1337/2018)JSP.",716.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018010015176,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,48432,ADRIANA GUASSO - ME,PJ,10921098000173,10921098000173,"VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE PORTA DE VIDRO, DESTINADO A REPOSICAO NO CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO, CONFORME SOLICITACAO Nº 4376/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 24761/SMS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1337/2018)JSP.",,0,716.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018010015222,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,66314,MECAUTOR MECANICA E COMERCIO DE AUTOMOVE,PJ,87704151000613,8.7704151000613E13,"DOT:?1032? NUMEMP:?37893?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS/SERVICOS NA REVISAO DE 10,000 KM, NO VEICULO VOYAGE 1.0, VOLKSWAGEN, PLACAS IYR 1096, CONSESSIONARIA AUTORIZADA, CONFORME SOLICITACAO Nº 4340/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 25164/SMS/2018.   (COMPRA DIRETA Nº 1340/2018)JOCELMA",119.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018010015222,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,66314,MECAUTOR MECANICA E COMERCIO DE AUTOMOVE,PJ,87704151000613,8.7704151000613E13,"VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS/SERVICOS NA REVISAO DE 10,000 KM, NO VEICULO VOYAGE 1.0, VOLKSWAGEN, PLACAS IYR 1096, CONSESSIONARIA AUTORIZADA, CONFORME SOLICITACAO Nº 4340/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 25164/SMS/2018.   (COMPRA DIRETA Nº 1340/2018)JOCELMA",,0,119.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018010015223,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,66314,MECAUTOR MECANICA E COMERCIO DE AUTOMOVE,PJ,87704151000613,8.7704151000613E13,"DOT:?1032? NUMEMP:?37894?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS/SERVICOS NA REVISAO DE 10,000 KM, NO VEICULO VOYAGE 1.0, VOLKSWAGEN, PLACAS IYR 1096, CONSESSIONARIA AUTORIZADA, CONFORME SOLICITACAO Nº 4340/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 25164/SMS/2018.   (COMPRA DIRETA Nº 1340/2018)JOCELMA",137.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018010015223,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,66314,MECAUTOR MECANICA E COMERCIO DE AUTOMOVE,PJ,87704151000613,8.7704151000613E13,"VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS/SERVICOS NA REVISAO DE 10,000 KM, NO VEICULO VOYAGE 1.0, VOLKSWAGEN, PLACAS IYR 1096, CONSESSIONARIA AUTORIZADA, CONFORME SOLICITACAO Nº 4340/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 25164/SMS/2018.   (COMPRA DIRETA Nº 1340/2018)JOCELMA",,0,137.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018010015224,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,66314,MECAUTOR MECANICA E COMERCIO DE AUTOMOVE,PJ,87704151000613,8.7704151000613E13,"DOT:?1039? NUMEMP:?37895?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS/SERVICOS NA REVISAO DE 10,000 KM, NO VEICULO VOYAGE 1.0, VOLKSWAGEN, PLACAS IYR 1096, CONSESSIONARIA AUTORIZADA, CONFORME SOLICITACAO Nº 4340/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 25164/SMS/2018.   (COMPRA DIRETA Nº 1340/2018)JOCELMA",40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018010015224,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,66314,MECAUTOR MECANICA E COMERCIO DE AUTOMOVE,PJ,87704151000613,8.7704151000613E13,"VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS/SERVICOS NA REVISAO DE 10,000 KM, NO VEICULO VOYAGE 1.0, VOLKSWAGEN, PLACAS IYR 1096, CONSESSIONARIA AUTORIZADA, CONFORME SOLICITACAO Nº 4340/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 25164/SMS/2018.   (COMPRA DIRETA Nº 1340/2018)JOCELMA",,0,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018010015233,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4510,PAB FIXO,14336,MARIO AUGUSTO RODRIGUES MOIANO 333695500,PJ,4572528000196,4572528000196,"DOT:?821? NUMEMP:?37904?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ESF 02, INFORMANDO: ESF 02 - TEL: 3431-7946 -RUA ITAJAI, 1157 - PASSO, CONFORME SOLICITACAO Nº 4345/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 25143/SMS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1344/2018)JSP.",44.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018010015233,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4510,PAB FIXO,14336,MARIO AUGUSTO RODRIGUES MOIANO 333695500,PJ,4572528000196,4572528000196,"VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ESF 02, INFORMANDO: ESF 02 - TEL: 3431-7946 -RUA ITAJAI, 1157 - PASSO, CONFORME SOLICITACAO Nº 4345/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 25143/SMS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1344/2018)JSP.",,0,44.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018010015297,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1212,FUNDO MUNIC.DE GESTÃO COMPARTILHADA-SANEAM. BÁSICO,127494,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESID,PJ,3505185000184,3505185000184,"DOT:?601? NUMEMP:?37968?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 99/2018/DCL/SMPOP, REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/18. S.F. 4467/18. PROT. 25422/18.  (LICITACAO Nº : 18/2018-IL)",203285.53,0,,0,,2018,176,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018010015315,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,4510,PAB FIXO,70540,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,1568077000710,"DOT:?836? NUMEMP:?37986?COMPLEMENTO DE EMPENHO 6905 AF 1882, PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE GO GRUPO A, E E B, DOS ESFS  ESTIMADO PARA  OS MESES DE MAIO A AGO/2018, CFE. CONTRATO 187/2014 AD. 03, SOLIC. 2327/18, PROTOC. 11360  (LICITACAO Nº : 1/2014-TP)TENDO EM VISTA OS LITROS EXCEDENTES DE RESIDUOS COLETADOS NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO 20",7513.18,0,,0,,2014,1040,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018010015315,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,4510,PAB FIXO,70540,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,1568077000710,"COMPLEMENTO DE EMPENHO 6905 AF 1882, PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE GO GRUPO A, E E B, DOS ESFS  ESTIMADO PARA  OS MESES DE MAIO A AGO/2018, CFE. CONTRATO 187/2014 AD. 03, SOLIC. 2327/18, PROTOC. 11360  (LICITACAO Nº : 1/2014-TP)TENDO EM VISTA OS LITROS EXCEDENTES DE RESIDUOS COLETADOS NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO 2018.CFE CONTRATO 187/2014",,0,7513.18,0,,2014,1040,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018010015316,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2169,FEIRA DO LIVRO,3.3.90.32,339032090000000,MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?1189? NUMEMP:?37987?VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONFECCAO DE MATERIAIS DE DIVULGACAO DA ?33ª FEIRA DO LIVRO DE SAO BORJA?, QUE REALIZAR-SE-A DE 07 A 10 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NA PRACA XV DE NOVEMBRO. S.F. 4478/18. PROT. 25488/18.  (LICITACAO Nº : 97/2018-PR)",578.20,0,,0,,2018,147,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018010015319,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1212,FUNDO MUNIC.DE GESTÃO COMPARTILHADA-SANEAM. BÁSICO,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,"DOT:?601? NUMEMP:?37990?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSBORDO E TRANSPORTE DE RSU CONFORME CONTRATO Nº 154/14 E ADITIVOS, REFERENTE AO SERVICO PRESTADO ESTIMADO PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. SOLIC. 4364/18. PROT. 25539/18.  (LICITACAO Nº : 3/2013-CC)",131332.90,0,,0,,2013,1749,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018010015325,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,65499,SAUL ROCHA DA ROSA 34376445053,PJ,26997588000193,26997588000193,"DOT:?343? NUMEMP:?37996?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA CAIXA DAGUA DO CRAS ARNELDO MATTER, CONFORME SOLICITACAO Nº 4461/SMDS/2018 E PROTOCOLO Nº 25477/SMDS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1349/2018)JSP.",270.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018010015325,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,65499,SAUL ROCHA DA ROSA 34376445053,PJ,26997588000193,26997588000193,"VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA CAIXA DAGUA DO CRAS ARNELDO MATTER, CONFORME SOLICITACAO Nº 4461/SMDS/2018 E PROTOCOLO Nº 25477/SMDS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1349/2018)JSP.",,0,270.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018010015329,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,9316,JOAO ALTAIR BACIN,PF,6519687049,6519687049,"DOT:?1090? NUMEMP:?38000?VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES COM MEDICO ESPECIALIZADO EM ECOGRAFIA, DESTINADO AOS USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA OS MESES DE OUTUBRO ATE DEZEMBRO DE 2018, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 34/2016. SOLIC. 3872/18, PROTOC. 21019  (LICITACAO Nº : 496/2016-OU)",15804.00,0,,0,,2016,566,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018010015331,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,12248,LUCIANO ANDRADE LOUREIRO,PF,34681434000,34681434000,"DOT:?1089? NUMEMP:?38002?EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICO ESPECIALIZADO EM OTORRINOLARINGOLOGIA, DESTINADO AOS USUARIOS DO SUS, SENDO 50 PARA  OUT., 75 PARA NOV. E 75 PARA DEZ/2018, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 29/2016. SOLICITACAO 3887/18, PROTOC. 21182  (LICITACAO Nº : 496/2016-OU)",4365.44,0,,0,,2016,566,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018010015331,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,12248,LUCIANO ANDRADE LOUREIRO,PF,34681434000,34681434000,"EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICO ESPECIALIZADO EM OTORRINOLARINGOLOGIA, DESTINADO AOS USUARIOS DO SUS, SENDO 50 PARA  OUT., 75 PARA NOV. E 75 PARA DEZ/2018, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 29/2016. SOLICITACAO 3887/18, PROTOC. 21182  (LICITACAO Nº : 496/2016-OU)",,0,4365.44,0,,2016,566,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018010015335,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,3559,CARMEN REGINA D''AVILA BALBE,PF,22536396053,22536396053,"DOT:?1090? NUMEMP:?38006?VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM FONOAUDIOLOGIA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018, CFE SOLIC. 3866/12, PROTC. 21189  (LICITACAO Nº : 496/2016-OU)",1203.42,0,,0,,2016,566,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018010015335,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,3559,CARMEN REGINA D''AVILA BALBE,PF,22536396053,22536396053,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM FONOAUDIOLOGIA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018, CFE SOLIC. 3866/12, PROTC. 21189  (LICITACAO Nº : 496/2016-OU)",,0,1203.42,0,,2016,566,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018010015337,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,3559,CARMEN REGINA D''AVILA BALBE,PF,22536396053,22536396053,"DOT:?1090? NUMEMP:?38008?EMPENHO PARA O SERVICO ESPECIALIZADO EM AUDIOMETRIA, TESTES AUDIOLOGICOS, IMPEDANCIOMETRIA, CONSULTAS E TRIAGEM AUDITIVA, NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ESTIMADO P/ OS MESES OUT A DEZ/2018, SOLIC. 3866/18, PROTOC. 21189  (LICITACAO Nº : 496/2016-OU)",8881.56,0,,0,,2016,566,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018010015337,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,3559,CARMEN REGINA D''AVILA BALBE,PF,22536396053,22536396053,"EMPENHO PARA O SERVICO ESPECIALIZADO EM AUDIOMETRIA, TESTES AUDIOLOGICOS, IMPEDANCIOMETRIA, CONSULTAS E TRIAGEM AUDITIVA, NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ESTIMADO P/ OS MESES OUT A DEZ/2018, SOLIC. 3866/18, PROTOC. 21189  (LICITACAO Nº : 496/2016-OU)",,0,8881.56,0,,2016,566,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018010015349,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1273,FNDE - APOIO FINANC ENTES QUE RECEBEM FPM - MP 815/2018,128295,LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC,PJ,22257631000123,22257631000123,DOT:?1591? NUMEMP:?38020?VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALACAO DE ENTRADA DE ENERGIA NA ESCOLA UBALDO SORRILHA DA COSTA. S.F. 4470/18. PROT. 25600/18.  (LICITACAO Nº : 103/2018-PR),480.30,0,,0,,2018,157,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018010015350,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1273,FNDE - APOIO FINANC ENTES QUE RECEBEM FPM - MP 815/2018,128418,DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,37227550000158,37227550000158,DOT:?1591? NUMEMP:?38021?VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALACAO DE ENTRADA DE ENERGIA NA ESCOLA UBALDO SORRILHA DA COSTA. S.F. 4469/18. PROT. 25602/18.  (LICITACAO Nº : 103/2018-PR),457.60,0,,0,,2018,157,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018010015353,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,4.4.90.52,449052040000000,APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,64526,COMERCIAL PASSO FERRAGENS LTDA -ME,PJ,23644535000109,23644535000109,"DOT:?642? NUMEMP:?38024?VALOR QUE SE REEMPENHA PARA A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O USO NO INVENTARIO DE SIN ALIZACAO, DEVIDO A ANULACAO DO EMPENHO Nº 12871, POR MOTIVO DO FORNECEDOR TER INFORMADO A EMPRESA INCORRETA.",179.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018010015353,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,4.4.90.52,449052040000000,APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,64526,COMERCIAL PASSO FERRAGENS LTDA -ME,PJ,23644535000109,23644535000109,"VALOR QUE SE REEMPENHA PARA A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O USO NO INVENTARIO DE SIN ALIZACAO, DEVIDO A ANULACAO DO EMPENHO Nº 12871, POR MOTIVO DO FORNECEDOR TER INFORMADO A EMPRESA INCORRETA.",,0,179.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018010015439,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,DOT:?208? NUMEMP:?38105?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS DEPENDENCIAS DA SMPOP PELO PERIODO DE 3 MESES. S.F. 4485/18.  (LICITACAO Nº : 101/2018-PR),10.30,0,,0,,2018,155,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018010015439,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS DEPENDENCIAS DA SMPOP PELO PERIODO DE 3 MESES. S.F. 4485/18.  (LICITACAO Nº : 101/2018-PR),,0,10.30,0,,2018,155,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018010015444,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,70477,SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,5531725000120,5531725000120,DOT:?1068? NUMEMP:?38110?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES. S.F. 4472/18. PROT. 25704/18.   (LICITACAO Nº : 96/2018-PR)SOLICITACAO DE COMPRA N? 3220/2018.,72.00,0,,0,,2018,146,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018010015444,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,70477,SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,5531725000120,5531725000120,VALOR QUE SE EMPENHA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES. S.F. 4472/18. PROT. 25704/18.?N  (LICITACAO Nº : 96/2018-PR)SOLICITACAO DE COMPRA N? 3220/2018.,,0,72.00,0,,2018,146,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018010015798,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"DOT:?1413? NUMEMP:?38464?VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO IMEDIATA DE PECAS E SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L EM, ANO/MODELO 2012/2013, PLACAS ITS-8180; VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME SOLICITACAO Nº 4492/SMED/2018 E PROTOCOLO Nº 25828/SMED/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1360/2018)JSP.",1550.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018010015799,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"DOT:?1417? NUMEMP:?38465?VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO IMEDIATA DE PECAS E SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L EM, ANO/MODELO 2012/2013, PLACAS ITS-8180; VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME SOLICITACAO Nº 4492/SMED/2018 E PROTOCOLO Nº 25828/SMED/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1360/2018)JSP.",860.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018010015803,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"DOT:?1413? NUMEMP:?38469?VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO IMEDIATA DE PECAS E SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO ONIBUS VW/15.190 EOD E. HD ORE, ANO/MODELO 2011/2011, PLACAS IRV-5472; VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME SOLICITACAO Nº 4487/SMED/2018 E PROTOCOLO Nº 25825/SMED/2018..  (COMPRA DIRETA Nº 1363/2018)JSP.",1397.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018010015804,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"DOT:?1417? NUMEMP:?38470?VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO IMEDIATA DE PECAS E SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO ONIBUS VW/15.190 EOD E. HD ORE, ANO/MODELO 2011/2011, PLACAS IRV-5472; VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME SOLICITACAO Nº 4487/SMED/2018 E PROTOCOLO Nº 25825/SMED/2018..  (COMPRA DIRETA Nº 1363/2018)JSP.",1500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018010015900,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?635? NUMEMP:?38566?VALOR QUE SE DESTINA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 1039 REF.  DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES SUBORDINADAS DAS SECRETARIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE OS MESES DE NOV E DEZ/2018, CONFORME SOLICITACAO 4407/2018, PROTOC. 26320",513.39,0,,0,,2018,10,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018010015900,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"VALOR QUE SE DESTINA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 1039 REF.  DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES SUBORDINADAS DAS SECRETARIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE OS MESES DE NOV E DEZ/2018, CONFORME SOLICITACAO 4407/2018, PROTOC. 26320",,0,513.39,0,,2018,10,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018010015914,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?1446? NUMEMP:?38580?VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SE DESTINAM A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. S.F. 4554/18. PROT. 26337/18.  (LICITACAO Nº : 91/2018-PR)",281.16,0,,0,,2018,132,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018010015914,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SE DESTINAM A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. S.F. 4554/18. PROT. 26337/18.  (LICITACAO Nº : 91/2018-PR)",,0,281.16,0,,2018,132,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018010015924,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,57429,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000129,9.5818399000129E13,"DOT:?574? NUMEMP:?38590?EMPENHO PARTE DA CONTRAPARTIDA REFERENTE A 1ª E 2ª MEDICAO DO CONTR. DE EXEC. DE OBRA PUBL. Nº 091/18, EXEC. DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ, NO LOTE ?E?, PROG. PAC 2 - 3 ETAPA, PAVIMENTACAO E QUALIFIC DE VIAS URBANAS DE SAO BORJA. S.F. 4558/18. PROT 26410.  (LICITACAO Nº : 3/2018-CC)",24704.13,0,,0,,2018,133,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018010015926,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,95947,RODOVIAS DO SUL PAVIMENTADORA LTDA,PJ,11975534000150,11975534000150,"DOT:?574? NUMEMP:?38592?EMPENHO PARCIAL PARA PAGAMENTO DE PARTE DA CONTRAPARTIDA REFERENTE A 1ª E 2ª MEDICAO DO CONTR DE EXEC DE OBRA PUBL Nº 092/18, EXEC DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ, NO LOTE ?F?, PROGR PAC 2 -  3 ETAPA, PAVIM. E QUALI DE VIAS URBA. S.F. 4563/18 PROT 26411  (LICITACAO Nº : 4/2018-CC)",12174.01,0,,0,,2018,135,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018010015934,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,DOT:?1085? NUMEMP:?38600?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESTINADA A DISTRIBUICAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NA FARMACIA ESPECIALIZADA. CONFORME PREGAO 92/2018. S.F. 4572/18. PROT. 26477/18.  (LICITACAO Nº : 92/2018-PR),9200.00,0,,0,,2018,136,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018010015934,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESTINADA A DISTRIBUICAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NA FARMACIA ESPECIALIZADA. CONFORME PREGAO 92/2018. S.F. 4572/18. PROT. 26477/18.  (LICITACAO Nº : 92/2018-PR),,0,9200.00,0,,2018,136,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018010015943,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,40,ASPS,1132,LUIS AUGUSTO OLIVEIRA LAUTER,PJ,88409230000150,88409230000150,"DOT:?1032? NUMEMP:?38609?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PLACAS E TARJETAS PARA VEICULO L200, PLACAS IWL 4475, NOVO DOADO AO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME SOLICITACAO Nº 4444/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 26138/SMS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1383/2018)JSP.",270.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018010015943,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,40,ASPS,1132,LUIS AUGUSTO OLIVEIRA LAUTER,PJ,88409230000150,88409230000150,"VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PLACAS E TARJETAS PARA VEICULO L200, PLACAS IWL 4475, NOVO DOADO AO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME SOLICITACAO Nº 4444/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 26138/SMS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1383/2018)JSP.",,0,270.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018010015982,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2198,PROMO??O AO DESPORTO E LAZER,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,130201,MERCOSUL ESPORTES LTDA.,PJ,14935792000109,14935792000109,DOT:?1265? NUMEMP:?38648?VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM PARA OS CAMPEONATOS DE FUTEBOL AMADORES. S.F. 4567/18. PROT. 26479/18.  (LICITACAO Nº : 80/2018-PR),2010.00,0,,0,,2018,122,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018010015983,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2198,PROMO??O AO DESPORTO E LAZER,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,130201,MERCOSUL ESPORTES LTDA.,PJ,14935792000109,14935792000109,DOT:?1265? NUMEMP:?38649?VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM PARA OS CAMPEONATOS DE FUTEBOL AMADORES. S.F. 4566/18. PROT. 26474/18.  (LICITACAO Nº : 80/2018-PR),1050.00,0,,0,,2018,122,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018010015984,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,4.4.90.52,449052380000000,"MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA",1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,"DOT:?642? NUMEMP:?38650?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A UTILIZACAO PELA EQUIPE DE SINALIZACAO VIARIA, CONFORME SOLICITACAO Nº 4465/SMIESUST/2018 E PROTOCOLO Nº 25551/SMIESUST/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1388/2018)JSP.",80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018010015984,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,4.4.90.52,449052380000000,"MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA",1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,"VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A UTILIZACAO PELA EQUIPE DE SINALIZACAO VIARIA, CONFORME SOLICITACAO Nº 4465/SMIESUST/2018 E PROTOCOLO Nº 25551/SMIESUST/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1388/2018)JSP.",,0,80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018010016003,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIÁRIO,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2190,VIAS URBANAS E RURAIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?550? NUMEMP:?38669?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO DAS EQUIPES QUE TRABALHAM NO INTERIOR DO MUNICIPIO, PERIODO DE 45 DIAS. S.F. 4588/18. PROT. 26590/18.  (LICITACAO Nº : 82/2018-PR)",823.40,0,,0,,2018,131,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018010016003,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIÁRIO,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2190,VIAS URBANAS E RURAIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO DAS EQUIPES QUE TRABALHAM NO INTERIOR DO MUNICIPIO, PERIODO DE 45 DIAS. S.F. 4588/18. PROT. 26590/18.  (LICITACAO Nº : 82/2018-PR)",,0,823.40,0,,2018,131,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018010016004,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIÁRIO,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2190,VIAS URBANAS E RURAIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?550? NUMEMP:?38670?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO DAS EQUIPES QUE TRABALHAM NO INTERIOR DO MUNICIPIO, PERIODO DE 45 DIAS. S.F. 4586/18. PROT. 26593/18.  (LICITACAO Nº : 81/2018-PR)",949.50,0,,0,,2018,130,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018010016004,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIÁRIO,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2190,VIAS URBANAS E RURAIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO DAS EQUIPES QUE TRABALHAM NO INTERIOR DO MUNICIPIO, PERIODO DE 45 DIAS. S.F. 4586/18. PROT. 26593/18.  (LICITACAO Nº : 81/2018-PR)",,0,949.50,0,,2018,130,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018010016005,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,DOT:?626? NUMEMP:?38671?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASTAS PARA USO NO EXPEDIENTE DIARIO DA SMIESUST. S.F. 4593/18. PROT. 26571/18.  (LICITACAO Nº : 97/2018-PR),870.00,0,,0,,2018,147,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018010016005,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASTAS PARA USO NO EXPEDIENTE DIARIO DA SMIESUST. S.F. 4593/18. PROT. 26571/18.  (LICITACAO Nº : 97/2018-PR),,0,870.00,0,,2018,147,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018010016092,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,DOT:?143? NUMEMP:?38758?PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV PROCESSO: 030/5.18.0000097-9 EXECUCAO DE SENTENCA - ACAO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGACAO DE FAZER/BEM DE SAUDE REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL HONORARIOS ADVOCATICIOS - FADEP(FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA),179.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018010016092,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV?NPROCESSO: 030/5.18.0000097-9?NEXECUCAO DE SENTENCA - ACAO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGACAO DE FAZER/BEM DE SAUDE?NREQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL?NHONORARIOS ADVOCATICIOS - FADEP(FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA),,0,179.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018010016031,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?208? NUMEMP:?38697?EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABATECER A VTR 71 PLACAS IJF0982, VTR 132 PLACAS IMA  8978 E VTR ITD6421 DA SMPOP DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CFE S. F. 4628/2018  (LICITACAO Nº : 34/2018-PR)",64.19,0,,0,,2018,49,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018010016047,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTEN??O DE IM?VEIS, VE?CULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,60041,FATIMA REJANE FRAGA LUBSCHINSKI 56505752,PJ,17329551000104,17329551000104,"DOT:?544? NUMEMP:?38713?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS DE CONSERTO E MANUTENCAO DA VTR 255 - CAVALO TRATOR, MARCA MERCEDES BENZ, MODELO LS 1935, PLACAS IEW 5861, ANO 1994, CONFORME LT Nº 456/2018, SOLICITACAO Nº 4537/SMIESUST/2018 E PROTOCOLO Nº 26569/SMIESUST/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1396/2018)JSP.",2045.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018010016047,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTEN??O DE IM?VEIS, VE?CULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,60041,FATIMA REJANE FRAGA LUBSCHINSKI 56505752,PJ,17329551000104,17329551000104,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS DE CONSERTO E MANUTENCAO DA VTR 255 - CAVALO TRATOR, MARCA MERCEDES BENZ, MODELO LS 1935, PLACAS IEW 5861, ANO 1994, CONFORME LT Nº 456/2018, SOLICITACAO Nº 4537/SMIESUST/2018 E PROTOCOLO Nº 26569/SMIESUST/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1396/2018)JSP.",,0,2045.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018010016056,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTEN??O DE IM?VEIS, VE?CULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,60041,FATIMA REJANE FRAGA LUBSCHINSKI 56505752,PJ,17329551000104,17329551000104,"DOT:?545? NUMEMP:?38722?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA MECANICA DE CONSERTO E MANUTENCAO DA VTR 255 - CAVALO TRATOR, MARCA MERCEDES BENZ, MODELO LS 1935, PLACAS IEW 5861, ANO 1994, CONFORME LT Nº 456/2018, SOLICITACAO Nº 4538/SMIESUST/2018 E PROTOCOLO Nº 26570/SMIESUST/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1397/2018)JSP.",520.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018010016056,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTEN??O DE IM?VEIS, VE?CULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,60041,FATIMA REJANE FRAGA LUBSCHINSKI 56505752,PJ,17329551000104,17329551000104,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA MECANICA DE CONSERTO E MANUTENCAO DA VTR 255 - CAVALO TRATOR, MARCA MERCEDES BENZ, MODELO LS 1935, PLACAS IEW 5861, ANO 1994, CONFORME LT Nº 456/2018, SOLICITACAO Nº 4538/SMIESUST/2018 E PROTOCOLO Nº 26570/SMIESUST/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1397/2018)JSP.",,0,520.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018010016087,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?1444? NUMEMP:?38753?VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SE DESTINAM A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS, NO MES DE NOVEMBRO/2018. S.F. 4602/18. PROT. 26606/18.  (LICITACAO Nº : 91/2018-PR)",227.82,0,,0,,2018,132,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018010016093,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,DOT:?143? NUMEMP:?38759?PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV PROCESSO: 030/5.18.0000135-5 EXECUCAO DE SENTENCA - ACAO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGACAO DE FAZER/BEM DE SAUDE REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL HONORARIOS ADVOCATICIOS - FADEP(FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA),209.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018010016093,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV?NPROCESSO: 030/5.18.0000135-5?NEXECUCAO DE SENTENCA - ACAO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGACAO DE FAZER/BEM DE SAUDE?NREQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL?NHONORARIOS ADVOCATICIOS - FADEP(FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA),,0,209.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018010016094,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,17100,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,PJ,95592077000104,95592077000104,"DOT:?1035? NUMEMP:?38760?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE PASSAGENS, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS PACIENTES USUARIOS DO SUS, QUE FAZEM TRATAMENTO, CONSULTA E EXAMES FORA DO MUNICIPIO, CONFORME IL 15/2018, PELO PERIODO ESTIMADO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO. S.F. 4609/18. PROT. 26726/18.  (LICITACAO Nº : 15/2018-IL)",18285.80,0,,0,,2018,121,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018010016094,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,17100,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,PJ,95592077000104,95592077000104,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE PASSAGENS, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS PACIENTES USUARIOS DO SUS, QUE FAZEM TRATAMENTO, CONSULTA E EXAMES FORA DO MUNICIPIO, CONFORME IL 15/2018, PELO PERIODO ESTIMADO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO. S.F. 4609/18. PROT. 26726/18.  (LICITACAO Nº : 15/2018-IL)",,0,18285.80,0,,2018,121,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018010016095,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,127579,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,4196645000100,DOT:?213? NUMEMP:?38761?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA COMPLEMENTAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO.  (LICITACAO Nº : 1/2018-DL),2632.08,0,,0,,2018,1,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018010016117,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,DOT:?626? NUMEMP:?38783?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DIARIO NA SMIESUST. S.F. 4617/18. PROT. 26697/18.  (LICITACAO Nº : 101/2018-PR),0.20,0,,0,,2018,155,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018010016117,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DIARIO NA SMIESUST. S.F. 4617/18. PROT. 26697/18.  (LICITACAO Nº : 101/2018-PR),,0,0.20,0,,2018,155,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018010016218,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,6481,ESTOFARIA CENTRAL,PJ,90617291000154,90617291000154,"DOT:?637? NUMEMP:?38884?VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA,  PARA PAGAMENTO DE REFORMAS E REVESTIMENTOS DE SOFAS, CADEIRAS E POLTRONAS EM MATERIAL CURVIM BRECIA AZUL, DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA SMIESUST, CONFORME SOLICITACAO Nº 4557/SMIESUST/2018 E PROTOCOLO Nº 26701/SMIESUST/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1408/2018)JSP.",1465.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018010016218,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,6481,ESTOFARIA CENTRAL,PJ,90617291000154,90617291000154,"VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA,  PARA PAGAMENTO DE REFORMAS E REVESTIMENTOS DE SOFAS, CADEIRAS E POLTRONAS EM MATERIAL CURVIM BRECIA AZUL, DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA SMIESUST, CONFORME SOLICITACAO Nº 4557/SMIESUST/2018 E PROTOCOLO Nº 26701/SMIESUST/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1408/2018)JSP.",,0,1465.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018010016295,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,DOT:?163? NUMEMP:?38960?VALOR QUE SE EMPENHA PARA O SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. S.F. 4671/18. PROT. 27063/18.  (LICITACAO Nº : 12/2018-PR),324.00,0,,0,,2018,24,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018010016297,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,DOT:?143? NUMEMP:?38962?PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV PROCESSO: 030/1.17.0001497-9 REQUERENTE: OSMAR MEZZOMO E OUTROS PROCESSO: EMBARGOS A EXECUCAO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA - EMBARGOS - EXECUCAO FISCAL CUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,184.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018010016297,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV?NPROCESSO: 030/1.17.0001497-9?NREQUERENTE: OSMAR MEZZOMO E OUTROS?NPROCESSO: EMBARGOS A EXECUCAO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA - EMBARGOS - EXECUCAO FISCAL?NCUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,,0,184.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018010016298,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,49976,CABELEIRA E BONFA ADVOGADOS ASSOCIADOS,PJ,11979142000169,11979142000169,DOT:?143? NUMEMP:?38963?PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV PROCESSO: 030/1.17.0001497-9 REQUERENTE: OSMAR MEZZOMO E OUTROS PROCESSO: EMBARGOS A EXECUCAO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA - EMBARGOS - EXECUCAO FISCAL HONORARIOS ADVOCATICIOS - CABELEIRA E BONFA ADVOGADOS ASSOCIADOS,817.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018010016298,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,49976,CABELEIRA E BONFA ADVOGADOS ASSOCIADOS,PJ,11979142000169,11979142000169,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV?NPROCESSO: 030/1.17.0001497-9?NREQUERENTE: OSMAR MEZZOMO E OUTROS?NPROCESSO: EMBARGOS A EXECUCAO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA - EMBARGOS - EXECUCAO FISCAL?NHONORARIOS ADVOCATICIOS - CABELEIRA E BONFA ADVOGADOS ASSOCIADOS,,0,817.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018010016302,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128672,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,73993362000102,DOT:?119? NUMEMP:?38967?REGISTRO DE PRECO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE III.  (LICITACAO Nº : 66/2018-PR),52.00,0,,0,,2018,100,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018010016429,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,66458,SILVANA FREDERICH DA COSTA,PJ,28301313000107,28301313000107,"DOT:?468? NUMEMP:?39094?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE UNIFORME DE USO DOS SERVIDORES DO  PROJETO BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITACAO Nº 4613/SMDS/2018 E PROTOCOLO Nº 26847/SMDS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1415/2018)",424.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018010016429,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,66458,SILVANA FREDERICH DA COSTA,PJ,28301313000107,28301313000107,"VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE UNIFORME DE USO DOS SERVIDORES DO  PROJETO BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITACAO Nº 4613/SMDS/2018 E PROTOCOLO Nº 26847/SMDS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1415/2018)",,0,424.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018010016517,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,"DOT:?985? NUMEMP:?39182?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS I DR CAIO ESCOBAR, PELO PERIODO ESTIMADO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO, CONFORME PP 91/2018. S.F. 4675/18. PROT. 27363/18.  (LICITACAO Nº : 91/2018-PR)",1229.40,0,,0,,2018,132,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018010016517,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS I DR CAIO ESCOBAR, PELO PERIODO ESTIMADO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO, CONFORME PP 91/2018. S.F. 4675/18. PROT. 27363/18.  (LICITACAO Nº : 91/2018-PR)",,0,1229.40,0,,2018,132,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018010016529,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4510,PAB FIXO,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,"DOT:?821? NUMEMP:?39194?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DO ESF 08, CONFORME SOLICITACAO Nº 4695/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 27424,  (COMPRA DIRETA Nº 1421/2018)",511.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018010016529,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4510,PAB FIXO,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,"VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DO ESF 08, CONFORME SOLICITACAO Nº 4695/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 27424,  (COMPRA DIRETA Nº 1421/2018)",,0,511.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018010016534,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,64251,JULIANA A M DE QUADROS - ME,PJ,24495873000180,24495873000180,DOT:?208? NUMEMP:?39199?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GRAMPOS GALVANIZADOS PARA O FECHAMENTO DAS ABERTURAS DE AR CONDICIONADO. SOLIC. 4718/18.  (COMPRA DIRETA Nº 1422/2018),33.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018010016534,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,64251,JULIANA A M DE QUADROS - ME,PJ,24495873000180,24495873000180,VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GRAMPOS GALVANIZADOS PARA O FECHAMENTO DAS ABERTURAS DE AR CONDICIONADO. SOLIC. 4718/18.  (COMPRA DIRETA Nº 1422/2018),,0,33.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018010016565,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,128295,LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC,PJ,22257631000123,22257631000123,DOT:?523? NUMEMP:?39230?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS A SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTACAO NATALINA DA PRACA XV DE NOVEMBRO. S.F. 4738/18. PROT. 27648/18.  (LICITACAO Nº : 55/2018-PR),2079.04,0,,0,,2018,83,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018010016565,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,128295,LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC,PJ,22257631000123,22257631000123,VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS A SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTACAO NATALINA DA PRACA XV DE NOVEMBRO. S.F. 4738/18. PROT. 27648/18.  (LICITACAO Nº : 55/2018-PR),,0,2079.04,0,,2018,83,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018010016576,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4710,TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,14336,MARIO AUGUSTO RODRIGUES MOIANO 333695500,PJ,4572528000196,4572528000196,"DOT:?938? NUMEMP:?39241?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE CARIMBOS PERSONALIZADOS, UTILIZADOS PELOS SERVIDORES NO DESEMPENHO DAS FUNCOES DE FISCAIS SANITARIOS. DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME SOLICITACAO Nº 4673/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 27365/SMS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1437/2018)JSP.",352.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018010016584,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008010000000,AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,"DOT:?151? NUMEMP:?39249?DESPESA CONFORME FOPAG Nº 048/2018/SAD/RH, REFERENTE A AUXILIO ASSISTENCIAL FUNERAL CFE PORTARIA Nº 1.860/2018, PELO FALECIMENTO DO SERVIDOR INATIVO MILTON FRAGA DA SILVA.",3021.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018010016584,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008010000000,AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,"DESPESA CONFORME FOPAG Nº 048/2018/SAD/RH, REFERENTE A AUXILIO ASSISTENCIAL FUNERAL CFE PORTARIA Nº 1.860/2018, PELO FALECIMENTO DO SERVIDOR INATIVO MILTON FRAGA DA SILVA.",,0,3021.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018010016595,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,DOT:?208? NUMEMP:?39260?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SMPOP. S.F. 4769/18.  (LICITACAO Nº : 101/2018-PR),29.64,0,,0,,2018,155,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018010016595,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SMPOP. S.F. 4769/18.  (LICITACAO Nº : 101/2018-PR),,0,29.64,0,,2018,155,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018010016597,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTEN??O DE IM?VEIS, VE?CULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,23862,MARCIO ANDRADE BENITES - ME,PJ,5402669000123,5402669000123,"DOT:?545? NUMEMP:?39262?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA MECANICA DO CONSERTO E MANUTENCAO DA VTR 43 - MOTONIVELADORA, MARCA DRESSER, MODELO 205C, ANO 1991, CONFORME LT Nº 455/20018, SOLICITACAO Nº 4650/SMIESUST/2018 E PROTOCOLO Nº 27194/SMIESUST/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1448/2018)JSP.",3460.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018010016597,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTEN??O DE IM?VEIS, VE?CULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,23862,MARCIO ANDRADE BENITES - ME,PJ,5402669000123,5402669000123,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA MECANICA DO CONSERTO E MANUTENCAO DA VTR 43 - MOTONIVELADORA, MARCA DRESSER, MODELO 205C, ANO 1991, CONFORME LT Nº 455/20018, SOLICITACAO Nº 4650/SMIESUST/2018 E PROTOCOLO Nº 27194/SMIESUST/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1448/2018)JSP.",,0,3460.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018010016682,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTEN??O DE IM?VEIS, VE?CULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,129811,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,PJ,6224121000284,6224121000284,"DOT:?544? NUMEMP:?39347?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS DE REVISAO E MANUTENCAO DA VTR 202 - MINICARREGADEIRA NEW HOLLAND, MODELO L-220 LOADER, ANO 2011, CONFORME MEMO Nº 01/2018, CONSIDERANDO, AINDA, QUE A REFERIDA EMPRESA E UNICA CONCESSIONARIA DA MARCA NEW HOLLAND CONSTRUCTION AUTORIZADA A OPERAR NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, CONFORME DECLARACAO. SOLICITACAO Nº 4699/SMI",2219.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018010016682,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTEN??O DE IM?VEIS, VE?CULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,129811,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,PJ,6224121000284,6224121000284,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS DE REVISAO E MANUTENCAO DA VTR 202 - MINICARREGADEIRA NEW HOLLAND, MODELO L-220 LOADER, ANO 2011, CONFORME MEMO Nº 01/2018, CONSIDERANDO, AINDA, QUE A REFERIDA EMPRESA E UNICA CONCESSIONARIA DA MARCA NEW HOLLAND CONSTRUCTION AUTORIZADA A OPERAR NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, CONFORME DECLARACAO. SOLICITACAO Nº 4699/SMIESUST/2018 E PROTOCOLO N",,0,2219.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018010016683,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,129811,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,PJ,6224121000284,6224121000284,"DOT:?535? NUMEMP:?39348?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, PARA MANUTENCAO DA VTR 202 - MINICARREGADEIRA NEW HOLLAND, MODELO L-220 LOADER, ANO 2011, CONFORME MEMO Nº 01/2018, CONSIDERANDO, AINDA, QUE A REFERIDA EMPRESA E UNICA CONCESSIONARIA DA MARCA NEW HOLLAND CONSTRUCTION AUTORIZADA A OPERAR NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, CONFORME DECLARACAO, SOLICITACAO Nº 4700/SMIESUST/201",788.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018010016683,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,129811,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,PJ,6224121000284,6224121000284,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, PARA MANUTENCAO DA VTR 202 - MINICARREGADEIRA NEW HOLLAND, MODELO L-220 LOADER, ANO 2011, CONFORME MEMO Nº 01/2018, CONSIDERANDO, AINDA, QUE A REFERIDA EMPRESA E UNICA CONCESSIONARIA DA MARCA NEW HOLLAND CONSTRUCTION AUTORIZADA A OPERAR NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, CONFORME DECLARACAO, SOLICITACAO Nº 4700/SMIESUST/2018 E PROTOCOLO Nº 27532/S",,0,788.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018010016694,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1182,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE,16398,PADARIA DO SUL LTDA,PJ,931215000126,931215000126,"DOT:?385? NUMEMP:?39359?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE SALGADINHOS QUE SERAO SERVIDOS EM  COFFE BREAK NA CAPACITACAO DOS SERVIDORES, NOS DIAS 5 E 6 DE DEZEMBRO, NA ASSOCIACAO ESPIRITA  FERREIRA DE MORAES, EVENTO REALIZADO PELO CREAS, CONFORME SOLICITACAO Nº 4501/SMDS/2018 E PROTOCOLO Nº 27142/SMDS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1452/2018)JSP.",450.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018010016694,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1182,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE,16398,PADARIA DO SUL LTDA,PJ,931215000126,931215000126,"VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE SALGADINHOS QUE SERAO SERVIDOS EM  COFFE BREAK NA CAPACITACAO DOS SERVIDORES, NOS DIAS 5 E 6 DE DEZEMBRO, NA ASSOCIACAO ESPIRITA  FERREIRA DE MORAES, EVENTO REALIZADO PELO CREAS, CONFORME SOLICITACAO Nº 4501/SMDS/2018 E PROTOCOLO Nº 27142/SMDS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1452/2018)JSP.",,0,450.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018010016699,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?143? NUMEMP:?39364?PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 510/CJ/2018 PROCESSO N?.: 030/1.16.0002632-0 PROCESSO: EMBARGOS A EXECUCAO / EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL REQUERENTE: MUNICIPIO DE SAO BORJA CUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",8197.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018010016699,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 510/CJ/2018?NPROCESSO N?.: 030/1.16.0002632-0?NPROCESSO: EMBARGOS A EXECUCAO / EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL?NREQUERENTE: MUNICIPIO DE SAO BORJA?NCUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",,0,8197.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018010016700,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?143? NUMEMP:?39365?PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 510/CJ/2018 PROCESSO N?.: 030/1.18.0002441-0 PROCESSO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - EXECUCAO DE HONORARIOS - FADEP REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",24.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018010016700,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 510/CJ/2018?NPROCESSO N?.: 030/1.18.0002441-0?NPROCESSO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - EXECUCAO DE HONORARIOS - FADEP?NREQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL?NCUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",,0,24.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018010016701,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,"DOT:?143? NUMEMP:?39366?PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 510/CJ/2018 PROCESSO N?.: 030/1.18.0002441-0 PROCESSO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - EXECUCAO DE HONORARIOS - FADEP REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PARTE - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA - FADEP",466.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018010016701,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 510/CJ/2018?NPROCESSO N?.: 030/1.18.0002441-0?NPROCESSO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - EXECUCAO DE HONORARIOS - FADEP?NREQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL?NPARTE - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA - FADEP",,0,466.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018010016702,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,"DOT:?143? NUMEMP:?39367?PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 510/CJ/2018 PROCESSO N?.: 030/1.18.0001983-2 PROCESSO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER - MEDICAMENTOS REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CUSTAS - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA - FADEP",1589.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018010016702,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 510/CJ/2018?NPROCESSO N?.: 030/1.18.0001983-2?NPROCESSO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER - MEDICAMENTOS?NREQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL?NCUSTAS - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA - FADEP",,0,1589.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018010016703,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?143? NUMEMP:?39368?PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 510/CJ/2018 PROCESSO N?.: 030/1.18.0001983-2 PROCESSO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER - MEDICAMENTOS REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CUSTAS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",62.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018010016703,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 510/CJ/2018?NPROCESSO N?.: 030/1.18.0001983-2?NPROCESSO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER - MEDICAMENTOS?NREQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL?NCUSTAS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",,0,62.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018010016704,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,108781,FABIANI CASSOL KONZEN,PF,50146254015,50146254015,"DOT:?143? NUMEMP:?39369?PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 510/CJ/2018 PROCESSO N?.: 030/1.16.0001293-1 PROCESSO: EXECUCAO DE SENTENCA - PROCEDIMENTO ORDINARIO - COBRANCA REQUERENTE: FABIANI CASSOL KONZEN PARTE - FABIANI CASSOL KONZEN PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",725.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018010016704,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,108781,FABIANI CASSOL KONZEN,PF,50146254015,50146254015,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 510/CJ/2018?NPROCESSO N?.: 030/1.16.0001293-1?NPROCESSO: EXECUCAO DE SENTENCA - PROCEDIMENTO ORDINARIO - COBRANCA?NREQUERENTE: FABIANI CASSOL KONZEN?NPARTE - FABIANI CASSOL KONZEN?NPODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",,0,725.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018010016705,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,70956,CRISTIAN BARCELOS RETAMOSO,PF,86545060,86545060,"DOT:?143? NUMEMP:?39370?PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 510/CJ/2018 PROCESSO N?.: 030/1.16.0001293-1 PROCESSO: EXECUCAO DE SENTENCA - PROCEDIMENTO ORDINARIO - COBRANCA REQUERENTE: FABIANI CASSOL KONZEN HONORARIOS ADVOCATICIOS - CRISTIAN BARCELOS RETAMOSO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",1240.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018010016705,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,70956,CRISTIAN BARCELOS RETAMOSO,PF,86545060,86545060,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 510/CJ/2018?NPROCESSO N?.: 030/1.16.0001293-1?NPROCESSO: EXECUCAO DE SENTENCA - PROCEDIMENTO ORDINARIO - COBRANCA?NREQUERENTE: FABIANI CASSOL KONZEN?NHONORARIOS ADVOCATICIOS - CRISTIAN BARCELOS RETAMOSO?NPODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",,0,1240.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018010016706,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,61268,CATARINA MENDONCA,PF,34675310087,34675310087,"DOT:?143? NUMEMP:?39371?PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 510/CJ/2018 PROCESSO N?.: 9000867-89.2017.8.21.0030 PROCESSO: LICENCAS/AFASTAMENTOS: LICENCA-PREMIO REQUERENTE: CATARINA MENDONCA PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",5779.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018010016706,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,61268,CATARINA MENDONCA,PF,34675310087,34675310087,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 510/CJ/2018?NPROCESSO N?.: 9000867-89.2017.8.21.0030?NPROCESSO: LICENCAS/AFASTAMENTOS: LICENCA-PREMIO?NREQUERENTE: CATARINA MENDONCA?NPODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",,0,5779.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018010016707,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?143? NUMEMP:?39372?PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 510/CJ/2018 PROCESSO N?.: 030/1.16.0004471-0 PROCESSO: INTERNACAO PSIQUIATRICA REQUERENTE: MARIA LUIZA SILVA PAULA PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",365.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018010016707,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 510/CJ/2018?NPROCESSO N?.: 030/1.16.0004471-0?NPROCESSO: INTERNACAO PSIQUIATRICA?NREQUERENTE: MARIA LUIZA SILVA PAULA?NPODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",,0,365.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018010016710,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA - SAL?RIO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,DOT:?1356? NUMEMP:?39375?VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS EMEIS NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. S.F. 4710/18. PROT. 27772/18.  (LICITACAO Nº : 64/2018-PR),344.90,0,,0,,2018,98,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018010016710,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA - SAL?RIO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS EMEIS NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. S.F. 4710/18. PROT. 27772/18.  (LICITACAO Nº : 64/2018-PR),,0,344.90,0,,2018,98,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018010016711,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA - SAL?RIO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,DOT:?1356? NUMEMP:?39376?VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIANTE PARA EMEIS NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. S.F. 4708/18. PROT. 27775/18.  (LICITACAO Nº : 66/2018-PR),680.30,0,,0,,2018,100,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018010016732,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1212,FUNDO MUNIC.DE GESTÃO COMPARTILHADA-SANEAM. BÁSICO,69113,LINDOMAR CRUZ LOPES 95654461087,PJ,30544566000145,30544566000145,"DOT:?601? NUMEMP:?39397?EMPENHO REFERENTE A PESAGEM DE CAMINHOES, COM A FINALIDADE DE CONTROLE, EM ESPECIAL, DE PESAGEM DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/18, CONFORME CONTRATO 98/2018. S.F. 4807/18. PROT. 28054/18.  (LICITACAO Nº : 99/2018-PR)",6227.50,0,,0,,2018,149,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018010016742,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,46828,G. A ROCHA & CIA LTDA,PJ,9594945000153,9594945000153,"DOT:?864? NUMEMP:?39407?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE CRACHAS DESTINADOS AO USO DOS VISITADORES DO PIM - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR, CONFORME SOLICITACAO Nº 4743/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 27693/SMS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1459/2018)JSP.",378.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018010016745,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1014,MANUTEN??O DO CANIL,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS,1,RECURSO LIVRE,54706,ASSOCIACAO DOS COLABORADORES DE PROTECAO,PJ,6316591000197,6316591000197,"DOT:?682? NUMEMP:?39410?EMPENHO PARCIAL DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. REPASSE A ACOPASB, DESTINADO A IMPLANTACAO DE POLITICAS DE BEM ESTAR ANIMAL DO MUNICIPIO CONFORME O CONTRATO 25/2018, SOLIC. 4636/2018, PROTOC. 27160  (LICITACAO Nº : 47/2018-DL)ABERTURA DE PROCESSO PARA EFETUAR REPASSE A ACOPASB",4760.00,0,,0,,2018,65,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018010016745,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1014,MANUTEN??O DO CANIL,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS,1,RECURSO LIVRE,54706,ASSOCIACAO DOS COLABORADORES DE PROTECAO,PJ,6316591000197,6316591000197,"EMPENHO PARCIAL DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. REPASSE A ACOPASB, DESTINADO A IMPLANTACAO DE POLITICAS DE BEM ESTAR ANIMAL DO MUNICIPIO CONFORME O CONTRATO 25/2018, SOLIC. 4636/2018, PROTOC. 27160  (LICITACAO Nº : 47/2018-DL)ABERTURA DE PROCESSO PARA EFETUAR REPASSE A ACOPASB",,0,4760.00,0,,2018,65,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018010016746,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1014,MANUTEN??O DO CANIL,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,54706,ASSOCIACAO DOS COLABORADORES DE PROTECAO,PJ,6316591000197,6316591000197,"DOT:?683? NUMEMP:?39411?EMPENHO DO VALOR RESTANTE DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. REPASSE A ACOPASB, DESTINADO A IMPLANTACAO DE POLITICAS DE BEM ESTAR ANIMAL DO MUNICIPIO CONFORME O CONTRATO 25/2018, SOLIC. 4643/2018, PROTOC. 27159  (LICITACAO Nº : 47/2018-DL)ABERTURA DE PROCESSO PARA EFETUAR REPASSE A ACOPASB",15240.00,0,,0,,2018,65,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018010016746,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1014,MANUTEN??O DO CANIL,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,54706,ASSOCIACAO DOS COLABORADORES DE PROTECAO,PJ,6316591000197,6316591000197,"EMPENHO DO VALOR RESTANTE DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. REPASSE A ACOPASB, DESTINADO A IMPLANTACAO DE POLITICAS DE BEM ESTAR ANIMAL DO MUNICIPIO CONFORME O CONTRATO 25/2018, SOLIC. 4643/2018, PROTOC. 27159  (LICITACAO Nº : 47/2018-DL)ABERTURA DE PROCESSO PARA EFETUAR REPASSE A ACOPASB",,0,15240.00,0,,2018,65,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018010016749,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,129933,EXTINCHAMA EXTINTORES BR 287 LTDA; - ME,PJ,8427697000193,8427697000193,"DOT:?1559? NUMEMP:?39414?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. S.F. 4768/18. PROT. 28101/18.  (LICITACAO Nº : 68/2017-PR)",5012.00,0,,0,,2017,139,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018010016751,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4510,PAB FIXO,128295,LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC,PJ,22257631000123,22257631000123,DOT:?821? NUMEMP:?39416?REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO - II PARA TODAS AS SECRETARIAS.  (LICITACAO Nº : 104/2018-PR),98.00,0,,0,,2018,158,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018010016751,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4510,PAB FIXO,128295,LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC,PJ,22257631000123,22257631000123,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO - II PARA TODAS AS SECRETARIAS.  (LICITACAO Nº : 104/2018-PR),,0,98.00,0,,2018,158,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018010016752,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4510,PAB FIXO,128323,HENRIQUE LUIS LERMEN ME,PJ,24913475000137,24913475000137,"DOT:?821? NUMEMP:?39417?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAISL ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E LOGICA DOS ESFS, CONFORME PP 104/2018. S.F. 4727/18. PROT. 27694/18.  (LICITACAO Nº : 104/2018-PR)",324.25,0,,0,,2018,158,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018010016752,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4510,PAB FIXO,128323,HENRIQUE LUIS LERMEN ME,PJ,24913475000137,24913475000137,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAISL ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E LOGICA DOS ESFS, CONFORME PP 104/2018. S.F. 4727/18. PROT. 27694/18.  (LICITACAO Nº : 104/2018-PR)",,0,324.25,0,,2018,158,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018010016754,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4510,PAB FIXO,97294,MAURI THIELE FERRAGEM,PJ,16101712000137,16101712000137,"DOT:?821? NUMEMP:?39419?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MATERIAISL ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E LOGICA DOS ESFS, CONFORME S. F. 4725/2018, PROTOC. 27697  (LICITACAO Nº : 104/2018-PR)",743.34,0,,0,,2018,158,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018010016754,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4510,PAB FIXO,97294,MAURI THIELE FERRAGEM,PJ,16101712000137,16101712000137,"EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MATERIAISL ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E LOGICA DOS ESFS, CONFORME S. F. 4725/2018, PROTOC. 27697  (LICITACAO Nº : 104/2018-PR)",,0,743.34,0,,2018,158,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018010016755,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4510,PAB FIXO,128418,DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,37227550000158,37227550000158,"DOT:?821? NUMEMP:?39420?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MATERIAISL ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E LOGICA DOS ESFS, CONFORME S. F. 4726/2018, PROTOC. 27698  (LICITACAO Nº : 104/2018-PR)",1795.90,0,,0,,2018,158,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018010016755,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4510,PAB FIXO,128418,DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,37227550000158,37227550000158,"EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MATERIAISL ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E LOGICA DOS ESFS, CONFORME S. F. 4726/2018, PROTOC. 27698  (LICITACAO Nº : 104/2018-PR)",,0,1795.90,0,,2018,158,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018010016758,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"DOT:?864? NUMEMP:?39423?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DO PIM - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR, PELO PERIODO ESTIMADO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/18, CONFORME S.  F. 4747/2018, PROTOC. 27705  (LICITACAO Nº : 65/2018-PR)",605.10,0,,0,,2018,99,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018010016759,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,"DOT:?864? NUMEMP:?39424?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DO PIM - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR, PELO PERIODO ESTIMADO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/18, CONFORME S. F. 4749/2018, PROTOC. 27704  (LICITACAO Nº : 65/2018-PR)",90.50,0,,0,,2018,99,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018010016759,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,"EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DO PIM - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR, PELO PERIODO ESTIMADO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/18, CONFORME S. F. 4749/2018, PROTOC. 27704  (LICITACAO Nº : 65/2018-PR)",,0,90.50,0,,2018,99,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018010016762,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"DOT:?864? NUMEMP:?39427?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DO PIM - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR, PELO PERIODO ESTIMADO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO, CONFORME PP 66/2018. S.F. 4752/18. PROT. 27708/18.  (LICITACAO Nº : 66/2018-PR)",278.68,0,,0,,2018,100,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018010016763,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,"DOT:?864? NUMEMP:?39428?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DO PIM - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR, PELO PERIODO ESTIMADO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO, CONFORME PP 66/2018. S.F. 4753/18. PROT. 27709/18.  (LICITACAO Nº : 66/2018-PR)",91.25,0,,0,,2018,100,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018010016763,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DO PIM - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR, PELO PERIODO ESTIMADO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO, CONFORME PP 66/2018. S.F. 4753/18. PROT. 27709/18.  (LICITACAO Nº : 66/2018-PR)",,0,91.25,0,,2018,100,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018010016764,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,"DOT:?1032? NUMEMP:?39429?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ALCOOL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ESTIMADO PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/18. CONFORME ADIDITIVO 01 DO CONTRATO 49/2017, SOLIC. 4564/18, PROTOC. 27456  (LICITACAO Nº : 47/2017-PR)",733.80,0,,0,,2017,109,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018010016764,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,"EMPENHO QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ALCOOL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ESTIMADO PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/18. CONFORME ADIDITIVO 01 DO CONTRATO 49/2017, SOLIC. 4564/18, PROTOC. 27456  (LICITACAO Nº : 47/2017-PR)",,0,733.80,0,,2017,109,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018010016765,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,"DOT:?864? NUMEMP:?39430?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DO PIM - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR, PELO PERIODO ESTIMADO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/18, CONFORME S. F. 4758/18, PROTOC. 27714  (LICITACAO Nº : 64/2018-PR)",275.55,0,,0,,2018,98,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018010016765,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DO PIM - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR, PELO PERIODO ESTIMADO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/18, CONFORME S. F. 4758/18, PROTOC. 27714  (LICITACAO Nº : 64/2018-PR)",,0,275.55,0,,2018,98,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018010016766,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,4510,PAB FIXO,128278,CIRURGICA LAJEADENSE LTDA,PJ,21112395000194,21112395000194,"DOT:?821? NUMEMP:?39431?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO USO NO LABORATORIO  MUNICIPAL DE FRONTEIRA GENI MARQUES PINTO, PELO PERIODO ESTIMADO DE NOV. A DEZ/2018, CONFORME S. F. 4737/2018, PROTOC. 27688  (LICITACAO Nº : 89/2017-PR)",2953.74,0,,0,,2017,165,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018010016766,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,4510,PAB FIXO,128278,CIRURGICA LAJEADENSE LTDA,PJ,21112395000194,21112395000194,"EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO USO NO LABORATORIO  MUNICIPAL DE FRONTEIRA GENI MARQUES PINTO, PELO PERIODO ESTIMADO DE NOV. A DEZ/2018, CONFORME S. F. 4737/2018, PROTOC. 27688  (LICITACAO Nº : 89/2017-PR)",,0,2953.74,0,,2017,165,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018010016768,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,48651,GREICE MARQUES BACIN,PF,484221000,484221000,"DOT:?1090? NUMEMP:?39433?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA CONSULTAS DE DERMATOLOGIA, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA OS MESES DE OUT. A DEZ/18, CFE TERMO DE CREDEMC. 30/2018, SOLIC. 4716/18, PROTOC. 27567  (LICITACAO Nº : 496/2016-OU)",1838.08,0,,0,,2016,566,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018010016768,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,48651,GREICE MARQUES BACIN,PF,484221000,484221000,"EMPENHO QUE SE DESTINA PARA CONSULTAS DE DERMATOLOGIA, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA OS MESES DE OUT. A DEZ/18, CFE TERMO DE CREDEMC. 30/2018, SOLIC. 4716/18, PROTOC. 27567  (LICITACAO Nº : 496/2016-OU)",,0,1838.08,0,,2016,566,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018010016769,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"DOT:?864? NUMEMP:?39434?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DO PIM - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR, PELO PERIODO ESTIMADO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO, CONFORME PP 64/2018. S.F. 4756/18. PROT. 27712/18.  (LICITACAO Nº : 64/2018-PR)",285.76,0,,0,,2018,98,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018010016770,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,"DOT:?1021? NUMEMP:?39435?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS AD III, ONDE E SERVIDO CAFE DA MANHA, ALMOCO, LANCHE DA TARDE E JANTA, AOS USUARIOS EM TRATAMENTO DE SUBSTANCIAS PSCOATIVAS, PARA O MES DE DEZEMBRO. S.F. 4732/18. PROT. 27683/18.  (LICITACAO Nº : 91/2018-PR)",1299.00,0,,0,,2018,132,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018010016770,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,"EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS AD III, ONDE E SERVIDO CAFE DA MANHA, ALMOCO, LANCHE DA TARDE E JANTA, AOS USUARIOS EM TRATAMENTO DE SUBSTANCIAS PSCOATIVAS, PARA O MES DE DEZEMBRO. S.F. 4732/18. PROT. 27683/18.  (LICITACAO Nº : 91/2018-PR)",,0,1299.00,0,,2018,132,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018010016771,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,4510,PAB FIXO,128710,BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA,PJ,80993751000195,8.0993751000195E13,"DOT:?821? NUMEMP:?39436?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO USO NO LABORATORIO  MUNICIPAL DE FRONTEIRA GENI MARQUES PINTO, PELO PERIODO ESTIMADO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO, CONFORME PP 89/2017. S.F. 4734/18. PROT. 27686/18.  (LICITACAO Nº : 89/2017-PR)",6093.00,0,,0,,2017,165,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018010016771,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,4510,PAB FIXO,128710,BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA,PJ,80993751000195,8.0993751000195E13,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO USO NO LABORATORIO  MUNICIPAL DE FRONTEIRA GENI MARQUES PINTO, PELO PERIODO ESTIMADO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO, CONFORME PP 89/2017. S.F. 4734/18. PROT. 27686/18.  (LICITACAO Nº : 89/2017-PR)",,0,6085.00,0,,2017,165,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018010016772,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,4510,PAB FIXO,128301,A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS,PJ,22627453000185,22627453000185,"DOT:?821? NUMEMP:?39437?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO USO NO LABORATORIO  MUNICIPAL DE FRONTEIRA GENI MARQUES PINTO, PELO PERIODO ESTIMADO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO, CONFORME PP 89/2017. S.F. 4736/18. PROT. 27689/18.  (LICITACAO Nº : 89/2017-PR)",651.42,0,,0,,2017,165,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018010016772,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,4510,PAB FIXO,128301,A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS,PJ,22627453000185,22627453000185,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO USO NO LABORATORIO  MUNICIPAL DE FRONTEIRA GENI MARQUES PINTO, PELO PERIODO ESTIMADO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO, CONFORME PP 89/2017. S.F. 4736/18. PROT. 27689/18.  (LICITACAO Nº : 89/2017-PR)",,0,651.42,0,,2017,165,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018010016773,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,4510,PAB FIXO,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,"DOT:?821? NUMEMP:?39438?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO USO NO LABORATORIO  MUNICIPAL DE FRONTEIRA GENI MARQUES PINTO, PELO PERIODO ESTIMADO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO, CONFORME PP 89/2017. S.F. 4735/18. PROT. 27690/18.  (LICITACAO Nº : 89/2017-PR)",60.00,0,,0,,2017,165,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018010016773,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,4510,PAB FIXO,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO USO NO LABORATORIO  MUNICIPAL DE FRONTEIRA GENI MARQUES PINTO, PELO PERIODO ESTIMADO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO, CONFORME PP 89/2017. S.F. 4735/18. PROT. 27690/18.  (LICITACAO Nº : 89/2017-PR)",,0,60.00,0,,2017,165,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018010016774,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4510,PAB FIXO,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?821? NUMEMP:?39439?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAISL ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E LOGICA DOS ESFS, CONFORME PP 103/2018. S.F. 4729/18. PROT. 27701/18.  (LICITACAO Nº : 103/2018-PR)",462.90,0,,0,,2018,157,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018010016774,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4510,PAB FIXO,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAISL ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E LOGICA DOS ESFS, CONFORME PP 103/2018. S.F. 4729/18. PROT. 27701/18.  (LICITACAO Nº : 103/2018-PR)",,0,462.90,0,,2018,157,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018010016775,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4510,PAB FIXO,128418,DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,37227550000158,37227550000158,"DOT:?821? NUMEMP:?39440?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAISL ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E LOGICA DOS ESFS, CONFORME PP 103/2018. S.F. 4730/18. PROT. 27700/18.  (LICITACAO Nº : 103/2018-PR)",61.90,0,,0,,2018,157,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018010016775,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4510,PAB FIXO,128418,DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,37227550000158,37227550000158,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAISL ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E LOGICA DOS ESFS, CONFORME PP 103/2018. S.F. 4730/18. PROT. 27700/18.  (LICITACAO Nº : 103/2018-PR)",,0,61.90,0,,2018,157,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018010016776,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4510,PAB FIXO,128295,LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC,PJ,22257631000123,22257631000123,"DOT:?821? NUMEMP:?39441?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAISL ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E LOGICA DOS ESFS, CONFORME PP 103/2018. S.F. 4731/18. PROT. 27699/18.  (LICITACAO Nº : 103/2018-PR)",105.40,0,,0,,2018,157,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018010016783,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?624? NUMEMP:?39448?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DAS VIATURAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA SMIESUST, PARA USO ATE 31/12/18, CFE S. F. 4773/18, PROTOC. 28195.  (LICITACAO Nº : 34/2018-PR)",720.00,0,,0,,2018,49,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018010016783,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DAS VIATURAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA SMIESUST, PARA USO ATE 31/12/18, CFE S. F. 4773/18, PROTOC. 28195.  (LICITACAO Nº : 34/2018-PR)",,0,720.00,0,,2018,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018010016789,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2242,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1054,PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE,42333,DAGOBERTO DOS SANTOS HOLKEM,PJ,6636589000103,6636589000103,"DOT:?1409? NUMEMP:?39454?VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO IMEDIATA DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DA VTR. ONIBUS MERCEDES BENZ 1318, ANO/MODELO 1991/1991, PLACAS LJN-3034; VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME SOLICITACAO Nº 4420/SMED/2018 E PROTOCOLO Nº 28255/SMED/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1466/2018)JSP.",7250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018010016936,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,104,CIDADE MELHOR,1068,MOBILIDADE URBANA - PRO-TRANSPORTE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1193,MOBILIDADE URBANA-PRO-TRANSPORTE,95947,RODOVIAS DO SUL PAVIMENTADORA LTDA,PJ,11975534000150,11975534000150,"DOT:?555? NUMEMP:?39601?EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CONTRATO Nº 92/2018/SMPOP/DCL, REFERENTE AO LOTE ?F? DO PROGRAMA PAC 2, 3ª ETAPA, PAVIMENTACAO E QUALIFICACAO DE VIAS URBANAS DE SAO BORJA, ATRAVES DO CONTRATO CAIXA Nº 399.644-00/2013 - MCIDADES, CFE S. F. 4938/18  (LICITACAO Nº : 4/2018-CC)",2061952.71,0,,0,,2018,135,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018010016938,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,104,CIDADE MELHOR,1068,MOBILIDADE URBANA - PRO-TRANSPORTE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1193,MOBILIDADE URBANA-PRO-TRANSPORTE,57429,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000129,9.5818399000129E13,"DOT:?555? NUMEMP:?39603?EMPENHO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 91/2018, REFERENTE AO LOTE ?E? DO PROGRAMA PAC 2, 3ª ETAPA, PAVIMENTACAO E QUALIFICACAO DE VIAS URBANAS DE SAO BORJA, ATRAVES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 399.644-00/2013 - MCIDADES, CFE SOLIC. 4960  (LICITACAO Nº : 3/2018-CC)",3293576.20,0,,0,,2018,133,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018010016939,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,129638,SENAI - SERVICO NAC. DE APREND. INDUSTR.,PJ,3775069000347,3775069000347,"DOT:?472? NUMEMP:?39604?EMPENHO PARA REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTESL, VOLTADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CADASTRADOS MO CADUNICO, CFE DL 16/2018, SOLIC. 4553/18 PROTC. 26296  (LICITACAO Nº : 16/2018-DL)",18880.00,0,,0,,2018,189,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018010016939,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,129638,SENAI - SERVICO NAC. DE APREND. INDUSTR.,PJ,3775069000347,3775069000347,"EMPENHO PARA REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTESL, VOLTADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CADASTRADOS MO CADUNICO, CFE DL 16/2018, SOLIC. 4553/18 PROTC. 26296  (LICITACAO Nº : 16/2018-DL)",,0,9440.00,0,,2018,189,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018010016792,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4770,FARMÁCIA BÁSICA FIXA,70479,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,802002000102,"DOT:?1069? NUMEMP:?39457?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A DISPENSACAO GRATUITA PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA, DURANTE OS MESES DE NOV. E DEZ/18, S. F. 4772/2018, PROTOC. 28168.  (LICITACAO Nº : 96/2018-PR)SOLICITACAO DE COMPRA N? 3220/2018.",2077.60,0,,0,,2018,146,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018010016792,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4770,FARMÁCIA BÁSICA FIXA,70479,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,802002000102,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A DISPENSACAO GRATUITA PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA, DURANTE OS MESES DE NOV. E DEZ/18, S. F. 4772/2018, PROTOC. 28168.  (LICITACAO Nº : 96/2018-PR)SOLICITACAO DE COMPRA N? 3220/2018.",,0,2077.60,0,,2018,146,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018010016793,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70465,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL,PJ,3652030000170,3652030000170,"DOT:?1067? NUMEMP:?39458?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A DISPENSACAO GRATUITA PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA, DURANTE OS MESES DE NOV. E DEZ/18, S. F. 4774/2018, PROTOC. 28170.   (LICITACAO Nº : 96/2018-PR)SOLICITACAO DE COMPRA N? 3220/2018.",10665.45,0,,0,,2018,146,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018010016806,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70462,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS,PJ,94894169000186,94894169000186,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A DISPENSACAO GRATUITA PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA, DURANTE OS MESES DE NOV. E DEZ/18, S. F. 4783/2018, PROTOC. 28180.  (LICITACAO Nº : 96/2018-PR)SOLICITACAO DE COMPRA N? 3220/2018.",,0,16485.00,0,,2018,146,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018010016808,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70468,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO,PJ,7752236000123,7752236000123,"DOT:?1067? NUMEMP:?39473?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A DISPENSACAO GRATUITA PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA, DURANTE OS MESES DE NOV. E DEZ/18, S. F. 4784/2018, PROTOC. 28183.  (LICITACAO Nº : 96/2018-PR)SOLICITACAO DE COMPRA N? 3220/2018.",6625.00,0,,0,,2018,146,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018010016808,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70468,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO,PJ,7752236000123,7752236000123,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A DISPENSACAO GRATUITA PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA, DURANTE OS MESES DE NOV. E DEZ/18, S. F. 4784/2018, PROTOC. 28183.  (LICITACAO Nº : 96/2018-PR)SOLICITACAO DE COMPRA N? 3220/2018.",,0,6625.00,0,,2018,146,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018010016812,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70477,SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,5531725000120,5531725000120,"DOT:?1067? NUMEMP:?39477?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A DISPENSACAO GRATUITA PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA, DURANTE OS MESES DE NOV. E DEZ/18, S. F. 4786/2018, PROTOC. 28185.   (LICITACAO Nº : 96/2018-PR)SOLICITACAO DE COMPRA N? 3220/2018.",14818.72,0,,0,,2018,146,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018010016812,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70477,SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,5531725000120,5531725000120,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A DISPENSACAO GRATUITA PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA, DURANTE OS MESES DE NOV. E DEZ/18, S. F. 4786/2018, PROTOC. 28185.?N  (LICITACAO Nº : 96/2018-PR)SOLICITACAO DE COMPRA N? 3220/2018.",,0,14818.72,0,,2018,146,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018010016815,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70479,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,802002000102,"DOT:?1067? NUMEMP:?39480?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A DISPENSACAO GRATUITA PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA, DURANTE OS MESES DE NOV. E DEZ/18, S. F. 4790/2018, PROTOC. 28205.  (LICITACAO Nº : 96/2018-PR)SOLICITACAO DE COMPRA N? 3220/2018.",287.02,0,,0,,2018,146,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018010016815,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70479,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,802002000102,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A DISPENSACAO GRATUITA PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA, DURANTE OS MESES DE NOV. E DEZ/18, S. F. 4790/2018, PROTOC. 28205.  (LICITACAO Nº : 96/2018-PR)SOLICITACAO DE COMPRA N? 3220/2018.",,0,287.02,0,,2018,146,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018010016817,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?1124? NUMEMP:?39482?VALOR QUE SE DESTINA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 1043 DEVIDO O EMPENHO COMPLEMENTAR 15008 NAO TER  SIDO SUFICIENTE PARA O PERIODO. SOLCI. 4823/2018, PROTOC. 28274.  (LICITACAO Nº : 4/2018-DL)",1926.69,0,,0,,2018,10,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018010016817,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"VALOR QUE SE DESTINA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 1043 DEVIDO O EMPENHO COMPLEMENTAR 15008 NAO TER  SIDO SUFICIENTE PARA O PERIODO. SOLCI. 4823/2018, PROTOC. 28274.  (LICITACAO Nº : 4/2018-DL)",,0,1926.69,0,,2018,10,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018010016819,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,"DOT:?1559? NUMEMP:?39484?VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, QUE SE DESTINAM A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS, NO MES DE NOVEMBRO. S.F. 4806/18. PROT. 28222/18.  (LICITACAO Nº : 91/2018-PR)",10846.65,0,,0,,2018,132,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018010016821,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLÓGICO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,127876,DENTALLY MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTO,PJ,7832100000123,7832100000123,"DOT:?1084? NUMEMP:?39486?VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO USO NO ATENDIMENTO DO CEO, PELO PERIODO ESTIMADO DE 02(DOIS) MESES, CONFORME SOLICITACAO Nº 4802/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 28207/SMS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1468/2018)JSP.",2639.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018010016821,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLÓGICO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,127876,DENTALLY MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTO,PJ,7832100000123,7832100000123,"VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO USO NO ATENDIMENTO DO CEO, PELO PERIODO ESTIMADO DE 02(DOIS) MESES, CONFORME SOLICITACAO Nº 4802/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 28207/SMS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1468/2018)JSP.",,0,2639.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018010016825,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?1559? NUMEMP:?39490?VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, QUE SE DESTINAM A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS, NO MES DE NOVEMBRO. S.F. 4808/18. PROT. 28224/18.  (LICITACAO Nº : 91/2018-PR)",180.00,0,,0,,2018,132,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018010016825,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, QUE SE DESTINAM A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS, NO MES DE NOVEMBRO. S.F. 4808/18. PROT. 28224/18.  (LICITACAO Nº : 91/2018-PR)",,0,180.00,0,,2018,132,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018010016838,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?1559? NUMEMP:?39503?VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, QUE SE DESTINAM A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS, NO MES DE NOVEMBRO. S.F. 4812/18. PROT. 28238/18.  (LICITACAO Nº : 91/2018-PR)",8238.92,0,,0,,2018,132,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018010016839,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?1559? NUMEMP:?39504?VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, QUE SE DESTINAM A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS, NO MES DE NOVEMBRO. S.F. 4809/18. PROT. 28227/18.  (LICITACAO Nº : 81/2018-PR)",6050.86,0,,0,,2018,130,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018010016840,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?1559? NUMEMP:?39505?VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, QUE SE DESTINAM A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS, NO MES DE NOVEMBRO. S.F. 4811/18. PROT. 28237/18.  (LICITACAO Nº : 81/2018-PR)",1203.84,0,,0,,2018,130,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018010016841,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?1559? NUMEMP:?39506?VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, QUE SE DESTINAM A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS, NO MES DE NOVEMBRO. S.F. 4810/18. PROT. 28234/18.  (LICITACAO Nº : 91/2018-PR)",8574.64,0,,0,,2018,132,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018010016848,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIAÇÕES,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,69747,ROSSINI RODRIGUES 46067353091,PJ,31430593000150,31430593000150,"DOT:?648? NUMEMP:?39513?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE ESCULTURAS DE ?BOMBEIRO PERSONALIZADO PARA MIMO? QUE SERA ENTREGUE AOS APOIADORES E COLABORADORES NO DIA DA INAUGURACAO DAS NOVAS INSTALACOES DO QUARTEL DO 3º PELOTAO DE BOMBEIRO MILITAR DE SAO BORJA, CONFORME OF. Nº 026/FUNREBOM/2018, SOLICITACAO Nº 4723/SMIESUST/2018 E PROTOCOLO Nº 27840/SMIESUST/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1473/2018)JO",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018010016848,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIAÇÕES,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,69747,ROSSINI RODRIGUES 46067353091,PJ,31430593000150,31430593000150,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE ESCULTURAS DE ?BOMBEIRO PERSONALIZADO PARA MIMO? QUE SERA ENTREGUE AOS APOIADORES E COLABORADORES NO DIA DA INAUGURACAO DAS NOVAS INSTALACOES DO QUARTEL DO 3º PELOTAO DE BOMBEIRO MILITAR DE SAO BORJA, CONFORME OF. Nº 026/FUNREBOM/2018, SOLICITACAO Nº 4723/SMIESUST/2018 E PROTOCOLO Nº 27840/SMIESUST/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1473/2018)JOCELMA",,0,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018010016849,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"DOT:?1559? NUMEMP:?39514?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA EMEIS NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/18, CFE S. F. 4703/18, PROTOC. 27767  (LICITACAO Nº : 65/2018-PR)",830.55,0,,0,,2018,99,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018010016849,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA EMEIS NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/18, CFE S. F. 4703/18, PROTOC. 27767  (LICITACAO Nº : 65/2018-PR)",,0,830.55,0,,2018,99,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018010016857,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128526,ADENIR MAIATO DA COSTA,PF,55097898087,55097898087,"DOT:?143? NUMEMP:?39522?PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 515/CJ/2018 PROCESSO: 030/1.16.0001891-3 ORDINARIA - OUTROS - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA - CONTRIBUICAO SINDICAL REQUERENTE: FEDERACAO DOS SINDICATOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO RGS - FESISMERS HONORARIOS ADVOCATICIOS - ADENIR MAIATO DA COSTA PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO R",872.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018010016857,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128526,ADENIR MAIATO DA COSTA,PF,55097898087,55097898087,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 515/CJ/2018?NPROCESSO: 030/1.16.0001891-3?NORDINARIA - OUTROS - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA - CONTRIBUICAO SINDICAL?NREQUERENTE: FEDERACAO DOS SINDICATOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO RGS - FESISMERS?NHONORARIOS ADVOCATICIOS - ADENIR MAIATO DA COSTA?NPODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",,0,872.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018010016858,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,121923,FEDERACAO DOS SINDICATOS DE SERVIDORES M,PJ,90955337000145,9.0955337000145E13,"DOT:?143? NUMEMP:?39523?PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 515/CJ/2018 PROCESSO: 030/1.16.0001891-3 REQUERENTE: FEDERACAO DOS SINDICATOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO RGS - FESISMERS ORDINARIA - OUTROS - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA - CONTRIBUICAO SINDICAL CUSTAS JUDICIARIAS - FEDERACAO DOS SINDICATOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO RGS -",258.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018010016858,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,121923,FEDERACAO DOS SINDICATOS DE SERVIDORES M,PJ,90955337000145,9.0955337000145E13,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 515/CJ/2018?NPROCESSO: 030/1.16.0001891-3?NREQUERENTE: FEDERACAO DOS SINDICATOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO RGS - FESISMERS?NORDINARIA - OUTROS - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA - CONTRIBUICAO SINDICAL?NCUSTAS JUDICIARIAS - FEDERACAO DOS SINDICATOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO RGS - FESISMERS?NPODER JUD",,0,258.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018010016859,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?143? NUMEMP:?39524?PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 515/CJ/2018 PROCESSO: 030/1.18.0002135-7 REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PROCESSO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER - MEDICAMENTOS CUSTAS JUDICIARIAS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODE",12.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018010016859,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 515/CJ/2018?NPROCESSO: 030/1.18.0002135-7?NREQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL?NPROCESSO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER - MEDICAMENTOS?NCUSTAS JUDICIARIAS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL?NPODER JUDICIARIO DO EST",,0,12.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018010016860,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,"DOT:?143? NUMEMP:?39525?PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 515/CJ/2018 PROCESSO: 030/1.18.0002135-7 REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PROCESSO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER - MEDICAMENTOS CUSTAS JUDICIARIAS - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA-FADEP.",321.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018010016860,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 515/CJ/2018?NPROCESSO: 030/1.18.0002135-7?NREQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL?NPROCESSO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER - MEDICAMENTOS?NCUSTAS JUDICIARIAS - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA-FADEP.",,0,321.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018010016861,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?143? NUMEMP:?39526?PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 515/CJ/2018 PROCESSO: 030/1.15.0000149-0 REQUERENTE: TEREZINHA NELI MARTINS RODRIGUES PROCESSO: ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CUSTAS JUDICIARIAS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",207.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018010016861,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 515/CJ/2018?NPROCESSO: 030/1.15.0000149-0?NREQUERENTE: TEREZINHA NELI MARTINS RODRIGUES?NPROCESSO: ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS?NCUSTAS JUDICIARIAS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",,0,207.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018010017786,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?1032? NUMEMP:?40451?VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA DE CONSERTO E MANUTENCAO DO  VEICULO SPIM, PLACAS IVG 3168, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PACIENTES USUARIOS DO SUS, EM TRATAMENTOS DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO Nº 4503/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 28356/SMS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1474/2018)JSP.",1827.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018010017786,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA DE CONSERTO E MANUTENCAO DO  VEICULO SPIM, PLACAS IVG 3168, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PACIENTES USUARIOS DO SUS, EM TRATAMENTOS DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO Nº 4503/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 28356/SMS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1474/2018)JSP.",,0,1827.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018010017787,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?1039? NUMEMP:?40452?VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA DE CONSERTO E MANUTENCAO DO  VEICULO SPIM, PLACAS IVG 3168, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PACIENTES USUARIOS DO SUS, EM TRATAMENTOS DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO Nº 4503/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 28356/SMS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1474/2018)JSP.",412.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018010017787,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA DE CONSERTO E MANUTENCAO DO  VEICULO SPIM, PLACAS IVG 3168, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PACIENTES USUARIOS DO SUS, EM TRATAMENTOS DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO Nº 4503/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 28356/SMS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1474/2018)JSP.",,0,412.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018010016879,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50258,JOCEMAR CAMARGO,PJ,11385995000172,11385995000172,"DOT:?1032? NUMEMP:?39544?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECA DESTINADA AO CONSERTO E MANUTENCAO DA AMBULANCIA, PLACAS MLK1690, ANO MODELO 13/14, CHASSIS:93YVE34MCEJ664741, CONFORME SOLICITACAO Nº 4631/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 28353/SMS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1476/2018)JSP.",1980.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018010016879,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50258,JOCEMAR CAMARGO,PJ,11385995000172,11385995000172,"VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECA DESTINADA AO CONSERTO E MANUTENCAO DA AMBULANCIA, PLACAS MLK1690, ANO MODELO 13/14, CHASSIS:93YVE34MCEJ664741, CONFORME SOLICITACAO Nº 4631/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 28353/SMS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1476/2018)JSP.",,0,1980.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018010016901,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,"DOT:?8? NUMEMP:?39566?VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº14763, REF A COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS ASTRA PLACAS HCA 7339, FUSION, PLACA 131 , DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/18, CFE S. F. 4860/18, PROTOC. 28444  (LICITACAO Nº : 47/2017-PR)",1484.00,0,,0,,2017,109,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018010016926,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,4.4.90.51,449051920000000,INSTALAÇÕES,1079,ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,128335,JSN ELEVADORES EIRELI,PJ,26270786000150,26270786000150,"DOT:?180? NUMEMP:?39591?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE ELEVADOR A ASER INSTALADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADOR LIONCO PEREIRA ALVAREZ, CONFORME PROCESSO DE COMPRA 191/2018, PP 124/2018   (LICITACAO Nº : 124/2018-PR)",120000.00,0,,0,,2018,191,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018010016944,18,GESTÃO AMBIENTAL,541,PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL,122,AMBIENTE ECOLÓGICO,2212,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1053,FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,"DOT:?1530? NUMEMP:?39609?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA SMAMA DURANTE NOV E DEZ/2018, CFE S. F. 4925/2018, PROTOC. 28793.  (LICITACAO Nº : 102/2018-PR)",54.00,0,,0,,2018,156,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018010016944,18,GESTÃO AMBIENTAL,541,PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL,122,AMBIENTE ECOLÓGICO,2212,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1053,FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,"EMPENHO QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA SMAMA DURANTE NOV E DEZ/2018, CFE S. F. 4925/2018, PROTOC. 28793.  (LICITACAO Nº : 102/2018-PR)",,0,54.00,0,,2018,156,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018010016948,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,130208,LOPES & BUENO LTDA,PJ,15156051000184,15156051000184,"DOT:?485? NUMEMP:?39613?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A CASA DE ACOLHIDA CFE PROJETO ?BAGAGEM CULTURAL? APROVADO PELO COMDICA, RESOLUCAO Nº 006/2018, ATA Nº027/2018, EXPOSTO NO PLANO DE TRABALHO, CFE S. F. 4949/18, PROTOC. 28706   (LICITACAO Nº : 117/2018-PR)",1382.00,0,,0,,2018,174,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018010016948,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,130208,LOPES & BUENO LTDA,PJ,15156051000184,15156051000184,"EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A CASA DE ACOLHIDA CFE PROJETO ?BAGAGEM CULTURAL? APROVADO PELO COMDICA, RESOLUCAO Nº 006/2018, ATA Nº027/2018, EXPOSTO NO PLANO DE TRABALHO, CFE S. F. 4949/18, PROTOC. 28706   (LICITACAO Nº : 117/2018-PR)",,0,1382.00,0,,2018,174,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018010016949,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,65486,MONICA REGINA ZWICK PACKAESER 0183822501,PJ,27159883000133,27159883000133,DOT:?635? NUMEMP:?39614?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE BLOCOS DE AIT DESTINADOS AO USO DO DEP DE TRANSITO DURANTE DOIS MESES. SOLIC. 4851/18. PROT. 28653/18.  (COMPRA DIRETA Nº 1491/2018),1770.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018010016949,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,65486,MONICA REGINA ZWICK PACKAESER 0183822501,PJ,27159883000133,27159883000133,VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE BLOCOS DE AIT DESTINADOS AO USO DO DEP DE TRANSITO DURANTE DOIS MESES. SOLIC. 4851/18. PROT. 28653/18.  (COMPRA DIRETA Nº 1491/2018),,0,1770.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018010017004,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1079,ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,127915,ROSALEN CONSTRUCOES E COMERCIO DE TINTAS,PJ,8377462000134,8377462000134,"DOT:?180? NUMEMP:?39669?EMPENHO PARA A CONTATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE PINTURA E ADAPTACAO PARA ATENDER A LEGISLACAO DO PPCI PARA O PREDIO DO CENTRO ADM SALVADOR LIONCO P. ALVAREZ, CFE TP 19/2018, PROTOC. 22886  (LICITACAO Nº : 19/2018-TP)",203119.02,0,,0,,2018,178,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018010017035,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,23150,ALVORADA SISTEMAS AGRICOLAS LTDA,PJ,89122972000162,89122972000162,"DOT:?1478? NUMEMP:?39700?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA DE REVISAO DA VTR.280 - TRATOR JOHN DEERE, MODELO 6100J, FAB/MOD. 2018/2018, PERIODO DA GARANTIA E NA CONCESSIONARIA AUTORIZADA, CONFORME SOLICITACAO Nº 4847/SMAMA/2018 E PROTOCOLO Nº 28510/SMAMA/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1493/2018)JOCELMA",500.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018010017049,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,1,RECURSO LIVRE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"DOT:?12? NUMEMP:?39714?EMPENHO ESTIMADO PARA SERVICOS DE COPIAS, COM FORNECIMENTO DE FOLHAS A4, PARA O PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018.CONTRATO Nº71/2018, ADITIVO 1. SOLIC. 4959/18/GAP, PROTOC. 28830  (LICITACAO Nº : 67/2018-PR)",2073.18,0,,0,,2018,101,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018010017058,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?1559? NUMEMP:?39723?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA AS EMEIS PARA O MES DE DEZEMBRO/18, CFE S. F. 4985/18, PROTOC. 28908  (LICITACAO Nº : 101/2018-PR)",2995.10,0,,0,,2018,155,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018010017058,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"EMPENHO QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA AS EMEIS PARA O MES DE DEZEMBRO/18, CFE S. F. 4985/18, PROTOC. 28908  (LICITACAO Nº : 101/2018-PR)",,0,2995.10,0,,2018,155,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018010017059,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?1559? NUMEMP:?39724?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA AS EMEIS MES DE DEZEMBRO/2018, CFE S. F. 4987/2018, PROTOC. 28917  (LICITACAO Nº : 101/2018-PR)",1260.50,0,,0,,2018,155,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018010017059,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA AS EMEIS MES DE DEZEMBRO/2018, CFE S. F. 4987/2018, PROTOC. 28917  (LICITACAO Nº : 101/2018-PR)",,0,632.00,0,,2018,155,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018010017063,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,"DOT:?1412? NUMEMP:?39728?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO, ANO/MODELO 2013/2013, PLACAS IUO-0630; UTILIZADO A SERVICO DO ADMINISTRATIVO DA SMED, CONFORME SOLICITACAO Nº 4835/SMED/2018 E PROTOCOLO Nº 28739/SMED/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1499/2018)JSP.",728.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018010017063,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,"VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO, ANO/MODELO 2013/2013, PLACAS IUO-0630; UTILIZADO A SERVICO DO ADMINISTRATIVO DA SMED, CONFORME SOLICITACAO Nº 4835/SMED/2018 E PROTOCOLO Nº 28739/SMED/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1499/2018)JSP.",,0,728.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018010017065,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,"DOT:?1412? NUMEMP:?39730?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO IMEDIATA DE MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO GOL, ANO/MODELO 2002/2003, PLACAS IKX-4969; DA SMED A SERVICO DO CAM, CONFORME SOLICITACAO Nº 4840/SMED/2018 E PROTOCOLO Nº 28743/SMED/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1500/2018)JSP.",728.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018010017065,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,"VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO IMEDIATA DE MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO GOL, ANO/MODELO 2002/2003, PLACAS IKX-4969; DA SMED A SERVICO DO CAM, CONFORME SOLICITACAO Nº 4840/SMED/2018 E PROTOCOLO Nº 28743/SMED/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1500/2018)JSP.",,0,728.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018010017067,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4521,PROGR. MELHORIA DO ACESSO A QUALID. DE VIDA - PMAQ,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"DOT:?823? NUMEMP:?39732?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CEMAE SAO FRANCISCO E NASF, PELO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PP 64/2018. S.F. 4880/18. PROT. 28760/18.  (LICITACAO Nº : 64/2018-PR)",39.38,0,,0,,2018,98,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018010017069,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4521,PROGR. MELHORIA DO ACESSO A QUALID. DE VIDA - PMAQ,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,"DOT:?823? NUMEMP:?39734?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CEMAE SAO FRANCISCO E NASF, PELO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PP 64/2018. S.F. 4882/18. PROT. 28764/18.  (LICITACAO Nº : 64/2018-PR)",29.60,0,,0,,2018,98,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018010017069,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4521,PROGR. MELHORIA DO ACESSO A QUALID. DE VIDA - PMAQ,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CEMAE SAO FRANCISCO E NASF, PELO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PP 64/2018. S.F. 4882/18. PROT. 28764/18.  (LICITACAO Nº : 64/2018-PR)",,0,29.60,0,,2018,98,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018010017071,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4521,PROGR. MELHORIA DO ACESSO A QUALID. DE VIDA - PMAQ,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"DOT:?823? NUMEMP:?39736?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CEMAE SAO FRANCISCO E NASF, PELO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PP 65/2018. S.F. 4887/18. PROT. 28886/18.  (LICITACAO Nº : 65/2018-PR)",52.45,0,,0,,2018,99,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018010017074,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4521,PROGR. MELHORIA DO ACESSO A QUALID. DE VIDA - PMAQ,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"DOT:?823? NUMEMP:?39739?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CEMAE SAO FRANCISCO E NASF, PELO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PP 66/2018. S.F. 4894/18. PROT. 28889/18.   (LICITACAO Nº : 66/2018-PR)",131.95,0,,0,,2018,100,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018010017077,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"DOT:?1084? NUMEMP:?39742?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CEMAE/PAM, PELO PERIODO ESTIMADO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PP 64/2018. S.F. 4914/18. PROT. 28892/18.  (LICITACAO Nº : 64/2018-PR)",118.03,0,,0,,2018,98,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018010017080,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,23529,MARCIO SANTOS RAMOS,PJ,5255463000118,5255463000118,"DOT:?298? NUMEMP:?39745?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS GRUPOS NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, CONFORME SOLICITACAO Nº 4817/SMDS/2018 E PROTOCOLO Nº 28923/SMDS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1502/2018)JSP.",34.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018010017080,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,23529,MARCIO SANTOS RAMOS,PJ,5255463000118,5255463000118,"VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS GRUPOS NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, CONFORME SOLICITACAO Nº 4817/SMDS/2018 E PROTOCOLO Nº 28923/SMDS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1502/2018)JSP.",,0,34.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018010017082,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2262,MANUTEN??O DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST?N,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1221,FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS,65400,MARIA SABRINA LEAO CORREA - ME,PJ,26745949000104,26745949000104,"DOT:?451? NUMEMP:?39747?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE CONSUMO NOS GRUPOS DE CONVIVENCIA  DOS  CRAS, NOS EVENTOS DE NATAL DOS CRAS, CONFORME SOLICITACAO Nº 4615/SMDS/2018 E PROTOCOLO Nº 28940/SMDS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1504/2018)JSP.",237.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018010017082,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2262,MANUTEN??O DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST?N,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1221,FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS,65400,MARIA SABRINA LEAO CORREA - ME,PJ,26745949000104,26745949000104,"VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE CONSUMO NOS GRUPOS DE CONVIVENCIA  DOS  CRAS, NOS EVENTOS DE NATAL DOS CRAS, CONFORME SOLICITACAO Nº 4615/SMDS/2018 E PROTOCOLO Nº 28940/SMDS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1504/2018)JSP.",,0,237.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018010017104,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"DOT:?1084? NUMEMP:?39769?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CEMAE/PAM, PELO PERIODO ESTIMADO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PP 65/2018. S.F. 4926/18. PROT. 28897/18.  (LICITACAO Nº : 65/2018-PR)",279.05,0,,0,,2018,99,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018010017106,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"DOT:?662? NUMEMP:?39771?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO ADMINISTRATIVO, PELO PERIODO ESTIMADO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PP 65/2018. S.F. 4928/18. PROT. 28899/18.  (LICITACAO Nº : 65/2018-PR)",261.23,0,,0,,2018,99,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018010017106,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO ADMINISTRATIVO, PELO PERIODO ESTIMADO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PP 65/2018. S.F. 4928/18. PROT. 28899/18.  (LICITACAO Nº : 65/2018-PR)",,0,261.23,0,,2018,99,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018010017402,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,"DOT:?1084? NUMEMP:?40067?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CEMAE/PAM, PELO PERIODO ESTIMADO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PP 64/2018. S.F. 4916/18. PROT. 28894/18.  (LICITACAO Nº : 64/2018-PR)",448.00,0,,0,,2018,98,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018010017407,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"DOT:?1084? NUMEMP:?40072?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CEMAE/PAM, PELO PERIODO ESTIMADO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PP 66/2018. S.F. 4922/18. PROT. 28895/18.  (LICITACAO Nº : 66/2018-PR)",58.80,0,,0,,2018,100,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018010017420,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4521,PROGR. MELHORIA DO ACESSO A QUALID. DE VIDA - PMAQ,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?823? NUMEMP:?40085?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NOS ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PP 64/2018. S.F. 4929/18. PROT. 28903/18.  (LICITACAO Nº : 64/2018-PR)",195.00,0,,0,,2018,98,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018010017421,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS,1,RECURSO LIVRE,128309,REFRIGERAR COMERCIO DE CLIMATIZADORES LT,PJ,23162246000165,23162246000165,"DOT:?128? NUMEMP:?40086?VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO A AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO DE 36.000 BTUS, PARA O SETOR DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. CFE S. F. 4974/2018, PROTOC. 29103  (LICITACAO Nº : 117/2018-PR)",5590.00,0,,0,,2018,174,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018010017425,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,DOT:?1559? NUMEMP:?40090?VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA AS EMEIS PARA O MES DE DEZEMBRO. S.F. 5010/18. PROT. 29005/18.  (LICITACAO Nº : 101/2018-PR),9092.50,0,,0,,2018,155,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018010017426,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4521,PROGR. MELHORIA DO ACESSO A QUALID. DE VIDA - PMAQ,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"DOT:?823? NUMEMP:?40091?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NOS ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/18, CONFORME S. F. 4930/18, PROTOC. 28902  (LICITACAO Nº : 64/2018-PR)",355.86,0,,0,,2018,98,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018010017428,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTEN??O DOS MUSEUS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?1179? NUMEMP:?40093?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS MUSEUS MUNICIPAIS, EM CARATER DE URGENCIA. S.F. 5035/18. PROT. 29047/18.  (LICITACAO Nº : 102/2018-PR)",197.46,0,,0,,2018,156,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018010017428,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTEN??O DOS MUSEUS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS MUSEUS MUNICIPAIS, EM CARATER DE URGENCIA. S.F. 5035/18. PROT. 29047/18.  (LICITACAO Nº : 102/2018-PR)",,0,197.46,0,,2018,156,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018010017429,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTEN??O DOS MUSEUS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,"DOT:?1179? NUMEMP:?40094?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS MUSEUS MUNICIPAIS, EM CARATER DE URGENCIA. S.F. 5035/18. PROT. 29047/18.  (LICITACAO Nº : 102/2018-PR)",330.00,0,,0,,2018,156,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018010017430,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTEN??O DOS MUSEUS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?1179? NUMEMP:?40095?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS MUSEUS MUNICIPAIS, EM CARATER DE URGENCIA. S.F. 5035/18. PROT. 29047/18.  (LICITACAO Nº : 102/2018-PR)",64.20,0,,0,,2018,156,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018010017430,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTEN??O DOS MUSEUS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS MUSEUS MUNICIPAIS, EM CARATER DE URGENCIA. S.F. 5035/18. PROT. 29047/18.  (LICITACAO Nº : 102/2018-PR)",,0,64.20,0,,2018,156,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018010017431,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,DOT:?1559? NUMEMP:?40096?VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA AS EMEIS NO MES DE DEZEMBRO. S.F. 5045/18. PROT. 29069/18.  (LICITACAO Nº : 102/2018-PR),2879.80,0,,0,,2018,156,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018010017432,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,DOT:?1559? NUMEMP:?40097?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA EMEIS NO MES DE DEZEMBRO. S.F. 5042/18. PROT. 29068/18.  (LICITACAO Nº : 102/2018-PR),12326.40,0,,0,,2018,156,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018010017433,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA - SAL?RIO,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,130208,LOPES & BUENO LTDA,PJ,15156051000184,15156051000184,DOT:?1363? NUMEMP:?40098?VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE AR SPLIT PARA AS EMEIS E EMEFS. S.F. 5057/18. PROT. 29076/18.   (LICITACAO Nº : 117/2018-PR),17158.00,0,,0,,2018,174,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018010017433,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA - SAL?RIO,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,130208,LOPES & BUENO LTDA,PJ,15156051000184,15156051000184,VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE AR SPLIT PARA AS EMEIS E EMEFS. S.F. 5057/18. PROT. 29076/18.   (LICITACAO Nº : 117/2018-PR),,0,17158.00,0,,2018,174,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018010017434,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,20658,A. R. DINIZ & CIA LTDA,PJ,3599452000120,3599452000120,"DOT:?647? NUMEMP:?40099?VALOR GLOBAL  QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE CONJUNTO DE ROUPAS DE APICULTOR, UTILIZADA A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SAO BORJA, CONFORME OF. Nº 027/FUNREBOM/2018, SOLICITACAO Nº 4965/SMIESUST/2018 PROTOCOLO Nº 28969/SMIESUST/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1513/2018)JSP.",730.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018010017434,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,20658,A. R. DINIZ & CIA LTDA,PJ,3599452000120,3599452000120,"VALOR GLOBAL  QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE CONJUNTO DE ROUPAS DE APICULTOR, UTILIZADA A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SAO BORJA, CONFORME OF. Nº 027/FUNREBOM/2018, SOLICITACAO Nº 4965/SMIESUST/2018 PROTOCOLO Nº 28969/SMIESUST/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1513/2018)JSP.",,0,730.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018010017531,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039650000000,SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,45731,LUCIANO MACHADO CORREA-ME,PJ,8371527000134,8371527000134,"DOT:?1418? NUMEMP:?40196?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 7034, DEVIODO ESTE NAO TER SIDO SUFICIENTE PARA O PERIODO LETIVO, CFE S. F. 4961/18, PROTOC. 29073  (LICITACAO Nº : 3/2018-PR)",2634.49,0,,0,,2018,6,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018010017531,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039650000000,SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,45731,LUCIANO MACHADO CORREA-ME,PJ,8371527000134,8371527000134,"EMPENHO QUE SE DESTINA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 7034, DEVIODO ESTE NAO TER SIDO SUFICIENTE PARA O PERIODO LETIVO, CFE S. F. 4961/18, PROTOC. 29073  (LICITACAO Nº : 3/2018-PR)",,0,2634.49,0,,2018,6,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018010017532,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,22350,MARTA BIANCA DO AMARANTE,PJ,4490027000160,4490027000160,"DOT:?647? NUMEMP:?40197?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DO PREDIO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SAO BORJA, CONFORME OF. Nº 028/FUNREBOM/2018, SOLICITACAO Nº 4962/SMIESUST/2018 E PROTOCOLO Nº 28970/SMIESUST/2018 .  (COMPRA DIRETA Nº 1515/2018)JSP.",215.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018010017532,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,22350,MARTA BIANCA DO AMARANTE,PJ,4490027000160,4490027000160,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DO PREDIO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SAO BORJA, CONFORME OF. Nº 028/FUNREBOM/2018, SOLICITACAO Nº 4962/SMIESUST/2018 E PROTOCOLO Nº 28970/SMIESUST/2018 .  (COMPRA DIRETA Nº 1515/2018)JSP.",,0,215.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018010017534,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?1559? NUMEMP:?40199?VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SE DESTINAM A MERENDA ESCOLAR, NO MES DE DEZEMBRO. S.F. 5034/18. PROT. 29003/18.  (LICITACAO Nº : 91/2018-PR)",8850.00,0,,0,,2018,132,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018010017548,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTEN??O DE IM?VEIS, VE?CULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,69102,VERA ELIANE BASTIAN WOLFFENBUTTEL,PJ,95075958000662,95075958000662,"DOT:?544? NUMEMP:?40213?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A COLOCACAO E MANUTENCAO DO PREDIO DO AEROPORTO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO Nº 5056/SMIESUST/2018 E PROTOCOLO Nº 29088/SMIESUST/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1519/2018)JSP.",1012.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018010017548,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTEN??O DE IM?VEIS, VE?CULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,69102,VERA ELIANE BASTIAN WOLFFENBUTTEL,PJ,95075958000662,95075958000662,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A COLOCACAO E MANUTENCAO DO PREDIO DO AEROPORTO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO Nº 5056/SMIESUST/2018 E PROTOCOLO Nº 29088/SMIESUST/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1519/2018)JSP.",,0,1012.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018010017550,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,131506,CONTRISUL-COM DE MAQUINAS E ACESS P/FRIG,PJ,94056777000111,9.4056777000111E13,DOT:?1473? NUMEMP:?40215?SOLICITAMOS EMISSAO DE AF PARA AQUISICAO DE VIOLETA GENCIANA LIQUIDA DESTINADA  PARA CARIMBAR CORTES DE CARNES NOS ABATEDOUROS LOCALIZADOS NO  MUNICIPIO.  (COMPRA DIRETA Nº 1520/2018),97.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018010017550,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,131506,CONTRISUL-COM DE MAQUINAS E ACESS P/FRIG,PJ,94056777000111,9.4056777000111E13,SOLICITAMOS EMISSAO DE AF PARA AQUISICAO DE VIOLETA GENCIANA LIQUIDA DESTINADA  PARA CARIMBAR CORTES DE CARNES NOS ABATEDOUROS LOCALIZADOS NO  MUNICIPIO.  (COMPRA DIRETA Nº 1520/2018),,0,97.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018010017551,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70465,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL,PJ,3652030000170,3652030000170,DOT:?1067? NUMEMP:?40216?VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES. S.F. 4869/18. PROT. 28904/18.   (LICITACAO Nº : 96/2018-PR)SOLICITACAO DE COMPRA N? 3220/2018.,2975.00,0,,0,,2018,146,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018010017551,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70465,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL,PJ,3652030000170,3652030000170,VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES. S.F. 4869/18. PROT. 28904/18.?N  (LICITACAO Nº : 96/2018-PR)SOLICITACAO DE COMPRA N? 3220/2018.,,0,2975.00,0,,2018,146,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018010017555,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"DOT:?662? NUMEMP:?40220?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO ADMINISTRATIVO, PELO PERIODO ESTIMADO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PP 66/2018. S.F. 4934/18. PROT. 29155/18.  (LICITACAO Nº : 66/2018-PR)",132.85,0,,0,,2018,100,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018010017555,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO ADMINISTRATIVO, PELO PERIODO ESTIMADO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PP 66/2018. S.F. 4934/18. PROT. 29155/18.  (LICITACAO Nº : 66/2018-PR)",,0,132.85,0,,2018,100,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018010017560,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128672,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,73993362000102,"DOT:?662? NUMEMP:?40225?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO ADMINISTRATIVO, PELO PERIODO ESTIMADO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PP 64/2018. S.F. 4939/18. PROT. 29144/18.  (LICITACAO Nº : 64/2018-PR)",213.46,0,,0,,2018,98,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018010017560,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128672,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,73993362000102,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO ADMINISTRATIVO, PELO PERIODO ESTIMADO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PP 64/2018. S.F. 4939/18. PROT. 29144/18.  (LICITACAO Nº : 64/2018-PR)",,0,213.46,0,,2018,98,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018010017561,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,"DOT:?662? NUMEMP:?40226?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO ADMINISTRATIVO, PELO PERIODO ESTIMADO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PP 64/2018. S.F. 4940/18. PROT. 29162/18.  (LICITACAO Nº : 64/2018-PR)",585.00,0,,0,,2018,98,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018010017561,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO ADMINISTRATIVO, PELO PERIODO ESTIMADO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PP 64/2018. S.F. 4940/18. PROT. 29162/18.  (LICITACAO Nº : 64/2018-PR)",,0,585.00,0,,2018,98,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018010017563,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4521,PROGR. MELHORIA DO ACESSO A QUALID. DE VIDA - PMAQ,128672,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,73993362000102,"DOT:?823? NUMEMP:?40228?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NOS ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PP 65/2018. S.F. 4943/18. PROT. 29156/18.  (LICITACAO Nº : 65/2018-PR)",30.30,0,,0,,2018,99,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018010017563,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4521,PROGR. MELHORIA DO ACESSO A QUALID. DE VIDA - PMAQ,128672,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,73993362000102,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NOS ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PP 65/2018. S.F. 4943/18. PROT. 29156/18.  (LICITACAO Nº : 65/2018-PR)",,0,30.30,0,,2018,99,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018010017564,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4521,PROGR. MELHORIA DO ACESSO A QUALID. DE VIDA - PMAQ,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"DOT:?823? NUMEMP:?40229?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NOS ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PP 66/2018. S.F. 4945/18. PROT. 29150/18.  (LICITACAO Nº : 66/2018-PR)",266.10,0,,0,,2018,100,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018010017565,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4521,PROGR. MELHORIA DO ACESSO A QUALID. DE VIDA - PMAQ,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,"DOT:?823? NUMEMP:?40230?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NOS ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PP 66/2018. S.F. 4946/18. PROT. 29148/18.  (LICITACAO Nº : 66/2018-PR)",164.25,0,,0,,2018,100,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018010017565,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4521,PROGR. MELHORIA DO ACESSO A QUALID. DE VIDA - PMAQ,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NOS ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PP 66/2018. S.F. 4946/18. PROT. 29148/18.  (LICITACAO Nº : 66/2018-PR)",,0,164.25,0,,2018,100,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018010017566,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?1478? NUMEMP:?40231?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SMAMA, CFE SOLIC. 5079/18, PROTOC. 29219  (LICITACAO Nº : 4/2018-DL)",3771.83,0,,0,,2018,10,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018010017566,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SMAMA, CFE SOLIC. 5079/18, PROTOC. 29219  (LICITACAO Nº : 4/2018-DL)",,0,3771.83,0,,2018,10,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018010017570,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"DOT:?1083? NUMEMP:?40235?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PELO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO, CONFORME PP 65/2018. S.F. 5022/18. PROT. 29135/18.  (LICITACAO Nº : 65/2018-PR)",31.20,0,,0,,2018,99,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018010017570,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PELO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO, CONFORME PP 65/2018. S.F. 5022/18. PROT. 29135/18.  (LICITACAO Nº : 65/2018-PR)",,0,31.20,0,,2018,99,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018010017580,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128672,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,73993362000102,"DOT:?1083? NUMEMP:?40245?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PELO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO, CONFORME PP 64/2018. S.F. 5026/18. PROT. 29138/18.  (LICITACAO Nº : 64/2018-PR)",40.56,0,,0,,2018,98,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018010017580,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128672,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,73993362000102,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PELO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO, CONFORME PP 64/2018. S.F. 5026/18. PROT. 29138/18.  (LICITACAO Nº : 64/2018-PR)",,0,40.56,0,,2018,98,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018010017583,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"DOT:?1083? NUMEMP:?40248?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PELO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO, CONFORME PP 64/2018. S.F. 5025/18. PROT. 29137/18.  (LICITACAO Nº : 64/2018-PR)",25.80,0,,0,,2018,98,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018010017583,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PELO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO, CONFORME PP 64/2018. S.F. 5025/18. PROT. 29137/18.  (LICITACAO Nº : 64/2018-PR)",,0,25.80,0,,2018,98,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018010017586,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4510,PAB FIXO,127312,SM TECHMEDSER ELETRONICOS LTDA,PJ,1979997000136,1979997000136,"DOT:?836? NUMEMP:?40251?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO  DO MICROSCOPIO MARCA OLYMPUS, MODELO CX31, SERIE 3104449, PATRIMONIO SS VG 1422591, DO LABORATORIO MUNICIPAL DE FRONTEIRA GENI MARQUES PINTO, CONFORME SOLICITACAO Nº 4947/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 29147/SMS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1525/2018)JSP.",490.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018010017589,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4521,PROGR. MELHORIA DO ACESSO A QUALID. DE VIDA - PMAQ,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"DOT:?823? NUMEMP:?40254?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NOS ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PP 65/2018. S.F. 4942/18. PROT. 29160/18.  (LICITACAO Nº : 65/2018-PR)",261.80,0,,0,,2018,99,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018010017590,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"DOT:?662? NUMEMP:?40255?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO ADMINISTRATIVO, PELO PERIODO ESTIMADO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PP 64/2018. S.F. 4937/18. PROT. 29143/18.  (LICITACAO Nº : 64/2018-PR)",80.93,0,,0,,2018,98,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018010017590,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO ADMINISTRATIVO, PELO PERIODO ESTIMADO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PP 64/2018. S.F. 4937/18. PROT. 29143/18.  (LICITACAO Nº : 64/2018-PR)",,0,80.93,0,,2018,98,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018010017592,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,"DOT:?1091? NUMEMP:?40257?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, PARA O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018 CFE CONTRATO Nº 75/2018, SOLIC. 4983/18, PROTOC. 29262  (LICITACAO Nº : 16/2018-IL)",380000.00,0,,0,,2018,134,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018010017592,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, PARA O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018 CFE CONTRATO Nº 75/2018, SOLIC. 4983/18, PROTOC. 29262  (LICITACAO Nº : 16/2018-IL)",,0,380000.00,0,,2018,134,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018010017593,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,"DOT:?1093? NUMEMP:?40258?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, PARA O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018 CFE CONTRATO N? 75/2018,  SOLIC. 4982/18, PROTOC. 29259  (LICITACAO Nº : 16/2018-IL)",942356.38,0,,0,,2018,134,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018010017593,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, PARA O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018 CFE CONTRATO N? 75/2018,  SOLIC. 4982/18, PROTOC. 29259  (LICITACAO Nº : 16/2018-IL)",,0,942356.38,0,,2018,134,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018010017594,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4230,RESOLUÇÃO CIB/RS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,"DOT:?1092? NUMEMP:?40259?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, PARA O PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2018 CFE CONTRATO N?75/2018, SOLIC. 4964/2018, PROTOC. 29256  (LICITACAO Nº : 16/2018-IL)",172979.17,0,,0,,2018,134,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018010017594,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4230,RESOLUÇÃO CIB/RS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, PARA O PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2018 CFE CONTRATO N?75/2018, SOLIC. 4964/2018, PROTOC. 29256  (LICITACAO Nº : 16/2018-IL)",,0,172979.17,0,,2018,134,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018010017606,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4220,CUCA LEGAL- CAPS,63547,JULIA ZAMBONATO GENRO- ME,PJ,22228093000149,22228093000149,"DOT:?1020? NUMEMP:?40271?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL  DESTINADOS AO USO EM GINCANA DE INTEGRACAO DOS USUARIOS DO CAPS AD III,  DIA 20/12/2018, CONFORME SOLICITACAO Nº 4852/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 28478/SMS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1528/2018)JSP.",1320.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018010017606,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4220,CUCA LEGAL- CAPS,63547,JULIA ZAMBONATO GENRO- ME,PJ,22228093000149,22228093000149,"VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL  DESTINADOS AO USO EM GINCANA DE INTEGRACAO DOS USUARIOS DO CAPS AD III,  DIA 20/12/2018, CONFORME SOLICITACAO Nº 4852/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 28478/SMS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1528/2018)JSP.",,0,1320.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018010017612,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,"DOT:?1414? NUMEMP:?40277?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA  AQUISICAO IMEDIATA DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS I/MB 312D SPRINTER, ANO/MODELO 2000/2001, PLACAS IJV-0261; VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME SOLICITACAO Nº 5037/SMED/2018 E PROTOCOLO Nº 29278/SMED/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1533/2018)JSP.",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018010017612,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,"VALOR QUE SE EMPENHA, PARA  AQUISICAO IMEDIATA DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS I/MB 312D SPRINTER, ANO/MODELO 2000/2001, PLACAS IJV-0261; VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME SOLICITACAO Nº 5037/SMED/2018 E PROTOCOLO Nº 29278/SMED/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1533/2018)JSP.",,0,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018010017616,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1182,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?385? NUMEMP:?40281?VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 4081, AF Nº 1175/18, REF. COMBUSTIVEL DESTINADO AO CREAS PARA OS MESES DE NOVEMBRO/2018. S.F. 4970/18. PROT. 29083/18.  (LICITACAO Nº : 34/2018-PR)",287.97,0,,0,,2018,49,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018010017616,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1182,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 4081, AF Nº 1175/18, REF. COMBUSTIVEL DESTINADO AO CREAS PARA OS MESES DE NOVEMBRO/2018. S.F. 4970/18. PROT. 29083/18.  (LICITACAO Nº : 34/2018-PR)",,0,287.97,0,,2018,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018010017619,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,4.4.90.52,449052280000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL,1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,97958,GUILHERME CHAVIER PIVA,PJ,18136904000104,18136904000104,DOT:?345? NUMEMP:?40284?EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A PADARIA DO CRAS CENTRO VISANDO MELHORIAS NO ATENDIMENTO E ESTRUTURACAO DOS SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS. S.F. 5085/18. PROT. 29201/18.  (LICITACAO Nº : 125/2018-PR),2580.00,0,,0,,2018,194,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018010017619,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,4.4.90.52,449052280000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL,1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,97958,GUILHERME CHAVIER PIVA,PJ,18136904000104,18136904000104,EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A PADARIA DO CRAS CENTRO VISANDO MELHORIAS NO ATENDIMENTO E ESTRUTURACAO DOS SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS. S.F. 5085/18. PROT. 29201/18.  (LICITACAO Nº : 125/2018-PR),,0,2580.00,0,,2018,194,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018010017620,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS,1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,97958,GUILHERME CHAVIER PIVA,PJ,18136904000104,18136904000104,"DOT:?345? NUMEMP:?40285?EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DIA PARA IDOSOS E CASA DE ACOLHIDA, PADARIA DO CRAS CENTRO E CRAS LEONEL BRIZOLA, VISANDO MELHORIAS NO ATENDIMENTO E ESTRUTURACAO DOS SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS. S.F. 5087/18. PROT. 29200/18.  (LICITACAO Nº : 125/2018-PR)",4380.00,0,,0,,2018,194,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018010017620,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS,1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,97958,GUILHERME CHAVIER PIVA,PJ,18136904000104,18136904000104,"EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DIA PARA IDOSOS E CASA DE ACOLHIDA, PADARIA DO CRAS CENTRO E CRAS LEONEL BRIZOLA, VISANDO MELHORIAS NO ATENDIMENTO E ESTRUTURACAO DOS SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS. S.F. 5087/18. PROT. 29200/18.  (LICITACAO Nº : 125/2018-PR)",,0,4380.00,0,,2018,194,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018010017621,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,97958,GUILHERME CHAVIER PIVA,PJ,18136904000104,18136904000104,DOT:?345? NUMEMP:?40286?EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR VISANDO MELHORIAS NO ATENDIMENTO E ESTRUTURACAO DOS SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS. S.F. 5088/18. PROT. 29199/18.  (LICITACAO Nº : 125/2018-PR),1470.00,0,,0,,2018,194,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018010017621,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,97958,GUILHERME CHAVIER PIVA,PJ,18136904000104,18136904000104,EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR VISANDO MELHORIAS NO ATENDIMENTO E ESTRUTURACAO DOS SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS. S.F. 5088/18. PROT. 29199/18.  (LICITACAO Nº : 125/2018-PR),,0,1470.00,0,,2018,194,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018010017623,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?492? NUMEMP:?40288?VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 4084, AF Nº 1177/18, REF. COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018. S.F. 4968/18. PROT. 29084/18.  (LICITACAO Nº : 34/2018-PR)",599.52,0,,0,,2018,49,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018010017623,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 4084, AF Nº 1177/18, REF. COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018. S.F. 4968/18. PROT. 29084/18.  (LICITACAO Nº : 34/2018-PR)",,0,599.52,0,,2018,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018010017624,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,"DOT:?1414? NUMEMP:?40289?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUIISICAO IMEDIATA DE PECA DESTINADA A REPOSICAO NO AUTOMOVEL FIAT UNO, ANO/MODELO 2006/2006, PLACAS ING-3926; VEICULO DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME SOLICITACAO Nº 5036/SMED/2018 E PROTOCOLO Nº 29206/SMED/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1536/2018)JSP.",380.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018010017624,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,"VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUIISICAO IMEDIATA DE PECA DESTINADA A REPOSICAO NO AUTOMOVEL FIAT UNO, ANO/MODELO 2006/2006, PLACAS ING-3926; VEICULO DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME SOLICITACAO Nº 5036/SMED/2018 E PROTOCOLO Nº 29206/SMED/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1536/2018)JSP.",,0,380.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018010017631,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS,1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,130208,LOPES & BUENO LTDA,PJ,15156051000184,15156051000184,"DOT:?345? NUMEMP:?40296?EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CRAS PASSO, PARABOI, CASA DE ACOLHIDA, CRAS LEONEL BRIZOLA, CRAS ARNELDO MATTER E PROJETO DESPERTANDO VALORES, CENTRO DIA PARA IDOSOS. S.F. 5092/18. PROT. 29195/18.  (LICITACAO Nº : 125/2018-PR)",17177.00,0,,0,,2018,194,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018010017633,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,"DOT:?163? NUMEMP:?40298?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 1009 PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DURANTE OS MESES DE NOV. E DEZ/2018, CFE SOLIC. 5139/18",1408.64,0,,0,,2018,8,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018010017633,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,"EMPENHO QUE SE DESTINA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 1009 PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DURANTE OS MESES DE NOV. E DEZ/2018, CFE SOLIC. 5139/18",,0,1408.64,0,,2018,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018010017643,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,1,RECURSO LIVRE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"DOT:?163? NUMEMP:?40308?EMPENHO ESTIMADO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE COPIADORAS PARA AS IMPRESSOES DAS SECRETARIAS E UNIDADES SUBORDINADAS, ATE O DIA 31/12/2018, CFE DL 17/2018  (LICITACAO Nº : 17/2018-DL)",16565.86,0,,0,,2018,204,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018010017661,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,"DOT:?485? NUMEMP:?40326?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A CASA DE ACOLHIDA CFE. PROJETO ?BAGAGEM CULTURAL? APROVADO PELO COMDICA, RESOLUCAO Nº 006/2018, ATA Nº 027/2018, EXPOSTO NO PLANO DE TRABALHO. SOLICITACAO Nº 4950/SMDS/2018 E PROTOCOLO Nº 29112/SMDS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1540/2018)JSP.",1790.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018010017661,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,"VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A CASA DE ACOLHIDA CFE. PROJETO ?BAGAGEM CULTURAL? APROVADO PELO COMDICA, RESOLUCAO Nº 006/2018, ATA Nº 027/2018, EXPOSTO NO PLANO DE TRABALHO. SOLICITACAO Nº 4950/SMDS/2018 E PROTOCOLO Nº 29112/SMDS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1540/2018)JSP.",,0,1790.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018010017662,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,4.4.90.52,449052100000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOS,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,55160,CARLOS EDUARDO FERNANDES CADO,PJ,15319889000141,15319889000141,"DOT:?485? NUMEMP:?40327?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A CASA DE ACOLHIDA CFE. PROJETO ?BAGAGEM CULTURAL? APROVADO PELO COMDICA, RESOLUCAO Nº 006/2018, ATA Nº 027/2018, EXPOSTO NO PLANO DE TRABALHO. SOLICITACAO Nº 4952/SMDS/2018 E PROTOCOLO Nº 29111/SMDS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1541/2018)JOCELMA",5800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018010017662,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,4.4.90.52,449052100000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOS,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,55160,CARLOS EDUARDO FERNANDES CADO,PJ,15319889000141,15319889000141,"VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A CASA DE ACOLHIDA CFE. PROJETO ?BAGAGEM CULTURAL? APROVADO PELO COMDICA, RESOLUCAO Nº 006/2018, ATA Nº 027/2018, EXPOSTO NO PLANO DE TRABALHO. SOLICITACAO Nº 4952/SMDS/2018 E PROTOCOLO Nº 29111/SMDS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1541/2018)JOCELMA",,0,5800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018010017665,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,70479,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,802002000102,"DOT:?821? NUMEMP:?40330?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE FILME DE ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADO AO CEMAE, UTILIZADOS NOS EXAMES DE IMAGEM, PELO PERIODO ESTIMADO DE 1 MES, CONFORME SOLICITACAO Nº 5013/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 29141/SMS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1544/2018)JSP.",4295.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018010018069,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,DOT:?148? NUMEMP:?40734?PELA DESPESA EMPENHADA REF DEBITO NA CTA FUNDO ESPECIAL (53004) N/DATA.,482.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018010018069,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF DEBITO NA CTA FUNDO ESPECIAL (53004) N/DATA.,,0,482.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018010017671,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,92420,ABASTECEDORA GRAL LTDA,PJ,5830793000190,5830793000190,"DOT:?534? NUMEMP:?40336?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DAS VIATURAS DA SMIESUST, ATE 31/12/18. S.F. 5108/18. PROT. 29257/18.  (LICITACAO Nº : 34/2018-PR)",31200.00,0,,0,,2018,49,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018010017671,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,92420,ABASTECEDORA GRAL LTDA,PJ,5830793000190,5830793000190,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DAS VIATURAS DA SMIESUST, ATE 31/12/18. S.F. 5108/18. PROT. 29257/18.  (LICITACAO Nº : 34/2018-PR)",,0,31200.00,0,,2018,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018010017676,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,130208,LOPES & BUENO LTDA,PJ,15156051000184,15156051000184,"DOT:?475? NUMEMP:?40341?EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VISANDO MELHORIAS NO ATENDIMENTO E ESTRUTURACAO DOS SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS. S.F. 5093/18. PROT. 29190/18.  (LICITACAO Nº : 125/2018-PR)",1300.00,0,,0,,2018,194,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018010017676,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,130208,LOPES & BUENO LTDA,PJ,15156051000184,15156051000184,"EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VISANDO MELHORIAS NO ATENDIMENTO E ESTRUTURACAO DOS SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS. S.F. 5093/18. PROT. 29190/18.  (LICITACAO Nº : 125/2018-PR)",,0,1300.00,0,,2018,194,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018010017677,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,4.4.90.52,449052340000000,"MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,130208,LOPES & BUENO LTDA,PJ,15156051000184,15156051000184,"DOT:?475? NUMEMP:?40342?EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO DEPTO ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VISANDO MELHORIAS NO ATENDIMENTO E ESTRUTURACAO DOS SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS. S.F. 5094/18. PROT. 29187/18.  (LICITACAO Nº : 125/2018-PR)",653.00,0,,0,,2018,194,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018010017677,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,4.4.90.52,449052340000000,"MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,130208,LOPES & BUENO LTDA,PJ,15156051000184,15156051000184,"EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO DEPTO ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VISANDO MELHORIAS NO ATENDIMENTO E ESTRUTURACAO DOS SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS. S.F. 5094/18. PROT. 29187/18.  (LICITACAO Nº : 125/2018-PR)",,0,653.00,0,,2018,194,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018010017679,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,130208,LOPES & BUENO LTDA,PJ,15156051000184,15156051000184,"DOT:?475? NUMEMP:?40344?EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VISANDO MELHORIAS NO ATENDIMENTO E ESTRUTURACAO DOS SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS. S.F. 5095/18. PROT. 29183/18.  (LICITACAO Nº : 125/2018-PR)",1200.00,0,,0,,2018,194,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018010017679,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,130208,LOPES & BUENO LTDA,PJ,15156051000184,15156051000184,"EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VISANDO MELHORIAS NO ATENDIMENTO E ESTRUTURACAO DOS SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS. S.F. 5095/18. PROT. 29183/18.  (LICITACAO Nº : 125/2018-PR)",,0,1200.00,0,,2018,194,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018010017680,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,130208,LOPES & BUENO LTDA,PJ,15156051000184,15156051000184,"DOT:?345? NUMEMP:?40345?EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIDA MUNICIPAL, VISANDO MELHORIAS NO ATENDIMENTO E ESTRUTURACAO DOS SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS. S.F. 5096/18. PROT. 29192/18.  (LICITACAO Nº : 125/2018-PR)",1200.00,0,,0,,2018,194,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018010017686,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,92420,ABASTECEDORA GRAL LTDA,PJ,5830793000190,5830793000190,"DOT:?535? NUMEMP:?40351?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DAS VIATURAS DA SMIESUST, ATE 31/12/18. S.F. 5107/18. PROT. 29253/18.  (LICITACAO Nº : 34/2018-PR)",18250.00,0,,0,,2018,49,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018010017686,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,92420,ABASTECEDORA GRAL LTDA,PJ,5830793000190,5830793000190,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DAS VIATURAS DA SMIESUST, ATE 31/12/18. S.F. 5107/18. PROT. 29253/18.  (LICITACAO Nº : 34/2018-PR)",,0,18250.00,0,,2018,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018010017692,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,"DOT:?1084? NUMEMP:?40357?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA O CEMAE/PAM, PELO PERIODO ESTIMADO DE 30 DIAS, CONFORME PP 121/2018. S.F. 5117/18. PROT. 29335/18.  (LICITACAO Nº : 121/2018-PR)",3360.40,0,,0,,2018,183,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018010017692,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA O CEMAE/PAM, PELO PERIODO ESTIMADO DE 30 DIAS, CONFORME PP 121/2018. S.F. 5117/18. PROT. 29335/18.  (LICITACAO Nº : 121/2018-PR)",,0,3360.40,0,,2018,183,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018010017694,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,"DOT:?1084? NUMEMP:?40359?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA O CEMAE/PAM, PELO PERIODO ESTIMADO DE 30 DIAS, CONFORME PP 122/2018. S.F. 5121/18. PROT. 29330/18.  (LICITACAO Nº : 122/2018-PR)",1133.40,0,,0,,2018,184,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018010017694,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA O CEMAE/PAM, PELO PERIODO ESTIMADO DE 30 DIAS, CONFORME PP 122/2018. S.F. 5121/18. PROT. 29330/18.  (LICITACAO Nº : 122/2018-PR)",,0,1080.90,0,,2018,184,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018010017695,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,"DOT:?821? NUMEMP:?40360?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA OS ESFS,  PELO PERIODO ESTIMADO DE 30 DIAS, CONFORME PP 122/2018. S.F. 5129/18. PROT. 29317/18.  (LICITACAO Nº : 122/2018-PR)",993.00,0,,0,,2018,184,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018010017695,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA OS ESFS,  PELO PERIODO ESTIMADO DE 30 DIAS, CONFORME PP 122/2018. S.F. 5129/18. PROT. 29317/18.  (LICITACAO Nº : 122/2018-PR)",,0,993.00,0,,2018,184,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018010017696,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,"DOT:?821? NUMEMP:?40361?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA OS ESFS,  PELO PERIODO ESTIMADO DE 30 DIAS, CONFORME PP 122/2018. S.F. 5128/18. PROT. 29318/18.  (LICITACAO Nº : 122/2018-PR)",2503.05,0,,0,,2018,184,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018010017696,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA OS ESFS,  PELO PERIODO ESTIMADO DE 30 DIAS, CONFORME PP 122/2018. S.F. 5128/18. PROT. 29318/18.  (LICITACAO Nº : 122/2018-PR)",,0,2381.80,0,,2018,184,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018010017697,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,"DOT:?1084? NUMEMP:?40362?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA O CEMAE/PAM, PELO PERIODO ESTIMADO DE 30 DIAS, CONFORME PP 122/2018. S.F. 5123/18. PROT. 29327/18.  (LICITACAO Nº : 122/2018-PR)",300.00,0,,0,,2018,184,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018010017698,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4521,PROGR. MELHORIA DO ACESSO A QUALID. DE VIDA - PMAQ,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,"DOT:?823? NUMEMP:?40363?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA OS ESFS,  PELO PERIODO ESTIMADO DE 30 DIAS, CONFORME PP 121/2018. S.F. 5124/18. PROT. 29325/18.  (LICITACAO Nº : 121/2018-PR)",5799.74,0,,0,,2018,183,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018010017698,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4521,PROGR. MELHORIA DO ACESSO A QUALID. DE VIDA - PMAQ,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA OS ESFS,  PELO PERIODO ESTIMADO DE 30 DIAS, CONFORME PP 121/2018. S.F. 5124/18. PROT. 29325/18.  (LICITACAO Nº : 121/2018-PR)",,0,5702.24,0,,2018,183,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018010017699,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,"DOT:?1084? NUMEMP:?40364?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA O CEMAE/PAM, PELO PERIODO ESTIMADO DE 30 DIAS, CONFORME PP 122/2018. S.F. 5122/18. PROT. 29328/18.  (LICITACAO Nº : 122/2018-PR)",587.00,0,,0,,2018,184,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018010017705,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,60503,AUTO SERVICOS SCHWANCK LTDA,PJ,1973518000689,1973518000689,"DOT:?1414? NUMEMP:?40370?VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME SOLICITACAO Nº 5046/SMED/2018 E PROTOCOLO Nº 29452/SMED/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1555/2018)JSP.",2960.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018010017705,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,60503,AUTO SERVICOS SCHWANCK LTDA,PJ,1973518000689,1973518000689,"VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME SOLICITACAO Nº 5046/SMED/2018 E PROTOCOLO Nº 29452/SMED/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1555/2018)JSP.",,0,2960.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018010017715,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,"DOT:?1414? NUMEMP:?40380?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE REPOSICAO NA VTR.KOMBI, PLACAS ILI 8260, ANO 2003/2003, UTILIZADA EM SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME SOLICITACAO Nº 4838/SMED/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1559/2018)JSP.",1400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018010017715,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,"VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE REPOSICAO NA VTR.KOMBI, PLACAS ILI 8260, ANO 2003/2003, UTILIZADA EM SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME SOLICITACAO Nº 4838/SMED/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1559/2018)JSP.",,0,1400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018010017718,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO,1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,"DOT:?345? NUMEMP:?40383?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE  APARELHOS DE TELEFONIA, DESTINADOS AOS CRAS, UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITACAO Nº 4857/SMDS/2018 E PROTOCOLO Nº 28922/SMDS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1561/2018)JSP.",204.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018010017718,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO,1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,"VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE  APARELHOS DE TELEFONIA, DESTINADOS AOS CRAS, UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITACAO Nº 4857/SMDS/2018 E PROTOCOLO Nº 28922/SMDS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1561/2018)JSP.",,0,204.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018010017719,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,"DOT:?1084? NUMEMP:?40384?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA O CEMAE/PAM, PELO PERIODO ESTIMADO DE 30 DIAS, CONFORME PP 121/2018. S.F. 5118/18. PROT. 29334/18.  (LICITACAO Nº : 121/2018-PR)",1027.93,0,,0,,2018,183,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018010017719,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA O CEMAE/PAM, PELO PERIODO ESTIMADO DE 30 DIAS, CONFORME PP 121/2018. S.F. 5118/18. PROT. 29334/18.  (LICITACAO Nº : 121/2018-PR)",,0,1027.93,0,,2018,183,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018010017721,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,"DOT:?1084? NUMEMP:?40386?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA O CEMAE/PAM, PELO PERIODO ESTIMADO DE 30 DIAS, CONFORME PP 121/2018. S.F. 5119/18. PROT. 29333/18.  (LICITACAO Nº : 121/2018-PR)",212.50,0,,0,,2018,183,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018010017721,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA O CEMAE/PAM, PELO PERIODO ESTIMADO DE 30 DIAS, CONFORME PP 121/2018. S.F. 5119/18. PROT. 29333/18.  (LICITACAO Nº : 121/2018-PR)",,0,212.50,0,,2018,183,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018010017722,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,"DOT:?1084? NUMEMP:?40387?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA O CEMAE/PAM, PELO PERIODO ESTIMADO DE 30 DIAS, CONFORME PP 121/2018. S.F. 5120/18. PROT. 29331/18.  (LICITACAO Nº : 121/2018-PR)",69.75,0,,0,,2018,183,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018010017724,18,GESTÃO AMBIENTAL,541,PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL,122,AMBIENTE ECOLÓGICO,2212,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1053,FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?1530? NUMEMP:?40389?VALOR QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SMAMA CONDUZIREM OS SERVIDORES NAS SUAS ATIVIDADES DURANTE O MES DE DEZ/2018, CFE MEMO 279/2018, PROTOC. 29602  (LICITACAO Nº : 34/2018-PR)",766.87,0,,0,,2018,49,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018010017724,18,GESTÃO AMBIENTAL,541,PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL,122,AMBIENTE ECOLÓGICO,2212,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1053,FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"VALOR QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SMAMA CONDUZIREM OS SERVIDORES NAS SUAS ATIVIDADES DURANTE O MES DE DEZ/2018, CFE MEMO 279/2018, PROTOC. 29602  (LICITACAO Nº : 34/2018-PR)",,0,275.40,0,,2018,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018010017728,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,58191,FILIPE ZANELLA WERMUTH EIRELI - ME,PJ,18541026000102,18541026000102,"DOT:?662? NUMEMP:?40393?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO ANTIGO PREDIO DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA, CONFORME PP 92/2017. S.F. 5114/18. PROT. 29291/18.  (LICITACAO Nº : 92/2017-PR)",91.50,0,,0,,2017,167,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018010017728,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,58191,FILIPE ZANELLA WERMUTH EIRELI - ME,PJ,18541026000102,18541026000102,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO ANTIGO PREDIO DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA, CONFORME PP 92/2017. S.F. 5114/18. PROT. 29291/18.  (LICITACAO Nº : 92/2017-PR)",,0,91.50,0,,2017,167,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018010017730,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTEN??O DE IM?VEIS, VE?CULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,129811,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,PJ,6224121000284,6224121000284,"DOT:?544? NUMEMP:?40395?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VTR 202 - MINICARREGADEIRA NEW HOLLAND, MODELO L-220 LOADER, ANO 2011, CONFORME LT Nº 452/18 EM ANEXO A SOLIC. 4996/18, PROTOC. 29042.  (COMPRA DIRETA Nº 1564/2018)",1131.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018010017730,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTEN??O DE IM?VEIS, VE?CULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,129811,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,PJ,6224121000284,6224121000284,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VTR 202 - MINICARREGADEIRA NEW HOLLAND, MODELO L-220 LOADER, ANO 2011, CONFORME LT Nº 452/18 EM ANEXO A SOLIC. 4996/18, PROTOC. 29042.  (COMPRA DIRETA Nº 1564/2018)",,0,1131.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018010017735,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4521,PROGR. MELHORIA DO ACESSO A QUALID. DE VIDA - PMAQ,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,"DOT:?823? NUMEMP:?40400?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA OS ESFS,  PELO PERIODO ESTIMADO DE 30 DIAS, CONFORME PP 121/2018. S.F. 5126/18. PROT. 29321/18.  (LICITACAO Nº : 121/2018-PR)",425.00,0,,0,,2018,183,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018010017735,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4521,PROGR. MELHORIA DO ACESSO A QUALID. DE VIDA - PMAQ,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA OS ESFS,  PELO PERIODO ESTIMADO DE 30 DIAS, CONFORME PP 121/2018. S.F. 5126/18. PROT. 29321/18.  (LICITACAO Nº : 121/2018-PR)",,0,425.00,0,,2018,183,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018010017736,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTEN??O DE IM?VEIS, VE?CULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,58429,FORPASSO CAMINHOES LTDA,PJ,5928889000276,5928889000276,"DOT:?544? NUMEMP:?40401?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VTR 251 - CAMINHAO FORD, MODELO CARGO 2423, PLACAS IWN 7532, ANO 2014, CONFORME ESPECIFICACOES DO LT Nº 472/18 EM ANEXO A SOLIC. 4999/18, PROTOC. 29038.  (COMPRA DIRETA Nº 1567/2018)",1798.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018010017736,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTEN??O DE IM?VEIS, VE?CULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,58429,FORPASSO CAMINHOES LTDA,PJ,5928889000276,5928889000276,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VTR 251 - CAMINHAO FORD, MODELO CARGO 2423, PLACAS IWN 7532, ANO 2014, CONFORME ESPECIFICACOES DO LT Nº 472/18 EM ANEXO A SOLIC. 4999/18, PROTOC. 29038.  (COMPRA DIRETA Nº 1567/2018)",,0,1798.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018010017742,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4521,PROGR. MELHORIA DO ACESSO A QUALID. DE VIDA - PMAQ,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,"DOT:?823? NUMEMP:?40407?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA OS ESFS,  PELO PERIODO ESTIMADO DE 30 DIAS, CONFORME PP 121/2018. S.F. 5127/18. PROT. 29320/18.  (LICITACAO Nº : 121/2018-PR)",279.00,0,,0,,2018,183,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018010017746,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,"DOT:?821? NUMEMP:?40411?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA OS ESFS,  PELO PERIODO ESTIMADO DE 30 DIAS, CONFORME PP 122/2018. S.F. 5130/18. PROT. 29314/18.  (LICITACAO Nº : 122/2018-PR)",460.00,0,,0,,2018,184,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018010017749,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70492,JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA,PJ,23720752000122,23720752000122,"DOT:?1085? NUMEMP:?40414?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE FRALDAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES USUARIOS DO SUS CADASTRADOS JUNTO A FARMACIA ESPECIALIZADA, CONFORME PP 92/2018. S.F. 5133/18. PROT. 29354/18.  (LICITACAO Nº : 92/2018-PR)",13720.00,0,,0,,2018,136,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018010017749,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70492,JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA,PJ,23720752000122,23720752000122,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE FRALDAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES USUARIOS DO SUS CADASTRADOS JUNTO A FARMACIA ESPECIALIZADA, CONFORME PP 92/2018. S.F. 5133/18. PROT. 29354/18.  (LICITACAO Nº : 92/2018-PR)",,0,13720.00,0,,2018,136,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018010017752,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,"DOT:?1085? NUMEMP:?40417?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE FRALDAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES USUARIOS DO SUS CADASTRADOS JUNTO A FARMACIA ESPECIALIZADA, CONFORME PP 92/2018. S.F. 5134/18. PROT. 29356/18.  (LICITACAO Nº : 92/2018-PR)",8000.00,0,,0,,2018,136,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018010017752,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE FRALDAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES USUARIOS DO SUS CADASTRADOS JUNTO A FARMACIA ESPECIALIZADA, CONFORME PP 92/2018. S.F. 5134/18. PROT. 29356/18.  (LICITACAO Nº : 92/2018-PR)",,0,8000.00,0,,2018,136,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018010017768,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTEN??O DE IM?VEIS, VE?CULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,129811,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,PJ,6224121000284,6224121000284,"DOT:?544? NUMEMP:?40433?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VTR 246 - ESCAVADEIRA HIDRAULICA NEW HOLLAND, MODELO E 215 C, ANO 2015, CONFORME MEMORANDO Nº 04/2018 EM ANEXO A SOLIC. 5071/18, PROTC. 29098  (COMPRA DIRETA Nº 1582/2018)",818.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018010017768,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTEN??O DE IM?VEIS, VE?CULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,129811,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,PJ,6224121000284,6224121000284,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VTR 246 - ESCAVADEIRA HIDRAULICA NEW HOLLAND, MODELO E 215 C, ANO 2015, CONFORME MEMORANDO Nº 04/2018 EM ANEXO A SOLIC. 5071/18, PROTC. 29098  (COMPRA DIRETA Nº 1582/2018)",,0,818.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018010017769,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?587? NUMEMP:?40434?VALOR QUE SE DESTINA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 1032 PARA  CUSTEIO DAS DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA DEVIDO O VALOR EMPENHADO TER SIDO INSUFICIENTE. SOLIC. 5061/18, PROTOCOLO 29100",20000.00,0,,0,,2018,9,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018010017769,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"VALOR QUE SE DESTINA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 1032 PARA  CUSTEIO DAS DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA DEVIDO O VALOR EMPENHADO TER SIDO INSUFICIENTE. SOLIC. 5061/18, PROTOCOLO 29100",,0,20000.00,0,,2018,9,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018010017773,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70484,DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICO,PJ,74127473000190,74127473000190,"DOT:?1085? NUMEMP:?40438?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE FRALDAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES USUARIOS DO SUS CADASTRADOS JUNTO A FARMACIA ESPECIALIZADA, CONFORME PP 92/2018. S.F. 5132/18. PROT. 29352/18.  (LICITACAO Nº : 92/2018-PR)",966.00,0,,0,,2018,136,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018010017773,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70484,DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICO,PJ,74127473000190,74127473000190,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE FRALDAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES USUARIOS DO SUS CADASTRADOS JUNTO A FARMACIA ESPECIALIZADA, CONFORME PP 92/2018. S.F. 5132/18. PROT. 29352/18.  (LICITACAO Nº : 92/2018-PR)",,0,966.00,0,,2018,136,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018010017775,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTEN??O DE IM?VEIS, VE?CULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,50110,ATANACILDO XARAO PERDOMO,PJ,11822239000163,11822239000163,"DOT:?544? NUMEMP:?40440?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS/PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR 245 - RETROESCAVADEIRA RANDON, MODELO RD 406, ANO 2015, CONFORME LT Nº 498/18, ANEXO. SOLIC. 5063/18. PROT. 29114/18.  (COMPRA DIRETA Nº 1587/2018)",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018010017775,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTEN??O DE IM?VEIS, VE?CULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,50110,ATANACILDO XARAO PERDOMO,PJ,11822239000163,11822239000163,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS/PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR 245 - RETROESCAVADEIRA RANDON, MODELO RD 406, ANO 2015, CONFORME LT Nº 498/18, ANEXO. SOLIC. 5063/18. PROT. 29114/18.  (COMPRA DIRETA Nº 1587/2018)",,0,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DESENV. ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,PRM,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018010017777,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,1028,MANUTEN??O DO CAMEL?DROMO,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,65448,TALYA DE CAMPOS PEREIRA,PF,66895707034,66895707034,"DOT:?42? NUMEMP:?40442?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, DO PREDIO ONDE ESTA O CENTRO DE COMERCIO POPULAR, CFE CONTRATO 21/2017, SOLIC. 5102/18, PROTOC. 29224  (LICITACAO Nº : 23/2017-DL)",4075.81,0,,0,,2017,59,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DESENV. ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,PRM,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018010017777,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,1028,MANUTEN??O DO CAMEL?DROMO,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,65448,TALYA DE CAMPOS PEREIRA,PF,66895707034,66895707034,"EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, DO PREDIO ONDE ESTA O CENTRO DE COMERCIO POPULAR, CFE CONTRATO 21/2017, SOLIC. 5102/18, PROTOC. 29224  (LICITACAO Nº : 23/2017-DL)",,0,4075.81,0,,2017,59,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018010017778,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTEN??O DE IM?VEIS, VE?CULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,129811,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,PJ,6224121000284,6224121000284,"DOT:?544? NUMEMP:?40443?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS DE CONSERTO E MANUTENCAO DA VTR 242 - MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, MODELO RG 140 B, ANO 2014, CONFORME LT Nº 465/18, SOLICITACAO Nº 4994/SMIESUST/2018 E PROTOCOLO Nº 29045/SMIESUST/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1589/2018)JSP.",189.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018010017778,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTEN??O DE IM?VEIS, VE?CULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,129811,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,PJ,6224121000284,6224121000284,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS DE CONSERTO E MANUTENCAO DA VTR 242 - MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, MODELO RG 140 B, ANO 2014, CONFORME LT Nº 465/18, SOLICITACAO Nº 4994/SMIESUST/2018 E PROTOCOLO Nº 29045/SMIESUST/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1589/2018)JSP.",,0,189.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018010017782,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,129217,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,331788002758,"DOT:?1085? NUMEMP:?40447?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A RECARGA EMERGENCIAL DE OXIGENIO MEDICINAL E CONCENTRADORES DE OXIGENIO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS PACIENTESDURANTE OS  MESES DE NOV. E DEZ/2018, CFE SOLIC. 5131/18, PROTOC. 29351  (COMPRA DIRETA Nº 1590/2018)",9561.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018010017782,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,129217,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,331788002758,"EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A RECARGA EMERGENCIAL DE OXIGENIO MEDICINAL E CONCENTRADORES DE OXIGENIO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS PACIENTESDURANTE OS  MESES DE NOV. E DEZ/2018, CFE SOLIC. 5131/18, PROTOC. 29351  (COMPRA DIRETA Nº 1590/2018)",,0,9561.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018010017793,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,4732,DANIEL SCHMIDT DOS PASSOS,PJ,87975280000131,8.7975280000131E13,"DOT:?985? NUMEMP:?40458?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA VIATURA PLACAS INM8712 DO CAPS I, CFE ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLICITACAO 5168/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1592/2018)",1400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018010017793,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,4732,DANIEL SCHMIDT DOS PASSOS,PJ,87975280000131,8.7975280000131E13,"EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA VIATURA PLACAS INM8712 DO CAPS I, CFE ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLICITACAO 5168/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1592/2018)",,0,1400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018010017794,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,"DOT:?1084? NUMEMP:?40459?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPIM PLACAS IVD8358 QUE TRANSPORTA PACIENTES USUARIOS DO SUS, CFE ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLIC. 4867/18..  (COMPRA DIRETA Nº 1593/2018)",345.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018010017794,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,"EMPENHO QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPIM PLACAS IVD8358 QUE TRANSPORTA PACIENTES USUARIOS DO SUS, CFE ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLIC. 4867/18..  (COMPRA DIRETA Nº 1593/2018)",,0,345.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018010017795,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4190,EPIDEMIOLOGIA - ESTADO,70430,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,13535772000170,"DOT:?937? NUMEMP:?40460?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE PECAS DA  CAMIONETE L200 TRYTON 2018, PLACAS IYW0136, DA VIGILANCIA SANITARIA, CFE ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLIC. 5167/2018   (COMPRA DIRETA Nº 1594/2018)",959.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018010017795,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4190,EPIDEMIOLOGIA - ESTADO,70430,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,13535772000170,"EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE PECAS DA  CAMIONETE L200 TRYTON 2018, PLACAS IYW0136, DA VIGILANCIA SANITARIA, CFE ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLIC. 5167/2018   (COMPRA DIRETA Nº 1594/2018)",,0,959.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018010017796,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,60782,JAISON DALENOGARI CHUQUEL 98284355000,PJ,20994694000137,20994694000137,"DOT:?1084? NUMEMP:?40461?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO NO VEICULO GM SPIM, PLACAS IVD8358 ANO MODELO 2013/2014, CFE ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLIC. 4705/18.  (COMPRA DIRETA Nº 1595/2018)",2600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018010017796,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,60782,JAISON DALENOGARI CHUQUEL 98284355000,PJ,20994694000137,20994694000137,"EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO NO VEICULO GM SPIM, PLACAS IVD8358 ANO MODELO 2013/2014, CFE ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLIC. 4705/18.  (COMPRA DIRETA Nº 1595/2018)",,0,2600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018010017797,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,60782,JAISON DALENOGARI CHUQUEL 98284355000,PJ,20994694000137,20994694000137,"DOT:?1093? NUMEMP:?40462?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO NO VEICULO GM SPIM, PLACAS IVD8358 ANO MODELO 2013/2014, CFE ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLIC. 4705/18.  (COMPRA DIRETA Nº 1595/2018)",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018010017797,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,60782,JAISON DALENOGARI CHUQUEL 98284355000,PJ,20994694000137,20994694000137,"EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO NO VEICULO GM SPIM, PLACAS IVD8358 ANO MODELO 2013/2014, CFE ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLIC. 4705/18.  (COMPRA DIRETA Nº 1595/2018)",,0,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018010017798,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,60782,JAISON DALENOGARI CHUQUEL 98284355000,PJ,20994694000137,20994694000137,"DOT:?1039? NUMEMP:?40463?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA O SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO GM SPIM, PLACAS IVD8358 DA SECRETARIA DA SAUDE, CFFE ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLIC. 4706/18.  GM SPIM ANO MODELO 13/14 IVD8358  (COMPRA DIRETA Nº 1596/2018)",1400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018010017798,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,60782,JAISON DALENOGARI CHUQUEL 98284355000,PJ,20994694000137,20994694000137,"EMPENHO QUE SE DESTINA PARA O SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO GM SPIM, PLACAS IVD8358 DA SECRETARIA DA SAUDE, CFFE ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLIC. 4706/18.  GM SPIM ANO MODELO 13/14 IVD8358  (COMPRA DIRETA Nº 1596/2018)",,0,1400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018010017799,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50258,JOCEMAR CAMARGO,PJ,11385995000172,11385995000172,"DOT:?1032? NUMEMP:?40464?EMPENHO QUE SE DEATINA PARA A AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO GM MERIVA PLACAS ILV7592 DA SECRETARIA DA SAUDE, CFE ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLIC. 4761/18.  (COMPRA DIRETA Nº 1597/2018)",780.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018010017799,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50258,JOCEMAR CAMARGO,PJ,11385995000172,11385995000172,"EMPENHO QUE SE DEATINA PARA A AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO GM MERIVA PLACAS ILV7592 DA SECRETARIA DA SAUDE, CFE ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLIC. 4761/18.  (COMPRA DIRETA Nº 1597/2018)",,0,780.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018010017800,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50258,JOCEMAR CAMARGO,PJ,11385995000172,11385995000172,"DOT:?1039? NUMEMP:?40465?EMPENHO QUE SE DEATINA PARA A AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO GM MERIVA PLACAS ILV7592 DA SECRETARIA DA SAUDE, CFE ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLIC. 4761/18.  (COMPRA DIRETA Nº 1597/2018)",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018010017800,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50258,JOCEMAR CAMARGO,PJ,11385995000172,11385995000172,"EMPENHO QUE SE DEATINA PARA A AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO GM MERIVA PLACAS ILV7592 DA SECRETARIA DA SAUDE, CFE ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLIC. 4761/18.  (COMPRA DIRETA Nº 1597/2018)",,0,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018010017801,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?1039? NUMEMP:?40466?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACAS IQW0108 AMBULANCIA SAMU SALVAR 192, POR MOTIVO DE  URGENCIA, CFE ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLIC. 5086/18.   (COMPRA DIRETA Nº 1598/2018)",1350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018010017801,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"EMPENHO QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACAS IQW0108 AMBULANCIA SAMU SALVAR 192, POR MOTIVO DE  URGENCIA, CFE ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLIC. 5086/18.   (COMPRA DIRETA Nº 1598/2018)",,0,1350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018010017804,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,"DOT:?662? NUMEMP:?40469?EMPENHO ESTIMADO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS VIATURAS DA SMS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUARIOS DO SUS ATE O DIA 31/12/2018, CFE ADITIVO 01 AO CONTRATO 49/2017, SOLIC. 5166/18.  (LICITACAO Nº : 47/2017-PR)",10269.00,0,,0,,2017,109,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018010017804,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,"EMPENHO ESTIMADO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS VIATURAS DA SMS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUARIOS DO SUS ATE O DIA 31/12/2018, CFE ADITIVO 01 AO CONTRATO 49/2017, SOLIC. 5166/18.  (LICITACAO Nº : 47/2017-PR)",,0,10269.00,0,,2017,109,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018010017805,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4510,PAB FIXO,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,"DOT:?821? NUMEMP:?40470?EMPENHO ESTIMADO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS VIATURAS DA SMS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUARIOS DO SUS ATE O DIA 31/12/2018, CFE ADITIVO 01 AO CONTRATO 49/2017, SOLIC. 5141/2018  (LICITACAO Nº : 47/2017-PR)",4890.00,0,,0,,2017,109,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018010017805,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4510,PAB FIXO,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,"EMPENHO ESTIMADO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS VIATURAS DA SMS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUARIOS DO SUS ATE O DIA 31/12/2018, CFE ADITIVO 01 AO CONTRATO 49/2017, SOLIC. 5141/2018  (LICITACAO Nº : 47/2017-PR)",,0,4890.00,0,,2017,109,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018010017807,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,"DOT:?1032? NUMEMP:?40472?EMPENHO ESTIMADO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS VIATURAS DA SMS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUARIOS DO SUS ATE O DIA 31/12/2018, CFE ADITIVO 01 AO CONTRATO 49/2017, SOLIC. 5141/2018  (LICITACAO Nº : 47/2017-PR)",16019.64,0,,0,,2017,109,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018010017807,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,"EMPENHO ESTIMADO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS VIATURAS DA SMS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUARIOS DO SUS ATE O DIA 31/12/2018, CFE ADITIVO 01 AO CONTRATO 49/2017, SOLIC. 5141/2018  (LICITACAO Nº : 47/2017-PR)",,0,16019.64,0,,2017,109,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018010017808,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4760,PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VISA - PAB VISA,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,"DOT:?912? NUMEMP:?40473?EMPENHO ESTIMADO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS VIATURAS DA SMS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUARIOS DO SUS ATE O DIA 31/12/2018, CFE ADITIVO 01 AO CONTRATO 49/2017, SOLIC. 5141/2018  (LICITACAO Nº : 47/2017-PR)",12000.06,0,,0,,2017,109,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018010017808,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4760,PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VISA - PAB VISA,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,"EMPENHO ESTIMADO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS VIATURAS DA SMS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUARIOS DO SUS ATE O DIA 31/12/2018, CFE ADITIVO 01 AO CONTRATO 49/2017, SOLIC. 5141/2018  (LICITACAO Nº : 47/2017-PR)",,0,12000.06,0,,2017,109,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018010017809,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,"DOT:?1021? NUMEMP:?40474?EMPENHO ESTIMADO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS VIATURAS DA SMS, PARA TRANSITAR ATE O DIA 31/12/2018, CFE ADITIVO 01 AO CONTRATO 49/2017, SOLIC. 5141/2018  (LICITACAO Nº : 47/2017-PR)",9999.40,0,,0,,2017,109,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018010017809,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,"EMPENHO ESTIMADO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS VIATURAS DA SMS, PARA TRANSITAR ATE O DIA 31/12/2018, CFE ADITIVO 01 AO CONTRATO 49/2017, SOLIC. 5141/2018  (LICITACAO Nº : 47/2017-PR)",,0,9999.40,0,,2017,109,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018010017810,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,"DOT:?1562? NUMEMP:?40475?EMPENHO ESTIMADO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS VIATURAS DA SMS, PARA TRANSITAR ATE O DIA 31/12/2018, CFE ADITIVO 01 AO CONTRATO 49/2017, SOLIC. 5141/2018  (LICITACAO Nº : 47/2017-PR)",6423.89,0,,0,,2017,109,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018010017810,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,"EMPENHO ESTIMADO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS VIATURAS DA SMS, PARA TRANSITAR ATE O DIA 31/12/2018, CFE ADITIVO 01 AO CONTRATO 49/2017, SOLIC. 5141/2018  (LICITACAO Nº : 47/2017-PR)",,0,6423.89,0,,2017,109,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017825,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,"DOT:?1559? NUMEMP:?40490?VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS QUE SE DESTINA A ENTRADA DE ENERGIA BIFASICA DA EMEI TIO CALANDRO, CONFORME SOLICITACAO Nº 4641/SMED/2018 E PROTOCOLO Nº 28096/SMED/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1601/2018)JSP.",1192.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017828,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1457? NUMEMP:?40493?PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DE 14,08% AO RPPS SOBRE A FOLHA DA SMED DA COMPETENCIA 13? SALARIO/2018, CONFORME MEMO 2231/18/SMED/DP.",173607.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017828,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DE 14,08% AO RPPS SOBRE A FOLHA DA SMED DA COMPETENCIA 13? SALARIO/2018, CONFORME MEMO 2231/18/SMED/DP.",,0,173607.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017830,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,"DOT:?8? NUMEMP:?40495?EMPENHO PARA AQUISICAO DE UMA BATERIA 70AH PARA REPOSICAO NO VEICULO ASTRA, PLACA HCA7339 DO GABINETE DO PREFEITO. S.F. 5186/18. PROT. 29864/18.   (LICITACAO Nº : 48/2018-PR)",340.00,0,,0,,2018,75,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017830,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,"EMPENHO PARA AQUISICAO DE UMA BATERIA 70AH PARA REPOSICAO NO VEICULO ASTRA, PLACA HCA7339 DO GABINETE DO PREFEITO. S.F. 5186/18. PROT. 29864/18.   (LICITACAO Nº : 48/2018-PR)",,0,340.00,0,,2018,75,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017856,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,"DOT:?985? NUMEMP:?40521?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA USO NO CAPS I DR CAIO ESCOBAR, PARA O MES DE DEZEMBRO, CONFORME PP 101/2018. S.F. 5151/18. PROT. 29589/18.  (LICITACAO Nº : 101/2018-PR)",321.60,0,,0,,2018,155,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017856,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA USO NO CAPS I DR CAIO ESCOBAR, PARA O MES DE DEZEMBRO, CONFORME PP 101/2018. S.F. 5151/18. PROT. 29589/18.  (LICITACAO Nº : 101/2018-PR)",,0,321.60,0,,2018,155,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017857,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?985? NUMEMP:?40522?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA USO NO CAPS I DR CAIO ESCOBAR, PARA O MES DE DEZEMBRO, CONFORME PP 101/2018. S.F. 5150/18. PROT. 29590/18.  (LICITACAO Nº : 101/2018-PR)",255.50,0,,0,,2018,155,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017857,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA USO NO CAPS I DR CAIO ESCOBAR, PARA O MES DE DEZEMBRO, CONFORME PP 101/2018. S.F. 5150/18. PROT. 29590/18.  (LICITACAO Nº : 101/2018-PR)",,0,255.50,0,,2018,155,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017858,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?985? NUMEMP:?40523?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA USO NO CAPS I DR CAIO ESCOBAR, PARA O MES DE DEZEMBRO, CONFORME PP 101/2018. S.F. 5149/18. PROT. 29591/18.  (LICITACAO Nº : 101/2018-PR)",1471.44,0,,0,,2018,155,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017858,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA USO NO CAPS I DR CAIO ESCOBAR, PARA O MES DE DEZEMBRO, CONFORME PP 101/2018. S.F. 5149/18. PROT. 29591/18.  (LICITACAO Nº : 101/2018-PR)",,0,1471.44,0,,2018,155,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017859,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?985? NUMEMP:?40524?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA USO NO CAPS I DR CAIO ESCOBAR, PARA O MES DE DEZEMBRO, CONFORME PP 101/2018. S.F. 5148/18. PROT. 29592/18.  (LICITACAO Nº : 101/2018-PR)",111.15,0,,0,,2018,155,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017859,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA USO NO CAPS I DR CAIO ESCOBAR, PARA O MES DE DEZEMBRO, CONFORME PP 101/2018. S.F. 5148/18. PROT. 29592/18.  (LICITACAO Nº : 101/2018-PR)",,0,111.15,0,,2018,155,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017860,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?985? NUMEMP:?40525?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA USO NO CAPS I DR CAIO ESCOBAR, PARA O MES DE DEZEMBRO, CONFORME PP 102/2018. S.F. 5145/18. PROT. 29595/18.  (LICITACAO Nº : 102/2018-PR)",534.16,0,,0,,2018,156,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017860,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA USO NO CAPS I DR CAIO ESCOBAR, PARA O MES DE DEZEMBRO, CONFORME PP 102/2018. S.F. 5145/18. PROT. 29595/18.  (LICITACAO Nº : 102/2018-PR)",,0,534.16,0,,2018,156,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017861,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"DOT:?985? NUMEMP:?40526?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA USO NO CAPS I DR CAIO ESCOBAR, PARA O MES DE DEZEMBRO, CONFORME PP 101/2018. S.F. 5147/18. PROT. 29593/18.  (LICITACAO Nº : 101/2018-PR)",481.35,0,,0,,2018,155,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017861,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA USO NO CAPS I DR CAIO ESCOBAR, PARA O MES DE DEZEMBRO, CONFORME PP 101/2018. S.F. 5147/18. PROT. 29593/18.  (LICITACAO Nº : 101/2018-PR)",,0,481.35,0,,2018,155,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017862,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?1414? NUMEMP:?40527?EMPENHO PARA A AQUISICAO IMEDIATA DE PECAS PARA O ONIBUS MERCEDES BENZ, PLACAS BWY-6598, VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SOLIC. 5169/18.  (COMPRA DIRETA Nº 1602/2018)",3897.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017862,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"EMPENHO PARA A AQUISICAO IMEDIATA DE PECAS PARA O ONIBUS MERCEDES BENZ, PLACAS BWY-6598, VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SOLIC. 5169/18.  (COMPRA DIRETA Nº 1602/2018)",,0,3897.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017864,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?1418? NUMEMP:?40529?EMPENHO PARA A AQUISICAO IMEDIATA DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA O ONIBUS MERCEDES BENZ, PLACAS BWY-6598, VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SOLIC. 5170/18.  (COMPRA DIRETA Nº 1604/2018)",1873.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017864,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"EMPENHO PARA A AQUISICAO IMEDIATA DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA O ONIBUS MERCEDES BENZ, PLACAS BWY-6598, VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SOLIC. 5170/18.  (COMPRA DIRETA Nº 1604/2018)",,0,1873.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017866,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,4420,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VOLKWEIS LTDA,PJ,3247747000137,3247747000137,DOT:?1414? NUMEMP:?40531?EMPENHO PARA A AQUISICAO IMEDIATA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED MENCIONADOS EM ANEXO. SOLIC. 5172/18.  (COMPRA DIRETA Nº 1606/2018),1200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017866,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,4420,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VOLKWEIS LTDA,PJ,3247747000137,3247747000137,EMPENHO PARA A AQUISICAO IMEDIATA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED MENCIONADOS EM ANEXO. SOLIC. 5172/18.  (COMPRA DIRETA Nº 1606/2018),,0,1200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017867,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,"DOT:?1414? NUMEMP:?40532?EMPENHO PARA A AQUISICAO IMEDIATA DE PNEUS DESTINADOS AO AUTOMOVEL FIAT UNO, PLACAS ING-3926, VEICULO DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SOLIC. 5171/18.  (COMPRA DIRETA Nº 1607/2018)",728.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017867,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,"EMPENHO PARA A AQUISICAO IMEDIATA DE PNEUS DESTINADOS AO AUTOMOVEL FIAT UNO, PLACAS ING-3926, VEICULO DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SOLIC. 5171/18.  (COMPRA DIRETA Nº 1607/2018)",,0,728.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017868,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,DOT:?1414? NUMEMP:?40533?EMPENHO PARA A AQUISICAO IMEDIATA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED MENCIONADOS EM ANEXO. SOLIC. 5174/18.  (COMPRA DIRETA Nº 1608/2018),765.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017868,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,EMPENHO PARA A AQUISICAO IMEDIATA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED MENCIONADOS EM ANEXO. SOLIC. 5174/18.  (COMPRA DIRETA Nº 1608/2018),,0,765.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017871,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4510,PAB FIXO,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"DOT:?821? NUMEMP:?40536?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA USO NOS ESFS, PARA O MES DE DEZEMBRO, CONFORME PP 101/2018. S.F. 5159/18. PROT. 29578/18.  (LICITACAO Nº : 101/2018-PR)",1007.65,0,,0,,2018,155,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017871,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4510,PAB FIXO,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA USO NOS ESFS, PARA O MES DE DEZEMBRO, CONFORME PP 101/2018. S.F. 5159/18. PROT. 29578/18.  (LICITACAO Nº : 101/2018-PR)",,0,1007.65,0,,2018,155,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017872,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4510,PAB FIXO,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?821? NUMEMP:?40537?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA USO NOS ESFS, PARA O MES DE DEZEMBRO, CONFORME PP 101/2018. S.F. 5161/18. PROT. 29576/18.  (LICITACAO Nº : 101/2018-PR)",2115.48,0,,0,,2018,155,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017872,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4510,PAB FIXO,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA USO NOS ESFS, PARA O MES DE DEZEMBRO, CONFORME PP 101/2018. S.F. 5161/18. PROT. 29576/18.  (LICITACAO Nº : 101/2018-PR)",,0,2115.48,0,,2018,155,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017873,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA USO NO CAPS AD III, PARA O MES DE DEZEMBRO, CONFORME PP 101/2018. S.F. 5154/18. PROT. 29584/18.  (LICITACAO Nº : 101/2018-PR)",,0,713.52,0,,2018,155,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017874,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,"DOT:?1021? NUMEMP:?40539?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA USO NO CAPS AD III, PARA O MES DE DEZEMBRO, CONFORME PP 101/2018. S.F. 5156/18. PROT. 29581/18.  (LICITACAO Nº : 101/2018-PR)",505.40,0,,0,,2018,155,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017874,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA USO NO CAPS AD III, PARA O MES DE DEZEMBRO, CONFORME PP 101/2018. S.F. 5156/18. PROT. 29581/18.  (LICITACAO Nº : 101/2018-PR)",,0,505.40,0,,2018,155,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017875,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4510,PAB FIXO,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,"DOT:?821? NUMEMP:?40540?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA USO NOS ESFS, PARA O MES DE DEZEMBRO, CONFORME PP 101/2018. S.F. 5163/18. PROT. 29574/48.  (LICITACAO Nº : 101/2018-PR)",1695.47,0,,0,,2018,155,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017875,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4510,PAB FIXO,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA USO NOS ESFS, PARA O MES DE DEZEMBRO, CONFORME PP 101/2018. S.F. 5163/18. PROT. 29574/48.  (LICITACAO Nº : 101/2018-PR)",,0,1695.47,0,,2018,155,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017876,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4510,PAB FIXO,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?821? NUMEMP:?40541?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA USO NOS ESFS, PARA O MES DE DEZEMBRO, CONFORME PP 102/2018. S.F. 5164/18. PROT. 29579/18.  (LICITACAO Nº : 102/2018-PR)",456.00,0,,0,,2018,156,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017876,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4510,PAB FIXO,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA USO NOS ESFS, PARA O MES DE DEZEMBRO, CONFORME PP 102/2018. S.F. 5164/18. PROT. 29579/18.  (LICITACAO Nº : 102/2018-PR)",,0,456.00,0,,2018,156,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017877,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?1021? NUMEMP:?40542?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA USO NO CAPS AD III, PARA O MES DE DEZEMBRO, CONFORME PP 102/2018. S.F. 5157/18. PROT. 29580/18.  (LICITACAO Nº : 102/2018-PR)",534.16,0,,0,,2018,156,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017877,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA USO NO CAPS AD III, PARA O MES DE DEZEMBRO, CONFORME PP 102/2018. S.F. 5157/18. PROT. 29580/18.  (LICITACAO Nº : 102/2018-PR)",,0,534.16,0,,2018,156,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017878,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4510,PAB FIXO,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?821? NUMEMP:?40543?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA USO NOS ESFS, PARA O MES DE DEZEMBRO, CONFORME PP 101/2018. S.F. 5162/18. PROT. 29575/18.  (LICITACAO Nº : 101/2018-PR)",242.90,0,,0,,2018,155,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017878,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4510,PAB FIXO,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA USO NOS ESFS, PARA O MES DE DEZEMBRO, CONFORME PP 101/2018. S.F. 5162/18. PROT. 29575/18.  (LICITACAO Nº : 101/2018-PR)",,0,242.90,0,,2018,155,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017879,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"DOT:?1021? NUMEMP:?40544?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA USO NO CAPS AD III, PARA O MES DE DEZEMBRO, CONFORME PP 101/2018. S.F. 5152/18. PROT. 29587/18.  (LICITACAO Nº : 101/2018-PR)",297.80,0,,0,,2018,155,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017879,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA USO NO CAPS AD III, PARA O MES DE DEZEMBRO, CONFORME PP 101/2018. S.F. 5152/18. PROT. 29587/18.  (LICITACAO Nº : 101/2018-PR)",,0,297.80,0,,2018,155,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017880,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4510,PAB FIXO,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?821? NUMEMP:?40545?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA USO NOS ESFS, PARA O MES DE DEZEMBRO, CONFORME PP 101/2018. S.F. 5160/18. PROT. 29577/18.  (LICITACAO Nº : 101/2018-PR)",172.90,0,,0,,2018,155,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017880,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4510,PAB FIXO,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA USO NOS ESFS, PARA O MES DE DEZEMBRO, CONFORME PP 101/2018. S.F. 5160/18. PROT. 29577/18.  (LICITACAO Nº : 101/2018-PR)",,0,172.90,0,,2018,155,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017881,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?985? NUMEMP:?40546?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA USO NO CAPS I DR CAIO ESCOBAR, PARA O MES DE DEZEMBRO, CONFORME PP 102/2018. S.F. 5146/18. PROT. 29594/18.  (LICITACAO Nº : 102/2018-PR)",50.00,0,,0,,2018,156,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017881,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA USO NO CAPS I DR CAIO ESCOBAR, PARA O MES DE DEZEMBRO, CONFORME PP 102/2018. S.F. 5146/18. PROT. 29594/18.  (LICITACAO Nº : 102/2018-PR)",,0,50.00,0,,2018,156,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017882,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?1021? NUMEMP:?40547?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA USO NO CAPS AD III, PARA O MES DE DEZEMBRO, CONFORME PP 101/2018. S.F. 5155/18. PROT. 29582/18.  (LICITACAO Nº : 101/2018-PR)",92.10,0,,0,,2018,155,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017882,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA USO NO CAPS AD III, PARA O MES DE DEZEMBRO, CONFORME PP 101/2018. S.F. 5155/18. PROT. 29582/18.  (LICITACAO Nº : 101/2018-PR)",,0,92.10,0,,2018,155,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017883,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?1021? NUMEMP:?40548?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA USO NO CAPS AD III, PARA O MES DE DEZEMBRO, CONFORME PP 101/2018. S.F. 5153/18. PROT. 29586/18.  (LICITACAO Nº : 101/2018-PR)",37.05,0,,0,,2018,155,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017883,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA USO NO CAPS AD III, PARA O MES DE DEZEMBRO, CONFORME PP 101/2018. S.F. 5153/18. PROT. 29586/18.  (LICITACAO Nº : 101/2018-PR)",,0,37.05,0,,2018,155,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017884,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?1021? NUMEMP:?40549?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA USO NO CAPS AD III, PARA O MES DE DEZEMBRO, CONFORME PP 102/2018. S.F. 5158/18. PROT. 29579/18.   (LICITACAO Nº : 102/2018-PR)",50.00,0,,0,,2018,156,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017884,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA USO NO CAPS AD III, PARA O MES DE DEZEMBRO, CONFORME PP 102/2018. S.F. 5158/18. PROT. 29579/18.   (LICITACAO Nº : 102/2018-PR)",,0,50.00,0,,2018,156,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017885,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4510,PAB FIXO,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?821? NUMEMP:?40550?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA USO NOS ESFS, PARA O MES DE DEZEMBRO, CONFORME PP 102/2018. S.F. 5165/18. PROT. 29572/18.  (LICITACAO Nº : 102/2018-PR)",260.00,0,,0,,2018,156,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017885,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4510,PAB FIXO,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA USO NOS ESFS, PARA O MES DE DEZEMBRO, CONFORME PP 102/2018. S.F. 5165/18. PROT. 29572/18.  (LICITACAO Nº : 102/2018-PR)",,0,260.00,0,,2018,156,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017920,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?6? NUMEMP:?40585?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",3525.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017920,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",,0,3525.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017921,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?78? NUMEMP:?40586?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",2992.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017921,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",,0,2992.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017922,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?78? NUMEMP:?40587?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",1847.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017922,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",,0,1847.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017923,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?116? NUMEMP:?40588?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",4360.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017923,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",,0,4360.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017924,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTEN??O DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTA??O,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?133? NUMEMP:?40589?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",5017.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017924,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTEN??O DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTA??O,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",,0,5017.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017925,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?156? NUMEMP:?40590?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",10275.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017925,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",,0,10275.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017926,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?206? NUMEMP:?40591?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",13537.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017926,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",,0,13537.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017927,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?242? NUMEMP:?40592?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",718.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017927,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",,0,718.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017928,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?271? NUMEMP:?40593?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",3114.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017928,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",,0,3114.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017929,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?295? NUMEMP:?40594?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",3093.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017929,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",,0,3093.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017930,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?327? NUMEMP:?40595?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",1117.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017930,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",,0,1117.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017931,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?351? NUMEMP:?40596?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",1073.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017931,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",,0,1073.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017932,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?381? NUMEMP:?40597?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",2264.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017932,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",,0,2264.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017933,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?401? NUMEMP:?40598?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",2406.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017933,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",,0,2406.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017934,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?440? NUMEMP:?40599?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",841.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017934,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",,0,841.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017935,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?465? NUMEMP:?40600?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",514.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017935,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",,0,514.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017936,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?490? NUMEMP:?40601?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",338.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017936,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",,0,338.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017937,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?520? NUMEMP:?40602?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",5182.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017937,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",,0,5182.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017938,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?585? NUMEMP:?40603?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",1832.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017938,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",,0,1832.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017939,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1614? NUMEMP:?40604?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",159.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017939,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",,0,159.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017940,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?659? NUMEMP:?40605?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",7379.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017940,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",,0,7379.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017941,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR SAMU,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?736? NUMEMP:?40606?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",435.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017941,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR SAMU,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",,0,435.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017942,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR SAMU,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4620,PORTARIA Nº 1864/GM/SAMU 192,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?737? NUMEMP:?40607?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",425.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017942,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR SAMU,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4620,PORTARIA Nº 1864/GM/SAMU 192,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",,0,425.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017943,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?807? NUMEMP:?40608?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",2726.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017943,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",,0,2726.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017944,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4090,ESF - ESTADO,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?808? NUMEMP:?40609?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",671.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017944,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4090,ESF - ESTADO,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",,0,671.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017945,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4510,PAB FIXO,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?809? NUMEMP:?40610?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",3562.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017945,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4510,PAB FIXO,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",,0,3562.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017946,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4520,ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?810? NUMEMP:?40611?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",4571.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017946,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4520,ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",,0,4571.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017947,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4540,SAÚDE BUCAL - FEDERAL,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?813? NUMEMP:?40612?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",1971.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017947,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4540,SAÚDE BUCAL - FEDERAL,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",,0,1971.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017948,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTEN??O DO NASF,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4520,ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?887? NUMEMP:?40613?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",3348.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017948,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTEN??O DO NASF,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4520,ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",,0,3348.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017949,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?906? NUMEMP:?40614?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",1468.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017949,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",,0,1468.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017950,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?907? NUMEMP:?40615?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",2360.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017950,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",,0,2360.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017951,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?934? NUMEMP:?40616?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",1410.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017951,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",,0,1410.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017952,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?959? NUMEMP:?40617?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",5312.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017952,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",,0,5312.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017953,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?982? NUMEMP:?40618?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",1023.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017953,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",,0,1023.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017954,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4220,CUCA LEGAL- CAPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1017? NUMEMP:?40619?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",4306.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017954,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4220,CUCA LEGAL- CAPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",,0,4306.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017955,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1018? NUMEMP:?40620?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",1999.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017955,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",,0,1999.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017956,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4600,PROGRAMA CEO,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1052? NUMEMP:?40621?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",1806.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017956,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4600,PROGRAMA CEO,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",,0,1806.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017957,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1080? NUMEMP:?40622?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",19192.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017957,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",,0,19192.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017958,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1115? NUMEMP:?40623?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",3205.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017958,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",,0,3205.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017959,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1471? NUMEMP:?40624?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",2927.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018010017959,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",,0,2927.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018010017829,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1463? NUMEMP:?40494?PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DE 14,08% AO RPPS SOBRE A FOLHA DA SMED DA COMPETENCIA 13? SALARIO/2018, CONFORME MEMO 2231/18/SMED/DP.",8012.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018010017829,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DE 14,08% AO RPPS SOBRE A FOLHA DA SMED DA COMPETENCIA 13? SALARIO/2018, CONFORME MEMO 2231/18/SMED/DP.",,0,8012.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018010017961,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?1442? NUMEMP:?40626?VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, QUE SE DESTINAM A MERENDA ESCOLAR, NO MES DE DEZEMBRO/2018. S.F. 5078/18. PROT. 29212/18.  (LICITACAO Nº : 91/2018-PR)",874.72,0,,0,,2018,132,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018010017961,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, QUE SE DESTINAM A MERENDA ESCOLAR, NO MES DE DEZEMBRO/2018. S.F. 5078/18. PROT. 29212/18.  (LICITACAO Nº : 91/2018-PR)",,0,874.72,0,,2018,132,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018010018138,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,"DOT:?1244? NUMEMP:?40803?EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE SONORIZACAO PARA OS EVENTOS NATALINOS MUNICIPAIS QUE ACONTECERAO DE 16  21/12/2018, FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA. S.F. 5196/18. PROT. 30035/18.  (LICITACAO Nº : 78/2018-PR)",9120.00,0,,0,,2018,117,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018010018138,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,"EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE SONORIZACAO PARA OS EVENTOS NATALINOS MUNICIPAIS QUE ACONTECERAO DE 16  21/12/2018, FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA. S.F. 5196/18. PROT. 30035/18.  (LICITACAO Nº : 78/2018-PR)",,0,9120.00,0,,2018,117,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018010018143,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,DOT:?1559? NUMEMP:?40808?VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS EMEIS NO MES DE DEZEMBRO. S.F. 5199/18. PROT. 30120/18.  (LICITACAO Nº : 102/2018-PR),8730.70,0,,0,,2018,156,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018010018145,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,40,ASPS,44718,VIVO S/A,PJ,2449992012170,2449992012170,"DOT:?667? NUMEMP:?40810?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM UTILIZACAO DO CODIGO 15 EM LIGACOES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE, CFE SOLIC. 5184/18, PROTOC. 30049",7.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018010018145,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,40,ASPS,44718,VIVO S/A,PJ,2449992012170,2449992012170,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM UTILIZACAO DO CODIGO 15 EM LIGACOES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE, CFE SOLIC. 5184/18, PROTOC. 30049",,0,7.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018010018146,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4090,ESF - ESTADO,130024,CARLOS GEOVANI ACOSTA SIQUEIRA - ME.,PJ,10555721000111,10555721000111,"DOT:?835? NUMEMP:?40811?EMPENHO PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE DEZ/2018, CFE.ADITIVO 3 AO CONTRATO Nº 036/2016  (LICITACAO Nº : 14/2016-PR)",2680.12,0,,0,,2016,233,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018010018146,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4090,ESF - ESTADO,130024,CARLOS GEOVANI ACOSTA SIQUEIRA - ME.,PJ,10555721000111,10555721000111,"EMPENHO PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE DEZ/2018, CFE.ADITIVO 3 AO CONTRATO Nº 036/2016  (LICITACAO Nº : 14/2016-PR)",,0,2680.12,0,,2016,233,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018010018147,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4111,INCENTIVO PARA CEO-RESOLUÇÃO Nº 024/10-CIB/RS,130024,CARLOS GEOVANI ACOSTA SIQUEIRA - ME.,PJ,10555721000111,10555721000111,"DOT:?1056? NUMEMP:?40812?EMPENHO PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE DEZ/2018, CFE.ADITIVO 3 AO CONTRATO Nº 036/2016  (LICITACAO Nº : 14/2016-PR)",4000.00,0,,0,,2016,233,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018010018147,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4111,INCENTIVO PARA CEO-RESOLUÇÃO Nº 024/10-CIB/RS,130024,CARLOS GEOVANI ACOSTA SIQUEIRA - ME.,PJ,10555721000111,10555721000111,"EMPENHO PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE DEZ/2018, CFE.ADITIVO 3 AO CONTRATO Nº 036/2016  (LICITACAO Nº : 14/2016-PR)",,0,4000.00,0,,2016,233,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018010018180,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,"DOT:?650? NUMEMP:?40845?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO DESENCARCERADOR DA CORPORACAO DE BOMBEIROS, CONFORME OFICIO Nº 035/FUNREBOM/2018. SOLICITACAO 5188/SMIESUST/2018 E PROTOCOLO Nº 29781/SMIESUST/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1614/2018)JSP.",120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018010018180,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,"VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO DESENCARCERADOR DA CORPORACAO DE BOMBEIROS, CONFORME OFICIO Nº 035/FUNREBOM/2018. SOLICITACAO 5188/SMIESUST/2018 E PROTOCOLO Nº 29781/SMIESUST/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1614/2018)JSP.",,0,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018010018184,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,66625,MARIA ALEJANDRA SALMON LLANO,PF,70277948100,70277948100,"DOT:?1090? NUMEMP:?40849?EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CONSULTAS DE DERMATOLOGIA DESTINADO A USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA NOV. E DEZ/2018, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 053/2017 ADITIVO 01. SOLIC. 5185, PROTOC. 30047  (LICITACAO Nº : 496/2016-OU)",2872.00,0,,0,,2016,566,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018010018184,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,66625,MARIA ALEJANDRA SALMON LLANO,PF,70277948100,70277948100,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CONSULTAS DE DERMATOLOGIA DESTINADO A USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA NOV. E DEZ/2018, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 053/2017 ADITIVO 01. SOLIC. 5185, PROTOC. 30047  (LICITACAO Nº : 496/2016-OU)",,0,2872.00,0,,2016,566,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018010018187,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,7935,HENRIQUE NEURI HECK KAEFER,PF,30628164068,30628164068,"DOT:?1089? NUMEMP:?40852?EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA OLINTO ARAMI SILVA N? 763, DESTINADO PARA A FISIOTERAPIA MUNICIPAL, PARA O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CFE ADITIVO 6 AO CONTRATO, SOLIC. 5194/2018, PROTOC. 30046",1263.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018010018187,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,7935,HENRIQUE NEURI HECK KAEFER,PF,30628164068,30628164068,"EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA OLINTO ARAMI SILVA N? 763, DESTINADO PARA A FISIOTERAPIA MUNICIPAL, PARA O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CFE ADITIVO 6 AO CONTRATO, SOLIC. 5194/2018, PROTOC. 30046",,0,1263.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018010018189,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,"DOT:?650? NUMEMP:?40854?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENCAO DA MOTOPODA HT 75, DA CORPORACAO DE BOMBEIROS, CONFORME OFICIO Nº 035/FUNREBOM/2018. SOLICITACAO Nº 5190/SMIESUST/2018 E PROTOCOLO Nº 29781/SMIESUST/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1615/2018)JSP.",60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018010018189,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,"VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENCAO DA MOTOPODA HT 75, DA CORPORACAO DE BOMBEIROS, CONFORME OFICIO Nº 035/FUNREBOM/2018. SOLICITACAO Nº 5190/SMIESUST/2018 E PROTOCOLO Nº 29781/SMIESUST/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1615/2018)JSP.",,0,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018010018253,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,17230,RAK-ENGENHARIA AVALIACAO E PRE-MOLDADOS,PJ,91572933000109,9.1572933000109E13,"DOT:?652? NUMEMP:?40918?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA OBRA DO NOVO PREDIO DOS BOMBEIROS EM SAO BORJA, CFE ADTITIVO 01 AO CONTRATO 66/2018.  (LICITACAO Nº : 2/2018-TP)",34983.77,0,,0,,2018,51,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018010018253,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,17230,RAK-ENGENHARIA AVALIACAO E PRE-MOLDADOS,PJ,91572933000109,9.1572933000109E13,"EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA OBRA DO NOVO PREDIO DOS BOMBEIROS EM SAO BORJA, CFE ADTITIVO 01 AO CONTRATO 66/2018.  (LICITACAO Nº : 2/2018-TP)",,0,34983.77,0,,2018,51,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018010018190,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"DOT:?213? NUMEMP:?40855?VALOR QUE SE DESTINA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 3906, AF 1063/2018 PARA RECARGAS DE VALE TRANSPORTES NOS CARTOES DO SERVIDORES DA SMPOP NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.",349.58,0,,0,,2018,54,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018010018192,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,"DOT:?650? NUMEMP:?40857?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENCAO DO DESENCARCERADOR DA CORPORACAO DE BOMBEIROS, CONFORME OFICIO Nº 035/FUNREBOM/2018. SOLICITACAO Nº 5192/SMIESUST/2018 E PROTOCOLO Nº 29781/SMIESUST/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1617/2018)JSP.",80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018010018192,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,"VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENCAO DO DESENCARCERADOR DA CORPORACAO DE BOMBEIROS, CONFORME OFICIO Nº 035/FUNREBOM/2018. SOLICITACAO Nº 5192/SMIESUST/2018 E PROTOCOLO Nº 29781/SMIESUST/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1617/2018)JSP.",,0,80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018010018197,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,"DOT:?650? NUMEMP:?40862?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AFIACAO DE CORRENTE DE MOTOSSERRAS DE USO DA CORPORACAO DE BOMBEIROS, CONFORME OFICIO Nº 035/FUNREBOM/2018. SOLICITACAO Nº 5193/SMIESUST/2018 E PROTOCOLO Nº 29781/SMIESUST/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1618/2018)JSP.",135.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018010018197,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,"VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AFIACAO DE CORRENTE DE MOTOSSERRAS DE USO DA CORPORACAO DE BOMBEIROS, CONFORME OFICIO Nº 035/FUNREBOM/2018. SOLICITACAO Nº 5193/SMIESUST/2018 E PROTOCOLO Nº 29781/SMIESUST/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1618/2018)JSP.",,0,135.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018010018256,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052040000000,APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,"DOT:?128? NUMEMP:?40921?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE USO NAS ATIVIDADES DOS FISCAIS DA SMF, CONFORME SOLICITACAO Nº 5215/SMF/2018 E PROTOCOLO Nº 30163/SMF/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1620/2018)JSP.",430.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018010018256,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052040000000,APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,"VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE USO NAS ATIVIDADES DOS FISCAIS DA SMF, CONFORME SOLICITACAO Nº 5215/SMF/2018 E PROTOCOLO Nº 30163/SMF/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1620/2018)JSP.",,0,430.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018010018730,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?271? NUMEMP:?41395?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",55.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018010018730,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",,0,55.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018010018731,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?295? NUMEMP:?41396?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",268.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018010018731,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",,0,268.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018010018732,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?520? NUMEMP:?41397?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",12411.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018010018732,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",,0,12411.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018010018733,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1614? NUMEMP:?41398?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",1591.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018010018733,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",,0,1591.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018010018734,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?907? NUMEMP:?41399?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",103.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018010018734,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",,0,103.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018010018735,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4520,ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?810? NUMEMP:?41400?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",12198.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018010018735,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4520,ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1059/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",,0,12198.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018010018737,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1295? NUMEMP:?41402?PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DE 14,08% AO RPPS SOBRE A FOLHA DA SMED DA COMPETENCIA 13? SALARIO/2018, CONFORME MEMO 2231/18/SMED/DP.",48219.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018010018737,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DE 14,08% AO RPPS SOBRE A FOLHA DA SMED DA COMPETENCIA 13? SALARIO/2018, CONFORME MEMO 2231/18/SMED/DP.",,0,48219.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018010018738,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1371? NUMEMP:?41403?PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DE 14,08% AO RPPS SOBRE A FOLHA DA SMED DA COMPETENCIA 13? SALARIO/2018, CONFORME MEMO 2231/18/SMED/DP.",15374.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018010018738,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DE 14,08% AO RPPS SOBRE A FOLHA DA SMED DA COMPETENCIA 13? SALARIO/2018, CONFORME MEMO 2231/18/SMED/DP.",,0,15374.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018010018741,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PI,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?147? NUMEMP:?41406?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 2232/18/SMED/DP, REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO RPPS - CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR (18%) DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 5.362/2018 - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",313483.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018010018741,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PI,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 2232/18/SMED/DP, REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO RPPS - CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR (18%) DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 5.362/2018 - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",,0,313483.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018010018480,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"DOT:?1414? NUMEMP:?41145?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO IMEDIATA DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO ELETRONICA DO ONIBUS M.BENZ/OF 1519 R. ORE, ANO/MODELO 2014/2014, PLACAS IVK-1975; VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME SOLICITACAO Nº 5200/SMED/2018 E PROTOCOLO Nº 30364/SMED/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1624/2018)JSP.",97.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018010018480,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO IMEDIATA DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO ELETRONICA DO ONIBUS M.BENZ/OF 1519 R. ORE, ANO/MODELO 2014/2014, PLACAS IVK-1975; VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME SOLICITACAO Nº 5200/SMED/2018 E PROTOCOLO Nº 30364/SMED/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1624/2018)JSP.",,0,97.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018010018481,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"DOT:?1414? NUMEMP:?41146?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO IMEDIATA DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO ELETRONICA DO MICRO-ONIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17, ANO/MODELO 2014/2014, PLACAS IWJ-6333; VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME SOLICITACAO Nº 5202/SMED/2018 E PROTOCOLO Nº 30367/SMED/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1625/2018)JSP.",580.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018010018481,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO IMEDIATA DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO ELETRONICA DO MICRO-ONIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17, ANO/MODELO 2014/2014, PLACAS IWJ-6333; VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME SOLICITACAO Nº 5202/SMED/2018 E PROTOCOLO Nº 30367/SMED/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1625/2018)JSP.",,0,580.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018010018482,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?1118? NUMEMP:?41147?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, ATE O FINAL DO CORRENTE ANO. S.F. 5223/18. PROT. 30328/18.  (LICITACAO Nº : 34/2018-PR)",1577.60,0,,0,,2018,49,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018010018487,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"DOT:?1418? NUMEMP:?41152?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXECUCAO IMEDIATA DE SERVICOS DE  ASSISTENCIA ELETRONICA DO ONIBUS M.BENZ/OF 1519 R. ORE, ANO/MODELO 2014/2014, PLACAS IVK-1975; VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME SOLICITACAO Nº 5201/SMED/2018 E PROTOCOLO Nº 30363/SMED/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1626/2018)JSP.",3460.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018010018487,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXECUCAO IMEDIATA DE SERVICOS DE  ASSISTENCIA ELETRONICA DO ONIBUS M.BENZ/OF 1519 R. ORE, ANO/MODELO 2014/2014, PLACAS IVK-1975; VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME SOLICITACAO Nº 5201/SMED/2018 E PROTOCOLO Nº 30363/SMED/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1626/2018)JSP.",,0,3460.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018010018570,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"DOT:?1418? NUMEMP:?41235?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE IMEDIATA EXECUCAO DE ASSISTENCIA DE INJECAO A DIESEL NO MICRO-ONIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17, ANO/MODELO 2014/2014, PLACAS IWJ-6333; VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME SOLICITACAO Nº 5203/SMED/2018 E PROTOCOLO Nº 30369/SMED/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1627/2018)JSP.",450.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018010018570,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE IMEDIATA EXECUCAO DE ASSISTENCIA DE INJECAO A DIESEL NO MICRO-ONIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17, ANO/MODELO 2014/2014, PLACAS IWJ-6333; VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME SOLICITACAO Nº 5203/SMED/2018 E PROTOCOLO Nº 30369/SMED/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1627/2018)JSP.",,0,450.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018010018589,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,4931,AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MATERIAIS PERMANENTE-SUS-MS,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,"DOT:?970? NUMEMP:?41254?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE UTILIZACAO NAS INSTALACOES DO CER, CONFORME LAUDO TECNICO 118/18/AD/DTI, SOLICITACAO Nº 5138/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 30431/SMS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1635/2018)JSP.",1036.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018010018602,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTEN??O DE IM?VEIS, VE?CULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,"DOT:?544? NUMEMP:?41267?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE BATERIAS PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SMIESUST, CONFORME LT Nº 529/18, ANEXO. S.F. 5246/18. PROT. 30616/18.  (LICITACAO Nº : 48/2018-PR)",3780.00,0,,0,,2018,75,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018010018602,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTEN??O DE IM?VEIS, VE?CULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE BATERIAS PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SMIESUST, CONFORME LT Nº 529/18, ANEXO. S.F. 5246/18. PROT. 30616/18.  (LICITACAO Nº : 48/2018-PR)",,0,3780.00,0,,2018,75,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018010018606,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTA??O, CAL?AMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1267,CONTRATO DE REPASSE Nº 828870/2016/MCIDADES/CAIXA,24194,PELLAT ENGENHARIA LTDA,PJ,5687478000155,5687478000155,"DOT:?1555? NUMEMP:?41271?EMPENHO, DA PARTE DO RECURSO VINCULADO, QUE SE DESTINA PARA O PAGAMENTO DA OBRA  DE PAVIMENTACAO NA RUA BENJAMIN CONSTANT, CFE CONTRATO 101/2018,   (LICITACAO Nº : 7/2018-TP)",165758.10,0,,0,,2018,109,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018010018607,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTA??O, CAL?AMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1262,CONTRATO REPASSE Nº 844969/MCIDADES/CAIXA,24194,PELLAT ENGENHARIA LTDA,PJ,5687478000155,5687478000155,"DOT:?1578? NUMEMP:?41272?VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A PARTE VINCULADA, PARA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM TRECHOS DA RUA GENERAL ABREU E CORONEL LAGO, CFE CONTRATO 102/2018.  (LICITACAO Nº : 9/2018-TP)",237078.48,0,,0,,2018,120,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018010018609,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?1124? NUMEMP:?41274?VALOR QUE SE DESTINA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 1043 PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NA SMCTEL E UNIDADES SUBORDINADAS PARA O RESTANTE DO ANO DE 2018, DEVIDO O EMPENHO COMPLEMENTAR 15008 NAO TER SIDO SUFICIENTE PARA O PERIODO.",4470.51,0,,0,,2018,10,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018010018609,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"VALOR QUE SE DESTINA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 1043 PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NA SMCTEL E UNIDADES SUBORDINADAS PARA O RESTANTE DO ANO DE 2018, DEVIDO O EMPENHO COMPLEMENTAR 15008 NAO TER SIDO SUFICIENTE PARA O PERIODO.",,0,4470.51,0,,2018,10,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018010018614,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,43165,DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST D,PJ,4892707000100,4892707000100,DOT:?163? NUMEMP:?41279?PELA DESPESA EMPENHADA,100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018010018614,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,43165,DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST D,PJ,4892707000100,4892707000100,PELA DESPESA EMPENHADA,,0,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018010018616,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTEN??O DE IM?VEIS, VE?CULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,127094,TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIREL,PJ,195642000193,195642000193,"DOT:?544? NUMEMP:?41281?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VTR 216 - RETROESCAVADEIRA RANDON, MODELO RD 406 RD, ANO 2013,CONFORME LT Nº 480/2018, EM ANEXO. SOLIC. 5240/18. PROT. 30570/18.  (COMPRA DIRETA Nº 1640/2018)",1850.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018010018616,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTEN??O DE IM?VEIS, VE?CULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,127094,TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIREL,PJ,195642000193,195642000193,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VTR 216 - RETROESCAVADEIRA RANDON, MODELO RD 406 RD, ANO 2013,CONFORME LT Nº 480/2018, EM ANEXO. SOLIC. 5240/18. PROT. 30570/18.  (COMPRA DIRETA Nº 1640/2018)",,0,1850.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018010018617,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2199,PROMO??O DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZE,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,130201,MERCOSUL ESPORTES LTDA.,PJ,14935792000109,14935792000109,DOT:?1270? NUMEMP:?41282?VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM PARA OS CAMPEONATOS DE FUTEBOL AMADOR DE SAO BORJA. S.F. 5263/18. PROT. 30803/18.  (LICITACAO Nº : 80/2018-PR),2375.00,0,,0,,2018,122,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018010018621,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2198,PROMO??O AO DESPORTO E LAZER,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,130201,MERCOSUL ESPORTES LTDA.,PJ,14935792000109,14935792000109,DOT:?1265? NUMEMP:?41286?VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICOS DE ARBITRAGEM PARA OS CAMPEONATOS DE FUTEBOL AMADOR DE SAO BORJA. S.F. 5260/18. PROT. 30800/18.  (LICITACAO Nº : 80/2018-PR),20.00,0,,0,,2018,122,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018010018622,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,95947,RODOVIAS DO SUL PAVIMENTADORA LTDA,PJ,11975534000150,11975534000150,"DOT:?574? NUMEMP:?41287?EMPENHO PARCIAL PARA PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO REFERENTE A PAVIMENTACAO ALSFALTICA EM CBUQ NOS TRECHOS DENOMINADOS O LOTE ?F?, DO PROGRAMA PAC 2 - 3ª ETAPA, CFE CONTRATO 92/2018, S. F. 5271/18.  (LICITACAO Nº : 4/2018-CC)",10000.00,0,,0,,2018,135,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018010018624,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,57429,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000129,9.5818399000129E13,"DOT:?574? NUMEMP:?41289?EMPENHO PARCIAL PARA PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO REFERENTE A PAVIMENTACAO ALSFALTICA EM CBUQ NOS TRECHOS DENOMINADOS NO LOTE ?E?, DO PROGRAMA PAC 2 - 3ª ETAPA, CFE CONTRATO 91/2018. S. F. 5270/18  (LICITACAO Nº : 3/2018-CC)",13000.00,0,,0,,2018,133,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018010018627,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,DOT:?80? NUMEMP:?41292?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA SER FEITA A INSTALACAO DE PONTO EXTRA DE REDE NA CONSULTORIA JURIDICA. SOLIC. 5244/18.  (COMPRA DIRETA Nº 1642/2018),18.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018010018627,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA SER FEITA A INSTALACAO DE PONTO EXTRA DE REDE NA CONSULTORIA JURIDICA. SOLIC. 5244/18.  (COMPRA DIRETA Nº 1642/2018),,0,18.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018010018628,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,22561,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN - ME,PJ,97271829000160,97271829000160,DOT:?80? NUMEMP:?41293?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA SER FEITA A INSTALACAO DE PONTO EXTRA DE REDE NA CONSULTORIA JURIDICA. SOLIC. 5244/18.  (COMPRA DIRETA Nº 1643/2018),102.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018010018629,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,DOT:?80? NUMEMP:?41294?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA SER FEITA A INSTALACAO DE PONTO EXTRA DE REDE NA CONSULTORIA JURIDICA. SOLIC. 5244/18.  (COMPRA DIRETA Nº 1644/2018),78.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018010018631,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,DOT:?208? NUMEMP:?41296?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 16031 PARA ABASTECER AS VTRS UTILIZADAS NA SMPOP DURANTE O MES DE DEZ/2018  (LICITACAO Nº : 34/2018-PR),568.08,0,,0,,2018,49,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018010018631,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,EMPENHO QUE SE DESTINA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 16031 PARA ABASTECER AS VTRS UTILIZADAS NA SMPOP DURANTE O MES DE DEZ/2018  (LICITACAO Nº : 34/2018-PR),,0,395.04,0,,2018,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018010018632,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?208? NUMEMP:?41297?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSARIOS PARA O ARQUIVO DE DOCUMENTOS NA SMPOP, DEVIDO O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO. S. F. 5272/2018  (LICITACAO Nº : 65/2018-PR)",32.50,0,,0,,2018,99,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018010018632,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSARIOS PARA O ARQUIVO DE DOCUMENTOS NA SMPOP, DEVIDO O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO. S. F. 5272/2018  (LICITACAO Nº : 65/2018-PR)",,0,32.50,0,,2018,99,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018010018634,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,"DOT:?213? NUMEMP:?41299?VALOR ESTIMADO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DE PUBLICIDADE LEGAL, COMO DESP. COM PUBLICIDADE DE LICITACOES, CONTRATOS, INEXIGIBILIDADES E DISPENSAS DE LICITACOES EM JORNAL DE CIRCULACAO BISEMANAL NO MUNCIPIO DE SAO BORJA.",2055.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018010018634,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,"VALOR ESTIMADO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DE PUBLICIDADE LEGAL, COMO DESP. COM PUBLICIDADE DE LICITACOES, CONTRATOS, INEXIGIBILIDADES E DISPENSAS DE LICITACOES EM JORNAL DE CIRCULACAO BISEMANAL NO MUNCIPIO DE SAO BORJA.",,0,460.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018010018635,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,58321,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS D,PJ,87124582000104,87124582000104,"DOT:?213? NUMEMP:?41300?VALOR ESTIMADO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DE PUBLICIDADE LEGAL, COMO DESP. COM PUBLICIDADE DE LICITACOES, CONTRATOS, INEXIGIBILIDADES E DISPENSAS DE LICITACOES.   (LICITACAO Nº : 2/2018-DL)",7047.65,0,,0,,2018,2,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018010018645,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2121,GERENCIANDO O DINHEIRO NA ESCOLA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1039,PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,DOT:?1312? NUMEMP:?41310?EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA AS EMEIS E EMEFS NO MES DE DEZEMBRO. S.F. 5268/18. PROT. 30873/18.  (LICITACAO Nº : 65/2018-PR),1872.71,0,,0,,2018,99,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018010018645,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2121,GERENCIANDO O DINHEIRO NA ESCOLA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1039,PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA AS EMEIS E EMEFS NO MES DE DEZEMBRO. S.F. 5268/18. PROT. 30873/18.  (LICITACAO Nº : 65/2018-PR),,0,1872.71,0,,2018,99,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018010018655,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2121,GERENCIANDO O DINHEIRO NA ESCOLA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1039,PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,DOT:?1312? NUMEMP:?41320?VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA AS EMEIS E EMEFS NO MES DE DEZEMBRO. S.F. 5267/18. PROT. 30876/18.  (LICITACAO Nº : 66/2018-PR),767.60,0,,0,,2018,100,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018010018655,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2121,GERENCIANDO O DINHEIRO NA ESCOLA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1039,PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA AS EMEIS E EMEFS NO MES DE DEZEMBRO. S.F. 5267/18. PROT. 30876/18.  (LICITACAO Nº : 66/2018-PR),,0,767.60,0,,2018,100,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018010018657,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,4190,EPIDEMIOLOGIA - ESTADO,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,"DOT:?937? NUMEMP:?41322?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE REPELENTES DESTINADOS AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS E DEMAIS SERVIDORES DA V. SANITARIA, CONFORME PP 87/2018. S.F. 5238/18. PROT. 30459/18.  (LICITACAO Nº : 87/2018-PR)",6000.00,0,,0,,2018,128,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018010018658,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,4190,EPIDEMIOLOGIA - ESTADO,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,"DOT:?937? NUMEMP:?41323?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR DESTINADOS AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS E DEMAIS SERVIDORES DA V. SANITARIA, CONFORME PP 87/2018. S.F. 5239/18. PROT. 30458/18.  (LICITACAO Nº : 87/2018-PR)",9592.00,0,,0,,2018,128,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018010018695,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039140000000,"LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍ",1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,56007,ZILOMAR SISTI 41113195053,PJ,14016267000181,14016267000181,"DOT:?411? NUMEMP:?41360?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS DESTINADO AS CRIANCAS DO PROJETO DESPERTANDO VALORES DOS SCF V NO DIA 14/12/2018 DURANTE A FESTA DE ENCERRAMENTO DO ANO, CFE ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLICIT. 5207/18, PROTOC. 30333.   (COMPRA DIRETA Nº 1645/2018)",920.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018010018695,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039140000000,"LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍ",1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,56007,ZILOMAR SISTI 41113195053,PJ,14016267000181,14016267000181,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS DESTINADO AS CRIANCAS DO PROJETO DESPERTANDO VALORES DOS SCF V NO DIA 14/12/2018 DURANTE A FESTA DE ENCERRAMENTO DO ANO, CFE ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLICIT. 5207/18, PROTOC. 30333.   (COMPRA DIRETA Nº 1645/2018)",,0,920.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018010018700,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64528,ALINE CORREIA SEGOBIA EVENTOS - ME,PJ,24608195000115,24608195000115,"DOT:?411? NUMEMP:?41365?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AS CRIANCAS DO PROJETO DESPERTANDO VALORES DOS SCF V NO DIA 14/12/2018 DURANTE A FESTA DE ENCERRAMENTO DO ANO, CFE ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLICIT. 5207/18, PROTOC. 30333.   (COMPRA DIRETA Nº 1646/2018)",300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018010018700,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64528,ALINE CORREIA SEGOBIA EVENTOS - ME,PJ,24608195000115,24608195000115,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AS CRIANCAS DO PROJETO DESPERTANDO VALORES DOS SCF V NO DIA 14/12/2018 DURANTE A FESTA DE ENCERRAMENTO DO ANO, CFE ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLICIT. 5207/18, PROTOC. 30333.   (COMPRA DIRETA Nº 1646/2018)",,0,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018010018714,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,17100,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,PJ,95592077000104,95592077000104,"DOT:?1035? NUMEMP:?41379?EMPENHO PARA COMPLEMENTAAR O EMPENHO 16094 REF. A AQUISICAO DE PASSAGENS, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS PACIENTES USUARIOS DO SUS, QUE FAZEM TRATAMENTO, CONSULTA E EXAMES FORA DO MUNICIPIO, CONFORME IL 15/2018, SOLIC. 5278/18, PROT. 31095/2018",3554.20,0,,0,,2018,121,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018010018714,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,17100,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,PJ,95592077000104,95592077000104,"EMPENHO PARA COMPLEMENTAAR O EMPENHO 16094 REF. A AQUISICAO DE PASSAGENS, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS PACIENTES USUARIOS DO SUS, QUE FAZEM TRATAMENTO, CONSULTA E EXAMES FORA DO MUNICIPIO, CONFORME IL 15/2018, SOLIC. 5278/18, PROT. 31095/2018",,0,3554.20,0,,2018,121,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018010018715,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,68784,OLINTO SILVEIRA DA SILVA,PJ,6265439000122,6265439000122,"DOT:?1036? NUMEMP:?41380?EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICIPIOS, PARA EXAMES, CONSULTAS E DEMAIS TRATAMENTOS DE SAUDE, ESTIMADO PELO PERIODO DE DEZEMBRO/18 , CFE CONTRATO 90/2018 ADITIVO 1. SOLIC. 5256/2018, PROTOC. 31100  (LICITACAO Nº : 33/2017-PR)",106306.88,0,,0,,2017,85,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018010018715,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,68784,OLINTO SILVEIRA DA SILVA,PJ,6265439000122,6265439000122,"EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICIPIOS, PARA EXAMES, CONSULTAS E DEMAIS TRATAMENTOS DE SAUDE, ESTIMADO PELO PERIODO DE DEZEMBRO/18 , CFE CONTRATO 90/2018 ADITIVO 1. SOLIC. 5256/2018, PROTOC. 31100  (LICITACAO Nº : 33/2017-PR)",,0,106306.88,0,,2017,85,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018010018718,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,68784,OLINTO SILVEIRA DA SILVA,PJ,6265439000122,6265439000122,"DOT:?1035? NUMEMP:?41383?VALOR QUE SE EMPENHA PARA  A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICIPIOS, PARA EXAMES, CONSULTAS E DEMAIS TRATAMENTOS DE SAUDE, ESTIMADO PELO PERIODO DE DEZEMBRO/18 , CFE  CONTRATO 90/2018 ADITIVO 1. SOLIC. 525/18, PROTOC. 31098  (LICITACAO Nº : 33/2017-PR)",37440.00,0,,0,,2017,85,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018010018718,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,68784,OLINTO SILVEIRA DA SILVA,PJ,6265439000122,6265439000122,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA  A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICIPIOS, PARA EXAMES, CONSULTAS E DEMAIS TRATAMENTOS DE SAUDE, ESTIMADO PELO PERIODO DE DEZEMBRO/18 , CFE  CONTRATO 90/2018 ADITIVO 1. SOLIC. 525/18, PROTOC. 31098  (LICITACAO Nº : 33/2017-PR)",,0,37440.00,0,,2017,85,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018010018728,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTEN??O DE IM?VEIS, VE?CULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,43311,ESMERIO & KOBER LTDA- ME,PJ,7707028000102,7707028000102,"DOT:?544? NUMEMP:?41393?VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DA VTR 144 - AMBULANCIA, MARCA FIAT, MODELO DOBLO, PLACAS INE 0831, ANO 2006, A UTILIZAR PELO DSU DA SMIESUST, CONFORME LT Nº 508/2018, SOLICITACAO Nº 5241/SMIESUST/2018 E PROTOCOLO Nº 31092/SMIESUST/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1647/2018)JSP.",5620.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018010018728,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTEN??O DE IM?VEIS, VE?CULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,43311,ESMERIO & KOBER LTDA- ME,PJ,7707028000102,7707028000102,"VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DA VTR 144 - AMBULANCIA, MARCA FIAT, MODELO DOBLO, PLACAS INE 0831, ANO 2006, A UTILIZAR PELO DSU DA SMIESUST, CONFORME LT Nº 508/2018, SOLICITACAO Nº 5241/SMIESUST/2018 E PROTOCOLO Nº 31092/SMIESUST/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1647/2018)JSP.",,0,5620.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018010018736,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA - SAL?RIO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"DOT:?1359? NUMEMP:?41401?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE ALARME DA EMEF LIBERATO SALZANO V DA CUNHA, NO MES DEZEMBRO. SOLIC. 5275/18. PROT. 31071/18.  (COMPRA DIRETA Nº 1648/2018)",504.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018010018736,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA - SAL?RIO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE ALARME DA EMEF LIBERATO SALZANO V DA CUNHA, NO MES DEZEMBRO. SOLIC. 5275/18. PROT. 31071/18.  (COMPRA DIRETA Nº 1648/2018)",,0,504.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018010018752,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTEN??O DE IM?VEIS, VE?CULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,70447,MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI,PJ,29081832000161,29081832000161,"DOT:?544? NUMEMP:?41417?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SMIESUST, CONFORME LT Nº 527/2018, ANEXO. S.F. 5279/18. PROT. 31139/18.  (LICITACAO Nº : 85/2018-PR)",5310.00,0,,0,,2018,124,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018010018752,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTEN??O DE IM?VEIS, VE?CULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,70447,MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI,PJ,29081832000161,29081832000161,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SMIESUST, CONFORME LT Nº 527/2018, ANEXO. S.F. 5279/18. PROT. 31139/18.  (LICITACAO Nº : 85/2018-PR)",,0,5310.00,0,,2018,124,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018010018753,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTEN??O DE IM?VEIS, VE?CULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,70446,CV TYRES EIRELI,PJ,28888423000109,28888423000109,"DOT:?544? NUMEMP:?41418?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SMIESUST, CONFORME LT Nº 527/2018, ANEXO. S.F. 5279/18. PROT. 31139/18.  (LICITACAO Nº : 85/2018-PR)",5352.00,0,,0,,2018,124,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018010018753,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTEN??O DE IM?VEIS, VE?CULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,70446,CV TYRES EIRELI,PJ,28888423000109,28888423000109,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SMIESUST, CONFORME LT Nº 527/2018, ANEXO. S.F. 5279/18. PROT. 31139/18.  (LICITACAO Nº : 85/2018-PR)",,0,5352.00,0,,2018,124,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018010018775,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4710,TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,84646,VERONICA LUFT LUNARDI,PF,2898792055,2898792055,"DOT:?936? NUMEMP:?41440?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2040/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, A AGENTE OPERACIONAL QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR DO NOVO SISTEMA DE CONTROLE LOGISTICO INSUMOS DE LABORATORIOS (SISLOLAB), NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. SAIDA: 04/12/2018 AS 06H RETORNO: 04/12/2018 AS 19H",170.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018010018775,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4710,TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,84646,VERONICA LUFT LUNARDI,PF,2898792055,2898792055,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2040/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, A AGENTE OPERACIONAL QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR DO NOVO SISTEMA DE CONTROLE LOGISTICO INSUMOS DE LABORATORIOS (SISLOLAB), NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS.?NSAIDA: 04/12/2018 AS 06H?NRETORNO: 04/12/2018 AS 19H",,0,170.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018010018776,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4710,TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,54765,GLAUBER CARNEIRO MARQUES,PF,1137277041,1137277041,"DOT:?936? NUMEMP:?41441?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2039/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO ENFERMEIRO QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR DO NOVO SISTEMA DE CONTROLE LOGISTICO INSUMOS DE LABORATORIOS (SISLOLAB), NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. SAIDA: 04/12/2018 AS 06H RETORNO: 04/12/2018 AS 19H",170.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018010018776,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4710,TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,54765,GLAUBER CARNEIRO MARQUES,PF,1137277041,1137277041,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2039/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO ENFERMEIRO QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR DO NOVO SISTEMA DE CONTROLE LOGISTICO INSUMOS DE LABORATORIOS (SISLOLAB), NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS.?NSAIDA: 04/12/2018 AS 06H?NRETORNO: 04/12/2018 AS 19H",,0,170.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018010018781,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,23862,MARCIO ANDRADE BENITES - ME,PJ,5402669000123,5402669000123,"DOT:?1418? NUMEMP:?41446?VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DESTINADOS AOS VEICULOS  MICROS: PLACAS IRW 1214, IWJ 6333, IWJ 6361, ONIBUS: LJN 3034, BWY 6598, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, SOLICITACAO Nº 5276/SMED/2018 E PROTOCOLO Nº 31177/SMED/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1649/2018)",4360.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018010018781,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,23862,MARCIO ANDRADE BENITES - ME,PJ,5402669000123,5402669000123,"VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DESTINADOS AOS VEICULOS  MICROS: PLACAS IRW 1214, IWJ 6333, IWJ 6361, ONIBUS: LJN 3034, BWY 6598, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, SOLICITACAO Nº 5276/SMED/2018 E PROTOCOLO Nº 31177/SMED/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1649/2018)",,0,4360.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018010018787,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PI,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?147? NUMEMP:?41452?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1058/18-SAD, REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO RPPS - CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR (18%) DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 5.362/2018 - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",205756.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018010018787,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PI,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1058/18-SAD, REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO RPPS - CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR (18%) DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 5.362/2018 - COMPETENCIA 13? SALARIO/2018.",,0,205756.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018010018795,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,"DOT:?647? NUMEMP:?41459?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE REDE INTERNA DE COMPUTADORES DO 3º PELOTAO DE BOMBEIRO MILITAR, CONFORME OF. 040/FUNREBOM/2018, ANEXO. SOLIC. 5295/18.  (COMPRA DIRETA Nº 1650/2018)",838.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018010018795,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE REDE INTERNA DE COMPUTADORES DO 3º PELOTAO DE BOMBEIRO MILITAR, CONFORME OF. 040/FUNREBOM/2018, ANEXO. SOLIC. 5295/18.  (COMPRA DIRETA Nº 1650/2018)",,0,838.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018010018796,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,"DOT:?647? NUMEMP:?41460?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE REDE INTERNA DE COMPUTADORES NO NOVO QUARTEL DO 3º PELOTAO DE BOMBEIRO MILITAR, CONFORME OF. 041/FUNREBOM/2018, ANEXO. SOLIC. 5297/18.  (COMPRA DIRETA Nº 1651/2018)",340.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018010018796,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE REDE INTERNA DE COMPUTADORES NO NOVO QUARTEL DO 3º PELOTAO DE BOMBEIRO MILITAR, CONFORME OF. 041/FUNREBOM/2018, ANEXO. SOLIC. 5297/18.  (COMPRA DIRETA Nº 1651/2018)",,0,340.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018010018797,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,"DOT:?653? NUMEMP:?41461?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE REDE INTERNA DE COMPUTADORES NO NOVO QUARTEL DO 3º PELOTAO DE BOMBEIRO MILITAR, CONFORME OF. 041/FUNREBOM/2018, ANEXO. SOLIC. 5297/18.  (COMPRA DIRETA Nº 1651/2018)",270.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018010018797,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE REDE INTERNA DE COMPUTADORES NO NOVO QUARTEL DO 3º PELOTAO DE BOMBEIRO MILITAR, CONFORME OF. 041/FUNREBOM/2018, ANEXO. SOLIC. 5297/18.  (COMPRA DIRETA Nº 1651/2018)",,0,270.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018010018798,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,46828,G. A ROCHA & CIA LTDA,PJ,9594945000153,9594945000153,"DOT:?647? NUMEMP:?41462?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE ENVELOPES PARA USO DO 3º PELOTAO DE BOMBEIRO MILITAR, CONFORME OF. Nº 042/FUNREBOM/2018, ANEXO. SOLIC. 5296/18.  (COMPRA DIRETA Nº 1652/2018)",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018010018798,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,46828,G. A ROCHA & CIA LTDA,PJ,9594945000153,9594945000153,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE ENVELOPES PARA USO DO 3º PELOTAO DE BOMBEIRO MILITAR, CONFORME OF. Nº 042/FUNREBOM/2018, ANEXO. SOLIC. 5296/18.  (COMPRA DIRETA Nº 1652/2018)",,0,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018010018799,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,24218,ITASUL CONSTRUCOES LTDA,PJ,5338143000121,5338143000121,"DOT:?647? NUMEMP:?41463?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO NOVO QUARTEL DO 3º PELOTAO DE BOMBEIRO MILITAR, CONFORME OF. 044/FUNREBOM/2018, ANEXO. SOLIC. 5298/18.  (COMPRA DIRETA Nº 1653/2018)",387.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018010018801,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,60041,FATIMA REJANE FRAGA LUBSCHINSKI 56505752,PJ,17329551000104,17329551000104,"DOT:?1418? NUMEMP:?41465?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO IMEDIATA DE SERVICOS DESTINADOS A  RECUPERACAO DO ONIBUS MERCEDES BENZ 1318, ANO/MODELO 1991/1991, PLACAS LJN-3034; VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME SOLICITACAO Nº 5277/SMED/2018 E PROTOCOLO Nº 31178/SMED/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1654/2018)JSP.",3248.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018010018801,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,60041,FATIMA REJANE FRAGA LUBSCHINSKI 56505752,PJ,17329551000104,17329551000104,"VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO IMEDIATA DE SERVICOS DESTINADOS A  RECUPERACAO DO ONIBUS MERCEDES BENZ 1318, ANO/MODELO 1991/1991, PLACAS LJN-3034; VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME SOLICITACAO Nº 5277/SMED/2018 E PROTOCOLO Nº 31178/SMED/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1654/2018)JSP.",,0,3248.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018010018802,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,128120,LAURIZANE MAGALHAES DA SILVA - ME,PJ,12962938000171,12962938000171,"DOT:?647? NUMEMP:?41466?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DO NOVO QUARTEL DO 3º PELOTAO DE BOMBEIRO MILITAR, CONFORME OF. Nº 039/FUNREBOM/2018, ANEXO. SOLIC. 5299/18.  (COMPRA DIRETA Nº 1655/2018)",8690.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018010018802,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,128120,LAURIZANE MAGALHAES DA SILVA - ME,PJ,12962938000171,12962938000171,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DO NOVO QUARTEL DO 3º PELOTAO DE BOMBEIRO MILITAR, CONFORME OF. Nº 039/FUNREBOM/2018, ANEXO. SOLIC. 5299/18.  (COMPRA DIRETA Nº 1655/2018)",,0,8690.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018010018804,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50258,JOCEMAR CAMARGO,PJ,11385995000172,11385995000172,"DOT:?1032? NUMEMP:?41468?VALOR QUE SE EMPENAHA, PARA AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO SAMU, PLACAS IQW 0108, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS, EM TRATAMENTOS MEDICOS, CONFORME SOLICITACAO Nº 5284/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 31214/SMS/2018.   (COMPRA DIRETA Nº 1656/2018)JSP.",2690.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018010018804,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50258,JOCEMAR CAMARGO,PJ,11385995000172,11385995000172,"VALOR QUE SE EMPENAHA, PARA AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO SAMU, PLACAS IQW 0108, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS, EM TRATAMENTOS MEDICOS, CONFORME SOLICITACAO Nº 5284/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 31214/SMS/2018.   (COMPRA DIRETA Nº 1656/2018)JSP.",,0,2690.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018010018805,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50258,JOCEMAR CAMARGO,PJ,11385995000172,11385995000172,"DOT:?1039? NUMEMP:?41469?VALOR QUE SE EMPENAHA, PARA AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO SAMU, PLACAS IQW 0108, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS, EM TRATAMENTOS MEDICOS, CONFORME SOLICITACAO Nº 5284/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 31214/SMS/2018.   (COMPRA DIRETA Nº 1656/2018)JSP.",420.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018010018805,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50258,JOCEMAR CAMARGO,PJ,11385995000172,11385995000172,"VALOR QUE SE EMPENAHA, PARA AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO SAMU, PLACAS IQW 0108, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS, EM TRATAMENTOS MEDICOS, CONFORME SOLICITACAO Nº 5284/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 31214/SMS/2018.   (COMPRA DIRETA Nº 1656/2018)JSP.",,0,420.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018010018806,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,4514,CONRADO MACHADO DE CARVALHO,PJ,95172573000109,9.5172573000109E13,"DOT:?647? NUMEMP:?41470?VALOR QUE SE REEMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO NOVO PREDIO DO CORPO DE BOMBEIROS, DEVIDO A ANULACAO DO EMPENHO 18186, AF 4613/2018.",2200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018010018806,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,4514,CONRADO MACHADO DE CARVALHO,PJ,95172573000109,9.5172573000109E13,"VALOR QUE SE REEMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO NOVO PREDIO DO CORPO DE BOMBEIROS, DEVIDO A ANULACAO DO EMPENHO 18186, AF 4613/2018.",,0,2200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018010018810,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2073,MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,66976,COMERCIAL DE TINTAS SANTO ANTONIO LTDA -,PJ,28927340000181,28927340000181,DOT:?592? NUMEMP:?41474?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL (LONA PRETA) A SER UTILIZADA PARA COBERTURA DE CONCRETO APLICADO EM REPAROS DE VIAS URBANAS (LOCAIS DE PARARDAS DE ONIBUS). S.F. 5301/18. PROT. 31492/18.  (LICITACAO Nº : 93/2017-PR),370.00,0,,0,,2017,168,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018010018810,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2073,MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,66976,COMERCIAL DE TINTAS SANTO ANTONIO LTDA -,PJ,28927340000181,28927340000181,VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL (LONA PRETA) A SER UTILIZADA PARA COBERTURA DE CONCRETO APLICADO EM REPAROS DE VIAS URBANAS (LOCAIS DE PARARDAS DE ONIBUS). S.F. 5301/18. PROT. 31492/18.  (LICITACAO Nº : 93/2017-PR),,0,370.00,0,,2017,168,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018010018815,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50258,JOCEMAR CAMARGO,PJ,11385995000172,11385995000172,"DOT:?1032? NUMEMP:?41479?VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DA AMBULANCIA RENAULT MASTER, PLACAS IWC 5597, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS, EM TRATAMENTOS DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO Nº 5285/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 31213/SMS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1657/2018)JSP.",5304.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018010018815,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50258,JOCEMAR CAMARGO,PJ,11385995000172,11385995000172,"VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DA AMBULANCIA RENAULT MASTER, PLACAS IWC 5597, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS, EM TRATAMENTOS DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO Nº 5285/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 31213/SMS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1657/2018)JSP.",,0,5304.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018010018816,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50258,JOCEMAR CAMARGO,PJ,11385995000172,11385995000172,"DOT:?1039? NUMEMP:?41480?VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DA AMBULANCIA RENAULT MASTER, PLACAS IWC 5597, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS, EM TRATAMENTOS DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO Nº 5285/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 31213/SMS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1657/2018)JSP.",1880.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018010018816,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50258,JOCEMAR CAMARGO,PJ,11385995000172,11385995000172,"VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DA AMBULANCIA RENAULT MASTER, PLACAS IWC 5597, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS, EM TRATAMENTOS DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO Nº 5285/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 31213/SMS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1657/2018)JSP.",,0,1880.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018010019546,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?404? NUMEMP:?42210?VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 4087 PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS ISA 6994 E NWF 4490 JAMPER/ CITROEN DE USO NO PROJETO DESPERTANDO VALORES, DEVIDO O VALOR ESTIMADO PARA O PERIODO TER SIDO INSUFICIENTE. LICITACAO Nº : 34/2018-PR)",690.64,0,,0,,2018,49,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018010019546,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 4087 PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS ISA 6994 E NWF 4490 JAMPER/ CITROEN DE USO NO PROJETO DESPERTANDO VALORES, DEVIDO O VALOR ESTIMADO PARA O PERIODO TER SIDO INSUFICIENTE. LICITACAO Nº : 34/2018-PR)",,0,690.64,0,,2018,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018010019135,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,"DOT:?1082? NUMEMP:?41799?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2149/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE, NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. SAIDA: 13/12/2018 AS 07H RETORNO: 13/12/2018 AS 19H",170.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018010019135,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2149/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE, NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS.?NSAIDA: 13/12/2018 AS 07H?NRETORNO: 13/12/2018 AS 19H",,0,170.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018010019139,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,"DOT:?1082? NUMEMP:?41803?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2155/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA BUSCAR VACINAS NA 12? COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. SAIDA: 13/12/2018 AS 08:30H RETORNO: 13/12/2018 AS 20:30H",170.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018010019139,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2155/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA BUSCAR VACINAS NA 12? COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS.?NSAIDA: 13/12/2018 AS 08:30H?NRETORNO: 13/12/2018 AS 20:30H",,0,170.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018010019144,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS,1,RECURSO LIVRE,68562,ADIL MACHADO MARQUES 41950003000,PJ,26921308000163,26921308000163,"DOT:?163? NUMEMP:?41808?VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ESTOFAMENTO DA CADEIRAS DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO Nº 4978/SAD/2018 E PROTOCOLO Nº 26268/SAD/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1658/2018)JSP.",1330.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018010019145,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039650000000,SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,51496,DE ROSSO CONFECCOES LTDA- ME,PJ,8345339000131,8345339000131,"DOT:?1428? NUMEMP:?41809?VALOR QUE SE REEMPENHA CONF. MEMO 2418/2018/SMED, EM RAZAO DO VALOR TER SIDO ANULADO EQUIVOCADAMENTE DO EMPENHO 18577/2018.",3522.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010019485,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?8? NUMEMP:?42149?VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO N º 16714 PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVELDOS VEICULOS ASTRA HCA7339, FUSION PLACA 131 E PARA O VEICULO CELTA MJC 8951, DURANTE O MES DE DEZ/2018. S. F. 5306/18  (LICITACAO Nº : 34/2018-PR)",339.50,0,,0,,2018,49,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010019485,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO N º 16714 PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVELDOS VEICULOS ASTRA HCA7339, FUSION PLACA 131 E PARA O VEICULO CELTA MJC 8951, DURANTE O MES DE DEZ/2018. S. F. 5306/18  (LICITACAO Nº : 34/2018-PR)",,0,191.60,0,,2018,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010019547,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,70427,OHTEC MATERIAIS E SERVICOS LTDA - ME,PJ,20072327000186,20072327000186,DOT:?1586? NUMEMP:?42211?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA PARA USO NA MANUTENCAO DE VIAS URBANAS (TAPA-BURACO). S.F. 5305/18. PROT. 31720/18.  (LICITACAO Nº : 63/2018-PR),11880.00,0,,0,,2018,94,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010019547,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,70427,OHTEC MATERIAIS E SERVICOS LTDA - ME,PJ,20072327000186,20072327000186,VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA PARA USO NA MANUTENCAO DE VIAS URBANAS (TAPA-BURACO). S.F. 5305/18. PROT. 31720/18.  (LICITACAO Nº : 63/2018-PR),,0,11880.00,0,,2018,94,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010019562,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,130208,LOPES & BUENO LTDA,PJ,15156051000184,15156051000184,DOT:?653? NUMEMP:?42226?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE AR SPLIT PARA SEREM INSTALADOS NO NOVO QUARTEL DO BOMBEIROS DESTA CIDADE. S.F. 5313/18.  (LICITACAO Nº : 117/2018-PR),6950.00,0,,0,,2018,174,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010019562,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,130208,LOPES & BUENO LTDA,PJ,15156051000184,15156051000184,VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE AR SPLIT PARA SEREM INSTALADOS NO NOVO QUARTEL DO BOMBEIROS DESTA CIDADE. S.F. 5313/18.  (LICITACAO Nº : 117/2018-PR),,0,6950.00,0,,2018,174,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010019563,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,129217,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,331788002758,"DOT:?1085? NUMEMP:?42227?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE RECARGAS EM M? DE OXIGENIO PARA PACIENTES DE SAO BORJA, PELO PERIODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018, CONFORME S. F. 5300/18, PROTOC. 31447  (LICITACAO Nº : 123/2018-PR)",18465.00,0,,0,,2018,188,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010019563,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,129217,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,331788002758,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE RECARGAS EM M? DE OXIGENIO PARA PACIENTES DE SAO BORJA, PELO PERIODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018, CONFORME S. F. 5300/18, PROTOC. 31447  (LICITACAO Nº : 123/2018-PR)",,0,18465.00,0,,2018,188,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010019564,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,66046,SERGIO LUIZ FONTOURA DOS SANTOS 34496580,PJ,27746116000120,27746116000120,DOT:?1039? NUMEMP:?42228?EMPENHO PARA CONTRATACAO DE MAO DE OBRA E TROCA DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONCERTO PARTE DE FREIOS DO  VEICULO RENAULT MASTER MLK1690  VTR 226 ANO MODELO 20113/2014. SOLIC. 5309/18. PROT. 31858/18.  (COMPRA DIRETA Nº 1659/2018),200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010019564,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,66046,SERGIO LUIZ FONTOURA DOS SANTOS 34496580,PJ,27746116000120,27746116000120,EMPENHO PARA CONTRATACAO DE MAO DE OBRA E TROCA DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONCERTO PARTE DE FREIOS DO  VEICULO RENAULT MASTER MLK1690  VTR 226 ANO MODELO 20113/2014. SOLIC. 5309/18. PROT. 31858/18.  (COMPRA DIRETA Nº 1659/2018),,0,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010019565,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,63009,ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,1656038000937,1656038000937,DOT:?1032? NUMEMP:?42229?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONCERTO PARTE DE FREIOS DO  VEICULO RENAULT MASTER MLK1690  VTR 226 ANO MODELO 20113/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. SOLIC. 5307/18. PROT. 31859/18.  (COMPRA DIRETA Nº 1660/2018),1177.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010019565,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,63009,ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,1656038000937,1656038000937,EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONCERTO PARTE DE FREIOS DO  VEICULO RENAULT MASTER MLK1690  VTR 226 ANO MODELO 20113/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. SOLIC. 5307/18. PROT. 31859/18.  (COMPRA DIRETA Nº 1660/2018),,0,1177.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010019566,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,127342,CISMISSOES,PJ,2264781000157,2264781000157,"DOT:?1091? NUMEMP:?42230?EMPENHO PARA QUITACAO DE SERVICOS EM SAUDE, REFERENTE AS MENSALIDADES E REALIZACAO DE EXAMES DE MAIO A DEZ/2018 ATRAVES DO CISMISSOES, CONFORME PARECER 122/2018/CJ E SOLIC. 5304/2018, PROTOC. 31756",78513.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010019566,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,127342,CISMISSOES,PJ,2264781000157,2264781000157,"EMPENHO PARA QUITACAO DE SERVICOS EM SAUDE, REFERENTE AS MENSALIDADES E REALIZACAO DE EXAMES DE MAIO A DEZ/2018 ATRAVES DO CISMISSOES, CONFORME PARECER 122/2018/CJ E SOLIC. 5304/2018, PROTOC. 31756",,0,78513.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010019567,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1212,FUNDO MUNIC.DE GESTÃO COMPARTILHADA-SANEAM. BÁSICO,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,"DOT:?601? NUMEMP:?42231?VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAR O EMEPNHO 15319 REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSBORDO E TRANSPORTE DE RSU CONFORME CONTRATO Nº 154/14 E ADITIVOS, DEVIDO A QUAN TIDADE TER EXCEDIDO EM 300 TONELADAS. SOLIC. 5308/18. PROT. 31724.  (LICITACAO Nº : 3/2013-CC)",42930.00,0,,0,,2013,1749,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010019568,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1212,FUNDO MUNIC.DE GESTÃO COMPARTILHADA-SANEAM. BÁSICO,127494,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESID,PJ,3505185000184,3505185000184,"DOT:?601? NUMEMP:?42232?VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 15297 REF. O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 99/2018/DCL/SMPOP, DEVIDO A QUANTIDADE EMPENHADA TER EXCEDIDO EM 400 TON. DURANTE O PERIODO. CFE. S.F. 5302/18. PROT. 31719/18.  (LICITACAO Nº : 18/2018-IL)",36980.00,0,,0,,2018,176,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010019569,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,24296,CLAUDIO LUIS POPEK - ME,PJ,5700555000160,5700555000160,"DOT:?163? NUMEMP:?42233?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO REDE LOGICA DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA EM IN FORMACAO ATE AO PALACIO JOAO GOULART PARA M ELHORIAS NA INTERNET, CFE ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLICITACAO 4917/18, PROTOC. 24211.  (COMPRA DIRETA Nº 1661/2018)",330.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010019569,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,24296,CLAUDIO LUIS POPEK - ME,PJ,5700555000160,5700555000160,"EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO REDE LOGICA DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA EM IN FORMACAO ATE AO PALACIO JOAO GOULART PARA M ELHORIAS NA INTERNET, CFE ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLICITACAO 4917/18, PROTOC. 24211.  (COMPRA DIRETA Nº 1661/2018)",,0,330.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019578,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,"DOT:?1082? NUMEMP:?42242?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2160/2018/SMS, REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS COM TRANSFERENCIA HOSPITALAR PARA O HOSPITAL DE CARIDADE, NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. SAIDA: 12/12/2018 AS 14:30H RETORNO: 13/12/2018 AS 15:30H",341.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019578,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2160/2018/SMS, REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS COM TRANSFERENCIA HOSPITALAR PARA O HOSPITAL DE CARIDADE, NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS.?NSAIDA: 12/12/2018 AS 14:30H?NRETORNO: 13/12/2018 AS 15:30H",,0,341.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019579,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,"DOT:?1082? NUMEMP:?42243?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2161/2018/SMS, REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO TEC. EM ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS COM TRANSFERENCIA HOSPITALAR PARA O HOSPITAL DE CARIDADE, NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. SAIDA: 12/12/2018 AS 14:30H RETORNO: 13/12/2018 AS 15:30H",341.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019579,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2161/2018/SMS, REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO TEC. EM ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS COM TRANSFERENCIA HOSPITALAR PARA O HOSPITAL DE CARIDADE, NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS.?NSAIDA: 12/12/2018 AS 14:30H?NRETORNO: 13/12/2018 AS 15:30H",,0,341.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019580,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,"DOT:?1082? NUMEMP:?42244?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2159/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, A TEC. EM ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO, NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. SAIDA: 14/12/2018 AS 04H RETORNO: 14/12/2018 AS 16H",170.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019580,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2159/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, A TEC. EM ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO, NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS.?NSAIDA: 14/12/2018 AS 04H?NRETORNO: 14/12/2018 AS 16H",,0,170.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019581,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,"DOT:?1082? NUMEMP:?42245?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2158/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE, NA CIDADE DE GIRUA/RS. SAIDA: 14/12/2018 AS 09H RETORNO: 14/12/2018 AS 21H",170.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019581,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2158/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE, NA CIDADE DE GIRUA/RS.?NSAIDA: 14/12/2018 AS 09H?NRETORNO: 14/12/2018 AS 21H",,0,170.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019582,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"DOT:?1082? NUMEMP:?42246?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2157/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO, NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. SAIDA: 14/12/2018 AS 04H RETORNO: 14/12/2018 AS 16H",170.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019582,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2157/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO, NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS.?NSAIDA: 14/12/2018 AS 04H?NRETORNO: 14/12/2018 AS 16H",,0,170.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019583,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"DOT:?1082? NUMEMP:?42247?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2156/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. SAIDA: 14/12/2018 AS 04:30H RETORNO: 14/12/2018 AS 1:30H",170.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019583,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2156/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS.?NSAIDA: 14/12/2018 AS 04:30H?NRETORNO: 14/12/2018 AS 1:30H",,0,170.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019584,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,"DOT:?1082? NUMEMP:?42248?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2173/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA E  EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE, NA CIDADE DE IJUI/RS. SAIDA: 13/12/2018 AS 19H RETORNO: 14/12/2018 AS 07:00H",170.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019584,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2173/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA E  EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE, NA CIDADE DE IJUI/RS.?NSAIDA: 13/12/2018 AS 19H?NRETORNO: 14/12/2018 AS 07:00H",,0,170.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019585,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,"DOT:?1082? NUMEMP:?42249?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2174/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR VEICULO NISSAN IWL 4475 PARA SUBSTITUIR O VEICULO SPIN IVF 5953 QUE ENCONTRA-SE COM PROBLEMAS MECANICOS NO MUNICIPIO DE ROQUE GONZALES NO QUAL DIRIGIA-SE COM PACIENTES DO SUS PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL SAO JOSE, NA CIDADE DE GIRUA/RS. SAIDA: 14/1",170.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019585,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2174/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR VEICULO NISSAN IWL 4475 PARA SUBSTITUIR O VEICULO SPIN IVF 5953 QUE ENCONTRA-SE COM PROBLEMAS MECANICOS NO MUNICIPIO DE ROQUE GONZALES NO QUAL DIRIGIA-SE COM PACIENTES DO SUS PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL SAO JOSE, NA CIDADE DE GIRUA/RS.?NSAIDA: 14/12/2018 AS 11H?NRETORNO:",,0,170.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019586,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,"DOT:?1082? NUMEMP:?42250?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2175/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA BUSCAR O VEICULO SPIN IVF 5953 QUE ENCONTRA-SE COM PROBLEMAS MECANICOS NO MUNICIPIO DE ROQUE GONZALES, NA CIDADE DE ROQUE GONZALEZ/RS. SAIDA: 14/12/2018 AS 11H RETORNO: 14/12/2018 AS 23H",170.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019586,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2175/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA BUSCAR O VEICULO SPIN IVF 5953 QUE ENCONTRA-SE COM PROBLEMAS MECANICOS NO MUNICIPIO DE ROQUE GONZALES, NA CIDADE DE ROQUE GONZALEZ/RS.?NSAIDA: 14/12/2018 AS 11H?NRETORNO: 14/12/2018 AS 23H",,0,170.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019587,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,"DOT:?1082? NUMEMP:?42251?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2164/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NA SANATA CASA DE MISERICORDIA, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 16/12/2018 AS 22H RETORNO: 17/12/2018 AS 23H",341.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019587,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2164/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NA SANATA CASA DE MISERICORDIA, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.?NSAIDA: 16/12/2018 AS 22H?NRETORNO: 17/12/2018 AS 23H",,0,341.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019588,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,"DOT:?1082? NUMEMP:?42252?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2171/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE, NA CIDADE DE GIRUA/RS. SAIDA: 17/12/2018 AS 05H RETORNO: 17/12/2018 AS 17H",170.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019588,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2171/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE, NA CIDADE DE GIRUA/RS.?NSAIDA: 17/12/2018 AS 05H?NRETORNO: 17/12/2018 AS 17H",,0,170.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019589,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,"DOT:?1082? NUMEMP:?42253?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2170/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NA SANTA CASA DE CARIDADE, NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. SAIDA: 17/12/2018 AS 12:30H RETORNO: 18/12/2018 AS 00:30H",170.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019589,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2170/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NA SANTA CASA DE CARIDADE, NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS.?NSAIDA: 17/12/2018 AS 12:30H?NRETORNO: 18/12/2018 AS 00:30H",,0,170.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019590,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"DOT:?1082? NUMEMP:?42254?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2169/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. SAIDA: 17/12/2018 AS 07H RETORNO: 17/12/2018 AS 19H",170.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019590,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2169/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS.?NSAIDA: 17/12/2018 AS 07H?NRETORNO: 17/12/2018 AS 19H",,0,170.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019591,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,"DOT:?1082? NUMEMP:?42255?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2168/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. SAIDA: 17/12/2018 AS 02:30H RETORNO: 17/12/2018 AS 14:30H",170.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019591,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2168/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS.?NSAIDA: 17/12/2018 AS 02:30H?NRETORNO: 17/12/2018 AS 14:30H",,0,170.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019592,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,"DOT:?1082? NUMEMP:?42256?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2167/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. SAIDA: 17/12/2018 AS 03H RETORNO: 17/12/2018 AS 15H",170.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019592,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2167/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS.?NSAIDA: 17/12/2018 AS 03H?NRETORNO: 17/12/2018 AS 15H",,0,170.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019593,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,"DOT:?1082? NUMEMP:?42257?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2166/2018/SMS, REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO LUCAS DA PUCRS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 17/12/2018 AS 05H RETORNO: 18/12/2018 AS 06H",341.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019593,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2166/2018/SMS, REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO LUCAS DA PUCRS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.?NSAIDA: 17/12/2018 AS 05H?NRETORNO: 18/12/2018 AS 06H",,0,341.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019594,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"DOT:?1082? NUMEMP:?42258?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2165/2018/SMS, REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. SAIDA: 17/12/2018 AS 02H RETORNO: 18/12/2018 AS 03H",341.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019594,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2165/2018/SMS, REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS.?NSAIDA: 17/12/2018 AS 02H?NRETORNO: 18/12/2018 AS 03H",,0,341.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019595,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,"DOT:?1082? NUMEMP:?42259?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2163/2018/SMS, REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, A TEC. EM ENGFERMAGEM PARA ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CIRURGIA DE CATARATA NO CENTRO MEDICO DA VISAO, NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. SAIDA: 17/12/2018 AS 04H RETORNO: 18/12/2018 AS 05H",341.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019595,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2163/2018/SMS, REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, A TEC. EM ENGFERMAGEM PARA ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CIRURGIA DE CATARATA NO CENTRO MEDICO DA VISAO, NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS.?NSAIDA: 17/12/2018 AS 04H?NRETORNO: 18/12/2018 AS 05H",,0,341.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019596,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,"DOT:?1082? NUMEMP:?42260?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2162/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, A TEC. EM ENGFERMAGEM PARA ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO, NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. SAIDA: 17/12/2018 AS 07H RETORNO: 17/12/2018 AS 19H",170.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019596,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2162/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, A TEC. EM ENGFERMAGEM PARA ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO, NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS.?NSAIDA: 17/12/2018 AS 07H?NRETORNO: 17/12/2018 AS 19H",,0,170.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019597,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,"DOT:?1082? NUMEMP:?42261?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2172/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, A TEC. EM ENGFERMAGEM PARA ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO, NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. SAIDA: 18/12/2018 AS 07H RETORNO: 18/12/2018 AS 19H",170.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019597,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2172/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, A TEC. EM ENGFERMAGEM PARA ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO, NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS.?NSAIDA: 18/12/2018 AS 07H?NRETORNO: 18/12/2018 AS 19H",,0,170.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019598,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,"DOT:?650? NUMEMP:?42262?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA, DESINSTALACAO E REINSTALACAO DE AR CONCIONADOS DO 3º PELOTAO DE BOMBEIRO MILITAR. S.F. 5312/18. PROT. 31887/18.  (LICITACAO Nº : 12/2018-PR)",1544.00,0,,0,,2018,24,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019598,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA, DESINSTALACAO E REINSTALACAO DE AR CONCIONADOS DO 3º PELOTAO DE BOMBEIRO MILITAR. S.F. 5312/18. PROT. 31887/18.  (LICITACAO Nº : 12/2018-PR)",,0,1544.00,0,,2018,24,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019612,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?8? NUMEMP:?42276?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE UMA AGENDA TAMANHO 20X27,5CM, COM MOLA, APROXIMADAMENTE 100 FOLHAS, PARA AGENDAMENTO DE COMPROMISSOS PARA 2019 PELA ASSESSORIA DO PREFEITO, CFE SOLICITACAO 5314/18, PROTOC. 31936  (COMPRA DIRETA Nº 1662/2018)",44.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019612,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE UMA AGENDA TAMANHO 20X27,5CM, COM MOLA, APROXIMADAMENTE 100 FOLHAS, PARA AGENDAMENTO DE COMPROMISSOS PARA 2019 PELA ASSESSORIA DO PREFEITO, CFE SOLICITACAO 5314/18, PROTOC. 31936  (COMPRA DIRETA Nº 1662/2018)",,0,44.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019613,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,"DOT:?34? NUMEMP:?42277?EMPENHO PARA REALIZAR ANUNCIO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL RELATIVO A INAUGURACAO DO QUARTEL DE BOMBEIROS. JORNAL FOLHA DE SAO BORJA, TAMANHO 26 DE LARGURA X29CM ALTURA, CFE ORCAMENTO EM ANEXO A SOLIC. 5315/1/, PROTOC. 31961.  (COMPRA DIRETA Nº 1663/2018)",1300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019613,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,"EMPENHO PARA REALIZAR ANUNCIO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL RELATIVO A INAUGURACAO DO QUARTEL DE BOMBEIROS. JORNAL FOLHA DE SAO BORJA, TAMANHO 26 DE LARGURA X29CM ALTURA, CFE ORCAMENTO EM ANEXO A SOLIC. 5315/1/, PROTOC. 31961.  (COMPRA DIRETA Nº 1663/2018)",,0,1300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019614,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039930000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA,4710,TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,6159,EMPRESA SAO BORJENSE DE COMUNICACOES LTD,PJ,88409537000231,8.8409537000231E13,"DOT:?945? NUMEMP:?42278?EMEPNHO QU SE DESTINA PARA A CONTRATACAO DE SPOTS AVULSOS DE 30? NA RADIO CULTURA AM, COM A FINALIDADE DE DIVULGACAO DA CAMPANHA CONTRA A AIDS, QUE ACONTECERA DOS DIAS 20/12/2018 A 18/01/2019, CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO A SOLIC. 5311/18, PROTOC. 31803  (COMPRA DIRETA Nº 1664/2018)",2178.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019617,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039930000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA,4710,TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,"DOT:?945? NUMEMP:?42281?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A CONTRATACAO DE DUAS PAGINAS NO JORNAL FOLHA DE SAO BORJA, COM A FINALIDADE DE DIVULGACAO DA CAMPANHA CONTRA A AIDS E SIFILIS, A SER VEICULADOS NOS DIAS 22 A 29 DE DEZEMBRO, CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO A SOLIC. 5310/2018, PROTOC. 31805  (COMPRA DIRETA Nº 1665/2018)",3060.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019618,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?6? NUMEMP:?42282?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",4193.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019618,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,4193.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019619,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?78? NUMEMP:?42283?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",3396.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019619,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,3396.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019620,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?97? NUMEMP:?42284?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",2218.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019620,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,2218.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019621,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?116? NUMEMP:?42285?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",4777.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019621,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,4777.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019622,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTEN??O DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTA??O,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?133? NUMEMP:?42286?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",5466.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019622,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTEN??O DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTA??O,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,5466.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019623,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?156? NUMEMP:?42287?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",11095.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019623,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,11095.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019624,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?206? NUMEMP:?42288?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",15593.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019624,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,15593.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019625,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?242? NUMEMP:?42289?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",741.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019625,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,741.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019626,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?271? NUMEMP:?42290?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",2795.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019626,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,2795.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019627,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?271? NUMEMP:?42291?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",541.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019627,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,541.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019628,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?295? NUMEMP:?42292?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",3762.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019628,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,3762.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019629,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?327? NUMEMP:?42293?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",1233.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019629,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,1233.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019630,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?351? NUMEMP:?42294?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",1079.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019630,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,1079.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019631,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?381? NUMEMP:?42295?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",2678.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019631,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,2678.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019632,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?401? NUMEMP:?42296?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",2552.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019632,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,2552.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019633,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?440? NUMEMP:?42297?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",731.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019633,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,731.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019634,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?465? NUMEMP:?42298?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",568.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019634,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,568.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019635,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?490? NUMEMP:?42299?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",353.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019635,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,353.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019636,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?585? NUMEMP:?42300?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",1690.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019636,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,1690.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019637,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1614? NUMEMP:?42301?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",1815.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019637,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,1815.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019638,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?659? NUMEMP:?42302?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",8360.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019638,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,8360.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019639,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR SAMU,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?736? NUMEMP:?42303?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",478.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019639,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR SAMU,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,478.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019640,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR SAMU,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4620,PORTARIA Nº 1864/GM/SAMU 192,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?737? NUMEMP:?42304?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",445.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019640,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR SAMU,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4620,PORTARIA Nº 1864/GM/SAMU 192,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,445.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019641,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?807? NUMEMP:?42305?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",6873.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019641,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,6873.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019642,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4090,ESF - ESTADO,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?808? NUMEMP:?42306?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",742.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019642,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4090,ESF - ESTADO,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,742.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019643,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4510,PAB FIXO,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?809? NUMEMP:?42307?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",3991.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019643,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4510,PAB FIXO,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,3991.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019644,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4520,ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?810? NUMEMP:?42308?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",2211.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019644,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4520,ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,2211.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019645,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4540,SAÚDE BUCAL - FEDERAL,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?813? NUMEMP:?42309?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",1213.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019645,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4540,SAÚDE BUCAL - FEDERAL,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,1213.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019646,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTEN??O DO NASF,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4520,ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?887? NUMEMP:?42310?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",3635.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019646,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTEN??O DO NASF,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4520,ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,3635.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019647,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?906? NUMEMP:?42311?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",1839.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019647,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,1839.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019648,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?907? NUMEMP:?42312?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",2996.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019648,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,2996.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019649,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?934? NUMEMP:?42313?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",2043.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019649,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,2043.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019650,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?959? NUMEMP:?42314?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",6252.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019650,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,6252.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019651,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?982? NUMEMP:?42315?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",1001.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019651,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,1001.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019652,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4220,CUCA LEGAL- CAPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1017? NUMEMP:?42316?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",5420.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019652,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4220,CUCA LEGAL- CAPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,5420.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019653,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1018? NUMEMP:?42317?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",2173.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019653,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,2173.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019654,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4600,PROGRAMA CEO,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1052? NUMEMP:?42318?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",2119.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019654,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4600,PROGRAMA CEO,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,2119.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019655,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1080? NUMEMP:?42319?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",20484.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019655,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,20484.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019656,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1115? NUMEMP:?42320?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",3363.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019656,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,3363.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019657,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1471? NUMEMP:?42321?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",3099.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019657,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,3099.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019658,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"DOT:?4? NUMEMP:?42322?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",8488.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019658,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,8488.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019659,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"DOT:?1? NUMEMP:?42323?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",1734.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019659,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,1734.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019660,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"DOT:?76? NUMEMP:?42324?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",5262.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019660,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,5262.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019661,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"DOT:?113? NUMEMP:?42325?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",1716.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019661,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,1716.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019662,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"DOT:?113? NUMEMP:?42326?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",1461.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019662,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,1461.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019663,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"DOT:?110? NUMEMP:?42327?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",272.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019663,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,272.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019664,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"DOT:?153? NUMEMP:?42328?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",4695.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019664,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,4695.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019665,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"DOT:?153? NUMEMP:?42329?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",1461.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019665,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,1461.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019666,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"DOT:?150? NUMEMP:?42330?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",548.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019666,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,548.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019667,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"DOT:?204? NUMEMP:?42331?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",11155.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019667,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,11155.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019668,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"DOT:?204? NUMEMP:?42332?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",1461.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019668,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,1461.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019669,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"DOT:?201? NUMEMP:?42333?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",277.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019669,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,277.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019670,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"DOT:?240? NUMEMP:?42334?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",6745.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019670,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,6745.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019671,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"DOT:?240? NUMEMP:?42335?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",1485.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019671,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,1485.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019672,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"DOT:?264? NUMEMP:?42336?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",738.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019672,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,738.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019673,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"DOT:?292? NUMEMP:?42337?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",959.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019673,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,959.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019674,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"DOT:?316? NUMEMP:?42338?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",671.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019674,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,671.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019675,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"DOT:?394? NUMEMP:?42339?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",2080.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019675,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,2080.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019676,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTEN??O DAS A??ES ESTRAT?GICAS DO PRO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"DOT:?423? NUMEMP:?42340?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",532.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019676,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTEN??O DAS A??ES ESTRAT?GICAS DO PRO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,532.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019677,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTEN??O DAS A??ES ESTRAT?GICAS DO PRO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1238,AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA PETI,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"DOT:?424? NUMEMP:?42341?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",1218.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019677,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTEN??O DAS A??ES ESTRAT?GICAS DO PRO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1238,AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA PETI,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,1218.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019678,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"DOT:?459? NUMEMP:?42342?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",1206.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019678,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,1206.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019679,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"DOT:?488? NUMEMP:?42343?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",2672.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019679,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,2672.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019680,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"DOT:?518? NUMEMP:?42344?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",16351.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019680,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,16351.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019681,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"DOT:?518? NUMEMP:?42345?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",1461.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019681,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,1461.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019682,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"DOT:?515? NUMEMP:?42346?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",21414.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019682,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,21414.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019683,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"DOT:?657? NUMEMP:?42347?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",4685.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019683,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,4685.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019684,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"DOT:?657? NUMEMP:?42348?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",1442.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019684,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,1442.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019685,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"DOT:?654? NUMEMP:?42349?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",1305.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019685,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,1305.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019686,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR SAMU,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"DOT:?720? NUMEMP:?42350?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",26113.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019686,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR SAMU,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,26113.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019687,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR SAMU,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4620,PORTARIA Nº 1864/GM/SAMU 192,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"DOT:?722? NUMEMP:?42351?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",6826.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019687,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR SAMU,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4620,PORTARIA Nº 1864/GM/SAMU 192,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,6826.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019688,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"DOT:?790? NUMEMP:?42352?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",1027.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019688,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,1027.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019689,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"DOT:?766? NUMEMP:?42353?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",15175.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019689,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,15175.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019690,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"DOT:?766? NUMEMP:?42354?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",16901.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019690,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,16901.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019691,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4090,ESF - ESTADO,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"DOT:?768? NUMEMP:?42355?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",2550.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019691,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4090,ESF - ESTADO,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,2550.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019692,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4510,PAB FIXO,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"DOT:?769? NUMEMP:?42356?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",11861.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019692,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4510,PAB FIXO,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,11861.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019693,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"DOT:?766? NUMEMP:?42357?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",5771.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019693,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,5771.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019694,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4521,PROGR. MELHORIA DO ACESSO A QUALID. DE VIDA - PMAQ,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"DOT:?771? NUMEMP:?42358?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",5006.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019694,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4521,PROGR. MELHORIA DO ACESSO A QUALID. DE VIDA - PMAQ,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,5006.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019695,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"DOT:?766? NUMEMP:?42359?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",8054.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019695,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,8054.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019696,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4540,SAÚDE BUCAL - FEDERAL,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"DOT:?773? NUMEMP:?42360?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",845.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019696,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4540,SAÚDE BUCAL - FEDERAL,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,845.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019697,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"DOT:?790? NUMEMP:?42361?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",598.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019697,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,598.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019698,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4510,PAB FIXO,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"DOT:?793? NUMEMP:?42362?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",12182.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019698,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4510,PAB FIXO,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,12182.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019699,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTEN??O DO NASF,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"DOT:?875? NUMEMP:?42363?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",3338.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019699,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTEN??O DO NASF,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,3338.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019700,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTEN??O DO NASF,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4521,PROGR. MELHORIA DO ACESSO A QUALID. DE VIDA - PMAQ,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"DOT:?877? NUMEMP:?42364?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",653.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019700,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTEN??O DO NASF,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4521,PROGR. MELHORIA DO ACESSO A QUALID. DE VIDA - PMAQ,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,653.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019701,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"DOT:?924? NUMEMP:?42365?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",3652.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019701,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,3652.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019702,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4710,TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"DOT:?931? NUMEMP:?42366?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",1464.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019702,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4710,TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,1464.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019703,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"DOT:?950? NUMEMP:?42367?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",4410.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019703,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,4410.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019704,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"DOT:?972? NUMEMP:?42368?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",2726.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019704,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,2726.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019706,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"DOT:?1560? NUMEMP:?42370?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",3974.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019706,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,3974.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019707,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"DOT:?1002? NUMEMP:?42371?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",3026.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019707,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,3026.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019708,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"DOT:?1003? NUMEMP:?42372?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",1195.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019708,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,1195.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019710,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"DOT:?1041? NUMEMP:?42374?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",4436.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019710,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,4436.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019711,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"DOT:?1073? NUMEMP:?42375?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",1356.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019711,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,1356.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019712,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"DOT:?1074? NUMEMP:?42376?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",12262.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019712,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,12262.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019713,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"DOT:?1113? NUMEMP:?42377?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",4464.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019713,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,4464.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019714,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"DOT:?1110? NUMEMP:?42378?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",209.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019714,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,209.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019715,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"DOT:?1469? NUMEMP:?42379?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",4813.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019715,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,4813.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019716,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"DOT:?1469? NUMEMP:?42380?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",1461.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019716,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,1461.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019717,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"DOT:?1466? NUMEMP:?42381?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",844.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019717,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,844.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019718,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"DOT:?1453? NUMEMP:?42382?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",15269.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019718,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,15269.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019719,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2274,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - NOVOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"DOT:?1596? NUMEMP:?42383?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",15657.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019719,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2274,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - NOVOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,15657.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019720,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS -SERVIÇOS DE TERC.,40,ASPS,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"DOT:?1096? NUMEMP:?42384?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",14110.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019720,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS -SERVIÇOS DE TERC.,40,ASPS,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,14110.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019721,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?520? NUMEMP:?42385?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",18746.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019721,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,18746.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019722,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4520,ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?810? NUMEMP:?42386?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",14780.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019722,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4520,ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N? 1150/2018-SAD, REFERENTE RECOLHIMENTO AO RPPS(PARTE PATRONAL 14,08%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,14780.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019723,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"DOT:?4? NUMEMP:?42387?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",8170.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019723,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,8170.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019724,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1295? NUMEMP:?42388?PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DE 14,08% AO RPPS SOBRE A FOLHA DA SMED DA COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME MEMO 2425/18/SMED/DP.",48682.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019724,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DE 14,08% AO RPPS SOBRE A FOLHA DA SMED DA COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME MEMO 2425/18/SMED/DP.",,0,48682.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019725,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1457? NUMEMP:?42389?PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DE 14,08% AO RPPS SOBRE A FOLHA DA SMED DA COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME MEMO 2425/18/SMED/DP.",192567.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019725,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DE 14,08% AO RPPS SOBRE A FOLHA DA SMED DA COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME MEMO 2425/18/SMED/DP.",,0,192567.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019726,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1463? NUMEMP:?42390?PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DE 14,08% AO RPPS SOBRE A FOLHA DA SMED DA COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME MEMO 2425/18/SMED/DP.",25897.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019726,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DE 14,08% AO RPPS SOBRE A FOLHA DA SMED DA COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME MEMO 2425/18/SMED/DP.",,0,25897.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019727,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"DOT:?580? NUMEMP:?42391?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",1337.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019727,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,1337.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019728,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?1625? NUMEMP:?42392?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 2428/2018/SMED/DP - REFERENTE RECOLHIMENTO AO IPE(PARTE PATRONAL- 8,94%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",38876.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019728,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 2428/2018/SMED/DP - REFERENTE RECOLHIMENTO AO IPE(PARTE PATRONAL- 8,94%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,38876.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019729,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?1460? NUMEMP:?42393?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 2428/2018/SMED/DP - REFERENTE RECOLHIMENTO AO IPE(PARTE PATRONAL- 8,94%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",5161.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019729,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 2428/2018/SMED/DP - REFERENTE RECOLHIMENTO AO IPE(PARTE PATRONAL- 8,94%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,5161.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019730,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?1454? NUMEMP:?42394?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 2428/2018/SMED/DP - REFERENTE RECOLHIMENTO AO IPE(PARTE PATRONAL- 8,94%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",83109.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019730,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 2428/2018/SMED/DP - REFERENTE RECOLHIMENTO AO IPE(PARTE PATRONAL- 8,94%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,83109.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019731,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"DOT:?1627? NUMEMP:?42395?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",4637.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019731,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,4637.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019732,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"DOT:?1627? NUMEMP:?42396?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",1461.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019732,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,1461.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019733,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"DOT:?1627? NUMEMP:?42397?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",27265.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019733,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,27265.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019734,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"DOT:?1624? NUMEMP:?42398?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",493.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019734,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,493.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019735,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"DOT:?1627? NUMEMP:?42399?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",7537.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019735,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1154/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,7537.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019763,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PI,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?146? NUMEMP:?42427?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO 0127/2018-RPPS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO IPERGS(PARTE PATRONAL - 8,94%) CONTRIBUICAO COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, INATIVOS E PENSIONISTAS.",44516.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019763,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PI,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO 0127/2018-RPPS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO IPERGS(PARTE PATRONAL - 8,94%) CONTRIBUICAO COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, INATIVOS E PENSIONISTAS.",,0,44516.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019764,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?1625? NUMEMP:?42428?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO 0127/2018-RPPS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO IPERGS(PARTE PATRONAL - 8,94%) CONTRIBUICAO COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, INATIVOS E PENSIONISTAS.",50118.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019764,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO 0127/2018-RPPS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO IPERGS(PARTE PATRONAL - 8,94%) CONTRIBUICAO COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, INATIVOS E PENSIONISTAS.",,0,50118.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019767,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?76? NUMEMP:?42431?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1153/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO FGTS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",262.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019767,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1153/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO FGTS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,262.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019768,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?153? NUMEMP:?42432?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1153/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO FGTS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",967.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019768,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1153/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO FGTS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,967.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019769,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?204? NUMEMP:?42433?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1153/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO FGTS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",1266.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019769,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1153/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO FGTS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,1266.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019770,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?292? NUMEMP:?42434?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1153/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO FGTS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",512.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019770,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1153/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO FGTS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,512.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019771,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?316? NUMEMP:?42435?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1153/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO FGTS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",349.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019771,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1153/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO FGTS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,349.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019772,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?518? NUMEMP:?42436?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1153/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO FGTS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",3049.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019772,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1153/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO FGTS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,3049.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019774,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,40,ASPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?657? NUMEMP:?42438?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1153/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO FGTS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",320.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019774,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,40,ASPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1153/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO FGTS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,320.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019775,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,40,ASPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?790? NUMEMP:?42439?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1153/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO FGTS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",7397.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019775,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,40,ASPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1153/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO FGTS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,7397.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019776,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,4710,TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?931? NUMEMP:?42440?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1153/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO FGTS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",779.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019776,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,4710,TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1153/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO FGTS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,779.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019777,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?1113? NUMEMP:?42441?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1153/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO FGTS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",447.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019777,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1153/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO FGTS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,447.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019778,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?1453? NUMEMP:?42442?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1153/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO FGTS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",12.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019778,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1153/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO FGTS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,12.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019779,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?1627? NUMEMP:?42443?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1153/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO FGTS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",4030.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019779,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1153/2018/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO FGTS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,4030.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019827,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PI,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,1,RECURSO LIVRE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,DOT:?146? NUMEMP:?42491?PELA DESPESA EMPENHADA CFE. MEMO Nº126/18/RPPS - RFTE. PGTO. FOPAG INATIVOS E PENSIONISTAS - COMPETENCIA DEZ/18,993.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019827,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PI,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,1,RECURSO LIVRE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE. MEMO Nº126/18/RPPS - RFTE. PGTO. FOPAG INATIVOS E PENSIONISTAS - COMPETENCIA DEZ/18,,0,993.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019828,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PI,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,1,RECURSO LIVRE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,DOT:?146? NUMEMP:?42492?PELA DESPESA EMPENHADA CFE. MEMO Nº126/18/RPPS - RFTE. PGTO. FOPAG INATIVOS E PENSIONISTAS - COMPETENCIA DEZ/18,5394.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019828,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PI,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,1,RECURSO LIVRE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE. MEMO Nº126/18/RPPS - RFTE. PGTO. FOPAG INATIVOS E PENSIONISTAS - COMPETENCIA DEZ/18,,0,5394.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019829,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PI,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,1,RECURSO LIVRE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,DOT:?146? NUMEMP:?42493?PELA DESPESA EMPENHADA CFE. MEMO Nº126/18/RPPS - RFTE. PGTO. FOPAG INATIVOS E PENSIONISTAS - COMPETENCIA DEZ/18,27588.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010019829,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PI,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,1,RECURSO LIVRE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE. MEMO Nº126/18/RPPS - RFTE. PGTO. FOPAG INATIVOS E PENSIONISTAS - COMPETENCIA DEZ/18,,0,27588.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019736,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"DOT:?1082? NUMEMP:?42400?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2105/2018/SMS, REFERENTE A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA TRANSFERIR E BUSCAR PACIENTES DO SUS, POR MOTIVO DE DISTANCIA E LOGISTICA FOI NECESSARIO DOIS (02) MOTORISTAS NESTE DESLOCAMENTO, NAS CIDADES DE PORTO ALEGRE - PASSO FUNDO/RS. SAIDA: 05/12/2018 AS 18H RETORNO: 07/12/2018 AS 07H",512.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019736,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2105/2018/SMS, REFERENTE A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA TRANSFERIR E BUSCAR PACIENTES DO SUS, POR MOTIVO DE DISTANCIA E LOGISTICA FOI NECESSARIO DOIS (02) MOTORISTAS NESTE DESLOCAMENTO, NAS CIDADES DE PORTO ALEGRE - PASSO FUNDO/RS.?NSAIDA: 05/12/2018 AS 18H?NRETORNO: 07/12/2018 AS 07H",,0,512.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019737,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,"DOT:?1082? NUMEMP:?42401?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2185/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE CARIDADE, NA CIDADE DE IJUI/RS. SAIDA: 16/12/2018 AS 07:30H RETORNO: 16/12/2018 AS 19:30H",170.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019737,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2185/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE CARIDADE, NA CIDADE DE IJUI/RS.?NSAIDA: 16/12/2018 AS 07:30H?NRETORNO: 16/12/2018 AS 19:30H",,0,170.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019738,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,"DOT:?1082? NUMEMP:?42402?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2177/2018/SMS, REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO LUCAS DA PUCRS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 17/12/2018 AS 22H RETORNO: 18/12/2018 AS 23H",341.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019738,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2177/2018/SMS, REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO LUCAS DA PUCRS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.?NSAIDA: 17/12/2018 AS 22H?NRETORNO: 18/12/2018 AS 23H",,0,341.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019739,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,"DOT:?1082? NUMEMP:?42403?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2187/2018/SMS, REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA DE MISERICORDIA, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 18/12/2018 AS 22H RETORNO: 19/12/2018 AS 23H",341.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019739,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2187/2018/SMS, REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA DE MISERICORDIA, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.?NSAIDA: 18/12/2018 AS 22H?NRETORNO: 19/12/2018 AS 23H",,0,341.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019740,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,"DOT:?1082? NUMEMP:?42404?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2186/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, A TEC. EM ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE, NA CIDADE DE IJUI/RS. SAIDA: 18/12/2018 AS 04H RETORNO: 18/12/2018 AS 16H",170.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019740,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2186/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, A TEC. EM ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE, NA CIDADE DE IJUI/RS.?NSAIDA: 18/12/2018 AS 04H?NRETORNO: 18/12/2018 AS 16H",,0,170.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019741,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"DOT:?1082? NUMEMP:?42405?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2184/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS COM TRANSFERENCIA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE CARIDADE, NA CIDADE DE IJUI/RS. SAIDA: 18/12/2018 AS 04H RETORNO: 18/12/2018 AS 16H",170.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019741,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2184/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS COM TRANSFERENCIA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE CARIDADE, NA CIDADE DE IJUI/RS.?NSAIDA: 18/12/2018 AS 04H?NRETORNO: 18/12/2018 AS 16H",,0,170.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019742,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,"DOT:?1082? NUMEMP:?42406?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2183/2018/SMS, REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. SAIDA: 18/12/2018 AS 04H RETORNO: 19/12/2018 AS 05H",341.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019742,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2183/2018/SMS, REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS.?NSAIDA: 18/12/2018 AS 04H?NRETORNO: 19/12/2018 AS 05H",,0,341.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019743,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,"DOT:?1082? NUMEMP:?42407?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2182/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO CONSULTORIO DRA. CRISTIANE SEGATO, NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. SAIDA: 18/12/2018 AS 07:30H RETORNO: 18/12/2018 AS 19:30H",170.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019743,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2182/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO CONSULTORIO DRA. CRISTIANE SEGATO, NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS.?NSAIDA: 18/12/2018 AS 07:30H?NRETORNO: 18/12/2018 AS 19:30H",,0,170.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019744,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,"DOT:?1082? NUMEMP:?42408?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2176/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. SAIDA: 18/12/2018 AS 04H RETORNO: 18/12/2018 AS 16H",170.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019744,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2176/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS.?NSAIDA: 18/12/2018 AS 04H?NRETORNO: 18/12/2018 AS 16H",,0,170.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019745,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,"DOT:?1082? NUMEMP:?42409?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2178/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO CONSULTORIO DRA. CRISTIANE SAGATO, NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. SAIDA: 18/12/2018 AS 08H RETORNO: 18/12/2018 AS 20H",170.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019745,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2178/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO CONSULTORIO DRA. CRISTIANE SAGATO, NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS.?NSAIDA: 18/12/2018 AS 08H?NRETORNO: 18/12/2018 AS 20H",,0,170.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019746,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,"DOT:?1082? NUMEMP:?42410?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2179/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE, NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. SAIDA: 18/12/2018 AS 05:30H RETORNO: 18/12/2018 AS 17:30H",170.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019746,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2179/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE, NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS.?NSAIDA: 18/12/2018 AS 05:30H?NRETORNO: 18/12/2018 AS 17:30H",,0,170.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019747,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,"DOT:?1082? NUMEMP:?42411?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2180/2018/SMS, REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 19/12/2018 AS 04H RETORNO: 20/12/2018 AS 05H",341.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019747,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2180/2018/SMS, REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.?NSAIDA: 19/12/2018 AS 04H?NRETORNO: 20/12/2018 AS 05H",,0,341.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019749,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,"DOT:?1082? NUMEMP:?42413?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2181/2018/SMS, REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, A TEC. EM ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 19/12/2018 AS 04H RETORNO: 20/12/2018 AS 05H",341.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019749,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2181/2018/SMS, REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, A TEC. EM ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.?NSAIDA: 19/12/2018 AS 04H?NRETORNO: 20/12/2018 AS 05H",,0,341.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019750,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"DOT:?1082? NUMEMP:?42414?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2188/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E NO ONCOCENTRO, AMBOS NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. SAIDA: 19/12/2018 AS 05H RETORNO: 19/12/2018 AS 17H",170.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019750,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2188/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E NO ONCOCENTRO, AMBOS NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS.?NSAIDA: 19/12/2018 AS 05H?NRETORNO: 19/12/2018 AS 17H",,0,170.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019751,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,"DOT:?1082? NUMEMP:?42415?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2191/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO E NO HOSPITAL CARIDADE, NAS CIDADES DE SANTO ANGELO - IJUI/RS. SAIDA: 19/12/2018 AS 05H RETORNO: 19/12/2018 AS 17H",170.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019751,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2191/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO E NO HOSPITAL CARIDADE, NAS CIDADES DE SANTO ANGELO - IJUI/RS.?NSAIDA: 19/12/2018 AS 05H?NRETORNO: 19/12/2018 AS 17H",,0,170.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019752,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,"DOT:?1082? NUMEMP:?42416?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2190/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE, NA CIDADE DE GIRUA/RS. SAIDA: 19/12/2018 AS 05H RETORNO: 19/12/2018 AS 17H",170.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019752,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2190/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE, NA CIDADE DE GIRUA/RS.?NSAIDA: 19/12/2018 AS 05H?NRETORNO: 19/12/2018 AS 17H",,0,170.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019753,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,"DOT:?1082? NUMEMP:?42417?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2189/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE, NA CIDADE DE GIRUA/RS. SAIDA: 19/12/2018 AS 05:30H RETORNO: 19/12/2018 AS 17:30H",170.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019753,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2189/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE, NA CIDADE DE GIRUA/RS.?NSAIDA: 19/12/2018 AS 05:30H?NRETORNO: 19/12/2018 AS 17:30H",,0,170.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019754,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039650000000,SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,45731,LUCIANO MACHADO CORREA-ME,PJ,8371527000134,8371527000134,"DOT:?1429? NUMEMP:?42418?COMPLEMENTO AO EMPENHO 7037/2018 REFERENTE PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EMEF SAO JUDAS TADEU, LINHA SARANDI, NUM PEIODO DE 100(CEM) DIAS LETIVOS (SEGUNDO SEMESTRE) PERCORRENDO 199 KM/DIA, CONTRATO Nº14/2018. S.F. 2434/18. PROT. 11765/18.  (LICITACAO Nº : 3/2018-PR)",941.24,0,,0,,2018,6,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019754,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039650000000,SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,45731,LUCIANO MACHADO CORREA-ME,PJ,8371527000134,8371527000134,"COMPLEMENTO AO EMPENHO 7037/2018 REFERENTE PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EMEF SAO JUDAS TADEU, LINHA SARANDI, NUM PEIODO DE 100(CEM) DIAS LETIVOS (SEGUNDO SEMESTRE) PERCORRENDO 199 KM/DIA, CONTRATO Nº14/2018. S.F. 2434/18. PROT. 11765/18.  (LICITACAO Nº : 3/2018-PR)",,0,941.24,0,,2018,6,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019755,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"DOT:?1082? NUMEMP:?42419?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2192/2018/SMS, REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. SAIDA: 20/12/2018 AS 02H RETORNO: 21/12/2018 AS 03H",341.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019755,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2192/2018/SMS, REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS.?NSAIDA: 20/12/2018 AS 02H?NRETORNO: 21/12/2018 AS 03H",,0,341.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019756,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,"DOT:?1082? NUMEMP:?42420?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2350/2018/SMS, REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO, AO SECRETARIO QUE IRA PARTICIPAR DE AUDIENCIA SOBRE ENFRENTAMENTO DE AUMENTO DE CASOS DE HIV/AIDS/SIFILIS E HEPATITES VIRAIS B E C NO TERRIRORIO, E DAS DIFICULDADES ENFRENTADAS NA MATERNIDADE DO HOSPITAL LOCAL QUANTO AO ATENDIMENTO AO PROTOCOLO DE ATENDIMENTO A GESTANTES COM SI",1139.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019756,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2350/2018/SMS, REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO, AO SECRETARIO QUE IRA PARTICIPAR DE AUDIENCIA SOBRE ENFRENTAMENTO DE AUMENTO DE CASOS DE HIV/AIDS/SIFILIS E HEPATITES VIRAIS B E C NO TERRIRORIO, E DAS DIFICULDADES ENFRENTADAS NA MATERNIDADE DO HOSPITAL LOCAL QUANTO AO ATENDIMENTO AO PROTOCOLO DE ATENDIMENTO A GESTANTES COM SIFICLIS E RNS EXPOSTO, NA",,0,1139.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019757,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,54765,GLAUBER CARNEIRO MARQUES,PF,1137277041,1137277041,"DOT:?1082? NUMEMP:?42421?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2349/2018/SMS, REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO, AO ENFERMEIRO QUE IRA PARTICIPAR DE AUDIENCIA SOBRE ENFRENTAMENTO DE AUMENTO DE CASOS DE HIV/AIDS/SIFILIS E HEPATITES VIRAIS B E C NO TERRIRORIO, E DAS DIFICULDADES ENFRENTADAS NA MATERNIDADE DO HOSPITAL LOCAL QUANTO AO ATENDIMENTO AO PROTOCOLO DE ATENDIMENTO A GESTANTES COM SI",569.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019757,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,54765,GLAUBER CARNEIRO MARQUES,PF,1137277041,1137277041,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2349/2018/SMS, REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO, AO ENFERMEIRO QUE IRA PARTICIPAR DE AUDIENCIA SOBRE ENFRENTAMENTO DE AUMENTO DE CASOS DE HIV/AIDS/SIFILIS E HEPATITES VIRAIS B E C NO TERRIRORIO, E DAS DIFICULDADES ENFRENTADAS NA MATERNIDADE DO HOSPITAL LOCAL QUANTO AO ATENDIMENTO AO PROTOCOLO DE ATENDIMENTO A GESTANTES COM SIFICLIS E RNS EXPOSTO, NA",,0,569.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019758,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,62898,MARIANE AMARAL SCHMITZ DONATO,PF,831231050,831231050,"DOT:?1082? NUMEMP:?42422?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2231/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO, A TEC. EM ENFERMEIRA QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO SOBRE REFERENCIA ONCOLOGIA, NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. SAIDA: 12/11/2018 AS 07H RETORNO: 12/11/2018 AS 18:30H",170.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019758,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,62898,MARIANE AMARAL SCHMITZ DONATO,PF,831231050,831231050,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2231/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO, A TEC. EM ENFERMEIRA QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO SOBRE REFERENCIA ONCOLOGIA, NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS.?NSAIDA: 12/11/2018 AS 07H?NRETORNO: 12/11/2018 AS 18:30H",,0,170.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019759,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,72297,ANA PAULA DE ARAUJO LOUREIRO ROSES,PF,352709006,352709006,"DOT:?1082? NUMEMP:?42423?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2029/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO, A FISCAL SANITARIA QUE IRA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO SIVISA-RS, NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. SAIDA: 23/11/2018 AS 06H RETORNO: 23/11/2018 AS 18H",170.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019759,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,72297,ANA PAULA DE ARAUJO LOUREIRO ROSES,PF,352709006,352709006,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2029/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO, A FISCAL SANITARIA QUE IRA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO SIVISA-RS, NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS.?NSAIDA: 23/11/2018 AS 06H?NRETORNO: 23/11/2018 AS 18H",,0,170.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019761,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,54829,REJANE AYUB RIBEIRO HARDT,PF,70049343068,70049343068,"DOT:?1082? NUMEMP:?42425?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2030/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO, A FISCAL SANITARIA QUE IRA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO SIVISA-RS, NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. SAIDA: 23/11/2018 AS 06H RETORNO: 23/11/2018 AS 18H",170.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019761,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,54829,REJANE AYUB RIBEIRO HARDT,PF,70049343068,70049343068,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2030/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO, A FISCAL SANITARIA QUE IRA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO SIVISA-RS, NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS.?NSAIDA: 23/11/2018 AS 06H?NRETORNO: 23/11/2018 AS 18H",,0,170.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019782,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?74? NUMEMP:?42446?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO SAD/RH - REFERENTE RECOLHIMENTO AO IPE(PARTE PATRONAL- 8,94%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",2280.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019782,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO SAD/RH - REFERENTE RECOLHIMENTO AO IPE(PARTE PATRONAL- 8,94%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,2280.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019783,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?93? NUMEMP:?42447?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO SAD/RH - REFERENTE RECOLHIMENTO AO IPE(PARTE PATRONAL- 8,94%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",190.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019783,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO SAD/RH - REFERENTE RECOLHIMENTO AO IPE(PARTE PATRONAL- 8,94%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,190.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019784,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?111? NUMEMP:?42448?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO SAD/RH - REFERENTE RECOLHIMENTO AO IPE(PARTE PATRONAL- 8,94%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",3265.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019784,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO SAD/RH - REFERENTE RECOLHIMENTO AO IPE(PARTE PATRONAL- 8,94%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,3265.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019785,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?202? NUMEMP:?42449?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO SAD/RH - REFERENTE RECOLHIMENTO AO IPE(PARTE PATRONAL- 8,94%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",12653.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019785,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO SAD/RH - REFERENTE RECOLHIMENTO AO IPE(PARTE PATRONAL- 8,94%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,12653.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019786,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?238? NUMEMP:?42450?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO SAD/RH - REFERENTE RECOLHIMENTO AO IPE(PARTE PATRONAL- 8,94%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",660.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019786,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO SAD/RH - REFERENTE RECOLHIMENTO AO IPE(PARTE PATRONAL- 8,94%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,660.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019787,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?265? NUMEMP:?42451?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO SAD/RH - REFERENTE RECOLHIMENTO AO IPE(PARTE PATRONAL- 8,94%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",2345.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019787,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO SAD/RH - REFERENTE RECOLHIMENTO AO IPE(PARTE PATRONAL- 8,94%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,2345.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019788,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?289? NUMEMP:?42452?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO SAD/RH - REFERENTE RECOLHIMENTO AO IPE(PARTE PATRONAL- 8,94%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",2885.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019788,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO SAD/RH - REFERENTE RECOLHIMENTO AO IPE(PARTE PATRONAL- 8,94%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,2885.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019789,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?323? NUMEMP:?42453?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO SAD/RH - REFERENTE RECOLHIMENTO AO IPE(PARTE PATRONAL- 8,94%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",829.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019789,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO SAD/RH - REFERENTE RECOLHIMENTO AO IPE(PARTE PATRONAL- 8,94%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,829.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019790,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?347? NUMEMP:?42454?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO SAD/RH - REFERENTE RECOLHIMENTO AO IPE(PARTE PATRONAL- 8,94%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",833.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019790,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO SAD/RH - REFERENTE RECOLHIMENTO AO IPE(PARTE PATRONAL- 8,94%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,833.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019791,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?395? NUMEMP:?42455?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO SAD/RH - REFERENTE RECOLHIMENTO AO IPE(PARTE PATRONAL- 8,94%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",1038.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019791,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO SAD/RH - REFERENTE RECOLHIMENTO AO IPE(PARTE PATRONAL- 8,94%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,1038.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019792,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?461? NUMEMP:?42456?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO SAD/RH - REFERENTE RECOLHIMENTO AO IPE(PARTE PATRONAL- 8,94%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",360.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019792,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO SAD/RH - REFERENTE RECOLHIMENTO AO IPE(PARTE PATRONAL- 8,94%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,360.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019793,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?486? NUMEMP:?42457?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO SAD/RH - REFERENTE RECOLHIMENTO AO IPE(PARTE PATRONAL- 8,94%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",393.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019793,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO SAD/RH - REFERENTE RECOLHIMENTO AO IPE(PARTE PATRONAL- 8,94%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,393.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019794,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?516? NUMEMP:?42458?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO SAD/RH - REFERENTE RECOLHIMENTO AO IPE(PARTE PATRONAL- 8,94%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",14468.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019794,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO SAD/RH - REFERENTE RECOLHIMENTO AO IPE(PARTE PATRONAL- 8,94%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,14468.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019795,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?581? NUMEMP:?42459?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO SAD/RH - REFERENTE RECOLHIMENTO AO IPE(PARTE PATRONAL- 8,94%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",1387.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019795,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO SAD/RH - REFERENTE RECOLHIMENTO AO IPE(PARTE PATRONAL- 8,94%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,1387.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019796,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?614? NUMEMP:?42460?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO SAD/RH - REFERENTE RECOLHIMENTO AO IPE(PARTE PATRONAL- 8,94%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",892.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019796,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO SAD/RH - REFERENTE RECOLHIMENTO AO IPE(PARTE PATRONAL- 8,94%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,892.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019797,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?655? NUMEMP:?42461?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO SAD/RH - REFERENTE RECOLHIMENTO AO IPE(PARTE PATRONAL- 8,94%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",53871.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019797,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO SAD/RH - REFERENTE RECOLHIMENTO AO IPE(PARTE PATRONAL- 8,94%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,53871.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019798,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?1111? NUMEMP:?42462?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO SAD/RH - REFERENTE RECOLHIMENTO AO IPE(PARTE PATRONAL- 8,94%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",2401.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019798,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO SAD/RH - REFERENTE RECOLHIMENTO AO IPE(PARTE PATRONAL- 8,94%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,2401.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019799,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?1467? NUMEMP:?42463?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO SAD/RH - REFERENTE RECOLHIMENTO AO IPE(PARTE PATRONAL- 8,94%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",1809.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019799,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO SAD/RH - REFERENTE RECOLHIMENTO AO IPE(PARTE PATRONAL- 8,94%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,1809.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019800,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?151? NUMEMP:?42464?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO SAD/RH - REFERENTE RECOLHIMENTO AO IPE(PARTE PATRONAL- 8,94%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",7593.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019800,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO SAD/RH - REFERENTE RECOLHIMENTO AO IPE(PARTE PATRONAL- 8,94%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,7593.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019801,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?2? NUMEMP:?42465?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO SAD/RH - REFERENTE RECOLHIMENTO AO IPE(PARTE PATRONAL- 8,94%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",3071.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019801,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO SAD/RH - REFERENTE RECOLHIMENTO AO IPE(PARTE PATRONAL- 8,94%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,3071.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019802,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTEN??O DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTA??O,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?129? NUMEMP:?42466?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO SAD/RH - REFERENTE RECOLHIMENTO AO IPE(PARTE PATRONAL- 8,94%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",2974.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019802,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTEN??O DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTA??O,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO SAD/RH - REFERENTE RECOLHIMENTO AO IPE(PARTE PATRONAL- 8,94%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,2974.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019803,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?375? NUMEMP:?42467?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO SAD/RH - REFERENTE RECOLHIMENTO AO IPE(PARTE PATRONAL- 8,94%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",1264.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019803,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO SAD/RH - REFERENTE RECOLHIMENTO AO IPE(PARTE PATRONAL- 8,94%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,1264.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019804,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?436? NUMEMP:?42468?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO SAD/RH - REFERENTE RECOLHIMENTO AO IPE(PARTE PATRONAL- 8,94%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",464.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019804,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO SAD/RH - REFERENTE RECOLHIMENTO AO IPE(PARTE PATRONAL- 8,94%) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,464.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019805,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PI,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?147? NUMEMP:?42469?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1149/18-SAD, REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO RPPS - CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR (18%) DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 5.362/2018 - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",229551.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019805,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PI,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 1149/18-SAD, REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO RPPS - CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR (18%) DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 5.362/2018 - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,229551.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019806,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PI,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?147? NUMEMP:?42470?PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 2424/18-SMED/DP, REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO RPPS - CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR (18%) DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 5.362/2018 - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",341524.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019806,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PI,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME MEMO N?. 2424/18-SMED/DP, REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO RPPS - CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR (18%) DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 5.362/2018 - COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.",,0,341524.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019811,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?8? NUMEMP:?42475?EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DO GABINETE QUE UTILIZARAO ATE O FINAL DO ANO DE 2018, S. F. 5318/18, PROTOC. 32128.  (LICITACAO Nº : 34/2018-PR)",457.00,0,,0,,2018,49,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019815,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEP??ES,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1,RECURSO LIVRE,49463,R. S. SCHMIDT & CIA LTDA - ME,PJ,11273797000117,11273797000117,"DOT:?18? NUMEMP:?42479?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE PLACAS EM ACRILICO ADESIVADAS PARA SEREM COLOCADAS NOS PILARES DA PRACA XV DE NOVEMBRO COM A INDICACAO DAS SECRETARIAS, ENTIDADES SOCIAS E EMPRESAS QUE ADOTARAM A DECORACAO DE CADA PILAR.CFME SOLIC. 5321/18, PROTOC. 32166  (COMPRA DIRETA Nº 1666/2018)",188.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019815,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEP??ES,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1,RECURSO LIVRE,49463,R. S. SCHMIDT & CIA LTDA - ME,PJ,11273797000117,11273797000117,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE PLACAS EM ACRILICO ADESIVADAS PARA SEREM COLOCADAS NOS PILARES DA PRACA XV DE NOVEMBRO COM A INDICACAO DAS SECRETARIAS, ENTIDADES SOCIAS E EMPRESAS QUE ADOTARAM A DECORACAO DE CADA PILAR.CFME SOLIC. 5321/18, PROTOC. 32166  (COMPRA DIRETA Nº 1666/2018)",,0,188.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019817,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEP??ES,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,"DOT:?18? NUMEMP:?42481?EMPENHO PARA AQUISICAO DE LUZES DECORATIVAS PARA O NATAL DA PRACA XV DE NOVEMBRO E PALACIO JOAO GOULART, CFME SOLIC. 5319/18, PROTOC. 32164  (COMPRA DIRETA Nº 1667/2018)",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019817,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEP??ES,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,"EMPENHO PARA AQUISICAO DE LUZES DECORATIVAS PARA O NATAL DA PRACA XV DE NOVEMBRO E PALACIO JOAO GOULART, CFME SOLIC. 5319/18, PROTOC. 32164  (COMPRA DIRETA Nº 1667/2018)",,0,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019821,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,49608,TANIA MARIA FRAGOSO FALCAO,PJ,11482442000138,11482442000138,"DOT:?34? NUMEMP:?42485?EMPENHO PARA PUBLICACAO DE UMA PAGINA INTEIRA NO JORNAL O REGIONAL, EM CORES,PARA DIVULGACAO DO RELATORIO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2018, CFME SOLIC. 5320/18/GAP, PROTOC. 32163.  (COMPRA DIRETA Nº 1668/2018)",1400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010019821,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,49608,TANIA MARIA FRAGOSO FALCAO,PJ,11482442000138,11482442000138,"EMPENHO PARA PUBLICACAO DE UMA PAGINA INTEIRA NO JORNAL O REGIONAL, EM CORES,PARA DIVULGACAO DO RELATORIO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2018, CFME SOLIC. 5320/18/GAP, PROTOC. 32163.  (COMPRA DIRETA Nº 1668/2018)",,0,1400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018010019846,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTA??O, CAL?AMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1,RECURSO LIVRE,131177,"ICCILA-INDUSTRIA, COMERCIO E CONSTR. IBA",PJ,88074364000167,8.8074364000167E13,DOT:?556? NUMEMP:?42510?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO. S.F. 5328/18.  (LICITACAO Nº : 40/2018-PR),32200.00,0,,0,,2018,78,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018010019847,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTA??O, CAL?AMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?556? NUMEMP:?42511?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO, BEM COMO PARA CONFECCAO DE BOCAS DE LOBO. S.F. 5327/18.  (LICITACAO Nº : 94/2017-PR)",4500.00,0,,0,,2017,169,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018010019847,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTA??O, CAL?AMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO, BEM COMO PARA CONFECCAO DE BOCAS DE LOBO. S.F. 5327/18.  (LICITACAO Nº : 94/2017-PR)",,0,4500.00,0,,2017,169,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018010019848,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTA??O, CAL?AMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?556? NUMEMP:?42512?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO, BEM COMO PARA CONFECCAO DE BOCAS DE LOBO. S.F. 5325/18.  (LICITACAO Nº : 91/2017-PR)",6086.40,0,,0,,2017,166,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018010019848,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTA??O, CAL?AMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO, BEM COMO PARA CONFECCAO DE BOCAS DE LOBO. S.F. 5325/18.  (LICITACAO Nº : 91/2017-PR)",,0,6086.40,0,,2017,166,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018010019849,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTA??O, CAL?AMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1,RECURSO LIVRE,60757,HIPERTEX SERVICOS DE CONCRETAGEM EIRELI-,PJ,18728542000140,18728542000140,"DOT:?556? NUMEMP:?42513?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO, BEM COMO PARA CONFECCAO DE BOCAS DE LOBO. S.F. 5325/18.  (LICITACAO Nº : 91/2017-PR)",22402.80,0,,0,,2017,166,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018010019849,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTA??O, CAL?AMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1,RECURSO LIVRE,60757,HIPERTEX SERVICOS DE CONCRETAGEM EIRELI-,PJ,18728542000140,18728542000140,"EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO, BEM COMO PARA CONFECCAO DE BOCAS DE LOBO. S.F. 5325/18.  (LICITACAO Nº : 91/2017-PR)",,0,22402.80,0,,2017,166,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018010019850,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTA??O, CAL?AMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?556? NUMEMP:?42514?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO, BEM COMO PARA CONFECCAO DE BOCAS DE LOBO. S.F. 5326/18.  (LICITACAO Nº : 93/2017-PR)",21097.00,0,,0,,2017,168,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018010019850,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTA??O, CAL?AMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO, BEM COMO PARA CONFECCAO DE BOCAS DE LOBO. S.F. 5326/18.  (LICITACAO Nº : 93/2017-PR)",,0,21097.00,0,,2017,168,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010019853,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"DOT:?1091? NUMEMP:?42517?PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 11616 AF 2987, TENDO EM VISTA QUE O NUMERO DE HORAS DE VIGILANCIA EMPENHADO FOI INSUFICIENTE PARA O MES DE DEZEMBRO FALTANDO 28,7 HORAS. VIGILANCIA JUNTO AO PREDIO DA UPA, CONTRATO Nº 259/2013, (LICITACAO Nº 2/2013-CC)",552.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010019853,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 11616 AF 2987, TENDO EM VISTA QUE O NUMERO DE HORAS DE VIGILANCIA EMPENHADO FOI INSUFICIENTE PARA O MES DE DEZEMBRO FALTANDO 28,7 HORAS. VIGILANCIA JUNTO AO PREDIO DA UPA, CONTRATO Nº 259/2013, (LICITACAO Nº 2/2013-CC)",,0,552.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010019871,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,458,ADOLFO GIROTTO,PF,6519326020,6519326020,"DOT:?1089? NUMEMP:?42535?EMPENHO  REFERENTE A DESPESA DE ALUGUEL DE UM GALPAO LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, N.º 2538, BAIRRO DO PASSO, NESTA CIDADE, DESTINADO A PAGAMENTO DA COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018 PARA ENTREGA DE IMOVEL CONFORME O PARECER JURIDICO EM ANEXO A SOLICITACAO 5329/18.",1358.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010019871,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,458,ADOLFO GIROTTO,PF,6519326020,6519326020,"EMPENHO  REFERENTE A DESPESA DE ALUGUEL DE UM GALPAO LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, N.º 2538, BAIRRO DO PASSO, NESTA CIDADE, DESTINADO A PAGAMENTO DA COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018 PARA ENTREGA DE IMOVEL CONFORME O PARECER JURIDICO EM ANEXO A SOLICITACAO 5329/18.",,0,1358.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010019872,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039930000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA,4710,TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,6159,EMPRESA SAO BORJENSE DE COMUNICACOES LTD,PJ,88409537000231,8.8409537000231E13,"DOT:?945? NUMEMP:?42536?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA GRIPE A/H1N1  (INFLUENZA), PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A CONTRATACAO DE ESPACO PUBLICITARIO EM RADIO, MIDIA QUE JA FOI VINCULADA ENTRE OS DIAS 07 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2018, CFME SOLICITACAO 5322/18",5808.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010019874,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1295? NUMEMP:?42538?PELA DESPESA EMPENHADA PARA COMPLEMENTO DO RECOLHIMENTO DO RPPS DO MES DE DEZ/18, CF. MEMO. 2467/18-SMED/DP.",1031.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010019874,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELA DESPESA EMPENHADA PARA COMPLEMENTO DO RECOLHIMENTO DO RPPS DO MES DE DEZ/18, CF. MEMO. 2467/18-SMED/DP.",,0,1031.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010019877,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?1295? NUMEMP:?42541?PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO PASSIVO ATUARIAL COMPLEMENTAR  CF. MEMO. 2468/18/SMED/DP.,1318.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010019877,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO PASSIVO ATUARIAL COMPLEMENTAR  CF. MEMO. 2468/18/SMED/DP.,,0,1318.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010019881,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,DOT:?655? NUMEMP:?42545?PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO IPE-SAPUDE DE CAMILA VIDOTTO LUCERRO CF. MEMO. 1177/2018/SAD-DP.,110.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010019881,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO IPE-SAPUDE DE CAMILA VIDOTTO LUCERRO CF. MEMO. 1177/2018/SAD-DP.,,0,110.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010019882,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2274,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - NOVOS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,DOT:?1594? NUMEMP:?42546?PELA DESPESA EMPENHADA REF. IPE-SAUDE DE AMERICA CARBOLIN DIAS E LIARA SAIKOSKI NOAL CF. MEMO.2472/2018/SMED/DP.,426.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010019882,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2274,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - NOVOS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,PELA DESPESA EMPENHADA REF. IPE-SAUDE DE AMERICA CARBOLIN DIAS E LIARA SAIKOSKI NOAL CF. MEMO.2472/2018/SMED/DP.,,0,426.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019902,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,57800,VAGNER DE PAULA DA SILVA,PF,1106004019,1106004019,"DOT:?1082? NUMEMP:?42566?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2267/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS COM TRANSFERENCIA HOSPITALAR DO HOSPITAL IVAN GOULART PARA A SANTA CASA DE CARIDADE, NA CIDADE DE ALEGRETE/RS. SAIDA: 14/12/2018 AS 16:30H RETORNO: 25/12/2018 AS 04:30H",170.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019902,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,57800,VAGNER DE PAULA DA SILVA,PF,1106004019,1106004019,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2267/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS COM TRANSFERENCIA HOSPITALAR DO HOSPITAL IVAN GOULART PARA A SANTA CASA DE CARIDADE, NA CIDADE DE ALEGRETE/RS.?NSAIDA: 14/12/2018 AS 16:30H?NRETORNO: 25/12/2018 AS 04:30H",,0,170.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019903,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"DOT:?1082? NUMEMP:?42567?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2205/2018/SMS, REFERENTE A 1 (UMA) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. SAIDA: 26/12/2018 AS 09H RETORNO: 27/12/2018 AS 10H",341.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019903,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2205/2018/SMS, REFERENTE A 1 (UMA) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS.?NSAIDA: 26/12/2018 AS 09H?NRETORNO: 27/12/2018 AS 10H",,0,341.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019904,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"DOT:?1082? NUMEMP:?42568?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2263/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE, NA CIDADE DE GIRUA/RS. SAIDA: 28/12/2018 AS 09H RETORNO: 28/12/2018 AS 21H",170.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019904,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2263/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE, NA CIDADE DE GIRUA/RS.?NSAIDA: 28/12/2018 AS 09H?NRETORNO: 28/12/2018 AS 21H",,0,170.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019905,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,"DOT:?1082? NUMEMP:?42569?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2199/2018/SMS, REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NA FUNDACAO PARA REABILITACAO DAS DEFORMIDADES CRANIO-FACIAIS - FUNDEF, NA CIDADE DE PELOTAS/RS. SAIDA: 19/12/2018 AS 13H RETORNO: 20/12/2018 AS 14H",341.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019905,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2199/2018/SMS, REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NA FUNDACAO PARA REABILITACAO DAS DEFORMIDADES CRANIO-FACIAIS - FUNDEF, NA CIDADE DE PELOTAS/RS.?NSAIDA: 19/12/2018 AS 13H?NRETORNO: 20/12/2018 AS 14H",,0,341.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019906,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"DOT:?1082? NUMEMP:?42570?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2193/2018/SMS, REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA TRANSPLANTE NA SANTA CASA DE MISERICORDIA, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 20/12/2018 AS 22H RETORNO: 21/12/2018 AS 23H",341.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019906,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2193/2018/SMS, REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA TRANSPLANTE NA SANTA CASA DE MISERICORDIA, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.?NSAIDA: 20/12/2018 AS 22H?NRETORNO: 21/12/2018 AS 23H",,0,341.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019907,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,"DOT:?1082? NUMEMP:?42571?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2194/2018/SMS, REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR CARGA VIRAL PARA O LABORATORIO DO HOSPITAL UNIVERSITARIO E PARA O LACEN - LABORATORIO CENTRAL, NA CIDADE DE SANTA MARIA - PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 20/12/2018 AS 08H RETORNO: 21/12/2018 AS 09H",341.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019907,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2194/2018/SMS, REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR CARGA VIRAL PARA O LABORATORIO DO HOSPITAL UNIVERSITARIO E PARA O LACEN - LABORATORIO CENTRAL, NA CIDADE DE SANTA MARIA - PORTO ALEGRE/RS.?NSAIDA: 20/12/2018 AS 08H?NRETORNO: 21/12/2018 AS 09H",,0,341.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019908,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,"DOT:?1082? NUMEMP:?42572?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2195/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NA DRA. CRISTIANE SEGATO, NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. SAIDA: 20/12/2018 AS 10:30H RETORNO: 20/12/2018 AS 22:30H",170.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019908,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2195/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NA DRA. CRISTIANE SEGATO, NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS.?NSAIDA: 20/12/2018 AS 10:30H?NRETORNO: 20/12/2018 AS 22:30H",,0,170.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019909,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,"DOT:?1082? NUMEMP:?42573?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2196/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NA DRA. CRISTIANE SEGATO. E CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSUNLTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE, NAS CIDADES DE SANTO ANGELO - IJUI/RS. SAIDA: 20/12/2018 AS 09H RETORNO: 20/12/2018 AS 21H",170.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019909,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2196/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NA DRA. CRISTIANE SEGATO.?NE CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSUNLTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE, NAS CIDADES DE SANTO ANGELO - IJUI/RS.?NSAIDA: 20/12/2018 AS 09H?NRETORNO: 20/12/2018 AS 21H",,0,170.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019910,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,"DOT:?1082? NUMEMP:?42574?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2197/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE, NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. SAIDA: 20/12/2018 AS 06H RETORNO: 20/12/2018 AS 18H",170.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019910,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2197/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE, NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS.?NSAIDA: 20/12/2018 AS 06H?NRETORNO: 20/12/2018 AS 18H",,0,170.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019911,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,"DOT:?1082? NUMEMP:?42575?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2198/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR RESPONSAVEL PELO PACIENTE ADRIANO RODRIGUES DE JESUS PARA MARCAR CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. SAIDA: 20/12/2018 AS 04H RETORNO: 20/12/2018 AS 16H",170.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019911,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2198/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR RESPONSAVEL PELO PACIENTE ADRIANO RODRIGUES DE JESUS PARA MARCAR CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS.?NSAIDA: 20/12/2018 AS 04H?NRETORNO: 20/12/2018 AS 16H",,0,170.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019922,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1626? NUMEMP:?42586?PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 12/18,3481.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019922,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 12/18,,0,3481.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019923,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,DOT:?1626? NUMEMP:?42587?PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 12/18,149.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019923,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 12/18,,0,149.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019925,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039930000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA,4710,TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,6159,EMPRESA SAO BORJENSE DE COMUNICACOES LTD,PJ,88409537000231,8.8409537000231E13,"DOT:?945? NUMEMP:?42589?EMEPNHO QUE SE DESTINA PARA A CONTRATACAO DE SPOTS AVULSOS DE 30? NA RADIO  FRONTEIRA FM, COM A FINALIDADE DE DIVULGACAO DA CAMPANHA CONTRA A AIDS, QUE ACONTECERA DOS DIAS 20/12/2018 A 18/01/2019, CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO A SOLIC. 5323/18, PROTOC. 32845  (COMPRA DIRETA Nº 1669/2018)",2178.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019929,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,"DOT:?1082? NUMEMP:?42593?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2200/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA BUSCAR DIETAS LIQUIDAS NA 12? COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. SAIDA: 20/12/2018 AS 07H RETORNO: 20/12/2018 AS 19H",170.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019929,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2200/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA BUSCAR DIETAS LIQUIDAS NA 12? COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS.?NSAIDA: 20/12/2018 AS 07H?NRETORNO: 20/12/2018 AS 19H",,0,170.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019931,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,"DOT:?1082? NUMEMP:?42595?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2201/2018/SMS, REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HEMOPASSO E NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, AMBOS NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. SAIDA: 21/12/2018 AS 03:30H RETORNO: 22/12/2018 AS 04:30H",341.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019931,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2201/2018/SMS, REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HEMOPASSO E NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, AMBOS NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS.?NSAIDA: 21/12/2018 AS 03:30H?NRETORNO: 22/12/2018 AS 04:30H",,0,341.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019932,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"DOT:?1082? NUMEMP:?42596?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2202/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA BUSCAR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE LIBERADA DA QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE, NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. SAIDA: 21/12/2018 AS 10H RETORNO: 21/12/2018 AS 22H",170.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019932,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2202/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA BUSCAR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE LIBERADA DA QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE, NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS.?NSAIDA: 21/12/2018 AS 10H?NRETORNO: 21/12/2018 AS 22H",,0,170.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019933,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"DOT:?1082? NUMEMP:?42597?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2203/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. SAIDA: 21/12/2018 AS 03:30H RETORNO: 21/12/2018 AS 15:30H",170.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019933,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2203/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS.?NSAIDA: 21/12/2018 AS 03:30H?NRETORNO: 21/12/2018 AS 15:30H",,0,170.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019934,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,"DOT:?1082? NUMEMP:?42598?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2204/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL VIDA E SAUDE, NA CIDADE DE SANTA ROSA/RS. SAIDA: 21/12/2018 AS 09H RETORNO: 21/12/2018 AS 21H",170.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019934,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2204/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL VIDA E SAUDE, NA CIDADE DE SANTA ROSA/RS.?NSAIDA: 21/12/2018 AS 09H?NRETORNO: 21/12/2018 AS 21H",,0,170.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019935,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,16647,PAULO RICARDO DOZZA,PF,59883723091,59883723091,"DOT:?1082? NUMEMP:?42599?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2211/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MEDICO PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO AO TRANSFERIR PACIENTE DO SUS DO HOSPITAL IVAN GOULART PARA A SANTA CASA DE CARIDADE, NA CIDADE DE ALEGRETE/RS. SAIDA: 14/12/2018 AS 16:30H RETORNO: 15/12/2018 AS 04:30H",170.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019935,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,16647,PAULO RICARDO DOZZA,PF,59883723091,59883723091,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2211/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MEDICO PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO AO TRANSFERIR PACIENTE DO SUS DO HOSPITAL IVAN GOULART PARA A SANTA CASA DE CARIDADE, NA CIDADE DE ALEGRETE/RS.?NSAIDA: 14/12/2018 AS 16:30H?NRETORNO: 15/12/2018 AS 04:30H",,0,170.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019936,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,54677,LETICIA CISCATO BARCELLOS,PF,49523082,49523082,"DOT:?1082? NUMEMP:?42600?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2212/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, A ENFERMEIRA PARA ACOMPANHAMENTO TECNICO AO TRANSFERIR PACIENTE DO SUS DO HOSPITAL IVAN GOULART PARA A SANTA CASA DE CARIDADE, NA CIDADE DE ALEGRETE/RS. SAIDA: 14/12/2018 AS 16:30H RETORNO: 15/12/2018 AS 04:30H",170.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019936,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,54677,LETICIA CISCATO BARCELLOS,PF,49523082,49523082,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2212/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, A ENFERMEIRA PARA ACOMPANHAMENTO TECNICO AO TRANSFERIR PACIENTE DO SUS DO HOSPITAL IVAN GOULART PARA A SANTA CASA DE CARIDADE, NA CIDADE DE ALEGRETE/RS.?NSAIDA: 14/12/2018 AS 16:30H?NRETORNO: 15/12/2018 AS 04:30H",,0,170.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019937,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,"DOT:?1082? NUMEMP:?42601?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2131/2018/SMS, REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. SAIDA: 10/12/2018 AS 15H RETORNO: 11/12/2018 AS 16H",341.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019937,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2131/2018/SMS, REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS.?NSAIDA: 10/12/2018 AS 15H?NRETORNO: 11/12/2018 AS 16H",,0,341.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019938,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,"DOT:?1082? NUMEMP:?42602?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2210/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE CARIDADE, NA CIDADE DE IJUI/RS. SAIDA: 19/12/2018 AS 18H RETORNO: 20/12/2018 AS 06H",170.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019938,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2210/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE CARIDADE, NA CIDADE DE IJUI/RS.?NSAIDA: 19/12/2018 AS 18H?NRETORNO: 20/12/2018 AS 06H",,0,170.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019939,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,"DOT:?1082? NUMEMP:?42603?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2213/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE, NA CIDADE DE IJUI/RS. SAIDA: 21/12/2018 AS 05H RETORNO: 21/12/2018 AS 17H",170.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019939,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2213/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE, NA CIDADE DE IJUI/RS.?NSAIDA: 21/12/2018 AS 05H?NRETORNO: 21/12/2018 AS 17H",,0,170.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019940,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,"DOT:?1082? NUMEMP:?42604?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2214/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA REALIZACAO DE CATETERISMO NO HOSPITAL DE CARIDADE, NA CIDADE DE IJUI/RS. SAIDA: 21/12/2018 AS 04H RETORNO: 21/12/2018 AS 16H",170.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019940,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2214/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA REALIZACAO DE CATETERISMO NO HOSPITAL DE CARIDADE, NA CIDADE DE IJUI/RS.?NSAIDA: 21/12/2018 AS 04H?NRETORNO: 21/12/2018 AS 16H",,0,170.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019941,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?148? NUMEMP:?42605?PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMADA REF. AO PASEP DA COMPETENCIA 12/2018.,135000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019941,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMADA REF. AO PASEP DA COMPETENCIA 12/2018.,,0,135000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019942,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,"DOT:?1082? NUMEMP:?42606?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2258/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA DO TRATAMENTO QUIMIOTERAPEUTICO NO HOSPITAL DE CARIDADE, NA CIDADE DE IJUI/RS. SAIDA: 21/12/2018 AS 22H RETORNO: 22/12/2018 AS 10H",170.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019942,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2258/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA DO TRATAMENTO QUIMIOTERAPEUTICO NO HOSPITAL DE CARIDADE, NA CIDADE DE IJUI/RS.?NSAIDA: 21/12/2018 AS 22H?NRETORNO: 22/12/2018 AS 10H",,0,170.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019943,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,"DOT:?1082? NUMEMP:?42607?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2249/2018/SMS, REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. SAIDA: 21/12/2018 AS 13H RETORNO: 22/12/2018 AS 14H",341.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019943,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2249/2018/SMS, REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS.?NSAIDA: 21/12/2018 AS 13H?NRETORNO: 22/12/2018 AS 14H",,0,341.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019944,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,"DOT:?1082? NUMEMP:?42608?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2247/2018/SMS, REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. SAIDA: 21/12/2018 AS 15H RETORNO: 22/12/2018 AS 16H",341.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019944,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2247/2018/SMS, REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS.?NSAIDA: 21/12/2018 AS 15H?NRETORNO: 22/12/2018 AS 16H",,0,341.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019945,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,"DOT:?1082? NUMEMP:?42609?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2255/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE, NA CIDADE DE IJUI/RS. SAIDA: 22/12/2018 AS 16H RETORNO: 23/12/2018 AS 04H",170.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019945,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2255/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE, NA CIDADE DE IJUI/RS.?NSAIDA: 22/12/2018 AS 16H?NRETORNO: 23/12/2018 AS 04H",,0,170.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019946,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,"DOT:?1082? NUMEMP:?42610?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2252/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO TEC. EM ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS QUE ESTA INTERNADO NO HOSPITAL IVAN GOULART PARA O HOSPITAL DE CARIDADE, NA CIDADE DE IJUI/RS. SAIDA: 22/12/2018 AS 04H RETORNO: 22/12/2018 AS 16H",170.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019946,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2252/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO TEC. EM ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS QUE ESTA INTERNADO NO HOSPITAL IVAN GOULART PARA O HOSPITAL DE CARIDADE, NA CIDADE DE IJUI/RS.?NSAIDA: 22/12/2018 AS 04H?NRETORNO: 22/12/2018 AS 16H",,0,170.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019947,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,"DOT:?1082? NUMEMP:?42611?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2251/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA REALIZACAO DE CATETERISMO NO HOSPITAL DE CARIDADE, NA CIDADE DE IJUI/RS. SAIDA: 22/12/2018 AS 04H RETORNO: 22/12/2018 AS 16H",170.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019947,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2251/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA REALIZACAO DE CATETERISMO NO HOSPITAL DE CARIDADE, NA CIDADE DE IJUI/RS.?NSAIDA: 22/12/2018 AS 04H?NRETORNO: 22/12/2018 AS 16H",,0,170.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019948,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,"DOT:?1082? NUMEMP:?42612?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2250/2018/SMS, REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA BUSCAR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SAO LUCAS DA PUCRS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 22/12/2018 AS 00H RETORNO: 23/12/2018 AS 01H",341.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019948,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2250/2018/SMS, REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA BUSCAR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SAO LUCAS DA PUCRS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.?NSAIDA: 22/12/2018 AS 00H?NRETORNO: 23/12/2018 AS 01H",,0,341.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019949,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,"DOT:?1082? NUMEMP:?42613?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2256/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, A TEC. EM ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CANSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE, NA CIDADE DE IJUI/RS. SAIDA: 22/12/2018 AS 16H RETORNO: 23/12/2018 AS 04H",170.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019949,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2256/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, A TEC. EM ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CANSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE, NA CIDADE DE IJUI/RS.?NSAIDA: 22/12/2018 AS 16H?NRETORNO: 23/12/2018 AS 04H",,0,170.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019950,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,"DOT:?1082? NUMEMP:?42614?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2253/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE CARIDADE, NA CIDADE DE IJUI/RS. SAIDA: 23/12/2018 AS 15H RETORNO: 24/12/2018 AS 03H",170.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019950,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2253/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE CARIDADE, NA CIDADE DE IJUI/RS.?NSAIDA: 23/12/2018 AS 15H?NRETORNO: 24/12/2018 AS 03H",,0,170.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019951,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,"DOT:?1082? NUMEMP:?42615?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2254/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE CARIDADE, NA CIDADE DE IJUI/RS. SAIDA: 24/12/2018 AS 11H RETORNO: 24/12/2018 AS 23H",170.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019951,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2254/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE CARIDADE, NA CIDADE DE IJUI/RS.?NSAIDA: 24/12/2018 AS 11H?NRETORNO: 24/12/2018 AS 23H",,0,170.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019952,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"DOT:?1082? NUMEMP:?42616?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2207/2018/SMS, REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE CLINICAS, NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. SAIDA: 25/12/2018 AS 01H RETORNO: 26/12/2018 AS 02H",341.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019952,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2207/2018/SMS, REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE CLINICAS, NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS.?NSAIDA: 25/12/2018 AS 01H?NRETORNO: 26/12/2018 AS 02H",,0,341.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019953,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,"DOT:?1082? NUMEMP:?42617?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2257/2018/SMS, REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA TRANSPLANTE RENAL NA SANTA CASA DE MISERICORDIA, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 25/12/2018 AS 01H RETORNO: 26/12/2018 AS 02H",341.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019953,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2257/2018/SMS, REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA TRANSPLANTE RENAL NA SANTA CASA DE MISERICORDIA, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.?NSAIDA: 25/12/2018 AS 01H?NRETORNO: 26/12/2018 AS 02H",,0,341.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019954,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,"DOT:?1082? NUMEMP:?42618?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2209/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE, NA CIDADE DE GIRUA/RS. SAIDA: 26/12/2018 AS 05H RETORNO: 26/12/2018 AS 17H",170.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019954,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2209/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE, NA CIDADE DE GIRUA/RS.?NSAIDA: 26/12/2018 AS 05H?NRETORNO: 26/12/2018 AS 17H",,0,170.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019955,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,"DOT:?1082? NUMEMP:?42619?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2208/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE, NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. SAIDA: 26/12/2018 AS 11H RETORNO: 26/12/2018 AS 23H",170.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019955,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2208/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE, NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS.?NSAIDA: 26/12/2018 AS 11H?NRETORNO: 26/12/2018 AS 23H",,0,170.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019956,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,"DOT:?1082? NUMEMP:?42620?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2206/2018/SMS, REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 27/12/2018 AS 03H RETORNO: 28/12/2018 AS 04H",341.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019956,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2206/2018/SMS, REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.?NSAIDA: 27/12/2018 AS 03H?NRETORNO: 28/12/2018 AS 04H",,0,341.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019957,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,"DOT:?1082? NUMEMP:?42621?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2248/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. SAIDA: 27/12/2018 AS 07:30H RETORNO: 27/12/2018 AS 19:30H",170.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019957,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2248/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS.?NSAIDA: 27/12/2018 AS 07:30H?NRETORNO: 27/12/2018 AS 19:30H",,0,170.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019958,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,"DOT:?1082? NUMEMP:?42622?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2246/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE, NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. SAIDA: 27/12/2018 AS 06:30H RETORNO: 27/12/2018 AS 18:30H",170.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019958,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2246/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE, NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS.?NSAIDA: 27/12/2018 AS 06:30H?NRETORNO: 27/12/2018 AS 18:30H",,0,170.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019959,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,"DOT:?1082? NUMEMP:?42623?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2245/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA RETIRADA DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA NO HOSPITAL SAO JOSE, NA CIDADE DE GIRUA/RS. SAIDA: 27/12/2018 AS 05H RETORNO: 27/12/2018 AS 17H",170.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019959,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2245/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA RETIRADA DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA NO HOSPITAL SAO JOSE, NA CIDADE DE GIRUA/RS.?NSAIDA: 27/12/2018 AS 05H?NRETORNO: 27/12/2018 AS 17H",,0,170.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019960,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,"DOT:?1082? NUMEMP:?42624?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2261/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE, NA CIDADE DE IJUI/RS. SAIDA: 27/12/2018 AS 04H RETORNO: 27/12/2018 AS 16H",170.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019960,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2261/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE, NA CIDADE DE IJUI/RS.?NSAIDA: 27/12/2018 AS 04H?NRETORNO: 27/12/2018 AS 16H",,0,170.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019961,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,"DOT:?1082? NUMEMP:?42625?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2260/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NA DRA. CRISTIANE SEGATO, NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. SAIDA: 28/12/2018 AS 11H RETORNO: 28/12/2018 AS 23H",170.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019961,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2260/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NA DRA. CRISTIANE SEGATO, NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS.?NSAIDA: 28/12/2018 AS 11H?NRETORNO: 28/12/2018 AS 23H",,0,170.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019962,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"DOT:?1082? NUMEMP:?42626?VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2259/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. SAIDA: 28/12/2018 AS 04H RETORNO: 28/12/2018 AS 16H",170.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010019962,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"VALOR QUE SE EMPENHA CONF. MEMO 2259/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS.?NSAIDA: 28/12/2018 AS 04H?NRETORNO: 28/12/2018 AS 16H",,0,170.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-02,2019-01-02,2019010000001,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,70408,POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS EIRELI EPP,PJ,2089950000160,2089950000160,"DOT:?122? NUMEMP:?14?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A CONTRATACAO DOS SERVICOS PARA A CONFECCAO DE CARNES DE TRIBUTOS MUNICIPAIS COM IMPRESSAO PERSONALIZADA, PARA O ANO DE 2019, COM ENVIO DOS CARNES VIA CORREIOS, COM POSTAGEM DIRETAMENTE AO ENDERECO DE ENTREGA DO CONTRIBUINTE, COM CUSTO DE POSTAGEM PAGOS PELA PREFEITURA, DIRETAMENTE AOS CORREIOS, COM ENVIO DE RELATORIO DA QUANTIDADE EFETIVAMENTE POST",9206.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-02,2019-01-02,2019010000001,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,70408,POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS EIRELI EPP,PJ,2089950000160,2089950000160,"DOT:?122? NUMEMP:?14?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A CONTRATACAO DOS SERVICOS PARA A CONFECCAO DE CARNES DE TRIBUTOS MUNICIPAIS COM IMPRESSAO PERSONALIZADA, PARA O ANO DE 2019, COM ENVIO DOS CARNES VIA CORREIOS, COM POSTAGEM DIRETAMENTE AO ENDERECO DE ENTREGA DO CONTRIBUINTE, COM CUSTO DE POSTAGEM PAGOS PELA PREFEITURA, DIRETAMENTE AOS CORREIOS, COM ENVIO DE RELATORIO DA QUANTIDADE EFETIVAMENTE POST",-69.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-02,2019-01-02,2019010000002,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,DOT:?208? NUMEMP:?15?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO NOS VEICULOS DE USO DA SMPOP PELO PERIODO DE 2 MESES. CONFORME PROCESSO 49/2018PREGAO PRESENCIAL 34/2018,1972.00,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-02,2019-01-02,2019010000003,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2883,BANCO DO ESTADO DO RIO G.DO SUL S/A,PJ,92702067007018,92702067007018,DOT:?122? NUMEMP:?17?VL. REF. TARIFA BANCARIA CF. EXTRATO.,1660.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-02,2019-01-02,2019010000003,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2883,BANCO DO ESTADO DO RIO G.DO SUL S/A,PJ,92702067007018,92702067007018,LIQUIDACAO NUMERO :96,,96,1660.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-02,2019-01-02,2019010000003,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2883,BANCO DO ESTADO DO RIO G.DO SUL S/A,PJ,92702067007018,92702067007018,PAGAMENTO EM CONTA INCORRETA ORDEM PAGTO:7,,96,,77023,-1660.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-02,2019-01-02,2019010000003,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2883,BANCO DO ESTADO DO RIO G.DO SUL S/A,PJ,92702067007018,92702067007018,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-02 ORDEM PAGTO:7,,96,,148,1660.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-02,2019-01-02,2019010000003,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2883,BANCO DO ESTADO DO RIO G.DO SUL S/A,PJ,92702067007018,92702067007018,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-02 ORDEM PAGTO:7,,96,,77024,1660.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-02,2019-01-02,2019010000004,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?18?VL. REF. TARIFA BANCARIA CF. EXTRATO.,245.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-02,2019-01-02,2019010000004,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :98,,98,245.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-02,2019-01-02,2019010000004,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-02 ORDEM PAGTO:8,,98,,149,245.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-01-02,2019-01-02,2019020000006,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039080000000,MANUTENÇÃO DE SOFTWARE,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70419,IEM INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,2310921000186,2310921000186,DOT:?20009? NUMEMP:?182?MENSALIDADE DE DEZEMBRO DE 2018,575.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-01-02,2019-01-02,2019020000006,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039080000000,MANUTENÇÃO DE SOFTWARE,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70419,IEM INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,2310921000186,2310921000186,LIQUIDACAO NUMERO :462,,462,575.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-01-02,2019-01-02,2019020000006,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039080000000,MANUTENÇÃO DE SOFTWARE,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70419,IEM INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,2310921000186,2310921000186,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-02 ORDEM PAGTO:163,,462,,650,575.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-01-02,2019-01-02,2019020000007,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,130473,GESTOR UM CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,27298119000149,27298119000149,DOT:?20009? NUMEMP:?206?MANUTENCAO DE DEZEMBRO DE 2018,420.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-01-02,2019-01-02,2019020000007,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,130473,GESTOR UM CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,27298119000149,27298119000149,LIQUIDACAO NUMERO :509,,509,420.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-01-02,2019-01-02,2019020000007,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,130473,GESTOR UM CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,27298119000149,27298119000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-02 ORDEM PAGTO:186,,509,,651,420.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-27,2019-01-03,2018010019881,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-03 ORDEM PAGTO:23888,,68729,,76648,110.01,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-03,2019-01-03,2019010000005,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?19?VL. REF. TARIFA BANCARIA CF. EXTRATO.,13.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-03,2019-01-03,2019010000005,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :100,,100,13.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-03,2019-01-03,2019010000005,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-03 ORDEM PAGTO:9,,100,,1215,13.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-03,2019-01-03,2019010000006,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?20?VL. REF. TARIFA BANCARIA CF. EXTRATO.,4.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-03,2019-01-03,2019010000006,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :102,,102,4.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-03,2019-01-03,2019010000006,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-03 ORDEM PAGTO:10,,102,,1356,4.07,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-01-03,2019-01-03,2019010000007,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,56118,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DAS MISSOES- A,PJ,,,DOT:?12? NUMEMP:?22?PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUICOES A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DAS MISSOES - AMM CF. DEBITO NO REPASSE DO ICMS DE 03/01/2019.,1415.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-01-03,2019-01-03,2019010000007,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,56118,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DAS MISSOES- A,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :105,,105,1415.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-01-03,2019-01-03,2019010000007,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,56118,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DAS MISSOES- A,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-03 ORDEM PAGTO:12,,105,,1216,1415.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-01-03,2019-01-03,2019010000008,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA,1,RECURSO LIVRE,70410,"BORBA ,PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,9.2885888000105E13,DOT:?10? NUMEMP:?23?VALOR REF. MENSALIDADE EM FAVOR DA DPM CF. DEBITO NO ICMS DE 03/01/2019.,2990.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-01-03,2019-01-03,2019010000008,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA,1,RECURSO LIVRE,70410,"BORBA ,PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,9.2885888000105E13,LIQUIDACAO NUMERO :107,,107,2990.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-01-03,2019-01-03,2019010000008,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA,1,RECURSO LIVRE,70410,"BORBA ,PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,9.2885888000105E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-03 ORDEM PAGTO:13,,107,,1394,2945.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-01-03,2019-01-03,2019010000008,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA,1,RECURSO LIVRE,70410,"BORBA ,PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,9.2885888000105E13,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           44,85 DA NOTA 20185097?N ORDEM PAGTO:13",,107,,1395,44.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-01-03,2019-01-03,2019010000009,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,131210,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIP,PJ,88733811000142,88733811000142,DOT:?12? NUMEMP:?24?VALOR REF. CONTRIBUICAO A ENTIDADE CF. DEBITO NO REPASSE DO ICMS DE 03/01/2019.,2925.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-01-03,2019-01-03,2019010000009,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,131210,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIP,PJ,88733811000142,88733811000142,LIQUIDACAO NUMERO :109,,109,2925.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-01-03,2019-01-03,2019010000009,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,131210,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIP,PJ,88733811000142,88733811000142,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-03 ORDEM PAGTO:14,,109,,1217,2925.77,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-03,2019-01-03,2019010000010,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,129716,FUNMISSOES - FUND. MUNIC. MISSOES,PJ,4939481000156,4939481000156,DOT:?1124? NUMEMP:?25?VALOR REF. CONTRIBUICAO A FUNMISSOES - DEPARTAMENTO DE TURISMO CF. RETENCAO NO REPASSE DO ICMS DE 03/01/2019.,370.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-03,2019-01-03,2019010000010,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,129716,FUNMISSOES - FUND. MUNIC. MISSOES,PJ,4939481000156,4939481000156,LIQUIDACAO NUMERO :111,,111,370.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-03,2019-01-03,2019010000010,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,129716,FUNMISSOES - FUND. MUNIC. MISSOES,PJ,4939481000156,4939481000156,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-03 ORDEM PAGTO:15,,111,,1218,370.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-04,2019-01-04,2019010000011,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"DOT:?213? NUMEMP:?26?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE RECARGAS NOS CARTOES DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SMPOP DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CFE INEXIGIBILIDADE 8/2018. SOLIC. 26/2019",2160.00,0,,0,,2018,8,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-04,2019-01-04,2019010000012,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,DOT:?213? NUMEMP:?27?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO AO FUNREBOM DA TAXA DO FORMULARIO DE ATENDIMENTO DE CONSULTA TECNICA - PPCI DO GINASIO CLETO DORIA DE AZAMBUJA.,94.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-01-04,2019-01-04,2019010000013,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,DOT:?545? NUMEMP:?28?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DA ART 9996984 REFERENTE A RESPONSABILIDADE TECNICA DO ENG. MECANICO FERNANDO MENDES SCHNEIDER NOS LAUDOS DOS VEICULOS PARA O ANO DE 2019.,120.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-04,2019-01-04,2019010000014,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?119? NUMEMP:?29?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECER O VEICULO UNO MILLE, PLACAS IMY1229 DE USO DA SMF, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CFE O PREGAO 34/2019.",-1183.20,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-04,2019-01-04,2019010000014,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?119? NUMEMP:?29?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECER O VEICULO UNO MILLE, PLACAS IMY1229 DE USO DA SMF, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CFE O PREGAO 34/2019.",1183.20,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-04,2019-01-04,2019010000015,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?30?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1-9,5.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-04,2019-01-04,2019010000015,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :125,,125,5.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-04,2019-01-04,2019010000015,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-04 ORDEM PAGTO:17,,125,,77967,5.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-04,2019-01-04,2019010000015,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 6-ESTORNO DE PAGAMENTO EM 2019-01-04 ORDEM PAGTO:17,,125,,77954,-5.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-04,2019-01-04,2019010000015,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-04 ORDEM PAGTO:17,,125,,75663,5.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2018,2019,2018-11-30,2019-01-07,2018010017828,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:21846,,62912,,77216,173607.81,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2018,2019,2018-12-03,2019-01-07,2018010017829,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:21847,,62914,,77218,8012.36,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2019,2018-11-30,2019-01-07,2018010017920,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:21942,,63164,,77507,3525.78,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-11-30,2019-01-07,2018010017921,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:21943,,63166,,77508,2992.66,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-11-30,2019-01-07,2018010017922,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:21944,,63168,,77509,1847.79,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-11-30,2019-01-07,2018010017923,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:21945,,63170,,77510,4360.20,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-11-30,2019-01-07,2018010017924,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTEN??O DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTA??O,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:21946,,63172,,77511,5017.10,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-11-30,2019-01-07,2018010017925,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:21947,,63174,,77512,10275.34,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-11-30,2019-01-07,2018010017926,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:21948,,63176,,78422,13537.70,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-11-30,2019-01-07,2018010017927,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:21949,,63178,,78423,718.28,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-11-30,2019-01-07,2018010017928,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:21950,,63180,,78424,3114.99,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-11-30,2019-01-07,2018010017929,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:21951,,63182,,77513,3093.18,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-11-30,2019-01-07,2018010017930,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:21952,,63184,,77514,1117.45,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-11-30,2019-01-07,2018010017931,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:21953,,63186,,77515,1073.96,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-11-30,2019-01-07,2018010017932,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:21954,,63188,,77516,2264.38,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-11-30,2019-01-07,2018010017933,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:21955,,63190,,77517,2406.75,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-11-30,2019-01-07,2018010017934,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:21956,,63192,,77518,841.12,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-11-30,2019-01-07,2018010017935,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:21957,,63194,,77519,514.48,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2018,2019,2018-11-30,2019-01-07,2018010017936,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:21958,,63196,,77521,338.87,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-11-30,2019-01-07,2018010017937,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:21959,,63198,,77579,5182.98,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2018,2019,2018-11-30,2019-01-07,2018010017938,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:21960,,63200,,77580,1832.08,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2018,2019,2018-11-30,2019-01-07,2018010017939,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:21961,,63202,,77581,159.26,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-30,2019-01-07,2018010017940,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:21962,,63204,,77582,7379.72,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-30,2019-01-07,2018010017941,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR SAMU,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:21963,,63206,,77585,435.89,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-30,2019-01-07,2018010017942,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR SAMU,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4620,PORTARIA Nº 1864/GM/SAMU 192,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:21964,,63208,,77586,425.24,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-30,2019-01-07,2018010017943,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:21965,,63210,,77587,2726.73,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-30,2019-01-07,2018010017944,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4090,ESF - ESTADO,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:21966,,63212,,77588,671.21,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-30,2019-01-07,2018010017945,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4510,PAB FIXO,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:21967,,63214,,77589,3562.29,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-30,2019-01-07,2018010017946,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4520,ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:21968,,63216,,77590,4571.01,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-30,2019-01-07,2018010017947,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4540,SAÚDE BUCAL - FEDERAL,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:21969,,63218,,77591,1971.86,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-30,2019-01-07,2018010017948,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTEN??O DO NASF,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4520,ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:21970,,63220,,77592,3348.38,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-30,2019-01-07,2018010017949,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:21971,,63222,,77593,1468.40,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-30,2019-01-07,2018010017950,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:21972,,63224,,77594,2360.83,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-30,2019-01-07,2018010017951,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:21973,,63226,,77595,1410.47,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-30,2019-01-07,2018010017952,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:21974,,63228,,77596,5312.23,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-30,2019-01-07,2018010017953,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:21975,,63230,,77598,1023.64,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-30,2019-01-07,2018010017954,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4220,CUCA LEGAL- CAPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:21976,,63232,,77602,4306.07,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-30,2019-01-07,2018010017955,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:21977,,63234,,77603,1999.01,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-30,2019-01-07,2018010017956,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4600,PROGRAMA CEO,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:21978,,63236,,77604,1806.91,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-30,2019-01-07,2018010017957,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:21979,,63238,,77605,19192.11,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-11-30,2019-01-07,2018010017958,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:21980,,63240,,77606,3205.96,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-11-30,2019-01-07,2018010017959,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:21981,,63242,,77607,2927.25,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-12-06,2019-01-07,2018010018730,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:22746,,65531,,77608,55.11,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-12-06,2019-01-07,2018010018731,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:22747,,65533,,77611,268.01,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-12-06,2019-01-07,2018010018732,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:22748,,65535,,77612,12411.68,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2018,2019,2018-12-06,2019-01-07,2018010018733,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:22749,,65537,,77613,1591.15,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-06,2019-01-07,2018010018734,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:22750,,65539,,77614,103.03,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-06,2019-01-07,2018010018735,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4520,ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:22751,,65541,,77617,12198.67,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2018,2019,2018-12-06,2019-01-07,2018010018737,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:22753,,65545,,77214,48219.63,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-12-06,2019-01-07,2018010018738,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:22754,,65547,,77215,15374.24,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-07,2018010019618,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:23628,,68137,,77221,4193.20,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-07,2018010019619,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:23629,,68139,,77222,3396.65,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-07,2018010019620,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:23630,,68141,,77224,2218.57,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-07,2018010019621,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:23631,,68143,,77225,4777.10,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-07,2018010019622,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTEN??O DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTA??O,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:23632,,68145,,77226,5466.23,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-07,2018010019623,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:23633,,68147,,77227,11095.06,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-07,2018010019624,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:23634,,68149,,77229,15593.88,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-07,2018010019625,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:23635,,68151,,77230,741.11,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-07,2018010019626,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:23636,,68153,,77232,2795.26,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-07,2018010019627,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:23637,,68155,,77234,541.57,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-07,2018010019628,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:23638,,68157,,77236,3762.47,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-07,2018010019629,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:23639,,68159,,77237,1233.76,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-07,2018010019630,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:23640,,68161,,77238,1079.14,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-07,2018010019631,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:23641,,68163,,77241,2678.29,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-07,2018010019632,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:23642,,68165,,77242,2552.31,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-07,2018010019633,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:23643,,68167,,77394,731.34,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-07,2018010019634,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:23644,,68169,,77395,568.46,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-07,2018010019635,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:23645,,68171,,77396,353.89,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-07,2018010019636,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:23646,,68173,,77397,1690.10,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-07,2018010019637,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:23647,,68175,,77398,1815.88,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-07,2018010019638,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:23648,,68177,,77399,8360.36,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-07,2018010019639,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR SAMU,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:23649,,68179,,77400,478.90,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-07,2018010019640,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR SAMU,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4620,PORTARIA Nº 1864/GM/SAMU 192,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:23650,,68181,,77402,445.14,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-07,2018010019641,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:23651,,68183,,77403,6873.49,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-07,2018010019642,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4090,ESF - ESTADO,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:23652,,68185,,77404,742.83,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-07,2018010019643,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4510,PAB FIXO,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:23653,,68187,,77405,3991.81,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-07,2018010019644,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4520,ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:23654,,68189,,77406,2211.54,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-07,2018010019645,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4540,SAÚDE BUCAL - FEDERAL,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:23655,,68191,,77407,1213.17,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-07,2018010019646,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTEN??O DO NASF,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4520,ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:23656,,68193,,77408,3635.05,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-07,2018010019647,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:23657,,68195,,77409,1839.66,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-07,2018010019648,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:23658,,68197,,77410,2996.17,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-07,2018010019649,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:23659,,68199,,77411,2043.97,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-07,2018010019650,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:23660,,68201,,77412,6252.04,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-07,2018010019651,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:23661,,68203,,77413,1001.81,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-07,2018010019652,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4220,CUCA LEGAL- CAPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:23662,,68205,,77418,5420.47,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-07,2018010019653,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:23663,,68207,,77419,2173.48,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-07,2018010019654,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4600,PROGRAMA CEO,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:23664,,68209,,77421,2119.97,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-07,2018010019655,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:23665,,68211,,77424,20484.60,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-07,2018010019656,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:23666,,68213,,77433,3363.63,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-07,2018010019657,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:23667,,68215,,77444,3099.44,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-07,2018010019721,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:23731,,68345,,77471,18746.07,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-07,2018010019722,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4520,ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:23732,,68347,,77506,14780.09,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-07,2018010019724,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:23734,,68351,,77207,48682.99,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-07,2018010019725,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:23735,,68353,,77208,192567.45,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-07,2018010019726,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:23736,,68355,,77211,25897.90,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-07,2018010019767,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:23777,,68443,,76968,262.22,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-07,2018010019768,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:23778,,68445,,76981,967.32,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-07,2018010019769,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:23779,,68447,,76982,1266.64,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-07,2018010019770,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:23780,,68449,,76991,512.01,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-07,2018010019771,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:23781,,68451,,76988,349.56,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-07,2018010019772,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:23782,,68453,,76989,3049.52,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-07,2018010019774,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,40,ASPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:23784,,68458,,76990,320.92,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-07,2018010019775,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,40,ASPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:23785,,68460,,76992,7397.87,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-07,2018010019776,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,4710,TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:23786,,68462,,77000,779.15,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-07,2018010019777,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:23787,,68464,,77001,447.82,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-07,2018010019778,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:23788,,68466,,77003,12.72,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-07,2018010019779,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:23789,,68468,,77006,4030.93,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2018,2019,2018-12-27,2019-01-07,2018010019874,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:23881,,68710,,77618,1031.27,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-07,2019-01-07,2019010000016,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?31?REFERE-SE A TARIFA DE BANCARIA NA CONTA 1-9,5.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-07,2019-01-07,2019010000016,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :127,,127,5.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-07,2019-01-07,2019010000016,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-07 ORDEM PAGTO:18,,127,,75665,5.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-08,2018010019730,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-08 ORDEM PAGTO:23740,,68363,,78498,74104.52,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-04,2019-01-08,2019010000012,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LIQUIDACAO NUMERO :121,,121,94.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-08,2019-01-08,2019010000017,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?32?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1-9,2.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-08,2019-01-08,2019010000017,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :129,,129,2.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-08,2019-01-08,2019010000017,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-08 ORDEM PAGTO:19,,129,,78712,2.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-01-08,2019-01-08,2019010000018,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?11? NUMEMP:?34?DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS A ESTAGIARIOS.,1200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-01-08,2019-01-08,2019010000018,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :153,,153,1200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-11-28,2019-01-09,2018010017686,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,92420,ABASTECEDORA GRAL LTDA,PJ,5830793000190,5830793000190,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-09 ORDEM PAGTO:21705,,62527,,78194,18250.00,2018,49,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-04,2019-01-09,2019010000012,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-09 ORDEM PAGTO:16,,121,,77740,94.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-01-09,2019-01-09,2019010000019,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?14? NUMEMP:?36?DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS A ESTAGIARIOS.,426.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-01-09,2019-01-09,2019010000019,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :160,,160,426.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-09,2019-01-09,2019010000020,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2017,IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS CO,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?91? NUMEMP:?37?DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS A ESTAGIARIOS.,600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-09,2019-01-09,2019010000020,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2017,IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS CO,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :162,,162,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-09,2019-01-09,2019010000021,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?121? NUMEMP:?38?DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS A ESTAGIARIOS.,600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-09,2019-01-09,2019010000021,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :164,,164,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-09,2019-01-09,2019010000022,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?137? NUMEMP:?39?DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS A ESTAGIARIOS.,1700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-09,2019-01-09,2019010000022,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :166,,166,1700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-09,2019-01-09,2019010000023,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?161? NUMEMP:?40?DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS A ESTAGIARIOS.,1100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-09,2019-01-09,2019010000023,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :168,,168,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-09,2019-01-09,2019010000024,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?212? NUMEMP:?41?DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS A ESTAGIARIOS.,1700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-09,2019-01-09,2019010000024,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :170,,170,1700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-09,2019-01-09,2019010000025,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?215? NUMEMP:?42?DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS A ESTAGIARIOS.,284.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-09,2019-01-09,2019010000025,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :172,,172,284.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-09,2019-01-09,2019010000026,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?409? NUMEMP:?43?DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS A ESTAGIARIOS.,600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-09,2019-01-09,2019010000026,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :174,,174,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-09,2019-01-09,2019010000027,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?526? NUMEMP:?44?DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS A ESTAGIARIOS.,1206.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-09,2019-01-09,2019010000027,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :177,,177,1206.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-09,2019-01-09,2019010000028,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?666? NUMEMP:?45?DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS A ESTAGIARIOS.,1600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-09,2019-01-09,2019010000028,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :179,,179,1600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-09,2019-01-09,2019010000029,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?670? NUMEMP:?46?DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS A ESTAGIARIOS.,426.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-09,2019-01-09,2019010000029,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :181,,181,426.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-09,2019-01-09,2019010000030,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1123? NUMEMP:?47?DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS A ESTAGIARIOS.,600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-09,2019-01-09,2019010000030,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :183,,183,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-09,2019-01-09,2019010000031,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1126? NUMEMP:?48?DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS A ESTAGIARIOS.,142.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-09,2019-01-09,2019010000031,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :185,,185,142.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-09,2019-01-09,2019010000032,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1606? NUMEMP:?49?DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS A ESTAGIARIOS.,142.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-09,2019-01-09,2019010000032,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :187,,187,142.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-09,2019-01-09,2019010000033,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1607? NUMEMP:?50?DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS A ESTAGIARIOS.,284.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-09,2019-01-09,2019010000033,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :189,,189,284.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-09,2019-01-09,2019010000034,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1609? NUMEMP:?51?DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS A ESTAGIARIOS.,9201.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-09,2019-01-09,2019010000034,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :191,,191,9201.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-09,2019-01-09,2019010000035,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1610? NUMEMP:?52?DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS A ESTAGIARIOS.,2108.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-09,2019-01-09,2019010000035,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :193,,193,2108.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-09,2019-01-09,2019010000036,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?119? NUMEMP:?53?VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO UNO MILLE, PLACA IMY 1229, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PARA O PERIODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019, PREGAO 34/2018,  SOLIC. 45/2018, PROTOC. 357",1183.20,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-09,2019-01-09,2019010000037,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?54?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1-9,10.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-09,2019-01-09,2019010000037,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :202,,202,10.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-09,2019-01-09,2019010000037,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-09 ORDEM PAGTO:40,,202,,77723,10.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2018,2019,2018-01-22,2019-01-10,2018010001032,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-10 ORDEM PAGTO:2569,,6801,,78183,77065.29,2018,9,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2018,2019,2018-01-22,2019-01-10,2018010001037,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-10 ORDEM PAGTO:2626,,6918,,78309,347.75,2018,10,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-01-22,2019-01-10,2018010001038,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-10 ORDEM PAGTO:2638,,6943,,78185,3939.64,2018,10,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-01-22,2019-01-10,2018010001046,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-10 ORDEM PAGTO:2757,,7187,,78315,10329.69,2018,10,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2018,2019,2018-01-22,2019-01-10,2018010001048,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-10 ORDEM PAGTO:2783,,7238,,78186,1972.65,2018,10,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2018,2019,2018-04-13,2019-01-10,2018010005457,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-10 ORDEM PAGTO:8196,,22777,,78310,325.51,2018,10,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-04-27,2019-01-10,2018010006366,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-10 ORDEM PAGTO:9166,,25685,,78200,18.99,2018,10,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-04-27,2019-01-10,2018010006366,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-10 ORDEM PAGTO:9167,,25686,,78196,7964.81,2018,10,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-05-28,2019-01-10,2018010007902,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTEN??O DO SISTEMA DE INFORM?TICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,"REFERENTE A IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL NO VALOR           11,38 DA NOTA 2018123430?N ORDEM PAGTO:10941",,30877,,78121,11.38,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-05-28,2019-01-10,2018010007902,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTEN??O DO SISTEMA DE INFORM?TICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-10 ORDEM PAGTO:10941,,30877,,78120,747.02,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-06-08,2019-01-10,2018010008533,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA - SAL?RIO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-10 ORDEM PAGTO:11634,,32951,,78110,181.55,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-09-04,2019-01-10,2018010013273,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-10 ORDEM PAGTO:17131,,48874,,78308,306.80,2018,10,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2018,2019,2018-10-04,2019-01-10,2018010014900,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-10 ORDEM PAGTO:18902,,54153,,78180,73106.05,2018,9,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-10-15,2019-01-10,2018010015148,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-10 ORDEM PAGTO:19157,,54907,,78184,1120.56,2018,10,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2018,2019,2018-10-29,2019-01-10,2018010015900,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-10 ORDEM PAGTO:19913,,57199,,78314,197.87,2018,10,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2018,2019,2018-12-28,2019-01-10,2018010019922,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A IRRF  RENDIMENTO SERVIDOR  DO EXECUTIVO NO VALOR          538,80 DA NOTA 2018123566?NREFERENTE A IPERGS SAU PREV NO VALOR          312,02 DA NOTA 2018123566?NREFERENTE A EMPRES CONSIG CEF NO VALOR          300,09 DA NOTA 2018123566?NREFERENTE A RPPS SERVIDORES NO VALOR          805,68 DA NOTA 2018123566?NREFERENTE A RESTITUICAO VALE REFEICAO NO VALOR            7,20 DA NOTA 2018123566?",,68840,,79003,1963.79,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2018,2019,2018-12-28,2019-01-10,2018010019922,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-10 ORDEM PAGTO:23929,,68840,,79002,1517.88,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2018,2019,2018-12-28,2019-01-10,2018010019923,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-10 ORDEM PAGTO:23930,,68842,,78316,149.21,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000038,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1365? NUMEMP:?55?DESPESA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO - SERVIDOR LUIS CARLOS DA CUNHA OURIQUE.,1681.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000038,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :204,,204,1681.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000039,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,44458,NICOLAS RIZZON PLETSCH,PF,2023444012,2023444012,"DOT:?138? NUMEMP:?56?VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALARME JUNTO AO SETOR DO ICMS DA SMF, DURANTE OS MESES DE JAN. A AGO/2019, CFME CONTRATO 49/2015, PREGAO 58/2015, SOLIC. 31/2019, PROTOC. 332.",-2231.52,0,,0,,2015,58,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000039,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,44458,NICOLAS RIZZON PLETSCH,PF,2023444012,2023444012,"DOT:?138? NUMEMP:?56?VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALARME JUNTO AO SETOR DO ICMS DA SMF, DURANTE OS MESES DE JAN. A AGO/2019, CFME CONTRATO 49/2015, PREGAO 58/2015, SOLIC. 31/2019, PROTOC. 332.",2231.52,0,,0,,2015,58,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000040,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"DOT:?138? NUMEMP:?57?VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALARME JUNTO AO SETOR DO ICMS DA SMF, DURANTE OS MESES DE JAN A AGO/2019, CFE PREGAO 58/2015, CONTRATO 49/2015 E ADITIVOS, SOLIC, 31/2018, PROTOC. 332",2231.52,0,,0,,2015,58,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000041,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1301? NUMEMP:?60?DESPESA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO SMED - JANEIRO/2019.,12244.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000041,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :223,,223,12244.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000042,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1377? NUMEMP:?61?DESPESA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO SMED - JANEIRO/2019.,12544.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000042,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :225,,225,12544.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000043,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1458? NUMEMP:?62?DESPESA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO SMED - JANEIRO/2019.,5041.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000043,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :227,,227,5041.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000044,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2185,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1464? NUMEMP:?63?DESPESA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO SMED - JANEIRO/2019.,4321.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000044,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2185,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :229,,229,4321.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000045,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011420000000,FÉRIAS INDENIZADAS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?290? NUMEMP:?64?DESPESA REFERENTE A EXONERACAO DO SERVIDOR CESAR DOS SANTOS POMPEU.,1717.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000045,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011420000000,FÉRIAS INDENIZADAS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :232,,232,1717.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000046,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?290? NUMEMP:?65?DESPESA REFERENTE A EXONERACAO DO SERVIDOR CESAR DOS SANTOS POMPEU.,572.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000046,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :234,,234,572.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000047,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?66?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1-9,6.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000047,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :236,,236,6.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000047,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-10 ORDEM PAGTO:50,,236,,77944,6.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000048,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?67?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7015-7,3.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000048,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :238,,238,3.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000048,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-10 ORDEM PAGTO:51,,238,,77945,3.04,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000049,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,57691,RECEITA FEDERAL,PJ,,,DOT:?3742? NUMEMP:?71?VALOR DO PASEP RETIDO NO FPM DO DIA 10/01/2018,-12398.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000049,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,57691,RECEITA FEDERAL,PJ,,,DOT:?3742? NUMEMP:?71?VALOR DO PASEP RETIDO NO FPM DO DIA 10/01/2018,12398.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000049,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,57691,RECEITA FEDERAL,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :243,,243,12398.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000049,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,57691,RECEITA FEDERAL,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :244,,244,-12398.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000050,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,"DOT:?1244? NUMEMP:?78?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DO DOC, AO FUNREBOM, REFERENTE A LIBERACAO DE PPCI PARA O FESTIVAL DE MUSICA E ESCOLHA DA CORTE DO CARNAVAL NO CAIS DO PORTO, CONFORME REQUERIMENTO 345452",423.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000051,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,51527,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,,,"DOT:?12? NUMEMP:?79?VALOR REF. A CONTRIBUICAO A CNM DEBITADA NA CTA, BB. 0187/2 - C/C 7034-3 EM 10/01/2019.",1610.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000051,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,51527,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :259,,259,1610.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000051,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,51527,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-10 ORDEM PAGTO:62,,259,,78088,1610.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000052,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1? NUMEMP:?80?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,1318.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000052,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :261,,261,1318.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000053,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?81?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,12877.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000053,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :263,,263,12877.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000054,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?82?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,5723.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000054,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :265,,265,5723.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000055,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?83?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,9937.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000055,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :267,,267,9937.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000056,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?84?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,16934.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000056,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :269,,269,16934.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000057,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?75? NUMEMP:?85?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,13020.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000057,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :271,,271,13020.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000058,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?75? NUMEMP:?86?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,2437.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000058,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :273,,273,2437.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000059,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?75? NUMEMP:?87?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,1520.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000059,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :275,,275,1520.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000060,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?75? NUMEMP:?88?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,4565.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000060,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :277,,277,4565.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000061,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?75? NUMEMP:?89?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,5659.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000061,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :279,,279,5659.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000062,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?90?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,9336.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000062,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :281,,281,9336.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000063,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?91?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,247.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000063,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :283,,283,247.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000064,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?92?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,309.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000064,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :285,,285,309.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000065,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?93?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,5512.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000065,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :287,,287,5512.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000066,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?94?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,5513.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000066,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :289,,289,5513.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000067,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?95?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,6648.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000067,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :291,,291,6648.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000068,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?130? NUMEMP:?96?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,7237.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000068,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :293,,293,7237.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000069,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?130? NUMEMP:?97?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,245.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000069,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :295,,295,245.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000070,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?130? NUMEMP:?98?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,778.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000070,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :297,,297,778.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000071,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?130? NUMEMP:?99?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,1341.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000071,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :299,,299,1341.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000072,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?130? NUMEMP:?100?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,2753.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000072,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :301,,301,2753.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000073,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?101?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,10990.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000073,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :303,,303,10990.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000074,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?102?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,121.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000074,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :305,,305,121.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000075,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?103?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000075,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :307,,307,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000076,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?104?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,554.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000076,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :309,,309,554.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000077,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?105?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,5703.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000077,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :311,,311,5703.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000078,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?106?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,4277.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000078,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :313,,313,4277.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000079,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?201? NUMEMP:?107?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,1514.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000079,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :315,,315,1514.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000080,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?108?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,10107.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000080,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :317,,317,10107.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000081,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?109?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,313.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000081,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :319,,319,313.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000082,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?110?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,399.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000082,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :321,,321,399.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000083,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?111?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,1480.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000083,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :323,,323,1480.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000084,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?112?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,1297.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000084,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :325,,325,1297.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000085,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?113?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,2598.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000085,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :327,,327,2598.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000086,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?114?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,4532.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000086,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :329,,329,4532.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000087,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?239? NUMEMP:?115?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,8923.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000087,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :331,,331,8923.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000088,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?239? NUMEMP:?116?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,5.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000088,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :333,,333,5.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000089,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?239? NUMEMP:?117?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,49.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000089,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :335,,335,49.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000090,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?239? NUMEMP:?118?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,2992.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000090,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :337,,337,2992.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000091,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?266? NUMEMP:?119?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,6045.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000092,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?266? NUMEMP:?120?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,26.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000092,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :341,,341,26.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000093,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,"DOT:?1244? NUMEMP:?121?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA O PAGAMENTO DA ART Nº 10016509 REFERENTE AO PPCI PARA O FESTIVAL DE MUSICA PARA O CARNAVAL NOS DIAS 24, 25 E 26/01/2019 E ESCOLHA DA CORTE 2019 NO DIA 27/01/2018, NA ALAMEDA AUREA CANDIDA VARGAS NO CAIS DO PORTO.",85.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000094,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?266? NUMEMP:?122?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,798.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000094,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :344,,344,798.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000095,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?266? NUMEMP:?123?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,698.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000095,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :346,,346,698.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000096,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?266? NUMEMP:?124?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,545.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000096,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :348,,348,545.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000097,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?266? NUMEMP:?125?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,2543.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000097,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :350,,350,2543.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000098,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?290? NUMEMP:?126?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,4417.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000098,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :352,,352,4417.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000099,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?290? NUMEMP:?127?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,655.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000099,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :354,,354,655.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000100,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?290? NUMEMP:?128?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,1795.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000100,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :356,,356,1795.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000101,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?290? NUMEMP:?129?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,1078.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000101,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :358,,358,1078.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000102,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?290? NUMEMP:?130?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,2289.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000102,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :360,,360,2289.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000103,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?376? NUMEMP:?131?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,3861.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000104,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?376? NUMEMP:?132?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,368.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000104,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :364,,364,368.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000105,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?376? NUMEMP:?133?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000121,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?397? NUMEMP:?149?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,815.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000121,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :398,,398,815.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000122,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?423? NUMEMP:?150?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,5940.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000122,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :400,,400,5940.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000123,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?462? NUMEMP:?151?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,3552.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000123,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :402,,402,3552.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000124,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?462? NUMEMP:?152?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,148.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000124,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :404,,404,148.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000125,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?462? NUMEMP:?153?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,1233.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000125,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :406,,406,1233.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000126,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?487? NUMEMP:?154?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,3039.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000126,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408,,408,3039.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000127,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?487? NUMEMP:?155?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,1013.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000127,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :410,,410,1013.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000128,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?515? NUMEMP:?156?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,10844.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000128,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :412,,412,10844.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000129,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?157?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,21067.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000129,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :414,,414,21067.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000130,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?158?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,2620.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000130,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :416,,416,2620.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000132,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?160?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,2395.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000132,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :419,,419,2395.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000133,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?161?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,1056.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000133,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :421,,421,1056.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000134,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?162?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,4931.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000135,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?163?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,12973.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000135,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :425,,425,12973.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000136,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?164?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,10938.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000136,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :427,,427,10938.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000137,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?580? NUMEMP:?165?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,3642.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000137,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :429,,429,3642.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000138,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?654? NUMEMP:?166?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,2649.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000138,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :431,,431,2649.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000139,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?167?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,11180.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000139,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :433,,433,11180.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000140,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?168?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,201.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000140,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :435,,435,201.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000141,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?169?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,315.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000141,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :437,,437,315.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000142,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?170?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,3172.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000142,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :439,,439,3172.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000143,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?171?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,3899.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000143,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :441,,441,3899.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000144,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?720? NUMEMP:?173?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,7474.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000144,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :444,,444,7474.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000145,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?766? NUMEMP:?174?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,9461.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000145,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :446,,446,9461.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000146,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?768? NUMEMP:?175?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,9255.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000146,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :448,,448,9255.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000147,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?782? NUMEMP:?176?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,24942.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000147,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :450,,450,24942.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000148,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?782? NUMEMP:?177?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,1052.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000148,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :452,,452,1052.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000149,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?782? NUMEMP:?178?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,1796.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000149,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :454,,454,1796.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000150,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?782? NUMEMP:?179?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,5441.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000150,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :456,,456,5441.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000151,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?782? NUMEMP:?180?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,4197.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000151,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :458,,458,4197.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000152,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?3742? NUMEMP:?181?REFERE-SE AO PASEP RETIDO NO CONTA DO FPM DO DIA 10/01,12398.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000152,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :460,,460,12398.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000152,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-10 ORDEM PAGTO:162,,460,,78097,12398.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000153,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?3742? NUMEMP:?184?REFERE-SE AO PASEP RETIDO NO CONTA DO ITR DO DIA 10/01,2451.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000153,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :465,,465,2451.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000153,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-10 ORDEM PAGTO:164,,465,,77946,2451.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000154,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?782? NUMEMP:?185?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,11077.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000154,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :468,,468,11077.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000155,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?783? NUMEMP:?186?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,3836.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000155,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :470,,470,3836.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000156,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?783? NUMEMP:?187?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,141.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000156,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :472,,472,141.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000157,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?783? NUMEMP:?188?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000157,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :474,,474,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000158,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?783? NUMEMP:?189?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,479.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000158,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :476,,476,479.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000159,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?783? NUMEMP:?190?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,1552.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000159,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :478,,478,1552.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000160,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?875? NUMEMP:?191?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,6024.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000160,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :480,,480,6024.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000161,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?902? NUMEMP:?192?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,6185.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000161,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :482,,482,6185.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000162,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?902? NUMEMP:?193?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,77.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000162,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :484,,484,77.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000163,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?902? NUMEMP:?194?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,399.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000163,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :486,,486,399.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000164,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?902? NUMEMP:?195?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,539.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000164,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :488,,488,539.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000165,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?902? NUMEMP:?196?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,2400.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000165,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490,,490,2400.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000166,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?928? NUMEMP:?197?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,998.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000166,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :492,,492,998.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000167,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?928? NUMEMP:?198?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,99.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000167,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :494,,494,99.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000168,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?928? NUMEMP:?199?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,365.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000168,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :496,,496,365.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000169,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1002? NUMEMP:?201?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,2201.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000169,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :499,,499,2201.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000170,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1008? NUMEMP:?202?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,5750.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000170,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :501,,501,5750.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000171,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1008? NUMEMP:?203?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,291.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000171,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :503,,503,291.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000172,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1008? NUMEMP:?204?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000172,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505,,505,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000173,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1008? NUMEMP:?205?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,165.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000173,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :507,,507,165.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000174,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1008? NUMEMP:?207?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,2098.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000174,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :511,,511,2098.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000175,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1008? NUMEMP:?208?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,2135.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000175,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :513,,513,2135.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000176,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1041? NUMEMP:?209?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,9649.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000176,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :515,,515,9649.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000177,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1073? NUMEMP:?210?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,1318.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000177,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :517,,517,1318.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000178,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?211?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,16912.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000178,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528,,528,16912.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000179,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?212?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,1384.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000179,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :530,,530,1384.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000180,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?213?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,333.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000180,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :532,,532,333.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000181,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?214?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000181,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :534,,534,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000182,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?215?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,2613.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000182,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :536,,536,2613.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000183,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?216?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,2158.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000183,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :538,,538,2158.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000184,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?217?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,7036.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000184,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :540,,540,7036.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000185,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1110? NUMEMP:?218?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,1318.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000185,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :542,,542,1318.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000186,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1112? NUMEMP:?219?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,10620.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000186,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :544,,544,10620.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000187,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1112? NUMEMP:?220?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,214.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000187,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :546,,546,214.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000188,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1112? NUMEMP:?221?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,399.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000188,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :548,,548,399.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000189,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1112? NUMEMP:?222?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,1197.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000189,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :550,,550,1197.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000190,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1112? NUMEMP:?223?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,598.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000190,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :552,,552,598.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000191,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1112? NUMEMP:?224?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,4143.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000191,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :554,,554,4143.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000192,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1468? NUMEMP:?225?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,15687.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000192,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :556,,556,15687.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000193,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1468? NUMEMP:?226?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,419.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000193,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :558,,558,419.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000194,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1468? NUMEMP:?227?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,299.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000194,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :560,,560,299.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000195,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1468? NUMEMP:?228?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,399.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000195,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :562,,562,399.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000196,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1468? NUMEMP:?229?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,670.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000196,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :564,,564,670.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000197,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1468? NUMEMP:?230?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,2052.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000197,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :566,,566,2052.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000198,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1468? NUMEMP:?231?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,5825.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000198,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :568,,568,5825.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000199,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1612? NUMEMP:?232?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,4017.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000199,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :570,,570,4017.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000200,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1612? NUMEMP:?233?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,525.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000200,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :572,,572,525.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000201,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1612? NUMEMP:?234?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,1050.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000201,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :574,,574,1050.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000202,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1612? NUMEMP:?235?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,2486.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000202,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :576,,576,2486.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000203,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1612? NUMEMP:?236?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,1864.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000203,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :578,,578,1864.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000204,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3602? NUMEMP:?237?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,60891.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000204,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :580,,580,60891.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000205,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?238?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,30372.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000205,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :582,,582,30372.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000206,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?239?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,798.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000206,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :584,,584,798.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000207,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?240?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,490.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000207,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :586,,586,490.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000208,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?241?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,2215.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000208,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :588,,588,2215.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000209,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?242?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,10553.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000209,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :590,,590,10553.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000210,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3641? NUMEMP:?243?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,2492.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000210,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :592,,592,2492.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000211,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3641? NUMEMP:?244?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,830.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000211,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :594,,594,830.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000212,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3652? NUMEMP:?245?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,6310.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000212,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :596,,596,6310.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000213,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3654? NUMEMP:?246?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,5472.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000213,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :598,,598,5472.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000214,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3654? NUMEMP:?247?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,25.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000214,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :600,,600,25.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000215,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3654? NUMEMP:?248?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000215,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :602,,602,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000216,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3654? NUMEMP:?249?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,347.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000216,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :604,,604,347.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000217,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3654? NUMEMP:?250?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,2687.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000217,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :606,,606,2687.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000218,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3654? NUMEMP:?251?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,2015.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000218,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :608,,608,2015.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000219,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3668? NUMEMP:?252?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,6090.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000219,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :610,,610,6090.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000220,16,HABITAÇÃO,482,HABITAÇÃO URBANA,148,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2209,IDENTIFICAR E REGULARIZAR OCUPA??ES IRRE,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,"DOT:?222? NUMEMP:?253?VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA ART Nº 10023765 REFERENTE LEVANTAMENTO NO CADASTRO DE REGISTRO DE IMOVEIS PARA PARCELAMENTO DE SOLO, DESDOBRAMENTOS LOTES 01 E  02 DA MATRICULA Nº 23.175, PROFISSIONAL SERGIO DE FREITAS, ENGENHEIRO CIVIL, CARTEIRA MG026892",85.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000221,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3685? NUMEMP:?254?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,8243.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000221,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :613,,613,8243.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000222,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3685? NUMEMP:?255?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,127.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000222,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :615,,615,127.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000223,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3685? NUMEMP:?256?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,399.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000223,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :617,,617,399.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000224,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3685? NUMEMP:?257?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,1499.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000224,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :619,,619,1499.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000225,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3685? NUMEMP:?258?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,3854.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000225,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :621,,621,3854.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000226,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3685? NUMEMP:?259?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,3423.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000226,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :623,,623,3423.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000227,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3715? NUMEMP:?260?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,5748.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000227,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :625,,625,5748.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000228,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3732? NUMEMP:?261?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,4399.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000228,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :627,,627,4399.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000229,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3732? NUMEMP:?262?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,323.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000229,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :629,,629,323.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000230,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3732? NUMEMP:?263?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,479.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000230,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :631,,631,479.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000231,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3732? NUMEMP:?264?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,2312.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000231,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :633,,633,2312.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000232,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3732? NUMEMP:?265?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,1734.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000232,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :635,,635,1734.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000233,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3743? NUMEMP:?266?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,8587.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000233,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :637,,637,8587.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000234,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3759? NUMEMP:?267?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,6269.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000234,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :639,,639,6269.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000235,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3759? NUMEMP:?268?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000235,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :641,,641,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000236,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3759? NUMEMP:?269?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,263.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000236,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :643,,643,263.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000237,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3759? NUMEMP:?270?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,1610.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000237,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :645,,645,1610.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000238,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3759? NUMEMP:?271?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 01/2019.,2244.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000238,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :647,,647,2244.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000239,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?272?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EXONERACAO ELIANE COLETTO.,5147.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000239,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :654,,654,5147.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000240,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?273?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EXONERACAO ELIANE COLETTO.,2859.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000240,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :656,,656,2859.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000241,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,70430,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,13535772000170,"DOT:?1032? NUMEMP:?274?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PARA A REVISAO DOS 20 MIL KM, EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA, DO VEICULO MITSUBISHI  L200 TRITON SPORT IYW0136, CFME SOLIC. 129/2018, PROTOC. 588",325.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000242,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,70430,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,13535772000170,"DOT:?1032? NUMEMP:?275?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PARA A REVISAO DOS 20 MIL KM, EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA, DO VEICULO MITSUBISHI  L200 TRITON SPORT IYW0136, CFME SOLIC. 129/2018, PROTOC. 588",545.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000243,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70430,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,13535772000170,"DOT:?3649? NUMEMP:?276?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PARA A REVISAO DOS 20 MIL KM, EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA, DO VEICULO MITSUBISHI  L200 TRITON SPORT IYW0136, CFME SOLIC. 129/2018, PROTOC. 588",200.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000244,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FÉRIAS INDENIZADAS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?277?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO.,2786.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000244,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FÉRIAS INDENIZADAS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :664,,664,2786.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000245,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?278?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO.,928.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000245,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :666,,666,928.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000246,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?423? NUMEMP:?279?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO.,5091.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000246,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :668,,668,5091.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000247,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?460? NUMEMP:?280?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO.,137.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000247,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :670,,670,137.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000248,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?474? NUMEMP:?281?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO.,1.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000248,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :672,,672,1.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000249,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?924? NUMEMP:?282?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO.,2837.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000249,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :674,,674,2837.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000250,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?946? NUMEMP:?283?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO.,0.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000250,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :676,,676,0.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000251,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011420000000,FÉRIAS INDENIZADAS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?284?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO.,2741.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000251,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011420000000,FÉRIAS INDENIZADAS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :678,,678,2741.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000252,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?285?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO.,41.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000252,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :680,,680,41.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000253,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?286?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO.,1723.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000253,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :682,,682,1723.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000254,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3751? NUMEMP:?287?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO.,2.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000254,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :684,,684,2.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000255,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021020100000,JUROS PARC. INSS RFB-PREV-PARC-60,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?3593? NUMEMP:?288?VALOR DA PARCELA 66/240 DO PARCELAMENTO DO INSS Nº 620158514 - PRINCIPAL DEBITADO NO FPM DO DIA 10/01/2019.,887.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000255,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021020100000,JUROS PARC. INSS RFB-PREV-PARC-60,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :688,,688,887.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000255,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021020100000,JUROS PARC. INSS RFB-PREV-PARC-60,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-10 ORDEM PAGTO:267,,688,,78094,887.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000256,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071020100000,AMORTIZAÇÃO PARC. INSS RFB-PREV-PARC-60,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?3595? NUMEMP:?289?VALOR DA PARCELA 66/240 DO PARCELAMENTO DO INSS Nº 620158514 - PRINCIPAL DEBITADO NO FPM DO DIA 10/01/2019.,10821.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000256,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071020100000,AMORTIZAÇÃO PARC. INSS RFB-PREV-PARC-60,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :690,,690,10821.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000256,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071020100000,AMORTIZAÇÃO PARC. INSS RFB-PREV-PARC-60,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-10 ORDEM PAGTO:268,,690,,78092,10821.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000257,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021020100000,JUROS PARC. INSS RFB-PREV-PARC-60,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3593? NUMEMP:?290?VL. DO  PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO CF. MP 778/17,CONVERTIDA NA LEI FEDERAL Nº 13.485/17, AUTORIZADO PELO LEI MUNICIPAL Nº 5.248/2017, REF. PARCELA 19/200 RETIDA NO FPM DE 10/01/2019.",453.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000257,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021020100000,JUROS PARC. INSS RFB-PREV-PARC-60,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3593? NUMEMP:?290?VL. DO  PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO CF. MP 778/17,CONVERTIDA NA LEI FEDERAL Nº 13.485/17, AUTORIZADO PELO LEI MUNICIPAL Nº 5.248/2017, REF. PARCELA 19/200 RETIDA NO FPM DE 10/01/2019.",-453.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000257,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021020100000,JUROS PARC. INSS RFB-PREV-PARC-60,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :692,,692,453.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000257,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021020100000,JUROS PARC. INSS RFB-PREV-PARC-60,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :695,,695,-453.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000258,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071020100000,AMORTIZAÇÃO PARC. INSS RFB-PREV-PARC-60,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3595? NUMEMP:?291?VL. DO  PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO CF. MP 778/17,CONVERTIDA NA LEI FEDERAL Nº 13.485/17, AUTORIZADO PELO LEI MUNICIPAL Nº 5.248/2017, REF. PARCELA 19/200 RETIDA NO FPM DE 10/01/2019.",-8866.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000258,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071020100000,AMORTIZAÇÃO PARC. INSS RFB-PREV-PARC-60,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3595? NUMEMP:?291?VL. DO  PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO CF. MP 778/17,CONVERTIDA NA LEI FEDERAL Nº 13.485/17, AUTORIZADO PELO LEI MUNICIPAL Nº 5.248/2017, REF. PARCELA 19/200 RETIDA NO FPM DE 10/01/2019.",8866.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000258,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071020100000,AMORTIZAÇÃO PARC. INSS RFB-PREV-PARC-60,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :696,,696,-8866.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000258,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071020100000,AMORTIZAÇÃO PARC. INSS RFB-PREV-PARC-60,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :694,,694,8866.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000259,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021020200000,JUROS PARC. INSS/RFB-RET DARF,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3593? NUMEMP:?292?PARCELAMENTO INSS CF. MP 778/17, LEI FEDERAL Nº 13.485/17, LEI MUNICIPAL Nº 5.248/2017, PARCELA 19/200 RETIDA NO FPM DE 10/01/2019.",453.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000259,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021020200000,JUROS PARC. INSS/RFB-RET DARF,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :700,,700,453.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000259,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021020200000,JUROS PARC. INSS/RFB-RET DARF,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-10 ORDEM PAGTO:271,,700,,78090,453.51,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000260,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071020200000,AMORTIZAÇÃO PARC. INSS/RFB-RET DARF,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3595? NUMEMP:?293?PARCELAMENTO INSS CF. MP 778/17, LEI FEDERAL Nº 13.485/17, LEI MUNICIPAL Nº 5.248/2017, PARCELA 19/200 RETIDA NO FPM DE 10/01/2019.",8866.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000260,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071020200000,AMORTIZAÇÃO PARC. INSS/RFB-RET DARF,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :702,,702,8866.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000260,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071020200000,AMORTIZAÇÃO PARC. INSS/RFB-RET DARF,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-10 ORDEM PAGTO:272,,702,,78089,8866.62,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000261,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?294?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - JANEIRO/2019 - SMED.,268759.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000261,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :704,,704,268759.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000262,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?295?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - JANEIRO/2019 - SMED.,7021.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000262,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :706,,706,7021.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000263,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?296?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - JANEIRO/2019 - SMED.,647.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000263,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :708,,708,647.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000264,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?297?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - JANEIRO/2019 - SMED.,12475.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000264,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :710,,710,12475.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000265,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?298?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - JANEIRO/2019 - SMED.,2779.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000265,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :712,,712,2779.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000266,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?299?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - JANEIRO/2019 - SMED.,32044.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000266,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :714,,714,32044.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000267,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?300?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - JANEIRO/2019 - SMED.,98296.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000267,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :716,,716,98296.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000268,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?301?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - JANEIRO/2019 - SMED.,6648.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000268,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :718,,718,6648.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000269,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1294? NUMEMP:?302?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - JANEIRO/2019 - SMED.,1121.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000269,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :720,,720,1121.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000270,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1301? NUMEMP:?303?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - JANEIRO/2019 - SMED.,2881.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000270,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :722,,722,2881.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000271,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1365? NUMEMP:?304?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - JANEIRO/2019 - SMED.,1774.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000271,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :724,,724,1774.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000272,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1367? NUMEMP:?305?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - JANEIRO/2019 - SMED.,129167.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000272,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :726,,726,129167.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000273,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1367? NUMEMP:?306?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - JANEIRO/2019 - SMED.,1109.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000273,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :728,,728,1109.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000274,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1367? NUMEMP:?307?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - JANEIRO/2019 - SMED.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000274,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :730,,730,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000275,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1367? NUMEMP:?308?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - JANEIRO/2019 - SMED.,475.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000275,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :732,,732,475.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000276,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1367? NUMEMP:?309?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - JANEIRO/2019 - SMED.,1712.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000276,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :734,,734,1712.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000277,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1367? NUMEMP:?310?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - JANEIRO/2019 - SMED.,42690.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000277,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :736,,736,42690.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000278,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1377? NUMEMP:?311?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - JANEIRO/2019 - SMED.,261.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000278,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :738,,738,261.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000279,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1453? NUMEMP:?312?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - JANEIRO/2019 - SMED.,3228.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000279,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :740,,740,3228.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000280,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?313?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - JANEIRO/2019 - SMED.,1201527.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000280,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :742,,742,1201527.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000281,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?314?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - JANEIRO/2019 - SMED.,8052.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000281,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :744,,744,8052.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000282,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?315?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - JANEIRO/2019 - SMED.,39464.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000282,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :746,,746,39464.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000283,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?316?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - JANEIRO/2019 - SMED.,7590.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000283,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :748,,748,7590.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000284,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?317?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - JANEIRO/2019 - SMED.,601012.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000284,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :750,,750,601012.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000285,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1458? NUMEMP:?318?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - JANEIRO/2019 - SMED.,654.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000285,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :752,,752,654.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000286,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1461? NUMEMP:?319?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - JANEIRO/2019 - SMED.,54348.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000286,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :754,,754,54348.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000287,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1461? NUMEMP:?320?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - JANEIRO/2019 - SMED.,283.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000287,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :756,,756,283.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000288,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1461? NUMEMP:?321?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - JANEIRO/2019 - SMED.,1132.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000288,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :758,,758,1132.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000289,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1461? NUMEMP:?322?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - JANEIRO/2019 - SMED.,2040.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000289,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :760,,760,2040.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000290,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1461? NUMEMP:?323?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - JANEIRO/2019 - SMED.,17923.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000290,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :762,,762,17923.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000291,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2185,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1464? NUMEMP:?324?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - JANEIRO/2019 - SMED.,130.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019010000291,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2185,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :764,,764,130.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019020000001,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20002? NUMEMP:?73?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS 01/2019 - RPPS.,6126.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019020000001,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :248,,248,6126.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019020000002,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20002? NUMEMP:?74?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS 01/2019 - RPPS.,31.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019020000002,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :250,,250,31.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019020000003,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20002? NUMEMP:?75?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS 01/2019 - RPPS.,1038.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019020000003,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :252,,252,1038.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019020000004,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20002? NUMEMP:?76?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS 01/2019 - RPPS.,971.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019020000004,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :254,,254,971.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019020000005,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20002? NUMEMP:?77?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS 01/2019 - RPPS.,2399.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-10,2019020000005,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :256,,256,2399.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-01-08,2019-01-11,2019010000018,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-11 ORDEM PAGTO:21,,153,,78323,1200.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-01-09,2019-01-11,2019010000019,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-11 ORDEM PAGTO:23,,160,,78324,426.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-09,2019-01-11,2019010000020,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2017,IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS CO,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-11 ORDEM PAGTO:24,,162,,78325,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-09,2019-01-11,2019010000021,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-11 ORDEM PAGTO:25,,164,,78326,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-09,2019-01-11,2019010000022,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-11 ORDEM PAGTO:26,,166,,78327,1700.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-09,2019-01-11,2019010000023,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-11 ORDEM PAGTO:27,,168,,78328,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-09,2019-01-11,2019010000024,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-11 ORDEM PAGTO:28,,170,,78329,1700.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-09,2019-01-11,2019010000025,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-11 ORDEM PAGTO:29,,172,,78330,284.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-09,2019-01-11,2019010000026,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-11 ORDEM PAGTO:30,,174,,78331,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-09,2019-01-11,2019010000027,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-11 ORDEM PAGTO:31,,177,,78332,1206.45,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-09,2019-01-11,2019010000028,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-11 ORDEM PAGTO:32,,179,,78333,1600.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-09,2019-01-11,2019010000029,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-11 ORDEM PAGTO:33,,181,,78334,426.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-09,2019-01-11,2019010000030,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-11 ORDEM PAGTO:34,,183,,78335,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-09,2019-01-11,2019010000031,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-11 ORDEM PAGTO:35,,185,,78336,142.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-09,2019-01-11,2019010000032,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-11 ORDEM PAGTO:36,,187,,78337,142.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-09,2019-01-11,2019010000033,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-11 ORDEM PAGTO:37,,189,,78338,284.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-09,2019-01-11,2019010000034,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-11 ORDEM PAGTO:38,,191,,78339,9201.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-09,2019-01-11,2019010000035,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-11 ORDEM PAGTO:39,,193,,78340,2108.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000292,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?13? NUMEMP:?325?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO JANEIRO/2019 - SAD.,6640.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000292,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :766,,766,6640.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000293,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?84? NUMEMP:?326?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO JANEIRO/2019 - SAD.,1555.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000293,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :768,,768,1555.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,E,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000294,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?103? NUMEMP:?327?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO JANEIRO/2019 - SAD.,1080.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,L,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000294,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :770,,770,1080.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000295,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?123? NUMEMP:?328?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO JANEIRO/2019 - SAD.,2422.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000295,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :772,,772,2422.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000296,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?139? NUMEMP:?329?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO JANEIRO/2019 - SAD.,4452.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000296,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :774,,774,4452.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000297,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?164? NUMEMP:?330?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO JANEIRO/2019 - SAD.,14045.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000297,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :776,,776,14045.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000298,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?214? NUMEMP:?331?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO JANEIRO/2019 - SAD.,14438.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000298,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :778,,778,14438.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000299,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?249? NUMEMP:?332?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO JANEIRO/2019 - SAD.,2160.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000299,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :780,,780,2160.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000300,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?284? NUMEMP:?333?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO JANEIRO/2019 - SAD.,4812.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000300,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :782,,782,4812.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000301,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?285? NUMEMP:?334?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO JANEIRO/2019 - SAD.,360.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000301,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :784,,784,360.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000302,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?306? NUMEMP:?335?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO JANEIRO/2019 - SAD.,3012.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000302,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :786,,786,3012.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000303,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?307? NUMEMP:?336?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO JANEIRO/2019 - SAD.,1440.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000303,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :788,,788,1440.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000304,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?321? NUMEMP:?337?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO JANEIRO/2019 - SAD.,360.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000304,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :790,,790,360.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000305,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?335? NUMEMP:?338?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO JANEIRO/2019 - SAD.,1424.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000305,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :792,,792,1424.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000306,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?357? NUMEMP:?339?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO JANEIRO/2019 - SAD.,2160.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000306,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :794,,794,2160.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000307,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?391? NUMEMP:?340?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO JANEIRO/2019 - SAD.,851.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000307,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :796,,796,851.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000308,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?412? NUMEMP:?341?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO JANEIRO/2019 - SAD.,3274.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000308,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :798,,798,3274.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000309,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?413? NUMEMP:?342?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO JANEIRO/2019 - SAD.,1211.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000309,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :800,,800,1211.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000310,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,86795,JONAS JAQUES DA SILVA,PF,3301033008,3301033008,"DOT:?134? NUMEMP:?343?VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A 1 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR QUE IRA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SISTEMA SIVISA - SISTEMA DE EMISSAO DE ALVARAS VIGILANCIA SANITARIA. SAIDA: 15/01/2019 AS 09H RETORNO: 16/01/2019 AS 22H",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000310,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,86795,JONAS JAQUES DA SILVA,PF,3301033008,3301033008,LIQUIDACAO NUMERO :802,,802,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000311,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?447? NUMEMP:?344?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO JANEIRO/2019 - SAD.,2160.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000311,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?447? NUMEMP:?344?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO JANEIRO/2019 - SAD.,-1440.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000311,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :867,,867,-2160.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000311,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :804,,804,2160.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000311,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :871,,871,720.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000312,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?497? NUMEMP:?345?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO JANEIRO/2019 - SAD.,360.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000312,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :806,,806,360.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000313,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?528? NUMEMP:?346?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO JANEIRO/2019 - SAD.,60364.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000313,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :808,,808,60364.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000314,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?588? NUMEMP:?347?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO JANEIRO/2019 - SAD.,3486.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000314,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :810,,810,3486.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000315,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?668? NUMEMP:?348?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO JANEIRO/2019 - SAD.,8520.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000315,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :812,,812,8520.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000316,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?745? NUMEMP:?349?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO JANEIRO/2019 - SAD.,3241.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000316,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :814,,814,3241.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000317,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?746? NUMEMP:?350?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO JANEIRO/2019 - SAD.,720.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000317,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :816,,816,720.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000318,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?839? NUMEMP:?351?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO JANEIRO/2019 - SAD.,16206.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000318,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :818,,818,16206.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000319,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?840? NUMEMP:?352?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO JANEIRO/2019 - SAD.,5369.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000319,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :820,,820,5369.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000320,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?841? NUMEMP:?353?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO JANEIRO/2019 - SAD.,1080.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000320,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :822,,822,1080.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000321,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?895? NUMEMP:?354?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO JANEIRO/2019 - SAD.,2103.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000321,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :824,,824,2103.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000322,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?920? NUMEMP:?355?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO JANEIRO/2019 - SAD.,2881.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000322,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :826,,826,2881.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000323,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?946? NUMEMP:?356?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO JANEIRO/2019 - SAD.,3936.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000323,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :828,,828,3936.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000324,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1058? NUMEMP:?357?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO JANEIRO/2019 - SAD.,1440.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000324,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :830,,830,1440.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000325,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1094? NUMEMP:?358?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO JANEIRO/2019 - SAD.,16222.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000325,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :832,,832,16222.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000326,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1125? NUMEMP:?359?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO JANEIRO/2019 - SAD.,4812.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000326,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :834,,834,4812.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000327,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1479? NUMEMP:?360?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO JANEIRO/2019 - SAD.,3323.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000327,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :836,,836,3323.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000328,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3615? NUMEMP:?361?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO JANEIRO/2019 - SAD.,36292.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000328,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :838,,838,36292.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000329,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3632? NUMEMP:?362?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO JANEIRO/2019 - SAD.,2160.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000329,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :840,,840,2160.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000330,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3664? NUMEMP:?363?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO JANEIRO/2019 - SAD.,2422.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000330,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :842,,842,2422.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000331,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3680? NUMEMP:?364?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO JANEIRO/2019 - SAD.,5893.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000331,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :844,,844,5893.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000332,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3692? NUMEMP:?365?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO JANEIRO/2019 - SAD.,491.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000332,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :846,,846,491.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000333,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3723? NUMEMP:?366?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO JANEIRO/2019 - SAD.,3241.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000333,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :848,,848,3241.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000334,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3739? NUMEMP:?367?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO JANEIRO/2019 - SAD.,130.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000334,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :850,,850,130.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000335,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3751? NUMEMP:?368?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO JANEIRO/2019 - SAD.,8250.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000335,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :852,,852,8250.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000336,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3766? NUMEMP:?369?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO JANEIRO/2019 - SAD.,6253.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000336,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :854,,854,6253.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000337,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?370?REF DEBITO TARIFA BANCARIA NA CTA DISP CX EC FEDERAL - 1-9,6.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000337,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :856,,856,6.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000337,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-11 ORDEM PAGTO:349,,856,,78311,6.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000338,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?372?REF DEBITO TARIFA BANCARIA NA CTA DISP BCO BRASIL S/A - 7015-7,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000338,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :860,,860,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000338,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-11 ORDEM PAGTO:351,,860,,78312,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000339,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,"DOT:?661? NUMEMP:?373?DIARIA DE JOSE LUIZ RODRIGUES A PORTO ALEGRE EM 23/01/19 AS 09:30 E 24/01/19 AS 9:30,PARA REUNIAO DA SETEC/RS E CIB/RS, RESPECTIVAMENTE.",1225.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000339,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,LIQUIDACAO NUMERO :869,,869,1225.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000340,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,"DOT:?661? NUMEMP:?374?DIARIA DE JOSE LUIZ RODRIGUES A PORTO ALEGRE EM 16/01/19 PARA UMA CAPACITACAO. SAIDA:15/01/19 RETORNO:16/01/19 DIARIA: 1 NO VALOR DE 612,85",612.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000340,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,LIQUIDACAO NUMERO :873,,873,612.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000341,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,129716,FUNMISSOES - FUND. MUNIC. MISSOES,PJ,4939481000156,4939481000156,DOT:?12? NUMEMP:?375?MENSALIDADE DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DAS MISSOES - AMM - FUNMISSOES DEBITADA NO REPASSE DO ICMS DE 08/01/2019.,1275.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000341,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,129716,FUNMISSOES - FUND. MUNIC. MISSOES,PJ,4939481000156,4939481000156,LIQUIDACAO NUMERO :879,,879,1275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000341,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,129716,FUNMISSOES - FUND. MUNIC. MISSOES,PJ,4939481000156,4939481000156,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-11 ORDEM PAGTO:355,,879,,78313,1275.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000342,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?474? NUMEMP:?376?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO JANEIRO/2019 - SAD.,1440.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000342,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :881,,881,1440.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000343,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,40,ASPS,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,"DOT:?662? NUMEMP:?377?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE FONTE DE ALIMENTACAO SEASONIC SS300TGW, DESTINADO AO COMPUTADOR DA FARMACIA ESPECIALIZADA PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA DE DESLIGAMENTO DO COMPUTADOR, CONFORME MEMORANDO 40/2018 E PARECER TECNICO 119/2018/SAD/DTI, SOLIC. 78/2019, PROTOC.363",198.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000344,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,40,ASPS,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"DOT:?667? NUMEMP:?378?EMPENHO PARA RECARGA DE VALE TRANSPORTE DIRECIONADO AOS SERVIDORES DA SMS, ESTIMADO PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. CONF INEXIGIBILIDADE  8.2018, SOLIC. 170/2019, PROTOC. 694",9999.00,0,,0,,2019,8,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000344,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,40,ASPS,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"DOT:?667? NUMEMP:?378?EMPENHO PARA RECARGA DE VALE TRANSPORTE DIRECIONADO AOS SERVIDORES DA SMS, ESTIMADO PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. CONF INEXIGIBILIDADE  8.2018, SOLIC. 170/2019, PROTOC. 694",-95.40,0,,0,,2019,8,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000345,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"DOT:?12? NUMEMP:?379?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A RECARGA DOS CARTOES DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO GAP PARA O PERIODO DE 2 MESES, CFE INEX 8/2018, SOLIC. 71, PROTOC. 364/2019",1360.80,0,,0,,2019,8,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000346,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?1478? NUMEMP:?380?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DESPESAS COM PUBLICACAO NO DOU, REFERENTE AO CONTRATO 795477/2013 - OPERACAO  1011492-03",60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000347,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",40,ASPS,130587,CONSELHO NACIONAL DE SEC. DE MUNICIPAIS,PJ,33484825000188,33484825000188,"DOT:?667? NUMEMP:?381?VALOR REFERENTE RESOLUCAO 472/2017, QUE TRATA DA CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL, PARTE CONASEMS PARA O ANO DE 2019.",3600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000348,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",40,ASPS,70460,CONS. SEC. MUNIC. SAUDE RS - COSEMS-RS,PJ,92859768000133,9.2859768000133E13,"DOT:?667? NUMEMP:?382?VALOR REFERENTE RESOLUCAO 472/2017, QUE TRATA DA CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL, PARTE COSEMS RS PARA O ANO DE 2019.",7200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000349,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"DOT:?163? NUMEMP:?383?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE RECARGAS DE VALE TRANSPORTES NOS CARTOES DOS SERVIDORES DA SAD DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CFE INEX 08/2018, SOLIC. 313/2019, PROTOCOLO 875",4500.00,0,,0,,2019,8,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000350,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,DOT:?122? NUMEMP:?384?DESPESA BANCARIA REFERENTE A MANUTENCAO MENSAL IPE-SAUDE DEBITADA NO REPASSE DO ICMS EM 08.01.2019.,2895.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019010000350,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :898,,898,2895.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019020000008,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20020? NUMEMP:?371?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO JANEIRO/2019 - RPPS,491.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-01-11,2019-01-11,2019020000008,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :858,,858,491.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-01-10,2019-01-14,2018010000214,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,2593,ASILO SAO VICENTE DE PAULA,PJ,87581195000199,8.7581195000199E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-14 ORDEM PAGTO:852,,2408,,78355,7727.40,2017,107,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-04-13,2019-01-14,2018010005459,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-14 ORDEM PAGTO:8199,,22787,,78358,281.68,2018,7,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-07-03,2019-01-14,2018010009851,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-14 ORDEM PAGTO:13136,,37386,,80161,44.63,2018,7,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-09-03,2019-01-14,2018010013231,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-14 ORDEM PAGTO:17084,,48739,,78357,335.82,2018,7,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-09-03,2019-01-14,2018010013248,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-14 ORDEM PAGTO:17105,,48798,,78356,59.65,2018,7,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2018,2019,2018-09-24,2019-01-14,2018010013999,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1212,FUNDO MUNIC.DE GESTÃO COMPARTILHADA-SANEAM. BÁSICO,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-14 ORDEM PAGTO:17976,,51326,,78405,13492.27,2013,1749,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2018,2019,2018-09-24,2019-01-14,2018010013999,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1212,FUNDO MUNIC.DE GESTÃO COMPARTILHADA-SANEAM. BÁSICO,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR          216,92 DA NOTA 2018123667?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          433,84 DA NOTA 2018123667?NREFERENTE A INSS - ECO VERD NO VALOR          318,15 DA NOTA 2018123667?N ORDEM PAGTO:17976",,51326,,78406,968.91,2013,1749,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-01-04,2019-01-14,2019010000013,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LIQUIDACAO NUMERO :230,,230,120.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-14,2019-01-14,2019010000351,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?385?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1-9,3.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-01-14,2019010000351,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :900,,900,3.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-01-14,2019010000351,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-14 ORDEM PAGTO:359,,900,,79663,3.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-14,2019-01-14,2019010000352,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,130871,VERA REGINA DE OLIVEIRA MIRANDA LEMOS,PF,59314460010,59314460010,"DOT:?1089? NUMEMP:?386?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, ENTRE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2019. CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 42/2016,SOLIC. 111/19, PROTOC. 699",8616.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-14,2019-01-14,2019010000353,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,18152,SADI LUIZ TASCHETTO,PF,13261436034,13261436034,"DOT:?1089? NUMEMP:?387?EMPENHO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLINTO ARAMI SILVA N?88 APTO 2,4 E 5 REF AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2019, DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITACAO 14/2018, CONTRATO 87/2018 E SOLIC. 246/19, PROTOC. 737.",12562.44,0,,0,,2019,14,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-14,2019-01-14,2019010000354,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,15691,NOELLY PAZ DORNELLES,PF,56504896020,56504896020,"DOT:?1089? NUMEMP:?388?EMPENHO PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 2389, DESTINADO PARA FARMACIA ESPECIALIZADA SAE E DST-AIDS PARA OS MESES JANEIRO E ABRIL/2019, CFE CONTRATO 38/2014, SOLIC. 255, PROTOC. 736.",10772.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-14,2019-01-14,2019010000355,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?655? NUMEMP:?389?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL(8,94%) MES DE NOVEMBRO/2018, DAS SERVIDORAS SERVIDORA ROSANGELA ROOS DE MORAES(110,01) E SANDRA MARIA SIQUEIRA(110,01) CONFORME MEMO S 1178/2018-SAD/DP E 1179/2018-SAD/DP.",220.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-14,2019-01-14,2019010000355,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :907,,907,220.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-14,2019-01-14,2019010000356,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,55919,DOMINGOS PLINIO KLEIN,PF,34748849053,34748849053,"DOT:?159? NUMEMP:?390?DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, SR. DOMINGOS PLINIO KLEIN, CONFORME PORTARIA 058, DE 10 DE JANEIRO DE 2019, MEMO 12/SAD/2019. (MATERIAL DE CONSUMO)",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-14,2019-01-14,2019010000356,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,55919,DOMINGOS PLINIO KLEIN,PF,34748849053,34748849053,"DOT:?159? NUMEMP:?390?DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, SR. DOMINGOS PLINIO KLEIN, CONFORME PORTARIA 058, DE 10 DE JANEIRO DE 2019, MEMO 12/SAD/2019. (MATERIAL DE CONSUMO)",-19.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-01-14,2019010000356,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,55919,DOMINGOS PLINIO KLEIN,PF,34748849053,34748849053,LIQUIDACAO NUMERO :915,,915,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-14,2019-01-14,2019010000358,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,131438,SILVA & SEHN LTDA - EPP,PJ,92945153000120,92945153000120,"DOT:?330? NUMEMP:?392?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA REGISTRO DOS USUARIOS DO RESTAURANTE POPULAR PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE COMPRAS Nº 141/2018, LICITACAO 93/2018-PR, SOLIC. 74/2018, PROTOC. 379.",1704.00,0,,0,,2018,93,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-01-14,2019-01-14,2019010000360,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,51612,HELENO ROCHA NAZARIO,PF,95363327015,95363327015,"DOT:?495? NUMEMP:?394?EMPENHO PARA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR PARA OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO/2019, PROCESSO Nº 153/2018, DISPENSA Nº 13/2018, CONTRATO DE LOCACAO Nº 89/2018, SOLIC. 80/2018, PROTOC. 380",8077.60,0,,0,,2018,13,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-14,2019-01-14,2019010000361,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"DOT:?356? NUMEMP:?395?EMPENHO QUE SE DESTINA AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA JUNTO AO CENTRO DIA PARA IDOSOS, CONTRATO Nº 49/2015/SMPOP/CCCO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO/2019  A SOLIC. 46/2019, PROTOC . 377.",2328.48,0,,0,,2015,58,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-01-14,2019-01-14,2019010000362,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,45557,CLAUDIA PERUSSO DOS SANTOS,PF,81022425072,81022425072,"DOT:?12? NUMEMP:?396?EMPENHO DE VALOR ESTIMADO PARA SUPRIR AS DESPESAS CARTORIAIS, TAIS COMO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS E PROCURACOES, ETC. DURANTE TRES MESES NOS SERVICOS QUE SAO REQUERIDOS PELA DOCUMENTACAO EXIGIDAS DE OUTROS ORGAOS A PREFEITURA OU AO PREFEITO. CFME SOLIC. 87/2019, PROTOC. 392",-300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-01-14,2019-01-14,2019010000362,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,45557,CLAUDIA PERUSSO DOS SANTOS,PF,81022425072,81022425072,"DOT:?12? NUMEMP:?396?EMPENHO DE VALOR ESTIMADO PARA SUPRIR AS DESPESAS CARTORIAIS, TAIS COMO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS E PROCURACOES, ETC. DURANTE TRES MESES NOS SERVICOS QUE SAO REQUERIDOS PELA DOCUMENTACAO EXIGIDAS DE OUTROS ORGAOS A PREFEITURA OU AO PREFEITO. CFME SOLIC. 87/2019, PROTOC. 392",300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-14,2019-01-14,2019010000363,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"DOT:?305? NUMEMP:?397?EMPENHO QUE SE DESTINA AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA JUNTO AOS CRAS, CONTRATO Nº 49/2015/SMPOP/CCCO, PREGAO 58/2015, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO/2019 CFE MAPAS DE COBRANCA EM ANEXO A SOLIC. 55/2019, PROTOC. 374",6694.56,0,,0,,2015,58,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-14,2019-01-14,2019010000364,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"DOT:?320? NUMEMP:?398?EMPENHO QUE SE DESTINA AOS SERVICOS DE ALARME JUNTO AO ALBERGUE MUNICIPAL, CONTRATO Nº 49/2015/SMPOP/CCCO, PROCESSO 692/2015, PP 58/2015, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO/2019 CFE MAPAS DE COBRANCA EM ANEXO A SOLIC. 56/2019, PROTOC. 675,",2231.52,0,,0,,2015,58,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-01-14,2019-01-14,2019010000365,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"DOT:?496? NUMEMP:?399?EMPENHO DESTINADO AOS SERVICOS DE ALARME JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, CONTRATO Nº 49/2015/SMPOP/CCCO, PARA OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO/2019 CFE MAPAS DE COBRANCA EM ANEXO, PROCESSO 692/2015. SOLIC. 54/19. PROT. 371/19.",2231.52,0,,0,,2015,58,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-14,2019-01-14,2019010000366,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"DOT:?3738? NUMEMP:?400?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA OS SERVICOS DE ALARME JUNTO AO CREAS, PROCESSO 692/2015, PP 58/2015,  CONTRATO Nº 49/2015/SMPOP/CCCO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO/2019 CFE MAPAS DE COBRANCA EM ANEXO A SOLIC. 60/2019, PROTOC. 369",2231.52,0,,0,,2015,58,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-14,2019-01-14,2019010000367,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"DOT:?334? NUMEMP:?401?EMPENHO QUE SE DESTINA AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA JUNTO AO RESTAURANTE POPULAR, CFE  PROCESSO 692/2015, PP 58/2015, CONTRATO Nº 49/2015, PARA OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO/2019 CFE MAPAS DE COBRANCA EM ANEXO A SOLIC. 61/2019, PROOTC. 366",2328.48,0,,0,,2015,58,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-14,2019-01-14,2019010000368,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"DOT:?446? NUMEMP:?402?EMPENHO DESTINADO AOS SERVICOS DE ALARME JUNTO AOS CRAS(EQUIPE VOLANTE), CONTRATO Nº 49/2015/SMPOP/CCCO, PARA OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO/2019 CFE MAPAS DE COBRANCA EM ANEXO, PROCESSO 692/2015. SOLIC. 58/19. PROT. 376/19.",4656.96,0,,0,,2015,58,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-01-14,2019-01-14,2019010000369,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?8? NUMEMP:?403?EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS ASTRA PLACA HCA7339, FUSION, PLACA 131 E CELTA MCJ8951, UTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO DE 2019. PREGAO PRESENCIAL 34/2018. SOLIC. 146/19. PROT. 490/19.",2667.50,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-01-14,2019-01-14,2019010000369,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?8? NUMEMP:?403?EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS ASTRA PLACA HCA7339, FUSION, PLACA 131 E CELTA MCJ8951, UTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO DE 2019. PREGAO PRESENCIAL 34/2018. SOLIC. 146/19. PROT. 490/19.",-1165.90,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-14,2019-01-14,2019010000370,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?443? NUMEMP:?404?EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA IRW 1221 (FIAT UNO MILLE) PARA USO DA EQUIPE VOLANTE NO INTERIOR DO MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO A MARCO/2019, PROCESSO Nº 49/2018, LICITACAO Nº 34/2018. SOLIC. 137/19. PROT. 451/19.",2182.50,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-14,2019-01-14,2019010000371,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?298? NUMEMP:?405?EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MAQUINA DE CORTAR GRAMA PARA USO NOS CRAS MESES DE JANEIRO A MARCO/2019, PROCESSO Nº 49/2018, LICITACAO Nº 34/2018. SOLIC. 139/19. PROT. 455/19.",-194.00,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-14,2019-01-14,2019010000371,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?298? NUMEMP:?405?EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MAQUINA DE CORTAR GRAMA PARA USO NOS CRAS MESES DE JANEIRO A MARCO/2019, PROCESSO Nº 49/2018, LICITACAO Nº 34/2018. SOLIC. 139/19. PROT. 455/19.",194.00,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-14,2019-01-14,2019010000372,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2029,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1,RECURSO LIVRE,24296,CLAUDIO LUIS POPEK - ME,PJ,5700555000160,5700555000160,DOT:?200? NUMEMP:?406?EMPENHO PARA AQUISICAO DE CAMERA DE VIDEO PARA SER UTILIZADO NA SALA DE LICITACOES. SOLIC. 247/19.,390.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-14,2019-01-14,2019010000373,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?298? NUMEMP:?407?EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS PLACAS IVB 9450(CHANA) PLACA ING 9606 (KOMBI) E IPK 7176 (FIAT UNO MILLE) DE USO DOS CRAS NOS MESES DE JANEIRO A MARCO/2019, PROCESSO Nº 49/2018, LICITACAO Nº 34/2018. SOLIC. 138/19. PROT. 453/19.",2328.00,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-14,2019-01-14,2019010000373,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?298? NUMEMP:?407?EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS PLACAS IVB 9450(CHANA) PLACA ING 9606 (KOMBI) E IPK 7176 (FIAT UNO MILLE) DE USO DOS CRAS NOS MESES DE JANEIRO A MARCO/2019, PROCESSO Nº 49/2018, LICITACAO Nº 34/2018. SOLIC. 138/19. PROT. 453/19.",-241.22,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-14,2019-01-14,2019010000374,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?468? NUMEMP:?408?EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA IVF 5965 GM/CORSA PARA USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS MESES DE JANEIRO A MARCO/2019, PROCESSO Nº 49/2018, LICITACAO Nº 34/2018. SOLIC. 104/19. PROT. 443/19.",1455.00,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-01-14,2019-01-14,2019010000375,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?492? NUMEMP:?409?EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA IVK 1251 FIAT PALIO WEEKEND PARA USO DO CONSELHO TUTELAR NOS MESES DE JANEIRO A MARCO/2019, PROCESSO Nº 49/2018, LICITACAO Nº 34/2018. SOLIC. 100/19. PROT. 444/19.",1940.00,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-14,2019-01-14,2019010000376,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?353? NUMEMP:?410?EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA IVE 3571 FORD/ TRANSIT PARA USO DO CENTRO DIA PARA IDOSOS  NOS MESES DE JANEIRO A MARCO/2019, PROCESSO Nº 49/2018, LICITACAO Nº 34/2018. SOLIC. 135/19. PROT. 446/19.",1776.00,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-14,2019-01-14,2019010000377,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?3735? NUMEMP:?411?EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA IRW 6192 (FIAT UNO MILLE) E IVC 1353 (GM/CELTA)PARA USO DO CREAS NOS MESES DE JANEIRO A MARCO/2019, PROCESSO Nº 49/2018, LICITACAO Nº 34/2018. SOLIC. 136/19. PROT. 450/19.",2910.00,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-14,2019-01-14,2019010000377,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?3735? NUMEMP:?411?EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA IRW 6192 (FIAT UNO MILLE) E IVC 1353 (GM/CELTA)PARA USO DO CREAS NOS MESES DE JANEIRO A MARCO/2019, PROCESSO Nº 49/2018, LICITACAO Nº 34/2018. SOLIC. 136/19. PROT. 450/19.",-357.39,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-14,2019-01-14,2019010000378,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,DOT:?1473? NUMEMP:?412?EMPENHO PARA AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA USO DAS VTR?S DESTA SECRETARIA DE JANEIRO A 19 DE MARCO DE 2019.PREGAO PRESENCIAL Nº 34/2018. SOLIC. 187/19. PROT. 532/19.,-55.50,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-14,2019-01-14,2019010000378,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,DOT:?1473? NUMEMP:?412?EMPENHO PARA AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA USO DAS VTR?S DESTA SECRETARIA DE JANEIRO A 19 DE MARCO DE 2019.PREGAO PRESENCIAL Nº 34/2018. SOLIC. 187/19. PROT. 532/19.,555.00,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-14,2019-01-14,2019010000379,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,DOT:?1473? NUMEMP:?413?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GASOLINA  DESTINADA PARA USO DAS VTR?S DESTA SECRETARIA DE JANEIRO A 19 DE MARCO DE 2019. PREGAO PRESENCIAL Nº 34/2018. SOLIC. 98/19. PROT. 515/19.,-855.54,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-14,2019-01-14,2019010000379,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,DOT:?1473? NUMEMP:?413?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GASOLINA  DESTINADA PARA USO DAS VTR?S DESTA SECRETARIA DE JANEIRO A 19 DE MARCO DE 2019. PREGAO PRESENCIAL Nº 34/2018. SOLIC. 98/19. PROT. 515/19.,3451.00,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-14,2019-01-14,2019010000380,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"DOT:?1478? NUMEMP:?414?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A RECARGA NO CARTAO DOS VALES TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA PELO PERIODO DE 02 MESES, DE ACORDO COM A INEX 08/2018, SOLIC. 75/2019, PROTOC. 514.",453.60,0,,0,,2019,8,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-01-14,2019-01-14,2019010000381,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,56535,NATIELE ROBALLO GONCALVES - ME,PJ,16721527000145,16721527000145,"DOT:?1587? NUMEMP:?415?EMPENHO PARA LOCACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA CONFORME ITEM 6 DP PROCESSO Nº 93/2018 - LICITACAO Nº 61/2018 -PR, PARA EXECUCAO DE MANUTENCAO EM VIAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO. SOLIC. 172/19. PROT. 492/19.",12000.00,0,,0,,2018,61,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-14,2019-01-14,2019010000382,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,8843,J NELSON LOCATELI & CIA LTDA,PJ,220796000198,220796000198,"DOT:?208? NUMEMP:?416?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECA PARA A VTR 132, CELTA, PLACA IMA 8978 DA SMPOP. SOLIC. 253/19.",85.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-14,2019-01-14,2019010000383,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092360000000,SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA,1,RECURSO LIVRE,8501,IRINEO PIAZZA,PF,569259053,569259053,"DOT:?216? NUMEMP:?417?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS NO ANO DE 2018, REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS.",4824.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-14,2019-01-14,2019010000384,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70484,DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICO,PJ,74127473000190,74127473000190,"DOT:?1085? NUMEMP:?418?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE FRALDAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES USUARIOS DO SUS, CADASTRADOS JUNTOS AO NASF, PELO PERIODO ESTIMADO DE FEVEREIRO A MARCO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 136/2018 E PREGAO PRESENCIAL 92/2018. SOLIC. 223/19. PROT. 612/19.",1039.50,0,,0,,2018,92,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-14,2019-01-14,2019010000385,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,69021,TOMAZ BRITO VASQUES,PF,98147757034,98147757034,"DOT:?839? NUMEMP:?419?EMPENHO REFERENTE  AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, ART. 2º E ART. 3º DA LEI 5.313/2018, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2019. SOLIC. 240/19. PROT. 741/19.",2200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-14,2019-01-14,2019010000386,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,12757,LUIZ ROQUE LUCHO FERRAO,PF,13263846000,13263846000,"DOT:?839? NUMEMP:?420?EMPENHO REFERENTE  AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, ART. 2º E ART. 3º DA LEI 5.313/2018, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2019. SOLIC. 235/19. PROT. 743/19.",2200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-14,2019-01-14,2019010000387,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,63962,DEBORA LIMA DURAO,PF,763850004,763850004,"DOT:?839? NUMEMP:?421?EMPENHO REFERENTE  AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, ART. 2º E ART. 3º DA LEI 5.313/2018, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2019. SOLIC. 234/19. PROT. 744/19.",2200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-14,2019-01-14,2019010000388,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,21541,CRISTINA SOUZA DISCONZI,PF,80921850000,80921850000,"DOT:?839? NUMEMP:?422?EMPENHO REFERENTE  AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, ART. 2º E ART. 3º DA LEI 5.313/2018,PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2019. SOLIC. 226/19. PROT. 747/19.",2200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-14,2019-01-14,2019010000389,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70492,JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA,PJ,23720752000122,23720752000122,"DOT:?1085? NUMEMP:?423?AUTORIZACAO DE EMPENHO PARA A AQUISICAO DE FRALDAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES USUARIOS DO SUS, CADASTRADOS JUNTOS AO NASF, PELO PERIODO ESTIMADO DE FEVEREIRO A MARCO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 136/2018 E PREGAO PRESENCIAL 92/2018. SOLICITACAO 227/19, PROTOC. 610",19600.00,0,,0,,2018,92,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-14,2019-01-14,2019010000390,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,"DOT:?1085? NUMEMP:?424?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE FRALDAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES USUARIOS DO SUS, CADASTRADOS JUNTOS AO NASF, PELO PERIODO ESTIMADO DE FEVEREIRO A MARCO/2019, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 136/2018 E PREGAO PRESENCIAL 92/2018. SOLIC. 229/2019, PROTOC. 608",20500.00,0,,0,,2018,92,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2018,2019,2018-12-06,2019-01-15,2018010018741,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PI,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:22757,,65555,,78488,313483.86,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2018,2019,2018-12-14,2019-01-15,2018010018787,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PI,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:22803,,65687,,78489,205756.70,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-15,2018010019728,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:23738,,68359,,78715,38876.84,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-15,2018010019729,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:23739,,68361,,78716,5161.58,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-15,2018010019730,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:23740,,68363,,78717,9005.41,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-15,2018010019763,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PI,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:23773,,68433,,78713,44516.09,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-15,2018010019764,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:23774,,68435,,78714,50118.58,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-12-21,2019-01-15,2018010019782,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:23792,,68476,,81181,2280.69,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,P,2018,2019,2018-12-21,2019-01-15,2018010019783,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:23793,,68478,,81179,190.61,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-12-21,2019-01-15,2018010019784,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:23794,,68480,,78722,3265.66,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-12-21,2019-01-15,2018010019785,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:23795,,68482,,78723,12653.06,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-12-21,2019-01-15,2018010019786,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:23796,,68484,,78724,660.07,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-12-21,2019-01-15,2018010019787,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:23797,,68486,,78725,2345.22,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-12-21,2019-01-15,2018010019788,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:23798,,68488,,78726,2885.82,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-12-21,2019-01-15,2018010019789,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:23799,,68490,,78727,829.70,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-12-21,2019-01-15,2018010019790,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:23800,,68492,,78728,833.08,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-12-21,2019-01-15,2018010019791,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:23801,,68494,,78729,1038.68,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-12-21,2019-01-15,2018010019792,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:23802,,68496,,78730,360.95,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2018,2019,2018-12-21,2019-01-15,2018010019793,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:23803,,68498,,78731,393.01,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-12-21,2019-01-15,2018010019794,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:23804,,68500,,78732,14468.20,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2018,2019,2018-12-21,2019-01-15,2018010019795,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:23805,,68502,,78735,1387.38,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2018,2019,2018-12-21,2019-01-15,2018010019796,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:23806,,68504,,78736,892.38,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-21,2019-01-15,2018010019797,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:23807,,68506,,78737,53871.52,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-12-21,2019-01-15,2018010019798,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:23808,,68508,,78738,2401.08,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-12-21,2019-01-15,2018010019799,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:23809,,68510,,78739,1809.32,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-12-21,2019-01-15,2018010019800,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:23810,,68512,,78740,7593.25,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2019,2018-12-21,2019-01-15,2018010019801,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:23811,,68514,,78741,3071.86,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-12-21,2019-01-15,2018010019802,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTEN??O DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTA??O,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:23812,,68516,,78742,2974.86,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-12-21,2019-01-15,2018010019803,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:23813,,68518,,78743,1264.49,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-12-21,2019-01-15,2018010019804,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:23814,,68520,,78746,464.37,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2018,2019,2018-12-21,2019-01-15,2018010019805,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PI,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:23815,,68522,,78490,229551.83,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2018,2019,2018-12-21,2019-01-15,2018010019806,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PI,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:23816,,68524,,78491,341524.86,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2018,2019,2018-12-27,2019-01-15,2018010019877,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:23884,,68718,,78492,1318.37,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-12-27,2019-01-15,2018010019882,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2274,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - NOVOS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:23889,,68731,,78718,426.95,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-04,2019-01-15,2019010000013,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:47,,230,,78385,120.75,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000050,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LIQUIDACAO NUMERO :657,,657,423.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000052,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:63,,261,,81217,1318.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000053,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:64,,263,,81218,12877.88,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000054,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:65,,265,,81219,5723.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000055,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:66,,267,,81250,9937.48,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000056,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:67,,269,,81251,16934.61,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000057,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:68,,271,,81252,13020.17,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000058,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:69,,273,,81253,2437.78,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000059,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:70,,275,,81254,1520.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000060,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:71,,277,,81255,4565.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000061,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:72,,279,,81256,5659.39,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000062,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:73,,281,,81257,9336.02,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000063,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:74,,283,,81258,247.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000064,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:75,,285,,81259,309.93,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000065,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:76,,287,,81260,5512.69,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000066,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:77,,289,,81261,5513.74,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000067,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:78,,291,,81262,6648.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000068,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:79,,293,,81263,7237.68,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000069,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:80,,295,,81264,245.88,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000070,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:81,,297,,81265,778.09,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000071,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:82,,299,,81266,1341.61,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000072,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:83,,301,,81267,2753.87,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000073,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:84,,303,,81268,10990.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000074,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:85,,305,,81269,121.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000075,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:86,,307,,81270,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000076,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:87,,309,,81271,554.16,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000077,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:88,,311,,81272,5703.47,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000078,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:89,,313,,81274,4277.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000079,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:90,,315,,81275,1514.39,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000080,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:91,,317,,81214,10107.02,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000081,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:92,,319,,81278,313.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000082,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:93,,321,,81280,399.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000083,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:94,,323,,81281,1480.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000084,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:95,,325,,81282,1297.54,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000085,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:96,,327,,81283,2598.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000086,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:97,,329,,81284,4532.66,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000087,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:98,,331,,81285,8923.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000088,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:99,,333,,81286,5.11,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000089,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:100,,335,,81287,49.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000090,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:101,,337,,81288,2992.67,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000091,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:102,,339,,81289,6045.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000092,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:103,,341,,81290,26.78,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000093,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LIQUIDACAO NUMERO :658,,658,85.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000094,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:104,,344,,81291,798.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000095,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:105,,346,,81292,698.60,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000097,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:107,,350,,81297,2543.05,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000099,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:109,,354,,81300,655.52,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000106,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:116,,368,,81309,280.17,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000107,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:117,,370,,81312,1494.19,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000108,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:118,,372,,81313,1569.74,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000109,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:119,,374,,81318,1552.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000110,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:120,,376,,81319,4380.52,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000111,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:121,,378,,81320,544.04,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000120,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:130,,396,,81376,532.27,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000121,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:131,,398,,81382,815.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000122,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:132,,400,,81220,5940.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000123,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:133,,402,,81221,3552.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000124,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:134,,404,,81222,148.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000125,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:135,,406,,81223,1233.58,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000126,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:136,,408,,81224,3039.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000127,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:137,,410,,81225,1013.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000128,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:138,,412,,81226,10844.31,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000129,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:139,,414,,81227,21067.51,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000130,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:140,,416,,81228,2620.67,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-15,2019-01-15,2019010000131,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,DOT:?1082? NUMEMP:?159?DIARIA 19/19 DE HENRIQUE AUGUSTO A PASSO FUNDO EM 07/01/19.,-367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-15,2019-01-15,2019010000131,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,DOT:?1082? NUMEMP:?159?DIARIA 19/19 DE HENRIQUE AUGUSTO A PASSO FUNDO EM 07/01/19.,367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000132,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:141,,419,,81230,2395.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000133,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:142,,421,,81231,1056.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000134,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:143,,423,,81232,4931.21,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000135,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:144,,425,,81233,12973.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000136,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:145,,427,,81234,10938.07,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000137,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:146,,429,,81367,3642.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000138,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:147,,431,,81363,2649.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000139,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:148,,433,,81334,11180.31,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000140,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:149,,435,,81335,201.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000141,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:150,,437,,81337,315.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000142,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:151,,439,,81338,3172.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000143,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:152,,441,,81325,3899.07,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000144,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:154,,444,,81330,7474.45,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000145,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:155,,446,,81332,9461.67,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000146,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:156,,448,,81404,9255.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000147,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:157,,450,,81343,24942.19,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000148,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:158,,452,,81344,1052.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000149,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:159,,454,,81345,1796.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000150,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:160,,456,,81346,5441.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000151,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:161,,458,,81347,4197.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000154,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:165,,468,,81348,11077.39,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000155,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:166,,470,,81398,3836.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000156,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:167,,472,,81403,141.48,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000157,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:168,,474,,81402,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000158,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:169,,476,,81400,479.62,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000159,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:170,,478,,81399,1552.54,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000160,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:171,,480,,81350,6024.51,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000161,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:172,,482,,81392,6185.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000162,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:173,,484,,81391,77.81,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000163,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:174,,486,,81390,399.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000164,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:175,,488,,81395,539.21,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000165,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:176,,490,,81394,2400.52,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000166,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:177,,492,,81361,998.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000167,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:178,,494,,81362,99.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000168,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:179,,496,,81349,365.93,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000169,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:181,,499,,81407,2201.93,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000170,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:182,,501,,81406,5750.21,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000171,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:183,,503,,81411,291.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000172,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:184,,505,,81405,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000173,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:185,,507,,81410,165.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000174,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:187,,511,,81409,2098.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000175,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:188,,513,,81408,2135.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000176,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:189,,515,,81355,9649.88,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000177,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:190,,517,,81356,1318.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000178,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:191,,528,,81357,16912.81,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000179,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:192,,530,,81351,1384.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000180,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:193,,532,,81354,333.81,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000181,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:194,,534,,81336,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000182,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:195,,536,,81340,2613.22,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000183,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:196,,538,,81327,2158.97,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000184,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:197,,540,,81329,7036.79,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000185,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:198,,542,,81249,1318.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000186,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:199,,544,,81248,10620.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000187,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:200,,546,,81246,214.16,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000188,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:201,,548,,81245,399.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000189,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:202,,550,,81244,1197.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000190,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:203,,552,,81243,598.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000191,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:204,,554,,81242,4143.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000192,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:205,,556,,81241,15687.49,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000193,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:206,,558,,81240,419.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000194,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:207,,560,,81239,299.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000195,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:208,,562,,81238,399.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000196,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:209,,564,,81237,670.77,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000198,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:211,,568,,81235,5825.30,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000200,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:213,,572,,81384,525.52,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000201,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:214,,574,,81385,1050.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000202,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:215,,576,,81386,2486.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000203,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:216,,578,,81387,1864.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000204,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:217,,580,,81413,60891.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000205,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:218,,582,,81414,30372.17,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000206,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:219,,584,,81416,798.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000207,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:220,,586,,81417,490.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000208,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:221,,588,,81418,2215.68,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000209,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:222,,590,,81412,10553.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000210,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:223,,592,,81456,2492.62,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000211,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:224,,594,,81455,830.88,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000212,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:225,,596,,81421,6310.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000213,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:226,,598,,81422,5472.69,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000214,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:227,,600,,81423,25.88,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000215,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:228,,602,,81424,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000216,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:229,,604,,81426,347.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000217,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:230,,606,,81427,2687.02,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000218,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:231,,608,,81428,2015.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000219,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:232,,610,,81430,6090.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000220,16,HABITAÇÃO,482,HABITAÇÃO URBANA,148,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2209,IDENTIFICAR E REGULARIZAR OCUPA??ES IRRE,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LIQUIDACAO NUMERO :659,,659,85.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000221,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:233,,613,,81432,8243.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000222,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:234,,615,,81434,127.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000223,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:235,,617,,81440,399.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000224,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:236,,619,,81441,1499.65,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000225,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:237,,621,,81444,3854.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000226,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:238,,623,,81447,3423.53,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000227,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:239,,625,,81448,5748.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000228,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:240,,627,,81375,4399.69,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000229,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:241,,629,,81373,323.51,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000230,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:242,,631,,81370,479.62,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000231,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:243,,633,,81369,2312.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000232,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:244,,635,,81368,1734.27,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000233,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:245,,637,,81451,8587.97,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000234,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:246,,639,,81452,6269.54,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000235,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:247,,641,,81454,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000236,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:248,,643,,81449,263.16,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000237,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:249,,645,,81450,1610.52,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-15,2019010000238,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:250,,647,,81419,2244.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-15,2019-01-15,2019010000357,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?391?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7015-7,19.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-15,2019-01-15,2019010000357,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :934,,934,19.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-15,2019-01-15,2019010000357,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:364,,934,,82626,19.31,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-15,2019-01-15,2019010000359,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?393?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1-9,172.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-15,2019-01-15,2019010000359,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :937,,937,172.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-15,2019-01-15,2019010000359,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-15 ORDEM PAGTO:365,,937,,81198,172.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-15,2019-01-15,2019010000391,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,70445,VITOR MARCEL BORGES DOS SANTOS,PF,1855427001,1855427001,"DOT:?207? NUMEMP:?425?VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO, AO ASSESSOR QUE IRA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE LICITACAO PUBLICA - MODULO I, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 21/01/2019 AS 21:20H RETORNO: 24/01/2019 AS 06H",735.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-15,2019-01-15,2019010000391,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,70445,VITOR MARCEL BORGES DOS SANTOS,PF,1855427001,1855427001,LIQUIDACAO NUMERO :971,,971,735.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-15,2019-01-15,2019010000392,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,3511,CARLOTA GOMES DA SILVA,PJ,,,"DOT:?207? NUMEMP:?426?VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO, AO ASSESSOR QUE IRA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE LICITACAO PUBLICA - MODULO I, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 21/01/2019 AS 21:20H RETORNO: 24/01/2019 AS 06H",-735.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-15,2019-01-15,2019010000392,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,3511,CARLOTA GOMES DA SILVA,PJ,,,"DOT:?207? NUMEMP:?426?VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO, AO ASSESSOR QUE IRA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE LICITACAO PUBLICA - MODULO I, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 21/01/2019 AS 21:20H RETORNO: 24/01/2019 AS 06H",735.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-15,2019-01-15,2019010000392,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,3511,CARLOTA GOMES DA SILVA,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :998,,998,-735.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-15,2019-01-15,2019010000392,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,3511,CARLOTA GOMES DA SILVA,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :973,,973,735.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-01-15,2019-01-15,2019010000393,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,21476,DANIEL SCALAO,PF,69742855072,69742855072,"DOT:?544? NUMEMP:?427?VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO, AO DIRETOR DE GARAGENS E OFICINAS, CONFORME PORTARIA N? 103 DE JANEIRO DE 2019 E MEMO 060/2019/SMIESUST.",4200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-01-15,2019-01-15,2019010000393,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,21476,DANIEL SCALAO,PF,69742855072,69742855072,LIQUIDACAO NUMERO :975,,975,4200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-01-15,2019-01-15,2019010000394,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?428?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 02 - SMED - JANEIRO/2019.,1736.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-01-15,2019-01-15,2019010000394,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :979,,979,1736.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-01-15,2019-01-15,2019010000395,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?430?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 02 - SMED - JANEIRO/2019.,63.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-01-15,2019-01-15,2019010000395,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :982,,982,63.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-01-15,2019-01-15,2019010000396,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?431?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 02 - SMED - JANEIRO/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-01-15,2019-01-15,2019010000396,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :984,,984,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-01-15,2019-01-15,2019010000397,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?433?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 02 - SMED - JANEIRO/2019.,888.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-01-15,2019-01-15,2019010000397,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :987,,987,888.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-01-15,2019-01-15,2019010000398,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?434?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 02 - SMED - JANEIRO/2019.,666.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-01-15,2019-01-15,2019010000398,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :989,,989,666.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-01-15,2019-01-15,2019010000399,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1367? NUMEMP:?435?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 02 - SMED - JANEIRO/2019.,7393.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-15,2019-01-15,2019010000399,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :991,,991,7393.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-01-15,2019-01-15,2019010000400,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1367? NUMEMP:?436?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 02 - SMED - JANEIRO/2019.,2464.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-15,2019-01-15,2019010000400,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :993,,993,2464.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-01-15,2019-01-15,2019010000401,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1377? NUMEMP:?437?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 02 - SMED - JANEIRO/2019.,19.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-15,2019-01-15,2019010000401,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :995,,995,19.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-15,2019-01-15,2019010000402,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,70445,VITOR MARCEL BORGES DOS SANTOS,PF,1855427001,1855427001,"DOT:?210? NUMEMP:?438?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM VIAGEM NO ESTADO, AO ASSESSOR QUE IRA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE LICITACAO PUBLICA - MODULO I, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS SAIDA: 21/01/2019 AS 21:20H RETORNO: 06H",-6.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-15,2019-01-15,2019010000402,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,70445,VITOR MARCEL BORGES DOS SANTOS,PF,1855427001,1855427001,"DOT:?210? NUMEMP:?438?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM VIAGEM NO ESTADO, AO ASSESSOR QUE IRA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE LICITACAO PUBLICA - MODULO I, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS SAIDA: 21/01/2019 AS 21:20H RETORNO: 06H",448.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-15,2019-01-15,2019010000402,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,70445,VITOR MARCEL BORGES DOS SANTOS,PF,1855427001,1855427001,LIQUIDACAO NUMERO :997,,997,448.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-15,2019-01-15,2019010000403,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,50752,PRISCILA FREDERICH DE OLIVEIRA,PF,1358695016,1358695016,"DOT:?207? NUMEMP:?439?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO, A TEC. EM CONTABILIDADE QUE IRA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE LICITACAO PUBLICA - MODULO I, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 21/01/2019 AS 21:20H RETORNO: 24/01/2019 AS 06H",735.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-15,2019-01-15,2019010000403,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,50752,PRISCILA FREDERICH DE OLIVEIRA,PF,1358695016,1358695016,LIQUIDACAO NUMERO :1001,,1001,735.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-15,2019-01-15,2019010000404,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,50752,PRISCILA FREDERICH DE OLIVEIRA,PF,1358695016,1358695016,"DOT:?210? NUMEMP:?440?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM VIAGEM NO ESTADO, A TEC. EM CONTABILIDADE QUE IRA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE LICITACAO PUBLICA - MODULO I, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 21/01/2019 AS 21:20H RETORNO: 24/01/2019 AS 06H",-6.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-15,2019-01-15,2019010000404,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,50752,PRISCILA FREDERICH DE OLIVEIRA,PF,1358695016,1358695016,"DOT:?210? NUMEMP:?440?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM VIAGEM NO ESTADO, A TEC. EM CONTABILIDADE QUE IRA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE LICITACAO PUBLICA - MODULO I, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 21/01/2019 AS 21:20H RETORNO: 24/01/2019 AS 06H",448.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-15,2019-01-15,2019010000404,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,50752,PRISCILA FREDERICH DE OLIVEIRA,PF,1358695016,1358695016,LIQUIDACAO NUMERO :1003,,1003,448.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-01-15,2019-01-15,2019010000405,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,17433,REINALDO JOSE MENEZES GARCIA,PF,27300986072,27300986072,"DOT:?8? NUMEMP:?444?VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO ADIANTAMENTO AO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, CONF PORTARIA N? 125 DE 17 DE JANEIRO DE 2019.",1050.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-01-15,2019-01-15,2019010000405,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,17433,REINALDO JOSE MENEZES GARCIA,PF,27300986072,27300986072,"DOT:?8? NUMEMP:?444?VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO ADIANTAMENTO AO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, CONF PORTARIA N? 125 DE 17 DE JANEIRO DE 2019.",-570.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-01-15,2019-01-15,2019010000405,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,17433,REINALDO JOSE MENEZES GARCIA,PF,27300986072,27300986072,LIQUIDACAO NUMERO :1012,,1012,1050.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-15,2019-01-15,2019010000406,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,"DOT:?213? NUMEMP:?445?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A INSCRICAO DE CURSO, A TEC. EM CONTABILIDADE QUE IRA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE LICITACAO PUBLICA - MODULO I, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 21/01/2019 AS 21:20H RETORNO: 24/01/2019 AS 06H",-526.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-15,2019-01-15,2019010000406,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,"DOT:?213? NUMEMP:?445?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A INSCRICAO DE CURSO, A TEC. EM CONTABILIDADE QUE IRA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE LICITACAO PUBLICA - MODULO I, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 21/01/2019 AS 21:20H RETORNO: 24/01/2019 AS 06H",526.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-15,2019-01-15,2019010000406,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,LIQUIDACAO NUMERO :1017,,1017,-526.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-15,2019-01-15,2019010000406,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,LIQUIDACAO NUMERO :1014,,1014,526.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-15,2019-01-15,2019010000407,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,70410,"BORBA ,PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,9.2885888000105E13,"DOT:?213? NUMEMP:?446?VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A INSCRICAO DE CURSO A TEC. EM CONTABILIDADE, PRISCILA FREDERICH DE OLIVEIRA, QUE IRA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE LICITACAO PUBLICA - MODULO I, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 21/01/2019 AS 21:20H RETORNO: 24/01/2019 AS 06H",526.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-15,2019-01-15,2019010000407,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,70410,"BORBA ,PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,9.2885888000105E13,"DOT:?213? NUMEMP:?446?VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A INSCRICAO DE CURSO A TEC. EM CONTABILIDADE, PRISCILA FREDERICH DE OLIVEIRA, QUE IRA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE LICITACAO PUBLICA - MODULO I, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 21/01/2019 AS 21:20H RETORNO: 24/01/2019 AS 06H",-526.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-15,2019-01-15,2019010000407,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,70410,"BORBA ,PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,9.2885888000105E13,LIQUIDACAO NUMERO :1016,,1016,526.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-15,2019-01-15,2019010000408,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,70410,"BORBA ,PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,9.2885888000105E13,"DOT:?213? NUMEMP:?447?VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A INSCRICAO DE CURSO DO ASSESSOR, VITOR MARCEL BORGES DOS SANTOS, QUE IRA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE LICITACAO PUBLICA - MODULO I, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 21/01/2019 AS 21:20H RETORNO: 24/01/2019 AS 06H",526.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-15,2019-01-15,2019010000408,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,70410,"BORBA ,PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,9.2885888000105E13,"DOT:?213? NUMEMP:?447?VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A INSCRICAO DE CURSO DO ASSESSOR, VITOR MARCEL BORGES DOS SANTOS, QUE IRA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE LICITACAO PUBLICA - MODULO I, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 21/01/2019 AS 21:20H RETORNO: 24/01/2019 AS 06H",-526.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-15,2019-01-15,2019010000408,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,70410,"BORBA ,PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,9.2885888000105E13,LIQUIDACAO NUMERO :1020,,1020,526.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-01-15,2019-01-15,2019010000411,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,15630,NILTON MANCONI COSTA,PJ,,,"DOT:?1413? NUMEMP:?452?VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO ADIANTAMENTO AO DIRETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. PORTARIA 098 DE 15 DE JANEIRO DE 2019 E MEMO 79/2019/SMED.",5000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-15,2019-01-15,2019010000411,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,15630,NILTON MANCONI COSTA,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :1028,,1028,5000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-01-15,2019-01-15,2019010000412,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,15630,NILTON MANCONI COSTA,PJ,,,"DOT:?1417? NUMEMP:?453?VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO ADIANTAMENTO AO DIRETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. PORTARIA N? 098 DE 15 DE JANEIRO DE 2019 E MEMO 79/2019/SMED.",2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-15,2019-01-15,2019010000412,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,15630,NILTON MANCONI COSTA,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :1030,,1030,2000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-01-15,2019-01-15,2019010000413,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1,RECURSO LIVRE,21476,DANIEL SCALAO,PF,69742855072,69742855072,"DOT:?545? NUMEMP:?454?VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A ADIANTAMENTO AO DIRETOR DE GARAGENS E OFICINAS, CONF. PORTARIA N? 103 DE JANEIRO DE 2019 E MEMO 060/2019/SMIESUST.",800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-01-15,2019-01-15,2019010000413,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1,RECURSO LIVRE,21476,DANIEL SCALAO,PF,69742855072,69742855072,LIQUIDACAO NUMERO :1032,,1032,800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-15,2019-01-15,2019010000414,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,DOT:?1082? NUMEMP:?455?DIARIA IOMAR MARQUES A ALEGRETE EM 01/01/19. SAIDA:01/01/19 15:30 RETORNO:02/01/19 03:30,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-15,2019-01-15,2019010000414,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,LIQUIDACAO NUMERO :1034,,1034,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-15,2019-01-15,2019010000415,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,"DOT:?1082? NUMEMP:?456?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. MONIQUE DOS SANTOS AGUIRRE E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA SALGADO FILHO, 528.  PERIODO: 02/01/19   22:00 H   A  03/01/19    23:00 H                   LOCAL: PORTO ALEGRE/RS LOCAL: HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE - R. RAMIRO BARCELOS, 2350 -",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-15,2019-01-15,2019010000415,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LIQUIDACAO NUMERO :1036,,1036,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-15,2019-01-15,2019010000416,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,"DOT:?1082? NUMEMP:?457?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL VIDA & SAUDE NA CIDADE DE SANTA ROSA/RS. MARIO ROBERTO CARDOSO DE MEDEIROS E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA SALDANHA MARINHO, 509. PERIODO: 03/01/2019    11:00 H  03/01/2019     23:00 H     LOCAL: SANTA ROSA/RS LOCAL:  HOSPITAL VIDA & SAUDE - R. DR. FRANCISCO TIMM, 656 ? CENTRO",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-15,2019-01-15,2019010000416,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,LIQUIDACAO NUMERO :1038,,1038,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-15,2019-01-15,2019010000417,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,"DOT:?1082? NUMEMP:?458?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. DIAMANTINA FONSECA MEDEIROS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA HENRIQUE DIAS, 2116. CARLOS ALBERTO DE MOURA BRAGA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA JOAO MANOEL, 2493. PERIODO:03/01/19    03:00 H    03/01/19    15:00 H                   LOCAL: SANTA MARIA/RS LOCAL:",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-15,2019-01-15,2019010000417,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LIQUIDACAO NUMERO :1040,,1040,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-15,2019-01-15,2019010000419,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,16261,OSORIO VALTER NUNES OLEA,PF,17904510006,17904510006,"DOT:?839? NUMEMP:?460?EMPENHO REFERENTE  AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, ART. 2º E ART. 3º DA LEI 5.313/2018, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2019. SOLIC. 239/19. PROT. 740/19.",2200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-15,2019-01-15,2019010000420,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.30.41,333041390400000,TRANSFERÊNCIAS PARA SUSEPE/RS,1,RECURSO LIVRE,131170,SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,PJ,87958583000146,87958583000146,"DOT:?521? NUMEMP:?466?VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, REFERENTE AO CONVENIO 80/2017 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SAO BORJA E A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO RS-SUSEPE, CONFORME MEMO 042/2019/SMIESUST, PROTOC. 00326/2019.",150000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-15,2019-01-15,2019010000420,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.30.41,333041390400000,TRANSFERÊNCIAS PARA SUSEPE/RS,1,RECURSO LIVRE,131170,SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,PJ,87958583000146,87958583000146,"DOT:?521? NUMEMP:?466?VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, REFERENTE AO CONVENIO 80/2017 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SAO BORJA E A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO RS-SUSEPE, CONFORME MEMO 042/2019/SMIESUST, PROTOC. 00326/2019.",-12392.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-15,2019-01-15,2019010000420,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.30.41,333041390400000,TRANSFERÊNCIAS PARA SUSEPE/RS,1,RECURSO LIVRE,131170,SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,PJ,87958583000146,87958583000146,LIQUIDACAO NUMERO :1050,,1050,150000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-15,2019-01-15,2019010000420,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.30.41,333041390400000,TRANSFERÊNCIAS PARA SUSEPE/RS,1,RECURSO LIVRE,131170,SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,PJ,87958583000146,87958583000146,LIQUIDACAO NUMERO :1198,,1198,-150000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-15,2019-01-15,2019010000592,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2029,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,DOT:?200? NUMEMP:?641?EMPENHO PARA AQUISICAO DE TELEFONES PARA SMPOP. SOLIC. 63/19.,447.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-01-15,2019-01-15,2019010002065,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.92,339092320000000,"MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA",1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,128314,GRAZIELE K. RODRIGUES,PJ,23935677000117,23935677000117,"DOT:?1361? NUMEMP:?46167?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VALE-LIVROS  DA PREMIACAO AOS ALUNOS DO PREMIO LEITURA NA ESCOLA- 2018, DO PROGRAMA DE INCENTIVO A LEITURA, CFE LEI 4.424/11 E 4.721/13, CONFORME SOLICITACAO 968/2019, PROTOCOLO 2968/SMED/2019.",455.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-16,2019010000038,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:41,,204,,81677,1681.16,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-16,2019010000041,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:43,,223,,78568,12244.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-16,2019010000042,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:44,,225,,78569,12544.88,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-16,2019010000043,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:45,,227,,78570,5041.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-16,2019010000044,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2185,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:46,,229,,78571,4321.68,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-16,2019010000050,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:253,,657,,78444,423.21,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-16,2019010000093,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:254,,658,,78442,85.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-16,2019010000239,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:251,,654,,81676,5147.89,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-16,2019010000240,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:252,,656,,81675,2859.93,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-16,2019010000244,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FÉRIAS INDENIZADAS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:256,,664,,78554,2786.58,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-16,2019010000245,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:257,,666,,78555,928.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-16,2019010000246,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:258,,668,,78556,5091.69,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-16,2019010000247,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:259,,670,,78557,137.02,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-16,2019010000248,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:260,,672,,78558,1.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-16,2019010000249,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:261,,674,,78559,2837.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-16,2019010000250,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:262,,676,,78560,0.48,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-16,2019010000251,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011420000000,FÉRIAS INDENIZADAS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:263,,678,,78561,2741.51,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-16,2019010000252,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:264,,680,,78563,41.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-16,2019010000253,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:265,,682,,78565,1723.17,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-16,2019010000254,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:266,,684,,78566,2.62,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-16,2019010000261,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:273,,704,,81634,268759.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-16,2019010000262,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:274,,706,,81635,7021.77,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-16,2019010000263,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:275,,708,,81636,647.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-16,2019010000264,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:276,,710,,81638,12475.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-16,2019010000265,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:277,,712,,81639,2779.87,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-16,2019010000266,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:278,,714,,81640,32044.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-16,2019010000267,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:279,,716,,81641,98296.62,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-16,2019010000268,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:280,,718,,81643,6648.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-16,2019010000269,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:281,,720,,81644,1121.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-16,2019010000270,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:282,,722,,81645,2881.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-16,2019010000271,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:283,,724,,81646,1774.22,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-16,2019010000272,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:284,,726,,81648,129167.97,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-16,2019010000273,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:285,,728,,81649,1109.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-16,2019010000274,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:286,,730,,81650,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-16,2019010000275,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:287,,732,,81651,475.44,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-16,2019010000278,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:290,,738,,81656,261.92,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-16,2019010000279,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:291,,740,,81614,3228.88,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-16,2019010000280,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:292,,742,,81616,1201527.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-16,2019010000281,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:293,,744,,81617,8052.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-16,2019010000282,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:294,,746,,81618,39464.35,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-16,2019010000283,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:295,,748,,81619,7590.78,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-16,2019010000284,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:296,,750,,81620,601012.69,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-16,2019010000285,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:297,,752,,81621,654.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-16,2019010000286,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:298,,754,,81624,54348.07,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-16,2019010000287,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:299,,756,,81625,283.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-16,2019010000288,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:300,,758,,81629,1132.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-16,2019010000289,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:301,,760,,81630,2040.75,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-16,2019010000290,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:302,,762,,81631,17923.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-16,2019010000291,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2185,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:303,,764,,81632,130.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-01-11,2019-01-16,2019010000292,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:304,,766,,78584,6640.38,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-11,2019-01-16,2019010000293,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:305,,768,,78590,1555.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,P,2019,2019,2019-01-11,2019-01-16,2019010000294,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:306,,770,,78595,1080.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-11,2019-01-16,2019010000295,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:307,,772,,78580,2422.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-11,2019-01-16,2019010000296,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:308,,774,,78601,4452.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-11,2019-01-16,2019010000297,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:309,,776,,78596,14045.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-11,2019-01-16,2019010000298,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:310,,778,,78597,14438.34,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-11,2019-01-16,2019010000299,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:311,,780,,78586,2160.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-11,2019-01-16,2019010000300,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:312,,782,,78599,4812.78,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-11,2019-01-16,2019010000301,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:313,,784,,78636,360.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-11,2019-01-16,2019010000302,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:314,,786,,78602,3012.08,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-11,2019-01-16,2019010000303,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:315,,788,,78644,1440.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-11,2019-01-16,2019010000304,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:316,,790,,78600,360.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-11,2019-01-16,2019010000305,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:317,,792,,78594,1424.19,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-11,2019-01-16,2019010000306,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:318,,794,,78587,2160.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-11,2019-01-16,2019010000307,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:319,,796,,78607,851.24,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-11,2019-01-16,2019010000308,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:320,,798,,78583,3274.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-11,2019-01-16,2019010000309,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:321,,800,,78642,1211.38,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-11,2019-01-16,2019010000310,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,86795,JONAS JAQUES DA SILVA,PF,3301033008,3301033008,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:322,,802,,78439,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-11,2019-01-16,2019010000311,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:323,,804,,78641,720.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-01-11,2019-01-16,2019010000312,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:324,,806,,78582,360.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-11,2019-01-16,2019010000313,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:325,,808,,78581,60364.39,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-01-11,2019-01-16,2019010000314,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:326,,810,,78632,3486.81,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-11,2019-01-16,2019010000315,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:327,,812,,78628,8520.59,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-11,2019-01-16,2019010000316,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:328,,814,,78611,3241.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-11,2019-01-16,2019010000317,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:329,,816,,78653,720.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-11,2019-01-16,2019010000318,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:330,,818,,78619,16206.31,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-11,2019-01-16,2019010000319,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:331,,820,,78646,5369.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-11,2019-01-16,2019010000320,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:332,,822,,78650,1080.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-11,2019-01-16,2019010000321,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:333,,824,,78630,2103.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-11,2019-01-16,2019010000322,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:334,,826,,78617,2881.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-11,2019-01-16,2019010000323,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:335,,828,,78623,3936.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-11,2019-01-16,2019010000324,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:336,,830,,78613,1440.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-11,2019-01-16,2019010000325,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:337,,832,,78625,16222.67,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-11,2019-01-16,2019010000326,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:338,,834,,78598,4812.78,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-11,2019-01-16,2019010000327,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:339,,836,,78585,3323.11,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-11,2019-01-16,2019010000328,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:340,,838,,78656,36292.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-11,2019-01-16,2019010000329,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:341,,840,,78658,2160.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-11,2019-01-16,2019010000330,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:342,,842,,78668,2422.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-11,2019-01-16,2019010000331,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:343,,844,,78666,5893.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-11,2019-01-16,2019010000332,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:344,,846,,78660,491.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-11,2019-01-16,2019010000333,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:345,,848,,78663,3241.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-11,2019-01-16,2019010000334,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:346,,850,,78638,130.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-11,2019-01-16,2019010000335,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:347,,852,,78673,8250.48,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-11,2019-01-16,2019010000336,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:348,,854,,78671,6253.34,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-11,2019-01-16,2019010000342,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:356,,881,,78634,1440.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-11,2019-01-16,2019010000346,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :896,,896,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-11,2019-01-16,2019010000346,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:357,,896,,78446,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-16,2019-01-16,2019010000409,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?448?REF DEBITO TARIFA BANCARIA NA CTA PMSB DISP (1-9) N/DATA.,216.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-16,2019-01-16,2019010000409,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :1022,,1022,216.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-16,2019-01-16,2019010000409,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:389,,1022,,81429,216.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-16,2019-01-16,2019010000410,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?449?REF DEBITO TARIFA BANCARIA NA CTA PMSB DISP (7015-2) N/DATA.,15.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-16,2019-01-16,2019010000410,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :1024,,1024,15.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-16,2019-01-16,2019010000410,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-16 ORDEM PAGTO:390,,1024,,81433,15.24,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-16,2019-01-16,2019010000421,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?924? NUMEMP:?467?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - WILIAM RENER X ALEX SANDRO,4239.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-16,2019-01-16,2019010000421,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :1052,,1052,4239.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-16,2019-01-16,2019010000422,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?75? NUMEMP:?468?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO.,1568.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-16,2019-01-16,2019010000422,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :1054,,1054,1568.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-16,2019-01-16,2019010000423,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011420000000,FÉRIAS INDENIZADAS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?75? NUMEMP:?469?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO.,3039.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-16,2019-01-16,2019010000423,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011420000000,FÉRIAS INDENIZADAS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :1056,,1056,3039.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-16,2019-01-16,2019010000424,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?75? NUMEMP:?470?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO.,253.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-16,2019-01-16,2019010000424,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :1058,,1058,253.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-16,2019-01-16,2019010000425,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?75? NUMEMP:?471?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO.,1013.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-16,2019-01-16,2019010000425,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :1060,,1060,1013.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-16,2019-01-16,2019010000426,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?928? NUMEMP:?472?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO.,457.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-16,2019-01-16,2019010000426,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :1062,,1062,457.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-17,2019010000045,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011420000000,FÉRIAS INDENIZADAS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,POR MOTIVO DE PAGTO EM CTA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:48,,232,,81875,-1717.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-17,2019010000045,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011420000000,FÉRIAS INDENIZADAS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-17 ORDEM PAGTO:48,,232,,81879,1717.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-17,2019010000045,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011420000000,FÉRIAS INDENIZADAS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-17 ORDEM PAGTO:48,,232,,78799,1717.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-17,2019010000046,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,POR MOTIVO DE PAGTO EM CTA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:49,,234,,81877,-572.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-17,2019010000046,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-17 ORDEM PAGTO:49,,234,,81878,572.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-17,2019010000046,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-17 ORDEM PAGTO:49,,234,,78798,572.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-17,2019010000220,16,HABITAÇÃO,482,HABITAÇÃO URBANA,148,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2209,IDENTIFICAR E REGULARIZAR OCUPA??ES IRRE,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LIQUIDACAO NUMERO :1177,,1177,85.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-01-17,2019010000220,16,HABITAÇÃO,482,HABITAÇÃO URBANA,148,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2209,IDENTIFICAR E REGULARIZAR OCUPA??ES IRRE,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LIQUIDACAO NUMERO :1171,,1171,-85.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-11,2019-01-17,2019010000347,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",40,ASPS,130587,CONSELHO NACIONAL DE SEC. DE MUNICIPAIS,PJ,33484825000188,33484825000188,LIQUIDACAO NUMERO :904,,904,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-11,2019-01-17,2019010000347,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",40,ASPS,130587,CONSELHO NACIONAL DE SEC. DE MUNICIPAIS,PJ,33484825000188,33484825000188,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-17 ORDEM PAGTO:360,,904,,78787,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-11,2019-01-17,2019010000348,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",40,ASPS,70460,CONS. SEC. MUNIC. SAUDE RS - COSEMS-RS,PJ,92859768000133,9.2859768000133E13,LIQUIDACAO NUMERO :905,,905,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-11,2019-01-17,2019010000348,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",40,ASPS,70460,CONS. SEC. MUNIC. SAUDE RS - COSEMS-RS,PJ,92859768000133,9.2859768000133E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-17 ORDEM PAGTO:361,,905,,78786,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000418,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?459?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7015-7,35.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000418,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :1042,,1042,35.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000418,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-17 ORDEM PAGTO:400,,1042,,78797,35.09,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000427,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,66625,MARIA ALEJANDRA SALMON LLANO,PF,70277948100,70277948100,"DOT:?839? NUMEMP:?473?EMPENHO REFERENTE  AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, ART. 2º E ART. 3º DA LEI 5.313/2018, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2019. SOLIC. 237/19. PROT. 739/19.",2200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000428,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,41547,IBARO SANTOS RODRIGUES,PF,34117750097,34117750097,"DOT:?1124? NUMEMP:?474?VALOR QUE SE EMPENHA PARA REEMBOLSO AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DO GINASIO MUNICIPAL CLETO DORIA DE AZAMBUJA, CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO.",85.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000428,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,41547,IBARO SANTOS RODRIGUES,PF,34117750097,34117750097,LIQUIDACAO NUMERO :1065,,1065,85.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000429,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,17100,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,PJ,95592077000104,95592077000104,"DOT:?1035? NUMEMP:?475?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA AO TRANSPORTE DOS PACIENTES USUARIOS DO SUS, QUE FAZEM TRATAMENTO, CONSULTAS E EXAMES FORA DO MUNICIPIO, PELO PERIODO ESTIMADO DE JANEIRO A MARCO DE 2019 DE ACORDO COM A INEX 15/2018, PELO PERIODO ESTIMADO DE JANEIRO A MARCO DE 2019, CFE SOLIC. 337/2018, PROOTC. 927",70905.60,0,,0,,2019,15,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000430,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,"DOT:?12? NUMEMP:?476?VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO REEMBOLSO AO PREFEITO MUNICIPAL, REFENTE AO PAGAMENTO DE ART 10008138, CONF COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO.",85.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000430,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,LIQUIDACAO NUMERO :1068,,1068,85.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000431,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,50975,LUIZ FERNANDO PEREIRA DALENOGARE,PJ,,,"DOT:?339? NUMEMP:?479?VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO TEC. EM CONTABILIDADE PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE PRESTACAO DE CONTAS DO FEAS 2017 E PORTARIA 124/2017GUARDA E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 30/01/2019 AS 21:20H RETORNO: 01/02/2019 AS 07H",-367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000431,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,50975,LUIZ FERNANDO PEREIRA DALENOGARE,PJ,,,"DOT:?339? NUMEMP:?479?VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO TEC. EM CONTABILIDADE PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE PRESTACAO DE CONTAS DO FEAS 2017 E PORTARIA 124/2017GUARDA E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 30/01/2019 AS 21:20H RETORNO: 01/02/2019 AS 07H",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000431,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,50975,LUIZ FERNANDO PEREIRA DALENOGARE,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :1072,,1072,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000432,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.36,339036460000000,DIÁRIAS A CONSELHEIROS,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,47926,MARAGLAI TERESINHA RECK,PF,48763659034,48763659034,"DOT:?481? NUMEMP:?480?VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO, A CONSELHEIRA QUE IRA PARTICIPAR DE CURSO PARA ELABORACAO DE PLANOS DE TRABALHO E PARCERIAS DA LEI 13.019/2014, CONF. OFICIO N? 004/19 - COMDICA, PARECER 001/2019 DA COMISSAO ESPECIAL PORTARIA N? 1.725/18, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 22/01/2019 AS 21H RETORNO: 25/01/2019 AS 07H",735.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000432,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.36,339036460000000,DIÁRIAS A CONSELHEIROS,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,47926,MARAGLAI TERESINHA RECK,PF,48763659034,48763659034,LIQUIDACAO NUMERO :1074,,1074,735.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000433,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,47926,MARAGLAI TERESINHA RECK,PF,48763659034,48763659034,"DOT:?480? NUMEMP:?481?VALOR QUE SE EMPENHA, REF. 02 (DUAS) PASSAGENS EM VIAGEM NO ESTADO, A CONSELHEIRA QUE IRA PARTICIPAR DE CURSO PARA ELABORACAO DE PLANOS DE TRABALHO E PARCERIAS DA LEI N? 13.019/2014, CONF. OFICIO N? 004/19 - COMDICA, PARECER 001/2019 DA COMISSAO ESPECIAL PORTARIA N? 1.725/18, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 22/01/2019 AS 21H RETORNO: 25/01/2019 AS 07H",448.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000433,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,47926,MARAGLAI TERESINHA RECK,PF,48763659034,48763659034,LIQUIDACAO NUMERO :1076,,1076,448.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000434,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,70410,"BORBA ,PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,9.2885888000105E13,"DOT:?482? NUMEMP:?482?VALOR QUE SE EMPENHA, REF. PAG. DE CURSO A CONSELHEIRA, MARAGLAI TERESINHA RECK, QUE PARTICIPAR DE CURSO PARA ELABORACAO DE PLANOS DE TRABALHO E PARCERIAS DA LEI N? 13.019/2014, CONF. OFICIO N? 004/19 - COMDICA, PARECER 001/2019 DA COMISSAO ESPECIAL PORTARIA N? 1.725/18, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 22/01/2019 AS 21H RETORNO: 25/01/2019 AS 07H",526.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000434,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,70410,"BORBA ,PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,9.2885888000105E13,"DOT:?482? NUMEMP:?482?VALOR QUE SE EMPENHA, REF. PAG. DE CURSO A CONSELHEIRA, MARAGLAI TERESINHA RECK, QUE PARTICIPAR DE CURSO PARA ELABORACAO DE PLANOS DE TRABALHO E PARCERIAS DA LEI N? 13.019/2014, CONF. OFICIO N? 004/19 - COMDICA, PARECER 001/2019 DA COMISSAO ESPECIAL PORTARIA N? 1.725/18, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 22/01/2019 AS 21H RETORNO: 25/01/2019 AS 07H",-526.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000434,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,70410,"BORBA ,PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,9.2885888000105E13,LIQUIDACAO NUMERO :1078,,1078,526.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000435,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.36,339036460000000,DIÁRIAS A CONSELHEIROS,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,4977,DENISE BEATRIZ MARIANO DA ROCHA SANTOS,PF,52485978034,52485978034,"DOT:?481? NUMEMP:?483?VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, A CONSELHEIRA QUE IRA PARTICIPAR DE CURSO PARA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. OFICIO N? 004/19 - COMDICA. PARECER 001/19 DA COMISSAO ESPECIAL PORTARIA 1.725/18, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 29/01/2019 AS 21H RETORNO: 31/01/2019 AS 07H",-367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000435,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.36,339036460000000,DIÁRIAS A CONSELHEIROS,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,4977,DENISE BEATRIZ MARIANO DA ROCHA SANTOS,PF,52485978034,52485978034,"DOT:?481? NUMEMP:?483?VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, A CONSELHEIRA QUE IRA PARTICIPAR DE CURSO PARA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. OFICIO N? 004/19 - COMDICA. PARECER 001/19 DA COMISSAO ESPECIAL PORTARIA 1.725/18, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 29/01/2019 AS 21H RETORNO: 31/01/2019 AS 07H",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000435,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.36,339036460000000,DIÁRIAS A CONSELHEIROS,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,4977,DENISE BEATRIZ MARIANO DA ROCHA SANTOS,PF,52485978034,52485978034,LIQUIDACAO NUMERO :1080,,1080,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000436,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,4977,DENISE BEATRIZ MARIANO DA ROCHA SANTOS,PF,52485978034,52485978034,"DOT:?480? NUMEMP:?484?VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM VIAGEM NO ESTADO, A CONSELHEIRA QUE IRA PARTICIPAR DE CURSO PARA ELEICAO DE CONSELHO TUTELAR, CONF. OFICIO N? 004/19 - COMDICA. PARECER 001/19 DA COMISSAO ESPECIAL PORTARIA 1.725/18, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 29/01/2019 AS 21H RETORNO: 31/01/2019 AS 07",-448.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000436,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,4977,DENISE BEATRIZ MARIANO DA ROCHA SANTOS,PF,52485978034,52485978034,"DOT:?480? NUMEMP:?484?VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM VIAGEM NO ESTADO, A CONSELHEIRA QUE IRA PARTICIPAR DE CURSO PARA ELEICAO DE CONSELHO TUTELAR, CONF. OFICIO N? 004/19 - COMDICA. PARECER 001/19 DA COMISSAO ESPECIAL PORTARIA 1.725/18, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 29/01/2019 AS 21H RETORNO: 31/01/2019 AS 07",448.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000436,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,4977,DENISE BEATRIZ MARIANO DA ROCHA SANTOS,PF,52485978034,52485978034,LIQUIDACAO NUMERO :1082,,1082,448.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000437,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70528,"RCC - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, COR",PJ,358519000146,358519000146,"DOT:?1085? NUMEMP:?485?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A DISTRIBUICAO DOS PACIENTES USUARIOS DO SUS, PELO PERIODO ESTIMADO DE JANEIRO A MARCO/19, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 169/2018 E PREGAO PRESENCIAL 113/2018, SOLICTACAO 175/19, PROTOC, 502",1875.00,0,,0,,2018,113,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000438,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70502,DANUTRE NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA.,PJ,28725094000185,28725094000185,"DOT:?1085? NUMEMP:?486?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES USUARIOS DO SUS, PELO PERIODO ESTIMADO DE JANEIRO A MARCO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 169/2018 E PREGAO PRESENCIAL 113/2018, SOLICITACAO 180/2019, PROTOC. 501",1964.00,0,,0,,2018,113,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000439,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,70410,"BORBA ,PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,9.2885888000105E13,"DOT:?482? NUMEMP:?487?VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO PAG. DO CURSO, A CONSELHEIRA, DENISE BEATRIZ MARIANO DA ROCHA SANTOS, QUE IRA PARTICIPAR DE CURSO PARA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. OFICIO N? 004/19 - COMDICA. PARECER 001/19 DA COMISSAO ESPECIAL PORTARIA 1.725/18, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 29/01/2019 AS 21H RETORNO: 31/01/2019 AS 07H",399.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000439,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,70410,"BORBA ,PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,9.2885888000105E13,"DOT:?482? NUMEMP:?487?VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO PAG. DO CURSO, A CONSELHEIRA, DENISE BEATRIZ MARIANO DA ROCHA SANTOS, QUE IRA PARTICIPAR DE CURSO PARA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. OFICIO N? 004/19 - COMDICA. PARECER 001/19 DA COMISSAO ESPECIAL PORTARIA 1.725/18, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 29/01/2019 AS 21H RETORNO: 31/01/2019 AS 07H",-399.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000439,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,70410,"BORBA ,PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,9.2885888000105E13,LIQUIDACAO NUMERO :1086,,1086,399.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000440,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092390000000,SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚRIDICA,1,RECURSO LIVRE,69113,LINDOMAR CRUZ LOPES 95654461087,PJ,30544566000145,30544566000145,"DOT:?530? NUMEMP:?488?VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR DESPESAS DE PESAGENS NO EXERCICIO ANTERIOS, CONSIDERANDO O VALOR TER SIDO ESTIMADO PARA O PERIODO E O SALDO SER INSUFICIENTE PARA PAGAMENTO DO SERVICO NO MES DE DEZEMBRO/18, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 98/2018 - LICITACAO Nº 99/2018 - PR. SOLIC. 294/19, PROTOC. 811",822.50,0,,0,,2018,99,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000441,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.36,339036460000000,DIÁRIAS A CONSELHEIROS,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,948,ALDORI LUIZ TAMBARA ZANINI,PF,24507857015,24507857015,"DOT:?481? NUMEMP:?489?VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO ADIANTAMENTO, AO CONSELHEIRO QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO PARA ANALISE E JULGAMENTO DE PRESTACAODE CONTAS DE PARCERIAS DA LEI N? 13019/2014 E OFICIO N? 004/2019 - COMDICA, PARECER 001/2019 DA COMISSAO ESPECIAL PORTARIA N? 1.725/18, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 23/01/2019 AS 21H RETORNO: 26/01/2019 AS 07H",350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000441,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.36,339036460000000,DIÁRIAS A CONSELHEIROS,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,948,ALDORI LUIZ TAMBARA ZANINI,PF,24507857015,24507857015,"DOT:?481? NUMEMP:?489?VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO ADIANTAMENTO, AO CONSELHEIRO QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO PARA ANALISE E JULGAMENTO DE PRESTACAODE CONTAS DE PARCERIAS DA LEI N? 13019/2014 E OFICIO N? 004/2019 - COMDICA, PARECER 001/2019 DA COMISSAO ESPECIAL PORTARIA N? 1.725/18, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 23/01/2019 AS 21H RETORNO: 26/01/2019 AS 07H",-350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000441,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.36,339036460000000,DIÁRIAS A CONSELHEIROS,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,948,ALDORI LUIZ TAMBARA ZANINI,PF,24507857015,24507857015,LIQUIDACAO NUMERO :1142,,1142,-350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000441,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.36,339036460000000,DIÁRIAS A CONSELHEIROS,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,948,ALDORI LUIZ TAMBARA ZANINI,PF,24507857015,24507857015,LIQUIDACAO NUMERO :1089,,1089,350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000442,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,948,ALDORI LUIZ TAMBARA ZANINI,PF,24507857015,24507857015,"DOT:?480? NUMEMP:?490?VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM VIAGEM NO ESTADO, AO CONSELHEIRO QUE IRA PARTICIPAR DE CURSO PARA ANALISE E JULGAMENTO DE PRESTACAO DE CONTAS DE PARCERIAS DA LEI N? 13019/2014 E OFICIO N? 004/2019 - COMDICA, PARECER 001/2019 DA COMISSAO ESPECIAL PORTARIA N? 1.725/18, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 23/01/2019 AS 21H RETORNO: 26/01/2019 A",-224.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000442,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,948,ALDORI LUIZ TAMBARA ZANINI,PF,24507857015,24507857015,"DOT:?480? NUMEMP:?490?VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM VIAGEM NO ESTADO, AO CONSELHEIRO QUE IRA PARTICIPAR DE CURSO PARA ANALISE E JULGAMENTO DE PRESTACAO DE CONTAS DE PARCERIAS DA LEI N? 13019/2014 E OFICIO N? 004/2019 - COMDICA, PARECER 001/2019 DA COMISSAO ESPECIAL PORTARIA N? 1.725/18, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 23/01/2019 AS 21H RETORNO: 26/01/2019 A",448.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000442,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,948,ALDORI LUIZ TAMBARA ZANINI,PF,24507857015,24507857015,"DOT:?480? NUMEMP:?490?VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM VIAGEM NO ESTADO, AO CONSELHEIRO QUE IRA PARTICIPAR DE CURSO PARA ANALISE E JULGAMENTO DE PRESTACAO DE CONTAS DE PARCERIAS DA LEI N? 13019/2014 E OFICIO N? 004/2019 - COMDICA, PARECER 001/2019 DA COMISSAO ESPECIAL PORTARIA N? 1.725/18, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 23/01/2019 AS 21H RETORNO: 26/01/2019 A",-224.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000442,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,948,ALDORI LUIZ TAMBARA ZANINI,PF,24507857015,24507857015,LIQUIDACAO NUMERO :1143,,1143,-448.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000442,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,948,ALDORI LUIZ TAMBARA ZANINI,PF,24507857015,24507857015,LIQUIDACAO NUMERO :1091,,1091,448.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000443,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,65486,MONICA REGINA ZWICK PACKAESER 0183822501,PJ,27159883000133,27159883000133,"DOT:?626? NUMEMP:?491?EMPENHO PARA AQUISICAO DE ADESIVOS DESTINADOS AO USO DO DEP. DE TRANSITO, PARA REALIZACAO DE VISTORIA EM TAXIS NO ANO DE 2019, CONFORME ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLIC. 299/2019, PROTOC. 820",190.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000444,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,70410,"BORBA ,PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,9.2885888000105E13,"DOT:?482? NUMEMP:?492?VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DE CURSO AO CONSELHEIRO, ALDORI LUIZ TAMBARA ZANINI, QUE IRA PARTICIPAR DE CURSO PARA ANALISE E JULGAMENTO DE PRESTACAO DE CONTAS DE PARCERIAS DA LEI N? 13019/2014 E OFICIO N? 004/2019 - COMDICA, PARECER 001/2019 DA COMISSAO ESPECIAL PORTARIA N? 17.725/18, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 23/01/2019 AS 21H RETORNO: 26/01/2019 AS 07H",526.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000444,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,70410,"BORBA ,PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,9.2885888000105E13,"DOT:?482? NUMEMP:?492?VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DE CURSO AO CONSELHEIRO, ALDORI LUIZ TAMBARA ZANINI, QUE IRA PARTICIPAR DE CURSO PARA ANALISE E JULGAMENTO DE PRESTACAO DE CONTAS DE PARCERIAS DA LEI N? 13019/2014 E OFICIO N? 004/2019 - COMDICA, PARECER 001/2019 DA COMISSAO ESPECIAL PORTARIA N? 17.725/18, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 23/01/2019 AS 21H RETORNO: 26/01/2019 AS 07H",-526.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000444,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,70410,"BORBA ,PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,9.2885888000105E13,LIQUIDACAO NUMERO :1141,,1141,-526.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000444,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,70410,"BORBA ,PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,9.2885888000105E13,LIQUIDACAO NUMERO :1095,,1095,526.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000445,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,63137,ANDRE SAIBERT RIBEIRO,PF,63978342049,63978342049,"DOT:?383? NUMEMP:?493?VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR AO MUNICIPIO DE ORIGEM 08 (OITO) PESSOAS DE ORIGEM INDIGENA QUE SE ENCONTRAVAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, NA CIDADE DE SAO LUIZ GONZAGA/RS. SAIDA: 16/01/2019 AS 09H RETORNO: 16/01/2019 AS 14H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000445,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,63137,ANDRE SAIBERT RIBEIRO,PF,63978342049,63978342049,LIQUIDACAO NUMERO :1100,,1100,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000446,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,"DOT:?1082? NUMEMP:?494?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. ANTONINHO LIMA AVILA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA JOSE RIBEIRO, 1325.  PERIODO: 03/01/19  11:00H    03/01/18     23:00 H                  LOCAL: URUGUAIANA/RS.		 LOCAL:   HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000446,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LIQUIDACAO NUMERO :1102,,1102,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000447,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50770,GERSON BRASIL FERNANDES,PJ,,,"DOT:?1082? NUMEMP:?495?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE PASSO FUNDO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. JEAN PATRIC MARTINS MACHADO, RESIDENTE NA RUA VIRIATO VARGAS, 597. CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. DALVA ROSA DA SILVA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA GENERAL MARQUES, 28",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000447,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50770,GERSON BRASIL FERNANDES,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :1104,,1104,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000448,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"DOT:?1082? NUMEMP:?496?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. JORGE LUIZ GUSMAO FUCILINI E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA URUCUTAI, 648 ? V. CABELEIRA. PERIODO: 03/01/19   22:00 H    04/01/19   23:00 H                     LOCAL: PORTO ALEGRE/RS LOCAL:  SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE ? AV. IN",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000448,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LIQUIDACAO NUMERO :1106,,1106,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000449,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,DOT:?1082? NUMEMP:?497?DIARIA DE ROBERSON GONCALVES A SANTA MARIA EM 03/01/19. SAIDA:03/01/19 03:00  RETORNO:03/01/19 15:00,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000449,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,LIQUIDACAO NUMERO :1108,,1108,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000450,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,"DOT:?1082? NUMEMP:?498?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. LORECI BRITTO DE QUADROS ALVES LOPES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA JOSE RIBEIRO, 487. MARIA DE FATIMA FERREIRA DA ROSA, RESIDENTE NA RUA CANDIDO FALCAO, 158. PERIODO: 04/01/2019    04:00 H  04/01/2019     16:00 H     LOCAL: SANTA MARIA/RS LOCAL",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000450,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,LIQUIDACAO NUMERO :1110,,1110,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000451,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,"DOT:?1082? NUMEMP:?499?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. JORGE GETULIO MACIEL FLORES, RESIDENTE NA RUA GENERAL HIPOLITO, 136 ? JOSE PEREIRA ALVARES. 9-8465-3805 CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA/RS. MARCIA ADRIANA PACHECO ACOSTA, RESIDENTE NA RUA PATRICIO PETTI JEAN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000451,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LIQUIDACAO NUMERO :1112,,1112,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000452,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,"DOT:?1082? NUMEMP:?500?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. JOAO LUIZ BELMONTE E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA CARLOS GOMES, 898. CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NA DR CRISTIANE SEGATO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. VICENZO DAMASCENO DO AMARAL E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ALBERTO BENEVENUTO, 3432. P",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000452,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,LIQUIDACAO NUMERO :1114,,1114,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000453,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,"DOT:?1082? NUMEMP:?501?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA DRª CRISTIANE SEGATTO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HELEN CAROLINE BALLEJO MOURA E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA ALBERTO BENEVENUTO, 2915.  CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA/RS. ISABELLY MARQUES DIAS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ALBERTO BENEVENUTO, 2909.",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000453,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LIQUIDACAO NUMERO :1116,,1116,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000454,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17635,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PJ,,,"DOT:?1082? NUMEMP:?502?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE COM ALTA NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. ANTONINHO LIMA AVILA E ACOMPANHANTE. RETORNO PERIODO: 04/01/19    10:00 H     04/01/19    22:00 H                   LOCAL: URUGUAIANA/RS LOCAL:   HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000454,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17635,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :1118,,1118,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000455,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"DOT:?1082? NUMEMP:?503?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA/RS. LUISA JUREMA DE DEUS SILVA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA CABO PEDROSO, 2205.  PERIODO: 07/01/19   05:00 H   07/01/19   17:00 H                     LOCAL: GIRUA/RS LOCAL:  HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES. VARGAS, 867 ? CENTRO",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000455,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LIQUIDACAO NUMERO :1120,,1120,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000456,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,"DOT:?1082? NUMEMP:?504?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. ANTONINHO LIMA AVILA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA JOSE RIBEIRO, 1325.  PERIODO: 07/01/19  11:00 H     07/01/19     23:00          LOCAL: URUGUAIANA/RS LOCAL:  HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA,",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000456,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,LIQUIDACAO NUMERO :1122,,1122,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000457,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63087,EVERTON GONCALVES DE OLIVEIRA,PF,1316609006,1316609006,DOT:?1082? NUMEMP:?505?ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE NO HOSPITAL IVAN GOULART PARA A SANTA CASA DE CARIDADE DE ALEGRETE. CINARA CASTILHOS AGUIRRE E ACOMPANHANTE.  SAIDA: 01/01/19 - 15:30      RETORNO: 02/01/19 - 03:30                    LOCAL: ALEGRETE - SANTA CASA DE CARIDADE DE ALEGRETE.,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000457,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63087,EVERTON GONCALVES DE OLIVEIRA,PF,1316609006,1316609006,LIQUIDACAO NUMERO :1124,,1124,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000458,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,"DOT:?1082? NUMEMP:?506?BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL TACCHINI NA CIDADE DE BENTO GONCALVES. LECI ELIDA ROSS ALTERMANN, RESIDENTE NA RUA ALVIMAR CABELEIRA, 521 BETTIM  SAIDA: 05/01/19 - 04:00      RETORNO: 06/01/19 - 05:00                    LOCAL: BENTO GONCALVES - HOSPITAL TACCHINI - RUA DR JOSE MARIO MONACO 358, CENTRO.",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000458,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LIQUIDACAO NUMERO :1126,,1126,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000459,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"DOT:?1082? NUMEMP:?507?CONDUZIR PACIENTE PARA A CLINICA DO DRº JOSE RENATO GUIMARAES GRISOLIA - NEUROLOGISTA NA CIDADE DE SAO LUIZ GONZAGA. ANTONIO RICARDO LAFUENTE MARQUES DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA TV. RICARDO MARQUES Nº 87 IRINEU DA SILVA  E ACOMPANHANTE. AUTORIZADO PELO DIRETOR - EMERSON CARVALHO  SAIDA: 07/01/19 - 08:00                   RETORNO: 07/01/19 - 20:00 LOCAL: SAO LUIZ",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000459,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LIQUIDACAO NUMERO :1128,,1128,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000460,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,"DOT:?1082? NUMEMP:?508?CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE. NELI DE MATTOS SOARES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA CASTRO ALVES, 198  SAIDA: 07/01/19 - 22:00      RETORNO: 08/01/19                 LOCAL: PORTO ALEGRE - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE POA.",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000460,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,LIQUIDACAO NUMERO :1130,,1130,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000461,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50770,GERSON BRASIL FERNANDES,PJ,,,"DOT:?1082? NUMEMP:?509?CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA. PEDRO ADAIR FLORES GOMES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA SARI AMILIBIA ACOSTA, 537. LAURA LOUREIRO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA 15 DE MAIO Nº 806.  SAIDA: 07/01/19 - 03:00      RETORNO: 07/01/19 - 15:00                 LOCAL: SANTA MARIA - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA.",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000461,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50770,GERSON BRASIL FERNANDES,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :1132,,1132,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000462,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,"DOT:?1082? NUMEMP:?510?ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA. ANTONINHO LIMA AVILA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA JOSE RIBEIRO, 1325.  SAIDA: 08/01/19 - 11:00      RETORNO: 08/01/19 - 23:00                 LOCAL: URUGUAIANA -  HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA.",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000462,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,LIQUIDACAO NUMERO :1134,,1134,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000463,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,"DOT:?1082? NUMEMP:?511?CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL VIDA E SAUDE NA CIDADE DE SANTA ROSA. CARMEM MARIA FLORES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA EQUADOR 611.  SAIDA: 08/01/19 - 07:30      RETORNO: 08/01/19 - 19:30                    LOCAL: SANTO ANGELO E SANTA ROSA.",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000463,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LIQUIDACAO NUMERO :1136,,1136,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000464,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,"DOT:?1082? NUMEMP:?512?CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA. ANA CLARA LIMA DA SILVA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA CURUPAITI 1465. VALERIO RAMIRES DE MAGALHAES  E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA CURUPAITI 1081.  SAIDA: 09/01/19 - 06:00      RETORNO: 09/01/19 - 18:00                    LOCAL: URUGUAIANA.",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000464,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,LIQUIDACAO NUMERO :1138,,1138,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000465,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,"DOT:?1082? NUMEMP:?513?CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA. ISABELLY MARQUES DIAS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ALBERTO BENEVENUTO 2909.  SAIDA: 09/01/19 - 05:00      RETORNO: 09/01/19 - 17:00                    LOCAL: GIRUA -  HOSPITAL SAO JOSE",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000465,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LIQUIDACAO NUMERO :1140,,1140,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000466,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,8843,J NELSON LOCATELI & CIA LTDA,PJ,220796000198,220796000198,"DOT:?208? NUMEMP:?514?EMPENHO PARA AQUISICAO DE AMORTECEDORES PARA A VTR 132, CELTA PLACA IMA 8978 ANO 2004. SOLIC. 455/19.",628.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000467,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,"DOT:?1082? NUMEMP:?515?CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO LUCAS DA PUCRS DE PORTO ALEGRE. LUISA ANIGAIL DA CRUZ SORTEIA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA BOMPLAND 2349  SAIDA: 09/01/19 - 23:59      RETORNO: 10/01/19 - 01:00                    LOCAL: PORTO ALEGRE -  HOSPITAL SAO LUCAS DA PUCRS",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000467,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LIQUIDACAO NUMERO :1150,,1150,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000468,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,"DOT:?1082? NUMEMP:?516?CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO. DIOGENES SOARES MARTINS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NO INTERIOR  SAIDA: 09/01/19 - 07:00  RETORNO: 10/01/19    LOCAL: PASSO FUNDO",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000468,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LIQUIDACAO NUMERO :1152,,1152,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000469,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1,RECURSO LIVRE,17433,REINALDO JOSE MENEZES GARCIA,PF,27300986072,27300986072,"DOT:?12? NUMEMP:?517?VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO ADIANTAMENTO AO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, CONF. PORTARIA N? 125 DE 17 DE JANEIRO DE 2019.",5950.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000469,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1,RECURSO LIVRE,17433,REINALDO JOSE MENEZES GARCIA,PF,27300986072,27300986072,LIQUIDACAO NUMERO :1154,,1154,5950.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000470,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,"DOT:?1082? NUMEMP:?518?CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI. MARIA LIMA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA PINHEIRO MACHADO 1100  SAIDA: 09/01/19 - 06:30  RETORNO: 09/01/19 - 18:30 LOCAL: IJUI -  HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI.",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000470,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,LIQUIDACAO NUMERO :1156,,1156,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000471,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,"DOT:?1082? NUMEMP:?519?CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA. MAYCON MARTINS DAMKE E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA JOAO PALMEIRO 1650  SAIDA: 09/01/19 - 03:00  RETORNO: 09/01/19 - 15:00 LOCAL: SANTA MARIA - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA.",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000471,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,LIQUIDACAO NUMERO :1158,,1158,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000472,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,54786,GILSON EVANDRO PETRY,PJ,,,"DOT:?1082? NUMEMP:?520?CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI ELIAS MOACIR BORGES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ANDRADAS 2775 MARIA LIMA DOS SANTOS  E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA PINHEIRO MACHADO 1100  SAIDA: 10/01/19 - 05:00  RETORNO: 10/01/19 - 17:00 LOCAL: IJUI -  HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000472,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,54786,GILSON EVANDRO PETRY,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :1160,,1160,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000473,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,DOT:?1082? NUMEMP:?521?ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL.  SAIDA: 10/01/19 - 07:00      RETORNO: 10/01/19 - 19:00                    LOCAL: ROSARIO DO SUL -  CENTRO MEDICO DA VISAO,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000473,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,LIQUIDACAO NUMERO :1162,,1162,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000474,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,"DOT:?1082? NUMEMP:?522?CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI E POLICLINICA SANTA LUCIA EM CRUZ ALTA DALVA ROSA DA SILVA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA GENERAL MARQUES 2811. DANIELLE MORAES ALVES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA EURICO BATISTA DA SILVA 767.  SAIDA: 10/01/19 - 05:00      RETORNO: 10/01/19 - 17:00                    LOCAL: IJUI E CRUZ ALTA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000474,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,LIQUIDACAO NUMERO :1164,,1164,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000475,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"DOT:?1082? NUMEMP:?523?CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA. JOAO LUCERO SILVEIRA E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA GENERAL VARGAS 958.  SAIDA: 10/01/19 - 08:00      RETORNO: 10/01/19 - 20:00                    LOCAL: URUGUAIANA - HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000475,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LIQUIDACAO NUMERO :1166,,1166,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000476,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17635,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PJ,,,"DOT:?1082? NUMEMP:?524?CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA. CARINE CAMBRI MOREIRA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NO INTERIOR. MARIA DE FATIMA DUARTE BRITES RESIDENTE NA RUA CANDIDO DALENOGARE 60 CLAUDETE SIDONIA RADTKE RESIDENTE NA RUA  BORGES DO CANTO 451  SAIDA: 10/01/19 - 06:00      RETORNO: 10/01/19 - 18:00                    LOCAL: URUGU",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000476,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17635,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :1168,,1168,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000477,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"DOT:?1082? NUMEMP:?525?CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL VIDA & SAUDE DE SANTA ROSA. PAULO CEZAR DA ROSA, RESIDENTE NA RUA EDI FREIRE NUNES 2704 HELIA DILIANE DA SILVA GODOY, RESIDENTE NA RUA MARIO CORTEZ 2625  SAIDA: 10/01/19 - 09:00      RETORNO: 10/01/19 - 21:00                    LOCAL: SANTA ROSA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000477,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LIQUIDACAO NUMERO :1170,,1170,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000478,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?655? NUMEMP:?526?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL(8,94%) MES DE NOVEMBRO/2018, DAS SERVIDORAS SERVIDORA ROSANGELA ROOS DE MORAES(110,01) E SANDRA MARIA SIQUEIRA(110,01) CONFORME MEMO S 1178/2018-SAD/DP E 1179/2018-SAD/DP.",220.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000478,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :1173,,1173,220.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000478,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"REFERENTE A IPERGS SAU PREV NO VALOR          220,02 DA NOTA 0?N ORDEM PAGTO:459",,1173,,78795,220.02,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000479,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,43579,PEDRO ROBERTO DA SILVA QUOOS,PF,41233522000,41233522000,"DOT:?244? NUMEMP:?527?VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO ADIANTAMENTO AO SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. PORTARIA 133 DE 21 DE JANEIRO DE 2019 E MEMO 44/2019/SMDS, EM ANEXO.",650.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000479,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,43579,PEDRO ROBERTO DA SILVA QUOOS,PF,41233522000,41233522000,"DOT:?244? NUMEMP:?527?VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO ADIANTAMENTO AO SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. PORTARIA 133 DE 21 DE JANEIRO DE 2019 E MEMO 44/2019/SMDS, EM ANEXO.",-3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000479,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,43579,PEDRO ROBERTO DA SILVA QUOOS,PF,41233522000,41233522000,LIQUIDACAO NUMERO :1175,,1175,650.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000480,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?3659? NUMEMP:?528?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I DR CAIO ESCOBAR, PELO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/19, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 130/2018 E PREGAO PRESENCIAL 81/2018 E SOLIC. 262/19, PROTOC. 940",255.05,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000481,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?3659? NUMEMP:?529?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I DR CAIO ESCOBAR, ESTIMADO PARA O PERIODO DE JANEIRO A MARCO/19, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 132/2018, PREGAO PRESENCIAL 91/2018 E SOLIC. 281/19, PROTOC. 935",1460.50,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000482,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?3659? NUMEMP:?530?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I DR CAIO ESCOBAR, ESTIMADO PARA O PERIODO DE JANEIRO A MARCO/19, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 131/2018, PREGAO PRESENCIAL 82/2018 E SOLIC. 280/19, PROTOC. 934",2278.38,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000483,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?3659? NUMEMP:?531?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I DR CAIO ESCOBAR, ESTIMADO PARA O PERIODO DE JANEIRO A MARCO/19, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 131/2018, PREGAO PRESENCIAL 82/2018 E SOLIC. 286/19, PROTOC. 937",1237.41,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000484,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"DOT:?527? NUMEMP:?532?EMPENHO DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS COM RECARGA DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, CFE INEX 08/2018, SOLICIT. 335/19, PROTOC. 962",3600.00,0,,0,,2019,8,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000485,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"DOT:?282? NUMEMP:?533?EMPENHO DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS COM RECARGA DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA CASA DE ACOLHIDA PARA OS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO/2019, CFE INEX 08/2018, SOLICIT. 236/19, PROTOC. 661",-36.00,0,,0,,2019,8,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000485,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"DOT:?282? NUMEMP:?533?EMPENHO DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS COM RECARGA DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA CASA DE ACOLHIDA PARA OS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO/2019, CFE INEX 08/2018, SOLICIT. 236/19, PROTOC. 661",1170.00,0,,0,,2019,8,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000486,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"DOT:?1359? NUMEMP:?534?SOLICITAMOS A EMISSAO DE AE PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE INTERNET, PARA AS EMEFS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CFE PREGAO 87/2015, CONTRATO 3/2016 E ADITIVOS , SOLIC. 331/19, PROTOC. 1033",14097.60,0,,0,,2015,87,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000487,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"DOT:?527? NUMEMP:?535?EMPENHO DESTINADO PARA AS DESPESAS COM INTERNET JUNTO AOS PREDIOS DESTA SECRETARIA PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, CFE PROCESSO 904/15, PREGAO 87/2015, CONTRATO 3/2016, SOLICITACAO 339/19, PROTOC. 965",3291.60,0,,0,,2015,87,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000488,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"DOT:?587? NUMEMP:?536?EMPENHO DESTINADO PARA AS DESPESAS COM INTERNET JUNTO AOS PREDIOS DESTA SECRETARIA PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, CFE PROCESSO 904/15, PREGAO 87/2015, CONTRATO 3/2016, SOLICITACAO 339/19, PROTOC. 965",1762.20,0,,0,,2015,87,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000489,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"DOT:?650? NUMEMP:?537?EMPENHO DESTINADO PARA AS DESPESAS COM INTERNET JUNTO AOS PREDIOS DESTA SECRETARIA PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, CFE PROCESSO 904/15, PREGAO 87/2015, CONTRATO 3/2016, SOLICITACAO 339/19, PROTOC. 965",1762.20,0,,0,,2015,87,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000490,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3742? NUMEMP:?538?DESPESA REFERENTE A DIFERENCA PAGAMENTO CONTRIBUICAO PASEP 12/2018(TOTAL 163.872,93 - RESTOS A PAGAR: 135.000,00)",28872.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000490,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :1188,,1188,28872.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000491,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092390000000,SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚRIDICA,1,RECURSO LIVRE,65174,RGE SUL,PJ,,,"DOT:?530? NUMEMP:?539?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ILUMINACAO PUBLICA REF. DEZEMBRO/2018, FATURA 021658236, CONTA COM APRESENTACAO EM 04/01/2019, CFME SOLICITACAO 132/2019, PROTOC. 476",106624.14,0,,0,,2018,5,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000491,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092390000000,SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚRIDICA,1,RECURSO LIVRE,65174,RGE SUL,PJ,,,"DOT:?530? NUMEMP:?539?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ILUMINACAO PUBLICA REF. DEZEMBRO/2018, FATURA 021658236, CONTA COM APRESENTACAO EM 04/01/2019, CFME SOLICITACAO 132/2019, PROTOC. 476",-106624.14,0,,0,,2018,5,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000492,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,56535,NATIELE ROBALLO GONCALVES - ME,PJ,16721527000145,16721527000145,"DOT:?1587? NUMEMP:?540?EMPENHO PARA LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CONFORME ITEM 2 DO PROCESSO Nº 182/2018, LICITACAO Nº 120/2018. SOLIC. 120/19. PROT. 487/19.",27500.00,0,,0,,2018,120,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000493,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIÁRIO,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2190,VIAS URBANAS E RURAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,70427,OHTEC MATERIAIS E SERVICOS LTDA - ME,PJ,20072327000186,20072327000186,"DOT:?550? NUMEMP:?541?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA ENSACADA PARA UTILIZACAO EM SERVICOS DE TAPA-BURACO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME PROCESSO Nº 94/2018 - LICITACAO Nº 63/2018 - PR. SOLIC. 141/19. PROT. 480/19.",11880.00,0,,0,,2018,63,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000494,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,65732,CLEBER LUIS MALESCHA 01744864055,PJ,27323593000183,27323593000183,"DOT:?545? NUMEMP:?542?EMPENHO DESTINADO A MANUTENCAO DA VTR 250 - CAMINHAO FORD CARGO, MODELO 2429S, PLACAS IWO 1305, ANO 2015, CONFORME LT Nº 001/18, ANEXO A SOLIC. 34/2018, PROTOC. 650.",8650.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000495,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,70447,MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI,PJ,29081832000161,29081832000161,"DOT:?544? NUMEMP:?543?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SMIESUST, CONFORME PROCESSO Nº 124/18 - LICITACAO Nº 85/2018 - PR - SOLIC. 233/18. PROT. 677/19.",8088.00,0,,0,,2018,85,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000496,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,70446,CV TYRES EIRELI,PJ,28888423000109,28888423000109,"DOT:?544? NUMEMP:?544?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SMIESUST, CONFORME PROCESSO Nº 124/18 - LICITACAO Nº 86/2018 - PR E PROCESSO Nº 125/18 - LICITACAO Nº 86/18 - SOLIC. 213/19. PROT. 675/19.",20830.00,0,,0,,2018,86,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000497,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,70449,GABRIEL ANDRES FLACH - ME,PJ,24693328000107,24693328000107,"DOT:?544? NUMEMP:?545?EMPENHO PARA AQUISICAO DE CAMARAS E COLARINHOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SMIESUST, CONFORME PROCESSO Nº 125/18 - LICITACAO Nº 86/18. SOLIC. 305/19. PROT. 896/19.",1180.00,0,,0,,2018,86,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000498,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,70448,RICARDO MUSSNICH,PJ,30842622000128,30842622000128,"DOT:?544? NUMEMP:?546?EMPENHO PARA AQUISICAO DE CAMARAS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SMIESUST, CONFORME PROCESSO Nº 125/18 - LICITACAO Nº 86/18 - SOLIC. 304/19. PROT. 899/19.",80.00,0,,0,,2018,86,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000499,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?624? NUMEMP:?547?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO USO DO DEP. DE TRANSITO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/19, CONFORME PROCESSO 49/2018, LIC. 34/2018, SOLIC. 145/19. PROT. 808/19.",3152.50,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000499,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?624? NUMEMP:?547?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO USO DO DEP. DE TRANSITO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/19, CONFORME PROCESSO 49/2018, LIC. 34/2018, SOLIC. 145/19. PROT. 808/19.",-0.35,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000504,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"DOT:?472? NUMEMP:?552?EMPENHO DESTINADO PARA A AQUISICAO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE NOS CARTOES DOS SERVIDORES DO BOLSA FAMILIA, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019, CFE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 08/2018, SOLIC. 245/19, PROTOC. 660.",-907.20,0,,0,,2019,8,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000504,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"DOT:?472? NUMEMP:?552?EMPENHO DESTINADO PARA A AQUISICAO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE NOS CARTOES DOS SERVIDORES DO BOLSA FAMILIA, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019, CFE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 08/2018, SOLIC. 245/19, PROTOC. 660.",-4536.00,0,,0,,2019,8,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000504,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"DOT:?472? NUMEMP:?552?EMPENHO DESTINADO PARA A AQUISICAO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE NOS CARTOES DOS SERVIDORES DO BOLSA FAMILIA, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019, CFE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 08/2018, SOLIC. 245/19, PROTOC. 660.",5443.20,0,,0,,2019,8,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000505,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"DOT:?356? NUMEMP:?553?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE RECARGAS DE VALE TRANSPORTE NOS CARTOES DOS SERVIDORES DO CENTRO DIA, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019, CFE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 08/2018, SOLICITACAO 248/19, PROTOC. 662.",-453.60,0,,0,,2019,8,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000505,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"DOT:?356? NUMEMP:?553?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE RECARGAS DE VALE TRANSPORTE NOS CARTOES DOS SERVIDORES DO CENTRO DIA, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019, CFE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 08/2018, SOLICITACAO 248/19, PROTOC. 662.",1058.40,0,,0,,2019,8,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000506,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"DOT:?305? NUMEMP:?554?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A RECARGA DE VALE TRANSPORTE NOS CARTOES DOS SERVIDORES, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019, CFE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 08/2018, SOLIC. 249/19, PROTOC. 658.",1209.60,0,,0,,2019,8,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000507,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"DOT:?333? NUMEMP:?555?EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE RECARGAS NOS CARTOES DOS VALES TRANSPORTE PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CFE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 08/2018, SOLIC. 251/19, PROTOC. 659",302.40,0,,0,,2019,8,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000512,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"DOT:?472? NUMEMP:?560?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A RECARGA DE VALES TRANSPORTE NOS CARTOES DOS SERVIDORES DO BOLSA FAMILIA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE Nº 08/2018, SOLIC, 245/2019, PROTOC. 660",907.20,0,,0,,2019,8,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019010000512,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"DOT:?472? NUMEMP:?560?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A RECARGA DE VALES TRANSPORTE NOS CARTOES DOS SERVIDORES DO BOLSA FAMILIA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE Nº 08/2018, SOLIC, 245/2019, PROTOC. 660",-302.40,0,,0,,2019,8,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-18,2018010019658,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:23668,,68217,,78881,8488.03,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-18,2018010019659,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:23669,,68219,,78880,1734.45,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-18,2018010019660,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:23670,,68221,,78882,5262.81,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-18,2018010019661,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:23671,,68223,,78883,1716.85,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-18,2018010019662,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:23672,,68225,,78884,1461.26,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-18,2018010019663,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:23673,,68227,,78885,272.59,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-18,2018010019664,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:23674,,68229,,78886,4695.02,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-18,2018010019665,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:23675,,68231,,78887,1461.26,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-18,2018010019666,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:23676,,68233,,78888,548.54,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-18,2018010019667,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:23677,,68235,,78889,11155.50,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-18,2018010019668,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:23678,,68237,,78890,1461.26,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-18,2018010019669,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:23679,,68239,,78891,277.93,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-18,2018010019670,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:23680,,68241,,78892,6745.22,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-18,2018010019671,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:23681,,68243,,78893,1485.89,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-18,2018010019672,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:23682,,68245,,78894,738.62,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-18,2018010019673,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:23683,,68247,,78895,959.88,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-18,2018010019674,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:23684,,68249,,78896,671.55,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-18,2018010019675,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:23685,,68251,,78897,2080.28,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-18,2018010019676,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTEN??O DAS A??ES ESTRAT?GICAS DO PRO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:23686,,68253,,78898,532.93,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-18,2018010019677,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTEN??O DAS A??ES ESTRAT?GICAS DO PRO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1238,AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA PETI,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:23687,,68255,,78899,1218.15,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-18,2018010019678,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:23688,,68257,,78900,1206.98,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-18,2018010019679,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:23689,,68259,,78901,2672.68,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-18,2018010019680,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:23690,,68261,,78902,16351.57,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-18,2018010019681,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:23691,,68263,,78903,1461.26,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-18,2018010019682,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:23692,,68265,,78904,21414.35,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-18,2018010019683,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:23693,,68267,,78905,4685.38,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-18,2018010019684,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:23694,,68269,,78906,1442.80,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-18,2018010019685,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:23695,,68271,,78907,1305.55,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-18,2018010019686,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR SAMU,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:23696,,68273,,78908,26113.64,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-18,2018010019687,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR SAMU,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4620,PORTARIA Nº 1864/GM/SAMU 192,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:23697,,68275,,78909,6826.53,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-18,2018010019688,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:23698,,68277,,78910,1027.88,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-18,2018010019689,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:23699,,68279,,78911,15175.54,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-18,2018010019690,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:23700,,68281,,78912,16901.59,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-18,2018010019691,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4090,ESF - ESTADO,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:23701,,68283,,78913,2550.42,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-18,2018010019692,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4510,PAB FIXO,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:23702,,68285,,78914,11861.35,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-18,2018010019693,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:23703,,68287,,78915,5771.91,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-18,2018010019694,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4521,PROGR. MELHORIA DO ACESSO A QUALID. DE VIDA - PMAQ,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:23704,,68289,,78916,5006.86,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-18,2018010019695,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:23705,,68291,,78917,8054.40,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-18,2018010019696,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4540,SAÚDE BUCAL - FEDERAL,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:23706,,68293,,78918,845.73,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-18,2018010019697,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:23707,,68295,,78919,598.64,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-18,2018010019698,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4510,PAB FIXO,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:23708,,68297,,78920,12182.82,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-18,2018010019699,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTEN??O DO NASF,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:23709,,68299,,78921,3338.85,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-18,2018010019700,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTEN??O DO NASF,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4521,PROGR. MELHORIA DO ACESSO A QUALID. DE VIDA - PMAQ,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:23710,,68301,,78922,653.15,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-18,2018010019701,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:23711,,68303,,78923,3652.08,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-18,2018010019702,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4710,TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:23712,,68305,,78924,1464.61,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-18,2018010019703,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:23713,,68307,,78925,4410.65,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-18,2018010019704,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:23714,,68309,,78931,2726.82,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-18,2018010019706,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:23716,,68314,,78932,3974.28,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-18,2018010019707,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:23717,,68316,,78933,3026.85,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-18,2018010019708,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:23718,,68318,,78934,1195.09,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-18,2018010019710,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:23720,,68323,,78940,4436.38,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-18,2018010019711,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:23721,,68325,,78941,1356.26,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-18,2018010019712,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:23722,,68327,,78947,12262.89,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-18,2018010019713,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:23723,,68329,,78949,4464.41,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-18,2018010019714,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:23724,,68331,,78950,209.68,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-18,2018010019715,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:23725,,68333,,78951,4813.52,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-18,2018010019716,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:23726,,68335,,78952,1461.26,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-18,2018010019717,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:23727,,68337,,78953,844.01,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-18,2018010019718,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:23728,,68339,,78954,15269.14,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-18,2018010019719,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2274,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - NOVOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:23729,,68341,,78955,15657.14,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-18,2018010019720,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS -SERVIÇOS DE TERC.,40,ASPS,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:23730,,68343,,78956,14110.93,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-18,2018010019723,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:23733,,68349,,78957,8170.66,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-18,2018010019727,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:23737,,68357,,78958,1337.75,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-18,2018010019731,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:23741,,68365,,78959,4637.50,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-18,2018010019732,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:23742,,68367,,78960,1461.26,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-18,2018010019733,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:23743,,68369,,78966,27265.42,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-18,2018010019734,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:23744,,68371,,78976,493.78,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-18,2018010019735,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,8381,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036027693,29979036027693,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:23745,,68373,,78978,7537.94,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2018,2019,2018-12-28,2019-01-18,2018010019941,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:23947,,68882,,80132,135000.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-11,2019-01-18,2019010000339,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:352,,869,,78848,1225.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-11,2019-01-18,2019010000340,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:354,,873,,78851,612.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-01-18,2019010000356,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,55919,DOMINGOS PLINIO KLEIN,PF,34748849053,34748849053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:363,,915,,78846,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-15,2019-01-18,2019010000391,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,70445,VITOR MARCEL BORGES DOS SANTOS,PF,1855427001,1855427001,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:366,,971,,78856,735.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-01-15,2019-01-18,2019010000394,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:369,,979,,79360,1736.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-01-15,2019-01-18,2019010000395,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:371,,982,,79359,63.87,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-01-15,2019-01-18,2019010000396,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:372,,984,,79357,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-01-15,2019-01-18,2019010000397,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:374,,987,,79363,888.97,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-01-15,2019-01-18,2019010000398,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:375,,989,,79358,666.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-15,2019-01-18,2019010000399,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:376,,991,,79364,7393.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-15,2019-01-18,2019010000400,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:377,,993,,79361,2464.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-15,2019-01-18,2019010000401,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:378,,995,,79362,19.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-15,2019-01-18,2019010000402,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,70445,VITOR MARCEL BORGES DOS SANTOS,PF,1855427001,1855427001,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:379,,997,,78858,448.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-15,2019-01-18,2019010000403,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,50752,PRISCILA FREDERICH DE OLIVEIRA,PF,1358695016,1358695016,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:380,,1001,,78853,735.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-15,2019-01-18,2019010000404,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,50752,PRISCILA FREDERICH DE OLIVEIRA,PF,1358695016,1358695016,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:381,,1003,,78855,448.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-01-18,2019010000490,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:462,,1188,,79457,28872.93,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000500,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?548?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7015-7,9.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000500,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :1204,,1204,9.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000500,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:463,,1204,,82055,9.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000501,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?549?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1-9,876.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000501,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :1206,,1206,876.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000501,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:464,,1206,,82056,876.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000502,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?3742? NUMEMP:?550?REFERE-SE A RETENCAO PASEP CFE. AVISO DE CREDITO DA CONTA FPM,4943.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000502,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :1208,,1208,4943.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000502,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:465,,1208,,82057,4943.37,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000503,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?3742? NUMEMP:?551?REFERE-SE A RETENCAO PASEP CFE. AVISO DE CREDITO DA CONTA ITR,149.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000503,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :1210,,1210,149.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000503,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-18 ORDEM PAGTO:466,,1210,,82058,149.37,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000508,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1,RECURSO LIVRE,43579,PEDRO ROBERTO DA SILVA QUOOS,PF,41233522000,41233522000,"DOT:?248? NUMEMP:?556?VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO ADIANTAMENTO AO SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. PORTARIA 133 DE 21 DE JANEIRO DE 2019 E MEMO 44/2019/SMDS, EM ANEXO.",350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000508,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1,RECURSO LIVRE,43579,PEDRO ROBERTO DA SILVA QUOOS,PF,41233522000,41233522000,LIQUIDACAO NUMERO :1227,,1227,350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000509,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,41547,IBARO SANTOS RODRIGUES,PF,34117750097,34117750097,"DOT:?1118? NUMEMP:?557?VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO ADIANTAMENTO AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, CONF. PORTARIA N? 128 DE 18 DE JANEIRO DE 2019 E MEMO 009/2019/SMCTEL, EM ANEXO",3500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000509,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,41547,IBARO SANTOS RODRIGUES,PF,34117750097,34117750097,LIQUIDACAO NUMERO :1229,,1229,3500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000510,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,DOT:?1082? NUMEMP:?558?ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL.  SAIDA: 11/01/19 - 07:00      RETORNO: 11/01/19 - 19:00                    LOCAL: ROSARIO DO SUL - CENTRO MEDICO DA VISAO,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000510,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LIQUIDACAO NUMERO :1234,,1234,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000511,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,"DOT:?1082? NUMEMP:?559?CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS (APAE) HELEN CAROLINY BALLEJO MOURA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ALBERTO BENEVENUTO 2915  SAIDA: 11/01/19 - 06:00      RETORNO: 11/01/19 - 18:00                    LOCAL: SANTO ANGELO",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000511,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LIQUIDACAO NUMERO :1236,,1236,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000513,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,"DOT:?1082? NUMEMP:?561?BUSCAR VACINAS E SERINGAS RELATIVAS AO MES DE JANEIRO NA 12ª CRS NA CIDADE DE SANTO ANGELO.  CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA. ISABELLY MARQUES DIAS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ALBERTO BENEVENUTO 2909  SAIDA: 11/01/19 - 09:00      RETORNO: 11/01/19 - 21:00                    LOCAL: SANTO ANGELO E GIRUA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000513,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LIQUIDACAO NUMERO :1239,,1239,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000514,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,"DOT:?1082? NUMEMP:?562?CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA DRª CRISTIANE SEGATTO NA CIDADE DE SANTO ANGELO. ARTHUR SILVA TAVARES SIQUEIRA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ARISTIDE TELO 70 AP 163 B  SAIDA: 11/01/19 - 10:00      RETORNO: 11/01/19 - 22:00                    LOCAL: SANTO ANGELO",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000514,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LIQUIDACAO NUMERO :1241,,1241,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000515,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,"DOT:?1082? NUMEMP:?563?BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE PASSO FUNDO. MATEUS FERNANDES DORNELLES E ACOMPANHANTE, LEITO 327B  SAIDA: 11/01/19 - 16:30      RETORNO: 12/01/19  LOCAL: PASSO FUNDO - HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000515,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,LIQUIDACAO NUMERO :1243,,1243,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000516,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,"DOT:?1082? NUMEMP:?564?CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA. JOSE PEDRO SOUZA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ALMIRANTE TAMANDARE 760  SAIDA: 11/01/19 - 06:00      RETORNO: 11/01/19 - 18:00                    LOCAL: SANTA MARIA - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA.",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000516,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LIQUIDACAO NUMERO :1245,,1245,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000517,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,"DOT:?1082? NUMEMP:?566?CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO. MARIA CONCEICAO ROMERO, RESIDENTE NA TV. MARIA DA GLORIA 76 PACIANA ANDRADE ROMERO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA EURICO BATISTA DA SILVA 1155  SAIDA: 12/01/19 - 05:30      RETORNO: 12/01/19 - 17:30                    LOCAL: SANTO ANGELO - HOSPITAL SANTO ANGELO.",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000517,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,LIQUIDACAO NUMERO :1248,,1248,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000518,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?567?COMPLEMENTO AO EMPENHO 16703/2018 REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 510/CJ/2018 PROCESSO N?.: 030/1.18.0001983-2 PROCESSO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER - MEDICAMENTOS REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CUSTAS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",0.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000518,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :1250,,1250,0.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000519,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?568?COMPLEMENTO AO EMPENHO 16859/2018 REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 515/CJ/2018 PROCESSO: 030/1.18.0002135-7 REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PROCESSO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER - MEDICAMENTOS CUSTAS JUDICIARIAS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE D",0.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000519,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :1252,,1252,0.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000520,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,54786,GILSON EVANDRO PETRY,PJ,,,"DOT:?1082? NUMEMP:?569?CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL SANTO ANGELO PEDRO ROCHA DA FONSECA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA AV. VERIATO VARGAS 232  SAIDA: 14/01/19 - 04:00      RETORNO: 14/01/19 - 16:00                    LOCAL: SANTO ANGELO - HOSPITAL SANTO ANGELO.",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000520,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,54786,GILSON EVANDRO PETRY,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :1254,,1254,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000521,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,DOT:?1082? NUMEMP:?570?BUSCAR VEICULO ZAFIRA ING 6045 QUE RETORNAVA DA CIDADE DE SANTA MARIA E ENCONTRA-SE COM PROBLEMAS MECANICOS NA BRS 287 DE SANTIAGO.  SAIDA: 14/01/19 - 14:00      RETORNO: 15/01/19 - 02:00                    LOCAL: SANTIAGO,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000521,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LIQUIDACAO NUMERO :1256,,1256,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000522,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50770,GERSON BRASIL FERNANDES,PJ,,,"DOT:?1082? NUMEMP:?571?CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DRª DANIELE PEREIRA NADALEN NA CIDADE DE CRUZ ALTA ZELIANI PRESTES DOS ANJOS, RESIDENTE NA RUA JOSE GONCALVES MUNRO 409  SAIDA: 14/01/19 - 09:00      RETORNO: 14/01/19 - 21:00                    LOCAL: CRUZ ALTA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000522,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50770,GERSON BRASIL FERNANDES,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :1258,,1258,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000523,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,"DOT:?1082? NUMEMP:?572?CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO AMBULATORIO DO QUARTEL DE PASSO FUNDO. JOSE CIRILO RAMIRES FREITAS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA FAUSTO LOURENCO AQUINO 561  SAIDA: 14/01/19 - 02:00      RETORNO: 15/01/19 - 02:00                    LOCAL: PASSO FUNDO - AMBULATORIO DO QUARTEL DE PASSO FUNDO.",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000523,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LIQUIDACAO NUMERO :1260,,1260,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000524,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,DOT:?1082? NUMEMP:?573?BUSCAR PACIENTES DO SUS QUE RETORNAVAM DE CONSULTAS NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NO VEICULO ZAFIRA ING 6045 O QUAL TEVE PROBLEMAS MECANICOS NA BR 287 EM SANTIAGO LAURO RUAN DA CRUZ BREZOLIN  E ACOMPANHANTE. SANDRA GENI ESCOBAR E ACOMPANHANTE.  SAIDA: 14/01/19 - 13:00      RETORNO: 15/01/19 - 01:00                    LOCAL: ALEGRETE,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000524,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LIQUIDACAO NUMERO :1262,,1262,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000525,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,"DOT:?1082? NUMEMP:?574?CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA. LAURO RUAN DA CRUZ BREZOLIN  E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA MAJOR  EUCLIDES DORNELLES 510 SANDRA GENI ESCOBAR  E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA CARLOS GOMES 931  SAIDA: 14/01/19 - 02:00      RETORNO: 15/01/19 - LOCAL: SANTA MARIA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000525,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,LIQUIDACAO NUMERO :1264,,1264,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000526,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,"DOT:?1082? NUMEMP:?575?ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO EM ROSARIO DO SUL. DEJAIR CABELEIRA, RESIDENTE NA RUA GENERAL OSORIO 2322 MARIA JUVENALDA CUNHA CARDOSO, RESIDENTE NA RUA OTAVIANO CASTILHO MENDES 120  SAIDA: 14/01/19 - 07:00      RETORNO: 14/01/19 - 19:00                    LOCAL: ROSARIO DO SUL - CENTRO MEDICO DA VISAO",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000526,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,LIQUIDACAO NUMERO :1266,,1266,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000527,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,"DOT:?1082? NUMEMP:?576?CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA E PARA ONCOCENTRO NA CIDADE DE SANTA MARIA. DIRCEU NEVES DA SILVEIRA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA GENERAL MARQUES 2875 ROSANGELA ROOS DE MORAES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA MONTEIRO LOBATO 1235  SAIDA: 15/01/19 - 05:00      RETORNO: 15/01/19 - 17:00                    LOCAL: SANT",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000527,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,LIQUIDACAO NUMERO :1268,,1268,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000528,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63785,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PJ,,,"DOT:?1082? NUMEMP:?577?CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI. HELGA VALENTE VARGAS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA SARANDI 64  SAIDA: 15/01/19 - 04:00      RETORNO: 15/01/19 - 16:00                    LOCAL: IJUI",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000528,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63785,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :1270,,1270,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000529,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,DOT:?1082? NUMEMP:?578?ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO.  SAIDA: 15/01/19 - 04:00      RETORNO: 15/01/19 - 16:00                    LOCAL: ROSARIO DO SUL,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000529,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LIQUIDACAO NUMERO :1272,,1272,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000530,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,DOT:?1082? NUMEMP:?579?TRANSPORTAR AMOSTRAS DE AGUA PARA O LABORATORIO DA 12ª CRS.  SAIDA: 15/01/19 - 08:00      RETORNO: 15/01/19 - 20:00                    LOCAL: SANTO ANGELO,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000530,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LIQUIDACAO NUMERO :1274,,1274,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000531,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?159? NUMEMP:?580?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A VTR DA SAD, PARA OS MESES DE JAN. E FEV/19. CFME PP 34/2018. SOLIC. 307/19. PROT. 877/19.",727.50,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000532,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,"DOT:?1082? NUMEMP:?581?CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA. ORLANDO AJALA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ALBERTO BENEVENUTO 2933 JAIRO AFONSO FERREIRA RESIDENTE NA RUA JOAO MANOEL 1795  SAIDA: 15/01/19 - 06:00      RETORNO: 15/01/19 - 18:00                    LOCAL: URUGUAIANA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000532,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LIQUIDACAO NUMERO :1277,,1277,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000533,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,DOT:?1082? NUMEMP:?582?BUSCAR VEICULO ZAFIRA ING 6045 QUE ENCONTRA-SE EM MANUTENCAO NA MECANICA LENZ NA CIDADE DE SANTA MARIA.  SAIDA: 10/01/19 - 03:00      RETORNO: 10/01/19 - 15:00                    LOCAL: SANTA MARIA,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000533,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LIQUIDACAO NUMERO :1279,,1279,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000534,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,3559,CARMEN REGINA D''AVILA BALBE,PF,22536396053,22536396053,"DOT:?1089? NUMEMP:?583?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM FONOAUDIOLOGIA DESTINADO A USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA TRES MESES, ENTRE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2019. TERMO DE CREDENCIAMENTO 25/2016. SOLIC. 121/19. PROT. 703/19.",17970.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000534,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,3559,CARMEN REGINA D''AVILA BALBE,PF,22536396053,22536396053,"DOT:?1089? NUMEMP:?583?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM FONOAUDIOLOGIA DESTINADO A USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA TRES MESES, ENTRE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2019. TERMO DE CREDENCIAMENTO 25/2016. SOLIC. 121/19. PROT. 703/19.",-3930.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000535,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63087,EVERTON GONCALVES DE OLIVEIRA,PF,1316609006,1316609006,"DOT:?1082? NUMEMP:?584?ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL DE CARIDADE NA CIDADE DE IJUI. RAMONA JUSSARA WEBER ACOSTA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA BORGES DO CANTO 260.  SAIDA: 15/01/19 - 04:30      RETORNO: 15/01/19 - 16:30                    LOCAL: IJUI",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000537,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,DOT:?1082? NUMEMP:?586?TRANSFERIR PACIENTE DO SUS INTERNADA NO HOSPITAL IVAN GOULART (MATERNIDADE LEITO 8) PARA O HOSPITAL SAO LUIZ NA CIDADE DE SAO LUIZ GONZAGA. VANESSA MIGUEL CIPRIANO E ACOMPANHANTE.  SAIDA: 15/01/19 - 18:00      RETORNO: 16/01/19 - 06:00                    LOCAL: SAO LUIZ GONZAGA,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000537,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LIQUIDACAO NUMERO :1285,,1285,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000538,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,"DOT:?1082? NUMEMP:?587?CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI. DALVA ROSA AVILA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA GENERAL MARQUES 2811.  SAIDA: 15/01/19 - 05:00      RETORNO: 15/01/19 - 17:00                    LOCAL: IJUI",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000539,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,"DOT:?1082? NUMEMP:?588?CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI. RAMONA JUSSARA WEBER ACOSTA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA BORGES DO CANTO 260.  SAIDA: 15/01/19 - 04:30      RETORNO: 15/01/19 - 16:30                    LOCAL: IJUI",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000540,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,DOT:?1082? NUMEMP:?589?CONDUZIR SECRETARIO DA SMS JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO PARA CAPACITACAO DO PROGRAMA DE EMISSAO DE ALVARAS- CEVS - CIVISA EM PORTO ALEGRE.  SAIDA: 15/01/19 - 09:00      RETORNO: 16/01/19 - 21:00                    LOCAL: PORTO ALEGRE,367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000544,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,"DOT:?1082? NUMEMP:?593?CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA JOSE ALBERTO FONTOURA MENDES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA OTAVIANO CASTILHO MENDES 575.  SAIDA: 16/01/19 - 03:00      RETORNO: 16/01/19 - 15:00                    LOCAL: SANTA MARIA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000544,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LIQUIDACAO NUMERO :1299,,1299,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000549,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,DOT:?1082? NUMEMP:?598?CONDUZIR AGUA PARA ANALISE NA 12ª CRS EM SANTO ANGELO.  SAIDA: 17/01/19 - 10:00      RETORNO: 17/01/19 - 22:00                    LOCAL: SANTO ANGELO,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000554,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63785,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PJ,,,"DOT:?1082? NUMEMP:?603?CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO. DANIELE MORAIS ALVES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA EURICO BATISTA DA SILVA 767. DEBORA VELASQUE DA CRUZ RESIDENTE NA RUA BOMPLAND 2349  SAIDA: 18/01/19 - 03:00      RETORNO: 19/01/19 - 04:00                    LOCAL: PASSO FUNDO",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000554,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63785,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :1319,,1319,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000555,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,"DOT:?1082? NUMEMP:?604?ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CIRURGIA NO CENTRO MEDICO DA VISAO. NOEMI MARTINS DA SILVA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA TV. ANGOLA 99.  SAIDA: 18/01/19 - 06:00      RETORNO: 19/01/19 - 07:00                    LOCAL: ROSARIO DO SUL",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000556,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,DOT:?1082? NUMEMP:?605?CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CIRURGIA NO CENTRO MEDICO DA VISAO.  SAIDA: 18/01/19 - 06:00      RETORNO: 19/01/19 - 07:00                    LOCAL: ROSARIO DO SUL,367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000557,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,"DOT:?1082? NUMEMP:?606?CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA EXAME E CONSULTA NO HOSPITAL SAO JOSE. ISABELLY MARQUES DIAS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ALBERTO BENEVENUTO 2909.  SAIDA: 18/01/19 - 09:00      RETORNO: 18/01/19 - 21:00                    LOCAL: GIRUA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000563,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,"DOT:?1082? NUMEMP:?612?CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI. AIDA ROSA DE SENA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA GOMES CARNEIRO 1465.  SAIDA: 19/01/19 - 04:00      RETORNO: 19/01/19 - 16:00                    LOCAL: IJUI",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000563,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,LIQUIDACAO NUMERO :1333,,1333,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000566,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"DOT:?1082? NUMEMP:?615?CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA EMBARQUE NO AEROPORTO SALGADO FILHO  EM PORTO ALEGRE, A QUAL SE DESLOCARA A BRASILIA PARA TRATAMENTO DE REABILITACAO FISICA. LEONICE VERCELHEZE FRIEDRICH E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA XIMBOCU 73.  SAIDA: 20/01/19 - 22:00      RETORNO: 21/01/19 - 23:00                    LOCAL: PORTO ALEGRE",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000569,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50770,GERSON BRASIL FERNANDES,PJ,,,"DOT:?1082? NUMEMP:?618?CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA LUISA JUREMA DE DEUS DA SILVA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA CABO PEDROSO 2205.  SAIDA: 21/01/19 - 05:00      RETORNO: 21/01/19 - 17:00                    LOCAL: GIRUA E SANTA ROSA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000569,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50770,GERSON BRASIL FERNANDES,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :1341,,1341,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000570,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,54786,GILSON EVANDRO PETRY,PJ,,,"DOT:?1082? NUMEMP:?619?CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO. MARLI SILVA DA ROSA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA CURUPAITI 1586.  SAIDA: 21/01/19 - 00:00 RETORNO: 22/01/19 - 01:00                    LOCAL: PORTO ALEGRE",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000570,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,54786,GILSON EVANDRO PETRY,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :1344,,1344,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000571,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63785,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PJ,,,"DOT:?1082? NUMEMP:?620?CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO. PAULO CESAR DA SILVA TOLENTINO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA SANTOS DUMONT 1407.  SAIDA: 21/01/19 - 10:00 RETORNO: 21/01/19 - 22:00                    LOCAL: SANTO ANGELO",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000571,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63785,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :1346,,1346,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000582,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,"DOT:?7? NUMEMP:?631?VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A 2 1/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR O PREFEITO EM EXERCICIO, SR. ROQUEL FELTRIN, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 21/01/2019 AS 24H RETORNO: 24/01/2019 AS 20H",919.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019010000582,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,LIQUIDACAO NUMERO :1435,,1435,919.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2018,2019,2018-07-31,2019-01-21,2018010011390,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-21 ORDEM PAGTO:14771,,42264,,83268,33.50,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2018,2019,2018-07-31,2019-01-21,2018010011390,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 36-ESTORNO DE PAGAMENTO RP EM 2019-01-21 ORDEM PAGTO:14771,,42264,,83273,-33.50,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2018,2019,2018-07-31,2019-01-21,2018010011391,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,PGTO EM DATA INCORRETA ORDEM PAGTO:14772,,42266,,83274,-1415.15,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2018,2019,2018-07-31,2019-01-21,2018010011391,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-21 ORDEM PAGTO:14772,,42266,,83269,1415.15,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-01-21,2019010000432,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.36,339036460000000,DIÁRIAS A CONSELHEIROS,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,47926,MARAGLAI TERESINHA RECK,PF,48763659034,48763659034,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-21 ORDEM PAGTO:418,,1074,,79298,735.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-01-21,2019010000433,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,47926,MARAGLAI TERESINHA RECK,PF,48763659034,48763659034,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-21 ORDEM PAGTO:419,,1076,,79300,448.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-21,2019-01-21,2019010000551,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?600?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1-9,120.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-21,2019-01-21,2019010000551,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :1313,,1313,120.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-01-21,2019010000551,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-21 ORDEM PAGTO:507,,1313,,82158,120.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-21,2019-01-21,2019010000553,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?602?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7015-7,51.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-21,2019-01-21,2019010000553,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :1317,,1317,51.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-01-21,2019010000553,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-21 ORDEM PAGTO:509,,1317,,82160,51.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-21,2019-01-21,2019010000558,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,17697,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,PF,15236706068,15236706068,"DOT:?1089? NUMEMP:?607?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CONSULTAS E EXAMES DE CARDIOLOGIA DESTINADO A USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA 3 MESES, ENTRE JANEIRO A ABRIL DE 2019. TERMO DE CREDENCIAMENTO N?27/2016. SOLIC. 107/19. PROT. 724/19.",24047.88,0,,0,,2019,27,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-21,2019-01-21,2019010000558,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,17697,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,PF,15236706068,15236706068,"DOT:?1089? NUMEMP:?607?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CONSULTAS E EXAMES DE CARDIOLOGIA DESTINADO A USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA 3 MESES, ENTRE JANEIRO A ABRIL DE 2019. TERMO DE CREDENCIAMENTO N?27/2016. SOLIC. 107/19. PROT. 724/19.",-2011.24,0,,0,,2019,27,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-21,2019-01-21,2019010000559,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,3204,BRUNO MUNIZ COELHO,PF,22164189000,22164189000,"DOT:?3748? NUMEMP:?608?EMPENHO PARA PAGAMENTO EM EXAMES DE CARDIOLOGIA, ESTIMADO PARA 1 MES, ENTRE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2019. CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 28/2016, BRUNO MUNIZ COELHO. SOLIC. 142/19. PROT. 716/19.",-623.29,0,,0,,2019,28,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-21,2019-01-21,2019010000559,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,3204,BRUNO MUNIZ COELHO,PF,22164189000,22164189000,"DOT:?3748? NUMEMP:?608?EMPENHO PARA PAGAMENTO EM EXAMES DE CARDIOLOGIA, ESTIMADO PARA 1 MES, ENTRE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2019. CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 28/2016, BRUNO MUNIZ COELHO. SOLIC. 142/19. PROT. 716/19.",2675.96,0,,0,,2019,28,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-21,2019-01-21,2019010000561,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,13215,MARCO ANTONIO LIMA TRINDADE,PF,24256625020,24256625020,"DOT:?1089? NUMEMP:?610?EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS EM CIRURGIA GERAL, DESTINADO A USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA 3 MESES, ENTRE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2019. CONFORMETERMO DE CREDENCIAMENTO N? 26/2016. SOLIC. 176/19. PROT. 731/19.",8616.00,0,,0,,2019,26,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-21,2019-01-21,2019010000561,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,13215,MARCO ANTONIO LIMA TRINDADE,PF,24256625020,24256625020,"DOT:?1089? NUMEMP:?610?EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS EM CIRURGIA GERAL, DESTINADO A USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA 3 MESES, ENTRE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2019. CONFORMETERMO DE CREDENCIAMENTO N? 26/2016. SOLIC. 176/19. PROT. 731/19.",-2469.92,0,,0,,2019,26,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-21,2019-01-21,2019010000562,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,14334,MARIO ASSIS COSTA ALMEIDA,PF,20749848049,20749848049,"DOT:?1089? NUMEMP:?611?EMPENHO PARA PAGAMENTO EM CONSULTAS EM UROLOGIA, REF A 3 MESES, ENTRE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2019. CONFORME CONTRATO 24/2016 AD. 2 MARIO ASSIS C. ALMEIDA. SOLIC. 68/19. PROT. 707/19.",8616.00,0,,0,,2019,24,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-21,2019-01-21,2019010000564,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,14334,MARIO ASSIS COSTA ALMEIDA,PF,20749848049,20749848049,"DOT:?3748? NUMEMP:?613?EMPENHO PARA PAGAMENTO EM CONSULTAS EM UROLOGIA, REF A 3 MESES, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2019. CONFORME CONTRATO 24/2016 AD. 2 MARIO ASSIS C. ALMEIDA. SOLIC. 128/19. PROT. 708/19.",2872.00,0,,0,,2019,24,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-21,2019-01-21,2019010000565,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,42356,ADRIANO PANIZ RODRIGUES,PF,66902720010,66902720010,"DOT:?1089? NUMEMP:?614?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS DE CIRURGIAO VASCULAR, DURANTE 3 MESES ENTRE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2019. CONF CONTRATO 19/2016. ADRIANO PANIZ RODRIGUES. SOLIC. 85/19. PROT. 709/19.",10683.84,0,,0,,2019,19,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-21,2019-01-21,2019010000565,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,42356,ADRIANO PANIZ RODRIGUES,PF,66902720010,66902720010,"DOT:?1089? NUMEMP:?614?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS DE CIRURGIAO VASCULAR, DURANTE 3 MESES ENTRE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2019. CONF CONTRATO 19/2016. ADRIANO PANIZ RODRIGUES. SOLIC. 85/19. PROT. 709/19.",-3905.92,0,,0,,2019,19,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-21,2019-01-21,2019010000567,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,2052,ANTONIO JESUS DAMACENO DE ANDRADE,PF,20058136053,20058136053,"DOT:?1089? NUMEMP:?616?EMPENHO PARA PAGAMENTO EM EXAMES DE OFTALMOLOGIA, PARA O PERIODOD DE 3 MESES, ENTRE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2019. CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 39/2016, ANTONIO DE JESUS DAMACENO DE ANDRADE. SOLIC. 90/19. PROT. 712/19.",35876.25,0,,0,,2019,39,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-21,2019-01-21,2019010000568,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,3204,BRUNO MUNIZ COELHO,PF,22164189000,22164189000,"DOT:?1089? NUMEMP:?617?EMPENHO PARA PAGAMENTO EM EXAMES DE CARDIOLOGIA, PARA O PERIODO DE 3 MESES, ENTRE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2019. CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 28/2016, BRUNO MUNIZ COELHO. SOLIC 95/19. PROT. 715/19.",8027.88,0,,0,,2019,28,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-21,2019-01-21,2019010000568,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,3204,BRUNO MUNIZ COELHO,PF,22164189000,22164189000,"DOT:?1089? NUMEMP:?617?EMPENHO PARA PAGAMENTO EM EXAMES DE CARDIOLOGIA, PARA O PERIODO DE 3 MESES, ENTRE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2019. CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 28/2016, BRUNO MUNIZ COELHO. SOLIC 95/19. PROT. 715/19.",-1518.24,0,,0,,2019,28,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-21,2019-01-21,2019010000572,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,15835,ODILON DUTRA DOS SANTOS,PF,10344667049,10344667049,"DOT:?3748? NUMEMP:?621?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS EM NEUROLOGIA DESTINADO A USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA 1 MES, ENTRE JANEIRO A ABRIL DE 2019. TERMO DE CREDENCIAMENTO N?46/2016. SOLIC. 157/19. PROT. 717/19.",-3906.57,0,,0,,2019,46,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-21,2019-01-21,2019010000572,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,15835,ODILON DUTRA DOS SANTOS,PF,10344667049,10344667049,"DOT:?3748? NUMEMP:?621?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS EM NEUROLOGIA DESTINADO A USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA 1 MES, ENTRE JANEIRO A ABRIL DE 2019. TERMO DE CREDENCIAMENTO N?46/2016. SOLIC. 157/19. PROT. 717/19.",11776.50,0,,0,,2019,46,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-21,2019-01-21,2019010000573,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,12248,LUCIANO ANDRADE LOUREIRO,PF,34681434000,34681434000,"DOT:?3748? NUMEMP:?622?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA, PARA I MES, ENTRE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2019. CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 29/2016, LUCIANO ANDRADE LOUREIRO. SOLIC. 159/19. PROT. 719/19.",-861.60,0,,0,,2019,29,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-21,2019-01-21,2019010000573,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,12248,LUCIANO ANDRADE LOUREIRO,PF,34681434000,34681434000,"DOT:?3748? NUMEMP:?622?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA, PARA I MES, ENTRE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2019. CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 29/2016, LUCIANO ANDRADE LOUREIRO. SOLIC. 159/19. PROT. 719/19.",4308.00,0,,0,,2019,29,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-21,2019-01-21,2019010000574,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,17697,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,PF,15236706068,15236706068,"DOT:?3748? NUMEMP:?623?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CONSULTAS E EXAMES DE CARDIOLOGIA DESTINADO A USUARIOS DO SUS, DURANTE I MES, ENTRE OS MESES ENTRE JANEIRO A ABRIL DE 2019. TERMO DE CREDENCIAMENTO N?27/2016. SOLIC. 160/19. PROT. 723/19.",8015.96,0,,0,,2019,27,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-21,2019-01-21,2019010000574,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,17697,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,PF,15236706068,15236706068,"DOT:?3748? NUMEMP:?623?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CONSULTAS E EXAMES DE CARDIOLOGIA DESTINADO A USUARIOS DO SUS, DURANTE I MES, ENTRE OS MESES ENTRE JANEIRO A ABRIL DE 2019. TERMO DE CREDENCIAMENTO N?27/2016. SOLIC. 160/19. PROT. 723/19.",-746.65,0,,0,,2019,27,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-21,2019-01-21,2019010000575,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,66625,MARIA ALEJANDRA SALMON LLANO,PF,70277948100,70277948100,"DOT:?1089? NUMEMP:?624?EMPENHO PARA PAGAMENTO EM CONSULTAS DE DERMATOLOGIA, DURANTE 3 MESES  ENTRE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2019. CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 53/2017, MARIA ALEJANDRA SALMON LANO. SOLIC. 108/19. PROT. 729/19.",-2757.12,0,,0,,2019,53,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-21,2019-01-21,2019010000575,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,66625,MARIA ALEJANDRA SALMON LLANO,PF,70277948100,70277948100,"DOT:?1089? NUMEMP:?624?EMPENHO PARA PAGAMENTO EM CONSULTAS DE DERMATOLOGIA, DURANTE 3 MESES  ENTRE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2019. CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 53/2017, MARIA ALEJANDRA SALMON LANO. SOLIC. 108/19. PROT. 729/19.",8616.00,0,,0,,2019,53,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-21,2019-01-21,2019010000576,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,48651,GREICE MARQUES BACIN,PF,484221000,484221000,"DOT:?3748? NUMEMP:?625?EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS EM DERMATOLOGIA, DESTINADO A USUARIOS DO SUS, PARA O PERIODO DE 1 MES, ENTRE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2019 .TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 30/2018. SOLIC. 182/19. PROT. 735/19.",2872.00,0,,0,,2019,30,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-21,2019-01-21,2019010000576,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,48651,GREICE MARQUES BACIN,PF,484221000,484221000,"DOT:?3748? NUMEMP:?625?EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS EM DERMATOLOGIA, DESTINADO A USUARIOS DO SUS, PARA O PERIODO DE 1 MES, ENTRE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2019 .TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 30/2018. SOLIC. 182/19. PROT. 735/19.",-114.88,0,,0,,2019,30,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-21,2019-01-21,2019010000577,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,42356,ADRIANO PANIZ RODRIGUES,PF,66902720010,66902720010,"DOT:?3748? NUMEMP:?626?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS DE CIRURGIAO VASCULAR, DURANTE UM MES, DURANTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2019. CONF CONTRATO 19/2016. ADRIANO PANIZ RODRIGUES. SOLIC. 126/19. PROT. 710/19.",3561.28,0,,0,,2019,19,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-21,2019-01-21,2019010000577,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,42356,ADRIANO PANIZ RODRIGUES,PF,66902720010,66902720010,"DOT:?3748? NUMEMP:?626?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS DE CIRURGIAO VASCULAR, DURANTE UM MES, DURANTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2019. CONF CONTRATO 19/2016. ADRIANO PANIZ RODRIGUES. SOLIC. 126/19. PROT. 710/19.",-1436.00,0,,0,,2019,19,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-21,2019-01-21,2019010000578,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,2052,ANTONIO JESUS DAMACENO DE ANDRADE,PF,20058136053,20058136053,"DOT:?3748? NUMEMP:?627?EMPENHO PARA PAGAMENTO EM EXAMES DE OFTALMOLOGIA,  PARA 1 MES, ENTRE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2019. CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 39/2016, ANTONIO DE JESUS DAMACENO DE ANDRADE. SOLIC. 125/19. PROT. 713/19.",-2391.75,0,,0,,2019,39,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-21,2019-01-21,2019010000578,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,2052,ANTONIO JESUS DAMACENO DE ANDRADE,PF,20058136053,20058136053,"DOT:?3748? NUMEMP:?627?EMPENHO PARA PAGAMENTO EM EXAMES DE OFTALMOLOGIA,  PARA 1 MES, ENTRE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2019. CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 39/2016, ANTONIO DE JESUS DAMACENO DE ANDRADE. SOLIC. 125/19. PROT. 713/19.",11958.75,0,,0,,2019,39,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-21,2019-01-21,2019010000579,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,15835,ODILON DUTRA DOS SANTOS,PF,10344667049,10344667049,"DOT:?1089? NUMEMP:?628?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS EM NEUROLOGIA DESTINADO A USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA 3 MESES , ENTRE OS MESES ENTRE JANEIRO A ABRIL DE 2019. TERMO DE CREDENCIAMENTO N?46/2016. SOLIC. 101/19. PROT. 718/19.",35329.50,0,,0,,2019,46,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-21,2019-01-21,2019010000579,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,15835,ODILON DUTRA DOS SANTOS,PF,10344667049,10344667049,"DOT:?1089? NUMEMP:?628?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS EM NEUROLOGIA DESTINADO A USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA 3 MESES , ENTRE OS MESES ENTRE JANEIRO A ABRIL DE 2019. TERMO DE CREDENCIAMENTO N?46/2016. SOLIC. 101/19. PROT. 718/19.",-17751.30,0,,0,,2019,46,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-21,2019-01-21,2019010000580,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,12248,LUCIANO ANDRADE LOUREIRO,PF,34681434000,34681434000,"DOT:?1089? NUMEMP:?629?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA, PARA 3 MESES, ENTRE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2019. CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 29/2016, LUCIANO ANDRADE LOUREIRO. SOLIC. 110/19. PROT. 721/19.",12924.00,0,,0,,2019,29,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-21,2019-01-21,2019010000580,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,12248,LUCIANO ANDRADE LOUREIRO,PF,34681434000,34681434000,"DOT:?1089? NUMEMP:?629?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA, PARA 3 MESES, ENTRE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2019. CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 29/2016, LUCIANO ANDRADE LOUREIRO. SOLIC. 110/19. PROT. 721/19.",-8616.00,0,,0,,2019,29,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,E,2019,2019,2019-01-21,2019-01-21,2019010000581,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,RECURSO LIVRE,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,"DOT:?1244? NUMEMP:?630?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SONORIZACAO, ATRAVES DO PREGAO 78/2018,  EM APOIO AO EVENTO ?67º CONGRESSO TRADICIONALISTA GAUCHO?, REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NO CTG TROPILHA CRIOULA?. CONFORME ?AUTORIZACAO? NA SOLICITACAO 316/2019, PROTOC. 1265",1890.00,0,,0,,2018,78,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-21,2019-01-21,2019010000583,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039280000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,69283,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,4210265000175,4210265000175,DOT:?122? NUMEMP:?632?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS NO CONTRATO 43/2018 REFENTE AO SISTEMA DE SUPORTE E GERENCIAMENTO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DO ICMS DURANTE O ANO DE 2019. (LOCITACAO N?: 32/2018 - PR). SOLIC.76/18. PROT. 384/18.,-27200.00,0,,0,,2019,32,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-21,2019-01-21,2019010000583,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039280000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,69283,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,4210265000175,4210265000175,DOT:?122? NUMEMP:?632?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS NO CONTRATO 43/2018 REFENTE AO SISTEMA DE SUPORTE E GERENCIAMENTO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DO ICMS DURANTE O ANO DE 2019. (LOCITACAO N?: 32/2018 - PR). SOLIC.76/18. PROT. 384/18.,27200.00,0,,0,,2019,32,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-21,2019-01-21,2019010000584,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092390000000,SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚRIDICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?530? NUMEMP:?633?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ILUMINACAO PUBLICA REF. DEZEMBRO/2018, FATURA 021658236, CONTA COM APRESENTACAO EM 04/01/2019. SOLICITACAO 132/19, PROTOC. 476",106624.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-01-21,2019-01-21,2019010000585,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?1414? NUMEMP:?634?EMPENHO QUE SE DESTIN A PARA A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S500 DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. CFME PP 34/2018, SOLIC. 183/2018, PROTOC. 551",72800.00,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-01-21,2019-01-21,2019010000586,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?1414? NUMEMP:?635?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR SMED. PP 34/2018, CFME SOLICITACAO 167/2018, PROTOC. 549",19400.00,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-01-21,2019-01-21,2019010000587,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,DOT:?1414? NUMEMP:?636?EMPENHO  DE OLEO DIESEL S10 NA BOMBA DO FORNECEDOR DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. PROT.553/2019. SOLIC.177.,74000.00,0,,0,,2018,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-21,2019-01-21,2019010000588,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?404? NUMEMP:?637?EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA ISA 6994 E NWF 4490 JAMPER/CITROEN PARA USO DO PROJETO DESPERTANDO VALORES NOS MESES DE JANEIRO A MARCO/2019, PROCESSO Nº 49/2018, LICITACAO Nº 34/2018. SOLIC. 133/19. PROT. 448/19.",-49.67,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-21,2019-01-21,2019010000588,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?404? NUMEMP:?637?EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA ISA 6994 E NWF 4490 JAMPER/CITROEN PARA USO DO PROJETO DESPERTANDO VALORES NOS MESES DE JANEIRO A MARCO/2019, PROCESSO Nº 49/2018, LICITACAO Nº 34/2018. SOLIC. 133/19. PROT. 448/19.",1776.00,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-01-21,2019-01-21,2019010000589,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,56535,NATIELE ROBALLO GONCALVES - ME,PJ,16721527000145,16721527000145,"DOT:?1587? NUMEMP:?638?EMPENHO PARA LOCACAO DE HORAS MAQUINA PARA EXECUCAO DE TRABALHOS DE MELHORIAS NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CONFORME ITEM 7 DO PROCESSO Nº 93/2018, LICITACAO Nº 61/2018 - PR. SOLIC.99/2019, PROT.485/2019",22400.00,0,,0,,2018,61,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-21,2019-01-21,2019010000590,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,64251,JULIANA A M DE QUADROS - ME,PJ,24495873000180,24495873000180,DOT:?208? NUMEMP:?639?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MOUSES PARA A SMPOP. SOLIC. 64/19.,93.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-21,2019-01-21,2019010000591,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,63472,GARCIA SERVICOS FUNEBRES LTDA - ME,PJ,23661403000187,23661403000187,"DOT:?458? NUMEMP:?640?EMPENHO PARA AQUISICAO DE ATAUDES E SERVICOS DE TRANSLADOS PARA DOACAO JUNTO AO PLANTAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS PARA PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2019, PROCESSO Nº 69/2018, LICITACAO Nº 43/2018. SOLIC. 140/19. PROT. 456/19.",-3323.00,0,,0,,2019,43,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-21,2019-01-21,2019010000591,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,63472,GARCIA SERVICOS FUNEBRES LTDA - ME,PJ,23661403000187,23661403000187,"DOT:?458? NUMEMP:?640?EMPENHO PARA AQUISICAO DE ATAUDES E SERVICOS DE TRANSLADOS PARA DOACAO JUNTO AO PLANTAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS PARA PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2019, PROCESSO Nº 69/2018, LICITACAO Nº 43/2018. SOLIC. 140/19. PROT. 456/19.",17268.00,0,,0,,2019,43,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-21,2019-01-21,2019010000593,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2029,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,64251,JULIANA A M DE QUADROS - ME,PJ,24495873000180,24495873000180,DOT:?200? NUMEMP:?642?EMPENHO PARA AQUISICAO DE TELEFONES PARA SMPOP. SOLIC. 63/19.,166.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-01-21,2019-01-21,2019010000594,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,4.4.90.61,449061990000000,OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,18792,ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA,PJ,92962869000135,9.2962869000135E13,"DOT:?1364? NUMEMP:?643?EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS PARA O ANO DE 2019 DA AQUISICAO DO PREDIO, CFE LEI 4.416/2011, REGULAMENTADA PELO DECRETO 13.322/2011, DO LOCAL ONDE FUNCIONA A EMEF SAGRADO CORACAO DE JESUS, CFE SOLIC. 161/2019, PROTOC.559",338191.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-01-21,2019-01-21,2019010000595,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?1363? NUMEMP:?644?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE CARRINHO DE  BEBE PARA UTILIZACAO NAS EMEIS, CFE PROCESSO DE COMPRAS 207/2018, PREGAO PRESENCIAL 135. SOLIC. 143/19. PROT. 561/19.",14580.00,0,,0,,2018,135,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-21,2019-01-21,2019010000596,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,1,RECURSO LIVRE,2593,ASILO SAO VICENTE DE PAULA,PJ,87581195000199,8.7581195000199E13,"DOT:?458? NUMEMP:?645?EMPENHO PARA RESERVA DE 15(QUINZE) LEITOS A IDOSOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 39/2017, TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO Nº 02, LICITACAO Nº 9/2017, PROCESSO 107/2017 PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019. SOLIC. 173/19. PROT. 583/19.",97005.60,0,,0,,2019,9,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-21,2019-01-21,2019010000597,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"DOT:?472? NUMEMP:?646?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADO AO DEPTO ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, PROCESSO 904/2015, LICITACAO 87/2015. SOLIC. 147/19. PROT. 587/19.",1762.20,0,,0,,2015,87,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-21,2019-01-21,2019010000598,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"DOT:?3738? NUMEMP:?647?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADO AO CREAS  PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, PROCESSO 904/2015, LICITACAO 87/2015. SOLIC. 150/19. PROT. 586/19.",1762.20,0,,0,,2015,87,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-21,2019-01-21,2019010000599,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039110000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,70429,SOLUCOES INOVACOES P/ GESTAO PUBLICA E,PJ,24001600000132,24001600000132,"DOT:?122? NUMEMP:?648?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE LICENCA DE SOFTWARE PARA COMBATE A SONEGACAO FISCAL, PARA USO NO SETOR DE FISCALIZACAO DA SMF, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2019 A JULHO DE 2019, CFE CONTRATO 79/2018 (LICITACAO N? 1/2018-PE). SOLIC. 72/19. PROT. 566/19.",22400.00,0,,0,,2019,1,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-21,2019-01-21,2019010000599,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039110000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,70429,SOLUCOES INOVACOES P/ GESTAO PUBLICA E,PJ,24001600000132,24001600000132,"DOT:?122? NUMEMP:?648?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE LICENCA DE SOFTWARE PARA COMBATE A SONEGACAO FISCAL, PARA USO NO SETOR DE FISCALIZACAO DA SMF, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2019 A JULHO DE 2019, CFE CONTRATO 79/2018 (LICITACAO N? 1/2018-PE). SOLIC. 72/19. PROT. 566/19.",-22400.00,0,,0,,2019,1,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,E,2019,2019,2019-01-21,2019-01-21,2019010000707,23,COMÉRCIO E SERVIÇOS,695,TURISMO,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2204,REALIZA??O E APOIO AOS FESTIVAIS DE M?SI,3.3.90.31,339031020000000,PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS,1,RECURSO LIVRE,11674,L.M. VIEIRA - ME,PJ,93583912000114,93583912000114,DOT:?1233? NUMEMP:?44701?EMPENHO PARA AQUISICAO DE FAIXAS E TROFEUS DE PREMIACAO A CORTE DO CARNAVAL 2019. SOLIC. 469/19. PROT. 1146/19.,4035.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-01-22,2019010000220,16,HABITAÇÃO,482,HABITAÇÃO URBANA,148,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2209,IDENTIFICAR E REGULARIZAR OCUPA??ES IRRE,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-22 ORDEM PAGTO:461,,1177,,79351,85.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-16,2019-01-22,2019010000422,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-22 ORDEM PAGTO:408,,1054,,79352,1568.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-16,2019-01-22,2019010000423,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011420000000,FÉRIAS INDENIZADAS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-22 ORDEM PAGTO:409,,1056,,79353,3039.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-16,2019-01-22,2019010000424,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-22 ORDEM PAGTO:410,,1058,,79354,253.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-16,2019-01-22,2019010000425,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-22 ORDEM PAGTO:411,,1060,,79355,1013.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000600,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,65068,LAURA ANKLAM DE LIMA - ME,PJ,26003402000133,26003402000133,"DOT:?119? NUMEMP:?649?EMPENHO PARA AQUISICAO DE CAIXA DE DESCARGA PARA O BANHEIRO  LOCALIZADO NO SETOR DE ICMS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA. SOLIC. 486/19. PROT. 1158/19.",26.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000601,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,DOT:?1440? NUMEMP:?650?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS EMEFS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2019. SOLIC. 488/19. PROT. 1141/19.,6189.50,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000602,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,DOT:?1443? NUMEMP:?651?EMPENHO PARA COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS EMEIS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2019. SOLIC. 482/19. PROT. 1140/19.,6565.50,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000603,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?1440? NUMEMP:?652?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS EMEFS, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2019. SOLIC. 494/19. PROT. 1138/19.",7465.50,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000604,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?1443? NUMEMP:?653?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS EMEIS, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2019. SOLIC. 491/19. PROT. 1135/19.",7465.50,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000605,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2242,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?1407? NUMEMP:?654?EMPENHO PARA AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 500, NA BOMBA DO FORNECEDOR, DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME PROCESSO REGISTRO DE PRECOS Nº49/2018. SOLIC. 370/19. PROT. 1143/19.",7280.00,0,,0,,2019,49,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000605,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2242,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?1407? NUMEMP:?654?EMPENHO PARA AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 500, NA BOMBA DO FORNECEDOR, DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME PROCESSO REGISTRO DE PRECOS Nº49/2018. SOLIC. 370/19. PROT. 1143/19.",-7280.00,0,,0,,2019,49,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000606,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,66929,DALBERTO TREINAMENTOS EDUCACIONAIS EIREL,PJ,20275382000173,20275382000173,"DOT:?1359? NUMEMP:?655?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA AOS SERVIDORES DA SMED, NOS MESES DE JANEIRO A MARCO /2019, CFE PROCESSO Nº 55/2018, E CONTRATO Nº 039/2018. SOLIC. 327/19. PROT. 1084/19.",6000.30,0,,0,,2019,9,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000607,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,129761,14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A,PJ,5423963000111,5423963000111,DOT:?496? NUMEMP:?656?EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR JUNTO AO PLANTAO DO CONSELHO TUTELAR  NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. SOLIC. 202/19. PROT. 603/19.,1500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000607,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,129761,14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A,PJ,5423963000111,5423963000111,DOT:?496? NUMEMP:?656?EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR JUNTO AO PLANTAO DO CONSELHO TUTELAR  NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. SOLIC. 202/19. PROT. 603/19.,-51.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000607,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,129761,14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A,PJ,5423963000111,5423963000111,DOT:?496? NUMEMP:?656?EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR JUNTO AO PLANTAO DO CONSELHO TUTELAR  NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. SOLIC. 202/19. PROT. 603/19.,-460.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000608,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.39,339039570000000,SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,58321,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS D,PJ,87124582000104,87124582000104,"DOT:?635? NUMEMP:?657?EMPENHO ORDINARIO REF. SERVICOS DE ACESSO A REDE IP DE COMUNICACAO DE DADOS ADMINISTRATIVOS PARA O DEPTO DE TRANSITO, CONTRATO Nº 029/2017 PARA OS MESES DE JANEIRO A MAIO/2019. SOLIC. 360/19. PROT 978/19.",1803.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000609,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"DOT:?1376? NUMEMP:?658?EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE CAMERAS NOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2019 CFE CONTRATO 48/2015 E ADITIVOD, PARA EMEFS. SOLIC. 282/19. PROT. 1031/19.",41602.00,0,,0,,2019,48,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000610,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"DOT:?1376? NUMEMP:?659?EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA-ALARMES NAS EMEFS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2019, CFE CONTRATO 49/2015. SOLIC. 314/19. PROT. 1030/19.",27165.76,0,,0,,2019,49,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000611,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"DOT:?1348? NUMEMP:?660?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VIGIA, NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2019, CFE CONTRATO 259/13 E ADITIVOS, PARA A EMEI PROF. PERCILIANA MACEDO(EX EMEI ERNESTO DORNELES) E EMEI ANTONIO PEDRO DE MELLO. SOLIC. 320/19. PROT. 1029/19.",110860.80,0,,0,,0,0,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000612,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"DOT:?1348? NUMEMP:?661?EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA-ALARMES, NAS EMEIS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2019, CFE CONTRATO 49/2015. SOLIC. 321/19. PROT. 1027/19.",25080.00,0,,0,,2019,49,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000613,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1154,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR,70496,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT,PJ,91022632000101,9.1022632000101E13,DOT:?1445? NUMEMP:?662?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SE DESTINAM A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS EMEIS E EMEFS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO CFE PROCESSO 31/2018 CONTRATO 017/2018. SOLIC. 369/19. PROT. 1034/19.,8371.66,0,,0,,2018,17,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000614,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,DOT:?1091? NUMEMP:?663?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET  DAS UNIDADES DA SMS. PELO PERIODO DE 4 MESES (JANEIRO A ABRIL DE 2019) CONF CONTRATO 03/2016. SOLIC. 343/19. PROT. 1327/19.,4111.80,0,,0,,2015,87,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000615,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,DOT:?667? NUMEMP:?664?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET  DA SMS( SERVIDOR) E SERVICO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET FIREWAL E PROXI AUTENTICADO . PELO PERIODO DE 4 MESES (JANEIRO A ABRIL DE 2019) CONF CONTRATO 03/2016. SOLIC. 346/19. PROT. 1329/19.,1518.36,0,,0,,2015,87,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000616,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"DOT:?3614? NUMEMP:?665?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET  DAS ESF?S  , PELO PERIODO DE 4 MESES (JANEIRO A ABRIL DE 2019) CONF CONTRATO 03/2016. SOLIC. 349/19. PROT. 1330/19.",8223.60,0,,0,,2015,87,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000617,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"DOT:?1091? NUMEMP:?666?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET  DO CAPS 1   , PELO PERIODO DE 4 MESES (JANEIRO A ABRIL DE 2019) CONF CONTRATO 03/2016. SOLIC. 353/19. PROT. 1333/19.",587.40,0,,0,,2015,87,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000618,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"DOT:?1091? NUMEMP:?667?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET  DO CAPS AD, PELO PERIODO DE 4 MESES (JANEIRO A ABRIL DE 2019) CONF CONTRATO 03/2016. SOLIC. 354/19. PROT. 1332/19.",587.40,0,,0,,2015,87,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000619,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"DOT:?496? NUMEMP:?668?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, PROCESSO 904/2015, LICITACAO 87/2015. SOLIC. 152/19. PROT. 585/19.",1762.20,0,,0,,2015,87,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000620,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"DOT:?305? NUMEMP:?669?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADO AOS CRAS  PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, PROCESSO 904/2015, LICITACAO 87/2015. SOLIC. 151/19. PROT. 590/19.",7048.80,0,,0,,2015,87,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000621,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,50975,LUIZ FERNANDO PEREIRA DALENOGARE,PJ,,,"DOT:?341? NUMEMP:?670?VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM VIAGEM NO ESTADO, AO TEC. EM CONTABILIDADEQUE IRA PARTICIPAR DA OFICINA DE PRESTACAO DE CONTAS DO FEAS 2017 E PORTARIA 124/2017 GUARDA E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 30/01/2019 AS 21:20H RETORNO: 01/02/2019 AS 07H",448.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000621,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,50975,LUIZ FERNANDO PEREIRA DALENOGARE,PJ,,,"DOT:?341? NUMEMP:?670?VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM VIAGEM NO ESTADO, AO TEC. EM CONTABILIDADEQUE IRA PARTICIPAR DA OFICINA DE PRESTACAO DE CONTAS DO FEAS 2017 E PORTARIA 124/2017 GUARDA E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 30/01/2019 AS 21:20H RETORNO: 01/02/2019 AS 07H",-448.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000621,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,50975,LUIZ FERNANDO PEREIRA DALENOGARE,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :1480,,1480,448.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000622,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?671?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SMED.,202602.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000622,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :1482,,1482,202602.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000623,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?672?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SMED.,3783.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000623,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :1484,,1484,3783.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000624,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?673?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SMED.,1101.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000624,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :1486,,1486,1101.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000625,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?674?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SMED.,1156.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000625,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :1488,,1488,1156.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000626,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?675?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SMED.,980.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000626,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :1490,,1490,980.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000627,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?676?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SMED.,399.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000627,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :1492,,1492,399.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000628,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1294? NUMEMP:?677?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SMED.,467.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000628,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :1494,,1494,467.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000629,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,17793,ROQUE LANGENDOLFF FELTRIN,PF,46060154034,46060154034,"DOT:?7? NUMEMP:?678?VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A 01 (UMA) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO E 1 E 1/2 (UMA E MEIA) EM VIAGEM FORA DO ESTADO, AO VICE-PREFEITO QUE PARTICIPARA DE AUDUENCIA COM A MINISTRA DA AGRICULTURA PARA TRATAR DE SITUACAO DAS ENCHENTES, REUNIAO COM O MINISTRO CHEFE DA SECRETARIA DE GOVERNO E AUDIENCIA COM O PRESIDENTE EM EXERCICIO, SR. HAMILTON MOURAO, PORTO ALEGRE - BRASILIA SAIDA: 2",2466.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000629,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,17793,ROQUE LANGENDOLFF FELTRIN,PF,46060154034,46060154034,LIQUIDACAO NUMERO :1496,,1496,2466.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000630,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1301? NUMEMP:?679?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SMED.,523.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000630,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :1498,,1498,523.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000631,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1365? NUMEMP:?680?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SMED.,34568.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000631,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :1500,,1500,34568.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000632,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1366? NUMEMP:?683?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SMED.,3372.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000632,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :1504,,1504,3372.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000633,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1367? NUMEMP:?684?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SMED.,91654.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000633,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :1506,,1506,91654.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000634,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1377? NUMEMP:?685?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SMED.,883.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000634,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :1508,,1508,883.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000635,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1453? NUMEMP:?686?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SMED.,4245.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000635,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :1510,,1510,4245.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000636,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1454? NUMEMP:?687?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SMED.,4432.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000636,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :1512,,1512,4432.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000637,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?688?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SMED.,604266.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000637,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :1514,,1514,604266.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000638,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?689?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SMED.,2761.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000638,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :1516,,1516,2761.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000639,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,17793,ROQUE LANGENDOLFF FELTRIN,PF,46060154034,46060154034,"DOT:?9? NUMEMP:?690?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM VIAGEM, AO VICE-PREFEITO QUE IRA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM A MINISTRA DA AGRICULTURA PARA TRATAR DA SITUACAO DAS ENCHENTES, REUNIAO COM O MINISTRO CHEFE DA SECRETARIA DE GOVERNO E AUDIENCIA COM O PRESIDENTE EM EXERCICIO, SR. HAMILTON MOURAO. PORTO ALEGRE/RS - BRASILIA/DF SAIDA: 21/01/2019 AS 24H RETORNO: 2",2028.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000639,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,17793,ROQUE LANGENDOLFF FELTRIN,PF,46060154034,46060154034,LIQUIDACAO NUMERO :1518,,1518,2028.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000640,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?691?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SMED.,758.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000640,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :1520,,1520,758.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000641,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.08,319008050000000,AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1460? NUMEMP:?692?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SMED.,698.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000641,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.08,319008050000000,AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :1522,,1522,698.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000642,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1461? NUMEMP:?693?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SMED.,35037.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000642,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :1524,,1524,35037.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000643,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1461? NUMEMP:?694?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SMED.,18.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000643,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :1526,,1526,18.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000644,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"DOT:?527? NUMEMP:?695?EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGIA JUNTO AOS PREDIOS DESTA SECRETARIA PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2019, CONTRATO Nº 259/2013, E ADITIVO DE PRORROGACAO. SOLIC. 342/19. PROT. 981/19.",-243705.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000644,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"DOT:?527? NUMEMP:?695?EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGIA JUNTO AOS PREDIOS DESTA SECRETARIA PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2019, CONTRATO Nº 259/2013, E ADITIVO DE PRORROGACAO. SOLIC. 342/19. PROT. 981/19.",243705.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000645,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?696?COMPLEMENTO(ATUALIZACAO GUIA) AO EMPENHO 16861/2018 REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 515/CJ/2018 PROCESSO: 030/1.15.0000149-0 REQUERENTE: TEREZINHA NELI MARTINS RODRIGUES PROCESSO: ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CUSTAS JUDICIARIAS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",4.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000645,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :1532,,1532,4.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000646,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?697?COMPLEMENTO (ATUALIZACAO GUIA) AO EMPENHO 16699/2018 REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 510/CJ/2018 PROCESSO N?.: 030/1.16.0002632-0 PROCESSO: EMBARGOS A EXECUCAO / EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL REQUERENTE: MUNICIPIO DE SAO BORJA CUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",288.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000646,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :1534,,1534,288.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000647,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,48342,ROSANA LUCIA VIZZOTTO - ME,PJ,10701463000134,10701463000134,DOT:?8? NUMEMP:?698?EMPENHO PARA AQUISICAO DE TINTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA REFORMA DAS SALAS DO GABINETE DO PREFEITO. SOLIC. 507/19. PROT. 1207/19.,376.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000648,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,48432,ADRIANA GUASSO - ME,PJ,10921098000173,10921098000173,"DOT:?8? NUMEMP:?699?EMPENHO PARA AQUISICAO DE UMA PORTA DE CORRER VIDRO FUME E UM CONJUNTO DE TRES VIDROS, PARA SEREM COLOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO. SOLIC 500/19. PROT 1209/19.",2911.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000649,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?700?COMPLEMENTO(ATUALIZACAO) AO EMPENHO 16707/2018 REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 510/CJ/2018 PROCESSO N?.: 030/1.16.0004471-0 PROCESSO: INTERNACAO PSIQUIATRICA REQUERENTE: MARIA LUIZA SILVA PAULA PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",4.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000649,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :1538,,1538,4.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000650,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,DOT:?3594? NUMEMP:?701?COMPLEMENTO(ATUALIZACAO GUIA) AO EMPENHO 16297/2018 REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV PROCESSO: 030/1.17.0001497-9 REQUERENTE: OSMAR MEZZOMO E OUTROS PROCESSO: EMBARGOS A EXECUCAO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA - EMBARGOS - EXECUCAO FISCAL CUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,0.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000650,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :1540,,1540,0.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000651,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63785,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PJ,,,"DOT:?1082? NUMEMP:?702?BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA. ANTONINHO LIMA AVILA, RESIDENTE NA RUA JOSE RIBEIRO, 1325.  SAIDA: 08/01/19 - 11:00      RETORNO: 08/01/19 - 23:00                    LOCAL: URUGUAIANA -  HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA.",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000651,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63785,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :1542,,1542,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000652,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,66976,COMERCIAL DE TINTAS SANTO ANTONIO LTDA -,PJ,28927340000181,28927340000181,"DOT:?330? NUMEMP:?703?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A NOVA REDE DE ESGOTO JUNTO AO RESTAURANTE POPULAR, QUE SE ENCONTRA SEM FUNCIONAMENTO, DEVIDO O TRANSBORDO NO LOCAL POR CAUSA DAS CHUVAS INTENSAS. SOLIC. 348/19. PROT. 1296/19.",3607.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000653,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,"DOT:?1359? NUMEMP:?704?EMPENHO PARA SERVICOS DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO DAS EMEIS E EMEFS, PREGAO 83/2018 PROCESSO 123/2018. SOLIC. 642/19. PROT. 1423/19.",11460.59,0,,0,,2018,83,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000654,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,135118,SANDRA HELENA MACIEL MARQUES FAGUAGA,PF,97902390097,97902390097,"DOT:?7? NUMEMP:?44648?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, A PREFEITA EM EXERCICIO QUE IRA PARTICIPAR DE AUDIENCIA SOBRE SEGURANCA PUBLICA COM O VICE-GOVERNADOR, SR. RANOLFO VIEIRA JUNIOR, NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. SAIDA: 23/01/2019 AS 10:30 RETORNO: 23/01/2019 AS 18H",-429.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000654,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,135118,SANDRA HELENA MACIEL MARQUES FAGUAGA,PF,97902390097,97902390097,"DOT:?7? NUMEMP:?44648?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, A PREFEITA EM EXERCICIO QUE IRA PARTICIPAR DE AUDIENCIA SOBRE SEGURANCA PUBLICA COM O VICE-GOVERNADOR, SR. RANOLFO VIEIRA JUNIOR, NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. SAIDA: 23/01/2019 AS 10:30 RETORNO: 23/01/2019 AS 18H",429.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000655,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?44649?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1-9,184.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000655,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :75475,,75475,184.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000655,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-22 ORDEM PAGTO:26134,,75475,,82233,184.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000656,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?44650?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7015-7,107.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000656,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :75477,,75477,107.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000656,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-22 ORDEM PAGTO:26135,,75477,,82234,107.83,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000657,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3742? NUMEMP:?44651?REFERE-SE AO DEBITO DO PASEP, CFE. AVISO DE CREDITO NA CONTA FEP (8490-5)",391.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000657,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :75479,,75479,391.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-22,2019-01-22,2019010000657,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-22 ORDEM PAGTO:26136,,75479,,83272,391.31,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-11,2019-01-23,2019010000344,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,40,ASPS,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :1529,,1529,3780.00,0,,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-15,2019-01-23,2019010000411,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,15630,NILTON MANCONI COSTA,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-23 ORDEM PAGTO:393,,1028,,79474,5000.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-15,2019-01-23,2019010000412,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,15630,NILTON MANCONI COSTA,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-23 ORDEM PAGTO:394,,1030,,79472,2000.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-16,2019-01-23,2019010000421,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-23 ORDEM PAGTO:407,,1052,,79470,4239.19,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-16,2019-01-23,2019010000426,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-23 ORDEM PAGTO:412,,1062,,79479,457.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-23,2019-01-23,2019010000658,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071010100000,AMORTIZAÇÃO FINANC. PRÓ-TRANSPORTES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?3595? NUMEMP:?44652?JUROS DO CONTRATO 399.644-00/2013 - PRO-TRANSPORTE, DEBITADO EM CONTA DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARCELA 21/240 (JANEIRO/2019.",123673.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-23,2019-01-23,2019010000658,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071010100000,AMORTIZAÇÃO FINANC. PRÓ-TRANSPORTES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?3595? NUMEMP:?44652?JUROS DO CONTRATO 399.644-00/2013 - PRO-TRANSPORTE, DEBITADO EM CONTA DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARCELA 21/240 (JANEIRO/2019.",-123673.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-23,2019-01-23,2019010000658,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071010100000,AMORTIZAÇÃO FINANC. PRÓ-TRANSPORTES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :75601,,75601,-123673.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-23,2019-01-23,2019010000658,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071010100000,AMORTIZAÇÃO FINANC. PRÓ-TRANSPORTES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :75600,,75600,123673.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-23,2019-01-23,2019010000659,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071010100000,AMORTIZAÇÃO FINANC. PRÓ-TRANSPORTES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?3595? NUMEMP:?44653?JUROS DO CONTRATO 399.644-00/2013 - PRO-TRANSPORTE, DEBITADO EM CONTA DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARCELA 21/240 (JANEIRO/2019.",39163.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-23,2019-01-23,2019010000659,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071010100000,AMORTIZAÇÃO FINANC. PRÓ-TRANSPORTES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :75603,,75603,39163.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-23,2019-01-23,2019010000659,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071010100000,AMORTIZAÇÃO FINANC. PRÓ-TRANSPORTES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-23 ORDEM PAGTO:26138,,75603,,80118,39163.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-23,2019-01-23,2019010000660,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021010100000,JUROS FINANC. PRÓ-TRANSPORTES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?3593? NUMEMP:?44654?JUROS DO CONTRATO 399.644-00/2013 - PRO-TRANSPORTE, DEBITADO EM CONTA DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARCELA 21/240 (JANEIRO/2019.",123673.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-23,2019-01-23,2019010000660,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021010100000,JUROS FINANC. PRÓ-TRANSPORTES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :75605,,75605,123673.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-23,2019-01-23,2019010000660,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021010100000,JUROS FINANC. PRÓ-TRANSPORTES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-23 ORDEM PAGTO:26139,,75605,,80119,123673.24,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-23,2019-01-23,2019010000661,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071010200000,AMORTIZAÇÃO BADESUL DESENV. S.A.,1,RECURSO LIVRE,84645,BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A AGENCIA DE F,PJ,2885855000172,2885855000172,"DOT:?3595? NUMEMP:?44655?AMORTIZACAO DO FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PIMES  BADESUL - CONTRATO 053/2014, PARCELA 45/48, CF. EXTRATO DA CONTA FINANCEIRAN/ DATA.",65764.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-23,2019-01-23,2019010000661,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071010200000,AMORTIZAÇÃO BADESUL DESENV. S.A.,1,RECURSO LIVRE,84645,BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A AGENCIA DE F,PJ,2885855000172,2885855000172,LIQUIDACAO NUMERO :75607,,75607,65764.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-23,2019-01-23,2019010000661,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071010200000,AMORTIZAÇÃO BADESUL DESENV. S.A.,1,RECURSO LIVRE,84645,BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A AGENCIA DE F,PJ,2885855000172,2885855000172,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-23 ORDEM PAGTO:26140,,75607,,80120,65764.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-23,2019-01-23,2019010000662,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021010200000,JUROS FINANC. BADESUL DESENV. S.A.,1,RECURSO LIVRE,84645,BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A AGENCIA DE F,PJ,2885855000172,2885855000172,"DOT:?3593? NUMEMP:?44656?JUROS DO FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PIMES  BADESUL - CONTRATO 053/2014, PARCELA 45/48, CF. EXTRATO DA CONTA FINANCEIRA N/ DATA.",1666.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-23,2019-01-23,2019010000662,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021010200000,JUROS FINANC. BADESUL DESENV. S.A.,1,RECURSO LIVRE,84645,BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A AGENCIA DE F,PJ,2885855000172,2885855000172,LIQUIDACAO NUMERO :75609,,75609,1666.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-23,2019-01-23,2019010000662,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021010200000,JUROS FINANC. BADESUL DESENV. S.A.,1,RECURSO LIVRE,84645,BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A AGENCIA DE F,PJ,2885855000172,2885855000172,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-23 ORDEM PAGTO:26141,,75609,,80121,1666.08,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-01-23,2019-01-23,2019010000663,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,135118,SANDRA HELENA MACIEL MARQUES FAGUAGA,PF,97902390097,97902390097,"DOT:?7? NUMEMP:?44657?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, A PREFEITA EM EXERCICIO QUE IRA PARTICIPAR DE AUDIENCIA SOBRE SEGURANCA PUBLICA COM O VICE-GOVERNADOR, SR. RANOLFO VIEIRA JUNIOR, NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. SAIDA: 23/01/2019 AS 10:30H RETORNO: 23/01/2019 AS 18H",429.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-01-23,2019-01-23,2019010000663,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,135118,SANDRA HELENA MACIEL MARQUES FAGUAGA,PF,97902390097,97902390097,LIQUIDACAO NUMERO :75611,,75611,429.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-23,2019-01-23,2019010000664,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1,RECURSO LIVRE,47994,PAULO ALCINDO TRINDADE DAVIDA,PF,64131025000,64131025000,"DOT:?163? NUMEMP:?44658?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO SERVIDOR, CONFORME PORTARIA 135 DE 22 DE JANEIRO DE 2019 E MEMO 002/2019/SAD, EM ANEXO.",-631.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-23,2019-01-23,2019010000664,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1,RECURSO LIVRE,47994,PAULO ALCINDO TRINDADE DAVIDA,PF,64131025000,64131025000,"DOT:?163? NUMEMP:?44658?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO SERVIDOR, CONFORME PORTARIA 135 DE 22 DE JANEIRO DE 2019 E MEMO 002/2019/SAD, EM ANEXO.",3000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-23,2019-01-23,2019010000664,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1,RECURSO LIVRE,47994,PAULO ALCINDO TRINDADE DAVIDA,PF,64131025000,64131025000,LIQUIDACAO NUMERO :75613,,75613,3000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-23,2019-01-23,2019010000665,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,92420,ABASTECEDORA GRAL LTDA,PJ,5830793000190,5830793000190,"DOT:?534? NUMEMP:?44659?EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA PARA OS MESES DE JANEIRO A MARCO/2019. PROCESSO Nº 49/2018, PP 34/2018. SOLIC. 700/19. PROT. 1791/19.",-29725.74,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-23,2019-01-23,2019010000665,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,92420,ABASTECEDORA GRAL LTDA,PJ,5830793000190,5830793000190,"DOT:?534? NUMEMP:?44659?EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA PARA OS MESES DE JANEIRO A MARCO/2019. PROCESSO Nº 49/2018, PP 34/2018. SOLIC. 700/19. PROT. 1791/19.",107280.00,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-23,2019-01-23,2019010000666,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,92420,ABASTECEDORA GRAL LTDA,PJ,5830793000190,5830793000190,"DOT:?535? NUMEMP:?44660?EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA PARA OS MESES DE JANEIRO A MARCO/2019. PROCESSO Nº 49/2018, PP 34/2018. SOLIC. 700/19. PROT. 1791/19.",11920.00,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-23,2019-01-23,2019010000666,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,92420,ABASTECEDORA GRAL LTDA,PJ,5830793000190,5830793000190,"DOT:?535? NUMEMP:?44660?EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA PARA OS MESES DE JANEIRO A MARCO/2019. PROCESSO Nº 49/2018, PP 34/2018. SOLIC. 700/19. PROT. 1791/19.",-1478.80,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-23,2019-01-23,2019010000667,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?534? NUMEMP:?44661?EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA PARA OS MESES DE JANEIRO A MARCO/2019. PROCESSO Nº 49/2018, PP 34/2018. SOLIC. 698/19. PROT. 1540/19.",31653.00,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-23,2019-01-23,2019010000667,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?534? NUMEMP:?44661?EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA PARA OS MESES DE JANEIRO A MARCO/2019. PROCESSO Nº 49/2018, PP 34/2018. SOLIC. 698/19. PROT. 1540/19.",-418.90,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-23,2019-01-23,2019010000668,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?535? NUMEMP:?44662?EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA PARA OS MESES DE JANEIRO A MARCO/2019. PROCESSO Nº 49/2018, PP 34/2018. SOLIC. 698/19. PROT. 1540/19.",-222.14,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-23,2019-01-23,2019010000668,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?535? NUMEMP:?44662?EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA PARA OS MESES DE JANEIRO A MARCO/2019. PROCESSO Nº 49/2018, PP 34/2018. SOLIC. 698/19. PROT. 1540/19.",3517.00,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-01-23,2019-01-23,2019010000669,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?586? NUMEMP:?44663?EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA PARA OS MESES DE JANEIRO A MARCO/2019. PROCESSO Nº 49/2018, PP 34/2018. SOLIC. 698/19. PROT. 1540/19.",4245.00,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-01-23,2019-01-23,2019010000669,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?586? NUMEMP:?44663?EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA PARA OS MESES DE JANEIRO A MARCO/2019. PROCESSO Nº 49/2018, PP 34/2018. SOLIC. 698/19. PROT. 1540/19.",-42.06,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-23,2019-01-23,2019010000670,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,"DOT:?298? NUMEMP:?44664?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA E MANUTENCAO DO PREDIO JUNTO AO CRAS LEONEL BRIZOLA, SEGUINDO ORCAMENTOS EM ANEXO COM MAO DE OBRA REALIZADA PELOS ALUNOS DO CURSO REALIZADO PELO SENAI, COMO PRATICA NA QUALIFICACAO PROFISSIONAL, CFE SOLICITACAO 618/2019, PROTOC. 1739",46.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-23,2019-01-23,2019010000671,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,130014,NATIELE DA SILVA,PJ,10358243000150,10358243000150,"DOT:?298? NUMEMP:?44665?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA E MANUTENCAO DO PREDIO JUNTO AO CRAS LEONEL BRIZOLA, SEGUINDO ORCAMENTOS EM ANEXO COM MAO DE OBRA REALIZADA PELOS ALUNOS DO CURSO REALIZADO PELO SENAI, COMO PRATICA NA QUALIFICACAO PROFISSIONAL, CFE SOLICITACAO 618/2019, PROTOC. 1739",541.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-23,2019-01-23,2019010000672,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?298? NUMEMP:?44666?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA E MANUTENCAO DO PREDIO JUNTO AO CRAS LEONEL BRIZOLA, SEGUINDO ORCAMENTOS EM ANEXO COM MAO DE OBRA REALIZADA PELOS ALUNOS DO CURSO REALIZADO PELO SENAI, COMO PRATICA NA QUALIFICACAO PROFISSIONAL, CFE SOLICITACAO 618/2019, PROTOC. 1739",102.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-23,2019-01-23,2019010000673,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,66976,COMERCIAL DE TINTAS SANTO ANTONIO LTDA -,PJ,28927340000181,28927340000181,"DOT:?298? NUMEMP:?44667?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA E MANUTENCAO DO PREDIO JUNTO AO CRAS LEONEL BRIZOLA, SEGUINDO ORCAMENTOS EM ANEXO COM MAO DE OBRA REALIZADA PELOS ALUNOS DO CURSO REALIZADO PELO SENAI, COMO PRATICA NA QUALIFICACAO PROFISSIONAL, CFE SOLICITACAO 618/2019, PROTOC. 1739",1933.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,E,2019,2019,2019-01-23,2019-01-23,2019010000674,23,COMÉRCIO E SERVIÇOS,695,TURISMO,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2203,FOMENTO AO TURISMO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,128176,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R,PJ,14840270000115,14840270000115,"DOT:?1228? NUMEMP:?44668?VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PROJETO DO LETREIRO TURISTICO SAO BORJA, CONFORME RRT 7786770. RESPON SAVEL TECNICO DIEGO EGGRES BICCA, REG. A82011-3",94.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-01-23,2019-01-23,2019010000675,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,128176,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R,PJ,14840270000115,14840270000115,"DOT:?1359? NUMEMP:?44669?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DO PROJETO DE LOTEAMENTO AO LADO DA ESCOLA PADRE FRANCISCO GARCIA  CONFORME RRT 7785412. RESPONSAVEL TECNICO ARQUT. E URBAISTA DIEGO EGGRES BICCA, REGISTRO A82011-3",94.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-01-23,2019-01-23,2019010000676,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,128176,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R,PJ,14840270000115,14840270000115,"DOT:?1182? NUMEMP:?44670?VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PROJETO DE PIN TURA EXTERNA DA CASA MEMORIAL JOAO GOULART, CONFORME RRT 7786945. RESPONSAVEL TECNICO DIEGO EGGRES BICCA, REG. A82011-3",94.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-23,2019-01-23,2019010000677,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,128176,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R,PJ,14840270000115,14840270000115,"DOT:?667? NUMEMP:?44671?VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PROJETO DE REFORMA COM AMPLIACAO DO CAPS DR. CAIO ESCOBAR , CONFORME RRT 7787246. RESPONSAVEL TECNICO ANTONIO FRANCISCO CORREA PINTO - REG. A87328-4",94.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-23,2019-01-23,2019010000678,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,"DOT:?3750? NUMEMP:?44672?VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR (MAC), CONTRATO Nº 75/2018 PARA O PERIODO ESTIMADO DE JANEIRO A MARCO/19. CONFORME INEX 16/2018, SOLICITACAO 444/2019/SMS, PROTOC. 1367",3010174.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-23,2019-01-23,2019010000678,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,"DOT:?3750? NUMEMP:?44672?VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR (MAC), CONTRATO Nº 75/2018 PARA O PERIODO ESTIMADO DE JANEIRO A MARCO/19. CONFORME INEX 16/2018, SOLICITACAO 444/2019/SMS, PROTOC. 1367",-145391.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-23,2019-01-23,2019010000679,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,"DOT:?1091? NUMEMP:?44673?VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR (MAC), CONTRATO Nº 75/2018 PARA O PERIODO ESTIMADO DE JANEIRO A MARCO/19. CON FORME INEX 16/2018, SOLICITACAO 449/2019/SMS, PROTOC. 1369",1192519.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-23,2019-01-23,2019010000679,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,"DOT:?1091? NUMEMP:?44673?VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR (MAC), CONTRATO Nº 75/2018 PARA O PERIODO ESTIMADO DE JANEIRO A MARCO/19. CON FORME INEX 16/2018, SOLICITACAO 449/2019/SMS, PROTOC. 1369",-123085.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-23,2019-01-23,2019010000680,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4230,RESOLUÇÃO CIB/RS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,"DOT:?1092? NUMEMP:?44674?VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR (MAC), CONTRATO Nº 75/2018 PARA O PERIODO ESTIMADO DE JANEIRO A MARCO/19. SOLIC. 448/19. PROT. 1370/19.",-347187.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-23,2019-01-23,2019010000680,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4230,RESOLUÇÃO CIB/RS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,"DOT:?1092? NUMEMP:?44674?VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR (MAC), CONTRATO Nº 75/2018 PARA O PERIODO ESTIMADO DE JANEIRO A MARCO/19. SOLIC. 448/19. PROT. 1370/19.",518937.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-23,2019-01-23,2019010000681,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?44675?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1-9,90.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-23,2019-01-23,2019010000681,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :75656,,75656,90.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-23,2019-01-23,2019010000681,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-23 ORDEM PAGTO:26156,,75656,,79485,90.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-23,2019-01-23,2019010000682,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?44676?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7015-7,13.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-23,2019-01-23,2019010000682,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :75659,,75659,13.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-23,2019-01-23,2019010000682,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-23 ORDEM PAGTO:26158,,75659,,79486,13.22,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-23,2019-01-23,2019010000683,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"DOT:?1124? NUMEMP:?44677?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE SERVICOS, EM CARATER DE URGENCIA NA VTR. 170 - ONIBUS SCANIA, PLACAS CYB 6821, CONFORME LAUDO TECNICO N 002/2019, SOLICITACAO N 563/SMCTEL/2019 E PROTOCOLO N 1599/SMCTEL/2019.",650.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-23,2019-01-23,2019010000684,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42333,DAGOBERTO DOS SANTOS HOLKEM,PJ,6636589000103,6636589000103,"DOT:?1124? NUMEMP:?44678?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE SERVICOS, EM CARATER DE URGENCIA, NA VTR.170 - O ONIBUS SCANIA, PLACAS CYB 6821, CONFORME LT 002/2019, SOLICITACAO 564/SMCTEL/2019 E PROTOCOLO N 1603/SMCTEL/2019.",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-23,2019-01-23,2019010000685,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42333,DAGOBERTO DOS SANTOS HOLKEM,PJ,6636589000103,6636589000103,"DOT:?1124? NUMEMP:?44679?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE SERVICOS, EM CARATER DE URGENCIA, NA VTR.170-ONIBUS SCANIA, PLACAS CYB 6821, CONFORME LT 002/2019, SOLICITACAO 565/SMCTEL/2019 E PROTOCOLO 1606/SMCTEL/2019.",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-23,2019-01-23,2019010000686,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42333,DAGOBERTO DOS SANTOS HOLKEM,PJ,6636589000103,6636589000103,"DOT:?1124? NUMEMP:?44680?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE SERVICOS, EM CARATER DE URGENCIA, NA VTR, 170 -ONIBUS SCANIA, PLACAS CYB 6821, CONFORME LT 002/2019, SOLICITACAO 569/SMCTEL/2019 E PROTOCOLO 1609/2019.",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-23,2019-01-23,2019010000687,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,65334,IRIO OMAR RODRIGUES MACHADO,PJ,26484057000105,26484057000105,"DOT:?1124? NUMEMP:?44681?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE SERVICOS, EM CARATER DE URGENCIA, NA VTR.170 ONIBUS SCANIA, PLACAS CYB 6821, CONFORME LT 002/2019, SOLICITACAO 561/SMCTEL/2019 E PROTOCOLO 1595/SMCTEL/2019.",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-23,2019-01-23,2019010000687,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,65334,IRIO OMAR RODRIGUES MACHADO,PJ,26484057000105,26484057000105,"DOT:?1124? NUMEMP:?44681?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE SERVICOS, EM CARATER DE URGENCIA, NA VTR.170 ONIBUS SCANIA, PLACAS CYB 6821, CONFORME LT 002/2019, SOLICITACAO 561/SMCTEL/2019 E PROTOCOLO 1595/SMCTEL/2019.",-500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-23,2019-01-23,2019010000688,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,"DOT:?1118? NUMEMP:?44682?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO, EM CARATER DE URGENCIA, DE MATERIAIS DESTINADOS AO ONIBUS SCANIA, PLACAS CYB 6821, VTR 170. CONFORME SOLICITACAO 555/2019, PROTOC. 1593",1270.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-23,2019-01-23,2019010000689,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,"DOT:?1118? NUMEMP:?44683?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO, EM CARATER DE URGENCIA, DE MATERIAIS DESTINADOS AO ONIBUS SCANIA, PLACAS CYB 6821, VTR 170. CONFORME SOLICITACAO 555/2019, PROTOC. 1593",3940.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-23,2019-01-23,2019010000690,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42333,DAGOBERTO DOS SANTOS HOLKEM,PJ,6636589000103,6636589000103,"DOT:?1118? NUMEMP:?44684?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO, EM CARATER DE URGENCIA, DE MATERIAIS DESTINADOS AO ONIBUS SCANIA, PLACAS CYB 6821, VTR 170. CONFORME SOLICITACAO 555/2019, PROTOC. 1593",-2257.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-23,2019-01-23,2019010000690,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42333,DAGOBERTO DOS SANTOS HOLKEM,PJ,6636589000103,6636589000103,"DOT:?1118? NUMEMP:?44684?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO, EM CARATER DE URGENCIA, DE MATERIAIS DESTINADOS AO ONIBUS SCANIA, PLACAS CYB 6821, VTR 170. CONFORME SOLICITACAO 555/2019, PROTOC. 1593",2257.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-23,2019-01-23,2019010000691,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,62901,FERNANDO DA SILVA ARAUJO,PJ,,,"DOT:?3644? NUMEMP:?44685?DIARIA DE FERNANDO DA SILVA ARAUJO A PORTO ALEGRE EM 15/01/19, PARA CAPACITACAO SIVISA, TREINAMENTO DO PROGRAMA DE EMISSAO DE ALVARAS.  SAIDA: 15/01/19 - 10:00 HS RETORNO: 16/01/19 - 23:50",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-23,2019-01-23,2019010000691,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,62901,FERNANDO DA SILVA ARAUJO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75692,,75692,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-23,2019-01-23,2019010000692,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,72102,FRANCINE TOLLER SARAIVA PORTELLA,PF,317451057,317451057,"DOT:?1082? NUMEMP:?44686?DIARIA DE FRANCINE TOLLER A URUGUAIANA EM 03/01/19, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DO TRATAMENTO DE ONCOLOGIA DOS PACIENTE CADASTRADOS.  SAIDA: 03/01/19 - 10:00 HS RETORNO: 03/01/19 - 22:00 HS",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-23,2019-01-23,2019010000692,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,72102,FRANCINE TOLLER SARAIVA PORTELLA,PF,317451057,317451057,LIQUIDACAO NUMERO :75694,,75694,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-23,2019-01-23,2019010000693,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,117877,LEONIR PERALTE GUEDES,PF,80243487053,80243487053,"DOT:?522? NUMEMP:?44687?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS URBANOS, SEGURANCA E TRANSITO QUE PARTICIPARA DE REUNIAO COM O VICE-GOVERNADOR E SECRETYARIO DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO, NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. SAIDA: 23/01/2019 AS 10:30H RETORNO: 23/01/2019 AS 18H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-23,2019-01-23,2019010000693,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,117877,LEONIR PERALTE GUEDES,PF,80243487053,80243487053,LIQUIDACAO NUMERO :75696,,75696,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-23,2019-01-23,2019010000694,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,45530,EDSON DAMIAO DE MELO RIBAS,PF,47481544034,47481544034,"DOT:?522? NUMEMP:?44688?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS URBANOS, SEGURANCA E TRANSITO QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O VICE-GOVERNADOR E O SECRETARIO DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO, NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. SAIDA: 23/01/2019 AS 10:30 RETORNO: 23/01/2019 AS 18H",306.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-23,2019-01-23,2019010000694,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,45530,EDSON DAMIAO DE MELO RIBAS,PF,47481544034,47481544034,LIQUIDACAO NUMERO :75698,,75698,306.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-23,2019-01-23,2019010000695,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,44695,JOEL MAGALHAES OURIQUES,PF,41950968049,41950968049,"DOT:?522? NUMEMP:?44689?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS URBANOS, SEGURANCA E TRANSITO NO QUAL FARA A DIVULGACAO DE EVENTO DO MUNICIPIO NO PROGRAMA JORNAL DO ALMOCO, NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. SAIDA: 24/01/2019 AS 09H RETORNO: 24/01/2019 AS 18",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-23,2019-01-23,2019010000695,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,44695,JOEL MAGALHAES OURIQUES,PF,41950968049,41950968049,LIQUIDACAO NUMERO :75700,,75700,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-23,2019-01-23,2019010000696,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,45530,EDSON DAMIAO DE MELO RIBAS,PF,47481544034,47481544034,"DOT:?522? NUMEMP:?44690?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS URBANOS, SEGURANCA E TRANSITO NO QUAL FARA A DIVULGACAO DE EVENTO DO MUNICIPIO NO PROGRAMA JORNAL DO ALMOCO, NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. SAIDA: 24/01/2019 AS 09H RETORNO: 24/01/2019 AS 18",306.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-23,2019-01-23,2019010000696,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,45530,EDSON DAMIAO DE MELO RIBAS,PF,47481544034,47481544034,LIQUIDACAO NUMERO :75702,,75702,306.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-23,2019-01-23,2019010000697,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,53405,ALDO DA SILVA ANDRADE,PF,25438352020,25438352020,"DOT:?207? NUMEMP:?44691?VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS QUE PARTICIPARA DE REUNIAO DO COMANDO MILITAR DO SUL PARA TRATATIVAS DA RECUPERACAO DE ESTRADAS DO INTERIOR PELO GOVERNO FEDERAL, NA CIDADE PORTO ALEGRE/RS SAIDA: 24/01/2019 AS 17H RETORNO: 26/01/2019 AS 01H",551.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-23,2019-01-23,2019010000697,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,53405,ALDO DA SILVA ANDRADE,PF,25438352020,25438352020,LIQUIDACAO NUMERO :75704,,75704,551.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-23,2019-01-23,2019010000698,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,62232,JOAO PEDRO LOPES DAITX,PF,2132403007,2132403007,"DOT:?207? NUMEMP:?44692?VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS QUE PARTICIPARA DE REUNIAO DO COMANDO MILITAR DO SUL PARA TRATATIVAS DA RECUPERACAO DE ESTRADAS DO INTERIOR PELO GOVERNO FEDERAL, NA CIDADE PORTO ALEGRE/RS SAIDA: 24/01/2019 AS 17H RETORNO: 26/01/2019 AS 01H",919.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-23,2019-01-23,2019010000698,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,62232,JOAO PEDRO LOPES DAITX,PF,2132403007,2132403007,LIQUIDACAO NUMERO :75706,,75706,919.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-23,2019-01-23,2019010000699,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?3675? NUMEMP:?44693?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS AD, PELO PERIODO ESTIMADO DE JANEIRO A MARCO/2019, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 131/2018 E PREGAO PRESENCIAL 82/2018.SOLIC. 387/19, PROTC. 1077",52.15,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2019,2018-03-20,2019-01-24,2018010004003,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :75653,,75653,151.20,0,,2018,54,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2019,2018-03-20,2019-01-24,2018010004004,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :75657,,75657,151.20,0,,2018,54,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2019,2018-03-20,2019-01-24,2018010004007,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :75652,,75652,151.20,0,,2018,54,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2019,2018-03-20,2019-01-24,2018010004008,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :75654,,75654,302.40,0,,2018,54,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2019,2018-03-21,2019-01-24,2018010004061,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :75676,,75676,151.20,0,,2018,54,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2019,2018-03-21,2019-01-24,2018010004061,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :75678,,75678,302.40,0,,2018,54,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2019,2018-03-22,2019-01-24,2018010004078,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :75674,,75674,453.60,0,,2018,54,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,P,2018,2019,2018-05-11,2019-01-24,2018010007020,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,49608,TANIA MARIA FRAGOSO FALCAO,PJ,11482442000138,11482442000138,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:9947,,27960,,80008,2800.00,2018,91,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-05-11,2019-01-24,2018010007034,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039650000000,SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,45731,LUCIANO MACHADO CORREA-ME,PJ,8371527000134,8371527000134,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:9972,,28024,,80005,3673.00,2018,6,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-05-11,2019-01-24,2018010007037,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039650000000,SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,45731,LUCIANO MACHADO CORREA-ME,PJ,8371527000134,8371527000134,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:9983,,28051,,80001,2458.55,2018,6,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-05-11,2019-01-24,2018010007042,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039650000000,SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,65758,JOSE ANTONIO GARCIA DA SILVA - ME,PJ,27316672000167,27316672000167,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:9991,,28075,,79999,9680.52,2018,6,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2018,2019,2018-07-31,2019-01-24,2018010011390,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:14771,,42264,,83275,33.50,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2018,2019,2018-07-31,2019-01-24,2018010011391,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:14772,,42266,,83276,1415.15,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2019,2018-09-05,2019-01-24,2018010013318,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :75661,,75661,-984.00,0,,2018,54,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2019,2018-09-05,2019-01-24,2018010013318,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :75660,,75660,984.00,0,,2018,54,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2019,2018-09-05,2019-01-24,2018010013321,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :75677,,75677,151.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2019,2018-09-05,2019-01-24,2018010013324,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :75651,,75651,302.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2018,2019,2018-09-24,2019-01-24,2018010013999,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1212,FUNDO MUNIC.DE GESTÃO COMPARTILHADA-SANEAM. BÁSICO,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,LIQUIDACAO NUMERO :75627,,75627,149079.03,0,,2013,1749,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2018,2019,2018-09-24,2019-01-24,2018010013999,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1212,FUNDO MUNIC.DE GESTÃO COMPARTILHADA-SANEAM. BÁSICO,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,TED DEVOLVIDA ORDEM PAGTO:26144,,75627,,80173,-139090.73,2013,1749,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2018,2019,2018-09-24,2019-01-24,2018010013999,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1212,FUNDO MUNIC.DE GESTÃO COMPARTILHADA-SANEAM. BÁSICO,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,TED DEVOLVIDA ORDEM PAGTO:26144,,75627,,80179,-9988.30,2013,1749,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2018,2019,2018-09-24,2019-01-24,2018010013999,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1212,FUNDO MUNIC.DE GESTÃO COMPARTILHADA-SANEAM. BÁSICO,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:26144,,75627,,80028,139090.73,2013,1749,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2018,2019,2018-09-24,2019-01-24,2018010013999,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1212,FUNDO MUNIC.DE GESTÃO COMPARTILHADA-SANEAM. BÁSICO,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR        2.236,19 DA NOTA 02450?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR        4.472,37 DA NOTA 02450?NREFERENTE A INSS - ECO VERD NO VALOR        3.279,74 DA NOTA 02450?N ORDEM PAGTO:26144",,75627,,80029,9988.30,2013,1749,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2018,2019,2018-10-18,2019-01-24,2018010015297,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1212,FUNDO MUNIC.DE GESTÃO COMPARTILHADA-SANEAM. BÁSICO,127494,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESID,PJ,3505185000184,3505185000184,LIQUIDACAO NUMERO :75642,,75642,118437.70,0,,2018,176,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2018,2019,2018-10-18,2019-01-24,2018010015319,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1212,FUNDO MUNIC.DE GESTÃO COMPARTILHADA-SANEAM. BÁSICO,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,LIQUIDACAO NUMERO :75629,,75629,88203.11,0,,2013,1749,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2018,2019,2018-10-18,2019-01-24,2018010015319,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1212,FUNDO MUNIC.DE GESTÃO COMPARTILHADA-SANEAM. BÁSICO,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,LIQUIDACAO NUMERO :75628,,75628,43129.79,0,,2013,1749,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2018,2019,2018-10-18,2019-01-24,2018010015319,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1212,FUNDO MUNIC.DE GESTÃO COMPARTILHADA-SANEAM. BÁSICO,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,TED DEVOLVIDA ORDEM PAGTO:26145,,75628,,80182,-41835.90,2013,1749,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2018,2019,2018-10-18,2019-01-24,2018010015319,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1212,FUNDO MUNIC.DE GESTÃO COMPARTILHADA-SANEAM. BÁSICO,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:26145,,75628,,80035,41835.90,2013,1749,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2018,2019,2018-10-18,2019-01-24,2018010015319,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1212,FUNDO MUNIC.DE GESTÃO COMPARTILHADA-SANEAM. BÁSICO,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR        1.293,89 DA NOTA 02449?N ORDEM PAGTO:26145",,75628,,80036,1293.89,2013,1749,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2018,2019,2018-10-18,2019-01-24,2018010015319,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1212,FUNDO MUNIC.DE GESTÃO COMPARTILHADA-SANEAM. BÁSICO,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,TED DEVOLVIDA ORDEM PAGTO:26146,,75629,,80154,-88203.11,2013,1749,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2018,2019,2018-10-18,2019-01-24,2018010015319,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1212,FUNDO MUNIC.DE GESTÃO COMPARTILHADA-SANEAM. BÁSICO,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,TED DEVOLVIDA ORDEM PAGTO:26145,,75628,,80186,-1293.89,2013,1749,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2018,2019,2018-10-18,2019-01-24,2018010015319,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1212,FUNDO MUNIC.DE GESTÃO COMPARTILHADA-SANEAM. BÁSICO,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:26146,,75629,,80040,88203.11,2013,1749,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2018,2019,2018-11-21,2019-01-24,2018010016949,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,65486,MONICA REGINA ZWICK PACKAESER 0183822501,PJ,27159883000133,27159883000133,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:20981,,60371,,80012,1770.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2019,2018-11-21,2019-01-24,2018010017035,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,23150,ALVORADA SISTEMAS AGRICOLAS LTDA,PJ,89122972000162,89122972000162,LIQUIDACAO NUMERO :75640,,75640,500.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-11-23,2019-01-24,2018010017531,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039650000000,SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,45731,LUCIANO MACHADO CORREA-ME,PJ,8371527000134,8371527000134,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:21548,,62077,,80006,2634.49,2018,6,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2019,2018-12-11,2019-01-24,2018010018628,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,22561,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN - ME,PJ,97271829000160,97271829000160,LIQUIDACAO NUMERO :75641,,75641,102.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2019,2018-12-18,2019-01-24,2018010019144,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS,1,RECURSO LIVRE,68562,ADIL MACHADO MARQUES 41950003000,PJ,26921308000163,26921308000163,LIQUIDACAO NUMERO :75644,,75644,1330.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2018,2019,2018-12-19,2019-01-24,2018010019567,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1212,FUNDO MUNIC.DE GESTÃO COMPARTILHADA-SANEAM. BÁSICO,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,LIQUIDACAO NUMERO :75630,,75630,8777.73,0,,2013,1749,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2018,2019,2018-12-19,2019-01-24,2018010019567,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1212,FUNDO MUNIC.DE GESTÃO COMPARTILHADA-SANEAM. BÁSICO,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:26147,,75630,,80041,8777.73,2013,1749,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2018,2019,2018-12-19,2019-01-24,2018010019567,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1212,FUNDO MUNIC.DE GESTÃO COMPARTILHADA-SANEAM. BÁSICO,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,TED DEVOLVIDA ORDEM PAGTO:26147,,75630,,80153,-8777.73,2013,1749,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-12-21,2019-01-24,2018010019754,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039650000000,SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,45731,LUCIANO MACHADO CORREA-ME,PJ,8371527000134,8371527000134,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:23764,,68412,,80004,941.24,2018,6,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,P,2018,2019,2018-12-21,2019-01-24,2018010019821,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,49608,TANIA MARIA FRAGOSO FALCAO,PJ,11482442000138,11482442000138,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:23830,,68564,,80007,1400.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-04,2019-01-24,2019010000011,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :75662,,75662,1058.40,0,,2018,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-01-11,2019-01-24,2019010000345,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :75664,,75664,453.60,0,,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-01-24,2019010000380,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :75675,,75675,151.20,0,,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-15,2019-01-24,2019010000393,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,21476,DANIEL SCALAO,PF,69742855072,69742855072,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:368,,975,,79525,4200.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-01-15,2019-01-24,2019010000405,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,17433,REINALDO JOSE MENEZES GARCIA,PF,27300986072,27300986072,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:385,,1012,,79529,1050.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-15,2019-01-24,2019010000413,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1,RECURSO LIVRE,21476,DANIEL SCALAO,PF,69742855072,69742855072,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:395,,1032,,79523,800.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-15,2019-01-24,2019010000414,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:396,,1034,,79588,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-15,2019-01-24,2019010000415,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:397,,1036,,79643,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-15,2019-01-24,2019010000416,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:398,,1038,,79589,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-15,2019-01-24,2019010000417,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:399,,1040,,79637,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-01-24,2019010000428,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,41547,IBARO SANTOS RODRIGUES,PF,34117750097,34117750097,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:413,,1065,,79532,85.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-01-24,2019010000430,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:414,,1068,,79531,85.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-01-24,2019010000431,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,50975,LUIZ FERNANDO PEREIRA DALENOGARE,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:417,,1072,,83363,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-01-24,2019010000445,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,63137,ANDRE SAIBERT RIBEIRO,PF,63978342049,63978342049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:427,,1100,,79539,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-17,2019-01-24,2019010000446,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:428,,1102,,79603,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-17,2019-01-24,2019010000447,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50770,GERSON BRASIL FERNANDES,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:429,,1104,,79559,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-17,2019-01-24,2019010000448,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:430,,1106,,79692,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-17,2019-01-24,2019010000449,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:431,,1108,,79678,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-17,2019-01-24,2019010000450,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:432,,1110,,79591,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-17,2019-01-24,2019010000451,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:433,,1112,,79569,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-17,2019-01-24,2019010000452,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:434,,1114,,79672,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-17,2019-01-24,2019010000453,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:435,,1116,,79633,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-17,2019-01-24,2019010000454,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17635,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:436,,1118,,79682,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-17,2019-01-24,2019010000455,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:437,,1120,,79694,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-17,2019-01-24,2019010000456,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:438,,1122,,79611,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-17,2019-01-24,2019010000457,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63087,EVERTON GONCALVES DE OLIVEIRA,PF,1316609006,1316609006,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:439,,1124,,79549,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-17,2019-01-24,2019010000458,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:440,,1126,,79601,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-17,2019-01-24,2019010000459,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:441,,1128,,79649,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-17,2019-01-24,2019010000460,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:442,,1130,,79595,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-17,2019-01-24,2019010000461,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50770,GERSON BRASIL FERNANDES,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:443,,1132,,79557,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-17,2019-01-24,2019010000462,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:444,,1134,,79541,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-17,2019-01-24,2019010000463,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:445,,1136,,83614,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-17,2019-01-24,2019010000464,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:446,,1138,,79607,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-17,2019-01-24,2019010000465,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:447,,1140,,79621,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-17,2019-01-24,2019010000467,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:448,,1150,,79617,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-17,2019-01-24,2019010000468,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:449,,1152,,79573,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-01-24,2019010000469,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1,RECURSO LIVRE,17433,REINALDO JOSE MENEZES GARCIA,PF,27300986072,27300986072,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:450,,1154,,79527,5950.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-17,2019-01-24,2019010000470,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:451,,1156,,79668,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-17,2019-01-24,2019010000471,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:452,,1158,,79676,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-17,2019-01-24,2019010000472,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,54786,GILSON EVANDRO PETRY,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:453,,1160,,79565,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-17,2019-01-24,2019010000473,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:454,,1162,,79690,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-17,2019-01-24,2019010000474,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:455,,1164,,79586,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-17,2019-01-24,2019010000475,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:456,,1166,,79651,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-17,2019-01-24,2019010000476,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17635,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:457,,1168,,79684,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-17,2019-01-24,2019010000477,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:458,,1170,,79700,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-01-24,2019010000479,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,43579,PEDRO ROBERTO DA SILVA QUOOS,PF,41233522000,41233522000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:460,,1175,,79517,650.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-18,2019-01-24,2019010000508,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1,RECURSO LIVRE,43579,PEDRO ROBERTO DA SILVA QUOOS,PF,41233522000,41233522000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:467,,1227,,79515,350.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-18,2019-01-24,2019010000509,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,41547,IBARO SANTOS RODRIGUES,PF,34117750097,34117750097,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:468,,1229,,79533,3500.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-18,2019-01-24,2019010000510,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:469,,1234,,79545,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-18,2019-01-24,2019010000511,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:470,,1236,,79575,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-18,2019-01-24,2019010000513,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:471,,1239,,79615,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-18,2019-01-24,2019010000514,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:472,,1241,,79629,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-18,2019-01-24,2019010000515,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:473,,1243,,79597,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-18,2019-01-24,2019010000516,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:474,,1245,,79641,183.86,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-18,2019-01-24,2019010000521,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:480,,1256,,79623,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-18,2019-01-24,2019010000522,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50770,GERSON BRASIL FERNANDES,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:481,,1258,,79553,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-18,2019-01-24,2019010000523,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:482,,1260,,79613,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-18,2019-01-24,2019010000524,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:483,,1262,,79696,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-18,2019-01-24,2019010000525,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:484,,1264,,79593,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-18,2019-01-24,2019010000526,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:485,,1266,,79688,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-18,2019-01-24,2019010000527,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:486,,1268,,79674,183.86,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-18,2019-01-24,2019010000529,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:488,,1272,,79543,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-18,2019-01-24,2019010000530,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:489,,1274,,79625,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-18,2019-01-24,2019010000532,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:490,,1277,,79599,183.86,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-18,2019-01-24,2019010000535,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63087,EVERTON GONCALVES DE OLIVEIRA,PF,1316609006,1316609006,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:492,,1282,,79551,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-18,2019-01-24,2019010000537,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:493,,1285,,79647,183.86,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-18,2019-01-24,2019010000541,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:497,,1293,,79631,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-18,2019-01-24,2019010000542,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:498,,1295,,79571,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-18,2019-01-24,2019010000543,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50770,GERSON BRASIL FERNANDES,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:499,,1297,,79555,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-18,2019-01-24,2019010000544,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:500,,1299,,79619,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-18,2019-01-24,2019010000545,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:501,,1301,,79609,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-18,2019-01-24,2019010000546,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:502,,1303,,79584,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-18,2019-01-24,2019010000547,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:503,,1305,,79686,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-18,2019-01-24,2019010000548,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:504,,1307,,79639,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-18,2019-01-24,2019010000549,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:505,,1309,,79605,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-18,2019-01-24,2019010000550,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17635,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:506,,1311,,79680,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-18,2019-01-24,2019010000552,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:508,,1315,,79577,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-18,2019-01-24,2019010000554,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63785,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:510,,1319,,79657,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-18,2019-01-24,2019010000555,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:511,,1321,,79547,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-18,2019-01-24,2019010000556,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:512,,1323,,79627,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-18,2019-01-24,2019010000557,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:513,,1325,,79645,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-18,2019-01-24,2019010000560,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:514,,1329,,79635,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-18,2019-01-24,2019010000563,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:515,,1333,,79670,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-18,2019-01-24,2019010000566,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:516,,1337,,79653,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-18,2019-01-24,2019010000569,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50770,GERSON BRASIL FERNANDES,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:517,,1341,,79561,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-18,2019-01-24,2019010000570,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,54786,GILSON EVANDRO PETRY,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:518,,1344,,79567,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-18,2019-01-24,2019010000571,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63785,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:519,,1346,,79659,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-01-18,2019-01-24,2019010000582,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:520,,1435,,79537,919.27,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-22,2019-01-24,2019010000621,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,50975,LUIZ FERNANDO PEREIRA DALENOGARE,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:521,,1480,,83365,448.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-01-22,2019-01-24,2019010000629,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,17793,ROQUE LANGENDOLFF FELTRIN,PF,46060154034,46060154034,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:529,,1496,,79535,2466.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-01-22,2019-01-24,2019010000639,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,17793,ROQUE LANGENDOLFF FELTRIN,PF,46060154034,46060154034,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:541,,1518,,79534,2028.37,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-22,2019-01-24,2019010000651,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63785,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:556,,1542,,79655,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,L,2019,2019,2019-01-23,2019-01-24,2019010000674,23,COMÉRCIO E SERVIÇOS,695,TURISMO,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2203,FOMENTO AO TURISMO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,128176,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R,PJ,14840270000115,14840270000115,LIQUIDACAO NUMERO :75679,,75679,94.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-23,2019-01-24,2019010000675,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,128176,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R,PJ,14840270000115,14840270000115,LIQUIDACAO NUMERO :75680,,75680,94.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-01-23,2019-01-24,2019010000676,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,128176,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R,PJ,14840270000115,14840270000115,LIQUIDACAO NUMERO :75681,,75681,94.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-23,2019-01-24,2019010000677,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,128176,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R,PJ,14840270000115,14840270000115,LIQUIDACAO NUMERO :75682,,75682,94.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000700,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,242,ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2045,MANUTEN??O DA PARCERIA COM A APAE,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSIST,CULT E EDUCACIONAL",1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,2639,ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90791922000157,9.0791922000157E13,"DOT:?3598? NUMEMP:?44694?EMPENHO DESTINADO AO REPASSE DE RECURSOS DO FNAS A APAE PARA O EXERCICIO DE 2019 CONFORME PLANO DE TRABALHO APROVADO PELO CMAS, TERMO DE FOMENTO Nº  036/2017, ADITIVO Nº 02, PROCESSO Nº 105/2017, LICITACAO 42/2017. SOLIC. 204/19. PROT. 599/19.",118688.40,0,,0,,2019,42,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000701,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2041,MANUTEN??O DA PARCERIA COM O ASILO S?O V,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSIST,CULT E EDUCACIONAL",1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,2593,ASILO SAO VICENTE DE PAULA,PJ,87581195000199,8.7581195000199E13,"DOT:?261? NUMEMP:?44695?EMPENHO DESTINADO AO REPASSE DE RECURSOS DO FNAS AO ASILO SAO VICENTE DE PAULA PARA O EXERCICIO DE 2019 CONFORME PLANO DE TRABALHO APROVADO PELO CMAS, TERMO DE FOMENTO Nº 06, ADITIVO Nº 02, PROCESSO Nº 108/2017, LICITACAO 44/2017. SOLIC. 203/19. PROT. 582/19.",40800.00,0,,0,,2019,44,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000702,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,"DOT:?404? NUMEMP:?44696?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GAS PARA USO NA COZINHA NO PROJETO DESPERTANDO VALORES NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL, PROCESSO  40/2018. SOLIC. 206/19. PROT. 591/19.",2040.00,0,,0,,2019,40,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000703,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,RECURSO LIVRE,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,"DOT:?329? NUMEMP:?44697?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GAS  PARA USO NA COZINHA DO RESTAURANTE POPULAR NO PERIODO DE JANEIRO  A ABRIL, PROCESSO 40/2018. SOLIC. 190/19. PROT. 593/19.",2040.00,0,,0,,2019,40,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000704,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,"DOT:?298? NUMEMP:?44698?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GAS PARA USO NA PADARIA QUE FICA JUNTO AO CRAS CENTRO, NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL, CONTRATO 40/2018. SOLIC. 209/19. PROT. 595/19.",2040.00,0,,0,,2019,40,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000705,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,RECURSO LIVRE,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,"DOT:?353? NUMEMP:?44699?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GAS  PARA USO NA COZINHA DO CENTRO DIA PARA IDOSOS, DE JANEIRO A ABRIL, CONTRATO 40/2018. SOLIC. 208/19. PROT. 597/19.",1275.00,0,,0,,2019,40,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000706,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,RECURSO LIVRE,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,"DOT:?274? NUMEMP:?44700?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GAS PARA USO NA COZINHA DA CASA DE ACOLHIDA, NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL, PROCESSO 40/2018. SOLIC. 205/19. PROT. 594/19.",2040.00,0,,0,,2019,40,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000708,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,"DOT:?177? NUMEMP:?44702?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ACABAMENTOS DESTINADOS A REFORMA DA  SALA DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL NO PALACIO JOAO GOULART  CONFORME   SOLICITACAO , 730/GAP/2019",1533.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000709,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,"DOT:?175? NUMEMP:?44703?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SOSES Nº 51118 REALIZADO PARA A SMED FOLHA DE PAGAMENTOS NO VALOR DE R$ 2.853.60, PARA A EMPRESA DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA. SOLIC. 670/19. PROT. 1457/19.",2853.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000710,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,DOT:?163? NUMEMP:?44704?EMPENHO PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVREIRO DE 2019 PARA OS SERVICOS DE VIGIAS DESARMADOS NO PALACIO JOAO GOULART  E CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO 259/2013. SOLIC. 572/19. PROT. 1320/19.,27187.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000711,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"DOT:?163? NUMEMP:?44705?EMPENHO PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 PARA OS SERVICOS DE VIGIAS DESARMADOS NO PREDIO 1 DA PREFEITURA E DEPARTAMENTO DE MATERIAL, SUBORDINADOS A SAD. CONTRATO 259/2013. SOLIC. 571/19. PROT. 1320/19.",27187.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000712,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000000,SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,103440,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA,PJ,34028316002661,34028316002661,DOT:?163? NUMEMP:?44706?EMPENHO PARA SERVICOS PRESTADOS PELO CORREIO PARA JANEIRO E FEVEREIRO 2019. SOLIC. 568/19. PROT. 1320/19.,6000.00,0,,0,,2019,12,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000712,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000000,SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,103440,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA,PJ,34028316002661,34028316002661,DOT:?163? NUMEMP:?44706?EMPENHO PARA SERVICOS PRESTADOS PELO CORREIO PARA JANEIRO E FEVEREIRO 2019. SOLIC. 568/19. PROT. 1320/19.,-533.00,0,,0,,2019,12,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000713,23,COMÉRCIO E SERVIÇOS,695,TURISMO,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2204,REALIZA??O E APOIO AOS FESTIVAIS DE M?SI,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?1237? NUMEMP:?44707?EMPENHO REFERENTE CONFECCAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA A REALIZACAO DO ?52º CONCURSO DE MUSICAS PARA O CARNAVAL - APPARICIO SILVA RILLO?, QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NO CAIS DO PORTO. CONFORME PP Nº 97/2018. SOLIC. 483/19. PROT. 1148/19.",3798.05,0,,0,,2018,97,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000714,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,DOT:?1356? NUMEMP:?44708?EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DIRETO NA BOMBA DO FORNECEDOR PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE APOIO AO SETOR ADMINISTRATIVO. SOLIC. 509/19. PROT. 1281/19.,14550.00,0,,0,,2019,49,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000715,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,"DOT:?600? NUMEMP:?44709?EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSBORDO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 154/14/SMPOP/CCCO, ADITIVOS, QUANTIDADE E VALORES ESTIMADOS PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/19. SOLIC. 504/19. PROT. 1447/19.",-43883.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000715,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,"DOT:?600? NUMEMP:?44709?EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSBORDO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 154/14/SMPOP/CCCO, ADITIVOS, QUANTIDADE E VALORES ESTIMADOS PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/19. SOLIC. 504/19. PROT. 1447/19.",669816.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000716,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,127066,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESID,PJ,3505185000508,3505185000508,"DOT:?600? NUMEMP:?44710?EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 99/2018/SMPOP/DCL, INEXIGIBILIDADE DE LICIATACAO Nº 18/2018 - IL, QUANTIDADE E VALORES ESTIMADOS PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/19. SOLIC. 508/19. PROT. 1446/19.",-12814.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000716,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,127066,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESID,PJ,3505185000508,3505185000508,"DOT:?600? NUMEMP:?44710?EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 99/2018/SMPOP/DCL, INEXIGIBILIDADE DE LICIATACAO Nº 18/2018 - IL, QUANTIDADE E VALORES ESTIMADOS PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/19. SOLIC. 508/19. PROT. 1446/19.",-0.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000716,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,127066,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESID,PJ,3505185000508,3505185000508,"DOT:?600? NUMEMP:?44710?EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 99/2018/SMPOP/DCL, INEXIGIBILIDADE DE LICIATACAO Nº 18/2018 - IL, QUANTIDADE E VALORES ESTIMADOS PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/19. SOLIC. 508/19. PROT. 1446/19.",221880.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000717,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5056,DF-ANALISES CLINICAS LTDA- FILIAL 1,PJ,90791609000208,90791609000208,"DOT:?3750? NUMEMP:?44711?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES AOS USUARIOS DO SUS, DURANTE OS MESES JANEIRO E FEVEREIRO 2019. CONTRATO 16/2017 AD.1. SOLIC. 445/19. PROT. 1319/19.",-1048.31,0,,0,,2019,16,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000717,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5056,DF-ANALISES CLINICAS LTDA- FILIAL 1,PJ,90791609000208,90791609000208,"DOT:?3750? NUMEMP:?44711?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES AOS USUARIOS DO SUS, DURANTE OS MESES JANEIRO E FEVEREIRO 2019. CONTRATO 16/2017 AD.1. SOLIC. 445/19. PROT. 1319/19.",34099.06,0,,0,,2019,16,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000718,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"DOT:?3679? NUMEMP:?44712?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SISTEMAS DE CAMERAS DE VIGILANCIA PARA O CAPS AD, PELO PERIODO ESTIMADO DE QUATRO MESES (JANEIRO A ABRIL/2019), CFE. CONTRATO N? 48/2015. SOLIC. 243/19. PROT. 1345/19.",2019.60,0,,0,,2019,48,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000719,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,2593,ASILO SAO VICENTE DE PAULA,PJ,87581195000199,8.7581195000199E13,"DOT:?1091? NUMEMP:?44713?EMPENHO PARA PAGAMENTO AO ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA, INTEGRAL E GRATUITO AOS USUARIOS  DO SUS, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2019. CONTRATO 05/2014. SOLIC. 376/19. PROT. 1358/19.",5855.12,0,,0,,2019,5,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000720,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"DOT:?1091? NUMEMP:?44714?EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA OSTENSIVA JUNTO AO PREDIO DA UPA, NA RUA VENANCIO AIRES 930, ESTIMADO PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2019. CONTRATO 259/2013. SOLIC. 260/19. PROT. 1359/19.",27648.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000721,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,66625,MARIA ALEJANDRA SALMON LLANO,PF,70277948100,70277948100,"DOT:?848? NUMEMP:?44715?EMPENHO REFERENTE A AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS , CFE PORTARIA MINISTERIAL N?300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017; ART. 2? E ART 3? DA LEI 5.313/2018  E PORTARIA N? 1307/2015, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2019. SOLIC. 512/19. PROT. 1363/19.",3933.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000722,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,8307,ILSON ROBERTO ROBALLO GUIMARAES,PF,22206035049,22206035049,"DOT:?1089? NUMEMP:?44716?EMPENHO PARA CONSULTAS EM CIRURGIA GERAL, CONF CONTRATO 97/2018, PARA 3 MESES  ENTRE JANEIRO A ABRIL. SOLIC. 264/19. PROT. 1384/19.",-4767.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000722,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,8307,ILSON ROBERTO ROBALLO GUIMARAES,PF,22206035049,22206035049,"DOT:?1089? NUMEMP:?44716?EMPENHO PARA CONSULTAS EM CIRURGIA GERAL, CONF CONTRATO 97/2018, PARA 3 MESES  ENTRE JANEIRO A ABRIL. SOLIC. 264/19. PROT. 1384/19.",8616.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000723,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4090,ESF - ESTADO,130024,CARLOS GEOVANI ACOSTA SIQUEIRA - ME.,PJ,10555721000111,10555721000111,"DOT:?835? NUMEMP:?44717?EMPENHO PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS,NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE PARA 3 MESES ENTRE JANEIRO A MARCO DE 2019. CONTRATO 36/2016 AD.2. SOLIC. 326/19. PROT. 1383/19.",13360.24,0,,0,,2019,36,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000724,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,40,ASPS,70540,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,1568077000710,"DOT:?1091? NUMEMP:?44718?EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE A, E E B NAS UNIDADES SAO FRANCISCO, CAPS 1, FISIOTERAPIA E LABORATORIO FRONTEIRA ESTIMADO PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2019. CONTRATO 187/2014. SOLIC. 252/19. PROT. 1382/19.",5472.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000725,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70540,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,1568077000710,"DOT:?3614? NUMEMP:?44719?EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE A, E E B DOS ESF?S ESTIMADO PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2019. CONTRATO 187/2014. SOLIC. 250/19. PROT. 1381/19.",15200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000726,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,70535,WEXSILEI GONCALVES BRAUN,PF,82626324272,82626324272,"DOT:?848? NUMEMP:?44720?EMPENHO REFERENTE A AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS , CFE PORTARIA MINISTERIAL N?300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017; ART. 2? E ART 3? DA LEI 5.313/2018  E PORTARIA N? 931/2018, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2019. SOLIC. 516/19. PROT. 1378/19.",3600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000727,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70535,WEXSILEI GONCALVES BRAUN,PF,82626324272,82626324272,"DOT:?839? NUMEMP:?44721?EMPENHO REFERENTE  AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, ART. 2º E ART. 3º DA LEI 5.313/2018 E PORTARIA Nº 931, DE 04 DE JUNHO DE 2018, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2019. SOLIC 221/19. PROT. 1377/19.",2200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000728,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,70533,VANESSA SANSON LANI,PF,5812358788,5812358788,"DOT:?848? NUMEMP:?44722?EMPENHO REFERENTE A AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS , CFE PORTARIA MINISTERIAL N?300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017; ART. 2? E ART 3? DA LEI 5.313/2018  E PORTARIA N? 1070/2017, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2019. SOLIC. 514/19. PROT. 1376/19.",950.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000729,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1? NUMEMP:?44723?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,6731.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000729,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75742,,75742,6731.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000730,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70533,VANESSA SANSON LANI,PF,5812358788,5812358788,"DOT:?839? NUMEMP:?44724?EMPENHO REFERENTE  AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, ART. 2º E ART. 3º DA LEI 5.313/2018, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2019. SOLIC. 242/19. PROT. 1375/19.",2200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000730,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70533,VANESSA SANSON LANI,PF,5812358788,5812358788,"DOT:?839? NUMEMP:?44724?EMPENHO REFERENTE  AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, ART. 2º E ART. 3º DA LEI 5.313/2018, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2019. SOLIC. 242/19. PROT. 1375/19.",-1100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000731,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,70532,ANDERSON CAMARGO PAESANO,PF,2556687169,2556687169,"DOT:?848? NUMEMP:?44725?EMPENHO REFERENTE A AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS , CFE PORTARIA MINISTERIAL N?300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017; ART. 2? E ART 3? DA LEI 5.313/2018  E PORTARIA N? 2594/2016, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2019. SOLIC. 225/19. PROT. 1373/19.",3933.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000731,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,70532,ANDERSON CAMARGO PAESANO,PF,2556687169,2556687169,"DOT:?848? NUMEMP:?44725?EMPENHO REFERENTE A AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS , CFE PORTARIA MINISTERIAL N?300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017; ART. 2? E ART 3? DA LEI 5.313/2018  E PORTARIA N? 2594/2016, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2019. SOLIC. 225/19. PROT. 1373/19.",-80.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000732,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?44726?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,37211.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000732,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75746,,75746,37211.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000733,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?3675? NUMEMP:?44727?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS AD III, PELO PERIODO DE JANEIRO A MARCO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 132/2018 E PREGAO PRESENCIAL 91/2018. SOLIC. 408/19. PROT. 1079/19.",-568.00,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000733,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?3675? NUMEMP:?44727?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS AD III, PELO PERIODO DE JANEIRO A MARCO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 132/2018 E PREGAO PRESENCIAL 91/2018. SOLIC. 408/19. PROT. 1079/19.",2603.34,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000734,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?44728?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,3261.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000734,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75749,,75749,3261.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000735,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?44729?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,412.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000735,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75751,,75751,412.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000736,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70532,ANDERSON CAMARGO PAESANO,PF,2556687169,2556687169,"DOT:?839? NUMEMP:?44730?EMPENHO REFERENTE A AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS , CFE PORTARIA MINISTERIAL N?300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017; ART. 2? E ART 3? DA LEI 5.313/2018  E PORTARIA N? 2594/2016, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2019. SOLIC. 224/19. PROT. 1371/19.",2200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000737,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?44731?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,399.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000737,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75755,,75755,399.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000738,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,68584,TOMAZ BRITO VASQUES,PJ,29806287000123,29806287000123,"DOT:?848? NUMEMP:?44732?EMPENHO REFERENTE A AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS , CFE PORTARIA MINISTERIAL N?300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017; ART. 2? E ART 3? DA LEI 5.313/2018  E PORTARIA N? 117/2018, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2019. SOLIC. 513/19. PROT. 1365/19.",3933.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000739,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?44733?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,216.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000739,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75758,,75758,216.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000740,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,63962,DEBORA LIMA DURAO,PF,763850004,763850004,"DOT:?848? NUMEMP:?44734?EMPENHO REFERENTE A AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS , CFE PORTARIA MINISTERIAL N?300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017; ART. 2? E ART 3? DA LEI 5.313/2018  E PORTARIA N? 177/2018, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2019. SOLIC. 498/19. PROT. 1362/19.",3600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000741,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?44735?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,4792.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000741,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75761,,75761,4792.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000742,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,4285,CLINICA RENAL IVAN GOULART LTDA,PJ,92891423000167,9.2891423000167E13,"DOT:?3750? NUMEMP:?44736?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE HEMODIALISE DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, PARA O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL 2019. CONTRATO 54/2015. SOLIC. 357/19. PROT. 1361/19.",534177.28,0,,0,,2019,54,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000743,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?44737?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,1009.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000743,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75764,,75764,1009.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000744,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?44738?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,12075.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000744,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75766,,75766,12075.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000745,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.16,319016320000000,SUBSTITUIÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?5? NUMEMP:?44739?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,1347.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000745,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.16,319016320000000,SUBSTITUIÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75768,,75768,1347.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000746,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?5? NUMEMP:?44740?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,2006.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000746,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75770,,75770,2006.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000747,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75772,,75772,28167.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000748,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?75? NUMEMP:?44742?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,187.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000748,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75774,,75774,187.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000749,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75776,,75776,1716.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000750,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?75? NUMEMP:?44744?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,132.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000750,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75778,,75778,132.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000751,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.16,319016320000000,SUBSTITUIÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?77? NUMEMP:?44745?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,1232.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000751,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.16,319016320000000,SUBSTITUIÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75780,,75780,1232.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000752,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?94? NUMEMP:?44746?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,7746.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000752,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75782,,75782,7746.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000753,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?94? NUMEMP:?44747?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,257.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000753,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75784,,75784,257.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000754,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?94? NUMEMP:?44748?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,1009.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000754,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75786,,75786,1009.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000755,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?96? NUMEMP:?44749?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,183.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000757,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?44751?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,2844.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000757,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75792,,75792,2844.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000759,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?44753?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,959.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000759,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75796,,75796,959.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000760,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?44754?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,4051.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000760,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75798,,75798,4051.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000761,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?44755?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,21.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000761,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75800,,75800,21.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000762,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?114? NUMEMP:?44756?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,8391.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000762,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75802,,75802,8391.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000763,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?130? NUMEMP:?44757?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,20345.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000763,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75804,,75804,20345.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000764,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?130? NUMEMP:?44758?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,517.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000764,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75807,,75807,517.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000765,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?130? NUMEMP:?44759?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,1598.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000765,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75809,,75809,1598.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000766,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?130? NUMEMP:?44760?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,1912.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000766,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75811,,75811,1912.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000767,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?132? NUMEMP:?44761?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,8713.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000767,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75813,,75813,8713.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000768,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?150? NUMEMP:?44762?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,2315.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000768,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75815,,75815,2315.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000769,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?44763?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,55696.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000769,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75817,,75817,55696.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000770,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?44764?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,6841.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000770,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75819,,75819,6841.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000771,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?44765?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,927.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000771,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75821,,75821,927.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000772,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?44766?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,1596.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000772,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75823,,75823,1596.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000773,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?44767?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,11765.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000773,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75825,,75825,11765.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000774,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?44768?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,121.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000774,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75827,,75827,121.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000775,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?44769?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,6648.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000775,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75829,,75829,6648.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000776,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?154? NUMEMP:?44770?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,9213.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000776,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75831,,75831,9213.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000777,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?164? NUMEMP:?44771?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,229.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000777,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75833,,75833,229.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000778,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?201? NUMEMP:?44772?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,332.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000778,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75835,,75835,332.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000779,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?44773?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,93311.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000779,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75837,,75837,93311.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000780,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?44774?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,9373.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000780,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75839,,75839,9373.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000781,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?44775?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,212.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000781,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75841,,75841,212.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000782,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?44776?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000782,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75843,,75843,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000783,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?44777?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,11707.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000783,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75845,,75845,11707.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000784,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?44778?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,16561.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000784,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75847,,75847,16561.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000785,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?44779?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,30.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000785,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75849,,75849,30.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000786,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?44780?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,6648.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000786,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75851,,75851,6648.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000787,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?205? NUMEMP:?44781?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,21673.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000787,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75853,,75853,21673.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000788,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036450000000,JETONS A CONSELHEIROS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?212? NUMEMP:?44782?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,625.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000788,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036450000000,JETONS A CONSELHEIROS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75855,,75855,625.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000789,16,HABITAÇÃO,482,HABITAÇÃO URBANA,148,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2209,IDENTIFICAR E REGULARIZAR OCUPA??ES IRRE,3.3.90.36,339036450000000,JETONS A CONSELHEIROS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?221? NUMEMP:?44783?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,-1470.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000789,16,HABITAÇÃO,482,HABITAÇÃO URBANA,148,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2209,IDENTIFICAR E REGULARIZAR OCUPA??ES IRRE,3.3.90.36,339036450000000,JETONS A CONSELHEIROS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?221? NUMEMP:?44783?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,2500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000789,16,HABITAÇÃO,482,HABITAÇÃO URBANA,148,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2209,IDENTIFICAR E REGULARIZAR OCUPA??ES IRRE,3.3.90.36,339036450000000,JETONS A CONSELHEIROS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75857,,75857,2500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000789,16,HABITAÇÃO,482,HABITAÇÃO URBANA,148,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2209,IDENTIFICAR E REGULARIZAR OCUPA??ES IRRE,3.3.90.36,339036450000000,JETONS A CONSELHEIROS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76475,,76475,1029.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000789,16,HABITAÇÃO,482,HABITAÇÃO URBANA,148,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2209,IDENTIFICAR E REGULARIZAR OCUPA??ES IRRE,3.3.90.36,339036450000000,JETONS A CONSELHEIROS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76465,,76465,-2500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000790,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?239? NUMEMP:?44784?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,24602.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000790,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75859,,75859,24602.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000791,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?239? NUMEMP:?44785?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,41.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000791,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75861,,75861,41.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000792,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?239? NUMEMP:?44786?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,1559.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000792,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75863,,75863,1559.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000793,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?239? NUMEMP:?44787?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,6648.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000793,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75865,,75865,6648.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000794,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?241? NUMEMP:?44788?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000794,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75867,,75867,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000795,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?264? NUMEMP:?44789?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,2622.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000795,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75869,,75869,2622.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000796,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?266? NUMEMP:?44790?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,8528.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000796,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75871,,75871,8528.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000797,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?266? NUMEMP:?44791?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,392.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000797,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75873,,75873,392.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000798,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?266? NUMEMP:?44792?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,80.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000798,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75875,,75875,80.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000799,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?266? NUMEMP:?44793?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,998.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000799,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75877,,75877,998.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000800,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?266? NUMEMP:?44794?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,1262.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000800,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75879,,75879,1262.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000801,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?267? NUMEMP:?44795?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,3404.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000801,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75881,,75881,3404.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000817,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?315? NUMEMP:?44811?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,126.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000817,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75913,,75913,126.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000818,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?315? NUMEMP:?44812?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,655.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000818,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75915,,75915,655.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000819,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75917,,75917,748.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000820,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?317? NUMEMP:?44814?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,371.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000820,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75919,,75919,371.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000821,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?324? NUMEMP:?44815?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,4770.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000821,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75921,,75921,4770.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000822,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?324? NUMEMP:?44816?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,73.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000822,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75923,,75923,73.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000823,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?400? NUMEMP:?44817?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,766.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000824,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?324? NUMEMP:?44818?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,399.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000824,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75927,,75927,399.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000826,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75931,,75931,4513.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000827,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?348? NUMEMP:?44821?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,7.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000828,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75935,,75935,1493.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000829,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75937,,75937,1297.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000830,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?376? NUMEMP:?44824?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,4171.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000830,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75939,,75939,4171.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000831,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?376? NUMEMP:?44825?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,274.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000831,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75941,,75941,274.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000832,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?376? NUMEMP:?44826?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,297.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000832,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75943,,75943,297.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000833,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75945,,75945,596.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000834,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?394? NUMEMP:?44828?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,6693.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000834,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75947,,75947,6693.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000835,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?397? NUMEMP:?44829?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,5989.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000835,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75949,,75949,5989.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000836,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?397? NUMEMP:?44830?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,31.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000836,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75951,,75951,31.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000837,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?397? NUMEMP:?44831?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000837,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75953,,75953,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000838,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?397? NUMEMP:?44832?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,249.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000838,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75955,,75955,249.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000839,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?437? NUMEMP:?44833?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,4550.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000839,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75957,,75957,4550.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000840,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?437? NUMEMP:?44834?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,12.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000840,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75959,,75959,12.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000841,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?437? NUMEMP:?44835?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,347.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000841,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75961,,75961,347.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000842,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?460? NUMEMP:?44836?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,4392.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000842,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75963,,75963,4392.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000843,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?487? NUMEMP:?44837?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,11517.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000843,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75965,,75965,11517.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000844,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?487? NUMEMP:?44838?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,249.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000844,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75967,,75967,249.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000845,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?487? NUMEMP:?44839?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,250.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000851,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?44845?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,4274.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000857,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?580? NUMEMP:?44851?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,2778.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000858,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?582? NUMEMP:?44852?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,5493.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000858,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75995,,75995,5493.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000859,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?582? NUMEMP:?44853?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,611.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000859,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75997,,75997,611.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000860,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?582? NUMEMP:?44854?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,1888.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000860,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :75999,,75999,1888.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000861,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?582? NUMEMP:?44855?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,1210.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000861,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76001,,76001,1210.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000862,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?582? NUMEMP:?44856?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,399.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000862,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76003,,76003,399.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000863,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?582? NUMEMP:?44857?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,1229.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000863,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76005,,76005,1229.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000864,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?584? NUMEMP:?44858?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,3890.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000864,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76007,,76007,3890.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000865,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?654? NUMEMP:?44859?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,4221.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000865,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76009,,76009,4221.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000866,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?44860?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,37914.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000866,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76011,,76011,37914.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000867,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?44861?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,5245.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000867,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76013,,76013,5245.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000868,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?44862?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,823.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000868,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76015,,76015,823.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000869,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?44863?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000869,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76017,,76017,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000870,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?44864?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,10696.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000870,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76019,,76019,10696.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000871,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?44865?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,6461.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000872,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?658? NUMEMP:?44866?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,5604.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000872,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76023,,76023,5604.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000873,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?720? NUMEMP:?44867?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,87282.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000873,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76025,,76025,87282.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000874,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?727? NUMEMP:?44868?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,2674.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000874,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76027,,76027,2674.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000875,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?727? NUMEMP:?44869?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,72.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000875,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76029,,76029,72.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000876,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?727? NUMEMP:?44870?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,399.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000876,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76031,,76031,399.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000877,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?727? NUMEMP:?44871?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,121.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000877,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76033,,76033,121.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000878,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?732? NUMEMP:?44872?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,97.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000878,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76035,,76035,97.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000879,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?733? NUMEMP:?44873?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000879,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76037,,76037,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000880,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?766? NUMEMP:?44874?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,58727.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000880,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76039,,76039,58727.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000881,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?767? NUMEMP:?44875?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,53527.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000881,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76041,,76041,53527.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000882,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?768? NUMEMP:?44876?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,4850.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000882,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76043,,76043,4850.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000883,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?782? NUMEMP:?44877?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,42330.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000883,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76045,,76045,42330.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000884,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?782? NUMEMP:?44878?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,1085.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000884,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76047,,76047,1085.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000885,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,70465,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL,PJ,3652030000170,3652030000170,"DOT:?3696? NUMEMP:?44879?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES - PREGAO 96/2018 - PROCESSO DE LICITACAO 146/2018, SOLICITACAO 583/19, PROTOC. 1515.",-52.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000885,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,70465,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL,PJ,3652030000170,3652030000170,"DOT:?3696? NUMEMP:?44879?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES - PREGAO 96/2018 - PROCESSO DE LICITACAO 146/2018, SOLICITACAO 583/19, PROTOC. 1515.",60515.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000886,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?782? NUMEMP:?44880?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,299.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000886,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76050,,76050,299.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000887,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70480,AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,20590555000148,20590555000148,"DOT:?1067? NUMEMP:?44881?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES - PREGAO 96/2018 - PROCESSO DE LICITACAO 146/2018. SOLIC. 607/19, PROTOC. 1511",-14000.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000887,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70480,AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,20590555000148,20590555000148,"DOT:?1067? NUMEMP:?44881?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES - PREGAO 96/2018 - PROCESSO DE LICITACAO 146/2018. SOLIC. 607/19, PROTOC. 1511",49100.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000888,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?782? NUMEMP:?44882?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,1596.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000888,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76053,,76053,1596.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000889,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?782? NUMEMP:?44883?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,4075.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000889,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76055,,76055,4075.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000890,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?783? NUMEMP:?44884?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,27788.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000890,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76057,,76057,27788.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000891,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?783? NUMEMP:?44885?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,2616.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000891,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76059,,76059,2616.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000892,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?783? NUMEMP:?44886?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,894.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000892,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76061,,76061,894.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000893,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?783? NUMEMP:?44887?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,2286.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000893,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76063,,76063,2286.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000894,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?784? NUMEMP:?44888?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,3836.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000894,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76065,,76065,3836.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000895,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?784? NUMEMP:?44889?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,511.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000895,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76067,,76067,511.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000896,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?784? NUMEMP:?44890?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000896,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76069,,76069,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000897,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?784? NUMEMP:?44891?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,479.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000897,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76071,,76071,479.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000898,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?798? NUMEMP:?44892?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,16061.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000898,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76073,,76073,16061.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000899,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?799? NUMEMP:?44893?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,4887.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000899,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76075,,76075,4887.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000900,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?875? NUMEMP:?44894?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,9294.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000900,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76077,,76077,9294.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000901,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?901? NUMEMP:?44895?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,7121.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000901,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76079,,76079,7121.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000902,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76081,,76081,194.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000903,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?901? NUMEMP:?44897?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,299.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000903,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76083,,76083,299.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000904,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76085,,76085,651.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000905,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?902? NUMEMP:?44899?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,8557.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000906,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?902? NUMEMP:?44900?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,116.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000909,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?904? NUMEMP:?44903?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,4119.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000910,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76097,,76097,4094.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000911,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?928? NUMEMP:?44905?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,10951.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000911,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76099,,76099,10951.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000912,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?928? NUMEMP:?44906?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,212.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000913,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?928? NUMEMP:?44907?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000914,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?928? NUMEMP:?44908?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,1192.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000915,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?932? NUMEMP:?44909?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,443.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000915,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76107,,76107,443.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000916,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?946? NUMEMP:?44910?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,5631.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000916,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76109,,76109,5631.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000917,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1002? NUMEMP:?44911?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,11421.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000918,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1008? NUMEMP:?44913?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,16747.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000918,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76114,,76114,16747.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000919,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1008? NUMEMP:?44914?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,189.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000919,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76116,,76116,189.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000920,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1008? NUMEMP:?44915?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,578.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000920,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76118,,76118,578.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000921,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1008? NUMEMP:?44916?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,998.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000921,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76120,,76120,998.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000922,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1008? NUMEMP:?44917?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,988.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000922,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76122,,76122,988.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000923,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1014? NUMEMP:?44918?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,8977.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000923,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76124,,76124,8977.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000924,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1041? NUMEMP:?44919?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,9292.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000926,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.08,319008050000000,AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1075? NUMEMP:?44921?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,596.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000928,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?44923?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,73151.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000928,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76134,,76134,73151.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000929,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?44924?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,6664.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000929,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76136,,76136,6664.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000930,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?44925?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,1026.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000930,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76138,,76138,1026.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000931,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?44926?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,3064.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000931,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76140,,76140,3064.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000932,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?44927?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,3470.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000932,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76142,,76142,3470.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000933,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?44928?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,13714.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000933,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76144,,76144,13714.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000934,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?44929?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,26.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000934,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76146,,76146,26.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000935,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?44930?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,133.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000935,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76148,,76148,133.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000936,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1079? NUMEMP:?44931?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,22961.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000936,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76150,,76150,22961.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000937,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1094? NUMEMP:?44932?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,802.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000937,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76152,,76152,802.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000938,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1112? NUMEMP:?44933?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,26184.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000938,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76154,,76154,26184.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000939,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1112? NUMEMP:?44934?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,3875.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000939,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76156,,76156,3875.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000940,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1112? NUMEMP:?44935?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,399.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000940,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76158,,76158,399.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000941,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1112? NUMEMP:?44936?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,3991.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000941,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76160,,76160,3991.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000942,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1112? NUMEMP:?44937?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,253.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000942,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76162,,76162,253.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000943,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1114? NUMEMP:?44938?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,706.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000943,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76164,,76164,706.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000944,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1466? NUMEMP:?44939?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,4348.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000944,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76166,,76166,4348.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000945,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1468? NUMEMP:?44940?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,17008.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000945,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76168,,76168,17008.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000946,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1468? NUMEMP:?44941?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,412.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000946,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76170,,76170,412.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000947,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1468? NUMEMP:?44942?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,229.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000947,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76172,,76172,229.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000948,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1468? NUMEMP:?44943?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,399.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000948,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76174,,76174,399.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000949,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1468? NUMEMP:?44944?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,2647.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000949,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76176,,76176,2647.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000950,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1468? NUMEMP:?44945?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,6648.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000950,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76178,,76178,6648.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000951,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1560? NUMEMP:?44946?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,16622.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000951,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76180,,76180,16622.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000952,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3594? NUMEMP:?44947?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,6706.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000952,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76182,,76182,6706.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000953,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3602? NUMEMP:?44948?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,107794.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000953,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76184,,76184,107794.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000954,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3603? NUMEMP:?44949?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,3059.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000954,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76186,,76186,3059.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000955,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?44950?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,64560.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000955,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76188,,76188,64560.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000956,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?44951?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,106.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000956,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76190,,76190,106.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000957,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?44952?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,550.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000957,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76192,,76192,550.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000958,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?44953?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,2794.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000958,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76194,,76194,2794.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000959,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?44954?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,3695.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000959,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76196,,76196,3695.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000960,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?44955?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,4.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000960,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76198,,76198,4.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000961,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3606? NUMEMP:?44956?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,2641.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000961,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76200,,76200,2641.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000962,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3615? NUMEMP:?44957?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,4943.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000962,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76202,,76202,4943.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000963,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3621? NUMEMP:?44958?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,2341.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000963,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76204,,76204,2341.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000964,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3623? NUMEMP:?44959?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,18731.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000964,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76206,,76206,18731.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000965,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3623? NUMEMP:?44960?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,68.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000965,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76208,,76208,68.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000966,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3623? NUMEMP:?44961?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000966,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76210,,76210,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000967,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3623? NUMEMP:?44962?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,1712.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000967,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76212,,76212,1712.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000968,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3625? NUMEMP:?44963?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,4865.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000968,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76214,,76214,4865.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000969,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3640? NUMEMP:?44964?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,19233.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000969,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76216,,76216,19233.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000970,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3641? NUMEMP:?44965?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,3738.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000970,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76218,,76218,3738.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000971,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3652? NUMEMP:?44966?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,7591.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000971,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76220,,76220,7591.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000972,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3654? NUMEMP:?44967?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,1705.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000972,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76222,,76222,1705.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000973,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3654? NUMEMP:?44968?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000973,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76224,,76224,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000974,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3654? NUMEMP:?44969?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,60.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000974,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76226,,76226,60.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000975,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3668? NUMEMP:?44970?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,729.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000975,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76228,,76228,729.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000976,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3670? NUMEMP:?44971?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,11729.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000976,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76230,,76230,11729.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000977,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3670? NUMEMP:?44972?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,273.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000977,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76232,,76232,273.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000978,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3670? NUMEMP:?44973?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,75.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000978,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76234,,76234,75.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000979,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3670? NUMEMP:?44974?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,695.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000979,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76236,,76236,695.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000980,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3670? NUMEMP:?44975?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,589.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000980,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76238,,76238,589.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000981,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3672? NUMEMP:?44976?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,2815.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000981,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76240,,76240,2815.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000982,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3685? NUMEMP:?44977?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,9515.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000982,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76242,,76242,9515.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000983,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3685? NUMEMP:?44978?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000983,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76244,,76244,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000984,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3685? NUMEMP:?44979?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,148.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000984,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76246,,76246,148.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000985,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3687? NUMEMP:?44980?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,1432.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000985,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76248,,76248,1432.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000986,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3715? NUMEMP:?44981?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,28382.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000986,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76250,,76250,28382.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000987,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3717? NUMEMP:?44982?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,2675.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000987,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76252,,76252,2675.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000988,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3717? NUMEMP:?44983?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,101.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000988,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76254,,76254,101.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000989,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3717? NUMEMP:?44984?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,78.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000989,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76256,,76256,78.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000990,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3717? NUMEMP:?44985?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,399.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000990,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76258,,76258,399.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000991,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3717? NUMEMP:?44986?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,318.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000991,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76260,,76260,318.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000992,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3717? NUMEMP:?44987?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,4.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000992,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76262,,76262,4.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000993,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3719? NUMEMP:?44988?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,448.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000993,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76264,,76264,448.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000994,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3733? NUMEMP:?44989?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,1473.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000994,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76266,,76266,1473.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000995,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3743? NUMEMP:?44990?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,45220.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000995,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76268,,76268,45220.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000996,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3757? NUMEMP:?44991?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,16792.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000996,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76270,,76270,16792.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000997,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3759? NUMEMP:?44992?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,19798.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000997,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76272,,76272,19798.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000998,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3759? NUMEMP:?44993?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,1168.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000998,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76274,,76274,1168.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000999,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3759? NUMEMP:?44994?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,998.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010000999,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76276,,76276,998.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010001000,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3759? NUMEMP:?44995?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,1723.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010001000,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76278,,76278,1723.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010001001,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3760? NUMEMP:?44996?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2019 - SAD.,4942.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010001001,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76280,,76280,4942.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010001002,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?1118? NUMEMP:?44997?EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURAS DESTA SECRETARIA, PELO PERIODO DE 3 MESES. CONFORME PP Nº 34/2018. SOLIC 322/19. PROT. 970/19.",4930.00,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010001003,23,COMÉRCIO E SERVIÇOS,695,TURISMO,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2204,REALIZA??O E APOIO AOS FESTIVAIS DE M?SI,3.3.90.31,339031020000000,PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS,1,RECURSO LIVRE,131673,COMISSAO ORGA FESTIVIDADS CARNAVALESCAS,PJ,,,"DOT:?1233? NUMEMP:?44998?VALOR QUE SE EMPENHA, AO ADIANTAMENTO REFERENTE A COMISSAO DE CARNAVAL 2019.",-2600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010001003,23,COMÉRCIO E SERVIÇOS,695,TURISMO,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2204,REALIZA??O E APOIO AOS FESTIVAIS DE M?SI,3.3.90.31,339031020000000,PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS,1,RECURSO LIVRE,131673,COMISSAO ORGA FESTIVIDADS CARNAVALESCAS,PJ,,,"DOT:?1233? NUMEMP:?44998?VALOR QUE SE EMPENHA, AO ADIANTAMENTO REFERENTE A COMISSAO DE CARNAVAL 2019.",57700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010001003,23,COMÉRCIO E SERVIÇOS,695,TURISMO,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2204,REALIZA??O E APOIO AOS FESTIVAIS DE M?SI,3.3.90.31,339031020000000,PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS,1,RECURSO LIVRE,131673,COMISSAO ORGA FESTIVIDADS CARNAVALESCAS,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76283,,76283,57700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010001004,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.31,339031020000000,PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS,1,RECURSO LIVRE,131673,COMISSAO ORGA FESTIVIDADS CARNAVALESCAS,PJ,,,"DOT:?1241? NUMEMP:?44999?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA COMISSCAO DE CARNAVAL 2019.",5700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010001004,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.31,339031020000000,PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS,1,RECURSO LIVRE,131673,COMISSAO ORGA FESTIVIDADS CARNAVALESCAS,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76285,,76285,5700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010001005,23,COMÉRCIO E SERVIÇOS,695,TURISMO,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2204,REALIZA??O E APOIO AOS FESTIVAIS DE M?SI,3.3.90.39,339039990500000,SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,"DOT:?1237? NUMEMP:?45004?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS DE SONORIZACOES NOS DIAS 24, 25, 26 E 27 DE JANEIRO DE 2019, PARA EVENTOS NO CAIS DO PORTO, CONFORME PP 78/2018,  SOLIC. 319/2019",12160.00,0,,0,,2018,78,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010001006,23,COMÉRCIO E SERVIÇOS,695,TURISMO,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2204,REALIZA??O E APOIO AOS FESTIVAIS DE M?SI,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,RECURSO LIVRE,42863,LUIZ CARLOS DRUZIAN ORG. DE FEIRAS LTDA,PJ,7454456000170,7454456000170,"DOT:?1237? NUMEMP:?45005?EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE SONORIZACAO PARA REALIZACAO DOS EVENTOS ?52º CONCURSO DE MUSICAS PARA O CARNAVAL - APPARICIO SILVA RILLO E ESCOLHA DA CORTE DO CARNAVAL?, QUE REALIZAR-SE-AO  NOS DIAS 24, 25, 26 E 27 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NO CAIS DO PORTO. CONFORME PP Nº 78/2018. SOLIC. 319/2019, PROTOC. 969",4065.00,0,,0,,2018,78,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010001007,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?45006?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1-9,68.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010001007,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :76461,,76461,68.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010001007,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:26457,,76461,,79973,68.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010001008,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?45007?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7015-7,11.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010001008,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :76463,,76463,11.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010001008,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-24 ORDEM PAGTO:26458,,76463,,79970,11.19,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010001009,16,HABITAÇÃO,482,HABITAÇÃO URBANA,148,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2209,IDENTIFICAR E REGULARIZAR OCUPA??ES IRRE,3.3.90.36,339036450000000,JETONS A CONSELHEIROS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?221? NUMEMP:?45008?FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019 - JETONS AO CONSELHEIRO: EDSON ROGERIO PELLAT.,428.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010001009,16,HABITAÇÃO,482,HABITAÇÃO URBANA,148,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2209,IDENTIFICAR E REGULARIZAR OCUPA??ES IRRE,3.3.90.36,339036450000000,JETONS A CONSELHEIROS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76477,,76477,428.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010001010,16,HABITAÇÃO,482,HABITAÇÃO URBANA,148,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2209,IDENTIFICAR E REGULARIZAR OCUPA??ES IRRE,3.3.90.36,339036450000000,JETONS A CONSELHEIROS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?221? NUMEMP:?45009?FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019 - JETONS AO CONSELHEIRO: JONES DALMAGRO PINTO.,428.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010001010,16,HABITAÇÃO,482,HABITAÇÃO URBANA,148,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2209,IDENTIFICAR E REGULARIZAR OCUPA??ES IRRE,3.3.90.36,339036450000000,JETONS A CONSELHEIROS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76479,,76479,428.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010001011,16,HABITAÇÃO,482,HABITAÇÃO URBANA,148,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2209,IDENTIFICAR E REGULARIZAR OCUPA??ES IRRE,3.3.90.36,339036450000000,JETONS A CONSELHEIROS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?221? NUMEMP:?45010?FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019 - JETONS AO CONSELHEIRO: RODRIGO ALMEIDA VALDUGA.,612.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010001011,16,HABITAÇÃO,482,HABITAÇÃO URBANA,148,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2209,IDENTIFICAR E REGULARIZAR OCUPA??ES IRRE,3.3.90.36,339036450000000,JETONS A CONSELHEIROS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76481,,76481,612.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010001012,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000200000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01589/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3596? NUMEMP:?45011?VL. DA  PARCELA 016/200 DO ACORDO - CADPREV Nº01589/2017 - CF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VCTO. 31/01/2019.",91941.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010001012,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000200000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01589/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :76483,,76483,91941.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010001021,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000500000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00356/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3596? NUMEMP:?45020?VL. DA  PARCELA 12 DO ACORDO - CADPREV Nº00356/2018 - CF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VCTO. 05/02/2019.",77182.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010001022,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020500000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00356/2018,1,RECURSO LIVRE,5195,DIRCEU CAETANO E OUTRA,PJ,,,"DOT:?3597? NUMEMP:?45021?VL. DA  PARCELA 12 DO ACORDO - CADPREV Nº00356/2018 - CF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VCTO. 05/02/2019",3825.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010001022,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020500000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00356/2018,1,RECURSO LIVRE,5195,DIRCEU CAETANO E OUTRA,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76503,,76503,3825.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010001023,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000600000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00894/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3596? NUMEMP:?45022?VL. DA  PARCELA 08 DO ACORDO - CADPREV Nº00894/2018 - CF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VCTO. 05/02/2019",44717.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010001023,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000600000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00894/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :76505,,76505,44717.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010001024,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020600000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00894/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3597? NUMEMP:?45023?VL. DA  PARCELA 08 DO ACORDO - CADPREV Nº00894/2018 - CF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VCTO. 05/02/2019",2091.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010001024,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020600000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00894/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :76507,,76507,2091.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010001025,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000700000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01333/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3596? NUMEMP:?45024?VL. DA  PARCELA 003 DO ACORDO - CADPREV Nº01333/2018 - CF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VCTO. 07/02/2019.",32612.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010001025,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000700000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01333/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :76509,,76509,32612.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010001026,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020700000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01333/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3597? NUMEMP:?45025?VL. DA  PARCELA 003 DO ACORDO - CADPREV Nº01333/2018 - CF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VCTO. 07/02/2019.",537.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010001026,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020700000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01333/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :76585,,76585,537.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010001027,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020100000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01565/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3597? NUMEMP:?45026?VL. DA  PARCELA 16/200 DO ACORDO - CADPREV Nº01565/2017 - CF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VCTO. 31/01/2019.",87.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010001027,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020100000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01565/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :76514,,76514,87.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010001028,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000200000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01589/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3596? NUMEMP:?45027?COMPLEMENTO DO VL. DA  PARCELA 16/200 DO ACORDO - CADPREV Nº01589/2017 - CF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VCTO. 31/01/2019.",0.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019010001028,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000200000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01589/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :76516,,76516,0.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019020000009,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20002? NUMEMP:?45000?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019 - RPPS,8438.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019020000009,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76287,,76287,8438.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019020000010,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20002? NUMEMP:?45001?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019 - RPPS,171.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019020000010,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76289,,76289,171.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019020000011,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20002? NUMEMP:?45002?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019 - RPPS,373.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019020000011,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76291,,76291,373.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019020000012,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20004? NUMEMP:?45003?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019 - RPPS,1856.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019020000012,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76293,,76293,1856.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019020000013,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20012? NUMEMP:?45806?FOLHA DE PAGAMENTO DE  APOSENTADORIA POR INVALIDEZ,75815.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019020000013,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :78188,,78188,75815.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019020000014,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20012? NUMEMP:?45809?APOSENTADORIA POR IDADE CONFORME FOLHA DE JANEIRO DE 2019,20953.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019020000014,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :78202,,78202,20953.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019020000015,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?20012? NUMEMP:?45876?FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA TEMPO DE CONTRIBUICAO DE JANEIRO DE 2019,765006.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019020000018,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20012? NUMEMP:?45896?FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA COMPULSORIA,1111.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019020000025,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :78707,,78707,-84536.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019020000026,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20013? NUMEMP:?45966?FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSAO CIVIL GERAL DO TESOURO,83953.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019020000026,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :78734,,78734,83953.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019020000027,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20013? NUMEMP:?45967?FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSOES PROF TESOURO,14297.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019020000027,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :78745,,78745,14297.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019020000028,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20013? NUMEMP:?45968?FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSOES CAMARA,11734.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019020000028,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :78749,,78749,11734.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019020000029,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20013? NUMEMP:?45969?FOLHA DE PENSOES TESOURO GERAL RGPS,5145.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-24,2019020000029,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :78751,,78751,5145.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,P,2018,2019,2018-03-16,2019-01-25,2018010003894,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-25 ORDEM PAGTO:6086,,16897,,80452,2295.00,2018,46,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-03-20,2019-01-25,2018010004003,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-01-25 ORDEM PAGTO:26154,,75653,,80325,143.64,2018,54,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-03-20,2019-01-25,2018010004003,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            7,56 DA NOTA 29003?N ORDEM PAGTO:26154",,75653,,80326,7.56,2018,54,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-03-20,2019-01-25,2018010004004,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            7,56 DA NOTA 29006?N ORDEM PAGTO:26157",,75657,,80344,7.56,2018,54,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-03-20,2019-01-25,2018010004004,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-01-25 ORDEM PAGTO:26157,,75657,,80343,143.64,2018,54,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2019,2018-03-20,2019-01-25,2018010004005,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :75717,,75717,453.60,0,,2018,54,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-03-20,2019-01-25,2018010004005,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           22,68 DA NOTA 29007?N ORDEM PAGTO:26181",,75717,,80413,22.68,2018,54,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-03-20,2019-01-25,2018010004005,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-01-25 ORDEM PAGTO:26181,,75717,,80412,430.92,2018,54,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-03-20,2019-01-25,2018010004007,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-01-25 ORDEM PAGTO:26153,,75652,,80380,143.64,2018,54,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-03-20,2019-01-25,2018010004007,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            7,56 DA NOTA 29002?N ORDEM PAGTO:26153",,75652,,80381,7.56,2018,54,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-03-20,2019-01-25,2018010004008,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-01-25 ORDEM PAGTO:26155,,75654,,80305,287.28,2018,54,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-03-20,2019-01-25,2018010004008,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           15,12 DA NOTA 29009?N ORDEM PAGTO:26155",,75654,,80306,15.12,2018,54,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-03-21,2019-01-25,2018010004061,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           15,12 DA NOTA 29043?N ORDEM PAGTO:26166",,75678,,80349,15.12,2018,54,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-03-21,2019-01-25,2018010004061,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-01-25 ORDEM PAGTO:26164,,75676,,80390,143.64,2018,54,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-03-21,2019-01-25,2018010004061,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-01-25 ORDEM PAGTO:26166,,75678,,80348,287.28,2018,54,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-03-21,2019-01-25,2018010004061,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            7,56 DA NOTA 29042?N ORDEM PAGTO:26164",,75676,,80391,7.56,2018,54,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2019,2018-03-22,2019-01-25,2018010004073,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :75727,,75727,696.90,0,,2018,54,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-03-22,2019-01-25,2018010004073,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-01-25 ORDEM PAGTO:26182,,75727,,80406,636.42,2018,54,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-03-22,2019-01-25,2018010004073,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           60,48 DA NOTA 29041?N ORDEM PAGTO:26182",,75727,,80407,60.48,2018,54,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-03-22,2019-01-25,2018010004078,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           22,68 DA NOTA 29045?N ORDEM PAGTO:26162",,75674,,80396,22.68,2018,54,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-03-22,2019-01-25,2018010004078,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-01-25 ORDEM PAGTO:26162,,75674,,80395,430.92,2018,54,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-05-14,2019-01-25,2018010007061,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039650000000,SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,55727,LUIS CARLOS SEGATTO E CIA LTDA ME,PJ,2267697000197,2267697000197,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          131,70 DA NOTA 2018123376?N ORDEM PAGTO:10019",,28157,,80426,131.70,2018,6,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-05-14,2019-01-25,2018010007061,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039650000000,SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,55727,LUIS CARLOS SEGATTO E CIA LTDA ME,PJ,2267697000197,2267697000197,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-25 ORDEM PAGTO:10019,,28157,,80425,3306.43,2018,6,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-05-14,2019-01-25,2018010007119,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039650000000,SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,55727,LUIS CARLOS SEGATTO E CIA LTDA ME,PJ,2267697000197,2267697000197,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-25 ORDEM PAGTO:10097,,28374,,80487,3693.55,2018,6,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-05-14,2019-01-25,2018010007119,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039650000000,SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,55727,LUIS CARLOS SEGATTO E CIA LTDA ME,PJ,2267697000197,2267697000197,MOTIVO DATA DE DEBTO REF PAGTO NA?O CONFIRMADA PELO BCO BANRISUL NA  CTA 04.031173.0-0 TRANSPORTE ESCOLAR. ORDEM PAGTO:10097,,28374,,349413,-3693.55,2018,6,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-05-14,2019-01-25,2018010007119,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039650000000,SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,55727,LUIS CARLOS SEGATTO E CIA LTDA ME,PJ,2267697000197,2267697000197,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          125,65 DA NOTA 2018123378?N ORDEM PAGTO:10097",,28374,,80488,125.65,2018,6,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-05-14,2019-01-25,2018010007119,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039650000000,SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,55727,LUIS CARLOS SEGATTO E CIA LTDA ME,PJ,2267697000197,2267697000197,MOTIVO DATA DE DEBTO REF PAGTO NA?O CONFIRMADA PELO BCO BANRISUL NA  CTA 04.031173.0-0 TRANSPORTE ESCOLAR. ORDEM PAGTO:10096,,28373,,349454,-564.89,2018,6,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-05-14,2019-01-25,2018010007119,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039650000000,SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,55727,LUIS CARLOS SEGATTO E CIA LTDA ME,PJ,2267697000197,2267697000197,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-25 ORDEM PAGTO:10096,,28373,,80494,564.89,2018,6,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-08-13,2019-01-25,2018010011941,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-25 ORDEM PAGTO:15461,,44207,,80433,153.36,2018,132,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-08-14,2019-01-25,2018010011986,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-25 ORDEM PAGTO:15588,,44486,,80430,965.60,2018,132,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-08-14,2019-01-25,2018010012021,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-25 ORDEM PAGTO:15639,,44625,,80501,1506.59,2018,130,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-08-16,2019-01-25,2018010012286,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039110000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,70429,SOLUCOES INOVACOES P/ GESTAO PUBLICA E,PJ,24001600000132,24001600000132,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-25 ORDEM PAGTO:15972,,45559,,80419,3200.00,2018,154,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2019,2018-09-04,2019-01-25,2018010013303,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :75716,,75716,529.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-09-04,2019-01-25,2018010013303,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-01-25 ORDEM PAGTO:26180,,75716,,80336,502.74,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-09-04,2019-01-25,2018010013303,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           26,46 DA NOTA 29008?N ORDEM PAGTO:26180",,75716,,80337,26.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2019,2018-09-05,2019-01-25,2018010013318,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :75753,,75753,984.00,0,,2018,54,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-09-05,2019-01-25,2018010013318,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-01-25 ORDEM PAGTO:26188,,75753,,80400,912.18,2018,54,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-09-05,2019-01-25,2018010013318,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           71,82 DA NOTA 29000?N ORDEM PAGTO:26188",,75753,,80401,71.82,2018,54,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-09-05,2019-01-25,2018010013321,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            7,56 DA NOTA 29004?N ORDEM PAGTO:26165",,75677,,80386,7.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-09-05,2019-01-25,2018010013321,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-01-25 ORDEM PAGTO:26165,,75677,,80385,143.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-09-05,2019-01-25,2018010013324,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           15,12 DA NOTA 29001?N ORDEM PAGTO:26152",,75651,,80319,15.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-09-05,2019-01-25,2018010013324,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-01-25 ORDEM PAGTO:26152,,75651,,80318,287.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2018,2019,2018-09-24,2019-01-25,2018010013999,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1212,FUNDO MUNIC.DE GESTÃO COMPARTILHADA-SANEAM. BÁSICO,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR        2.236,19 DA NOTA 02450?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR        4.472,37 DA NOTA 02450?NREFERENTE A INSS - ECO VERD NO VALOR        3.279,74 DA NOTA 02450?N ORDEM PAGTO:26144",,75627,,80229,9988.30,2013,1749,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2018,2019,2018-09-24,2019-01-25,2018010013999,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1212,FUNDO MUNIC.DE GESTÃO COMPARTILHADA-SANEAM. BÁSICO,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-01-25 ORDEM PAGTO:26144,,75627,,80228,139090.73,2013,1749,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-10-08,2019-01-25,2018010015017,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-25 ORDEM PAGTO:19022,,54505,,80451,957.65,2018,156,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2018,2019,2018-10-18,2019-01-25,2018010015297,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1212,FUNDO MUNIC.DE GESTÃO COMPARTILHADA-SANEAM. BÁSICO,127494,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESID,PJ,3505185000184,3505185000184,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-01-25 ORDEM PAGTO:26150,,75642,,80471,118437.70,2018,176,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2018,2019,2018-10-18,2019-01-25,2018010015319,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1212,FUNDO MUNIC.DE GESTÃO COMPARTILHADA-SANEAM. BÁSICO,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR        1.293,89 DA NOTA 02449?N ORDEM PAGTO:26145",,75628,,80196,1293.89,2013,1749,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2018,2019,2018-10-18,2019-01-25,2018010015319,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1212,FUNDO MUNIC.DE GESTÃO COMPARTILHADA-SANEAM. BÁSICO,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-01-25 ORDEM PAGTO:26145,,75628,,80195,41835.90,2013,1749,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2018,2019,2018-10-18,2019-01-25,2018010015319,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1212,FUNDO MUNIC.DE GESTÃO COMPARTILHADA-SANEAM. BÁSICO,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-01-25 ORDEM PAGTO:26146,,75629,,80193,88203.11,2013,1749,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-10-25,2019-01-25,2018010015439,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-25 ORDEM PAGTO:19451,,55790,,80456,10.30,2018,155,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-10-29,2019-01-25,2018010015914,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-25 ORDEM PAGTO:19928,,57241,,80516,281.16,2018,132,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-11-13,2019-01-25,2018010016595,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-25 ORDEM PAGTO:20618,,59340,,80418,29.64,2018,155,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2018,2019,2018-11-23,2019-01-25,2018010017428,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTEN??O DOS MUSEUS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-25 ORDEM PAGTO:21448,,61778,,80417,197.46,2018,156,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2018,2019,2018-11-23,2019-01-25,2018010017430,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTEN??O DOS MUSEUS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-25 ORDEM PAGTO:21449,,61781,,80450,64.20,2018,156,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-11-30,2019-01-25,2018010017868,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-25 ORDEM PAGTO:21887,,63020,,80476,765.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-12-03,2019-01-25,2018010017961,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-25 ORDEM PAGTO:21983,,63247,,80517,874.72,2018,132,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-12-12,2019-01-25,2018010018634,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-25 ORDEM PAGTO:22653,,65248,,80453,225.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2018,2019,2018-12-12,2019-01-25,2018010018645,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2121,GERENCIANDO O DINHEIRO NA ESCOLA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1039,PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-25 ORDEM PAGTO:22665,,65281,,80514,1872.71,2018,99,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2018,2019,2018-12-12,2019-01-25,2018010018655,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2121,GERENCIANDO O DINHEIRO NA ESCOLA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1039,PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-25 ORDEM PAGTO:22675,,65310,,80515,767.60,2018,100,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2018,2019,2018-12-19,2019-01-25,2018010019567,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1212,FUNDO MUNIC.DE GESTÃO COMPARTILHADA-SANEAM. BÁSICO,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-01-25 ORDEM PAGTO:26147,,75630,,80192,8777.73,2013,1749,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,P,2018,2019,2018-12-20,2019-01-25,2018010019613,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-25 ORDEM PAGTO:23625,,68127,,80454,1300.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-04,2019-01-25,2019010000011,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           52,92 DA NOTA 29046?N ORDEM PAGTO:26160",,75662,,80376,52.92,2018,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-04,2019-01-25,2019010000011,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-25 ORDEM PAGTO:26160,,75662,,80375,1005.48,2018,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-11,2019-01-25,2019010000344,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,40,ASPS,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-25 ORDEM PAGTO:551,,1529,,80313,3780.00,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-01-11,2019-01-25,2019010000345,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           22,68 DA NOTA 29044?N ORDEM PAGTO:26161",,75664,,80369,22.68,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-01-11,2019-01-25,2019010000345,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-25 ORDEM PAGTO:26161,,75664,,80368,430.92,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-11,2019-01-25,2019010000349,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :75736,,75736,511.20,0,,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-11,2019-01-25,2019010000349,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-25 ORDEM PAGTO:26183,,75736,,80411,511.20,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-01-25,2019010000380,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            7,56 DA NOTA 29042?N ORDEM PAGTO:26163",,75675,,80362,7.56,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-01-25,2019010000380,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-25 ORDEM PAGTO:26163,,75675,,80361,143.64,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-01-25,2019010000484,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :75805,,75805,451.80,0,,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-01-25,2019010000484,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-25 ORDEM PAGTO:26213,,75805,,80405,451.80,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-01-23,2019-01-25,2019010000663,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,135118,SANDRA HELENA MACIEL MARQUES FAGUAGA,PF,97902390097,97902390097,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-25 ORDEM PAGTO:26142,,75611,,80445,429.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-23,2019-01-25,2019010000664,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1,RECURSO LIVRE,47994,PAULO ALCINDO TRINDADE DAVIDA,PF,64131025000,64131025000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-25 ORDEM PAGTO:26143,,75613,,80512,3000.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-01-23,2019-01-25,2019010000674,23,COMÉRCIO E SERVIÇOS,695,TURISMO,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2203,FOMENTO AO TURISMO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,128176,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R,PJ,14840270000115,14840270000115,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-25 ORDEM PAGTO:26167,,75679,,80421,94.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-23,2019-01-25,2019010000675,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,128176,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R,PJ,14840270000115,14840270000115,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-25 ORDEM PAGTO:26168,,75680,,80422,94.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-23,2019-01-25,2019010000676,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,128176,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R,PJ,14840270000115,14840270000115,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-25 ORDEM PAGTO:26169,,75681,,80420,94.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-23,2019-01-25,2019010000693,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,117877,LEONIR PERALTE GUEDES,PF,80243487053,80243487053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-25 ORDEM PAGTO:26174,,75696,,80510,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-23,2019-01-25,2019010000694,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,45530,EDSON DAMIAO DE MELO RIBAS,PF,47481544034,47481544034,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-25 ORDEM PAGTO:26175,,75698,,80504,306.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-23,2019-01-25,2019010000695,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,44695,JOEL MAGALHAES OURIQUES,PF,41950968049,41950968049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-25 ORDEM PAGTO:26176,,75700,,80506,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-23,2019-01-25,2019010000696,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,45530,EDSON DAMIAO DE MELO RIBAS,PF,47481544034,47481544034,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-25 ORDEM PAGTO:26177,,75702,,80502,306.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-23,2019-01-25,2019010000697,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,53405,ALDO DA SILVA ANDRADE,PF,25438352020,25438352020,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-25 ORDEM PAGTO:26178,,75704,,80499,551.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-23,2019-01-25,2019010000698,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,62232,JOAO PEDRO LOPES DAITX,PF,2132403007,2132403007,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-25 ORDEM PAGTO:26179,,75706,,80508,919.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-25,2019010001003,23,COMÉRCIO E SERVIÇOS,695,TURISMO,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2204,REALIZA??O E APOIO AOS FESTIVAIS DE M?SI,3.3.90.31,339031020000000,PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS,1,RECURSO LIVRE,131673,COMISSAO ORGA FESTIVIDADS CARNAVALESCAS,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-25 ORDEM PAGTO:26451,,76283,,80438,57700.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-25,2019010001004,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.31,339031020000000,PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS,1,RECURSO LIVRE,131673,COMISSAO ORGA FESTIVIDADS CARNAVALESCAS,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-25 ORDEM PAGTO:26452,,76285,,80442,5700.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001029,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,2639,ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90791922000157,9.0791922000157E13,"DOT:?3750? NUMEMP:?45028?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE DIAGNOSE E ATENDIMENTO AMBULATORIAL A SER PRESTADO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, AUTISMO E DEFICIT SENSORIAL, ESTIMADO PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2019. CONTRATO 62/16. SOLIC. 328/19. PROT. 1313/19.",89676.80,0,,0,,2019,62,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001029,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,2639,ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90791922000157,9.0791922000157E13,"DOT:?3750? NUMEMP:?45028?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE DIAGNOSE E ATENDIMENTO AMBULATORIAL A SER PRESTADO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, AUTISMO E DEFICIT SENSORIAL, ESTIMADO PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2019. CONTRATO 62/16. SOLIC. 328/19. PROT. 1313/19.",-17.33,0,,0,,2019,62,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001030,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,60254,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA- ME,PJ,88702675000395,8.8702675000395E13,"DOT:?1091? NUMEMP:?45029?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ENTRE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2019, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N?48/2016 AD.2. SOLIC. 397/19. PROT. 1352/19.",23483.50,0,,0,,2019,48,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001031,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,60254,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA- ME,PJ,88702675000395,8.8702675000395E13,"DOT:?3750? NUMEMP:?45030?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ENTRE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2019, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N?48/2016 AD.2. SOLIC. 397/19. PROT. 1352/19.",23483.50,0,,0,,2019,48,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001031,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,60254,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA- ME,PJ,88702675000395,8.8702675000395E13,"DOT:?3750? NUMEMP:?45030?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ENTRE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2019, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N?48/2016 AD.2. SOLIC. 397/19. PROT. 1352/19.",-6.75,0,,0,,2019,48,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001032,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,55112,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO BOR,PJ,15170395000148,15170395000148,"DOT:?1091? NUMEMP:?45031?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ENTRE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2019, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N?49/2016 AD.2. SOLIC. 393/19. PROT. 1351/19.",23483.50,0,,0,,2019,49,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001033,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,55112,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO BOR,PJ,15170395000148,15170395000148,"DOT:?3750? NUMEMP:?45032?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ENTRE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2019, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N?49/2016 AD.2. SOLIC. 393/19. PROT. 1351/19.",23483.50,0,,0,,2019,49,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001034,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,63138,MARLENA LOPES SAUERESSIG - ME,PJ,23393312000108,23393312000108,"DOT:?3659? NUMEMP:?45033?EMPENHO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS I DR CAIO ESCOBAR, PELO PERIODO ESTIMADO DE JANEIRO A MARCO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 131/2018 E PREGAO 82/2018, CFE. SOLICITACAO 471/SMS/2019 E PROTOCOLO 1172/SMS/2019.",137.60,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001035,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?3675? NUMEMP:?45034?EMPENHO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS AD III, PELO PERIODO ESTIMADO DE JANEIRO A MARCO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 130/2018 E PREGAO 81/2018, CONFORME SOLICITACAO 419/SMS E PROTOCOLO 1063/SMS/2019.",758.59,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001036,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5404,DULCE MARIA BARBOSA MALGARIN,PJ,97282933000150,97282933000150,"DOT:?3675? NUMEMP:?45035?EMPENHO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III, PELO PERIODO ESTIMADO DE JANEIRO A MARCO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 162/2018 E PREGAO PRESENCIAL 107/2018, SOLICITACAO 420/SMS E PROTOCOLO 1057/SMS/2019.",4751.00,0,,0,,2018,107,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001037,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,44444,WM PESQUISAS CLINICAS LTDA,PJ,8379462000173,8379462000173,"DOT:?1091? NUMEMP:?45036?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ENTRE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2019, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N?40/2017. SOLIC. 411/19. PROT. 1314/19.",-530.64,0,,0,,2019,40,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001037,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,44444,WM PESQUISAS CLINICAS LTDA,PJ,8379462000173,8379462000173,"DOT:?1091? NUMEMP:?45036?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ENTRE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2019, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N?40/2017. SOLIC. 411/19. PROT. 1314/19.",5330.52,0,,0,,2019,40,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001038,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44444,WM PESQUISAS CLINICAS LTDA,PJ,8379462000173,8379462000173,"DOT:?3750? NUMEMP:?45037?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ENTRE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2019, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N?40/2017. SOLIC. 411/19. PROT. 1314/19.",-1061.28,0,,0,,2019,40,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001038,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44444,WM PESQUISAS CLINICAS LTDA,PJ,8379462000173,8379462000173,"DOT:?3750? NUMEMP:?45037?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ENTRE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2019, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N?40/2017. SOLIC. 411/19. PROT. 1314/19.",5330.52,0,,0,,2019,40,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001039,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,44444,WM PESQUISAS CLINICAS LTDA,PJ,8379462000173,8379462000173,"DOT:?1091? NUMEMP:?45038?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ENTRE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2019, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N?47/2016 AD.2. SOLIC. 401/19. PROT. 1317/19.",-17.96,0,,0,,2019,47,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001039,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,44444,WM PESQUISAS CLINICAS LTDA,PJ,8379462000173,8379462000173,"DOT:?1091? NUMEMP:?45038?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ENTRE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2019, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N?47/2016 AD.2. SOLIC. 401/19. PROT. 1317/19.",23483.50,0,,0,,2019,47,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001040,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44444,WM PESQUISAS CLINICAS LTDA,PJ,8379462000173,8379462000173,"DOT:?3750? NUMEMP:?45039?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ENTRE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2019, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N?47/2016 AD.2. SOLIC. 401/19. PROT. 1317/19.",23483.50,0,,0,,2019,47,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001040,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44444,WM PESQUISAS CLINICAS LTDA,PJ,8379462000173,8379462000173,"DOT:?3750? NUMEMP:?45039?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ENTRE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2019, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N?47/2016 AD.2. SOLIC. 401/19. PROT. 1317/19.",-254.35,0,,0,,2019,47,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001041,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,66850,JOSE AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES & CIA LT,PJ,5144411000174,5144411000174,"DOT:?1091? NUMEMP:?45040?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ENTRE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2019, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N?26/2018. SOLIC. 409/19. PROT. 1326/19.",-1784.88,0,,0,,2019,26,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001041,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,66850,JOSE AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES & CIA LT,PJ,5144411000174,5144411000174,"DOT:?1091? NUMEMP:?45040?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ENTRE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2019, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N?26/2018. SOLIC. 409/19. PROT. 1326/19.",5330.52,0,,0,,2019,26,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001046,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5056,DF-ANALISES CLINICAS LTDA- FILIAL 1,PJ,90791609000208,90791609000208,"DOT:?3750? NUMEMP:?45045?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ENTRE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2019, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N?52/2016 AD.2. SOLIC. 385/19. PROT. 1322/19.",23483.50,0,,0,,2019,52,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001047,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,11680,LABORAN - LAB.DE BIOANALISES LTDA.,PJ,90188525000195,9.0188525000195E13,"DOT:?1091? NUMEMP:?45046?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ENTRE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2019, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N?51/2016 AD.2. SOLIC. 386/19. PROT. 1353/19.",-5.50,0,,0,,2019,51,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001047,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,11680,LABORAN - LAB.DE BIOANALISES LTDA.,PJ,90188525000195,9.0188525000195E13,"DOT:?1091? NUMEMP:?45046?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ENTRE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2019, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N?51/2016 AD.2. SOLIC. 386/19. PROT. 1353/19.",23483.50,0,,0,,2019,51,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001048,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,11680,LABORAN - LAB.DE BIOANALISES LTDA.,PJ,90188525000195,9.0188525000195E13,"DOT:?3750? NUMEMP:?45047?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ENTRE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2019, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N?51/2016 AD.2. SOLIC. 386/19. PROT. 1353/19.",23483.50,0,,0,,2019,51,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001050,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,11677,LABORATORIO BIOCLINICO BARTIRA LTDA.,PJ,90791872000108,90791872000108,"DOT:?3750? NUMEMP:?45049?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ENTRE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2019, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N?50/2016 AD.2. SOLIC. 388/19. PROT. 1354/19.",-3123.50,0,,0,,2019,50,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001051,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?3675? NUMEMP:?45050?EMPENHO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS AD III, PELO PERIODO ESTIMADO DE JANEIRO A MARCO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 131/2018 E PREGAO PRESENCIAL 82/2018, SOLICITACAO 400/SMS E PROTOCOLO 1074/SMS/2019.",3563.27,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001052,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,17551,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIGO LT,PJ,2960111000175,2960111000175,"DOT:?1091? NUMEMP:?45051?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ENTRE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2019, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N?53/2016 AD.2. SOLIC. 154/19. PROT. 1356/19.",23483.50,0,,0,,2019,53,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001053,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,17551,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIGO LT,PJ,2960111000175,2960111000175,"DOT:?3750? NUMEMP:?45052?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ENTRE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2019, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N?53/2016 AD.2. SOLIC. 154/19. PROT. 1356/19.",-180.63,0,,0,,2019,53,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001053,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,17551,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIGO LT,PJ,2960111000175,2960111000175,"DOT:?3750? NUMEMP:?45052?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ENTRE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2019, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N?53/2016 AD.2. SOLIC. 154/19. PROT. 1356/19.",23483.50,0,,0,,2019,53,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001054,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128869,ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO,PJ,90341561000147,9.0341561000147E13,"DOT:?3675? NUMEMP:?45053?EMPENHO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS AD III, PELO PERIODO DE JANEIRO A MARCO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 132/2018 E PREGAO PRESENCIAL 91/2018, SOLICITACAO 405/SMS E PROTOCOLO 1071/SMS/2019.",1536.00,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001055,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,"DOT:?3675? NUMEMP:?45054?EMPENHO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS AD III, PELO PERIODO DE JANEIRO A MARCO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 132/2018 E PREGAO PRESENCIAL 91/2018, SOLICITACAO N 410/SMS PROTOCOLO 1069/SMS/2019.",3730.82,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001055,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,"DOT:?3675? NUMEMP:?45054?EMPENHO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS AD III, PELO PERIODO DE JANEIRO A MARCO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 132/2018 E PREGAO PRESENCIAL 91/2018, SOLICITACAO N 410/SMS PROTOCOLO 1069/SMS/2019.",-3730.82,0,,0,,2018,91,PRP,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001056,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,9771,LABORATORIO APPEL DE ANALISES CLINICAS L,PJ,90327297000197,9.0327297000197E13,"DOT:?1091? NUMEMP:?45055?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS,  ENTRE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2019, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 54/2016. SOLIC. 155/19. PROT. 1355/19.",-352.69,0,,0,,2019,54,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001057,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,9771,LABORATORIO APPEL DE ANALISES CLINICAS L,PJ,90327297000197,9.0327297000197E13,"DOT:?3750? NUMEMP:?45056?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS,  ENTRE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2019, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 54/2016. SOLIC. 155/19. PROT. 1355/19.",23483.50,0,,0,,2019,54,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001057,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,9771,LABORATORIO APPEL DE ANALISES CLINICAS L,PJ,90327297000197,9.0327297000197E13,"DOT:?3750? NUMEMP:?45056?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS,  ENTRE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2019, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 54/2016. SOLIC. 155/19. PROT. 1355/19.",-321.88,0,,0,,2019,54,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001058,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?3675? NUMEMP:?45057?EMPENHO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS AD III, PELO PERIODO ESTIMADO DE JANEIRO A MARCO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 130/2018 E PREGAO 81/2018, SOLICITACAO 412/SMS PROTOCOLO 1067/SMS/2019.",102.72,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001059,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,"DOT:?3675? NUMEMP:?45058?EMPENHO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS AD III, PELO PERIODO ESTIMADO DE JANEIRO A MARCO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 130/2018 E PREGAO 81/2018, SOLICITACAO 413/SMS PROTOCOLO 1066/SMS/2019.",30.00,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001060,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?3675? NUMEMP:?45059?EMPENHO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS AD III, PELO PERIODO ESTIMADO DE JANEIRO A MARCO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 130/2018 E PREGAO 81/2018, SOLICITACAO 414/SMS PROTOCOLO 1065/SMS/2019.",66.00,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001061,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?3675? NUMEMP:?45060?EMPENHO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS AD III, PELO PERIODO ESTIMADO DE JANEIRO A MARCO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 130/2018 E PREGAO 81/2018, SOLICITACAO 416/SMS PROTOCOLO 1064/SMS/2019.",3258.71,0,,0,,2018,81,PRP,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001063,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5404,DULCE MARIA BARBOSA MALGARIN,PJ,97282933000150,97282933000150,"DOT:?3675? NUMEMP:?45062?EMPENHO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III, PELO PERIODO ESTIMADO DE JANEIRO A MARCO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 162/2018 E PREGAO PRESENCIAL 107/2018, SOLICITACAO 422/SMS PROTOCOLO 1056/SMS/2019.",1097.40,0,,0,,2018,107,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001064,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,63092,ASSOCIACAO ESPIRITA DR FERREIRA DE MORAE,PJ,91572792000205,9.1572792000205E13,"DOT:?1025? NUMEMP:?45063?EMPENHO PARA CONTRATACAO DE LEITOS/VAGAS ADULTO DO SEXO MASCULINO EM COMUNIDADE TERAPEUTICA OBJETIVANDO O TRATAMENTO E ATENCAO INTEGRAL A USUARIOS COM NECESSIDADES DECORRENTES AO USO DE ALCOOL E DROGAS, ESTIMADO PARA OS MESES ENTRE JANEIRO A ABRIL DE 2019. CONTRATO 23/2017. SOLIC. 341/19. PROT. 1349/19.",43400.00,0,,0,,2019,23,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001065,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,70466,CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L,PJ,5782733000149,5782733000149,"DOT:?1068? NUMEMP:?45064?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSACAO PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES - PREGAO 96/2018 - PROCESSO DE LICITACAO 146/2018. SOLIC. 585/19, PROTOC. 1505",-11000.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001065,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,70466,CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L,PJ,5782733000149,5782733000149,"DOT:?1068? NUMEMP:?45064?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSACAO PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES - PREGAO 96/2018 - PROCESSO DE LICITACAO 146/2018. SOLIC. 585/19, PROTOC. 1505",11000.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001066,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,70467,"LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,",PJ,4071245000160,4071245000160,"DOT:?1068? NUMEMP:?45065?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENS ACAO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES, AOS USUARIOS DO SUS, CFE PREGAO 96/2018 - PROCESSO DE LICITACAO - 146/2018. SOLIC. 586/19, PROTOC. 1506",31900.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001066,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,70467,"LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,",PJ,4071245000160,4071245000160,"DOT:?1068? NUMEMP:?45065?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENS ACAO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES, AOS USUARIOS DO SUS, CFE PREGAO 96/2018 - PROCESSO DE LICITACAO - 146/2018. SOLIC. 586/19, PROTOC. 1506",-2.20,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001067,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,70476,PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD,PJ,81706251000198,81706251000198,"DOT:?1068? NUMEMP:?45066?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENS ACAO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES, AOS USUARIOS DO SUS, CFE PREGAO 96/2018 - PROCESSO DE LICITACAO - 146/2018. SOLIC. 601/19, PROTOC. 1509",17400.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001067,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,70476,PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD,PJ,81706251000198,81706251000198,"DOT:?1068? NUMEMP:?45066?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENS ACAO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES, AOS USUARIOS DO SUS, CFE PREGAO 96/2018 - PROCESSO DE LICITACAO - 146/2018. SOLIC. 601/19, PROTOC. 1509",-17400.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001068,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,70477,SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,5531725000120,5531725000120,"DOT:?1068? NUMEMP:?45067?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENS ACAO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES, AOS USUARIOS DO SUS, CFE PREGAO 96/2018 - PROCESSO DE LICITACAO - 146/2018. SOLIC. 603/19, PROTOC. 1512",34768.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001068,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,70477,SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,5531725000120,5531725000120,"DOT:?1068? NUMEMP:?45067?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENS ACAO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES, AOS USUARIOS DO SUS, CFE PREGAO 96/2018 - PROCESSO DE LICITACAO - 146/2018. SOLIC. 603/19, PROTOC. 1512",-34768.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001069,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70479,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,802002000102,"DOT:?1067? NUMEMP:?45068?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENS ACAO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES, AOS USUARIOS DO SUS, CFE PREGAO 96/2018 - PROCESSO DE LICITACAO - 146/2018. SOLIC. 605/19, PROTOC. 1510",13090.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001070,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70468,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO,PJ,7752236000123,7752236000123,"DOT:?1067? NUMEMP:?45069?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENS ACAO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES, AOS USUARIOS DO SUS, CFE PREGAO 96/2018 - PROCESSO DE LICITACAO - 146/2018. SOLIC. 608/19, PROTOC. 1518",48340.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001070,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70468,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO,PJ,7752236000123,7752236000123,"DOT:?1067? NUMEMP:?45069?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENS ACAO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES, AOS USUARIOS DO SUS, CFE PREGAO 96/2018 - PROCESSO DE LICITACAO - 146/2018. SOLIC. 608/19, PROTOC. 1518",-48340.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001071,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,70474,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,12889035000102,12889035000102,"DOT:?1068? NUMEMP:?45070?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A DISPENSACAO PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA, AOS USUARIOS DO SUS, PELO PERIODO 03 MESES - PREGAO 96/2018 - PROCESSO DE LICITACAO 146/2018. SOLICITACAO 596/19, PROTOC. 1513",-32565.50,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001071,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,70474,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,12889035000102,12889035000102,"DOT:?1068? NUMEMP:?45070?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A DISPENSACAO PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA, AOS USUARIOS DO SUS, PELO PERIODO 03 MESES - PREGAO 96/2018 - PROCESSO DE LICITACAO 146/2018. SOLICITACAO 596/19, PROTOC. 1513",32565.50,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001072,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,70462,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS,PJ,94894169000186,94894169000186,"DOT:?3696? NUMEMP:?45071?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES - PREGAO 96/2018 - PROCESSO DE LICITACAO - 146/2018. SOLICTACAO 519/19, PROOTOC. 1517",68552.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001072,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,70462,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS,PJ,94894169000186,94894169000186,"DOT:?3696? NUMEMP:?45071?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES - PREGAO 96/2018 - PROCESSO DE LICITACAO - 146/2018. SOLICTACAO 519/19, PROOTOC. 1517",-68552.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001073,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,70461,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL,PJ,2520829000140,2520829000140,"DOT:?3696? NUMEMP:?45072?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DOACAO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES - PREGAO 96/2018 - PROCESSO DE LICITACAO - 146/2018, SOLICITACAO 575/SMS E PROTOCOLO 1516/SMS/2019.",-86290.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001073,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,70461,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL,PJ,2520829000140,2520829000140,"DOT:?3696? NUMEMP:?45072?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DOACAO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES - PREGAO 96/2018 - PROCESSO DE LICITACAO - 146/2018, SOLICITACAO 575/SMS E PROTOCOLO 1516/SMS/2019.",86290.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001074,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,70473,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD,PJ,11318264000104,11318264000104,"DOT:?1068? NUMEMP:?45073?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A DISPENSACAO PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA, AOS USUARIOS DO SUS, PELO PERIODO 03 MESES - PREGAO 96/2018 - PROCESSO DE LICITACAO 146/2018. SOLICITACAO 595/19, PROTOC. 1508",23700.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001075,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,70472,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,PJ,67729178000149,67729178000149,"DOT:?1068? NUMEMP:?45074?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA, PARA A DISPENSACAO AOS USUARIOS DO SUS,  PELO PERIODO DE 03 MESES - PREGAO 96/2018 - PROCESSO DE LICITACAO 146/2018. SOLICITACAO 593/19, PROTOC. 1507",-32380.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001075,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,70472,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,PJ,67729178000149,67729178000149,"DOT:?1068? NUMEMP:?45074?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA, PARA A DISPENSACAO AOS USUARIOS DO SUS,  PELO PERIODO DE 03 MESES - PREGAO 96/2018 - PROCESSO DE LICITACAO 146/2018. SOLICITACAO 593/19, PROTOC. 1507",32380.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001076,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,70469,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO,PJ,44734671000151,44734671000151,"DOT:?1068? NUMEMP:?45075?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA, PARA DISPENSACAO AOS USUARIOS DO SUS,  PELO PERIODO DE 03 MESES - PREGAO 96/2018 - PROCESSO DE LICITACAO 146/2018. SOLIC. 588/19, PROTOC. 1514",-33380.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001076,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,70469,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO,PJ,44734671000151,44734671000151,"DOT:?1068? NUMEMP:?45075?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA, PARA DISPENSACAO AOS USUARIOS DO SUS,  PELO PERIODO DE 03 MESES - PREGAO 96/2018 - PROCESSO DE LICITACAO 146/2018. SOLIC. 588/19, PROTOC. 1514",33380.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001077,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,70464,AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,65817900000171,65817900000171,"DOT:?3696? NUMEMP:?45076?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSACAO PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA AOS USUARIOS DO SUS   PELO PERIODO DE 03 MESES - PREGAO 96/2018 - PROCESSO DE LICITACAO - 146/2018. SOLICITACAO 579/19, PROTC. 1504",1458.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001078,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,70463,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HO,PJ,94516671000153,9.4516671000153E13,"DOT:?3696? NUMEMP:?45077?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSACAO PELA  FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA, AOS USUARIOS DO SUS, PELO PERIODO DE 03 MESES - PREGAO 96/2018 - PROCESSO DE LICITACAO - 146/2018. SOLIC. 577/19, PROTOC. 1503",-6300.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001078,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,70463,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HO,PJ,94516671000153,9.4516671000153E13,"DOT:?3696? NUMEMP:?45077?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSACAO PELA  FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA, AOS USUARIOS DO SUS, PELO PERIODO DE 03 MESES - PREGAO 96/2018 - PROCESSO DE LICITACAO - 146/2018. SOLIC. 577/19, PROTOC. 1503",6300.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001079,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,21127,GILDO GUEDES ALVES,PJ,3550194000197,3550194000197,DOT:?3746? NUMEMP:?45078?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE UNIFORMES MASCULINOS E FEMININOS PARA A EQUIPE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. SOLIC. 761/19. PROT. 1769/19.,1838.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001080,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2073,MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS URBANAS,4.4.90.52,449052340000000,"MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,"DOT:?596? NUMEMP:?45079?EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS NAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS, PROCESSO 114/2018, PREGAO 75/2018, SOLIC. 757/19, PROTOC. 1798.",8200.00,0,,0,,2018,75,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001081,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,DOT:?1440? NUMEMP:?45081?EMPENHO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS EMEFS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO. PP 81/18. SOLIC. 594/19. PROT. 1335/19.,2772.00,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001081,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,DOT:?1440? NUMEMP:?45081?EMPENHO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS EMEFS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO. PP 81/18. SOLIC. 594/19. PROT. 1335/19.,-315.48,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001082,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,DOT:?1440? NUMEMP:?45082?EMPENHO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DAS EMEFS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO. PP 91/18. SOLIC. 598/19. PROT. 1337/19.,6512.00,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001083,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,1,RECURSO LIVRE,17100,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,PJ,95592077000104,95592077000104,DOT:?458? NUMEMP:?45083?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS PARA DOACAO JUNTO AO PLANTAO SOCIAL DESTA SECRETARIA CFE LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N? 4.978 DE 19/12/2014 PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019. SOLIC. 539/19. PROT. 1295/19.,9555.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001084,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"DOT:?1124? NUMEMP:?45084?EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. SOLIC. 545/19. PROT. 1439/19.",5616.00,0,,0,,2019,8,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001084,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"DOT:?1124? NUMEMP:?45084?EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. SOLIC. 545/19. PROT. 1439/19.",-4708.80,0,,0,,2019,8,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001085,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,1,RECURSO LIVRE,69113,LINDOMAR CRUZ LOPES 95654461087,PJ,30544566000145,30544566000145,"DOT:?600? NUMEMP:?45085?EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE PESAGEM DE CAMINHOES, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 98/2018/SMPOP/DCL, LICITACAO Nº 99/2018 - PR, QUANTIDADE E VALORES ESTIMADOS PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/19.SOLIC. 510/19. PROT. 1182/19.",14100.00,0,,0,,2018,98,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001086,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,46828,G. A ROCHA & CIA LTDA,PJ,9594945000153,9594945000153,DOT:?3750? NUMEMP:?45086?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE CRACHAS DESTINADOS AOS SERVIDORES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. SOLIC. 562/19. PROT. 1271/19.,150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001087,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,93739,AVATO TECNOLOGIA LTDA - (BAIXADA),PJ,7756651000236,7756651000236,"DOT:?1124? NUMEMP:?45087?EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE INTERNET NESTA SECRETARIA, DE JANEIRO E FEVEREIRO  DO CORRENTE ANO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 87/2015, CONTRATO Nº 3/2016. SOLIC. 713/2019, PROTOC. 1695",-161.08,0,,0,,2015,87,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001087,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,93739,AVATO TECNOLOGIA LTDA - (BAIXADA),PJ,7756651000236,7756651000236,"DOT:?1124? NUMEMP:?45087?EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE INTERNET NESTA SECRETARIA, DE JANEIRO E FEVEREIRO  DO CORRENTE ANO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 87/2015, CONTRATO Nº 3/2016. SOLIC. 713/2019, PROTOC. 1695",322.16,0,,0,,2015,87,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001088,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,93739,AVATO TECNOLOGIA LTDA - (BAIXADA),PJ,7756651000236,7756651000236,"DOT:?1182? NUMEMP:?45088?EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE INTERNET NO MUSEU GETULIO VARGAS, DE JANEIRO A  E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME PREGAO PRES. 87/2015, CONTRATO Nº 3/2016. SOLIC. 716/19, PROTOC. 1698",-139.80,0,,0,,2015,87,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001088,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,93739,AVATO TECNOLOGIA LTDA - (BAIXADA),PJ,7756651000236,7756651000236,"DOT:?1182? NUMEMP:?45088?EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE INTERNET NO MUSEU GETULIO VARGAS, DE JANEIRO A  E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME PREGAO PRES. 87/2015, CONTRATO Nº 3/2016. SOLIC. 716/19, PROTOC. 1698",279.60,0,,0,,2015,87,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001089,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,93739,AVATO TECNOLOGIA LTDA - (BAIXADA),PJ,7756651000236,7756651000236,"DOT:?1196? NUMEMP:?45089?EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE INTERNET NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 87/2015, CONTRATO Nº 3/2016. SOLIC. 718/2019, PROTOC. 1700",322.16,0,,0,,2015,87,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001090,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?45090?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1-9,58.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001090,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :76582,,76582,58.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001090,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-25 ORDEM PAGTO:26481,,76582,,348850,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001091,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?45091?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7015-7,26.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001091,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :76584,,76584,26.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001091,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-25 ORDEM PAGTO:26482,,76584,,348851,26.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001092,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?45092?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12953-4,3.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001092,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :76587,,76587,3.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001092,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-25 ORDEM PAGTO:26484,,76587,,348852,3.04,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001093,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?45093?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16588-3,3.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001093,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :76589,,76589,3.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001093,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-25 ORDEM PAGTO:26485,,76589,,348853,3.04,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001094,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?45094?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 48082-7,3.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001094,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :76591,,76591,3.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001094,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-25 ORDEM PAGTO:26486,,76591,,348854,3.04,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001095,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?45095?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 46260-8,6.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001095,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :76593,,76593,6.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001095,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-25 ORDEM PAGTO:26487,,76593,,348855,6.08,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001096,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?45096?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 46256-X,3.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001096,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :76595,,76595,3.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001096,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-25 ORDEM PAGTO:26488,,76595,,348856,3.04,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001097,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,DOT:?3746? NUMEMP:?45097?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAL DESTINADOS AO USO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA. SOLIC. 763/19. PROT. 1770/19.,1848.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001098,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,DOT:?3746? NUMEMP:?45098?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAL DESTINADOS AO USO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA. SOLIC. 763/19. PROT. 1770/19.,170.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001099,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128894,DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORT,PJ,91083212000135,9.1083212000135E13,DOT:?3746? NUMEMP:?45099?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAL DESTINADOS AO USO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA. SOLIC. 763/19. PROT. 1770/19.,2322.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001100,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,4.4.90.52,449052080000000,"APARAR., EQUIP. E UTENSILIOS MÉD.,ODONT.,LAB. E HO",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,"DOT:?3756? NUMEMP:?45100?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA. SOLIC. 762/19. PROT, 1771/19.",1251.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001101,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,49608,TANIA MARIA FRAGOSO FALCAO,PJ,11482442000138,11482442000138,"DOT:?122? NUMEMP:?45101?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA AS PUBLICACOES EM JORNAL LOCAL REFERENTE RELATORIO DE GESTAO FISCAL - RGF E RELATORIO RESUMIDO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA-  RREO DURANTE O ABO DE 2019. SOLIC. 705/2019, PROTOC. 1590",4950.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001101,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,49608,TANIA MARIA FRAGOSO FALCAO,PJ,11482442000138,11482442000138,"DOT:?122? NUMEMP:?45101?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA AS PUBLICACOES EM JORNAL LOCAL REFERENTE RELATORIO DE GESTAO FISCAL - RGF E RELATORIO RESUMIDO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA-  RREO DURANTE O ABO DE 2019. SOLIC. 705/2019, PROTOC. 1590",-550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001102,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,4.4.90.52,449052080000000,"APARAR., EQUIP. E UTENSILIOS MÉD.,ODONT.,LAB. E HO",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,"DOT:?3756? NUMEMP:?45102?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA. SOLIC. 762/19. PROT, 1771/19.",1476.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001103,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,4.4.90.52,449052080000000,"APARAR., EQUIP. E UTENSILIOS MÉD.,ODONT.,LAB. E HO",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128894,DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORT,PJ,91083212000135,9.1083212000135E13,"DOT:?3756? NUMEMP:?45103?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA. SOLIC. 762/19. PROT, 1771/19.",-658.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001103,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,4.4.90.52,449052080000000,"APARAR., EQUIP. E UTENSILIOS MÉD.,ODONT.,LAB. E HO",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128894,DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORT,PJ,91083212000135,9.1083212000135E13,"DOT:?3756? NUMEMP:?45103?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA. SOLIC. 762/19. PROT, 1771/19.",658.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001104,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,4.4.90.52,449052080000000,"APARAR., EQUIP. E UTENSILIOS MÉD.,ODONT.,LAB. E HO",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,132467,DENTAL SHOW - COM DE PRODUTOS ODONTOLOGI,PJ,11776334000178,11776334000178,"DOT:?3756? NUMEMP:?45104?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA. SOLIC. 762/19. PROT, 1771/19.",121.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001105,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,136222,LAUDICEA HOFFMANN DALENOGARE,PF,97128708049,97128708049,"DOT:?3594? NUMEMP:?45105?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RV, CONFORME MEMO 527/CJ/2018 PROCESSO: 9000695-16.2018.8.21.0030 REQUERENTE: LAUDICEA HOFFMANN DALENOGARE E OUTROS DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO BENEFICIARIO: CLAUCIA KEGLER MARCHEZANA PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",-17302.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001105,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,136222,LAUDICEA HOFFMANN DALENOGARE,PF,97128708049,97128708049,"DOT:?3594? NUMEMP:?45105?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RV, CONFORME MEMO 527/CJ/2018 PROCESSO: 9000695-16.2018.8.21.0030 REQUERENTE: LAUDICEA HOFFMANN DALENOGARE E OUTROS DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO BENEFICIARIO: CLAUCIA KEGLER MARCHEZANA PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",17302.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001105,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,136222,LAUDICEA HOFFMANN DALENOGARE,PF,97128708049,97128708049,LIQUIDACAO NUMERO :76611,,76611,17302.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001106,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020500000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00356/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3597? NUMEMP:?45106?JUROS PARC. RPPS - CADPREV Nº00356/2018, PARCELA 12 DO ACORDO - CADPREV Nº 00356/2018 - CF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VCTO. 05/02/2019.",3825.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001106,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020500000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00356/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :76613,,76613,3825.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001107,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,113308,ELIANE DE FATIMA TEIXEIRA DAMIAN CUNHA,PF,64142949004,64142949004,"DOT:?3594? NUMEMP:?45107?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RV, CONFORME MEMO 527/CJ/2018 PROCESSO: 9000695-16.2018.8.21.0030 REQUERENTE: LAUDICEA HOFFMANN DALENOGARE E OUTROS DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO BENEFICIARIO: ELIANE DE FATIMA TEIXEIRA DAMIAN PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",15366.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001107,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,113308,ELIANE DE FATIMA TEIXEIRA DAMIAN CUNHA,PF,64142949004,64142949004,LIQUIDACAO NUMERO :76615,,76615,15366.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001108,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,6746,FABIO SOARES,PF,14299321049,14299321049,"DOT:?3594? NUMEMP:?45108?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RV, CONFORME MEMO 527/CJ/2018 PROCESSO: 9000695-16.2018.8.21.0030 REQUERENTE: LAUDICEA HOFFMANN DALENOGARE E OUTROS DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO BENEFICIARIO:  FABIO SOARES PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL)",13362.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019010001108,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,6746,FABIO SOARES,PF,14299321049,14299321049,LIQUIDACAO NUMERO :76617,,76617,13362.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-25,2019020000013,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-25 ORDEM PAGTO:26993,,78188,,79153,50055.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-25,2019020000013,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A PENSOES ALIMENTICIA NO VALOR        1.744,85 DA NOTA 0?NREFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR        2.919,51 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR          379,24 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR          219,56 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR       10.748,90 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPR CONSIGNADO BANRISUL NO VALOR",,78188,,79154,25759.87,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-25,2019020000014,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR          680,32 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR          119,76 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR           39,92 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR        1.311,53 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB - CONVENIO NO VALOR          137,34 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - CONVENIO NO VALOR          137",,78202,,79166,2436.38,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-25,2019020000014,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-25 ORDEM PAGTO:26998,,78202,,79165,18516.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-25,2019020000015,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-25 ORDEM PAGTO:27011,,78322,,79174,565668.58,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-25,2019020000015,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"REFERENTE A PENSOES ALIMENTICIA NO VALOR          509,06 DA NOTA 0?NREFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR       17.099,91 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR        3.133,72 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR        1.077,84 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR       63.479,80 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPR CONSIGNADO BANRISUL NO VALOR",,78322,,79175,199337.91,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-25,2019020000016,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A PENSOES ALIMENTICIA NO VALOR          539,17 DA NOTA 00?NREFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR       11.251,54 DA NOTA 00?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR          978,04 DA NOTA 00?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR          758,48 DA NOTA 00?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR       27.907,98 DA NOTA 00?NREFERENTE A EMPR CONSIGNADO BANRISUL NO VA",,78395,,79188,68223.91,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-25,2019020000016,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-25 ORDEM PAGTO:27024,,78395,,79187,232575.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-25,2019020000017,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A PENSOES ALIMENTICIA NO VALOR        1.155,53 DA NOTA 00?NREFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR          786,77 DA NOTA 00?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR           79,84 DA NOTA 00?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR           59,88 DA NOTA 00?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR          201,43 DA NOTA 00?NREFERENTE A EMPR CONSIGNADO BANRISUL NO VA",,78402,,79201,5118.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-25,2019020000017,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-25 ORDEM PAGTO:27028,,78402,,79200,15640.66,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-25,2019020000018,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR           47,33 DA NOTA 00?N ORDEM PAGTO:27030",,78426,,79213,47.33,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-25,2019020000018,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-25 ORDEM PAGTO:27030,,78426,,79212,1063.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-25,2019020000019,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-25 ORDEM PAGTO:27032,,78431,,79215,41768.87,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-25,2019020000019,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR        1.627,52 DA NOTA 00?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR           59,88 DA NOTA 00?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR           39,92 DA NOTA 00?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR        2.709,03 DA NOTA 00?NREFERENTE A EMPR CONSIGNADO BANRISUL NO VALOR          238,26 DA NOTA 00?NREFERENTE A EMP CONIGNADO SICREDI NO",,78431,,79216,6191.69,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-25,2019020000021,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A PENSOES ALIMENTICIA NO VALOR        1.124,47 DA NOTA 00?NREFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR          700,40 DA NOTA 00?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR           39,92 DA NOTA 00?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR           19,96 DA NOTA 00?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR        3.697,47 DA NOTA 00?NREFERENTE A EMPR CONSIGNADO BANRISUL NO VA",,78550,,79227,9387.58,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-25,2019020000021,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-25 ORDEM PAGTO:27070,,78550,,79226,16381.81,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-25,2019020000022,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-25 ORDEM PAGTO:27072,,78553,,79238,12279.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-25,2019020000022,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR          463,71 DA NOTA 00?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR           19,96 DA NOTA 00?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR           19,96 DA NOTA 00?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR          379,80 DA NOTA 00?NREFERENTE A SIMUSB - CONVENIO NO VALOR          390,28 DA NOTA 00?NREFERENTE A AFPM - CONVENIO NO VALOR",,78553,,79239,1407.62,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-25,2019020000023,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A PENSOES ALIMENTICIA NO VALOR          898,09 DA NOTA 00?NREFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR        5.110,67 DA NOTA 00?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR          419,16 DA NOTA 00?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR          259,48 DA NOTA 00?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR        8.541,21 DA NOTA 00?NREFERENTE A EMPR CONSIGNADO BANRISUL NO VA",,78695,,79248,29085.39,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-25,2019020000023,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-25 ORDEM PAGTO:27085,,78695,,79247,109515.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-25,2019020000024,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR        1.003,74 DA NOTA 00?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR          219,56 DA NOTA 00?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR           79,84 DA NOTA 00?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR        3.171,85 DA NOTA 00?NREFERENTE A EMPR CONSIGNADO BANRISUL NO VALOR          903,78 DA NOTA 00?NREFERENTE A EMP CONIGNADO SICREDI NO",,78699,,79261,8343.58,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-25,2019020000024,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-25 ORDEM PAGTO:27086,,78699,,79260,50045.47,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-25,2019020000026,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR        2.713,03 DA NOTA 00?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR          179,64 DA NOTA 00?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR           99,80 DA NOTA 00?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR        5.528,97 DA NOTA 00?NREFERENTE A EMP CONIGNADO SICREDI NO VALOR        1.019,72 DA NOTA 00?NREFERENTE A SIMUSB - CONVENIO NO VALOR",,78734,,79272,12643.34,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-25,2019020000026,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-25 ORDEM PAGTO:27088,,78734,,79271,71310.59,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-25,2019020000027,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-25 ORDEM PAGTO:27089,,78745,,79281,10784.69,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-25,2019020000027,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR          512,92 DA NOTA 00?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR           39,92 DA NOTA 00?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR           19,96 DA NOTA 00?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR        2.144,32 DA NOTA 00?NREFERENTE A SIMUSB - CONVENIO NO VALOR          360,80 DA NOTA 00?NREFERENTE A AFPM - CONVENIO NO VALOR",,78745,,79282,3512.67,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-25,2019020000028,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR          499,89 DA NOTA 00?NREFERENTE A IRRF PF NO VALOR        1.655,72 DA NOTA 00?NREFERENTE A CONTRIBUICAO PENSIONISTA NO VALOR          648,46 DA NOTA 00?N ORDEM PAGTO:27090",,78749,,79291,2804.07,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-25,2019020000028,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-25 ORDEM PAGTO:27090,,78749,,79290,8930.48,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-25,2019020000029,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-25 ORDEM PAGTO:27091,,78751,,79295,5145.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019020000030,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?20009? NUMEMP:?45986?PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC ELETRONICO CAIXA ECONOMICA FEDERAL,9.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019020000030,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :79302,,79302,9.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019020000030,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-25 ORDEM PAGTO:27119,,79302,,79303,9.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2019,2018-01-16,2019-01-28,2018010000424,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :77015,,77015,13824.00,0,,2013,845,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-05-03,2019-01-28,2018010006601,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,3.3.90.39,339039100000000,LOCAÇÃO DE IMOVEIS,1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,45312,ASSOCIACAO ESPIRITA DOUTOR FERREIRA DE M,PJ,91572792000124,91572792000124,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           27,00 DA NOTA 2018121152?N ORDEM PAGTO:9428",,26497,,81086,27.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-05-03,2019-01-28,2018010006601,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,3.3.90.39,339039100000000,LOCAÇÃO DE IMOVEIS,1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,45312,ASSOCIACAO ESPIRITA DOUTOR FERREIRA DE M,PJ,91572792000124,91572792000124,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:9428,,26497,,81085,873.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-05-03,2019-01-28,2018010006601,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,3.3.90.39,339039100000000,LOCAÇÃO DE IMOVEIS,1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,45312,ASSOCIACAO ESPIRITA DOUTOR FERREIRA DE M,PJ,91572792000124,91572792000124,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           27,00 DA NOTA 2018121153?N ORDEM PAGTO:9427",,26496,,81081,27.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-05-03,2019-01-28,2018010006601,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,3.3.90.39,339039100000000,LOCAÇÃO DE IMOVEIS,1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,45312,ASSOCIACAO ESPIRITA DOUTOR FERREIRA DE M,PJ,91572792000124,91572792000124,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:9427,,26496,,81080,873.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-10-19,2019-01-28,2018010015329,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,9316,JOAO ALTAIR BACIN,PF,6519687049,6519687049,LIQUIDACAO NUMERO :76546,,76546,15804.00,0,,2016,566,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-01-28,2019010000622,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:522,,1482,,80923,202602.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-01-28,2019010000623,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:523,,1484,,80925,3783.75,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-01-28,2019010000624,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:524,,1486,,80928,1101.01,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-01-28,2019010000625,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:525,,1488,,80918,1156.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-01-28,2019010000626,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:526,,1490,,80927,980.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-01-28,2019010000627,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:527,,1492,,80920,399.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-01-28,2019010000628,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:528,,1494,,80926,467.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-01-28,2019010000630,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:530,,1498,,80921,523.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-01-28,2019010000631,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:531,,1500,,80922,34568.38,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-01-28,2019010000632,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:534,,1504,,80924,3372.69,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-01-28,2019010000633,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:535,,1506,,80929,91654.17,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-01-28,2019010000634,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:536,,1508,,80919,883.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-01-28,2019010000635,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:537,,1510,,80940,4245.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-01-28,2019010000636,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:538,,1512,,80942,4432.79,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-01-28,2019010000637,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:539,,1514,,80941,604266.07,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-01-28,2019010000638,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:540,,1516,,80933,2761.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-01-28,2019010000640,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:542,,1520,,80930,758.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-01-28,2019010000641,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.08,319008050000000,AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:543,,1522,,80939,698.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-01-28,2019010000642,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:544,,1524,,80931,35037.82,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-01-28,2019010000643,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:545,,1526,,80932,18.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000729,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26184,,75742,,81201,6731.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000732,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26185,,75746,,81704,37211.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000734,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26186,,75749,,81166,3261.27,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000735,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26187,,75751,,81129,412.37,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000737,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26189,,75755,,81183,399.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000739,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26190,,75758,,81113,216.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000741,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26191,,75761,,81705,4792.11,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000743,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26192,,75764,,81096,1009.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000744,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26193,,75766,,81154,12075.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000745,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.16,319016320000000,SUBSTITUIÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26194,,75768,,81691,1347.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000746,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26195,,75770,,81152,2006.79,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000747,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26196,,75772,,81164,28167.22,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000748,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26197,,75774,,81134,187.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000749,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26198,,75776,,81191,1716.09,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000750,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26199,,75778,,81209,132.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000751,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.16,319016320000000,SUBSTITUIÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26200,,75780,,81109,1232.09,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000752,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26201,,75782,,81153,7746.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000753,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26202,,75784,,81165,257.04,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000754,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26203,,75786,,81102,1009.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000755,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26204,,75788,,81097,183.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000756,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26205,,75790,,81160,18137.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000757,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26206,,75792,,81138,2844.10,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000760,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26209,,75798,,81193,4051.99,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000762,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26211,,75802,,81147,8391.53,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000763,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26212,,75804,,81174,20345.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000764,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26214,,75807,,81187,517.89,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000765,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26215,,75809,,81093,1598.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000766,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26216,,75811,,81108,1912.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000767,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26217,,75813,,81106,8713.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000768,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26218,,75815,,81131,2315.95,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000770,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26220,,75819,,81698,6841.53,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000777,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26227,,75833,,81119,229.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000778,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26228,,75835,,81700,332.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000779,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26229,,75837,,81693,93311.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000780,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26230,,75839,,81156,9373.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000781,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26231,,75841,,81185,212.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000782,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26232,,75843,,81148,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000783,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26233,,75845,,81133,11707.83,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000784,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26234,,75847,,81162,16561.89,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000785,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26235,,75849,,81130,30.83,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000786,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26236,,75851,,81101,6648.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000787,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26237,,75853,,81186,21673.35,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000788,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036450000000,JETONS A CONSELHEIROS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26238,,75855,,81178,625.51,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000789,16,HABITAÇÃO,482,HABITAÇÃO URBANA,148,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2209,IDENTIFICAR E REGULARIZAR OCUPA??ES IRRE,3.3.90.36,339036450000000,JETONS A CONSELHEIROS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26459,,76475,,81123,1029.17,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000790,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26240,,75859,,81180,24602.87,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000791,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26241,,75861,,81177,41.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000792,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26242,,75863,,81200,1559.33,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000793,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26243,,75865,,81696,6648.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000794,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26244,,75867,,81701,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000795,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26245,,75869,,81110,2622.51,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000796,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26246,,75871,,81212,8528.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000797,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26247,,75873,,81135,392.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000798,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26248,,75875,,81694,80.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000799,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26249,,75877,,81127,998.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000800,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26250,,75879,,81145,1262.19,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000801,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26251,,75881,,81769,3404.69,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000802,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26252,,75883,,81770,148.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000803,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26253,,75885,,81143,3081.11,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000804,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26254,,75887,,81690,7849.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000805,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26255,,75889,,81702,73.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000806,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26256,,75891,,81199,186.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000807,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26257,,75893,,81107,798.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000808,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26258,,75895,,81205,2552.59,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000823,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26273,,75925,,81782,766.46,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000834,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26284,,75947,,81144,6693.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000835,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26285,,75949,,81774,5989.51,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000836,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26286,,75951,,81772,31.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000837,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26287,,75953,,81778,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000838,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26288,,75955,,81777,249.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000839,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26289,,75957,,81780,4550.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000840,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26290,,75959,,81775,12.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000841,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26291,,75961,,81784,347.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000842,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26292,,75963,,81766,4392.92,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000843,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26293,,75965,,81194,11517.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000844,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26294,,75967,,81175,249.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000845,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26295,,75969,,81128,250.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000846,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26296,,75971,,81103,89174.04,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000847,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26297,,75973,,81116,107937.07,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000848,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26298,,75975,,81122,11634.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000849,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26299,,75977,,81210,1909.04,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000850,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26300,,75979,,81163,12178.81,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000851,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26301,,75981,,81176,4274.93,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000852,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26302,,75983,,81170,21998.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000853,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26303,,75985,,81202,6648.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000854,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016320000000,SUBSTITUIÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26304,,75987,,81115,4726.38,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000855,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26305,,75989,,407700,29931.47,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000856,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26306,,75991,,81117,671.17,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000857,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26307,,75993,,81765,2778.74,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000858,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26308,,75995,,81763,5493.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000859,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26309,,75997,,81761,611.07,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000860,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26310,,75999,,81757,1888.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000861,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26311,,76001,,81764,1210.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000862,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26312,,76003,,81760,399.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000863,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26313,,76005,,81756,1229.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000864,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26314,,76007,,81759,3890.27,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000865,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26315,,76009,,81739,4221.61,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000866,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26316,,76011,,81742,37914.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000867,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26317,,76013,,81737,5245.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000868,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26318,,76015,,81728,823.87,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000869,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26319,,76017,,81723,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000870,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26320,,76019,,81750,10696.82,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000871,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26321,,76021,,81711,6461.52,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000872,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26322,,76023,,81754,5604.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000873,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26323,,76025,,81708,87282.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000874,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26324,,76027,,81803,2674.69,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000875,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26325,,76029,,81806,72.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000876,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26326,,76031,,81802,399.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000877,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26327,,76033,,81805,121.58,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000878,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26328,,76035,,81736,97.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000879,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26329,,76037,,81804,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000880,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26330,,76039,,81715,58727.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000881,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26331,,76041,,81793,53527.29,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000882,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26332,,76043,,81801,4850.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000883,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26333,,76045,,81712,42330.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000884,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26334,,76047,,81718,1085.81,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000886,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26335,,76050,,81735,299.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000888,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26336,,76053,,81747,1596.80,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000890,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26338,,76057,,81795,27788.32,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000894,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26342,,76065,,81798,3836.94,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000896,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26344,,76069,,81800,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000897,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26345,,76071,,81799,479.62,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000898,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26346,,76073,,81710,16061.22,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000900,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26348,,76077,,81753,9294.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000901,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26349,,76079,,81729,7121.54,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000903,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26351,,76083,,81731,299.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000904,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26352,,76085,,81721,651.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000905,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26353,,76087,,81788,8557.48,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000906,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26354,,76089,,81790,116.71,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000908,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26356,,76093,,81786,1687.78,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000910,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26358,,76097,,81787,4094.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000911,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26359,,76099,,81727,10951.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000912,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26360,,76101,,81752,212.51,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000913,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26361,,76103,,81733,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000914,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26362,,76105,,81720,1192.08,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000915,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26363,,76107,,81713,443.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000916,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26364,,76109,,81743,5631.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000917,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26365,,76111,,81811,11421.45,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000918,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26366,,76114,,81814,16747.21,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000919,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26367,,76116,,81816,189.67,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000920,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26368,,76118,,81808,578.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000921,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26369,,76120,,81809,998.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000922,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26370,,76122,,81815,988.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000923,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26371,,76124,,81807,8977.21,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000924,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26372,,76126,,81748,9292.81,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000925,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26373,,76128,,81717,5483.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000926,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.08,319008050000000,AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26374,,76130,,81707,596.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000927,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26375,,76132,,81714,1589.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000928,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26376,,76134,,81730,73151.69,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000929,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26377,,76136,,81732,6664.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000930,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26378,,76138,,81745,1026.53,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000931,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26379,,76140,,81706,3064.82,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000932,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26380,,76142,,81722,3470.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000933,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26381,,76144,,81746,13714.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000934,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26382,,76146,,81738,26.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000935,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26383,,76148,,81740,133.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000936,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26384,,76150,,81734,22961.21,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000937,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26385,,76152,,81751,802.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000938,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26386,,76154,,81125,26184.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000939,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26387,,76156,,81207,3875.51,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000940,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26388,,76158,,81169,399.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000941,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26389,,76160,,81159,3991.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000942,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26390,,76162,,81099,253.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000943,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26391,,76164,,81112,706.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000944,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26392,,76166,,81168,4348.52,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000945,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26393,,76168,,81167,17008.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000946,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26394,,76170,,81203,412.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000947,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26395,,76172,,81111,229.61,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000948,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26396,,76174,,81141,399.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000949,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26397,,76176,,81182,2647.33,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000950,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26398,,76178,,81151,6648.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000951,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26399,,76180,,81810,16622.27,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000952,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26400,,76182,,81190,6706.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000953,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26401,,76184,,81823,107794.21,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000954,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26402,,76186,,81824,3059.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000955,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26403,,76188,,81817,64560.87,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000956,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26404,,76190,,81826,106.58,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000957,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26405,,76192,,81830,550.27,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000958,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26406,,76194,,81821,2794.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000959,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26407,,76196,,81832,3695.27,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000960,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26408,,76198,,81820,4.45,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000961,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26409,,76200,,81819,2641.49,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000962,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26410,,76202,,81822,4943.74,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000963,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26411,,76204,,81818,2341.04,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000964,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26412,,76206,,81827,18731.31,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000965,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26413,,76208,,81825,68.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000966,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26414,,76210,,81828,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000967,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26415,,76212,,81829,1712.52,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000968,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26416,,76214,,81831,4865.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000969,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26417,,76216,,81869,19233.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000970,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26418,,76218,,81866,3738.93,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000971,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26419,,76220,,81840,7591.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000972,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26420,,76222,,81844,1705.21,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000973,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26421,,76224,,81862,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000974,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26422,,76226,,81858,60.79,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000975,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26423,,76228,,81849,729.04,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000976,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26424,,76230,,81835,11729.22,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000977,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26425,,76232,,81853,273.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000978,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26426,,76234,,81863,75.16,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000979,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26427,,76236,,81839,695.38,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000980,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26428,,76238,,81865,589.81,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000981,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26429,,76240,,81850,2815.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000982,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26430,,76242,,81838,9515.38,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000983,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26431,,76244,,81847,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000984,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26432,,76246,,81843,148.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000985,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26433,,76248,,81852,1432.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000986,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26434,,76250,,81834,28382.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000987,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26435,,76252,,81848,2675.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000988,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26436,,76254,,81836,101.79,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000989,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26437,,76256,,81845,78.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000990,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26438,,76258,,81864,399.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000991,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26439,,76260,,81855,318.53,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000992,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26440,,76262,,81854,4.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000993,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26441,,76264,,81846,448.82,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000994,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26442,,76266,,81768,1473.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000995,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26443,,76268,,81861,45220.92,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000996,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26444,,76270,,81841,16792.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000997,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26445,,76272,,81837,19798.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000998,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26446,,76274,,81859,1168.38,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010000999,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26447,,76276,,81842,998.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010001000,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26448,,76278,,81860,1723.22,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010001001,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26449,,76280,,81851,4942.37,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010001009,16,HABITAÇÃO,482,HABITAÇÃO URBANA,148,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2209,IDENTIFICAR E REGULARIZAR OCUPA??ES IRRE,3.3.90.36,339036450000000,JETONS A CONSELHEIROS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26460,,76477,,80913,428.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010001010,16,HABITAÇÃO,482,HABITAÇÃO URBANA,148,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2209,IDENTIFICAR E REGULARIZAR OCUPA??ES IRRE,3.3.90.36,339036450000000,JETONS A CONSELHEIROS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26461,,76479,,80914,428.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010001011,16,HABITAÇÃO,482,HABITAÇÃO URBANA,148,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2209,IDENTIFICAR E REGULARIZAR OCUPA??ES IRRE,3.3.90.36,339036450000000,JETONS A CONSELHEIROS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26462,,76481,,80912,612.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010001011,16,HABITAÇÃO,482,HABITAÇÃO URBANA,148,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2209,IDENTIFICAR E REGULARIZAR OCUPA??ES IRRE,3.3.90.36,339036450000000,JETONS A CONSELHEIROS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,TED DEVOLVIDA. ORDEM PAGTO:26462,,76481,,352736,-612.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-28,2019010001022,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020500000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00356/2018,1,RECURSO LIVRE,5195,DIRCEU CAETANO E OUTRA,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76604,,76604,-3825.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-25,2019-01-28,2019010001105,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,136222,LAUDICEA HOFFMANN DALENOGARE,PF,97128708049,97128708049,LIQUIDACAO NUMERO :76661,,76661,-17302.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001109,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,40,ASPS,22561,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN - ME,PJ,97271829000160,97271829000160,"DOT:?1091? NUMEMP:?45109?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE EQUIPAMENTO DO APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA DO CEMAE, CONFORME SOLICITACAO 492/2019 E PROTOCOLO 1180/SMS/2018.",380.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001110,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,117978,FERNANDA MEDEIROS FALCAO,PF,80485588072,80485588072,"DOT:?3594? NUMEMP:?45110?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RV, CONFORME MEMO 527/CJ/2018 PROCESSO: 9000695-16.2018.8.21.0030 REQUERENTE: LAUDICEA HOFFMANN DALENOGARE E OUTROS DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO BENEFICIARIO: FERNANDA DUBAL MEDEIROS PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",4680.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001110,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,117978,FERNANDA MEDEIROS FALCAO,PF,80485588072,80485588072,LIQUIDACAO NUMERO :76625,,76625,4680.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001111,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,100772,HELOISA OLIVEIRA SOUZA,PF,26228262068,26228262068,"DOT:?3594? NUMEMP:?45111?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RV, CONFORME MEMO 527/CJ/2018 PROCESSO: 9000695-16.2018.8.21.0030 REQUERENTE: LAUDICEA HOFFMANN DALENOGARE E OUTROS DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO BENEFICIARIO: HELOISA OLIVEIRA SOUZA PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",20395.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001111,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,100772,HELOISA OLIVEIRA SOUZA,PF,26228262068,26228262068,LIQUIDACAO NUMERO :76627,,76627,20395.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001112,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,51945,IVANA CORREA GOYA,PF,48190799053,48190799053,"DOT:?3594? NUMEMP:?45112?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RV, CONFORME MEMO 527/CJ/2018 PROCESSO: 9000695-16.2018.8.21.0030 REQUERENTE: LAUDICEA HOFFMANN DALENOGARE E OUTROS DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO BENEFICIARIO: IVANA CORREA GOYA PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",18294.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001112,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,51945,IVANA CORREA GOYA,PF,48190799053,48190799053,LIQUIDACAO NUMERO :76629,,76629,18294.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001113,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,100134,MARINHO PASSINI DE SOUZA,PF,24508055087,24508055087,"DOT:?3594? NUMEMP:?45113?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RV, CONFORME MEMO 527/CJ/2018 PROCESSO: 9000695-16.2018.8.21.0030 REQUERENTE: LAUDICEA HOFFMANN DALENOGARE E OUTROS DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO BENEFICIARIO: IVONE MAZZUCO DE SOUZA PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",20181.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001113,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,100134,MARINHO PASSINI DE SOUZA,PF,24508055087,24508055087,LIQUIDACAO NUMERO :76631,,76631,20181.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001114,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,46910,JACIMARA FONSECA SANTOS,PF,92062644000,92062644000,"DOT:?3594? NUMEMP:?45114?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RV, CONFORME MEMO 527/CJ/2018 PROCESSO: 9000695-16.2018.8.21.0030 REQUERENTE: LAUDICEA HOFFMANN DALENOGARE E OUTROS DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO BENEFICIARIO: JACIMARA FONSECA SANTOS PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",21214.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001114,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,46910,JACIMARA FONSECA SANTOS,PF,92062644000,92062644000,LIQUIDACAO NUMERO :76633,,76633,21214.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001115,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,48115,JUCILENE SILVEIRA CUPCHINSKI,PF,73079316053,73079316053,"DOT:?3594? NUMEMP:?45115?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RV, CONFORME MEMO 527/CJ/2018 PROCESSO: 9000695-16.2018.8.21.0030 REQUERENTE: LAUDICEA HOFFMANN DALENOGARE E OUTROS DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO BENEFICIARIO: JUCILENE SILVEIRA CUPCHINSKI PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",13131.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001115,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,48115,JUCILENE SILVEIRA CUPCHINSKI,PF,73079316053,73079316053,LIQUIDACAO NUMERO :76635,,76635,13131.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001116,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,54436,LAUDICEIA HOFFMANN DALENOGARE,PJ,,,"DOT:?3594? NUMEMP:?45116?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RV, CONFORME MEMO 527/CJ/2018 PROCESSO: 9000695-16.2018.8.21.0030 REQUERENTE: LAUDICEA HOFFMANN DALENOGARE E OUTROS DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO BENEFICIARIO: LAUDICEA HOFFMANN DALENOGARE PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",6119.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001116,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,54436,LAUDICEIA HOFFMANN DALENOGARE,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76637,,76637,6119.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001117,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,117001,MARA CONCEICAO MOTTA,PF,76222659004,76222659004,"DOT:?3594? NUMEMP:?45117?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RV, CONFORME MEMO 527/CJ/2018 PROCESSO: 9000695-16.2018.8.21.0030 REQUERENTE: LAUDICEA HOFFMANN DALENOGARE E OUTROS DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO BENEFICIARIO: MARA CONCEICAO MOTTA PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",15850.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001117,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,117001,MARA CONCEICAO MOTTA,PF,76222659004,76222659004,LIQUIDACAO NUMERO :76639,,76639,15850.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001118,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,54604,MARCIA SANTIAGO TATSCH,PF,78247772000,78247772000,"DOT:?3594? NUMEMP:?45118?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RV, CONFORME MEMO 527/CJ/2018 PROCESSO: 9000695-16.2018.8.21.0030 REQUERENTE: LAUDICEA HOFFMANN DALENOGARE E OUTROS DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO BENEFICIARIO: MARCIA SANTIAGO TATSCH DIAS PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",19856.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001118,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,54604,MARCIA SANTIAGO TATSCH,PF,78247772000,78247772000,LIQUIDACAO NUMERO :76641,,76641,19856.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001119,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,54564,MARIELE CRISTIANE DIAS CACCIATORE,PF,81781610010,81781610010,"DOT:?3594? NUMEMP:?45119?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RV, CONFORME MEMO 527/CJ/2018 PROCESSO: 9000695-16.2018.8.21.0030 REQUERENTE: LAUDICEA HOFFMANN DALENOGARE E OUTROS DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO BENEFICIARIO: MARIELE CRISTIANE DIAS CACCIATORE DE LIMA PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",4617.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001119,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,54564,MARIELE CRISTIANE DIAS CACCIATORE,PF,81781610010,81781610010,LIQUIDACAO NUMERO :76643,,76643,4617.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001120,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,47830,NELDA PEREIRA DA ROSA,PF,52485730091,52485730091,"DOT:?3594? NUMEMP:?45120?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RV, CONFORME MEMO 527/CJ/2018 PROCESSO: 9000695-16.2018.8.21.0030 REQUERENTE: LAUDICEA HOFFMANN DALENOGARE E OUTROS DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO BENEFICIARIO: NELDA PEREIRA DA ROSA PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",18455.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001120,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,47830,NELDA PEREIRA DA ROSA,PF,52485730091,52485730091,LIQUIDACAO NUMERO :76647,,76647,18455.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001121,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,17056,PERCINA DOS SANTOS ARAUJO,PF,90031440010,90031440010,"DOT:?3594? NUMEMP:?45121?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RV, CONFORME MEMO 527/CJ/2018 PROCESSO: 9000695-16.2018.8.21.0030 REQUERENTE: LAUDICEA HOFFMANN DALENOGARE E OUTROS DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO BENEFICIARIO: PERCINA DOS SANTOS ARAUJO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",8554.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001121,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,17056,PERCINA DOS SANTOS ARAUJO,PF,90031440010,90031440010,LIQUIDACAO NUMERO :76650,,76650,8554.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001122,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,49381,REJANE PEREIRA ARANDA,PF,30635179091,30635179091,"DOT:?3594? NUMEMP:?45122?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RV, CONFORME MEMO 527/CJ/2018 PROCESSO: 9000695-16.2018.8.21.0030 REQUERENTE: LAUDICEA HOFFMANN DALENOGARE E OUTROS DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO BENEFICIARIO: REJANE PEREIRA ARANDA PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",17611.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001122,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,49381,REJANE PEREIRA ARANDA,PF,30635179091,30635179091,LIQUIDACAO NUMERO :76652,,76652,17611.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001123,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,53566,ROSELI ERCOLANI DA COSTA,PF,32338660030,32338660030,"DOT:?3594? NUMEMP:?45123?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RV, CONFORME MEMO 527/CJ/2018 PROCESSO: 9000695-16.2018.8.21.0030 REQUERENTE: LAUDICEA HOFFMANN DALENOGARE E OUTROS DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO BENEFICIARIO: ROSELI ERCOLANI DA COSTA PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",15494.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001123,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,53566,ROSELI ERCOLANI DA COSTA,PF,32338660030,32338660030,LIQUIDACAO NUMERO :76654,,76654,15494.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001124,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,135385,TEREZINHA DE JESUS DOS SANTOS SOUZA,PF,30627303072,30627303072,"DOT:?3594? NUMEMP:?45124?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RV, CONFORME MEMO 527/CJ/2018 PROCESSO: 9000695-16.2018.8.21.0030 REQUERENTE: LAUDICEA HOFFMANN DALENOGARE E OUTROS DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO BENEFICIARIO: TEREZINHA DE JESUS DOS SANTOS SOUZA PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",19690.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001124,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,135385,TEREZINHA DE JESUS DOS SANTOS SOUZA,PF,30627303072,30627303072,LIQUIDACAO NUMERO :76656,,76656,19690.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001125,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,55412,THEREZINHA ANDRADE PEREIRA,PJ,,,"DOT:?3594? NUMEMP:?45125?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RV, CONFORME MEMO 527/CJ/2018 PROCESSO: 9000695-16.2018.8.21.0030 REQUERENTE: LAUDICEA HOFFMANN DALENOGARE E OUTROS DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO BENEFICIARIO: TEREZINHA ANDRADE PEREIRA PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",13640.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001125,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,55412,THEREZINHA ANDRADE PEREIRA,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76658,,76658,13640.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001126,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,71691,CLAUCIA KEGLER MARCHEZAN,PF,230262007,230262007,"DOT:?3594? NUMEMP:?45126?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RV, CONFORME MEMO 527/CJ/2018 PROCESSO: 9000695-16.2018.8.21.0030 REQUERENTE: LAUDICEA HOFFMANN DALENOGARE E OUTROS DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO BENEFICIARIO: CLAUCIA KEGLER MARCHEZAN PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",17302.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001126,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,71691,CLAUCIA KEGLER MARCHEZAN,PF,230262007,230262007,LIQUIDACAO NUMERO :76660,,76660,17302.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001127,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,"DOT:?7? NUMEMP:?45127?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR O SR. PREFEITO RDUARDO BONOTTO, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 28/01/2019 AS 16H RETORNO: 29/01/2019 AS 19H",-367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001127,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,"DOT:?7? NUMEMP:?45127?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR O SR. PREFEITO RDUARDO BONOTTO, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 28/01/2019 AS 16H RETORNO: 29/01/2019 AS 19H",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001127,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,LIQUIDACAO NUMERO :76664,,76664,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001128,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,"DOT:?7? NUMEMP:?45128?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO SR. PREFEITO QUE IRA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DA AMFRO, REUNIAO NA CASA MILITAR (DEFESA CIVIL), INCRA E AUDIENCIA NA SECRETARIA DE SEGURANCA, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 28/01/2019 AS 16H RETORNO: 29/01/2019 AS 19H",857.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001128,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,LIQUIDACAO NUMERO :76666,,76666,857.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001129,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,58574,MARCOS ROGERIO SOUZA DOS SANTOS,PF,66902215049,66902215049,"DOT:?7? NUMEMP:?45129?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO. AO CONSULTOR JURIDICO QUE IRA AO TRIBUNAL DE JUSTICA VERIFICAR DIVERSOS PROCESSOS DO MUNICIPIO E REUNIAO COM DR. GLADIMIR CHIELE DA CDP PARA TRATAR ASSUNTOS RELATIVOS A PROCESSOS JUNTO AO TCE/RS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 29/01/2019 AS 12H RETORNO: 31/01/2019 AS 22H",1225.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001129,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,58574,MARCOS ROGERIO SOUZA DOS SANTOS,PF,66902215049,66902215049,LIQUIDACAO NUMERO :76668,,76668,1225.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001130,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,58574,MARCOS ROGERIO SOUZA DOS SANTOS,PF,66902215049,66902215049,"DOT:?9? NUMEMP:?45130?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM VIAGEM NO ESTADO. AO CONSULTOR JURIDICO QUE IRA AO TRIBUNAL DE JUSTICA VERIFICAR DIVERSOS PROCESSOS DO MUNICIPIO E REUNIAO COM DR. GLADIMIR CHIELE DA CDP PARA TRATAR ASSUNTOS RELATIVOS A PROCESSOS JUNTO AO TCE/RS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 29/01/2019 AS 12H RETORNO: 31/01/2019 AS 22H",584.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001130,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,58574,MARCOS ROGERIO SOUZA DOS SANTOS,PF,66902215049,66902215049,LIQUIDACAO NUMERO :76670,,76670,584.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001131,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?264? NUMEMP:?45131?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO SERVIDORA ALINE F. MENDES.,435.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001131,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76672,,76672,435.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001133,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?515? NUMEMP:?45133?DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO(28.01.2019).,569.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001133,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76681,,76681,569.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001134,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?519? NUMEMP:?45134?DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO(28.01.2019).,93.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001134,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76683,,76683,93.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001135,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?767? NUMEMP:?45135?DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO(28.01.2019).,3024.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001135,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76685,,76685,3024.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001136,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?875? NUMEMP:?45136?DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO(28.01.2019).,245.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001136,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76687,,76687,245.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001137,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1073? NUMEMP:?45137?DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO(28.01.2019).,1184.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001137,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76689,,76689,1184.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001138,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3602? NUMEMP:?45138?DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO(28.01.2019).,6655.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001138,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76691,,76691,6655.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001139,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039280000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,"DOT:?175? NUMEMP:?45139?EMPENHO PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GESTAO DA EMPRESA  DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA. SOLIC. 828/19. PROT. 2064/19.",88539.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001140,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039990500000,SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,"DOT:?1244? NUMEMP:?45140?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SONORIZACAO, ATRAVES DO PREGAO 78/2018,  EM APOIO AO EVENTO ?67º CONGRESSO TRADICIONALISTA GAUCHO?, REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NO CTG TROPILHA CRIOULA?. CONFORME ?AUTORIZACAO? NA SOLICITACAO 316/2019, PROTOC. 1265",3040.00,0,,0,,2018,78,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001150,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128268,C RIFFEL COMERCIAL - ME,PJ,20474900000188,20474900000188,"DOT:?586? NUMEMP:?45150?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEP. DE ILUMINACAO PUBLICA, PELO PERIODO DE 45 DIAS, CONFORME SOLICITACAO 218/2019 E PROTOCOLO 987/2019.",570.50,0,,0,,2018,55,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001151,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,47042,CRISTIANE BORGES DA SILVA,PJ,9647647000184,9647647000184,"DOT:?8? NUMEMP:?45151?EMPENHO PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM BAMBONAS DE 20L, CONSUMO EM REUNIOES, EVENTOS E OUTRAS ATIVIDADES DO GABINETE PELO PERIODO DE 3 MESES, CONFORME SOLICITACAO 333/2019 E PROTOCOLO 1107/GAP/2019.",306.00,0,,0,,2018,25,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001152,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,"DOT:?586? NUMEMP:?45152?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEP. DE ILUMINACAO PUBLICA, PELO PERIODO DE 45 DIAS, CONFORME SOLICITACAO 435/2019 E PROTOCOLO 1197/SMIESUST/2019.",600.00,0,,0,,2018,56,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001153,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2274,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - NOVOS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,66976,COMERCIAL DE TINTAS SANTO ANTONIO LTDA -,PJ,28927340000181,28927340000181,"DOT:?1599? NUMEMP:?45153?EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURA E TINTAS PARA A MANUTENCAO DAS EMEIS E EMEFS, PROCESSO 211/2018 LICITACAO 139/2018. SOLIC. 790/19. PROT. 1997/19.",31374.51,0,,0,,2018,139,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001154,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,128270,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES",PJ,20519809000131,20519809000131,"DOT:?544? NUMEMP:?45154?EMPENHO, PARA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA USO NAS VIATURAS DAS SMIESUST, CONFORME LT Nº 018/19, SOLICITACAO 496/2019 E PROTOCOLO 1804/SMIESUST/2019.",2115.00,0,,0,,2018,105,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001155,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,"DOT:?544? NUMEMP:?45155?EMPENHO PARA AQUISICAO DE BATERIAS PARA USO DAS VIATURAS DA SMIESUST, CONFORME LT Nº 016/2019, SOLICITACAO 481/2019 E PROTOCOLO 1184/SMIESUST/2019.",454.00,0,,0,,2019,48,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001156,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2076,"CONSTRU??O E MANUTEN??O DE PRA?AS, PARQU",3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?604? NUMEMP:?45156?EMPENHO, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NOS BANHEIROS PUBLICOS DAS PRACAS MUNICIPAIS, PELO PERIODO DE 45 DIAS, CONFORME SOLICITACAO 525/2019 E PROTOCOLO 1622/SMIESUST/2019.",619.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001157,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"DOT:?1376? NUMEMP:?45157?EMPENHO PARA COMPRA DE CREDITOS DE VALE-TRANSPORTE, ATRAVES DA CONTRATACAO DA EMPRESA INTEGRACAO, PROCESSO DE INEXEGIBILIDADE, CONSIDERANDO QUE E A EMPRESA QUE REALIZA O TRANSPORTE COLETIVO NA CIDADE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, NOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019. SOLIC. 795/19. PROT. 1991/19.",14400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001158,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"DOT:?1300? NUMEMP:?45158?EMPENHO PARA COMPRA DE CREDITOS DE VALE-TRANSPORTE, ATRAVES DA CONTRATACAO DA EMPRESA INTEGRACAO, PROCESSO DE INEXEGIBILIDADE, CONSIDERANDO QUE E A EMPRESA QUE REALIZA O TRANSPORTE COLETIVO NA CIDADE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, PARA O MES DE FEVEREIRO DE 2019. SOLIC. 794/19. PROT. 1990/19.",10800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001159,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2076,"CONSTRU??O E MANUTEN??O DE PRA?AS, PARQU",3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?604? NUMEMP:?45159?EMPENHO, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NAS LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DAS PRACAS DO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 45 DIAS, CONFORME SOLICITACAO 527/2019 E PROTOCOLO 1626/SMIESUST/2019.",400.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001160,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2076,"CONSTRU??O E MANUTEN??O DE PRA?AS, PARQU",3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?604? NUMEMP:?45160?EMPENHO, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NAS LIMPEZAS DOS BANHEIROS PUBLICOS DAS PRACAS DO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 45 DIAS, CONFORME SOLICITACAO 532/2019 E PROTOCOLO 1619/SMIESUST/2019",1923.50,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001161,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092390000000,SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚRIDICA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"DOT:?530? NUMEMP:?45161?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO DIA 21/12/18, REFERENTE CONTRATO Nº 259/2013/SMPOP/CCCO, ADITIVOS, SERVICO EXTRAORDINARIO CONFORME OF. Nº 1348/18/SMIESUST, ANEXO. SOLIC. 578/19. PROT. 1639/19.",230.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001162,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,20077,VINICIO BIAZI GAMPERT,PF,33364540004,33364540004,DOT:?1440? NUMEMP:?45162?EMPENHO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DAS EMEFS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO. 31/2018 CONTRATO 27/2018. SOLIC. 738/19. PROT. 1785/19.,4666.00,0,,0,,2019,31,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001163,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2076,"CONSTRU??O E MANUTEN??O DE PRA?AS, PARQU",3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?604? NUMEMP:?45163?EMPENHO, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DAS PRACAS DO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 45 DIAS, PROCESSO 155/2018, LICITACAO 101/2018, SOLICITACAO 533/2019 E PROTOCOLO 1617/SMIESUST/2019.",6648.00,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001164,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2076,"CONSTRU??O E MANUTEN??O DE PRA?AS, PARQU",3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?604? NUMEMP:?45164?EMPENHO, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DAS PRACAS DO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 45 DIAS, PROCESSO 155/2018, LICITACAO 101/2018, SOLICITACAO 534/2019 E PROTOCOLO 1631/SMIESUST/2019.",359.70,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001165,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?176? NUMEMP:?45165?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL, PATRIMONIO E DOCUMENTOS. SOLIC. 657/19. PROT. 1426/19.",3840.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001166,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,"DOT:?176? NUMEMP:?45166?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL, PATRIMONIO E DOCUMENTOS. SOLIC. 657/19. PROT. 1426/19.",9477.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001167,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,24296,CLAUDIO LUIS POPEK - ME,PJ,5700555000160,5700555000160,"DOT:?176? NUMEMP:?45167?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL, PATRIMONIO E DOCUMENTOS. SOLIC. 657/19. PROT. 1426/19.",1350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001168,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"DOT:?3762? NUMEMP:?45168?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CER, PELO PERIODO ESTIMADO DE JANEIRO A JUNHO/19, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 100/2018 E PREGAO PRESENCIAL 66/2018. SOLICITACAO 615/2019 E PROTOCOLO 1390/SMS/2019.",79.18,0,,0,,2018,66,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001169,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039460000000,SERVIÇOS DOMÉSTICOS,1,RECURSO LIVRE,50511,VERA FONTOURA RECK,PJ,12420356000163,12420356000163,"DOT:?12? NUMEMP:?45169?EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVICOS DE LAVAGEM A SECO AS BANDEIRAS E ROSETAS EM VELUDO, DO GABINETE DO PREFEITO. SOLIC 540/19. PROT. 1325/19.",350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001170,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,"DOT:?1032? NUMEMP:?45170?EMPENHO ESTIMADO QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS VIATURAS DA SMS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PELO PERIODO JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO DE 2019 CONFORME CONTRATO 49/2017 ADITIVO N?01 DIA -29/11/2018 PROCESSO N?109/2017. SOLIC 295/19. PROT. 1208/19.",147620.25,0,,0,,2019,49,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001170,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,"DOT:?1032? NUMEMP:?45170?EMPENHO ESTIMADO QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS VIATURAS DA SMS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PELO PERIODO JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO DE 2019 CONFORME CONTRATO 49/2017 ADITIVO N?01 DIA -29/11/2018 PROCESSO N?109/2017. SOLIC 295/19. PROT. 1208/19.",-19005.58,0,,0,,2019,49,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001171,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?3659? NUMEMP:?45171?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I DR CAIO ESCOBAR, PELO PERIODO ESTIMADO DE JANEIRO A MARCO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 130/2018 E PREGAO PRESENCIAL 81/2018. SOLIC. 276/19. PROT. 933/19.",3896.00,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001172,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?3659? NUMEMP:?45172?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I DR CAIO ESCOBAR, ESTIMADO PELO PERIODO DE JANEIRO A MARCO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 131/2018 E PREGAO PRESENCIAL 82/2018. SOLIC. 293/19. PROT. 939/19.",316.48,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001173,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?3659? NUMEMP:?45173?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS I DR CAIO ESCOBAR, ESTIMADO PELO PERIODO DE JANEIRO A MARCO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 130/2018 E PREGAO PRESENCIAL 81/2018. SOLIC. 284/19. PROT. 936/19.",578.80,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001174,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?3659? NUMEMP:?45174?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I DR CAIO ESCOBAR, PELO PERIODO ESTIMADO DE JANEIRO A MARCO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 132/2018 E PREGAO PRESENCIAL 91/2018. SOLIC. 287/19. PROT. 938/19.",314.85,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001175,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,131677,MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA,PJ,6941912000144,6941912000144,"DOT:?3614? NUMEMP:?45175?EMPENHO, PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE PATIO DOS ESFS, RETIRADAS DE GALHOS, LIXOS ORGANICOS E CORTES DE GRAMA, PARA O MES DE JANEIRO, CONFORME PP 77/2018, SOLICITACAO 461/2019 E PROTOCOLO 1305/SMS/2019.",1777.00,0,,0,,2018,77,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001176,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,131677,MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA,PJ,6941912000144,6941912000144,"DOT:?1091? NUMEMP:?45176?EMPENHO, PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE PATIO DO SAE, CAPS I, UPA, CENTRAL DE VEICULOS, LABORATORIO DE FRONTEIRA, CER E CEMAE, RETIRADAS DE GALHOS, LIXOS ORGANICOS E CORTES DE GRAMA, PARA O MES DE JANEIRO, CONFORME PP 77/2018, SOLICITACAO 462/2019 E PROTOCOLO 1304/SMS/2019.",1046.50,0,,0,,2018,77,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001177,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,63138,MARLENA LOPES SAUERESSIG - ME,PJ,23393312000108,23393312000108,"DOT:?3659? NUMEMP:?45177?EMPENHO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I DR. CAIO ESCOBAR, PELO PERIODO DE JANEIRO A MARCO, CONFORME SOLICITACAO 472/2019 E PROTOCOLO 1171/SMS/2019.",53.00,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001178,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5404,DULCE MARIA BARBOSA MALGARIN,PJ,97282933000150,97282933000150,"DOT:?3659? NUMEMP:?45178?EMPENHO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I DR CAIO ESCOBAR, PELO PERIODO DE JANEIRO A MARCO, CONFORME SOLICITACAO 473/2019 E PROTOCOLO 1174/SMS/2019.",2507.20,0,,0,,2018,107,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001179,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,128309,REFRIGERAR COMERCIO DE CLIMATIZADORES LT,PJ,23162246000165,23162246000165,"DOT:?3651? NUMEMP:?45179?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO DESTINADO A SALA DE ESPERA DO SAE, A FIM DE PROPORCIONAR UM AMBIENTE MAIS FAVORAVEL AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES, TENDO EM VISTA QUE A MAIORIA SAO IDOSOS, GESTANTES E PACIENTES EM CONDICOES VULNERAVEIS, QUE DEVIDO AO FORTE E INTENSO CALOR ACABAM POR PASSAR MAL. CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 174/2018 E PREGAO PRESENCIAL 117/20",2992.00,0,,0,,2018,117,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001180,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128869,ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO,PJ,90341561000147,9.0341561000147E13,"DOT:?3659? NUMEMP:?45180?EMPENHO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS I DR CAIO ESCOBAR, PELO PERIODO DE JANEIRO A MARCO, CONFORME SOLICITACAO 476/2019 E PROTOCOLO 1176/SMS/2019.",1234.60,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001181,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,"DOT:?3659? NUMEMP:?45181?EMPENHO,  PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS I DR CAIO ESCOBAR, PELO PERIODO ESTIMADO DE JANEIRO A MARCO, CONFORME SOLICITACAO 478/2019 E PROTOCOLO 1178/SMS/2019.",90.00,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001182,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,68784,OLINTO SILVEIRA DA SILVA,PJ,6265439000122,6265439000122,"DOT:?1035? NUMEMP:?45182?EMPENHO PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICIPIOS, PARA EXAMES , CONSULTAS E DEMAIS TRATAMENTOS DA SAUDE ESTIMADO PARA O MES DE JANEIRO. CONTRATO 90/2018. ADITIVO 1. SOLIC. 721/19. PROT. 2002/19.",-18784.07,0,,0,,2019,90,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001182,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,68784,OLINTO SILVEIRA DA SILVA,PJ,6265439000122,6265439000122,"DOT:?1035? NUMEMP:?45182?EMPENHO PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICIPIOS, PARA EXAMES , CONSULTAS E DEMAIS TRATAMENTOS DA SAUDE ESTIMADO PARA O MES DE JANEIRO. CONTRATO 90/2018. ADITIVO 1. SOLIC. 721/19. PROT. 2002/19.",161434.66,0,,0,,2019,90,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001183,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1014,MANUTENÇÃO DO CANIL,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS,1,RECURSO LIVRE,54706,ASSOCIACAO DOS COLABORADORES DE PROTECAO,PJ,6316591000197,6316591000197,"DOT:?682? NUMEMP:?45183?EMPENHO REFERENTE A IMPLANTACAO DE POLITICAS DE BEM ESTAR ANIMAL NO MUNICIPIO, PARA CADENCIA E ADMINISTRACAO DO ABRIGO MUNICIPAL DOS ANIMAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2019. CONF CONTRATO 25/2018. SOLIC. 194/19. PROT. 2004/19.",60000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001184,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,DOT:?1091? NUMEMP:?45184?EMPENHO PARA A EXECUCAO DE SERVICO DE SOBREAVISO MEDICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL PARA O ANO DE JANEIRO DE 2019. CONTRATO 04/2018. SOLIC. 746/19. PROT. 2005/19.,205000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001185,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,1076,PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES B,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES,40,ASPS,128232,HAMBRECHT & LOUREIRO ENGENHARIA LTDA,PJ,18615965000154,18615965000154,"DOT:?759? NUMEMP:?45185?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OBRA DO ESF4, CONFORME CONTRATO 97/2018 IL13.2018, TENDO EM VISTA QUE O SALDO DO EMPENHO 15928/2018 FOI CANCELADO EM 2018. SOLIC. 520/19. PROT. 2006/19.",-57096.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001185,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,1076,PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES B,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES,40,ASPS,128232,HAMBRECHT & LOUREIRO ENGENHARIA LTDA,PJ,18615965000154,18615965000154,"DOT:?759? NUMEMP:?45185?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OBRA DO ESF4, CONFORME CONTRATO 97/2018 IL13.2018, TENDO EM VISTA QUE O SALDO DO EMPENHO 15928/2018 FOI CANCELADO EM 2018. SOLIC. 520/19. PROT. 2006/19.",57096.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001186,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4111,INCENTIVO PARA CEO-RESOLUÇÃO Nº 024/10-CIB/RS,130024,CARLOS GEOVANI ACOSTA SIQUEIRA - ME.,PJ,10555721000111,10555721000111,"DOT:?1056? NUMEMP:?45186?EMPENHO PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS,NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE PARA 1 MES ENTRE  JANEIRO A MARCO DE 2019. CONTRATO 36/2016 AD.2. SOLIC. 356/19. PROT. 2008/19.",6680.12,0,,0,,2019,36,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001187,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,"DOT:?3659? NUMEMP:?45187?EMPENHO,  PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I DR CAIO ESCOBAR, PELO PERIODO ESTIMADO DE JANEIRO A MARCO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 132/2018 E PREGAO PRESENCIAL 91/2018.SOLICITACAO 479/2019 E PROTOCOLO 1179/SMS/2019.",1899.00,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001188,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2084,MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DA SA?D,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,1,RECURSO LIVRE,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,"DOT:?680? NUMEMP:?45188?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS REPROGRAFICAS, PELO PERIODO ESTIMADO DE JANEIRO A JUNHO/19, DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 129/2018 E PREGAO PRESENCIAL 88/2018. SOLICITACAO 559/2019 E PROTOCOLO 1268/SMS/2019.",440.00,0,,0,,2018,88,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001189,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?3762? NUMEMP:?45189?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CER, PELO PERIODO ESTIMADO DE JANEIRO A JUNHO/19, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 100/2018 E PREGAO PRESENCIAL 66/2018. SOLICITACAO 614 E PROTOCOLO 1389/SMS/2019.",205.26,0,,0,,2018,66,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001190,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128311,MORESCO & ANTUNES LTDA - ME,PJ,23468106000110,23468106000110,"DOT:?3762? NUMEMP:?45190?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CER, PELO PERIODO ESTIMADO DE JANEIRO A JUNHO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 100/2018 E PREGAO PRESENCIAL 66/2018.SOLICITACAO 617/2019 E PROTOCOLO 1392/SMS/2019.",303.80,0,,0,,2018,66,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001191,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2084,MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DA SA?D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?677? NUMEMP:?45191?EMPENHO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DA SAUDE, PELO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/19, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 130/2018 E PREGAO PRESENCIAL 81/2018. SOLICITACAO 624/2019 E PROTOCOLO 1393/SMS/2019.",188.80,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001192,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?3675? NUMEMP:?45192?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS AD III, PELO PERIODO ESTIMADO DE JANEIRO A MARCO/2019, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 131/2018 E PREGAO PRESENCIAL 82/2018.CONFORME SOLIC. 392/19, PROTOC. 1076",1253.61,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001193,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,127579,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,4196645000100,"DOT:?213? NUMEMP:?45193?SOLICITAMOS A ABERTURA DE PROCESSO DE LICITACAO PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES OFICIAIS DE EDITAIS DE LICITACAO, DISPENSAS, INEXIGIBILIDADE, EXTRATO DE CONTRATOS, EDITAIS DE CHAMAMENTO PUBLICO, ENTRE OUTROS, EXPEDIDO PELO MUNICIPIO DE SAO BORJA, NO DOU, DURANTE OS MESES DE JAN E FEV DE 2019",8333.00,0,,0,,2019,1,PRD,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001194,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?45194?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 527/CJ/2018 PROCESSO N?. 030/1.18.0001854-2 PROCESSO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",12.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001194,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :76753,,76753,12.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001195,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,9316,JOAO ALTAIR BACIN,PF,6519687049,6519687049,"DOT:?3748? NUMEMP:?45195?EMPENHO PARA PAGAMENTO EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA UM MES ENTRE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2019. CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 34/2016, ADITIVO 4, JOAO ALTAIR BACIM. SOLIC. 127/19. PROT. 705/19.",15804.00,0,,0,,2019,34,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001196,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,116463,DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS,PJ,74704636000150,74704636000150,"DOT:?3594? NUMEMP:?45196?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 527/CJ/2018 PROCESSO N?. 030/1.18.0001854-2 PROCESSO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CUSTAS JUDICIAIS - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA",312.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001196,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,116463,DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS,PJ,74704636000150,74704636000150,LIQUIDACAO NUMERO :76756,,76756,312.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001197,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,9316,JOAO ALTAIR BACIN,PF,6519687049,6519687049,"DOT:?1089? NUMEMP:?45197?EMPENHO PARA PAGAMENTO EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA 3 MESES ENTRE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2019. CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 34/2016, ADITIVO 4, JOAO ALTAIR BACIM. SOLIC. 82/19. PROT. 704/19",47412.00,0,,0,,2019,34,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001198,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,7629,GILMAR WAMMES KOCHHANN,PF,60179970097,60179970097,"DOT:?3748? NUMEMP:?45198?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS EM CIRURGIA EM GERAL , DESTINADA AOS USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA 1 MES, ENTRE  OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2019, DE ACORDO COM O TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 31/2016. SOLIC. 169/19. PROT. 725/19.",-1263.68,0,,0,,2019,31,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001198,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,7629,GILMAR WAMMES KOCHHANN,PF,60179970097,60179970097,"DOT:?3748? NUMEMP:?45198?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS EM CIRURGIA EM GERAL , DESTINADA AOS USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA 1 MES, ENTRE  OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2019, DE ACORDO COM O TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 31/2016. SOLIC. 169/19. PROT. 725/19.",2872.00,0,,0,,2019,31,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001199,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,48651,GREICE MARQUES BACIN,PF,484221000,484221000,"DOT:?1089? NUMEMP:?45199?EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS EM DERMATOLOGIA, DESTINADO A USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA 3 MESES DURANTE JANEIRO A ABRIL DE 2019.TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 30/2018. SOLIC. 178/19. PROT. 734/19.",8616.00,0,,0,,2019,30,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001199,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,48651,GREICE MARQUES BACIN,PF,484221000,484221000,"DOT:?1089? NUMEMP:?45199?EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS EM DERMATOLOGIA, DESTINADO A USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA 3 MESES DURANTE JANEIRO A ABRIL DE 2019.TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 30/2018. SOLIC. 178/19. PROT. 734/19.",-6433.28,0,,0,,2019,30,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001200,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,66625,MARIA ALEJANDRA SALMON LLANO,PF,70277948100,70277948100,"DOT:?3748? NUMEMP:?45200?EMPENHO PARA PAGAMENTO EM CONSULTAS DE DERMATOLOGIA,  PARA UM MES ENTRE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2019. CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 53/2017. SOLIC. 158/19. PROT. 728/19.",2872.00,0,,0,,2019,53,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001200,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,66625,MARIA ALEJANDRA SALMON LLANO,PF,70277948100,70277948100,"DOT:?3748? NUMEMP:?45200?EMPENHO PARA PAGAMENTO EM CONSULTAS DE DERMATOLOGIA,  PARA UM MES ENTRE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2019. CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 53/2017. SOLIC. 158/19. PROT. 728/19.",-1148.80,0,,0,,2019,53,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001201,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,63614,TIAGO WOBIDO,PF,248023012,248023012,"DOT:?1089? NUMEMP:?45201?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CONSULTAS EM UROLOGIA DESTINADO A USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA 03 MESES ENTRE JANEIRO A ABRIL DE 2019. TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 17/2016. SOLIC. 97/19. PROT. 697/19.",8616.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001201,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,63614,TIAGO WOBIDO,PF,248023012,248023012,"DOT:?1089? NUMEMP:?45201?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CONSULTAS EM UROLOGIA DESTINADO A USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA 03 MESES ENTRE JANEIRO A ABRIL DE 2019. TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 17/2016. SOLIC. 97/19. PROT. 697/19.",-2929.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001202,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,115816,ALESANDRA GRAZIADEI GAMARRA,PF,73075914053,73075914053,"DOT:?3594? NUMEMP:?45202?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 527/CJ/2018 PROCESSO N?. 030/1.15.0002306-0 EXECUCAO DE SENTENCA - ACAO ORDINARIA DE COBRANCA - PISO SALARIAL REQUERENTE: ALESSANDRA GRAZIADEI GAMARRA PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",24628.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001202,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,115816,ALESANDRA GRAZIADEI GAMARRA,PF,73075914053,73075914053,LIQUIDACAO NUMERO :76763,,76763,24628.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001203,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,58321,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS D,PJ,87124582000104,87124582000104,"DOT:?213? NUMEMP:?45203?EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES OFICIAIS DE EDITAIS DE LICITACAO, DISPENSAS, INEXIGIBILIDADE, EXTRATO DE CONTRATOS, EDITAIS DE CHAMAMENTO PUBLICO, ENTRE OUTROS, EXPEDIDO PELO MUNICIPIO DE SAO BORJA, NO DOE,  DURANTE OS MESES DE JAN E FEV/2019.",20000.00,0,,0,,2019,2,PRD,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001204,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,70956,CRISTIAN BARCELOS RETAMOSO,PF,86545060,86545060,"DOT:?3594? NUMEMP:?45204?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 527/CJ/2018 PROCESSO N?. 030/1.15.0002306-0 EXECUCAO DE SENTENCA - ACAO ORDINARIA DE COBRANCA - PISO SALARIAL REQUERENTE: ALESSANDRA GRAZIADEI GAMARRA HONORARIOS ADVOCATICIOS  - CRISTIAN BARCELOS RETAMOSO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",2407.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001204,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,70956,CRISTIAN BARCELOS RETAMOSO,PF,86545060,86545060,LIQUIDACAO NUMERO :76766,,76766,2407.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001205,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?45205?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 527/CJ/2018 PROCESSO N?. 030/1.15.0002306-0 EXECUCAO DE SENTENCA - ACAO ORDINARIA DE COBRANCA - PISO SALARIAL REQUERENTE: ALESSANDRA GRAZIADEI GAMARRA CUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",645.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001205,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :76768,,76768,645.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001206,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,53393,TANIRA SANTOS SILVEIRA,PF,41945808004,41945808004,"DOT:?3594? NUMEMP:?45206?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 527/CJ/2018 PROCESSO N?. 030/3.18.0000239-0 PROCESSO: JEFP - OUTROS / PROCEDIMENTO ORDINARIO REQUERENTE: TANIRA SANTOS SILVEIRA PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",6584.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001206,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,53393,TANIRA SANTOS SILVEIRA,PF,41945808004,41945808004,LIQUIDACAO NUMERO :76770,,76770,6584.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001207,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128607,LIDIA ACOSTA EL ALI,PF,64134466091,64134466091,"DOT:?3594? NUMEMP:?45207?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 527/CJ/2018 PROCESSO N?. 030/3.18.0000332-9 PROCESSO: JEFP - OUTROS / PROCEDIMENTO ORDINARIO REQUERENTE: LIDIA ACOSTA EL ALI PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",4932.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001207,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128607,LIDIA ACOSTA EL ALI,PF,64134466091,64134466091,LIQUIDACAO NUMERO :76772,,76772,4932.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001208,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,21864,ELOIZA ANDRADE CAETANO,PF,37505114034,37505114034,"DOT:?3594? NUMEMP:?45208?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 510/CJ/2018 PROCESSO N?. 030/3.18.0000318-3 PROCESSO: JEFP - OUTROS / PROCEDIMENTO ORDINARIO REQUERENTE: ELOIZA ANDRADE CAETANO E OUTROS PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",8853.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001208,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,21864,ELOIZA ANDRADE CAETANO,PF,37505114034,37505114034,LIQUIDACAO NUMERO :76774,,76774,8853.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001209,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,123929,SANDRA MARA FAGUNDES FRANCO,PF,94221634049,94221634049,"DOT:?3594? NUMEMP:?45209?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 510/CJ/2018 PROCESSO N?. 030/3.18.0000318-3 PROCESSO: JEFP - OUTROS / PROCEDIMENTO ORDINARIO REQUERENTE: ELOIZA ANDRADE CAETANO E OUTROS BENEFICIARIO: SANDRA MARA FAGUNDES FRANCO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",4533.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001209,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,123929,SANDRA MARA FAGUNDES FRANCO,PF,94221634049,94221634049,LIQUIDACAO NUMERO :76776,,76776,4533.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001210,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,96736,CAROLINA IZABEL LIMA DE QUEVEDO,PF,14252376068,14252376068,"DOT:?3594? NUMEMP:?45210?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 510/CJ/2018 PROCESSO N?. 030/3.18.0000318-3 PROCESSO: JEFP - OUTROS / PROCEDIMENTO ORDINARIO REQUERENTE: ELOIZA ANDRADE CAETANO E OUTROS BENEFICIARIO: CAROLINA IZABEL LIMA DE QUEVEDO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",3238.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001210,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,96736,CAROLINA IZABEL LIMA DE QUEVEDO,PF,14252376068,14252376068,LIQUIDACAO NUMERO :76778,,76778,3238.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001211,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,110356,JANETE DE PAULA NEVES CARVALHO,PF,56502621015,56502621015,"DOT:?3594? NUMEMP:?45211?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 510/CJ/2018 PROCESSO N?. 030/3.18.0000318-3 PROCESSO: JEFP - OUTROS / PROCEDIMENTO ORDINARIO REQUERENTE: ELOIZA ANDRADE CAETANO E OUTROS BENEFICIARIO: JANETE DE PAULA NEVES CARVALHO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",5696.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001211,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,110356,JANETE DE PAULA NEVES CARVALHO,PF,56502621015,56502621015,LIQUIDACAO NUMERO :76780,,76780,5696.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001212,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,59683,MARTA TRILHA DE MOURA SILVA,PF,41960424068,41960424068,"DOT:?3594? NUMEMP:?45212?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 510/CJ/2018 PROCESSO N?. 030/3.18.0000318-3 PROCESSO: JEFP - OUTROS / PROCEDIMENTO ORDINARIO REQUERENTE: ELOIZA ANDRADE CAETANO E OUTROS BENEFICIARIO: MARTA TRILHA DE MOURA SILVA PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",3238.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001212,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,59683,MARTA TRILHA DE MOURA SILVA,PF,41960424068,41960424068,LIQUIDACAO NUMERO :76782,,76782,3238.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001213,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,107175,MARAJANE BRANDAO ZINELLI,PF,46060642004,46060642004,"DOT:?3594? NUMEMP:?45213?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 510/CJ/2018 PROCESSO N?. 030/3.18.0000318-3 PROCESSO: JEFP - OUTROS / PROCEDIMENTO ORDINARIO REQUERENTE: ELOIZA ANDRADE CAETANO E OUTROS BENEFICIARIO: MARAJANE BRANDAO ZINELLI PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",5168.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001213,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,107175,MARAJANE BRANDAO ZINELLI,PF,46060642004,46060642004,LIQUIDACAO NUMERO :76784,,76784,5168.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001214,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,135573,MARIA APARECIDA LUNKS MORONA,PF,67309291034,67309291034,"DOT:?3594? NUMEMP:?45214?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 510/CJ/2018 PROCESSO N?. 030/3.18.0000318-3 PROCESSO: JEFP - OUTROS / PROCEDIMENTO ORDINARIO REQUERENTE: ELOIZA ANDRADE CAETANO E OUTROS BENEFICIARIO: MARIA APARECIDA LUNKS MORONA PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",7941.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001214,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,135573,MARIA APARECIDA LUNKS MORONA,PF,67309291034,67309291034,LIQUIDACAO NUMERO :76786,,76786,7941.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001215,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,9232,JOANA IRACI COSTA FONTELA,PF,27303730044,27303730044,"DOT:?3594? NUMEMP:?45215?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 510/CJ/2018 PROCESSO N?. 030/3.18.0000318-3 PROCESSO: JEFP - OUTROS / PROCEDIMENTO ORDINARIO REQUERENTE: ELOIZA ANDRADE CAETANO E OUTROS BENEFICIARIO: JOANA IRACI COSTA FONTELA PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",10094.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001215,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,9232,JOANA IRACI COSTA FONTELA,PF,27303730044,27303730044,LIQUIDACAO NUMERO :76788,,76788,10094.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001216,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,102559,MARILDA LOPES AQUINO BENEVENUTO,PF,30983738068,30983738068,"DOT:?3594? NUMEMP:?45216?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 510/CJ/2018 PROCESSO N?. 030/3.18.0000318-3 PROCESSO: JEFP - OUTROS / PROCEDIMENTO ORDINARIO REQUERENTE: ELOIZA ANDRADE CAETANO E OUTROS BENEFICIARIO: MARILDA LOPES AQUINO BENEVENUTO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",5385.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001216,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,102559,MARILDA LOPES AQUINO BENEVENUTO,PF,30983738068,30983738068,LIQUIDACAO NUMERO :76790,,76790,5385.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001217,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,103114,MARGARETE DE FATIMA CORTES PRETTO,PF,33352313091,33352313091,"DOT:?3594? NUMEMP:?45217?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 510/CJ/2018 PROCESSO N?. 030/3.18.0000318-3 PROCESSO: JEFP - OUTROS / PROCEDIMENTO ORDINARIO REQUERENTE: ELOIZA ANDRADE CAETANO E OUTROS BENEFICIARIO: MARGARETE DE FATIMA CORTES PRETTO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",3238.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001217,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,103114,MARGARETE DE FATIMA CORTES PRETTO,PF,33352313091,33352313091,LIQUIDACAO NUMERO :76792,,76792,3238.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001218,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,60398,CLAUDIO TATSCH DA ROCHA,PF,1850376077,1850376077,"DOT:?3594? NUMEMP:?45218?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 538/CJ/2018 PROCESSO N?. 030/1.18.0002381-3 PROCESSO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA - DEMOLITORIA DE OBRA IRREGULAR REQUERENTE: CLAUDIO TATSCH DA ROCHA HONORARIOS ADVOCATICIOS - CLAUDIO TATSCH DA ROCHA OAB/RS 84.788 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001218,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,60398,CLAUDIO TATSCH DA ROCHA,PF,1850376077,1850376077,LIQUIDACAO NUMERO :76794,,76794,2000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001219,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?45219?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 538/CJ/2018 PROCESSO N?. 030/1.18.0002381-3 PROCESSO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA - DEMOLITORIA DE OBRA IRREGULAR REQUERENTE: CLAUDIO TATSCH DA ROCHA CUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",183.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001219,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?45219?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 538/CJ/2018 PROCESSO N?. 030/1.18.0002381-3 PROCESSO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA - DEMOLITORIA DE OBRA IRREGULAR REQUERENTE: CLAUDIO TATSCH DA ROCHA CUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",-183.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001219,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :76796,,76796,183.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001220,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,59767,FABIO SZIMANSKI COGO,PF,98384279004,98384279004,"DOT:?3594? NUMEMP:?45220?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 538/CJ/2018 PROCESSO N?. 9001443-19.2016.8.21 PROCESSO: ADICIONAL DE INSALUBRIDADE REQUERENTE: DIVA AUREA LEAL CORIN CUSTAS JUDICIAIS - PERITO/ASSISTENTE TECNICO - FABIO SZIMANSKI COGO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001220,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,59767,FABIO SZIMANSKI COGO,PF,98384279004,98384279004,LIQUIDACAO NUMERO :76798,,76798,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001221,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,41058,DIVA AUREA LEAL CORIN,PF,87862107853,87862107853,"DOT:?3594? NUMEMP:?45221?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 538/CJ/2018 PROCESSO N?. 9001443-19.2016.8.21 PROCESSO: ADICIONAL DE INSALUBRIDADE REQUERENTE: DIVA AUREA LEAL CORIN PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",8850.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001221,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,41058,DIVA AUREA LEAL CORIN,PF,87862107853,87862107853,LIQUIDACAO NUMERO :76800,,76800,8850.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001222,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,50425,LUIZ CARLOS SCHMIDT KRUBE,PF,27297004049,27297004049,"DOT:?3594? NUMEMP:?45222?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 538/CJ/2018 PROCESSO N?. 030/1.17.0002579-2 PROCESSO: EXECUCAO DE SENTENCA / EXECUCAO FISCAL REQUERENTE: LUIZ CARLOS SCHMIDT KRUBE HONORARIOS ADVOCATICIOS / LUIZ CARLOS SCHMIDT KRUBE OAB/RS 40204 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001222,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,50425,LUIZ CARLOS SCHMIDT KRUBE,PF,27297004049,27297004049,LIQUIDACAO NUMERO :76802,,76802,800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001223,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,46550,MARIA ONDINA DUTRA KRASSMANN,PF,33362335004,33362335004,"DOT:?3594? NUMEMP:?45223?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 538/CJ/2018 PROCESSO N?. 030/1.17.0003229-2 PROCESSO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - PISO SALARIAL REQUERENTE: MARIA ONDINA DUTRA KRASSMANN PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",6290.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001223,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,46550,MARIA ONDINA DUTRA KRASSMANN,PF,33362335004,33362335004,LIQUIDACAO NUMERO :76804,,76804,6290.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001224,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?45224?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 538/CJ/2018 PROCESSO N?. 030/1.15.0001328-6 PROCESSO: ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REQUERENTE: MARIA LUISA SILVA GOMES CUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",169.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001224,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :76806,,76806,169.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001225,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091020000000,PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI DO ORÇAMENTO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?45225?VALOR DA PARCELA 1/12, REF. AOS VALORES DE PRECATORIOS DEVIDOS EM 2019, PARCELADOS PELO REGIME ESPECIAL DA EC 99/2017.",93814.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001225,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091020000000,PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI DO ORÇAMENTO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :76808,,76808,93814.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001226,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"DOT:?163? NUMEMP:?45226?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DURANTE OS MESES DE JAN E FEV/19, CFE DISPENSA DE LICITACAO 3/2019",4400.00,0,,0,,2019,3,PRD,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001227,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"DOT:?248? NUMEMP:?45227?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DURANTE OS MESES DE JAN E FEV/19, CFE DISPENSA DE LICITACAO 3/2019.",100.00,0,,0,,2019,3,PRD,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001228,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"DOT:?305? NUMEMP:?45228?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DURANTE OS MESES DE JAN E FEV/19, CFE DISPENSA DE LICITACAO 3/2019.",1300.00,0,,0,,2019,3,PRD,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001229,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"DOT:?320? NUMEMP:?45229?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DURANTE OS MESES DE JAN E FEV/19, CFE DISPENSA DE LICITACAO 3/2019.",180.00,0,,0,,2019,3,PRD,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001230,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"DOT:?356? NUMEMP:?45230?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DURANTE OS MESES DE JAN E FEV/19, CFE DISPENSA DE LICITACAO 3/2019",840.00,0,,0,,2019,3,PRD,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001231,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"DOT:?527? NUMEMP:?45231?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DURANTE OS MESES DE JAN E FEV/19, CFE DISPENSA DE LICITACAO 3/2019",9600.00,0,,0,,2019,3,PRD,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001232,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"DOT:?650? NUMEMP:?45232?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DURANTE OS MESES DE JAN E FEV/19, CFE DISPENSA DE LICITACAO 3/2019",-500.00,0,,0,,2019,3,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001232,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"DOT:?650? NUMEMP:?45232?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DURANTE OS MESES DE JAN E FEV/19, CFE DISPENSA DE LICITACAO 3/2019",500.00,0,,0,,2019,3,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001233,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,DOT:?1091? NUMEMP:?45233?SOLICITO EMPENHO PARA AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO NAS UNIDADES MAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  DE SAO BORJA ESTIMADO PARA O ANO DE 2019.,-1098.44,0,,0,,2019,3,PRD,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001233,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,DOT:?1091? NUMEMP:?45233?SOLICITO EMPENHO PARA AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO NAS UNIDADES MAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  DE SAO BORJA ESTIMADO PARA O ANO DE 2019.,10000.00,0,,0,,2019,3,PRD,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001234,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"DOT:?1124? NUMEMP:?45234?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DURANTE OS MESES DE JAN E FEV/19, CFE DISPENSA DE LICITACAO 3/2019",800.00,0,,0,,2019,3,PRD,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001235,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"DOT:?1182? NUMEMP:?45235?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DURANTE OS MESES DE JAN E FEV/19, CFE DISPENSA DE LICITACAO 3/2019",-705.84,0,,0,,2019,3,PRD,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001235,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"DOT:?1182? NUMEMP:?45235?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DURANTE OS MESES DE JAN E FEV/19, CFE DISPENSA DE LICITACAO 3/2019",1000.00,0,,0,,2019,3,PRD,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001236,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"DOT:?1196? NUMEMP:?45236?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DURANTE OS MESES DE JAN E FEV/19, CFE DISPENSA DE LICITACAO 3/2019",-345.00,0,,0,,2019,3,PRD,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001236,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"DOT:?1196? NUMEMP:?45236?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DURANTE OS MESES DE JAN E FEV/19, CFE DISPENSA DE LICITACAO 3/2019",600.00,0,,0,,2019,3,PRD,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001237,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"DOT:?1205? NUMEMP:?45237?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DURANTE OS MESES DE JAN E FEV/19, CFE DISPENSA DE LICITACAO 3/2019",-287.59,0,,0,,2019,3,PRD,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001237,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"DOT:?1205? NUMEMP:?45237?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DURANTE OS MESES DE JAN E FEV/19, CFE DISPENSA DE LICITACAO 3/2019",400.00,0,,0,,2019,3,PRD,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001238,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"DOT:?1348? NUMEMP:?45238?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DURANTE OS MESES DE JAN E FEV/19, CFE DISPENSA DE LICITACAO 3/2019",6000.00,0,,0,,2019,3,PRD,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001239,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"DOT:?1376? NUMEMP:?45239?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DURANTE OS MESES DE JAN E FEV/19, CFE DISPENSA DE LICITACAO 3/2019",12500.00,0,,0,,2019,3,PRD,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001240,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"DOT:?3614? NUMEMP:?45240?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DURANTE OS MESES DE JAN E FEV/19, CFE DISPENSA DE LICITACAO 3/2019.",2500.00,0,,0,,2019,3,PRD,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001240,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"DOT:?3614? NUMEMP:?45240?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DURANTE OS MESES DE JAN E FEV/19, CFE DISPENSA DE LICITACAO 3/2019.",-960.26,0,,0,,2019,3,PRD,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001241,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"DOT:?3663? NUMEMP:?45241?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DURANTE OS MESES DE JAN E FEV/19, CFE DISPENSA DE LICITACAO 3/2019.",500.00,0,,0,,2019,3,PRD,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001242,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"DOT:?3679? NUMEMP:?45242?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DURANTE OS MESES DE JAN E FEV/19, CFE DISPENSA DE LICITACAO 3/2019",6666.66,0,,0,,2019,3,PRD,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001242,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"DOT:?3679? NUMEMP:?45242?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DURANTE OS MESES DE JAN E FEV/19, CFE DISPENSA DE LICITACAO 3/2019",-6098.03,0,,0,,2019,3,PRD,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001243,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"DOT:?1478? NUMEMP:?45243?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DURANTE OS MESES DE JAN E FEV/19, CFE DISPENSA DE LICITACAO 3/2019",-6179.24,0,,0,,2019,7,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001243,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"DOT:?1478? NUMEMP:?45243?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DURANTE OS MESES DE JAN E FEV/19, CFE DISPENSA DE LICITACAO 3/2019",6400.00,0,,0,,2019,7,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001244,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"DOT:?1300? NUMEMP:?45244?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DURANTE OS MESES DE JAN E FEV/19, CFE DISPENSA DE LICITACAO 3/2019.",2400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001245,14,DIREITOS DA CIDADANIA,422,DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E DIFUSOS,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2016,MANUTENÇÃO DO PROCON,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,"DOT:?88? NUMEMP:?45247?SOLICITAMOS A ABERTURA DE PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CONFORME INEX 01/2019",300.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001246,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,"DOT:?163? NUMEMP:?45248?SOLICITAMOS A ABERTURA DE PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CONFORME INEX 01/2019",4800.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001247,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,"DOT:?213? NUMEMP:?45249?SOLICITAMOS A ABERTURA DE PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CONFORME INEX 01/2019",-2.60,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001247,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,"DOT:?213? NUMEMP:?45249?SOLICITAMOS A ABERTURA DE PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CONFORME INEX 01/2019",600.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001248,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,"DOT:?248? NUMEMP:?45250?SOLICITAMOS A ABERTURA DE PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CONFORME INEX 01/2019",300.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001249,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,"DOT:?283? NUMEMP:?45251?SOLICITAMOS A ABERTURA DE PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CONFORME INEX 01/2019",700.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001250,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,"DOT:?305? NUMEMP:?45252?SOLICITAMOS A ABERTURA DE PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CONFORME INEX 01/2019",1160.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001251,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,"DOT:?320? NUMEMP:?45253?SOLICITAMOS A ABERTURA DE PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CONFORME INEX 01/2019",200.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001252,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,"DOT:?356? NUMEMP:?45254?SOLICITAMOS A ABERTURA DE PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CONFORME INEX 01/2019",200.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001253,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,"DOT:?1082? NUMEMP:?45255?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS.  ROBERTO FELIPPETO MOTTA, RESIDENTE NA RUA GENERAL HIPOLITO, 189 PERIODO: 02/01/18  05:00 H     02/01/18     17:00          LOCAL: IJUI/RS LOCAL: HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI/RS - AV. DAVID JOSE MARTINS 152 CENTRO",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001253,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LIQUIDACAO NUMERO :76839,,76839,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001254,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,"DOT:?411? NUMEMP:?45256?SOLICITAMOS A ABERTURA DE PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CONFORME INEX 01/2019",250.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001255,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,"DOT:?446? NUMEMP:?45257?SOLICITAMOS A ABERTURA DE PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CONFORME INEX 01/2019",480.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001256,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,"DOT:?472? NUMEMP:?45258?SOLICITAMOS A ABERTURA DE PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CONFORME INEX 01/2019",300.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001257,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,"DOT:?496? NUMEMP:?45259?SOLICITAMOS A ABERTURA DE PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CONFORME INEX 01/2019",590.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001258,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,"DOT:?1082? NUMEMP:?45260?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. CLEA LOPES AMARO NETA E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA CABO PEDROSO, 2021 PERIODO: 02/01/19    22:00 H      03/01/19     23:00 H       LOCAL: PORTO ALEGRE/RS LOCAL: HOSPITAL BANCO DE OLHOS - RUA ENGENHEIRO WALTER BOEHL, 285 - VILA IPIRANGA",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001258,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LIQUIDACAO NUMERO :76845,,76845,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001259,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,"DOT:?1082? NUMEMP:?45261?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. SERGIO AUGUSTO MOTTA ALIENDE E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA GENERAL VARGAS, 1937.. PERIODO: 02/01/19    11:00 H    02/01/18    23:00 H                   LOCAL: IJUI/RS  LOCAL: HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001259,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,LIQUIDACAO NUMERO :76847,,76847,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001260,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,"DOT:?527? NUMEMP:?45262?SOLICITAMOS A ABERTURA DE PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CONFORME INEX 01/2019",-18.11,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001260,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,"DOT:?527? NUMEMP:?45262?SOLICITAMOS A ABERTURA DE PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CONFORME INEX 01/2019",600.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001261,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,"DOT:?1082? NUMEMP:?45263?CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAME NEM PASSO FUNDO. JOSE CIRILO RAMIRES FREITAS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA FAUSTO LOURENCO AQUINO 561  SAIDA: 07/01/19 - 03:00      LOCAL: PASSO FUNDO",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001261,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LIQUIDACAO NUMERO :76850,,76850,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001262,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,40,ASPS,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,"DOT:?667? NUMEMP:?45264?SOLICITAMOS A ABERTURA DE PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CONFORME INEX 01/2019",60.00,0,,0,,2019,1,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001262,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,40,ASPS,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,"DOT:?667? NUMEMP:?45264?SOLICITAMOS A ABERTURA DE PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CONFORME INEX 01/2019",-60.00,0,,0,,2019,1,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001263,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,40,ASPS,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,"DOT:?1091? NUMEMP:?45265?SOLICITAMOS A ABERTURA DE PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CONFORME INEX 01/2019",11000.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001263,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,40,ASPS,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,"DOT:?1091? NUMEMP:?45265?SOLICITAMOS A ABERTURA DE PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CONFORME INEX 01/2019",-543.72,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001264,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,"DOT:?1124? NUMEMP:?45266?SOLICITAMOS A ABERTURA DE PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CONFORME INEX 01/2019",1200.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001265,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,"DOT:?1082? NUMEMP:?45267?ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE. ANTONINHO LIMA AVILA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA JOSE RIBEIRO 1325.  SAIDA: 07/01/19 - 11:00      RETORNO: 07/01/19 - 23:00  LOCAL: URUGUAIANA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001265,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,LIQUIDACAO NUMERO :76855,,76855,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001266,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,"DOT:?1182? NUMEMP:?45268?SOLICITAMOS A ABERTURA DE PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CONFORME INEX 01/2019",1000.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001267,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,"DOT:?1300? NUMEMP:?45269?SOLICITAMOS A ABERTURA DE PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CONFORME INEX 01/2019",360.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001268,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,"DOT:?1348? NUMEMP:?45270?SOLICITAMOS A ABERTURA DE PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CONFORME INEX 01/2019",2800.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001269,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,"DOT:?1376? NUMEMP:?45271?SOLICITAMOS A ABERTURA DE PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CONFORME INEX 01/2019",3340.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001270,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,"DOT:?3614? NUMEMP:?45272?SOLICITAMOS A ABERTURA DE PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CONFORME INEX 01/2019",5000.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001271,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,"DOT:?3663? NUMEMP:?45273?SOLICITAMOS A ABERTURA DE PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CONFORME INEX 01/2019",540.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001272,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,"DOT:?3738? NUMEMP:?45274?SOLICITAMOS A ABERTURA DE PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CONFORME INEX 01/2019",300.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001273,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,"DOT:?3679? NUMEMP:?45275?SOLICITAMOS A ABERTURA DE PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CONFORME INEX 01/2019",1600.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001274,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,"DOT:?3764? NUMEMP:?45276?SOLICITAMOS A ABERTURA DE PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CONFORME INEX 01/2019",1000.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001275,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039470000000,SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,70488,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,,,"DOT:?12? NUMEMP:?45277?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS DE TELECOMUNICACOES DO GAP, PELO PERIODO DE JANE E FEV/19, CONFORME  INEXIGIBILIDADE 001/2019.",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001276,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?45278?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1-9,58.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001276,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :76867,,76867,58.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001276,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26558,,76867,,351232,58.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001277,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?45279?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7015-7,15.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001277,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :76869,,76869,15.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001277,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26559,,76869,,351748,15.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001278,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?45280?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 46257-8,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001278,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :76871,,76871,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001278,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:26560,,76871,,352249,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001279,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50770,GERSON BRASIL FERNANDES,PJ,,,"DOT:?1082? NUMEMP:?45281?CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI. BUSCAR MEDICACAO NA 12ª CRS PARA O SAE. VIVIANE DA ROSA FELDBERG, RESIDENTE NA RUA BOMPLAND, 1998  SAIDA: 08/01/19 - 06:30      RETORNO: 08/01/19 - 18:30                    LOCAL: SANTO ANGELO E IJUI",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001279,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50770,GERSON BRASIL FERNANDES,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76873,,76873,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001280,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,57483,SAMY YACOUB HINDI,PJ,,,DOT:?1082? NUMEMP:?45282?CONDUZIR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE NO HOSPITAL IVAN GOULART PARA O HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI ANDERSON ALVES E ACOMPANHANTE.  SAIDA: 14/01/19 - 21:30     RETORNO: 15/01/19 - 9:30 LOCAL: IJUI,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001280,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,57483,SAMY YACOUB HINDI,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76875,,76875,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001281,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,73540,CATIA JOSIELI DOS SANTOS BELMONTE,PF,576511080,576511080,DOT:?1082? NUMEMP:?45283?ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS DO HIG PARA O HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI. ANDERSON ALVES E ACOMPANHANTE.  SAIDA: 14/01/19 - 21:30      RETORNO: 15/01/19 - 09:30                    LOCAL: IJUI,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001281,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,73540,CATIA JOSIELI DOS SANTOS BELMONTE,PF,576511080,576511080,LIQUIDACAO NUMERO :76877,,76877,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001282,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,17793,ROQUE LANGENDOLFF FELTRIN,PF,46060154034,46060154034,"DOT:?8? NUMEMP:?45284?VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO REEMBOLSO AO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO PROPRIO UTILIZADO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, CONFORME NFS: 167424, 67529 EM ANEXO.",476.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001282,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,17793,ROQUE LANGENDOLFF FELTRIN,PF,46060154034,46060154034,LIQUIDACAO NUMERO :76879,,76879,476.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001283,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63614,TIAGO WOBIDO,PF,248023012,248023012,DOT:?1082? NUMEMP:?45285?CONDUZIR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE NO HIG PARA O HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI. ANDERSON ALVES E ACOMPANHANTE.  SAIDA: 14/01/19 - 21:30      RETORNO: 15/01/19 - 09:30                    LOCAL: IJUI,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001283,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63614,TIAGO WOBIDO,PF,248023012,248023012,LIQUIDACAO NUMERO :76881,,76881,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001284,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,"DOT:?1082? NUMEMP:?45286?ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE. DALVA ROSA DA SILVA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA GENERAL MARQUES 2811.  SAIDA: 15/01/19 - 05:00      RETORNO: 15/01/19 - 17:00  LOCAL: IJUI",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001284,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,LIQUIDACAO NUMERO :76883,,76883,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001285,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,DOT:?1082? NUMEMP:?45287?BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE CARIDADE EM IJUI. ALAIR MACIEL MORAES E ACOMPANHANTE.  SAIDA: 16/01/19 - 16:00      RETORNO: 17/01/19 - 04:00                    LOCAL: IJUI,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001285,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LIQUIDACAO NUMERO :76885,,76885,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001286,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?587? NUMEMP:?45288?EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE COBRANCA DA ILUMINACAO PUBLICA PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CFE INEX 01/2019",12500.00,0,,0,,2019,5,PRD,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001287,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?587? NUMEMP:?45289?EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVICOS DE COBRANCA DA ILUMINACAO PUBLICA PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CFE INEX 01/2019",295000.00,0,,0,,2019,5,PRD,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001288,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?163? NUMEMP:?45290?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CFE INEX 01/2019.",57500.00,0,,0,,2019,4,PRD,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001289,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?248? NUMEMP:?45291?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CFE INEX 01/2019.",-4.92,0,,0,,2019,4,PRD,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001289,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?248? NUMEMP:?45291?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CFE INEX 01/2019.",1160.00,0,,0,,2019,4,PRD,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001290,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?304? NUMEMP:?45292?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CFE INEX 01/2019.",13750.00,0,,0,,2019,4,PRD,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001291,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,DOT:?1082? NUMEMP:?45293?BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE SANTO ANGELO. ROSA MARIA LEMOS RAMOS E ACOMPANHANTE.  SAIDA: 19/01/19 - 14:00      RETORNO: 20/01/19 - 02:00                    LOCAL: SANTO ANGELO,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001291,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LIQUIDACAO NUMERO :76892,,76892,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001292,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,DOT:?1082? NUMEMP:?45294?BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI. AIDA ROSA DE SENA E ACOMPANHANTE.  SAIDA: 20/01/19 - 10:00      RETORNO: 20/01/19 - 22:00                    LOCAL: IJUI,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001292,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LIQUIDACAO NUMERO :76894,,76894,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001293,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,DOT:?1082? NUMEMP:?45295?CONDUZIR PACIENTE DO SUS INTERNADO NO HOSPITAL IVAN GOULART PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI. ARTIDOR VICENTE DOS SANTOS E ACOMPANHANTE.  SAIDA: 21/01/19 - 04:00      RETORNO: 21/01/19 - 16:00                    LOCAL: IJUI,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001293,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LIQUIDACAO NUMERO :76896,,76896,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001294,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,DOT:?1082? NUMEMP:?45296?ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS INTERNADO NO HOSPITAL IVAN GOULART PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI. ARTIDOR VICENTE DOS SANTOS E ACOMPANHANTE.  SAIDA: 21/01/19 - 04:00      RETORNO: 21/01/19 - 16:00                    LOCAL: IJUI,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001294,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,LIQUIDACAO NUMERO :76898,,76898,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001295,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63641,CARLOS GILBERTO TRIADANI,PF,87629771053,87629771053,DOT:?1082? NUMEMP:?45297?ACOMPANHANTE MEDICO AO TRANSFERIR PACIENTE DO SUS DO HOSPITAL IVAN GOULART PARA O HOSPITAL SANTO ANGELO. CARLA PRISCILA TRINDADE.  SAIDA: 21/01/19 - 08:30     RETORNO: 21/01/19 - 20:30 LOCAL: SANTO ANGELO,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001295,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63641,CARLOS GILBERTO TRIADANI,PF,87629771053,87629771053,LIQUIDACAO NUMERO :76900,,76900,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001296,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?320? NUMEMP:?45298?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CFE INEX 01/2019.",300.00,0,,0,,2019,4,PRD,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001297,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?496? NUMEMP:?45299?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CFE INEX 01/2019.",1000.00,0,,0,,2019,4,PRD,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001298,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,81437,JULIANE DE OLIVEIRA RIBEIRO,PF,2151240061,2151240061,DOT:?1082? NUMEMP:?45300?ACOMPANHANTE AO TRANSFERIR PACIENTE DO SUS DO HOSPITAL IVAN GOULART PARA O HOSPITAL SANTO ANGELO. CARLA PRISCILA TRINDADE.  SAIDA: 21/01/19 - 08:30     RETORNO: 21/01/19 - 20:30 LOCAL: SANTO ANGELO,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001298,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,81437,JULIANE DE OLIVEIRA RIBEIRO,PF,2151240061,2151240061,LIQUIDACAO NUMERO :76904,,76904,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001299,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,45675,CARLOS ROGERIO MEDEIROS BARTH,PF,364104031,364104031,DOT:?1082? NUMEMP:?45301?TRANSFERIR PACIENTE DO SUS DO HOSPITAL IVAN GOULART PARA O HOSPITAL SANTO ANGELO. CARLA PRISCILA TRINDADE.  SAIDA: 21/01/19 - 08:30     RETORNO: 21/01/19 - 20:30 LOCAL: SANTO ANGELO,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001299,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,45675,CARLOS ROGERIO MEDEIROS BARTH,PF,364104031,364104031,LIQUIDACAO NUMERO :76906,,76906,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001300,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,DOT:?1082? NUMEMP:?45302?BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL CARIDADE EM IJUI. ANTONIO AMADO QUINTON ORTIN E ACOMPANHANTES.  SAIDA: 21/01/19 - 11:00      RETORNO: 21/01/19 - 23:00                    LOCAL: IJUI,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001300,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LIQUIDACAO NUMERO :76908,,76908,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001301,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,DOT:?1082? NUMEMP:?45303?ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA EXAMES E CONSULTAS  NO CENTRO MEDICO DA VISAO.  SAIDA: 22/01/19 - 04:00      RETORNO: 22/01/19 - 16:00                    LOCAL: ROSARIO DO SUL,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001301,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LIQUIDACAO NUMERO :76910,,76910,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001302,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?527? NUMEMP:?45304?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CFE INEX 01/2019.",37000.00,0,,0,,2019,4,PRD,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001303,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,"DOT:?1082? NUMEMP:?45305?CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO EM SANTA MARIA. PEDRO ADAIR FLORES GOMES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA SARI AMILIBIA 537  SAIDA: 22/01/19 - 05:00      RETORNO: 22/01/19 - 17:00                    LOCAL: SANTA MARIA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001303,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,LIQUIDACAO NUMERO :76913,,76913,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001304,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?586? NUMEMP:?45306?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CFE INEX 01/2019.",-1771.20,0,,0,,2019,4,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001304,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?586? NUMEMP:?45306?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CFE INEX 01/2019.",1771.20,0,,0,,2019,4,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001305,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?635? NUMEMP:?45307?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CFE INEX 01/2019.",500.00,0,,0,,2019,4,PRD,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001306,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"DOT:?1082? NUMEMP:?45308?CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL VIDA & SAUDE EM SANTA ROSA. REJANE DE FATIMA FERNANDES CAMPOS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA LEONEL MARTINS DOS SANTOS 15 TEREZINHA BELONI GAVIAO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA AMERICA GOULART TEIXEIRA 183  SAIDA: 22/01/19 - 09:00      RETORNO: 22/01/19 - 21:00                    LOCAL: SANTA ROSA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001306,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LIQUIDACAO NUMERO :76917,,76917,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001307,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?650? NUMEMP:?45309?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CFE INEX 01/2019.",3250.00,0,,0,,2019,4,PRD,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001307,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?650? NUMEMP:?45309?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CFE INEX 01/2019.",-2070.45,0,,0,,2019,4,PRD,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001308,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"DOT:?1082? NUMEMP:?45310?CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAME NA CLINICA DE NEUROPEDIATRIA DRª CRISTIANESEGATO MARIA EDUARDA MACIELDA SILVA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA MANOEL LUIS FAGUNDES 2908  SAIDA: 22/01/19 - 10:00      RETORNO: 22/01/19 - 22:00                    LOCAL: SANTO ANGELO",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001308,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LIQUIDACAO NUMERO :76920,,76920,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001309,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?1124? NUMEMP:?45311?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CFE INEX 01/2019.",7000.00,0,,0,,2019,4,PRD,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001310,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?1182? NUMEMP:?45312?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CFE INEX 01/2019.",4000.00,0,,0,,2019,4,PRD,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001311,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?1205? NUMEMP:?45313?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CFE INEX 01/2019.",400.00,0,,0,,2019,4,PRD,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001312,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63785,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PJ,,,"DOT:?1082? NUMEMP:?45314?CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAME NO HOSPITAL DE CLINICAS EM PORTO ALEGRE. ROSANGELA DE OLIVEIRA CAMARGO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA VILA DAS PONTE RUA B217  SAIDA: 22/01/19 - 03:00      RETORNO: 23/01/19 - 04:00                    LOCAL: PORTO ALEGRE",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001312,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63785,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76925,,76925,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001313,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?1300? NUMEMP:?45315?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CFE INEX 01/2019.",400.00,0,,0,,2019,4,PRD,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001314,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,"DOT:?1082? NUMEMP:?45316?CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA EXAMES E CONSULTAS NO HOSPITAL SAO JOSE EM GIRUA. HILDEBRANDO DE MOURA DOS SANTOS, RESIDENTE NA RUA CANDIDO DALENOGARE 166  SAIDA:22/01/19 05:00     RETORNO: 22/01/19 17:00 LOCAL: GIRUA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001314,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,LIQUIDACAO NUMERO :76928,,76928,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001315,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?1348? NUMEMP:?45317?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CFE INEX 01/2019.",22834.00,0,,0,,2019,4,PRD,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001316,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?1376? NUMEMP:?45318?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CFE INEX 01/2019.",70832.00,0,,0,,2019,4,PRD,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001317,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?1478? NUMEMP:?45319?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CFE INEX 01/2019.",6400.00,0,,0,,2019,4,PRD,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001318,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,"DOT:?1082? NUMEMP:?45320?CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE. JOSE CARLOS REIS LIMA, RESIDENTE NA AV. PRESIDENTE VARGAS 2628 GLADIS PACHECO LENCINA, RESIDENTENA RUA VINTE DE SETEMBRO 1297  SAIDA: 23/01/19 - 06:00      RETORNO: 23/01/19 - 18:00                    LOCAL: URUGUAIANA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001318,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,LIQUIDACAO NUMERO :76933,,76933,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001319,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?3614? NUMEMP:?45321?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CFE INEX 01/2019.",-1517.38,0,,0,,2019,4,PRD,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001319,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?3614? NUMEMP:?45321?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CFE INEX 01/2019.",18000.00,0,,0,,2019,4,PRD,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001320,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17635,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PJ,,,"DOT:?1082? NUMEMP:?45322?CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA MAYCON MARTINS DANKE E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA JOAO PALMEIRO 1650  SAIDA: 23/01/19 - 03:00      RETORNO: 23/01/19 - 15:00                    LOCAL: SANTA MARIA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001320,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17635,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76936,,76936,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001321,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?3663? NUMEMP:?45323?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CFE INEX 01/2019.",1400.00,0,,0,,2019,4,PRD,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001322,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,"DOT:?1082? NUMEMP:?45324?CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE. JOAO LUIZ WEBER PEREIRA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA  CAMPO OSORIO 1611 BEATRYZ GABRIELLY DOS SANTOS E  ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA SALVADOR ALENDE 150  SAIDA: 23/01/19 - 05:00      RETORNO: 23/01/19 - 17:00                    LOCAL: GIRUA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001322,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,LIQUIDACAO NUMERO :76939,,76939,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001323,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?3679? NUMEMP:?45325?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CFE INEX 01/2019.",6400.00,0,,0,,2019,4,PRD,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001324,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?3750? NUMEMP:?45326?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CFE INEX 01/2019.",-96.62,0,,0,,2019,4,PRD,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001324,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?3750? NUMEMP:?45326?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CFE INEX 01/2019.",28000.00,0,,0,,2019,4,PRD,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001325,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,"DOT:?1082? NUMEMP:?45327?CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HEMOCENTRO EM PORTO ALEGRE. AIRTHON MACHADO BATISTA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA FELIX DA CINHA 935 NAIRO CARVALHO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA AVENIDA LEONEL BRIZOLA 2196  SAIDA: 23/01/19 - 22:00     RETORNO: 24/01/19 - 23:00 LOCAL: PORTO ALEGRE",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001325,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LIQUIDACAO NUMERO :76943,,76943,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001326,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17635,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PJ,,,DOT:?1082? NUMEMP:?45328?CONDUZIR CARGA VIRAL (HIV) PARA ANALISE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO EM SANTA MARIA. CONDUZIR CARGA VIRAL (HEPATITE) PARA ANALISE NO LACEN EM PORTO ALEGRE.  SAIDA: 24/01/19 - 08:00     RETORNO: 25/01/19 - 09:00 LOCAL: SANTA MARIA E PORTO ALEGRE,367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001326,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17635,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :76945,,76945,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001328,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,"DOT:?1082? NUMEMP:?45330?CONDUZIR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS NO HOSPITAL SANTA LUCIA EM CRUZ ALTA. DANIELE MORAIS ALVES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA EURICO BATISTA DA SILVA 767  SAIDA: 24/01/19 - 06:00     RETORNO: 24/01/19 - 18:00 LOCAL: CRUZ ALTA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001328,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LIQUIDACAO NUMERO :76948,,76948,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001329,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,62232,JOAO PEDRO LOPES DAITX,PF,2132403007,2132403007,"DOT:?208? NUMEMP:?45331?VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO REEMBOLSO AO SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS, REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA RETORNO DA VIAGEM A PORTO ALEGRE, CONFORME NF 634234 EM ANEXO.",205.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001329,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,62232,JOAO PEDRO LOPES DAITX,PF,2132403007,2132403007,LIQUIDACAO NUMERO :76951,,76951,205.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001353,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,63137,ANDRE SAIBERT RIBEIRO,PF,63978342049,63978342049,"DOT:?273? NUMEMP:?45355?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR MONITORA DA CASA DE ACOLHIDA PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, PROCESSO 030/5/18/0000132-0 COM BUSCA DE INTERNOS PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA CIDADE DE GARIBALDI/RS. SAIDA: 02/03/2019 AS 07H RETORNO : 03/03/2019 AS 15H",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001353,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,63137,ANDRE SAIBERT RIBEIRO,PF,63978342049,63978342049,LIQUIDACAO NUMERO :77017,,77017,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001355,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,131178,FATIMA TEREZINHA FERREIRA GABRIEL,PF,88110915000,88110915000,"DOT:?273? NUMEMP:?45357?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, A MONITORA QUE IRA BUSCAR DUAS ADOLESCENTES PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO N? 030/5.18.0000132-0 DO MINISTERIO PUBLICO, NA CIDADE DE GARIBALDI/RS. SAIDA: 02/03/2019 AS 07H RETORNO : 03/03/2019 AS 15H",525.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019010001355,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,131178,FATIMA TEREZINHA FERREIRA GABRIEL,PF,88110915000,88110915000,LIQUIDACAO NUMERO :77021,,77021,525.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019020000031,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?20009? NUMEMP:?45989?PAGAMENTO DE TARIFA DE TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL,9.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019020000031,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :79320,,79320,9.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019020000031,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:27123,,79320,,79337,9.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019020000032,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?20009? NUMEMP:?45990?PAGAMENTO DE TARIFA DE TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL,9.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019020000032,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :79325,,79325,9.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019020000032,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:27127,,79325,,79338,9.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019020000033,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?20009? NUMEMP:?45991?PAGAMENTO DE TARIFA DE TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL,9.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019020000033,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :79330,,79330,9.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019020000033,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-28 ORDEM PAGTO:27130,,79330,,79339,9.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-01-16,2019-01-29,2018010000424,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-29 ORDEM PAGTO:1294,,3547,,81954,24284.16,2013,845,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-01-16,2019-01-29,2018010000424,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"REFERENTE A IRRF - PJ 1 NO VALOR          285,70 DA NOTA 2018123375?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          857,08 DA NOTA 2018123375?NREFERENTE A INSS -MERCOSERV NO VALOR        3.142,66 DA NOTA 2018123375?N ORDEM PAGTO:1294",,3547,,81955,4285.44,2013,845,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2018,2019,2018-01-31,2019-01-29,2018010001732,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :76704,,76704,146.90,0,,2015,904,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-02-15,2019-01-29,2018010002370,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-29 ORDEM PAGTO:4500,,12146,,82021,15822.70,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-02-15,2019-01-29,2018010002370,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"REFERENTE A IRRF - PJ 1 NO VALOR          202,76 DA NOTA 2018123665?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          608,26 DA NOTA 2018123665?NREFERENTE A INSS -MERCOSERV NO VALOR        2.230,28 DA NOTA 2018123665?N ORDEM PAGTO:4500",,12146,,82022,3041.30,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-03-22,2019-01-29,2018010004081,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1182,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-29 ORDEM PAGTO:6496,,17929,,348554,391.45,2018,49,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-05-03,2019-01-29,2018010006602,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,165,GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA,2226,MANUTEN??O DO PROGRAMA DE PROMO??O DO AC,3.3.90.39,339039100000000,LOCAÇÃO DE IMOVEIS,1211,ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS,45312,ASSOCIACAO ESPIRITA DOUTOR FERREIRA DE M,PJ,91572792000124,91572792000124,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-29 ORDEM PAGTO:9429,,26499,,408402,873.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-05-03,2019-01-29,2018010006602,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,165,GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA,2226,MANUTEN??O DO PROGRAMA DE PROMO??O DO AC,3.3.90.39,339039100000000,LOCAÇÃO DE IMOVEIS,1211,ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS,45312,ASSOCIACAO ESPIRITA DOUTOR FERREIRA DE M,PJ,91572792000124,91572792000124,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           27,00 DA NOTA 2018121154?N ORDEM PAGTO:9429",,26499,,408403,27.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2018,2019,2018-06-07,2019-01-29,2018010008404,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,128255,MARCIA GIRARDI - ME,PJ,19915444000185,19915444000185,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-29 ORDEM PAGTO:11498,,32551,,81984,320.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-07-16,2019-01-29,2018010010508,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-29 ORDEM PAGTO:13870,,39562,,348553,1411.20,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2018,2019,2018-07-16,2019-01-29,2018010010519,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128295,LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC,PJ,22257631000123,22257631000123,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-29 ORDEM PAGTO:13887,,39606,,81993,360.00,2018,84,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-07-17,2019-01-29,2018010010558,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51717,INSPECAM ANALISES TECNICAS VEICULAR LTDA,PJ,13055109000178,13055109000178,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-29 ORDEM PAGTO:13924,,39723,,81995,5689.49,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-07-17,2019-01-29,2018010010558,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51717,INSPECAM ANALISES TECNICAS VEICULAR LTDA,PJ,13055109000178,13055109000178,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          190,51 DA NOTA 2018120226?N ORDEM PAGTO:13924",,39723,,81996,190.51,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-08-14,2019-01-29,2018010011971,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-29 ORDEM PAGTO:15571,,44437,,348561,590.72,2018,132,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-08-14,2019-01-29,2018010012026,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-29 ORDEM PAGTO:15668,,44682,,81946,590.00,2018,132,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-08-21,2019-01-29,2018010012280,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"REFERENTE A IRRF - PJ 1 NO VALOR          142,85 DA NOTA 2018123386?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          428,54 DA NOTA 2018123386?NREFERENTE A INSS -MERCOSERV NO VALOR        1.571,33 DA NOTA 2018123386?N ORDEM PAGTO:15962",,45534,,81970,2142.72,2013,845,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-08-21,2019-01-29,2018010012280,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-29 ORDEM PAGTO:15962,,45534,,81969,12142.08,2013,845,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2018,2019,2018-08-28,2019-01-29,2018010012866,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"REFERENTE A IRRF - PJ 1 NO VALOR          101,38 DA NOTA 2018123387?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          304,13 DA NOTA 2018123387?NREFERENTE A INSS -MERCOSERV NO VALOR        1.115,14 DA NOTA 2018123387?N ORDEM PAGTO:16626",,47447,,82014,1520.65,2013,845,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2018,2019,2018-08-28,2019-01-29,2018010012866,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-29 ORDEM PAGTO:16626,,47447,,82013,8616.95,2013,845,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-08-28,2019-01-29,2018010012872,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-29 ORDEM PAGTO:16632,,47467,,81968,2649.60,2013,845,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-08-28,2019-01-29,2018010012873,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"REFERENTE A IRRF - PJ 1 NO VALOR           89,86 DA NOTA 2018123380?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          269,57 DA NOTA 2018123380?NREFERENTE A INSS -MERCOSERV NO VALOR          988,42 DA NOTA 2018123380?N ORDEM PAGTO:16634",,47470,,81962,1347.85,2013,845,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-08-28,2019-01-29,2018010012873,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-29 ORDEM PAGTO:16634,,47470,,81961,4988.15,2013,845,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-08-28,2019-01-29,2018010012873,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-29 ORDEM PAGTO:16633,,47469,,81976,8616.95,2013,845,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-08-28,2019-01-29,2018010012873,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"REFERENTE A IRRF - PJ 1 NO VALOR          101,38 DA NOTA 2018123385?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          304,13 DA NOTA 2018123385?NREFERENTE A INSS -MERCOSERV NO VALOR        1.115,14 DA NOTA 2018123385?N ORDEM PAGTO:16633",,47469,,81977,1520.65,2013,845,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-08-30,2019-01-29,2018010013121,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTEN??O DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTA??O,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR           13,39 DA NOTA 2018123366?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,37 DA NOTA 2018123366?N ORDEM PAGTO:16921",,48309,,82001,21.76,2015,692,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-08-30,2019-01-29,2018010013121,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTEN??O DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTA??O,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-29 ORDEM PAGTO:16921,,48309,,82000,257.18,2015,692,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2018,2019,2018-08-30,2019-01-29,2018010013125,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,51612,HELENO ROCHA NAZARIO,PF,95363327015,95363327015,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-29 ORDEM PAGTO:16929,,48328,,81948,1009.70,2018,153,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-09-12,2019-01-29,2018010013595,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-29 ORDEM PAGTO:17489,,49924,,81988,427.63,2018,49,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-09-12,2019-01-29,2018010013937,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,4285,CLINICA RENAL IVAN GOULART LTDA,PJ,92891423000167,9.2891423000167E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-29 ORDEM PAGTO:17890,,51086,,348563,104694.91,2015,821,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-09-12,2019-01-29,2018010013937,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,4285,CLINICA RENAL IVAN GOULART LTDA,PJ,92891423000167,9.2891423000167E13,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR        2.218,49 DA NOTA 2018123056?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR        4.416,99 DA NOTA 2018123056?N ORDEM PAGTO:17890",,51086,,348564,6635.48,2015,821,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2018,2019,2018-10-08,2019-01-29,2018010014987,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128295,LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC,PJ,22257631000123,22257631000123,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-29 ORDEM PAGTO:18990,,54409,,81992,820.97,2018,83,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2018,2019,2018-10-31,2019-01-29,2018010016004,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIÁRIO,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2190,VIAS URBANAS E RURAIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-29 ORDEM PAGTO:20024,,57523,,81986,949.50,2018,130,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-11-07,2019-01-29,2018010016429,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,66458,SILVANA FREDERICH DA COSTA,PJ,28301313000107,28301313000107,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-29 ORDEM PAGTO:20453,,58847,,81987,424.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2018,2019,2018-11-13,2019-01-29,2018010016706,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,61268,CATARINA MENDONCA,PF,34675310087,34675310087,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-29 ORDEM PAGTO:20729,,59661,,81945,5779.11,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-11-21,2019-01-29,2018010017035,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,23150,ALVORADA SISTEMAS AGRICOLAS LTDA,PJ,89122972000162,89122972000162,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           15,02 DA NOTA 10926?N ORDEM PAGTO:26148",,75640,,82030,15.02,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-11-21,2019-01-29,2018010017035,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,23150,ALVORADA SISTEMAS AGRICOLAS LTDA,PJ,89122972000162,89122972000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-01-29 ORDEM PAGTO:26148,,75640,,82029,485.78,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-11-22,2019-01-29,2018010017080,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,23529,MARCIO SANTOS RAMOS,PJ,5255463000118,5255463000118,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-29 ORDEM PAGTO:21107,,60749,,81990,34.40,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-11-22,2019-01-29,2018010017082,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2262,MANUTEN??O DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST?N,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1221,FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS,65400,MARIA SABRINA LEAO CORREA - ME,PJ,26745949000104,26745949000104,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-29 ORDEM PAGTO:21109,,60754,,81953,237.60,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-26,2019-01-29,2018010017593,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-29 ORDEM PAGTO:21606,,62244,,348557,718403.17,2018,134,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-26,2019-01-29,2018010017593,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,"REFERENTE A DESCONTO FNS NO VALOR      182.046,55 DA NOTA 2018120800?N ORDEM PAGTO:21606",,62244,,348558,182046.55,2018,134,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-11-26,2019-01-29,2018010017616,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1182,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-29 ORDEM PAGTO:21627,,62307,,348556,287.97,2018,49,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-11-28,2019-01-29,2018010017671,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,92420,ABASTECEDORA GRAL LTDA,PJ,5830793000190,5830793000190,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-29 ORDEM PAGTO:21689,,62483,,82028,31200.00,2018,49,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,P,2018,2019,2018-11-28,2019-01-29,2018010017724,18,GESTÃO AMBIENTAL,541,PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL,122,AMBIENTE ECOLÓGICO,2212,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1053,FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-29 ORDEM PAGTO:21742,,62628,,348560,275.40,2018,49,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DESENV. ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,PRM,P,2018,2019,2018-11-29,2019-01-29,2018010017777,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,1028,MANUTEN??O DO CAMEL?DROMO,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,65448,TALYA DE CAMPOS PEREIRA,PF,66895707034,66895707034,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-29 ORDEM PAGTO:21793,,62772,,82008,3794.89,2017,59,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DESENV. ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,PRM,P,2018,2019,2018-11-29,2019-01-29,2018010017777,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,1028,MANUTEN??O DO CAMEL?DROMO,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,65448,TALYA DE CAMPOS PEREIRA,PF,66895707034,66895707034,"REFERENTE A IRRF  RENDIMENTO SERVIDOR  DO EXECUTIVO NO VALOR          280,92 DA NOTA 2018123228?N ORDEM PAGTO:21793",,62772,,82009,280.92,2017,59,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2019,2018-11-30,2019-01-29,2018010017830,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-29 ORDEM PAGTO:21848,,62916,,82037,340.00,2018,75,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2018,2019,2018-12-10,2019-01-29,2018010018602,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTEN??O DE IM?VEIS, VE?CULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-29 ORDEM PAGTO:22620,,65157,,82035,3780.00,2018,75,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2018,2019,2018-12-11,2019-01-29,2018010018616,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTEN??O DE IM?VEIS, VE?CULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,127094,TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIREL,PJ,195642000193,195642000193,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-29 ORDEM PAGTO:22633,,65194,,81947,1850.52,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-12-11,2019-01-29,2018010018628,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,22561,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN - ME,PJ,97271829000160,97271829000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-01-29 ORDEM PAGTO:26149,,75641,,82034,102.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2018,2019,2018-12-13,2019-01-29,2018010018728,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTEN??O DE IM?VEIS, VE?CULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,43311,ESMERIO & KOBER LTDA- ME,PJ,7707028000102,7707028000102,TED DEVOLVIDA. ORDEM PAGTO:22745,,65527,,82781,-5620.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2018,2019,2018-12-13,2019-01-29,2018010018728,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTEN??O DE IM?VEIS, VE?CULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,43311,ESMERIO & KOBER LTDA- ME,PJ,7707028000102,7707028000102,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-29 ORDEM PAGTO:22745,,65527,,81983,5620.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2018,2019,2018-12-14,2019-01-29,2018010018806,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,4514,CONRADO MACHADO DE CARVALHO,PJ,95172573000109,9.5172573000109E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-29 ORDEM PAGTO:22820,,65730,,81951,2200.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2018,2019,2018-12-17,2019-01-29,2018010018810,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2073,MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,66976,COMERCIAL DE TINTAS SANTO ANTONIO LTDA -,PJ,28927340000181,28927340000181,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-29 ORDEM PAGTO:22824,,65741,,81985,370.00,2017,168,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-21,2019-01-29,2019010000594,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,4.4.90.61,449061990000000,OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,18792,ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA,PJ,92962869000135,9.2962869000135E13,LIQUIDACAO NUMERO :76693,,76693,28182.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-22,2019-01-29,2019010000621,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,50975,LUIZ FERNANDO PEREIRA DALENOGARE,PJ,,,"CFE. MEMO 79/19/SMDS, O SERVIDOR NA?O FOI VIAJAR DEVIDO AO CANCELAMENTO DA OFICINA POR PARTE DO GOV. DO ESTADO  ORDEM PAGTO:521",,1480,,408348,-448.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-25,2019-01-29,2019010001107,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,113308,ELIANE DE FATIMA TEIXEIRA DAMIAN CUNHA,PF,64142949004,64142949004,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-29 ORDEM PAGTO:26491,,76615,,81929,15366.82,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-25,2019-01-29,2019010001108,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,6746,FABIO SOARES,PF,14299321049,14299321049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-29 ORDEM PAGTO:26492,,76617,,81928,13362.78,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-01-29,2019010001110,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,117978,FERNANDA MEDEIROS FALCAO,PF,80485588072,80485588072,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-29 ORDEM PAGTO:26493,,76625,,81930,4680.49,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-01-29,2019010001111,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,100772,HELOISA OLIVEIRA SOUZA,PF,26228262068,26228262068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-29 ORDEM PAGTO:26494,,76627,,409392,20395.07,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-01-29,2019010001112,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,51945,IVANA CORREA GOYA,PF,48190799053,48190799053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-29 ORDEM PAGTO:26495,,76629,,409391,18294.88,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-01-29,2019010001113,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,100134,MARINHO PASSINI DE SOUZA,PF,24508055087,24508055087,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-29 ORDEM PAGTO:26496,,76631,,81944,20181.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-01-29,2019010001114,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,46910,JACIMARA FONSECA SANTOS,PF,92062644000,92062644000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-29 ORDEM PAGTO:26497,,76633,,81943,21214.77,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-01-29,2019010001115,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,48115,JUCILENE SILVEIRA CUPCHINSKI,PF,73079316053,73079316053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-29 ORDEM PAGTO:26498,,76635,,81942,13131.69,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-01-29,2019010001116,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,54436,LAUDICEIA HOFFMANN DALENOGARE,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-29 ORDEM PAGTO:26499,,76637,,81941,6119.27,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-01-29,2019010001117,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,117001,MARA CONCEICAO MOTTA,PF,76222659004,76222659004,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-29 ORDEM PAGTO:26500,,76639,,81940,15850.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-01-29,2019010001118,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,54604,MARCIA SANTIAGO TATSCH,PF,78247772000,78247772000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-29 ORDEM PAGTO:26501,,76641,,81939,19856.01,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-01-29,2019010001119,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,54564,MARIELE CRISTIANE DIAS CACCIATORE,PF,81781610010,81781610010,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-29 ORDEM PAGTO:26502,,76643,,81938,4617.17,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-01-29,2019010001120,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,47830,NELDA PEREIRA DA ROSA,PF,52485730091,52485730091,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-29 ORDEM PAGTO:26503,,76647,,81937,18455.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-01-29,2019010001121,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,17056,PERCINA DOS SANTOS ARAUJO,PF,90031440010,90031440010,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-29 ORDEM PAGTO:26504,,76650,,81936,8554.27,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-01-29,2019010001122,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,49381,REJANE PEREIRA ARANDA,PF,30635179091,30635179091,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-29 ORDEM PAGTO:26505,,76652,,81935,17611.81,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-01-29,2019010001123,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,53566,ROSELI ERCOLANI DA COSTA,PF,32338660030,32338660030,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-29 ORDEM PAGTO:26506,,76654,,81934,15494.65,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-01-29,2019010001124,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,135385,TEREZINHA DE JESUS DOS SANTOS SOUZA,PF,30627303072,30627303072,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-29 ORDEM PAGTO:26507,,76656,,81933,19690.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-01-29,2019010001125,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,55412,THEREZINHA ANDRADE PEREIRA,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-29 ORDEM PAGTO:26508,,76658,,81932,13640.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-01-29,2019010001126,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,71691,CLAUCIA KEGLER MARCHEZAN,PF,230262007,230262007,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-29 ORDEM PAGTO:26509,,76660,,81931,17302.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001132,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,4440,COMERCIO OPTICA SUL LTDA,PJ,93923993000154,93923993000154,"DOT:?1085? NUMEMP:?45132?EMPENHO PARA AQUISICAO DE OCULOS SIMPLES E BIFOCAIS, DE DISTRIBUICAO AOS PACIENTES USUARIOS DO SUS, PELO PERIODO ESTIMADO DE 3 MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO 740/2019 E PROTOCOLO 2003/SMS/2019.",13800.00,0,,0,,2019,52,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001132,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,4440,COMERCIO OPTICA SUL LTDA,PJ,93923993000154,93923993000154,"DOT:?1085? NUMEMP:?45132?EMPENHO PARA AQUISICAO DE OCULOS SIMPLES E BIFOCAIS, DE DISTRIBUICAO AOS PACIENTES USUARIOS DO SUS, PELO PERIODO ESTIMADO DE 3 MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO 740/2019 E PROTOCOLO 2003/SMS/2019.",-5780.00,0,,0,,2019,52,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001141,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,DOT:?1440? NUMEMP:?45141?EMPENHO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS EMEFS NOS MESES DE FEVEREIRO A MARCO. SOLIC. 590/19. PROT. 1344/19.,39.00,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001142,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,DOT:?1440? NUMEMP:?45142?EMPENHO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS EMEFS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO. SOLIC. 592/19. PROT. 1331/19.,398.00,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001143,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?1443? NUMEMP:?45143?EMPENHO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS EMEIS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO, SOLIC. 599/19. PROT. 1328/19.",6512.00,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001144,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?1440? NUMEMP:?45144?EMPENHO PARA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS EMEFS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO 2019, SOLIC. 544/19. PROT. 1346/19.",112.20,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001145,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,DOT:?1440? NUMEMP:?45145?EMPENHO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS EMEFS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO 2019. SOLIC. 584/19. PROT. 1323/19.,12831.00,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001146,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?650? NUMEMP:?45146?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE TROCA DE BORRACHAS DE CARIMBOS DO QUARTEL DO 3º PELOTAO DE BOMBEIRO MILITAR, CONFORME OF. Nº 001/FUNREBOM/2019, SOLICITACAO 518/2019 E PROTOCOLO 1470/SMIESUST/2019.",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001147,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,DOT:?1443? NUMEMP:?45147?EMPENHO PARA COMPRA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS EMEIS. SOLIC. 566/19. PROT. 1321/19.,12831.00,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001148,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,"DOT:?3735? NUMEMP:?45148?EMPENHO PARA AQUISICAO DE UMA BATERIA PARA VTR 221, ANO 2014, CELTA PLACAS IVC 1353, DE USO NO CREAS. CFE. LAUDO TECNICO: 021/2019, SOLIC. 574/19, PROTOC. 1637.",210.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001149,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,"DOT:?298? NUMEMP:?45149?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO DA VTR 147-KOMBI, PLACAS ING 9606, CONFORME LAUDO TECNICO 021/2019, SOLICITACAO 573/2019 E PROTOCOLO 1643/SMDS/2019.",210.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DESENV. ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,PRM,E,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001327,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,1028,MANUTENÇÃO DO CAMELÓDROMO,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,65448,TALYA DE CAMPOS PEREIRA,PF,66895707034,66895707034,"DOT:?42? NUMEMP:?45329?EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, DO PREDIO ONDE ESTA LOCALIZADO O CENTRO DE COMERCIO POPULAR,CFE CONTRATO 21/2017. LEI MUNICIPAL Nº4398/2011. SOLIC. 764/19. PROT. 1789/19.",8000.00,0,,0,,2019,21,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001330,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,"DOT:?3695? NUMEMP:?45332?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE LOGICA DA FARMACIA DO CENTRO, CONFORME SOLICITACAO 864/2019 E PROTOCOLO 2247/SMS/2019.",1043.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001331,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"DOT:?527? NUMEMP:?45333?EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGIA JUNTO AOS PREDIOS DESTA SECRETARIA PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO/19, CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 259/2013, ADITIVO DE PRORROGACAO. SOLIC. 880/19.",243705.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001332,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,RECURSO LIVRE,67070,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000633,9.5818399000633E13,"DOT:?566? NUMEMP:?45334?EMPENHO ORDINARIO DESTINADO A EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO DA BOM JESUS, CONTRATO Nº  100/2018, PROCESSO 108/2018, LICITACAO 06/2018. SOLIC. 883/19.",-2484.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001332,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,RECURSO LIVRE,67070,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000633,9.5818399000633E13,"DOT:?566? NUMEMP:?45334?EMPENHO ORDINARIO DESTINADO A EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO DA BOM JESUS, CONTRATO Nº  100/2018, PROCESSO 108/2018, LICITACAO 06/2018. SOLIC. 883/19.",2484.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001333,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1265,CONTRATO DE REPASSE Nº 834645/2016/MCIDADES/CAIXA,67070,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000633,9.5818399000633E13,"DOT:?1553? NUMEMP:?45335?EMPENHO ORDINARIO DESTINADO A EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO DA BOM JESUS, CONTRATO Nº  100/2018, PROCESSO 108/2018, LICITACAO 06/2018. SOLIC. 883/19.",-216744.00,0,,0,,2019,100,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001333,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1265,CONTRATO DE REPASSE Nº 834645/2016/MCIDADES/CAIXA,67070,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000633,9.5818399000633E13,"DOT:?1553? NUMEMP:?45335?EMPENHO ORDINARIO DESTINADO A EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO DA BOM JESUS, CONTRATO Nº  100/2018, PROCESSO 108/2018, LICITACAO 06/2018. SOLIC. 883/19.",216744.00,0,,0,,2019,100,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001334,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1267,CONTRATO DE REPASSE Nº 828870/2016/MCIDADES/CAIXA,24194,PELLAT ENGENHARIA LTDA,PJ,5687478000155,5687478000155,"DOT:?1555? NUMEMP:?45336?EMPENHO COMPLEMENTAR DESTINADO A EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA BENJAMIN CONSTANT, CONTRATO Nº 101/2018, PROCESSO 109/2018, LICITACAO 07/2018. SOLIC. 885/19.",15933.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001335,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,RECURSO LIVRE,67070,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000633,9.5818399000633E13,"DOT:?566? NUMEMP:?45337?EMPENHO ORDINARIO DESTINADO A EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA ACURCIO DE SA, CONTRATO Nº 103/2018, PROCESSO 133/2018, LICITACAO 03/2018. SOLIC. 884/19.",2484.00,0,,0,,2019,103,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001335,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,RECURSO LIVRE,67070,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000633,9.5818399000633E13,"DOT:?566? NUMEMP:?45337?EMPENHO ORDINARIO DESTINADO A EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA ACURCIO DE SA, CONTRATO Nº 103/2018, PROCESSO 133/2018, LICITACAO 03/2018. SOLIC. 884/19.",-2484.00,0,,0,,2019,103,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001336,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1266,CONTRATO DE REPASSE 834818/2016/MCIDADES/CAIXA,67070,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000633,9.5818399000633E13,"DOT:?1551? NUMEMP:?45338?EMPENHO ORDINARIO DESTINADO A EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA ACURCIO DE SA, CONTRATO Nº 103/2018, PROCESSO 133/2018, LICITACAO 03/2018. SOLIC. 884/19.",-227416.50,0,,0,,2019,103,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001336,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1266,CONTRATO DE REPASSE 834818/2016/MCIDADES/CAIXA,67070,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000633,9.5818399000633E13,"DOT:?1551? NUMEMP:?45338?EMPENHO ORDINARIO DESTINADO A EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA ACURCIO DE SA, CONTRATO Nº 103/2018, PROCESSO 133/2018, LICITACAO 03/2018. SOLIC. 884/19.",227416.50,0,,0,,2019,103,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001337,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,RECURSO LIVRE,24194,PELLAT ENGENHARIA LTDA,PJ,5687478000155,5687478000155,"DOT:?566? NUMEMP:?45339?EMPENHO COMPLEMENTAR E DA CONTRAPARTIDA DESTINADO A EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA GENERAL ABREU/CORONEL LAGO , CONTRATO Nº 102/2018, PROCESSO 120/2018, LICITACAO 09/2018. SOLIC. 886/19.",-1422.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001337,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,RECURSO LIVRE,24194,PELLAT ENGENHARIA LTDA,PJ,5687478000155,5687478000155,"DOT:?566? NUMEMP:?45339?EMPENHO COMPLEMENTAR E DA CONTRAPARTIDA DESTINADO A EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA GENERAL ABREU/CORONEL LAGO , CONTRATO Nº 102/2018, PROCESSO 120/2018, LICITACAO 09/2018. SOLIC. 886/19.",17570.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001338,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1262,CONTRATO REPASSE Nº 844969/MCIDADES/CAIXA,24194,PELLAT ENGENHARIA LTDA,PJ,5687478000155,5687478000155,"DOT:?1578? NUMEMP:?45340?EMPENHO COMPLEMENTAR E DA CONTRAPARTIDA DESTINADO A EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA GENERAL ABREU/CORONEL LAGO , CONTRATO Nº 102/2018, PROCESSO 120/2018, LICITACAO 09/2018. SOLIC. 886/19.",8771.52,0,,0,,2018,102,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001338,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1262,CONTRATO REPASSE Nº 844969/MCIDADES/CAIXA,24194,PELLAT ENGENHARIA LTDA,PJ,5687478000155,5687478000155,"DOT:?1578? NUMEMP:?45340?EMPENHO COMPLEMENTAR E DA CONTRAPARTIDA DESTINADO A EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA GENERAL ABREU/CORONEL LAGO , CONTRATO Nº 102/2018, PROCESSO 120/2018, LICITACAO 09/2018. SOLIC. 886/19.",-8771.52,0,,0,,2018,102,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001339,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,"DOT:?163? NUMEMP:?45341?EMPENHO PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 PARA OS SERVICOS DE MONITORAMENTO NA SAD E UNIDADES SUBORDINADAS, TAIS COMO DTI E DM. SOLIC. 589/19. PROT. 1320/19.",1673.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001339,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,"DOT:?163? NUMEMP:?45341?EMPENHO PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 PARA OS SERVICOS DE MONITORAMENTO NA SAD E UNIDADES SUBORDINADAS, TAIS COMO DTI E DM. SOLIC. 589/19. PROT. 1320/19.",-1673.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001340,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,24194,PELLAT ENGENHARIA LTDA,PJ,5687478000155,5687478000155,"DOT:?574? NUMEMP:?45342?EMPENHO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA Nº 101/2018/SMPO/DCL - EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES, NA RUA BENJAMIN CONSTANT, TRECHO ENTRE AS RUAS MANCIAS ALVES E VINTE DE SETEMBRO BAIRRO DO TIRO, CONTRATO DE REPASSE MCIDADES 828870/2016 - OPERACAO 1028991-80. SOLIC. 665/19. PROT. 1445/19.",2484.00,0,,0,,2018,101,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001341,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,RECURSO LIVRE,132477,CIMA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA,PJ,23463282000169,23463282000169,"DOT:?566? NUMEMP:?45343?EMPENHO ORDINARIO DESTINADO A EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA EURICO GASPAR DUTRA, CONTRATO Nº 88/2018, PROCESSO 106/2018, LICITACAO 04/2018, SOLIC. 882/19.",2983.00,0,,0,,2018,4,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001342,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1268,CONTRATO DE REPASSE Nº 829189/2016/MCIDADES/CAIXA,132477,CIMA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA,PJ,23463282000169,23463282000169,"DOT:?1547? NUMEMP:?45344?EMPENHO ORDINARIO DESTINADO A EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA EURICO GASPAR DUTRA, CONTRATO Nº 88/2018, PROCESSO 106/2018, LICITACAO 04/2018, SOLIC. 882/19.",281446.85,0,,0,,2018,88,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001343,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,96490,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000250,13535772000250,"DOT:?1032? NUMEMP:?45345?EMPENHO PARA COMPRA DE PECAS E CONTRATACAO  DE SERVICO DE CONCESSIONARIA REFERENCIA MITSUBISHI  PARA REVISAO DE 30,000KM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VEICULO MITSUBISHI L200 TRITON SPORT PLACA IYW0136. SOLIC. 898/19. PROT, 2276/19.",390.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001343,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,96490,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000250,13535772000250,"DOT:?1032? NUMEMP:?45345?EMPENHO PARA COMPRA DE PECAS E CONTRATACAO  DE SERVICO DE CONCESSIONARIA REFERENCIA MITSUBISHI  PARA REVISAO DE 30,000KM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VEICULO MITSUBISHI L200 TRITON SPORT PLACA IYW0136. SOLIC. 898/19. PROT, 2276/19.",-390.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001344,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,96490,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000250,13535772000250,"DOT:?1032? NUMEMP:?45346?EMPENHO PARA COMPRA DE PECAS E CONTRATACAO  DE SERVICO DE CONCESSIONARIA REFERENCIA MITSUBISHI  PARA REVISAO DE 30,000KM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VEICULO MITSUBISHI L200 TRITON SPORT PLACA IYW0136. SOLIC. 898/19. PROT, 2276/19.",-694.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001344,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,96490,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000250,13535772000250,"DOT:?1032? NUMEMP:?45346?EMPENHO PARA COMPRA DE PECAS E CONTRATACAO  DE SERVICO DE CONCESSIONARIA REFERENCIA MITSUBISHI  PARA REVISAO DE 30,000KM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VEICULO MITSUBISHI L200 TRITON SPORT PLACA IYW0136. SOLIC. 898/19. PROT, 2276/19.",694.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001345,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,96490,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000250,13535772000250,"DOT:?1039? NUMEMP:?45347?EMPENHO PARA COMPRA DE PECAS E CONTRATACAO  DE SERVICO DE CONCESSIONARIA REFERENCIA MITSUBISHI  PARA REVISAO DE 30,000KM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VEICULO MITSUBISHI L200 TRITON SPORT PLACA IYW0136. SOLIC. 898/19. PROT, 2276/19.",225.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001345,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,96490,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000250,13535772000250,"DOT:?1039? NUMEMP:?45347?EMPENHO PARA COMPRA DE PECAS E CONTRATACAO  DE SERVICO DE CONCESSIONARIA REFERENCIA MITSUBISHI  PARA REVISAO DE 30,000KM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VEICULO MITSUBISHI L200 TRITON SPORT PLACA IYW0136. SOLIC. 898/19. PROT, 2276/19.",-225.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001346,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,17915,ROSANGELA ISABEL ROSA DE FREITAS,PF,50143824015,50143824015,"DOT:?3594? NUMEMP:?45348?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 523/CJ/2018 PROCESSO N?. 9000803-79.2017.8.21.0030 PROCESSO: REGIME ESTATUTARIO - NOMEACAO REQUERENTE: ROSANGELA FREITAS GARCIA HONORARIOS ADVOCATICIOS PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",91.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001346,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,17915,ROSANGELA ISABEL ROSA DE FREITAS,PF,50143824015,50143824015,LIQUIDACAO NUMERO :76997,,76997,91.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001347,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?45349?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 523/CJ/2018 PROCESSO N?. 9000803-79.2017.8.21.0030 PROCESSO: REGIME ESTATUTARIO - NOMEACAO REQUERENTE: ROSANGELA FREITAS GARCIA CUSTAS JUDICIAIS PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",149.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001347,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :76999,,76999,149.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001348,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?45350?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 523/CJ/2018 PROCESSO N?. 030/1.13.0001863-2 PROCESSO: ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REQUERENTE: VERA ANITA SANTOS DA SILVA CUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",171.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001348,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :77005,,77005,171.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001349,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?45351?ATUALIZACAO GUIA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 523/CJ/2018 PROCESSO N?. 030/1.13.0001863-2 PROCESSO: ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REQUERENTE: VERA ANITA SANTOS DA SILVA CUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",0.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001349,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :77008,,77008,0.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001350,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,120632,KATIANE GARCIA TRINDADE,PF,88738361000,88738361000,"DOT:?3594? NUMEMP:?45352?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 523/CJ/2018 PROCESSO N?. 9000367-86.2018.8.21.0030 LICENCAS/AFASTAMENTOS: LICENCA-PREMIO REQUERENTE: KATIANE GARCIA TRINDADE PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",5779.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001350,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,120632,KATIANE GARCIA TRINDADE,PF,88738361000,88738361000,LIQUIDACAO NUMERO :77010,,77010,5779.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001351,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?45353?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 523/CJ/2018 PROCESSO N?. 030/1.16.0002575-8 PROCESSO: ACAO DE INTERNACAO PSIQUIATRICA REQUERENTE: ANGELO CAILIR ZAMBELI CUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",193.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001351,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :77013,,77013,193.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001352,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,DOT:?177? NUMEMP:?45354?EMPENHO PARA A COMPRA DE MAIS  06 PAINEIS DE LED 36W 40X40 CONFORME SOLICITACAO 730 E SEUS ORCAMENTOS . SOLIC. 874/19. PROT. 2211/19.,1080.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001352,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,DOT:?177? NUMEMP:?45354?EMPENHO PARA A COMPRA DE MAIS  06 PAINEIS DE LED 36W 40X40 CONFORME SOLICITACAO 730 E SEUS ORCAMENTOS . SOLIC. 874/19. PROT. 2211/19.,-1080.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001354,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,127100,ELETRICA LUZ COMERC. DE MAT. ELETRICOS L,PJ,226324000142,226324000142,"DOT:?586? NUMEMP:?45356?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO  PUBLICA, CFE PROCESSO DE COMPRAS 84/2018, PP 56/2018, SOLIC. 760/2019, PROTOC. 1802",1771.20,0,,0,,2018,56,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001358,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?669? NUMEMP:?45360?JUROS REFERENTE GPS/INSS NF. 2857 COMPETENCIA 12/2018 - ORDEM DE PAGAMENTO 22195/2018 - MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,25.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001358,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :77040,,77040,25.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001361,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?45363?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1-9,86.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001361,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :77047,,77047,86.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001361,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-29 ORDEM PAGTO:26600,,77047,,407835,86.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001362,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?45364?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5311-2,6.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001362,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :77049,,77049,6.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001362,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-29 ORDEM PAGTO:26601,,77049,,407836,6.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001363,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?45365?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7015-7,18.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001363,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :77051,,77051,18.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001363,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-29 ORDEM PAGTO:26602,,77051,,407837,18.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001364,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?45366?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8490-5,6.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001364,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :77053,,77053,6.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001364,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-29 ORDEM PAGTO:26603,,77053,,407838,6.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001365,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?45367?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 33861-3,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001365,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :77055,,77055,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001365,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-29 ORDEM PAGTO:26604,,77055,,407839,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001366,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?45368?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 46252-7,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001366,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :77057,,77057,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001366,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-29 ORDEM PAGTO:26605,,77057,,407840,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001367,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?45369?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 46256-X,6.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001367,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :77059,,77059,6.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001367,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-29 ORDEM PAGTO:26606,,77059,,407841,6.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001368,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?45370?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 46260-8,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001368,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :77061,,77061,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001368,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-29 ORDEM PAGTO:26607,,77061,,407842,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001369,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?45371?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 48082-7,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001369,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :77063,,77063,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001369,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-29 ORDEM PAGTO:26608,,77063,,407843,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001370,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,49266,JUREMA TEREZINHA CONTREIRA PIRES,PF,58506349087,58506349087,"DOT:?3594? NUMEMP:?45372?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 546/CJ/2018 PROCESSO N?. 9000805-15.2018.8.21.0030 PROCESSO: LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO REQUERENTE: JUREMA TEREZINHA CONTREIRA PIRES PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",15224.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001370,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,49266,JUREMA TEREZINHA CONTREIRA PIRES,PF,58506349087,58506349087,LIQUIDACAO NUMERO :77065,,77065,15224.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001371,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?45373?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 546/CJ/2018 PROCESSO N?. 030/1.10.0000294-3 PROCESSO: ORDINARIA-OUTROS / ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER - MEDICAMENTOS REQUERENTE: DELADIER NUNES SILVA CUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",323.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001371,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :77067,,77067,323.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001372,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?45374?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 546/CJ/2018 PROCESSO N?. 030/1.14.0001886-3 PROCESSO: ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REQUERENTE: MARCIOLINA GONCALVES DE SOUZA CUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",229.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001372,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :77069,,77069,229.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001373,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,49685,SANDRA MARI WEBER VELOSO,PF,44632576034,44632576034,"DOT:?3594? NUMEMP:?45375?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 546/CJ/2018 PROCESSO N?. 030/3.12.0000316-6 PROCESSO: COBRANCA/PROCEDIMENTO ORDINARIO REQUERENTE: SANDRA MARI WEBER VELOZO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",11332.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001373,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,49685,SANDRA MARI WEBER VELOSO,PF,44632576034,44632576034,LIQUIDACAO NUMERO :77071,,77071,11332.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001374,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,44562,ALEXANDRA SAUERESSIG KOWAS,PF,90521064015,90521064015,"DOT:?3594? NUMEMP:?45376?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 546/CJ/2018 PROCESSO CNJ N?. 9000821-66.2018.8.21.0030 PROCESSO: LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO REQUERENTE: ALEXANDRA SAUERSSIG KOWAS E OUTROS BENEFICIARIO: ALEXANDRA SAUERSSIG KOWAS PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",4198.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001374,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,44562,ALEXANDRA SAUERESSIG KOWAS,PF,90521064015,90521064015,LIQUIDACAO NUMERO :77073,,77073,4198.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001375,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,114857,ANGELA MARISA LIMA MOLINA,PF,70044716087,70044716087,"DOT:?3594? NUMEMP:?45377?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 546/CJ/2018 PROCESSO CNJ N?. 9000821-66.2018.8.21.0030 PROCESSO: LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO REQUERENTE: ALEXANDRA SAUERSSIG KOWAS E OUTROS BENEFICIARIO: ANGELA MARISA LIMA MOLINA PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",8794.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001375,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,114857,ANGELA MARISA LIMA MOLINA,PF,70044716087,70044716087,LIQUIDACAO NUMERO :77075,,77075,8794.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001376,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,107282,ANTONIA AGUIRRE MARTINS,PF,46066632000,46066632000,"DOT:?3594? NUMEMP:?45378?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 546/CJ/2018 PROCESSO CNJ N?. 9000821-66.2018.8.21.0030 PROCESSO: LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO REQUERENTE: ALEXANDRA SAUERSSIG KOWAS E OUTROS BENEFICIARIO: ANTONIA AGUIRRE MARTINS PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",5224.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001376,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,107282,ANTONIA AGUIRRE MARTINS,PF,46066632000,46066632000,LIQUIDACAO NUMERO :77077,,77077,5224.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001377,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,135520,CARMEM MARIA MARTINS DOS SANTOS,PF,48196843020,48196843020,"DOT:?3594? NUMEMP:?45379?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 546/CJ/2018 PROCESSO CNJ N?. 9000821-66.2018.8.21.0030 PROCESSO: LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO REQUERENTE: ALEXANDRA SAUERSSIG KOWAS E OUTROS BENEFICIARIO: CARMEM MARIA MARTINS DOS SANTOS PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",5420.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001377,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,135520,CARMEM MARIA MARTINS DOS SANTOS,PF,48196843020,48196843020,LIQUIDACAO NUMERO :77079,,77079,5420.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001379,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,135419,CARMEM TEREZINHA DA CONCEICAO MORAES,PF,30630762015,30630762015,"DOT:?3594? NUMEMP:?45381?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 546/CJ/2018 PROCESSO CNJ N?. 9000821-66.2018.8.21.0030 PROCESSO: LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO REQUERENTE: ALEXANDRA SAUERSSIG KOWAS E OUTROS BENEFICIARIO: CARMEM TEREZINHA MOLINA DA CONCEICAO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",2872.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019010001379,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,135419,CARMEM TEREZINHA DA CONCEICAO MORAES,PF,30630762015,30630762015,LIQUIDACAO NUMERO :77082,,77082,2872.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019020000034,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?20009? NUMEMP:?46016?PAGAMENTO DE TARIFA DE TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL,9.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019020000034,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :79445,,79445,9.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019020000035,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20020? NUMEMP:?46494?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO MES FEVEREIRO/2019 - RPPS.,1080.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019020000036,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?20009? NUMEMP:?46660?PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC TED ELETRONICO,9.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019020000036,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :82598,,82598,9.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019020000036,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-29 ORDEM PAGTO:27663,,82598,,82616,9.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-02-22,2019-01-30,2018010002552,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,60757,HIPERTEX SERVICOS DE CONCRETAGEM EIRELI-,PJ,18728542000140,18728542000140,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:4696,,12729,,82228,30.00,2017,166,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-05-10,2019-01-30,2018010006998,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,60757,HIPERTEX SERVICOS DE CONCRETAGEM EIRELI-,PJ,18728542000140,18728542000140,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:9919,,27884,,82229,190.00,2017,166,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-05-10,2019-01-30,2018010007005,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,60757,HIPERTEX SERVICOS DE CONCRETAGEM EIRELI-,PJ,18728542000140,18728542000140,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:9926,,27904,,82227,570.00,2017,166,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-05-11,2019-01-30,2018010007032,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:9959,,27995,,82248,644.35,2017,88,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2019,2018-05-01,2019-01-30,2018010009064,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039280000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,69283,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,4210265000175,4210265000175,LIQUIDACAO NUMERO :77223,,77223,6800.00,0,,2018,53,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-08-03,2019-01-30,2018010011616,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:15015,,42991,,348506,5518.09,2013,845,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-08-03,2019-01-30,2018010011616,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"REFERENTE A IRRF - PJ 1 NO VALOR           71,42 DA NOTA 2018123298?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          214,27 DA NOTA 2018123298?NREFERENTE A INSS -MERCOSERV NO VALOR          785,66 DA NOTA 2018123298?N ORDEM PAGTO:15015",,42991,,348507,1071.35,2013,845,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-08-03,2019-01-30,2018010011628,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,63092,ASSOCIACAO ESPIRITA DR FERREIRA DE MORAE,PJ,91572792000205,9.1572792000205E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:15035,,43041,,82237,21700.00,2017,51,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-08-14,2019-01-30,2018010012005,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,63614,TIAGO WOBIDO,PF,248023012,248023012,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:15618,,44565,,348480,2002.42,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-08-14,2019-01-30,2018010012005,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,63614,TIAGO WOBIDO,PF,248023012,248023012,"REFERENTE A IRRF  RENDIMENTO SERVIDOR  DO EXECUTIVO NO VALOR            7,98 DA NOTA 2018123171?N ORDEM PAGTO:15618",,44565,,348481,7.98,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-08-14,2019-01-30,2018010012006,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,42356,ADRIANO PANIZ RODRIGUES,PF,66902720010,66902720010,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:15622,,44573,,359226,1329.16,2016,566,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-08-14,2019-01-30,2018010012006,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,42356,ADRIANO PANIZ RODRIGUES,PF,66902720010,66902720010,"REFERENTE A INSS NO VALOR          164,28 DA NOTA 2018123167?N ORDEM PAGTO:15622",,44573,,359227,164.28,2016,566,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-08-16,2019-01-30,2018010012174,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,127270,ROBERTINO FRANCISCO DE OLIVEIRA,PJ,1644493000165,1644493000165,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:15835,,45166,,82239,335.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-08-17,2019-01-30,2018010012210,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:15885,,45300,,348487,2354.84,2018,101,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-08-20,2019-01-30,2018010012229,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS MÓVEIS,40,ASPS,48248,FLAVIO WALAU VALANDRO,PJ,10790611000134,10790611000134,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:15903,,45357,,82187,884.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-08-22,2019-01-30,2018010012325,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4510,PAB FIXO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:16011,,45677,,82159,287.80,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-08-27,2019-01-30,2018010012751,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,130871,VERA REGINA DE OLIVEIRA MIRANDA LEMOS,PF,59314460010,59314460010,"REFERENTE A IRRF  RENDIMENTO SERVIDOR  DO EXECUTIVO NO VALOR           76,00 DA NOTA 2018123164?N ORDEM PAGTO:16483",,47050,,82177,76.00,2016,566,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-08-27,2019-01-30,2018010012751,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,130871,VERA REGINA DE OLIVEIRA MIRANDA LEMOS,PF,59314460010,59314460010,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:16483,,47050,,82176,2796.00,2016,566,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-08-28,2019-01-30,2018010012915,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,3204,BRUNO MUNIZ COELHO,PF,22164189000,22164189000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:16685,,47621,,82220,1787.36,2016,566,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-08-28,2019-01-30,2018010012919,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,2052,ANTONIO JESUS DAMACENO DE ANDRADE,PF,20058136053,20058136053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:16691,,47637,,82164,9073.76,2016,566,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-08-28,2019-01-30,2018010012919,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,2052,ANTONIO JESUS DAMACENO DE ANDRADE,PF,20058136053,20058136053,"REFERENTE A IRRF  RENDIMENTO SERVIDOR  DO EXECUTIVO NO VALOR        2.242,65 DA NOTA 2018123155?NREFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR          642,34 DA NOTA 2018123155?N ORDEM PAGTO:16691",,47637,,82165,2884.99,2016,566,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-08-28,2019-01-30,2018010012927,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,14334,MARIO ASSIS COSTA ALMEIDA,PF,20749848049,20749848049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:16704,,47668,,82181,2480.61,2016,566,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-08-28,2019-01-30,2018010012927,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,14334,MARIO ASSIS COSTA ALMEIDA,PF,20749848049,20749848049,"REFERENTE A IRRF  RENDIMENTO SERVIDOR  DO EXECUTIVO NO VALOR           46,75 DA NOTA 2018123175?N ORDEM PAGTO:16704",,47668,,82182,46.75,2016,566,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-08-31,2019-01-30,2018010013176,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,70532,ANDERSON CAMARGO PAESANO,PF,2556687169,2556687169,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:17006,,48529,,82236,983.41,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-10-08,2019-01-30,2018010014980,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,40,ASPS,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:18983,,54389,,82230,1534.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-10-08,2019-01-30,2018010014981,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,40,ASPS,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:18984,,54391,,82231,1888.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-10-19,2019-01-30,2018010015329,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,9316,JOAO ALTAIR BACIN,PF,6519687049,6519687049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:26479,,76546,,82221,11861.56,2016,566,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-10-19,2019-01-30,2018010015329,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,9316,JOAO ALTAIR BACIN,PF,6519687049,6519687049,"REFERENTE A IRRF  RENDIMENTO SERVIDOR  DO EXECUTIVO NO VALOR        3.300,10 DA NOTA S/N?NREFERENTE A INSS NO VALOR          642,34 DA NOTA S/N?N ORDEM PAGTO:26479",,76546,,82222,3942.44,2016,566,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-10-19,2019-01-30,2018010015331,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,12248,LUCIANO ANDRADE LOUREIRO,PF,34681434000,34681434000,"REFERENTE A IRRF  RENDIMENTO SERVIDOR  DO EXECUTIVO NO VALOR          226,55 DA NOTA 2018123163?NREFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR          473,88 DA NOTA 2018123163?N ORDEM PAGTO:19345",,55466,,82250,700.43,2016,566,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-10-19,2019-01-30,2018010015331,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,12248,LUCIANO ANDRADE LOUREIRO,PF,34681434000,34681434000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:19345,,55466,,82249,3607.57,2016,566,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-10-19,2019-01-30,2018010015337,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,3559,CARMEN REGINA D''AVILA BALBE,PF,22536396053,22536396053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:19355,,55491,,82170,2818.68,2016,566,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-10-19,2019-01-30,2018010015337,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,3559,CARMEN REGINA D''AVILA BALBE,PF,22536396053,22536396053,"REFERENTE A IRRF  RENDIMENTO SERVIDOR  DO EXECUTIVO NO VALOR           80,00 DA NOTA 2018123179?NREFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR          358,26 DA NOTA 2018123179?N ORDEM PAGTO:19355",,55491,,82171,438.26,2016,566,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2018,2019,2018-10-30,2019-01-30,2018010015924,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,57429,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000129,9.5818399000129E13,LIQUIDACAO NUMERO :77235,,77235,24704.13,0,,2018,133,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2018,2019,2018-10-30,2019-01-30,2018010015926,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,95947,RODOVIAS DO SUL PAVIMENTADORA LTDA,PJ,11975534000150,11975534000150,LIQUIDACAO NUMERO :77179,,77179,12174.01,0,,2018,135,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2018,2019,2018-10-30,2019-01-30,2018010015926,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,95947,RODOVIAS DO SUL PAVIMENTADORA LTDA,PJ,11975534000150,11975534000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:26636,,77179,,348392,12174.01,2018,135,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-10-30,2019-01-30,2018010015934,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:19950,,57306,,82246,7320.00,2018,136,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-10-30,2019-01-30,2018010015934,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:19951,,57307,,82247,1880.00,2018,136,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2018,2019,2018-10-31,2019-01-30,2018010016092,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:20114,,57831,,82079,179.73,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2018,2019,2018-11-01,2019-01-30,2018010016093,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:20115,,57833,,82073,209.76,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2018,2019,2018-11-07,2019-01-30,2018010016297,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:20321,,58450,,82108,184.10,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2018,2019,2018-11-07,2019-01-30,2018010016298,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,49976,CABELEIRA E BONFA ADVOGADOS ASSOCIADOS,PJ,11979142000169,11979142000169,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:20322,,58452,,82109,817.70,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2018,2019,2018-11-13,2019-01-30,2018010016699,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:20722,,59647,,82118,8197.58,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2018,2019,2018-11-13,2019-01-30,2018010016702,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:20725,,59653,,82122,1589.34,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2018,2019,2018-11-13,2019-01-30,2018010016703,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:20726,,59655,,82123,62.70,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2018,2019,2018-11-13,2019-01-30,2018010016704,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,108781,FABIANI CASSOL KONZEN,PF,50146254015,50146254015,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:20727,,59657,,82119,725.64,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2018,2019,2018-11-13,2019-01-30,2018010016705,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,70956,CRISTIAN BARCELOS RETAMOSO,PF,86545060,86545060,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:20728,,59659,,82120,1240.67,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2018,2019,2018-11-13,2019-01-30,2018010016707,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:20730,,59663,,82125,365.10,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-16,2019-01-30,2018010016768,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,48651,GREICE MARQUES BACIN,PF,484221000,484221000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:20793,,59839,,359229,307.02,2016,566,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-16,2019-01-30,2018010016768,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,48651,GREICE MARQUES BACIN,PF,484221000,484221000,"REFERENTE A INSS NO VALOR           37,62 DA NOTA 2018123161?N ORDEM PAGTO:20793",,59839,,359230,37.62,2016,566,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-19,2019-01-30,2018010016794,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70465,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL,PJ,3652030000170,3652030000170,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:20821,,59911,,82244,624.75,2018,146,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-19,2019-01-30,2018010016795,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70466,CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L,PJ,5782733000149,5782733000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:20823,,59914,,82240,23377.30,2018,146,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-19,2019-01-30,2018010016795,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70466,CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L,PJ,5782733000149,5782733000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:20824,,59915,,82241,2342.70,2018,146,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-19,2019-01-30,2018010016802,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70469,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO,PJ,44734671000151,44734671000151,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:20834,,59944,,82243,9795.00,2018,146,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-19,2019-01-30,2018010016806,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70462,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS,PJ,94894169000186,94894169000186,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:20841,,59959,,348489,9000.00,2018,146,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-19,2019-01-30,2018010016806,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70462,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS,PJ,94894169000186,94894169000186,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:20840,,59958,,348488,7485.00,2018,146,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-19,2019-01-30,2018010016821,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLÓGICO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,127876,DENTALLY MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTO,PJ,7832100000123,7832100000123,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:20857,,60005,,82161,2639.55,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2018,2019,2018-11-19,2019-01-30,2018010016859,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:20892,,60109,,82127,12.70,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2018,2019,2018-11-19,2019-01-30,2018010016860,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:20893,,60111,,82128,321.38,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2018,2019,2018-11-19,2019-01-30,2018010016861,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:20894,,60113,,82130,207.19,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-20,2019-01-30,2018010016879,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50258,JOCEMAR CAMARGO,PJ,11385995000172,11385995000172,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:20912,,60166,,82189,1980.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2018,2019,2018-11-16,2019-01-30,2018010016936,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,104,CIDADE MELHOR,1068,MOBILIDADE URBANA - PRO-TRANSPORTE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1193,MOBILIDADE URBANA-PRO-TRANSPORTE,95947,RODOVIAS DO SUL PAVIMENTADORA LTDA,PJ,11975534000150,11975534000150,LIQUIDACAO NUMERO :77178,,77178,364810.67,0,,2018,135,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2018,2019,2018-11-16,2019-01-30,2018010016936,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,104,CIDADE MELHOR,1068,MOBILIDADE URBANA - PRO-TRANSPORTE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1193,MOBILIDADE URBANA-PRO-TRANSPORTE,95947,RODOVIAS DO SUL PAVIMENTADORA LTDA,PJ,11975534000150,11975534000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:26635,,77178,,348386,349056.42,2018,135,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2018,2019,2018-11-16,2019-01-30,2018010016936,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,104,CIDADE MELHOR,1068,MOBILIDADE URBANA - PRO-TRANSPORTE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1193,MOBILIDADE URBANA-PRO-TRANSPORTE,95947,RODOVIAS DO SUL PAVIMENTADORA LTDA,PJ,11975534000150,11975534000150,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR       11.527,50 DA NOTA 022180769?NREFERENTE A INSS - RODOVIAS NO VALOR        4.226,75 DA NOTA 022180769?N ORDEM PAGTO:26635",,77178,,348387,15754.25,2018,135,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-22,2019-01-30,2018010017069,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4521,PROGR. MELHORIA DO ACESSO A QUALID. DE VIDA - PMAQ,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:21100,,60724,,82162,29.60,2018,98,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-26,2019-01-30,2018010017561,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:21575,,62159,,82186,585.00,2018,98,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-26,2019-01-30,2018010017565,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4521,PROGR. MELHORIA DO ACESSO A QUALID. DE VIDA - PMAQ,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:21578,,62167,,82163,164.25,2018,100,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-28,2019-01-30,2018010017728,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,58191,FILIPE ZANELLA WERMUTH EIRELI - ME,PJ,18541026000102,18541026000102,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:21746,,62639,,82242,91.50,2017,167,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-28,2019-01-30,2018010017752,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:21768,,62702,,82245,8000.00,2018,136,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-29,2019-01-30,2018010017798,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,60782,JAISON DALENOGARI CHUQUEL 98284355000,PJ,20994694000137,20994694000137,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:21816,,62829,,82238,1400.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-29,2019-01-30,2018010017799,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50258,JOCEMAR CAMARGO,PJ,11385995000172,11385995000172,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:21817,,62831,,82188,780.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-04,2019-01-30,2018010018184,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,66625,MARIA ALEJANDRA SALMON LLANO,PF,70277948100,70277948100,"REFERENTE A INSS NO VALOR          183,23 DA NOTA 2018123177?N ORDEM PAGTO:22206",,63911,,359104,183.23,2016,566,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-04,2019-01-30,2018010018184,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,66625,MARIA ALEJANDRA SALMON LLANO,PF,70277948100,70277948100,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:22206,,63911,,359103,1482.53,2016,566,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2018,2019,2018-12-11,2019-01-30,2018010018622,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,95947,RODOVIAS DO SUL PAVIMENTADORA LTDA,PJ,11975534000150,11975534000150,LIQUIDACAO NUMERO :77181,,77181,7265.31,0,,2018,135,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2018,2019,2018-12-11,2019-01-30,2018010018622,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,95947,RODOVIAS DO SUL PAVIMENTADORA LTDA,PJ,11975534000150,11975534000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:26637,,77181,,348393,7265.31,2018,135,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-12,2019-01-30,2018010018714,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,17100,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,PJ,95592077000104,95592077000104,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:22731,,65485,,82235,3554.20,2018,121,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2018,2019,2018-12-13,2019-01-30,2018010018752,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTEN??O DE IM?VEIS, VE?CULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,70447,MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI,PJ,29081832000161,29081832000161,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:22768,,65587,,82139,5310.00,2018,124,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-14,2019-01-30,2018010018804,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50258,JOCEMAR CAMARGO,PJ,11385995000172,11385995000172,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:22818,,65726,,82191,2690.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-17,2019-01-30,2018010018815,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50258,JOCEMAR CAMARGO,PJ,11385995000172,11385995000172,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:22829,,65755,,82190,5304.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-18,2019-01-30,2018010019139,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:23153,,66732,,82157,170.97,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-19,2019-01-30,2018010019565,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,63009,ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,1656038000937,1656038000937,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:23579,,68010,,82232,1177.43,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-27,2019-01-30,2018010019853,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:23861,,68650,,348503,552.96,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-27,2019-01-30,2018010019871,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,458,ADOLFO GIROTTO,PF,6519326020,6519326020,"REFERENTE A P & F ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA NO VALOR        1.358,03 DA NOTA 2018123427?N ORDEM PAGTO:23879",,68703,,348490,1358.03,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-15,2019-01-30,2019010000420,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.30.41,333041390400000,TRANSFERÊNCIAS PARA SUSEPE/RS,1,RECURSO LIVRE,131170,SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,PJ,87958583000146,87958583000146,LIQUIDACAO NUMERO :77239,,77239,10761.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-18,2019-01-30,2019010000518,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:477,,1250,,82121,0.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-18,2019-01-30,2019010000519,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:478,,1252,,82126,0.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-01-30,2019010000637,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,CFE REQUERIMENTO DA SERVIDORA SANDRA IARA F. FORTES REF CANCELAMENTO DO ADIANTAMENTO DE FA?RIAS. ORDEM PAGTO:539,,1514,,409573,-3385.38,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-22,2019-01-30,2019010000645,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:552,,1532,,82129,4.45,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-22,2019-01-30,2019010000646,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:553,,1534,,82117,288.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-22,2019-01-30,2019010000649,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:554,,1538,,82124,4.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-22,2019-01-30,2019010000650,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:555,,1540,,82106,0.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-01-30,2019010000709,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,LIQUIDACAO NUMERO :77217,,77217,2853.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-30,2019010001012,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000200000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01589/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:26463,,76483,,82145,91941.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-30,2019010001013,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020200000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01589/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:26464,,76485,,82146,1888.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-30,2019010001014,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000300000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01592/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:26465,,76487,,82150,157130.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-30,2019010001015,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020300000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01592/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:26466,,76489,,82151,9916.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-30,2019010001016,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000100000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01565/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:26467,,76491,,82140,3913.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-30,2019010001018,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000800000,REPARC. RPPS - CADPREV Nº01604/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:26469,,76495,,82154,32011.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-30,2019010001019,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000400000,PARC. RPPS -CADPREV Nº02257/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:26470,,76497,,82152,52431.54,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-30,2019010001020,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020400000,PARC. RPPS - CADPREV Nº02257/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:26471,,76499,,82153,3432.21,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-30,2019010001021,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000500000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00356/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:26472,,76501,,82155,77182.52,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-30,2019010001023,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000600000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00894/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:26474,,76505,,82148,44717.39,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-30,2019010001024,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020600000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00894/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:26475,,76507,,82149,2091.54,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-30,2019010001025,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000700000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01333/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:26476,,76509,,82143,32612.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-30,2019010001026,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020700000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01333/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:26483,,76585,,82144,537.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-30,2019010001027,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020100000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01565/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:26477,,76514,,82141,87.93,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-01-30,2019010001028,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000200000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01589/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:26478,,76516,,82147,0.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-25,2019-01-30,2019010001106,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020500000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00356/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:26490,,76613,,82156,3825.01,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-30,2019010001127,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,LIQUIDACAO NUMERO :77212,,77212,-367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-01-30,2019010001131,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:26514,,76672,,82138,435.29,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-01-30,2019010001133,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:26515,,76681,,82132,569.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-01-30,2019010001134,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:26516,,76683,,82133,93.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-01-30,2019010001135,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:26517,,76685,,82134,3024.11,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-01-30,2019010001136,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:26518,,76687,,82135,245.47,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-01-30,2019010001137,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:26519,,76689,,82136,1184.77,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-01-30,2019010001138,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:26520,,76691,,82137,6655.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-01-30,2019010001225,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091020000000,PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI DO ORÇAMENTO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:26550,,76808,,82072,93814.68,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001356,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70468,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO,PJ,7752236000123,7752236000123,DOT:?1067? NUMEMP:?45358?COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES - PREGAO 96/2018 - PROCESSO DE LICITACAO - 146/2018.,-36900.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001356,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70468,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO,PJ,7752236000123,7752236000123,DOT:?1067? NUMEMP:?45358?COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES - PREGAO 96/2018 - PROCESSO DE LICITACAO - 146/2018.,48020.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001357,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,70477,SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,5531725000120,5531725000120,"DOT:?1068? NUMEMP:?45359?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENS ACAO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES, AOS USUARIOS DO SUS, CFE PREGAO 96/2018 - PROCESSO DE LICITACAO - 146/2018. SOLIC. 603/19, PROTOC. 1512",-46.04,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001357,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,70477,SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,5531725000120,5531725000120,"DOT:?1068? NUMEMP:?45359?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENS ACAO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES, AOS USUARIOS DO SUS, CFE PREGAO 96/2018 - PROCESSO DE LICITACAO - 146/2018. SOLIC. 603/19, PROTOC. 1512",33726.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-29,2019-01-30,2019010001358,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:26599,,77040,,348492,25.92,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001359,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,70466,CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L,PJ,5782733000149,5782733000149,"DOT:?1068? NUMEMP:?45361?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSACAO PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES - PREGAO 96/2018 - PROCESSO DE LICITACAO 146/2018. SOLIC. 585/19, PROTOC. 1505",-1.14,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001359,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,70466,CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L,PJ,5782733000149,5782733000149,"DOT:?1068? NUMEMP:?45361?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSACAO PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES - PREGAO 96/2018 - PROCESSO DE LICITACAO 146/2018. SOLIC. 585/19, PROTOC. 1505",11400.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001360,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,70461,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL,PJ,2520829000140,2520829000140,"DOT:?3696? NUMEMP:?45362?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DOACAO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES - PREGAO 96/2018 - PROCESSO DE LICITACAO - 146/2018, SOLICITACAO 575/SMS E PROTOCOLO 1516/SMS/2019.",84670.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001360,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,70461,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL,PJ,2520829000140,2520829000140,"DOT:?3696? NUMEMP:?45362?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DOACAO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES - PREGAO 96/2018 - PROCESSO DE LICITACAO - 146/2018, SOLICITACAO 575/SMS E PROTOCOLO 1516/SMS/2019.",-74590.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001360,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,70461,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL,PJ,2520829000140,2520829000140,"DOT:?3696? NUMEMP:?45362?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DOACAO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES - PREGAO 96/2018 - PROCESSO DE LICITACAO - 146/2018, SOLICITACAO 575/SMS E PROTOCOLO 1516/SMS/2019.",-10080.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001378,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,70462,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS,PJ,94894169000186,94894169000186,"DOT:?3696? NUMEMP:?45380?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES - PREGAO 96/2018 - PROCESSO DE LICITACAO - 146/2018. SOLICTACAO 519/19, PROOTOC. 1517",35662.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001378,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,70462,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS,PJ,94894169000186,94894169000186,"DOT:?3696? NUMEMP:?45380?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES - PREGAO 96/2018 - PROCESSO DE LICITACAO - 146/2018. SOLICTACAO 519/19, PROOTOC. 1517",-11372.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001380,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,70472,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,PJ,67729178000149,67729178000149,"DOT:?1068? NUMEMP:?45382?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA, PARA A DISPENSACAO AOS USUARIOS DO SUS, PELO PERIODO DE 03 MESES - PREGAO 96/2018 - PROCESSO DE LICITACAO 146/2018. SOLICITACAO 593/19, PROTOC. 1507",32210.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001381,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,70474,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,12889035000102,12889035000102,"DOT:?1068? NUMEMP:?45383?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A DISPENSACAO PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA, AOS USUARIOS DO SUS, PELO PERIODO 03 MESES - PREGAO 96/2018 - PROCESSO DE LICITACAO 146/2018. SOLICITACAO 596/19, PROTOC. 1513",32264.50,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001381,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,70474,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,12889035000102,12889035000102,"DOT:?1068? NUMEMP:?45383?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A DISPENSACAO PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA, AOS USUARIOS DO SUS, PELO PERIODO 03 MESES - PREGAO 96/2018 - PROCESSO DE LICITACAO 146/2018. SOLICITACAO 596/19, PROTOC. 1513",-232.30,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001382,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,70476,PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD,PJ,81706251000198,81706251000198,"DOT:?1068? NUMEMP:?45384?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENS ACAO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES, AOS USUARIOS DO SUS, CFE PREGAO 96/2018 - PROCESSO DE LICITACAO - 146/2018. SOLIC. 601/19, PROTOC. 1509",18290.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001383,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,70469,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO,PJ,44734671000151,44734671000151,"DOT:?1068? NUMEMP:?45385?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA, PARA DISPENSACAO AOS USUARIOS DO SUS, PELO PERIODO DE 03 MESES - PREGAO 96/2018 - PROCESSO DE LICITACAO 146/2018. SOLIC. 588/19, PROTOC. 1514",33350.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001384,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,70463,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HO,PJ,94516671000153,9.4516671000153E13,"DOT:?3696? NUMEMP:?45386?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSACAO PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA, AOS USUARIOS DO SUS, PELO PERIODO DE 03 MESES - PREGAO 96/2018 - PROCESSO DE LICITACAO - 146/2018. SOLIC. 577/19, PROTOC. 1503",6880.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001384,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,70463,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HO,PJ,94516671000153,9.4516671000153E13,"DOT:?3696? NUMEMP:?45386?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSACAO PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA, AOS USUARIOS DO SUS, PELO PERIODO DE 03 MESES - PREGAO 96/2018 - PROCESSO DE LICITACAO - 146/2018. SOLIC. 577/19, PROTOC. 1503",-6300.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001384,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,70463,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HO,PJ,94516671000153,9.4516671000153E13,"DOT:?3696? NUMEMP:?45386?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSACAO PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA, AOS USUARIOS DO SUS, PELO PERIODO DE 03 MESES - PREGAO 96/2018 - PROCESSO DE LICITACAO - 146/2018. SOLIC. 577/19, PROTOC. 1503",-580.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001385,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"DOT:?3764? NUMEMP:?45387?EMPENHO PARA PAGAMENTO DA MANUTENCAO DE SISTEMAS DE ALARME DO CER ( CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITACAO), PARA O PERIODO ESTIMADO DE QUATRO MESES( JANEIRO A ABRIL/2019), CFE. CONTRATO N? 49/2015. SOLIC. 261/19. PROT. 1342/19.",2280.00,0,,0,,2019,49,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001386,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"DOT:?1091? NUMEMP:?45388?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SISTEMAS DE CAMERAS DE VIGILANCIA DA FARMACIA BASICA, PELO PERIODO ESTIMADO DE QUATRO MESES (JANEIRO A ABRIL/2019), CFE. CONTRATO N? 48/2015. SOLIC. 238/19. PROT. 1341/19.",1315.60,0,,0,,2019,48,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001387,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"DOT:?1091? NUMEMP:?45389?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SISTEMAS DE ALARMES DA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) E ANTIGA FARMACIA POPULAR, PELO PERIODO ESTIMADO DE QUATRO MESES (JANEIRO A ABRIL/2019), CFE. CONTRATO N? 49/2015. SOLIC. 232/19. PROT. 1340/19.",2328.48,0,,0,,2019,49,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001388,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"DOT:?871? NUMEMP:?45390?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SISTEMAS DE ALARMES DO PIM( PRIMEIRA INFANCIA MELHOR) PELO PERIODO ESTIMADO DE QUATRO MESES (JANEIRO A ABRIL/2019), CFE. CONTRATO N? 49/2015. SOLIC. 231/19. PROT. 1339/19.",1164.24,0,,0,,2019,49,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001389,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"DOT:?1091? NUMEMP:?45391?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SISTEMAS DE ALARMES DO SAE/ DST-AIDS E FARMACIA ESPECIALIZADA; LABORATORIO DE FRONTEIRA, PELO PERIODO ESTIMADO DE QUATRO MESES (JANEIRO A ABRIL/2019), CFE. CONTRATO N? 49/2015. SOLIC. 210/19. PROT. 1336/19.",2280.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001390,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"DOT:?1091? NUMEMP:?45392?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SISTEMAS DE ALARMES PARA A FARMACIA BASICA, PELO PERIODO ESTIMADO DE QUATRO MESES ( JANEIRO A ABRIL/2019), CONFORME CONTRATO N? 23/2016. SOLIC. 168/19. PROT. 1334/19.",1140.00,0,,0,,2019,23,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001391,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"DOT:?3679? NUMEMP:?45393?EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SISTEMAS DE ALARME DO CAPS AD, PELO PERIODO ESTIMADO DE QUATRO MESES ( JANEIRO A ABRIL/2019), CONFORME CONTRATO N? 49/2015. SOLIC 179/19. PROT. 1348/19.",1164.24,0,,0,,2019,49,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001392,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"DOT:?3663? NUMEMP:?45394?EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SISTEMAS DE ALARMES PARA O CAPS I, PELO PERIODO ESTIMADO DE QUATRO MESES ( JANEIRO A ABRIL/2019), CONFORME CONTRATO N? 49/2015. SOLIC. 191/19. PROT. 1347/19.",1067.04,0,,0,,2019,49,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001393,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,"DOT:?3610? NUMEMP:?45395?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA OS ESFS, PELO PERIODO DE FEVEREIRO A ABRIL/19, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 184/2018 E PREGAO PRESENCIAL 122/2018. SOLICITACAO 694/2019 E PROTOCOLO 1521/SMS/2019.",853.00,0,,0,,2018,122,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001394,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,"DOT:?3610? NUMEMP:?45396?EMPENHO, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, PARA OS ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE FEVEREIRO A ABRIL/19, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 184/2018 E PREGAO PRESENCIAL 122/2018. SOLICITACAO 693/2019 E PROTOCOLO 1520/SMS/2019.",6780.50,0,,0,,2018,122,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001395,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?3675? NUMEMP:?45397?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III, PELO PERIODO ESTIMADO DE 03 MESES, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 130/2018 E PREGAO PRESENCIAL 81/2018. SOLICITACAO 692/2019 E PROTOCOLO 1519/SMS/2019.",715.60,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001396,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,"DOT:?3610? NUMEMP:?45398?EMPENHO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL, PARA OS ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE FEVEREIRO A ABRIL/19, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 183/2018 E  PREGAO PRESENCIAL 121/2018. SOLICITACAO 688/2019 E PROTOCOLO 1502/SMS/2019.",850.00,0,,0,,2018,121,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001397,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,"DOT:?3610? NUMEMP:?45399?EMPENHO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA OS ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE FEVEREIRO A ABRIL/19, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 183/2018 E  PREGAO PRESENCIAL 121/2018. SOLICITACAO 687/2019 E PROTOCOLO 1501/SMS/2019.",139.50,0,,0,,2018,121,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001398,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,"DOT:?3610? NUMEMP:?45400?EMPENHO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL, PARA OS ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE FEVEREIRO A ABRI/19, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 183/2018 E  PREGAO PRESENCIAL 121/2018. SOLICITACAO 685/2019 E PROTOCOLO 1500/SMS/2019.",2343.90,0,,0,,2018,121,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001399,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,"DOT:?3610? NUMEMP:?45401?EMPENHO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS AOS ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE FEVEREIRO A ABRIL/19, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 183/2018 E  PREGAO PRESENCIAL 121/2018. SOLICITACAO 684/2019 E PROTOCOLO 1499/SMS/2019.",19004.00,0,,0,,2018,121,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001400,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,"DOT:?3746? NUMEMP:?45402?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO AO CEMAE E PAM,  PELO PERIODO ESTIMADO DE FEVEREIRO A ABRIL/19, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 183/2018 E PREGAO 121/2018. SOLICITACAO 683/2019 E PROTOCOLO 1497/SMS/2019.",212.50,0,,0,,2018,121,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001401,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,"DOT:?3746? NUMEMP:?45403?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS AO CEMAE E PAM,PELO PERIODO ESTIMADO DE FEVEREIRO A ABRIL/19, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 183/2018 E PREGAO 121/2018. SOLICITACAO 682/2019 E PROTOCOLO 1496/SMS/2019.",27.90,0,,0,,2018,121,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001402,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,"DOT:?3746? NUMEMP:?45404?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADOS AO CEMAE E PAM, PELO PERIODO ESTIMADO DE FEVEREIRO A ABRIL/19, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 183/2018 E PREGAO 121/2018. SOLICITACAO 680/2019 E PROTOCOLO 1495/SMS/2019.",522.93,0,,0,,2018,121,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001403,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,"DOT:?3746? NUMEMP:?45405?EMPENHO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA O CEMAE E PAM, PELO PERIODO ESTIMADO DE FEVEREIRO A ABRIL/19, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 183/2018 E PREGAO PRESENCIAL 121/2018. SOLICITACAO 679/2019 E PROTOCOLO 1494/SMS/2019.",3909.75,0,,0,,2018,121,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001404,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,"DOT:?3746? NUMEMP:?45406?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS AO CEMAE E PAM PELO PERIODO DE FEVEREIRO A ABRIL/19, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 184/2018 E PREGAO PRESENCIAL 122/2018. SOLICITACAO 668/2019 E PROTOCOLO 1498/SMS/2019.",2077.50,0,,0,,2018,122,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001405,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,"DOT:?3746? NUMEMP:?45407?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS AO CEMAE E PAM PELO PERIODO DE FEVEREIRO A ABRIL/19, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 184/2018 E PREGAO PRESENCIAL 122/2018. SOLICITACAO 674/2019 E PROTOCOLO 1764/SMS/2019.",289.05,0,,0,,2018,122,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001406,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,70527,INSTITUTO DE ANAT. PATOLOGIA E CITOPALOG,PJ,10748403000177,10748403000177,"DOT:?1091? NUMEMP:?45408?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ENTRE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2019, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N?44/2018. SOLIC. 423/19. PROT. 1380/19.",-3998.03,0,,0,,2019,44,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001406,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,70527,INSTITUTO DE ANAT. PATOLOGIA E CITOPALOG,PJ,10748403000177,10748403000177,"DOT:?1091? NUMEMP:?45408?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ENTRE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2019, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N?44/2018. SOLIC. 423/19. PROT. 1380/19.",-0.29,0,,0,,2019,44,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001406,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,70527,INSTITUTO DE ANAT. PATOLOGIA E CITOPALOG,PJ,10748403000177,10748403000177,"DOT:?1091? NUMEMP:?45408?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ENTRE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2019, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N?44/2018. SOLIC. 423/19. PROT. 1380/19.",14628.00,0,,0,,2019,44,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001407,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,"DOT:?3610? NUMEMP:?45409?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS AOS ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE FEVEREIRO A ABRIL/19, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 184/2018 E PREGAO PRESENCIAL 122/2018. SOLICITACAO 695/2019 E PROTOCOLO 1522/SMS/2019.",801.30,0,,0,,2018,122,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001408,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,101572,SANTO REMEDIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC,PJ,28643008000195,28643008000195,"DOT:?3610? NUMEMP:?45410?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA OS ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE FEVEREIRO A ABRIL/19, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 184/2018 E PREGAO PRESENCIAL 122/2018.SOLICITACAO 696/2019 E PROTOCOLO 1523/SMS/2019.",538.50,0,,0,,2018,122,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001409,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,"DOT:?3610? NUMEMP:?45411?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA OS ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE FEVEREIRO A ABRIL/19, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 184/2018 E PREGAO PRESENCIAL 122/2018. SOLICITACAO 697/2019 E PROTOCOLO 1524/SMS/2019.",365.70,0,,0,,2018,122,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001410,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,101572,SANTO REMEDIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC,PJ,28643008000195,28643008000195,"DOT:?3746? NUMEMP:?45412?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS AO CEMAE E PAM, PELO PERIODO DE FEVEREIRO A ABRIL/19, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 184/2018 E PREGAO PRESENCIAL 122/2018. SOLICITACAO 706/2019 E PROTOCOLO 1762/SMS/2019.",179.50,0,,0,,2018,122,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001411,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,"DOT:?3746? NUMEMP:?45413?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS AO CEMAE E PAM PELO PERIODO DE FEVEREIRO A ABRIL/19, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 184/2018 E PREGAO PRESENCIAL 122/2018. SOLICITACAO 708/2019 E PROTOCOLO 1763/SMS/2019.",571.90,0,,0,,2018,122,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001412,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,"DOT:?3746? NUMEMP:?45414?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS AO CEMAE E PAM PELO PERIODO DE FEVEREIRO A ABRIL/19, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 184/2018 E PREGAO PRESENCIAL 122/2018. SOLICITACAO 709/2019 E PROTOCOLO 1765/SMS/2019.",263.00,0,,0,,2018,122,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001413,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,70449,GABRIEL ANDRES FLACH - ME,PJ,24693328000107,24693328000107,"DOT:?1413? NUMEMP:?45415?EMPENHO, PARA REPOSICAO IMEDIATA DE PNEUS 1000 X 20, 16 LONAS LISO,  DESTINADOS AOS ONIBUS, PLACAS LJN-3034 E BWY-6598 E PNEUS 225/70 R15 CARGO PARA KOMBI, PLACAS IKC-7875 DO TRANSPORTE ESCOLAR  DA SMED.-PROCESSO LICITATORIO: 125/2018, LICITACAO 86/2018-ITENS: 23 E 48. SOLICITACAO 640/2019 E PROTOCOLO 1549/SMED/2019.",15772.00,0,,0,,2018,86,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001414,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"DOT:?1124? NUMEMP:?45416?EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME NAS DEPENDENCIAS DESTA SECRETARIA, DE JANEIRO A AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME CONTRATO Nº 49/2015. SOLIC. 723/19. PROT. 1705/19.",2231.52,0,,0,,2019,49,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001415,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"DOT:?1182? NUMEMP:?45417?EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME NAS DEPENDENCIAS DA CASA MEMORIAL JOAO GOULART, DE JANEIRO A AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME CONTRATO Nº 49/2015. SOLIC. 724/19. PROT. 1708/19.",2328.48,0,,0,,2019,49,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001416,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"DOT:?1182? NUMEMP:?45418?EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME NO MUSEU GETULIO VARGAS, DE JANEIRO A AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME CONTRATO Nº 49/2015. SOLIC. 725/19. PROT. 1709/19.",2328.48,0,,0,,2019,49,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001417,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"DOT:?1196? NUMEMP:?45419?EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME NAS DEPENDENCIAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DE JANEIRO A AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME CONTRATO Nº 49/2015. SOLIC. 726/19. PROT. 1710/19.",2134.40,0,,0,,2019,49,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001418,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES,1,RECURSO LIVRE,70545,EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA,PJ,92757798000139,9.2757798000139E13,"DOT:?12? NUMEMP:?45420?EMPENHO PARA RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO, MODALIDADE IMPRESSA COM ENTREGA DE SEGUNDA A DOMINGO  CP DIGITAL. SOLIC. 310/19. PROT. 887/19.",862.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001419,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,128802,COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA,PJ,88587357006604,88587357006604,"DOT:?1440? NUMEMP:?45421?EMPENHO PARA AS COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DAS EMEIS E EMEFS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO, PROCESSO 31/2018. SOLIC. 755/19. PROT. 1775/19.",14760.00,0,,0,,2019,31,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001420,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"DOT:?163? NUMEMP:?45422?EMPENHO PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 PARA OS SERVICOS DE MONITORAMENTO NA SAD E UNIDADES SUBORDINADAS, TAIS COMO DTI E DM, CFE CONTRATO 49/2015. SOLIC. 589/19. PROT. 1320/19.",1673.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001421,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"DOT:?3735? NUMEMP:?45423?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES NO CREAS NO PERIODO DE JANEIRO A  JUNHO/19, CONFORME  PROCESSO 99/2018, PP 65/2018, SOLICITACAO 774/2019 E PROTOCLO N 1917/SMDS/2019.",30.40,0,,0,,2018,65,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001422,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?3735? NUMEMP:?45424?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES NO CREAS NO PERIODO DE JANEIRO A  JUNHO2019, CONFORME PROCESSO 99/2018, PP 65/2018, SOLICITACAO 777/2019 E PROTOCOLO 1916/SMDS/2019.",24.50,0,,0,,2018,65,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001423,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?298? NUMEMP:?45425?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES NO PROJETO DESPERTANDO VALORES E CRAS PASSO, PERIODO DE DOIS MESES, CONFORME  PROCESSO 11/2018, PP 04/2018, SOLICITACAO 785/2019 E PROTOCOLO 1913/SMDS/2019.",127.80,0,,0,,2019,4,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001424,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,"DOT:?3735? NUMEMP:?45426?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES NO CREAS NO PERIODO DE JANEIRO A  JUNHO/2019, CFE. PROCESSO 98/2018., PP 64/2018, SOLICITACAO 772/2019 E PROTOCOLO 1918/SMDS/2019.",39.50,0,,0,,2018,64,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001425,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?443? NUMEMP:?45427?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES NO  CRAS BUSCA ATIVA, MES DE JANEIRO/2019, CONFORME  PROCESSO 11/2018, SOLICITACAO 770/2019 E PROTOCOLO 1919/SMDS/2019.",171.95,0,,0,,2019,4,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001426,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,128922,ASTOR STAUDT,PJ,91824383000178,91824383000178,"DOT:?443? NUMEMP:?45428?EMPENHO, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES NO CREAS E CRAS BUSCA ATIVA,  CONFORME PROCESSO 12/2018 PREGAO PRESENCIAL 05/2018, SOLICITACAO 769/2019 E PROTOCOLO 1912/SMDS/2019.",246.00,0,,0,,2019,5,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001427,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,128922,ASTOR STAUDT,PJ,91824383000178,91824383000178,"DOT:?443? NUMEMP:?45429?EMPENHO, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES NO CREAS E CRAS BUSCA ATIVA, PERIODO DE UM MES , CONFORME  PROCESSO 11/2018, PP 04/2018, SOLICITACAO 768/2019 E PROTOCOLO 1915/SMDS/2019.",33.00,0,,0,,2019,41,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001428,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,56535,NATIELE ROBALLO GONCALVES - ME,PJ,16721527000145,16721527000145,"DOT:?600? NUMEMP:?45430?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TRATOR ESTEIRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA AREA DE TRANSBORDO JUNTO AO LIXAO, CONFORME ITEM 11 DO PROCESSO Nº 93/2018 - LICITACAO Nº 61/2018 - PR, SOLICITACAO 759/2019 E PROTOCOLO 1800/SMIESUST/2019.",10080.00,0,,0,,2018,61,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001429,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2274,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - NOVOS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?1599? NUMEMP:?45431?EMPENHO,  PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURAS E MANUTENCAO DAS EMEIS E EMEFS, CONFORME PROCESSO 211/2018 LICITACAO 139/2018, SOLICITACAO 758/2019 E PROTOCOLO 1778/SMED/2019.",52274.00,0,,0,,2018,139,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001430,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?1440? NUMEMP:?45432?EMPENHO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DAS EMEIS E EMEFS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/19, CONFORME PROCESSO 131/2018, PP 82/18, SOLICITACAO 756/2019 E PROTOCOLO 1776/SMED/2019.",100.00,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001431,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,"DOT:?586? NUMEMP:?45433?EMPENHO, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEP. DE ILUMINACAO PUBLICA, PELO PERIODO DE 45 DIAS, CONFORME PROCESSO 83/2018, LICITACAO 55/2018, SOLICITACAO 750/2019 E PROTOCOLO 1796/SMIESUST/2019.",117.85,0,,0,,2018,55,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001432,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128295,LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC,PJ,22257631000123,22257631000123,"DOT:?586? NUMEMP:?45434?EMPENHO, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEP. DE ILUMINACAO PUBLICA, PELO PERIODO DE 45 DIAS, CONFORME PROCESSO 83/2018, LICITACAO 55/2018, SOLICITACAO 749/2019 E PROTOCOLO 1793/SMIESUST/2019.",2443.11,0,,0,,2018,55,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001432,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128295,LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC,PJ,22257631000123,22257631000123,"DOT:?586? NUMEMP:?45434?EMPENHO, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEP. DE ILUMINACAO PUBLICA, PELO PERIODO DE 45 DIAS, CONFORME PROCESSO 83/2018, LICITACAO 55/2018, SOLICITACAO 749/2019 E PROTOCOLO 1793/SMIESUST/2019.",-144.99,0,,0,,2018,55,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001433,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128308,DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI -,PJ,23143410000197,23143410000197,"DOT:?586? NUMEMP:?45435?EMPENHO, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEP. DE ILUMINACAO PUBLICA, PELO PERIODO DE 45 DIAS, CONFORME PROCESSO 83/2018, LICITACAO 55/2018, SOLICITACAO 747/2019 E PROTOCOLO 1806/SMIESUST/2019.",1056.00,0,,0,,2018,55,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001434,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5404,DULCE MARIA BARBOSA MALGARIN,PJ,97282933000150,97282933000150,"DOT:?1440? NUMEMP:?45436?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS EMEIS E EMEFS NOS MESES DE JANEIRO E MARCO/19, CONFORME PROCESSO 162/2018, PP 107/2018, SOLICITACAO 735/2019 E PROTOCOLO 1786/SMED/2019.",25807.50,0,,0,,2018,107,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001435,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,"DOT:?1443? NUMEMP:?45437?EMPENHO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS EMEFS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/19, CONFORME PROCESSO 132/2018, PP 91/18 SOLICITACAO 732/2019 E PROTOCOLO 1772/SMED/2019.",22732.50,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001436,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,"DOT:?1443? NUMEMP:?45438?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS EMEIS, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/19, CONFORME PROCESSO 132/2018, PP 91/2018, SOLICITACAO 731/2019 E PROTOCOLO 1774/SMED/2019.",22732.50,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001437,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,104,CIDADE MELHOR,1068,MOBILIDADE URBANA - PRÓ-TRANSPORTE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,RECURSO LIVRE,95947,RODOVIAS DO SUL PAVIMENTADORA LTDA,PJ,11975534000150,11975534000150,"DOT:?554? NUMEMP:?45439?EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE SALDO DA CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA Nº 92/2018, OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ NOS TRECHOS DENOMINADOS NO LOTE ?F?, PROGRAMA PAC 2 - 3ª ETAPA, ATRAVES DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 399.644-00/2013 - MINISTERIO DAS CIDADES. SOLIC. 918/19. PROT. 2339/19.",87618.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001438,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,104,CIDADE MELHOR,1068,MOBILIDADE URBANA - PRÓ-TRANSPORTE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,RECURSO LIVRE,57429,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000129,9.5818399000129E13,"DOT:?554? NUMEMP:?45440?EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE SALDO DA CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA Nº 91/2018, OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ NOS TRECHOS DENOMINADOS NO LOTE ?E?, PROGRAMA PAC 2 - 3ª ETAPA, ATRAVES DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 399.644-00/2013 - MINISTERIO DAS CIDADES. SOLIC. 916/19. PROT. 2338/19.",137672.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001439,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,45990,DENIZE CORREA MATHIAS,PF,56511639053,56511639053,"DOT:?3594? NUMEMP:?45441?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 546/CJ/2018 PROCESSO CNJ N?. 9000821-66.2018.8.21.0030 PROCESSO: LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO REQUERENTE: ALEXANDRA SAUERSSIG KOWAS E OUTROS BENEFICIARIO: DENIZE CORREA MATHIAS PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",4520.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001439,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,45990,DENIZE CORREA MATHIAS,PF,56511639053,56511639053,LIQUIDACAO NUMERO :77150,,77150,4520.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001440,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?404? NUMEMP:?45442?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES NO PROJETO DESPERTANDO VALORES E CRAS PASSO, PERIODO DE DOIS MESES, CONFORME  PROCESSO 11/2018, PP 04/2018, SOLICITACAO 785/2019 E PROTOCOLO 1913/SMDS/2019.",127.80,0,,0,,2019,4,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001441,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,132704,ELZA IVONICE FRAGA FIORIN,PF,52483312004,52483312004,"DOT:?3594? NUMEMP:?45443?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 546/CJ/2018 PROCESSO CNJ N?. 9000821-66.2018.8.21.0030 PROCESSO: LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO REQUERENTE: ALEXANDRA SAUERSSIG KOWAS E OUTROS BENEFICIARIO: ELZA IVONICE FRAGA FIORIN PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",5135.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001441,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,132704,ELZA IVONICE FRAGA FIORIN,PF,52483312004,52483312004,LIQUIDACAO NUMERO :77153,,77153,5135.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001442,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,7106,FRANCISCA REGINA PEREIRA CAMARGO,PF,18846254015,18846254015,"DOT:?3594? NUMEMP:?45444?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 546/CJ/2018 PROCESSO CNJ N?. 9000821-66.2018.8.21.0030 PROCESSO: LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO REQUERENTE: ALEXANDRA SAUERSSIG KOWAS E OUTROS BENEFICIARIO: FRANCISCA REGINA PEREIRA CAMARGO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",2872.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001442,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,7106,FRANCISCA REGINA PEREIRA CAMARGO,PF,18846254015,18846254015,LIQUIDACAO NUMERO :77155,,77155,2872.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001443,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,113963,GISELE MIRIAM STRECK NUNES FONSECA,PF,66892074049,66892074049,"DOT:?3594? NUMEMP:?45445?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 546/CJ/2018 PROCESSO CNJ N?. 9000821-66.2018.8.21.0030 PROCESSO: LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO REQUERENTE: ALEXANDRA SAUERSSIG KOWAS E OUTROS BENEFICIARIO: GISELE MIRIAN STRECK NUNES FONSECA PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",3978.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001443,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,113963,GISELE MIRIAM STRECK NUNES FONSECA,PF,66892074049,66892074049,LIQUIDACAO NUMERO :77157,,77157,3978.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001444,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,107177,MARCELO DORNELLES CORREA,PF,46060723004,46060723004,"DOT:?3594? NUMEMP:?45446?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 546/CJ/2018 PROCESSO CNJ N?. 9000821-66.2018.8.21.0030 PROCESSO: LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO REQUERENTE: ALEXANDRA SAUERSSIG KOWAS E OUTROS BENEFICIARIO: MARCELO DORNELES CORREA PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",5119.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001444,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,107177,MARCELO DORNELLES CORREA,PF,46060723004,46060723004,LIQUIDACAO NUMERO :77159,,77159,5119.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001445,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,116930,MARISTEL COGO ZANELLA,PF,76219003004,76219003004,"DOT:?3594? NUMEMP:?45447?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 546/CJ/2018 PROCESSO CNJ N?. 9000821-66.2018.8.21.0030 PROCESSO: LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO REQUERENTE: ALEXANDRA SAUERSSIG KOWAS E OUTROS BENEFICIARIO: MARISTEL COGO ZANELLA PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",7750.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001445,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,116930,MARISTEL COGO ZANELLA,PF,76219003004,76219003004,LIQUIDACAO NUMERO :77161,,77161,7750.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001446,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,44788,NAIRA TAISA EIDELWEIN CARDOSO,PF,88704599004,88704599004,"DOT:?3594? NUMEMP:?45448?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 546/CJ/2018 PROCESSO CNJ N?. 9000821-66.2018.8.21.0030 PROCESSO: LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO REQUERENTE: ALEXANDRA SAUERSSIG KOWAS E OUTROS BENEFICIARIO: NAIRA TAISA EIDELWEIN CARDOSO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",3446.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001446,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,44788,NAIRA TAISA EIDELWEIN CARDOSO,PF,88704599004,88704599004,LIQUIDACAO NUMERO :77163,,77163,3446.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001447,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,130843,NORMA ESTHER BOUCHET GONCALVES,PF,58494766015,58494766015,"DOT:?3594? NUMEMP:?45449?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 546/CJ/2018 PROCESSO CNJ N?. 9000821-66.2018.8.21.0030 PROCESSO: LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO REQUERENTE: ALEXANDRA SAUERSSIG KOWAS E OUTROS BENEFICIARIO: NORMA ESTHER BOUCHET GONCALVES PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",8974.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001447,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,130843,NORMA ESTHER BOUCHET GONCALVES,PF,58494766015,58494766015,LIQUIDACAO NUMERO :77165,,77165,8974.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001448,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,135553,ROSEMAR DOS SANTOS CECY,PF,54975751020,54975751020,"DOT:?3594? NUMEMP:?45450?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 546/CJ/2018 PROCESSO CNJ N?. 9000821-66.2018.8.21.0030 PROCESSO: LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO REQUERENTE: ALEXANDRA SAUERSSIG KOWAS E OUTROS BENEFICIARIO: ROSEMAR DOS SANTOS CECY PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",4520.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001448,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,135553,ROSEMAR DOS SANTOS CECY,PF,54975751020,54975751020,LIQUIDACAO NUMERO :77167,,77167,4520.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001449,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,62827,SELOI TERESINHA PIRES DA FONSECA,PF,61761095072,61761095072,"DOT:?3594? NUMEMP:?45451?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 546/CJ/2018 PROCESSO CNJ N?. 9000821-66.2018.8.21.0030 PROCESSO: LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO REQUERENTE: ALEXANDRA SAUERSSIG KOWAS E OUTROS BENEFICIARIO: SELOI TERESINHA PIRES DA FONSECA PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",6296.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001449,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,62827,SELOI TERESINHA PIRES DA FONSECA,PF,61761095072,61761095072,LIQUIDACAO NUMERO :77169,,77169,6296.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001450,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"DOT:?165? NUMEMP:?45452?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MULTA DE GUIA GPS INSS EM ATRASO CONFORME NF 2811, EM ANEXO.",-210.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001450,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"DOT:?165? NUMEMP:?45452?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MULTA DE GUIA GPS INSS EM ATRASO CONFORME NF 2811, EM ANEXO.",210.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001450,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :77171,,77171,210.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001451,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,61775,VERA TERESINHA SILVA QUINTON,PF,16715012091,16715012091,"DOT:?3594? NUMEMP:?45453?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 546/CJ/2018 PROCESSO CNJ N?. 9000821-66.2018.8.21.0030 PROCESSO: LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO REQUERENTE: ALEXANDRA SAUERSSIG KOWAS E OUTROS BENEFICIARIO: VERA THEREZINHA SILVA QUINTON PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",2872.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001451,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,61775,VERA TERESINHA SILVA QUINTON,PF,16715012091,16715012091,LIQUIDACAO NUMERO :77173,,77173,2872.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001452,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,19919,VERONICE MARIA PINTO DE OLIVEIRA,PF,56500505034,56500505034,"DOT:?3594? NUMEMP:?45454?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 546/CJ/2018 PROCESSO CNJ N?. 9000821-66.2018.8.21.0030 PROCESSO: LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO REQUERENTE: ALEXANDRA SAUERSSIG KOWAS E OUTROS BENEFICIARIO: VERONICE MARIA PINTO DE OLIVEIRA PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",4722.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001452,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,19919,VERONICE MARIA PINTO DE OLIVEIRA,PF,56500505034,56500505034,LIQUIDACAO NUMERO :77175,,77175,4722.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001453,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"DOT:?165? NUMEMP:?45455?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MULTA DE GUIA GPS INSS EM ATRASO CONFORME NF 2811, EM ANEXO.",-15.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001453,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"DOT:?165? NUMEMP:?45455?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MULTA DE GUIA GPS INSS EM ATRASO CONFORME NF 2811, EM ANEXO.",15.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001453,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :77177,,77177,15.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001454,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,8843,J NELSON LOCATELI & CIA LTDA,PJ,220796000198,220796000198,DOT:?208? NUMEMP:?45456?EMPENHO PARA AQUISICAO DE COXIM E KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA VTR 132 CELTA PLACA IMA 8978 PERTENCENTE A SMPOP. SOLIC. 958/19.,98.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001455,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?45457?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 554/CJ/2018 PROCESSO N?. 030/1.09.0000663-7 PROCESSO: ORDINARIA - OUTROS / ACAO ORDINARIA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REQUERENTE: MARIA CLAIR MARTINS FAGUNDES CUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",622.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001455,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :77183,,77183,622.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001456,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?45458?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 554/CJ/2018 PROCESSO N?. 030/1.14.0003551-2 PROCESSO: ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REQUERENTE: VERA LUCIA DORNELLES MACHADO CUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",238.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001456,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :77187,,77187,238.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001457,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?45459?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 554/CJ/2018 PROCESSO N?. 030/1.15.0001157-7 PROCESSO: ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REQUERENTE: NARA VERLAINE DE  ANDRADE CHUQUEL CASTRO CUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",222.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001457,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :77190,,77190,222.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001458,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,63137,ANDRE SAIBERT RIBEIRO,PF,63978342049,63978342049,"DOT:?274? NUMEMP:?45462?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO SERVIDOR ANDRE SAIBERT RIBEIRO, CONFORME PORTARIA 205 DE 31 DE JANEIRO DE 2019 E MEMO 081/2019/SMDS.",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001458,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,63137,ANDRE SAIBERT RIBEIRO,PF,63978342049,63978342049,LIQUIDACAO NUMERO :77194,,77194,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001459,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,132482,LUCIANE DA SILVA BRANDAO,PF,1549339028,1549339028,"DOT:?3594? NUMEMP:?45463?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 554/CJ/2018 PROCESSO N?. 030/1.17.0001502-9 PROCESSO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA REQUERENTE: LUCIANE DA SILVA BRANDAO HONORARIOS ADVOCATICIOS - LUCIANE DA SILVA BRANDAO OAB/RS 98.325 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",460.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001459,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,132482,LUCIANE DA SILVA BRANDAO,PF,1549339028,1549339028,LIQUIDACAO NUMERO :77196,,77196,460.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001460,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,116463,DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS,PJ,74704636000150,74704636000150,"DOT:?3594? NUMEMP:?45464?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 21/CJ/2019 PROCESSO N?. 030/1.18.0002654-5 PROCESSO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CUSTAS JUDICIAIS - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA - FAD",372.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001460,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,116463,DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS,PJ,74704636000150,74704636000150,LIQUIDACAO NUMERO :77199,,77199,372.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001461,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?45465?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 21/CJ/2019 PROCESSO N?. 030/1.18.0002654-5 PROCESSO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",12.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001461,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :77201,,77201,12.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001462,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,50988,MARCIA CRISTINA CABREIRA RODRIGUES.,PF,61754692087,61754692087,"DOT:?3594? NUMEMP:?45466?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 31/CJ/2019 PROCESSO: 030/3.12.0000350-6 PROCESSO: COBRANCA / PROCEDIMENTO ORDINARIO REQUERENTE: MARCIA CRISTINA CABREIRA RODRIGUES PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",5316.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001462,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,50988,MARCIA CRISTINA CABREIRA RODRIGUES.,PF,61754692087,61754692087,LIQUIDACAO NUMERO :77204,,77204,5316.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001463,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,55828,ROGERIO LIMA PINHEIRO,PF,90657608068,90657608068,"DOT:?3594? NUMEMP:?45467?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 31/CJ/2019 PROCESSO: 030/3.17.0000071-9 PROCESSO: JEFP - OUTROS / PROCEDIMENTO ORDINARIO REQUERENTE: ARGEMIRO MOYANO RIBEIRO HONORARIOS ADVOCATICIOS - ROGERIO LIMA PINHEIRO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",1500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001463,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,55828,ROGERIO LIMA PINHEIRO,PF,90657608068,90657608068,LIQUIDACAO NUMERO :77206,,77206,1500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001464,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,"DOT:?7? NUMEMP:?45468?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR O PREFEITO EDUARDO BONOTTO, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 28/01/2019 AS 16H RETORNO: 31/01/2019 AS 22",735.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001464,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,LIQUIDACAO NUMERO :77210,,77210,735.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001465,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,132483,MARIA DE LOURDES FERNANDES DE ANDRADE,PF,41957610000,41957610000,"DOT:?3594? NUMEMP:?45469?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 546/CJ/2018 PROCESSO CNJ N?. 9000821-66.2018.8.21.0030 PROCESSO: LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO REQUERENTE: ALEXANDRA SAUERSSIG KOWAS E OUTROS BENEFICIARIO: MARIA DE LOURDES FERNANDES DE ANDRADE PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",2872.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001465,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,132483,MARIA DE LOURDES FERNANDES DE ANDRADE,PF,41957610000,41957610000,LIQUIDACAO NUMERO :77220,,77220,2872.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001466,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,DOT:?177? NUMEMP:?45470?EMPENHO PARA COMPRA DE MOVEIS  E ACESSORIOS PARA REFORMA DA SALA DO PREFEITO MUNICIPAL NO PALACIO JOAO GOULART CONFORME ORCAMENTOS ANEXOS. SOLIC. 868/19. PROT. 2291/19.,176.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001467,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1079,ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,DOT:?182? NUMEMP:?45471?EMPENHO PARA COMPRA DE MOVEIS  E ACESSORIOS PARA REFORMA DA SALA DO PREFEITO MUNICIPAL NO PALACIO JOAO GOULART CONFORME ORCAMENTOS ANEXOS. SOLIC. 868/19. PROT. 2291/19.,-6474.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001467,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1079,ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,DOT:?182? NUMEMP:?45471?EMPENHO PARA COMPRA DE MOVEIS  E ACESSORIOS PARA REFORMA DA SALA DO PREFEITO MUNICIPAL NO PALACIO JOAO GOULART CONFORME ORCAMENTOS ANEXOS. SOLIC. 868/19. PROT. 2291/19.,6474.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001468,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.36,339036220000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,48432,ADRIANA GUASSO - ME,PJ,10921098000173,10921098000173,"DOT:?3648? NUMEMP:?45472?EMPENHO PARA CONSERTO DA FECHADURA E MANUTENCAO DA PORTA DO LABORATORIO DE FRONTEIRA, POR MEDIDA DE SEGURANCA. SOLIC. 944/19. PROT. 2345/19.",675.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001468,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.36,339036220000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,48432,ADRIANA GUASSO - ME,PJ,10921098000173,10921098000173,"DOT:?3648? NUMEMP:?45472?EMPENHO PARA CONSERTO DA FECHADURA E MANUTENCAO DA PORTA DO LABORATORIO DE FRONTEIRA, POR MEDIDA DE SEGURANCA. SOLIC. 944/19. PROT. 2345/19.",-675.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001469,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?45473?REF DEBITO TARIFA BANCARIA NA CTA PMSB DISP - 1-9.,700.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001469,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :77244,,77244,700.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001469,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:26654,,77244,,409507,700.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001470,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?45474?REF DEBITO TARIFA BANCARIA NA CTA PMSB DISP - 7015-7,12.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001470,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :77246,,77246,12.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001470,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:26655,,77246,,409508,12.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001471,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?3742? NUMEMP:?45475?REF DEBITO NA CTA PMSB FPM - 7034-3,13565.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001471,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :77248,,77248,13565.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001471,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:26656,,77248,,353619,13565.82,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001472,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?213? NUMEMP:?45476?EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE SEAD 795477/2013 - OPERACAO 1011492 - 03 - COZINHA COMUNITARIA NO ASSENTAMENTO DE AGRICULTORES FAMILIARES SAO MARCOS.,60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001473,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?3742? NUMEMP:?45477?REF DEBITO  NA CTA PMSB ITR - 7878-6,3.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001473,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :77251,,77251,3.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001473,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:26657,,77251,,353675,3.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001474,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?213? NUMEMP:?45478?EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE REPASSE OGU MCIDADES 866732/2018 - OPERACAO 1052748-58.,60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001475,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?45479?REF DEBITO TARIFA BANCARIA NA CTA PMSB FUS - 12953-4,51.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001475,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :77254,,77254,51.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001475,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-30 ORDEM PAGTO:26658,,77254,,409509,51.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001476,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2158,"FOMENTO DE ATIVIDADES ART?STICAS, CULTUR",3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,4399,COMERCIAL DE MAT.ESPORT.SURUBI LTDA,PJ,90791377000107,9.0791377000107E13,"DOT:?1166? NUMEMP:?45480?EMPENHO PARA AQUISICAO DE VELAS BRANCAS EM APOIO A REALIZACAO DA PROCISSAO DE NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 02/02/2019, NO CAIS DO PORTO. SOLIC. 892/19. PROT. 2357/19.",26.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001477,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2158,"FOMENTO DE ATIVIDADES ART?STICAS, CULTUR",3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,4399,COMERCIAL DE MAT.ESPORT.SURUBI LTDA,PJ,90791377000107,9.0791377000107E13,"DOT:?1166? NUMEMP:?45481?EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE VELAS BRANCAS E AZUIS EM APOIO A REALIZACAO DA PROCISSAO EM HOMENAGEM A IEMANJA, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 01/02/2019, NO CAIS DO PORTO. SOLIC. 890/19. PROT. 2356/19.",60.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001478,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2158,"FOMENTO DE ATIVIDADES ART?STICAS, CULTUR",3.3.90.39,339039990500000,SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,"DOT:?1171? NUMEMP:?45482?EMPENHO REFERENTE SERVICO DE SONORIZACAO EM APOIO A PROCISSAO DE NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, QUE REALIZAR-SE-A DIA 02/02/2019, NO CAIS DO PORTO. CONFORME PP 78/2018. SOLIC. 893/19. PROT. 2359/19.",3040.00,0,,0,,2018,78,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001479,23,COMÉRCIO E SERVIÇOS,695,TURISMO,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2204,REALIZA??O E APOIO AOS FESTIVAIS DE M?SI,3.3.90.39,339039990500000,SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,"DOT:?1237? NUMEMP:?45483?COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 1005/2019 REFERENTE SERVICO DE SONORIZACAO REALIZADO DURANTE O ?CONCURSO DE MUSICAS PARA O CARNAVAL - APPARICIO SILVA RILLO?, NOS DIAS 24, 25, 26 E 27 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NO CAIS DO PORTO. CONFORME PP Nº 78/2018. SOLIC. 955/19. PROT. 2433/19.",3040.00,0,,0,,2018,78,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-30,2019-01-30,2019010001505,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"DOT:?122? NUMEMP:?45509?VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA NOS CARTOES DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA, PARA O PERIODO DE FEVEREIRO A MARCO/2019, CONFORME INEXIGIBILIDADE 08/2018. SOLIC. 875/19. PROT. 2261/19.",1209.60,0,,0,,2019,8,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2018,2019,2018-10-30,2019-01-31,2018010015924,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,57429,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000129,9.5818399000129E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-01-31 ORDEM PAGTO:26652,,77235,,348400,24704.13,2018,133,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2018,2019,2018-11-16,2019-01-31,2018010016938,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,104,CIDADE MELHOR,1068,MOBILIDADE URBANA - PRO-TRANSPORTE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1193,MOBILIDADE URBANA-PRO-TRANSPORTE,57429,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000129,9.5818399000129E13,LIQUIDACAO NUMERO :77136,,77136,707505.86,0,,2018,133,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2018,2019,2018-11-16,2019-01-31,2018010016938,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,104,CIDADE MELHOR,1068,MOBILIDADE URBANA - PRO-TRANSPORTE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1193,MOBILIDADE URBANA-PRO-TRANSPORTE,57429,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000129,9.5818399000129E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-01-31 ORDEM PAGTO:26619,,77136,,348394,685149.68,2018,133,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2018,2019,2018-11-16,2019-01-31,2018010016938,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,104,CIDADE MELHOR,1068,MOBILIDADE URBANA - PRO-TRANSPORTE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1193,MOBILIDADE URBANA-PRO-TRANSPORTE,57429,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000129,9.5818399000129E13,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR       22.356,18 DA NOTA 613?N ORDEM PAGTO:26619",,77136,,348395,22356.18,2018,133,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2018,2019,2018-12-11,2019-01-31,2018010018624,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,57429,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000129,9.5818399000129E13,LIQUIDACAO NUMERO :77148,,77148,12996.07,0,,2018,133,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2018,2019,2018-12-11,2019-01-31,2018010018624,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,57429,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000129,9.5818399000129E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-01-31 ORDEM PAGTO:26620,,77148,,348399,12996.07,2018,133,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-01-31,2019010001139,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039280000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,LIQUIDACAO NUMERO :77392,,77392,44269.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-01-31,2019010001450,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :77309,,77309,-210.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-01-31,2019010001453,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :77308,,77308,-15.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-31,2019-01-31,2019010001480,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?45484?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7015-7,6.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-31,2019-01-31,2019010001480,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :77263,,77263,6.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-31,2019-01-31,2019010001480,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-31 ORDEM PAGTO:26662,,77263,,410298,6.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-31,2019-01-31,2019010001481,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?45485?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1-9,67.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-31,2019-01-31,2019010001481,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :77265,,77265,67.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-31,2019-01-31,2019010001481,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-31 ORDEM PAGTO:26663,,77265,,410299,67.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-01-31,2019-01-31,2019010001482,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?45486?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019 - SMED,17095.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-01-31,2019-01-31,2019010001482,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :77267,,77267,17095.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-01-31,2019-01-31,2019010001483,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?45487?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019 - SMED,2214.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-01-31,2019-01-31,2019010001483,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :77269,,77269,2214.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-01-31,2019-01-31,2019010001484,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?45488?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019 - SMED,399.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-01-31,2019-01-31,2019010001484,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :77271,,77271,399.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-01-31,2019-01-31,2019010001485,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?45489?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019 - SMED,419.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-01-31,2019-01-31,2019010001485,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :77273,,77273,419.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-01-31,2019-01-31,2019010001486,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?45490?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019 - SMED,7501.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-01-31,2019-01-31,2019010001486,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :77275,,77275,7501.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-01-31,2019-01-31,2019010001487,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?45491?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019 - SMED,6536.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-01-31,2019-01-31,2019010001487,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :77277,,77277,6536.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-01-31,2019-01-31,2019010001488,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1301? NUMEMP:?45492?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019 - SMED,1366.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-01-31,2019-01-31,2019010001488,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :77279,,77279,1366.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-01-31,2019-01-31,2019010001489,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1367? NUMEMP:?45493?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019 - SMED,6760.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-31,2019-01-31,2019010001489,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :77281,,77281,6760.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-01-31,2019-01-31,2019010001490,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1367? NUMEMP:?45494?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019 - SMED,2253.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-31,2019-01-31,2019010001490,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :77283,,77283,2253.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-01-31,2019-01-31,2019010001491,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1377? NUMEMP:?45495?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019 - SMED,19.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-31,2019-01-31,2019010001491,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :77285,,77285,19.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-01-31,2019-01-31,2019010001492,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?45496?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019 - SMED,11107.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-01-31,2019-01-31,2019010001492,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :77287,,77287,11107.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-01-31,2019-01-31,2019010001493,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?45497?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019 - SMED,713.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-01-31,2019-01-31,2019010001493,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :77289,,77289,713.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-01-31,2019-01-31,2019010001494,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?45498?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019 - SMED,4553.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-01-31,2019-01-31,2019010001494,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :77291,,77291,4553.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-01-31,2019-01-31,2019010001495,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1458? NUMEMP:?45499?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019 - SMED,34.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-01-31,2019-01-31,2019010001495,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :77293,,77293,34.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-01-31,2019-01-31,2019010001496,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1365? NUMEMP:?45500?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - MARIA REGINA - SMED,3517.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-31,2019-01-31,2019010001496,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :77295,,77295,3517.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-01-31,2019-01-31,2019010001497,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?45501?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EXONERACAO SMED.,1928.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-01-31,2019-01-31,2019010001497,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :77297,,77297,1928.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-01-31,2019-01-31,2019010001498,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?45502?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EXONERACAO SMED.,642.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-01-31,2019-01-31,2019010001498,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :77299,,77299,642.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-01-31,2019-01-31,2019010001499,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?45503?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EXONERACAO SMED.,2892.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-01-31,2019-01-31,2019010001499,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :77301,,77301,2892.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-01-31,2019-01-31,2019010001500,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1367? NUMEMP:?45504?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO / SMED.,2269.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-31,2019-01-31,2019010001500,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :77303,,77303,2269.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-01-31,2019-01-31,2019010001501,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1367? NUMEMP:?45505?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO / SMED.,324.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-31,2019-01-31,2019010001501,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :77305,,77305,324.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-01-31,2019-01-31,2019010001502,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1367? NUMEMP:?45506?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO / SMED.,756.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-31,2019-01-31,2019010001502,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :77307,,77307,756.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-31,2019-01-31,2019010001503,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3742? NUMEMP:?45507?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MULTA DE GUIA GPS INSS EM ATRASO CONFORME NF 2811, EM ANEXO.",230.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-31,2019-01-31,2019010001503,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :77313,,77313,230.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-01-31,2019-01-31,2019010001504,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3742? NUMEMP:?45508?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A JUROS DE GUIA GPS INSS EM ATRASO CONFORME NF 2811, EM ANEXO.",23.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-31,2019-01-31,2019010001504,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :77315,,77315,23.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-31,2019-01-31,2019010001520,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,72586,DEPARTAMENTO DE POLICIA ROD. FEDERAL 9 S,PJ,394494011413,394494011413,"DOT:?163? NUMEMP:?45524?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MULTA DE TRANSITO VEICULO RENAULT KGOO EXPRESS 1.6 CAMINHONETECARG., PLACA IWY 2874 E RENAVAM 1070577550. CONFORME PORTARIA 0176 DE 25 DE JANEIRO DE 2019 E MEMO 016/2019/SAD/DMPD",1173.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-31,2019-01-31,2019010001520,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,72586,DEPARTAMENTO DE POLICIA ROD. FEDERAL 9 S,PJ,394494011413,394494011413,LIQUIDACAO NUMERO :77380,,77380,1173.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-01-31,2019-01-31,2019010001526,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.93,339093010200000,INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS A TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,70529,JOAO LUIZ SILVEIRA MAIER,PF,64131122049,64131122049,"DOT:?531? NUMEMP:?45530?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A INDENIZACAO POR DANOS OCASIONADOS A TERCEIROS, CONF. PORTARIA 100 DE 15 DE JANEIRO DE 2019, EM ANEXO.",190.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-31,2019-01-31,2019010001526,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.93,339093010200000,INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS A TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,70529,JOAO LUIZ SILVEIRA MAIER,PF,64131122049,64131122049,LIQUIDACAO NUMERO :77388,,77388,190.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-01-29,2019-01-31,2019020000034,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-01-31 ORDEM PAGTO:27139,,79445,,81396,9.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-01-16,2019-02-01,2018010000424,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"REFERENTE A IRRF - PJ 1 NO VALOR          138,24 DA NOTA 2811?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          414,72 DA NOTA 2811?NREFERENTE A INSS -MERCOSERV NO VALOR        1.520,64 DA NOTA 2811?N ORDEM PAGTO:26596",,77015,,82570,2073.60,2013,845,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-01-16,2019-02-01,2018010000424,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:26596,,77015,,82569,11750.40,2013,845,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-01-22,2019-02-01,2018010000995,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,4510,PAB FIXO,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:2119,,5872,,82718,731.74,2018,7,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-01-22,2019-02-01,2018010000995,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,4510,PAB FIXO,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:2118,,5869,,82716,57.84,2018,7,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-01-22,2019-02-01,2018010000996,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:2130,,5894,,82715,339.51,2018,7,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-01-22,2019-02-01,2018010000997,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:2141,,5916,,82714,319.45,2018,7,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2018,2019,2018-01-31,2019-02-01,2018010001732,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:26525,,76704,,82623,144.70,2015,904,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2018,2019,2018-01-31,2019-02-01,2018010001732,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,20 DA NOTA 151178?N ORDEM PAGTO:26525",,76704,,82624,2.20,2015,904,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-03-16,2019-02-01,2018010003893,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039930000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA,4710,TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:6076,,16877,,82673,765.00,2018,46,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-03-26,2019-02-01,2018010004276,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:6820,,18776,,82500,149.87,2018,49,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-04-25,2019-02-01,2018010005995,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,63472,GARCIA SERVICOS FUNEBRES LTDA - ME,PJ,23661403000187,23661403000187,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          207,96 DA NOTA 2018123394?N ORDEM PAGTO:8763",,24484,,82564,207.96,2018,69,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-04-25,2019-02-01,2018010005995,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,63472,GARCIA SERVICOS FUNEBRES LTDA - ME,PJ,23661403000187,23661403000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:8763,,24484,,82563,8492.04,2018,69,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-05-10,2019-02-01,2018010006989,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4710,TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,60757,HIPERTEX SERVICOS DE CONCRETAGEM EIRELI-,PJ,18728542000140,18728542000140,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:9910,,27859,,82694,190.00,2017,166,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-05-14,2019-02-01,2018010007111,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039650000000,SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,129858,JC THUR TRANSPORTES RODOVIARIOS SILVA LT,PJ,7276203000154,7276203000154,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          114,36 DA NOTA 2018123371?NREFERENTE A INSS - JC THUR NO VALOR          187,75 DA NOTA 2018123371?N ORDEM PAGTO:10079",,28329,,348407,302.11,2018,6,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-05-14,2019-02-01,2018010007111,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039650000000,SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,129858,JC THUR TRANSPORTES RODOVIARIOS SILVA LT,PJ,7276203000154,7276203000154,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:10079,,28329,,348406,5387.47,2018,6,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-05-30,2019-02-01,2018010008040,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039920000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,4710,TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,49608,TANIA MARIA FRAGOSO FALCAO,PJ,11482442000138,11482442000138,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:11100,,31371,,82674,700.00,2018,91,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-06-22,2019-02-01,2018010009049,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:12244,,34735,,82710,1407.00,2017,89,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-07-02,2019-02-01,2018010009781,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,16413,PANIFICADORA KITUTE LTDA.,PJ,87580916000146,87580916000146,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:13064,,37164,,82681,306.95,2017,99,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-07-11,2019-02-01,2018010010269,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,1,RECURSO LIVRE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:13590,,38729,,82481,3600.00,2018,101,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-07-27,2019-02-01,2018010011238,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1014,MANUTEN??O DO CANIL,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS,1,RECURSO LIVRE,54706,ASSOCIACAO DOS COLABORADORES DE PROTECAO,PJ,6316591000197,6316591000197,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:14610,,41786,,82480,20000.00,2018,65,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-08-03,2019-02-01,2018010011608,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,2593,ASILO SAO VICENTE DE PAULA,PJ,87581195000199,8.7581195000199E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:14998,,42948,,82670,1463.78,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-08-13,2019-02-01,2018010011951,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:15478,,44246,,82491,32.50,2018,130,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-08-13,2019-02-01,2018010011959,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:15529,,44343,,82493,49.00,2018,130,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-08-14,2019-02-01,2018010012022,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:15641,,44630,,82477,63.90,2018,132,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-08-14,2019-02-01,2018010012023,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:15658,,44664,,82619,248.20,2018,130,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-08-28,2019-02-01,2018010012923,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,7629,GILMAR WAMMES KOCHHANN,PF,60179970097,60179970097,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:16697,,47652,,82720,1062.92,2016,566,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-08-28,2019-02-01,2018010012923,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,7629,GILMAR WAMMES KOCHHANN,PF,60179970097,60179970097,"REFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR           28,44 DA NOTA 2018123157?N ORDEM PAGTO:16697",,47652,,82721,28.44,2016,566,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-08-28,2019-02-01,2018010012926,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,13215,MARCO ANTONIO LIMA TRINDADE,PF,24256625020,24256625020,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:16701,,47662,,82732,3794.86,2016,566,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-08-28,2019-02-01,2018010012926,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,13215,MARCO ANTONIO LIMA TRINDADE,PF,24256625020,24256625020,"REFERENTE A IRRF  RENDIMENTO SERVIDOR  DO EXECUTIVO NO VALOR          280,92 DA NOTA 2018123173?NREFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR          174,78 DA NOTA 2018123173?N ORDEM PAGTO:16701",,47662,,82733,455.70,2016,566,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-08-28,2019-02-01,2018010012935,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,15835,ODILON DUTRA DOS SANTOS,PF,10344667049,10344667049,"REFERENTE A IRRF  RENDIMENTO SERVIDOR  DO EXECUTIVO NO VALOR        1.361,20 DA NOTA 2018123151?NREFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR          574,63 DA NOTA 2018123151?N ORDEM PAGTO:16729",,47729,,83015,1935.83,2016,566,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-08-28,2019-02-01,2018010012935,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,15835,ODILON DUTRA DOS SANTOS,PF,10344667049,10344667049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:16729,,47729,,83014,6749.93,2016,566,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-08-23,2019-02-01,2018010013111,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4770,FARMÁCIA BÁSICA FIXA,49135,MASSIERER E BARROSO LTDA,PJ,1742143000131,1742143000131,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:16908,,48274,,82709,1870.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-09-05,2019-02-01,2018010013354,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,17697,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,PF,15236706068,15236706068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:17223,,49143,,82723,592.40,2016,566,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-09-05,2019-02-01,2018010013355,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,17697,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,PF,15236706068,15236706068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:17224,,49146,,82729,1194.96,2016,566,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-09-05,2019-02-01,2018010013356,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,17697,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,PF,15236706068,15236706068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:17227,,49151,,83620,3783.64,2016,566,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-09-05,2019-02-01,2018010013356,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,17697,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,PF,15236706068,15236706068,"REFERENTE A IRRF  RENDIMENTO SERVIDOR  DO EXECUTIVO NO VALOR          914,02 DA NOTA 2018123142?NREFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR          642,34 DA NOTA 2018123142?N ORDEM PAGTO:17227",,49151,,83621,1556.36,2016,566,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-09-10,2019-02-01,2018010013506,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2262,MANUTEN??O DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST?N,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1221,FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:17380,,49614,,82749,552.50,2018,130,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-09-11,2019-02-01,2018010013532,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           40,17 DA NOTA 2018123367?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR           25,10 DA NOTA 2018123367?N ORDEM PAGTO:17422",,49723,,82485,65.27,2015,692,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-09-11,2019-02-01,2018010013532,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:17422,,49723,,82484,771.55,2015,692,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-09-17,2019-02-01,2018010013879,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:17800,,50851,,82496,719.40,2018,27,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-09-24,2019-02-01,2018010013995,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,4510,PAB FIXO,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            9,46 DA NOTA 2018123320?N ORDEM PAGTO:17968",,51308,,82705,9.46,2018,129,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-09-24,2019-02-01,2018010013995,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,4510,PAB FIXO,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:17968,,51308,,82704,430.54,2018,129,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-09-24,2019-02-01,2018010013997,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:17971,,51316,,82699,122.17,2018,129,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-09-24,2019-02-01,2018010013997,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            2,68 DA NOTA 2018123309?N ORDEM PAGTO:17971",,51316,,82700,2.68,2018,129,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-09-25,2019-02-01,2018010014346,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:18333,,52396,,82645,9210.08,2018,134,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-09-25,2019-02-01,2018010014349,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4230,RESOLUÇÃO CIB/RS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:18337,,52411,,416455,77153.70,2018,134,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-09-26,2019-02-01,2018010014463,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:18457,,52772,,82726,4498.60,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-10-15,2019-02-01,2018010015156,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,63472,GARCIA SERVICOS FUNEBRES LTDA - ME,PJ,23661403000187,23661403000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:19166,,54931,,82568,576.00,2018,69,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2018,2019,2018-10-31,2019-02-01,2018010016003,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIÁRIO,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2190,VIAS URBANAS E RURAIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:20023,,57521,,82492,823.40,2018,131,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2018,2019,2018-11-01,2019-02-01,2018010016047,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTEN??O DE IM?VEIS, VE?CULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,60041,FATIMA REJANE FRAGA LUBSCHINSKI 56505752,PJ,17329551000104,17329551000104,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:20069,,57667,,82478,2045.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2018,2019,2018-11-01,2019-02-01,2018010016056,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTEN??O DE IM?VEIS, VE?CULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,60041,FATIMA REJANE FRAGA LUBSCHINSKI 56505752,PJ,17329551000104,17329551000104,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:20078,,57701,,82479,520.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2018,2019,2018-11-13,2019-02-01,2018010016597,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTEN??O DE IM?VEIS, VE?CULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,23862,MARCIO ANDRADE BENITES - ME,PJ,5402669000123,5402669000123,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          103,80 DA NOTA 2018119887?N ORDEM PAGTO:20620",,59345,,82587,103.80,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2018,2019,2018-11-13,2019-02-01,2018010016597,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTEN??O DE IM?VEIS, VE?CULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,23862,MARCIO ANDRADE BENITES - ME,PJ,5402669000123,5402669000123,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:20620,,59345,,82586,3356.20,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2018,2019,2018-11-13,2019-02-01,2018010016682,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTEN??O DE IM?VEIS, VE?CULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,129811,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,PJ,6224121000284,6224121000284,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:20705,,59599,,82482,2219.66,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-16,2019-02-01,2018010016754,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4510,PAB FIXO,97294,MAURI THIELE FERRAGEM,PJ,16101712000137,16101712000137,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:20776,,59798,,82688,77.34,2018,158,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-16,2019-02-01,2018010016766,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,4510,PAB FIXO,128278,CIRURGICA LAJEADENSE LTDA,PJ,21112395000194,21112395000194,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:20789,,59830,,82687,2953.74,2017,165,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-16,2019-02-01,2018010016772,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,4510,PAB FIXO,128301,A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS,PJ,22627453000185,22627453000185,TED DEVOLVIDA. ORDEM PAGTO:20796,,59846,,413410,-651.42,2017,165,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-16,2019-02-01,2018010016772,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,4510,PAB FIXO,128301,A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS,PJ,22627453000185,22627453000185,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:20796,,59846,,82680,651.42,2017,165,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-19,2019-02-01,2018010016798,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4770,FARMÁCIA BÁSICA FIXA,70463,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HO,PJ,94516671000153,9.4516671000153E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:20828,,59930,,82683,1150.00,2018,146,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-11-22,2019-02-01,2018010017059,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:21091,,60699,,83594,632.00,2018,155,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-11-23,2019-02-01,2018010017433,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA - SAL?RIO,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,130208,LOPES & BUENO LTDA,PJ,15156051000184,15156051000184,TED DEVOLVIDA. ORDEM PAGTO:21450,,61785,,83042,-17158.00,2018,174,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-11-23,2019-02-01,2018010017433,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA - SAL?RIO,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,130208,LOPES & BUENO LTDA,PJ,15156051000184,15156051000184,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:21450,,61785,,83030,17158.00,2018,174,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-26,2019-02-01,2018010017592,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:21605,,62242,,82644,380000.00,2018,134,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-26,2019-02-01,2018010017593,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:21606,,62244,,82692,41906.66,2018,134,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-11-28,2019-02-01,2018010017676,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,130208,LOPES & BUENO LTDA,PJ,15156051000184,15156051000184,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:21694,,62497,,83022,1300.00,2018,194,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-11-28,2019-02-01,2018010017676,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,130208,LOPES & BUENO LTDA,PJ,15156051000184,15156051000184,TED DEVOLVIDA. ORDEM PAGTO:21694,,62497,,83032,-1300.00,2018,194,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-11-28,2019-02-01,2018010017677,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,4.4.90.52,449052340000000,"MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,130208,LOPES & BUENO LTDA,PJ,15156051000184,15156051000184,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:21695,,62499,,83024,653.00,2018,194,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-11-28,2019-02-01,2018010017677,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,4.4.90.52,449052340000000,"MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,130208,LOPES & BUENO LTDA,PJ,15156051000184,15156051000184,TED DEVOLVIDA. ORDEM PAGTO:21695,,62499,,83057,-653.00,2018,194,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-11-28,2019-02-01,2018010017679,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,130208,LOPES & BUENO LTDA,PJ,15156051000184,15156051000184,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:21697,,62504,,83023,1200.00,2018,194,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-11-28,2019-02-01,2018010017679,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,130208,LOPES & BUENO LTDA,PJ,15156051000184,15156051000184,TED DEVOLVIDA. ORDEM PAGTO:21697,,62504,,83055,-1200.00,2018,194,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-11-28,2019-02-01,2018010017705,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,60503,AUTO SERVICOS SCHWANCK LTDA,PJ,1973518000689,1973518000689,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:21722,,62574,,82494,2960.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2018,2019,2018-11-28,2019-02-01,2018010017736,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTEN??O DE IM?VEIS, VE?CULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,58429,FORPASSO CAMINHOES LTDA,PJ,5928889000276,5928889000276,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:21754,,62660,,82559,1798.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-30,2019-02-01,2018010017857,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:21875,,62995,,82697,255.50,2018,155,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-30,2019-02-01,2018010017885,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4510,PAB FIXO,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:21907,,63060,,82698,260.00,2018,156,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2018,2019,2018-12-04,2019-02-01,2018010018138,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          183,31 DA NOTA 2018123515?N ORDEM PAGTO:22160",,63777,,82582,183.31,2018,117,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2018,2019,2018-12-04,2019-02-01,2018010018138,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:22160,,63777,,82581,8936.69,2018,117,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2018,2019,2018-12-04,2019-02-01,2018010018253,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,17230,RAK-ENGENHARIA AVALIACAO E PRE-MOLDADOS,PJ,91572933000109,9.1572933000109E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:22274,,64114,,82621,34983.77,2018,51,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2018,2019,2018-12-13,2019-02-01,2018010018728,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTEN??O DE IM?VEIS, VE?CULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,43311,ESMERIO & KOBER LTDA- ME,PJ,7707028000102,7707028000102,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:22745,,65527,,83009,5620.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-14,2019-02-01,2018010018775,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4710,TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,84646,VERONICA LUFT LUNARDI,PF,2898792055,2898792055,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:22791,,65654,,82682,170.97,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-14,2019-02-01,2018010018776,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4710,TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,54765,GLAUBER CARNEIRO MARQUES,PF,1137277041,1137277041,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:22792,,65656,,82690,170.97,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-12-14,2019-02-01,2018010018781,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,23862,MARCIO ANDRADE BENITES - ME,PJ,5402669000123,5402669000123,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          130,80 DA NOTA 2018123402?N ORDEM PAGTO:22797",,65670,,82503,130.80,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-12-14,2019-02-01,2018010018781,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,23862,MARCIO ANDRADE BENITES - ME,PJ,5402669000123,5402669000123,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:22797,,65670,,82502,4229.20,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2018,2019,2018-12-14,2019-02-01,2018010018802,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,128120,LAURIZANE MAGALHAES DA SILVA - ME,PJ,12962938000171,12962938000171,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:22816,,65721,,82627,8690.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-12-18,2019-02-01,2018010019144,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS,1,RECURSO LIVRE,68562,ADIL MACHADO MARQUES 41950003000,PJ,26921308000163,26921308000163,TED DEVOLVIDA. ORDEM PAGTO:26151,,75644,,83040,-39.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-12-18,2019-02-01,2018010019144,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS,1,RECURSO LIVRE,68562,ADIL MACHADO MARQUES 41950003000,PJ,26921308000163,26921308000163,TED DEVOLVIDA. ORDEM PAGTO:26151,,75644,,83041,-1290.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-12-18,2019-02-01,2018010019144,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS,1,RECURSO LIVRE,68562,ADIL MACHADO MARQUES 41950003000,PJ,26921308000163,26921308000163,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           39,90 DA NOTA 14?N ORDEM PAGTO:26151",,75644,,83026,39.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-12-18,2019-02-01,2018010019144,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS,1,RECURSO LIVRE,68562,ADIL MACHADO MARQUES 41950003000,PJ,26921308000163,26921308000163,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:26151,,75644,,83025,1290.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2019,2018-12-19,2019-02-01,2018010019485,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23498,,67773,,82501,191.60,2018,49,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2018,2019,2018-12-19,2019-02-01,2018010019562,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,130208,LOPES & BUENO LTDA,PJ,15156051000184,15156051000184,TED DEVOLVIDA. ORDEM PAGTO:23576,,68004,,83047,-6950.00,2018,174,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2018,2019,2018-12-19,2019-02-01,2018010019562,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,130208,LOPES & BUENO LTDA,PJ,15156051000184,15156051000184,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23576,,68004,,83031,6950.00,2018,174,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-12-19,2019-02-01,2018010019569,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,24296,CLAUDIO LUIS POPEK - ME,PJ,5700555000160,5700555000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23581,,68016,,82483,330.50,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-20,2019-02-01,2018010019578,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23590,,68042,,83265,341.94,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-20,2019-02-01,2018010019579,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23591,,68044,,83380,341.94,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-20,2019-02-01,2018010019580,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23592,,68046,,83163,170.97,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-20,2019-02-01,2018010019581,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23593,,68048,,83267,170.97,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-20,2019-02-01,2018010019582,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23594,,68050,,83474,170.97,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-20,2019-02-01,2018010019583,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23595,,68052,,83486,170.97,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-20,2019-02-01,2018010019584,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23596,,68054,,83257,170.97,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-20,2019-02-01,2018010019585,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23597,,68056,,83427,170.97,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-20,2019-02-01,2018010019586,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23598,,68058,,83445,170.97,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-20,2019-02-01,2018010019587,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23599,,68060,,83186,341.94,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-20,2019-02-01,2018010019588,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23600,,68062,,83499,170.97,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-20,2019-02-01,2018010019589,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23601,,68064,,83448,170.97,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-20,2019-02-01,2018010019590,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23602,,68066,,83432,170.97,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-20,2019-02-01,2018010019591,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23603,,68068,,83266,170.97,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-20,2019-02-01,2018010019592,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23604,,68070,,83247,170.97,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-20,2019-02-01,2018010019593,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23605,,68072,,83238,341.94,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-20,2019-02-01,2018010019594,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23606,,68074,,83475,341.94,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-20,2019-02-01,2018010019595,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23607,,68076,,83477,341.94,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-20,2019-02-01,2018010019596,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23608,,68078,,83177,170.97,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-20,2019-02-01,2018010019597,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23609,,68080,,83178,170.97,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2018,2019,2018-12-20,2019-02-01,2018010019598,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23610,,68082,,82622,1544.00,2018,24,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-21,2019-02-01,2018010019736,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23746,,68375,,83434,512.91,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-21,2019-02-01,2018010019737,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23747,,68377,,83239,170.97,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-21,2019-02-01,2018010019738,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23748,,68379,,83466,341.94,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-21,2019-02-01,2018010019739,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23749,,68381,,83246,341.94,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-21,2019-02-01,2018010019740,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23750,,68383,,83165,170.97,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-21,2019-02-01,2018010019741,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23751,,68385,,83437,170.97,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-21,2019-02-01,2018010019742,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23752,,68387,,83498,341.94,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-21,2019-02-01,2018010019743,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23753,,68389,,83414,170.97,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-21,2019-02-01,2018010019744,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23754,,68391,,83457,170.97,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-21,2019-02-01,2018010019745,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23755,,68393,,83373,170.97,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-21,2019-02-01,2018010019746,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23756,,68395,,83261,170.97,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-21,2019-02-01,2018010019747,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23757,,68397,,83262,341.94,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-21,2019-02-01,2018010019749,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23759,,68402,,83179,341.94,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-21,2019-02-01,2018010019750,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23760,,68404,,83438,170.97,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-21,2019-02-01,2018010019751,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23761,,68406,,83397,170.97,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-21,2019-02-01,2018010019753,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23763,,68410,,83417,170.97,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-21,2019-02-01,2018010019755,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23765,,68415,,83487,341.94,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-21,2019-02-01,2018010019756,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23766,,68417,,83409,1139.80,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-21,2019-02-01,2018010019757,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,54765,GLAUBER CARNEIRO MARQUES,PF,1137277041,1137277041,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23767,,68419,,83240,569.90,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-21,2019-02-01,2018010019758,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,62898,MARIANE AMARAL SCHMITZ DONATO,PF,831231050,831231050,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23768,,68421,,83454,170.97,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-21,2019-02-01,2018010019759,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,72297,ANA PAULA DE ARAUJO LOUREIRO ROSES,PF,352709006,352709006,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23769,,68423,,83166,170.97,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-21,2019-02-01,2018010019761,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,54829,REJANE AYUB RIBEIRO HARDT,PF,70049343068,70049343068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23771,,68428,,83463,170.97,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2019,2018-12-21,2019-02-01,2018010019815,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEP??ES,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1,RECURSO LIVRE,49463,R. S. SCHMIDT & CIA LTDA - ME,PJ,11273797000117,11273797000117,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23824,,68548,,82591,184.71,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2019,2018-12-21,2019-02-01,2018010019815,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEP??ES,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1,RECURSO LIVRE,49463,R. S. SCHMIDT & CIA LTDA - ME,PJ,11273797000117,11273797000117,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            3,79 DA NOTA 2018123578?N ORDEM PAGTO:23824",,68548,,82592,3.79,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2018,2019,2018-12-26,2019-02-01,2018010019847,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTA??O, CAL?AMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23855,,68636,,82497,4500.00,2017,169,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2018,2019,2018-12-26,2019-02-01,2018010019848,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTA??O, CAL?AMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23856,,68638,,82499,6086.40,2017,166,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2018,2019,2018-12-26,2019-02-01,2018010019849,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTA??O, CAL?AMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1,RECURSO LIVRE,60757,HIPERTEX SERVICOS DE CONCRETAGEM EIRELI-,PJ,18728542000140,18728542000140,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23857,,68640,,82576,22272.84,2017,166,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2018,2019,2018-12-26,2019-02-01,2018010019849,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTA??O, CAL?AMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1,RECURSO LIVRE,60757,HIPERTEX SERVICOS DE CONCRETAGEM EIRELI-,PJ,18728542000140,18728542000140,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          129,96 DA NOTA 2018123686?N ORDEM PAGTO:23857",,68640,,82577,129.96,2017,166,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2018,2019,2018-12-26,2019-02-01,2018010019850,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTA??O, CAL?AMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23858,,68642,,82498,21097.00,2017,168,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-28,2019-02-01,2018010019902,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,57800,VAGNER DE PAULA DA SILVA,PF,1106004019,1106004019,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23909,,68790,,83482,170.97,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-28,2019-02-01,2018010019903,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23910,,68792,,83473,341.94,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-28,2019-02-01,2018010019904,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23911,,68794,,83485,170.97,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-28,2019-02-01,2018010019905,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23912,,68796,,83446,341.94,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-28,2019-02-01,2018010019906,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23913,,68798,,83439,341.94,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-28,2019-02-01,2018010019907,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23914,,68800,,83408,341.94,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-28,2019-02-01,2018010019908,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23915,,68802,,83426,170.97,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-28,2019-02-01,2018010019909,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23916,,68804,,83447,170.97,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-28,2019-02-01,2018010019910,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23917,,68806,,83187,170.97,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-28,2019-02-01,2018010019911,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23918,,68808,,83465,170.97,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-28,2019-02-01,2018010019929,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23935,,68857,,83424,170.97,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-28,2019-02-01,2018010019931,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23937,,68862,,83458,341.94,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-28,2019-02-01,2018010019932,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23938,,68864,,83490,170.97,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-28,2019-02-01,2018010019933,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23939,,68866,,83472,170.97,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-28,2019-02-01,2018010019934,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23940,,68868,,83248,170.97,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-28,2019-02-01,2018010019935,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,16647,PAULO RICARDO DOZZA,PF,59883723091,59883723091,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23941,,68870,,83462,170.97,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-28,2019-02-01,2018010019936,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,54677,LETICIA CISCATO BARCELLOS,PF,49523082,49523082,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23942,,68872,,83413,170.97,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-28,2019-02-01,2018010019938,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23944,,68876,,83234,170.97,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-28,2019-02-01,2018010019939,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23945,,68878,,83464,170.97,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-28,2019-02-01,2018010019940,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23946,,68880,,83235,170.97,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-28,2019-02-01,2018010019942,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23948,,68884,,83258,170.97,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-28,2019-02-01,2018010019943,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23949,,68886,,83385,341.94,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-28,2019-02-01,2018010019944,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23950,,68888,,83423,341.94,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-28,2019-02-01,2018010019945,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23951,,68890,,83249,170.97,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-28,2019-02-01,2018010019946,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23952,,68892,,83379,170.97,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-28,2019-02-01,2018010019947,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23953,,68894,,83237,170.97,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-28,2019-02-01,2018010019948,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23954,,68896,,83192,341.94,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-28,2019-02-01,2018010019949,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23955,,68898,,83164,170.97,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-28,2019-02-01,2018010019950,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23956,,68900,,83193,170.97,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-28,2019-02-01,2018010019951,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23957,,68902,,83395,170.97,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-28,2019-02-01,2018010019952,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23958,,68904,,83440,341.94,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-28,2019-02-01,2018010019953,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23959,,68906,,83394,341.94,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-28,2019-02-01,2018010019954,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23960,,68908,,83236,170.97,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-28,2019-02-01,2018010019955,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23961,,68910,,83263,170.97,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-28,2019-02-01,2018010019956,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23962,,68912,,83425,341.94,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-28,2019-02-01,2018010019957,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23963,,68914,,83393,170.97,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-28,2019-02-01,2018010019958,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23964,,68916,,83252,170.97,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-28,2019-02-01,2018010019959,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23965,,68918,,83369,170.97,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-28,2019-02-01,2018010019960,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23966,,68920,,83384,170.97,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-28,2019-02-01,2018010019961,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23967,,68922,,83459,170.97,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-28,2019-02-01,2018010019962,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:23968,,68924,,83471,170.97,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-02-01,2019010000435,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.36,339036460000000,DIÁRIAS A CONSELHEIROS,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,4977,DENISE BEATRIZ MARIANO DA ROCHA SANTOS,PF,52485978034,52485978034,LIQUIDACAO NUMERO :77659,,77659,-367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-02-01,2019010000436,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,4977,DENISE BEATRIZ MARIANO DA ROCHA SANTOS,PF,52485978034,52485978034,LIQUIDACAO NUMERO :77658,,77658,-448.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-02-01,2019010000495,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,70447,MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI,PJ,29081832000161,29081832000161,LIQUIDACAO NUMERO :77255,,77255,8088.00,0,,2018,85,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-21,2019-02-01,2019010000594,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,4.4.90.61,449061990000000,OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,18792,ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA,PJ,92962869000135,9.2962869000135E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:26522,,76693,,82490,28182.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-23,2019-02-01,2019010000691,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,62901,FERNANDO DA SILVA ARAUJO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:26172,,75692,,83180,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-23,2019-02-01,2019010000692,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,72102,FRANCINE TOLLER SARAIVA PORTELLA,PF,317451057,317451057,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:26173,,75694,,83182,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-01,2019010001128,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:26511,,76666,,83173,857.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-01,2019010001129,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,58574,MARCOS ROGERIO SOUZA DOS SANTOS,PF,66902215049,66902215049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:26512,,76668,,83452,1225.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-01,2019010001130,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,58574,MARCOS ROGERIO SOUZA DOS SANTOS,PF,66902215049,66902215049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:26513,,76670,,83451,584.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-01,2019010001139,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039280000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:26705,,77392,,82560,43605.59,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-01,2019010001139,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039280000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR          664,04 DA NOTA 770?N ORDEM PAGTO:26705",,77392,,82561,664.04,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-01,2019010001253,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:26553,,76839,,83389,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-01,2019010001258,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:26554,,76845,,83232,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-01,2019010001259,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:26555,,76847,,83255,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-01,2019010001261,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:26556,,76850,,83244,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-01,2019010001265,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:26557,,76855,,83376,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-01,2019010001279,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50770,GERSON BRASIL FERNANDES,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:26561,,76873,,83184,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-01,2019010001280,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,57483,SAMY YACOUB HINDI,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:26562,,76875,,83478,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-01,2019010001281,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,73540,CATIA JOSIELI DOS SANTOS BELMONTE,PF,576511080,576511080,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:26563,,76877,,83167,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-01,2019010001282,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,17793,ROQUE LANGENDOLFF FELTRIN,PF,46060154034,46060154034,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:26564,,76879,,83476,476.74,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-01,2019010001283,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63614,TIAGO WOBIDO,PF,248023012,248023012,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:26565,,76881,,83480,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-01,2019010001284,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:26566,,76883,,83374,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-01,2019010001285,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:26567,,76885,,83398,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-01,2019010001291,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:26568,,76892,,83428,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-01,2019010001292,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:26569,,76894,,83400,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-01,2019010001293,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:26570,,76896,,83391,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-01,2019010001294,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:26571,,76898,,83161,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-01,2019010001295,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63641,CARLOS GILBERTO TRIADANI,PF,87629771053,87629771053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:26572,,76900,,83169,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-01,2019010001298,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,81437,JULIANE DE OLIVEIRA RIBEIRO,PF,2151240061,2151240061,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:26573,,76904,,83460,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-01,2019010001299,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,45675,CARLOS ROGERIO MEDEIROS BARTH,PF,364104031,364104031,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:26574,,76906,,83171,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-01,2019010001300,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:26575,,76908,,83228,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-01,2019010001301,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:26576,,76910,,83175,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-01,2019010001303,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:26577,,76913,,83449,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-01,2019010001306,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:26578,,76917,,83483,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-01,2019010001308,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:26579,,76920,,83430,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-01,2019010001312,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63785,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:26580,,76925,,83443,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-01,2019010001314,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:26581,,76928,,83259,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-01,2019010001318,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:26582,,76933,,83386,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-01,2019010001320,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17635,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:26583,,76936,,83467,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-01,2019010001322,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:26584,,76939,,83253,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-01,2019010001325,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:26585,,76943,,83230,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-01,2019010001326,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17635,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:26586,,76945,,83469,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-01,2019010001328,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:26587,,76948,,83241,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-01,2019010001329,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,62232,JOAO PEDRO LOPES DAITX,PF,2132403007,2132403007,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:26588,,76951,,83383,205.04,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-29,2019-02-01,2019010001346,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,17915,ROSANGELA ISABEL ROSA DE FREITAS,PF,50143824015,50143824015,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:26589,,76997,,82471,91.75,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-29,2019-02-01,2019010001347,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:26590,,76999,,82472,149.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-29,2019-02-01,2019010001348,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:26591,,77005,,82473,171.92,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-29,2019-02-01,2019010001349,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:26592,,77008,,82474,0.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-29,2019-02-01,2019010001350,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,120632,KATIANE GARCIA TRINDADE,PF,88738361000,88738361000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:26593,,77010,,82475,5779.11,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-29,2019-02-01,2019010001351,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:26594,,77013,,82470,193.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-01,2019010001353,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,63137,ANDRE SAIBERT RIBEIRO,PF,63978342049,63978342049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:26597,,77017,,83159,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-01,2019010001355,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,131178,FATIMA TEREZINHA FERREIRA GABRIEL,PF,88110915000,88110915000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:26598,,77021,,83153,525.79,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-02-01,2019010001458,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,63137,ANDRE SAIBERT RIBEIRO,PF,63978342049,63978342049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:26641,,77194,,83157,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-02-01,2019010001464,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:26647,,77210,,83155,735.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-02-01,2019010001472,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :77257,,77257,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-02-01,2019010001474,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :77256,,77256,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001506,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?45510?DEBITOS TARIFAS BANCARIAS NA CTA PMSB DISP - 7015-7 (8454),60.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001506,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :77323,,77323,60.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001506,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:26693,,77323,,410846,60.52,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001507,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?45511?DEBITO TARIFA BANCARIA NA CTA PMSB FUNDO ESPECIAL LEI 75 - 8490-5,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001507,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :77341,,77341,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001507,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:26694,,77341,,410847,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001508,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?45512?DEBITO TARIFA BANCARIA NA CTA PMSB FUS - 12953-4 (932),9.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001508,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :77348,,77348,9.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001508,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:26695,,77348,,410848,9.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001509,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?45513?DEBITO TARIFA BANCARIA NA CTA PMSB QSE - 16588-3 (970),6.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001509,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :77350,,77350,6.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001509,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:26696,,77350,,410849,6.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001510,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?45514?DEBITO TARIFA BANCARIA NA CTA PMSB BL GBF FNAS - 46256-X,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001510,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :77352,,77352,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001510,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:26697,,77352,,410851,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001511,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?45515?DEBITO TARIFA BANCARIA NA CTA PMSB BL PSB FNAS - 46260-8,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001511,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :77354,,77354,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001511,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:26698,,77354,,410852,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001512,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?45516?DEBITO TARIFA BANCARIA NA CTA PMSB BL MAC FNAS - 48082-7,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001512,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :77356,,77356,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001512,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:26699,,77356,,410853,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001513,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,50110,ATANACILDO XARAO PERDOMO,PJ,11822239000163,11822239000163,"DOT:?1124? NUMEMP:?45517?EMPENHO GLOBAL DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO, EM CARATER DE URGENCIA, NO ONIBUS SCANIA, PLACAS CYB 6821, VTR 170. SOLIC. 902/19.",700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001514,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,RECURSO LIVRE,50110,ATANACILDO XARAO PERDOMO,PJ,11822239000163,11822239000163,"DOT:?1118? NUMEMP:?45518?EMPENHO GLOBAL DE AQUISICAO DE PECAS, EM CARATER DE URGENCIA, PARA O ONIBUS SCANIA, PLACAS CYB 6821, VTR 170. SOLIC. 894/19.",700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001515,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,50110,ATANACILDO XARAO PERDOMO,PJ,11822239000163,11822239000163,"DOT:?1118? NUMEMP:?45519?EMPENHO GLOBAL DE AQUISICAO DE PECAS, EM CARATER DE URGENCIA, PARA O ONIBUS SCANIA, PLACAS CYB 6821, VTR 170. SOLIC. 894/19.",4230.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001516,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?45520?DEBITO TARIFA BANCARIA NA CTA PMSB DISP - 1-9 (8455),87.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001516,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :77368,,77368,87.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001516,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:26700,,77368,,410854,87.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001517,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2157,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS C,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42333,DAGOBERTO DOS SANTOS HOLKEM,PJ,6636589000103,6636589000103,"DOT:?1155? NUMEMP:?45521?EMPENHO GLOBAL REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, EM CARATER DE URGENCIA, PARA O ONIBUS SCANIA, PLACAS CYB 6821, VTR 270. SOLIC. 924/19.",4200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001518,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,"DOT:?1118? NUMEMP:?45522?EMPENHO GLOBAL DE MATERIAIS ADQUIRIDOS, EM CARATER DE URGENCIA, REFERENTE PNEUS DO ONIBUS SCANIA, PLACAS CYB 6821, VTR 170. SOLIC. 914/19.",340.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001519,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"DOT:?1118? NUMEMP:?45523?EMPENHO GLOBAL REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, EM CARATER DE URGENCIA, PARA O ONIBUS SCANIA, PLACAS CYB 6821, VTR 270. SOLIC. 920/19.",3939.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-31,2019-02-01,2019010001520,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,72586,DEPARTAMENTO DE POLICIA ROD. FEDERAL 9 S,PJ,394494011413,394494011413,"PAGTO INDEVIDO N/DATA, POIS AGENDAMENTO ESTAVA P/ 04/02/19. ORDEM PAGTO:26701",,77380,,413474,-1173.88,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-31,2019-02-01,2019010001520,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,72586,DEPARTAMENTO DE POLICIA ROD. FEDERAL 9 S,PJ,394494011413,394494011413,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:26701,,77380,,82476,1173.88,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001521,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127378,CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDICAO -,PJ,2512121000148,2512121000148,"DOT:?3764? NUMEMP:?45525?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA FONOAUDIOLOGIA DO CER, CONFORME SOLICITACAO 775/2019 E PROTOCOLO 1858/SMS/2019.",5900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001522,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127378,CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDICAO -,PJ,2512121000148,2512121000148,"DOT:?3764? NUMEMP:?45526?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA FONOAUDIOLOGIA DO CER, CONFORME SOLICITACAO 775/2019 E PROTOCOLO 1858/SMS/2019.",480.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001523,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?45527?DEBITOS TARIFAS BANCARIAS NA CTA PMSB DISP - 04009001.0-1 (5906),530.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001523,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :77384,,77384,530.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001523,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:26702,,77384,,410855,530.08,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001524,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,70463,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HO,PJ,94516671000153,9.4516671000153E13,DOT:?3696? NUMEMP:?45528?EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES - PREGAO 96/2018 - PROCESSO DE LICITACAO 146/2018.,-6.40,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001524,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,70463,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HO,PJ,94516671000153,9.4516671000153E13,DOT:?3696? NUMEMP:?45528?EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES - PREGAO 96/2018 - PROCESSO DE LICITACAO 146/2018.,36880.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001525,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,70461,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL,PJ,2520829000140,2520829000140,DOT:?3696? NUMEMP:?45529?EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA RS PELO PERIODO DE 03 MESES - PREGAO 96/2018 - PROCESSO DE LICITACAO 146/2018.,-3.25,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001525,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,70461,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL,PJ,2520829000140,2520829000140,DOT:?3696? NUMEMP:?45529?EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA RS PELO PERIODO DE 03 MESES - PREGAO 96/2018 - PROCESSO DE LICITACAO 146/2018.,106880.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001527,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,"DOT:?404? NUMEMP:?45531?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAO NA MANUTENCAO DA VTR 183, JUMPER CITROEN, PLACAS NWF 4490, ANO 2010, UTILIZADA NO TRANSPORTE DAS CRIANCAS DO PROJETO DESPERTANDO VALORES, CONFORME LAUDO TECNICO 021/2019, ENG. FERNANDO SCHNEIDER, SOLICITACAO 576/2019 E PROTOCOLO 1640/SMDS/2019.",300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001528,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,108114,VAINER DOS SANTOS,PF,48197386072,48197386072,"DOT:?1296? NUMEMP:?45532?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO ASSESSOR TRANSPORTE ESCOLAR QUE PARTICIPARA DE REVISAO DO MODULO MICRO ONIBUS NA AUTORIZADA MERCEDES, VEISA VEICULOS, NA CIDADE DE ENTRE-IJUIS/RS. SAIDA: 31/01/2019 AS 8H RETORNO: 31/01/2019 AS 19H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001528,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,108114,VAINER DOS SANTOS,PF,48197386072,48197386072,LIQUIDACAO NUMERO :77415,,77415,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001529,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3741? NUMEMP:?45533?DESPESA CONFORME MEMO N?. 87/19-SAD, REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO RPPS - CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR (21%) DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 5.362/2018 - COMPETENCIA JANEIRO/2019.",246804.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001529,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :77417,,77417,246804.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001530,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?6? NUMEMP:?45534?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS (14,08%), COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME MEMO N? 88/2019-SAD.",4044.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001530,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :77423,,77423,4044.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001531,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?78? NUMEMP:?45535?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS (14,08%), COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME MEMO N? 88/2019-SAD.",2711.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001531,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :77426,,77426,2711.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001532,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?97? NUMEMP:?45536?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS (14,08%), COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME MEMO N? 88/2019-SAD.",1413.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001532,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :77428,,77428,1413.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001533,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?116? NUMEMP:?45537?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS (14,08%), COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME MEMO N? 88/2019-SAD.",4858.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001533,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :77430,,77430,4858.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001534,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?133? NUMEMP:?45538?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS (14,08%), COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME MEMO N? 88/2019-SAD.",5107.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001534,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :77432,,77432,5107.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001535,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?156? NUMEMP:?45539?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS (14,08%), COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME MEMO N? 88/2019-SAD.",10813.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001535,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :77435,,77435,10813.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001536,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?206? NUMEMP:?45540?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS (14,08%), COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME MEMO N? 88/2019-SAD.",14078.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001536,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :77437,,77437,14078.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001537,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?242? NUMEMP:?45541?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS (14,08%), COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME MEMO N? 88/2019-SAD.",741.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001537,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :77439,,77439,741.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001538,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?271? NUMEMP:?45542?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS (14,08%), COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME MEMO N? 88/2019-SAD.",3489.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001538,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :77441,,77441,3489.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001539,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?295? NUMEMP:?45543?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS (14,08%), COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME MEMO N? 88/2019-SAD.",3708.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001539,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :77443,,77443,3708.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001540,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?327? NUMEMP:?45544?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS (14,08%), COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME MEMO N? 88/2019-SAD.",898.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001540,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :77446,,77446,898.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001541,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?351? NUMEMP:?45545?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS (14,08%), COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME MEMO N? 88/2019-SAD.",1077.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001541,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :77448,,77448,1077.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001542,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?381? NUMEMP:?45546?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS (14,08%), COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME MEMO N? 88/2019-SAD.",2383.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001542,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :77450,,77450,2383.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001543,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?401? NUMEMP:?45547?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS (14,08%), COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME MEMO N? 88/2019-SAD.",1992.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001543,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :77452,,77452,1992.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001544,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?440? NUMEMP:?45548?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS (14,08%), COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME MEMO N? 88/2019-SAD.",691.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001544,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :77454,,77454,691.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001545,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?465? NUMEMP:?45549?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS (14,08%), COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME MEMO N? 88/2019-SAD.",521.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001545,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :77456,,77456,521.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001546,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?490? NUMEMP:?45550?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS (14,08%), COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME MEMO N? 88/2019-SAD.",347.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001546,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :77458,,77458,347.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001547,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?520? NUMEMP:?45551?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS (14,08%), COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME MEMO N? 88/2019-SAD.",20027.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001547,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :77460,,77460,20027.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001548,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?585? NUMEMP:?45552?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS (14,08%), COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME MEMO N? 88/2019-SAD.",1812.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001548,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :77462,,77462,1812.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001549,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?659? NUMEMP:?45553?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS (14,08%), COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME MEMO N? 88/2019-SAD.",7597.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001549,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :77464,,77464,7597.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001550,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?736? NUMEMP:?45554?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS (14,08%), COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME MEMO N? 88/2019-SAD.",477.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001550,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :77466,,77466,477.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001551,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?806? NUMEMP:?45555?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS (14,08%), COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME MEMO N? 88/2019-SAD.",12813.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001551,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :77468,,77468,12813.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001552,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?807? NUMEMP:?45556?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS (14,08%), COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME MEMO N? 88/2019-SAD.",6159.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001552,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :77470,,77470,6159.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001553,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4090,ESF - ESTADO,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?808? NUMEMP:?45557?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS (14,08%), COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME MEMO N? 88/2019-SAD.",679.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001553,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4090,ESF - ESTADO,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :77473,,77473,679.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001554,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?906? NUMEMP:?45558?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS (14,08%), COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME MEMO N? 88/2019-SAD.",1750.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001554,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :77475,,77475,1750.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001555,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?907? NUMEMP:?45559?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS (14,08%), COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME MEMO N? 88/2019-SAD.",2606.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001555,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :77477,,77477,2606.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001556,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?934? NUMEMP:?45560?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS (14,08%), COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME MEMO N? 88/2019-SAD.",1956.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001556,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :77479,,77479,1956.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001557,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4220,CUCA LEGAL- CAPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1017? NUMEMP:?45561?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS (14,08%), COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME MEMO N? 88/2019-SAD.",4482.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001557,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4220,CUCA LEGAL- CAPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :77481,,77481,4482.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001558,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1080? NUMEMP:?45562?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS (14,08%), COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME MEMO N? 88/2019-SAD.",19243.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001558,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :77483,,77483,19243.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001559,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,77947,VANILDO FERREIRA SOARES,PF,1429270071,1429270071,"DOT:?1296? NUMEMP:?45563?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR O ASSESSOR DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA REVISAO DO MODULO MICRO ONIBUS, NA CIDADE DE ENTRE-IJUIS/RS. SAIDA: 31/01/2019 AS 08H RETORNO: 31/01/2019 AS 19H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001559,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,77947,VANILDO FERREIRA SOARES,PF,1429270071,1429270071,LIQUIDACAO NUMERO :77485,,77485,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001560,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1115? NUMEMP:?45564?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS (14,08%), COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME MEMO N? 88/2019-SAD.",3357.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001560,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :77487,,77487,3357.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001561,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1471? NUMEMP:?45565?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS (14,08%), COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME MEMO N? 88/2019-SAD.",2484.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001561,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :77489,,77489,2484.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001562,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3607? NUMEMP:?45566?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS (14,08%), COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME MEMO N? 88/2019-SAD.",6958.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001562,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :77491,,77491,6958.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001563,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3626? NUMEMP:?45567?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS (14,08%), COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME MEMO N? 88/2019-SAD.",3718.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001563,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :77493,,77493,3718.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001564,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3657? NUMEMP:?45568?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS (14,08%), COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME MEMO N? 88/2019-SAD.",890.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001564,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :77495,,77495,890.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001565,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3673? NUMEMP:?45569?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS (14,08%), COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME MEMO N? 88/2019-SAD.",2224.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001565,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :77497,,77497,2224.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001566,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3688? NUMEMP:?45570?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS (14,08%), COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME MEMO N? 88/2019-SAD.",1680.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001566,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :77499,,77499,1680.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001567,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3720? NUMEMP:?45571?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS (14,08%), COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME MEMO N? 88/2019-SAD.",496.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001567,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :77501,,77501,496.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001568,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3761? NUMEMP:?45572?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS (14,08%), COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME MEMO N? 88/2019-SAD.",5176.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001568,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :77503,,77503,5176.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001569,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3741? NUMEMP:?45573?DESPESA CONFORME MEMO N?. 100/2019-SMED/DP, REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO RPPS - CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR (21%) DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 5.362/2018 - COMPETENCIA JANEIRO/2019.",374985.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001569,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :77505,,77505,374985.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001570,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1295? NUMEMP:?45574?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS (14,08%), COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME MEMO N? 0099/2019-SMED/DP.",47101.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001570,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :77572,,77572,47101.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001571,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1371? NUMEMP:?45575?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS (14,08%), COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME MEMO N? 0099/2019-SMED/DP.",14108.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001571,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :77574,,77574,14108.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001572,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1457? NUMEMP:?45576?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS (14,08%), COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME MEMO N? 0099/2019-SMED/DP.",181124.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001572,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :77576,,77576,181124.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001573,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1463? NUMEMP:?45577?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS (14,08%), COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME MEMO N? 0099/2019-SMED/DP.",9084.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001573,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :77578,,77578,9084.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001574,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?45578?COMPLEMENTO(ATUALIZACAO GUIA) AO EMPENHO 16700/2018 REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 510/CJ/2018 PROCESSO N?.: 030/1.18.0002441-0 PROCESSO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - EXECUCAO DE HONORARIOS - FADEP REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO R",0.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001574,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :77610,,77610,0.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001575,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,116463,DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS,PJ,74704636000150,74704636000150,"DOT:?3594? NUMEMP:?45579?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 38/CJ/2019 PROCESSO N?.: 030/5.18.0000259-9 EXECUCAO DE SENTENCA - ACAO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGACAO DE FAZER / BEM DE SAUDE REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL HONORARIOS - FADEP/FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE",486.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001575,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,116463,DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS,PJ,74704636000150,74704636000150,LIQUIDACAO NUMERO :77616,,77616,486.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001576,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,53405,ALDO DA SILVA ANDRADE,PF,25438352020,25438352020,"DOT:?1296? NUMEMP:?45580?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR O SECRETARIO JOAO CARLOS REOLON QUE PARTICIPARA DE REUNIAO AMPLIADA COM O COLEGIADO DA UNCME/RS E CONSEME/UNDIME, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 06/02/2019 AS 12H RETORNO: 08/02/2019 AS 12H",735.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001576,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,53405,ALDO DA SILVA ANDRADE,PF,25438352020,25438352020,LIQUIDACAO NUMERO :77620,,77620,735.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001577,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2120,MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUC,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,109812,ADILCE TERESINHA FLORES WOICIECHOSKI,PF,54545129072,54545129072,"DOT:?1308? NUMEMP:?45581?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) PASSAGEM (VOLTA) EM VIAGEM NO ESTADO, A SUPERVISORA ESCOLAR QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO AMPLIADA COM O COLEGIADO DA UNCME/RS E CONSEME/UNDIME, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 06/02/2019 AS 12H RETORNO: 08/02/2019 AS 12H",224.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001577,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2120,MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUC,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,109812,ADILCE TERESINHA FLORES WOICIECHOSKI,PF,54545129072,54545129072,LIQUIDACAO NUMERO :77623,,77623,224.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001578,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?76? NUMEMP:?45582?DESPESA CONFORME MEMO N?. 098/2019/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO FGTS - COMPETENCIA JANEIRO2019.",165.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001578,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :77627,,77627,165.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001579,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?153? NUMEMP:?45583?DESPESA CONFORME MEMO N?. 098/2019/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO FGTS - COMPETENCIA JANEIRO2019.",607.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001579,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :77629,,77629,607.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001580,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?204? NUMEMP:?45584?DESPESA CONFORME MEMO N?. 098/2019/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO FGTS - COMPETENCIA JANEIRO2019.",843.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001580,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :77631,,77631,843.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001581,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,9524,JOAO CARLOS REOLON,PF,26227703087,26227703087,"DOT:?1296? NUMEMP:?45585?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO SECRETARIO MUNICIPAL DA EDUCACAO QUE PARTICIPARA DE REUNIAO AMPLIADA COM O COLEGIADO DA UNCME/RS E CONSEME/UNDIME, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 06/02/2019 AS 12H RETORNO: 07/02/2019 AS 18H",612.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001581,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,9524,JOAO CARLOS REOLON,PF,26227703087,26227703087,LIQUIDACAO NUMERO :77633,,77633,612.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001582,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?292? NUMEMP:?45586?DESPESA CONFORME MEMO N?. 098/2019/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO FGTS - COMPETENCIA JANEIRO2019.",388.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001582,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :77636,,77636,388.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001583,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?316? NUMEMP:?45587?DESPESA CONFORME MEMO N?. 098/2019/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO FGTS - COMPETENCIA JANEIRO2019.",231.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001583,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :77638,,77638,231.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001584,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?518? NUMEMP:?45588?DESPESA CONFORME MEMO N?. 098/2019/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO FGTS - COMPETENCIA JANEIRO2019.",1979.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001584,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :77640,,77640,1979.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001585,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,40,ASPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?657? NUMEMP:?45589?DESPESA CONFORME MEMO N?. 098/2019/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO FGTS - COMPETENCIA JANEIRO2019.",201.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001585,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,40,ASPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :77642,,77642,201.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001586,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,40,ASPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?790? NUMEMP:?45590?DESPESA CONFORME MEMO N?. 098/2019/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO FGTS - COMPETENCIA JANEIRO2019.",485.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001586,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,40,ASPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :77644,,77644,485.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001587,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?1113? NUMEMP:?45591?DESPESA CONFORME MEMO N?. 098/2019/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO FGTS - COMPETENCIA JANEIRO2019.",349.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001587,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :77646,,77646,349.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001588,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?1368? NUMEMP:?45592?DESPESA CONFORME MEMO N?. 098/2019/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO FGTS - COMPETENCIA JANEIRO2019.",3243.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001588,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :77648,,77648,3243.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001589,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?3605? NUMEMP:?45593?DESPESA CONFORME MEMO N?. 098/2019/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO FGTS - COMPETENCIA JANEIRO2019.",4665.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001589,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :77651,,77651,4665.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001590,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?3642? NUMEMP:?45594?DESPESA CONFORME MEMO N?. 098/2019/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO FGTS - COMPETENCIA JANEIRO2019.",564.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001590,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :77653,,77653,564.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001591,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,53405,ALDO DA SILVA ANDRADE,PF,25438352020,25438352020,"DOT:?522? NUMEMP:?45595?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR SERVIDORA VANIA TOME BENEVENUTO O QUAL PARTICIPARA DE REUNIAO COM MEMBROS DA DEFESA CIVIL REGIONAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A PORTARIA DA SEDEC QUE RECONHECE SITUACAO DE EMERGENCIA NO MUNICIPIO DE SAO BORJA, NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. SAIDA: 31/01/2019 AS 07H RET",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001591,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,53405,ALDO DA SILVA ANDRADE,PF,25438352020,25438352020,LIQUIDACAO NUMERO :77656,,77656,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001592,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?1366? NUMEMP:?45596?DESPESA CONFORME MEMO 113/2019/SMED/DP, REFERENTE A CONTRIBUICAO IPERGS PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA JANEIRO/2019.",37713.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001592,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :77664,,77664,37713.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001593,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?1454? NUMEMP:?45597?DESPESA CONFORME MEMO 113/2019/SMED/DP, REFERENTE A CONTRIBUICAO IPERGS PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA JANEIRO/2019.",79592.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001593,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :77666,,77666,79592.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001594,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?1460? NUMEMP:?45598?DESPESA CONFORME MEMO 113/2019/SMED/DP, REFERENTE A CONTRIBUICAO IPERGS PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA JANEIRO/2019.",5163.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001594,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :77668,,77668,5163.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001595,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,125969,JAMES MONTEIRO SILVEIRA,PF,97737550020,97737550020,"DOT:?1117? NUMEMP:?45599?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR O SECRETARIO IBARO RODRIGUES QUE IRA PARCITICPAR DE AUDIENCIA JUNTO AO GOVERNADOR DO ESTADO E SECRETARIO DO TURISMO, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 22/01/2019 AS 23H RETORNO: 24/01/2019 AS 2H",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001595,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,125969,JAMES MONTEIRO SILVEIRA,PF,97737550020,97737550020,LIQUIDACAO NUMERO :77670,,77670,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001596,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41547,IBARO SANTOS RODRIGUES,PF,34117750097,34117750097,"DOT:?1117? NUMEMP:?45600?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER QUE IRA PARCITICPAR DE AUDIENCIA JUNTO AO GOVERNADOR DO ESTADO E SECRETARIO DO TURISMO, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 22/01/2019 AS 23H RETORNO: 24/01/2019 AS 2H",612.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001596,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41547,IBARO SANTOS RODRIGUES,PF,34117750097,34117750097,LIQUIDACAO NUMERO :77672,,77672,612.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001597,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,71279,DIEGO QUOOS DA SILVA,PF,148074081,148074081,"DOT:?647? NUMEMP:?45601?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO 2? SGT QPBM, CONFORME DEFERERIDO PELA PORTARIA 216  DE 01 DE FEVEREIRO DE 2019.",-1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001597,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,71279,DIEGO QUOOS DA SILVA,PF,148074081,148074081,"DOT:?647? NUMEMP:?45601?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO 2? SGT QPBM, CONFORME DEFERERIDO PELA PORTARIA 216  DE 01 DE FEVEREIRO DE 2019.",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001597,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,71279,DIEGO QUOOS DA SILVA,PF,148074081,148074081,LIQUIDACAO NUMERO :77674,,77674,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001598,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,71279,DIEGO QUOOS DA SILVA,PF,148074081,148074081,"DOT:?650? NUMEMP:?45602?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO 2? SGT QPBM, CONFORME DEFERERIDO PELA PORTARIA 216  DE 01 DE FEVEREIRO DE 2019.",-1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001598,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,71279,DIEGO QUOOS DA SILVA,PF,148074081,148074081,"DOT:?650? NUMEMP:?45602?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO 2? SGT QPBM, CONFORME DEFERERIDO PELA PORTARIA 216  DE 01 DE FEVEREIRO DE 2019.",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001598,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,71279,DIEGO QUOOS DA SILVA,PF,148074081,148074081,LIQUIDACAO NUMERO :77676,,77676,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001599,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,45530,EDSON DAMIAO DE MELO RIBAS,PF,47481544034,47481544034,"DOT:?522? NUMEMP:?45603?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO, AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS URBANOS, SEGURANCA E TRANSITO QUE IRA ACOMPANHAR O PREFEITO EDUARDO BONOTTO EM REUNIOES NA DEFESA CIVIL ESTADUAL, NA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO, NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO INCRA NO RIO GRANDE DO SUL E NA SECRETARIA DE OBRAS DO ESTADO, NA CID",1225.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001599,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,45530,EDSON DAMIAO DE MELO RIBAS,PF,47481544034,47481544034,LIQUIDACAO NUMERO :77678,,77678,1225.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001600,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,41971,MARIA DE LOURDES MIRANDA BALBUENO,PF,61753653053,61753653053,"DOT:?1296? NUMEMP:?45604?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, A DIRETORA PEDAGOGICA QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO AMPLIADA COM O COLEGIADO DA UNCME/RS E CONSEME/UNDIME, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 06/02/2019 AS 12H RETORNO: 08/02/2019 AS 12H",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001600,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,41971,MARIA DE LOURDES MIRANDA BALBUENO,PF,61753653053,61753653053,LIQUIDACAO NUMERO :77682,,77682,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001601,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,19728,VANIA TOME BENEVENUTO,PF,73071935072,73071935072,"DOT:?522? NUMEMP:?45605?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, A AUXILIAR ADMINISTRATIVA QIE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO COM MEMBROS DA DEFESA CIVIL REGIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A PORTARIA DA SEDEC QUE RECONHECE SITUACAO DE EMERGENCIA NO MUNICIPIO DE SAO BORJA, NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. SAIDA: 31/01/2019 AS 07H RETORNO: 31/01/2019 AS 18H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001601,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,19728,VANIA TOME BENEVENUTO,PF,73071935072,73071935072,LIQUIDACAO NUMERO :77684,,77684,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001602,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,79955,GILSON FIGUEIREDO,PF,1849378096,1849378096,DOT:?661? NUMEMP:?45606?CAPACITACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RELOGIO PONTO.  SAIDA: 31/01/19 - 06:00   RETORNO: 31/01/19 - 18:00 LOCAL: ITAQUI,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001602,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,79955,GILSON FIGUEIREDO,PF,1849378096,1849378096,LIQUIDACAO NUMERO :77686,,77686,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001603,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118682,LUANA BELLADONA DOS SANTOS,PF,81998236072,81998236072,DOT:?661? NUMEMP:?45607?REUNIAO DA CIR E DA SETEC.  SAIDA:29/01/19 - 09:00    RETORNO:29/01/19 - 21:00 LOCAL: SANTO ANGELO,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001603,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118682,LUANA BELLADONA DOS SANTOS,PF,81998236072,81998236072,LIQUIDACAO NUMERO :77688,,77688,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001604,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,98323,LUCILE MEIRE FELIX,PF,19208431835,19208431835,DOT:?3608? NUMEMP:?45608?REUNIAO DA CIR E DA SETEC.  SAIDA:29/01/19 - 09:00    RETORNO:29/01/19 - 21:00 LOCAL: SANTO ANGELO,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001604,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,98323,LUCILE MEIRE FELIX,PF,19208431835,19208431835,LIQUIDACAO NUMERO :77690,,77690,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001605,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,DOT:?661? NUMEMP:?45609?REUNIAO DA CIR E DA SETEC.  SAIDA:29/01/19 - 09:00    RETORNO:29/01/19 - 21:00 LOCAL: SANTO ANGELO,306.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001605,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,LIQUIDACAO NUMERO :77692,,77692,306.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001606,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,53439,ALINE SEGATTO JOSE HARDT,PF,440005027,440005027,DOT:?3694? NUMEMP:?45610?REUNIAO DA CIR E DA SETEC.  SAIDA:29/01/19 - 09:00    RETORNO:29/01/19 - 21:00 LOCAL: SANTO ANGELO,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001606,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,53439,ALINE SEGATTO JOSE HARDT,PF,440005027,440005027,LIQUIDACAO NUMERO :77694,,77694,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001607,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17635,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PJ,,,"DOT:?1082? NUMEMP:?45611?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO LUCAS DA PUCRS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. JOAO NILSON DA CRUZ RINACO E ACOMPANHANTE, RESIDENTES NA TV. HELIO FREIRE, 19.  CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. ELISANGELA TERESINHA BOTK PIMENTEL, RESIDENTE NA RUA",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001607,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17635,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :77697,,77697,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001608,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,"DOT:?1082? NUMEMP:?45612?CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA. IVETE DE ABREU LEIRIA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA VILA ROQUE WEISS 301  SAIDA: 28/01/19 - 22:00      RETORNO: 29/01/19 - 23:00                    LOCAL: RIO GRANDE",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001608,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LIQUIDACAO NUMERO :77699,,77699,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001609,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,"DOT:?1082? NUMEMP:?45613?CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS EM PORTO ALEGRE. LUIS ARIOVALDO MOURA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA LUIS BRAGA CHAER 666.  SAIDA: 29/01/19 - 22:00      RETORNO: 30/01/19 - 23:00                    LOCAL: PORTO ALEGRE",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001609,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LIQUIDACAO NUMERO :77701,,77701,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001610,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,"DOT:?1082? NUMEMP:?45614?ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS. LUIS ARIOVALDO MOURA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA LUIS BRAGA CHAER 666.  SAIDA: 29/01/19 - 22:00      RETORNO: 30/01/19 - 23:00                    LOCAL: PORTO ALEGRE",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001611,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,DOT:?1082? NUMEMP:?45615?CONDUZIR SECRETARIO DA SAUDE JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO PARA REUNIAO DA CIR E SETEC NA 12ª CRS  SAIDA: 29/01/19 - 06:00      RETORNO: 29/01/19 - 18:00                    LOCAL: SANTO ANGELO,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001611,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LIQUIDACAO NUMERO :77705,,77705,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001612,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63785,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PJ,,,"DOT:?1082? NUMEMP:?45616?CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO - HUSM. IRENE SIMONE RODRIGUES WEBER E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA BOMPLAND 858. JOSE ALBERTO FONTOURA MENDES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA OTAVIANO CASTILHO MENDES 575.  SAIDA: 30/01/19 - 03:00      RETORNO: 30/01/19 - 15:00                    LOCAL: SANTA MARIA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001612,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63785,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :77710,,77710,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001613,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,"DOT:?1082? NUMEMP:?45617?CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE. MARIA LIMA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA PINHEIRO MACHADO 1100.  SAIDA: 30/01/19 - 04:00      RETORNO: 30/01/19 - 16:00                    LOCAL: IJUI",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001613,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LIQUIDACAO NUMERO :77712,,77712,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001614,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,"DOT:?1082? NUMEMP:?45618?CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE. JOSE CARLOS REIS LIMA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA AV. PRESIDENTE VARGAS 2628.  SAIDA: 30/01/19 - 06:00      RETORNO: 30/01/19 - 18:00                    LOCAL: URUGUAIANA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001614,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,LIQUIDACAO NUMERO :77714,,77714,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001615,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,DOT:?1082? NUMEMP:?45619?CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA EXAMES E CONSULTA NA PRO-AUDI EM IJUI. REGINA MARIA PRESTES MACHADO.  SAIDA: 30/01/19 - 06:00      RETORNO: 30/01/19 - 18:00                    LOCAL: SANTO ANGELO E IJUI,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001615,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,LIQUIDACAO NUMERO :77716,,77716,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001616,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?2? NUMEMP:?45620?DESPESA CONFORME MEMO 095/2019-SAD/RH, REFERENTE A CONTRIBUICAO IPERGS SAUDE PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA JANEIRO/2019.",2614.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001616,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :77718,,77718,2614.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001617,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?74? NUMEMP:?45621?DESPESA CONFORME MEMO 095/2019-SAD/RH, REFERENTE A CONTRIBUICAO IPERGS SAUDE PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA JANEIRO/2019.",2355.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001617,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :77720,,77720,2355.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001618,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?93? NUMEMP:?45622?DESPESA CONFORME MEMO 095/2019-SAD/RH, REFERENTE A CONTRIBUICAO IPERGS SAUDE PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA JANEIRO/2019.",121.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001618,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :77722,,77722,121.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001619,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?111? NUMEMP:?45623?DESPESA CONFORME MEMO 095/2019-SAD/RH, REFERENTE A CONTRIBUICAO IPERGS SAUDE PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA JANEIRO/2019.",3320.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001619,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :77725,,77725,3320.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001620,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?129? NUMEMP:?45624?DESPESA CONFORME MEMO 095/2019-SAD/RH, REFERENTE A CONTRIBUICAO IPERGS SAUDE PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA JANEIRO/2019.",2857.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001620,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :77727,,77727,2857.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001621,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?151? NUMEMP:?45625?DESPESA CONFORME MEMO 095/2019-SAD/RH, REFERENTE A CONTRIBUICAO IPERGS SAUDE PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA JANEIRO/2019.",7225.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001621,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :77729,,77729,7225.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001622,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?202? NUMEMP:?45626?DESPESA CONFORME MEMO 095/2019-SAD/RH, REFERENTE A CONTRIBUICAO IPERGS SAUDE PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA JANEIRO/2019.",10736.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001622,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :77731,,77731,10736.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001623,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?238? NUMEMP:?45627?DESPESA CONFORME MEMO 095/2019-SAD/RH, REFERENTE A CONTRIBUICAO IPERGS SAUDE PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA JANEIRO/2019.",540.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001623,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :77733,,77733,540.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001624,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?265? NUMEMP:?45628?DESPESA CONFORME MEMO 095/2019-SAD/RH, REFERENTE A CONTRIBUICAO IPERGS SAUDE PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA JANEIRO/2019.",2361.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001624,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :77735,,77735,2361.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001625,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?289? NUMEMP:?45629?DESPESA CONFORME MEMO 095/2019-SAD/RH, REFERENTE A CONTRIBUICAO IPERGS SAUDE PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA JANEIRO/2019.",2391.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001625,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :77737,,77737,2391.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001626,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?323? NUMEMP:?45630?DESPESA CONFORME MEMO 095/2019-SAD/RH, REFERENTE A CONTRIBUICAO IPERGS SAUDE PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA JANEIRO/2019.",565.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001626,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :77739,,77739,565.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001627,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,DOT:?1082? NUMEMP:?45631?ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CIRURGIA DE CATARATA NO CENTRO MEDICO DA VISAO.  SAIDA: 30/01/19 - 03:00      RETORNO: 31/01/19 - 04:00                    LOCAL: ROSARIO DO SUL,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001627,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,LIQUIDACAO NUMERO :77742,,77742,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001628,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?347? NUMEMP:?45632?DESPESA CONFORME MEMO 095/2019-SAD/RH, REFERENTE A CONTRIBUICAO IPERGS SAUDE PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA JANEIRO/2019.",844.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001628,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :77744,,77744,844.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001629,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,DOT:?1082? NUMEMP:?45633?ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CIRURGIA DE CATARATA NO CENTRO MEDICO DA VISAO.  SAIDA: 30/01/19 - 03:00      RETORNO: 31/01/19 - 04:00                    LOCAL: ROSARIO DO SUL,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001629,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LIQUIDACAO NUMERO :77746,,77746,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001630,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?375? NUMEMP:?45634?DESPESA CONFORME MEMO 095/2019-SAD/RH, REFERENTE A CONTRIBUICAO IPERGS SAUDE PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA JANEIRO/2019.",1116.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001630,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :77748,,77748,1116.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001631,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?395? NUMEMP:?45635?DESPESA CONFORME MEMO 095/2019-SAD/RH, REFERENTE A CONTRIBUICAO IPERGS SAUDE PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA JANEIRO/2019.",1232.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001631,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :77750,,77750,1232.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001632,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,DOT:?1082? NUMEMP:?45636?CONDUZIR PACIENTE DO SUS INTERNADO NO HOSPITAL IVAN GOULART PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI. MARIA ELENA LAFUENTE  DE PAULA E ACOMPANHANTE.  SAIDA: 30/01/19 - 04:00      RETORNO: 30/01/19 - 16:00                    LOCAL: IJUI,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001632,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LIQUIDACAO NUMERO :77752,,77752,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001633,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?436? NUMEMP:?45637?DESPESA CONFORME MEMO 095/2019-SAD/RH, REFERENTE A CONTRIBUICAO IPERGS SAUDE PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA JANEIRO/2019.",439.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001633,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :77754,,77754,439.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001634,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?461? NUMEMP:?45638?DESPESA CONFORME MEMO 095/2019-SAD/RH, REFERENTE A CONTRIBUICAO IPERGS SAUDE PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA JANEIRO/2019.",330.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001634,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :77756,,77756,330.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001635,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?486? NUMEMP:?45639?DESPESA CONFORME MEMO 095/2019-SAD/RH, REFERENTE A CONTRIBUICAO IPERGS SAUDE PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA JANEIRO/2019.",392.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001635,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :77758,,77758,392.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001636,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?516? NUMEMP:?45640?DESPESA CONFORME MEMO 095/2019-SAD/RH, REFERENTE A CONTRIBUICAO IPERGS SAUDE PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA JANEIRO/2019.",15069.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001636,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :77760,,77760,15069.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001637,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?581? NUMEMP:?45641?DESPESA CONFORME MEMO 095/2019-SAD/RH, REFERENTE A CONTRIBUICAO IPERGS SAUDE PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA JANEIRO/2019.",1321.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001637,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :77762,,77762,1321.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001638,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?655? NUMEMP:?45642?DESPESA CONFORME MEMO 095/2019-SAD/RH, REFERENTE A CONTRIBUICAO IPERGS SAUDE PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA JANEIRO/2019.",48407.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001638,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :77764,,77764,48407.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001639,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?1111? NUMEMP:?45643?DESPESA CONFORME MEMO 095/2019-SAD/RH, REFERENTE A CONTRIBUICAO IPERGS SAUDE PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA JANEIRO/2019.",2376.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001639,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :77766,,77766,2376.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001640,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?1467? NUMEMP:?45644?DESPESA CONFORME MEMO 095/2019-SAD/RH, REFERENTE A CONTRIBUICAO IPERGS SAUDE PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA JANEIRO/2019.",1641.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001640,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :77768,,77768,1641.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001641,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,DOT:?1082? NUMEMP:?45645?ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS INTERNADO NO HOSPITAL IVAN GOULART PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI. MARIA ELENA LAFUENTE  DE PAULA E ACOMPANHANTE.  SAIDA: 30/01/19 - 04:00      RETORNO: 30/01/19 - 16:00                    LOCAL: IJUI,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001641,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,LIQUIDACAO NUMERO :77770,,77770,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001642,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63087,EVERTON GONCALVES DE OLIVEIRA,PF,1316609006,1316609006,DOT:?1082? NUMEMP:?45646?ACOMPANHAMENTO TECNICO AO BUSCAR RECEM NASCIDO NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE ARTHUR NASCIMENTO LUCERO E ACOMPANHANTES.  SAIDA: 30/01/19 - 10:00      RETORNO: 30/01/19 - 22:00                    LOCAL: ALEGRETE,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001642,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63087,EVERTON GONCALVES DE OLIVEIRA,PF,1316609006,1316609006,LIQUIDACAO NUMERO :77772,,77772,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001643,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,DOT:?1082? NUMEMP:?45647?BUSCAR PACIENTE RECEM NASCIDO NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE ALEGRETE ARTHUR NASCIMENTO LUCERO E ACOMPANHANTES  SAIDA: 30/01/19 - 10:00      RETORNO: 30/01/19 - 22:00                    LOCAL: ALEGRETE,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001643,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LIQUIDACAO NUMERO :77774,,77774,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001644,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,"DOT:?1082? NUMEMP:?45648?CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE. ALDANIR BARBOSA REGINALDO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA PINHEIRO MACHADO 3801  SAIDA: 31/01/19 - 10:00      RETORNO: 31/01/19 - 22:00                    LOCAL: URUGUAIANA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001644,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LIQUIDACAO NUMERO :77776,,77776,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001645,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,"DOT:?1082? NUMEMP:?45649?CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI ARAMY SANTOS GAUNA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA HENRIQUE DIAS 1911.  SAIDA: 31/01/19 - 07:00      RETORNO: 31/01/19 - 19:00                    LOCAL: IJUI",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001645,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,LIQUIDACAO NUMERO :77778,,77778,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001646,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,DOT:?1082? NUMEMP:?45650?CONDUZIR O SECRETARIO JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO PARA REUNIOES DO SETEC / ASSEMBLEIA GERAL DO COSEM  E REUNIAO CIB/RS  SAIDA: 22/01/19 - 18:00      RETORNO: 24/01/19 - 23:00                    LOCAL: PORTO ALEGRE,735.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001646,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,LIQUIDACAO NUMERO :77780,,77780,735.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001647,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,"DOT:?1082? NUMEMP:?45651?ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE  ROSICLER JULIANA PADILHA PILLAR E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA BARAO DO RIO BRANCO 2170.  SAIDA: 23/01/19 -10:00      RETORNO: 23/01/19 - 22:00                    LOCAL: URUGUAIANA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001647,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,LIQUIDACAO NUMERO :77782,,77782,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001648,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,"DOT:?1082? NUMEMP:?45652?CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE. ROSICLER JULIANA  PADILHA PILLAR E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA BARAO DO RIO BRANCO 2170   SAIDA: 23/01/19 - 10:00      RETORNO: 23/01/19 - 22:00                    LOCAL: URUGUAIANA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001648,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LIQUIDACAO NUMERO :77784,,77784,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001649,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,DOT:?1082? NUMEMP:?45653?BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE CARIDADE. MARIANA FERNANDES E ACOMPANHANTE.  SAIDA: 23/01/19 - 10:00      RETORNO: 23/01/19 - 22:00                    LOCAL: SANTA MARIA,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001649,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,LIQUIDACAO NUMERO :77786,,77786,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001650,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63785,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PJ,,,DOT:?1082? NUMEMP:?45654?BUSCAR MEDICAMENTOS JUNTO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA 12ª CRS.  SAIDA: 23/01/19 - 10:00      RETORNO: 23/01/19 - 22:00                    LOCAL: SANTO ANGELO,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001650,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63785,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :77788,,77788,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001651,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,DOT:?1082? NUMEMP:?45655?BUSCAR DIETAS COM FIBRAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO QUE ALIMENTAM-SE EXCLUSIVAMENTE COM ESSES PRODUTOS NA 12ª CRS.  SAIDA: 24/01/19 - 11:00      RETORNO: 24/01/19 - 23:00                    LOCAL: SANTO ANGELO,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001651,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LIQUIDACAO NUMERO :77790,,77790,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001652,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,DOT:?1082? NUMEMP:?45656?ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE INTERNADO NO HOSPITAL IVAN GOULART PARA O HOSPITAL DE CARIDADE. MARCOS MARINHO MARTIK E ACOMPANHANTE.  SAIDA: 24/01/19 - 04:00      RETORNO: 24/01/19 - 16:00                    LOCAL: IJUI,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001652,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LIQUIDACAO NUMERO :77792,,77792,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001653,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,88093,LUCAS ALMEIDA GARCIA,PF,3581785099,3581785099,"DOT:?1082? NUMEMP:?45657?AUXILIAR NO TRANSPORTE E CARREGAMENTO DE MATERIAIS (DIETAS LIQUIDAS, GRANDE QUANTIDADE) PARA PACIENTES DO MUNICIPIO JUNTO A 12ª CRS   SAIDA: 24/01/19 - 11:00  RETORNO: 24/01/19 - 23:00 LOCAL: SANTO ANGELO",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001653,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,88093,LUCAS ALMEIDA GARCIA,PF,3581785099,3581785099,LIQUIDACAO NUMERO :77794,,77794,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001654,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,DOT:?1082? NUMEMP:?45658?CONDUZIR PACIENTE DO SUS INTERNADO NO HOSPITAL IVAN GOULART PARA O HOSPITAL CARIDADE DE IJUI. MARCOS MARINHO MARTIK E ACOMPANHANTE.  SAIDA: 24/01/19 - 04:00      RETORNO: 24/01/19 - 16:00                    LOCAL: IJUI,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001654,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LIQUIDACAO NUMERO :77796,,77796,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001655,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,54786,GILSON EVANDRO PETRY,PJ,,,DOT:?1082? NUMEMP:?45659?CONDUZIR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA. MAYCON MARTINS DANKE E ACOMPANHANTE.  SAIDA: 24/01/19 - 13:00      RETORNO: 25/01/19 - 01:00                    LOCAL: SANTA MARIA,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001655,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,54786,GILSON EVANDRO PETRY,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :77798,,77798,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001656,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63785,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PJ,,,DOT:?1082? NUMEMP:?45660?BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR DE CLINICAS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE. ROSANGELA DE OLIVEIRA CAMARGO E ACOMPANHANTE  SAIDA: 25/01/19 - 22:00 RETORNO: 23:00 - 23:00 LOCAL: PORTO ALEGRE,367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001656,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63785,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :77800,,77800,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001657,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,"DOT:?1082? NUMEMP:?45661?CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA REVISAO DE CIRURGIA DE GLAUCOMA NO CENTRO MEDICO DA VISAO. NOEMI MARTINS DA SILVA E ACOMPANHANTE,RESIDENTE NA TV ANGOLA 99  SAIDA: 25/01/19 - 11:00      RETORNO: 25/01/19 - 23:00                    LOCAL: ROSARIO DO SUL",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001657,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LIQUIDACAO NUMERO :77802,,77802,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001664,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17635,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PJ,,,"DOT:?1082? NUMEMP:?45668?CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E AXAMES NA APAE DE SANTO ANGELO E NO HOSPITAL DE CARIDADE. LORENZO DE MATTOS DA SILVA E ACOMPANHANTES, RESIDENTES NA RUA ANDRADAS 520. MARIA LIMA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, RESIDENTES NA RUA PINHEIRO MACHADO 1100.  SAIDA: 28/01/19 - 05:00  RETORNO: 28/01/19 - 17:00 LOCAL: SANTO ANGELO E IJUI",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001669,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,"DOT:?1082? NUMEMP:?45673?CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO. SCHIRLEI DA SILVA PAULA E AQCOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA THEOBALDO KLAUS 2778.  SAIDA: 29/01/19 - 05:00 RETORNO: 29/01/19 - 17:00 LOCAL: SANTO ANGELO",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001670,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,"DOT:?1082? NUMEMP:?45674?CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA. MARIA IZABEL DE PAULA, RESIDENTE NA RUA SAUL ROSA WAIRCH 120.  SAIDA: 29/01/19 - 05:00 RETORNO: 29/01/19 - 17:00 LOCAL: SANTA MARIA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001670,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LIQUIDACAO NUMERO :77828,,77828,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001671,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,"DOT:?1082? NUMEMP:?45675?CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE. EURICO GUILHERME VECKER, RESIDENTE NA RUA GENERAL OSORIO 3283.  SAIDA: 29/01/19 - 09:00 RETORNO: 29/01/19 - 21:00 LOCAL: GIRUA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001671,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,LIQUIDACAO NUMERO :77830,,77830,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001672,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?1366? NUMEMP:?45676?DESPESA CONFORME MEMO 008/19-RPPS, REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO IPERGS PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA JANEIRO/2019.",50675.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001672,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :77832,,77832,50675.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001673,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,"DOT:?1082? NUMEMP:?45677?CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI. VIVIANE DA ROSA, RESIDENTE NA RUA BOMPLAND 1998. ANTONIO BERNARDO SOARES ROQUE E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA MOREIRA CESAR 1590.  SAIDA: 29/01/19 - 09:00 RETORNO: 29/01/19 - 21:00 LOCAL: IJUI",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001673,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LIQUIDACAO NUMERO :77834,,77834,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001674,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?3740? NUMEMP:?45678?DESPESA CONFORME MEMO 008/19-RPPS, REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO IPERGS PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA JANEIRO/2019.",44636.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001674,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :77836,,77836,44636.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001675,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,"DOT:?1082? NUMEMP:?45679?CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA. KELLY CRISTINA SANTOS DOS SANTOS, RESIDENTE NA RUA SALDANHA MARINHO 825. PAULO ANTONIO CORREA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA TV. SILVA MARTINS 150.  SAIDA: 29/01/19 - 06:00 RETORNO: 29/01/19 - 18:00 LOCAL: URUGUAIANA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001675,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,LIQUIDACAO NUMERO :77838,,77838,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001676,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,DOT:?1082? NUMEMP:?45680?ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS INTERNADO NO HOSPITAL IVAN GOULART PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL DE CARIDADE. MARIA ELENA LAFUENTE E ACOMPANHANTE.  SAIDA: 30/01/19 - 04:00      RETORNO: 30/01/19 - 16:00                    LOCAL: IJUI,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001676,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,LIQUIDACAO NUMERO :77840,,77840,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001677,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,DOT:?1082? NUMEMP:?45681?ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA INTERNADO NO HOSPITAL IVAN GOULART PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL DE CARIDADE. OTILIA LOBO RODRIGUES E ACOMPANHANTE  SAIDA: 31/01/19 - 09:00      RETORNO: 31/01/19 - 21:00              LOCAL: IJUI,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001677,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,LIQUIDACAO NUMERO :77842,,77842,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001678,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,DOT:?1082? NUMEMP:?45682?BUSCAR RECEM NASCIDO COM ALTA HOSPITALAR NA UTI NEONATAL NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE. SAMUEL AGUIRRE E ACOMPANHANTES.  SAIDA: 31/01/19 - 14:00    RETORNO:01/02/19: 02:00 LOCAL: ALEGRETE,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001678,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,LIQUIDACAO NUMERO :77844,,77844,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001679,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63087,EVERTON GONCALVES DE OLIVEIRA,PF,1316609006,1316609006,DOT:?1082? NUMEMP:?45683?ACOMPANHAMENTO TECNICO AO BUSCAR RECEM NASCIDO NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE. SAMUEL AGUIRRE E ACOMPANHANTES.  SAIDA: 31/01/19 - 14:00    RETORNO:01/02/19: 02:00 LOCAL: ALEGRETE,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001679,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63087,EVERTON GONCALVES DE OLIVEIRA,PF,1316609006,1316609006,LIQUIDACAO NUMERO :77846,,77846,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001680,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127097,SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAME,PJ,203590000150,203590000150,"DOT:?3675? NUMEMP:?45684?EMPENHO PARA AQUISICAO DE SULFATO DE MAGNESIO DESTINADOS AOS PACIENTES DO CAPS AD III, NA DESINTOXICACAO EM USUARIOS DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS, CONFORME SOLICITACAO 628/2019 E PROTOCOLO 1394/SMS/2019.",1550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001681,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70503,STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES L,PJ,6106005000180,6106005000180,"DOT:?1085? NUMEMP:?45685?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE NUTRICAO ENTERAL, CONFORME SOLICITACAO 429/2019 E PROTOCOLO 1055/SMS/2019.",-37.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001681,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70503,STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES L,PJ,6106005000180,6106005000180,"DOT:?1085? NUMEMP:?45685?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE NUTRICAO ENTERAL, CONFORME SOLICITACAO 429/2019 E PROTOCOLO 1055/SMS/2019.",375.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001682,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,"DOT:?3762? NUMEMP:?45686?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PILHAS DESTINADAS AO CONDICIONADORES DE AR E DEMAIS APARELHOS  DO CER, CONFORME SOLICITACAO 463/2019 E PROTOCOLO 1980/SMS/2019.",154.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001683,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6811,FELICE AUTOMOVEIS LTDA.,PJ,91525790000265,9.1525790000265E13,"DOT:?1032? NUMEMP:?45687?EMPENHO PARA AQUISICAO DE  PECAS E SERVICOS DE REVISAO  DE 20.000KM, EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA NA GARANTIA DA VTR. FIAT MOBI, PLACAS IYP 3799, ANO 2018/2018, CONFORME SOLICITACAO 460/2019 E PROTOCOLO 1211/SMS/2019.",219.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001684,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6811,FELICE AUTOMOVEIS LTDA.,PJ,91525790000265,9.1525790000265E13,"DOT:?1039? NUMEMP:?45688?EMPENHO PARA AQUISICAO DE  PECAS E SERVICOS DE REVISAO  DE 20.000KM, EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA NA GARANTIA DA VTR. FIAT MOBI, PLACAS IYP 3799, ANO 2018/2018, CONFORME SOLICITACAO 460/2019 E PROTOCOLO 1211/SMS/2019.",207.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001685,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,6811,FELICE AUTOMOVEIS LTDA.,PJ,91525790000265,9.1525790000265E13,"DOT:?1032? NUMEMP:?45689?EMPENHO PARA AQUISICAO DE  PECAS E SERVICOS DE REVISAO  DE 20.000KM, EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA NA GARANTIA DA VTR. FIAT MOBI, PLACAS IYP 3799, ANO 2018/2018, CONFORME SOLICITACAO 460/2019 E PROTOCOLO 1211/SMS/2019.",59.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001686,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?1083? NUMEMP:?45690?EMPENHO, GLOBAL PARA AQUISICAO DE CARIMBOS DESTINADOS AO USO NO CEMAE, PAM E AMBULATORIO. CONFORME SOLICITACAO 431/2019 E PROTOCOLO 1985/SMS/2019.",189.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001687,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?3610? NUMEMP:?45691?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE CARIMBOS DESTINADOS AOS USO NOS ESFS, CONFORME SOLICITACAO 467/2019 E PROTOCOLO 1986/SMS/2019.",205.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001688,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,DOT:?1082? NUMEMP:?45692?CONDUZIR SERVIDOR GILSON FIGUEIREDO PARA CAPACITACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RELOGIO PONTO NA RM2 COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA.  SAIDA: 31/01/19 - 06:00      RETORNO: 31/01/19 - 18:00              LOCAL: URUGUAIANA,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001688,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LIQUIDACAO NUMERO :77856,,77856,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001689,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17635,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PJ,,,DOT:?1082? NUMEMP:?45693?CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA INTERNADO NO HOSPITAL IVAN GOULART PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL DE CARIDADE. OTILIA LOBO RODRIGUES E ACOMPANHANTE  SAIDA: 31/01/19 - 09:00      RETORNO: 31/01/19 - 21:00                    LOCAL: IJUI,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001689,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17635,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :77858,,77858,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001690,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"DOT:?1082? NUMEMP:?45694?CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA. LORECI BRITTO DE QUADROS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA JOSE RIBEIRO 487  SAIDA: 01/02/19 - 03:00      RETORNO: 01/02/19 - 15:00                    LOCAL: SANTA MARIA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001690,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LIQUIDACAO NUMERO :77860,,77860,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001691,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,DOT:?1082? NUMEMP:?45695?BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL VIDA E SAUDE EM SANTA ROSA. VICTOR VELASQUE RODRIGUES  SAIDA: 01/02/19 - 11:00    RETORNO:01/02/19: 23:00 LOCAL: SANTA ROSA,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001691,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LIQUIDACAO NUMERO :77862,,77862,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001692,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,"DOT:?1082? NUMEMP:?45696?CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI. DALVA ROSA DA SILVA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA GENERAL MAQUES 2811.  SAIDA: 01/02/19 - 05:00      RETORNO: 01/02/19 - 17:00                    LOCAL: IJUI",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001692,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,LIQUIDACAO NUMERO :77864,,77864,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001693,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,DOT:?1082? NUMEMP:?45697?ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO DO HOSPITAL IVAN GOULART PARA O HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI. DALVA ROSA DA SILVA RESIDENTE NA RUA GENERAL MARQUES 2811  SAIDA: 01/02/19 - 05:00      RETORNO: 01/02/19 - 17:00                    LOCAL: IJUI,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001693,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LIQUIDACAO NUMERO :77866,,77866,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001694,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"DOT:?1082? NUMEMP:?45698?CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI. JOAO LUIZ BELMONTE E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA CARLOS GOMES 898 BUSCAR PACIENTE DO CPAS AD III NA COMUNIDADE TERAPEUTICA SOS VIDA EM SANTO ANGELO. RAFAEL PIEGAS  SAIDA: 01/02/19 - 05:00      RETORNO: 01/02/19 - 17:00                    LOCAL: SANTO ANGELO E IJUI",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001694,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LIQUIDACAO NUMERO :77868,,77868,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001695,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,"DOT:?1082? NUMEMP:?45699?CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL  SAO JOSE. RITOMADIR AJALA GOULART E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA CRISTOVAO COLOMBO 1601 CLAUDETE MENDES MARIN RESIDENTE NA RUA MANOEL SATURNINO SOSSA 111  SAIDA: 01/02/19 - 05:30      RETORNO: 01/02/19 - 17:30                 LOCAL: GIRUA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001695,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LIQUIDACAO NUMERO :77870,,77870,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001696,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,DOT:?1082? NUMEMP:?45700?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA O HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. JOSE FERNANDO GAVIAO MACHADO E ACOMPANHANTE. SAIDA: DATA: 03/02/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 03/02/2019		HORARIO: 17 HS E 00 MIN	      KM: _________,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001697,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"DOT:?1082? NUMEMP:?45701?RELATORIO: TRANSFERIR PACIENTE DO SUS PARA O HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. JOSE FERNANDO GAVIAO MACHADO E ACOMPANHANTE. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 - CENTRO SAIDA: DATA: 03/02/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 03/02/2019		HORARIO: 17 HS E 00 MIN		      KM: _________",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001697,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LIQUIDACAO NUMERO :77874,,77874,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001698,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,"DOT:?1082? NUMEMP:?45702?CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE. LUIZA JUREMA DE DEUS SILVA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA CABO PEDROSO 2205.  SAIDA: 04/02/19 - 06:00       RETORNO: 04/02/19 - 18:00 LOCAL: IJUI",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001698,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LIQUIDACAO NUMERO :77876,,77876,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001699,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,"DOT:?1082? NUMEMP:?45703?CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO LUCAS DA PUCRS. SAMUEL DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA SANTO ANGELO 140  SAIDA: 04/02/19 - 04:00   RETORNO: 05/02/19 - 05:00 LOCAL: PORTO ALEGRE",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001699,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,LIQUIDACAO NUMERO :77878,,77878,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001700,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,"DOT:?1082? NUMEMP:?45704?CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE E NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO. SOPHIA DELL AGLIO E ACOMPANHANTE, RESIDENTES NA RUA JOAO PALMEIRO 889. JEAN PATRIC MARTINS MACHADO RESIDENTE NO MATO GRANDE   SAIDA: 04/02/19 - 07:00   RETORNO: 05/02/19 - 08:00 LOCAL: IJUI E PASSO FUNDO",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001700,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LIQUIDACAO NUMERO :77880,,77880,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001701,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,"DOT:?1082? NUMEMP:?45705?BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE CARIDADE NA CIDADE DE IJUI/RS. HCI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO SOPHIA DELL AGLIO E ACOMPANHANTE, RESIDENTES NA RUA JOAO PALMEIRO 889 APTº 04.  3431 3922   99926 6671 SAIDA: DATA: 04/02/2019		HORARIO: 10 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 04/02/2019		HORARIO: 22 HS E 00 MIN		      KM: _________",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001701,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,LIQUIDACAO NUMERO :77882,,77882,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001702,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,48702,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PJ,,,"DOT:?1082? NUMEMP:?45706?ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO. ROSA MARIA DA LUZ RAMOS E ACOMPANHANTE, RESIDENTES NA RUA JOAO PALMEIRO 2008.  3430 2171 SAIDA: DATA: 05/02/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 05/02/2019     	HORA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001702,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,48702,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :77884,,77884,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001703,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,LIQUIDACAO NUMERO :77897,,77897,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001704,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,"DOT:?1082? NUMEMP:?45708?CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CIRURGIA DE CATARATA NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO ? R. SETE DE SETEMBRO 2183.  EDISON TORRES DA SILVA E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA SARANDI 712.  99967 5536    SAIDA: DATA: 05/02/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 06/02/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN   		KM: _____",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001704,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LIQUIDACAO NUMERO :77899,,77899,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001705,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"DOT:?1082? NUMEMP:?45709?CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. ADELIA BENEDITA DA SILVA ESCOBAR E ACOMPANHANTE, RESIDENTES NA RUA CESAR PEREIRA DA CUNHA 228.  99904 0890 CONDUZIR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTA NA CLINICA ONCOCENTRO NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. ONCOCENTRO - AV. PRES. VARGAS, 2355 ROSANGE",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001705,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LIQUIDACAO NUMERO :77901,,77901,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001706,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,"DOT:?1082? NUMEMP:?45710?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL  TEODOMIRA DOS SANTOS ROBALO E ACOMPANHANTE, RESIDENTES NA TRAVESSA SAO VICENTE 10. (FUNDOS SEDE COMERCIAL) 98442 7989   99671 5085 SAIDA: DATA",367.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001706,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LIQUIDACAO NUMERO :77903,,77903,367.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001707,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,"DOT:?1082? NUMEMP:?45711?ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CIRURGIA DE CATARATA NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO CONFORME LISTA EM ANEXO:    SAIDA: DATA: 05/02/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 05/02/2019		HORARIO: 16 HS E  00 MIN             KM: _________",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001707,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,LIQUIDACAO NUMERO :77905,,77905,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001708,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,"DOT:?1082? NUMEMP:?45712?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA  CIRURGIA DE CATARATA NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO R. SETE DE SETEMBRO, 2183 - CENTRO  CONFORME LISTA EM ANEXO:    SAIDA: DATA: 05/02/2019		HORARIO: 04 HS 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 06/02/2019		HORARIO:   05 HS E 00  MIN       KM: _________",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001708,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LIQUIDACAO NUMERO :77907,,77907,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001709,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,"DOT:?1082? NUMEMP:?45713?CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS.MAYCON MARTINS DAMKE E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA JOAO PALMEIRO, 1650. 9-9148-2009SAIDA:DATA: 06/02/2019HORARIO: 03 HS E 00 MINKM: _________RETORNO:DATA: 06/02/2019HORARIO: 15 HS E 00 MIN      KM: _________VEICULO: VOYAGEPLACA: IYR 1046",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001709,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,LIQUIDACAO NUMERO :77909,,77909,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001710,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,"DOT:?1082? NUMEMP:?45714?RELATORIO: TRANSPORTE DE AMOSTRAS DE AGUA PARA A 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE SANTO ANGELO/RS. 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE - AV BRASIL, 622 ? CENTRO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES POS OPERATORIO NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO ELISABETE DE FATIMA PRESTES DE AR",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001710,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LIQUIDACAO NUMERO :77911,,77911,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001711,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,"DOT:?1082? NUMEMP:?45715?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO RAMONA JUSSARA WEBER ACOSTA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA BORGES DO CANTO, 260. 9-8413-7272 SAIDA: DATA: 06/02/2019		HORARIO: 04 HS E 30 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 06/02/2019		HORARIO: 16 HS E",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001711,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LIQUIDACAO NUMERO :77913,,77913,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001712,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.93,339093020200000,"RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIB. DE MELHO",1,RECURSO LIVRE,58015,MARIA IVONETE RODRIGUES MORI,PF,33360464087,33360464087,DOT:?126? NUMEMP:?45718?VALOR REF. AOS JUROS PELA DEVOLUCAO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE PELO CONTRIBUINTE CF. PARECER FISCAL 658.12.2018.,23.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019010001712,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.93,339093020200000,"RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIB. DE MELHO",1,RECURSO LIVRE,58015,MARIA IVONETE RODRIGUES MORI,PF,33360464087,33360464087,LIQUIDACAO NUMERO :77926,,77926,23.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019020000037,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?20009? NUMEMP:?46670?PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED,9.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019020000037,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :82665,,82665,9.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019020000037,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:27678,,82665,,82684,9.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019020000038,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?20009? NUMEMP:?46671?PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED,9.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019020000038,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :82668,,82668,9.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019020000038,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:27680,,82668,,82685,9.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019020000039,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?20009? NUMEMP:?46673?PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED,9.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019020000039,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :82678,,82678,9.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019020000039,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:27682,,82678,,82686,9.50,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019020000040,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.05,319005010100000,AUXÍLIO DOENÇA - PESSOAL ATIVO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LIQUIDACAO NUMERO :82743,,82743,79657.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019020000041,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.05,319005000103000,SALÁRIO-MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LIQUIDACAO NUMERO :82746,,82746,15344.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019020000042,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.05,319005000205000,SALÁRIO-FAMILIA DE SEGURADOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LIQUIDACAO NUMERO :82991,,82991,2526.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019020000042,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.05,319005000205000,SALÁRIO-FAMILIA DE SEGURADOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-01 ORDEM PAGTO:27727,,82991,,82996,2526.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-01-16,2019-02-04,2018010000386,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:1201,,3308,,348819,1010.60,2017,100,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-01-22,2019-02-04,2018010000998,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:2162,,5957,,348830,4103.58,2018,7,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-01-22,2019-02-04,2018010001040,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4510,PAB FIXO,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:2664,,7000,,348834,8931.50,2018,10,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-01-22,2019-02-04,2018010001041,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:2675,,7022,,348829,618.79,2018,10,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-01-22,2019-02-04,2018010001042,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,40,ASPS,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:2711,,7093,,348831,5829.84,2018,10,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-01-22,2019-02-04,2018010001050,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,40,ASPS,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:2791,,7253,,348832,3667.21,2018,10,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-03-22,2019-02-04,2018010004089,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4770,FARMÁCIA BÁSICA FIXA,60757,HIPERTEX SERVICOS DE CONCRETAGEM EIRELI-,PJ,18728542000140,18728542000140,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:6558,,18060,,348876,731.94,2017,166,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-03-22,2019-02-04,2018010004089,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4770,FARMÁCIA BÁSICA FIXA,60757,HIPERTEX SERVICOS DE CONCRETAGEM EIRELI-,PJ,18728542000140,18728542000140,TED DEVOLVIDA ORDEM PAGTO:6558,,18060,,413469,-731.94,2017,166,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-04-06,2019-02-04,2018010005200,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4770,FARMÁCIA BÁSICA FIXA,70479,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,802002000102,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:7886,,21869,,348844,19.20,2017,94,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-06-28,2019-02-04,2018010009657,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:12911,,36729,,348837,82.74,2017,100,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-06-28,2019-02-04,2018010009658,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:12917,,36741,,348826,130.85,2017,99,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-06-29,2019-02-04,2018010009751,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:13035,,37076,,348820,238.80,2017,100,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-08-27,2019-02-04,2018010012765,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:16506,,47115,,348807,423.70,2018,132,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-08-27,2019-02-04,2018010012765,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:16507,,47116,,348806,423.70,2018,132,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-08-27,2019-02-04,2018010012765,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:16508,,47117,,348810,1045.15,2018,132,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-08-27,2019-02-04,2018010012766,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:16510,,47121,,348839,671.52,2018,132,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-08-27,2019-02-04,2018010012767,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:16516,,47133,,348827,227.20,2018,132,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-08-27,2019-02-04,2018010012830,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:16587,,47334,,348828,408.96,2018,132,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-08-28,2019-02-04,2018010012932,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4770,FARMÁCIA BÁSICA FIXA,70477,SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,5531725000120,5531725000120,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:16724,,47718,,348842,72.00,2018,146,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-08-29,2019-02-04,2018010012938,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:16736,,47745,,348802,422.64,2018,132,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-08-29,2019-02-04,2018010012939,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:16737,,47747,,348815,166.56,2018,132,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-08-29,2019-02-04,2018010012950,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:16748,,47782,,348809,41.55,2018,130,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-08-31,2019-02-04,2018010013173,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,70535,WEXSILEI GONCALVES BRAUN,PF,82626324272,82626324272,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:16997,,48512,,348871,900.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-08-31,2019-02-04,2018010013173,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,70535,WEXSILEI GONCALVES BRAUN,PF,82626324272,82626324272,PAGAMENTO EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:16997,,48512,,348966,-900.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-09-13,2019-02-04,2018010013641,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,ESTORNO MOTIVO O BCO NAO TER FEITO O PROCEDIMENTO DE  DEBITO NA CTA DISP BANRISUL S/A NA DATA SOLICITADA ATRAVA?S DO OFICIO NAº 019/19/SMF EM 04/02/19. ORDEM PAGTO:17532,,50074,,413895,-488.56,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-09-13,2019-02-04,2018010013641,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,ESTORNO MOTIVO O BCO NAO TER FEITO O PROCEDIMENTO DE  DEBITO NA CTA DISP BANRISUL S/A NA DATA SOLICITADA ATRAVA?S DO OFICIO NAº 019/19/SMF EM 04/02/19. ORDEM PAGTO:17532,,50074,,413897,-7.44,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-09-13,2019-02-04,2018010013641,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            7,44 DA NOTA 2018115171?N ORDEM PAGTO:17532",,50074,,348753,7.44,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-09-13,2019-02-04,2018010013641,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:17532,,50074,,348752,488.56,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-09-13,2019-02-04,2018010013644,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:17535,,50082,,348755,488.56,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-09-13,2019-02-04,2018010013644,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            7,44 DA NOTA 2018115172?N ORDEM PAGTO:17535",,50082,,348756,7.44,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-09-13,2019-02-04,2018010013644,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,ESTORNO MOTIVO O BCO NAO TER FEITO O PROCEDIMENTO DE  DEBITO NA CTA DISP BANRISUL S/A NA DATA SOLICITADA ATRAVA?S DO OFICIO NAº 019/19/SMF EM 04/02/19. ORDEM PAGTO:17535,,50082,,413914,-488.56,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-09-13,2019-02-04,2018010013644,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,ESTORNO MOTIVO O BCO NAO TER FEITO O PROCEDIMENTO DE  DEBITO NA CTA DISP BANRISUL S/A NA DATA SOLICITADA ATRAVA?S DO OFICIO NAº 019/19/SMF EM 04/02/19. ORDEM PAGTO:17535,,50082,,413916,-7.44,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-09-18,2019-02-04,2018010013943,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,9771,LABORATORIO APPEL DE ANALISES CLINICAS L,PJ,90327297000197,9.0327297000197E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:17909,,51131,,348789,11430.98,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-09-18,2019-02-04,2018010013943,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,9771,LABORATORIO APPEL DE ANALISES CLINICAS L,PJ,90327297000197,9.0327297000197E13,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          278,68 DA NOTA 2018123060?N ORDEM PAGTO:17909",,51131,,348790,278.68,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-09,2019-02-04,2018010016517,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:20541,,59110,,348811,1229.40,2018,132,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-09,2019-02-04,2018010016517,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,"REF PAGTO AO CREDOR A MENOR N/DATA, FICANDO A DIFERENA?A PARA PAGTO POSTERIOR. ORDEM PAGTO:20541",,59110,,413920,-69.60,2018,132,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-09,2019-02-04,2018010016529,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4510,PAB FIXO,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:20553,,59145,,348788,511.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-09,2019-02-04,2018010016529,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4510,PAB FIXO,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,TED DEVOLVIDA ORDEM PAGTO:20553,,59145,,413876,-511.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-11-12,2019-02-04,2018010016565,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,128295,LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC,PJ,22257631000123,22257631000123,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:20589,,59254,,348765,2079.04,2018,83,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2018,2019,2018-11-14,2019-02-04,2018010016732,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1212,FUNDO MUNIC.DE GESTÃO COMPARTILHADA-SANEAM. BÁSICO,69113,LINDOMAR CRUZ LOPES 95654461087,PJ,30544566000145,30544566000145,LIQUIDACAO NUMERO :77401,,77401,6227.50,0,,2018,149,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-16,2019-02-04,2018010016754,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4510,PAB FIXO,97294,MAURI THIELE FERRAGEM,PJ,16101712000137,16101712000137,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:20775,,59797,,348825,666.00,2018,158,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-16,2019-02-04,2018010016770,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:20794,,59842,,348812,1299.00,2018,132,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-16,2019-02-04,2018010016771,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,4510,PAB FIXO,128710,BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA,PJ,80993751000195,8.0993751000195E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:20795,,59844,,348824,6085.00,2017,165,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-16,2019-02-04,2018010016771,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,4510,PAB FIXO,128710,BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA,PJ,80993751000195,8.0993751000195E13,TED DEVOLVIDA. ORDEM PAGTO:20795,,59844,,413411,-6085.00,2017,165,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-16,2019-02-04,2018010016773,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,4510,PAB FIXO,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:20797,,59848,,348796,60.00,2017,165,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-16,2019-02-04,2018010016774,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4510,PAB FIXO,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:20798,,59850,,348800,462.90,2018,157,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-19,2019-02-04,2018010016792,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4770,FARMÁCIA BÁSICA FIXA,70479,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,802002000102,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:20818,,59905,,348843,2077.60,2018,146,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2019,2018-11-21,2019-02-04,2018010017004,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1079,ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,127915,ROSALEN CONSTRUCOES E COMERCIO DE TINTAS,PJ,8377462000134,8377462000134,LIQUIDACAO NUMERO :77321,,77321,7350.26,0,,2018,178,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2018,2019,2018-11-23,2019-02-04,2018010017432,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,LIQUIDACAO NUMERO :77320,,77320,12326.40,0,,2018,156,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-11-23,2019-02-04,2018010017433,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA - SAL?RIO,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,130208,LOPES & BUENO LTDA,PJ,15156051000184,15156051000184,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:21450,,61785,,348690,17158.00,2018,174,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-26,2019-02-04,2018010017563,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4521,PROGR. MELHORIA DO ACESSO A QUALID. DE VIDA - PMAQ,128672,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,73993362000102,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:21577,,62164,,348821,30.30,2018,99,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-11-28,2019-02-04,2018010017676,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,130208,LOPES & BUENO LTDA,PJ,15156051000184,15156051000184,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:21694,,62497,,348683,1300.00,2018,194,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-11-28,2019-02-04,2018010017677,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,4.4.90.52,449052340000000,"MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,130208,LOPES & BUENO LTDA,PJ,15156051000184,15156051000184,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:21695,,62499,,348685,653.00,2018,194,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-11-28,2019-02-04,2018010017679,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,130208,LOPES & BUENO LTDA,PJ,15156051000184,15156051000184,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:21697,,62504,,348684,1200.00,2018,194,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-28,2019-02-04,2018010017692,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:21711,,62544,,348798,3360.40,2018,183,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-28,2019-02-04,2018010017694,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:21713,,62549,,348795,1080.90,2018,184,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-28,2019-02-04,2018010017696,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:21715,,62553,,348794,2381.80,2018,184,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-28,2019-02-04,2018010017698,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4521,PROGR. MELHORIA DO ACESSO A QUALID. DE VIDA - PMAQ,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:21716,,62556,,348797,5702.24,2018,183,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-28,2019-02-04,2018010017719,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:21736,,62613,,348799,1027.93,2018,183,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-29,2019-02-04,2018010017796,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,60782,JAISON DALENOGARI CHUQUEL 98284355000,PJ,20994694000137,20994694000137,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:21814,,62825,,348823,2600.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-29,2019-02-04,2018010017797,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,60782,JAISON DALENOGARI CHUQUEL 98284355000,PJ,20994694000137,20994694000137,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:21815,,62827,,348822,400.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-30,2019-02-04,2018010017856,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:21874,,62993,,348779,321.60,2018,155,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-30,2019-02-04,2018010017858,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:21876,,62997,,348785,1471.44,2018,155,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-30,2019-02-04,2018010017859,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:21877,,62999,,348804,111.15,2018,155,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-30,2019-02-04,2018010017860,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:21878,,63001,,348786,534.16,2018,156,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-30,2019-02-04,2018010017872,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4510,PAB FIXO,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:21893,,63033,,348784,2115.48,2018,155,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-30,2019-02-04,2018010017873,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:21894,,63035,,348782,713.52,2018,155,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-30,2019-02-04,2018010017874,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:21895,,63037,,348780,505.40,2018,155,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-30,2019-02-04,2018010017875,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4510,PAB FIXO,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:21896,,63039,,348781,1695.47,2018,155,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-30,2019-02-04,2018010017876,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4510,PAB FIXO,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:21897,,63041,,348783,456.00,2018,156,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-30,2019-02-04,2018010017877,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:21898,,63043,,348787,534.16,2018,156,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-30,2019-02-04,2018010017878,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4510,PAB FIXO,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:21899,,63045,,348813,242.90,2018,155,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-30,2019-02-04,2018010017880,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4510,PAB FIXO,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:21902,,63050,,348801,172.90,2018,155,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-30,2019-02-04,2018010017881,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:21903,,63052,,348818,50.00,2018,156,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-30,2019-02-04,2018010017882,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:21904,,63054,,348817,92.10,2018,155,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-30,2019-02-04,2018010017883,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:21905,,63056,,348803,37.05,2018,155,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-30,2019-02-04,2018010017884,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:21906,,63058,,348816,50.00,2018,156,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2019,2018-12-11,2019-02-04,2018010018629,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,LIQUIDACAO NUMERO :77319,,77319,78.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-12-18,2019-02-04,2018010019144,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS,1,RECURSO LIVRE,68562,ADIL MACHADO MARQUES 41950003000,PJ,26921308000163,26921308000163,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:26151,,75644,,348758,1290.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-12-18,2019-02-04,2018010019144,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS,1,RECURSO LIVRE,68562,ADIL MACHADO MARQUES 41950003000,PJ,26921308000163,26921308000163,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           39,90 DA NOTA 14?N ORDEM PAGTO:26151",,75644,,348759,39.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2018,2019,2018-12-19,2019-02-04,2018010019562,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,130208,LOPES & BUENO LTDA,PJ,15156051000184,15156051000184,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:23576,,68004,,348774,6950.00,2018,174,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2018,2019,2018-12-19,2019-02-04,2018010019562,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,130208,LOPES & BUENO LTDA,PJ,15156051000184,15156051000184,TED DEVOLVIDA. ORDEM PAGTO:23576,,68004,,413751,-6950.00,2018,174,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-14,2019-02-04,2019010000386,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,12757,LUIZ ROQUE LUCHO FERRAO,PF,13263846000,13263846000,LIQUIDACAO NUMERO :77597,,77597,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-14,2019-02-04,2019010000387,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,63962,DEBORA LIMA DURAO,PF,763850004,763850004,LIQUIDACAO NUMERO :77584,,77584,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-14,2019-02-04,2019010000388,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,21541,CRISTINA SOUZA DISCONZI,PF,80921850000,80921850000,LIQUIDACAO NUMERO :77583,,77583,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-15,2019-02-04,2019010000420,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.30.41,333041390400000,TRANSFERÊNCIAS PARA SUSEPE/RS,1,RECURSO LIVRE,131170,SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,PJ,87958583000146,87958583000146,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:26653,,77239,,348773,10761.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-15,2019-02-04,2019010000420,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.30.41,333041390400000,TRANSFERÊNCIAS PARA SUSEPE/RS,1,RECURSO LIVRE,131170,SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,PJ,87958583000146,87958583000146,ESTORNO MOTIVO O BCO NAO TER FEITO O PROCEDIMENTO DE  DEBITO NA CTA DISP BANRISUL S/A NA DATA SOLICITADA ATRAVA?S DO OFICIO NAº 019/19/SMF EM 04/02/19. ORDEM PAGTO:26653,,77239,,413905,-10761.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-02-04,2019010000440,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092390000000,SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚRIDICA,1,RECURSO LIVRE,69113,LINDOMAR CRUZ LOPES 95654461087,PJ,30544566000145,30544566000145,LIQUIDACAO NUMERO :77420,,77420,822.50,0,,2018,99,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-22,2019-02-04,2019010000600,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,65068,LAURA ANKLAM DE LIMA - ME,PJ,26003402000133,26003402000133,LIQUIDACAO NUMERO :77317,,77317,26.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-23,2019-02-04,2019010000677,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,128176,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R,PJ,14840270000115,14840270000115,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:26170,,75682,,348833,94.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-04,2019010001139,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039280000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,LIQUIDACAO NUMERO :77391,,77391,-44269.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-04,2019010001139,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039280000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,LIQUIDACAO NUMERO :77316,,77316,44269.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-04,2019010001139,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039280000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,LIQUIDACAO NUMERO :77389,,77389,-44269.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-04,2019010001139,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039280000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,LIQUIDACAO NUMERO :77390,,77390,44269.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-02-04,2019010001472,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:26661,,77257,,348640,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-02-04,2019010001474,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:26660,,77256,,348641,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-01-31,2019-02-04,2019010001482,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:26665,,77267,,348920,17095.75,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-01-31,2019-02-04,2019010001483,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:26666,,77269,,348921,2214.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-01-31,2019-02-04,2019010001484,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:26667,,77271,,348922,399.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-01-31,2019-02-04,2019010001485,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:26668,,77273,,348923,419.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-01-31,2019-02-04,2019010001486,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:26669,,77275,,348924,7501.52,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-01-31,2019-02-04,2019010001487,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:26670,,77277,,348925,6536.78,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-01-31,2019-02-04,2019010001488,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:26671,,77279,,348926,1366.68,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-31,2019-02-04,2019010001489,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:26672,,77281,,348927,6760.91,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-31,2019-02-04,2019010001490,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:26673,,77283,,348928,2253.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-31,2019-02-04,2019010001491,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:26674,,77285,,348929,19.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-01-31,2019-02-04,2019010001492,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:26675,,77287,,348930,11107.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-01-31,2019-02-04,2019010001493,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:26676,,77289,,348931,713.16,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-01-31,2019-02-04,2019010001494,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:26677,,77291,,348932,4553.37,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-01-31,2019-02-04,2019010001495,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:26678,,77293,,348933,34.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-31,2019-02-04,2019010001496,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:26679,,77295,,348918,3517.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-01-31,2019-02-04,2019010001497,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:26680,,77297,,348881,1928.41,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-01-31,2019-02-04,2019010001498,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:26681,,77299,,348882,642.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-01-31,2019-02-04,2019010001499,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:26682,,77301,,348883,2892.75,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-31,2019-02-04,2019010001500,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:26683,,77303,,348905,2269.91,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-31,2019-02-04,2019010001501,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:26684,,77305,,348908,324.27,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-31,2019-02-04,2019010001502,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:26685,,77307,,348909,756.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-31,2019-02-04,2019010001503,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:26686,,77313,,348775,230.83,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-31,2019-02-04,2019010001504,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:26687,,77315,,348776,23.41,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-31,2019-02-04,2019010001520,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,72586,DEPARTAMENTO DE POLICIA ROD. FEDERAL 9 S,PJ,394494011413,394494011413,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:26701,,77380,,413476,1173.88,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001713,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?45719?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1-9,61.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001713,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :77928,,77928,61.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001713,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:26902,,77928,,411535,61.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001714,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?45720?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7015-7,36.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001714,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :77930,,77930,36.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001714,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:26903,,77930,,411533,36.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001715,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?45721?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16588-3,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001715,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :77932,,77932,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001715,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:26904,,77932,,411534,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001716,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?45722?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 46256-X,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001716,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :77935,,77935,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001716,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:26905,,77935,,411532,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001717,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1? NUMEMP:?45724?DESPESA CONFORME MEMO  099/2019/SAD/RH, REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL GPS/INSS COMPETENCIA JANEIRO/2019.",1628.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001717,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :77949,,77949,1628.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001718,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?4? NUMEMP:?45725?DESPESA CONFORME MEMO  099/2019/SAD/RH, REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL GPS/INSS COMPETENCIA JANEIRO/2019.",9602.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001718,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :77951,,77951,9602.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001719,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?4? NUMEMP:?45726?DESPESA CONFORME MEMO  099/2019/SAD/RH, REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL GPS/INSS COMPETENCIA JANEIRO/2019.",8070.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001719,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :77953,,77953,8070.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001720,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?76? NUMEMP:?45727?DESPESA CONFORME MEMO  099/2019/SAD/RH, REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL GPS/INSS COMPETENCIA JANEIRO/2019.",3390.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001720,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :77956,,77956,3390.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001721,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?113? NUMEMP:?45728?DESPESA CONFORME MEMO  099/2019/SAD/RH, REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL GPS/INSS COMPETENCIA JANEIRO/2019.",2495.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001721,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :77958,,77958,2495.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001722,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?113? NUMEMP:?45729?DESPESA CONFORME MEMO  099/2019/SAD/RH, REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL GPS/INSS COMPETENCIA JANEIRO/2019.",2042.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001722,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :77960,,77960,2042.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001723,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?150? NUMEMP:?45730?DESPESA CONFORME MEMO  099/2019/SAD/RH, REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL GPS/INSS COMPETENCIA JANEIRO/2019.",533.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001723,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :77962,,77962,533.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001724,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?153? NUMEMP:?45731?DESPESA CONFORME MEMO  099/2019/SAD/RH, REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL GPS/INSS COMPETENCIA JANEIRO/2019.",4974.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001724,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :77964,,77964,4974.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001725,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?153? NUMEMP:?45732?DESPESA CONFORME MEMO  099/2019/SAD/RH, REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL GPS/INSS COMPETENCIA JANEIRO/2019.",1531.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001725,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :77966,,77966,1531.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001726,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?201? NUMEMP:?45733?DESPESA CONFORME MEMO  099/2019/SAD/RH, REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL GPS/INSS COMPETENCIA JANEIRO/2019.",425.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001726,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :77969,,77969,425.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001727,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?204? NUMEMP:?45734?DESPESA CONFORME MEMO  099/2019/SAD/RH, REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL GPS/INSS COMPETENCIA JANEIRO/2019.",10501.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001727,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :77971,,77971,10501.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001728,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?204? NUMEMP:?45735?DESPESA CONFORME MEMO  099/2019/SAD/RH, REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL GPS/INSS COMPETENCIA JANEIRO/2019.",1531.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001728,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :77973,,77973,1531.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001729,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?240? NUMEMP:?45736?DESPESA CONFORME MEMO  099/2019/SAD/RH, REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL GPS/INSS COMPETENCIA JANEIRO/2019.",6611.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001729,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :77975,,77975,6611.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001730,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?240? NUMEMP:?45737?DESPESA CONFORME MEMO  099/2019/SAD/RH, REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL GPS/INSS COMPETENCIA JANEIRO/2019.",1531.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001730,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :77977,,77977,1531.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001731,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?264? NUMEMP:?45738?DESPESA CONFORME MEMO  099/2019/SAD/RH, REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL GPS/INSS COMPETENCIA JANEIRO/2019.",701.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001731,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :77983,,77983,701.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001732,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?292? NUMEMP:?45739?DESPESA CONFORME MEMO  099/2019/SAD/RH, REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL GPS/INSS COMPETENCIA JANEIRO/2019.",1118.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001732,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :77985,,77985,1118.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001733,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?316? NUMEMP:?45740?DESPESA CONFORME MEMO  099/2019/SAD/RH, REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL GPS/INSS COMPETENCIA JANEIRO/2019.",668.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001733,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :77987,,77987,668.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001734,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?394? NUMEMP:?45741?DESPESA CONFORME MEMO  099/2019/SAD/RH, REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL GPS/INSS COMPETENCIA JANEIRO/2019.",1900.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001734,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :77989,,77989,1900.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001735,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?423? NUMEMP:?45742?DESPESA CONFORME MEMO  099/2019/SAD/RH, REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL GPS/INSS COMPETENCIA JANEIRO/2019.",1368.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001735,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :77991,,77991,1368.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001736,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?460? NUMEMP:?45743?DESPESA CONFORME MEMO  099/2019/SAD/RH, REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL GPS/INSS COMPETENCIA JANEIRO/2019.",-1012.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001736,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?460? NUMEMP:?45743?DESPESA CONFORME MEMO  099/2019/SAD/RH, REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL GPS/INSS COMPETENCIA JANEIRO/2019.",1012.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001736,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :78091,,78091,-1012.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001736,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :77993,,77993,1012.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001737,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?488? NUMEMP:?45744?DESPESA CONFORME MEMO  099/2019/SAD/RH, REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL GPS/INSS COMPETENCIA JANEIRO/2019.",2707.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001737,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :77995,,77995,2707.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001738,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?515? NUMEMP:?45745?DESPESA CONFORME MEMO  099/2019/SAD/RH, REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL GPS/INSS COMPETENCIA JANEIRO/2019.",23046.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001738,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :77997,,77997,23046.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001739,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?518? NUMEMP:?45746?DESPESA CONFORME MEMO  099/2019/SAD/RH, REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL GPS/INSS COMPETENCIA JANEIRO/2019.",16412.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001739,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :77999,,77999,16412.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001740,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?518? NUMEMP:?45747?DESPESA CONFORME MEMO  099/2019/SAD/RH, REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL GPS/INSS COMPETENCIA JANEIRO/2019.",1531.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001740,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :78001,,78001,1531.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001741,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?580? NUMEMP:?45748?DESPESA CONFORME MEMO  099/2019/SAD/RH, REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL GPS/INSS COMPETENCIA JANEIRO/2019.",1479.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001741,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :78003,,78003,1479.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001742,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?654? NUMEMP:?45749?DESPESA CONFORME MEMO  099/2019/SAD/RH, REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL GPS/INSS COMPETENCIA JANEIRO/2019.",1583.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001742,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :78005,,78005,1583.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001743,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?657? NUMEMP:?45750?DESPESA CONFORME MEMO  099/2019/SAD/RH, REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL GPS/INSS COMPETENCIA JANEIRO/2019.",5086.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001743,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :78007,,78007,5086.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001744,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?657? NUMEMP:?45751?DESPESA CONFORME MEMO  099/2019/SAD/RH, REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL GPS/INSS COMPETENCIA JANEIRO/2019.",1500.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001744,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :78009,,78009,1500.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001745,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?720? NUMEMP:?45752?DESPESA CONFORME MEMO  099/2019/SAD/RH, REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL GPS/INSS COMPETENCIA JANEIRO/2019.",21814.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001745,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :78011,,78011,21814.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001746,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?766? NUMEMP:?45753?DESPESA CONFORME MEMO  099/2019/SAD/RH, REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL GPS/INSS COMPETENCIA JANEIRO/2019.",15705.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001746,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :78013,,78013,15705.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001747,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?767? NUMEMP:?45754?DESPESA CONFORME MEMO  099/2019/SAD/RH, REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL GPS/INSS COMPETENCIA JANEIRO/2019.",12450.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001747,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :78015,,78015,12450.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001748,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4090,ESF - ESTADO,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?768? NUMEMP:?45755?DESPESA CONFORME MEMO  099/2019/SAD/RH, REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL GPS/INSS COMPETENCIA JANEIRO/2019.",3094.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001748,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4090,ESF - ESTADO,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :78017,,78017,3094.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001749,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?790? NUMEMP:?45756?DESPESA CONFORME MEMO  099/2019/SAD/RH, REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL GPS/INSS COMPETENCIA JANEIRO/2019.",1397.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001749,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :78019,,78019,1397.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001750,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?875? NUMEMP:?45757?DESPESA CONFORME MEMO  099/2019/SAD/RH, REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL GPS/INSS COMPETENCIA JANEIRO/2019.",3572.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001750,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :78022,,78022,3572.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001751,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1002? NUMEMP:?45758?DESPESA CONFORME MEMO  099/2019/SAD/RH, REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL GPS/INSS COMPETENCIA JANEIRO/2019.",3138.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001751,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :78024,,78024,3138.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001752,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1041? NUMEMP:?45759?DESPESA CONFORME MEMO  099/2019/SAD/RH, REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL GPS/INSS COMPETENCIA JANEIRO/2019.",4361.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001752,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :78026,,78026,4361.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001753,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1073? NUMEMP:?45760?DESPESA CONFORME MEMO  099/2019/SAD/RH, REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL GPS/INSS COMPETENCIA JANEIRO/2019.",1938.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001753,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :78028,,78028,1938.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001754,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1078? NUMEMP:?45761?DESPESA CONFORME MEMO  099/2019/SAD/RH, REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL GPS/INSS COMPETENCIA JANEIRO/2019.",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001754,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :78030,,78030,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001755,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS -SERVIÇOS DE TERC.,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1096? NUMEMP:?45762?DESPESA CONFORME MEMO  099/2019/SAD/RH, REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL GPS/INSS COMPETENCIA JANEIRO/2019.",13836.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001755,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS -SERVIÇOS DE TERC.,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :78032,,78032,13836.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001756,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1110? NUMEMP:?45763?DESPESA CONFORME MEMO  099/2019/SAD/RH, REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL GPS/INSS COMPETENCIA JANEIRO/2019.",303.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001756,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :78034,,78034,303.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001757,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1113? NUMEMP:?45764?DESPESA CONFORME MEMO  099/2019/SAD/RH, REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL GPS/INSS COMPETENCIA JANEIRO/2019.",6236.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001757,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :78036,,78036,6236.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001758,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1293? NUMEMP:?45765?DESPESA CONFORME MEMO  099/2019/SAD/RH, REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL GPS/INSS COMPETENCIA JANEIRO/2019.",13149.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001758,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :78038,,78038,13149.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001759,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1293? NUMEMP:?45766?DESPESA CONFORME MEMO  099/2019/SAD/RH, REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL GPS/INSS COMPETENCIA JANEIRO/2019.",2042.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001759,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :78040,,78040,2042.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001760,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1368? NUMEMP:?45767?DESPESA CONFORME MEMO  099/2019/SAD/RH, REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL GPS/INSS COMPETENCIA JANEIRO/2019.",9340.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001760,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :78042,,78042,9340.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001761,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1453? NUMEMP:?45768?DESPESA CONFORME MEMO  099/2019/SAD/RH, REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL GPS/INSS COMPETENCIA JANEIRO/2019.",1510.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001761,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :78044,,78044,1510.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001762,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1466? NUMEMP:?45769?DESPESA CONFORME MEMO  099/2019/SAD/RH, REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL GPS/INSS COMPETENCIA JANEIRO/2019.",1001.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001762,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :78046,,78046,1001.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001763,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1469? NUMEMP:?45770?DESPESA CONFORME MEMO  099/2019/SAD/RH, REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL GPS/INSS COMPETENCIA JANEIRO/2019.",4117.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001763,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :78048,,78048,4117.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001764,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1469? NUMEMP:?45771?DESPESA CONFORME MEMO  099/2019/SAD/RH, REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL GPS/INSS COMPETENCIA JANEIRO/2019.",1531.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001764,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :78050,,78050,1531.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001765,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1560? NUMEMP:?45772?DESPESA CONFORME MEMO  099/2019/SAD/RH, REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL GPS/INSS COMPETENCIA JANEIRO/2019.",3829.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001765,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :78058,,78058,3829.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001766,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2274,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - NOVOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1596? NUMEMP:?45773?DESPESA CONFORME MEMO  099/2019/SAD/RH, REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL GPS/INSS COMPETENCIA JANEIRO/2019.",1379.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001766,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2274,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - NOVOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :78060,,78060,1379.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001767,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3602? NUMEMP:?45774?DESPESA CONFORME MEMO  099/2019/SAD/RH, REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL GPS/INSS COMPETENCIA JANEIRO/2019.",38958.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001767,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :78062,,78062,38958.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001768,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3605? NUMEMP:?45775?DESPESA CONFORME MEMO  099/2019/SAD/RH, REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL GPS/INSS COMPETENCIA JANEIRO/2019.",13436.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001768,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :78064,,78064,13436.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001769,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3621? NUMEMP:?45776?DESPESA CONFORME MEMO  099/2019/SAD/RH, REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL GPS/INSS COMPETENCIA JANEIRO/2019.",539.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001769,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :78066,,78066,539.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001770,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3640? NUMEMP:?45777?DESPESA CONFORME MEMO  099/2019/SAD/RH, REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL GPS/INSS COMPETENCIA JANEIRO/2019.",4431.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001770,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :78072,,78072,4431.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001771,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3642? NUMEMP:?45778?DESPESA CONFORME MEMO  099/2019/SAD/RH, REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL GPS/INSS COMPETENCIA JANEIRO/2019.",1627.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001771,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :78075,,78075,1627.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001772,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3652? NUMEMP:?45779?DESPESA CONFORME MEMO  099/2019/SAD/RH, REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL GPS/INSS COMPETENCIA JANEIRO/2019.",3202.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001772,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :78078,,78078,3202.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001773,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3668? NUMEMP:?45780?DESPESA CONFORME MEMO  099/2019/SAD/RH, REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL GPS/INSS COMPETENCIA JANEIRO/2019.",1571.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001773,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :78080,,78080,1571.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001774,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3715? NUMEMP:?45781?DESPESA CONFORME MEMO  099/2019/SAD/RH, REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL GPS/INSS COMPETENCIA JANEIRO/2019.",7863.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001774,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :78083,,78083,7863.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001775,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3743? NUMEMP:?45782?DESPESA CONFORME MEMO  099/2019/SAD/RH, REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL GPS/INSS COMPETENCIA JANEIRO/2019.",12392.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001775,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :78085,,78085,12392.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001776,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3757? NUMEMP:?45783?DESPESA CONFORME MEMO  099/2019/SAD/RH, REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL GPS/INSS COMPETENCIA JANEIRO/2019.",3868.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001776,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :78087,,78087,3868.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001777,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?459? NUMEMP:?45784?DESPESA CONFORME MEMO 099/2019/SAD/RH, REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL GPS/INSS COMPETENCIA JANEIRO/2019.",1012.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001777,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :78096,,78096,1012.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001778,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?11? NUMEMP:?45785?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE  PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTGIARIOS, COMPETENCIA JANEIRO/2019.",810.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001778,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :78127,,78127,810.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001779,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?14? NUMEMP:?45786?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE  PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTGIARIOS, COMPETENCIA JANEIRO/2019.",305.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001779,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :78129,,78129,305.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001780,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2017,IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS CO,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?91? NUMEMP:?45787?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE  PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTGIARIOS, COMPETENCIA JANEIRO/2019.",600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001780,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2017,IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS CO,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :78131,,78131,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001781,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?121? NUMEMP:?45788?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE  PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTGIARIOS, COMPETENCIA JANEIRO/2019.",1436.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001781,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :78133,,78133,1436.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001782,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?137? NUMEMP:?45789?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE  PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTGIARIOS, COMPETENCIA JANEIRO/2019.",600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001782,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :78135,,78135,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001783,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?161? NUMEMP:?45790?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE  PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTGIARIOS, COMPETENCIA JANEIRO/2019.",1100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001783,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :78137,,78137,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001784,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?212? NUMEMP:?45791?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE  PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTGIARIOS, COMPETENCIA JANEIRO/2019.",2609.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001784,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :78139,,78139,2609.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001785,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?215? NUMEMP:?45792?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE  PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTGIARIOS, COMPETENCIA JANEIRO/2019.",284.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001785,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :78141,,78141,284.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001786,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?409? NUMEMP:?45793?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE  PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTGIARIOS, COMPETENCIA JANEIRO/2019.",600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001786,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :78143,,78143,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001787,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?526? NUMEMP:?45794?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE  PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTGIARIOS, COMPETENCIA JANEIRO/2019.",1600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001787,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :78145,,78145,1600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001788,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?666? NUMEMP:?45795?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE  PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTGIARIOS, COMPETENCIA JANEIRO/2019.",1600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001788,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :78147,,78147,1600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001789,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?670? NUMEMP:?45796?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE  PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTGIARIOS, COMPETENCIA JANEIRO/2019.",426.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001789,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :78149,,78149,426.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001790,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?1123? NUMEMP:?45797?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE  PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTGIARIOS, COMPETENCIA JANEIRO/2019.",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001790,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :78151,,78151,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001791,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?1606? NUMEMP:?45798?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE  PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTGIARIOS, COMPETENCIA JANEIRO/2019.",241.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001791,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :78153,,78153,241.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001792,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?1609? NUMEMP:?45799?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE  PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTGIARIOS, COMPETENCIA JANEIRO/2019.",6280.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001792,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :78155,,78155,6280.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001793,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?1610? NUMEMP:?45800?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE  PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTGIARIOS, COMPETENCIA JANEIRO/2019.",1345.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001793,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :78157,,78157,1345.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001794,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,48268,FREDERICO MARTINS MACHADO,PF,37501518068,37501518068,"DOT:?1473? NUMEMP:?45801?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REEMBOLSO AO DIRETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF. A COMPRA DE TINTA E CORANTE PARA SER UTILIZADO NA PADARIA DE SAO MARCOS, CONFORME NF 358 EM ANEXO.",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001794,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,48268,FREDERICO MARTINS MACHADO,PF,37501518068,37501518068,LIQUIDACAO NUMERO :78159,,78159,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001795,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,123070,DAER/RS-DEPART. AUTON. ESTR. DE RODAGEM,PJ,92883834000100,92883834000100,"DOT:?163? NUMEMP:?45802?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MULTA DE TRANSITO, VEICULO FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4, PLACA IVK 1251, RENAVAM 00999126865, CONFORME N? DA GUIA: 201903714672 EM ANEXO.",104.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001795,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,123070,DAER/RS-DEPART. AUTON. ESTR. DE RODAGEM,PJ,92883834000100,92883834000100,LIQUIDACAO NUMERO :78163,,78163,104.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001796,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,123070,DAER/RS-DEPART. AUTON. ESTR. DE RODAGEM,PJ,92883834000100,92883834000100,"DOT:?163? NUMEMP:?45803?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MULTA DE TRANSITO, VEICULO VW/NOVO VOYAGE TL MCV, PLACA IYR 1096, RENAVAM 01160079444, CONFORME N? DE GUIA 201903710014 EM ANEXO.",104.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001796,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,123070,DAER/RS-DEPART. AUTON. ESTR. DE RODAGEM,PJ,92883834000100,92883834000100,LIQUIDACAO NUMERO :78169,,78169,104.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001797,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?161? NUMEMP:?45804?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR 11/2018, SERVICOS DE ESTAGIARIOS.",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001797,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :78175,,78175,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001798,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?45805?ATUALIZACAO GUIA AO EMPENHO 1205/2019 REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 527/CJ/2018 PROCESSO N?. 030/1.15.0002306-0 EXECUCAO DE SENTENCA - ACAO ORDINARIA DE COBRANCA - PISO SALARIAL REQUERENTE: ALESSANDRA GRAZIADEI GAMARRA CUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",2.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001798,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :78182,,78182,2.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001799,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,48342,ROSANA LUCIA VIZZOTTO - ME,PJ,10701463000134,10701463000134,DOT:?8? NUMEMP:?45807?EMPENHO QUE SE DESTINA A  AQUISICAO DE TINTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA REFORMA DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO,173.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019010001800,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?208? NUMEMP:?45808?EMPENHO QUE SE DESTINA A  AQUISICAO DE INSUMOS PARA IMPRESSORA PLOTTER DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS E EDIFICACOES PELO PRAZO ESTIMADO DE TRES MESES, CONFORME LICITACAO N?111/2018. FORNECEDOR: G. DE OLIVEIRA",415.00,0,,0,,2018,111,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-01-10,2019-02-04,2019020000001,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:57,,248,,83576,6126.97,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-01-10,2019-02-04,2019020000002,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:58,,250,,83577,31.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-01-10,2019-02-04,2019020000003,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:59,,252,,83578,1038.69,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019020000046,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,130473,GESTOR UM CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,27298119000149,27298119000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:27735,,83011,,83359,420.00,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019020000047,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039080000000,MANUTENÇÃO DE SOFTWARE,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,131452,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,9.3088649000197E13,"REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR            6,49 DA NOTA 33338?N ORDEM PAGTO:27737",,83021,,83367,6.49,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019020000048,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.13,319013990000000,OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?20003? NUMEMP:?46755?PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE JANEIRO DE 2019 PESSOAL CEDIDO,1574.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019020000048,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.13,319013990000000,OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :83494,,83494,1574.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019020000048,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.13,319013990000000,OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:27780,,83494,,83586,1574.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019020000049,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?20005? NUMEMP:?46790?PAGAMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DE PESSOAL CEDIDO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2019,2349.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019020000049,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :83569,,83569,2349.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019020000049,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:27798,,83569,,83587,2349.07,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019020000050,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20001? NUMEMP:?46791?PAGTO DE IPERGS SERVIDORES CEDIDOS MES JANEIRO/2019,195.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019020000050,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :83571,,83571,195.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-04,2019020000050,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-04 ORDEM PAGTO:27799,,83571,,83588,195.51,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-02-28,2019-02-05,2018010003091,12,EDUCAÇÃO,366,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,130,MERENDA ESCOLAR,2248,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:5259,,14412,,353041,845.25,2017,100,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2018,2019,2018-03-26,2019-02-05,2018010004365,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTEN??O DE IM?VEIS, VE?CULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:6924,,19074,,352901,410.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-04-19,2019-02-05,2018010005810,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:8572,,23904,,351221,200.94,2018,49,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-06-25,2019-02-05,2018010009128,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:12357,,35079,,353040,1178.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-07-05,2019-02-05,2018010009991,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,94707,ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI,PJ,9276894000111,9276894000111,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:13283,,37822,,351224,187.54,2017,137,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-08-06,2019-02-05,2018010011654,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,5055,DF - ANALISES CLINICAS LTDA.,PJ,90791609000119,9.0791609000119E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:15070,,43138,,350700,11555.67,2017,17,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-08-06,2019-02-05,2018010011654,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,5055,DF - ANALISES CLINICAS LTDA.,PJ,90791609000119,9.0791609000119E13,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR          368,02 DA NOTA 2018123275?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          736,04 DA NOTA 2018123275?N ORDEM PAGTO:15070",,43138,,350703,1104.06,2017,17,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2018,2019,2018-08-07,2019-02-05,2018010011689,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTEN??O DE IM?VEIS, VE?CULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:15105,,43255,,352902,336.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-08-13,2019-02-05,2018010011906,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1182,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:15354,,43973,,352903,63.90,2018,132,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-08-16,2019-02-05,2018010012163,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,44444,WM PESQUISAS CLINICAS LTDA,PJ,8379462000173,8379462000173,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:15824,,45133,,350141,3328.19,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-08-22,2019-02-05,2018010012352,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,66850,JOSE AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES & CIA LT,PJ,5144411000174,5144411000174,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:16046,,45774,,349483,1108.28,2018,16,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-08-22,2019-02-05,2018010012353,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,66850,JOSE AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES & CIA LT,PJ,5144411000174,5144411000174,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           79,24 DA NOTA 2018123071?N ORDEM PAGTO:16051",,45785,,349705,79.24,2018,16,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-08-22,2019-02-05,2018010012353,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,66850,JOSE AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES & CIA LT,PJ,5144411000174,5144411000174,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:16051,,45785,,349704,2586.02,2018,16,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-08-31,2019-02-05,2018010013173,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,70535,WEXSILEI GONCALVES BRAUN,PF,82626324272,82626324272,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:16997,,48512,,349482,900.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-09-13,2019-02-05,2018010013641,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:17532,,50074,,414088,488.56,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-09-13,2019-02-05,2018010013641,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            7,44 DA NOTA 2018115171?N ORDEM PAGTO:17532",,50074,,414089,7.44,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-09-13,2019-02-05,2018010013644,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            7,44 DA NOTA 2018115172?N ORDEM PAGTO:17535",,50082,,414096,7.44,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-09-13,2019-02-05,2018010013644,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:17535,,50082,,414095,488.56,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-09-18,2019-02-05,2018010013927,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,11680,LABORAN - LAB.DE BIOANALISES LTDA.,PJ,90188525000195,9.0188525000195E13,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          254,75 DA NOTA 2018123059?N ORDEM PAGTO:17864",,51028,,349715,254.75,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-09-18,2019-02-05,2018010013927,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,11680,LABORAN - LAB.DE BIOANALISES LTDA.,PJ,90188525000195,9.0188525000195E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:17864,,51028,,349714,11484.78,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-09-18,2019-02-05,2018010013932,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,5055,DF - ANALISES CLINICAS LTDA.,PJ,90791609000119,9.0791609000119E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:17877,,51057,,351218,11491.78,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-09-18,2019-02-05,2018010013938,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,55112,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO BOR,PJ,15170395000148,15170395000148,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR          176,13 DA NOTA 2018123057?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          352,27 DA NOTA 2018123057?N ORDEM PAGTO:17894",,51095,,349485,528.40,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-09-18,2019-02-05,2018010013938,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,55112,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO BOR,PJ,15170395000148,15170395000148,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:17894,,51095,,349484,11171.38,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-09-18,2019-02-05,2018010013941,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,11682,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA - ME,PJ,88702675000123,8.8702675000123E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:17901,,51113,,349709,11389.82,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-09-18,2019-02-05,2018010013941,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,11682,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA - ME,PJ,88702675000123,8.8702675000123E13,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          352,26 DA NOTA 2018123062?N ORDEM PAGTO:17901",,51113,,349710,352.26,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-09-18,2019-02-05,2018010013942,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,44444,WM PESQUISAS CLINICAS LTDA,PJ,8379462000173,8379462000173,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          451,39 DA NOTA 2018123075?N ORDEM PAGTO:17905",,51122,,414670,451.39,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-09-18,2019-02-05,2018010013942,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,44444,WM PESQUISAS CLINICAS LTDA,PJ,8379462000173,8379462000173,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:17905,,51122,,414669,11266.91,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-09-27,2019-02-05,2018010014465,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1182,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:18459,,52777,,352904,123.94,2018,156,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2018,2019,2018-10-31,2019-02-05,2018010016005,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:20025,,57525,,352905,830.59,2018,147,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2018,2019,2018-10-31,2019-02-05,2018010016005,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           39,41 DA NOTA 2018123516?N ORDEM PAGTO:20025",,57525,,352906,39.41,2018,147,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-11-13,2019-02-05,2018010016683,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,129811,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,PJ,6224121000284,6224121000284,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:20706,,59601,,352910,788.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2018,2019,2018-11-13,2019-02-05,2018010016700,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:20723,,59649,,351227,24.20,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2018,2019,2018-11-13,2019-02-05,2018010016701,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:20724,,59651,,351228,466.24,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-11-19,2019-02-05,2018010016825,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:20862,,60018,,353042,180.00,2018,132,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2018,2019,2018-11-19,2019-02-05,2018010016848,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIAÇÕES,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,69747,ROSSINI RODRIGUES 46067353091,PJ,31430593000150,31430593000150,TED DEVOLVIDA ORDEM PAGTO:20881,,60080,,407435,-1000.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2018,2019,2018-11-19,2019-02-05,2018010016848,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIAÇÕES,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,69747,ROSSINI RODRIGUES 46067353091,PJ,31430593000150,31430593000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:20881,,60080,,351231,1000.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,P,2018,2019,2018-11-21,2019-02-05,2018010016944,18,GESTÃO AMBIENTAL,541,PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL,122,AMBIENTE ECOLÓGICO,2212,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1053,FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:20976,,60358,,352734,54.00,2018,156,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2019,2018-11-21,2019-02-05,2018010017004,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1079,ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,127915,ROSALEN CONSTRUCOES E COMERCIO DE TINTAS,PJ,8377462000134,8377462000134,LIQUIDACAO NUMERO :407489,,407489,7350.26,0,,2018,178,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-11-21,2019-02-05,2018010017004,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1079,ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,127915,ROSALEN CONSTRUCOES E COMERCIO DE TINTAS,PJ,8377462000134,8377462000134,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           66,15 DA NOTA 22338369?N ORDEM PAGTO:134103",,407489,,407550,66.15,2018,178,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-11-21,2019-02-05,2018010017004,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1079,ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,127915,ROSALEN CONSTRUCOES E COMERCIO DE TINTAS,PJ,8377462000134,8377462000134,TED DEVOLVIDA. ORDEM PAGTO:134103,,407489,,407555,-7284.11,2018,178,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-11-21,2019-02-05,2018010017004,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1079,ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,127915,ROSALEN CONSTRUCOES E COMERCIO DE TINTAS,PJ,8377462000134,8377462000134,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:134103,,407489,,407549,7284.11,2018,178,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-11-22,2019-02-05,2018010017058,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:21090,,60697,,353018,2995.10,2018,155,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-11-26,2019-02-05,2018010017624,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:21640,,62339,,352733,380.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-11-28,2019-02-05,2018010017718,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO,1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:21735,,62611,,353017,204.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2018,2019,2018-11-28,2019-02-05,2018010017730,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTEN??O DE IM?VEIS, VE?CULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,129811,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,PJ,6224121000284,6224121000284,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:21748,,62644,,352900,1131.30,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2018,2019,2018-11-28,2019-02-05,2018010017768,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTEN??O DE IM?VEIS, VE?CULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,129811,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,PJ,6224121000284,6224121000284,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:21784,,62749,,352899,818.25,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2018,2019,2018-11-29,2019-02-05,2018010017778,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTEN??O DE IM?VEIS, VE?CULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,129811,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,PJ,6224121000284,6224121000284,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:21794,,62774,,352898,189.08,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-12-12,2019-02-05,2018010018632,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:22650,,65241,,351222,32.50,2018,99,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-12-12,2019-02-05,2018010018634,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:22654,,65249,,351220,235.50,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-12-13,2019-02-05,2018010018736,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA - SAL?RIO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:22752,,65543,,352962,464.69,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-12-13,2019-02-05,2018010018736,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA - SAL?RIO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           24,19 DA NOTA 2018123520?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR           15,12 DA NOTA 2018123520?N ORDEM PAGTO:22752",,65543,,352963,39.31,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2018,2019,2018-12-14,2019-02-05,2018010018795,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:22810,,65707,,351783,838.65,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2018,2019,2018-12-14,2019-02-05,2018010018797,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:22812,,65711,,351229,270.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2018,2019,2018-12-14,2019-02-05,2018010018798,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,46828,G. A ROCHA & CIA LTDA,PJ,9594945000153,9594945000153,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:22813,,65713,,351230,200.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2018,2019,2018-12-19,2019-02-05,2018010019562,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,130208,LOPES & BUENO LTDA,PJ,15156051000184,15156051000184,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:23576,,68004,,413755,6950.00,2018,174,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2019,2018-12-20,2019-02-05,2018010019612,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:23624,,68125,,351223,44.90,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-14,2019-02-05,2019010000385,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,69021,TOMAZ BRITO VASQUES,PF,98147757034,98147757034,LIQUIDACAO NUMERO :77634,,77634,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-15,2019-02-05,2019010000419,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,16261,OSORIO VALTER NUNES OLEA,PF,17904510006,17904510006,LIQUIDACAO NUMERO :77654,,77654,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-15,2019-02-05,2019010000420,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.30.41,333041390400000,TRANSFERÊNCIAS PARA SUSEPE/RS,1,RECURSO LIVRE,131170,SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,PJ,87958583000146,87958583000146,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:26653,,77239,,414099,10761.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-17,2019-02-05,2019010000427,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,66625,MARIA ALEJANDRA SALMON LLANO,PF,70277948100,70277948100,LIQUIDACAO NUMERO :77649,,77649,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-17,2019-02-05,2019010000429,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,17100,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,PJ,95592077000104,95592077000104,LIQUIDACAO NUMERO :77662,,77662,70905.60,0,,2019,15,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-02-05,2019010000495,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,70447,MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI,PJ,29081832000161,29081832000161,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:26659,,77255,,352897,8088.00,2018,85,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-22,2019-02-05,2019010000600,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,65068,LAURA ANKLAM DE LIMA - ME,PJ,26003402000133,26003402000133,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:26689,,77317,,351225,26.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-02-05,2019010000727,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70535,WEXSILEI GONCALVES BRAUN,PF,82626324272,82626324272,LIQUIDACAO NUMERO :77624,,77624,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-02-05,2019010000730,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70533,VANESSA SANSON LANI,PF,5812358788,5812358788,LIQUIDACAO NUMERO :77621,,77621,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-02-05,2019010000736,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70532,ANDERSON CAMARGO PAESANO,PF,2556687169,2556687169,LIQUIDACAO NUMERO :77625,,77625,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-02-05,2019010000738,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,68584,TOMAZ BRITO VASQUES,PJ,29806287000123,29806287000123,LIQUIDACAO NUMERO :77657,,77657,983.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-05,2019010001530,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:26712,,77423,,353166,4044.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-05,2019010001531,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:26713,,77426,,353055,2711.45,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-05,2019010001532,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:26714,,77428,,353056,1413.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-05,2019010001533,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:26715,,77430,,353260,4858.54,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-05,2019010001534,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:26716,,77432,,353078,5107.58,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-05,2019010001535,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:26717,,77435,,353360,10813.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-05,2019010001536,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:26718,,77437,,353363,14078.35,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-05,2019010001537,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:26719,,77439,,353270,741.33,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-05,2019010001538,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:26720,,77441,,353080,3489.92,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-05,2019010001539,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:26721,,77443,,353362,3708.11,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-05,2019010001540,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:26722,,77446,,353306,898.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-05,2019010001541,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:26723,,77448,,353355,1077.83,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-05,2019010001542,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:26724,,77450,,353305,2383.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-05,2019010001543,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:26725,,77452,,353053,1992.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-05,2019010001544,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:26726,,77454,,353361,691.45,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-05,2019010001545,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:26727,,77456,,353054,521.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-05,2019010001546,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:26728,,77458,,353259,347.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-05,2019010001547,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:26729,,77460,,353079,20027.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-05,2019010001548,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:26730,,77462,,353369,1812.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-05,2019010001549,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:26731,,77464,,353364,7597.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-05,2019010001550,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:26732,,77466,,353374,477.88,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-05,2019010001551,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:26733,,77468,,353368,12813.19,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-05,2019010001552,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:26734,,77470,,353371,6159.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-05,2019010001553,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4090,ESF - ESTADO,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:26735,,77473,,353372,679.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-05,2019010001554,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:26736,,77475,,353365,1750.66,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-05,2019010001555,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:26737,,77477,,353370,2606.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-05,2019010001556,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:26738,,77479,,353367,1956.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-05,2019010001557,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4220,CUCA LEGAL- CAPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:26739,,77481,,353375,4482.59,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-05,2019010001558,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:26740,,77483,,353366,19243.41,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-05,2019010001560,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:26742,,77487,,353199,3357.93,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-05,2019010001561,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:26743,,77489,,353129,2484.59,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-05,2019010001562,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:26744,,77491,,353376,6958.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-05,2019010001563,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:26745,,77493,,353377,3718.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-05,2019010001564,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:26746,,77495,,353379,890.17,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-05,2019010001565,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:26747,,77497,,353380,2224.93,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-05,2019010001566,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:26748,,77499,,353378,1680.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-05,2019010001567,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:26749,,77501,,353382,496.48,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-05,2019010001568,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:26750,,77503,,353381,5176.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-05,2019010001570,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:26752,,77572,,353391,47101.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-05,2019010001571,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:26753,,77574,,353396,14108.16,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-05,2019010001572,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:26754,,77576,,353399,181124.93,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-05,2019010001573,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:26755,,77578,,353412,9084.29,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-05,2019010001574,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:26759,,77610,,351226,0.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-05,2019010001597,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,71279,DIEGO QUOOS DA SILVA,PF,148074081,148074081,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:26792,,77674,,352731,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-05,2019010001598,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,71279,DIEGO QUOOS DA SILVA,PF,148074081,148074081,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:26793,,77676,,352665,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001801,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?45810?DESPESA EMPENHADA REF DEBITOS TARIFAS BANCARIAS NA CTA PMSB DISP - 7015-7 (8454).,44.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001801,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :78204,,78204,44.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001801,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:26999,,78204,,413618,44.74,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001802,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?45811?DESPESA EMPENHADA REF DEBITOS TARIFAS BANCARIAS NA CTA PMSB ALIEN BENS MOVEIS - 11471-5,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001802,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :78206,,78206,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001802,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:27000,,78206,,413619,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001803,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?45812?DESPESA EMPENHADA REF DEBITOS TARIFAS BANCARIAS NA CTA PMSB QSE - 16588-3  (970).,6.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001803,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :78208,,78208,6.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001803,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:27001,,78208,,413621,6.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001804,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?45813?DESPESA EMPENHADA REF DEBITOS TARIFAS BANCARIAS NA CTA PMSB BL GBF FNAS  - 46256-X .,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001804,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :78210,,78210,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001804,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:27002,,78210,,413623,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001805,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?45814?DESPESA EMPENHADA REF DEBITOS TARIFAS BANCARIAS NA CTA PMSB BL MAC FNAS  - 48082-7 (948) .,6.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001805,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :78212,,78212,6.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001805,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:27003,,78212,,413625,6.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001806,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?45815?DESPESA EMPENHADA REF DEBITOS TARIFAS BANCARIAS NA CTA PMSB DISP  - 1-9  (8455) .,156.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001806,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :78214,,78214,156.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001806,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:27004,,78214,,413626,156.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001807,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,128170,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO B,PJ,14702767000177,14702767000177,DOT:?213? NUMEMP:?45816?EMPENHO QUE SE DESTINA A PAGAMENTO DE RRT SIMPLES,94.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001808,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,59126,JULIANO UGGERI FERREIRA - ME,PJ,19054118000120,19054118000120,"DOT:?1083? NUMEMP:?45817?EMPENHO PARA AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS, DE CONSUMO NO CEMAE, PAM E AMBULATORIO, PELO PERIODO DE 02 MESES, CONFORME SOLICITACAO 465/2019 E PROTOCOLO 1768/SMS/2019.",1125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001809,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,22450,MARTA D. SCHUQUEL & CIA LTDA,PJ,1968617000168,1968617000168,"DOT:?3610? NUMEMP:?45818?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS UTILIZADAS  NAS MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO 362/2019 E PROTOCOLO 1977/SMS/2019.",1234.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001810,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?3695? NUMEMP:?45819?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA E MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO PASSO, CONFORME SOLICITACAO 551/2019 E PROTOCOLO 1983/SMS/2019.",1119.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001811,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?3695? NUMEMP:?45820?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA E MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO PASSO, CONFORME SOLICITACAO 550/2019 E PROTOCOLO 1982/SMS/2019.",726.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001812,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?3770? NUMEMP:?45821?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CER, CONFORME SOLICITACAO 626/2019 E PROTOCOLO 1981/SMS/2019.",196.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001813,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,40,ASPS,55126,ROGERIO RAMOS MAURER 44629206000,PJ,11538917000160,11538917000160,"DOT:?1083? NUMEMP:?45822?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS AO CEMAE, PAM E AMBULATORIO, CONFORME SOLICITACAO 430/2019 E PROTOCOLO 1766/SMS/2019.",390.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001814,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,40,ASPS,55126,ROGERIO RAMOS MAURER 44629206000,PJ,11538917000160,11538917000160,"DOT:?1083? NUMEMP:?45823?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AOS ESFS, CONFORME SOLICITACAO 464/2019 E PROTOCOLO 1767/SMS/2019.",390.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001815,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,"DOT:?3610? NUMEMP:?45824?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PILHAS DESTINADAS AOS CONTROLES DE AR CONDICIONADO DOS ESFS,  CONFORME SOLICITACAO 466/2019 E PROTOCOLO 1978/SMS/2019.",118.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001816,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,70449,GABRIEL ANDRES FLACH - ME,PJ,24693328000107,24693328000107,"DOT:?1032? NUMEMP:?45825?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PNEUS DAS VTRS.DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, PLACAS: IWC5597 IWD7312 IQW0108 MLK1690 MLJ9610 IVG3168 IVD8358 IVF5953, CONFORME  A LICITACAO 85/2018, PROCESSO 124/2018, SOLICITACAO 707/2019 E PROTOCOLO 2462/SMS/2019.",12160.00,0,,0,,2018,85,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001816,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,70449,GABRIEL ANDRES FLACH - ME,PJ,24693328000107,24693328000107,"DOT:?1032? NUMEMP:?45825?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PNEUS DAS VTRS.DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, PLACAS: IWC5597 IWD7312 IQW0108 MLK1690 MLJ9610 IVG3168 IVD8358 IVF5953, CONFORME  A LICITACAO 85/2018, PROCESSO 124/2018, SOLICITACAO 707/2019 E PROTOCOLO 2462/SMS/2019.",-12160.00,0,,0,,2018,85,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001817,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,132502,W S LENZ & CIA LTDA,PJ,91642363000186,91642363000186,"DOT:?1039? NUMEMP:?45826?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA, DE CONSERTO DA VTR. ZAFIRA, PLACAS ING 6045, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA CIDADE DE SANTA MARIA, CONFORME SOLICITACAO 521/2019 E PROTOCOLO 1311/SMS/2019.",435.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001818,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2084,MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DA SA?D,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,4399,COMERCIAL DE MAT.ESPORT.SURUBI LTDA,PJ,90791377000107,9.0791377000107E13,"DOT:?677? NUMEMP:?45827?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS AO USO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, SOLICITACAO 625/2019 E PROTOCOLO 1979/SMS/2019.",83.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001819,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,40,ASPS,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,"DOT:?662? NUMEMP:?45828?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REDE LOGICA DA SALA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SMS, CONFORME SOLICITACAO 553/2019 E PROTOCOLO 1984/SMS/2019.",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001820,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,47042,CRISTIANE BORGES DA SILVA,PJ,9647647000184,9647647000184,"DOT:?119? NUMEMP:?45829?EMPENHO PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL(BOMBONA) PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SMF, PERIODO DE FEVEREIRO A ABRIL/2019. CONFORME LICITACAO N?. 25/2018-PR. SOLICITACAO 1285/2019 E PROTOCOLO 2796/SMF/2019.",1700.00,0,,0,,2018,25,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001821,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2274,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - NOVOS,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,7822,HASSAN MAHMUD HUSSEIN & CIA LTDA - EPP,PJ,1515729000163,1515729000163,"DOT:?1599? NUMEMP:?45830?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE LENCOIS E TRAVESSEIROS DESTINADOS AOS BERCARIOS DAS EMEIS, PERIODO  DE 2019, CONFORME SOLICITACAO 1006/2019 E PROTOCOLO 2677/SMED/2019.",2512.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001822,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,127372,MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS L,PJ,2459406000162,2459406000162,"DOT:?1363? NUMEMP:?45831?EMPENHO PARA AQUISICAO DE CADEIRAS DE ALIMENTACAO DE BEBES DESTINADOS AS EMEIS, CONFORME PROCESSO 207/2018, LICITACAO 135/2018, SOLICITACAO 932/2019 E PROTOCOLO 2386/SMED/2019.",14560.00,0,,0,,2018,135,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001823,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?1363? NUMEMP:?45832?EMPENHO PARA AQUISICAO DE CARRINHOS DE BEBE, DAS EMEIS, CONFORME PROCESSO 207/2018, LICITACAO 135/2018, SOLICITACAO 899/2019 E PROTOCOLO 2388/SMED/2019.",8100.00,0,,0,,2018,135,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,E,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001824,23,COMÉRCIO E SERVIÇOS,695,TURISMO,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2204,REALIZA??O E APOIO AOS FESTIVAIS DE M?SI,3.3.90.39,339039590000000,"SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",1,RECURSO LIVRE,64969,VLADIMIR ANDRADE ALVES 84130660004,PJ,26363971000190,26363971000190,"DOT:?1237? NUMEMP:?45833?EMPENHO REFERENTE SERVICO DE GRAVACAO E MIXAGEM, REALIZADO EM CARATER DE URGENCIA, DURANTE O ?CONCURSO REGIONAL DE MUSICAS PARA O CARNAVAL - APPARICIO SILVA RILLO?, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NO CAIS DO PORTO. SOLIC. 896/19. PROT. 2360/19.",1500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001825,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"DOT:?1426? NUMEMP:?45834?EMPENHO PARA AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MEDIO RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE RINCAO DA CRIA E IMEDIACOES DA  VILA DAS PONTES E CAMPO DE  SEMENTE, QUE NAO SAO  BENEFICIADOS PELO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA O PERIODO DO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO 739/2019 E PROTOCOLO 2286/SMED/2019.",9000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001826,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,128345,KENYA OLIVEIRA FERNANDES LIMA SOARES - M,PJ,27171625000172,27171625000172,"DOT:?544? NUMEMP:?45835?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DOS VEICULOS DA SMIESUST, PERIODO DE 45 DIAS, CONFORME LT Nº 023/2019, ANEXO, EM ACORDO COM PROCESSO Nº 159/2018 - LICITACAO Nº 105/2018-PR, SOLIC. 779/19. PROT. 2160/19.",1140.00,0,,0,,2018,105,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001827,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,RECURSO LIVRE,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,"DOT:?523? NUMEMP:?45836?EMPENHO PARA AQUISICAO DE CARGAS DE GAS, PROCESSO Nº 40/2018 - LICITACAO Nº 26/2018 - PR, PARA USO NA COZINHA DAS EQUIPES QUE TRABALHAM NO INTERIOR DO MUNICIPIO. SOLIC. 813/19. PROT. 2081/19.",1020.00,0,,0,,2019,26,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001828,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,"DOT:?404? NUMEMP:?45837?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DA VTR.195 MINI ONIBUS JUMPER, PLACAS ISA 6994, ANO 2011/2012, CONFORME LAUDO TECNICO 032/2019 E 039/2019, ENG.  FERNANDO SEHNEIDER.  SOLICITACAO 793/2019 E PROTOCLO 2268/SMDS/2019.",1430.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001829,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,"DOT:?492? NUMEMP:?45838?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DA VTR.233 FIAT PALIO WK, PLACAS IVK 1251, ANO 2013/2014, UTILIZADA A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME  LAUDO TECNICO 047/2019, DO ENG. FERNANDO SHNEIDER, SOLICITACAO 860/2019 E PROTOCOLO 2270/SMDS/2019.",780.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001830,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,RECURSO LIVRE,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,"DOT:?523? NUMEMP:?45839?EMPENHO PARA AQUISICAO DE CARGAS DE GAS, PROCESSO Nº 86/2018 - LICITACAO Nº 60/2018 - PR, PARA USO NA COZINHA DAS EQUIPES QUE TRABALHAM NO INTERIOR DO MUNICIPIO. SOLIC. 811/19. PROT. 2080/19.",530.00,0,,0,,2018,60,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001831,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?275? NUMEMP:?45840?EMPENHO, GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA AS ATIVIDADES DAS CRIANCAS QUE MORAM NA CASA DE ACOLHIDA, PELO PERIODO DE 11 MESES, CONFORME SOLICITACAO 318/2019 E PROTOCOLO 1297/SMDS/2019.",2140.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001832,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,8843,J NELSON LOCATELI & CIA LTDA,PJ,220796000198,220796000198,"DOT:?1356? NUMEMP:?45841?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DE CONSERTO E MANUTENCAO DA VTR. FURGAO SPRINTER MERCEDES BENZ, PLACAS IVO 3401, UTILIZADA NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DA SMED, CONFORME SOLICITACAO 332/SMED/2019 E PROTOCOLO 1996/SMED/2019..",3496.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001833,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,20610,M.A. FERROS E CHAPAS LTDA,PJ,3549816000167,3549816000167,"DOT:?624? NUMEMP:?45842?EMPENHO PARA AQUISICAO DE TUBOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ABRIGOS DE PARADAS DE ONIBUS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO N 487/2019 E PROTOCOLO 1186/SMIESUST/2019.",390.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001834,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"DOT:?404? NUMEMP:?45843?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVO  DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROJETO DESPERTANDO VALORES NO PERIODO DE DOIS MESES, CONFORME  PROCESSO 99/2018, SOLICITACAO 807/201 E PROTOCOLO 2105/SMDS/2019.",-37.90,0,,0,,2018,65,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001834,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"DOT:?404? NUMEMP:?45843?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVO  DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROJETO DESPERTANDO VALORES NO PERIODO DE DOIS MESES, CONFORME  PROCESSO 99/2018, SOLICITACAO 807/201 E PROTOCOLO 2105/SMDS/2019.",37.90,0,,0,,2018,65,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001835,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?404? NUMEMP:?45844?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO AS ATIVIDADES NO PROJETO DESPERTANDO VALORES, NO PERIODO DE DOIS MESES, CONFORME  PROCESSO 99/2018, SOLICITACAO 808/2019 E PROTOCOLO 2104/SMDS/2019.",3.10,0,,0,,2018,65,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001836,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?404? NUMEMP:?45845?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO AS ATIVIDADES NO PROJETO DESPERTANDO VALORES, NO PERIODO DE DOIS MESES, CONFORME  PROCESSO 99/2018, SOLICITACAO 808/2019 E PROTOCOLO 2104/SMDS/2019.",22.80,0,,0,,2018,65,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001837,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,"DOT:?298? NUMEMP:?45846?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES NOS CRAS NO PERIODO DE DOIS MESES, CFE, PROCESSO 98/2018, SOLICITACAO 810/2019 E PROTOCOLO 2112/SMDS/2019.",80.19,0,,0,,2018,64,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001837,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,"DOT:?298? NUMEMP:?45846?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES NOS CRAS NO PERIODO DE DOIS MESES, CFE, PROCESSO 98/2018, SOLICITACAO 810/2019 E PROTOCOLO 2112/SMDS/2019.",-80.19,0,,0,,2018,64,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001838,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,"DOT:?298? NUMEMP:?45847?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NOS CRAS NO PERIODO DE DOIS MESES, CONFORME  PROCESSO  100/2018, SOLICITACAO 812/2019 E PROTOCOLO 2109/SMDS/2019.",377.50,0,,0,,2018,66,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001839,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"DOT:?404? NUMEMP:?45848?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES NO PROJETO DESPERTANDO VALORES, NO PERIODO DE DOIS MESES, CFE. PROCESSO 98/2018, SOLICITACAO 818/2019 E PROTOCOLO 2107/SMDS/2019.",-14.27,0,,0,,2018,64,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001839,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"DOT:?404? NUMEMP:?45848?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES NO PROJETO DESPERTANDO VALORES, NO PERIODO DE DOIS MESES, CFE. PROCESSO 98/2018, SOLICITACAO 818/2019 E PROTOCOLO 2107/SMDS/2019.",14.27,0,,0,,2018,64,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001840,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,"DOT:?8? NUMEMP:?45849?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE USO DO GABINETE, PELO PERIODO DE 3 MESES, LICITACAO 102/2018, PROCESSO 156/2018, SOLICITACAO 889/2019 E PROTOCOLO 2232/GAP/2019.",82.50,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001841,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"DOT:?8? NUMEMP:?45850?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO GABINETE PELO PERIODO DE 3 MESES, LICITACAO Nº101/2018, PROCESSO 155/2018, SOLICITACAO 888/2019 E PROTOCOLO 2233/GAP/2019.",238.20,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001842,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?8? NUMEMP:?45851?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA DE USO NO GABINETE DO PREFEITO PELO PERIODO DE 3 MESES, LICITACAO 101 E 102/2018, PROCESSO 155/2018 E 156/2018, CONFORME SOLICITACAO 865/2019 E PROTOCOLO 2235/GAP/2019.",190.92,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001843,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,24348,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928004347,4415928004347,"DOT:?1305? NUMEMP:?45852?EMPENHO, PARA AQUISICAO DE UTENSILIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS EMEIS E EMEFS, CONFORME SOLICITACAO 863/2019 E PROTOCOLO 2302/SMED/2019. ITEM: 01 DESTINADO A EMEF SAGRADO CORACAO DE JESUS: ITEM: 02 DESTINADO A EMEI  ECILDA M. MIRANDA: ITEM: 03 DESTINADO A EMEI ANT?NIO PEDRO DE MELLO.",4241.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001844,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?544? NUMEMP:?45853?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECA/MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENCAO DA VTR 158 - RETROESCAVADEIRA CASE, MODELO 580L 4X2, ANO 207, CONFORME LT Nº 020/19, CONFORME SOLICITACAO 783/2019 E PROTOCOLO 1925/SMIESUST/2019.",295.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001845,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"DOT:?1415? NUMEMP:?45854?EMPENHO PARA AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE RINCAO DA CRIA E IMEDIACOES, VILA DAS PONTES E CAMPO DE SEMENTES, QUE NAO SAO ATENDIDOS PELO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO 666/2019 E PROTOCOLO 2287/SMED/2019.",-5076.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001845,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"DOT:?1415? NUMEMP:?45854?EMPENHO PARA AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE RINCAO DA CRIA E IMEDIACOES, VILA DAS PONTES E CAMPO DE SEMENTES, QUE NAO SAO ATENDIDOS PELO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO 666/2019 E PROTOCOLO 2287/SMED/2019.",14400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001846,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,23618,PINTKAR AUTO PECAS LTDA,PJ,5217114000101,5217114000101,"DOT:?1412? NUMEMP:?45855?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO MICROONIBUS MB, PLACAS IVK-1975, ANO/MODELO:2014, CONFORME SOLICITACAO 373/2019 E PROTOCOLO 1993/SMED/2019",351.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001847,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,23618,PINTKAR AUTO PECAS LTDA,PJ,5217114000101,5217114000101,"DOT:?1412? NUMEMP:?45856?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A RECUPERACAO DO MIRCOONIBUS IVECO/CITYCLASS70C16, ANO/MODELO-2010,/2011, PLACAS  IRW-1214 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME SOLICITACAO 426/2019 E PROTOCOLO 1994/SMED/2019.",5082.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001848,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?1412? NUMEMP:?45857?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS  A RECUPERACAO DO MICROONIBUS I/MB-312D  SPRINTER, ANO/MODELO-2000/2001, PLACAS IJV-0261, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, SOLICITACAO 427/2019 E PROTOCOLO 1995/SMED/2019.",2287.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001849,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,23618,PINTKAR AUTO PECAS LTDA,PJ,5217114000101,5217114000101,"DOT:?1412? NUMEMP:?45858?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO ONIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17 , ANO/MODELO:2014, PLACAS: IWJ 6333, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SOLICITACAO 390/2019 E PROTOCOLO 1992/SMED/2019.",5082.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001850,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,"DOT:?1359? NUMEMP:?45859?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO NO CETIM NEUZA BRIZOLA, CONFORME PREGAO 83/2018 PROCESSO 123/2018, SOLICITACAO 804/2019 E PROTOCOLO 2150/SMED/2019.",140.01,0,,0,,2018,83,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001851,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2076,"CONSTRU??O E MANUTEN??O DE PRA?AS, PARQU",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?604? NUMEMP:?45860?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DOS BANHEIROS DO CAIS DO PORTO E PRACA ASSIS BRASIL NO BAIRRO DO PASSO, CONFORME SOLICITACAO 450/2019 E PROTOCOLO 1586/SMIESUST/2019.",2994.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001852,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?1473? NUMEMP:?45861?EMPENHO PARA AQUISICAO DE OLEO DIESEL S500 DESTINADOS AO USO NAS VTR?S DA SMAMA, PELO PERIODO DE 02 MESES DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 34/2018, SOLICITACAO 829/2019 E PROTOCOLO 2127/SMAMA/2019.",546.00,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001852,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?1473? NUMEMP:?45861?EMPENHO PARA AQUISICAO DE OLEO DIESEL S500 DESTINADOS AO USO NAS VTR?S DA SMAMA, PELO PERIODO DE 02 MESES DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 34/2018, SOLICITACAO 829/2019 E PROTOCOLO 2127/SMAMA/2019.",-364.00,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001853,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,"DOT:?544? NUMEMP:?45862?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA VTR 184 - CAMINHAO CACAMBA 6X2, M. BENZ, MODELO L-1620, PLACAS IRC 2795, ANO 2010, CONFORME LT Nº 013/19, SOLICITACAO 782/2019 E PROTOCOLO 1928SMIESUST/2019.",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001854,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,"DOT:?544? NUMEMP:?45863?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS DE MANUTENCAO DA VTR 251 - CAMINHAO CACAMBA, MARCA FORD, MODELO CARGO 2423, PLACAS IWN 7532, ANO 2014, CONFORME LT Nº 012/19, SOLICITACAO 784/2019 E PROTOCOLO 1920/SMIESUST/2019.",580.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001855,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,11419,JC VALDUGA EIRELI,PJ,89225932000146,89225932000146,"DOT:?1586? NUMEMP:?45864?EMPENHO PARA AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO, CONFORME PROCESSO Nº 60/2018 - LICITACAO Nº 38/2018 - PR, PARA SEREM UTILIZADOS EM OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL NA RUA FELIX DA CUNHA (ESQUINA COM A RUA APARICIO  MARIENSE) E RUA MARIO CORTES (ESQUINA COM A RUA MAURILIO S. LIMA), MEMO Nº 015/PM/19. SOLICITACAO 803/2019 E PROTOCOLO 2078/SMIESUST/2019.",2376.00,0,,0,,2019,38,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001856,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2076,"CONSTRU??O E MANUTEN??O DE PRA?AS, PARQU",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,"DOT:?604? NUMEMP:?45865?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DOS BANHEIROS DO CAIS DO PORTO E PRACA ASSIS BRASIL NO BAIRRO DO PASSO, CONFORME SOLICITACAO 542/2019 E PROTOCOLO 1613/SMIESUST/2019.",380.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,E,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001857,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2199,PROMO??O DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,128300,CASSIO GOMES COFFI - ME,PJ,22536113000149,22536113000149,DOT:?1270? NUMEMP:?45866?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NAS UNIDADES ESPORTIVAS DOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL AMADOR DE SAO BORJA. CONFORME PP 76/2018. SOLICITACAO 849/2019 E PROTOCOLO 2180/SMCTEL/2019.,5190.00,0,,0,,2018,76,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001858,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,"DOT:?647? NUMEMP:?45867?EMPENHO PARA AQUISICAO DE CARGAS DE GAS, DE USO NA COZINHA DO 3º PELOTAO DE BOMBEIRO MILITAR, CONFORME OF Nº 002/SLOG/11ºBBM/1ªCIA/3º PEL, PROCESSO Nº 86/2018 - LICITACAO Nº 60/2018 - PR, SOLICITACAO 809/2019 E PROTOCOLO 2079/SMIESUST/2019.",568.00,0,,0,,2018,60,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,E,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001859,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,47042,CRISTIANE BORGES DA SILVA,PJ,9647647000184,9647647000184,"DOT:?31? NUMEMP:?45868?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADO AO CONSUMO NO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO, PELO PERIODO DE 4 MESES, CONFORME PROCESSO 39, PREGAO 25/2018, SOLICITACAO 850/2019 E PROTOCOLO 2215/GAP/2019.",255.00,0,,0,,2018,25,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001860,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,"DOT:?1413? NUMEMP:?45869?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS AOS ONIBUS, PLACAS LJN-3034 E BWY-6598 DO TRANSPORTE ESCOLAR  DA SMED., CONFORME SOLICITACAO 552/2019 E PROTOCOLO 1870/SMED/2019.",15000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001861,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,5167,DIONISIA SOUZA HELGUEIRA,PJ,5390028000104,5390028000104,"DOT:?12? NUMEMP:?45870?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS DE ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS: LEIS, DECRETOS E PORTARIAS EM ARQUIVOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITACAO 345/2019 E PROTOCOLO 1109/GAP/2019.",1716.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,5,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,PRM,E,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001862,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2236,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVIÇOS,1217,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,124056,ELISANGELA MAIA PESSOA,PF,94433330906,94433330906,"DOT:?507? NUMEMP:?45871?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PALESTRA DESTINADA A IV CONFERENCIA MUNICIPAL DO IDOSO,  DIA 15 DE MARCO/19, NO AUDITORIO DO SENAC, TEMA: ?OS DESAFIOS DE ENVELHECER NO SECULO XXI E O PAPEL DAS POLITICAS PUBLICAS?. SOLICITACAO 765/2019 E PROTOCOLO 1837/SMDS/2019.",600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,E,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001863,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BÁSICO RURAL,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2191,PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,10561,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA.,PJ,73887663000143,7.3887663000143E13,"DOT:?1497? NUMEMP:?45872?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MANGA PRETA DESTINADA PARA MANUTENCAO DE REDES D?AGUA COMUNITARIA NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO 1111/2019 E PROTOCOLO 2765/SMAMA/2019.",3400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001864,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2081,CONSTRU??O E MANUTEN??O DE ABRIGO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?575? NUMEMP:?45873?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE ABRIGOS DAS PARADAS DE ONIBUS, NA VILA BRITES-INTERIOR DO MUNICIPIO, CONFORME MEMO Nº 012/PM/19. SOLICITACAO 805/2019 E PROTOCOLO 2344/SMIESUST/2019.",18.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001865,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2081,CONSTRU??O E MANUTEN??O DE ABRIGO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?575? NUMEMP:?45874?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE ABRIGOS DAS PARADAS DE ONIBUS, NA VILA BRITES-INTERIOR DO MUNICIPIO, CONFORME MEMO Nº 012/PM/19. SOLICITACAO 805/2019 E PROTOCOLO 2344/SMIESUST/2019.",1368.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001866,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1052,CIDE-COTA PARTE DE CONTRIB. DE INTERV. DOMIN.ECON.,11419,JC VALDUGA EIRELI,PJ,89225932000146,89225932000146,"DOT:?558? NUMEMP:?45875?EMPENHO PARA AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO, DE ACORDO COM PROCESSO Nº 60/2018 - LICITACAO Nº 38/2018 - PR, DE USO EM OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL NA RUA ACURSIO DE SA, TRECHO ENTRE AS RUAS BOMPLAND E TAMARINDO, CONFORME SOLICITACAO 1023/2019 E PROTOCOLO 2711/SMIESUST/2019.",6963.00,0,,0,,2018,38,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001867,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,"DOT:?8? NUMEMP:?45877?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REEMBOLSO AO SR. PREFEITO, REFE. AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PROPRIO EM VIAGEM REALIZADA NO DIA 28 AO DIA 30 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NFS: 355996 E 202367 EM ANEXO.",427.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001867,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,LIQUIDACAO NUMERO :78369,,78369,427.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001868,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2274,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - NOVOS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,66976,COMERCIAL DE TINTAS SANTO ANTONIO LTDA -,PJ,28927340000181,28927340000181,"DOT:?1599? NUMEMP:?45878?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS EMEIS, CONFORME PROCESSO 211/2018, LICITACAO 139/2018, SOLICITACAO 846/2019 E PROTOCOLO 2674/SMED/2019.",6740.00,0,,0,,2018,139,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001869,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,"DOT:?7? NUMEMP:?45879?VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A 01 (UMA) DIARIA DENTRO DO ESTADO E 1/2 (MEIA) DIARIA FORA DO ESTADO, AO SR. PREFEITO QUE PARTICIPARA DE APRESENTACAO DO PROJETO DE TURISMO PARA O MUNICIPIO NA CVC, PORTO ALEGRE/RS - SAO PAULO/SP. SAIDA: 05/02/2019 AS 18H RETORNO: 07/02/2019 AS 11H",1394.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001869,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,LIQUIDACAO NUMERO :78387,,78387,1394.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001870,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,"DOT:?8? NUMEMP:?45880?VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM VIAGEM FORA DO ESTADO, AO SR. PREFEITO QUE PARTICIPARA DE APRESENTACAO DO PROJETO DE TURISMO PARA O MUNICIPIO NA CVC, PORTO ALEGRE/RS - SAO PAULO/SP. SAIDA: 05/02/2019 AS 18H RETORNO: 07/02/2019 AS 11H",-2497.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001870,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,"DOT:?8? NUMEMP:?45880?VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM VIAGEM FORA DO ESTADO, AO SR. PREFEITO QUE PARTICIPARA DE APRESENTACAO DO PROJETO DE TURISMO PARA O MUNICIPIO NA CVC, PORTO ALEGRE/RS - SAO PAULO/SP. SAIDA: 05/02/2019 AS 18H RETORNO: 07/02/2019 AS 11H",2497.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019010001870,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,LIQUIDACAO NUMERO :78389,,78389,2497.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019020000051,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,24296,CLAUDIO LUIS POPEK - ME,PJ,5700555000160,5700555000160,DOT:?20007? NUMEMP:?46801?PAGAMENTO DE NF. 022609699 DE CLAUDIO LUIZ POUPEK,1140.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019020000051,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,24296,CLAUDIO LUIS POPEK - ME,PJ,5700555000160,5700555000160,LIQUIDACAO NUMERO :83604,,83604,1140.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019020000051,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,24296,CLAUDIO LUIS POPEK - ME,PJ,5700555000160,5700555000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:27800,,83604,,83608,1140.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019020000052,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?20009? NUMEMP:?46803?PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO,9.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019020000052,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :83607,,83607,9.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-02-05,2019-02-05,2019020000052,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-05 ORDEM PAGTO:27801,,83607,,83609,9.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2019,2019-02-06,2019-02-06,2018010007921,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,47042,CRISTIANE BORGES DA SILVA,PJ,9647647000184,9647647000184,"DOT:?119? NUMEMP:?30594?VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO A AQUISICAO DE AGUA MINERAL(BOMBONA) PARA USO DA SECRETARIA DA FAZENDA - SMF, PELO PERIODO DE MAIO/2018 A DEZEMBRO/2018. S.F. 2253/18. PROT. 13116/18.  (LICITACAO Nº : 25/2018-PR)",-1020.00,0,,0,,2018,39,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-05-30,2019-02-06,2018010007997,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",40,ASPS,127559,FONINI INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA,PJ,4022373000114,4022373000114,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-06 ORDEM PAGTO:11047,,31216,,354228,994.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-08-08,2019-02-06,2018010011747,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,4.4.90.52,449052080000000,"APARAR., EQUIP. E UTENSILIOS MÉD.,ODONT.,LAB. E HO",4931,AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MATERIAIS PERMANENTE-SUS-MS,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-06 ORDEM PAGTO:15165,,43434,,354225,1122.00,2018,118,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2018,2019,2018-08-09,2019-02-06,2018010011763,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,127332,HIPER BRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LT,PJ,2168956000122,2168956000122,LIQUIDACAO NUMERO :78171,,78171,1343.05,0,,2017,149,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-10-16,2019-02-06,2018010015176,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,48432,ADRIANA GUASSO - ME,PJ,10921098000173,10921098000173,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-06 ORDEM PAGTO:19183,,54986,,354216,716.72,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-16,2019-02-06,2018010016751,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4510,PAB FIXO,128295,LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC,PJ,22257631000123,22257631000123,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-06 ORDEM PAGTO:20772,,59790,,354214,98.00,2018,158,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-28,2019-02-06,2018010017695,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-06 ORDEM PAGTO:21714,,62551,,354221,993.00,2018,184,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-28,2019-02-06,2018010017721,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-06 ORDEM PAGTO:21738,,62618,,354220,212.50,2018,183,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-28,2019-02-06,2018010017735,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4521,PROGR. MELHORIA DO ACESSO A QUALID. DE VIDA - PMAQ,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-06 ORDEM PAGTO:21753,,62658,,354219,425.00,2018,183,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-29,2019-02-06,2018010017793,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,4732,DANIEL SCHMIDT DOS PASSOS,PJ,87975280000131,8.7975280000131E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-06 ORDEM PAGTO:21811,,62819,,354215,1400.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-29,2019-02-06,2018010017794,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-06 ORDEM PAGTO:21812,,62821,,354218,345.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-04,2019-02-06,2018010018145,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,40,ASPS,44718,VIVO S/A,PJ,2449992012170,2449992012170,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-06 ORDEM PAGTO:22166,,63796,,354227,7.49,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-12-11,2019-02-06,2018010018627,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-06 ORDEM PAGTO:22643,,65225,,354202,18.84,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2019,2018-12-21,2019-02-06,2018010019817,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEP??ES,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-06 ORDEM PAGTO:23826,,68553,,354201,500.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-02-06,2019010000369,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :78295,,78295,458.51,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-02-06,2019010000370,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :78351,,78351,180.57,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-02-06,2019010000373,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :78296,,78296,199.93,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-02-06,2019010000376,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :78350,,78350,525.82,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-02-06,2019010000377,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :78297,,78297,178.58,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-02-06,2019010000378,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :78293,,78293,148.00,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-02-06,2019010000379,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :78294,,78294,477.59,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-02-06,2019010000382,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,8843,J NELSON LOCATELI & CIA LTDA,PJ,220796000198,220796000198,LIQUIDACAO NUMERO :78176,,78176,85.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-02-06,2019010000499,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :78353,,78353,509.23,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-18,2019-02-06,2019010000531,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :78221,,78221,206.76,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-21,2019-02-06,2019010000584,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092390000000,SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚRIDICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :78191,,78191,106624.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-21,2019-02-06,2019010000590,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,64251,JULIANA A M DE QUADROS - ME,PJ,24495873000180,24495873000180,LIQUIDACAO NUMERO :78178,,78178,93.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-01-22,2019-02-06,2019010000647,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,48342,ROSANA LUCIA VIZZOTTO - ME,PJ,10701463000134,10701463000134,LIQUIDACAO NUMERO :78173,,78173,376.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-02-06,2019010000700,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,242,ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2045,MANUTEN??O DA PARCERIA COM A APAE,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSIST,CULT E EDUCACIONAL",1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,2639,ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90791922000157,9.0791922000157E13,LIQUIDACAO NUMERO :78192,,78192,9890.70,0,,2019,42,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-02-06,2019010000701,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2041,MANUTEN??O DA PARCERIA COM O ASILO S?O V,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSIST,CULT E EDUCACIONAL",1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,2593,ASILO SAO VICENTE DE PAULA,PJ,87581195000199,8.7581195000199E13,LIQUIDACAO NUMERO :78190,,78190,3400.00,0,,2019,44,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-02-06,2019010000708,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,LIQUIDACAO NUMERO :78396,,78396,1533.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-24,2019-02-06,2019010000714,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :78352,,78352,1305.01,0,,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-02-06,2019010000726,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,70535,WEXSILEI GONCALVES BRAUN,PF,82626324272,82626324272,LIQUIDACAO NUMERO :78189,,78189,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-02-06,2019010000726,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,70535,WEXSILEI GONCALVES BRAUN,PF,82626324272,82626324272,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-06 ORDEM PAGTO:26994,,78189,,354229,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-06,2019010001193,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,127579,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,4196645000100,LIQUIDACAO NUMERO :78343,,78343,958.16,0,,2019,1,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-06,2019010001194,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-06 ORDEM PAGTO:26526,,76753,,354206,12.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-06,2019010001196,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,116463,DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS,PJ,74704636000150,74704636000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-06 ORDEM PAGTO:26527,,76756,,354207,312.67,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-06,2019010001202,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,115816,ALESANDRA GRAZIADEI GAMARRA,PF,73075914053,73075914053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-06 ORDEM PAGTO:26528,,76763,,354209,24628.04,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-06,2019010001203,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,58321,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS D,PJ,87124582000104,87124582000104,LIQUIDACAO NUMERO :78342,,78342,2568.06,0,,2019,2,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-06,2019010001204,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,70956,CRISTIAN BARCELOS RETAMOSO,PF,86545060,86545060,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-06 ORDEM PAGTO:26529,,76766,,354210,2407.47,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-06,2019010001205,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-06 ORDEM PAGTO:26530,,76768,,354211,645.37,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-06,2019010001206,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,53393,TANIRA SANTOS SILVEIRA,PF,41945808004,41945808004,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-06 ORDEM PAGTO:26531,,76770,,354204,6584.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-06,2019010001207,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128607,LIDIA ACOSTA EL ALI,PF,64134466091,64134466091,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-06 ORDEM PAGTO:26532,,76772,,354205,4932.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-31,2019-02-06,2019010001526,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.93,339093010200000,INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS A TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,70529,JOAO LUIZ SILVEIRA MAIER,PF,64131122049,64131122049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-06 ORDEM PAGTO:26703,,77388,,354203,190.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-06,2019010001578,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-06 ORDEM PAGTO:26766,,77627,,354189,165.11,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-06,2019010001579,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-06 ORDEM PAGTO:26767,,77629,,354190,607.27,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-06,2019010001580,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-06 ORDEM PAGTO:26768,,77631,,354191,843.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-06,2019010001582,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-06 ORDEM PAGTO:26771,,77636,,354192,388.48,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-06,2019010001583,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-06 ORDEM PAGTO:26772,,77638,,354193,231.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-06,2019010001584,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-06 ORDEM PAGTO:26773,,77640,,354194,1979.93,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-06,2019010001585,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,40,ASPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-06 ORDEM PAGTO:26774,,77642,,354195,201.93,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-06,2019010001586,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,40,ASPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-06 ORDEM PAGTO:26775,,77644,,354196,485.21,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-06,2019010001587,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-06 ORDEM PAGTO:26776,,77646,,354197,349.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-06,2019010001588,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-06 ORDEM PAGTO:26777,,77648,,354198,3243.19,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-06,2019010001589,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-06 ORDEM PAGTO:26779,,77651,,354199,4665.66,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-06,2019010001590,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-06 ORDEM PAGTO:26780,,77653,,354200,564.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-06,2019010001795,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,123070,DAER/RS-DEPART. AUTON. ESTR. DE RODAGEM,PJ,92883834000100,92883834000100,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-06 ORDEM PAGTO:26984,,78163,,354213,104.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-06,2019010001796,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,123070,DAER/RS-DEPART. AUTON. ESTR. DE RODAGEM,PJ,92883834000100,92883834000100,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-06 ORDEM PAGTO:26985,,78169,,354212,104.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-06,2019010001798,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-06 ORDEM PAGTO:26992,,78182,,354208,2.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001871,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128148,CLARAO - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICO,PJ,13869980000105,13869980000105,"DOT:?586? NUMEMP:?45881?EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEP. DE ILUMINACAO PUBLICA, PELO PERIODO DE 45 DIAS, CONFORME PROCESSO 84/2018, LICITACAO 56/2018.",14625.00,0,,0,,2018,56,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001871,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128148,CLARAO - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICO,PJ,13869980000105,13869980000105,"DOT:?586? NUMEMP:?45881?EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEP. DE ILUMINACAO PUBLICA, PELO PERIODO DE 45 DIAS, CONFORME PROCESSO 84/2018, LICITACAO 56/2018.",-14625.00,0,,0,,2018,56,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001872,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,"DOT:?7? NUMEMP:?45882?VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR O SR. PREFEITO QUE PARTICIPARA DE APRESENTACAO DO PROJETO DE TURISMO PARA O MUNICIPIO NA CVC, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 05/02/2019 AS 18H RETORNO: 07/02/2019 AS 11H",551.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001872,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,LIQUIDACAO NUMERO :78393,,78393,551.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001873,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1365? NUMEMP:?45884?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - SMED.,962.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001873,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :78398,,78398,962.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001874,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1377? NUMEMP:?45885?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - SMED.,65.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001874,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :78400,,78400,65.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001875,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128148,CLARAO - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICO,PJ,13869980000105,13869980000105,"DOT:?586? NUMEMP:?45887?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEP. DE ILUMINACAO PUBLICA, PELO PERIODO DE 45 DIAS, CONFORME PROCESSO 84/2018, LICITACAO 56/2018.",14625.00,0,,0,,2018,56,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001876,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128268,C RIFFEL COMERCIAL - ME,PJ,20474900000188,20474900000188,"DOT:?586? NUMEMP:?45888?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEP. DE ILUMINACAO PUBLICA, PELO PERIODO DE 45 DIAS, CONFORME PROCESSO 84/2018, LICITACAO 56/2018.",604.00,0,,0,,2018,56,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001877,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128338,LUMINATI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E,PJ,26575903000194,26575903000194,"DOT:?586? NUMEMP:?45889?SOLICITAMOS O EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEP. DE ILUMINACAO PUBLICA, PELO PERIODO DE 45 DIAS, CONFORME PROCESSO 84/2018, LICITACAO 56/2018.",3655.50,0,,0,,2019,54,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001878,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128295,LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC,PJ,22257631000123,22257631000123,"DOT:?586? NUMEMP:?45890?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEP. DE ILUMINACAO PUBLICA, PELO PERIODO DE 45 DIAS, CONFORME PROCESSO 84/2018, LICITACAO 56/2018.",-90.00,0,,0,,2019,54,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001878,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128295,LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC,PJ,22257631000123,22257631000123,"DOT:?586? NUMEMP:?45890?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEP. DE ILUMINACAO PUBLICA, PELO PERIODO DE 45 DIAS, CONFORME PROCESSO 84/2018, LICITACAO 56/2018.",5404.00,0,,0,,2019,54,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001879,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,24296,CLAUDIO LUIS POPEK - ME,PJ,5700555000160,5700555000160,"DOT:?119? NUMEMP:?45891?EMPENHO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS - MICROSOFT WINDOWS 10 PRO 64-BITS PORTUGUES FPP, PARA SEREM UTILIZADOS NOS COMPUTADORES DA TESOURARIA E DO ICMS, QUE POR OPERAREM COM BANCOS E SISTEMAS DE TRANSMISSAO DE DADOS NECESSITAM DESTA FERRAMENTA, CONFORME SOLICITACAO 969/2019 E PROTOCOLO 2451/SMF/2019.",-1110.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001879,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,24296,CLAUDIO LUIS POPEK - ME,PJ,5700555000160,5700555000160,"DOT:?119? NUMEMP:?45891?EMPENHO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS - MICROSOFT WINDOWS 10 PRO 64-BITS PORTUGUES FPP, PARA SEREM UTILIZADOS NOS COMPUTADORES DA TESOURARIA E DO ICMS, QUE POR OPERAREM COM BANCOS E SISTEMAS DE TRANSMISSAO DE DADOS NECESSITAM DESTA FERRAMENTA, CONFORME SOLICITACAO 969/2019 E PROTOCOLO 2451/SMF/2019.",1110.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001880,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,24296,CLAUDIO LUIS POPEK - ME,PJ,5700555000160,5700555000160,"DOT:?128? NUMEMP:?45892?EMPENHO PARA AQUISICAO EMERGENCIAL DE 03 COMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, SENDO 02 PARA A TESOURARIA E 01 PARA O SETOR DE TRIBUTOS E SISTEMA DO E-CIDADE, QUE FUNCIONA ONLINE. CONFORME PARECER TECNICO 010/SAD-DTI/19, SOLICITACAO 939/2019 E PROTOCOLO 2451/SMF/2019.",9990.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001881,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,23150,ALVORADA SISTEMAS AGRICOLAS LTDA,PJ,89122972000162,89122972000162,DOT:?1473? NUMEMP:?45893?EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE OLEO JD HY-GARD DESTINADO PARA TROCA DO OLEO DO COMANDO HIDRAULICO DO TRATOR JOHN DEER PATRIMONIO 465411.,500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001882,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,DOT:?178? NUMEMP:?45894?EMPENHO QUE SE DESTINA A PAGAMENTO DE ART- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA,85.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001883,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,1034,MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES ESP,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,DOT:?1248? NUMEMP:?45895?EMPENHO QUE SE DESTINA A PAGAMENTO DE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE PUBLICA,85.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001884,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.92,339092990000000,OUTRAS DESPESAS CORRENTES,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?1361? NUMEMP:?45897?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS EMEFS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME SOLICITACAO 502/2019 E PROTOCOLO 2542/SMED/2019.",43769.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001885,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1365? NUMEMP:?45898?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - SERVIDOR MARCELO DA SILVA - SMED.,182.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001885,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :78429,,78429,182.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001886,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?45900?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1-9,119.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001886,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :78480,,78480,119.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001886,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-06 ORDEM PAGTO:27055,,78480,,413924,119.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001887,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?45901?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7015-7,24.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001887,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :78482,,78482,24.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001887,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-06 ORDEM PAGTO:27056,,78482,,413925,24.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001888,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?45902?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12953-4,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001888,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :78484,,78484,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001888,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-06 ORDEM PAGTO:27057,,78484,,413926,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001889,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,65068,LAURA ANKLAM DE LIMA - ME,PJ,26003402000133,26003402000133,DOT:?177? NUMEMP:?45903?EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE 6 PAINEIS DE LED 36W 40X40 PARA REFORMA DA SALA DO PREFEITO MUNICIPAL NO PALACIO JOAO GOULART,1140.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001890,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128308,DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI -,PJ,23143410000197,23143410000197,"DOT:?586? NUMEMP:?45905?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEP. DE ILUMINACAO PUBLICA, PELO PERIODO DE 45 DIAS, CONFORME PROCESSO 84/2018, LICITACAO 56/2018.",1417.00,0,,0,,2018,56,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001891,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,1034,MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES ESP,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,"DOT:?1248? NUMEMP:?45908?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DO DOC, AO FUNREBOM, REFERENTE A LIBERACAO DE PPCI CONFORME REQUERIMENTO 354454",488.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001892,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,DOT:?1244? NUMEMP:?45909?SOLICITO PAGAMENTO DE PPCI,85.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001893,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,"DOT:?1244? NUMEMP:?45910?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DO DOC, AO FUNREBOM, REFERENTE A LIBERACAO DE PPCI CONFORME REQUERIMENTO 355607",439.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001894,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129217,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,331788002758,"DOT:?1085? NUMEMP:?45911?EMPENHO PARA AQUISICAO DE RECARGAS EM M? DE OXIGENIO DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIOS DO SUS DA CIDADE SAO BORJA, PORTADORES DE INSUFICIENCIA PULMONAR QUE FAZEM ACOMPANHAMENTO DOMICILIAR, AMBULANCIAS E PROGRAMA SAMU. CONFORME PP 123/2018. PROCESSO 188/2018. ESTIMADO PARA OS MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2019. SOLIC. 330/19. PROT. 1386/19.",-71250.00,0,,0,,2018,123,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001894,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129217,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,331788002758,"DOT:?1085? NUMEMP:?45911?EMPENHO PARA AQUISICAO DE RECARGAS EM M? DE OXIGENIO DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIOS DO SUS DA CIDADE SAO BORJA, PORTADORES DE INSUFICIENCIA PULMONAR QUE FAZEM ACOMPANHAMENTO DOMICILIAR, AMBULANCIAS E PROGRAMA SAMU. CONFORME PP 123/2018. PROCESSO 188/2018. ESTIMADO PARA OS MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2019. SOLIC. 330/19. PROT. 1386/19.",71250.00,0,,0,,2018,123,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001895,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,92393,RM2 COMERCIO DE MATERIAIS PARA INFORMATI,PJ,6003969000100,6003969000100,DOT:?3663? NUMEMP:?45912?EMPENHO PARA CONSERTO DE 01 APARELHO DE RELOGIO PONTO DO CAPS - DR. CAIO ESCOBAR .,330.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001896,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,92393,RM2 COMERCIO DE MATERIAIS PARA INFORMATI,PJ,6003969000100,6003969000100,"DOT:?3614? NUMEMP:?45913?EMPENHO PARA CONSERTO DE 06 APARELHOS DE RELOGIOS PONTO DAS ESFS 01, 03, 08, 9, 11 E 12.",1980.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001897,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,46442,EVA MARIA IBAIRRO BARBOSA,PJ,8831354000190,8831354000190,"DOT:?1032? NUMEMP:?45914?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FREIO DA VTR.ZAFIRA, PLACAS ING 6045, ANO 2006/2006, CONFORME SOLICITACAO 122/2019 E PROTOCOLO 2332/SMS/2019.",279.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001898,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?1032? NUMEMP:?45915?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DESTINADAS AO CONSERTO E RETIFICA DO MOTOR DA VTR.AMBULANCIA, PLACAS IMO 2046, CONFORME SOLICITACAO 541/2019 E PROTOCOLO 2334/SMS/2019.",4224.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001899,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?1039? NUMEMP:?45916?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DESTINADAS AO CONSERTO E RETIFICA DO MOTOR DA VTR.AMBULANCIA, PLACAS IMO 2046, CONFORME SOLICITACAO 541/2019 E PROTOCOLO 2334/SMS/2019.",590.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001900,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?1032? NUMEMP:?45917?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO MOTOR DA VTR.PICK-UP, PLACAS IWI 4475, DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO 609/2019 E PROTOCOLO 2333/SMS/2019.",245.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001901,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?1032? NUMEMP:?45918?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO MOTOR DA VTR.PICK-UP, PLACAS IWI 4475, DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO 609/2019 E PROTOCOLO 2333/SMS/2019.",2831.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001902,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?1039? NUMEMP:?45919?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO MOTOR DA VTR.PICK-UP, PLACAS IWI 4475, DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO 609/2019 E PROTOCOLO 2333/SMS/2019.",1725.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001903,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,11006,JOSE NELSON LOCATELLI,PF,64133664000,64133664000,"DOT:?1032? NUMEMP:?45920?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS DE CONSERTO DA SUSPENSAO DA VTR.SPIM-GM, PLACAS IVG 3168, CONFORME SOLICITACAO 556/2019 E PROTOCOLO 2336/SMS/2019.",42.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001904,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,11006,JOSE NELSON LOCATELLI,PF,64133664000,64133664000,"DOT:?1032? NUMEMP:?45921?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS DE CONSERTO DA SUSPENSAO DA VTR.SPIM-GM, PLACAS IVG 3168, CONFORME SOLICITACAO 556/2019 E PROTOCOLO 2336/SMS/2019.",2026.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001905,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,68784,OLINTO SILVEIRA DA SILVA,PJ,6265439000122,6265439000122,"DOT:?1035? NUMEMP:?45922?EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICIPIOS PARA EXAMES, CONSULTAS E DEMAIS TRATAMENTOS DE SAUDE ESTIMADO PARA 10 DIAS DE FEVEREIRO. CONTRATO 90/2018 ADITIVO 1, CONFORME SOLICITACAO 1356/2019 E PROTOCOLO 3109/SMS/2019.",-24147.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001905,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,68784,OLINTO SILVEIRA DA SILVA,PJ,6265439000122,6265439000122,"DOT:?1035? NUMEMP:?45922?EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICIPIOS PARA EXAMES, CONSULTAS E DEMAIS TRATAMENTOS DE SAUDE ESTIMADO PARA 10 DIAS DE FEVEREIRO. CONTRATO 90/2018 ADITIVO 1, CONFORME SOLICITACAO 1356/2019 E PROTOCOLO 3109/SMS/2019.",72194.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001906,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"DOT:?1091? NUMEMP:?45923?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COPIAS REPROGRAFICAS DO PAM, PELO PERIODO ESTIMADO DE 6 MESES (JANEIRO A JUNHO DE 2019) CONFORME CONTRATO 71/2018. SOLICITACAO 791/2019 E PROTOCOLO 2147/SMS/2019.",-8.52,0,,0,,2018,67,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001906,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"DOT:?1091? NUMEMP:?45923?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COPIAS REPROGRAFICAS DO PAM, PELO PERIODO ESTIMADO DE 6 MESES (JANEIRO A JUNHO DE 2019) CONFORME CONTRATO 71/2018. SOLICITACAO 791/2019 E PROTOCOLO 2147/SMS/2019.",650.04,0,,0,,2018,67,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001907,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"DOT:?3649? NUMEMP:?45924?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COPIAS REPROGRAFICAS DA VIGILANCIA DE SAUDE, PELO PERIODO ESTIMADO DE 6 MESES (JANEIRO A JUNHO DE 2019) CONFORME CONTRATO 71/2018. PP 67/2018, SOLICITACAO 781/2019 E PROTOCOLO 2151/SMS/2019.",-731.88,0,,0,,2018,67,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001907,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"DOT:?3649? NUMEMP:?45924?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COPIAS REPROGRAFICAS DA VIGILANCIA DE SAUDE, PELO PERIODO ESTIMADO DE 6 MESES (JANEIRO A JUNHO DE 2019) CONFORME CONTRATO 71/2018. PP 67/2018, SOLICITACAO 781/2019 E PROTOCOLO 2151/SMS/2019.",1249.80,0,,0,,2018,67,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001908,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"DOT:?1091? NUMEMP:?45925?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COPIAS REPROGRAFICAS DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PELO PERIODO ESTIMADO DE 6 MESES (JANEIRO A JUNHO DE 2019) CONFORME CONTRATO 71/2018, PP 67/2018. SOLICITACAO 792/SMS/2019.",1560.00,0,,0,,2018,67,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001909,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"DOT:?3679? NUMEMP:?45926?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA O CAPS AD PELO PERIODO ESTIMADO DE 6 MESES (JANEIRO A JUNHO DE 2019) CONFORME CONTRATO 71/2018, PP 67/2018. SOLICITACAO 797/2019 E PROTOCOLO 2159/SMS/2019.",-311.88,0,,0,,2018,67,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001909,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"DOT:?3679? NUMEMP:?45926?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA O CAPS AD PELO PERIODO ESTIMADO DE 6 MESES (JANEIRO A JUNHO DE 2019) CONFORME CONTRATO 71/2018, PP 67/2018. SOLICITACAO 797/2019 E PROTOCOLO 2159/SMS/2019.",1080.00,0,,0,,2018,67,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001910,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"DOT:?3614? NUMEMP:?45927?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COPIAS REPROGRAFICAS, DOS ESF?S, PELO PERIODO ESTIMADO DE 6 MESES (JANEIRO A JUNHO DE 2019) CONFORME CONTRATO 71/2018. SOLICITACAO 798/2019 E PROTOCOLO 2163/SMS/2019.",10080.00,0,,0,,2018,67,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001910,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"DOT:?3614? NUMEMP:?45927?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COPIAS REPROGRAFICAS, DOS ESF?S, PELO PERIODO ESTIMADO DE 6 MESES (JANEIRO A JUNHO DE 2019) CONFORME CONTRATO 71/2018. SOLICITACAO 798/2019 E PROTOCOLO 2163/SMS/2019.",-4720.20,0,,0,,2018,67,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001911,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,"DOT:?3610? NUMEMP:?45928?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ESF 13 DA SMS, CONFORME SOLICITACAO 717/2019 E PROTOCOLO 2267/SMS/2019.",164.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001912,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?1032? NUMEMP:?45929?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE CONSERTO DE MOTOR E CAIXA NA VTR.265 CLASSIC-GM, PLACAS IXK 2061, DA SMS, CONFORME SOLICITACAO 959/2019 E PROTOCOLO 3030/SMS/2019.",1485.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001913,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?1039? NUMEMP:?45930?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE CONSERTO DE MOTOR E CAIXA NA VTR.265 CLASSIC-GM, PLACAS IXK 2061, DA SMS, CONFORME SOLICITACAO 959/2019 E PROTOCOLO 3030/SMS/2019.",120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001914,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,4732,DANIEL SCHMIDT DOS PASSOS,PJ,87975280000131,8.7975280000131E13,"DOT:?1039? NUMEMP:?45931?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERTO DO RADIADOR, DA VTR. ZAFIRA, PLACAS ING 6045, DA SMS, CONFORME SOLICITACAO 921/2019 PROTOCOLO 3023/SMS/2019.",480.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001915,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,46442,EVA MARIA IBAIRRO BARBOSA,PJ,8831354000190,8831354000190,"DOT:?1032? NUMEMP:?45932?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DA VTR.FIAT UNO MILLE, PLACAS IRC 9418, DA SMS, CONFORME SOLICITACAO 970/2019 E PROTOCOLO 3018/SMS/2019.",1280.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001916,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,46442,EVA MARIA IBAIRRO BARBOSA,PJ,8831354000190,8831354000190,"DOT:?1039? NUMEMP:?45933?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DA VTR.FIAT UNO MILLE, PLACAS IRC 9418, DA SMS, CONFORME SOLICITACAO 970/2019 E PROTOCOLO 3018/SMS/2019.",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001917,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,11006,JOSE NELSON LOCATELLI,PF,64133664000,64133664000,"DOT:?1032? NUMEMP:?45934?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECA DESTINADA A VTR.222 SPIM-GM, PLACAS IVD 8358,  ANO/MODELO 13/14, DA SMS, CONFORME SOLICITACAO 987/2019 E PROTOCOLO 3019/SMS/2019.",800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001918,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?1039? NUMEMP:?45935?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA  PARA TROCA DE PECAS E MONTAGEM DE MANGUEIRAS DO INTERCOOLER DA VTR. VAN RENAULT MASTER, PLACAS MLK, DA SMS, CONFORME SOLICITACAO 961/2019 E PROTOCOLO 3029/SMS/2019.",850.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001919,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?177? NUMEMP:?45936?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MELHORIAS NO ESTADIO MUNICIPAL VICENTE GOULART- (VICENTAO), AUTORIZADAS PELO SR.PREFEITO MUNICIPAL. CONFORME SOLICITACAO 1400/2019.",2485.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001920,23,COMÉRCIO E SERVIÇOS,695,TURISMO,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2203,FOMENTO AO TURISMO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039990500000,SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,"DOT:?1228? NUMEMP:?45937?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE SONORIZACAO EM APOIO AO EVENTO DA REALIZACAO DO ?BAILE DO ARCO-IRIS - ESCOLHA DA CORTE DA DIVERSIDADE?, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NO CLUBE RECREATIVO SAMBORJENSE. CONFORME PP Nº 78/2018. SOLICITACAO 957/2019 E PROTOCOLO 2568/SMCTEL/2019.",5220.00,0,,0,,2018,78,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001921,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,"DOT:?175? NUMEMP:?45938?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SOSE Nº 51230, CONFORME SOLICITACAO 990/2019 E PROTOCOLO 2505/SAD/2019.",267.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001922,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,"DOT:?647? NUMEMP:?45939?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFICIO Nº 003/SLOG/11ºBBM, SOLICITACAO 981/2019 E PROTOCOLO 2694/SMIESUST/2019.",158.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001923,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,4.4.90.52,449052300000000,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,"DOT:?653? NUMEMP:?45940?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFICIO Nº 003/SLOG/11ºBBM, SOLICITACAO 981/2019 E PROTOCOLO 2694/SMIESUST/2019.",449.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DESENV. ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,PRM,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001924,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2114,PROGRAMA DE APOIO ?S MICROS E PEQUENAS E,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES,1,RECURSO LIVRE,122993,CIA JORNALISTICA J C JARROS,PJ,92785989000104,92785989000104,"DOT:?50? NUMEMP:?45941?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RENOVACAO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DO COMERCIO, COM OBJETIVO DE MANTERMOS ATUALIZADOS COM AS NOTICIAS DO SETOR DO COMERCIO, PERIODO  2019. CONFORME SOLICITACAO 266/2019 E PROTOCOLO 1733/GAP/2019.",700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001925,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES,1,RECURSO LIVRE,128137,LOGIKE SOFTWARES LTDA,PJ,13433599000107,13433599000107,"DOT:?102? NUMEMP:?45942?EMPENHO PARA PAGAMENTO DA RENOVACAO DO PROGRAMA ABACUS, DE ATUALIZACAO DE CALCULOS, DO ANO DE 2019. CONFORME SOLICITACAO 767/2019 E PROTOCOLO",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001926,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,"DOT:?647? NUMEMP:?45943?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADO AO PELOTAO DE BOMBEIROS, CONFORME OFICIO Nº 004/SLOG/11º BBM/19, PROCESSO 156/2018, LICITACAO 102/2018, PERIODO DE 06(SEIS) MESES. SOLICITACAO 973/2019 E PROTOCOLO 2718/SMIESUST/2019.",165.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001927,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,"DOT:?647? NUMEMP:?45944?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADO AO PELOTAO DE BOMBEIROS, CONFORME OFICIO Nº 004/SLOG/11º BBM/19, PROCESSO 156/2018, LICITACAO 102/2018, PERIODO DE 06(SEIS) MESES, SOLICITACAO 979/2019 E PROTOCOLO 2719/SMIESUST/2019.",24.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001928,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,4.4.90.52,449052340000000,"MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,"DOT:?653? NUMEMP:?45945?EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AO PELOTAO DE BOMBEIRO, CONFORME OFICIO Nº 008/SLOG/11ºBBM/19, SOLICITACAO 975/2019 E PROTOCOLO 2703/SMIESUST/2019.",790.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001929,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,"DOT:?647? NUMEMP:?45946?EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS DESTINADOS AO PELOTAO DE BOMBEIRO MILITAR, CFE PEDIDO OFICIO Nº 005/SLOG/11º/BBM, SOLICITACAO 982/2019 E PROTOCOLO 2705/SMIESUST/2019.",95.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001930,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,4.4.90.52,449052340000000,"MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,"DOT:?653? NUMEMP:?45947?EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS DESTINADOS AO PELOTAO DE BOMBEIRO MILITAR, CFE PEDIDO OFICIO Nº 005/SLOG/11º/BBM, SOLICITACAO 982/2019 E PROTOCOLO 2705/SMIESUST/2019.",800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001931,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,"DOT:?305? NUMEMP:?45948?EMPENHO COMPLEMENTAR REF. REAJUSTE NA MENSALIDADE DOS SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS AOS PROJETOS DESTA SECRETARIA PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, PROCESSO 904/2015, CONTRATO 03/2016, ADITIVO Nº 13. SOLICITACAO 806/2019 E PROTOCOLO 2103/SMDS/2019",683.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001932,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,"DOT:?472? NUMEMP:?45949?EMPENHO COMPLEMENTAR REF. REAJUSTE NA MENSALIDADE DOS SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS AOS PROJETOS DESTA SECRETARIA PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, PROCESSO 904/2015, CONTRATO 03/2016, ADITIVO Nº 13. SOLICITACAO 806/2019 E PROTOCOLO 2103/SMDS/2019",170.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001933,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,"DOT:?496? NUMEMP:?45950?EMPENHO COMPLEMENTAR REF. REAJUSTE NA MENSALIDADE DOS SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS AOS PROJETOS DESTA SECRETARIA PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, PROCESSO 904/2015, CONTRATO 03/2016, ADITIVO Nº 13. SOLICITACAO 806/2019 E PROTOCOLO 2103/SMDS/2019",170.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001934,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,"DOT:?3738? NUMEMP:?45951?EMPENHO COMPLEMENTAR REF. REAJUSTE NA MENSALIDADE DOS SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS AOS PROJETOS DESTA SECRETARIA PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, PROCESSO 904/2015, CONTRATO 03/2016, ADITIVO Nº 13. SOLICITACAO 806/2019 E PROTOCOLO 2103/SMDS/2019",170.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001935,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"DOT:?527? NUMEMP:?45952?EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DE VALORES POR REAJUSTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 03/2016/SMPOP, ATRAVES DO TERMO ADITIVO Nº 13. SOLICITACAO 801/2019 E PROTOCOLO 2077/SMIESUST/2019.",318.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001936,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"DOT:?587? NUMEMP:?45953?EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DE VALORES POR REAJUSTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 03/2016/SMPOP, ATRAVES DO TERMO ADITIVO Nº 13. SOLICITACAO 801/2019 E PROTOCOLO 2077/SMIESUST/2019.",170.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001937,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,56535,NATIELE ROBALLO GONCALVES - ME,PJ,16721527000145,16721527000145,"DOT:?1587? NUMEMP:?45954?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE MOTONIVELADORA, DE ACORDO COM PROCESSO Nº 93/2018 - LICITACAO Nº 61/2018 - PR, ITEM 7, PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO DAS VIAS RURAIS, NO MES DE JANEIRO/19, CONFORME SOLICITACAO 1021/2019 E PROTOCOLO 2695/SMIESUST/2019.",6720.00,0,,0,,2018,61,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001938,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,"DOT:?650? NUMEMP:?45955?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTU?S, NAS REPARTICOES DO PELOTAO DE BOMBEIRO MILITAR, CFE OFICIO Nº 007/SLOG/11º BBM/, PROCESSO Nº 24/2018, LICITACAO 12/2018-PR. SOLICITACAO 983/2019 E PROTOCOLO 2698/SMIESUST/2019.",1640.00,0,,0,,2018,12,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001939,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,56535,NATIELE ROBALLO GONCALVES - ME,PJ,16721527000145,16721527000145,"DOT:?1587? NUMEMP:?45956?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA, DE ACORDO COM PROCESSO Nº 93/2018 - LICITACAO Nº 61/2018 - PR, ITEM 6, PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO DAS VIAS RURAIS, NO MES DE JANEIRO/19. SOLICITACAO 1020/2019 E PROTOCOLO 2717/SMIESUST/2019.",14400.00,0,,0,,2018,61,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001940,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,128134,ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP,PJ,13347671000175,13347671000175,"DOT:?1414? NUMEMP:?45957?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO EMERGENCIAL DE SOCORRO (DESLOCAMENTO)/TROCA DA PONTEIRA  DO CABO DE MARCHAS E ATUALIZACAO DO ECM (MODULO DE CONTROLE DO MOTOR) DO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L 4X4, ANO/MODELO 2012/2013, PLACAS IUA-4959, VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SOLICITACAO 1003/2019 E PROTOCOLO 2960/SMED/2019.",80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001941,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,128134,ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP,PJ,13347671000175,13347671000175,"DOT:?1417? NUMEMP:?45958?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO EMERGENCIAL DE SOCORRO (DESLOCAMENTO)/TROCA DA PONTEIRA  DO CABO DE MARCHAS E ATUALIZACAO DO ECM (MODULO DE CONTROLE DO MOTOR) DO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L 4X4, ANO/MODELO 2012/2013, PLACAS IUA-4959, VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SOLICITACAO 1003/2019 E PROTOCOLO 2960/SMED/2019.",224.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001942,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,"DOT:?1118? NUMEMP:?45959?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL, DE REPOSICAO EM CARATER DE URGENCIA, DESTINADO A VTR.213 SAVEIRO, PLACAS INJ 3349, SOLICITACAO 1291/2019 E PROTOCOLO 2951/SMCTEL/2019.",300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001943,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,127100,ELETRICA LUZ COMERC. DE MAT. ELETRICOS L,PJ,226324000142,226324000142,"DOT:?586? NUMEMP:?45960?MPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME ITEM 50 DO PROCESSO Nº 84/2018 - LICITACAO Nº 56/2018-PR.",1771.20,0,,0,,2019,4,PRD,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010001944,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,132533,LAUX & LAUX LTDA,PJ,94099041000120,94099041000120,DOT:?1355? NUMEMP:?45961?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA AS PRACINHAS DESTINADAS AS CRIANCAS DAS EMEIS EM FAVOR DE LAUX E LAUX LTDA ME.,95510.00,0,,0,,2018,140,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010002647,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,48432,ADRIANA GUASSO - ME,PJ,10921098000173,10921098000173,"DOT:?3645? NUMEMP:?46782?REEMPENHO DE VALOR, DEVIDO EMPENHO 1468/2019 INCORRETO. CONFORME SOLICITACAO 1406/2019, PROTOCOLO 3308/SMS/2019.",619.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019010002648,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,48432,ADRIANA GUASSO - ME,PJ,10921098000173,10921098000173,"DOT:?3645? NUMEMP:?46783?REEMPENHO DE VALOR, DEVIDO EMPENHO 1468/2019 INCORRETO. CONFORME SOLICITACAO 1406/2019, PROTOCOLO 3308/SMS/2019.",55.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019020000053,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,4088,CLAUDIO DE FREITAS MACHADO,PF,41944704000,41944704000,DOT:?20007? NUMEMP:?123384?PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E REUNIAO DO COMITE DE INVESTIMENTO EM PORTO ALEGRTE NOS DIAS 12 E 13/02/2019 NA GESTOR UM,735.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019020000053,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,4088,CLAUDIO DE FREITAS MACHADO,PF,41944704000,41944704000,LIQUIDACAO NUMERO :348474,,348474,735.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019020000053,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,4088,CLAUDIO DE FREITAS MACHADO,PF,41944704000,41944704000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-06 ORDEM PAGTO:117621,,348474,,348495,735.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019020000054,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?20009? NUMEMP:?123385?PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019020000054,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :348476,,348476,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019020000054,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-06 ORDEM PAGTO:117622,,348476,,348497,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019020000055,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,4088,CLAUDIO DE FREITAS MACHADO,PF,41944704000,41944704000,DOT:?20008? NUMEMP:?123386?PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA PARTICIPAR DE TEINAMENTO EM PORTO ALEGRE E REUNIAO DO COMITE DE INVESTIMENTO,448.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019020000055,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,4088,CLAUDIO DE FREITAS MACHADO,PF,41944704000,41944704000,LIQUIDACAO NUMERO :348479,,348479,448.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-02-06,2019-02-06,2019020000055,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,4088,CLAUDIO DE FREITAS MACHADO,PF,41944704000,41944704000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-06 ORDEM PAGTO:117623,,348479,,348496,448.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-03-29,2019-02-07,2018010004687,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA - SAL?RIO,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,66929,DALBERTO TREINAMENTOS EDUCACIONAIS EIREL,PJ,20275382000173,20275382000173,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-07 ORDEM PAGTO:7274,,20097,,407462,4499.21,2018,55,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-06-29,2019-02-07,2018010009703,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-07 ORDEM PAGTO:12967,,36886,,407503,192.80,2018,49,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-07-10,2019-02-07,2018010010229,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2242,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1054,PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-07 ORDEM PAGTO:13545,,38593,,407534,318.46,2018,49,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-08-09,2019-02-07,2018010011763,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,127332,HIPER BRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LT,PJ,2168956000122,2168956000122,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-02-07 ORDEM PAGTO:26986,,78171,,407463,1343.05,2017,149,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-08-13,2019-02-07,2018010011916,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-07 ORDEM PAGTO:15384,,44036,,407526,1707.75,2018,131,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2019,2018-08-13,2019-02-07,2018010011932,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :78985,,78985,154.14,0,,2018,132,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-08-14,2019-02-07,2018010012024,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1182,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-07 ORDEM PAGTO:15661,,44669,,407459,11.00,2018,132,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-09-03,2019-02-07,2018010013220,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-07 ORDEM PAGTO:17068,,48696,,407531,423.02,2018,49,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-09-24,2019-02-07,2018010014001,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :78496,,78496,2119.75,0,,2018,130,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-11-14,2019-02-07,2018010016710,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA - SAL?RIO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-07 ORDEM PAGTO:20734,,59673,,407458,344.90,2018,98,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-11-14,2019-02-07,2018010016742,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,46828,G. A ROCHA & CIA LTDA,PJ,9594945000153,9594945000153,LIQUIDACAO NUMERO :78514,,78514,378.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-11-16,2019-02-07,2018010016758,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,LIQUIDACAO NUMERO :78497,,78497,605.10,0,,2018,99,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-11-16,2019-02-07,2018010016762,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,LIQUIDACAO NUMERO :78436,,78436,278.68,0,,2018,100,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-11-16,2019-02-07,2018010016769,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,LIQUIDACAO NUMERO :78434,,78434,285.76,0,,2018,98,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2018,2019,2018-11-16,2019-02-07,2018010016783,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-07 ORDEM PAGTO:20810,,59881,,407491,335.43,2018,49,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2018,2019,2018-11-16,2019-02-07,2018010016783,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-07 ORDEM PAGTO:20809,,59880,,407493,384.57,2018,49,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2018,2019,2018-11-19,2019-02-07,2018010016848,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIAÇÕES,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,69747,ROSSINI RODRIGUES 46067353091,PJ,31430593000150,31430593000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-07 ORDEM PAGTO:20881,,60080,,407452,1000.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-11-19,2019-02-07,2018010016849,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-07 ORDEM PAGTO:20882,,60082,,407464,830.55,2018,99,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2018,2019,2018-11-21,2019-02-07,2018010016948,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,130208,LOPES & BUENO LTDA,PJ,15156051000184,15156051000184,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-07 ORDEM PAGTO:20980,,60369,,407466,1382.00,2018,174,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-11-21,2019-02-07,2018010017004,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1079,ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,127915,ROSALEN CONSTRUCOES E COMERCIO DE TINTAS,PJ,8377462000134,8377462000134,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-02-07 ORDEM PAGTO:134103,,407489,,407560,7284.11,2018,178,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-11-22,2019-02-07,2018010017067,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4521,PROGR. MELHORIA DO ACESSO A QUALID. DE VIDA - PMAQ,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,LIQUIDACAO NUMERO :78450,,78450,39.38,0,,2018,98,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-11-22,2019-02-07,2018010017071,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4521,PROGR. MELHORIA DO ACESSO A QUALID. DE VIDA - PMAQ,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,LIQUIDACAO NUMERO :78449,,78449,52.45,0,,2018,99,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-11-22,2019-02-07,2018010017074,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4521,PROGR. MELHORIA DO ACESSO A QUALID. DE VIDA - PMAQ,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,LIQUIDACAO NUMERO :78438,,78438,131.95,0,,2018,100,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-11-22,2019-02-07,2018010017077,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,LIQUIDACAO NUMERO :78443,,78443,118.03,0,,2018,98,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-11-23,2019-02-07,2018010017104,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,LIQUIDACAO NUMERO :78435,,78435,279.05,0,,2018,99,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-11-23,2019-02-07,2018010017407,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,LIQUIDACAO NUMERO :78447,,78447,58.80,0,,2018,100,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-11-23,2019-02-07,2018010017426,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4521,PROGR. MELHORIA DO ACESSO A QUALID. DE VIDA - PMAQ,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,LIQUIDACAO NUMERO :78432,,78432,355.86,0,,2018,98,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-11-26,2019-02-07,2018010017564,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4521,PROGR. MELHORIA DO ACESSO A QUALID. DE VIDA - PMAQ,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,LIQUIDACAO NUMERO :78433,,78433,266.10,0,,2018,100,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-11-26,2019-02-07,2018010017589,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4521,PROGR. MELHORIA DO ACESSO A QUALID. DE VIDA - PMAQ,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,LIQUIDACAO NUMERO :78448,,78448,261.80,0,,2018,99,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-11-26,2019-02-07,2018010017612,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-07 ORDEM PAGTO:21624,,62297,,407517,900.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-11-26,2019-02-07,2018010017619,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,4.4.90.52,449052280000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL,1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,97958,GUILHERME CHAVIER PIVA,PJ,18136904000104,18136904000104,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-07 ORDEM PAGTO:21630,,62316,,407427,2580.00,2018,194,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-11-26,2019-02-07,2018010017620,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS,1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,97958,GUILHERME CHAVIER PIVA,PJ,18136904000104,18136904000104,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-07 ORDEM PAGTO:21631,,62318,,407428,4380.00,2018,194,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2018,2019,2018-11-27,2019-02-07,2018010017662,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,4.4.90.52,449052100000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOS,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,55160,CARLOS EDUARDO FERNANDES CADO,PJ,15319889000141,15319889000141,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-07 ORDEM PAGTO:21681,,62459,,407426,5800.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-11-27,2019-02-07,2018010017665,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,70479,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,802002000102,LIQUIDACAO NUMERO :78476,,78476,4295.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-11-28,2019-02-07,2018010017696,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,LIQUIDACAO NUMERO :78474,,78474,121.25,0,,2018,184,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-11-28,2019-02-07,2018010017715,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-07 ORDEM PAGTO:21732,,62603,,407507,1400.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-11-30,2019-02-07,2018010017862,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-07 ORDEM PAGTO:21881,,63006,,407510,3897.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-11-30,2019-02-07,2018010017864,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-07 ORDEM PAGTO:21883,,63011,,407511,1873.80,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-11-30,2019-02-07,2018010017867,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-07 ORDEM PAGTO:21886,,63018,,407508,728.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2018,2019,2018-12-04,2019-02-07,2018010018180,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-07 ORDEM PAGTO:22201,,63898,,407467,114.29,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2018,2019,2018-12-04,2019-02-07,2018010018180,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            5,71 DA NOTA 2018123584?N ORDEM PAGTO:22201",,63898,,407468,5.71,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2018,2019,2018-12-04,2019-02-07,2018010018189,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            2,86 DA NOTA 2018123721?N ORDEM PAGTO:22209",,63922,,407485,2.86,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2018,2019,2018-12-04,2019-02-07,2018010018189,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-07 ORDEM PAGTO:22209,,63922,,407484,57.14,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2018,2019,2018-12-05,2019-02-07,2018010018192,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-07 ORDEM PAGTO:22212,,63930,,407473,76.19,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2018,2019,2018-12-05,2019-02-07,2018010018192,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            3,81 DA NOTA 2018123583?N ORDEM PAGTO:22212",,63930,,407474,3.81,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2018,2019,2018-12-05,2019-02-07,2018010018197,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-07 ORDEM PAGTO:22217,,63944,,407479,128.57,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2018,2019,2018-12-05,2019-02-07,2018010018197,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            6,43 DA NOTA 2018123582?N ORDEM PAGTO:22217",,63944,,407480,6.43,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-12-07,2019-02-07,2018010018487,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-07 ORDEM PAGTO:22505,,64813,,407512,3356.20,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-12-07,2019-02-07,2018010018487,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          103,80 DA NOTA 2018123732?N ORDEM PAGTO:22505",,64813,,407513,103.80,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-12-11,2019-02-07,2018010018631,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-07 ORDEM PAGTO:22648,,65237,,407537,152.78,2018,49,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-12-12,2019-02-07,2018010018657,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,4190,EPIDEMIOLOGIA - ESTADO,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,LIQUIDACAO NUMERO :78512,,78512,6000.00,0,,2018,128,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2018,2019,2018-12-14,2019-02-07,2018010018796,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-07 ORDEM PAGTO:22811,,65709,,407490,340.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2018,2019,2018-12-19,2019-02-07,2018010019547,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,70427,OHTEC MATERIAIS E SERVICOS LTDA - ME,PJ,20072327000186,20072327000186,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-07 ORDEM PAGTO:23561,,67960,,407451,11880.00,2018,94,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-02-07,2019010000369,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-07 ORDEM PAGTO:27008,,78295,,407548,458.51,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-02-07,2019010000376,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-07 ORDEM PAGTO:27014,,78350,,407536,525.82,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-02-07,2019010000377,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-07 ORDEM PAGTO:27010,,78297,,407505,178.58,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-02-07,2019010000378,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-07 ORDEM PAGTO:27006,,78293,,407543,148.00,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-02-07,2019010000379,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-07 ORDEM PAGTO:27007,,78294,,407544,477.59,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-02-07,2019010000382,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,8843,J NELSON LOCATELI & CIA LTDA,PJ,220796000198,220796000198,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-07 ORDEM PAGTO:26989,,78176,,407425,85.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-02-07,2019010000499,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-07 ORDEM PAGTO:27017,,78353,,407492,509.23,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-18,2019-02-07,2019010000531,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-07 ORDEM PAGTO:27005,,78221,,407538,206.76,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-02-07,2019010000590,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,64251,JULIANA A M DE QUADROS - ME,PJ,24495873000180,24495873000180,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-07 ORDEM PAGTO:26991,,78178,,407422,93.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-21,2019-02-07,2019010000599,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039110000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,70429,SOLUCOES INOVACOES P/ GESTAO PUBLICA E,PJ,24001600000132,24001600000132,LIQUIDACAO NUMERO :78418,,78418,3200.00,0,,2019,1,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-01-22,2019-02-07,2019010000647,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,48342,ROSANA LUCIA VIZZOTTO - ME,PJ,10701463000134,10701463000134,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-07 ORDEM PAGTO:26987,,78173,,407455,376.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-02-07,2019010000701,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2041,MANUTEN??O DA PARCERIA COM O ASILO S?O V,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSIST,CULT E EDUCACIONAL",1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,2593,ASILO SAO VICENTE DE PAULA,PJ,87581195000199,8.7581195000199E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-07 ORDEM PAGTO:26995,,78190,,407460,3400.00,2019,44,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-24,2019-02-07,2019010000714,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-07 ORDEM PAGTO:27016,,78352,,407502,1305.01,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-25,2019-02-07,2019010001101,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,49608,TANIA MARIA FRAGOSO FALCAO,PJ,11482442000138,11482442000138,LIQUIDACAO NUMERO :78366,,78366,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-07,2019010001151,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,47042,CRISTIANE BORGES DA SILVA,PJ,9647647000184,9647647000184,LIQUIDACAO NUMERO :78367,,78367,306.00,0,,2018,25,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-07,2019010001195,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,9316,JOAO ALTAIR BACIN,PF,6519687049,6519687049,LIQUIDACAO NUMERO :78495,,78495,15804.00,0,,2019,34,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-07,2019010001247,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :78445,,78445,160.09,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-07,2019010001264,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :78437,,78437,202.14,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-07,2019010001266,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :78441,,78441,207.60,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-07,2019010001267,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :78477,,78477,82.17,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-07,2019010001268,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :78478,,78478,1076.71,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-07,2019010001269,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :78475,,78475,1373.18,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-07,2019010001794,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,48268,FREDERICO MARTINS MACHADO,PF,37501518068,37501518068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-07 ORDEM PAGTO:26983,,78159,,407421,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-07,2019-02-07,2019010001945,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?45970?REF DEBITO TARIFAS BANCARIAS NA CTA PMSB PROJETO RESTAURANTE POPULAR - 33861-3,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-07,2019-02-07,2019010001945,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :78758,,78758,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-07,2019-02-07,2019010001945,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-07 ORDEM PAGTO:27092,,78758,,414138,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-07,2019-02-07,2019010001946,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?45971?REF DEBITO TARIFAS BANCARIAS NA CTA PMSB QSE - 16588-3 (970),9.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-07,2019-02-07,2019010001946,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :78760,,78760,9.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-07,2019-02-07,2019010001946,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-07 ORDEM PAGTO:27093,,78760,,414140,9.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-07,2019-02-07,2019010001947,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?45972?REF DEBITO TARIFAS BANCARIAS NA CTA PMSB ALIEN BENS MOVEIS - 11471-5,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-07,2019-02-07,2019010001948,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :78764,,78764,21.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-07,2019-02-07,2019010001949,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?45974?REF DEBITO TARIFAS BANCARIAS NA CTA PMSB MDE - 5311-2 (1005),3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-07,2019-02-07,2019010001950,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?45975?REF DEBITO TARIFAS BANCARIAS NA CTA PMSB   BL MAC FNAS - 48082-7 (948),6.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-07,2019-02-07,2019010001950,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :78768,,78768,6.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-07,2019-02-07,2019010001951,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?45976?REF DEBITO TARIFAS BANCARIAS NA CTA PMSB FUNDO MUNIC DA CRIANCA  - 46846-0 (2606),20.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-07,2019-02-07,2019010001951,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-07 ORDEM PAGTO:27098,,78770,,414145,20.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-07,2019-02-07,2019010001952,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?45977?REF DEBITO TARIFAS BANCARIAS NA CTA PMSB TRANSPORTE ESCOLAR  -  04.031173.0-0,28.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-07,2019-02-07,2019010001953,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?45978?REF DEBITO TARIFAS BANCARIAS NA CTA PMSB FUNREBOM  -  04.028682.0-5 (1280),19.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-07,2019-02-07,2019010001953,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-07 ORDEM PAGTO:27100,,78774,,414147,19.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-07,2019-02-07,2019010001954,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?45979?REF DEBITO TARIFAS BANCARIAS NA CTA PMSB DISP  -  1-9  (8455),118.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-07,2019-02-07,2019010001954,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :78776,,78776,118.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-07,2019-02-07,2019010001954,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-07 ORDEM PAGTO:27101,,78776,,414148,118.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-07,2019-02-07,2019010001955,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,DOT:?661? NUMEMP:?45980?DIARIA DE JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO A URUGUAIANA PARA REUNIAO COM GESTORA ADMINISTRATIVA THAIS ARAMBURU DA SANTA CASA.  SAIDA: 05/02/19 - 08:00     RETORNO: 05/02/19 - 20:00 LOCAL: URUGUAIANA,306.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-07,2019-02-07,2019010001955,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,LIQUIDACAO NUMERO :78980,,78980,306.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-07,2019-02-07,2019010001956,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,62898,MARIANE AMARAL SCHMITZ DONATO,PF,831231050,831231050,DOT:?661? NUMEMP:?45981?DIARIA DE MARIANE AMARAL DONATO A URUGUAIANA PARA REUNIAO COM GESTORA ADMINISTRATIVA THAIS ARAMBURU DA SANTA CASA.  SAIDA: 05/02/19 - 08:00     RETORNO: 05/02/19 - 20:00 LOCAL: URUGUAIANA,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-07,2019-02-07,2019010001956,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,62898,MARIANE AMARAL SCHMITZ DONATO,PF,831231050,831231050,LIQUIDACAO NUMERO :78982,,78982,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-07,2019-02-07,2019010001957,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,61140,FERNANDO SANTOS BORDIN,PF,82373957000,82373957000,DOT:?661? NUMEMP:?45982?DIARIA DE FERNANDO SANTOS BORDIN A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO INTRODUTORIO DO SAMU.  SAIDA: 26/02/19 - 21:30   RETORNO:27/02/19 - 22:00 LOCAL: PORTO ALEGRE  PERIODO DO CURSO: 27/02/19 DAS 08 AS 18H DIARIA: 01,367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-07,2019-02-07,2019010001957,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,61140,FERNANDO SANTOS BORDIN,PF,82373957000,82373957000,LIQUIDACAO NUMERO :78984,,78984,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-02-07,2019-02-07,2019010001958,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.36,339036460000000,DIÁRIAS A CONSELHEIROS,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,4977,DENISE BEATRIZ MARIANO DA ROCHA SANTOS,PF,52485978034,52485978034,"DOT:?481? NUMEMP:?45983?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, A CONSELHEIRA QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO PARA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME OFICIO N? 008/2019 - COMDICA, PARECER 001/2019 DA COMISSAO ESPECIAL PORTARIA N? 1725/2018, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 26/02/2019 AS 21H RETORNO: 28/02/2019 AS 07H",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-02-07,2019-02-07,2019010001958,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.36,339036460000000,DIÁRIAS A CONSELHEIROS,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,4977,DENISE BEATRIZ MARIANO DA ROCHA SANTOS,PF,52485978034,52485978034,LIQUIDACAO NUMERO :78997,,78997,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-02-07,2019-02-07,2019010001959,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,4977,DENISE BEATRIZ MARIANO DA ROCHA SANTOS,PF,52485978034,52485978034,"DOT:?480? NUMEMP:?45984?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM VIAGEM NO ESTADO, A CONSELHEIRA QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO PARA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME OFICIO N? 008/2019 - COMDICA, PARECER 001/2019 DA COMISSAO ESPECIAL PORTARIA N? 1725/2018, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 26/02/2019 AS 21H RETORNO: 28/02/2019 AS 07H",448.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-02-07,2019-02-07,2019010001959,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,4977,DENISE BEATRIZ MARIANO DA ROCHA SANTOS,PF,52485978034,52485978034,LIQUIDACAO NUMERO :78999,,78999,448.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-02-07,2019-02-07,2019010001960,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,70410,"BORBA ,PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,9.2885888000105E13,"DOT:?482? NUMEMP:?45985?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A INSCRICAO DE CURSO A CONSELHEIRA, DENISE BEATRIZ MARIANO DA ROCHA SANTOS, QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO PARA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME OFICIO N? 008/2019 - COMDICA, PARECER 001/2019 DA COMISSAO ESPECIAL PORTARIA N? 1725/2018, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 26/02/2019 AS 21H RETORNO: 28/02/2019 AS 07H",399.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-02-07,2019-02-07,2019010001960,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,70410,"BORBA ,PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,9.2885888000105E13,"DOT:?482? NUMEMP:?45985?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A INSCRICAO DE CURSO A CONSELHEIRA, DENISE BEATRIZ MARIANO DA ROCHA SANTOS, QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO PARA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME OFICIO N? 008/2019 - COMDICA, PARECER 001/2019 DA COMISSAO ESPECIAL PORTARIA N? 1725/2018, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 26/02/2019 AS 21H RETORNO: 28/02/2019 AS 07H",-399.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-02-07,2019-02-07,2019010001960,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,70410,"BORBA ,PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,9.2885888000105E13,LIQUIDACAO NUMERO :79306,,79306,399.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-01-22,2019-02-08,2018010001012,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70488,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:2335,,6315,,407809,219.02,2018,8,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-01-22,2019-02-08,2018010001016,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1182,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE,70488,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:2381,,6411,,407810,116.21,2018,8,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-01-22,2019-02-08,2018010001016,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1182,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE,70488,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:2382,,6412,,407793,89.57,2018,8,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-01-22,2019-02-08,2018010001017,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70488,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:2393,,6435,,407879,118.02,2018,8,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-01-22,2019-02-08,2018010001018,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:2406,,6461,,407878,185.11,2018,8,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-01-23,2019-02-08,2018010001087,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1182,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,20 DA NOTA 2018122060?N ORDEM PAGTO:2865",,7452,,407848,2.20,2015,904,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-01-23,2019-02-08,2018010001087,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1182,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,20 DA NOTA 2018121195?N ORDEM PAGTO:2864",,7451,,407845,2.20,2015,904,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-06-22,2019-02-08,2018010009075,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:12276,,34825,,407804,4990.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-08-02,2019-02-08,2018010011579,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70488,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:14963,,42836,,407880,482.70,2018,8,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-08-13,2019-02-08,2018010011906,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1182,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:15355,,43974,,407877,63.90,2018,132,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2019,2018-08-13,2019-02-08,2018010011908,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :78689,,78689,27.06,0,,2018,130,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-08-13,2019-02-08,2018010011910,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1182,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:15373,,44013,,407850,64.90,2018,132,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-08-13,2019-02-08,2018010011910,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1182,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:15374,,44014,,407851,469.15,2018,132,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-08-13,2019-02-08,2018010011911,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1182,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:15376,,44017,,407864,758.20,2018,131,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-08-13,2019-02-08,2018010011918,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:15388,,44045,,407868,279.85,2018,131,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-08-13,2019-02-08,2018010011944,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:15466,,44218,,407866,577.08,2018,132,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2019,2018-08-13,2019-02-08,2018010011953,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :78691,,78691,23.10,0,,2018,130,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-08-13,2019-02-08,2018010011953,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:15493,,44277,,407853,97.00,2018,130,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-08-13,2019-02-08,2018010011953,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:15497,,44281,,407857,73.92,2018,130,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-08-13,2019-02-08,2018010011953,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:15495,,44279,,407855,23.10,2018,130,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-08-13,2019-02-08,2018010011955,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:27535,,81206,,407862,166.99,2018,132,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-08-13,2019-02-08,2018010011955,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:15513,,44313,,407859,157.30,2018,132,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-08-13,2019-02-08,2018010011955,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:15516,,44316,,407861,166.99,2018,132,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2019,2018-08-14,2019-02-08,2018010011969,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :78692,,78692,89.70,0,,2018,132,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-08-14,2019-02-08,2018010012025,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1182,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:15663,,44673,,407863,66.50,2018,130,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-08-17,2019-02-08,2018010012205,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:15864,,45252,,407786,1412.20,2018,101,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-08-17,2019-02-08,2018010012205,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:15863,,45251,,407787,150.24,2018,101,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-08-17,2019-02-08,2018010012209,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4710,TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:15878,,45286,,407789,109.96,2018,101,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-08-17,2019-02-08,2018010012209,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4710,TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:15879,,45287,,407790,161.76,2018,101,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-08-24,2019-02-08,2018010012439,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1182,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,39 DA NOTA 2018121244?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,37 DA NOTA 2018121244?N ORDEM PAGTO:16153",,46076,,407871,21.76,2015,692,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-08-24,2019-02-08,2018010012439,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1182,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:16153,,46076,,407870,257.18,2015,692,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-08-24,2019-02-08,2018010012439,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1182,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,39 DA NOTA 2018122858?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,37 DA NOTA 2018122858?N ORDEM PAGTO:16154",,46077,,414833,21.76,2015,692,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-08-24,2019-02-08,2018010012439,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1182,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:16154,,46077,,414832,257.18,2015,692,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-09-18,2019-02-08,2018010013939,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,17551,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIGO LT,PJ,2960111000175,2960111000175,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR          176,08 DA NOTA 2018123061?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          352,17 DA NOTA 2018123061?N ORDEM PAGTO:17897",,51102,,407816,528.25,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-09-18,2019-02-08,2018010013939,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,17551,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIGO LT,PJ,2960111000175,2960111000175,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:17897,,51102,,407815,11210.90,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-09-18,2019-02-08,2018010013944,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,11677,LABORATORIO BIOCLINICO BARTIRA LTDA.,PJ,90791872000108,90791872000108,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           99,83 DA NOTA 2018123058?N ORDEM PAGTO:17912",,51141,,407823,99.83,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-09-18,2019-02-08,2018010013944,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,11677,LABORATORIO BIOCLINICO BARTIRA LTDA.,PJ,90791872000108,90791872000108,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:17912,,51141,,407822,4500.77,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2018,2019,2018-10-18,2019-02-08,2018010015297,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1212,FUNDO MUNIC.DE GESTÃO COMPARTILHADA-SANEAM. BÁSICO,127494,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESID,PJ,3505185000184,3505185000184,LIQUIDACAO NUMERO :78574,,78574,84847.83,0,,2018,176,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-16,2019-02-08,2018010016752,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4510,PAB FIXO,128323,HENRIQUE LUIS LERMEN ME,PJ,24913475000137,24913475000137,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:20773,,59792,,407788,324.25,2018,158,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2018,2019,2018-11-23,2019-02-08,2018010017429,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTEN??O DOS MUSEUS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,LIQUIDACAO NUMERO :78686,,78686,330.00,0,,2018,156,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2018,2019,2018-11-27,2019-02-08,2018010017661,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:21680,,62457,,407792,1790.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-30,2019-02-08,2018010017861,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:21879,,63003,,407781,308.10,2018,155,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-30,2019-02-08,2018010017861,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:21880,,63004,,407782,173.25,2018,155,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-30,2019-02-08,2018010017871,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4510,PAB FIXO,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:21892,,63030,,407783,661.15,2018,155,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-30,2019-02-08,2018010017871,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4510,PAB FIXO,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:21891,,63029,,407784,346.50,2018,155,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-30,2019-02-08,2018010017879,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:21901,,63048,,407779,103.95,2018,155,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-30,2019-02-08,2018010017879,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:21900,,63047,,407780,193.85,2018,155,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2018,2019,2018-12-04,2019-02-08,2018010018143,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,LIQUIDACAO NUMERO :78687,,78687,8730.70,0,,2018,156,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-12-07,2019-02-08,2018010018480,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:22500,,64797,,407802,97.25,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-12-07,2019-02-08,2018010018481,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:22501,,64799,,407800,580.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-12-07,2019-02-08,2018010018570,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           13,50 DA NOTA 2018123731?N ORDEM PAGTO:22588",,65061,,407796,13.50,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-12-07,2019-02-08,2018010018570,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:22588,,65061,,407795,436.50,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2018,2019,2018-12-19,2019-02-08,2018010019568,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1212,FUNDO MUNIC.DE GESTÃO COMPARTILHADA-SANEAM. BÁSICO,127494,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESID,PJ,3505185000184,3505185000184,LIQUIDACAO NUMERO :78573,,78573,5670.89,0,,2018,176,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-22,2019-02-08,2019010000606,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,66929,DALBERTO TREINAMENTOS EDUCACIONAIS EIREL,PJ,20275382000173,20275382000173,LIQUIDACAO NUMERO :78578,,78578,2000.00,0,,2019,9,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-08,2019010001195,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,9316,JOAO ALTAIR BACIN,PF,6519687049,6519687049,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR        3.300,10 DA NOTA S/N?NREFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR          642,34 DA NOTA S/N?N ORDEM PAGTO:27059",,78495,,407829,3942.44,2019,34,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-08,2019010001195,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,9316,JOAO ALTAIR BACIN,PF,6519687049,6519687049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:27059,,78495,,407828,11861.56,2019,34,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-08,2019010001287,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :78685,,78685,146314.04,0,,2019,5,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-08,2019010001302,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :78683,,78683,16892.33,0,,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-08,2019010001305,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :78682,,78682,192.01,0,,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-08,2019010001307,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :78681,,78681,1179.55,0,,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-08,2019010001309,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :78541,,78541,2794.73,0,,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-08,2019010001310,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :78542,,78542,284.76,0,,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-08,2019010001311,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :78543,,78543,67.41,0,,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-08,2019010001317,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :78538,,78538,3459.51,0,,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001528,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,108114,VAINER DOS SANTOS,PF,48197386072,48197386072,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26709,,77415,,407888,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001559,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,77947,VANILDO FERREIRA SOARES,PF,1429270071,1429270071,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26741,,77485,,407890,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001576,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,53405,ALDO DA SILVA ANDRADE,PF,25438352020,25438352020,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26761,,77620,,408071,735.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001577,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2120,MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUC,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,109812,ADILCE TERESINHA FLORES WOICIECHOSKI,PF,54545129072,54545129072,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26763,,77623,,407882,224.35,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001581,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,9524,JOAO CARLOS REOLON,PF,26227703087,26227703087,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26769,,77633,,407884,612.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001591,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,53405,ALDO DA SILVA ANDRADE,PF,25438352020,25438352020,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26783,,77656,,408073,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001595,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,125969,JAMES MONTEIRO SILVEIRA,PF,97737550020,97737550020,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26790,,77670,,408141,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001596,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41547,IBARO SANTOS RODRIGUES,PF,34117750097,34117750097,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26791,,77672,,408139,612.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001599,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,45530,EDSON DAMIAO DE MELO RIBAS,PF,47481544034,47481544034,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26794,,77678,,408083,1225.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001600,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,41971,MARIA DE LOURDES MIRANDA BALBUENO,PF,61753653053,61753653053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26795,,77682,,407886,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001601,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,19728,VANIA TOME BENEVENUTO,PF,73071935072,73071935072,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26796,,77684,,408256,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001602,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,79955,GILSON FIGUEIREDO,PF,1849378096,1849378096,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26797,,77686,,408117,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001603,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118682,LUANA BELLADONA DOS SANTOS,PF,81998236072,81998236072,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26798,,77688,,408202,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001604,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,98323,LUCILE MEIRE FELIX,PF,19208431835,19208431835,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26799,,77690,,408212,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001605,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26800,,77692,,408200,306.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001606,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,53439,ALINE SEGATTO JOSE HARDT,PF,440005027,440005027,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26801,,77694,,408075,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001607,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17635,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26802,,77697,,408244,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001608,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26803,,77699,,408189,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001609,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26804,,77701,,408107,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001610,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26805,,77703,,408081,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001611,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26806,,77705,,408163,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001612,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63785,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26807,,77710,,408220,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001613,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26808,,77712,,408171,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001614,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26809,,77714,,408169,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001615,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26810,,77716,,408147,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001627,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26822,,77742,,408248,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001629,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26824,,77746,,408095,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001632,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26827,,77752,,408129,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001641,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26836,,77770,,408155,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001642,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63087,EVERTON GONCALVES DE OLIVEIRA,PF,1316609006,1316609006,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26837,,77772,,408097,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001643,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26838,,77774,,408181,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001644,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26839,,77776,,408105,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001645,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26840,,77778,,408236,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001646,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26841,,77780,,408135,735.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001647,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26842,,77782,,408254,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001648,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26843,,77784,,408125,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001649,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26844,,77786,,408238,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001650,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63785,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26845,,77788,,408222,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001651,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26846,,77790,,408179,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001652,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26847,,77792,,408089,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001653,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,88093,LUCAS ALMEIDA GARCIA,PF,3581785099,3581785099,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26848,,77794,,408206,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001654,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26849,,77796,,408159,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001655,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,54786,GILSON EVANDRO PETRY,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26850,,77798,,408113,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001656,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63785,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26851,,77800,,408224,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001657,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26852,,77802,,408196,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001658,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26853,,77804,,408226,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001659,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26854,,77806,,408210,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001660,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,54786,GILSON EVANDRO PETRY,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26855,,77808,,408115,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001661,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50770,GERSON BRASIL FERNANDES,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26856,,77810,,408103,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001662,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26857,,77812,,408252,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001663,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26858,,77814,,408173,367.71,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001665,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26860,,77818,,408143,183.86,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001667,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26862,,77822,,408216,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001668,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26863,,77824,,408258,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001669,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26864,,77826,,408228,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001670,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26865,,77828,,408121,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001671,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26866,,77830,,408133,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001673,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26868,,77834,,408208,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001675,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26870,,77838,,408167,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001676,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26871,,77840,,408157,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001677,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26872,,77842,,408077,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001678,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26873,,77844,,408230,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001679,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63087,EVERTON GONCALVES DE OLIVEIRA,PF,1316609006,1316609006,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26874,,77846,,408099,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001688,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26875,,77856,,408161,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001689,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17635,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26876,,77858,,408246,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001690,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26877,,77860,,408218,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001691,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26878,,77862,,408101,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001692,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26879,,77864,,408131,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001693,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26880,,77866,,408091,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001694,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26881,,77868,,408111,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001695,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26882,,77870,,408175,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001696,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26883,,77872,,408153,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001697,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26884,,77874,,408109,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001698,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26885,,77876,,408194,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001699,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26886,,77878,,408232,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001700,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26887,,77880,,408183,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001701,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26888,,77882,,408145,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001702,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,48702,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26889,,77884,,408079,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001703,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26890,,77897,,408149,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001704,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26891,,77899,,408214,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001705,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26892,,77901,,408260,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001706,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26893,,77903,,408123,367.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001707,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26894,,77905,,408250,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001708,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26895,,77907,,408094,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001709,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26896,,77909,,408240,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001710,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26897,,77911,,408185,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-08,2019010001711,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26898,,77913,,408127,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-08,2019010001778,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26967,,78127,,407762,810.75,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-08,2019010001779,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26968,,78129,,407755,305.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-08,2019010001780,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2017,IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS CO,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26969,,78131,,407756,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-08,2019010001781,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26970,,78133,,407757,1436.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-08,2019010001782,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26971,,78135,,407758,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-08,2019010001783,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26972,,78137,,407759,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-08,2019010001784,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26973,,78139,,407760,2609.68,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-08,2019010001785,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26974,,78141,,407761,284.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-08,2019010001786,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26975,,78143,,407767,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-08,2019010001787,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26976,,78145,,407763,1600.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-08,2019010001788,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26977,,78147,,407766,1600.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-08,2019010001789,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26978,,78149,,407765,426.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-08,2019010001790,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26979,,78151,,407753,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-08,2019010001791,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26980,,78153,,407764,241.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-08,2019010001792,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26981,,78155,,407768,6280.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-08,2019010001793,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26982,,78157,,407769,1345.45,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-08,2019010001797,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:26988,,78175,,407812,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-05,2019-02-08,2019010001867,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:27020,,78369,,408088,427.07,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-05,2019-02-08,2019010001869,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:27021,,78387,,408086,1394.24,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-05,2019-02-08,2019010001870,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:27022,,78389,,408085,2497.53,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-02-08,2019010001872,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:27023,,78393,,408198,551.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-06,2019-02-08,2019010001873,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:27026,,78398,,407772,962.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-06,2019-02-08,2019010001874,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:27027,,78400,,407771,65.48,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-06,2019-02-08,2019010001885,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:27031,,78429,,407775,182.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-08,2019-02-08,2019010001961,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?45987?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1-9,112.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-08,2019-02-08,2019010001961,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :79305,,79305,112.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-08,2019-02-08,2019010001961,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:27120,,79305,,407745,112.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-08,2019-02-08,2019010001962,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,"DOT:?1082? NUMEMP:?45994?CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DA CIDADE. ALICE MACHADO ARENA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA TAMARINDO 988  SAIDA: 31/01/19 - 02:30     RETORNO: 01/01/19 - 03:30  LOCAL: PASSO FUNDO",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-08,2019-02-08,2019010001963,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"DOT:?1082? NUMEMP:?45995?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE - R. RAMIRO BARCELOS, 2350 - SANTA CECILIA ISABELLY MARQUES DIAS E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA ALBERTO BENEVENUTO 2909.  98409 3716 SAIDA: DATA: 03/02/2019		HORARIO: 22HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: D",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-08,2019-02-08,2019010001964,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?177? NUMEMP:?45997?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MELHORIAS NO ESTADIO MUNICIPAL VICENTE GOULART- (VICENTAO), AUTORIZADAS PELO SR.PREFEITO MUNICIPAL. CONFORME SOLICITACAO 1400/2019.",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-08,2019-02-08,2019010001965,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?46008?PAGTO REF DEBITO TARIFAS BANCARIA NA CTA PMSB TRANSPORTE ESCOLAR N/DATA.,9.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-08,2019-02-08,2019010001965,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :79401,,79401,9.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-08,2019-02-08,2019010001965,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:27135,,79401,,407748,9.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-08,2019-02-08,2019010001966,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?46009?PAGTO REF DEBITO TARIFAS BANCARIA NA CTA PMSB DISP (8454)  N/DATA.,12.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-08,2019-02-08,2019010001966,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :79403,,79403,12.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-08,2019-02-08,2019010001966,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:27136,,79403,,407752,12.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-08,2019-02-08,2019010001967,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?46011?PAGTO REF DEBITO TARIFAS BANCARIA NA CTA PMSB FPM (984) N/DATA.,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-08,2019-02-08,2019010001967,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :79406,,79406,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-08,2019-02-08,2019010001967,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:27137,,79406,,407751,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-08,2019-02-08,2019010001968,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?46013?PAGTO REF DEBITO TARIFAS BANCARIA NA CTA PMSB MAC FNAS (948) N/DATA.,12.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-08,2019-02-08,2019010001968,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :79417,,79417,12.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-08,2019-02-08,2019010001968,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:27138,,79417,,407749,12.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-08,2019-02-08,2019010001969,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?3742? NUMEMP:?46018?PAGTO REF DEBITO NA CTA PMSB FPM (984) N/DATA.,23552.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-08,2019-02-08,2019010001969,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :79448,,79448,23552.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-02-08,2019-02-08,2019010001969,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:27140,,79448,,407747,23552.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-08,2019-02-08,2019010001970,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?3742? NUMEMP:?46022?PAGTO REF DEBITO NA CTA PMSB ITR (996) N/DATA.,114.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-08,2019-02-08,2019010001970,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :79453,,79453,114.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-02-08,2019-02-08,2019010001970,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-08 ORDEM PAGTO:27141,,79453,,407746,114.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-08,2019-02-08,2019010001971,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?1032? NUMEMP:?46034?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO MOTOR E IGNICAO DA VTR. RENAULT MASTER 2013/2014, PLACAS MLJ 1690, DA SMS, CONFORME SOLICITACAO 102/2019 E PROTOCOLO 2468/SMS/2019.",4302.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-08,2019-02-08,2019010001972,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,66314,MECAUTOR MECANICA E COMERCIO DE AUTOMOVE,PJ,87704151000613,8.7704151000613E13,"DOT:?1032? NUMEMP:?46036?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PECAS E SERVICOS DE CONCESSIONARIA AUTORIZADA NA REVISAO DA VTR. VOYAGE, PLACAS IYR 1096, DA SMS, CONFORME SOLICITACAO 933/2019 PROTOCOLO 3026/SMS/2019.",199.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-08,2019-02-08,2019010001973,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,66314,MECAUTOR MECANICA E COMERCIO DE AUTOMOVE,PJ,87704151000613,8.7704151000613E13,"DOT:?1032? NUMEMP:?46037?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PECAS E SERVICOS DE CONCESSIONARIA AUTORIZADA NA REVISAO DA VTR. VOYAGE, PLACAS IYR 1096, DA SMS, CONFORME SOLICITACAO 933/2019 PROTOCOLO 3026/SMS/2019.",518.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-08,2019-02-08,2019010001974,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,66314,MECAUTOR MECANICA E COMERCIO DE AUTOMOVE,PJ,87704151000613,8.7704151000613E13,"DOT:?1039? NUMEMP:?46039?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PECAS E SERVICOS DE CONCESSIONARIA AUTORIZADA NA REVISAO DA VTR. VOYAGE, PLACAS IYR 1096, DA SMS, CONFORME SOLICITACAO 933/2019 PROTOCOLO 3026/SMS/2019.",549.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-08,2019-02-08,2019010001975,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,46442,EVA MARIA IBAIRRO BARBOSA,PJ,8831354000190,8831354000190,"DOT:?1032? NUMEMP:?46040?EMPENHO, GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE CONSERTO DA VTR.GM-ZAFIRA, PLACAS ING 6045, DA SMS, CONFORME SOLICITACAO 964/2019 E PROTOCOLO 3015/SMS/2019.",2518.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-08,2019-02-08,2019010001976,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,46442,EVA MARIA IBAIRRO BARBOSA,PJ,8831354000190,8831354000190,"DOT:?1039? NUMEMP:?46041?EMPENHO, GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE CONSERTO DA VTR.GM-ZAFIRA, PLACAS ING 6045, DA SMS, CONFORME SOLICITACAO 964/2019 E PROTOCOLO 3015/SMS/2019.",700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-08,2019-02-08,2019010001977,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,60518,ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,1656038000180,1656038000180,"DOT:?1032? NUMEMP:?46042?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DAS PORTAS E MACANETAS DA VTR. RENAULT MASTER, PLACAS MLK 1690, ANO/MODELO 13/14, DA SMS, CONFORME SOLICITACAO 1108/2019 E PROTOCOLO 3020/SMS/2019.",1424.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-08,2019-02-08,2019010001977,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,60518,ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,1656038000180,1656038000180,"DOT:?1032? NUMEMP:?46042?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DAS PORTAS E MACANETAS DA VTR. RENAULT MASTER, PLACAS MLK 1690, ANO/MODELO 13/14, DA SMS, CONFORME SOLICITACAO 1108/2019 E PROTOCOLO 3020/SMS/2019.",-1424.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-08,2019-02-08,2019010001978,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,24348,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928004347,4415928004347,"DOT:?1363? NUMEMP:?46043?EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO UTILIZADO NOS SERVICOS DE LIMPEZAS DAS EMEIS, CONFORME SOLICITACAO 1010/2019 PROTOCOLO 2679/SMED/2019.",792.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-08,2019-02-08,2019010001979,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,46442,EVA MARIA IBAIRRO BARBOSA,PJ,8831354000190,8831354000190,"DOT:?1032? NUMEMP:?46044?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO NA SUSPENSAO E ESCAPAMENTO DA VTR.FIAT DOBLO, PLACAS IUQ 1007, DA SMS, CONFORME SOLICITACAO 443/2019 PROTOCOLO 2335/SMS/2019.",2090.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-08,2019-02-08,2019010001980,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?3735? NUMEMP:?46045?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CREAS  NO PERIODO DE FEVEREIRO A JULHO/19, CONFORME PROCESSO 130/2018, SOLICITACAO 144/2019 E PROTOCOLO 2912/SMDS/2019.",263.90,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-08,2019-02-08,2019010001981,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?353? NUMEMP:?46046?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS NO CENTRO DIA, NO PERIODO DE FEVEREIRO A JULHO/19, CONFORME PROCESSO 130/2018. SOLICITACAO 265/2019 PROTOCOLO 2928/SMDS/2019.",1489.60,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-08,2019-02-08,2019010001982,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?353? NUMEMP:?46047?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO DIA PARA IDOSOS, DE FEVEREIRO  A JULHO/19, CFE. PROCESSO  130/2018. SOLICITACAO 432/2019 E PROTOCOLO 2930/SMDS/2019.",313.30,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-08,2019-02-08,2019010001983,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?353? NUMEMP:?46048?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO DIA  PARA IDOSOS, DE FEVEREIRO A JULHO/19, CFE. PROCESSO  131/2018. SOLICITACAO 452/2019 E PROTOCOLO 2923/SMDS/2019.",693.30,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-08,2019-02-08,2019010001984,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?3735? NUMEMP:?46049?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DOS LANCHES SERVIDOS NO CREAS, DE FEVEREIRO A JULHO/19, CFE. PROCESSO  131/2018. SOLICITACAO 459/2019 E PROTOCOLO 2916/SMDS/2019.",458.10,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-08,2019-02-08,2019010001985,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?3735? NUMEMP:?46050?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DAS REFEICOES NOS LANCHES DO CREAS, NO PERIODO DE FEVEREIRO A JULHO/19, CFE. PROCESSO 131/2018. SOLICITACAO 560/2019 E PROTOCOLO 2921/SMDS/2019.",225.90,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-08,2019-02-08,2019010001986,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?353? NUMEMP:?46051?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DAS REFEICOES  NO CENTRO DIA PARA IDOSOS, NO PERIODO DE FEVEREIRO A JULHO/19, CFE. PROCESSO 132/2018. SOLICITACAO 597/2019 E  PROTOCOLO 2932/SMDS/2019.",779.00,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2018,2019,2018-01-22,2019-02-11,2018010000994,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:2105,,5840,,408364,52.16,2018,7,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-01-22,2019-02-11,2018010000999,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:2175,,5984,,408321,491.32,2018,7,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2018,2019,2018-01-22,2019-02-11,2018010001000,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTEN??O DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:2187,,6008,,408319,201.63,2018,7,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2018,2019,2018-01-22,2019-02-11,2018010001001,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:2199,,6032,,408732,271.86,2018,7,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2018,2019,2018-01-22,2019-02-11,2018010001002,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:2211,,6056,,408356,71.67,2018,7,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-01-22,2019-02-11,2018010001005,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:2245,,6127,,408668,161.37,2018,7,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-01-22,2019-02-11,2018010001006,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:2258,,6154,,408314,1563.00,2018,7,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-01-22,2019-02-11,2018010001047,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:2771,,7214,,409537,2104.05,2018,10,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-01-22,2019-02-11,2018010001049,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:2790,,7251,,408433,10408.30,2018,10,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-02-16,2019-02-11,2018010002425,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,5055,DF - ANALISES CLINICAS LTDA.,PJ,90791609000119,9.0791609000119E13,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           17,85 DA NOTA 2018123270?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR           35,70 DA NOTA 2018123270?N ORDEM PAGTO:4561",,12324,,408380,53.55,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-02-16,2019-02-11,2018010002425,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,5055,DF - ANALISES CLINICAS LTDA.,PJ,90791609000119,9.0791609000119E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:4561,,12324,,408379,1136.45,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-04-25,2019-02-11,2018010006279,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,40,ASPS,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:9048,,25339,,408435,853.12,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-04-25,2019-02-11,2018010006279,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,40,ASPS,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           23,40 DA NOTA 2018123313?N ORDEM PAGTO:9048",,25339,,408436,23.40,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-04-25,2019-02-11,2018010006279,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,40,ASPS,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           12,46 DA NOTA 2018123314?N ORDEM PAGTO:9047",,25338,,408442,12.46,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-04-25,2019-02-11,2018010006279,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,40,ASPS,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:9047,,25338,,408441,567.07,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-06-08,2019-02-11,2018010008536,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA - SAL?RIO,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:11645,,32974,,408345,80.63,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-06-22,2019-02-11,2018010009045,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129217,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,331788002758,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:12239,,34722,,408446,8665.00,2017,112,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-05-01,2019-02-11,2018010009064,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039280000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,69283,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,4210265000175,4210265000175,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR          102,00 DA NOTA 3095?N ORDEM PAGTO:26651",,77223,,408331,102.00,2018,53,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-05-01,2019-02-11,2018010009064,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039280000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,69283,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,4210265000175,4210265000175,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:26651,,77223,,408330,6698.00,2018,53,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2018,2019,2018-08-03,2019-02-11,2018010011630,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:15041,,43055,,415052,220.14,2018,7,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2019,2018-08-13,2019-02-11,2018010011922,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :78986,,78986,64.90,0,,2018,132,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2019,2018-08-13,2019-02-11,2018010011924,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :78994,,78994,5.28,0,,2018,130,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-08-28,2019-02-11,2018010012936,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,18152,SADI LUIZ TASCHETTO,PF,13261436034,13261436034,"REFERENTE A IRRF  RENDIMENTO SERVIDOR  DO EXECUTIVO NO VALOR          116,29 DA NOTA 2018123121?N ORDEM PAGTO:16734",,47740,,408817,116.29,2018,152,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-08-28,2019-02-11,2018010012936,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,18152,SADI LUIZ TASCHETTO,PF,13261436034,13261436034,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:16734,,47740,,408816,3024.32,2018,152,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-08-31,2019-02-11,2018010013174,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,70533,VANESSA SANSON LANI,PF,5812358788,5812358788,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:17001,,48519,,409542,950.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-08-31,2019-02-11,2018010013174,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,70533,VANESSA SANSON LANI,PF,5812358788,5812358788,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:17000,,48518,,409541,900.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-08-31,2019-02-11,2018010013176,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,70532,ANDERSON CAMARGO PAESANO,PF,2556687169,2556687169,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:17007,,48530,,408390,1966.82,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-09-11,2019-02-11,2018010013526,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA - SAL?RIO,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:17409,,49694,,408347,2531.41,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-09-11,2019-02-11,2018010013528,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA - SAL?RIO,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:17415,,49706,,408306,2068.85,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-09-18,2019-02-11,2018010013928,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129217,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,331788002758,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:17868,,51038,,408448,638.00,2017,112,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-09-18,2019-02-11,2018010013928,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129217,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,331788002758,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:17867,,51037,,408451,3818.02,2017,112,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-09-24,2019-02-11,2018010013996,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,40,ASPS,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:17969,,51311,,408419,1128.67,2018,129,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-09-24,2019-02-11,2018010013996,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,40,ASPS,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           26,33 DA NOTA 2018123319?N ORDEM PAGTO:17969",,51311,,408420,26.33,2018,129,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-09-25,2019-02-11,2018010014385,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,40,ASPS,70540,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,1568077000710,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:18374,,52523,,408434,3800.00,2014,1040,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-09-27,2019-02-11,2018010014471,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,4440,COMERCIO OPTICA SUL LTDA,PJ,93923993000154,93923993000154,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:18467,,52798,,408415,4800.00,2018,80,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2018,2019,2018-10-04,2019-02-11,2018010014900,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:18901,,54152,,408354,1993.75,2018,9,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2018,2019,2018-10-04,2019-02-11,2018010014900,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:18901,,54152,,408724,9900.20,2018,9,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-10-15,2019-02-11,2018010015147,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:19156,,54905,,408746,4795.16,2018,7,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-10-15,2019-02-11,2018010015148,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:19158,,54908,,408581,1124.78,2018,10,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2018,2019,2018-10-29,2019-02-11,2018010015900,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:19914,,57200,,408623,85.97,2018,10,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-01,2019-02-11,2018010016094,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,17100,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,PJ,95592077000104,95592077000104,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:20117,,57837,,409538,18285.20,2018,121,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-16,2019-02-11,2018010016764,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:20787,,59825,,408440,402.95,2017,109,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-19,2019-02-11,2018010016800,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70472,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,PJ,67729178000149,67729178000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:20832,,59938,,408416,3115.00,2018,146,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-19,2019-02-11,2018010016800,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70472,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,PJ,67729178000149,67729178000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:20830,,59936,,408387,5464.00,2018,146,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-19,2019-02-11,2018010016800,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70472,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,PJ,67729178000149,67729178000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:20831,,59937,,408388,2797.56,2018,146,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-19,2019-02-11,2018010016812,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70477,SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,5531725000120,5531725000120,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:20848,,59980,,408465,14818.72,2018,146,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-11-19,2019-02-11,2018010016817,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:20854,,59996,,408457,1655.97,2018,10,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2018,2019,2018-11-28,2019-02-11,2018010017769,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:21785,,62751,,408352,19999.00,2018,9,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-29,2019-02-11,2018010017782,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,129217,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,331788002758,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:21799,,62787,,408447,4620.33,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-29,2019-02-11,2018010017804,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:21822,,62843,,408429,9042.43,2017,109,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-29,2019-02-11,2018010017807,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:21825,,62851,,408430,16019.64,2017,109,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-12-10,2019-02-11,2018010018609,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:22626,,65175,,408684,4470.51,2018,10,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-12-11,2019-02-11,2018010018629,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:26690,,77319,,408569,78.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-13,2019-02-11,2018010018718,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,68784,OLINTO SILVEIRA DA SILVA,PJ,6265439000122,6265439000122,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:22735,,65498,,408460,31358.73,2017,85,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-19,2019-02-11,2018010019566,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,127342,CISMISSOES,PJ,2264781000157,2264781000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:23580,,68012,,408547,8000.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-19,2019-02-11,2018010019566,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,127342,CISMISSOES,PJ,2264781000157,2264781000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:23580,,68012,,408545,43258.76,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-19,2019-02-11,2018010019566,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,127342,CISMISSOES,PJ,2264781000157,2264781000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:23580,,68012,,408546,23848.09,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2018,2019,2019-02-11,2019-02-11,2018010019568,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1212,FUNDO MUNIC.DE GESTÃO COMPARTILHADA-SANEAM. BÁSICO,127494,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESID,PJ,3505185000184,3505185000184,"DOT:?601? NUMEMP:?42232?VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 15297 REF. O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 99/2018/DCL/SMPOP, DEVIDO A QUANTIDADE EMPENHADA TER EXCEDIDO EM 400 TON. DURANTE O PERIODO. CFE. S.F. 5302/18. PROT. 31719/18.  (LICITACAO Nº : 18/2018-IL)",-31309.11,0,,0,,2018,176,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-11,2019-02-11,2019010000347,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",40,ASPS,130587,CONSELHO NACIONAL DE SEC. DE MUNICIPAIS,PJ,33484825000188,33484825000188,LIQUIDACAO NUMERO :79001,,79001,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-11,2019-02-11,2019010000348,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",40,ASPS,70460,CONS. SEC. MUNIC. SAUDE RS - COSEMS-RS,PJ,92859768000133,9.2859768000133E13,LIQUIDACAO NUMERO :79000,,79000,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-14,2019-02-11,2019010000385,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,69021,TOMAZ BRITO VASQUES,PF,98147757034,98147757034,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:26770,,77634,,408397,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-14,2019-02-11,2019010000386,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,12757,LUIZ ROQUE LUCHO FERRAO,PF,13263846000,13263846000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:26758,,77597,,408393,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-14,2019-02-11,2019010000387,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,63962,DEBORA LIMA DURAO,PF,763850004,763850004,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:26757,,77584,,408413,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-15,2019-02-11,2019010000419,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,16261,OSORIO VALTER NUNES OLEA,PF,17904510006,17904510006,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:26781,,77654,,408396,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-17,2019-02-11,2019010000427,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,66625,MARIA ALEJANDRA SALMON LLANO,PF,70277948100,70277948100,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:26778,,77649,,408395,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-17,2019-02-11,2019010000429,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,17100,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,PJ,95592077000104,95592077000104,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:26786,,77662,,409539,70905.60,2019,15,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-02-11,2019010000584,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092390000000,SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚRIDICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:26996,,78191,,408349,106624.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-22,2019-02-11,2019010000652,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,66976,COMERCIAL DE TINTAS SANTO ANTONIO LTDA -,PJ,28927340000181,28927340000181,LIQUIDACAO NUMERO :78989,,78989,3607.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-22,2019-02-11,2019010000653,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,LIQUIDACAO NUMERO :79307,,79307,11460.59,0,,2018,83,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-23,2019-02-11,2019010000670,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,LIQUIDACAO NUMERO :78992,,78992,46.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-23,2019-02-11,2019010000671,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,130014,NATIELE DA SILVA,PJ,10358243000150,10358243000150,LIQUIDACAO NUMERO :78990,,78990,541.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-23,2019-02-11,2019010000673,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,66976,COMERCIAL DE TINTAS SANTO ANTONIO LTDA -,PJ,28927340000181,28927340000181,LIQUIDACAO NUMERO :78991,,78991,1933.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,L,2019,2019,2019-01-21,2019-02-11,2019010000707,23,COMÉRCIO E SERVIÇOS,695,TURISMO,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2204,REALIZA??O E APOIO AOS FESTIVAIS DE M?SI,3.3.90.31,339031020000000,PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS,1,RECURSO LIVRE,11674,L.M. VIEIRA - ME,PJ,93583912000114,93583912000114,LIQUIDACAO NUMERO :78987,,78987,4035.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-02-11,2019010000709,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR           42,80 DA NOTA 706?N ORDEM PAGTO:26648",,77217,,408557,42.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-02-11,2019010000709,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:26648,,77217,,408556,2810.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-02-11,2019010000727,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70535,WEXSILEI GONCALVES BRAUN,PF,82626324272,82626324272,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:26764,,77624,,408391,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-02-11,2019010000730,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70533,VANESSA SANSON LANI,PF,5812358788,5812358788,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:26762,,77621,,408411,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-02-11,2019010000736,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70532,ANDERSON CAMARGO PAESANO,PF,2556687169,2556687169,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:26765,,77625,,408392,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-02-11,2019010001006,23,COMÉRCIO E SERVIÇOS,695,TURISMO,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2204,REALIZA??O E APOIO AOS FESTIVAIS DE M?SI,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,RECURSO LIVRE,42863,LUIZ CARLOS DRUZIAN ORG. DE FEIRAS LTDA,PJ,7454456000170,7454456000170,LIQUIDACAO NUMERO :79340,,79340,4065.00,0,,2018,78,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-25,2019-02-11,2019010001101,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,49608,TANIA MARIA FRAGOSO FALCAO,PJ,11482442000138,11482442000138,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:27018,,78366,,408329,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-11,2019010001151,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,47042,CRISTIANE BORGES DA SILVA,PJ,9647647000184,9647647000184,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:27019,,78367,,408333,306.00,2018,25,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-11,2019010001153,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2274,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - NOVOS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,66976,COMERCIAL DE TINTAS SANTO ANTONIO LTDA -,PJ,28927340000181,28927340000181,LIQUIDACAO NUMERO :78988,,78988,31374.51,0,,2018,139,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-11,2019010001193,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,127579,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,4196645000100,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:27013,,78343,,408574,958.16,2019,1,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-11,2019010001203,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,58321,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS D,PJ,87124582000104,87124582000104,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:27012,,78342,,408324,2568.06,2019,2,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-11,2019010001247,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:27044,,78445,,408334,160.09,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-11,2019010001264,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:27040,,78437,,408338,202.14,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-11,2019010001266,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:27042,,78441,,408337,207.60,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-11,2019010001267,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:27052,,78477,,408344,82.17,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-11,2019010001268,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:27053,,78478,,408341,1076.71,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-11,2019010001269,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:27050,,78475,,408343,1373.18,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-11,2019010001287,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:27079,,78685,,409273,146314.04,2019,5,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-11,2019010001302,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:27078,,78683,,408361,16892.33,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-11,2019010001305,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:27077,,78682,,408363,192.01,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-11,2019010001307,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:27076,,78681,,408322,1179.55,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-11,2019010001309,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:27067,,78541,,408713,2794.73,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-11,2019010001310,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:27068,,78542,,408679,284.76,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-11,2019010001311,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:27069,,78543,,408362,67.41,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-11,2019010001317,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:27065,,78538,,408630,3459.51,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-30,2019-02-11,2019010001429,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2274,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - NOVOS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :78993,,78993,52274.00,0,,2018,139,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-02-11,2019010001882,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LIQUIDACAO NUMERO :79321,,79321,85.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-02-11,2019010001882,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:27124,,79321,,408368,85.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-02-11,2019010001883,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,1034,MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES ESP,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LIQUIDACAO NUMERO :79327,,79327,85.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-02-11,2019010001883,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,1034,MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES ESP,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:27129,,79327,,408366,85.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-02-11,2019010001891,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,1034,MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES ESP,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LIQUIDACAO NUMERO :79326,,79326,488.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-02-11,2019010001891,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,1034,MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES ESP,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:27128,,79326,,408372,488.39,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-02-11,2019010001892,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LIQUIDACAO NUMERO :79322,,79322,85.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-02-11,2019010001892,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:27125,,79322,,408370,85.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-02-11,2019010001893,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LIQUIDACAO NUMERO :79323,,79323,439.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-02-11,2019010001893,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:27126,,79323,,408375,439.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010001987,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?3735? NUMEMP:?46052?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DAS REFEICOES DOS LANCHES NO CREAS, NO PERIODO DE FEVEREIRO A JULHO/19, CFE. PROCESSO 132/2018. SOLICITACAO 606/2019 E PROTOCOLO 2920/SMDS/2019.",568.00,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010001988,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?353? NUMEMP:?46053?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO  DAS REFEICOES SERVIDAS NO CENTRO DIA PARA IDOSOS, DE FEVEREIRO A JULHO/19, CFE. PROCESSO 132/2018. SOLICITACAO 619/2019 E PROTOCOLO 2927/SMDS/2019.",556.05,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010001989,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,"DOT:?1082? NUMEMP:?46054?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO DE NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. MARCEL PADAO LOUREIRO, RESIDENTE NA RUA JOAO MANOEL, 3018. 9-9681-1901 CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO PROAUDI CENTRO AUDITIVO NA CIDADE DE IJUI/RS. CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010001989,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,LIQUIDACAO NUMERO :79705,,79705,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010001990,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,"DOT:?1082? NUMEMP:?46055?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA NA CLINICA LEONARDO DA VINCI NO CONSULTORIO DRº ANDREI NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA NA DR CRISTIANE SEGATO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. BUSCAR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE NA COMUNIDADE TERAPEUTICA SOS VIDA NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. JOEL ANTONIO BOSCARDIN, RESIDENTE NA RUA SAR",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010001990,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LIQUIDACAO NUMERO :79707,,79707,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010001991,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,"DOT:?1082? NUMEMP:?46056?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DA CIDADE NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. HOSPITAL DA CIDADE - R. TIRADENTES, 295 - CENTRO ALICE MACHADO ARENA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA TAMARINDO, 988. 9-8452-6798 SAIDA: DATA: 07/02/2019		HORARIO: 03 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 08/02/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		      KM: _________",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010001991,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,LIQUIDACAO NUMERO :79709,,79709,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010001992,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,"DOT:?1082? NUMEMP:?46057?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. ANALIA GONCALVES DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA VICENTE BATISTA DA SILVA, 166. 9-9624-0626 / 9-9951-5248 NOEMI MARTINS DA SILVA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA TV. ANGOLA , 98(JOSE PEREIRA ALVARES). 9-9933-8792 CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETE",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010001992,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,LIQUIDACAO NUMERO :79711,,79711,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010001993,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,"DOT:?1082? NUMEMP:?46058?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAME NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL MARIA DE FATIMA DUARTE BRITES, RESIDENTE NA RUA CANDIDO DALENOGARE, 60. 9-9994-5008 / 9-9629-3096 DENISE LEZINA MOLINA LAMANA, RESIDENTE NA RUA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010001993,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,LIQUIDACAO NUMERO :79713,,79713,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010001994,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,"DOT:?1082? NUMEMP:?46059?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE/RS.  HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE - R. RAMIRO BARCELOS, 2350 - SANTA CECILIA LUIS ARIOVALDO MOURA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA LUIZ BRAGA XAER, 666. 9-9900-2287 / 9-9138-2873 SAIDA: DATA: 07/02/19		HORARIO: 03 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 08/02/2019",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010001994,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LIQUIDACAO NUMERO :79715,,79715,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010001995,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,"DOT:?1082? NUMEMP:?46060?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA  CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. ANALIA GONCALVES DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA VICENTE BATISTA DA SILVA, 166. 9-9624-0626 / 9-9951-5248 NOEMI MARTINS DA SILVA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA TV. ANGOLA , 98(JOSE PEREIRA ALVARES). 9-9933-8792 CENTRO M",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010001995,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LIQUIDACAO NUMERO :79717,,79717,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010001996,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.92,339092140000000,DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,"DOT:?1097? NUMEMP:?46065?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HELGA VALENTE E ACOMPANHANTE.  PERIODO: 31/12/2018    11:30 H  31/12/2018     23:30 H     LOCAL: IJUI/RS LOCAL: HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO.",170.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010001997,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.92,339092140000000,DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,"DOT:?1097? NUMEMP:?46068?RELATORIO: BUSCAR PACIENTES E MOTORISTA DA SAUDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA, O CARRO ZAFIRA ING 6045 TEVE PROBLEMAS MECANICOS NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS  PERIODO: 27/12/18   14:00 H    28/12/18     02:00 H         LOCAL: SANTA MARIA/RS LOCAL: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI",170.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010001997,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.92,339092140000000,DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,LIQUIDACAO NUMERO :79742,,79742,170.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010001998,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.92,339092140000000,DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,"DOT:?1097? NUMEMP:?46069?RELATORIO: TRANSFERIR PACIENTE DO SUS DO HOSPITAL IVAN GOULART PARA O HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. GABRIEL BARCELOS DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE PERIODO: 28/12/18   04:00 H   A  28/12/18    16:00 H                   LOCAL: IJUI/RS LOCAL: HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO.",170.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010001998,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.92,339092140000000,DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LIQUIDACAO NUMERO :79744,,79744,170.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010001999,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.92,339092140000000,DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,63785,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PJ,,,DOT:?1097? NUMEMP:?46070?BUSCAR MATERIAL NA 12ª CRS EM SANTO ANGELO.  SAIDA: 27/12/18 13:00 RETORNO: 28/12/18 01:00,170.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010001999,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.92,339092140000000,DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,63785,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :79746,,79746,170.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002000,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.92,339092140000000,DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,"DOT:?1097? NUMEMP:?46071?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS QUE ENCONTRA-SE NO HOSPITAL IVAN GOULART PARA O HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. GABRIEL BARCELOS DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE. PERIODO: 28/12/18  04:00 H   28/12/18 16:00 H                   LOCAL: IJUI/RS LOCAL: HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO.",170.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002000,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.92,339092140000000,DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LIQUIDACAO NUMERO :79748,,79748,170.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002001,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3742? NUMEMP:?46075?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A JUROS DE GUIA GPS INSS EM ATRASO, CONFORME NF 022.180.769.",42.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002001,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :79756,,79756,42.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002002,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3742? NUMEMP:?46077?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MULTA DE GUIA GPS INSS EM ATRASO, CONFORME NF 022.180.769.",320.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002002,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :79759,,79759,320.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002003,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2029,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS,1,RECURSO LIVRE,130208,LOPES & BUENO LTDA,PJ,15156051000184,15156051000184,"DOT:?200? NUMEMP:?46083?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O DEPTO DE COMPRAS DA SMPOP, CFE PP 117/2018, SOLIC. 47/2019",1390.00,0,,0,,2018,117,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002004,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?208? NUMEMP:?46087?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE REPOSICAO NA VTR.132 CELTA, PLACAS IMA 8979, DA SMPOP, CONFORME SOLICITACAO 1464/2019.",125.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002005,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?208? NUMEMP:?46088?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE REPOSICAO NA VTR.132 CELTA, PLACAS IMA 8979, DA SMPOP, CONFORME SOLICITACAO 1464/2019.",14.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002006,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?46091?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA 1-9,126.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002006,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :79789,,79789,126.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002006,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:27165,,79789,,414449,126.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002007,23,COMÉRCIO E SERVIÇOS,695,TURISMO,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2204,REALIZA??O E APOIO AOS FESTIVAIS DE M?SI,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,"DOT:?1237? NUMEMP:?46092?EMPENHO PARA PAGAMENTO DA ART 10055457 REFERENTE AS INSTALACOES PROVISORIAS DE TOMADAS COM DISJUNTOR E INSTALACAO DE REFLETORES PARA O DESFILE DAS ESCOLAS DE SAMBA NA RUA GENERAL MARQUES, ENG. RESPONSAVEL HENRIQUE STEIN, CARTEIRA RS210535",85.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002008,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?46093?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA 7015-7,45.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002008,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :79792,,79792,45.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002008,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:27166,,79792,,414450,45.75,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002009,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,"DOT:?559? NUMEMP:?46096?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DA ART 10057625 REFERENTE A FISCALIZACAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E CALCADA ACESSIVEL NA RUA ACURSIO DE SA, RESPONSAVEL ENGENHEIRO CIVIL FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS, CARTEIRA RS095182.",85.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002010,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?46099?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA 12953-4,21.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002010,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :79807,,79807,21.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002010,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-11 ORDEM PAGTO:27167,,79807,,414448,21.35,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002011,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,DOT:?208? NUMEMP:?46107?EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE PNEU PARA O VEICULO FIESTA PLACA ITD6421 .,480.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002012,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2029,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE,4.4.90.52,449052040000000,APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,64251,JULIANA A M DE QUADROS - ME,PJ,24495873000180,24495873000180,DOT:?200? NUMEMP:?46108?EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE RELOGIO DIGITAL PARA A SALA DE LICITACOES.,242.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002013,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,DOT:?208? NUMEMP:?46109?EMPENHO QUE SE DESTINA A  AQUISICAO DE FILTROS E OLEOS PARA O VEICULO FIESTA PLACA ITD6421,165.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002014,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,DOT:?208? NUMEMP:?46110?EMPENHO QUE SE DESTINA A  AQUISICAO DE FILTROS E OLEOS PARA O VEICULO FIESTA PLACA ITD6421,70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002015,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,DOT:?208? NUMEMP:?46111?EMPENHO QUE SE DESTINA A  AQUISICAO DE AMORTECEDORES PARA O VEICULO FIESTA PLACA ITD642.,1070.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002016,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,DOT:?208? NUMEMP:?46112?EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE RODA PARA VEICULO FIESTA PLACA ITD6421.,240.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002017,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,DOT:?8? NUMEMP:?46113?EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DAS SALAS DO GABINETE DO PREFEITO.,24.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002018,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,130014,NATIELE DA SILVA,PJ,10358243000150,10358243000150,DOT:?8? NUMEMP:?46114?EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DAS SALAS DO GABINETE DO PREFEITO.,54.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002019,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,DOT:?8? NUMEMP:?46115?EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DAS SALAS DO GABINETE DO PREFEITO.,1.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002020,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,DOT:?8? NUMEMP:?46116?EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DAS SALAS DO GABINETE DO PREFEITO.,44.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002021,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS,1079,ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,130208,LOPES & BUENO LTDA,PJ,15156051000184,15156051000184,DOT:?182? NUMEMP:?46121?EMPENHO PARA COMPRA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS PARA SALA DO VICE PREFEITO. CONFORME PROCESSO 174/2018  PREGAO PRESENCIAL 117/2018.,1364.00,0,,0,,2018,117,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002022,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?3735? NUMEMP:?46124?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE LANCHES  NO CREAS, NO PERIODO DE FEVEREIRO A JULHO/19, CONFORME PROCESSO 130/2018. SOLICITACAO 263/2019 E PROTOCOLO 2915/SMDS/2019.",1448.25,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002023,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?3735? NUMEMP:?46125?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DOS LANCHES NOS CREAS  NO PERIODO DE FEVEREIRO A JULHO/19, CFE. PROCESSO 131/2018. SOLICITACAO 511/2019 PROTOCOLO 2913/SMS/2019.",1144.60,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002024,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?298? NUMEMP:?46126?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO  DOS LANCHES SERVIDOS NO CREAS E CRAS, DE FEVEREIRO A JULHO/19, CFE. PROCESSO 132/2018. SOLICITACAO 621/2019 PROTOCOLO 2911/SMDS/2019.",1049.50,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002025,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?3735? NUMEMP:?46127?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO  DOS LANCHES SERVIDOS NO CREAS E CRAS, DE FEVEREIRO A JULHO/19, CFE. PROCESSO 132/2018. SOLICITACAO 621/2019 PROTOCOLO 2911/SMDS/2019.",419.80,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002026,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?3735? NUMEMP:?46128?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO  DOS LANCHES SERVIDOS NO CREAS, DE FEVEREIRO A JULHO/19, CFE. PROCESSO 132/2018. SOLICITACAO 636/SMDS/2019.",739.60,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002027,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?353? NUMEMP:?46129?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO  DAS REFEICOES SERVIDAS NO CENTRO DIA PARA IDOSOS DE FEVEREIRO A JULHO/19, CFE. PROCESSO 132/2018. SOLICITACAO 629/2019 PROTOCOLO 2931/SMDS/2019.",963.20,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002028,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?298? NUMEMP:?46130?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DOS  LANCHES NOS CRAS, NO PERIODO DE FEVEREIRO A JULHO/19, CFE. PROCESSO 132/2018. SOLICITACAO 602/2019 PROTOCOLO 2907/SMDS/2019.",1895.50,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002029,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?298? NUMEMP:?46131?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DOS LANCHES SERVIDOS NOS CRAS NO PERIODO DE FEVEREIRO A JULHO/19, CFE. PROCESSO 131/2018. SOLICITACAO 457/2019 E PROTOCOLO 2904/SMDS/2019.",1088.55,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002030,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?298? NUMEMP:?46132?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO  DOS LANCHES SERVIDOS NOS CRAS, DE FEVEREIRO A JULHO/19, CFE. PROCESSO 132/2018. SOLICITACAO 633/2019 PROTOCOLO 2906/SMDS/2019.",2375.00,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002031,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,63138,MARLENA LOPES SAUERESSIG - ME,PJ,23393312000108,23393312000108,"DOT:?298? NUMEMP:?46133?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS LANCHES  SERVIDOS NOS CRAS, FEVEREIRO A JULHO/19, CFE. PROCESSO 130/2018. SOLICITACAO 380/2019 PROTOCOLO 2903/SMDS/2019.",397.50,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002032,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?298? NUMEMP:?46134?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE LANCHES  NOS CRAS, NO PERIODO DE FEVEREIRO A JULHO/19, PROCESSO 130/2018. SOLICITACAO 211/2019 PROTOCOLO 2902/SMDS/2019.",951.00,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002033,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?298? NUMEMP:?46135?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE LANCHES  NOS CRAS, NO PERIODO DE FEVEREIRO A JULHO/19, PROCESSO 130/2018. SOLICITACAO 217/2019 PROTOCOLO 2899/SMDS/2019.",2501.95,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002034,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,63138,MARLENA LOPES SAUERESSIG - ME,PJ,23393312000108,23393312000108,"DOT:?298? NUMEMP:?46136?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DOS LANCHES NOS CRAS, NO PERIODO DE FEVEREIRO A JULHO/19, CFE. PROCESSO 131/2018. SOLICITACAO 536/2019 PROTOCOLO 2898/SMDS/2019.",219.60,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002035,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?298? NUMEMP:?46137?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DOS LANCHES NOS CRAS NO PERIODO DE FEVEREIRO A JULHO/19, CFE. PROCESSO 131/2018. SOLICITACAO 506/2019 PROTOCOLO 2896/SMDS/2019.",5955.50,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002036,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?298? NUMEMP:?46138?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DAS REFEICOES DOS LANCHES NOS CRAS, DE  FEVEREIRO A JULHO/19, CFE. PROCESSO  130/2018. SOLICITACAO 434/2019 PROTOCOLO 2892/SMDS/2019.",923.70,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002037,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?298? NUMEMP:?46139?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DOS LANCHES NOS CRAS, NO PERIODO DE FEVEREIRO A JULHO/19, CFE. PROCESSO 131/2018. SOLICITACAO 557/2019 PROTOCOLO 2894/SMDS/2019.",583.90,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002037,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?298? NUMEMP:?46139?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DOS LANCHES NOS CRAS, NO PERIODO DE FEVEREIRO A JULHO/19, CFE. PROCESSO 131/2018. SOLICITACAO 557/2019 PROTOCOLO 2894/SMDS/2019.",-0.83,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002038,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?329? NUMEMP:?46140?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO  DAS REFEICOES SERVIDAS NO RESTAURANTE POPULAR, DE FEVEREIRO  A JULHO19, CFE. PROCESSO 132/2018. SOLICITACAO 616/2019 PROTOCOLO 2987/SMDS/2019.",1100.00,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002039,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?329? NUMEMP:?46141?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO  DAS REFEICOES SERVIDAS NO RESTAURANTE POPULAR, DE FEVEREIRO A JULHO/19, CFE. PROCESSO 132/2018. SOLICITACAO 627/2019 PROTOCOLO 2988/SMDS/2019.",1737.50,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002040,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?329? NUMEMP:?46142?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE LANCHES  NO RESTAURANTE POPULAR, NO PERIODO DE FEVEREIRO A JULHO/19, PROCESSO 130/2018. SOLICITACAO 254/2019 PROTOCOLO 2986/SMDS/2019.",3233.40,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002041,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?330? NUMEMP:?46143?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DAS REFEICOES NO RESTAURANTE POPULAR , NO PERIODO DE FEVEREIRO  A JULHO/19, CFE. PROCESSO 131/2018. SOLICITACAO 543/2019 PROTOCOLO 2985/SMDS/2019.",813.60,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002042,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?330? NUMEMP:?46144?SOLICITAMOS O EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DAS REFEICOES   NO  RESTAURANTE POPULAR, NO PERIODO DE FEVEREIRO A JULHO/19, CFE. PROCESSO 132/2018. SOLICITACAO 591/2019 PROTOCOLO 2984/SMDS/2019.",2060.10,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002043,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?330? NUMEMP:?46145?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DAS REFEICOES DO RESTAURANTE POPULAR NO PERIODO DE FEVEREIRO A JULHO/19, CFE. PROCESSO 131/2018. SOLICITACAO  475/2019 PROTOCOLO 2983/SMDS/2019.",1626.50,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002044,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?330? NUMEMP:?46146?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DAS REFEICOES DO  RESTAURANTE POPULAR, DE FEVEREIRO A JULHO/19, CFE. PROCESSO  131/2018. SOLICITACAO 451/2019 PROTOCOLO 2980/SMDS/2019.",1161.30,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002045,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?330? NUMEMP:?46147?EMPENHO  PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DAS REFEICOES DO RESTAURANTE POPULAR, DE FEVEREIRO A JULHO/19, CFE. PROCESSO  131/2018. SOLICITACAO 439/2019 PROTOCOLO 2979/SMDS/2019.",40.05,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002046,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?330? NUMEMP:?46148?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DAS REFEICOES DO RESTAURANTE POPULAR, DE FEVEREIRO A JULHO/19, CFE. PROCESSO  130/2018. SOLICITACAO 415/2019 PROTOCOLO 2977/SMDS/2019.",-106.92,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002046,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?330? NUMEMP:?46148?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DAS REFEICOES DO RESTAURANTE POPULAR, DE FEVEREIRO A JULHO/19, CFE. PROCESSO  130/2018. SOLICITACAO 415/2019 PROTOCOLO 2977/SMDS/2019.",954.00,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002047,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?275? NUMEMP:?46149?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO  DAS REFEICOES SERVIDAS NA CASA DE ACOLHIDA, DE FEVEREIRO A JULHO/19, CFE. PROCESSO 132/2018. SOLICITACAO 631/2019 E PROTOCOLO 2974/SMDS/2019.",1282.10,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002048,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?274? NUMEMP:?46150?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO  DAS REFEICOES SERVIDAS NO CASA DE ACOLHIDA, DE FEVEREIRO A JULHO/19, CFE. PROCESSO 132/2018. SOLICITACAO 620/2019 PROTOCOLO 2972/SMDS/2019.",902.20,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002049,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?275? NUMEMP:?46151?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DAS REFEICOES DA CASA DE ACOLHIDA NO PERIODO DE  FEVEREIRO A JULHO/19, CFE. PROCESSO 131/2018. SOLICITACAO 501/2019 PROTOCOLO 2970/SMDS/2019.",1039.50,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002050,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?275? NUMEMP:?46152?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DAS REFEICOES DA CASA DE ACOLHIDA NO PERIODO DE FEVEREIRO A JULHO/19, CFE. PROCESSO 131/2018. SOLICITACAO 454/2019 PROTOCOLO 2969/SMDS/2019.",973.00,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002051,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?275? NUMEMP:?46153?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS NA CASA DE ACOLHIDA, NO PERIODO DE FEVEREIRO  A JULHO/19, PROCESSO 130/2018. SOLICIT ACAO 257/2019 PROTOCOLO 2967/SMDS/2019.",2178.60,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002052,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?274? NUMEMP:?46154?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DAS REFEICOES   NA CASA DE ACOLHIDA, NO PERIODO DE FEVEREIRO  A JULHO/19, CFE. PROCESSO 132/2018. SOLICITACAO 600/2019 PROTOCOLO 2965/SMDS/2019.",1549.90,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002053,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,"DOT:?122? NUMEMP:?46155?VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE UM AR CONDICIONADO NAS DEPENDENCIAS DO SALAO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA. LICITACAO 12/2018, SOLIC. 941/2019. PROTOC. 2351",446.00,0,,0,,2019,12,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002053,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,"DOT:?122? NUMEMP:?46155?VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE UM AR CONDICIONADO NAS DEPENDENCIAS DO SALAO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA. LICITACAO 12/2018, SOLIC. 941/2019. PROTOC. 2351",-446.00,0,,0,,2019,12,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002054,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?275? NUMEMP:?46156?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DAS REFEICOES  NA CASA DE ACOLHIDA, NO PERIODO DE  FEVEREIRO A JULHO/19, CFE. PROCESSO 131/2018. SOLICITACAO 554/2019 PROTOCOLO 2961/SMDS/2019.",500.10,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002054,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?275? NUMEMP:?46156?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DAS REFEICOES  NA CASA DE ACOLHIDA, NO PERIODO DE  FEVEREIRO A JULHO/19, CFE. PROCESSO 131/2018. SOLICITACAO 554/2019 PROTOCOLO 2961/SMDS/2019.",-72.00,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002055,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?275? NUMEMP:?46157?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DAS REFEICOES DA CASA DE ACOLHIDA, DE FEVEREIRO  A JULHO/19, CFE. PROCESSO  130/2018. SOLICITACAO 433/2019 PROTOCOLO 2959/SMDS/2019.",506.00,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002055,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?275? NUMEMP:?46157?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DAS REFEICOES DA CASA DE ACOLHIDA, DE FEVEREIRO  A JULHO/19, CFE. PROCESSO  130/2018. SOLICITACAO 433/2019 PROTOCOLO 2959/SMDS/2019.",-132.00,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002056,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?353? NUMEMP:?46158?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO DIA PARA IDOSOS NO PERIODO DE JANEIRO A JULHO/19, CFE. PROCESSO 131/2018. SOLICITACAO 497/2019 PROTOCOLO 2945/SMDS/2019.",697.40,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002057,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,5404,DULCE MARIA BARBOSA MALGARIN,PJ,97282933000150,97282933000150,"DOT:?275? NUMEMP:?46159?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO  DAS REFEICOES SERVIDAS NO PROJETO DESPERTANDO VALORES, RESTAURANTE POPULAR,CENTRO DIA, CASA DE ACOLHIDA, CRAS E CREAS, DE FEVEREIRO A JULHO/19, CFE. PROCESSO 132/2018. SOLICITACAO 681/2019 PROTOCOLO 2936/SMDS/2019.",5338.70,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002058,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?275? NUMEMP:?46160?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO  DAS REFEICOES SERVIDAS NO PROJETO DESPERTANDO VALORES, RESTAURANTE POPULAR,CENTRO DIA, CASA DE ACOLHIDA, DE FEVEREIRO A JULHO/19, CFE. PROCESSO 132/2018. SOLICITACAO 689/2019 PROTOCOLO 2937/SMDS/2019.",101.70,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002059,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?275? NUMEMP:?46161?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO  DAS REFEICOES SERVIDAS NO PROJETO DESPERTANDO VALORES, CENTRO DIA, CASA DE ACOLHIDA, CRAS E CREAS, DE FEVEREIRO A JULHO/19, CFE. PROCESSO 130/2018. SOLICITACAO 691/2019 PROTOCOLO 2938/SMDS/2019.",534.50,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002060,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,127695,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA,PJ,5387322000159,5387322000159,"DOT:?1359? NUMEMP:?46162?EMPENHO PARA PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO FISCAL DE 2019, REFERENTE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA, DA UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO/RS, CONFORME SOLICITACAO 1113/2019 E PROTOCOLO 2964/SMED/2019.",2630.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002061,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,56535,NATIELE ROBALLO GONCALVES - ME,PJ,16721527000145,16721527000145,"DOT:?1587? NUMEMP:?46163?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE CAMINHAOCACAMBA, DE ACORDO COM PROCESSO Nº 182/2018 - LICITACAO Nº 120/2018 - PR, ITEM 2, PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO DAS VIAS RURAIS, CONSIDERANDO A PRECARIEDADE DAS MESMAS EM DECORRENCIA DAS FORTES CHUVAS QUE AFETARAM O MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/19. CONFORME SOLICITACAO 1018/2019 PROTOCOLO 2715/SMIESUST/2019.",33000.00,0,,0,,2018,120,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002062,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?647? NUMEMP:?46164?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS DEPENDENCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFICIO Nº 004/SLOG/11º BBM/ PROCESSO 156/2018, LICITACAO 102/2018, PERIODO DE 06(SEIS) MESES, CONFORME SOLICITACAO 974/2019 PROTOCOLO 2722/SMIESUST/2019.",208.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002063,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"DOT:?647? NUMEMP:?46165?EMPENHO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA E HIGIENIZACAO NAS DEPENDENCIAS DO PELOTAO DOS BOMBEIROS, CFE OFICIO Nº 004/SLOG/11º BBM/ PROCESSO 156/2018, LICITACAO 102/2018, PERIODO DE 06(SEIS) MESES, CONFORME SOLICITACAO 980/2019 PROTOCOLO 2724/SMIESUST/2019.",94.40,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002064,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2274,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - NOVOS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,66976,COMERCIAL DE TINTAS SANTO ANTONIO LTDA -,PJ,28927340000181,28927340000181,"DOT:?1599? NUMEMP:?46166?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS EMEIS, CONFORME PROCESSO 211/2018 LICITACAO 139/2018, SOLICITACAO 984/2019 PROTOCOLO 2544/SMED/2019.",37097.60,0,,0,,2018,139,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002066,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?458? NUMEMP:?46173?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA DOACAO JUNTO AO DEPTO DE HABITACAO, PARECER SOCIAL, E LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS Nº 4978/2014, CONFORME PROCESSO Nº 27/2018, LICITACAO Nº 16/2018-PR, SOLICITACAO 966/2019, PROTOCOLO 2585/SMDS/2019.",2196.00,0,,0,,2019,16,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002067,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,"DOT:?283? NUMEMP:?46174?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CFE. PROCESSO Nº 123/2018, LICITACAO Nº 83/2018-PR PARA APLICACAO NOS MESES DE FEVEREIRO E AGOSTO/2019, SOLICITACAO 895/2019, PROTOCOLO 2266/SMDS/2019.",350.02,0,,0,,2018,83,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002068,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,"DOT:?320? NUMEMP:?46175?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CFE. PROCESSO Nº 123/2018, LICITACAO Nº 83/2018-PR PARA APLICACAO NOS MESES DE FEVEREIRO E AGOSTO/2019, SOLICITACAO 895/2019, PROTOCOLO 2266/SMDS/2019.",310.02,0,,0,,2018,83,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002069,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,"DOT:?333? NUMEMP:?46176?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CFE. PROCESSO Nº 123/2018, LICITACAO Nº 83/2018-PR PARA APLICACAO NOS MESES DE FEVEREIRO E AGOSTO/2019, SOLICITACAO 895/2019, PROTOCOLO 2266/SMDS/2019.",300.02,0,,0,,2018,83,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002070,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,"DOT:?356? NUMEMP:?46177?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CFE. PROCESSO Nº 123/2018, LICITACAO Nº 83/2018-PR PARA APLICACAO NOS MESES DE FEVEREIRO E AGOSTO/2019, SOLICITACAO 895/2019, PROTOCOLO 2266/SMDS/2019.",250.02,0,,0,,2018,83,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002071,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,"DOT:?411? NUMEMP:?46178?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CFE. PROCESSO Nº 123/2018, LICITACAO Nº 83/2018-PR PARA APLICACAO NOS MESES DE FEVEREIRO E AGOSTO/2019, SOLICITACAO 895/2019, PROTOCOLO 2266/SMDS/2019.",1970.12,0,,0,,2018,83,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002072,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,"DOT:?472? NUMEMP:?46179?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CFE. PROCESSO Nº 123/2018, LICITACAO Nº 83/2018-PR PARA APLICACAO NOS MESES DE FEVEREIRO E AGOSTO/2019, SOLICITACAO 895/2019, PROTOCOLO 2266/SMDS/2019.",220.02,0,,0,,2018,83,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002073,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,"DOT:?3738? NUMEMP:?46180?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CFE. PROCESSO Nº 123/2018, LICITACAO Nº 83/2018-PR PARA APLICACAO NOS MESES DE FEVEREIRO E AGOSTO/2019, SOLICITACAO 895/2019, PROTOCOLO 2266/SMDS/2019.",290.02,0,,0,,2018,83,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002074,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"DOT:?404? NUMEMP:?46181?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA VTR.183 JAMPER CITROEN, PLACAS NWF  4490, ANO 2010, UTILIZADA A SERVICO DO PROJETO DESPERTANDO VALORES, CONFORME LAUDO TECNICO Nº 034/2019, SOLICITACAO 821/2019 E PROTOCOLO 2709/SMDS/2019.",2915.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002075,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"DOT:?411? NUMEMP:?46182?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA VTR.183 JAMPER CITROEN, PLACAS NWF  4490, ANO 2010, UTILIZADA A SERVICO DO PROJETO DESPERTANDO VALORES, CONFORME LAUDO TECNICO Nº 034/2019, SOLICITACAO 821/2019 E PROTOCOLO 2709/SMDS/2019.",1530.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002076,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2055,MANUTEN??O DO BPC NA ESCOLA,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1152,PROGRAMA BPC NA ESCOLA,128311,MORESCO & ANTUNES LTDA - ME,PJ,23468106000110,23468106000110,"DOT:?311? NUMEMP:?46183?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA, PERIODO DE FEVEREIRO A  JUNHO/19, CFE. PROCESSO 100/2018, DA LICITACAO 66/2018, SOLICITACAO 908/2019, PROTOCOLO 2373/SMDS/2019.",609.60,0,,0,,2018,66,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002077,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?647? NUMEMP:?46184?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS DEPENDENCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFICIO Nº 004/SLOG/11º BBM/ PROCESSO 156/2018, LICITACAO 102/2018 PARA O PERIODO DE 06(SEIS) MESES.",197.46,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002078,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?647? NUMEMP:?46185?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS DEPENDENCIAS DO PELOTAO DOS BOMBEIROS, CFE OFICIO Nº 004/SLOG/11º BBM/ PROCESSO 156/2018, LICITACAO 102/2018, PERIODO DE 06(SEIS) MESES, SOLICITACAO 978/2019 PROTOCOLO 2727/SMIESUST/2019.",111.84,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002079,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?647? NUMEMP:?46186?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA E HIGIENIZACAO NAS DEPENDENCIAS DO PELOTAO DE BOMBEIROS, CFE OFICIO Nº 004/SLOG/11º BBM/ PROCESSO 155/2018, LICITACAO 101/2018, PERIODO DE 06(SEIS) MESES, SOLICITACAO 971/2019 PROTOCOLO 2728/SMIESUST/2019.",844.95,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002080,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,"DOT:?647? NUMEMP:?46187?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA E HIGIENIZACAO NAS DEPENDENCIAS DO PELOTAO DE BOMBEIROS, CFE OFICIO Nº 004/SLOG/11º BBM/ PROCESSO 155/2018, LICITACAO 101/2018, PERIODO DE 06(SEIS) MESES, SOLICITACAO 976/2019 PROTOCOLO 2729/SMIESUST/2019.",205.74,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002081,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?647? NUMEMP:?46188?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA E HIGIENIZACAO NAS DEPENDENCIAS DO PELOTAO DE BOMBEIROS, CFE OFICIO Nº 004/SLOG/11º BBM/ PROCESSO 155/2018, LICITACAO 101/2018, PERIODO DE 06(SEIS) MESES, SOLICITACAO 1017/2019 PROTOCOLO 2730/SMIESUST/2019.",41.20,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002082,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"DOT:?647? NUMEMP:?46189?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PELOTAO  DE BOMBEIROS, CFE OFICIO Nº 004/SLOG/11º BBM/ PROCESSO 155/2018, LICITACAO 101/2018,  PERIODO DE 06(SEIS) MESES, SOLICITACAO 1019/2019, PROTOCOLO 2733/SMIESUST/2019.",59.76,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002083,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,70446,CV TYRES EIRELI,PJ,28888423000109,28888423000109,"DOT:?544? NUMEMP:?46190?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEIULOS DA SMIESUST, REFERENTE PROCESSO Nº 124/18 - LICITACAO Nº 85/2018-PR, CONFORME LT Nº 029/2019, SOLICITACAO 986/2019, PROTOCOLO 2626/SMIESUST/2019.",23762.00,0,,0,,2018,85,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002084,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,128352,NACIONAL PNEUS EIRELI,PJ,27879590000120,27879590000120,"DOT:?544? NUMEMP:?46192?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PNEUS DE REPOSICAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEIULOS DA SMIESUST, REFERENTE PROCESSO Nº 125/18 - LICITACAO Nº 86/2018-PR, CONFORME LT Nº 029/2019, SOLICITACAO 988/2019, PROTOCOLO 2629/SMIESUST/2019.",2160.00,0,,0,,2018,86,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002085,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,70446,CV TYRES EIRELI,PJ,28888423000109,28888423000109,"DOT:?544? NUMEMP:?46193?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PNEUS DE REPOSICAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SMIESUST, REFERENTE PROCESSO Nº 125/2018 - LICITACAO Nº  86/2018-PR, CONFORME LT Nº 029/2019, SOLICITACAO 995/2019, PROTOCOLO 2631/SMIESUST/2019.",2450.00,0,,0,,2018,86,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002086,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,70449,GABRIEL ANDRES FLACH - ME,PJ,24693328000107,24693328000107,"DOT:?544? NUMEMP:?46194?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PNEUS DE REPOSICAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SMIESUST, REFERENTE PROCESSO Nº 125/2018 - LICITACAO Nº  86/2018-PR, CONFORME LT Nº 029/2019, SOLICITACAO 996/2019 E PROTOCOLO 2632/SMIESUST/2019.",2870.00,0,,0,,2018,86,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002087,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,4732,DANIEL SCHMIDT DOS PASSOS,PJ,87975280000131,8.7975280000131E13,"DOT:?1039? NUMEMP:?46195?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERTO E LIMPEZA DO RADIADOR DA VTR.FURGAO PEUGEOT BOXER, PLACAS MFJ 5045, DA SMS. CONFORME SOLICITACAO 424/2019, PROTOCOLO 2466/SMS/2019.",550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002088,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,"DOT:?1083? NUMEMP:?46196?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA SALA DE DEPOSITO DO ESF 13, ANTIGO HOSP. SAO FRANCISCO, CONFORME SOLICITACAO 1397/2019, PROTOCOLO 3107/SMS/2019.",148.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002089,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,66046,SERGIO LUIZ FONTOURA DOS SANTOS 34496580,PJ,27746116000120,27746116000120,"DOT:?1039? NUMEMP:?46197?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DE CONSERTO DA VTR. PEUGEOT BOXER, PLACAS MFJ 5045, DA SMS, CONFORME SOLICITACAO 406/2019 PROTOCOLO 2332/SMS/2019.",1450.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002090,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,47042,CRISTIANE BORGES DA SILVA,PJ,9647647000184,9647647000184,"DOT:?3746? NUMEMP:?46198?EMPENHO PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM BOMBONA DE 20 LITROS, DE CONSUMO NO CEMAE. PELO PERIODO ESTIMADO DE FEVEREIRO A JULHO 2019. PREGAO PRESENCIAL 25/2018. PROCESSO: 39/2018. SOLICITACAO 1385/2019 PROTOCOLO 3061/SMS/2019.",340.00,0,,0,,2018,25,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002091,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,113308,ELIANE DE FATIMA TEIXEIRA DAMIAN CUNHA,PF,64142949004,64142949004,"DOT:?3594? NUMEMP:?46199?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 46/CJ/2019 PROCESSO CNJ N?. 9000695-16.2018.8.21.0030 PROCESSO: LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO REQUERENTE: LAUDICEA HOFFMANN DALENOGARE E OUTROS BENEFICIARIO: ELIANE DE FATIMA TEIXEIRA DAMIAN PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",12717.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002091,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,113308,ELIANE DE FATIMA TEIXEIRA DAMIAN CUNHA,PF,64142949004,64142949004,LIQUIDACAO NUMERO :79934,,79934,12717.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002092,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,DOT:?83? NUMEMP:?46200?DESPESA REFENTE AO PAGAMENTO DE GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 030.19/0000477 PROCESSO: 030/1.18.0003154-9 REQUERENTE: MUNICIPIO DE SAO BORJA REQUERIDO: INVASORES NAO IDENTIFICADOS NATUREZA: REINTEGRACAO DE POSSE PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,37.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-02-11,2019010002092,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :80062,,80062,37.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-01-22,2019-02-12,2018010001047,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-12 ORDEM PAGTO:2771,,7214,,409292,1292.19,2018,10,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-01-31,2019-02-12,2018010001729,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,40,ASPS,51497,NOVO CEL COMERCIO DE CELULARES LTDA,PJ,93827848000170,93827848000170,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-12 ORDEM PAGTO:3709,,9848,,409433,1200.38,2017,104,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-01-31,2019-02-12,2018010001729,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,40,ASPS,51497,NOVO CEL COMERCIO DE CELULARES LTDA,PJ,93827848000170,93827848000170,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-12 ORDEM PAGTO:3708,,9846,,409335,274.37,2017,104,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-01-31,2019-02-12,2018010001729,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,40,ASPS,51497,NOVO CEL COMERCIO DE CELULARES LTDA,PJ,93827848000170,93827848000170,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            5,63 DA NOTA 2018123264?N ORDEM PAGTO:3708",,9846,,409336,5.63,2017,104,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-01-31,2019-02-12,2018010001729,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,40,ASPS,51497,NOVO CEL COMERCIO DE CELULARES LTDA,PJ,93827848000170,93827848000170,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           24,62 DA NOTA 2018123536?N ORDEM PAGTO:3709",,9848,,409434,24.62,2017,104,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-08-17,2019-02-12,2018010012208,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-12 ORDEM PAGTO:15872,,45274,,409330,433.28,2018,101,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-08-28,2019-02-12,2018010012906,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70479,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,802002000102,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-12 ORDEM PAGTO:16668,,47573,,409377,205.00,2018,146,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-09-11,2019-02-12,2018010013585,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,2639,ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90791922000157,9.0791922000157E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-12 ORDEM PAGTO:17478,,49894,,409439,22449.25,2016,522,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-09-11,2019-02-12,2018010013585,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,2639,ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90791922000157,9.0791922000157E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-12 ORDEM PAGTO:17478,,49894,,409452,22419.20,2016,522,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-09-11,2019-02-12,2018010013585,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,2639,ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90791922000157,9.0791922000157E13,REF PAGTO DE VALOR INDEVIDO NO SISTEMA N/DATA. ORDEM PAGTO:17478,,49894,,409443,-22449.25,2016,522,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-09-14,2019-02-12,2018010013816,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           12,81 DA NOTA 2018123183?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,00 DA NOTA 2018123183?N ORDEM PAGTO:17714",,50618,,409408,20.81,2015,692,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-09-14,2019-02-12,2018010013816,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-12 ORDEM PAGTO:17714,,50618,,409407,245.99,2015,692,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-09-14,2019-02-12,2018010013824,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-12 ORDEM PAGTO:17733,,50663,,409427,303.24,2015,693,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-09-14,2019-02-12,2018010013824,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           15,79 DA NOTA 2018123139?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            9,87 DA NOTA 2018123139?N ORDEM PAGTO:17733",,50663,,409428,25.66,2015,693,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-09-14,2019-02-12,2018010013825,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,68 DA NOTA 2018123172?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,55 DA NOTA 2018123172?N ORDEM PAGTO:17737",,50671,,409422,22.23,2016,225,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-09-14,2019-02-12,2018010013825,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-12 ORDEM PAGTO:17737,,50671,,409421,262.77,2016,225,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-09-14,2019-02-12,2018010013841,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           27,36 DA NOTA 2018123143?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR           17,10 DA NOTA 2018123143?N ORDEM PAGTO:17756",,50724,,409401,44.46,2015,692,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-09-14,2019-02-12,2018010013841,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-12 ORDEM PAGTO:17756,,50724,,409400,525.54,2015,692,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-09-14,2019-02-12,2018010013845,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-12 ORDEM PAGTO:17763,,50744,,409415,805.07,2015,692,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-09-14,2019-02-12,2018010013845,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           41,91 DA NOTA 2018123178?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR           26,20 DA NOTA 2018123178?N ORDEM PAGTO:17763",,50744,,409416,68.11,2015,692,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-19,2019-02-12,2018010016794,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70465,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL,PJ,3652030000170,3652030000170,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-12 ORDEM PAGTO:20822,,59912,,409457,1337.25,2018,146,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-19,2019-02-12,2018010016804,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70474,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,12889035000102,12889035000102,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-12 ORDEM PAGTO:20837,,59952,,409363,1553.50,2018,146,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-23,2019-02-12,2018010017106,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-12 ORDEM PAGTO:21132,,60823,,409516,261.23,2018,99,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-26,2019-02-12,2018010017555,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-12 ORDEM PAGTO:21569,,62141,,409518,132.85,2018,100,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-26,2019-02-12,2018010017560,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128672,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,73993362000102,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-12 ORDEM PAGTO:21574,,62157,,409324,213.46,2018,98,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-26,2019-02-12,2018010017560,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128672,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,73993362000102,PAGTO NO SISTEMA EM CTA BCO INDEVIDA N/DATA. ORDEM PAGTO:21574,,62157,,409326,-213.46,2018,98,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-26,2019-02-12,2018010017560,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128672,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,73993362000102,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-12 ORDEM PAGTO:21574,,62157,,409329,213.46,2018,98,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-26,2019-02-12,2018010017570,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-12 ORDEM PAGTO:21585,,62184,,409514,31.10,2018,99,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-26,2019-02-12,2018010017580,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128672,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,73993362000102,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-12 ORDEM PAGTO:21595,,62213,,409325,40.56,2018,98,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-26,2019-02-12,2018010017583,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-12 ORDEM PAGTO:21598,,62221,,409515,25.80,2018,98,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-26,2019-02-12,2018010017590,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-12 ORDEM PAGTO:21603,,62237,,409517,80.93,2018,98,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-19,2019-02-12,2018010017787,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-12 ORDEM PAGTO:21805,,62802,,409317,391.40,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-19,2019-02-12,2018010017787,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           20,60 DA NOTA 2018123312?N ORDEM PAGTO:21805",,62802,,409318,20.60,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-29,2019-02-12,2018010017800,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50258,JOCEMAR CAMARGO,PJ,11385995000172,11385995000172,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           10,06 DA NOTA 2018123307?N ORDEM PAGTO:21818",,62833,,409355,10.06,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-29,2019-02-12,2018010017800,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50258,JOCEMAR CAMARGO,PJ,11385995000172,11385995000172,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-12 ORDEM PAGTO:21818,,62833,,409354,489.94,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-29,2019-02-12,2018010017801,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-12 ORDEM PAGTO:21819,,62835,,409312,1282.50,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-29,2019-02-12,2018010017801,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           67,50 DA NOTA 2018122607?N ORDEM PAGTO:21819",,62835,,409313,67.50,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-14,2019-02-12,2018010018805,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50258,JOCEMAR CAMARGO,PJ,11385995000172,11385995000172,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,44 DA NOTA 2018123293?N ORDEM PAGTO:22819",,65728,,409350,8.44,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-14,2019-02-12,2018010018805,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50258,JOCEMAR CAMARGO,PJ,11385995000172,11385995000172,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-12 ORDEM PAGTO:22819,,65728,,409349,411.56,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-17,2019-02-12,2018010018816,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50258,JOCEMAR CAMARGO,PJ,11385995000172,11385995000172,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-12 ORDEM PAGTO:22830,,65757,,409342,1842.21,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-17,2019-02-12,2018010018816,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50258,JOCEMAR CAMARGO,PJ,11385995000172,11385995000172,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           37,79 DA NOTA 2018123304?N ORDEM PAGTO:22830",,65757,,409343,37.79,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-19,2019-02-12,2018010019564,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,66046,SERGIO LUIZ FONTOURA DOS SANTOS 34496580,PJ,27746116000120,27746116000120,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-12 ORDEM PAGTO:23578,,68008,,409362,200.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-11,2019-02-12,2019010000347,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",40,ASPS,130587,CONSELHO NACIONAL DE SEC. DE MUNICIPAIS,PJ,33484825000188,33484825000188,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-12 ORDEM PAGTO:27118,,79001,,415530,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-11,2019-02-12,2019010000348,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",40,ASPS,70460,CONS. SEC. MUNIC. SAUDE RS - COSEMS-RS,PJ,92859768000133,9.2859768000133E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-12 ORDEM PAGTO:27117,,79000,,415529,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-14,2019-02-12,2019010000354,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,15691,NOELLY PAZ DORNELLES,PF,56504896020,56504896020,LIQUIDACAO NUMERO :79814,,79814,2693.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-14,2019-02-12,2019010000354,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,15691,NOELLY PAZ DORNELLES,PF,56504896020,56504896020,LIQUIDACAO NUMERO :79812,,79812,-2693.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-14,2019-02-12,2019010000354,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,15691,NOELLY PAZ DORNELLES,PF,56504896020,56504896020,LIQUIDACAO NUMERO :79784,,79784,2693.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-14,2019-02-12,2019010000354,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,15691,NOELLY PAZ DORNELLES,PF,56504896020,56504896020,"REFERENTE A IRRF - PJ 1 NO VALOR        1.352,41 DA NOTA S/N?N ORDEM PAGTO:27168",,79814,,409379,1352.41,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-14,2019-02-12,2019010000354,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,15691,NOELLY PAZ DORNELLES,PF,56504896020,56504896020,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-12 ORDEM PAGTO:27168,,79814,,409378,1340.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-14,2019-02-12,2019010000388,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,21541,CRISTINA SOUZA DISCONZI,PF,80921850000,80921850000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-12 ORDEM PAGTO:26756,,77583,,409361,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-23,2019-02-12,2019010000678,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,LIQUIDACAO NUMERO :79766,,79766,910229.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-23,2019-02-12,2019010000678,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,"REFERENTE A DESCONTO FNS NO VALOR      182.046,55 DA NOTA S/N?N ORDEM PAGTO:27163",,79766,,409454,182046.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-23,2019-02-12,2019010000678,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-12 ORDEM PAGTO:27163,,79766,,409453,728182.78,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-02-12,2019010000738,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,68584,TOMAZ BRITO VASQUES,PJ,29806287000123,29806287000123,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-12 ORDEM PAGTO:26785,,77657,,409360,983.41,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-12,2019010001324,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :79761,,79761,410.52,0,,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-12,2019010001592,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :348609,,348609,18802.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-12,2019010001592,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :348622,,348622,708.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-12,2019010001592,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :348621,,348621,18202.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-12,2019010001592,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :348608,,348608,-37713.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-12,2019010001712,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.93,339093020200000,"RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIB. DE MELHO",1,RECURSO LIVRE,58015,MARIA IVONETE RODRIGUES MORI,PF,33360464087,33360464087,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-12 ORDEM PAGTO:26901,,77926,,409293,23.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-05,2019-02-12,2019010001807,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,128170,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO B,PJ,14702767000177,14702767000177,LIQUIDACAO NUMERO :79835,,79835,94.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-05,2019-02-12,2019010001807,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,128170,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO B,PJ,14702767000177,14702767000177,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-12 ORDEM PAGTO:27169,,79835,,409291,94.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-08,2019-02-12,2019010001962,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LIQUIDACAO NUMERO :79702,,79702,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-08,2019-02-12,2019010001963,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LIQUIDACAO NUMERO :79703,,79703,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-02-12,2019010002001,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-12 ORDEM PAGTO:27160,,79756,,409512,42.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-02-12,2019010002002,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-12 ORDEM PAGTO:27161,,79759,,409511,320.81,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-02-12,2019010002007,23,COMÉRCIO E SERVIÇOS,695,TURISMO,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2204,REALIZA??O E APOIO AOS FESTIVAIS DE M?SI,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LIQUIDACAO NUMERO :79837,,79837,85.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-02-12,2019010002007,23,COMÉRCIO E SERVIÇOS,695,TURISMO,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2204,REALIZA??O E APOIO AOS FESTIVAIS DE M?SI,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-12 ORDEM PAGTO:27170,,79837,,409290,85.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-02-12,2019010002009,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LIQUIDACAO NUMERO :79838,,79838,85.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-02-12,2019010002009,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-12 ORDEM PAGTO:27171,,79838,,409289,85.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002093,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039100000000,LOCAÇÃO DE IMOVEIS,40,ASPS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,"DOT:?1091? NUMEMP:?46201?EMPENHO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DAS ANTIGAS INSTALACOES DO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE BORJA ,PARA OS PROGRAMAS DA SMS ALI INSTALADOS REFERENTE  AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2019. CONTRATO 13/2017. SOLIC. 1480/19",97172.00,0,,0,,2017,19,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002094,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?46202?COMPLEMENTO(ATUALIZACAO GUIA) AO EMPENHO 11438/2018 REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 365/CJ PROCESSO: 030/1.18.0000098-8 CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA / ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER / INTERNACAO REQUERENTE: PAULO HOLVEG DUBAL MOREIRA CUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",2.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002094,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :80123,,80123,2.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002095,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?46203?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - SMED/02 - FEVEREIRO/2019.,2199.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002095,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80126,,80126,2199.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002096,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?46204?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - SMED/02 - FEVEREIRO/2019.,607.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002096,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80128,,80128,607.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002097,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1301? NUMEMP:?46205?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - SMED/02 - FEVEREIRO/2019.,9.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002097,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80130,,80130,9.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002098,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,DOT:?213? NUMEMP:?46206?EMPENHO QUE SE DESTINA A MAO-DE-OBRA PARA TROCA DE AMORTECEDORES DO VEICULO FIESTA ITD6421.,350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002099,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,112273,CIA ULTRAGAZ S/A,PJ,61602199006900,61602199006900,"DOT:?3659? NUMEMP:?46208?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE GAS EM BOTIJAO P13, DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS, ONDE E SERVIDO CAFE DA MANHA, ALMOCO E LANCHE DA TARDE PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE MENTAL, PELO PERIODO ESTIMADO DE FEVEREIRO A JUNHO/2019. PREGAO PRESENCIAL 60/2018. PROCESSO: 86/2018. SOLICITACAO 910/2019, PROTOCOLO 2279/SMS/2019.",710.00,0,,0,,2018,60,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002100,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,40,ASPS,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,"DOT:?667? NUMEMP:?46209?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACOES DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR SPLIT DO CEMAE-SMS, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 24/2018, PP 12/2018, SOLICITACAO 911/2019, PROTOCOLO 2296/SMS/2019.",687.33,0,,0,,2019,12,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002101,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,"DOT:?3750? NUMEMP:?46210?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR SPLIT DO MAC-SMS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 12/2018 E PROCESSO: 24/2018.SOLICITACAO 917/2019, PROTOCOLO 2300/SMS/2019.",762.00,0,,0,,2019,12,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002102,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,"DOT:?3614? NUMEMP:?46211?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR SPLIT DOS ESFS 02 E 07DA SMS, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 24/2018, PP 12/2018, SOLICITACAO 915/2019, PROTOCOLO 2299/SMS/2019.",1296.00,0,,0,,2019,12,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002103,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,"DOT:?3679? NUMEMP:?46212?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT DO CAPS AD III-SMS, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 24/2018, PP 12/2018, SOLICITACAO 912/2019, PROTOCOLO 2297/SMS/2019.",972.00,0,,0,,2019,12,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002104,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,"DOT:?3750? NUMEMP:?46213?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO COM REPOSICAO DE GAS DE AR SPLIT 12/18000 DO CEMAE FICHARIO DA SMS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 12/2018, PROCESSO 24/2018. SOLICITACAO 1390/2019, PROTOCOLO 3079/SMS/2019.",324.00,0,,0,,2019,12,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002105,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,"DOT:?3614? NUMEMP:?46214?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO SEM REPOSICAO DE GAS DE AR SPLIT 12/18000 DO ESF 03-SMS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 12/2018, PROCESSO 24/2018. SOLICITACAO 1392/2019, PROTOCOLO 3080/SMS/2019.",380.00,0,,0,,2019,12,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002106,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,112273,CIA ULTRAGAZ S/A,PJ,61602199006900,61602199006900,"DOT:?3721? NUMEMP:?46215?EMPENHO PARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS EM BOTIJAO P13, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU. PERIODO ESTIMADO DE FEVEREIRO A JULHO 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 60/2018. PROCESSO: 86/2018. SOLICITACAO 1383/2019, PROTOCOLO 3062/SMS/2019.",497.00,0,,0,,2018,60,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002107,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2159,MANUTEN??O DA BANDA MUNICIPAL - BANDA ES,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?1173? NUMEMP:?46216?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A BANDA MUNICIPAL TUSNELDA LIMA BARBOSA, CONFORME SOLICITACAO 1286/2019, PROTOCOLO 2877/SMCTEL/2019.",37.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002108,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2159,MANUTEN??O DA BANDA MUNICIPAL - BANDA ES,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,130385,LOPES MEIRELES E CIA LTDA  ME,PJ,23751022000199,23751022000199,"DOT:?1173? NUMEMP:?46217?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A BANDA MUNICIPAL TUSNELDA LIMA BARBOSA, CONFORME SOLICITACAO 1288/2019 PROTOCOLO 2878/SMCTEL/2019.",1477.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002109,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2199,PROMO??O DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZE,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,130201,MERCOSUL ESPORTES LTDA.,PJ,14935792000109,14935792000109,"DOT:?1270? NUMEMP:?46218?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM DOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL AMADOR DE SAO BORJA. CONFORME PP Nº 80/2018, SOLICITACAO 997/SMCTEL/2019.",14240.00,0,,0,,2018,80,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002110,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,128345,KENYA OLIVEIRA FERNANDES LIMA SOARES - M,PJ,27171625000172,27171625000172,"DOT:?544? NUMEMP:?46219?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VTR 242-MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, MODELO RG 140 B, ANO 2014, CONFORME PROCESSO 18/2018, LICITACAO 8/2018 PR, LAUDOTECNICO Nº 022/2019, SOLICITACAO 780/2019, PROTOCOLO 2612/SMIESUST/2019.",508.00,0,,0,,2019,8,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002111,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"DOT:?1205? NUMEMP:?46220?EMPENHO PARA PAGAMENTO MENSAL DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME NO PREDIO DA ANTIGA ESTACAO FERREA, DE JANEIRO A AGOSTO/2019, CONFORME PP 58/2015 E CONTRATO Nº 49/2015, SOLICITACAO 727/2019, PROTOCOLO 1712/SMCTEL/2019.",2231.52,0,,0,,2015,58,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002112,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"DOT:?544? NUMEMP:?46221?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA VTR 242 MOTONIVELADORA, CONFORME LAUDO TECNICO Nº 050/2019, SOLICITACAO 1151/2019, PROTOCOLO 2810/SMIESUST/2019.",460.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002113,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?544? NUMEMP:?46222?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA VTR 243 PA CARREGADEIRA, CONFORME LAUDO TECNICO Nº 037/2019, SOLICITACAO 1150/2019, PROTOCOLO 2811/SMIESUST/2019.",756.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002114,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,49347,BENEVENUTI & BENEVENUTI LTDA ME,PJ,11452534000175,11452534000175,"DOT:?544? NUMEMP:?46223?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA VTR 158 RETROESCAVADEIRA, CONFORME LAUDO TECNICO Nº 027/2019, SOLICITACAO 1153/2019, PROTOCOLO 2816/SMIESUST/2019.",300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002115,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,8843,J NELSON LOCATELI & CIA LTDA,PJ,220796000198,220796000198,"DOT:?544? NUMEMP:?46224?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA VTR.172 FIAT PALIO, CONFORME  LAUDO TECNICO Nº 030/2019, SOLICITACAO 1155/2019, PROTOCOLO 2818/SMIESUST/2019.",229.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002116,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,"DOT:?544? NUMEMP:?46225?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA VTR 200 VW GOL 1.6,  CONFORME LAUDO TECNICO Nº 038/2019, SOLICITACAO 1159/2019, PROTOCOLO 2821/SMIESUST/2019.",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002117,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"DOT:?544? NUMEMP:?46226?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA VTR 257 RANDON , CONFORME LAUDO TECNICO Nº 035/2019, SOLICITACAO 1164/2019, PROTOCOLO 2826/SMIESUST/2019.",302.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002118,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,"DOT:?544? NUMEMP:?46227?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA VTR 204 MONTANA, CONFORME LAUDO TECNICO Nº 033/2019, SOLICITACAO 1166/2019, PROTOCOLO 2828/SMIESUST/2019.",270.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002119,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,"DOT:?544? NUMEMP:?46228?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA VTR 246 ESCAVADEIRA , CONFORME  LAUDO TECNICO Nº 041/2019, SOLICITACAO 1163/2019, PROTOCOLO 2823/SMIESUST/2019.",436.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002120,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,"DOT:?544? NUMEMP:?46229?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA VTR 184 CAMINHAO CACAMBA 6X2, CONFORME LAUDO TECNICO Nº  040/2019, SOLICITACAO 1168/2019, PROTOCOLO 2829/SMIESUST/2019.",1700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002121,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,"DOT:?544? NUMEMP:?46230?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA VTR 204 GM MONTANA, CONFORME LAUDO TECNICO Nº 043/2019, SOLICITACAO 1170/2019, PROTOCOLO 2832/SMIESUST/2019.",1084.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002122,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,"DOT:?3735? NUMEMP:?46231?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA VTR 194 FIAT UNO MILLE, PLACAS IRW 6192, ANO 2011, UTILIZADA A SERVICO DO CREAS, CFE LAUDO TECNICO Nº 053/2019, SOLICITACAO 1122/2019 E PROTOCOLO 2941/SMDS/2019.",119.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002123,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"DOT:?1373? NUMEMP:?46232?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AS EMEFS, PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO 156/2018, DA LICITACAO 102/18, SOLICITACAO 1467/2019, PROTOCOLO 3362/SMED/2019.",11800.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002124,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"DOT:?1345? NUMEMP:?46233?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS EMEIS, PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO 156/2018, DA LICITACAO 102/2018, SOLICITACAO 1466/2019, PROTOCOLO 3361/SMED/2019.",11800.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002125,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,"DOT:?1373? NUMEMP:?46234?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS EMEFS PELO PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO/2019,CONFORME PROCESSO 156/2018, LICITACAO 102/2018. SOLICITACAO 1463/2019, PROTOCOLO 3360/SMED/2019 .",5375.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002126,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,"DOT:?1345? NUMEMP:?46235?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS EMEIS,  PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO 156/2018, LICITACAO 102/2018. SOLICITACAO 1462/2019, PROTOCOLO 3359/SMED/2019.",5375.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002127,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?1345? NUMEMP:?46236?EMPENHO PARA AQUISICAO  DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS EMEIS, PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO 153/2018, LICITACAO 102/2018, SOLICITACAO 1461/2019 E PROTOCOLO 3357/SMED/2019.",5361.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002128,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?1373? NUMEMP:?46237?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS EMEFS, PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO 156/2018, LICITACAO 102/2018, SOLICITACAO 1460/2019, PROTOCOLO 3358/SMED/2019.",5361.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002129,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?1373? NUMEMP:?46238?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS EMEFS, PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 156/2018, LICITACAO 102/2018, SOLICITACAO 1471/2019, PROTOCOLO 3356/SMED/2019.",2497.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002130,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,16799,PEDRO BRANDI,PF,1299336000,1299336000,"DOT:?1299? NUMEMP:?46239?EMPENHO PARA PAGAMENTO MENSAL DE LOCACAO DE IMOVEL NA RUA EDDIE FREIRE NUNES, N 2100, PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019, DESTINADO AO CAM - CENTRO DE ATENDIMENTOS MULTIPLOS, CFE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº 29/18, SOLICITACAO 1117/2019, PROTOCOLO 3355/SMED/2019.",22800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002131,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.36,339036130000000,CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS,1,RECURSO LIVRE,127348,ODIERLI MATOS PEREIRA,PF,2348428067,2348428067,"DOT:?1243? NUMEMP:?46240?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SHOW MUSICAL DURANTE O INTERVALO, EM 25/01/2019, NO CAIS DO PORTO, DO ?52º CONCURSO REGIONAL DE MUSICAS PARA O CARNAVAL - APPARICIO SILVA RILLO.? CONFORME SOLICITACAO 960/2019, PROTOCOLO 2573/SMCTEL/2019.",2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002132,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?46241?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1-9,160.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002132,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :80237,,80237,160.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002132,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-12 ORDEM PAGTO:27271,,80237,,414452,160.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002133,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,109812,ADILCE TERESINHA FLORES WOICIECHOSKI,PF,54545129072,54545129072,"DOT:?1296? NUMEMP:?46242?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1577, SENDO QUE O ELEMENTO SE REFERE A DIARIA E NAO PASSAGEM CONF. FOI EMPENHADO.",143.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002133,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,109812,ADILCE TERESINHA FLORES WOICIECHOSKI,PF,54545129072,54545129072,LIQUIDACAO NUMERO :80247,,80247,143.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002134,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,45530,EDSON DAMIAO DE MELO RIBAS,PF,47481544034,47481544034,"DOT:?522? NUMEMP:?46243?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS URBANOS, SEGURANCA E TRANSITO QUE PARTICIPARA DE REUNIAO NA FEPAM PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A LICENCA DE OPERACAO (PROCESSO N? 4335.05.67/15.1) E REUNIAO NO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A QUEIMADA DO ANTIGO LIXAO MUNICIP",612.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002134,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,45530,EDSON DAMIAO DE MELO RIBAS,PF,47481544034,47481544034,LIQUIDACAO NUMERO :80249,,80249,612.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002135,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?46244?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7015-7,42.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002135,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :80254,,80254,42.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002135,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-12 ORDEM PAGTO:27274,,80254,,414453,42.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002136,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,45530,EDSON DAMIAO DE MELO RIBAS,PF,47481544034,47481544034,"DOT:?535? NUMEMP:?46245?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL (IDA E VOLTA) EM VIAGEM NO ESTADO, AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS URBANOS, SEGURANCA E TRANSITO, NO QUAL IRA PARTICIPAR DE REUNIAO NA FEPAM PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF. A LICENCA DE OPERACAO (PROCESSO N? 4335.05.67/15.1) E REUNIAO NO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A QUEIMA D",-134.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002136,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,45530,EDSON DAMIAO DE MELO RIBAS,PF,47481544034,47481544034,"DOT:?535? NUMEMP:?46245?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL (IDA E VOLTA) EM VIAGEM NO ESTADO, AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS URBANOS, SEGURANCA E TRANSITO, NO QUAL IRA PARTICIPAR DE REUNIAO NA FEPAM PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF. A LICENCA DE OPERACAO (PROCESSO N? 4335.05.67/15.1) E REUNIAO NO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A QUEIMA D",584.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002136,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,45530,EDSON DAMIAO DE MELO RIBAS,PF,47481544034,47481544034,LIQUIDACAO NUMERO :80263,,80263,584.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002137,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,70584,ZELIANI PRESTES DOS ANJOS,PF,9332014,9332014,DOT:?862? NUMEMP:?46246?DIARIA DE ZELIANI PRESTES A PORTO ALEGRE PARA CAPACITACAO - SISTEMA DE INFORMACAO DO PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - SISPIM  SAIDA: 20/02/19 - 21:30   RETORNO: 21/02/19 - 22:30 LOCAL: PORTO ALEGRE,367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002137,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,70584,ZELIANI PRESTES DOS ANJOS,PF,9332014,9332014,LIQUIDACAO NUMERO :80269,,80269,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002138,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,"DOT:?1082? NUMEMP:?46247?RELATORIO: CONDUZIR SECRETARIO MUNICIPAL DA SAUDE PARA REUNIAO COM GESTORA ADMINISTRATIVA NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANANA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL		 SAIDA: DATA: 05/02/2019		HORARIO: 08 HS E 30 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 05/02/2019		HORARIO: 20 HS E 30",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002138,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LIQUIDACAO NUMERO :80271,,80271,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002139,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63087,EVERTON GONCALVES DE OLIVEIRA,PF,1316609006,1316609006,DOT:?1082? NUMEMP:?46248?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO ? AV. DAVID JOSE MARTINS 152. ELOA DE SOUZA RIGHETTO SIMMI E ACOMPANHANTE. SAIDA: DATA: 06/02/2019		HORARIO: 10 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 06/02/2019		HORARIO: 22 HS E 30 MIN		      KM: _______,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002139,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63087,EVERTON GONCALVES DE OLIVEIRA,PF,1316609006,1316609006,LIQUIDACAO NUMERO :80273,,80273,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002140,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"DOT:?1082? NUMEMP:?46249?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO ELOA DE SOUZA RIGHETTO SIMMI E ACOMPANHANTE.  SAIDA: DATA: 06/02/2019		HORARIO: 10 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 06/02/2019		HORARIO: 22 HS E 00 MIN    KM: _________ VEICULO: ZAFIRA			PLA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002140,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LIQUIDACAO NUMERO :80275,,80275,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002141,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,"DOT:?1082? NUMEMP:?46250?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS QUE ECONTRA-SE INTERNADO NO HOSPITAL IVAN GOULART PARA O HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL  JOSE SILVIO SANTOS MINHO E ACOMPANHANTE. INTERNADO NA UNIDADE III LEITO 34A SAIDA: DA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002141,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,LIQUIDACAO NUMERO :80277,,80277,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002142,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17635,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PJ,,,"DOT:?1082? NUMEMP:?46251?RELATORIO: TRANSFERIR PACIENTE DO SUS QUE ECONTRA-SE INTERNADO NO HOSPITAL IVAN GOULART PARA O HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL   JOSE SILVIO SANTOS MINHO E ACOMPANHANTE. INTERNADO NA UNIDADE III LEITO 34A   SAIDA: DATA: 06/02/2019		HORAR",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002142,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17635,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80279,,80279,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002143,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,"DOT:?1082? NUMEMP:?46252?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL DE CARIDADE NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI ? AV. DAVID JOSE MARTINS 152. RAMONA JUSSARA WEBER ACOSTA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA BORGES DO CANTO, 260. 9-8413-7272 SAIDA: DATA: 06/02/2019		HORARIO: 04 HS E 30 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 06/02/2019",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002143,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,LIQUIDACAO NUMERO :80281,,80281,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002144,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,57683,NITIELE TABORDA SASSO,PF,772271070,772271070,DOT:?1082? NUMEMP:?46253?TRANSFERENCIA DE PACIENTE DA UTI DO HOSPITAL IVAN GOULART PARA O HOSPITAL SANTA CASA DE URUGUAIANA. 07/02/2019 - 09:30 07/02/2019 - 21:30,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002144,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,57683,NITIELE TABORDA SASSO,PF,772271070,772271070,LIQUIDACAO NUMERO :80283,,80283,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002145,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63087,EVERTON GONCALVES DE OLIVEIRA,PF,1316609006,1316609006,"DOT:?1082? NUMEMP:?46254?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE - R. RAMIRO BARCELOS, 2350 - SANTA CECILIA LUIS ARIOVALDO MOURA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA LUIZ BRAGA XAER, 666. 9-9900-2287 / 9-9138-2873 SAIDA: DATA: 07/02/19		HORARIO: 03 H",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002145,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63087,EVERTON GONCALVES DE OLIVEIRA,PF,1316609006,1316609006,LIQUIDACAO NUMERO :80285,,80285,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002146,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?46255?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12953-4,33.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002146,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :80287,,80287,33.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002146,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-12 ORDEM PAGTO:27285,,80287,,414451,33.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002147,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"DOT:?1082? NUMEMP:?46256?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO ELOA DE SOUZA RIGHETTO SIMMI E ACOMPANHANTE. SAIDA: DATA: 07/02/2019		HORARIO: 11 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 07/02/2019		HORARIO: 23 HS E 00 MIN               KM: _________ VEICULO: AMBULANCIA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002147,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LIQUIDACAO NUMERO :80289,,80289,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002148,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,"DOT:?1082? NUMEMP:?46257?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE NO HOSPITAL SANTO ANGELO PARA O HOSPITAL IVAN GOULART. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO ELOA DE SOUZA RIGHETTO SIMMI E ACOMPANHANTE. SAIDA: DATA: 07/02/2019		HORARIO: 11 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 07/02/2019		HORARIO: 23 HS E 00 MIN	      KM: _________",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002148,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,LIQUIDACAO NUMERO :80291,,80291,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002149,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,"DOT:?1082? NUMEMP:?46258?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. NELI DE MATTOS SOARES  E ACOMPANHANTE, RESIDENTES NA RUA CASTRO ALVES, 198. 9-9157-8231 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE ? AV. INDEPENDENCIA, 75 SAIDA: DATA: 07/02/2019		HORARIO: 22 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 08/02",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002149,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LIQUIDACAO NUMERO :80300,,80300,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002150,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,127159,SAMY YACOUB HINDI,PF,660499037,660499037,DOT:?1082? NUMEMP:?46259?TRANSFERENCIA DE PACIENTE DA UTI DO HOSPITAL IVAN GOULART PARA O HOSPITAL SANTA CASA DE URUGUAIANA. 07/02/2019 - 09:30 07/02/2019 - 21:30,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002150,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,127159,SAMY YACOUB HINDI,PF,660499037,660499037,LIQUIDACAO NUMERO :80304,,80304,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002151,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53744,GRACIELA SABINO DONINI,PF,74242059,74242059,DOT:?1082? NUMEMP:?46260?TRANSFERENCIA DE PACIENTE DA UTI DO HOSPITAL IVAN GOULART PARA O HOSPITAL SANTA CASA DE URUGUAIANA. 07/02/2019 - 09:30 07/02/2019 - 21:30,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002151,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53744,GRACIELA SABINO DONINI,PF,74242059,74242059,LIQUIDACAO NUMERO :80312,,80312,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002152,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,"DOT:?1082? NUMEMP:?46261?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAME NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA/RS. HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES. VARGAS, 867 ? CENTRO ISABELLY MARQUES DIAS E ACOMPANHANTE, RESIDENTES NA RUA ALBERTO BENEVENUTO, 2909. 9-8409-3716 BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL VIDA & SAUDE NA CIDADE DE SANTA ROSA/RS. TAIS BURTET PATIAS, ECONTRA-SE COM O FILHO(A) NA UTI NEONAT",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002152,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,LIQUIDACAO NUMERO :80315,,80315,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002153,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,"DOT:?1082? NUMEMP:?46262?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. MARIA ISABEL DE PAULA , RESIDENTE NA RUA SAUL ROSA WARICH, 120. 9-9995-8593 ISMAIL PINTO DA ROSA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA BOMPLANDT, 2036. 9-9967-1422 / 9-9917-0919 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 - CAMOBI SAIDA: DATA: 08/02/20",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002153,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,LIQUIDACAO NUMERO :80317,,80317,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002154,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,"DOT:?1082? NUMEMP:?46263?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. ALEXANDRA SIQUEIRA MONTENEGRO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ALBERTO BENEVENUTO, 1930. 9-8132-8813 CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. VIVIANE DA ROSA  E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA BOMPLAN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002154,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LIQUIDACAO NUMERO :80324,,80324,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002155,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,"DOT:?1082? NUMEMP:?46264?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA/RS. ISABELLY MARQUES DIAS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ALBERTO BENEVENUTO, 2909. 9-8409-3716 LUISA JUREMA DE DEUS SILVA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA CABO PEDROSO, 2205. 9-9123-0143 HOSPITAL SAO JOSE ? AV. PRESIDENTE VARGAS 867 SAIDA: DATA: 11/02/2019		HORARIO: 05 HS",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002155,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LIQUIDACAO NUMERO :80331,,80331,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002156,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,"DOT:?1082? NUMEMP:?46265?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI PEDRO ADAIR FLORES GOMES E ACOMPANHANTE, RESIDENTES NA RUA SARI AMILIBIA, 537. 9-9924-1989 / 9-9735-2988 SAIDA: DATA: 11/02/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN	KM: _________ RETORNO: DATA: 11/02/201",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002156,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LIQUIDACAO NUMERO :80342,,80342,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002157,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"DOT:?1082? NUMEMP:?46266?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. SAMUEL BRONZONI E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA SALGADO FILHO, 886. 9-9172-1176 HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - R. URUGUAI, 2050 - CENTRO SAIDA: DATA: 11/02/2019		HORARIO: 10 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 12/02/2019		HORARIO: 11 HS E 00 MIN		KM",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002157,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LIQUIDACAO NUMERO :80354,,80354,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002158,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,"DOT:?1082? NUMEMP:?46267?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. TEODOMIRA DOS SANTOS ROBALLO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA TV. SAO VICENTE, 10. 9-9704-3253 CONDUZIR SERVIDORA FARM. BIOQ. FRANCINE TOLLER SARAIVA PORTELLA PARA RETIRADA DE MEDICAMENTOS DA ONCOLOGIA NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URU",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002158,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LIQUIDACAO NUMERO :80367,,80367,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002159,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,"DOT:?1082? NUMEMP:?46268?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CONFORME LISTA EM ANEXO. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 - CENTRO SAIDA: DATA: 12/02/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 12/02/2019		HORARIO: 16 HS E 00 MIN		      KM: _________",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002159,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,LIQUIDACAO NUMERO :80374,,80374,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002160,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,"DOT:?1082? NUMEMP:?46269?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA  CIRURGIA NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO R. SETE DE SETEMBRO, 2183 - CENTRO  NOEMI MARTINS DA SILVA E ACOMPANHANTE, RESIDENTES NA TRAVESSA ANGOLA 99.  3430 3991   99117 1752 SAIDA: DATA: 18/01/2019		HORARIO: 06 HS 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 19/01/2",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002160,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LIQUIDACAO NUMERO :80424,,80424,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002161,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,"DOT:?1082? NUMEMP:?46270?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CIRURGIA DE CATARATA NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO CONFORME LISTA EM ANEXO: SAIDA: DATA: 30/01/2019		HORARIO: 03 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 31/01/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN             KM: _________",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002161,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,LIQUIDACAO NUMERO :80432,,80432,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002162,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,"DOT:?1082? NUMEMP:?46271?ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CIRURGIA DE CATARATA NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO CONFORME LISTA EM ANEXO: SAIDA: DATA: 05/02/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA:    /    /2019		HORARIO: 00 HS E      MIN             KM: _________ OBS.: CO",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002162,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,LIQUIDACAO NUMERO :80435,,80435,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002163,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,DOT:?1082? NUMEMP:?46272?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE ? RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA 3801 ? SAO MIGUEL  JOSE SILVIO MINHO E ACOMPANHANTE. SAIDA: DATA: 08/02/2019		HORARIO: 13 HS E 30 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 08/02/2019		HORARIO: 01 HS E 30 MIN,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002163,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LIQUIDACAO NUMERO :80437,,80437,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002164,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,DOT:?1082? NUMEMP:?46273?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE ? RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA 3801 -SAO MIGUEL JOSE SILVIO MINHO  E ACOMPANHANTE. SAIDA: DATA: 08/02/2019		HORARIO: 13 HS E 30 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 08/02/2019		HORARIO: 01 HS E 30 MIN		      KM: _________ VEICULO,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002164,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,LIQUIDACAO NUMERO :80441,,80441,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002165,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,DOT:?1082? NUMEMP:?46274?RELATORIO: BUSCAR MEDICAMENTOS TERMOLABEIS PARA A FARMACIA ESPECIALIZADA NA 12ª COORDENADORIA REGONAL DE SAUDE NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. 12ª CRS ? AV. BRASIL 622 SAIDA: DATA: 11/02/2019		HORARIO: 13 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 11/02/2019		HORARIO: 01 HS E 00 MIN		      KM: _________ VEICULO: SPIN				PLACA: IVD 8358,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002165,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,LIQUIDACAO NUMERO :80444,,80444,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002166,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"DOT:?1082? NUMEMP:?46275?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO  NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI FRANCILINO LOPA DOS SANTOS E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA GUSTAVO SAMPAIO, 1533. 3430-3593 / 9-9994-1463 MARIA LEDIR FLORES DE ALMEIDA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA GENERAL CANABARRO, 630",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002166,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LIQUIDACAO NUMERO :80448,,80448,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002167,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,"DOT:?213? NUMEMP:?46276?VALOR QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DA ART 10061550 REFERENTE AO PROJETO EM PONTILHAO DA ESTARA DA AMARO POSSEBON, A 5,13KM DO TREVO DA PONTE INTERNACIONAL, PROFISSIONAL SERGIO DE FREITAS, CARTEIRA MG026892",85.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002168,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,"DOT:?1082? NUMEMP:?46277?RELATORIO: TRANSPORTE DE AMOSTRAS DE AGUA PARA A 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE SANTO ANGELO/RS. 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE - AV BRASIL, 622 ? CENTRO SAIDA: DATA: 12/02/2019		HORARIO: 10 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 12/02/2019		HORARIO: 22 HS E 00 MIN		      KM: _________ VEICULO: SPIN    				PLACA: IVD 8358",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002168,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LIQUIDACAO NUMERO :80458,,80458,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002169,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,"DOT:?1082? NUMEMP:?46278?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO CAROLINA SACHETTO ZAMBELI E ACOMPANHANTE, RESIDENTES NA RUA MARECHAL DEODORO, 213. 3431-3717 / 9-9167-0708 CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL VIDA & SAUDE NA CIDADE DE SANTA R",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002169,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LIQUIDACAO NUMERO :80460,,80460,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002170,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"DOT:?1082? NUMEMP:?46279?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO ROSA MARIA DA LUZ RAMOS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA JOAO PALMEIRO, 2008. 3430-2171 SAIDA: DATA: 12/02/2019		HORARIO: 04 HS E 30 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 12/02/2019		HORARIO: 16 HS E 30 MIN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002170,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LIQUIDACAO NUMERO :80462,,80462,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002171,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63087,EVERTON GONCALVES DE OLIVEIRA,PF,1316609006,1316609006,"DOT:?1082? NUMEMP:?46280?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO ? AV. DAVID JOSE MARTINS 152. ROSA MARIA DA LUZ RAMOS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA JOAO PALMEIRO, 2008. 3430-2171 SAIDA: DATA: 12/02/2019		HORARIO: 04 HS E 30 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 12/02/2019		HORA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002171,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63087,EVERTON GONCALVES DE OLIVEIRA,PF,1316609006,1316609006,LIQUIDACAO NUMERO :80464,,80464,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002172,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"DOT:?1082? NUMEMP:?46281?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE PASSO FUNDO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. ECILDA TEREZINHA VARGAS FLORIANO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA APARICIO MARIENSE, 1390. 9-9629-7012 CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. HOSPITAL DE CLIN",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002172,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LIQUIDACAO NUMERO :80466,,80466,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002173,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,"DOT:?1082? NUMEMP:?46282?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA EXAMES E CONSULTAS NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL CLAUDIO FREITAS DE PAULA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA AV. SALGADO FILHO, 1217. 9-9152-9577 JUSSARA RIBEIRO DUARTE, RESIDENTE NA RUA JOSE ALENCAR, 1948. 9-9138-8655 / 3430",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002173,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LIQUIDACAO NUMERO :80468,,80468,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002174,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,"DOT:?1082? NUMEMP:?46283?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL DE CARIDADE -  AV. PRES. VARGAS, 2291 ? CENTRO DOUGLAS DOS SANTOS ARCE E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA TUIUTI, 1531. 9-9705-4547 SAIDA: DATA: 12/02/2019		HORARIO: 05 HS E 30 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 12/02/2019		HORARIO: 17 HS E 30 MIN	      KM",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002174,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,LIQUIDACAO NUMERO :80470,,80470,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002175,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?46284?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,13675.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002175,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80473,,80473,13675.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002176,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?46285?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,82.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002176,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80475,,80475,82.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002177,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?46286?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,488.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002177,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80478,,80478,488.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002178,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?46287?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,2072.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002178,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80480,,80480,2072.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002179,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?46288?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,4749.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002179,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80482,,80482,4749.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002180,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?75? NUMEMP:?46289?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,1072.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002180,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80484,,80484,1072.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002181,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?75? NUMEMP:?46290?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,187.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002181,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80486,,80486,187.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002182,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?75? NUMEMP:?46291?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,804.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002182,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80493,,80493,804.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002183,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?75? NUMEMP:?46292?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,917.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002184,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?75? NUMEMP:?46293?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,687.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002184,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80498,,80498,687.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002185,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80532,,80532,15688.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002186,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?46295?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,1964.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002186,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80534,,80534,1964.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002187,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?46296?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,332.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002187,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80536,,80536,332.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002188,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?46297?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,959.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002189,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?46298?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,3260.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002189,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80540,,80540,3260.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002190,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?46299?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,9721.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002192,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80546,,80546,3888.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002193,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?130? NUMEMP:?46302?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,84.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002194,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?130? NUMEMP:?46303?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,131.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002194,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80550,,80550,131.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002195,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?130? NUMEMP:?46304?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,1823.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002195,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80552,,80552,1823.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002196,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?130? NUMEMP:?46305?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,1367.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002196,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80555,,80555,1367.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002197,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?150? NUMEMP:?46306?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,1330.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002197,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80557,,80557,1330.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002198,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?46307?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,18403.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002198,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80559,,80559,18403.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002199,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?46308?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,654.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002199,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80562,,80562,654.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002200,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?46309?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,399.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002200,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80564,,80564,399.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002201,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?46310?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,2081.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002201,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80566,,80566,2081.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002202,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?46311?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,12527.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002202,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80568,,80568,12527.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002203,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?46312?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,9395.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002203,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80570,,80570,9395.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002204,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?46313?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,6648.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002204,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80572,,80572,6648.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002205,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?46314?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,34330.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002205,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80574,,80574,34330.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002206,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?46315?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,1970.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002206,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80576,,80576,1970.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002207,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?46316?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,2960.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002207,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80578,,80578,2960.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002208,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?46317?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,5462.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002208,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80580,,80580,5462.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002209,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?46318?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,19440.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002209,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80582,,80582,19440.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002210,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?46319?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,17123.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002210,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80584,,80584,17123.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002211,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?46320?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,6648.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002211,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80586,,80586,6648.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002212,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?266? NUMEMP:?46321?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,2656.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002212,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80588,,80588,2656.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002213,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?266? NUMEMP:?46322?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,41.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002213,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80590,,80590,41.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002214,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?266? NUMEMP:?46323?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002214,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80592,,80592,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002215,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?266? NUMEMP:?46324?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,349.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002215,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80594,,80594,349.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002216,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?266? NUMEMP:?46325?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,735.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002216,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80596,,80596,735.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002217,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?266? NUMEMP:?46326?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,1082.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002217,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80598,,80598,1082.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002222,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80608,,80608,148.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002223,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?291? NUMEMP:?46332?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,1398.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002223,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80610,,80610,1398.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002224,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?291? NUMEMP:?46333?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,1049.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002224,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80612,,80612,1049.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002225,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?348? NUMEMP:?46334?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,1103.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002225,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80614,,80614,1103.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002226,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?348? NUMEMP:?46335?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,399.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002226,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80616,,80616,399.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002227,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?348? NUMEMP:?46336?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,651.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002227,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80618,,80618,651.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002228,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?348? NUMEMP:?46337?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,957.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002228,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80620,,80620,957.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002229,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?348? NUMEMP:?46338?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,718.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002229,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80622,,80622,718.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002230,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?394? NUMEMP:?46339?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,2661.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002230,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80624,,80624,2661.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002231,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?487? NUMEMP:?46340?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,3039.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002231,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80626,,80626,3039.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002232,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?487? NUMEMP:?46341?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,1351.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002232,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80628,,80628,1351.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002233,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?487? NUMEMP:?46342?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,1013.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002233,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80630,,80630,1013.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002234,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?515? NUMEMP:?46343?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,5761.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002234,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80632,,80632,5761.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002235,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?46345?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,29519.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002235,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80635,,80635,29519.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002236,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?46346?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,3573.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002236,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80637,,80637,3573.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002237,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?46347?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,802.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002237,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80639,,80639,802.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002238,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?46348?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,1996.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002238,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80641,,80641,1996.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002239,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?46349?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,1153.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002239,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80643,,80643,1153.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002240,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?46350?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,5200.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002240,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80645,,80645,5200.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002241,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?46351?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,16718.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002241,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80647,,80647,16718.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002242,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?46352?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,13814.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002242,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80649,,80649,13814.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002243,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?654? NUMEMP:?46353?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,1603.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002243,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80651,,80651,1603.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002244,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?46354?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,28322.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002244,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80653,,80653,28322.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002245,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?46355?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,3867.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002245,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80655,,80655,3867.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002246,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?46356?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002246,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80657,,80657,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002247,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?46357?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,8900.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002247,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80659,,80659,8900.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002248,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?46358?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,17664.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002248,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80661,,80661,17664.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002249,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?46359?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,13614.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002249,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80663,,80663,13614.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002250,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?720? NUMEMP:?46360?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,26652.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002250,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80666,,80666,26652.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002251,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?766? NUMEMP:?46361?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,25813.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002251,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80668,,80668,25813.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002256,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80678,,80678,299.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002259,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?782? NUMEMP:?46369?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,3092.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002259,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80684,,80684,3092.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002266,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?783? NUMEMP:?46376?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,9155.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002267,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?784? NUMEMP:?46377?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,511.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002267,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80705,,80705,511.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002268,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?784? NUMEMP:?46378?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002268,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80707,,80707,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002269,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?784? NUMEMP:?46379?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,479.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002269,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80709,,80709,479.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002270,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?784? NUMEMP:?46380?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,2234.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002270,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80711,,80711,2234.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002271,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?784? NUMEMP:?46381?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,5512.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002271,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80713,,80713,5512.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002272,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?901? NUMEMP:?46382?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,2092.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002272,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80715,,80715,2092.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002273,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?901? NUMEMP:?46383?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,77.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002273,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80717,,80717,77.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002274,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?901? NUMEMP:?46384?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,182.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002274,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80719,,80719,182.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002275,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?901? NUMEMP:?46385?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,1045.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002275,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80721,,80721,1045.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002276,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?901? NUMEMP:?46386?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,784.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002276,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80723,,80723,784.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002277,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?902? NUMEMP:?46387?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,6583.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002277,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80725,,80725,6583.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002279,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80729,,80729,499.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002280,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?902? NUMEMP:?46390?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,1444.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002280,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80731,,80731,1444.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002281,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?902? NUMEMP:?46391?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,3230.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002282,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?902? NUMEMP:?46392?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,2855.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002290,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1041? NUMEMP:?46400?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,3656.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002295,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?46405?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,1680.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002296,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?46406?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,2788.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002296,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80774,,80774,2788.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002297,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1112? NUMEMP:?46407?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,3085.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002298,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80778,,80778,1051.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002299,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1112? NUMEMP:?46409?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,1268.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002299,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80780,,80780,1268.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002300,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1112? NUMEMP:?46410?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,1379.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002300,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80782,,80782,1379.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002301,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1468? NUMEMP:?46411?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,3189.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002302,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1468? NUMEMP:?46412?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,1417.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002303,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1468? NUMEMP:?46413?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,1063.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002304,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3602? NUMEMP:?46414?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,22482.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002305,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?46415?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,6248.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002305,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80792,,80792,6248.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002306,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?46416?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002306,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80794,,80794,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002307,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?46417?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,99.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002308,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?46418?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,716.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002309,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?46419?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,2182.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002309,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80800,,80800,2182.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002310,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3623? NUMEMP:?46420?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,8395.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002310,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80802,,80802,8395.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002311,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3623? NUMEMP:?46421?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,727.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002311,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80804,,80804,727.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002312,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PRÊMIO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3623? NUMEMP:?46422?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,3041.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002312,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PRÊMIO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80806,,80806,3041.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002313,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3641? NUMEMP:?46423?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,1246.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002313,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80808,,80808,1246.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002314,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3641? NUMEMP:?46424?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,415.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002314,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80810,,80810,415.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002315,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3652? NUMEMP:?46425?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,3217.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002315,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80825,,80825,3217.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002316,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3670? NUMEMP:?46426?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,2298.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002316,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80827,,80827,2298.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002317,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3670? NUMEMP:?46427?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,115.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002317,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80829,,80829,115.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002318,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3670? NUMEMP:?46428?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,1072.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002318,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80831,,80831,1072.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002319,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3670? NUMEMP:?46429?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,804.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002319,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80833,,80833,804.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002320,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3715? NUMEMP:?46430?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,5673.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002320,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80835,,80835,5673.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002321,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3717? NUMEMP:?46431?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,1411.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002321,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80837,,80837,1411.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002322,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3717? NUMEMP:?46432?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,56.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002322,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80839,,80839,56.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002323,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3717? NUMEMP:?46433?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,9.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002323,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80841,,80841,9.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002324,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3717? NUMEMP:?46434?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002324,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80843,,80843,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002325,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3717? NUMEMP:?46435?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,121.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002325,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80845,,80845,121.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002326,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3717? NUMEMP:?46436?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,599.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002326,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80850,,80850,599.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002327,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3743? NUMEMP:?46437?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,27884.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002327,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80853,,80853,27884.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002328,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3759? NUMEMP:?46438?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,16204.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002328,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80856,,80856,16204.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002329,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3759? NUMEMP:?46439?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,1124.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002329,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80860,,80860,1124.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002330,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3759? NUMEMP:?46440?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,598.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002330,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80863,,80863,598.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002331,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3759? NUMEMP:?46441?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,985.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002331,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80865,,80865,985.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002332,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3759? NUMEMP:?46442?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,3643.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002332,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80868,,80868,3643.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002333,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3759? NUMEMP:?46443?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FEVEREIRO/2019.,6304.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002333,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80872,,80872,6304.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002334,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,70449,GABRIEL ANDRES FLACH - ME,PJ,24693328000107,24693328000107,DOT:?1032? NUMEMP:?46444?SOLICITACAO DE COMPRA PARA AQUISICAO DE PNEUS DAS VTRS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PLACAS IWD7312 IQW0108 MLK1690 MLJ9610 CONFORME LICITACAO 85/2018 PROCESSO 124/2018,7040.00,0,,0,,2018,85,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002335,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,70449,GABRIEL ANDRES FLACH - ME,PJ,24693328000107,24693328000107,DOT:?1032? NUMEMP:?46445?SOLICITACAO DE COMPRA PARA AQUISICAO DE PNEUS PARA VTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE IVG3168 IVD8358 IVF5953 CONFORME LICITACAO 86/2018 PROCESSO 125/2018,5120.00,0,,0,,2018,86,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002336,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?13? NUMEMP:?46446?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES FEVEREIRO/2019.,6869.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002336,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?13? NUMEMP:?46446?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES FEVEREIRO/2019.,-616.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002336,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80954,,80954,6869.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002337,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?84? NUMEMP:?46447?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES FEVEREIRO/2019.,2651.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002337,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80956,,80956,2651.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002338,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?103? NUMEMP:?46448?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES FEVEREIRO/2019.,1080.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002338,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80958,,80958,1080.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002339,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?123? NUMEMP:?46449?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES FEVEREIRO/2019.,2684.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002339,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80960,,80960,2684.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002340,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?139? NUMEMP:?46450?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES FEVEREIRO/2019.,4943.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002340,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80962,,80962,4943.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002341,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?164? NUMEMP:?46451?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES FEVEREIRO/2019.,13865.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002341,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80964,,80964,13865.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002342,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?214? NUMEMP:?46452?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES FEVEREIRO/2019.,11950.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002342,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80966,,80966,11950.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002343,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?249? NUMEMP:?46453?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES FEVEREIRO/2019.,2799.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002343,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80969,,80969,2799.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002344,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?284? NUMEMP:?46454?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES FEVEREIRO/2019.,5533.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002344,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80971,,80971,5533.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002345,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?306? NUMEMP:?46455?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES FEVEREIRO/2019.,3961.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002345,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80973,,80973,3961.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002346,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?307? NUMEMP:?46456?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES FEVEREIRO/2019.,851.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002346,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80975,,80975,851.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002347,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?321? NUMEMP:?46457?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES FEVEREIRO/2019.,360.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002347,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80977,,80977,360.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002348,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?335? NUMEMP:?46458?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES FEVEREIRO/2019.,1342.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002348,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80979,,80979,1342.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002349,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?357? NUMEMP:?46459?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES FEVEREIRO/2019.,1931.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002349,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80981,,80981,1931.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002350,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?391? NUMEMP:?46460?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES FEVEREIRO/2019.,1440.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002350,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80983,,80983,1440.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002351,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?412? NUMEMP:?46461?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES FEVEREIRO/2019.,3535.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002351,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80985,,80985,3535.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002352,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?413? NUMEMP:?46462?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES FEVEREIRO/2019.,1800.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002352,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80987,,80987,1800.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002353,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1238,AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA PETI,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?435? NUMEMP:?46463?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES FEVEREIRO/2019.,1080.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002353,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1238,AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA PETI,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?435? NUMEMP:?46463?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES FEVEREIRO/2019.,-1080.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002353,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1238,AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA PETI,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80989,,80989,1080.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002354,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?447? NUMEMP:?46464?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES FEVEREIRO/2019.,720.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002354,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80991,,80991,720.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002355,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?473? NUMEMP:?46465?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES FEVEREIRO/2019.,360.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002355,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80993,,80993,360.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002356,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?474? NUMEMP:?46466?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES FEVEREIRO/2019.,1440.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002356,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80995,,80995,1440.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002357,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?497? NUMEMP:?46467?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES FEVEREIRO/2019.,491.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002357,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80997,,80997,491.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002358,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?528? NUMEMP:?46468?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES FEVEREIRO/2019.,65668.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002358,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :80999,,80999,65668.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002359,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?588? NUMEMP:?46469?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES FEVEREIRO/2019.,4370.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002359,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :81001,,81001,4370.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002360,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?668? NUMEMP:?46470?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES FEVEREIRO/2019.,10049.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002360,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :81003,,81003,10049.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002361,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?745? NUMEMP:?46471?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES FEVEREIRO/2019.,2881.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002361,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :81005,,81005,2881.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002362,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?746? NUMEMP:?46472?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES FEVEREIRO/2019.,720.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002362,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :81007,,81007,720.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002363,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?839? NUMEMP:?46473?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES FEVEREIRO/2019.,18678.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002363,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :81009,,81009,18678.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002364,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?840? NUMEMP:?46474?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES FEVEREIRO/2019.,4223.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002364,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :81011,,81011,4223.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002365,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?841? NUMEMP:?46475?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES FEVEREIRO/2019.,1211.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002365,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :81013,,81013,1211.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002366,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?895? NUMEMP:?46476?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES FEVEREIRO/2019.,2520.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002366,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :81015,,81015,2520.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002367,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?920? NUMEMP:?46477?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES FEVEREIRO/2019.,2537.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002367,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :81017,,81017,2537.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002368,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?946? NUMEMP:?46478?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES FEVEREIRO/2019.,10722.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002368,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :81019,,81019,10722.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002369,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?964? NUMEMP:?46479?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES FEVEREIRO/2019.,100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002369,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :81021,,81021,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002370,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1058? NUMEMP:?46480?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES FEVEREIRO/2019.,1399.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002370,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :81023,,81023,1399.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002371,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1094? NUMEMP:?46481?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES FEVEREIRO/2019.,25361.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002371,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :81025,,81025,25361.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002372,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1125? NUMEMP:?46482?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES FEVEREIRO/2019.,7039.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002372,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :81027,,81027,7039.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002373,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1479? NUMEMP:?46483?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES FEVEREIRO/2019.,3846.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002373,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :81029,,81029,3846.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002374,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3615? NUMEMP:?46484?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES FEVEREIRO/2019.,50943.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002374,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :81031,,81031,50943.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002375,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3632? NUMEMP:?46485?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES FEVEREIRO/2019.,1440.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002375,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :81033,,81033,1440.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002376,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3664? NUMEMP:?46486?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES FEVEREIRO/2019.,3192.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002376,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :81035,,81035,3192.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002377,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3680? NUMEMP:?46487?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES FEVEREIRO/2019.,6973.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002377,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :81037,,81037,6973.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002378,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3692? NUMEMP:?46488?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES FEVEREIRO/2019.,1080.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002378,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :81039,,81039,1080.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002379,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3723? NUMEMP:?46489?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES FEVEREIRO/2019.,2881.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002379,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :81041,,81041,2881.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002380,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3739? NUMEMP:?46490?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES FEVEREIRO/2019.,360.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002380,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :81043,,81043,360.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002381,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3751? NUMEMP:?46491?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES FEVEREIRO/2019.,1746.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002381,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :81045,,81045,1746.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002382,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3766? NUMEMP:?46492?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES FEVEREIRO/2019.,5664.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002382,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :81047,,81047,5664.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002383,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.93,339093010200000,INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS A TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,70530,DAIANE QUADROS DOBLER,PF,2614615080,2614615080,"DOT:?531? NUMEMP:?46493?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 155/2019/SMIESUST E PORTARIA 171/2019, REF. A INDENIZACAO POR DANOS OCASIONADOS A TERCEIROS.",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002383,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.93,339093010200000,INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS A TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,70530,DAIANE QUADROS DOBLER,PF,2614615080,2614615080,LIQUIDACAO NUMERO :81057,,81057,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002384,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,48812,TAIS CARPES FIORIN,PF,1017668078,1017668078,"DOT:?1473? NUMEMP:?46495?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 26/2019/SMAMA, REFERENTE AO REEMBOLSO A DIRETORA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A COPIA DE CHAVE VTR 138, PLACA IMR 3865. CONFORME  NF 550 EM ANEXO.",40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002384,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,48812,TAIS CARPES FIORIN,PF,1017668078,1017668078,LIQUIDACAO NUMERO :81061,,81061,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002385,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,61233,FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS,PF,52252671068,52252671068,"DOT:?207? NUMEMP:?46496?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO ENGENHEIRO CIVIL QUE IRA PARTICIPAR DE ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZACAO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANEJO DE RSU (RESIDUOS SOLIDOS URBANOS), DESTINO FINAL NO ATERRO DA EMPRESA CRVR, COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS, NA CIDADE DE GIRUA/RS. SAIDA: 14/02/2019 AS 08H RETORNO: 14/02/2019 A",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002385,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,61233,FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS,PF,52252671068,52252671068,LIQUIDACAO NUMERO :81189,,81189,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002386,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,53405,ALDO DA SILVA ANDRADE,PF,25438352020,25438352020,"DOT:?207? NUMEMP:?46497?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTOTRISTA QUE IRA CONDUZIR O ENGENHEIRO CIVIL QUE IRA PARTICIPAR DE ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZACAO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANEJO DE RSU (RESIDUOS SOLIDOS URBANOS), DESTINO FINAL NO ATERRO DA EMPRESA CRVR, COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS, NA CIDADE DE GIRUA/RS. SAIDA: 14/02/201",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-12,2019010002386,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,53405,ALDO DA SILVA ANDRADE,PF,25438352020,25438352020,LIQUIDACAO NUMERO :81196,,81196,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-01-29,2019-02-12,2019020000035,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :81059,,81059,1080.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2018,2019,2018-08-01,2019-02-13,2018010011436,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,16580,PAULO HOLVEG DUBAL MOREIRA,PF,27022471053,27022471053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-13 ORDEM PAGTO:14820,,42408,,409577,403.56,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2018,2019,2018-08-01,2019-02-13,2018010011438,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-13 ORDEM PAGTO:14822,,42413,,409578,177.50,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-08-27,2019-02-13,2018010012767,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-13 ORDEM PAGTO:16515,,47132,,409633,186.37,2018,132,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2018,2019,2018-09-13,2019-02-13,2018010013653,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-13 ORDEM PAGTO:17548,,50122,,409576,6.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-09-24,2019-02-13,2018010014006,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,TED DEVOLVIDA. ORDEM PAGTO:17987,,51352,,415608,-77.00,2018,132,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-09-24,2019-02-13,2018010014006,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-13 ORDEM PAGTO:17987,,51352,,409606,77.00,2018,132,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-09-25,2019-02-13,2018010014386,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,4510,PAB FIXO,70540,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,1568077000710,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-13 ORDEM PAGTO:18376,,52527,,409637,5230.72,2014,1040,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-09-25,2019-02-13,2018010014386,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,4510,PAB FIXO,70540,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,1568077000710,"REFERENTE A IRRF - PJ 1 NO VALOR           94,07 DA NOTA 2018123125?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          282,21 DA NOTA 2018123125?N ORDEM PAGTO:18376",,52527,,409638,376.28,2014,1040,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-10-25,2019-02-13,2018010015444,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,70477,SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,5531725000120,5531725000120,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-13 ORDEM PAGTO:19456,,55804,,409600,72.00,2018,146,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-14,2019-02-13,2018010016742,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,46828,G. A ROCHA & CIA LTDA,PJ,9594945000153,9594945000153,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-02-13 ORDEM PAGTO:27063,,78514,,409608,370.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-14,2019-02-13,2018010016742,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,46828,G. A ROCHA & CIA LTDA,PJ,9594945000153,9594945000153,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            7,37 DA NOTA 642?N ORDEM PAGTO:27063",,78514,,409609,7.37,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-14,2019-02-13,2018010016742,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,46828,G. A ROCHA & CIA LTDA,PJ,9594945000153,9594945000153,TED DEVOLVIDA. ORDEM PAGTO:27063,,78514,,415586,-370.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-16,2019-02-13,2018010016758,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-02-13 ORDEM PAGTO:27061,,78497,,409613,605.10,2018,99,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-16,2019-02-13,2018010016759,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-13 ORDEM PAGTO:20780,,59809,,409617,90.50,2018,99,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-16,2019-02-13,2018010016762,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-02-13 ORDEM PAGTO:27039,,78436,,409615,278.68,2018,100,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-16,2019-02-13,2018010016763,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-13 ORDEM PAGTO:20783,,59818,,409618,91.25,2018,100,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-16,2019-02-13,2018010016765,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-13 ORDEM PAGTO:20788,,59828,,409619,275.55,2018,98,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-16,2019-02-13,2018010016769,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-02-13 ORDEM PAGTO:27035,,78434,,409614,285.76,2018,98,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-22,2019-02-13,2018010017067,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4521,PROGR. MELHORIA DO ACESSO A QUALID. DE VIDA - PMAQ,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-02-13 ORDEM PAGTO:27048,,78450,,409622,39.38,2018,98,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-22,2019-02-13,2018010017071,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4521,PROGR. MELHORIA DO ACESSO A QUALID. DE VIDA - PMAQ,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-02-13 ORDEM PAGTO:27047,,78449,,409623,52.45,2018,99,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-22,2019-02-13,2018010017074,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4521,PROGR. MELHORIA DO ACESSO A QUALID. DE VIDA - PMAQ,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-02-13 ORDEM PAGTO:27041,,78438,,409624,131.95,2018,100,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-22,2019-02-13,2018010017077,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-02-13 ORDEM PAGTO:27043,,78443,,409628,118.03,2018,98,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-23,2019-02-13,2018010017104,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-02-13 ORDEM PAGTO:27038,,78435,,409625,279.05,2018,99,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-23,2019-02-13,2018010017407,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-02-13 ORDEM PAGTO:27045,,78447,,409627,58.80,2018,100,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-23,2019-02-13,2018010017426,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4521,PROGR. MELHORIA DO ACESSO A QUALID. DE VIDA - PMAQ,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-02-13 ORDEM PAGTO:27033,,78432,,409629,355.86,2018,98,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-26,2019-02-13,2018010017564,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4521,PROGR. MELHORIA DO ACESSO A QUALID. DE VIDA - PMAQ,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-02-13 ORDEM PAGTO:27034,,78433,,409630,266.10,2018,100,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-26,2019-02-13,2018010017589,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4521,PROGR. MELHORIA DO ACESSO A QUALID. DE VIDA - PMAQ,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-02-13 ORDEM PAGTO:27046,,78448,,409621,261.80,2018,99,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-27,2019-02-13,2018010017665,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,70479,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,802002000102,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-02-13 ORDEM PAGTO:27051,,78476,,409632,4295.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-28,2019-02-13,2018010017696,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-02-13 ORDEM PAGTO:27049,,78474,,409636,121.25,2018,184,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-29,2019-02-13,2018010017795,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4190,EPIDEMIOLOGIA - ESTADO,70430,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,13535772000170,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-13 ORDEM PAGTO:21813,,62823,,409604,959.54,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-29,2019-02-13,2018010017809,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-13 ORDEM PAGTO:21827,,62855,,409635,9623.97,2017,109,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-04,2019-02-13,2018010018146,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4090,ESF - ESTADO,130024,CARLOS GEOVANI ACOSTA SIQUEIRA - ME.,PJ,10555721000111,10555721000111,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-13 ORDEM PAGTO:22167,,63798,,409603,2680.12,2016,233,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-04,2019-02-13,2018010018147,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4111,INCENTIVO PARA CEO-RESOLUÇÃO Nº 024/10-CIB/RS,130024,CARLOS GEOVANI ACOSTA SIQUEIRA - ME.,PJ,10555721000111,10555721000111,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-13 ORDEM PAGTO:22168,,63800,,409601,4000.00,2016,233,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-12,2019-02-13,2018010018657,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,4190,EPIDEMIOLOGIA - ESTADO,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-02-13 ORDEM PAGTO:27062,,78512,,409605,6000.00,2018,128,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-12-20,2019-02-13,2018010019617,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039930000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA,4710,TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,LIQUIDACAO NUMERO :80205,,80205,3060.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-02-13,2019010000710,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :80134,,80134,14284.80,0,,0,0,NSA,2013,259,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-02-13,2019010000711,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :80135,,80135,14284.80,0,,0,0,NSA,2013,259,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-13,2019010001193,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,127579,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,4196645000100,LIQUIDACAO NUMERO :80235,,80235,1255.52,0,,2019,1,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-13,2019010001220,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,59767,FABIO SZIMANSKI COGO,PF,98384279004,98384279004,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-13 ORDEM PAGTO:26545,,76798,,415552,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-13,2019010001220,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,59767,FABIO SZIMANSKI COGO,PF,98384279004,98384279004,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-13 ORDEM PAGTO:26545,,76798,,415557,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-13,2019010001220,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,59767,FABIO SZIMANSKI COGO,PF,98384279004,98384279004,PAGAMENTO EFETUADO EM CONTA INDEVIDA ORDEM PAGTO:26545,,76798,,415554,-400.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-13,2019010001221,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,41058,DIVA AUREA LEAL CORIN,PF,87862107853,87862107853,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-13 ORDEM PAGTO:26546,,76800,,415553,8850.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-13,2019010001221,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,41058,DIVA AUREA LEAL CORIN,PF,87862107853,87862107853,PAGAMENTO EFETUADO EM CONTA INDEVIDA ORDEM PAGTO:26546,,76800,,415555,-8850.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-13,2019010001221,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,41058,DIVA AUREA LEAL CORIN,PF,87862107853,87862107853,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-13 ORDEM PAGTO:26546,,76800,,415556,8850.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-13,2019010001245,14,DIREITOS DA CIDADANIA,422,DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E DIFUSOS,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2016,MANUTENÇÃO DO PROCON,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :80137,,80137,89.36,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-13,2019010001245,14,DIREITOS DA CIDADANIA,422,DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E DIFUSOS,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2016,MANUTENÇÃO DO PROCON,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-13 ORDEM PAGTO:27260,,80137,,409583,89.36,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-13,2019010001249,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :80138,,80138,208.15,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-13,2019010001249,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-13 ORDEM PAGTO:27261,,80138,,409585,208.15,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-13,2019010001250,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :80146,,80146,458.46,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-13,2019010001254,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :80150,,80150,118.02,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-13,2019010001255,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :80148,,80148,193.91,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-13,2019010001256,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :80147,,80147,198.89,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-13,2019010001256,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-13 ORDEM PAGTO:27263,,80147,,409582,198.89,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-13,2019010001272,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :80149,,80149,97.54,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-13,2019010001272,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-13 ORDEM PAGTO:27265,,80149,,409586,97.54,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DESENV. ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,PRM,L,2019,2019,2019-01-29,2019-02-13,2019010001327,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,1028,MANUTENÇÃO DO CAMELÓDROMO,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,65448,TALYA DE CAMPOS PEREIRA,PF,66895707034,66895707034,LIQUIDACAO NUMERO :80159,,80159,4075.81,0,,2019,21,NSA,2017,21,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-29,2019-02-13,2019010001373,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,49685,SANDRA MARI WEBER VELOSO,PF,44632576034,44632576034,"PAGAMENTO REALIZADO EM DATA INDEVIDA, POIS O BLOQUEIO ACONTECEU NO DIA 12, SENDO A TRANSFERA?NCIA JUDICIAL EM OUTRO MOMENTO ORDEM PAGTO:26612",,77071,,415737,-11332.47,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-29,2019-02-13,2019010001373,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,49685,SANDRA MARI WEBER VELOSO,PF,44632576034,44632576034,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-13 ORDEM PAGTO:26612,,77071,,415603,11332.47,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-02-13,2019010002091,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,113308,ELIANE DE FATIMA TEIXEIRA DAMIAN CUNHA,PF,64142949004,64142949004,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-13 ORDEM PAGTO:27189,,79934,,409581,12717.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-02-13,2019010002092,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-13 ORDEM PAGTO:27240,,80062,,409580,37.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-13,2019010002094,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-13 ORDEM PAGTO:27252,,80123,,409575,2.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-13,2019010002095,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-13 ORDEM PAGTO:27254,,80126,,409587,2199.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-13,2019010002096,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-13 ORDEM PAGTO:27255,,80128,,409588,607.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-13,2019010002097,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-13 ORDEM PAGTO:27256,,80130,,409589,9.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-13,2019010002167,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LIQUIDACAO NUMERO :80455,,80455,85.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-13,2019-02-13,2019010002387,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?248? NUMEMP:?46498?EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS PERTENCENTES A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, CFE DISPENSA Nº 04/2019, SOLIC. 1405/19, PROTOC. 3155",-4500.00,0,,0,,2019,4,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-13,2019-02-13,2019010002387,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?248? NUMEMP:?46498?EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS PERTENCENTES A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, CFE DISPENSA Nº 04/2019, SOLIC. 1405/19, PROTOC. 3155",5800.00,0,,0,,2019,4,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-13,2019-02-13,2019010002387,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?248? NUMEMP:?46498?EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS PERTENCENTES A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, CFE DISPENSA Nº 04/2019, SOLIC. 1405/19, PROTOC. 3155",-200.00,0,,0,,2019,4,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-13,2019-02-13,2019010002387,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?248? NUMEMP:?46498?EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS PERTENCENTES A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, CFE DISPENSA Nº 04/2019, SOLIC. 1405/19, PROTOC. 3155",-134.27,0,,0,,2019,4,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-13,2019-02-13,2019010002388,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?304? NUMEMP:?46499?EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS PERTENCENTES A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, CFE DISPENSA Nº 04/2019, SOLIC. 1405/19, PROTOC. 3155",-9000.00,0,,0,,2019,4,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-13,2019-02-13,2019010002388,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?304? NUMEMP:?46499?EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS PERTENCENTES A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, CFE DISPENSA Nº 04/2019, SOLIC. 1405/19, PROTOC. 3155",68750.00,0,,0,,2019,4,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-13,2019-02-13,2019010002388,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?304? NUMEMP:?46499?EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS PERTENCENTES A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, CFE DISPENSA Nº 04/2019, SOLIC. 1405/19, PROTOC. 3155",-1269.25,0,,0,,2019,4,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-13,2019-02-13,2019010002389,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?320? NUMEMP:?46500?EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS PERTENCENTES A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, CFE DISPENSA Nº 04/2019, SOLIC. 1405/19, PROTOC. 3155",1500.00,0,,0,,2019,4,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-02-13,2019-02-13,2019010002390,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?496? NUMEMP:?46501?EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS PERTENCENTES A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, CFE DISPENSA Nº 04/2019, SOLIC. 1405/19, PROTOC. 3155",5000.00,0,,0,,2019,4,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-02-13,2019-02-13,2019010002390,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?496? NUMEMP:?46501?EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS PERTENCENTES A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, CFE DISPENSA Nº 04/2019, SOLIC. 1405/19, PROTOC. 3155",-108.78,0,,0,,2019,4,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-02-13,2019-02-13,2019010002391,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1301? NUMEMP:?46502?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO SMED - FEVEREIRO/2019.,65545.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-02-13,2019-02-13,2019010002391,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :81308,,81308,65545.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-13,2019-02-13,2019010002392,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1377? NUMEMP:?46503?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO SMED - FEVEREIRO/2019.,49627.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-13,2019-02-13,2019010002392,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :81311,,81311,49627.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-02-13,2019-02-13,2019010002393,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1458? NUMEMP:?46504?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO SMED - FEVEREIRO/2019.,112723.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-02-13,2019-02-13,2019010002393,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :81315,,81315,112723.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-02-13,2019-02-13,2019010002394,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2185,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1464? NUMEMP:?46505?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO SMED - FEVEREIRO/2019.,24729.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-02-13,2019-02-13,2019010002394,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2185,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :81317,,81317,24729.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-13,2019-02-13,2019010002395,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?46507?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1-9,86.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-13,2019-02-13,2019010002395,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :81360,,81360,86.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-13,2019-02-13,2019010002395,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-13 ORDEM PAGTO:27545,,81360,,414454,86.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-13,2019-02-13,2019010002396,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?46508?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7015-7,21.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-13,2019-02-13,2019010002396,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :81372,,81372,21.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-13,2019-02-13,2019010002396,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-13 ORDEM PAGTO:27547,,81372,,414455,21.35,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-13,2019-02-13,2019010002397,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?46509?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7034-3,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-13,2019-02-13,2019010002397,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :81380,,81380,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-13,2019-02-13,2019010002397,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-13 ORDEM PAGTO:27549,,81380,,414456,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-13,2019-02-13,2019010002398,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,4505,INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA,22561,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN - ME,PJ,97271829000160,97271829000160,"DOT:?3619? NUMEMP:?46510?EMPENHO PARA AQUISICAO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTO DESTINADO AO APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA DO CEMAE, CONFORME SOLICITACAO 493/2019, PROTOCOLO 1181/SMS/2019.",3498.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-13,2019-02-13,2019010002399,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1,RECURSO LIVRE,47321,DYONATHA JUNIOR SEIBERT - ME,PJ,10343206000178,10343206000178,DOT:?213? NUMEMP:?46511?EMPENHO QUE SE DESTINA A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E RECARGA DE TONNER DA SMPOP,-35.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-13,2019-02-13,2019010002399,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1,RECURSO LIVRE,47321,DYONATHA JUNIOR SEIBERT - ME,PJ,10343206000178,10343206000178,DOT:?213? NUMEMP:?46511?EMPENHO QUE SE DESTINA A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E RECARGA DE TONNER DA SMPOP,35.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-13,2019-02-13,2019010002400,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"DOT:?411? NUMEMP:?46512?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A RECARGA DE VALE TRANSPORTE NOS CARTOES DOS SERVIDORES, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019, CFE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 08/2018, SOLIC. 249/19, PROTOC. 658.",-453.60,0,,0,,2019,8,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-13,2019-02-13,2019010002400,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"DOT:?411? NUMEMP:?46512?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A RECARGA DE VALE TRANSPORTE NOS CARTOES DOS SERVIDORES, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019, CFE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 08/2018, SOLIC. 249/19, PROTOC. 658.",1209.60,0,,0,,2019,8,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-13,2019-02-13,2019010002401,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129217,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,331788002758,"DOT:?1085? NUMEMP:?46513?VALOR QUE SE REEMPENHA, (POR MOTIVO DE ERRO NAS QUANTIDADES ANTERIROES)  PARA AQUISICAO DE RECARGAS EM M? DE OXIGENIO DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIOS DO SUS DA CIDADE SAO BORJA, PORTADORES DE INSUFICIENCIA PULMONAR QUE FAZEM ACOMPANHAMENTO DOMICILIAR, AMBULANCIAS E PROGRAMA SAMU. CONFORME PP 123/2018. PROCESSO 188/2018. ESTIMADO PARA OS MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2019,",71250.00,0,,0,,2018,123,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-13,2019-02-13,2019010002401,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129217,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,331788002758,"DOT:?1085? NUMEMP:?46513?VALOR QUE SE REEMPENHA, (POR MOTIVO DE ERRO NAS QUANTIDADES ANTERIROES)  PARA AQUISICAO DE RECARGAS EM M? DE OXIGENIO DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIOS DO SUS DA CIDADE SAO BORJA, PORTADORES DE INSUFICIENCIA PULMONAR QUE FAZEM ACOMPANHAMENTO DOMICILIAR, AMBULANCIAS E PROGRAMA SAMU. CONFORME PP 123/2018. PROCESSO 188/2018. ESTIMADO PARA OS MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2019,",-11.85,0,,0,,2018,123,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-13,2019-02-13,2019010002401,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129217,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,331788002758,"DOT:?1085? NUMEMP:?46513?VALOR QUE SE REEMPENHA, (POR MOTIVO DE ERRO NAS QUANTIDADES ANTERIROES)  PARA AQUISICAO DE RECARGAS EM M? DE OXIGENIO DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIOS DO SUS DA CIDADE SAO BORJA, PORTADORES DE INSUFICIENCIA PULMONAR QUE FAZEM ACOMPANHAMENTO DOMICILIAR, AMBULANCIAS E PROGRAMA SAMU. CONFORME PP 123/2018. PROCESSO 188/2018. ESTIMADO PARA OS MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2019,",-585.15,0,,0,,2018,123,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-13,2019-02-13,2019010002402,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"DOT:?667? NUMEMP:?46514?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA O SMS , PELO PERIODO ESTIMADO DE 6 MESES (JANEIRO A JUNHO DE 2019), CONFORME DL 17/2018, CONTRATO 111/2018, SOLICITACAO 796/19, PROTOC. 2154",4752.00,0,,0,,2018,17,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-13,2019-02-13,2019010002403,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,112273,CIA ULTRAGAZ S/A,PJ,61602199006900,61602199006900,"DOT:?3675? NUMEMP:?46515?EMPENHO PARA RECARGA DE GAS EM BOTIJAO P45, DESTINADA A MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS AD III, QUE TEM FUNCIONAMENTO EM PERIODO INTEGRAL, ONDE E SERVIDO CAFE DA MANHA, ALMOCO, LANCHE DA TARDE E JANTA A USUARIOS EM TRATAMENTO DE USO DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS. PERIODO DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2019. CONFORME PREGAO 26/2018,SOLIC. 836/2019, P?OTOC. 2075",1275.00,0,,0,,2019,26,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-13,2019-02-13,2019010002404,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,112273,CIA ULTRAGAZ S/A,PJ,61602199006900,61602199006900,"DOT:?3675? NUMEMP:?46516?EMPENHO PARA RECARGA DE GAS EM BOTIJAO P13, DESTINADA A MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS AD III, QUE TEM FUNCIONAMENTO EM PERIODO INTEGRAL, ONDE E SERVIDO CAFE DA MANHA, ALMOCO, LANCHE DA TARDE E JANTA A USUARIOS EM TRATAMENTO DE USO DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS. PELO PERIODO ESTIMADO DE JANEIRO A ABRIL 2019. PREGAO PRESENCIAL 60/2018. SOLCI. 840/19, PROTOC. 2086",213.00,0,,0,,2018,60,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-13,2019-02-13,2019010002405,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?3659? NUMEMP:?46517?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I DR CAIO ESCOBAR,  PERIODO ESTIMADO DE 02 MESES, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 132/2018 E PREGAO PRESENCIAL 91/2018. SOLICITACAO 315/2019, PROTOCOLO 941/SMS/2019.",1014.20,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-13,2019-02-13,2019010002406,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?3675? NUMEMP:?46518?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS AD III, PERIODO ESTIMADO DE 02 MESES, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 131/2018 E PREGAO 82/2018, SOLICITACAO 403/2019, PROTOCOLO 1073/SMS/2019.",285.22,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-13,2019-02-13,2019010002407,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,"DOT:?1032? NUMEMP:?46519?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DA VTR. GM ZAFIRA, PLACAS ING 6045, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SOLICITACAO 1127/2019, PROTOCOLO 3417/SMS/2019.",55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-13,2019-02-13,2019010002408,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,66046,SERGIO LUIZ FONTOURA DOS SANTOS 34496580,PJ,27746116000120,27746116000120,"DOT:?1039? NUMEMP:?46520?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DE CONSERTO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL E TROCA DE PECAS DA VTR.ZAFIRA, ING 6045, SOLICITACAO 1128/2019, PROTOCOLO 3414/SMS/2019.",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-13,2019-02-13,2019010002409,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,"DOT:?1032? NUMEMP:?46521?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DA CORREIA DE COMANDO DA VTR.PLACAS IXK 2055, DA SMS, CONFORME SOLICITACAO 1129/2019, PROTOCOLO 3411/SMS/2019.",170.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-13,2019-02-13,2019010002410,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,"DOT:?1032? NUMEMP:?46522?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DA CORREIA DE COMANDO DA VTR.PLACAS IXK 2055, DA SMS, CONFORME SOLICITACAO 1129/2019, PROTOCOLO 3411/SMS/2019.",295.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-13,2019-02-13,2019010002411,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50258,JOCEMAR CAMARGO,PJ,11385995000172,11385995000172,"DOT:?1032? NUMEMP:?46523?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO  E MANUTENCAO DA VTR.AMBULANCIA RENAULT MASTER, PLACAS IWC 5597, ANO/MODELO 2016/2016DA SMS, CONFORME SOLICITACAO 822/2019, PROTOCOLO 3110/SMS/2019.",4540.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-13,2019-02-13,2019010002412,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?3659? NUMEMP:?46524?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS AO CAPS I DR CAIO ESCOBAR,  PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2019, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 132/2018 E PREGAO 91/2018, SOLICITACAO 474/2019, PROTOCOLO 1175/SMS/2019.",757.60,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-13,2019-02-13,2019010002413,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,"DOT:?3614? NUMEMP:?46525?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS REPROGRAFICAS, PERIODO ESTIMADO DE JANEIRO A JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 129/2018 E PREGAO PRESENCIAL 88/2018, SOLICITACAO 558/2019, PROTOCOLO 1269/SMS/2019.",3520.00,0,,0,,2018,88,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-13,2019-02-13,2019010002414,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128869,ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO,PJ,90341561000147,9.0341561000147E13,"DOT:?3659? NUMEMP:?46526?EMPENHO PARA  AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I DR CAIO ESCOBAR,  PERIODO ESTIMADO DE JANEIRO A MARCO/2019, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 132/2018 E PREGAO PRESENCIAL 91/2018. SOLICITACAO 909/2019, PROTOCOLO         SMS/2019.",168.00,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-13,2019-02-13,2019010002415,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,65068,LAURA ANKLAM DE LIMA - ME,PJ,26003402000133,26003402000133,"DOT:?177? NUMEMP:?46527?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO DA ESCADARIA DO PREDIO ADMINISTRATIVO SALVADOR L.P. ALVAREZ, CONFORME SOLICITACAO 1470/2019, PROTOCOLO 3383/SAD/2019.",36.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-13,2019-02-13,2019010002416,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,65068,LAURA ANKLAM DE LIMA - ME,PJ,26003402000133,26003402000133,"DOT:?177? NUMEMP:?46528?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO DA ESCADARIA DO PREDIO ADMINISTRATIVO SALVADOR L.P. ALVAREZ, CONFORME SOLICITACAO 1470/2019, PROTOCOLO 3383/SAD/2019.",668.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-13,2019-02-13,2019010002417,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,"DOT:?275? NUMEMP:?46529?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA VTR.221 GM CELTA, PLACAS IVC 1353, ANO 2013/2014, UTILIZADA A SERVICO DO CREAS, CONFORME LAUDO TECNICO Nº 052/2019, SOLICITACAO 1119/2019 E PROTOCOLO 2989/SMDS/2019.",395.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-13,2019-02-13,2019010002418,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,"DOT:?283? NUMEMP:?46530?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA VTR.221 GM CELTA, PLACAS IVC 1353, ANO 2013/2014, UTILIZADA A SERVICO DO CREAS, CONFORME LAUDO TECNICO Nº 052/2019, SOLICITACAO 1119/2019 E PROTOCOLO 2989/SMDS/2019.",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-13,2019-02-13,2019010002419,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?353? NUMEMP:?46531?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO  DAS REFEICOES SERVIDAS NO PROJETO DESPERTANDO VALORES, RESTAURANTE POPULAR, CENTRO DIA, CASA DE ACOLHIDA, CRAS E CREAS, DE FEVEREIRO A JULHO/2019, CONFORME  PROCESSO 132/2018. SOLICITACAO 653/2019, PROTOCOLO 2940/SMDS/2019.",-568.00,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-13,2019-02-13,2019010002419,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?353? NUMEMP:?46531?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO  DAS REFEICOES SERVIDAS NO PROJETO DESPERTANDO VALORES, RESTAURANTE POPULAR, CENTRO DIA, CASA DE ACOLHIDA, CRAS E CREAS, DE FEVEREIRO A JULHO/2019, CONFORME  PROCESSO 132/2018. SOLICITACAO 653/2019, PROTOCOLO 2940/SMDS/2019.",1030.00,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-13,2019-02-13,2019010002420,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?275? NUMEMP:?46532?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO  DAS REFEICOES SERVIDAS NO PROJETO DESPERTANDO VALORES, RESTAURANTE POPULAR, CENTRO DIA, CASA DE ACOLHIDA, CRAS E CREAS, DE FEVEREIRO A JULHO/2019, CONFORME  PROCESSO 132/2018. SOLICITACAO 653/2019, PROTOCOLO 2940/SMDS/2019.",-130.64,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-13,2019-02-13,2019010002420,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?275? NUMEMP:?46532?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO  DAS REFEICOES SERVIDAS NO PROJETO DESPERTANDO VALORES, RESTAURANTE POPULAR, CENTRO DIA, CASA DE ACOLHIDA, CRAS E CREAS, DE FEVEREIRO A JULHO/2019, CONFORME  PROCESSO 132/2018. SOLICITACAO 653/2019, PROTOCOLO 2940/SMDS/2019.",1685.90,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-13,2019-02-13,2019010002421,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?298? NUMEMP:?46533?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO  DAS REFEICOES SERVIDAS NO PROJETO DESPERTANDO VALORES, RESTAURANTE POPULAR, CENTRO DIA, CASA DE ACOLHIDA, CRAS E CREAS, DE FEVEREIRO A JULHO/2019, CONFORME  PROCESSO 132/2018. SOLICITACAO 653/2019, PROTOCOLO 2940/SMDS/2019.",639.00,0,,0,,2018,91,PRP,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-13,2019-02-13,2019010002422,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?329? NUMEMP:?46534?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO  DAS REFEICOES SERVIDAS NO PROJETO DESPERTANDO VALORES, RESTAURANTE POPULAR, CENTRO DIA, CASA DE ACOLHIDA, CRAS E CREAS, DE FEVEREIRO A JULHO/2019, CONFORME  PROCESSO 132/2018. SOLICITACAO 653/2019, PROTOCOLO 2940/SMDS/2019.",1704.00,0,,0,,2018,91,PRP,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-13,2019-02-13,2019010002424,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?3735? NUMEMP:?46536?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO  DAS REFEICOES SERVIDAS NO PROJETO DESPERTANDO VALORES, RESTAURANTE POPULAR, CENTRO DIA, CASA DE ACOLHIDA, CRAS E CREAS, DE FEVEREIRO A JULHO/2019, CONFORME  PROCESSO 132/2018. SOLICITACAO 653/2019, PROTOCOLO 2940/SMDS/2019.",191.70,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-13,2019-02-13,2019010002425,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,128869,ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO,PJ,90341561000147,9.0341561000147E13,"DOT:?275? NUMEMP:?46537?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO  DAS REFEICOES SERVIDAS NO PROJETO DESPERTANDO VALORES, RESTAURANTE POPULAR, CENTRO DIA, CASA DE ACOLHIDA, CRAS E CREAS DE FEVEREIRO A JULHO/2019, CONFORME  PROCESSO 132/2018. SOLICITACAO 643/2019, PROTOCOLO 2939/SMDS/2019.",347.00,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-13,2019-02-13,2019010002426,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,128869,ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO,PJ,90341561000147,9.0341561000147E13,"DOT:?298? NUMEMP:?46538?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO  DAS REFEICOES SERVIDAS NO PROJETO DESPERTANDO VALORES, RESTAURANTE POPULAR, CENTRO DIA, CASA DE ACOLHIDA, CRAS E CREAS DE FEVEREIRO A JULHO/2019, CONFORME  PROCESSO 132/2018. SOLICITACAO 643/2019, PROTOCOLO 2939/SMDS/2019.",78.00,0,,0,,2018,91,PRP,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-13,2019-02-13,2019010002428,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,128869,ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO,PJ,90341561000147,9.0341561000147E13,"DOT:?353? NUMEMP:?46540?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO  DAS REFEICOES SERVIDAS NO PROJETO DESPERTANDO VALORES, RESTAURANTE POPULAR, CENTRO DIA, CASA DE ACOLHIDA, CRAS E CREAS DE FEVEREIRO A JULHO/2019, CONFORME  PROCESSO 132/2018. SOLICITACAO 643/2019, PROTOCOLO 2939/SMDS/2019.",347.00,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-13,2019-02-13,2019010002429,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,128869,ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO,PJ,90341561000147,9.0341561000147E13,"DOT:?404? NUMEMP:?46541?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO  DAS REFEICOES SERVIDAS NO PROJETO DESPERTANDO VALORES, RESTAURANTE POPULAR, CENTRO DIA, CASA DE ACOLHIDA, CRAS E CREAS DE FEVEREIRO A JULHO/2019, CONFORME  PROCESSO 132/2018. SOLICITACAO 643/2019, PROTOCOLO 2939/SMDS/2019.",802.50,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-13,2019-02-13,2019010002430,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,128869,ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO,PJ,90341561000147,9.0341561000147E13,"DOT:?3735? NUMEMP:?46542?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO  DAS REFEICOES SERVIDAS NO PROJETO DESPERTANDO VALORES, RESTAURANTE POPULAR, CENTRO DIA, CASA DE ACOLHIDA, CRAS E CREAS DE FEVEREIRO A JULHO/2019, CONFORME  PROCESSO 132/2018. SOLICITACAO 643/2019, PROTOCOLO 2939/SMDS/2019.",52.00,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-13,2019-02-13,2019010002431,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.92,339092390000000,SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚRIDICA,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?1361? NUMEMP:?46543?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DAS EMEIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME SOLICITACAO 1391/2019, PROTOCOLO 3197/SMED/2019.",1435.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-13,2019-02-13,2019010002432,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,23618,PINTKAR AUTO PECAS LTDA,PJ,5217114000101,5217114000101,"DOT:?1414? NUMEMP:?46544?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO IMEDIATA DE PECAS DESTINADAS AO MICRO-ONIBUS I/MB 312D SPRINTER, ANO/MODELO 2000/2001, PLACAS IJV-0261; VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME SOLICITACAO 1306/2019, PROTOCOLO 3224/SMS/2019.",3203.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-13,2019-02-13,2019010002433,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,23618,PINTKAR AUTO PECAS LTDA,PJ,5217114000101,5217114000101,"DOT:?1414? NUMEMP:?46545?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS DE CONSERTO E MANUTENCAO DA VTR. KOMBI VOLKSWAGEM, ANO/MODELO 2001/2001, DE PLACAS IKC-7875, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SOLICITACAO 1009/2019, PROTOCOLO 3222/SMED/2019.",1686.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-13,2019-02-13,2019010002434,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?1345? NUMEMP:?46546?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADAS AS EMEIS,  PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO 156/2018 LICITACAO 102/2018. SOLICITACAO 1411/2019, PROTOCOLO 3203/SMED/2019.",1615.11,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-13,2019-02-13,2019010002435,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,1,RECURSO LIVRE,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,"DOT:?213? NUMEMP:?46547?EMPENHO REFERENTE AO SERVICO PARA A INSTALACAO DE SPLIT NA SALA DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA SMPOP, CFE PREGAO 12/2018, SOLICITACAO 1596/2019",316.67,0,,0,,2019,12,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2019,2018-08-13,2019-02-14,2018010011955,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :81206,,81206,166.99,0,,2018,132,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2018,2019,2018-11-23,2019-02-14,2018010017534,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :81415,,81415,8850.00,0,,2018,132,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2018,2019,2018-11-30,2019-02-14,2018010017825,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,LIQUIDACAO NUMERO :81401,,81401,1192.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-02-14,2019010000358,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,131438,SILVA & SEHN LTDA - EPP,PJ,92945153000120,92945153000120,LIQUIDACAO NUMERO :81326,,81326,1704.00,0,,2018,93,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-02-14,2019010000358,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,131438,SILVA & SEHN LTDA - EPP,PJ,92945153000120,92945153000120,LIQUIDACAO NUMERO :81333,,81333,-1704.00,0,,2018,93,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-02-14,2019010000466,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,8843,J NELSON LOCATELI & CIA LTDA,PJ,220796000198,220796000198,LIQUIDACAO NUMERO :81383,,81383,628.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-02-14,2019010000493,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIÁRIO,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2190,VIAS URBANAS E RURAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,70427,OHTEC MATERIAIS E SERVICOS LTDA - ME,PJ,20072327000186,20072327000186,LIQUIDACAO NUMERO :81353,,81353,9900.00,0,,2018,63,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-02-14,2019010000493,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIÁRIO,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2190,VIAS URBANAS E RURAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,70427,OHTEC MATERIAIS E SERVICOS LTDA - ME,PJ,20072327000186,20072327000186,LIQUIDACAO NUMERO :81352,,81352,1980.00,0,,2018,63,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-22,2019-02-14,2019010000611,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :81105,,81105,18432.00,0,,0,0,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-22,2019-02-14,2019010000613,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1154,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR,70496,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT,PJ,91022632000101,9.1022632000101E13,LIQUIDACAO NUMERO :81431,,81431,8371.66,0,,2018,17,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-25,2019-02-14,2019010001083,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,1,RECURSO LIVRE,17100,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,PJ,95592077000104,95592077000104,LIQUIDACAO NUMERO :81493,,81493,9555.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-29,2019-02-14,2019010001145,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :81374,,81374,450.00,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-29,2019-02-14,2019010001147,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :81366,,81366,450.00,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-29,2019-02-14,2019010001148,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,LIQUIDACAO NUMERO :81453,,81453,210.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-29,2019-02-14,2019010001149,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,LIQUIDACAO NUMERO :81458,,81458,210.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-14,2019010001150,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128268,C RIFFEL COMERCIAL - ME,PJ,20474900000188,20474900000188,LIQUIDACAO NUMERO :81388,,81388,570.50,0,,2018,55,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-14,2019010001152,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,LIQUIDACAO NUMERO :81497,,81497,600.00,0,,2018,56,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-14,2019010001155,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,LIQUIDACAO NUMERO :81420,,81420,454.00,0,,2019,48,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-14,2019010001161,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092390000000,SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚRIDICA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :81062,,81062,230.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-14,2019010001203,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,58321,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS D,PJ,87124582000104,87124582000104,LIQUIDACAO NUMERO :81172,,81172,2911.90,0,,2019,2,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-14,2019010001248,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :81142,,81142,112.50,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-14,2019010001251,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :81161,,81161,85.49,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-14,2019010001252,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :81149,,81149,93.20,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-14,2019010001257,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :81155,,81155,197.04,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-14,2019010001315,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :81229,,81229,4645.11,0,,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-14,2019010001316,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :81247,,81247,10663.56,0,,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-29,2019-02-14,2019010001331,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :81077,,81077,41011.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-29,2019-02-14,2019010001373,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,49685,SANDRA MARI WEBER VELOSO,PF,44632576034,44632576034,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:26612,,77071,,415738,11332.47,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-30,2019-02-14,2019010001419,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,128802,COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA,PJ,88587357006604,88587357006604,LIQUIDACAO NUMERO :81425,,81425,14760.00,0,,2019,31,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-02-14,2019010001431,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,LIQUIDACAO NUMERO :81496,,81496,117.85,0,,2018,55,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-02-14,2019010001432,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128295,LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC,PJ,22257631000123,22257631000123,LIQUIDACAO NUMERO :81495,,81495,2298.12,0,,2018,55,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-14,2019010001527,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,LIQUIDACAO NUMERO :81442,,81442,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-14,2019010001800,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :81397,,81397,207.50,0,,2018,111,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002093,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039100000000,LOCAÇÃO DE IMOVEIS,40,ASPS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,LIQUIDACAO NUMERO :81550,,81550,24293.00,0,,2017,19,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002175,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27314,,80473,,409680,13675.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002176,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27315,,80475,,409681,82.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002177,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27316,,80478,,409682,488.74,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002178,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27317,,80480,,409683,2072.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002179,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27318,,80482,,409684,4749.16,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002180,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27319,,80484,,409685,1072.17,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002181,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27320,,80486,,409686,187.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002182,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27321,,80493,,409687,804.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002183,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27322,,80496,,409688,917.29,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002184,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27323,,80498,,409689,687.97,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002185,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27324,,80532,,409690,15688.61,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002186,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27325,,80534,,409691,1964.35,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002187,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27326,,80536,,409692,332.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002188,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27327,,80538,,409693,959.24,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002189,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27328,,80540,,409694,3260.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002190,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27329,,80542,,409695,9721.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002191,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27330,,80544,,409696,7290.88,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002192,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27331,,80546,,409697,3888.35,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002193,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27332,,80548,,409698,84.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002194,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27333,,80550,,409699,131.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002195,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27334,,80552,,409700,1823.87,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002196,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27335,,80555,,409701,1367.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002197,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27336,,80557,,409702,1330.67,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002198,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27337,,80559,,409703,18403.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002199,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27338,,80562,,409704,654.74,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002200,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27339,,80564,,409705,399.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002201,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27340,,80566,,409706,2081.45,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002202,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27341,,80568,,409707,12527.47,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002203,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27342,,80570,,409708,9395.61,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002204,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27343,,80572,,409709,6648.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002205,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27344,,80574,,409710,34330.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002206,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27345,,80576,,409711,1970.09,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002207,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27346,,80578,,409712,2960.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002208,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27347,,80580,,409713,5462.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002209,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27348,,80582,,409714,19440.24,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002210,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27349,,80584,,409715,17123.82,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002211,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27350,,80586,,409716,6648.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002212,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27351,,80588,,409717,2656.58,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002213,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27352,,80590,,409718,41.74,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002214,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27353,,80592,,409719,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002215,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27354,,80594,,409720,349.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002216,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27355,,80596,,409721,735.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002217,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27356,,80598,,409722,1082.41,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002218,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27357,,80600,,409723,3445.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002219,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27358,,80602,,409724,148.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002220,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27359,,80604,,409725,1198.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002221,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27360,,80606,,409726,2999.29,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002222,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27361,,80608,,409727,148.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002223,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27362,,80610,,409728,1398.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002224,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27363,,80612,,409729,1049.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002225,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27364,,80614,,409730,1103.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002226,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27365,,80616,,409731,399.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002227,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27366,,80618,,409732,651.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002228,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27367,,80620,,409733,957.53,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002229,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27368,,80622,,409734,718.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002230,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27369,,80624,,409735,2661.34,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002231,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27370,,80626,,409736,3039.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002232,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27371,,80628,,409737,1351.07,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002233,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27372,,80630,,409738,1013.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002234,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27373,,80632,,409739,5761.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002235,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27374,,80635,,409740,29519.35,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002236,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27375,,80637,,409741,3573.22,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002237,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27376,,80639,,409742,802.01,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002238,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27377,,80641,,409743,1996.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002239,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27378,,80643,,409744,1153.83,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002240,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27379,,80645,,409745,5200.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002241,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27380,,80647,,409746,16718.62,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002242,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27381,,80649,,409747,13814.19,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002243,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27382,,80651,,409748,1603.92,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002244,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27383,,80653,,409749,28322.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002245,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27384,,80655,,409750,3867.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002246,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27385,,80657,,409751,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002247,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27386,,80659,,409752,8900.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002248,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27387,,80661,,409753,17664.87,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002249,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27388,,80663,,409754,13614.59,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002250,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27389,,80666,,409755,26652.81,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002251,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27390,,80668,,409756,25813.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002252,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27391,,80670,,409757,7877.08,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002253,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27392,,80672,,409758,1330.67,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002254,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27393,,80674,,409759,13685.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002255,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27394,,80676,,409760,1023.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002256,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27395,,80678,,409761,299.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002257,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27396,,80680,,409762,399.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002258,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27397,,80682,,409763,4923.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002259,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27398,,80684,,409764,3092.45,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002260,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27399,,80686,,409765,6777.02,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002261,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27400,,80693,,409766,21133.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002262,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27401,,80695,,409767,2814.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002263,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27402,,80697,,409768,598.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002264,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27403,,80699,,409769,2238.22,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002265,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27404,,80701,,409770,5548.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002266,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27405,,80703,,409771,9155.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002267,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27406,,80705,,409772,511.59,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002274,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27413,,80719,,409779,182.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002275,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27414,,80721,,409780,1045.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002276,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27415,,80723,,409781,784.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002277,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27416,,80725,,409782,6583.79,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002278,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27417,,80727,,409783,38.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002279,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27418,,80729,,409784,499.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002280,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27419,,80731,,409785,1444.63,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002282,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27421,,80735,,409787,2855.44,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002286,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27425,,80743,,409791,415.83,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002287,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27426,,80745,,409792,3552.72,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002289,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27428,,80749,,409794,1233.58,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002290,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27429,,80751,,409795,3656.07,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002291,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27430,,80762,,409796,6786.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002292,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27431,,80765,,409797,128.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002293,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27432,,80767,,409798,601.22,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002294,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27433,,80770,,409799,848.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002295,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27434,,80772,,409800,1680.79,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002296,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27435,,80774,,409801,2788.59,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002297,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27436,,80776,,409802,3085.49,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002298,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27437,,80778,,409803,1051.65,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002299,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27438,,80780,,409804,1268.02,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002300,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27439,,80782,,409805,1379.04,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002301,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27440,,80784,,409806,3189.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002302,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27441,,80786,,409807,1417.68,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002303,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27442,,80788,,409808,1063.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002304,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27443,,80790,,409809,22482.88,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002305,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27444,,80792,,409810,6248.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002306,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27445,,80794,,409811,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002307,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27446,,80796,,409812,99.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002308,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27447,,80798,,409813,716.04,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002309,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27448,,80800,,409814,2182.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002310,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27449,,80802,,409815,8395.61,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002311,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27450,,80804,,409816,727.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002312,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PRÊMIO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27451,,80806,,409817,3041.08,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002313,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27452,,80808,,409818,1246.31,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002314,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27453,,80810,,409819,415.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002315,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27454,,80825,,409820,3217.82,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002316,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27455,,80827,,409821,2298.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002317,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27456,,80829,,409822,115.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002318,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27457,,80831,,409823,1072.88,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002319,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27458,,80833,,409824,804.66,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002320,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27459,,80835,,409825,5673.75,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002321,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27460,,80837,,409826,1411.02,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002322,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27461,,80839,,409827,56.74,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002323,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27462,,80841,,409828,9.33,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002324,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27463,,80843,,409829,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002325,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27464,,80845,,409830,121.58,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002326,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27465,,80850,,409831,599.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002327,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27466,,80853,,409832,27884.66,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002328,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27467,,80856,,409833,16204.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002329,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27468,,80860,,409834,1124.01,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002330,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27469,,80863,,409835,598.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002331,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27470,,80865,,409836,985.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002332,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27471,,80868,,409837,3643.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-14,2019010002333,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27472,,80872,,409838,6304.17,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-02-13,2019-02-14,2019010002391,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :83270,,83270,-65545.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-02-13,2019-02-14,2019010002391,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :83271,,83271,62124.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-02-13,2019-02-14,2019010002391,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27749,,83271,,409662,62124.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-13,2019-02-14,2019010002392,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27539,,81311,,409663,49627.49,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-02-13,2019-02-14,2019010002393,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27540,,81315,,409664,112723.82,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-02-13,2019-02-14,2019010002394,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2185,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27541,,81317,,409665,24729.74,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-14,2019-02-14,2019010002436,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"DOT:?283? NUMEMP:?46548?EMPENHO DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS COM RECARGA DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA CASA DE ACOLHIDA PARA OS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO/2019, CFE INEX 08/2018, SOLICIT. 236/19, PROTOC. 661",-57.60,0,,0,,2019,8,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-14,2019-02-14,2019010002436,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"DOT:?283? NUMEMP:?46548?EMPENHO DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS COM RECARGA DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA CASA DE ACOLHIDA PARA OS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO/2019, CFE INEX 08/2018, SOLICIT. 236/19, PROTOC. 661",360.00,0,,0,,2019,8,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-14,2019-02-14,2019010002437,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?46551?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1-9,89.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-14,2019-02-14,2019010002437,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :81857,,81857,89.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-14,2019-02-14,2019010002437,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27596,,81857,,409661,89.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-14,2019-02-14,2019010002438,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?46552?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7015-7,15.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-14,2019-02-14,2019010002438,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :81868,,81868,15.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-14,2019-02-14,2019010002438,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-14 ORDEM PAGTO:27597,,81868,,409660,15.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-14,2019-02-14,2019010002439,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,DOT:?208? NUMEMP:?46553?EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE AGENDAS PERMANENTES PARA O SETOR DE CONTRATOS E LICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTOS E PROJETO.,167.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-14,2019-02-14,2019010002440,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?213? NUMEMP:?46554?EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS COM PUBLICACAO NO DOU DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE OGU MCIDADES 834645/2016 - OPERACAO 1034733-02, CFE E-MAIL DO CE GIGOV SANTA MARIA EM 15/02/2019.",60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2019,2018-07-11,2019-02-15,2018010010269,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,1,RECURSO LIVRE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LIQUIDACAO NUMERO :81872,,81872,5428.32,0,,2018,101,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2019,2018-11-23,2019-02-15,2018010017421,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS,1,RECURSO LIVRE,128309,REFRIGERAR COMERCIO DE CLIMATIZADORES LT,PJ,23162246000165,23162246000165,LIQUIDACAO NUMERO :81882,,81882,5590.00,0,,2018,174,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-18,2019-02-15,2018010019135,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-15 ORDEM PAGTO:23149,,66719,,410038,170.97,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-04,2019-02-15,2019010000011,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :81758,,81758,982.80,0,,2018,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-11,2019-02-15,2019010000344,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,40,ASPS,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :81949,,81949,4006.80,0,,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-01-11,2019-02-15,2019010000345,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :81773,,81773,453.60,0,,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-11,2019-02-15,2019010000349,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :81781,,81781,453.60,0,,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-02-15,2019010000380,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :81762,,81762,151.20,0,,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-02-15,2019010000381,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,56535,NATIELE ROBALLO GONCALVES - ME,PJ,16721527000145,16721527000145,LIQUIDACAO NUMERO :81874,,81874,12000.00,0,,2018,61,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-02-15,2019010000484,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :81749,,81749,1285.20,0,,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-02-15,2019010000485,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :81833,,81833,680.40,0,,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-02-15,2019010000505,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :81724,,81724,302.40,0,,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-02-15,2019010000506,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :81726,,81726,831.60,0,,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-02-15,2019010000507,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :81741,,81741,226.80,0,,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-02-15,2019010000512,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :81716,,81716,302.40,0,,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,L,2019,2019,2019-01-21,2019-02-15,2019010000581,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,RECURSO LIVRE,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,LIQUIDACAO NUMERO :81876,,81876,1890.00,0,,2018,78,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-02-15,2019010000715,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,LIQUIDACAO NUMERO :81655,,81655,336027.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-25,2019-02-15,2019010001084,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :81767,,81767,453.60,0,,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-15,2019010001154,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,128270,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES",PJ,20519809000131,20519809000131,LIQUIDACAO NUMERO :81881,,81881,2115.00,0,,2018,105,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-15,2019010001157,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :81924,,81924,14400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-15,2019010001158,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :81926,,81926,10800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-15,2019010001263,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,40,ASPS,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :81682,,81682,4381.27,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-15,2019010001263,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,40,ASPS,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :81647,,81647,4836.52,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-15,2019010001263,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,40,ASPS,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :81681,,81681,-4836.52,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-15,2019010001263,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,40,ASPS,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :81725,,81725,667.95,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-15,2019010001270,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :81615,,81615,2014.11,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-15,2019010001271,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :81633,,81633,196.93,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-15,2019010001273,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :81637,,81637,471.02,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-15,2019010001274,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :81674,,81674,455.25,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-15,2019010001274,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :81626,,81626,96.68,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-15,2019010001289,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :81688,,81688,593.35,0,,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-15,2019010001290,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :81686,,81686,7589.92,0,,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-15,2019010001296,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :81699,,81699,294.87,0,,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-15,2019010001297,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :81692,,81692,654.16,0,,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-15,2019010001313,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :81922,,81922,138.91,0,,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-15,2019010001319,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :82054,,82054,593.63,0,,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-15,2019010001319,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :81952,,81952,9663.61,0,,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-15,2019010001321,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :81989,,81989,727.11,0,,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-15,2019010001323,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :81994,,81994,-5345.28,0,,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-15,2019010001323,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :81991,,81991,5345.28,0,,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-15,2019010001324,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :82051,,82051,88.37,0,,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-15,2019010001324,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :82053,,82053,-88.37,0,,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-15,2019010001324,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :82052,,82052,88.37,0,,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-15,2019010001324,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :82020,,82020,5345.28,0,,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-15,2019010001324,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :81950,,81950,4194.16,0,,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-15,2019010001324,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :82036,,82036,11118.24,0,,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-02-15,2019010001505,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :81709,,81709,453.60,0,,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-04,2019-02-15,2019010001799,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,48342,ROSANA LUCIA VIZZOTTO - ME,PJ,10701463000134,10701463000134,LIQUIDACAO NUMERO :81880,,81880,173.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-06,2019-02-15,2019010001884,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.92,339092990000000,OUTRAS DESPESAS CORRENTES,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :81870,,81870,43769.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-07,2019-02-15,2019010001955,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-15 ORDEM PAGTO:27102,,78980,,410024,306.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-07,2019-02-15,2019010001956,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,62898,MARIANE AMARAL SCHMITZ DONATO,PF,831231050,831231050,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-15 ORDEM PAGTO:27103,,78982,,410043,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-07,2019-02-15,2019010001957,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,61140,FERNANDO SANTOS BORDIN,PF,82373957000,82373957000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-15 ORDEM PAGTO:27104,,78984,,409984,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-08,2019-02-15,2019010001962,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-15 ORDEM PAGTO:27144,,79702,,410020,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-08,2019-02-15,2019010001963,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-15 ORDEM PAGTO:27145,,79703,,410062,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-11,2019-02-15,2019010001989,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-15 ORDEM PAGTO:27146,,79705,,410010,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-11,2019-02-15,2019010001990,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-15 ORDEM PAGTO:27147,,79707,,410026,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-11,2019-02-15,2019010001991,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-15 ORDEM PAGTO:27148,,79709,,410053,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-11,2019-02-15,2019010001992,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-15 ORDEM PAGTO:27149,,79711,,410004,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-11,2019-02-15,2019010001993,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-15 ORDEM PAGTO:27150,,79713,,410047,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-11,2019-02-15,2019010001994,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-15 ORDEM PAGTO:27151,,79715,,410014,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-11,2019-02-15,2019010001995,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-15 ORDEM PAGTO:27152,,79717,,409966,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-11,2019-02-15,2019010001996,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.92,339092140000000,DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-15 ORDEM PAGTO:27154,,79723,,410002,170.97,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-11,2019-02-15,2019010001997,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.92,339092140000000,DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-15 ORDEM PAGTO:27155,,79742,,410051,170.97,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-11,2019-02-15,2019010001998,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.92,339092140000000,DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-15 ORDEM PAGTO:27156,,79744,,410030,170.97,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-11,2019-02-15,2019010001999,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.92,339092140000000,DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,63785,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-15 ORDEM PAGTO:27157,,79746,,410039,170.97,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-11,2019-02-15,2019010002000,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.92,339092140000000,DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-15 ORDEM PAGTO:27158,,79748,,409964,170.97,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-15,2019010002098,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :81923,,81923,350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-15,2019010002133,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,109812,ADILCE TERESINHA FLORES WOICIECHOSKI,PF,54545129072,54545129072,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-15 ORDEM PAGTO:27272,,80247,,409955,143.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-15,2019010002134,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,45530,EDSON DAMIAO DE MELO RIBAS,PF,47481544034,47481544034,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-15 ORDEM PAGTO:27273,,80249,,409962,612.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-15,2019010002136,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,45530,EDSON DAMIAO DE MELO RIBAS,PF,47481544034,47481544034,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-15 ORDEM PAGTO:27275,,80263,,409961,584.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-15,2019010002137,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,70584,ZELIANI PRESTES DOS ANJOS,PF,9332014,9332014,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-15 ORDEM PAGTO:27276,,80269,,410081,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-15,2019010002138,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-15 ORDEM PAGTO:27277,,80271,,410008,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-15,2019010002139,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63087,EVERTON GONCALVES DE OLIVEIRA,PF,1316609006,1316609006,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-15 ORDEM PAGTO:27278,,80273,,409976,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-15,2019010002140,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-15 ORDEM PAGTO:27279,,80275,,409988,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-15,2019010002141,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-15 ORDEM PAGTO:27280,,80277,,409959,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-15,2019010002142,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17635,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-15 ORDEM PAGTO:27281,,80279,,410064,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-15,2019010002143,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-15 ORDEM PAGTO:27282,,80281,,410006,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-15,2019010002144,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,57683,NITIELE TABORDA SASSO,PF,772271070,772271070,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-15 ORDEM PAGTO:27283,,80283,,410049,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-15,2019010002145,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63087,EVERTON GONCALVES DE OLIVEIRA,PF,1316609006,1316609006,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-15 ORDEM PAGTO:27284,,80285,,409974,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-15,2019010002147,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-15 ORDEM PAGTO:27286,,80289,,410079,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-15,2019010002148,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-15 ORDEM PAGTO:27287,,80291,,410073,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-15,2019010002149,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-15 ORDEM PAGTO:27288,,80300,,409994,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-15,2019010002150,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,127159,SAMY YACOUB HINDI,PF,660499037,660499037,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-15 ORDEM PAGTO:27289,,80304,,410075,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-15,2019010002151,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53744,GRACIELA SABINO DONINI,PF,74242059,74242059,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-15 ORDEM PAGTO:27290,,80312,,409992,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-15,2019010002152,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-15 ORDEM PAGTO:27291,,80315,,410000,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-15,2019010002153,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-15 ORDEM PAGTO:27292,,80317,,410041,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-15,2019010002154,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-15 ORDEM PAGTO:27293,,80324,,410028,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-15,2019010002155,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-15 ORDEM PAGTO:27294,,80331,,409990,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-15,2019010002156,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-15 ORDEM PAGTO:27295,,80342,,410018,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-15,2019010002157,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-15 ORDEM PAGTO:27296,,80354,,410036,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-15,2019010002158,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-15 ORDEM PAGTO:27297,,80367,,410032,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-15,2019010002159,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-15 ORDEM PAGTO:27298,,80374,,410066,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-15,2019010002160,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-15 ORDEM PAGTO:27299,,80424,,409970,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-15,2019010002161,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-15 ORDEM PAGTO:27300,,80432,,410068,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-15,2019010002162,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-15 ORDEM PAGTO:27301,,80435,,410071,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-15,2019010002163,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-15 ORDEM PAGTO:27302,,80437,,409968,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-15,2019010002164,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-15 ORDEM PAGTO:27303,,80441,,410058,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-15,2019010002165,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-15 ORDEM PAGTO:27304,,80444,,410056,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-15,2019010002166,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-15 ORDEM PAGTO:27305,,80448,,409986,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-15,2019010002168,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-15 ORDEM PAGTO:27307,,80458,,410016,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-15,2019010002169,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-15 ORDEM PAGTO:27308,,80460,,410022,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-15,2019010002170,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-15 ORDEM PAGTO:27309,,80462,,410077,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-15,2019010002171,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63087,EVERTON GONCALVES DE OLIVEIRA,PF,1316609006,1316609006,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-15 ORDEM PAGTO:27310,,80464,,409978,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-15,2019010002172,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-15 ORDEM PAGTO:27311,,80466,,410060,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-15,2019010002173,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-15 ORDEM PAGTO:27312,,80468,,409996,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-15,2019010002174,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-15 ORDEM PAGTO:27313,,80470,,410045,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-15,2019010002336,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :82429,,82429,6253.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-15,2019010002336,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :82426,,82426,-6869.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-15,2019010002385,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,61233,FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS,PF,52252671068,52252671068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-15 ORDEM PAGTO:27533,,81189,,409982,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-15,2019010002386,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,53405,ALDO DA SILVA ANDRADE,PF,25438352020,25438352020,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-15 ORDEM PAGTO:27534,,81196,,409957,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-13,2019-02-15,2019010002431,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.92,339092390000000,SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚRIDICA,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :81902,,81902,1435.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002441,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"DOT:?3614? NUMEMP:?46555?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SISTEMAS DE ALARMES DOS ESF`S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PERIODO ESTIMADO DE QUATRO MESES (JANEIRO A ABRIL/2019), CFE. CONTRATO N? 49/2015. SOLICITACAO 219/2019, PROTOCOLO 1338/SMS/2019.",14844.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002442,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,62505,JOSE MARIO FRAGA ROCHO,PJ,93319929000169,9.3319929000169E13,"DOT:?3746? NUMEMP:?46556?EMPENHO PARA AQUISICAO DE FICHARIOS DE MESA 5X8, COM INDICE, DE USO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DE ORGANIZACAO DOS PRONTUARIOS DOS PACIENTES ACOMPANHADOS. CONFORME SOLICITACAO 1118/2019, PROTOCOLO 2764/SMS/2019.",209.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002443,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,47042,CRISTIANE BORGES DA SILVA,PJ,9647647000184,9647647000184,"DOT:?3689? NUMEMP:?46557?EMPENHO PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, PELO PERIODO DE FEVEREIRO E MARCO19, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 39/2018 E PREGAO PRESENCIAL 25/2018. SOLICITACAO 1422/2019, PROTOCOLO 3179/SMS/2019.",204.00,0,,0,,2018,25,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002444,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036280000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,132577,CRISTIANE PIMENTEL HERNANDES,PF,93892500053,93892500053,"DOT:?3612? NUMEMP:?46558?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CAPACITACAO A TODOS OS SERVIDORES MEDICOS E ENFERMEIROS DA REDE DE ATENCAO BASICA DE SAUDE, SOBRE MANEJO DE CRIANCAS EXPOSTAS A SIFILIS E HIV, TRATAMENTO ATUALIZADO PARA  GESTANTES. CONFORME SOLICITACAO 1004/2019, PROTOCOLO 2609/SMS/2019.",920.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002445,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.36,339036280000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,132577,CRISTIANE PIMENTEL HERNANDES,PF,93892500053,93892500053,"DOT:?3648? NUMEMP:?46559?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CAPACITACAO A TODOS OS SERVIDORES MEDICOS E ENFERMEIROS DA REDE DE ATENCAO BASICA DE SAUDE, SOBRE MANEJO DE CRIANCAS EXPOSTAS A SIFILIS E HIV, TRATAMENTO ATUALIZADO PARA  GESTANTES. CONFORME SOLICITACAO 1004/2019, PROTOCOLO 2609/SMS/2019.",4000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002446,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,14336,MARIO AUGUSTO RODRIGUES MOIANO 333695500,PJ,4572528000196,4572528000196,"DOT:?3614? NUMEMP:?46560?EMPENHO, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, CONFORME SOLICITACAO 1427/2019 E PROTOCOLO 3180/SMS/2019.",220.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002447,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,21127,GILDO GUEDES ALVES,PJ,3550194000197,3550194000197,"DOT:?3610? NUMEMP:?46561?EMPENHO PARA AQUISICAO DE UNIFORMES (CAMISETAS E BABY LOOK), DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, CONFORME SOLICITACAO 1437/2019 E PROTOCOLO 3196/SMS/2019.",840.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002448,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70469,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO,PJ,44734671000151,44734671000151,"DOT:?1067? NUMEMP:?46562?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSACAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA, PELO PERIODO DE 03 MESES, CONFORME SOLICITACAO 1485/2019 E PROTOCOLO 3648/SMS/2019.",3832.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002449,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70463,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HO,PJ,94516671000153,9.4516671000153E13,"DOT:?1067? NUMEMP:?46563?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENSACAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA, PELO PERIODO DE 03 MESES, SOLICITACAO 1486/2019, PROTOCOLO3649/SMS/2019.",-1250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002449,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70463,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HO,PJ,94516671000153,9.4516671000153E13,"DOT:?1067? NUMEMP:?46563?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENSACAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA, PELO PERIODO DE 03 MESES, SOLICITACAO 1486/2019, PROTOCOLO3649/SMS/2019.",1250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002450,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,47352,LATSCH E BOCHI LTDA,PJ,94963576001331,9.4963576001331E13,"DOT:?864? NUMEMP:?46564?EMPENHO PARA AQUISICAO DE REPELENTES DESTINADOS AOS VISITADORES DO PIM - PROGRAMA INFANCIA MELHOR, DURANTE A REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES, DIMINUINDO O RISCO DE CONTAMINACAO PELA PICADA DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, CONFORME SOLICITACAO 1488/2019 E PROTOCOLO 3377/SMS/2019.",-399.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002450,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,47352,LATSCH E BOCHI LTDA,PJ,94963576001331,9.4963576001331E13,"DOT:?864? NUMEMP:?46564?EMPENHO PARA AQUISICAO DE REPELENTES DESTINADOS AOS VISITADORES DO PIM - PROGRAMA INFANCIA MELHOR, DURANTE A REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES, DIMINUINDO O RISCO DE CONTAMINACAO PELA PICADA DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, CONFORME SOLICITACAO 1488/2019 E PROTOCOLO 3377/SMS/2019.",399.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002451,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,21127,GILDO GUEDES ALVES,PJ,3550194000197,3550194000197,"DOT:?3746? NUMEMP:?46565?EMPENHO PARA AQUISICAO DE UNIFORMES (CAMISETAS EM POLIVISCOSE), DESTINADAS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CONFORME SOLICITACAO 1423/2019 E PROTOCOLO 3195/SMS/2019.",560.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002452,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70503,STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES L,PJ,6106005000180,6106005000180,"DOT:?1085? NUMEMP:?46566?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A DISTRIBUICAO AO USUARIOS DO SUS, PELO PERIODO ESTIMADO DE JANEIRO A MARCO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 169/2018 E PREGAO PRESENCIAL 113/2018. SOLIC. 171/19. PROT. 504/19.",2941.20,0,,0,,2018,113,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002453,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,13215,MARCO ANTONIO LIMA TRINDADE,PF,24256625020,24256625020,"DOT:?3748? NUMEMP:?46567?EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS EM CIRURGIA GERAL, DESTINADO A USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA 1 MESES ENTRE JANEIRO A ABRIL DE 2019. TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 26/2016. SOLIC. 174/19. PROT. 730/19.",-861.60,0,,0,,2019,26,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002453,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,13215,MARCO ANTONIO LIMA TRINDADE,PF,24256625020,24256625020,"DOT:?3748? NUMEMP:?46567?EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS EM CIRURGIA GERAL, DESTINADO A USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA 1 MESES ENTRE JANEIRO A ABRIL DE 2019. TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 26/2016. SOLIC. 174/19. PROT. 730/19.",2872.00,0,,0,,2019,26,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002454,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,"DOT:?3614? NUMEMP:?46568?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A PARA MANUTENCAO DE AR SPLIT DO ESF 04, CFE PP 12/2018, SOLIC. 1393/2019, PROTOC. 3106",190.00,0,,0,,2019,12,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002455,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,"DOT:?3614? NUMEMP:?46569?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO SEM REPOSICAO DE GAS DE AR SPLIT 12/18000 E LIMPEZA, MANUTENCAO COM REPOSICAO DE GAS DE AR SPLIT 12/18000 DO ESF 04. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 12/2018, PROCESSO 24/2018. SOLICITACAO 1389/2019, PROTOCOLO 3105/SMS/2019.",760.00,0,,0,,2019,12,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002456,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLÓGICO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,127375,DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD,PJ,2477571000147,2477571000147,"DOT:?3610? NUMEMP:?46570?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO NO ATENDIMENTO NOS ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE TRES MESES, CFE PP 131/2018.",3321.80,0,,0,,2019,131,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002456,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLÓGICO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,127375,DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD,PJ,2477571000147,2477571000147,"DOT:?3610? NUMEMP:?46570?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO NO ATENDIMENTO NOS ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE TRES MESES, CFE PP 131/2018.",-3321.80,0,,0,,2019,131,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002457,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLÓGICO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127375,DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD,PJ,2477571000147,2477571000147,"DOT:?3689? NUMEMP:?46571?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO NO ATENDIMENTO NOS ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE TRES MESES, CFE PP 132/2018.",1003.80,0,,0,,2018,132,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002457,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLÓGICO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127375,DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD,PJ,2477571000147,2477571000147,"DOT:?3689? NUMEMP:?46571?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO NO ATENDIMENTO NOS ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE TRES MESES, CFE PP 132/2018.",-1003.80,0,,0,,2018,132,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002458,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,128455,DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - D,PJ,43052497000102,43052497000102,"DOT:?163? NUMEMP:?46572?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA N? 250/2019 E MEMO 027/2019/SAD/DMPD, PARA PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO REF. AO VEICULO FIAT/MOBI LIKE, PLACA IYP 3816, RENAVAM 01156607547.",104.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002458,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,128455,DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - D,PJ,43052497000102,43052497000102,LIQUIDACAO NUMERO :82374,,82374,104.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002459,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,72102,FRANCINE TOLLER SARAIVA PORTELLA,PF,317451057,317451057,"DOT:?1082? NUMEMP:?46573?DIARIA DE FRANCINE TOLLER, RECEBER DA SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAINA  MEDICACAO PRESCRITAS AOS PACIENTES. SAIDA: 11/02/19  -   06&#803;:00 HS RETORNO: 11/02/19  18:00 HS LOCAL: URUGUAIANA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002459,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,72102,FRANCINE TOLLER SARAIVA PORTELLA,PF,317451057,317451057,LIQUIDACAO NUMERO :82376,,82376,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002460,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,"DOT:?1082? NUMEMP:?46574?RELATORIO: TRANSFERENCIA DE PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE NO HOSPITAL IVAN GOULART PARA O SETOR DE HEMODINAMICA NO HOSPITAL DE CARIDADE NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO SAIDA: DATA: 11/02/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 11/02/2019		HORARIO: 16 HS E 00 MIN		KM: _________ VEICULO: CORSA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002460,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LIQUIDACAO NUMERO :82378,,82378,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002461,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,DOT:?1082? NUMEMP:?46575?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE NO HOSPITAL IVAN GOULART PARA O HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI ? AV. DAVID JOSE MARTINS 152. NEUZA MARIA FAGUNDES DE ALMEIDA E ACOMPANHANTE. (IMPLANTE DE MARCAPASSO) SAIDA: DATA: 12/02/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 12/,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002461,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,LIQUIDACAO NUMERO :82380,,82380,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002462,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,"DOT:?1082? NUMEMP:?46576?RELATORIO: TRANSFERIR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE NO HOSPITAL IVAN GOULART PARA O HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO NEUZA MARIA FAGUNDES DE ALMEIDA E ACOMPANHANTE. (IMPLANTE DE MARCAPASSO) SAIDA: DATA: 12/02/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 12/02/2019		HORARI",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002462,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LIQUIDACAO NUMERO :82382,,82382,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002463,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,"DOT:?1082? NUMEMP:?46577?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA EXAME E CONSULTA NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA/RS. HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES. VARGAS, 867 ? CENTRO DERIK PIETRO DA SILVA GARCIA  E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA BERNARDO DE MELLO, 80. 9-9186-3224 / 9-9107-1890 EMERSON SAVIAN SILVEIRA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA SAO JOAO, 270. 9-9908-5275 SAIDA: DATA: 13/02/2019	HO",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002463,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LIQUIDACAO NUMERO :82384,,82384,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002464,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"DOT:?1082? NUMEMP:?46578?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI LAURA LOUREIRO, RESIDENTE NA RUA 15 DE MAIO, 806. 9-9905-1185 / 9-8407-1602 MAYCON MARTINS DAMKE E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA JOAO PALMEIRO, 1650. 9-9148-2009 / 9-9134-6277 SA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002464,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LIQUIDACAO NUMERO :82387,,82387,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002465,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,"DOT:?1082? NUMEMP:?46579?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO IRIO ORLANDO RADISKE E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2122. 9-9928-8966 / 9-9638-1581 OBS: CADEIRANTE SAIDA: DATA: 13/02/2019		HORARIO: 09 HS E 00 MIN		KM: _________ R",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002465,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,LIQUIDACAO NUMERO :82389,,82389,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002466,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,"DOT:?1082? NUMEMP:?46580?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI LAURO RUAN DA CRUZ BREZOLIN E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA MAJOR EUCLIDES DORNELLES, 510. 9-9644-6359 SAIDA: DATA: 13/02/2019		HORARIO: 02 HS E 30 MIN		KM: _________ RETORNO: DA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002466,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,LIQUIDACAO NUMERO :82391,,82391,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002467,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLÓGICO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,127375,DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD,PJ,2477571000147,2477571000147,"DOT:?3610? NUMEMP:?46581?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO NO ATENDIMENTO NOS ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE TRES MESES, CFE PP 132/2018, SOLIC. 1682/19, PROTOC. 3187.",-2654.20,0,,0,,2018,132,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002467,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLÓGICO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,127375,DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD,PJ,2477571000147,2477571000147,"DOT:?3610? NUMEMP:?46581?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO NO ATENDIMENTO NOS ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE TRES MESES, CFE PP 132/2018, SOLIC. 1682/19, PROTOC. 3187.",2654.20,0,,0,,2018,132,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002468,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,"DOT:?1082? NUMEMP:?46582?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - AV. FRANCISCO TREIN, 596 - CRISTO REDENTOR MARIA ELENA CORREA DA SILVA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA CRISTOVAO COLOMBO, 1397. 9-9101-7125 / 9-9611-5858 SAIDA: DATA: 13/02/2019		HORARIO: 22 HS E 00 MIN		KM:",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002468,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,LIQUIDACAO NUMERO :82397,,82397,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002469,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,101572,SANTO REMEDIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC,PJ,28643008000195,28643008000195,"DOT:?3610? NUMEMP:?46583?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO PELOS PROFISSIONAIS DE SAUDE  NOS ESFS, PARA O PERIODO ESTIMADO DE TRES MESES, CFE PP 122/2018.",1795.00,0,,0,,2018,122,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002470,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,"DOT:?1082? NUMEMP:?46584?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA DR CRISTIANE SEGATO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. DR CRISTIANE SEGATO - RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 1240; SL 101 B, CENTRO ISABELLY MARQUES DIAS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ALBERTO BENEVENUTO, 2909. 9-8409-3716 SAIDA: DATA: 14/02/2019		HORARIO: 11 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 14/02/2019		HORARIO: 2",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002470,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LIQUIDACAO NUMERO :82401,,82401,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002471,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,"DOT:?1082? NUMEMP:?46585?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL VIDA & SAUDE NA CIDADE DE SANTA ROSA/RS. MARTA ISA PINTO MARQUES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ALMIRANTE TAMANDARE, 549. 9-9181-1383 / 9-9614-8571 TAINARA DA ROSA CORREA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NO ASCENTAMENTO CAMBUCHI. 9-9951-1635 / 9-9629-1380 HOSPITAL VIDA & SAUDE - R. DR. FRANCISCO TIMM, 656 ?",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002471,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,LIQUIDACAO NUMERO :82403,,82403,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002472,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,"DOT:?1082? NUMEMP:?46586?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DA CIDADE NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. HOSPITAL DA CIDADE - R. TIRADENTES, 295 - CENTRO ALICE MACHADO ARENA  E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA TAMARINDO, 988. 9-8452-6798 CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT- INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE PASSO FUNDO NA CIDADE DE PASSO FUN",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002472,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,LIQUIDACAO NUMERO :82405,,82405,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002473,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,"DOT:?1082? NUMEMP:?46587?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA DR CRISTIANE SEGATO  NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. ISABELLY GONCALVES GODOY E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NO INTERIOR(SARANDI). 9-9608-0941 SAIDA: DATA: 14/02/2019		HORARIO: 08 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 14/02/2019		HORARIO: 20 HS E 00 MIN		KM: _________ VEICULO: CORSA				PLACA: IXK 2061",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002473,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,LIQUIDACAO NUMERO :82407,,82407,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002474,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,"DOT:?1082? NUMEMP:?46588?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA  CIRURGIA DE CATARATA NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO R. SETE DE SETEMBRO, 2183 - CENTRO  CONFORME LISTA EM ANEXO: SAIDA: DATA: 14/02/2019		HORARIO: 03 HS 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 15/02/2019		HORARIO: 04 HS E 00   MIN       KM: _________",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002474,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LIQUIDACAO NUMERO :82409,,82409,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002475,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?46589?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1-9,52.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002475,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :82412,,82412,52.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002475,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-15 ORDEM PAGTO:27640,,82412,,410083,52.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002476,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?46590?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7015-7,14.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002476,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :82415,,82415,14.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002476,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-15 ORDEM PAGTO:27642,,82415,,410084,14.77,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002477,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,60214,OSCAR GIOVANI MARTINS ROSA,PF,955758041,955758041,"DOT:?522? NUMEMP:?46591?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PROTOCOLO 3646/2019, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO COORDENADOR DE SERVICOS URBANOS QUE IRA ACOMPANHAR O ENG. CIVIL FERNANDO BRASIL, PARA ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZACAO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANEJO DE RSU (RESIDUOS SOLIDOS URBANOS), DESTINO FINAL NO ATERRO DA EMPRESA CRVR - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO DE RESI",306.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002477,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,60214,OSCAR GIOVANI MARTINS ROSA,PF,955758041,955758041,LIQUIDACAO NUMERO :82417,,82417,306.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002478,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,"DOT:?213? NUMEMP:?46592?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DA ART Nº 10067976 REFERENTE AO ALTERACAO DO FISCAL NA REVITALIZACAO DA ARQUIBANCADA DO PARQUE GENERAL VARGAS AO CONTRATO Nº 36/2015, PROFISSIONAL RESPONSAVEL SERGIO DE FREITAS, CARTEIRA MG026892",85.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002479,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,9524,JOAO CARLOS REOLON,PF,26227703087,26227703087,"DOT:?1297? NUMEMP:?46593?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 183/2019, REFERENTE AO REEMBOLSO AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO PELA DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 06 A 08 DE FEVEREIRO, CONF. NFS: 104745, 58516, 27978 EM ANEXO.",460.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002479,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,9524,JOAO CARLOS REOLON,PF,26227703087,26227703087,LIQUIDACAO NUMERO :82420,,82420,460.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002480,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,63614,TIAGO WOBIDO,PF,248023012,248023012,"DOT:?3748? NUMEMP:?46594?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CONSULTAS EM UROLOGIA DESTINADO A USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA UM MES ENTRE JANEIRO A ABRIL DE 2019. TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 17/2016. SOLIC. 156/19. PROT. 698/19.",2872.00,0,,0,,2016,17,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002480,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,63614,TIAGO WOBIDO,PF,248023012,248023012,"DOT:?3748? NUMEMP:?46594?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CONSULTAS EM UROLOGIA DESTINADO A USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA UM MES ENTRE JANEIRO A ABRIL DE 2019. TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 17/2016. SOLIC. 156/19. PROT. 698/19.",-804.16,0,,0,,2016,17,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002481,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,7629,GILMAR WAMMES KOCHHANN,PF,60179970097,60179970097,"DOT:?1089? NUMEMP:?46595?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS EM CIRURGIA EM GERAL , DESTINADA AOS USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA 3 MESES,  ENTRE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2019, DE ACORDO COM O TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 31/2016. SOLIC. 162/19. PROT. 726/19.",8616.00,0,,0,,2019,31,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002481,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,7629,GILMAR WAMMES KOCHHANN,PF,60179970097,60179970097,"DOT:?1089? NUMEMP:?46595?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS EM CIRURGIA EM GERAL , DESTINADA AOS USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA 3 MESES,  ENTRE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2019, DE ACORDO COM O TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 31/2016. SOLIC. 162/19. PROT. 726/19.",-3618.72,0,,0,,2019,31,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002482,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,"DOT:?3689? NUMEMP:?46596?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE VALE GAS BOTIJAO P13, DESTINADO AO CENT RO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, PARA O PERIODO DE TRES MESES, CFE PP 60/2018",497.00,0,,0,,2018,60,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002483,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"DOT:?650? NUMEMP:?46597?EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DE VALORES POR REAJUSTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 03/2016/SMPOP, ATRAVES DO TERMO ADITIVO Nº 13. SOLICITACAO 801/2019 E PROTOCOLO 2077/SMIESUST/2019.",170.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002484,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2029,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,24296,CLAUDIO LUIS POPEK - ME,PJ,5700555000160,5700555000160,"DOT:?200? NUMEMP:?46598?EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE LICENCA OFFICE PROFISSIONAL 2019 DOS SEGUINTES TOMBAMENTOS: 22355, 34814, 11811, 34818 E UM SEM TOMBAMENTO PARA O SERVIDOR NELSON FREITAS E UMA LICENCA DO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PARA O TOMBAMENTO 34817 DA SMPOP",9970.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002484,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2029,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,24296,CLAUDIO LUIS POPEK - ME,PJ,5700555000160,5700555000160,"DOT:?200? NUMEMP:?46598?EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE LICENCA OFFICE PROFISSIONAL 2019 DOS SEGUINTES TOMBAMENTOS: 22355, 34814, 11811, 34818 E UM SEM TOMBAMENTO PARA O SERVIDOR NELSON FREITAS E UMA LICENCA DO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PARA O TOMBAMENTO 34817 DA SMPOP",-9970.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002485,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?527? NUMEMP:?46599?EMPENHO PREVIO ESTIMADO QUE SE DESATINA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA E DO QUARTEL DOS BOMBEIROS PARA O PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2019, PROCESSO DE DISPENSA Nº 04/2019, SOLIC. 1513/19, PROTOC. 3618",185000.00,0,,0,,2019,4,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002486,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?587? NUMEMP:?46600?EMPENHO PREVIO ESTIMADO QUE SE DESATINA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA PARA O PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2019, PROCESSO DE DISPENSA Nº 04/2019, SOLIC. 1513/19, PROTOC. 3618",1475000.00,0,,0,,2019,4,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002487,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?635? NUMEMP:?46601?EMPENHO PREVIO ESTIMADO QUE SE DESATINA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA E DO QUARTEL DOS BOMBEIROS PARA O PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2019, PROCESSO DE DISPENSA Nº 04/2019, SOLIC. 1513/19, PROTOC. 3618",2500.00,0,,0,,2019,4,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002487,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?635? NUMEMP:?46601?EMPENHO PREVIO ESTIMADO QUE SE DESATINA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA E DO QUARTEL DOS BOMBEIROS PARA O PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2019, PROCESSO DE DISPENSA Nº 04/2019, SOLIC. 1513/19, PROTOC. 3618",-561.94,0,,0,,2019,4,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002488,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?650? NUMEMP:?46602?EMPENHO PREVIO ESTIMADO QUE SE DESATINA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA E DO QUARTEL DOS BOMBEIROS PARA O PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2019, PROCESSO DE DISPENSA Nº 04/2019, SOLIC. 1513/19, PROTOC. 3618",16250.00,0,,0,,2019,4,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002488,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?650? NUMEMP:?46602?EMPENHO PREVIO ESTIMADO QUE SE DESATINA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA E DO QUARTEL DOS BOMBEIROS PARA O PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2019, PROCESSO DE DISPENSA Nº 04/2019, SOLIC. 1513/19, PROTOC. 3618",-16250.00,0,,0,,2019,4,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002489,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"DOT:?527? NUMEMP:?46603?EMPENHO PREVIO ESTIMADO QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO COM DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA E DOS BOMBEIROS PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, PROCESSO DE DISPENSA Nº 03/2019, SOLIC. 1515/19, PROTOC. 3619",48000.00,0,,0,,2019,3,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002489,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"DOT:?527? NUMEMP:?46603?EMPENHO PREVIO ESTIMADO QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO COM DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA E DOS BOMBEIROS PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, PROCESSO DE DISPENSA Nº 03/2019, SOLIC. 1515/19, PROTOC. 3619",-5643.76,0,,0,,2019,3,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002490,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"DOT:?650? NUMEMP:?46604?EMPENHO PREVIO ESTIMADO QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO COM DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA E DOS BOMBEIROS PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, PROCESSO DE DISPENSA Nº 03/2019, SOLIC. 1515/19, PROTOC. 3619",-2500.00,0,,0,,2019,3,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002490,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"DOT:?650? NUMEMP:?46604?EMPENHO PREVIO ESTIMADO QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO COM DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA E DOS BOMBEIROS PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, PROCESSO DE DISPENSA Nº 03/2019, SOLIC. 1515/19, PROTOC. 3619",2500.00,0,,0,,2019,3,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002491,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,"DOT:?527? NUMEMP:?46605?EMPENHO PREVIO, ESTIMADO PARA O CUSTEIO COM DE PESAS DE TELEFONE DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE  Nº 01/2019, SOLIC. 1517/19, PROTOC. 3612",3000.00,0,,0,,2019,1,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002491,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,"DOT:?527? NUMEMP:?46605?EMPENHO PREVIO, ESTIMADO PARA O CUSTEIO COM DE PESAS DE TELEFONE DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE  Nº 01/2019, SOLIC. 1517/19, PROTOC. 3612",-183.37,0,,0,,2019,1,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002492,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?1356? NUMEMP:?46606?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, QUE SE DESTINA AS EMEIS E EMEFS, NOS MESES DE MARCO  E ABRIL/ 2019, CFE PP 64/2018, SOLIC. 1534, PROTOC. 3661",91.80,0,,0,,2019,50,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002493,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?1356? NUMEMP:?46607?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, QUE SE DESTINA AS EMEIS E EMEFS, NOS MESES DE MARCO  E ABRIL/ 2019, CFE PP 64/2018, SOLIC. 1534, PROTOC. 3661",216.30,0,,0,,2019,50,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002494,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?1356? NUMEMP:?46608?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS EMEIS PELO PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO/2018, CFE PP 130/2018, SOLIC. 1558/2019, PROTOC. 3716",1656.52,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002495,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?1356? NUMEMP:?46609?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS EMEIS PELO PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO/2018, CFE PP 130/2018, SOLIC. 1558/2019, PROTOC. 3716",1131.00,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002496,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?1356? NUMEMP:?46610?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS EMEIS PELO PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO/2018, CFE PP 130/2018, SOLIC. 1558/2019, PROTOC. 3716",5636.73,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002497,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,11419,JC VALDUGA EIRELI,PJ,89225932000146,89225932000146,"DOT:?1586? NUMEMP:?46611?EMPENHO PARA AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL NA ESTRADA SANTOS REIS, INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE ?PP 38/2018, SOLIC. 1562/2019, PROTOC. 3724",2510.00,0,,0,,2019,36,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002498,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,11419,JC VALDUGA EIRELI,PJ,89225932000146,89225932000146,"DOT:?1586? NUMEMP:?46612?EMPENHO PARA AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL NA RUA JOSE DE ALENCAR, CFE PP 38/2018, SOLIC.1563/2019, PROTOC. 3721",19302.00,0,,0,,2019,36,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-15,2019-02-15,2019010002499,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5404,DULCE MARIA BARBOSA MALGARIN,PJ,97282933000150,97282933000150,"DOT:?523? NUMEMP:?46613?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENCAO DE VIAS RURAIS DO MUNICIPIO, PERIODO DE 02 MESES, CFE PP 107/2018, SOLICITACAO 1514/2019, PROTOC. 3616",3058.00,0,,0,,2018,107,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-01-22,2019-02-18,2018010001046,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:2758,,7188,,416160,764.20,2018,10,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,P,2018,2019,2018-03-19,2019-02-18,2018010003978,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,1034,MANUTEN??O E IMPLANTA??O DE UNIDADES ESP,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:6189,,17188,,410514,7900.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-03-22,2019-02-18,2018010004075,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:6429,,17790,,411045,39.70,2018,49,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-03-22,2019-02-18,2018010004075,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:6428,,17789,,411048,138.64,2018,49,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-03-22,2019-02-18,2018010004080,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:6480,,17896,,411044,597.53,2018,49,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-03-22,2019-02-18,2018010004080,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:6479,,17895,,411046,787.77,2018,49,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-03-22,2019-02-18,2018010004087,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:6548,,18040,,411047,65.52,2018,49,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-06-06,2019-02-18,2018010008323,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:11405,,32271,,410515,450.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-06-07,2019-02-18,2018010008496,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:11590,,32826,,410516,1664.25,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-06-22,2019-02-18,2018010009045,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129217,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,331788002758,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:12239,,34722,,410326,8554.00,2017,112,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,P,2018,2019,2018-06-26,2019-02-18,2018010009175,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BÁSICO RURAL,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2191,PROGRAMA DE SANEAMENTO B?SICO RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:12408,,35229,,410512,657.44,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-06-29,2019-02-18,2018010009738,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:13015,,37023,,410517,750.90,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2018,2019,2018-07-02,2019-02-18,2018010009777,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:13060,,37152,,410373,511.50,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-08-03,2019-02-18,2018010011585,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,15691,NOELLY PAZ DORNELLES,PF,56504896020,56504896020,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:14971,,42863,,410317,5386.10,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-08-13,2019-02-18,2018010011908,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27082,,78689,,410351,27.06,2018,130,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-08-13,2019-02-18,2018010011914,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1182,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:15380,,44027,,410360,189.20,2018,131,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-08-13,2019-02-18,2018010011922,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:15406,,44083,,410366,1607.19,2018,132,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-08-13,2019-02-18,2018010011922,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:15407,,44084,,410367,64.90,2018,132,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-08-13,2019-02-18,2018010011922,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27106,,78986,,410370,64.90,2018,132,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-08-13,2019-02-18,2018010011922,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:15404,,44080,,410368,147.65,2018,132,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-08-13,2019-02-18,2018010011924,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27114,,78994,,410371,5.28,2018,130,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-08-13,2019-02-18,2018010011924,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:15428,,44127,,410365,273.24,2018,130,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-08-13,2019-02-18,2018010011932,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27105,,78985,,410369,154.14,2018,132,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-08-13,2019-02-18,2018010011932,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:15447,,44172,,410363,68.84,2018,132,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-08-13,2019-02-18,2018010011932,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:15448,,44173,,410364,68.84,2018,132,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-08-13,2019-02-18,2018010011953,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27083,,78691,,410362,23.10,2018,130,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-08-13,2019-02-18,2018010011954,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:15498,,44283,,410539,1556.15,2018,132,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-08-13,2019-02-18,2018010011956,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:15523,,44330,,410576,1063.50,2018,131,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-08-13,2019-02-18,2018010011961,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:15535,,44355,,410573,97.99,2018,130,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-08-13,2019-02-18,2018010011961,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:15534,,44354,,410580,2560.27,2018,130,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-08-14,2019-02-18,2018010012024,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1182,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:15660,,44668,,410527,301.90,2018,132,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-08-14,2019-02-18,2018010012025,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1182,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:15664,,44674,,410528,725.50,2018,130,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-08-21,2019-02-18,2018010012263,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:15936,,45463,,410511,210.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-08-22,2019-02-18,2018010012374,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:16077,,45858,,410570,713.00,2018,131,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,P,2018,2019,2018-08-29,2019-02-18,2018010013043,18,GESTÃO AMBIENTAL,541,PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL,122,AMBIENTE ECOLÓGICO,2212,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,1053,FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:16841,,48058,,410372,96.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-08-31,2019-02-18,2018010013175,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,69021,TOMAZ BRITO VASQUES,PF,98147757034,98147757034,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:17004,,48525,,410320,983.41,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-09-05,2019-02-18,2018010013320,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:17186,,49030,,410374,249.97,2018,49,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-09-05,2019-02-18,2018010013320,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:17185,,49029,,410383,191.34,2018,49,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-09-18,2019-02-18,2018010013935,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039100000000,LOCAÇÃO DE IMOVEIS,40,ASPS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:17882,,51071,,410318,24293.00,2017,38,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-09-28,2019-02-18,2018010014531,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:18528,,52984,,410509,295.05,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2018,2019,2018-10-18,2019-02-18,2018010015297,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1212,FUNDO MUNIC.DE GESTÃO COMPARTILHADA-SANEAM. BÁSICO,127494,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESID,PJ,3505185000184,3505185000184,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27074,,78574,,410490,84847.83,2018,176,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2018,2019,2018-10-31,2019-02-18,2018010015984,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,4.4.90.52,449052380000000,"MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA",1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:20003,,57463,,410546,80.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2019,2018-11-21,2019-02-18,2018010017004,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1079,ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,127915,ROSALEN CONSTRUCOES E COMERCIO DE TINTAS,PJ,8377462000134,8377462000134,LIQUIDACAO NUMERO :82437,,82437,35312.98,0,,2018,178,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-28,2019-02-18,2018010017773,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70484,DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICO,PJ,74127473000190,74127473000190,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:21789,,62762,,410316,966.00,2018,136,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-29,2019-02-18,2018010017782,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,129217,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,331788002758,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:21800,,62788,,410325,696.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-29,2019-02-18,2018010017782,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,129217,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,331788002758,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:21800,,62788,,410328,290.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-19,2019-02-18,2018010017786,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:21804,,62800,,410314,1827.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-12-05,2019-02-18,2018010018256,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052040000000,APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:22277,,64122,,410518,430.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-12-12,2019-02-18,2018010018700,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64528,ALINE CORREIA SEGOBIA EVENTOS - ME,PJ,24608195000115,24608195000115,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:22717,,65444,,410468,300.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-12-17,2019-02-18,2018010019546,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:23560,,67956,,410375,690.64,2018,49,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-19,2019-02-18,2018010019563,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,129217,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,331788002758,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:23577,,68006,,410327,4212.00,2018,188,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2018,2019,2018-12-19,2019-02-18,2018010019568,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1212,FUNDO MUNIC.DE GESTÃO COMPARTILHADA-SANEAM. BÁSICO,127494,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESID,PJ,3505185000184,3505185000184,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27073,,78573,,410491,5670.89,2018,176,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-04,2019-02-18,2019010000011,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           14,74 DA NOTA 29442?N ORDEM PAGTO:27590",,81758,,410426,14.74,2018,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-04,2019-02-18,2019010000011,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27590,,81758,,410425,968.06,2018,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-11,2019-02-18,2019010000344,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,40,ASPS,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27612,,81949,,410322,3946.70,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-11,2019-02-18,2019010000344,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,40,ASPS,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           60,10 DA NOTA 29450?N ORDEM PAGTO:27612",,81949,,410323,60.10,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-01-11,2019-02-18,2019010000345,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            6,80 DA NOTA 29439?N ORDEM PAGTO:27593",,81773,,410441,6.80,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-01-11,2019-02-18,2019010000345,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27593,,81773,,410440,446.80,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-11,2019-02-18,2019010000349,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            6,80 DA NOTA 29438?N ORDEM PAGTO:27594",,81781,,410446,6.80,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-11,2019-02-18,2019010000349,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27594,,81781,,410445,446.80,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-02-18,2019010000370,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27015,,78351,,410384,180.57,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-02-18,2019010000373,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27009,,78296,,410385,199.93,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-02-18,2019010000380,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            2,27 DA NOTA 29441?N ORDEM PAGTO:27591",,81762,,410431,2.27,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-02-18,2019010000380,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27591,,81762,,410430,148.93,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-02-18,2019010000381,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,56535,NATIELE ROBALLO GONCALVES - ME,PJ,16721527000145,16721527000145,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          241,20 DA NOTA 55?N ORDEM PAGTO:27600",,81874,,410551,241.20,2018,61,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-02-18,2019010000381,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,56535,NATIELE ROBALLO GONCALVES - ME,PJ,16721527000145,16721527000145,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27600,,81874,,410550,11758.80,2018,61,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-02-18,2019010000484,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27589,,81749,,410418,1265.92,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-02-18,2019010000484,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           19,28 DA NOTA 29443?N ORDEM PAGTO:27589",,81749,,410419,19.28,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-02-18,2019010000485,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27595,,81833,,410451,670.19,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-02-18,2019010000485,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           10,21 DA NOTA 29448?N ORDEM PAGTO:27595",,81833,,410452,10.21,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-02-18,2019010000493,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIÁRIO,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2190,VIAS URBANAS E RURAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,70427,OHTEC MATERIAIS E SERVICOS LTDA - ME,PJ,20072327000186,20072327000186,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27543,,81352,,410567,1980.00,2018,63,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-02-18,2019010000493,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIÁRIO,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2190,VIAS URBANAS E RURAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,70427,OHTEC MATERIAIS E SERVICOS LTDA - ME,PJ,20072327000186,20072327000186,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27544,,81353,,410564,9900.00,2018,63,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-02-18,2019010000505,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27585,,81724,,410408,297.86,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-02-18,2019010000505,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            4,54 DA NOTA 29447?N ORDEM PAGTO:27585",,81724,,410409,4.54,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-02-18,2019010000507,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            3,40 DA NOTA 29445?N ORDEM PAGTO:27588",,81741,,410414,3.40,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-02-18,2019010000507,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27588,,81741,,410413,223.40,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-02-18,2019010000512,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            4,54 DA NOTA 29449?N ORDEM PAGTO:27584",,81716,,410387,4.54,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-02-18,2019010000512,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27584,,81716,,410386,297.86,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-02-18,2019010000606,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,66929,DALBERTO TREINAMENTOS EDUCACIONAIS EIREL,PJ,20275382000173,20275382000173,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27075,,78578,,410547,2000.00,2019,9,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-22,2019-02-18,2019010000652,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,66976,COMERCIAL DE TINTAS SANTO ANTONIO LTDA -,PJ,28927340000181,28927340000181,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27109,,78989,,410484,3607.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-23,2019-02-18,2019010000671,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,130014,NATIELE DA SILVA,PJ,10358243000150,10358243000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27110,,78990,,410499,541.75,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-23,2019-02-18,2019010000673,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,66976,COMERCIAL DE TINTAS SANTO ANTONIO LTDA -,PJ,28927340000181,28927340000181,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27111,,78991,,410483,1933.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-02-18,2019010000708,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27025,,78396,,410519,1533.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-02-18,2019010000721,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,66625,MARIA ALEJANDRA SALMON LLANO,PF,70277948100,70277948100,LIQUIDACAO NUMERO :82385,,82385,983.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-02-18,2019010000731,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,70532,ANDERSON CAMARGO PAESANO,PF,2556687169,2556687169,LIQUIDACAO NUMERO :82413,,82413,983.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-02-18,2019010000740,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,63962,DEBORA LIMA DURAO,PF,763850004,763850004,LIQUIDACAO NUMERO :82410,,82410,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-25,2019-02-18,2019010001084,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            6,80 DA NOTA 29440?N ORDEM PAGTO:27592",,81767,,410436,6.80,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-25,2019-02-18,2019010001084,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27592,,81767,,410435,446.80,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-25,2019-02-18,2019010001087,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,93739,AVATO TECNOLOGIA LTDA - (BAIXADA),PJ,7756651000236,7756651000236,LIQUIDACAO NUMERO :82434,,82434,161.08,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-01-25,2019-02-18,2019010001088,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,93739,AVATO TECNOLOGIA LTDA - (BAIXADA),PJ,7756651000236,7756651000236,LIQUIDACAO NUMERO :82435,,82435,139.80,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-01-25,2019-02-18,2019010001089,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,93739,AVATO TECNOLOGIA LTDA - (BAIXADA),PJ,7756651000236,7756651000236,LIQUIDACAO NUMERO :82436,,82436,161.08,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-18,2019010001150,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128268,C RIFFEL COMERCIAL - ME,PJ,20474900000188,20474900000188,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27551,,81388,,410542,570.50,2018,55,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-18,2019010001153,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2274,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - NOVOS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,66976,COMERCIAL DE TINTAS SANTO ANTONIO LTDA -,PJ,28927340000181,28927340000181,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27108,,78988,,410481,31374.51,2018,139,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-18,2019010001157,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          216,00 DA NOTA 29455?N ORDEM PAGTO:27609",,81924,,410397,216.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-18,2019010001157,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27609,,81924,,410396,14184.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-18,2019010001158,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          162,00 DA NOTA 29454?N ORDEM PAGTO:27610",,81926,,410392,162.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-18,2019010001158,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27610,,81926,,410391,10638.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-18,2019010001231,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :82439,,82439,3887.89,0,,2019,3,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-18,2019010001250,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27262,,80146,,410476,458.46,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-18,2019010001254,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27266,,80150,,410473,118.02,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-18,2019010001255,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27264,,80148,,410474,193.91,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-18,2019010001263,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,40,ASPS,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27578,,81682,,410329,4381.27,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-18,2019010001263,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,40,ASPS,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27586,,81725,,410335,667.95,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-18,2019010001270,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27569,,81615,,410334,2014.11,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-18,2019010001271,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27571,,81633,,410333,196.93,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-18,2019010001273,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27572,,81637,,410332,471.02,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-18,2019010001274,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27575,,81674,,410330,455.25,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-18,2019010001274,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27570,,81626,,410331,96.68,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-18,2019010001289,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27580,,81688,,410505,593.35,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-18,2019010001290,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27579,,81686,,410504,7589.92,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-18,2019010001296,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27582,,81699,,410507,294.87,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-18,2019010001297,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27581,,81692,,410506,654.16,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-18,2019010001313,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27607,,81922,,410522,138.91,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-18,2019010001315,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27536,,81229,,410520,4645.11,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-18,2019010001316,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27537,,81247,,410521,10663.56,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-18,2019010001319,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27621,,82054,,410301,593.63,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-18,2019010001319,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27614,,81952,,410310,9663.61,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-18,2019010001321,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27615,,81989,,410307,727.11,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-18,2019010001324,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27162,,79761,,410309,410.52,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-18,2019010001324,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27613,,81950,,410308,4194.16,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-18,2019010001324,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27620,,82052,,410303,88.37,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-18,2019010001324,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27617,,82020,,410337,5345.28,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-18,2019010001324,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27618,,82036,,410306,11118.24,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-30,2019-02-18,2019010001429,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2274,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - NOVOS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27113,,78993,,410480,52274.00,2018,139,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-02-18,2019010001432,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128295,LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC,PJ,22257631000123,22257631000123,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27564,,81495,,410545,2298.12,2018,55,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-02-18,2019010001505,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            6,80 DA NOTA 29451?N ORDEM PAGTO:27583",,81709,,410404,6.80,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-02-18,2019010001505,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27583,,81709,,410403,446.80,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-18,2019010001518,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,LIQUIDACAO NUMERO :82433,,82433,340.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,L,2019,2019,2019-02-05,2019-02-18,2019010001857,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2199,PROMO??O DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,128300,CASSIO GOMES COFFI - ME,PJ,22536113000149,22536113000149,LIQUIDACAO NUMERO :82427,,82427,5190.00,0,,2018,76,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-05,2019-02-18,2019010001860,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,LIQUIDACAO NUMERO :82432,,82432,15000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-05,2019-02-18,2019010001868,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2274,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - NOVOS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,66976,COMERCIAL DE TINTAS SANTO ANTONIO LTDA -,PJ,28927340000181,28927340000181,LIQUIDACAO NUMERO :82430,,82430,6740.00,0,,2018,139,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-06,2019-02-18,2019010001884,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.92,339092990000000,OUTRAS DESPESAS CORRENTES,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27598,,81870,,410534,43769.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-02-18,2019010001922,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,LIQUIDACAO NUMERO :82431,,82431,158.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-18,2019010002093,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039100000000,LOCAÇÃO DE IMOVEIS,40,ASPS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27568,,81550,,410319,24293.00,2017,19,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-18,2019010002098,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27608,,81923,,410501,350.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-18,2019010002167,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27306,,80455,,410489,85.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-18,2019010002336,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27647,,82429,,411052,6253.34,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-18,2019010002337,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27475,,80956,,411053,2651.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-18,2019010002338,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27476,,80958,,411054,1080.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-18,2019010002339,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27477,,80960,,411055,2684.68,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-18,2019010002340,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27478,,80962,,411056,4943.74,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-18,2019010002341,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27479,,80964,,411057,13865.39,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-18,2019010002342,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27480,,80966,,411058,11950.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-18,2019010002343,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27481,,80969,,411059,2799.27,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-18,2019010002344,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27482,,80971,,411060,5533.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-18,2019010002345,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27483,,80973,,411061,3961.54,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-18,2019010002346,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27484,,80975,,411062,851.24,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-18,2019010002347,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27485,,80977,,411063,360.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-18,2019010002348,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27486,,80979,,411064,1342.34,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-18,2019010002349,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27487,,80981,,411065,1931.66,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-18,2019010002350,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27488,,80983,,411066,1440.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-18,2019010002351,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27489,,80985,,411067,3535.92,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-18,2019010002352,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27490,,80987,,411068,1800.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-18,2019010002353,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1238,AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA PETI,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27491,,80989,,411069,1080.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-18,2019010002354,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27492,,80991,,411070,720.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-18,2019010002355,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27493,,80993,,411071,360.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-18,2019010002356,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27494,,80995,,411072,1440.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-18,2019010002357,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27495,,80997,,411073,491.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-18,2019010002358,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27496,,80999,,411074,65668.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-18,2019010002359,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27497,,81001,,411075,4370.79,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-18,2019010002360,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27498,,81003,,411076,10049.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-18,2019010002361,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27499,,81005,,411077,2881.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-18,2019010002362,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27500,,81007,,411078,720.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-18,2019010002363,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27501,,81009,,411079,18678.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-18,2019010002364,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27502,,81011,,411080,4223.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-18,2019010002365,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27503,,81013,,411081,1211.38,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-18,2019010002366,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27504,,81015,,411082,2520.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-18,2019010002367,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27505,,81017,,411083,2537.35,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-18,2019010002368,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27506,,81019,,411084,10722.35,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-18,2019010002369,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27507,,81021,,411085,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-18,2019010002370,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27508,,81023,,411086,1399.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-18,2019010002371,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27509,,81025,,411087,25361.82,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-18,2019010002372,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27510,,81027,,411088,7039.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-18,2019010002373,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27511,,81029,,411089,3846.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-18,2019010002374,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27512,,81031,,411090,50943.45,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-18,2019010002375,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27513,,81033,,411091,1440.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-18,2019010002376,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27514,,81035,,411092,3192.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-18,2019010002377,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27515,,81037,,411093,6973.62,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-18,2019010002378,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27516,,81039,,411094,1080.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-18,2019010002379,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27517,,81041,,411095,2881.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-18,2019010002380,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27518,,81043,,411096,360.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-18,2019010002381,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27519,,81045,,411097,1746.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-18,2019010002382,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27520,,81047,,411098,5664.02,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-18,2019010002383,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.93,339093010200000,INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS A TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,70530,DAIANE QUADROS DOBLER,PF,2614615080,2614615080,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27521,,81057,,410563,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-18,2019010002384,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,48812,TAIS CARPES FIORIN,PF,1017668078,1017668078,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27523,,81061,,410500,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-13,2019-02-18,2019010002431,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.92,339092390000000,SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚRIDICA,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27606,,81902,,410533,1435.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-14,2019-02-18,2019010002440,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :82325,,82325,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-14,2019-02-18,2019010002440,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27622,,82325,,410460,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-15,2019-02-18,2019010002478,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LIQUIDACAO NUMERO :82423,,82423,85.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-15,2019-02-18,2019010002478,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27645,,82423,,410488,85.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002500,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?46614?COMPLEMENTO(ATUALIZACAO GUIA) AO EMPENHO 1224/2019 REFERENTE  A  REQUISICAO  DE  PAGAMENTO  DE  PEQUENO  VALOR  -  RPV,  CONFORME  MEMO 538/CJ/2018.  PROCESSO  N?.  030/1.15.0001328-6.  PROCESSO:  ACAO  DE  OBRIGACAO  DE  FAZER  -  FORNECIMENTO  DE MEDICAMENTOS. REQUERENTE: MARIA LUISA SILVA GOMES. CUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",7.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002501,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?46615?COMPLEMENTO(ATUALIZACAO GUIA) AO EMPENHO 1456/2019 REFERENTE  A  REQUISICAO  DE  PAGAMENTO  DE  PEQUENO  VALOR  -  RPV,  CONFORME  MEMO 554/CJ/2018.   PROCESSO  N?.  030/1.14.0003551-2.   PROCESSO:  ACAO  DE  OBRIGACAO  DE  FAZER  -  FORNECIMENTO  DE MEDICAMENTOS.   REQUERENTE:  VERA  LUCIA  DORNELLES  MACHADO.   CUSTAS  JUDICIAIS  -  PODER  JUDICIARIO  DO ESTADO DO RIO GR",2.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002501,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :82508,,82508,2.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002502,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?46616?COMPLEMENTO(ATUALIZACAO GUIA) AO EMPENHO1455/2019 REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 554/CJ/2018 PROCESSO N?. 030/1.09.0000663-7 PROCESSO: ORDINARIA - OUTROS / ACAO ORDINARIA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REQUERENTE: MARIA CLAIR MARTINS FAGUNDES CUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",7.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002502,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :82510,,82510,7.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002503,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?46617?COMPLEMENTO(ATUALIZACAO GUIA) AO EMPENHO 1457/2019 REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 554/CJ/2018 PROCESSO N?. 030/1.15.0001157-7 PROCESSO: ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REQUERENTE: NARA VERLAINE DE  ANDRADE CHUQUEL CASTRO CUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",1.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002503,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :82512,,82512,1.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002504,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,"DOT:?213? NUMEMP:?46618?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL DE CIRCULACAO ?BISSEMANAL?, DURANTO O ANO DE 2019, CONFORME INEX 04/2019",-20000.00,0,,0,,2019,4,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002504,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,"DOT:?213? NUMEMP:?46618?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL DE CIRCULACAO ?BISSEMANAL?, DURANTO O ANO DE 2019, CONFORME INEX 04/2019",50000.00,0,,0,,2019,4,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002505,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?46619?COMPLEMENTO(ATUALIZACAO GUIA) AO EMPENHO 1372/2019 REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 546/CJ/2018 PROCESSO N?. 030/1.14.0001886-3 PROCESSO: ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REQUERENTE: MARCIOLINA GONCALVES DE SOUZA CUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL)",1.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002505,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :82515,,82515,1.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002506,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?46620?COMPLEMENTO(ATUALIZACAO GUIA) AO EMPENHO 1371/2019 REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 546/CJ/2018 PROCESSO N?. 030/1.10.0000294-3 PROCESSO: ORDINARIA-OUTROS / ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER - MEDICAMENTOS REQUERENTE: DELADIER NUNES SILVA CUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",10.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002506,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :82517,,82517,10.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002507,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,"DOT:?1373? NUMEMP:?46621?EMPENHO PARA AQUISICAO DE CARGA DE GAS, DESTINADOS AS EMEFS, PERIODO DE 12 MESES, CONFORME SOLICITACAO 1384/2019, PROTOCOLO 3190/SMED/2019.",89250.00,0,,0,,2018,26,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002508,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,"DOT:?3746? NUMEMP:?46622?EMPENHO PARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS EM BOTIJAO P13, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEMAE. PERIODO ESTIMADO DE FEVEREIRO A JULHO 2019. PREGAO PRESENCIAL 60/2018. PROCESSO: 86/2018. SOLICITACAO 1382/2019, PROTOCOLO 3064/SMS/2019.",284.00,0,,0,,2018,60,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002509,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,72368,CRISTIANE BORGES DA SILVA,PF,364107057,364107057,"DOT:?3721? NUMEMP:?46623?EMPENHO PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL, BOMBONA DE 20 LITROS, DESTINADAS AO CONSUMO NO  SAMU, PERIODO ESTIMADO DE FEVEREIRO A JULHO 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 25/2018. PROCESSO: 39/2018, SOLICITACAO 1386/2019, PROTOCOLO 3060/SMS/2019.",816.00,0,,0,,2018,25,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002510,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,128345,KENYA OLIVEIRA FERNANDES LIMA SOARES - M,PJ,27171625000172,27171625000172,"DOT:?544? NUMEMP:?46624?EMPENHO PARA AQUISICAO DE FILTROS DE USO DAS VIATURAS DA SMIESUST, DE ACORDO COM PROCESSO Nº 18/2018 - LICITACAO Nº 8/2018 - PR, CONFORME LT Nº 036/2019, SOLICITACAO 1387/2019, PROTOCOLO 3243/SMIESUST/2019. OBS.:RESUMO DO ITEM.",6262.00,0,,0,,2019,8,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002511,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,127963,L. R. REUTER - AUTOPECAS - EPP,PJ,9187916000177,9187916000177,"DOT:?544? NUMEMP:?46625?EMPENHO PARA AQUISICAO DE FILTROS DE USO DAS VIATURAS DA SMIESUST, DE ACORDO COM PROCESSO Nº 18/2018 - LICITACAO Nº 8/2018 - PR, CONFORME LT Nº 036/2019, SOLICITACAO 1415/2019, PROTOCOLO 3242/SMIESUST/2019. (OBSERVAR RESUMO DO ITEM).",4272.00,0,,0,,2019,8,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002512,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,"DOT:?544? NUMEMP:?46626?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA VTR.204 GM MONTANA, PLACAS ILL 0908, CONFORME LAUDO TECNICO Nº 056/2019, 1449/2019, PROTOCOLO 3300/SMIESUST/2019.",1123.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002513,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,62352,CRISTIANE MARTINS PEREIRA E CIA LTDA - M,PJ,22778938000170,22778938000170,"DOT:?544? NUMEMP:?46627?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA VTR.290 TRATOR MF, CONFORME LAUDO TECNICO Nº 054/2019, SOLICITACAO 1450/2019, PROTOCOLO 3304/SMIESUST/2019.",108.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002514,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,122504,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PF,92014194068,92014194068,"DOT:?544? NUMEMP:?46628?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA VTR 256 DOBLO CARGO, PLACAS APS 3935, CONFORME LAUDO TECNICO Nº 064/2019, SOLICITACAO 1448/2019, PROTOCOLO 3306/SMIESUST/2019.",1500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002514,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,122504,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PF,92014194068,92014194068,"DOT:?544? NUMEMP:?46628?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA VTR 256 DOBLO CARGO, PLACAS APS 3935, CONFORME LAUDO TECNICO Nº 064/2019, SOLICITACAO 1448/2019, PROTOCOLO 3306/SMIESUST/2019.",-1500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002515,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,"DOT:?1473? NUMEMP:?46629?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NA VTR 138 - FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, PLACAS IMR 3865,  ANO 2005, CONFORME  LAUDO TECNICO Nº 066/2019. SOLICITACAO 1438/2019, PROTOCOLO 3278/ SMAMA/2019.",376.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002516,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,65616,ITALO YELTSIN PEREIRA BICCA 03173386094,PJ,27331581000109,27331581000109,"DOT:?34? NUMEMP:?46630?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE GRAVACAO E EDICAO DE VIDEO PARA APRESENTAR ATRATIVOS E POTENCIAIS TURISTICOS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO 1477/2019, PROTOCOLO 3382/GAP/2019.",2800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002517,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092390000000,SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚRIDICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?1481? NUMEMP:?46631?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DE 2018, CONFORME OLICITACAO 1428/2019, PROTOCOLO 3239/SMAMA/2019.",2431.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002518,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,48033,GUILHERME GONCALVES PORTELLA,PJ,10746722000143,10746722000143,"DOT:?624? NUMEMP:?46632?EMPENHO PARA AQUISICAO DE ADESIVOS PARA PLACAS, UTLIZADAS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO 147/2018, LICITACAO 97/2018. SOLICITACAO 1484/2019, PROTOCOLO 3456/SMIESUST/2019.",177.25,0,,0,,2018,97,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002519,23,COMÉRCIO E SERVIÇOS,695,TURISMO,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2204,REALIZA??O E APOIO AOS FESTIVAIS DE M?SI,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?1237? NUMEMP:?46633?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE SERVICOS GRAFICOS, DESTINADOS A REALIZACAO DO ?CARNAVAL DE RUA DE SAO BORJA?, DIA 23 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NA RUA GENERAL MARQUES.CONFORME PP Nº 97/2018, SOLICITACAO 1445/2019 E PROTOCOLO 3284/SMCTEL/2019.",2009.00,0,,0,,2018,97,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002520,23,COMÉRCIO E SERVIÇOS,695,TURISMO,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2204,REALIZA??O E APOIO AOS FESTIVAIS DE M?SI,3.3.90.31,339031020000000,PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS,1,RECURSO LIVRE,11674,L.M. VIEIRA - ME,PJ,93583912000114,93583912000114,"DOT:?1233? NUMEMP:?46634?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PREMIACOES DESTINADAS AO EVENTO ?DESFILE DE RUA DE SAO BORJA?, DIA 23 DE FEVEREIRO/2019,  NA RUA GENERAL MARQUES, CONFORME SOLICITACAO 1104/2019, PROTOCOLO 3282/SMCTEL/2019.",1160.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002521,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,19801,VERA ELIANE BASTIAN WOLFFENBUTTEL,PJ,95075958000158,95075958000158,"DOT:?647? NUMEMP:?46635?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A HOMENAGEAR O MILITAR FALECIDO EM SERVICO, DO PELOTAO DE BOMBIROS MILITAR, CONFORME OFICIO Nº 010/SLOG/11ºBBM/1ª CIA, SOLICITACAO 1453/2019, PROTOCOLO 3292/SMIESUST/2019.",300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002522,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,128270,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES",PJ,20519809000131,20519809000131,"DOT:?544? NUMEMP:?46636?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS VTRS.DA SMIESUST, , CONFORME LAUDO TECNICO Nº 048/19, PROCESSO Nº 159/2018, LICITACAO N º 105/2018, SOLICITACAO 1455/2019, PROTOCOLO 3310/SMIESUST/2019.",4673.60,0,,0,,2018,105,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002523,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,100240,KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES L,PJ,24939652000154,24939652000154,"DOT:?544? NUMEMP:?46637?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS VTRS. DA SMIESUST,  CONFORME LAUDO TECNICO Nº 048/19, PROCESSO Nº 159/2018, LICITACAO N º 105/2018, SOLICITACAO 1456/2019, PROTOCOLO 3307/SMIESUST/2019.",1085.20,0,,0,,2018,105,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002524,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,128345,KENYA OLIVEIRA FERNANDES LIMA SOARES - M,PJ,27171625000172,27171625000172,"DOT:?544? NUMEMP:?46638?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS VTRS.DA SMIESUST, , CFE LAUDO TECNICO Nº 048/19, PROCESSO Nº 159/2018, LICITACAO N º 105/2018, SOLICITACAO 1454/2019, PROTOCOLO 3313/SMIESUST/2019.",4832.00,0,,0,,2018,105,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002525,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,716,ALBERI PINTON,PJ,92581933000138,92581933000138,"DOT:?1586? NUMEMP:?46639?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA PONTE DA ESTIVINHA, CONFORME MEMO. Nº 025/19/PM, SOLICITACAO 1447/2019, PROTOCOLO 3298/SMIESUST//2019.",1350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002526,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,405,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA.,PJ,87620613000100,87620613000100,"DOT:?544? NUMEMP:?46640?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA VTR.19 CAMINHAO PIPA, CONFORME LAUDO TECNICO Nº 055/2019, SOLICITACAO 1451/2019, PROTOCOLO 3297/SMIESUST/2019.",183.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002527,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,"DOT:?544? NUMEMP:?46641?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA VTR.152 FIAT UNO MILLE, CONFORME LAUDO TECNICO Nº 051/2019, SOLICITACAO 1452/2019, PROTOCOLO 3295/SMIESUST/2019.",75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002528,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?1473? NUMEMP:?46642?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR DESTINADOS A MANUTENCAO DA VTR 263 -  CAMIONETE FURGAO MARCA RENAULT, MODELO KANGOO EXPRESS 1.6, ANO E MODELO 2016, PLACA IWY 2874. CONFORME LAUDO TECNICO Nº 058/2019, SOLICITACAO 1343/2019,  PROTOCOLO 3254/SMAMA/2019.",29.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002529,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,"DOT:?1478? NUMEMP:?46643?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DA VTR 138 - FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, ANO 2005, PLACA IMR 3865. CONFORME LAUDO TECNICO 066/2019, SOLICITACAO 1478/2019, PROTOCOLO 3436/SMAMA.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002530,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?1473? NUMEMP:?46644?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA  VTR 138 - FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, ANO 2005, PLACA IMR 3865. CONFORME LAUDO TECNICO Nº 066/2019, SOLICITACAO 1443/2019, PROTOCOLO 3434/SMAMA/2019.",26.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002531,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?1473? NUMEMP:?46645?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA  VTR 138 - FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, ANO 2005, PLACA IMR 3865. CONFORME LAUDO TECNICO Nº 066/2019, SOLICITACAO 1443/2019, PROTOCOLO 3434/SMAMA/2019.",141.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002532,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1,RECURSO LIVRE,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,"DOT:?12? NUMEMP:?46646?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LIMPEZA E GAS PARA ARCONDICIONADO SPLIT 12000, TOMBO Nº34663, DA SALA DE EXPEDIENTE DO GAP, CONFORME PREGAO 12/2018, SOLICITACAO 934/2019 E PROTOCOLO 232/GAP/2019.",-1.00,0,,0,,2018,12,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002532,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1,RECURSO LIVRE,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,"DOT:?12? NUMEMP:?46646?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LIMPEZA E GAS PARA ARCONDICIONADO SPLIT 12000, TOMBO Nº34663, DA SALA DE EXPEDIENTE DO GAP, CONFORME PREGAO 12/2018, SOLICITACAO 934/2019 E PROTOCOLO 232/GAP/2019.",1.00,0,,0,,2018,12,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002533,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128148,CLARAO - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICO,PJ,13869980000105,13869980000105,"DOT:?586? NUMEMP:?46647?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEP. DE ILUMINACAO PUBLICA, PERIODO DE 45 DIAS, CONFORME PROCESSO 84/2018, LICITACAO 56/2018. SOLICITACAO 278/2019, PROTOCOLO 815/SMIESUST/2019.",7100.00,0,,0,,2018,56,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002534,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2076,"CONSTRU??O E MANUTEN??O DE PRA?AS, PARQU",3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"DOT:?604? NUMEMP:?46648?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NOS BANHEIROS PUBLICOS DE PRACAS DO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 45 DIAS, CONFORME PROCESSO 155/2018, LICITACAO 101/2018. SOLICITACAO 531/2019 PROTOCOLO 3459/SMIESUST/2019.",1431.65,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002535,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2076,"CONSTRU??O E MANUTEN??O DE PRA?AS, PARQU",3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,"DOT:?604? NUMEMP:?46649?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NOS BANHEIROS PUBLICOS DE PRACAS DO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 45 DIAS, PROCESSO 156/2018, LICITACAO 102/2018. SOLICITACAO 526/2019, PROTOCOLO 3463/SMIESUST/2019.",1176.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002536,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2076,"CONSTRU??O E MANUTEN??O DE PRA?AS, PARQU",3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"DOT:?604? NUMEMP:?46650?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NOS BANHEIROS PUBLICOS DAS PRACAS DO MUNICIPIO, PERIODO DE 45 DIAS, CONFORME PROCESSO 156/2018, LICITACAO 102/2018. SOLICITACAO 529/2019, PROTOCOLO 3465/SMIESUST/2019.",472.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002537,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2076,"CONSTRU??O E MANUTEN??O DE PRA?AS, PARQU",3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,"DOT:?604? NUMEMP:?46651?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NOS BANHEIROS PUBLICOS DAS PRACAS DO MUNICIPIO,  PERIODO DE 45 DIAS, PROCESSO 156/2018, LICITACAO 102/2018. SOLICITACAO 530/2019 E PROTOCOLO 3469/SMIESUST/2019.",880.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002538,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2076,"CONSTRU??O E MANUTEN??O DE PRA?AS, PARQU",3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,"DOT:?604? NUMEMP:?46652?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NOS BANHEIROS PUBLICOS DAS PRACAS DO MUNICIPIO, CONFORME PERIODO DE 45 DIAS, PROCESSO 155/2018, LICITACAO 101/2018, SOLICITACAO 535/2019, PROTOCOLO 3471/SMIESUST/2019.",935.30,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002539,14,DIREITOS DA CIDADANIA,422,DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E DIFUSOS,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2016,MANUTENÇÃO DO PROCON,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,65486,MONICA REGINA ZWICK PACKAESER 0183822501,PJ,27159883000133,27159883000133,"DOT:?87? NUMEMP:?46653?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E CARIMBO PROTOCOLO, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, DO PROCON-CJ,  CONFORME SOLICITACAO 1402/2019, PROTOCOLO 3206/CJ/2019.",80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002540,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,"DOT:?34? NUMEMP:?46654?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO EM JORNAL DE CIRCULACAO BISSEMANAL DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO PERTINENTE A SEUS PROJETOS, PROGRAMAS, EVENTOS, NOTICIAS, PRESTACAO DE CONTAS ENTRE OUTROS NO PERIODO DE FEVEREIRO A MARCO/2019, CONFORME INEX 2/2019, PROCESSO 862/2019, SOLICITACAO 1534/2019 E PROTOCOLO 3615/GAP/2019.",3260.00,0,,0,,2019,2,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002541,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?1440? NUMEMP:?46655?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS, PERIODO DE MARCO E ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 130/2018, SOLICITACAO 1439/2019 E PROCESSO 3220/SMED/2019.",2446.50,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002542,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,118748,MARCELO CRISTIANO KLEINERT,PF,82102333000,82102333000,"DOT:?1440? NUMEMP:?46656?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR DAS EMEFS,  PERIODO MARCO E ABRIL/2019, CONFORME  PROCESSO 130/2018, SOLICITACAO 1442/2019 E PROTOCOLO 3219/SMED/2019.",1700.00,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002542,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,118748,MARCELO CRISTIANO KLEINERT,PF,82102333000,82102333000,"DOT:?1440? NUMEMP:?46656?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR DAS EMEFS,  PERIODO MARCO E ABRIL/2019, CONFORME  PROCESSO 130/2018, SOLICITACAO 1442/2019 E PROTOCOLO 3219/SMED/2019.",-1700.00,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002543,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES,1,RECURSO LIVRE,49608,TANIA MARIA FRAGOSO FALCAO,PJ,11482442000138,11482442000138,"DOT:?12? NUMEMP:?46657?EMPENHO PARA PAGAMENTO DA RENOVACAO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O REGIONAL, COM OBJETIVO DE MANTERMOS ATUALIZADOS COM AS NOTICIAS DA REGIAO. PERIODO: 2019. SOLICITACAO 1507/2019 E PROTOCOLO 2720/GAP/2019.",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002544,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,127290,COMERCIAL UNYLUX LTDA,PJ,1778749000127,1778749000127,"DOT:?586? NUMEMP:?46658?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEP. DE ILUMINACAO PUBLICA, PELO PERIODO DE 45 DIAS, CONFORME PROCESSO 85/2018, LICITACAO 57/2018. SOLICITACAO 241/2019 E PROTOCOLO 3621/SMIESUST/2019.",3870.00,0,,0,,2018,57,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002545,18,GESTÃO AMBIENTAL,541,PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL,122,AMBIENTE ECOLÓGICO,2212,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1053,FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE,131438,SILVA & SEHN LTDA - EPP,PJ,92945153000120,92945153000120,"DOT:?1534? NUMEMP:?46659?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE BLOCOS PARA RECEBIMENTO DE PEDIDOS DE CORTE E PODA DE ARVORES, CADA BLOCO POSSUI 50 PAGINAS NUMERADAS , COM DUAS PAGINAS CADA NUMERACAO, EM PAPEL CARBONO ( PAPEL QUIMICO). CONFORME MODELO ANEXO. A NUMERACAO DEVE COMECAR A PARTIR DO Nº 0001. SOLICITACAO 1465/2019 E PROTOCOLO 3627/SMAMA/2019.",560.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002546,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?1473? NUMEMP:?46661?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR DESTINADOS A MANUTENCAO DA VTR 263 -  CAMIONETE FURGAO MARCA RENAULT, MODELO KANGOO EXPRESS 1.6, ANO E MODELO 2016, PLACA IWY 2874. CONFORME LAUDO TECNICO Nº 058/2019, SOLICITACAO 1343/2019,  PROTOCOLO 3254/SMAMA/2019.",159.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002547,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,5404,DULCE MARIA BARBOSA MALGARIN,PJ,97282933000150,97282933000150,"DOT:?298? NUMEMP:?46662?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO  DAS REFEICOES SERVIDAS NO PROJETO DESPERTANDO VALORES, RESTAURANTE POPULAR,CENTRO DIA, CASA DE ACOLHIDA, CRAS E CREAS, DE FEVEREIRO A JULHO/19, CFE. PROCESSO 132/2018. SOLICITACAO 681/2019 PROTOCOLO 2936/SMDS/2019.",697.50,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002548,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,5404,DULCE MARIA BARBOSA MALGARIN,PJ,97282933000150,97282933000150,"DOT:?330? NUMEMP:?46663?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO  DAS REFEICOES SERVIDAS NO PROJETO DESPERTANDO VALORES, RESTAURANTE POPULAR,CENTRO DIA, CASA DE ACOLHIDA, CRAS E CREAS, DE FEVEREIRO A JULHO/19, CFE. PROCESSO 132/2018. SOLICITACAO 681/2019 PROTOCOLO 2936/SMDS/2019.",11667.30,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002549,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5404,DULCE MARIA BARBOSA MALGARIN,PJ,97282933000150,97282933000150,"DOT:?353? NUMEMP:?46664?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO  DAS REFEICOES SERVIDAS NO PROJETO DESPERTANDO VALORES, RESTAURANTE POPULAR,CENTRO DIA, CASA DE ACOLHIDA, CRAS E CREAS, DE FEVEREIRO A JULHO/19, CFE. PROCESSO 132/2018. SOLICITACAO 681/2019 PROTOCOLO 2936/SMDS/2019.",4593.70,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002550,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,5404,DULCE MARIA BARBOSA MALGARIN,PJ,97282933000150,97282933000150,"DOT:?404? NUMEMP:?46665?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO  DAS REFEICOES SERVIDAS NO PROJETO DESPERTANDO VALORES, RESTAURANTE POPULAR,CENTRO DIA, CASA DE ACOLHIDA, CRAS E CREAS, DE FEVEREIRO A JULHO/19, CFE. PROCESSO 132/2018. SOLICITACAO 681/2019 PROTOCOLO 2936/SMDS/2019.",11667.30,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002551,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,5404,DULCE MARIA BARBOSA MALGARIN,PJ,97282933000150,97282933000150,"DOT:?3735? NUMEMP:?46666?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO  DAS REFEICOES SERVIDAS NO PROJETO DESPERTANDO VALORES, RESTAURANTE POPULAR,CENTRO DIA, CASA DE ACOLHIDA, CRAS E CREAS, DE FEVEREIRO A JULHO/19, CFE. PROCESSO 132/2018. SOLICITACAO 681/2019 PROTOCOLO 2936/SMDS/2019.",418.50,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002552,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?330? NUMEMP:?46667?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO  DAS REFEICOES SERVIDAS NO PROJETO DESPERTANDO VALORES, RESTAURANTE POPULAR,CENTRO DIA, CASA DE ACOLHIDA, DE FEVEREIRO A JULHO/19, CFE. PROCESSO 132/2018. SOLICITACAO 689/2019 PROTOCOLO 2937/SMDS/2019.",169.50,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002553,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?353? NUMEMP:?46668?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO  DAS REFEICOES SERVIDAS NO PROJETO DESPERTANDO VALORES, RESTAURANTE POPULAR,CENTRO DIA, CASA DE ACOLHIDA, DE FEVEREIRO A JULHO/19, CFE. PROCESSO 132/2018. SOLICITACAO 689/2019 PROTOCOLO 2937/SMDS/2019.",101.70,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002554,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?404? NUMEMP:?46669?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO  DAS REFEICOES SERVIDAS NO PROJETO DESPERTANDO VALORES, RESTAURANTE POPULAR,CENTRO DIA, CASA DE ACOLHIDA, DE FEVEREIRO A JULHO/19, CFE. PROCESSO 132/2018. SOLICITACAO 689/2019 PROTOCOLO 2937/SMDS/2019.",169.50,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002555,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.16,319016320000000,SUBSTITUIÇÕES,1,RECURSO LIVRE,135118,SANDRA HELENA MACIEL MARQUES FAGUAGA,PF,97902390097,97902390097,"DOT:?5? NUMEMP:?46672?DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBSTITUICAO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME ATAS DE TRANSMISSAO DE POSSE, MEMO 030/2019/GAP E FOPAG Nº. 010/2019, A SENHORA VEREADORA SANDRA HELENA MACIEL MARQUES FAGUAGA.",342.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002555,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.16,319016320000000,SUBSTITUIÇÕES,1,RECURSO LIVRE,135118,SANDRA HELENA MACIEL MARQUES FAGUAGA,PF,97902390097,97902390097,LIQUIDACAO NUMERO :82676,,82676,342.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002556,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"DOT:?175? NUMEMP:?46674?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DURANTE O ANO DE 2019, PARA A SAD E UNIDADES SUBORDINADAS, CFE CONTRATO 3/2016, SOLIC. 1633/2019, PROTOC. 3885",70936.20,0,,0,,2015,87,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002557,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,63092,ASSOCIACAO ESPIRITA DR FERREIRA DE MORAE,PJ,91572792000205,9.1572792000205E13,"DOT:?3679? NUMEMP:?46681?EMPENHO PARA CONTRATACAO DE LEITOS/VAGAS ADULTO DO SEXO MASCULINO EM COMUNIDADE TERAPEUTICA OBJETIVANDO O TRATAMENTO E ATENCAO INTEGRAL A USUARIOS COM NECESSIDADES DECORRENTES AO USO DE ALCOOL E DROGAS, ESTIMADO PARA OS MESES ENTRE JANEIRO A ABRIL DE 2019. CONTRATO 23/2017, SOLIC. 341/19, PROTOC. 1349",43400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002558,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?46682?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1-9,435.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002558,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :82759,,82759,435.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002558,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27713,,82759,,410088,435.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002559,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?46683?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MULTAS DE TRANSITO,9.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002559,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :82761,,82761,9.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002559,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27714,,82761,,410089,9.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002560,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?46684?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5311-2,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002560,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :82763,,82763,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002560,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27715,,82763,,410090,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002561,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?46685?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7015-7,32.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002561,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :82765,,82765,32.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002561,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27716,,82765,,410091,32.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002562,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,66952,DARLAN SANTOS GRZIWINSKI,PF,1693685051,1693685051,"DOT:?7? NUMEMP:?46686?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 055/2019/GAP, REF. A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO DIRETOR DO DECOM QUE IRA ACOMPANHAR O SR. PREFEITO EM ASSEMBLEIA GERAL DA AMFRO E POSSE NA PRESIDENCIA. ACOMPANHAR O SR. PREFEITO EM REUNIAO COM DIRIGENTES DA FUNDATEC E EM AUDIENCIA NO TRIBUNAL DE CONTAS E BADESUL, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS SAIDA: 19/02/2019 AS 24H RE",551.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002562,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,66952,DARLAN SANTOS GRZIWINSKI,PF,1693685051,1693685051,LIQUIDACAO NUMERO :82767,,82767,551.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002563,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?46687?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8490-5,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002563,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :82769,,82769,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002563,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27718,,82769,,410092,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002564,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?46688?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12953-4,18.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002564,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :82771,,82771,18.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002564,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27719,,82771,,410093,18.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002565,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,"DOT:?7? NUMEMP:?46689?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 053/2019/GAP, REF. A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR O SR. PREFEITO, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS SAIDA: 19/02/2019 AS 24H RETORNO: 21/02/2019 AS 22H",551.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002565,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,LIQUIDACAO NUMERO :82773,,82773,551.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002566,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?46691?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16588-3,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002566,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :82776,,82776,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002566,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27722,,82776,,410094,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002567,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,"DOT:?7? NUMEMP:?46692?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 052/2019/GAP, REF. A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO SR. PREFEITO QUE IRA PARTICIPAR ASSEMBLEIA GERAL DA AMFRO E POSSE NA PRESIDENCIA. PARTICIPARA DE REUNIAO COM DIRIGENTES DA FUNDATEC E EM AUDIENCIA NO TRIBUNAL DE CONTAS E BADESUL, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS SAIDA: 19/02/2019 AS 24H RETORNO: 21/02/2019 AS 22H",1286.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002567,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,LIQUIDACAO NUMERO :82778,,82778,1286.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002568,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,17433,REINALDO JOSE MENEZES GARCIA,PF,27300986072,27300986072,"DOT:?7? NUMEMP:?46693?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 054/2019/GAP, REF. A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO CHEFE DE GABINETE QUE IRA ACOMPANHAR O SR. PREFEITO EM ASSEMBLEIA GERAL DA AMFRO E POSSE NA PRESIDENCIA. ACOMPANHAR O SR. PREFEITO EM REUNIAO COM DIRIGENTES DA FUNDATEC E EM AUDIENCIA NO TRIBUNAL DE CONTAS E BADESUL, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS SAIDA: 19/02/2019 AS 24H R",919.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002568,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,17433,REINALDO JOSE MENEZES GARCIA,PF,27300986072,27300986072,LIQUIDACAO NUMERO :82780,,82780,919.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002569,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?46695?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21850-2,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002569,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :82993,,82993,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002569,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27728,,82993,,410095,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002570,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?46696?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 48082-7,9.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002570,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :82998,,82998,9.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002570,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27729,,82998,,410096,9.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002571,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?46699?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 33861-3,6.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002571,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :83004,,83004,6.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002571,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27732,,83004,,410086,6.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002572,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?46700?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 46256-X,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002572,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :83006,,83006,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002572,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27733,,83006,,410087,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002573,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?46703?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 46260-8,18.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002573,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :83013,,83013,18.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002573,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:27736,,83013,,410085,18.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002574,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,3207,BRUNO SILVA MAURER,PF,27096238034,27096238034,DOT:?3594? NUMEMP:?46705?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV PROCESSO Nº: 030/1.18.0001917-4 / CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA REQUERENTE: LEANDRO BARTMANN MAURER HONORARIOS ADVOCATICIOS - BRUNO SILVA MAURER PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,613.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002574,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,3207,BRUNO SILVA MAURER,PF,27096238034,27096238034,LIQUIDACAO NUMERO :83049,,83049,613.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002575,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,DOT:?3594? NUMEMP:?46706?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV PROCESSO Nº: 030/1.18.0001917-4 / CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA REQUERENTE: LEANDRO BARTMANN MAURER CUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,184.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002575,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :83051,,83051,184.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002576,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,22445,MARIA LUCIA ALVES LOPES,PF,25911651068,25911651068,"DOT:?3594? NUMEMP:?46707?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 47/CJ/2019 PROCESSO Nº: 030/1.15.0000127-0 / EXECUCAO DE SENTENCA - PISO SALARIAL REQUERENTE: MARIA LUCIA ALVES LOPES PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",12624.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002576,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,22445,MARIA LUCIA ALVES LOPES,PF,25911651068,25911651068,LIQUIDACAO NUMERO :83054,,83054,12624.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002577,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,70956,CRISTIAN BARCELOS RETAMOSO,PF,86545060,86545060,"DOT:?3594? NUMEMP:?46708?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 47/CJ/2019 PROCESSO Nº: 030/1.15.0000127-0 / EXECUCAO DE SENTENCA - PISO SALARIAL REQUERENTE: MARIA LUCIA ALVES LOPES HONORARIOS ADVOCATICIOS - CRISTIAN BARCELOS RETAMOSO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",1514.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002577,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,70956,CRISTIAN BARCELOS RETAMOSO,PF,86545060,86545060,LIQUIDACAO NUMERO :83060,,83060,1514.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002578,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,48033,GUILHERME GONCALVES PORTELLA,PJ,10746722000143,10746722000143,"DOT:?3610? NUMEMP:?46709?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE BANNERS E ADESIVOS DESTINADOS A IDENTIFICACAO NO PREDIO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 147/2018 E PREGAO PRESENCIAL 97/2018, SOLICITACAO 1599/2019 PROTOCOLO 3803/2019",2082.90,0,,0,,2018,97,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002579,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,65174,RGE SUL,PJ,,,"DOT:?1376? NUMEMP:?46710?VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES SUBORDINADAS DA SMED - EMEFS, NOS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 04/2019, E SOLICITACAO 1675/2019 E PROTOCOLO 4035/2019.",354160.00,0,,0,,2019,4,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002579,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,65174,RGE SUL,PJ,,,"DOT:?1376? NUMEMP:?46710?VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES SUBORDINADAS DA SMED - EMEFS, NOS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 04/2019, E SOLICITACAO 1675/2019 E PROTOCOLO 4035/2019.",-354160.00,0,,0,,2019,4,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002580,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,65174,RGE SUL,PJ,,,"DOT:?1348? NUMEMP:?46711?VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES SUBORDINADAS DA SMED - EMEIS, NOS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 04/2019 E SOLICITACAO 1677/2019 E PROTOCOLO 4036/2019.",-114170.00,0,,0,,2019,4,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002580,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,65174,RGE SUL,PJ,,,"DOT:?1348? NUMEMP:?46711?VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES SUBORDINADAS DA SMED - EMEIS, NOS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 04/2019 E SOLICITACAO 1677/2019 E PROTOCOLO 4036/2019.",114170.00,0,,0,,2019,4,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002581,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,65174,RGE SUL,PJ,,,"DOT:?1300? NUMEMP:?46712?VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES SUBORDINADAS DA SMED - CAM, NOS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 04/2019, E SOLICITACAO DE COMPRA 1678/2019, E PROTOCOLO 4038/2019.",2000.00,0,,0,,2019,4,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002581,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,65174,RGE SUL,PJ,,,"DOT:?1300? NUMEMP:?46712?VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES SUBORDINADAS DA SMED - CAM, NOS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 04/2019, E SOLICITACAO DE COMPRA 1678/2019, E PROTOCOLO 4038/2019.",-2000.00,0,,0,,2019,4,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002582,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70488,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,,,"DOT:?1300? NUMEMP:?46713?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE TELECOMUNICACOES, NAS UNIDADES SUBORDINADAS DA SMED - CAM, NOS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, CONFORME INEXIGIBILIDADE 01/2019, SOLICITACAO DE COMPRA 1685/2019 E PROTOCOLO 4089/2019.",1800.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002582,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70488,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,,,"DOT:?1300? NUMEMP:?46713?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE TELECOMUNICACOES, NAS UNIDADES SUBORDINADAS DA SMED - CAM, NOS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, CONFORME INEXIGIBILIDADE 01/2019, SOLICITACAO DE COMPRA 1685/2019 E PROTOCOLO 4089/2019.",-1800.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002583,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70488,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,,,"DOT:?1348? NUMEMP:?46714?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE TELECOMUNICACOES, NAS UNIDADES SUBORDINADAS DA SMED - EMEIS, NOS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, CONFORME INEXIGIBILIDADE 01/2019, SOLICITACAO 1684/2019, PROTOCOLO 4040/2019.",14000.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002583,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70488,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,,,"DOT:?1348? NUMEMP:?46714?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE TELECOMUNICACOES, NAS UNIDADES SUBORDINADAS DA SMED - EMEIS, NOS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, CONFORME INEXIGIBILIDADE 01/2019, SOLICITACAO 1684/2019, PROTOCOLO 4040/2019.",-14000.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002584,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70488,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,,,"DOT:?1376? NUMEMP:?46715?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE TELECOMUNICACOES, NAS UNIDADES SUBORDINADAS DA SMED - EMEFS, NOS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019 , CONFORME INEXIGIBILIDADE 01/2019, SOLICITACAO 1683, PROTOCOLO 4042/2019.",-16700.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002584,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70488,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,,,"DOT:?1376? NUMEMP:?46715?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE TELECOMUNICACOES, NAS UNIDADES SUBORDINADAS DA SMED - EMEFS, NOS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019 , CONFORME INEXIGIBILIDADE 01/2019, SOLICITACAO 1683, PROTOCOLO 4042/2019.",16700.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002585,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"DOT:?1376? NUMEMP:?46716?VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA, NAS UNIDADES SUBORDINADAS DA SMED - EMEFS, NOS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, CFE DL 03/2019, SOLIC. 1680/2019, PROTOC. 4044",62500.00,0,,0,,2019,3,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002585,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"DOT:?1376? NUMEMP:?46716?VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA, NAS UNIDADES SUBORDINADAS DA SMED - EMEFS, NOS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, CFE DL 03/2019, SOLIC. 1680/2019, PROTOC. 4044",-62500.00,0,,0,,2019,3,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002586,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"DOT:?1348? NUMEMP:?46717?VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA, NAS UNIDADES SUBORDINADAS DA SMED - EMEIS, NOS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, CFE DILSPENSA DE LICITACAO 03/2019, SOLIC., 1681/2019, PROTOC. 4043",30000.00,0,,0,,2019,3,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002586,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"DOT:?1348? NUMEMP:?46717?VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA, NAS UNIDADES SUBORDINADAS DA SMED - EMEIS, NOS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, CFE DILSPENSA DE LICITACAO 03/2019, SOLIC., 1681/2019, PROTOC. 4043",-30000.00,0,,0,,2019,3,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002587,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128308,DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI -,PJ,23143410000197,23143410000197,"DOT:?586? NUMEMP:?46718?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEP. DE ILUMINACAO PUBLICA, PELO PERIODO DE 45 DIAS, CONFORME PROC. 85/2018, PP 57, SOLIC. 1508/2019, PROTOC. 3825",3780.00,0,,0,,2019,46,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002587,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128308,DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI -,PJ,23143410000197,23143410000197,"DOT:?586? NUMEMP:?46718?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEP. DE ILUMINACAO PUBLICA, PELO PERIODO DE 45 DIAS, CONFORME PROC. 85/2018, PP 57, SOLIC. 1508/2019, PROTOC. 3825",-3780.00,0,,0,,2019,46,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002588,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128698,WLUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD,PJ,78794591000103,7.8794591000103E13,"DOT:?586? NUMEMP:?46719?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEP. DE ILUMINACAO PUBLICA, PELO PERIODO DE 45 DIAS, CONFORME PROC. 85/2018, PP 57, SOLIC. 1508/2019, PROTOC. 3825",8842.50,0,,0,,2019,46,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002589,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128698,WLUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD,PJ,78794591000103,7.8794591000103E13,"DOT:?586? NUMEMP:?46720?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEP. DE ILUMINACAO PUBLICA, PELO PERIODO DE 45 DIAS, CONFORME PROC. 85/2018, PP 57, SOLIC. 1508/2019, PROTOC. 3825",1739.00,0,,0,,2019,46,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019010002590,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2073,MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS URBANAS,4.4.90.52,449052340000000,"MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,"DOT:?596? NUMEMP:?46721?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS E PASSEIOS PUBLICOS, DE ACORDO COM O PP 75/2018, SOLICIT. 1584/019, PROTOC. 3817",8700.00,0,,0,,2018,75,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019020000056,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,DOT:?20009? NUMEMP:?123418?PAGAMENTO DPM CURSO DE ATUALIZACAO DE LEGISLACAO DE APOSENTADORIA,974.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019020000056,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,DOT:?20009? NUMEMP:?123418?PAGAMENTO DPM CURSO DE ATUALIZACAO DE LEGISLACAO DE APOSENTADORIA,-974.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019020000056,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,LIQUIDACAO NUMERO :348594,,348594,974.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019020000056,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:117648,,348594,,348600,974.04,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019020000057,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?20009? NUMEMP:?123419?PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019020000057,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :348598,,348598,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019020000057,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-18 ORDEM PAGTO:117649,,348598,,348601,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-01-16,2019-02-19,2018010000378,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2041,MANUTEN??O DA PARCERIA COM O ASILO S?O V,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSIST,CULT E EDUCACIONAL",1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,2593,ASILO SAO VICENTE DE PAULA,PJ,87581195000199,8.7581195000199E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:1191,,3279,,411286,3400.00,2017,108,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-01-16,2019-02-19,2018010000378,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2041,MANUTEN??O DA PARCERIA COM O ASILO S?O V,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSIST,CULT E EDUCACIONAL",1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,2593,ASILO SAO VICENTE DE PAULA,PJ,87581195000199,8.7581195000199E13,NAO ACONTECEU O PAGTO NO BCO POR FALTA DE RECURSO FINANCEIRO N/DATA. ORDEM PAGTO:1191,,3279,,416754,-3400.00,2017,108,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-01-16,2019-02-19,2018010000378,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2041,MANUTEN??O DA PARCERIA COM O ASILO S?O V,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSIST,CULT E EDUCACIONAL",1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,2593,ASILO SAO VICENTE DE PAULA,PJ,87581195000199,8.7581195000199E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:1190,,3278,,411285,3400.00,2017,108,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-01-16,2019-02-19,2018010000378,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2041,MANUTEN??O DA PARCERIA COM O ASILO S?O V,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSIST,CULT E EDUCACIONAL",1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,2593,ASILO SAO VICENTE DE PAULA,PJ,87581195000199,8.7581195000199E13,NAO ACONTECEU O PAGTO NO BCO POR FALTA DE RECURSO FINANCEIRO N/DATA. ORDEM PAGTO:1190,,3278,,416765,-3400.00,2017,108,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-05-02,2019-02-19,2018010006410,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA - SAL?RIO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:9230,,25857,,411453,2586.50,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-05-08,2019-02-19,2018010006777,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA - SAL?RIO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:9675,,27179,,411454,1576.90,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-05-08,2019-02-19,2018010006835,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA - SAL?RIO,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:9732,,27352,,411455,1180.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-06-22,2019-02-19,2018010009044,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,127774,ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HO,PJ,6194440000103,6194440000103,LIQUIDACAO NUMERO :82752,,82752,1386.10,0,,2017,88,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-07-02,2019-02-19,2018010009770,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,127774,ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HO,PJ,6194440000103,6194440000103,LIQUIDACAO NUMERO :82754,,82754,1066.00,0,,2017,87,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-07-02,2019-02-19,2018010009776,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,127774,ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HO,PJ,6194440000103,6194440000103,LIQUIDACAO NUMERO :82750,,82750,639.00,0,,2017,88,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-07-16,2019-02-19,2018010010530,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA - SAL?RIO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:13898,,39640,,411456,20.10,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-08-21,2019-02-19,2018010013250,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:17107,,48803,,411429,395.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2019,2019-02-19,2019-02-19,2018010013660,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?143? NUMEMP:?36332?COMPLEMENTO(ATUALIZACAO GUIA) AO EMPENHO 11390/2018 REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 351/CJ PROCESSO: 030/1.18.0000456-8 CUMPRIMENTO DE SENTENCA - ACAO DE OBRIGACA DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",-0.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2019,2018-09-13,2019-02-19,2018010013660,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :348405,,348405,-0.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-09-24,2019-02-19,2018010014011,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :83058,,83058,857.40,0,,2018,132,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-10-04,2019-02-19,2018010014903,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA - SAL?RIO,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:18905,,54161,,411452,1180.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-16,2019-02-19,2018010016755,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4510,PAB FIXO,128418,DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,37227550000158,37227550000158,TED DEVOLVIDA. ORDEM PAGTO:20777,,59800,,411281,-1795.90,2018,158,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-16,2019-02-19,2018010016755,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4510,PAB FIXO,128418,DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,37227550000158,37227550000158,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:20777,,59800,,411279,1795.90,2018,158,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2019,2019-02-19,2019-02-19,2018010016858,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,121923,FEDERACAO DOS SINDICATOS DE SERVIDORES M,PJ,90955337000145,9.0955337000145E13,"DOT:?143? NUMEMP:?39523?PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 515/CJ/2018 PROCESSO: 030/1.16.0001891-3 REQUERENTE: FEDERACAO DOS SINDICATOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO RGS - FESISMERS ORDINARIA - OUTROS - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA - CONTRIBUICAO SINDICAL CUSTAS JUDICIARIAS - FEDERACAO DOS SINDICATOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO RGS -",-258.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2019,2018-11-19,2019-02-19,2018010016858,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,121923,FEDERACAO DOS SINDICATOS DE SERVIDORES M,PJ,90955337000145,9.0955337000145E13,LIQUIDACAO NUMERO :348404,,348404,-258.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2019,2018-11-21,2019-02-19,2018010017004,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1079,ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,127915,ROSALEN CONSTRUCOES E COMERCIO DE TINTAS,PJ,8377462000134,8377462000134,LIQUIDACAO NUMERO :82557,,82557,-35312.98,0,,2018,178,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2019,2018-11-21,2019-02-19,2018010017004,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1079,ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,127915,ROSALEN CONSTRUCOES E COMERCIO DE TINTAS,PJ,8377462000134,8377462000134,LIQUIDACAO NUMERO :82558,,82558,-7350.26,0,,2018,178,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-26,2019-02-19,2018010017606,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4220,CUCA LEGAL- CAPS,63547,JULIA ZAMBONATO GENRO- ME,PJ,22228093000149,22228093000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:21619,,62281,,411271,1320.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-11-28,2019-02-19,2018010017697,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,LIQUIDACAO NUMERO :83065,,83065,300.00,0,,2018,184,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-11-28,2019-02-19,2018010017722,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,LIQUIDACAO NUMERO :82756,,82756,69.75,0,,2018,183,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-11-28,2019-02-19,2018010017742,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4521,PROGR. MELHORIA DO ACESSO A QUALID. DE VIDA - PMAQ,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,LIQUIDACAO NUMERO :83033,,83033,279.00,0,,2018,183,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-11-28,2019-02-19,2018010017746,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,LIQUIDACAO NUMERO :83061,,83061,460.00,0,,2018,184,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-12-12,2019-02-19,2018010018658,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,4190,EPIDEMIOLOGIA - ESTADO,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,LIQUIDACAO NUMERO :83062,,83062,9592.00,0,,2018,128,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-12-12,2019-02-19,2018010018695,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039140000000,"LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍ",1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,56007,ZILOMAR SISTI 41113195053,PJ,14016267000181,14016267000181,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:22712,,65428,,411445,920.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-12,2019-02-19,2018010018715,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,68784,OLINTO SILVEIRA DA SILVA,PJ,6265439000122,6265439000122,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:22732,,65487,,411276,73758.28,2017,85,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-20,2019-02-19,2018010019617,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039930000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA,4710,TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:27269,,80205,,411272,3060.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-02-19,2019010000369,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :82637,,82637,121.53,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-02-19,2019010000378,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :82618,,82618,166.50,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-02-19,2019010000379,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :82620,,82620,557.81,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-02-19,2019010000499,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :82634,,82634,1725.97,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-02-19,2019010000506,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           12,47 DA NOTA 29446?N ORDEM PAGTO:27587",,81726,,411437,12.47,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-02-19,2019010000506,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:27587,,81726,,411436,819.13,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-21,2019-02-19,2019010000596,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,1,RECURSO LIVRE,2593,ASILO SAO VICENTE DE PAULA,PJ,87581195000199,8.7581195000199E13,LIQUIDACAO NUMERO :82639,,82639,8083.80,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-01-22,2019-02-19,2019010000607,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,129761,14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A,PJ,5423963000111,5423963000111,LIQUIDACAO NUMERO :82640,,82640,74.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-02-19,2019010000653,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:27122,,79307,,411422,11231.38,2018,83,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-02-19,2019010000653,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          229,21 DA NOTA 48?N ORDEM PAGTO:27122",,79307,,411423,229.21,2018,83,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-01-23,2019-02-19,2019010000669,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :82666,,82666,473.20,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-23,2019-02-19,2019010000670,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:27112,,78992,,411431,46.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-02-19,2019010000702,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,LIQUIDACAO NUMERO :82652,,82652,2040.00,0,,2019,40,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-02-19,2019010000703,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,RECURSO LIVRE,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,LIQUIDACAO NUMERO :82596,,82596,2040.00,0,,2019,40,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-02-19,2019010000704,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,LIQUIDACAO NUMERO :82653,,82653,2040.00,0,,2019,40,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-02-19,2019010000705,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,RECURSO LIVRE,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,LIQUIDACAO NUMERO :82654,,82654,1275.00,0,,2019,40,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-02-19,2019010000706,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,RECURSO LIVRE,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,LIQUIDACAO NUMERO :82655,,82655,2040.00,0,,2019,40,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-24,2019-02-19,2019010000714,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :82636,,82636,1367.46,0,,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-02-19,2019010000715,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:27574,,81655,,411296,322979.11,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-02-19,2019010000715,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR        2.582,43 DA NOTA 25?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR        6.678,12 DA NOTA 25?NREFERENTE A INSS - ECO VERD NO VALOR        3.787,56 DA NOTA 25?N ORDEM PAGTO:27574",,81655,,411297,13048.11,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-02-19,2019010001005,23,COMÉRCIO E SERVIÇOS,695,TURISMO,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2204,REALIZA??O E APOIO AOS FESTIVAIS DE M?SI,3.3.90.39,339039990500000,SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,LIQUIDACAO NUMERO :82643,,82643,12160.00,0,,2018,78,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-25,2019-02-19,2019010001081,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :82679,,82679,141.90,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-19,2019010001140,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039990500000,SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,LIQUIDACAO NUMERO :82719,,82719,3040.00,0,,2018,78,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-29,2019-02-19,2019010001142,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :82713,,82713,398.00,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-19,2019010001169,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039460000000,SERVIÇOS DOMÉSTICOS,1,RECURSO LIVRE,50511,VERA FONTOURA RECK,PJ,12420356000163,12420356000163,LIQUIDACAO NUMERO :82641,,82641,350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-19,2019010001184,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,LIQUIDACAO NUMERO :82696,,82696,205000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-19,2019010001184,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:27687,,82696,,411273,205000.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-19,2019010001227,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :82741,,82741,44.63,0,,2019,3,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-19,2019010001228,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :82731,,82731,382.69,0,,2019,3,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-19,2019010001229,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :82740,,82740,59.65,0,,2019,3,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-19,2019010001230,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :82739,,82739,703.99,0,,2019,3,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-19,2019010001231,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:27656,,82439,,411293,3887.89,2019,3,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-19,2019010001233,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :82711,,82711,2682.47,0,,2019,3,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-19,2019010001234,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :82782,,82782,322.94,0,,2019,3,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-19,2019010001235,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :82757,,82757,135.22,0,,2019,3,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-19,2019010001236,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :82753,,82753,166.60,0,,2019,3,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-19,2019010001237,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :82783,,82783,59.65,0,,2019,3,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-19,2019010001238,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :82747,,82747,1132.27,0,,2019,3,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-19,2019010001239,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :82748,,82748,3253.12,0,,2019,3,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-19,2019010001243,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :82751,,82751,125.47,0,,2019,7,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-19,2019010001244,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :82744,,82744,52.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-02-19,2019010001478,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2158,"FOMENTO DE ATIVIDADES ART?STICAS, CULTUR",3.3.90.39,339039990500000,SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,LIQUIDACAO NUMERO :82693,,82693,3040.00,0,,2018,78,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-02-19,2019010001479,23,COMÉRCIO E SERVIÇOS,695,TURISMO,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2204,REALIZA??O E APOIO AOS FESTIVAIS DE M?SI,3.3.90.39,339039990500000,SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,LIQUIDACAO NUMERO :82689,,82689,3040.00,0,,2018,78,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-19,2019010001592,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:117655,,348621,,416591,18202.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-19,2019010001592,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:117652,,348609,,424558,18802.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-19,2019010001592,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:117656,,348622,,416592,708.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-19,2019010001592,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"LANA?AMENTO INDEVIDO N/ OP, SENDO A CORRETA A SER LANA?ADA POSTERIORMENTE A? 117652. ORDEM PAGTO:117655",,348621,,424551,-18202.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-19,2019010001593,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26788,,77666,,416596,79592.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-19,2019010001594,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26789,,77668,,416594,5163.65,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-19,2019010001616,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26811,,77718,,416598,2614.69,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-19,2019010001617,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26812,,77720,,416599,2355.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-19,2019010001618,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26813,,77722,,416601,121.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-19,2019010001619,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26814,,77725,,416602,3320.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-19,2019010001620,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26815,,77727,,416603,2857.39,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-19,2019010001621,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26816,,77729,,416604,7225.54,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-19,2019010001622,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26817,,77731,,416605,10736.27,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-19,2019010001623,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26818,,77733,,416606,540.78,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-19,2019010001624,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26819,,77735,,416607,2361.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-19,2019010001625,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26820,,77737,,416608,2391.47,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-19,2019010001626,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26821,,77739,,416609,565.89,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-19,2019010001628,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26823,,77744,,416610,844.69,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-19,2019010001630,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26825,,77748,,416611,1116.27,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-19,2019010001631,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26826,,77750,,416612,1232.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-19,2019010001633,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26828,,77754,,416613,439.04,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-19,2019010001634,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26829,,77756,,416614,330.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-19,2019010001635,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26830,,77758,,416615,392.22,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-19,2019010001636,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26831,,77760,,416616,15069.11,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-19,2019010001637,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26832,,77762,,416617,1321.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-19,2019010001638,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26833,,77764,,416618,48407.66,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-19,2019010001639,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26834,,77766,,416619,2376.87,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-19,2019010001640,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26835,,77768,,416620,1641.22,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-19,2019010001717,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26906,,77949,,411312,1628.81,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-19,2019010001718,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26907,,77951,,411313,9602.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-19,2019010001719,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26908,,77953,,411315,8070.01,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-19,2019010001720,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26909,,77956,,411316,3390.77,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-19,2019010001721,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26910,,77958,,411317,2495.97,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-19,2019010001722,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26911,,77960,,411318,2042.31,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-19,2019010001723,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26912,,77962,,411319,533.59,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-19,2019010001724,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26913,,77964,,411320,4974.91,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-19,2019010001725,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26914,,77966,,411321,1531.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-19,2019010001726,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26915,,77969,,411322,425.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-19,2019010001727,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26916,,77971,,411323,10501.77,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-19,2019010001728,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26917,,77973,,411324,1531.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-19,2019010001729,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26918,,77975,,411325,6611.81,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-19,2019010001730,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26919,,77977,,411328,1531.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-19,2019010001731,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26920,,77983,,411329,701.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-19,2019010001732,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26921,,77985,,411331,1118.83,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-19,2019010001733,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26922,,77987,,411332,668.04,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-19,2019010001734,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26923,,77989,,411333,1900.08,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-19,2019010001735,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26924,,77991,,411334,1368.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-19,2019010001737,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26926,,77995,,411335,2707.09,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-19,2019010001738,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26927,,77997,,411336,23046.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-19,2019010001739,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26928,,77999,,411338,16412.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-19,2019010001740,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26929,,78001,,411339,1531.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-19,2019010001741,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26930,,78003,,411340,1479.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-19,2019010001742,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26931,,78005,,411341,1583.01,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-19,2019010001743,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26932,,78007,,411343,5086.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-19,2019010001744,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26933,,78009,,411344,1500.01,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-19,2019010001745,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26934,,78011,,411345,21814.08,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-19,2019010001746,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26935,,78013,,411346,15705.97,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-19,2019010001747,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26936,,78015,,411347,12450.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-19,2019010001748,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4090,ESF - ESTADO,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26937,,78017,,411349,3094.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-19,2019010001749,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26938,,78019,,411350,1397.45,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-19,2019010001750,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26939,,78022,,411351,3572.88,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-19,2019010001751,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26940,,78024,,411354,3138.82,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-19,2019010001752,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26941,,78026,,411357,4361.97,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-19,2019010001753,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26942,,78028,,411362,1938.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-19,2019010001754,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26943,,78030,,411365,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-19,2019010001755,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS -SERVIÇOS DE TERC.,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26944,,78032,,411366,13836.21,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-19,2019010001756,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26945,,78034,,411369,303.77,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-19,2019010001757,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26946,,78036,,411371,6236.82,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-19,2019010001758,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26947,,78038,,411374,13149.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-19,2019010001759,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26948,,78040,,411375,2042.31,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-19,2019010001760,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26949,,78042,,411378,9340.53,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-19,2019010001761,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26950,,78044,,411382,1510.54,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-19,2019010001762,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26951,,78046,,411386,1001.89,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-19,2019010001763,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26952,,78048,,411389,4117.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-19,2019010001764,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26953,,78050,,411390,1531.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-19,2019010001765,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26954,,78058,,411391,3829.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-19,2019010001766,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2274,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - NOVOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26955,,78060,,411392,1379.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-19,2019010001767,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26956,,78062,,411393,38958.08,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-19,2019010001768,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26957,,78064,,411394,13436.61,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-19,2019010001769,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26958,,78066,,411395,539.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-19,2019010001770,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26959,,78072,,411398,4431.34,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-19,2019010001771,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26960,,78075,,411401,1627.17,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-19,2019010001772,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26961,,78078,,411402,3202.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-19,2019010001773,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26962,,78080,,411405,1571.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-19,2019010001774,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26963,,78083,,411407,7863.75,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-19,2019010001775,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26964,,78085,,411408,12392.53,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-19,2019010001776,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26965,,78087,,411409,3868.92,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-19,2019010001777,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:26966,,78096,,411410,1012.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,L,2019,2019,2019-02-05,2019-02-19,2019010001824,23,COMÉRCIO E SERVIÇOS,695,TURISMO,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2204,REALIZA??O E APOIO AOS FESTIVAIS DE M?SI,3.3.90.39,339039590000000,"SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",1,RECURSO LIVRE,64969,VLADIMIR ANDRADE ALVES 84130660004,PJ,26363971000190,26363971000190,LIQUIDACAO NUMERO :82695,,82695,1500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-05,2019-02-19,2019010001852,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :82717,,82717,36.40,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,P,2019,2019,2019-02-05,2019-02-19,2019010001857,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2199,PROMO??O DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,128300,CASSIO GOMES COFFI - ME,PJ,22536113000149,22536113000149,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          144,80 DA NOTA 117?N ORDEM PAGTO:27646",,82427,,411288,144.80,2018,76,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,P,2019,2019,2019-02-05,2019-02-19,2019010001857,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2199,PROMO??O DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,128300,CASSIO GOMES COFFI - ME,PJ,22536113000149,22536113000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:27646,,82427,,411287,5045.20,2018,76,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-02-19,2019010001876,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128268,C RIFFEL COMERCIAL - ME,PJ,20474900000188,20474900000188,LIQUIDACAO NUMERO :82651,,82651,604.00,0,,2018,56,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-02-19,2019010001889,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,65068,LAURA ANKLAM DE LIMA - ME,PJ,26003402000133,26003402000133,LIQUIDACAO NUMERO :82712,,82712,1140.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-02-13,2019-02-19,2019010002391,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :83277,,83277,3421.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-02-13,2019-02-19,2019010002391,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:27750,,83277,,411462,3421.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-15,2019-02-19,2019010002458,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,128455,DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - D,PJ,43052497000102,43052497000102,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:27623,,82374,,411295,104.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-02-19,2019010002555,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.16,319016320000000,SUBSTITUIÇÕES,1,RECURSO LIVRE,135118,SANDRA HELENA MACIEL MARQUES FAGUAGA,PF,97902390097,97902390097,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:27681,,82676,,411434,342.88,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-18,2019-02-19,2019010002557,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,63092,ASSOCIACAO ESPIRITA DR FERREIRA DE MORAE,PJ,91572792000205,9.1572792000205E13,LIQUIDACAO NUMERO :83056,,83056,21700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002591,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,22476,IVANIA KRASSMANN MARQUES,PF,88599868004,88599868004,"DOT:?3594? NUMEMP:?46722?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 47/CJ/2019 PROCESSO: 030/3.19.0000016-0 JEFP - OUTROS / PROCEDIMENTO ORDINARIO REQUERENTE: IVANIA KRASSMANN MARQUES PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",7953.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002591,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,22476,IVANIA KRASSMANN MARQUES,PF,88599868004,88599868004,LIQUIDACAO NUMERO :83279,,83279,7953.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002592,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?46723?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 47/CJ/2019 PROCESSO: 030/1.13.0000686-3 ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REQUERENTE: DIAMANTINA DE SOUZA DA FONSECA CUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",255.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002592,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :83281,,83281,255.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002593,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,"DOT:?248? NUMEMP:?46724?EMPENHO PREVIO ESTIMADO REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE DESTINADO AOS PROJETOS DESTA SECRETARIA PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, PROCESSO 206, INEXIGIBILIDADE Nº 01/2019, SOLIC. 1577/2019, PROTOC. 3879",-500.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002593,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,"DOT:?248? NUMEMP:?46724?EMPENHO PREVIO ESTIMADO REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE DESTINADO AOS PROJETOS DESTA SECRETARIA PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, PROCESSO 206, INEXIGIBILIDADE Nº 01/2019, SOLIC. 1577/2019, PROTOC. 3879",-73.50,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002593,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,"DOT:?248? NUMEMP:?46724?EMPENHO PREVIO ESTIMADO REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE DESTINADO AOS PROJETOS DESTA SECRETARIA PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, PROCESSO 206, INEXIGIBILIDADE Nº 01/2019, SOLIC. 1577/2019, PROTOC. 3879",1500.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002594,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,"DOT:?283? NUMEMP:?46725?EMPENHO PREVIO ESTIMADO REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE DESTINADO AOS PROJETOS DESTA SECRETARIA PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, PROCESSO 206, INEXIGIBILIDADE Nº 01/2019, SOLIC. 1577/2019, PROTOC. 3879",3500.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002594,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,"DOT:?283? NUMEMP:?46725?EMPENHO PREVIO ESTIMADO REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE DESTINADO AOS PROJETOS DESTA SECRETARIA PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, PROCESSO 206, INEXIGIBILIDADE Nº 01/2019, SOLIC. 1577/2019, PROTOC. 3879",-300.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002594,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,"DOT:?283? NUMEMP:?46725?EMPENHO PREVIO ESTIMADO REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE DESTINADO AOS PROJETOS DESTA SECRETARIA PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, PROCESSO 206, INEXIGIBILIDADE Nº 01/2019, SOLIC. 1577/2019, PROTOC. 3879",-1600.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002594,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,"DOT:?283? NUMEMP:?46725?EMPENHO PREVIO ESTIMADO REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE DESTINADO AOS PROJETOS DESTA SECRETARIA PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, PROCESSO 206, INEXIGIBILIDADE Nº 01/2019, SOLIC. 1577/2019, PROTOC. 3879",-17.83,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002595,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,"DOT:?305? NUMEMP:?46726?EMPENHO PREVIO ESTIMADO REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE DESTINADO AOS PROJETOS DESTA SECRETARIA PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, PROCESSO 206, INEXIGIBILIDADE Nº 01/2019, SOLIC. 1577/2019, PROTOC. 3879",-1100.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002595,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,"DOT:?305? NUMEMP:?46726?EMPENHO PREVIO ESTIMADO REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE DESTINADO AOS PROJETOS DESTA SECRETARIA PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, PROCESSO 206, INEXIGIBILIDADE Nº 01/2019, SOLIC. 1577/2019, PROTOC. 3879",-1000.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002595,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,"DOT:?305? NUMEMP:?46726?EMPENHO PREVIO ESTIMADO REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE DESTINADO AOS PROJETOS DESTA SECRETARIA PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, PROCESSO 206, INEXIGIBILIDADE Nº 01/2019, SOLIC. 1577/2019, PROTOC. 3879",-122.94,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002595,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,"DOT:?305? NUMEMP:?46726?EMPENHO PREVIO ESTIMADO REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE DESTINADO AOS PROJETOS DESTA SECRETARIA PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, PROCESSO 206, INEXIGIBILIDADE Nº 01/2019, SOLIC. 1577/2019, PROTOC. 3879",7240.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002596,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,"DOT:?320? NUMEMP:?46727?EMPENHO PREVIO ESTIMADO REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE DESTINADO AOS PROJETOS DESTA SECRETARIA PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, PROCESSO 206, INEXIGIBILIDADE Nº 01/2019, SOLIC. 1577/2019, PROTOC. 3879",1000.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002596,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,"DOT:?320? NUMEMP:?46727?EMPENHO PREVIO ESTIMADO REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE DESTINADO AOS PROJETOS DESTA SECRETARIA PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, PROCESSO 206, INEXIGIBILIDADE Nº 01/2019, SOLIC. 1577/2019, PROTOC. 3879",-0.46,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002596,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,"DOT:?320? NUMEMP:?46727?EMPENHO PREVIO ESTIMADO REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE DESTINADO AOS PROJETOS DESTA SECRETARIA PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, PROCESSO 206, INEXIGIBILIDADE Nº 01/2019, SOLIC. 1577/2019, PROTOC. 3879",-100.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002597,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,"DOT:?356? NUMEMP:?46728?EMPENHO PREVIO ESTIMADO REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE DESTINADO AOS PROJETOS DESTA SECRETARIA PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, PROCESSO 206, INEXIGIBILIDADE Nº 01/2019, SOLIC. 1577/2019, PROTOC. 3879",1000.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002597,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,"DOT:?356? NUMEMP:?46728?EMPENHO PREVIO ESTIMADO REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE DESTINADO AOS PROJETOS DESTA SECRETARIA PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, PROCESSO 206, INEXIGIBILIDADE Nº 01/2019, SOLIC. 1577/2019, PROTOC. 3879",-67.97,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002598,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,"DOT:?411? NUMEMP:?46729?EMPENHO PREVIO ESTIMADO REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE DESTINADO AOS PROJETOS DESTA SECRETARIA PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, PROCESSO 206, INEXIGIBILIDADE Nº 01/2019, SOLIC. 1577/2019, PROTOC. 3879",-55.72,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002598,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,"DOT:?411? NUMEMP:?46729?EMPENHO PREVIO ESTIMADO REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE DESTINADO AOS PROJETOS DESTA SECRETARIA PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, PROCESSO 206, INEXIGIBILIDADE Nº 01/2019, SOLIC. 1577/2019, PROTOC. 3879",-100.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002598,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,"DOT:?411? NUMEMP:?46729?EMPENHO PREVIO ESTIMADO REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE DESTINADO AOS PROJETOS DESTA SECRETARIA PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, PROCESSO 206, INEXIGIBILIDADE Nº 01/2019, SOLIC. 1577/2019, PROTOC. 3879",1250.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002599,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,"DOT:?446? NUMEMP:?46730?EMPENHO PREVIO ESTIMADO REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE DESTINADO AOS PROJETOS DESTA SECRETARIA PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, PROCESSO 206, INEXIGIBILIDADE Nº 01/2019, SOLIC. 1577/2019, PROTOC. 3879",960.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002600,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,"DOT:?472? NUMEMP:?46731?EMPENHO PREVIO ESTIMADO REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE DESTINADO AOS PROJETOS DESTA SECRETARIA PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, PROCESSO 206, INEXIGIBILIDADE Nº 01/2019, SOLIC. 1577/2019, PROTOC. 3879",1500.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002600,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,"DOT:?472? NUMEMP:?46731?EMPENHO PREVIO ESTIMADO REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE DESTINADO AOS PROJETOS DESTA SECRETARIA PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, PROCESSO 206, INEXIGIBILIDADE Nº 01/2019, SOLIC. 1577/2019, PROTOC. 3879",-75.12,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002600,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,"DOT:?472? NUMEMP:?46731?EMPENHO PREVIO ESTIMADO REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE DESTINADO AOS PROJETOS DESTA SECRETARIA PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, PROCESSO 206, INEXIGIBILIDADE Nº 01/2019, SOLIC. 1577/2019, PROTOC. 3879",-400.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002601,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,"DOT:?496? NUMEMP:?46732?EMPENHO PREVIO ESTIMADO REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE DESTINADO AOS PROJETOS DESTA SECRETARIA PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, PROCESSO 206, INEXIGIBILIDADE Nº 01/2019, SOLIC. 1577/2019, PROTOC. 3879",-119.18,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002601,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,"DOT:?496? NUMEMP:?46732?EMPENHO PREVIO ESTIMADO REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE DESTINADO AOS PROJETOS DESTA SECRETARIA PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, PROCESSO 206, INEXIGIBILIDADE Nº 01/2019, SOLIC. 1577/2019, PROTOC. 3879",-900.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002601,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,"DOT:?496? NUMEMP:?46732?EMPENHO PREVIO ESTIMADO REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE DESTINADO AOS PROJETOS DESTA SECRETARIA PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, PROCESSO 206, INEXIGIBILIDADE Nº 01/2019, SOLIC. 1577/2019, PROTOC. 3879",2950.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002602,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,"DOT:?3738? NUMEMP:?46733?EMPENHO PREVIO ESTIMADO REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE DESTINADO AOS PROJETOS DESTA SECRETARIA PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, PROCESSO 206, INEXIGIBILIDADE Nº 01/2019, SOLIC. 1577/2019, PROTOC. 3879",-500.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002602,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,"DOT:?3738? NUMEMP:?46733?EMPENHO PREVIO ESTIMADO REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE DESTINADO AOS PROJETOS DESTA SECRETARIA PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, PROCESSO 206, INEXIGIBILIDADE Nº 01/2019, SOLIC. 1577/2019, PROTOC. 3879",-100.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002602,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,"DOT:?3738? NUMEMP:?46733?EMPENHO PREVIO ESTIMADO REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE DESTINADO AOS PROJETOS DESTA SECRETARIA PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, PROCESSO 206, INEXIGIBILIDADE Nº 01/2019, SOLIC. 1577/2019, PROTOC. 3879",-47.97,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002602,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,"DOT:?3738? NUMEMP:?46733?EMPENHO PREVIO ESTIMADO REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE DESTINADO AOS PROJETOS DESTA SECRETARIA PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, PROCESSO 206, INEXIGIBILIDADE Nº 01/2019, SOLIC. 1577/2019, PROTOC. 3879",1500.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002603,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"DOT:?248? NUMEMP:?46734?EMPENHO PREVIO ESTIMADO REFERENTE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DESTINADO AOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, PROCESSO 204, DISPENSA Nº 03/2019, SOLICITACAO 1580/2019, PROTOC. 3878",500.00,0,,0,,2019,15,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002604,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"DOT:?304? NUMEMP:?46735?EMPENHO PREVIO ESTIMADO REFERENTE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DESTINADO AOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, PROCESSO 204, DISPENSA Nº 03/2019, SOLICITACAO 1580/2019, PROTOC. 3878",2000.00,0,,0,,2019,15,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002604,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"DOT:?304? NUMEMP:?46735?EMPENHO PREVIO ESTIMADO REFERENTE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DESTINADO AOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, PROCESSO 204, DISPENSA Nº 03/2019, SOLICITACAO 1580/2019, PROTOC. 3878",-1000.00,0,,0,,2019,15,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002604,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"DOT:?304? NUMEMP:?46735?EMPENHO PREVIO ESTIMADO REFERENTE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DESTINADO AOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, PROCESSO 204, DISPENSA Nº 03/2019, SOLICITACAO 1580/2019, PROTOC. 3878",-270.92,0,,0,,2019,15,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002605,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"DOT:?305? NUMEMP:?46736?EMPENHO PREVIO ESTIMADO REFERENTE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DESTINADO AOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, PROCESSO 204, DISPENSA Nº 03/2019, SOLICITACAO 1580/2019, PROTOC. 3878",4500.00,0,,0,,2019,15,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002605,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"DOT:?305? NUMEMP:?46736?EMPENHO PREVIO ESTIMADO REFERENTE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DESTINADO AOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, PROCESSO 204, DISPENSA Nº 03/2019, SOLICITACAO 1580/2019, PROTOC. 3878",-77.97,0,,0,,2019,15,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002606,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"DOT:?320? NUMEMP:?46737?EMPENHO PREVIO ESTIMADO REFERENTE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DESTINADO AOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, PROCESSO 204, DISPENSA Nº 03/2019, SOLICITACAO 1580/2019, PROTOC. 3878",-112.94,0,,0,,2019,15,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002606,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"DOT:?320? NUMEMP:?46737?EMPENHO PREVIO ESTIMADO REFERENTE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DESTINADO AOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, PROCESSO 204, DISPENSA Nº 03/2019, SOLICITACAO 1580/2019, PROTOC. 3878",900.00,0,,0,,2019,15,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002607,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"DOT:?356? NUMEMP:?46738?EMPENHO PREVIO ESTIMADO REFERENTE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DESTINADO AOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, PROCESSO 204, DISPENSA Nº 03/2019, SOLICITACAO 1580/2019, PROTOC. 3878",4200.00,0,,0,,2019,15,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002607,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"DOT:?356? NUMEMP:?46738?EMPENHO PREVIO ESTIMADO REFERENTE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DESTINADO AOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, PROCESSO 204, DISPENSA Nº 03/2019, SOLICITACAO 1580/2019, PROTOC. 3878",-235.89,0,,0,,2019,15,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002608,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,72586,DEPARTAMENTO DE POLICIA ROD. FEDERAL 9 S,PJ,394494011413,394494011413,"DOT:?163? NUMEMP:?46739?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA 256/2019 E MEMO 032/2019/SAD/DMPD, REF. AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. GUIA 54954786 / PROT. 3194/2019",156.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002608,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,72586,DEPARTAMENTO DE POLICIA ROD. FEDERAL 9 S,PJ,394494011413,394494011413,LIQUIDACAO NUMERO :83358,,83358,156.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002609,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?46740?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 57/CJ/2019 PROCESSO: 030/1.17.0002967-4 CUMPRIMENTO DE SENTENCA - PROCEDIMENTO ORDINARIO - INTERNACAO INVOLUNTARIA REQUERENTE: LISIANI GUIMARAES SCALCO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",34.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002609,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :83372,,83372,34.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002610,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,47405,LISIANI GUIMARAES SCALCO,PF,58504800059,58504800059,"DOT:?3594? NUMEMP:?46741?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 57/CJ/2019 PROCESSO: 030/1.17.0002967-4 CUMPRIMENTO DE SENTENCA - PROCEDIMENTO ORDINARIO - INTERNACAO INVOLUNTARIA REQUERENTE: LISIANI GUIMARAES SCALCO HONORARIOS ADVOCATICIOS - LISIANI GUIMARAES SCALCO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL)",559.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002610,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,47405,LISIANI GUIMARAES SCALCO,PF,58504800059,58504800059,LIQUIDACAO NUMERO :83382,,83382,559.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002611,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?3740? NUMEMP:?46745?PELA DESPESA EMPENHADA CFE. MEMO Nº003/19/RPPS - AUXILIO ASSISTENCIAL P INATIVOS SMED,2343.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002611,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :83407,,83407,2343.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002611,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:27767,,83407,,415264,2343.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002612,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FÍSICA - PGTO ANT.,1,RECURSO LIVRE,41547,IBARO SANTOS RODRIGUES,PF,34117750097,34117750097,"DOT:?1123? NUMEMP:?46746?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA 259/2019 E MEMO 039/2019/SMCTEL, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO SECRETARIO DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. PROT. 3320/2019",1830.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002612,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FÍSICA - PGTO ANT.,1,RECURSO LIVRE,41547,IBARO SANTOS RODRIGUES,PF,34117750097,34117750097,LIQUIDACAO NUMERO :83412,,83412,1830.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002613,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?3740? NUMEMP:?46747?PELA DESPESA EMPENHADA CFE. MEMO Nº003/19/RPPS - AUXILIO ASSISTENCIAL P INATIVOS SAD,6784.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002613,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :83416,,83416,6784.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002613,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:27770,,83416,,415265,6784.33,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002614,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?83? NUMEMP:?46748?DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA UNICA DE CUSTAS Nº. 030.19/0000134, CONFORME MEMO 57/CJ/2019 PROCESSO: 030/1.17.0003324-8 REQUERENTE: IVANDRO BERTIM DE PAULA NATUREZA: CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",11.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002614,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :83420,,83420,11.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002615,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?3740? NUMEMP:?46749?PELA DESPESA EMPENHADA CFE. MEMO Nº003/19/RPPS - AUXILIO ASSISTENCIAL P INATIVOS DO RPPS,56705.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002615,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :83422,,83422,56705.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002615,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:27773,,83422,,415266,56705.89,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002616,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,42162,MARIA APARECIDA ROMERO PEDROSO,PF,58504460010,58504460010,"DOT:?3594? NUMEMP:?46750?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 57/CJ/2019 PROCESSO: 030/1.14.0005382-0 EXECUCAO DE SENTENCA - ACAO ORDINARIA DE COBRANCA - LEI Nº. 11.738 REQUERENTE: MARIA APARECIDA ROMERO PEDROSO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",597.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002616,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,42162,MARIA APARECIDA ROMERO PEDROSO,PF,58504460010,58504460010,LIQUIDACAO NUMERO :83436,,83436,597.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002617,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?46751?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 57/CJ/2019 PROCESSO: 030/1.14.0005382-0 EXECUCAO DE SENTENCA - ACAO ORDINARIA DE COBRANCA - LEI Nº. 11.738 REQUERENTE: MARIA APARECIDA ROMERO PEDROSO CUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",162.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002617,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :83442,,83442,162.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002618,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,56218,MARIA DE FATIMA MAEHLER,PF,61753424020,61753424020,"DOT:?3594? NUMEMP:?46752?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 57/CJ/2019 PROCESSO: 030/1.16.0000016-0 EXECUCAO DE SENTENCA - ACAO ORDINARIA DE COBRANCA - LEI Nº. 11.738 REQUERENTE: MARIA DE FATIMA MAEHLER PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",496.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002618,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,56218,MARIA DE FATIMA MAEHLER,PF,61753424020,61753424020,LIQUIDACAO NUMERO :83456,,83456,496.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002619,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?46753?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 57/CJ/2019 PROCESSO: 030/1.18.0002750-9 CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - ACAO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REQUERENTE: MAXWELL ALMEIDA PASSAMANI CUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",185.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002619,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :83489,,83489,185.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002620,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,53080,MAXWEEL ALMEIDA PASSAMANI,PF,1812389000,1812389000,"DOT:?3594? NUMEMP:?46754?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 57/CJ/2019 PROCESSO: 030/1.18.0002750-9 CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - ACAO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REQUERENTE: MAXWELL ALMEIDA PASSAMANI HONORARIOS ADVOCATICIOS - MAXWELL ALMEIDA PASSAMANI PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002620,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,53080,MAXWEEL ALMEIDA PASSAMANI,PF,1812389000,1812389000,LIQUIDACAO NUMERO :83492,,83492,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002621,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,48072,ROSEMERI VIANA DE ARAUJO,PF,56499930091,56499930091,"DOT:?3594? NUMEMP:?46756?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 57/CJ/2019 PROCESSO: 030/1.14.0006606-0 EXECUCAO DE SENTENCA  - ACAO DE COBRANCA - LEI Nº. 11.738 REQUERENTE: ROSEMERI VIANA DE ARAUJO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",1901.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002621,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,48072,ROSEMERI VIANA DE ARAUJO,PF,56499930091,56499930091,LIQUIDACAO NUMERO :83497,,83497,1901.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002622,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?46757?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1-9,137.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002622,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :83501,,83501,137.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002622,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:27783,,83501,,411270,137.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002623,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?46758?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR,161.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002623,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :83503,,83503,161.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002623,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:27784,,83503,,411265,161.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002624,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?46759?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7015-7,16.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002624,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :83505,,83505,16.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002624,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:27785,,83505,,411268,16.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002625,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?46760?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12953-4,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002625,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :83507,,83507,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002625,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:27786,,83507,,411269,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002626,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?423? NUMEMP:?46761?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FEVEREIRO/2019 - SERVIDORA GISELE MULLER.,2626.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002626,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :83510,,83510,2626.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002627,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?119? NUMEMP:?46762?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E UNIDADES SUBORDINADAS, CFE PREGAO 65/2018, SOLIC. 1489/2019, PROTOC. 3567",13.20,0,,0,,2019,50,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002628,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?119? NUMEMP:?46763?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E UNIDADES SUBORDINADAS, CFE PREGAO 65/2018, SOLIC. 1489/2019, PROTOC. 3567",119.94,0,,0,,2019,50,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002629,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1238,AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA PETI,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?435? NUMEMP:?46764?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FEVEREIRO/2019 - SERVIDORA GISELE MULLER.,343.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002629,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1238,AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA PETI,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?435? NUMEMP:?46764?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FEVEREIRO/2019 - SERVIDORA GISELE MULLER.,-343.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002629,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1238,AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA PETI,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :348449,,348449,-343.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002629,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1238,AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA PETI,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :83514,,83514,343.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002630,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"DOT:?119? NUMEMP:?46765?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E UNIDADES SUBORDINADAS, CFE PREGAO 65/2018, SOLIC. 1489/2019, PROTOC. 3567",41.00,0,,0,,2019,50,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002631,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,"DOT:?119? NUMEMP:?46766?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E UNIDADES SUBORDINADAS, CFE PREGAO 65/2018, SOLIC. 1489/2019, PROTOC. 3567",-17.05,0,,0,,2019,50,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002631,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,"DOT:?119? NUMEMP:?46766?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E UNIDADES SUBORDINADAS, CFE PREGAO 65/2018, SOLIC. 1489/2019, PROTOC. 3567",17.05,0,,0,,2019,50,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002632,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128672,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,73993362000102,"DOT:?119? NUMEMP:?46767?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E UNIDADES SUBORDINADAS, CFE PREGAO 65/2018, SOLIC. 1489/2019, PROTOC. 3567",4.56,0,,0,,2019,50,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002632,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128672,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,73993362000102,"DOT:?119? NUMEMP:?46767?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E UNIDADES SUBORDINADAS, CFE PREGAO 65/2018, SOLIC. 1489/2019, PROTOC. 3567",-4.56,0,,0,,2019,50,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002633,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,"DOT:?523? NUMEMP:?46768?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO DAS EQUIPES DA SMIESUST QUE TRABALHAM NO INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA UM PERIODO DE 03 MESES, CFE PP 81/2018, SOLIC. 1564/2019, PROTOC. 3855",592.00,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002634,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?523? NUMEMP:?46769?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO DAS EQUIPES DA SMIESUST QUE TRABALHAM NO INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA UM PERIODO DE 03 MESES, CFE PP 81/2018, SOLIC. 1564/2019, PROTOC. 3855",2937.50,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002635,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?3675? NUMEMP:?46770?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS AD III PELO PERIODO ESTIMADO DE PARA TRES MESES, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 132/2018 E PREGAO PRESENCIAL 91/2018, SOLIC. 1566/2019, PROTOC. 3678",1311.02,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002636,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70527,INSTITUTO DE ANAT. PATOLOGIA E CITOPALOG,PJ,10748403000177,10748403000177,"DOT:?3750? NUMEMP:?46771?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ENTRE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2019, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N?44/2018. SOLIC. 423/19. PROT. 1380/19.",14628.00,0,,0,,2019,44,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002636,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70527,INSTITUTO DE ANAT. PATOLOGIA E CITOPALOG,PJ,10748403000177,10748403000177,"DOT:?3750? NUMEMP:?46771?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ENTRE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2019, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N?44/2018. SOLIC. 423/19. PROT. 1380/19.",-1170.24,0,,0,,2019,44,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002637,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039990500000,SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,"DOT:?1359? NUMEMP:?46772?EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SONORIZACAO NA ABERTURA DO ANO LETIVO DAS EMEFS, NO CENTRO NATIVISTA BOITATA, CFE SOLICITACAO 1573/2019, PROTOCOLO 3796",2610.00,0,,0,,2018,57,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002638,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?523? NUMEMP:?46773?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO DAS EQUIPES DA SMIESUST QUE TRABALHAM NO INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA UM PERIODO DE 03 MESES, CFE PP 82/2018, SOLIC. 1593/2019, PROTOC. 3862",1155.00,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002639,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?523? NUMEMP:?46774?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO DAS EQUIPES DA SMIESUST QUE TRABALHAM NO INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA UM PERIODO DE 03 MESES, CFE PP 82/2018, SOLIC. 1593/2019, PROTOC. 3862",23.85,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002640,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?523? NUMEMP:?46775?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO DAS EQUIPES DA SMIESUST QUE TRABALHAM NO INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA UM PERIODO DE 03 MESES, CFE PP 91/2018, SOLIC. 1594/2019, PROTOC. 3863",98.90,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002641,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?46776?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16588-3,6.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002641,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :83528,,83528,6.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002641,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:27791,,83528,,411261,6.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002642,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?46777?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 46260-8,9.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002642,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :83530,,83530,9.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002642,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:27792,,83530,,411262,9.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002643,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,128672,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,73993362000102,"DOT:?119? NUMEMP:?46778?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E UNIDADES SUBORDINADAS, CFE PREGAO 64/2018, SOLIC. 1487/2019, PROTOC. 3585",31.20,0,,0,,2019,50,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002643,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,128672,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,73993362000102,"DOT:?119? NUMEMP:?46778?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E UNIDADES SUBORDINADAS, CFE PREGAO 64/2018, SOLIC. 1487/2019, PROTOC. 3585",-31.20,0,,0,,2019,50,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002644,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?3675? NUMEMP:?46779?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS AD III PELO PERIODO ESTIMADO DEPARA TRES MESES, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 132/2018 E PREGAO PRESENCIAL 91/2018, SOLIC. 1567/2019, PROTOC. 3677",2419.80,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002644,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?3675? NUMEMP:?46779?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS AD III PELO PERIODO ESTIMADO DEPARA TRES MESES, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 132/2018 E PREGAO PRESENCIAL 91/2018, SOLIC. 1567/2019, PROTOC. 3677",-131.20,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002645,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,1034,MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES ESP,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,"DOT:?1248? NUMEMP:?46780?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DA ART 10066862 DO PPCI DO ESTADIO VICENTE GOULART, PROFISSIONAL RESPONSAVEL FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SAN TOS, CARTEIRA RS095182",85.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002646,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,"DOT:?559? NUMEMP:?46781?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DA ART 10072023 REFERENTE A FISCALIZACAO DA OBRA NA RUA BOM JESUS E TRAVESSA SAO MIGUEL, DO CONTRATO 100/2018, PELO PROFISSIONAL SERGIO DE FREITAS, CARTEIRA MG026892",85.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002649,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,15166,NARANEI DE ROSSO NEVES,PJ,5095847000110,5095847000110,"DOT:?404? NUMEMP:?46784?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DESPERTANDO VALORES, DA SMDS, PERIODO DE DOIS MESES, CONFORME SOLICITACAO 837/2019, PROTOCOLO 2943/SMDS/2019.",351.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002650,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,1079,ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,129592,OLEA & OLEA LTDA,PJ,3402936000137,3402936000137,"DOT:?182? NUMEMP:?46785?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITACAO 1751/2019.",2670.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002650,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,1079,ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,129592,OLEA & OLEA LTDA,PJ,3402936000137,3402936000137,"DOT:?182? NUMEMP:?46785?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITACAO 1751/2019.",-2670.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002651,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,"DOT:?122? NUMEMP:?46786?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO DO AR SPLIT 36000 BTUS, NA RECEPCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME  SOLICITACAO 1702/SMF/2019.",892.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002652,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?523? NUMEMP:?46787?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E FERRAMENTA DE USO DA EQUIPE DE OBRAS DA SMIESUST, CONFORME SOLICITACAO 1355/2019, PROTOCOLO 3892/SMIESUST/2019.",383.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002653,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?533? NUMEMP:?46788?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E FERRAMENTA DE USO DA EQUIPE DE OBRAS DA SMIESUST, CONFORME SOLICITACAO 1355/2019, PROTOCOLO 3892/SMIESUST/2019.",683.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002654,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIÁRIO,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2190,VIAS URBANAS E RURAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?549? NUMEMP:?46789?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DE USO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BOCAS DE LOBO NA CIDADE, PELO PERIODO DE 02 MESES, CONFORME MEMO Nº 017/PM/19, SOLICITACAO 1302/2019, PROTOCOLO 3741/SMIESUST/2019.",3300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002655,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,132579,BIBIANA COHEN BRANDAO DE LIMA,PF,2084032059,2084032059,"DOT:?1067? NUMEMP:?46792?VALOR REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO Nº 9001359-47.2018.8.21.0030, EM FAVOR DE PACIENTE DO SUS.",1652.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002655,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,132579,BIBIANA COHEN BRANDAO DE LIMA,PF,2084032059,2084032059,LIQUIDACAO NUMERO :83610,,83610,1652.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002655,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,132579,BIBIANA COHEN BRANDAO DE LIMA,PF,2084032059,2084032059,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:27802,,83610,,415223,1652.17,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002656,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128311,MORESCO & ANTUNES LTDA - ME,PJ,23468106000110,23468106000110,"DOT:?662? NUMEMP:?46793?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADAS A SMS, JURIDICO, CENTRAL DE VEICULOS E SETOR DE IMAGENS, EM IMPRESSORAS NAO LOCADAS. PELO PERIODO ESTIMADO DE FEVEREIRO A MAIO/19. PREGAO PRESENCIAL: 66/2018 E PROCESSO 100/2018. SOLIC. 1597/2019, PROTOC. 3804",1524.00,0,,0,,2019,52,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002657,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,"DOT:?3663? NUMEMP:?46794?SOLICITAMOS A EMISSAO DE AUTORIZACAO DE EMPENHO PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT, DESTINADO AO CAPS I, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 24/2018 E PREGAO PRESENCIAL 12/2018.",566.00,0,,0,,2019,26,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002658,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,48033,GUILHERME GONCALVES PORTELLA,PJ,10746722000143,10746722000143,"DOT:?3610? NUMEMP:?46795?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE FAIXAS PARA REPOSICAO DE IDENTIFICACAO DO ESF 08 E 09, POIS FORAM DANIFICADAS COM O DECORRER DO TEMPO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 147/2018 E PREGAO PRESENCIAL 97/2018, SOLIC. 1600/2019, PROTOC. 3797",335.80,0,,0,,2018,97,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002659,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"DOT:?8? NUMEMP:?46796?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA USO DO GABINETE PELO PERIODO DE 2 MESES, CONF. PREGAO 101/2018.EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA USO DO GABINETE PELO PERIODO DE 2 MESES, CONF. PREGAO 101/2018, SOLIC. 1609/19, PROTOC. 3858",297.00,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002660,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,2413,ARLINDO DE MELLO,PF,14334267068,14334267068,"DOT:?1067? NUMEMP:?46797?VALOR REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO Nº 9000362-98.2017.8.21.0030, EM FAVOR DE PACIENTE DO SUS.",511.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002660,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,2413,ARLINDO DE MELLO,PF,14334267068,14334267068,LIQUIDACAO NUMERO :83611,,83611,511.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002660,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,2413,ARLINDO DE MELLO,PF,14334267068,14334267068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:27803,,83611,,415222,511.08,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002661,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?1305? NUMEMP:?46798?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE CARRINHOS DE BEBES DESTINADOS AS EMEIS, CFE  PROCESSO 207/2018. PREGAO 135/2018, SOLCIT. 1635/19, PROTOC. 3939",6480.00,0,,0,,2018,135,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002662,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,"DOT:?3614? NUMEMP:?46799?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT DO ESF 03, TOMBAMENTOS 22229,41819 E 22251, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 12/2018. SOLIC. 1649/2019, PROTOC. 3889",704.00,0,,0,,2019,26,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002663,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?1039? NUMEMP:?46800?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO MOTOR E IGNICAO DA VTR. RENAULT MASTER 2013/2014, PLACAS MLJ 1690, DA SMS, CONFORME SOLICITACAO 102/2019 E PROTOCOLO 2468/SMS/2019.",300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002664,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.92,339092390000000,SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚRIDICA,40,ASPS,9771,LABORATORIO APPEL DE ANALISES CLINICAS L,PJ,90327297000197,9.0327297000197E13,DOT:?1097? NUMEMP:?46802?VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO TENDO EM VISTA A PRODUCAO APROVADA. CONTRATO 54/2016.,98.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002665,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,RECURSO LIVRE,42863,LUIZ CARLOS DRUZIAN ORG. DE FEIRAS LTDA,PJ,7454456000170,7454456000170,"DOT:?1124? NUMEMP:?46804?VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SONORIZACAO PARA O ? ENSAIO TECNICO E DESFILES DAS ESCOLAS DE SAMBA - CARANVAL DE RUA 2019? NOS DIA 22 E 23 DE FEVEREIRO/2019, NA RUA GENERAL MARQUES, CFE PP 78/2018, SOLICITACAO 1798, POROTOC. 3693.",8560.00,0,,0,,2018,78,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002666,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990500000,SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,"DOT:?1124? NUMEMP:?46805?VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SONORIZACAO PARA O ? ENSAIO TECNICO E DESFILES DAS ESCOLAS DE SAMBA - CARANVAL DE RUA 2019? NOS DIA 22 E 23 DE FEVEREIRO/2019, NA RUA GENERAL MARQUES, CFE PP 78/2018 E CROQUI EM ANEXO A SOLICITACAO 1800, POROTOC. 3696.",5875.00,0,,0,,2018,57,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002667,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.92,339092390000000,SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚRIDICA,40,ASPS,127342,CISMISSOES,PJ,2264781000157,2264781000157,DOT:?1097? NUMEMP:?46806?VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO TENDO EM VISTA O VALOR ESTIMADO.,1803.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002668,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.92,339092390000000,SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚRIDICA,40,ASPS,55112,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO BOR,PJ,15170395000148,15170395000148,DOT:?1097? NUMEMP:?46807?VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO TENDO EM VISTA O VALOR ESTIMADO.,42.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002669,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.92,339092390000000,SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚRIDICA,40,ASPS,5055,DF - ANALISES CLINICAS LTDA.,PJ,90791609000119,9.0791609000119E13,DOT:?1097? NUMEMP:?46808?VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO TENDO EM VISTA O VALOR ESTIMADO.,383.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002670,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.92,339092360000000,SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA,40,ASPS,15691,NOELLY PAZ DORNELLES,PF,56504896020,56504896020,DOT:?1097? NUMEMP:?46809?VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO TENDO REAJUSTE DE CONTRATO Nº 38/2014 ADITIVO 01/2018.,582.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002671,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,15691,NOELLY PAZ DORNELLES,PF,56504896020,56504896020,"DOT:?1089? NUMEMP:?46810?VALOR REFERENTE COMPLEMENTO EMPENHO 354/2019, TENDO EM VISTA REAJUSTE CONTRATUAL, ADITIVO 01/2018.",1164.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002672,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,"DOT:?3614? NUMEMP:?46811?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT DO ESF 02, TOMBAMENTO 22254, CONFORME PP 12/2018, SOLIC. 1650/2019, PROTOC. 3890",190.00,0,,0,,2019,26,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002673,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,128311,MORESCO & ANTUNES LTDA - ME,PJ,23468106000110,23468106000110,"DOT:?3610? NUMEMP:?46812?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS (MELHOR EM CASA, SAUDE NA ESCOLA E GRUPO DE TABAGISMO), PELO PERIODO ESTIMADO DE FEVEREIRO A MAIO/2019, CONFORME PP 66/2018, SOLIC. 1652/2019, PROTOC. 3891",914.40,0,,0,,2019,52,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002674,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039990500000,SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,"DOT:?1359? NUMEMP:?46813?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS (MELHOR EM CASA, SAUDE NA ESCOLA E GRUPO DE TABAGISMO), PELO PERIODO ESTIMADO DE FEVEREIRO A MAIO/2019, CONFORME PP 66/2018, SOLIC. 1652/2019, PROTOC. 3891",2610.00,0,,0,,2018,57,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002674,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039990500000,SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,"DOT:?1359? NUMEMP:?46813?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS (MELHOR EM CASA, SAUDE NA ESCOLA E GRUPO DE TABAGISMO), PELO PERIODO ESTIMADO DE FEVEREIRO A MAIO/2019, CONFORME PP 66/2018, SOLIC. 1652/2019, PROTOC. 3891",-2610.00,0,,0,,2018,57,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002675,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?1118? NUMEMP:?46814?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DESTA SECRETARIA, MUSEUS E DEMAIS DEPARTAMENTOS, CFE PP 65/2018, SOLICITACAO 1694/19, PROTOC. 4010",198.00,0,,0,,2019,53,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002676,12,EDUCAÇÃO,366,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,130,MERENDA ESCOLAR,2248,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?1447? NUMEMP:?46815?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA, NOS MESES DE MARCO E ABRIL 2019, CFE PP 91/2018, SOLIC. 1627/19, PROTOC. 4153",2150.40,0,,0,,2019,52,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002677,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?208? NUMEMP:?46816?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PELO PERIODO ESTIMADO DE 3 MESES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS, CFE PP 101/2018, SOLIC. 1762/2019",174.70,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002678,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?208? NUMEMP:?46817?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PELO PERIODO ESTIMADO DE 3 MESES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS, CFE PP 101/2018, SOLIC. 1762/2019",27.40,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002679,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?208? NUMEMP:?46818?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PELO PERIODO ESTIMADO DE 3 MESES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS, CFE PP 101/2018, SOLIC. 1762/2019",111.80,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002680,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"DOT:?208? NUMEMP:?46819?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PELO PERIODO ESTIMADO DE 3 MESES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS, CFE PP 101/2018, SOLIC. 1762/2019",49.80,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002681,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,"DOT:?208? NUMEMP:?46820?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PELO PERIODO ESTIMADO DE 3 MESES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS, CFE PP 101/2018, SOLIC. 1762/2019",765.00,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002682,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?208? NUMEMP:?46821?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PELO PERIODO ESTIMADO DE 3 MESES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS, CFE PP 102/2018, SOLIC. 1769/2019",263.28,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002683,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?208? NUMEMP:?46822?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PELO PERIODO ESTIMADO DE 3 MESES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS, CFE PP 102/2018, SOLIC. 1769/2019",31.26,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002684,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?208? NUMEMP:?46823?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PELO PERIODO ESTIMADO DE 3 MESES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS, CFE PP 102/2018, SOLIC. 1769/2019",750.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002685,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,"DOT:?208? NUMEMP:?46824?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PELO PERIODO ESTIMADO DE 3 MESES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS, CFE PP 102/2018, SOLIC. 1769/2019",27.50,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002686,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,"DOT:?208? NUMEMP:?46825?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PELO PERIODO ESTIMADO DE 3 MESES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS, CFE PP 102/2018, SOLIC. 1769/2019",100.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002687,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"DOT:?208? NUMEMP:?46826?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PELO PERIODO ESTIMADO DE 3 MESES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS, CFE PP 102/2018, SOLIC. 1769/2019",594.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002688,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?124? NUMEMP:?123371?MULTA COBRADOS REFERENTE CONTRIBUICAO EM ATRASO GPS/INSS COMPETENCIA JANEIRO/2019, SOBRE A NF. 4/2019 - EMPRESA ROSALEN CONSTRUCOES E COMERCIO DE TINTAS LTDA.",-1.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002688,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?124? NUMEMP:?123371?MULTA COBRADOS REFERENTE CONTRIBUICAO EM ATRASO GPS/INSS COMPETENCIA JANEIRO/2019, SOBRE A NF. 4/2019 - EMPRESA ROSALEN CONSTRUCOES E COMERCIO DE TINTAS LTDA.",1.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019010002688,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :348418,,348418,1.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019020000058,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,130473,GESTOR UM CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,27298119000149,27298119000149,DOT:?20009? NUMEMP:?123421?PAGAMENTO DA NF. 27/2019 GESTOR UM CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL,250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019020000058,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,130473,GESTOR UM CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,27298119000149,27298119000149,LIQUIDACAO NUMERO :348604,,348604,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019020000058,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,130473,GESTOR UM CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,27298119000149,27298119000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:117650,,348604,,348630,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019020000059,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,130473,GESTOR UM CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,27298119000149,27298119000149,DOT:?20009? NUMEMP:?123426?PAGAMENTO DE NF 107/2019 GESTOR UM CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,585.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019020000059,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,130473,GESTOR UM CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,27298119000149,27298119000149,LIQUIDACAO NUMERO :348628,,348628,585.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-02-19,2019-02-19,2019020000059,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,130473,GESTOR UM CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,27298119000149,27298119000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-19 ORDEM PAGTO:117658,,348628,,348631,585.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-06-22,2019-02-20,2018010009044,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,127774,ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HO,PJ,6194440000103,6194440000103,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-02-20 ORDEM PAGTO:27708,,82752,,411706,1386.10,2017,88,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-07-02,2019-02-20,2018010009770,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,127774,ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HO,PJ,6194440000103,6194440000103,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-02-20 ORDEM PAGTO:27710,,82754,,411707,1066.00,2017,87,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-07-02,2019-02-20,2018010009776,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,127774,ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HO,PJ,6194440000103,6194440000103,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-02-20 ORDEM PAGTO:27706,,82750,,411705,639.00,2017,88,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-07-11,2019-02-20,2018010010269,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,1,RECURSO LIVRE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-02-20 ORDEM PAGTO:27599,,81872,,411801,5428.32,2018,101,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-09-18,2019-02-20,2018010013926,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-20 ORDEM PAGTO:17861,,51021,,411709,205000.00,2018,20,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-09-18,2019-02-20,2018010013931,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,4931,AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MATERIAIS PERMANENTE-SUS-MS,128191,TAIUR SCHUMACHER - ME,PJ,15759650000192,15759650000192,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-20 ORDEM PAGTO:17873,,51050,,411708,4991.00,2018,161,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-09-25,2019-02-20,2018010014386,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,4510,PAB FIXO,70540,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,1568077000710,"REFERENTE A IRRF - PJ 1 NO VALOR           35,46 DA NOTA 2018123125?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          106,37 DA NOTA 2018123125?N ORDEM PAGTO:18376",,52527,,411700,141.83,2014,1040,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-09-25,2019-02-20,2018010014386,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,4510,PAB FIXO,70540,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,1568077000710,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-20 ORDEM PAGTO:18376,,52527,,411699,3403.80,2014,1040,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-16,2019-02-20,2018010016745,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1014,MANUTEN??O DO CANIL,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS,1,RECURSO LIVRE,54706,ASSOCIACAO DOS COLABORADORES DE PROTECAO,PJ,6316591000197,6316591000197,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-20 ORDEM PAGTO:20767,,59776,,411820,4760.00,2018,65,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-16,2019-02-20,2018010016746,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1014,MANUTEN??O DO CANIL,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,54706,ASSOCIACAO DOS COLABORADORES DE PROTECAO,PJ,6316591000197,6316591000197,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-20 ORDEM PAGTO:20768,,59778,,411698,15240.00,2018,65,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2019,2018-11-21,2019-02-20,2018010017004,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1079,ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,127915,ROSALEN CONSTRUCOES E COMERCIO DE TINTAS,PJ,8377462000134,8377462000134,LIQUIDACAO NUMERO :83533,,83533,35312.98,0,,2018,178,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2018,2019,2018-11-23,2019-02-20,2018010017429,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTEN??O DOS MUSEUS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-02-20 ORDEM PAGTO:27080,,78686,,411735,330.00,2018,156,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-28,2019-02-20,2018010017697,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-02-20 ORDEM PAGTO:27748,,83065,,411712,300.00,2018,184,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-28,2019-02-20,2018010017722,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-02-20 ORDEM PAGTO:27711,,82756,,411710,69.75,2018,183,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-28,2019-02-20,2018010017742,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4521,PROGR. MELHORIA DO ACESSO A QUALID. DE VIDA - PMAQ,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-02-20 ORDEM PAGTO:27738,,83033,,411711,279.00,2018,183,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-12,2019-02-20,2018010018658,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,4190,EPIDEMIOLOGIA - ESTADO,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-02-20 ORDEM PAGTO:27746,,83062,,411714,9592.00,2018,128,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-02,2019-02-20,2019010000002,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :83378,,83378,790.29,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-14,2019-02-20,2019010000353,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,18152,SADI LUIZ TASCHETTO,PF,13261436034,13261436034,LIQUIDACAO NUMERO :83404,,83404,3140.61,0,,2019,14,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-02-20,2019010000358,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,131438,SILVA & SEHN LTDA - EPP,PJ,92945153000120,92945153000120,LIQUIDACAO NUMERO :83536,,83536,1704.00,0,,2018,93,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-14,2019-02-20,2019010000384,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70484,DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICO,PJ,74127473000190,74127473000190,LIQUIDACAO NUMERO :83410,,83410,289.50,0,,2018,92,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-02-20,2019010000499,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-20 ORDEM PAGTO:27666,,82634,,411824,1725.97,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-02-20,2019010000596,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,1,RECURSO LIVRE,2593,ASILO SAO VICENTE DE PAULA,PJ,87581195000199,8.7581195000199E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-20 ORDEM PAGTO:27669,,82639,,411766,8083.80,2019,9,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-02-20,2019010000599,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039110000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,70429,SOLUCOES INOVACOES P/ GESTAO PUBLICA E,PJ,24001600000132,24001600000132,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-20 ORDEM PAGTO:27029,,78418,,411734,3200.00,2019,1,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-01-22,2019-02-20,2019010000607,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,129761,14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A,PJ,5423963000111,5423963000111,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-20 ORDEM PAGTO:27670,,82640,,411808,74.16,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-01-22,2019-02-20,2019010000608,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.39,339039570000000,SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,58321,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS D,PJ,87124582000104,87124582000104,LIQUIDACAO NUMERO :83370,,83370,382.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-01-22,2019-02-20,2019010000608,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.39,339039570000000,SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,58321,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS D,PJ,87124582000104,87124582000104,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-20 ORDEM PAGTO:27757,,83370,,411819,382.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-02-20,2019010000611,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"REFERENTE A IRRF - PJ 1 NO VALOR          184,32 DA NOTA S/N?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          552,96 DA NOTA S/N?NREFERENTE A INSS -MERCOSERV NO VALOR        2.027,52 DA NOTA S/N?N ORDEM PAGTO:27527",,81105,,411725,2764.80,0,0,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-02-20,2019010000611,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-20 ORDEM PAGTO:27527,,81105,,411724,15667.20,0,0,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-01-23,2019-02-20,2019010000669,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-20 ORDEM PAGTO:27679,,82666,,411823,473.20,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-02-20,2019010000710,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-20 ORDEM PAGTO:27257,,80134,,411792,12142.08,0,0,NSA,2013,259,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-02-20,2019010000710,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"REFERENTE A IRRF - PJ 1 NO VALOR          142,85 DA NOTA 2907?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          428,54 DA NOTA 2907?NREFERENTE A INSS -MERCOSERV NO VALOR        1.571,33 DA NOTA 2907?N ORDEM PAGTO:27257",,80134,,411793,2142.72,0,0,NSA,2013,259,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-02-20,2019010000711,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"REFERENTE A IRRF - PJ 1 NO VALOR          142,85 DA NOTA 2906?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          428,54 DA NOTA 2906?NREFERENTE A INSS -MERCOSERV NO VALOR        1.571,33 DA NOTA 2906?N ORDEM PAGTO:27258",,80135,,411786,2142.72,0,0,NSA,2013,259,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-02-20,2019010000711,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-20 ORDEM PAGTO:27258,,80135,,411785,12142.08,0,0,NSA,2013,259,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-02-20,2019010000712,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000000,SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,103440,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA,PJ,34028316002661,34028316002661,LIQUIDACAO NUMERO :83396,,83396,2898.00,0,,2019,12,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-02-20,2019010000712,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000000,SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,103440,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA,PJ,34028316002661,34028316002661,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-20 ORDEM PAGTO:27762,,83396,,411799,2898.00,2019,12,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-24,2019-02-20,2019010000714,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-20 ORDEM PAGTO:27667,,82636,,411822,1367.46,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-02-20,2019010000719,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,2593,ASILO SAO VICENTE DE PAULA,PJ,87581195000199,8.7581195000199E13,LIQUIDACAO NUMERO :83508,,83508,1463.78,0,,2019,5,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-20,2019010001154,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,128270,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES",PJ,20519809000131,20519809000131,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-20 ORDEM PAGTO:27604,,81881,,411800,2115.00,2018,105,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-20,2019010001161,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092390000000,SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚRIDICA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-20 ORDEM PAGTO:27525,,81062,,411771,195.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-20,2019010001161,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092390000000,SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚRIDICA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"REFERENTE A IRRF - PJ 1 NO VALOR            2,30 DA NOTA S/N?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            6,91 DA NOTA S/N?NREFERENTE A INSS -MERCOSERV NO VALOR           25,34 DA NOTA S/N?N ORDEM PAGTO:27525",,81062,,411772,34.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-20,2019010001182,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,68784,OLINTO SILVEIRA DA SILVA,PJ,6265439000122,6265439000122,LIQUIDACAO NUMERO :83532,,83532,99877.17,0,,2019,90,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-20,2019010001182,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,68784,OLINTO SILVEIRA DA SILVA,PJ,6265439000122,6265439000122,LIQUIDACAO NUMERO :83535,,83535,-99877.17,0,,2019,90,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-20,2019010001227,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-20 ORDEM PAGTO:27700,,82741,,411732,44.63,2019,3,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-20,2019010001228,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-20 ORDEM PAGTO:27696,,82731,,411818,382.69,2019,3,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-20,2019010001229,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-20 ORDEM PAGTO:27699,,82740,,411731,59.65,2019,3,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-20,2019010001230,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-20 ORDEM PAGTO:27698,,82739,,411733,703.99,2019,3,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-20,2019010001234,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-20 ORDEM PAGTO:27725,,82782,,411811,322.94,2019,3,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-20,2019010001235,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-20 ORDEM PAGTO:27712,,82757,,411810,135.22,2019,3,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-20,2019010001236,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-20 ORDEM PAGTO:27709,,82753,,411812,166.60,2019,3,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-20,2019010001237,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-20 ORDEM PAGTO:27726,,82783,,411809,59.65,2019,3,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-20,2019010001238,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-20 ORDEM PAGTO:27704,,82747,,411816,1132.27,2019,3,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-20,2019010001239,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-20 ORDEM PAGTO:27705,,82748,,411817,3253.12,2019,3,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-20,2019010001243,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-20 ORDEM PAGTO:27707,,82751,,411813,125.47,2019,7,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-20,2019010001244,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-20 ORDEM PAGTO:27702,,82744,,411815,52.08,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-20,2019010001248,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-20 ORDEM PAGTO:27528,,81142,,411805,112.50,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-20,2019010001251,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-20 ORDEM PAGTO:27531,,81161,,411804,85.49,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-20,2019010001252,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-20 ORDEM PAGTO:27529,,81149,,411806,93.20,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-20,2019010001257,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-20 ORDEM PAGTO:27530,,81155,,411807,197.04,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-20,2019010001302,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :83388,,83388,84.26,0,,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-20,2019010001302,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-20 ORDEM PAGTO:27761,,83388,,411814,84.26,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-29,2019-02-20,2019010001331,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"REFERENTE A IRRF - PJ 1 NO VALOR          410,11 DA NOTA 2913?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR        1.230,33 DA NOTA 2913?NREFERENTE A INSS -MERCOSERV NO VALOR        4.511,23 DA NOTA 2913?N ORDEM PAGTO:27526",,81077,,411779,6151.67,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-29,2019-02-20,2019010001331,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-20 ORDEM PAGTO:27526,,81077,,411778,34859.53,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-05,2019-02-20,2019010001831,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :83542,,83542,2140.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-05,2019-02-20,2019010001852,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-20 ORDEM PAGTO:27691,,82717,,411821,36.40,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-05,2019-02-20,2019010001868,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2274,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - NOVOS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,66976,COMERCIAL DE TINTAS SANTO ANTONIO LTDA -,PJ,28927340000181,28927340000181,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-20 ORDEM PAGTO:27648,,82430,,411764,6740.00,2018,139,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-02-20,2019010001876,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128268,C RIFFEL COMERCIAL - ME,PJ,20474900000188,20474900000188,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-20 ORDEM PAGTO:27673,,82651,,411763,604.00,2018,56,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-11,2019-02-20,2019010002060,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,127695,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA,PJ,5387322000159,5387322000159,LIQUIDACAO NUMERO :83418,,83418,2630.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-11,2019-02-20,2019010002060,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,127695,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA,PJ,5387322000159,5387322000159,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-20 ORDEM PAGTO:27771,,83418,,411765,2630.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-02-20,2019010002517,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092390000000,SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚRIDICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :83526,,83526,2431.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-18,2019-02-20,2019010002557,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,63092,ASSOCIACAO ESPIRITA DR FERREIRA DE MORAE,PJ,91572792000205,9.1572792000205E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-20 ORDEM PAGTO:27742,,83056,,411713,21700.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-02-20,2019010002562,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,66952,DARLAN SANTOS GRZIWINSKI,PF,1693685051,1693685051,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-20 ORDEM PAGTO:27717,,82767,,411769,551.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-02-20,2019010002565,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-20 ORDEM PAGTO:27720,,82773,,411802,551.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-02-20,2019010002567,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-20 ORDEM PAGTO:27723,,82778,,411825,1286.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-02-20,2019010002568,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,17433,REINALDO JOSE MENEZES GARCIA,PF,27300986072,27300986072,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-20 ORDEM PAGTO:27724,,82780,,411767,919.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-02-20,2019010002645,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,1034,MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES ESP,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LIQUIDACAO NUMERO :83544,,83544,85.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019010002689,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?123372?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1-9,500.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019010002689,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :348443,,348443,500.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019010002689,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-20 ORDEM PAGTO:117609,,348443,,411718,500.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019010002690,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?123373?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5311-2,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019010002690,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :348446,,348446,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019010002690,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-20 ORDEM PAGTO:117611,,348446,,411719,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019010002691,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?123374?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7015-7,59.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019010002691,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :348448,,348448,59.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019010002691,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-20 ORDEM PAGTO:117612,,348448,,411720,59.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019010002692,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?123375?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12953-4,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019010002692,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :348451,,348451,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019010002692,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-20 ORDEM PAGTO:117613,,348451,,411721,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019010002693,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?123376?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12953-4,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019010002693,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :348454,,348454,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019010002693,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-20 ORDEM PAGTO:117615,,348454,,411715,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019010002694,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?123377?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21850-2,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019010002694,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :348456,,348456,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019010002694,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-20 ORDEM PAGTO:117616,,348456,,411716,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019010002695,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?123378?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR,28.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019010002695,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :348458,,348458,28.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019010002695,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-20 ORDEM PAGTO:117617,,348458,,411717,28.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019010002696,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?3742? NUMEMP:?123379?REFERE-SE A RETENCAO PASEP CFE. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO NA CONTA ITR,50.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019010002696,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :348460,,348460,50.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019010002696,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-20 ORDEM PAGTO:117618,,348460,,411722,50.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019010002697,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?3742? NUMEMP:?123380?REFERE-SE A RETENCAO PASEP CFE. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO NA CONTA FPM,2274.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019010002697,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :348462,,348462,2274.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019010002697,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-20 ORDEM PAGTO:117619,,348462,,411723,2274.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019010002698,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.92,339092390000000,SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚRIDICA,40,ASPS,4285,CLINICA RENAL IVAN GOULART LTDA,PJ,92891423000167,9.2891423000167E13,"DOT:?1097? NUMEMP:?123381?VALOR REFERENTE COMPLEMENTO EMPENHO ESTIMADO 13937/2018, TENDO EM VISTA OS  ATENDIMENTOS DE ACORDO COM A PRODUCAO APROVADA NO RELATORIO DO SIA SUS. CONTRATO 54/2015.",35902.74,0,,0,,2015,14,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019010002699,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3771? NUMEMP:?123382?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FEVEREIRO/2019 - SERVIDORA GISELE MULLER.,343.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019010002699,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :348471,,348471,343.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019010002700,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,68784,OLINTO SILVEIRA DA SILVA,PJ,6265439000122,6265439000122,"DOT:?1035? NUMEMP:?123383?VALOR REFERENTE COMPLEMENTO EMPENHO ESTIMADO Nº 1182/2019, TENDO EM VISTA QUE O Nº DE VIAGENS DO ITEM FOI MAIOR QUE O PREVISTO.",3217.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019010002701,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.16,319016320000000,SUBSTITUIÇÕES,1,RECURSO LIVRE,135118,SANDRA HELENA MACIEL MARQUES FAGUAGA,PF,97902390097,97902390097,"DOT:?5? NUMEMP:?123387?COMPLEMENTO AO EMPENHO 2555/2019 REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBSTITUICAO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME ATAS DE TRANSMISSAO DE POSSE, MEMO 030/2019/GAP E FOPAG Nº. 011/2019, A SENHORA VEREADORA SANDRA HELENA MACIEL MARQUES FAGUAGA.",342.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019010002701,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.16,319016320000000,SUBSTITUIÇÕES,1,RECURSO LIVRE,135118,SANDRA HELENA MACIEL MARQUES FAGUAGA,PF,97902390097,97902390097,LIQUIDACAO NUMERO :348486,,348486,342.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019010002702,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,130871,VERA REGINA DE OLIVEIRA MIRANDA LEMOS,PF,59314460010,59314460010,"DOT:?3748? NUMEMP:?123388?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, ENTRE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2019. CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 42/2016, VERA REGINA DE OLIVEIRA MIRANDA LEMOS. SOLIC. 124/19. PROT. 700/19.",2872.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019010002703,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,"DOT:?544? NUMEMP:?123389?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL/PECA DE MANUTENCAO DA VTR 251 - CAMINHAO CACAMBA, MARCA FORD, MODELO CARGO 2423, PLACAS IWN 7532, ANO 2014, CONFORME LT Nº 074/2019, SOLICITACAO 1653/2019 E PROTOCOLO 3912/SMIESUST/2019.",240.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019010002704,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,63009,ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,1656038000937,1656038000937,"DOT:?1478? NUMEMP:?123390?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE DIAGNOSTICO ELETRONICO (SCANNER), DESTINADO A MANUTENCAO DA VTR 263 - CAMIONETE FURGAO MARCA RENAULT , KANGOO EXPRESS 1.6, ANO E MODELO 2016/2016, PLACAS IWY 2874. CONFORME LAUDO TECNICO Nº 067/2019,  SOLICITACAO 1679/2019, PROTOCOLO 3992/SMAMA/2019.",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019010002704,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,63009,ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,1656038000937,1656038000937,"DOT:?1478? NUMEMP:?123390?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE DIAGNOSTICO ELETRONICO (SCANNER), DESTINADO A MANUTENCAO DA VTR 263 - CAMIONETE FURGAO MARCA RENAULT , KANGOO EXPRESS 1.6, ANO E MODELO 2016/2016, PLACAS IWY 2874. CONFORME LAUDO TECNICO Nº 067/2019,  SOLICITACAO 1679/2019, PROTOCOLO 3992/SMAMA/2019.",-150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019010002705,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2081,CONSTRU??O E MANUTEN??O DE ABRIGO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?575? NUMEMP:?123391?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE ABRIGO DE PARADA DE ONIBUS NA VILA CABELEIRA, CONFORME MEMO  019/PM/19, SOLICITACAO 1125/2019, PROTOCOLO 3738/SMIESUST/2019.",2805.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019010002706,18,GESTÃO AMBIENTAL,541,PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL,122,AMBIENTE ECOLÓGICO,2212,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1053,FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,"DOT:?1530? NUMEMP:?123392?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS NAS INSTALACAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DE FRAGMENTADOR DE PAPEIS NO CENTRO DE COLETA SELETIVA, CONFORME SOLICITACAO 1586/2019, PROTOCOLO 3893/SMAMA/2019.",1338.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019010002707,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1,RECURSO LIVRE,65732,CLEBER LUIS MALESCHA 01744864055,PJ,27323593000183,27323593000183,"DOT:?545? NUMEMP:?123393?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE SUPORTE DO FACAO DA ROCADEIRA ARTICULADA HIDRAULICA - RHA - MARCA LAVRALE, CONFORME LT Nº 070/2019, SOLICITACAO 1651/2019 E PROTOCOLO 3917/SMIESUST/2019.",490.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019010002708,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,15166,NARANEI DE ROSSO NEVES,PJ,5095847000110,5095847000110,"DOT:?298? NUMEMP:?123394?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS  DESTINADOS AS ATIVIDADES NOS CRAS, PERIODO DE DOIS MESES, CONFORME SOLICITACAO 832/2019, PROTOCOLO 2944/SMDS/2019.",1044.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019010002709,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,15166,NARANEI DE ROSSO NEVES,PJ,5095847000110,5095847000110,"DOT:?298? NUMEMP:?123395?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS  DESTINADOS AS ATIVIDADES NOS CRAS, PERIODO DE DOIS MESES, CONFORME SOLICITACAO 832/2019, PROTOCOLO 2944/SMDS/2019.",34.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019010002710,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,50258,JOCEMAR CAMARGO,PJ,11385995000172,11385995000172,"DOT:?8? NUMEMP:?123396?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA DESTINADOS AO CONSERTO DA VTR. ASTRA, PLACAS HCA 7339, RENAVAM 835182932, CONFORME LAUDO TECNICO Nº 049/2019, DO ENG. MECANICO DO MUNICIPIO, SOLICITACAO 1705/2019, PROTOCOLO 4041/GAP/2019.",520.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019010002711,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,50258,JOCEMAR CAMARGO,PJ,11385995000172,11385995000172,"DOT:?8? NUMEMP:?123397?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA DESTINADOS AO CONSERTO DA VTR. ASTRA, PLACAS HCA 7339, RENAVAM 835182932, CONFORME LAUDO TECNICO Nº 049/2019, DO ENG. MECANICO DO MUNICIPIO, SOLICITACAO 1705/2019, PROTOCOLO 4041/GAP/2019.",785.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019010002712,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,50258,JOCEMAR CAMARGO,PJ,11385995000172,11385995000172,"DOT:?12? NUMEMP:?123398?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA DESTINADOS AO CONSERTO DA VTR. ASTRA, PLACAS HCA 7339, RENAVAM 835182932, CONFORME LAUDO TECNICO Nº 049/2019, DO ENG. MECANICO DO MUNICIPIO, SOLICITACAO 1705/2019, PROTOCOLO 4041/GAP/2019.",450.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,E,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019010002713,23,COMÉRCIO E SERVIÇOS,695,TURISMO,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2204,REALIZA??O E APOIO AOS FESTIVAIS DE M?SI,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,127872,CIGI VIDEO PRODUCOES LTDA. - ME,PJ,7804762000190,7804762000190,"DOT:?1232? NUMEMP:?123399?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DOS CDS DO ?52º CONCURSO REGIONAL DE MUSICAS PARA O CARNAVAL - APPARICIO SILVA RILLO?, REALIZADO DURANTE OS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NO CAIS DO PORTO, CONFORME SOLICITACAO 1321/2019 E PROTOCOLO 2952/SMCTEL/2019.",840.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019010002714,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,132536,SUPERTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINT,PJ,24642584000167,24642584000167,"DOT:?624? NUMEMP:?123400?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SINALIZACAO VIARIA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME SOLICITACAO 977/2019, PROTOCOLO 3620/SMIESUST/2019.",4528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019010002715,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,52265,MARILIA SILVA RANGEL SCHUCK - ME,PJ,13240237000191,13240237000191,"DOT:?1473? NUMEMP:?123401?EMPENHO PARA AQUISICAO DE FITA TESTE CLORO LIVRE, DESTINADO PARA USO DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICO NOS ABATEDOUROS, CONFORME SOLICITACAO 1494/2019 E PROTOCOLO 3953/SMAMA/2019.",240.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019010002716,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,59126,JULIANO UGGERI FERREIRA - ME,PJ,19054118000120,19054118000120,"DOT:?1356? NUMEMP:?123402?EMPENHO  GLOBAL PARA  AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE,  LIMPEZA E EMBALAGENS, DESTINADOS  A PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR, DAS EMEIS E EMEFS, NOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO/2019, CONFORME SOLICITACAO 1377/2019 E PROTOCOLO 3199/SMED/2019.",2152.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019010002717,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?239? NUMEMP:?123403?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISOES/EXONERACAO EM 20.02.2019.,341.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019010002717,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :348522,,348522,341.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019010002718,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011420000000,FÉRIAS INDENIZADAS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?239? NUMEMP:?123404?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISOES/EXONERACAO EM 20.02.2019.,1461.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019010002718,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011420000000,FÉRIAS INDENIZADAS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :348524,,348524,1461.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019010002719,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?239? NUMEMP:?123405?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISOES/EXONERACAO EM 20.02.2019.,132.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019010002719,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :348527,,348527,132.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019010002720,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?239? NUMEMP:?123406?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISOES/EXONERACAO EM 20.02.2019.,487.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019010002720,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :348530,,348530,487.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019010002721,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?249? NUMEMP:?123407?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISOES/EXONERACAO EM 20.02.2019.,65.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019010002721,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :348532,,348532,65.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019010002722,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?515? NUMEMP:?123408?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISOES/EXONERACAO EM 20.02.2019.,6819.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019010002722,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :348534,,348534,6819.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019010002723,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?528? NUMEMP:?123409?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISOES/EXONERACAO EM 20.02.2019.,98.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019010002723,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :348536,,348536,98.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019010002724,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011420000000,FÉRIAS INDENIZADAS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?582? NUMEMP:?123410?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISOES/EXONERACAO EM 20.02.2019.,465.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019010002724,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011420000000,FÉRIAS INDENIZADAS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :348539,,348539,465.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019010002725,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?582? NUMEMP:?123411?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISOES/EXONERACAO EM 20.02.2019.,390.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019010002725,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :348541,,348541,390.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019010002726,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?582? NUMEMP:?123412?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISOES/EXONERACAO EM 20.02.2019.,1117.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019010002726,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :348543,,348543,1117.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019010002727,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?584? NUMEMP:?123413?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISOES/EXONERACAO EM 20.02.2019.,1157.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019010002727,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :348546,,348546,1157.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019010002728,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?588? NUMEMP:?123414?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISOES/EXONERACAO EM 20.02.2019.,1.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019010002728,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :348548,,348548,1.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019010002729,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?124? NUMEMP:?123415?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MULTA DE GPS INSS DA EMPRESA SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CONF. NF 92 E 93 DE COMPETENCIA 11/2018.",103.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019010002729,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :348580,,348580,103.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019010002730,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?124? NUMEMP:?123416?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A JUROS DE GPS INSS DA EMPRESA SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CONF. NF 92 E 93 DE COMPETENCIA 11/2018.",7.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019010002730,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :348582,,348582,7.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019010002731,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2076,"CONSTRU??O E MANUTEN??O DE PRA?AS, PARQU",3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?604? NUMEMP:?123417?EMPENHO, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NAS LIMPEZAS DOS BANHEIROS PUBLICOS DAS PRACAS DO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 45 DIAS, CONFORME SOLICITACAO 532/2019 E PROTOCOLO 1619/SMIESUST/2019",89.90,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019010002732,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1079,ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,DOT:?170? NUMEMP:?123420?REEMPENHO AO EMPENHO 45645/2019(EM VIRTUDE DE ALTERACAO DE DOTACAO ORCAMENTARIA) REFERENTE A COMPRA DE MOVEIS E ACESSORIOS PARA REFORMA DA SALA DO PREFEITO MUNICIPAL NO PALACIO JOAO GOULART CONFORME ORCAMENTOS ANEXOS. SOLIC. 868/19. PROT. 2291/19.,6474.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019010002733,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3742? NUMEMP:?123422?VALOR REF. A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTF REF. OUT/2013, CF. RELATORIO DE SITUACAO FISCAL E DARF EMITIDO NO SITE DA SRF.",964.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019010002733,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :348606,,348606,964.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019020000060,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,127403,CSM CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNICIPAL S,PJ,2696620000132,2696620000132,DOT:?20009? NUMEMP:?123428?PAGAMENTO DE CURSO DE ATUALIZACAO DE COMPREVE,990.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019020000060,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,127403,CSM CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNICIPAL S,PJ,2696620000132,2696620000132,LIQUIDACAO NUMERO :348635,,348635,990.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019020000060,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,127403,CSM CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNICIPAL S,PJ,2696620000132,2696620000132,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-20 ORDEM PAGTO:117660,,348635,,348637,990.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019020000061,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,121823,CASA DA AMIZADE DAS SENHORAS DOS ROTARIA,PJ,90795790000131,9.0795790000131E13,DOT:?20007? NUMEMP:?123530?PAGAMENTO NF. 232/2019  DPM EDUCACAO LTDA,988.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019020000061,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,121823,CASA DA AMIZADE DAS SENHORAS DOS ROTARIA,PJ,90795790000131,9.0795790000131E13,DOT:?20007? NUMEMP:?123530?PAGAMENTO NF. 232/2019  DPM EDUCACAO LTDA,-988.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019020000061,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,121823,CASA DA AMIZADE DAS SENHORAS DOS ROTARIA,PJ,90795790000131,9.0795790000131E13,LIQUIDACAO NUMERO :353950,,353950,-988.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019020000061,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,121823,CASA DA AMIZADE DAS SENHORAS DOS ROTARIA,PJ,90795790000131,9.0795790000131E13,LIQUIDACAO NUMERO :353678,,353678,988.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019020000062,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,DOT:?20009? NUMEMP:?123533?PAGAMENTO DE NF. 232/2019 DPM EDUCACAO LTDA,988.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-02-20,2019-02-20,2019020000062,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,LIQUIDACAO NUMERO :353943,,353943,988.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2019,2018-11-16,2019-02-21,2018010016939,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,129638,SENAI - SERVICO NAC. DE APREND. INDUSTR.,PJ,3775069000347,3775069000347,LIQUIDACAO NUMERO :348419,,348419,9440.00,0,,2018,189,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-11-21,2019-02-21,2018010017004,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1079,ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,127915,ROSALEN CONSTRUCOES E COMERCIO DE TINTAS,PJ,8377462000134,8377462000134,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          317,82 DA NOTA 1302?NREFERENTE A INSS ROSALEN CONTRUCOES NO VALOR          370,79 DA NOTA 1302?N ORDEM PAGTO:27794",,83533,,411846,688.61,2018,178,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-11-21,2019-02-21,2018010017004,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1079,ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,127915,ROSALEN CONSTRUCOES E COMERCIO DE TINTAS,PJ,8377462000134,8377462000134,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-02-21 ORDEM PAGTO:27794,,83533,,411845,34624.37,2018,178,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-11-23,2019-02-21,2018010017432,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-02-21 ORDEM PAGTO:26691,,77320,,411851,12326.40,2018,156,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-12-04,2019-02-21,2018010018143,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-02-21 ORDEM PAGTO:27081,,78687,,411852,8730.70,2018,156,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-11,2019-02-21,2019010000349,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :348416,,348416,529.20,0,,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-02-21,2019010000360,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,51612,HELENO ROCHA NAZARIO,PF,95363327015,95363327015,LIQUIDACAO NUMERO :348444,,348444,1009.70,0,,2018,13,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-21,2019-02-21,2019010000559,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,3204,BRUNO MUNIZ COELHO,PF,22164189000,22164189000,LIQUIDACAO NUMERO :348575,,348575,2052.67,0,,2019,28,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-21,2019-02-21,2019010000564,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,14334,MARIO ASSIS COSTA ALMEIDA,PF,20749848049,20749848049,LIQUIDACAO NUMERO :348452,,348452,2872.00,0,,2019,24,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-21,2019-02-21,2019010000572,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,15835,ODILON DUTRA DOS SANTOS,PF,10344667049,10344667049,LIQUIDACAO NUMERO :348576,,348576,7869.93,0,,2019,46,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-21,2019-02-21,2019010000573,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,12248,LUCIANO ANDRADE LOUREIRO,PF,34681434000,34681434000,LIQUIDACAO NUMERO :348562,,348562,3446.40,0,,2019,29,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-21,2019-02-21,2019010000576,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,48651,GREICE MARQUES BACIN,PF,484221000,484221000,LIQUIDACAO NUMERO :348571,,348571,919.04,0,,2019,30,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-21,2019-02-21,2019010000577,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,42356,ADRIANO PANIZ RODRIGUES,PF,66902720010,66902720010,LIQUIDACAO NUMERO :348574,,348574,2125.28,0,,2019,19,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-21,2019-02-21,2019010000578,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,2052,ANTONIO JESUS DAMACENO DE ANDRADE,PF,20058136053,20058136053,LIQUIDACAO NUMERO :348577,,348577,9567.00,0,,2019,39,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-02-21,2019010001029,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,2639,ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90791922000157,9.0791922000157E13,LIQUIDACAO NUMERO :348578,,348578,22401.87,0,,2019,62,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-21,2019010001182,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,68784,OLINTO SILVEIRA DA SILVA,PJ,6265439000122,6265439000122,LIQUIDACAO NUMERO :348415,,348415,97173.17,0,,2019,90,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-21,2019010001198,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,7629,GILMAR WAMMES KOCHHANN,PF,60179970097,60179970097,LIQUIDACAO NUMERO :348572,,348572,1608.32,0,,2019,31,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-21,2019010001200,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,66625,MARIA ALEJANDRA SALMON LLANO,PF,70277948100,70277948100,LIQUIDACAO NUMERO :348573,,348573,1723.20,0,,2019,53,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-21,2019010001219,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :348412,,348412,-183.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-02-21,2019010002645,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,1034,MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES ESP,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-21 ORDEM PAGTO:27797,,83544,,411844,85.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-02-21,2019010002646,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LIQUIDACAO NUMERO :348384,,348384,85.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-02-21,2019010002688,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,CFE SOLICITAA?A?O DA CONTABILIDADE N/DATA. ORDEM PAGTO:117607,,348418,,425450,-1.22,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-02-21,2019010002688,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-21 ORDEM PAGTO:117607,,348418,,411831,1.22,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-21,2019-02-21,2019010002734,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?123423?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1-9,131.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-21,2019-02-21,2019010002734,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :348611,,348611,131.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-21,2019-02-21,2019010002734,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-21 ORDEM PAGTO:117653,,348611,,411842,131.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-21,2019-02-21,2019010002735,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?123424?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7015-7,149.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-21,2019-02-21,2019010002735,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :348619,,348619,149.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-21,2019-02-21,2019010002735,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-21 ORDEM PAGTO:117654,,348619,,411843,149.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-21,2019-02-21,2019010002736,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?123425?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11471-5,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-21,2019-02-21,2019010002736,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :348626,,348626,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-21,2019-02-21,2019010002736,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-21 ORDEM PAGTO:117657,,348626,,411841,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-21,2019-02-21,2019010002737,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,DOT:?122? NUMEMP:?123427?DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENCAO BANCARIA MENSAL DO IPERGS-SAUDE DEBITADA NO REPASSE DO ICMS DO DIA 12.02.2019.,3067.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-21,2019-02-21,2019010002737,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :348633,,348633,3067.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-21,2019-02-21,2019010002738,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113150100000,MULTAS CONTR PATRONAL PARA O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?3741? NUMEMP:?123430?VALOR REF. A MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES DA ALIQUOTA ESPECIAL REF. A COMPETENCIA JANEIRO/2019.,12478.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-21,2019-02-21,2019010002738,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113150100000,MULTAS CONTR PATRONAL PARA O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :348651,,348651,12478.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-21,2019-02-21,2019010002739,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113170100000,JUROS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?3741? NUMEMP:?123432?VALOR REF. A JUROS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES DA ALIQUOTA ESPECIAL REF. A COMPETENCIA JANEIRO/2019.,6239.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-21,2019-02-21,2019010002739,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113170100000,JUROS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :348659,,348659,6239.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-21,2019-02-21,2019010002740,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113150100000,MULTAS CONTR PATRONAL PARA O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?3741? NUMEMP:?123433?COMPLEMENTO DE MULTA REF. AO EMPENHO 2738/2019.,-4.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-21,2019-02-21,2019010002740,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113150100000,MULTAS CONTR PATRONAL PARA O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?3741? NUMEMP:?123433?COMPLEMENTO DE MULTA REF. AO EMPENHO 2738/2019.,4.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-21,2019-02-21,2019010002740,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113150100000,MULTAS CONTR PATRONAL PARA O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :348676,,348676,4.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-21,2019-02-21,2019010002741,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113170100000,JUROS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?3741? NUMEMP:?123434?COMPLEMENTO DE JUROS REF. AO EMPENHO 2739/2019.,2.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-21,2019-02-21,2019010002741,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113170100000,JUROS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?3741? NUMEMP:?123434?COMPLEMENTO DE JUROS REF. AO EMPENHO 2739/2019.,-2.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-21,2019-02-21,2019010002741,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113170100000,JUROS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :348678,,348678,2.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-21,2019-02-21,2019010002742,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091020000000,PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI DO ORÇAMENTO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?123435?VALOR DA PARCELA DE FEVEREIRO DE 2019 (2/12), REF. AOS VALORES DE PRECATORIOS DEVIDOS EM 2019, PARCELADOS PELO REGIME ESPECIAL DA EC 99/2017.",93814.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-21,2019-02-21,2019010002742,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091020000000,PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI DO ORÇAMENTO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :348764,,348764,93814.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-21,2019-02-21,2019010002743,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000200000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01589/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3596? NUMEMP:?123436?VALOR REFERENTE A PARCELA 017/200 DO ACORDO - CADPREV Nº. 01589/2017 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 28.02.2019.",91941.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-21,2019-02-21,2019010002743,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000200000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01589/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :348836,,348836,91941.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-21,2019-02-21,2019010002744,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020200000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01589/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3597? NUMEMP:?123437?VALOR REFERENTE A PARCELA ENCARGOS 017/200 DO ACORDO - CADPREV Nº. 01589/2017 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 28.02.2019.",2358.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-21,2019-02-21,2019010002744,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020200000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01589/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :348841,,348841,2358.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-21,2019-02-21,2019010002745,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000300000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01592/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3596? NUMEMP:?123438?VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO PARCELA 017/60 DO ACORDO - CADPREV Nº. 01592/2017 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 28.02.2019.",157130.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-21,2019-02-21,2019010002745,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000300000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01592/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :348858,,348858,157130.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-21,2019-02-21,2019010002746,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020300000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01592/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3597? NUMEMP:?123439?VALOR REFERENTE A ENCARGOS(JUROS) PARCELA 017/60 DO ACORDO - CADPREV Nº. 01592/2017 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 28.02.2019.",10753.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-21,2019-02-21,2019010002746,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020300000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01592/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :348860,,348860,10753.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-21,2019-02-21,2019010002747,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000100000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01565/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3596? NUMEMP:?123440?VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO PARCELA 017/200 DO ACORDO - CADPREV Nº. 01565/2017 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 28.02.2019.",3913.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-21,2019-02-21,2019010002747,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000100000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01565/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :348862,,348862,3913.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-21,2019-02-21,2019010002748,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020100000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01565/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3597? NUMEMP:?123441?VALOR REFERENTE A ENCARGOS(JUROS) PARCELA 017/200 DO ACORDO - CADPREV Nº. 01565/2017 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 28.02.2019.",107.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-21,2019-02-21,2019010002748,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020100000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01565/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :348864,,348864,107.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-21,2019-02-21,2019010002749,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000800000,REPARC. RPPS - CADPREV Nº01604/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3596? NUMEMP:?123442?VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO PARCELA 017/200 DO ACORDO - CADPREV Nº. 01604/2017 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 28.02.2019.",32172.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-21,2019-02-21,2019010002749,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000800000,REPARC. RPPS - CADPREV Nº01604/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :348866,,348866,32172.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-21,2019-02-21,2019010002750,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000400000,PARC. RPPS -CADPREV Nº02257/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3596? NUMEMP:?123443?VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO PARCELA 017/58 DO ACORDO - CADPREV Nº. 02257/2017 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 05.03.2019.",52431.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-21,2019-02-21,2019010002750,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000400000,PARC. RPPS -CADPREV Nº02257/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :348868,,348868,52431.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-21,2019-02-21,2019010002751,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020400000,PARC. RPPS - CADPREV Nº02257/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :348870,,348870,3769.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-21,2019-02-21,2019010002752,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000500000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00356/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3596? NUMEMP:?123445?VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO PARCELA 013/60 DO ACORDO - CADPREV Nº. 00356/2018 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 05.03.2019.",77182.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-21,2019-02-21,2019010002752,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000500000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00356/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :348873,,348873,77182.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-21,2019-02-21,2019010002753,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020500000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00356/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :348875,,348875,4231.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-21,2019-02-21,2019010002754,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000600000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00894/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3596? NUMEMP:?123447?VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO PARCELA 009/60 DO ACORDO - CADPREV Nº. 00894/2018 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 05.03.2019.",44717.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-21,2019-02-21,2019010002754,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000600000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00894/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :348886,,348886,44717.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-21,2019-02-21,2019010002755,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020600000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00894/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3597? NUMEMP:?123448?VALOR REFERENTE A ENCARGOS(JUROS) PARCELA 009/60 DO ACORDO - CADPREV Nº. 00894/2018 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 05.03.2019.",2326.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-21,2019-02-21,2019010002755,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020600000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00894/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :348907,,348907,2326.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-21,2019-02-21,2019010002756,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000700000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01333/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3596? NUMEMP:?123449?VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO PARCELA 004/60 DO ACORDO - CADPREV Nº. 01333/2018 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 07.03.2019.",32612.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-21,2019-02-21,2019010002756,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000700000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01333/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :348911,,348911,32612.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-21,2019-02-21,2019010002757,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020700000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01333/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3597? NUMEMP:?123450?VALOR REFERENTE A ENCARGOS(JUROS) PARCELA 004/60 DO ACORDO - CADPREV Nº. 01333/2018 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 07.03.2019.",868.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-21,2019-02-21,2019010002757,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020700000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01333/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :348915,,348915,868.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-21,2019-02-21,2019010002758,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071020100000,AMORTIZAÇÃO PARC. INSS RFB-PREV-PARC-60,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :348935,,348935,10821.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-02-21,2019-02-21,2019010002758,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071020100000,AMORTIZAÇÃO PARC. INSS RFB-PREV-PARC-60,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-21 ORDEM PAGTO:117692,,348935,,411839,10821.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-21,2019-02-21,2019010002759,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021020100000,JUROS PARC. INSS RFB-PREV-PARC-60,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?3593? NUMEMP:?123452?DESPESA REFERENTE A ENCARGOS(JUROS) PARCELA 67/240 DO PARCELAMENTO DO INSS N?. 620158514 - DEBITADO NO FPM DIA 08.02.2019.,927.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-21,2019-02-21,2019010002759,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021020100000,JUROS PARC. INSS RFB-PREV-PARC-60,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :348937,,348937,927.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-02-21,2019-02-21,2019010002759,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021020100000,JUROS PARC. INSS RFB-PREV-PARC-60,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-21 ORDEM PAGTO:117693,,348937,,411840,927.17,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-21,2019-02-21,2019010002760,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071020200000,AMORTIZAÇÃO PARC. INSS/RFB-RET DARF,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3595? NUMEMP:?123453?DESPESA REFERENTE A AMORTIZACAO PARCELA 20/200 DO PARCELAMENTO INSS CONFORME MP 778/17, LEI FEDERAL N?. 13.485/17, LEI MUNICIPAL 5.248/2017 - DEBITADO NO FPM DIA 08.02.2019.",8866.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-21,2019-02-21,2019010002760,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071020200000,AMORTIZAÇÃO PARC. INSS/RFB-RET DARF,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :348939,,348939,8866.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-02-21,2019-02-21,2019010002760,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071020200000,AMORTIZAÇÃO PARC. INSS/RFB-RET DARF,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-21 ORDEM PAGTO:117694,,348939,,411837,8866.62,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-21,2019-02-21,2019010002761,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021020200000,JUROS PARC. INSS/RFB-RET DARF,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3593? NUMEMP:?123454?DESPESA REFERENTE A ENCARGOS(JUROS)  PARCELA 20/200 DO PARCELAMENTO INSS CONFORME MP 778/17, LEI FEDERAL N?. 13.485/17, LEI MUNICIPAL 5.248/2017 - DEBITADO NO FPM DIA 08.02.2019.",500.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-21,2019-02-21,2019010002761,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021020200000,JUROS PARC. INSS/RFB-RET DARF,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :348941,,348941,500.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-02-21,2019-02-21,2019010002761,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021020200000,JUROS PARC. INSS/RFB-RET DARF,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-21 ORDEM PAGTO:117695,,348941,,411838,500.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-21,2019-02-21,2019010002762,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071010200000,AMORTIZAÇÃO BADESUL DESENV. S.A.,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3595? NUMEMP:?123455?DESPESA REFERENTE A AMORTIZACAO DO FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PIMES BADESUL - CONTRATO 053/2014, PARCELA 46/48, CF. EXTRATO DA CONTA FINANCEIRA EM 20.02.2019.",-65764.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-21,2019-02-21,2019010002762,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071010200000,AMORTIZAÇÃO BADESUL DESENV. S.A.,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3595? NUMEMP:?123455?DESPESA REFERENTE A AMORTIZACAO DO FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PIMES BADESUL - CONTRATO 053/2014, PARCELA 46/48, CF. EXTRATO DA CONTA FINANCEIRA EM 20.02.2019.",65764.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-21,2019-02-21,2019010002762,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071010200000,AMORTIZAÇÃO BADESUL DESENV. S.A.,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :348957,,348957,65764.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-21,2019-02-21,2019010002762,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071010200000,AMORTIZAÇÃO BADESUL DESENV. S.A.,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :348967,,348967,-65764.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-21,2019-02-21,2019010002763,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071010200000,AMORTIZAÇÃO BADESUL DESENV. S.A.,1,RECURSO LIVRE,84645,BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A AGENCIA DE F,PJ,2885855000172,2885855000172,"DOT:?3595? NUMEMP:?123456?DESPESA REFERENTE A AMORTIZACAO DO FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PIMES BADESUL - CONTRATO 053/2014, PARCELA 46/48, CF. EXTRATO DA CONTA FINANCEIRA EM 20.02.2019.",65764.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-21,2019-02-21,2019010002763,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071010200000,AMORTIZAÇÃO BADESUL DESENV. S.A.,1,RECURSO LIVRE,84645,BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A AGENCIA DE F,PJ,2885855000172,2885855000172,LIQUIDACAO NUMERO :348959,,348959,65764.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-02-21,2019-02-21,2019010002763,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071010200000,AMORTIZAÇÃO BADESUL DESENV. S.A.,1,RECURSO LIVRE,84645,BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A AGENCIA DE F,PJ,2885855000172,2885855000172,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-21 ORDEM PAGTO:117697,,348959,,411835,65764.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-21,2019-02-21,2019010002764,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021010200000,JUROS FINANC. BADESUL DESENV. S.A.,1,RECURSO LIVRE,84645,BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A AGENCIA DE F,PJ,2885855000172,2885855000172,"DOT:?3593? NUMEMP:?123457?DESPESA REFERENTE A ENCARGOS(JUROS) DO FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PIMES BADESUL - CONTRATO 053/2014, PARCELA 46/48, CF. EXTRATO DA CONTA FINANCEIRA EM 20.02.2019.",1147.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-21,2019-02-21,2019010002764,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021010200000,JUROS FINANC. BADESUL DESENV. S.A.,1,RECURSO LIVRE,84645,BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A AGENCIA DE F,PJ,2885855000172,2885855000172,LIQUIDACAO NUMERO :348961,,348961,1147.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-02-21,2019-02-21,2019010002764,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021010200000,JUROS FINANC. BADESUL DESENV. S.A.,1,RECURSO LIVRE,84645,BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A AGENCIA DE F,PJ,2885855000172,2885855000172,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-21 ORDEM PAGTO:117698,,348961,,411836,1147.22,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-21,2019-02-21,2019010002765,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071010100000,AMORTIZAÇÃO FINANC. PRÓ-TRANSPORTES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?3595? NUMEMP:?123458?DESPESA REFERENTE AMORTIZACAO PARCELA 21/240 (FEVEREIRO/2019) DO CONTRATO 399.644-00/2013 - PRO-TRANSPORTE, DEBITADO EM CONTA DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.",41514.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-21,2019-02-21,2019010002765,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071010100000,AMORTIZAÇÃO FINANC. PRÓ-TRANSPORTES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :348963,,348963,41514.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-02-21,2019-02-21,2019010002765,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071010100000,AMORTIZAÇÃO FINANC. PRÓ-TRANSPORTES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-21 ORDEM PAGTO:117699,,348963,,411833,41514.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-21,2019-02-21,2019010002766,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021010100000,JUROS FINANC. PRÓ-TRANSPORTES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?3593? NUMEMP:?123459?DESPESA REFERENTE ENCARGOS(JUROS) PARCELA 21/240 (FEVEREIRO/2019) DO CONTRATO 399.644-00/2013 - PRO-TRANSPORTE, DEBITADO EM CONTA DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.",123363.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-21,2019-02-21,2019010002766,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021010100000,JUROS FINANC. PRÓ-TRANSPORTES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :348965,,348965,123363.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-02-21,2019-02-21,2019010002766,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021010100000,JUROS FINANC. PRÓ-TRANSPORTES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-21 ORDEM PAGTO:117700,,348965,,411834,123363.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-21,2019-02-21,2019010002767,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,9524,JOAO CARLOS REOLON,PF,26227703087,26227703087,"DOT:?1356? NUMEMP:?123460?VALOR QUE SE EMPENHA, CONFORME PORTARIA 267/2019 E MEMO 195/2019/SMED, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA FINS DE DESPESAS URGENTES.",600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-21,2019-02-21,2019010002767,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,9524,JOAO CARLOS REOLON,PF,26227703087,26227703087,LIQUIDACAO NUMERO :352882,,352882,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-21,2019-02-21,2019010002768,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,9524,JOAO CARLOS REOLON,PF,26227703087,26227703087,"DOT:?1359? NUMEMP:?123461?VALOR QUE SE EMPENHA, CONFORME PORTARIA 267/2019 E MEMO 195/2019/SMED, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA FINS DE DESPESAS URGENTES.",1400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-21,2019-02-21,2019010002768,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,9524,JOAO CARLOS REOLON,PF,26227703087,26227703087,LIQUIDACAO NUMERO :352884,,352884,1400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-08-13,2019-02-22,2018010011932,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:15448,,44173,,411880,793.44,2018,132,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2018,2019,2018-11-14,2019-02-22,2018010016732,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1212,FUNDO MUNIC.DE GESTÃO COMPARTILHADA-SANEAM. BÁSICO,69113,LINDOMAR CRUZ LOPES 95654461087,PJ,30544566000145,30544566000145,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:26707,,77401,,411873,6227.50,2018,149,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-16,2019-02-22,2018010016755,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4510,PAB FIXO,128418,DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,37227550000158,37227550000158,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:20777,,59800,,411983,1795.90,2018,158,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-16,2019-02-22,2018010016775,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4510,PAB FIXO,128418,DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,37227550000158,37227550000158,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:20799,,59852,,411982,61.90,2018,157,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2018,2019,2018-11-19,2019-02-22,2018010016857,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128526,ADENIR MAIATO DA COSTA,PF,55097898087,55097898087,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:20890,,60105,,411916,872.15,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-11-22,2019-02-22,2018010017063,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:21095,,60710,,411886,728.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-11-22,2019-02-22,2018010017065,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:21097,,60715,,411885,728.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-11-23,2019-02-22,2018010017534,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:27555,,81415,,411896,8850.00,2018,132,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-11-26,2019-02-22,2018010017566,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:21582,,62174,,411868,508.60,2018,10,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-28,2019-02-22,2018010017746,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:27745,,83061,,411984,460.00,2018,184,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-28,2019-02-22,2018010017749,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70492,JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA,PJ,23720752000122,23720752000122,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:21765,,62694,,411981,13720.00,2018,136,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-11-30,2019-02-22,2018010017825,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:27553,,81401,,411939,1192.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-02,2019-02-22,2019010000002,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:27759,,83378,,411881,790.29,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-11,2019-02-22,2019010000349,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:117606,,348416,,411903,521.26,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-11,2019-02-22,2019010000349,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            7,94 DA NOTA 29592?N ORDEM PAGTO:117606",,348416,,411904,7.94,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-02-22,2019010000358,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,131438,SILVA & SEHN LTDA - EPP,PJ,92945153000120,92945153000120,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:27795,,83536,,411934,1669.75,2018,93,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-02-22,2019010000358,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,131438,SILVA & SEHN LTDA - EPP,PJ,92945153000120,92945153000120,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           34,25 DA NOTA 5177?N ORDEM PAGTO:27795",,83536,,411935,34.25,2018,93,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-02-22,2019010000360,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,51612,HELENO ROCHA NAZARIO,PF,95363327015,95363327015,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:117610,,348444,,411902,1009.70,2018,13,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-02-22,2019010000360,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,51612,HELENO ROCHA NAZARIO,PF,95363327015,95363327015,TED DEVOLVIDA. ORDEM PAGTO:117610,,348444,,416199,-1009.70,2018,13,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-02-22,2019010000366,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :348694,,348694,278.94,0,,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-02-22,2019010000369,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:27668,,82637,,411882,121.53,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-02-22,2019010000378,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:27664,,82618,,411884,166.50,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-02-22,2019010000379,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:27665,,82620,,411883,557.81,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-02-22,2019010000440,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092390000000,SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚRIDICA,1,RECURSO LIVRE,69113,LINDOMAR CRUZ LOPES 95654461087,PJ,30544566000145,30544566000145,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:26711,,77420,,411891,822.50,2018,99,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-02-22,2019010000466,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,8843,J NELSON LOCATELI & CIA LTDA,PJ,220796000198,220796000198,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:27550,,81383,,411929,628.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-21,2019-02-22,2019010000573,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,12248,LUCIANO ANDRADE LOUREIRO,PF,34681434000,34681434000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:117637,,348562,,411972,2962.00,2019,29,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-21,2019-02-22,2019010000573,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,12248,LUCIANO ANDRADE LOUREIRO,PF,34681434000,34681434000,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR          105,30 DA NOTA S/N?NREFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR          379,10 DA NOTA S/N?N ORDEM PAGTO:117637",,348562,,411973,484.40,2019,29,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-02-22,2019010000702,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:27674,,82652,,411887,2040.00,2019,40,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-02-22,2019010000704,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:27675,,82653,,411888,2040.00,2019,40,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-02-22,2019010000706,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,RECURSO LIVRE,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:27677,,82655,,411892,2040.00,2019,40,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-02-22,2019010000720,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :348689,,348689,4.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-02-22,2019010000720,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :348691,,348691,-4.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-02-22,2019010000720,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :348692,,348692,7142.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-02-22,2019010000721,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,66625,MARIA ALEJANDRA SALMON LLANO,PF,70277948100,70277948100,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:27629,,82385,,411980,983.41,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-02-22,2019010000731,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,70532,ANDERSON CAMARGO PAESANO,PF,2556687169,2556687169,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:27641,,82413,,411979,983.41,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-02-22,2019010000740,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,63962,DEBORA LIMA DURAO,PF,763850004,763850004,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:27639,,82410,,411978,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-25,2019-02-22,2019010001081,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:27683,,82679,,411898,141.90,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-29,2019-02-22,2019010001142,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:27690,,82713,,411899,398.00,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-29,2019-02-22,2019010001145,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:27548,,81374,,411930,450.00,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-29,2019-02-22,2019010001147,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:27546,,81366,,411931,450.00,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-29,2019-02-22,2019010001148,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:27560,,81453,,412208,210.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-29,2019-02-22,2019010001148,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,"PAGAMENTO NA?O EFETUADO DEVIDO A SALDO INSUFICIENTE. CFE. AVISO DE COMPROVANTE DO BANCO, O MESMO SA? SERIA EFETUADO CASO HOUVESSE SALDO SUFICIENTE. ORDEM PAGTO:27560",,81453,,425523,-210.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-29,2019-02-22,2019010001149,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:27561,,81458,,411890,210.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-22,2019010001152,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:27566,,81497,,411932,600.00,2018,56,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-22,2019010001169,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039460000000,SERVIÇOS DOMÉSTICOS,1,RECURSO LIVRE,50511,VERA FONTOURA RECK,PJ,12420356000163,12420356000163,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            7,04 DA NOTA 125?N ORDEM PAGTO:27671",,82641,,411875,7.04,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-22,2019010001169,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039460000000,SERVIÇOS DOMÉSTICOS,1,RECURSO LIVRE,50511,VERA FONTOURA RECK,PJ,12420356000163,12420356000163,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:27671,,82641,,411874,342.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-22,2019010001218,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,60398,CLAUDIO TATSCH DA ROCHA,PF,1850376077,1850376077,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:26543,,76794,,411915,2000.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-22,2019010001222,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,50425,LUIZ CARLOS SCHMIDT KRUBE,PF,27297004049,27297004049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:26547,,76802,,411918,800.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-22,2019010001223,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,46550,MARIA ONDINA DUTRA KRASSMANN,PF,33362335004,33362335004,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:26548,,76804,,411871,6290.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-22,2019010001224,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:26549,,76806,,411917,169.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-22,2019010001226,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :348688,,348688,1580.67,0,,2019,3,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-22,2019010001246,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :348639,,348639,1784.66,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-22,2019010001275,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039470000000,SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,70488,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :348693,,348693,275.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-22,2019010001288,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :348686,,348686,1580.67,0,,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-22,2019010001288,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :348652,,348652,32081.06,0,,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-22,2019010001288,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :348687,,348687,-1580.67,0,,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-22,2019010001288,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :348644,,348644,9996.19,0,,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-29,2019-02-22,2019010001370,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,49266,JUREMA TEREZINHA CONTREIRA PIRES,PF,58506349087,58506349087,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:26609,,77065,,411870,15224.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-29,2019-02-22,2019010001371,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:26610,,77067,,411922,323.61,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-29,2019-02-22,2019010001372,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:26611,,77069,,411920,229.22,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-02-22,2019010001431,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:27565,,81496,,411933,117.85,2018,55,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-02-22,2019010001455,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:26638,,77183,,411926,622.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-02-22,2019010001456,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:26639,,77187,,411924,238.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-02-22,2019010001457,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:26640,,77190,,411928,222.81,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-22,2019010001527,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:27559,,81442,,411889,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-22,2019010001529,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:26710,,77417,,411986,246804.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-22,2019010001569,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:26751,,77505,,411985,374985.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-22,2019010001799,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,48342,ROSANA LUCIA VIZZOTTO - ME,PJ,10701463000134,10701463000134,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:27603,,81880,,411893,173.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-04,2019-02-22,2019010001800,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:27552,,81397,,411900,207.50,2018,111,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-05,2019-02-22,2019010001831,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:27796,,83542,,412209,2140.22,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-05,2019-02-22,2019010001860,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:27650,,82432,,411941,15000.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-02-22,2019010001889,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,65068,LAURA ANKLAM DE LIMA - ME,PJ,26003402000133,26003402000133,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:27689,,82712,,411901,1140.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-02-22,2019010001922,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:27649,,82431,,411897,158.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-02-07,2019-02-22,2019010001958,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.36,339036460000000,DIÁRIAS A CONSELHEIROS,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,4977,DENISE BEATRIZ MARIANO DA ROCHA SANTOS,PF,52485978034,52485978034,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:27115,,78997,,425531,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-02-07,2019-02-22,2019010001959,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,4977,DENISE BEATRIZ MARIANO DA ROCHA SANTOS,PF,52485978034,52485978034,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:27116,,78999,,425533,448.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-15,2019-02-22,2019010002459,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,72102,FRANCINE TOLLER SARAIVA PORTELLA,PF,317451057,317451057,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:27624,,82376,,411944,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-15,2019-02-22,2019010002460,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:27625,,82378,,411948,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-15,2019-02-22,2019010002461,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:27626,,82380,,411956,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-15,2019-02-22,2019010002462,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:27627,,82382,,411946,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-15,2019-02-22,2019010002463,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:27628,,82384,,411962,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-15,2019-02-22,2019010002464,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:27630,,82387,,411970,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-15,2019-02-22,2019010002465,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:27631,,82389,,411950,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-15,2019-02-22,2019010002466,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:27632,,82391,,411954,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-15,2019-02-22,2019010002468,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:27633,,82397,,411968,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-15,2019-02-22,2019010002470,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:27634,,82401,,411960,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-15,2019-02-22,2019010002471,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:27635,,82403,,411952,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-15,2019-02-22,2019010002472,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:27636,,82405,,411964,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-15,2019-02-22,2019010002473,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:27637,,82407,,411958,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-15,2019-02-22,2019010002474,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:27638,,82409,,411942,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-15,2019-02-22,2019010002477,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,60214,OSCAR GIOVANI MARTINS ROSA,PF,955758041,955758041,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:27643,,82417,,411966,306.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-02-15,2019-02-22,2019010002479,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,9524,JOAO CARLOS REOLON,PF,26227703087,26227703087,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:27644,,82420,,411940,460.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-02-22,2019010002500,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :412211,,412211,7.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-02-22,2019010002500,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:135026,,412211,,412219,7.89,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-02-22,2019010002501,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:27657,,82508,,411923,2.17,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-02-22,2019010002502,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:27658,,82510,,411925,7.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-02-22,2019010002503,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:27659,,82512,,411927,1.97,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-02-22,2019010002505,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:27660,,82515,,411919,1.66,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-02-22,2019010002506,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:27661,,82517,,411921,10.75,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-02-22,2019010002517,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092390000000,SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚRIDICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:27790,,83526,,411869,2431.16,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-02-22,2019010002610,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,47405,LISIANI GUIMARAES SCALCO,PF,58504800059,58504800059,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:27760,,83382,,411909,559.22,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-02-22,2019010002612,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FÍSICA - PGTO ANT.,1,RECURSO LIVRE,41547,IBARO SANTOS RODRIGUES,PF,34117750097,34117750097,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:27769,,83412,,411894,1830.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-02-22,2019010002614,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:27772,,83420,,411910,11.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-02-22,2019010002616,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,42162,MARIA APARECIDA ROMERO PEDROSO,PF,58504460010,58504460010,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:27775,,83436,,411911,597.69,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-02-22,2019010002618,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,56218,MARIA DE FATIMA MAEHLER,PF,61753424020,61753424020,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:27777,,83456,,411913,496.21,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-02-22,2019010002620,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,53080,MAXWEEL ALMEIDA PASSAMANI,PF,1812389000,1812389000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:27779,,83492,,411912,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-02-22,2019010002621,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,48072,ROSEMERI VIANA DE ARAUJO,PF,56499930091,56499930091,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:27782,,83497,,411914,1901.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-02-22,2019010002626,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:27788,,83510,,412189,2626.79,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-20,2019-02-22,2019010002699,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:117620,,348471,,412188,343.77,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-20,2019-02-22,2019010002701,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.16,319016320000000,SUBSTITUIÇÕES,1,RECURSO LIVRE,135118,SANDRA HELENA MACIEL MARQUES FAGUAGA,PF,97902390097,97902390097,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:117624,,348486,,411908,342.88,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-20,2019-02-22,2019010002717,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:117625,,348522,,412191,341.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-20,2019-02-22,2019010002718,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011420000000,FÉRIAS INDENIZADAS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:117626,,348524,,412192,1461.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-20,2019-02-22,2019010002719,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:117627,,348527,,412193,132.91,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-20,2019-02-22,2019010002720,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:117628,,348530,,412194,487.33,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-20,2019-02-22,2019010002721,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:117629,,348532,,412195,65.48,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-20,2019-02-22,2019010002722,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:117630,,348534,,412196,6819.68,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-20,2019-02-22,2019010002723,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:117631,,348536,,412197,98.22,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-02-20,2019-02-22,2019010002724,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011420000000,FÉRIAS INDENIZADAS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:117632,,348539,,412198,465.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-02-20,2019-02-22,2019010002725,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:117633,,348541,,412199,390.24,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-02-20,2019-02-22,2019010002726,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:117634,,348543,,412200,1117.82,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-02-20,2019-02-22,2019010002727,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:117635,,348546,,412201,1157.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-02-20,2019-02-22,2019010002728,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:117636,,348548,,412202,1.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-20,2019-02-22,2019010002729,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:117646,,348580,,411992,103.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-20,2019-02-22,2019010002730,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:117647,,348582,,411991,7.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-02-20,2019-02-22,2019010002733,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:117651,,348606,,411879,964.17,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-02-21,2019-02-22,2019010002738,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113150100000,MULTAS CONTR PATRONAL PARA O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:117664,,348651,,411987,12478.59,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-02-21,2019-02-22,2019010002739,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113170100000,JUROS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:117667,,348659,,411988,6239.29,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002769,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?587? NUMEMP:?123462?EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE COBRANCA DA ILUMINACAO PUBLICA PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, CFE DISPENSA 04/2019, SOLIC. 1518/2019, PROTOC. 3611",-292.20,0,,0,,2019,4,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002769,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?587? NUMEMP:?123462?EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE COBRANCA DA ILUMINACAO PUBLICA PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, CFE DISPENSA 04/2019, SOLIC. 1518/2019, PROTOC. 3611",62500.00,0,,0,,2019,4,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002769,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?587? NUMEMP:?123462?EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE COBRANCA DA ILUMINACAO PUBLICA PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, CFE DISPENSA 04/2019, SOLIC. 1518/2019, PROTOC. 3611",-15000.00,0,,0,,2019,4,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002770,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,127870,ELEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTO,PJ,7791107000144,7791107000144,"DOT:?624? NUMEMP:?123463?EMPENHO PARA AQUISICAO DE BOCAL ( BIQUEIRAS) PARA ETILOMETRO BAF-300, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONFORME DECLARACOES DE EXCLUSIVIDADE. SOLICITACAO 1676/2019 E PROTOCOLO  4139/SMIESUST/2019.",4200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002771,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,"DOT:?544? NUMEMP:?123464?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS  DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO VTR 189, GM S-10, CONFORME LAUDO TECNICO Nº 072/2019, SOLICITACAO 1698/2019, PROTOCOLO 4121/SMIESUST/2019.",245.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002772,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,"DOT:?544? NUMEMP:?123465?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A FLEXIBILIZACAO NAS MANUTENCOES DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CFE, LAUDO TECNICO Nº 076/2019, SOLICITACAO 1699/2019, PROTOCOLO 4122/SMIESUST/2019.",2740.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002773,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1154,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR,121952,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT,PJ,91022632000292,91022632000292,"DOT:?1445? NUMEMP:?123466?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SE DESTINAM A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, NOS MESES DE MARCO E ABRIL 2019, CFE CHAMADA PUBLICA 01/2018, CONTRATO 017/2018. SOLIC. 1602/2019, PROTOC. 4142",1549.64,0,,0,,2019,1,CPP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002774,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,49347,BENEVENUTI & BENEVENUTI LTDA ME,PJ,11452534000175,11452534000175,"DOT:?544? NUMEMP:?123467?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VTR 246, E 215C, LAUDO TECNICO Nº 044/2019, CONFORME SOLICITACAO 1700/2019, PROTOCOLO 4120/SMIESUST/2019.",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002775,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1154,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR,120540,COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA,PJ,88587357000169,8.8587357000169E13,"DOT:?1445? NUMEMP:?123468?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SE DESTINAM A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, NOS MESES DE MARCO E ABRIL 2019, CFE CHAMADA PUBLICA 01/2018, CONTRATO 019/2018. SOLICITACAO 1603/2019/SMED, PROTOC. 4143",1476.00,0,,0,,2019,1,CPP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002776,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?1444? NUMEMP:?123469?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS PELO PERIODO DE MARCO E ABRIL/2019, DE ACORDO COM O PP 82/2018, SOLIC. 1605/19, PROTO9C. 4144",293.59,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002777,12,EDUCAÇÃO,366,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,130,MERENDA ESCOLAR,2248,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1157,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAE EJA,121952,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT,PJ,91022632000292,91022632000292,"DOT:?1449? NUMEMP:?123470?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SE DESTINAM A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA, NOS MESES DE MARCO E ABRIL 2019, CFE CHAMADA PUBLICA 01/2018, CONTRATO 017/2018. SOLIC. 1606/2019, PROTOC. 4145",389.32,0,,0,,2019,1,CPP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002778,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,5404,DULCE MARIA BARBOSA MALGARIN,PJ,97282933000150,97282933000150,"DOT:?1444? NUMEMP:?123471?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS PELO PERIODO DE MARCO E ABRIL/2019, DE ACORDO COM O PP107/2018. SOLIC. 1607/2019, PROTOC. 4146",20715.75,0,,0,,2018,107,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002779,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,128869,ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO,PJ,90341561000147,9.0341561000147E13,"DOT:?1444? NUMEMP:?123472?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS PELO PERIODO DE MARCO E ABRIL/2019,PP 91/2018, SOLICIT. 1616/2019, PROTOC. 4148.",551.25,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002780,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?1444? NUMEMP:?123473?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS PELO PERIODO DE MARCO E ABRIL/2019, PP 91/2018, SOLICIT. 1616/2019, PROTOC. 4148.",18786.60,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002781,12,EDUCAÇÃO,366,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,130,MERENDA ESCOLAR,2248,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1157,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAE EJA,120540,COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA,PJ,88587357000169,8.8587357000169E13,"DOT:?1449? NUMEMP:?123474?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SE DESTINAM A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA, NOS MESES DE MARCO E ABRIL 2019, CFE CHAMADA PUBLICA 01/2018, CONTRATO 019/2018. SOLIC. 1612/2019, PROTOC. 4147",369.00,0,,0,,2019,1,CPP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002782,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?1444? NUMEMP:?123475?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS PELO PERIODO DE MARCO E ABRIL DE 2019, DE ACORDO COM O PP 91/2018, SOLIC. 1621/2019, PROTOC. 4149",1638.00,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002783,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?1083? NUMEMP:?123476?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTO DA REFORMA DA FARMACIA BASICA DO PASSO, CONFORME SOLICITACAO 1544/2019 E PROTOCOLO 4355/SMS/2019.",3062.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002784,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?1083? NUMEMP:?123477?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTO DA REFORMA DA FARMACIA BASICA DO PASSO, CONFORME SOLICITACAO 1544/2019 E PROTOCOLO 4355/SMS/2019.",1497.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002785,12,EDUCAÇÃO,366,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,130,MERENDA ESCOLAR,2248,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1157,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAE EJA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?1449? NUMEMP:?123478?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SE DESTINAM A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA, NOS MESES DE MARCO E ABRIL 2019, DE ACORDO COM O PP 82/2018, SOLICITACAO 162/2019, PROTOC. 4150",33.66,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002786,12,EDUCAÇÃO,366,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,130,MERENDA ESCOLAR,2248,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1157,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAE EJA,5404,DULCE MARIA BARBOSA MALGARIN,PJ,97282933000150,97282933000150,"DOT:?1449? NUMEMP:?123479?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SE DESTINAM A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA, NOS MESES DE MARCO E ABRIL 2019, DE ACORDO COM O PP 107/2018, SOLCITACAO 1624/2019, PROTOC. 4151",2301.75,0,,0,,2018,107,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002787,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?1444? NUMEMP:?123480?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS PELO PERIODO DE MARCO E ABRIL DE 2019, PROCESSO 131/2018, PP 82/2018, SOLIC. 1626/2019, PROTOC. 4152",497.50,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002788,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,4.4.90.52,449052300000000,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,"DOT:?3770? NUMEMP:?123481?EMPENHO PARA AQUISICAO DETRANSFORMADOR DE ENERGIA DESTINADO A SER UTILIZADO NO CER, CONFORME SOLICITACAO 927/SMS/2019.",630.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002789,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2076,"CONSTRU??O E MANUTEN??O DE PRA?AS, PARQU",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,66976,COMERCIAL DE TINTAS SANTO ANTONIO LTDA -,PJ,28927340000181,28927340000181,"DOT:?604? NUMEMP:?123482?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO A REVITALIZACAO DAS ARQUIBANCADAS DO CAIS DO PORTO, PARA O CARNAVAL DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO 1814/2019, PROTOCOLO 4373/SMIESUST/2019.",2339.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002790,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,24348,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928004347,4415928004347,"DOT:?3610? NUMEMP:?123483?EMPENHO PARA AQUISICAO DE CAIXA TERMICA DESTINADA AO TRANSPORTE DOS MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA O INTERIOR DO MUNICIPIO (ESF 13), CONFORME SOLICITACAO 1601/2019, PROTOCOLO 3798/SMS/2019.",597.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002791,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,"DOT:?404? NUMEMP:?123484?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VTR.195- JAMPER CITROEN, PLACAS ISA 6994, ANO 2011/2012, UTILIZADA NO PROJETO DESPERTANDO VALORES SCFV, CONFORME LAUDO TECNICO Nº 085/2019, SOLICITACAO 1655/2019, PROTOCOLO 4216/SMDS/2019.",800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002792,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2084,MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DA SA?D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?677? NUMEMP:?123485?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, A SER REALIZADA NO DIA 21/03/2019, CONFORME PP 81/2018, SOLICITACAO 1661/2019, PROTOC. 3925",64.60,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002793,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2084,MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DA SA?D,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?677? NUMEMP:?123486?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, A SER REALIZADA NO DIA 21/03/2019, CONFORME PP 81/2018, SOLICITACAO 1661/2019, PROTOC. 3925",25.80,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002794,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,66046,SERGIO LUIZ FONTOURA DOS SANTOS 34496580,PJ,27746116000120,27746116000120,"DOT:?545? NUMEMP:?123487?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA MECANICA DE CONSERTO E MANUTENCAO DA VTR 253 - AUTOMOVEL , MARCA VW, MODELO POLO 1.6, PLACAS AMX 6629, ANO 2005, CONFORME LT Nº 057/19, SOLICITACAO 1712/2019, PROTOCOLO 4115/SMIESUST/2019.",700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002795,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2084,MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DA SA?D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?677? NUMEMP:?123488?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, A SER REALIZADA NO DIA 21/03/2019, CONFORME PP 81/2018, SOLIC. 1662/2019, PROOTOC. 3629",23.60,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002796,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"DOT:?544? NUMEMP:?123489?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENCAO DA VTR 157, RETROESCAVADEIRA CASE, LAUDO TECNICO Nº 042/2019, CONFORME SOLICITACAO 1704/2019 E PROTOCOLO 4118/SMIESUST/2019.",1300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002797,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2084,MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DA SA?D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?677? NUMEMP:?123490?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, A SER REALIZADA NO DIA 21/03/2019, CONFORME PP 81/2019, SOLIC. 1665/2019, PROTOC. 3927",57.36,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002798,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2084,MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DA SA?D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,128869,ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO,PJ,90341561000147,9.0341561000147E13,"DOT:?677? NUMEMP:?123491?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, A SER REALIZADA NO DIA 21/03/2019, CONFORME PP 91/2018, SOLIC. 1667/2019, PROTC. 3929",34.05,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002799,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?123492?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019 - SMED.,313325.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002799,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :353390,,353390,313325.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002800,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?123493?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019 - SMED.,8103.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002800,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :353393,,353393,8103.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002801,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?123494?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019 - SMED.,647.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002801,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :353395,,353395,647.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002802,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?123495?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019 - SMED.,13073.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002802,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :353398,,353398,13073.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002803,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?123496?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019 - SMED.,3716.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002803,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :353406,,353406,3716.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002804,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?123497?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019 - SMED.,2451.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002804,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :353414,,353414,2451.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002805,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?123498?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019 - SMED.,1886.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002805,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :353433,,353433,1886.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002806,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?123499?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019 - SMED.,6648.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002806,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :353443,,353443,6648.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002807,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1301? NUMEMP:?123500?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019 - SMED.,1867.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002807,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :353450,,353450,1867.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002808,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1365? NUMEMP:?123501?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019 - SMED.,76721.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002808,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :353452,,353452,76721.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002809,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1366? NUMEMP:?123502?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019 - SMED.,2596.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002809,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :353454,,353454,2596.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002810,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1367? NUMEMP:?123503?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019 - SMED.,123802.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002810,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :353456,,353456,123802.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002811,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1367? NUMEMP:?123504?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019 - SMED.,1109.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002811,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :353458,,353458,1109.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002812,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1367? NUMEMP:?123505?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019 - SMED.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002812,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :353460,,353460,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002813,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1367? NUMEMP:?123506?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019 - SMED.,475.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002813,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :353462,,353462,475.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002814,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1367? NUMEMP:?123507?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019 - SMED.,1100.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002814,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :353464,,353464,1100.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002815,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1377? NUMEMP:?123508?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019 - SMED.,1416.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002815,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :353466,,353466,1416.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002816,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1453? NUMEMP:?123509?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019 - SMED.,13970.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002816,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :353468,,353468,13970.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002817,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1454? NUMEMP:?123510?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019 - SMED.,13279.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002817,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :353470,,353470,13279.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002818,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?123511?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019 - SMED.,1087827.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002818,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :353472,,353472,1087827.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002819,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?123512?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019 - SMED.,8111.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002819,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :353474,,353474,8111.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002820,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?123513?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019 - SMED.,39464.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002820,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :353476,,353476,39464.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002821,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?123514?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019 - SMED.,2508.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002821,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :353478,,353478,2508.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002822,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?123515?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019 - SMED.,1128.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002822,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :353482,,353482,1128.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002823,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1458? NUMEMP:?123516?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019 - SMED.,3521.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002823,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :353485,,353485,3521.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002824,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.08,319008050000000,AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1460? NUMEMP:?123517?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019 - SMED.,698.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002824,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.08,319008050000000,AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :353487,,353487,698.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002825,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1461? NUMEMP:?123518?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019 - SMED.,58538.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002825,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :353490,,353490,58538.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002826,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1461? NUMEMP:?123519?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019 - SMED.,214.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002826,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :353500,,353500,214.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002827,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,70496,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT,PJ,91022632000101,9.1022632000101E13,"DOT:?1442? NUMEMP:?123520?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO PELO PERIODO DE MARCO E ABRIL/2019, CFE PROCESSO 31/2018 LICITACAO 01/2018 CHAMADA PUBLICA, SOLICIT. 1731/2019, PROTOC. 4169",3874.10,0,,0,,2019,1,CPP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002828,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1461? NUMEMP:?123521?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019 - SMED.,301.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002828,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :353504,,353504,301.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002829,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1461? NUMEMP:?123522?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019 - SMED.,1132.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002829,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :353506,,353506,1132.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002830,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1461? NUMEMP:?123523?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019 - SMED.,1189.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002830,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :353509,,353509,1189.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002831,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2185,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1464? NUMEMP:?123524?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019 - SMED.,550.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002831,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2185,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :353512,,353512,550.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002832,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2274,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - NOVOS,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1593? NUMEMP:?123525?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019 - SMED.,72640.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002832,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2274,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - NOVOS,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :353516,,353516,72640.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002833,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,120540,COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA,PJ,88587357000169,8.8587357000169E13,"DOT:?1442? NUMEMP:?123526?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO PELO PERIODO DE MARCO E ABRIL DE 2019, CFE PROCESSO 31/2018 LICITACAO 01/2018 CHAMADA PUBLICA, SOLIC. 1732/2019, PROTOC. 4171.",3690.00,0,,0,,2019,1,CPP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002834,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,120540,COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA,PJ,88587357000169,8.8587357000169E13,"DOT:?1446? NUMEMP:?123527?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO PELO PERIODO DE MARCO E ABRIL DE 2019, CFE PROCESSO 31/2018 LICITACAO 01/2018 CHAMADA PUBLICA, SOLIC. 1737/2019, PROTOC. 4174",1845.00,0,,0,,2019,1,CPP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002835,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,70496,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT,PJ,91022632000101,9.1022632000101E13,"DOT:?1446? NUMEMP:?123528?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO PELO PERIODO DE MARCO E ABRIL DE 2019, CFE PROCESSO 31/2018 LICITACAO 01/2018 CHAMADA PUBLICA, SOLIC. 1739/2019, PROTOC. 4176",1935.14,0,,0,,2019,1,CPP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002836,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,40,ASPS,61140,FERNANDO SANTOS BORDIN,PF,82373957000,82373957000,DOT:?664? NUMEMP:?123529?PASSAGEM PARA FERNANDO SANTOS BORDIN A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO INTRODUTORIO DO SAMU.  SAIDA: 26/02/19 - 21:30   RETORNO:27/02/19 - 22:00 LOCAL: PORTO ALEGRE,448.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002836,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,40,ASPS,61140,FERNANDO SANTOS BORDIN,PF,82373957000,82373957000,DOT:?664? NUMEMP:?123529?PASSAGEM PARA FERNANDO SANTOS BORDIN A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO INTRODUTORIO DO SAMU.  SAIDA: 26/02/19 - 21:30   RETORNO:27/02/19 - 22:00 LOCAL: PORTO ALEGRE,-12.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002836,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,40,ASPS,61140,FERNANDO SANTOS BORDIN,PF,82373957000,82373957000,LIQUIDACAO NUMERO :353535,,353535,448.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002837,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?123531?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUNREBOM,9.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002837,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :353805,,353805,9.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002837,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:117758,,353805,,411861,9.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002838,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?123532?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1-9,42.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002838,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :353941,,353941,42.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002838,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:117760,,353941,,411862,42.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002839,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?123534?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7015-7,18.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002839,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :353945,,353945,18.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002839,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:117762,,353945,,411863,18.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002840,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?123535?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12953-4,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002840,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :353947,,353947,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002840,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:117763,,353947,,411864,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002841,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,3559,CARMEN REGINA D''AVILA BALBE,PF,22536396053,22536396053,"DOT:?3748? NUMEMP:?123536?VALOR REFERENTE COMPLEMENTO EMPENHO 536, ITEM TESTES AUDIOLOGICOS, TENDO EM VISTA A QUANTIA ESTIMADA E A PRODUCAO COMPETENCIA 01/2019. CONTRATO 25/2016.",639.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002841,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,3559,CARMEN REGINA D''AVILA BALBE,PF,22536396053,22536396053,LIQUIDACAO NUMERO :353952,,353952,639.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002842,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?123537?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 33861-3,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002842,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :353982,,353982,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002842,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:117767,,353982,,411865,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002843,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?123538?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 46260-8,6.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002843,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :353984,,353984,6.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002843,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:117768,,353984,,411866,6.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002844,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?123539?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 48082-7,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002844,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :353989,,353989,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002844,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:117772,,353989,,411867,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002845,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3742? NUMEMP:?123540?VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP COMPETENCIA 01/2019, COM VENCIMENTO EM 25.02.2019.",133449.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002845,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :353999,,353999,133449.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002846,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3742? NUMEMP:?123541?REFERE-SE A RETENCAO PASEP, CFE. DEMONSTRATIVO DE CREDITO NA CONTA FEP",384.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002846,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :354155,,354155,384.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002846,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-22 ORDEM PAGTO:117783,,354155,,411860,384.59,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002847,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,4285,CLINICA RENAL IVAN GOULART LTDA,PJ,92891423000167,9.2891423000167E13,"DOT:?3750? NUMEMP:?123542?VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 742, TENDO EM VISTA PRODUCAO E RELATORIO SIA SUS, MES JANEIRO 2019. NOTA FISCAL 273/2019.",8744.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019010002847,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,4285,CLINICA RENAL IVAN GOULART LTDA,PJ,92891423000167,9.2891423000167E13,LIQUIDACAO NUMERO :354224,,354224,8744.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019020000063,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20012? NUMEMP:?131209?PAGAMENTO DE APOSENTADORIA TESOURO GERAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019,138601.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019020000064,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20012? NUMEMP:?131214?PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADO PROF DE FEVERIRO DE 2019,58389.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019020000064,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :407519,,407519,58389.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019020000065,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :407525,,407525,83953.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019020000066,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20013? NUMEMP:?131217?PAGAMENTO DE PENSAO TESOURO PROF CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019,14297.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019020000066,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :407546,,407546,14297.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019020000067,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20013? NUMEMP:?131218?PAGAMENTO DE PENSIONISTA DA CAMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019,11734.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019020000067,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20013? NUMEMP:?131218?PAGAMENTO DE PENSIONISTA DA CAMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019,-11734.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019020000067,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :407558,,407558,11734.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019020000068,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20013? NUMEMP:?131220?PAGAMENTO DE PENSAO TESOURO GERAL CONFORME FOLHA DE FEVEREIRO DE 2019,5145.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019020000068,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :407563,,407563,5145.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019020000069,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20012? NUMEMP:?131227?PAGAMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONFORME FOLHA DE FEVEREIRO DE 2019,75815.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019020000069,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :407587,,407587,75815.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019020000070,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20012? NUMEMP:?131228?PAGAMENTO DE APOSENTADORIA POR IDADE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019,21250.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019020000074,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20012? NUMEMP:?131240?PAGAMENTO DE   APOSENTADO REGIME GERAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2019,18468.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019020000074,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :407672,,407672,18468.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019020000075,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20012? NUMEMP:?131241?PAGAMENTO DE APOSENTADORIA COMPULSORIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019,1111.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019020000075,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :407680,,407680,1111.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019020000076,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20013? NUMEMP:?131242?PAGAMENTO DE PENSIONISTA REGIME GERAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019,47960.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019020000076,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :407684,,407684,47960.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019020000077,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20013? NUMEMP:?131243?PAGO PENSIONISTA GERAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE  FEVEREIRO DE 2019,25769.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019020000077,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :407687,,407687,25769.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019020000078,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20013? NUMEMP:?131245?PAGAMENTO DE PENSIONISTAS PROF CONFORME FOLJHHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019,13686.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019020000078,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :407693,,407693,13686.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-01-22,2019-02-25,2018010001033,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-25 ORDEM PAGTO:2582,,6827,,412009,16021.35,2018,10,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-02-25,2019010000040,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :354000,,354000,278.94,0,,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-02-25,2019010000363,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :352891,,352891,836.82,0,,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-02-25,2019010000364,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :354001,,354001,278.94,0,,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-02-25,2019010000366,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :352890,,352890,278.94,0,,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-02-25,2019010000367,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :352892,,352892,291.06,0,,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-02-25,2019010000368,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :352893,,352893,582.12,0,,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-15,2019-02-25,2019010000407,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,70410,"BORBA ,PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,9.2885888000105E13,LIQUIDACAO NUMERO :408769,,408769,-526.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-15,2019-02-25,2019010000408,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,70410,"BORBA ,PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,9.2885888000105E13,LIQUIDACAO NUMERO :408857,,408857,-526.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-02-25,2019010000434,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,70410,"BORBA ,PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,9.2885888000105E13,LIQUIDACAO NUMERO :408918,,408918,-526.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-18,2019-02-25,2019010000536,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,3559,CARMEN REGINA D''AVILA BALBE,PF,22536396053,22536396053,LIQUIDACAO NUMERO :353986,,353986,3034.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-21,2019-02-25,2019010000574,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,17697,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,PF,15236706068,15236706068,LIQUIDACAO NUMERO :353373,,353373,6788.65,0,,2019,27,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-23,2019-02-25,2019010000689,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,LIQUIDACAO NUMERO :353980,,353980,3940.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-02-25,2019010000718,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :353948,,353948,504.90,0,,2019,48,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-02-25,2019010000722,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,8307,ILSON ROBERTO ROBALLO GUIMARAES,PF,22206035049,22206035049,LIQUIDACAO NUMERO :353386,,353386,574.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-02-25,2019010000742,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,4285,CLINICA RENAL IVAN GOULART LTDA,PJ,92891423000167,9.2891423000167E13,LIQUIDACAO NUMERO :354222,,354222,133544.32,0,,2019,54,NSA,2015,54,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-02-25,2019010001011,16,HABITAÇÃO,482,HABITAÇÃO URBANA,148,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2209,IDENTIFICAR E REGULARIZAR OCUPA??ES IRRE,3.3.90.36,339036450000000,JETONS A CONSELHEIROS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-25 ORDEM PAGTO:26462,,76481,,412004,612.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-25,2019010001203,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,58321,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS D,PJ,87124582000104,87124582000104,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-25 ORDEM PAGTO:27532,,81172,,412014,2911.90,2019,2,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-25,2019010001226,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-25 ORDEM PAGTO:117671,,348688,,412008,1580.67,2019,3,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-25,2019010001245,14,DIREITOS DA CIDADANIA,422,DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E DIFUSOS,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2016,MANUTENÇÃO DO PROCON,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :353939,,353939,100.72,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-25,2019010001246,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :353132,,353132,1975.18,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-25,2019010001246,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-25 ORDEM PAGTO:117661,,348639,,412012,1784.66,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-25,2019010001247,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :353425,,353425,132.92,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-25,2019010001264,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :353388,,353388,232.63,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-25,2019010001266,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :353387,,353387,207.60,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-25,2019010001275,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039470000000,SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,70488,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-25 ORDEM PAGTO:117674,,348693,,412007,275.33,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-25,2019010001288,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-25 ORDEM PAGTO:117663,,348644,,412011,9996.19,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-25,2019010001288,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-25 ORDEM PAGTO:117665,,348652,,412010,32081.06,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-25,2019010001309,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :353076,,353076,297.80,0,,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-25,2019010001309,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-25 ORDEM PAGTO:117712,,353076,,412006,297.80,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-30,2019-02-25,2019010001385,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :353676,,353676,570.00,0,,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-30,2019-02-25,2019010001386,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :353993,,353993,328.90,0,,2019,48,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-30,2019-02-25,2019010001387,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :353991,,353991,582.12,0,,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-30,2019-02-25,2019010001388,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :354002,,354002,291.06,0,,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-30,2019-02-25,2019010001389,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :353539,,353539,570.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-30,2019-02-25,2019010001390,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :354182,,354182,285.00,0,,2019,23,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-30,2019-02-25,2019010001391,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :353997,,353997,291.06,0,,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-30,2019-02-25,2019010001392,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :353994,,353994,266.76,0,,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-02-25,2019010001414,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :353990,,353990,278.94,0,,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-02-25,2019010001415,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :353987,,353987,291.06,0,,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-02-25,2019010001416,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :353985,,353985,291.06,0,,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-02-25,2019010001417,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :353992,,353992,266.80,0,,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-02-25,2019010001433,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128308,DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI -,PJ,23143410000197,23143410000197,LIQUIDACAO NUMERO :352888,,352888,1056.00,0,,2018,55,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-02-25,2019010001878,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128295,LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC,PJ,22257631000123,22257631000123,LIQUIDACAO NUMERO :352885,,352885,1435.00,0,,2019,54,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-02-25,2019010001929,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,LIQUIDACAO NUMERO :352887,,352887,95.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-11,2019-02-25,2019010002064,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2274,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - NOVOS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,66976,COMERCIAL DE TINTAS SANTO ANTONIO LTDA -,PJ,28927340000181,28927340000181,LIQUIDACAO NUMERO :352889,,352889,37097.60,0,,2018,139,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-13,2019-02-25,2019010002398,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,4505,INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA,22561,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN - ME,PJ,97271829000160,97271829000160,LIQUIDACAO NUMERO :354226,,354226,3498.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-15,2019-02-25,2019010002453,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,13215,MARCO ANTONIO LIMA TRINDADE,PF,24256625020,24256625020,LIQUIDACAO NUMERO :353385,,353385,2010.40,0,,2019,26,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-15,2019-02-25,2019010002480,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,63614,TIAGO WOBIDO,PF,248023012,248023012,LIQUIDACAO NUMERO :352894,,352894,2067.84,0,,2016,17,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-02-25,2019010002608,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,72586,DEPARTAMENTO DE POLICIA ROD. FEDERAL 9 S,PJ,394494011413,394494011413,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-25 ORDEM PAGTO:27755,,83358,,412013,156.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-20,2019-02-25,2019010002702,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,130871,VERA REGINA DE OLIVEIRA MIRANDA LEMOS,PF,59314460010,59314460010,LIQUIDACAO NUMERO :353383,,353383,2872.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-02-22,2019-02-25,2019010002845,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-25 ORDEM PAGTO:117779,,353999,,412015,133449.51,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002848,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,"DOT:?3746? NUMEMP:?123544?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO AO CEMAE E PAM,  PELO PERIODO ESTIMADO DE FEVEREIRO A ABRIL/19, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 183/2018 E PREGAO 121/2018. SOLICITACAO 683/2019 E PROTOCOLO 1497/SMS/2019.",542.30,0,,0,,2018,121,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002849,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,"DOT:?3610? NUMEMP:?123545?EMPENHO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL, PARA OS ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE FEVEREIRO A ABRIL/19, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 183/2018 E  PREGAO PRESENCIAL 121/2018. SOLICITACAO 688/2019 E PROTOCOLO 1502/SMS/2019.",1109.50,0,,0,,2018,121,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002850,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5404,DULCE MARIA BARBOSA MALGARIN,PJ,97282933000150,97282933000150,"DOT:?1440? NUMEMP:?123546?EMPENHO PARA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO PELO PERIODO DE MARCO E ABRIL 2019, PP 107/18. SOLIC. 1917/19. PROT. 4159/19.",23017.50,0,,0,,2018,107,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002851,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2084,MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DA SA?D,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,"DOT:?677? NUMEMP:?123547?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE CANETAS, DESTINADAS A 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, A SER REALIZADA NO DIA 21/03/2019, CONFORME PP 64/2018. SOLIC. 1670/19. PROT. 3931/19.",112.00,0,,0,,2018,64,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002852,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,"DOT:?544? NUMEMP:?123548?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE REPOSICAO E MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SMIESUST, CONFORME LT Nº 026/2019, SOLICITACAO 1654/2019, PROTOCOLO 3923/SMIESUST/2019.",4565.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002853,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,"DOT:?544? NUMEMP:?123549?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE REPOSICAO E MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SMIESUST, CONFORME LT Nº 026/2019, SOLICITACAO 1654/2019, PROTOCOLO 3923/SMIESUST/2019.",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002854,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2084,MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DA SA?D,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,1,RECURSO LIVRE,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,"DOT:?680? NUMEMP:?123550?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE COPIAS REPROGRAFICAS, DESTINADAS AO USO NA 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, A SER REALIZADA NO DIA 21/03/2019, CONFORME PP 88/2018. SOLIC. 1668/19. PROT. 3997/19.",220.00,0,,0,,2018,88,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002855,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030120000000,MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,7706,GF OLIVEIRA E CIA LTDA,PJ,92293703000505,9.2293703000505E13,"DOT:?626? NUMEMP:?123551?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE MONTARIA DESTINADOS AO USO NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS, DE COMPETENCIA DO DEP. DE TRANSITO, CONFORME LEI 5.306/17, SOLICITACAO 1755/2019, PROTOCOLO 4260/SMIESUST/2019.",1644.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002856,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,7706,GF OLIVEIRA E CIA LTDA,PJ,92293703000505,9.2293703000505E13,"DOT:?626? NUMEMP:?123552?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE MONTARIA DESTINADOS AO USO NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS, DE COMPETENCIA DO DEP. DE TRANSITO, CONFORME LEI 5.306/17, SOLICITACAO 1755/2019, PROTOCOLO 4260/SMIESUST/2019.",196.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002857,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,DOT:?1345? NUMEMP:?123553?EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADAS AS EMEIS PELO PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2019. PP 101/2018. SOLIC. 1714/19. PROT. 4154/19.,2996.50,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002858,12,EDUCAÇÃO,366,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,130,MERENDA ESCOLAR,2248,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?1448? NUMEMP:?123554?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, QUE SE DESTINAM A MERENDA  ESCOLAR DOS ALUNOS  DA EJA, NOS MESES DE MARCO E ABRIL/2019, CFE PP 91/2018, SOLIC. 1717/2019, PROTC. 4155",182.00,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002859,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,DOT:?1442? NUMEMP:?131178?EMPENHO PARA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO PELO PERIODO DE MARCO E ABRIL DE 2019. PP 82/2018. SOLIC. 1718/19. PROT. 4156/19.,327.25,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002860,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1,RECURSO LIVRE,68690,VALERIO DORNELLES MENDES 95717382049,PJ,29880593000100,29880593000100,"DOT:?527? NUMEMP:?131179?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO  DE CONSERTO DO REPARO DA FONTE DA IMPRESSORA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SMIESUST. CONFORME SOLICITACAO 1799/2019, PROTOCOLO 4283/SMIESUST/2019.",380.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002861,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,51717,INSPECAM ANALISES TECNICAS VEICULAR LTDA,PJ,13055109000178,13055109000178,"DOT:?1417? NUMEMP:?131180?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE INSPECAO VEICULAR, P/FINS DE LICENCIAMENTO JUNTO AO DETRAN, NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, PERIODO DE 06 MESES, RELACAO ANEXO NA SOLICITACAO 1750/2019, PROTOCOLO 4304/SMED/2019.",5600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002862,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,"DOT:?1345? NUMEMP:?131181?EMPENHO PARA COMPRA DE CARGA DE GAS QUE SE DESTINA AS EMEIS, DURANTE O ANO LETIVO DE 2019. PP 26/18. SOLIC. 1746/19. PROT, 4179/19.",255.00,0,,0,,2019,33,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002863,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,50110,ATANACILDO XARAO PERDOMO,PJ,11822239000163,11822239000163,"DOT:?545? NUMEMP:?131182?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DE MANUTENCAO DO AR CONDICONADO DA VTR 257 RANDON RD 406, CONFORME LAUDO TECNICO Nº 071/2019, SOLICITACAO 1816/2019, PROTOCOLO 4399/SMIESUST/2019.",1400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002864,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,"DOT:?544? NUMEMP:?131183?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO DA VTR.153 MODELO L1620 M. BENZ, CONFORME LAUDO TECNICO Nº 084/2019, SOLICITACAO 1818/2019, PROTOCOLO 4397/SMIESUST/2019.",450.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002865,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,23862,MARCIO ANDRADE BENITES - ME,PJ,5402669000123,5402669000123,"DOT:?544? NUMEMP:?131184?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS MECANICOS, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENCAO DA VTR 59 PA CARREGADEIRA, CONFORME LAUDO TECNICO Nº  082/2019, SOLICITACAO 1817/2019, PROTOCOLO 4394/SMIESUST/2019.",11200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002866,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,70427,OHTEC MATERIAIS E SERVICOS LTDA - ME,PJ,20072327000186,20072327000186,"DOT:?557? NUMEMP:?131189?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, PELO PERIODO DE 30 DIAS, PP 63/18. SOLIC. 1743/19. PROT. 4182/19. .",3960.00,0,,0,,2018,63,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002867,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1052,CIDE-COTA PARTE DE CONTRIB. DE INTERV. DOMIN.ECON.,70427,OHTEC MATERIAIS E SERVICOS LTDA - ME,PJ,20072327000186,20072327000186,"DOT:?558? NUMEMP:?131190?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, PELO PERIODO DE 30 DIAS, PP 63/18. SOLIC. 1743/19. PROT. 4182/19.",7920.00,0,,0,,2018,63,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002868,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?1440? NUMEMP:?131191?EMPENHO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SE DESTINAM A MERENDA ESCOLAR, NO MES DE MARCO/2019. PP 82/18. SOLIC. 1745/19. PROT. 4178/19.",342.00,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002869,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2274,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - NOVOS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,24348,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928004347,4415928004347,"DOT:?1599? NUMEMP:?131192?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AS EMEIS E EMEFS, NO ANO LETIVO DE 2019, CONFORME ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLIC. 1827/2019.",3980.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002870,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?1440? NUMEMP:?131193?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO PELO PERIODO DE MARCO E ABRIL, CONFORME PP 82/2018, SOLICITACAO 1730/2019, PROTOC.  4168",497.50,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002871,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?1440? NUMEMP:?131194?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO PELO PERIODO DE MARCO E ABRIL DE 2019, CONFORME PP 81/2018, SOLICITACAO 1729/2019, PROTOC.  4167",117.00,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002872,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?1441? NUMEMP:?131195?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO PELO PERIODO DE MARCO E ABRIL/2019, CONFORME PP 82/2018, SOLIC. 1726/2019, PROTOC. 4165",53.40,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002873,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?1440? NUMEMP:?131196?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO PELO PERIODO DE MARCO E ABRIL DE 2019, DE ACORDO COM O PP 91/2018, SOLIC. 1725/2019, PROTC. 4164",1820.00,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002874,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?1441? NUMEMP:?131197?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO PELO PERIODO DE MARCO E ABRIL DE 2019, DE ACORODO COM O PP 91/2018, SOLIC. 1722/2019, PROTC. 4162",-5026.80,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002874,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?1441? NUMEMP:?131197?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO PELO PERIODO DE MARCO E ABRIL DE 2019, DE ACORODO COM O PP 91/2018, SOLIC. 1722/2019, PROTC. 4162",21504.00,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002875,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,"DOT:?544? NUMEMP:?131198?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENCAO DA VTR 253 - AUTOMOVEL , MARCA VW, MODELO POLO 1.6, PLACAS AMX 6629, ANO 2005, CONFORME LT Nº 057/19, SOLICITACAO 1693/2019, PROTOCOLO 4114/SMIESUST/2019.",1825.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002876,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,23862,MARCIO ANDRADE BENITES - ME,PJ,5402669000123,5402669000123,"DOT:?545? NUMEMP:?131199?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS MECANICOS, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENCAO DA VTR 59 PA CARREGADEIRA, CONFORME LAUDO TECNICO Nº  082/2019, SOLICITACAO 1817/2019, PROTOCOLO 4394/SMIESUST/2019.",6240.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002877,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3741? NUMEMP:?131200?DESPESA CONFORME MEMO N?. 0274/2019-SMED/DP, REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO RPPS - CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR (21%) DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 5.362/2018 - COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.",368530.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002877,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :407420,,407420,368530.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002878,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?131203?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1-9,47.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002878,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :407437,,407437,47.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002878,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-25 ORDEM PAGTO:134092,,407437,,412003,47.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002879,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?131204?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7015-7,27.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002879,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :407440,,407440,27.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002879,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-25 ORDEM PAGTO:134094,,407440,,412002,27.45,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002880,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1366? NUMEMP:?131205?DESPESA CONFORME MEMO 012/19/RPPS, REFERENTE A CONTRIBUICAO IPERGS PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.",-50675.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002880,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1366? NUMEMP:?131205?DESPESA CONFORME MEMO 012/19/RPPS, REFERENTE A CONTRIBUICAO IPERGS PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.",50675.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002880,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :407447,,407447,-50675.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002880,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :407443,,407443,50675.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002881,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3740? NUMEMP:?131206?DESPESA CONFORME MEMO 012/19/RPPS, REFERENTE A CONTRIBUICAO IPERGS PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.",-44834.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002881,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3740? NUMEMP:?131206?DESPESA CONFORME MEMO 012/19/RPPS, REFERENTE A CONTRIBUICAO IPERGS PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.",44834.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002881,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :407448,,407448,-44834.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002881,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :407445,,407445,44834.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002882,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?3740? NUMEMP:?131207?DESPESA CONFORME MEMO 012/19/RPPS, REFERENTE A CONTRIBUICAO IPERGS PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.",44834.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002882,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :407454,,407454,44834.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002883,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?3740? NUMEMP:?131208?DESPESA CONFORME MEMO 012/19/RPPS, REFERENTE A CONTRIBUICAO IPERGS PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.",50675.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002884,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?1366? NUMEMP:?131210?DESPESA CONFORME MEMO 0280/2019/SMED/DP, REFERENTE A CONTRIBUICAO IPERGS PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.",37667.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002884,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :407497,,407497,37667.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002885,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?1454? NUMEMP:?131211?DESPESA CONFORME MEMO 0280/2019/SMED/DP, REFERENTE A CONTRIBUICAO IPERGS PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.",75239.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002885,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :407499,,407499,75239.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002886,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?1460? NUMEMP:?131212?DESPESA CONFORME MEMO 0280/2019/SMED/DP, REFERENTE A CONTRIBUICAO IPERGS PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.",5064.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002886,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :407501,,407501,5064.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002887,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,"DOT:?213? NUMEMP:?131213?EMPENO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DA ART Nº 10081135 REFERENTE AO PPCI DO CARNAVAL CAIS FOLIA 2019 NA ALAMEDA AUREA CANDIDA VARGAS NO CAIS DO PORTO,  NOS DIAS 01, 02, 03 E 04 DE MARCO DE 2019. PROFISSIONAL FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS, ENG. CIVIL ENG. DE SEGURANCA DO TRABALHO CARTEIRA RS095182",85.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002888,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,"DOT:?213? NUMEMP:?131215?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DA TAXA DO PPCI PARA LIBERACAO DOS CARNAVAL 2019 NOS DIAS 01, 02, 03 E 04 DE MARCO DE 2019, NA ALAMEDA AUREA CANDIDA DE VARGAS NO CAIS DO PORTO, CFE REQUIRIMENTO 363156",439.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002889,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,56535,NATIELE ROBALLO GONCALVES - ME,PJ,16721527000145,16721527000145,"DOT:?544? NUMEMP:?131219?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA VTR 43 - MOTONIVELADORA DRESSER, MODELO 205 C, ANO 1991, CONFORME LT Nº 006/2019, ANEXO, CONSIDERANDO DECRETO Nº 17.950 DE 11 DE JANEIRO DE 2019 QUE DECLARA SITUACAO DE EMERGENCIA NAS AREAS DO MUNICIPIO AFETADAS POR CHUVAS INTENSAS (COBRADE 1.3.2.1.4),",810.00,0,,0,,2019,6,PRD,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002890,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,56535,NATIELE ROBALLO GONCALVES - ME,PJ,16721527000145,16721527000145,"DOT:?544? NUMEMP:?131221?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR 43 - MOTONIVELADORA DRESSER, MODELO 205 C, ANO 1991, CONFORME LT Nº 006/2019, ANEXO, CONSIDERANDO DECRETO Nº 17.950 DE 11 DE JANEIRO DE 2019 QUE DECLARA SITUACAO DE EMERGENCIA NAS AREAS DO MUNICIPIO AFETADAS POR CHUVAS INTENSAS (COBRADE 1.3.2.1.4).",14246.00,0,,0,,2019,6,PRD,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002891,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,56535,NATIELE ROBALLO GONCALVES - ME,PJ,16721527000145,16721527000145,"DOT:?545? NUMEMP:?131222?EMPENHO QUE SE DESTINA  PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DA VTR 43 - MOTONIVELADORA DRESSER, MODELO 205 C, ANO 1991, CONFORME LT Nº 006/2019, ANEXO, CONSIDERANDO DECRETO Nº 17.950 DE 11 DE JANEIRO DE 2019 QUE DECLARA SITUACAO DE EMERGENCIA NAS AREAS DO MUNICIPIO AFETADAS POR CHUVAS INTENSAS (COBRADE 1.3.2.1.4),",6710.00,0,,0,,2019,6,PRD,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002892,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1295? NUMEMP:?131223?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%) COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO N?. 0273/19-SMED/DP.",47691.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002892,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :407575,,407575,47691.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002893,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1371? NUMEMP:?131224?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%) COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO N?. 0273/19-SMED/DP.",15848.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002893,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :407579,,407579,15848.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002894,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1457? NUMEMP:?131225?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%) COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO N?. 0273/19-SMED/DP.",174682.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002894,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :407581,,407581,174682.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002895,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1463? NUMEMP:?131226?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%) COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO N?. 0273/19-SMED/DP.",8868.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002895,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :407583,,407583,8868.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002896,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,13615,MARIA DO CARMO VARGAS DE QUEIROZ,PF,37340468072,37340468072,"DOT:?3594? NUMEMP:?131229?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 63/CJ/2019. PROCESSO: 030/1.18.0002980-3 CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - EXECUCAO FISCAL REQUERENTE: MARIA DO CARMO VARGAS DE QUEIROZ HONORARIOS ADVOCATICIOS - MARIA DO CARMO VARGAS DE QUEIROZ PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",205.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002896,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,13615,MARIA DO CARMO VARGAS DE QUEIROZ,PF,37340468072,37340468072,LIQUIDACAO NUMERO :407611,,407611,205.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002897,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?131230?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 63/CJ/2019. PROCESSO: 030/1.18.0002980-3 CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - EXECUCAO FISCAL REQUERENTE: MARIA DO CARMO VARGAS DE QUEIROZ CUSTAS/CONTADOR: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",12.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002897,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :407616,,407616,12.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002898,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,"DOT:?3594? NUMEMP:?131233?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 63/CJ/2019. PROCESSO: 030/1.18.0002514-0 CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - HONORARIOS FADEP REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL HONORARIOS FADEP - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA - FADEP PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",-490.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002898,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,"DOT:?3594? NUMEMP:?131233?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 63/CJ/2019. PROCESSO: 030/1.18.0002514-0 CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - HONORARIOS FADEP REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL HONORARIOS FADEP - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA - FADEP PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",490.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002898,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,LIQUIDACAO NUMERO :407626,,407626,490.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002898,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,LIQUIDACAO NUMERO :407698,,407698,-490.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002899,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,"DOT:?3594? NUMEMP:?131235?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 63/CJ/2019. PROCESSO: 030/1.18.0002514-0 CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - HONORARIOS FADEP REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL HONORARIOS FADEP - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA - FADEP PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",490.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002899,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,LIQUIDACAO NUMERO :407630,,407630,490.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002900,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?131236?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 63/CJ/2019 PROCESSO: 030/1.18.0002514-0 CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - HONORARIOS FADEP REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.",24.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002900,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :407633,,407633,24.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002901,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?131238?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 63/CJ/2019 PROCESSO: 030/1.16.0001620-1 INTERNACAO PSIQUIATRICA REQUERENTE: DAVI RODRIGUES NENE CUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.",254.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002901,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :407637,,407637,254.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002902,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039130000000,SERV. DE PUB. PROPAGANDA E PROMOÇÃO INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,6159,EMPRESA SAO BORJENSE DE COMUNICACOES LTD,PJ,88409537000231,8.8409537000231E13,"DOT:?34? NUMEMP:?131239?EMPENHO PARA COTRATACAO DE ESPACO DE PUBLICIDADE EM RADIO COM PROGRAMA INSTITUCIONAL, VISANDO A DIVULGACAO DE PROJETOS, PROGRAMAS, EVENTOS, CAMPANHAS, NOTICIAS E OUTROS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PARA O PERIODO DE 2 MESES, CFE SOLIC. 1536/2019, PROTOC. 3617",13842.00,0,,0,,2019,3,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002903,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?131244?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 63/CJ/2019 PROCESSO: 9000133-41.2017.8.21.0030 GRATIFICACOES MUNICIPAIS ESPECIFICAS JULIO CEZAR MUNIZ VIEIRA CUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.",1141.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002903,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :407691,,407691,1141.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002904,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,45640,EMERSON DORNELLES ALVES,PF,70045968004,70045968004,"DOT:?3594? NUMEMP:?131246?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 63/CJ/2019 PROCESSO: 9000133-41.2017.8.21.0030 GRATIFICACOES MUNICIPAIS ESPECIFICAS REQUERENTE: JULIO CEZAR MUNIZ VIEIRA HONORARIOS ADVOCATICIOS: EMERSON DORNELLES ALVES PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.",4732.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002904,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,45640,EMERSON DORNELLES ALVES,PF,70045968004,70045968004,LIQUIDACAO NUMERO :407697,,407697,4732.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002905,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?131247?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 63/CJ/2019 PROCESSO: 030/1.15.0001706-0 EXECUCAO DE SENTENCA - COBRANCA REQUERENTE: EVA TEREZINHA FERREIRA JORNADA CUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.",173.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002905,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :407723,,407723,173.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002906,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,106624,EVA TEREZINHA FERREIRA JORNADA,PF,44624980034,44624980034,"DOT:?3594? NUMEMP:?131248?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 63/CJ/2019 PROCESSO: 030/1.15.0001706-0 EXECUCAO DE SENTENCA - COBRANCA REQUERENTE: EVA TEREZINHA FERREIRA JORNADA PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.",12475.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002906,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,106624,EVA TEREZINHA FERREIRA JORNADA,PF,44624980034,44624980034,LIQUIDACAO NUMERO :407725,,407725,12475.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002907,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,"DOT:?176? NUMEMP:?131249?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE ITEM CONSTANTE NO LAUDO 003/2019/SAD/DTI E NAO INFORMADO NA SOLICITACAO 657/2019, CONFORME ORCAMENTOS EM ANEXO A REFERIDA SOLICITACAO.",-3290.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002907,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,"DOT:?176? NUMEMP:?131249?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE ITEM CONSTANTE NO LAUDO 003/2019/SAD/DTI E NAO INFORMADO NA SOLICITACAO 657/2019, CONFORME ORCAMENTOS EM ANEXO A REFERIDA SOLICITACAO.",3290.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002908,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,46476,VERA BEATRIZ FIGUR,PF,21228230030,21228230030,"DOT:?273? NUMEMP:?131251?VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO A SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE SERVICOS GERAIS QUE IRA CONDUZIR 03 (TRES) INTERNOS DA CASA DE ACOLHIDA AO MUNICIPIO DE SANTO ANGELO/RS PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA, NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. SAIDA: 01/03/2019 AS 05H RETORNO: 01/03/2019 AS 20H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002908,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,46476,VERA BEATRIZ FIGUR,PF,21228230030,21228230030,LIQUIDACAO NUMERO :407910,,407910,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002909,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41104,JESUS CRISTIANO BATISTA,PF,97030759087,97030759087,"DOT:?522? NUMEMP:?131252?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO ASSESSOR QUE IRA ACOMPANHAR O MOTORISTA, JOEL MAGALHAES OURIQUES, BUSCAR MATERIAL ELETRICO QUE SERA UTILIZADO NO EVENTO DE CARNAVAL/2019, NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. SAIDA: 22/02/2019 AS 07H RETORNO: 22/02/2019 AS 21H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002909,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41104,JESUS CRISTIANO BATISTA,PF,97030759087,97030759087,LIQUIDACAO NUMERO :407912,,407912,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002910,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,45530,EDSON DAMIAO DE MELO RIBAS,PF,47481544034,47481544034,"DOT:?522? NUMEMP:?131253?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS URBANOS, SEGURANCA E TRANSITO QUE IRA A CIDADE DE URUGUAIANA PARA DIVULGACAO DE EVENTO DO MUNICIPIO NO PROGRAMA JORNAL DO ALMOCO DA RBS TV, NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. SAIDA: 22/02/2019 AS 08H RETORNO: 22/02/2019 AS 15H",306.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002910,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,45530,EDSON DAMIAO DE MELO RIBAS,PF,47481544034,47481544034,LIQUIDACAO NUMERO :407914,,407914,306.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002911,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,45530,EDSON DAMIAO DE MELO RIBAS,PF,47481544034,47481544034,"DOT:?523? NUMEMP:?131254?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE ADESPESA COM COMBUSTIVEL (IDA E VOLTA) EM VIAGEM NO ESTADO, AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS URBANOS, SEGURANCA E TRANSITO QUE IRA A CIDADE DE URUGUAIANA PARA DIVULGACAO DE EVENTO DO MUNICIPIO NO PROGRAMA JORNAL DO ALMOCO DA RBS TV, NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. SAIDA: 22/02/2019 AS 08H RETORNO: 22/02/2019 AS 15H",128.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002911,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,45530,EDSON DAMIAO DE MELO RIBAS,PF,47481544034,47481544034,LIQUIDACAO NUMERO :407916,,407916,128.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002912,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,44695,JOEL MAGALHAES OURIQUES,PF,41950968049,41950968049,"DOT:?522? NUMEMP:?131255?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA A CIDADE DE SANTA MARIA ACOMPANHAR O ASSESSOR, JESUS CRISTIANO BATISTA, BUSCAR MATERIAL ELETRICO QUE SERA UTILIZADO NO EVENTO DE CARNAVAL/2019, NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. SAIDA: 22/02/2019 AS 07H RETORNO: 22/02/2019 AS 21H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002912,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,44695,JOEL MAGALHAES OURIQUES,PF,41950968049,41950968049,LIQUIDACAO NUMERO :407918,,407918,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002913,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,131258,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA FRONTEIRA O,PJ,89704522000188,89704522000188,"DOT:?12? NUMEMP:?131256?MENSALIDADE DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA FRONTEIRA OESTE - AMFRO, DEBITADA NO REPASSE DO ICMS DE 05/02/2019.",33600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002913,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,131258,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA FRONTEIRA O,PJ,89704522000188,89704522000188,LIQUIDACAO NUMERO :408359,,408359,2800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002914,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,"DOT:?7? NUMEMP:?131257?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 057/2019/GAP, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO CONF. MEMO 053/2019/GAP A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIO O SR. PREFEITO A CIDADE DE PORTO ALEGRE, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 19/02/2019 AS 24H RETORNO: 22/02/2019 AS 05H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002914,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,LIQUIDACAO NUMERO :407921,,407921,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002915,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA,1,RECURSO LIVRE,70410,"BORBA ,PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,9.2885888000105E13,"DOT:?10? NUMEMP:?131258?VALOR ESTIMADO DAS MENSALIDADES DA DELEGACAO DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS - DPM, PARA O EXERCICIO DE 2019.",32890.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002915,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA,1,RECURSO LIVRE,70410,"BORBA ,PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,9.2885888000105E13,LIQUIDACAO NUMERO :408389,,408389,2990.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002916,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,DOT:?1082? NUMEMP:?131259?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE PASSO FUNDO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. MARIA EDUARDA TEXEIRA TRINDADE E ACOMPANHANTE. 9-9195-0211 SAIDA: DATA: 20/02/2019		HORARIO: 13 HS E 30 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 21/02/2019		HORARIO: 14 HS E 30 MIN		      KM: _________ VEICULO: MOBI				PLACA: IYP 3816,367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002916,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,LIQUIDACAO NUMERO :407928,,407928,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002917,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,"DOT:?1082? NUMEMP:?131260?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA EXAMES E CONSULTAS NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL JOAO LUCERO SILVEIRA E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA GENERAL VARGAS, 951 ? PASSO. 9-9109-5152 / 9-9105-5655 MARIA DE FATIMA DUARTE, RESIDENTE NA RUA CANDIDO DALLENOGAR",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002917,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LIQUIDACAO NUMERO :407935,,407935,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002918,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,"DOT:?1082? NUMEMP:?131261?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. VILSON OGAYAR SANTIAGO, RESIDENTE NA RUA JOSE POSSUECO ALVAREZ, 220. 9-8459-7521 SAIDA: DATA: 21/02/2019		HORARIO: 08 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 21/02/2019		HORARIO: 20 HS E 00 MIN		      KM: _________",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002918,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,LIQUIDACAO NUMERO :407937,,407937,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002919,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"DOT:?1082? NUMEMP:?131262?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO DE ROSARIO DO SUL NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO VILSON OGAYAR SANTIAGO, RESIDENTE NA RUA JOSE POSSUECO ALVAREZ, 220. 9-8459-7521 SAIDA: DATA: 21/02/2019		HORARIO: 08 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 21/02/2019		HORARIO",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002919,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LIQUIDACAO NUMERO :407939,,407939,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002920,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,"DOT:?1082? NUMEMP:?131263?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI ELOISA DE OLIVEIRA FERNANDES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA DR. MORAES, 1095. 9-9916-7484 SAIDA: DATA: 21/02/2019		HORARIO: 10 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 21/02/2",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002920,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,LIQUIDACAO NUMERO :407941,,407941,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002921,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"DOT:?1082? NUMEMP:?131264?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT- INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE PASSO FUNDO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. LUISA ABIGAIL DA CRUZ SORTEIA E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA BOMPLAND, 2349. 9-9702-7714 SAIDA: DATA: 21/02/2019		HORARIO: 02 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 22/02/2019		HORARIO: 03 HS E 00 MIN     KM: _________",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002921,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LIQUIDACAO NUMERO :407943,,407943,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002922,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,"DOT:?1082? NUMEMP:?131265?RELATORIO: CONDUZIR AMOSTRAS DE SANGUE QUE SERAO COLETADAS NO LABORATORIO DE FRONTEIRA DE SAO BORJA PARA O LABORATORIO DE CARGA VIRAL DO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA, BEM COMO ENVIO DE AMOSTRAS PARA O LACEN-RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI LACEN-RS - LABORATORIO CENTRAL - AV. IPIRANGA, 5400 - JARDIM BOTANICO SAIDA: DATA: 21/0",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002922,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LIQUIDACAO NUMERO :407945,,407945,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002923,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,"DOT:?1082? NUMEMP:?131266?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL VIDA & SAUDE NA CIDADE DE SANTA ROSA/RS. HOSPITAL VIDA & SAUDE - R. DR. FRANCISCO TIMM, 656 ? CENTRO MARCOS ANTONIO CAMPOS ROCHA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA THEOBALDO KLAUS, 307. 9-9142-2334 / 9-9162-1516 SAIDA: DATA: 22/02/2019		HORARIO: 10 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 22/02/2019		HO",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002923,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LIQUIDACAO NUMERO :407947,,407947,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002924,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,"DOT:?1082? NUMEMP:?131267?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA DR CRISTIANE SEGATO  NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. DR CRISTIANE SEGATO - RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 1240; SL 101 B, CENTRO NICOLLE WEBER GUSMAO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA VENANCIO AIRES, 291. 9-9981-4650 CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO  NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS.",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002924,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,LIQUIDACAO NUMERO :407949,,407949,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002925,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"DOT:?1082? NUMEMP:?131268?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI EVERSON FERREIRA MICHELI, RESIDENTE NA RUA TUIUTI, 346. 9-9702-2284 SAIDA: DATA: 22/02/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 22/02/2019		HORARIO: 17 HS E 00",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002925,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LIQUIDACAO NUMERO :407951,,407951,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002926,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,"DOT:?1082? NUMEMP:?131269?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO DALVA ROSA DA SILVA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA GENERAL MARQUES, 2811. 9-9207-9520 / 9-9152-2042 SAIDA: DATA: 22/02/2019		HORARIO: 04 HS 00 MIN		KM: _________ RET",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002926,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LIQUIDACAO NUMERO :407953,,407953,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002927,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"DOT:?1082? NUMEMP:?131270?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO DALVA ROSA DA SILVA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA GENERAL MARQUES, 2811. 9-9207-9520 / 9-9152-2042 SAIDA: DATA: 22/02/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 22/02/2019",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002927,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LIQUIDACAO NUMERO :407955,,407955,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002928,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,"DOT:?1082? NUMEMP:?131271?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CONFORME LISTA EM ANEXO. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 - CENTRO SAIDA: DATA: 18/02/2019		HORARIO: 07 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 18/02/2019		HORARIO: 19 HS E 00 MIN		      KM: _________",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002928,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,LIQUIDACAO NUMERO :407957,,407957,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002929,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,"DOT:?1082? NUMEMP:?131272?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA/RS. HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES. VARGAS, 867 - CENTRO ISABELLY MARQUES DIAS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ALBERTO BENEVENUTO, 2909. 9-8409-3716 SAIDA: DATA: 18/02/2019		HORARIO: 09 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 18/02/2019		HORARIO: 21 HS E 00 MIN	      KM: __",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002929,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,LIQUIDACAO NUMERO :407960,,407960,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002930,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"DOT:?1082? NUMEMP:?131273?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO  NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO ARACI DIAS DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA DJALMA FALCAO MARTINS, 149. 9-9961-1852 SAIDA: DATA: 18/02/2019		HORARIO: 08 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 18/02/2019		HORARIO: 2",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002930,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LIQUIDACAO NUMERO :407963,,407963,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002931,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"DOT:?1082? NUMEMP:?131274?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI RODRIGO OBREGON DE MATTOS, RESIDENTE NA RUA JOAO PALMEIRO, 1556. 9-9963-4239 / 3430 - 3909 SAIDA: DATA: 18/02/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 18/02/20",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002931,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LIQUIDACAO NUMERO :407965,,407965,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002932,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,"DOT:?1082? NUMEMP:?131275?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAME NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA/RS. HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES. VARGAS, 867 ? CENTRO LUISA JUREMA DE DEUS SILVA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA CABO PEDROSO, 2205. 9-9123-0143 SAIDA: DATA: 18/02/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 18/02/2019		HORARIO: 17 HS E 00 MIN	      KM: ____",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002932,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,LIQUIDACAO NUMERO :407968,,407968,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002933,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,"DOT:?1082? NUMEMP:?131276?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL  TEODOMIRA DOS SANTOS ROBALLO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA TV. SAO VICENTE, 10. 9-8442-7989 SAIDA: DATA: 18/02/2019		HORARIO: 10 HS E 00 MIN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002933,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,LIQUIDACAO NUMERO :407973,,407973,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002934,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,131270,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DAS MISSOES,PJ,89989255000132,89989255000132,"DOT:?12? NUMEMP:?131277?VALOR ESTIMADO DAS MENSALIDADES DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DAS MISSOES - AMM, PARA O EXERCICIO DE 2019.",15565.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002934,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,131270,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DAS MISSOES,PJ,89989255000132,89989255000132,LIQUIDACAO NUMERO :408386,,408386,1415.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002935,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"DOT:?1082? NUMEMP:?131278?RELATORIO: TRANSFERIR PACIENTE INTERNADO NO HOSPITAL IVAN GOULART PARA O HOSPITAL  DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  EDISON CATARINO ARANDA E ACOMPANHANTE. LEITO 27 B ? UN I SAIDA: DATA: 18/02/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 18/02/2019		HORARIO: 16 HS E 00 MIN		KM: ___",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002935,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LIQUIDACAO NUMERO :407976,,407976,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002936,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,"DOT:?1082? NUMEMP:?131279?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO TRANSFERIR PACIENTE DO SUS DO HOSPITAL IVAN GOULART PARA O HOSPITAL  DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  EDISON CATARINO ARANDA E ACOMPANHANTE. LEITO 27 B ? UN I SAIDA: DATA: 18/02/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 18/02/2019		HORARIO:",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002936,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,LIQUIDACAO NUMERO :407978,,407978,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002937,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,"DOT:?1082? NUMEMP:?131280?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS DO HOSPITAL IVAN GOULART PARA O HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO DYONATHA JUNIOR SEIBERT E ACOMPANHANTE. SAIDA: DATA: 17/02/2019		HORARIO: 06 HS 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 17/02/2019		HORARIO: 18 HS E 00 MIN		      KM: _______",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002937,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LIQUIDACAO NUMERO :407980,,407980,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002938,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"DOT:?1082? NUMEMP:?131281?RELATORIO: TRANSFERIR PACIENTE DO SUS DO HOSPITAL IVAN GOULART PARA O HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO DYONATHA JUNIOR SEIBERT E ACOMPANHANTE. SAIDA: DATA: 17/02/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 17/02/2019		HORARIO: 18 HS E 00 MIN               KM: _________ VEICULO: AMB",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002938,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LIQUIDACAO NUMERO :407982,,407982,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002939,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,"DOT:?1082? NUMEMP:?131282?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO CLAUDIO MARTINS DA SILVA E ACOMPANHANTE. LEITO ? 265 B SAIDA: DATA: 16/02/2019		HORARIO: 15 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 17/02/2019     	HORARIO: 03 HS E 00",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002939,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,LIQUIDACAO NUMERO :407984,,407984,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002940,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"DOT:?1082? NUMEMP:?131283?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  CLAUDIO MARTINS DA SILVA E ACOMPANHANTE. LEITO ? 265 B SAIDA: DATA: 16/02/2019		HORARIO: 15 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 17/02/2019		HORARIO: 03 HS E 00 MIN               KM: _________",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002940,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LIQUIDACAO NUMERO :407987,,407987,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002941,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,DOT:?1082? NUMEMP:?131284?RELATORIO: CONDUZIR SECRETARIO MUNICIPAL DA SAUDE PARA REUNIOES NOS MUNICIPIOS DE ITACURUBI/RS E UNISTALDA/RS.	 SAIDA: DATA: 15/02/2019		HORARIO: 08 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 15/02/2019		HORARIO: 20 HS E 00 MIN     KM: _________ VEICULO: MOBI         			PLACA: IYP 3799,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002941,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LIQUIDACAO NUMERO :407989,,407989,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002942,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,"DOT:?1082? NUMEMP:?131285?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA INTERNACAO NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSP. SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 - CENTRO ROSA MARIA DA LUZ RAMOS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA JOAO PALMEIRO, 2008. 3430-2171 / 9-9969-8083 SAIDA: DATA: 15/02/2019		HORARIO: 03 HS E 30 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 15/02/",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002942,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,LIQUIDACAO NUMERO :407992,,407992,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002943,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"DOT:?1082? NUMEMP:?131286?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA INTERNACAO NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSP. SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 - CENTRO ROSA MARIA DA LUZ RAMOS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA JOAO PALMEIRO, 2008. 3430-2171 / 9-9969-8083 SAIDA: DATA: 15/02/2019		HORARIO: 03 HS E 30 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 15/02/2019		HORARIO: 15 HS E 30",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002943,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LIQUIDACAO NUMERO :407994,,407994,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002944,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,"DOT:?1082? NUMEMP:?131287?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA EXAMES E CONSULTAS NO HOSPITAL DE CARIDADE NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO WALDIR ATAIDES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA BOMPLAND, 1582. 9-8446-6931 / 9-8406-4862 HELGA VALENTE VARGAS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA SARANDI, 64. 9-9132-5812 / 9-9190-3378 SAIDA: DATA: 15/0",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002944,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,LIQUIDACAO NUMERO :407998,,407998,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002945,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,"DOT:?1082? NUMEMP:?131288?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE NO HOSPITAL IVAN GOULART PARA O  HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO CLAUDIO MARTINS DA SILVA E ACOMPANHANTE. PACIENTE REALIZARA IMPLANTE DE MARCAPASSO. (UNI III ? LEITO 39C) SAIDA: DATA: 15/02/2019		HORARIO: 08 HS E 30 MIN		KM: _________",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002945,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LIQUIDACAO NUMERO :408001,,408001,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002946,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,"DOT:?1082? NUMEMP:?131289?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE INTERNADO NO HOSPITAL IVAN GOULART PARA O HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO. CLAUDIO MARTINS DA SILVA E ACOMPANHANTE. PACIENTE REALIZARA IMPLANTE DE MARCAPASSO. (UNI III ? LEITO 39C) SAIDA: DATA: 15/02/2019		HOR",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002946,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LIQUIDACAO NUMERO :408007,,408007,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002947,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"DOT:?1082? NUMEMP:?131290?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL  TEREZA ALADIA DE LIMA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA XIMBOCU, 195. 9-9696-2407 / 9-9663-3883 SAIDA: DATA: 15/02/2019		HORARIO: 06 HS E 00 M",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002947,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LIQUIDACAO NUMERO :408011,,408011,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002948,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,"DOT:?1082? NUMEMP:?131291?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI VITOR MIGUEL SOUZA MOYANO E ACOMPANHANTE, RESIDENTES NA RUA SEPE TIARAJU, 480. 9-9909-4543 / 9-8468-6486 CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HCAA - HOSPITAL DE CARIDADE DR. AST",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002948,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LIQUIDACAO NUMERO :408014,,408014,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002949,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,DOT:?1082? NUMEMP:?131292?RELATORIO: CONDUZIR SECRETARIO MUNICIPAL DA SAUDE PARA REUNIOES NOS MUNICIPIOS DE ITAQUI/RS E MACAMBARA/RS.		 SAIDA: DATA: 14/02/2019		HORARIO: 08 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 14/02/2019		HORARIO: 20 HS E 00 MIN     KM: _________ VEICULO: MOBI         			PLACA: IYP 3799,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002949,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LIQUIDACAO NUMERO :408016,,408016,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002950,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"DOT:?1082? NUMEMP:?131293?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE COM ALTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI MAYCON MARTINS DAMKE E ACOMPANHANTE. 9-9148-2009 / 9-9134-6277 SAIDA: DATA: 14/02/2019		HORARIO: 11 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 14/02/2019		HORARIO: 23 HS E 00 MIN		KM: _____",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002950,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LIQUIDACAO NUMERO :408019,,408019,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002951,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,"DOT:?1082? NUMEMP:?131294?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE PASSO FUNDO/RS. HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - R. URUGUAI, 2050 - CENTRO SAMUEL BRONZONI E ACOMPANHANTE. SAIDA: DATA: 13/02/2019		HORARIO: 12 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 14/02/2019		HORARIO: 13 HS E 00 MIN		KM: _________ VEICULO: L200",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002951,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LIQUIDACAO NUMERO :408021,,408021,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002952,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,"DOT:?1082? NUMEMP:?131295?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO TRANSFERIR PACIENTE DO SUS INTERNADO NO HOSPITAL IVAN GOULART PARA O HOSPITAL DA CIDADE NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. HOSPITAL DA CIDADE - R. TIRADENTES, 295 - CENTRO  CARMEM TEREZINHA MOLINA FERREIRA E ACOMPANHANTE. SAIDA: DATA: 12/02/2019		HORARIO: 18 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 13/02/2019		HORARIO: 19 HS E 00 MIN",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002952,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,LIQUIDACAO NUMERO :408023,,408023,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002953,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,"DOT:?1082? NUMEMP:?131296?RELATORIO: TRANSFERIR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE NO HOSPITAL IVAN GOULART PARA O HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. HOSPITAL DA CIDADE - R. TIRADENTES, 295 - CENTRO  CARMEM TEREZINHA MOLINA FERREIRA E ACOMPANHANTE. SAIDA: DATA: 12/02/2019		HORARIO: 18 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 13/02/2019		HORARIO: 19 HS E 00 MIN		      KM:",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002953,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LIQUIDACAO NUMERO :408025,,408025,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002954,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,"DOT:?1082? NUMEMP:?131297?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI ANTONIO AIRES MAGGIO MINUZZI, RESIDENTE NA RUA TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2270. 9-9966-2017 / 3431-9675 SILVERIA SILVEIRA DE OLIVEIRA, RESIDENTE NA RUA GENERAL OSORIO, 1969. 9-99",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002954,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LIQUIDACAO NUMERO :408030,,408030,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002955,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,"DOT:?1082? NUMEMP:?131298?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL VIDA & SAUDE DE SANTA ROSA NA CIDADE DE SANTA ROSA/RS. HOSPITAL VIDA & SAUDE - R. DR. FRANCISCO TIMM, 656 ? CENTRO MARCOS ANTONIO CAMPOS ROCHA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA THEOBALDO KLAUS, 309. 9-9162-1516 SAIDA: DATA: 19/02/2019		HORARIO: 09 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 19/02/2019		HO",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002955,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,LIQUIDACAO NUMERO :408032,,408032,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002956,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,"DOT:?1082? NUMEMP:?131299?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL VIDA & SAUDE DE SANTA ROSA NA CIDADE DE SANTA ROSA/RS. HOSPITAL VIDA & SAUDE - R. DR. FRANCISCO TIMM, 656 ? CENTRO MARCOS ANTONIO CAMPOS ROCHA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA THEOBALDO KLAUS, 309. 9-9162-1516 SAIDA: DATA: 19/02/2019		HORARIO: 09 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA:",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002956,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,LIQUIDACAO NUMERO :408035,,408035,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002957,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,"DOT:?1082? NUMEMP:?131300?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA  CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO LISTA CONFORME ANEXO. SAIDA: DATA: 19/02/2019		HORARIO: 07 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 19/02/2019		HORARIO: 19 HS E 00 MIN		      KM: _________",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002957,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LIQUIDACAO NUMERO :408041,,408041,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002958,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"DOT:?1082? NUMEMP:?131301?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DA CIDADE  DE PASSO FUNDO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. EDELMIRA LIMA MARQUES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA GENERAL HIPOLITO, 825. 9-9955-2732 SAIDA: DATA: 19/02/2019		HORARIO: 10 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 20/02/2019		HORARIO: 11 HS E 00 MIN		      KM: _________ VEICULO: MOBI				PLA",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002958,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LIQUIDACAO NUMERO :408044,,408044,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002959,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,"DOT:?1082? NUMEMP:?131302?RELATORIO: TRANSFERIR PACIENTE DO SUS QUE ECONTRA-SE NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA PARA O HOSPITAL IVAN GOULART DE SAO BORJA.  HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL  GENI ANDRADE DA SILVA E ACOMPANHANTE. 9-9677-5381 SAIDA: DATA: 19/02/2019		HORARIO:  13 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 2",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002959,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,LIQUIDACAO NUMERO :408046,,408046,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002960,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,"DOT:?1082? NUMEMP:?131303?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA TRATAMENTO QUIMIOTERAPICO NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO JOSE PEDRO MOREIRA FERREIRA E ACOMPANHANTE. INTERNADO NO CTI LEITO 06 NO HOSPITAL IVAN GOULART SAIDA: DATA: 19/02/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		KM: _________",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002960,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,LIQUIDACAO NUMERO :408048,,408048,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002961,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,"DOT:?1082? NUMEMP:?131304?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO LUCAS DA PUCRS NA  CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSP. SAO LUCAS - AV. IPIRANGA, 6690 - JARDIM BOTANICO.  SAMUEL DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA SANTO ANGELO 140. 99684 1705 / 9-9167-3572 SAIDA: DATA: 19/02/2019		HORARIO: 22 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 20/02/2019		HORARIO:",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002961,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,LIQUIDACAO NUMERO :408053,,408053,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002962,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,"DOT:?1082? NUMEMP:?131305?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO PAULO CESAR DA SILVA TOLENTINO, RESIDENTE NA RUA SANTOS DUMONT, 1407(PASSO-JOQUEI) ? 9-9989-7239 / 9-9206-7317 CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA/RS.",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002962,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LIQUIDACAO NUMERO :408055,,408055,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002963,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63087,EVERTON GONCALVES DE OLIVEIRA,PF,1316609006,1316609006,"DOT:?1082? NUMEMP:?131306?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS QUE ECONTRA-SE NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA PARA O HOSPITAL IVAN GOULART DE SAO BORJA. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL GENI ANDRADE DA SILVA E ACOMPANHANTE. 9-9677-5381 SAIDA: DATA: 19/02/2019		HORARIO: 13 HS E 00 MIN		KM: _____",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002963,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63087,EVERTON GONCALVES DE OLIVEIRA,PF,1316609006,1316609006,LIQUIDACAO NUMERO :408058,,408058,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002964,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,"DOT:?1082? NUMEMP:?131307?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES  NO  HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO VIVIANE DA ROSA FELDBERG, RESIDENTE NA RUA BOMPLAND, 1998. JOAO GOULART VEPO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA APARICIO MARIENSE, 3272. 9-8421-5059 / 9-8444-3301 SAIDA: DATA: 19/02/2019		HORAR",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002964,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LIQUIDACAO NUMERO :408060,,408060,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002965,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,"DOT:?1082? NUMEMP:?131308?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA TRATAMENTO QUIMIOTERAPICO NO HOSPITAL CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. JOSE PEDRO MOREIRA FERREIRA E ACOMPANHANTE. INTERNADO NO CTI LEITO 06 NO HOSPITAL IVAN GOULART HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO SAIDA: DATA: 19/02/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 19/02/2019		HO",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002965,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,LIQUIDACAO NUMERO :408062,,408062,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002966,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,"DOT:?1082? NUMEMP:?131309?RELATORIO: CONDUZIR SECRETARIO MUNICIPAL DA SAUDE PARA REUNIOES NOS MUNICIPIOS DE SAO LUIS GONZAGA/RS, BOSSOROCA/RS E SANTO ANTONIO DAS MISSOES/RS.		 SAIDA: DATA: 19/02/2019		HORARIO: 08 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 19/02/2019		HORARIO: 20 HS E 00 MIN     KM: _________ VEICULO: MOBI         			PLACA: IYP 3799",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002966,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LIQUIDACAO NUMERO :408064,,408064,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002967,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,"DOT:?1082? NUMEMP:?131310?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA HOSPITAL SAO JOSE  NA CIDADE DE GIRUA/RS. JOSE ARTHUR RIBEIRO GOMES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA OTAVIANO CASTILHOS MENDES, 780. 9-9997-8022 SAIDA: DATA: 20/02/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 20/02/2019		HORARIO: 17 HS E 00 MIN		KM: _________ VEICULO: MOBI				PLACA: IYP 3816",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002967,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,LIQUIDACAO NUMERO :408066,,408066,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002968,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,"DOT:?1082? NUMEMP:?131311?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE ? RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA 3801. ROZICLER JULIANA PADILHA PILAR E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA GENERAL OSORIO, 2305. 9-9174-5164 / 3430-1045 SAIDA: DATA: 20/02/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		K",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002968,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,LIQUIDACAO NUMERO :408068,,408068,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002969,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,"DOT:?1082? NUMEMP:?131312?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL  ROZICLER JULIANA PADILHA PILAR E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA GENERAL OSORIO, 2305. 9-9174-5164 / 3430-1045 SAIDA: DATA: 20/02/2019	        HOR",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002969,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LIQUIDACAO NUMERO :408070,,408070,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002970,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2188,MANUTEN??O DE CONV?NIOS,3.3.30.41,333041390500000,CONVÊNIO EMATER,1,RECURSO LIVRE,54835,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTE,PJ,89161475000173,8.9161475000173E13,"DOT:?1484? NUMEMP:?131313?VALOR ESTIMADO DAS CONTRIBUICOES A EMATER PARA O EXERCICIO DE 2019, CONFORME CONVENIO.",103154.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002970,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2188,MANUTEN??O DE CONV?NIOS,3.3.30.41,333041390500000,CONVÊNIO EMATER,1,RECURSO LIVRE,54835,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTE,PJ,89161475000173,8.9161475000173E13,LIQUIDACAO NUMERO :408407,,408407,9721.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002978,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,131210,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIP,PJ,88733811000142,88733811000142,"DOT:?12? NUMEMP:?131330?VALOR ESTIMADO PARA AS MENSALIDADES DA FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO SUL - FAMURS, NO ANO DE 2019.",36425.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002978,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,131210,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIP,PJ,88733811000142,88733811000142,"DOT:?12? NUMEMP:?131330?VALOR ESTIMADO PARA AS MENSALIDADES DA FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO SUL - FAMURS, NO ANO DE 2019.",-5767.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002978,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,131210,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIP,PJ,88733811000142,88733811000142,LIQUIDACAO NUMERO :408450,,408450,109.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002978,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,131210,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIP,PJ,88733811000142,88733811000142,LIQUIDACAO NUMERO :408432,,408432,2925.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002979,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,129716,FUNMISSOES - FUND. MUNIC. MISSOES,PJ,4939481000156,4939481000156,DOT:?12? NUMEMP:?131331?VALOR ESTIMADO PARA AS MENSALIDADES DO MUNICIPIO JUNTO A FUNMISSOES/AMM NO ANO DE 2019.,4440.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002979,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,129716,FUNMISSOES - FUND. MUNIC. MISSOES,PJ,4939481000156,4939481000156,LIQUIDACAO NUMERO :408449,,408449,370.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002980,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,129716,FUNMISSOES - FUND. MUNIC. MISSOES,PJ,4939481000156,4939481000156,DOT:?1124? NUMEMP:?131332?VALOR ESTIMADO PARA AS MENSALIDADES DO MUNICIPIO JUNTO A FUNMISSOES/DEPTO. DE TURIMSO-AMM NO ANO DE 2019.,15300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010002980,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,129716,FUNMISSOES - FUND. MUNIC. MISSOES,PJ,4939481000156,4939481000156,LIQUIDACAO NUMERO :408452,,408452,1275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010003092,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,DOT:?213? NUMEMP:?131445?,526.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010003092,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,LIQUIDACAO NUMERO :408736,,408736,526.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010003132,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,"DOT:?213? NUMEMP:?131485?REEMPENHO REF. A ANULACAO DO EMPENHO 000408/2019 NESTA DATA PARA CORRECAO DE CREDOR E DESTINADO A INSCRICAO DE CURSO AO ASSESSOR VITOR MARCEL BORGES DOS SANTOS  - CURSO LICITACAO PUBLICA MODULO I, EM PORTO ALEGRE DIAS 22 E 23/01/2019.",526.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010003132,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,LIQUIDACAO NUMERO :408842,,408842,526.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010003160,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,"DOT:?482? NUMEMP:?131513?REEMPENHO REF. A ANULACAO DO EMPENHO 000434/2019 NESTA DATA PARA CORRECAO DE CREDOR E DESTINADO A INSCRICAO DE CURSO A CONSELHEIRA MARAGLAI TERESINHA RECK, NO CUROS DE ELABORACAO DE PLANOS DE TRABALHO E PARCERIAS DA LEI 13.019/2014 EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 E 24/01/2019.",526.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019010003160,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,LIQUIDACAO NUMERO :408896,,408896,526.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-02-18,2019-02-25,2019020000056,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,LIQUIDACAO NUMERO :353514,,353514,-974.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-02-18,2019-02-25,2019020000056,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,ERRO NO VALOR DO EMPENHO ORDEM PAGTO:117648,,348594,,353488,-974.04,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019020000080,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039080000000,MANUTENÇÃO DE SOFTWARE,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,131452,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,9.3088649000197E13,DOT:?20009? NUMEMP:?131323?PAGAMENTO DA NF  34404 DE ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,432.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019020000080,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039080000000,MANUTENÇÃO DE SOFTWARE,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,131452,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,9.3088649000197E13,LIQUIDACAO NUMERO :408272,,408272,432.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019020000083,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,130473,GESTOR UM CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,27298119000149,27298119000149,DOT:?20009? NUMEMP:?131326?PAGAMENTO DA NF. 49/2019 GESTOR CONSULTORIA E ASSESSORIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA,440.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019020000083,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,130473,GESTOR UM CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,27298119000149,27298119000149,LIQUIDACAO NUMERO :408294,,408294,440.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019020000085,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,127617,GESTOR UM CONSULTORIA & AUDITORIA S/S L,PJ,4531195000157,4531195000157,DOT:?20009? NUMEMP:?131328?PAGAMENTO DA NF. 155 A GESTOR UM CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,420.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-25,2019020000085,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,127617,GESTOR UM CONSULTORIA & AUDITORIA S/S L,PJ,4531195000157,4531195000157,LIQUIDACAO NUMERO :408305,,408305,420.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2018,2019,2018-06-21,2019-02-26,2018010008996,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:12181,,34556,,425819,280.13,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2018,2019,2018-07-26,2019-02-26,2018010011135,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:14501,,41465,,425821,137.67,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2018,2019,2018-08-10,2019-02-26,2018010011826,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:15267,,43720,,425817,23.90,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2018,2019,2018-08-10,2019-02-26,2018010011827,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:15268,,43722,,425818,466.87,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-08-27,2019-02-26,2018010012776,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :407750,,407750,23.76,0,,2018,130,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2018,2019,2018-08-27,2019-02-26,2018010012782,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:16538,,47189,,425822,265.31,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2018,2019,2018-09-13,2019-02-26,2018010013656,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:17551,,50129,,425820,4.20,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2018,2019,2018-10-05,2019-02-26,2018010014938,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,PAGAMENTO EM CONTA INCORRETA ORDEM PAGTO:18940,,54263,,425824,-6.82,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2018,2019,2018-10-05,2019-02-26,2018010014938,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:18940,,54263,,425825,6.82,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2018,2019,2018-10-05,2019-02-26,2018010014938,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:18940,,54263,,425823,6.82,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2019,2018-11-21,2019-02-26,2018010017004,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1079,ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,127915,ROSALEN CONSTRUCOES E COMERCIO DE TINTAS,PJ,8377462000134,8377462000134,LIQUIDACAO NUMERO :407472,,407472,7350.26,0,,2018,178,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2019,2018-11-21,2019-02-26,2018010017004,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1079,ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,127915,ROSALEN CONSTRUCOES E COMERCIO DE TINTAS,PJ,8377462000134,8377462000134,LIQUIDACAO NUMERO :407465,,407465,-7350.26,0,,2018,178,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2019,2018-11-21,2019-02-26,2018010017004,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1079,ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,127915,ROSALEN CONSTRUCOES E COMERCIO DE TINTAS,PJ,8377462000134,8377462000134,LIQUIDACAO NUMERO :407461,,407461,7350.26,0,,2018,178,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2019,2018-11-21,2019-02-26,2018010017004,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1079,ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,127915,ROSALEN CONSTRUCOES E COMERCIO DE TINTAS,PJ,8377462000134,8377462000134,LIQUIDACAO NUMERO :407478,,407478,-7350.26,0,,2018,178,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-12-10,2019-02-26,2018010018589,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,4931,AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MATERIAIS PERMANENTE-SUS-MS,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,LIQUIDACAO NUMERO :407413,,407413,1036.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-14,2019-02-26,2019010000353,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,18152,SADI LUIZ TASCHETTO,PF,13261436034,13261436034,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR          116,29 DA NOTA S/N?N ORDEM PAGTO:27765",,83404,,412022,116.29,2019,14,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-14,2019-02-26,2019010000353,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,18152,SADI LUIZ TASCHETTO,PF,13261436034,13261436034,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:27765,,83404,,412021,3024.32,2019,14,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-02-26,2019010000361,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :359241,,359241,291.06,0,,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-02-26,2019010000363,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:117708,,352891,,412095,771.55,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-02-26,2019010000363,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           40,17 DA NOTA 81895?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR           25,10 DA NOTA 81895?N ORDEM PAGTO:117708",,352891,,412096,65.27,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-02-26,2019010000366,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:117675,,348694,,412066,257.18,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-02-26,2019010000366,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,39 DA NOTA 81907?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,37 DA NOTA 81907?N ORDEM PAGTO:117675",,348694,,412067,21.76,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-02-26,2019010000366,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,CFE COMPROVANTE BANCARIO N/ DATA NA?O HAVIA SALDO SUFICIENTE PARA EFETUAR ESTE PAGTO. ORDEM PAGTO:117675,,348694,,426199,-257.18,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-02-26,2019010000367,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,97 DA NOTA 81897?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,73 DA NOTA 81897?N ORDEM PAGTO:117709",,352892,,412144,22.70,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-02-26,2019010000367,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:117709,,352892,,412143,268.36,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-02-26,2019010000368,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:117710,,352893,,412101,536.72,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-02-26,2019010000368,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           27,94 DA NOTA 81886?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR           17,46 DA NOTA 81886?N ORDEM PAGTO:117710",,352893,,412102,45.40,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-14,2019-02-26,2019010000389,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70492,JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA,PJ,23720752000122,23720752000122,LIQUIDACAO NUMERO :407876,,407876,19600.00,0,,2018,92,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-17,2019-02-26,2019010000437,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70528,"RCC - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, COR",PJ,358519000146,358519000146,LIQUIDACAO NUMERO :407674,,407674,1875.00,0,,2018,113,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-17,2019-02-26,2019010000438,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70502,DANUTRE NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA.,PJ,28725094000185,28725094000185,LIQUIDACAO NUMERO :407688,,407688,1205.46,0,,2018,113,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-02-26,2019010000492,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,56535,NATIELE ROBALLO GONCALVES - ME,PJ,16721527000145,16721527000145,LIQUIDACAO NUMERO :359243,,359243,27500.00,0,,2018,120,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-02-26,2019010000492,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,56535,NATIELE ROBALLO GONCALVES - ME,PJ,16721527000145,16721527000145,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          552,75 DA NOTA 57?N ORDEM PAGTO:117794",,359243,,412113,552.75,2018,120,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-02-26,2019010000492,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,56535,NATIELE ROBALLO GONCALVES - ME,PJ,16721527000145,16721527000145,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:117794,,359243,,412112,26947.25,2018,120,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-02-26,2019010000496,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,70446,CV TYRES EIRELI,PJ,28888423000109,28888423000109,LIQUIDACAO NUMERO :359242,,359242,20830.00,0,,2018,86,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-21,2019-02-26,2019010000559,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,3204,BRUNO MUNIZ COELHO,PF,22164189000,22164189000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:117642,,348575,,412035,2041.52,2019,28,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-21,2019-02-26,2019010000559,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,3204,BRUNO MUNIZ COELHO,PF,22164189000,22164189000,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR           11,15 DA NOTA S/N?N ORDEM PAGTO:117642",,348575,,412036,11.15,2019,28,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-21,2019-02-26,2019010000564,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,14334,MARIO ASSIS COSTA ALMEIDA,PF,20749848049,20749848049,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR           76,00 DA NOTA S/N?N ORDEM PAGTO:117614",,348452,,412057,76.00,2019,24,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-21,2019-02-26,2019010000564,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,14334,MARIO ASSIS COSTA ALMEIDA,PF,20749848049,20749848049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:117614,,348452,,412056,2796.00,2019,24,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-21,2019-02-26,2019010000572,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,15835,ODILON DUTRA DOS SANTOS,PF,10344667049,10344667049,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR        1.118,23 DA NOTA S/N?NREFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR          642,34 DA NOTA S/N?N ORDEM PAGTO:117643",,348576,,412051,1760.57,2019,46,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-21,2019-02-26,2019010000572,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,15835,ODILON DUTRA DOS SANTOS,PF,10344667049,10344667049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:117643,,348576,,412050,6109.36,2019,46,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-21,2019-02-26,2019010000578,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,2052,ANTONIO JESUS DAMACENO DE ANDRADE,PF,20058136053,20058136053,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR        1.584,92 DA NOTA S/N?NREFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR          642,34 DA NOTA S/N?N ORDEM PAGTO:117644",,348577,,412045,2227.26,2019,39,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-21,2019-02-26,2019010000578,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,2052,ANTONIO JESUS DAMACENO DE ANDRADE,PF,20058136053,20058136053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:117644,,348577,,412044,7339.74,2019,39,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-02-26,2019010000581,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,RECURSO LIVRE,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:27601,,81876,,412084,1852.01,2018,78,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-02-26,2019010000581,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,RECURSO LIVRE,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           37,99 DA NOTA 227?N ORDEM PAGTO:27601",,81876,,412085,37.99,2018,78,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-01-21,2019-02-26,2019010000589,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,56535,NATIELE ROBALLO GONCALVES - ME,PJ,16721527000145,16721527000145,LIQUIDACAO NUMERO :359245,,359245,22400.00,0,,2018,61,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-02-26,2019010000589,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,56535,NATIELE ROBALLO GONCALVES - ME,PJ,16721527000145,16721527000145,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          450,24 DA NOTA 58?N ORDEM PAGTO:117796",,359245,,412108,450.24,2018,61,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-02-26,2019010000589,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,56535,NATIELE ROBALLO GONCALVES - ME,PJ,16721527000145,16721527000145,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:117796,,359245,,412107,21949.76,2018,61,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-21,2019-02-26,2019010000597,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :407522,,407522,146.85,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-21,2019-02-26,2019010000598,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :407556,,407556,146.85,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-22,2019-02-26,2019010000609,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :359239,,359239,5200.25,0,,2019,48,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-22,2019-02-26,2019010000610,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :359240,,359240,3395.72,0,,2019,49,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-22,2019-02-26,2019010000612,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :359238,,359238,3135.00,0,,2019,49,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-01-22,2019-02-26,2019010000619,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :407547,,407547,146.85,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-22,2019-02-26,2019010000620,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :407567,,407567,587.40,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-23,2019-02-26,2019010000667,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :407504,,407504,2333.64,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-02-26,2019010000707,23,COMÉRCIO E SERVIÇOS,695,TURISMO,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2204,REALIZA??O E APOIO AOS FESTIVAIS DE M?SI,3.3.90.31,339031020000000,PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS,1,RECURSO LIVRE,11674,L.M. VIEIRA - ME,PJ,93583912000114,93583912000114,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:27107,,78987,,412139,4035.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-02-26,2019010000719,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,2593,ASILO SAO VICENTE DE PAULA,PJ,87581195000199,8.7581195000199E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:27787,,83508,,412019,1463.78,2019,5,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-02-26,2019010000742,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,4285,CLINICA RENAL IVAN GOULART LTDA,PJ,92891423000167,9.2891423000167E13,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR        2.134,32 DA NOTA 273?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR        4.268,65 DA NOTA 273?N ORDEM PAGTO:117785",,354222,,412028,6402.97,2019,54,NSA,2015,54,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-02-26,2019010000742,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,4285,CLINICA RENAL IVAN GOULART LTDA,PJ,92891423000167,9.2891423000167E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:117785,,354222,,412027,127141.35,2019,54,NSA,2015,54,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-02-26,2019010001005,23,COMÉRCIO E SERVIÇOS,695,TURISMO,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2204,REALIZA??O E APOIO AOS FESTIVAIS DE M?SI,3.3.90.39,339039990500000,SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          244,42 DA NOTA 229?N ORDEM PAGTO:27672",,82643,,412080,244.42,2018,78,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-02-26,2019010001005,23,COMÉRCIO E SERVIÇOS,695,TURISMO,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2204,REALIZA??O E APOIO AOS FESTIVAIS DE M?SI,3.3.90.39,339039990500000,SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:27672,,82643,,412079,11915.58,2018,78,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-02-26,2019010001006,23,COMÉRCIO E SERVIÇOS,695,TURISMO,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2204,REALIZA??O E APOIO AOS FESTIVAIS DE M?SI,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,RECURSO LIVRE,42863,LUIZ CARLOS DRUZIAN ORG. DE FEIRAS LTDA,PJ,7454456000170,7454456000170,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           81,71 DA NOTA 392?N ORDEM PAGTO:27132",,79340,,412135,81.71,2018,78,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-02-26,2019010001006,23,COMÉRCIO E SERVIÇOS,695,TURISMO,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2204,REALIZA??O E APOIO AOS FESTIVAIS DE M?SI,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,RECURSO LIVRE,42863,LUIZ CARLOS DRUZIAN ORG. DE FEIRAS LTDA,PJ,7454456000170,7454456000170,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:27132,,79340,,412134,3983.29,2018,78,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-02-26,2019010001029,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,2639,ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90791922000157,9.0791922000157E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:117645,,348578,,412026,22401.87,2019,62,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-02-26,2019010001033,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,55112,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO BOR,PJ,15170395000148,15170395000148,LIQUIDACAO NUMERO :407770,,407770,9511.17,0,,2019,49,NSA,2016,49,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-02-26,2019010001042,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,66850,JOSE AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES & CIA LT,PJ,5144411000174,5144411000174,LIQUIDACAO NUMERO :407811,,407811,1531.62,0,,2019,26,NSA,2018,26,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-02-26,2019010001044,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,66850,JOSE AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES & CIA LT,PJ,5144411000174,5144411000174,LIQUIDACAO NUMERO :407813,,407813,4778.48,0,,2019,26,NSA,2018,26,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-02-26,2019010001046,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5056,DF-ANALISES CLINICAS LTDA- FILIAL 1,PJ,90791609000208,90791609000208,LIQUIDACAO NUMERO :407778,,407778,11741.75,0,,2019,52,NSA,2016,52,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-02-26,2019010001048,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,11680,LABORAN - LAB.DE BIOANALISES LTDA.,PJ,90188525000195,9.0188525000195E13,LIQUIDACAO NUMERO :407794,,407794,10749.83,0,,2019,51,NSA,2016,51,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-02-26,2019010001050,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,11677,LABORATORIO BIOCLINICO BARTIRA LTDA.,PJ,90791872000108,90791872000108,LIQUIDACAO NUMERO :407801,,407801,10114.63,0,,2019,50,NSA,2016,50,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-02-26,2019010001053,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,17551,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIGO LT,PJ,2960111000175,2960111000175,LIQUIDACAO NUMERO :407791,,407791,11560.22,0,,2019,53,NSA,2016,53,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-02-26,2019010001057,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,9771,LABORATORIO APPEL DE ANALISES CLINICAS L,PJ,90327297000197,9.0327297000197E13,LIQUIDACAO NUMERO :407803,,407803,11614.02,0,,2019,54,NSA,2016,54,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-02-26,2019010001079,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,21127,GILDO GUEDES ALVES,PJ,3550194000197,3550194000197,LIQUIDACAO NUMERO :407678,,407678,1838.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-01-25,2019-02-26,2019010001085,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,1,RECURSO LIVRE,69113,LINDOMAR CRUZ LOPES 95654461087,PJ,30544566000145,30544566000145,LIQUIDACAO NUMERO :359257,,359257,7191.00,0,,2018,98,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-26,2019010001109,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,40,ASPS,22561,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN - ME,PJ,97271829000160,97271829000160,LIQUIDACAO NUMERO :407585,,407585,380.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-26,2019010001139,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039280000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,LIQUIDACAO NUMERO :407506,,407506,44269.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-26,2019010001140,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039990500000,SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:27692,,82719,,412074,2978.90,2018,78,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-26,2019010001140,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039990500000,SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           61,10 DA NOTA 228?N ORDEM PAGTO:27692",,82719,,412075,61.10,2018,78,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-26,2019010001173,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :407728,,407728,578.80,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-26,2019010001174,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :407726,,407726,314.85,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-26,2019010001193,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,127579,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,4196645000100,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:27270,,80235,,412133,1255.52,2019,1,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-26,2019010001198,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,7629,GILMAR WAMMES KOCHHANN,PF,60179970097,60179970097,"REFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR          138,40 DA NOTA S/N?N ORDEM PAGTO:117639",,348572,,412062,138.40,2019,31,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-26,2019010001198,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,7629,GILMAR WAMMES KOCHHANN,PF,60179970097,60179970097,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:117639,,348572,,412061,1469.92,2019,31,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-26,2019010001200,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,66625,MARIA ALEJANDRA SALMON LLANO,PF,70277948100,70277948100,"REFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR          189,55 DA NOTA S/N?NREFERENTE A OUTRAS OPERACOES - ENT 1 NO VALOR          183,23 DA NOTA S/N?N ORDEM PAGTO:117640",,348573,,412041,372.78,2019,53,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-26,2019010001200,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,66625,MARIA ALEJANDRA SALMON LLANO,PF,70277948100,70277948100,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:117640,,348573,,412040,1350.42,2019,53,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-26,2019010001233,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :407905,,407905,1133.92,0,,2019,3,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-26,2019010001233,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:27688,,82711,,412020,2682.47,2019,3,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-26,2019010001240,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :407906,,407906,772.71,0,,2019,3,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-26,2019010001241,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :407907,,407907,198.59,0,,2019,3,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-26,2019010001242,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :407908,,407908,282.43,0,,2019,3,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-26,2019010001263,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,40,ASPS,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :407903,,407903,741.28,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-26,2019010001263,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,40,ASPS,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :407902,,407902,3774.79,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-26,2019010001263,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,40,ASPS,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :407904,,407904,82.17,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-26,2019010001270,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :407898,,407898,1915.15,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-26,2019010001271,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :407899,,407899,192.27,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-26,2019010001273,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :407900,,407900,352.34,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-26,2019010001274,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :407901,,407901,383.29,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-26,2019010001324,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :407865,,407865,589.09,0,,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-30,2019-02-26,2019010001395,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :407730,,407730,715.60,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-02-26,2019010001420,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :407576,,407576,836.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-02-26,2019010001428,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,56535,NATIELE ROBALLO GONCALVES - ME,PJ,16721527000145,16721527000145,LIQUIDACAO NUMERO :359250,,359250,10080.00,0,,2018,61,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-02-26,2019010001433,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128308,DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI -,PJ,23143410000197,23143410000197,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:117705,,352888,,412142,1056.00,2018,55,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-26,2019010001592,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:117655,,348621,,425784,18202.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-26,2019010001672,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:26867,,77832,,425785,50675.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-02-26,2019010001674,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:26869,,77836,,425786,44636.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-02-05,2019-02-26,2019010001829,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,LIQUIDACAO NUMERO :359252,,359252,780.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-02-05,2019-02-26,2019010001829,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:117799,,359252,,412090,780.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-02-26,2019010001878,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128295,LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC,PJ,22257631000123,22257631000123,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:117703,,352885,,412141,1435.00,2019,54,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-06,2019-02-26,2019010001895,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,92393,RM2 COMERCIO DE MATERIAIS PARA INFORMATI,PJ,6003969000100,6003969000100,LIQUIDACAO NUMERO :407892,,407892,330.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-06,2019-02-26,2019010001896,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,92393,RM2 COMERCIO DE MATERIAIS PARA INFORMATI,PJ,6003969000100,6003969000100,LIQUIDACAO NUMERO :407881,,407881,1980.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-06,2019-02-26,2019010001898,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :407727,,407727,4224.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-06,2019-02-26,2019010001901,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :407720,,407720,2831.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-02-26,2019010001920,23,COMÉRCIO E SERVIÇOS,695,TURISMO,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2203,FOMENTO AO TURISMO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039990500000,SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,LIQUIDACAO NUMERO :407433,,407433,5220.00,0,,2018,78,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-02-26,2019010001931,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,LIQUIDACAO NUMERO :407569,,407569,56.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-02-26,2019010001932,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,LIQUIDACAO NUMERO :407527,,407527,14.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-02-26,2019010001933,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,LIQUIDACAO NUMERO :407554,,407554,14.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-02-26,2019010001934,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,LIQUIDACAO NUMERO :407559,,407559,14.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-02-26,2019010001942,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,LIQUIDACAO NUMERO :359253,,359253,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-02-26,2019010001942,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:117800,,359253,,412089,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-02-26,2019010002017,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,LIQUIDACAO NUMERO :359256,,359256,24.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-02-26,2019010002018,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,130014,NATIELE DA SILVA,PJ,10358243000150,10358243000150,LIQUIDACAO NUMERO :359251,,359251,54.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-11,2019-02-26,2019010002064,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2274,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - NOVOS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,66976,COMERCIAL DE TINTAS SANTO ANTONIO LTDA -,PJ,28927340000181,28927340000181,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:117706,,352889,,412073,37097.60,2018,139,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-26,2019010002102,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,LIQUIDACAO NUMERO :407827,,407827,1296.00,0,,2019,12,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-26,2019010002103,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,LIQUIDACAO NUMERO :407821,,407821,972.00,0,,2019,12,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-26,2019010002104,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,LIQUIDACAO NUMERO :407814,,407814,324.00,0,,2019,12,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-26,2019010002105,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,LIQUIDACAO NUMERO :407834,,407834,380.00,0,,2019,12,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-26,2019010002109,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2199,PROMO??O DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZE,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,130201,MERCOSUL ESPORTES LTDA.,PJ,14935792000109,14935792000109,LIQUIDACAO NUMERO :359244,,359244,14240.00,0,,2018,80,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-26,2019010002122,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,LIQUIDACAO NUMERO :359258,,359258,119.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-02-26,2019010002122,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:117803,,359258,,412072,119.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-26,2019010002130,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,16799,PEDRO BRANDI,PF,1299336000,1299336000,LIQUIDACAO NUMERO :359260,,359260,1900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-26,2019010002334,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,70449,GABRIEL ANDRES FLACH - ME,PJ,24693328000107,24693328000107,LIQUIDACAO NUMERO :407685,,407685,7040.00,0,,2018,85,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-02-26,2019010002335,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,70449,GABRIEL ANDRES FLACH - ME,PJ,24693328000107,24693328000107,LIQUIDACAO NUMERO :407695,,407695,5120.00,0,,2018,86,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-13,2019-02-26,2019010002398,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,4505,INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA,22561,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN - ME,PJ,97271829000160,97271829000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:117788,,354226,,412034,3498.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-15,2019-02-26,2019010002441,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :407858,,407858,3711.06,0,,0,0,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-02-26,2019010002543,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES,1,RECURSO LIVRE,49608,TANIA MARIA FRAGOSO FALCAO,PJ,11482442000138,11482442000138,LIQUIDACAO NUMERO :407432,,407432,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-02-26,2019010002543,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES,1,RECURSO LIVRE,49608,TANIA MARIA FRAGOSO FALCAO,PJ,11482442000138,11482442000138,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:134090,,407432,,412117,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-02-26,2019010002646,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:117604,,348384,,412149,85.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-19,2019-02-26,2019010002664,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.92,339092390000000,SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚRIDICA,40,ASPS,9771,LABORATORIO APPEL DE ANALISES CLINICAS L,PJ,90327297000197,9.0327297000197E13,LIQUIDACAO NUMERO :407423,,407423,98.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-19,2019-02-26,2019010002667,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.92,339092390000000,SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚRIDICA,40,ASPS,127342,CISMISSOES,PJ,2264781000157,2264781000157,LIQUIDACAO NUMERO :407430,,407430,1803.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-19,2019-02-26,2019010002668,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.92,339092390000000,SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚRIDICA,40,ASPS,55112,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO BOR,PJ,15170395000148,15170395000148,LIQUIDACAO NUMERO :407431,,407431,42.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-19,2019-02-26,2019010002669,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.92,339092390000000,SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚRIDICA,40,ASPS,5055,DF - ANALISES CLINICAS LTDA.,PJ,90791609000119,9.0791609000119E13,LIQUIDACAO NUMERO :407438,,407438,383.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-19,2019-02-26,2019010002670,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.92,339092360000000,SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA,40,ASPS,15691,NOELLY PAZ DORNELLES,PF,56504896020,56504896020,LIQUIDACAO NUMERO :407521,,407521,582.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-19,2019-02-26,2019010002670,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.92,339092360000000,SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA,40,ASPS,15691,NOELLY PAZ DORNELLES,PF,56504896020,56504896020,LIQUIDACAO NUMERO :407577,,407577,582.10,0,,0,0,NSA,2014,38,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-19,2019-02-26,2019010002670,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.92,339092360000000,SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA,40,ASPS,15691,NOELLY PAZ DORNELLES,PF,56504896020,56504896020,LIQUIDACAO NUMERO :407566,,407566,-582.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-19,2019-02-26,2019010002671,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,15691,NOELLY PAZ DORNELLES,PF,56504896020,56504896020,LIQUIDACAO NUMERO :407523,,407523,291.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-19,2019-02-26,2019010002671,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,15691,NOELLY PAZ DORNELLES,PF,56504896020,56504896020,LIQUIDACAO NUMERO :407535,,407535,291.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-19,2019-02-26,2019010002671,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,15691,NOELLY PAZ DORNELLES,PF,56504896020,56504896020,LIQUIDACAO NUMERO :407530,,407530,-291.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-20,2019-02-26,2019010002698,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.92,339092390000000,SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚRIDICA,40,ASPS,4285,CLINICA RENAL IVAN GOULART LTDA,PJ,92891423000167,9.2891423000167E13,LIQUIDACAO NUMERO :407441,,407441,35902.74,0,,2015,14,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-20,2019-02-26,2019010002700,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,68784,OLINTO SILVEIRA DA SILVA,PJ,6265439000122,6265439000122,LIQUIDACAO NUMERO :407584,,407584,3217.14,0,,0,0,NSA,2018,90,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-21,2019-02-26,2019010002737,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:117659,,348633,,425783,3067.79,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-02-21,2019-02-26,2019010002742,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091020000000,PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI DO ORÇAMENTO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:117676,,348764,,412140,93814.68,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-02-21,2019-02-26,2019010002743,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000200000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01589/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:117677,,348836,,412118,91941.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-02-21,2019-02-26,2019010002744,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020200000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01589/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:117678,,348841,,412119,2358.88,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-02-21,2019-02-26,2019010002745,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000300000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01592/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:117679,,348858,,412120,157130.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-02-21,2019-02-26,2019010002746,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020300000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01592/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:117680,,348860,,412121,10753.92,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-02-21,2019-02-26,2019010002747,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000100000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01565/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:117681,,348862,,412122,3913.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-02-21,2019-02-26,2019010002748,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020100000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01565/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:117682,,348864,,412123,107.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-02-21,2019-02-26,2019010002749,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000800000,REPARC. RPPS - CADPREV Nº01604/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:117683,,348866,,412124,32172.34,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-02-21,2019-02-26,2019010002750,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000400000,PARC. RPPS -CADPREV Nº02257/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:117684,,348868,,412125,52431.54,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-02-21,2019-02-26,2019010002751,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020400000,PARC. RPPS - CADPREV Nº02257/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:117685,,348870,,412126,3769.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-02-21,2019-02-26,2019010002752,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000500000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00356/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:117686,,348873,,412127,77182.52,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-02-21,2019-02-26,2019010002753,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020500000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00356/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:117687,,348875,,412128,4231.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-02-21,2019-02-26,2019010002754,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000600000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00894/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:117688,,348886,,412129,44717.39,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-02-21,2019-02-26,2019010002755,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020600000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00894/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:117689,,348907,,412130,2326.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-02-21,2019-02-26,2019010002756,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000700000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01333/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:117690,,348911,,412131,32612.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-02-21,2019-02-26,2019010002757,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020700000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01333/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:117691,,348915,,412132,868.89,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-21,2019-02-26,2019010002767,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,9524,JOAO CARLOS REOLON,PF,26227703087,26227703087,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:117701,,352882,,412091,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-21,2019-02-26,2019010002768,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,9524,JOAO CARLOS REOLON,PF,26227703087,26227703087,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:117702,,352884,,412093,1400.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-22,2019-02-26,2019010002836,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,40,ASPS,61140,FERNANDO SANTOS BORDIN,PF,82373957000,82373957000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:117754,,353535,,412064,448.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-22,2019-02-26,2019010002847,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,4285,CLINICA RENAL IVAN GOULART LTDA,PJ,92891423000167,9.2891423000167E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:117787,,354224,,412033,8744.04,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-26,2019010002887,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LIQUIDACAO NUMERO :407533,,407533,85.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-02-26,2019010002888,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LIQUIDACAO NUMERO :407532,,407532,439.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-02-26,2019010002913,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,131258,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA FRONTEIRA O,PJ,89704522000188,89704522000188,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:134319,,408359,,425788,2800.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-02-26,2019010002915,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA,1,RECURSO LIVRE,70410,"BORBA ,PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,9.2885888000105E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:134323,,408389,,425790,2945.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-02-26,2019010002915,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA,1,RECURSO LIVRE,70410,"BORBA ,PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,9.2885888000105E13,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           44,85 DA NOTA S/N?N ORDEM PAGTO:134323",,408389,,425791,44.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-02-26,2019010002934,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,131270,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DAS MISSOES,PJ,89989255000132,89989255000132,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:134322,,408386,,425789,1415.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-02-26,2019010002970,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2188,MANUTEN??O DE CONV?NIOS,3.3.30.41,333041390500000,CONVÊNIO EMATER,1,RECURSO LIVRE,54835,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTE,PJ,89161475000173,8.9161475000173E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:134326,,408407,,425793,9721.48,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010002971,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?131314?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1-9,50.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010002971,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :408138,,408138,50.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010002971,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:134278,,408138,,412402,50.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010002972,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?131315?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7015-7,39.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010002972,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :408152,,408152,39.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010002972,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:134279,,408152,,412403,39.65,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010002973,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?131316?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12953-4,9.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010002973,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :408166,,408166,9.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010002973,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:134280,,408166,,412404,9.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010002974,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?131317?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21850-2,6.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010002974,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :408178,,408178,6.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010002974,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:134281,,408178,,412408,6.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010002975,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?131318?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 33861-3,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010002975,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :408188,,408188,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010002975,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:134282,,408188,,412405,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010002976,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?131319?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 46260-8,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010002976,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :408192,,408192,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010002976,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:134283,,408192,,412406,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010002977,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?131320?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 48082-7,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010002977,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :408205,,408205,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010002977,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:134285,,408205,,412407,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-02-26,2019010002978,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,131210,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIP,PJ,88733811000142,88733811000142,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:134330,,408450,,425796,109.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-02-26,2019010002978,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,131210,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIP,PJ,88733811000142,88733811000142,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:134328,,408432,,425794,2925.77,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-02-26,2019010002979,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,129716,FUNMISSOES - FUND. MUNIC. MISSOES,PJ,4939481000156,4939481000156,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:134329,,408449,,425795,370.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-02-26,2019010002980,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,129716,FUNMISSOES - FUND. MUNIC. MISSOES,PJ,4939481000156,4939481000156,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:134331,,408452,,425797,1275.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010002981,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"DOT:?1348? NUMEMP:?131333?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA, NAS UNIDADES SUBORDINADAS DA SMED - EMEIS, NOS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019. CONFORME DL 03/2019, SOLIC. 1681/2019, PROTOC. 4043",30000.00,0,,0,,2019,3,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010002981,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"DOT:?1348? NUMEMP:?131333?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA, NAS UNIDADES SUBORDINADAS DA SMED - EMEIS, NOS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019. CONFORME DL 03/2019, SOLIC. 1681/2019, PROTOC. 4043",-738.16,0,,0,,2019,3,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010002982,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"DOT:?1376? NUMEMP:?131334?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA, NAS UNIDADES SUBORDINADAS DA SMED - EMEFS, NOS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019. CONFORME DL 03/2019, SOLIC. 1680/2019, PROTOC. 4044",62500.00,0,,0,,2019,3,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010002982,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"DOT:?1376? NUMEMP:?131334?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA, NAS UNIDADES SUBORDINADAS DA SMED - EMEFS, NOS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019. CONFORME DL 03/2019, SOLIC. 1680/2019, PROTOC. 4044",-2708.61,0,,0,,2019,3,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010002982,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"DOT:?1376? NUMEMP:?131334?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA, NAS UNIDADES SUBORDINADAS DA SMED - EMEFS, NOS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019. CONFORME DL 03/2019, SOLIC. 1680/2019, PROTOC. 4044",-29000.00,0,,0,,2019,3,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010002983,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70488,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,,,"DOT:?1376? NUMEMP:?131335?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE TELECOMUNICACOES, NAS UNIDADES SUBORDINADAS DA SMED - EMEFS, NOS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019. CONFORME INEXIGIBILIDADE 01/2019, SOLICITACAO 1683/2019, PROTOC. 4042",16700.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010002983,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70488,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,,,"DOT:?1376? NUMEMP:?131335?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE TELECOMUNICACOES, NAS UNIDADES SUBORDINADAS DA SMED - EMEFS, NOS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019. CONFORME INEXIGIBILIDADE 01/2019, SOLICITACAO 1683/2019, PROTOC. 4042",-16700.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010002984,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70488,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,,,"DOT:?1348? NUMEMP:?131336?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE TELECOMUNICACOES, NAS UNIDADES SUBORDINADAS DA SMED - EMEIS, NOS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019. CONFORME INEXIBILIDADE 01/2019, SOLIC. 1684/2019, PROTOC. 4040",14000.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010002984,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70488,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,,,"DOT:?1348? NUMEMP:?131336?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE TELECOMUNICACOES, NAS UNIDADES SUBORDINADAS DA SMED - EMEIS, NOS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019. CONFORME INEXIBILIDADE 01/2019, SOLIC. 1684/2019, PROTOC. 4040",-14000.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010002985,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70488,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,,,"DOT:?1300? NUMEMP:?131337?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE TELECOMUNICACOES, NAS UNIDADES SUBORDINADAS DA SMED - CAM, NOS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019. CONFORME INEXIGIBILIDADE 01/2019, SOLIC. 1685/2019, PROTOC. 4039",-1800.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010002985,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70488,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,,,"DOT:?1300? NUMEMP:?131337?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE TELECOMUNICACOES, NAS UNIDADES SUBORDINADAS DA SMED - CAM, NOS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019. CONFORME INEXIGIBILIDADE 01/2019, SOLIC. 1685/2019, PROTOC. 4039",1800.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010002986,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?1300? NUMEMP:?131338?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES SUBORDINADAS DA SMED - CAM, NOS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019. CONFORME DL 04/2019, SOLIC. 1678/2019, PROTOC. 4038",2000.00,0,,0,,2019,4,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010002987,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?1348? NUMEMP:?131339?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES SUBORDINADAS DA SMED - EMEIS, NOS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019. CONFORME DL 04/2019, SOLIC. 1677/2019, PROTOC. 4036",114170.00,0,,0,,2019,4,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010002987,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?1348? NUMEMP:?131339?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES SUBORDINADAS DA SMED - EMEIS, NOS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019. CONFORME DL 04/2019, SOLIC. 1677/2019, PROTOC. 4036",-34000.00,0,,0,,2019,4,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010002987,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?1348? NUMEMP:?131339?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES SUBORDINADAS DA SMED - EMEIS, NOS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019. CONFORME DL 04/2019, SOLIC. 1677/2019, PROTOC. 4036",-6857.70,0,,0,,2019,4,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010002988,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?1376? NUMEMP:?131340?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA CUSTEIO DA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES SUBORDINADAS DA SMED - EMEFS, NOS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019. CONFORME DL 04/2019, SOLIC. 1675/2019, PROTOC. 4035",-107000.00,0,,0,,2019,4,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010002988,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?1376? NUMEMP:?131340?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA CUSTEIO DA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES SUBORDINADAS DA SMED - EMEFS, NOS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019. CONFORME DL 04/2019, SOLIC. 1675/2019, PROTOC. 4035",-21875.90,0,,0,,2019,4,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010002988,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?1376? NUMEMP:?131340?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA CUSTEIO DA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES SUBORDINADAS DA SMED - EMEFS, NOS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019. CONFORME DL 04/2019, SOLIC. 1675/2019, PROTOC. 4035",354160.00,0,,0,,2019,4,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010002989,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,127094,TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIREL,PJ,195642000193,195642000193,"DOT:?544? NUMEMP:?131341?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS/PECAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENCAO DA VTR 216, RANDON,  RD 406, CONFORME LAUDO TECNICO Nº 060/2019, SOLICITACAO 1703/2019 E PROTOCOLO 4117/SMIESUST/2019.",-6.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010002989,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,127094,TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIREL,PJ,195642000193,195642000193,"DOT:?544? NUMEMP:?131341?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS/PECAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENCAO DA VTR 216, RANDON,  RD 406, CONFORME LAUDO TECNICO Nº 060/2019, SOLICITACAO 1703/2019 E PROTOCOLO 4117/SMIESUST/2019.",701.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010002990,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,22561,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN - ME,PJ,97271829000160,97271829000160,"DOT:?128? NUMEMP:?131342?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL E MOBILIARIOS DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME SOLICITACAO 1479/2019 E PROTOCOLO 3580/SMF/2019.",3696.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010002990,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,22561,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN - ME,PJ,97271829000160,97271829000160,"DOT:?128? NUMEMP:?131342?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL E MOBILIARIOS DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME SOLICITACAO 1479/2019 E PROTOCOLO 3580/SMF/2019.",-3696.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010002991,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,46385,DOLORES ANI HECK OLIVEIRA,PJ,8955458000106,8955458000106,"DOT:?128? NUMEMP:?131343?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL E MOBILIARIOS DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME SOLICITACAO 1479/2019 E PROTOCOLO 3580/SMF/2019.",852.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010002992,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,"DOT:?119? NUMEMP:?131344?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL E MOBILIARIOS DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME SOLICITACAO 1479/2019 E PROTOCOLO 3580/SMF/2019.",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010002993,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,62734,LUCAS ATAIDE FIEDLER - ME,PJ,23160338000106,23160338000106,"DOT:?1429? NUMEMP:?131345?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A CONTRATACAO, PELO PERIODO DE 180 DIA S(119 DIAS LETIVOS), OU ATE A CONCLUSAO DO PROCESSO DE LICITACAO, DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS LINHAS: NHU-PORA 01 - 382 KM POR DIA E NHU-PORA 02 - 348 KM POR DIA, PARA EE DE ENSINO MEDIO MILITINA PEREIRA ALVAREZ, CFE DISPENSA 07/2019, SOLIC. 1636/2019, PROTOC. 4014",-36948.24,0,,0,,2019,7,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010002993,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,62734,LUCAS ATAIDE FIEDLER - ME,PJ,23160338000106,23160338000106,"DOT:?1429? NUMEMP:?131345?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A CONTRATACAO, PELO PERIODO DE 180 DIA S(119 DIAS LETIVOS), OU ATE A CONCLUSAO DO PROCESSO DE LICITACAO, DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS LINHAS: NHU-PORA 01 - 382 KM POR DIA E NHU-PORA 02 - 348 KM POR DIA, PARA EE DE ENSINO MEDIO MILITINA PEREIRA ALVAREZ, CFE DISPENSA 07/2019, SOLIC. 1636/2019, PROTOC. 4014",208397.56,0,,0,,2019,7,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010002993,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,62734,LUCAS ATAIDE FIEDLER - ME,PJ,23160338000106,23160338000106,"DOT:?1429? NUMEMP:?131345?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A CONTRATACAO, PELO PERIODO DE 180 DIA S(119 DIAS LETIVOS), OU ATE A CONCLUSAO DO PROCESSO DE LICITACAO, DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS LINHAS: NHU-PORA 01 - 382 KM POR DIA E NHU-PORA 02 - 348 KM POR DIA, PARA EE DE ENSINO MEDIO MILITINA PEREIRA ALVAREZ, CFE DISPENSA 07/2019, SOLIC. 1636/2019, PROTOC. 4014",-171449.32,0,,0,,2019,7,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010002994,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,69652,R G A TRANSPORTES SAO BORJA LTDA,PJ,29882173000162,29882173000162,"DOT:?1429? NUMEMP:?131346?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A CONTRATACAO PELO PERIODO DE 180 DIAS (119 DIAS LETIVOS), OU ATE A CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATORIO, DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA NHU-PORA 05 - 176 KM DIARIOS PARA A EE DE ENSINO MEDIO MILITINA PEREIRA ALVAREZ, CFE DL 08/2019, SOLIC. 1645/2019, PROTOC. 4020",74770.08,0,,0,,2019,8,PRD,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010002995,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,66856,ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS,PJ,28861944000172,28861944000172,"DOT:?1416? NUMEMP:?131347?EMPENHO PARA A CONTRATACAO EMERGENCIAL, PELO PERIODO DE 180 DIAS, OU ATE A CONCLUSAO DA LICITACAO, DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA SARANDI 02 - 203 KM DIARIOS, PARA A EMEF SAO JUDAS TADEU. CON FORME DL 09/2019, SOLICITACAO 1666/2019, PROTOC. 4013",-13102.88,0,,0,,2019,9,PRD,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010002995,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,66856,ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS,PJ,28861944000172,28861944000172,"DOT:?1416? NUMEMP:?131347?EMPENHO PARA A CONTRATACAO EMERGENCIAL, PELO PERIODO DE 180 DIAS, OU ATE A CONCLUSAO DA LICITACAO, DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA SARANDI 02 - 203 KM DIARIOS, PARA A EMEF SAO JUDAS TADEU. CON FORME DL 09/2019, SOLICITACAO 1666/2019, PROTOC. 4013",76819.26,0,,0,,2019,9,PRD,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010002996,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,55727,LUIS CARLOS SEGATTO E CIA LTDA ME,PJ,2267697000197,2267697000197,"DOT:?1417? NUMEMP:?131348?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A CONTRATACAO EMERGENCIAL, PELO PERIODO DE 180 DIAS (119 DIAS LETIVOS) OU ATE A CONCLUSAO DO PROCESSO DE LICITACAO, DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NAS LINHAS: SAMBURA 1 - 163 KM DIARIOS E SAMBURA 2 - 132 KM DIARIOS, PARA A EMEF OSVALDINA BATISTA DA SILVA. CONFORME DL 10/2019, SOLIC. 1632/2019, PROTOC. 4021",-12540.56,0,,0,,2019,10,PRD,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010002996,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,55727,LUIS CARLOS SEGATTO E CIA LTDA ME,PJ,2267697000197,2267697000197,"DOT:?1417? NUMEMP:?131348?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A CONTRATACAO EMERGENCIAL, PELO PERIODO DE 180 DIAS (119 DIAS LETIVOS) OU ATE A CONCLUSAO DO PROCESSO DE LICITACAO, DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NAS LINHAS: SAMBURA 1 - 163 KM DIARIOS E SAMBURA 2 - 132 KM DIARIOS, PARA A EMEF OSVALDINA BATISTA DA SILVA. CONFORME DL 10/2019, SOLIC. 1632/2019, PROTOC. 4021",158508.00,0,,0,,2019,10,PRD,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010002997,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1054,PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE,65758,JOSE ANTONIO GARCIA DA SILVA - ME,PJ,27316672000167,27316672000167,"DOT:?1419? NUMEMP:?131349?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A CONTRATACAO EMERGENCIAL, PELO PERIODO DE 180 DIAS (119 DIAS LETIVOS) OU ATE A CONCLUSAO DO PROCESSO DE LICITACAO, DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NAS LINHAS RINCAO DE SANTANA 2 - 222 KM DIARIOS PARA A EMEF OLINTO DORNELLES E NHU-PORA 04 - 268 KM DIARIOS PARA A EEEM MILITINA PEREIRA ALVAREZ, CFE DL 11/2019, SOLIC. 1641, PROTC. 4015.",-15872.23,0,,0,,2019,11,PRD,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010002997,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1054,PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE,65758,JOSE ANTONIO GARCIA DA SILVA - ME,PJ,27316672000167,27316672000167,"DOT:?1419? NUMEMP:?131349?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A CONTRATACAO EMERGENCIAL, PELO PERIODO DE 180 DIAS (119 DIAS LETIVOS) OU ATE A CONCLUSAO DO PROCESSO DE LICITACAO, DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NAS LINHAS RINCAO DE SANTANA 2 - 222 KM DIARIOS PARA A EMEF OLINTO DORNELLES E NHU-PORA 04 - 268 KM DIARIOS PARA A EEEM MILITINA PEREIRA ALVAREZ, CFE DL 11/2019, SOLIC. 1641, PROTC. 4015.",82688.34,0,,0,,2019,11,PRD,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010002998,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,65758,JOSE ANTONIO GARCIA DA SILVA - ME,PJ,27316672000167,27316672000167,"DOT:?1429? NUMEMP:?131350?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A CONTRATACAO EMERGENCIAL, PELO PERIODO DE 180 DIAS(119 DIAS LETIVOS) OU ATE A CONCLUSAO DO PROCESSO DE LICITACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE NAS  LINHAS: NHU-PORA 04 - 268 KM DIARIOS PARA A EE DE ENSINO MEDIO MILITINA PEREIRA ALVAREZ E RINCAO DE SANTANA 2 - 222 KM DIARIOS PARA A EMEF OLINTO DORNELES, CFE DL 11/2019, SOLICIT.1639, PROT. 4017",93762.48,0,,0,,2019,11,PRD,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010002998,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,65758,JOSE ANTONIO GARCIA DA SILVA - ME,PJ,27316672000167,27316672000167,"DOT:?1429? NUMEMP:?131350?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A CONTRATACAO EMERGENCIAL, PELO PERIODO DE 180 DIAS(119 DIAS LETIVOS) OU ATE A CONCLUSAO DO PROCESSO DE LICITACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE NAS  LINHAS: NHU-PORA 04 - 268 KM DIARIOS PARA A EE DE ENSINO MEDIO MILITINA PEREIRA ALVAREZ E RINCAO DE SANTANA 2 - 222 KM DIARIOS PARA A EMEF OLINTO DORNELES, CFE DL 11/2019, SOLICIT.1639, PROT. 4017",-18592.86,0,,0,,2019,11,PRD,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010002999,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,45731,LUCIANO MACHADO CORREA-ME,PJ,8371527000134,8371527000134,"DOT:?1429? NUMEMP:?131351?EMPENHO PARA A CONTRATACAO EMERGENCIAL, PELO PERIODO DE 180 DIAS (119 DIAS LETIVOS), OU ATE A CONCLUSAO DO PROCESSO DE LICITACAO, DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA  LINHA NHU-PORA 03 - 214 KM DIARIOS PARA A EE DE ENSINO MEDIO MILITINA PEREIRA ALVAREZ, CFE DL 12/2019, SOLIC. 1638/2019, PROTOC. 4025",81236.54,0,,0,,2019,12,PRD,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010002999,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,45731,LUCIANO MACHADO CORREA-ME,PJ,8371527000134,8371527000134,"DOT:?1429? NUMEMP:?131351?EMPENHO PARA A CONTRATACAO EMERGENCIAL, PELO PERIODO DE 180 DIAS (119 DIAS LETIVOS), OU ATE A CONCLUSAO DO PROCESSO DE LICITACAO, DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA  LINHA NHU-PORA 03 - 214 KM DIARIOS PARA A EE DE ENSINO MEDIO MILITINA PEREIRA ALVAREZ, CFE DL 12/2019, SOLIC. 1638/2019, PROTOC. 4025",-12046.40,0,,0,,2019,12,PRD,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003000,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51496,DE ROSSO CONFECCOES LTDA- ME,PJ,8345339000131,8345339000131,"DOT:?1416? NUMEMP:?131352?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A CONTRATACAO EMERGENCIAL, PELO PERIODO DE 180 DIAS (119 DIAS LETIVOS), OU ATE A CONCLUSAO DO PROCESSO DE LICITACAO, DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SERAO DAS LINHAS: SAO MIGUEL 01 - 189 KM DIARIOS E SAO MIGUEL 02 - 213 KM DIARIOS, PARA A EMEF LIONCIO SILVIO PEREIRA AQUINO, CFE DL 13/2019, SOLIC. 1620/2019, PROTOC. 4022",-133034.24,0,,0,,2019,13,PRD,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003000,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51496,DE ROSSO CONFECCOES LTDA- ME,PJ,8345339000131,8345339000131,"DOT:?1416? NUMEMP:?131352?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A CONTRATACAO EMERGENCIAL, PELO PERIODO DE 180 DIAS (119 DIAS LETIVOS), OU ATE A CONCLUSAO DO PROCESSO DE LICITACAO, DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SERAO DAS LINHAS: SAO MIGUEL 01 - 189 KM DIARIOS E SAO MIGUEL 02 - 213 KM DIARIOS, PARA A EMEF LIONCIO SILVIO PEREIRA AQUINO, CFE DL 13/2019, SOLIC. 1620/2019, PROTOC. 4022",151946.34,0,,0,,2019,13,PRD,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003001,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51946,MARA ELIANE DA SILVA MACHADO - ME,PJ,13255081000112,13255081000112,"DOT:?1416? NUMEMP:?131353?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A CONTRATACAO EMERGENCIAL, PELO PERIODO DE 180 DIAS (119 DIAS LETIVOS) E OU ATE A CONCLUSAO DO PROCESSO DE LICITACAO, DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SERAO DA LINHA RINCAO DE SANTANA 01 - 132 KM DIARIOS, PARA A EMEF OLINTO DORNELLES EM RINCAO DE SANTANA, CFE DL 14/2019, SOLIC. 1615/2019, PROTOC. 4023",60161.64,0,,0,,2019,14,PRD,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003001,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51946,MARA ELIANE DA SILVA MACHADO - ME,PJ,13255081000112,13255081000112,"DOT:?1416? NUMEMP:?131353?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A CONTRATACAO EMERGENCIAL, PELO PERIODO DE 180 DIAS (119 DIAS LETIVOS) E OU ATE A CONCLUSAO DO PROCESSO DE LICITACAO, DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SERAO DA LINHA RINCAO DE SANTANA 01 - 132 KM DIARIOS, PARA A EMEF OLINTO DORNELLES EM RINCAO DE SANTANA, CFE DL 14/2019, SOLIC. 1615/2019, PROTOC. 4023",-5339.02,0,,0,,2019,14,PRD,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003002,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?131354?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21850-2,6.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003002,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?131354?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21850-2,-6.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003002,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :408428,,408428,6.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003002,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :412400,,412400,-6.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003003,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51666,NICOMEDES AJALA BORGES & CIA LTDA,PJ,13054040000168,13054040000168,"DOT:?1416? NUMEMP:?131355?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A CONTRATACAO, PELO PERIODO DE 180 DIAS (119 DIAS LETIVOS) OU ATE A CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATORIO, DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS: SARANDI 01 - 184 KM DIARIOS, PARA A EMEF SAO JUDAS TADEU,CFE DL 15/2018, SOLIC. 1642/2019, PROTOC.  4018",-4595.11,0,,0,,2019,15,PRD,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003003,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51666,NICOMEDES AJALA BORGES & CIA LTDA,PJ,13054040000168,13054040000168,"DOT:?1416? NUMEMP:?131355?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A CONTRATACAO, PELO PERIODO DE 180 DIAS (119 DIAS LETIVOS) OU ATE A CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATORIO, DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS: SARANDI 01 - 184 KM DIARIOS, PARA A EMEF SAO JUDAS TADEU,CFE DL 15/2018, SOLIC. 1642/2019, PROTOC.  4018",74008.48,0,,0,,2019,15,PRD,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003004,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1? NUMEMP:?131356?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,7050.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003004,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408540,,408540,7050.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003005,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?131357?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,39299.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003005,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408542,,408542,39299.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003006,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?131358?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,1435.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003006,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408544,,408544,1435.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003007,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?131359?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,409.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003007,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408549,,408549,409.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003008,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?131360?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,399.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003008,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408551,,408551,399.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003009,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?131361?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,349.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003009,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408553,,408553,349.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003010,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?131362?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,2460.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003010,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408555,,408555,2460.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003011,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?131363?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,29359.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003011,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408562,,408562,29359.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003012,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?5? NUMEMP:?131364?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,1580.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003012,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408564,,408564,1580.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003013,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?75? NUMEMP:?131365?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,31917.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003013,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408566,,408566,31917.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003016,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?77? NUMEMP:?131368?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,6994.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003016,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408573,,408573,6994.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003017,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?94? NUMEMP:?131369?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,7703.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003017,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408576,,408576,7703.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003018,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?94? NUMEMP:?131370?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,257.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003018,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408578,,408578,257.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003019,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?94? NUMEMP:?131371?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,1059.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003019,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408580,,408580,1059.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003020,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?96? NUMEMP:?131372?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,5675.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003020,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408583,,408583,5675.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003021,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008050000000,AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?111? NUMEMP:?131373?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,658.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003021,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008050000000,AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408585,,408585,658.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003022,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?131374?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,16738.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003022,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408587,,408587,16738.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003023,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?131375?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,1147.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003023,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408589,,408589,1147.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003024,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?131376?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,584.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003024,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408591,,408591,584.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003025,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?131377?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,1051.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003025,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408593,,408593,1051.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003026,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?131378?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,8.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003026,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408595,,408595,8.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003027,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?131379?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,236.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003027,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408597,,408597,236.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003028,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?131380?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,6626.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003028,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408599,,408599,6626.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003029,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?114? NUMEMP:?131381?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,9487.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003029,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408601,,408601,9487.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003030,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.08,319008050000000,AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?129? NUMEMP:?131382?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,972.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003030,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.08,319008050000000,AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408603,,408603,972.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003031,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?130? NUMEMP:?131383?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,23229.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003031,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408605,,408605,23229.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003032,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?130? NUMEMP:?131384?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,685.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003032,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408607,,408607,685.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003033,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?130? NUMEMP:?131385?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,1598.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003033,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408609,,408609,1598.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003034,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?130? NUMEMP:?131386?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,2618.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003034,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408611,,408611,2618.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003035,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.16,319016320000000,SUBSTITUIÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?132? NUMEMP:?131388?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,2504.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003035,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.16,319016320000000,SUBSTITUIÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408614,,408614,2504.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003036,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?132? NUMEMP:?131389?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,8919.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003036,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408616,,408616,8919.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003037,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?150? NUMEMP:?131390?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,2315.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003037,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408618,,408618,2315.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003038,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?131391?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,59752.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003038,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408620,,408620,59752.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003039,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?131392?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,6308.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003039,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408622,,408622,6308.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003040,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?131393?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,927.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003040,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408625,,408625,927.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003041,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?131394?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,1397.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003041,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408627,,408627,1397.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003042,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?131395?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,10308.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003042,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408629,,408629,10308.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003043,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?131396?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,11.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003043,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408632,,408632,11.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003044,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?154? NUMEMP:?131397?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,13668.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003044,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408634,,408634,13668.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003045,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?201? NUMEMP:?131398?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,998.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003045,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408637,,408637,998.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003046,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?131399?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,70514.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003046,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408639,,408639,70514.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003047,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?131400?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,7601.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003047,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408641,,408641,7601.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003048,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?131401?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,212.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003048,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408643,,408643,212.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003049,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?131402?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,598.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003049,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408645,,408645,598.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003050,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?131403?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,10227.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003050,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408647,,408647,10227.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003051,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?131404?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,12315.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003051,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408649,,408649,12315.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003052,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?205? NUMEMP:?131405?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,21815.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003052,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408651,,408651,21815.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003053,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?239? NUMEMP:?131406?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,32042.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003053,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408653,,408653,32042.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003054,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?239? NUMEMP:?131407?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,25.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003054,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408655,,408655,25.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003055,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?239? NUMEMP:?131408?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,1409.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003055,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408657,,408657,1409.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003056,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?239? NUMEMP:?131409?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,6648.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003056,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408659,,408659,6648.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003057,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?264? NUMEMP:?131410?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,3852.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003057,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408661,,408661,3852.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003058,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?266? NUMEMP:?131411?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,14831.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003058,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408663,,408663,14831.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003059,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?266? NUMEMP:?131412?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,565.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003059,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408665,,408665,565.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003060,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?266? NUMEMP:?131413?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,101.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003060,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408667,,408667,101.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003061,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?266? NUMEMP:?131414?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,1596.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003061,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408670,,408670,1596.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003062,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,DOT:?1373? NUMEMP:?131415?EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADAS AS EMEFS PELO PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO. PP 101/18. SOLIC. 1738/19. PROT. 4175/19.,2795.00,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003063,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?266? NUMEMP:?131416?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,1881.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003063,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408673,,408673,1881.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003064,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,DOT:?1373? NUMEMP:?131417?EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADAS AS EMEFS PELO PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO. PP 101/18. SOLIC. 1723/19. PROT. 4163/19.,5085.00,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003065,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?266? NUMEMP:?131418?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,2.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003065,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408676,,408676,2.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003066,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?269? NUMEMP:?131419?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,2586.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003066,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408678,,408678,2586.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003067,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?284? NUMEMP:?131420?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,589.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003067,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408681,,408681,589.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003068,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?290? NUMEMP:?131421?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,13668.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003068,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408683,,408683,13668.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003069,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?290? NUMEMP:?131422?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,728.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003069,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408686,,408686,728.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003070,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?290? NUMEMP:?131423?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,186.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003070,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408688,,408688,186.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003071,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?290? NUMEMP:?131424?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,1049.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003072,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?290? NUMEMP:?131425?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,4599.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003075,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?291? NUMEMP:?131428?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003076,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?291? NUMEMP:?131429?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,503.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003076,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408700,,408700,503.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003078,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408704,,408704,705.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003080,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?315? NUMEMP:?131433?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,748.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003083,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?324? NUMEMP:?131436?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,399.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003084,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408718,,408718,564.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003090,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?376? NUMEMP:?131443?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,1040.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003090,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408731,,408731,1040.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003091,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?376? NUMEMP:?131444?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,297.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003091,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408734,,408734,297.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-02-26,2019010003092,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            7,89 DA NOTA 2019131?N ORDEM PAGTO:134421",,408736,,425799,7.89,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-02-26,2019010003092,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:134421,,408736,,425798,518.11,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003093,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?376? NUMEMP:?131446?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003093,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408738,,408738,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003094,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?376? NUMEMP:?131447?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,1298.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003094,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408740,,408740,1298.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003095,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?394? NUMEMP:?131448?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,5871.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003095,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408743,,408743,5871.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003096,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?396? NUMEMP:?131449?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,3080.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003096,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408745,,408745,3080.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003097,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?396? NUMEMP:?131450?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,544.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003097,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408748,,408748,544.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003098,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?396? NUMEMP:?131451?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,262.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003098,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408750,,408750,262.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003099,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?396? NUMEMP:?131452?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003099,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408752,,408752,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003100,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?396? NUMEMP:?131453?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,1108.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003100,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408754,,408754,1108.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003101,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?397? NUMEMP:?131454?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,7057.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003101,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408756,,408756,7057.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003102,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?397? NUMEMP:?131455?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,31.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003102,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408758,,408758,31.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003103,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?397? NUMEMP:?131456?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,399.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003103,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408760,,408760,399.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003104,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?397? NUMEMP:?131457?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003104,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408762,,408762,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003105,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?397? NUMEMP:?131458?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,647.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003107,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?423? NUMEMP:?131460?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,7263.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003107,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408768,,408768,7263.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003108,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?437? NUMEMP:?131461?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,3552.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003108,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408771,,408771,3552.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003109,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?437? NUMEMP:?131462?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,148.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003109,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408774,,408774,148.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003110,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?439? NUMEMP:?131463?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,59.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003110,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408777,,408777,59.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003111,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?460? NUMEMP:?131464?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,4392.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003111,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408779,,408779,4392.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003112,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?462? NUMEMP:?131465?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,3552.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003112,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408781,,408781,3552.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003113,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?462? NUMEMP:?131466?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,148.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003113,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408783,,408783,148.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003114,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?487? NUMEMP:?131467?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,16717.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003115,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?487? NUMEMP:?131468?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,249.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003115,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408788,,408788,249.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003116,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?515? NUMEMP:?131469?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,103467.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003116,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408790,,408790,103467.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003117,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?516? NUMEMP:?131470?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,3018.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003117,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408792,,408792,3018.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003118,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?131471?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,101835.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003118,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408794,,408794,101835.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003119,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?131472?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,11799.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003119,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408797,,408797,11799.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003120,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?131473?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,954.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003120,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408799,,408799,954.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003121,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?131474?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,12874.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003121,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408801,,408801,12874.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003122,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?131475?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,4335.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003122,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408803,,408803,4335.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003123,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?131476?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,21597.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003123,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408805,,408805,21597.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003124,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?131477?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,27.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003124,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408807,,408807,27.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003125,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?131478?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,6648.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003125,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408809,,408809,6648.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003126,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016320000000,SUBSTITUIÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?519? NUMEMP:?131479?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,727.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003126,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016320000000,SUBSTITUIÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408811,,408811,727.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003127,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?519? NUMEMP:?131480?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,31687.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003127,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408813,,408813,31687.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003128,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?580? NUMEMP:?131481?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,6312.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003128,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408815,,408815,6312.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003129,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?582? NUMEMP:?131482?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,4761.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003129,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408822,,408822,4761.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003130,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?582? NUMEMP:?131483?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,224.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003130,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408824,,408824,224.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003131,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?582? NUMEMP:?131484?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,898.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003131,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408826,,408826,898.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-02-26,2019010003132,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:134472,,408842,,425801,518.11,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-02-26,2019010003132,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            7,89 DA NOTA S/N?N ORDEM PAGTO:134472",,408842,,425802,7.89,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003133,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?582? NUMEMP:?131486?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003133,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408829,,408829,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003134,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?582? NUMEMP:?131487?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,499.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003134,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408831,,408831,499.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003135,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?584? NUMEMP:?131488?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,3686.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003135,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408833,,408833,3686.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003136,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.36,339036450000000,JETONS A CONSELHEIROS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?632? NUMEMP:?131489?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,551.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003136,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.36,339036450000000,JETONS A CONSELHEIROS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :409160,,409160,183.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003136,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.36,339036450000000,JETONS A CONSELHEIROS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :409158,,409158,183.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003136,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.36,339036450000000,JETONS A CONSELHEIROS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :409156,,409156,-551.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003136,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.36,339036450000000,JETONS A CONSELHEIROS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408835,,408835,551.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003136,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.36,339036450000000,JETONS A CONSELHEIROS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :409162,,409162,183.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003137,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?654? NUMEMP:?131490?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,5547.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003137,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408837,,408837,5547.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003138,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?131491?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,56672.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003138,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408839,,408839,56672.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003139,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?131492?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,1603.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003139,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408841,,408841,1603.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003140,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?131493?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,823.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003140,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408844,,408844,823.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003141,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?131494?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,315.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003141,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408846,,408846,315.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003142,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?131495?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,8992.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003142,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408848,,408848,8992.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003143,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?658? NUMEMP:?131496?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,5042.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003143,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408850,,408850,5042.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003144,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?668? NUMEMP:?131497?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,720.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003144,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408852,,408852,720.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003145,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?720? NUMEMP:?131498?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,76571.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003145,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408854,,408854,76571.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003146,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?726? NUMEMP:?131499?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,129.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003146,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408856,,408856,129.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003147,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?726? NUMEMP:?131500?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,399.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003147,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408859,,408859,399.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003148,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?726? NUMEMP:?131501?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,121.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003148,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408861,,408861,121.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003149,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?727? NUMEMP:?131502?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,1731.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003149,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408863,,408863,1731.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003150,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?732? NUMEMP:?131503?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,523.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003150,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408865,,408865,523.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003151,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?766? NUMEMP:?131504?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,44928.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003151,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408867,,408867,44928.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003152,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?767? NUMEMP:?131505?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,50247.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003152,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408869,,408869,50247.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003153,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?768? NUMEMP:?131506?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,8189.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003153,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408873,,408873,8189.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003154,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?782? NUMEMP:?131507?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,51334.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003154,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408876,,408876,51334.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003155,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?782? NUMEMP:?131508?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,1115.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003155,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408878,,408878,1115.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003156,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?782? NUMEMP:?131509?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,2994.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003157,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408882,,408882,4593.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003158,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?783? NUMEMP:?131511?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,23505.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003158,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408884,,408884,23505.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003159,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?783? NUMEMP:?131512?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,141.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003159,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408886,,408886,141.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-02-26,2019010003160,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:134499,,408896,,425804,518.11,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-02-26,2019010003160,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            7,89 DA NOTA S/N?N ORDEM PAGTO:134499",,408896,,425805,7.89,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003161,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?783? NUMEMP:?131514?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,598.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003161,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408889,,408889,598.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003162,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?783? NUMEMP:?131515?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,775.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003162,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408891,,408891,775.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003163,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?798? NUMEMP:?131516?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,24736.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003163,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408893,,408893,24736.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003164,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?799? NUMEMP:?131517?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,2516.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003164,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408895,,408895,2516.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003165,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?875? NUMEMP:?131518?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,12330.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003165,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408898,,408898,12330.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003166,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?901? NUMEMP:?131519?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,5854.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003166,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408900,,408900,5854.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003167,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?901? NUMEMP:?131520?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,116.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003167,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408902,,408902,116.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003168,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?901? NUMEMP:?131521?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,299.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003168,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408904,,408904,299.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003169,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?901? NUMEMP:?131522?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,469.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003169,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408906,,408906,469.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003170,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?902? NUMEMP:?131523?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,6301.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003170,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408908,,408908,6301.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003171,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?902? NUMEMP:?131524?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,155.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003171,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408911,,408911,155.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003172,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?902? NUMEMP:?131525?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,399.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003172,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408914,,408914,399.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003173,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?902? NUMEMP:?131526?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,782.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003173,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408917,,408917,782.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003174,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?904? NUMEMP:?131527?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,3522.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003174,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408920,,408920,3522.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003175,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?905? NUMEMP:?131528?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,2890.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003175,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408922,,408922,2890.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003176,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?924? NUMEMP:?131529?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,1352.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003176,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408925,,408925,1352.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003177,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?928? NUMEMP:?131530?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,10852.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003177,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408928,,408928,10852.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003178,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?928? NUMEMP:?131531?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,212.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003178,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408931,,408931,212.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003179,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?928? NUMEMP:?131532?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003179,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408933,,408933,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003180,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?928? NUMEMP:?131533?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,1142.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003180,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408936,,408936,1142.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003181,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?932? NUMEMP:?131534?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,780.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003181,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408939,,408939,780.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003182,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1002? NUMEMP:?131535?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,11389.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003182,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408942,,408942,11389.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003183,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1008? NUMEMP:?131536?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,17130.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003183,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408944,,408944,17130.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003184,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1008? NUMEMP:?131537?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,213.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003184,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408946,,408946,213.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003185,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1008? NUMEMP:?131538?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,870.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003185,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408948,,408948,870.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003186,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1008? NUMEMP:?131539?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,1197.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003186,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408950,,408950,1197.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003187,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1008? NUMEMP:?131540?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,1005.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003188,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1014? NUMEMP:?131541?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,10019.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003188,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408954,,408954,10019.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003189,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1041? NUMEMP:?131542?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,14453.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003189,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408956,,408956,14453.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003190,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408958,,408958,23847.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003191,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1073? NUMEMP:?131544?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,26310.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003191,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408960,,408960,26310.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003192,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1075? NUMEMP:?131545?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,1440.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003192,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408962,,408962,1440.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003193,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?131546?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,83239.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003193,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408964,,408964,83239.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003194,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?131547?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,7920.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003194,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408966,,408966,7920.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003195,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?131548?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,1338.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003195,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408968,,408968,1338.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003196,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?131549?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,3393.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003196,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408970,,408970,3393.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003197,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?131550?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,3499.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003197,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408972,,408972,3499.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003198,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408974,,408974,15870.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003199,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1079? NUMEMP:?131552?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,23089.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003199,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408976,,408976,23089.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003200,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1094? NUMEMP:?131553?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,491.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003200,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408978,,408978,491.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003201,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1110? NUMEMP:?131554?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,1996.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003201,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408980,,408980,1996.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003202,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1112? NUMEMP:?131555?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,31245.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003202,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408982,,408982,31245.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003203,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1112? NUMEMP:?131556?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,4089.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003203,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408984,,408984,4089.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003204,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1154,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,DOT:?1445? NUMEMP:?131557?EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADAS AS EMEIS PELO PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO. PP 101/18. SOLIC. 1720/19. PROT. 4161/19.,2795.00,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003205,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1112? NUMEMP:?131558?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,798.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003205,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408987,,408987,798.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003206,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,56535,NATIELE ROBALLO GONCALVES - ME,PJ,16721527000145,16721527000145,"DOT:?1587? NUMEMP:?131559?EMPENHO PARA LOCACAO DE CAMINHAO CONFORME PROCESSO Nº 182/2019 - LICITACAO Nº 120/2018 - PR, PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO. SOLIC. 1805/19. PROT. 4357/19.",11000.00,0,,0,,2018,120,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003207,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1112? NUMEMP:?131560?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,4187.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003207,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408990,,408990,4187.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003208,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1114? NUMEMP:?131561?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,801.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003208,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408992,,408992,801.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003209,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,DOT:?1345? NUMEMP:?131562?EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADAS AS EMEIS PELO PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO. PP 101/18. SOLIC. 1734/19. PROT. 4172/19.,5085.00,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003210,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1466? NUMEMP:?131563?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,4357.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003210,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408995,,408995,4357.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003211,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,DOT:?1345? NUMEMP:?131564?EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADAS AS EMEIS PELO PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO. PP 101/18. SOLIC. 1734/19. PROT. 4172/19.,605.00,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003212,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1468? NUMEMP:?131565?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,25709.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003212,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408998,,408998,25709.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003213,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1468? NUMEMP:?131566?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,910.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003213,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :409000,,409000,910.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003214,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,DOT:?159? NUMEMP:?131567?EMPENHO PARA AQUISICAO DE LUVAS DE LATEX PARA AS SERVIDORAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PP. 101/2018. SOLIC. 1853/19.,32.34,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003215,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1468? NUMEMP:?131568?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,229.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003215,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :409003,,409003,229.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003216,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1468? NUMEMP:?131569?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,299.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003216,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :409005,,409005,299.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003217,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,"DOT:?3764? NUMEMP:?131570?EMPENHO PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS, DESTINADAS AO CER, PELO PERIODO ESTIMADO DE FEVEREIRO A ABRIL, CONFORM PP 88/2018. SOLIC. 1773/19. PROT. 4263/19.",550.00,0,,0,,2018,88,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003218,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1468? NUMEMP:?131571?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,798.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003218,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :409008,,409008,798.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003219,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1468? NUMEMP:?131572?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,3466.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003219,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :409011,,409011,3466.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003220,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?3675? NUMEMP:?131573?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADAS AO USO NO CAPS AD III, PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO, CONFORME PP 102/2018. SOLIC. 1774/19. PROT. 4264/19.",248.36,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003221,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1468? NUMEMP:?131574?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,26.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003221,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :409014,,409014,26.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003222,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?3675? NUMEMP:?131575?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADAS AO USO NO CAPS AD III, PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO, CONFORME PP 102/2018. SOLIC. 1774/19. PROT. 4264/19.",17.30,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003223,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1468? NUMEMP:?131576?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,6648.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003223,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :409017,,409017,6648.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003224,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?3675? NUMEMP:?131577?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADAS AO USO NO CAPS AD III, PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO, CONFORME PP 102/2018. SOLIC. 1774/19. PROT. 4264/19.",250.35,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003225,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1470? NUMEMP:?131578?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003225,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :409020,,409020,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003226,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?3675? NUMEMP:?131579?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADAS AO USO NO CAPS AD III, PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO, CONFORME PP 102/2018. SOLIC. 1774/19. PROT. 4264/19.",484.65,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003227,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,"DOT:?3675? NUMEMP:?131580?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADAS AO USO NO CAPS AD III, PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO, CONFORME PP 102/2018. SOLIC. 1774/19. PROT. 4264/19.",275.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003228,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1560? NUMEMP:?131581?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,16263.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003228,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :409024,,409024,16263.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003229,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,"DOT:?3675? NUMEMP:?131582?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADAS AO USO NO CAPS AD III, PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO, CONFORME PP 102/2018. SOLIC. 1774/19. PROT. 4264/19.",210.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003230,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3594? NUMEMP:?131583?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,6706.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003230,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :409028,,409028,6706.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003231,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"DOT:?3675? NUMEMP:?131584?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADAS AO USO NO CAPS AD III, PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO, CONFORME PP 102/2018. SOLIC. 1774/19. PROT. 4264/19.",472.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003232,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3602? NUMEMP:?131585?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,147027.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003232,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :409032,,409032,147027.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003233,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?131586?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,81636.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003233,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :409034,,409034,81636.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003234,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?131587?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,149.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003235,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLÓGICO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127375,DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD,PJ,2477571000147,2477571000147,"DOT:?3689? NUMEMP:?131588?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO USO NO CEO, PELO PERIODO ESTIMADO DE TR&#7869;S MESES, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 201/2018 E PREGAO PRESENCIAL 131/2018. SOLIC. 1811/19. PROT. 3181/19.",1057.00,0,,0,,2019,131,PRP,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003236,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?131589?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,550.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003236,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :409039,,409039,550.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003237,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?131590?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,3193.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003237,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :409041,,409041,3193.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003238,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127375,DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD,PJ,2477571000147,2477571000147,"DOT:?3689? NUMEMP:?131591?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO USO NO CEO, PELO PERIODO ESTIMADO DE TRES MESES, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 201/2018 E PREGAO PRESENCIAL 131/2018. SOLIC. 1811/19. PROT. 3181/19.",-277.60,0,,0,,2019,131,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003238,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127375,DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD,PJ,2477571000147,2477571000147,"DOT:?3689? NUMEMP:?131591?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO USO NO CEO, PELO PERIODO ESTIMADO DE TRES MESES, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 201/2018 E PREGAO PRESENCIAL 131/2018. SOLIC. 1811/19. PROT. 3181/19.",277.60,0,,0,,2019,131,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003239,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?131592?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,4098.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003239,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :409044,,409044,4098.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003240,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3606? NUMEMP:?131593?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,2438.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003240,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :409046,,409046,2438.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003241,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :409048,,409048,2916.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003243,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3623? NUMEMP:?131596?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,68.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003243,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :409052,,409052,68.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003245,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3623? NUMEMP:?131598?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,984.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003245,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :409058,,409058,984.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003246,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3625? NUMEMP:?131599?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,3385.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003246,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :409060,,409060,3385.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003247,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3640? NUMEMP:?131600?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,20470.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003247,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :409062,,409062,20470.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003248,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3641? NUMEMP:?131601?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,4985.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003248,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :409064,,409064,4985.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003249,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3652? NUMEMP:?131602?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,12338.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003249,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :409066,,409066,12338.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003250,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3654? NUMEMP:?131603?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,5230.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003250,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :409068,,409068,5230.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003251,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3654? NUMEMP:?131604?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,399.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003251,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :409070,,409070,399.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003252,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3654? NUMEMP:?131605?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,408.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003252,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :409072,,409072,408.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003253,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3668? NUMEMP:?131606?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,4525.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003253,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :409074,,409074,4525.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003254,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3670? NUMEMP:?131607?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,10011.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003254,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :409076,,409076,10011.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003255,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3670? NUMEMP:?131608?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,289.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003255,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :409078,,409078,289.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003256,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3670? NUMEMP:?131609?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,75.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003256,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :409080,,409080,75.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003257,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3670? NUMEMP:?131610?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,798.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003257,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :409082,,409082,798.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003258,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3670? NUMEMP:?131611?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,615.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003258,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :409084,,409084,615.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003259,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3672? NUMEMP:?131612?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,725.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003259,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :409086,,409086,725.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003260,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3685? NUMEMP:?131613?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,6329.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003260,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :409088,,409088,6329.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003261,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3685? NUMEMP:?131614?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,127.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003261,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :409090,,409090,127.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003262,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3685? NUMEMP:?131615?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,399.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003262,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :409092,,409092,399.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003263,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3685? NUMEMP:?131616?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,1586.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003263,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :409094,,409094,1586.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003264,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3687? NUMEMP:?131617?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,3069.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003264,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :409096,,409096,3069.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003265,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3715? NUMEMP:?131618?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,60987.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003265,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :409098,,409098,60987.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003266,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3717? NUMEMP:?131619?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,2859.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003266,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :409100,,409100,2859.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003267,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3717? NUMEMP:?131620?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,70.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003267,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :409102,,409102,70.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003268,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3717? NUMEMP:?131621?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,69.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003268,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :409104,,409104,69.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003269,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3717? NUMEMP:?131622?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003269,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :409106,,409106,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003270,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3717? NUMEMP:?131623?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,196.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003270,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :409108,,409108,196.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003271,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3732? NUMEMP:?131624?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,3836.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003271,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :409110,,409110,3836.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003272,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3732? NUMEMP:?131625?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,323.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003272,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :409112,,409112,323.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003273,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3732? NUMEMP:?131626?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,479.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003273,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :409114,,409114,479.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003274,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3733? NUMEMP:?131627?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,2394.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003274,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :409116,,409116,2394.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003275,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3743? NUMEMP:?131628?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,5913.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003275,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :409118,,409118,5913.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003276,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3757? NUMEMP:?131629?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,46827.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003276,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :409120,,409120,46827.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003277,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3759? NUMEMP:?131630?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,15533.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003277,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :409122,,409122,15533.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003278,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3759? NUMEMP:?131631?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,44.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003278,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :409124,,409124,44.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003279,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3759? NUMEMP:?131632?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,506.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003279,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :409126,,409126,506.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003280,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3759? NUMEMP:?131633?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,827.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003280,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :409128,,409128,827.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003281,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3760? NUMEMP:?131634?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,3061.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003281,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :409130,,409130,3061.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003322,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,70714,FABIANO DE ALMEIDA DORNELES,PF,37928031,37928031,"DOT:?491? NUMEMP:?131675?VALOR QUE SE EMEPNHA, REF. A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO AO CONSELHEIRO TUTELAR QUE IRA BUSCAR ADOLESCENTE M.E.M.M E A CRIANCA A.M.G QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO EMINETE DE RISCO, CONFORME SOLICITADO NO OFICIO N? 069/2019/CT, NA CIDADE DE CARAZINHO/RS SAIDA: 28/02/2019 AS 08H RETORNO: 28/02/2019 AS 19H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003322,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,70714,FABIANO DE ALMEIDA DORNELES,PF,37928031,37928031,LIQUIDACAO NUMERO :409176,,409176,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003330,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,136751,MILTON OSWALDO VALLINOTO NASCIMENTO,PF,46224351015,46224351015,"DOT:?491? NUMEMP:?131683?VALOR QUE SE EMEPNHA, REF. A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO AO CONSELHEIRO TUTELAR QUE IRA BUSCAR ADOLESCENTE M.E.M.M E A CRIANCA A.M.G QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO EMINETE DE RISCO, CONFORME SOLICITADO NO OFICIO N? 069/2019/CT, NA CIDADE DE CARAZINHO/RS. SAIDA: 28/02/2018 AS 08H RETORNO: 28/02/2019 AS 19H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010003330,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,136751,MILTON OSWALDO VALLINOTO NASCIMENTO,PF,46224351015,46224351015,LIQUIDACAO NUMERO :409185,,409185,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010004458,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?132982?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71005-9 EM 26/02,9.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010004458,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?132982?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71005-9 EM 26/02,-9.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010004458,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :425778,,425778,9.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019010004458,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :426035,,426035,-9.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-02-20,2019-02-26,2019020000062,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-26 ORDEM PAGTO:117761,,353943,,410104,974.04,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-02-20,2019-02-26,2019020000062,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,"REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR           14,84 DA NOTA 232?N ORDEM PAGTO:117761",,353943,,410105,14.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019020000079,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20002? NUMEMP:?131322?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RPPS - FEVEREIRO/2019.,6618.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019020000079,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408268,,408268,6618.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019020000081,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20002? NUMEMP:?131324?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RPPS - FEVEREIRO/2019.,203.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019020000081,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408276,,408276,203.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019020000082,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20002? NUMEMP:?131325?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RPPS - FEVEREIRO/2019.,1411.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019020000082,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408292,,408292,1411.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019020000084,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20004? NUMEMP:?131327?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RPPS - FEVEREIRO/2019.,3042.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019020000084,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :408300,,408300,3042.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019020000086,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20013? NUMEMP:?131862?PAGAMENTO DE FOLHA RESPONSABILIDADE DA CAMARA CONFORME FOLHA DE FEVEREIRO DE 2019,11734.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019020000086,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :410115,,410115,11734.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2019,2018-07-19,2019-02-27,2018010011898,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1182,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :408351,,408351,1245.10,0,,2018,132,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-11-16,2019-02-27,2018010016939,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,129638,SENAI - SERVICO NAC. DE APREND. INDUSTR.,PJ,3775069000347,3775069000347,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-02-27 ORDEM PAGTO:20971,,60344,,412361,8401.60,2018,189,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-11-16,2019-02-27,2018010016939,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,129638,SENAI - SERVICO NAC. DE APREND. INDUSTR.,PJ,3775069000347,3775069000347,"REFERENTE A INSS - SENAI NO VALOR        1.038,40 DA NOTA 2018122451?N ORDEM PAGTO:20971",,60344,,412362,1038.40,2018,189,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-11-26,2019-02-27,2018010017586,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4510,PAB FIXO,127312,SM TECHMEDSER ELETRONICOS LTDA,PJ,1979997000136,1979997000136,LIQUIDACAO NUMERO :409009,,409009,490.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-12-27,2019-02-27,2018010019872,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039930000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA,4710,TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,6159,EMPRESA SAO BORJENSE DE COMUNICACOES LTD,PJ,88409537000231,8.8409537000231E13,LIQUIDACAO NUMERO :408714,,408714,5808.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-02-27,2019010000439,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,70410,"BORBA ,PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,9.2885888000105E13,LIQUIDACAO NUMERO :409375,,409375,-399.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-02-27,2019010000498,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,70448,RICARDO MUSSNICH,PJ,30842622000128,30842622000128,LIQUIDACAO NUMERO :408328,,408328,80.00,0,,2018,86,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-18,2019-02-27,2019010000536,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,3559,CARMEN REGINA D''AVILA BALBE,PF,22536396053,22536396053,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR          135,62 DA NOTA S/N?NREFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR          404,09 DA NOTA S/N?N ORDEM PAGTO:117770",,353986,,412299,539.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-18,2019-02-27,2019010000536,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,3559,CARMEN REGINA D''AVILA BALBE,PF,22536396053,22536396053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-27 ORDEM PAGTO:117770,,353986,,412298,2494.74,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-21,2019-02-27,2019010000574,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,17697,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,PF,15236706068,15236706068,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR          820,88 DA NOTA S/N?NREFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR          642,34 DA NOTA S/N?N ORDEM PAGTO:117714",,353373,,412282,1463.22,2019,27,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-21,2019-02-27,2019010000574,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,17697,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,PF,15236706068,15236706068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-27 ORDEM PAGTO:117714,,353373,,412281,5325.43,2019,27,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-21,2019-02-27,2019010000576,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,48651,GREICE MARQUES BACIN,PF,484221000,484221000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-27 ORDEM PAGTO:117638,,348571,,412304,780.33,2019,30,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-21,2019-02-27,2019010000576,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,48651,GREICE MARQUES BACIN,PF,484221000,484221000,"REFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR          101,09 DA NOTA S/N?NREFERENTE A OUTRAS OPERACOES - ENT 1 NO VALOR           37,62 DA NOTA S/N?N ORDEM PAGTO:117638",,348571,,412305,138.71,2019,30,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-21,2019-02-27,2019010000577,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,42356,ADRIANO PANIZ RODRIGUES,PF,66902720010,66902720010,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-27 ORDEM PAGTO:117641,,348574,,412341,1727.22,2019,19,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-21,2019-02-27,2019010000577,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,42356,ADRIANO PANIZ RODRIGUES,PF,66902720010,66902720010,"REFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR          233,78 DA NOTA S/N?NREFERENTE A OUTRAS OPERACOES - ENT 1 NO VALOR          164,28 DA NOTA S/N?N ORDEM PAGTO:117641",,348574,,412342,398.06,2019,19,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-21,2019-02-27,2019010000586,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :408193,,408193,188.86,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-23,2019-02-27,2019010000665,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,92420,ABASTECEDORA GRAL LTDA,PJ,5830793000190,5830793000190,LIQUIDACAO NUMERO :408378,,408378,22218.00,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-23,2019-02-27,2019010000672,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :408310,,408310,102.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-23,2019-02-27,2019010000678,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,LIQUIDACAO NUMERO :408537,,408537,55073.94,0,,0,0,NSA,2018,75,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-23,2019-02-27,2019010000679,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,LIQUIDACAO NUMERO :408459,,408459,368209.75,0,,0,0,NSA,2018,75,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-23,2019-02-27,2019010000688,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,LIQUIDACAO NUMERO :408295,,408295,1270.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-02-27,2019010000717,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5056,DF-ANALISES CLINICAS LTDA- FILIAL 1,PJ,90791609000208,90791609000208,LIQUIDACAO NUMERO :408119,,408119,12046.37,0,,2019,16,NSA,2017,16,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-02-27,2019010000717,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5056,DF-ANALISES CLINICAS LTDA- FILIAL 1,PJ,90791609000208,90791609000208,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-27 ORDEM PAGTO:134277,,408119,,412269,10975.90,2019,16,NSA,2017,16,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-02-27,2019010000717,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5056,DF-ANALISES CLINICAS LTDA- FILIAL 1,PJ,90791609000208,90791609000208,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR          356,83 DA NOTA 5541?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          713,64 DA NOTA 5541?N ORDEM PAGTO:134277",,408119,,412270,1070.47,2019,16,NSA,2017,16,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-02-27,2019010000722,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,8307,ILSON ROBERTO ROBALLO GUIMARAES,PF,22206035049,22206035049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-27 ORDEM PAGTO:117717,,353386,,412350,574.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-02-27,2019010001033,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,55112,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO BOR,PJ,15170395000148,15170395000148,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR          142,67 DA NOTA 3032?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          285,34 DA NOTA 3032?N ORDEM PAGTO:134173",,407770,,412336,428.01,2019,49,NSA,2016,49,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-02-27,2019010001033,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,55112,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO BOR,PJ,15170395000148,15170395000148,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-27 ORDEM PAGTO:134173,,407770,,412335,9083.16,2019,49,NSA,2016,49,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-02-27,2019010001042,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,66850,JOSE AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES & CIA LT,PJ,5144411000174,5144411000174,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-27 ORDEM PAGTO:134179,,407811,,412328,1531.62,2019,26,NSA,2018,26,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-02-27,2019010001044,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,66850,JOSE AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES & CIA LT,PJ,5144411000174,5144411000174,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          126,20 DA NOTA 24?N ORDEM PAGTO:134180",,407813,,412324,126.20,2019,26,NSA,2018,26,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-02-27,2019010001044,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,66850,JOSE AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES & CIA LT,PJ,5144411000174,5144411000174,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-27 ORDEM PAGTO:134180,,407813,,412323,4652.28,2019,26,NSA,2018,26,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-02-27,2019010001046,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5056,DF-ANALISES CLINICAS LTDA- FILIAL 1,PJ,90791609000208,90791609000208,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-27 ORDEM PAGTO:134174,,407778,,412275,11741.75,2019,52,NSA,2016,52,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-02-27,2019010001048,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,11680,LABORAN - LAB.DE BIOANALISES LTDA.,PJ,90188525000195,9.0188525000195E13,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          233,27 DA NOTA 191?N ORDEM PAGTO:134176",,407794,,412315,233.27,2019,51,NSA,2016,51,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-02-27,2019010001048,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,11680,LABORAN - LAB.DE BIOANALISES LTDA.,PJ,90188525000195,9.0188525000195E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-27 ORDEM PAGTO:134176,,407794,,412314,10516.56,2019,51,NSA,2016,51,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-02-27,2019010001050,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,11677,LABORATORIO BIOCLINICO BARTIRA LTDA.,PJ,90791872000108,90791872000108,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          219,49 DA NOTA 510?N ORDEM PAGTO:134177",,407801,,412346,219.49,2019,50,NSA,2016,50,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-02-27,2019010001050,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,11677,LABORATORIO BIOCLINICO BARTIRA LTDA.,PJ,90791872000108,90791872000108,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-27 ORDEM PAGTO:134177,,407801,,412345,9895.14,2019,50,NSA,2016,50,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-02-27,2019010001053,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,17551,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIGO LT,PJ,2960111000175,2960111000175,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-27 ORDEM PAGTO:134175,,407791,,412329,11040.01,2019,53,NSA,2016,53,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-02-27,2019010001053,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,17551,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIGO LT,PJ,2960111000175,2960111000175,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR          173,40 DA NOTA 307?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          346,81 DA NOTA 307?N ORDEM PAGTO:134175",,407791,,412330,520.21,2019,53,NSA,2016,53,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-02-27,2019010001057,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,9771,LABORATORIO APPEL DE ANALISES CLINICAS L,PJ,90327297000197,9.0327297000197E13,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          274,09 DA NOTA 1389?N ORDEM PAGTO:134178",,407803,,412309,274.09,2019,54,NSA,2016,54,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-02-27,2019010001057,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,9771,LABORATORIO APPEL DE ANALISES CLINICAS L,PJ,90327297000197,9.0327297000197E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-27 ORDEM PAGTO:134178,,407803,,412308,11339.93,2019,54,NSA,2016,54,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-02-27,2019010001086,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,46828,G. A ROCHA & CIA LTDA,PJ,9594945000153,9594945000153,LIQUIDACAO NUMERO :409030,,409030,-150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-02-27,2019010001086,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,46828,G. A ROCHA & CIA LTDA,PJ,9594945000153,9594945000153,LIQUIDACAO NUMERO :409025,,409025,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-27,2019010001109,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,40,ASPS,22561,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN - ME,PJ,97271829000160,97271829000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-27 ORDEM PAGTO:134135,,407585,,412354,372.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-27,2019010001109,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,40,ASPS,22561,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN - ME,PJ,97271829000160,97271829000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            7,60 DA NOTA 3493?N ORDEM PAGTO:134135",,407585,,412355,7.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-29,2019-02-27,2019010001141,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :408340,,408340,39.00,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-29,2019-02-27,2019010001143,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :408342,,408342,231.84,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-27,2019010001267,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :408264,,408264,82.17,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-27,2019010001268,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :408263,,408263,1076.71,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-27,2019010001269,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :408269,,408269,1202.86,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-30,2019-02-27,2019010001430,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :408353,,408353,100.00,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-27,2019010001514,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,RECURSO LIVRE,50110,ATANACILDO XARAO PERDOMO,PJ,11822239000163,11822239000163,LIQUIDACAO NUMERO :408355,,408355,700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-27,2019010001515,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,50110,ATANACILDO XARAO PERDOMO,PJ,11822239000163,11822239000163,LIQUIDACAO NUMERO :408357,,408357,4230.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-27,2019010001686,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :408772,,408772,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-05,2019-02-27,2019010001828,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,LIQUIDACAO NUMERO :408277,,408277,1430.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-05,2019-02-27,2019010001838,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,LIQUIDACAO NUMERO :408335,,408335,377.50,0,,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,L,2019,2019,2019-02-05,2019-02-27,2019010001863,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BÁSICO RURAL,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2191,PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,10561,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA.,PJ,73887663000143,7.3887663000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :408339,,408339,3400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-02-27,2019010001881,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,23150,ALVORADA SISTEMAS AGRICOLAS LTDA,PJ,89122972000162,89122972000162,LIQUIDACAO NUMERO :408385,,408385,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-02-07,2019-02-27,2019010001960,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,70410,"BORBA ,PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,9.2885888000105E13,LIQUIDACAO NUMERO :409406,,409406,-399.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-08,2019-02-27,2019010001976,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,46442,EVA MARIA IBAIRRO BARBOSA,PJ,8831354000190,8831354000190,LIQUIDACAO NUMERO :408874,,408874,700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-02-27,2019010002011,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,LIQUIDACAO NUMERO :408327,,408327,480.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-02-27,2019010002013,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :408301,,408301,165.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-02-27,2019010002014,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :408302,,408302,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-02-27,2019010002015,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :408303,,408303,1070.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-02-27,2019010002016,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,LIQUIDACAO NUMERO :408326,,408326,240.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-02-27,2019010002019,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :408323,,408323,1.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-02-27,2019010002020,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :408320,,408320,44.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-02-27,2019010002021,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS,1079,ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,130208,LOPES & BUENO LTDA,PJ,15156051000184,15156051000184,LIQUIDACAO NUMERO :408336,,408336,1364.00,0,,2018,117,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-02-27,2019010002066,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :408318,,408318,2196.00,0,,2019,16,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-11,2019-02-27,2019010002089,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,66046,SERGIO LUIZ FONTOURA DOS SANTOS 34496580,PJ,27746116000120,27746116000120,LIQUIDACAO NUMERO :408870,,408870,1450.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-15,2019-02-27,2019010002446,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,14336,MARIO AUGUSTO RODRIGUES MOIANO 333695500,PJ,4572528000196,4572528000196,LIQUIDACAO NUMERO :408741,,408741,220.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-15,2019-02-27,2019010002453,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,13215,MARCO ANTONIO LIMA TRINDADE,PF,24256625020,24256625020,"REFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR          199,46 DA NOTA S/N?N ORDEM PAGTO:117716",,353385,,412294,199.46,2019,26,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-15,2019-02-27,2019010002453,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,13215,MARCO ANTONIO LIMA TRINDADE,PF,24256625020,24256625020,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-27 ORDEM PAGTO:117716,,353385,,412293,1810.94,2019,26,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-15,2019-02-27,2019010002480,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,63614,TIAGO WOBIDO,PF,248023012,248023012,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR           12,29 DA NOTA S/N?N ORDEM PAGTO:117711",,352894,,412277,12.29,2016,17,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-15,2019-02-27,2019010002480,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,63614,TIAGO WOBIDO,PF,248023012,248023012,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-27 ORDEM PAGTO:117711,,352894,,412276,2055.55,2016,17,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-18,2019-02-27,2019010002578,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,48033,GUILHERME GONCALVES PORTELLA,PJ,10746722000143,10746722000143,LIQUIDACAO NUMERO :408786,,408786,2082.90,0,,2018,97,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-19,2019-02-27,2019010002658,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,48033,GUILHERME GONCALVES PORTELLA,PJ,10746722000143,10746722000143,LIQUIDACAO NUMERO :408795,,408795,335.80,0,,2018,97,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-19,2019-02-27,2019010002664,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.92,339092390000000,SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚRIDICA,40,ASPS,9771,LABORATORIO APPEL DE ANALISES CLINICAS L,PJ,90327297000197,9.0327297000197E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-27 ORDEM PAGTO:134087,,407423,,412351,98.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-19,2019-02-27,2019010002668,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.92,339092390000000,SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚRIDICA,40,ASPS,55112,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO BOR,PJ,15170395000148,15170395000148,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-27 ORDEM PAGTO:134089,,407431,,412353,42.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-19,2019-02-27,2019010002669,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.92,339092390000000,SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚRIDICA,40,ASPS,5055,DF - ANALISES CLINICAS LTDA.,PJ,90791609000119,9.0791609000119E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-27 ORDEM PAGTO:134093,,407438,,412352,383.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-20,2019-02-27,2019010002702,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,130871,VERA REGINA DE OLIVEIRA MIRANDA LEMOS,PF,59314460010,59314460010,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-27 ORDEM PAGTO:117715,,353383,,412287,2772.69,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-20,2019-02-27,2019010002702,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,130871,VERA REGINA DE OLIVEIRA MIRANDA LEMOS,PF,59314460010,59314460010,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR           71,89 DA NOTA S/N?NREFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR           27,42 DA NOTA S/N?N ORDEM PAGTO:117715",,353383,,412288,99.31,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-22,2019-02-27,2019010002841,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,3559,CARMEN REGINA D''AVILA BALBE,PF,22536396053,22536396053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-27 ORDEM PAGTO:117765,,353952,,412296,639.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-02-27,2019010002887,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-27 ORDEM PAGTO:134117,,407533,,412364,85.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003282,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?3746? NUMEMP:?131635?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE FRONTEIRA, PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO/2019, CONFORME PP 102/2018. SOLIC. 1789/19. PROT. 4275/19.",224.86,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003283,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?3746? NUMEMP:?131636?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE FRONTEIRA, PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO, CONFORME PP 102/2018. SOLIC. 1789/19. PROT. 4275/19.",53.10,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003284,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?3746? NUMEMP:?131637?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE FRONTEIRA, PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO, CONFORME PP 102/2018. SOLIC. 1789/19. PROT. 4275/19.",181.17,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003285,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,"DOT:?3746? NUMEMP:?131638?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE FRONTEIRA, PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO, CONFORME PP 102/2018. SOLIC. 1789/19. PROT. 4275/19.",66.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003286,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,"DOT:?3746? NUMEMP:?131639?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE FRONTEIRA, PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO/2019, CONFORME PP 102/2018. SOLIC. 1789/19. PROT. 4275/19.",28.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003287,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"DOT:?3746? NUMEMP:?131640?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE FRONTEIRA, PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO, CONFORME PP 102/2018. SOLIC. 1789/19. PROT. 4275/19.",453.12,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003288,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?3746? NUMEMP:?131641?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE FRONTEIRA, PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO, CONFORME PP 101/2018. SOLIC. 1788/19. PROT. 4274/19.",98.80,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003289,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?3746? NUMEMP:?131642?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE FRONTEIRA, PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO, CONFORME PP 101/2018. SOLIC. 1788/19. PROT. 4274/19.",702.19,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003290,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"DOT:?3746? NUMEMP:?131643?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE FRONTEIRA, PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO, CONFORME PP 101/2018. SOLIC. 1788/19. PROT. 4274/19.",1864.15,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003291,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?3746? NUMEMP:?131644?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE FRONTEIRA, PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO, CONFORME PP 101/2018. SOLIC. 1788/19. PROT. 4274/19.",60.69,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003292,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?3746? NUMEMP:?131645?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE FRONTEIRA, PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO, CONFORME PP 101/2018. SOLIC. 1788/19. PROT. 4274/19.",15.25,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003293,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,"DOT:?3746? NUMEMP:?131646?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE FRONTEIRA, PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO, CONFORME PP 101/2018. SOLIC. 1788/19. PROT. 4274/19.",657.63,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003294,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,11419,JC VALDUGA EIRELI,PJ,89225932000146,89225932000146,"DOT:?1586? NUMEMP:?131647?EMPENHO PARA AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO, PROCESSO Nº 60/2018 - LICITACAO Nº 38/2018 - PR, PARA OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL NA RUA TUIUTI, ESQUINA COM A RUA DUQUE DE CAXIAS, CONFORME MEMO Nº 038/19 - PARQUE DE MAQUINAS. SOLIC 1834/19. PROT. 4440/19.",1880.00,0,,0,,2019,36,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003295,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,11419,JC VALDUGA EIRELI,PJ,89225932000146,89225932000146,"DOT:?1586? NUMEMP:?131648?EMPENHO PARA AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO, PROCESSO Nº 60/2018 - LICITACAO Nº 38/2018 - PR, PARA OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL NA RUA TUIUTI, ESQUINA COM A RUA DUQUE DE CAXIAS, CONFORME MEMO Nº 038/19 - PARQUE DE MAQUINAS. SOLIC 1834/19. PROT. 4440/19.",248.00,0,,0,,2019,38,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003296,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?3762? NUMEMP:?131649?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS AO CER, PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO, CONFORME PP 101/2018. SOLIC. 1786/19. PROT. 4272/19.",61.75,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003297,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?3762? NUMEMP:?131650?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS AO CER, PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO, CONFORME PP 101/2018. SOLIC. 1786/19. PROT. 4272/19.",1463.61,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003298,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"DOT:?3762? NUMEMP:?131651?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS AO CER, PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO, CONFORME PP 101/2018. SOLIC. 1786/19. PROT. 4272/19.",2887.75,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003299,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?3762? NUMEMP:?131652?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS AO CER, PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO, CONFORME PP 101/2018. SOLIC. 1786/19. PROT. 4272/19.",73.71,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003300,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?3762? NUMEMP:?131653?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS AO CER, PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO, CONFORME PP 101/2018. SOLIC. 1786/19. PROT. 4272/19.",24.65,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003301,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,"DOT:?3762? NUMEMP:?131654?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS AO CER, PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO, CONFORME PP 101/2018. SOLIC. 1786/19. PROT. 4272/19.",446.30,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003302,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,40,ASPS,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?1083? NUMEMP:?131655?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O SAE, PELO PERIODO DE MARCO A MAIO, CONFORME PP 102/2018. SOLIC. 1785/19. PROT. 4271/19.",219.77,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003303,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,40,ASPS,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?1083? NUMEMP:?131656?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O SAE, PELO PERIODO DE MARCO A MAIO, CONFORME PP 102/2018. SOLIC. 1785/19. PROT. 4271/19.",62.85,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003304,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?1083? NUMEMP:?131657?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O SAE, PELO PERIODO DE MARCO A MAIO, CONFORME PP 102/2018. SOLIC. 1785/19. PROT. 4271/19.",175.26,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003305,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,40,ASPS,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,"DOT:?1083? NUMEMP:?131658?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O SAE, PELO PERIODO DE MARCO A MAIO/2019, CONFORME PP 102/2018. SOLIC. 1785/19. PROT. 4271/19.",66.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003306,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,40,ASPS,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,"DOT:?1083? NUMEMP:?131659?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O SAE, PELO PERIODO DE MARCO A MAIO/2019, CONFORME PP 102/2018. SOLIC. 1785/19. PROT. 4271/19.",28.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003307,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,40,ASPS,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"DOT:?1083? NUMEMP:?131660?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O SAE, PELO PERIODO DE MARCO A MAIO/2019, CONFORME PP 102/2018. SOLIC. 1785/19. PROT. 4271/19.",151.04,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003308,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,40,ASPS,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?1083? NUMEMP:?131661?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O SAE, PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO/19, CONFORME PP 101/2018. SOLIC. 1784/19. PROT. 4270/19.",91.75,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003309,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,40,ASPS,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?1083? NUMEMP:?131662?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O SAE, PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO/19, CONFORME PP 101/2018. SOLIC. 1784/19. PROT. 4270/19.",588.38,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003310,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,40,ASPS,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"DOT:?1083? NUMEMP:?131663?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O SAE, PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO/19, CONFORME PP 101/2018. SOLIC. 1784/19. PROT. 4270/19.",1995.70,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003311,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,40,ASPS,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?1083? NUMEMP:?131664?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O SAE, PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO/19, CONFORME PP 101/2018. SOLIC. 1784/19. PROT. 4270/19.",60.32,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003312,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?1083? NUMEMP:?131665?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O SAE, PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO/19, CONFORME PP 101/2018. SOLIC. 1784/19. PROT. 4270/19.",11.28,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003313,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,40,ASPS,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,"DOT:?1083? NUMEMP:?131666?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O SAE, PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO, CONFORME PP 101/2018. SOLIC. 1784/19. PROT. 4270/19.",221.18,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003314,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?3762? NUMEMP:?131667?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CER, PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO/19, CONFORME PP 102/2018. SOLIC. 1787/19. PROT. 4273/19.",368.63,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003315,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?3762? NUMEMP:?131668?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CER, PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO/19, CONFORME PP 102/2018. SOLIC. 1787/19. PROT. 4273/19.",62.85,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003316,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?3762? NUMEMP:?131669?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CER, PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO/19, CONFORME PP 102/2018. SOLIC. 1787/19. PROT. 4273/19.",290.02,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003317,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,"DOT:?3762? NUMEMP:?131670?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CER, PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO/19, CONFORME PP 102/2018. SOLIC. 1787/19. PROT. 4273/19.",66.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003318,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,"DOT:?3762? NUMEMP:?131671?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CER, PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO/19, CONFORME PP 102/2018. SOLIC. 1787/19. PROT. 4273/19.",4.20,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003319,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"DOT:?3762? NUMEMP:?131672?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CER, PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO/19, CONFORME PP 102/2018. SOLIC. 1787/19. PROT. 4273/19.",283.20,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003320,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?3746? NUMEMP:?131673?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CEMAE E E PAM , PELO PERIODO DE MARCO A MAIO/19, CONFORME PP 101/2018. SOLIC. 1797/19. PROT. 4359/19.",148.20,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003321,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?3746? NUMEMP:?131674?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CEMAE E E PAM , PELO PERIODO DE MARCO A MAIO/19, CONFORME PP 101/2018. SOLIC. 1797/19. PROT. 4359/19.",2172.00,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003323,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"DOT:?3746? NUMEMP:?131676?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CEMAE E E PAM , PELO PERIODO DE MARCO A MAIO/19, CONFORME PP 101/2018. SOLIC. 1797/19. PROT. 4359/19.",481.35,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003324,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?3746? NUMEMP:?131677?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CEMAE E E PAM , PELO PERIODO DE MARCO A MAIO/19, CONFORME PP 101/2018. SOLIC. 1797/19. PROT. 4359/19.",123.44,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003325,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?3746? NUMEMP:?131678?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CEMAE E E PAM , PELO PERIODO DE MARCO A MAIO/19, CONFORME PP 101/2018. SOLIC. 1797/19. PROT. 4359/19.",857.07,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003326,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,"DOT:?3746? NUMEMP:?131679?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CEMAE E E PAM , PELO PERIODO DE MARCO A MAIO/19, CONFORME PP 101/2018. SOLIC. 1797/19. PROT. 4359/19.",551.64,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003327,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?3659? NUMEMP:?131680?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CAPS I DR CAIO ESCOBAR, PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO/19, CONFORME PP 102/2018. SOLIC. 1779/19. PROT. 4267/19.",336.36,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003328,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?3659? NUMEMP:?131681?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CAPS I DR CAIO ESCOBAR, PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO/19, CONFORME PP 102/2018. SOLIC. 1779/19. PROT. 4267/19.",250.35,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003329,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?3659? NUMEMP:?131682?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CAPS I DR CAIO ESCOBAR, PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO/19, CONFORME PP 102/2018. SOLIC. 1779/19. PROT. 4267/19.",484.65,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003331,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,"DOT:?3659? NUMEMP:?131684?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CAPS I DR CAIO ESCOBAR, PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO/19, CONFORME PP 102/2018. SOLIC. 1779/19. PROT. 4267/19.",275.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003332,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,"DOT:?3659? NUMEMP:?131685?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CAPS I DR CAIO ESCOBAR, PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO/19, CONFORME PP 102/2018. SOLIC. 1779/19. PROT. 4267/19.",210.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003333,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"DOT:?3659? NUMEMP:?131686?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CAPS I DR CAIO ESCOBAR, PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO/19, CONFORME PP 102/2018. SOLIC. 1779/19. PROT. 4267/19.",236.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003334,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?3746? NUMEMP:?131687?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, PELO PERIODO DE MARCO A MAIO/19, CONFORME PP 102/2018. SOLIC. 1782/19. PROT. 4268/19.",229.95,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003335,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?3746? NUMEMP:?131688?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, PELO PERIODO DE MARCO A MAIO/19, CONFORME PP 102/2018. SOLIC. 1782/19. PROT. 4268/19.",85.25,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003336,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?3746? NUMEMP:?131689?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, PELO PERIODO DE MARCO A MAIO/19, CONFORME PP 102/2018. SOLIC. 1782/19. PROT. 4268/19.",240.04,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003337,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,"DOT:?3746? NUMEMP:?131690?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, PELO PERIODO DE MARCO A MAIO/19, CONFORME PP 102/2018. SOLIC. 1782/19. PROT. 4268/19.",66.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003338,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,"DOT:?3746? NUMEMP:?131691?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, PELO PERIODO DE MARCO A MAIO/19, CONFORME PP 102/2018. SOLIC. 1782/19. PROT. 4268/19.",49.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003339,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"DOT:?3746? NUMEMP:?131692?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, PELO PERIODO DE MARCO A MAIO/19, CONFORME PP 102/2018. SOLIC. 1782/19. PROT. 4268/19.",151.04,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003340,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,"DOT:?80? NUMEMP:?131693?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE FECHADURA CILINDRICA PARA AS PORTAS DA CJ. SOLIC. 1835/19, PROOTC. 4576",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003341,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,"DOT:?80? NUMEMP:?131694?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE FECHADURA PARA A CJ. SOLIC. 1839/19, PROTOC. 4568",29.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003342,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?3746? NUMEMP:?131695?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, PELO PERIODO DE MARCO A MAIO/19, CONFORME PP 101/2018. SOLIC. 1783/19. PROT. 4269/19.",153.50,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003343,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?3746? NUMEMP:?131696?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, PELO PERIODO DE MARCO A MAIO/19, CONFORME PP 101/2018. SOLIC. 1783/19. PROT. 4269/19.",554.18,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003344,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"DOT:?3746? NUMEMP:?131697?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, PELO PERIODO DE MARCO A MAIO/19, CONFORME PP 101/2018. SOLIC. 1783/19. PROT. 4269/19.",3343.20,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003345,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?3746? NUMEMP:?131698?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, PELO PERIODO DE MARCO A MAIO/19, CONFORME PP 101/2018. SOLIC. 1783/19. PROT. 4269/19.",49.73,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003346,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?3746? NUMEMP:?131699?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, PELO PERIODO DE MARCO A MAIO/19, CONFORME PP 101/2018. SOLIC. 1783/19. PROT. 4269/19.",18.80,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003347,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,"DOT:?3746? NUMEMP:?131700?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, PELO PERIODO DE MARCO A MAIO/19, CONFORME PP 101/2018. SOLIC. 1783/19. PROT. 4269/19.",246.12,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003348,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?3746? NUMEMP:?131701?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O NASF CEMAE SAO FRANCISCO, PELO PERIODO DE MARCO A MAIO/19, CONFORME PP 101/2018. SOLIC. 1791/19. PROT. 4277/19.",37.05,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003349,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?3746? NUMEMP:?131702?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O NASF CEMAE SAO FRANCISCO, PELO PERIODO DE MARCO A MAIO/19, CONFORME PP 101/2018. SOLIC. 1791/19. PROT. 4277/19.",499.29,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003350,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"DOT:?3746? NUMEMP:?131703?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O NASF CEMAE SAO FRANCISCO, PELO PERIODO DE MARCO A MAIO/19, CONFORME PP 101/2018. SOLIC. 1791/19. PROT. 4277/19.",1061.35,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003351,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"DOT:?3746? NUMEMP:?131704?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O NASF CEMAE SAO FRANCISCO, PELO PERIODO DE MARCO A MAIO/19, CONFORME PP 101/2018. SOLIC. 1791/19. PROT. 4277/19.",349.75,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003352,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?3746? NUMEMP:?131705?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O NASF CEMAE SAO FRANCISCO, PELO PERIODO DE MARCO A MAIO/19, CONFORME PP 101/2018. SOLIC. 1791/19. PROT. 4277/19.",60.69,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003353,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?3746? NUMEMP:?131706?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O NASF CEMAE SAO FRANCISCO, PELO PERIODO DE MARCO A MAIO/19, CONFORME PP 101/2018. SOLIC. 1791/19. PROT. 4277/19.",15.25,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003354,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,"DOT:?3746? NUMEMP:?131707?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O NASF CEMAE SAO FRANCISCO, PELO PERIODO DE MARCO A MAIO/19, CONFORME PP 101/2018. SOLIC. 1791/19. PROT. 4277/19.",221.18,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003355,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?3610? NUMEMP:?131708?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, DESTINADOS AOS ESFS, PELO PERIODO DE MARCO A MAIO/19, CONFORME PP 102/2018.  SOLIC. 1792/19. PROT. 4278/19.",1345.50,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003356,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?3610? NUMEMP:?131709?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, DESTINADOS AOS ESFS, PELO PERIODO DE MARCO A MAIO/19, CONFORME PP 102/2018.  SOLIC. 1792/19. PROT. 4278/19.",482.25,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003357,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?3610? NUMEMP:?131710?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, DESTINADOS AOS ESFS, PELO PERIODO DE MARCO A MAIO/19, CONFORME PP 102/2018.  SOLIC. 1792/19. PROT. 4278/19.",2281.35,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003358,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,"DOT:?3610? NUMEMP:?131711?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, DESTINADOS AOS ESFS, PELO PERIODO DE MARCO A MAIO/19, CONFORME PP 102/2018.  SOLIC. 1792/19. PROT. 4278/19.",990.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003359,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?3746? NUMEMP:?131712?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CEMAE E PAM, PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO DE 2019, CONFORME PP 102/2018, SOLIC. 1794/2019, PROTOC, 4280",372.15,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003360,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?3746? NUMEMP:?131713?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CEMAE E PAM, PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO DE 2019, CONFORME PP 102/2018, SOLIC. 1794/2019, PROTOC, 4280",192.90,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003361,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?3746? NUMEMP:?131714?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CEMAE E PAM, PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO DE 2019, CONFORME PP 102/2018, SOLIC. 1794/2019, PROTOC, 4280",579.45,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003362,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,"DOT:?3746? NUMEMP:?131715?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CEMAE E PAM, PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO DE 2019, CONFORME PP 102/2018, SOLIC. 1794/2019, PROTOC, 4280",330.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003363,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,"DOT:?3746? NUMEMP:?131716?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CEMAE E PAM, PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO DE 2019, CONFORME PP 102/2018, SOLIC. 1794/2019, PROTOC, 4280",210.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003364,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"DOT:?3746? NUMEMP:?131717?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CEMAE E PAM, PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO DE 2019, CONFORME PP 102/2018, SOLIC. 1794/2019, PROTOC, 4280",1416.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003365,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?3746? NUMEMP:?131718?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NO NASF- CEMAE SAO FRANCISCO PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO/19, CONFORME PP 102/2018. SOLIC. 1790/19. PROT. 4276/19.",171.17,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003366,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?3746? NUMEMP:?131719?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NO NASF- CEMAE SAO FRANCISCO PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO/19, CONFORME PP 102/2018. SOLIC. 1790/19. PROT. 4276/19.",53.10,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003367,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?3746? NUMEMP:?131720?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NO NASF- CEMAE SAO FRANCISCO PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO/19, CONFORME PP 102/2018. SOLIC. 1790/19. PROT. 4276/19.",225.97,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003368,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,"DOT:?3746? NUMEMP:?131721?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NO NASF- CEMAE SAO FRANCISCO PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO/19, CONFORME PP 102/2018. SOLIC. 1790/19. PROT. 4276/19.",55.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003369,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,"DOT:?3746? NUMEMP:?131722?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NO NASF- CEMAE SAO FRANCISCO PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO/19, CONFORME PP 102/2018. SOLIC. 1790/19. PROT. 4276/19.",28.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003370,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"DOT:?3746? NUMEMP:?131723?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NO NASF- CEMAE SAO FRANCISCO PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO/19, CONFORME PP 102/2018. SOLIC. 1790/19. PROT. 4276/19.",453.12,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003371,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,DOT:?3675? NUMEMP:?131724?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD. PELO PERIODO DE 3 MESES (JANEIRO A MARCO/2019). PP 91/2018 E PROCESSO 132/2018. SOLIC. 1894/19. PROT. 4612/19.,5421.00,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003372,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,DOT:?3675? NUMEMP:?131725?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD. PELO PERIODO DE 3 MESES (JANEIRO A MARCO/2019). PP 91/2018 E PROCESSO 132/2018. SOLIC. 1894/19. PROT. 4612/19.,629.70,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003373,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?3675? NUMEMP:?131726?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO USO NO CAPS AD III, PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO/19, CONFORME PP 101/2018. SOLIC 1777/19. PROT. 4265/19.",61.75,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003374,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?3675? NUMEMP:?131727?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO USO NO CAPS AD III, PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO/19, CONFORME PP 101/2018. SOLIC 1777/19. PROT. 4265/19.",1531.02,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003375,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"DOT:?3675? NUMEMP:?131728?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO USO NO CAPS AD III, PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO/19, CONFORME PP 101/2018. SOLIC 1777/19. PROT. 4265/19.",1805.80,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003376,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?3675? NUMEMP:?131729?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO USO NO CAPS AD III, PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO/19, CONFORME PP 101/2018. SOLIC 1777/19. PROT. 4265/19.",162.95,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003377,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?3675? NUMEMP:?131730?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO USO NO CAPS AD III, PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO/19, CONFORME PP 101/2018. SOLIC 1777/19. PROT. 4265/19.",64.55,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003378,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,"DOT:?3675? NUMEMP:?131731?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO USO NO CAPS AD III, PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO/19, CONFORME PP 101/2018. SOLIC 1777/19. PROT. 4265/19.",471.24,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003379,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?3659? NUMEMP:?131732?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO USO NO CAPS I DR CAIO ESCOBAR, PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO/19, CONFORME PP 101/2018. SOLI. 1778/19. PROT. 4266/19.",61.75,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003380,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?3659? NUMEMP:?131733?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO USO NO CAPS I DR CAIO ESCOBAR, PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO/19, CONFORME PP 101/2018. SOLI. 1778/19. PROT. 4266/19.",1531.02,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003381,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"DOT:?3659? NUMEMP:?131734?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO USO NO CAPS I DR CAIO ESCOBAR, PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO/19, CONFORME PP 101/2018. SOLI. 1778/19. PROT. 4266/19.",1106.30,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003382,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"DOT:?3659? NUMEMP:?131735?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO USO NO CAPS I DR CAIO ESCOBAR, PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO/19, CONFORME PP 101/2018. SOLI. 1778/19. PROT. 4266/19.",699.50,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003383,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?3659? NUMEMP:?131736?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO USO NO CAPS I DR CAIO ESCOBAR, PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO/19, CONFORME PP 101/2018. SOLIC. 1778/19. PROT. 4266/19.",162.95,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003384,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?3659? NUMEMP:?131737?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO USO NO CAPS I DR CAIO ESCOBAR, PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO/19, CONFORME PP 101/2018. SOLIC. 1778/19. PROT. 4266/19.",64.55,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003385,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,"DOT:?3659? NUMEMP:?131738?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO USO NO CAPS I DR CAIO ESCOBAR, PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO/19, CONFORME PP 101/2018. SOLIC. 1778/19. PROT. 4266/19",471.24,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003386,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?3610? NUMEMP:?131739?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO/19, CONFORME PP 101/2018. SOLIC. 1793/19. PROT. 4279/19.",370.50,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003387,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?3610? NUMEMP:?131740?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO, CONFORME PP 101/2018. SOLIC. 1793/19. PROT. 4279/19.",3785.55,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003388,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"DOT:?3610? NUMEMP:?131741?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO, CONFORME PP 101/2018. SOLIC. 1793/19. PROT. 4279/19.",3212.35,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003389,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"DOT:?3610? NUMEMP:?131742?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO, CONFORME PP 101/2018. SOLIC. 1793/19. PROT. 4279/19.",209.85,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003390,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?3610? NUMEMP:?131743?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO, CONFORME PP 101/2018. SOLIC. 1793/19. PROT. 4279/19.",514.20,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003391,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?3610? NUMEMP:?131744?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO, CONFORME PP 101/2018. SOLIC. 1793/19. PROT. 4279/19.",171.30,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003392,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,"DOT:?3610? NUMEMP:?131745?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO, CONFORME PP 101/2018. SOLIC. 1793/19. PROT. 4279/19.",2490.75,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003393,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,"DOT:?544? NUMEMP:?131746?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO EMERGENCIAL DAS VIATURAS, DA SMIESUST, CONFORME LAUDO TECNICO Nº 025/2019, SOLICITACAO 1701/2019, PROTOCOLO 4119/SMIESUST/2019.",3936.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003394,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,"DOT:?3762? NUMEMP:?131747?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A UTILIZACAO NO CER, DA SMS, CONFORME SOLICITACAO 930/2019, PROTOCOLO 4483/SMS/2019.",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003395,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2084,MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DA SA?D,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,4399,COMERCIAL DE MAT.ESPORT.SURUBI LTDA,PJ,90791377000107,9.0791377000107E13,"DOT:?677? NUMEMP:?131748?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS AO USO NA 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE,  REALIZADA NO DIA 21/03/2019, CONFORME SOLICITACAO 1669/2019, PROTOCOLO 4482/SMS/2019.",42.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003396,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,24348,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928004347,4415928004347,"DOT:?85? NUMEMP:?131749?EMPENHO PARA AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO, DESTINADO A CJ, CONFORME SOLICITACAO 1838/2019, PROOTC. 4578",179.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003397,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,69655,SELVINO WEISS 50143573004,PJ,31169512000100,31169512000100,"DOT:?159? NUMEMP:?131750?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PERIODO ESTIMADO DE DOIS MESES, CONFORME SOLICITACAO 1859/2019.",147.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003398,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,40,ASPS,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,"DOT:?667? NUMEMP:?131751?EMPENHO PARA 25.000,00 COPIAS REPROGRAFICAS EM FOLHA A4 EM PRETO E BRANCO DESTINADO A MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE. PARA O MES  DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2019. PP 88/18 PROCESSO 129/2018. SOLIC. 1756/19. PROT. 4454/19.",3250.00,0,,0,,2018,88,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003398,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,40,ASPS,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,"DOT:?667? NUMEMP:?131751?EMPENHO PARA 25.000,00 COPIAS REPROGRAFICAS EM FOLHA A4 EM PRETO E BRANCO DESTINADO A MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE. PARA O MES  DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2019. PP 88/18 PROCESSO 129/2018. SOLIC. 1756/19. PROT. 4454/19.",-3250.00,0,,0,,2018,88,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003399,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"DOT:?647? NUMEMP:?131752?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PROCESSO 100/2018 - LICITACAO 66/2018-PR, PARA USO DO 3º PELOTAO DE BOMBEIRO MILITAR DE SAO BORJA, CONFORME OFICIO Nº 012/SLOG/11º BBM/1ª CIA/3º PEL, ANEXO, PARA UM PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. SOLIC. 1842/19. PROT. 4609/19.",13.80,0,,0,,2018,66,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003400,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"DOT:?647? NUMEMP:?131753?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PROCESSO 100/2018 - LICITACAO 66/2018-PR, PARA USO DO 3º PELOTAO DE BOMBEIRO MILITAR DE SAO BORJA, CONFORME OFICIO Nº 012/SLOG/11º BBM/1ª CIA/3º PEL, ANEXO, PARA UM PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. SOLIC. 1842/19. PROT. 4609/19.",29.90,0,,0,,2018,66,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003401,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,128311,MORESCO & ANTUNES LTDA - ME,PJ,23468106000110,23468106000110,"DOT:?647? NUMEMP:?131754?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PROCESSO 100/2018 - LICITACAO 66/2018-PR, PARA USO DO 3º PELOTAO DE BOMBEIRO MILITAR DE SAO BORJA, CONFORME OFICIO Nº 012/SLOG/11º BBM/1ª CIA/3º PEL, ANEXO, PARA UM PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. SOLIC. 1842/19. PROT. 4609/19.",914.40,0,,0,,2018,66,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003402,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,"DOT:?647? NUMEMP:?131755?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PROCESSO 100/2018 - LICITACAO 66/2018-PR, PARA USO DO 3º PELOTAO DE BOMBEIRO MILITAR DE SAO BORJA, CONFORME OFICIO Nº 012/SLOG/11º BBM/1ª CIA/3º PEL, ANEXO, PARA UM PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. SOLIC. 1842/19. PROT. 4609/19.",36.75,0,,0,,2018,66,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003403,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?647? NUMEMP:?131756?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PROCESSO 99/2018 - LICITACAO 65/2018-PR, PARA USO DO 3º PELOTAO DE BOMBEIRO MILITAR DE SAO BORJA, CONFORME OFICIO Nº 012/SLOG/11º BBM/1ª CIA/3º PEL, ANEXO, PARA UM PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. SOLIC. 1844/19. PROT. 4617/19.",13.20,0,,0,,2018,65,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003404,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"DOT:?647? NUMEMP:?131757?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PROCESSO 99/2018 - LICITACAO 65/2018-PR, PARA USO DO 3º PELOTAO DE BOMBEIRO MILITAR DE SAO BORJA, CONFORME OFICIO Nº 012/SLOG/11º BBM/1ª CIA/3º PEL, ANEXO, PARA UM PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. SOLIC. 1844/19. PROT. 4617/19.",39.00,0,,0,,2018,65,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003405,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"DOT:?647? NUMEMP:?131758?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PROCESSO 99/2018 - LICITACAO 65/2018-PR, PARA USO DO 3º PELOTAO DE BOMBEIRO MILITAR DE SAO BORJA, CONFORME OFICIO Nº 012/SLOG/11º BBM/1ª CIA/3º PEL, ANEXO, PARA UM PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. SOLIC. 1844/19. PROT. 4617/19.",3.42,0,,0,,2018,65,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003406,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"DOT:?647? NUMEMP:?131759?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PROCESSO 99/2018 - LICITACAO 65/2018-PR, PARA USO DO 3º PELOTAO DE BOMBEIRO MILITAR DE SAO BORJA, CONFORME OFICIO Nº 012/SLOG/11º BBM/1ª CIA/3º PEL, ANEXO, PARA UM PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. SOLIC. 1844/19. PROT. 4617/19.",15.50,0,,0,,2018,65,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003407,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"DOT:?647? NUMEMP:?131760?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PROCESSO 98/2018 - LICITACAO 64/2018-PR, PARA USO DO 3º PELOTAO DE BOMBEIRO MILITAR DE SAO BORJA, CONFORME OFICIO Nº 012/SLOG/11º BBM/1ª CIA/3º PEL, ANEXO, PARA UM PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. SOLIC. 1862/19. PROT. 4615/19.",111.60,0,,0,,2018,64,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003408,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,"DOT:?647? NUMEMP:?131761?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PROCESSO 98/2018 - LICITACAO 64/2018-PR, PARA USO DO 3º PELOTAO DE BOMBEIRO MILITAR DE SAO BORJA, CONFORME OFICIO Nº 012/SLOG/11º BBM/1ª CIA/3º PEL, ANEXO, PARA UM PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. SOLIC. 1862/19. PROT. 4615/19.",82.20,0,,0,,2018,64,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003409,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,128672,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,73993362000102,"DOT:?647? NUMEMP:?131762?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PROCESSO 98/2018 - LICITACAO 64/2018-PR, PARA USO DO 3º PELOTAO DE BOMBEIRO MILITAR DE SAO BORJA, CONFORME OFICIO Nº 012/SLOG/11º BBM/1ª CIA/3º PEL, ANEXO, PARA UM PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. SOLIC. 1862/19. PROT. 4615/19.",75.40,0,,0,,2018,64,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003410,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,58191,FILIPE ZANELLA WERMUTH EIRELI - ME,PJ,18541026000102,18541026000102,"DOT:?1356? NUMEMP:?131763?EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA/AMPLIACAO DA EMEI DARCY SARMANHO VARGAS, NO MES DE MARCO/2019. PP 118/18. SOLIC. 1803/19. PROT. 4462/19.",299.92,0,,0,,2018,118,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003411,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,58191,FILIPE ZANELLA WERMUTH EIRELI - ME,PJ,18541026000102,18541026000102,"DOT:?1356? NUMEMP:?131764?EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA/AMPLIACAO DA EMEI DARCY SARMANHO VARGAS, NO MES DE MARCO/2019. PP 118/18. SOLIC. 1803/19. PROT. 4462/19.",62.45,0,,0,,2018,118,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003412,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1,RECURSO LIVRE,46476,VERA BEATRIZ FIGUR,PF,21228230030,21228230030,"DOT:?282? NUMEMP:?131765?VALOR QUE SE EMEPENHA, CONFORME PORTARIA 325/2019 E MEMO 170/2019/SMDS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO A SERVIDORA VERA BEATRIZ FIGUR, PARA AS DESPESAS URGENTES DA SECRETARIA.",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003412,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1,RECURSO LIVRE,46476,VERA BEATRIZ FIGUR,PF,21228230030,21228230030,LIQUIDACAO NUMERO :409271,,409271,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003413,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,"DOT:?176? NUMEMP:?131766?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE GABINETE CONFORME ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLICITACAO 657/2019, E PARECER TECNICO 03/2019/SAD/DTI. JUSTIFICA-SE TAL AQUISICAO POR MOTIVO DE TER SIDO EMPENHADO UMA UNIDADE E O CORRETO ERAM DUAS UNIDADES.",1390.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003413,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,"DOT:?176? NUMEMP:?131766?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE GABINETE CONFORME ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLICITACAO 657/2019, E PARECER TECNICO 03/2019/SAD/DTI. JUSTIFICA-SE TAL AQUISICAO POR MOTIVO DE TER SIDO EMPENHADO UMA UNIDADE E O CORRETO ERAM DUAS UNIDADES.",-1390.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003414,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.30.93,333093390100000,RESTITUIÇÃO DE TRANSF. E CONV. RECEBIDOS DO ESTADO,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,58726,14 SECRETARIA DA FAZENDA-RIO GRANDE DO S,PJ,,,"DOT:?1422? NUMEMP:?131767?DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PEATE-2018, CF. MEMO. 254/2019/SMED  E GUIA DE ARRECADACAO - GA Nº 83319000725458 EM ANEXO.",1900.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003414,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.30.93,333093390100000,RESTITUIÇÃO DE TRANSF. E CONV. RECEBIDOS DO ESTADO,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,58726,14 SECRETARIA DA FAZENDA-RIO GRANDE DO S,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :409275,,409275,1900.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003415,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,117630,ANA CLAUDIA PAULA DA CONCEICAO,PF,78247519020,78247519020,"DOT:?1296? NUMEMP:?131768?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, A PROFESSORA QUE IRA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COLETIVA SOBRE O PROGRAMA ?MPT NA ESCOLA? E PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE O REFERENCIAL CIRCULAR GAUCHO 9 UNDIME), NAS CIDADES DE ALEGRETE E URUGUAIANA/RS. SAIDA: 26/02/2019 AS 11H RETORNO: 27/02/2019 AS 18H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003415,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,117630,ANA CLAUDIA PAULA DA CONCEICAO,PF,78247519020,78247519020,LIQUIDACAO NUMERO :409281,,409281,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003416,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,9524,JOAO CARLOS REOLON,PF,26227703087,26227703087,"DOT:?1296? NUMEMP:?131769?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO SECRETARIO DE EDUCACAO QUE IRA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COLETIVA SOBRE O PROGRAMA ?MPT NA ESCOLA? E PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE O REFERENCIAL CIRCULAR GAUCHO 9 UNDIME), NAS CIDADES DE ALEGRETE E URUGUAIANA/RS. SAIDA: 26/02/2019 AS 11H RETORNO: 27/02/2019 AS 18H",306.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003416,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,9524,JOAO CARLOS REOLON,PF,26227703087,26227703087,LIQUIDACAO NUMERO :409287,,409287,306.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003417,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,53405,ALDO DA SILVA ANDRADE,PF,25438352020,25438352020,"DOT:?1297? NUMEMP:?131770?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL (IDA E VOLTA) EM VIAGEM NO ESTADO, AO SECRETARIO DE EDUCACAO QUE IRA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COLETIVA SOBRE O PROGRAMA ?MPT NA ESCOLA? E PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE O REFERENCIAL CIRCULAR GAUCHO 9 UNDIME), NAS CIDADES DE ALEGRETE E URUGUAIANA/RS. SAIDA: 26/02/2019 AS 11H RETORNO: 27/02/2019 AS 18H",110.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003417,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,53405,ALDO DA SILVA ANDRADE,PF,25438352020,25438352020,"DOT:?1297? NUMEMP:?131770?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL (IDA E VOLTA) EM VIAGEM NO ESTADO, AO SECRETARIO DE EDUCACAO QUE IRA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COLETIVA SOBRE O PROGRAMA ?MPT NA ESCOLA? E PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE O REFERENCIAL CIRCULAR GAUCHO 9 UNDIME), NAS CIDADES DE ALEGRETE E URUGUAIANA/RS. SAIDA: 26/02/2019 AS 11H RETORNO: 27/02/2019 AS 18H",-110.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003417,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,53405,ALDO DA SILVA ANDRADE,PF,25438352020,25438352020,LIQUIDACAO NUMERO :409302,,409302,-110.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003417,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,53405,ALDO DA SILVA ANDRADE,PF,25438352020,25438352020,LIQUIDACAO NUMERO :409298,,409298,110.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003418,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,9524,JOAO CARLOS REOLON,PF,26227703087,26227703087,"DOT:?1297? NUMEMP:?131771?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL (IDA E VOLTA) EM VIAGEM NO ESTADO, AO SECRETARIO DE EDUCACAO QUE IRA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COLETIVA SOBRE O PROGRAMA ?MPT NA ESCOLA? E PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE O REFERENCIAL CIRCULAR GAUCHO 9 UNDIME), NAS CIDADES DE ALEGRETE E URUGUAIANA/RS. SAIDA: 26/02/2019 AS 11H RETORNO: 27/02/2019 AS 18H",110.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003418,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,9524,JOAO CARLOS REOLON,PF,26227703087,26227703087,LIQUIDACAO NUMERO :409311,,409311,110.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003419,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,53405,ALDO DA SILVA ANDRADE,PF,25438352020,25438352020,"DOT:?1296? NUMEMP:?131772?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COLETIVA SOBRE O PROGRAMA ?MPT NA ESCOLA? E PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE O REFERENCIAL CIRCULAR GAUCHO 9 UNDIME), NAS CIDADES DE ALEGRETE E URUGUAIANA/RS. SAIDA: 26/02/2019 AS 11H RETORNO: 27/02/2019 AS 18H",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003419,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,53405,ALDO DA SILVA ANDRADE,PF,25438352020,25438352020,LIQUIDACAO NUMERO :409323,,409323,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003420,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,41971,MARIA DE LOURDES MIRANDA BALBUENO,PF,61753653053,61753653053,"DOT:?1296? NUMEMP:?131773?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, A DIRETORA DPTO. PEDAGOGICO QUE IRA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COLETIVA SOBRE O PROGRAMA ?MPT NA ESCOLA? E PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE O REFERENCIAL CIRCULAR GAUCHO 9 UNDIME), NAS CIDADES DE ALEGRETE E URUGUAIANA/RS. SAIDA: 26/02/2019 AS 11H RETORNO: 27/02/2019 AS 18H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003420,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,41971,MARIA DE LOURDES MIRANDA BALBUENO,PF,61753653053,61753653053,LIQUIDACAO NUMERO :409328,,409328,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003421,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?131774?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1-9,93.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003421,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :409332,,409332,93.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003421,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-27 ORDEM PAGTO:134620,,409332,,412365,93.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003422,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,109812,ADILCE TERESINHA FLORES WOICIECHOSKI,PF,54545129072,54545129072,"DOT:?1296? NUMEMP:?131775?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, A SUPERVISORA ESCOLAR QUE IRA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COLETIVA SOBRE O PROGRAMA ?MPT NA ESCOLA? E PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE O REFERENCIAL CIRCULAR GAUCHO 9 UNDIME), NAS CIDADES DE ALEGRETE E URUGUAIANA/RS. SAIDA: 26/02/2019 AS 11H RETORNO: 27/02/2019 AS 18H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003422,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,109812,ADILCE TERESINHA FLORES WOICIECHOSKI,PF,54545129072,54545129072,LIQUIDACAO NUMERO :409334,,409334,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003423,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?131776?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7015-7,24.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003423,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :409341,,409341,24.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003423,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-27 ORDEM PAGTO:134622,,409341,,412366,24.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003424,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?131777?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12953-4,6.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003424,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :409348,,409348,6.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003424,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-27 ORDEM PAGTO:134623,,409348,,412369,6.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003425,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,DOT:?482? NUMEMP:?131778?REEMPENHO DO EMPENHO 1960/2019 REF. INSCRICAO DE CURSO A CONSELHEIRA DENISE BEATRIZ MARIANO DA ROCHA DOS SANTOS PARA A PARTICIPACAO NO CURSO PARA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR.,399.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003425,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,LIQUIDACAO NUMERO :409399,,409399,399.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003426,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,DOT:?661? NUMEMP:?131779?RELATORIO: FAZER CONVITE AO SR. PREFEITO E SECRETARIO DE SAUDE PARA CONHECER AS INSTALACOES DO NOVO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO FISICA E AUDITIVA.   DATA:15/02 DIARIA: 1/2 DIARIA LOCAL: UNISTALDA / ITACURUBI HORARIO-  SAIDA: 10;00 HS  RETORNO: 16:30 HS,306.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003426,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,LIQUIDACAO NUMERO :409394,,409394,306.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003427,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,DOT:?661? NUMEMP:?131780?FAZER O CONVITE AO SENHOR PREFEITO  E  SECRETARIO DE SAUDE  PARA CONHECER AS INTALACOES DO NOVO CENTRO ESPECIALIZADO EM  REABILITACAO FISICA E AUDITIVA DE SAO BORJA.,306.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003427,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,LIQUIDACAO NUMERO :409396,,409396,306.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003428,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,DOT:?661? NUMEMP:?131781?RELATORIO: FAZER CONVITE AO SR. PREFEITO E SECRETARIO DE SAUDE PARA CONHECER AS INSTALACOES DO NOVO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO FISICA E AUDITIVA.   DATA: 20/02 DIARIA: 1/2 DIARIA LOCAL: SAO LUIZ GONZAGA/BOSSOROCA HORARIO-  SAIDA: 10;00 HS  RETORNO: 16:30 HS,306.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003428,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,LIQUIDACAO NUMERO :409398,,409398,306.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003429,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,RECURSO LIVRE,134907,MUSICAL BALANCA BRASIL LTDA,PJ,2310093000186,2310093000186,"DOT:?1244? NUMEMP:?131784?EM PENHO QUE SE DESTINA  OBJETIVANDO CONTRATACAO, ATRAVES DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, DE BANDA SHOW AO VIVO DURANTE A REALIZACAO DO ?CAIS FOLIA 2019, NOS DIAS 01, 02, 03 E 04 DE MARCO DO CORRENTE ANO, NO CAIS DO PORTO, CFE INEX 05/2019, PROOTC. 1219/2019",50000.00,0,,0,,2019,5,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003430,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,RECURSO LIVRE,42863,LUIZ CARLOS DRUZIAN ORG. DE FEIRAS LTDA,PJ,7454456000170,7454456000170,"DOT:?1244? NUMEMP:?131785?EMPENHO QUE SE DESATINA OBJETIVANDO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROMOCAO DE EVENTOS (ORGANIZACAO, EXECUCAO E GESTAO) PARA A EFETUACAO DO CAIS FOLIA 2019, NOS DIAS 01, 02, 03 E 04 DE MARCO DE 2019, NO CAIS DO PORTO DE SAO BORJA, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL 141/2018.",173200.00,0,,0,,2018,141,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003431,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,DOT:?18? NUMEMP:?131786?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA RECEPCAO DE AUTORIDADES EM EVENTOS REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO. PP 81/18. SOLIC. 1881/19. PROT. 4654/19.,141.60,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003432,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,"DOT:?3735? NUMEMP:?131787?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DESTINADOS A VTR. 221 GM CELTA, PLACA IVC 1353, DE USO DO CREAS, LAUDO TECNICO Nº 101/2019, CONFORME SOLICITACAO 1852/2019 E PROTOCOLO 4541/SMDS/2019.",1600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003433,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,"DOT:?3738? NUMEMP:?131788?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DESTINADOS A VTR. 221 GM CELTA, PLACA IVC 1353, DE USO DO CREAS, LAUDO TECNICO Nº 101/2019, CONFORME SOLICITACAO 1852/2019 E PROTOCOLO 4541/SMDS/2019.",220.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003434,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,"DOT:?12? NUMEMP:?131789?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA, DESINSTACAO E INSTALACAO DE AR-CONDICIONADO SPLIT 24.000BTUS NA SALA DO PREFEITO, TOMBAMENTO Nº 35145 E LIMPEZA, DESINSTACAO E INSTALACAO DE AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUS NA SALA DO SECRETARIO DA SMIESUST, TOMBAMENTO Nº 27895, CONFORME PREGAO 12/2018. SOLIC. 1884/19. PROT. 4627/19.",376.00,0,,0,,2019,12,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003435,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1,RECURSO LIVRE,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,"DOT:?12? NUMEMP:?131790?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA, DESINSTACAO E INSTALACAO DE AR-CONDICIONADO SPLIT 24.000BTUS NA SALA DO PREFEITO, TOMBAMENTO Nº 35145 E LIMPEZA, DESINSTACAO E INSTALACAO DE AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUS NA SALA DO SECRETARIO DA SMIESUST, TOMBAMENTO Nº 27895, CONFORME PREGAO 12/2018. SOLIC. 1884/19. PROT. 4627/19.",610.00,0,,0,,2019,12,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003436,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2073,MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS URBANAS,4.4.90.52,449052340000000,"MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,"DOT:?596? NUMEMP:?131791?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELA EQUIPE DE SERVICOS NAS ATIVIDADES DE  LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS, CONFORME SOLICITACAO 2587/2019, PROTOCOLO 4582/SMIESUST/2019.",1270.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003437,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2073,MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS URBANAS,4.4.90.52,449052400000000,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,"DOT:?596? NUMEMP:?131792?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELA EQUIPE DE SERVICOS NAS ATIVIDADES DE  LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS, CONFORME SOLICITACAO 2587/2019, PROTOCOLO 4582/SMIESUST/2019.",1900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003438,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,"DOT:?458? NUMEMP:?131793?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAL DE CASAMENTO CIVIL COMUNITARIO DE 30(TRINTA) CASAIS, REALIZACAO NO MES DE MAIO/2019, DESTINADO DE FORMA GRATUITA A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE LEI MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO 1858/2019, PROTOCOLO 4542/SMDS/2019.",600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003439,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,127066,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESID,PJ,3505185000508,3505185000508,"DOT:?600? NUMEMP:?131794?EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 99/2018/SMPOP/DCL, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 18/2018 - IL, QUANTIDADE E VALORES ESTIMADOS PARAS OS MESES DE MARCO E ABRIL/19. SOLIC. 1926/19. PROT. 4717/19.",221880.00,0,,0,,2018,18,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003440,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?208? NUMEMP:?131795?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DA  VTR.FIESTA, PLACAS ITD 6421, DA SMPOP, CONFORME SOLICITACAO 1643/SMPOP/2019.",635.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003441,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?208? NUMEMP:?131796?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DA  VTR.FIESTA, PLACAS ITD 6421, DA SMPOP, CONFORME SOLICITACAO 1643/SMPOP/2019.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003442,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?208? NUMEMP:?131797?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DE CONSERTO E MANUTENCAO DA  VTR.FIESTA, PLACAS ITD 6421, DA SMPOP, CONFORME SOLICITACAO 1860/SMPOP/2019.",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003443,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,60757,HIPERTEX SERVICOS DE CONCRETAGEM EIRELI-,PJ,18728542000140,18728542000140,"DOT:?3695? NUMEMP:?131798?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONCRETO USINADO, DESTINADO A REFORMA DA FARMACIA BASICA DO BAIRRO DO PASSO, CONFORME SOLICITACAO 1588/2019, PROTOCOLO 4481/SMS/2019.",1380.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003444,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,"DOT:?600? NUMEMP:?131799?EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSBORDO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 154/14/SMPOP/CCCO, ADITIVOS, QUANTIDADE E VALORES ESTIMADOS PARAS OS MESES DE MARCO E ABRIL/19. SOLIC. 1925/19. PROT. 4715/19.",-669816.00,0,,0,,2019,154,CNC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003444,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,"DOT:?600? NUMEMP:?131799?EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSBORDO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 154/14/SMPOP/CCCO, ADITIVOS, QUANTIDADE E VALORES ESTIMADOS PARAS OS MESES DE MARCO E ABRIL/19. SOLIC. 1925/19. PROT. 4715/19.",669816.00,0,,0,,2019,154,CNC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003445,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,4.4.90.52,449052240000000,"EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO",1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,65068,LAURA ANKLAM DE LIMA - ME,PJ,26003402000133,26003402000133,"DOT:?653? NUMEMP:?131800?EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO USO DO 3º PELOTAO DE BOMBEIRO MILITAR DE SAO BORJA, EM ATIVIDADES DE SOCORRO E SALVAMENTO, CONFORME OFICIO Nº 014/SLOG/11ºBBM/1ªCIA/3ºPEL, SOLICITACAO 1865/2019, PROTOCOLO 4605/SMIESUST/2019.",1030.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003446,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,7706,GF OLIVEIRA E CIA LTDA,PJ,92293703000505,9.2293703000505E13,"DOT:?626? NUMEMP:?131801?EMPENHO PARA AQUISICAO DE ALIMENTACAO DESTINADAS AOS ANIMAIS RECOLHIDOS PELO DEP. DE TRANSITO, CONFORME LEI 5.306/17, SOLICITACAO 1887/2019, PROTOCOLO 4577/SMIESUST/2019.",425.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003447,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,TÉCNICO E OPERACIO",1,RECURSO LIVRE,134669,CCS SEGURANCA DA INFORMACAO EIRELI,PJ,23864331000175,23864331000175,"DOT:?138? NUMEMP:?131802?EMPENHO QUE SE DESTINA PAR A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (TOKEN), PARA O SR. VANIO ALDERI SILVEIRA, CPF 730.746.320.20, LOTADO NO SETOR DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF. CFE ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLIC. 1826/2019, PROTOC. 4409",69.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003447,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,TÉCNICO E OPERACIO",1,RECURSO LIVRE,134669,CCS SEGURANCA DA INFORMACAO EIRELI,PJ,23864331000175,23864331000175,"DOT:?138? NUMEMP:?131802?EMPENHO QUE SE DESTINA PAR A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (TOKEN), PARA O SR. VANIO ALDERI SILVEIRA, CPF 730.746.320.20, LOTADO NO SETOR DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF. CFE ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLIC. 1826/2019, PROTOC. 4409",-69.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003448,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.93,339093020200000,"RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIB. DE MELHO",1,RECURSO LIVRE,58726,14 SECRETARIA DA FAZENDA-RIO GRANDE DO S,PJ,,,DOT:?126? NUMEMP:?131804?REF. VALOR RET. NO ICMS DO DIA 26/02/2019 CF. OF. SIR/DA 049/2019.,73.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003448,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.93,339093020200000,"RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIB. DE MELHO",1,RECURSO LIVRE,58726,14 SECRETARIA DA FAZENDA-RIO GRANDE DO S,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :409572,,409572,73.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003448,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.93,339093020200000,"RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIB. DE MELHO",1,RECURSO LIVRE,58726,14 SECRETARIA DA FAZENDA-RIO GRANDE DO S,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-27 ORDEM PAGTO:134646,,409572,,425927,73.33,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003449,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?131812?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MARCO/2019 - SMED.,4413.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003449,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :409843,,409843,4413.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003450,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?131813?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MARCO/2019 - SMED.,333.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003450,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :409845,,409845,333.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003451,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?131814?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MARCO/2019 - SMED.,598.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003451,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :409847,,409847,598.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003452,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?131815?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MARCO/2019 - SMED.,101.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003452,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :409849,,409849,101.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003453,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?131816?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MARCO/2019 - SMED.,1363.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003453,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :409851,,409851,1363.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003454,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?131817?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MARCO/2019 - SMED.,1815.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003454,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :409853,,409853,1815.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003455,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1301? NUMEMP:?131818?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MARCO/2019 - SMED.,29.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003455,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :409855,,409855,29.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003456,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1365? NUMEMP:?131819?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MARCO/2019 - SMED.,4093.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003456,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :409857,,409857,4093.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003457,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1377? NUMEMP:?131820?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MARCO/2019 - SMED.,9.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003457,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :409859,,409859,9.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003458,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1453? NUMEMP:?131821?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MARCO/2019 - SMED.,2515.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003458,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :409861,,409861,2515.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003459,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1458? NUMEMP:?131822?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MARCO/2019 - SMED.,9.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003459,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :409863,,409863,9.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003460,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,70584,ZELIANI PRESTES DOS ANJOS,PF,9332014,9332014,DOT:?868? NUMEMP:?131823?PASSAGEM PARA  ZELIANI PRESTES A PORTO ALEGRE PARA CAPACITACAO - SISTEMA DE INFORMACAO DO PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - SISPIM  SAIDA: 20/02/19 - 21:30   RETORNO: 21/02/19 - 22:30 LOCAL: PORTO ALEGRE,448.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003460,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,70584,ZELIANI PRESTES DOS ANJOS,PF,9332014,9332014,DOT:?868? NUMEMP:?131823?PASSAGEM PARA  ZELIANI PRESTES A PORTO ALEGRE PARA CAPACITACAO - SISTEMA DE INFORMACAO DO PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - SISPIM  SAIDA: 20/02/19 - 21:30   RETORNO: 21/02/19 - 22:30 LOCAL: PORTO ALEGRE,-20.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003460,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,70584,ZELIANI PRESTES DOS ANJOS,PF,9332014,9332014,LIQUIDACAO NUMERO :409866,,409866,448.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003461,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,RECURSO LIVRE,42863,LUIZ CARLOS DRUZIAN ORG. DE FEIRAS LTDA,PJ,7454456000170,7454456000170,DOT:?1244? NUMEMP:?131824?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A CONTRATACAO DA BANDA SHOW CONFETE E SERPENTINA PARA ANIMAR O CAIS FOLIA NO DIA 03 DE MARCO DE 2019. CONFORME JUSTIFICATIVA DE INEXIBILIDADE N?002/2019 E TERMO DE REFERENCIA ENCAMINHADO PELA SMCTEL.,4000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003491,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,TÉCNICO E OPERACIO",1,RECURSO LIVRE,84645,BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A AGENCIA DE F,PJ,2885855000172,2885855000172,DOT:?122? NUMEMP:?131854?PAGAMENTO DE TAXA DE ANALISE DE CREDITO CF. MEMO. 212/2019/SMIESUST E BOLETO Nº FPU003/2019.,40000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-27,2019-02-27,2019010003491,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,TÉCNICO E OPERACIO",1,RECURSO LIVRE,84645,BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A AGENCIA DE F,PJ,2885855000172,2885855000172,LIQUIDACAO NUMERO :409950,,409950,40000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-02-22,2019-02-27,2019020000063,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-27 ORDEM PAGTO:134104,,407495,,410123,109821.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-02-22,2019-02-27,2019020000063,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A PENSOES ALIMENTICIA NO VALOR          898,09 DA NOTA 0?NREFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR        5.110,67 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR          419,16 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR          239,52 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR        8.364,28 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPR CONSIGNADO BANRISUL NO VALOR",,407495,,410124,28780.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-02-22,2019-02-27,2019020000064,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR        1.003,74 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR          219,56 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR           79,84 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR        3.171,85 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPR CONSIGNADO BANRISUL NO VALOR          910,94 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMP CONIGNADO SICREDI NO VALOR",,407519,,410137,8323.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-02-22,2019-02-27,2019020000064,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-27 ORDEM PAGTO:134110,,407519,,410136,50065.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-02-22,2019-02-27,2019020000065,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-27 ORDEM PAGTO:134114,,407525,,410147,71643.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-02-22,2019-02-27,2019020000065,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR        2.713,03 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR          179,64 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR           99,80 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR        5.528,97 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMP CONIGNADO SICREDI NO VALOR        1.019,72 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB - CONVENIO NO VALOR",,407525,,410148,12310.37,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-02-22,2019-02-27,2019020000066,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR          512,92 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR           39,92 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR           19,96 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR        2.144,32 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB - CONVENIO NO VALOR          375,68 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - CONVENIO NO VALOR          304",,407546,,410158,3527.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-02-22,2019-02-27,2019020000066,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-27 ORDEM PAGTO:134119,,407546,,410157,10769.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-02-22,2019-02-27,2019020000068,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-27 ORDEM PAGTO:134125,,407563,,410166,5145.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-02-22,2019-02-27,2019020000069,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-27 ORDEM PAGTO:134136,,407587,,410167,50519.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-02-22,2019-02-27,2019020000069,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A PENSOES ALIMENTICIA NO VALOR        1.744,85 DA NOTA 0?NREFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR        2.919,51 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR          379,24 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR          219,56 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR       11.270,37 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPR CONSIGNADO BANRISUL NO VALOR",,407587,,410168,25295.66,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-02-22,2019-02-27,2019020000070,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR          680,32 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR          119,76 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR           39,92 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR        1.324,53 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB - CONVENIO NO VALOR          122,57 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - CONVENIO NO VALOR          137",,407604,,410180,2456.93,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-02-22,2019-02-27,2019020000070,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-27 ORDEM PAGTO:134137,,407604,,410179,18793.79,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-02-22,2019-02-27,2019020000071,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-27 ORDEM PAGTO:134140,,407621,,410188,574674.22,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-02-22,2019-02-27,2019020000071,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A PENSOES ALIMENTICIA NO VALOR          509,06 DA NOTA 0?NREFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR       17.099,91 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR        3.153,68 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR        1.077,84 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR       62.577,67 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPR CONSIGNADO BANRISUL NO VALOR",,407621,,410189,201325.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-02-22,2019-02-27,2019020000072,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A PENSOES ALIMENTICIA NO VALOR          539,17 DA NOTA 0?NREFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR       11.345,91 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR          978,04 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR          758,48 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR       30.708,41 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMP CONIGNADO SICREDI NO VALOR",,407624,,410202,69442.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-02-22,2019-02-27,2019020000072,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-27 ORDEM PAGTO:134141,,407624,,410201,234680.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-02-22,2019-02-27,2019020000074,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-27 ORDEM PAGTO:134150,,407672,,410214,13296.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-02-22,2019-02-27,2019020000074,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A PENSOES ALIMENTICIA NO VALOR        1.155,53 DA NOTA 0?NREFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR          786,77 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR           79,84 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR           59,88 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR          847,60 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPR CONSIGNADO BANRISUL NO VALOR",,407672,,410215,5171.61,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-02-22,2019-02-27,2019020000075,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-27 ORDEM PAGTO:134155,,407680,,410226,1063.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-02-22,2019-02-27,2019020000075,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR           47,33 DA NOTA 0?N ORDEM PAGTO:134155",,407680,,410227,47.33,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-02-22,2019-02-27,2019020000076,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR        1.627,52 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR           59,88 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR           39,92 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR        2.220,59 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPR CONSIGNADO BANRISUL NO VALOR          238,26 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMP CONIGNADO SICREDI NO VALOR",,407684,,410230,6297.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-02-22,2019-02-27,2019020000076,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-27 ORDEM PAGTO:134157,,407684,,410229,41662.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-02-22,2019-02-27,2019020000077,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-27 ORDEM PAGTO:134159,,407687,,410240,15880.83,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-02-22,2019-02-27,2019020000077,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A PENSOES ALIMENTICIA NO VALOR        1.124,47 DA NOTA 0?NREFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR          700,40 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR           39,92 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR           19,96 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR        4.174,47 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPR CONSIGNADO BANRISUL NO VALOR",,407687,,410241,9888.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-02-22,2019-02-27,2019020000078,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR          463,71 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR           19,96 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR           19,96 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR          623,50 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB - CONVENIO NO VALOR          278,86 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - CONVENIO NO VALOR          395",,407693,,410253,1847.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-02-22,2019-02-27,2019020000078,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-27 ORDEM PAGTO:134162,,407693,,410252,11838.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-02-25,2019-02-27,2019020000080,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039080000000,MANUTENÇÃO DE SOFTWARE,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,131452,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,9.3088649000197E13,"REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR            6,49 DA NOTA 34404?N ORDEM PAGTO:134290",,408272,,410109,6.49,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-02-25,2019-02-27,2019020000080,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039080000000,MANUTENÇÃO DE SOFTWARE,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,131452,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,9.3088649000197E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-27 ORDEM PAGTO:134290,,408272,,410108,426.11,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-27,2019020000086,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR          499,89 DA NOTA 0?NREFERENTE A IRRF PF NO VALOR        1.655,72 DA NOTA 0?NREFERENTE A CONTRIBUICAO PENSIONISTA NO VALOR          648,46 DA NOTA 0?N ORDEM PAGTO:134720",,410115,,410262,2804.07,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-27,2019020000086,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-27 ORDEM PAGTO:134720,,410115,,410261,8930.48,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-09,2019-02-28,2019010000036,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :409458,,409458,335.35,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-02-28,2019010000383,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092360000000,SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA,1,RECURSO LIVRE,8501,IRINEO PIAZZA,PF,569259053,569259053,LIQUIDACAO NUMERO :409442,,409442,4824.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-15,2019-02-28,2019010000420,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.30.41,333041390400000,TRANSFERÊNCIAS PARA SUSEPE/RS,1,RECURSO LIVRE,131170,SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,PJ,87958583000146,87958583000146,LIQUIDACAO NUMERO :409268,,409268,10236.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-02-28,2019010000431,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,50975,LUIZ FERNANDO PEREIRA DALENOGARE,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :454421,,454421,-367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-02-28,2019010000431,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,50975,LUIZ FERNANDO PEREIRA DALENOGARE,PJ,,,DEVOLUA?A?O ORDEM PAGTO:417,,1072,,454419,-367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-15,2019-02-28,2019010000592,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2029,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,LIQUIDACAO NUMERO :409248,,409248,447.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-22,2019-02-28,2019010000617,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :409505,,409505,146.85,0,,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-22,2019-02-28,2019010000618,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :409513,,409513,-293.70,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-22,2019-02-28,2019010000618,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :409540,,409540,146.85,0,,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-22,2019-02-28,2019010000618,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :409510,,409510,293.70,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-02-28,2019010000712,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000000,SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,103440,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA,PJ,34028316002661,34028316002661,LIQUIDACAO NUMERO :409374,,409374,2569.00,0,,2019,12,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-02-28,2019010001031,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,60254,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA- ME,PJ,88702675000395,8.8702675000395E13,LIQUIDACAO NUMERO :409502,,409502,11691.96,0,,2019,48,NSA,2016,48,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-02-28,2019010001038,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44444,WM PESQUISAS CLINICAS LTDA,PJ,8379462000173,8379462000173,LIQUIDACAO NUMERO :409469,,409469,2339.64,0,,2019,40,NSA,2017,40,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-02-28,2019010001040,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44444,WM PESQUISAS CLINICAS LTDA,PJ,8379462000173,8379462000173,LIQUIDACAO NUMERO :409475,,409475,11492.74,0,,2019,47,NSA,2016,47,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-28,2019010001170,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,LIQUIDACAO NUMERO :409414,,409414,41721.92,0,,2019,49,PRP,2017,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-28,2019010001240,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :413435,,413435,719.06,0,,2019,3,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-02-28,2019010001240,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :413430,,413430,-772.71,0,,2019,3,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-28,2019010001240,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:135202,,413435,,413462,719.06,2019,3,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-28,2019010001241,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134199,,407907,,412461,198.59,2019,3,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-28,2019010001242,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134200,,407908,,412462,282.43,2019,3,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-28,2019010001245,14,DIREITOS DA CIDADANIA,422,DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E DIFUSOS,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2016,MANUTENÇÃO DO PROCON,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:117759,,353939,,412470,100.72,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-28,2019010001246,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:117713,,353132,,412463,1975.18,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-28,2019010001247,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:117726,,353425,,412466,132.92,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-28,2019010001263,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,40,ASPS,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134195,,407903,,412459,741.28,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-28,2019010001263,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,40,ASPS,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134196,,407904,,412460,82.17,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-28,2019010001264,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:117719,,353388,,412465,232.63,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-28,2019010001266,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:117718,,353387,,412464,207.60,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-28,2019010001267,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134287,,408264,,412468,82.17,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-28,2019010001268,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134286,,408263,,412469,1076.71,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-28,2019-02-28,2019010001269,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134289,,408269,,412467,1202.86,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-02-28,2019010001513,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,50110,ATANACILDO XARAO PERDOMO,PJ,11822239000163,11822239000163,LIQUIDACAO NUMERO :409473,,409473,700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-05,2019-02-28,2019010001861,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,5167,DIONISIA SOUZA HELGUEIRA,PJ,5390028000104,5390028000104,LIQUIDACAO NUMERO :409445,,409445,1716.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-06,2019-02-28,2019010001916,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,46442,EVA MARIA IBAIRRO BARBOSA,PJ,8831354000190,8831354000190,LIQUIDACAO NUMERO :409306,,409306,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DESENV. ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-02-28,2019010001924,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2114,PROGRAMA DE APOIO ?S MICROS E PEQUENAS E,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES,1,RECURSO LIVRE,122993,CIA JORNALISTICA J C JARROS,PJ,92785989000104,92785989000104,LIQUIDACAO NUMERO :409501,,409501,700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-15,2019-02-28,2019010002065,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.92,339092320000000,"MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA",1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,128314,GRAZIELE K. RODRIGUES,PJ,23935677000117,23935677000117,LIQUIDACAO NUMERO :409449,,409449,455.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-11,2019-02-28,2019010002087,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,4732,DANIEL SCHMIDT DOS PASSOS,PJ,87975280000131,8.7975280000131E13,LIQUIDACAO NUMERO :409373,,409373,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-02-28,2019010002651,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,LIQUIDACAO NUMERO :409503,,409503,892.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-21,2019-02-28,2019010002740,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113150100000,MULTAS CONTR PATRONAL PARA O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :426122,,426122,-4.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-21,2019-02-28,2019010002741,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113170100000,JUROS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :426123,,426123,-2.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-02-22,2019-02-28,2019010002799,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:117720,,353390,,412492,313325.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-02-22,2019-02-28,2019010002800,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:117721,,353393,,412493,8103.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-02-22,2019-02-28,2019010002801,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:117722,,353395,,412494,647.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-02-22,2019-02-28,2019010002802,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:117723,,353398,,412495,13073.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-02-22,2019-02-28,2019010002803,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:117724,,353406,,412496,3716.47,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-02-22,2019-02-28,2019010002804,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:117725,,353414,,412497,2451.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-02-22,2019-02-28,2019010002805,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:117727,,353433,,412498,1886.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-02-22,2019-02-28,2019010002806,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:117728,,353443,,412499,6648.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-02-22,2019-02-28,2019010002807,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:117729,,353450,,412500,1867.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-22,2019-02-28,2019010002808,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:117730,,353452,,412501,76721.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-22,2019-02-28,2019010002809,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:117731,,353454,,412502,2596.16,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-22,2019-02-28,2019010002810,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:117732,,353456,,412503,123802.24,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-22,2019-02-28,2019010002811,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:117733,,353458,,412504,1109.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-22,2019-02-28,2019010002812,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:117734,,353460,,412505,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-22,2019-02-28,2019010002813,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:117735,,353462,,412506,475.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-22,2019-02-28,2019010002814,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:117736,,353464,,412507,1100.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-22,2019-02-28,2019010002815,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:117737,,353466,,412508,1416.24,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-02-22,2019-02-28,2019010002816,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:117738,,353468,,412509,13970.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-02-22,2019-02-28,2019010002817,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:117739,,353470,,412510,13279.29,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-02-22,2019-02-28,2019010002818,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:117740,,353472,,412511,1087827.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-02-22,2019-02-28,2019010002819,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:117741,,353474,,412512,8111.83,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-02-22,2019-02-28,2019010002820,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:117742,,353476,,412513,39464.35,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-02-22,2019-02-28,2019010002821,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:117743,,353478,,412514,2508.09,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-02-22,2019-02-28,2019010002822,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:117744,,353482,,412515,1128.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-02-22,2019-02-28,2019010002823,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:117745,,353485,,412516,3521.24,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-02-22,2019-02-28,2019010002824,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.08,319008050000000,AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:117746,,353487,,412517,698.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-02-22,2019-02-28,2019010002825,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:117747,,353490,,412518,58538.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-02-22,2019-02-28,2019010002826,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:117748,,353500,,412519,214.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-02-22,2019-02-28,2019010002828,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:117749,,353504,,412520,301.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-02-22,2019-02-28,2019010002829,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:117750,,353506,,412521,1132.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-02-22,2019-02-28,2019010002830,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:117751,,353509,,412522,1189.67,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-02-22,2019-02-28,2019010002831,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2185,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:117752,,353512,,412523,550.34,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-22,2019-02-28,2019010002832,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2274,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - NOVOS,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:117753,,353516,,412524,72640.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003004,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134334,,408540,,412572,7050.21,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003005,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134335,,408542,,412573,39299.87,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003006,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134336,,408544,,412574,1435.41,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003007,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134337,,408549,,412575,409.37,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003008,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134338,,408551,,412576,399.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003009,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134339,,408553,,412577,349.52,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003010,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134340,,408555,,412578,2460.41,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003011,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134341,,408562,,412579,29359.97,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003012,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134342,,408564,,412580,1580.69,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003013,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134343,,408566,,412581,31917.88,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003014,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134344,,408568,,412582,2437.78,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003015,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134345,,408571,,412583,2455.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003016,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134346,,408573,,412584,6994.91,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003017,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134347,,408576,,412585,7703.17,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003018,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134348,,408578,,412586,257.04,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003019,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134349,,408580,,412587,1059.04,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003020,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134350,,408583,,412588,5675.07,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003021,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008050000000,AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134351,,408585,,412589,658.38,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003022,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134352,,408587,,412590,16738.91,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003023,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134353,,408589,,412591,1147.01,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003024,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134354,,408591,,412592,584.62,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003025,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134355,,408593,,412593,1051.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003026,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134356,,408595,,412594,8.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003027,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134357,,408597,,412595,236.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003028,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134358,,408599,,412596,6626.88,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003029,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134359,,408601,,412597,9487.33,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003030,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.08,319008050000000,AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134360,,408603,,412598,972.45,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003031,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134361,,408605,,412599,23229.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003032,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134362,,408607,,412600,685.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003033,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134363,,408609,,412601,1598.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003034,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134364,,408611,,412602,2618.51,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003035,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.16,319016320000000,SUBSTITUIÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134365,,408614,,412603,2504.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003036,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134366,,408616,,412604,8919.75,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003037,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134367,,408618,,412605,2315.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003038,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134368,,408620,,412606,59752.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003039,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134369,,408622,,412607,6308.39,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003040,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134370,,408625,,412608,927.54,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003041,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134371,,408627,,412609,1397.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003042,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134372,,408629,,412610,10308.83,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003043,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134373,,408632,,412611,11.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003044,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134374,,408634,,412612,13668.58,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003045,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134375,,408637,,412613,998.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003046,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134376,,408639,,412614,70514.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003047,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134377,,408641,,412615,7601.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003048,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134378,,408643,,412616,212.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003049,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134379,,408645,,412617,598.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003050,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134380,,408647,,412618,10227.53,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003051,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134381,,408649,,412619,12315.78,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003052,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134382,,408651,,412620,21815.45,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003053,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134383,,408653,,412621,32042.67,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003054,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134384,,408655,,412622,25.47,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003055,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134385,,408657,,412623,1409.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003056,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134386,,408659,,412624,6648.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003057,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134387,,408661,,412625,3852.92,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003058,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134388,,408663,,412626,14831.01,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003059,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134389,,408665,,412627,565.92,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003060,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134390,,408667,,412628,101.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003061,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134391,,408670,,412629,1596.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003063,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134392,,408673,,412630,1881.51,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003065,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134393,,408676,,412631,2.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003066,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134394,,408678,,412632,2586.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003067,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134395,,408681,,412633,589.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003068,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134396,,408683,,412634,13668.22,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003069,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134397,,408686,,412635,728.66,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003070,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134398,,408688,,412636,186.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003071,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134399,,408690,,412637,1049.51,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003085,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134414,,408720,,412690,1151.34,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003086,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134415,,408722,,412691,3932.48,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003087,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134416,,408725,,412692,1197.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003088,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134417,,408727,,412693,748.50,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003097,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134427,,408748,,412701,544.04,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003098,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134428,,408750,,412702,262.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003099,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134429,,408752,,412703,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003100,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134430,,408754,,412704,1108.74,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003101,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134431,,408756,,412705,7057.89,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003102,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134432,,408758,,412706,31.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003103,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134433,,408760,,412707,399.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003104,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134434,,408762,,412708,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003105,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134435,,408764,,412709,647.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003106,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134436,,408766,,412710,766.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003107,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134437,,408768,,412711,7263.17,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003108,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134438,,408771,,412712,3552.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003109,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134440,,408774,,412713,148.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003110,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134441,,408777,,412714,59.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003111,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134442,,408779,,412715,4392.92,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003112,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134443,,408781,,412716,3552.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003113,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134444,,408783,,412717,148.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003114,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134445,,408785,,412720,16717.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003115,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134447,,408788,,412721,249.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003116,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134448,,408790,,412722,103467.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003117,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134449,,408792,,412723,3018.77,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003118,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134450,,408794,,412727,101835.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003119,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134452,,408797,,412728,11799.11,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003120,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134453,,408799,,412729,954.74,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003121,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134454,,408801,,412730,12874.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003122,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134455,,408803,,412731,4335.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003123,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134456,,408805,,412732,21597.37,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003124,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134457,,408807,,412733,27.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003125,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134458,,408809,,412734,6648.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003126,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016320000000,SUBSTITUIÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134459,,408811,,412735,727.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003127,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134460,,408813,,412736,31687.09,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003128,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134461,,408815,,412737,6312.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003129,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134462,,408822,,412738,4761.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003130,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134463,,408824,,412739,224.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003131,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134464,,408826,,412740,898.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003133,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134465,,408829,,412741,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003134,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134466,,408831,,412742,499.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003135,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134467,,408833,,412743,3686.34,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003136,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.36,339036450000000,JETONS A CONSELHEIROS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134606,,409162,,412744,183.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003136,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.36,339036450000000,JETONS A CONSELHEIROS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134604,,409158,,412471,183.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003136,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.36,339036450000000,JETONS A CONSELHEIROS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134605,,409160,,412472,183.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003137,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134469,,408837,,412745,5547.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003138,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134470,,408839,,412746,56672.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003139,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134471,,408841,,412747,1603.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003140,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134473,,408844,,412748,823.87,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003141,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134474,,408846,,412749,315.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003142,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134475,,408848,,412751,8992.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003143,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134476,,408850,,412752,5042.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003144,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134477,,408852,,412753,720.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003145,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134478,,408854,,412754,76571.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003146,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134479,,408856,,412755,129.68,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003147,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134480,,408859,,412756,399.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003148,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134481,,408861,,412757,121.58,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003149,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134482,,408863,,412758,1731.58,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003150,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134483,,408865,,412759,523.61,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003151,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134484,,408867,,412760,44928.29,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003152,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134485,,408869,,412761,50247.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003153,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134487,,408873,,412762,8189.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003154,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134489,,408876,,412763,51334.54,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003155,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134490,,408878,,412764,1115.19,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003156,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134491,,408880,,412765,2994.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003157,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134492,,408882,,412766,4593.19,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003158,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134493,,408884,,412767,23505.83,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003159,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134494,,408886,,412768,141.48,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003161,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134495,,408889,,412769,598.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003162,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134496,,408891,,412770,775.68,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003164,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134498,,408895,,412772,2516.34,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003165,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134500,,408898,,412773,12330.88,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003166,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134501,,408900,,412774,5854.61,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003167,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134502,,408902,,412775,116.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003168,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134503,,408904,,412776,299.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003169,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134504,,408906,,412777,469.21,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003170,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134505,,408908,,412778,6301.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003171,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134506,,408911,,412779,155.62,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003172,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134507,,408914,,412780,399.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003173,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134508,,408917,,412781,782.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003174,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134509,,408920,,412782,3522.65,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003175,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134510,,408922,,412783,2890.35,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003176,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134511,,408925,,412784,1352.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003177,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134512,,408928,,412785,10852.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003178,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134513,,408931,,412786,212.51,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003179,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134514,,408933,,412787,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003180,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134515,,408936,,412788,1142.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003181,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134516,,408939,,412789,780.97,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003182,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134517,,408942,,412790,11389.83,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003183,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134518,,408944,,412792,17130.89,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003184,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134519,,408946,,412793,213.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003185,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134520,,408948,,412794,870.61,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003186,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134521,,408950,,412795,1197.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003187,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134522,,408952,,412801,1005.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003188,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134523,,408954,,412803,10019.59,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003189,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134524,,408956,,412804,14453.52,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003190,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134525,,408958,,412805,23847.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003191,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134526,,408960,,412806,26310.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003192,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134527,,408962,,412808,1440.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003193,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134528,,408964,,412809,83239.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003194,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134529,,408966,,412810,7920.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003195,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134530,,408968,,412811,1338.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003196,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134531,,408970,,412812,3393.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003197,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134532,,408972,,412813,3499.93,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003198,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134533,,408974,,412814,15870.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003199,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134534,,408976,,412815,23089.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003200,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134535,,408978,,412816,491.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003201,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134536,,408980,,412817,1996.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003202,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134537,,408982,,412818,31245.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003203,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134538,,408984,,412819,4089.67,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003205,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134539,,408987,,412820,798.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003207,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134540,,408990,,412821,4187.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003208,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134541,,408992,,412822,801.62,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003210,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134542,,408995,,412823,4357.81,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003212,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134543,,408998,,412827,25709.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003213,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134544,,409000,,412828,910.92,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003215,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134545,,409003,,412829,229.61,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003216,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134546,,409005,,412830,299.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003218,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134547,,409008,,412831,798.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003219,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134549,,409011,,412832,3466.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003221,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134550,,409014,,412833,26.52,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003223,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134551,,409017,,412834,6648.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003225,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134552,,409020,,412835,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003228,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134553,,409024,,412836,16263.52,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003230,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134555,,409028,,412837,6706.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003232,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134556,,409032,,412838,147027.67,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003233,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134557,,409034,,412839,81636.75,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003234,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134558,,409036,,412840,149.21,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003236,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134559,,409039,,412841,550.27,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003237,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134560,,409041,,412845,3193.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003239,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134561,,409044,,412846,4098.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003240,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134562,,409046,,412847,2438.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003241,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134563,,409048,,412848,2916.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003242,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134564,,409050,,412849,14250.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003243,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134565,,409052,,412850,68.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003244,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134566,,409055,,412851,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003245,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134567,,409058,,412852,984.88,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003246,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134568,,409060,,412853,3385.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003247,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134569,,409062,,412854,20470.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003248,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134570,,409064,,412855,4985.24,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003249,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134571,,409066,,412856,12338.24,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003250,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134572,,409068,,412857,5230.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003251,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134573,,409070,,412858,399.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003252,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134574,,409072,,412859,408.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003253,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134575,,409074,,412860,4525.52,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003254,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134576,,409076,,412861,10011.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003255,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134577,,409078,,412862,289.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003256,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134578,,409080,,412863,75.16,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003257,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134579,,409082,,412864,798.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003258,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134580,,409084,,412865,615.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003259,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134581,,409086,,412866,725.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003260,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134582,,409088,,412867,6329.89,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003261,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134583,,409090,,412869,127.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003262,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134584,,409092,,412870,399.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003263,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134585,,409094,,412871,1586.89,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003264,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134586,,409096,,412872,3069.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003265,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134587,,409098,,412873,60987.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003266,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134588,,409100,,412874,2859.31,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003267,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134589,,409102,,412875,70.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003268,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134590,,409104,,412876,69.65,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003269,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134591,,409106,,412877,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003270,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134592,,409108,,412878,196.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003271,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134593,,409110,,412879,3836.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003272,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134594,,409112,,412880,323.51,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003273,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134595,,409114,,412881,479.62,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003274,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134596,,409116,,412882,2394.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003275,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134597,,409118,,412883,5913.92,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003276,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134598,,409120,,412884,46827.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003277,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134599,,409122,,412885,15533.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003278,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134600,,409124,,412886,44.37,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003279,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134601,,409126,,412887,506.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003280,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134602,,409128,,412888,827.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-02-28,2019010003281,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134603,,409130,,412889,3061.91,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-27,2019-02-28,2019010003414,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.30.93,333093390100000,RESTITUIÇÃO DE TRANSF. E CONV. RECEBIDOS DO ESTADO,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,58726,14 SECRETARIA DA FAZENDA-RIO GRANDE DO S,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134612,,409275,,412525,1900.31,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019010003462,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?131825?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1-9,76.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019010003462,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :409874,,409874,76.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019010003462,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134667,,409874,,413293,76.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019010003463,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?131826?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7015-7,36.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019010003463,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :409876,,409876,36.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019010003463,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,PAGTO CTA INDEVIDA N/DATA. ORDEM PAGTO:134668,,409876,,413301,-36.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019010003463,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134668,,409876,,413294,36.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019010003463,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134668,,409876,,413304,36.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019010003464,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3742? NUMEMP:?131827?REFERE-SE A RETENCAO PASEP, CFE. DEMONSTRATIVO DE DISTRIB. DE ARRECADACAO NA CONTA ITR",41.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019010003464,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :409878,,409878,41.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019010003464,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134669,,409878,,413296,41.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019010003465,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3742? NUMEMP:?131828?REFERE-SE A RETENCAO PASEP, CFE. DEMONSTRATIVO DE DISTRIB. DE ARRECADACAO NA CONTA FPM",8122.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019010003465,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :409880,,409880,8122.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019010003465,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134670,,409880,,413295,8122.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019010003466,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,48268,FREDERICO MARTINS MACHADO,PF,37501518068,37501518068,"DOT:?1473? NUMEMP:?131829?VALOR QUE SE EMPENHA, CON. PORTARIA N? 235/2019 E MEMO 27/2019/SMAMA, REFERENTE AO ADANTAMENTO AO DIRETOR DA SECRETARIA, PARA DESPESAS URGENTES.",-16.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019010003466,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,48268,FREDERICO MARTINS MACHADO,PF,37501518068,37501518068,"DOT:?1473? NUMEMP:?131829?VALOR QUE SE EMPENHA, CON. PORTARIA N? 235/2019 E MEMO 27/2019/SMAMA, REFERENTE AO ADANTAMENTO AO DIRETOR DA SECRETARIA, PARA DESPESAS URGENTES.",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019010003466,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,48268,FREDERICO MARTINS MACHADO,PF,37501518068,37501518068,LIQUIDACAO NUMERO :409882,,409882,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019010003467,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?2? NUMEMP:?131830?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O IPERGS PATRONAL(8,94%) COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO 235/2019-SAD/RH.",1864.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019010003467,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :409886,,409886,1864.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019010003468,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?74? NUMEMP:?131831?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O IPERGS PATRONAL(8,94%) COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO 235/2019-SAD/RH.",2734.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019010003468,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :409888,,409888,2734.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019010003469,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,1,RECURSO LIVRE,69113,LINDOMAR CRUZ LOPES 95654461087,PJ,30544566000145,30544566000145,"DOT:?600? NUMEMP:?131832?EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE PESAGEM DE CAMINHOES, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 98/2018/SMPOP/DCL, LICITACAO Nº 99/2018 - PR, QUANTIDADE E VALORES ESTIMADOS PARAS OS MESES DE MARCO E ABRIL/19. SOLIC. 1927/19. PROT. 4719/19.",14100.00,0,,0,,2018,99,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,E,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019010003470,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?93? NUMEMP:?131833?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O IPERGS PATRONAL(8,94%) COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO 235/2019-SAD/RH.",210.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,L,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019010003470,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :409891,,409891,210.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019010003471,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?111? NUMEMP:?131834?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O IPERGS PATRONAL(8,94%) COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO 235/2019-SAD/RH.",3540.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019010003471,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :409893,,409893,3540.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019010003472,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?129? NUMEMP:?131835?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O IPERGS PATRONAL(8,94%) COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO 235/2019-SAD/RH.",3120.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019010003472,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :409895,,409895,3120.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019010003473,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?151? NUMEMP:?131836?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O IPERGS PATRONAL(8,94%) COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO 235/2019-SAD/RH.",7792.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019010003473,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :409897,,409897,7792.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019010003474,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?202? NUMEMP:?131837?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O IPERGS PATRONAL(8,94%) COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO 235/2019-SAD/RH.",11104.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019010003474,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :409899,,409899,11104.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019010003475,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?238? NUMEMP:?131838?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O IPERGS PATRONAL(8,94%) COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO 235/2019-SAD/RH.",531.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019010003475,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :409902,,409902,531.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019010003476,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?265? NUMEMP:?131839?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O IPERGS PATRONAL(8,94%) COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO 235/2019-SAD/RH.",2353.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019010003476,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :409904,,409904,2353.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019010003477,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?289? NUMEMP:?131840?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O IPERGS PATRONAL(8,94%) COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO 235/2019-SAD/RH.",2562.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019010003477,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :409906,,409906,2562.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019010003478,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?323? NUMEMP:?131841?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O IPERGS PATRONAL(8,94%) COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO 235/2019-SAD/RH.",668.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019010003478,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :409909,,409909,668.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019010003479,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?347? NUMEMP:?131842?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O IPERGS PATRONAL(8,94%) COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO 235/2019-SAD/RH.",849.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019010003479,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :409911,,409911,849.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019010003480,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?375? NUMEMP:?131843?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O IPERGS PATRONAL(8,94%) COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO 235/2019-SAD/RH.",1190.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019010003480,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :409914,,409914,1190.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019010003481,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?395? NUMEMP:?131844?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O IPERGS PATRONAL(8,94%) COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO 235/2019-SAD/RH.",1161.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019010003481,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :409916,,409916,1161.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019010003482,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?436? NUMEMP:?131845?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O IPERGS PATRONAL(8,94%) COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO 235/2019-SAD/RH.",444.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019010003482,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :409919,,409919,444.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019010003483,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?461? NUMEMP:?131846?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O IPERGS PATRONAL(8,94%) COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO 235/2019-SAD/RH.",330.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019010003483,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :409922,,409922,330.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019010003484,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?486? NUMEMP:?131847?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O IPERGS PATRONAL(8,94%) COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO 235/2019-SAD/RH.",782.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019010003484,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :409924,,409924,782.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019010003485,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?516? NUMEMP:?131848?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O IPERGS PATRONAL(8,94%) COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO 235/2019-SAD/RH.",15094.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019010003485,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :409926,,409926,15094.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019010003486,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?581? NUMEMP:?131849?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O IPERGS PATRONAL(8,94%) COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO 235/2019-SAD/RH.",1067.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019010003486,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :409929,,409929,1067.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019010003487,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?655? NUMEMP:?131850?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O IPERGS PATRONAL(8,94%) COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO 235/2019-SAD/RH.",49124.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019010003487,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :409931,,409931,49124.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019010003488,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,DOT:?213? NUMEMP:?131851?EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO PPCI DAS INSTALACOES DE DISTRIBUICAO ELETRICA DAS BARRACAS DO CAIS FOLIA 2019,85.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019010003489,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?1111? NUMEMP:?131852?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O IPERGS PATRONAL(8,94%) COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO 235/2019-SAD/RH.",2388.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019010003489,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :409934,,409934,2388.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019010003490,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?1467? NUMEMP:?131853?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O IPERGS PATRONAL(8,94%) COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO 235/2019-SAD/RH.",1594.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019010003490,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :409937,,409937,1594.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,E,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019010003492,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,RECURSO LIVRE,66771,INAJARA DE LIMA CAETANO - ME,PJ,28697276000190,28697276000190,DOT:?1244? NUMEMP:?131855?EMPENHO QUE SE DESTINA A CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA PARA AS NOITES DO CAIS FOLIA 2019. SEGUNDO MEMORANDO 059/2019,17580.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019010003493,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,116463,DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS,PJ,74704636000150,74704636000150,"DOT:?3594? NUMEMP:?131856?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 67/CJ/2019 PROCESSO: 030/1.18.0002770-3 CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - PROCEDIMENTO ORDINARIO - POLITICA SALARIAL - LEI N?. 10.395/95 REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL HONORARIOS - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA - FADEP PODER JUDI",121.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019010003493,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,116463,DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS,PJ,74704636000150,74704636000150,LIQUIDACAO NUMERO :409973,,409973,121.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019010003494,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?131857?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 67/CJ/2019 PROCESSO: 030/1.18.0002770-3 CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - PROCEDIMENTO ORDINARIO - POLITICA SALARIAL - LEI N?. 10.395/95 REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CUSTAS/CONTADOR - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",12.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019010003494,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :409981,,409981,12.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019010003495,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,116463,DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS,PJ,74704636000150,74704636000150,"DOT:?3594? NUMEMP:?131858?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 67/CJ/2019 PROCESSO: 030/1.18.0000140-2 CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - PROCEDIMENTO ORDINARIO - POLITICA SALARIAL - LEI N?. 10.395/95 REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL HONORARIOS - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA - FADEP PODER JUDI",373.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019010003495,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,116463,DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS,PJ,74704636000150,74704636000150,LIQUIDACAO NUMERO :409999,,409999,373.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019010003496,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?131859?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 67/CJ/2019 PROCESSO: 030/1.18.0000140-2 CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - PROCEDIMENTO ORDINARIO - POLITICA SALARIAL - LEI N?. 10.395/95 REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CUSTAS/CONTADOR: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",12.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019010003496,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :410013,,410013,12.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019010003497,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?131860?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 67/CJ/2019 PROCESSO: 030/1.11.0004210-6 ORDINARIA - OUTROS / PROCEDIMENTO ORDINARIO REQUERENTE: CLEIDE MARIA COGO CAPIEIRA CUSTAS/CONTADOR: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",575.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019010003497,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :410035,,410035,575.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019010003498,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,DOT:?83? NUMEMP:?131861?DESPESA REFERENTE GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 030.19/0000731 PROCESSO: 030/1.18.0003263-4 REQUERENTE: MUNICIPIO DE SAO BORJA REQUERIDO: INVASORES NAO IDENTIFICADOS NATUREZA: REINTEGRACAO DE POSSE PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,37.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019010003498,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :410070,,410070,37.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019020000087,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?20009? NUMEMP:?131863?PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED BANCO DO BRASIL,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019020000087,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :410281,,410281,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019020000087,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134721,,410281,,410286,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019020000088,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?20009? NUMEMP:?131864?PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED BANCO DO BRASIL,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019020000088,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :410283,,410283,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019020000088,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134722,,410283,,410287,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019020000089,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?20009? NUMEMP:?131865?PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED BANCO DO BRASIL,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019020000089,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :410285,,410285,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-02-28,2019-02-28,2019020000089,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-02-28 ORDEM PAGTO:134723,,410285,,410288,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-11-16,2019-03-01,2018010016939,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,129638,SENAI - SERVICO NAC. DE APREND. INDUSTR.,PJ,3775069000347,3775069000347,VALOR AGENDADO PARA 14/03/2019. ORDEM PAGTO:117608,,348419,,462177,-8401.60,2018,189,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-11-16,2019-03-01,2018010016939,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,129638,SENAI - SERVICO NAC. DE APREND. INDUSTR.,PJ,3775069000347,3775069000347,VALOR AGENDADO PARA 14/03/2019. ORDEM PAGTO:117608,,348419,,462179,-1038.40,2018,189,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-11-16,2019-03-01,2018010016939,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,129638,SENAI - SERVICO NAC. DE APREND. INDUSTR.,PJ,3775069000347,3775069000347,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:117608,,348419,,432023,8401.60,2018,189,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-11-16,2019-03-01,2018010016939,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,129638,SENAI - SERVICO NAC. DE APREND. INDUSTR.,PJ,3775069000347,3775069000347,"REFERENTE A INSS - SENAI NO VALOR        1.038,40 DA NOTA 96?N ORDEM PAGTO:117608",,348419,,432024,1038.40,2018,189,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-11-23,2019-03-01,2018010017402,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,LIQUIDACAO NUMERO :409948,,409948,448.00,0,,2018,98,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-21,2019-03-01,2018010019752,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:23762,,68408,,446839,170.97,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-28,2019-03-01,2018010019937,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:23943,,68874,,446824,341.94,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-14,2019-03-01,2019010000354,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,15691,NOELLY PAZ DORNELLES,PF,56504896020,56504896020,LIQUIDACAO NUMERO :409954,,409954,2693.05,0,,0,0,NSA,2014,38,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-15,2019-03-01,2019010000402,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,70445,VITOR MARCEL BORGES DOS SANTOS,PF,1855427001,1855427001,DEVOLUA?A?O PC CFE. DOCUMENTO  ORDEM PAGTO:379,,997,,462838,-6.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-15,2019-03-01,2019010000404,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,50752,PRISCILA FREDERICH DE OLIVEIRA,PF,1358695016,1358695016,DEVOLUA?A?O PC CFE. DOCUMENTO  ORDEM PAGTO:381,,1003,,462839,-6.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-15,2019-03-01,2019010000420,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.30.41,333041390400000,TRANSFERÊNCIAS PARA SUSEPE/RS,1,RECURSO LIVRE,131170,SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,PJ,87958583000146,87958583000146,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134610,,409268,,432011,10236.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-21,2019-03-01,2019010000593,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2029,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,64251,JULIANA A M DE QUADROS - ME,PJ,24495873000180,24495873000180,LIQUIDACAO NUMERO :409944,,409944,166.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-21,2019-03-01,2019010000595,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :409942,,409942,14580.00,0,,2018,135,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-03-01,2019010000597,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,42 DA NOTA 336121?N ORDEM PAGTO:134112",,407522,,432019,2.42,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-03-01,2019010000597,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134112,,407522,,432018,144.43,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-22,2019-03-01,2019010000614,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :409864,,409864,1027.95,0,,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-22,2019-03-01,2019010000615,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :409840,,409840,146.85,0,,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-22,2019-03-01,2019010000615,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :409839,,409839,232.74,0,,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-22,2019-03-01,2019010000616,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :409841,,409841,2055.90,0,,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-22,2019-03-01,2019010000620,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134126,,407567,,432014,577.73,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-22,2019-03-01,2019010000620,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            9,67 DA NOTA 336109?N ORDEM PAGTO:134126",,407567,,432015,9.67,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-23,2019-03-01,2019010000672,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134302,,408310,,432010,102.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-03-01,2019010000705,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,RECURSO LIVRE,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:27676,,82654,,431987,1275.00,2019,40,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-03-01,2019010000712,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000000,SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,103440,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA,PJ,34028316002661,34028316002661,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134625,,409374,,431999,2569.00,2019,12,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-03-01,2019010000718,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           24,24 DA NOTA S/N?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR           15,15 DA NOTA S/N?N ORDEM PAGTO:117764",,353948,,432084,39.39,2019,48,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-03-01,2019010000718,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:117764,,353948,,432083,465.51,2019,48,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-03-01,2019010001031,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,60254,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA- ME,PJ,88702675000395,8.8702675000395E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134640,,409502,,441242,11341.20,2019,48,NSA,2016,48,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-03-01,2019010001031,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,60254,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA- ME,PJ,88702675000395,8.8702675000395E13,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          350,76 DA NOTA 767?N ORDEM PAGTO:134640",,409502,,441243,350.76,2019,48,NSA,2016,48,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-03-01,2019010001038,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44444,WM PESQUISAS CLINICAS LTDA,PJ,8379462000173,8379462000173,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134635,,409469,,432051,2339.64,2019,40,NSA,2017,40,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-03-01,2019010001040,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44444,WM PESQUISAS CLINICAS LTDA,PJ,8379462000173,8379462000173,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          414,97 DA NOTA 166?N ORDEM PAGTO:134637",,409475,,432055,414.97,2019,47,NSA,2016,47,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-03-01,2019010001040,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44444,WM PESQUISAS CLINICAS LTDA,PJ,8379462000173,8379462000173,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134637,,409475,,432054,11077.77,2019,47,NSA,2016,47,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-03-01,2019010001097,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,LIQUIDACAO NUMERO :409947,,409947,1848.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-03-01,2019010001155,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:27556,,81420,,431985,454.00,2019,48,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-03-01,2019010001156,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2076,"CONSTRU??O E MANUTEN??O DE PRA?AS, PARQU",3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :409921,,409921,619.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-03-01,2019010001163,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2076,"CONSTRU??O E MANUTEN??O DE PRA?AS, PARQU",3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :409935,,409935,6648.00,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-03-01,2019010001175,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,131677,MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA,PJ,6941912000144,6941912000144,LIQUIDACAO NUMERO :409952,,409952,1777.00,0,,2018,77,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-03-01,2019010001176,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,131677,MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA,PJ,6941912000144,6941912000144,LIQUIDACAO NUMERO :409951,,409951,1046.50,0,,2018,77,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-03-01,2019010001233,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134197,,407905,,446658,1133.92,2019,3,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-03-01,2019010001263,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,40,ASPS,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134194,,407902,,443364,3774.79,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-03-01,2019010001270,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134190,,407898,,442141,1915.15,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-03-01,2019010001271,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134191,,407899,,442415,192.27,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-03-01,2019010001273,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134192,,407900,,442729,352.34,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-03-01,2019010001274,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134193,,407901,,443043,383.29,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-03-01,2019010001324,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134186,,407865,,446656,589.09,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-03-01,2019010001385,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           27,36 DA NOTA S/N?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR           17,10 DA NOTA S/N?N ORDEM PAGTO:117756",,353676,,432090,44.46,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-03-01,2019010001385,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:117756,,353676,,432089,525.54,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-03-01,2019010001386,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           15,79 DA NOTA S/N?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            9,87 DA NOTA S/N?N ORDEM PAGTO:117776",,353993,,441421,25.66,2019,48,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-03-01,2019010001386,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:117776,,353993,,441417,303.24,2019,48,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-03-01,2019010001387,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:117774,,353991,,441709,536.72,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-03-01,2019010001387,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           27,94 DA NOTA S/N?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR           17,46 DA NOTA S/N?N ORDEM PAGTO:117774",,353991,,441712,45.40,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-03-01,2019010001389,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           27,36 DA NOTA S/N?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR           17,10 DA NOTA S/N?N ORDEM PAGTO:117755",,353539,,441252,44.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-03-01,2019010001389,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:117755,,353539,,441251,525.54,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-03-01,2019010001390,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:117784,,354182,,441257,262.77,2019,23,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-03-01,2019010001390,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,68 DA NOTA S/N?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,55 DA NOTA S/N?N ORDEM PAGTO:117784",,354182,,441258,22.23,2019,23,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-03-01,2019010001391,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:117778,,353997,,432075,268.36,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-03-01,2019010001391,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,97 DA NOTA S/N?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,73 DA NOTA S/N?N ORDEM PAGTO:117778",,353997,,432076,22.70,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-03-01,2019010001392,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           12,80 DA NOTA S/N?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,00 DA NOTA S/N?N ORDEM PAGTO:117777",,353994,,432068,20.80,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-03-01,2019010001392,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:117777,,353994,,432067,245.96,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-03-01,2019010001466,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,LIQUIDACAO NUMERO :409927,,409927,176.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-05,2019-03-01,2019010001820,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,47042,CRISTIANE BORGES DA SILVA,PJ,9647647000184,9647647000184,LIQUIDACAO NUMERO :409912,,409912,1700.00,0,,2018,25,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-05,2019-03-01,2019010001825,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :409943,,409943,9000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-02-05,2019-03-01,2019010001833,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,20610,M.A. FERROS E CHAPAS LTDA,PJ,3549816000167,3549816000167,LIQUIDACAO NUMERO :409883,,409883,390.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-05,2019-03-01,2019010001838,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134310,,408335,,432013,377.50,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-05,2019-03-01,2019010001848,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :409868,,409868,2287.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-02-05,2019-03-01,2019010001856,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2076,"CONSTRU??O E MANUTEN??O DE PRA?AS, PARQU",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,LIQUIDACAO NUMERO :409884,,409884,380.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,P,2019,2019,2019-02-05,2019-03-01,2019010001863,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BÁSICO RURAL,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2191,PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,10561,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA.,PJ,73887663000143,7.3887663000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134312,,408339,,431983,3400.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DESENV. ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-03-01,2019010001924,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2114,PROGRAMA DE APOIO ?S MICROS E PEQUENAS E,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES,1,RECURSO LIVRE,122993,CIA JORNALISTICA J C JARROS,PJ,92785989000104,92785989000104,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134639,,409501,,431986,700.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-03-01,2019010001928,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,4.4.90.52,449052340000000,"MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,LIQUIDACAO NUMERO :409945,,409945,790.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-03-01,2019010001929,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:117704,,352887,,432028,95.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-03-01,2019010001931,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134127,,407569,,432017,56.92,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-03-01,2019010001932,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134115,,407527,,432021,14.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-15,2019-03-01,2019010002065,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.92,339092320000000,"MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA",1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,128314,GRAZIELE K. RODRIGUES,PJ,23935677000117,23935677000117,TED DEVOLVIDA. ORDEM PAGTO:134633,,409449,,462051,-455.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-15,2019-03-01,2019010002065,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.92,339092320000000,"MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA",1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,128314,GRAZIELE K. RODRIGUES,PJ,23935677000117,23935677000117,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134633,,409449,,431988,455.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-03-01,2019010002114,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,49347,BENEVENUTI & BENEVENUTI LTDA ME,PJ,11452534000175,11452534000175,LIQUIDACAO NUMERO :409917,,409917,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-03-01,2019010002115,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,8843,J NELSON LOCATELI & CIA LTDA,PJ,220796000198,220796000198,LIQUIDACAO NUMERO :409907,,409907,229.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-03-01,2019010002131,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.36,339036130000000,CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS,1,RECURSO LIVRE,127348,ODIERLI MATOS PEREIRA,PF,2348428067,2348428067,LIQUIDACAO NUMERO :409872,,409872,2000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-15,2019-03-01,2019010002441,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134185,,407858,,432061,3421.60,0,0,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-15,2019-03-01,2019010002441,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR          178,13 DA NOTA 83862?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          111,33 DA NOTA 83862?N ORDEM PAGTO:134185",,407858,,432062,289.46,0,0,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-03-01,2019010002504,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,LIQUIDACAO NUMERO :409940,,409940,544.00,0,,2019,4,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-01,2019010002908,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,46476,VERA BEATRIZ FIGUR,PF,21228230030,21228230030,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134201,,407910,,446960,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-01,2019010002909,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41104,JESUS CRISTIANO BATISTA,PF,97030759087,97030759087,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134202,,407912,,446854,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-01,2019010002910,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,45530,EDSON DAMIAO DE MELO RIBAS,PF,47481544034,47481544034,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134203,,407914,,446670,306.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-01,2019010002911,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,45530,EDSON DAMIAO DE MELO RIBAS,PF,47481544034,47481544034,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134204,,407916,,446669,128.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-01,2019010002912,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,44695,JOEL MAGALHAES OURIQUES,PF,41950968049,41950968049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134205,,407918,,446856,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-03-01,2019010002913,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,131258,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA FRONTEIRA O,PJ,89704522000188,89704522000188,LIQUIDACAO NUMERO :462780,,462780,2800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-01,2019010002913,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,131258,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA FRONTEIRA O,PJ,89704522000188,89704522000188,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:137105,,462780,,462781,2800.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-01,2019010002914,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134206,,407921,,446877,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-01,2019010002916,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134210,,407928,,446842,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-01,2019010002917,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134212,,407935,,446837,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-01,2019010002918,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134213,,407937,,446956,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-01,2019010002919,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134214,,407939,,446937,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-01,2019010002920,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134215,,407941,,446927,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-01,2019010002921,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134216,,407943,,447002,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-01,2019010002922,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134217,,407945,,446884,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-01,2019010002923,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134218,,407947,,446870,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-01,2019010002924,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134219,,407949,,446864,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-01,2019010002925,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134220,,407951,,446901,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-01,2019010002926,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134221,,407953,,446672,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-01,2019010002927,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134222,,407955,,447138,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-01,2019010002928,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134223,,407957,,446954,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-01,2019010002929,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134225,,407960,,446924,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-01,2019010002930,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134227,,407963,,446825,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-01,2019010002931,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134228,,407965,,446895,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-01,2019010002932,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134230,,407968,,446840,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-01,2019010002933,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134231,,407973,,446846,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-01,2019010002935,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134232,,407976,,446933,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-01,2019010002936,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134233,,407978,,446850,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-01,2019010002937,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134234,,407980,,446676,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-01,2019010002938,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134235,,407982,,446962,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-01,2019010002939,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134236,,407984,,446663,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-01,2019010002940,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134238,,407987,,446965,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-01,2019010002941,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134239,,407989,,446862,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-01,2019010002942,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134240,,407992,,446667,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-01,2019010002943,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134241,,407994,,446897,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-01,2019010002944,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134244,,407998,,446922,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-01,2019010002945,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134246,,408001,,446886,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-01,2019010002946,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134249,,408007,,446674,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-01,2019010002947,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134251,,408011,,446935,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-01,2019010002948,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134253,,408014,,446875,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-01,2019010002949,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134254,,408016,,446858,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-01,2019010002950,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134256,,408019,,446899,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-01,2019010002951,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134257,,408021,,446835,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-01,2019010002952,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134258,,408023,,446848,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-01,2019010002953,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134259,,408025,,446831,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-01,2019010002954,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134260,,408030,,446829,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-01,2019010002955,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134261,,408032,,446931,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-01,2019010002956,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134263,,408035,,446852,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-01,2019010002957,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134264,,408041,,446678,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-01,2019010002958,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134265,,408044,,446827,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-01,2019010002959,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134266,,408046,,446916,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-01,2019010002960,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134267,,408048,,446661,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-01,2019010002961,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134268,,408053,,446918,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-01,2019010002962,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134269,,408055,,446872,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-01,2019010002963,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63087,EVERTON GONCALVES DE OLIVEIRA,PF,1316609006,1316609006,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134270,,408058,,446680,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-01,2019010002964,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134271,,408060,,446890,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-01,2019010002965,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134272,,408062,,446844,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-01,2019010002966,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134273,,408064,,446860,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-01,2019010002967,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134274,,408066,,446866,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-01,2019010002968,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134275,,408068,,446944,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-01,2019010002969,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134276,,408070,,446893,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-03-01,2019010003322,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,70714,FABIANO DE ALMEIDA DORNELES,PF,37928031,37928031,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134607,,409176,,446682,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-03-01,2019010003330,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,136751,MILTON OSWALDO VALLINOTO NASCIMENTO,PF,46224351015,46224351015,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134608,,409185,,446929,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-27,2019-03-01,2019010003412,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1,RECURSO LIVRE,46476,VERA BEATRIZ FIGUR,PF,21228230030,21228230030,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134611,,409271,,431981,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-02-27,2019-03-01,2019010003415,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,117630,ANA CLAUDIA PAULA DA CONCEICAO,PF,78247519020,78247519020,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134613,,409281,,431992,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-02-27,2019-03-01,2019010003416,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,9524,JOAO CARLOS REOLON,PF,26227703087,26227703087,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134614,,409287,,431995,306.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-02-27,2019-03-01,2019010003418,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,9524,JOAO CARLOS REOLON,PF,26227703087,26227703087,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134617,,409311,,431994,110.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-02-27,2019-03-01,2019010003419,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,53405,ALDO DA SILVA ANDRADE,PF,25438352020,25438352020,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134618,,409323,,446659,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-02-27,2019-03-01,2019010003420,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,41971,MARIA DE LOURDES MIRANDA BALBUENO,PF,61753653053,61753653053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134619,,409328,,431997,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-02-27,2019-03-01,2019010003422,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,109812,ADILCE TERESINHA FLORES WOICIECHOSKI,PF,54545129072,54545129072,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134621,,409334,,431990,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-03-01,2019010003426,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134626,,409394,,446879,306.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-03-01,2019010003427,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134627,,409396,,446880,306.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-03-01,2019010003428,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134628,,409398,,446882,306.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-03-01,2019010003460,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,70584,ZELIANI PRESTES DOS ANJOS,PF,9332014,9332014,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134663,,409866,,447154,448.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-28,2019-03-01,2019010003488,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LIQUIDACAO NUMERO :409941,,409941,85.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-28,2019-03-01,2019010003488,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134703,,409941,,432050,85.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-27,2019-03-01,2019010003491,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,TÉCNICO E OPERACIO",1,RECURSO LIVRE,84645,BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A AGENCIA DE F,PJ,2885855000172,2885855000172,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134710,,409950,,431989,40000.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003499,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,TÉCNICO E OPERACIO",1,RECURSO LIVRE,134669,CCS SEGURANCA DA INFORMACAO EIRELI,PJ,23864331000175,23864331000175,"DOT:?138? NUMEMP:?131866?EMPE NHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (TOKEN), PARA O SR. VANIO ALDERI SILVEIRA, CPF 730.746.320.20, LOTADO NO SETOR DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF, CONFORME ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLICITACAO 1826/2019, PROTOC. 4409",347.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003500,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?119? NUMEMP:?131867?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E UNIDADES SUBORDINADAS, CFE PREGAO 66/2018, SOLIC. 1529/2019/SMF",46.00,0,,0,,2018,66,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003501,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?131868?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1-9,102.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003501,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :410424,,410424,102.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003501,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134735,,410424,,447166,102.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003502,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?119? NUMEMP:?131869?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E UNIDADES SUBORDINADAS, CFE PREGAO 66/2018, SOLIC. 1529/2019/SMF",37.50,0,,0,,2018,66,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003503,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?119? NUMEMP:?131870?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E UNIDADES SUBORDINADAS, CFE PREGAO 66/2018, SOLIC. 1529/2019/SMF",3768.00,0,,0,,2018,66,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003504,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?131871?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA BANRISUL DISP,644.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003504,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :410459,,410459,644.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003504,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134736,,410459,,447168,644.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003505,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"DOT:?119? NUMEMP:?131872?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E UNIDADES SUBORDINADAS, CFE PREGAO 66/2018, SOLIC. 1529/2019/SMF",172.25,0,,0,,2018,66,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003506,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,"DOT:?119? NUMEMP:?131873?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E UNIDADES SUBORDINADAS, CFE PREGAO 66/2018, SOLIC. 1529/2019/SMF",-400.00,0,,0,,2018,66,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003506,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,"DOT:?119? NUMEMP:?131873?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E UNIDADES SUBORDINADAS, CFE PREGAO 66/2018, SOLIC. 1529/2019/SMF",400.00,0,,0,,2018,66,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003507,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,128672,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,73993362000102,"DOT:?119? NUMEMP:?131874?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E UNIDADES SUBORDINADAS, CFE PREGAO 66/2018, SOLIC. 1529/2019/SMF",115.25,0,,0,,2018,66,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003508,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2274,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - NOVOS,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1593? NUMEMP:?131875?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - SMED.,285.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003508,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2274,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - NOVOS,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :410472,,410472,285.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003509,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1,RECURSO LIVRE,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,"DOT:?119? NUMEMP:?131876?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E UNIDADES SUBORDINADAS, CFE PREGAO 66/2018, SOLIC. 1529/2019/SMF",3.24,0,,0,,2018,66,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003509,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1,RECURSO LIVRE,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,"DOT:?119? NUMEMP:?131876?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E UNIDADES SUBORDINADAS, CFE PREGAO 66/2018, SOLIC. 1529/2019/SMF",-3.24,0,,0,,2018,66,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003510,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?131877?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7015-7,22.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003510,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :410479,,410479,22.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003510,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134741,,410479,,447169,22.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003511,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?131878?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12953-4,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003511,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :410486,,410486,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003511,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134743,,410486,,447170,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003512,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?131879?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 46260-8,6.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003512,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :410503,,410503,6.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003512,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-01 ORDEM PAGTO:134745,,410503,,447165,6.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003513,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,"DOT:?1082? NUMEMP:?131880?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO ROSA MARIA DA LUZ RAMOS E ACOMPANHANTE. QUARTO ? 217/1 NA UA ? 9-9902-4801 SAIDA: DATA: 20/02/2019		HORARIO: 16 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 21/02/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003513,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,LIQUIDACAO NUMERO :410524,,410524,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003514,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,DOT:?1082? NUMEMP:?131881?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE NO HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA NA CIDADE DE SAO LUIZ GONZAGA/RS. TEREZINHA DE JESUS RAMOS SOARES E ACOMPANHANTE. 9-9922-6323 SAIDA: DATA: 21/02/2019		HORARIO: 10 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 21/02/2019		HORARIO: 22 HS E 00 MIN		      KM: _________ VEICULO: SPIN    				PLACA: IVD 8358,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003514,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LIQUIDACAO NUMERO :410526,,410526,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003515,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,"DOT:?1082? NUMEMP:?131882?RELATORIO: BUSCAR DIETAS QUE FORAM ENTREGUE POR ENGANO NO POSTO 22 DE SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. POSTO 22 ? RUA 22 DE MARCO, 671. SAIDA: DATA: 22/02/2019		HORARIO: 11 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 22/02/2019		HORARIO: 23 HS E 00 MIN		      KM: _________ VEICULO: AMBULANCIA       			PLACA: IWC 5597",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003515,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,LIQUIDACAO NUMERO :410530,,410530,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003516,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,"DOT:?1082? NUMEMP:?131883?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA/RS. DANILO MOREIRA, RESIDENTE NA RUA ARISTIDE TELO, 70. BLOCO H ? APTO 129 LUISA JUREMA DE DEUS SILVA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA CABO PEDROSO, 2205. 9-9123-0143 HOSPITAL SAO JOSE ? AV. PRESIDENTE VARGAS 867 SAIDA: DATA: 25/02/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		KM: ______",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003516,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LIQUIDACAO NUMERO :410532,,410532,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003517,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,DOT:?1082? NUMEMP:?131884?RELATORIO: BUSCAR VEICULO ZAFIRA ? ING 6045 COM PROBLEMA MECANICO NA CIDADE DE ITAQUI/RS. SAIDA: DATA: 21/02/2019		HORARIO: 19 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 22/02/2019		HORARIO: 07 HS E 00 MIN		      KM: _________ VEICULO: NISSAN				PLACA: IWL 4475,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003517,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LIQUIDACAO NUMERO :410536,,410536,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003518,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,"DOT:?1082? NUMEMP:?131885?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA/RS. HOSPITAL SAO JOSE ? AV. PRESIDENTE VARGAS 867. ISABELLY MARQUES DIAS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ALBERTO BENEVENUTO, 2909. 9-8409-3716 SAIDA: DATA: 25/02/2019		HORARIO: 09 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 25/02/2019		HORARIO: 21 HS E 00 MIN		      KM: ____",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003518,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LIQUIDACAO NUMERO :410538,,410538,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003519,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LIQUIDACAO NUMERO :410541,,410541,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003520,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,88093,LUCAS ALMEIDA GARCIA,PF,3581785099,3581785099,LIQUIDACAO NUMERO :410544,,410544,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003521,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,"DOT:?1082? NUMEMP:?131888?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - R. URUGUAI, 2050 - CENTRO MARIA MANOELA GONCALVES E ACOMPANHANTE. SAIDA: DATA: 25/02/2019		HORARIO: 13 HS E 00 MIN	KM: _________ RETORNO: DATA: 26/02/2019		HORARIO: 14 HS E 00 MIN       KM: _________ VEICULO: AMBULANCIA",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003521,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LIQUIDACAO NUMERO :410549,,410549,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003522,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,"DOT:?1082? NUMEMP:?131889?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL SAO LUCAS DA PUCRS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL SAO LUCAS DA PUCRS - AV. IPIRANGA, 6690 - JARDIM BOTANICO  NAIRO CARVALHO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA AV. LEONEL BRIZOLA, 2196. 9-9713-2392 / 9-9100-9854 SAIDA: DATA: 26/02/2019		HORARIO:   22 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 27/02/201",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003522,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LIQUIDACAO NUMERO :410556,,410556,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003523,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,"DOT:?1082? NUMEMP:?131890?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA EXAMES E CONSULTAS NO HOSPITAL UNIVERSITARIO NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HUSM - AV. RORAIMA, 1000 - CAMOBI DIANA ASSAF PEREIRA E ACOMPANHANTE, RESIDENTES NA RUA GENERAL MARQUES, 425. 9-9980-9880 SAIDA: DATA: 27/02/2019		HORARIO: 03 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 27/02/2019		HORARIO: 15 HS E 00 MIN		      KM: _________ V",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003523,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LIQUIDACAO NUMERO :410558,,410558,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003524,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,"DOT:?1082? NUMEMP:?131891?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA EXAMES E CONSULTAS NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL ROZICLER JULIANA PADILHA PILAR E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA GENERAL OSORIO, 2305. 9-9174-5164 / 3430-1045  SAIDA: DATA: 27/02/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		KM: ________",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003524,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LIQUIDACAO NUMERO :410560,,410560,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003525,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,"DOT:?1082? NUMEMP:?131892?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO LUCAS DA PUCRS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. JOAO NILSON DA CRUZ RINACO E ACOMPANHANTE, RESIDENTES NA RUA HELIO FREIRE, 19. 9-9628-9425 SAIDA: DATA: 27/02/2019		HORARIO: 01 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 28/02/2019		HORARIO: 02 HS E 00 MIN		      KM: _________",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003525,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,LIQUIDACAO NUMERO :410562,,410562,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003526,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"DOT:?1082? NUMEMP:?131893?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO LUCAS DA PUCRS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL SAO LUCAS DA PUCRS - AV. IPIRANGA, 6690 - JARDIM BOTANICO JOAO NILSON DA CRUZ RINACO E ACOMPANHANTE, RESIDENTES NA RUA HELIO FREIRE, 19. 9-9628-9425 SAIDA: DATA: 27/02/2019		HORARIO: 01 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 28/02/2019		HORAR",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003526,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LIQUIDACAO NUMERO :410566,,410566,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003527,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,"DOT:?1082? NUMEMP:?131894?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. ELISABETE DE FATIMA PRESTES DE ARAUJO, RESIDENTE NA RUA COLOMBIA, 506. 9-9994-4025 ALISON DOUGLAS CARVALHO DA ROSA, PEGAR NA CAPS AD.  CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. VIVIANE DA ROSA  E ACO",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003527,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LIQUIDACAO NUMERO :410569,,410569,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003528,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,"DOT:?1082? NUMEMP:?131895?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO HILDA DE OLIVEIRA GARCIA E ACOMPANHANTE. SAIDA: DATA: 26/02/2019		HORARIO: 18 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 27/02/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN	      KM: _________ VEICUL",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003528,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LIQUIDACAO NUMERO :410572,,410572,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003529,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,"DOT:?1082? NUMEMP:?131896?RELATORIO: CONDUZIR SECRETARIO DA SAUDE JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO E SERVIDORES PARA REUNIAO DA CIR NA 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE - AV BRASIL, 622 ? CENTRO SAIDA: DATA: 28/02/2019		HORARIO: 07:00 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 28/02/2019		HORARIO: 19 HS E 00 MIN                KM: _____",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003529,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LIQUIDACAO NUMERO :410575,,410575,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003530,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"DOT:?404? NUMEMP:?131897?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECA E SERVICOS DESTINADO A VTR 183 JUMPER CITROEN PLACA NWF 4490, DE USO DO PROJETO DESPERTANDO VALORES, LAUDO TECNICO Nº  102/2019, CONFORME SOLICITACAO 1855/2019, PROTOCOLO 4539/SMDS/2019.",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003531,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,"DOT:?1082? NUMEMP:?131898?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO TRANSFERIR PACIENTE DO SUS DO HOSPITAL IVAN GOULART PARA O HOSPITAL  DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  RAMONA JUSSARA WEBER ACOSTA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA BORGES DO CANTO, 260. 9-9134-3467  SAIDA: DATA: 28/02/2019		HORARIO: 09 HS E 00 MIN		KM: _______",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003531,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,LIQUIDACAO NUMERO :410579,,410579,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003532,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"DOT:?411? NUMEMP:?131899?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECA E SERVICOS DESTINADO A VTR 183 JUMPER CITROEN PLACA NWF 4490, DE USO DO PROJETO DESPERTANDO VALORES, LAUDO TECNICO Nº  102/2019, CONFORME SOLICITACAO 1855/2019, PROTOCOLO 4539/SMDS/2019.",470.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003533,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"DOT:?1082? NUMEMP:?131900?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL VIDA & SAUDE NA CIDADE DE SANTA ROSA/RS. HOSPITAL VIDA & SAUDE - R. DR. FRANCISCO TIMM, 656 ? CENTRO ILOI ARAUJO DA SILVA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA BORGES DO CANTO, 1350. 3431-8591 / 9-9957-7304 SAIDA: DATA: 28/02/2019		HORARIO: 09 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 28/02/2019		HORARIO:",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003533,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LIQUIDACAO NUMERO :410583,,410583,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003534,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"DOT:?411? NUMEMP:?131901?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DESTINADO A VTR 183 JUMPER CITROEN PLACA NWF 4490, DE USO DO PROJETO DESPERTANDO VALORES, LAUDO TECNICO Nº  102/2019, CONFORME SOLICITACAO 1857/2019, PROTOCOLO 4536/SMDS/2019.",350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003535,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,"DOT:?404? NUMEMP:?131902?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECA DESTINADO A VTR 183 CITROEN JAMPER PLACA NWF 4490, DE USO DO PROJETO DESPERTANDO VALORES, LAUDO TECNICO Nº 096/2019, CONFORME SOLICITACAO 1849/2019, PROTOCOLO 4544/SMDS/2019.",298.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003536,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2073,MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS URBANAS,4.4.90.52,449052400000000,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,"DOT:?596? NUMEMP:?131903?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MOTOSSERRA DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS NA REALIZACAO DE PODAS E CORTES DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS, CONSIDERANDO A GRANDE DEMANDA E OS EQUIPAMENTOS (MOTOSSERRAS) EXISTENTES NO DEPARTAMENTO SEREM INSUFICIENTES E DEFASADOS, CONFORME SOLICITACAO 800/2019, PROTOCOLO 4585/SMIESUST/2019.",1900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003537,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,3595,CASA HOFF FERRAGENS LTDA.,PJ,89510838000139,8.9510838000139E13,"DOT:?1356? NUMEMP:?131904?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS EMEFS, CONFORME SOLICITACAO 1808/2019, PROTOCOLO 4598/SMED/2019.",5355.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003538,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,131506,CONTRISUL-COM DE MAQUINAS E ACESS P/FRIG,PJ,94056777000111,9.4056777000111E13,"DOT:?1473? NUMEMP:?131905?EMPENHO PARA AQUISICAO DE VIOLETA DE GENCIANA, DESTINADA PARA CARIMBAR CORTES DE CARNES NOS ABATEDEOUROS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, PERIODO 06 MESES, CONFORME SOLICITACAO 1822/2019 E PROTOCOLO 4580/SMAMA/2019.",360.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003539,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?624? NUMEMP:?131906?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO USO DO DEP. DE TRANSITO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/19, TENDO EM VISTA O VENCIMENTO DO RP EM 10/03/19. SOLIC. 1947/19. PROT. 4897/19.",-165.45,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003539,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?624? NUMEMP:?131906?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO USO DO DEP. DE TRANSITO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/19, TENDO EM VISTA O VENCIMENTO DO RP EM 10/03/19. SOLIC. 1947/19. PROT. 4897/19.",4850.00,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003540,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,11419,JC VALDUGA EIRELI,PJ,89225932000146,89225932000146,"DOT:?1586? NUMEMP:?131907?EMPENHO PARA AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO, CONFORME PORCESSO Nº 60/2018 - LICITACAO Nº 38/2018 - PR, PARA OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL NA VILA ARNELDO. SOLIC. 1922/19. PROT. 4906/19.",2904.00,0,,0,,2019,38,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003541,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"DOT:?1082? NUMEMP:?131908?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL  DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  RAMONA JUSSARA WEBER ACOSTA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA BORGES DO CANTO, 260. 9-9134-3467 SAIDA: DATA: 28/02/2019		HORARIO: 09 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 28/02/2019		HORAR",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003541,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LIQUIDACAO NUMERO :410592,,410592,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003542,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,"DOT:?1359? NUMEMP:?131909?EMPENHO PARA INSTALACAO E LIMPEZA DOS AR CONDICIONADOS SPLIT DESTINADOS AS EMEIS ,EMEFS E SMED, PP 12/2018. RELACAO DOS SPLITS E TOMBAMENTOS ABAIXO RELACIONADOS: SOLIC. 1833/19. PROT. 4450/19. *EMEI LUIS ANTONIO RIGO SPLIT 9.000 BTUS Nº 49564 *EMEI QUERO QUERO SPLIT 9.000 BTUS Nº 49565 *SMED SPLIT 12.000 49566 E 49567 *EMEI PEDRO DE MELLO SPLIT 12.000 Nº 49568 E 49569 *EM",4404.00,0,,0,,2019,12,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003543,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?8? NUMEMP:?131910?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITACAO 1854/2019 E PROTOCOLO 4737/GAP/2019.",61.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003544,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?8? NUMEMP:?131911?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NO EVENTO DA PASCOA 2019, CONFORME SOLICITACAO 1914/2019 E PROTOCOLO 4740/GAP/2019.",110.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003545,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?8? NUMEMP:?131912?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NO EVENTO DA PASCOA 2019, CONFORME SOLICITACAO 1914/2019 E PROTOCOLO 4740/GAP/2019.",250.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003546,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,DOT:?163? NUMEMP:?131913?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS  VINCULADOS A SAD PARA OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2019. CONFORME DISPENSA 04/2019 E PROCESSO 210/2019. SOLIC. 1912/19. PROT. 4714/19.,57500.00,0,,0,,2019,4,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003547,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?544? NUMEMP:?131914?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E MELHORIAS DAS INSTALACOES DO ALMOXARIFADO E OFICINA, E PARTE ELETRICA DO PARQUE DE MAQUINAS DA SMIESUST, SOLICITACAO 1840/2019, PROTOCOLO 4909/SMIESUST/2019.",2090.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003548,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,24348,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928004347,4415928004347,"DOT:?626? NUMEMP:?131915?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO USO DA EQUIPE DE SINALIZACAO VIARIA DO DEP. DE TRANSITO, CONFORME SOLICITACAO 1851/2019 E PROTOCOLO 4911/SMIESUST/2019.",405.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003549,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,4.4.90.52,449052380000000,"MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA",1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,24348,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928004347,4415928004347,"DOT:?640? NUMEMP:?131916?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO USO DA EQUIPE DE SINALIZACAO VIARIA DO DEP. DE TRANSITO, CONFORME SOLICITACAO 1851/2019 E PROTOCOLO 4911/SMIESUST/2019.",1141.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003550,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLÓGICO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,127876,DENTALLY MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTO,PJ,7832100000123,7832100000123,"DOT:?3610? NUMEMP:?131917?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PERIODO DE MARCO A MAIO/2019. CONFORME SOLICITACAO 1866/2019, PROTOCOLO 4736/SMS/2019.",535.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003551,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,127876,DENTALLY MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTO,PJ,7832100000123,7832100000123,"DOT:?3610? NUMEMP:?131918?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PERIODO DE MARCO A MAIO/2019. CONFORME SOLICITACAO 1866/2019, PROTOCOLO 4736/SMS/2019.",6756.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003552,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128968,SUL BRASILEIRA DE RAIO X LTDA.,PJ,92690486000155,9.2690486000155E13,"DOT:?3762? NUMEMP:?131919?EMPENHO PARA AQUISICAO DE APARELHO DESTINADO AO USO NO CER, CONFORME SOLICITACAO 1868/SMS/2019, PROTOCOLO 4790/SMS/2019.",1566.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003553,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,"DOT:?1082? NUMEMP:?131920?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. ARTHUR SILVA TAVARES SIQUEIRA E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA ARISTIDE TELO 70 ? BLOCO Q APTO ? 163. 9-9721-3396 HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO SAIDA: DATA: 28/02/2019		HORARIO: 12 HS E 30 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 01/03/201",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003553,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,LIQUIDACAO NUMERO :410605,,410605,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003554,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,24348,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928004347,4415928004347,"DOT:?17? NUMEMP:?131921?EMPENHO PARA AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO, DESTINADO AO SETOR DE RECEPCAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITACAO 1770/2019 E PROTOCOLO 4689/GAP/2019.",95.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003555,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,69952,ANTONIO MERKEL 30626838053,PJ,31133857000103,31133857000103,"DOT:?12? NUMEMP:?131922?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA A SER REALIZADO NO GABINETE DO PREFEITO E NO SETOR DE RECEPCAO DO GABINETE, CONFORME SOLICITACAO 1771/2019 E PROTOCOLO 4421/GAP/2019.",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003556,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,"DOT:?1082? NUMEMP:?131923?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO. ROSA MARIA DA LUZ RAMOS E ACOMPANHANTE, RESIDENTES NA RUA JOAO PALMEIRO 2008.  3430 2171 SAIDA: DATA: 26/02/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 26/02/20",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003556,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,LIQUIDACAO NUMERO :410609,,410609,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003557,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,"DOT:?1082? NUMEMP:?131924?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS.  HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO ROSA MARIA DA LUZ RAMOS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA JOAO PALMEIRO, 2008. 3430-2171 / 9-9969-8083 SAIDA: DATA: 26/02/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 26/02/2019		HORARIO:",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003557,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,LIQUIDACAO NUMERO :410611,,410611,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003558,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"DOT:?1082? NUMEMP:?131925?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE - R. RAMIRO BARCELOS, 2350 - SANTA CECILIA ISABELLY MARQUES DIAS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ALBERTO BENEVENUTO, 2909. 9-8409-3716 SAIDA: DATA: 26/02/2019		HORARIO: 03 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO:",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003558,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LIQUIDACAO NUMERO :410613,,410613,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003559,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"DOT:?1082? NUMEMP:?131926?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE - R. RAMIRO BARCELOS, 2350 - SANTA CECILIA ROSANGELA DE OLIVEIRA CAMARGO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA VILA DAS PONTES, 217. (VAI LEVAR CADEIRA DE RODAS) ? 9-9697-7312 SAIDA: DATA: 25/02/2019		HORARIO: 22 HS E",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003559,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LIQUIDACAO NUMERO :410615,,410615,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003560,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,"DOT:?1082? NUMEMP:?131927?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL  MARIA ADALIA RODRIGUES BILHALBA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ARCUCIO DE SA, 1785. 9-8441-3299 / 9-9732-0241 DANTAS RODRIGUES DOS SANTOS E",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003560,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,LIQUIDACAO NUMERO :410617,,410617,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003561,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,"DOT:?1082? NUMEMP:?131928?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO LORENA MACHADO DOBLER E HELENA MACHADO DOBLER E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO CRISTO REDENTOR. 9-9229-5473 / 9-9735-1569 SAIDA: DATA: 26/02/2019		HORARIO:  10 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003561,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,LIQUIDACAO NUMERO :410619,,410619,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003562,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,"DOT:?1082? NUMEMP:?131929?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO TRANSFERIR PACIENTE DO SUS DO HOSPITAL IVAN GOULART PARA O HOSPITAL  DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  JOSE SILVIO SANTOS MINHO E ACOMPANHANTE.  SAIDA: DATA: 22/02/2019		HORARIO: 18 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 23/02/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003562,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,LIQUIDACAO NUMERO :410621,,410621,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003563,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,"DOT:?1082? NUMEMP:?131930?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL VIDA & SAUDE DE SANTA ROSA NA CIDADE DE SANTA ROSA/RS. HOSPITAL VIDA & SAUDE - R. DR. FRANCISCO TIMM, 656 ? CENTRO ANTONIO CARLOS MARTINS FERREIRA, RESIDENTE NA RUA ARLINDO NETO, 224(BRIZOLA). 9-9645-6856 / 9-9977-1580 LUCIANO LUZ DA SILVA, RESIDENTE NA RUA ALCINA PINHEIRO BRAGA, 176(FLORENCIO). 9-962",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003563,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,LIQUIDACAO NUMERO :410623,,410623,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003564,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,63087,EVERTON GONCALVES DE OLIVEIRA,PF,1316609006,1316609006,"DOT:?1082? NUMEMP:?131931?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. ROZICLER JULIANA PADILHA PILAR E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA GENERAL OSORIO, 2305. 9-9174-5164 / 3430-1045 SAIDA: DATA: 27/02/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 27/02/2019		HORARIO: 18 HS",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003564,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,63087,EVERTON GONCALVES DE OLIVEIRA,PF,1316609006,1316609006,LIQUIDACAO NUMERO :410625,,410625,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003565,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,"DOT:?1082? NUMEMP:?131932?RELATORIO: TRANSFERIR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE NO HOSPITAL IVAN GOULART PARA O HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO JOSE SILVIO SANTOS MINHO E ACOMPANHANTE.  SAIDA: DATA: 22/02/2019		HORARIO: 18 HS E 00 MIN	KM: _________ RETORNO: DATA: 23/02/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN       KM: ___",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003565,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LIQUIDACAO NUMERO :410627,,410627,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003566,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,"DOT:?1082? NUMEMP:?131933?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DA CIDADE NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. HOSPITAL DA CIDADE - R. TIRADENTES, 295 - CENTRO ALICE FLORIANO DIAS E ACOMPANHANTE, PEGAR NO POSTINHO SAO JOSE. 9-9965-4781  CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. ARISTIDES RODRIGUES DA TRINDADE E AC",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003566,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,LIQUIDACAO NUMERO :410629,,410629,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003567,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?208? NUMEMP:?131934?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER AS VTRS IMA8978, ITD6421 E IJF0982 DA SMPOP ATE O DIA 19/03/2019, CONFORME PP 34/2018, SOLIC. 1981/2019",1212.50,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003567,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?208? NUMEMP:?131934?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER AS VTRS IMA8978, ITD6421 E IJF0982 DA SMPOP ATE O DIA 19/03/2019, CONFORME PP 34/2018, SOLIC. 1981/2019",-707.51,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003569,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3741? NUMEMP:?131936?DESPESA CONFORME MEMO N?. 240/19-SAD, REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO RPPS - CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR (21%) DO MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 5.362/2018 - COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.",250056.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003569,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :410650,,410650,250056.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003584,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?6? NUMEMP:?131962?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%), COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO. N?. 239/2019-SAD.",2629.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003584,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :410766,,410766,2629.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003585,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?78? NUMEMP:?131963?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%), COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO. N?. 239/2019-SAD.",3931.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003585,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :410768,,410768,3931.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003586,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?97? NUMEMP:?131964?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%), COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO. N?. 239/2019-SAD.",2135.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003586,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :410770,,410770,2135.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003587,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?116? NUMEMP:?131965?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%), COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO. N?. 239/2019-SAD.",4721.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003587,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :410772,,410772,4721.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003588,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?133? NUMEMP:?131966?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%), COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO. N?. 239/2019-SAD.",5166.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003588,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :410774,,410774,5166.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003589,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?156? NUMEMP:?131967?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%), COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO. N?. 239/2019-SAD.",11452.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003589,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :410776,,410776,11452.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003590,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?206? NUMEMP:?131968?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%), COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO. N?. 239/2019-SAD.",14139.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003590,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :410778,,410778,14139.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003591,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?242? NUMEMP:?131969?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%), COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO. N?. 239/2019-SAD.",741.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003591,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :410780,,410780,741.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003592,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?271? NUMEMP:?131970?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%), COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO. N?. 239/2019-SAD.",3474.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003592,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :410782,,410782,3474.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003593,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?295? NUMEMP:?131971?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%), COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO. N?. 239/2019-SAD.",3934.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003593,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :410784,,410784,3934.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003594,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?327? NUMEMP:?131972?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%), COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO. N?. 239/2019-SAD.",1060.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003594,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :410786,,410786,1060.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003595,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?351? NUMEMP:?131973?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%), COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO. N?. 239/2019-SAD.",1084.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003595,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :410788,,410788,1084.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003596,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?381? NUMEMP:?131974?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%), COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO. N?. 239/2019-SAD.",2500.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003596,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :410790,,410790,2500.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003597,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?401? NUMEMP:?131975?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%), COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO. N?. 239/2019-SAD.",2011.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003597,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :410792,,410792,2011.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003598,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?440? NUMEMP:?131976?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%), COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO. N?. 239/2019-SAD.",699.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003598,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :410794,,410794,699.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003600,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?465? NUMEMP:?131978?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%), COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO. N?. 239/2019-SAD.",521.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003600,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :410797,,410797,521.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003601,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?490? NUMEMP:?131979?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%), COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO. N?. 239/2019-SAD.",961.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003601,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :410799,,410799,961.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003603,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?520? NUMEMP:?131981?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%), COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO. N?. 239/2019-SAD.",20000.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003603,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :410802,,410802,20000.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003604,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?585? NUMEMP:?131982?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%), COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO. N?. 239/2019-SAD.",1548.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003604,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :410804,,410804,1548.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003605,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?659? NUMEMP:?131983?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%), COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO. N?. 239/2019-SAD.",7539.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003605,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :410806,,410806,7539.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003606,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?806? NUMEMP:?131984?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%), COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO. N?. 239/2019-SAD.",14044.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003606,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :410808,,410808,14044.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003607,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?807? NUMEMP:?131985?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%), COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO. N?. 239/2019-SAD.",5825.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003607,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :410810,,410810,5825.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003608,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4090,ESF - ESTADO,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?808? NUMEMP:?131986?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%), COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO. N?. 239/2019-SAD.",679.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003608,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4090,ESF - ESTADO,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :410812,,410812,679.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003609,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?906? NUMEMP:?131987?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%), COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO. N?. 239/2019-SAD.",1666.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003609,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :410814,,410814,1666.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003610,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?907? NUMEMP:?131988?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%), COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO. N?. 239/2019-SAD.",2436.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003610,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :410816,,410816,2436.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003611,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?934? NUMEMP:?131989?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%), COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO. N?. 239/2019-SAD.",2004.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003611,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :410819,,410819,2004.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003612,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4220,CUCA LEGAL- CAPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1017? NUMEMP:?131990?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%), COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO. N?. 239/2019-SAD.",4633.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003612,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4220,CUCA LEGAL- CAPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :410821,,410821,4633.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003613,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1080? NUMEMP:?131991?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%), COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO. N?. 239/2019-SAD.",19233.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003613,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :410823,,410823,19233.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003614,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1115? NUMEMP:?131992?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%), COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO. N?. 239/2019-SAD.",3376.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003614,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :410825,,410825,3376.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003615,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1471? NUMEMP:?131993?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%), COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO. N?. 239/2019-SAD.",2527.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003615,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :410827,,410827,2527.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003616,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3607? NUMEMP:?131994?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%), COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO. N?. 239/2019-SAD.",6922.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003616,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :410830,,410830,6922.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003617,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3626? NUMEMP:?131995?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%), COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO. N?. 239/2019-SAD.",3510.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003617,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :410832,,410832,3510.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003618,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3657? NUMEMP:?131996?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%), COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO. N?. 239/2019-SAD.",890.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003618,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :410834,,410834,890.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003619,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3673? NUMEMP:?131997?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%), COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO. N?. 239/2019-SAD.",1948.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003619,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :410836,,410836,1948.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003620,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3688? NUMEMP:?131998?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%), COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO. N?. 239/2019-SAD.",1910.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003620,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :410838,,410838,1910.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003621,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3720? NUMEMP:?131999?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%), COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO. N?. 239/2019-SAD.",879.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003621,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :410840,,410840,879.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003622,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3761? NUMEMP:?132000?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%), COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO. N?. 239/2019-SAD.",4910.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003622,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :410842,,410842,4910.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003632,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?76? NUMEMP:?132010?DESPESA CONFORME MEMO N?. 245/2019/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO FGTS - COMPETENCIA JANEIRO2019.",220.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003632,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :410873,,410873,220.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003633,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?153? NUMEMP:?132011?DESPESA CONFORME MEMO N?. 245/2019/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO FGTS - COMPETENCIA JANEIRO2019.",658.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003633,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :410875,,410875,658.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003637,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?204? NUMEMP:?132015?DESPESA CONFORME MEMO N?. 245/2019/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO FGTS - COMPETENCIA JANEIRO2019.",842.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003637,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :410900,,410900,842.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003638,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?292? NUMEMP:?132016?DESPESA CONFORME MEMO N?. 245/2019/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO FGTS - COMPETENCIA JANEIRO2019.",327.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003638,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :410902,,410902,327.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003639,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?316? NUMEMP:?132017?DESPESA CONFORME MEMO N?. 245/2019/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO FGTS - COMPETENCIA JANEIRO2019.",192.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003639,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :410904,,410904,192.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003640,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?518? NUMEMP:?132019?DESPESA CONFORME MEMO N?. 245/2019/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO FGTS - COMPETENCIA JANEIRO2019.",1887.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003640,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :410908,,410908,1887.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003641,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,40,ASPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?657? NUMEMP:?132020?DESPESA CONFORME MEMO N?. 245/2019/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO FGTS - COMPETENCIA JANEIRO2019.",269.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003641,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,40,ASPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :410940,,410940,269.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003642,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,40,ASPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?790? NUMEMP:?132021?DESPESA CONFORME MEMO N?. 245/2019/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO FGTS - COMPETENCIA JANEIRO2019.",511.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003642,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,40,ASPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :410967,,410967,511.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003643,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?1113? NUMEMP:?132022?DESPESA CONFORME MEMO N?. 245/2019/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO FGTS - COMPETENCIA JANEIRO2019.",344.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003643,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :410969,,410969,344.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003644,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?1368? NUMEMP:?132023?DESPESA CONFORME MEMO N?. 245/2019/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO FGTS - COMPETENCIA JANEIRO2019.",2262.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003644,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :410971,,410971,2262.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003645,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?3605? NUMEMP:?132024?DESPESA CONFORME MEMO N?. 245/2019/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO FGTS - COMPETENCIA JANEIRO2019.",4202.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003645,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :410973,,410973,4202.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003646,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?3642? NUMEMP:?132025?DESPESA CONFORME MEMO N?. 245/2019/SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO FGTS - COMPETENCIA JANEIRO2019.",531.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003646,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :410975,,410975,531.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003649,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?515? NUMEMP:?132028?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - SERVIDORES FLAVIO DE OLIVEIRA ESPINDOLA X JORGE ADAO NASCIMENTO COSTA.,3803.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003649,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :410981,,410981,3803.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003650,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?528? NUMEMP:?132029?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - SERVIDORES FLAVIO DE OLIVEIRA ESPINDOLA X JORGE ADAO NASCIMENTO COSTA.,1.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019010003650,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :410983,,410983,1.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019020000090,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?20009? NUMEMP:?131938?PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED BANCO DO BRASIL,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019020000090,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :410655,,410655,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019020000098,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,44855,LIDIANA GUASSO,PF,96703288020,96703288020,LIQUIDACAO NUMERO :410701,,410701,448.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019020000099,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,44448,SIMONE FERREIRA MARTINS,PF,98146440053,98146440053,DOT:?20006? NUMEMP:?131950?PAGAMENTO DE DIARIAS  PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COMPREV  E NOVAS REGRAS PARA APOSENTADORIA E DEMAIS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS  NA CSM E IGAM  EM PORTO ALEGRE COM SAIDA DIA 12/03  AS 21:20 E RETORNO DIA 16/03/2019 AS 7:00,1103.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019020000099,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,44448,SIMONE FERREIRA MARTINS,PF,98146440053,98146440053,LIQUIDACAO NUMERO :410741,,410741,1103.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019020000100,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,44855,LIDIANA GUASSO,PF,96703288020,96703288020,DOT:?20006? NUMEMP:?131951?PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COMPREV  E NOVAS REGRAS PARA APOSENTADORIA E DEMAIS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS  NA CSM E IGAM  EM PORTO ALEGRE COM SAIDA DIA 12/03  AS 21:20 E RETORNO DIA 16/03/2019 AS 7:00,1103.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019020000100,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,44855,LIDIANA GUASSO,PF,96703288020,96703288020,LIQUIDACAO NUMERO :410750,,410750,1103.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019020000101,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039080000000,MANUTENÇÃO DE SOFTWARE,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70419,IEM INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,2310921000186,2310921000186,DOT:?20009? NUMEMP:?132018?PAGAMENTO DE NF. 180/2019 A IEM INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,575.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-01,2019020000101,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039080000000,MANUTENÇÃO DE SOFTWARE,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70419,IEM INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,2310921000186,2310921000186,LIQUIDACAO NUMERO :410906,,410906,575.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-02-22,2019-03-04,2019020000067,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :410107,,410107,-11734.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2018,2019,2018-06-08,2019-03-06,2018010008528,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128295,LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC,PJ,22257631000123,22257631000123,LIQUIDACAO NUMERO :410321,,410321,270.00,0,,2018,84,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,P,2018,2019,2018-06-28,2019-03-06,2018010009645,20,AGRICULTURA,606,EXTENSÃO RURAL,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,1090,CONTRATO DE REPASSE N? 795477/2013/MDA/C,4.4.90.52,449052520000000,VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA,1250,CONTR. REPASSE Nº 795477/2013/MDA/CAIXA,122246,FELICE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,91525790000184,91525790000184,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-03-06 ORDEM PAGTO:12890,,36674,,462208,107936.00,2018,103,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-03-06,2019010000497,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,70449,GABRIEL ANDRES FLACH - ME,PJ,24693328000107,24693328000107,LIQUIDACAO NUMERO :410482,,410482,1180.00,0,,2018,86,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-23,2019-03-06,2019010000678,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,LIQUIDACAO NUMERO :411326,,411326,913199.54,0,,0,0,NSA,2018,75,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-25,2019-03-06,2019010001081,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :410508,,410508,335.94,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-29,2019-03-06,2019010001143,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :410510,,410510,294.40,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-05,2019-03-06,2019010001841,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :410338,,410338,238.20,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-02-05,2019-03-06,2019010001844,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :410313,,410313,295.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-05,2019-03-06,2019010001850,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,LIQUIDACAO NUMERO :410402,,410402,140.01,0,,2018,83,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-02-05,2019-03-06,2019010001853,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,LIQUIDACAO NUMERO :410312,,410312,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-02-05,2019-03-06,2019010001854,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,LIQUIDACAO NUMERO :410311,,410311,580.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-03-06,2019010001875,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128148,CLARAO - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICO,PJ,13869980000105,13869980000105,LIQUIDACAO NUMERO :410470,,410470,14625.00,0,,2018,56,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-03-06,2019010001925,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES,1,RECURSO LIVRE,128137,LOGIKE SOFTWARES LTDA,PJ,13433599000107,13433599000107,LIQUIDACAO NUMERO :410466,,410466,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-03-06,2019010002021,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS,1079,ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,130208,LOPES & BUENO LTDA,PJ,15156051000184,15156051000184,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-06 ORDEM PAGTO:134311,,408336,,461759,1364.00,2018,117,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-03-06,2019010002084,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,128352,NACIONAL PNEUS EIRELI,PJ,27879590000120,27879590000120,LIQUIDACAO NUMERO :410302,,410302,2160.00,0,,2018,86,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-03-06,2019010002113,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :410315,,410315,756.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-03-06,2019010002116,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,LIQUIDACAO NUMERO :410304,,410304,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-03-06,2019010002118,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,LIQUIDACAO NUMERO :410305,,410305,270.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-03-06,2019010002121,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,LIQUIDACAO NUMERO :410477,,410477,1084.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-14,2019-03-06,2019010002439,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :410487,,410487,167.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-03-06,2019010002652,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :410300,,410300,383.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-03-06,2019010002915,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA,1,RECURSO LIVRE,70410,"BORBA ,PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,9.2885888000105E13,LIQUIDACAO NUMERO :410733,,410733,2990.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003568,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?3750? NUMEMP:?131935?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE MAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BORJA ESTIMADO PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITACAO 04/20109, CONFORME SOLIC. 1765/2019, PROTOC. 4685",140000.00,0,,0,,2019,4,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003570,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,70408,POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS EIRELI EPP,PJ,2089950000160,2089950000160,"DOT:?122? NUMEMP:?131937?VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO COMPLEMENTO AO EMPENHO 1/2019(EM VIRTUDE DA IMPRESSAO DA CHANCELA DOS CORREIOS), REFERENTE A CONFECCAO DE CARNES DE TRIBUTOS MUNICIPAIS COM IMPRESSAO PERSONALIZADA, PARA  ANO DE 2019, COM ENVIO DOS CARNES VIA CORREIOS, COM POSTAGEM DIRETAMENTE AO ENDERECO DE ENTREGA DO CONTRIBUINTE, COM CUSTO DE POSTAGEM PAGOS PELA PREFEITURA, DIRETAMENTE AOS C",-403.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003570,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,70408,POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS EIRELI EPP,PJ,2089950000160,2089950000160,"DOT:?122? NUMEMP:?131937?VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO COMPLEMENTO AO EMPENHO 1/2019(EM VIRTUDE DA IMPRESSAO DA CHANCELA DOS CORREIOS), REFERENTE A CONFECCAO DE CARNES DE TRIBUTOS MUNICIPAIS COM IMPRESSAO PERSONALIZADA, PARA  ANO DE 2019, COM ENVIO DOS CARNES VIA CORREIOS, COM POSTAGEM DIRETAMENTE AO ENDERECO DE ENTREGA DO CONTRIBUINTE, COM CUSTO DE POSTAGEM PAGOS PELA PREFEITURA, DIRETAMENTE AOS C",1194.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003571,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?131945?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1-9,1008.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003571,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :410681,,410681,1008.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003571,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-06 ORDEM PAGTO:134788,,410681,,454295,1008.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003572,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?131946?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7015-7,30.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003572,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :410684,,410684,30.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003572,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-06 ORDEM PAGTO:134789,,410684,,454298,30.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003573,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?131947?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11471-5,0.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003573,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :410688,,410688,0.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003573,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-06 ORDEM PAGTO:134790,,410688,,454299,0.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003574,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?534? NUMEMP:?131952?EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA PARA O PERIODO DE 30(TRINTA) DIAS, CFE SOLICITACAO DO ASSESSOR ORDENIZ BARCELLOS, SENDO A QUE O CONSUMO ESTIMADO NAO SERA SUFICIENTE PARA OS MESES SUPRACITADOS NO EMPENHO ANTERIOR DEVIDO A SITUACAO DE EMERGENCIA E DEMANDAS NAS MANUTENCOES DE ESTRADAS E VIAS PUBLICAS, PROCESSO Nº 49/2018, LICITACA",31851.00,0,,0,,2019,49,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003574,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?534? NUMEMP:?131952?EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA PARA O PERIODO DE 30(TRINTA) DIAS, CFE SOLICITACAO DO ASSESSOR ORDENIZ BARCELLOS, SENDO A QUE O CONSUMO ESTIMADO NAO SERA SUFICIENTE PARA OS MESES SUPRACITADOS NO EMPENHO ANTERIOR DEVIDO A SITUACAO DE EMERGENCIA E DEMANDAS NAS MANUTENCOES DE ESTRADAS E VIAS PUBLICAS, PROCESSO Nº 49/2018, LICITACA",-7675.63,0,,0,,2019,49,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003575,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?535? NUMEMP:?131953?EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA PARA O PERIODO DE 30(TRINTA) DIAS, CFE SOLICITACAO DO ASSESSOR ORDENIZ BARCELLOS, SENDO A QUE O CONSUMO ESTIMADO NAO SERA SUFICIENTE PARA OS MESES SUPRACITADOS NO EMPENHO ANTERIOR DEVIDO A SITUACAO DE EMERGENCIA E DEMANDAS NAS MANUTENCOES DE ESTRADAS E VIAS PUBLICAS, PROCESSO Nº 49/2018, LICITACA",-1355.52,0,,0,,2019,49,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003575,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?535? NUMEMP:?131953?EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA PARA O PERIODO DE 30(TRINTA) DIAS, CFE SOLICITACAO DO ASSESSOR ORDENIZ BARCELLOS, SENDO A QUE O CONSUMO ESTIMADO NAO SERA SUFICIENTE PARA OS MESES SUPRACITADOS NO EMPENHO ANTERIOR DEVIDO A SITUACAO DE EMERGENCIA E DEMANDAS NAS MANUTENCOES DE ESTRADAS E VIAS PUBLICAS, PROCESSO Nº 49/2018, LICITACA",3539.00,0,,0,,2019,49,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003576,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,92420,ABASTECEDORA GRAL LTDA,PJ,5830793000190,5830793000190,"DOT:?534? NUMEMP:?131954?EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA PARA O PERIODO DE 30(TRINTA) DIAS, CFE SOLICITACAO DO ASSESSOR ORDENIZ BARCELLOS, SENDO A QUE O CONSUMO ESTIMADO NAO SERA SUFICIENTE PARA OS MESES SUPRACITADOS NO EMPENHO ANTERIOR DEVIDO A SITUACAO DE EMERGENCIA E DEMANDAS NAS MANUTENCOES DE ESTRADAS E VIAS PUBLICAS, PROCESSO Nº 49/2018, LICITACA",19996.20,0,,0,,2019,49,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003577,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,92420,ABASTECEDORA GRAL LTDA,PJ,5830793000190,5830793000190,"DOT:?535? NUMEMP:?131955?EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA PARA O PERIODO DE 30(TRINTA) DIAS, CFE SOLICITACAO DO ASSESSOR ORDENIZ BARCELLOS, SENDO A QUE O CONSUMO ESTIMADO NAO SERA SUFICIENTE PARA OS MESES SUPRACITADOS NO EMPENHO ANTERIOR DEVIDO A SITUACAO DE EMERGENCIA E DEMANDAS NAS MANUTENCOES DE ESTRADAS E VIAS PUBLICAS, PROCESSO Nº 49/2018, LICITACA",2221.80,0,,0,,2019,49,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003578,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"DOT:?122? NUMEMP:?131956?EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA, PARA O PERIODO DE JANEIRO/2019 A MAIO/2019. CONTRATO 111/2018. DISPENSA 17/2018. SOLIC. 1965/19. PROT. 4920/19.",-11130.12,0,,0,,2018,17,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003578,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"DOT:?122? NUMEMP:?131956?EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA, PARA O PERIODO DE JANEIRO/2019 A MAIO/2019. CONTRATO 111/2018. DISPENSA 17/2018. SOLIC. 1965/19. PROT. 4920/19.",14400.00,0,,0,,2018,17,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003578,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"DOT:?122? NUMEMP:?131956?EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA, PARA O PERIODO DE JANEIRO/2019 A MAIO/2019. CONTRATO 111/2018. DISPENSA 17/2018. SOLIC. 1965/19. PROT. 4920/19.",-3269.88,0,,0,,2018,17,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003579,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"DOT:?163? NUMEMP:?131957?EMPENHO PARA OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2019, PARA OS SERVICOS DE VIGIAS DESARMADOS NO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO, UNIDADE SUBORDINADA A SAD. CONFORME CONTRATO 259/2013. SOLIC. 1907/19. PROT. 4725/19.",27187.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003580,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039470000000,SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,70488,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,,,"DOT:?12? NUMEMP:?131958?EMPENHO PARA COMPLEMENTACAO DA AE 045458, EMPENHO Nº 1275/2019 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELECOMUNICACOES DO GAP, PELO PERIODO DE FEV/2019, CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2019. SOLIC. 1897/19. PROT. 4688/19.",129.50,0,,0,,2019,1,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003581,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"DOT:?1359? NUMEMP:?131959?EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE INTERNET (REAJUSTE), PARA AS EMEFS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CFE CONTRATO 3/2016 E ADITIVOS. SOLIC. 1846/19. PROT. 4601/19.",1366.08,0,,0,,2019,3,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003582,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"DOT:?163? NUMEMP:?131960?EMPENHO PARA OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2019, PARA OS SERVICOS DE VIGIAS DESARMADOS NO PALACIO JOAO GOULART E CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO 259/2013. SOLIC. 1906/19. PROT. 4721/19.",27187.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003583,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2154,MANUTEN??O DO CONV?NIO COM A APAE,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSIST,CULT E EDUCACIONAL",20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,2639,ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90791922000157,9.0791922000157E13,"DOT:?1392? NUMEMP:?131961?EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE REPASSE A APAE, PELO PERIODO DE 12 MESES TERMO DE COLABORACAO 001/2019/CS DISPENSANDO-SE A REALIZACAO DE CHAMAMENTO PUBLICO LEI 13.019/2014. SOLIC. 1871/19. PROT. 4602/19.",144828.72,0,,0,,2019,1,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003599,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,"DOT:?163? NUMEMP:?131977?EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA PARA OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2019, DE ACORDO COM A INEX 01/2019, SOLIC. 1911/2019, PROTOC. 4708",4800.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003602,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"DOT:?163? NUMEMP:?131980?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENT O DE AGUA DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2019 PARA A SAD E UNIDADES SUBORDINADAS, DE ACORDO COM A DL 03/2019, SOLIC 1913/2019, PROTOC4707",4400.00,0,,0,,2019,3,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003623,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1,RECURSO LIVRE,55126,ROGERIO RAMOS MAURER 44629206000,PJ,11538917000160,11538917000160,DOT:?213? NUMEMP:?132001?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CHAVEIRO NA SALA DEPARTAMENTO DE PROJETOS E EDIFICACOES DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO.,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003624,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,"DOT:?1082? NUMEMP:?132002?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO ANA MARIA DE ABREU DA SILVA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ARLINDO NETO, 92(BRIZOLA). 9-9696-9030 SAIDA: DATA: 01/03/2019		HORARIO: 10 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 01/03/2019		HORARIO: 22",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003624,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,LIQUIDACAO NUMERO :410857,,410857,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003625,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,"DOT:?1082? NUMEMP:?132003?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL ELAINE DE MELLO FLORES, RESIDENTE NA TV. SAO MIGUEL, 25. 9-9138-9844 SAIDA: DATA: 04/03/2019		HORARIO: 05 HS E 30 MIN		KM: _________ RETORNO:",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003625,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LIQUIDACAO NUMERO :410859,,410859,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003626,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,"DOT:?1082? NUMEMP:?132004?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI PEDRO ADAIR FLORES GOMES E ACOMPANHANTE, RESIDENTES NA RUA SARY AMILIBIA, 537. 9-9924-1989 / 9-8456-9415 SAIDA: DATA: 04/03/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN	KM: _________ RETORNO: DATA: 04/03/201",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003626,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LIQUIDACAO NUMERO :410861,,410861,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003627,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"DOT:?1082? NUMEMP:?132005?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE COM ALTA HOSPITALAR HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO ARISTIDES RODRIGUES DA TRINDADE E ACOMPANHANTE.  SAIDA: DATA: 27/02/2019		HORARIO: 17 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 28/02/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		KM: _________ VEICUL",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003627,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LIQUIDACAO NUMERO :410863,,410863,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003628,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,"DOT:?1082? NUMEMP:?132006?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - AV. FRANCISCO TREIN, 596 - CRISTO REDENTOR MARIA ELENA CORREA DA SILVA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA CRISTOVAO COLOMBO, 1397. 9-9101-7125 / 3431-1469 CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSP",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003628,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LIQUIDACAO NUMERO :410865,,410865,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003629,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,"DOT:?1082? NUMEMP:?132007?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NA DR CRISTIANE SEGATO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. DR CRISTIANE SEGATO - RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 1240; SL 101 B, CENTRO JENIFER ALINE DA SILVA QUERCHER, REBECA VITORIA DA SILVA QUERCHER, ESTER DA SILVA QUERCHER E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA PRESIDENTE VARGAS, 1429. 3431-2699. CASA DE PASSAGEM SAIDA: DATA: 0",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003629,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,LIQUIDACAO NUMERO :410867,,410867,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003630,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"DOT:?1082? NUMEMP:?132008?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL VIDA & SAUDE NA CIDADE DE SANTA ROSA/RS. HOSPITAL VIDA & SAUDE - R. DR. FRANCISCO TIMM, 656 ? CENTRO JOAO CARLOS PEREIRA DE FARIAS E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA CONRRADO ALVARO FERRET, 85(VILA GOULART). 9-9717-0871 / 9-9225-7159  SAIDA: DATA: 01/03/2019		HORARIO: 09 HS E 00 MIN		KM: _________ RETOR",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003630,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LIQUIDACAO NUMERO :410869,,410869,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003631,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,"DOT:?1082? NUMEMP:?132009?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - R. URUGUAI, 2050 ? CENTRO ISABELLY MARQUES DIAS  E ACOMPANHANTE, RESIDENTES NA RUA ALBERTO BENEVENUTO, 2909. 9-8409-3716 SAIDA: DATA: 04/03/19		HORARIO: 08 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 05/03/2019		HORARIO: 0",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003631,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LIQUIDACAO NUMERO :410871,,410871,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003634,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"DOT:?175? NUMEMP:?132012?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DURANTE O ANO DE 2019, PARA A SAD E UNIDADES SUBORDINADAS, CFE CONTRATO 3/2016, SOLIC. 1837/2019, PROTOC.4480",14989.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003635,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,74230,DENILSON DA CRUZ LOPES,PF,716961059,716961059,"DOT:?1039? NUMEMP:?132013?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 175/2019/SMS, REFERENTE AO REEMBOLSO AO ASSESSOR SEC. SAUDE, UTILIZADOS NAS DESPESAS COM SERVICOS E PECAS CONF. NFS 556, 44581 EM ANEXO.",220.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003635,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,74230,DENILSON DA CRUZ LOPES,PF,716961059,716961059,LIQUIDACAO NUMERO :410879,,410879,220.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003636,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,74230,DENILSON DA CRUZ LOPES,PF,716961059,716961059,"DOT:?1032? NUMEMP:?132014?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 175/2019/SMS, REFERENTE AO REEMBOLSO AO ASSESSOR SEC. SAUDE, UTILIZADOS NAS DESPESAS COM SERVICOS E PECAS CONF. NFS 556, 44581 EM ANEXO.",775.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003636,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,74230,DENILSON DA CRUZ LOPES,PF,716961059,716961059,LIQUIDACAO NUMERO :410898,,410898,775.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003647,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"DOT:?1039? NUMEMP:?132026?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 176/2019/SMS, REFERENTE AO REEMBOLSO AO MOTORISTA DA SEC. SAUDE, UTILIZADOS NA DESPESA COM SERVICO DE CONSERTO DE PNEU EM VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF. NF 350 EM ANEXO..",25.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003647,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LIQUIDACAO NUMERO :410977,,410977,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003648,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,64200,MICAELA VIANA FERREIRA,PF,1993109048,1993109048,"DOT:?7? NUMEMP:?132027?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 062/2019/GAP, REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, A ASSESSORA DO GABINETE DO PREFEITO QUE IRA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ATUALIZACAO DO MICROCREDITO, CARTEIRA DE CLIENTES, APOIO DIGITAL AO CLIENTE E OUTROS ASSUNTOS, NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. SAIDA: 14/03/2019 AS 13:30H RETORNO: 15/03/2019 AS 23:30H",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003648,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,64200,MICAELA VIANA FERREIRA,PF,1993109048,1993109048,LIQUIDACAO NUMERO :410979,,410979,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003651,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,64200,MICAELA VIANA FERREIRA,PF,1993109048,1993109048,"DOT:?9? NUMEMP:?132030?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 062/2019/GAP, REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM VIAGEM NO ESTADO, A ASSESSORA DO GABINETE DO PREFEITO QUE IRA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ATUALIZACAO DO MICROCREDITO, CARTEIRA DE CLIENTES, APOIO DIGITAL AO CLIENTE E OUTROS ASSUNTOS, NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. SAIDA: 14/03/2019 AS 13:30H RETORNO: 15/03/2019 AS 23:30H",448.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003651,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,64200,MICAELA VIANA FERREIRA,PF,1993109048,1993109048,"DOT:?9? NUMEMP:?132030?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 062/2019/GAP, REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM VIAGEM NO ESTADO, A ASSESSORA DO GABINETE DO PREFEITO QUE IRA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ATUALIZACAO DO MICROCREDITO, CARTEIRA DE CLIENTES, APOIO DIGITAL AO CLIENTE E OUTROS ASSUNTOS, NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. SAIDA: 14/03/2019 AS 13:30H RETORNO: 15/03/2019 AS 23:30H",-207.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003651,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,64200,MICAELA VIANA FERREIRA,PF,1993109048,1993109048,LIQUIDACAO NUMERO :410985,,410985,448.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003652,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"DOT:?1117? NUMEMP:?132031?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, MOTORISTA QUE IRA CONUZIR A COMISSAO DE CARNAVAL E A CORTE DO CARNAVAL 2019 PARA DIVULGACAO DO DESFILE E CAIS FOLIA NO MUNICIPIO, NA CIDADE DE ITAQUI/RS. SAIDA: 20/02/2019 AS 19HH RETORNO: 21/02/2019 AS 01H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003652,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LIQUIDACAO NUMERO :410987,,410987,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003653,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,47042,CRISTIANE BORGES DA SILVA,PJ,9647647000184,9647647000184,"DOT:?1240? NUMEMP:?132032?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA ESTA SECRETARIA, MUSEUS E DEMAIS DEPARTAMENTOS, CFE PP 25/2018, SOLIC. 1870/2019, PROTOC. 4752",1700.00,0,,0,,2018,25,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003654,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,51666,NICOMEDES AJALA BORGES & CIA LTDA,PJ,13054040000168,13054040000168,"DOT:?1429? NUMEMP:?132033?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A CONTRATACAO EMERGENCIAL, PELO PERIODO DE 180 DIAS (119 DIAS LETIVOS) OU ATE A CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATORIO, DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA TIMBAUVA - 216 KM  DIARIOS PARA A EE DE ENS.MEDIO TIMBAUVA, CFE DL 15/2019, SOLIC. 1644/2019, PROTOC. 4019",85594.32,0,,0,,2019,15,PRD,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003654,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,51666,NICOMEDES AJALA BORGES & CIA LTDA,PJ,13054040000168,13054040000168,"DOT:?1429? NUMEMP:?132033?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A CONTRATACAO EMERGENCIAL, PELO PERIODO DE 180 DIAS (119 DIAS LETIVOS) OU ATE A CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATORIO, DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA TIMBAUVA - 216 KM  DIARIOS PARA A EE DE ENS.MEDIO TIMBAUVA, CFE DL 15/2019, SOLIC. 1644/2019, PROTOC. 4019",-17299.35,0,,0,,2019,15,PRD,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003655,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,123070,DAER/RS-DEPART. AUTON. ESTR. DE RODAGEM,PJ,92883834000100,92883834000100,"DOT:?163? NUMEMP:?132034?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA 343/2019 E MEMO 02/2019/SAD/DMPD, REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO VW / NOVO VOYAGE TL MCV, PLACA IYR 1096. GUIA N? 201907673458. (EXC. DE VELOCIDADE ATE 20% MAX.)",104.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003655,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,123070,DAER/RS-DEPART. AUTON. ESTR. DE RODAGEM,PJ,92883834000100,92883834000100,LIQUIDACAO NUMERO :411103,,411103,104.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003657,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,43165,DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST D,PJ,4892707000100,4892707000100,"DOT:?163? NUMEMP:?132036?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA 349/2019 E MEMO 046/2019/SAD/DMPD, REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO VW / 15.190 EOD ESCOLAR HD PASSAGEIRO, VTR 179, PLACA IRA 5095. GUIA N? S008641373. (TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%)",104.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003657,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,43165,DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST D,PJ,4892707000100,4892707000100,LIQUIDACAO NUMERO :411106,,411106,104.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003658,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?132037?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO MES DE FEVEREIRO/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SMED.,714.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003658,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :411108,,411108,714.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003659,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1294? NUMEMP:?132038?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO MES DE FEVEREIRO/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SMED.,103.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003659,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :411110,,411110,103.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003660,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1301? NUMEMP:?132039?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO MES DE FEVEREIRO/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SMED.,360.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003660,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :411112,,411112,360.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003661,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1337? NUMEMP:?132040?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO MES DE FEVEREIRO/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SMED.,31233.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003661,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :413622,,413622,30474.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003661,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :413620,,413620,-31233.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003661,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :411114,,411114,31233.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003662,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1365? NUMEMP:?132041?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO MES DE FEVEREIRO/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SMED.,46003.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003662,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :411116,,411116,46003.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003663,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1377? NUMEMP:?132042?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO MES DE FEVEREIRO/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SMED.,15142.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003663,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :411118,,411118,15142.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003664,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1453? NUMEMP:?132043?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO MES DE FEVEREIRO/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SMED.,42700.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003664,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :411120,,411120,42700.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003665,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1458? NUMEMP:?132044?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO MES DE FEVEREIRO/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SMED.,10378.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003665,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :411122,,411122,10378.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003666,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2185,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1464? NUMEMP:?132045?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO MES DE FEVEREIRO/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SMED.,10656.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003666,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2185,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :411124,,411124,10656.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003668,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,114271,SABRINA DORNELLES LOUREIRO,PF,67066194004,67066194004,"DOT:?3762? NUMEMP:?132047?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA 356/2019 E MEMO 183/2019/SMS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO A COORDENADORA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE, PARA DESPESAS URGENTES.",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003668,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,114271,SABRINA DORNELLES LOUREIRO,PF,67066194004,67066194004,LIQUIDACAO NUMERO :411127,,411127,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003669,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,DOT:?83? NUMEMP:?132048?DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 030.19/0000756. PROCESSO: 030/1.07.0006399-8 REQUERENTE: MUNICIPIO DE SAO BORJA REQUERIDO: SALEH NIHAD SALEH ALAWI NATUREZA: EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.,37.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003669,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,LIQUIDACAO NUMERO :411129,,411129,37.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003670,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,DOT:?83? NUMEMP:?132049?DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 030.19/0000757. PROCESSO: 030/1.17.0002883-0 REQUERENTE: MUNICIPIO DE SAO BORJA REQUERIDO: ANTONIO CARLOS ROCHA ALMEIDA NATUREZA: EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.,37.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003670,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :411131,,411131,37.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003671,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1? NUMEMP:?132050?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO 244/2019/SAD/RH.",1624.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003671,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :411136,,411136,1624.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003672,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?4? NUMEMP:?132051?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO 244/2019/SAD/RH.",9716.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003672,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :411138,,411138,9716.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003673,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?4? NUMEMP:?132052?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO 244/2019/SAD/RH.",6769.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003673,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :411140,,411140,6769.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003674,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?76? NUMEMP:?132053?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO 244/2019/SAD/RH.",2752.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003674,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :411143,,411143,2752.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003675,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?113? NUMEMP:?132054?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO 244/2019/SAD/RH.",2313.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003675,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :411145,,411145,2313.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003676,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?113? NUMEMP:?132055?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO 244/2019/SAD/RH.",1531.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003676,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :411147,,411147,1531.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003677,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?150? NUMEMP:?132056?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO 244/2019/SAD/RH.",840.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003677,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :411149,,411149,840.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003678,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?153? NUMEMP:?132057?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO 244/2019/SAD/RH.",4947.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003678,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :411151,,411151,4947.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003679,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?153? NUMEMP:?132058?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO 244/2019/SAD/RH.",2042.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003679,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :411153,,411153,2042.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003680,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?201? NUMEMP:?132059?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO 244/2019/SAD/RH.",229.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003680,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :411155,,411155,229.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003681,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?204? NUMEMP:?132060?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO 244/2019/SAD/RH.",11213.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003681,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :411157,,411157,11213.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003682,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?204? NUMEMP:?132061?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO 244/2019/SAD/RH.",2042.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003682,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :411159,,411159,2042.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003683,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?240? NUMEMP:?132062?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO 244/2019/SAD/RH.",6066.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003683,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :411161,,411161,6066.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003684,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?240? NUMEMP:?132063?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO 244/2019/SAD/RH.",1531.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003684,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :411163,,411163,1531.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003685,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?264? NUMEMP:?132064?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO 244/2019/SAD/RH.",887.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003685,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :411165,,411165,887.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003686,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?292? NUMEMP:?132065?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO 244/2019/SAD/RH.",943.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003686,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :411167,,411167,943.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003687,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?316? NUMEMP:?132066?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO 244/2019/SAD/RH.",553.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003687,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :411169,,411169,553.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003688,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?394? NUMEMP:?132067?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO 244/2019/SAD/RH.",1966.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003688,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :411171,,411171,1966.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003689,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?423? NUMEMP:?132068?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO 244/2019/SAD/RH.",2278.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003689,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :411173,,411173,2278.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003690,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?460? NUMEMP:?132069?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO 244/2019/SAD/RH.",1012.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003690,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :411175,,411175,1012.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003691,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?488? NUMEMP:?132070?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO 244/2019/SAD/RH.",2583.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003691,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :411177,,411177,2583.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003692,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?515? NUMEMP:?132071?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO 244/2019/SAD/RH.",25658.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003692,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :411179,,411179,25658.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003693,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?518? NUMEMP:?132072?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO 244/2019/SAD/RH.",16384.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003693,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :411181,,411181,16384.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003694,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?518? NUMEMP:?132073?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO 244/2019/SAD/RH.",1531.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003694,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :411183,,411183,1531.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003695,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?580? NUMEMP:?132074?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO 244/2019/SAD/RH.",1454.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003695,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :411185,,411185,1454.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003696,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?654? NUMEMP:?132075?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO 244/2019/SAD/RH.",1647.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003696,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :411187,,411187,1647.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003697,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?657? NUMEMP:?132076?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO 244/2019/SAD/RH.",6850.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003697,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :411189,,411189,6850.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003698,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?657? NUMEMP:?132077?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO 244/2019/SAD/RH.",1531.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003698,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :411191,,411191,1531.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003699,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?720? NUMEMP:?132078?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO 244/2019/SAD/RH.",23426.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003699,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :411193,,411193,23426.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003700,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?766? NUMEMP:?132079?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO 244/2019/SAD/RH.",17664.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003700,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :411195,,411195,17664.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003701,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?767? NUMEMP:?132080?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO 244/2019/SAD/RH.",13391.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003701,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :411198,,411198,13391.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003702,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4090,ESF - ESTADO,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?768? NUMEMP:?132081?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO 244/2019/SAD/RH.",2634.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003702,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4090,ESF - ESTADO,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :411200,,411200,2634.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003703,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?790? NUMEMP:?132082?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO 244/2019/SAD/RH.",1285.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003703,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :411202,,411202,1285.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003704,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?875? NUMEMP:?132083?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO 244/2019/SAD/RH.",2841.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003704,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :411204,,411204,2841.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003705,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1002? NUMEMP:?132084?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO 244/2019/SAD/RH.",2624.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003705,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :411206,,411206,2624.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003706,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1041? NUMEMP:?132085?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO 244/2019/SAD/RH.",4177.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003706,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :411208,,411208,4177.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003707,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1073? NUMEMP:?132086?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO 244/2019/SAD/RH.",19343.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003707,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :411210,,411210,19343.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003708,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS -SERVIÇOS DE TERC.,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1096? NUMEMP:?132087?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO 244/2019/SAD/RH.",13194.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003708,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS -SERVIÇOS DE TERC.,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :411212,,411212,13194.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003709,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1110? NUMEMP:?132088?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO 244/2019/SAD/RH.",459.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003709,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :411214,,411214,459.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003710,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1113? NUMEMP:?132089?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO 244/2019/SAD/RH.",5605.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003710,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :411216,,411216,5605.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003711,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1290? NUMEMP:?132090?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO 244/2019/SAD/RH.",17706.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003711,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :411218,,411218,17706.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003712,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1293? NUMEMP:?132091?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO 244/2019/SAD/RH.",5022.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003712,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :411220,,411220,5022.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003713,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1293? NUMEMP:?132092?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO 244/2019/SAD/RH.",1531.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003713,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :411222,,411222,1531.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003714,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1340? NUMEMP:?132093?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO 244/2019/SAD/RH.",16801.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003714,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :411224,,411224,16801.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003715,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1368? NUMEMP:?132094?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO 244/2019/SAD/RH.",6516.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003715,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :411226,,411226,6516.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003716,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1453? NUMEMP:?132095?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO 244/2019/SAD/RH.",3218.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003716,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :411228,,411228,3218.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003717,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1466? NUMEMP:?132096?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO 244/2019/SAD/RH.",1004.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003717,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :411230,,411230,1004.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003718,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1469? NUMEMP:?132097?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO 244/2019/SAD/RH.",3781.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003718,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :411232,,411232,3781.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003719,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1469? NUMEMP:?132098?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO 244/2019/SAD/RH.",1531.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003719,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :411234,,411234,1531.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003720,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1560? NUMEMP:?132099?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO 244/2019/SAD/RH.",3747.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003720,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :411236,,411236,3747.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003721,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2274,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - NOVOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1596? NUMEMP:?132100?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO 244/2019/SAD/RH.",1379.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003721,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2274,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - NOVOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :411238,,411238,1379.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003723,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3602? NUMEMP:?132102?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO 244/2019/SAD/RH.",39004.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003723,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :411241,,411241,39004.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003724,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3605? NUMEMP:?132103?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO 244/2019/SAD/RH.",12677.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003724,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :411243,,411243,12677.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003725,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3621? NUMEMP:?132104?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO 244/2019/SAD/RH.",672.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003725,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :411245,,411245,672.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003726,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"DOT:?1091? NUMEMP:?132105?COMPLEMENTO DO EMPENHO 614,618 E 617 PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DAS UNIDADES DA SMS. PELO PERIODO DE 4 MESES (JANEIRO A ABRIL DE 2019) CONF CONTRATO 03/2016. SOLIC. 343/19. PROT. 1327/19, TENDO EM VISTA O REAJUSTE CONTRATUAL.",512.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003727,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"DOT:?3614? NUMEMP:?132106?COMPLEMENTO DO EMPENHO 616 PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DAS UNIDADES DA SMS. PELO PERIODO DE 4 MESES (JANEIRO A ABRIL DE 2019) CONF CONTRATO 03/2016. SOLIC. 343/19. PROT. 1327/19, TENDO EM VISTA O REAJUSTE CONTRATUAL.",796.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003728,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"DOT:?667? NUMEMP:?132107?COMPLEMENTO DO EMPENHO 615 PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DAS UNIDADES DA SMS. PELO PERIODO DE 4 MESES (JANEIRO A ABRIL DE 2019) CONF CONTRATO 03/2016. SOLIC. 343/19. PROT. 1327/19, TENDO EM VISTA O REAJUSTE CONTRATUAL.",147.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003729,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3640? NUMEMP:?132108?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO 244/2019/SAD/RH.",6559.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003729,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :411256,,411256,6559.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003730,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3652? NUMEMP:?132109?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO 244/2019/SAD/RH.",3584.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003730,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :411258,,411258,3584.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003731,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3668? NUMEMP:?132110?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO 244/2019/SAD/RH.",1042.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003731,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :411260,,411260,1042.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003732,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3715? NUMEMP:?132111?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO 244/2019/SAD/RH.",15352.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003732,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :411264,,411264,15352.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003733,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3757? NUMEMP:?132112?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO 244/2019/SAD/RH.",10789.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003733,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :411267,,411267,10789.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003738,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113170100000,JUROS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3741? NUMEMP:?132117?JUROS REFERENTE A PAGAMENTO EM ATRASO CONTRIBUICAO RPPS SEGURADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.",3271.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003738,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113170100000,JUROS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :411304,,411304,3271.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003739,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113150100000,MULTAS CONTR PATRONAL PARA O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3741? NUMEMP:?132118?MULTA REFERENTE A PAGAMENTO EM ATRASO CONTRIBUICAO RPPS SEGURADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.",6542.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003739,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113150100000,MULTAS CONTR PATRONAL PARA O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :411306,,411306,6542.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003740,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?14? NUMEMP:?132119?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.",284.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003740,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :411353,,411353,284.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003741,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2017,IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS CO,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?91? NUMEMP:?132121?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.",600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003741,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2017,IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS CO,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :411361,,411361,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003742,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?121? NUMEMP:?132122?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.",1200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003742,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :411364,,411364,1200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003743,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?137? NUMEMP:?132123?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.",635.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003743,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :411368,,411368,635.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003744,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?161? NUMEMP:?132124?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.",1100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003744,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :411373,,411373,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003745,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?212? NUMEMP:?132125?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.",2900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003745,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :411377,,411377,2900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003746,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?215? NUMEMP:?132126?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.",284.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003746,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :411381,,411381,284.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003747,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?409? NUMEMP:?132127?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.",107.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003747,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :411432,,411432,107.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003748,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?526? NUMEMP:?132128?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.",2028.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003748,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :411385,,411385,2028.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003749,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?666? NUMEMP:?132129?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.",1600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003749,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :411388,,411388,1600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003750,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?670? NUMEMP:?132130?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.",426.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003750,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :411397,,411397,426.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003751,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?1606? NUMEMP:?132131?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.",284.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003751,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :411400,,411400,284.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003752,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?1607? NUMEMP:?132132?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.",14.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003752,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :411404,,411404,14.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003753,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?1609? NUMEMP:?132133?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.",5400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003753,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :411412,,411412,5400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003754,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?1610? NUMEMP:?132134?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.",1278.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-06,2019010003754,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :411414,,411414,1278.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2018,2019,2019-03-07,2019-03-07,2018010001048,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,DOT:?650? NUMEMP:?23727?VALOR QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES SUBORDINADAS DAS SECRETARIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 4/2018-DL),-12264.17,0,,0,,2018,10,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2018,2019,2018-01-22,2019-03-07,2018010001048,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :410685,,410685,-12264.17,0,,2018,10,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2018,2019,2019-03-07,2019-03-07,2018010004191,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?587? NUMEMP:?26865?PELA DESPESA EMPENHADA PARA O EXERCICIO DE 2018, DESTINADA AO CUSTEIO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA RGE SUL, COM COBRANCA DA TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME CONTRATO.",-10743.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2018,2019,2018-03-01,2019-03-07,2018010004191,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :410682,,410682,-10743.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2018,2019,2019-03-07,2019-03-07,2018010011630,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,"DOT:?650? NUMEMP:?34302?VALOR QUE SE DESTINA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 994 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE AGUA E ESGOTO PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2018. CFE SOLIC. 3561/18, PROTOCV. 19074",-164.56,0,,0,,2018,7,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2018,2019,2018-08-03,2019-03-07,2018010011630,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,LIQUIDACAO NUMERO :410850,,410850,-164.56,0,,2018,7,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2019,2019-03-07,2019-03-07,2018010015147,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,"DOT:?527? NUMEMP:?37819?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 993, AF Nº287/2018, CREDOR CORSAN REF. CONSUMO DE AGUA DOS LOCAIS DESTA SECRETARIA PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, CFE SOLIC. 4405/18, PROTOC. 24959",-3991.43,0,,0,,2018,7,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2019,2018-10-15,2019-03-07,2018010015147,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,LIQUIDACAO NUMERO :410828,,410828,-3991.43,0,,2018,7,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2019,2019-03-07,2019-03-07,2018010015148,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?527? NUMEMP:?37820?VALOR QUE SE DESTINA PARA COMPLEMENTAR O CUSTEIO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES SUBORDINADAS DAS SECRETARIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.  SOLIC. 4406/18, PROTOC. 24960",-8254.66,0,,0,,2018,10,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2019,2018-10-15,2019-03-07,2018010015148,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :410668,,410668,-8254.66,0,,2018,10,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2018,2019,2019-03-07,2019-03-07,2018010015900,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?635? NUMEMP:?38566?VALOR QUE SE DESTINA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 1039 REF.  DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES SUBORDINADAS DAS SECRETARIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE OS MESES DE NOV E DEZ/2018, CONFORME SOLICITACAO 4407/2018, PROTOC. 26320",-229.55,0,,0,,2018,10,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2018,2019,2018-10-29,2019-03-07,2018010015900,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :410686,,410686,-229.55,0,,2018,10,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2018,2019,2019-03-07,2019-03-07,2018010019567,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1212,FUNDO MUNIC.DE GESTÃO COMPARTILHADA-SANEAM. BÁSICO,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,"DOT:?601? NUMEMP:?42231?VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAR O EMEPNHO 15319 REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSBORDO E TRANSPORTE DE RSU CONFORME CONTRATO Nº 154/14 E ADITIVOS, DEVIDO A QUAN TIDADE TER EXCEDIDO EM 300 TONELADAS. SOLIC. 5308/18. PROT. 31724.  (LICITACAO Nº : 3/2013-CC)",-34152.27,0,,0,,2013,1749,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-11,2019-03-07,2019010000347,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",40,ASPS,130587,CONSELHO NACIONAL DE SEC. DE MUNICIPAIS,PJ,33484825000188,33484825000188,LIQUIDACAO NUMERO :410817,,410817,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-11,2019-03-07,2019010000347,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",40,ASPS,130587,CONSELHO NACIONAL DE SEC. DE MUNICIPAIS,PJ,33484825000188,33484825000188,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134826,,410817,,465384,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-11,2019-03-07,2019010000348,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",40,ASPS,70460,CONS. SEC. MUNIC. SAUDE RS - COSEMS-RS,PJ,92859768000133,9.2859768000133E13,LIQUIDACAO NUMERO :410843,,410843,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-11,2019-03-07,2019010000348,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",40,ASPS,70460,CONS. SEC. MUNIC. SAUDE RS - COSEMS-RS,PJ,92859768000133,9.2859768000133E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134839,,410843,,465383,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-03-07,2019010000383,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092360000000,SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA,1,RECURSO LIVRE,8501,IRINEO PIAZZA,PF,569259053,569259053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134631,,409442,,461308,4824.68,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-03-07,2019010000496,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,70446,CV TYRES EIRELI,PJ,28888423000109,28888423000109,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:117793,,359242,,461117,20830.00,2018,86,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-03-07,2019010000728,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,70533,VANESSA SANSON LANI,PF,5812358788,5812358788,LIQUIDACAO NUMERO :410996,,410996,950.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-03-07,2019010002131,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.36,339036130000000,CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS,1,RECURSO LIVRE,127348,ODIERLI MATOS PEREIRA,PF,2348428067,2348428067,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134666,,409872,,461309,2000.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-03-07,2019010002504,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,LIQUIDACAO NUMERO :410736,,410736,2220.80,0,,2019,4,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-07,2019010002892,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134128,,407575,,461122,47691.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-07,2019010002893,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134131,,407579,,461123,15848.51,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-07,2019010002894,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134132,,407581,,461121,174682.35,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-07,2019010002895,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134133,,407583,,461124,8868.16,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-07,2019010002915,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA,1,RECURSO LIVRE,70410,"BORBA ,PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,9.2885888000105E13,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           44,85 DA NOTA S/N?N ORDEM PAGTO:134793",,410733,,454317,44.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-07,2019010002915,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA,1,RECURSO LIVRE,70410,"BORBA ,PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,9.2885888000105E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134793,,410733,,454316,2945.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-03-07,2019010002934,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,131270,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DAS MISSOES,PJ,89989255000132,89989255000132,LIQUIDACAO NUMERO :410755,,410755,1415.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-07,2019010002934,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,131270,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DAS MISSOES,PJ,89989255000132,89989255000132,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134799,,410755,,454353,1415.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-03-07,2019010002970,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2188,MANUTEN??O DE CONV?NIOS,3.3.30.41,333041390500000,CONVÊNIO EMATER,1,RECURSO LIVRE,54835,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTE,PJ,89161475000173,8.9161475000173E13,LIQUIDACAO NUMERO :410757,,410757,10400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-07,2019010002970,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2188,MANUTEN??O DE CONV?NIOS,3.3.30.41,333041390500000,CONVÊNIO EMATER,1,RECURSO LIVRE,54835,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTE,PJ,89161475000173,8.9161475000173E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134800,,410757,,454350,10400.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-03-07,2019010002978,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,131210,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIP,PJ,88733811000142,88733811000142,LIQUIDACAO NUMERO :410752,,410752,3035.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-07,2019010002978,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,131210,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIP,PJ,88733811000142,88733811000142,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134798,,410752,,454355,3035.49,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-03-07,2019010002979,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,129716,FUNMISSOES - FUND. MUNIC. MISSOES,PJ,4939481000156,4939481000156,LIQUIDACAO NUMERO :410748,,410748,370.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-07,2019010002979,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,129716,FUNMISSOES - FUND. MUNIC. MISSOES,PJ,4939481000156,4939481000156,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134796,,410748,,454354,370.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-02-27,2019-03-07,2019010003425,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            5,99 DA NOTA S/N?N ORDEM PAGTO:134629",,409399,,454348,5.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-02-27,2019-03-07,2019010003425,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134629,,409399,,454347,393.01,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-02-27,2019-03-07,2019010003449,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134651,,409843,,461283,4413.21,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-02-27,2019-03-07,2019010003450,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134652,,409845,,461285,333.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-02-27,2019-03-07,2019010003451,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134653,,409847,,461286,598.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-02-27,2019-03-07,2019010003452,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134654,,409849,,461288,101.01,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-02-27,2019-03-07,2019010003453,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134655,,409851,,461289,1363.47,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-02-27,2019-03-07,2019010003454,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134656,,409853,,461290,1815.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-02-27,2019-03-07,2019010003455,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134657,,409855,,461291,29.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-27,2019-03-07,2019010003456,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134658,,409857,,461292,4093.67,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-27,2019-03-07,2019010003457,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134659,,409859,,461293,9.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-02-27,2019-03-07,2019010003458,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134660,,409861,,461295,2515.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-02-27,2019-03-07,2019010003459,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134661,,409863,,461296,9.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-07,2019010003508,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2274,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - NOVOS,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134739,,410472,,461318,285.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-07,2019010003584,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134801,,410766,,461126,2629.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-07,2019010003585,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134802,,410768,,461127,3931.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-07,2019010003586,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134803,,410770,,461128,2135.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-07,2019010003587,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134804,,410772,,461129,4721.59,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-07,2019010003588,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134805,,410774,,461130,5166.68,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-07,2019010003589,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134806,,410776,,461131,11452.37,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-07,2019010003590,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134807,,410778,,461132,14139.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-07,2019010003591,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134808,,410780,,461133,741.33,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-07,2019010003592,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134809,,410782,,461134,3474.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-07,2019010003593,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134810,,410784,,461136,3934.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-07,2019010003594,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134811,,410786,,461137,1060.37,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-07,2019010003595,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134812,,410788,,461138,1084.27,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-07,2019010003596,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134813,,410790,,461139,2500.91,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-07,2019010003597,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134814,,410792,,461140,2011.29,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-07,2019010003598,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134815,,410794,,461142,699.79,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-07,2019010003600,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134816,,410797,,461144,521.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-07,2019010003601,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134817,,410799,,461147,961.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-07,2019010003603,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134818,,410802,,461150,20000.53,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-07,2019010003604,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134819,,410804,,461151,1548.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-07,2019010003605,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134820,,410806,,461152,7539.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-07,2019010003606,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134821,,410808,,461153,14044.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-07,2019010003607,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134822,,410810,,461154,5825.08,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-07,2019010003608,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4090,ESF - ESTADO,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134823,,410812,,461156,679.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-07,2019010003609,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134824,,410814,,461157,1666.66,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-07,2019010003610,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134825,,410816,,461158,2436.62,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-07,2019010003611,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134827,,410819,,461159,2004.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-07,2019010003612,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4220,CUCA LEGAL- CAPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134828,,410821,,461160,4633.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-07,2019010003613,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134829,,410823,,461161,19233.17,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-07,2019010003614,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134830,,410825,,461162,3376.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-07,2019010003615,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134831,,410827,,461163,2527.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-07,2019010003616,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134832,,410830,,461164,6922.11,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-07,2019010003617,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134833,,410832,,461165,3510.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-07,2019010003618,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134834,,410834,,461223,890.17,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-07,2019010003619,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134835,,410836,,461259,1948.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-07,2019010003620,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134836,,410838,,461260,1910.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-07,2019010003621,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134837,,410840,,461261,879.45,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-07,2019010003622,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134838,,410842,,461262,4910.97,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-07,2019010003632,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134848,,410873,,461267,220.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-07,2019010003633,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134849,,410875,,461270,658.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-07,2019010003637,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134852,,410900,,461272,842.69,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-07,2019010003638,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134853,,410902,,461273,327.74,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-07,2019010003639,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134854,,410904,,461274,192.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-07,2019010003640,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134856,,410908,,461275,1887.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-07,2019010003641,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,40,ASPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134857,,410940,,461276,269.24,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-07,2019010003642,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,40,ASPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134858,,410967,,461278,511.79,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-07,2019010003643,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134859,,410969,,461279,344.07,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-07,2019010003644,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134860,,410971,,461280,2262.61,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-07,2019010003645,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134861,,410973,,461281,4202.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-07,2019010003646,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134862,,410975,,461282,531.74,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-07,2019-03-07,2019010003656,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,1079,ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,129592,OLEA & OLEA LTDA,PJ,3402936000137,3402936000137,DOT:?170? NUMEMP:?132035?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MOBILIARIOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DE ACORDO COM ORCAMENTO E AUTORIZACAO EM ANEXO A SOLICITACAO 1825/2019.,2670.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-07,2019-03-07,2019010003667,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,127579,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,4196645000100,"DOT:?213? NUMEMP:?132046?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES OFICIAIS DE EDITAIS DE LICITACAO, DISPENSAS, INEXIGIBILIDADE, EXTRATO DE CONTRATOS, EDITAIS DE CHAMAMENTO PUBLICO, ENTRE OUTROS, EXPEDIDO PELO MUNICIPIO DE SAO BORJA, NO DOU, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2019.",8333.00,0,,0,,2019,1,PRD,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-07,2019-03-07,2019010003722,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?208? NUMEMP:?132101?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 2/2019, REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SMPOP, POIS A QUANTIDADE EMPENHADA PARA O PERIODO TER SIDO INSUFICIENTE PARA O PERIODO.",27.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-07,2019-03-07,2019010003734,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?132113?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1-9,107.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-07,2019-03-07,2019010003734,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :411275,,411275,107.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-07,2019-03-07,2019010003734,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134952,,411275,,454314,107.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-07,2019-03-07,2019010003735,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?132114?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7015-7,21.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-07,2019-03-07,2019010003735,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :411278,,411278,21.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-07,2019-03-07,2019010003735,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134953,,411278,,454312,21.35,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-07,2019-03-07,2019010003736,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,"DOT:?213? NUMEMP:?132115?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DA ART Nº 10094347 REFERENTE AO ORCAMENTO DO LETREIRO TURISTICO NO PARQUE GENERAL VARGAS, PROF. RESP. FABIO CUNHA SANTOS, CARTEIRA RS063068",85.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-07,2019-03-07,2019010003737,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?132116?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11471-5,2.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-07,2019-03-07,2019010003737,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :411283,,411283,2.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-07,2019-03-07,2019010003737,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134954,,411283,,454309,2.62,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-07,2019-03-07,2019010003755,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"DOT:?163? NUMEMP:?132135?EMPENHO PARA OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2019 PARA OS SERVICOS DE MONITORAMENTO NA SAD E UNIDADES SUBORDINADAS, TAIS COMO DTI E DM.CONFORME CONTRATO 49/2015 E ADITIVO 11. SOLIC. 1908/19. PROT. 4727/19.",1673.64,0,,0,,2019,49,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-07,2019-03-07,2019010003756,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039280000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,"DOT:?175? NUMEMP:?132137?EMPENHO PARA OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2019 PARA LOCACAO DO SISTEMA DE GESTAO COM A EMPRESA DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 030/1.18.0001186.6.",88539.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-03-07,2019-03-07,2019010003757,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,65965,BRUNO GABRIEL KACZMAREK 03410284010,PJ,27429113000163,27429113000163,"DOT:?587? NUMEMP:?132138?EMPENHO REFERENTE A REALIZACAO DE CURSOS DE CAPACITACAO E ATUALIZACAO  EM SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO E A PREVENCAO DE INCIDENTES E ACIDENTES E DOENCA DO TRABALHO, CONFORME PORTARIA 3214/78 MTE, PARA A EQUIPE DE ELETRICISTAS DO MUNICIPIO, CONFORME ORCAMENTOS EM ANEXO. SOLIC. 505/19. PROT. 4908/19.",8320.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-07,2019-03-07,2019010003758,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,43311,ESMERIO & KOBER LTDA- ME,PJ,7707028000102,7707028000102,"DOT:?1032? NUMEMP:?132139?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DA VTR.229 - SPIM-GM, PLACAS IVG 3168, DA SMS, ANO/MODELO 14/14 CHASSIS 9BGJB75Z0EB244381, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES USUARIOS DO SUS, EM TRATAMENTOS DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO 262/2019, PROTOCOLO 5013/SMS/2019.",1900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-07,2019-03-07,2019010003759,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,"DOT:?1091? NUMEMP:?132140?EMPENHO PARA A EXECUCAO DE SERVICO DE SOBREAVISO MEDICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL PARA FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2019. CONTRATO 04/2018. SOLIC. 1940/19. PROT. 4929/19.",652294.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-07,2019-03-07,2019010003760,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,4732,DANIEL SCHMIDT DOS PASSOS,PJ,87975280000131,8.7975280000131E13,"DOT:?1039? NUMEMP:?132141?EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DO RADIADOR DA VTR.231 - PLACAS IRF 0084, DA SMS, CONFORME SOLICITACAO 1412/2019, PROTOCOLO 5014/SMS/2019.",1650.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-07,2019-03-07,2019010003761,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,DOT:?1091? NUMEMP:?132142?EMPENHO PARA AS DESPESAS DE AGUA E ESGOTO NA UNIDADE MAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BORJA ESTIMADO PARA O RESTANTE DO ANO DE 2019. (MARCO A DEZEMBRO). DISPENSA 03/19. SOLIC. 1764/19. PROT. 4690/19.,50000.00,0,,0,,2019,3,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-07,2019-03-07,2019010003762,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,DOT:?3663? NUMEMP:?132143?EMPENHO PARA AS DESPESAS DE AGUA E ESGOTO NA UNIDADE CAPS 1 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BORJA ESTIMADO PARA O RESTANTE DO ANO DE 2019. (MARCO A DEZEMBRO). DISPENSA 03/19. SOLIC 1760/19. PROT. 4691/19.,2500.00,0,,0,,2019,3,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-07,2019-03-07,2019010003763,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,8843,J NELSON LOCATELI & CIA LTDA,PJ,220796000198,220796000198,"DOT:?1032? NUMEMP:?132144?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DA VTR. FIAT PALIO WEEKEND, PLACAS IVO 5789, ANO/MODELO 14/14, UTILIZADO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CONFORME SOLICITACAO 604/2019, PROTOCOLO 5015/SMS/2019.",2923.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-07,2019-03-07,2019010003764,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,DOT:?3614? NUMEMP:?132145?EMPENHO PARA AS DESPESAS DE AGUA E ESGOTO NOS ESF?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BORJA ESTIMADO PARA O RESTANTE DO ANO DE 2019. (MARCO A DEZEMBRO). DISPENSA 03/19. SOLIC. 1761/19. PROT. 4692/19.,12500.00,0,,0,,2019,3,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-07,2019-03-07,2019010003765,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,DOT:?3679? NUMEMP:?132146?EMPENHO PARA AS DESPESAS DE AGUA E ESGOTO NA UNIDADE CAPS AD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BORJA ESTIMADO PARA O RESTANTE DO ANO DE 2019. (MARCO A DEZEMBRO). DISPENSA 03/19. SOLIC. 1763/19. PROT. 4694/19.,33333.33,0,,0,,2019,3,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-07,2019-03-07,2019010003765,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,DOT:?3679? NUMEMP:?132146?EMPENHO PARA AS DESPESAS DE AGUA E ESGOTO NA UNIDADE CAPS AD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BORJA ESTIMADO PARA O RESTANTE DO ANO DE 2019. (MARCO A DEZEMBRO). DISPENSA 03/19. SOLIC. 1763/19. PROT. 4694/19.,-21000.00,0,,0,,2019,3,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-07,2019-03-07,2019010003766,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?3614? NUMEMP:?132147?EMPENHO PARA AS DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE ESF?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BORJA ESTIMADO PARA O RESTANTE DO ANO DE 2019. (MARCO A DEZEMBRO). DISPENSA 04/19. SOLIC. 1766/19. PROT, 4695/19.",90000.00,0,,0,,2019,4,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-07,2019-03-07,2019010003767,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,66046,SERGIO LUIZ FONTOURA DOS SANTOS 34496580,PJ,27746116000120,27746116000120,"DOT:?1039? NUMEMP:?132148?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CABECOTE, TROCA BOMBA DE COMBUSTIVEL E REVISAO DE FREIOS DA VTR. GM CLASSIC, PLACAS IXK 2061, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO 962/2019, PROTOCOLO 5016/SMS/2019.",789.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-07,2019-03-07,2019010003768,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,DOT:?3679? NUMEMP:?132149?EMPENHO PARA AS DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CAPS AD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BORJA ESTIMADO PARA O RESTANTE DO ANO DE 2019. (MARCO A DEZEMBRO). DISPENSA 04/19. SOLIC. 1767/19. PROT. 4696/19.,32000.00,0,,0,,2019,4,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-07,2019-03-07,2019010003769,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.92,339092140000000,DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,"DOT:?1097? NUMEMP:?132151?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 2215/2018/SMS, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO A TEC. EM ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE NO HOSPITAL IVAN GOULART PARA O HOSPITAL DE CARIDADE, NA CIDADE DE IJUI/RS. SAIDA: 21/12/2018 AS 04H RETORNO: 21/12/2018 AS 16H",170.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-07,2019-03-07,2019010003769,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.92,339092140000000,DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LIQUIDACAO NUMERO :411471,,411471,170.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-07,2019-03-07,2019010003770,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,DOT:?3663? NUMEMP:?132153?EMPENHO PARA AS DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CAPS 1 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BORJA ESTIMADO PARA O RESTANTE DO ANO DE 2019. (MARCO A DEZEMBRO). DISPENSA 04/19. SOLIC. 1768/19. PROT. 4697/19.,7000.00,0,,0,,2019,4,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-07,2019-03-07,2019010003771,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,66046,SERGIO LUIZ FONTOURA DOS SANTOS 34496580,PJ,27746116000120,27746116000120,"DOT:?1039? NUMEMP:?132154?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA MECANICA DE TROCA DE PECAS, CONSERTO E MANUTENCAO DA VTR.262- MITSUBICHI L200, PLACAS IKO 9579, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO 1474/2019, PROTOCOLO 5017/SMS/2019.",880.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-07,2019-03-07,2019010003772,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"DOT:?667? NUMEMP:?132155?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SISTEMAS DE ALARMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ADMINISTRATIVO) PELO PERIODO ESTIMADO DE QUATRO MESES (JANEIRO A ABRIL/2019), CFE. CONTRATO N? 49/2015. SOLIC. 214/19. PROT. 4698/19.",1067.20,0,,0,,2019,49,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-07,2019-03-07,2019010003773,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,46442,EVA MARIA IBAIRRO BARBOSA,PJ,8831354000190,8831354000190,"DOT:?1039? NUMEMP:?132156?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DE CHAPEAMENTO E PINTURA DA VTR. AMBULANCIA (PLANTAO), PLACAS IUQ 1007, CONFORME SOLICITACAO 1473/2019, PROTOCOLO 4883/SMS/2019.",1530.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-07,2019-03-07,2019010003774,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,"DOT:?1032? NUMEMP:?132157?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECA DESTINADA AO CONSERTO DA VTR. AMBULANCIA FIAT DOBLO(PLANTAO), PLACAS IUQ 1007, ANO/MODELO 13/13 CHASSIS 9BD223153D2032888, CONFORME SOLICITACAO 1394/2019, PROTOCOLO 4877/SMS/2019.",665.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-07,2019-03-07,2019010003775,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,8307,ILSON ROBERTO ROBALLO GUIMARAES,PF,22206035049,22206035049,"DOT:?3748? NUMEMP:?132158?EMPENHO PARA CONSULTAS EM CIRURGIA GERAL, CONF CONTRATO 97/2018, PARA 1 MES ENTRE JANEIRO A ABRIL. SOLIC. 1640/19. PROT. 4700/19.",2872.00,0,,0,,2018,97,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-07,2019-03-07,2019010003775,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,8307,ILSON ROBERTO ROBALLO GUIMARAES,PF,22206035049,22206035049,"DOT:?3748? NUMEMP:?132158?EMPENHO PARA CONSULTAS EM CIRURGIA GERAL, CONF CONTRATO 97/2018, PARA 1 MES ENTRE JANEIRO A ABRIL. SOLIC. 1640/19. PROT. 4700/19.",-746.72,0,,0,,2018,97,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-03-07,2019-03-07,2019010003776,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039650000000,SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,134917,CARINA GOMES DA ROCHA,PJ,26862261000104,26862261000104,"DOT:?1359? NUMEMP:?132159?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PALESTRAS A MATEMATICA ABERTA,CRIATIVA E VISUAL QUE SERAO FEITAS EM 5 ENCONTROS NO ANO LETIVO DE 2019 PARA OS PROFESSORES DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE MINISTRAM A DISCIPLINA DE MATEMATICA. SOLIC. 1824/19. PROT. 4463/19.",15000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-07,2019-03-07,2019010003777,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1,RECURSO LIVRE,3508,CARLOS ZOE SARATT DORNELLES,PJ,664113000191,664113000191,"DOT:?18? NUMEMP:?132160?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE FANTASIAS PARA O DESFILE TEMATICO DO EVENTO DA PASCOA NA CAPITAL GAUCHA DO FANDANGO, CONFORME SOLICITACAO 1973/2019, PROTOCOLO 5151/GAP/2019..",19.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-07,2019-03-07,2019010003778,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3508,CARLOS ZOE SARATT DORNELLES,PJ,664113000191,664113000191,"DOT:?18? NUMEMP:?132161?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE FANTASIAS PARA O DESFILE TEMATICO DO EVENTO DA PASCOA NA CAPITAL GAUCHA DO FANDANGO, CONFORME SOLICITACAO 1973/2019, PROTOCOLO 5151/GAP/2019..",1526.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-07,2019-03-07,2019010003779,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,100240,KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES L,PJ,24939652000154,24939652000154,DOT:?1032? NUMEMP:?132162?EMPENHO PARA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA AS VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PP105/2018 PROCESSO 1171. SOLIC. 1877/19. PROT. 4860/19.,13421.30,0,,0,,2018,105,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-07,2019-03-07,2019010003780,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,128270,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES",PJ,20519809000131,20519809000131,DOT:?1032? NUMEMP:?132163?EMPENHO PARA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA AS VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PP105/2018 PROCESSO 1171. SOLIC. 1877/19. PROT. 4860/19.,184.30,0,,0,,2018,105,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-07,2019-03-07,2019010003781,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,128270,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES",PJ,20519809000131,20519809000131,DOT:?1032? NUMEMP:?132164?EMPENHO PARA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA AS VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PP105/2018 PROCESSO 1171. SOLIC. 1877/19. PROT. 4860/19.,1269.00,0,,0,,2018,105,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-07,2019-03-07,2019010003782,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,128270,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES",PJ,20519809000131,20519809000131,DOT:?1032? NUMEMP:?132165?EMPENHO PARA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA AS VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PP105/2018 PROCESSO 1171. SOLIC. 1877/19. PROT. 4860/19.,1912.00,0,,0,,2018,105,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-07,2019-03-07,2019010003783,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,128345,KENYA OLIVEIRA FERNANDES LIMA SOARES - M,PJ,27171625000172,27171625000172,DOT:?1032? NUMEMP:?132167?EMPENHO PARA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA AS VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PP105/2018 PROCESSO 1171. SOLIC. 1877/19. PROT. 4860/19.,9408.00,0,,0,,2018,105,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-07,2019-03-07,2019010003784,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,128345,KENYA OLIVEIRA FERNANDES LIMA SOARES - M,PJ,27171625000172,27171625000172,DOT:?1032? NUMEMP:?132168?EMPENHO PARA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE  VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PP105/2018 PROCESSO 1157. SOLIC. 1864/19. PROT. 4856/19.,1120.00,0,,0,,2018,105,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-07,2019-03-07,2019010003785,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,128345,KENYA OLIVEIRA FERNANDES LIMA SOARES - M,PJ,27171625000172,27171625000172,DOT:?1032? NUMEMP:?132169?EMPENHO PARA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE  VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PP105/2018 PROCESSO 1157. SOLIC. 1864/19. PROT. 4856/19.,4560.00,0,,0,,2018,105,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-07,2019-03-07,2019010003786,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,128345,KENYA OLIVEIRA FERNANDES LIMA SOARES - M,PJ,27171625000172,27171625000172,DOT:?1032? NUMEMP:?132170?EMPENHO PARA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE  VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PP105/2018 PROCESSO 1157. SOLIC. 1864/19. PROT. 4856/19.,480.00,0,,0,,2018,105,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-03-07,2019-03-07,2019010003787,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,DOT:?1345? NUMEMP:?132171?EMPENHO PARA COMPRA DE RECARGA DE GAS DESTINADOS AS EMEIS PELO PERIODO DO ANO LETIVO DE 2019. PP 26/18. SOLIC. 1970/19. PROT. 4973/19.,76500.00,0,,0,,2019,26,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,5,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,PRM,E,2019,2019,2019-03-07,2019-03-07,2019010003788,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2236,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1217,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,131438,SILVA & SEHN LTDA - EPP,PJ,92945153000120,92945153000120,"DOT:?508? NUMEMP:?132172?EMPENHO PARA SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO A IV CONFERENCIA MUNICIPAL DO IDOSO A REALIZAR-SE DIA 15/03/2019, CFE SOLICITACAO MEMO Nº 002/2019-COMUI. PP 93/18. SOLIC. 1921/19. PROT. 4785/19.",318.00,0,,0,,2018,93,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-03-07,2019-03-07,2019010003789,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?478? NUMEMP:?132173?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A IV CONFERENCIA DO IDOSO E III DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE A REALIZAR-SE RESPECTIVAMENTE DIA 15 E 19 DE MARCO/2019, OFICIOS Nº 014/2019-COMDICA E 002/2019-COMUI. PP 66/18. SOLIC. 1942/19. PROT. 4824/19.",37.60,0,,0,,2018,66,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,5,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,PRM,E,2019,2019,2019-03-07,2019-03-07,2019010003790,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2236,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1217,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?504? NUMEMP:?132174?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A IV CONFERENCIA DO IDOSO E III DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE A REALIZAR-SE RESPECTIVAMENTE DIA 15 E 19 DE MARCO/2019, OFICIOS Nº 014/2019-COMDICA E 002/2019-COMUI. PP 66/18. SOLIC. 1942/19. PROT. 4824/19.",37.60,0,,0,,2018,66,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-03-07,2019-03-07,2019010003791,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,131438,SILVA & SEHN LTDA - EPP,PJ,92945153000120,92945153000120,"DOT:?482? NUMEMP:?132175?EMPENHO PARA SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO A III CONFERENCIA MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE A REALIZAR-SE DIA 19/03/2019, CFE SOLICITACAO MEMO Nº  014/2019-COMDICA. PP 93/18. SOLIC. 1923/19. PROT. 4788/19.",-370.00,0,,0,,2018,93,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-03-07,2019-03-07,2019010003791,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,131438,SILVA & SEHN LTDA - EPP,PJ,92945153000120,92945153000120,"DOT:?482? NUMEMP:?132175?EMPENHO PARA SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO A III CONFERENCIA MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE A REALIZAR-SE DIA 19/03/2019, CFE SOLICITACAO MEMO Nº  014/2019-COMDICA. PP 93/18. SOLIC. 1923/19. PROT. 4788/19.",639.00,0,,0,,2018,93,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-07,2019-03-07,2019010003792,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,47042,CRISTIANE BORGES DA SILVA,PJ,9647647000184,9647647000184,"DOT:?1473? NUMEMP:?132177?EMPENHO PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA PARA USO DESTA SECRETARIA PELO PERIODO APROXIMADO DE DOIS MESES. PP 25/18. SOLIC. 1976/19. PROT, 5037/19.",340.00,0,,0,,2018,25,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-03-07,2019-03-07,2019010003793,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,5404,DULCE MARIA BARBOSA MALGARIN,PJ,97282933000150,97282933000150,"DOT:?586? NUMEMP:?132178?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, CONFORME PROCESSO Nº 162/2018 - LICITACAO Nº 107/2018-PR, PARA AS EQUIPES DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA QUE REALIZAM TRABALHOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA UM PERIODO DE 03 MESES. SOLIC. 1967/19. PROT. 5137/19.",3058.00,0,,0,,2018,107,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-07,2019-03-07,2019010003794,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?1124? NUMEMP:?132179?EMPENHO PARA CONFECCAO DE PASTAS INSTITUCIONAIS PARA ESTA SECRETARIA, MUSEUS E DEMAIS DEPARTAMENTOS, CONFORME PP 97/2018. SOLIC. 1692/19. PROT. 4754/19.",725.00,0,,0,,2018,97,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-03-07,2019-03-07,2019010003795,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"DOT:?1300? NUMEMP:?132180?EMPENHO PARA PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS UNIDADES SUBORDINADAS DA SMED - CAM, NOS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, CFE DISPENSA DE LICITACAO 3/19. SOLIC 1968/19. PROT. 5223/19.",1000.00,0,,0,,2019,3,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-03-07,2019-03-07,2019010003796,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"DOT:?1356? NUMEMP:?132181?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, QUE SE DESTINA AS EMEIS E EMEFS, NOS MESES DE MARCO A JUNHO DE 2019. PP 64/18. SOLIC. 1759/19. PROT. 4551/19.",1047.91,0,,0,,2018,64,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-03-07,2019-03-07,2019010003797,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2274,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - NOVOS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?1599? NUMEMP:?132182?EMPENHO PARA COMPRAS DE TINTAS PARA MANUTENCAO DAS EMEIS, SENDO ELAS: EMEI ANTONIO PEDRO DE MELLO, EMEI CATARINA BENGOCHEA, EMEI DARCY SARMANHO VARGAS, EMEI ECILDA MIRANDA, EMEI LUIZ ANTONIO RIGO, EMEI MARIA EDI GRASS, EMEI PERCILIANA MACEDO, EMEI QUERO-QUERO, EMEI TIO CALANDRO, EMEI VICENTINA GOULART E EMEI ONZE DE JULHO, PP 139/2018. SOLIC. 1974/19. PROT. 5009/19.",21164.00,0,,0,,2018,139,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-07,2019-03-07,2019010003798,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1,RECURSO LIVRE,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,DOT:?248? NUMEMP:?132183?EMPENHO PARA SERVICOS DE INSTALACAO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DA CASA DE ACOLHIDA E SALA DO SECRETARIO. PP 12/18. SOLIC. 1806/19. PROT. 5251/19.,269.00,0,,0,,2019,12,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-07,2019-03-07,2019010003799,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,DOT:?283? NUMEMP:?132184?EMPENHO PARA SERVICOS DE INSTALACAO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DA CASA DE ACOLHIDA E SALA DO SECRETARIO. PP 12/18. SOLIC. 1806/19. PROT. 5251/19.,599.67,0,,0,,2019,12,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-07,2019-03-07,2019010003800,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,"DOT:?176? NUMEMP:?132195?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE GABINETE PARA O DEPTO DE MATERIAL E PATRIMONIO, CONSTANTE NO PARECER TECNICO 003/2019/SAD/DTI E NAO INFORMADO NA SOLICITACAO 657/2019, QUE GRAVOU O EMPENHO  1166 SOMENTE COM UMA UNIDADE, ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLICITACAO 657/2019.",2925.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-07,2019-03-07,2019010003801,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?132200?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA RETROATIVAMENTE NA CONTA 1-9,200.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-07,2019-03-07,2019010003801,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :411740,,411740,200.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-07,2019-03-07,2019010003801,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:135004,,411740,,454313,200.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-03-07,2019-03-07,2019010003802,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?3742? NUMEMP:?132201?RETENCAO PASEP CFE. AVISO DE CREDITO DE 11/01 NA CONTA CIDE,148.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-03-07,2019-03-07,2019010003802,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :411751,,411751,148.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-03-07,2019-03-07,2019010003802,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:135005,,411751,,454315,148.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-07,2019020000083,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,130473,GESTOR UM CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,27298119000149,27298119000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134294,,408294,,411459,440.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-07,2019020000085,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,127617,GESTOR UM CONSULTORIA & AUDITORIA S/S L,PJ,4531195000157,4531195000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134300,,408305,,411460,420.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-07,2019020000097,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,44448,SIMONE FERREIRA MARTINS,PF,98146440053,98146440053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134791,,410698,,411464,448.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-07,2019020000099,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,44448,SIMONE FERREIRA MARTINS,PF,98146440053,98146440053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134795,,410741,,411465,1103.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-03-07,2019-03-07,2019020000102,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?20009? NUMEMP:?132150?PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO BANCO DO BRASIL,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-03-07,2019-03-07,2019020000102,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :411469,,411469,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-03-07,2019-03-07,2019020000102,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-07 ORDEM PAGTO:134996,,411469,,411472,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-03-07,2019-03-07,2019020000103,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.05,319005010100000,AUXÍLIO DOENÇA - PESSOAL ATIVO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,DOT:?20014? NUMEMP:?132186?PAGAMENTO DE AUXILIO DOENCA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019,81158.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-03-07,2019-03-07,2019020000103,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.05,319005010100000,AUXÍLIO DOENÇA - PESSOAL ATIVO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LIQUIDACAO NUMERO :411538,,411538,81158.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-03-07,2019-03-07,2019020000104,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.05,319005000103000,SALÁRIO-MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,DOT:?20014? NUMEMP:?132187?PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019,17719.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-03-07,2019-03-07,2019020000104,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.05,319005000103000,SALÁRIO-MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LIQUIDACAO NUMERO :411540,,411540,17719.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-03-07,2019-03-07,2019020000107,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :411546,,411546,2614.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-03-07,2019-03-07,2019020000108,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?20001? NUMEMP:?132191?PAGAMENTO DE ENCARGOS IPE SAUDE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE  PESSOAL CEDIDOS,205.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-03-07,2019-03-07,2019020000108,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :411548,,411548,205.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-14,2019-03-08,2019010000385,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,69021,TOMAZ BRITO VASQUES,PF,98147757034,98147757034,LIQUIDACAO NUMERO :411458,,411458,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-14,2019-03-08,2019010000386,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,12757,LUIZ ROQUE LUCHO FERRAO,PF,13263846000,13263846000,LIQUIDACAO NUMERO :411466,,411466,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-14,2019-03-08,2019010000388,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,21541,CRISTINA SOUZA DISCONZI,PF,80921850000,80921850000,LIQUIDACAO NUMERO :411467,,411467,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-15,2019-03-08,2019010000419,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,16261,OSORIO VALTER NUNES OLEA,PF,17904510006,17904510006,LIQUIDACAO NUMERO :411463,,411463,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-17,2019-03-08,2019010000427,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,66625,MARIA ALEJANDRA SALMON LLANO,PF,70277948100,70277948100,LIQUIDACAO NUMERO :411461,,411461,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-17,2019-03-08,2019010000486,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :411307,,411307,1174.80,0,,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-03-08,2019010000487,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :411370,,411370,127.45,0,,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-03-08,2019010000487,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :411348,,411348,146.85,0,,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-03-08,2019010000487,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :411310,,411310,274.30,0,,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-03-08,2019010000487,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :411314,,411314,-274.30,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-03-08,2019010000488,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :411327,,411327,146.85,0,,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-03-08,2019010000489,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :411337,,411337,146.85,0,,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-21,2019-03-08,2019010000594,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,4.4.90.61,449061990000000,OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,18792,ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA,PJ,92962869000135,9.2962869000135E13,LIQUIDACAO NUMERO :411418,,411418,28182.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-03-08,2019010000727,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70535,WEXSILEI GONCALVES BRAUN,PF,82626324272,82626324272,LIQUIDACAO NUMERO :411443,,411443,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-03-08,2019010000730,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70533,VANESSA SANSON LANI,PF,5812358788,5812358788,LIQUIDACAO NUMERO :411427,,411427,-550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-03-08,2019010000730,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70533,VANESSA SANSON LANI,PF,5812358788,5812358788,LIQUIDACAO NUMERO :411415,,411415,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-03-08,2019010000736,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70532,ANDERSON CAMARGO PAESANO,PF,2556687169,2556687169,LIQUIDACAO NUMERO :411451,,411451,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-03-08,2019010001288,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :411254,,411254,15422.75,0,,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-03-08,2019010001309,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :411246,,411246,2044.91,0,,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-03-08,2019010001310,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :411248,,411248,2109.26,0,,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-03-08,2019010001311,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :411250,,411250,59.21,0,,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-06,2019-03-08,2019010001906,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LIQUIDACAO NUMERO :411133,,411133,75.84,0,,2018,67,PRP,2018,71,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-06,2019-03-08,2019010001907,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LIQUIDACAO NUMERO :411141,,411141,122.04,0,,2018,67,NSA,2018,71,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-06,2019-03-08,2019010001908,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LIQUIDACAO NUMERO :411134,,411134,372.72,0,,2018,67,NSA,2018,71,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-06,2019-03-08,2019010001908,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LIQUIDACAO NUMERO :411294,,411294,769.56,0,,2018,67,NSA,2018,71,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-06,2019-03-08,2019010001909,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LIQUIDACAO NUMERO :411132,,411132,114.96,0,,2018,67,NSA,2018,71,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-06,2019-03-08,2019010001910,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LIQUIDACAO NUMERO :411251,,411251,1056.48,0,,2018,67,NSA,2018,71,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-03-08,2019010001935,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :411379,,411379,12.35,0,,0,0,NSA,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-03-08,2019010001935,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :411356,,411356,14.23,0,,0,0,NSA,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-03-08,2019010001936,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :411330,,411330,14.23,0,,0,0,NSA,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-13,2019-03-08,2019010002402,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LIQUIDACAO NUMERO :411284,,411284,1261.20,0,,2018,17,DPV,2018,71,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-02-15,2019-03-08,2019010002483,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :411342,,411342,14.23,0,,0,0,NSA,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-08,2019010002888,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-08 ORDEM PAGTO:134116,,407532,,461576,439.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-08,2019010003513,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-08 ORDEM PAGTO:134748,,410524,,461615,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-08,2019010003514,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-08 ORDEM PAGTO:134749,,410526,,461633,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-08,2019010003515,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-08 ORDEM PAGTO:134750,,410530,,461619,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-08,2019010003516,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-08 ORDEM PAGTO:134751,,410532,,461609,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-08,2019010003517,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-08 ORDEM PAGTO:134752,,410536,,461591,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-08,2019010003518,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-08 ORDEM PAGTO:134753,,410538,,461647,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-08,2019010003519,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-08 ORDEM PAGTO:134754,,410541,,461649,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-08,2019010003520,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,88093,LUCAS ALMEIDA GARCIA,PF,3581785099,3581785099,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-08 ORDEM PAGTO:134755,,410544,,461643,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-08,2019010003521,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-08 ORDEM PAGTO:134756,,410549,,461641,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-08,2019010003522,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-08 ORDEM PAGTO:134757,,410556,,461581,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-08,2019010003523,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-08 ORDEM PAGTO:134758,,410558,,461655,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-08,2019010003524,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-08 ORDEM PAGTO:134759,,410560,,461613,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-08,2019010003525,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-08 ORDEM PAGTO:134760,,410562,,461670,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-08,2019010003526,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-08 ORDEM PAGTO:134761,,410566,,461599,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-08,2019010003527,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-08 ORDEM PAGTO:134762,,410569,,461645,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-08,2019010003528,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-08 ORDEM PAGTO:134763,,410572,,461607,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-08,2019010003529,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-08 ORDEM PAGTO:134764,,410575,,461629,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-08,2019010003531,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-08 ORDEM PAGTO:134765,,410579,,461625,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-08,2019010003533,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-08 ORDEM PAGTO:134766,,410583,,461674,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-08,2019010003541,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-08 ORDEM PAGTO:134767,,410592,,461668,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-08,2019010003553,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-08 ORDEM PAGTO:134768,,410605,,461623,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-08,2019010003556,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-08 ORDEM PAGTO:134769,,410609,,461577,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-08,2019010003557,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-08 ORDEM PAGTO:134770,,410611,,461664,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-08,2019010003558,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-08 ORDEM PAGTO:134771,,410613,,461672,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-08,2019010003559,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-08 ORDEM PAGTO:134772,,410615,,461653,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-08,2019010003560,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-08 ORDEM PAGTO:134773,,410617,,461617,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-08,2019010003561,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-08 ORDEM PAGTO:134774,,410619,,461657,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-08,2019010003562,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-08 ORDEM PAGTO:134775,,410621,,461627,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-08,2019010003563,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-08 ORDEM PAGTO:134776,,410623,,461631,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-08,2019010003564,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,63087,EVERTON GONCALVES DE OLIVEIRA,PF,1316609006,1316609006,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-08 ORDEM PAGTO:134777,,410625,,461579,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-08,2019010003565,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-08 ORDEM PAGTO:134778,,410627,,461639,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-08,2019010003566,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-08 ORDEM PAGTO:134779,,410629,,461666,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-08,2019010003581,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :411309,,411309,113.84,0,,2019,3,NSA,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-08,2019010003624,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-08 ORDEM PAGTO:134840,,410857,,461621,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-08,2019010003625,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-08 ORDEM PAGTO:134841,,410859,,461589,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-08,2019010003626,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-08 ORDEM PAGTO:134842,,410861,,461637,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-08,2019010003627,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-08 ORDEM PAGTO:134843,,410863,,461651,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-08,2019010003628,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-08 ORDEM PAGTO:134844,,410865,,461611,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-08,2019010003629,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-08 ORDEM PAGTO:134845,,410867,,461659,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-08,2019010003630,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-08 ORDEM PAGTO:134846,,410869,,461605,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-08,2019010003631,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-08 ORDEM PAGTO:134847,,410871,,461635,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-08,2019010003648,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,64200,MICAELA VIANA FERREIRA,PF,1993109048,1993109048,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-08 ORDEM PAGTO:134864,,410979,,461662,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-08,2019010003649,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-08 ORDEM PAGTO:134865,,410981,,461537,3803.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-08,2019010003650,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-08 ORDEM PAGTO:134866,,410983,,461538,1.47,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-08,2019010003651,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,64200,MICAELA VIANA FERREIRA,PF,1993109048,1993109048,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-08 ORDEM PAGTO:134867,,410985,,461661,448.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-08,2019010003652,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-08 ORDEM PAGTO:134868,,410987,,461603,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-07,2019-03-08,2019010003736,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LIQUIDACAO NUMERO :411292,,411292,85.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-07,2019-03-08,2019010003736,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-08 ORDEM PAGTO:134956,,411292,,461575,85.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-08,2019010003738,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113170100000,JUROS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-08 ORDEM PAGTO:134958,,411304,,461571,3271.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-08,2019010003739,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113150100000,MULTAS CONTR PATRONAL PARA O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-08 ORDEM PAGTO:134959,,411306,,461570,6542.89,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-08,2019010003740,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-08 ORDEM PAGTO:134969,,411353,,461539,284.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-08,2019010003741,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2017,IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS CO,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-08 ORDEM PAGTO:134971,,411361,,461540,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-08,2019010003742,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-08 ORDEM PAGTO:134972,,411364,,461541,1200.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-08,2019010003743,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-08 ORDEM PAGTO:134973,,411368,,461542,635.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-08,2019010003744,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-08 ORDEM PAGTO:134975,,411373,,461544,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-08,2019010003745,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-08 ORDEM PAGTO:134976,,411377,,461545,2900.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-08,2019010003746,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-08 ORDEM PAGTO:134978,,411381,,461546,284.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-08,2019010003747,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-08 ORDEM PAGTO:134988,,411432,,461548,107.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-08,2019010003748,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-08 ORDEM PAGTO:134979,,411385,,461549,2028.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-08,2019010003749,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-08 ORDEM PAGTO:134980,,411388,,461550,1600.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-08,2019010003750,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-08 ORDEM PAGTO:134981,,411397,,461552,426.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-08,2019010003751,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-08 ORDEM PAGTO:134982,,411400,,461553,284.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-08,2019010003752,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-08 ORDEM PAGTO:134983,,411404,,461554,14.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-08,2019010003753,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-08 ORDEM PAGTO:134984,,411412,,461555,5400.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-08,2019010003754,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-08 ORDEM PAGTO:134985,,411414,,461556,1278.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-03-08,2019-03-08,2019010003803,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,4732,DANIEL SCHMIDT DOS PASSOS,PJ,87975280000131,8.7975280000131E13,"DOT:?1417? NUMEMP:?132208?EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DESTINADOS A RECUPERACAO DO MICRO-ONIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17, ANO/MODELO 2014/2014, PLACAS IWJ-6333, VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME SOLICITACAO 1892/2019 E PROTOCOLO 5224/SMED/2019.",610.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-08,2019-03-08,2019010003804,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,23618,PINTKAR AUTO PECAS LTDA,PJ,5217114000101,5217114000101,"DOT:?468? NUMEMP:?132209?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DA VTR.224 GM CORSA, PLACAS IVF 5965, ANO 2013/2014, UTILIZADA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NAS ATIVIDADES DE FISCALIZACAO, VISITAS DOMICILIARES, CADASTROS, ORCAMENTOS, CONFORME LAUDO TECNICO Nº 113/2019, SOLICITACAO 1955/2019, PROTOCOLO 5252/SMDS/2019.",552.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-08,2019-03-08,2019010003805,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,49780,DANIANE DOS SANTOS TOLLER,PF,753322056,753322056,"DOT:?134? NUMEMP:?132215?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, A FISCAL DE RENDAS QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO COM FERNANDO BLANCO TRINDADE TECNICO TRIBUTARIO DA RECEITA ESTADUAL RESPONSAVEL PELA PARTE DE PRODUCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA E LEVAR DOCUMENTOS FISCAIS PARA DAR BAIXA JUNTO A RECEITA ESTADUAL, NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. SAIDA: 12/03/2019 A",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-08,2019-03-08,2019010003805,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,49780,DANIANE DOS SANTOS TOLLER,PF,753322056,753322056,LIQUIDACAO NUMERO :412246,,412246,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-08,2019-03-08,2019010003806,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,78155,MARCELA ALMEIDA,PF,1465991018,1465991018,"DOT:?134? NUMEMP:?132216?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, A SERVIDORA QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO COM FERNANDO BLANCO TRINDADE TECNICO TRIBUTARIO DA RECEITA ESTADUAL RESPONSAVEL PELA PARTE DE PRODUCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA E LEVAR DOCUMENTOS FISCAIS PARA DAR BAIXA JUNTO A RECEITA ESTADUAL, NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. SAIDA: 12/03/2019 AS 06H R",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-08,2019-03-08,2019010003806,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,78155,MARCELA ALMEIDA,PF,1465991018,1465991018,LIQUIDACAO NUMERO :412248,,412248,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-08,2019-03-08,2019010003807,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,131259,FABIANO JACQUES HAYGERT,PF,89797671020,89797671020,"DOT:?134? NUMEMP:?132217?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM FERNANDO BLANCO TRINDADE TECNICO TRIBUTARIO DA RECEITA ESTADUAL RESPONSAVEL PELA PARTE DE PRODUCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA E LEVAR DOCUMENTOS FISCAIS PARA DAR BAIXA JUNTO A RECEITA ESTADUAL, NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS.",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-08,2019-03-08,2019010003807,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,131259,FABIANO JACQUES HAYGERT,PF,89797671020,89797671020,LIQUIDACAO NUMERO :412250,,412250,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-08,2019-03-08,2019010003808,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?132221?REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 1-9,199.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-08,2019-03-08,2019010003808,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :412268,,412268,199.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-08,2019-03-08,2019010003808,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-08 ORDEM PAGTO:135049,,412268,,460629,199.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-08,2019-03-08,2019010003809,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,58321,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS D,PJ,87124582000104,87124582000104,"DOT:?213? NUMEMP:?132222?EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES OFICIAIS DE EDITAIS DE LICITACAO, DISPENSAS, INEXIGIBILIDADE, EXTRATO DE CONTRATOS, EDITAIS DE CHAMAMENTO PUBLICO, ENTRE OUTROS, EXPEDIDO PELO MUNICIPIO DE SAO BORJA, NO DOE,  DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2019, CFE DL 02/2019",20000.00,0,,0,,2019,2,PRD,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-08,2019-03-08,2019010003810,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?132223?REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7015-7,106.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-08,2019-03-08,2019010003810,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :412322,,412322,106.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-08,2019-03-08,2019010003810,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-08 ORDEM PAGTO:135053,,412322,,460630,106.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-03-08,2019-03-08,2019010003811,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?3742? NUMEMP:?132224?REFERE-SE A RETENCAO PASEP CONFORME AVISO DE CREDITO NA CONTA ITR,136.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-03-08,2019-03-08,2019010003811,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :412360,,412360,136.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-03-08,2019-03-08,2019010003811,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-08 ORDEM PAGTO:135054,,412360,,459436,136.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-03-08,2019-03-08,2019010003812,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?3742? NUMEMP:?132225?REFERENTE A RETENCAO PASEP CONFORME AVISO DE CREDITO NA CONTA FPM,13962.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-03-08,2019-03-08,2019010003812,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :412368,,412368,13962.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-03-08,2019-03-08,2019010003812,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-08 ORDEM PAGTO:135055,,412368,,460633,13962.31,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-03-08,2019-03-08,2019010003813,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071020100000,AMORTIZAÇÃO PARC. INSS RFB-PREV-PARC-60,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?3595? NUMEMP:?132227?DESPESA REFERENTE A AMORTIZACAO PARCELA 68/240 DO PARCELAMENTO DO INSS N?. 620158514 - PRINCIPAL DEBITADO NO FPM DIA 08.03.2019,10821.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-03-08,2019-03-08,2019010003813,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071020100000,AMORTIZAÇÃO PARC. INSS RFB-PREV-PARC-60,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :412372,,412372,10821.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-03-08,2019-03-08,2019010003813,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071020100000,AMORTIZAÇÃO PARC. INSS RFB-PREV-PARC-60,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-08 ORDEM PAGTO:135056,,412372,,460631,10821.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-03-08,2019-03-08,2019010003814,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021020100000,JUROS PARC. INSS RFB-PREV-PARC-60,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?3593? NUMEMP:?132228?DESPESA REFERENTE A ENCARGOS(JUROS) PARCELA 68/240 DO PARCELAMENTO DO INSS N?. 620158514 - DEBITADO NO FPM DIA 08.03.2019.,963.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-03-08,2019-03-08,2019010003814,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021020100000,JUROS PARC. INSS RFB-PREV-PARC-60,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :412374,,412374,963.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-03-08,2019-03-08,2019010003814,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021020100000,JUROS PARC. INSS RFB-PREV-PARC-60,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-08 ORDEM PAGTO:135057,,412374,,460632,963.49,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-03-08,2019-03-08,2019010003815,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021010100000,JUROS FINANC. PRÓ-TRANSPORTES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?3593? NUMEMP:?132232?DESPESA REFERENTE ENCARGOS(JUROS) PARCELA 23/240 (FEVEREIRO/2019) DO CONTRATO 399.644-00/2013 - PRO-TRANSPORTE, DEBITADO EM CONTA DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.",123052.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-03-08,2019-03-08,2019010003815,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021010100000,JUROS FINANC. PRÓ-TRANSPORTES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :412412,,412412,123052.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-03-08,2019-03-08,2019010003816,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071010100000,AMORTIZAÇÃO FINANC. PRÓ-TRANSPORTES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?3595? NUMEMP:?132233?DESPESA REFERENTE AMORTIZACAO PARCELA 23/240 (MARCO/2019) DO CONTRATO 399.644-00/2013 - PRO-TRANSPORTE, DEBITADO EM CONTA DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.",41722.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-03-08,2019-03-08,2019010003816,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071010100000,AMORTIZAÇÃO FINANC. PRÓ-TRANSPORTES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :412415,,412415,41722.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-08,2019-03-08,2019010003817,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?151? NUMEMP:?132237?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR A COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,878.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-08,2019-03-08,2019010003817,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :412424,,412424,878.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-08,2019-03-08,2019010003818,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?205? NUMEMP:?132238?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR A COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,599.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-08,2019-03-08,2019010003818,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :412426,,412426,599.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-08,2019-03-08,2019010003819,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?269? NUMEMP:?132239?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR A COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,58.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-08,2019-03-08,2019010003819,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :412428,,412428,58.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-08,2019-03-08,2019010003820,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?462? NUMEMP:?132240?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR A COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,1644.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-08,2019-03-08,2019010003820,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :412430,,412430,1644.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-08,2019-03-08,2019010003821,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?519? NUMEMP:?132241?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR A COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,272.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-08,2019-03-08,2019010003821,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :412432,,412432,272.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-08,2019-03-08,2019010003822,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?720? NUMEMP:?132242?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR A COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,1281.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-08,2019-03-08,2019010003822,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :412434,,412434,1281.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-08,2019-03-08,2019010003823,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1014? NUMEMP:?132243?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR A COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,224.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-08,2019-03-08,2019010003823,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :412436,,412436,224.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-08,2019-03-08,2019010003824,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1112? NUMEMP:?132244?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR A COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,1351.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-08,2019-03-08,2019010003824,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :412438,,412438,1351.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-08,2019-03-08,2019010003825,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3603? NUMEMP:?132245?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR A COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,470.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-08,2019-03-08,2019010003825,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :412440,,412440,470.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-08,2019-03-08,2019010003826,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?132246?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR A COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.,124.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-08,2019-03-08,2019010003826,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :412442,,412442,124.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-08,2019-03-08,2019010003827,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,RECURSO LIVRE,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,"DOT:?208? NUMEMP:?132249?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE GAS P13 PARA A SMPOP, CONSUMO DURANTE O ANO DE 2019, CFE PP 60/2018",426.00,0,,0,,2018,60,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-03-08,2019-03-08,2019010003828,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,131438,SILVA & SEHN LTDA - EPP,PJ,92945153000120,92945153000120,"DOT:?482? NUMEMP:?132250?EMPENHO PARA SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO A III CONFERENCIA MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE A REALIZAR-SE DIA 19/03/2019 NA CAMARA DE VEREADORES, SEGUINDO ORCAMENTOS EM ANEXO, CFE SOLICITADO NO OFICIO Nº 014/2019-COMDICA. SOLIC. 1936/19. PROT. 5248/19.",470.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-08,2019-03-08,2019010003829,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2084,MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DA SA?D,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1,RECURSO LIVRE,21127,GILDO GUEDES ALVES,PJ,3550194000197,3550194000197,DOT:?677? NUMEMP:?132251?EMPENHO PARA AQUISICAO DE CAMISETAS PARA A 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DA SAUDE DE SAO BORJA. SEGUE EM ANEXO OS ORCAMENTOS. SOLIC. 1990/19. PROT. 5276/19.,600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-08,2019-03-08,2019010003830,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2084,MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DA SA?D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,61860,SABOR CASEIRO AE LTDA - ME,PJ,22007415000120,22007415000120,DOT:?677? NUMEMP:?132252?EMPENHO PARA AQUISICAO DE 15 CENTOS SALGADINHOS SORTIDOS PARA A 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BORJA. SEGUE EM ANEXO OS ORCAMENTOS. SOLIC. 1991/19. PROT. 5275/19.,900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-08,2019-03-08,2019010003831,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2084,MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DA SA?D,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,131438,SILVA & SEHN LTDA - EPP,PJ,92945153000120,92945153000120,DOT:?680? NUMEMP:?132253?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BORJA A SER REALIZADA EM 21/03/2019. SOLIC. 2008/19. PROT. 5277/19.,-102.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-08,2019-03-08,2019010003831,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2084,MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DA SA?D,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,131438,SILVA & SEHN LTDA - EPP,PJ,92945153000120,92945153000120,DOT:?680? NUMEMP:?132253?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BORJA A SER REALIZADA EM 21/03/2019. SOLIC. 2008/19. PROT. 5277/19.,582.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-08,2019-03-08,2019010003832,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,"DOT:?7? NUMEMP:?132256?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 065/2019/GAP, REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO, AO SR. PREFEITO QUE IRA PARTICIPAR NA ASSEMBLEIA GERAL DA AMFRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE VIGILANCIA SANITARIA E COMBATE A DENGUE NA SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO, TRATAR SOBRE EFETIVO DA BRIGADA MILITAR NA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, E TAMBEM ASSUNTOS SOBRE TRANSPORTES DO",1715.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-08,2019-03-08,2019010003832,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,LIQUIDACAO NUMERO :412658,,412658,1715.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-08,2019-03-08,2019010003833,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,"DOT:?7? NUMEMP:?132257?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 066/2019/GAP, REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR O SR. PREFEITO QUE IRA PARTICIPAR NA ASSEMBLEIA GERAL DA AMFRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE VIGILANCIA SANITARIA E COMBATE A DENGUE NA SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO, TRATAR SOBRE EFETIVO DA BRIGADA MILITAR NA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, E TAMBEM A",735.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-08,2019-03-08,2019010003833,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,LIQUIDACAO NUMERO :412660,,412660,735.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-08,2019-03-08,2019010003834,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,"DOT:?661? NUMEMP:?132264?DIARIA DE JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO A SANTO ANGELO PARA AS SEGUINTES REUNIOES: SETEC, COSEMS, CIR.  SAIDA: 28/02/19 - 07:00 RETORNO: 28/02/19 - 19:00",306.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-08,2019-03-08,2019010003834,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,LIQUIDACAO NUMERO :412678,,412678,306.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-08,2019020000098,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,44855,LIDIANA GUASSO,PF,96703288020,96703288020,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-08 ORDEM PAGTO:134792,,410701,,412252,448.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-08,2019020000100,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,44855,LIDIANA GUASSO,PF,96703288020,96703288020,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-08 ORDEM PAGTO:134797,,410750,,412253,1103.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-08,2019020000101,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039080000000,MANUTENÇÃO DE SOFTWARE,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70419,IEM INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,2310921000186,2310921000186,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-08 ORDEM PAGTO:134855,,410906,,412255,575.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-03-08,2019-03-08,2019020000109,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?20009? NUMEMP:?132219?PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED BANCO DO BRASIL,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-03-08,2019-03-08,2019020000109,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :412258,,412258,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-03-08,2019-03-08,2019020000109,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-08 ORDEM PAGTO:135043,,412258,,412259,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-03-11,2019-03-11,2018010014346,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,"DOT:?1091? NUMEMP:?37018?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, PARA O PERIODO DE TRES MESES (SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2018) CFE CONTRATO N?75/2018. S.F. 4259/18. PROT. 23420/18.  (LICITACAO Nº : 16/2018-IL)",-106955.60,0,,0,,2018,134,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-09-25,2019-03-11,2018010014346,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,LIQUIDACAO NUMERO :412413,,412413,-106955.60,0,,2018,134,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-18,2019-03-11,2019010000534,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,3559,CARMEN REGINA D''AVILA BALBE,PF,22536396053,22536396053,LIQUIDACAO NUMERO :412410,,412410,2861.16,0,,0,0,NSA,2016,25,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-21,2019-03-11,2019010000561,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,13215,MARCO ANTONIO LIMA TRINDADE,PF,24256625020,24256625020,LIQUIDACAO NUMERO :412447,,412447,2125.28,0,,2019,26,NSA,2016,26,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-21,2019-03-11,2019010000562,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,14334,MARIO ASSIS COSTA ALMEIDA,PF,20749848049,20749848049,LIQUIDACAO NUMERO :412455,,412455,2872.00,0,,2019,24,NSA,2016,24,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-21,2019-03-11,2019010000565,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,42356,ADRIANO PANIZ RODRIGUES,PF,66902720010,66902720010,LIQUIDACAO NUMERO :412419,,412419,2010.40,0,,2019,19,NSA,2016,19,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-03-11,2019010000719,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,2593,ASILO SAO VICENTE DE PAULA,PJ,87581195000199,8.7581195000199E13,LIQUIDACAO NUMERO :412217,,412217,1463.78,0,,2019,5,NSA,2014,5,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-03-11,2019010000721,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,66625,MARIA ALEJANDRA SALMON LLANO,PF,70277948100,70277948100,LIQUIDACAO NUMERO :412212,,412212,983.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-03-11,2019010000740,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,63962,DEBORA LIMA DURAO,PF,763850004,763850004,LIQUIDACAO NUMERO :412216,,412216,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-03-11,2019010001029,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,2639,ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90791922000157,9.0791922000157E13,LIQUIDACAO NUMERO :412256,,412256,22419.20,0,,2019,62,NSA,2016,62,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-03-11,2019010001086,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,46828,G. A ROCHA & CIA LTDA,PJ,9594945000153,9594945000153,LIQUIDACAO NUMERO :412207,,412207,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-03-11,2019010001159,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2076,"CONSTRU??O E MANUTEN??O DE PRA?AS, PARQU",3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :412174,,412174,400.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-03-11,2019010001203,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,58321,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS D,PJ,87124582000104,87124582000104,LIQUIDACAO NUMERO :412235,,412235,10078.81,0,,2019,2,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-03-11,2019010001231,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :412262,,412262,-4800.00,0,,2019,3,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-03-11,2019010001231,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :412264,,412264,5712.11,0,,2019,3,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-03-11,2019010001231,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :412261,,412261,4800.00,0,,2019,3,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-03-11,2019010001236,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :412226,,412226,88.40,0,,2019,3,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-03-11,2019010001237,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :412215,,412215,52.76,0,,2019,3,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-03-11,2019010001287,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :412319,,412319,131844.28,0,,2019,5,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-03-11,2019010001302,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :412313,,412313,16453.38,0,,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-03-11,2019010001305,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :412297,,412297,195.39,0,,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-01-28,2019-03-11,2019010001313,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :412221,,412221,152.98,0,,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-28,2019-03-11,2019010001315,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :412210,,412210,3430.15,0,,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-28,2019-03-11,2019010001316,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :412186,,412186,15745.06,0,,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-05,2019-03-11,2019010001842,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :412170,,412170,190.92,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-06,2019-03-11,2019010001913,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :412265,,412265,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-03-11,2019010001927,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,LIQUIDACAO NUMERO :412165,,412165,24.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-03-11,2019010002078,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :412175,,412175,111.84,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-03-11,2019010002080,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,LIQUIDACAO NUMERO :412234,,412234,205.74,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-03-11,2019010002081,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :412172,,412172,41.20,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-03-11,2019010002083,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,70446,CV TYRES EIRELI,PJ,28888423000109,28888423000109,LIQUIDACAO NUMERO :412181,,412181,23762.00,0,,2018,85,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-03-11,2019010002085,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,70446,CV TYRES EIRELI,PJ,28888423000109,28888423000109,LIQUIDACAO NUMERO :412180,,412180,2450.00,0,,2018,86,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-03-11,2019010002086,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,70449,GABRIEL ANDRES FLACH - ME,PJ,24693328000107,24693328000107,LIQUIDACAO NUMERO :412184,,412184,2870.00,0,,2018,86,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-03-11,2019010002093,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039100000000,LOCAÇÃO DE IMOVEIS,40,ASPS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,LIQUIDACAO NUMERO :412220,,412220,24293.00,0,,2017,19,DPV,2017,13,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-03-11,2019010002120,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,LIQUIDACAO NUMERO :412232,,412232,1700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-13,2019-03-11,2019010002415,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,65068,LAURA ANKLAM DE LIMA - ME,PJ,26003402000133,26003402000133,LIQUIDACAO NUMERO :412169,,412169,36.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-13,2019-03-11,2019010002416,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,65068,LAURA ANKLAM DE LIMA - ME,PJ,26003402000133,26003402000133,LIQUIDACAO NUMERO :412168,,412168,668.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-15,2019-03-11,2019010002489,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :412263,,412263,317.43,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-03-11,2019010002515,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,LIQUIDACAO NUMERO :412182,,412182,376.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-03-11,2019010002520,23,COMÉRCIO E SERVIÇOS,695,TURISMO,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2204,REALIZA??O E APOIO AOS FESTIVAIS DE M?SI,3.3.90.31,339031020000000,PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS,1,RECURSO LIVRE,11674,L.M. VIEIRA - ME,PJ,93583912000114,93583912000114,LIQUIDACAO NUMERO :412167,,412167,1160.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-03-11,2019010002522,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,128270,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES",PJ,20519809000131,20519809000131,LIQUIDACAO NUMERO :412183,,412183,4673.60,0,,2018,105,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-03-11,2019010002523,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,100240,KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES L,PJ,24939652000154,24939652000154,LIQUIDACAO NUMERO :412230,,412230,1085.20,0,,2018,105,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-03-11,2019010002538,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2076,"CONSTRU??O E MANUTEN??O DE PRA?AS, PARQU",3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,LIQUIDACAO NUMERO :412233,,412233,935.30,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-03-11,2019010002544,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,127290,COMERCIAL UNYLUX LTDA,PJ,1778749000127,1778749000127,LIQUIDACAO NUMERO :412177,,412177,3870.00,0,,2018,57,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-03-11,2019010002653,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :412179,,412179,683.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-19,2019-03-11,2019010002663,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :412260,,412260,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-02-20,2019-03-11,2019010002714,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,132536,SUPERTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINT,PJ,24642584000167,24642584000167,LIQUIDACAO NUMERO :412166,,412166,4528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-02-20,2019-03-11,2019010002731,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2076,"CONSTRU??O E MANUTEN??O DE PRA?AS, PARQU",3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :412171,,412171,89.90,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-28,2019-03-11,2019010003466,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,48268,FREDERICO MARTINS MACHADO,PF,37501518068,37501518068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-11 ORDEM PAGTO:134671,,409882,,462308,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003835,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,128176,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R,PJ,14840270000115,14840270000115,"DOT:?213? NUMEMP:?132265?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA O PAGAMENTO DE RRT 8008574 REFERENTE AO PROJETO DE LEVANTAMENTO CADASTRAL: ABERTURA DE MATRICULA DE AREA DE DOMINIO PUBLICO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADOR LIONCO PEREIRA ALVAREZ , TENDO COMO RESPONSAVEL TECNICO A ARQUITETA E URBANISTA CAROLINE COGO DE SOUZA, REGISTRO A134046-8",94.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003836,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?132266?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,243.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003836,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :412719,,412719,243.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003836,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-11 ORDEM PAGTO:135079,,412719,,461055,243.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003837,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?132267?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,64.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003837,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :412725,,412725,64.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003837,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-11 ORDEM PAGTO:135080,,412725,,461056,64.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,5,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,PRM,E,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003838,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2236,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1217,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,46828,G. A ROCHA & CIA LTDA,PJ,9594945000153,9594945000153,"DOT:?508? NUMEMP:?132272?EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS DESTINADO A IV CONFERENCIA MUNICIPAL DO IDOSO, DIA 15/03/2019, CONFORME SOLICITACAO 1924/2019, PROTOCOLO 5254/SMDS/2019.",650.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003839,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,40,ASPS,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,"DOT:?1091? NUMEMP:?132273?EMPENHO PARA SERVICO DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO, NO MES DE MARCO/2019, NOS LOCAIS ONDE FUNCIONA OS SEGUINTE PROGRAMAS: SALA DE VACINAS, CEO, SAMU, FARMACIA BASICA E ALOMOXARIFADO. PREGAO 83/2018. SOLIC. 2052/19. PROT. 5414/19",455.01,0,,0,,2018,83,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003840,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,131677,MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA,PJ,6941912000144,6941912000144,"DOT:?3614? NUMEMP:?132274?EMPENHO PARA SERVICO DE LIMPEZA DE PATIO DOS ESFS, RETIRADA DE GALHOS, LIXOS ORGANICOS E CORTES DE GRAMA, NO MES DE MARCO/2019.  PREGAO 77/2018. PROCESSO 116/2018. SOLIC. 2025/19. PROT. 5411/19.",3404.50,0,,0,,2018,77,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003841,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,40,ASPS,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,"DOT:?1091? NUMEMP:?132275?EMPENHO PARA SERVICO DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO, NO MES DE MARCO/2019, NOS LOCAIS ONDE FUNCIONA OS SEGUINTE PROGRAMAS: NASF, PIM, VIGILANCIA SANITARIA E CAPS AD III. PREGAO 83/2018. SOLIC. 1861/19. PROT. 5412/19.",620.04,0,,0,,2018,83,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003842,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,114271,SABRINA DORNELLES LOUREIRO,PF,67066194004,67066194004,"DOT:?3764? NUMEMP:?132276?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA N? 375/2019 RETIFICANDO A PORTARIA 356/2019, REFERENTE AO ADIANTAMENTO A SERVIDORA PARA DESPESAS URGENTES.",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003842,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,114271,SABRINA DORNELLES LOUREIRO,PF,67066194004,67066194004,LIQUIDACAO NUMERO :412825,,412825,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003843,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?132277?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES REFERENCIA 03/2019.,4037.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003843,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :412891,,412891,4037.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003844,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?132278?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES REFERENCIA 03/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003844,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :412893,,412893,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003845,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?132279?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES REFERENCIA 03/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003845,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :412895,,412895,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003846,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?132280?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES REFERENCIA 03/2019.,620.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003846,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :412897,,412897,620.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003847,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?132281?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES REFERENCIA 03/2019.,1479.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003847,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :412899,,412899,1479.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003848,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?75? NUMEMP:?132282?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES REFERENCIA 03/2019.,3610.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003848,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :412901,,412901,3610.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003849,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?75? NUMEMP:?132283?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES REFERENCIA 03/2019.,303.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003849,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :412903,,412903,303.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003850,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?75? NUMEMP:?132284?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES REFERENCIA 03/2019.,1739.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003850,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :412905,,412905,1739.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003851,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?75? NUMEMP:?132285?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES REFERENCIA 03/2019.,1304.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003851,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :412907,,412907,1304.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003852,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?130? NUMEMP:?132286?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES REFERENCIA 03/2019.,5621.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003855,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :412914,,412914,419.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003856,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :412916,,412916,782.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003857,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?130? NUMEMP:?132291?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES REFERENCIA 03/2019.,2625.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003857,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :412919,,412919,2625.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003858,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?132292?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES REFERENCIA 03/2019.,4530.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003858,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :413178,,413178,4530.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003859,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?132293?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES REFERENCIA 03/2019.,42.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003859,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :413188,,413188,42.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003860,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?132294?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES REFERENCIA 03/2019.,212.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003863,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?132297?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES REFERENCIA 03/2019.,1835.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003863,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :413196,,413196,1835.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003864,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?132298?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES REFERENCIA 03/2019.,15273.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003864,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :413199,,413199,15273.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003865,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?132299?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES REFERENCIA 03/2019.,3336.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003865,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :413201,,413201,3336.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003866,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?132300?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES REFERENCIA 03/2019.,1707.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003866,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :413203,,413203,1707.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003867,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :413205,,413205,6294.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003868,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?132302?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES REFERENCIA 03/2019.,6772.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003868,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :413207,,413207,6772.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003880,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :413232,,413232,1644.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003886,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :413244,,413244,1683.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003888,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?132322?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES REFERENCIA 03/2019.,6955.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003888,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :413249,,413249,6955.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003893,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?582? NUMEMP:?132327?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES REFERENCIA 03/2019.,663.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003893,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :413259,,413259,663.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003894,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?132328?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES REFERENCIA 03/2019.,1586.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003894,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :413262,,413262,1586.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003895,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?132329?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES REFERENCIA 03/2019.,61.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003896,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?132330?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES REFERENCIA 03/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003898,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?132332?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES REFERENCIA 03/2019.,616.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003898,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :413271,,413271,616.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003906,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?928? NUMEMP:?132340?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES REFERENCIA 03/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003908,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?928? NUMEMP:?132342?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES REFERENCIA 03/2019.,1025.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003908,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :413292,,413292,1025.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003915,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :413315,,413315,961.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003916,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?132350?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES REFERENCIA 03/2019.,1933.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003916,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :413318,,413318,1933.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003917,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :413320,,413320,4896.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003918,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1112? NUMEMP:?132352?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES REFERENCIA 03/2019.,1097.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003918,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :413323,,413323,1097.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003919,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1112? NUMEMP:?132353?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES REFERENCIA 03/2019.,487.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003920,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1112? NUMEMP:?132354?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES REFERENCIA 03/2019.,365.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003920,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :413327,,413327,365.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003921,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1468? NUMEMP:?132355?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES REFERENCIA 03/2019.,2216.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003921,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :413330,,413330,2216.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003922,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1468? NUMEMP:?132356?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES REFERENCIA 03/2019.,6648.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003922,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :413332,,413332,6648.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003923,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?132357?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES REFERENCIA 03/2019.,7477.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003928,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :413346,,413346,1672.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003935,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :413362,,413362,1333.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003936,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3759? NUMEMP:?132370?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES REFERENCIA 03/2019.,3223.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003936,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :413365,,413365,3223.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003937,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3759? NUMEMP:?132371?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES REFERENCIA 03/2019.,1074.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003937,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :413367,,413367,1074.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003938,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092390000000,SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚRIDICA,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,"DOT:?166? NUMEMP:?132372?EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SOSES Nº 51390 - 51393 - 51428 - 51504, REALIZADO PARA A SMED, CONTABILIDADE E SMPOP. SOLIC. 1995/19. PROT. 5454/19.",939.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003939,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,70545,EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA,PJ,92757798000139,9.2757798000139E13,"DOT:?159? NUMEMP:?132373?EMPENHO PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO 2019 PARA ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO, MODADLIDADE IMPRESSA, DE SEGUNDA A DOMINGO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD. SOLIC. 1843/19. PROT. 5501/19.",719.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003940,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"DOT:?298? NUMEMP:?132374?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS CRAS  NO PERIODO DE MARCO A JULHO, LICITACAO  102/2018/ PROCESSO 156/2018. SOLIC. 2060/19. PROT. 5488/19.",1770.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003941,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?478? NUMEMP:?132375?EMPENHO PARA AQUISICAO DE AGUA A SEREM CONSUMIDAS NA III CONFERENCIA MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE  SE REALIZARA NO DIA  19/03 NA CAMARA DE VERADORES, LICITACAO 81/2018/ PROCESSO 130/2018. SOLIC. 2049/19. PROT. 5487/19.",118.00,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003942,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,62656,ADRIANA RODRIGUES AVILA,PJ,22963460000158,22963460000158,"DOT:?8? NUMEMP:?132376?EMPENHO PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL COM GAS, PARA RECEPCAO DE AUTORIDADES EM EVENTOS REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO. PERIODO DE 2 MESES. SOLIC. 2057/19. PROT. 5535/19.",75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003943,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,43579,PEDRO ROBERTO DA SILVA QUOOS,PF,41233522000,41233522000,"DOT:?244? NUMEMP:?132384?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA N? 397/2019 E MEMO 176/2019/SMDS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA DESPESAS IMEDIATAS.",-0.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003943,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,43579,PEDRO ROBERTO DA SILVA QUOOS,PF,41233522000,41233522000,"DOT:?244? NUMEMP:?132384?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA N? 397/2019 E MEMO 176/2019/SMDS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA DESPESAS IMEDIATAS.",800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003943,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,43579,PEDRO ROBERTO DA SILVA QUOOS,PF,41233522000,41233522000,LIQUIDACAO NUMERO :413416,,413416,800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003944,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1,RECURSO LIVRE,43579,PEDRO ROBERTO DA SILVA QUOOS,PF,41233522000,41233522000,"DOT:?248? NUMEMP:?132385?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA N? 397/2019 E MEMO 176/2019/SMDS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA DESPESAS IMEDIATAS.",-28.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003944,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1,RECURSO LIVRE,43579,PEDRO ROBERTO DA SILVA QUOOS,PF,41233522000,41233522000,"DOT:?248? NUMEMP:?132385?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA N? 397/2019 E MEMO 176/2019/SMDS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA DESPESAS IMEDIATAS.",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019010003944,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1,RECURSO LIVRE,43579,PEDRO ROBERTO DA SILVA QUOOS,PF,41233522000,41233522000,LIQUIDACAO NUMERO :413418,,413418,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-01-29,2019-03-11,2019020000035,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-11 ORDEM PAGTO:27522,,81059,,412644,1080.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-02-26,2019-03-11,2019020000079,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-11 ORDEM PAGTO:134288,,408268,,412645,6618.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-02-26,2019-03-11,2019020000081,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-11 ORDEM PAGTO:134291,,408276,,412646,203.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-02-26,2019-03-11,2019020000082,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-11 ORDEM PAGTO:134293,,408292,,412647,1411.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-02-26,2019-03-11,2019020000084,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-11 ORDEM PAGTO:134296,,408300,,412648,3042.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-03-07,2019-03-11,2019020000103,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.05,319005010100000,AUXÍLIO DOENÇA - PESSOAL ATIVO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-11 ORDEM PAGTO:134998,,411538,,412652,81158.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-03-07,2019-03-11,2019020000104,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.05,319005000103000,SALÁRIO-MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-11 ORDEM PAGTO:134999,,411540,,412653,17719.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-03-07,2019-03-11,2019020000105,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.05,319005000205000,SALÁRIO-FAMILIA DE SEGURADOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-11 ORDEM PAGTO:135000,,411542,,412654,2755.52,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-03-07,2019-03-11,2019020000106,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.13,319013990000000,OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-11 ORDEM PAGTO:135001,,411544,,412649,1753.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-03-07,2019-03-11,2019020000107,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-11 ORDEM PAGTO:135002,,411546,,412650,2614.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-03-07,2019-03-11,2019020000108,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-11 ORDEM PAGTO:135003,,411548,,412651,205.21,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019020000111,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?20009? NUMEMP:?132635?PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO,9.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019020000111,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :414826,,414826,9.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-11,2019020000111,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-11 ORDEM PAGTO:135446,,414826,,414827,9.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-03-12,2019-03-12,2018010000979,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,40,ASPS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,"DOT:?1091? NUMEMP:?23658?VALOR QUE SE DESTINA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE ROUPAS (ROUPAS, LENCOIS, TOALHAS, COBERTORES) DE FORMA ADEQUADA E POR ESTABELECIMENTO DE SAUDE (ESFS, CEMAE, PAM, SAMU E CENTRO MATERNO), PELO PERIODO ESTIMADO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018. SOLIC. 370/2018, PROTOC. 1342  (COMPRA DIRETA Nº 35/2018)",-1842.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-01-22,2019-03-12,2018010000979,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,40,ASPS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,LIQUIDACAO NUMERO :413615,,413615,-1842.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-02,2019-03-12,2019010000002,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :412802,,412802,1181.71,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-21,2019-03-12,2019010000567,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,2052,ANTONIO JESUS DAMACENO DE ANDRADE,PF,20058136053,20058136053,LIQUIDACAO NUMERO :412674,,412674,11958.75,0,,2019,39,NSA,2016,39,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-21,2019-03-12,2019010000580,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,12248,LUCIANO ANDRADE LOUREIRO,PF,34681434000,34681434000,LIQUIDACAO NUMERO :412670,,412670,4308.00,0,,2019,29,NSA,2016,29,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-23,2019-03-12,2019010000678,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-12 ORDEM PAGTO:134333,,408537,,465118,55073.94,0,0,NSA,2018,75,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-23,2019-03-12,2019010000678,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-12 ORDEM PAGTO:134963,,411326,,465114,731152.99,0,0,NSA,2018,75,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-23,2019-03-12,2019010000678,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,"REFERENTE A DESCONTO FNS NO VALOR      182.046,55 DA NOTA S/N?N ORDEM PAGTO:134963",,411326,,465115,182046.55,0,0,NSA,2018,75,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-23,2019-03-12,2019010000679,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-12 ORDEM PAGTO:134332,,408459,,465119,368209.75,0,0,NSA,2018,75,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-03-12,2019010001139,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039280000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR          664,04 DA NOTA 1024?N ORDEM PAGTO:134109",,407506,,465092,664.04,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-03-12,2019010001139,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039280000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-12 ORDEM PAGTO:134109,,407506,,465091,43605.59,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-03-12,2019010001160,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2076,"CONSTRU??O E MANUTEN??O DE PRA?AS, PARQU",3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :413335,,413335,1923.50,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-03-12,2019010001165,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :413260,,413260,3840.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-03-12,2019010001235,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :413368,,413368,158.94,0,,2019,3,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-03-12,2019010001260,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :413197,,413197,581.89,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-05,2019-03-12,2019010001825,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          135,00 DA NOTA 29591?N ORDEM PAGTO:134705",,409943,,465098,135.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-05,2019-03-12,2019010001825,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-12 ORDEM PAGTO:134705,,409943,,465097,8865.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-03-12,2019010001938,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,LIQUIDACAO NUMERO :412868,,412868,1640.00,0,,2018,12,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-03-12,2019010002074,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,LIQUIDACAO NUMERO :413267,,413267,2915.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-03-12,2019010002075,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,LIQUIDACAO NUMERO :413288,,413288,1530.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-03-12,2019010002504,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,LIQUIDACAO NUMERO :413305,,413305,224.00,0,,2019,4,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-03-12,2019010002511,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,127963,L. R. REUTER - AUTOPECAS - EPP,PJ,9187916000177,9187916000177,LIQUIDACAO NUMERO :413363,,413363,4272.00,0,,2019,8,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-03-12,2019010002512,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,LIQUIDACAO NUMERO :413328,,413328,1123.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-03-12,2019010002524,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,128345,KENYA OLIVEIRA FERNANDES LIMA SOARES - M,PJ,27171625000172,27171625000172,LIQUIDACAO NUMERO :413354,,413354,4832.00,0,,2018,105,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-03-12,2019010002527,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,LIQUIDACAO NUMERO :413316,,413316,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-19,2019-03-12,2019010002637,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039990500000,SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,LIQUIDACAO NUMERO :413297,,413297,2610.00,0,,2018,57,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-03-12,2019010002640,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :413344,,413344,98.90,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-02-20,2019-03-12,2019010002703,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,LIQUIDACAO NUMERO :413347,,413347,240.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-12,2019010002882,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-12 ORDEM PAGTO:134099,,407454,,460994,44834.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-03-12,2019010002883,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :414403,,414403,48717.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-03-12,2019010002883,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :468406,,468406,1958.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-12,2019010002883,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-12 ORDEM PAGTO:135390,,414403,,460995,48717.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-03-12,2019010002980,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,129716,FUNMISSOES - FUND. MUNIC. MISSOES,PJ,4939481000156,4939481000156,LIQUIDACAO NUMERO :465639,,465639,1275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-12,2019010002980,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,129716,FUNMISSOES - FUND. MUNIC. MISSOES,PJ,4939481000156,4939481000156,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-12 ORDEM PAGTO:137519,,465639,,465646,1275.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-27,2019-03-12,2019010003442,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :413220,,413220,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-12,2019010003546,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :413245,,413245,12985.76,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-12,2019010003623,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1,RECURSO LIVRE,55126,ROGERIO RAMOS MAURER 44629206000,PJ,11538917000160,11538917000160,LIQUIDACAO NUMERO :413298,,413298,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-12,2019010003658,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-12 ORDEM PAGTO:134872,,411108,,465126,714.34,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-12,2019010003659,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-12 ORDEM PAGTO:134873,,411110,,465127,103.29,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-12,2019010003660,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-12 ORDEM PAGTO:134874,,411112,,465128,360.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-12,2019010003661,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :413624,,413624,759.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-12,2019010003661,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-12 ORDEM PAGTO:135221,,413622,,465135,30474.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-12,2019010003662,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-12 ORDEM PAGTO:134876,,411116,,465129,46003.61,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-12,2019010003663,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-12 ORDEM PAGTO:134877,,411118,,465130,15142.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-12,2019010003664,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-12 ORDEM PAGTO:134878,,411120,,465131,42700.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-12,2019010003665,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-12 ORDEM PAGTO:134879,,411122,,465132,10378.58,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-12,2019010003666,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2185,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-12 ORDEM PAGTO:134880,,411124,,465134,10656.87,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-07,2019-03-12,2019010003722,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :412807,,412807,27.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-08,2019-03-12,2019010003805,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,49780,DANIANE DOS SANTOS TOLLER,PF,753322056,753322056,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-12 ORDEM PAGTO:135039,,412246,,465107,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-08,2019-03-12,2019010003806,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,78155,MARCELA ALMEIDA,PF,1465991018,1465991018,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-12 ORDEM PAGTO:135040,,412248,,465104,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-08,2019-03-12,2019010003807,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,131259,FABIANO JACQUES HAYGERT,PF,89797671020,89797671020,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-12 ORDEM PAGTO:135041,,412250,,465110,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-08,2019-03-12,2019010003817,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-12 ORDEM PAGTO:135062,,412424,,465140,878.24,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-08,2019-03-12,2019010003818,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-12 ORDEM PAGTO:135063,,412426,,465142,599.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-08,2019-03-12,2019010003819,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-12 ORDEM PAGTO:135064,,412428,,465144,58.38,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-08,2019-03-12,2019010003820,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-12 ORDEM PAGTO:135065,,412430,,465145,1644.78,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-08,2019-03-12,2019010003821,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-12 ORDEM PAGTO:135066,,412432,,465146,272.34,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-08,2019-03-12,2019010003822,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-12 ORDEM PAGTO:135067,,412434,,465147,1281.17,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-08,2019-03-12,2019010003823,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-12 ORDEM PAGTO:135068,,412436,,465149,224.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-08,2019-03-12,2019010003824,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-12 ORDEM PAGTO:135069,,412438,,465150,1351.07,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-08,2019-03-12,2019010003825,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-12 ORDEM PAGTO:135070,,412440,,465151,470.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-08,2019-03-12,2019010003826,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-12 ORDEM PAGTO:135071,,412442,,465152,124.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-08,2019-03-12,2019010003833,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-12 ORDEM PAGTO:135075,,412660,,465089,735.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-08,2019-03-12,2019010003834,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-12 ORDEM PAGTO:135078,,412678,,465112,306.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-11,2019-03-12,2019010003835,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,128176,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R,PJ,14840270000115,14840270000115,LIQUIDACAO NUMERO :412826,,412826,94.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-12,2019010003835,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,128176,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R,PJ,14840270000115,14840270000115,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-12 ORDEM PAGTO:135084,,412826,,465102,94.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-12,2019-03-12,2019010003945,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039930000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,"DOT:?3649? NUMEMP:?132387?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA CONTRA DENGUE, A SER VEICULADA NO JORNAL FOLHA DE SAO BORJA, DATAS A SEREM DEFINIDAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO 2079/2019, PROTOCOLO 5464/SMS/2019.",3840.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-12,2019-03-12,2019010003946,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039930000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA,4190,EPIDEMIOLOGIA - ESTADO,6159,EMPRESA SAO BORJENSE DE COMUNICACOES LTD,PJ,88409537000231,8.8409537000231E13,"DOT:?944? NUMEMP:?132388?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIVULGACAO E ORIENTACAO NAS EMISSORAS DE RADIO, AOS MUNICIPES, SOBRE O CONTROLE DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, DATAS A SEREM DEFINIDAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. CONFORME SOLICITACAO 2080/2019, PROTOCOLO 5475/SMS/2019.",5100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-12,2019-03-12,2019010003947,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039930000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,"DOT:?527? NUMEMP:?132389?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAL DE CONVOCACAO Nº 06/2018 - AVISO DE EXUMACAO  Nº 06/2018/SMIESUST, NO JORNAL FOLHA DE SAO BORJA, EDICAO, DE 05/01/2019, EM FORMATO 8,5 X 30CM, CONFORME SOLICITACAO 2064/2019 E PROTOCOLO 5514/SMIESUST/2019.",480.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-03-12,2019-03-12,2019010003948,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,43681,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - FILIAL,PJ,72309164000297,7.2309164000297E13,"DOT:?544? NUMEMP:?132390?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL/PECA DESTINADOS A MANUTENCAO DA VTR 158 - RETROESCAVADEIRA, MARCA CASE, MODELO 580L 4X2 (NAO CABINADA), ANO 2007, CONFORME LT Nº 073/2019, SOLICITACAO 2076/2019, PROTOCOLO 5536/SMIESUST/2019.",140.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-12,2019-03-12,2019010003949,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,51497,NOVO CEL COMERCIO DE CELULARES LTDA,PJ,93827848000170,93827848000170,"DOT:?298? NUMEMP:?132392?EMPENHO ESTIMADO PARA RECARGA DE CARTUCHO E TONNER DESTINADO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE IMPRESSAO CFE. PROJETO/ATIVIDADE DESTA SECRETARIA PARA OS MESES DE MARCO A AGOSTO/2019, SEGUINDO ORCAMENTOS EM ANEXO. SOLIC. 1934/19. PROT. 5489/19.",840.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-12,2019-03-12,2019010003950,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2055,MANUTEN??O DO BPC NA ESCOLA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1152,PROGRAMA BPC NA ESCOLA,51497,NOVO CEL COMERCIO DE CELULARES LTDA,PJ,93827848000170,93827848000170,"DOT:?311? NUMEMP:?132393?EMPENHO ESTIMADO PARA RECARGA DE CARTUCHO E TONNER DESTINADO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE IMPRESSAO CFE. PROJETO/ATIVIDADE DESTA SECRETARIA PARA OS MESES DE MARCO A AGOSTO/2019, SEGUINDO ORCAMENTOS EM ANEXO. SOLIC. 1934/19. PROT. 5489/19.",660.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-12,2019-03-12,2019010003951,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,51497,NOVO CEL COMERCIO DE CELULARES LTDA,PJ,93827848000170,93827848000170,"DOT:?353? NUMEMP:?132394?EMPENHO ESTIMADO PARA RECARGA DE CARTUCHO E TONNER DESTINADO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE IMPRESSAO CFE. PROJETO/ATIVIDADE DESTA SECRETARIA PARA OS MESES DE MARCO A AGOSTO/2019, SEGUINDO ORCAMENTOS EM ANEXO. SOLIC. 1934/19. PROT. 5489/19.",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-12,2019-03-12,2019010003951,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,51497,NOVO CEL COMERCIO DE CELULARES LTDA,PJ,93827848000170,93827848000170,"DOT:?353? NUMEMP:?132394?EMPENHO ESTIMADO PARA RECARGA DE CARTUCHO E TONNER DESTINADO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE IMPRESSAO CFE. PROJETO/ATIVIDADE DESTA SECRETARIA PARA OS MESES DE MARCO A AGOSTO/2019, SEGUINDO ORCAMENTOS EM ANEXO. SOLIC. 1934/19. PROT. 5489/19.",-50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-12,2019-03-12,2019010003952,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,51497,NOVO CEL COMERCIO DE CELULARES LTDA,PJ,93827848000170,93827848000170,"DOT:?443? NUMEMP:?132395?EMPENHO ESTIMADO PARA RECARGA DE CARTUCHO E TONNER DESTINADO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE IMPRESSAO CFE. PROJETO/ATIVIDADE DESTA SECRETARIA PARA OS MESES DE MARCO A AGOSTO/2019, SEGUINDO ORCAMENTOS EM ANEXO. SOLIC. 1934/19. PROT. 5489/19.",140.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-03-12,2019-03-12,2019010003953,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,51497,NOVO CEL COMERCIO DE CELULARES LTDA,PJ,93827848000170,93827848000170,"DOT:?492? NUMEMP:?132396?EMPENHO ESTIMADO PARA RECARGA DE CARTUCHO E TONNER DESTINADO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE IMPRESSAO CFE. PROJETO/ATIVIDADE DESTA SECRETARIA PARA OS MESES DE MARCO A AGOSTO/2019, SEGUINDO ORCAMENTOS EM ANEXO. SOLIC. 1934/19. PROT. 5489/19.",210.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-03-12,2019-03-12,2019010003954,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",4.4.90.52,449052380000000,"MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA",1079,ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,43681,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - FILIAL,PJ,72309164000297,7.2309164000297E13,"DOT:?548? NUMEMP:?132397?EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA USO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SMIESUST, CONFORME LT Nº 045/2019, ANEXO. SOLIC. 2071/19. PROT. 5576/19.",1180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-03-12,2019-03-12,2019010003955,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?544? NUMEMP:?132398?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS/PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR 257 - RETROESCAVADEIRA RANDON, MODELO RD 406, ANO 2015, CONFORME LT Nº 109/2019, ANEXO. SOLIC. 2074/19. PROT. 5542/19.",190.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-03-12,2019-03-12,2019010003956,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,"DOT:?544? NUMEMP:?132399?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS/PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR 153 - CAMINHAO CACAMBA 6X2, M. BENZ, MODELO L-1620, PLACAS INX 1110, CONFORME LT Nº 106/2019, ANEXO. SOLIC. 2073/19. PROT. 5570/19.",360.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-03-12,2019-03-12,2019010003957,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,50110,ATANACILDO XARAO PERDOMO,PJ,11822239000163,11822239000163,"DOT:?544? NUMEMP:?132400?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL/PECA E PAGAMENTO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO DA VTR 216 - RETROESCAVADEIRA, MARCA RANDON, MODELO RD 406 RD, ANO 2013, CONFORME LT Nº 079/2019, ANEXO. SOLIC. 2078/19. PROT. 5531/19.",700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-03-12,2019-03-12,2019010003958,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,50110,ATANACILDO XARAO PERDOMO,PJ,11822239000163,11822239000163,"DOT:?545? NUMEMP:?132401?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL/PECA E PAGAMENTO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO DA VTR 216 - RETROESCAVADEIRA, MARCA RANDON, MODELO RD 406 RD, ANO 2013, CONFORME LT Nº 079/2019, ANEXO. SOLIC. 2078/19. PROT. 5531/19.",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-03-12,2019-03-12,2019010003959,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,"DOT:?544? NUMEMP:?132402?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS/PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR 204 - CAMIONETE, MARCA GM, MODELO MONTANA, PLACAS ILL 0908, ANO 2003, MODELO2004, CONFORME LT Nº 091/2019, ANEXO. SOLIC. 2077/19. PROT. 5533/19.",892.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-03-12,2019-03-12,2019010003960,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,"DOT:?544? NUMEMP:?132403?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL/PECA PARA MANUTENCAO DA VTR 152 - AUTOMOVEL, MARCA FIAT, MODELO UNO MILLE ECONOMY, PLACAS INT 0394, ANO 2007, CONFORME LT Nº 112/2019, ANEXO. SOLIC. 2075/19. PROT. 5538/19.",65.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-12,2019-03-12,2019010003961,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?132407?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,338.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-12,2019-03-12,2019010003961,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :413445,,413445,338.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-12,2019-03-12,2019010003961,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-12 ORDEM PAGTO:135203,,413445,,460947,338.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-12,2019-03-12,2019010003962,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?132409?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,87.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-12,2019-03-12,2019010003962,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :413448,,413448,87.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-12,2019-03-12,2019010003962,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-12 ORDEM PAGTO:135204,,413448,,460952,87.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-12,2019-03-12,2019010003963,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?132410?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12953-4,6.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-12,2019-03-12,2019010003963,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :413450,,413450,6.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-12,2019-03-12,2019010003963,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-12 ORDEM PAGTO:135205,,413450,,460953,6.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-12,2019-03-12,2019010003964,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?132412?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 16588-3,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-12,2019-03-12,2019010003964,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :413453,,413453,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-12,2019-03-12,2019010003964,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-12 ORDEM PAGTO:135206,,413453,,460955,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-12,2019-03-12,2019010003965,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,40,ASPS,70540,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,1568077000710,"DOT:?1091? NUMEMP:?132424?COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 724/2019, PARA PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SAUDE A,E E B NAS UNIDADES DE SAUDE, REFERENTE COLETA MES JANEIRO E FEVEREIRO TENDO EM VISTA OS EXCEDENTES, 170 LITROS COLETADOS NO MES CONFORME RELATORIO E NOTA Nº 304734, 308577, EM ANEXO, CONFORME CONTRATO Nº 187/2014.",3675.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-12,2019-03-12,2019010003966,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,90048,ANA BETINA MINHOS,PF,4183244099,4183244099,"DOT:?273? NUMEMP:?132439?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PROTOCOLO N? 5491/2019, REF. A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, A MONITORA PARA ACOMPANHAR MENOR COM DEFICIENCIA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRICO, NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. SAIDA: 13/03/2019 AS 06H RETORNO: 13/03/2019 AS 17H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-12,2019-03-12,2019010003966,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,90048,ANA BETINA MINHOS,PF,4183244099,4183244099,LIQUIDACAO NUMERO :413671,,413671,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-12,2019-03-12,2019010003967,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,131178,FATIMA TEREZINHA FERREIRA GABRIEL,PF,88110915000,88110915000,"DOT:?273? NUMEMP:?132440?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PROTOCOLO N? 5491/2019, REF. A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, A MONITORA PARA ACOMPANHAR MENOR COM DEFICIENCIA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRICO, NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. SAIDA: 13/03/2019 AS 06H RETORNO: 13/03/2019 AS 17H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-12,2019-03-12,2019010003967,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,131178,FATIMA TEREZINHA FERREIRA GABRIEL,PF,88110915000,88110915000,LIQUIDACAO NUMERO :413674,,413674,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-12,2019-03-12,2019010003968,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,"DOT:?213? NUMEMP:?132445?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DA ART 10101448 REFERENTE AO PPCI DO PALACIO JOAO GOULART, PROFISSIONAL FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS, CARTEIRA RS095182.",85.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-12,2019-03-12,2019010003969,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,"DOT:?213? NUMEMP:?132448?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DE GUIA DOC REFERENTE O REQUERIMENTO PARA LIBERACAO DO PPCI DO PREDIO DO PALACIO JOAO GOULART, PELOS BOMBEIROS.",195.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-12,2019-03-12,2019010003970,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,70533,VANESSA SANSON LANI,PF,5812358788,5812358788,"DOT:?848? NUMEMP:?132452?EMPENHO REFERENTE A AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PORTARIA MINISTERIAL N? 300, DE 5 DE OUTUBRO DE 2017, ART 2 E 3 DA LEI 5.313/2018 E PORTARIA 1070/2017 PARA O MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONF ENCERRAMENTO DE CONTRATO. SOLIC. 2004/19. PROT. 5700/19.",950.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-12,2019-03-12,2019010003971,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"DOT:?1124? NUMEMP:?132453?EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORA NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME CONTRATO Nº 71/2018, PP 67/2018. SOLIC. 2100/19. PROT. 5682/19.",44.40,0,,0,,2018,67,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-12,2019-03-12,2019010003972,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"DOT:?1124? NUMEMP:?132454?EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS NESTA SECRETARIA, DE MARCO A DEZEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO Nº 03/2016. SOLIC. 2113/19. PROT. 5683/19.",1610.80,0,,0,,2019,3,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-03-12,2019-03-12,2019010003973,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"DOT:?1182? NUMEMP:?132455?EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS NO MUSEU GETULIO VARGAS, DE MARCO A DEZEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO Nº 03/2016. SOLIC. 2117/19. PROT. 5685/19.",1398.00,0,,0,,2019,3,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-03-12,2019-03-12,2019010003974,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"DOT:?1196? NUMEMP:?132456?EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, DE MARCO A DEZEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO Nº 03/2016. SOLIC. 2118/19. PROT. 5688/19.",1610.80,0,,0,,2019,3,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-03-12,2019-03-12,2019010003975,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,128309,REFRIGERAR COMERCIO DE CLIMATIZADORES LT,PJ,23162246000165,23162246000165,"DOT:?1421? NUMEMP:?132457?EMPENHO PARA AQUISICAO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO, DE 24.000 BTUS, ITEM Nº 3 DO PP 117/18. SOLIC. 2099/19. PROT. 5635/19.",2992.00,0,,0,,2018,117,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-03-12,2019-03-12,2019010003976,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?626? NUMEMP:?132458?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEP. DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO 100/2018, LICITACAO 66/2018. SOLIC. 2063/19. PROT. 5516/19.",376.80,0,,0,,2018,66,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-03-12,2019-03-12,2019010003977,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,56535,NATIELE ROBALLO GONCALVES - ME,PJ,16721527000145,16721527000145,"DOT:?1587? NUMEMP:?132459?EMPENHO PARA LOCACAO DE CAMINHAO CONFORME PROCESSO Nº182/2019 - LICITACAO Nº 120/2019 - PR, PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO. SOLIC. 2027/19. PROT. 5629/19.",11000.00,0,,0,,2018,120,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-12,2019-03-12,2019010003978,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2084,MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DA SA?D,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?677? NUMEMP:?132460?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BORJA A SER REALIZADA EM 21/03/2019. CON FORME ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLIC. 2008. SOLIC. 2005/2019/SMS, PROTOC. 5741",-62.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-12,2019-03-12,2019010003978,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2084,MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DA SA?D,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?677? NUMEMP:?132460?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BORJA A SER REALIZADA EM 21/03/2019. CON FORME ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLIC. 2008. SOLIC. 2005/2019/SMS, PROTOC. 5741",902.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-12,2019-03-12,2019010003979,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2084,MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DA SA?D,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?677? NUMEMP:?132461?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BORJA A SER REALIZADA EM 21/03/2019. CON FORME ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLIC. 2008. SOLIC. 2005/2019/SMS, PROTOC. 5741",120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-12,2019-03-12,2019010003980,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?132469?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPLEMENTAR MARCO/2019.,1905.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-12,2019-03-12,2019010003980,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :413757,,413757,1905.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-12,2019-03-12,2019010003981,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?132470?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPLEMENTAR MARCO/2019.,725.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-12,2019-03-12,2019010003981,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :413759,,413759,725.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-12,2019-03-12,2019010003982,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?132471?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPLEMENTAR MARCO/2019.,399.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-12,2019-03-12,2019010003982,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :413761,,413761,399.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-12,2019-03-12,2019010003983,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?132472?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPLEMENTAR MARCO/2019.,325.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-12,2019-03-12,2019010003983,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :413763,,413763,325.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-12,2019-03-12,2019010003984,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?132473?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPLEMENTAR MARCO/2019.,813.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-12,2019-03-12,2019010003984,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :413765,,413765,813.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-12,2019-03-12,2019010003985,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?132474?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPLEMENTAR MARCO/2019.,1853.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-12,2019-03-12,2019010003985,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :413767,,413767,1853.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-12,2019-03-12,2019010003986,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?132475?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPLEMENTAR MARCO/2019.,1390.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-12,2019-03-12,2019010003986,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :413769,,413769,1390.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-12,2019-03-12,2019010003987,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1008? NUMEMP:?132476?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPLEMENTAR MARCO/2019.,1821.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-12,2019-03-12,2019010003987,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :413771,,413771,1821.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-12,2019-03-12,2019010003988,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1008? NUMEMP:?132477?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPLEMENTAR MARCO/2019.,74.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-12,2019-03-12,2019010003988,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :413773,,413773,74.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-12,2019-03-12,2019010003989,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1008? NUMEMP:?132478?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPLEMENTAR MARCO/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-12,2019-03-12,2019010003989,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :413775,,413775,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-12,2019-03-12,2019010003990,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1008? NUMEMP:?132479?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPLEMENTAR MARCO/2019.,196.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-12,2019-03-12,2019010003990,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :413777,,413777,196.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-12,2019-03-12,2019010003991,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1008? NUMEMP:?132480?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPLEMENTAR MARCO/2019.,1018.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-12,2019-03-12,2019010003991,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :413779,,413779,1018.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-12,2019-03-12,2019010003992,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1008? NUMEMP:?132481?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPLEMENTAR MARCO/2019.,764.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-12,2019-03-12,2019010003992,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :413781,,413781,764.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2018,2019,2018-11-16,2019-03-13,2018010016936,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,104,CIDADE MELHOR,1068,MOBILIDADE URBANA - PRO-TRANSPORTE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1193,MOBILIDADE URBANA-PRO-TRANSPORTE,95947,RODOVIAS DO SUL PAVIMENTADORA LTDA,PJ,11975534000150,11975534000150,LIQUIDACAO NUMERO :413481,,413481,156022.29,0,,2018,135,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2018,2019,2018-11-16,2019-03-13,2018010016936,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,104,CIDADE MELHOR,1068,MOBILIDADE URBANA - PRO-TRANSPORTE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1193,MOBILIDADE URBANA-PRO-TRANSPORTE,95947,RODOVIAS DO SUL PAVIMENTADORA LTDA,PJ,11975534000150,11975534000150,LIQUIDACAO NUMERO :413478,,413478,164336.10,0,,2018,135,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2018,2019,2018-11-16,2019-03-13,2018010016936,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,104,CIDADE MELHOR,1068,MOBILIDADE URBANA - PRO-TRANSPORTE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1193,MOBILIDADE URBANA-PRO-TRANSPORTE,95947,RODOVIAS DO SUL PAVIMENTADORA LTDA,PJ,11975534000150,11975534000150,LIQUIDACAO NUMERO :413480,,413480,-164336.10,0,,2018,135,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2018,2019,2018-12-11,2019-03-13,2018010018622,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,95947,RODOVIAS DO SUL PAVIMENTADORA LTDA,PJ,11975534000150,11975534000150,LIQUIDACAO NUMERO :413482,,413482,2734.69,0,,2018,135,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-14,2019-03-13,2019010000353,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,18152,SADI LUIZ TASCHETTO,PF,13261436034,13261436034,LIQUIDACAO NUMERO :413744,,413744,3140.61,0,,2019,14,DPV,2018,87,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-14,2019-03-13,2019010000354,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,15691,NOELLY PAZ DORNELLES,PF,56504896020,56504896020,LIQUIDACAO NUMERO :413506,,413506,2693.05,0,,0,0,NSA,2014,38,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-14,2019-03-13,2019010000354,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,15691,NOELLY PAZ DORNELLES,PF,56504896020,56504896020,LIQUIDACAO NUMERO :413708,,413708,-2693.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-03-13,2019010000443,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,65486,MONICA REGINA ZWICK PACKAESER 0183822501,PJ,27159883000133,27159883000133,LIQUIDACAO NUMERO :413652,,413652,190.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-03-13,2019010000494,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,65732,CLEBER LUIS MALESCHA 01744864055,PJ,27323593000183,27323593000183,LIQUIDACAO NUMERO :413632,,413632,8650.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-01-22,2019-03-13,2019010000607,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,129761,14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A,PJ,5423963000111,5423963000111,LIQUIDACAO NUMERO :413464,,413464,92.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-03-13,2019010000726,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,70535,WEXSILEI GONCALVES BRAUN,PF,82626324272,82626324272,LIQUIDACAO NUMERO :413434,,413434,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-03-13,2019010000731,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,70532,ANDERSON CAMARGO PAESANO,PF,2556687169,2556687169,LIQUIDACAO NUMERO :413420,,413420,983.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-03-13,2019010000738,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,68584,TOMAZ BRITO VASQUES,PJ,29806287000123,29806287000123,LIQUIDACAO NUMERO :413741,,413741,983.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-03-13,2019010001201,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,63614,TIAGO WOBIDO,PF,248023012,248023012,LIQUIDACAO NUMERO :413414,,413414,2240.16,0,,0,0,NSA,2016,17,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-03-13,2019010001227,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :413537,,413537,45.61,0,,2019,3,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-03-13,2019010001228,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :413610,,413610,395.57,0,,2019,3,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-03-13,2019010001229,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :413515,,413515,71.67,0,,2019,3,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-03-13,2019010001230,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :413628,,413628,136.01,0,,2019,3,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-03-13,2019010001248,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :413454,,413454,82.11,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-03-13,2019010001251,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :413467,,413467,82.17,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-03-13,2019010001252,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :413455,,413455,91.18,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-03-13,2019010001257,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :413463,,413463,147.35,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-03-13,2019010001296,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :413705,,413705,5.13,0,,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-13,2019-03-13,2019010002388,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :413693,,413693,7811.09,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-13,2019-03-13,2019010002389,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :413706,,413706,445.80,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-02-13,2019-03-13,2019010002390,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :413694,,413694,672.05,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-13,2019-03-13,2019010002417,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,LIQUIDACAO NUMERO :413646,,413646,395.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-13,2019-03-13,2019010002418,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,LIQUIDACAO NUMERO :413686,,413686,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-03-13,2019010002514,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,122504,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PF,92014194068,92014194068,LIQUIDACAO NUMERO :413647,,413647,1500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-18,2019-03-13,2019010002557,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,63092,ASSOCIACAO ESPIRITA DR FERREIRA DE MORAE,PJ,91572792000205,9.1572792000205E13,LIQUIDACAO NUMERO :413746,,413746,21700.00,0,,0,0,NSA,2017,23,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-03-13,2019010002607,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :413630,,413630,131.61,0,,2019,15,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-19,2019-03-13,2019010002671,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,15691,NOELLY PAZ DORNELLES,PF,56504896020,56504896020,LIQUIDACAO NUMERO :413473,,413473,291.05,0,,0,0,NSA,2014,38,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-03-13,2019010002876,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,23862,MARCIO ANDRADE BENITES - ME,PJ,5402669000123,5402669000123,LIQUIDACAO NUMERO :413500,,413500,6240.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-08,2019-03-13,2019010003832,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-13 ORDEM PAGTO:135074,,412658,,466554,1715.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010003993,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,4399,COMERCIAL DE MAT.ESPORT.SURUBI LTDA,PJ,90791377000107,9.0791377000107E13,"DOT:?8? NUMEMP:?132482?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COZINHA DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE 02 MESES, CONFORME SOLICITACAO 2090/2019, PROTOCOLO 5545/GAP/2019.",34.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010003994,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,4.4.90.52,449052300000000,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?17? NUMEMP:?132483?EMPENHO PARA AQUISICAO DE ESTABILIZADOR DE 500VA, DESTINADO AO USO NO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME PARECER TECNICO 007/19/SAD/DTI, SOLICITACAO 1116/2019, PROTOCOLO 5266/GAP/2019.",119.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010003995,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,"DOT:?8? NUMEMP:?132484?EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL VIA TRANSACOES DE CARTAO POS PAGO DO TIPO GESTAO DE FROTA, UTILIZADOS EM VIAGENS FORA DO MUNICIPIO, ATE MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME  CONTRATO 49/2017. ADITIVO 2 DO PP 47/2017, SOLICITACAO 1999/2019, PROTOCOLO 5288/GAP/2019.",2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010003996,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,51497,NOVO CEL COMERCIO DE CELULARES LTDA,PJ,93827848000170,93827848000170,"DOT:?624? NUMEMP:?132485?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO . DE TRANSITO, PERIODO DE 6 MESES, CONFORME SOLICITACAO 2042/2019, PROTOCOLO 5627/SMIESUST/2019.",3100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010003997,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?626? NUMEMP:?132486?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ABRIGOS DAS PARADAS DE ONIBUS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO 2062/2019 E PROTOCOLO 5695/SMIESUST/2019.",924.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010003998,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,24296,CLAUDIO LUIS POPEK - ME,PJ,5700555000160,5700555000160,"DOT:?128? NUMEMP:?132487?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS - MICROSOFT WINDOWS 10 PRO 64-BITS PORTUGUES ESD, PARA SEREM UTILIZADOS NOS COMPUTADORES NOVOS DA TESOURARIA E DO ICMS, TIPO DE SISTEMAS DE TRANSMISSAO DE DADOS P/BANCOS NECESSITAM DESTE EQUIPAMENTO, CONFORME SOLICITACAO 2007/2019 PROTOCOLO 5211/SMF/2019.",2250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010003999,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,58574,MARCOS ROGERIO SOUZA DOS SANTOS,PF,66902215049,66902215049,"DOT:?79? NUMEMP:?132488?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO, AO CONSULTOR JURIDICO QUE IRA ATE O TRIBUNAL DE JUSTICA VERIFICAR DIVERSOS PROCESSOS DO MUNICIPIO E REUNIAO COM O DR. GLADIMIR CHIELE DA CDP, PARA TRATAR ASSUNTOS RELATIVOS A PROCESSOS JUNTO AO TCE/RS, NA CIDADE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 14/03/2019 AS 12H RETORNO: 16/03/2019 AS 12H",1225.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010003999,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,58574,MARCOS ROGERIO SOUZA DOS SANTOS,PF,66902215049,66902215049,LIQUIDACAO NUMERO :413789,,413789,1225.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004000,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,58574,MARCOS ROGERIO SOUZA DOS SANTOS,PF,66902215049,66902215049,"DOT:?81? NUMEMP:?132489?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM VIAGEM NO ESTADO, AO CONSULTOR JURIDICO QUE IRA ATE O TRIBUNAL DE JUSTICA VERIFICAR DIVERSOS PROCESSOS DO MUNICIPIO E REUNIAO COM O DR. GLADIMIR CHIELE DA CDP, PARA TRATAR ASSUNTOS RELATIVOS A PROCESSOS JUNTO AO TCE/RS, NA CIDADE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 14/03/2019 AS 12H RETORNO: 16/03/2019 AS 12H",-123.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004000,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,58574,MARCOS ROGERIO SOUZA DOS SANTOS,PF,66902215049,66902215049,"DOT:?81? NUMEMP:?132489?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM VIAGEM NO ESTADO, AO CONSULTOR JURIDICO QUE IRA ATE O TRIBUNAL DE JUSTICA VERIFICAR DIVERSOS PROCESSOS DO MUNICIPIO E REUNIAO COM O DR. GLADIMIR CHIELE DA CDP, PARA TRATAR ASSUNTOS RELATIVOS A PROCESSOS JUNTO AO TCE/RS, NA CIDADE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 14/03/2019 AS 12H RETORNO: 16/03/2019 AS 12H",584.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004000,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,58574,MARCOS ROGERIO SOUZA DOS SANTOS,PF,66902215049,66902215049,LIQUIDACAO NUMERO :413791,,413791,584.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004001,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4190,EPIDEMIOLOGIA - ESTADO,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,"DOT:?935? NUMEMP:?132490?DIARIA DE JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO, PORTO-ALEGRE PARA REUNIAO REFERENTE A ASSUNTOS RECLACIONADOS AO COMBATE DA DENGUE. SAIDA: 11/03/19 AS 22: 00 RETORNO: 13/03/19 AS 22:00",1225.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004001,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4190,EPIDEMIOLOGIA - ESTADO,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,LIQUIDACAO NUMERO :413793,,413793,1225.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004002,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,"DOT:?1082? NUMEMP:?132491?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL VIDA & SAUDE NA CIDADE DE SANTA ROSA/RS. HOSPITAL VIDA & SAUDE - R. DR. FRANCISCO TIMM, 656 ? CENTRO ANTONIO PATIAS SARAIVA E ACOMPANHANTE. 9-9717-5409 SAIDA: DATA: 28/02/2019		HORARIO: 18 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 01/03/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN	      KM: _________ VEICULO: VOYAGE				PL",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004002,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,LIQUIDACAO NUMERO :413795,,413795,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004003,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,"DOT:?1082? NUMEMP:?132492?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE - R. RAMIRO BARCELOS, 2350 - SANTA CECILIA LUIS ARIOVALDO MOURA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE. SAIDA: DATA: 01/03/2019		HORARIO: 07HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 02/03/2019		HORARIO: 08 HS E 00 MIN       KM",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004003,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LIQUIDACAO NUMERO :413797,,413797,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004004,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,"DOT:?1082? NUMEMP:?132493?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSP. CLINICAS ? R. RAMIRO BARCELOS 2350 ? SANTA CECILIA LUIS ARIOVALDO MOURA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, RESIDENTES NA RUA LUIS BRAGA CHAER 666. 99900 2287 SAIDA: DATA: 01/03/2019		HORARIO: 07 HS E 00 MIN		KM: _________ RE",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004004,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,LIQUIDACAO NUMERO :413799,,413799,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004005,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,"DOT:?1082? NUMEMP:?132494?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO JOAO BATISTA CARVALHO DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE. SAIDA: DATA: 01/03/2019		HORARIO: 16 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 02/03/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		      KM: _______",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004005,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LIQUIDACAO NUMERO :413801,,413801,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004006,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,"DOT:?1082? NUMEMP:?132495?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE CARIDADE NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSP. CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO. ARISTIDE RODRIGUES DA TRINDADE E ACOMPANHANTE. SAIDA: DATA: 02/03/2019		HORARIO: 11 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 02/03/2019		HORARIO: 23 HS E 00 MIN		      KM: _________ VEICULO: VOYAGE    				PLACA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004006,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LIQUIDACAO NUMERO :413803,,413803,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004007,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,"DOT:?1082? NUMEMP:?132496?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE CARIDADE NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSP. CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO. JOSE SILVIO SANTOS MINHO E ACOMPANHANTE. SAIDA: DATA: 03/03/2019		HORARIO: 11 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 03/03/2019		HORARIO: 23 HS E 00 MIN		      KM: _________ VEICULO: VOYAGE    				PLACA: IYR",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004007,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LIQUIDACAO NUMERO :413805,,413805,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004008,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,"DOT:?1082? NUMEMP:?132497?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES NA CIDADE DE PORTO XAVIER/RS. HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES - R. DR. OSVALDO CRUZ, 555 NUBIA KAROLINA BRATZ MARQUES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA CABO PEDROSO, 1019(PIRAHY) 9-9942-2286 / 9-9632-8449 SAIDA: DATA: 04/03/2019		HORARIO:  07 HS E 00 MIN		KM: _________ RETO",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004008,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,LIQUIDACAO NUMERO :413807,,413807,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004009,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,"DOT:?1082? NUMEMP:?132498?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO MATEUS DE SOUZA DA ROSA E ACOMPANHANTE. SAIDA: DATA: 04/03/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 04/03/2019		HORARIO: 17 HS E 00 MIN	      KM: _________ VEICULO: MOBI",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004009,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LIQUIDACAO NUMERO :413809,,413809,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004010,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,"DOT:?1082? NUMEMP:?132499?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI MARIA LEDIR FLORES DE ALMEIDA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA GENERAL CANABARRO, 630. 9-9952-5513 / 9-9600-1256 SAIDA: DATA: 06/03/2019		HORARIO: 11 HS E 00 MIN		KM: _________ R",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004010,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,LIQUIDACAO NUMERO :413811,,413811,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004011,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,"DOT:?1082? NUMEMP:?132500?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA/RS. PAULO CESAR CARVALHO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA PABLO NERUDA, 110. 9-9671-1687 / 9-9990-5751 SAIDA: DATA: 06/03/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 06/03/2019		HORARIO: 17 HS E 00 MIN		      KM: _________ VEICULO: NISSAN    				PL",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004013,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,"DOT:?1082? NUMEMP:?132502?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO  NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - AV. FRANCISCO TREIN, 596 - CRISTO REDENTOR  MARIA ELENA CORREA DA SILVA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA CRISTOVAO COLOMBO, 1397.  9-9101-7125 / 3431-1469 SAIDA: DATA: 06/03/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		KM",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004014,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63087,EVERTON GONCALVES DE OLIVEIRA,PF,1316609006,1316609006,"DOT:?1082? NUMEMP:?132503?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO LUCAS DA PUCRS DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL SAO LUCAS DA PUCRS - AV. IPIRANGA, 6690 - JARDIM BOTANICO LAIS ARAUJO DE MELO E ACOMPANHANTE.  SAIDA: DATA: 06/03/19		HORARIO: 10 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 07/03/2019		HORARIO: 11 HS E 00",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004015,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,"DOT:?1082? NUMEMP:?132504?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - R. URUGUAI, 2050 ? CENTRO SARA BRITES DO ESPIRITO SANTO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA CURUPUITI, 1555. 9-9958-4214 SAIDA: DATA: 06/03/2019		HORARIO: 02HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 07/03/2019		HORARIO: 03 H",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004015,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LIQUIDACAO NUMERO :413821,,413821,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004016,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,"DOT:?1082? NUMEMP:?132505?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO LUCAS DA PUCRS DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL SAO LUCAS DA PUCRS - AV. IPIRANGA, 6690 - JARDIM BOTANICO LAIS ARAUJO DE MELO E ACOMPANHANTE. SAIDA: DATA: 06/03/2019		HORARIO: 10 HS E 00 MIN	KM: _________ RETORNO: DATA: 07/03/2019		HORARIO: 11 HS E 00 MIN       KM: _________ V",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004017,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,"DOT:?1082? NUMEMP:?132506?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO LAUDIA MIRANDA CHAVES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA GENERAL OSORIO, 3028. 3431-5771 / 3431 - 1069 SAIDA: DATA: 07/03/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 07/03/2019		H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004017,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,LIQUIDACAO NUMERO :413825,,413825,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004018,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,"DOT:?1082? NUMEMP:?132507?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - R. URUGUAI, 2050 ? CENTRO HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO - RUA TIRADENTES, 295 VERA LUCIA DORNELLES E ACOMPANHANT",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004018,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,LIQUIDACAO NUMERO :413827,,413827,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004019,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,"DOT:?1082? NUMEMP:?132508?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA DR CRISTIANE SEGATO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. CONDUZIR AMOSTRA DE AGUA PARA ANALISE REFERENTE AO PROGRAMA VIGIAGUA PARA A 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE. JOAO VITOR GARCIA ARCE E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA GENERAL OSORIO, 3537. 9-9118-5090 / 9-9160-0338 ISMAIL PINTO DA ROSA E ACOMPANHANTE, RESIDENT",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004019,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,LIQUIDACAO NUMERO :413829,,413829,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004020,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"DOT:?1082? NUMEMP:?132509?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE ? AV. INDEPENDENCIA, 75 NELI DE MATTOS SOARES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA CASTRO ALVES, 198. 9-9622-9495 / 9-9157-8231 SAIDA: DATA: 08/03/2019		HORARIO: 00 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO:",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004020,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LIQUIDACAO NUMERO :413831,,413831,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004021,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,"DOT:?1082? NUMEMP:?132510?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI SANDRA GENI ESCOBAR E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA CARLOS GOMES, 931. 9-8448-7112 / 9-8448-7113 SAIDA: DATA: 08/03/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA:",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004021,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LIQUIDACAO NUMERO :413833,,413833,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004022,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,"DOT:?1082? NUMEMP:?132511?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. TEREZA ALADIA DE LIMA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA XIMBOCU, 198. 9-9696-2407 ? 9-9663-3883 SAIDA: DATA: 08/03/2019	        HORARIO: 06 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 08/03/2019		HORARIO: 18 HS E 00 MIN		      KM: _________",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004022,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LIQUIDACAO NUMERO :413835,,413835,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004023,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"DOT:?1082? NUMEMP:?132512?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA INTERNACAO NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSP. SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 - CENTRO ROSA MARIA DA LUZ RAMOS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA JOAO PALMEIRO, 2008. 3430-2171 / 9-9969-8083 SAIDA: DATA: 09/03/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 09/03/2019		HORARIO: 17 HS E 00",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004023,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LIQUIDACAO NUMERO :413837,,413837,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004024,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,"DOT:?1082? NUMEMP:?132513?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO. ROSA MARIA DA LUZ RAMOS E ACOMPANHANTE, RESIDENTES NA RUA JOAO PALMEIRO 2008.  3430 2171 SAIDA: DATA: 09/03/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 09/03/20",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004024,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,LIQUIDACAO NUMERO :413839,,413839,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004025,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,"DOT:?1082? NUMEMP:?132514?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO LUCAS DA PUCRS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.  HOSPITAL SAO LUCAS DA PUCRS - AV. IPIRANGA, 6690 - JARDIM BOTANICO SAMUEL DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA SANTO ANGELO, 140(VILA ESTER). 9-9684-1705 / 9-9167-3572 - CADEIRANTE SAIDA: DATA: 10/03/19		HORARIO: 22 HS E 00 MIN		KM: _________ R",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004025,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LIQUIDACAO NUMERO :413841,,413841,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004026,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,"DOT:?1082? NUMEMP:?132515?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA EXAMES E CONSULTA  NO HOSPITAL VIDA & SAUDE DE SANTA ROSA NA CIDADE DE SANTA ROSA/RS.  HOSPITAL VIDA & SAUDE - R. DR. FRANCISCO TIMM, 656 ? CENTRO MARCOS RODRIGUES FRANCO, RESIDENTE NA TV. 24 DE FEVEREIRO, 126. 9-8444-4101 SAIDA: DATA: 11/03/2019		HORARIO: 09 HS E 30 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 11/03/2019		HORARIO: 21 HS E 30",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004026,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LIQUIDACAO NUMERO :413843,,413843,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004027,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,"DOT:?1082? NUMEMP:?132516?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA - R. SETE DE SETEMBRO, 2257 - CENTRO ANNA GODOY BIANCHIN / EUCLIDES BIANCHIN E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ALIPIO RIBEIRO, 465. 9-9611-7609 / 9-9969-7107 SAIDA: DATA: 11/03/2019		HORARIO:  04 HS E 00 MIN		KM",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004027,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,LIQUIDACAO NUMERO :413845,,413845,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004028,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,"DOT:?1082? NUMEMP:?132517?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE PASSO FUNDO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - R. URUGUAI, 2050 - CENTRO  ANTONIO CARLOS SOARES DE SOUZA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA COLOMBIA, 616. 9-9945-9287 JEAN PATRIC MARTINS MACHADO, RESIDENTE MATO GRANDE. PEGAR NO TREVO SAIDA RODOVIARIA. 9-9",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004028,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LIQUIDACAO NUMERO :413847,,413847,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004029,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,"DOT:?1082? NUMEMP:?132518?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI GUILHERME DE MATTOS AGUIRRE E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ANGELO PROENCA VICENTE, 696. 9-9149-2541 ISMAIL PINTO DA ROSA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA BOMPLAND, 2036. 9-9967",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004029,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,LIQUIDACAO NUMERO :413849,,413849,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004030,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,15627,NILTON GABRIEL PAZ KOLTERMANN,PF,29173183091,29173183091,"DOT:?118? NUMEMP:?132520?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO SECRETARIO DA FAZENDA QUE IRA VISITAR A PREFEITURA DE SANTA CRUZ DO SUL PARACONHECER O PROJETO MAPA DA CIDADE NA SECRETARIA DA FAZENDA DAQUELE MUNICIPIO, NA CIDADE SANTA CRUZ DO SUL/RS. SAIDA: 18/03/2019 AS 14H RETORNO: 19/03/2019 AS 20H",919.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004030,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,15627,NILTON GABRIEL PAZ KOLTERMANN,PF,29173183091,29173183091,LIQUIDACAO NUMERO :413862,,413862,919.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004030,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,15627,NILTON GABRIEL PAZ KOLTERMANN,PF,29173183091,29173183091,LIQUIDACAO NUMERO :413865,,413865,-919.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004031,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,52062,ORIELI SANTA CATARINA,PF,97266787068,97266787068,"DOT:?118? NUMEMP:?132522?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, A AUX. ADMINISTRATIVA QUE IRA VISITAR A PREFEITURA DE SANTA CRUZ DO SUL PARACONHECER O PROJETO MAPA DA CIDADE NA SECRETARIA DA FAZENDA DAQUELE MUNICIPIO, NA CIDADE SANTA CRUZ DO SUL/RS. SAIDA: 18/03/2019 AS 14H RETORNO: 19/03/2019 AS 20H",551.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004031,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,52062,ORIELI SANTA CATARINA,PF,97266787068,97266787068,LIQUIDACAO NUMERO :413867,,413867,551.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004032,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,49608,TANIA MARIA FRAGOSO FALCAO,PJ,11482442000138,11482442000138,"DOT:?138? NUMEMP:?132523?EMPENHO PARA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE EDITAL DE LANCAMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS NO ANO DE 2019, COM AS CARACTERISTICAS, 02 COLUNAS:  35CM DE ALTURA X 8,4CM DE LARGURA, CFE ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLICITACAO 2156/2019, PROTOC. 5756",-600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004032,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,49608,TANIA MARIA FRAGOSO FALCAO,PJ,11482442000138,11482442000138,"DOT:?138? NUMEMP:?132523?EMPENHO PARA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE EDITAL DE LANCAMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS NO ANO DE 2019, COM AS CARACTERISTICAS, 02 COLUNAS:  35CM DE ALTURA X 8,4CM DE LARGURA, CFE ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLICITACAO 2156/2019, PROTOC. 5756",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004033,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,49782,JUSCILIA TIECHER BONAPAZ,PF,1230457038,1230457038,"DOT:?134? NUMEMP:?132524?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, A FISCAL DE RENDAS QUE IRA VISITAR A PREFEITURA DE SANTA CRUZ DO SUL PARACONHECER O PROJETO MAPA DA CIDADE NA SECRETARIA DA FAZENDA DAQUELE MUNICIPIO, NA CIDADE SANTA CRUZ DO SUL/RS. SAIDA: 18/03/2019 AS 14H RETORNO: 19/03/2019 AS 20H",551.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004033,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,49782,JUSCILIA TIECHER BONAPAZ,PF,1230457038,1230457038,LIQUIDACAO NUMERO :413873,,413873,551.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004034,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,53405,ALDO DA SILVA ANDRADE,PF,25438352020,25438352020,"DOT:?1296? NUMEMP:?132526?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR O SECRETARIO DA FAZENDA E SERVIDORAS QUE IRAO VISITAR A PREFEITURA DE SANTA CRUZ DO SUL PARACONHECER O PROJETO MAPA DA CIDADE NA SECRETARIA DA FAZENDA DAQUELE MUNICIPIO, NA CIDADE SANTA CRUZ DO SUL/RS. SAIDA: 18/03/2019 AS 14H RETORNO: 19/03/2019 AS 20H",551.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004034,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,53405,ALDO DA SILVA ANDRADE,PF,25438352020,25438352020,LIQUIDACAO NUMERO :413879,,413879,551.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004035,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?1413? NUMEMP:?132529?EMPENHO PARA AQUISICAO IMEDIATA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS KOMBI IKC-7875; MICRO IJV-0261; MICRO IQY-2212; MICRO IVH-8605; MICRO ITS-8180; MICRO IUA-4959; ONIBUS LJN-3034; ONIBUS BWY-6598; ONIBUS IRV-5467; ONIBUS IRV-5472; ONIBUS IUS-0389 E ONIBUS IUS-0216, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, SOLIC. 1893/19. PROT. 5225/19.",5222.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004036,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,24296,CLAUDIO LUIS POPEK - ME,PJ,5700555000160,5700555000160,"DOT:?119? NUMEMP:?132530?EMPENHO PARA AQUISICAO DE FONTE DE ALIMENTACAO PARA EQUPAMENTOS DE INFORMATICA DA SERVIDORA ORIELI SANTA CATARINA, LOTADA NO CADASTRO IMOBILIARIO/IPTU, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF. SOLIC. 2092/19. PROT. 5588/19.",290.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004037,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?132531?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,242.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004037,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :413899,,413899,242.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004037,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-13 ORDEM PAGTO:135303,,413899,,462012,242.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004038,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?132532?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,69.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004038,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :413903,,413903,69.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004038,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-13 ORDEM PAGTO:135304,,413903,,462014,69.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004039,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?13? NUMEMP:?132538?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MARCO/2019.,6973.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004039,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :414070,,414070,6973.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004040,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?84? NUMEMP:?132539?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MARCO/2019.,2651.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004040,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :414073,,414073,2651.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004041,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?103? NUMEMP:?132540?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MARCO/2019.,1080.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004041,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :414075,,414075,1080.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004042,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?123? NUMEMP:?132541?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MARCO/2019.,3601.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004042,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :414077,,414077,3601.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004043,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?139? NUMEMP:?132542?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MARCO/2019.,4812.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004043,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :414079,,414079,4812.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004044,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?164? NUMEMP:?132543?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MARCO/2019.,16157.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004044,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :414082,,414082,16157.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004045,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?214? NUMEMP:?132544?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MARCO/2019.,13783.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004045,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :414084,,414084,13783.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004046,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?249? NUMEMP:?132545?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MARCO/2019.,2520.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004046,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :414086,,414086,2520.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004047,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?284? NUMEMP:?132547?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MARCO/2019.,6482.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004047,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :414094,,414094,6482.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004048,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?285? NUMEMP:?132548?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MARCO/2019.,360.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004048,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :414101,,414101,360.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004049,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?306? NUMEMP:?132549?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MARCO/2019.,3879.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004049,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :414103,,414103,3879.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004050,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?307? NUMEMP:?132550?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MARCO/2019.,1080.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004050,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :414105,,414105,1080.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004051,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?321? NUMEMP:?132552?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MARCO/2019.,360.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004051,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :414109,,414109,360.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004052,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?335? NUMEMP:?132553?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MARCO/2019.,1424.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004052,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :414111,,414111,1424.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004053,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?357? NUMEMP:?132554?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MARCO/2019.,2160.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004053,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :414113,,414113,2160.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004054,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?391? NUMEMP:?132555?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MARCO/2019.,1080.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004054,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :414116,,414116,1080.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004055,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?412? NUMEMP:?132556?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MARCO/2019.,3928.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004056,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?413? NUMEMP:?132557?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MARCO/2019.,1800.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004056,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :414119,,414119,1800.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004057,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1238,AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA PETI,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?435? NUMEMP:?132559?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MARCO/2019.,1080.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004057,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1238,AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA PETI,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?435? NUMEMP:?132559?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MARCO/2019.,-1080.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004057,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1238,AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA PETI,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :414123,,414123,1080.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004058,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?447? NUMEMP:?132560?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MARCO/2019.,491.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004058,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :414126,,414126,491.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004059,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?473? NUMEMP:?132561?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MARCO/2019.,360.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004059,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :414128,,414128,360.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004060,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?474? NUMEMP:?132562?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MARCO/2019.,1948.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004060,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :414131,,414131,1948.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004061,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?497? NUMEMP:?132563?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MARCO/2019.,360.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004061,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :414139,,414139,360.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004062,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?528? NUMEMP:?132564?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MARCO/2019.,65291.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004062,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :414157,,414157,65291.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004063,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?588? NUMEMP:?132565?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MARCO/2019.,3961.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004063,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :414238,,414238,3961.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004064,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?668? NUMEMP:?132566?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MARCO/2019.,9560.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004064,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :414240,,414240,9560.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004065,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?745? NUMEMP:?132567?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MARCO/2019.,2881.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004065,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :414242,,414242,2881.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004066,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?746? NUMEMP:?132568?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MARCO/2019.,720.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004066,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :414244,,414244,720.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004067,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?839? NUMEMP:?132569?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MARCO/2019.,19865.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004067,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :414246,,414246,19865.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004068,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?840? NUMEMP:?132570?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MARCO/2019.,5909.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004068,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :414248,,414248,5909.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004069,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?841? NUMEMP:?132571?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MARCO/2019.,1800.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004069,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :414250,,414250,1800.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004070,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?895? NUMEMP:?132572?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MARCO/2019.,1857.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004070,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :414252,,414252,1857.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004071,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?920? NUMEMP:?132573?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MARCO/2019.,3601.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004071,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :414254,,414254,3601.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004072,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?946? NUMEMP:?132574?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MARCO/2019.,10427.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004072,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :414256,,414256,10427.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004073,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1058? NUMEMP:?132575?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MARCO/2019.,2160.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004073,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :414258,,414258,2160.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004074,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1094? NUMEMP:?132576?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MARCO/2019.,29965.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004074,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :414260,,414260,29965.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004075,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1125? NUMEMP:?132577?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MARCO/2019.,8054.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004075,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :414262,,414262,8054.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004076,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1479? NUMEMP:?132578?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MARCO/2019.,4321.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004076,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :414264,,414264,4321.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004077,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3615? NUMEMP:?132579?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MARCO/2019.,51049.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004077,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :414266,,414266,51049.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004078,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3632? NUMEMP:?132580?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MARCO/2019.,1931.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004078,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :414268,,414268,1931.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004079,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3664? NUMEMP:?132581?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MARCO/2019.,4010.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004079,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :414270,,414270,4010.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004080,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3680? NUMEMP:?132582?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MARCO/2019.,6613.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004080,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :414272,,414272,6613.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004081,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3692? NUMEMP:?132583?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MARCO/2019.,720.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004081,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :414274,,414274,720.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004082,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3723? NUMEMP:?132584?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MARCO/2019.,3961.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004082,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :414276,,414276,3961.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004083,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3739? NUMEMP:?132585?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MARCO/2019.,360.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004083,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :414278,,414278,360.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004084,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3766? NUMEMP:?132586?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MARCO/2019.,9363.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004084,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :414281,,414281,9363.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004085,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,"DOT:?7? NUMEMP:?132587?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 072/2019 PARA COMPLEMENTO DA DIARIA REFERENTE AO MEMO N? 66/2019 REFERENTE A PERMANENCIA DE MAIS UM DIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, PARA RECONDUZIR O PREFEITO EDUARDO BONOTTO ATE SAO BORJA, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 13/03/2019 AS 22  RETORNO: 14/03/2019 AS 18H",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004085,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,LIQUIDACAO NUMERO :414283,,414283,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004086,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1301? NUMEMP:?132588?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MARCO/2019 - SMED.,68066.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004086,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :414285,,414285,68066.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004087,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1365? NUMEMP:?132589?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MARCO/2019 - SMED.,1862.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004087,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :414287,,414287,1862.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004088,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1377? NUMEMP:?132590?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MARCO/2019 - SMED.,71869.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004088,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :414289,,414289,71869.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004089,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1453? NUMEMP:?132591?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MARCO/2019 - SMED.,566.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004089,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :414291,,414291,566.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004090,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1458? NUMEMP:?132592?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MARCO/2019 - SMED.,141545.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004090,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :414293,,414293,141545.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004091,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2274,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - NOVOS,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1593? NUMEMP:?132593?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MARCO/2019 - SMED.,1197.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004091,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2274,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - NOVOS,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :414295,,414295,1197.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004092,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,100240,KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES L,PJ,24939652000154,24939652000154,"DOT:?534? NUMEMP:?132595?EMPENHO PARA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA USO NAS VIATURAS DA SMIESUST, CONFORME LT Nº 124/2019, ANEXO. PP 105/18. SOLIC. 2151/19. PROT. 5759/19.",734.40,0,,0,,2018,105,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004093,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,128270,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES",PJ,20519809000131,20519809000131,"DOT:?534? NUMEMP:?132596?EMPENHO PARA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA USO NAS VIATURAS DA SMIESUST, CONFORME LT Nº 124/2019, ANEXO. PP 105/18. SOLIC. 2151/19. PROT. 5759/19.",2852.20,0,,0,,2018,105,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004094,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,405,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA.,PJ,87620613000100,87620613000100,"DOT:?544? NUMEMP:?132597?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECA/MATERIAL PARA MANUTENCAO DA VTR 203 - CAMINHAO FORD, MODELO F-4000, PLACAS ITA 9466, ANO 2011, CONFORME LT Nº 107/19, ANEXO. SOLIC. 2144/19. PROT. 5787/19.",98.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004095,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,"DOT:?544? NUMEMP:?132598?EMPENHO PARA AQUISICAO DE BATERIA PARA MANUTENCAO DA VTR 203 - CAMINHAO FORD, MODELO F-4000, PLACAS ITA 9466, ANO 2011, CONFORME LT Nº 110/19, ANEXO. PP 48/18. SOLIC. 2143/19. PROT. 5795/19.",430.00,0,,0,,2019,48,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,5,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,PRM,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004096,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2236,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1217,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?504? NUMEMP:?132599?EMPENHO PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL A SEREM CONSUMIDAS NA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DO IDOSO, SERA REALIZADA NO DIA 15/03/2019 NA CAMARA DE VEREADORES, LICITACAO 81/2018. SOLIC. 2047/19. PROT. 5797/19.",118.00,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004097,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2199,PROMO??O DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,128300,CASSIO GOMES COFFI - ME,PJ,22536113000149,22536113000149,"DOT:?1270? NUMEMP:?132600?EMPENHO REFERENTE OS SERVICOS DE MANUTENCAO EM UNIDADES ESPORTIVAS PARA REALIZACAO DOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL AMADOR DE SAO BORJA. DE ACORDO COM PP 76/2018, SOLIC. 2159/2019, PROTOC. 5889.",7750.00,0,,0,,2018,76,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004098,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1365? NUMEMP:?132602?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - MARCO/2019 - SMED.,663.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004098,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :414386,,414386,663.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004099,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?515? NUMEMP:?132603?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - MES 02/2019.,702.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019010004099,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :414390,,414390,702.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019020000110,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20020? NUMEMP:?132521?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO MARCO/2019.,1080.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019020000110,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :413864,,413864,1080.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2018,2019,2018-11-16,2019-03-14,2018010016936,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,104,CIDADE MELHOR,1068,MOBILIDADE URBANA - PRO-TRANSPORTE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1193,MOBILIDADE URBANA-PRO-TRANSPORTE,95947,RODOVIAS DO SUL PAVIMENTADORA LTDA,PJ,11975534000150,11975534000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135214,,413481,,462933,149284.51,2018,135,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2018,2019,2018-11-16,2019-03-14,2018010016936,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,104,CIDADE MELHOR,1068,MOBILIDADE URBANA - PRO-TRANSPORTE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1193,MOBILIDADE URBANA-PRO-TRANSPORTE,95947,RODOVIAS DO SUL PAVIMENTADORA LTDA,PJ,11975534000150,11975534000150,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR        4.930,08 DA NOTA 22850840?NREFERENTE A INSS - RODOVIAS NO VALOR        1.807,70 DA NOTA 22850840?N ORDEM PAGTO:135214",,413481,,462934,6737.78,2018,135,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2018,2019,2018-11-16,2019-03-14,2018010016938,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,104,CIDADE MELHOR,1068,MOBILIDADE URBANA - PRO-TRANSPORTE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1193,MOBILIDADE URBANA-PRO-TRANSPORTE,57429,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000129,9.5818399000129E13,LIQUIDACAO NUMERO :414067,,414067,328352.27,0,,2018,133,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2018,2019,2018-11-16,2019-03-14,2018010016938,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,104,CIDADE MELHOR,1068,MOBILIDADE URBANA - PRO-TRANSPORTE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1193,MOBILIDADE URBANA-PRO-TRANSPORTE,57429,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000129,9.5818399000129E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135315,,414067,,462943,317976.80,2018,133,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2018,2019,2018-11-16,2019-03-14,2018010016938,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,104,CIDADE MELHOR,1068,MOBILIDADE URBANA - PRO-TRANSPORTE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1193,MOBILIDADE URBANA-PRO-TRANSPORTE,57429,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000129,9.5818399000129E13,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR       10.375,47 DA NOTA 651?N ORDEM PAGTO:135315",,414067,,462944,10375.47,2018,133,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-11-16,2019-03-14,2018010016939,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,129638,SENAI - SERVICO NAC. DE APREND. INDUSTR.,PJ,3775069000347,3775069000347,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:117608,,348419,,462541,8401.60,2018,189,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-11-16,2019-03-14,2018010016939,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,129638,SENAI - SERVICO NAC. DE APREND. INDUSTR.,PJ,3775069000347,3775069000347,"REFERENTE A INSS - SENAI NO VALOR        1.038,40 DA NOTA 96?N ORDEM PAGTO:117608",,348419,,462542,1038.40,2018,189,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2018,2019,2018-12-11,2019-03-14,2018010018622,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,95947,RODOVIAS DO SUL PAVIMENTADORA LTDA,PJ,11975534000150,11975534000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135215,,413482,,462940,2734.69,2018,135,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2018,2019,2018-12-11,2019-03-14,2018010018624,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,57429,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000129,9.5818399000129E13,LIQUIDACAO NUMERO :414071,,414071,3.93,0,,2018,133,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2018,2019,2018-12-11,2019-03-14,2018010018624,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,57429,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000129,9.5818399000129E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135317,,414071,,462948,3.93,2018,133,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-01-15,2019-03-14,2019010000405,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,17433,REINALDO JOSE MENEZES GARCIA,PF,27300986072,27300986072,LIQUIDACAO NUMERO :467227,,467227,-570.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-01-15,2019-03-14,2019010000405,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,17433,REINALDO JOSE MENEZES GARCIA,PF,27300986072,27300986072,PC DEVOLUA?A?O DE SALDO NA?O UTILIZADO ORDEM PAGTO:385,,1012,,467225,-570.52,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-03-14,2019010000479,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,43579,PEDRO ROBERTO DA SILVA QUOOS,PF,41233522000,41233522000,DEVOLUA?A?O DE PC DO EMPENHO 479 ORDEM PAGTO:460,,1175,,467229,-3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-21,2019-03-14,2019010000594,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,4.4.90.61,449061990000000,OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,18792,ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA,PJ,92962869000135,9.2962869000135E13,LIQUIDACAO NUMERO :414121,,414121,28182.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-03-14,2019010000718,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :414388,,414388,504.90,0,,2019,48,PRP,2015,48,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-03-14,2019010000720,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :414114,,414114,6451.20,0,,0,0,NSA,2013,259,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-03-14,2019010000724,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,40,ASPS,70540,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,1568077000710,LIQUIDACAO NUMERO :413883,,413883,1368.00,0,,0,0,NSA,2014,187,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-03-14,2019010000724,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,40,ASPS,70540,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,1568077000710,LIQUIDACAO NUMERO :413912,,413912,1368.00,0,,0,0,NSA,2014,187,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-03-14,2019010000725,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70540,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,1568077000710,LIQUIDACAO NUMERO :413870,,413870,3800.00,0,,0,0,NSA,2014,187,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-03-14,2019010000725,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70540,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,1568077000710,LIQUIDACAO NUMERO :413892,,413892,3800.00,0,,0,0,NSA,2014,187,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-03-14,2019010001226,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :413855,,413855,1729.46,0,,2019,3,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-28,2019-03-14,2019010001239,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :414236,,414236,3254.63,0,,2019,3,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-01-28,2019-03-14,2019010001244,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :414124,,414124,68.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-01-28,2019-03-14,2019010001244,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :414151,,414151,1567.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-03-14,2019010001319,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :413887,,413887,6225.38,0,,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-03-14,2019010001321,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :414279,,414279,672.89,0,,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-03-14,2019010001324,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :413907,,413907,5011.71,0,,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-30,2019-03-14,2019010001385,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :414391,,414391,570.00,0,,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-30,2019-03-14,2019010001386,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :414384,,414384,328.90,0,,2019,48,NSA,2015,48,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-30,2019-03-14,2019010001387,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :414387,,414387,582.12,0,,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-30,2019-03-14,2019010001388,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :414092,,414092,291.06,0,,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-30,2019-03-14,2019010001390,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :414066,,414066,285.00,0,,2019,23,NSA,2016,23,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-30,2019-03-14,2019010001391,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :414135,,414135,291.06,0,,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-30,2019-03-14,2019010001392,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :414234,,414234,266.76,0,,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-03-14,2019010001437,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,104,CIDADE MELHOR,1068,MOBILIDADE URBANA - PRÓ-TRANSPORTE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,RECURSO LIVRE,95947,RODOVIAS DO SUL PAVIMENTADORA LTDA,PJ,11975534000150,11975534000150,LIQUIDACAO NUMERO :414012,,414012,5579.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-03-14,2019010001437,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,104,CIDADE MELHOR,1068,MOBILIDADE URBANA - PRÓ-TRANSPORTE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,RECURSO LIVRE,95947,RODOVIAS DO SUL PAVIMENTADORA LTDA,PJ,11975534000150,11975534000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135313,,414012,,462939,5579.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-03-14,2019010001438,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,104,CIDADE MELHOR,1068,MOBILIDADE URBANA - PRÓ-TRANSPORTE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,RECURSO LIVRE,57429,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000129,9.5818399000129E13,LIQUIDACAO NUMERO :414080,,414080,17492.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-03-14,2019010001438,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,104,CIDADE MELHOR,1068,MOBILIDADE URBANA - PRÓ-TRANSPORTE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,RECURSO LIVRE,57429,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000129,9.5818399000129E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135322,,414080,,462942,17492.67,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-05,2019-03-14,2019010001823,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :413894,,413894,8100.00,0,,2018,135,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-02-05,2019-03-14,2019010001843,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,24348,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928004347,4415928004347,LIQUIDACAO NUMERO :413893,,413893,4241.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-03-14,2019010001880,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,24296,CLAUDIO LUIS POPEK - ME,PJ,5700555000160,5700555000160,LIQUIDACAO NUMERO :413919,,413919,9990.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-03-14,2019010001923,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,4.4.90.52,449052300000000,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,LIQUIDACAO NUMERO :413889,,413889,449.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-03-14,2019010002003,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2029,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS,1,RECURSO LIVRE,130208,LOPES & BUENO LTDA,PJ,15156051000184,15156051000184,LIQUIDACAO NUMERO :413886,,413886,1390.00,0,,2018,117,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-13,2019-03-14,2019010002435,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,1,RECURSO LIVRE,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,LIQUIDACAO NUMERO :413859,,413859,316.67,0,,2019,12,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-02-20,2019-03-14,2019010002707,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1,RECURSO LIVRE,65732,CLEBER LUIS MALESCHA 01744864055,PJ,27323593000183,27323593000183,LIQUIDACAO NUMERO :413923,,413923,490.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-02-22,2019-03-14,2019010002794,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,66046,SERGIO LUIZ FONTOURA DOS SANTOS 34496580,PJ,27746116000120,27746116000120,LIQUIDACAO NUMERO :414091,,414091,700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-03-14,2019010002863,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,50110,ATANACILDO XARAO PERDOMO,PJ,11822239000163,11822239000163,LIQUIDACAO NUMERO :414098,,414098,1400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-03-14,2019010002891,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,56535,NATIELE ROBALLO GONCALVES - ME,PJ,16721527000145,16721527000145,LIQUIDACAO NUMERO :413921,,413921,6710.00,0,,2019,6,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-03-14,2019010003460,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,70584,ZELIANI PRESTES DOS ANJOS,PF,9332014,9332014,LIQUIDACAO NUMERO :467237,,467237,-20.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-03-14,2019010003460,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,70584,ZELIANI PRESTES DOS ANJOS,PF,9332014,9332014,DEVOLUA?A?O DE SALDO DE PASSAGEM NAO UTILIZADO ORDEM PAGTO:134663,,409866,,467235,-20.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-14,2019010003555,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,69952,ANTONIO MERKEL 30626838053,PJ,31133857000103,31133857000103,LIQUIDACAO NUMERO :414106,,414106,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-14,2019010003568,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :413913,,413913,6698.67,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-14,2019010003568,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :413917,,413917,12198.15,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-07,2019-03-14,2019010003770,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :414235,,414235,132.42,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003843,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135086,,412891,,466605,4037.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003844,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135087,,412893,,466606,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003845,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135088,,412895,,466607,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003846,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135089,,412897,,466608,620.97,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003847,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135090,,412899,,466609,1479.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003848,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135091,,412901,,466615,3610.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003849,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135092,,412903,,466616,303.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003850,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135093,,412905,,466617,1739.77,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003851,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135094,,412907,,466618,1304.83,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003852,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135095,,412909,,466619,5621.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003853,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135096,,412911,,466620,236.58,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003854,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :466623,,466623,1598.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003854,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:137650,,466623,,466625,1598.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003855,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135097,,412914,,466627,419.54,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003856,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135098,,412916,,466628,782.97,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003857,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135099,,412919,,466629,2625.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003858,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135100,,413178,,466631,4530.08,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003859,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135101,,413188,,466632,42.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003860,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135102,,413190,,466633,212.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003861,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135103,,413192,,466634,933.39,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003862,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135104,,413194,,466635,2446.88,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003863,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135105,,413196,,466637,1835.16,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003864,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135107,,413199,,466638,15273.07,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003865,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135108,,413201,,466639,3336.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003866,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135109,,413203,,466640,1707.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003867,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135110,,413205,,466641,6294.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003868,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135111,,413207,,466642,6772.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003869,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135112,,413209,,466643,7674.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003870,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135113,,413211,,466644,2558.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003871,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135114,,413213,,466647,3552.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003872,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135115,,413215,,466648,148.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003873,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135116,,413217,,466649,1233.58,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003874,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135117,,413219,,466650,998.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003875,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135119,,413222,,466651,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003876,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135120,,413224,,466652,99.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003877,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135121,,413226,,466653,432.47,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003878,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135122,,413228,,466654,3552.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003879,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135123,,413230,,466655,148.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003880,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135124,,413232,,466656,1644.77,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003881,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135125,,413234,,466669,1233.58,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003882,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135126,,413236,,466670,9065.87,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003883,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135127,,413238,,466671,17719.39,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003884,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135128,,413240,,466672,865.53,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003885,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135129,,413242,,466673,598.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003886,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135130,,413244,,466674,1683.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003887,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135132,,413247,,466675,4479.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003888,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135133,,413249,,466676,6955.83,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003889,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135134,,413251,,466657,1307.66,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003890,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135135,,413253,,466665,182.69,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003891,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135136,,413255,,466666,299.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003892,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135137,,413257,,466667,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003893,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135138,,413259,,466668,663.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003894,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135140,,413262,,466677,1586.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003895,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135141,,413264,,466678,61.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003896,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135142,,413266,,466679,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003897,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135144,,413269,,466680,821.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003898,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135145,,413271,,466681,616.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003899,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135146,,413273,,466682,3044.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003900,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135147,,413275,,466683,1159.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003901,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135148,,413277,,466685,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003902,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135149,,413279,,466686,121.58,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003903,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135150,,413281,,466687,657.87,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003904,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135151,,413283,,466688,493.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003905,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135152,,413285,,466901,2763.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003906,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135153,,413287,,466903,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003907,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135155,,413290,,466904,115.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003908,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135156,,413292,,466905,1025.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003909,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135159,,413300,,466907,1457.91,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003910,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135160,,413303,,466909,1330.67,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003911,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135162,,413307,,466910,12502.79,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003912,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135163,,413309,,466911,424.21,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003913,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135164,,413311,,466913,399.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003914,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135165,,413313,,466914,401.62,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003915,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135166,,413315,,466915,961.81,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003916,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135168,,413318,,466916,1933.82,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003917,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135169,,413320,,466917,4896.54,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003918,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135170,,413323,,466918,1097.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003919,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135171,,413325,,466919,487.91,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003920,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135172,,413327,,466920,365.93,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003921,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135174,,413330,,466921,2216.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003922,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135175,,413332,,466922,6648.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003923,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135176,,413334,,466923,7477.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003924,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135178,,413337,,466924,2492.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003925,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135179,,413339,,466925,3580.49,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003926,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135180,,413341,,466926,68.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003927,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135181,,413343,,466927,115.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003928,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135183,,413346,,466928,1672.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003929,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135185,,413349,,466929,1254.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003930,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135186,,413351,,466930,1246.31,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003931,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135187,,413353,,466931,415.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003932,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135189,,413356,,466932,3503.38,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003933,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135190,,413358,,466934,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003934,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135191,,413360,,466935,296.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003935,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135192,,413362,,466936,1333.01,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003936,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135194,,413365,,466937,3223.77,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003937,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135195,,413367,,466938,1074.59,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003943,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,43579,PEDRO ROBERTO DA SILVA QUOOS,PF,41233522000,41233522000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135198,,413416,,464721,800.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-14,2019010003944,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1,RECURSO LIVRE,43579,PEDRO ROBERTO DA SILVA QUOOS,PF,41233522000,41233522000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135199,,413418,,464719,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-12,2019-03-14,2019010003965,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,40,ASPS,70540,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,1568077000710,LIQUIDACAO NUMERO :413918,,413918,3420.00,0,,0,0,NSA,2014,187,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-12,2019-03-14,2019010003965,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,40,ASPS,70540,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,1568077000710,LIQUIDACAO NUMERO :413888,,413888,255.00,0,,0,0,NSA,2014,187,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-12,2019-03-14,2019010003966,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,90048,ANA BETINA MINHOS,PF,4183244099,4183244099,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135229,,413671,,464723,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-12,2019-03-14,2019010003968,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LIQUIDACAO NUMERO :413852,,413852,85.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-12,2019-03-14,2019010003968,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135284,,413852,,463267,85.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-12,2019-03-14,2019010003969,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LIQUIDACAO NUMERO :413850,,413850,195.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-12,2019-03-14,2019010003969,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135283,,413850,,463266,195.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-12,2019-03-14,2019010003980,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135239,,413757,,466940,1905.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-12,2019-03-14,2019010003981,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135240,,413759,,466941,725.93,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-12,2019-03-14,2019010003982,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135241,,413761,,466942,399.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-12,2019-03-14,2019010003983,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135242,,413763,,466943,325.48,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-12,2019-03-14,2019010003984,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135243,,413765,,466945,813.69,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-12,2019-03-14,2019010003985,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135244,,413767,,466946,1853.33,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-12,2019-03-14,2019010003986,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135245,,413769,,466947,1390.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-12,2019-03-14,2019010003987,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135246,,413771,,466949,1821.67,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-12,2019-03-14,2019010003988,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135247,,413773,,466950,74.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-12,2019-03-14,2019010003989,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135248,,413775,,466952,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-12,2019-03-14,2019010003990,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135249,,413777,,466953,196.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-12,2019-03-14,2019010003991,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135250,,413779,,466955,1018.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-12,2019-03-14,2019010003992,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135251,,413781,,466958,764.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-14,2019010004030,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,15627,NILTON GABRIEL PAZ KOLTERMANN,PF,29173183091,29173183091,LIQUIDACAO NUMERO :413882,,413882,919.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-14,2019010004031,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,52062,ORIELI SANTA CATARINA,PF,97266787068,97266787068,LIQUIDACAO NUMERO :413875,,413875,551.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-14,2019010004031,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,52062,ORIELI SANTA CATARINA,PF,97266787068,97266787068,LIQUIDACAO NUMERO :413874,,413874,-551.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-03-14,2019-03-14,2019010004100,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2185,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1464? NUMEMP:?132604?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MARCO/2019 - SMED.,62336.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-03-14,2019-03-14,2019010004100,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2185,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :414692,,414692,61976.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-03-14,2019-03-14,2019010004100,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2185,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :414694,,414694,360.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-03-14,2019-03-14,2019010004100,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2185,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :414690,,414690,-62336.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-03-14,2019-03-14,2019010004100,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2185,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :414393,,414393,62336.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-14,2019-03-14,2019010004101,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,DOT:?122? NUMEMP:?132606?DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENCAO BANCARIA MENSAL DO IPERGS-SAUDE DEBITADA NO REPASSE DO ICMS EM 12.03.2019.,2936.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-14,2019-03-14,2019010004101,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :414406,,414406,2936.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-14,2019-03-14,2019010004101,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135392,,414406,,462540,2936.27,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-14,2019-03-14,2019010004102,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?75? NUMEMP:?132607?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO/EXONERACOES - MES: 03/2019.,506.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-14,2019-03-14,2019010004102,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :414421,,414421,506.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-14,2019-03-14,2019010004103,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?394? NUMEMP:?132608?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO/EXONERACOES - MES: 03/2019.,1718.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-14,2019-03-14,2019010004103,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :414423,,414423,1718.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-14,2019-03-14,2019010004104,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?132609?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO/EXONERACOES - MES: 03/2019.,565.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-14,2019-03-14,2019010004104,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :414425,,414425,565.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-14,2019-03-14,2019010004105,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FÉRIAS INDENIZADAS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?132610?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO/EXONERACOES - MES: 03/2019.,265.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-14,2019-03-14,2019010004105,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FÉRIAS INDENIZADAS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :414427,,414427,265.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-14,2019-03-14,2019010004106,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?132611?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO/EXONERACOES - MES: 03/2019.,265.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-14,2019-03-14,2019010004106,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :414431,,414431,265.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-14,2019-03-14,2019010004107,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?132612?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO/EXONERACOES - MES: 03/2019.,88.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-14,2019-03-14,2019010004107,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :414433,,414433,88.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-14,2019-03-14,2019010004108,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?132613?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO/EXONERACOES - MES: 03/2019.,591.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-14,2019-03-14,2019010004108,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :414435,,414435,591.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-14,2019-03-14,2019010004109,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?720? NUMEMP:?132614?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO/EXONERACOES - MES: 03/2019.,7815.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-14,2019-03-14,2019010004109,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :414437,,414437,7815.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,5,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,PRM,E,2019,2019,2019-03-14,2019-03-14,2019010004110,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2236,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1217,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,"DOT:?504? NUMEMP:?132615?EMPENHO PARA AQUISICAO  DE  FRIOS A  SEREM CONSUMIDAS NA IV CONFERENCIA  MUNICIPAL DO IDOSO, SERA REALIZADA NO DIA  15/03/2019 NA CAMARA DE VEREADORES. SOLIC. 2001/19. PROT. 5799/19.",640.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-03-14,2019-03-14,2019010004111,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,"DOT:?544? NUMEMP:?132616?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECA/MATERIAL DE MANUTENCAO DA VTR 95 - PIC UP, MARCA VW, MODELO KOMBI, PLACAS IJM 2709, ANO 1986, CONFORME LT Nº 111/19, SOLICITACAO 2146/2019, PROTOCOLO 5777/SMIESUST/2019.",198.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-03-14,2019-03-14,2019010004112,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?544? NUMEMP:?132617?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECA/MATERIAL DE MANUTENCAO DA VTR 247 - MOTONIVELADORA XCMG, MODELO GR 180 BR, ANO 2014, CONFORME LT Nº 063/19, SOLICITACAO 2148/2019, PROTOCOLO 5771/SMIESUST/2019.",195.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-03-14,2019-03-14,2019010004113,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42333,DAGOBERTO DOS SANTOS HOLKEM,PJ,6636589000103,6636589000103,"DOT:?544? NUMEMP:?132618?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECA/MATERIAL DE CONSERTO E MANUTENCAO DA VTR 22 - CAMINHAO CACAMBA, MB, MODELO L-1113, PLACAS IJZ 4492, ANO 1980, CONFORME LT Nº 061/19, SOLICITACAO 2149/2019, PROTOCOLO 5768/SMIESUST/2019.",418.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-03-14,2019-03-14,2019010004114,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,49347,BENEVENUTI & BENEVENUTI LTDA ME,PJ,11452534000175,11452534000175,"DOT:?544? NUMEMP:?132619?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECA/MATERIAL DE MANUTENCAO DA VTR 156 - MOTONIVELADORA CASE, MODELO 845 B, ANO 2007, CONFORME LT Nº 059/19, SOLICITACAO 2150/2019, PROTOCOLO 5763/SMIESUST/2019.",1500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-03-14,2019-03-14,2019010004115,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,130264,BRUNA DAL FORNO BERTONI - ME,PJ,17739170000195,17739170000195,"DOT:?544? NUMEMP:?132620?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS DE MANUTENCAO DAS VTRS 156 E 247, CONFORME LT Nº 089/2019, SOLICITACAO 2142/2019, PROTOCOLO 5796/SMIESUST/2019.",7528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-03-14,2019-03-14,2019010004116,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,"DOT:?544? NUMEMP:?132621?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECA/MATERIAL DE MANUTENCAO DA VTR 253 - AUTOMOVEL, MARCA VW, MODELO POLO 1.6, PLACAS AMX 6629, ANO 2005, CONFORME LT Nº 107/19, SOLICITACAO 2145/2019, PROTOCOLO 5782/SMIESUST/2019.",850.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-14,2019-03-14,2019010004117,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,"DOT:?213? NUMEMP:?132622?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA O PAGAMENTO DA GUIA REFERENTE AO PPCI DOS EVENTOS DA PASCOA 2019, CONFORME ART Nº 10103681, PROFISSIONAL RESPONSAVEL FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS, CARTEIRA RS095182",85.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-03-14,2019-03-14,2019010004118,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,716,ALBERI PINTON,PJ,92581933000138,92581933000138,"DOT:?544? NUMEMP:?132623?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SMIESUST, CONFORME LT Nº 080/19, ANEXO. SOLIC. 2094/19. PROT. 5746/19.",1920.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-14,2019-03-14,2019010004119,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,DOT:?1473? NUMEMP:?132624?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO PARA USO DESTA SECRETARIA. PP 102/18. SOLIC. 2139/19. PROT. 5930/19.,237.60,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-14,2019-03-14,2019010004120,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,44367,JOSE AURELIO TEIXEIRA RIGO,PF,66891450004,66891450004,DOT:?1082? NUMEMP:?132625?DIARIA DE JOSE AURELIO RIGO A URUGUAIANA PARA RETIRAR MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS.  SAIDA: 11/03/19 - 06:00  RETORNO: 11/03/19 - 18:00,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-14,2019-03-14,2019010004120,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,44367,JOSE AURELIO TEIXEIRA RIGO,PF,66891450004,66891450004,LIQUIDACAO NUMERO :414557,,414557,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-14,2019-03-14,2019010004121,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,"DOT:?21? NUMEMP:?132626?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DA GUIA AO FUNREBOM, REFERENTE A TAXA PARA LIBERACAO DO PPCI PARA O EVENTO ?CHEGADA DO COELHINHO DA PASCOA? A SER REALIZADO NO CAIS DO PORTO NO DIA 07/04/2019.",439.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-14,2019-03-14,2019010004122,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,"DOT:?21? NUMEMP:?132627?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DE GUIA  REFERENTE AO REQUERIMENTO 369686 PARA LIBERACAO DO PPCI DA FEIRA DO CHOCOLATE PELOS BOMBEIROS, QUE SE REALIZARA DE 15 A 21 DE ABRIL DE 2019 NO SAGUAO DO PALACIO JOAO GOULART.",439.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-14,2019-03-14,2019010004123,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2029,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,"DOT:?200? NUMEMP:?132628?EMPENHO PARA AQUISICAO DE LICENCA OFFICE PARA OS SEGUINTES TOMBAMENTOS: 22355, 34814, 11811, 34818 E UM SEM TOMBAMENTO PARA O SERVIDOR NELSON FREITAS E UMA LICENCA WINDOWS PARA O TOMBAMENTO 34817. SOLIC. 2115/19.",-5950.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-14,2019-03-14,2019010004123,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2029,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,"DOT:?200? NUMEMP:?132628?EMPENHO PARA AQUISICAO DE LICENCA OFFICE PARA OS SEGUINTES TOMBAMENTOS: 22355, 34814, 11811, 34818 E UM SEM TOMBAMENTO PARA O SERVIDOR NELSON FREITAS E UMA LICENCA WINDOWS PARA O TOMBAMENTO 34817. SOLIC. 2115/19.",5950.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-14,2019-03-14,2019010004124,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2029,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,24296,CLAUDIO LUIS POPEK - ME,PJ,5700555000160,5700555000160,"DOT:?200? NUMEMP:?132629?EMPENHO PARA AQUISICAO DE LICENCA OFFICE PARA OS SEGUINTES TOMBAMENTOS: 22355, 34814, 11811, 34818 E UM SEM TOMBAMENTO PARA O SERVIDOR NELSON FREITAS E UMA LICENCA WINDOWS PARA O TOMBAMENTO 34817. SOLIC. 2115/19.",844.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-14,2019-03-14,2019010004125,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"DOT:?213? NUMEMP:?132630?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUSICAO DE RECARGAS NOS CARTOES DE VALE TRANSPORTE DO SERVIDORES DA SMPOP PARA O MES DE MARCO, CONFORME INEX 8/2018.",-118.80,0,,0,,2018,8,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-14,2019-03-14,2019010004125,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"DOT:?213? NUMEMP:?132630?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUSICAO DE RECARGAS NOS CARTOES DE VALE TRANSPORTE DO SERVIDORES DA SMPOP PARA O MES DE MARCO, CONFORME INEX 8/2018.",982.80,0,,0,,2018,8,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-14,2019-03-14,2019010004126,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?132631?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,300.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-14,2019-03-14,2019010004126,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :414781,,414781,300.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-14,2019-03-14,2019010004126,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135438,,414781,,462536,300.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-14,2019-03-14,2019010004127,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?132632?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,75.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-14,2019-03-14,2019010004127,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :414783,,414783,75.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-14,2019-03-14,2019010004127,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135439,,414783,,462537,75.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-14,2019-03-14,2019010004128,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?132633?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7034-3,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-14,2019-03-14,2019010004128,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :414785,,414785,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-14,2019-03-14,2019010004128,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135440,,414785,,462538,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-14,2019-03-14,2019010004129,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?122? NUMEMP:?132634?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71005-9 NOS DIAS 07, 18 E 26/02",28.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-14,2019-03-14,2019010004129,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :414790,,414790,28.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-14,2019-03-14,2019010004129,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-14 ORDEM PAGTO:135442,,414790,,462539,28.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2018,2019,2018-06-28,2019-03-15,2018010009618,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:12864,,36597,,462800,12.40,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2018,2019,2018-06-28,2019-03-15,2018010009619,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:12865,,36599,,462801,317.49,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2018,2019,2018-07-26,2019-03-15,2018010011132,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:14498,,41459,,462807,102.17,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2019,2019-03-15,2019-03-15,2018010011574,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?143? NUMEMP:?34246?COMPLEMENTO(ATUALIZACAO GUIA) AO EMPENHO 9618/2018 REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 272/CJ PROCESSO: 030/1.18.0000729-0 CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - INTERNACAO PSIQUIATRICA REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",-0.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2019,2018-08-02,2019-03-15,2018010011574,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :415620,,415620,-0.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-03-15,2019-03-15,2018010011654,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,5055,DF - ANALISES CLINICAS LTDA.,PJ,90791609000119,9.0791609000119E13,"DOT:?1093? NUMEMP:?34326?VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES AOS USUARIOS DO SUS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO ATE DEZEMBRO DE 2018, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 16/2017. SOLIC. 3527/18. PROT. 18964/18.  (LICITACAO Nº : 9/2017-OU)",-9655.37,0,,0,,2017,17,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-08-06,2019-03-15,2018010011654,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,5055,DF - ANALISES CLINICAS LTDA.,PJ,90791609000119,9.0791609000119E13,LIQUIDACAO NUMERO :414644,,414644,-9655.37,0,,2017,17,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2018,2019,2018-08-10,2019-03-15,2018010011824,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:15265,,43716,,462802,182.60,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2018,2019,2018-08-10,2019-03-15,2018010011825,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:15266,,43718,,462803,416.21,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-03-15,2019-03-15,2018010012005,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,63614,TIAGO WOBIDO,PF,248023012,248023012,"DOT:?1090? NUMEMP:?34677?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CONSULTAS DE UROLOGIA DESTINADO A USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA O MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 17/2016.SOLIC. 3575/18, PROTOC. 20007",-2469.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-08-14,2019-03-15,2018010012005,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,63614,TIAGO WOBIDO,PF,248023012,248023012,LIQUIDACAO NUMERO :414657,,414657,-2469.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-03-15,2019-03-15,2018010012006,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,42356,ADRIANO PANIZ RODRIGUES,PF,66902720010,66902720010,"DOT:?1090? NUMEMP:?34678?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA VASCULAR, DESTINADO AOS USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA OS MESES DE SET. A DEZ/2018 (4MESES), CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 19/2016. SOLIC. 3574/18, PROTOC. 20006  (LICITACAO Nº : 496/2016-OU)",-5916.32,0,,0,,2016,566,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-08-14,2019-03-15,2018010012006,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,42356,ADRIANO PANIZ RODRIGUES,PF,66902720010,66902720010,LIQUIDACAO NUMERO :414647,,414647,-5916.32,0,,2016,566,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-03-15,2019-03-15,2018010012163,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,44444,WM PESQUISAS CLINICAS LTDA,PJ,8379462000173,8379462000173,"DOT:?1093? NUMEMP:?34835?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS CITOPATOLOGICO, CERVICO-VAGINAL, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, PELO PERIODO ESTIMADO OS MESES (ENTRE OS  MESES DE SETEMBRO ATE DEZEMBRO/18), CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 40/2017. SOLIC. 3572/18, PROTOC. 20308",-398.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-08-16,2019-03-15,2018010012163,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,44444,WM PESQUISAS CLINICAS LTDA,PJ,8379462000173,8379462000173,LIQUIDACAO NUMERO :414634,,414634,-398.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-03-15,2019-03-15,2018010012352,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,66850,JOSE AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES & CIA LT,PJ,5144411000174,5144411000174,"DOT:?1091? NUMEMP:?35024?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS ANATOMO E CITOPATOLOGICOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, PELO PERIODO ESTIMADO PARA  SETEMBRO ATE DEZEMBRO DE 2018, CFE. CONTRATO N?26/2018, SOLIC. 3777/2018, PROTOC. 20775  (LICITACAO Nº : 9/2018-OU)",-10681.93,0,,0,,2018,16,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-08-22,2019-03-15,2018010012352,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,66850,JOSE AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES & CIA LT,PJ,5144411000174,5144411000174,LIQUIDACAO NUMERO :414629,,414629,-10681.93,0,,2018,16,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-03-15,2019-03-15,2018010012915,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,3204,BRUNO MUNIZ COELHO,PF,22164189000,22164189000,"DOT:?1090? NUMEMP:?35587?VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA  DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA OS MESES DE OUTUBRO ATE DEZEMBRO DE 2018, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 28/2016, SOLIC. 3858/18, PROTOC. 21188  (LICITACAO Nº : 496/2016-OU)",-2164.80,0,,0,,2016,566,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-08-28,2019-03-15,2018010012915,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,3204,BRUNO MUNIZ COELHO,PF,22164189000,22164189000,LIQUIDACAO NUMERO :414649,,414649,-2164.80,0,,2016,566,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-03-15,2019-03-15,2018010012923,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,7629,GILMAR WAMMES KOCHHANN,PF,60179970097,60179970097,"DOT:?1090? NUMEMP:?35595?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS EM CIRURGIA GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA OS MESES DE OUTUBRO ATE DEZEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM O TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 31/2016, SOLIC. 3869/18, PROTOC. 21185  (LICITACAO Nº : 496/2016-OU)",-4135.68,0,,0,,2016,566,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-08-28,2019-03-15,2018010012923,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,7629,GILMAR WAMMES KOCHHANN,PF,60179970097,60179970097,LIQUIDACAO NUMERO :414656,,414656,-4135.68,0,,2016,566,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-03-15,2019-03-15,2018010012926,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,13215,MARCO ANTONIO LIMA TRINDADE,PF,24256625020,24256625020,"DOT:?1089? NUMEMP:?35598?VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS COM MEDICO ESPECIALIZADO EM CIRURGIA GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA OS MESES DE OUTUBRO ATE DEZEMBRO DE 2018, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 26/2016. SOLIC. 3888/18, PROTOC. 21180  (LICITACAO Nº : 496/2016-OU)",-689.28,0,,0,,2016,566,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-08-28,2019-03-15,2018010012926,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,13215,MARCO ANTONIO LIMA TRINDADE,PF,24256625020,24256625020,LIQUIDACAO NUMERO :414652,,414652,-689.28,0,,2016,566,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-03-15,2019-03-15,2018010012927,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,14334,MARIO ASSIS COSTA ALMEIDA,PF,20749848049,20749848049,"DOT:?1089? NUMEMP:?35599?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM UROLOGIA, DESTINADO AOS USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA OS MESES DE OUTUBRO ATE DEZEMBRO DE 2018,  CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 24/2016.SOLIC. 3890/18, PROTOC. 21177  (LICITACAO Nº : 496/2016-OU)",-861.60,0,,0,,2016,566,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-08-28,2019-03-15,2018010012927,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,14334,MARIO ASSIS COSTA ALMEIDA,PF,20749848049,20749848049,LIQUIDACAO NUMERO :414662,,414662,-861.60,0,,2016,566,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-03-15,2019-03-15,2018010012935,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,15835,ODILON DUTRA DOS SANTOS,PF,10344667049,10344667049,"DOT:?1089? NUMEMP:?35607?VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES COM MEDICO ESPECIALIZADO EM NEUROLOGIA, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA OS MESES DE OUTUBRO ATE DEZEMBRO DE 2018, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 46/2016, SOLIC. 3891/18, PROTOC. 2120  (LICITACAO Nº : 496/2016-OU)",-4883.18,0,,0,,2016,566,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-08-28,2019-03-15,2018010012935,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,15835,ODILON DUTRA DOS SANTOS,PF,10344667049,10344667049,LIQUIDACAO NUMERO :414653,,414653,-4883.18,0,,2016,566,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-03-15,2019-03-15,2018010013354,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,17697,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,PF,15236706068,15236706068,"DOT:?1089? NUMEMP:?36026?EMPENHO P/ PAGAMENTO DE EXAMES E CONSULTAS REALIZADOS NO CEMAE, ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA, DESTINADO AOS USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA OS MESES DE NOV. E DEZ/2018, CFE O TERMO DE CREDENCIAMENTO 27/2016, SOLIC. 3899/18, PROTOC. 21015  (LICITACAO Nº : 496/2016-OU)",-1007.08,0,,0,,2016,566,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-09-05,2019-03-15,2018010013354,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,17697,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,PF,15236706068,15236706068,LIQUIDACAO NUMERO :414655,,414655,-1007.08,0,,2016,566,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-03-15,2019-03-15,2018010013356,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,17697,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,PF,15236706068,15236706068,"DOT:?1089? NUMEMP:?36028?EMPENHO P/ PAGAMENTO DE EXAMES E CONSULTAS REALIZADOS NO CEMAE, ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA, DESTINADO AOS USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA OS MESES DE NOV E DEZ/2018, DE ACORDO COM O TERMO DE CREDENCIAMENTO 27/2016. SOLIC. 3899/18, PROC. 21015  (LICITACAO Nº : 496/2016-OU)",-333.18,0,,0,,2016,566,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-09-05,2019-03-15,2018010013356,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,17697,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,PF,15236706068,15236706068,LIQUIDACAO NUMERO :414654,,414654,-333.18,0,,2016,566,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2018,2019,2018-09-13,2019-03-15,2018010013657,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:17552,,50131,,462806,3.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-03-15,2019-03-15,2018010013927,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,11680,LABORAN - LAB.DE BIOANALISES LTDA.,PJ,90188525000195,9.0188525000195E13,"DOT:?1093? NUMEMP:?36599?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2018, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 51/2016 AD2. SOLIC. 4206/2018 PROTOC. 23151",-83.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-09-18,2019-03-15,2018010013927,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,11680,LABORAN - LAB.DE BIOANALISES LTDA.,PJ,90188525000195,9.0188525000195E13,LIQUIDACAO NUMERO :414645,,414645,-83.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-03-15,2019-03-15,2018010013939,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,17551,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIGO LT,PJ,2960111000175,2960111000175,"DOT:?1093? NUMEMP:?36611?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2018, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 53/2016, SOLICITACAO 4213/18/SMS, PROTOCOLO 23148",-2.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-09-18,2019-03-15,2018010013939,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,17551,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIGO LT,PJ,2960111000175,2960111000175,LIQUIDACAO NUMERO :414663,,414663,-2.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-03-15,2019-03-15,2018010013941,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,11682,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA - ME,PJ,88702675000123,8.8702675000123E13,"DOT:?1093? NUMEMP:?36613?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 48/2016 ADITIVO 2, SOLICITACAO 4214/18/SMS, PRTOOCOLO 23147",-3.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-09-18,2019-03-15,2018010013941,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,11682,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA - ME,PJ,88702675000123,8.8702675000123E13,LIQUIDACAO NUMERO :414646,,414646,-3.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-03-15,2019-03-15,2018010013942,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,44444,WM PESQUISAS CLINICAS LTDA,PJ,8379462000173,8379462000173,"DOT:?1093? NUMEMP:?36614?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO 2018, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 47/2016 ADITIVO 2, SOLICITACAO 4216/18, PROTOCOLO 23146",-2.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-03-15,2019-03-15,2018010013944,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,11677,LABORATORIO BIOCLINICO BARTIRA LTDA.,PJ,90791872000108,90791872000108,"DOT:?1093? NUMEMP:?36616?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2018, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 50/2016, SOLICITACAO 4207/18/SMS, PROTOC. 23152",-7737.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-09-18,2019-03-15,2018010013944,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,11677,LABORATORIO BIOCLINICO BARTIRA LTDA.,PJ,90791872000108,90791872000108,LIQUIDACAO NUMERO :414579,,414579,-7737.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2019,2019-03-15,2019-03-15,2018010015161,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?143? NUMEMP:?37833?COMPLEMENTO(ATUALIZACAO GUIA) AO EMPENHO 11824/2018 REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 374/CJ PROCESSO: 030/1.18.0001331-1 - CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - PROCEDIMENTO ORDINARIO REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CUSTAS/CONTADOR - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",-0.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2019,2018-10-15,2019-03-15,2018010015161,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :415619,,415619,-0.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-03-15,2019-03-15,2018010015331,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,12248,LUCIANO ANDRADE LOUREIRO,PF,34681434000,34681434000,"DOT:?1089? NUMEMP:?38002?EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICO ESPECIALIZADO EM OTORRINOLARINGOLOGIA, DESTINADO AOS USUARIOS DO SUS, SENDO 50 PARA  OUT., 75 PARA NOV. E 75 PARA DEZ/2018, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 29/2016. SOLICITACAO 3887/18, PROTOC. 21182  (LICITACAO Nº : 496/2016-OU)",-57.44,0,,0,,2016,566,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-10-19,2019-03-15,2018010015331,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,12248,LUCIANO ANDRADE LOUREIRO,PF,34681434000,34681434000,LIQUIDACAO NUMERO :414661,,414661,-57.44,0,,2016,566,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-03-15,2019-03-15,2018010015335,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,3559,CARMEN REGINA D''AVILA BALBE,PF,22536396053,22536396053,"DOT:?1090? NUMEMP:?38006?VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM FONOAUDIOLOGIA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018, CFE SOLIC. 3866/12, PROTC. 21189  (LICITACAO Nº : 496/2016-OU)",-1203.42,0,,0,,2016,566,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-10-19,2019-03-15,2018010015335,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,3559,CARMEN REGINA D''AVILA BALBE,PF,22536396053,22536396053,LIQUIDACAO NUMERO :414659,,414659,-1203.42,0,,2016,566,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-03-15,2019-03-15,2018010015337,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,3559,CARMEN REGINA D''AVILA BALBE,PF,22536396053,22536396053,"DOT:?1090? NUMEMP:?38008?EMPENHO PARA O SERVICO ESPECIALIZADO EM AUDIOMETRIA, TESTES AUDIOLOGICOS, IMPEDANCIOMETRIA, CONSULTAS E TRIAGEM AUDITIVA, NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ESTIMADO P/ OS MESES OUT A DEZ/2018, SOLIC. 3866/18, PROTOC. 21189  (LICITACAO Nº : 496/2016-OU)",-902.62,0,,0,,2016,566,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-10-19,2019-03-15,2018010015337,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,3559,CARMEN REGINA D''AVILA BALBE,PF,22536396053,22536396053,LIQUIDACAO NUMERO :414658,,414658,-902.62,0,,2016,566,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-03-15,2019-03-15,2018010016764,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,"DOT:?1032? NUMEMP:?39429?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ALCOOL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ESTIMADO PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/18. CONFORME ADIDITIVO 01 DO CONTRATO 49/2017, SOLIC. 4564/18, PROTOC. 27456  (LICITACAO Nº : 47/2017-PR)",-330.85,0,,0,,2017,109,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-11-16,2019-03-15,2018010016764,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,LIQUIDACAO NUMERO :414570,,414570,-330.85,0,,2017,109,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-03-15,2019-03-15,2018010016768,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,48651,GREICE MARQUES BACIN,PF,484221000,484221000,"DOT:?1090? NUMEMP:?39433?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA CONSULTAS DE DERMATOLOGIA, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA OS MESES DE OUT. A DEZ/18, CFE TERMO DE CREDEMC. 30/2018, SOLIC. 4716/18, PROTOC. 27567  (LICITACAO Nº : 496/2016-OU)",-1493.44,0,,0,,2016,566,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-11-16,2019-03-15,2018010016768,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,48651,GREICE MARQUES BACIN,PF,484221000,484221000,LIQUIDACAO NUMERO :414651,,414651,-1493.44,0,,2016,566,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-03-15,2019-03-15,2018010017804,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,"DOT:?662? NUMEMP:?40469?EMPENHO ESTIMADO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS VIATURAS DA SMS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUARIOS DO SUS ATE O DIA 31/12/2018, CFE ADITIVO 01 AO CONTRATO 49/2017, SOLIC. 5166/18.  (LICITACAO Nº : 47/2017-PR)",-1226.57,0,,0,,2017,109,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-11-29,2019-03-15,2018010017804,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,LIQUIDACAO NUMERO :414575,,414575,-1226.57,0,,2017,109,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-03-15,2019-03-15,2018010017805,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4510,PAB FIXO,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,"DOT:?821? NUMEMP:?40470?EMPENHO ESTIMADO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS VIATURAS DA SMS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUARIOS DO SUS ATE O DIA 31/12/2018, CFE ADITIVO 01 AO CONTRATO 49/2017, SOLIC. 5141/2018  (LICITACAO Nº : 47/2017-PR)",-4890.00,0,,0,,2017,109,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-11-29,2019-03-15,2018010017805,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4510,PAB FIXO,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,LIQUIDACAO NUMERO :414564,,414564,-4890.00,0,,2017,109,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-03-15,2019-03-15,2018010017808,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4760,PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VISA - PAB VISA,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,"DOT:?912? NUMEMP:?40473?EMPENHO ESTIMADO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS VIATURAS DA SMS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUARIOS DO SUS ATE O DIA 31/12/2018, CFE ADITIVO 01 AO CONTRATO 49/2017, SOLIC. 5141/2018  (LICITACAO Nº : 47/2017-PR)",-12000.06,0,,0,,2017,109,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-11-29,2019-03-15,2018010017808,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4760,PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VISA - PAB VISA,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,LIQUIDACAO NUMERO :414558,,414558,-12000.06,0,,2017,109,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-03-15,2019-03-15,2018010017809,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,"DOT:?1021? NUMEMP:?40474?EMPENHO ESTIMADO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS VIATURAS DA SMS, PARA TRANSITAR ATE O DIA 31/12/2018, CFE ADITIVO 01 AO CONTRATO 49/2017, SOLIC. 5141/2018  (LICITACAO Nº : 47/2017-PR)",-375.43,0,,0,,2017,109,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-11-29,2019-03-15,2018010017809,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,LIQUIDACAO NUMERO :414574,,414574,-375.43,0,,2017,109,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-03-15,2019-03-15,2018010018184,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,66625,MARIA ALEJANDRA SALMON LLANO,PF,70277948100,70277948100,"DOT:?1090? NUMEMP:?40849?EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CONSULTAS DE DERMATOLOGIA DESTINADO A USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA NOV. E DEZ/2018, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 053/2017 ADITIVO 01. SOLIC. 5185, PROTOC. 30047  (LICITACAO Nº : 496/2016-OU)",-1206.24,0,,0,,2016,566,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-12-04,2019-03-15,2018010018184,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,66625,MARIA ALEJANDRA SALMON LLANO,PF,70277948100,70277948100,LIQUIDACAO NUMERO :414650,,414650,-1206.24,0,,2016,566,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-04,2019-03-15,2019010000011,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :414731,,414731,118.80,0,,2018,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-01-11,2019-03-15,2019010000345,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :414689,,414689,453.60,0,,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-11,2019-03-15,2019010000349,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :414668,,414668,982.80,0,,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-11,2019-03-15,2019010000349,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :414684,,414684,0.60,0,,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-03-15,2019010000380,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :414687,,414687,151.20,0,,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-03-15,2019010000485,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :414735,,414735,453.60,0,,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-03-15,2019010000505,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :414730,,414730,302.40,0,,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-03-15,2019010000506,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :414726,,414726,75.60,0,,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-03-15,2019010000507,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :414727,,414727,75.60,0,,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-03-15,2019010000512,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :414741,,414741,302.40,0,,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-21,2019-03-15,2019010000568,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,3204,BRUNO MUNIZ COELHO,PF,22164189000,22164189000,LIQUIDACAO NUMERO :414787,,414787,2348.87,0,,2019,28,NSA,2016,28,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-21,2019-03-15,2019010000575,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,66625,MARIA ALEJANDRA SALMON LLANO,PF,70277948100,70277948100,LIQUIDACAO NUMERO :414791,,414791,1723.20,0,,2019,53,NSA,2017,53,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-03-15,2019010000700,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,242,ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2045,MANUTEN??O DA PARCERIA COM A APAE,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSIST,CULT E EDUCACIONAL",1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,2639,ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90791922000157,9.0791922000157E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:26997,,78192,,462811,9890.70,2019,42,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-03-15,2019010000722,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,8307,ILSON ROBERTO ROBALLO GUIMARAES,PF,22206035049,22206035049,LIQUIDACAO NUMERO :414793,,414793,2125.28,0,,0,0,NSA,2019,1,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-25,2019-03-15,2019010001084,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :414688,,414688,453.60,0,,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-03-15,2019010001233,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :414633,,414633,3940.60,0,,2019,3,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-30,2019-03-15,2019010001389,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :414482,,414482,570.00,0,,0,0,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-03-15,2019010001505,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :414695,,414695,302.40,0,,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-13,2019-03-15,2019010002400,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :414729,,414729,680.40,0,,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-14,2019-03-15,2019010002436,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :414738,,414738,302.40,0,,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-15,2019-03-15,2019010002441,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :414481,,414481,3711.06,0,,0,0,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-15,2019-03-15,2019010002481,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,7629,GILMAR WAMMES KOCHHANN,PF,60179970097,60179970097,LIQUIDACAO NUMERO :414779,,414779,1550.88,0,,2019,31,NSA,2016,31,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-15,2019010003661,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135222,,413624,,467588,759.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-03-15,2019010003769,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.92,339092140000000,DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:134997,,411471,,464731,170.97,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-12,2019-03-15,2019010003967,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,131178,FATIMA TEREZINHA FERREIRA GABRIEL,PF,88110915000,88110915000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135230,,413674,,464735,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010003999,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,58574,MARCOS ROGERIO SOUZA DOS SANTOS,PF,66902215049,66902215049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135252,,413789,,464957,1225.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004000,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,58574,MARCOS ROGERIO SOUZA DOS SANTOS,PF,66902215049,66902215049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135253,,413791,,464956,584.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004001,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4190,EPIDEMIOLOGIA - ESTADO,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135254,,413793,,464927,1225.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004002,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135255,,413795,,464743,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004003,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135256,,413797,,464935,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004004,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135257,,413799,,464729,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004005,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135258,,413801,,464737,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004006,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135259,,413803,,464821,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004007,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135260,,413805,,464886,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004008,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135261,,413807,,464951,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004009,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135262,,413809,,464739,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004010,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135263,,413811,,464960,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004011,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135264,,413813,,464752,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004012,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135265,,413815,,464968,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004013,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135266,,413817,,464948,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004014,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63087,EVERTON GONCALVES DE OLIVEIRA,PF,1316609006,1316609006,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135267,,413819,,464733,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004015,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135268,,413821,,464938,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004016,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135269,,413823,,464923,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004017,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135270,,413825,,464747,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004018,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135271,,413827,,464962,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004019,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135272,,413829,,464745,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004020,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135273,,413831,,464943,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004021,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135274,,413833,,464932,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004022,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135275,,413835,,464941,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004023,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135276,,413837,,464946,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004024,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135277,,413839,,464727,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004025,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135278,,413841,,464921,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004026,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135279,,413843,,464749,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004027,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135280,,413845,,464953,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004028,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135281,,413847,,464741,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004029,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135282,,413849,,464970,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004030,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,15627,NILTON GABRIEL PAZ KOLTERMANN,PF,29173183091,29173183091,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135294,,413882,,464964,919.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004031,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,52062,ORIELI SANTA CATARINA,PF,97266787068,97266787068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135292,,413875,,464966,551.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004033,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,49782,JUSCILIA TIECHER BONAPAZ,PF,1230457038,1230457038,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135291,,413873,,464930,551.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004034,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,53405,ALDO DA SILVA ANDRADE,PF,25438352020,25438352020,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135293,,413879,,464725,551.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004039,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135316,,414070,,462841,6973.62,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004040,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135318,,414073,,462842,2651.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004041,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135319,,414075,,462843,1080.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004042,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135320,,414077,,462844,3601.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004043,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135321,,414079,,462845,4812.78,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004044,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135323,,414082,,462846,16157.19,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004045,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135324,,414084,,462847,13783.54,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004046,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135325,,414086,,462848,2520.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004047,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135328,,414094,,462849,6482.52,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004048,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135330,,414101,,462850,360.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004049,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135331,,414103,,462851,3879.69,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004050,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135332,,414105,,462852,1080.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004051,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135334,,414109,,462853,360.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004052,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135335,,414111,,462854,1424.19,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004053,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135336,,414113,,462855,2160.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004054,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135338,,414116,,462856,1080.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004055,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :462896,,462896,3928.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004055,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:137108,,462896,,462897,3928.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004056,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135339,,414119,,462857,1800.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004057,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1238,AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA PETI,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :415233,,415233,-1080.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004058,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135343,,414126,,462859,491.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004059,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135344,,414128,,462860,360.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004060,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135345,,414131,,462861,1948.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004061,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135347,,414139,,462862,360.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004062,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135349,,414157,,462863,65291.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004063,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135353,,414238,,462864,3961.54,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004064,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135354,,414240,,462865,9560.08,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004065,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135355,,414242,,462866,2881.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004066,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135356,,414244,,462867,720.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004067,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135357,,414246,,462868,19865.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004068,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135358,,414248,,467604,5909.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004069,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135359,,414250,,462869,1800.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004070,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135360,,414252,,462870,1857.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004071,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135361,,414254,,462871,3601.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004072,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135362,,414256,,462872,10427.69,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004073,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135363,,414258,,462873,2160.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004074,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135364,,414260,,462874,29965.29,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004075,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135365,,414262,,462877,8054.04,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004076,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135366,,414264,,462878,4321.68,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004077,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135367,,414266,,462879,51049.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004078,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135368,,414268,,462880,1931.66,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004079,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135369,,414270,,462881,4010.65,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004080,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135370,,414272,,462882,6613.48,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004081,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135371,,414274,,462883,720.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004082,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135372,,414276,,462884,3961.54,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004083,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135373,,414278,,462886,360.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004084,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135375,,414281,,462887,9363.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004085,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135376,,414283,,464925,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004086,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135377,,414285,,462812,68066.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004087,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135378,,414287,,462813,1862.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004088,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135379,,414289,,462814,71869.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004089,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135380,,414291,,462815,566.04,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004090,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135381,,414293,,462816,141545.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004091,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2274,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - NOVOS,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135382,,414295,,462817,1197.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004098,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135384,,414386,,462819,663.54,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-15,2019010004099,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135387,,414390,,462828,702.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-03-14,2019-03-15,2019010004100,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2185,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135423,,414694,,467589,360.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-03-14,2019-03-15,2019010004100,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2185,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135422,,414692,,462818,61976.82,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-14,2019-03-15,2019010004102,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135393,,414421,,462820,506.65,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-14,2019-03-15,2019010004103,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135394,,414423,,462821,1718.77,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-14,2019-03-15,2019010004104,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135395,,414425,,462822,565.93,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-14,2019-03-15,2019010004105,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FÉRIAS INDENIZADAS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135396,,414427,,462823,265.82,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-14,2019-03-15,2019010004106,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135397,,414431,,462824,265.82,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-14,2019-03-15,2019010004107,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135398,,414433,,462825,88.61,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-14,2019-03-15,2019010004108,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135399,,414435,,462826,591.61,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-14,2019-03-15,2019010004109,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135400,,414437,,462827,7815.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-14,2019-03-15,2019010004117,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LIQUIDACAO NUMERO :414751,,414751,85.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-14,2019-03-15,2019010004121,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LIQUIDACAO NUMERO :414750,,414750,439.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-14,2019-03-15,2019010004122,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LIQUIDACAO NUMERO :414749,,414749,439.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-14,2019-03-15,2019010004125,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :414733,,414733,864.00,0,,2018,8,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004130,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?119? NUMEMP:?132636?EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER O VEICULO FIAT UNO PLACA IMY 1229 DA SMF, PARA O PERIODO DE TRES MESES. PP 34/18. SOLIC. 2186/19. PROT. 6157/19.",1164.00,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004130,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?119? NUMEMP:?132636?EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER O VEICULO FIAT UNO PLACA IMY 1229 DA SMF, PARA O PERIODO DE TRES MESES. PP 34/18. SOLIC. 2186/19. PROT. 6157/19.",-5.37,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004131,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3771? NUMEMP:?132637?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MARCO/2019.,1080.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004131,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :415236,,415236,1080.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004131,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135455,,415236,,462899,1080.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004132,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?404? NUMEMP:?132638?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO  DAS REFEICOES SERVIDAS NO PROJETO DESPERTANDO VALORES, CENTRO DIA, CASA DE ACOLHIDA, CRAS E CREAS, DE FEVEREIRO A JULHO/19, CFE. PROCESSO 130/2018. SOLICITACAO 691/2019 PROTOCOLO 2938/SMDS/2019.",78.90,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004133,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000100000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01565/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3596? NUMEMP:?132639?VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO PARCELA 018/200 DO ACORDO - CADPREV Nº. 01565/2017 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 31.03.2019.",3913.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004133,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000100000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01565/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :415240,,415240,3913.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004134,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020100000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01565/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3597? NUMEMP:?132640?VALOR REFERENTE A ENCARGOS(JUROS) PARCELA 018/200 DO ACORDO - CADPREV Nº. 01565/2017 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 31.03.2019.",164.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004134,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020100000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01565/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :415242,,415242,164.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004135,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000200000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01589/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3596? NUMEMP:?132641?VALOR REFERENTE A PARCELA 018/200 DO ACORDO - CADPREV Nº. 01589/2017 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 31.03.2019.",91941.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004135,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000200000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01589/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :415247,,415247,91941.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004136,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020200000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01589/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3597? NUMEMP:?132642?VALOR REFERENTE A PARCELA ENCARGOS 018/200 DO ACORDO - CADPREV Nº. 01589/2017 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 31.03.2019.",3679.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004136,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020200000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01589/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :415251,,415251,3679.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004137,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000300000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01592/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3596? NUMEMP:?132643?VALOR REFERENTE A PARCELA ENCARGOS 018/200 DO ACORDO - CADPREV Nº. 01592/2017 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 31.03.2019.",157130.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004137,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000300000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01592/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3596? NUMEMP:?132643?VALOR REFERENTE A PARCELA ENCARGOS 018/200 DO ACORDO - CADPREV Nº. 01592/2017 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 31.03.2019.",-157130.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004137,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000300000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01592/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :415269,,415269,157130.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004137,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000300000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01592/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :415458,,415458,-157130.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004138,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000300000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01592/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3596? NUMEMP:?132644?VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO PARCELA 018/60 DO ACORDO - CADPREV Nº. 01592/2017 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 31.03.2019.",157130.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004138,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000300000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01592/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :415271,,415271,157130.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004139,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020300000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01592/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3597? NUMEMP:?132645?VALOR REFERENTE A ENCARGOS(JUROS) PARCELA 018/60 DO ACORDO - CADPREV Nº. 01592/2017 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 31.03.2019.",13104.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004139,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020300000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01592/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :415273,,415273,13104.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004140,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000500000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00356/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3596? NUMEMP:?132646?VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO PARCELA 014/60 DO ACORDO - CADPREV Nº. 00356/2018 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 30.03.2019.",77182.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004140,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000500000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00356/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :415278,,415278,77182.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004141,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020500000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00356/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3597? NUMEMP:?132647?VALOR REFERENTE A ENCARGOS(JUROS) PARCELA 014/60 DO ACORDO - CADPREV Nº. 00356/2018 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 30.03.2019.",5376.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004141,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020500000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00356/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :415280,,415280,5376.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004142,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,53405,ALDO DA SILVA ANDRADE,PF,25438352020,25438352020,"DOT:?1296? NUMEMP:?132648?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PROTOCOLO 6210/CONT., REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR CONSELHEIRA ADILCE PARA ENCONTRO MENSAL REGIONAL DA AMFRO, NA CIDADE DE SAO GABRIEL/RS. SAIDA: 14/03/2019 AS 15H RETORNO: 15/03/2019 AS 18H",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004142,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,53405,ALDO DA SILVA ANDRADE,PF,25438352020,25438352020,LIQUIDACAO NUMERO :415282,,415282,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004143,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000400000,PARC. RPPS -CADPREV Nº02257/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3596? NUMEMP:?132649?VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO PARCELA 016/58 DO ACORDO - CADPREV Nº. 02257/2017 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 30.03.2019.",52431.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004143,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000400000,PARC. RPPS -CADPREV Nº02257/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :415284,,415284,52431.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004144,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,53405,ALDO DA SILVA ANDRADE,PF,25438352020,25438352020,"DOT:?1297? NUMEMP:?132650?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PROTOCOLO 6210/CONT., REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL (IDA E VOLTA) EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR CONSELHEIRA ADILCE PARA ENCONTRO MENSAL REGIONAL DA AMFRO, NA CIDADE DE SAO GABRIEL/RS. SAIDA: 14/03/2019 AS 15H RETORNO: 15/03/2019 AS 18H",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004144,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,53405,ALDO DA SILVA ANDRADE,PF,25438352020,25438352020,LIQUIDACAO NUMERO :415286,,415286,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004145,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020400000,PARC. RPPS - CADPREV Nº02257/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3597? NUMEMP:?132651?VALOR REFERENTE A ENCARGOS(JUROS) PARCELA 016/58 DO ACORDO - CADPREV Nº. 02257/2017 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 30.03.2019.",4542.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004145,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020400000,PARC. RPPS - CADPREV Nº02257/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :415288,,415288,4542.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004146,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000600000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00894/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3596? NUMEMP:?132652?VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO PARCELA 010/60 DO ACORDO - CADPREV Nº. 00894/2018 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 30.03.2019.",44717.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004146,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000600000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00894/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :415291,,415291,44717.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004147,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020600000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00894/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3597? NUMEMP:?132653?VALOR REFERENTE A ENCARGOS(JUROS) PARCELA 010/60 DO ACORDO - CADPREV Nº. 00894/2018 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 30.03.2019.",2987.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004147,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020600000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00894/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :415294,,415294,2987.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004148,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000700000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01333/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3596? NUMEMP:?132654?VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO PARCELA 006/60 DO ACORDO - CADPREV Nº. 01333/2018 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 30.03.2019.",32612.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004148,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000700000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01333/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :415298,,415298,32612.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004149,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020700000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01333/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3597? NUMEMP:?132655?VALOR REFERENTE A ENCARGOS(JUROS) PARCELA 005/60 DO ACORDO - CADPREV Nº. 01333/2018 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 30.03.2019.",1507.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004149,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020700000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01333/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :415302,,415302,1507.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004150,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091020000000,PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI DO ORÇAMENTO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?132656?VALOR DA PARCELA DE MARCO DE 2019 (3/12), REFERENTE AOS VALORES DE PRECATORIOS DEVIDOS EM 2019, PARCELADOS PELO REGIME ESPECIAL DA EC 99/2017.",93814.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004150,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091020000000,PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI DO ORÇAMENTO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :415305,,415305,93814.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004151,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?132657?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,235.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004151,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :415463,,415463,235.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004151,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135489,,415463,,462809,235.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004152,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?132658?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,43.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004152,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :415466,,415466,43.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004152,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135490,,415466,,462810,43.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004153,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?669? NUMEMP:?132659?VALOR REFERENTE GPS, MULTA E JUROS, GUIA COMPETENCIA JANEIRO EMPRESA MERCOSERVICE ORDEM DE PAGAMENTO 117673/2019.",75.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004153,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :415507,,415507,75.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004154,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?132660?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71009-1,36.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004154,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :415520,,415520,36.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004154,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135509,,415520,,462808,36.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004155,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51402,EVANIA TEREZA DIAS DINIZ,PF,33353298053,33353298053,"DOT:?1296? NUMEMP:?132661?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PROTOCOLO 6209/CONT., REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, A SECRETARIA DE ESCOLA QUE IRA PARTICIPAR DE ENCONTRO MENSAL DE CONSELHOS MUNICIPAIS DA AMFRO, NA CIDADE DE SAO GABRIEL/RS. SAIDA: 14/03/2019 AS 15H RETORNO: 15/03/2019 AS 18H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004155,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51402,EVANIA TEREZA DIAS DINIZ,PF,33353298053,33353298053,LIQUIDACAO NUMERO :415526,,415526,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004156,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,"DOT:?478? NUMEMP:?132662?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO A SEREM CONSUMIDOS NA III CONFERENCIA  MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DIA 19/03/2019 NA CAMARA DE VEREADORES, CONFORME SOLICITACAO 1987/2019, PROTOCOLO 5801/SMDS/2019.",560.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004157,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,DOT:?8? NUMEMP:?132663?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO GABINETE PELO PERIODO DE 3 MESES. PP 101/18. SOLIC. 2112/19. PROT. 5924/19.,169.92,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004158,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,DOT:?8? NUMEMP:?132664?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO GABINETE PELO PERIODO DE 3 MESES. PP 101/18. SOLIC. 2112/19. PROT. 5924/19.,68.40,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004159,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,DOT:?8? NUMEMP:?132665?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO GABINETE PELO PERIODO DE 3 MESES. PP 101/18. SOLIC. 2112/19. PROT. 5924/19.,118.80,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004160,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,DOT:?8? NUMEMP:?132666?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO GABINETE PELO PERIODO DE 3 MESES. PP 101/18. SOLIC. 2112/19. PROT. 5924/19.,21.45,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004161,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?8? NUMEMP:?132667?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO, PELO PERIODO DE 3 MESES. PP 102/18. SOLIC. 2111/19. PROT. 5912/19.",-64.08,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004161,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?8? NUMEMP:?132667?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO, PELO PERIODO DE 3 MESES. PP 102/18. SOLIC. 2111/19. PROT. 5912/19.",64.08,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004162,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?8? NUMEMP:?132668?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO, PELO PERIODO DE 3 MESES. PP 102/18. SOLIC. 2111/19. PROT. 5912/19.",405.30,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004163,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,"DOT:?8? NUMEMP:?132669?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO, PELO PERIODO DE 3 MESES. PP 102/18. SOLIC. 2111/19. PROT. 5912/19.",108.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004164,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"DOT:?8? NUMEMP:?132670?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO, PELO PERIODO DE 3 MESES. PP 102/18. SOLIC. 2111/19. PROT. 5912/19.",118.80,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004165,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,63138,MARLENA LOPES SAUERESSIG - ME,PJ,23393312000108,23393312000108,"DOT:?8? NUMEMP:?132671?EMPENHO PARA AQUISICAO DE CAFE PARA SER OFERECIDO EM EVENTOS, REUNIOES, ENCONTROS E OUTROS EVENTOS DO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 2 MESES. SOLIC. 2120/19. PROT. 5907/19.",22.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004165,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,63138,MARLENA LOPES SAUERESSIG - ME,PJ,23393312000108,23393312000108,"DOT:?8? NUMEMP:?132671?EMPENHO PARA AQUISICAO DE CAFE PARA SER OFERECIDO EM EVENTOS, REUNIOES, ENCONTROS E OUTROS EVENTOS DO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 2 MESES. SOLIC. 2120/19. PROT. 5907/19.",-22.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004166,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,4399,COMERCIAL DE MAT.ESPORT.SURUBI LTDA,PJ,90791377000107,9.0791377000107E13,"DOT:?8? NUMEMP:?132672?EMPENHO PARA AQUISICAO DE UMA TERMICA EM ACO INOXIDAVEL EXTERNAMENTE , DE BOA QUALIDADE COM NO MINIMO 1,8 LITROS PARA SER UTILIZADA PELO GABINETE DO PREFEITO. SOLIC. 2022/19. PROT. 5452/19.",78.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004167,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?208? NUMEMP:?132673?EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA AS VTRS ITD 6421, IMA 8978 E IJF 0982 PERTENCENTES A SMPOP PELO PERIODO DE 3 MESES. PP 34/18. SOLIC. 2205/19.",-3755.68,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004167,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?208? NUMEMP:?132673?EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA AS VTRS ITD 6421, IMA 8978 E IJF 0982 PERTENCENTES A SMPOP PELO PERIODO DE 3 MESES. PP 34/18. SOLIC. 2205/19.",5820.00,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004168,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?159? NUMEMP:?132674?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECER O VEICULO DA SAD PLACAS ALJ5467, DURANTE O PERIODO DE TRES MESES, CONFORME PP 34/2018. SOLIC. 1989/19.",1091.25,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004169,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?586? NUMEMP:?132675?EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PROCESSO Nº 49/2018 - LICITACAO Nº 34/2018 - PR, PARA USO DAS VIATURAS DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DA SMIESUST, QUANTIDADE ESTIMADA PELO PERIODO DE 90 DIAS. SOLIC. 2197/19. PROT. 6265/19.",-5627.47,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004169,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?586? NUMEMP:?132675?EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PROCESSO Nº 49/2018 - LICITACAO Nº 34/2018 - PR, PARA USO DAS VIATURAS DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DA SMIESUST, QUANTIDADE ESTIMADA PELO PERIODO DE 90 DIAS. SOLIC. 2197/19. PROT. 6265/19.",8490.00,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004170,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,DOT:?1118? NUMEMP:?132676?EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PELO PERIODO DE TRES MESES. CONFORME PP 34/2018. SOLIC. 2196/19. PROT.6198/19.,1552.00,0,,0,,2018,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004171,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?534? NUMEMP:?132677?EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PROCESSO Nº 49/2018 - LICITACAO Nº 34/2018 - PR, PARA USO DAS VIATURAS DA SMIESUST, QUANTIDADE ESTIMADA PELO PERIODO DE 90 DIAS. SOLIC. 2204/19. PROT. 6262/19.",-9.00,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004171,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?534? NUMEMP:?132677?EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PROCESSO Nº 49/2018 - LICITACAO Nº 34/2018 - PR, PARA USO DAS VIATURAS DA SMIESUST, QUANTIDADE ESTIMADA PELO PERIODO DE 90 DIAS. SOLIC. 2204/19. PROT. 6262/19.",-30793.67,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004171,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?534? NUMEMP:?132677?EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PROCESSO Nº 49/2018 - LICITACAO Nº 34/2018 - PR, PARA USO DAS VIATURAS DA SMIESUST, QUANTIDADE ESTIMADA PELO PERIODO DE 90 DIAS. SOLIC. 2204/19. PROT. 6262/19.",42565.50,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004172,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?535? NUMEMP:?132678?EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PROCESSO Nº 49/2018 - LICITACAO Nº 34/2018 - PR, PARA USO DAS VIATURAS DA SMIESUST, QUANTIDADE ESTIMADA PELO PERIODO DE 90 DIAS. SOLIC. 2204/19. PROT. 6262/19.",-4729.50,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004172,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?535? NUMEMP:?132678?EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PROCESSO Nº 49/2018 - LICITACAO Nº 34/2018 - PR, PARA USO DAS VIATURAS DA SMIESUST, QUANTIDADE ESTIMADA PELO PERIODO DE 90 DIAS. SOLIC. 2204/19. PROT. 6262/19.",4729.50,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004173,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,92420,ABASTECEDORA GRAL LTDA,PJ,5830793000190,5830793000190,"DOT:?534? NUMEMP:?132679?EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PROCESSO Nº 49/2018 - LICITACAO Nº 34/2018 - PR, PARA USO DAS VIATURAS DA SMIESUST, QUANTIDADE ESTIMADA PELO PERIODO DE 90 DIAS. SOLIC. 2204/19. PROT. 6262/19.",-109534.50,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004173,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,92420,ABASTECEDORA GRAL LTDA,PJ,5830793000190,5830793000190,"DOT:?534? NUMEMP:?132679?EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PROCESSO Nº 49/2018 - LICITACAO Nº 34/2018 - PR, PARA USO DAS VIATURAS DA SMIESUST, QUANTIDADE ESTIMADA PELO PERIODO DE 90 DIAS. SOLIC. 2204/19. PROT. 6262/19.",129530.70,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004174,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,92420,ABASTECEDORA GRAL LTDA,PJ,5830793000190,5830793000190,"DOT:?535? NUMEMP:?132680?EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PROCESSO Nº 49/2018 - LICITACAO Nº 34/2018 - PR, PARA USO DAS VIATURAS DA SMIESUST, QUANTIDADE ESTIMADA PELO PERIODO DE 90 DIAS. SOLIC. 2204/19. PROT. 6262/19.",14392.30,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004174,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,92420,ABASTECEDORA GRAL LTDA,PJ,5830793000190,5830793000190,"DOT:?535? NUMEMP:?132680?EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PROCESSO Nº 49/2018 - LICITACAO Nº 34/2018 - PR, PARA USO DAS VIATURAS DA SMIESUST, QUANTIDADE ESTIMADA PELO PERIODO DE 90 DIAS. SOLIC. 2204/19. PROT. 6262/19.",-12170.50,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004175,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?1473? NUMEMP:?132681?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO PARA AS VTR?S DESTA SECRETARIA , PERIODO APROXIMADO DE 03 MESES. PREGAO PRESENCIAL 34/2018. SOLIC. 2185/19.",-1110.00,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004175,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?1473? NUMEMP:?132681?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO PARA AS VTR?S DESTA SECRETARIA , PERIODO APROXIMADO DE 03 MESES. PREGAO PRESENCIAL 34/2018. SOLIC. 2185/19.",-986.30,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004175,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?1473? NUMEMP:?132681?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO PARA AS VTR?S DESTA SECRETARIA , PERIODO APROXIMADO DE 03 MESES. PREGAO PRESENCIAL 34/2018. SOLIC. 2185/19.",6082.00,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004176,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,116463,DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS,PJ,74704636000150,74704636000150,DOT:?3594? NUMEMP:?132682?VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 7015-7 EM 06.02.2019. PROCESSO: 030/1.18.0000729-0 HONORARIOS - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,329.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004176,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,116463,DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS,PJ,74704636000150,74704636000150,DOT:?3594? NUMEMP:?132682?VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 7015-7 EM 06.02.2019. PROCESSO: 030/1.18.0000729-0 HONORARIOS - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,-329.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004176,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,116463,DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS,PJ,74704636000150,74704636000150,LIQUIDACAO NUMERO :415576,,415576,329.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004176,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,116463,DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS,PJ,74704636000150,74704636000150,LIQUIDACAO NUMERO :415613,,415613,-329.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004177,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000800000,REPARC. RPPS - CADPREV Nº01604/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3596? NUMEMP:?132683?VL. DA  PARCELA 018/200 DO ACORDO - CADPREV Nº01604/2017 - CF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VCTO. 30/03/2019.",32622.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004177,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000800000,REPARC. RPPS - CADPREV Nº01604/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :415585,,415585,32622.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004178,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,116463,DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS,PJ,74704636000150,74704636000150,DOT:?3594? NUMEMP:?132684?VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL(RPV) EFETUADO NA CONTA 04.009001-01(BANRISUL) EM 11.02.2019. PROCESSO: 030/1.18.0001331-1 CUSTAS JUDICIAIS - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,598.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004178,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,116463,DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS,PJ,74704636000150,74704636000150,DOT:?3594? NUMEMP:?132684?VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL(RPV) EFETUADO NA CONTA 04.009001-01(BANRISUL) EM 11.02.2019. PROCESSO: 030/1.18.0001331-1 CUSTAS JUDICIAIS - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,-598.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004178,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,116463,DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS,PJ,74704636000150,74704636000150,LIQUIDACAO NUMERO :415614,,415614,-598.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004178,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,116463,DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS,PJ,74704636000150,74704636000150,LIQUIDACAO NUMERO :415605,,415605,598.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004179,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,116463,DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS,PJ,74704636000150,74704636000150,DOT:?3594? NUMEMP:?132685?VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL(RPV) EFETUADO NA CONTA 04.009001-01(BANRISUL) EM 11.02.2019. PROCESSO: 030/1.16.0004172-9 REQUERENTE: TENIZA CARVALHO DA SILVA HONORARIOS - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,119.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004179,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,116463,DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS,PJ,74704636000150,74704636000150,DOT:?3594? NUMEMP:?132685?VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL(RPV) EFETUADO NA CONTA 04.009001-01(BANRISUL) EM 11.02.2019. PROCESSO: 030/1.16.0004172-9 REQUERENTE: TENIZA CARVALHO DA SILVA HONORARIOS - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,-119.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004179,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,116463,DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS,PJ,74704636000150,74704636000150,LIQUIDACAO NUMERO :415607,,415607,119.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004179,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,116463,DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS,PJ,74704636000150,74704636000150,LIQUIDACAO NUMERO :415615,,415615,-119.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004180,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?132686?COMPEMENTO AO EMPENHO 11132/2018 REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 320/CJ PROCESSO N?.: 030/1.16.0004172-9 REQUERENTE: TENIZA CARVALHO DA SILVA PROCESSO: ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER - PROCEDIMENTO ORDINARIO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",14.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004180,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :415612,,415612,14.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004180,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-15 ORDEM PAGTO:135517,,415612,,462805,14.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004181,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?132687?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 73/CJ/2019 PROCESSO: 030/1.14.0000198-7 ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER - PROCEDIMENTO ORDINARIO - POLITICA SALARIAL - LEI N?. 10.395/95 REQUERENTE: PEDRO EVILASIO DE OLIVEIRA GARCIA REQUERIDO: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",278.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004181,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :415632,,415632,278.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004182,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,116463,DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS,PJ,74704636000150,74704636000150,"DOT:?3594? NUMEMP:?132688?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 73/CJ/2019 PROCESSO: 030/1.18.0001978-6 CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - PROCEDIMENTO ORDINARIO - POLITICA SALARIAL - LEI N?. 10.395/95 REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL REQUERIDO: MUNICIPIO DE SAO BORJA PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE D",667.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004182,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,116463,DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS,PJ,74704636000150,74704636000150,LIQUIDACAO NUMERO :415634,,415634,667.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004183,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?132689?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 73/CJ/2019 PROCESSO: 030/1.18.0001978-6 CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - PROCEDIMENTO ORDINARIO - POLITICA SALARIAL - LEI N?. 10.395/95 REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL REQUERIDO: MUNICIPIO DE SAO BORJA CUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO EST",24.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004183,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :415636,,415636,24.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004184,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?132690?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 79/CJ/2019 PROCESSO: 030/1.17.0002891-0 INTERNACAO PSIQUIATRICA - ACAO DE INTERNACAO REQUERENTE: CLAUDIA DORNELES MARQUES REQUERIDO: MUNICIPIO DE SAO BORJA E OUTROS CUSTAS/CONTADOR - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",11.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004184,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :415638,,415638,11.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004185,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,82764,PAMELA CONTREIRA DOS SANTOS,PF,2451520086,2451520086,"DOT:?3594? NUMEMP:?132691?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 79/CJ/2019 PROCESSO: 030/1.17.0002891-0 INTERNACAO PSIQUIATRICA - ACAO DE INTERNACAO REQUERENTE: CLAUDIA DORNELES MARQUES REQUERIDO: MUNICIPIO DE SAO BORJA E OUTROS HONORARIOS - PAMELLA CONTREIRA DOS SANTOS PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",746.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019010004185,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,82764,PAMELA CONTREIRA DOS SANTOS,PF,2451520086,2451520086,LIQUIDACAO NUMERO :415640,,415640,746.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,PRM,P,2015,2019,2015-01-30,2019-03-18,2015010001222,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092390000000,SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚRIDICA,40,ASPS,17584,RIVAIR DA SILVA,PF,41162099020,41162099020,TED DEVOLVIDA. ORDEM PAGTO:52813,,157313,,416283,-815.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,PRM,P,2015,2019,2015-01-30,2019-03-18,2015010001222,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092390000000,SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚRIDICA,40,ASPS,17584,RIVAIR DA SILVA,PF,41162099020,41162099020,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-03-18 ORDEM PAGTO:52813,,157313,,416272,815.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,PRM,P,2015,2019,2015-01-30,2019-03-18,2015010001226,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092390000000,SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚRIDICA,40,ASPS,17584,RIVAIR DA SILVA,PF,41162099020,41162099020,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-03-18 ORDEM PAGTO:52817,,157324,,416269,850.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,PRM,P,2015,2019,2015-01-30,2019-03-18,2015010001226,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092390000000,SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚRIDICA,40,ASPS,17584,RIVAIR DA SILVA,PF,41162099020,41162099020,TED DEVOLVIDA. ORDEM PAGTO:52817,,157324,,416284,-850.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,P,2015,2019,2015-02-13,2019-03-18,2015010002432,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,107,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,2103,TRANSPORTE DE USU?RIOS DO SUS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,17584,RIVAIR DA SILVA,PF,41162099020,41162099020,TED DEVOLVIDA. ORDEM PAGTO:55415,,163928,,416282,-368.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,P,2015,2019,2015-02-13,2019-03-18,2015010002432,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,107,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,2103,TRANSPORTE DE USU?RIOS DO SUS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,17584,RIVAIR DA SILVA,PF,41162099020,41162099020,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-03-18 ORDEM PAGTO:55415,,163928,,416270,368.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,P,2015,2019,2015-08-10,2019-03-18,2015010012027,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,107,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,2103,TRANSPORTE DE USU?RIOS DO SUS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,17584,RIVAIR DA SILVA,PF,41162099020,41162099020,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-03-18 ORDEM PAGTO:66156,,196048,,416268,720.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,P,2015,2019,2015-08-10,2019-03-18,2015010012027,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,107,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,2103,TRANSPORTE DE USU?RIOS DO SUS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,17584,RIVAIR DA SILVA,PF,41162099020,41162099020,TED DEVOLVIDA. ORDEM PAGTO:66156,,196048,,416279,-720.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-08-31,2019-03-18,2018010013174,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,70533,VANESSA SANSON LANI,PF,5812358788,5812358788,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-03-18 ORDEM PAGTO:17000,,48518,,463355,50.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-08-31,2019-03-18,2018010013175,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,69021,TOMAZ BRITO VASQUES,PF,98147757034,98147757034,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-03-18 ORDEM PAGTO:17004,,48525,,463362,983.41,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2018,2019,2018-10-19,2019-03-18,2018010015350,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1273,FNDE - APOIO FINANC ENTES QUE RECEBEM FPM - MP 815/2018,128418,DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,37227550000158,37227550000158,LIQUIDACAO NUMERO :415513,,415513,457.60,0,,2018,157,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2018,2019,2018-11-23,2019-03-18,2018010017431,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :415296,,415296,2879.80,0,,2018,156,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-27,2019-03-18,2018010019872,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039930000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA,4710,TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,6159,EMPRESA SAO BORJENSE DE COMUNICACOES LTD,PJ,88409537000231,8.8409537000231E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-03-18 ORDEM PAGTO:134411,,408714,,463407,5808.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-11,2019-03-18,2019010000344,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,40,ASPS,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :415237,,415237,2116.80,0,,2019,8,NSA,2018,8,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-14,2019-03-18,2019010000385,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,69021,TOMAZ BRITO VASQUES,PF,98147757034,98147757034,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-18 ORDEM PAGTO:134991,,411458,,463361,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-14,2019-03-18,2019010000386,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,12757,LUIZ ROQUE LUCHO FERRAO,PF,13263846000,13263846000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-18 ORDEM PAGTO:134994,,411466,,463357,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-14,2019-03-18,2019010000388,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,21541,CRISTINA SOUZA DISCONZI,PF,80921850000,80921850000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-18 ORDEM PAGTO:134995,,411467,,463331,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-15,2019-03-18,2019010000419,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,16261,OSORIO VALTER NUNES OLEA,PF,17904510006,17904510006,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-18 ORDEM PAGTO:134993,,411463,,463359,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-17,2019-03-18,2019010000427,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,66625,MARIA ALEJANDRA SALMON LLANO,PF,70277948100,70277948100,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-18 ORDEM PAGTO:134992,,411461,,463354,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-03-18,2019010000484,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :415524,,415524,1863.00,0,,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-03-18,2019010000506,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :415470,,415470,302.40,0,,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-18,2019-03-18,2019010000534,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,3559,CARMEN REGINA D''AVILA BALBE,PF,22536396053,22536396053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-18 ORDEM PAGTO:135058,,412410,,463337,2498.25,0,0,NSA,2016,25,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-18,2019-03-18,2019010000534,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,3559,CARMEN REGINA D''AVILA BALBE,PF,22536396053,22536396053,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR           48,18 DA NOTA S/N?NREFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR          314,73 DA NOTA S/N?N ORDEM PAGTO:135058",,412410,,463338,362.91,0,0,NSA,2016,25,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-21,2019-03-18,2019010000561,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,13215,MARCO ANTONIO LIMA TRINDADE,PF,24256625020,24256625020,"REFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR          205,03 DA NOTA S/N?N ORDEM PAGTO:135072",,412447,,463351,205.03,2019,26,NSA,2016,26,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-21,2019-03-18,2019010000561,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,13215,MARCO ANTONIO LIMA TRINDADE,PF,24256625020,24256625020,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-18 ORDEM PAGTO:135072,,412447,,463350,1920.25,2019,26,NSA,2016,26,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-21,2019-03-18,2019010000562,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,14334,MARIO ASSIS COSTA ALMEIDA,PF,20749848049,20749848049,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR           76,00 DA NOTA S/N?N ORDEM PAGTO:135073",,412455,,463326,76.00,2019,24,NSA,2016,24,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-21,2019-03-18,2019010000562,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,14334,MARIO ASSIS COSTA ALMEIDA,PF,20749848049,20749848049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-18 ORDEM PAGTO:135073,,412455,,463325,2796.00,2019,24,NSA,2016,24,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-21,2019-03-18,2019010000565,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,42356,ADRIANO PANIZ RODRIGUES,PF,66902720010,66902720010,"REFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR          221,15 DA NOTA S/N?N ORDEM PAGTO:135061",,412419,,463335,221.15,2019,19,NSA,2016,19,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-21,2019-03-18,2019010000565,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,42356,ADRIANO PANIZ RODRIGUES,PF,66902720010,66902720010,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-18 ORDEM PAGTO:135061,,412419,,463334,1789.25,2019,19,NSA,2016,19,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-01-22,2019-03-18,2019010000648,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,48432,ADRIANA GUASSO - ME,PJ,10921098000173,10921098000173,LIQUIDACAO NUMERO :415275,,415275,2911.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-23,2019-03-18,2019010000684,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42333,DAGOBERTO DOS SANTOS HOLKEM,PJ,6636589000103,6636589000103,LIQUIDACAO NUMERO :415229,,415229,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-23,2019-03-18,2019010000685,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42333,DAGOBERTO DOS SANTOS HOLKEM,PJ,6636589000103,6636589000103,LIQUIDACAO NUMERO :415230,,415230,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-23,2019-03-18,2019010000686,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42333,DAGOBERTO DOS SANTOS HOLKEM,PJ,6636589000103,6636589000103,LIQUIDACAO NUMERO :415231,,415231,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-03-18,2019010000719,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,2593,ASILO SAO VICENTE DE PAULA,PJ,87581195000199,8.7581195000199E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-18 ORDEM PAGTO:135030,,412217,,463373,1463.78,2019,5,NSA,2014,5,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-03-18,2019010000720,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"REFERENTE A IRRF - PJ 1 NO VALOR           71,42 DA NOTA S/N?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          214,27 DA NOTA S/N?NREFERENTE A INSS -MERCOSERV NO VALOR          785,66 DA NOTA S/N?N ORDEM PAGTO:117673",,348692,,463377,1071.35,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-03-18,2019010000720,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-18 ORDEM PAGTO:117673,,348692,,463376,6071.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-03-18,2019010000721,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,66625,MARIA ALEJANDRA SALMON LLANO,PF,70277948100,70277948100,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-18 ORDEM PAGTO:135027,,412212,,463353,983.41,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-03-18,2019010000727,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70535,WEXSILEI GONCALVES BRAUN,PF,82626324272,82626324272,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-18 ORDEM PAGTO:134989,,411443,,463363,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-03-18,2019010000728,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,70533,VANESSA SANSON LANI,PF,5812358788,5812358788,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-18 ORDEM PAGTO:134869,,410996,,463356,950.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-03-18,2019010000736,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70532,ANDERSON CAMARGO PAESANO,PF,2556687169,2556687169,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-18 ORDEM PAGTO:134990,,411451,,463360,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-03-18,2019010000740,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,63962,DEBORA LIMA DURAO,PF,763850004,763850004,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-18 ORDEM PAGTO:135029,,412216,,463364,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-03-18,2019010001029,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,2639,ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90791922000157,9.0791922000157E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-18 ORDEM PAGTO:135042,,412256,,463404,22419.20,2019,62,NSA,2016,62,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-03-18,2019010001079,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,21127,GILDO GUEDES ALVES,PJ,3550194000197,3550194000197,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-18 ORDEM PAGTO:134154,,407678,,463406,1838.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-01-25,2019-03-18,2019010001080,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2073,MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS URBANAS,4.4.90.52,449052340000000,"MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,LIQUIDACAO NUMERO :415506,,415506,8200.00,0,,2018,75,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-03-18,2019010001086,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,46828,G. A ROCHA & CIA LTDA,PJ,9594945000153,9594945000153,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-18 ORDEM PAGTO:135024,,412207,,468197,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-29,2019-03-18,2019010001143,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :415243,,415243,838.04,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-03-18,2019010001170,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-18 ORDEM PAGTO:134630,,409414,,463358,41721.92,2019,49,PRP,2017,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-03-18,2019010001173,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-18 ORDEM PAGTO:134170,,407728,,463400,578.80,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-03-18,2019010001174,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-18 ORDEM PAGTO:134168,,407726,,463397,314.85,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-03-18,2019010001182,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,68784,OLINTO SILVEIRA DA SILVA,PJ,6265439000122,6265439000122,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-18 ORDEM PAGTO:117605,,348415,,463324,97173.17,2019,90,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-03-18,2019010001395,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-18 ORDEM PAGTO:134171,,407730,,463402,715.60,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-03-18,2019010001684,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6811,FELICE AUTOMOVEIS LTDA.,PJ,91525790000265,9.1525790000265E13,LIQUIDACAO NUMERO :415274,,415274,207.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-05,2019-03-18,2019010001821,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2274,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - NOVOS,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,7822,HASSAN MAHMUD HUSSEIN & CIA LTDA - EPP,PJ,1515729000163,1515729000163,LIQUIDACAO NUMERO :415292,,415292,2512.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-05,2019-03-18,2019010001840,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,LIQUIDACAO NUMERO :415512,,415512,82.50,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-02-05,2019-03-18,2019010001851,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2076,"CONSTRU??O E MANUTEN??O DE PRA?AS, PARQU",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :415300,,415300,2994.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-06,2019-03-18,2019010001941,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,128134,ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP,PJ,13347671000175,13347671000175,LIQUIDACAO NUMERO :415227,,415227,224.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-08,2019-03-18,2019010001982,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :415267,,415267,58.20,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-03-18,2019010002093,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039100000000,LOCAÇÃO DE IMOVEIS,40,ASPS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-18 ORDEM PAGTO:135031,,412220,,463374,24293.00,2017,19,DPV,2017,13,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-12,2019-03-18,2019010002123,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :415276,,415276,11800.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-12,2019-03-18,2019010002124,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :415289,,415289,11800.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-13,2019-03-18,2019010002400,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :415473,,415473,75.60,0,,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-13,2019-03-18,2019010002432,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,23618,PINTKAR AUTO PECAS LTDA,PJ,5217114000101,5217114000101,LIQUIDACAO NUMERO :415505,,415505,3203.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-13,2019-03-18,2019010002433,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,23618,PINTKAR AUTO PECAS LTDA,PJ,5217114000101,5217114000101,LIQUIDACAO NUMERO :415502,,415502,1686.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-15,2019-03-18,2019010002495,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :415518,,415518,1131.00,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-02-15,2019-03-18,2019010002497,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,11419,JC VALDUGA EIRELI,PJ,89225932000146,89225932000146,LIQUIDACAO NUMERO :415248,,415248,2510.00,0,,2019,36,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-15,2019-03-18,2019010002499,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5404,DULCE MARIA BARBOSA MALGARIN,PJ,97282933000150,97282933000150,LIQUIDACAO NUMERO :415516,,415516,3058.00,0,,2018,107,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-03-18,2019010002510,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,128345,KENYA OLIVEIRA FERNANDES LIMA SOARES - M,PJ,27171625000172,27171625000172,LIQUIDACAO NUMERO :415508,,415508,6262.00,0,,2019,8,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-18,2019-03-18,2019010002541,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :415245,,415245,2446.50,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-18,2019-03-18,2019010002542,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,118748,MARCELO CRISTIANO KLEINERT,PF,82102333000,82102333000,LIQUIDACAO NUMERO :415299,,415299,1700.00,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-18,2019-03-18,2019010002578,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,48033,GUILHERME GONCALVES PORTELLA,PJ,10746722000143,10746722000143,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-18 ORDEM PAGTO:134446,,408786,,463396,2082.90,2018,97,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-03-18,2019010002590,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2073,MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS URBANAS,4.4.90.52,449052340000000,"MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,LIQUIDACAO NUMERO :415232,,415232,8700.00,0,,2018,75,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-03-18,2019010002649,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,15166,NARANEI DE ROSSO NEVES,PJ,5095847000110,5095847000110,LIQUIDACAO NUMERO :415511,,415511,351.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-19,2019-03-18,2019010002658,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,48033,GUILHERME GONCALVES PORTELLA,PJ,10746722000143,10746722000143,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-18 ORDEM PAGTO:134451,,408795,,463394,335.80,2018,97,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-02-19,2019-03-18,2019010002661,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :415517,,415517,6480.00,0,,2018,135,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-19,2019-03-18,2019010002670,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.92,339092360000000,SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA,40,ASPS,15691,NOELLY PAZ DORNELLES,PF,56504896020,56504896020,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-18 ORDEM PAGTO:134130,,407577,,463366,582.10,0,0,NSA,2014,38,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-19,2019-03-18,2019010002671,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,15691,NOELLY PAZ DORNELLES,PF,56504896020,56504896020,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-18 ORDEM PAGTO:134118,,407535,,463365,291.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-19,2019-03-18,2019010002676,12,EDUCAÇÃO,366,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,130,MERENDA ESCOLAR,2248,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :415515,,415515,63.00,0,,2019,52,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-20,2019-03-18,2019010002698,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.92,339092390000000,SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚRIDICA,40,ASPS,4285,CLINICA RENAL IVAN GOULART LTDA,PJ,92891423000167,9.2891423000167E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-18 ORDEM PAGTO:134095,,407441,,463372,35902.74,2015,14,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-20,2019-03-18,2019010002700,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,68784,OLINTO SILVEIRA DA SILVA,PJ,6265439000122,6265439000122,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-18 ORDEM PAGTO:134134,,407584,,463322,3217.14,0,0,NSA,2018,90,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-20,2019-03-18,2019010002706,18,GESTÃO AMBIENTAL,541,PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL,122,AMBIENTE ECOLÓGICO,2212,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1053,FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,LIQUIDACAO NUMERO :415295,,415295,1338.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-20,2019-03-18,2019010002709,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,15166,NARANEI DE ROSSO NEVES,PJ,5095847000110,5095847000110,LIQUIDACAO NUMERO :415510,,415510,34.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-22,2019-03-18,2019010002827,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,70496,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT,PJ,91022632000101,9.1022632000101E13,LIQUIDACAO NUMERO :415486,,415486,3874.10,0,,2019,1,CPP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-22,2019-03-18,2019010002833,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,120540,COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA,PJ,88587357000169,8.8587357000169E13,LIQUIDACAO NUMERO :415484,,415484,3690.00,0,,2019,1,CPP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-22,2019-03-18,2019010002834,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,120540,COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA,PJ,88587357000169,8.8587357000169E13,LIQUIDACAO NUMERO :415303,,415303,1845.00,0,,2019,1,CPP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-22,2019-03-18,2019010002835,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,70496,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT,PJ,91022632000101,9.1022632000101E13,LIQUIDACAO NUMERO :415485,,415485,1935.14,0,,2019,1,CPP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-03-18,2019010002860,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1,RECURSO LIVRE,68690,VALERIO DORNELLES MENDES 95717382049,PJ,29880593000100,29880593000100,LIQUIDACAO NUMERO :415226,,415226,380.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-03-08,2019-03-18,2019010003815,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021010100000,JUROS FINANC. PRÓ-TRANSPORTES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-18 ORDEM PAGTO:135059,,412412,,463312,123052.07,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-03-08,2019-03-18,2019010003816,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071010100000,AMORTIZAÇÃO FINANC. PRÓ-TRANSPORTES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-18 ORDEM PAGTO:135060,,412415,,463313,41722.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-11,2019-03-18,2019010003939,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,70545,EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA,PJ,92757798000139,9.2757798000139E13,LIQUIDACAO NUMERO :415228,,415228,719.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-12,2019-03-18,2019010003970,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,70533,VANESSA SANSON LANI,PF,5812358788,5812358788,LIQUIDACAO NUMERO :415221,,415221,950.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-18,2019010004032,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,49608,TANIA MARIA FRAGOSO FALCAO,PJ,11482442000138,11482442000138,LIQUIDACAO NUMERO :415523,,415523,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-14,2019-03-18,2019010004117,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-18 ORDEM PAGTO:135436,,414751,,463318,85.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-14,2019-03-18,2019010004121,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-18 ORDEM PAGTO:135435,,414750,,463317,439.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-14,2019-03-18,2019010004122,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-18 ORDEM PAGTO:135434,,414749,,463316,439.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-03-15,2019-03-18,2019010004142,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,53405,ALDO DA SILVA ANDRADE,PF,25438352020,25438352020,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-18 ORDEM PAGTO:135473,,415282,,464977,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-03-15,2019-03-18,2019010004144,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,53405,ALDO DA SILVA ANDRADE,PF,25438352020,25438352020,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-18 ORDEM PAGTO:135475,,415286,,463320,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-15,2019-03-18,2019010004153,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-18 ORDEM PAGTO:135499,,415507,,468196,75.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004186,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?298? NUMEMP:?132692?EMPENHO PARA A AQUISICAO ESTIMADA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINA DE CORTAR GRAMA DESTA SECRETARIA PARA O PERIODO DE 03(TRES) MESES OU ATE A REALIZACAO DE NOVO PROCESSO DE REGISTRO DE PRECO, CFE PP 34/2019, SOLICITACAO 2226/2019, PROTOC. 6330.",2522.00,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004186,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?298? NUMEMP:?132692?EMPENHO PARA A AQUISICAO ESTIMADA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINA DE CORTAR GRAMA DESTA SECRETARIA PARA O PERIODO DE 03(TRES) MESES OU ATE A REALIZACAO DE NOVO PROCESSO DE REGISTRO DE PRECO, CFE PP 34/2019, SOLICITACAO 2226/2019, PROTOC. 6330.",-2522.00,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004187,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?353? NUMEMP:?132693?EMPENHO PARA A AQUISICAO ESTIMADA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINA DE CORTAR GRAMA DESTA SECRETARIA PARA O PERIODO DE 03(TRES) MESES OU ATE A REALIZACAO DE NOVO PROCESSO DE REGISTRO DE PRECO, CFE PP 34/2019, SOLICITACAO 2226/2019, PROTOC. 6330.",-487.65,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004187,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?353? NUMEMP:?132693?EMPENHO PARA A AQUISICAO ESTIMADA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINA DE CORTAR GRAMA DESTA SECRETARIA PARA O PERIODO DE 03(TRES) MESES OU ATE A REALIZACAO DE NOVO PROCESSO DE REGISTRO DE PRECO, CFE PP 34/2019, SOLICITACAO 2226/2019, PROTOC. 6330.",1776.00,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004188,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?404? NUMEMP:?132694?EMPENHO PARA A AQUISICAO ESTIMADA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINA DE CORTAR GRAMA DESTA SECRETARIA PARA O PERIODO DE 03(TRES) MESES OU ATE A REALIZACAO DE NOVO PROCESSO DE REGISTRO DE PRECO, CFE PP 34/2019, SOLICITACAO 2226/2019, PROTOC. 6330.",1776.00,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004188,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?404? NUMEMP:?132694?EMPENHO PARA A AQUISICAO ESTIMADA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINA DE CORTAR GRAMA DESTA SECRETARIA PARA O PERIODO DE 03(TRES) MESES OU ATE A REALIZACAO DE NOVO PROCESSO DE REGISTRO DE PRECO, CFE PP 34/2019, SOLICITACAO 2226/2019, PROTOC. 6330.",-1776.00,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004189,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?443? NUMEMP:?132695?EMPENHO PARA A AQUISICAO ESTIMADA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINA DE CORTAR GRAMA DESTA SECRETARIA PARA O PERIODO DE 03(TRES) MESES OU ATE A REALIZACAO DE NOVO PROCESSO DE REGISTRO DE PRECO, CFE PP 34/2019, SOLICITACAO 2226/2019, PROTOC. 6330.",-1385.33,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004189,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?443? NUMEMP:?132695?EMPENHO PARA A AQUISICAO ESTIMADA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINA DE CORTAR GRAMA DESTA SECRETARIA PARA O PERIODO DE 03(TRES) MESES OU ATE A REALIZACAO DE NOVO PROCESSO DE REGISTRO DE PRECO, CFE PP 34/2019, SOLICITACAO 2226/2019, PROTOC. 6330.",2182.50,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004190,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?468? NUMEMP:?132696?EMPENHO PARA A AQUISICAO ESTIMADA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINA DE CORTAR GRAMA DESTA SECRETARIA PARA O PERIODO DE 03(TRES) MESES OU ATE A REALIZACAO DE NOVO PROCESSO DE REGISTRO DE PRECO, CFE PP 34/2019, SOLICITACAO 2226/2019, PROTOC. 6330.",-939.61,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004190,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?468? NUMEMP:?132696?EMPENHO PARA A AQUISICAO ESTIMADA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINA DE CORTAR GRAMA DESTA SECRETARIA PARA O PERIODO DE 03(TRES) MESES OU ATE A REALIZACAO DE NOVO PROCESSO DE REGISTRO DE PRECO, CFE PP 34/2019, SOLICITACAO 2226/2019, PROTOC. 6330.",1455.00,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004191,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?3735? NUMEMP:?132697?EMPENHO PARA A AQUISICAO ESTIMADA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINA DE CORTAR GRAMA DESTA SECRETARIA PARA O PERIODO DE 03(TRES) MESES OU ATE A REALIZACAO DE NOVO PROCESSO DE REGISTRO DE PRECO, CFE PP 34/2019, SOLICITACAO 2226/2019, PROTOC. 6330.",2910.00,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004191,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?3735? NUMEMP:?132697?EMPENHO PARA A AQUISICAO ESTIMADA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINA DE CORTAR GRAMA DESTA SECRETARIA PARA O PERIODO DE 03(TRES) MESES OU ATE A REALIZACAO DE NOVO PROCESSO DE REGISTRO DE PRECO, CFE PP 34/2019, SOLICITACAO 2226/2019, PROTOC. 6330.",-2341.23,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004192,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?492? NUMEMP:?132698?EMPENHO PARA A AQUISICAO ESTIMADA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINA DE CORTAR GRAMA DESTA SECRETARIA PARA O PERIODO DE 03(TRES) MESES OU ATE A REALIZACAO DE NOVO PROCESSO DE REGISTRO DE PRECO, CFE PP 34/2019, SOLICITACAO 2226/2019, PROTOC. 6330.",-315.05,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004192,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?492? NUMEMP:?132698?EMPENHO PARA A AQUISICAO ESTIMADA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINA DE CORTAR GRAMA DESTA SECRETARIA PARA O PERIODO DE 03(TRES) MESES OU ATE A REALIZACAO DE NOVO PROCESSO DE REGISTRO DE PRECO, CFE PP 34/2019, SOLICITACAO 2226/2019, PROTOC. 6330.",1940.00,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004193,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,59620,MAK - MAQUINAS LTDA - ME,PJ,13137265000188,13137265000188,"DOT:?534? NUMEMP:?132699?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS/PECAS BEM COMO SERVICOS, EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA - MAK MAQUINAS LTDA.,  PARA REVISAO DAS 500 HORAS DA VTR 281 - RETROESCAVADEIRA, MARCA RANDON, MODELO RK 406, ANO 2018, CONFORME LT Nº 097/2019 E ORCAMENTO, ANEXOS. SOLIC. 2105/19. PROT. 6253/19.",758.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004194,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,59620,MAK - MAQUINAS LTDA - ME,PJ,13137265000188,13137265000188,"DOT:?544? NUMEMP:?132700?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS/PECAS BEM COMO SERVICOS, EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA - MAK MAQUINAS LTDA.,  PARA REVISAO DAS 500 HORAS DA VTR 281 - RETROESCAVADEIRA, MARCA RANDON, MODELO RK 406, ANO 2018, CONFORME LT Nº 097/2019 E ORCAMENTO, ANEXOS. SOLIC. 2105/19. PROT. 6253/19.",1014.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004195,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,59620,MAK - MAQUINAS LTDA - ME,PJ,13137265000188,13137265000188,"DOT:?545? NUMEMP:?132701?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS/PECAS BEM COMO SERVICOS, EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA - MAK MAQUINAS LTDA.,  PARA REVISAO DAS 500 HORAS DA VTR 281 - RETROESCAVADEIRA, MARCA RANDON, MODELO RK 406, ANO 2018, CONFORME LT Nº 097/2019 E ORCAMENTO, ANEXOS. SOLIC. 2105/19. PROT. 6253/19.",1476.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004196,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128308,DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI -,PJ,23143410000197,23143410000197,"DOT:?586? NUMEMP:?132702?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEP. DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, PERIODO DE 45 DIAS, CONFORME PROCESSO 85/2018, LICITACAO 57/2018. SOLIC. 2191/19. PROT. 6206/19.",7560.00,0,,0,,2018,57,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004197,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128698,WLUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD,PJ,78794591000103,7.8794591000103E13,"DOT:?586? NUMEMP:?132703?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEP. DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, PERIODO DE 45 DIAS, CONFORME PROCESSO 85/2018, LICITACAO 57/2018. SOLIC. 2191/19. PROT. 6206/19.",12586.00,0,,0,,2018,57,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004198,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?1356? NUMEMP:?132704?EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS EMEIS E EMEFS PELO PERIODO DE MARCO A ABRIL DE 2019, PP 65/2018. SOLIC. 2863/19. PROT. 4515/19.",1708.56,0,,0,,2018,65,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004199,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?624? NUMEMP:?132705?EMPENHO PREVIO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO USO DO DEP. DE TRANSITO, PELO PERIODO DE 3 MESES, TENDO EM VISTA O VENCIMENTO DO REFERIDO RP, CONFORME PROCESSO 49/2018, LICITACAO 34/2018. SOLIC. 2198/19. PROT. 6319/19.",7275.00,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004199,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?624? NUMEMP:?132705?EMPENHO PREVIO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO USO DO DEP. DE TRANSITO, PELO PERIODO DE 3 MESES, TENDO EM VISTA O VENCIMENTO DO REFERIDO RP, CONFORME PROCESSO 49/2018, LICITACAO 34/2018. SOLIC. 2198/19. PROT. 6319/19.",-7275.00,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004200,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?1297? NUMEMP:?132706?EMPENHO PARA COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DE APOIO A SMED, PELO PERIODO DE MARCO A ABRIL. PP 34/18. SOLIC. 2221/19.",23800.00,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004200,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?1297? NUMEMP:?132706?EMPENHO PARA COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DE APOIO A SMED, PELO PERIODO DE MARCO A ABRIL. PP 34/18. SOLIC. 2221/19.",-2800.00,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004201,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?8? NUMEMP:?132707?EMPENHO ESTIMADO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO GABINETE PELO PERIODO DE 3 MESES.ASTRA, PLACA HCA7339, CELTA MJC 8951. PP 34/18. SOLIC. 2220/19. PROT. 6331/19.",-367.00,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004201,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?8? NUMEMP:?132707?EMPENHO ESTIMADO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO GABINETE PELO PERIODO DE 3 MESES.ASTRA, PLACA HCA7339, CELTA MJC 8951. PP 34/18. SOLIC. 2220/19. PROT. 6331/19.",1940.00,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004202,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?132708?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,225.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004202,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :416072,,416072,225.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004202,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-18 ORDEM PAGTO:135543,,416072,,462951,225.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004203,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?132709?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 5311-2,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004203,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :416079,,416079,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004203,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-18 ORDEM PAGTO:135545,,416079,,462952,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004204,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?132710?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,93.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004204,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :416084,,416084,93.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004204,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-18 ORDEM PAGTO:135548,,416084,,462953,93.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004205,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?132711?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12953-4,30.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004205,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :416092,,416092,30.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004205,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-18 ORDEM PAGTO:135550,,416092,,462956,30.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004206,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?122? NUMEMP:?132712?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9, NO DIA 18/02/2019",55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004206,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :416102,,416102,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004206,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-18 ORDEM PAGTO:135557,,416102,,462950,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004207,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,127164,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CN,PJ,703157000183,703157000183,DOT:?12? NUMEMP:?132713?VALOR ESTIMADO PARA CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO JUNTO A CNM NO ANO DE 2019.,20112.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004208,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?122? NUMEMP:?132714?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 71005-9, NO DIA 18/02/2019",9.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004208,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :416128,,416128,9.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004208,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-18 ORDEM PAGTO:135572,,416128,,462949,9.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004208,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANA?AMENTO INDEVIDO OCORRIDO NO DIA ANTERIOR ORDEM PAGTO:135572,,416128,,468135,-9.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004209,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,128885,ASSOCIACAO HOSPITALAR ORTOPEDICA E TRAUM,PJ,90781295000173,9.0781295000173E13,"DOT:?1091? NUMEMP:?132715?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO HOSPITALAR REFERENTE A NOTA 169850 CONFORME PARECER JUDIRIDICO EM ANEXO A SOLIC. 2006/2019, PROTOC. 6324.",809.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004210,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,132504,"MASSQ MEIO AMB, SAUDE, SEGURANCA E QUALI",PJ,4341742000131,4341742000131,"DOT:?163? NUMEMP:?132716?EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORACAO DO PROGRAMA DE PREVENCAO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRA, CONFORME CONTRATO 81/2018, PP 81/2018, SOLICITACAO 2217/2019, PROTOC. 6299.",20000.00,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004211,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,128922,ASTOR STAUDT,PJ,91824383000178,91824383000178,"DOT:?3735? NUMEMP:?132717?EMPENHO, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES NO CREAS E CRAS BUSCA ATIVA, PERIODO DE UM MES , CONFORME  PROCESSO 11/2018, PP 04/2018, SOLICITACAO 768/2019 E PROTOCOLO 1915/SMDS/2019.",69.05,0,,0,,2019,41,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004212,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"DOT:?3735? NUMEMP:?132718?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES NO CREAS NO PERIODO DE JANEIRO A  JUNHO/19, CONFORME  PROCESSO 99/2018, PP 65/2018, SOLICITACAO 774/2019 E PROTOCLO N 1917/SMDS/2019.",-25.25,0,,0,,2018,65,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004212,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"DOT:?3735? NUMEMP:?132718?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES NO CREAS NO PERIODO DE JANEIRO A  JUNHO/19, CONFORME  PROCESSO 99/2018, PP 65/2018, SOLICITACAO 774/2019 E PROTOCLO N 1917/SMDS/2019.",25.25,0,,0,,2018,65,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004213,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,128922,ASTOR STAUDT,PJ,91824383000178,91824383000178,"DOT:?3735? NUMEMP:?132719?EMPENHO, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES NO CREAS E CRAS BUSCA ATIVA,  CONFORME PROCESSO 12/2018 PREGAO PRESENCIAL 05/2018, SOLICITACAO 769/2019 E PROTOCOLO 1912/SMDS/2019.",28.00,0,,0,,2019,5,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004214,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,64251,JULIANA A M DE QUADROS - ME,PJ,24495873000180,24495873000180,"DOT:?1478? NUMEMP:?132720?EMPENHO PARA COPIAS REPROGRAFICAS E ENCARDENACAO DESTINADA PARA ESSA SECRETARIA, PELO PERIODO DE QUATRO MESES. PP 88/18. SOLIC. 2180/19. PROT. 6108/19.",31.80,0,,0,,2018,88,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004215,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,1,RECURSO LIVRE,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,"DOT:?1478? NUMEMP:?132721?EMPENHO PARA COPIAS REPROGRAFICAS E ENCARDENACAO DESTINADA PARA ESSA SECRETARIA, PELO PERIODO DE QUATRO MESES. PP 88/18. SOLIC. 2180/19. PROT. 6108/19.",275.00,0,,0,,2018,88,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004216,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,"DOT:?650? NUMEMP:?132722?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO A SEREM INSTALADOS NA SALA DE AULA E OUTRAS REPARTICOES DO 3º PELOTAO DE BOMBEIRO MILITA, CONFORME OFICIO Nº 015/SLOG/11ºBBM/1ª CIA/3º PEL, ANEXO. PP 12/18. SOLIC. 2234/19. PROT. 6333/19.",648.00,0,,0,,2019,12,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004217,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"DOT:?1478? NUMEMP:?132723?EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO NOS LOCAIS DE RESPONSABILIDADE DA SMAMA, NOS MESES DE MARCO A DEZEMBRO DE 2019. DISPENSA Nº 03. SOLIC. 2212/19. PROT. 6344/19.",3000.00,0,,0,,2019,3,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004218,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?1478? NUMEMP:?132724?EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NOS LOCAIS DE RESPONSABILIDADE DA SMAMA, NOS MESES DE MARCO A DEZEMBRO DE 2019. DISPENSA Nº 04. SOLIC. 2210/19. PROT. 6348/19.",-527.39,0,,0,,2019,4,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004218,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?1478? NUMEMP:?132724?EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NOS LOCAIS DE RESPONSABILIDADE DA SMAMA, NOS MESES DE MARCO A DEZEMBRO DE 2019. DISPENSA Nº 04. SOLIC. 2210/19. PROT. 6348/19.",25000.00,0,,0,,2019,4,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004219,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?1428? NUMEMP:?132725?EMPENHO PARA ELABORACAO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM (40 M? DE ADESIVO PARA CADA VEICULO), CONFORME ARTE ANEXADA ?PROJETO ESCOLA VIVA?, PARA OS ONIBUS BWY-6598; LJN-3034 E ILE-6769, VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME ORCAMENTOS ANEXOS. SOLIC. 1982/19. PROT. 6146/19.",9750.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004219,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?1428? NUMEMP:?132725?EMPENHO PARA ELABORACAO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM (40 M? DE ADESIVO PARA CADA VEICULO), CONFORME ARTE ANEXADA ?PROJETO ESCOLA VIVA?, PARA OS ONIBUS BWY-6598; LJN-3034 E ILE-6769, VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME ORCAMENTOS ANEXOS. SOLIC. 1982/19. PROT. 6146/19.",-9750.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004220,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2120,MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUC,4.4.90.52,449052340000000,"MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1,RECURSO LIVRE,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,"DOT:?1311? NUMEMP:?132726?EMPENHO PARA AQUISICAO DE ROCADEIRA LATERAL , QUE SE DESTINA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. PP 75/18. SOLIC. 2200/19. PROT. 6410/19.",2050.00,0,,0,,2018,75,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004221,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"DOT:?1428? NUMEMP:?132727?EMPENHO PARA A ELABORACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA CONFECCAO DE 1.000 EXEMPLARES DE LIVRETO COM SETE FOLHAS, ?CARTILHA DO TRANSPORTE ESCOLAR? A4, FOLHA RECICLAVEL, COLORIDO E GRAMPEADO, CONFORME ORCAMENTOS ANEXOS. SOLIC. 720/19. PROT. 6145/19.",6300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004222,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021010100000,JUROS FINANC. PRÓ-TRANSPORTES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?3593? NUMEMP:?132728?DESPESA REFERENTE ENCARGOS(JUROS) PARCELA 23/240 (FEVEREIRO/2019) DO CONTRATO 399.644-00/2013 - PRO-TRANSPORTE, DEBITADO EM CONTA DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.",1480.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004222,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021010100000,JUROS FINANC. PRÓ-TRANSPORTES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :416265,,416265,1480.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004222,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021010100000,JUROS FINANC. PRÓ-TRANSPORTES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-18 ORDEM PAGTO:135615,,416265,,463314,1480.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004223,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071010100000,AMORTIZAÇÃO FINANC. PRÓ-TRANSPORTES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?3595? NUMEMP:?132729?DESPESA REFERENTE AMORTIZACAO PARCELA 23/240 (MARCO/2019) DO CONTRATO 399.644-00/2013 - PRO-TRANSPORTE, DEBITADO EM CONTA DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.",1231.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004223,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071010100000,AMORTIZAÇÃO FINANC. PRÓ-TRANSPORTES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :416266,,416266,1231.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004223,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071010100000,AMORTIZAÇÃO FINANC. PRÓ-TRANSPORTES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-18 ORDEM PAGTO:135616,,416266,,463315,1231.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004224,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,"DOT:?128? NUMEMP:?132730?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME SOLICITACAO 1975/2019, PROTOCOLO 5035/SMF/2019.",4416.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004225,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,66976,COMERCIAL DE TINTAS SANTO ANTONIO LTDA -,PJ,28927340000181,28927340000181,"DOT:?1413? NUMEMP:?132731?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA E MANUTENCAO DAS VTRS. KOMBI IKC-7875; DOS MICROS IJV-0261; IQY-2212; IQY-2214; IRW-1214; ITS-8180; IUA-4959; IVH-8605; IWJ-6333 E IWJ-6361 E DOS ONIBUS LJN-3034; BWY-6598; IRA-5095; IRV-5467; IRV-5472; IUC-2537; IUS-0389; IUS-0216; IVK-1975 E IXZ-8601, VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME SOLICITACAO 2110/",692.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004226,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?624? NUMEMP:?132732?EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CONFECCAO DE CREDENCIAIS DE IDENTIFICACAO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO, ESPECIAL E IDOSO, DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONFORME SOLICITACAO 1956/2019, PROTOCOLO 5808/SMIESUST/2019.",47.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004227,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,4.4.90.52,449052320000000,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?640? NUMEMP:?132733?EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CONFECCAO DE CREDENCIAIS DE IDENTIFICACAO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO, ESPECIAL E IDOSO, DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONFORME SOLICITACAO 1956/2019, PROTOCOLO 5808/SMIESUST/2019.",978.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004228,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"DOT:?544? NUMEMP:?132734?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS E SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DA VTR 245 - RETROESCADEIRA, MARCA RANDON, MODELO RD 406, ANO 2015, CONFORME LT Nº 092/2019, SOLICITACAO 2132/2019, PROTOCOLO 6154/SMIESUST/2019.",6081.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004229,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"DOT:?545? NUMEMP:?132735?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS E SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DA VTR 245 - RETROESCADEIRA, MARCA RANDON, MODELO RD 406, ANO 2015, CONFORME LT Nº 092/2019, SOLICITACAO 2132/2019, PROTOCOLO 6154/SMIESUST/2019.",840.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004230,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,128272,LABLOG SOLUCOES EM DIAGNOSTICOS LTDA - M,PJ,20666675000181,20666675000181,"DOT:?3610? NUMEMP:?132736?EMPENHO PELO MENOR VALOR GLOBAL, PARA A AQUISICAO DE PLACAS DE MEIO DE CULTURA SELETIVO PARA ISOLAMENTO BACTERIANO, DESTINADO AO USO NO LABORATORIO MUNICIPAL DE FRONTEIRA, PELO PERIODO ESTIMADO DE 30 DIAS, SENDO QUE O PROCESSO DE LICITACAO ENCONTRA-SE EM ANDAMENTO, CONFORME ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLICITACAO 2194/2019, PROTOC. 6101",306.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004231,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,70446,CV TYRES EIRELI,PJ,28888423000109,28888423000109,DOT:?1032? NUMEMP:?132737?EMPENHO PARA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PLACAS IXK2061 IXK2055 IRC9418 IVO7292 IVO5789 IVO5469 IUQ1007 IMO2046 IKY8227 REFERENTE A LICITACAO 85/2018 PROCESSO 124/2018. SOLIC. 2065/19. PROT. 6317/19.,1848.00,0,,0,,2018,85,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004232,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,70447,MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI,PJ,29081832000161,29081832000161,DOT:?1032? NUMEMP:?132738?EMPENHO PARA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PLACAS IXK2061 IXK2055 IRC9418 IVO7292 IVO5789 IVO5469 IUQ1007 IMO2046 IKY8227 PP 85/2018 PROCESSO 124/2018. SOLIC. 2065/19. PROT. 6317/19.,6624.00,0,,0,,2018,85,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004233,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70484,DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICO,PJ,74127473000190,74127473000190,DOT:?1085? NUMEMP:?132739?EMPENHO PARA AQUISICAO FRALDAS DESCARTAVEIS GERIATRICA E INFANTIL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES CADASTRADOS NO NASF. PERIODO ESTIMADO DE MARCO A ABRIL/2019. PREGAO 92/2018 E PROCESSO 142/2018. SOLIC. 2225/19. PROT. 6329/19.,1800.00,0,,0,,2018,92,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004234,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,DOT:?1085? NUMEMP:?132740?EMPENHO PARA AQUISICAO FRALDAS DESCARTAVEIS GERIATRICA E INFANTIL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES CADASTRADOS NO NASF. PERIODO ESTIMADO DE MARCO A ABRIL/2019. PREGAO 92/2018 E PROCESSO 142/2018. SOLIC. 2225/19. PROT. 6329/19.,12500.00,0,,0,,2018,92,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004235,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70492,JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA,PJ,23720752000122,23720752000122,DOT:?1085? NUMEMP:?132741?EMPENHO PARA AQUISICAO FRALDAS DESCARTAVEIS GERIATRICA E INFANTIL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES CADASTRADOS NO NASF. PERIODO ESTIMADO DE MARCO A ABRIL/2019. PREGAO 92/2018 E PROCESSO 142/2018. SOLIC. 2225/19. PROT. 6329/19.,16510.00,0,,0,,2018,92,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004236,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,97295,OLINTO SILVEIRA DA SILVA E CIA LTDA ME,PJ,16104100000106,16104100000106,"DOT:?1035? NUMEMP:?132742?EMPENHO  PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM OUTROS MUNICIPIOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, DESTINADO AOS USUARIOS DO SUS, CONFORME PP 137/18 PROC 209/18, SOLIC. 2178/2019, PROTOC. 6322",-2928.64,0,,0,,2018,137,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004236,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,97295,OLINTO SILVEIRA DA SILVA E CIA LTDA ME,PJ,16104100000106,16104100000106,"DOT:?1035? NUMEMP:?132742?EMPENHO  PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM OUTROS MUNICIPIOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, DESTINADO AOS USUARIOS DO SUS, CONFORME PP 137/18 PROC 209/18, SOLIC. 2178/2019, PROTOC. 6322",55228.12,0,,0,,2018,137,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004237,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129485,OLINA IRACEMA BALBE CORREA EIRELI,PJ,2405070000155,2405070000155,"DOT:?1035? NUMEMP:?132743?EMPENHO  PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM OUTROS MUNICIPIOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, DESTINADO AOS USUARIOS DO SUS, CONFORME PP 137/18 PROC 209/18, SOLIC. 2192/2019, PROTOC. 6320",-13237.86,0,,0,,2018,137,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019010004237,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129485,OLINA IRACEMA BALBE CORREA EIRELI,PJ,2405070000155,2405070000155,"DOT:?1035? NUMEMP:?132743?EMPENHO  PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM OUTROS MUNICIPIOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, DESTINADO AOS USUARIOS DO SUS, CONFORME PP 137/18 PROC 209/18, SOLIC. 2192/2019, PROTOC. 6320",35265.52,0,,0,,2018,137,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-18,2019020000097,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,44448,SIMONE FERREIRA MARTINS,PF,98146440053,98146440053,DEVOLUA?A?O DE PAGAMENTO DE PASSAGEM ORDEM PAGTO:134791,,410698,,416758,-8.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-18,2019020000098,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,44855,LIDIANA GUASSO,PF,96703288020,96703288020,PAGAMENTO DE PASSAGEM  ORDEM PAGTO:134792,,410701,,416759,-8.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2015,2019,2015-06-17,2019-03-19,2015010009040,27,DESPORTO E LAZER,813,LAZER,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,1011,CONSTRU??O DO PARQUE GENERAL VARGAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1231,CONTR. REPASSE Nº 789006/2013/MTUR/CAIXA,17230,RAK-ENGENHARIA AVALIACAO E PRE-MOLDADOS,PJ,91572933000109,9.1572933000109E13,LIQUIDACAO NUMERO :416058,,416058,28555.92,0,,2015,409,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-09,2019-03-19,2019010000036,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :416152,,416152,327.63,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-03-19,2019010000360,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,51612,HELENO ROCHA NAZARIO,PF,95363327015,95363327015,LIQUIDACAO NUMERO :416080,,416080,1009.70,0,,2018,13,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-03-19,2019010000369,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :416150,,416150,203.06,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-03-19,2019010000370,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :416157,,416157,715.30,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-03-19,2019010000373,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :416147,,416147,357.89,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-03-19,2019010000373,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :416149,,416149,97.00,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-03-19,2019010000375,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :416115,,416115,201.13,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-03-19,2019010000375,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :416119,,416119,174.26,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-03-19,2019010000375,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :416120,,416120,688.82,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-03-19,2019010000375,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :416123,,416123,189.69,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-03-19,2019010000376,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :416161,,416161,854.93,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-03-19,2019010000377,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :416134,,416134,400.42,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-03-19,2019010000377,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :416129,,416129,202.25,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-03-19,2019010000377,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :416140,,416140,182.61,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-03-19,2019010000379,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :416144,,416144,795.55,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-03-19,2019010000379,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :416145,,416145,431.07,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-03-19,2019010000499,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :416151,,416151,916.95,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-21,2019-03-19,2019010000586,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :416124,,416124,1208.67,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-21,2019-03-19,2019010000586,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :416125,,416125,271.46,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-21,2019-03-19,2019010000587,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :416162,,416162,5468.87,0,,2018,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-21,2019-03-19,2019010000587,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :416163,,416163,2923.14,0,,2018,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-21,2019-03-19,2019010000588,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :416158,,416158,254.05,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-21,2019-03-19,2019010000596,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,1,RECURSO LIVRE,2593,ASILO SAO VICENTE DE PAULA,PJ,87581195000199,8.7581195000199E13,LIQUIDACAO NUMERO :416081,,416081,8083.80,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-24,2019-03-19,2019010000714,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :416155,,416155,736.97,0,,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-03-19,2019010000887,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70480,AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,20590555000148,20590555000148,LIQUIDACAO NUMERO :416257,,416257,22500.00,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-03-19,2019010000887,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70480,AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,20590555000148,20590555000148,LIQUIDACAO NUMERO :416262,,416262,12600.00,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-03-19,2019010001002,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :416153,,416153,656.90,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-03-19,2019010001074,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,70473,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD,PJ,11318264000104,11318264000104,LIQUIDACAO NUMERO :416236,,416236,9600.00,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-03-19,2019010001074,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,70473,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD,PJ,11318264000104,11318264000104,LIQUIDACAO NUMERO :416237,,416237,14100.00,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-03-19,2019010001077,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,70464,AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,65817900000171,65817900000171,LIQUIDACAO NUMERO :416271,,416271,1458.00,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-03-19,2019010001197,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,9316,JOAO ALTAIR BACIN,PF,6519687049,6519687049,LIQUIDACAO NUMERO :416126,,416126,15804.00,0,,2019,34,NSA,2016,34,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-03-19,2019010001418,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES,1,RECURSO LIVRE,70545,EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA,PJ,92757798000139,9.2757798000139E13,LIQUIDACAO NUMERO :415756,,415756,862.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-05,2019-03-19,2019010001811,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :416249,,416249,726.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-05,2019-03-19,2019010001852,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :416156,,416156,145.60,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-03-19,2019010001919,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :416085,,416085,2485.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-08,2019-03-19,2019010001964,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :416098,,416098,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-15,2019-03-19,2019010002454,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,LIQUIDACAO NUMERO :416114,,416114,190.00,0,,2019,12,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-15,2019-03-19,2019010002455,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,LIQUIDACAO NUMERO :416116,,416116,760.00,0,,2019,12,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-03-19,2019010002518,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,48033,GUILHERME GONCALVES PORTELLA,PJ,10746722000143,10746722000143,LIQUIDACAO NUMERO :416070,,416070,177.25,0,,2018,97,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-19,2019-03-19,2019010002657,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,LIQUIDACAO NUMERO :416103,,416103,566.00,0,,2019,26,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-19,2019-03-19,2019010002662,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,LIQUIDACAO NUMERO :416117,,416117,704.00,0,,2019,26,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-19,2019-03-19,2019010002672,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,LIQUIDACAO NUMERO :416113,,416113,190.00,0,,2019,26,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-19,2019010002883,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:137832,,468406,,468550,1958.35,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-19,2019010002884,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134105,,407497,,468544,37667.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-19,2019010002885,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134106,,407499,,468545,75239.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-19,2019010002886,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134107,,407501,,468547,5064.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-03-19,2019010002913,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,131258,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA FRONTEIRA O,PJ,89704522000188,89704522000188,LIQUIDACAO NUMERO :468201,,468201,2800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-19,2019010002913,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,131258,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA FRONTEIRA O,PJ,89704522000188,89704522000188,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:137822,,468201,,468202,2800.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-03-19,2019010003001,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51946,MARA ELIANE DA SILVA MACHADO - ME,PJ,13255081000112,13255081000112,LIQUIDACAO NUMERO :416036,,416036,3450.83,0,,2019,14,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-27,2019-03-19,2019010003433,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,LIQUIDACAO NUMERO :416057,,416057,220.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-28,2019-03-19,2019010003467,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134674,,409886,,468502,1864.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-28,2019-03-19,2019010003468,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134675,,409888,,468503,2734.19,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,P,2019,2019,2019-02-28,2019-03-19,2019010003470,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134676,,409891,,468504,210.52,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-28,2019-03-19,2019010003471,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134677,,409893,,468506,3540.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-28,2019-03-19,2019010003472,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134678,,409895,,468507,3120.38,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-28,2019-03-19,2019010003473,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134679,,409897,,468508,7792.01,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-28,2019-03-19,2019010003474,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134680,,409899,,468509,11104.87,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-28,2019-03-19,2019010003475,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134681,,409902,,468510,531.79,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-28,2019-03-19,2019010003476,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134682,,409904,,468524,2353.83,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-28,2019-03-19,2019010003477,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134683,,409906,,468527,2562.93,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-28,2019-03-19,2019010003478,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134685,,409909,,468528,668.83,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-28,2019-03-19,2019010003479,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134686,,409911,,468529,849.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-28,2019-03-19,2019010003480,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134688,,409914,,468531,1190.97,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-28,2019-03-19,2019010003481,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134689,,409916,,468532,1161.08,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-28,2019-03-19,2019010003482,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134691,,409919,,468534,444.34,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-28,2019-03-19,2019010003483,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134693,,409922,,468535,330.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-02-28,2019-03-19,2019010003484,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134694,,409924,,468536,782.33,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-28,2019-03-19,2019010003485,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134695,,409926,,468537,15094.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-02-28,2019-03-19,2019010003486,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134697,,409929,,468540,1067.74,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-28,2019-03-19,2019010003487,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134698,,409931,,468541,49124.81,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-28,2019-03-19,2019010003489,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134699,,409934,,468543,2388.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-28,2019-03-19,2019010003490,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134701,,409937,,468533,1594.58,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-19,2019010003583,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2154,MANUTEN??O DO CONV?NIO COM A APAE,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSIST,CULT E EDUCACIONAL",20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,2639,ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90791922000157,9.0791922000157E13,LIQUIDACAO NUMERO :416075,,416075,24138.12,0,,2019,1,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-19,2019010003671,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134887,,411136,,468414,1624.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-19,2019010003672,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134888,,411138,,468415,9716.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-19,2019010003673,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134889,,411140,,468416,6769.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-19,2019010003674,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134891,,411143,,468418,2752.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-19,2019010003675,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134892,,411145,,468421,2313.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-19,2019010003676,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134893,,411147,,468423,1531.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-19,2019010003677,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134894,,411149,,468424,840.17,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-19,2019010003678,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134895,,411151,,468425,4947.93,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-19,2019010003679,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134896,,411153,,468426,2042.31,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-19,2019010003680,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134897,,411155,,468428,229.93,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-19,2019010003681,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134898,,411157,,468430,11213.37,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-19,2019010003682,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134899,,411159,,468432,2042.31,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-19,2019010003683,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134900,,411161,,468433,6066.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-19,2019010003684,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134901,,411163,,468434,1531.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-19,2019010003685,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134902,,411165,,468435,887.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-19,2019010003686,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134903,,411167,,468437,943.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-19,2019010003687,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134904,,411169,,468438,553.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-19,2019010003688,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134905,,411171,,468439,1966.07,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-19,2019010003689,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134906,,411173,,468440,2278.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-19,2019010003690,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134907,,411175,,468441,1012.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-19,2019010003691,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134908,,411177,,468443,2583.16,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-19,2019010003692,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134909,,411179,,468444,25658.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-19,2019010003693,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134910,,411181,,468445,16384.53,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-19,2019010003694,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134911,,411183,,468446,1531.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-19,2019010003695,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134912,,411185,,468448,1454.38,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-19,2019010003696,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134913,,411187,,468449,1647.69,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-19,2019010003697,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134914,,411189,,468450,6850.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-19,2019010003698,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134915,,411191,,468451,1531.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-19,2019010003699,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134916,,411193,,468452,23426.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-19,2019010003700,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134917,,411195,,468453,17664.92,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-19,2019010003701,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134918,,411198,,468454,13391.87,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-19,2019010003702,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4090,ESF - ESTADO,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134919,,411200,,468455,2634.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-19,2019010003703,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134920,,411202,,468456,1285.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-19,2019010003704,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134921,,411204,,468458,2841.02,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-19,2019010003705,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134922,,411206,,468459,2624.21,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-19,2019010003706,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134923,,411208,,468460,4177.34,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-19,2019010003707,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134924,,411210,,468461,19343.59,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-19,2019010003708,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS -SERVIÇOS DE TERC.,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134925,,411212,,468462,13194.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-19,2019010003709,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134926,,411214,,468463,459.87,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-19,2019010003710,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134927,,411216,,468464,5605.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-19,2019010003711,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134928,,411218,,468465,17706.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-19,2019010003712,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134929,,411220,,468466,5022.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-19,2019010003713,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134930,,411222,,468467,1531.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-19,2019010003714,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134931,,411224,,468468,16801.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-19,2019010003715,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134932,,411226,,468469,6516.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-19,2019010003716,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134933,,411228,,468470,3218.82,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-19,2019010003717,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134934,,411230,,468471,1004.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-19,2019010003718,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134935,,411232,,468472,3781.47,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-19,2019010003719,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134936,,411234,,468473,1531.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-19,2019010003720,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134937,,411236,,468474,3747.11,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-19,2019010003721,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2274,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - NOVOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134938,,411238,,468477,1379.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-19,2019010003723,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134939,,411241,,468478,39004.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-19,2019010003724,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134940,,411243,,468479,12677.65,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-19,2019010003725,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134941,,411245,,468480,672.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-19,2019010003729,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134947,,411256,,468481,6559.45,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-19,2019010003730,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134948,,411258,,468483,3584.11,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-19,2019010003731,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134949,,411260,,468485,1042.67,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-19,2019010003732,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134950,,411264,,468486,15352.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-19,2019010003733,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:134951,,411267,,468487,10789.01,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-12,2019-03-19,2019010003947,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039930000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,LIQUIDACAO NUMERO :415751,,415751,480.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004238,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,"DOT:?213? NUMEMP:?132744?EMPENHO DESTINADO PARA PAGAMENTO DA ART Nº 10110005 REFERENTE AO PPCI PARA A REALIZACAO DA FEIRA DO PEIXE NOS DIAS 16, 17 E 18 DE ABRIL DE 2019, NA PRACA XV DE NOVEMBRO EM FRENTE AO PALACIO JOAO GOULART. PROFISSIONAL RESPONSAVEL FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS, CARTEIRA RS 095182",85.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004239,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,"DOT:?1478? NUMEMP:?132745?EMPENHO DESTINADO PARA PAGAMENTO DA TAXA DE VISTORIA PARA A LIBERACAO DO PPCI, PELOS BOMBEIROS, PARA A REALIZACAO DA FEIRA DO PEIXE NOS DIAS 16, 17 E 18 DE ABRIL DE 2019, NA PRACA XV DE NOVEMBRO EM FRENTE AO PALACIO JOAO GOULART.",439.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004240,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2073,MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS URBANAS,4.4.90.52,449052380000000,"MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA",1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,"DOT:?596? NUMEMP:?132746?EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A EQUIPE DE OBRAS DA SMIESUST, CONSIDERANDO LAUDO TECNICO Nº 087/2019, SOLICITACAO 2170/2019, PROTOCOLO 6117/SMIESUST/2019.",3280.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004241,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2199,PROMO??O DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZE,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1,RECURSO LIVRE,11674,L.M. VIEIRA - ME,PJ,93583912000114,93583912000114,"DOT:?1268? NUMEMP:?132747?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA-SMCTEL EM 2019, CONFORME SOLICITACAO 2128/2019, PROTOCOLO 5886/SMCTEL/2019.",4330.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004242,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?1032? NUMEMP:?132748?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS DE CONSERTO E MANUTENCAO DAS VTRS.UNO MILLE, PLACAS IRC 9418 E SPIM, PLACAS IVD 8358, VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO 1409/2019, PROTOCOLO 6316/SMS/2019.",990.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004243,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,66046,SERGIO LUIZ FONTOURA DOS SANTOS 34496580,PJ,27746116000120,27746116000120,"DOT:?1039? NUMEMP:?132749?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO DE SISTEMA DE INJECAO E SUSPENSAO  DA VTR. SPIM, PLACAS IVG 3168, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO 1410/2019, PROTOCOLO 6311/SMS/2019.",1400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004244,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,"DOT:?1032? NUMEMP:?132750?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAO NA VTR. 237 PALIO WEEKEND, PLACAS IVO 7292, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO 1937/2019 E PROTOCOLO 6312/SMS/2019.",290.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004245,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,"DOT:?1032? NUMEMP:?132751?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICOS DE CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA VTR. PALIO WEEKEND, PLACAS IVO 7292, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO 1939/2019, PROTOCOLO 6313/SMS/2019.",365.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004246,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,"DOT:?1039? NUMEMP:?132752?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICOS DE CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA VTR. PALIO WEEKEND, PLACAS IVO 7292, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO 1939/2019, PROTOCOLO 6313/SMS/2019.",300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004247,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,65334,IRIO OMAR RODRIGUES MACHADO,PJ,26484057000105,26484057000105,"DOT:?1032? NUMEMP:?132753?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICOS DE CONSERTO DO AR CONDICIONADO, DA VTR. SPIM. PLACAS IVF 5953, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO 1941/2019, PROTOCOLO 6315/SMS/2019.",1140.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004248,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,65334,IRIO OMAR RODRIGUES MACHADO,PJ,26484057000105,26484057000105,"DOT:?1039? NUMEMP:?132754?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICOS DE CONSERTO DO AR CONDICIONADO, DA VTR. SPIM. PLACAS IVF 5953, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO 1941/2019, PROTOCOLO 6315/SMS/2019.",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004249,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,24348,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928004347,4415928004347,"DOT:?3681? NUMEMP:?132755?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADO AO CAPS AD. CONFORME SOLICITACAO 2108/2019, PROTOCOLO 6323/SMS/2019.",1420.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004250,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,"DOT:?3681? NUMEMP:?132756?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADO AO CAPS AD, CONFORME SOLICITACAO 2107/2019, PROTOCOLO 6325/SMS/2019.",369.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004251,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,58907,VALDIR AGENOR BARBOSA 41945123087,PJ,19492482000172,19492482000172,"DOT:?3614? NUMEMP:?132757?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO ESF 11, LOCALIZADO NA RUA ANDRADAS DO BAIRRO JAGUARI, REFERENTE A CORTE DE GALHOS, CORTE DE GRAMA, RETIRADA DE ENTULHOS, RETIRADA DE ORGANICOS E GRAMAS, CONFORME SOLICITACAO 2169/2019, PROTOCOLO 6327/SMS/2019.",800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004252,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?208? NUMEMP:?132758?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE ASSENTOS PARA VASO SANITARIO ESTOFADO, DA COR BRANCA PARA O BANHEIRO FEMININO DA SMPOP. SOLIC. 2202/19.",92.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004253,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,40,ASPS,44718,VIVO S/A,PJ,2449992012170,2449992012170,DOT:?667? NUMEMP:?132759?EMPENHO PARA SERVICO DE TELECOMUNICACAO PARA USO DE DIRETOR DO TRANSPORTE. PAGAMENTO DE FATURA VIVO REFERENTE AO NUMERO 991667103. SOLIC. 2166/19. PROT. 6420/19.,360.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004254,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?132760?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1-9,1269.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004254,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :416511,,416511,1269.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004254,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:135639,,416511,,463517,1269.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004255,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,70521,VEISA VEICULOS LTDA,PJ,87488847000900,87488847000900,DOT:?1032? NUMEMP:?132761?EMPENHO PARA CONTRATACAO DE CONCESSIONARIA AUTORIZADA MERCEDES BENS PARA REVISAO DE 20000KM AMBULANCIA SAMU SPRINTER IYF5686 VTR274. SOLIC. 2299/19. PROT. 6607/19.,405.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004256,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,70521,VEISA VEICULOS LTDA,PJ,87488847000900,87488847000900,DOT:?1032? NUMEMP:?132762?EMPENHO PARA CONTRATACAO DE CONCESSIONARIA AUTORIZADA MERCEDES BENS PARA REVISAO DE 20000KM AMBULANCIA SAMU SPRINTER IYF5686 VTR274. SOLIC. 2299/19. PROT. 6607/19.,715.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004257,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70548,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,27120,27120,DOT:?122? NUMEMP:?132763?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7015-7,78.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004257,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70548,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,27120,27120,LIQUIDACAO NUMERO :416515,,416515,78.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004257,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70548,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,27120,27120,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-19 ORDEM PAGTO:135640,,416515,,463516,78.82,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004258,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,98323,LUCILE MEIRE FELIX,PF,19208431835,19208431835,"DOT:?661? NUMEMP:?132764?DIARIA DE LUCILE FELIX PARA REUNIAO DA SETEC, COSEMS E  CIR.  SAIDA: 28/02/19 - 06:00 RETORNO: 28/02/9 - 18:00 LOCAL: SANTO ANGELO",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004258,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,98323,LUCILE MEIRE FELIX,PF,19208431835,19208431835,LIQUIDACAO NUMERO :416521,,416521,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004259,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,52759,CRISTIANE BERTOLAZI PADILHA,PF,63791790200,63791790200,DOT:?1082? NUMEMP:?132765?DIARIA DE  CRISTIANE BERTOLAZI PARA REUNIAO REFERENTE A REGULACAO E REFERENCIAS DOS ATENDIMENTOS DO CER II.  SAIDA: 28/02/19 - 06:00 RETORNO: 28/02/9 - 18:00 LOCAL: SANTO ANGELO,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004259,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,52759,CRISTIANE BERTOLAZI PADILHA,PF,63791790200,63791790200,LIQUIDACAO NUMERO :416524,,416524,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004260,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,2351,ARIANE EMILIA NOREMBERG IUNG,PF,41944879072,41944879072,DOT:?1082? NUMEMP:?132766?DIARIA DE ARIANE NOREMBERG PARA REUNIAO REFERENTE A REGULACAO E REFERENCIAS DOS ATENDIMENTOS DO CER II.  SAIDA: 28/02/19 - 06:00 RETORNO: 28/02/9 - 18:00 LOCAL: SANTO ANGELO,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004260,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,2351,ARIANE EMILIA NOREMBERG IUNG,PF,41944879072,41944879072,LIQUIDACAO NUMERO :416526,,416526,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004261,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,22867,GUSTAVO CABELEIRA MONTEIRO,PF,98769405034,98769405034,DOT:?908? NUMEMP:?132767?DIARIA DE GUSTAVO MONTEIRO PARA CAPACITACAO ASPECTOS SANITARIOS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO  SAIDA: 12/03/19 - 06:00 RETORNO: 12/03/19 - 18:00 LOCAL: SANTO ANGELO,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004261,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,22867,GUSTAVO CABELEIRA MONTEIRO,PF,98769405034,98769405034,LIQUIDACAO NUMERO :416528,,416528,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004262,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118682,LUANA BELLADONA DOS SANTOS,PF,81998236072,81998236072,"DOT:?661? NUMEMP:?132768?DIARIA DE LUANA BELLADONA PARA REUNIAO DA SETEC, COSEMS E  CIR.  SAIDA: 28/02/19 - 06:00 RETORNO: 28/02/9 - 18:00 LOCAL: SANTO ANGELO",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004262,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118682,LUANA BELLADONA DOS SANTOS,PF,81998236072,81998236072,LIQUIDACAO NUMERO :416531,,416531,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004263,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4190,EPIDEMIOLOGIA - ESTADO,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,"DOT:?935? NUMEMP:?132769?COMPLEMENTO DE DIARIA DE JOSE LUIZ RODRIGUES A PORTO ALEGRE EM 11/03/19, REUNIAO REFERENTE AO COMBATE A DENGUE.",612.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004263,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4190,EPIDEMIOLOGIA - ESTADO,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,LIQUIDACAO NUMERO :416535,,416535,612.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004264,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,54677,LETICIA CISCATO BARCELLOS,PF,49523082,49523082,DOT:?1082? NUMEMP:?132770?DIARIA DE LETICIA BARCELLOS PARA REUNIAO REFERENTE A RESPONSABILIDADE TECNICA DO SAMU.  SAIDA: 13/03/19 - 22:00 RETORNO: 14/03/19 - 22:00 LOCAL: PORTO ALEGRE,367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004264,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,54677,LETICIA CISCATO BARCELLOS,PF,49523082,49523082,LIQUIDACAO NUMERO :416539,,416539,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004265,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,78673,JANAINA DA FONTOURA PEREIRA,PF,1585210056,1585210056,DOT:?908? NUMEMP:?132771?DIARIA DE JANAINA DA FONTOURA PARA CAPACITACAO ASPECTOS SANITARIOS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO.  SAIDA: 12/03/19 - 06:00 RETORNO: 12/03/19 - 18:00 LOCAL: SANTO ANGELO,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004265,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,78673,JANAINA DA FONTOURA PEREIRA,PF,1585210056,1585210056,LIQUIDACAO NUMERO :416542,,416542,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004266,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,50071,MICHELE DUARTE MOSCHAIDER,PF,82026807000,82026807000,DOT:?908? NUMEMP:?132772?DIARIA DE MICHELE DUARTE  PARA CAPACITACAO ASPECTOS SANITARIOS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO  SAIDA: 12/03/19 - 06:00 RETORNO: 12/03/19 - 18:00 LOCAL: SANTO ANGELO,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004266,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,50071,MICHELE DUARTE MOSCHAIDER,PF,82026807000,82026807000,LIQUIDACAO NUMERO :416546,,416546,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004267,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,40,ASPS,54677,LETICIA CISCATO BARCELLOS,PF,49523082,49523082,"DOT:?1087? NUMEMP:?132773?PASSAGEM, LETICIA BARCELLOS PARA REUNIAO REFERENTE A RESPONSABILIDADE TECNICA DO SAMU.  SAIDA: 13/03/19 - 22:00 RETORNO: 14/03/19 - 22:00 LOCAL: PORTO ALEGRE",-89.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004267,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,40,ASPS,54677,LETICIA CISCATO BARCELLOS,PF,49523082,49523082,"DOT:?1087? NUMEMP:?132773?PASSAGEM, LETICIA BARCELLOS PARA REUNIAO REFERENTE A RESPONSABILIDADE TECNICA DO SAMU.  SAIDA: 13/03/19 - 22:00 RETORNO: 14/03/19 - 22:00 LOCAL: PORTO ALEGRE",448.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004267,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,40,ASPS,54677,LETICIA CISCATO BARCELLOS,PF,49523082,49523082,LIQUIDACAO NUMERO :416549,,416549,448.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004268,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.36,339036460000000,DIÁRIAS A CONSELHEIROS,1,RECURSO LIVRE,70714,FABIANO DE ALMEIDA DORNELES,PF,37928031,37928031,"DOT:?495? NUMEMP:?132774?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PROTOCOLO N? 6409, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO, AO CONSELHEIRO TUTELAR QUE IRA PARTICIPAR DO XX ENCONTRO REGIONAL MISSOES DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES, E 1? FORMACAO CONTINUADA ACONTURS - 2019, NA CIDADE DE IJUI/RS. SAIDA: 25/03/2019 AS 13:30 RETORNO: 27/03/2019 AS 21H",735.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004268,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.36,339036460000000,DIÁRIAS A CONSELHEIROS,1,RECURSO LIVRE,70714,FABIANO DE ALMEIDA DORNELES,PF,37928031,37928031,LIQUIDACAO NUMERO :416553,,416553,735.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004269,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,70714,FABIANO DE ALMEIDA DORNELES,PF,37928031,37928031,"DOT:?494? NUMEMP:?132775?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PROTOCOLO N? 6409, REF. A 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM VIAGEM NO ESTADO, AO CONSELHEIRO TUTELAR QUE IRA PARTICIPAR DO XX ENCONTRO REGIONAL MISSOES DE CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES, E PARTICIPARA DA 1? FORMACAO CONTINUADA ACONTURS - 2019, NA CIDADE DE IJUI/RS. SAIDA: 25/03/2019 AS 13:30H RETORNO: 27/03/2019 AS 21H",160.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004269,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,70714,FABIANO DE ALMEIDA DORNELES,PF,37928031,37928031,"DOT:?494? NUMEMP:?132775?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PROTOCOLO N? 6409, REF. A 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM VIAGEM NO ESTADO, AO CONSELHEIRO TUTELAR QUE IRA PARTICIPAR DO XX ENCONTRO REGIONAL MISSOES DE CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES, E PARTICIPARA DA 1? FORMACAO CONTINUADA ACONTURS - 2019, NA CIDADE DE IJUI/RS. SAIDA: 25/03/2019 AS 13:30H RETORNO: 27/03/2019 AS 21H",-8.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004269,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,70714,FABIANO DE ALMEIDA DORNELES,PF,37928031,37928031,LIQUIDACAO NUMERO :416555,,416555,160.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004270,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,128021,ACONTURS-ASSOC.DOS CONS. EX-CONSELHEROS,PJ,10604267000141,10604267000141,"DOT:?496? NUMEMP:?132776?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A INSCRICAO DE CAPACITACAO, AO CONSELHEIRO TUTELAR, FABIANO DE ALMEIDA DORNELES, QUE PARTICIPARA DA 1? FORMACAO CONTINUADA ACONTURS - 2019, NA CIDADE DE IJUI/RS SAIDA: 25/03/2019 AS 13:30H RETORNO: 27/03/2019 AS 21H",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004270,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,128021,ACONTURS-ASSOC.DOS CONS. EX-CONSELHEROS,PJ,10604267000141,10604267000141,LIQUIDACAO NUMERO :416557,,416557,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004271,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.36,339036460000000,DIÁRIAS A CONSELHEIROS,1,RECURSO LIVRE,47376,ELISANGELA MELO FLORIANO,PF,98758233091,98758233091,"DOT:?495? NUMEMP:?132777?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PROTOCOLO N? 6411, REF. A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO, A CONSELHEIRA TUTELAR QUE IRA PARTICIPAR DO XX ENCONTRO REGIONAL MISSOES DE CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES, E PARTICIPARA DA 1? FORMACAO CONTINUADA ACONTURS - 2019, NA CIDADE DE IJUI/RS. SAIDA: 25/03/2019 AS 13:30H RETORNO: 27/03/2019 AS 21H",735.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004271,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.36,339036460000000,DIÁRIAS A CONSELHEIROS,1,RECURSO LIVRE,47376,ELISANGELA MELO FLORIANO,PF,98758233091,98758233091,LIQUIDACAO NUMERO :416559,,416559,735.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004272,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,47376,ELISANGELA MELO FLORIANO,PF,98758233091,98758233091,"DOT:?494? NUMEMP:?132778?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PROTOCOLO N? 6411, REF. A 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM VIAGEM NO ESTADO, A CONSELHEIRA TUTELAR QUE IRA PARTICIPAR DO XX ENCONTRO REGIONAL MISSOES DE CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES, E PARTICIPARA DA 1? FORMACAO CONTINUADA ACONTURS - 2019, NA CIDADE DE IJUI/RS. SAIDA: 25/03/2019 AS 13:30H RETORNO: 27/03/2019 AS 21H",160.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004272,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,47376,ELISANGELA MELO FLORIANO,PF,98758233091,98758233091,"DOT:?494? NUMEMP:?132778?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PROTOCOLO N? 6411, REF. A 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM VIAGEM NO ESTADO, A CONSELHEIRA TUTELAR QUE IRA PARTICIPAR DO XX ENCONTRO REGIONAL MISSOES DE CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES, E PARTICIPARA DA 1? FORMACAO CONTINUADA ACONTURS - 2019, NA CIDADE DE IJUI/RS. SAIDA: 25/03/2019 AS 13:30H RETORNO: 27/03/2019 AS 21H",-8.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004272,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,47376,ELISANGELA MELO FLORIANO,PF,98758233091,98758233091,LIQUIDACAO NUMERO :416562,,416562,160.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004273,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,128021,ACONTURS-ASSOC.DOS CONS. EX-CONSELHEROS,PJ,10604267000141,10604267000141,"DOT:?496? NUMEMP:?132779?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A INSCRICAO DE CAPACITACAO, A CONSELHEIRO TUTELAR, ELISANGELA MELO FLORIANO, QUE PARTICIPARA DA 1? FORMACAO CONTINUADA ACONTURS - 2019, NA CIDAEDE DE IJUI/RS. SAIDA: 25/03/2019 AS 13:30H RETORNO: 27/03/2019 AS 21H",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004273,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,128021,ACONTURS-ASSOC.DOS CONS. EX-CONSELHEROS,PJ,10604267000141,10604267000141,LIQUIDACAO NUMERO :416565,,416565,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004274,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,"DOT:?1082? NUMEMP:?132780?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE COM ALTA HOSPITALAR NO  HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. ANTONIO CARLOS SOARES DE SOUZA E ACOMPANHANTE. LEITO 152 ? POSTO 03 HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - R. URUGUAI, 2050 ? CENTRO SAIDA: DATA: 14/03/2019		HORARIO: 16 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 15/03/2019		HORARIO: 17 HS E 00 MIN",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004274,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LIQUIDACAO NUMERO :416567,,416567,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004275,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,"DOT:?1082? NUMEMP:?132781?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE PASSO FUNDO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - R. URUGUAI, 2050 ? CENTRO REJANE DE FATIMA FERNANDES CAMPOS E ACOMPANHANTE. 9-9691-1221 SAIDA: DATA: 15/03/2019		HORARIO: 13 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 16/03/2019		HORARIO: 14 HS E",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004275,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LIQUIDACAO NUMERO :416569,,416569,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004276,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,"DOT:?1082? NUMEMP:?132782?RELATORIO: BUSCAR VACINAS NA  12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE - AV BRASIL, 622 ? CENTRO SAIDA: DATA: 15/03/2019		HORARIO: 11 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 15/03/2019		HORARIO: 23 HS E 00 MIN		      KM: _________ VEICULO: ZAFIRA 				     PLACA: ING 6045",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004276,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LIQUIDACAO NUMERO :416571,,416571,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004277,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,"DOT:?1082? NUMEMP:?132783?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA EXAMES E CONSULTA NA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE ? AV. INDEPENDENCIA, 75 DENISE TEREZINHA RAMPANELLI E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA GUSTAVO SAMPAIO, 2072. 9-9629-7078 SAIDA: DATA: 17/03/2019		HORARIO:   22 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: D",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004277,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LIQUIDACAO NUMERO :416573,,416573,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004278,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,"DOT:?1082? NUMEMP:?132784?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO MARIA ROSANGELA SANTOS DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA AMERICA GOULART TEIXEIRA, 80. 9-9142-1291 / 9-9933-9065 CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004278,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,LIQUIDACAO NUMERO :416575,,416575,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004279,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,"DOT:?1082? NUMEMP:?132785?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI ADRIANO RODRIGUES DE JESUS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ANCELMO CAMPOS DA ROSA, 469. 9-9611-3187 / 9-9609-9850 SAIDA: DATA: 18/03/2019		HORARIO: 07 HS E 00 MIN		KM: _________",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004279,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,LIQUIDACAO NUMERO :416577,,416577,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004280,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,"DOT:?1082? NUMEMP:?132786?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. ALICE MACHADO ARENA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA TAMARINDO, 988. 9-8452-6798 CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. ROZINHA RESMINI GOMES, RESIDENTE NA RUA GENERAL OSORIO, 37",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004280,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LIQUIDACAO NUMERO :416579,,416579,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004281,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,"DOT:?1082? NUMEMP:?132787?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE - R. RAMIRO BARCELOS, 2350 - SANTA CECILIA  LUIS ARIOVALDO MOURA DOS SANTOS E ACOMPANHANTES, RESIDENTES NA RUA LUIS EUCLIDES BRAGA CHAER, 666. 9-9900-2287 / 9-9971-4269 SAIDA: DATA: 18/03/201",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004281,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,LIQUIDACAO NUMERO :416581,,416581,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004282,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"DOT:?1082? NUMEMP:?132788?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE - R. RAMIRO BARCELOS, 2350 - SANTA CECILIA LUIS ARIOVALDO MOURA DOS SANTOS E ACOMPANHANTES, RESIDENTES NA RUA LUIS EUCLIDES BRAGA CHAER, 666. 9-9900-2287 / 9-9971-4269 SAIDA: DATA: 18/03/2019		HORARIO: 03 HS",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004282,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LIQUIDACAO NUMERO :416583,,416583,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004283,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,"DOT:?1082? NUMEMP:?132789?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA/RS. HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES. VARGAS, 867 - CENTRO JOAO CARLOS PEREIRA DE FARIAS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA CONRRADO ALVARO FERRETE, 85. 9-9717-0871 SAIDA: DATA: 19/03/2019		HORARIO: 09 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 19/03/2019		HORARIO: 21 HS E 00 MIN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004283,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,LIQUIDACAO NUMERO :416585,,416585,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004284,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,"DOT:?1082? NUMEMP:?132790?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA/RS. HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES. VARGAS, 867 - CENTRO KELVIN DE OLIVEIRA NUNES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA FREI CANECA, 1482. 9-9195-5490 / 3430-2639 SAIDA: DATA: 19/03/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 19/03/2019		HORARIO: 17 HS E 00 MIN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004284,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,LIQUIDACAO NUMERO :416588,,416588,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004285,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,"DOT:?7? NUMEMP:?132791?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 079/2019/GAP, REF. A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO PREFEITO MUNICIPAL QUE IRA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O SUPERINTENDENTE DO PATRIMONIO DA UNIAO, GLADSTONE BRITO DA SILVA, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 17/03/2019 AS 18H RETORNO: 18/03/2019 AS 20H",-367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004285,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,"DOT:?7? NUMEMP:?132791?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 079/2019/GAP, REF. A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO PREFEITO MUNICIPAL QUE IRA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O SUPERINTENDENTE DO PATRIMONIO DA UNIAO, GLADSTONE BRITO DA SILVA, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 17/03/2019 AS 18H RETORNO: 18/03/2019 AS 20H",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004285,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,LIQUIDACAO NUMERO :416590,,416590,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004285,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,LIQUIDACAO NUMERO :416645,,416645,-367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004286,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1,RECURSO LIVRE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,DOT:?1473? NUMEMP:?132792?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA USO DO SERVIDOR DESTA SECRETARIA SR. EMILIANO DA SILVA GODOY. SOLIC. 1909/19. PROT. 6062/19.,16.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004287,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,RECURSO LIVRE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,DOT:?1473? NUMEMP:?132793?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA USO DO SERVIDOR DESTA SECRETARIA SR. EMILIANO DA SILVA GODOY. SOLIC. 1909/19. PROT. 6062/19.,440.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004288,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BÁSICO RURAL,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2191,PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS,1,RECURSO LIVRE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,DOT:?1502? NUMEMP:?132794?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA USO DO SERVIDOR DESTA SECRETARIA SR. EMILIANO DA SILVA GODOY. SOLIC. 1909/19. PROT. 6062/19.,395.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004289,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BÁSICO RURAL,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2191,PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL,4.4.90.52,449052340000000,"MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1,RECURSO LIVRE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,DOT:?1502? NUMEMP:?132795?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA USO DO SERVIDOR DESTA SECRETARIA SR. EMILIANO DA SILVA GODOY. SOLIC. 1909/19. PROT. 6062/19.,430.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004290,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,RECURSO LIVRE,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,DOT:?1473? NUMEMP:?132796?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA USO DO SERVIDOR DESTA SECRETARIA SR. EMILIANO DA SILVA GODOY. SOLIC. 1909/19. PROT. 6062/19.,317.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004291,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BÁSICO RURAL,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2191,PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL,4.4.90.52,449052340000000,"MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1,RECURSO LIVRE,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,DOT:?1502? NUMEMP:?132797?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA USO DO SERVIDOR DESTA SECRETARIA SR. EMILIANO DA SILVA GODOY. SOLIC. 1909/19. PROT. 6062/19.,229.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004292,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BÁSICO RURAL,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2191,PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL,4.4.90.52,449052390000000,EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS,1,RECURSO LIVRE,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,DOT:?1502? NUMEMP:?132798?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA USO DO SERVIDOR DESTA SECRETARIA SR. EMILIANO DA SILVA GODOY. SOLIC. 1909/19. PROT. 6062/19.,405.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004293,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,72586,DEPARTAMENTO DE POLICIA ROD. FEDERAL 9 S,PJ,394494011413,394494011413,"DOT:?163? NUMEMP:?132799?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA N? 380/2019, REF. O PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO VEICULO FIAT/MOBI LIKE VTR279, PLACA IYP 3816, RENAVAM 01156607547. (TRANSITAR EM VELOCIDADE SUP. A MAX. PERMITIDA ATE 20%)",104.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004293,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,72586,DEPARTAMENTO DE POLICIA ROD. FEDERAL 9 S,PJ,394494011413,394494011413,LIQUIDACAO NUMERO :416634,,416634,104.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004294,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,"DOT:?7? NUMEMP:?132800?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 080/2019/GAP, REF. A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR O PREFEITO, SR. EDUARDO BONOTTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 17/03/2019 AS 18H RETORNO: 18/03/2019 AS 20H",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004294,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,LIQUIDACAO NUMERO :416641,,416641,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004295,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,RECURSO LIVRE,130014,NATIELE DA SILVA,PJ,10358243000150,10358243000150,DOT:?1473? NUMEMP:?132801?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA USO DO SERVIDOR DESTA SECRETARIA SR. EMILIANO DA SILVA GODOY. SOLIC. 1909/19. PROT. 6062/19.,305.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004296,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BÁSICO RURAL,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2191,PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL,4.4.90.52,449052340000000,"MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1,RECURSO LIVRE,130014,NATIELE DA SILVA,PJ,10358243000150,10358243000150,DOT:?1502? NUMEMP:?132802?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA USO DO SERVIDOR DESTA SECRETARIA SR. EMILIANO DA SILVA GODOY. SOLIC. 1909/19. PROT. 6062/19.,458.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004297,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,"DOT:?7? NUMEMP:?132803?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 079/2019/GAP, REF. 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO PREFEITO MUNICIPAL QUE IRA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O SUPERINTENDENTE DO PATRIMONIO DA UNIAO, GLADSTONE BRITO DA SILVA, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 17/03/2019 AS 18H RETORNO: 18/03/2019 AS 20H",857.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004297,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,LIQUIDACAO NUMERO :416661,,416661,857.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004298,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,123070,DAER/RS-DEPART. AUTON. ESTR. DE RODAGEM,PJ,92883834000100,92883834000100,"DOT:?163? NUMEMP:?132804?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA N? 374/2019, REF. AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO VEICULO VW/NOVO VOYAGE TLMCV VTR 273, PLACA IYR 1096, RENAVAM 01160079444.",104.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004298,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,123070,DAER/RS-DEPART. AUTON. ESTR. DE RODAGEM,PJ,92883834000100,92883834000100,LIQUIDACAO NUMERO :416666,,416666,104.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004299,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?275? NUMEMP:?132805?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PROJETOS DESPERTANDO VALORES, CASA DE ACOLHIDA, CRAS, CREAS, NO PERIODO DE  MARCO A JULHO, LICITACAO 81/2018. SOLIC. 2201/19. PROT. 6382/19.",73.50,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004300,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?298? NUMEMP:?132806?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PROJETOS DESPERTANDO VALORES, CASA DE ACOLHIDA, CRAS, CREAS, NO PERIODO DE  MARCO A JULHO, LICITACAO 81/2018. SOLIC. 2201/19. PROT. 6382/19.",367.50,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004301,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?404? NUMEMP:?132807?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PROJETOS DESPERTANDO VALORES, CASA DE ACOLHIDA, CRAS, CREAS, NO PERIODO DE  MARCO A JULHO, LICITACAO 81/2018. SOLIC. 2201/19. PROT. 6382/19.",98.00,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004302,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,72586,DEPARTAMENTO DE POLICIA ROD. FEDERAL 9 S,PJ,394494011413,394494011413,"DOT:?163? NUMEMP:?132808?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA N? 373/2019, REF. AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO VEICULO FIAT/MOBI LIKE VTR 278, PLACA IYP 3799, RENAVAM 01156599005. (TRANSITAR EM VELOCIDADE SUP. A MAX. PERMITIDA EM ATE 20%)",104.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004302,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,72586,DEPARTAMENTO DE POLICIA ROD. FEDERAL 9 S,PJ,394494011413,394494011413,LIQUIDACAO NUMERO :416673,,416673,104.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004303,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?3735? NUMEMP:?132809?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PROJETOS DESPERTANDO VALORES, CASA DE ACOLHIDA, CRAS, CREAS, NO PERIODO DE  MARCO A JULHO, LICITACAO 81/2018. SOLIC. 2201/19. PROT. 6382/19.",122.50,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004304,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?3735? NUMEMP:?132810?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PROJETOS DESPERTANDO VALORES, CASA DE ACOLHIDA, CRAS, CREAS, NO PERIODO DE  MARCO A JULHO, LICITACAO 81/2018. SOLIC. 2201/19. PROT. 6382/19.",131.50,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004305,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,"DOT:?1082? NUMEMP:?132811?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL UNIMED DE SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL UNIMED - AV. RIO GRANDE DO SUL, 1133 - AVANCO LUIS FERNANDO ARAUJO QUEVEDO E ACOMPANHANTE. SAIDA: DATA: 09/03/2019		HORARIO: 20 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 10/03/2019		HORARIO: 08 HS E 00 MIN		      KM: _________ VEI",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004305,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LIQUIDACAO NUMERO :416677,,416677,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004306,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,DOT:?1032? NUMEMP:?132812?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PAR CONSERTO SUSPENSAO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PLACA IRC9403 FIAT UNO MILLE ANO MODELO 10/11 CHASSIS 9BD15822AB6511528. SOLIC. 1440/19. PROT. 6314/19.,1531.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004307,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,"DOT:?1082? NUMEMP:?132813?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CATETERISMO NO HOSPITAL UNIMED DE SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL UNIMED - AV. RIO GRANDE DO SUL, 1133 - AVANCO LUIS FERNANDO ARAUJO QUEVEDO E ACOMPANHANTE. SAIDA: DATA: 09/03/2019		HORARIO: 07 HS E 30 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 09/03/2019		HORARIO: 19 HS E 30 MIN		      KM: _________ VEICULO: VOYAGE				P",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004307,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LIQUIDACAO NUMERO :416680,,416680,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004308,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,6811,FELICE AUTOMOVEIS LTDA.,PJ,91525790000265,9.1525790000265E13,DOT:?1032? NUMEMP:?132814?EMPENHO PARA CONTRATACAO  DE CONCESSIONARIA AUTORIZADA PARA ESCUTAR REVISAO KM30000 VEICULO FIAT MOBI IYP3799  VTR278. SOLIC. 2253/19. PROT. 6460/19.,220.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004309,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,"DOT:?1082? NUMEMP:?132815?RELATORIO: BUSCAR MEDICAMENTOS DA ONCOLOGIA NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANANA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL		 SAIDA: DATA: 11/03/2019		HORARIO: 11 HS E 30 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 11/03/2019		HORARIO: 23 HS E 30 MIN     KM: _________ VEICULO: MOBI",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004309,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LIQUIDACAO NUMERO :416683,,416683,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004310,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6811,FELICE AUTOMOVEIS LTDA.,PJ,91525790000265,9.1525790000265E13,DOT:?1032? NUMEMP:?132816?EMPENHO PARA CONTRATACAO  DE CONCESSIONARIA AUTORIZADA PARA ESCUTAR REVISAO KM30000 VEICULO FIAT MOBI IYP3799  VTR278. SOLIC. 2253/19. PROT. 6460/19.,479.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004311,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6811,FELICE AUTOMOVEIS LTDA.,PJ,91525790000265,9.1525790000265E13,DOT:?1039? NUMEMP:?132817?EMPENHO PARA CONTRATACAO  DE CONCESSIONARIA AUTORIZADA PARA ESCUTAR REVISAO KM30000 VEICULO FIAT MOBI IYP3799  VTR278. SOLIC. 2253/19. PROT. 6460/19.,370.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004312,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,"DOT:?1082? NUMEMP:?132818?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE - R. RAMIRO BARCELOS, 2350 - SANTA CECILIA ENZO MICAEL CORREA ALVES E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 2554. 9-9733-9363 / 9-9946-9349 SAIDA: DATA: 11/03/2019		HORARIO: 03 HS E 00 MIN		KM: __",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004312,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,LIQUIDACAO NUMERO :416687,,416687,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004313,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,"DOT:?1082? NUMEMP:?132819?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES  NO  HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO VIVIANE DA ROSA FELDBERG, RESIDENTE NA RUA BOMPLAND, 1998. LEONIDA MOLINA OLIVEIRA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA BOMPLAND 1756. 99957-8891 SAIDA: DATA: 11/03/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004313,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LIQUIDACAO NUMERO :416689,,416689,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004314,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6811,FELICE AUTOMOVEIS LTDA.,PJ,91525790000265,9.1525790000265E13,DOT:?1032? NUMEMP:?132820?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VEICULO FIAR  MOBI IYP3816 ANO MODELO 18/18. SOLIC. 2116/19. PROT. 6461/19.,824.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004315,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,"DOT:?1082? NUMEMP:?132821?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA - R. SETE DE SETEMBRO, 2257 - CENTRO ANNA GODOY BIANCHIN / EUCLIDES BIANCHIN E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ALIPIO RIBEIRO, 465. 9-9611-7609 / 9-9969-7107 SAIDA: DATA: 11/03/2019		HORARIO:  04 HS E 00 MIN		KM",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004315,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LIQUIDACAO NUMERO :416694,,416694,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004316,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6811,FELICE AUTOMOVEIS LTDA.,PJ,91525790000265,9.1525790000265E13,DOT:?1039? NUMEMP:?132822?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VEICULO FIAR  MOBI IYP3816 ANO MODELO 18/18. SOLIC. 2116/19. PROT. 6461/19.,86.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004316,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6811,FELICE AUTOMOVEIS LTDA.,PJ,91525790000265,9.1525790000265E13,DOT:?1039? NUMEMP:?132822?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VEICULO FIAR  MOBI IYP3816 ANO MODELO 18/18. SOLIC. 2116/19. PROT. 6461/19.,-86.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004317,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,"DOT:?1082? NUMEMP:?132823?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA  CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO LISTA CONFORME ANEXO. SAIDA: DATA: 11/03/2019		HORARIO: 03 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 11/03/2019		HORARIO: 15 HS E 00 MIN		      KM: _________",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004317,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LIQUIDACAO NUMERO :416697,,416697,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004318,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,"DOT:?1082? NUMEMP:?132824?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI MARIA ELOA DOS SANTOS PIRES, RESIDENTE NA RUA RUDI ADOLFO WURFEL, 271. 9-9612-4537 ADRIANO RODRIGUES DE JESUS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ANSELMO CAMPOS DA ROSA, 469. 9-9609",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004318,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,LIQUIDACAO NUMERO :416699,,416699,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004319,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,65068,LAURA ANKLAM DE LIMA - ME,PJ,26003402000133,26003402000133,DOT:?208? NUMEMP:?132825?EMPENHO PARA AQUISICAO DE LAMPADAS LED PARA SALA DE LICITACOES. SOLIC. 2181/19.,400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004320,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,"DOT:?1082? NUMEMP:?132826?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO LUCAS DA PUCRS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL SAO LUCAS DA PUCRS - AV. IPIRANGA, 6690 - JARDIM BOTANICO LUISA ABIGAIL DA CRUZ SORTEIA E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA BOMPLAND, 2349. 9-9702-7714 SAIDA: DATA: 12/03/2019		HORARIO: 00 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 13/03/2019		HORA",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004320,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,LIQUIDACAO NUMERO :416702,,416702,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004321,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"DOT:?1082? NUMEMP:?132827?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - R. URUGUAI, 2050 ? CENTRO JOSE CIRILO RAMIRES FREITAS, RESIDENTE NA RUA FAUSTO LOURENCO AQUINO, 561 ? TIRO. 9-9683-4930 / 9-9162-8912 SAIDA: DATA: 12/03/2019		HORARIO: 03 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 13/03/2019",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004321,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LIQUIDACAO NUMERO :416704,,416704,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004322,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,"DOT:?1082? NUMEMP:?132828?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO HELGA VALENTE VARGAS E ACOMPANHAN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004322,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,LIQUIDACAO NUMERO :416706,,416706,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004323,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,"DOT:?1082? NUMEMP:?132829?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL VIDA & SAUDE NA CIDADE DE SANTA ROSA/RS. HOSPITAL VIDA & SAUDE - R. DR. FRANCISCO TIMM, 656 ? CENTRO HILDE JOFRES MOREIRA SARAIVA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA CARLOS GOMES, 877. 9-9945-7242 / 9-9934-7263 SAIDA: DATA: 12/03/2019		HORARIO: 09 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 12/03/2019		HORA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004323,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LIQUIDACAO NUMERO :416708,,416708,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004324,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,"DOT:?1082? NUMEMP:?132830?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SANTA CASA DE MISERICORDIA - AV. INDEPENDENCIA, 75 - INDEPENDENCIA NADIR MORAES DUTRA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA GENERAL OSORIO, 2719. 9-9933-4227 SAIDA: DATA: 12/03/2019		HORARIO: 22 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 13/03/2",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004324,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LIQUIDACAO NUMERO :416710,,416710,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004325,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,"DOT:?1082? NUMEMP:?132831?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL TEREZA ALADIA DE LIMA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA XIMBOCU, 195. 9-9696-2407 / 9-9663-3883 SAIDA: DATA: 12/03/2019		HORARIO: 11 HS E 00 MI",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004325,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LIQUIDACAO NUMERO :416712,,416712,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004326,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,"DOT:?1082? NUMEMP:?132832?RELATORIO: CONDUZIR SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PARA PALESTRA NA 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE - AV BRASIL, 622 ? CENTRO SAIDA: DATA: 12/03/2019		HORARIO: 06:00 HS E 00 MIN		KM: ________ RETORNO: DATA: 12/03/2019		HORARIO: 18 HS E 00 MIN                KM: _________ VEICULO: MOBI",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004326,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LIQUIDACAO NUMERO :416714,,416714,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004327,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"DOT:?1082? NUMEMP:?132833?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA INTERNACAO NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSP. SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 - CENTRO JOSE MILTON LISCANI ORTIZ E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ALMIRANTE TAMANDARE, 221. 9-9972-8391 / 9-9114-3212 SAIDA: DATA: 13/03/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 13/03/2019		HORARIO: 17",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004327,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LIQUIDACAO NUMERO :416717,,416717,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004328,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63087,EVERTON GONCALVES DE OLIVEIRA,PF,1316609006,1316609006,"DOT:?1082? NUMEMP:?132834?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. ROZICLER JULIANA PADILHA PILAR E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA GENERAL OSORIO, 2305. 9-9174-5164 / 3430-1045 SAIDA: DATA: 13/03/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 13/03/2019		HORARIO: 18 HS",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004328,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63087,EVERTON GONCALVES DE OLIVEIRA,PF,1316609006,1316609006,LIQUIDACAO NUMERO :416719,,416719,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004329,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,"DOT:?1082? NUMEMP:?132835?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - R. URUGUAI, 2050 ? CENTRO LUISA ABIGAIL DA CRUZ SORTEIA E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA BOMPLAND, 2349. 9-9702-7714 SAIDA: DATA: 13/03/2019		HORARIO: 08HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 14/03/2019		HORARIO: 09 H",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004329,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LIQUIDACAO NUMERO :416721,,416721,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004330,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,"DOT:?1082? NUMEMP:?132836?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA  CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO TEREZINHA JESUS DA CRUZ, RESIDENTE NA RUA DEMETRIO RIBEIRO DE ANDRADE, 504. 9-9683-4703 TEREZINHA APARECIDA PINHEIRO FERREIRA, RESIDENTE NA RUA SOLDADO MANCIAS ALVES, 2",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004330,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LIQUIDACAO NUMERO :416723,,416723,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004331,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,"DOT:?1082? NUMEMP:?132837?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. ROZICLER JULIANA PADILHA PILAR E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA GENERAL OSORIO, 2305. 9-9174-5164 / 3430-1045 SAIDA: DATA: 13/03/2019	        HORARIO: 06 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 13/03/2019		HORARIO: 18 HS E 00 MIN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004331,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LIQUIDACAO NUMERO :416725,,416725,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004332,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,"DOT:?1082? NUMEMP:?132838?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE DE GIRUA NA CIDADE DE GIRUA/RS. HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES. VARGAS, 867 - CENTRO ADRIEL DA SILVA LEAO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA TV. RODRIGUES, 123 (V. UMBU). 9-9179-4945 SAIDA: DATA: 13/03/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 13/03/2019		HORARIO: 16 HS E 00 MIN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004332,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LIQUIDACAO NUMERO :416727,,416727,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004333,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,"DOT:?1082? NUMEMP:?132839?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE  NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE - R. RAMIRO BARCELOS, 2350 - SANTA CECILIA  MONIQUE DOS SANTOS AGUIRRE E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA SALGADO FILHO, 528(ITACHERE). 9-9641-3872 / 9-9962-6163 SAIDA: DATA: 13/03/2019		HORARIO: 22 HS E 00 M",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004333,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LIQUIDACAO NUMERO :416729,,416729,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004334,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,"DOT:?1082? NUMEMP:?132840?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI MAYCON MARTINS DAMKE E ACOMPANHANTE, RESIDENTES NA RUA JOAO PALMEIRO, 1650. 9-9148-2009 / 9-9134-6277 LAURO RUAN DA CRUZ BREZOLIN E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA MAJOR DORNELLES, 510. 9-9644-",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004334,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LIQUIDACAO NUMERO :416731,,416731,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004335,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,"DOT:?1082? NUMEMP:?132841?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA EXAMES E CONSULTA NO HCAA - HOSPITAL DE CARIDADE DR. ASTROGILDO DE AZEVEDO NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI HCAA - HOSPITAL DE CARIDADE DR. ASTROGILDO DE AZEVEDO - AV.",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004335,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,LIQUIDACAO NUMERO :416734,,416734,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004336,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,"DOT:?1082? NUMEMP:?132842?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL ADEMAR SILVA PACHECO, RESIDENTE NA RUA JOSE PITALUGA SERPA, 351. 9-9952-3075 / 9-9995-5739 NEIDE RAQUEL DORNELLES NUNES, RESIDENTE NA RUA BOMP",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004336,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,LIQUIDACAO NUMERO :416736,,416736,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004337,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"DOT:?1082? NUMEMP:?132843?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DA CIDADE  DE PASSO FUNDO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT- INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE PASSO FUNDO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. IOT- INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE PASSO FUNDO - R. URUGUAI, 2050 - 3 ANDAR ? CENTRO HOSPITAL",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004337,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LIQUIDACAO NUMERO :416738,,416738,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004338,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,"DOT:?1082? NUMEMP:?132844?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA  CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO LISTA CONFORME ANEXO. SAIDA: DATA: 14/03/2019		HORARIO: 03 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 14/03/2019		HORARIO: 15 HS E 00 MIN		      KM: _________",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004338,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LIQUIDACAO NUMERO :416740,,416740,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004339,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,"DOT:?1082? NUMEMP:?132845?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS QUE ECONTRA-SE COM ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS.  HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL  TEREZA ALADIA DE LIMA E ACOMPANHANTE. 9-9696-2407 / 9-9663-3883 SAIDA: DATA: 15/03/2019		HORARIO: 10 HS E 00 MI",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004339,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,LIQUIDACAO NUMERO :416742,,416742,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004340,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,"DOT:?1082? NUMEMP:?132846?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI FABIANO MACHADO, RESIDENTE NA RUA JOICEMAR CARPES, 225. 9-9660-8032 / 9-9921-9920 MARIA ISABEL DE PAULA, RESIDENTE NA RUA SAUL ROSA WAIRICH, 120. 9-9995-8593. SAIDA: DATA: 15/03",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004340,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LIQUIDACAO NUMERO :416744,,416744,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004341,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,"DOT:?1082? NUMEMP:?132847?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO GILNEI ARAMBURU DE ARAMBURU E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA TAMARINO, 1387. 3431-5390 / 9-9704-3500 (CADEIRANTE) SAIDA: DATA: 15/03/2019		HORARIO: 07 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 15/",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004341,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,LIQUIDACAO NUMERO :416746,,416746,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004342,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,"DOT:?1082? NUMEMP:?132848?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA  CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO LISTA CONFORME ANEXO. SAIDA: DATA: 15/03/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 15/03/2019		HORARIO: 18 HS E 00 MIN		      KM: _________",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004342,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LIQUIDACAO NUMERO :416748,,416748,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004343,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,DOT:?1032? NUMEMP:?132849?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VEICULO FRONTIER NISSAN IXF5492 ANO MODELO 16/16 FROTA 264. SOLIC. 1850/19. PROT. 6318/19.,2320.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004344,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,DOT:?1039? NUMEMP:?132850?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VEICULO FRONTIER NISSAN IXF5492 ANO MODELO 16/16 FROTA 264. SOLIC. 1850/19. PROT. 6318/19.,1400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004345,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,65486,MONICA REGINA ZWICK PACKAESER 0183822501,PJ,27159883000133,27159883000133,DOT:?208? NUMEMP:?132851?EMPENHO PARA AQUISICAO DE CARIMBOS PARA OS SERVIDORES DA SMPOP. SOLIC. 2208/19.,380.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004346,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,55686,ZULEICA DE MOURA PINTO 40587100044,PJ,16652789000103,16652789000103,DOT:?208? NUMEMP:?132852?EMPENHO PARA AQUISICAO DE CARIMBOS PARA OS SERVIDORES DA SMPOP. SOLIC. 2208/19.,49.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004347,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128148,CLARAO - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICO,PJ,13869980000105,13869980000105,"DOT:?586? NUMEMP:?132853?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEP. DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, PERIODO DE 45 DIAS, CONFORME PROCESSO 84/2018, LICITACAO 56/2018. SOLIC. 2190/19. PROT. 6202/19.",2289.00,0,,0,,2018,56,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004348,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,"DOT:?586? NUMEMP:?132854?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEP. DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, PERIODO DE 45 DIAS, CONFORME PROCESSO 84/2018, LICITACAO 56/2018. SOLIC. 2190/19. PROT. 6202/19.",600.00,0,,0,,2018,56,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004349,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128295,LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC,PJ,22257631000123,22257631000123,"DOT:?586? NUMEMP:?132855?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEP. DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, PERIODO DE 45 DIAS, CONFORME PROCESSO 84/2018, LICITACAO 56/2018. SOLIC. 2190/19. PROT. 6202/19.",1939.50,0,,0,,2018,56,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004350,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?586? NUMEMP:?132856?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEP. DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, PERIODO DE 45 DIAS, CONFORME PROCESSO 84/2018, LICITACAO 56/2018. SOLIC. 2190/19. PROT. 6202/19.",2030.00,0,,0,,2018,56,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004351,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,"DOT:?586? NUMEMP:?132857?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEP. DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, PERIODO DE 45 DIAS, CONFORME PROCESSO 83/2018, LICITACAO 55/2018. SOLIC. 2187/19. PROT. 6211/19.",117.85,0,,0,,2018,55,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004352,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128295,LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC,PJ,22257631000123,22257631000123,"DOT:?586? NUMEMP:?132858?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEP. DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, PERIODO DE 45 DIAS, CONFORME PROCESSO 83/2018, LICITACAO 55/2018. SOLIC. 2187/19. PROT. 6211/19.",1693.85,0,,0,,2018,55,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-03-19,2019-03-19,2019010004352,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128295,LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC,PJ,22257631000123,22257631000123,"DOT:?586? NUMEMP:?132858?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEP. DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, PERIODO DE 45 DIAS, CONFORME PROCESSO 83/2018, LICITACAO 55/2018. SOLIC. 2187/19. PROT. 6211/19.",-1693.85,0,,0,,2018,55,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,PRM,P,2015,2019,2015-01-30,2019-03-20,2015010001222,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092390000000,SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚRIDICA,40,ASPS,17584,RIVAIR DA SILVA,PF,41162099020,41162099020,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:52813,,157313,,464134,815.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,PRM,P,2015,2019,2015-01-30,2019-03-20,2015010001226,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2082,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092390000000,SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚRIDICA,40,ASPS,17584,RIVAIR DA SILVA,PF,41162099020,41162099020,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:52817,,157324,,464133,850.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,P,2015,2019,2015-02-13,2019-03-20,2015010002432,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,107,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,2103,TRANSPORTE DE USU?RIOS DO SUS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,17584,RIVAIR DA SILVA,PF,41162099020,41162099020,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:55415,,163928,,464132,368.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,P,2015,2019,2015-08-10,2019-03-20,2015010012027,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,107,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,2103,TRANSPORTE DE USU?RIOS DO SUS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,17584,RIVAIR DA SILVA,PF,41162099020,41162099020,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:66156,,196048,,464135,720.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2019,2019-03-20,2019-03-20,2018010007979,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,49608,TANIA MARIA FRAGOSO FALCAO,PJ,11482442000138,11482442000138,"DOT:?122? NUMEMP:?30652?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A PUBLICACAO DE EDITAIS CFE OBRIGATORIEDADE DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL CFE SOLIC. 2611/18, PROTOC. 12901  (COMPRA DIRETA Nº 695/2018)",-850.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2018,2019,2018-06-08,2019-03-20,2018010008528,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128295,LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC,PJ,22257631000123,22257631000123,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:134732,,410321,,463928,270.00,2018,84,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2019,2019-03-20,2019-03-20,2018010011563,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,"DOT:?143? NUMEMP:?34235?COMPLEMENTO(ATUALIZACAO GUIA) AO EMPENHO 8996/2018 REFERENTE REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 260/CJ PROCESSO: 030/1.18.0000697-8 PROCESSO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - HONORARIO FADEP REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",-0.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2019,2018-08-02,2019-03-20,2018010011563,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,LIQUIDACAO NUMERO :424643,,424643,-0.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-08-03,2019-03-20,2018010011638,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,48432,ADRIANA GUASSO - ME,PJ,10921098000173,10921098000173,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            2,34 DA NOTA 2018118289?N ORDEM PAGTO:15049",,43078,,463972,2.34,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-08-03,2019-03-20,2018010011638,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,48432,ADRIANA GUASSO - ME,PJ,10921098000173,10921098000173,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:15049,,43078,,463971,102.66,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-08-03,2019-03-20,2018010011638,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,48432,ADRIANA GUASSO - ME,PJ,10921098000173,10921098000173,TED DEVOLVIDA. ORDEM PAGTO:15049,,43078,,464442,-102.66,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2019,2019-03-20,2019-03-20,2018010014925,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?143? NUMEMP:?37597?COMPLEMENTO(ATUALIZACAO GUIA) AO EMPENHO 11826/2018 REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 374/CJ PROCESSO: 030/1.18.0001397-4 - CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - PROCEDIMENTO ORDINARIO - ACAO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CUSTAS/CONTADOR - PODER JUDICIARIO DO",-0.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2019,2018-10-05,2019-03-20,2018010014925,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :424645,,424645,-0.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-09,2019-03-20,2018010016517,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:20541,,59110,,464115,69.60,2018,132,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-04,2019-03-20,2019010000011,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135429,,414731,,463697,104.06,2018,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-04,2019-03-20,2019010000011,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           14,74 DA NOTA 29976?N ORDEM PAGTO:135429",,414731,,463698,14.74,2018,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-01-11,2019-03-20,2019010000345,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135421,,414689,,463669,446.80,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-01-11,2019-03-20,2019010000345,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            6,80 DA NOTA 29972?N ORDEM PAGTO:135421",,414689,,463670,6.80,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-11,2019-03-20,2019010000349,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           14,74 DA NOTA 2997?N ORDEM PAGTO:135417",,414668,,463654,14.74,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-11,2019-03-20,2019010000349,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135417,,414668,,463653,968.06,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-11,2019-03-20,2019010000349,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135418,,414684,,463658,0.60,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-14,2019-03-20,2019010000353,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,18152,SADI LUIZ TASCHETTO,PF,13261436034,13261436034,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR          116,29 DA NOTA 02?N ORDEM PAGTO:135237",,413744,,464152,116.29,2019,14,DPV,2018,87,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-14,2019-03-20,2019010000353,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,18152,SADI LUIZ TASCHETTO,PF,13261436034,13261436034,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135237,,413744,,464151,3024.32,2019,14,DPV,2018,87,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-14,2019-03-20,2019010000354,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,15691,NOELLY PAZ DORNELLES,PF,56504896020,56504896020,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135217,,413506,,464122,2600.23,0,0,NSA,2014,38,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-14,2019-03-20,2019010000354,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,15691,NOELLY PAZ DORNELLES,PF,56504896020,56504896020,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           92,82 DA NOTA S/N?N ORDEM PAGTO:135217",,413506,,464123,92.82,0,0,NSA,2014,38,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-03-20,2019010000360,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,51612,HELENO ROCHA NAZARIO,PF,95363327015,95363327015,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:117610,,348444,,464074,1009.70,2018,13,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-03-20,2019010000370,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135586,,416157,,463920,715.30,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-03-20,2019010000373,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135578,,416147,,463922,357.89,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-03-20,2019010000373,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135579,,416149,,463921,97.00,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-03-20,2019010000377,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135573,,416129,,463614,202.25,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-03-20,2019010000377,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,PAGTO CTA INDEVIDA N/DATA. ORDEM PAGTO:135574,,416134,,463620,-400.42,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-03-20,2019010000377,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135574,,416134,,463622,400.42,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-03-20,2019010000377,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,PAGTO CTA INDEVIDA N/DATA. ORDEM PAGTO:135575,,416140,,463617,-182.61,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-03-20,2019010000377,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135573,,416129,,463623,202.25,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-03-20,2019010000377,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135574,,416134,,463615,400.42,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-03-20,2019010000377,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135575,,416140,,463621,182.61,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-03-20,2019010000377,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,PAGTO CTA INDEVIDA N/DATA. ORDEM PAGTO:135573,,416129,,463619,-202.25,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-03-20,2019010000377,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135575,,416140,,463616,182.61,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-03-20,2019010000378,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :416469,,416469,92.50,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-03-20,2019010000380,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135419,,414687,,463659,148.93,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-03-20,2019010000380,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            2,27 DA NOTA 29970?N ORDEM PAGTO:135419",,414687,,463660,2.27,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-14,2019-03-20,2019010000389,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70492,JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA,PJ,23720752000122,23720752000122,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:134187,,407876,,464136,19600.00,2018,92,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-03-20,2019010000485,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135431,,414735,,463691,446.80,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-03-20,2019010000485,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            6,80 DA NOTA 29983?N ORDEM PAGTO:135431",,414735,,463692,6.80,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-03-20,2019010000487,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,42 DA NOTA 336113?N ORDEM PAGTO:134968",,411348,,464076,2.42,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-03-20,2019010000487,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:134974,,411370,,464081,125.35,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-03-20,2019010000487,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:134968,,411348,,464075,144.43,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-03-20,2019010000487,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,10 DA NOTA 336124?N ORDEM PAGTO:134974",,411370,,464082,2.10,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-03-20,2019010000488,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,42 DA NOTA 336114?N ORDEM PAGTO:134964",,411327,,463932,2.42,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-03-20,2019010000488,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:134964,,411327,,463931,144.43,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-03-20,2019010000489,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,42 DA NOTA 336116?N ORDEM PAGTO:134966",,411337,,464105,2.42,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-03-20,2019010000489,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:134966,,411337,,464104,144.43,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-03-20,2019010000499,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135581,,416151,,463918,916.95,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-03-20,2019010000505,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            4,54 DA NOTA 29982?N ORDEM PAGTO:135428",,414730,,463685,4.54,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-03-20,2019010000505,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135428,,414730,,463684,297.86,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-03-20,2019010000506,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135491,,415470,,463635,296.73,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-03-20,2019010000506,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135425,,414726,,463630,74.47,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-03-20,2019010000506,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            1,13 DA NOTA 29978?N ORDEM PAGTO:135425",,414726,,463631,1.13,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-03-20,2019010000506,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            5,67 DA NOTA 29980?N ORDEM PAGTO:135491",,415470,,463636,5.67,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-03-20,2019010000507,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135426,,414727,,463674,74.47,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-03-20,2019010000507,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            1,13 DA NOTA 29979?N ORDEM PAGTO:135426",,414727,,463675,1.13,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-03-20,2019010000512,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135433,,414741,,463647,297.86,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-03-20,2019010000512,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            4,54 DA NOTA 29985?N ORDEM PAGTO:135433",,414741,,463648,4.54,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-21,2019-03-20,2019010000580,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,12248,LUCIANO ANDRADE LOUREIRO,PF,34681434000,34681434000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135076,,412670,,464145,3607.57,2019,29,NSA,2016,29,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-21,2019-03-20,2019010000580,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,12248,LUCIANO ANDRADE LOUREIRO,PF,34681434000,34681434000,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR          226,55 DA NOTA S/N?NREFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR          473,88 DA NOTA S/N?N ORDEM PAGTO:135076",,412670,,464146,700.43,2019,29,NSA,2016,29,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-21,2019-03-20,2019010000585,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :416425,,416425,4626.07,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-21,2019-03-20,2019010000585,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :416422,,416422,1987.30,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-21,2019-03-20,2019010000585,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135619,,416425,,463917,4626.07,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-21,2019-03-20,2019010000585,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135618,,416422,,463916,1987.30,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-21,2019-03-20,2019010000586,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135570,,416125,,463912,271.46,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-21,2019-03-20,2019010000586,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135569,,416124,,463913,1208.67,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-21,2019-03-20,2019010000587,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135590,,416163,,463915,2923.14,2018,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-21,2019-03-20,2019010000587,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135589,,416162,,463914,5468.87,2018,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-03-20,2019010000588,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135587,,416158,,463919,254.05,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-21,2019-03-20,2019010000594,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,4.4.90.61,449061990000000,OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,18792,ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA,PJ,92962869000135,9.2962869000135E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135340,,414121,,463969,28182.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-21,2019-03-20,2019010000594,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,4.4.90.61,449061990000000,OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,18792,ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA,PJ,92962869000135,9.2962869000135E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:134987,,411418,,463968,28182.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-21,2019-03-20,2019010000595,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:134704,,409942,,463958,14580.00,2018,135,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-01-22,2019-03-20,2019010000607,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,129761,14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A,PJ,5423963000111,5423963000111,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135210,,413464,,464001,92.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-22,2019-03-20,2019010000611,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :416507,,416507,16588.80,0,,0,0,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-03-20,2019010000710,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :416482,,416482,12902.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-03-20,2019010000711,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :416483,,416483,12902.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-24,2019-03-20,2019010000714,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135584,,416155,,463923,736.97,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-03-20,2019010000720,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135337,,414114,,464157,5483.52,0,0,NSA,2013,259,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-03-20,2019010000720,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"REFERENTE A IRRF - PJ 1 NO VALOR           64,51 DA NOTA 2953?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          193,54 DA NOTA 2953?NREFERENTE A INSS -MERCOSERV NO VALOR          709,63 DA NOTA 2953?N ORDEM PAGTO:135337",,414114,,464158,967.68,0,0,NSA,2013,259,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-03-20,2019010000725,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70540,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,1568077000710,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135300,,413892,,463904,3456.48,0,0,NSA,2014,187,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-03-20,2019010000725,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70540,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,1568077000710,"REFERENTE A IRRF - PJ 1 NO VALOR           54,23 DA NOTA 304734?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          162,69 DA NOTA 304734?N ORDEM PAGTO:135290",,413870,,463897,216.92,0,0,NSA,2014,187,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-03-20,2019010000725,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70540,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,1568077000710,"REFERENTE A IRRF - PJ 1 NO VALOR           85,88 DA NOTA 308577?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          257,64 DA NOTA 308577?N ORDEM PAGTO:135300",,413892,,463905,343.52,0,0,NSA,2014,187,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-03-20,2019010000725,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70540,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,1568077000710,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135290,,413870,,463896,3583.08,0,0,NSA,2014,187,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-03-20,2019010000726,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,70535,WEXSILEI GONCALVES BRAUN,PF,82626324272,82626324272,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135201,,413434,,464137,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-03-20,2019010000738,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,68584,TOMAZ BRITO VASQUES,PJ,29806287000123,29806287000123,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135236,,413741,,464120,983.41,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-03-20,2019010000738,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,68584,TOMAZ BRITO VASQUES,PJ,29806287000123,29806287000123,TED DEVOLVIDA. ORDEM PAGTO:135236,,413741,,464431,-983.41,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-25,2019-03-20,2019010001084,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            6,80 DA NOTA 29971?N ORDEM PAGTO:135420",,414688,,463665,6.80,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-25,2019-03-20,2019010001084,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135420,,414688,,463664,446.80,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-03-20,2019010001201,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,63614,TIAGO WOBIDO,PF,248023012,248023012,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135197,,413414,,464127,1993.75,0,0,NSA,2016,17,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-03-20,2019010001201,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,63614,TIAGO WOBIDO,PF,248023012,248023012,"REFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR          246,41 DA NOTA S/N?N ORDEM PAGTO:135197",,413414,,464128,246.41,0,0,NSA,2016,17,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-03-20,2019010001203,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,58321,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS D,PJ,87124582000104,87124582000104,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135038,,412235,,464098,10078.81,2019,2,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-03-20,2019010001226,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135285,,413855,,463984,1729.46,2019,3,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-03-20,2019010001227,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135219,,413537,,463990,45.61,2019,3,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-03-20,2019010001228,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135220,,413610,,463948,395.57,2019,3,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-03-20,2019010001229,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135218,,413515,,463989,71.67,2019,3,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-03-20,2019010001230,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135223,,413628,,463987,136.01,2019,3,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-03-20,2019010001231,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135047,,412264,,464027,5712.11,2019,3,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-03-20,2019010001233,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :416481,,416481,948.38,0,,2019,3,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-03-20,2019010001233,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :416501,,416501,196.19,0,,2019,3,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-03-20,2019010001235,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135196,,413368,,464032,158.94,2019,3,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-03-20,2019010001236,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135033,,412226,,464030,88.40,2019,3,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-03-20,2019010001237,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135028,,412215,,464023,52.76,2019,3,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-28,2019-03-20,2019010001239,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135352,,414236,,463885,3254.63,2019,3,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-03-20,2019010001240,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :416485,,416485,820.68,0,,2019,3,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-03-20,2019010001241,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :416470,,416470,301.41,0,,2019,3,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-03-20,2019010001241,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :416471,,416471,-301.41,0,,2019,3,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-03-20,2019010001241,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :416472,,416472,301.41,0,,2019,3,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-03-20,2019010001242,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :416431,,416431,286.20,0,,2019,3,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-01-28,2019-03-20,2019010001244,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135342,,414124,,463887,68.29,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-01-28,2019-03-20,2019010001244,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135348,,414151,,463886,1567.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-03-20,2019010001248,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135207,,413454,,464008,82.11,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-03-20,2019010001251,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135211,,413467,,464010,82.17,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-03-20,2019010001252,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135208,,413455,,464007,91.18,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-03-20,2019010001257,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135209,,413463,,464005,147.35,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-03-20,2019010001260,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135106,,413197,,463999,581.89,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-03-20,2019010001296,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135234,,413705,,464089,5.13,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-03-20,2019010001309,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:134942,,411246,,464014,2044.91,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-03-20,2019010001310,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:134943,,411248,,464012,2109.26,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-03-20,2019010001311,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:134944,,411250,,464092,59.21,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-28,2019-03-20,2019010001315,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135025,,412210,,463888,3430.15,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-03-20,2019010001319,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135297,,413887,,464116,6225.38,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-03-20,2019010001321,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135374,,414279,,464119,672.89,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-03-20,2019010001324,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135305,,413907,,464114,5011.71,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DESENV. ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,PRM,P,2019,2019,2019-01-29,2019-03-20,2019010001327,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,1028,MANUTENÇÃO DO CAMELÓDROMO,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,65448,TALYA DE CAMPOS PEREIRA,PF,66895707034,66895707034,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:27268,,80159,,464018,3794.89,2019,21,NSA,2017,21,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DESENV. ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,PRM,P,2019,2019,2019-01-29,2019-03-20,2019010001327,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,1028,MANUTENÇÃO DO CAMELÓDROMO,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,65448,TALYA DE CAMPOS PEREIRA,PF,66895707034,66895707034,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR          280,92 DA NOTA 012019?N ORDEM PAGTO:27268",,80159,,464019,280.92,2019,21,NSA,2017,21,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-29,2019-03-20,2019010001331,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :416473,,416473,36864.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-30,2019-03-20,2019010001356,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70468,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO,PJ,7752236000123,7752236000123,LIQUIDACAO NUMERO :416662,,416662,8100.00,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-30,2019-03-20,2019010001378,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,70462,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS,PJ,94894169000186,94894169000186,LIQUIDACAO NUMERO :416459,,416459,11890.00,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-30,2019-03-20,2019010001378,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,70462,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS,PJ,94894169000186,94894169000186,LIQUIDACAO NUMERO :416458,,416458,8100.00,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-30,2019-03-20,2019010001380,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,70472,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,PJ,67729178000149,67729178000149,LIQUIDACAO NUMERO :416560,,416560,660.00,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-30,2019-03-20,2019010001380,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,70472,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,PJ,67729178000149,67729178000149,LIQUIDACAO NUMERO :416563,,416563,1720.00,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-30,2019-03-20,2019010001381,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,70474,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,12889035000102,12889035000102,LIQUIDACAO NUMERO :416522,,416522,32032.20,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-30,2019-03-20,2019010001382,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,70476,PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD,PJ,81706251000198,81706251000198,LIQUIDACAO NUMERO :416516,,416516,8650.00,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-30,2019-03-20,2019010001383,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,70469,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO,PJ,44734671000151,44734671000151,LIQUIDACAO NUMERO :416586,,416586,33350.00,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-03-20,2019010001505,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135424,,414695,,463679,297.86,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-03-20,2019010001505,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            4,54 DA NOTA 29973?N ORDEM PAGTO:135424",,414695,,463680,4.54,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-03-20,2019010001524,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,70463,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HO,PJ,94516671000153,9.4516671000153E13,LIQUIDACAO NUMERO :416508,,416508,36873.60,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-03-20,2019010001525,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,70461,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL,PJ,2520829000140,2520829000140,LIQUIDACAO NUMERO :416509,,416509,106876.75,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-03-20,2019010001684,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6811,FELICE AUTOMOVEIS LTDA.,PJ,91525790000265,9.1525790000265E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135468,,415274,,464140,200.79,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-03-20,2019010001684,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6811,FELICE AUTOMOVEIS LTDA.,PJ,91525790000265,9.1525790000265E13,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            6,21 DA NOTA 11222?N ORDEM PAGTO:135468",,415274,,464141,6.21,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-05,2019-03-20,2019010001821,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2274,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - NOVOS,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,7822,HASSAN MAHMUD HUSSEIN & CIA LTDA - EPP,PJ,1515729000163,1515729000163,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135479,,415292,,463976,2512.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-05,2019-03-20,2019010001850,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            2,80 DA NOTA 49?N ORDEM PAGTO:134734",,410402,,463953,2.80,2018,83,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-05,2019-03-20,2019010001850,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:134734,,410402,,463952,137.21,2018,83,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-03-20,2019010001875,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128148,CLARAO - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICO,PJ,13869980000105,13869980000105,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:134738,,410470,,463939,14625.00,2018,56,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-03-20,2019010001880,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,24296,CLAUDIO LUIS POPEK - ME,PJ,5700555000160,5700555000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135310,,413919,,463926,9990.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-03-20,2019010001927,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135006,,412165,,464112,24.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-03-20,2019010001928,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,4.4.90.52,449052340000000,"MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:134707,,409945,,464101,790.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-03-20,2019010001935,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:134970,,411356,,464080,14.23,0,0,NSA,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-03-20,2019010001935,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:134977,,411379,,464086,12.35,0,0,NSA,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-03-20,2019010001936,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:134965,,411330,,463936,14.23,0,0,NSA,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-03-20,2019010001938,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135085,,412868,,463883,1640.00,2018,12,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-06,2019-03-20,2019010001941,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,128134,ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP,PJ,13347671000175,13347671000175,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135449,,415227,,463949,224.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-03-20,2019010002074,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135143,,413267,,463947,2915.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-03-20,2019010002075,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           30,60 DA NOTA 13584?N ORDEM PAGTO:135154",,413288,,463941,30.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-03-20,2019010002075,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135154,,413288,,463940,1499.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-03-20,2019010002078,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135015,,412175,,464110,111.84,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-03-20,2019010002080,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135037,,412234,,464102,205.74,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-03-20,2019010002081,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135013,,412172,,464111,41.20,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-02-12,2019-03-20,2019010002130,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,16799,PEDRO BRANDI,PF,1299336000,1299336000,LIQUIDACAO NUMERO :416761,,416761,1900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-13,2019-03-20,2019010002388,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135232,,413693,,464090,7811.09,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-13,2019-03-20,2019010002389,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135235,,413706,,464088,445.80,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-02-13,2019-03-20,2019010002390,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135233,,413694,,464091,672.05,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-13,2019-03-20,2019010002400,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           10,21 DA NOTA 29981?N ORDEM PAGTO:135427",,414729,,463625,10.21,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-13,2019-03-20,2019010002400,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135492,,415473,,463640,75.60,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-13,2019-03-20,2019010002400,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135427,,414729,,463624,670.19,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-13,2019-03-20,2019010002409,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,LIQUIDACAO NUMERO :416658,,416658,170.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-14,2019-03-20,2019010002436,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135432,,414738,,463642,297.86,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-14,2019-03-20,2019010002436,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            4,54 DA NOTA 29984?N ORDEM PAGTO:135432",,414738,,463643,4.54,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-02-15,2019-03-20,2019010002483,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:134967,,411342,,464109,14.23,0,0,NSA,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-15,2019-03-20,2019010002489,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135046,,412263,,464026,317.43,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-15,2019-03-20,2019010002495,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135508,,415518,,463957,1131.00,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-02-15,2019-03-20,2019010002497,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,11419,JC VALDUGA EIRELI,PJ,89225932000146,89225932000146,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135462,,415248,,463977,2510.00,2019,36,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-15,2019-03-20,2019010002499,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5404,DULCE MARIA BARBOSA MALGARIN,PJ,97282933000150,97282933000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135506,,415516,,464100,3058.00,2018,107,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-03-20,2019010002518,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,48033,GUILHERME GONCALVES PORTELLA,PJ,10746722000143,10746722000143,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135542,,416070,,464103,177.25,2018,97,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-03-20,2019010002544,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,127290,COMERCIAL UNYLUX LTDA,PJ,1778749000127,1778749000127,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135016,,412177,,463927,3870.00,2018,57,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-18,2019-03-20,2019010002557,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,63092,ASSOCIACAO ESPIRITA DR FERREIRA DE MORAE,PJ,91572792000205,9.1572792000205E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135238,,413746,,464130,21700.00,0,0,NSA,2017,23,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-03-20,2019010002607,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135224,,413630,,463985,131.61,2019,15,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-19,2019-03-20,2019010002637,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039990500000,SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           52,46 DA NOTA 234?N ORDEM PAGTO:135157",,413297,,463964,52.46,2018,57,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-19,2019-03-20,2019010002637,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039990500000,SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135157,,413297,,463963,2557.54,2018,57,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-19,2019-03-20,2019010002671,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,15691,NOELLY PAZ DORNELLES,PF,56504896020,56504896020,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135212,,413473,,464121,291.05,0,0,NSA,2014,38,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-02-20,2019-03-20,2019010002714,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,132536,SUPERTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINT,PJ,24642584000167,24642584000167,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135007,,412166,,464099,4528.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-20,2019010003568,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135307,,413913,,464113,6698.67,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-20,2019010003568,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135308,,413917,,464117,12198.15,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-20,2019010003581,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           19,33 DA NOTA 336118?N ORDEM PAGTO:134961",,411309,,463891,19.33,2019,3,NSA,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-20,2019010003581,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:134961,,411309,,463890,94.51,2019,3,NSA,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-20,2019010003583,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2154,MANUTEN??O DO CONV?NIO COM A APAE,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSIST,CULT E EDUCACIONAL",20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,2639,ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90791922000157,9.0791922000157E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135544,,416075,,463884,24138.12,2019,1,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-20,2019010003655,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,123070,DAER/RS-DEPART. AUTON. ESTR. DE RODAGEM,PJ,92883834000100,92883834000100,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:134870,,411103,,463995,104.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-20,2019010003657,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,43165,DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST D,PJ,4892707000100,4892707000100,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:134871,,411106,,463994,104.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-07,2019-03-20,2019010003759,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,LIQUIDACAO NUMERO :416457,,416457,217431.65,0,,0,0,NSA,2018,4,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-07,2019-03-20,2019010003762,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :416474,,416474,49.55,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-03-20,2019010003770,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135351,,414235,,464118,132.42,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-07,2019-03-20,2019010003772,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :416671,,416671,266.80,0,,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-07,2019-03-20,2019010003772,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :416692,,416692,266.80,0,,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-14,2019-03-20,2019010004125,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135430,,414733,,463696,864.00,2018,8,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-18,2019-03-20,2019010004209,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,128885,ASSOCIACAO HOSPITALAR ORTOPEDICA E TRAUM,PJ,90781295000173,9.0781295000173E13,LIQUIDACAO NUMERO :416443,,416443,809.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-18,2019-03-20,2019010004209,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,128885,ASSOCIACAO HOSPITALAR ORTOPEDICA E TRAUM,PJ,90781295000173,9.0781295000173E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135621,,416443,,464131,809.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004353,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?213? NUMEMP:?132859?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DAS CUSTAS DE PUBLICACAO NO DOU DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE OGU MCIDADES 834818/2016 - OPERACAO 1034686-05, DE ACORDO COM O E-MAIL DO CE GIGOV SANTA MA RIA DE 20/03/2019.",60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004354,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,128869,ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO,PJ,90341561000147,9.0341561000147E13,"DOT:?458? NUMEMP:?132860?EMPENHO PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DOACAO JUNTO AO PLANTAO SOCIAL DESTA SECRETARIA PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, CFE LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS Nº 4978/2014, PP 11/2019.",115500.00,0,,0,,2019,11,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004354,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,128869,ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO,PJ,90341561000147,9.0341561000147E13,"DOT:?458? NUMEMP:?132860?EMPENHO PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DOACAO JUNTO AO PLANTAO SOCIAL DESTA SECRETARIA PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, CFE LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS Nº 4978/2014, PP 11/2019.",-57750.00,0,,0,,2019,11,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004355,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?132861?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 94/CJ/2019. PROCESSO: 030/1.18.0000139-9 REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLCIA - PROCEDIMENTO ORDINARIO HONORARIOS - FUNDO DE APARALHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA - FADEP PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",101.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004355,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :424557,,424557,101.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004356,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?132862?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 94/CJ/2019. PROCESSO: 030/1.18.0000139-9 REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLCIA - PROCEDIMENTO ORDINARIO CUSTAS/DISTRIBUIDOR - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",20.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004356,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :424561,,424561,20.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004357,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?124? NUMEMP:?132863?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MULTA GUIA GPS INSS, CONF. NF 022.850.840.",5.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004357,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :424611,,424611,5.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,E,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004358,23,COMÉRCIO E SERVIÇOS,695,TURISMO,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2204,REALIZA??O E APOIO AOS FESTIVAIS DE M?SI,3.3.90.31,339031020000000,PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS,1,RECURSO LIVRE,128986,CLUBE RECREATIVO ESPORTIVO UNIDOS PELA P,PJ,92889336000175,9.2889336000175E13,"DOT:?1233? NUMEMP:?132864?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA 440/2019, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO AS ESCOLAS DE SAMBA VENCEDORAS DO CARNAVAL DE RUA DE SAO BORJA 2019.",10000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,L,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004358,23,COMÉRCIO E SERVIÇOS,695,TURISMO,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2204,REALIZA??O E APOIO AOS FESTIVAIS DE M?SI,3.3.90.31,339031020000000,PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS,1,RECURSO LIVRE,128986,CLUBE RECREATIVO ESPORTIVO UNIDOS PELA P,PJ,92889336000175,9.2889336000175E13,LIQUIDACAO NUMERO :424614,,424614,10000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,E,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004359,23,COMÉRCIO E SERVIÇOS,695,TURISMO,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2204,REALIZA??O E APOIO AOS FESTIVAIS DE M?SI,3.3.90.31,339031020000000,PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS,1,RECURSO LIVRE,63372,GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA PORTO,PJ,20638443000110,20638443000110,"DOT:?1233? NUMEMP:?132865?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA 440/2019, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO AS ESCOLAS DE SAMBA VENCEDORAS DO CARNAVAL DE RUA DE SAO BORJA 2019.",18000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,L,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004359,23,COMÉRCIO E SERVIÇOS,695,TURISMO,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2204,REALIZA??O E APOIO AOS FESTIVAIS DE M?SI,3.3.90.31,339031020000000,PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS,1,RECURSO LIVRE,63372,GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA PORTO,PJ,20638443000110,20638443000110,LIQUIDACAO NUMERO :424629,,424629,18000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,E,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004360,23,COMÉRCIO E SERVIÇOS,695,TURISMO,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2204,REALIZA??O E APOIO AOS FESTIVAIS DE M?SI,3.3.90.31,339031020000000,PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS,1,RECURSO LIVRE,128251,ESCOLA DE SAMBA MOCIDADE INDEPENDENTE DA,PJ,19688545000160,19688545000160,"DOT:?1233? NUMEMP:?132866?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA 440/2019, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO AS ESCOLAS DE SAMBA VENCEDORAS DO CARNAVAL DE RUA DE SAO BORJA 2019.",15000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,L,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004360,23,COMÉRCIO E SERVIÇOS,695,TURISMO,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2204,REALIZA??O E APOIO AOS FESTIVAIS DE M?SI,3.3.90.31,339031020000000,PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS,1,RECURSO LIVRE,128251,ESCOLA DE SAMBA MOCIDADE INDEPENDENTE DA,PJ,19688545000160,19688545000160,LIQUIDACAO NUMERO :424634,,424634,15000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,E,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004361,23,COMÉRCIO E SERVIÇOS,695,TURISMO,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2204,REALIZA??O E APOIO AOS FESTIVAIS DE M?SI,3.3.90.31,339031020000000,PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS,1,RECURSO LIVRE,98543,ESCOLA DE SAMBA VAI VAI DE SAO BORJA,PJ,19789069000174,19789069000174,"DOT:?1233? NUMEMP:?132867?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA 440/2019, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO AS ESCOLAS DE SAMBA VENCEDORAS DO CARNAVAL DE RUA DE SAO BORJA 2019.",7000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,L,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004361,23,COMÉRCIO E SERVIÇOS,695,TURISMO,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2204,REALIZA??O E APOIO AOS FESTIVAIS DE M?SI,3.3.90.31,339031020000000,PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS,1,RECURSO LIVRE,98543,ESCOLA DE SAMBA VAI VAI DE SAO BORJA,PJ,19789069000174,19789069000174,LIQUIDACAO NUMERO :424639,,424639,7000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004362,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,43165,DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST D,PJ,4892707000100,4892707000100,"DOT:?163? NUMEMP:?132868?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA 439/2019, REFERENTE A MULTA DE TRANSITO VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS PASSAGEIRO VTR 224, PLACA IVF 5965, RENAVAM 992062330. (TRANSITAR EM VELOCIDADE SUP. A MAX. PERMITIDA EM ATE 20%)",104.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004362,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,43165,DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST D,PJ,4892707000100,4892707000100,LIQUIDACAO NUMERO :424642,,424642,104.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004363,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?132869?COMPLEMENTO AO EMPENHO 12160/2018 REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 381/CJ PROCESSO: 030/1.18.0001488-1 PROCEDIMENTO ORDINARIO - TRANSFERENCIA DE LEITO DE HOSPITAL REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CUSTAS/CONTADOR - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RS",0.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004363,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :424647,,424647,0.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004364,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,63138,MARLENA LOPES SAUERESSIG - ME,PJ,23393312000108,23393312000108,"DOT:?8? NUMEMP:?132870?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE CAFE PARA SER OFERECIDO EM EVENTOS, REUNIOES, ENCONTROS E OUTROS EVENTOS DO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 2 MESES, DE ACORDO COM O ART. 24, II DA LEI 8.666/93, SOLIC. 2120/20109, PROTOC. 5907",458.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004365,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?3742? NUMEMP:?132871?RETENCAO PASEP CFE. AVISO DE CREDITO NA CONTA ITR,288.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004365,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :424689,,424689,288.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004365,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135779,,424689,,464188,288.68,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004366,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?3742? NUMEMP:?132872?RETENCAO PASEP CFE. AVISO DE CREDITO NA CONTA FPM,1851.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004366,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :424693,,424693,1851.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004366,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135781,,424693,,464187,1851.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004367,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?132873?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1-9,278.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004367,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :424701,,424701,278.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004367,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135784,,424701,,464184,278.00,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004368,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :424704,,424704,9.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004368,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135786,,424704,,464185,9.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004369,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?132875?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUNREBOM,9.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004369,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :424708,,424708,9.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004369,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135788,,424708,,464182,9.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004370,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?132876?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MULTAS DE TRANSITO,19.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004370,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :424712,,424712,19.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004370,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135790,,424712,,464183,19.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004371,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?132877?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7015-7,67.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004371,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :424717,,424717,67.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004371,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135793,,424717,,464181,67.16,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004372,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?132878?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12953-4,18.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004372,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :424720,,424720,18.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004372,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135795,,424720,,464186,18.30,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004373,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135797,,424723,,464177,12.20,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004374,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135798,,424725,,464178,6.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004375,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?132881?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 46256-X,6.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004375,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :424728,,424728,6.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004375,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135800,,424728,,464179,6.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004376,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?132882?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 46260-8,6.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004376,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :424730,,424730,6.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004376,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135801,,424730,,464180,6.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004377,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?132883?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 48082-7,6.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004377,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :424733,,424733,6.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004377,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135803,,424733,,464176,6.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004378,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,"DOT:?653? NUMEMP:?132884?EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO (DATASHOW), DESTINADO AO USO NA SALA DE INSTRUCAO DO 3º PELOTAO DE BOMBEIRO MILITAR DE SAO BORJA, CONFORME OFICIO Nº 016/SLOG/11ºBBM/1ª CIA/3º PEL, CFE ART 24, II DA LEI 8.666/93, SOLICITACAO 2224/2019, PROTOCOLO 6484/SMIESUST/2019.",1590.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004379,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2081,CONSTRU??O E MANUTEN??O DE ABRIGO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?575? NUMEMP:?132885?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS EM PARADA DE ONIBUS NA RUA JOAO JOSE DE OLIVEIRA FREITAS, PROXIMO A SEDE CAMPESTRE DO CLUBE COMERCIAL. CFE ART. 24, II DA LEI 8.666/93, SOLIC. 2193/19. PROT. 6586/19.",2874.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004380,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,131677,MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA,PJ,6941912000144,6941912000144,"DOT:?3750? NUMEMP:?132886?EMPENHO PARA SERVICO DE LIMPEZA DE PATIO, RETIRADA DE GALHOS, LIXOS ORGANICOS E CORTES DE GRAMA ONDE FUNCIONA OS SEGUINTES PROGRAMAS: LABORATORIO DE FRONTEIRA, CER, CAPS I, SAE, UPA, CENTRAL DE VEICULOS, CEMAE, NO MES DE MARCO/2019.  PREGAO 77/2018. PROCESSO 116/2018. SOLIC. 2055/19. PROT. 6419/19.",2093.00,0,,0,,2018,77,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004381,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?353? NUMEMP:?132887?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DIA PARA IDOSOS, NO PERIODO DE MARCO A JULHO, LICITACAO  101/2018. SOLIC. 2136/19. PROT. 5806/19.",165.65,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004382,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?353? NUMEMP:?132888?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DIA PARA IDOSOS, NO PERIODO DE MARCO A JULHO, LICITACAO  101/2018. SOLIC. 2136/19. PROT. 5806/19.",511.62,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004383,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"DOT:?353? NUMEMP:?132889?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DIA PARA IDOSOS, NO PERIODO DE MARCO A JULHO, LICITACAO  101/2018. SOLIC. 2136/19. PROT. 5806/19.",141.18,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004384,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?353? NUMEMP:?132890?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DIA PARA IDOSOS, NO PERIODO DE MARCO A JULHO, LICITACAO  101/2018. SOLIC. 2136/19. PROT. 5806/19.",202.67,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004385,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,"DOT:?353? NUMEMP:?132891?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DIA PARA IDOSOS, NO PERIODO DE MARCO A JULHO, LICITACAO  101/2018. SOLIC. 2136/19. PROT. 5806/19.",212.65,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004386,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?3659? NUMEMP:?132892?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS OFICINAS TERAPEUTICAS DO CAPS I, PELO PERIODO ESTIMADO DE 04 MESES, CONFORME PP 129/2018. SOLIC. 2271/19. PROT. 6463/19.",1496.40,0,,0,,2018,129,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004387,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?1083? NUMEMP:?132893?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO NO LABORATORIO MUNICIPAL DE FRONTEIRA, PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO, CONFORME PP 66/2018. SOLIC. 2244/19. PROT. 6464/19.",32.40,0,,0,,2018,66,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004388,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,"DOT:?472? NUMEMP:?132894?EMPENHO PARA PAGAMENTOS DE COPIAS PARA  USO NO IGD, NO  PERIODO DE MARCO A ABRIL, LICITACAO 88/2018. SOLIC. 2232/19. PROT. 6529/19.",107.14,0,,0,,2018,88,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004389,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?1083? NUMEMP:?132895?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O USO NO LABORATORIO MUNICIPAL DE FRONTEIRA, PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO, CONFORME PP 65/2018. SOLIC. 2241/19. PROT. 6466/19.",41.40,0,,0,,2018,65,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004390,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"DOT:?1083? NUMEMP:?132896?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O USO NO LABORATORIO MUNICIPAL DE FRONTEIRA, PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO, CONFORME PP 65/2018. SOLIC. 2241/19. PROT. 6466/19.",108.90,0,,0,,2018,65,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004391,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,"DOT:?1083? NUMEMP:?132897?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O USO NO LABORATORIO MUNICIPAL DE FRONTEIRA, PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO, CONFORME PP 65/2018. SOLIC. 2241/19. PROT. 6466/19.",4.80,0,,0,,2018,65,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004392,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128672,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,73993362000102,"DOT:?1083? NUMEMP:?132898?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O USO NO LABORATORIO MUNICIPAL DE FRONTEIRA, PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO, CONFORME PP 65/2018. SOLIC. 2241/19. PROT. 6466/19.",34.95,0,,0,,2018,65,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004393,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000000,SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,103440,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA,PJ,34028316002661,34028316002661,"DOT:?163? NUMEMP:?132899?EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PELOS CORREIOS PARA OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2019. CONFORME CONTRATO Nº 77/2018, DL 12/2018, SOLICITACAO 1904/2019, PROOTC. 4734.",6000.00,0,,0,,2018,12,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004394,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071020200000,AMORTIZAÇÃO PARC. INSS/RFB-RET DARF,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3595? NUMEMP:?132900?PARCELAMENTO INSS CF. MP 778/17, LEI FEDERAL Nº 13.485/17, LEI MUNICIPAL Nº 5.248/2017, PARCELA 21/200 RETIDA NO FPM DE 20/03/2019.",8866.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004394,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071020200000,AMORTIZAÇÃO PARC. INSS/RFB-RET DARF,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :425027,,425027,8866.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004394,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071020200000,AMORTIZAÇÃO PARC. INSS/RFB-RET DARF,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135915,,425027,,464189,8866.62,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004395,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021020200000,JUROS PARC. INSS/RFB-RET DARF,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3593? NUMEMP:?132901?PARCELAMENTO INSS CF. MP 778/17, LEI FEDERAL Nº 13.485/17, LEI MUNICIPAL Nº 5.248/2017, PARCELA 21/200 RETIDA NO FPM DE 20/03/2019..",543.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004395,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021020200000,JUROS PARC. INSS/RFB-RET DARF,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :425033,,425033,543.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004395,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021020200000,JUROS PARC. INSS/RFB-RET DARF,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135918,,425033,,464190,543.52,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004396,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071010200000,AMORTIZAÇÃO BADESUL DESENV. S.A.,1,RECURSO LIVRE,84645,BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A AGENCIA DE F,PJ,2885855000172,2885855000172,"DOT:?3595? NUMEMP:?132902?DESPESA REFERENTE A AMORTIZACAO DO FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PIMES BADESUL - CONTRATO 053/2014, PARCELA 46/48, CF. EXTRATO DA CONTA FINANCEIRA EM 20.03.2019.",65764.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004396,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071010200000,AMORTIZAÇÃO BADESUL DESENV. S.A.,1,RECURSO LIVRE,84645,BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A AGENCIA DE F,PJ,2885855000172,2885855000172,LIQUIDACAO NUMERO :425042,,425042,65764.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004396,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071010200000,AMORTIZAÇÃO BADESUL DESENV. S.A.,1,RECURSO LIVRE,84645,BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A AGENCIA DE F,PJ,2885855000172,2885855000172,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135923,,425042,,464191,65764.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004398,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021010200000,JUROS FINANC. BADESUL DESENV. S.A.,1,RECURSO LIVRE,84645,BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A AGENCIA DE F,PJ,2885855000172,2885855000172,"DOT:?3593? NUMEMP:?132904?DESPESA REFERENTE A ENCARGOS(JUROS) DO FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PIMES BADESUL - CONTRATO 053/2014, PARCELA 46/48, CF. EXTRATO DA CONTA FINANCEIRA EM 20.03.2019.",493.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004398,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021010200000,JUROS FINANC. BADESUL DESENV. S.A.,1,RECURSO LIVRE,84645,BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A AGENCIA DE F,PJ,2885855000172,2885855000172,LIQUIDACAO NUMERO :425048,,425048,493.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019010004398,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021010200000,JUROS FINANC. BADESUL DESENV. S.A.,1,RECURSO LIVRE,84645,BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A AGENCIA DE F,PJ,2885855000172,2885855000172,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-20 ORDEM PAGTO:135927,,425048,,464192,493.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-01-16,2019-03-21,2018010000378,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2041,MANUTEN??O DA PARCERIA COM O ASILO S?O V,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSIST,CULT E EDUCACIONAL",1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,2593,ASILO SAO VICENTE DE PAULA,PJ,87581195000199,8.7581195000199E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:1190,,3278,,464597,3400.00,2017,108,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-01-16,2019-03-21,2018010000378,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2041,MANUTEN??O DA PARCERIA COM O ASILO S?O V,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSIST,CULT E EDUCACIONAL",1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,2593,ASILO SAO VICENTE DE PAULA,PJ,87581195000199,8.7581195000199E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:1191,,3279,,464598,3400.00,2017,108,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-03-22,2019-03-21,2018010004094,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,6157,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,PJ,91815043000180,91815043000180,TED DEVOLVIDA. ORDEM PAGTO:6564,,18076,,464474,-40727.70,2017,99,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-03-22,2019-03-21,2018010004094,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,6157,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,PJ,91815043000180,91815043000180,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:6564,,18076,,464471,40727.70,2017,99,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-03-26,2019-03-21,2018010004276,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:6821,,18777,,464492,167.38,2018,49,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-05-29,2019-03-21,2018010007971,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,4931,AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MATERIAIS PERMANENTE-SUS-MS,128020,FLAVIO HASSELMANN PINTO,PJ,10595521000192,10595521000192,LIQUIDACAO NUMERO :424964,,424964,23200.00,0,,2018,67,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-05-29,2019-03-21,2018010007972,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,4.4.90.52,449052300000000,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS,4931,AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MATERIAIS PERMANENTE-SUS-MS,128020,FLAVIO HASSELMANN PINTO,PJ,10595521000192,10595521000192,LIQUIDACAO NUMERO :424967,,424967,210.00,0,,2018,67,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-16,2019-03-21,2018010016771,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,4510,PAB FIXO,128710,BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA,PJ,80993751000195,8.0993751000195E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:20795,,59844,,464625,6085.00,2017,165,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-11-23,2019-03-21,2018010017431,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:135482,,415296,,464605,2879.80,2018,156,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2018,2019,2018-11-26,2019-03-21,2018010017623,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:21638,,62334,,464489,599.52,2018,49,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2018,2019,2018-11-28,2019-03-21,2018010017775,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTEN??O DE IM?VEIS, VE?CULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,50110,ATANACILDO XARAO PERDOMO,PJ,11822239000163,11822239000163,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:21791,,62767,,464624,900.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-12-11,2019-03-21,2018010018631,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:22647,,65235,,464490,242.26,2018,49,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-09,2019-03-21,2019010000036,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:134634,,409458,,464496,335.35,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-03-21,2019010000040,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :424765,,424765,278.94,0,,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-11,2019-03-21,2019010000344,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,40,ASPS,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:135456,,415237,,464673,1896.05,2019,8,NSA,2018,8,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-11,2019-03-21,2019010000344,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,40,ASPS,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          220,75 DA NOTA 29986?N ORDEM PAGTO:135456",,415237,,464674,220.75,2019,8,NSA,2018,8,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-03-21,2019010000375,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:135568,,416123,,464488,189.69,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-03-21,2019010000375,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:135566,,416119,,464487,174.26,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-03-21,2019010000375,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:135563,,416115,,464486,201.13,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-03-21,2019010000376,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:135588,,416161,,464494,854.93,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-03-21,2019010000379,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:135576,,416144,,464495,795.55,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-17,2019-03-21,2019010000486,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:134960,,411307,,464616,1174.80,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-03-21,2019010000498,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,70448,RICARDO MUSSNICH,PJ,30842622000128,30842622000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:134308,,408328,,464578,80.00,2018,86,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-21,2019-03-21,2019010000567,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,2052,ANTONIO JESUS DAMACENO DE ANDRADE,PF,20058136053,20058136053,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR        2.242,66 DA NOTA S/N?NREFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR          642,34 DA NOTA S/N?N ORDEM PAGTO:135077",,412674,,464667,2885.00,2019,39,NSA,2016,39,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-21,2019-03-21,2019010000567,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,2052,ANTONIO JESUS DAMACENO DE ANDRADE,PF,20058136053,20058136053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:135077,,412674,,464666,9073.75,2019,39,NSA,2016,39,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-21,2019-03-21,2019010000568,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,3204,BRUNO MUNIZ COELHO,PF,22164189000,22164189000,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR           33,37 DA NOTA S/N?N ORDEM PAGTO:135441",,414787,,464657,33.37,2019,28,NSA,2016,28,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-21,2019-03-21,2019010000568,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,3204,BRUNO MUNIZ COELHO,PF,22164189000,22164189000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:135441,,414787,,464656,2315.50,2019,28,NSA,2016,28,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-21,2019-03-21,2019010000575,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,66625,MARIA ALEJANDRA SALMON LLANO,PF,70277948100,70277948100,"REFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR          189,55 DA NOTA S/N?N ORDEM PAGTO:135443",,414791,,464652,189.55,2019,53,NSA,2017,53,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-21,2019-03-21,2019010000575,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,66625,MARIA ALEJANDRA SALMON LLANO,PF,70277948100,70277948100,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:135443,,414791,,464651,1533.65,2019,53,NSA,2017,53,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-03-21,2019010000593,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2029,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,64251,JULIANA A M DE QUADROS - ME,PJ,24495873000180,24495873000180,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:134706,,409944,,464571,166.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-01-22,2019-03-21,2019010000607,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,129761,14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A,PJ,5423963000111,5423963000111,LIQUIDACAO NUMERO :424715,,424715,96.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-22,2019-03-21,2019010000609,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :424746,,424746,5200.25,0,,2019,48,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-22,2019-03-21,2019010000610,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :424734,,424734,3395.72,0,,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-22,2019-03-21,2019010000612,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :424741,,424741,3135.00,0,,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-03-21,2019010000715,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,LIQUIDACAO NUMERO :424672,,424672,263872.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-03-21,2019010000722,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,8307,ILSON ROBERTO ROBALLO GUIMARAES,PF,22206035049,22206035049,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR           16,60 DA NOTA 02?N ORDEM PAGTO:135445",,414793,,464646,16.60,0,0,NSA,2019,1,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-03-21,2019010000722,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,8307,ILSON ROBERTO ROBALLO GUIMARAES,PF,22206035049,22206035049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:135445,,414793,,464645,2108.68,0,0,NSA,2019,1,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-03-21,2019010000731,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,70532,ANDERSON CAMARGO PAESANO,PF,2556687169,2556687169,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:135200,,413420,,464650,983.41,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-01-25,2019-03-21,2019010001080,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2073,MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS URBANAS,4.4.90.52,449052340000000,"MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:135498,,415506,,464606,8200.00,2018,75,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-29,2019-03-21,2019010001141,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:134313,,408340,,464572,39.00,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-29,2019-03-21,2019010001143,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:135459,,415243,,464569,838.04,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-29,2019-03-21,2019010001143,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:134314,,408342,,464568,231.84,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-03-21,2019010001197,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,9316,JOAO ALTAIR BACIN,PF,6519687049,6519687049,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR        3.300,10 DA NOTA S/N?NREFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR          642,34 DA NOTA S/N?N ORDEM PAGTO:135571",,416126,,464679,3942.44,2019,34,NSA,2016,34,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-03-21,2019010001197,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,9316,JOAO ALTAIR BACIN,PF,6519687049,6519687049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:135571,,416126,,464678,11861.56,2019,34,NSA,2016,34,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-03-21,2019010001233,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:135414,,414633,,464684,3940.60,2019,3,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-03-21,2019010001249,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :424093,,424093,211.52,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-03-21,2019010001250,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :424094,,424094,519.63,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-03-21,2019010001251,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :424686,,424686,32.34,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-03-21,2019010001252,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :424702,,424702,15.62,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-03-21,2019010001254,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :424563,,424563,126.42,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-03-21,2019010001255,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :424567,,424567,221.44,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-03-21,2019010001255,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :424559,,424559,221.87,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-03-21,2019010001255,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :424566,,424566,-221.87,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-03-21,2019010001256,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :424569,,424569,101.11,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-03-21,2019010001257,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :424710,,424710,245.61,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-03-21,2019010001272,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :424562,,424562,133.87,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-03-21,2019010001287,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:135052,,412319,,464579,131844.28,2019,5,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-03-21,2019010001302,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:135051,,412313,,464577,16453.38,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-03-21,2019010001305,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:135050,,412297,,464511,195.39,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-01-28,2019-03-21,2019010001313,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:135032,,412221,,464604,152.98,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-28,2019-03-21,2019010001316,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:135023,,412186,,464601,15745.06,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-03-21,2019010001378,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,70462,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS,PJ,94894169000186,94894169000186,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:135624,,416459,,464627,11890.00,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-03-21,2019010001378,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,70462,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS,PJ,94894169000186,94894169000186,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:135623,,416458,,464626,8100.00,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-03-21,2019010001414,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :424756,,424756,278.94,0,,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-03-21,2019010001414,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :424755,,424755,-278.94,0,,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-03-21,2019010001414,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :424754,,424754,278.94,0,,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-03-21,2019010001415,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :424753,,424753,291.06,0,,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-03-21,2019010001416,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :424752,,424752,291.06,0,,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-03-21,2019010001417,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :424757,,424757,266.80,0,,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-03-21,2019010001420,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :424760,,424760,836.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-03-21,2019010001422,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :424975,,424975,24.50,0,,2018,65,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-03-21,2019010001425,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :424976,,424976,171.95,0,,2019,4,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-03-21,2019010001440,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :424974,,424974,127.80,0,,2019,4,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-05,2019-03-21,2019010001811,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:135612,,416249,,464628,726.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-05,2019-03-21,2019010001828,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:134292,,408277,,464584,1430.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-02-05,2019-03-21,2019010001833,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,20610,M.A. FERROS E CHAPAS LTDA,PJ,3549816000167,3549816000167,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:134672,,409883,,464510,390.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-05,2019-03-21,2019010001846,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,23618,PINTKAR AUTO PECAS LTDA,PJ,5217114000101,5217114000101,LIQUIDACAO NUMERO :424917,,424917,351.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-05,2019-03-21,2019010001847,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,23618,PINTKAR AUTO PECAS LTDA,PJ,5217114000101,5217114000101,LIQUIDACAO NUMERO :424915,,424915,5082.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-05,2019-03-21,2019010001849,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,23618,PINTKAR AUTO PECAS LTDA,PJ,5217114000101,5217114000101,LIQUIDACAO NUMERO :424916,,424916,5082.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-05,2019-03-21,2019010001852,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:135585,,416156,,464493,145.60,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-02-05,2019-03-21,2019010001856,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2076,"CONSTRU??O E MANUTEN??O DE PRA?AS, PARQU",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:134673,,409884,,464503,380.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-03-21,2019010001890,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128308,DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI -,PJ,23143410000197,23143410000197,LIQUIDACAO NUMERO :424945,,424945,1417.00,0,,2018,56,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-06,2019-03-21,2019010001916,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,46442,EVA MARIA IBAIRRO BARBOSA,PJ,8831354000190,8831354000190,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:134616,,409306,,464633,196.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-06,2019-03-21,2019010001916,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,46442,EVA MARIA IBAIRRO BARBOSA,PJ,8831354000190,8831354000190,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            4,00 DA NOTA 41?N ORDEM PAGTO:134616",,409306,,464634,4.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-03-21,2019010001926,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,LIQUIDACAO NUMERO :424919,,424919,165.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-03-21,2019010001937,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,56535,NATIELE ROBALLO GONCALVES - ME,PJ,16721527000145,16721527000145,LIQUIDACAO NUMERO :424895,,424895,6720.00,0,,2018,61,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-03-21,2019010001939,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,56535,NATIELE ROBALLO GONCALVES - ME,PJ,16721527000145,16721527000145,LIQUIDACAO NUMERO :424898,,424898,14400.00,0,,2018,61,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-06,2019-03-21,2019010001944,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,132533,LAUX & LAUX LTDA,PJ,94099041000120,94099041000120,LIQUIDACAO NUMERO :424940,,424940,34700.00,0,,2018,140,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-08,2019-03-21,2019010001976,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,46442,EVA MARIA IBAIRRO BARBOSA,PJ,8831354000190,8831354000190,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:134488,,408874,,464638,686.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-08,2019-03-21,2019010001976,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,46442,EVA MARIA IBAIRRO BARBOSA,PJ,8831354000190,8831354000190,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           14,00 DA NOTA 39?N ORDEM PAGTO:134488",,408874,,464639,14.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-08,2019-03-21,2019010001981,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :424930,,424930,170.00,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-08,2019-03-21,2019010001982,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:135464,,415267,,464570,58.20,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-03-21,2019010002012,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2029,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE,4.4.90.52,449052040000000,APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,64251,JULIANA A M DE QUADROS - ME,PJ,24495873000180,24495873000180,LIQUIDACAO NUMERO :424978,,424978,242.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-03-21,2019010002013,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:134297,,408301,,464514,165.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-03-21,2019010002014,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:134298,,408302,,464517,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-03-21,2019010002017,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:117801,,359256,,464504,24.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-03-21,2019010002023,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :424921,,424921,931.90,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-03-21,2019010002061,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,56535,NATIELE ROBALLO GONCALVES - ME,PJ,16721527000145,16721527000145,LIQUIDACAO NUMERO :424790,,424790,33000.00,0,,2018,120,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-03-21,2019010002102,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:134183,,407827,,425459,1296.00,2019,12,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-03-21,2019010002102,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,TED DEVOLVIDA. ORDEM PAGTO:134183,,407827,,425473,-1296.00,2019,12,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-03-21,2019010002103,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,TED DEVOLVIDA. ORDEM PAGTO:134182,,407821,,425475,-972.00,2019,12,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-03-21,2019010002103,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:134182,,407821,,425461,972.00,2019,12,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-03-21,2019010002104,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:134181,,407814,,425462,324.00,2019,12,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-03-21,2019010002104,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,TED DEVOLVIDA. ORDEM PAGTO:134181,,407814,,425476,-324.00,2019,12,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-03-21,2019010002105,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:134184,,407834,,425460,380.00,2019,12,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-03-21,2019010002105,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,TED DEVOLVIDA. ORDEM PAGTO:134184,,407834,,425474,-380.00,2019,12,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-03-21,2019010002109,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2199,PROMO??O DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZE,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,130201,MERCOSUL ESPORTES LTDA.,PJ,14935792000109,14935792000109,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:117795,,359244,,464617,13955.20,2018,80,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-03-21,2019010002109,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2199,PROMO??O DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZE,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,130201,MERCOSUL ESPORTES LTDA.,PJ,14935792000109,14935792000109,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          284,80 DA NOTA 106?N ORDEM PAGTO:117795",,359244,,464618,284.80,2018,80,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-03-21,2019010002111,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :424758,,424758,278.94,0,,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-03-21,2019010002118,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:134727,,410305,,464524,270.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-13,2019-03-21,2019010002415,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,65068,LAURA ANKLAM DE LIMA - ME,PJ,26003402000133,26003402000133,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:135010,,412169,,464565,36.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-13,2019-03-21,2019010002418,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            5,28 DA NOTA 1814?N ORDEM PAGTO:135231",,413686,,464591,5.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-13,2019-03-21,2019010002418,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:135231,,413686,,464590,144.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-13,2019-03-21,2019010002432,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,23618,PINTKAR AUTO PECAS LTDA,PJ,5217114000101,5217114000101,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:135497,,415505,,464573,3203.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-13,2019-03-21,2019010002433,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,23618,PINTKAR AUTO PECAS LTDA,PJ,5217114000101,5217114000101,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:135496,,415502,,464574,1686.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-14,2019-03-21,2019010002439,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:134744,,410487,,464566,167.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-15,2019-03-21,2019010002446,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,14336,MARIO AUGUSTO RODRIGUES MOIANO 333695500,PJ,4572528000196,4572528000196,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:134424,,408741,,425452,220.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-15,2019-03-21,2019010002446,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,14336,MARIO AUGUSTO RODRIGUES MOIANO 333695500,PJ,4572528000196,4572528000196,TED DEVOLVIDA. ORDEM PAGTO:134424,,408741,,425467,-220.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-15,2019-03-21,2019010002454,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,TED DEVOLVIDA. ORDEM PAGTO:135562,,416114,,425468,-90.00,2019,12,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-15,2019-03-21,2019010002454,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:135562,,416114,,425454,90.00,2019,12,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-15,2019-03-21,2019010002455,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,TED DEVOLVIDA. ORDEM PAGTO:135564,,416116,,425469,-760.00,2019,12,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-15,2019-03-21,2019010002455,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:135564,,416116,,425455,760.00,2019,12,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-15,2019-03-21,2019010002481,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,7629,GILMAR WAMMES KOCHHANN,PF,60179970097,60179970097,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:135437,,414779,,464661,1528.84,2019,31,NSA,2016,31,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-15,2019-03-21,2019010002481,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,7629,GILMAR WAMMES KOCHHANN,PF,60179970097,60179970097,"REFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR           22,04 DA NOTA S/N?N ORDEM PAGTO:135437",,414779,,464662,22.04,2019,31,NSA,2016,31,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-15,2019-03-21,2019010002492,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :424977,,424977,91.80,0,,2019,50,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-03-21,2019010002537,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2076,"CONSTRU??O E MANUTEN??O DE PRA?AS, PARQU",3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,LIQUIDACAO NUMERO :424918,,424918,880.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-03-21,2019010002590,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2073,MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS URBANAS,4.4.90.52,449052340000000,"MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:135454,,415232,,464609,8700.00,2018,75,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-03-21,2019010002596,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :424690,,424690,1000.00,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-03-21,2019010002596,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :424694,,424694,52.12,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-03-21,2019010002596,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :424691,,424691,-1000.00,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-03-21,2019010002596,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :424699,,424699,75.39,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-03-21,2019010002597,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :424705,,424705,78.07,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-03-21,2019010002600,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :424555,,424555,105.69,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-03-21,2019010002600,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :424570,,424570,23.50,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-03-21,2019010002601,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :424713,,424713,25.78,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-03-21,2019010002649,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,15166,NARANEI DE ROSSO NEVES,PJ,5095847000110,5095847000110,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:135502,,415511,,464580,351.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-03-21,2019010002654,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIÁRIO,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2190,VIAS URBANAS E RURAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :424971,,424971,3300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-19,2019-03-21,2019010002657,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,TED DEVOLVIDA. ORDEM PAGTO:135560,,416103,,425472,-566.00,2019,26,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-19,2019-03-21,2019010002657,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:135560,,416103,,425464,566.00,2019,26,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-19,2019-03-21,2019010002657,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,LANA?ADO O PAGTO EM CTA INDEVIDA N/DATA. ORDEM PAGTO:135560,,416103,,425463,-566.00,2019,26,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-19,2019-03-21,2019010002657,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:135560,,416103,,425458,566.00,2019,26,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-19,2019-03-21,2019010002662,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:135565,,416117,,425456,704.00,2019,26,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-19,2019-03-21,2019010002662,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,TED DEVOLVIDA. ORDEM PAGTO:135565,,416117,,425470,-704.00,2019,26,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-03-21,2019010002665,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,RECURSO LIVRE,42863,LUIZ CARLOS DRUZIAN ORG. DE FEIRAS LTDA,PJ,7454456000170,7454456000170,LIQUIDACAO NUMERO :424726,,424726,8560.00,0,,2018,78,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-19,2019-03-21,2019010002672,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,TED DEVOLVIDA. ORDEM PAGTO:135561,,416113,,425471,-190.00,2019,26,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-19,2019-03-21,2019010002672,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:135561,,416113,,425457,190.00,2019,26,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-03-21,2019010002685,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,LIQUIDACAO NUMERO :424920,,424920,27.50,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-03-21,2019010002688,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :425465,,425465,-1.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-02-20,2019-03-21,2019010002705,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2081,CONSTRU??O E MANUTEN??O DE ABRIGO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :424970,,424970,2805.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-20,2019-03-21,2019010002706,18,GESTÃO AMBIENTAL,541,PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL,122,AMBIENTE ECOLÓGICO,2212,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1053,FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:135481,,415295,,464575,1338.17,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-20,2019-03-21,2019010002709,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,15166,NARANEI DE ROSSO NEVES,PJ,5095847000110,5095847000110,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:135501,,415510,,464581,34.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-22,2019-03-21,2019010002775,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1154,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR,120540,COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA,PJ,88587357000169,8.8587357000169E13,LIQUIDACAO NUMERO :424968,,424968,1476.00,0,,2019,1,CPP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-22,2019-03-21,2019010002781,12,EDUCAÇÃO,366,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,130,MERENDA ESCOLAR,2248,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1157,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAE EJA,120540,COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA,PJ,88587357000169,8.8587357000169E13,LIQUIDACAO NUMERO :424969,,424969,369.00,0,,2019,1,CPP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-22,2019-03-21,2019010002782,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :424942,,424942,1638.00,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-02-22,2019-03-21,2019010002794,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,66046,SERGIO LUIZ FONTOURA DOS SANTOS 34496580,PJ,27746116000120,27746116000120,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:135326,,414091,,464507,700.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-22,2019-03-21,2019010002827,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,70496,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT,PJ,91022632000101,9.1022632000101E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:135495,,415486,,464610,3874.10,2019,1,CPP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-22,2019-03-21,2019010002833,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,120540,COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA,PJ,88587357000169,8.8587357000169E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:135493,,415484,,464615,3690.00,2019,1,CPP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-22,2019-03-21,2019010002834,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,120540,COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA,PJ,88587357000169,8.8587357000169E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:135487,,415303,,464614,1845.00,2019,1,CPP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-22,2019-03-21,2019010002835,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,70496,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT,PJ,91022632000101,9.1022632000101E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:135494,,415485,,464611,1935.14,2019,1,CPP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-25,2019-03-21,2019010002858,12,EDUCAÇÃO,366,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,130,MERENDA ESCOLAR,2248,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :424941,,424941,182.00,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-03-21,2019010002875,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,LIQUIDACAO NUMERO :424973,,424973,1825.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-03-21,2019010002994,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,69652,R G A TRANSPORTES SAO BORJA LTDA,PJ,29882173000162,29882173000162,LIQUIDACAO NUMERO :424960,,424960,4873.05,0,,2019,8,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-03-21,2019010002995,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,66856,ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS,PJ,28861944000172,28861944000172,LIQUIDACAO NUMERO :424965,,424965,4444.36,0,,2019,9,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-03-21,2019010002997,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1054,PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE,65758,JOSE ANTONIO GARCIA DA SILVA - ME,PJ,27316672000167,27316672000167,LIQUIDACAO NUMERO :424966,,424966,4504.07,0,,2019,11,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-03-21,2019010002998,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,65758,JOSE ANTONIO GARCIA DA SILVA - ME,PJ,27316672000167,27316672000167,LIQUIDACAO NUMERO :424950,,424950,5188.80,0,,2019,11,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-03-21,2019010003000,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51496,DE ROSSO CONFECCOES LTDA- ME,PJ,8345339000131,8345339000131,LIQUIDACAO NUMERO :424961,,424961,8790.69,0,,2019,13,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-03-21,2019010003001,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51946,MARA ELIANE DA SILVA MACHADO - ME,PJ,13255081000112,13255081000112,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           69,36 DA NOTA 129?NREFERENTE A INSS - MARA ELIANE DA SILVA MACHADO NO VALOR          113,87 DA NOTA 129?N ORDEM PAGTO:135533",,416036,,464477,183.23,2019,14,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-03-21,2019010003001,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51946,MARA ELIANE DA SILVA MACHADO - ME,PJ,13255081000112,13255081000112,TED DEVOLVIDA. ORDEM PAGTO:135533,,416036,,464482,-3267.60,2019,14,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-03-21,2019010003001,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51946,MARA ELIANE DA SILVA MACHADO - ME,PJ,13255081000112,13255081000112,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:135533,,416036,,464476,3267.60,2019,14,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,L,2019,2019,2019-02-27,2019-03-21,2019010003430,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,RECURSO LIVRE,42863,LUIZ CARLOS DRUZIAN ORG. DE FEIRAS LTDA,PJ,7454456000170,7454456000170,LIQUIDACAO NUMERO :424718,,424718,173200.00,0,,2018,141,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-27,2019-03-21,2019010003433,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            7,74 DA NOTA 1847?N ORDEM PAGTO:135537",,416057,,464586,7.74,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-27,2019-03-21,2019010003433,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:135537,,416057,,464585,212.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-02-27,2019-03-21,2019010003436,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2073,MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS URBANAS,4.4.90.52,449052340000000,"MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,LIQUIDACAO NUMERO :424929,,424929,1270.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,L,2019,2019,2019-02-27,2019-03-21,2019010003461,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,RECURSO LIVRE,42863,LUIZ CARLOS DRUZIAN ORG. DE FEIRAS LTDA,PJ,7454456000170,7454456000170,LIQUIDACAO NUMERO :424721,,424721,4000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-21,2019010003536,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2073,MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS URBANAS,4.4.90.52,449052400000000,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,LIQUIDACAO NUMERO :424922,,424922,1900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-21,2019010003548,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,24348,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928004347,4415928004347,LIQUIDACAO NUMERO :424938,,424938,405.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-21,2019010003549,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,4.4.90.52,449052380000000,"MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA",1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,24348,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928004347,4415928004347,LIQUIDACAO NUMERO :424979,,424979,1141.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-21,2019010003554,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,24348,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928004347,4415928004347,LIQUIDACAO NUMERO :424935,,424935,95.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-21,2019010003654,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,51666,NICOMEDES AJALA BORGES & CIA LTDA,PJ,13054040000168,13054040000168,LIQUIDACAO NUMERO :424903,,424903,4985.01,0,,2019,15,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-03-21,2019010003759,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:135622,,416457,,464631,217431.65,0,0,NSA,2018,4,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-07,2019-03-21,2019010003797,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2274,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - NOVOS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :424972,,424972,21164.00,0,,2018,139,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-12,2019-03-21,2019010003970,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,70533,VANESSA SANSON LANI,PF,5812358788,5812358788,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:135447,,415221,,464672,950.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-21,2019010004032,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,49608,TANIA MARIA FRAGOSO FALCAO,PJ,11482442000138,11482442000138,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:135510,,415523,,464567,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-21,2019010004097,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2199,PROMO??O DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,128300,CASSIO GOMES COFFI - ME,PJ,22536113000149,22536113000149,LIQUIDACAO NUMERO :424731,,424731,7750.00,0,,2018,76,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-03-20,2019-03-21,2019010004355,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:135748,,424557,,464501,101.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-03-20,2019-03-21,2019010004356,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:135750,,424561,,464502,20.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-20,2019-03-21,2019010004357,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:135761,,424611,,464497,5.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-03-20,2019-03-21,2019010004358,23,COMÉRCIO E SERVIÇOS,695,TURISMO,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2204,REALIZA??O E APOIO AOS FESTIVAIS DE M?SI,3.3.90.31,339031020000000,PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS,1,RECURSO LIVRE,128986,CLUBE RECREATIVO ESPORTIVO UNIDOS PELA P,PJ,92889336000175,9.2889336000175E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:135762,,424614,,464499,10000.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-03-20,2019-03-21,2019010004360,23,COMÉRCIO E SERVIÇOS,695,TURISMO,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2204,REALIZA??O E APOIO AOS FESTIVAIS DE M?SI,3.3.90.31,339031020000000,PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS,1,RECURSO LIVRE,128251,ESCOLA DE SAMBA MOCIDADE INDEPENDENTE DA,PJ,19688545000160,19688545000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:135769,,424634,,464498,15000.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-03-20,2019-03-21,2019010004361,23,COMÉRCIO E SERVIÇOS,695,TURISMO,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2204,REALIZA??O E APOIO AOS FESTIVAIS DE M?SI,3.3.90.31,339031020000000,PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS,1,RECURSO LIVRE,98543,ESCOLA DE SAMBA VAI VAI DE SAO BORJA,PJ,19789069000174,19789069000174,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:135773,,424639,,464500,7000.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-21,2019-03-21,2019010004397,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?330? NUMEMP:?132903?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO RESTAURANTE POPULAR, MARCO A JULHO, LICITACAO 101/2018. SOLIC. 2260/19. PROT. 6535/19.",43.34,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-21,2019-03-21,2019010004399,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?330? NUMEMP:?132905?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO RESTAURANTE POPULAR, MARCO A JULHO, LICITACAO 101/2018. SOLIC. 2260/19. PROT. 6535/19.",823.45,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-21,2019-03-21,2019010004400,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"DOT:?330? NUMEMP:?132906?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO RESTAURANTE POPULAR, MARCO A JULHO, LICITACAO 101/2018. SOLIC. 2260/19. PROT. 6535/19.",91.38,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-21,2019-03-21,2019010004401,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?330? NUMEMP:?132907?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO RESTAURANTE POPULAR, MARCO A JULHO, LICITACAO 101/2018. SOLIC. 2260/19. PROT. 6535/19.",210.80,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-21,2019-03-21,2019010004402,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,"DOT:?330? NUMEMP:?132908?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO RESTAURANTE POPULAR, MARCO A JULHO, LICITACAO 101/2018. SOLIC. 2260/19. PROT. 6535/19.",168.30,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-21,2019-03-21,2019010004403,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?404? NUMEMP:?132909?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO PROJETO DESPERTANDO VALORES, NO  PERIODO DE MARCO A JULHO, LICITACAO 101/2018. SOLIC. 2254/19. PROT. 6539/19.",168.03,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-21,2019-03-21,2019010004404,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?404? NUMEMP:?132910?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO PROJETO DESPERTANDO VALORES, NO  PERIODO DE MARCO A JULHO, LICITACAO 101/2018. SOLIC. 2254/19. PROT. 6539/19.",1395.22,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-21,2019-03-21,2019010004405,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"DOT:?404? NUMEMP:?132911?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO PROJETO DESPERTANDO VALORES, NO  PERIODO DE MARCO A JULHO, LICITACAO 101/2018. SOLIC. 2254/19. PROT. 6539/19.",705.75,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-21,2019-03-21,2019010004406,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?404? NUMEMP:?132912?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO PROJETO DESPERTANDO VALORES, NO  PERIODO DE MARCO A JULHO, LICITACAO 101/2018. SOLIC. 2254/19. PROT. 6539/19.",272.55,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-21,2019-03-21,2019010004407,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,"DOT:?404? NUMEMP:?132913?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO PROJETO DESPERTANDO VALORES, NO  PERIODO DE MARCO A JULHO, LICITACAO 101/2018. SOLIC. 2254/19. PROT. 6539/19.",181.38,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-03-21,2019-03-21,2019010004408,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3742? NUMEMP:?132914?VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PASEP COMPLEMENTAR A COMPETENCIA JANEIRO/2019, EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO MENSAL POSTERIOR A APURACAO DA RECEITA REALIZADA EM 25.02.2019.",12961.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-03-21,2019-03-21,2019010004408,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :425071,,425071,12961.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-21,2019-03-21,2019010004409,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2055,MANUTEN??O DO BPC NA ESCOLA,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,1152,PROGRAMA BPC NA ESCOLA,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,"DOT:?312? NUMEMP:?132915?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE COPIAS PARA OS QUESTIONARIOS DO BPC, LICITACAO 88/2018.PARA O MES DE MARCO. SOLIC. 2227/19. PROT. 6539/19.",199.98,0,,0,,2018,88,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-21,2019-03-21,2019010004410,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70484,DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICO,PJ,74127473000190,74127473000190,"DOT:?275? NUMEMP:?132916?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA USO DAS CRIANCAS QUE MORAM NA CASA DE ACOLHIDA,  DE MARCO A JULHO, LICITACAO 92/2018. SOLIC. 2133/19. PROT. 6537/19.",2808.00,0,,0,,2018,92,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-21,2019-03-21,2019010004411,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,"DOT:?275? NUMEMP:?132917?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA USO DAS CRIANCAS QUE MORAM NA CASA DE ACOLHIDA,  DE MARCO A JULHO, LICITACAO 92/2018. SOLIC. 2133/19. PROT. 6537/19.",1200.00,0,,0,,2018,92,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-21,2019-03-21,2019010004412,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,"DOT:?3659? NUMEMP:?132918?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS  DESTINADOS AS OFICINAS TERAPEUTICAS DO CAPS I, PELO PERIODO ESTIMADO DE 04 MESES, CONFORME PP 129/2018. SOLIC. 2245/19. PROT. 6462/19.",2370.74,0,,0,,2018,129,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-21,2019-03-21,2019010004413,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,"DOT:?3659? NUMEMP:?132919?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS  DESTINADOS AS OFICINAS TERAPEUTICAS DO CAPS I, PELO PERIODO ESTIMADO DE 04 MESES, CONFORME PP 129/2018. SOLIC. 2245/19. PROT. 6462/19.",118.00,0,,0,,2018,129,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-03-21,2019-03-21,2019010004414,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3742? NUMEMP:?132920?MULTA REFERENTE A CONTRIBUICAO PASEP COMPLEMENTAR A COMPETENCIA JANEIRO/2019, EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO MENSAL POSTERIOR A APURACAO DA RECEITA REALIZADA EM 25.02.2019.",1069.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-03-21,2019-03-21,2019010004414,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :425078,,425078,1069.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-21,2019-03-21,2019010004415,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"DOT:?1083? NUMEMP:?132921?EMPENHO, PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NO LABORATORIO MUNICIPAL DE FRONTEIRA, PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO, CONFORME PP 64/2018. SOLIC. 2240/19. PROT. 6468/19.",51.60,0,,0,,2018,64,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-21,2019-03-21,2019010004416,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,"DOT:?1083? NUMEMP:?132922?EMPENHO, PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NO LABORATORIO MUNICIPAL DE FRONTEIRA, PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO, CONFORME PP 64/2018. SOLIC. 2240/19. PROT. 6468/19.",10.60,0,,0,,2018,64,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-21,2019-03-21,2019010004417,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128672,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,73993362000102,"DOT:?1083? NUMEMP:?132923?EMPENHO, PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NO LABORATORIO MUNICIPAL DE FRONTEIRA, PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO, CONFORME PP 64/2018. SOLIC. 2240/19. PROT. 6468/19.",61.75,0,,0,,2018,64,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-03-21,2019-03-21,2019010004418,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3742? NUMEMP:?132924?JUROS REFERENTE A CONTRIBUICAO PASEP COMPLEMENTAR A COMPETENCIA JANEIRO/2019, EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO MENSAL POSTERIOR A APURACAO DA RECEITA REALIZADA EM 25.02.2019.",129.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-03-21,2019-03-21,2019010004418,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :425083,,425083,129.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-21,2019-03-21,2019010004419,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?3735? NUMEMP:?132925?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E  LIMPEZA,  PERIODO DE MARCO A JULHO PARA O CREAS, LICITACAO 102/2018. SOLIC. 2269/19. PROT. 6534/19.",129.60,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-21,2019-03-21,2019010004420,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,"DOT:?3735? NUMEMP:?132926?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E  LIMPEZA,  PERIODO DE MARCO A JULHO PARA O CREAS, LICITACAO 102/2018. SOLIC. 2269/19. PROT. 6534/19.",66.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-21,2019-03-21,2019010004421,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,"DOT:?3735? NUMEMP:?132927?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E  LIMPEZA,  PERIODO DE MARCO A JULHO PARA O CREAS, LICITACAO 102/2018. SOLIC. 2269/19. PROT. 6534/19.",50.40,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-21,2019-03-21,2019010004422,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"DOT:?3735? NUMEMP:?132928?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E  LIMPEZA,  PERIODO DE MARCO A JULHO PARA O CREAS, LICITACAO 102/2018. SOLIC. 2269/19. PROT. 6534/19.",169.92,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-21,2019-03-21,2019010004423,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?3735? NUMEMP:?132929?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E  LIMPEZA,  PERIODO DE MARCO A JULHO PARA O CREAS, LICITACAO 101/2018. SOLIC. 2268/19. PROT. 6532/19.",29.64,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-21,2019-03-21,2019010004424,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?3735? NUMEMP:?132930?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E  LIMPEZA,  PERIODO DE MARCO A JULHO PARA O CREAS, LICITACAO 101/2018. SOLIC. 2268/19. PROT. 6532/19.",72.84,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-21,2019-03-21,2019010004425,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"DOT:?3735? NUMEMP:?132931?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E  LIMPEZA,  PERIODO DE MARCO A JULHO PARA O CREAS, LICITACAO 101/2018. SOLIC. 2268/19. PROT. 6532/19.",101.34,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-21,2019-03-21,2019010004426,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?3735? NUMEMP:?132932?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E  LIMPEZA,  PERIODO DE MARCO A JULHO PARA O CREAS, LICITACAO 101/2018. SOLIC. 2268/19. PROT. 6532/19.",30.66,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-21,2019-03-21,2019010004427,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,"DOT:?3735? NUMEMP:?132933?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E  LIMPEZA,  PERIODO DE MARCO A JULHO PARA O CREAS, LICITACAO 101/2018. SOLIC. 2268/19. PROT. 6532/19.",92.94,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-21,2019-03-21,2019010004428,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?275? NUMEMP:?132934?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA CASA DE ACOLHIDA NO PERIODO DE MARCO A JULHO, LICITACAO 102/2018. SOLIC. 2114/19. PROT. 5818/19.",977.28,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-21,2019-03-21,2019010004429,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?275? NUMEMP:?132935?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA CASA DE ACOLHIDA NO PERIODO DE MARCO A JULHO, LICITACAO 102/2018. SOLIC. 2114/19. PROT. 5818/19.",176.88,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-21,2019-03-21,2019010004430,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,"DOT:?275? NUMEMP:?132936?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA CASA DE ACOLHIDA NO PERIODO DE MARCO A JULHO, LICITACAO 102/2018. SOLIC. 2114/19. PROT. 5818/19.",877.20,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-21,2019-03-21,2019010004431,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,"DOT:?275? NUMEMP:?132937?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA CASA DE ACOLHIDA NO PERIODO DE MARCO A JULHO, LICITACAO 102/2018. SOLIC. 2114/19. PROT. 5818/19.",381.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-21,2019-03-21,2019010004432,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"DOT:?274? NUMEMP:?132938?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA CASA DE ACOLHIDA NO PERIODO DE MARCO A JULHO, LICITACAO 102/2018. SOLIC. 2114/19. PROT. 5818/19.",1652.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-21,2019-03-21,2019010004433,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?275? NUMEMP:?132939?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA CONSUMO NA CASA DE ACOLHIDA, NO PERIODO DE MARCO A JULHO, LICITACAO 101/2018. SOLIC. 2106/19. PROT. 5812/19.",431.14,0,,0,,2018,101,PRP,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-21,2019-03-21,2019010004437,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?275? NUMEMP:?132943?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA CONSUMO NA CASA DE ACOLHIDA, NO PERIODO DE MARCO A JULHO, LICITACAO 101/2018. SOLIC. 2106/19. PROT. 5812/19.",91.92,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-21,2019-03-21,2019010004438,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,"DOT:?275? NUMEMP:?132944?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA CONSUMO NA CASA DE ACOLHIDA, NO PERIODO DE MARCO A JULHO, LICITACAO 101/2018. SOLIC. 2106/19. PROT. 5812/19.",536.46,0,,0,,2018,101,PRP,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-21,2019-03-21,2019010004442,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,"DOT:?298? NUMEMP:?132948?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS CRAS  NO PERIODO DE MARCO A JULHO, LICITACAO 102/2018/PROCESSO 156/2018. SOLIC. 2061/19. PROT. 5811/19.",490.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-21,2019-03-21,2019010004443,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?132955?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,280.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-21,2019-03-21,2019010004443,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :425171,,425171,280.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-21,2019-03-21,2019010004444,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?132956?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 04.028682.0-5 FUNREBOM,9.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-21,2019-03-21,2019010004445,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:135957,,425175,,464325,9.50,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-21,2019-03-21,2019010004448,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:135962,,425187,,464330,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-21,2019-03-21,2019010004449,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?132963?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12953-4,15.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-21,2019-03-21,2019010004449,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :425189,,425189,15.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-21,2019-03-21,2019010004449,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:135963,,425189,,464347,15.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-21,2019-03-21,2019010004450,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?132964?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 46260-8,6.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-21,2019-03-21,2019010004450,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :425191,,425191,6.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-21,2019-03-21,2019010004450,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:135964,,425191,,464333,6.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-21,2019-03-21,2019010004451,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?132965?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 48082-7,6.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-21,2019-03-21,2019010004451,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :425193,,425193,6.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-21,2019-03-21,2019010004451,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:135965,,425193,,464334,6.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-03-21,2019-03-21,2019010004452,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,134925,J M MACHADO RETIFICA - EIRELI,PJ,12947184000180,12947184000180,"DOT:?544? NUMEMP:?132968?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA  CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA DO MOTOR DA VTR 154  CAMINHAO CACAMBA, MARCA MERCEDES BENZ 6X2, MODELO L-1620, PLACAS INX 1130, ANO 2007, CONFORME LT Nº 017/2019, ANEXO AO PROCESSO 228/2019, PROTOCOLO 1454/2019.",139.08,0,,0,,2019,1,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-03-21,2019-03-21,2019010004453,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,134925,J M MACHADO RETIFICA - EIRELI,PJ,12947184000180,12947184000180,"DOT:?544? NUMEMP:?132969?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA  CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA DO MOTOR DA VTR 154  CAMINHAO CACAMBA, MARCA MERCEDES BENZ 6X2, MODELO L-1620, PLACAS INX 1130, ANO 2007, CONFORME LT Nº 017/2019, ANEXO AO PROCESSO 228/2019, PROTOCOLO 1454/2019.",11512.86,0,,0,,2019,1,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-03-21,2019-03-21,2019010004454,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,134925,J M MACHADO RETIFICA - EIRELI,PJ,12947184000180,12947184000180,"DOT:?545? NUMEMP:?132970?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA  CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA DO MOTOR DA VTR 154  CAMINHAO CACAMBA, MARCA MERCEDES BENZ 6X2, MODELO L-1620, PLACAS INX 1130, ANO 2007, CONFORME LT Nº 017/2019, ANEXO AO PROCESSO 228/2019, PROTOCOLO 1454/2019.",8248.06,0,,0,,2019,1,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-03-21,2019-03-21,2019010004455,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,134925,J M MACHADO RETIFICA - EIRELI,PJ,12947184000180,12947184000180,"DOT:?544? NUMEMP:?132971?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA  CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA DO MOTOR DA VTR 185 CAMINHAO CACAMBA, MARCA MERCEDES BENZ 6X2, MODELO L-1620, PLACAS IRC 2662, ANO 2010, CONFORME LT Nº 014/2019, ANEXO AO PROCESSO 465/2019.",30334.00,0,,0,,2019,2,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-03-21,2019-03-21,2019010004456,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,134925,J M MACHADO RETIFICA - EIRELI,PJ,12947184000180,12947184000180,"DOT:?545? NUMEMP:?132972?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA  CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA DO MOTOR DA VTR 185 CAMINHAO CACAMBA, MARCA MERCEDES BENZ 6X2, MODELO L-1620, PLACAS IRC 2662, ANO 2010, CONFORME LT Nº 014/2019, ANEXO AO PROCESSO 465/2019.",8666.00,0,,0,,2019,2,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-21,2019-03-21,2019010004457,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,128379,LOURDES BOEIRA NUNES,PF,30635730006,30635730006,"DOT:?1067? NUMEMP:?132981?VALOR REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO Nº 030/1.16.0001448-9, EM FAVOR DE PACIENTE DO SUS.",954.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-21,2019-03-21,2019010004457,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,128379,LOURDES BOEIRA NUNES,PF,30635730006,30635730006,LIQUIDACAO NUMERO :425434,,425434,954.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-21,2019-03-21,2019010004457,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,128379,LOURDES BOEIRA NUNES,PF,30635730006,30635730006,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:136004,,425434,,464344,954.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-21,2019-03-21,2019010004459,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?132983?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71005-9,9.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-21,2019-03-21,2019010004459,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :425780,,425780,9.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-21,2019-03-21,2019010004459,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:136008,,425780,,464322,9.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-21,2019-03-21,2019010004459,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,VALOR JA? FOI EMPENHADO E PAGO EM OUTRA DATA. LANA?AMENTO INDEVIDO ORDEM PAGTO:136008,,425780,,469727,-9.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-03-21,2019-03-21,2019010004460,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?3740? NUMEMP:?132984?CFE. MEMO 11/19 - REFERE-SE AO AUXILIO ASSISTENCIAL SMED COMP. FEV/19,1674.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-03-21,2019-03-21,2019010004460,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :425808,,425808,1674.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-03-21,2019-03-21,2019010004460,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:136009,,425808,,464338,1674.51,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-03-21,2019-03-21,2019010004461,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?3740? NUMEMP:?132985?CFE. MEMO 11/19 - REFERE-SE AO AUXILIO ASSISTENCIAL SAD COMP. FEV/19,7136.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-03-21,2019-03-21,2019010004461,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :425810,,425810,7136.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-03-21,2019-03-21,2019010004461,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:136010,,425810,,464340,7136.09,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-03-21,2019-03-21,2019010004462,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?3740? NUMEMP:?132986?CFE. MEMO 11/19 - REFERE-SE AO AUXILIO ASSISTENCIAL INATIVOS DO RPPS COMP. FEV/19,36392.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-03-21,2019-03-21,2019010004462,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :425812,,425812,36392.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-03-21,2019-03-21,2019010004462,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-21 ORDEM PAGTO:136011,,425812,,464342,36392.02,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-03-22,2019-03-22,2018010004089,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4770,FARMÁCIA BÁSICA FIXA,60757,HIPERTEX SERVICOS DE CONCRETAGEM EIRELI-,PJ,18728542000140,18728542000140,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:6558,,18060,,465060,731.94,2017,166,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-03-22,2019-03-22,2018010004094,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,6157,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,PJ,91815043000180,91815043000180,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:6564,,18076,,465529,40727.70,2017,99,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-05-29,2019-03-22,2018010007971,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,4931,AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MATERIAIS PERMANENTE-SUS-MS,128020,FLAVIO HASSELMANN PINTO,PJ,10595521000192,10595521000192,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135873,,424964,,465009,23200.00,2018,67,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-05-29,2019-03-22,2018010007972,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,4.4.90.52,449052300000000,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS,4931,AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MATERIAIS PERMANENTE-SUS-MS,128020,FLAVIO HASSELMANN PINTO,PJ,10595521000192,10595521000192,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135876,,424967,,465010,210.00,2018,67,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-10-19,2019-03-22,2018010015350,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1273,FNDE - APOIO FINANC ENTES QUE RECEBEM FPM - MP 815/2018,128418,DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,37227550000158,37227550000158,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135504,,415513,,465382,457.60,2018,157,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-09,2019-03-22,2018010016529,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4510,PAB FIXO,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:20553,,59145,,465061,511.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-09,2019-03-22,2018010016529,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4510,PAB FIXO,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,TED DEVOLVIDA. ORDEM PAGTO:20553,,59145,,468410,-511.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-16,2019-03-22,2018010016772,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,4510,PAB FIXO,128301,A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS,PJ,22627453000185,22627453000185,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:20796,,59846,,465062,651.42,2017,165,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-23,2019-03-22,2018010017402,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:134709,,409948,,465053,448.00,2018,98,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-23,2019-03-22,2018010017402,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,TED DEVOLVIDA. ORDEM PAGTO:134709,,409948,,468412,-448.00,2018,98,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-03-22,2019010000040,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:117780,,354000,,465341,257.18,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-03-22,2019010000040,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,39 DA NOTA 81899?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,37 DA NOTA 81899?N ORDEM PAGTO:117780",,354000,,465342,21.76,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-03-22,2019010000361,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,97 DA NOTA 81896?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,73 DA NOTA 81896?N ORDEM PAGTO:117792",,359241,,465358,22.70,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-03-22,2019010000361,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:117792,,359241,,465357,268.36,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-03-22,2019010000364,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:117781,,354001,,465349,257.18,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-03-22,2019010000364,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,39 DA NOTA 81894?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,37 DA NOTA 81894?N ORDEM PAGTO:117781",,354001,,465350,21.76,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-03-22,2019010000366,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:117675,,348694,,465373,257.18,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-03-22,2019010000368,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :425137,,425137,582.12,0,,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-03-22,2019010000378,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135625,,416469,,465481,92.50,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-17,2019-03-22,2019010000482,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :425162,,425162,319.20,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-17,2019-03-22,2019010000486,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :425429,,425429,1174.80,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-03-22,2019010000487,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :425427,,425427,274.30,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-03-22,2019010000488,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :425424,,425424,146.85,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-03-22,2019010000489,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :425422,,425422,146.85,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-18,2019-03-22,2019010000531,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :425417,,425417,370.56,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-21,2019-03-22,2019010000585,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :425418,,425418,3170.03,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-21,2019-03-22,2019010000585,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :425419,,425419,797.24,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-21,2019-03-22,2019010000587,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :425420,,425420,5338.16,0,,2018,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-15,2019-03-22,2019010000592,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2029,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:134609,,409248,,465393,447.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-03-22,2019010000596,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,1,RECURSO LIVRE,2593,ASILO SAO VICENTE DE PAULA,PJ,87581195000199,8.7581195000199E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135547,,416081,,465494,8083.80,2019,9,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-01-22,2019-03-22,2019010000607,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,129761,14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A,PJ,5423963000111,5423963000111,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135792,,424715,,465467,96.91,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-22,2019-03-22,2019010000616,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           33,83 DA NOTA 336122?N ORDEM PAGTO:134650",,409841,,465056,33.83,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-22,2019-03-22,2019010000616,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:134650,,409841,,465055,2022.07,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-01-22,2019-03-22,2019010000619,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:134120,,407547,,465415,144.43,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-01-22,2019-03-22,2019010000619,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,42 DA NOTA 336115?N ORDEM PAGTO:134120",,407547,,465416,2.42,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-03-22,2019010000718,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135386,,414388,,465029,465.51,2019,48,PRP,2015,48,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-03-22,2019010000718,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1 NO VALOR           24,24 DA NOTA 83902?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR           15,15 DA NOTA 83902?N ORDEM PAGTO:135386",,414388,,465030,39.39,2019,48,PRP,2015,48,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-03-22,2019010001002,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :425421,,425421,194.00,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-03-22,2019010001034,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,63138,MARLENA LOPES SAUERESSIG - ME,PJ,23393312000108,23393312000108,LIQUIDACAO NUMERO :425159,,425159,137.60,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-03-22,2019010001077,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,70464,AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,65817900000171,65817900000171,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135617,,416271,,465008,1458.00,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-25,2019-03-22,2019010001081,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:134746,,410508,,465493,335.94,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-01-25,2019-03-22,2019010001085,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,1,RECURSO LIVRE,69113,LINDOMAR CRUZ LOPES 95654461087,PJ,30544566000145,30544566000145,LIQUIDACAO NUMERO :425408,,425408,5076.00,0,,2018,98,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-25,2019-03-22,2019010001087,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,93739,AVATO TECNOLOGIA LTDA - (BAIXADA),PJ,7756651000236,7756651000236,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,42 DA NOTA 341974?N ORDEM PAGTO:27652",,82434,,465406,2.42,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-25,2019-03-22,2019010001087,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,93739,AVATO TECNOLOGIA LTDA - (BAIXADA),PJ,7756651000236,7756651000236,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:27652,,82434,,465405,158.66,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-25,2019-03-22,2019010001088,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,93739,AVATO TECNOLOGIA LTDA - (BAIXADA),PJ,7756651000236,7756651000236,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:27653,,82435,,465410,137.70,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-25,2019-03-22,2019010001088,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,93739,AVATO TECNOLOGIA LTDA - (BAIXADA),PJ,7756651000236,7756651000236,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,10 DA NOTA 341975?N ORDEM PAGTO:27653",,82435,,465411,2.10,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-25,2019-03-22,2019010001089,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,93739,AVATO TECNOLOGIA LTDA - (BAIXADA),PJ,7756651000236,7756651000236,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,42 DA NOTA 341973?N ORDEM PAGTO:27654",,82436,,465401,2.42,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-25,2019-03-22,2019010001089,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,93739,AVATO TECNOLOGIA LTDA - (BAIXADA),PJ,7756651000236,7756651000236,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:27654,,82436,,465400,158.66,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-03-22,2019010001097,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:134708,,409947,,465054,1848.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-03-22,2019010001102,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,4.4.90.52,449052080000000,"APARAR., EQUIP. E UTENSILIOS MÉD.,ODONT.,LAB. E HO",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,LIQUIDACAO NUMERO :425144,,425144,1476.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-29,2019-03-22,2019010001143,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:134747,,410510,,465492,294.40,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-03-22,2019010001156,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2076,"CONSTRU??O E MANUTEN??O DE PRA?AS, PARQU",3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:134692,,409921,,465482,619.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-03-22,2019010001159,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2076,"CONSTRU??O E MANUTEN??O DE PRA?AS, PARQU",3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135014,,412174,,465483,400.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-03-22,2019010001177,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,63138,MARLENA LOPES SAUERESSIG - ME,PJ,23393312000108,23393312000108,LIQUIDACAO NUMERO :425155,,425155,53.00,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-03-22,2019010001190,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128311,MORESCO & ANTUNES LTDA - ME,PJ,23468106000110,23468106000110,LIQUIDACAO NUMERO :425160,,425160,303.80,0,,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-03-22,2019010001249,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135732,,424093,,465537,211.52,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-03-22,2019010001250,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135733,,424094,,465530,519.63,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-03-22,2019010001251,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135778,,424686,,465463,32.34,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-03-22,2019010001252,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135785,,424702,,465456,15.62,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-03-22,2019010001254,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135752,,424563,,465531,126.42,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-03-22,2019010001255,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135754,,424567,,465532,221.44,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-03-22,2019010001256,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135756,,424569,,465535,101.11,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-03-22,2019010001257,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135789,,424710,,465465,245.61,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-03-22,2019010001272,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135751,,424562,,465536,133.87,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-03-22,2019010001385,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135388,,414391,,465045,525.54,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-03-22,2019010001385,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1 NO VALOR           27,36 DA NOTA 83911?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR           17,10 DA NOTA 83911?N ORDEM PAGTO:135388",,414391,,465046,44.46,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-03-22,2019010001391,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135346,,414135,,465013,268.36,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-03-22,2019010001391,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1 NO VALOR           13,97 DA NOTA 83905?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,73 DA NOTA 83905?N ORDEM PAGTO:135346",,414135,,465014,22.70,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-03-22,2019010001392,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1 NO VALOR           12,80 DA NOTA 83904?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,00 DA NOTA 83904?N ORDEM PAGTO:135350",,414234,,465022,20.80,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-03-22,2019010001392,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135350,,414234,,465021,245.96,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-03-22,2019010001420,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           40,17 DA NOTA 81901?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR           25,10 DA NOTA 81901?N ORDEM PAGTO:134129",,407576,,465366,65.27,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-03-22,2019010001420,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:134129,,407576,,465365,771.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-03-22,2019010001428,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,56535,NATIELE ROBALLO GONCALVES - ME,PJ,16721527000145,16721527000145,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:117797,,359250,,465430,9877.39,2018,61,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-03-22,2019010001428,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,56535,NATIELE ROBALLO GONCALVES - ME,PJ,16721527000145,16721527000145,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          202,61 DA NOTA 56?N ORDEM PAGTO:117797",,359250,,465431,202.61,2018,61,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-30,2019-03-22,2019010001430,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:134316,,408353,,465443,100.00,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-03-22,2019010001466,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:134696,,409927,,465394,176.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-03-22,2019010001513,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,50110,ATANACILDO XARAO PERDOMO,PJ,11822239000163,11822239000163,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:134636,,409473,,465497,679.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-03-22,2019010001513,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,50110,ATANACILDO XARAO PERDOMO,PJ,11822239000163,11822239000163,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           21,00 DA NOTA 216?N ORDEM PAGTO:134636",,409473,,465498,21.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-03-22,2019010001514,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,RECURSO LIVRE,50110,ATANACILDO XARAO PERDOMO,PJ,11822239000163,11822239000163,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:134317,,408355,,465502,700.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-03-22,2019010001518,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:27651,,82433,,465426,340.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-03-22,2019010001681,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70503,STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES L,PJ,6106005000180,6106005000180,LIQUIDACAO NUMERO :425152,,425152,337.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-05,2019-03-22,2019010001809,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,22450,MARTA D. SCHUQUEL & CIA LTDA,PJ,1968617000168,1968617000168,LIQUIDACAO NUMERO :425154,,425154,1234.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-05,2019-03-22,2019010001819,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,40,ASPS,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,LIQUIDACAO NUMERO :425200,,425200,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-05,2019-03-22,2019010001841,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:134733,,410338,,465479,238.20,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-05,2019-03-22,2019010001842,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135011,,412170,,465441,190.92,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-02-05,2019-03-22,2019010001844,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:134730,,410313,,465473,295.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-05,2019-03-22,2019010001846,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,23618,PINTKAR AUTO PECAS LTDA,PJ,5217114000101,5217114000101,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135835,,424917,,465330,351.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-02-05,2019-03-22,2019010001853,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:134729,,410312,,465452,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-02-05,2019-03-22,2019010001853,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,TED DEVOLVIDA. ORDEM PAGTO:134729,,410312,,470904,-400.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-02-05,2019-03-22,2019010001854,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,TED DEVOLVIDA. ORDEM PAGTO:134728,,410311,,470903,-580.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-02-05,2019-03-22,2019010001854,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:134728,,410311,,465451,580.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-03-22,2019010001881,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,23150,ALVORADA SISTEMAS AGRICOLAS LTDA,PJ,89122972000162,89122972000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:134321,,408385,,465495,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-03-22,2019010001890,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128308,DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI -,PJ,23143410000197,23143410000197,CFE. AVISO BANCARIO O PGTO NA?O FOI EFETIVADO N/D DEVIDO A AUSA?NCIA DE SALDO SUFICIENTE. ORDEM PAGTO:135862,,424945,,470805,-1417.00,2018,56,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-03-22,2019010001890,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128308,DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI -,PJ,23143410000197,23143410000197,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135862,,424945,,465526,1417.00,2018,56,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-06,2019-03-22,2019010001895,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,92393,RM2 COMERCIO DE MATERIAIS PARA INFORMATI,PJ,6003969000100,6003969000100,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:134189,,407892,,465012,330.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-06,2019-03-22,2019010001896,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,92393,RM2 COMERCIO DE MATERIAIS PARA INFORMATI,PJ,6003969000100,6003969000100,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:134188,,407881,,465011,1980.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-06,2019-03-22,2019010001907,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,TED DEVOLVIDA. ORDEM PAGTO:134890,,411141,,470992,-122.04,2018,67,NSA,2018,71,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-06,2019-03-22,2019010001907,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:134890,,411141,,465006,122.04,2018,67,NSA,2018,71,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-06,2019-03-22,2019010001909,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:134884,,411132,,465005,114.96,2018,67,NSA,2018,71,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-06,2019-03-22,2019010001909,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,TED DEVOLVIDA. ORDEM PAGTO:134884,,411132,,470991,-114.96,2018,67,NSA,2018,71,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-06,2019-03-22,2019010001910,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:134945,,411251,,465007,1056.48,2018,67,NSA,2018,71,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-06,2019-03-22,2019010001910,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,TED DEVOLVIDA. ORDEM PAGTO:134945,,411251,,470993,-1056.48,2018,67,NSA,2018,71,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-03-22,2019010001919,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135549,,416085,,465485,2485.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-03-22,2019010001921,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,LIQUIDACAO NUMERO :425413,,425413,267.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-03-22,2019010001923,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,4.4.90.52,449052300000000,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135299,,413889,,465505,449.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-03-22,2019010001925,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES,1,RECURSO LIVRE,128137,LOGIKE SOFTWARES LTDA,PJ,13433599000107,13433599000107,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:134737,,410466,,465329,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-03-22,2019010001933,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:134121,,407554,,465420,14.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-03-22,2019010001935,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :425428,,425428,26.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-03-22,2019010001936,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :425425,,425425,14.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-08,2019-03-22,2019010001964,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135551,,416098,,465484,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-03-22,2019010002011,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:134307,,408327,,465429,480.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-03-22,2019010002016,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:134306,,408326,,465428,240.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-03-22,2019010002018,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,130014,NATIELE DA SILVA,PJ,10358243000150,10358243000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:117798,,359251,,465503,54.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-03-22,2019010002019,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:134305,,408323,,465488,1.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-03-22,2019010002020,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:134304,,408320,,465487,44.75,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-03-22,2019010002102,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:134183,,407827,,465068,1296.00,2019,12,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-03-22,2019010002103,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:134182,,407821,,465074,972.00,2019,12,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-03-22,2019010002104,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:134181,,407814,,465072,324.00,2019,12,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-03-22,2019010002105,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:134184,,407834,,465071,380.00,2019,12,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-03-22,2019010002111,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :425045,,425045,278.94,0,,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-03-22,2019010002113,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:134731,,410315,,465472,756.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-03-22,2019010002114,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,49347,BENEVENUTI & BENEVENUTI LTDA ME,PJ,11452534000175,11452534000175,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:134690,,409917,,465425,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-03-22,2019010002115,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,8843,J NELSON LOCATELI & CIA LTDA,PJ,220796000198,220796000198,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:134684,,409907,,465504,229.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-03-22,2019010002116,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:134726,,410304,,465480,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-13,2019-03-22,2019010002410,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,LIQUIDACAO NUMERO :425158,,425158,295.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-13,2019-03-22,2019010002435,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,1,RECURSO LIVRE,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135286,,413859,,465470,316.67,2019,12,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-15,2019-03-22,2019010002441,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1 NO VALOR          178,13 DA NOTA 83903?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          111,33 DA NOTA 83903?N ORDEM PAGTO:135411",,414481,,465038,289.46,0,0,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-15,2019-03-22,2019010002441,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135411,,414481,,465037,3421.60,0,0,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-15,2019-03-22,2019010002454,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135562,,416114,,465063,190.00,2019,12,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-15,2019-03-22,2019010002455,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135564,,416116,,465064,760.00,2019,12,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-02-15,2019-03-22,2019010002483,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :425423,,425423,14.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-03-22,2019010002504,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:134702,,409940,,465491,544.00,2019,4,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-03-22,2019010002504,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135161,,413305,,465490,224.00,2019,4,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-03-22,2019010002515,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135020,,412182,,465427,376.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-03-22,2019010002556,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :425435,,425435,5911.35,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-03-22,2019010002556,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :425436,,425436,-5911.35,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-03-22,2019010002556,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :425438,,425438,6072.43,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-03-22,2019010002556,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :425449,,425449,-6072.43,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-03-22,2019010002596,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135783,,424699,,465458,75.39,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-03-22,2019010002596,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135782,,424694,,465464,52.12,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-03-22,2019010002597,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135787,,424705,,465457,78.07,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-03-22,2019010002600,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135757,,424570,,465534,23.50,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-03-22,2019010002600,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135747,,424555,,465533,105.69,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-03-22,2019010002601,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135791,,424713,,465466,25.78,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-03-22,2019010002640,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135182,,413344,,465444,98.90,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-03-22,2019010002651,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:134641,,409503,,465471,892.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-03-22,2019010002652,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:134724,,410300,,465489,383.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-03-22,2019010002653,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135017,,412179,,465486,683.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-19,2019-03-22,2019010002657,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135560,,416103,,465067,566.00,2019,26,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-19,2019-03-22,2019010002662,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135565,,416117,,465065,704.00,2019,26,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-19,2019-03-22,2019010002672,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135561,,416113,,465066,190.00,2019,26,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-19,2019-03-22,2019010002676,12,EDUCAÇÃO,366,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,130,MERENDA ESCOLAR,2248,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135505,,415515,,465496,63.00,2019,52,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-02-20,2019-03-22,2019010002703,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,TED DEVOLVIDA. ORDEM PAGTO:135184,,413347,,470902,-240.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-02-20,2019-03-22,2019010002703,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135184,,413347,,465450,240.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-02-20,2019-03-22,2019010002707,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1,RECURSO LIVRE,65732,CLEBER LUIS MALESCHA 01744864055,PJ,27323593000183,27323593000183,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135312,,413923,,465395,480.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-02-20,2019-03-22,2019010002707,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1,RECURSO LIVRE,65732,CLEBER LUIS MALESCHA 01744864055,PJ,27323593000183,27323593000183,TED DEVOLVIDA. ORDEM PAGTO:135312,,413923,,470906,-480.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-02-20,2019-03-22,2019010002707,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1,RECURSO LIVRE,65732,CLEBER LUIS MALESCHA 01744864055,PJ,27323593000183,27323593000183,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            9,85 DA NOTA 591?N ORDEM PAGTO:135312",,413923,,465396,9.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-20,2019-03-22,2019010002716,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,59126,JULIANO UGGERI FERREIRA - ME,PJ,19054118000120,19054118000120,LIQUIDACAO NUMERO :425411,,425411,2152.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-02-20,2019-03-22,2019010002731,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2076,"CONSTRU??O E MANUTEN??O DE PRA?AS, PARQU",3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135012,,412171,,465442,89.90,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-22,2019-03-22,2019010002775,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1154,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR,120540,COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA,PJ,88587357000169,8.8587357000169E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135877,,424968,,465527,1476.00,2019,1,CPP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-22,2019-03-22,2019010002781,12,EDUCAÇÃO,366,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,130,MERENDA ESCOLAR,2248,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1157,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAE EJA,120540,COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA,PJ,88587357000169,8.8587357000169E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135878,,424969,,465528,369.00,2019,1,CPP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-22,2019-03-22,2019010002782,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,O PAGAMENTO NA?O OCORREU NO BANCO N/D ORDEM PAGTO:135858,,424942,,470766,-1638.00,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-22,2019-03-22,2019010002782,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135858,,424942,,465525,1638.00,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-22,2019010002858,12,EDUCAÇÃO,366,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,130,MERENDA ESCOLAR,2248,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135856,,424941,,465524,182.00,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-25,2019-03-22,2019010002871,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :425412,,425412,117.00,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-22,2019010002891,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,56535,NATIELE ROBALLO GONCALVES - ME,PJ,16721527000145,16721527000145,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          134,87 DA NOTA 62?N ORDEM PAGTO:135311",,413921,,465436,134.87,2019,6,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-22,2019010002891,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,56535,NATIELE ROBALLO GONCALVES - ME,PJ,16721527000145,16721527000145,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135311,,413921,,465435,6575.13,2019,6,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-03-22,2019010002993,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,62734,LUCAS ATAIDE FIEDLER - ME,PJ,23160338000106,23160338000106,LIQUIDACAO NUMERO :425410,,425410,11582.21,0,,2019,7,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-03-22,2019010002996,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,55727,LUIS CARLOS SEGATTO E CIA LTDA ME,PJ,2267697000197,2267697000197,LIQUIDACAO NUMERO :425409,,425409,9142.70,0,,2019,10,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-03-22,2019010002997,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1054,PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE,65758,JOSE ANTONIO GARCIA DA SILVA - ME,PJ,27316672000167,27316672000167,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           90,53 DA NOTA 20?NREFERENTE A INSS - JOSE ANT NO VALOR          148,63 DA NOTA 20?N ORDEM PAGTO:135875",,424966,,465388,239.16,2019,11,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-03-22,2019010002997,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1054,PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE,65758,JOSE ANTONIO GARCIA DA SILVA - ME,PJ,27316672000167,27316672000167,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135875,,424966,,465387,4264.91,2019,11,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-03-22,2019010002997,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1054,PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE,65758,JOSE ANTONIO GARCIA DA SILVA - ME,PJ,27316672000167,27316672000167,LANA?ADO PAGTO NA CONTABILIDADE CTA REDUZIDA 1402 INDEVIDAMENTE N/DATA. ORDEM PAGTO:135875,,424966,,470092,-4264.91,2019,11,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-03-22,2019010002997,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1054,PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE,65758,JOSE ANTONIO GARCIA DA SILVA - ME,PJ,27316672000167,27316672000167,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135875,,424966,,470101,4264.91,2019,11,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-03-22,2019010002997,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1054,PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE,65758,JOSE ANTONIO GARCIA DA SILVA - ME,PJ,27316672000167,27316672000167,LANA?ADO PAGTO NA CONTABILIDADE CTA REDUZIDA 1402 INDEVIDAMENTE N/DATA. ORDEM PAGTO:135875,,424966,,470097,-239.16,2019,11,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-03-22,2019010002997,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1054,PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE,65758,JOSE ANTONIO GARCIA DA SILVA - ME,PJ,27316672000167,27316672000167,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           90,53 DA NOTA 20?NREFERENTE A INSS - JOSE ANT NO VALOR          148,63 DA NOTA 20?N ORDEM PAGTO:135875",,424966,,470102,239.16,2019,11,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-03-22,2019010002998,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,65758,JOSE ANTONIO GARCIA DA SILVA - ME,PJ,27316672000167,27316672000167,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135865,,424950,,465516,4913.28,2019,11,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-03-22,2019010002998,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,65758,JOSE ANTONIO GARCIA DA SILVA - ME,PJ,27316672000167,27316672000167,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          104,29 DA NOTA 21?NREFERENTE A INSS - JOSE ANT NO VALOR          171,23 DA NOTA 21?N ORDEM PAGTO:135865",,424950,,465517,275.52,2019,11,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-03-22,2019010003000,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51496,DE ROSSO CONFECCOES LTDA- ME,PJ,8345339000131,8345339000131,LIQUIDACAO NUMERO :425196,,425196,-10121.41,0,,2019,13,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-03-22,2019010003000,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51496,DE ROSSO CONFECCOES LTDA- ME,PJ,8345339000131,8345339000131,LIQUIDACAO NUMERO :425153,,425153,-8790.69,0,,2019,13,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-03-22,2019010003000,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51496,DE ROSSO CONFECCOES LTDA- ME,PJ,8345339000131,8345339000131,LIQUIDACAO NUMERO :425209,,425209,8790.69,0,,2019,13,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-03-22,2019010003000,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51496,DE ROSSO CONFECCOES LTDA- ME,PJ,8345339000131,8345339000131,LIQUIDACAO NUMERO :425214,,425214,10121.41,0,,2019,13,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-03-22,2019010003000,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51496,DE ROSSO CONFECCOES LTDA- ME,PJ,8345339000131,8345339000131,LIQUIDACAO NUMERO :425141,,425141,10121.41,0,,2019,13,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-03-22,2019010003000,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51496,DE ROSSO CONFECCOES LTDA- ME,PJ,8345339000131,8345339000131,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135973,,425214,,465376,9540.45,2019,13,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-03-22,2019010003000,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51496,DE ROSSO CONFECCOES LTDA- ME,PJ,8345339000131,8345339000131,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          214,49 DA NOTA 114?NREFERENTE A INSS - DE ROSSO NO VALOR          290,09 DA NOTA 114?N ORDEM PAGTO:135970",,425209,,470793,504.58,2019,13,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-03-22,2019010003000,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51496,DE ROSSO CONFECCOES LTDA- ME,PJ,8345339000131,8345339000131,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          246,96 DA NOTA 116?NREFERENTE A INSS - DE ROSSO NO VALOR          334,00 DA NOTA 116?N ORDEM PAGTO:135973",,425214,,465377,580.96,2019,13,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-03-22,2019010003000,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51496,DE ROSSO CONFECCOES LTDA- ME,PJ,8345339000131,8345339000131,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135970,,425209,,470792,8286.11,2019,13,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-03-22,2019010003001,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51946,MARA ELIANE DA SILVA MACHADO - ME,PJ,13255081000112,13255081000112,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135533,,416036,,465538,3267.60,2019,14,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-03-22,2019010003003,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51666,NICOMEDES AJALA BORGES & CIA LTDA,PJ,13054040000168,13054040000168,LIQUIDACAO NUMERO :425132,,425132,4297.67,0,,2019,15,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,L,2019,2019,2019-02-27,2019-03-22,2019010003429,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,RECURSO LIVRE,134907,MUSICAL BALANCA BRASIL LTDA,PJ,2310093000186,2310093000186,LIQUIDACAO NUMERO :425244,,425244,50000.00,0,,2019,5,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-02-27,2019-03-22,2019010003430,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,RECURSO LIVRE,42863,LUIZ CARLOS DRUZIAN ORG. DE FEIRAS LTDA,PJ,7454456000170,7454456000170,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135794,,424718,,465511,169718.68,2018,141,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-02-27,2019-03-22,2019010003430,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,RECURSO LIVRE,42863,LUIZ CARLOS DRUZIAN ORG. DE FEIRAS LTDA,PJ,7454456000170,7454456000170,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR        3.481,32 DA NOTA 395?N ORDEM PAGTO:135794",,424718,,465512,3481.32,2018,141,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-27,2019-03-22,2019010003442,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135118,,413220,,465474,142.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-27,2019-03-22,2019010003442,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            7,50 DA NOTA 5976?N ORDEM PAGTO:135118",,413220,,465475,7.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-02-27,2019-03-22,2019010003461,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,RECURSO LIVRE,42863,LUIZ CARLOS DRUZIAN ORG. DE FEIRAS LTDA,PJ,7454456000170,7454456000170,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135796,,424721,,465506,3919.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-02-27,2019-03-22,2019010003461,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,RECURSO LIVRE,42863,LUIZ CARLOS DRUZIAN ORG. DE FEIRAS LTDA,PJ,7454456000170,7454456000170,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           80,40 DA NOTA 394?N ORDEM PAGTO:135796",,424721,,465507,80.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-22,2019010003536,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2073,MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS URBANAS,4.4.90.52,449052400000000,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135842,,424922,,465523,1900.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-22,2019010003567,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :425416,,425416,504.99,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-22,2019010003581,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :425430,,425430,113.84,0,,2019,3,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-22,2019010003635,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,74230,DENILSON DA CRUZ LOPES,PF,716961059,716961059,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:134850,,410879,,465200,220.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-22,2019010003636,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,74230,DENILSON DA CRUZ LOPES,PF,716961059,716961059,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:134851,,410898,,465199,775.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-22,2019010003647,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:134863,,410977,,465328,25.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-22,2019010003654,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,51666,NICOMEDES AJALA BORGES & CIA LTDA,PJ,13054040000168,13054040000168,LIQUIDACAO NUMERO :425135,,425135,-4985.01,0,,2019,15,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-22,2019010003654,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,51666,NICOMEDES AJALA BORGES & CIA LTDA,PJ,13054040000168,13054040000168,LIQUIDACAO NUMERO :425129,,425129,4985.01,0,,2019,15,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-07,2019-03-22,2019010003656,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,1079,ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,129592,OLEA & OLEA LTDA,PJ,3402936000137,3402936000137,LIQUIDACAO NUMERO :425203,,425203,2670.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-07,2019-03-22,2019010003792,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,47042,CRISTIANE BORGES DA SILVA,PJ,9647647000184,9647647000184,LIQUIDACAO NUMERO :425415,,425415,340.00,0,,2018,25,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-07,2019-03-22,2019010003797,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2274,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - NOVOS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135881,,424972,,465522,21164.00,2018,139,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-11,2019-03-22,2019010003938,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092390000000,SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚRIDICA,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,LIQUIDACAO NUMERO :425414,,425414,939.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-22,2019010004097,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2199,PROMO??O DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,128300,CASSIO GOMES COFFI - ME,PJ,22536113000149,22536113000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135802,,424731,,465445,7533.77,2018,76,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-22,2019010004097,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2199,PROMO??O DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,128300,CASSIO GOMES COFFI - ME,PJ,22536113000149,22536113000149,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          216,23 DA NOTA 134?N ORDEM PAGTO:135802",,424731,,465446,216.23,2018,76,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-14,2019-03-22,2019010004120,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,44367,JOSE AURELIO TEIXEIRA RIGO,PF,66891450004,66891450004,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135413,,414557,,465268,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-03-15,2019-03-22,2019010004155,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51402,EVANIA TEREZA DIAS DINIZ,PF,33353298053,33353298053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135512,,415526,,465192,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-19,2019-03-22,2019010004238,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LIQUIDACAO NUMERO :425035,,425035,85.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-19,2019-03-22,2019010004238,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135920,,425035,,465540,85.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-19,2019-03-22,2019010004239,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LIQUIDACAO NUMERO :425028,,425028,439.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-19,2019-03-22,2019010004239,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135916,,425028,,465539,439.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-03-22,2019010004258,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,98323,LUCILE MEIRE FELIX,PF,19208431835,19208431835,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135642,,416521,,465293,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-03-22,2019010004259,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,52759,CRISTIANE BERTOLAZI PADILHA,PF,63791790200,63791790200,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135644,,416524,,465197,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-03-22,2019010004260,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,2351,ARIANE EMILIA NOREMBERG IUNG,PF,41944879072,41944879072,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135645,,416526,,465194,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-03-22,2019010004261,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,22867,GUSTAVO CABELEIRA MONTEIRO,PF,98769405034,98769405034,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135646,,416528,,465235,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-03-22,2019010004262,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118682,LUANA BELLADONA DOS SANTOS,PF,81998236072,81998236072,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135647,,416531,,465284,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-03-22,2019010004263,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4190,EPIDEMIOLOGIA - ESTADO,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135648,,416535,,465278,612.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-03-22,2019010004264,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,54677,LETICIA CISCATO BARCELLOS,PF,49523082,49523082,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135649,,416539,,465282,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-03-22,2019010004265,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,78673,JANAINA DA FONTOURA PEREIRA,PF,1585210056,1585210056,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135650,,416542,,465250,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-03-22,2019010004266,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,50071,MICHELE DUARTE MOSCHAIDER,PF,82026807000,82026807000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135651,,416546,,465322,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-03-22,2019010004267,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,40,ASPS,54677,LETICIA CISCATO BARCELLOS,PF,49523082,49523082,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135652,,416549,,465280,448.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-03-19,2019-03-22,2019010004268,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.36,339036460000000,DIÁRIAS A CONSELHEIROS,1,RECURSO LIVRE,70714,FABIANO DE ALMEIDA DORNELES,PF,37928031,37928031,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135653,,416553,,465220,735.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-03-19,2019-03-22,2019010004269,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,70714,FABIANO DE ALMEIDA DORNELES,PF,37928031,37928031,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135654,,416555,,465218,160.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-03-19,2019-03-22,2019010004270,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,128021,ACONTURS-ASSOC.DOS CONS. EX-CONSELHEROS,PJ,10604267000141,10604267000141,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135655,,416557,,465331,98.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-03-19,2019-03-22,2019010004270,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,128021,ACONTURS-ASSOC.DOS CONS. EX-CONSELHEROS,PJ,10604267000141,10604267000141,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            1,50 DA NOTA 0?N ORDEM PAGTO:135655",,416557,,465332,1.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-03-19,2019-03-22,2019010004271,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.36,339036460000000,DIÁRIAS A CONSELHEIROS,1,RECURSO LIVRE,47376,ELISANGELA MELO FLORIANO,PF,98758233091,98758233091,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135656,,416559,,465205,735.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-03-19,2019-03-22,2019010004272,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,47376,ELISANGELA MELO FLORIANO,PF,98758233091,98758233091,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135658,,416562,,465204,160.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-03-19,2019-03-22,2019010004273,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,128021,ACONTURS-ASSOC.DOS CONS. EX-CONSELHEROS,PJ,10604267000141,10604267000141,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            1,50 DA NOTA 0?N ORDEM PAGTO:135660",,416565,,465337,1.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-03-19,2019-03-22,2019010004273,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,128021,ACONTURS-ASSOC.DOS CONS. EX-CONSELHEROS,PJ,10604267000141,10604267000141,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135660,,416565,,465336,98.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-03-22,2019010004274,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135661,,416567,,465297,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-03-22,2019010004275,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135662,,416569,,465222,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-03-22,2019010004276,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135663,,416571,,465232,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-03-22,2019010004277,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135664,,416573,,465224,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-03-22,2019010004278,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135665,,416575,,465259,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-03-22,2019010004279,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135666,,416577,,465320,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-03-22,2019010004280,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135667,,416579,,465264,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-03-22,2019010004281,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135668,,416581,,465248,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-03-22,2019010004282,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135669,,416583,,465230,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-03-22,2019010004283,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135670,,416585,,465241,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-03-22,2019010004284,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135672,,416588,,465324,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-19,2019-03-22,2019010004293,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,72586,DEPARTAMENTO DE POLICIA ROD. FEDERAL 9 S,PJ,394494011413,394494011413,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135676,,416634,,465421,104.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-19,2019-03-22,2019010004294,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135678,,416641,,465276,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-19,2019-03-22,2019010004297,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135685,,416661,,465202,857.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-19,2019-03-22,2019010004298,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,123070,DAER/RS-DEPART. AUTON. ESTR. DE RODAGEM,PJ,92883834000100,92883834000100,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135687,,416666,,465423,104.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-19,2019-03-22,2019010004302,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,72586,DEPARTAMENTO DE POLICIA ROD. FEDERAL 9 S,PJ,394494011413,394494011413,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135690,,416673,,465422,104.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-03-22,2019010004305,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135691,,416677,,465308,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-03-22,2019010004307,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135692,,416680,,465310,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-03-22,2019010004309,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135693,,416683,,465255,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-03-22,2019010004312,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135694,,416687,,465316,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-03-22,2019010004313,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135695,,416689,,465291,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-03-22,2019010004315,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135698,,416694,,465312,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-03-22,2019010004317,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135699,,416697,,465211,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-03-22,2019010004318,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135700,,416699,,465243,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-03-22,2019010004320,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135701,,416702,,465326,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-03-22,2019010004321,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135702,,416704,,465303,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-03-22,2019010004322,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135703,,416706,,465237,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-03-22,2019010004323,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135704,,416708,,465271,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-03-22,2019010004324,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135705,,416710,,465266,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-03-22,2019010004325,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135706,,416712,,465314,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-03-22,2019010004326,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135707,,416714,,465252,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-03-22,2019010004327,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135708,,416717,,465300,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-03-22,2019010004328,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63087,EVERTON GONCALVES DE OLIVEIRA,PF,1316609006,1316609006,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135709,,416719,,465207,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-03-22,2019010004329,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135710,,416721,,465286,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-03-22,2019010004330,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135711,,416723,,465214,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-03-22,2019010004331,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135712,,416725,,465295,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-03-22,2019010004332,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135713,,416727,,465226,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-03-22,2019010004333,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135714,,416729,,465305,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-03-22,2019010004334,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135715,,416731,,465274,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-03-22,2019010004335,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135716,,416734,,465318,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-03-22,2019010004336,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135717,,416736,,465239,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-03-22,2019010004337,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135718,,416738,,465228,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-03-22,2019010004338,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135719,,416740,,465216,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-03-22,2019010004339,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135720,,416742,,465257,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-03-22,2019010004340,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135721,,416744,,465261,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-03-22,2019010004341,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135722,,416746,,465245,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-03-22,2019010004342,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135723,,416748,,465209,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-20,2019-03-22,2019010004353,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :425025,,425025,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-20,2019-03-22,2019010004353,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135914,,425025,,465374,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-03-20,2019-03-22,2019010004359,23,COMÉRCIO E SERVIÇOS,695,TURISMO,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2204,REALIZA??O E APOIO AOS FESTIVAIS DE M?SI,3.3.90.31,339031020000000,PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS,1,RECURSO LIVRE,63372,GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA PORTO,PJ,20638443000110,20638443000110,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135765,,424629,,465375,18000.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-20,2019-03-22,2019010004362,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,43165,DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST D,PJ,4892707000100,4892707000100,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135775,,424642,,465424,104.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-03-21,2019-03-22,2019010004408,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135932,,425071,,465453,12961.61,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-03-21,2019-03-22,2019010004414,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135933,,425078,,465454,1069.33,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-03-21,2019-03-22,2019010004418,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:135934,,425083,,465455,129.61,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004463,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,8843,J NELSON LOCATELI & CIA LTDA,PJ,220796000198,220796000198,"DOT:?1032? NUMEMP:?132987?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS DE CONSERTO E MANUTENCAO DA VTR. SPIM-GM, 1.8, PLACAS IVG 3168, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ANO/MODELO14/14, CHASSI: 9BGJB75Z0EB244381, DL CONFORME ART. 24, II DA LEI 8666/93, SOLICITACAO 2109/2019, PROTOCOLO 6590/SMS/2019.",2903.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004464,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,14170,MARIA TEREZA PIRES MACHADO-ME,PJ,91252635000131,9.1252635000131E13,"DOT:?3762? NUMEMP:?132988?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO NO CER - CENTRO DE ESPECIALIZACAO EM REABILITACAO, PERIODO DE MARCO A JUNHO DE 2019. DL CFE ART. 24, II DA LEI 8666/93, CONFORME SOLICITACAO 1776/2019 PROTOCOLO 6471/SMS/2019.",144.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004465,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,14170,MARIA TEREZA PIRES MACHADO-ME,PJ,91252635000131,9.1252635000131E13,"DOT:?3762? NUMEMP:?132989?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO NO CER - CENTRO DE ESPECIALIZACAO EM REABILITACAO, PERIODO DE MARCO A JUNHO DE 2019. CONFORME SOLICITACAO 1776/2019, PROTOCOLO 6471/SMS/2019.",242.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004466,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2157,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS C,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES,1,RECURSO LIVRE,49608,TANIA MARIA FRAGOSO FALCAO,PJ,11482442000138,11482442000138,"DOT:?1161? NUMEMP:?132990?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA ANUAL/2019, DO JORNAL O REGIONAL, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CFE SOLICITACAO 2246/2019 E PROTOCOLO 6579/SMCTEL/2019.",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004467,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,"DOT:?1082? NUMEMP:?132991?RELATORIO: BUSCAR 09 AMPOLAS DE SORO ANTI-BOTROPICO NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS.  HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO SAIDA: DATA: 16/03/2019		HORARIO: 20 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 17/03/2019		HORARIO: 08 HS E 00 MIN		      KM: _________ VEICULO: SPIN				PLACA: IVD 8358",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004467,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,LIQUIDACAO NUMERO :425944,,425944,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004468,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,"DOT:?1082? NUMEMP:?132993?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO TRANSFERIR PACIENTE DO SUS PARA REALIZACAO DE ENDOSCOPIA NO HOSPITAL SAO PATRICIO NA CIDADE DE ITAQUI/RS. HOSPITAL SAO PATRICIO - R. SAO FRANCISCO, 694 - JOSE DA LUZ CLEDSON CATARINO MARTINS NORONHA E ACOMPANHANTE. SAIDA: DATA: 16/03/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 16/03/2019		HORARIO: 17 HS E 00 MIN		KM: __",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004468,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,LIQUIDACAO NUMERO :425947,,425947,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004469,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,"DOT:?1082? NUMEMP:?132994?RELATORIO: TRANSFERIR PACIENTE DO SUS PARA REALIZACAO DE ENDOSCOPIA NO HOSPITAL SAO PATRICIO NA CIDADE DE ITAQUI/RS. HOSPITAL SAO PATRICIO - R. SAO FRANCISCO, 694 - JOSE DA LUZ CLEDSON CATARINO MARTINS NORONHA E ACOMPANHANTE.  SAIDA: DATA: 16/03/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 16/03/2019		HORARIO: 17 HS E 00 MIN		      KM: _________ VEICULO: AM",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004469,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,LIQUIDACAO NUMERO :425949,,425949,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004470,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,131178,FATIMA TEREZINHA FERREIRA GABRIEL,PF,88110915000,88110915000,"DOT:?282? NUMEMP:?132995?VALOR QUE SE EMPENHA,  CONF. MEMO 209/2019/SMDS, REFERENTE AO RESSARCIMENTO A MONITORA DA CASA DE ACOLHIDA, SOB A JUSTIFICATIVA NO ACOMPANHAMENTO E CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE 01 (UM) INTERNO QUE REALIZOU CONSULTA MEDICA COM NEUROPEDIATRA NA DATA DE 13/03/2019 NO MUNICIPIO DE SANTO ANGELO/RS, CONFORME NF N? 20388, EM ANEXO.",42.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004470,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,131178,FATIMA TEREZINHA FERREIRA GABRIEL,PF,88110915000,88110915000,LIQUIDACAO NUMERO :425951,,425951,42.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004471,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,88740,PAMELA MARIELE DA SILVA COLPO,PF,3755416085,3755416085,"DOT:?273? NUMEMP:?132996?VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, A MONITORA DA CASA DE ACOLHIDA QUE IRA ACOMPANHAR MENOR, AUTISTA, COM PARALISIA CEREBRAL, CEGUEIRA, NAO SE LOCOMOVE SOZINHO, PARA CONSULTA E AVALIACAO, NA CIDADE DE GIRUA/RS. SAIDA: 27/03/2019 AS 04H RETORNO: 27/03/2019 AS 13H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004471,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,88740,PAMELA MARIELE DA SILVA COLPO,PF,3755416085,3755416085,LIQUIDACAO NUMERO :425953,,425953,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004472,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,53539,ANDREIA MEIRELLES HARDT,PJ,,,"DOT:?273? NUMEMP:?132998?VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO A MONITORA QUE IRA ACOMPANHAR MENOR AUTISTA, COM PARALISIA CEREBRAL, CEGUEIRA, NAO SE LOCOMOVE SOZINHO PARA CONSULTA E AVALIACAO, NA CIDADE DE GIRUA/RS. SAIDA: 27/03/2019 AS 04H RETORNO: : 27/03/2019 AS 13H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004472,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,53539,ANDREIA MEIRELLES HARDT,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :425957,,425957,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004473,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,"DOT:?1082? NUMEMP:?132999?RELATORIO: TRANSFERIR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE NO HOSPITAL IVAN GOULART ? CTI LEITO 4 PARA O HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO GERCI DOS SANTOS DINAT E ACOMPANHANTE.  SAIDA: DATA: 18/03/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 18/03/2019		HORARIO: 16 HS E 00 MIN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004473,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LIQUIDACAO NUMERO :425959,,425959,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004474,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,"DOT:?1082? NUMEMP:?133000?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE NO HOSPITAL IVAN GOULART ? CTI LEITO 4 PARA O HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO GERCI DOS SANTOS DINAT E ACOMPANHANTE. SAIDA: DATA: 18/03/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 18/03/2019",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004474,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,LIQUIDACAO NUMERO :425961,,425961,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004475,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,"DOT:?1082? NUMEMP:?133001?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CIRURGIA DE GLAUCOMA NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO CLEUSA SUZANA TEXEIRA DE LIMA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ITAJAI, 476 ? PASSO. 9-9901-2322 / 3431-5558 MARIA FRANCISCA ESCOBAR NUNES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA OLINTO ARAMI SILVA, 361",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004475,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LIQUIDACAO NUMERO :425963,,425963,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004476,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,"DOT:?1082? NUMEMP:?133002?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA  CIRURGIA DE GLAUCOMA NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO R. SETE DE SETEMBRO, 2183 - CENTRO  CLEUSA SUZANA TEXEIRA DE LIMA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ITAJAI, 476 ? PASSO. 9-9901-2322 / 3431-5558 MARIA FRANCISCA ESCOBAR NUNES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004476,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LIQUIDACAO NUMERO :425965,,425965,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004477,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"DOT:?1082? NUMEMP:?133003?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - R. VINTE E DOIS DE MARCO, 689 ARTHUR SILVA TAVARES SIQUEIRA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ARISTIDE TELO, 70 B Q ? APTO 163. 9-9721-3396 / 9-9906-7050 SAIDA: DATA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004477,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LIQUIDACAO NUMERO :425967,,425967,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004478,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,"DOT:?1082? NUMEMP:?133004?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE PASSO FUNDO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - R. URUGUAI, 2050 - CENTRO JOSE CIRILO RAMIRES FREITAS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA FAUSTO LOURENCO AQUINO, 561 - TIRO. 9-9683-4930 / 9-9162-8912 SAIDA: DATA: 20/03/2019		HORARIO: 02 HS E 00 MIN		KM: ___",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004478,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,LIQUIDACAO NUMERO :425969,,425969,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004479,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,"DOT:?1082? NUMEMP:?133005?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA EXAMES E CONSULTAS NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL ROZICLER JULIANA PADILHA PILAR E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA GENERAL OSORIO, 2305. 9-9174-5164 / 3430-1045  SAIDA: DATA: 20/03/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		KM: ________",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004479,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LIQUIDACAO NUMERO :425971,,425971,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004480,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,"DOT:?1082? NUMEMP:?133006?RELATORIO: CONDUZIR AGUA PARA ANALISE NA 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE - AV BRASIL, 622 ? CENTRO SAIDA: DATA: 20/03/2019		HORARIO: 11 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 20/03/2019		HORARIO: 23 HS E 00 MIN		      KM: _________ VEICULO: CORSA    				PLACA: IXK 2061",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004480,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LIQUIDACAO NUMERO :425973,,425973,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004481,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,"DOT:?1082? NUMEMP:?133007?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA/RS. HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES. VARGAS, 867 ? CENTRO JOSE ARTHUR RIBEIRO GOMES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA OTAVIANO CASTILHOS MENDES, 780 ? APTO 101 DERIK PIETRO DA SILVA GARCIA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA BERNARDO DE MELLO, 80. 9-9638-9756 / 9-9107-1890 SAIDA:",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004481,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LIQUIDACAO NUMERO :425975,,425975,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004482,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,"DOT:?1082? NUMEMP:?133008?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA REALIZACAO DE CATETERISMO NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO JOANA TEREZINHA ROSA DO CARMO E ACOMPANHANTE. PEGAR NO HIG VIVIANE DA ROSA FELDBERG E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA BOMPLAND, 1998. 9-9914-4666 SAIDA: DATA: 20/03/2019		HORARIO: 04 HS",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004482,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,LIQUIDACAO NUMERO :425977,,425977,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004483,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,"DOT:?1082? NUMEMP:?133009?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - AV. FRANCISCO TREIN, 596 - CRISTO REDENTOR MARIA ELENA CORREA DA SILVA E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA CRISTOVAO COLOMBO, 1397. 3430-1469 SAIDA: DATA: 20/03/2019		HORARIO: 03 HS E 00 MIN		KM",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004483,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LIQUIDACAO NUMERO :425979,,425979,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004484,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,DOT:?1082? NUMEMP:?133010?COMPLEMENTO DE DIARIA A PORTO ALEGRE PARA CAPACITACAO DO PROGRAMA DE EMISSAO DE ALVARAS EM 15/01/19.  OBS: DIARIA ANTERIOR 590/19,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004484,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LIQUIDACAO NUMERO :425981,,425981,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004485,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,"DOT:?1082? NUMEMP:?133011?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO NOEMIO LOPES DA SILVA E ACOMPANHANTE. SAIDA: DATA: 18/03/2019	        HORARIO: 20 HS E 30 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 19/03/2019		HORARIO: 08 HS E 30 MIN		      KM: _________ V",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004485,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LIQUIDACAO NUMERO :425983,,425983,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004486,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,57800,VAGNER DE PAULA DA SILVA,PF,1106004019,1106004019,"DOT:?1082? NUMEMP:?133012?TRANSPORTE DE GESTANTE DE ALTO RISCO PARA SANTA CASA DE CARIDADE DE ALEGRETE. SANTA CASA DE CARIDADE DE ALEGRETE - R. GEN. SAMPAIO, 88 - CENTRO FERNANDA MENEZES FLORES DATA DA SAIDA: 18/03/19 HORA: 13:30 RETORNO: 19/03/19 HORA: 01:30",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004486,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,57800,VAGNER DE PAULA DA SILVA,PF,1106004019,1106004019,LIQUIDACAO NUMERO :425985,,425985,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004487,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,73540,CATIA JOSIELI DOS SANTOS BELMONTE,PF,576511080,576511080,"DOT:?1082? NUMEMP:?133013?TRANSPORTE DE GESTANTE DE ALTO RISCO PARA SANTA CASA DE CARIDADE DE ALEGRETE. SANTA CASA DE CARIDADE DE ALEGRETE - R. GEN. SAMPAIO, 88 ? CENTRO FERNANDA MENEZES FLORES DATA DA SAIDA: 18/03/19 HORA: 13:30 RETORNO: 19/03/19 HORA: 01:30",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004487,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,73540,CATIA JOSIELI DOS SANTOS BELMONTE,PF,576511080,576511080,LIQUIDACAO NUMERO :425987,,425987,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004488,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,"DOT:?1082? NUMEMP:?133014?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRASE COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE CLINICAS NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. HOSPITAL DE CLINICAS - R. TIRADENTES, 295 ? CENTRO ALICE MACHADO ARENA E ACOMPANHANTE.  SAIDA: DATA: 20/03/2019		HORARIO: 14 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 21/03/2019		HORARIO: 15 HS E 00 MIN		      KM: _________ VEICULO: SPIN				PLACA: IVF",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004488,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,LIQUIDACAO NUMERO :425989,,425989,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004489,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"DOT:?1082? NUMEMP:?133015?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA/RS. HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES. VARGAS, 867 ? CENTRO EMERSON SAVIAN SILVEIRA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA SAO JOAO, 270. 9-9908-5275 SAIDA: DATA: 20/03/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 20/03/2019		HORARIO: 17 HS E 00 MIN    KM: _________ VEIC",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004489,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LIQUIDACAO NUMERO :425991,,425991,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004490,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,"DOT:?1082? NUMEMP:?133016?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA EXAMES E CONSULTAS NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL ROZICLER JULIANA PADILHA PILAR E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA GENERAL OSORIO, 2305. 9-9174-5164 / 3430-1045  PAULO ANTONIO CORREA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA TV. SILVA MA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004490,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LIQUIDACAO NUMERO :425993,,425993,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004491,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,"DOT:?1082? NUMEMP:?133017?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS.  HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL  KELI MIRIAN SPINDOLA PAZ E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA AV. JULIO TROIS, 240. 9-9195-5440 / 9-9941-7171 TEODOMIRA DOS SANTOS ROBALLO E ACOMPAN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004491,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,LIQUIDACAO NUMERO :425995,,425995,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004492,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,"DOT:?1082? NUMEMP:?133018?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA COLOCACAO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO CARLITO DA SILVA MACHADO E ACOMPANHANTE, ENCONTRASE NO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL IVAN GOULART. SAIDA: DATA: 21/03/2019		HORARIO: 08 HS E 30 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 21/03/2019",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004492,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LIQUIDACAO NUMERO :425997,,425997,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004493,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,"DOT:?1082? NUMEMP:?133019?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA COLOCACAO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO CARLITO DA SILVA MACHADO E ACOMPANHANTE, ENCONTRASE NO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL IVAN GOULART. SAIDA: DATA: 21/03/2019		HORARIO: 08 HS 30 MIN		KM: _________ RET",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004493,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LIQUIDACAO NUMERO :425999,,425999,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004494,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,"DOT:?1082? NUMEMP:?133020?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CONFORME LISTA EM ANEXO. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 - CENTRO SAIDA: DATA: 21/03/2019		HORARIO: 07 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 21/03/2019		HORARIO: 19 HS E 00 MIN		      KM: _________",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004494,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,LIQUIDACAO NUMERO :426001,,426001,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004495,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,"DOT:?1082? NUMEMP:?133021?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL JOAO LUCERO SILVEIRA E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA GENERAL VARGAS, 958. VILA SANTA ROSA. 9-9109-5152 / 9-9105-5655 SAIDA: DATA: 21/03/2019		HO",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004495,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,LIQUIDACAO NUMERO :426003,,426003,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004496,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,"DOT:?1082? NUMEMP:?133022?RELATORIO: CONDUZIR AMOSTRAS PARA QUANTIFICACAO DE CARGA VIRAL DE HIV E HEPATITES VIRAIS NO LACEN ? RS EM PORTO ALEGRE/RS. LACEN - LABORATORIO CENTRAL - AV. IPIRANGA, 5400 - JARDIM BOTANICO GABRIEL FAGUNDES FOLLETTO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA CEL JOAO JOSE DE OLIVEIRA FREITAS, 1170. 9-9182-2283 SAIDA: DATA: 21/03/2019		HORARIO: 08 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO:",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004496,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,LIQUIDACAO NUMERO :426005,,426005,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004497,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,"DOT:?1082? NUMEMP:?133023?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE PASSO FUNDO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - R. URUGUAI, 2050 ? CENTRO ISABELLY MARQUES DIAS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ALBERTO BENEVENUTO, 2909. 9-8409-3716 SAIDA: DATA: 21/03/2019		HORARIO: 02 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 22/03/20",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004497,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LIQUIDACAO NUMERO :426007,,426007,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004498,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,"DOT:?1082? NUMEMP:?133024?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI PEDRO ADAIL FLORES GOMES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA SARI AMILIBIA, 537. JAGUARI ? 9-9924-1989 / 9-9735-2988 CLEUZA FONTELA FACCIN, RESIDENTE NA RUA TAMARINO, 1300. 9-8434-3",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004498,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,LIQUIDACAO NUMERO :426009,,426009,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004499,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"DOT:?1082? NUMEMP:?133025?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL VIDA & SAUDE NA CIDADE DE SANTA ROSA/RS. HOSPITAL VIDA & SAUDE - R. DR. FRANCISCO TIMM, 656 ? CENTRO MARIO ROBERTO CARDOSO DE MEDEIROS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA CURUPAITI, 1447. 9-9161-3473  SAIDA: DATA: 21/03/2019		HORARIO: 09 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 21/03/2019		HORARIO: 21 HS",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004499,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LIQUIDACAO NUMERO :426011,,426011,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004500,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3742? NUMEMP:?133026?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PASEP, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, COM VENCIMENTO EM 25.03.2019.",108238.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004500,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :426019,,426019,108238.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004501,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008010000000,AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,112197,JAIR RONALDO RODRIGUES,PF,61469343053,61469343053,"DOT:?1366? NUMEMP:?133031?DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ASSISTENCIAL FUNERAL, AO SR. JAIR RONALDO RODRIGUES, PELO FALECIMENTO DA SERVIDORA JARDETE MARIBEL BORGES RODRIGUES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO N?. 001/19/SMED.",2082.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004501,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008010000000,AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,112197,JAIR RONALDO RODRIGUES,PF,61469343053,61469343053,LIQUIDACAO NUMERO :426032,,426032,2082.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004502,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,54829,REJANE AYUB RIBEIRO HARDT,PF,70049343068,70049343068,DOT:?908? NUMEMP:?133039?DIARIA DE REJANE AYUB PARA CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERACAO DO SIVISA.  SAIDA: 26/03/19 - 22:00 RETORNO: 27/03/19 - 22:00 LOCAL: PORTO ALEGRE,367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004502,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,54829,REJANE AYUB RIBEIRO HARDT,PF,70049343068,70049343068,LIQUIDACAO NUMERO :426110,,426110,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004503,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,DOT:?3634? NUMEMP:?133040?DIARIA DE JOSE LUIZ RODRIGUES PARA CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERACAO DO SIVISA.  SAIDA: 26/03/19 - 22:00 RETORNO: 27/03/19 - 22:00 LOCAL: PORTO ALEGRE,612.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004503,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,LIQUIDACAO NUMERO :426114,,426114,612.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004504,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,72297,ANA PAULA DE ARAUJO LOUREIRO ROSES,PF,352709006,352709006,DOT:?908? NUMEMP:?133041?DIARIA DE ANA PAULA DE ARAUJO PARA CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERACAO DO SIVISA.  SAIDA: 26/03/19 - 22:00 RETORNO: 27/03/19 - 22:00 LOCAL: PORTO ALEGRE,367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004504,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,72297,ANA PAULA DE ARAUJO LOUREIRO ROSES,PF,352709006,352709006,LIQUIDACAO NUMERO :426118,,426118,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004505,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,131344,MARCELO PEDROSO BRUM,PF,91362784087,91362784087,DOT:?908? NUMEMP:?133042?DIARIA DE MARCELO PEDROSO PARA CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERACAO DO SIVISA.  SAIDA: 26/03/19 - 22:00 RETORNO: 27/03/19 - 22:00 LOCAL: PORTO ALEGRE,367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004505,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,131344,MARCELO PEDROSO BRUM,PF,91362784087,91362784087,LIQUIDACAO NUMERO :426120,,426120,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004506,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039920000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,19036,TELEVISAO URUGUAIANA LTDA.,PJ,87519237000161,8.7519237000161E13,"DOT:?122? NUMEMP:?133052?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A DIVULGACAO DO IPTU 2019, NA RBS TV PELO PERIODO DE 19/03 A 28/03/2019,; NUM TOTAL DE 25 CHAMADAS DE 30? CADA. CONFORME INEX 07/2019",17558.00,0,,0,,2019,7,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004507,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128996,CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RS,PJ,93026771000139,9.3026771000139E13,DOT:?3594? NUMEMP:?133054?VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N?. 50032916620184047105. FAVORECIDO: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.,1420.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004507,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128996,CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RS,PJ,93026771000139,9.3026771000139E13,LIQUIDACAO NUMERO :426273,,426273,1420.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004507,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128996,CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RS,PJ,93026771000139,9.3026771000139E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:136109,,426273,,464470,1420.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004508,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,"DOT:?3681? NUMEMP:?133055?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADOS AO CAPS AD III, CONFORME SOLICITACAO 2274/ 2019, PROTOCOLO 6480/SMS/2019.",1476.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004509,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?298? NUMEMP:?133056?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS CRAS, NO PERIOD ODE  MARCO A JULHO, LICITACAO 101/2018/PROCESSO 155/2018. SOLIC. 2084/19. PROT. 5804/19.",156.42,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004510,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?298? NUMEMP:?133057?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS CRAS, NO PERIOD ODE  MARCO A JULHO, LICITACAO 101/2018/PROCESSO 155/2018. SOLIC. 2084/19. PROT. 5804/19.",1221.50,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004511,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"DOT:?298? NUMEMP:?133058?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS CRAS, NO PERIOD ODE  MARCO A JULHO, LICITACAO 101/2018/PROCESSO 155/2018. SOLIC. 2084/19. PROT. 5804/19.",1169.60,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004512,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?298? NUMEMP:?133059?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS CRAS, NO PERIOD ODE  MARCO A JULHO, LICITACAO 101/2018/PROCESSO 155/2018. SOLIC. 2084/19. PROT. 5804/19.",120.96,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004513,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?298? NUMEMP:?133060?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS CRAS, NO PERIOD ODE  MARCO A JULHO, LICITACAO 101/2018/PROCESSO 155/2018. SOLIC. 2084/19. PROT. 5804/19.",75.20,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004514,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,"DOT:?298? NUMEMP:?133061?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS CRAS, NO PERIOD ODE  MARCO A JULHO, LICITACAO 101/2018/PROCESSO 155/2018. SOLIC. 2084/19. PROT. 5804/19.",1087.38,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004515,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?404? NUMEMP:?133062?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA  PARA O PROJETO DESPERTANDO VALORES, DE MARCO A JULHO, LICITACAO 102/2018. SOLIC. 2147/19. PROT. 5814/19.",263.28,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004516,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?404? NUMEMP:?133063?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA  PARA O PROJETO DESPERTANDO VALORES, DE MARCO A JULHO, LICITACAO 102/2018. SOLIC. 2147/19. PROT. 5814/19.",466.50,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004517,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?404? NUMEMP:?133064?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA  PARA O PROJETO DESPERTANDO VALORES, DE MARCO A JULHO, LICITACAO 102/2018. SOLIC. 2147/19. PROT. 5814/19.",77.88,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004518,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,"DOT:?404? NUMEMP:?133065?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA  PARA O PROJETO DESPERTANDO VALORES, DE MARCO A JULHO, LICITACAO 102/2018. SOLIC. 2147/19. PROT. 5814/19.",412.50,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004519,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,"DOT:?404? NUMEMP:?133066?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA  PARA O PROJETO DESPERTANDO VALORES, DE MARCO A JULHO, LICITACAO 102/2018. SOLIC. 2147/19. PROT. 5814/19.",236.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004520,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"DOT:?404? NUMEMP:?133067?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA  PARA O PROJETO DESPERTANDO VALORES, DE MARCO A JULHO, LICITACAO 102/2018. SOLIC. 2147/19. PROT. 5814/19.",590.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004521,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?353? NUMEMP:?133068?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DIA PARA IDOSOS NO PERIODO DE MARCO A JULHO, LICITACAO 102/2018. SOLIC. 2141/19. PROT. 5816/19.",535.28,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004522,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,"DOT:?353? NUMEMP:?133069?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DIA PARA IDOSOS NO PERIODO DE MARCO A JULHO, LICITACAO 102/2018. SOLIC. 2141/19. PROT. 5816/19.",330.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004523,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,"DOT:?353? NUMEMP:?133070?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DIA PARA IDOSOS NO PERIODO DE MARCO A JULHO, LICITACAO 102/2018. SOLIC. 2141/19. PROT. 5816/19.",189.60,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004524,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"DOT:?353? NUMEMP:?133071?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DIA PARA IDOSOS NO PERIODO DE MARCO A JULHO, LICITACAO 102/2018. SOLIC. 2141/19. PROT. 5816/19.",566.40,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004525,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,11419,JC VALDUGA EIRELI,PJ,89225932000146,89225932000146,"DOT:?1586? NUMEMP:?133072?EMPENHO PARA AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO, CONFORME PROCESSO Nº 60/2018 - LICITACAO Nº 38/2018 - PR, PARA UTILIZACAO EM OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL NA RUA JOAQUIM GONCALVES LEDO, TRECHO ENTRE A RUA FRANCISCO KOLTERMANN E TRAV. PARAGUAI. SOLIC. 2242/19. PROT. 6646/19.",7379.00,0,,0,,2018,38,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004526,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?404? NUMEMP:?133073?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS NO PROJETO DESPERTANDO VALORES, NO PERIODO DE ABRIL A  JULHO, LICITACAO 81/2018. SOLIC. 2282/19. PROT. 6714/19.",2943.80,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004527,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?404? NUMEMP:?133074?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS NO PROJETO DESPERTANDO VALORES, NO PERIODO DE ABRIL A  JULHO, LICITACAO 81/2018. SOLIC. 2282/19. PROT. 6714/19.",218.50,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004528,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?404? NUMEMP:?133075?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS NO PROJETO DESPERTANDO VALORES, NO PERIODO DE ABRIL A  JULHO, LICITACAO 81/2018. SOLIC. 2282/19. PROT. 6714/19.",725.00,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004528,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?404? NUMEMP:?133075?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS NO PROJETO DESPERTANDO VALORES, NO PERIODO DE ABRIL A  JULHO, LICITACAO 81/2018. SOLIC. 2282/19. PROT. 6714/19.",-99.00,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004529,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?404? NUMEMP:?133076?EMPENHO  PARA AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS REFEICOES SERVIDAS NO PROJETO DESPERTANDO VALORES, DE ABRIL A JULHO,  LICITACAO 82/2018. SOLIC. 2306/19. PROT. 6715/19.",1556.30,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004530,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?404? NUMEMP:?133077?EMPENHO  PARA AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS REFEICOES SERVIDAS NO PROJETO DESPERTANDO VALORES, DE ABRIL A JULHO,  LICITACAO 82/2018. SOLIC. 2306/19. PROT. 6715/19.",911.80,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004530,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?404? NUMEMP:?133077?EMPENHO  PARA AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS REFEICOES SERVIDAS NO PROJETO DESPERTANDO VALORES, DE ABRIL A JULHO,  LICITACAO 82/2018. SOLIC. 2306/19. PROT. 6715/19.",-1.28,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004531,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?404? NUMEMP:?133078?EMPENHO  PARA AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS REFEICOES SERVIDAS NO PROJETO DESPERTANDO VALORES, DE ABRIL A JULHO,  LICITACAO 82/2018. SOLIC. 2306/19. PROT. 6715/19.",1798.00,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004532,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?404? NUMEMP:?133079?EMPENHO  PARA AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS REFEICOES SERVIDAS NO PROJETO DESPERTANDO VALORES, DE ABRIL A JULHO,  LICITACAO 82/2018. SOLIC. 2306/19. PROT. 6715/19.",40.05,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004533,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2157,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS C,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,1,RECURSO LIVRE,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,"DOT:?1161? NUMEMP:?133080?EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS, OBJETIVANDO OTIMIZAR A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, PELO PERIODO DE TRES MESES. CONFORME PP Nº 88/2018. SOLIC. 2239/19. PROT. 6578/19.",330.00,0,,0,,2018,88,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004534,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,63472,GARCIA SERVICOS FUNEBRES LTDA - ME,PJ,23661403000187,23661403000187,"DOT:?458? NUMEMP:?133081?VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 591 PARA CONCESSAO DE AUX. FUNERAL NOS MESES DE MARCO E ABRIL/2019, DEVIDO O AUMENTO NAS ORDEM DE SERVICO, LICITACAO Nº 43/2018. SOLIC. 2313/19. PROT. 6710/19.",7616.00,0,,0,,2018,43,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004534,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,63472,GARCIA SERVICOS FUNEBRES LTDA - ME,PJ,23661403000187,23661403000187,"DOT:?458? NUMEMP:?133081?VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 591 PARA CONCESSAO DE AUX. FUNERAL NOS MESES DE MARCO E ABRIL/2019, DEVIDO O AUMENTO NAS ORDEM DE SERVICO, LICITACAO Nº 43/2018. SOLIC. 2313/19. PROT. 6710/19.",-5552.00,0,,0,,2018,43,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004535,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?133082?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1-9,329.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004535,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :426302,,426302,329.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004535,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:136110,,426302,,464446,329.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004536,18,GESTÃO AMBIENTAL,541,PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL,122,AMBIENTE ECOLÓGICO,2212,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1053,FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE,48033,GUILHERME GONCALVES PORTELLA,PJ,10746722000143,10746722000143,DOT:?1534? NUMEMP:?133083?EMPENHO PARA CONFECCAO DE 05 ADESIVOS SOBRE COLETA SELETIVA. PREGAO PRESENCIAL Nº 97/2018. SOLIC. 2332/19. PROT. 6798/19.,35.45,0,,0,,2018,97,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004537,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?133084?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUNREBOM,9.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004537,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :426305,,426305,9.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004537,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:136111,,426305,,464449,9.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004538,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?133085?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5311-2,9.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004538,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :426307,,426307,9.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004538,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:136112,,426307,,464452,9.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004539,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?133086?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7015-7,54.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004539,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :426309,,426309,54.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004539,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:136113,,426309,,464457,54.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004540,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?133087?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16588-3,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004540,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :426311,,426311,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004540,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:136114,,426311,,464460,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004541,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?1039? NUMEMP:?133088?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DA VTR.NISSAN FRONTIER, PLACAS IWI 4475, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DL CFE ART 24, II DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2072/2019, PROTOCOLO 6608/SMS/2019.",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004542,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?133089?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 48082-7,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004542,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :426314,,426314,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004542,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-22 ORDEM PAGTO:136115,,426314,,464461,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004543,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?1032? NUMEMP:?133090?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DA VTR.NISSAN FRONTIER, PLACAS IWI 4475, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DL CONFORME ART 24, II DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2072/2019, PROTOCOLO 6608/SMS/2019.",4385.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004544,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,66046,SERGIO LUIZ FONTOURA DOS SANTOS 34496580,PJ,27746116000120,27746116000120,"DOT:?1039? NUMEMP:?133091?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA, DESTINADA AO CONSERTO DA VTR. 222 GM SPIM, PLACAS IVD 8358, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DL CFE ART 24,II DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2165/2019, PROTOCOLO 6610/SMS/2019.",240.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004545,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,123,SEGURANÇA PÚBLICA,2269,DEFESA CIVIL,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES,1274,DEFESA CIVIL - DRENAGENS,95568,BEHR SANEAMENTO E PAVIMENTACAO LTDA,PJ,11023018000125,11023018000125,"DOT:?1604? NUMEMP:?133092?VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUCAO DE DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE SAO BORJA-RS, CONFORME TP 17/2018, CONTRATO 109/2018.",430413.49,0,,0,,2018,17,TMP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004546,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,DOT:?208? NUMEMP:?133093?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS SERVIDORES DA SMPOP PELO PERIODO DE 3 MESES. PP 65/2018. SOLIC. 2354/19.,198.61,0,,0,,2018,65,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004547,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,DOT:?208? NUMEMP:?133094?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS SERVIDORES DA SMPOP PELO PERIODO DE 3 MESES. PP 65/2018. SOLIC. 2354/19.,134.65,0,,0,,2018,65,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004548,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,DOT:?208? NUMEMP:?133095?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS SERVIDORES DA SMPOP PELO PERIODO DE 3 MESES. PP 65/2018. SOLIC. 2354/19.,21.70,0,,0,,2018,65,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004549,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?330? NUMEMP:?133098?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO RESTAURANTE POPULAR PELO PERIODO DE 30 DIAS, LICITACAO 102/2018. SOLIC. 2265/19. PROT. 6531/19.",758.22,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004550,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,"DOT:?330? NUMEMP:?133099?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO RESTAURANTE POPULAR PELO PERIODO DE 30 DIAS, LICITACAO 102/2018. SOLIC. 2265/19. PROT. 6531/19.",110.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004551,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,"DOT:?330? NUMEMP:?133100?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO RESTAURANTE POPULAR PELO PERIODO DE 30 DIAS, LICITACAO 102/2018. SOLIC. 2265/19. PROT. 6531/19.",142.20,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004552,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"DOT:?330? NUMEMP:?133101?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO RESTAURANTE POPULAR PELO PERIODO DE 30 DIAS, LICITACAO 102/2018. SOLIC. 2265/19. PROT. 6531/19.",566.40,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004553,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,DOT:?208? NUMEMP:?133102?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS SERVIDORES DA SMPOP PELO PERIODO DE 3 MESES. PP 66/2018. SOLIC. 2368/19.,162.16,0,,0,,2018,66,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004554,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,DOT:?208? NUMEMP:?133104?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS SERVIDORES DA SMPOP PELO PERIODO DE 3 MESES. PP 66/2018. SOLIC. 2368/19.,118.52,0,,0,,2018,66,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004555,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128672,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,73993362000102,DOT:?208? NUMEMP:?133105?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS SERVIDORES DA SMPOP PELO PERIODO DE 3 MESES. PP 66/2018. SOLIC. 2368/19.,19.00,0,,0,,2018,66,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004556,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,505,ADROALDO MATTOS RODRIGUES,PJ,93042513000146,93042513000146,"DOT:?411? NUMEMP:?133107?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DECORACAO CONFORME MODELO, DE CASAMENTO CIVIL COMUNITARIO, A REALIZAR-SE NO MES DE MAIO/2019, DESTINADO A 30(TRINTA) CASAIS EM VULNERABILIDADE SOCIAL E CADASTRADOS NO CADUNICO E COM ACOMPANHAMENTO FAMILIAR DO PAIF E SCFV. CFE ART. 24, II DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 1881/2018, PROTOCOLO 6777/SMDS/2019.",1550.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DESENV. ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,PRM,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004557,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,1028,MANUTENÇÃO DO CAMELÓDROMO,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,65448,TALYA DE CAMPOS PEREIRA,PF,66895707034,66895707034,"DOT:?42? NUMEMP:?133109?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DO CAMELODROMO, NA RUA GENERAL MARQUES Nº 1325, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 21/2017. SOLICITACAO 2325/2019, PROTOCOLO 6854/GAP/2019.",4075.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004558,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,45557,CLAUDIA PERUSSO DOS SANTOS,PF,81022425072,81022425072,"DOT:?12? NUMEMP:?133110?EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORIAIS: RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS E PROCURACOES, PERIODO DE ABRIL A JUNHO/2019, CONFORME SOLICITACAO 2337/2019, PROTOCOLO 6869/GAP/2019.",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004558,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,45557,CLAUDIA PERUSSO DOS SANTOS,PF,81022425072,81022425072,"DOT:?12? NUMEMP:?133110?EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORIAIS: RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS E PROCURACOES, PERIODO DE ABRIL A JUNHO/2019, CONFORME SOLICITACAO 2337/2019, PROTOCOLO 6869/GAP/2019.",-353.88,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004559,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,21908,EDINA DA COSTA GUIMARAES & CIA LTDA - ME,PJ,4269393000194,4269393000194,"DOT:?1478? NUMEMP:?133111?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGIA, NOS DIAS 16 E 17/04/2019, HORARIO DAS 19:00H AS 07:00H,  NA PRACA XV DE NOVEMBRO, REALIZACAO DA FEIRA DO PEIXE. CFE ART. 24, II DA LEI 8.666/93, CONFORME SOLICITACAO 2188/2019, PROTOCOLO 6801/SMAMA/2019.",408.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004560,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,9524,JOAO CARLOS REOLON,PF,26227703087,26227703087,"DOT:?1296? NUMEMP:?133119?VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO AO SECRETARIO DA EDUCACAO QUE IRA PARTICIPAR DO 30? FORUM ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RS E FORUM ORDINARIO DA UNDIME/RS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 03/04/2019 AS 22H RETORNO: 05/04/2019 AS 19H",1225.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004560,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,9524,JOAO CARLOS REOLON,PF,26227703087,26227703087,LIQUIDACAO NUMERO :426498,,426498,1225.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004561,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,9524,JOAO CARLOS REOLON,PF,26227703087,26227703087,"DOT:?1297? NUMEMP:?133121?VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A DESPESA COM COMBUSTIVEL (IDA E VOLTA) EM VIAGEM NO ESTADO, AO SECRETARIO DA EDUCACAO QUE IRA PARTICIPAR DO 30? FORUM ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RS E FORUM ORDINARIO DA UNDIME/RS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 03/04/2019 AS 22H RETORNO: 05/04/2019 AS 19H",420.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004561,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,9524,JOAO CARLOS REOLON,PF,26227703087,26227703087,LIQUIDACAO NUMERO :426502,,426502,420.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004562,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,53405,ALDO DA SILVA ANDRADE,PF,25438352020,25438352020,"DOT:?1296? NUMEMP:?133124?VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR O SECRETARIO DA EDUCACAO QUE PARTICIPARA DO 30? FORUM ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RS E FORUM ORDINARIO DA UNDIME/RS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 03/04/2019 AS 22H RETORNO: 05/04/2019 AS 19H",1103.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019010004562,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,53405,ALDO DA SILVA ANDRADE,PF,25438352020,25438352020,LIQUIDACAO NUMERO :426508,,426508,1103.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-08-13,2019-03-25,2018010011955,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-03-25 ORDEM PAGTO:15514,,44314,,465714,166.99,2018,132,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-08-28,2019-03-25,2018010012928,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,70467,"LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,",PJ,4071245000160,4071245000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-03-25 ORDEM PAGTO:16706,,47672,,466094,13486.10,2018,146,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-14,2019-03-25,2018010016742,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,46828,G. A ROCHA & CIA LTDA,PJ,9594945000153,9594945000153,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-03-25 ORDEM PAGTO:27063,,78514,,466020,370.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-19,2019-03-25,2018010016815,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70479,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,802002000102,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-03-25 ORDEM PAGTO:20851,,59989,,466049,287.02,2018,146,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-03-25,2019010000366,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-25 ORDEM PAGTO:117707,,352890,,465987,257.18,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-03-25,2019010000366,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,39 DA NOTA 81898?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,37 DA NOTA 81898?N ORDEM PAGTO:117707",,352890,,465988,21.76,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-03-25,2019010000372,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2029,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1,RECURSO LIVRE,24296,CLAUDIO LUIS POPEK - ME,PJ,5700555000160,5700555000160,LIQUIDACAO NUMERO :426246,,426246,390.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-03-25,2019010000613,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1154,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR,70496,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT,PJ,91022632000101,9.1022632000101E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-25 ORDEM PAGTO:27558,,81431,,465719,8371.66,2018,17,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-22,2019-03-25,2019010000614,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-25 ORDEM PAGTO:134662,,409864,,466060,1011.04,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-22,2019-03-25,2019010000614,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           16,91 DA NOTA 336117?N ORDEM PAGTO:134662",,409864,,466061,16.91,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-22,2019-03-25,2019010000615,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-25 ORDEM PAGTO:134649,,409840,,466072,144.43,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-22,2019-03-25,2019010000615,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            3,83 DA NOTA 47952?N ORDEM PAGTO:134648",,409839,,466066,3.83,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-22,2019-03-25,2019010000615,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,42 DA NOTA 336123?N ORDEM PAGTO:134649",,409840,,466073,2.42,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-22,2019-03-25,2019010000615,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-25 ORDEM PAGTO:134648,,409839,,466065,228.91,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-22,2019-03-25,2019010000617,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-25 ORDEM PAGTO:134642,,409505,,466050,144.43,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-22,2019-03-25,2019010000617,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,42 DA NOTA 336132?N ORDEM PAGTO:134642",,409505,,466051,2.42,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-22,2019-03-25,2019010000618,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-25 ORDEM PAGTO:134645,,409540,,466055,144.43,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-22,2019-03-25,2019010000618,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,42 DA NOTA 336133?N ORDEM PAGTO:134645",,409540,,466056,2.42,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-23,2019-03-25,2019010000665,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,92420,ABASTECEDORA GRAL LTDA,PJ,5830793000190,5830793000190,LIQUIDACAO NUMERO :426177,,426177,22218.00,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-23,2019-03-25,2019010000665,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,92420,ABASTECEDORA GRAL LTDA,PJ,5830793000190,5830793000190,LIQUIDACAO NUMERO :426176,,426176,16416.50,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-03-25,2019010000700,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,242,ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2045,MANUTEN??O DA PARCERIA COM A APAE,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSIST,CULT E EDUCACIONAL",1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,2639,ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90791922000157,9.0791922000157E13,LIQUIDACAO NUMERO :425940,,425940,9890.70,0,,2019,42,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-03-25,2019010000715,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR        1.561,99 DA NOTA 59?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR        4.599,15 DA NOTA 59?NREFERENTE A INSS - ECO VERD NO VALOR        2.290,92 DA NOTA 59?N ORDEM PAGTO:135777",,424672,,465705,8452.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-03-25,2019010000715,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-25 ORDEM PAGTO:135777,,424672,,465704,255420.58,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-25,2019-03-25,2019010001087,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,93739,AVATO TECNOLOGIA LTDA - (BAIXADA),PJ,7756651000236,7756651000236,LIQUIDACAO NUMERO :425935,,425935,161.08,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-01-25,2019-03-25,2019010001088,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,93739,AVATO TECNOLOGIA LTDA - (BAIXADA),PJ,7756651000236,7756651000236,LIQUIDACAO NUMERO :425938,,425938,139.80,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-01-25,2019-03-25,2019010001089,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,93739,AVATO TECNOLOGIA LTDA - (BAIXADA),PJ,7756651000236,7756651000236,LIQUIDACAO NUMERO :425937,,425937,161.08,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-29,2019-03-25,2019010001147,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :426236,,426236,12381.00,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-29,2019-03-25,2019010001148,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-25 ORDEM PAGTO:27560,,81453,,465713,210.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-03-25,2019010001166,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,LIQUIDACAO NUMERO :426187,,426187,9477.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-03-25,2019010001183,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1014,MANUTENÇÃO DO CANIL,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS,1,RECURSO LIVRE,54706,ASSOCIACAO DOS COLABORADORES DE PROTECAO,PJ,6316591000197,6316591000197,LIQUIDACAO NUMERO :426121,,426121,20000.00,0,,0,0,NSA,2018,25,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-03-25,2019010001183,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1014,MANUTENÇÃO DO CANIL,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS,1,RECURSO LIVRE,54706,ASSOCIACAO DOS COLABORADORES DE PROTECAO,PJ,6316591000197,6316591000197,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-25 ORDEM PAGTO:136071,,426121,,465724,20000.00,0,0,NSA,2018,25,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-03-25,2019010001388,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,TED DEVOLVIDA. ORDEM PAGTO:135327,,414092,,471752,-268.36,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-03-25,2019010001388,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,97 DA NOTA S/N?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,73 DA NOTA S/N?N ORDEM PAGTO:117782",,354002,,466001,22.70,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-03-25,2019010001388,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1 NO VALOR           13,97 DA NOTA 83899?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,73 DA NOTA 83899?N ORDEM PAGTO:135327",,414092,,466009,22.70,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-03-25,2019010001388,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-25 ORDEM PAGTO:135327,,414092,,466008,268.36,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-03-25,2019010001388,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-25 ORDEM PAGTO:117782,,354002,,466000,268.36,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-03-25,2019010001388,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,TED DEVOLVIDA. ORDEM PAGTO:117782,,354002,,471753,-268.36,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-30,2019-03-25,2019010001434,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5404,DULCE MARIA BARBOSA MALGARIN,PJ,97282933000150,97282933000150,LIQUIDACAO NUMERO :426232,,426232,25807.50,0,,2018,107,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-03-25,2019010001476,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2158,"FOMENTO DE ATIVIDADES ART?STICAS, CULTUR",3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,4399,COMERCIAL DE MAT.ESPORT.SURUBI LTDA,PJ,90791377000107,9.0791377000107E13,LIQUIDACAO NUMERO :426237,,426237,26.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-03-25,2019010001477,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2158,"FOMENTO DE ATIVIDADES ART?STICAS, CULTUR",3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,4399,COMERCIAL DE MAT.ESPORT.SURUBI LTDA,PJ,90791377000107,9.0791377000107E13,LIQUIDACAO NUMERO :426247,,426247,40.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-03-25,2019010001517,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2157,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS C,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42333,DAGOBERTO DOS SANTOS HOLKEM,PJ,6636589000103,6636589000103,LIQUIDACAO NUMERO :426233,,426233,4200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-03-25,2019010001686,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            5,44 DA NOTA 2697?N ORDEM PAGTO:134439",,408772,,466045,5.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-03-25,2019010001686,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-25 ORDEM PAGTO:134439,,408772,,466044,114.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-03-25,2019010001921,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-25 ORDEM PAGTO:135987,,425413,,465731,261.61,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-03-25,2019010001921,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            5,99 DA NOTA 1790?N ORDEM PAGTO:135987",,425413,,465732,5.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-03-25,2019010001943,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,127100,ELETRICA LUZ COMERC. DE MAT. ELETRICOS L,PJ,226324000142,226324000142,LIQUIDACAO NUMERO :426231,,426231,1771.20,0,,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-03-25,2019010001988,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :426270,,426270,556.05,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-03-25,2019010002049,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :426200,,426200,219.90,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-03-25,2019010002058,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :426194,,426194,101.70,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-11,2019-03-25,2019010002089,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,66046,SERGIO LUIZ FONTOURA DOS SANTOS 34496580,PJ,27746116000120,27746116000120,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-25 ORDEM PAGTO:134486,,408870,,465681,1450.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-11,2019-03-25,2019010002089,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,66046,SERGIO LUIZ FONTOURA DOS SANTOS 34496580,PJ,27746116000120,27746116000120,TED DEVOLVIDA. ORDEM PAGTO:134486,,408870,,465682,-1450.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-03-25,2019010002107,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2159,MANUTEN??O DA BANDA MUNICIPAL - BANDA ES,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :426212,,426212,37.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-03-25,2019010002108,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2159,MANUTEN??O DA BANDA MUNICIPAL - BANDA ES,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,130385,LOPES MEIRELES E CIA LTDA  ME,PJ,23751022000199,23751022000199,LIQUIDACAO NUMERO :426201,,426201,1477.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-15,2019-03-25,2019010002446,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,14336,MARIO AUGUSTO RODRIGUES MOIANO 333695500,PJ,4572528000196,4572528000196,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-25 ORDEM PAGTO:134424,,408741,,466019,220.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-15,2019-03-25,2019010002446,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,14336,MARIO AUGUSTO RODRIGUES MOIANO 333695500,PJ,4572528000196,4572528000196,TED DEVOLVIDA. ORDEM PAGTO:134424,,408741,,470322,-220.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-03-25,2019010002534,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2076,"CONSTRU??O E MANUTEN??O DE PRA?AS, PARQU",3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :426268,,426268,1431.65,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-03-25,2019010002540,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,LIQUIDACAO NUMERO :425939,,425939,1630.00,0,,2019,2,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-03-25,2019010002628,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :425941,,425941,119.94,0,,2019,50,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-03-25,2019010002680,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :426267,,426267,49.80,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-03-25,2019010002681,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,LIQUIDACAO NUMERO :426210,,426210,765.00,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-22,2019-03-25,2019010002777,12,EDUCAÇÃO,366,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,130,MERENDA ESCOLAR,2248,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1157,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAE EJA,121952,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT,PJ,91022632000292,91022632000292,LIQUIDACAO NUMERO :426238,,426238,389.32,0,,2019,1,CPP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-02-22,2019-03-25,2019010002789,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2076,"CONSTRU??O E MANUTEN??O DE PRA?AS, PARQU",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,66976,COMERCIAL DE TINTAS SANTO ANTONIO LTDA -,PJ,28927340000181,28927340000181,LIQUIDACAO NUMERO :426241,,426241,2339.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-25,2019-03-25,2019010002859,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :426269,,426269,327.25,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-03-25,2019010002864,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,LIQUIDACAO NUMERO :426205,,426205,450.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-03-25,2019010002865,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,23862,MARCIO ANDRADE BENITES - ME,PJ,5402669000123,5402669000123,LIQUIDACAO NUMERO :426197,,426197,11200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-25,2019-03-25,2019010002868,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :426190,,426190,342.00,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-25,2019-03-25,2019010002872,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :426235,,426235,53.40,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-02-27,2019-03-25,2019010003408,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,LIQUIDACAO NUMERO :426186,,426186,82.20,0,,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-27,2019-03-25,2019010003432,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,LIQUIDACAO NUMERO :426198,,426198,1600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-27,2019-03-25,2019010003441,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :426229,,426229,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-06,2019-03-25,2019010003583,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2154,MANUTEN??O DO CONV?NIO COM A APAE,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSIST,CULT E EDUCACIONAL",20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,2639,ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90791922000157,9.0791922000157E13,LIQUIDACAO NUMERO :426271,,426271,12069.06,0,,2019,1,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-03-07,2019-03-25,2019010003793,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,5404,DULCE MARIA BARBOSA MALGARIN,PJ,97282933000150,97282933000150,LIQUIDACAO NUMERO :426234,,426234,3058.00,0,,2018,107,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-25,2019010003938,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092390000000,SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚRIDICA,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-25 ORDEM PAGTO:135988,,425414,,465726,925.51,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-25,2019010003938,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092390000000,SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚRIDICA,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           14,09 DA NOTA 995?N ORDEM PAGTO:135988",,425414,,465727,14.09,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-03-15,2019-03-25,2019010004181,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-25 ORDEM PAGTO:135518,,415632,,465702,278.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-03-15,2019-03-25,2019010004182,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,116463,DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS,PJ,74704636000150,74704636000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-25 ORDEM PAGTO:135519,,415634,,465699,667.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-03-15,2019-03-25,2019010004183,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-25 ORDEM PAGTO:135520,,415636,,465701,24.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-03-15,2019-03-25,2019010004184,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-25 ORDEM PAGTO:135521,,415638,,465698,11.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-03-15,2019-03-25,2019010004185,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,82764,PAMELA CONTREIRA DOS SANTOS,PF,2451520086,2451520086,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-25 ORDEM PAGTO:135522,,415640,,465696,746.34,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-19,2019-03-25,2019010004253,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,40,ASPS,44718,VIVO S/A,PJ,2449992012170,2449992012170,LIQUIDACAO NUMERO :426150,,426150,14.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-03-25,2019010004500,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-25 ORDEM PAGTO:136053,,426019,,465725,108238.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-22,2019-03-25,2019010004501,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008010000000,AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,112197,JAIR RONALDO RODRIGUES,PF,61469343053,61469343053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-25 ORDEM PAGTO:136059,,426032,,465723,2082.02,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-22,2019-03-25,2019010004501,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008010000000,AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,112197,JAIR RONALDO RODRIGUES,PF,61469343053,61469343053,PAGTO NA?O CONFIRMADO PELO BCO. ORDEM PAGTO:136059,,426032,,468701,-2082.02,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004563,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?133148?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,462.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004563,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :426618,,426618,462.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004563,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-25 ORDEM PAGTO:136158,,426618,,465689,462.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004564,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?133149?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 04.028682.0-5 FUNREBOM,9.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004564,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :426620,,426620,9.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004564,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-25 ORDEM PAGTO:136159,,426620,,465691,9.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004564,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,"LANA?AMENTO INDEVIDO, FOI CONSULTADO EXTRATO DE 22/03 ORDEM PAGTO:136159",,426620,,471488,-9.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004565,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?133150?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,70.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004565,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :426622,,426622,70.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004565,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-25 ORDEM PAGTO:136160,,426622,,465693,70.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004566,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?133151?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12953-4,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004566,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :426624,,426624,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004566,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-25 ORDEM PAGTO:136161,,426624,,465694,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004567,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?133152?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 48082-7,9.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004567,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :426626,,426626,9.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004567,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-25 ORDEM PAGTO:136162,,426626,,465695,9.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004568,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?133153?COMPLEMENTO AO EMPENHO 2619/2019 REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 57/CJ/2019 PROCESSO: 030/1.18.0002750-9 CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - ACAO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REQUERENTE: MAXWELL ALMEIDA PASSAMANI CUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",0.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004568,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :426642,,426642,0.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004569,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?133154?COMPLEMENTO AO EMPENHO 2617/2019 REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 57/CJ/2019 PROCESSO: 030/1.14.0005382-0 EXECUCAO DE SENTENCA - ACAO ORDINARIA DE COBRANCA - LEI Nº. 11.738 REQUERENTE: MARIA APARECIDA ROMERO PEDROSO CUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",0.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004569,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :426647,,426647,0.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004570,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?133155?COMPLEMENTO AO EMPENHO 2609/2019 REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 57/CJ/2019 PROCESSO: 030/1.17.0002967-4 CUMPRIMENTO DE SENTENCA - PROCEDIMENTO ORDINARIO - INTERNACAO INVOLUNTARIA REQUERENTE: LISIANI GUIMARAES SCALCO CUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",0.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004570,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :426650,,426650,0.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004571,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?8? NUMEMP:?133157?EMPENHO PARA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DE OLEO PARA REPOSICAO DO VEICULO ASTRA, PLACA HCA 7339,KM200548. CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLIC. 2350/19. PROT. 7163/19.",162.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004572,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?8? NUMEMP:?133158?EMPENHO PARA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DE OLEO PARA REPOSICAO DO VEICULO ASTRA, PLACA HCA 7339,KM200548. CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLIC. 2350/19. PROT. 7163/19.",60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004573,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10474,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,PF,30626390087,30626390087,"DOT:?7? NUMEMP:?133159?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 087/2019/GAP, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR O VICE-PREFEITO, ROQUE FELTRIN, A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 27/03/2019 AS 05H RETORNO: 28/03/2019 04H",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004573,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10474,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,PF,30626390087,30626390087,LIQUIDACAO NUMERO :426727,,426727,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004574,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,18665,SILVIA AMARAL ENGEL,PF,41946014087,41946014087,"DOT:?1296? NUMEMP:?133161?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, A AGENTE ADMINISTRATIVA QUE IRA PARTICIPAR DE TREINAMENTO AOS OPERADORES DO SAPIEM - SISTEMA DE PENSOES E INATIVACOES DA ESFERA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO, NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. SAIDA: 28/03/2019 AS 08H RETORNO: 28/03/2019 18H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004574,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,18665,SILVIA AMARAL ENGEL,PF,41946014087,41946014087,LIQUIDACAO NUMERO :426733,,426733,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004575,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,17793,ROQUE LANGENDOLFF FELTRIN,PF,46060154034,46060154034,"DOT:?7? NUMEMP:?133162?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 086/2019/GAP, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO VICE-PREFEITO QUE IRA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O VICE-GOVERNADOR DO ESTADO, SR. RANOLFO VIEIRA, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 27/03/2019 AS 05H RETORNO: 28/03/2019 04H",857.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004575,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,17793,ROQUE LANGENDOLFF FELTRIN,PF,46060154034,46060154034,LIQUIDACAO NUMERO :426736,,426736,857.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004576,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,51717,INSPECAM ANALISES TECNICAS VEICULAR LTDA,PJ,13055109000178,13055109000178,"DOT:?1124? NUMEMP:?133168?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE INSPECAO VEICULAR, DESTINADO A REGULARIZACAO DA VTR.170 ONIBUS SCANIA, PLACAS CYB 6821, DA SMCTEL, DL CFE ART 24, II DA LEI 8.666/93.  SOLICITACAO 2315/2019, PROTOCOLO 6828/SMCTEL/2019.",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004577,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,70446,CV TYRES EIRELI,PJ,28888423000109,28888423000109,"DOT:?1425? NUMEMP:?133169?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE PNEUS PARA OS MICROS IQY-2212; IQY-2214; ITS-8180; IRW-1214; IVH-8605; IWJ-6333 E IWJ-6361 E PARA O ONIBUS IVK-1975, VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, ITENS Nº  6; 7; 11 E 12 DO PP 85/2018. SOLIC. 2238/19. PROT. 6846/19.",12610.00,0,,0,,2018,85,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004578,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,70447,MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI,PJ,29081832000161,29081832000161,"DOT:?1425? NUMEMP:?133170?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE PNEUS PARA OS MICROS IQY-2212; IQY-2214; ITS-8180; IRW-1214; IVH-8605; IWJ-6333 E IWJ-6361 E PARA O ONIBUS IVK-1975, VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, ITENS Nº  6; 7; 11 E 12 DO PP 85/2018. SOLIC. 2238/19. PROT. 6846/19.",2532.00,0,,0,,2018,85,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004579,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,70449,GABRIEL ANDRES FLACH - ME,PJ,24693328000107,24693328000107,"DOT:?1425? NUMEMP:?133171?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE PNEUS PARA OS MICROS IQY-2212; IQY-2214; ITS-8180; IRW-1214; IVH-8605; IWJ-6333 E IWJ-6361 E PARA O ONIBUS IVK-1975, VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, ITENS Nº  6; 7; 11 E 12 DO PP 85/2018. SOLIC. 2238/19. PROT. 6846/19.",16100.00,0,,0,,2018,85,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004580,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,4440,COMERCIO OPTICA SUL LTDA,PJ,93923993000154,93923993000154,"DOT:?1085? NUMEMP:?133172?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE OCULOS SIMPLES E BIFOCAL, DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIOS DO SUS, PELO PERIODO ESTIMADO DE ABRIL A 09/05/2019, CONFORME PP 52/2018. SOLIC. 2330/19. PROT. 6823/19.",5020.00,0,,0,,2018,52,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004580,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,4440,COMERCIO OPTICA SUL LTDA,PJ,93923993000154,93923993000154,"DOT:?1085? NUMEMP:?133172?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE OCULOS SIMPLES E BIFOCAL, DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIOS DO SUS, PELO PERIODO ESTIMADO DE ABRIL A 09/05/2019, CONFORME PP 52/2018. SOLIC. 2330/19. PROT. 6823/19.",-800.00,0,,0,,2018,52,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004581,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?404? NUMEMP:?133173?EMPENHO  PARA AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS REFEICOES SERVIDAS NO PROJETO DESPERTANDO VALORES, DE ABRIL A JULHO,  LICITACAO 91/2018. SOLIC. 2308/19. PROT. 6762/19.",1408.80,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004582,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?404? NUMEMP:?133174?EMPENHO  PARA AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS REFEICOES SERVIDAS NO PROJETO DESPERTANDO VALORES, DE ABRIL A JULHO,  LICITACAO 91/2018. SOLIC. 2308/19. PROT. 6762/19.",2870.20,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004583,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?404? NUMEMP:?133175?EMPENHO  PARA AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS REFEICOES SERVIDAS NO PROJETO DESPERTANDO VALORES, DE ABRIL A JULHO,  LICITACAO 91/2018. SOLIC. 2308/19. PROT. 6762/19.",2227.20,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004584,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,"DOT:?1413? NUMEMP:?133176?EMPENHO PARA AQUISICAO IMEDIATA DE PECAS DESTINADAS AO MICRO, PLACAS IJV-0261, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, DISPENSA CFE ART 24, II DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2127/2019, PROTOCOLO 6848/SMED/2019.",1300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004585,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,"DOT:?1413? NUMEMP:?133177?EMPENHO PARA AQUISICAO IMEDIATA DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS LJN-3034 E BWY-6598; DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, DISPENSA CFE ART 24, II DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2129/2019, PROTOCOLO 6847/SMED/2019.",4100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004586,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,10561,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA.,PJ,73887663000143,7.3887663000143E13,"DOT:?8? NUMEMP:?133178?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A UTILIZACAO NA COZINHA DO GABINETE DO PREFEITO, DISPENSA CFE ART 24, II DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2287/2019, PROTOCOLO 6857/GAP/2019.",178.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004587,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,135174,RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE,PJ,15453449000182,15453449000182,"DOT:?647? NUMEMP:?133179?EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA, DESTINADOS AO USO DO 3º PELOTAO DE BOMBEIRO MILITAR, NOS SERVICOS DE SALVAMENTO, BUSCA E RESGATE, CONFORME OFICIO Nº 011/SLOG/11ºBBM/1º CIA/3º PEL. DISPENSA CFE ART 24, II DA LEI 8.666/93 . SOLICITACAO 2267/2019, PROTOCOLO 6861/SMIESUST/2019.",1180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004588,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,135174,RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE,PJ,15453449000182,15453449000182,"DOT:?647? NUMEMP:?133180?EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA, DESTINADOS AO USO DO 3º PELOTAO DE BOMBEIRO MILITAR, NOS SERVICOS DE SALVAMENTO, BUSCA E RESGATE, CONFORME OFICIO Nº 011/SLOG/11ºBBM/1º CIA/3º PEL. DISPENSA CFE ART 24, II DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2267/2019, PROTOCOLO 6861/SMIESUST/2019.",14934.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004589,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,4.4.90.52,449052240000000,"EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO",1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,135174,RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE,PJ,15453449000182,15453449000182,"DOT:?653? NUMEMP:?133181?EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA, DESTINADOS AO USO DO 3º PELOTAO DE BOMBEIRO MILITAR, NOS SERVICOS DE SALVAMENTO, BUSCA E RESGATE, CONFORME OFICIO Nº 011/SLOG/11ºBBM/1º CIA/3º PEL. DISPENSA CFE ART 24, II DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2267/2019, PROTOCOLO 6861/SMIESUST/2019.",1422.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004590,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?133182?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019 - SMED.,318050.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004590,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :432053,,432053,318050.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004591,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?133183?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019 - SMED.,10105.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004591,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :432060,,432060,10105.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004592,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?133184?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019 - SMED.,647.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004592,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :432074,,432074,647.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004593,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?133185?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019 - SMED.,12838.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004593,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :432082,,432082,12838.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004594,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?133186?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019 - SMED.,4021.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004594,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :432096,,432096,4021.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004595,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?133187?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019 - SMED.,2451.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004595,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :432098,,432098,2451.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004596,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?133188?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019 - SMED.,49.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004596,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :432100,,432100,49.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004597,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?133189?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019 - SMED.,2322.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004597,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :432102,,432102,2322.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004598,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?133190?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019 - SMED.,1741.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004598,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :432104,,432104,1741.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004599,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?133191?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019 - SMED.,6648.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004599,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :432106,,432106,6648.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004600,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1294? NUMEMP:?133192?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019 - SMED.,456.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004600,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :432108,,432108,456.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004601,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1301? NUMEMP:?133193?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019 - SMED.,386.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004601,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :432110,,432110,386.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004602,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1365? NUMEMP:?133194?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019 - SMED.,174444.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004602,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :432112,,432112,174444.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004603,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1366? NUMEMP:?133195?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019 - SMED.,2801.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004603,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :432114,,432114,2801.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004604,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1367? NUMEMP:?133196?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019 - SMED.,125778.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004604,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :432116,,432116,125778.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004605,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1367? NUMEMP:?133197?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019 - SMED.,1109.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004605,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :432118,,432118,1109.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004606,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1377? NUMEMP:?133198?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019 - SMED.,1686.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004606,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :432120,,432120,1686.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004607,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1453? NUMEMP:?133199?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019 - SMED.,130387.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004607,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :432122,,432122,130387.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004608,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008050000000,AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1454? NUMEMP:?133200?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019 - SMED.,1128.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004608,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008050000000,AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :432124,,432124,1128.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004609,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1454? NUMEMP:?133201?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019 - SMED.,5989.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004609,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :432126,,432126,5989.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004610,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?133202?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019 - SMED.,1125545.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004610,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :432128,,432128,1125545.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004611,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?133203?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019 - SMED.,8230.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004611,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :432130,,432130,8230.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004612,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?133204?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019 - SMED.,29171.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004612,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :432132,,432132,29171.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004613,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1458? NUMEMP:?133205?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019 - SMED.,2193.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004613,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :432134,,432134,2193.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004614,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1461? NUMEMP:?133206?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019 - SMED.,59528.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004614,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :432136,,432136,59528.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004615,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1461? NUMEMP:?133207?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019 - SMED.,214.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004615,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :432138,,432138,214.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004616,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1461? NUMEMP:?133208?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019 - SMED.,301.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004616,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :432140,,432140,301.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004617,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1461? NUMEMP:?133209?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019 - SMED.,1132.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004617,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :432142,,432142,1132.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004618,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1461? NUMEMP:?133210?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019 - SMED.,375.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004618,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :432144,,432144,375.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004619,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2185,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1464? NUMEMP:?133211?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019 - SMED.,1980.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004619,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2185,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :432146,,432146,1980.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004620,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"DOT:?208? NUMEMP:?133212?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS DEPARTAMENTOS DA SMPOP PELO PERIODO DE 3 MESES, DE ACORDO COM O PP 64/2018. SOLIC. 2401/19.",118.01,0,,0,,2018,64,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004621,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,"DOT:?208? NUMEMP:?133213?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS DEPARTAMENTOS DA SMPOP PELO PERIODO DE 3 MESES, DE ACORDO COM O PP 64/2018. SOLIC. 2401/19.",315.60,0,,0,,2018,64,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004622,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128672,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,73993362000102,"DOT:?208? NUMEMP:?133214?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS DEPARTAMENTOS DA SMPOP PELO PERIODO DE 3 MESES, DE ACORDO COM O PP 64/2018. SOLIC. 2401/19.",83.20,0,,0,,2018,64,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004623,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?208? NUMEMP:?133215?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS DEPARTAMENTOS DA SMPOP PELO PERIODO DE 3 MESES, DE ACORDO COM O PP 64/2018. SOLIC. 2355/19.",110.73,0,,0,,2018,64,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004624,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039930000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,"DOT:?527? NUMEMP:?133216?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAL DE CONVOCACAO Nº 01/SMIESUST/2019,  CONFORME SOLICITACAO 2347/2019, PROTOCOLO 6989/SMIESUST/2019.",480.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004625,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,DOT:?208? NUMEMP:?133217?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PASTAS VERMELHAS E SACO PLASTICO PARA FOLHAS A4 PARA OS SERVIDORES DA SMPOP PELO PERIODO DE 3 MESES. PP 66/2018. SOLIC. 2406/19.,40.00,0,,0,,2018,66,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004626,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,"DOT:?411? NUMEMP:?133218?EMPENHO PARA MANUTENCAO DO SPLITS, S/ TOMBO PARA USO NO PROJETO DESPERTANDO VALORES DOS SCFV, LICITACAO 12/2018. SOLIC. 2383/19. PROT. 7031/19.",269.00,0,,0,,2018,12,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004627,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2084,MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DA SA?D,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,RECURSO LIVRE,47042,CRISTIANE BORGES DA SILVA,PJ,9647647000184,9647647000184,"DOT:?677? NUMEMP:?133219?EMPENHO PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL, BOMBONA DE 20 LITROS DESTINADA AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA SER UTILIZADA NOS EVENTOS, PELO PERIODO DE MARCO A ABRIL DE 2019. PREGAO PRESENCIAL 25/2018 E PROCESSO 39/2018. SOLIC. 2370/19. PROT. 6985/19.",102.00,0,,0,,2018,25,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004628,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?1083? NUMEMP:?133220?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALACAO NO LABORATORIO DE FRONTEIRA. DL DE ACORDO COM O ART 24, II DA LEI 8.666/93. CONFORME SOLICITACAO 1890/2019, PROTOCOLO 6722/SMS/2019.",540.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004629,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO,40,ASPS,24296,CLAUDIO LUIS POPEK - ME,PJ,5700555000160,5700555000160,"DOT:?675? NUMEMP:?133221?EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE MIDIA E MODULO, DESTINADOS A SMS.  DISPENSA DE ACORDO COM O ART 24, II DA LEI 8.666/93. CONFORME SOLICITACAO 2168/2019, PROTOCOLO 7081/SMS/2019.",550.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004630,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,68553,FILIPE DIAS PIMENTEL 01085585093,PJ,29748705000173,29748705000173,"DOT:?496? NUMEMP:?133222?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO DA VTR 233, FIAT PALIO  WK, PLACAS IVK 1251, ANO 2013/2014, UTILIZADO NO SERVICO DO CONSELHO TUTELAR, CFE. LAUDO TECNICO 132/2019, DO ENG. FERNANDO SHNEIDER. DL CONFORME ART. 24, II DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2249/2019, PROTOCOLO 7035/SMDS/2019.",40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004631,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1337? NUMEMP:?133223?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019 - SMED.,141534.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019010004631,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :441203,,441203,141534.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019020000112,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20012? NUMEMP:?133097?PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO TESOURO GERAL DE MARCO DE 2019,138601.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019020000112,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :426456,,426456,138601.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019020000113,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20012? NUMEMP:?133106?PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS PROF DO TESOURO MARCO DE 2019,58389.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019020000113,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :426469,,426469,58389.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019020000114,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20013? NUMEMP:?133115?PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA DO TESOURO GERAL,83953.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019020000115,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20013? NUMEMP:?133116?PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA PROF TESOURO DE  MARCO DE 2019,14297.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019020000118,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20012? NUMEMP:?133120?PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019 DE APOSENTADORIA POR  INVALIDEZ,74566.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019020000119,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20012? NUMEMP:?133122?PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019 APOSENTADORIA POR IDADE,20953.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019020000126,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20013? NUMEMP:?133141?PAGAMENTO DE PENSIONISTA PROF DE MARCO DE 2019,13686.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019020000126,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :426538,,426538,13686.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019020000127,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,44448,SIMONE FERREIRA MARTINS,PF,98146440053,98146440053,DOT:?20006? NUMEMP:?133156?PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO AOS OPERADORES DO SAPIEM SISTEMAS DE PENSOES E INATIVACOES DA ESFEERA MUNICIPAL  DIA 28/03/2019 DAS 7:00 AS 15: HORAS,183.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019020000127,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,44448,SIMONE FERREIRA MARTINS,PF,98146440053,98146440053,LIQUIDACAO NUMERO :426652,,426652,183.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019020000128,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,53405,ALDO DA SILVA ANDRADE,PF,25438352020,25438352020,DOT:?20006? NUMEMP:?133160?PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDORES  PARA  PARTICIPAR DE TREINAMENTO AOS OPERADORES DO SAPIEM SISTEMAS DE PENSOES E INATIVACOES DA ESFERA MUNICIPAL DIA 28/03/2019 DAS 7:00 AS 15: HORAS  EM SANTO ANGELO RS,183.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019020000128,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,53405,ALDO DA SILVA ANDRADE,PF,25438352020,25438352020,LIQUIDACAO NUMERO :426729,,426729,183.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019020000129,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039080000000,MANUTENÇÃO DE SOFTWARE,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,131452,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,9.3088649000197E13,"DOT:?20009? NUMEMP:?133165?PAGAMENTO DE NF. 35460 DE ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA  CNPJ 93,088649/0001-97",465.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019020000129,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039080000000,MANUTENÇÃO DE SOFTWARE,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,131452,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,9.3088649000197E13,LIQUIDACAO NUMERO :429140,,429140,465.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019020000130,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,127617,GESTOR UM CONSULTORIA & AUDITORIA S/S L,PJ,4531195000157,4531195000157,DOT:?20009? NUMEMP:?133166?PAGAMENTO DE NF. 082/2019 GESTOR UM CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL SOCIEDADE SIMPLES,440.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019020000131,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,130473,GESTOR UM CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,27298119000149,27298119000149,DOT:?20009? NUMEMP:?133167?PAGAMENTO DE NF. 218/2019 GESTOR UM CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,420.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019020000131,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,130473,GESTOR UM CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,27298119000149,27298119000149,LIQUIDACAO NUMERO :431974,,431974,420.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019020000136,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,129519,AGIP-ASSOC.GAUCHA DE INSTIT. DE PREVID.,PJ,2672248000124,2672248000124,DOT:?20009? NUMEMP:?133370?PAGAMENTO DE 03 INSCRICOES NO SEMINARIO ESTADUAL DE PREVIDENCIA  NOS DIAS  06 A 08DE MAIO DE 2019,1470.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019020000137,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.05,319005010100000,AUXÍLIO DOENÇA - PESSOAL ATIVO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,DOT:?20014? NUMEMP:?133727?PAGAMENTO DE AUXILIO DOENCA DE SERVIDORES DA CAMARA CONFORME OFICIO 03/2019 E LAUDOS,19086.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-03-25,2019-03-25,2019020000137,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.05,319005010100000,AUXÍLIO DOENÇA - PESSOAL ATIVO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LIQUIDACAO NUMERO :460712,,460712,19086.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-08-14,2019-03-26,2018010012012,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,63009,ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,1656038000937,1656038000937,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-03-26 ORDEM PAGTO:15628,,44596,,466401,3350.75,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2018,2019,2018-12-10,2019-03-26,2018010018606,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTA??O, CAL?AMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1267,CONTRATO DE REPASSE Nº 828870/2016/MCIDADES/CAIXA,24194,PELLAT ENGENHARIA LTDA,PJ,5687478000155,5687478000155,LIQUIDACAO NUMERO :426721,,426721,48095.30,0,,2018,109,NSA,2018,101,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2018,2019,2018-12-10,2019-03-26,2018010018606,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTA??O, CAL?AMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1267,CONTRATO DE REPASSE Nº 828870/2016/MCIDADES/CAIXA,24194,PELLAT ENGENHARIA LTDA,PJ,5687478000155,5687478000155,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR        1.462,59 DA NOTA 249?N ORDEM PAGTO:136168",,426721,,474276,1462.59,2018,109,NSA,2018,101,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2018,2019,2018-12-10,2019-03-26,2018010018606,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTA??O, CAL?AMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1267,CONTRATO DE REPASSE Nº 828870/2016/MCIDADES/CAIXA,24194,PELLAT ENGENHARIA LTDA,PJ,5687478000155,5687478000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  37-PAGAMENTO RP NAO PROC  EM 2019-03-26 ORDEM PAGTO:136168,,426721,,474275,46632.71,2018,109,NSA,2018,101,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2018,2019,2018-12-10,2019-03-26,2018010018607,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTA??O, CAL?AMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1262,CONTRATO REPASSE Nº 844969/MCIDADES/CAIXA,24194,PELLAT ENGENHARIA LTDA,PJ,5687478000155,5687478000155,LIQUIDACAO NUMERO :426739,,426739,49170.00,0,,2018,120,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2018,2019,2018-12-10,2019-03-26,2018010018607,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTA??O, CAL?AMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1262,CONTRATO REPASSE Nº 844969/MCIDADES/CAIXA,24194,PELLAT ENGENHARIA LTDA,PJ,5687478000155,5687478000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  37-PAGAMENTO RP NAO PROC  EM 2019-03-26 ORDEM PAGTO:136176,,426739,,474251,47331.22,2018,120,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2018,2019,2018-12-10,2019-03-26,2018010018607,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTA??O, CAL?AMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1262,CONTRATO REPASSE Nº 844969/MCIDADES/CAIXA,24194,PELLAT ENGENHARIA LTDA,PJ,5687478000155,5687478000155,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR        1.838,78 DA NOTA 251?N ORDEM PAGTO:136176",,426739,,474252,1838.78,2018,120,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-03-26,2019010000598,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,42 DA NOTA 336120?N ORDEM PAGTO:134122",,407556,,466378,2.42,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-03-26,2019010000598,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-26 ORDEM PAGTO:134122,,407556,,466377,144.43,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-03-26,2019010000742,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,4285,CLINICA RENAL IVAN GOULART LTDA,PJ,92891423000167,9.2891423000167E13,LIQUIDACAO NUMERO :426583,,426583,129561.98,0,,2019,54,NSA,2015,54,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-03-26,2019010000742,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,4285,CLINICA RENAL IVAN GOULART LTDA,PJ,92891423000167,9.2891423000167E13,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR        1.943,43 DA NOTA 278?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR        3.886,86 DA NOTA 278?N ORDEM PAGTO:136153",,426583,,466403,5830.29,2019,54,NSA,2015,54,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-03-26,2019010000742,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,4285,CLINICA RENAL IVAN GOULART LTDA,PJ,92891423000167,9.2891423000167E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-26 ORDEM PAGTO:136153,,426583,,466402,123731.69,2019,54,NSA,2015,54,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-03-26,2019010001033,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,55112,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO BOR,PJ,15170395000148,15170395000148,LIQUIDACAO NUMERO :426734,,426734,11726.42,0,,2019,49,NSA,2016,49,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-25,2019-03-26,2019010001081,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :426654,,426654,136.62,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-25,2019-03-26,2019010001087,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,93739,AVATO TECNOLOGIA LTDA - (BAIXADA),PJ,7756651000236,7756651000236,LIQUIDACAO NUMERO :426643,,426643,-161.08,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-01-25,2019-03-26,2019010001088,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,93739,AVATO TECNOLOGIA LTDA - (BAIXADA),PJ,7756651000236,7756651000236,LIQUIDACAO NUMERO :426640,,426640,-139.80,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-01-25,2019-03-26,2019010001089,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,93739,AVATO TECNOLOGIA LTDA - (BAIXADA),PJ,7756651000236,7756651000236,LIQUIDACAO NUMERO :426639,,426639,-161.08,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-01-29,2019-03-26,2019010001332,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,RECURSO LIVRE,67070,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000633,9.5818399000633E13,LIQUIDACAO NUMERO :426635,,426635,-581.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-01-29,2019-03-26,2019010001332,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,RECURSO LIVRE,67070,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000633,9.5818399000633E13,LIQUIDACAO NUMERO :426551,,426551,581.40,0,,0,0,NSA,2018,100,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-01-29,2019-03-26,2019010001333,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1265,CONTRATO DE REPASSE Nº 834645/2016/MCIDADES/CAIXA,67070,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000633,9.5818399000633E13,LIQUIDACAO NUMERO :426541,,426541,50730.53,0,,2019,100,NSA,2018,100,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-01-29,2019-03-26,2019010001333,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1265,CONTRATO DE REPASSE Nº 834645/2016/MCIDADES/CAIXA,67070,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000633,9.5818399000633E13,LIQUIDACAO NUMERO :426633,,426633,-50730.53,0,,2019,100,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-01-29,2019-03-26,2019010001335,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,RECURSO LIVRE,67070,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000633,9.5818399000633E13,LIQUIDACAO NUMERO :426573,,426573,274.58,0,,2019,103,NSA,2018,103,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-01-29,2019-03-26,2019010001335,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,RECURSO LIVRE,67070,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000633,9.5818399000633E13,LIQUIDACAO NUMERO :426638,,426638,-274.58,0,,2019,103,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-01-29,2019-03-26,2019010001336,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1266,CONTRATO DE REPASSE 834818/2016/MCIDADES/CAIXA,67070,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000633,9.5818399000633E13,LIQUIDACAO NUMERO :426571,,426571,25138.66,0,,2019,103,NSA,2018,103,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-01-29,2019-03-26,2019010001336,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1266,CONTRATO DE REPASSE 834818/2016/MCIDADES/CAIXA,67070,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000633,9.5818399000633E13,LIQUIDACAO NUMERO :426637,,426637,-25138.66,0,,2019,103,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-01-29,2019-03-26,2019010001337,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,RECURSO LIVRE,24194,PELLAT ENGENHARIA LTDA,PJ,5687478000155,5687478000155,LIQUIDACAO NUMERO :426741,,426741,4088.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-01-29,2019-03-26,2019010001337,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,RECURSO LIVRE,24194,PELLAT ENGENHARIA LTDA,PJ,5687478000155,5687478000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-03-26 ORDEM PAGTO:136177,,426741,,474256,4088.31,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-01-29,2019-03-26,2019010001340,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,24194,PELLAT ENGENHARIA LTDA,PJ,5687478000155,5687478000155,LIQUIDACAO NUMERO :426723,,426723,657.54,0,,2018,101,NSA,2018,101,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-01-29,2019-03-26,2019010001340,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,24194,PELLAT ENGENHARIA LTDA,PJ,5687478000155,5687478000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-03-26 ORDEM PAGTO:136169,,426723,,474280,657.54,2018,101,NSA,2018,101,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-01-29,2019-03-26,2019010001342,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1268,CONTRATO DE REPASSE Nº 829189/2016/MCIDADES/CAIXA,132477,CIMA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA,PJ,23463282000169,23463282000169,LIQUIDACAO NUMERO :426539,,426539,84432.39,0,,2018,88,NSA,2018,88,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-03-26,2019010001460,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,116463,DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS,PJ,74704636000150,74704636000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-26 ORDEM PAGTO:26643,,77199,,466388,372.35,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-03-26,2019010001461,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-26 ORDEM PAGTO:26644,,77201,,466389,12.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-03-26,2019010001462,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,50988,MARCIA CRISTINA CABREIRA RODRIGUES.,PF,61754692087,61754692087,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-26 ORDEM PAGTO:26645,,77204,,466386,5316.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-03-26,2019010001463,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,55828,ROGERIO LIMA PINHEIRO,PF,90657608068,90657608068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-26 ORDEM PAGTO:26646,,77206,,466387,1500.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-03-26,2019010001575,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,116463,DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS,PJ,74704636000150,74704636000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-26 ORDEM PAGTO:26760,,77616,,466385,486.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-05,2019-03-26,2019010001849,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,23618,PINTKAR AUTO PECAS LTDA,PJ,5217114000101,5217114000101,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-26 ORDEM PAGTO:135834,,424916,,466376,5082.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-03-26,2019010001934,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-26 ORDEM PAGTO:134124,,407559,,466382,14.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-03-26,2019010002136,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,45530,EDSON DAMIAO DE MELO RIBAS,PF,47481544034,47481544034,DEVOLUA?A?O CFE. PRESTAA?A?O DE CONTAS EM ANEXO ORDEM PAGTO:27275,,80263,,471933,-134.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-03-26,2019010002514,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,122504,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PF,92014194068,92014194068,LIQUIDACAO NUMERO :426648,,426648,-1500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-18,2019-03-26,2019010002542,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,118748,MARCELO CRISTIANO KLEINERT,PF,82102333000,82102333000,LIQUIDACAO NUMERO :426645,,426645,-1700.00,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-03-26,2019010002609,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-26 ORDEM PAGTO:27758,,83372,,466383,34.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-03-26,2019010002617,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-26 ORDEM PAGTO:27776,,83442,,466391,162.88,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-03-26,2019010002619,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-26 ORDEM PAGTO:27778,,83489,,466393,185.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-03-26,2019010002677,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :426614,,426614,174.70,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-03-26,2019010002678,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :426615,,426615,27.40,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-20,2019-03-26,2019010002732,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1079,ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,LIQUIDACAO NUMERO :426616,,426616,6474.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-02-22,2019-03-26,2019010002771,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,LIQUIDACAO NUMERO :426612,,426612,245.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-26,2019010003542,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,LIQUIDACAO NUMERO :426738,,426738,4404.00,0,,2019,12,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-26,2019010003651,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,64200,MICAELA VIANA FERREIRA,PF,1993109048,1993109048,DEVOLUA?A?O CFE. PRESTAA?A?O DE CONTAS EM ANEXO ORDEM PAGTO:134867,,410985,,471932,-207.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-07,2019-03-26,2019010003656,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,1079,ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,129592,OLEA & OLEA LTDA,PJ,3402936000137,3402936000137,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-26 ORDEM PAGTO:135969,,425203,,466375,2670.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-26,2019010003668,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,114271,SABRINA DORNELLES LOUREIRO,PF,67066194004,67066194004,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-26 ORDEM PAGTO:134881,,411127,,466373,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-11,2019-03-26,2019010003842,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,114271,SABRINA DORNELLES LOUREIRO,PF,67066194004,67066194004,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-26 ORDEM PAGTO:135083,,412825,,465084,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-26,2019010004000,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,58574,MARCOS ROGERIO SOUZA DOS SANTOS,PF,66902215049,66902215049,DEVOLUA?A?O CFE. PRESTAA?A?O DE CONTAS EM ANEXO ORDEM PAGTO:135253,,413791,,471931,-123.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-03-15,2019-03-26,2019010004150,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091020000000,PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI DO ORÇAMENTO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-26 ORDEM PAGTO:135488,,415305,,466394,93814.68,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-22,2019-03-26,2019010004502,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,54829,REJANE AYUB RIBEIRO HARDT,PF,70049343068,70049343068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-26 ORDEM PAGTO:136067,,426110,,466410,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-22,2019-03-26,2019010004503,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-26 ORDEM PAGTO:136068,,426114,,466399,612.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-22,2019-03-26,2019010004504,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,72297,ANA PAULA DE ARAUJO LOUREIRO ROSES,PF,352709006,352709006,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-26 ORDEM PAGTO:136069,,426118,,466397,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-22,2019-03-26,2019010004505,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,131344,MARCELO PEDROSO BRUM,PF,91362784087,91362784087,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-26 ORDEM PAGTO:136070,,426120,,466395,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-03-25,2019-03-26,2019010004568,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-26 ORDEM PAGTO:136163,,426642,,466392,0.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-03-25,2019-03-26,2019010004569,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-26 ORDEM PAGTO:136164,,426647,,466390,0.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-03-25,2019-03-26,2019010004570,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-26 ORDEM PAGTO:136165,,426650,,466384,0.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004632,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,11419,JC VALDUGA EIRELI,PJ,89225932000146,89225932000146,DOT:?557? NUMEMP:?133224?EMPENHO PARA AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA EXECUCAO DE OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL NA AV. ORY REY DORNELLES ENTRE RUA ALIPIO RIBEIRO E JOSE GONCALVES MUNRO. PP 38/18. SOLIC. 2411/19. PROT. 7166/19.,1635.00,0,,0,,2018,38,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004633,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1,RECURSO LIVRE,48033,GUILHERME GONCALVES PORTELLA,PJ,10746722000143,10746722000143,"DOT:?523? NUMEMP:?133225?EMPENHO PARA AQUISICAO DE BANNER, CONFORME PROCESSO Nº 147/2018 - LICITACAO Nº 97/2018 - PR, PARA USO DA SMIESUST EM ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. SOLIC. 2405/19. PROT. 7165/19.",92.40,0,,0,,2018,97,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004634,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,"DOT:?1417? NUMEMP:?133226?EMPENHO PARA INSTALACAO DE AR SPLIT NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, MAIS LIMPEZAS NOS SPLITS DA SMED. PP 12/18. SOLIC. 2367/19. PROT. 6963/19.",416.00,0,,0,,2018,12,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004635,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,"DOT:?1417? NUMEMP:?133227?EMPENHO PARA INSTALACAO DE AR SPLIT NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, MAIS LIMPEZAS NOS SPLITS DA SMED. PP 12/18. SOLIC. 2367/19. PROT. 6963/19.",538.00,0,,0,,2018,12,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004636,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"DOT:?282? NUMEMP:?133229?EMPENHO ESTIMADO PARA CUSTEIO COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS, PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE Nº 09/2019. SOLIC. 2436/19, PROTOC. 7200",5580.00,0,,0,,2019,9,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004637,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"DOT:?283? NUMEMP:?133230?EMPENHO ESTIMADO PARA CUSTEIO COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS, PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE Nº 09/2019. SOLIC. 2436/19, PROTOC. 7200",2736.00,0,,0,,2019,9,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004638,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"DOT:?305? NUMEMP:?133231?EMPENHO ESTIMADO PARA CUSTEIO COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS, PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE Nº 09/2019. SOLIC. 2436/19, PROTOC. 7200",-688.40,0,,0,,2019,9,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004638,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"DOT:?305? NUMEMP:?133231?EMPENHO ESTIMADO PARA CUSTEIO COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS, PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE Nº 09/2019. SOLIC. 2436/19, PROTOC. 7200",-1000.00,0,,0,,2019,9,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004638,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"DOT:?305? NUMEMP:?133231?EMPENHO ESTIMADO PARA CUSTEIO COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS, PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE Nº 09/2019. SOLIC. 2436/19, PROTOC. 7200",6300.00,0,,0,,2019,9,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004639,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"DOT:?356? NUMEMP:?133233?EMPENHO ESTIMADO PARA CUSTEIO COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS, PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE Nº 09/2019. SOLIC. 2436/19, PROTOC. 7200",4536.00,0,,0,,2019,9,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004639,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"DOT:?356? NUMEMP:?133233?EMPENHO ESTIMADO PARA CUSTEIO COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS, PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE Nº 09/2019. SOLIC. 2436/19, PROTOC. 7200",-2000.00,0,,0,,2019,9,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004639,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"DOT:?356? NUMEMP:?133233?EMPENHO ESTIMADO PARA CUSTEIO COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS, PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE Nº 09/2019. SOLIC. 2436/19, PROTOC. 7200",-343.60,0,,0,,2019,9,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004639,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"DOT:?356? NUMEMP:?133233?EMPENHO ESTIMADO PARA CUSTEIO COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS, PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE Nº 09/2019. SOLIC. 2436/19, PROTOC. 7200",-75.60,0,,0,,2019,9,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004640,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"DOT:?411? NUMEMP:?133234?EMPENHO ESTIMADO PARA CUSTEIO COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS, PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE Nº 09/2019. SOLIC. 2436/19, PROTOC. 7200",-704.40,0,,0,,2019,9,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004640,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"DOT:?411? NUMEMP:?133234?EMPENHO ESTIMADO PARA CUSTEIO COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS, PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE Nº 09/2019. SOLIC. 2436/19, PROTOC. 7200",7560.00,0,,0,,2019,9,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004640,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"DOT:?411? NUMEMP:?133234?EMPENHO ESTIMADO PARA CUSTEIO COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS, PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE Nº 09/2019. SOLIC. 2436/19, PROTOC. 7200",-3000.00,0,,0,,2019,9,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004641,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"DOT:?472? NUMEMP:?133235?EMPENHO ESTIMADO PARA CUSTEIO COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS, PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE Nº 09/2019. SOLIC. 2436/19, PROTOC. 7200",-545.20,0,,0,,2019,9,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004641,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"DOT:?472? NUMEMP:?133235?EMPENHO ESTIMADO PARA CUSTEIO COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS, PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE Nº 09/2019. SOLIC. 2436/19, PROTOC. 7200",4284.00,0,,0,,2019,9,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004641,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"DOT:?472? NUMEMP:?133235?EMPENHO ESTIMADO PARA CUSTEIO COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS, PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE Nº 09/2019. SOLIC. 2436/19, PROTOC. 7200",-2000.00,0,,0,,2019,9,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004642,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,"DOT:?1244? NUMEMP:?133236?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ART 10118038 REFERENTE AO PPCI DO  6º MOTOESTE, EVENTO ESTE QUE SERA REALIZADO PELO MOTO GRUPO COMBOIO DE LOQUI, PREFEITURA MUNICIPAL E CAMARA DE VEREADORES DE SAO BORJA,  NOS DIAS 03, 04 E 05 DE MAIO DE 2019, NA PRACA DA ESTACAO FERREA, CONFORME OFICIO 001/2019 E DESPACHOS DO SECRETARIO DO PLANEJAMENTO E DO CHEFE DE GABINETE. PROFIS",85.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004643,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,"DOT:?1244? NUMEMP:?133237?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GUIA PARA LIBERACAO DO PPCI PELOS BOMBEIROS DO  6º MOTOESTE, EVENTO ESTE QUE SERA REALIZADO PELO MOTO GRUPO COMBOIO DE LOQUI, PREFEITURA MUNICIPAL E CAMARA DE VEREADORES DE SAO BORJA,  NOS DIAS 03, 04 E 05 DE MAIO DE 2019, NA PRACA DA ESTACAO FERREA, CONFORME OFICIO 001/2019 E DESPACHOS DO SECRETARIO DO PLANEJAMENTO E DO CHEFE DE GAB",439.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004644,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?1428? NUMEMP:?133238?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE ADESIVOS, (PLOTAGEM 40 M? ), DESTINADOS AOS VEICULOS, CONFORME ARTE ANEXADA ?PROJETO ESCOLA VIVA?, NOS ONIBUS BWY-6598; LJN-3034 E ILE-6769, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED.  DISPENSA DE LICITACAO DE ACORDO COM O ART 24, II DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2286/2019, PROTOCOLO 7190/SMED/2019.",9750.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004645,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2022,ADMINISTRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EXPEDI,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,"DOT:?28? NUMEMP:?133239?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DO SETOR DE EXPEDIENTE DO GAP, CONFORME ART.24, II DA LEI 8.666/93, SOLICITACAO 2162/2019, PROTOCOLO 7164/GAP/2019.",47.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004646,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,"DOT:?1425? NUMEMP:?133240?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VTR.MICRO, PLACAS  IJV-0261, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME ART.24, II, DA LEI 8.666/93, SOLICITACAO 2288/2019, PROTOCOLO 7181/SMED/2019.",3516.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004647,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,10561,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA.,PJ,73887663000143,7.3887663000143E13,"DOT:?1200? NUMEMP:?133245?EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CAIXA DE DESCARGA EM PVC, EM CARATER DE URGENCIA, DESTINADA AO PREDIO DA ANTIGA ESTACAO FERREA. CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLIC. 2390/19. PROT. 7297/19.",26.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004648,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,1034,MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES ESP,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?1246? NUMEMP:?133246?EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, EM CARATER DE URGENCIA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO GINASIO MUNICIPAL CLETO DORIA DE AZAMBUJA. CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLIC. 2408/19. PROT. 7299/19.",46.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004649,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,10561,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA.,PJ,73887663000143,7.3887663000143E13,"DOT:?1179? NUMEMP:?133247?EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DO MEMORIAL CASA JOAO GOULART. CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLIC. 2365/19. PROT. 7295/19.",39.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004650,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,17399,REFRIGERACAO BUTUI LTDA,PJ,93254555000140,93254555000140,"DOT:?1179? NUMEMP:?133248?EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DO MEMORIAL CASA JOAO GOULART. CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLIC. 2365/19. PROT. 7295/19.",406.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004651,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,"DOT:?1179? NUMEMP:?133249?EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DO MEMORIAL CASA JOAO GOULART. CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLIC. 2365/19. PROT. 7295/19.",1146.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004652,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,8843,J NELSON LOCATELI & CIA LTDA,PJ,220796000198,220796000198,"DOT:?492? NUMEMP:?133251?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO DA VTR 233, FIAT PALIO  WK, PLACAS IVK 1251, ANO 2013/2014, UTILIZADO NO SERVICO DO CONSELHO TUTELAR, CFE. LAUDO TECNICO 132/2019, DO ENG. FERNANDO SHNEIDER.  DL CONFORME ART. 24, II DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2249/2019, PROTOCOLO 7035/SMDS/2019.",80.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004653,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,"DOT:?1425? NUMEMP:?133252?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AS  VTRS.KOMBIS, PLACAS  IJI-6942 E IKC 7875, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME ART.24, II, DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2328/2019, PROTOCOLO 7189/SMED/2019.",2952.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004654,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?133256?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1-9,2166.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004654,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :446588,,446588,2166.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004654,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-26 ORDEM PAGTO:136241,,446588,,466368,2166.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004655,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?133257?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5311-2,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004655,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :466575,,466575,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004655,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-26 ORDEM PAGTO:137643,,466575,,466576,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004656,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?133258?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7015-7,294.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004656,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :446591,,446591,294.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004656,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,ESTORNO POR MOTIVO DE PAGTO EM CTA INDEVIDA N/DATA. ORDEM PAGTO:136242,,446591,,471941,-294.92,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004656,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-26 ORDEM PAGTO:136242,,446591,,466369,294.92,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004656,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-03-26 ORDEM PAGTO:136242,,446591,,471945,294.92,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004657,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?133261?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8859-5,9.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004657,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :446597,,446597,9.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004657,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-26 ORDEM PAGTO:136245,,446597,,466370,9.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004658,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?133262?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 38548-4,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004658,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :446599,,446599,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004658,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-26 ORDEM PAGTO:136246,,446599,,466371,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004659,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,"DOT:?1082? NUMEMP:?133263?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - R. URUGUAI, 2050 ? CENTRO REJANE DE FATIMA FERNANDES CAMPOS  E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA LEONEL ANGELO DOS SANTOS, 15. (LEONEL BRIZOLA) 9-9691-1221 / 9-8438-0290 CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO I",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004659,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,LIQUIDACAO NUMERO :446601,,446601,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004660,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,"DOT:?1082? NUMEMP:?133264?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS.  HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO MARILENE VENEGA DE SOUZA, RESIDENTE NA RUA 13 DE JANEIRO, 739. 3430-1788 / 9-9923-4869 ANDREA RODRIGUES SANTOS, RESIDENTE NA RUA BENJAMIN CONSTANT, 603. 9-9906-5254 ANDRESON ALVES E ACOMPANHAN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004660,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,LIQUIDACAO NUMERO :446603,,446603,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004661,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,"DOT:?1082? NUMEMP:?133265?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE CARIDADE NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO. CARLITO DA SILVA MACHADO E ACOMPANHANTE. LEITO 310 SAIDA: DATA: 22/03/2019		HORARIO: 11 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 22/03/2019		HORARIO: 23 HS E 00 MIN		      KM: _________ VEICULO: SPIN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004661,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LIQUIDACAO NUMERO :446605,,446605,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004662,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?3742? NUMEMP:?133266?RETENCAO PASEP CFE. AVISO DE CREDITO NA CONTA FEP,374.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004662,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :446607,,446607,374.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004662,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-26 ORDEM PAGTO:136250,,446607,,466372,374.17,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004663,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,"DOT:?1082? NUMEMP:?133267?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA DR CRISTIANE SEGATO DE  NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. DR CRISTIANE SEGATO - RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 1240; SL 101 B, CENTRO EDUARDO LANG ALMADA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA HENRIQUE DIAS, 2186(PASSO). 9-9913-5821 / 9-9136-2060 SAIDA: DATA: 25/03/2019		HORARIO: 11 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 25/",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004663,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LIQUIDACAO NUMERO :446609,,446609,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004664,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,"DOT:?1082? NUMEMP:?133268?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO MARIA FRANCISCA ESCOBAR NUNES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA OLINTO ARAMI SILVA, 361. 51-9-9813-0098 / 9-9991-7442 CLEUSA SUZANA TEIXEIRA DE LIMA, RESIDENTE NA RUA ITAJAI, 468. 3431-5558 SAIDA: D",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004664,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,LIQUIDACAO NUMERO :446611,,446611,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004665,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,"DOT:?1082? NUMEMP:?133269?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT- INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE PASSO FUNDO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. IOT- INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE PASSO FUNDO - R. URUGUAI, 2050 - 3 ANDAR ? CENTRO JOSE MARTINS DA SILVA, RESIDENTE NA RUA ANGOLA, 99. JOSE PEREIRA ALVARES. 9-8409-3716 SAIDA: DATA: 25/03/2019		HORARIO: 02 HS E",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004665,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LIQUIDACAO NUMERO :446613,,446613,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004666,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,"DOT:?1082? NUMEMP:?133270?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO ROSA MARIA DA LUZ RAMOS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA JOAO PALMEIRO, 2008. 3430-2171 / 9-9918-5709 CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS.",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004666,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LIQUIDACAO NUMERO :446615,,446615,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004667,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"DOT:?1082? NUMEMP:?133271?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL  MARIA ADALIA RODRIGUES BILHALBA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ARCUCIO DE SA, 1785. 9-8441-3299 / 9-9732-0241 SAIDA: DATA: 25/03/2019		HORA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004667,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LIQUIDACAO NUMERO :446617,,446617,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004668,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"DOT:?1082? NUMEMP:?133272?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO  NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HCAA - HOSPITAL DE CARIDADE DR. ASTROGILDO DE AZEVEDO  NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HCAA - HOSPITAL DE CARIDADE DR. ASTROGILDO DE AZEVEDO - A",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004668,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LIQUIDACAO NUMERO :446619,,446619,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004669,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,"DOT:?1082? NUMEMP:?133273?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA  CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO MARIA FRANCISCA ESCOBAR NUNES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA OLINTO ARAMI SILVA, 361. 51-9-9813-0098 / 9-9991-7442 CLEUSA SUZANA TEIXEIRA DE LIMA, RESIDENTE NA RUA IT",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004669,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LIQUIDACAO NUMERO :446621,,446621,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004670,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,"DOT:?1082? NUMEMP:?133274?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CONFORME LISTA EM ANEXO. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 - CENTRO SAIDA: DATA: 26/03/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 27/03/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		      KM: _________",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004670,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,LIQUIDACAO NUMERO :446623,,446623,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004671,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,"DOT:?1082? NUMEMP:?133275?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI GUSTAVO VELASQUE MANCIAS E ACOMPANHANTE, RESIDENTES  NA RUA LINDOLFO COLLOR 574.  99723 1059  E  99600 0880 SAIDA: DATA: 26/03/2019		HORARIO: 03 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004671,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,LIQUIDACAO NUMERO :446625,,446625,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004672,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,"DOT:?1082? NUMEMP:?133277?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA EXAMES E CONSULTA NO  HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - R. URUGUAI, 2050 ? CENTRO MARIA MANOELA GONCALVES E ACOMPANHANTE, RESIDENTES NA RUA GUSTAVO SAMPAIO 2068. 99672-3983 E 99678-6219. SAIDA: DATA: 26/03/2019		HORARIO: 07 HS E 00 MIN	KM: _________ RETORNO: DATA: 27/03/2019",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004672,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LIQUIDACAO NUMERO :446629,,446629,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004673,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,"DOT:?1082? NUMEMP:?133278?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA/RS. HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES. VARGAS, 867 - CENTRO, GIRUA - RS JENIFER DE SOUZA MOIANO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA CURUPAITI, 1041. 9-9616-7841 PEDRO HENRIQUE SCHLOSSER DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA GENERAL VARGAS, 635. 9-9202-2420 / 9-9152-7182 SAIDA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004673,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LIQUIDACAO NUMERO :446631,,446631,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004674,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,"DOT:?1082? NUMEMP:?133279?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS.  HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL  JOSE CARLOS MENDES MOREIRA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA TV. GREGORIO CAMARGO, 264. 9-9988-0013 / 3431-3266 MILTON SONI CARVALHO DE SOUZA, R",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004674,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,LIQUIDACAO NUMERO :446633,,446633,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004675,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,DOT:?1082? NUMEMP:?133280?RELATORIO: CONDUZIR SERVIDOR PARA ENCONTRO TRIMESTRAL DE SUPERVISAO LOCORREGIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO BRASIL NA CIDADE DE ITAQUI/RS. MEDICO TOMAZ BRITO VASQUES		 SAIDA: DATA: 19/03/2019		HORARIO: 10 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 19/03/2019		HORARIO: 22 HS E 00 MIN     KM: _________ VEICULO: SPIN         			PLACA: IVD 8358,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004675,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LIQUIDACAO NUMERO :446635,,446635,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004676,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,64429,ALZIRO SANTIAGO GUIMARAES,PF,66898404091,66898404091,"DOT:?1082? NUMEMP:?133281?CONDUZIR VIATURA IYF 5686(SAMU) PARA REVISAO, NA CIDADE DE ENTRE-IJUI. SAIDA: 21/03/19 HORA: 04:30 RETORNO: 21/03/19 HORA: 16:30",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004676,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,64429,ALZIRO SANTIAGO GUIMARAES,PF,66898404091,66898404091,LIQUIDACAO NUMERO :446637,,446637,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004677,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,"DOT:?1082? NUMEMP:?133282?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CIRURGIA NO IOT- INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE PASSO FUNDO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. IOT- INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE PASSO FUNDO - R. URUGUAI, 2050 - 3 ANDAR ? CENTRO ERNANI GABRIEL HICKMANN E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA PRESIDENTE VARGAS, 3005. 3431-3392 / 9-9143-3409 SAIDA: DATA: 26/03/2019		HORA",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004677,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,LIQUIDACAO NUMERO :446639,,446639,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004678,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,"DOT:?1082? NUMEMP:?133283?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA  CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO SEGUE LISTA EM ANEXO. SAIDA: DATA: 27/03/2019		HORARIO: 07 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 27/03/2019		HORARIO: 19 HS E 00 MIN		      KM: _________",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004678,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LIQUIDACAO NUMERO :446641,,446641,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004679,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"DOT:?1082? NUMEMP:?133284?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL VIDA & SAUDE NA CIDADE DE SANTA ROSA/RS. HOSPITAL VIDA & SAUDE - R. DR. FRANCISCO TIMM, 656 ? CENTRO VALDIR VITOR LENHART E ACOMPANHANTE, RESIDENTE EM NHU-PORA. VAI ESPERAR NA FRENTE DO MAC. 9-9626-5469 JOAO CARLOS PEREIRA DE FARIAS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA CONRADO ALVARO FERRET, 85. 9-9717-087",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004679,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LIQUIDACAO NUMERO :446643,,446643,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004680,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17635,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PJ,,,"DOT:?1082? NUMEMP:?133285?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL  DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  LAUDIA MIRANDA CHAVES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA GENERAL OSORIO, 3028. 3431-5771 SAIDA: DATA: 27/03/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 27/03/2019		HORARIO: 17 H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004680,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17635,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :446645,,446645,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004681,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"DOT:?1082? NUMEMP:?133286?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI  ADELIA BENEDITA DA SILVA ESCOBAR E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA CESAR PEREIRA DA CUNHA, 228. 9-9904-0890 / 9-9129-1542 MAYCON MARTINS DAMKE E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA J",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004681,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LIQUIDACAO NUMERO :446647,,446647,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004682,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,"DOT:?1082? NUMEMP:?133287?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAME NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA/RS. HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES. VARGAS, 867 ? CENTRO  LUCAS MIGUEL FONSECA E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA PRESIDENTE VARGAS, 1429. 9-9694-1209 NILTON ROGERIO IFRAN PINTO, RESIDENTE NA RUA BORGES DO CANTO, 218. 9-9904-2917 / 9-9130-7182    SAIDA: DATA: 27/03/2019		HORARIO",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004682,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,LIQUIDACAO NUMERO :446649,,446649,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004683,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,"DOT:?1082? NUMEMP:?133288?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL  MARIA MADALENA DORNELLES SOARES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ALVARO BATISTA, 1806. 9-9949-4864 / 9-9613-7328 ROSE NILDA GUIMARAES DA ROSA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004683,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,LIQUIDACAO NUMERO :446651,,446651,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004684,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?133289?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 121-0 EM  25/02,42.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004684,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :446666,,446666,42.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004684,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-26 ORDEM PAGTO:136274,,446666,,466577,42.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004685,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,127898,TOTALCAD COMERCIO E SERV. EM IMFORMATICA,PJ,8175591000140,8175591000140,"DOT:?128? NUMEMP:?133290?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE SOFTWARE VISANDO A PADRONIZACAO E COMPATIBILIDADE NOS DESENHOS ASSISTIDOS POR TRES COMPUTADORES DA SECRETARIA DA FAZENDA, CFE INEX 06/2019.",7470.00,0,,0,,2019,6,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004686,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2029,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,127898,TOTALCAD COMERCIO E SERV. EM IMFORMATICA,PJ,8175591000140,8175591000140,"DOT:?200? NUMEMP:?133291?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE SOFTWARE VISANDO A PADRONIZACAO E COMPATIBILIDADE NOS DESENHOS ASSISTIDOS POR QUATRO COMPUTADORES DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CFE INEX 06/2019.",9960.00,0,,0,,2019,6,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004687,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,127898,TOTALCAD COMERCIO E SERV. EM IMFORMATICA,PJ,8175591000140,8175591000140,"DOT:?533? NUMEMP:?133292?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE SOFTWARE VISANDO A PADRONIZACAO E COMPATIBILIDADE NOS DESENHOS ASSISTIDOS POR UM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS URBANOS, SEGURAN CA E TRANSITO, CFE INEX 06/2019.",2490.00,0,,0,,2019,6,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004688,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,127898,TOTALCAD COMERCIO E SERV. EM IMFORMATICA,PJ,8175591000140,8175591000140,"DOT:?1305? NUMEMP:?133293?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE SOFTWARE VISANDO A PADRONIZACAO E COMPATIBILIDADE NOS DESENHOS ASSISTIDOS POR UM COMPUTADOR DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CFE INEX 06/2019.",2490.00,0,,0,,2019,6,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004689,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?133297?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 121-0,42.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004689,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :446834,,446834,42.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004689,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-26 ORDEM PAGTO:136278,,446834,,466578,42.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004690,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?133311?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71009-1,42.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004690,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :453188,,453188,42.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004690,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-26 ORDEM PAGTO:136290,,453188,,466367,42.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004691,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1? NUMEMP:?133317?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,7092.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004691,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453249,,453249,7092.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004692,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?133318?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,45738.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004692,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453251,,453251,45738.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004693,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?133319?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,1149.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004693,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453253,,453253,1149.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004694,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?133320?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,412.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004694,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453255,,453255,412.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004695,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?133321?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004695,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453257,,453257,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004696,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?133322?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,216.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004696,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453259,,453259,216.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004697,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?133323?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,2302.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004697,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453261,,453261,2302.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004698,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?133324?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,1351.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004698,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453263,,453263,1351.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004699,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?133325?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,29381.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004699,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453265,,453265,29381.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004700,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?5? NUMEMP:?133326?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,2364.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004700,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453267,,453267,2364.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004701,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?75? NUMEMP:?133327?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,26120.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004701,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453269,,453269,26120.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004702,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?75? NUMEMP:?133328?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,2625.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004702,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453271,,453271,2625.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004703,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?75? NUMEMP:?133329?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,2956.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004703,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453273,,453273,2956.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004704,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?77? NUMEMP:?133330?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,4926.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004704,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453275,,453275,4926.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004705,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?94? NUMEMP:?133331?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,7687.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004705,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453277,,453277,7687.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004706,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?94? NUMEMP:?133332?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,258.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004706,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453279,,453279,258.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004707,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?94? NUMEMP:?133333?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,1218.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004707,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453281,,453281,1218.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004708,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?96? NUMEMP:?133334?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,5197.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004708,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453283,,453283,5197.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004709,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?133335?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,23698.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004709,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453285,,453285,23698.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004710,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?133336?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,3112.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004710,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453287,,453287,3112.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004711,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?133337?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,918.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004711,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453289,,453289,918.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004712,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?133338?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,959.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004712,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453291,,453291,959.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004713,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?133339?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,4459.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004713,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453293,,453293,4459.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004714,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?133340?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,6648.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004714,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453295,,453295,6648.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004715,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?114? NUMEMP:?133341?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,11987.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004715,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453297,,453297,11987.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004716,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?130? NUMEMP:?133342?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,24311.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004716,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453299,,453299,24311.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004717,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?130? NUMEMP:?133343?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,533.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004717,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453301,,453301,533.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004718,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?130? NUMEMP:?133344?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,2543.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004718,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453303,,453303,2543.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004719,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.16,319016320000000,SUBSTITUIÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?132? NUMEMP:?133345?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,251.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004719,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.16,319016320000000,SUBSTITUIÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453305,,453305,251.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004720,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?132? NUMEMP:?133346?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,9616.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004720,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453307,,453307,9616.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004721,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?150? NUMEMP:?133347?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,7759.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004721,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453309,,453309,7759.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004722,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?151? NUMEMP:?133348?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,623.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004722,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453311,,453311,623.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004723,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?133349?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,59489.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004723,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453313,,453313,59489.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004724,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?133350?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,6921.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004724,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453315,,453315,6921.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004725,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?133351?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,714.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004725,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453317,,453317,714.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004726,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?133352?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,1696.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004726,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453319,,453319,1696.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004727,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?133353?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,11279.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004727,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453321,,453321,11279.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004728,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?133354?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,6648.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004728,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453323,,453323,6648.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004729,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?154? NUMEMP:?133355?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,10621.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004729,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453325,,453325,10621.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004730,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?201? NUMEMP:?133356?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,1236.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004730,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453327,,453327,1236.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004731,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?133357?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,82555.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004731,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453329,,453329,82555.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004732,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?133358?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,5876.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004732,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453331,,453331,5876.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004733,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?133359?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,212.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004733,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453333,,453333,212.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004734,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?133360?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,598.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004734,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453335,,453335,598.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004735,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?133361?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,12804.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004735,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453337,,453337,12804.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004736,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?133362?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,15327.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004736,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453339,,453339,15327.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004737,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?133363?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,708.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004737,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453341,,453341,708.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004738,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?133364?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,6648.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004738,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453343,,453343,6648.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004739,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016320000000,SUBSTITUIÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?205? NUMEMP:?133365?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,466.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004739,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016320000000,SUBSTITUIÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453345,,453345,466.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004740,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?205? NUMEMP:?133366?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,20510.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004740,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453347,,453347,20510.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004741,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?214? NUMEMP:?133367?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,130.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004741,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453349,,453349,130.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004742,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?239? NUMEMP:?133368?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,24652.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004742,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453351,,453351,24652.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004743,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?239? NUMEMP:?133369?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,25.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004743,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453353,,453353,25.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004744,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?239? NUMEMP:?133371?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,1409.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004744,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453359,,453359,1409.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004745,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?239? NUMEMP:?133372?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,708.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004745,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453361,,453361,708.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004746,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?275? NUMEMP:?133373?EMPENHO, GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA AS ATIVIDADES DAS CRIANCAS QUE MORAM NA CASA DE ACOLHIDA, PELO PERIODO DE 11 MESES, CONFORME ART. 24, II DA LEI 8.666/93.  SOLICITACAO 318/2019 E PROTOCOLO 1297/SMDS/2019.",13.88,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004747,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?239? NUMEMP:?133374?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,6648.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004747,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453364,,453364,6648.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004748,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?249? NUMEMP:?133375?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,130.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004748,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453366,,453366,130.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004749,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?275? NUMEMP:?133376?EMPENHO, GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA AS ATIVIDADES DAS CRIANCAS QUE MORAM NA CASA DE ACOLHIDA, PELO PERIODO DE 11 MESES, CONFORME ART. 24, II DA LEI 8.666/93.. SOLICITACAO 318/2019 E PROTOCOLO 1297/SMDS/2019.",13.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004750,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?264? NUMEMP:?133377?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,3341.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004750,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453369,,453369,3341.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004751,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?266? NUMEMP:?133378?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,15131.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004751,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453371,,453371,15131.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004752,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?266? NUMEMP:?133379?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,505.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004752,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453373,,453373,505.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004753,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?266? NUMEMP:?133380?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,138.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004753,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453376,,453376,138.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004754,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?266? NUMEMP:?133381?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,1796.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004754,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453379,,453379,1796.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004755,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?266? NUMEMP:?133382?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,2195.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004755,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453381,,453381,2195.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004756,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?267? NUMEMP:?133383?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,3404.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004771,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?315? NUMEMP:?133398?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,748.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004772,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?324? NUMEMP:?133399?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,4487.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004772,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453416,,453416,4487.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004773,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?324? NUMEMP:?133400?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,73.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004773,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453418,,453418,73.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004774,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?324? NUMEMP:?133401?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004774,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453420,,453420,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004775,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,85255,RENAN PIMENTEL VIANA,PF,2997705088,2997705088,"DOT:?522? NUMEMP:?133402?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO ELETRECISTA QUE IRA PARTICIPAR DE CURSO DE MANUTENCAO DE SEMAFOROS NA EMPRESA KOPP, NA CIDADE DE VERA CRUZ/RS. SAIDA: 28/03/2019 AS 06H RETORNO: 29/03/2019 AS 07H",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004775,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,85255,RENAN PIMENTEL VIANA,PF,2997705088,2997705088,LIQUIDACAO NUMERO :453422,,453422,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004776,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?324? NUMEMP:?133403?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,514.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004776,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453424,,453424,514.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004777,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?326? NUMEMP:?133404?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,1151.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004777,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453426,,453426,1151.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004778,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?348? NUMEMP:?133405?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,6385.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004778,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453428,,453428,6385.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004779,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,135188,RINALDO PEREIRA DA SILVA,PF,83543333020,83543333020,"DOT:?522? NUMEMP:?133406?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO ELETRECISTA QUE IRA PARTICIPAR DE CURSO DE MANUTENCAO DE SEMAFOROS NA EMPRESA KOPP, NA CIDADE DE VERA CRUZ/RS. SAIDA: 28/03/2019 AS 06H RETORNO: 29/03/2019 AS 07H",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004779,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,135188,RINALDO PEREIRA DA SILVA,PF,83543333020,83543333020,LIQUIDACAO NUMERO :453430,,453430,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004780,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?348? NUMEMP:?133407?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,18.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004780,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453432,,453432,18.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004781,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?348? NUMEMP:?133408?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,1596.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004781,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453434,,453434,1596.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004782,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?348? NUMEMP:?133409?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,91.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004782,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453436,,453436,91.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004783,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?348? NUMEMP:?133410?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,1626.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004783,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453438,,453438,1626.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004784,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?350? NUMEMP:?133411?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,67.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004784,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453440,,453440,67.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004785,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?376? NUMEMP:?133412?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,5020.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004785,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453442,,453442,5020.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004786,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?376? NUMEMP:?133413?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,1040.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004786,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453444,,453444,1040.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004787,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?376? NUMEMP:?133414?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,297.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004787,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453446,,453446,297.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004788,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?376? NUMEMP:?133415?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004788,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453448,,453448,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004789,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,44695,JOEL MAGALHAES OURIQUES,PF,41950968049,41950968049,"DOT:?522? NUMEMP:?133416?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR O ASSESSOR, JESUS CRISTIANO BATISTA, ENCARREGADO PELO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DA SMIESUST, E OS ELETRECISTAS RINALDO PEREIRA DA SILVA E RENAN PIMENTEL VIANA, NO QUAL PARTICIPARAO DE CURSO DE MANUTENCAO DE SEMAFOROS NA EMPRESA KOPP, NA CIDADE DE VERA CRUZ/RS. SAIDA: 28/0",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004789,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,44695,JOEL MAGALHAES OURIQUES,PF,41950968049,41950968049,LIQUIDACAO NUMERO :453450,,453450,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004790,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?376? NUMEMP:?133417?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,1149.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004790,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453452,,453452,1149.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004791,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?394? NUMEMP:?133418?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,7152.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004791,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453454,,453454,7152.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004792,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?396? NUMEMP:?133419?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,3080.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004792,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453456,,453456,3080.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004793,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?396? NUMEMP:?133421?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,544.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004793,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453460,,453460,544.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004794,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?396? NUMEMP:?133422?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,358.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004794,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453462,,453462,358.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004795,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?396? NUMEMP:?133423?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,416.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004795,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453464,,453464,416.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004796,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?396? NUMEMP:?133424?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,1108.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004796,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453466,,453466,1108.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004797,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?397? NUMEMP:?133426?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,6406.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004798,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?397? NUMEMP:?133427?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,31.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004798,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453471,,453471,31.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004799,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?397? NUMEMP:?133428?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,399.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004801,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?397? NUMEMP:?133430?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,544.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004801,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453477,,453477,544.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004802,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?400? NUMEMP:?133432?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,867.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004802,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453481,,453481,867.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004803,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453483,,453483,7263.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004804,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?437? NUMEMP:?133434?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,596.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004804,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453485,,453485,596.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004805,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?460? NUMEMP:?133435?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,5903.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004805,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453487,,453487,5903.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004806,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?462? NUMEMP:?133437?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,3552.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004806,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453490,,453490,3552.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004807,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?462? NUMEMP:?133438?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,148.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004807,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453502,,453502,148.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004808,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?473? NUMEMP:?133439?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,130.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004808,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453504,,453504,130.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004810,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?487? NUMEMP:?133442?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,249.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004811,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?515? NUMEMP:?133443?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,104154.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004811,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453512,,453512,104154.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004812,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?516? NUMEMP:?133444?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,646.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004812,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453514,,453514,646.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004813,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?133446?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,99342.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004817,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?133452?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,5163.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004817,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453528,,453528,5163.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004818,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?133453?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,24809.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004819,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453532,,453532,6648.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004821,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?519? NUMEMP:?133456?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,32820.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004821,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453536,,453536,32820.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004826,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453546,,453546,399.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004827,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?582? NUMEMP:?133462?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,299.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004827,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453548,,453548,299.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004828,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?584? NUMEMP:?133463?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,3341.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004828,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453559,,453559,3341.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004829,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?654? NUMEMP:?133464?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,6115.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004829,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453562,,453562,6115.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004830,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?133465?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,43687.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004830,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453566,,453566,43687.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004831,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?133466?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,5421.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004831,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453568,,453568,5421.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004832,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?133467?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,823.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004832,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453572,,453572,823.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004833,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?133468?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004833,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453574,,453574,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004834,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?133469?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,11134.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004834,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453578,,453578,11134.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004835,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?133470?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,7360.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004836,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?658? NUMEMP:?133471?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,6128.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004836,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453584,,453584,6128.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004837,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453586,,453586,67133.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004838,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?721? NUMEMP:?133473?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,27221.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004839,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?746? NUMEMP:?133474?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,360.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004839,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453590,,453590,360.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004840,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?766? NUMEMP:?133475?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,59653.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004840,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453592,,453592,59653.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004841,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?767? NUMEMP:?133476?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,63269.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004841,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453594,,453594,63269.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004847,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?782? NUMEMP:?133482?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,9820.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004856,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?798? NUMEMP:?133491?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,17723.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004857,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453637,,453637,3533.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004859,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453641,,453641,9039.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004860,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?901? NUMEMP:?133495?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,7974.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004860,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453643,,453643,7974.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004861,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?901? NUMEMP:?133496?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,241.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004861,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453645,,453645,241.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004862,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?901? NUMEMP:?133498?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,299.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004862,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453649,,453649,299.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004863,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?901? NUMEMP:?133499?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,724.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004863,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453651,,453651,724.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004864,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?902? NUMEMP:?133500?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,12481.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004864,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453653,,453653,12481.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004865,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?902? NUMEMP:?133501?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,213.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004865,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453655,,453655,213.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004866,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?902? NUMEMP:?133502?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,898.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004869,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453663,,453663,5306.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004870,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?924? NUMEMP:?133506?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,998.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004870,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453665,,453665,998.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004871,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453667,,453667,8605.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004872,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?928? NUMEMP:?133508?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,212.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004872,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453669,,453669,212.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004873,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?928? NUMEMP:?133509?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,1176.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004873,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453671,,453671,1176.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004874,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?928? NUMEMP:?133510?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,1367.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004874,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453673,,453673,1367.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004875,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?932? NUMEMP:?133511?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,827.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004875,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453675,,453675,827.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004876,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?946? NUMEMP:?133512?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,130.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004876,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453677,,453677,130.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004877,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1002? NUMEMP:?133513?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,6143.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004877,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453679,,453679,6143.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004878,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1008? NUMEMP:?133514?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,16717.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004878,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453681,,453681,16717.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004879,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1008? NUMEMP:?133515?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,105.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004879,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453683,,453683,105.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004880,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1008? NUMEMP:?133516?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,796.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004880,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453685,,453685,796.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004881,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1008? NUMEMP:?133517?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,998.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004881,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453687,,453687,998.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004882,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1008? NUMEMP:?133518?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,1252.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004882,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453689,,453689,1252.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004883,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1014? NUMEMP:?133519?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,8926.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004883,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453691,,453691,8926.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004884,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1041? NUMEMP:?133520?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,17216.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004884,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453694,,453694,17216.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004885,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1073? NUMEMP:?133521?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,67449.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004887,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1075? NUMEMP:?133523?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,1440.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004888,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453702,,453702,79279.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004889,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?133525?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,7663.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004890,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?133526?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,1338.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004890,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453706,,453706,1338.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004891,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?133527?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,3193.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004895,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453717,,453717,720.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004896,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1110? NUMEMP:?133532?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,3635.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004897,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1112? NUMEMP:?133533?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,35302.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004898,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1112? NUMEMP:?133534?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,4089.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004898,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453723,,453723,4089.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004899,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1112? NUMEMP:?133535?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,798.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004899,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453728,,453728,798.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004900,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1112? NUMEMP:?133536?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,5488.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004900,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453734,,453734,5488.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004901,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1112? NUMEMP:?133537?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,299.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004901,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453736,,453736,299.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004902,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1114? NUMEMP:?133538?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,617.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004902,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453738,,453738,617.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004903,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1125? NUMEMP:?133539?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,589.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004903,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453740,,453740,589.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004904,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1466? NUMEMP:?133540?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,4357.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004904,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453742,,453742,4357.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004905,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1468? NUMEMP:?133541?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,28856.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004905,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453744,,453744,28856.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004906,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1468? NUMEMP:?133542?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,910.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004906,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453747,,453747,910.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004907,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1468? NUMEMP:?133543?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,229.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004907,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453749,,453749,229.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004908,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1468? NUMEMP:?133544?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,299.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004908,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453751,,453751,299.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004909,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1468? NUMEMP:?133545?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,798.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004909,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453753,,453753,798.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004910,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1468? NUMEMP:?133546?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,3469.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004911,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1468? NUMEMP:?133547?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,2954.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004911,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453757,,453757,2954.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004912,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1470? NUMEMP:?133548?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,4162.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004912,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453759,,453759,4162.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004913,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1560? NUMEMP:?133549?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,16622.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004913,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453761,,453761,16622.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004914,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3594? NUMEMP:?133550?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,6706.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004914,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453763,,453763,6706.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004915,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3602? NUMEMP:?133551?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,154060.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004915,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453765,,453765,154060.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004916,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3603? NUMEMP:?133552?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,1882.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004916,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453767,,453767,1882.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004917,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?133553?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,81577.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004917,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453769,,453769,81577.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004918,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?133554?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,146.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004918,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453771,,453771,146.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004919,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?133555?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,5642.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004919,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453773,,453773,5642.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004920,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?133556?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,3174.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004920,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453775,,453775,3174.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004921,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?133557?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,1107.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004921,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453777,,453777,1107.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004922,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3606? NUMEMP:?133558?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,1924.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004922,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453779,,453779,1924.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004924,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3621? NUMEMP:?133560?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,9315.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004926,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3625? NUMEMP:?133562?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,1027.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004926,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453787,,453787,1027.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004927,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3632? NUMEMP:?133563?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,720.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004927,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453790,,453790,720.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004928,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3640? NUMEMP:?133564?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,20614.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004928,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453792,,453792,20614.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004929,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3641? NUMEMP:?133565?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,5293.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004929,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453794,,453794,5293.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004930,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3652? NUMEMP:?133566?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,10139.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004930,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453796,,453796,10139.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004931,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3654? NUMEMP:?133567?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,9616.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004931,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453798,,453798,9616.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004932,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3654? NUMEMP:?133568?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,25.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004932,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453800,,453800,25.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004933,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3654? NUMEMP:?133569?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004933,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :453802,,453802,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004934,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3654? NUMEMP:?133570?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,577.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004934,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :454046,,454046,577.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004935,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3656? NUMEMP:?133571?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,2302.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004935,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :454178,,454178,2302.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004936,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3668? NUMEMP:?133572?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,3942.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004936,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :454180,,454180,3942.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004937,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3670? NUMEMP:?133573?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,8913.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004937,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :454182,,454182,8913.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004938,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3670? NUMEMP:?133574?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,301.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004938,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :454184,,454184,301.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004939,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3670? NUMEMP:?133575?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,75.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004939,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :454186,,454186,75.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004940,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3670? NUMEMP:?133576?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,598.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004940,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :454188,,454188,598.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004941,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3670? NUMEMP:?133577?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,565.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004941,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :454190,,454190,565.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004942,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3672? NUMEMP:?133578?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,2384.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004942,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :454192,,454192,2384.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004943,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3680? NUMEMP:?133579?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,360.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004943,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :454194,,454194,360.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004944,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3683? NUMEMP:?133580?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,5907.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004944,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :454196,,454196,5907.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004945,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3685? NUMEMP:?133581?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,4473.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004945,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :454199,,454199,4473.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004946,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3685? NUMEMP:?133582?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,127.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004946,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :454201,,454201,127.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004947,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3685? NUMEMP:?133583?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,399.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004947,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :454203,,454203,399.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004948,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3685? NUMEMP:?133584?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,1499.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004948,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :454205,,454205,1499.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004949,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3687? NUMEMP:?133585?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,3069.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004949,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :454207,,454207,3069.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004950,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3715? NUMEMP:?133586?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,46717.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004950,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :454209,,454209,46717.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004951,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3717? NUMEMP:?133587?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,2335.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004951,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :454211,,454211,2335.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004952,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3717? NUMEMP:?133588?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,70.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004952,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :454213,,454213,70.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004953,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3717? NUMEMP:?133589?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,78.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004953,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :454215,,454215,78.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004954,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3717? NUMEMP:?133590?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,399.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004954,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :454217,,454217,399.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004955,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3717? NUMEMP:?133591?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,318.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004955,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :454219,,454219,318.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004956,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3719? NUMEMP:?133592?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,267.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004956,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :454221,,454221,267.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004957,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,98323,LUCILE MEIRE FELIX,PF,19208431835,19208431835,"DOT:?661? NUMEMP:?133593?DIARIA DE LUCILE MEIRE PARA REUNIAO DA SETEC, COSEMS E CIR.  SAIDA: 28/03/19 - 06:00 RETORNO: 28/03/19 - 19:00 LOCAL: SANTO ANGELO",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004957,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,98323,LUCILE MEIRE FELIX,PF,19208431835,19208431835,LIQUIDACAO NUMERO :454223,,454223,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004958,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3732? NUMEMP:?133594?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,3778.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004958,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :454225,,454225,3778.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004959,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3732? NUMEMP:?133595?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,323.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004959,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :454227,,454227,323.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004960,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,"DOT:?661? NUMEMP:?133596?DIARIA DE JOSE LUIZ RODRIGUES PARA REUNIAO DA SETEC, COSEMS E CIR.  SAIDA: 28/03/19 - 06:00 RETORNO: 28/03/19 - 19:00 LOCAL: SANTO ANGELO",306.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004960,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,LIQUIDACAO NUMERO :454229,,454229,306.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004961,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3732? NUMEMP:?133597?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,639.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004961,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :454231,,454231,639.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004962,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3733? NUMEMP:?133598?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,2210.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004962,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :454233,,454233,2210.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004963,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3757? NUMEMP:?133599?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,37937.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004964,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3759? NUMEMP:?133600?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,30242.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004964,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :454237,,454237,30242.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004965,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3759? NUMEMP:?133601?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,127.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004965,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :454239,,454239,127.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004966,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3759? NUMEMP:?133602?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,1625.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004966,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :454241,,454241,1625.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004967,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3759? NUMEMP:?133603?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,1397.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004967,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :454243,,454243,1397.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004968,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3759? NUMEMP:?133604?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,2515.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004968,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :454246,,454246,2515.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004969,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3760? NUMEMP:?133605?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,5145.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004969,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :454248,,454248,5145.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004970,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3766? NUMEMP:?133607?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019.,360.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004970,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :454253,,454253,360.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004971,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,45615,TATIANE GUIMARAES MUNHOZ ERCOLANI,PF,102436070,102436070,"DOT:?158? NUMEMP:?133608?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, A AGENTE ADMINISTRATIVA QUE IRA PARTICIPAR DE TREINAMENTO AOS OPERADORES DO SAPIEM - SISTEMA DE PENSOES E INATIVACOES DA ESFERA MUNICIPAL, NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. SAIDA: 28/03/2019 AS 07H RETORNO: 28/03/2019 AS 15H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019010004971,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,45615,TATIANE GUIMARAES MUNHOZ ERCOLANI,PF,102436070,102436070,LIQUIDACAO NUMERO :454255,,454255,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-03-25,2019-03-26,2019020000127,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,44448,SIMONE FERREIRA MARTINS,PF,98146440053,98146440053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-26 ORDEM PAGTO:136166,,426652,,461105,183.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-03-25,2019-03-26,2019020000128,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,53405,ALDO DA SILVA ANDRADE,PF,25438352020,25438352020,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-26 ORDEM PAGTO:136171,,426729,,461106,183.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019020000132,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20002? NUMEMP:?133306?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019 - RPPS.,6618.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019020000132,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :446943,,446943,6618.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019020000133,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20002? NUMEMP:?133307?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019 - RPPS.,203.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019020000133,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :446959,,446959,203.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019020000134,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20002? NUMEMP:?133308?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019 - RPPS.,1411.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019020000134,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :464981,,464981,1411.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019020000135,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20004? NUMEMP:?133309?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2019 - RPPS.,2859.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019020000135,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :447009,,447009,2859.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019020000140,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?20009? NUMEMP:?133833?PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019020000140,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :461384,,461384,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019020000140,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-26 ORDEM PAGTO:136804,,461384,,461389,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019020000141,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?20009? NUMEMP:?133835?PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019020000141,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :461387,,461387,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019020000141,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-26 ORDEM PAGTO:136805,,461387,,461390,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-03-22,2019-03-27,2018010004139,12,EDUCAÇÃO,366,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,130,MERENDA ESCOLAR,2248,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1157,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAE EJA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-03-27 ORDEM PAGTO:6635,,18264,,467085,3701.50,2017,100,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-09,2019-03-27,2019010000036,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-27 ORDEM PAGTO:135582,,416152,,467093,327.63,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-03-27,2019010000360,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,51612,HELENO ROCHA NAZARIO,PF,95363327015,95363327015,TED DEVOLVIDA. ORDEM PAGTO:135546,,416080,,467090,-1009.70,2018,13,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-03-27,2019010000360,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,51612,HELENO ROCHA NAZARIO,PF,95363327015,95363327015,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-27 ORDEM PAGTO:135546,,416080,,467089,1009.70,2018,13,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-03-27,2019010000361,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :446517,,446517,291.06,0,,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-03-27,2019010000363,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :446584,,446584,836.82,0,,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-03-27,2019010000364,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :446585,,446585,278.94,0,,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-03-27,2019010000365,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :446657,,446657,278.94,0,,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-03-27,2019010000366,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :446577,,446577,278.94,0,,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-03-27,2019010000367,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :446576,,446576,291.06,0,,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-03-27,2019010000368,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-27 ORDEM PAGTO:135938,,425137,,467037,536.72,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-03-27,2019010000368,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           27,94 DA NOTA 83910?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR           17,46 DA NOTA 83910?N ORDEM PAGTO:135938",,425137,,467038,45.40,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-03-27,2019010000369,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-27 ORDEM PAGTO:135580,,416150,,467091,203.06,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-17,2019-03-27,2019010000486,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           19,33 DA NOTA 366954?N ORDEM PAGTO:136002",,425429,,467184,19.33,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-17,2019-03-27,2019010000486,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-27 ORDEM PAGTO:136002,,425429,,467183,1155.47,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-03-27,2019010000487,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            4,52 DA NOTA 365853?N ORDEM PAGTO:136000",,425427,,467108,4.52,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-03-27,2019010000487,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-27 ORDEM PAGTO:136000,,425427,,467107,269.78,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-03-27,2019010000488,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,42 DA NOTA 365842?N ORDEM PAGTO:135998",,425424,,467169,2.42,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-03-27,2019010000488,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-27 ORDEM PAGTO:135998,,425424,,467168,144.43,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-03-27,2019010000489,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-27 ORDEM PAGTO:135996,,425422,,467203,144.43,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-03-27,2019010000489,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,42 DA NOTA 366899?N ORDEM PAGTO:135996",,425422,,467204,2.42,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-21,2019-03-27,2019010000585,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-27 ORDEM PAGTO:135992,,425418,,467095,3170.03,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-21,2019-03-27,2019010000585,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-27 ORDEM PAGTO:135993,,425419,,467096,797.24,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-21,2019-03-27,2019010000586,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-27 ORDEM PAGTO:134284,,408193,,467094,188.86,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-21,2019-03-27,2019010000587,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-27 ORDEM PAGTO:135994,,425420,,467097,5338.16,2018,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-23,2019-03-27,2019010000684,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42333,DAGOBERTO DOS SANTOS HOLKEM,PJ,6636589000103,6636589000103,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           12,84 DA NOTA 1364?N ORDEM PAGTO:135451",,415229,,467124,12.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-23,2019-03-27,2019010000684,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42333,DAGOBERTO DOS SANTOS HOLKEM,PJ,6636589000103,6636589000103,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-27 ORDEM PAGTO:135451,,415229,,467123,387.16,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-23,2019-03-27,2019010000685,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42333,DAGOBERTO DOS SANTOS HOLKEM,PJ,6636589000103,6636589000103,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-27 ORDEM PAGTO:135452,,415230,,467118,193.58,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-23,2019-03-27,2019010000685,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42333,DAGOBERTO DOS SANTOS HOLKEM,PJ,6636589000103,6636589000103,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            6,42 DA NOTA 1365?N ORDEM PAGTO:135452",,415230,,467119,6.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-23,2019-03-27,2019010000686,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42333,DAGOBERTO DOS SANTOS HOLKEM,PJ,6636589000103,6636589000103,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-27 ORDEM PAGTO:135453,,415231,,467113,387.16,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-23,2019-03-27,2019010000686,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42333,DAGOBERTO DOS SANTOS HOLKEM,PJ,6636589000103,6636589000103,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           12,84 DA NOTA 1366?N ORDEM PAGTO:135453",,415231,,467114,12.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-03-27,2019010001002,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-27 ORDEM PAGTO:135583,,416153,,467092,656.90,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-25,2019-03-27,2019010001081,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-27 ORDEM PAGTO:136167,,426654,,467147,136.62,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-29,2019-03-27,2019010001143,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :446500,,446500,224.91,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-03-27,2019010001288,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-27 ORDEM PAGTO:134946,,411254,,467128,15422.75,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-03-27,2019010001414,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-27 ORDEM PAGTO:117773,,353990,,467069,257.18,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-03-27,2019010001414,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,39 DA NOTA 81908?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,37 DA NOTA 81908?N ORDEM PAGTO:117773",,353990,,467070,21.76,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-03-27,2019010001415,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-27 ORDEM PAGTO:117771,,353987,,467061,268.36,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-03-27,2019010001415,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,97 DA NOTA 81885?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,73 DA NOTA 81885?N ORDEM PAGTO:117771",,353987,,467062,22.70,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-03-27,2019010001416,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,97 DA NOTA 81893?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,73 DA NOTA 81893?N ORDEM PAGTO:117769",,353985,,467054,22.70,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-03-27,2019010001416,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-27 ORDEM PAGTO:117769,,353985,,467053,268.36,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-03-27,2019010001417,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-27 ORDEM PAGTO:117775,,353992,,467077,245.99,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-03-27,2019010001417,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           12,81 DA NOTA 81883?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,00 DA NOTA 81883?N ORDEM PAGTO:117775",,353992,,467078,20.81,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-03-27,2019010001422,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-27 ORDEM PAGTO:135884,,424975,,467034,24.50,2018,65,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-03-27,2019010001425,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-27 ORDEM PAGTO:135885,,424976,,467033,171.95,2019,4,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-03-27,2019010001440,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-27 ORDEM PAGTO:135883,,424974,,467032,127.80,2019,4,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-02-05,2019-03-27,2019010001824,23,COMÉRCIO E SERVIÇOS,695,TURISMO,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2204,REALIZA??O E APOIO AOS FESTIVAIS DE M?SI,3.3.90.39,339039590000000,"SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",1,RECURSO LIVRE,64969,VLADIMIR ANDRADE ALVES 84130660004,PJ,26363971000190,26363971000190,TED DEVOLVIDA. ORDEM PAGTO:27686,,82695,,467099,-1500.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-02-05,2019-03-27,2019010001824,23,COMÉRCIO E SERVIÇOS,695,TURISMO,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2204,REALIZA??O E APOIO AOS FESTIVAIS DE M?SI,3.3.90.39,339039590000000,"SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",1,RECURSO LIVRE,64969,VLADIMIR ANDRADE ALVES 84130660004,PJ,26363971000190,26363971000190,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-27 ORDEM PAGTO:27686,,82695,,467098,1500.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-05,2019-03-27,2019010001840,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-27 ORDEM PAGTO:135503,,415512,,467136,82.50,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-05,2019-03-27,2019010001847,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,23618,PINTKAR AUTO PECAS LTDA,PJ,5217114000101,5217114000101,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-27 ORDEM PAGTO:135833,,424915,,467175,5082.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-03-27,2019010001926,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-27 ORDEM PAGTO:135837,,424919,,467190,165.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-03-27,2019010001935,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-27 ORDEM PAGTO:136001,,425428,,467112,26.58,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-03-27,2019010001936,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-27 ORDEM PAGTO:135999,,425425,,467173,14.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-03-27,2019010001937,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,56535,NATIELE ROBALLO GONCALVES - ME,PJ,16721527000145,16721527000145,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          135,07 DA NOTA 59?N ORDEM PAGTO:135824",,424895,,467151,135.07,2018,61,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-03-27,2019010001937,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,56535,NATIELE ROBALLO GONCALVES - ME,PJ,16721527000145,16721527000145,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-27 ORDEM PAGTO:135824,,424895,,467150,6584.93,2018,61,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-03-27,2019010001939,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,56535,NATIELE ROBALLO GONCALVES - ME,PJ,16721527000145,16721527000145,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-27 ORDEM PAGTO:135825,,424898,,467155,14110.56,2018,61,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-03-27,2019010001939,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,56535,NATIELE ROBALLO GONCALVES - ME,PJ,16721527000145,16721527000145,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          289,44 DA NOTA 60?N ORDEM PAGTO:135825",,424898,,467156,289.44,2018,61,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-03-27,2019010001943,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,127100,ELETRICA LUZ COMERC. DE MAT. ELETRICOS L,PJ,226324000142,226324000142,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-27 ORDEM PAGTO:136092,,426231,,467167,1771.20,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-08,2019-03-27,2019010001981,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-27 ORDEM PAGTO:135847,,424930,,467144,170.00,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-03-27,2019010002012,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2029,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE,4.4.90.52,449052040000000,APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,64251,JULIANA A M DE QUADROS - ME,PJ,24495873000180,24495873000180,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-27 ORDEM PAGTO:135887,,424978,,467146,242.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-03-27,2019010002036,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :446498,,446498,314.20,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-03-27,2019010002049,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-27 ORDEM PAGTO:136085,,426200,,467165,219.90,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-03-27,2019010002058,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-27 ORDEM PAGTO:136082,,426194,,467166,101.70,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-03-27,2019010002061,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,56535,NATIELE ROBALLO GONCALVES - ME,PJ,16721527000145,16721527000145,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-27 ORDEM PAGTO:135822,,424790,,467160,32336.70,2018,120,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-03-27,2019010002061,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,56535,NATIELE ROBALLO GONCALVES - ME,PJ,16721527000145,16721527000145,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          663,30 DA NOTA 61?N ORDEM PAGTO:135822",,424790,,467161,663.30,2018,120,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-03-27,2019010002107,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2159,MANUTEN??O DA BANDA MUNICIPAL - BANDA ES,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-27 ORDEM PAGTO:136089,,426212,,467035,37.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-03-27,2019010002111,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-27 ORDEM PAGTO:135925,,425045,,467045,257.18,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-03-27,2019010002111,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,39 DA NOTA 83863?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,37 DA NOTA 83863?N ORDEM PAGTO:135925",,425045,,467046,21.76,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-02-15,2019-03-27,2019010002483,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-27 ORDEM PAGTO:135997,,425423,,467208,14.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-15,2019-03-27,2019010002492,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-27 ORDEM PAGTO:135886,,424977,,467031,91.80,2019,50,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-03-27,2019010002522,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,128270,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES",PJ,20519809000131,20519809000131,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-27 ORDEM PAGTO:135021,,412183,,467139,4673.60,2018,105,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-03-27,2019010002529,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,LIQUIDACAO NUMERO :446503,,446503,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-03-27,2019010002537,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2076,"CONSTRU??O E MANUTEN??O DE PRA?AS, PARQU",3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-27 ORDEM PAGTO:135836,,424918,,467138,880.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-03-27,2019010002628,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-27 ORDEM PAGTO:136017,,425941,,467036,119.94,2019,50,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-03-27,2019010002677,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-27 ORDEM PAGTO:136155,,426614,,467087,174.70,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-03-27,2019010002678,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-27 ORDEM PAGTO:136156,,426615,,467088,27.40,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-03-27,2019010002680,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-27 ORDEM PAGTO:136104,,426267,,467145,49.80,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-03-27,2019010002685,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-27 ORDEM PAGTO:135839,,424920,,467137,27.50,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-20,2019-03-27,2019010002732,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1079,ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-27 ORDEM PAGTO:136157,,426616,,467030,6474.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-22,2019-03-27,2019010002777,12,EDUCAÇÃO,366,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,130,MERENDA ESCOLAR,2248,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1157,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAE EJA,121952,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT,PJ,91022632000292,91022632000292,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-27 ORDEM PAGTO:136099,,426238,,467176,389.32,2019,1,CPP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-22,2019-03-27,2019010002787,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :446501,,446501,497.50,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-27,2019010002859,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-27 ORDEM PAGTO:136106,,426269,,467086,327.25,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-27,2019010002868,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-27 ORDEM PAGTO:136081,,426190,,467143,342.00,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-25,2019-03-27,2019010002870,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :446499,,446499,497.50,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-27,2019010002871,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-27 ORDEM PAGTO:135986,,425412,,467148,117.00,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-25,2019-03-27,2019010002873,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :446497,,446497,1820.00,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-03-27,2019010002993,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,62734,LUCAS ATAIDE FIEDLER - ME,PJ,23160338000106,23160338000106,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          232,80 DA NOTA 84?NREFERENTE A INSS - LUCAS AT NO VALOR          382,20 DA NOTA 84?N ORDEM PAGTO:135984",,425410,,467193,615.00,2019,7,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-03-27,2019010002993,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,62734,LUCAS ATAIDE FIEDLER - ME,PJ,23160338000106,23160338000106,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-27 ORDEM PAGTO:135984,,425410,,467192,10967.21,2019,7,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-03-27,2019010002994,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,69652,R G A TRANSPORTES SAO BORJA LTDA,PJ,29882173000162,29882173000162,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          146,19 DA NOTA 1?N ORDEM PAGTO:135871",,424960,,467199,146.19,2019,8,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-03-27,2019010002994,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,69652,R G A TRANSPORTES SAO BORJA LTDA,PJ,29882173000162,29882173000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-27 ORDEM PAGTO:135871,,424960,,467198,4726.86,2019,8,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-03-27,2019010002996,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,55727,LUIS CARLOS SEGATTO E CIA LTDA ME,PJ,2267697000197,2267697000197,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          300,79 DA NOTA 164?N ORDEM PAGTO:135983",,425409,,467178,300.79,2019,10,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-03-27,2019010002996,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,55727,LUIS CARLOS SEGATTO E CIA LTDA ME,PJ,2267697000197,2267697000197,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-27 ORDEM PAGTO:135983,,425409,,467177,8841.91,2019,10,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-03-27,2019010003003,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51666,NICOMEDES AJALA BORGES & CIA LTDA,PJ,13054040000168,13054040000168,TED DEVOLVIDA. ORDEM PAGTO:135936,,425132,,467106,-4069.47,2019,15,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-03-27,2019010003003,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51666,NICOMEDES AJALA BORGES & CIA LTDA,PJ,13054040000168,13054040000168,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           86,38 DA NOTA 77?NREFERENTE A INSS - NICOMEDES AJALA BORGES & CIA. LTDA. NO VALOR          141,82 DA NOTA 77?N ORDEM PAGTO:135936",,425132,,467101,228.20,2019,15,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-03-27,2019010003003,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51666,NICOMEDES AJALA BORGES & CIA LTDA,PJ,13054040000168,13054040000168,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-27 ORDEM PAGTO:135936,,425132,,467100,4069.47,2019,15,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-27,2019010003542,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-27 ORDEM PAGTO:136175,,426738,,467182,4404.00,2019,12,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-27,2019010003546,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-27 ORDEM PAGTO:135131,,413245,,467129,12985.76,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-27,2019010003548,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,24348,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928004347,4415928004347,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-27 ORDEM PAGTO:135853,,424938,,467189,405.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-27,2019010003549,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,4.4.90.52,449052380000000,"MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA",1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,24348,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928004347,4415928004347,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-27 ORDEM PAGTO:135888,,424979,,467191,1141.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-27,2019010003554,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,24348,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928004347,4415928004347,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-27 ORDEM PAGTO:135851,,424935,,467140,95.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-27,2019010003555,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,69952,ANTONIO MERKEL 30626838053,PJ,31133857000103,31133857000103,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-27 ORDEM PAGTO:135333,,414106,,467142,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-27,2019010003581,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-27 ORDEM PAGTO:136003,,425430,,467188,113.84,2019,3,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-27,2019010003654,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,51666,NICOMEDES AJALA BORGES & CIA LTDA,PJ,13054040000168,13054040000168,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-27 ORDEM PAGTO:135935,,425129,,467130,4720.31,2019,15,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-27,2019010003654,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,51666,NICOMEDES AJALA BORGES & CIA LTDA,PJ,13054040000168,13054040000168,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          100,20 DA NOTA 78?NREFERENTE A INSS - NICOMEDES AJALA BORGES & CIA. LTDA. NO VALOR          164,50 DA NOTA 78?N ORDEM PAGTO:135935",,425129,,467131,264.70,2019,15,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-07,2019-03-27,2019010003776,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039650000000,SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,134917,CARINA GOMES DA ROCHA,PJ,26862261000104,26862261000104,LIQUIDACAO NUMERO :446505,,446505,3000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-03-07,2019-03-27,2019010003793,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,5404,DULCE MARIA BARBOSA MALGARIN,PJ,97282933000150,97282933000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-27 ORDEM PAGTO:136095,,426234,,467174,3058.00,2018,107,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-12,2019-03-27,2019010003947,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039930000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-27 ORDEM PAGTO:135523,,415751,,467149,480.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-27,2019010003995,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,LIQUIDACAO NUMERO :446586,,446586,157.02,0,,0,0,NSA,2017,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-18,2019-03-27,2019010004221,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LIQUIDACAO NUMERO :446516,,446516,6300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-03-27,2019010004470,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,131178,FATIMA TEREZINHA FERREIRA GABRIEL,PF,88110915000,88110915000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-27 ORDEM PAGTO:136022,,425951,,467141,42.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-27,2019-03-27,2019010004972,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?133609?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,3009.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-27,2019-03-27,2019010004972,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :454257,,454257,3009.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-27,2019-03-27,2019010004972,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-27 ORDEM PAGTO:136590,,454257,,467020,3009.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-27,2019-03-27,2019010004973,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?133610?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 04.028682.0-5 FUNREBOM,19.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-27,2019-03-27,2019010004973,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :454259,,454259,19.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-27,2019-03-27,2019010004973,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-27 ORDEM PAGTO:136591,,454259,,467021,19.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-27,2019-03-27,2019010004974,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?133611?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 04.028933.0-7 MULTAS DE TRANSITO,9.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-27,2019-03-27,2019010004974,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-27 ORDEM PAGTO:136592,,454261,,467022,9.50,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-27,2019-03-27,2019010004977,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?133616?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,483.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-27,2019-03-27,2019010004977,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,ESTORNO POR MOTIVO DE PAGTO EM CTA INDEVIDA N/DATA. ORDEM PAGTO:136597,,454290,,472239,-483.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-27,2019-03-27,2019010004977,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-27 ORDEM PAGTO:136597,,454290,,467025,483.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-27,2019-03-27,2019010004978,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?133618?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 16588-3,9.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-27,2019-03-27,2019010004981,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :454311,,454311,6.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-27,2019-03-27,2019010004981,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-27 ORDEM PAGTO:136604,,454311,,467029,6.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-27,2019-03-27,2019010004982,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047020000000,IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT URBANA,1,RECURSO LIVRE,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,"DOT:?124? NUMEMP:?133626?EMPENHO PARA PAGAMENTO DO IPTU DOS ANOS DE 2017, 2018 E DOS MESES JAN, FEV E MAR/2019 DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE COMERCIO POPULAR,  CONFORME A CLAUSULA SETIMA DO CONTRATO DE LOCACAO Nº 21/2017.",-39.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-27,2019-03-27,2019010004982,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047020000000,IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT URBANA,1,RECURSO LIVRE,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,"DOT:?124? NUMEMP:?133626?EMPENHO PARA PAGAMENTO DO IPTU DOS ANOS DE 2017, 2018 E DOS MESES JAN, FEV E MAR/2019 DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE COMERCIO POPULAR,  CONFORME A CLAUSULA SETIMA DO CONTRATO DE LOCACAO Nº 21/2017.",2247.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-27,2019-03-27,2019010004983,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,49404,JOSE ANTONIO DA SILVA RIBEIRO,PF,82951799004,82951799004,"DOT:?134? NUMEMP:?133627?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO, AO FISCAL DE RENDA QUE IRA PARTICIPAR DE CURSO - GESTAO TRIBUTARIA MUNICIPAL - CONSTITUICAO E ARRECADACAO OS CREDITOS TRIBUTARIOS MUNICIPAL, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 03/04/2019 AS 21:20H RETORNO: 06/04/2019 AS 6:45H",735.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-27,2019-03-27,2019010004983,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,49404,JOSE ANTONIO DA SILVA RIBEIRO,PF,82951799004,82951799004,LIQUIDACAO NUMERO :454337,,454337,735.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-27,2019-03-27,2019010004984,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,49404,JOSE ANTONIO DA SILVA RIBEIRO,PF,82951799004,82951799004,"DOT:?136? NUMEMP:?133628?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM VIAGEM NO ESTADO, AO FISCAL DE RENDA QUE IRA PARTICIPAR DE CURSO - GESTAO TRIBUTARIA MUNICIPAL - CONSTITUICAO E ARRECADACAO OS CREDITOS TRIBUTARIOS MUNICIPAL, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 03/04/2019 AS 21:20H RETORNO: 06/04/2019 AS 6:45H",-8.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-27,2019-03-27,2019010004984,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,49404,JOSE ANTONIO DA SILVA RIBEIRO,PF,82951799004,82951799004,"DOT:?136? NUMEMP:?133628?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM VIAGEM NO ESTADO, AO FISCAL DE RENDA QUE IRA PARTICIPAR DE CURSO - GESTAO TRIBUTARIA MUNICIPAL - CONSTITUICAO E ARRECADACAO OS CREDITOS TRIBUTARIOS MUNICIPAL, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 03/04/2019 AS 21:20H RETORNO: 06/04/2019 AS 6:45H",448.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-27,2019-03-27,2019010004984,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,49404,JOSE ANTONIO DA SILVA RIBEIRO,PF,82951799004,82951799004,LIQUIDACAO NUMERO :454340,,454340,448.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-27,2019-03-27,2019010004985,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,"DOT:?138? NUMEMP:?133629?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM INSCRICAO DE CURSO, AO FISCAL DE RENDA, JOSE ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, QUE IRA PARTICIPAR DE CURSO - GESTAO TRIBUTARIA MUNICIPAL - CONSTITUICAO E ARRECADACAO OS CREDITOS TRIBUTARIOS MUNICIPAL, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 03/04/2019 AS 21:20H RETORNO: 06/04/2019 AS 6:45H",526.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-27,2019-03-27,2019010004985,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,LIQUIDACAO NUMERO :454344,,454344,526.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-27,2019-03-27,2019010004986,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"DOT:?1124? NUMEMP:?133632?EMPENHO REFERENTE SALDO ESTIMADO, DE MARCO A DEZEMBRO/2019, PARA COMPRA DE VALES-TRANSPORTE AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. CONFORME INEX 09/2019. SOLIC. 2475/19. PROT. 7454/19.",5400.00,0,,0,,2019,9,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-27,2019-03-27,2019010004987,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"DOT:?527? NUMEMP:?133633?EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DESTINADO AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 09/2019. SOLIC. 2415/19. PROT. 7233/19.",18000.00,0,,0,,2019,9,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-27,2019-03-27,2019010004988,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"DOT:?213? NUMEMP:?133634?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE RECARGAS NOS CARTOES DO VALES-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SMPOP, ESTIMADO PARA OS MESES DE MARCO A DEZ/2019, DE ACORDO COM A INEX 09/2019. SOLIC. 2468/19.",10800.00,0,,0,,2019,9,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-27,2019-03-27,2019010004989,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,40,ASPS,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,"DOT:?1091? NUMEMP:?133635?EMPENHO, PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR DO CEMAE (GUICHE 18, SALA DO DENTISTA E SETOR DE IMAGENS), CONFORME PP 12/2018. SOLIC. 2488/19. PROT. 7494/19.",950.01,0,,0,,2018,12,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-27,2019-03-27,2019010004990,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,"DOT:?3614? NUMEMP:?133636?EMPENHO, PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE CONDICIONADOR DE AR DO ESF 03, CONFORME PP 12/2018. SOLIC. 2492/19. PROT. 7497/19.",552.00,0,,0,,2018,12,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-27,2019-03-27,2019010004991,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,"DOT:?3649? NUMEMP:?133637?EMPENHO PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE CONDICIONADO DE AR DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PP 12/2018. SOLIC. 2491/19. PROT. 7496/19.",316.67,0,,0,,2018,12,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-27,2019-03-27,2019010004992,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,"DOT:?3614? NUMEMP:?133638?EMPENHO PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR DO ESF 15, CONFORME PP 12/2018. SOLIC. 2490/19. PROT. 7495/19.",640.67,0,,0,,2018,12,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2019,2019-03-28,2019-03-28,2018010012033,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?353? NUMEMP:?34705?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS REFEICOES NO CENTRO DIA PARA IDOSOS, DE AGOSTO A DEZEMBRO. S.F. 3458/18. PROT. 19862/18.  (LICITACAO Nº : 91/2018-PR)",-37.00,0,,0,,2018,132,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-26,2019-03-28,2018010017586,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4510,PAB FIXO,127312,SM TECHMEDSER ELETRONICOS LTDA,PJ,1979997000136,1979997000136,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:134548,,409009,,468595,490.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-10,2019-03-28,2018010018589,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,4931,AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MATERIAIS PERMANENTE-SUS-MS,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:134085,,407413,,468574,1036.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-03-28,2019010000243,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70430,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,13535772000170,LIQUIDACAO NUMERO :454405,,454405,200.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-14,2019-03-28,2019010000352,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,130871,VERA REGINA DE OLIVEIRA MIRANDA LEMOS,PF,59314460010,59314460010,LIQUIDACAO NUMERO :454326,,454326,2872.00,0,,0,0,NSA,2018,42,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-17,2019-03-28,2019010000482,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:135952,,425162,,468576,319.20,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-21,2019-03-28,2019010000599,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039110000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,70429,SOLUCOES INOVACOES P/ GESTAO PUBLICA E,PJ,24001600000132,24001600000132,LIQUIDACAO NUMERO :454323,,454323,3200.00,0,,2019,1,PRP,2018,79,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-03-28,2019010001038,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44444,WM PESQUISAS CLINICAS LTDA,PJ,8379462000173,8379462000173,LIQUIDACAO NUMERO :454401,,454401,1929.60,0,,2019,40,NSA,2017,40,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-03-28,2019010001038,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44444,WM PESQUISAS CLINICAS LTDA,PJ,8379462000173,8379462000173,LIQUIDACAO NUMERO :454402,,454402,-1929.60,0,,2019,40,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-03-28,2019010001040,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44444,WM PESQUISAS CLINICAS LTDA,PJ,8379462000173,8379462000173,LIQUIDACAO NUMERO :454399,,454399,11736.41,0,,2019,47,NSA,2016,47,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-03-28,2019010001040,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44444,WM PESQUISAS CLINICAS LTDA,PJ,8379462000173,8379462000173,LIQUIDACAO NUMERO :454403,,454403,-11736.41,0,,2019,47,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-03-28,2019010001042,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,66850,JOSE AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES & CIA LT,PJ,5144411000174,5144411000174,LIQUIDACAO NUMERO :454396,,454396,2315.52,0,,2019,26,NSA,2018,26,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-03-28,2019010001044,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,66850,JOSE AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES & CIA LT,PJ,5144411000174,5144411000174,LIQUIDACAO NUMERO :454397,,454397,5753.68,0,,2019,26,NSA,2018,26,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-03-28,2019010001048,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,11680,LABORAN - LAB.DE BIOANALISES LTDA.,PJ,90188525000195,9.0188525000195E13,LIQUIDACAO NUMERO :454387,,454387,11738.71,0,,2019,51,NSA,2016,51,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-03-28,2019010001050,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,11677,LABORATORIO BIOCLINICO BARTIRA LTDA.,PJ,90791872000108,90791872000108,LIQUIDACAO NUMERO :454395,,454395,10245.37,0,,2019,50,NSA,2016,50,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-03-28,2019010001053,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,17551,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIGO LT,PJ,2960111000175,2960111000175,LIQUIDACAO NUMERO :454389,,454389,11742.65,0,,2019,53,NSA,2016,53,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-03-28,2019010001057,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,9771,LABORATORIO APPEL DE ANALISES CLINICAS L,PJ,90327297000197,9.0327297000197E13,LIQUIDACAO NUMERO :454386,,454386,11547.60,0,,2019,54,NSA,2016,54,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-03-28,2019010001102,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,4.4.90.52,449052080000000,"APARAR., EQUIP. E UTENSILIOS MÉD.,ODONT.,LAB. E HO",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:135942,,425144,,468577,1476.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-29,2019-03-28,2019010001147,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :454197,,454197,-12381.00,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-03-28,2019010001175,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,131677,MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA,PJ,6941912000144,6941912000144,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:134712,,409952,,468588,1777.00,2018,77,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-03-28,2019010001199,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,48651,GREICE MARQUES BACIN,PF,484221000,484221000,LIQUIDACAO NUMERO :453788,,453788,976.48,0,,2019,30,NSA,2016,1,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-03-28,2019010001240,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:135634,,416485,,468578,820.68,2019,3,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-03-28,2019010001241,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:135627,,416472,,468584,301.41,2019,3,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-03-28,2019010001242,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:135620,,416431,,468579,286.20,2019,3,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-03-28,2019010001424,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,LIQUIDACAO NUMERO :454329,,454329,39.50,0,,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-03-28,2019010001524,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,70463,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HO,PJ,94516671000153,9.4516671000153E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:135637,,416508,,468591,36873.60,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-03-28,2019010001878,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128295,LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC,PJ,22257631000123,22257631000123,LIQUIDACAO NUMERO :454327,,454327,3879.00,0,,2019,54,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-03-28,2019010002516,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,65616,ITALO YELTSIN PEREIRA BICCA 03173386094,PJ,27331581000109,27331581000109,LIQUIDACAO NUMERO :453396,,453396,2800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-03-28,2019010002516,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,65616,ITALO YELTSIN PEREIRA BICCA 03173386094,PJ,27331581000109,27331581000109,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136370,,453396,,467951,2800.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-03-28,2019010002995,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,66856,ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS,PJ,28861944000172,28861944000172,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           89,33 DA NOTA 22?N ORDEM PAGTO:135874",,424965,,467947,89.33,2019,9,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-03-28,2019010002995,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,66856,ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS,PJ,28861944000172,28861944000172,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:135874,,424965,,467946,4355.03,2019,9,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-03-28,2019010002999,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,45731,LUCIANO MACHADO CORREA-ME,PJ,8371527000134,8371527000134,LIQUIDACAO NUMERO :454357,,454357,4758.52,0,,2019,12,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-03-28,2019010003003,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51666,NICOMEDES AJALA BORGES & CIA LTDA,PJ,13054040000168,13054040000168,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:135936,,425132,,467958,4069.47,2019,15,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-03-28,2019010003762,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:135629,,416474,,468581,49.55,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-03-15,2019-03-28,2019010004133,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000100000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01565/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:135457,,415240,,467932,3913.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-03-15,2019-03-28,2019010004134,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020100000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01565/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:135458,,415242,,467933,164.29,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-03-15,2019-03-28,2019010004135,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000200000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01589/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:135461,,415247,,467934,91941.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-03-15,2019-03-28,2019010004136,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020200000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01589/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:135463,,415251,,467935,3679.24,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-03-15,2019-03-28,2019010004138,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000300000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01592/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:135466,,415271,,467936,157130.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-03-15,2019-03-28,2019010004139,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020300000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01592/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:135467,,415273,,467937,13104.58,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-03-15,2019-03-28,2019010004140,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000500000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00356/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:135471,,415278,,467938,77182.52,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-03-15,2019-03-28,2019010004141,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020500000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00356/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:135472,,415280,,467939,5376.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-03-15,2019-03-28,2019010004143,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000400000,PARC. RPPS -CADPREV Nº02257/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:135474,,415284,,467940,52431.54,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-03-15,2019-03-28,2019010004145,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020400000,PARC. RPPS - CADPREV Nº02257/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:135476,,415288,,467941,4542.34,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-03-15,2019-03-28,2019010004146,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000600000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00894/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:135478,,415291,,467942,44717.39,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-03-15,2019-03-28,2019010004147,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020600000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00894/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:135480,,415294,,467943,2987.81,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-03-15,2019-03-28,2019010004148,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000700000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01333/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:135483,,415298,,467944,32612.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-03-15,2019-03-28,2019010004149,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020700000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01333/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:135486,,415302,,467945,1507.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-03-15,2019-03-28,2019010004177,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000800000,REPARC. RPPS - CADPREV Nº01604/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:135514,,415585,,467931,32622.79,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-03-22,2019-03-28,2019010004560,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,9524,JOAO CARLOS REOLON,PF,26227703087,26227703087,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136128,,426498,,467953,1225.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-03-22,2019-03-28,2019010004561,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,9524,JOAO CARLOS REOLON,PF,26227703087,26227703087,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136130,,426502,,467952,420.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-03-25,2019-03-28,2019010004574,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,18665,SILVIA AMARAL ENGEL,PF,41946014087,41946014087,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136172,,426733,,467955,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-03-25,2019-03-28,2019010004590,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136183,,432053,,467317,318050.45,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-03-25,2019-03-28,2019010004591,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136184,,432060,,467320,10105.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-03-25,2019-03-28,2019010004592,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136185,,432074,,467323,647.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-03-25,2019-03-28,2019010004593,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136186,,432082,,467324,12838.78,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-03-25,2019-03-28,2019010004594,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136187,,432096,,467325,4021.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-03-25,2019-03-28,2019010004595,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136188,,432098,,467328,2451.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-03-25,2019-03-28,2019010004596,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136189,,432100,,467330,49.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-03-25,2019-03-28,2019010004597,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136190,,432102,,467331,2322.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-03-25,2019-03-28,2019010004598,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136191,,432104,,467332,1741.65,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-03-25,2019-03-28,2019010004599,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136192,,432106,,467334,6648.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-03-25,2019-03-28,2019010004600,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136193,,432108,,467337,456.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-03-25,2019-03-28,2019010004601,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136194,,432110,,467338,386.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-25,2019-03-28,2019010004602,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136195,,432112,,467341,174444.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-25,2019-03-28,2019010004603,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136196,,432114,,467342,2801.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-25,2019-03-28,2019010004604,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136197,,432116,,467343,125778.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-25,2019-03-28,2019010004605,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136198,,432118,,467347,1109.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-25,2019-03-28,2019010004606,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136199,,432120,,467349,1686.11,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-03-25,2019-03-28,2019010004607,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136200,,432122,,467350,130387.62,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-03-25,2019-03-28,2019010004608,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008050000000,AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136201,,432124,,467351,1128.47,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-03-25,2019-03-28,2019010004609,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136202,,432126,,467353,5989.77,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-03-25,2019-03-28,2019010004610,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136203,,432128,,467354,1125545.29,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-03-25,2019-03-28,2019010004611,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136204,,432130,,467357,8230.69,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-03-25,2019-03-28,2019010004612,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136205,,432132,,467359,29171.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-03-25,2019-03-28,2019010004613,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136206,,432134,,467360,2193.58,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-03-25,2019-03-28,2019010004614,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136207,,432136,,467361,59528.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-03-25,2019-03-28,2019010004615,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136208,,432138,,467364,214.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-03-25,2019-03-28,2019010004616,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136209,,432140,,467365,301.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-03-25,2019-03-28,2019010004617,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136210,,432142,,467367,1132.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-03-25,2019-03-28,2019010004618,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136211,,432144,,467368,375.58,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-03-25,2019-03-28,2019010004619,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2185,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136212,,432146,,467373,1980.77,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-25,2019-03-28,2019010004631,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136213,,441203,,467375,141534.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004691,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136299,,453249,,467499,7092.88,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004692,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136300,,453251,,467501,45738.08,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004693,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136301,,453253,,467502,1149.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004694,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136302,,453255,,467503,412.37,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004695,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136303,,453257,,467504,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004696,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136304,,453259,,467505,216.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004697,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136305,,453261,,467506,2302.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004698,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136306,,453263,,467507,1351.07,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004699,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136307,,453265,,467508,29381.27,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004700,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136308,,453267,,467510,2364.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004701,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136309,,453269,,467511,26120.38,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004702,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136310,,453271,,467512,2625.41,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004703,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136311,,453273,,467513,2956.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004704,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136312,,453275,,467514,4926.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004705,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136313,,453277,,467515,7687.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004706,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136314,,453279,,467516,258.66,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004707,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136315,,453281,,467519,1218.91,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004708,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136316,,453283,,467520,5197.01,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004709,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136317,,453285,,467521,23698.08,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004710,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136318,,453287,,467524,3112.16,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004711,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136319,,453289,,467525,918.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004712,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136320,,453291,,467526,959.24,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004713,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136321,,453293,,467527,4459.67,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004714,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136322,,453295,,467530,6648.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004715,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136323,,453297,,467531,11987.87,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004716,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136324,,453299,,467534,24311.92,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004717,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136325,,453301,,467536,533.41,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004718,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136326,,453303,,467537,2543.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004719,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.16,319016320000000,SUBSTITUIÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136327,,453305,,467538,251.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004720,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136328,,453307,,467540,9616.22,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004721,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136329,,453309,,467548,7759.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004722,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136330,,453311,,467551,623.75,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004723,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136331,,453313,,467552,59489.61,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004724,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136332,,453315,,467553,6921.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004725,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136333,,453317,,467556,714.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004726,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136334,,453319,,467557,1696.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004727,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136335,,453321,,467558,11279.82,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004728,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136336,,453323,,467559,6648.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004729,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136337,,453325,,467561,10621.09,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004730,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136338,,453327,,467562,1236.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004731,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136339,,453329,,467563,82555.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004732,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136340,,453331,,467564,5876.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004733,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136341,,453333,,467565,212.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004734,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136342,,453335,,467567,598.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004735,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136343,,453337,,467568,12804.09,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004736,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136344,,453339,,467569,15327.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004737,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136345,,453341,,467570,708.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004738,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136346,,453343,,467571,6648.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004739,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016320000000,SUBSTITUIÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136347,,453345,,467575,466.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004740,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136348,,453347,,467579,20510.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004741,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136349,,453349,,467580,130.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004742,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136350,,453351,,467582,24652.77,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004743,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136351,,453353,,467583,25.47,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004744,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136353,,453359,,467584,1409.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004745,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136354,,453361,,467586,708.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004747,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136355,,453364,,467590,6648.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004748,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136356,,453366,,467592,130.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004750,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136357,,453369,,467594,3341.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004751,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136358,,453371,,467596,15131.48,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004752,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136359,,453373,,467598,505.66,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004753,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136360,,453376,,472989,138.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004754,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136361,,453379,,467616,1796.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004755,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136362,,453381,,467618,2195.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004756,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136363,,453383,,467620,3404.69,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004757,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136364,,453385,,467621,148.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004758,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136365,,453387,,467623,2224.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004759,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136366,,453389,,467624,13713.49,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004760,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136367,,453391,,467625,728.66,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004761,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136368,,453393,,467626,186.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004762,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136369,,453395,,467629,998.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004763,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136371,,453398,,467651,4547.75,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004764,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136372,,453400,,467652,6089.05,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004791,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136399,,453454,,467682,7152.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004792,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136400,,453456,,467723,3080.92,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004793,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136402,,453460,,467724,544.04,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004794,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136403,,453462,,467721,358.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004795,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136404,,453464,,467683,416.58,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004796,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136405,,453466,,467684,1108.74,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004797,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136406,,453469,,467685,6406.92,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004798,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136407,,453471,,467686,31.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004799,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136408,,453473,,467687,399.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004800,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136409,,453475,,467688,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004801,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136410,,453477,,467689,544.01,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004802,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136412,,453481,,467690,867.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004803,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136413,,453483,,467691,7263.17,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004804,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136414,,453485,,467692,596.17,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004805,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136415,,453487,,467693,5903.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004806,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136416,,453490,,467694,3552.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004807,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136417,,453502,,467695,148.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004808,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136418,,453504,,467696,130.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004809,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :460984,,460984,14530.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004809,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :460986,,460986,3853.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004809,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :460981,,460981,-18384.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004809,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136764,,460984,,467697,14530.69,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004810,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136421,,453510,,467699,249.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004811,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136422,,453512,,467701,104154.82,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004812,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136423,,453514,,467704,646.88,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004813,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136424,,453517,,467705,99342.97,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004814,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136425,,453519,,467706,13790.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004815,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136427,,453523,,467707,1745.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004816,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136428,,453525,,467708,13872.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004817,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136429,,453528,,467709,5163.38,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004818,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136430,,453530,,467710,24809.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004819,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136431,,453532,,467711,6648.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004820,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016320000000,SUBSTITUIÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136432,,453534,,467712,2759.59,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004821,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136433,,453536,,467713,32820.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004822,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136434,,453538,,472990,7067.08,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004823,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136435,,453540,,467714,5644.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004824,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136436,,453542,,467715,42.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004825,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136437,,453544,,467716,598.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004826,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136438,,453546,,467718,399.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004827,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136439,,453548,,467720,299.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004828,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136440,,453559,,467719,3341.53,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004829,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136441,,453562,,467725,6115.24,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004830,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136442,,453566,,467726,43687.22,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004831,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136443,,453568,,467728,5421.21,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004832,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136446,,453572,,467729,823.87,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004833,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136447,,453574,,467731,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004834,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136449,,453578,,467732,11134.04,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004835,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136450,,453582,,467733,7360.49,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004836,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136451,,453584,,467734,6128.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004837,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136452,,453586,,467735,67133.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004838,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136453,,453588,,467736,27221.04,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004839,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136454,,453590,,467737,360.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004840,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136455,,453592,,467738,59653.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004841,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136456,,453594,,467742,63269.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004842,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136457,,453596,,467743,11099.92,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004843,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136458,,453609,,467745,66135.36,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004845,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136460,,453613,,467748,299.40,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004849,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136464,,453621,,467752,2571.93,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004850,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136465,,453623,,467753,998.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004851,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136466,,453625,,467755,2534.28,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004853,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136468,,453629,,467757,511.59,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004855,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136470,,453633,,467759,479.62,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004858,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136473,,453639,,467762,360.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004859,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136474,,453641,,467763,9039.74,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004860,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136475,,453643,,467764,7974.93,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004861,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136476,,453645,,467765,241.20,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004864,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136480,,453653,,467769,12481.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004865,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136481,,453655,,467770,213.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004866,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136482,,453657,,467771,898.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004867,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136483,,453659,,467772,2285.37,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004868,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136484,,453661,,467773,4235.11,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004869,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136485,,453663,,467774,5306.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004870,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136486,,453665,,467776,998.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004871,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136487,,453667,,467777,8605.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004872,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136488,,453669,,467778,212.51,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004873,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136489,,453671,,467779,1176.75,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004874,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136490,,453673,,467780,1367.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004875,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136491,,453675,,467781,827.75,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004876,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136492,,453677,,467783,130.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004877,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136493,,453679,,467784,6143.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004878,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136494,,453681,,467785,16717.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004879,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136495,,453683,,467786,105.37,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004880,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136496,,453685,,467787,796.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004881,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136497,,453687,,467789,998.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004882,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136498,,453689,,467791,1252.59,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004883,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136499,,453691,,467792,8926.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004884,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136500,,453694,,467793,17216.87,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004885,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136501,,453696,,467794,67449.34,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004886,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136502,,453698,,467796,12976.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004887,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136503,,453700,,467797,1440.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004888,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136504,,453702,,467799,79279.66,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004889,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136505,,453704,,467801,7663.89,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004890,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136506,,453706,,467802,1338.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004891,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136507,,453708,,467804,3193.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004892,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136508,,453710,,467805,3711.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004893,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136509,,453712,,467806,15278.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004894,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136510,,453714,,467807,22685.08,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004895,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136511,,453717,,467808,720.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004896,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136512,,453719,,467809,3635.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004897,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136513,,453721,,467810,35302.49,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004898,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136514,,453723,,467811,4089.67,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004899,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136515,,453728,,467813,798.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004900,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136516,,453734,,467814,5488.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004901,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136517,,453736,,467815,299.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004902,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136518,,453738,,467816,617.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004903,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136519,,453740,,467817,589.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004904,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136520,,453742,,467818,4357.81,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004905,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136521,,453744,,467819,28856.35,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004906,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136522,,453747,,467820,910.92,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004907,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136523,,453749,,467821,229.61,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004908,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136524,,453751,,467822,299.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004909,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136525,,453753,,467823,798.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004910,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136526,,453755,,467824,3469.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004911,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136527,,453757,,467826,2954.75,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004912,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136528,,453759,,467828,4162.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004913,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136529,,453761,,467830,16622.27,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004914,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136530,,453763,,467831,6706.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004915,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136531,,453765,,467832,154060.02,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004916,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136532,,453767,,467834,1882.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004917,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136533,,453769,,467835,81577.66,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004918,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136534,,453771,,467836,146.51,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004919,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136535,,453773,,467837,5642.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004920,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136536,,453775,,467838,3174.92,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004921,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136537,,453777,,467839,1107.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004922,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136538,,453779,,467840,1924.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004923,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136539,,453781,,467842,261.92,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004924,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136540,,453783,,467843,9315.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004925,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136541,,453785,,467845,13996.49,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004926,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136542,,453787,,467846,1027.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004927,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136544,,453790,,467847,720.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004928,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136545,,453792,,467848,20614.62,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004929,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136546,,453794,,467850,5293.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004930,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136547,,453796,,467851,10139.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004931,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136548,,453798,,467852,9616.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004932,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136549,,453800,,467853,25.88,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004933,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136550,,453802,,467854,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004934,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136551,,454046,,467856,577.89,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004935,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136552,,454178,,467858,2302.69,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004936,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136553,,454180,,467859,3942.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004937,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136554,,454182,,467860,8913.33,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004938,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136555,,454184,,467861,301.68,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004939,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136556,,454186,,467862,75.16,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004940,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136557,,454188,,467863,598.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004941,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136558,,454190,,467864,565.67,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004942,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136559,,454192,,467865,2384.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004943,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136560,,454194,,467867,360.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004944,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136561,,454196,,467868,5907.81,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004945,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136562,,454199,,467869,4473.88,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004946,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136563,,454201,,467871,127.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004947,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136564,,454203,,467872,399.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004948,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136565,,454205,,467873,1499.65,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004949,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136566,,454207,,467875,3069.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004950,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136567,,454209,,467876,46717.77,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004951,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136568,,454211,,467913,2335.51,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004952,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136569,,454213,,467914,70.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004953,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136570,,454215,,467915,78.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004954,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136571,,454217,,467916,399.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004955,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136572,,454219,,467917,318.53,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004956,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136573,,454221,,467918,267.34,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004958,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136575,,454225,,467919,3778.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004959,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136576,,454227,,467920,323.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004961,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136578,,454231,,467921,639.49,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004962,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136579,,454233,,467922,2210.58,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004963,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136580,,454235,,467923,37937.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004964,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136581,,454237,,467924,30242.53,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004965,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136582,,454239,,467925,127.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004966,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136583,,454241,,467926,1625.09,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004967,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136584,,454243,,467927,1397.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004968,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136585,,454246,,467928,2515.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004969,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136586,,454248,,467929,5145.91,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-28,2019010004970,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136588,,454253,,467930,360.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-27,2019-03-28,2019010004982,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047020000000,IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT URBANA,1,RECURSO LIVRE,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LIQUIDACAO NUMERO :454352,,454352,2208.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-27,2019-03-28,2019010004982,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047020000000,IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT URBANA,1,RECURSO LIVRE,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LIQUIDACAO NUMERO :454345,,454345,-2247.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-27,2019-03-28,2019010004982,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047020000000,IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT URBANA,1,RECURSO LIVRE,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LIQUIDACAO NUMERO :454342,,454342,2247.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-27,2019-03-28,2019010004982,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047020000000,IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT URBANA,1,RECURSO LIVRE,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136617,,454352,,467957,2208.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010004993,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,17100,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,PJ,95592077000104,95592077000104,"DOT:?1035? NUMEMP:?133670?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA AO TRANSPORTE DOS PACIENTES USUARIOS DO SUS, QUE FAZEM TRATAMENTO, CONSULTAS E EXAMES FORA DO MUNICIPIO, PELO PERIODO ESTIMADO DE ABRIL A JUNHO DE 2019 DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITACAO 18/2018 PROCESSO 228/18. SOLIC. 2417/19. PROT. 7267/19.",15465.60,0,,0,,2018,18,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010004994,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,17100,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,PJ,95592077000104,95592077000104,"DOT:?1035? NUMEMP:?133671?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA AO TRANSPORTE DOS PACIENTES USUARIOS DO SUS, QUE FAZEM TRATAMENTO, CONSULTAS E EXAMES FORA DO MUNICIPIO, PELO PERIODO ESTIMADO DE ABRIL A JUNHO DE 2019 DE ACORDO COM A INEX 15/2018, PROCESSO 121/18. SOLIC. 2414/19. PROT. 7270/19.",55440.00,0,,0,,2018,15,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010004995,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,DOT:?298? NUMEMP:?133672?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS  ALIMENTICIOS QUE SERAO USADOS NA CONFRATERNIZACAO DO CASAMENTO CIVIL COMUNITARIO QUE SERA REALIZADO NO DIA 11/05/2019 NO  CLUBE RECREATIVO SAMBORJENSE. PP 81/18. SOLIC. 2392/19. PROT. 7221/19.,42.00,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010004996,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,DOT:?298? NUMEMP:?133673?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS  ALIMENTICIOS QUE SERAO USADOS NA CONFRATERNIZACAO DO CASAMENTO CIVIL COMUNITARIO QUE SERA REALIZADO NO DIA 11/05/2019 NO  CLUBE RECREATIVO SAMBORJENSE. PP 81/18. SOLIC. 2392/19. PROT. 7221/19.,286.00,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010004997,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,DOT:?298? NUMEMP:?133674?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS  ALIMENTICIOS QUE SERAO USADOS NA CONFRATERNIZACAO DO CASAMENTO CIVIL COMUNITARIO QUE SERA REALIZADO NO DIA 11/05/2019 NO  CLUBE RECREATIVO SAMBORJENSE. PP 81/18. SOLIC. 2392/19. PROT. 7221/19.,560.00,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010004998,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,DOT:?298? NUMEMP:?133675?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS  ALIMENTICIOS QUE SERAO USADOS NA CONFRATERNIZACAO DO CASAMENTO CIVIL COMUNITARIO QUE SERA REALIZADO NO DIA 11/05/2019 NO  CLUBE RECREATIVO SAMBORJENSE. PP 91/18. SOLIC. 2396/19. PROT. 7217/19.,156.82,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010004999,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,DOT:?298? NUMEMP:?133677?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS  ALIMENTICIOS QUE SERAO USADOS NA CONFRATERNIZACAO DO CASAMENTO CIVIL COMUNITARIO QUE SERA REALIZADO NO DIA 11/05/2019 NO  CLUBE RECREATIVO SAMBORJENSE. PP 82/18. SOLIC. 2393/19. PROT. 7219/19.,226.00,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005000,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,DOT:?298? NUMEMP:?133678?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS  ALIMENTICIOS QUE SERAO USADOS NA CONFRATERNIZACAO DO CASAMENTO CIVIL COMUNITARIO QUE SERA REALIZADO NO DIA 11/05/2019 NO  CLUBE RECREATIVO SAMBORJENSE. PP 82/18. SOLIC. 2393/19. PROT. 7219/19.,1315.70,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005001,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,RECURSO LIVRE,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,"DOT:?8? NUMEMP:?133679?EMPENHO PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG, PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO PELO PERIODO DE 3 MESES, CFE PP 60/2018. SOLIC. 2320/19. PROT. 6852/19.",142.00,0,,0,,2018,60,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005002,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,"DOT:?208? NUMEMP:?133680?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALACAO DO RELOGIO DIGITAL NA SALA DE LICITACOES. CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLIC. 2344/19.",25.22,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005003,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?208? NUMEMP:?133681?EMPENHO PARA AQUISICAO DE BATERIA PARA O VEICULO PLACA FIESTA PLACA ITD6421, SEGUNDO PARECER TECNICO N?154/2019. CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLIC. 2486/19.",395.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DESENV. ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,PRM,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005004,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,1028,MANUTENÇÃO DO CAMELÓDROMO,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,65448,TALYA DE CAMPOS PEREIRA,PF,66895707034,66895707034,"DOT:?42? NUMEMP:?133682?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1327, DO CONTRATO DE LOCACAO 21/2017, ADITIVO 1, DO CENTRO DE COMERCIO POPULAR, REFERENTE A 2 MESES DE ALUGUEL. SOLICITACAO 2410/2019, PROTOCOLO 7177/GAP/2019.",151.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005005,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,"DOT:?544? NUMEMP:?133683?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA VTR 172 FIAT PALIO, PLACAS IJU 2517, LAUDO TECNICO Nº 108/2019, DL ART 24, II DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2428/2019, PROTOCOLO 7218/SMIESUST/2019.",350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005006,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,"DOT:?545? NUMEMP:?133685?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA VTR 172 FIAT PALIO, PLACAS IJU 2517, LAUDO TECNICO Nº 108/2019, DL CFE ART 24, II DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2428/2019, PROTOCOLO 7218/SMIESUST/2019.",210.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005007,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,"DOT:?544? NUMEMP:?133688?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA VTR 200 VW GOL, PLACAS IJG 8716, LAUDO TECNICO Nº 130/2019, CONFORME ART.24. II, DA LEI 8.666/93, SOLICITACAO 2421/2019, PROTOCOLO 7228/SMIESUST/2019.",620.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005008,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,40,ASPS,69952,ANTONIO MERKEL 30626838053,PJ,31133857000103,31133857000103,"DOT:?667? NUMEMP:?133689?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CODIFICACAO DA CENTRAL TELEFONICA DA SMS, LIBERACAO DOS RAMAIS 208 E 225, LOCALIZADOS NO CEMAE, CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93.SOLICITACAO 2340/2019, PROTOCOLO 7084/SMS/2019.        SEGUE EM ANEXO OS ORCAMENTOS.",140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005009,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,"DOT:?544? NUMEMP:?133690?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS VTRS. 202, 216, 257, LAUDO TECNICO Nº 099/2019, CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLICITAACAO 2424/2019, PROTOCOLO 7210/SMIESUST/2019.",320.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005010,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,59126,JULIANO UGGERI FERREIRA - ME,PJ,19054118000120,19054118000120,"DOT:?544? NUMEMP:?133692?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA VTR.251 FORD CARGO 2423, LAUDO TECNICO Nº 128/2019, CONFORME ART.24, II, DA LEI 8.666/93.SOLICITACAO 2425/2019, PROTOCOLO 7212/SMIESUST/2019.",6.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005011,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,59126,JULIANO UGGERI FERREIRA - ME,PJ,19054118000120,19054118000120,"DOT:?544? NUMEMP:?133693?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA VTR.251 FORD CARGO 2423, LAUDO TECNICO Nº 128/2019, CONFORME ART.24, II, DA LEI 8.666/93.SOLICITACAO 2425/2019, PROTOCOLO 7212/SMIESUST/2019.",877.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005012,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,"DOT:?544? NUMEMP:?133694?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA VTR 276, PLACAS AJT 1340, LAUDO TECNICO Nº  119/2019, CONFORME ART.24. II, LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2426/2019, 7213/SMIESUST/2019.",160.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005013,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,"DOT:?1194? NUMEMP:?133695?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A INSTALACAO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME ART.24, II, DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2404/2019, PROTOCOLO 7298/SMCTEL/2019.",65.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005014,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,49347,BENEVENUTI & BENEVENUTI LTDA ME,PJ,11452534000175,11452534000175,"DOT:?544? NUMEMP:?133697?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENCAO DA VTR. 244, LAUDO TECNICO Nº 100/19. SOLICITACAO 2457/2019, PROTOCOLO 7340/SMIESUST/2019.",3185.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005015,18,GESTÃO AMBIENTAL,541,PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL,122,AMBIENTE ECOLÓGICO,2212,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1053,FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,DOT:?1530? NUMEMP:?133698?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DESTA SECRETARIA. PREGAO PRESENCIAL  102/2018. SOLIC. 2471/19. PROT. 7398/19.,65.82,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005016,18,GESTÃO AMBIENTAL,541,PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL,122,AMBIENTE ECOLÓGICO,2212,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1053,FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,DOT:?1530? NUMEMP:?133699?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DESTA SECRETARIA. PREGAO PRESENCIAL  102/2018. SOLIC. 2471/19. PROT. 7398/19.,75.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005017,18,GESTÃO AMBIENTAL,541,PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL,122,AMBIENTE ECOLÓGICO,2212,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1053,FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,DOT:?1530? NUMEMP:?133700?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DESTA SECRETARIA. PREGAO PRESENCIAL  102/2018. SOLIC. 2471/19. PROT. 7398/19.,13.50,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005018,18,GESTÃO AMBIENTAL,541,PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL,122,AMBIENTE ECOLÓGICO,2212,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1053,FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,DOT:?1530? NUMEMP:?133701?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DESTA SECRETARIA. PREGAO PRESENCIAL  102/2018. SOLIC. 2471/19. PROT. 7398/19.,198.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005019,18,GESTÃO AMBIENTAL,541,PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL,122,AMBIENTE ECOLÓGICO,2212,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1053,FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,DOT:?1530? NUMEMP:?133703?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DESTA SECRETARIA. PREGAO PRESENCIAL  101/2018. SOLIC. 2469/19. PROT. 7405/19.,167.70,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005020,18,GESTÃO AMBIENTAL,541,PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL,122,AMBIENTE ECOLÓGICO,2212,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1053,FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,DOT:?1530? NUMEMP:?133704?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DESTA SECRETARIA. PREGAO PRESENCIAL  101/2018. SOLIC. 2469/19. PROT. 7405/19.,291.78,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005021,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,716,ALBERI PINTON,PJ,92581933000138,92581933000138,"DOT:?1240? NUMEMP:?133705?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE 1 TOCA E 3 OVOS DESTINADOS A DECORACAO DOS EVENTOS MUNICIPAIS DE PASCOA, QUE SERAO REALIZADOS NO CAIS DO PORTO DE SAO BORJA. CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLIC. 2357/19. PROT. 7046/19.",419.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005022,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,716,ALBERI PINTON,PJ,92581933000138,92581933000138,"DOT:?1240? NUMEMP:?133707?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE 1 TOCA E 3 OVOS DESTINADOS A DECORACAO DOS EVENTOS MUNICIPAIS DE PASCOA, QUE SERAO REALIZADOS NO CAIS DO PORTO DE SAO BORJA. CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLIC. 2357/19. PROT. 7046/19.",170.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005023,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,RECURSO LIVRE,716,ALBERI PINTON,PJ,92581933000138,92581933000138,"DOT:?1240? NUMEMP:?133708?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE 1 TOCA E 3 OVOS DESTINADOS A DECORACAO DOS EVENTOS MUNICIPAIS DE PASCOA, QUE SERAO REALIZADOS NO CAIS DO PORTO DE SAO BORJA. CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLIC. 2357/19. PROT. 7046/19.",33.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005024,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,20610,M.A. FERROS E CHAPAS LTDA,PJ,3549816000167,3549816000167,"DOT:?1240? NUMEMP:?133709?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE 1 TOCA E 3 OVOS DESTINADOS A DECORACAO DOS EVENTOS MUNICIPAIS DE PASCOA, QUE SERAO REALIZADOS NO CAIS DO PORTO DE SAO BORJA. CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLIC. 2357/19. PROT. 7046/19.",35.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005025,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,RECURSO LIVRE,20610,M.A. FERROS E CHAPAS LTDA,PJ,3549816000167,3549816000167,"DOT:?1240? NUMEMP:?133710?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE 1 TOCA E 3 OVOS DESTINADOS A DECORACAO DOS EVENTOS MUNICIPAIS DE PASCOA, QUE SERAO REALIZADOS NO CAIS DO PORTO DE SAO BORJA. CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLIC. 2357/19. PROT. 7046/19.",6.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005026,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?213? NUMEMP:?133712?EMPENHO PARA A CONFECCAO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DA SMPOP DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO/2019, CONFORME PP 14/2019. SOLIC. 2493/19.",1261.90,0,,0,,2019,14,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005027,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,128163,GABRIEL LUCAS RICHARTZ - EPP.,PJ,14481040000107,14481040000107,"DOT:?213? NUMEMP:?133713?EMPENHO PARA A CONFECCAO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DA SMPOP DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO/2019, CONFORME PP 14/2019. SOLIC. 2493/19.",109.90,0,,0,,2019,14,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005028,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,48342,ROSANA LUCIA VIZZOTTO - ME,PJ,10701463000134,10701463000134,"DOT:?1240? NUMEMP:?133714?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE 1 TOCA E 3 OVOS DESTINADOS A DECORACAO DOS EVENTOS MUNICIPAIS DE PASCOA, QUE SERAO REALIZADOS NO CAIS DO PORTO DE SAO BORJA. CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLIC. 2359/19. PROT. 7042/19.",111.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005029,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?1240? NUMEMP:?133715?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE 1 TOCA E 3 OVOS DESTINADOS A DECORACAO DOS EVENTOS MUNICIPAIS DE PASCOA, QUE SERAO REALIZADOS NO CAIS DO PORTO DE SAO BORJA. CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLIC. 2359/19. PROT. 7042/19.",218.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005030,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,152,GESTÃO PATRIMONIAL E DE PROCESSOS,2024,"MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENT",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,"DOT:?173? NUMEMP:?133716?EMPENHO PARA DEDETIZACAO, DESRATIZACAO COM COLOCACAO DE ISCAS NO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO E DOCUMENTOS. PP 83/18. SOLIC. 2473/19.",360.02,0,,0,,2018,83,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005031,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,24296,CLAUDIO LUIS POPEK - ME,PJ,5700555000160,5700555000160,"DOT:?176? NUMEMP:?133717?EMPENHO PARA AQUISICAO DE LICENCA WINDOWS PARA COMPUTADORES NOVOS DO DMPD. TOMBAMENTO 42242. CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLIC. 2435/19.",2640.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005032,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,48432,ADRIANA GUASSO - ME,PJ,10921098000173,10921098000173,"DOT:?1179? NUMEMP:?133719?EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE VIDROS, OBJETIVANDO MANUTENCAO, EM CARATER DE URGENCIA, DOS MUSEUS MUNICIPAIS. CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLIC. 2376/19. PROT. 7362/19.",289.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005033,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,62656,ADRIANA RODRIGUES AVILA,PJ,22963460000158,22963460000158,"DOT:?18? NUMEMP:?133720?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO CONSUMO DAS AUTORIDADES NO EVENTO DE PASCOA, DIA 07/04/2019, NO CAIS DO PORTO, CONFORME ART.24, II, DA LEI  8.666/93. SOLICITACAO 2445/2019, PROTOCOLO 7466/GAP/2019.",43.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005034,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,131202,REDEMAQ REAL DISTRIB. DE MAQUINAS AGRICO,PJ,88594544000684,88594544000684,"DOT:?544? NUMEMP:?133721?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS/PECAS DE MANUTENCAO DA VTR 46 - TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO 235, ANO 1990, CONFORME LT Nº 088/2019, ART.24, II, DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2448/2019, PROTOCOLO 7329/SMIESUST/2019.",3098.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005035,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,70446,CV TYRES EIRELI,PJ,28888423000109,28888423000109,"DOT:?544? NUMEMP:?133722?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SMIESUST, DE ACORDO COM PROCESSO Nº 124/2018 - LICITACAO Nº 85/2018 - PR, CONFORME LT Nº 127/2019, SOLICITACAO 2454/2019, PROTOCOLO 7336/2019.",22024.00,0,,0,,2018,85,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005036,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,70447,MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI,PJ,29081832000161,29081832000161,"DOT:?544? NUMEMP:?133723?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SMIESUST, DE ACORDO COM PROCESSO Nº 124/2018 - LICITACAO Nº 85/2018 - PR, CONFORME LT Nº 127/2019, SOLICITACAO 2454/2019, PROTOCOLO 7336/2019.",5064.00,0,,0,,2018,85,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005037,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?298? NUMEMP:?133724?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NOS  CRAS, NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO, LICITACAO 65/2018. SOLIC. 2449/19. PROT. 7389/19.",31.30,0,,0,,2018,65,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005038,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?298? NUMEMP:?133725?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NOS  CRAS, NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO, LICITACAO 65/2018. SOLIC. 2449/19. PROT. 7389/19.",108.50,0,,0,,2018,65,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005039,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"DOT:?298? NUMEMP:?133726?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NOS  CRAS, NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO, LICITACAO 65/2018. SOLIC. 2449/19. PROT. 7389/19.",118.20,0,,0,,2018,65,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005040,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,70446,CV TYRES EIRELI,PJ,28888423000109,28888423000109,"DOT:?544? NUMEMP:?133728?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SMIESUST, DE ACORDO COM PROCESSO Nº 125/2018 - LICITACAO Nº 86/2018 - PR, CONFORME LT Nº 127/2019 E LT Nº 153/2019,SOLICITACAO 2455/2019, PROTOCOLO 7335/SMIESUST/2019.",860.00,0,,0,,2018,86,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005041,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,70449,GABRIEL ANDRES FLACH - ME,PJ,24693328000107,24693328000107,"DOT:?544? NUMEMP:?133729?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SMIESUST, DE ACORDO COM PROCESSO Nº 125/2018 - LICITACAO Nº 86/2018 - PR, CONFORME LT Nº 127/2019 E LT Nº 153/2019,SOLICITACAO 2455/2019, PROTOCOLO 7335/SMIESUST/2019.",2306.00,0,,0,,2018,86,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005042,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?298? NUMEMP:?133730?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NOS  CRAS, NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO, LICITACAO 64/2018. SOLIC. 2458/19. PROT. 7390/19.",74.12,0,,0,,2018,64,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005043,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"DOT:?298? NUMEMP:?133731?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NOS  CRAS, NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO, LICITACAO 64/2018. SOLIC. 2458/19. PROT. 7390/19.",79.05,0,,0,,2018,64,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005044,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,"DOT:?298? NUMEMP:?133732?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NOS  CRAS, NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO, LICITACAO 64/2018. SOLIC. 2458/19. PROT. 7390/19.",225.50,0,,0,,2018,64,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005045,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,128672,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,73993362000102,"DOT:?298? NUMEMP:?133733?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NOS  CRAS, NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO, LICITACAO 64/2018. SOLIC. 2458/19. PROT. 7390/19.",-163.15,0,,0,,2018,64,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005045,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,128672,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,73993362000102,"DOT:?298? NUMEMP:?133733?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NOS  CRAS, NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO, LICITACAO 64/2018. SOLIC. 2458/19. PROT. 7390/19.",163.15,0,,0,,2018,64,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005046,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,49608,TANIA MARIA FRAGOSO FALCAO,PJ,11482442000138,11482442000138,"DOT:?1300? NUMEMP:?133734?EMPENHO PARA PAGAMENTO DA ASSINATURA DO JORNAL O REGIONAL, QUE SE DESTINA A SMED, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLIC. 2444/19. PROT. 7424/19.",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005047,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,"DOT:?3659? NUMEMP:?133735?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS TOMADAS DOS AR CONDICIONADOS DO CAPS I. CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLIC. 2294/19. PROT. 6975/19.",146.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005048,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,65068,LAURA ANKLAM DE LIMA - ME,PJ,26003402000133,26003402000133,"DOT:?3659? NUMEMP:?133736?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS TOMADAS DOS AR CONDICIONADOS DO CAPS I. CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLIC. 2294/19. PROT. 6975/19.",69.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005049,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS MÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,128925,L. F. SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS L,PJ,91845735000414,91845735000414,"DOT:?544? NUMEMP:?133737?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DO APARELHO DE SOLDA, UTILIZADO NO CONSERTO DE VEICULOS, NO PARQUE DE MAQUINAS, LAUDO TECNICO Nº 075/19, CONFORME ART.24, II, DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2460/2019, PROTOCOLO 7337/SMIESUST/2019.",502.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005050,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,"DOT:?3762? NUMEMP:?133738?EMPENHO, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE SALAS 04, 05, SAGUAO E SALA DA PSICOLOGIA DO CER,DA SEC.MUN.SAUDE, CONFORME ART.24, II, DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2292/2019, PROTOCOLO 6976/SMS/2019.",195.53,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005051,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,65068,LAURA ANKLAM DE LIMA - ME,PJ,26003402000133,26003402000133,"DOT:?3762? NUMEMP:?133739?EMPENHO, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE SALAS 04, 05, SAGUAO E SALA DA PSICOLOGIA DO CER,DA SEC.MUN.SAUDE, CONFORME ART.24, II, DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2292/2019, PROTOCOLO 6976/SMS/2019.",93.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005052,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,50110,ATANACILDO XARAO PERDOMO,PJ,11822239000163,11822239000163,"DOT:?544? NUMEMP:?133740?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENCAO DA VTR 245, LAUDO TECNICO Nº 122/19, CONFORME ART.24, II, DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2459/2019, PROTOCOLO 7339/SMIESUST/2019.",780.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005053,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,"DOT:?3762? NUMEMP:?133741?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO TURBILHAO DO CER-SMS, CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2295/2019, PROTOCOLO 6977/SMS/2019.",82.74,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005054,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,132607,JOAO JOSE PINTO MUNRO,PF,4426703034,4426703034,"DOT:?458? NUMEMP:?133742?EMPENHO PARA PAGAMENTO DESTINADO AO CUSTEIO DE TAXAS (JUIZ DE PAZ E EDITAL),  REFERENTE AO CASAMENTO CIVIL COMUNITARIO,  A SER REALIZADO COM 34 CASAIS, DIA 11 DE MAIO DE 2019,  CFE LEI MUNICIPAL E CRITERIOS ESTABELECIDOS, SOLICITACAO 1752/2019, PROTOCOLO 7391/SMDS/2019.",1166.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005055,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?1205? NUMEMP:?133743?EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CENTRO CULTURAL, DE MARCO A DEZEMBRO/2019. CONFORME DL Nº 04/2019. SOLIC. 2503/19. PROT. 7545/19.",-2000.00,0,,0,,2019,4,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005055,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?1205? NUMEMP:?133743?EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CENTRO CULTURAL, DE MARCO A DEZEMBRO/2019. CONFORME DL Nº 04/2019. SOLIC. 2503/19. PROT. 7545/19.",2000.00,0,,0,,2019,4,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005056,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?1182? NUMEMP:?133744?EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS MUSEUS MUNICIPAIS, DE MARCO A DEZEMBRO/2019. CONFORME DL Nº 04/2019. SOLIC. 2501/19. PROT. 7541/19.",-20000.00,0,,0,,2019,4,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005056,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?1182? NUMEMP:?133744?EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS MUSEUS MUNICIPAIS, DE MARCO A DEZEMBRO/2019. CONFORME DL Nº 04/2019. SOLIC. 2501/19. PROT. 7541/19.",20000.00,0,,0,,2019,4,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005057,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"DOT:?1182? NUMEMP:?133745?EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NOS MUSEUS MUNICIPAIS, DE MARCO A DEZEMBRO/2019. CONFORME DL Nº 03/2019. SOLIC. 2508/19. PROT. 7549/19.",-5000.00,0,,0,,2019,3,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005057,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"DOT:?1182? NUMEMP:?133745?EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NOS MUSEUS MUNICIPAIS, DE MARCO A DEZEMBRO/2019. CONFORME DL Nº 03/2019. SOLIC. 2508/19. PROT. 7549/19.",5000.00,0,,0,,2019,3,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005058,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,50110,ATANACILDO XARAO PERDOMO,PJ,11822239000163,11822239000163,"DOT:?544? NUMEMP:?133746?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICO DESTINADO A MANUTENCAO DA VTR 244- ROLO COMPACTADOR VIBRADOR, LAUDO TECNICO Nº 123/2019, CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2423/2019, PROTOCOLO 7207/SMIESUST/2019.",2220.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005059,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,50110,ATANACILDO XARAO PERDOMO,PJ,11822239000163,11822239000163,"DOT:?545? NUMEMP:?133747?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICO DESTINADO A MANUTENCAO DA VTR 244- ROLO COMPACTADOR VIBRADOR, LAUDO TECNICO Nº 123/2019, CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2423/2019, PROTOCOLO 7207/SMIESUST/2019.",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005060,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"DOT:?1124? NUMEMP:?133748?EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NESTA SECRETARIA, DE MARCO A DEZEMBRO/2019. CONFORME DL Nº 03/2019. SOLIC. 2506/19. PROT. 7548/19.",-4000.00,0,,0,,2019,3,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005060,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"DOT:?1124? NUMEMP:?133748?EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NESTA SECRETARIA, DE MARCO A DEZEMBRO/2019. CONFORME DL Nº 03/2019. SOLIC. 2506/19. PROT. 7548/19.",4000.00,0,,0,,2019,3,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005061,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"DOT:?1205? NUMEMP:?133750?EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO CENTRO CULTURAL, DE MARCO A DEZEMBRO/2019. CONFORME DL Nº 03/2019. SOLIC. 2511/19. PROT. 7552/19.",1500.00,0,,0,,2019,3,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005061,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"DOT:?1205? NUMEMP:?133750?EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO CENTRO CULTURAL, DE MARCO A DEZEMBRO/2019. CONFORME DL Nº 03/2019. SOLIC. 2511/19. PROT. 7552/19.",-1500.00,0,,0,,2019,3,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005062,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"DOT:?1196? NUMEMP:?133751?EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DE MARCO A DEZEMBRO/2019. CONFORME DL Nº 03/2019. SOLIC. 2509/19. PROT. 7551/19.",-2500.00,0,,0,,2019,3,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005062,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"DOT:?1196? NUMEMP:?133751?EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DE MARCO A DEZEMBRO/2019. CONFORME DL Nº 03/2019. SOLIC. 2509/19. PROT. 7551/19.",2500.00,0,,0,,2019,3,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005063,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,"DOT:?1182? NUMEMP:?133752?EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA NOS MUSEUS MUNICIPAIS, DE MARCO A DEZEMBRO/2019. CONFORME INEX Nº 01/2019. SOLIC. 2513/19. PROT. 7554/19.",-5000.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005063,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,"DOT:?1182? NUMEMP:?133752?EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA NOS MUSEUS MUNICIPAIS, DE MARCO A DEZEMBRO/2019. CONFORME INEX Nº 01/2019. SOLIC. 2513/19. PROT. 7554/19.",5000.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005064,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?298? NUMEMP:?133754?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NOS  CRAS, NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO, LICITACAO 66/2018. SOLIC. 2456/19. PROT. 7388/19.",596.30,0,,0,,2018,66,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005065,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,69952,ANTONIO MERKEL 30626838053,PJ,31133857000103,31133857000103,"DOT:?1478? NUMEMP:?133756?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE RAMAL TELEFONICO DA SMAMA. CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLIC. 2314/19. PROT. 7294/19.",160.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005066,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES,1079,ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,135207,PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR E,PJ,16491457000186,16491457000186,"DOT:?180? NUMEMP:?133758?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA O PAGAMENTO DA CONSTRUCAO DE UMA ENTRADA DE ENERGIA COM TRANSFORMADOR DE 225KVA PARA O PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADOR LIONCO PEREIRA ALVAREZ, CONFORME TP 23/2018, CONTRATO 113/2018.",48348.06,0,,0,,2018,23,TMP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005067,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1,RECURSO LIVRE,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,"DOT:?12? NUMEMP:?133778?EMPENHO PARA SERVICOS DE INSTALACAO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT 9000BTUS NA SALA DO VICE- PREFEITO, SEM TOMBAMENTO E TAMBEM LIMPEZA DOS DOIS AR CONDICIONADOS SPLIT 12.000,00 INSTALADOS NA SALA DE REUNIOES COM TOMBAMENTO Nº47627 E Nº47628. SOLIC. 2480/19. PROT. 7489/19.",821.00,0,,0,,2018,12,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005068,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?133779?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,4076.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005068,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :460974,,460974,4076.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005068,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136760,,460974,,467311,4076.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005069,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?133780?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 04.028933.0-7 MULTAS DE TRANSITO,-9.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005069,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?133780?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 04.028933.0-7 MULTAS DE TRANSITO,9.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005069,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :460976,,460976,9.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005069,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :472755,,472755,-9.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005069,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,"EMPENHO EM DUPLICIDADE, FOI PAGO EM 27/03 ORDEM PAGTO:136761",,460976,,472754,-9.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005069,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136761,,460976,,467314,9.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005070,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?133781?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 5311-2,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005070,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :460978,,460978,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005070,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136762,,460978,,467315,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005071,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?133782?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,524.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005071,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :460980,,460980,524.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005071,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136763,,460980,,467316,524.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005072,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3741? NUMEMP:?133783?DESPESA CONFORME MEMO N?. 0487/19/SMED/DP, REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO RPPS - CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR (21%) DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 5.362/2018 - COMPETENCIA MARCO/2019.",373349.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005072,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :461025,,461025,373349.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005073,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1295? NUMEMP:?133790?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS (14,08%), COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO N? 0488/19-SMED/DP.",48381.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005073,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :461073,,461073,48381.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005074,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1343? NUMEMP:?133791?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS (14,08%), COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO N? 0488/19-SMED/DP.",8868.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005074,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :461075,,461075,8868.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005075,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1371? NUMEMP:?133792?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS (14,08%), COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO N? 0488/19-SMED/DP.",15583.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005075,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :461077,,461077,15583.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005076,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1457? NUMEMP:?133793?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS (14,08%), COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO N? 0488/19-SMED/DP.",177489.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005076,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :461079,,461079,177489.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005077,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?1454? NUMEMP:?133800?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O IPERGS PATRONAL(8,94%) COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 0023/2019-RPPS.",51054.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005077,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :461089,,461089,51054.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005078,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?3740? NUMEMP:?133802?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O IPERGS PATRONAL(8,94%) COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 0023/2019-RPPS.",44834.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005078,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :461093,,461093,44834.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005079,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?1454? NUMEMP:?133806?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O IPERGS PATRONAL(8,94%) COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 493/2019-SMED/DP.",115460.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005079,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :461101,,461101,115460.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005080,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?1460? NUMEMP:?133808?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O IPERGS PATRONAL(8,94%) COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 493/2019-SMED/DP.",5054.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005080,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :461104,,461104,5054.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005081,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?133810?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO - MARCO/2019 - SMED.,5106.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005081,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :461112,,461112,5106.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005082,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?133811?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO - MARCO/2019 - SMED.,1352.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005082,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :461114,,461114,1352.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005083,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?133812?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO - MARCO/2019 - SMED.,2479.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005083,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :461116,,461116,2479.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005084,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1458? NUMEMP:?133813?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO - MARCO/2019 - SMED.,1.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-03-28,2019-03-28,2019010005084,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :461119,,461119,1.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-03-25,2019-03-28,2019020000112,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A PENSOES ALIMENTICIA NO VALOR          898,09 DA NOTA 0?NREFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR        5.110,67 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR          399,20 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR          239,52 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR        8.315,59 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPR CONSIGNADO BANRISUL NO VALOR",,426456,,461771,28767.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-03-25,2019-03-28,2019020000112,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136117,,426456,,461770,109833.97,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-03-25,2019-03-28,2019020000113,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR        1.003,74 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR          219,56 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR           79,84 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR        3.492,87 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPR CONSIGNADO BANRISUL NO VALOR          910,94 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMP CONIGNADO SICREDI NO VALOR",,426469,,461785,8478.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-03-25,2019-03-28,2019020000113,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136119,,426469,,461784,49910.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-03-25,2019-03-28,2019020000114,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136124,,426490,,461795,71584.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-03-25,2019-03-28,2019020000114,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR        2.713,03 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR          179,64 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR           99,80 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR        4.901,64 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMP CONIGNADO SICREDI NO VALOR        1.458,50 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB - CONVENIO NO VALOR",,426490,,461796,12369.61,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-03-25,2019-03-28,2019020000115,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136125,,426492,,461805,10808.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-03-25,2019-03-28,2019020000115,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR          512,92 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR           39,92 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR           19,96 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR        2.144,32 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB - CONVENIO NO VALOR          337,11 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - CONVENIO NO VALOR          304",,426492,,461806,3489.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-03-25,2019-03-28,2019020000116,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR          499,89 DA NOTA 0?NREFERENTE A IRRF PF NO VALOR        1.655,72 DA NOTA 0?NREFERENTE A CONTRIBUICAO SERVIDOR  INATIVO NO VALOR          648,46 DA NOTA 0?N ORDEM PAGTO:136126",,426494,,461815,2804.07,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-03-25,2019-03-28,2019020000116,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136126,,426494,,461814,8930.48,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-03-25,2019-03-28,2019020000117,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136127,,426496,,461819,5145.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-03-25,2019-03-28,2019020000118,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136129,,426500,,461820,48890.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-03-25,2019-03-28,2019020000118,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A PENSOES ALIMENTICIA NO VALOR        1.744,85 DA NOTA 0?NREFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR        2.919,51 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR          379,24 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR          219,56 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR       11.621,06 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPR CONSIGNADO BANRISUL NO VALOR",,426500,,461821,25675.34,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-03-25,2019-03-28,2019020000119,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR          680,32 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR          119,76 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR           39,92 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR        1.470,68 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB - CONVENIO NO VALOR           66,00 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - CONVENIO NO VALOR          208",,426504,,461833,2595.52,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-03-25,2019-03-28,2019020000119,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136131,,426504,,461832,18357.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-03-25,2019-03-28,2019020000120,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A PENSOES ALIMENTICIA NO VALOR          509,06 DA NOTA 0?NREFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR       17.280,69 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR        3.213,56 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR        1.117,76 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR       60.833,85 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPR CONSIGNADO BANRISUL NO VALOR",,426506,,461842,202148.62,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-03-25,2019-03-28,2019020000120,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136132,,426506,,461841,585045.81,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-03-25,2019-03-28,2019020000121,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136134,,426510,,461855,233903.09,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-03-25,2019-03-28,2019020000121,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A PENSOES ALIMENTICIA NO VALOR          539,17 DA NOTA 0?NREFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR       11.345,91 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR        1.037,92 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR          758,48 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR       28.495,71 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPR CONSIGNADO BANRISUL NO VALOR",,426510,,461856,69112.01,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-03-25,2019-03-28,2019020000122,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A PENSOES ALIMENTICIA NO VALOR        1.155,53 DA NOTA 0?NREFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR          786,77 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR           79,84 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR           59,88 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR          847,60 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPR CONSIGNADO BANRISUL NO VALOR",,426514,,461870,5191.58,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-03-25,2019-03-28,2019020000122,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136136,,426514,,461869,13276.93,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-03-25,2019-03-28,2019020000123,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR           47,33 DA NOTA 0?N ORDEM PAGTO:136138",,426521,,461882,47.33,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-03-25,2019-03-28,2019020000123,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136138,,426521,,461881,1063.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-03-25,2019-03-28,2019020000124,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136140,,426527,,461884,41664.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-03-25,2019-03-28,2019020000124,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR        1.627,52 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR           59,88 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR           39,92 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR        2.227,84 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPR CONSIGNADO BANRISUL NO VALOR          238,26 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMP CONIGNADO SICREDI NO VALOR",,426527,,461885,6295.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-03-25,2019-03-28,2019020000125,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A PENSOES ALIMENTICIA NO VALOR        1.124,47 DA NOTA 0?NREFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR          700,40 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR           39,92 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR           19,96 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR        3.994,13 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPR CONSIGNADO BANRISUL NO VALOR",,426533,,461896,9870.04,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-03-25,2019-03-28,2019020000125,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136142,,426533,,461895,15899.35,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-03-25,2019-03-28,2019020000126,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR          463,71 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR           19,96 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR           19,96 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR          672,43 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - CONVENIO NO VALOR          318,40 DA NOTA 0?NREFERENTE A IRRF PF NO VALOR           46,51 DA NOT",,426538,,461908,1540.97,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-03-25,2019-03-28,2019020000126,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136144,,426538,,461907,12145.78,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-03-25,2019-03-28,2019020000129,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039080000000,MANUTENÇÃO DE SOFTWARE,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,131452,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,9.3088649000197E13,"REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR            6,98 DA NOTA 0?N ORDEM PAGTO:136180",,429140,,461398,6.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-03-25,2019-03-28,2019020000129,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039080000000,MANUTENÇÃO DE SOFTWARE,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,131452,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,9.3088649000197E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136180,,429140,,461397,458.49,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2015,2019,2015-06-17,2019-03-29,2015010009040,27,DESPORTO E LAZER,813,LAZER,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,1011,CONSTRU??O DO PARQUE GENERAL VARGAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1231,CONTR. REPASSE Nº 789006/2013/MTUR/CAIXA,17230,RAK-ENGENHARIA AVALIACAO E PRE-MOLDADOS,PJ,91572933000109,9.1572933000109E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  37-PAGAMENTO RP NAO PROC  EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:135538,,416058,,474799,28555.92,2015,409,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2018,2019,2018-07-26,2019-03-29,2018010011133,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  35-PAGAMENTO RP  EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:14499,,41461,,474648,179.60,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2018,2019,2018-07-26,2019-03-29,2018010011134,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  35-PAGAMENTO RP  EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:14500,,41463,,474649,336.55,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2019,2019-03-29,2019-03-29,2018010012023,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?353? NUMEMP:?34695?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS NO CENTRO DIA PARA IDOSOS, DE AGOSTO A DEZEMBRO. S.F. 3672/18. PROT. 19855/18.  (LICITACAO Nº : 81/2018-PR)",-14.52,0,,0,,2018,130,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2018,2019,2018-08-16,2019-03-29,2018010012160,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  35-PAGAMENTO RP  EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:15819,,45118,,474645,183.40,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2018,2019,2018-08-16,2019-03-29,2018010012161,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  35-PAGAMENTO RP  EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:15820,,45122,,474646,441.61,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2018,2019,2018-08-27,2019-03-29,2018010012781,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  35-PAGAMENTO RP  EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:16537,,47187,,474650,118.96,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-08-28,2019-03-29,2018010012928,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,70467,"LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,",PJ,4071245000160,4071245000160,ESTORNO CFE SOLICITADO ATRAVA?S DO MEMO NAº 210/19/SMS DE 28/03/19. ORDEM PAGTO:16706,,47672,,469844,-1.10,2018,146,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2018,2019,2018-09-13,2019-03-29,2018010013654,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  35-PAGAMENTO RP  EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:17549,,50124,,474647,0.40,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2018,2019,2018-11-19,2019-03-29,2018010016841,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :460751,,460751,8574.64,0,,2018,132,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-14,2019-03-29,2019010000352,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,130871,VERA REGINA DE OLIVEIRA MIRANDA LEMOS,PF,59314460010,59314460010,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR           76,00 DA NOTA 03?N ORDEM PAGTO:136608",,454326,,469288,76.00,0,0,NSA,2018,42,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-14,2019-03-29,2019010000352,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,130871,VERA REGINA DE OLIVEIRA MIRANDA LEMOS,PF,59314460010,59314460010,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136608,,454326,,469287,2796.00,0,0,NSA,2018,42,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-03-29,2019010000360,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,51612,HELENO ROCHA NAZARIO,PF,95363327015,95363327015,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:135546,,416080,,469109,1009.70,2018,13,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-03-29,2019010000361,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136232,,446517,,469048,268.36,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-03-29,2019010000361,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,97 DA NOTA 83891?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,73 DA NOTA 83891?N ORDEM PAGTO:136232",,446517,,469049,22.70,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-03-29,2019010000361,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,TED DEVOLVIDA. ORDEM PAGTO:136232,,446517,,470024,-268.36,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-03-29,2019010000363,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           40,17 DA NOTA 83890?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR           25,10 DA NOTA 83890?N ORDEM PAGTO:136238",,446584,,469025,65.27,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-03-29,2019010000363,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136238,,446584,,469024,771.55,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-03-29,2019010000363,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,TED DEVOLVIDA. ORDEM PAGTO:136238,,446584,,469803,-771.55,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-03-29,2019010000364,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,TED DEVOLVIDA. ORDEM PAGTO:136239,,446585,,469858,-257.18,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-03-29,2019010000364,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136239,,446585,,469032,257.18,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-03-29,2019010000364,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,39 DA NOTA 83889?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,37 DA NOTA 83889?N ORDEM PAGTO:136239",,446585,,469033,21.76,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-03-29,2019010000365,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136273,,446657,,469040,257.18,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-03-29,2019010000365,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,39 DA NOTA 83898?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,37 DA NOTA 83898?N ORDEM PAGTO:136273",,446657,,469041,21.76,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-03-29,2019010000365,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,TED DEVOLVIDA. ORDEM PAGTO:136273,,446657,,469859,-257.18,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-03-29,2019010000367,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,TED DEVOLVIDA. ORDEM PAGTO:136236,,446576,,469792,-268.36,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-03-29,2019010000367,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136236,,446576,,469060,268.36,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-03-29,2019010000367,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,97 DA NOTA 83892?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,73 DA NOTA 83892?N ORDEM PAGTO:136236",,446576,,469061,22.70,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-03-29,2019010000372,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2029,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1,RECURSO LIVRE,24296,CLAUDIO LUIS POPEK - ME,PJ,5700555000160,5700555000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136102,,426246,,469095,390.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-03-29,2019010000375,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:135567,,416120,,469080,688.82,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-03-29,2019010000378,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :460923,,460923,92.50,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-03-29,2019010000379,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:135577,,416145,,469082,431.07,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-14,2019-03-29,2019010000384,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70484,DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICO,PJ,74127473000190,74127473000190,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:27768,,83410,,469149,289.50,2018,92,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-15,2019-03-29,2019010000420,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.30.41,333041390400000,TRANSFERÊNCIAS PARA SUSEPE/RS,1,RECURSO LIVRE,131170,SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,PJ,87958583000146,87958583000146,LIQUIDACAO NUMERO :460863,,460863,9303.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-18,2019-03-29,2019010000531,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:135991,,425417,,469085,370.56,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-21,2019-03-29,2019010000585,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :460925,,460925,4271.60,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-21,2019-03-29,2019010000587,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :460924,,460924,5417.93,0,,2018,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-21,2019-03-29,2019010000597,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :460943,,460943,146.85,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-21,2019-03-29,2019010000598,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :460954,,460954,146.85,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-03-29,2019010000611,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:135636,,416507,,469103,14100.50,0,0,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-01-22,2019-03-29,2019010000619,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :460945,,460945,146.85,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-22,2019-03-29,2019010000620,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :460948,,460948,587.40,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-01-22,2019-03-29,2019010000648,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,48432,ADRIANA GUASSO - ME,PJ,10921098000173,10921098000173,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:135469,,415275,,469113,2911.54,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-23,2019-03-29,2019010000667,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:134108,,407504,,469086,2333.64,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-03-29,2019010000701,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2041,MANUTEN??O DA PARCERIA COM O ASILO S?O V,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSIST,CULT E EDUCACIONAL",1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,2593,ASILO SAO VICENTE DE PAULA,PJ,87581195000199,8.7581195000199E13,LIQUIDACAO NUMERO :460942,,460942,3400.00,0,,2019,44,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-03-29,2019010000703,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,RECURSO LIVRE,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:27662,,82596,,469079,2040.00,2019,40,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-03-29,2019010000716,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,127066,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESID,PJ,3505185000508,3505185000508,LIQUIDACAO NUMERO :460929,,460929,103200.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-03-29,2019010000724,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,40,ASPS,70540,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,1568077000710,OP PAGA EM CONTA INDEVIDA ORDEM PAGTO:135295,,413883,,473052,-1368.00,0,0,NSA,2014,187,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-03-29,2019010000724,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,40,ASPS,70540,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,1568077000710,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:135295,,413883,,469194,1368.00,0,0,NSA,2014,187,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-03-29,2019010000724,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,40,ASPS,70540,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,1568077000710,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:135295,,413883,,473053,1368.00,0,0,NSA,2014,187,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-03-29,2019010000724,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,40,ASPS,70540,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,1568077000710,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:135306,,413912,,469205,1368.00,0,0,NSA,2014,187,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-03-29,2019010000887,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70480,AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,20590555000148,20590555000148,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:135613,,416257,,469177,22500.00,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-03-29,2019010000887,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70480,AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,20590555000148,20590555000148,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:135614,,416262,,469180,12600.00,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-03-29,2019010001002,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:135995,,425421,,469087,194.00,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-03-29,2019010001033,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,55112,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO BOR,PJ,15170395000148,15170395000148,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136173,,426734,,469247,11198.74,2019,49,NSA,2016,49,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-03-29,2019010001033,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,55112,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO BOR,PJ,15170395000148,15170395000148,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR          175,89 DA NOTA 3061?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          351,79 DA NOTA 3061?N ORDEM PAGTO:136173",,426734,,469248,527.68,2019,49,NSA,2016,49,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-03-29,2019010001034,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,63138,MARLENA LOPES SAUERESSIG - ME,PJ,23393312000108,23393312000108,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:135950,,425159,,469221,137.60,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-03-29,2019010001042,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,66850,JOSE AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES & CIA LT,PJ,5144411000174,5144411000174,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136634,,454396,,469271,2153.33,2019,26,NSA,2018,26,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-03-29,2019010001042,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,66850,JOSE AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES & CIA LT,PJ,5144411000174,5144411000174,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          162,19 DA NOTA 26?N ORDEM PAGTO:136634",,454396,,469272,162.19,2019,26,NSA,2018,26,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-03-29,2019010001044,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,66850,JOSE AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES & CIA LT,PJ,5144411000174,5144411000174,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136635,,454397,,473485,5753.68,2019,26,NSA,2018,26,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-03-29,2019010001048,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,11680,LABORAN - LAB.DE BIOANALISES LTDA.,PJ,90188525000195,9.0188525000195E13,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          254,73 DA NOTA 194?N ORDEM PAGTO:136630",,454387,,469241,254.73,2019,51,NSA,2016,51,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-03-29,2019010001048,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,11680,LABORAN - LAB.DE BIOANALISES LTDA.,PJ,90188525000195,9.0188525000195E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136630,,454387,,469240,11483.98,2019,51,NSA,2016,51,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-03-29,2019010001050,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,11677,LABORATORIO BIOCLINICO BARTIRA LTDA.,PJ,90791872000108,90791872000108,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136633,,454395,,469280,10023.05,2019,50,NSA,2016,50,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-03-29,2019010001050,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,11677,LABORATORIO BIOCLINICO BARTIRA LTDA.,PJ,90791872000108,90791872000108,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          222,32 DA NOTA 516?N ORDEM PAGTO:136633",,454395,,469281,222.32,2019,50,NSA,2016,50,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-03-29,2019010001053,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,17551,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIGO LT,PJ,2960111000175,2960111000175,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR          176,13 DA NOTA 309?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          352,28 DA NOTA 309?N ORDEM PAGTO:136632",,454389,,469262,528.41,2019,53,NSA,2016,53,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-03-29,2019010001053,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,17551,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIGO LT,PJ,2960111000175,2960111000175,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136632,,454389,,469261,11214.24,2019,53,NSA,2016,53,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-03-29,2019010001057,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,9771,LABORATORIO APPEL DE ANALISES CLINICAS L,PJ,90327297000197,9.0327297000197E13,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          272,52 DA NOTA 1409?N ORDEM PAGTO:136629",,454386,,469234,272.52,2019,54,NSA,2016,54,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-03-29,2019010001057,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,9771,LABORATORIO APPEL DE ANALISES CLINICAS L,PJ,90327297000197,9.0327297000197E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136629,,454386,,469233,11275.08,2019,54,NSA,2016,54,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-25,2019-03-29,2019010001082,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :460959,,460959,408.48,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-01-25,2019-03-29,2019010001085,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,1,RECURSO LIVRE,69113,LINDOMAR CRUZ LOPES 95654461087,PJ,30544566000145,30544566000145,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:117802,,359257,,469130,7191.00,2018,98,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-01-25,2019-03-29,2019010001085,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,1,RECURSO LIVRE,69113,LINDOMAR CRUZ LOPES 95654461087,PJ,30544566000145,30544566000145,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:135982,,425408,,469129,5076.00,2018,98,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-29,2019-03-29,2019010001143,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136227,,446500,,469114,224.91,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-03-29,2019010001177,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,63138,MARLENA LOPES SAUERESSIG - ME,PJ,23393312000108,23393312000108,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:135947,,425155,,469218,53.00,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-03-29,2019010001193,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,127579,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,4196645000100,LIQUIDACAO NUMERO :460754,,460754,4295.20,0,,2019,1,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-03-29,2019010001233,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:135635,,416501,,473056,196.19,2019,3,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-03-29,2019010001233,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:135631,,416481,,469212,948.38,2019,3,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DESENV. ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,PRM,L,2019,2019,2019-01-29,2019-03-29,2019010001327,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,1028,MANUTENÇÃO DO CAMELÓDROMO,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,65448,TALYA DE CAMPOS PEREIRA,PF,66895707034,66895707034,LIQUIDACAO NUMERO :460839,,460839,3924.19,0,,2019,21,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DESENV. ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,PRM,P,2019,2019,2019-01-29,2019-03-29,2019010001327,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,1028,MANUTENÇÃO DO CAMELÓDROMO,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,65448,TALYA DE CAMPOS PEREIRA,PF,66895707034,66895707034,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136704,,460839,,469011,3643.27,2019,21,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DESENV. ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,PRM,P,2019,2019,2019-01-29,2019-03-29,2019010001327,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,1028,MANUTENÇÃO DO CAMELÓDROMO,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,65448,TALYA DE CAMPOS PEREIRA,PF,66895707034,66895707034,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR          280,92 DA NOTA 022019?N ORDEM PAGTO:136704",,460839,,469012,280.92,2019,21,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-01-29,2019-03-29,2019010001354,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,127100,ELETRICA LUZ COMERC. DE MAT. ELETRICOS L,PJ,226324000142,226324000142,LIQUIDACAO NUMERO :460873,,460873,1771.20,0,,2018,56,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-03-29,2019010001426,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,128922,ASTOR STAUDT,PJ,91824383000178,91824383000178,LIQUIDACAO NUMERO :460935,,460935,246.00,0,,2019,5,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-03-29,2019010001427,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,128922,ASTOR STAUDT,PJ,91824383000178,91824383000178,LIQUIDACAO NUMERO :460936,,460936,33.00,0,,2019,41,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-03-29,2019010001454,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,8843,J NELSON LOCATELI & CIA LTDA,PJ,220796000198,220796000198,LIQUIDACAO NUMERO :460958,,460958,98.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-03-29,2019010001476,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2158,"FOMENTO DE ATIVIDADES ART?STICAS, CULTUR",3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,4399,COMERCIAL DE MAT.ESPORT.SURUBI LTDA,PJ,90791377000107,9.0791377000107E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136098,,426237,,469122,26.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-03-29,2019010001477,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2158,"FOMENTO DE ATIVIDADES ART?STICAS, CULTUR",3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,4399,COMERCIAL DE MAT.ESPORT.SURUBI LTDA,PJ,90791377000107,9.0791377000107E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136103,,426247,,469121,40.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-03-29,2019010001519,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,LIQUIDACAO NUMERO :460932,,460932,3939.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-03-29,2019010001525,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,70461,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL,PJ,2520829000140,2520829000140,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:135638,,416509,,469224,106876.75,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-03-29,2019010001681,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70503,STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES L,PJ,6106005000180,6106005000180,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:135945,,425152,,469184,337.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-05,2019-03-29,2019010001819,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,40,ASPS,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:135967,,425200,,469189,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,L,2019,2019,2019-02-05,2019-03-29,2019010001859,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,47042,CRISTIANE BORGES DA SILVA,PJ,9647647000184,9647647000184,LIQUIDACAO NUMERO :460865,,460865,255.00,0,,2018,25,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-06,2019-03-29,2019010001898,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:134169,,407727,,473043,4224.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-06,2019-03-29,2019010001901,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:134165,,407720,,469150,2831.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-06,2019-03-29,2019010001906,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:134885,,411133,,469154,75.84,2018,67,PRP,2018,71,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-06,2019-03-29,2019010001908,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:134957,,411294,,469151,769.56,2018,67,NSA,2018,71,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-06,2019-03-29,2019010001908,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:134886,,411134,,469152,372.72,2018,67,NSA,2018,71,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-06,2019-03-29,2019010001913,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            6,00 DA NOTA 5964?N ORDEM PAGTO:135048",,412265,,469160,6.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-06,2019-03-29,2019010001913,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:135048,,412265,,469159,114.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-03-29,2019010001931,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,LIQUIDACAO NUMERO :460950,,460950,56.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-03-29,2019010001932,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,LIQUIDACAO NUMERO :460944,,460944,14.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-03-29,2019010001933,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,LIQUIDACAO NUMERO :460946,,460946,14.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-03-29,2019010001934,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,LIQUIDACAO NUMERO :460956,,460956,14.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-08,2019-03-29,2019010001980,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :460937,,460937,263.90,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-03-29,2019010001988,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136107,,426270,,469096,556.05,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-03-29,2019010002031,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,63138,MARLENA LOPES SAUERESSIG - ME,PJ,23393312000108,23393312000108,LIQUIDACAO NUMERO :460753,,460753,397.50,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-03-29,2019010002036,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136225,,446498,,469108,314.20,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-03-29,2019010002037,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :460960,,460960,258.40,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-03-29,2019010002083,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,70446,CV TYRES EIRELI,PJ,28888423000109,28888423000109,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:135019,,412181,,469009,23762.00,2018,85,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-03-29,2019010002085,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,70446,CV TYRES EIRELI,PJ,28888423000109,28888423000109,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:135018,,412180,,469010,2450.00,2018,86,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-11,2019-03-29,2019010002087,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,4732,DANIEL SCHMIDT DOS PASSOS,PJ,87975280000131,8.7975280000131E13,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           11,06 DA NOTA 1768?N ORDEM PAGTO:134624",,409373,,469144,11.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-11,2019-03-29,2019010002087,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,4732,DANIEL SCHMIDT DOS PASSOS,PJ,87975280000131,8.7975280000131E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:134624,,409373,,469143,538.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-03-29,2019010002112,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,LIQUIDACAO NUMERO :460933,,460933,460.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-03-29,2019010002117,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,LIQUIDACAO NUMERO :460934,,460934,302.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-13,2019-03-29,2019010002402,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:134955,,411284,,469153,1261.20,2018,17,DPV,2018,71,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-13,2019-03-29,2019010002410,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:135949,,425158,,469183,295.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-13,2019-03-29,2019010002416,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,65068,LAURA ANKLAM DE LIMA - ME,PJ,26003402000133,26003402000133,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:135009,,412168,,469112,668.45,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-03-29,2019010002504,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,LIQUIDACAO NUMERO :460941,,460941,824.00,0,,2019,4,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-03-29,2019010002513,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,62352,CRISTIANE MARTINS PEREIRA E CIA LTDA - M,PJ,22778938000170,22778938000170,LIQUIDACAO NUMERO :460926,,460926,108.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-03-29,2019010002524,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,128345,KENYA OLIVEIRA FERNANDES LIMA SOARES - M,PJ,27171625000172,27171625000172,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:135188,,413354,,469092,4832.00,2018,105,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-03-29,2019010002525,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,716,ALBERI PINTON,PJ,92581933000138,92581933000138,LIQUIDACAO NUMERO :460930,,460930,1350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-03-29,2019010002529,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            2,70 DA NOTA 9024?N ORDEM PAGTO:136229",,446503,,469098,2.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-03-29,2019010002529,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136229,,446503,,469097,87.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-03-29,2019010002533,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128148,CLARAO - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICO,PJ,13869980000105,13869980000105,LIQUIDACAO NUMERO :460927,,460927,7100.00,0,,2018,56,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-03-29,2019010002536,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2076,"CONSTRU??O E MANUTEN??O DE PRA?AS, PARQU",3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :460931,,460931,472.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-03-29,2019010002538,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2076,"CONSTRU??O E MANUTEN??O DE PRA?AS, PARQU",3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:135036,,412233,,469119,935.30,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-19,2019-03-29,2019010002663,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           15,00 DA NOTA 5965?N ORDEM PAGTO:135044",,412260,,469167,15.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-19,2019-03-29,2019010002663,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:135044,,412260,,469166,285.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-19,2019-03-29,2019010002667,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.92,339092390000000,SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚRIDICA,40,ASPS,127342,CISMISSOES,PJ,2264781000157,2264781000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:134088,,407430,,469148,1803.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-03-29,2019010002681,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136088,,426210,,469118,765.00,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-03-29,2019010002682,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :460940,,460940,263.28,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-03-29,2019010002683,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :460939,,460939,31.26,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-20,2019-03-29,2019010002708,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,15166,NARANEI DE ROSSO NEVES,PJ,5095847000110,5095847000110,LIQUIDACAO NUMERO :460748,,460748,1044.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-20,2019-03-29,2019010002716,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,59126,JULIANO UGGERI FERREIRA - ME,PJ,19054118000120,19054118000120,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:135985,,425411,,469106,2152.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-02-22,2019-03-29,2019010002770,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,127870,ELEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTO,PJ,7791107000144,7791107000144,LIQUIDACAO NUMERO :460876,,460876,4200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-02-22,2019-03-29,2019010002772,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,LIQUIDACAO NUMERO :460969,,460969,2740.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-22,2019-03-29,2019010002787,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136228,,446501,,469107,497.50,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-03-29,2019010002855,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030120000000,MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,7706,GF OLIVEIRA E CIA LTDA,PJ,92293703000505,9.2293703000505E13,LIQUIDACAO NUMERO :460866,,460866,1644.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-29,2019010002864,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136087,,426205,,469093,450.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-29,2019010002864,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,TED DEVOLVIDA. ORDEM PAGTO:136087,,426205,,469857,-450.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-03-29,2019010002866,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,70427,OHTEC MATERIAIS E SERVICOS LTDA - ME,PJ,20072327000186,20072327000186,LIQUIDACAO NUMERO :460743,,460743,3960.00,0,,2018,63,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-03-29,2019010002867,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1052,CIDE-COTA PARTE DE CONTRIB. DE INTERV. DOMIN.ECON.,70427,OHTEC MATERIAIS E SERVICOS LTDA - ME,PJ,20072327000186,20072327000186,LIQUIDACAO NUMERO :460889,,460889,7920.00,0,,2018,63,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-29,2019010002870,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136226,,446499,,469115,497.50,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-29,2019010002872,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136096,,426235,,469105,53.40,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-25,2019-03-29,2019010002874,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :460970,,460970,630.00,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-03-29,2019010002877,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:134086,,407420,,469116,368530.35,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-03-29,2019010002999,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,45731,LUCIANO MACHADO CORREA-ME,PJ,8371527000134,8371527000134,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136618,,454357,,469123,4505.84,2019,12,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-03-29,2019010002999,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,45731,LUCIANO MACHADO CORREA-ME,PJ,8371527000134,8371527000134,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           95,65 DA NOTA 42?NREFERENTE A INSS - LUCIANO NO VALOR          157,03 DA NOTA 42?N ORDEM PAGTO:136618",,454357,,469124,252.68,2019,12,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-27,2019-03-29,2019010003397,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,69655,SELVINO WEISS 50143573004,PJ,31169512000100,31169512000100,LIQUIDACAO NUMERO :460735,,460735,147.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-02-27,2019-03-29,2019010003402,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,LIQUIDACAO NUMERO :460725,,460725,36.75,0,,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-02-27,2019-03-29,2019010003403,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :460868,,460868,13.20,0,,2018,65,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-02-27,2019-03-29,2019010003408,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136079,,426186,,469120,82.20,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-27,2019-03-29,2019010003440,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :460879,,460879,635.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-27,2019-03-29,2019010003441,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136091,,426229,,469111,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-02-27,2019-03-29,2019010003446,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,7706,GF OLIVEIRA E CIA LTDA,PJ,92293703000505,9.2293703000505E13,LIQUIDACAO NUMERO :460867,,460867,425.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-29,2019010003502,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :460869,,460869,37.50,0,,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-29,2019010003544,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :460864,,460864,110.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-01,2019-03-29,2019010003545,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :460872,,460872,250.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-29,2019010003567,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:135990,,425416,,469084,504.99,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-03-01,2019-03-29,2019010003569,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:134780,,410650,,469117,250056.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-29,2019010003583,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2154,MANUTEN??O DO CONV?NIO COM A APAE,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSIST,CULT E EDUCACIONAL",20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,2639,ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90791922000157,9.0791922000157E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136108,,426271,,469006,12069.06,2019,1,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-29,2019010003669,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:134882,,411129,,469133,37.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-03-29,2019010003670,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:134883,,411131,,469132,37.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-07,2019-03-29,2019010003756,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039280000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,LIQUIDACAO NUMERO :460971,,460971,44269.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-07,2019-03-29,2019010003792,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,47042,CRISTIANE BORGES DA SILVA,PJ,9647647000184,9647647000184,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:135989,,425415,,469110,340.00,2018,25,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-12,2019-03-29,2019010003965,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,40,ASPS,70540,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,1568077000710,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:135298,,413888,,469199,255.00,0,0,NSA,2014,187,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-12,2019-03-29,2019010003965,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,40,ASPS,70540,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,1568077000710,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:135309,,413918,,469200,3420.00,0,0,NSA,2014,187,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-12,2019-03-29,2019010003971,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LIQUIDACAO NUMERO :460918,,460918,44.40,0,,2018,67,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-29,2019010003995,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,LIQUIDACAO NUMERO :468725,,468725,157.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-13,2019-03-29,2019010003995,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,LIQUIDACAO NUMERO :468722,,468722,-157.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-13,2019-03-29,2019010003995,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:137956,,468725,,469785,157.02,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-15,2019-03-29,2019010004154,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,TARIFA DEBITADA INDEVIDAMENTE. O BANCO CREDITOU O REFERIDO VALOR CFE. EXTRATO BANCA?RIO. ORDEM PAGTO:135509,,415520,,474875,-36.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-18,2019-03-29,2019010004207,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,127164,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CN,PJ,703157000183,703157000183,LIQUIDACAO NUMERO :473140,,473140,1676.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-18,2019-03-29,2019010004207,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,127164,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CN,PJ,703157000183,703157000183,LIQUIDACAO NUMERO :473141,,473141,1676.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-18,2019-03-29,2019010004207,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,127164,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CN,PJ,703157000183,703157000183,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:138735,,473141,,473144,1676.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-18,2019-03-29,2019010004207,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,127164,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CN,PJ,703157000183,703157000183,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:138734,,473140,,473143,1676.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-18,2019-03-29,2019010004221,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136231,,446516,,469104,6300.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-03-20,2019-03-29,2019010004363,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:135776,,424647,,474644,0.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-22,2019-03-29,2019010004467,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136018,,425944,,469418,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-22,2019-03-29,2019010004468,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136020,,425947,,469360,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-22,2019-03-29,2019010004469,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136021,,425949,,469416,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-03-29,2019010004471,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,88740,PAMELA MARIELE DA SILVA COLPO,PF,3755416085,3755416085,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136023,,425953,,469406,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-03-29,2019010004472,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,53539,ANDREIA MEIRELLES HARDT,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136025,,425957,,469314,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-22,2019-03-29,2019010004473,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136026,,425959,,469394,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-22,2019-03-29,2019010004474,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136027,,425961,,469302,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-22,2019-03-29,2019010004475,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136028,,425963,,469340,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-22,2019-03-29,2019010004476,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136029,,425965,,469322,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-22,2019-03-29,2019010004477,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136030,,425967,,469433,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-22,2019-03-29,2019010004478,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136031,,425969,,469354,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-22,2019-03-29,2019010004479,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136032,,425971,,469344,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-22,2019-03-29,2019010004480,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136033,,425973,,469372,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-22,2019-03-29,2019010004481,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136034,,425975,,469376,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-22,2019-03-29,2019010004482,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136035,,425977,,469404,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-22,2019-03-29,2019010004483,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136036,,425979,,469384,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-22,2019-03-29,2019010004484,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136037,,425981,,469435,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-22,2019-03-29,2019010004485,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136038,,425983,,469382,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-22,2019-03-29,2019010004486,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,57800,VAGNER DE PAULA DA SILVA,PF,1106004019,1106004019,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136039,,425985,,469431,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-22,2019-03-29,2019010004488,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136041,,425989,,469412,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-22,2019-03-29,2019010004489,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136042,,425991,,469336,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-22,2019-03-29,2019010004490,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136043,,425993,,469342,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-22,2019-03-29,2019010004491,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136044,,425995,,469396,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-22,2019-03-29,2019010004492,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136045,,425997,,469338,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-22,2019-03-29,2019010004493,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136046,,425999,,469318,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-22,2019-03-29,2019010004494,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136047,,426001,,469426,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-22,2019-03-29,2019010004495,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136048,,426003,,469358,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-22,2019-03-29,2019010004496,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136049,,426005,,469352,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-22,2019-03-29,2019010004497,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136050,,426007,,469390,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-22,2019-03-29,2019010004498,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136051,,426009,,469348,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-22,2019-03-29,2019010004499,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136052,,426011,,469334,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-03-22,2019-03-29,2019010004562,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,53405,ALDO DA SILVA ANDRADE,PF,25438352020,25438352020,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136133,,426508,,469298,1103.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-25,2019-03-29,2019010004573,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10474,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,PF,30626390087,30626390087,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136170,,426727,,469364,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-25,2019-03-29,2019010004575,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,17793,ROQUE LANGENDOLFF FELTRIN,PF,46060154034,46060154034,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136174,,426736,,469422,857.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-29,2019010004642,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LIQUIDACAO NUMERO :460666,,460666,85.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-29,2019010004642,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136678,,460666,,469135,85.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-03-29,2019010004643,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LIQUIDACAO NUMERO :460662,,460662,439.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-29,2019010004643,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136676,,460662,,469470,439.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-29,2019010004659,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136247,,446601,,469400,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-29,2019010004660,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136248,,446603,,469398,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-29,2019010004661,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136249,,446605,,469368,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-29,2019010004663,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136251,,446609,,469330,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-29,2019010004664,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136252,,446611,,469350,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-29,2019010004665,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136253,,446613,,469370,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-29,2019010004666,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136254,,446615,,469392,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-29,2019010004667,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136255,,446617,,469388,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-29,2019010004668,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136256,,446619,,469332,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-29,2019010004669,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136257,,446621,,469328,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-29,2019010004670,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136258,,446623,,469424,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-29,2019010004671,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136259,,446625,,469414,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-29,2019010004672,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136261,,446629,,469374,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-29,2019010004673,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136262,,446631,,469366,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-29,2019010004674,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136263,,446633,,473152,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-29,2019010004675,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136264,,446635,,469362,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-29,2019010004677,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136266,,446639,,469402,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-29,2019010004678,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136267,,446641,,469326,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-29,2019010004679,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136268,,446643,,469386,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-29,2019010004680,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17635,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136269,,446645,,469420,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-29,2019010004681,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136270,,446647,,469437,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-29,2019010004682,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136271,,446649,,469346,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-29,2019010004683,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136272,,446651,,469356,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-29,2019010004684,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"VALOR ESTORNADO DEVIDO AO BANCO TER CREDITADO O VALOR RFTE. A TARIFA DE JANEIRO, DEBITADA INDEVIDAMENTE ORDEM PAGTO:136274",,446666,,474447,-42.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-29,2019010004689,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"VALOR ESTORNADO DEVIDO AO BANCO TER ESTORNADO O VALOR RFTE. A TARIFA DE FEVEREIRO, DEBITADA INDEVIDAMENTE ORDEM PAGTO:136278",,446834,,474451,-42.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-29,2019010004775,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,85255,RENAN PIMENTEL VIANA,PF,2997705088,2997705088,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136383,,453422,,469408,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-29,2019010004779,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,135188,RINALDO PEREIRA DA SILVA,PF,83543333020,83543333020,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136387,,453430,,469410,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-29,2019010004789,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,44695,JOEL MAGALHAES OURIQUES,PF,41950968049,41950968049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-28 ORDEM PAGTO:136397,,453450,,467679,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-29,2019010004809,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136765,,460986,,469469,3853.97,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-29,2019010004957,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,98323,LUCILE MEIRE FELIX,PF,19208431835,19208431835,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136574,,454223,,469380,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-29,2019010004960,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136577,,454229,,469378,306.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-03-29,2019010004971,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,45615,TATIANE GUIMARAES MUNHOZ ERCOLANI,PF,102436070,102436070,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136589,,454255,,469429,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DESENV. ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,PRM,L,2019,2019,2019-03-28,2019-03-29,2019010005004,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,1028,MANUTENÇÃO DO CAMELÓDROMO,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,65448,TALYA DE CAMPOS PEREIRA,PF,66895707034,66895707034,LIQUIDACAO NUMERO :460847,,460847,151.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DESENV. ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,PRM,P,2019,2019,2019-03-28,2019-03-29,2019010005004,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,1028,MANUTENÇÃO DO CAMELÓDROMO,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,65448,TALYA DE CAMPOS PEREIRA,PF,66895707034,66895707034,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136705,,460847,,469018,151.62,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005085,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,RECURSO LIVRE,57429,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000129,9.5818399000129E13,"DOT:?566? NUMEMP:?133816?VALOR QUE SE REEMPENHA, POR MOTIVO DO EMPENHO 1332 ESTAR COM FORNECEDOR IN CORRETO,  DESTINADO A EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO DA BOM JESUS, CONTRATO Nº  100/2018, PROCESSO 108/2018, LICITACAO TP 06/2018, SOLIC. 883/2019",2484.00,0,,0,,2018,6,TMP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005086,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1265,CONTRATO DE REPASSE Nº 834645/2016/MCIDADES/CAIXA,57429,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000129,9.5818399000129E13,"DOT:?1553? NUMEMP:?133817?VALOR QUE SE REEMPENHA, POR MOTIVO DO EMPENHO  1333 ESTAR COM FORNECEDOR INCORRETO, DESTINADO A EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO DA BOM JESUS, CONTRATO Nº  100/2018, PROCESSO 108/2018, LICITACAO TP 06/2018, SOLIC. 883/2019",216744.00,0,,0,,2018,6,TMP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005087,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,RECURSO LIVRE,57429,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000129,9.5818399000129E13,"DOT:?566? NUMEMP:?133818?VALOR QUE SE REEMPENHA, POR MOTIVO DO FORNECEDOR NO EMPENHO 1335 ESTAR INCORRETO, DESTINADO A EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA ACURCIO DE SA, CONTRATO Nº 103/2018, PROCESSO 133/2018, LICITACAO TP 03/2018, SOLIC. 884",2484.00,0,,0,,2018,3,TMP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005088,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1266,CONTRATO DE REPASSE 834818/2016/MCIDADES/CAIXA,57429,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000129,9.5818399000129E13,"DOT:?1551? NUMEMP:?133819?VALOR QUE SE REEMPENHA, POR MOTIVO DO FORNECEDOR NO EMPENHO 1336 ESTAR INCORRETO, DESTINADO A EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA ACURCIO DE SA, CONTRATO Nº 103/2018, PROCESSO 133/2018, LICITACAO TP 03/2018, SOLIC. 884",227416.50,0,,0,,2018,3,TMP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005089,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,"DOT:?7? NUMEMP:?133844?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 95/2019/GAP, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR O SR. PREFEITO, EDUARDO BONOTTO AS CIDADES DE ROSARIO DO SUL E PORTO ALEGRE. SAIDA: 01/04/2019 AS 9:30H RETORNO: 02/04/2019 AS 22H",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005089,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,LIQUIDACAO NUMERO :461417,,461417,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005090,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,"DOT:?7? NUMEMP:?133845?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 94/2019/GAP, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO SR. PREFEITO QUE IRA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO JUNTO A CODEPAMPA E FEDERARROZ, NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. PARTICIPAR DE REUNIAO NA FAMURS COM OS PRESIDENTES DAS ASSOCIACOES DA AMFRO, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 01/04/2019 AS 9:30H RETORNO: 02/04/20",857.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005090,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,LIQUIDACAO NUMERO :461419,,461419,857.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005091,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,DOT:?1478? NUMEMP:?133846?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE RECARGA DO CARTAO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO DE 2019. INEXIBBILIDADE 09/2019,2721.60,0,,0,,2019,9,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005092,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?133847?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,7462.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005092,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :461431,,461431,7462.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005092,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136825,,461431,,468991,7462.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005093,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?133848?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 04.031173.0-0 TRANSPORTE ESCOLAR,9.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005093,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :461433,,461433,9.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005093,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136826,,461433,,468992,9.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005094,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?133849?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 5311-2,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005094,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :461435,,461435,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005097,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?133852?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 16588-3,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005097,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136830,,461441,,468998,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005098,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?133853?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 33861-3,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005098,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :461443,,461443,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005099,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136832,,461445,,469000,6.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005100,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,"DOT:?1196? NUMEMP:?133855?EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DE MARCO A DEZEMBRO/2019. CONFORME DL Nº 03/2019. SOLIC. 2509/19. PROT. 7551/19.",2500.00,0,,0,,2019,3,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005100,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,"DOT:?1196? NUMEMP:?133855?EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DE MARCO A DEZEMBRO/2019. CONFORME DL Nº 03/2019. SOLIC. 2509/19. PROT. 7551/19.",-1855.03,0,,0,,2019,3,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005101,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,"DOT:?1182? NUMEMP:?133856?EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA NOS MUSEUS MUNICIPAIS, DE MARCO A DEZEMBRO/2019. CONFORME INEX Nº 01/2019. SOLIC. 2513/19. PROT. 7554/19.",5000.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005101,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,"DOT:?1182? NUMEMP:?133856?EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA NOS MUSEUS MUNICIPAIS, DE MARCO A DEZEMBRO/2019. CONFORME INEX Nº 01/2019. SOLIC. 2513/19. PROT. 7554/19.",-3081.50,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005102,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,"DOT:?1124? NUMEMP:?133857?EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA NESTA SECRETARIA, DE MARCO A DEZEMBRO/2019. CONFORME INEX Nº 01/2019. SOLIC. 2512/19. PROT. 7553/19.",6000.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005102,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,"DOT:?1124? NUMEMP:?133857?EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA NESTA SECRETARIA, DE MARCO A DEZEMBRO/2019. CONFORME INEX Nº 01/2019. SOLIC. 2512/19. PROT. 7553/19.",-3880.31,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005103,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?3742? NUMEMP:?133858?REFERE-SE A RETENCAO PASEP CONFORME AVISO DE CREDITO NA CONTA ITR,22.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005103,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :461457,,461457,22.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005103,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136833,,461457,,469004,22.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005104,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?1205? NUMEMP:?133859?EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CENTRO CULTURAL, DE MARCO A DEZEMBRO/2019. CONFORME DL Nº 04/2019. SOLIC. 2503/19. PROT. 7545/19.",-1526.51,0,,0,,2019,4,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005104,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?1205? NUMEMP:?133859?EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CENTRO CULTURAL, DE MARCO A DEZEMBRO/2019. CONFORME DL Nº 04/2019. SOLIC. 2503/19. PROT. 7545/19.",2000.00,0,,0,,2019,4,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005105,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?1182? NUMEMP:?133860?EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS MUSEUS MUNICIPAIS, DE MARCO A DEZEMBRO/2019. CONFORME DL Nº 04/2019. SOLIC. 2501/19. PROT. 7541/19.",-3314.90,0,,0,,2019,4,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005105,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?1182? NUMEMP:?133860?EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS MUSEUS MUNICIPAIS, DE MARCO A DEZEMBRO/2019. CONFORME DL Nº 04/2019. SOLIC. 2501/19. PROT. 7541/19.",20000.00,0,,0,,2019,4,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005106,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,"DOT:?1182? NUMEMP:?133861?EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NOS MUSEUS MUNICIPAIS, DE MARCO A DEZEMBRO/2019. CONFORME DL Nº 03/2019. SOLIC. 2508/19. PROT. 7549/19.",-3223.46,0,,0,,2019,3,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005106,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,"DOT:?1182? NUMEMP:?133861?EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NOS MUSEUS MUNICIPAIS, DE MARCO A DEZEMBRO/2019. CONFORME DL Nº 03/2019. SOLIC. 2508/19. PROT. 7549/19.",5000.00,0,,0,,2019,3,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005107,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?3742? NUMEMP:?133862?REFERE-SE A RETENCAO PASEP CONFORME AVISO DE CREDITO NA CONTA ITR,9605.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005107,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :461462,,461462,9605.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005107,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136834,,461462,,473010,9605.89,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005107,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,VALOR DA RETENA?A?O DO PASEP REFERE-SE A CONTA DO FPM E NA?O ITR CFE. INFORMADO. ORDEM PAGTO:136834,,461462,,473009,-9605.89,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005107,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136834,,461462,,469005,9605.89,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005108,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,"DOT:?1124? NUMEMP:?133863?EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NESTA SECRETARIA, DE MARCO A DEZEMBRO/2019. CONFORME DL Nº 03/2019. SOLIC. 2506/19. PROT. 7548/19.",4000.00,0,,0,,2019,3,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005109,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,"DOT:?1205? NUMEMP:?133864?EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO CENTRO CULTURAL, DE MARCO A DEZEMBRO/2019. CONFORME DL Nº 03/2019. SOLIC. 2511/19. PROT. 7552/19.",1500.00,0,,0,,2019,3,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005109,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,"DOT:?1205? NUMEMP:?133864?EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO CENTRO CULTURAL, DE MARCO A DEZEMBRO/2019. CONFORME DL Nº 03/2019. SOLIC. 2511/19. PROT. 7552/19.",-891.68,0,,0,,2019,3,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005110,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052380000000,"MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA",1,RECURSO LIVRE,128925,L. F. SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS L,PJ,91845735000414,91845735000414,"DOT:?533? NUMEMP:?133865?EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A OFCINA DO PARQUE DE MAQUINAS, NA  MANUTENCAO DOS VEICULOS E IMPLEMENTOS,  LAUDO TECNICO Nº  094/2019, CONFORME ART.24, II, DA LEI 8.666/93, SOLICITACAO 2427/2019, PROTOCOLO 7216/SMIESUST/2019.",3280.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005111,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,"DOT:?1356? NUMEMP:?133866?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAO NA VTR.KOMBI, UTILIZADA NO SETOR ADMINISTRATIVO, DA SMED, CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 1886/2019, PROTOCOLO 7324/SMED/2019.",1476.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005112,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2198,PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,130201,MERCOSUL ESPORTES LTDA.,PJ,14935792000109,14935792000109,"DOT:?1265? NUMEMP:?133867?EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM, OBJETIVANDO INICIO DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE FUTEBOL AMADOR, PREVISAO PARA FINAL DE ABRIL/2019. CONFORME PP 80/2018. SOLIC. 2530/19. PROT. 7684/19.",-8770.00,0,,0,,2018,80,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005112,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2198,PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,130201,MERCOSUL ESPORTES LTDA.,PJ,14935792000109,14935792000109,"DOT:?1265? NUMEMP:?133867?EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM, OBJETIVANDO INICIO DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE FUTEBOL AMADOR, PREVISAO PARA FINAL DE ABRIL/2019. CONFORME PP 80/2018. SOLIC. 2530/19. PROT. 7684/19.",8770.00,0,,0,,2018,80,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005113,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2199,PROMO??O DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZE,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,130201,MERCOSUL ESPORTES LTDA.,PJ,14935792000109,14935792000109,"DOT:?1270? NUMEMP:?133868?EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM, OBJETIVANDO INICIO DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE FUTEBOL AMADOR, PREVISAO PARA FINAL DE ABRIL/2019. CONFORME PP 76/2018. SOLIC. 2531/19. PROT. 7686/19.",23760.00,0,,0,,2018,76,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005114,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?208? NUMEMP:?133869?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PELO PERIODO ESTIMADO DE 03 MESES PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTOS E PROJETOS. PP 101/18. SOLIC. 2526/19.",243.00,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005115,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?208? NUMEMP:?133870?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PELO PERIODO ESTIMADO DE 03 MESES PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTOS E PROJETOS. PP 101/18. SOLIC. 2526/19.",7.52,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005116,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,"DOT:?208? NUMEMP:?133871?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PELO PERIODO ESTIMADO DE 03 MESES PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTOS E PROJETOS. PP 101/18. SOLIC. 2526/19.",842.50,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005117,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?208? NUMEMP:?133872?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS PELO PERIODO ESTIMADO DE 03 MESES. PP 102/18. SOLIC. 2524/19.",750.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005118,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,"DOT:?208? NUMEMP:?133873?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS PELO PERIODO ESTIMADO DE 03 MESES. PP 102/18. SOLIC. 2524/19.",55.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005119,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,"DOT:?208? NUMEMP:?133874?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS PELO PERIODO ESTIMADO DE 03 MESES. PP 102/18. SOLIC. 2524/19.",36.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005120,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,"DOT:?1373? NUMEMP:?133875?EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS EMEFS, PP 101/2018. SOLIC. 2516/19. PROT. 7588/19.",5360.00,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005121,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?624? NUMEMP:?133876?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SMIESUST, CONFORME PROC. 155/2018 LICITACAO 101/2018. SOLIC. 2467/19. PROT. 7655/19.",10.30,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005122,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?624? NUMEMP:?133877?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SMIESUST, CONFORME PROC. 155/2018 LICITACAO 101/2018. SOLIC. 2467/19. PROT. 7655/19.",278.24,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005123,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"DOT:?624? NUMEMP:?133878?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SMIESUST, CONFORME PROC. 155/2018 LICITACAO 101/2018. SOLIC. 2467/19. PROT. 7655/19.",298.90,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005124,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,"DOT:?624? NUMEMP:?133879?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SMIESUST, CONFORME PROC. 155/2018 LICITACAO 101/2018. SOLIC. 2467/19. PROT. 7655/19.",366.70,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005125,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,DOT:?122? NUMEMP:?133880?VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL REFERENTE A PUBLICACAO DE RELATORIO RESUMIDO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA-RREO 1?BIMESTRE DE 2019. JUSTIFICA-SE EMPENHO PARA TAL EMPRESA EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DO BIMESTRE(APURACAO DE INDICES E RESULTADOS) OCORRER NESTA DATA(29.03.2019).,816.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005126,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2199,PROMO??O DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,128300,CASSIO GOMES COFFI - ME,PJ,22536113000149,22536113000149,"DOT:?1270? NUMEMP:?133881?EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM UNIDADES ESPORTIVAS, OBJETIVANDO INICIO DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE FUTEBOL AMADOR, PREVISAO PARA FINAL DE ABRIL/2019. CONFORME PP 76/2018. SOLIC. 2529/19. PROT. 7682/19.",11290.00,0,,0,,2018,76,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005127,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?1373? NUMEMP:?133882?EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS EMEFS, PP 101/2018. SOLIC. 2518/19. PROT. 7586/19.",4738.00,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005128,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?624? NUMEMP:?133883?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SMIESUST, CONFORME PROC. 156/2018 LICITACAO 102/2018. SOLIC. 2470/19. PROT. 7654/19.",-62.10,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005128,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?624? NUMEMP:?133883?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SMIESUST, CONFORME PROC. 156/2018 LICITACAO 102/2018. SOLIC. 2470/19. PROT. 7654/19.",62.10,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005129,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?624? NUMEMP:?133884?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SMIESUST, CONFORME PROC. 156/2018 LICITACAO 102/2018. SOLIC. 2470/19. PROT. 7654/19.",679.56,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005130,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?624? NUMEMP:?133885?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SMIESUST, CONFORME PROC. 156/2018 LICITACAO 102/2018. SOLIC. 2470/19. PROT. 7654/19.",76.20,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005131,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,"DOT:?624? NUMEMP:?133886?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SMIESUST, CONFORME PROC. 156/2018 LICITACAO 102/2018. SOLIC. 2470/19. PROT. 7654/19.",33.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005132,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,"DOT:?624? NUMEMP:?133887?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SMIESUST, CONFORME PROC. 156/2018 LICITACAO 102/2018. SOLIC. 2470/19. PROT. 7654/19.",86.40,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005133,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"DOT:?624? NUMEMP:?133888?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SMIESUST, CONFORME PROC. 156/2018 LICITACAO 102/2018. SOLIC. 2470/19. PROT. 7654/19.",990.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005134,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2073,MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS URBANAS,4.4.90.52,449052340000000,"MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,"DOT:?596? NUMEMP:?133889?EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, DE ACORDO COM PROCESSO Nº 114/18 - LICITACAO Nº 75/2018, PARA USO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS DO MUNICIPIO DE SAO BORJA, CONFORME LT Nº 152/2019, ANEXO. SOLIC. 2527/19. PROT. 7650/19.",2050.00,0,,0,,2018,75,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005135,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,58191,FILIPE ZANELLA WERMUTH EIRELI - ME,PJ,18541026000102,18541026000102,"DOT:?1356? NUMEMP:?133890?EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS EMEIS E EMEFS, PP 118/2018. SOLIC. 2388/19. PROT. 7170/19.",1455.90,0,,0,,2018,118,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005136,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?1124? NUMEMP:?133891?EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NESTA SECRETARIA, DE MARCO A DEZEMBRO/2019. CONFORME DL Nº 04/2019. SOLIC. 2498/19. PROT. 7537/19.",-8683.64,0,,0,,2019,4,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005136,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?1124? NUMEMP:?133891?EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NESTA SECRETARIA, DE MARCO A DEZEMBRO/2019. CONFORME DL Nº 04/2019. SOLIC. 2498/19. PROT. 7537/19.",45000.00,0,,0,,2019,4,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005137,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,43311,ESMERIO & KOBER LTDA- ME,PJ,7707028000102,7707028000102,"DOT:?544? NUMEMP:?133892?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS/PECAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENCAO DA VTR 182 - FIESTA, MARCA FORD, PLACAS IRA 5107, ANO 2010/11, CONFORME ART.24, II, DA LEI 8.666/93, LAUDO TECNICO Nº 103/2019,  SOLICITACAO 2420/2019, PROTOCOLO 7226/SMIESUST/2019.",760.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005138,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,40,ASPS,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"DOT:?667? NUMEMP:?133893?EMPENHO PARA RECARGA DE VALE TRANSPORTE DIRECIONADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA, ESTIMADO PARA 9 MESES  (ABRIL A DEZEMBRO DE 2019). CONF INEXIGIBILIDADE 9/2019. SOLIC. 2522/19. PROT. 7872/19.",-1202.80,0,,0,,2019,9,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005138,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,40,ASPS,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"DOT:?667? NUMEMP:?133893?EMPENHO PARA RECARGA DE VALE TRANSPORTE DIRECIONADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA, ESTIMADO PARA 9 MESES  (ABRIL A DEZEMBRO DE 2019). CONF INEXIGIBILIDADE 9/2019. SOLIC. 2522/19. PROT. 7872/19.",36000.00,0,,0,,2019,9,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005138,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,40,ASPS,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"DOT:?667? NUMEMP:?133893?EMPENHO PARA RECARGA DE VALE TRANSPORTE DIRECIONADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA, ESTIMADO PARA 9 MESES  (ABRIL A DEZEMBRO DE 2019). CONF INEXIGIBILIDADE 9/2019. SOLIC. 2522/19. PROT. 7872/19.",-4028.00,0,,0,,2019,9,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005139,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2198,PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,130201,MERCOSUL ESPORTES LTDA.,PJ,14935792000109,14935792000109,"DOT:?1265? NUMEMP:?133894?EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM, OBJETIVANDO INICIO DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE FUTEBOL AMADOR, PREVISAO PARA FINAL DE ABRIL/2019. CONFORME PP 76/2018. SOLIC. 2530/19. PROT. 7684/19.",8770.00,0,,0,,2018,76,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005139,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2198,PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,130201,MERCOSUL ESPORTES LTDA.,PJ,14935792000109,14935792000109,"DOT:?1265? NUMEMP:?133894?EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM, OBJETIVANDO INICIO DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE FUTEBOL AMADOR, PREVISAO PARA FINAL DE ABRIL/2019. CONFORME PP 76/2018. SOLIC. 2530/19. PROT. 7684/19.",-4690.00,0,,0,,2018,76,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005140,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3741? NUMEMP:?133895?DESPESA CONFORME MEMO N?. 362/19-SAD, REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO RPPS - CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR (21%) DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 5.362/2018 - COMPETENCIA MARCO/2019.",251006.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005140,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :461533,,461533,251006.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005141,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"DOT:?1124? NUMEMP:?133896?VALOR QUE SE REEMPENHA, POR MOTIVO DO EMPENHO 1087 ESTAR COM O CNPJ INCORRETO, REFERENTE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS NESTA SECRETARIA, NO MES DE FEVEREIRO/2019,  CONFORME CONTRATO Nº 03/2016. SOLICITACAO 2479/2019, PROTOC. 7456",161.08,0,,0,,2015,87,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005142,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"DOT:?1182? NUMEMP:?133897?VALOR QUE SE REEMPENHA, POR MOTIVO DO EMPENHO 1088 ESTAR COM O CNPJ INCORRETO, REFERENTE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS NO MUSEU GETULIO VARGAS, NO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 03/2016, PP 87/2015, SOLIC. 2477, PROTC. 7457",139.80,0,,0,,2015,87,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005143,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"DOT:?1196? NUMEMP:?133898?VALOR QUE SE REEMPENHA, POR MOTIVO DO EMPENHO 1089 ESTAR COM O CNPJ INCORRETO, REFERENTE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 03/2016, PP 872015, SOLIC. 2478/2019, PROTC. 7458",161.08,0,,0,,2015,87,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005144,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?6? NUMEMP:?133899?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%) COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO N?. 0363/2019-SAD.",2769.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005144,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :461677,,461677,2769.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005145,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?78? NUMEMP:?133900?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%) COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO N?. 0363/2019-SAD.",3504.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005145,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :461679,,461679,3504.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005146,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?97? NUMEMP:?133901?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%) COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO N?. 0363/2019-SAD.",2166.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005146,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :461681,,461681,2166.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005147,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?116? NUMEMP:?133902?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%) COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO N?. 0363/2019-SAD.",5283.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005147,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :461683,,461683,5283.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005148,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?133? NUMEMP:?133903?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%) COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO N?. 0363/2019-SAD.",5275.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005148,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :461685,,461685,5275.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005149,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?156? NUMEMP:?133904?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%) COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO N?. 0363/2019-SAD.",11067.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005149,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :461687,,461687,11067.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005150,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?206? NUMEMP:?133905?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%) COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO N?. 0363/2019-SAD.",14041.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005150,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :461689,,461689,14041.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005151,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?242? NUMEMP:?133906?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%) COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO N?. 0363/2019-SAD.",741.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005151,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :461691,,461691,741.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005152,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?271? NUMEMP:?133907?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%) COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO N?. 0363/2019-SAD.",3370.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005152,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :461693,,461693,3370.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005153,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?295? NUMEMP:?133908?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%) COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO N?. 0363/2019-SAD.",3815.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005153,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :461695,,461695,3815.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005154,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?327? NUMEMP:?133909?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%) COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO N?. 0363/2019-SAD.",912.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005154,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :461697,,461697,912.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005155,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?351? NUMEMP:?133910?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%) COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO N?. 0363/2019-SAD.",1257.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005155,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :461699,,461699,1257.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005156,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?381? NUMEMP:?133911?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%) COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO N?. 0363/2019-SAD.",2515.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005156,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :461701,,461701,2515.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005157,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?401? NUMEMP:?133912?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%) COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO N?. 0363/2019-SAD.",2031.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005157,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :461703,,461703,2031.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005158,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?440? NUMEMP:?133913?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%) COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO N?. 0363/2019-SAD.",521.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005158,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :461705,,461705,521.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005159,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?465? NUMEMP:?133914?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%) COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO N?. 0363/2019-SAD.",521.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005159,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :461707,,461707,521.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005160,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?490? NUMEMP:?133915?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%) COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO N?. 0363/2019-SAD.",561.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005160,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :461709,,461709,561.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005161,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?520? NUMEMP:?133916?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%) COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO N?. 0363/2019-SAD.",20510.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005161,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :461711,,461711,20510.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005162,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?585? NUMEMP:?133917?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%) COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO N?. 0363/2019-SAD.",1436.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005162,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :461713,,461713,1436.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005163,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?659? NUMEMP:?133918?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%) COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO N?. 0363/2019-SAD.",8045.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005163,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :461715,,461715,8045.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005164,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?735? NUMEMP:?133919?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%) COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO N?. 0363/2019-SAD.",217.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005164,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :461717,,461717,217.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005165,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?806? NUMEMP:?133920?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%) COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO N?. 0363/2019-SAD.",13040.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005165,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :461719,,461719,13040.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005166,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?807? NUMEMP:?133921?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%) COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO N?. 0363/2019-SAD.",5968.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005166,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :461721,,461721,5968.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005167,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4090,ESF - ESTADO,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?808? NUMEMP:?133922?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%) COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO N?. 0363/2019-SAD.",679.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005167,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4090,ESF - ESTADO,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :461723,,461723,679.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005168,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?906? NUMEMP:?133923?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%) COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO N?. 0363/2019-SAD.",1876.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005168,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :461725,,461725,1876.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005169,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?907? NUMEMP:?133925?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%) COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO N?. 0363/2019-SAD.",2828.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005169,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :461728,,461728,2828.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005170,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?934? NUMEMP:?133926?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%) COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO N?. 0363/2019-SAD.",1962.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005170,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :461730,,461730,1962.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005171,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4220,CUCA LEGAL- CAPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1017? NUMEMP:?133927?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%) COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO N?. 0363/2019-SAD.",3956.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005171,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4220,CUCA LEGAL- CAPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :461732,,461732,3956.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005172,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1080? NUMEMP:?133928?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%) COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO N?. 0363/2019-SAD.",19571.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005172,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :461734,,461734,19571.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005173,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1115? NUMEMP:?133929?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%) COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO N?. 0363/2019-SAD.",3647.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005173,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :461736,,461736,3647.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005174,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1471? NUMEMP:?133930?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%) COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO N?. 0363/2019-SAD.",3108.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005174,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :461738,,461738,3108.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005175,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3607? NUMEMP:?133931?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%) COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO N?. 0363/2019-SAD.",6471.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005175,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :461740,,461740,6471.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005176,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3626? NUMEMP:?133932?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%) COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO N?. 0363/2019-SAD.",2773.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005176,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :461742,,461742,2773.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005177,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3657? NUMEMP:?133933?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%) COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO N?. 0363/2019-SAD.",7782.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005177,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :461744,,461744,7782.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005178,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3673? NUMEMP:?133934?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%) COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO N?. 0363/2019-SAD.",1680.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005178,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :461746,,461746,1680.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005179,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3688? NUMEMP:?133935?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%) COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO N?. 0363/2019-SAD.",1924.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005179,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :461748,,461748,1924.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005180,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3720? NUMEMP:?133936?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%) COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO N?. 0363/2019-SAD.",449.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005180,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :461750,,461750,449.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005181,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?133937?DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/2019 - SMED.,769.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005181,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :461765,,461765,769.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005182,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,66952,DARLAN SANTOS GRZIWINSKI,PF,1693685051,1693685051,"DOT:?7? NUMEMP:?133938?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 97/2019/GAP, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO DIRETOR DO DECOM - DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO QUE IRA ACOMPANHAR O SR. PREFEITO, EDUARDO BONOTTO, NAS CIDADES DE ROSARIO DO SUL - PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 01/04/2019 AS 9:30H RETORNO: 02/04/2019 AS 22H",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005182,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,66952,DARLAN SANTOS GRZIWINSKI,PF,1693685051,1693685051,LIQUIDACAO NUMERO :461920,,461920,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005183,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?133944?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RESCISOES DE CONTRATO DE TRABABALHO X EXONERACOES - COMPETENCIA 03/2019.,2500.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005183,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :461957,,461957,2500.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005184,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FÉRIAS INDENIZADAS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?133945?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RESCISOES DE CONTRATO DE TRABABALHO X EXONERACOES - COMPETENCIA 03/2019.,2659.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005184,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FÉRIAS INDENIZADAS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :461959,,461959,2659.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005185,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?133946?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RESCISOES DE CONTRATO DE TRABABALHO X EXONERACOES - COMPETENCIA 03/2019.,1139.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005185,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :461961,,461961,1139.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005186,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?133947?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RESCISOES DE CONTRATO DE TRABABALHO X EXONERACOES - COMPETENCIA 03/2019.,379.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005186,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :461963,,461963,379.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005187,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?133948?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RESCISOES DE CONTRATO DE TRABABALHO X EXONERACOES - COMPETENCIA 03/2019.,762.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005187,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :461965,,461965,762.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005188,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FÉRIAS INDENIZADAS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?133949?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RESCISOES DE CONTRATO DE TRABABALHO X EXONERACOES - COMPETENCIA 03/2019.,1860.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005188,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FÉRIAS INDENIZADAS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :461967,,461967,1860.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005189,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?133950?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RESCISOES DE CONTRATO DE TRABABALHO X EXONERACOES - COMPETENCIA 03/2019.,398.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005189,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :461974,,461974,398.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005190,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?133951?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RESCISOES DE CONTRATO DE TRABABALHO X EXONERACOES - COMPETENCIA 03/2019.,620.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005190,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :461976,,461976,620.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005191,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?515? NUMEMP:?133952?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RESCISOES DE CONTRATO DE TRABABALHO X EXONERACOES - COMPETENCIA 03/2019.,4128.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005191,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :461978,,461978,4128.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005192,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?720? NUMEMP:?133953?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RESCISOES DE CONTRATO DE TRABABALHO X EXONERACOES - COMPETENCIA 03/2019.,37034.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005192,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :461980,,461980,37034.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005193,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?766? NUMEMP:?133954?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RESCISOES DE CONTRATO DE TRABABALHO X EXONERACOES - COMPETENCIA 03/2019.,1173.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005193,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :461982,,461982,1173.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005194,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?875? NUMEMP:?133955?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RESCISOES DE CONTRATO DE TRABABALHO X EXONERACOES - COMPETENCIA 03/2019.,4351.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005194,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :461984,,461984,4351.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005195,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1073? NUMEMP:?133956?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RESCISOES DE CONTRATO DE TRABABALHO X EXONERACOES - COMPETENCIA 03/2019.,693.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005195,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :461986,,461986,693.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005196,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3602? NUMEMP:?133957?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RESCISOES DE CONTRATO DE TRABABALHO X EXONERACOES - COMPETENCIA 03/2019.,14008.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005196,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :461988,,461988,14008.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005197,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3621? NUMEMP:?133958?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RESCISOES DE CONTRATO DE TRABABALHO X EXONERACOES - COMPETENCIA 03/2019.,66.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005197,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :461990,,461990,66.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005199,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?133960?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXONERACAO - COMPETENCIA 03/2019.,1030.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005199,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :461993,,461993,1030.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005200,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011420000000,FÉRIAS INDENIZADAS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?133961?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXONERACAO - COMPETENCIA 03/2019.,166.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005200,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011420000000,FÉRIAS INDENIZADAS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :461995,,461995,166.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005201,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?133962?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXONERACAO - COMPETENCIA 03/2019.,166.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005201,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :461997,,461997,166.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005202,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?133963?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXONERACAO - COMPETENCIA 03/2019.,55.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005202,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :461999,,461999,55.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005203,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?13? NUMEMP:?133964?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXONERACAO - COMPETENCIA 03/2019.,16.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005203,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :462001,,462001,16.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005208,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?133973?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16588-3 (01/03),3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005208,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :462048,,462048,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005208,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136936,,462048,,468990,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005239,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113170100000,JUROS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3741? NUMEMP:?134009?VALOR REFERENTE A JUROS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR(21%) DO MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 5.362/2018 - COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.",6212.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005239,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113170100000,JUROS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :462379,,462379,6212.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005240,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113150100000,MULTAS CONTR PATRONAL PARA O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3741? NUMEMP:?134010?VALOR REFERENTE A MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR(21%) DO MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 5.362/2018 - COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.",12424.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005240,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113150100000,MULTAS CONTR PATRONAL PARA O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :462381,,462381,12424.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005241,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?76? NUMEMP:?134011?DESPESA CONFORME MEMO N?. 365/2019-SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO FGTS - COMPETENCIA MARCO/2019.",165.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005241,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :462505,,462505,165.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005242,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?153? NUMEMP:?134012?DESPESA CONFORME MEMO N?. 365/2019-SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO FGTS - COMPETENCIA MARCO/2019.",607.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005242,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :462507,,462507,607.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005243,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?204? NUMEMP:?134013?DESPESA CONFORME MEMO N?. 365/2019-SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO FGTS - COMPETENCIA MARCO/2019.",864.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005243,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :462509,,462509,864.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005244,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?292? NUMEMP:?134014?DESPESA CONFORME MEMO N?. 365/2019-SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO FGTS - COMPETENCIA MARCO/2019.",327.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005244,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :462511,,462511,327.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005245,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?316? NUMEMP:?134015?DESPESA CONFORME MEMO N?. 365/2019-SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO FGTS - COMPETENCIA MARCO/2019.",192.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005245,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :462513,,462513,192.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005246,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?518? NUMEMP:?134016?DESPESA CONFORME MEMO N?. 365/2019-SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO FGTS - COMPETENCIA MARCO/2019.",1967.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005246,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :462515,,462515,1967.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005247,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,40,ASPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?657? NUMEMP:?134017?DESPESA CONFORME MEMO N?. 365/2019-SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO FGTS - COMPETENCIA MARCO/2019.",201.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005247,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,40,ASPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :462517,,462517,201.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005248,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,40,ASPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?790? NUMEMP:?134018?DESPESA CONFORME MEMO N?. 365/2019-SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO FGTS - COMPETENCIA MARCO/2019.",299.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005248,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,40,ASPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :462519,,462519,299.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005249,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,4090,ESF - ESTADO,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?792? NUMEMP:?134019?DESPESA CONFORME MEMO N?. 365/2019-SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO FGTS - COMPETENCIA MARCO/2019.",199.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005249,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,4090,ESF - ESTADO,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :462521,,462521,199.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005250,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?1113? NUMEMP:?134020?DESPESA CONFORME MEMO N?. 365/2019-SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO FGTS - COMPETENCIA MARCO/2019.",297.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005250,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :462523,,462523,297.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005251,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?1368? NUMEMP:?134021?DESPESA CONFORME MEMO N?. 365/2019-SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO FGTS - COMPETENCIA MARCO/2019.",2154.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005251,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :462525,,462525,2154.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005252,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?3605? NUMEMP:?134022?DESPESA CONFORME MEMO N?. 365/2019-SAD/RH, REFERENTE RECOLHIMENTO AO FGTS - COMPETENCIA MARCO/2019.",5055.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005252,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :462527,,462527,5055.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005253,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1? NUMEMP:?134023?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 366/2019/SAD/RH.",1634.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005253,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :462558,,462558,1634.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005254,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?4? NUMEMP:?134024?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 366/2019/SAD/RH.",8780.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005254,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :462560,,462560,8780.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005255,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?4? NUMEMP:?134025?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 366/2019/SAD/RH.",6769.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005255,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :462562,,462562,6769.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005256,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?76? NUMEMP:?134026?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 366/2019/SAD/RH.",2484.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005256,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :462564,,462564,2484.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005257,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?113? NUMEMP:?134027?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 366/2019/SAD/RH.",1750.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005257,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :462566,,462566,1750.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005258,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?113? NUMEMP:?134028?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 366/2019/SAD/RH.",1531.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005258,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :462568,,462568,1531.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005259,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?150? NUMEMP:?134029?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 366/2019/SAD/RH.",1787.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005259,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :462570,,462570,1787.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005260,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?153? NUMEMP:?134030?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 366/2019/SAD/RH.",4355.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005260,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :462572,,462572,4355.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005261,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?153? NUMEMP:?134031?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 366/2019/SAD/RH.",1531.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005261,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :462574,,462574,1531.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005262,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?201? NUMEMP:?134032?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 366/2019/SAD/RH.",284.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005262,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :462576,,462576,284.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005263,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?204? NUMEMP:?134033?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 366/2019/SAD/RH.",10815.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005263,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :462578,,462578,10815.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005264,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?204? NUMEMP:?134034?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 366/2019/SAD/RH.",1531.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005264,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :462580,,462580,1531.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005265,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?240? NUMEMP:?134035?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 366/2019/SAD/RH.",6611.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005265,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :462582,,462582,6611.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005266,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?240? NUMEMP:?134036?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 366/2019/SAD/RH.",1531.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005266,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :462584,,462584,1531.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005267,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?264? NUMEMP:?134037?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 366/2019/SAD/RH.",769.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005267,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :462586,,462586,769.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005268,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?292? NUMEMP:?134038?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 366/2019/SAD/RH.",943.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005268,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :462588,,462588,943.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005269,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?316? NUMEMP:?134039?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 366/2019/SAD/RH.",553.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005269,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :462590,,462590,553.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005270,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?394? NUMEMP:?134040?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 366/2019/SAD/RH.",1686.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005270,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :462592,,462592,1686.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005271,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?423? NUMEMP:?134041?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 366/2019/SAD/RH.",1673.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005271,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :462594,,462594,1673.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005272,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?459? NUMEMP:?134042?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 366/2019/SAD/RH.",1360.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005272,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :462596,,462596,1360.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005273,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?488? NUMEMP:?134043?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 366/2019/SAD/RH.",3176.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005273,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :462598,,462598,3176.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005274,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?515? NUMEMP:?134044?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 366/2019/SAD/RH.",26150.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005274,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :462600,,462600,26150.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005275,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?518? NUMEMP:?134045?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 366/2019/SAD/RH.",16484.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005275,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :462602,,462602,16484.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005276,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?518? NUMEMP:?134046?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 366/2019/SAD/RH.",1531.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005276,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :462604,,462604,1531.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005277,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?580? NUMEMP:?134047?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 366/2019/SAD/RH.",1647.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005277,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :462606,,462606,1647.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005278,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?654? NUMEMP:?134048?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 366/2019/SAD/RH.",1408.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005278,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :462608,,462608,1408.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005279,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?657? NUMEMP:?134049?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 366/2019/SAD/RH.",5377.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005279,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :462610,,462610,5377.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005280,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?657? NUMEMP:?134050?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 366/2019/SAD/RH.",1951.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005280,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :462612,,462612,1951.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005281,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?720? NUMEMP:?134051?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 366/2019/SAD/RH.",17966.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005281,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :462614,,462614,17966.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005282,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?721? NUMEMP:?134052?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 366/2019/SAD/RH.",6271.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005282,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :462616,,462616,6271.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005283,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?766? NUMEMP:?134053?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 366/2019/SAD/RH.",15206.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005283,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :462618,,462618,15206.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005284,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?767? NUMEMP:?134054?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 366/2019/SAD/RH.",14577.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005284,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :462620,,462620,14577.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005285,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4090,ESF - ESTADO,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?768? NUMEMP:?134055?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 366/2019/SAD/RH.",2557.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005285,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4090,ESF - ESTADO,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :462622,,462622,2557.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005286,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?790? NUMEMP:?134056?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 366/2019/SAD/RH.",1091.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005286,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :462624,,462624,1091.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005287,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4090,ESF - ESTADO,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?792? NUMEMP:?134057?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 366/2019/SAD/RH.",574.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005287,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4090,ESF - ESTADO,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :462626,,462626,574.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005288,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?875? NUMEMP:?134058?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 366/2019/SAD/RH.",2420.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005288,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :462628,,462628,2420.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005289,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?924? NUMEMP:?134059?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 366/2019/SAD/RH.",229.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005289,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :462630,,462630,229.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005290,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1002? NUMEMP:?134060?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 366/2019/SAD/RH.",1751.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005290,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :462632,,462632,1751.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005291,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1041? NUMEMP:?134061?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 366/2019/SAD/RH.",3966.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005291,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :462634,,462634,3966.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005292,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1073? NUMEMP:?134062?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 366/2019/SAD/RH.",18932.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005292,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :462636,,462636,18932.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005293,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS -SERVIÇOS DE TERC.,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1096? NUMEMP:?134063?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 366/2019/SAD/RH.",11155.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005293,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS -SERVIÇOS DE TERC.,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :462638,,462638,11155.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005294,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1110? NUMEMP:?134064?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 366/2019/SAD/RH.",837.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005294,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :462640,,462640,837.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005295,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1113? NUMEMP:?134065?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 366/2019/SAD/RH.",5523.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005295,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :462642,,462642,5523.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005296,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1293? NUMEMP:?134066?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 366/2019/SAD/RH.",57079.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005296,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :462644,,462644,57079.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005297,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1293? NUMEMP:?134067?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 366/2019/SAD/RH.",1531.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005297,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :462646,,462646,1531.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005298,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1337? NUMEMP:?134068?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 366/2019/SAD/RH.",39981.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005298,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :462648,,462648,39981.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005299,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1368? NUMEMP:?134069?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 366/2019/SAD/RH.",6205.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005299,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :462650,,462650,6205.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005300,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1453? NUMEMP:?134070?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 366/2019/SAD/RH.",40444.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005300,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :462652,,462652,40444.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005301,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1466? NUMEMP:?134071?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 366/2019/SAD/RH.",1004.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005301,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :462654,,462654,1004.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005302,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1469? NUMEMP:?134072?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 366/2019/SAD/RH.",3536.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005302,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :462656,,462656,3536.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005303,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1469? NUMEMP:?134073?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 366/2019/SAD/RH.",2042.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005303,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :462658,,462658,2042.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005304,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1560? NUMEMP:?134074?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 366/2019/SAD/RH.",3829.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005304,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :462660,,462660,3829.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005305,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2274,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - NOVOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1596? NUMEMP:?134075?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 366/2019/SAD/RH.",1379.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005305,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2274,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - NOVOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :462662,,462662,1379.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005306,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3602? NUMEMP:?134076?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 366/2019/SAD/RH.",36507.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005306,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :462664,,462664,36507.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005307,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3605? NUMEMP:?134077?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 366/2019/SAD/RH.",13028.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005307,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :462666,,462666,13028.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005308,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3621? NUMEMP:?134078?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 366/2019/SAD/RH.",2188.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005308,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :462668,,462668,2188.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005309,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3640? NUMEMP:?134079?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 366/2019/SAD/RH.",4749.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005309,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :462670,,462670,4749.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005310,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3642? NUMEMP:?134081?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 366/2019/SAD/RH.",1531.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005310,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :462673,,462673,1531.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005311,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3652? NUMEMP:?134082?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 366/2019/SAD/RH.",2336.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005311,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :462675,,462675,2336.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005312,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3668? NUMEMP:?134083?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 366/2019/SAD/RH.",908.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005312,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :462677,,462677,908.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005313,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3683? NUMEMP:?134084?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 366/2019/SAD/RH.",1361.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005313,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :462679,,462679,1361.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005314,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3715? NUMEMP:?134085?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 366/2019/SAD/RH.",9892.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005314,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :462681,,462681,9892.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005315,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3757? NUMEMP:?134086?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO INSS PATRONAL, COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 366/2019/SAD/RH.",8740.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019010005315,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :462683,,462683,8740.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-03-25,2019-03-29,2019020000137,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.05,319005010100000,AUXÍLIO DOENÇA - PESSOAL ATIVO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136685,,460712,,461915,19086.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-03-25,2019-03-29,2019020000138,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136772,,461091,,461916,2.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-03-25,2019-03-29,2019020000139,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136774,,461097,,461917,0.10,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019020000149,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136931,,462029,,462034,9.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019020000150,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?20009? NUMEMP:?133970?PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO  CAIXA ECONOMICA FEDERAL,9.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019020000150,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :462031,,462031,9.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-03-29,2019-03-29,2019020000150,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136932,,462031,,462035,9.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-08-27,2019-04-01,2018010012776,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  37-PAGAMENTO RP NAO PROC  EM 2019-04-01 ORDEM PAGTO:134172,,407750,,470340,23.76,2018,130,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-08-27,2019-04-01,2018010012776,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  35-PAGAMENTO RP  EM 2019-04-01 ORDEM PAGTO:16532,,47175,,470333,35.64,2018,130,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-08-29,2019-04-01,2018010013010,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  35-PAGAMENTO RP  EM 2019-04-01 ORDEM PAGTO:16808,,47960,,470328,98.28,2018,131,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-09-11,2019-04-01,2018010013527,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,70484,DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICO,PJ,74127473000190,74127473000190,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  35-PAGAMENTO RP  EM 2019-04-01 ORDEM PAGTO:17410,,49696,,470387,6860.00,2018,136,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-09-24,2019-04-01,2018010013998,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  35-PAGAMENTO RP  EM 2019-04-01 ORDEM PAGTO:17972,,51318,,470331,183.60,2018,132,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-09-24,2019-04-01,2018010014001,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  37-PAGAMENTO RP NAO PROC  EM 2019-04-01 ORDEM PAGTO:27060,,78496,,470376,2119.75,2018,130,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-09-24,2019-04-01,2018010014004,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  35-PAGAMENTO RP  EM 2019-04-01 ORDEM PAGTO:17984,,51346,,470375,1162.50,2018,132,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-09-24,2019-04-01,2018010014006,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  35-PAGAMENTO RP  EM 2019-04-01 ORDEM PAGTO:17987,,51352,,470326,77.00,2018,132,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-09-24,2019-04-01,2018010014006,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  35-PAGAMENTO RP  EM 2019-04-01 ORDEM PAGTO:17986,,51351,,470327,941.00,2018,132,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-09-24,2019-04-01,2018010014008,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,5404,DULCE MARIA BARBOSA MALGARIN,PJ,97282933000150,97282933000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  35-PAGAMENTO RP  EM 2019-04-01 ORDEM PAGTO:17989,,51357,,470341,2060.20,2018,162,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-09-24,2019-04-01,2018010014011,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  37-PAGAMENTO RP NAO PROC  EM 2019-04-01 ORDEM PAGTO:27743,,83058,,470329,857.40,2018,132,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-09-24,2019-04-01,2018010014013,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  35-PAGAMENTO RP  EM 2019-04-01 ORDEM PAGTO:17993,,51369,,470332,122.40,2018,131,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-09-24,2019-04-01,2018010014014,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  35-PAGAMENTO RP  EM 2019-04-01 ORDEM PAGTO:17996,,51375,,470378,212.30,2018,131,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-09-24,2019-04-01,2018010014015,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  35-PAGAMENTO RP  EM 2019-04-01 ORDEM PAGTO:17997,,51377,,470330,293.50,2018,130,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-11-19,2019-04-01,2018010016841,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  37-PAGAMENTO RP NAO PROC  EM 2019-04-01 ORDEM PAGTO:136694,,460751,,470238,8574.64,2018,132,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-29,2019-04-01,2018010017810,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  35-PAGAMENTO RP  EM 2019-04-01 ORDEM PAGTO:21828,,62857,,470419,6423.89,2017,109,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-02,2019-04-01,2019010000002,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-01 ORDEM PAGTO:135081,,412802,,470316,1181.71,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-15,2019-04-01,2019010000420,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.30.41,333041390400000,TRANSFERÊNCIAS PARA SUSEPE/RS,1,RECURSO LIVRE,131170,SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,PJ,87958583000146,87958583000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-01 ORDEM PAGTO:136709,,460863,,470217,9303.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-21,2019-04-01,2019010000585,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-01 ORDEM PAGTO:136730,,460925,,470317,4271.60,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-21,2019-04-01,2019010000587,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-01 ORDEM PAGTO:136729,,460924,,470319,5417.93,2018,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-04-01,2019010000597,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,42 DA NOTA 365850?N ORDEM PAGTO:136746",,460943,,470268,2.42,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-04-01,2019010000597,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-01 ORDEM PAGTO:136746,,460943,,470267,144.43,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-22,2019-04-01,2019010000614,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :461277,,461277,1027.95,0,,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-22,2019-04-01,2019010000615,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :461297,,461297,379.59,0,,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-22,2019-04-01,2019010000616,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :461266,,461266,2055.90,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-22,2019-04-01,2019010000617,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :461311,,461311,146.85,0,,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-22,2019-04-01,2019010000618,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :461317,,461317,146.85,0,,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-22,2019-04-01,2019010000620,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            9,67 DA NOTA 365856?N ORDEM PAGTO:136750",,460948,,470274,9.67,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-22,2019-04-01,2019010000620,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-01 ORDEM PAGTO:136750,,460948,,470273,577.73,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-23,2019-04-01,2019010000665,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,92420,ABASTECEDORA GRAL LTDA,PJ,5830793000190,5830793000190,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-01 ORDEM PAGTO:134320,,408378,,470308,22218.00,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-23,2019-04-01,2019010000688,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-01 ORDEM PAGTO:134295,,408295,,470236,1270.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-23,2019-04-01,2019010000689,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-01 ORDEM PAGTO:117766,,353980,,470226,3940.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-04-01,2019010001074,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,70473,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD,PJ,11318264000104,11318264000104,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-01 ORDEM PAGTO:135611,,416237,,470388,14100.00,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-25,2019-04-01,2019010001083,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,1,RECURSO LIVRE,17100,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,PJ,95592077000104,95592077000104,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-01 ORDEM PAGTO:27563,,81493,,470307,9555.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-04-01,2019010001170,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,LIQUIDACAO NUMERO :461415,,461415,39285.19,0,,2019,49,PRP,2017,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-04-01,2019010001176,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,131677,MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA,PJ,6941912000144,6941912000144,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-01 ORDEM PAGTO:134711,,409951,,470309,1046.50,2018,77,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-04-01,2019010001199,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,48651,GREICE MARQUES BACIN,PF,484221000,484221000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-01 ORDEM PAGTO:136543,,453788,,470311,869.07,2019,30,NSA,2016,1,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-04-01,2019010001199,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,48651,GREICE MARQUES BACIN,PF,484221000,484221000,"REFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR          107,41 DA NOTA 03?N ORDEM PAGTO:136543",,453788,,470312,107.41,2019,30,NSA,2016,1,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-04-01,2019010001263,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,40,ASPS,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :461155,,461155,808.82,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-04-01,2019010001324,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :461148,,461148,259.06,0,,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-04-01,2019010001324,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :461135,,461135,794.05,0,,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-01-29,2019-04-01,2019010001354,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,127100,ELETRICA LUZ COMERC. DE MAT. ELETRICOS L,PJ,226324000142,226324000142,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-01 ORDEM PAGTO:136718,,460873,,470258,1771.20,2018,56,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-01,2019010001356,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70468,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO,PJ,7752236000123,7752236000123,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-01 ORDEM PAGTO:135686,,416662,,470392,8100.00,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-01,2019010001380,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,70472,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,PJ,67729178000149,67729178000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-01 ORDEM PAGTO:135659,,416563,,470382,1720.00,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-01,2019010001380,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,70472,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,PJ,67729178000149,67729178000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-01 ORDEM PAGTO:135657,,416560,,470381,660.00,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-01,2019010001418,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES,1,RECURSO LIVRE,70545,EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA,PJ,92757798000139,9.2757798000139E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-01 ORDEM PAGTO:135524,,415756,,470256,862.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-01,2019010001426,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,128922,ASTOR STAUDT,PJ,91824383000178,91824383000178,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-01 ORDEM PAGTO:136739,,460935,,470284,246.00,2019,5,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-01,2019010001427,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,128922,ASTOR STAUDT,PJ,91824383000178,91824383000178,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-01 ORDEM PAGTO:136740,,460936,,470285,33.00,2019,41,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-01,2019010001459,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,132482,LUCIANE DA SILVA BRANDAO,PF,1549339028,1549339028,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-01 ORDEM PAGTO:26642,,77196,,470220,460.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-01,2019010001478,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2158,"FOMENTO DE ATIVIDADES ART?STICAS, CULTUR",3.3.90.39,339039990500000,SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-01 ORDEM PAGTO:27685,,82693,,470244,2978.90,2018,78,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-01,2019010001478,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2158,"FOMENTO DE ATIVIDADES ART?STICAS, CULTUR",3.3.90.39,339039990500000,SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           61,10 DA NOTA 231?N ORDEM PAGTO:27685",,82693,,470245,61.10,2018,78,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-01,2019010001479,23,COMÉRCIO E SERVIÇOS,695,TURISMO,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2204,REALIZA??O E APOIO AOS FESTIVAIS DE M?SI,3.3.90.39,339039990500000,SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-01 ORDEM PAGTO:27684,,82689,,470249,2978.90,2018,78,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-01,2019010001479,23,COMÉRCIO E SERVIÇOS,695,TURISMO,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2204,REALIZA??O E APOIO AOS FESTIVAIS DE M?SI,3.3.90.39,339039990500000,SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           61,10 DA NOTA 230?N ORDEM PAGTO:27684",,82689,,470250,61.10,2018,78,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-02-05,2019-04-01,2019010001843,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,24348,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928004347,4415928004347,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-01 ORDEM PAGTO:135301,,413893,,470239,4241.75,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-02-05,2019-04-01,2019010001866,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1052,CIDE-COTA PARTE DE CONTRIB. DE INTERV. DOMIN.ECON.,11419,JC VALDUGA EIRELI,PJ,89225932000146,89225932000146,LIQUIDACAO NUMERO :461404,,461404,6963.00,0,,2018,38,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-04-01,2019010001878,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128295,LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC,PJ,22257631000123,22257631000123,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-01 ORDEM PAGTO:136609,,454327,,470240,3879.00,2019,54,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-04-01,2019010001931,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-01 ORDEM PAGTO:136751,,460950,,470278,56.92,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-04-01,2019010001932,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-01 ORDEM PAGTO:136747,,460944,,470272,14.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-04-01,2019010002015,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-01 ORDEM PAGTO:134299,,408303,,470254,1070.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-04-01,2019010002037,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-01 ORDEM PAGTO:136756,,460960,,470242,258.40,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-12,2019-04-01,2019010002125,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,LIQUIDACAO NUMERO :461334,,461334,5375.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-13,2019-04-01,2019010002409,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-01 ORDEM PAGTO:135683,,416658,,470394,170.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-15,2019-04-01,2019010002446,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,14336,MARIO AUGUSTO RODRIGUES MOIANO 333695500,PJ,4572528000196,4572528000196,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-01 ORDEM PAGTO:134424,,408741,,470325,220.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-15,2019-04-01,2019010002496,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :461409,,461409,5636.73,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-02-15,2019-04-01,2019010002498,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,11419,JC VALDUGA EIRELI,PJ,89225932000146,89225932000146,LIQUIDACAO NUMERO :461403,,461403,19302.00,0,,2019,36,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-04-01,2019010002504,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-01 ORDEM PAGTO:134794,,410736,,470287,2220.80,2019,4,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-04-01,2019010002504,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-01 ORDEM PAGTO:136744,,460941,,470286,824.00,2019,4,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-04-01,2019010002533,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128148,CLARAO - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICO,PJ,13869980000105,13869980000105,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-01 ORDEM PAGTO:136732,,460927,,470266,7100.00,2018,56,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-04-01,2019010002545,18,GESTÃO AMBIENTAL,541,PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL,122,AMBIENTE ECOLÓGICO,2212,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1053,FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE,131438,SILVA & SEHN LTDA - EPP,PJ,92945153000120,92945153000120,LIQUIDACAO NUMERO :461336,,461336,560.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-04-01,2019010002627,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :461412,,461412,13.20,0,,2019,50,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-19,2019-04-01,2019010002636,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70527,INSTITUTO DE ANAT. PATOLOGIA E CITOPALOG,PJ,10748403000177,10748403000177,LIQUIDACAO NUMERO :461341,,461341,5558.64,0,,2019,44,NSA,2018,44,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-04-01,2019010002675,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :461413,,461413,198.00,0,,2019,53,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-20,2019-04-01,2019010002708,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,15166,NARANEI DE ROSSO NEVES,PJ,5095847000110,5095847000110,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-01 ORDEM PAGTO:136692,,460748,,470229,1044.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-02-22,2019-04-01,2019010002770,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,127870,ELEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTO,PJ,7791107000144,7791107000144,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-01 ORDEM PAGTO:136720,,460876,,470259,4200.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-25,2019-04-01,2019010002850,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5404,DULCE MARIA BARBOSA MALGARIN,PJ,97282933000150,97282933000150,LIQUIDACAO NUMERO :461421,,461421,23017.50,0,,2018,107,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-04-01,2019010002863,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,50110,ATANACILDO XARAO PERDOMO,PJ,11822239000163,11822239000163,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           42,00 DA NOTA 221?N ORDEM PAGTO:135329",,414098,,470280,42.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-04-01,2019010002863,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,50110,ATANACILDO XARAO PERDOMO,PJ,11822239000163,11822239000163,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-01 ORDEM PAGTO:135329,,414098,,470279,1358.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-04-01,2019010002866,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,70427,OHTEC MATERIAIS E SERVICOS LTDA - ME,PJ,20072327000186,20072327000186,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-01 ORDEM PAGTO:136690,,460743,,470228,3960.00,2018,63,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-04-01,2019010002867,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1052,CIDE-COTA PARTE DE CONTRIB. DE INTERV. DOMIN.ECON.,70427,OHTEC MATERIAIS E SERVICOS LTDA - ME,PJ,20072327000186,20072327000186,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-01 ORDEM PAGTO:136724,,460889,,470227,7920.00,2018,63,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-25,2019-04-01,2019010002874,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-01 ORDEM PAGTO:136758,,460970,,470260,630.00,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-04-01,2019010002890,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,56535,NATIELE ROBALLO GONCALVES - ME,PJ,16721527000145,16721527000145,LIQUIDACAO NUMERO :461339,,461339,14246.00,0,,2019,6,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-04-01,2019010003209,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,LIQUIDACAO NUMERO :461344,,461344,5085.00,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-04-01,2019010003211,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,LIQUIDACAO NUMERO :461392,,461392,605.00,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-01,2019010003294,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,11419,JC VALDUGA EIRELI,PJ,89225932000146,89225932000146,LIQUIDACAO NUMERO :461402,,461402,1880.00,0,,2019,36,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-01,2019010003295,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,11419,JC VALDUGA EIRELI,PJ,89225932000146,89225932000146,LIQUIDACAO NUMERO :461406,,461406,248.00,0,,2019,38,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-02-27,2019-04-01,2019010003402,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-01 ORDEM PAGTO:136686,,460725,,470221,36.75,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-02-27,2019-04-01,2019010003403,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-01 ORDEM PAGTO:136714,,460868,,470243,13.20,2018,65,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-02-27,2019-04-01,2019010003429,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,RECURSO LIVRE,134907,MUSICAL BALANCA BRASIL LTDA,PJ,2310093000186,2310093000186,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-01 ORDEM PAGTO:135980,,425244,,470230,49000.00,2019,5,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-02-27,2019-04-01,2019010003429,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,RECURSO LIVRE,134907,MUSICAL BALANCA BRASIL LTDA,PJ,2310093000186,2310093000186,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR        1.000,00 DA NOTA 26?N ORDEM PAGTO:135980",,425244,,470231,1000.00,2019,5,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-01,2019010003434,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,LIQUIDACAO NUMERO :461394,,461394,376.00,0,,2019,12,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-03-01,2019-04-01,2019010003540,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,11419,JC VALDUGA EIRELI,PJ,89225932000146,89225932000146,LIQUIDACAO NUMERO :461405,,461405,2904.00,0,,2019,38,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-01,2019-04-01,2019010003547,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :461425,,461425,2090.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-04-01,2019010003653,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,47042,CRISTIANE BORGES DA SILVA,PJ,9647647000184,9647647000184,LIQUIDACAO NUMERO :461422,,461422,1700.00,0,,2018,25,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-07,2019-04-01,2019010003722,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-01 ORDEM PAGTO:135082,,412807,,470314,27.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-06,2019-04-01,2019010003726,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :461284,,461284,99.61,0,,0,0,NSA,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-06,2019-04-01,2019010003726,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :461324,,461324,128.07,0,,0,0,NSA,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-06,2019-04-01,2019010003726,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :461314,,461314,14.23,0,,0,0,NSA,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-06,2019-04-01,2019010003726,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :461319,,461319,14.23,0,,0,0,NSA,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-06,2019-04-01,2019010003727,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :461325,,461325,199.22,0,,0,0,NSA,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-06,2019-04-01,2019010003727,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :461269,,461269,199.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-06,2019-04-01,2019010003728,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :461307,,461307,22.55,0,,0,0,NSA,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-06,2019-04-01,2019010003728,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :461320,,461320,36.78,0,,0,0,NSA,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-06,2019-04-01,2019010003728,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :461310,,461310,14.23,0,,0,0,NSA,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-07,2019-04-01,2019010003756,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039280000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR          664,04 DA NOTA 2797?N ORDEM PAGTO:136759",,460971,,470262,664.04,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-07,2019-04-01,2019010003756,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039280000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-01 ORDEM PAGTO:136759,,460971,,470261,43605.59,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-04-01,2019010003772,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-01 ORDEM PAGTO:135697,,416692,,470298,245.99,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-04-01,2019010003772,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           12,81 DA NOTA 84038?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,00 DA NOTA 84038?N ORDEM PAGTO:135697",,416692,,470299,20.81,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-04-01,2019010003772,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           12,81 DA NOTA 84038?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,00 DA NOTA 84038?N ORDEM PAGTO:135689",,416671,,470291,20.81,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-04-01,2019010003772,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-01 ORDEM PAGTO:135689,,416671,,470290,245.99,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-11,2019-04-01,2019010003939,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,70545,EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA,PJ,92757798000139,9.2757798000139E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-01 ORDEM PAGTO:135450,,415228,,470257,719.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-03-12,2019-04-01,2019010003976,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :461411,,461411,376.80,0,,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-13,2019-04-01,2019010004092,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,100240,KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES L,PJ,24939652000154,24939652000154,LIQUIDACAO NUMERO :461391,,461391,734.40,0,,2018,105,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-04-01,2019010004166,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,4399,COMERCIAL DE MAT.ESPORT.SURUBI LTDA,PJ,90791377000107,9.0791377000107E13,LIQUIDACAO NUMERO :461424,,461424,78.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-04-01,2019010004253,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,40,ASPS,44718,VIVO S/A,PJ,2449992012170,2449992012170,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-01 ORDEM PAGTO:136075,,426150,,470390,14.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-27,2019-04-01,2019010004987,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :461326,,461326,28.50,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-03-28,2019-04-01,2019010005081,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-01 ORDEM PAGTO:136777,,461112,,470420,5106.88,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-03-28,2019-04-01,2019010005082,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-01 ORDEM PAGTO:136778,,461114,,470421,1352.22,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-03-28,2019-04-01,2019010005083,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-01 ORDEM PAGTO:136779,,461116,,470422,2479.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-03-28,2019-04-01,2019010005084,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-01 ORDEM PAGTO:136780,,461119,,470423,1.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-04-01,2019-04-01,2019010005198,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,"DOT:?544? NUMEMP:?133959?VALOR QUE SE REEMPENHA POR MOTIVO DA ANULACAO DO EMPENHO 2514/2019 QUE INFORMAVA O CPF DO CREDOR, AQUISICAO DE PECA PARA A VTR 256, CONFORME A SOLIC. 1448/2019 E MEMORANDO 280/2019/SMIESUST.",1500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-01,2019-04-01,2019010005204,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?275? NUMEMP:?133965?EMPENHO, GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA AS ATIVIDADES DAS CRIANCAS QUE MORAM NA CASA DE ACOLHIDA, PELO PERIODO DE 11 MESES, CONFORME ART. 24, II DA LEI 8.666/93.. SOLICITACAO 318/2019 E PROTOCOLO 1297/SMDS/2019.",42.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-01,2019-04-01,2019010005205,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,11421,JULIO CESAR VALDUGA JUNIOR,PF,81924992000,81924992000,DOT:?1082? NUMEMP:?133967?TRANSPORTE DE GESTANTE DE ALTO RISCO PARA SANTA CASA DE ALEGRETE. DATA DE SAIDA: 18/03/19 HORA: 12:35 RETORNO: 19/03/19 HORA: 00:35,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-01,2019-04-01,2019010005205,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,11421,JULIO CESAR VALDUGA JUNIOR,PF,81924992000,81924992000,LIQUIDACAO NUMERO :462025,,462025,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-01,2019-04-01,2019010005206,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,15627,NILTON GABRIEL PAZ KOLTERMANN,PF,29173183091,29173183091,"DOT:?119? NUMEMP:?133971?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REEMBOLSO AO SECRETARIO DA FAZENDO PELA DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A SANTA CRUZ DO SUL/RS. NF 208143 EM ANEXO.",207.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-01,2019-04-01,2019010005206,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,15627,NILTON GABRIEL PAZ KOLTERMANN,PF,29173183091,29173183091,LIQUIDACAO NUMERO :462041,,462041,207.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-01,2019-04-01,2019010005207,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"DOT:?1082? NUMEMP:?133972?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSP. SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 - CENTRO  MARIA ROSANGELA SANTOS DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE.    SAIDA: DATA: 22/03/2019		HORARIO: 15 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 23/03/2019		HORARIO: 03 HS E 00 MIN		KM: _________  VEICULO: CORSA				PLACA:",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-01,2019-04-01,2019010005207,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LIQUIDACAO NUMERO :462043,,462043,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-01,2019-04-01,2019010005209,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?133979?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,1478.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-01,2019-04-01,2019010005209,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :462193,,462193,1478.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-01,2019-04-01,2019010005209,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-01 ORDEM PAGTO:136980,,462193,,470207,1478.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-01,2019-04-01,2019010005210,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?133980?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 04.028933.0-7 MULTAS DE TRANSITO,9.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-01,2019-04-01,2019010005210,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :462196,,462196,9.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-01,2019-04-01,2019010005210,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-01 ORDEM PAGTO:136981,,462196,,470208,9.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-01,2019-04-01,2019010005211,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?133981?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,57.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-01,2019-04-01,2019010005211,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :462198,,462198,57.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-01,2019-04-01,2019010005211,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-01 ORDEM PAGTO:136982,,462198,,470209,57.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-01,2019-04-01,2019010005212,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?133982?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 8490-5,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-01,2019-04-01,2019010005212,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :462200,,462200,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-01,2019-04-01,2019010005212,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-01 ORDEM PAGTO:136983,,462200,,470210,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-01,2019-04-01,2019010005213,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?133983?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12953-4,9.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-01,2019-04-01,2019010005213,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :462202,,462202,9.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-01,2019-04-01,2019010005213,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-01 ORDEM PAGTO:136984,,462202,,470211,9.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-01,2019-04-01,2019010005214,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?133984?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 16588-3,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-01,2019-04-01,2019010005214,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :462204,,462204,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-01,2019-04-01,2019010005214,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-01 ORDEM PAGTO:136985,,462204,,470212,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-01,2019-04-01,2019010005215,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?133985?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 21850-2,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-01,2019-04-01,2019010005215,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :462207,,462207,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-01,2019-04-01,2019010005215,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-01 ORDEM PAGTO:136986,,462207,,470215,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-01,2019-04-01,2019010005216,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?133986?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 46260-8,6.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-01,2019-04-01,2019010005216,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :462210,,462210,6.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-01,2019-04-01,2019010005216,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-01 ORDEM PAGTO:136987,,462210,,470216,6.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,E,2019,2019,2019-04-01,2019-04-01,2019010005217,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1,RECURSO LIVRE,4405,COMERCIAL DE VESTUARIO DUNIA LTDA,PJ,872980000112,872980000112,"DOT:?1240? NUMEMP:?133987?EMPENHO PARA AQUISICAO DE ROUPA DE COELHO EM TECIDO PELUCIADO DE USO NOS EVENTOS MUNICIPAIS DE PASCOA, CONFORME ART.24, II, DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2533/2019, PROTOCOLO 7741/SMCTEL/2019.",800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-01,2019-04-01,2019010005218,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"DOT:?163? NUMEMP:?133988?EMPENHO PARA AQUISICAO DE CREDITOS DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE NOS CARTOES DOS SERVIDORES DA SAD E UNIDADES SUBORDINADAS PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME INEX 09/2019. SOLIC. 2564/19. PROT. 7832/19.",9720.00,0,,0,,2019,9,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,E,2019,2019,2019-04-01,2019-04-01,2019010005219,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039990500000,SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,"DOT:?1244? NUMEMP:?133989?EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVICO DE SONORIZACAO PARA O EVENTO ?PASCOA NA CAPITAL GAUCHA DO FANDANGO?, DIA 07/04/2019, NO CAIS DO PORTO, A PARTIR DAS 17H. PP 78/18. SOLIC. 2572/19. PROT. 7861/19.",2610.00,0,,0,,2018,78,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-01,2019-04-01,2019010005220,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5234,DISTRIB.DE MAT.P/ESCR. S.BORJA LTDA,PJ,92265529000155,9.2265529000155E13,"DOT:?3746? NUMEMP:?133990?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZACAO NO APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA DO CEMAE, PERIODO ESTIMADO DE 03 MESES, CONFORME ART.24, II, DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2380/2019, PROTOCOLO 7577/SMS/2019.",138.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-01,2019-04-01,2019010005221,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128295,LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC,PJ,22257631000123,22257631000123,"DOT:?3675? NUMEMP:?133991?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE LAMPADAS, DESTINADAS AO USO NO CAPS AD III, 24 HORAS, CONFORME PP 104/2018. SOLIC. 2500/19. PROT. 7559/19.",405.00,0,,0,,2018,104,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-01,2019-04-01,2019010005222,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128323,HENRIQUE LUIS LERMEN ME,PJ,24913475000137,24913475000137,"DOT:?3675? NUMEMP:?133992?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE LAMPADAS, DESTINADAS AO USO NO CAPS AD III, 24 HORAS, CONFORME PP 104/2018. SOLIC. 2500/19. PROT. 7559/19.",151.50,0,,0,,2018,104,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-01,2019-04-01,2019010005223,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128418,DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,37227550000158,37227550000158,"DOT:?3675? NUMEMP:?133993?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE LAMPADAS, DESTINADAS AO USO NO CAPS AD III, 24 HORAS, CONFORME PP 104/2018. SOLIC. 2500/19. PROT. 7559/19.",220.00,0,,0,,2018,104,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-01,2019-04-01,2019010005224,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?3675? NUMEMP:?133994?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS OFICINAS TERAPEUTICAS NO CAPS AD III, PELO PERIODO ESTIMADO DE 6 MESES, CONFORME PP 129/2018. SOLIC. 2505/19. PROT. 7561/19.",1434.09,0,,0,,2018,129,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-01,2019-04-01,2019010005225,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,"DOT:?3675? NUMEMP:?133995?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS OFICINAS TERAPEUTICAS NO CAPS AD III, PELO PERIODO ESTIMADO DE 6 MESES, CONFORME PP 129/2018. SOLIC. 2505/19. PROT. 7561/19.",1919.51,0,,0,,2018,129,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-01,2019-04-01,2019010005226,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?3675? NUMEMP:?133996?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE DUCHAS, DESTINADAS AO PROGRAMA CAPS AD III, 24 HORAS, CONFORME PP 103/2018. SOLIC. 2497/19. PROT. 7563/19.",395.00,0,,0,,2018,103,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-04-01,2019-04-01,2019010005227,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,24296,CLAUDIO LUIS POPEK - ME,PJ,5700555000160,5700555000160,"DOT:?8? NUMEMP:?133997?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE ESTABILIZADOR E MATERIAIS DESTINADO A IMPRESSORA DA SALA DO VICE-PREFEITO HP P2055, TOMBAMENTO Nº 21660, PARECER TECNICO DO DTI, CONFORME ART.24, II, DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2356/2019, PROTOCOLO 7428/GAP/2019.",20.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-04-01,2019-04-01,2019010005228,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,4.4.90.52,449052300000000,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS,1,RECURSO LIVRE,24296,CLAUDIO LUIS POPEK - ME,PJ,5700555000160,5700555000160,"DOT:?17? NUMEMP:?133998?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE ESTABILIZADOR E MATERIAIS DESTINADO A IMPRESSORA DA SALA DO VICE-PREFEITO HP P2055, TOMBAMENTO Nº 21660, PARECER TECNICO DO DTI, CONFORME ART.24, II, DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2356/2019, PROTOCOLO 7428/GAP/2019.",260.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-04-01,2019-04-01,2019010005229,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,"DOT:?600? NUMEMP:?133999?EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSBORDO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS ATE ATERRO SANITARIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 154/2014/SMPOP/CCCO, ADITIVOS, QUANTITATIVO E VALORES ESTIMADOS PARA OS MESES DE MARCO E ABRIL/19. CP 03/2013. ADITIVO 15. SOLIC. 2441/19. PROT. 7266/19.",343440.00,0,,0,,2013,3,CNC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-04-01,2019-04-01,2019010005230,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,"DOT:?600? NUMEMP:?134000?EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 154/2014/SMPOP/CCCO, ADITIVOS, QUANTITATIVO E VALORES ESTIMADOS PARA OS MESES DE MARCO E ABRIL/19. CP 03/2013. ADITIVO 15. SOLIC. 2440/19. PROT. 7265/19.",-49365.73,0,,0,,2013,3,CNC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-04-01,2019-04-01,2019010005230,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,"DOT:?600? NUMEMP:?134000?EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 154/2014/SMPOP/CCCO, ADITIVOS, QUANTITATIVO E VALORES ESTIMADOS PARA OS MESES DE MARCO E ABRIL/19. CP 03/2013. ADITIVO 15. SOLIC. 2440/19. PROT. 7265/19.",326376.00,0,,0,,2013,3,CNC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,E,2019,2019,2019-04-01,2019-04-01,2019010005231,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,49608,TANIA MARIA FRAGOSO FALCAO,PJ,11482442000138,11482442000138,"DOT:?34? NUMEMP:?134001?EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAL PROJETOS, PROGRAMAS, EVENTOS, NOTICIAS, PRESTACAO DE CONTAS, ENTRE OUTROS, NO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO DE 2019, SENDO DE 1/2 PAGINA TAMANHO (26X17CM), CONFORME INEXIGIBILIDADE: Nº08/2019. SOLIC. 2437/19. PROT. 7186/19.",16100.00,0,,0,,2019,8,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,E,2019,2019,2019-04-01,2019-04-01,2019010005231,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,49608,TANIA MARIA FRAGOSO FALCAO,PJ,11482442000138,11482442000138,"DOT:?34? NUMEMP:?134001?EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAL PROJETOS, PROGRAMAS, EVENTOS, NOTICIAS, PRESTACAO DE CONTAS, ENTRE OUTROS, NO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO DE 2019, SENDO DE 1/2 PAGINA TAMANHO (26X17CM), CONFORME INEXIGIBILIDADE: Nº08/2019. SOLIC. 2437/19. PROT. 7186/19.",-16100.00,0,,0,,2019,8,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-04-01,2019-04-01,2019010005232,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1,RECURSO LIVRE,11419,JC VALDUGA EIRELI,PJ,89225932000146,89225932000146,"DOT:?556? NUMEMP:?134002?EMPENHO PARA AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO, CONFORME PROCESSO Nº 60/2018 - LICITACAO Nº 38/2018-PR, PARA OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL NA RUA CRISTOVAO COLOMBO, ESQUINA COM RUA PEDRO AMERICO. SOLIC. 2559/19. PROT. 7871/19.",1504.00,0,,0,,2018,38,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-04-01,2019-04-01,2019010005233,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIÁRIO,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2190,VIAS URBANAS E RURAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1,RECURSO LIVRE,11419,JC VALDUGA EIRELI,PJ,89225932000146,89225932000146,"DOT:?549? NUMEMP:?134003?EMPENHO PARA AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO, CONFORME PROCESSO Nº 60/2018 - LICITACAO Nº 38/2018-PR, PARA OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL NA RUA 13 DE JANEIRO, TRECHO ENTRE AS RUAS GAL. ABREU E SAO JOAO. SOLIC. 2563/19. PROT. 7890/19.",6120.00,0,,0,,2018,38,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-04-01,2019-04-01,2019010005234,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1,RECURSO LIVRE,11419,JC VALDUGA EIRELI,PJ,89225932000146,89225932000146,"DOT:?556? NUMEMP:?134004?EMPENHO PARA AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO, CONFORME PROCESSO Nº 60/2018 - LICITACAO Nº 38/2018-PR, PARA OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL NA RUA 13 DE JANEIRO, TRECHO ENTRE AS RUAS GAL. ABREU E SAO JOAO. SOLIC. 2563/19. PROT. 7890/19.",16914.00,0,,0,,2018,38,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-04-01,2019-04-01,2019010005235,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1,RECURSO LIVRE,11419,JC VALDUGA EIRELI,PJ,89225932000146,89225932000146,"DOT:?556? NUMEMP:?134005?EMPENHO PARA AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO, CONFORME PROCESSO Nº 60/2018 - LICITACAO Nº 38/2018-PR, PARA OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL NA RUA ANAURELINO FALCAO MOREIRA, TRECHO ENTRE AS RUAS FLORIANO PEIXOTO E CRISTOVAO COLOMBO. SOLIC. 2561/19. PROT. 7887/19.",2115.00,0,,0,,2018,38,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-04-01,2019-04-01,2019010005236,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIÁRIO,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2190,VIAS URBANAS E RURAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1,RECURSO LIVRE,11419,JC VALDUGA EIRELI,PJ,89225932000146,89225932000146,"DOT:?549? NUMEMP:?134006?EMPENHO PARA AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO, CONFORME PROCESSO Nº 60/2018 - LICITACAO Nº 38/2018-PR, PARA OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL EM TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA FELIX DA CUNHA E AV. JOAO GOULART. SOLIC. 2566/19. PROT. 7893/19.",65305.00,0,,0,,2018,38,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-04-01,2019-04-01,2019010005237,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1,RECURSO LIVRE,11419,JC VALDUGA EIRELI,PJ,89225932000146,89225932000146,"DOT:?556? NUMEMP:?134007?EMPENHO PARA AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO, CONFORME PROCESSO Nº 60/2018 - LICITACAO Nº 38/2018-PR, PARA OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL NA RUA ALVIMAR CABELEIRA, TRECHO ENTRE AS RUAS OSORIO ROCHA CHAVES E CABO PEDROSO. SOLIC. 2560/19. PROT. 7878/19.",1880.00,0,,0,,2018,38,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-01,2019-04-01,2019010005238,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70479,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,802002000102,"DOT:?3746? NUMEMP:?134008?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE FILMES PARA ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADOS A IMPRESSAO DE EXAMES DE IMAGEM REALIZADOS JUNTO AO CEMAE, PELO PERIODO ESTIMADO DE 3 MESES. CONFORME ART. 24,II, DA LEI 8.666/93. SOLIC. 2342/19. PROT. 7283/19.",3463.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-04-01,2019-04-01,2019020000151,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?20009? NUMEMP:?134239?PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO BANCO DO BRASIL,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-04-01,2019-04-01,2019020000151,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :464194,,464194,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-04-01,2019-04-01,2019020000151,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-04-01 ORDEM PAGTO:137305,,464194,,464195,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-04-01,2019-04-01,2019020000152,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?20009? NUMEMP:?134240?PAGAMENTO DE TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DE MARCO DE 2019,282.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-04-01,2019-04-01,2019020000152,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :464199,,464199,282.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-04-01,2019-04-01,2019020000152,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-04-01 ORDEM PAGTO:137306,,464199,,464201,282.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-04-02,2019010000040,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-02 ORDEM PAGTO:135819,,424765,,475713,257.18,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-04-02,2019010000040,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,DEVOLUA?A?O REF PAGTO EM CTA INDEVIDA N/DATA. ORDEM PAGTO:135819,,424765,,475704,-257.18,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-04-02,2019010000040,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-02 ORDEM PAGTO:135819,,424765,,470515,257.18,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-04-02,2019010000040,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,39 DA NOTA 83893?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,37 DA NOTA 83893?N ORDEM PAGTO:135819",,424765,,470516,21.76,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-17,2019-04-02,2019010000437,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70528,"RCC - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, COR",PJ,358519000146,358519000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-02 ORDEM PAGTO:134152,,407674,,470592,1875.00,2018,113,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-17,2019-04-02,2019010000438,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70502,DANUTRE NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA.,PJ,28725094000185,28725094000185,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-02 ORDEM PAGTO:134160,,407688,,470595,1205.46,2018,113,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-04-02,2019010000484,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-02 ORDEM PAGTO:135511,,415524,,470478,1834.65,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-04-02,2019010000484,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           28,35 DA NOTA 29975?N ORDEM PAGTO:135511",,415524,,470479,28.35,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-04-02,2019010000609,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR          249,61 DA NOTA 81903?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          156,01 DA NOTA 81903?N ORDEM PAGTO:117790",,359239,,470572,405.62,2019,48,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-04-02,2019010000609,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-02 ORDEM PAGTO:117790,,359239,,470571,4794.63,2019,48,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-04-02,2019010000610,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-02 ORDEM PAGTO:117791,,359240,,470579,3130.86,2019,49,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-04-02,2019010000610,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR          162,99 DA NOTA 81902?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          101,87 DA NOTA 81902?N ORDEM PAGTO:117791",,359240,,470580,264.86,2019,49,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-04-02,2019010000612,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR          150,48 DA NOTA 81900?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR           94,05 DA NOTA 81900?N ORDEM PAGTO:117789",,359238,,470564,244.53,2019,49,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-04-02,2019010000612,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-02 ORDEM PAGTO:117789,,359238,,470563,2890.47,2019,49,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-23,2019-04-02,2019010000665,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,92420,ABASTECEDORA GRAL LTDA,PJ,5830793000190,5830793000190,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-02 ORDEM PAGTO:136078,,426177,,470587,22218.00,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-23,2019-04-02,2019010000665,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,92420,ABASTECEDORA GRAL LTDA,PJ,5830793000190,5830793000190,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-02 ORDEM PAGTO:136077,,426176,,470588,16416.50,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-23,2019-04-02,2019010000678,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,LIQUIDACAO NUMERO :462013,,462013,31937.95,0,,0,0,NSA,2018,75,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-23,2019-04-02,2019010000678,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-02 ORDEM PAGTO:136923,,462013,,470591,31937.95,0,0,NSA,2018,75,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-23,2019-04-02,2019010000679,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,LIQUIDACAO NUMERO :462017,,462017,351235.44,0,,0,0,NSA,2018,75,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-04-02,2019010000710,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-02 ORDEM PAGTO:135632,,416482,,470484,10967.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-04-02,2019010000711,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-02 ORDEM PAGTO:135633,,416483,,470483,10967.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-04-02,2019010000719,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,2593,ASILO SAO VICENTE DE PAULA,PJ,87581195000199,8.7581195000199E13,LIQUIDACAO NUMERO :462162,,462162,1463.78,0,,2019,5,NSA,2014,5,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-04-02,2019010001031,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,60254,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA- ME,PJ,88702675000395,8.8702675000395E13,LIQUIDACAO NUMERO :462046,,462046,11741.75,0,,2019,48,NSA,2016,48,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-04-02,2019010001038,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44444,WM PESQUISAS CLINICAS LTDA,PJ,8379462000173,8379462000173,LIQUIDACAO NUMERO :462050,,462050,1929.60,0,,2019,40,NSA,2017,40,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-04-02,2019010001040,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44444,WM PESQUISAS CLINICAS LTDA,PJ,8379462000173,8379462000173,LIQUIDACAO NUMERO :462049,,462049,11736.41,0,,2019,47,NSA,2016,47,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-04-02,2019010001045,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,5056,DF-ANALISES CLINICAS LTDA- FILIAL 1,PJ,90791609000208,90791609000208,LIQUIDACAO NUMERO :462059,,462059,58.67,0,,2019,52,NSA,2016,52,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-04-02,2019010001046,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5056,DF-ANALISES CLINICAS LTDA- FILIAL 1,PJ,90791609000208,90791609000208,LIQUIDACAO NUMERO :462053,,462053,11741.75,0,,2019,52,NSA,2016,52,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-04-02,2019010001064,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,63092,ASSOCIACAO ESPIRITA DR FERREIRA DE MORAE,PJ,91572792000205,9.1572792000205E13,LIQUIDACAO NUMERO :462161,,462161,21700.00,0,,2019,23,NSA,2017,23,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-04-02,2019010001066,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,70467,"LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,",PJ,4071245000160,4071245000160,LIQUIDACAO NUMERO :462010,,462010,26400.00,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-04-02,2019010001066,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,70467,"LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,",PJ,4071245000160,4071245000160,LIQUIDACAO NUMERO :462011,,462011,5497.80,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-29,2019-04-02,2019010001144,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :461943,,461943,112.20,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-04-02,2019010001163,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2076,"CONSTRU??O E MANUTEN??O DE PRA?AS, PARQU",3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-02 ORDEM PAGTO:134700,,409935,,470506,6648.00,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-04-02,2019010001183,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1014,MANUTENÇÃO DO CANIL,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS,1,RECURSO LIVRE,54706,ASSOCIACAO DOS COLABORADORES DE PROTECAO,PJ,6316591000197,6316591000197,LIQUIDACAO NUMERO :462156,,462156,20000.00,0,,0,0,NSA,2018,25,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-04-02,2019010001190,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128311,MORESCO & ANTUNES LTDA - ME,PJ,23468106000110,23468106000110,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-02 ORDEM PAGTO:135951,,425160,,470589,303.80,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-01-29,2019-04-02,2019010001341,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,RECURSO LIVRE,132477,CIMA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA,PJ,23463282000169,23463282000169,LIQUIDACAO NUMERO :462005,,462005,894.88,0,,2018,4,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-01-29,2019-04-02,2019010001341,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,RECURSO LIVRE,132477,CIMA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA,PJ,23463282000169,23463282000169,LIQUIDACAO NUMERO :462016,,462016,202.08,0,,2018,4,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-01-29,2019-04-02,2019010001341,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,RECURSO LIVRE,132477,CIMA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA,PJ,23463282000169,23463282000169,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-02 ORDEM PAGTO:136925,,462016,,485791,202.08,2018,4,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-01-29,2019-04-02,2019010001341,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,RECURSO LIVRE,132477,CIMA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA,PJ,23463282000169,23463282000169,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-02 ORDEM PAGTO:136920,,462005,,485784,894.88,2018,4,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-01-29,2019-04-02,2019010001342,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1268,CONTRATO DE REPASSE Nº 829189/2016/MCIDADES/CAIXA,132477,CIMA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA,PJ,23463282000169,23463282000169,LIQUIDACAO NUMERO :462015,,462015,19065.86,0,,2018,88,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-01-29,2019-04-02,2019010001342,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1268,CONTRATO DE REPASSE Nº 829189/2016/MCIDADES/CAIXA,132477,CIMA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA,PJ,23463282000169,23463282000169,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          142,18 DA NOTA 35?NREFERENTE A INSS CIMA NO VALOR          423,86 DA NOTA 35?N ORDEM PAGTO:136924",,462015,,485786,566.04,2018,88,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-01-29,2019-04-02,2019010001342,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1268,CONTRATO DE REPASSE Nº 829189/2016/MCIDADES/CAIXA,132477,CIMA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA,PJ,23463282000169,23463282000169,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-02 ORDEM PAGTO:136924,,462015,,485785,18499.82,2018,88,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-01-29,2019-04-02,2019010001342,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1268,CONTRATO DE REPASSE Nº 829189/2016/MCIDADES/CAIXA,132477,CIMA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA,PJ,23463282000169,23463282000169,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          629,68 DA NOTA 36?NREFERENTE A INSS CIMA NO VALOR        1.877,10 DA NOTA 36?N ORDEM PAGTO:136145",,426539,,485779,2506.78,2018,88,NSA,2018,88,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-01-29,2019-04-02,2019010001342,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1268,CONTRATO DE REPASSE Nº 829189/2016/MCIDADES/CAIXA,132477,CIMA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA,PJ,23463282000169,23463282000169,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-02 ORDEM PAGTO:136145,,426539,,485778,81925.61,2018,88,NSA,2018,88,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-02,2019010001414,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,DEVOLUA?A?O REF PAGTO EM CTA INDEVIDA N/DATA. ORDEM PAGTO:135810,,424756,,475705,-257.18,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-02,2019010001414,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,39 DA NOTA 83908?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,37 DA NOTA 83908?N ORDEM PAGTO:135810",,424756,,470524,21.76,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-02,2019010001414,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-02 ORDEM PAGTO:135810,,424756,,470523,257.18,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-02,2019010001414,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-02 ORDEM PAGTO:135810,,424756,,475714,257.18,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-02,2019010001415,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,DEVOLUA?A?O REF PAGTO EM CTA INDEVIDA N/DATA. ORDEM PAGTO:135808,,424753,,475707,-268.36,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-02,2019010001415,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-02 ORDEM PAGTO:135808,,424753,,475716,268.36,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-02,2019010001415,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-02 ORDEM PAGTO:135808,,424753,,470539,268.36,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-02,2019010001415,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,97 DA NOTA 83912?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,73 DA NOTA 83912?N ORDEM PAGTO:135808",,424753,,470540,22.70,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-02,2019010001416,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,97 DA NOTA 83913?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,73 DA NOTA 83913?N ORDEM PAGTO:135807",,424752,,470532,22.70,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-02,2019010001416,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,DEVOLUA?A?O REF PAGTO EM CTA INDEVIDA N/DATA. ORDEM PAGTO:135807,,424752,,475706,-268.36,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-02,2019010001416,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-02 ORDEM PAGTO:135807,,424752,,475715,268.36,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-02,2019010001416,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-02 ORDEM PAGTO:135807,,424752,,470531,268.36,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-02,2019010001417,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,DEVOLUA?A?O REF PAGTO EM CTA INDEVIDA N/DATA. ORDEM PAGTO:135811,,424757,,475708,-245.99,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-02,2019010001417,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-02 ORDEM PAGTO:135811,,424757,,470547,245.99,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-02,2019010001417,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-02 ORDEM PAGTO:135811,,424757,,475717,245.99,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-02,2019010001417,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           12,81 DA NOTA 83887?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,00 DA NOTA 83887?N ORDEM PAGTO:135811",,424757,,470548,20.81,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-02,2019010001419,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,128802,COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA,PJ,88587357006604,88587357006604,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-02 ORDEM PAGTO:27557,,81425,,470505,14760.00,2019,31,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-02,2019010001420,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,DEVOLUA?A?O REF PAGTO EM CTA INDEVIDA N/DATA. ORDEM PAGTO:135814,,424760,,475703,-771.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-02,2019010001420,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-02 ORDEM PAGTO:135814,,424760,,470507,771.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-02,2019010001420,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           40,17 DA NOTA 83895?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR           25,10 DA NOTA 83895?N ORDEM PAGTO:135814",,424760,,470508,65.27,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-02,2019010001420,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-02 ORDEM PAGTO:135814,,424760,,475712,771.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-02,2019010001434,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5404,DULCE MARIA BARBOSA MALGARIN,PJ,97282933000150,97282933000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-02 ORDEM PAGTO:136093,,426232,,470504,25807.50,2018,107,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-05,2019-04-02,2019010001809,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,22450,MARTA D. SCHUQUEL & CIA LTDA,PJ,1968617000168,1968617000168,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-02 ORDEM PAGTO:135946,,425154,,470590,1234.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-02-05,2019-04-02,2019010001866,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1052,CIDE-COTA PARTE DE CONTRIB. DE INTERV. DOMIN.ECON.,11419,JC VALDUGA EIRELI,PJ,89225932000146,89225932000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-02 ORDEM PAGTO:136811,,461404,,470492,6963.00,2018,38,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-04-02,2019010001920,23,COMÉRCIO E SERVIÇOS,695,TURISMO,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2203,FOMENTO AO TURISMO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039990500000,SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-02 ORDEM PAGTO:134091,,407433,,470499,5115.08,2018,78,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-04-02,2019010001920,23,COMÉRCIO E SERVIÇOS,695,TURISMO,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2203,FOMENTO AO TURISMO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039990500000,SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          104,92 DA NOTA 233?N ORDEM PAGTO:134091",,407433,,470500,104.92,2018,78,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-04-02,2019010002044,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :461935,,461935,1161.30,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-04-02,2019010002059,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :461944,,461944,534.50,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-04-02,2019010002062,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :461928,,461928,208.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-04-02,2019010002076,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2055,MANUTEN??O DO BPC NA ESCOLA,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1152,PROGRAMA BPC NA ESCOLA,128311,MORESCO & ANTUNES LTDA - ME,PJ,23468106000110,23468106000110,LIQUIDACAO NUMERO :461951,,461951,609.60,0,,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-04-02,2019010002077,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :461940,,461940,197.46,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-04-02,2019010002079,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :461929,,461929,844.95,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-04-02,2019010002111,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-02 ORDEM PAGTO:135812,,424758,,475718,257.18,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-04-02,2019010002111,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,DEVOLUA?A?O REF PAGTO EM CTA INDEVIDA N/DATA. ORDEM PAGTO:135812,,424758,,475709,-257.18,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-04-02,2019010002111,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-02 ORDEM PAGTO:135812,,424758,,470555,257.18,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-04-02,2019010002111,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,39 DA NOTA 83888?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,37 DA NOTA 83888?N ORDEM PAGTO:135812",,424758,,470556,21.76,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-12,2019-04-02,2019010002127,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :461925,,461925,5361.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-12,2019-04-02,2019010002128,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :461926,,461926,5361.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-04-02,2019010002334,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,70449,GABRIEL ANDRES FLACH - ME,PJ,24693328000107,24693328000107,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-02 ORDEM PAGTO:134158,,407685,,470594,7040.00,2018,85,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-04-02,2019010002335,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,70449,GABRIEL ANDRES FLACH - ME,PJ,24693328000107,24693328000107,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-02 ORDEM PAGTO:134163,,407695,,470593,5120.00,2018,86,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-15,2019-04-02,2019010002451,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,21127,GILDO GUEDES ALVES,PJ,3550194000197,3550194000197,LIQUIDACAO NUMERO :462021,,462021,560.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-15,2019-04-02,2019010002496,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-02 ORDEM PAGTO:136814,,461409,,470497,5636.73,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-02-15,2019-04-02,2019010002498,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,11419,JC VALDUGA EIRELI,PJ,89225932000146,89225932000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-02 ORDEM PAGTO:136810,,461403,,470494,19302.00,2019,36,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-04-02,2019010002520,23,COMÉRCIO E SERVIÇOS,695,TURISMO,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2204,REALIZA??O E APOIO AOS FESTIVAIS DE M?SI,3.3.90.31,339031020000000,PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS,1,RECURSO LIVRE,11674,L.M. VIEIRA - ME,PJ,93583912000114,93583912000114,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-02 ORDEM PAGTO:135008,,412167,,470490,1160.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-04-02,2019010002523,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,100240,KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES L,PJ,24939652000154,24939652000154,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-02 ORDEM PAGTO:135034,,412230,,470491,1085.20,2018,105,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-04-02,2019010002545,18,GESTÃO AMBIENTAL,541,PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL,122,AMBIENTE ECOLÓGICO,2212,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1053,FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE,131438,SILVA & SEHN LTDA - EPP,PJ,92945153000120,92945153000120,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-02 ORDEM PAGTO:136800,,461336,,470472,546.34,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-04-02,2019010002545,18,GESTÃO AMBIENTAL,541,PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL,122,AMBIENTE ECOLÓGICO,2212,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1053,FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE,131438,SILVA & SEHN LTDA - EPP,PJ,92945153000120,92945153000120,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           13,66 DA NOTA 5206?N ORDEM PAGTO:136800",,461336,,470473,13.66,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-04-02,2019010002679,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :461927,,461927,111.80,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-04-02,2019010002686,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,LIQUIDACAO NUMERO :462158,,462158,100.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-22,2019-04-02,2019010002773,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1154,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR,121952,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT,PJ,91022632000292,91022632000292,LIQUIDACAO NUMERO :461769,,461769,1549.64,0,,2019,1,CPP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-04-02,2019010002853,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,LIQUIDACAO NUMERO :461950,,461950,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-04-02,2019010002876,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,23862,MARCIO ANDRADE BENITES - ME,PJ,5402669000123,5402669000123,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          187,20 DA NOTA 489?N ORDEM PAGTO:135216",,413500,,470486,187.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-04-02,2019010002876,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,23862,MARCIO ANDRADE BENITES - ME,PJ,5402669000123,5402669000123,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-02 ORDEM PAGTO:135216,,413500,,470485,6052.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-04-02,2019010002889,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,56535,NATIELE ROBALLO GONCALVES - ME,PJ,16721527000145,16721527000145,LIQUIDACAO NUMERO :462160,,462160,810.00,0,,2019,6,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-04-02,2019010002915,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA,1,RECURSO LIVRE,70410,"BORBA ,PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,9.2885888000105E13,LIQUIDACAO NUMERO :475711,,475711,3242.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-04-02,2019010002915,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA,1,RECURSO LIVRE,70410,"BORBA ,PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,9.2885888000105E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-02 ORDEM PAGTO:139211,,475711,,475719,3193.77,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-04-02,2019010002915,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA,1,RECURSO LIVRE,70410,"BORBA ,PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,9.2885888000105E13,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           48,64 DA NOTA S/N?N ORDEM PAGTO:139211",,475711,,475720,48.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-04-02,2019010002934,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,131270,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DAS MISSOES,PJ,89989255000132,89989255000132,LIQUIDACAO NUMERO :474668,,474668,1415.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-04-02,2019010002934,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,131270,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DAS MISSOES,PJ,89989255000132,89989255000132,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-02 ORDEM PAGTO:139099,,474668,,474671,1415.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-04-02,2019010002970,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2188,MANUTEN??O DE CONV?NIOS,3.3.30.41,333041390500000,CONVÊNIO EMATER,1,RECURSO LIVRE,54835,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTE,PJ,89161475000173,8.9161475000173E13,LIQUIDACAO NUMERO :474667,,474667,10400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-04-02,2019010002970,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2188,MANUTEN??O DE CONV?NIOS,3.3.30.41,333041390500000,CONVÊNIO EMATER,1,RECURSO LIVRE,54835,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTE,PJ,89161475000173,8.9161475000173E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-02 ORDEM PAGTO:139098,,474667,,474670,10400.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-04-02,2019010002978,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,131210,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIP,PJ,88733811000142,88733811000142,LIQUIDACAO NUMERO :475549,,475549,2731.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-04-02,2019010002978,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,131210,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIP,PJ,88733811000142,88733811000142,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-02 ORDEM PAGTO:139208,,475549,,475550,2731.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-04-02,2019010002979,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,129716,FUNMISSOES - FUND. MUNIC. MISSOES,PJ,4939481000156,4939481000156,LIQUIDACAO NUMERO :474669,,474669,370.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-04-02,2019010002979,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,129716,FUNMISSOES - FUND. MUNIC. MISSOES,PJ,4939481000156,4939481000156,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-02 ORDEM PAGTO:139100,,474669,,474672,370.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-04-02,2019010003062,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :461781,,461781,2795.00,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-04-02,2019010003204,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1154,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :461922,,461922,2795.00,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-02-27,2019-04-02,2019010003294,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,11419,JC VALDUGA EIRELI,PJ,89225932000146,89225932000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-02 ORDEM PAGTO:136809,,461402,,470493,1880.00,2019,36,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-02-27,2019-04-02,2019010003295,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,11419,JC VALDUGA EIRELI,PJ,89225932000146,89225932000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-02 ORDEM PAGTO:136813,,461406,,470496,248.00,2019,38,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-02,2019010003401,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,128311,MORESCO & ANTUNES LTDA - ME,PJ,23468106000110,23468106000110,LIQUIDACAO NUMERO :461953,,461953,914.40,0,,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-02,2019010003445,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,4.4.90.52,449052240000000,"EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO",1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,65068,LAURA ANKLAM DE LIMA - ME,PJ,26003402000133,26003402000133,LIQUIDACAO NUMERO :461955,,461955,1030.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-01,2019-04-02,2019010003530,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,LIQUIDACAO NUMERO :461923,,461923,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-01,2019-04-02,2019010003535,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,LIQUIDACAO NUMERO :461930,,461930,298.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-03-01,2019-04-02,2019010003540,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,11419,JC VALDUGA EIRELI,PJ,89225932000146,89225932000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-02 ORDEM PAGTO:136812,,461405,,470495,2904.00,2019,38,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-03-12,2019-04-02,2019010003976,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-02 ORDEM PAGTO:136815,,461411,,470498,376.80,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-14,2019-04-02,2019010004115,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,130264,BRUNA DAL FORNO BERTONI - ME,PJ,17739170000195,17739170000195,LIQUIDACAO NUMERO :461924,,461924,7528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-19,2019-04-02,2019010004295,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,RECURSO LIVRE,130014,NATIELE DA SILVA,PJ,10358243000150,10358243000150,LIQUIDACAO NUMERO :462159,,462159,305.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-25,2019-04-02,2019010004624,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039930000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,LIQUIDACAO NUMERO :461954,,461954,480.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-27,2019-04-02,2019010004987,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-02 ORDEM PAGTO:136798,,461326,,470477,28.50,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005316,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"DOT:?122? NUMEMP:?134087?VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA NOS CARTOES DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PARA O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2019, CONFORME INEXIGILIDADE 09/2019. SOLIC. 2565/19. PROT. 7897/19.",-2268.00,0,,0,,2019,9,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005316,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"DOT:?122? NUMEMP:?134087?VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA NOS CARTOES DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PARA O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2019, CONFORME INEXIGILIDADE 09/2019. SOLIC. 2565/19. PROT. 7897/19.",4536.00,0,,0,,2019,9,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,E,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005317,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,1034,MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES ESP,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,"DOT:?1246? NUMEMP:?134088?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DO GINASIO CLETO DORIA DE AZAMBUJA, CONFORME ART. 24, II DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2515/2019, PROTOCOLO 7993/SMCTEL/2019.",689.02,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005318,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2157,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS C,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,52981,PROTEGES CORRETORA DE SEGUROS-LTDA,PJ,80413511000174,80413511000174,"DOT:?1161? NUMEMP:?134089?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE SEGURO VEICULAR ANUAL, DESTINADO A VTR. 170- ONIBUS SCANIA, PLACAS CYB 6821, PERIODO DE 12(DOZE) MESES, CONFORME SOLICITACAO 2608/2019, PROTOCOLO 7748/SMCTEL/2019.",3490.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,E,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005319,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,1034,MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES ESP,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,60444,CAMPOS PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA- ME,PJ,20773788000186,20773788000186,"DOT:?1248? NUMEMP:?134090?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE GUINDASTE, DESTINADO A REPOSICAO DE LAMPADAS NA QUADRA DE ESPORTES DO GINASIO CLETO DORIA DE AZAMBUJA, CONFORME SOLICITACAO 2517/2019, PROTOCOLO 7997/SMCTEL/2019.",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005320,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?134091?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19,716.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005320,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :462724,,462724,716.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005320,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-02 ORDEM PAGTO:137082,,462724,,470471,716.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005321,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?134092?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 04.009001.0-1,5301.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005321,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :462726,,462726,5301.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005321,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-02 ORDEM PAGTO:137083,,462726,,470470,5301.92,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005322,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?134093?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5311-2,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005322,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :462728,,462728,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005322,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-02 ORDEM PAGTO:137084,,462728,,470464,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005323,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?134094?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7015-7,91.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005323,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :462731,,462731,91.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005323,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-02 ORDEM PAGTO:137086,,462731,,470465,91.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005324,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?134095?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12953-4,6.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005324,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :462733,,462733,6.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005324,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-02 ORDEM PAGTO:137087,,462733,,470466,6.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005325,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?134096?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16588-3,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005325,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :462735,,462735,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005325,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-02 ORDEM PAGTO:137088,,462735,,470467,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005326,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?134097?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 38548-4,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005326,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :462737,,462737,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005326,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-02 ORDEM PAGTO:137089,,462737,,470468,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005327,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?134098?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71005-9,9.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005327,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :462739,,462739,9.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005327,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-02 ORDEM PAGTO:137090,,462739,,470469,9.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005328,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,"DOT:?1082? NUMEMP:?134110?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  ANDERSON ALVES E ACOMPANHANTE.  SAIDA: DATA: 23/03/2019		HORARIO: 16 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 24/03/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		      KM: _________  VEICULO: NIS",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005328,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LIQUIDACAO NUMERO :463008,,463008,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005329,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,DOT:?1082? NUMEMP:?134111?RELATORIO: BUSCAR VEICULO QUE DIRIJIA-SE AO MUNICIPIO DE PASSO FUNDO E ENCONTRA-SE COM PROBLEMA MECANICO NO MUNICIPIO DE ENTRE-IJUIS/RS.   SAIDA: DATA: 26/03/2019		HORARIO: 13 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 27/03/2019		HORARIO: 01 HS E 00 MIN		      KM: _________  VEICULO: MOBI       			PLACA: IYP 3816,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005329,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,LIQUIDACAO NUMERO :463010,,463010,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005330,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,DOT:?1082? NUMEMP:?134112?RELATORIO: CONDUZIR SECRETARIO DA SAUDE JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO E SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA PARA CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERACAO DO SIVISA-RS   NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.  SAIDA: DATA: 26/03/2019		HORARIO: 22 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 27/03/2019		HORARIO: 23 HS E 00 MIN	      KM: _________  VEICULO: NISSAN				PLACA: IWL 4475,367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005330,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LIQUIDACAO NUMERO :463012,,463012,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005331,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,"DOT:?1082? NUMEMP:?134113?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - AV. FRANCISCO TREIN, 596 - CRISTO REDENTOR MARIA ELENA CORREA DA SILVA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA CRISTOVAO COLOMBO, 1397. 9-9101-7125 / 3431-1469   SAIDA: DATA: 26/03/2019		HORARIO: 22 HS E 00 MIN		KM:",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005331,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LIQUIDACAO NUMERO :463014,,463014,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005332,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,"DOT:?1082? NUMEMP:?134114?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL DE CLINICAS - R. RAMIRO BARCELOS, 2350 - SANTA CECILIA.  NADYNE DORALICIA DOS SANTOS FOLETO E ACOMPANHANTE, RESIDENTES NA RUA GENERAL MARQUES 363 APTº 301.   99620-7552    SAIDA: DATA: 27/03/2019		HORARIO: 22 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA:",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005332,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LIQUIDACAO NUMERO :463016,,463016,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005333,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,"DOT:?1082? NUMEMP:?134115?RELATORIO: CONDUZIR SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PARA REUNIAO DO COSEMS NA 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE - AV BRASIL, 622 ? CENTRO      SAIDA: DATA: 28/03/2019		HORARIO: 07:00 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 28/03/2019		HORARIO: 19 HS E 00 MIN                KM: _________  VE",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005333,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LIQUIDACAO NUMERO :463018,,463018,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005334,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"DOT:?1082? NUMEMP:?134116?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE PASSO FUNDO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - R. URUGUAI, 2050 ? CENTRO VICTOR GUSTAVO SOARES DE SOUZA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE EM NHU-PORA. 9-9711-4424 / 9-9716-1471  CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT- INSTITUTO DE ORTOPEDIA",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005334,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LIQUIDACAO NUMERO :463020,,463020,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005335,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,"DOT:?1082? NUMEMP:?134117?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 - CENTRO MERCEDES DE OLIVEIRA BERTOLAZZI, RESIDENTE NA RUA EDIE FREIRE NUNES, 1155. 9-970027- 9-9649-0934 WALDIR CARLOS BRODT, RESIDENTE NA RUA FAUSTO LOURENCO AQUINO, 965. 9-9697",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005335,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,LIQUIDACAO NUMERO :463022,,463022,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005336,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,"DOT:?1082? NUMEMP:?134118?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO   MERCEDES DE OLIVEIRA BERTOLAZZI, RESIDENTE NA RUA EDIE FREIRE NUNES, 1155. 9-970027- 9-9649-0934 WALDIR CARLOS BRODT, RESIDENTE NA RUA FAUSTO LOURENCO AQUINO, 965. 9-9697-3202  SAIDA: DATA: 28/03",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005336,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,LIQUIDACAO NUMERO :463024,,463024,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005337,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,"DOT:?1082? NUMEMP:?134119?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS.  HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO JOAO MARCOS AMARILHO RODRIGUES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA GENERAL OSORIO, 2738. 9-9913-7817 / 9-9710-8353   SAIDA: DATA: 28/03/2019		HORARIO:  08 HS E 30 MIN		KM: _________  RETORNO: DAT",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005337,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,LIQUIDACAO NUMERO :463026,,463026,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005338,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,"DOT:?1082? NUMEMP:?134120?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL VIDA & SAUDE  NA CIDADE DE SANTA ROSA/RS. HOSPITAL VIDA & SAUDE - R. DR. FRANCISCO TIMM, 656 ? CENTRO LIDUINA ROSSATO PIOVESAN, RESIDENTE NA RUA JOAO PALMEIRO, 1746. 3431-2805 CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DRº JOSE RENATO GRISOLIA NA CIDADE DE SAO LUIZ GONZAGA/RS. CLINICA D",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005338,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LIQUIDACAO NUMERO :463028,,463028,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005339,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,"DOT:?1082? NUMEMP:?134121?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS.  JOSE CARLOS MENDES MOREIRA E ACOMPANHANTE, RESIDENTES NA TRAVESSA GREGORIO CAMARGO 264. 99988 0013 E 3431-3266 TEREZA NOELI RODRIGUES BARBOSA, RESIDENTE NA RUA LEANDRO ARAGON, 25. 9-9632-2227  SAIDA: DATA: 28/03/2019	        HORARIO: 06",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005339,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LIQUIDACAO NUMERO :463030,,463030,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005340,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,"DOT:?1082? NUMEMP:?134122?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA EXAMES E CONSULTAS NO HOSPITAL UNIVERSITARIO NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HUSM - AV. RORAIMA, 1000 - CAMOBI MARIA ISABEL DE PAULA , RESIDENTE NA TRAVESSA SAUL ROSA WAIRCH, 120.  9-9995-8593 E 3431-2835. MARIA CRISTIANE GARCIA MARTIK, RESIDENTE NA RUA ANDRADAS 2620. 98433-4848.    SAIDA: DATA: 29/03/2019		HORARIO: 03 HS E 00 MIN		K",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005340,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LIQUIDACAO NUMERO :463032,,463032,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005341,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"DOT:?1082? NUMEMP:?134123?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  ARTIDOR VICENTE DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA TAMARINDO, 764. 9-9991-6338 / 3430-2299 MATEUS DE SOUZA DA ROSA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ANSELMO CAMPOS DA ROSA, 30 MARIA DO C",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005341,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LIQUIDACAO NUMERO :463034,,463034,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005342,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,"DOT:?1082? NUMEMP:?134124?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO  NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO -  AV. FRANCISCO TREIN, 596 - CRISTO REDENTOR.   MARIA HELENA CORREIA DA SILVA E ACOMPANHANTE,RESIDENTES NA RUA CRISTOVAO COLOMBO 1397. 9-9101-7125 / 3431-1469   SAIDA: DATA: 29/03/2019		HORARIO: 03 HS E 00 MI",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005342,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LIQUIDACAO NUMERO :463036,,463036,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005343,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,"DOT:?1082? NUMEMP:?134125?RELATORIO: BUSCAR MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA ESPECIALIZADA NA 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE - AV BRASIL, 622 ? CENTRO    SAIDA: DATA: 29/03/2019		HORARIO: 11 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 29/03/2019		HORARIO: 23 HS E 00 MIN		      KM: _________  VEICULO: NISSAN    				PLACA: IWL 4475",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005343,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LIQUIDACAO NUMERO :463038,,463038,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005344,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,"DOT:?1082? NUMEMP:?134126?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE  NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.  SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE ? AV. INDEPENDENCIA, 75  NAIRO CARVALHO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA AV. LEONEL BRIZOLA 2196. 9-9713-2392.   SAIDA: DATA: 31/03/2019		HORARIO: 22 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 01/04",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005344,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,LIQUIDACAO NUMERO :463040,,463040,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005345,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,"DOT:?1082? NUMEMP:?134127?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. MARIA ROSANGELA SANTOS DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA AMERICA GOULART TEIXEIRA 80. 9-9951-5601/9-9933-9065.    SAIDA: DATA: 01/04/2019		HORARIO: 10 HS E 00 MIN	KM: _________  RETORNO: DATA: 01/04/2019		HORARIO: 22 HS E 00 MIN       KM: _________  VEICULO:",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005345,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LIQUIDACAO NUMERO :463042,,463042,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005346,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,"DOT:?1082? NUMEMP:?134128?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTA MARIA NA CIDADE SANTA MARIA/RS. HCAA - HOSPITAL DE CARIDADE DR. ASTROGILDO DE AZEVEDO - AV. PRES. VARGAS, 2291 ? CENTRO ROSANGELA ROOS DE MORAES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA MONTEIRO LOBATO 1235. BAIRRO SAO JOAO BATISTA, 9-9620-1125/ 9-9607-1039.  LUIS CARLOS FERNANDES DE MOR",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005346,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LIQUIDACAO NUMERO :463044,,463044,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005347,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,"DOT:?1082? NUMEMP:?134129?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA EXAMES E CONSULTA  NO HOSPITAL VIDA & SAUDE DE SANTA ROSA NA CIDADE DE SANTA ROSA/RS.  HOSPITAL VIDA & SAUDE - R. DR. FRANCISCO TIMM, 656 ? CENTRO  JOAO CARLOS PEREIRA DE FARIAS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA CONRRADO ALVARO FERRET, 85. 9-9717-0871 / 9-9225-7159     SAIDA: DATA: 01/04/2019		HORARIO: 04 HS E 30 MIN		KM: _________",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005347,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LIQUIDACAO NUMERO :463046,,463046,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005348,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,"DOT:?1082? NUMEMP:?134130?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL  TEODOMIRA DOS SANTOS ROBALLO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NO BECO SAO VICENTE, 10 ? TIRO. 9-8436-9137 / 9-9704-3253   SAIDA: DATA: 01/04/2019		H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005348,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LIQUIDACAO NUMERO :463048,,463048,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005349,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,"DOT:?1082? NUMEMP:?134131?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES  NO  HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  VIVIANE DA ROSA FELDBERG, RESIDENTE NA RUA BOMPLAND, 1998.    SAIDA: DATA: 01/04/2019		HORARIO: 09 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 01/04/2019		HORARIO: 21 HS E 00 MIN	   KM: ____",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005349,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LIQUIDACAO NUMERO :463050,,463050,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005350,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,"DOT:?1082? NUMEMP:?134132?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES  NO  HOSPITAL  SANTA CASA DE CARIDADE NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS.  RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA 3801-SAO MIGUEL.    ROSE NILDA GUIMARAES DA ROSA, RESIDENTE NA RUA GREGORIO CAMARGO 433 BAIRRO SAO FRANCISCO. 9-9936-6710/ 9-9948-0285.  ECILDA TEREZINHA VARGAS FLORIANO, RESIDENTE NA RUA APARICIO MARIENSE 1390.  9-962",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005350,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LIQUIDACAO NUMERO :463052,,463052,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005351,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,"DOT:?1082? NUMEMP:?134133?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS.  DEJAIR CABELEIRA, RESIDENTE NA RUA GENERAL OSORIO 1322. 9-9192-9298 / 9-9701-3085 MARIA FRANCISCA ESCOBAR NUNES, RESIDENTE NA RUA OLINTO ARAMI SILVA 361  9-9991-7442. CLEUSA SUZANA TEIXEIRA DE LIMA, RESIDENTE NA RUA ITAJAI 468. 9-9917-7385/ 3431-5558.    SAID",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005351,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,LIQUIDACAO NUMERO :463054,,463054,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005352,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,"DOT:?1082? NUMEMP:?134134?RELATORIO: CONDUZIR SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PARA REUNIAO DE PREPARACAO PARA A CAMPANHA DE VACINACAO DE INFLUENZA NA 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE - AV BRASIL, 622 ? CENTRO  CAREN VIDAL, RESIDENTE NA RUA FAUSTO LOURENCO AQUINO, 1990. 9-9647-7442 CARLOS LEDESMA, RESIDENTE NA RUA SANT",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005352,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LIQUIDACAO NUMERO :463056,,463056,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005353,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"DOT:?1082? NUMEMP:?134135?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL  ROZICLER JULIANA PADILHA PILAR E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA GENERAL OSORIO, 2305. 9-9174-5164 / 3430-1045    SAIDA: DATA: 02/04/2019		HO",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005353,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LIQUIDACAO NUMERO :463058,,463058,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005354,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,"DOT:?1082? NUMEMP:?134136?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS QUE ECONTRA-SE INTERNADO NO HOSPITAL IVAN GOULART PARA O HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL   ROZICLER JULIANA PADILHA PILAR E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA GENERAL OSORIO, 230",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005354,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,LIQUIDACAO NUMERO :463060,,463060,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005355,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"DOT:?1082? NUMEMP:?134137?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NA DR CRISTIANE SEGATO  NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. DR CRISTIANE SEGATO - RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 1240; SL 101 B, CENTRO  VICTOR GUSTAVO SOARES DE SOUZA E ACOMPANHANTE, PEGAR NA FRENTE DA PREFEITURA 9-9711-4424/ 9-9716-1471.(AUTISTA). EDUARDA TEIXEIRA RODRIGUES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA JOSE RIBEIRO 89.",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005355,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LIQUIDACAO NUMERO :463062,,463062,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005356,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,"DOT:?1082? NUMEMP:?134139?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI   ADELINA BENEDITA DA SILVA ESCOBAR E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA CESAR PEREIRA DA CUNHA 228. 9-9904-0890 9-9129-1542. FRANCELINO LOPA DOS SANTOS E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005356,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,LIQUIDACAO NUMERO :463065,,463065,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005357,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,"DOT:?1082? NUMEMP:?134140?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES  NO  HOSPITAL  SANTA CASA DE CARIDADE NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS.  RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA 3801-SAO MIGUEL.    ROSE NILDA GUIMARAES DA ROSA, RESIDENTE NA RUA GREGORIO CAMARGO 433 BAIRRO SAO FRANCISCO. 9-9936-6710/ 9-9948-0285.  ECILDA TEREZINHA VARGAS FLORIANO, RESIDENTE NA RUA APARICIO MARIENSE 1390.  9-962",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005357,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LIQUIDACAO NUMERO :463067,,463067,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005358,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,"DOT:?1082? NUMEMP:?134141?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA  CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO  DEJAIR CABELEIRA, RESIDENTE NA RUA GENERAL OSORIO 1322. 9-9192-9298 / 9-9701-3085 MARIA FRANCISCA ESCOBAR NUNES, RESIDENTE NA RUA OLINTO ARAMI SILVA 361  9-9991-7442.",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005358,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LIQUIDACAO NUMERO :463069,,463069,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005359,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"DOT:?1082? NUMEMP:?134142?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. ALICE MACHADO ARENA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA TAMARINO 988. 9-8452-6798/ 9-8441-8302.   SAIDA: DATA: 02/04/2019		HORARIO: 03 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 03/04/2019		HORARIO: 16 HS E 00 MIN		KM: _________  VEICULO: MOBI",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005359,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LIQUIDACAO NUMERO :463071,,463071,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005360,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,"DOT:?1082? NUMEMP:?134143?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO  ROSA MARIA DA LUZ RAMOS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA JOAO PALMEIRO, 2008. 3430-2171 / 9-9918-5709  SAIDA: DATA: 02/04/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 02/04/2019		HORARIO",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005360,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LIQUIDACAO NUMERO :463073,,463073,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005361,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,"DOT:?1082? NUMEMP:?134144?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO AV.AV. ANTONIO MANOEL, 701 - CENTRO, SANTO ANGELO - RS, 98801-640 ANAV. ANTONIO MANOEL, 701 - CENTROTONIO MANOELAV. ANTONIO MANOEL, 701 - CENTRO, SANTO ANGELO - RS, 98801-640, 701 - CENTRO, SANTO ANGELO - RS,",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005361,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LIQUIDACAO NUMERO :463075,,463075,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005362,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,83164,GIOVANA BOGO DA ROSA,PF,2535482096,2535482096,DOT:?3608? NUMEMP:?134145?DIARIA DE GIOVANA BOGO PARA CAPACITACAO EM TESTE DO PEZINHO NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS.  SAIDA: 09/04/19 - 22:00 RETORNO: 11/04/19 - 07:00 LOCAL: PORTO ALEGRE,367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019010005362,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,83164,GIOVANA BOGO DA ROSA,PF,2535482096,2535482096,LIQUIDACAO NUMERO :463077,,463077,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-11-09,2019-04-03,2018010016534,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,64251,JULIANA A M DE QUADROS - ME,PJ,24495873000180,24495873000180,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  35-PAGAMENTO RP  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:20558,,59161,,470947,33.60,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-09,2019-04-03,2019010000036,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :462740,,462740,189.64,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-04-03,2019010000375,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :462721,,462721,686.10,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-04-03,2019010000378,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136728,,460923,,470934,92.50,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-04-03,2019010000379,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :462720,,462720,333.44,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-21,2019-04-03,2019010000586,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :462696,,462696,1168.21,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-21,2019-04-03,2019010000586,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :462697,,462697,424.43,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-23,2019-04-03,2019010000667,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :462694,,462694,11521.26,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-24,2019-04-03,2019010000714,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :462698,,462698,2065.39,0,,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-24,2019-04-03,2019010000714,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :462699,,462699,527.59,0,,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-04-03,2019010000715,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,LIQUIDACAO NUMERO :462729,,462729,26032.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-04-03,2019010000717,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5056,DF-ANALISES CLINICAS LTDA- FILIAL 1,PJ,90791609000208,90791609000208,LIQUIDACAO NUMERO :462783,,462783,10662.84,0,,2019,16,NSA,2017,16,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-04-03,2019010001031,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,60254,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA- ME,PJ,88702675000395,8.8702675000395E13,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          402,67 DA NOTA 794?N ORDEM PAGTO:136935",,462046,,470966,402.67,2019,48,NSA,2016,48,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-04-03,2019010001031,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,60254,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA- ME,PJ,88702675000395,8.8702675000395E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136935,,462046,,470965,11339.08,2019,48,NSA,2016,48,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-04-03,2019010001038,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44444,WM PESQUISAS CLINICAS LTDA,PJ,8379462000173,8379462000173,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          409,98 DA NOTA 172?N ORDEM PAGTO:136938",,462050,,470959,409.98,2019,40,NSA,2017,40,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-04-03,2019010001038,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44444,WM PESQUISAS CLINICAS LTDA,PJ,8379462000173,8379462000173,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136938,,462050,,470958,1519.62,2019,40,NSA,2017,40,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-04-03,2019010001040,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44444,WM PESQUISAS CLINICAS LTDA,PJ,8379462000173,8379462000173,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136937,,462049,,470963,11736.41,2019,47,NSA,2016,47,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-04-03,2019010001193,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,127579,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,4196645000100,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136698,,460754,,470943,4295.20,2019,1,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-04-03,2019010001193,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,127579,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,4196645000100,"DEVOLUA?A?O REF PAGTO NO SISTEMA  EM DATA INDEVIDA, DA CTA BCO.  ORDEM PAGTO:136698",,460754,,475724,-4295.20,2019,1,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-04-03,2019010001246,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :462685,,462685,129.50,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-04-03,2019010001246,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :462686,,462686,217.40,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-04-03,2019010001246,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:137066,,462685,,470927,129.50,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-04-03,2019010001246,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:137067,,462686,,470928,217.40,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-04-03,2019010001264,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :462691,,462691,199.03,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-04-03,2019010001275,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039470000000,SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,70488,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :462684,,462684,124.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-04-03,2019010001275,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039470000000,SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,70488,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:137065,,462684,,470926,124.67,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-04-03,2019010001317,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :462782,,462782,2940.49,0,,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-04-03,2019010001324,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136781,,461135,,470971,794.05,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-04-03,2019010001324,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136782,,461148,,470970,259.06,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-04-03,2019010001423,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :462741,,462741,127.80,0,,2019,4,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-04-03,2019010001515,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,50110,ATANACILDO XARAO PERDOMO,PJ,11822239000163,11822239000163,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:134318,,408357,,470921,4230.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-04-03,2019010001683,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6811,FELICE AUTOMOVEIS LTDA.,PJ,91525790000265,9.1525790000265E13,LIQUIDACAO NUMERO :462767,,462767,219.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-05,2019-04-03,2019010001820,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,47042,CRISTIANE BORGES DA SILVA,PJ,9647647000184,9647647000184,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:134687,,409912,,470937,1700.00,2018,25,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-02-05,2019-04-03,2019010001824,23,COMÉRCIO E SERVIÇOS,695,TURISMO,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2204,REALIZA??O E APOIO AOS FESTIVAIS DE M?SI,3.3.90.39,339039590000000,"SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",1,RECURSO LIVRE,64969,VLADIMIR ANDRADE ALVES 84130660004,PJ,26363971000190,26363971000190,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:27686,,82695,,470952,1500.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-05,2019-04-03,2019010001848,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:134665,,409868,,470939,2287.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,P,2019,2019,2019-02-05,2019-04-03,2019010001859,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,47042,CRISTIANE BORGES DA SILVA,PJ,9647647000184,9647647000184,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136711,,460865,,470936,255.00,2018,25,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-06,2019-04-03,2019010001900,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :462747,,462747,245.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-06,2019-04-03,2019010001904,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,11006,JOSE NELSON LOCATELLI,PF,64133664000,64133664000,LIQUIDACAO NUMERO :462754,,462754,2026.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-06,2019-04-03,2019010001912,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :462745,,462745,1485.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-06,2019-04-03,2019010001915,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,46442,EVA MARIA IBAIRRO BARBOSA,PJ,8831354000190,8831354000190,LIQUIDACAO NUMERO :462744,,462744,1280.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-06,2019-04-03,2019010001917,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,11006,JOSE NELSON LOCATELLI,PF,64133664000,64133664000,LIQUIDACAO NUMERO :462750,,462750,800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-06,2019-04-03,2019010001944,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,132533,LAUX & LAUX LTDA,PJ,94099041000120,94099041000120,LIQUIDACAO NUMERO :462690,,462690,27390.00,0,,2018,140,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-08,2019-04-03,2019010001971,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :462746,,462746,4302.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-08,2019-04-03,2019010001975,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,46442,EVA MARIA IBAIRRO BARBOSA,PJ,8831354000190,8831354000190,LIQUIDACAO NUMERO :462748,,462748,2518.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-08,2019-04-03,2019010001979,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,46442,EVA MARIA IBAIRRO BARBOSA,PJ,8831354000190,8831354000190,LIQUIDACAO NUMERO :462749,,462749,2090.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-04-03,2019010002037,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :462688,,462688,180.00,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-04-03,2019010002044,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136888,,461935,,470920,1161.30,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-04-03,2019010002062,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136883,,461928,,470916,208.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-04-03,2019010002066,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:134303,,408318,,470929,2196.00,2019,16,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-04-03,2019010002076,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2055,MANUTEN??O DO BPC NA ESCOLA,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1152,PROGRAMA BPC NA ESCOLA,128311,MORESCO & ANTUNES LTDA - ME,PJ,23468106000110,23468106000110,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136896,,461951,,470950,609.60,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-04-03,2019010002076,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2055,MANUTEN??O DO BPC NA ESCOLA,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1152,PROGRAMA BPC NA ESCOLA,128311,MORESCO & ANTUNES LTDA - ME,PJ,23468106000110,23468106000110,TED DEVOLVIDA. ORDEM PAGTO:136896,,461951,,470995,-609.60,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-04-03,2019010002077,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136891,,461940,,470919,197.46,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-04-03,2019010002079,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136884,,461929,,470917,844.95,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-04-03,2019010002112,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136737,,460933,,470923,460.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-04-03,2019010002117,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136738,,460934,,470924,302.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-13,2019-04-03,2019010002407,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,LIQUIDACAO NUMERO :462743,,462743,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-15,2019-04-03,2019010002451,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,21127,GILDO GUEDES ALVES,PJ,3550194000197,3550194000197,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136927,,462021,,470973,560.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-15,2019-04-03,2019010002494,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :462689,,462689,1656.52,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-04-03,2019010002525,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,716,ALBERI PINTON,PJ,92581933000138,92581933000138,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136734,,460930,,470915,1350.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-04-03,2019010002536,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2076,"CONSTRU??O E MANUTEN??O DE PRA?AS, PARQU",3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136735,,460931,,470925,472.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-19,2019-04-03,2019010002636,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70527,INSTITUTO DE ANAT. PATOLOGIA E CITOPALOG,PJ,10748403000177,10748403000177,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136802,,461341,,470953,5475.26,2019,44,NSA,2018,44,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-19,2019-04-03,2019010002636,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70527,INSTITUTO DE ANAT. PATOLOGIA E CITOPALOG,PJ,10748403000177,10748403000177,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           83,38 DA NOTA 2741?N ORDEM PAGTO:136802",,461341,,470954,83.38,2019,44,NSA,2018,44,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-04-03,2019010002860,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1,RECURSO LIVRE,68690,VALERIO DORNELLES MENDES 95717382049,PJ,29880593000100,29880593000100,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:135448,,415226,,470951,380.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-02-27,2019-04-03,2019010003401,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,128311,MORESCO & ANTUNES LTDA - ME,PJ,23468106000110,23468106000110,TED DEVOLVIDA. ORDEM PAGTO:136897,,461953,,470994,-914.40,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-02-27,2019-04-03,2019010003401,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,128311,MORESCO & ANTUNES LTDA - ME,PJ,23468106000110,23468106000110,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136897,,461953,,470949,914.40,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-27,2019-04-03,2019010003440,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136722,,460879,,470938,635.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-02-27,2019-04-03,2019010003445,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,4.4.90.52,449052240000000,"EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO",1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,65068,LAURA ANKLAM DE LIMA - ME,PJ,26003402000133,26003402000133,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136899,,461955,,470948,1030.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-01,2019-04-03,2019010003502,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136715,,460869,,470941,37.50,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-01,2019-04-03,2019010003530,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136878,,461923,,470922,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-01,2019-04-03,2019010003544,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136710,,460864,,470942,110.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-01,2019-04-03,2019010003545,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136717,,460872,,470940,250.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-04-03,2019010003599,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :462756,,462756,1844.77,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-12,2019-04-03,2019010003971,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136725,,460918,,470930,44.40,2018,67,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-13,2019-04-03,2019010004035,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :462742,,462742,5222.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-03-18,2019-04-03,2019010004192,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :462722,,462722,73.22,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-03-18,2019-04-03,2019010004200,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :462700,,462700,224.52,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-19,2019-04-03,2019010004319,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,65068,LAURA ANKLAM DE LIMA - ME,PJ,26003402000133,26003402000133,LIQUIDACAO NUMERO :462687,,462687,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-27,2019-04-03,2019010004983,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,49404,JOSE ANTONIO DA SILVA RIBEIRO,PF,82951799004,82951799004,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136611,,454337,,470945,735.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-27,2019-04-03,2019010004984,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,49404,JOSE ANTONIO DA SILVA RIBEIRO,PF,82951799004,82951799004,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136612,,454340,,470944,448.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-03-28,2019-04-03,2019010005073,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136767,,461073,,470800,48381.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-28,2019-04-03,2019010005074,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136768,,461075,,470801,8868.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-28,2019-04-03,2019010005075,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136769,,461077,,470803,15583.16,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-03-28,2019-04-03,2019010005076,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136770,,461079,,470804,177489.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-03,2019010005144,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136836,,461677,,470820,2769.47,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-03,2019010005145,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136837,,461679,,470821,3504.51,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-03,2019010005146,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136838,,461681,,470822,2166.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-03,2019010005147,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136839,,461683,,470824,5283.61,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-03,2019010005148,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136840,,461685,,470825,5275.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-03,2019010005149,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136841,,461687,,470826,11067.67,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-03,2019010005150,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136842,,461689,,470827,14041.69,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-03,2019010005151,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136843,,461691,,470828,741.33,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-03,2019010005152,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136844,,461693,,470829,3370.41,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-03,2019010005153,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136845,,461695,,470830,3815.81,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-03,2019010005154,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136846,,461697,,470831,912.83,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-03,2019010005155,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136847,,461699,,470832,1257.47,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-03,2019010005156,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136848,,461701,,470833,2515.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-03,2019010005157,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136849,,461703,,470834,2031.83,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-03,2019010005158,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136850,,461705,,470836,521.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-03,2019010005159,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136851,,461707,,470837,521.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-03,2019010005160,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136852,,461709,,470838,561.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-03,2019010005161,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136853,,461711,,470839,20510.19,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-03,2019010005162,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136854,,461713,,470840,1436.59,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-03,2019010005163,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136855,,461715,,470841,8045.81,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-03,2019010005164,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136856,,461717,,470842,217.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-03,2019010005165,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136857,,461719,,470843,13040.21,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-03,2019010005166,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136858,,461721,,470846,5968.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-03,2019010005167,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4090,ESF - ESTADO,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136859,,461723,,470847,679.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-03,2019010005168,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136860,,461725,,470848,1876.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-03,2019010005169,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136861,,461728,,470849,2828.75,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-03,2019010005170,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136862,,461730,,470850,1962.27,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-03,2019010005171,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4220,CUCA LEGAL- CAPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136863,,461732,,470851,3956.49,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-03,2019010005172,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136864,,461734,,470853,19571.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-03,2019010005173,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136865,,461736,,470854,3647.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-03,2019010005174,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136866,,461738,,470855,3108.29,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-03,2019010005175,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136867,,461740,,470857,6471.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-03,2019010005176,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136868,,461742,,470858,2773.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-03,2019010005177,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136869,,461744,,470859,7782.82,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-03,2019010005178,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136870,,461746,,470860,1680.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-03,2019010005179,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136871,,461748,,470861,1924.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-03,2019010005180,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136872,,461750,,470862,449.66,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-03,2019010005181,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136873,,461765,,470907,769.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-03,2019010005183,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136900,,461957,,470878,2500.52,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-03,2019010005184,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FÉRIAS INDENIZADAS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136901,,461959,,470879,2659.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-03,2019010005185,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136902,,461961,,470880,1139.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-03,2019010005186,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136903,,461963,,470881,379.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-03,2019010005187,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136904,,461965,,470882,762.37,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-03,2019010005188,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FÉRIAS INDENIZADAS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136905,,461967,,470883,1860.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-03,2019010005189,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136906,,461974,,470884,398.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-03,2019010005190,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136907,,461976,,470885,620.24,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-03,2019010005191,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136908,,461978,,470886,4128.31,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-03,2019010005192,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136909,,461980,,470887,37034.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-03,2019010005193,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136910,,461982,,470888,1173.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-03,2019010005194,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136911,,461984,,470889,4351.35,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-03,2019010005195,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136912,,461986,,470890,693.49,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-03,2019010005196,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136913,,461988,,470891,14008.27,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-03,2019010005197,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136914,,461990,,470892,66.16,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-03,2019010005199,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136915,,461993,,470908,1030.19,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-03,2019010005200,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011420000000,FÉRIAS INDENIZADAS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136916,,461995,,470909,166.33,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-03,2019010005201,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136917,,461997,,470910,166.33,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-03,2019010005202,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136918,,461999,,470911,55.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-03,2019010005203,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136919,,462001,,470912,16.37,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-03,2019010005239,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113170100000,JUROS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136988,,462379,,470863,6212.02,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-03,2019010005240,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113150100000,MULTAS CONTR PATRONAL PARA O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:136989,,462381,,470864,12424.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005363,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,DOT:?12? NUMEMP:?134146?EPENHO PARA AQUISICAO DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO PELO PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2019. INEX 09/2019. SOLIC. 2632/19. PROT. 7937/19.,1814.40,0,,0,,2019,9,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005363,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,DOT:?12? NUMEMP:?134146?EPENHO PARA AQUISICAO DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO PELO PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2019. INEX 09/2019. SOLIC. 2632/19. PROT. 7937/19.,-226.80,0,,0,,2019,9,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005364,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,66458,SILVANA FREDERICH DA COSTA,PJ,28301313000107,28301313000107,"DOT:?468? NUMEMP:?134147?EMPENHO PARA AQUISICAO DE UNIFORMES DESTINADOS AO USO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME ART.24, II, DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2438/SMDS/2019.",665.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005365,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,4732,DANIEL SCHMIDT DOS PASSOS,PJ,87975280000131,8.7975280000131E13,"DOT:?545? NUMEMP:?134148?EMPENHO DE MAO DE OBRA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VTR 43 MOTONIVELADORA 205C, LAUDO TECNICO Nº 148/2019, ORCAMENTOS EM ANEXO. CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLIC. 2594/19. PROT. 8095/19.",1300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,E,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005366,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,"DOT:?1244? NUMEMP:?134149?EMPENHO PARA PAGAMENTO DA ART Nº 10129121, REFERENTE AS INSTALACOES ELETRICAS PROVISORIA PARA A TOCA DO COELHO DA PASCOA, QUE SERA MONTADA NO CAIS DO PORTO NO DIA 07/04/2019, ENG. RESPONSAVEL HENRIQUE STEIN, CARTEIRA RS210535.",85.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005367,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?544? NUMEMP:?134150?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VTR 158 RETROESCAVADEIRA CASE 580L, LAUDO TECNICO Nº 140/2019, ORCAMENTOS EM ANEXO. CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLIC. 2593/19. PROT. 8094/19.",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005368,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,129811,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,PJ,6224121000284,6224121000284,"DOT:?544? NUMEMP:?134151?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VTR 156 MOTONIVELADORA CASE 845B, LAUDO TECNICO Nº 135/2019, ORCAMENTOS EM ANEXO. CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLIC. 2591/19. PROT. 8093/19.",325.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005369,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?544? NUMEMP:?134152?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VTR 144 AMBULANCIA DOBLO TH, LAUDO TECNICO Nº  134/2019, ORCAMENTOS EM ANEXO. CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLIC. 2589/19. PROT. 8091/19.",388.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005370,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?545? NUMEMP:?134153?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VTR 144 AMBULANCIA DOBLO TH, LAUDO TECNICO Nº  134/2019, ORCAMENTOS EM ANEXO. CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLIC. 2589/19. PROT. 8091/19.",160.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005371,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,43681,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - FILIAL,PJ,72309164000297,7.2309164000297E13,"DOT:?544? NUMEMP:?134154?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VTR 157 RETROESCAVADEIRA CASE 580L 4X2, LAUDO TECNICO Nº 136/2019, ORCAMENTOS EM ANEXO. CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLIC. 2590/19. PROT. 8084/19.",432.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005372,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?544? NUMEMP:?134155?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VTR 200 VW GOL 1.6, LAUDO TECNICO Nº 143/2019, ORCAMENTOS EM ANEXO. CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLIC. 2588/19. PROT. 8083/19.",350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005373,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,"DOT:?544? NUMEMP:?134156?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VTR 136 ONIBUS MB 1113,, LAUDO TECNICO Nº 118/2019, ORCAMENTOS EM ANEXO. CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLIC. 2587/19. PROT. 8081/19.",512.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005374,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,129811,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,PJ,6224121000284,6224121000284,"DOT:?544? NUMEMP:?134157?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VTR 242 MOTONIVELADORA RG 140B,  LAUDO TECNICO Nº 133/2019, ORCAMENTOS EM ANEXO. CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLIC. 2586/19. PROT. 8080/19.",1133.08,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005375,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,129811,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,PJ,6224121000284,6224121000284,"DOT:?544? NUMEMP:?134158?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VTR 242 MOTONIVELADORA RG 140B,  LAUDO TECNICO Nº 133/2019, ORCAMENTOS EM ANEXO. CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLIC. 2586/19. PROT. 8080/19.",668.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005376,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,"DOT:?544? NUMEMP:?134159?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VTR 251 FORD CARGO 2423, LAUDO TECNICO Nº 125/2019, ORCAMENTOS EM ANEXO. CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLIC. 2583/19. PROT. 8079/19.",2290.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005377,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,"DOT:?1413? NUMEMP:?134160?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO IMEDIATA DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO MICROONIBUS, PLACAS IAT-7018,  VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2382/2019, PROTOCOLO 8125/SMED/2019.",3240.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005378,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,4732,DANIEL SCHMIDT DOS PASSOS,PJ,87975280000131,8.7975280000131E13,"DOT:?545? NUMEMP:?134161?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DE LIMPEZA DO RADIADOR DA VTR 255  LS 1935, PLACAS IEW 5861, LAUDO TECNICO Nº 150/2019, CONFORME ART.24, II, DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2592/2019, PROTOCOLO 8096/SMIESUST/2019.",1200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005379,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,"DOT:?544? NUMEMP:?134162?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DA VTR 163 FIAT UNO MILLE, LAUDO TECNICO Nº 129/2019, CONFORME ART.24, II, DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2595/2019, PROTOCOLO 8097/SMIESUST/2019.",600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005380,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,"DOT:?544? NUMEMP:?134163?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA VTR 251 FORD CARGO 2423, LAUDO TECNICO Nº 126/2019, CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2596/2019, PROTOCOLO 8098/SMIESUST/2019.",1444.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005381,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,65732,CLEBER LUIS MALESCHA 01744864055,PJ,27323593000183,27323593000183,"DOT:?545? NUMEMP:?134164?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DESTINADO A MANUTENCAO DA VTR 255 LS 1935,PLACAS IEW 5861, LAUDO TECNICO Nº 116/2019, CONFORME ART.24, II, DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2597/SMIESUST/2019.",1200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005382,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,"DOT:?544? NUMEMP:?134165?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA VTR 158 RETROESCAVADEIRA CASE, LAUDO TECNICO Nº 144/2019, CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2598/2019, PROTOCOLO 8101/SMIESUST/2019.",189.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005383,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?544? NUMEMP:?134166?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE VTRS. 14,16,20,21,22,64,136 , LAUDO TECNICO Nº 142/2019, PERIODO DE 04( QUATRO ) MESES, CONFORME ART.24, II, DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO  2600/2019, PROTOCOLO 8103/SMIESUST/2019.",360.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005384,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42333,DAGOBERTO DOS SANTOS HOLKEM,PJ,6636589000103,6636589000103,"DOT:?544? NUMEMP:?134167?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA VTR 16 CAMINHAO CACAMBA, LAUDO TECNICO Nº  114/2019, CONFORME ART.24, II, DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2601/2019, PROTOCOLO 8106/SMIESUST/20109.",345.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005385,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,"DOT:?545? NUMEMP:?134168?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DESTINADO A MANUTENCAO DA VTR 253 VW POLO 1.6, PLACAS AMX 6629, LAUDO TECNICO Nº 151/2019, CONFORME ART.24, II, DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2599/2019, PROTOCOLO 8102/SMIESUST/2019.",120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,E,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005386,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,"DOT:?34? NUMEMP:?134169?COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2540/2019, EMPRESA ANDRESS EDITORA JORNALISTICA, INEX 2/2019, REFERENTE A DIVULGACOES EM JORNAL DE CIRCULACAO BISSEMANAL DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO PERTINENTES A SEUS PROJETOS,EVENTOS, NOTICIAS, PRESTACAO DE CONTAS ENTRE OUTROS. SOLIC. 2645/19. PROT. 8122/19.",815.00,0,,0,,2019,2,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005387,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?1118? NUMEMP:?134170?EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS, PELO PERIODO DE TRES MESES. PP 102/18. SOLIC. 2646/19. PROT. 8154/19.",100.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005388,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?1118? NUMEMP:?134171?EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS, PELO PERIODO DE TRES MESES. PP 102/18. SOLIC. 2646/19. PROT. 8154/19.",712.64,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005389,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,"DOT:?1118? NUMEMP:?134172?EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS, PELO PERIODO DE TRES MESES. PP 102/18. SOLIC. 2646/19. PROT. 8154/19.",520.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005390,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?1118? NUMEMP:?134173?EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS, PELO PERIODO DE TRES MESES. CONFORME PP Nº 101/2018. SOLIC. 2644/19. PROT. 8153/19.",900.00,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005391,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?1118? NUMEMP:?134174?EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS, PELO PERIODO DE TRES MESES. CONFORME PP Nº 101/2018. SOLIC. 2644/19. PROT. 8153/19.",3302.20,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005392,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,"DOT:?1118? NUMEMP:?134175?EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS, PELO PERIODO DE TRES MESES. CONFORME PP Nº 101/2018. SOLIC. 2644/19. PROT. 8153/19.",3003.20,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005393,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"DOT:?119? NUMEMP:?134176?EMPENHO PARA A COMPRA DE 300 CAIXAS DE ARQUIVO MORTO, PARA USO NESSA SECRETARIA, PP 64/2018. SOLIC. 2688/19. PROT. 8248/19.",27.80,0,,0,,2018,64,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005394,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,"DOT:?119? NUMEMP:?134177?EMPENHO PARA A COMPRA DE 300 CAIXAS DE ARQUIVO MORTO, PARA USO NESSA SECRETARIA, PP 64/2018. SOLIC. 2688/19. PROT. 8248/19.",700.00,0,,0,,2018,64,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005394,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,"DOT:?119? NUMEMP:?134177?EMPENHO PARA A COMPRA DE 300 CAIXAS DE ARQUIVO MORTO, PARA USO NESSA SECRETARIA, PP 64/2018. SOLIC. 2688/19. PROT. 8248/19.",-700.00,0,,0,,2018,64,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005395,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2274,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - NOVOS,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1593? NUMEMP:?134179?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - 04/2019 - SMED.,388.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005395,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2274,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - NOVOS,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :463285,,463285,388.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005396,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,"DOT:?7? NUMEMP:?134180?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 102/2019/GAP, PARA COMPLEMENTO DE DIARIA SOLICITADA NO MEMO 095/2019, ONDE O HORARIO DE CHEGADA FOI AS 02H DA MANHA DO DIA 03/04/2019.",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005396,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,LIQUIDACAO NUMERO :463310,,463310,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005397,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,66952,DARLAN SANTOS GRZIWINSKI,PF,1693685051,1693685051,"DOT:?7? NUMEMP:?134181?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 103/2019/GAP, PARA COMPLEMENTO DE DIARIA SOLICITADA NO MEMO 97/2019/GAP, ONDE O HORARIO DE CHEGADA FOI AS 02H DO DIA 03/04/2019.",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005397,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,66952,DARLAN SANTOS GRZIWINSKI,PF,1693685051,1693685051,LIQUIDACAO NUMERO :463333,,463333,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005398,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?134188?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,526.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005398,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :463432,,463432,526.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005398,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:137191,,463432,,470781,526.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005399,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?134189?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 04.028682.0-5 FUNREBOM,19.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005399,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :463437,,463437,19.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005399,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:137192,,463437,,470783,19.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005400,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?134190?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 5311-2,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005400,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :463443,,463443,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005400,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:137193,,463443,,470784,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005401,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?134191?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,70.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005401,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :463449,,463449,70.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005401,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:137194,,463449,,470786,70.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005402,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?134192?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 33861-3,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005402,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :463452,,463452,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005402,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:137195,,463452,,470787,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005403,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?134193?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 46254-3,6.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005403,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :463456,,463456,6.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005403,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-03 ORDEM PAGTO:137198,,463456,,470775,6.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005403,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,VALOR EMPENHADO A MAIOR NA CTA N/DATA. ORDEM PAGTO:137198,,463456,,470778,-3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005404,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?2? NUMEMP:?134194?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO IPERGS PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 379/2019-SAD/RH.",1895.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005404,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :463467,,463467,1895.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005405,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?74? NUMEMP:?134195?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO IPERGS PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 379/2019-SAD/RH.",2519.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005405,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :463469,,463469,2519.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,E,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005406,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?93? NUMEMP:?134196?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO IPERGS PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 379/2019-SAD/RH.",167.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,L,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005406,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :463471,,463471,167.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005407,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?111? NUMEMP:?134197?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO IPERGS PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 379/2019-SAD/RH.",3440.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005407,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :463474,,463474,3440.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005408,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?129? NUMEMP:?134198?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO IPERGS PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 379/2019-SAD/RH.",2929.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005408,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :463479,,463479,2929.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005409,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?151? NUMEMP:?134199?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO IPERGS PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 379/2019-SAD/RH.",6991.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005409,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :463482,,463482,6991.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005410,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?202? NUMEMP:?134200?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO IPERGS PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 379/2019-SAD/RH.",11047.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005410,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :463484,,463484,11047.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005411,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?238? NUMEMP:?134201?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO IPERGS PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 379/2019-SAD/RH.",531.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005411,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :463486,,463486,531.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005412,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?265? NUMEMP:?134202?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO IPERGS PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 379/2019-SAD/RH.",2224.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005412,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :463488,,463488,2224.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005413,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?289? NUMEMP:?134203?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO IPERGS PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 379/2019-SAD/RH.",2504.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005413,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :463490,,463490,2504.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005414,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?323? NUMEMP:?134204?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO IPERGS PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 379/2019-SAD/RH.",586.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005414,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :463492,,463492,586.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005415,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?347? NUMEMP:?134205?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO IPERGS PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 379/2019-SAD/RH.",958.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005415,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :463494,,463494,958.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005416,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?375? NUMEMP:?134206?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO IPERGS PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 379/2019-SAD/RH.",1190.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005416,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :463496,,463496,1190.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005417,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?395? NUMEMP:?134207?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO IPERGS PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 379/2019-SAD/RH.",1175.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005417,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :463498,,463498,1175.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005418,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?436? NUMEMP:?134208?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO IPERGS PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 379/2019-SAD/RH.",330.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005418,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :463500,,463500,330.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005419,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?461? NUMEMP:?134209?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO IPERGS PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 379/2019-SAD/RH.",330.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005419,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :463502,,463502,330.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005420,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?486? NUMEMP:?134210?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO IPERGS PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 379/2019-SAD/RH.",528.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005420,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :463504,,463504,528.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005421,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?516? NUMEMP:?134211?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO IPERGS PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 379/2019-SAD/RH.",15191.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005421,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :463506,,463506,15191.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005422,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?581? NUMEMP:?134212?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO IPERGS PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 379/2019-SAD/RH.",1100.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005422,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :463508,,463508,1100.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005423,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?655? NUMEMP:?134213?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO IPERGS PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 379/2019-SAD/RH.",48330.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005423,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :463511,,463511,48330.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005424,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?1111? NUMEMP:?134214?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO IPERGS PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 379/2019-SAD/RH.",2428.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005424,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :463513,,463513,2428.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005425,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?1467? NUMEMP:?134215?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO IPERGS PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 379/2019-SAD/RH.",1867.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005425,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :463515,,463515,1867.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005426,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?1111? NUMEMP:?134219?DESPESA REFERENTE A REINCLUSAO AO IPERGS PARTE PATRONAL(8,94%) DA SERVIDORA ROSANGELA FARIAS FERNANDES, COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 380/2019-SAD/RH.",115.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005426,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :463525,,463525,115.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005427,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,21476,DANIEL SCALAO,PF,69742855072,69742855072,"DOT:?544? NUMEMP:?134220?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA 536/2019, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO DIRETOR DE GARAGENS E OFICINAS PARA DESEPESAS URGENTES.",4200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005427,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,21476,DANIEL SCALAO,PF,69742855072,69742855072,LIQUIDACAO NUMERO :463564,,463564,4200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005428,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1,RECURSO LIVRE,21476,DANIEL SCALAO,PF,69742855072,69742855072,"DOT:?545? NUMEMP:?134221?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA 536/2019, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO DIRETOR DE GARAGENS E OFICINAS REFERENTE AS DEPESAS URGENTES.",800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005428,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1,RECURSO LIVRE,21476,DANIEL SCALAO,PF,69742855072,69742855072,LIQUIDACAO NUMERO :463566,,463566,800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005429,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,"DOT:?8? NUMEMP:?134222?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 101/2019/GAP, REFERENTE AO REEMBOLSO AO SR. PREFEITO, REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL UTILIZADO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONF. REQUISICAO DE DIARIA N? 94/2019. NOTA FISCAL N? 249964 EM ANEXO.",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-04-03,2019-04-03,2019010005429,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,LIQUIDACAO NUMERO :463568,,463568,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-11-28,2019-04-04,2018010017694,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,LIQUIDACAO NUMERO :463416,,463416,52.50,0,,2018,184,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-09,2019-04-04,2019010000036,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-04 ORDEM PAGTO:137091,,462740,,471103,189.64,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-04-04,2019010000375,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-04 ORDEM PAGTO:137080,,462721,,471104,686.10,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-04-04,2019010000379,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-04 ORDEM PAGTO:137079,,462720,,471106,333.44,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-14,2019-04-04,2019010000385,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,69021,TOMAZ BRITO VASQUES,PF,98147757034,98147757034,LIQUIDACAO NUMERO :463291,,463291,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-14,2019-04-04,2019010000386,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,12757,LUIZ ROQUE LUCHO FERRAO,PF,13263846000,13263846000,LIQUIDACAO NUMERO :463302,,463302,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-14,2019-04-04,2019010000387,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,63962,DEBORA LIMA DURAO,PF,763850004,763850004,LIQUIDACAO NUMERO :463307,,463307,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-14,2019-04-04,2019010000388,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,21541,CRISTINA SOUZA DISCONZI,PF,80921850000,80921850000,LIQUIDACAO NUMERO :463304,,463304,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-15,2019-04-04,2019010000419,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,16261,OSORIO VALTER NUNES OLEA,PF,17904510006,17904510006,LIQUIDACAO NUMERO :463300,,463300,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-17,2019-04-04,2019010000427,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,66625,MARIA ALEJANDRA SALMON LLANO,PF,70277948100,70277948100,LIQUIDACAO NUMERO :463296,,463296,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-04-04,2019010000497,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,70449,GABRIEL ANDRES FLACH - ME,PJ,24693328000107,24693328000107,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-04 ORDEM PAGTO:134742,,410482,,471116,1180.00,2018,86,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-21,2019-04-04,2019010000586,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-04 ORDEM PAGTO:137074,,462696,,471107,1168.21,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-21,2019-04-04,2019010000586,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-04 ORDEM PAGTO:137075,,462697,,471108,424.43,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-01-22,2019-04-04,2019010000619,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-04 ORDEM PAGTO:136748,,460945,,471090,144.43,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-01-22,2019-04-04,2019010000619,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,42 DA NOTA 365843?N ORDEM PAGTO:136748",,460945,,471091,2.42,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-23,2019-04-04,2019010000679,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-04 ORDEM PAGTO:136926,,462017,,471137,351235.44,0,0,NSA,2018,75,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-24,2019-04-04,2019010000714,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-04 ORDEM PAGTO:137076,,462698,,471102,2065.39,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-24,2019-04-04,2019010000714,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-04 ORDEM PAGTO:137077,,462699,,471100,527.59,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-04-04,2019010000721,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,66625,MARIA ALEJANDRA SALMON LLANO,PF,70277948100,70277948100,LIQUIDACAO NUMERO :463391,,463391,983.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-04-04,2019010000726,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,70535,WEXSILEI GONCALVES BRAUN,PF,82626324272,82626324272,LIQUIDACAO NUMERO :463393,,463393,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-04-04,2019010000727,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70535,WEXSILEI GONCALVES BRAUN,PF,82626324272,82626324272,LIQUIDACAO NUMERO :463283,,463283,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-04-04,2019010000736,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70532,ANDERSON CAMARGO PAESANO,PF,2556687169,2556687169,LIQUIDACAO NUMERO :463288,,463288,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-04-04,2019010000740,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,63962,DEBORA LIMA DURAO,PF,763850004,763850004,LIQUIDACAO NUMERO :463403,,463403,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-04-04,2019010001059,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,LIQUIDACAO NUMERO :463301,,463301,30.00,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-04-04,2019010001066,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,70467,"LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,",PJ,4071245000160,4071245000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-04 ORDEM PAGTO:136922,,462011,,471138,5497.80,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-04-04,2019010001069,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70479,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,802002000102,LIQUIDACAO NUMERO :463418,,463418,13090.00,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-25,2019-04-04,2019010001082,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-04 ORDEM PAGTO:136755,,460959,,471124,408.48,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-04-04,2019010001179,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,128309,REFRIGERAR COMERCIO DE CLIMATIZADORES LT,PJ,23162246000165,23162246000165,LIQUIDACAO NUMERO :463275,,463275,2992.00,0,,2018,117,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-04-04,2019010001181,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,LIQUIDACAO NUMERO :463298,,463298,90.00,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-04-04,2019010001264,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-04 ORDEM PAGTO:137072,,462691,,471098,199.03,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-30,2019-04-04,2019010001356,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70468,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO,PJ,7752236000123,7752236000123,LIQUIDACAO NUMERO :463415,,463415,2000.00,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-30,2019-04-04,2019010001393,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,LIQUIDACAO NUMERO :463463,,463463,853.00,0,,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-30,2019-04-04,2019010001394,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,LIQUIDACAO NUMERO :463411,,463411,6413.00,0,,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-30,2019-04-04,2019010001396,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,LIQUIDACAO NUMERO :463465,,463465,850.00,0,,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-30,2019-04-04,2019010001399,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,LIQUIDACAO NUMERO :463319,,463319,3164.11,0,,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-30,2019-04-04,2019010001400,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,LIQUIDACAO NUMERO :463461,,463461,212.50,0,,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-30,2019-04-04,2019010001403,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,LIQUIDACAO NUMERO :463305,,463305,2986.75,0,,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-30,2019-04-04,2019010001404,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,LIQUIDACAO NUMERO :463414,,463414,2025.00,0,,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-30,2019-04-04,2019010001410,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,101572,SANTO REMEDIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC,PJ,28643008000195,28643008000195,LIQUIDACAO NUMERO :463458,,463458,179.50,0,,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-30,2019-04-04,2019010001412,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,LIQUIDACAO NUMERO :463462,,463462,263.00,0,,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-04,2019010001423,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-04 ORDEM PAGTO:137092,,462741,,471118,127.80,2019,4,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-04,2019010001454,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,8843,J NELSON LOCATELI & CIA LTDA,PJ,220796000198,220796000198,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-04 ORDEM PAGTO:136754,,460958,,471121,98.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-05,2019-04-04,2019010001812,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :463286,,463286,196.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-05,2019-04-04,2019010001818,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2084,MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DA SA?D,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,4399,COMERCIAL DE MAT.ESPORT.SURUBI LTDA,PJ,90791377000107,9.0791377000107E13,LIQUIDACAO NUMERO :463464,,463464,83.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-05,2019-04-04,2019010001861,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,5167,DIONISIA SOUZA HELGUEIRA,PJ,5390028000104,5390028000104,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-04 ORDEM PAGTO:134632,,409445,,471114,1716.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-04-04,2019010001933,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-04 ORDEM PAGTO:136749,,460946,,471095,14.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-04-04,2019010002031,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,63138,MARLENA LOPES SAUERESSIG - ME,PJ,23393312000108,23393312000108,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-04 ORDEM PAGTO:136695,,460753,,471130,397.50,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-04-04,2019010002037,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-04 ORDEM PAGTO:137069,,462688,,471123,180.00,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-04-04,2019010002084,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,128352,NACIONAL PNEUS EIRELI,PJ,27879590000120,27879590000120,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-04 ORDEM PAGTO:134725,,410302,,471131,2160.00,2018,86,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-04-04,2019010002101,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,LIQUIDACAO NUMERO :463272,,463272,762.00,0,,2019,12,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-04-04,2019010002120,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-04 ORDEM PAGTO:135035,,412232,,471128,1700.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-12,2019-04-04,2019010002124,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-04 ORDEM PAGTO:135477,,415289,,471096,11800.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-15,2019-04-04,2019010002452,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70503,STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES L,PJ,6106005000180,6106005000180,LIQUIDACAO NUMERO :463459,,463459,2500.02,0,,2018,113,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-15,2019-04-04,2019010002452,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70503,STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES L,PJ,6106005000180,6106005000180,LIQUIDACAO NUMERO :463460,,463460,441.18,0,,2018,113,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-15,2019-04-04,2019010002494,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-04 ORDEM PAGTO:137070,,462689,,471117,1656.52,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-04-04,2019010002510,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,128345,KENYA OLIVEIRA FERNANDES LIMA SOARES - M,PJ,27171625000172,27171625000172,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-04 ORDEM PAGTO:135500,,415508,,471126,6262.00,2019,8,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-04-04,2019010002513,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,62352,CRISTIANE MARTINS PEREIRA E CIA LTDA - M,PJ,22778938000170,22778938000170,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-04 ORDEM PAGTO:136731,,460926,,471113,108.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-04-04,2019010002534,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2076,"CONSTRU??O E MANUTEN??O DE PRA?AS, PARQU",3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-04 ORDEM PAGTO:136105,,426268,,471097,1431.65,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-04-04,2019010002540,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-04 ORDEM PAGTO:136015,,425939,,471081,1630.00,2019,2,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-04-04,2019010002627,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-04 ORDEM PAGTO:136816,,461412,,471120,13.20,2019,50,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-04-04,2019010002675,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-04 ORDEM PAGTO:136817,,461413,,471119,198.00,2019,53,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-04-04,2019010002679,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-04 ORDEM PAGTO:136882,,461927,,471071,111.80,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-04-04,2019010002686,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-04 ORDEM PAGTO:136975,,462158,,471135,100.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-22,2019-04-04,2019010002773,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1154,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR,121952,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT,PJ,91022632000292,91022632000292,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-04 ORDEM PAGTO:136874,,461769,,471110,1549.64,2019,1,CPP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-22,2019-04-04,2019010002773,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1154,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR,121952,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT,PJ,91022632000292,91022632000292,TED DEVOLVIDA. ORDEM PAGTO:136874,,461769,,471150,-1549.64,2019,1,CPP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-02-22,2019-04-04,2019010002774,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,49347,BENEVENUTI & BENEVENUTI LTDA ME,PJ,11452534000175,11452534000175,LIQUIDACAO NUMERO :463277,,463277,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-25,2019-04-04,2019010002851,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2084,MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DA SA?D,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,LIQUIDACAO NUMERO :463276,,463276,112.00,0,,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-04-04,2019010002855,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030120000000,MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,7706,GF OLIVEIRA E CIA LTDA,PJ,92293703000505,9.2293703000505E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-04 ORDEM PAGTO:136712,,460866,,471066,1644.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-04-04,2019010002889,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,56535,NATIELE ROBALLO GONCALVES - ME,PJ,16721527000145,16721527000145,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-04 ORDEM PAGTO:136977,,462160,,471132,810.00,2019,6,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-04-04,2019010003204,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1154,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,TED DEVOLVIDA. ORDEM PAGTO:136877,,461922,,471151,-2795.00,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-04-04,2019010003204,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1154,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-04 ORDEM PAGTO:136877,,461922,,471111,2795.00,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-04-04,2019010003211,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-04 ORDEM PAGTO:136807,,461392,,471125,605.00,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-04,2019010003293,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,LIQUIDACAO NUMERO :463422,,463422,657.63,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-04,2019010003301,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,LIQUIDACAO NUMERO :463427,,463427,446.30,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-04,2019010003313,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,40,ASPS,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,LIQUIDACAO NUMERO :463454,,463454,221.18,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-04,2019010003323,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :463472,,463472,481.35,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-04,2019010003347,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,LIQUIDACAO NUMERO :463453,,463453,246.12,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-04,2019010003354,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,LIQUIDACAO NUMERO :463423,,463423,221.18,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-04,2019010003378,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,LIQUIDACAO NUMERO :463419,,463419,471.24,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-04,2019010003392,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,LIQUIDACAO NUMERO :463457,,463457,2490.75,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-27,2019-04-04,2019010003397,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,69655,SELVINO WEISS 50143573004,PJ,31169512000100,31169512000100,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-04 ORDEM PAGTO:136687,,460735,,471134,147.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-27,2019-04-04,2019010003434,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-04 ORDEM PAGTO:136808,,461394,,471122,376.00,2019,12,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-02-27,2019-04-04,2019010003446,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,7706,GF OLIVEIRA E CIA LTDA,PJ,92293703000505,9.2293703000505E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-04 ORDEM PAGTO:136713,,460867,,471065,425.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,L,2019,2019,2019-02-28,2019-04-04,2019010003492,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,RECURSO LIVRE,66771,INAJARA DE LIMA CAETANO - ME,PJ,28697276000190,28697276000190,LIQUIDACAO NUMERO :463375,,463375,17580.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-01,2019-04-04,2019010003547,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-04 ORDEM PAGTO:136824,,461425,,471099,2090.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-04-04,2019010003599,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-04 ORDEM PAGTO:137103,,462756,,471133,1844.77,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-04-04,2019010003653,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,47042,CRISTIANE BORGES DA SILVA,PJ,9647647000184,9647647000184,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-04 ORDEM PAGTO:136822,,461422,,471112,1700.00,2018,25,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-07,2019-04-04,2019010003767,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,66046,SERGIO LUIZ FONTOURA DOS SANTOS 34496580,PJ,27746116000120,27746116000120,LIQUIDACAO NUMERO :463398,,463398,789.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-07,2019-04-04,2019010003771,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,66046,SERGIO LUIZ FONTOURA DOS SANTOS 34496580,PJ,27746116000120,27746116000120,LIQUIDACAO NUMERO :463405,,463405,880.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-07,2019-04-04,2019010003781,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,128270,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES",PJ,20519809000131,20519809000131,LIQUIDACAO NUMERO :463417,,463417,1269.00,0,,2018,105,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-08,2019-04-04,2019010003831,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2084,MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DA SA?D,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,131438,SILVA & SEHN LTDA - EPP,PJ,92945153000120,92945153000120,LIQUIDACAO NUMERO :463421,,463421,480.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-11,2019-04-04,2019010003839,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,40,ASPS,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,LIQUIDACAO NUMERO :463509,,463509,455.01,0,,2018,83,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-11,2019-04-04,2019010003841,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,40,ASPS,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,LIQUIDACAO NUMERO :463518,,463518,620.04,0,,2018,83,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-12,2019-04-04,2019010003978,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2084,MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DA SA?D,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :463420,,463420,840.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-13,2019-04-04,2019010004035,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-04 ORDEM PAGTO:137093,,462742,,471115,5222.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-13,2019-04-04,2019010004092,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,100240,KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES L,PJ,24939652000154,24939652000154,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-04 ORDEM PAGTO:136806,,461391,,471127,734.40,2018,105,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-15,2019-04-04,2019010004166,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,4399,COMERCIAL DE MAT.ESPORT.SURUBI LTDA,PJ,90791377000107,9.0791377000107E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-04 ORDEM PAGTO:136823,,461424,,471109,78.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-03-18,2019-04-04,2019010004192,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-04 ORDEM PAGTO:137081,,462722,,471105,73.22,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-03-18,2019-04-04,2019010004200,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-04 ORDEM PAGTO:137078,,462700,,471101,224.52,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-18,2019-04-04,2019010004214,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,64251,JULIANA A M DE QUADROS - ME,PJ,24495873000180,24495873000180,LIQUIDACAO NUMERO :463367,,463367,31.80,0,,2018,88,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-18,2019-04-04,2019010004215,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,1,RECURSO LIVRE,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,LIQUIDACAO NUMERO :463306,,463306,275.00,0,,2018,88,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-19,2019-04-04,2019010004243,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,66046,SERGIO LUIZ FONTOURA DOS SANTOS 34496580,PJ,27746116000120,27746116000120,LIQUIDACAO NUMERO :463392,,463392,1400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-19,2019-04-04,2019010004311,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6811,FELICE AUTOMOVEIS LTDA.,PJ,91525790000265,9.1525790000265E13,LIQUIDACAO NUMERO :463386,,463386,370.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-19,2019-04-04,2019010004319,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,65068,LAURA ANKLAM DE LIMA - ME,PJ,26003402000133,26003402000133,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-04 ORDEM PAGTO:137068,,462687,,471129,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-19,2019-04-04,2019010004344,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :463330,,463330,1400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-22,2019-04-04,2019010004541,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :463323,,463323,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-22,2019-04-04,2019010004544,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,66046,SERGIO LUIZ FONTOURA DOS SANTOS 34496580,PJ,27746116000120,27746116000120,LIQUIDACAO NUMERO :463389,,463389,240.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-04-04,2019010004545,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,123,SEGURANÇA PÚBLICA,2269,DEFESA CIVIL,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES,1274,DEFESA CIVIL - DRENAGENS,95568,BEHR SANEAMENTO E PAVIMENTACAO LTDA,PJ,11023018000125,11023018000125,LIQUIDACAO NUMERO :463371,,463371,122789.15,0,,2018,17,TMP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-25,2019-04-04,2019010004624,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039930000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-04 ORDEM PAGTO:136898,,461954,,471072,480.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-03,2019-04-04,2019010005395,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2274,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - NOVOS,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-04 ORDEM PAGTO:137149,,463285,,471136,388.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-04-04,2019-04-04,2019010005430,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,129811,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,PJ,6224121000284,6224121000284,"DOT:?544? NUMEMP:?134223?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VTR 243 - PA CARREGADERIA, MARCA NEW HOLLAND, MODELO 12D, ANO 2014, CONFORME LT Nº 165/2019, ANEXO. CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLIC. 2692/19. PROT. 8349/19.",270.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-04-04,2019-04-04,2019010005430,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,129811,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,PJ,6224121000284,6224121000284,"DOT:?544? NUMEMP:?134223?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VTR 243 - PA CARREGADERIA, MARCA NEW HOLLAND, MODELO 12D, ANO 2014, CONFORME LT Nº 165/2019, ANEXO. CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLIC. 2692/19. PROT. 8349/19.",-270.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-04-04,2019-04-04,2019010005431,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,127094,TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIREL,PJ,195642000193,195642000193,"DOT:?544? NUMEMP:?134224?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS/PECAS PARA MANUTENCAO DAS VTRS 216, 245 E 257, RETROESCAVADEIRAS RANDON, MODELO RD 406, CONFORME LT Nº 170/2019, ANEXO. CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLIC. 2696/19. PROT. 8345/19.",576.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-04,2019-04-04,2019010005432,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1365? NUMEMP:?134225?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - ABRIL/2019 - SMED.,1710.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-04,2019-04-04,2019010005432,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :463690,,463690,1710.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-04,2019-04-04,2019010005433,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?134228?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,431.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-04,2019-04-04,2019010005433,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :463925,,463925,431.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-04,2019-04-04,2019010005433,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-04 ORDEM PAGTO:137265,,463925,,471047,431.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-04,2019-04-04,2019010005434,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?134229?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 5311-2,6.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-04,2019-04-04,2019010005434,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :463930,,463930,6.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-04,2019-04-04,2019010005434,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-04 ORDEM PAGTO:137266,,463930,,471048,6.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-04,2019-04-04,2019010005435,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?134230?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,69.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-04,2019-04-04,2019010005435,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :463938,,463938,69.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-04,2019-04-04,2019010005435,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-04 ORDEM PAGTO:137267,,463938,,471049,69.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-04,2019-04-04,2019010005436,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?134231?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12953-4,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-04,2019-04-04,2019010005436,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :463946,,463946,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-04,2019-04-04,2019010005436,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-04 ORDEM PAGTO:137268,,463946,,471050,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-04,2019-04-04,2019010005437,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?134232?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 16588-3,9.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-04,2019-04-04,2019010005437,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :463951,,463951,9.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-04,2019-04-04,2019010005437,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-04 ORDEM PAGTO:137269,,463951,,471051,9.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-04,2019-04-04,2019010005437,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,CONTA PAGADORA INFORMADA INDEVIDAMENTE ORDEM PAGTO:137269,,463951,,476312,-9.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-04,2019-04-04,2019010005437,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-04 ORDEM PAGTO:137269,,463951,,476314,9.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-04,2019-04-04,2019010005438,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?134233?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 46260-8,9.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-04,2019-04-04,2019010005438,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :463962,,463962,9.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-04,2019-04-04,2019010005438,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-04 ORDEM PAGTO:137270,,463962,,471052,9.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-04,2019-04-04,2019010005442,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?134247?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71005-9,9.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-04,2019-04-04,2019010005442,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :464297,,464297,9.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-04,2019-04-04,2019010005442,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-04 ORDEM PAGTO:137314,,464297,,471045,9.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-03-25,2019-04-04,2019020000130,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,127617,GESTOR UM CONSULTORIA & AUDITORIA S/S L,PJ,4531195000157,4531195000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-04-04 ORDEM PAGTO:136181,,431968,,464284,440.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-03-25,2019-04-04,2019020000131,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,130473,GESTOR UM CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,27298119000149,27298119000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-04-04 ORDEM PAGTO:136182,,431974,,464212,420.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-03-25,2019-04-04,2019020000136,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,129519,AGIP-ASSOC.GAUCHA DE INSTIT. DE PREVID.,PJ,2672248000124,2672248000124,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-04-04 ORDEM PAGTO:136352,,453355,,464211,1470.00,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-04-04,2019-04-04,2019020000153,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :464209,,464209,9.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-04-04,2019-04-04,2019020000153,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-04-04 ORDEM PAGTO:137307,,464209,,464210,9.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-04-04,2019-04-04,2019020000154,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039080000000,MANUTENÇÃO DE SOFTWARE,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70419,IEM INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,2310921000186,2310921000186,DOT:?20009? NUMEMP:?134244?PAGAMENTO NF. 349/2019 DA INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS,600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-04-04,2019-04-04,2019020000154,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039080000000,MANUTENÇÃO DE SOFTWARE,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70419,IEM INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,2310921000186,2310921000186,LIQUIDACAO NUMERO :464282,,464282,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-04-04,2019-04-04,2019020000155,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.05,319005010100000,AUXÍLIO DOENÇA - PESSOAL ATIVO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,DOT:?20014? NUMEMP:?134354?PAGAMENTO DE AUXILIO DOENCA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019,98589.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-04-04,2019-04-04,2019020000155,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.05,319005010100000,AUXÍLIO DOENÇA - PESSOAL ATIVO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LIQUIDACAO NUMERO :464693,,464693,98589.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-04-04,2019-04-04,2019020000156,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.05,319005000103000,SALÁRIO-MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,DOT:?20014? NUMEMP:?134355?PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019,8799.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-04-04,2019-04-04,2019020000160,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?20001? NUMEMP:?134360?PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDO DE MARCO DE 2019,-45.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-04-04,2019-04-04,2019020000160,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?20001? NUMEMP:?134360?PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDO DE MARCO DE 2019,205.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-04-04,2019-04-04,2019020000160,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :464995,,464995,205.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-04-04,2019-04-04,2019020000161,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,4088,CLAUDIO DE FREITAS MACHADO,PF,41944704000,41944704000,DOT:?20008? NUMEMP:?134365?PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PARTICIPAR  TREINAMENTO DE GESTOR PRATICO E 72ª REUNIAO ABERTA DO COMITE DE INVESTIMENTO EM PORTO ALEGRE   PROMOVIDO PELA GESTOR UM ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL,448.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-04-04,2019-04-04,2019020000161,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,4088,CLAUDIO DE FREITAS MACHADO,PF,41944704000,41944704000,LIQUIDACAO NUMERO :465121,,465121,448.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-04-04,2019-04-04,2019020000162,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,4088,CLAUDIO DE FREITAS MACHADO,PF,41944704000,41944704000,DOT:?20006? NUMEMP:?134367?PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR  TREINAMENTO DE GESTOR PRATICO E 72ª REUNIAO ABERTA DO COMITE DE INVESTIMENTO EM PORTO ALEGRE   PROMOVIDO PELA GESTOR UM ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL,735.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-04-04,2019-04-04,2019020000162,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,4088,CLAUDIO DE FREITAS MACHADO,PF,41944704000,41944704000,LIQUIDACAO NUMERO :465124,,465124,735.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2017,2019,2017-04-11,2019-04-05,2017010004512,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,107,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,5404,DULCE MARIA BARBOSA MALGARIN,PJ,97282933000150,97282933000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  35-PAGAMENTO RP  EM 2019-04-05 ORDEM PAGTO:102390,,302605,,471591,3157.60,2016,384,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2018,2019,2018-11-19,2019-04-05,2018010016839,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :463591,,463591,6050.86,0,,2018,130,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2018,2019,2018-11-16,2019-04-05,2018010016936,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,104,CIDADE MELHOR,1068,MOBILIDADE URBANA - PRO-TRANSPORTE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1193,MOBILIDADE URBANA-PRO-TRANSPORTE,95947,RODOVIAS DO SUL PAVIMENTADORA LTDA,PJ,11975534000150,11975534000150,LIQUIDACAO NUMERO :463582,,463582,731713.70,0,,2018,135,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2018,2019,2018-11-16,2019-04-05,2018010016936,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,104,CIDADE MELHOR,1068,MOBILIDADE URBANA - PRO-TRANSPORTE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1193,MOBILIDADE URBANA-PRO-TRANSPORTE,95947,RODOVIAS DO SUL PAVIMENTADORA LTDA,PJ,11975534000150,11975534000150,LIQUIDACAO NUMERO :485706,,485706,-731713.70,0,,2018,135,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2018,2019,2018-12-13,2019-04-05,2018010018753,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTEN??O DE IM?VEIS, VE?CULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,70446,CV TYRES EIRELI,PJ,28888423000109,28888423000109,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  35-PAGAMENTO RP  EM 2019-04-05 ORDEM PAGTO:22769,,65589,,471551,5352.00,2018,124,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-21,2019-04-05,2019010000585,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :463575,,463575,7646.20,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-21,2019-04-05,2019010000586,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :463580,,463580,3348.47,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-21,2019-04-05,2019010000586,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :463579,,463579,682.85,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-21,2019-04-05,2019010000587,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :463576,,463576,5522.97,0,,2018,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-21,2019-04-05,2019010000587,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :463577,,463577,4341.40,0,,2018,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-21,2019-04-05,2019010000587,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :463578,,463578,2878.69,0,,2018,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-22,2019-04-05,2019010000616,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           33,83 DA NOTA S/N?N ORDEM PAGTO:136784",,461266,,471584,33.83,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-22,2019-04-05,2019010000616,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-05 ORDEM PAGTO:136784,,461266,,471583,2022.07,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-04-05,2019010000710,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-05 ORDEM PAGTO:135632,,416482,,471592,1935.35,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-04-05,2019010000711,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-05 ORDEM PAGTO:135633,,416483,,471593,1935.35,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-24,2019-04-05,2019010000714,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :463581,,463581,1940.58,0,,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-04-05,2019010000715,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-05 ORDEM PAGTO:137085,,462729,,471553,24288.38,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-04-05,2019010000715,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR          390,49 DA NOTA 88?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          780,98 DA NOTA 88?NREFERENTE A INSS - ECO VERD NO VALOR          572,72 DA NOTA 88?N ORDEM PAGTO:137085",,462729,,471554,1744.19,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-04-05,2019010000717,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5056,DF-ANALISES CLINICAS LTDA- FILIAL 1,PJ,90791609000208,90791609000208,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-05 ORDEM PAGTO:137107,,462783,,471595,10662.84,2019,16,NSA,2017,16,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-04-05,2019010001046,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5056,DF-ANALISES CLINICAS LTDA- FILIAL 1,PJ,90791609000208,90791609000208,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR          336,95 DA NOTA 5679?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          673,90 DA NOTA 5679?N ORDEM PAGTO:136939",,462053,,471575,1010.85,2019,52,NSA,2016,52,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-04-05,2019010001046,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5056,DF-ANALISES CLINICAS LTDA- FILIAL 1,PJ,90791609000208,90791609000208,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-05 ORDEM PAGTO:136939,,462053,,471574,10730.90,2019,52,NSA,2016,52,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-04-05,2019010001165,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-05 ORDEM PAGTO:135139,,413260,,471563,3840.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-04-05,2019010001234,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :463629,,463629,477.06,0,,2019,3,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-04-05,2019010001243,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :463618,,463618,95.29,0,,2019,7,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-04-05,2019010001266,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :463613,,463613,212.64,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-29,2019-04-05,2019010001331,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-05 ORDEM PAGTO:135628,,416473,,471594,5529.58,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-04-05,2019010001437,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,104,CIDADE MELHOR,1068,MOBILIDADE URBANA - PRÓ-TRANSPORTE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,RECURSO LIVRE,95947,RODOVIAS DO SUL PAVIMENTADORA LTDA,PJ,11975534000150,11975534000150,LIQUIDACAO NUMERO :463583,,463583,38990.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-04-05,2019010001437,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,104,CIDADE MELHOR,1068,MOBILIDADE URBANA - PRÓ-TRANSPORTE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,RECURSO LIVRE,95947,RODOVIAS DO SUL PAVIMENTADORA LTDA,PJ,11975534000150,11975534000150,LIQUIDACAO NUMERO :485707,,485707,-38990.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-02-05,2019-04-05,2019010001851,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2076,"CONSTRU??O E MANUTEN??O DE PRA?AS, PARQU",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-05 ORDEM PAGTO:135485,,415300,,471535,2994.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-04-05,2019010002353,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1238,AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA PETI,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :464717,,464717,-1080.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-04-05,2019010002353,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1238,AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA PETI,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,AJUSTE CONTABIL CFE MEMO NAº 263/19/SMDS. ORDEM PAGTO:27491,,80989,,464715,-1080.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-04-05,2019010002511,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,127963,L. R. REUTER - AUTOPECAS - EPP,PJ,9187916000177,9187916000177,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-05 ORDEM PAGTO:135193,,413363,,471572,4272.00,2019,8,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-04-05,2019010002553,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :463592,,463592,101.70,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-04-05,2019010002852,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,LIQUIDACAO NUMERO :463593,,463593,4565.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-04-05,2019010002856,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,7706,GF OLIVEIRA E CIA LTDA,PJ,92293703000505,9.2293703000505E13,LIQUIDACAO NUMERO :463589,,463589,196.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-25,2019-04-05,2019010002861,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,51717,INSPECAM ANALISES TECNICAS VEICULAR LTDA,PJ,13055109000178,13055109000178,LIQUIDACAO NUMERO :463652,,463652,5600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-02-28,2019-04-05,2019010003492,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,RECURSO LIVRE,66771,INAJARA DE LIMA CAETANO - ME,PJ,28697276000190,28697276000190,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          353,36 DA NOTA 129?N ORDEM PAGTO:137170",,463375,,471567,353.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-02-28,2019-04-05,2019010003492,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,RECURSO LIVRE,66771,INAJARA DE LIMA CAETANO - ME,PJ,28697276000190,28697276000190,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-05 ORDEM PAGTO:137170,,463375,,471566,17226.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-03-01,2019-04-05,2019010003539,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :463978,,463978,797.78,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-06,2019-04-05,2019010003727,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-05 ORDEM PAGTO:136797,,461325,,471590,199.22,0,0,NSA,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-06,2019-04-05,2019010003727,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-05 ORDEM PAGTO:136785,,461269,,471582,199.22,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-07,2019-04-05,2019010003799,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,LIQUIDACAO NUMERO :464003,,464003,599.67,0,,2019,12,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-13,2019-04-05,2019010003993,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,4399,COMERCIAL DE MAT.ESPORT.SURUBI LTDA,PJ,90791377000107,9.0791377000107E13,LIQUIDACAO NUMERO :463588,,463588,34.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-04-05,2019010004175,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :463970,,463970,1000.24,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-18,2019-04-05,2019010004195,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,59620,MAK - MAQUINAS LTDA - ME,PJ,13137265000188,13137265000188,LIQUIDACAO NUMERO :463573,,463573,1476.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-03-18,2019-04-05,2019010004196,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128308,DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI -,PJ,23143410000197,23143410000197,LIQUIDACAO NUMERO :463585,,463585,7560.00,0,,2018,57,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-18,2019-04-05,2019010004210,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,132504,"MASSQ MEIO AMB, SAUDE, SEGURANCA E QUALI",PJ,4341742000131,4341742000131,LIQUIDACAO NUMERO :463574,,463574,20000.00,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-18,2019-04-05,2019010004225,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,66976,COMERCIAL DE TINTAS SANTO ANTONIO LTDA -,PJ,28927340000181,28927340000181,LIQUIDACAO NUMERO :463590,,463590,692.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-20,2019-04-05,2019010004393,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000000,SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,103440,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA,PJ,34028316002661,34028316002661,LIQUIDACAO NUMERO :463584,,463584,2168.90,0,,2018,12,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-04-05,2019010004466,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2157,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS C,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES,1,RECURSO LIVRE,49608,TANIA MARIA FRAGOSO FALCAO,PJ,11482442000138,11482442000138,LIQUIDACAO NUMERO :463641,,463641,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-04-05,2019010004506,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039920000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,19036,TELEVISAO URUGUAIANA LTDA.,PJ,87519237000161,8.7519237000161E13,LIQUIDACAO NUMERO :463571,,463571,17558.00,0,,2019,7,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-04-05,2019010004545,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,123,SEGURANÇA PÚBLICA,2269,DEFESA CIVIL,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES,1274,DEFESA CIVIL - DRENAGENS,95568,BEHR SANEAMENTO E PAVIMENTACAO LTDA,PJ,11023018000125,11023018000125,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-05 ORDEM PAGTO:137169,,463371,,471515,116981.22,2018,17,TMP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-04-05,2019010004545,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,123,SEGURANÇA PÚBLICA,2269,DEFESA CIVIL,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES,1274,DEFESA CIVIL - DRENAGENS,95568,BEHR SANEAMENTO E PAVIMENTACAO LTDA,PJ,11023018000125,11023018000125,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR        5.807,93 DA NOTA 231?N ORDEM PAGTO:137169",,463371,,471516,5807.93,2018,17,TMP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-03-28,2019-04-05,2019010005046,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,49608,TANIA MARIA FRAGOSO FALCAO,PJ,11482442000138,11482442000138,LIQUIDACAO NUMERO :463572,,463572,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-05,2019010005089,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-05 ORDEM PAGTO:136819,,461417,,471654,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-05,2019010005090,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-05 ORDEM PAGTO:136820,,461419,,471608,857.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-04-05,2019010005125,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,LIQUIDACAO NUMERO :463570,,463570,816.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-05,2019010005182,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,66952,DARLAN SANTOS GRZIWINSKI,PF,1693685051,1693685051,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-05 ORDEM PAGTO:136876,,461920,,471604,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-01,2019-04-05,2019010005205,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,11421,JULIO CESAR VALDUGA JUNIOR,PF,81924992000,81924992000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-05 ORDEM PAGTO:136929,,462025,,471656,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-01,2019-04-05,2019010005206,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,15627,NILTON GABRIEL PAZ KOLTERMANN,PF,29173183091,29173183091,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-05 ORDEM PAGTO:136933,,462041,,471573,207.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-01,2019-04-05,2019010005207,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-05 ORDEM PAGTO:136934,,462043,,471666,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-05,2019010005241,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-05 ORDEM PAGTO:136990,,462505,,471520,165.11,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-05,2019010005242,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-05 ORDEM PAGTO:136991,,462507,,471523,607.27,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-05,2019010005243,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-05 ORDEM PAGTO:136992,,462509,,471525,864.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-05,2019010005244,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-05 ORDEM PAGTO:136993,,462511,,471526,327.74,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-05,2019010005245,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-05 ORDEM PAGTO:136994,,462513,,471527,192.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-05,2019010005246,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-05 ORDEM PAGTO:136995,,462515,,471528,1967.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-05,2019010005247,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,40,ASPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-05 ORDEM PAGTO:136996,,462517,,471529,201.93,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-05,2019010005248,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,40,ASPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-05 ORDEM PAGTO:136997,,462519,,471530,299.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-05,2019010005249,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,4090,ESF - ESTADO,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-05 ORDEM PAGTO:136998,,462521,,471531,199.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-05,2019010005250,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-05 ORDEM PAGTO:136999,,462523,,471532,297.27,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-05,2019010005251,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-05 ORDEM PAGTO:137000,,462525,,471533,2154.68,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-05,2019010005252,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-05 ORDEM PAGTO:137001,,462527,,471534,5055.78,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-02,2019-04-05,2019010005328,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-05 ORDEM PAGTO:137109,,463008,,471612,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-02,2019-04-05,2019010005329,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-05 ORDEM PAGTO:137110,,463010,,471602,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-02,2019-04-05,2019010005330,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-05 ORDEM PAGTO:137111,,463012,,471670,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-02,2019-04-05,2019010005331,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-05 ORDEM PAGTO:137112,,463014,,471624,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-02,2019-04-05,2019010005332,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-05 ORDEM PAGTO:137113,,463016,,471630,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-02,2019-04-05,2019010005333,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-05 ORDEM PAGTO:137114,,463018,,471640,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-02,2019-04-05,2019010005334,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-05 ORDEM PAGTO:137115,,463020,,471620,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-02,2019-04-05,2019010005335,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-05 ORDEM PAGTO:137116,,463022,,471680,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-02,2019-04-05,2019010005336,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-05 ORDEM PAGTO:137117,,463024,,471672,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-02,2019-04-05,2019010005337,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-05 ORDEM PAGTO:137118,,463026,,471674,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-02,2019-04-05,2019010005338,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-05 ORDEM PAGTO:137119,,463028,,471614,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-02,2019-04-05,2019010005339,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-05 ORDEM PAGTO:137120,,463030,,471664,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-02,2019-04-05,2019010005340,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-05 ORDEM PAGTO:137121,,463032,,471668,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-02,2019-04-05,2019010005341,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-05 ORDEM PAGTO:137122,,463034,,471618,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-02,2019-04-05,2019010005342,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-05 ORDEM PAGTO:137123,,463036,,471650,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-02,2019-04-05,2019010005343,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-05 ORDEM PAGTO:137124,,463038,,471646,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-02,2019-04-05,2019010005344,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-05 ORDEM PAGTO:137125,,463040,,471676,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-02,2019-04-05,2019010005345,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-05 ORDEM PAGTO:137126,,463042,,471648,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-02,2019-04-05,2019010005346,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-05 ORDEM PAGTO:137127,,463044,,471632,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-02,2019-04-05,2019010005347,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-05 ORDEM PAGTO:137128,,463046,,471644,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-02,2019-04-05,2019010005348,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-05 ORDEM PAGTO:137129,,463048,,471628,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-02,2019-04-05,2019010005349,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-05 ORDEM PAGTO:137130,,463050,,471658,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-02,2019-04-05,2019010005350,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-05 ORDEM PAGTO:137131,,463052,,471660,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-02,2019-04-05,2019010005351,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-05 ORDEM PAGTO:137132,,463054,,471636,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-02,2019-04-05,2019010005352,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-05 ORDEM PAGTO:137133,,463056,,471638,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-02,2019-04-05,2019010005353,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-05 ORDEM PAGTO:137134,,463058,,471682,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-02,2019-04-05,2019010005354,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-05 ORDEM PAGTO:137135,,463060,,471600,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-02,2019-04-05,2019010005355,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-05 ORDEM PAGTO:137136,,463062,,471616,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-02,2019-04-05,2019010005356,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-05 ORDEM PAGTO:137137,,463065,,471634,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-02,2019-04-05,2019010005357,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-05 ORDEM PAGTO:137138,,463067,,471662,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-02,2019-04-05,2019010005358,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-05 ORDEM PAGTO:137139,,463069,,471610,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-02,2019-04-05,2019010005359,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-05 ORDEM PAGTO:137140,,463071,,471678,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-02,2019-04-05,2019010005360,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-05 ORDEM PAGTO:137141,,463073,,471626,183.86,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-02,2019-04-05,2019010005362,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,83164,GIOVANA BOGO DA ROSA,PF,2535482096,2535482096,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-05 ORDEM PAGTO:137143,,463077,,471622,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,L,2019,2019,2019-04-03,2019-04-05,2019010005366,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LIQUIDACAO NUMERO :463997,,463997,85.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-04-03,2019-04-05,2019010005366,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-05 ORDEM PAGTO:137280,,463997,,471564,85.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-04-03,2019-04-05,2019010005396,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-05 ORDEM PAGTO:137162,,463310,,471652,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-04-03,2019-04-05,2019010005397,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,66952,DARLAN SANTOS GRZIWINSKI,PF,1693685051,1693685051,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-05 ORDEM PAGTO:137166,,463333,,471606,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-04-03,2019-04-05,2019010005429,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-05 ORDEM PAGTO:137236,,463568,,471562,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005439,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,"DOT:?213? NUMEMP:?134242?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DA GUIA ART 10134847 REFERENTE AO PROJETO DA OBRA PARA CALCAMENTO CONFORME CONTRATO 102/2018, PROFISSION AL RESPONSAVEL FABIO CUNHA SANTOS, CARTEIRA RS063068.",85.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005440,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,152,GESTÃO PATRIMONIAL E DE PROCESSOS,2024,"MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENT",3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,129436,DETRAN/RS - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,1935819000103,DOT:?173? NUMEMP:?134245?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2019 DOS VEICULOS DA PMSB. SOLIC. 2669/19.,-944.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005440,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,152,GESTÃO PATRIMONIAL E DE PROCESSOS,2024,"MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENT",3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,129436,DETRAN/RS - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,1935819000103,DOT:?173? NUMEMP:?134245?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2019 DOS VEICULOS DA PMSB. SOLIC. 2669/19.,3341.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005440,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,152,GESTÃO PATRIMONIAL E DE PROCESSOS,2024,"MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENT",3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,129436,DETRAN/RS - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,1935819000103,LIQUIDACAO NUMERO :464335,,464335,3341.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005441,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,58907,VALDIR AGENOR BARBOSA 41945123087,PJ,19492482000172,19492482000172,"DOT:?3614? NUMEMP:?134246?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE PATIO NO ESF 11, DL CONFORME ART 24, II DA LEI 8.666/93,  SOLICITACAO 2419/2019, PROTOCOLO 6482/SMS/2019.",800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005443,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?134248?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1-9,514.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005443,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :464301,,464301,514.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005443,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-05 ORDEM PAGTO:137317,,464301,,471514,514.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005444,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?134249?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7015-7,85.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005444,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :464307,,464307,85.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005444,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-05 ORDEM PAGTO:137320,,464307,,471513,85.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005445,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1453? NUMEMP:?134250?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - MES 04/2019 - SMED.,880.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005445,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :464320,,464320,880.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005446,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2185,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1464? NUMEMP:?134251?DESPESA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - MES 04/2019 - SMED.,16.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005446,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2185,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :464328,,464328,16.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005447,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2274,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - NOVOS,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1593? NUMEMP:?134252?DESPESA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - MES 04/2019 - SMED.,421.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005447,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2274,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - NOVOS,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :464332,,464332,421.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005448,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,100240,KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES L,PJ,24939652000154,24939652000154,"DOT:?544? NUMEMP:?134253?EMPENHO PARA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA, CONFORME PROCESSO Nº 159/18 - LICITACAO Nº 105/18 - PR, PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SMIESUST, CONFORME LT Nº 161/2019, ANEXO. SOLIC. 2689/19. PROT. 8350/19.",2154.00,0,,0,,2018,105,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005449,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,128270,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES",PJ,20519809000131,20519809000131,"DOT:?544? NUMEMP:?134254?EMPENHO PARA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA, CONFORME PROCESSO Nº 159/18 - LICITACAO Nº 105/18 - PR, PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SMIESUST, CONFORME LT Nº 161/2019, ANEXO. SOLIC. 2689/19. PROT. 8350/19.",3589.40,0,,0,,2018,105,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005450,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,128345,KENYA OLIVEIRA FERNANDES LIMA SOARES - M,PJ,27171625000172,27171625000172,"DOT:?544? NUMEMP:?134255?EMPENHO PARA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA, CONFORME PROCESSO Nº 159/18 - LICITACAO Nº 105/18 - PR, PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SMIESUST, CONFORME LT Nº 161/2019, ANEXO. SOLIC. 2689/19. PROT. 8350/19.",-186.00,0,,0,,2018,105,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005450,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,128345,KENYA OLIVEIRA FERNANDES LIMA SOARES - M,PJ,27171625000172,27171625000172,"DOT:?544? NUMEMP:?134255?EMPENHO PARA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA, CONFORME PROCESSO Nº 159/18 - LICITACAO Nº 105/18 - PR, PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SMIESUST, CONFORME LT Nº 161/2019, ANEXO. SOLIC. 2689/19. PROT. 8350/19.",186.00,0,,0,,2018,105,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005451,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,47042,CRISTIANE BORGES DA SILVA,PJ,9647647000184,9647647000184,"DOT:?159? NUMEMP:?134256?EMPENHO PARA AQUISICAO DE 10 BOMBONAS DE AGUA PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. PP 25/2018, PROCESSO 39. SOLIC. 2681/19. PROT. 8249/19.",170.00,0,,0,,2018,25,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005452,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1154,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?1445? NUMEMP:?134257?EMPENHO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, QUE SE DESTINAM A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS EMEIS, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2019. PP 82/18. SOLIC. 2672/19. PROT. 8348/19.",5398.50,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005453,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?1444? NUMEMP:?134258?EMPENHO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, QUE SE DESTINAM A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS EMEIS, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2019. PP 82/18. SOLIC. 2665/19. PROT. 8339/19.",3384.00,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005454,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1154,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?1445? NUMEMP:?134259?EMPENHO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, QUE SE DESTINAM A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS EMEIS, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2019. PP 91/18. SOLIC. 2670/19. PROT. 8347/19.",-28400.00,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005454,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1154,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?1445? NUMEMP:?134259?EMPENHO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, QUE SE DESTINAM A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS EMEIS, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2019. PP 91/18. SOLIC. 2670/19. PROT. 8347/19.",43880.00,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005455,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO,4506,INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,"DOT:?3769? NUMEMP:?134260?EMPENHO PARA AQUISICAO DE 1 (UM) UNIFI AP LONG-RANGE, DESTINADO AO CER DA SMS. CONFORME ART.24, II, DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2532/2019, PROTOCOLO 8186/SMS/2019.",662.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005456,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?1443? NUMEMP:?134261?EMPENHO PARA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA AS EMEIS, PP 82/2018. SOLIC. 2680/19. PROT. 8298/19.",-1404.31,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005456,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?1443? NUMEMP:?134261?EMPENHO PARA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA AS EMEIS, PP 82/2018. SOLIC. 2680/19. PROT. 8298/19.",3160.00,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005457,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?1443? NUMEMP:?134262?EMPENHO PARA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA AS EMEIS, PP 81/2018. SOLIC. 2679/19. PROT. 8292/19.",6525.00,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005458,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?1444? NUMEMP:?134263?EMPENHO PARA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA AS EMEIS, PP 91/2018. SOLIC. 2677/19. PROT. 8288/19.",19780.00,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005459,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,128270,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES",PJ,20519809000131,20519809000131,"DOT:?1413? NUMEMP:?134264?EMPENHO PARA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA APLICACAO IMEDIATA PARA OS ONIBUS LJN-3034; BWY-6598; IRV-5467; IRV-5472; IUS-0216; IUS-0389; IVK-1975; IRA-5095; IUC-2537 E IXZ-8601, VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. ITENS Nº 3 E 5 DO PP 105/2018. SOLIC. 2673/19. PROT. 8268/19.",12210.00,0,,0,,2018,105,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005460,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?1443? NUMEMP:?134265?EMPENHO PARA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA AS EMEIS, PP 81/2018. SOLIC. 2667/19. PROT. 8342/19.",1498.00,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005461,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?1443? NUMEMP:?134266?EMPENHO PARA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA AS EMEIS, 91/2018. SOLIC. 2660/19. PROT. 8313/19.",24600.00,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005461,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?1443? NUMEMP:?134266?EMPENHO PARA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA AS EMEIS, 91/2018. SOLIC. 2660/19. PROT. 8313/19.",-3.00,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005461,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?1443? NUMEMP:?134266?EMPENHO PARA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA AS EMEIS, 91/2018. SOLIC. 2660/19. PROT. 8313/19.",-5772.80,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005462,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,23529,MARCIO SANTOS RAMOS,PJ,5255463000118,5255463000118,"DOT:?298? NUMEMP:?134267?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS  QUE SERAO UTILIZADOS  NA CONFRATERNIZACAO DO CASAMENTO CIVIL COMUNITARIO,  DIA 11/05/2019, NO  CLUBE RECREATIVO SAMBORJENSE, CONFORME ART.24, II, DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2402/2019, PROTOCOLO 8123/SMDS/2019.",335.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005463,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,24348,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928004347,4415928004347,"DOT:?3681? NUMEMP:?134268?EMPENHO PARA AQUISICAO DE CADEIRAS DESTINADAS AO CAPS AD III, CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93, SOLICITACAO 2418/2019, PROTOCOLO 6481/SMS/2019.",1420.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005463,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,24348,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928004347,4415928004347,"DOT:?3681? NUMEMP:?134268?EMPENHO PARA AQUISICAO DE CADEIRAS DESTINADAS AO CAPS AD III, CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93, SOLICITACAO 2418/2019, PROTOCOLO 6481/SMS/2019.",-1420.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005464,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?1443? NUMEMP:?134269?EMPENHO PARA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA AS EMEIS, PP 82/2018. SOLIC. 2663/19. PROT. 8327/19.",3625.00,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005465,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?1443? NUMEMP:?134270?EMPENHO PARA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA AS EMEIS, PP 81/2018. SOLIC. 2664/19. PROT. 8336/19.",6075.00,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005466,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"DOT:?1118? NUMEMP:?134271?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS, PELO PERIODO DE TRES MESES. CONFORME PP Nº 102/2018. SOLIC. 2685/19. PROT. 8262/19.",2360.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005467,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1154,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?1445? NUMEMP:?134272?EMPENHO PARA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA AS EMEIS, PP 81/2018. SOLIC. 2682/19. PROT. 8303/19.",3564.00,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005467,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1154,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?1445? NUMEMP:?134272?EMPENHO PARA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA AS EMEIS, PP 81/2018. SOLIC. 2682/19. PROT. 8303/19.",-1842.72,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005468,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?1446? NUMEMP:?134273?EMPENHO PARA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA AS EMEIS, PP 91/2018. SOLIC. 2684/19. PROT. 8310/19.",16518.00,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005469,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1154,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR,5404,DULCE MARIA BARBOSA MALGARIN,PJ,97282933000150,97282933000150,"DOT:?1445? NUMEMP:?134274?EMPENHO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, QUE SE DESTINAM A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS EMEIS, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2019. PP 107/18. SOLIC. 2668/19. PROT. 8344/19.",48825.00,0,,0,,2018,107,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005470,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1154,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?1445? NUMEMP:?134275?EMPENHO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, QUE SE DESTINAM A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS EMEIS, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2019. PP 81/18. SOLIC. 2676/19. PROT. 8286/19.",3400.00,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005471,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?1446? NUMEMP:?134276?EMPENHO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, QUE SE DESTINAM A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS EMEIS, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2019. PP 81/18. SOLIC. 2662/19. PROT. 8321/19.",16915.00,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005472,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?1441? NUMEMP:?134277?EMPENHO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE DE DESTINAM A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS EMEFS, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2019. PP 91/18. SOLIC. 2661/19. PROT. 8317/19.",29350.00,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005473,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,"DOT:?1446? NUMEMP:?134278?EMPENHO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, QUE SE DESTINAM A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS EMEIS, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2019. PP 91/18. SOLIC. 2678/19. PROT. 8289/19.",25980.00,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005474,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,DOT:?213? NUMEMP:?134280?EMPENHO PARA O PAGAMENTO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA DE SAO BORJA PARA A SMPOP. SOLIC. 2714/19.,265.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005475,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,132601,QUERENCIA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,10907550000142,10907550000142,"DOT:?1356? NUMEMP:?134281?EMPENHO PARA AQUISICAO DE LENCOIS PARA BERCO, QUE SE DESTIMAM A EMEF UBALDO SORRILHA DA COSTA, PARA O ANO LETIVO DE 2019, CFE  PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2019. SOLIC. 2613/19. PROT. 8105/19.",938.00,0,,0,,2019,5,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005476,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,11419,JC VALDUGA EIRELI,PJ,89225932000146,89225932000146,"DOT:?1586? NUMEMP:?134282?EMPENHO PARA AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO, CONFORME PROCESSO Nº 60/18 - LICITACAO Nº 38/18 - PR, PARA OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL NA RUA ANGELO PROENCA VINCENTI, TRECHO ENTRE AS RUAS JOAQUIM NABUCO E VER. ALBERTO BENEVENUTO. SOLIC. 2722/19. PROT. 8424/19.",2180.00,0,,0,,2018,38,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005477,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,11419,JC VALDUGA EIRELI,PJ,89225932000146,89225932000146,"DOT:?1586? NUMEMP:?134283?EMPENHO PARA AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO, CONFORME PROCESSO Nº 60/18 - LICITACAO Nº 38/18 - PR, PARA OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL NA RUA 13 DE JANEIRO, TRECHO ENTRE A RUA SAO JOAO E TRAV. RICARDO MARQUES. SOLIC. 2723/19. PROT. 8423/19.",4942.00,0,,0,,2018,38,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005478,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,62352,CRISTIANE MARTINS PEREIRA E CIA LTDA - M,PJ,22778938000170,22778938000170,"DOT:?1413? NUMEMP:?134284?EMPENHO PARA AQUISICAO IMEDIATA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS ONIBUS IRA-5095 E IRV-5472, VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME ART.24, II DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2507/2019, PROTOCOLO 8434/SMED/2019.",1066.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005479,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,131438,SILVA & SEHN LTDA - EPP,PJ,92945153000120,92945153000120,"DOT:?3738? NUMEMP:?134285?EMPENHO PARA SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL DESTINADO AO CREAS PARA USO NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS E ACOES DA EQUIPE TECNICA NA DIVULGACAO, PROCESSO 141/2018, LICITACAO Nº 93/2018. SOLIC. 2657/19. PROT. 8390/19.",412.00,0,,0,,2018,93,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005480,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,62352,CRISTIANE MARTINS PEREIRA E CIA LTDA - M,PJ,22778938000170,22778938000170,"DOT:?1413? NUMEMP:?134286?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO IMEDIATA DE MATERIAIS  DESTINADOS A MANUTENCAO DO ONIBUS, PLACAS IVK-1975; VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME ART.24, II, DA LEI 8.666/SMED/2019.",533.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005481,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,62352,CRISTIANE MARTINS PEREIRA E CIA LTDA - M,PJ,22778938000170,22778938000170,"DOT:?1413? NUMEMP:?134287?EMPENHO PARA AQUISICAO IMEDIATA DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ONIBUS IRA-5095 E IRV-5472; VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2605/2019, PROTOCOLO 8433/SMED/2019.",1140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005482,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70461,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL,PJ,2520829000140,2520829000140,"DOT:?1067? NUMEMP:?134288?EMPENHO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE 03 MESES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA, PP 96/2018. SOLIC. 2638/19. PROT. 8318/19.",-5282.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005482,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70461,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL,PJ,2520829000140,2520829000140,"DOT:?1067? NUMEMP:?134288?EMPENHO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE 03 MESES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA, PP 96/2018. SOLIC. 2638/19. PROT. 8318/19.",5282.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005483,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70463,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HO,PJ,94516671000153,9.4516671000153E13,"DOT:?1067? NUMEMP:?134289?EMPENHO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE 03 MESES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA, PP 96/2018. SOLIC. 2638/19. PROT. 8318/19.",5590.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005484,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70476,PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD,PJ,81706251000198,81706251000198,"DOT:?1067? NUMEMP:?134290?EMPENHO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE 03 MESES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA, PP 96/2018. SOLIC. 2638/19. PROT. 8318/19.",3390.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005485,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70477,SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,5531725000120,5531725000120,"DOT:?1067? NUMEMP:?134291?EMPENHO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE 03 MESES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA, PP 96/2018. SOLIC. 2638/19. PROT. 8318/19.",4915.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005486,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70479,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,802002000102,"DOT:?1067? NUMEMP:?134292?EMPENHO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE 03 MESES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA, PP 96/2018. SOLIC. 2638/19. PROT. 8318/19.",2093.53,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005487,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70465,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL,PJ,3652030000170,3652030000170,"DOT:?1067? NUMEMP:?134293?EMPENHO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE 03 MESES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA, PP 96/2018. SOLIC. 2638/19. PROT. 8318/19.",-299.90,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005487,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70465,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL,PJ,3652030000170,3652030000170,"DOT:?1067? NUMEMP:?134293?EMPENHO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE 03 MESES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA, PP 96/2018. SOLIC. 2638/19. PROT. 8318/19.",3429.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005488,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70468,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO,PJ,7752236000123,7752236000123,"DOT:?1067? NUMEMP:?134294?EMPENHO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE 03 MESES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA, PP 96/2018. SOLIC. 2638/19. PROT. 8318/19.",730.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005489,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70473,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD,PJ,11318264000104,11318264000104,"DOT:?1067? NUMEMP:?134295?EMPENHO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE 03 MESES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA, PP 96/2018. SOLIC. 2638/19. PROT. 8318/19.",9580.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005490,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70469,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO,PJ,44734671000151,44734671000151,"DOT:?1067? NUMEMP:?134296?EMPENHO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE 03 MESES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA, PP 96/2018. SOLIC. 2638/19. PROT. 8318/19.",1200.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005491,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70462,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS,PJ,94894169000186,94894169000186,"DOT:?1067? NUMEMP:?134297?EMPENHO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE 03 MESES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA, PP 96/2018. SOLIC. 2638/19. PROT. 8318/19.",4150.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005492,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,132515,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,,,"DOT:?1067? NUMEMP:?134298?EMPENHO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE 03 MESES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA, PP 96/2018. SOLIC. 2638/19. PROT. 8318/19.",1444.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005492,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,132515,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,,,"DOT:?1067? NUMEMP:?134298?EMPENHO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE 03 MESES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA, PP 96/2018. SOLIC. 2638/19. PROT. 8318/19.",-38.80,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005493,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,"DOT:?298? NUMEMP:?134299?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE PAES NA PADARIA, QUE FUNCIONA JUNTO AO CRAS CENTRO, PERIODO DE ABRIL A JULHO/19, CONFORME ART.24, II, DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2652/2019, PROTOCOLO 8391/SMDS/2019.",699.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005494,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,DOT:?163? NUMEMP:?134300?EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE IMPRESSOES UTILIZADAS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 CONFORME RELATORIO DE FATURA PARA A SAD E UNIDADES SUBORDINADAS CONFORME CONTRATO 111/2018 E DISPENSA NUMERO 17/2018. SOLIC. 2746/19. PROT. 8548/19.,2499.72,0,,0,,2018,17,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005495,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030460000000,MATERIAL BIBLIOGRÁFICO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,127570,EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA.,PJ,4096738000155,4096738000155,"DOT:?298? NUMEMP:?134301?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DESTINADO A UTILIZAR NAS ATIVIDADES DOS  GRUPOS DE CONVIVENCIA DOS CRAS E CREAS, CONFORME ART.24, II, DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2659/2019, PROTOCOLO 8389/SMDS/2019.",2672.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005496,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030460000000,MATERIAL BIBLIOGRÁFICO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,127570,EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA.,PJ,4096738000155,4096738000155,"DOT:?404? NUMEMP:?134302?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DESTINADO A UTILIZAR NAS ATIVIDADES DOS  GRUPOS DE CONVIVENCIA DOS CRAS E CREAS, CONFORME ART.24, II, DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2659/2019, PROTOCOLO 8389/SMDS/2019.",1336.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005497,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030460000000,MATERIAL BIBLIOGRÁFICO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,127570,EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA.,PJ,4096738000155,4096738000155,"DOT:?3735? NUMEMP:?134303?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DESTINADO A UTILIZAR NAS ATIVIDADES DOS  GRUPOS DE CONVIVENCIA DOS CRAS E CREAS, CONFORME ART.24, II, DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2659/2019, PROTOCOLO 8389/SMDS/2019.",2672.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005498,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,23091,M. GONCALVES & L. DO AMARAL LTDA,PJ,4935799000169,4935799000169,"DOT:?3679? NUMEMP:?134304?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO DAS MAQUINAS DE LAVAR ROUPAS DO CAPS AD III, TOMBAMENTO 44189 E S/TOMBAMENTO, CONFORME SOLICITACAO 2520/2019 E PROTOCOLO 8337/SMS/2019.",980.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005499,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?3610? NUMEMP:?134305?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE SAO PEDRO DO BUTUI, CONFORME ART.24, II, DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2416/2019, PROTOCOLO 8334/SMS/2019.",1329.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005500,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,8843,J NELSON LOCATELI & CIA LTDA,PJ,220796000198,220796000198,"DOT:?119? NUMEMP:?134306?EMPENHO PARA COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE , PLACA IMY 1229, ANO DE FABRICACAO 2006, CHASSI: 9BD15802764794639 (VTR 140) DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF. A RELACAO DE PECAS CONSTA NO LAUDO TECNICO N? 156/2019. CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLIC. 2504/19. PROT. 7587/19.",84.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005501,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,8843,J NELSON LOCATELI & CIA LTDA,PJ,220796000198,220796000198,"DOT:?119? NUMEMP:?134307?EMPENHO PARA COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE , PLACA IMY 1229, ANO DE FABRICACAO 2006, CHASSI: 9BD15802764794639 (VTR 140) DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF. A RELACAO DE PECAS CONSTA NO LAUDO TECNICO N? 156/2019. CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLIC. 2504/19. PROT. 7587/19.",99.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005502,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,"DOT:?12? NUMEMP:?134308?EMPENHO PARA SERVICO DE TELECOMUNICACAO DO TELEFONE 34311161, OPERADORA OI, DA RECEPCAO DO GABINETE DO PREFEITO. INEXIGIBILIDADE 01/2019. PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019. SOLIC. 2716/19. PROT. 8507/19.",2500.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005503,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,23618,PINTKAR AUTO PECAS LTDA,PJ,5217114000101,5217114000101,"DOT:?159? NUMEMP:?134309?EMPENHO PARA A COMPRA DOS ITENS DO LAUDO TECNICO Nº 137 -B/2019 PARA A VIATURA 254 GOL VW 1.0 ANO 2003/2004 PLACAS ALJ 5467 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLIC. 2574/19. PROT 8223/19.",382.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005504,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?134310?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MARCO/2019.,2909.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005504,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :464467,,464467,2909.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005505,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?154? NUMEMP:?134311?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MARCO/2019.,89.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005505,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :464469,,464469,89.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005506,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?239? NUMEMP:?134312?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MARCO/2019.,745.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005506,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :464473,,464473,745.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005507,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?347? NUMEMP:?134313?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MARCO/2019.,1225.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005507,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :464506,,464506,1225.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005508,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?396? NUMEMP:?134314?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MARCO/2019.,127.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005508,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :464509,,464509,127.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005509,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?515? NUMEMP:?134315?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MARCO/2019.,706.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005509,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :464513,,464513,706.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005510,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?516? NUMEMP:?134316?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MARCO/2019.,1214.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005510,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :464516,,464516,1214.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005511,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?134317?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MARCO/2019.,336.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005511,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :464519,,464519,336.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005512,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?519? NUMEMP:?134318?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MARCO/2019.,29.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005512,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :464521,,464521,29.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005513,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?528? NUMEMP:?134319?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MARCO/2019.,245.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005513,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :464523,,464523,245.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005514,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?134320?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MARCO/2019.,118.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005514,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :464526,,464526,118.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005515,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?134321?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MARCO/2019.,147.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005515,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :464528,,464528,147.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005516,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?766? NUMEMP:?134322?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MARCO/2019.,962.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005516,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :464530,,464530,962.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005517,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?782? NUMEMP:?134323?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MARCO/2019.,274.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005517,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :464533,,464533,274.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005518,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?839? NUMEMP:?134324?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MARCO/2019.,229.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005518,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :464535,,464535,229.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005519,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?901? NUMEMP:?134325?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MARCO/2019.,89.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005519,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :464537,,464537,89.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005520,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?901? NUMEMP:?134326?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MARCO/2019.,62.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005520,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :464539,,464539,62.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005521,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?902? NUMEMP:?134327?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MARCO/2019.,57.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005521,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :464541,,464541,57.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005522,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?902? NUMEMP:?134328?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MARCO/2019.,59.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005522,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :464544,,464544,59.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005523,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?904? NUMEMP:?134329?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MARCO/2019.,96.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005523,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :464546,,464546,96.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005524,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?134330?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MARCO/2019.,14.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005524,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :464549,,464549,14.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005525,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?134331?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MARCO/2019.,15.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005525,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :464551,,464551,15.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005526,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3602? NUMEMP:?134332?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MARCO/2019.,894.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005526,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :464553,,464553,894.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005527,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?134333?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MARCO/2019.,34.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005527,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :464556,,464556,34.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005528,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3621? NUMEMP:?134334?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MARCO/2019.,1096.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005528,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :464558,,464558,1096.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005529,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3632? NUMEMP:?134335?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MARCO/2019.,360.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005529,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :464560,,464560,360.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005530,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3760? NUMEMP:?134336?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MARCO/2019.,1052.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005530,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :464562,,464562,1052.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005531,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?1446? NUMEMP:?134337?EMPENHO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, QUE SE DESTINAM A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS EMEIS, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2019. PP 91/18. SOLIC. 2675/19. PROT. 8283/19.",50150.00,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005532,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,DOT:?83? NUMEMP:?134340?DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 030.19/0000995 PROCESSO: 030/1.16.0003553-2 REQUERENTE: MUNICIPIO DE SAO BORJA REQUERIDO: NEIVA JACIRA FABRICIO BARBOSA NATUREZA: EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,37.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005532,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :464583,,464583,37.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005533,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,DOT:?83? NUMEMP:?134341?DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 030.19/0000935 PROCESSO: 030/1.18.0003528-5 REQUERENTE: MUNICIPIO DE SAO BORJA REQUERIDO: ELIAS DE OLIVEIRA BARCELOS NATUREZA: EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,37.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005533,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :464596,,464596,37.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005534,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,DOT:?83? NUMEMP:?134342?DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 030.19/0000934 PROCESSO: 030/1.18.0003402-5 REQUERENTE: MUNICIPIO DE SAO BORJA REQUERIDO: ODAIR DE OLIVEIRA CERENTINI NATUREZA: EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,37.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005534,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :464600,,464600,37.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005535,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,DOT:?83? NUMEMP:?134343?DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 030.19/0000961 PROCESSO: 030/1.14.0005834-2 REQUERENTE: MUNICIPIO DE SAO BORJA REQUERIDO: MARIA DONARIA SANTOS DA SILVA NATUREZA: EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,37.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005535,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :464603,,464603,37.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005536,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,DOT:?83? NUMEMP:?134344?DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 030.19/0000998 PROCESSO: 030/1.19.0000121-8 REQUERENTE: MUNICIPIO DE SAO BORJA REQUERIDO: ATANAZIO NETO CARVALHO DE MORAES NATUREZA: EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,37.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005536,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :464608,,464608,37.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005537,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?83? NUMEMP:?134345?DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 030.19/0001015, CONFORME MEMO 108/CJ/2019 PROCESSO: 030/1.18.0003440-8 REQUERENTE: MUNICIPIO DE SAO BORJA REQUERIDO: ACILDO MACHADO SAVIAN NATUREZA: EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",37.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005537,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :464613,,464613,37.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005538,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?83? NUMEMP:?134346?DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 030.19/0000785, CONFORME MEMO 110/CJ/2019 PROCESSO: 030/1.14.0004762-6 REQUERENTE: MUNICIPIO DE SAO BORJA REQUERIDO: BOZ PNEUS LTDA NATUREZA: EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",37.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005538,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :464623,,464623,37.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005539,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,47091,MARISTER SILVA CHAVES,PF,61758680059,61758680059,"DOT:?3594? NUMEMP:?134347?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 109/CJ/2019 PROCESSO: 030/1.11.0006270-0 PROCESSO: COBRANCA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA - PROCEDIMENTO ORDINARIO REQUERENTE: MARISTER SILVA CHAVES PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",28620.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005539,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,47091,MARISTER SILVA CHAVES,PF,61758680059,61758680059,LIQUIDACAO NUMERO :464630,,464630,28620.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005540,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?134348?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 109/CJ/2019 PROCESSO: 030/1.11.0006270-0 PROCESSO: COBRANCA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA - PROCEDIMENTO ORDINARIO REQUERENTE: MARISTER SILVA CHAVES CUSTAS/CONTADOR - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",512.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005540,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :464644,,464644,512.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005541,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?134349?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 128/CJ/2019 PROCESSO: 030/1.18.0003743-1 PROCESSO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA REQUERENTE: MAXWEEL ALMEIDA PASSAMANI CUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",12.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005541,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :464655,,464655,12.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005542,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,53080,MAXWEEL ALMEIDA PASSAMANI,PF,1812389000,1812389000,"DOT:?3594? NUMEMP:?134350?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 128/CJ/2019 PROCESSO: 030/1.18.0003743-1 PROCESSO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA REQUERENTE: MAXWEEL ALMEIDA PASSAMANI PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005542,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,53080,MAXWEEL ALMEIDA PASSAMANI,PF,1812389000,1812389000,LIQUIDACAO NUMERO :464665,,464665,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005543,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,42259,LINCOLN LIMA POERSCKE,PF,90755367049,90755367049,"DOT:?3594? NUMEMP:?134351?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 128/CJ/2019 PROCESSO: 9000425-89.20180.8.21.0030 PROCESSO: OBRIGACOES / INADIMPLEMENTO REQUERENTE: LINCOLN LIMA POERSCKE PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",4762.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005543,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,42259,LINCOLN LIMA POERSCKE,PF,90755367049,90755367049,LIQUIDACAO NUMERO :464686,,464686,4762.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005544,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?134352?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 138/CJ/2019 PROCESSO: ACAO DEMOLITORIA - N?. 030/1.18.0002384-8 REQUERENTE: MUNICIPIO DE SAO BORJA PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",250.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005544,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :464689,,464689,250.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005545,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,75490,RITA DE CASSIA DA ROSA,PF,953977013,953977013,"DOT:?3594? NUMEMP:?134353?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 138/CJ/2019 PROCESSO: LICENCA-PREMIO / PAGAMENTO EM PECUNIA REQUERENTE: RITA DE CASSIA DA ROSA PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",5779.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005545,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,75490,RITA DE CASSIA DA ROSA,PF,953977013,953977013,LIQUIDACAO NUMERO :464691,,464691,5779.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005546,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3771? NUMEMP:?134357?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES FEVEREIRO/2019.,1080.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005546,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :464703,,464703,1080.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-05,2019-04-05,2019010005546,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-04-05 ORDEM PAGTO:137402,,464703,,464716,1080.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-11,2019-04-08,2019010000347,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",40,ASPS,130587,CONSELHO NACIONAL DE SEC. DE MUNICIPAIS,PJ,33484825000188,33484825000188,LIQUIDACAO NUMERO :464289,,464289,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-11,2019-04-08,2019010000347,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",40,ASPS,130587,CONSELHO NACIONAL DE SEC. DE MUNICIPAIS,PJ,33484825000188,33484825000188,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-08 ORDEM PAGTO:137311,,464289,,477009,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-11,2019-04-08,2019010000348,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",40,ASPS,70460,CONS. SEC. MUNIC. SAUDE RS - COSEMS-RS,PJ,92859768000133,9.2859768000133E13,LIQUIDACAO NUMERO :464288,,464288,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-11,2019-04-08,2019010000348,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",40,ASPS,70460,CONS. SEC. MUNIC. SAUDE RS - COSEMS-RS,PJ,92859768000133,9.2859768000133E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-08 ORDEM PAGTO:137310,,464288,,477008,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-18,2019-04-08,2019010000534,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,3559,CARMEN REGINA D''AVILA BALBE,PF,22536396053,22536396053,LIQUIDACAO NUMERO :464408,,464408,1369.75,0,,0,0,NSA,2016,25,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-21,2019-04-08,2019010000565,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,42356,ADRIANO PANIZ RODRIGUES,PF,66902720010,66902720010,LIQUIDACAO NUMERO :464484,,464484,2010.40,0,,2019,19,NSA,2016,19,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-21,2019-04-08,2019010000585,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :464434,,464434,3789.75,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-04-08,2019010000599,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039110000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,70429,SOLUCOES INOVACOES P/ GESTAO PUBLICA E,PJ,24001600000132,24001600000132,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-08 ORDEM PAGTO:136606,,454323,,471714,3200.00,2019,1,PRP,2018,79,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-23,2019-04-08,2019010000678,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,LIQUIDACAO NUMERO :464285,,464285,889151.24,0,,0,0,NSA,2018,75,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-23,2019-04-08,2019010000678,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,"REFERENTE A DESCONTO FNS NO VALOR      182.046,55 DA NOTA 03?N ORDEM PAGTO:137309",,464285,,471725,182046.55,0,0,NSA,2018,75,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-23,2019-04-08,2019010000678,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-08 ORDEM PAGTO:137309,,464285,,471724,707104.69,0,0,NSA,2018,75,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-04-08,2019010001059,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-08 ORDEM PAGTO:137156,,463301,,471715,30.00,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-25,2019-04-08,2019010001082,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :464485,,464485,309.12,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-04-08,2019010001181,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-08 ORDEM PAGTO:137154,,463298,,471716,90.00,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-04-08,2019010001197,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,9316,JOAO ALTAIR BACIN,PF,6519687049,6519687049,LIQUIDACAO NUMERO :464352,,464352,15804.00,0,,2019,34,NSA,2016,34,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-04-08,2019010001201,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,63614,TIAGO WOBIDO,PF,248023012,248023012,LIQUIDACAO NUMERO :464475,,464475,1780.64,0,,0,0,NSA,2016,17,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-04-08,2019010001247,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :464348,,464348,154.09,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-04-08,2019010001685,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,6811,FELICE AUTOMOVEIS LTDA.,PJ,91525790000265,9.1525790000265E13,LIQUIDACAO NUMERO :464369,,464369,59.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-05,2019-04-08,2019010001812,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-08 ORDEM PAGTO:137150,,463286,,471717,196.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-05,2019-04-08,2019010001832,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,8843,J NELSON LOCATELI & CIA LTDA,PJ,220796000198,220796000198,LIQUIDACAO NUMERO :464491,,464491,3496.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-06,2019-04-08,2019010001903,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,11006,JOSE NELSON LOCATELLI,PF,64133664000,64133664000,LIQUIDACAO NUMERO :464375,,464375,42.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-04-08,2019010002093,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039100000000,LOCAÇÃO DE IMOVEIS,40,ASPS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,LIQUIDACAO NUMERO :464293,,464293,24293.00,0,,2017,19,DPV,2017,13,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-04-08,2019010002101,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-08 ORDEM PAGTO:137144,,463272,,471723,762.00,2019,12,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-13,2019-04-08,2019010002423,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :464531,,464531,508.56,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-15,2019-04-08,2019010002481,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,7629,GILMAR WAMMES KOCHHANN,PF,60179970097,60179970097,LIQUIDACAO NUMERO :464435,,464435,1723.20,0,,2019,31,NSA,2016,31,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-15,2019-04-08,2019010002491,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :464357,,464357,256.01,0,,2019,1,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-18,2019-04-08,2019010002507,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,LIQUIDACAO NUMERO :464455,,464455,17850.00,0,,2018,26,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-18,2019-04-08,2019010002507,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,LIQUIDACAO NUMERO :464462,,464462,17850.00,0,,2018,26,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-18,2019-04-08,2019010002507,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,LIQUIDACAO NUMERO :464464,,464464,17850.00,0,,2018,26,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-18,2019-04-08,2019010002507,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,LIQUIDACAO NUMERO :464465,,464465,17850.00,0,,2018,26,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-18,2019-04-08,2019010002507,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,LIQUIDACAO NUMERO :464458,,464458,17850.00,0,,2018,26,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-04-08,2019010002556,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :464394,,464394,5911.35,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-04-08,2019010002556,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :464423,,464423,5911.35,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-04-08,2019010003064,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,LIQUIDACAO NUMERO :464542,,464542,5085.00,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-04-08,2019010003224,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :464321,,464321,250.35,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-08,2019010003287,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :464313,,464313,453.12,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-04-08,2019010003293,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-08 ORDEM PAGTO:137188,,463422,,471720,657.63,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-04-08,2019010003301,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-08 ORDEM PAGTO:137190,,463427,,471718,446.30,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-04-08,2019010003347,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-08 ORDEM PAGTO:137196,,463453,,471719,246.12,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-04-08,2019010003354,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-08 ORDEM PAGTO:137189,,463423,,471721,221.18,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-04-08,2019010003378,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-08 ORDEM PAGTO:137185,,463419,,471722,471.24,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-04-08,2019010003634,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :464376,,464376,1249.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-04-08,2019010003634,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :464426,,464426,1249.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-07,2019-04-08,2019010003759,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,LIQUIDACAO NUMERO :464294,,464294,217431.65,0,,0,0,NSA,2018,4,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-07,2019-04-08,2019010003763,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,8843,J NELSON LOCATELI & CIA LTDA,PJ,220796000198,220796000198,LIQUIDACAO NUMERO :464302,,464302,2923.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-07,2019-04-08,2019010003773,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,46442,EVA MARIA IBAIRRO BARBOSA,PJ,8831354000190,8831354000190,LIQUIDACAO NUMERO :464298,,464298,1530.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-07,2019-04-08,2019010003774,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,LIQUIDACAO NUMERO :464299,,464299,665.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-07,2019-04-08,2019010003784,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,128345,KENYA OLIVEIRA FERNANDES LIMA SOARES - M,PJ,27171625000172,27171625000172,LIQUIDACAO NUMERO :464372,,464372,1120.00,0,,2018,105,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-07,2019-04-08,2019010003786,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,128345,KENYA OLIVEIRA FERNANDES LIMA SOARES - M,PJ,27171625000172,27171625000172,LIQUIDACAO NUMERO :464373,,464373,480.00,0,,2018,105,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-03-13,2019-04-08,2019010003996,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,51497,NOVO CEL COMERCIO DE CELULARES LTDA,PJ,93827848000170,93827848000170,LIQUIDACAO NUMERO :464547,,464547,3100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-03-13,2019-04-08,2019010003997,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :464443,,464443,924.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-14,2019-04-08,2019010004115,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,130264,BRUNA DAL FORNO BERTONI - ME,PJ,17739170000195,17739170000195,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-08 ORDEM PAGTO:136879,,461924,,471712,7528.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-18,2019-04-08,2019010004198,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :464554,,464554,1708.56,0,,2018,65,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-19,2019-04-08,2019010004256,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,70521,VEISA VEICULOS LTDA,PJ,87488847000900,87488847000900,LIQUIDACAO NUMERO :464303,,464303,715.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-03-19,2019-04-08,2019010004350,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :464440,,464440,2030.00,0,,2018,56,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-28,2019-04-08,2019010005065,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,69952,ANTONIO MERKEL 30626838053,PJ,31133857000103,31133857000103,LIQUIDACAO NUMERO :464363,,464363,160.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-04,2019-04-08,2019010005432,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-08 ORDEM PAGTO:137264,,463690,,471710,1710.47,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-05,2019-04-08,2019010005439,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LIQUIDACAO NUMERO :464312,,464312,85.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-05,2019-04-08,2019010005439,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-08 ORDEM PAGTO:137321,,464312,,471713,85.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-08,2019-04-08,2019010005547,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?134361?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1-9,542.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-08,2019-04-08,2019010005547,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :465070,,465070,542.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-08,2019-04-08,2019010005547,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-08 ORDEM PAGTO:137426,,465070,,471708,542.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-08,2019-04-08,2019010005548,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?134362?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7015-7,41.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-08,2019-04-08,2019010005548,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :465076,,465076,41.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-08,2019-04-08,2019010005548,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-08 ORDEM PAGTO:137428,,465076,,471709,41.69,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-08,2019-04-08,2019010005549,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1365? NUMEMP:?134363?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MES MARCO/2019 - SMED.,3831.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-08,2019-04-08,2019010005549,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :465079,,465079,3831.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-08,2019-04-08,2019010005550,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2274,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - NOVOS,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1593? NUMEMP:?134364?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MES MARCO/2019 - SMED.,1946.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-08,2019-04-08,2019010005550,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2274,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - NOVOS,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :465081,,465081,1946.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-04-08,2019-04-08,2019010005551,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2011,AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,4.4.90.52,449052520000000,VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA,1079,ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,127834,GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA,PJ,7297646000393,7297646000393,"DOT:?23? NUMEMP:?134366?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE UM VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LAUDO TECNICO, SOLICITACAO 1807/2019 E TERMO DE REFERENCIA ANEXOS AO  PROCESSO 1112/2019, PP 132019 OBS: CONFORME RETIFICACAO NO EDITAL DO PP 13/2019: ALTERA ?MOTOR MINIMO 2.0? PARA  ?MOTOR  MINIMO 1.4? E ?COM CARREGADOR WIRELESS PARA SMARTPHONE? PARA ?COM DISPOSITIVO QUE POSSIBILITE C",104500.00,0,,0,,2019,13,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-04-08,2019-04-08,2019010005552,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?14? NUMEMP:?134372?DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS - COMPETENCIA MARCO/2019.,362.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-04-08,2019-04-08,2019010005552,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :465155,,465155,362.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-08,2019-04-08,2019010005553,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2017,IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS CO,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?91? NUMEMP:?134373?DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS - COMPETENCIA MARCO/2019.,600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-08,2019-04-08,2019010005553,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2017,IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS CO,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :465157,,465157,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-08,2019-04-08,2019010005554,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?121? NUMEMP:?134374?DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS - COMPETENCIA MARCO/2019.,1200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-08,2019-04-08,2019010005554,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :465160,,465160,1200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-08,2019-04-08,2019010005555,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?137? NUMEMP:?134375?DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS - COMPETENCIA MARCO/2019.,1100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-08,2019-04-08,2019010005555,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :465162,,465162,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-08,2019-04-08,2019010005556,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?161? NUMEMP:?134376?DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS - COMPETENCIA MARCO/2019.,1429.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-08,2019-04-08,2019010005556,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :465164,,465164,1429.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-08,2019-04-08,2019010005557,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?212? NUMEMP:?134377?DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS - COMPETENCIA MARCO/2019.,2900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-08,2019-04-08,2019010005557,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :465166,,465166,2900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-08,2019-04-08,2019010005558,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?215? NUMEMP:?134378?DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS - COMPETENCIA MARCO/2019.,284.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-08,2019-04-08,2019010005558,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :465168,,465168,284.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-08,2019-04-08,2019010005559,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?526? NUMEMP:?134379?DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS - COMPETENCIA MARCO/2019.,2100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-08,2019-04-08,2019010005559,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :465170,,465170,2100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-08,2019-04-08,2019010005560,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?670? NUMEMP:?134380?DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS - COMPETENCIA MARCO/2019.,426.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-08,2019-04-08,2019010005560,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?670? NUMEMP:?134380?DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS - COMPETENCIA MARCO/2019.,-142.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-08,2019-04-08,2019010005560,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :465613,,465613,-426.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-08,2019-04-08,2019010005560,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :465620,,465620,284.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-08,2019-04-08,2019010005560,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :465172,,465172,426.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-08,2019-04-08,2019010005561,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1089? NUMEMP:?134381?DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS - COMPETENCIA MARCO/2019.,-600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-08,2019-04-08,2019010005561,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1089? NUMEMP:?134381?DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS - COMPETENCIA MARCO/2019.,1600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-08,2019-04-08,2019010005561,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :465615,,465615,-1600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-08,2019-04-08,2019010005561,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :465174,,465174,1600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-08,2019-04-08,2019010005561,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :465621,,465621,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-04-08,2019-04-08,2019010005562,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1299? NUMEMP:?134382?DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS - COMPETENCIA MARCO/2019.,329.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-04-08,2019-04-08,2019010005562,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :465177,,465177,329.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-04-08,2019-04-08,2019010005563,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1302? NUMEMP:?134383?DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS - COMPETENCIA MARCO/2019.,78.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-04-08,2019-04-08,2019010005563,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :465179,,465179,78.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-08,2019-04-08,2019010005564,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1606? NUMEMP:?134384?DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS - COMPETENCIA MARCO/2019.,284.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-08,2019-04-08,2019010005564,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :465181,,465181,284.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-08,2019-04-08,2019010005565,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1607? NUMEMP:?134385?DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS - COMPETENCIA MARCO/2019.,142.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-08,2019-04-08,2019010005565,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :465183,,465183,142.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-08,2019-04-08,2019010005566,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1609? NUMEMP:?134386?DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS - COMPETENCIA MARCO/2019.,5802.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-08,2019-04-08,2019010005566,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :465185,,465185,5802.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-08,2019-04-08,2019010005567,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1610? NUMEMP:?134387?DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS - COMPETENCIA MARCO/2019.,1356.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-08,2019-04-08,2019010005567,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :465187,,465187,1356.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-04-08,2019-04-08,2019020000163,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.3.20.01,332001010200000,COMPENSAÇÃO  - APOSENT. ENTRE RPPS E RPGS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,129229,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460016064,394460016064,DOT:?20015? NUMEMP:?134552?PAGAMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA RELATIVO A COMPENSACAO PREVIDENCIARIA MENSAL MENSAL   RELATIVO 08/2017,893.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-04-08,2019-04-08,2019020000163,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.3.20.01,332001010200000,COMPENSAÇÃO  - APOSENT. ENTRE RPPS E RPGS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,129229,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460016064,394460016064,LIQUIDACAO NUMERO :467234,,467234,893.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-04-08,2019-04-08,2019020000164,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.3.20.01,332001010200000,COMPENSAÇÃO  - APOSENT. ENTRE RPPS E RPGS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,129229,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460016064,394460016064,DOT:?20015? NUMEMP:?134553?PAGAMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA RELATIVO A COMPENSACAO PREVIDENCIARIA MENSAL RELATIVO A 09/2017,888.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-04-08,2019-04-08,2019020000164,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.3.20.01,332001010200000,COMPENSAÇÃO  - APOSENT. ENTRE RPPS E RPGS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,129229,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460016064,394460016064,LIQUIDACAO NUMERO :467240,,467240,888.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-04-08,2019-04-08,2019020000165,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.3.20.01,332001010200000,COMPENSAÇÃO  - APOSENT. ENTRE RPPS E RPGS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,129229,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460016064,394460016064,DOT:?20015? NUMEMP:?134554?PAGAMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA RELATIVO A COMPENSACAO PREVIDENCIARIA MENSAL RELATIVO A 10/2017,884.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-04-08,2019-04-08,2019020000165,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.3.20.01,332001010200000,COMPENSAÇÃO  - APOSENT. ENTRE RPPS E RPGS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,129229,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460016064,394460016064,LIQUIDACAO NUMERO :467260,,467260,884.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-04-08,2019-04-08,2019020000166,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.3.20.01,332001010200000,COMPENSAÇÃO  - APOSENT. ENTRE RPPS E RPGS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,129229,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460016064,394460016064,DOT:?20015? NUMEMP:?134555?PAGAMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA RELATIVO A COMPENSACAO PREVIDENCIARIA MENSAL RELATIVO A 11/2017,1762.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-04-08,2019-04-08,2019020000166,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.3.20.01,332001010200000,COMPENSAÇÃO  - APOSENT. ENTRE RPPS E RPGS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,129229,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460016064,394460016064,LIQUIDACAO NUMERO :467279,,467279,1762.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-04-08,2019-04-08,2019020000167,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.3.20.01,332001010200000,COMPENSAÇÃO  - APOSENT. ENTRE RPPS E RPGS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,129229,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460016064,394460016064,DOT:?20015? NUMEMP:?134556?PAGAMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA RELATIVO A COMPENSACAO PREVIDENCIARIA MENSAL RELATIVO A 12/2017,877.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-04-08,2019-04-08,2019020000167,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.3.20.01,332001010200000,COMPENSAÇÃO  - APOSENT. ENTRE RPPS E RPGS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,129229,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460016064,394460016064,LIQUIDACAO NUMERO :467281,,467281,877.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-04-08,2019-04-08,2019020000180,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.3.20.01,332001010200000,COMPENSAÇÃO  - APOSENT. ENTRE RPPS E RPGS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,129229,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460016064,394460016064,DOT:?20015? NUMEMP:?134572?PAGAMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA RELATIVO A COMPENSACAO PREVIDENCIARIA MENSAL RELATIVO A 01/2019,877.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-04-08,2019-04-08,2019020000180,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.3.20.01,332001010200000,COMPENSAÇÃO  - APOSENT. ENTRE RPPS E RPGS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,129229,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460016064,394460016064,LIQUIDACAO NUMERO :467394,,467394,877.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-04-08,2019-04-08,2019020000181,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.3.20.01,332001010200000,COMPENSAÇÃO  - APOSENT. ENTRE RPPS E RPGS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,129229,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460016064,394460016064,DOT:?20015? NUMEMP:?134573?PAGAMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA RELATIVO A COMPENSACAO PREVIDENCIARIA MENSAL RELATIVO A 02/2019,848.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-04-08,2019-04-08,2019020000181,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.3.20.01,332001010200000,COMPENSAÇÃO  - APOSENT. ENTRE RPPS E RPGS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,129229,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460016064,394460016064,LIQUIDACAO NUMERO :467402,,467402,848.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-04-08,2019-04-08,2019020000182,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.3.20.01,332001010200000,COMPENSAÇÃO  - APOSENT. ENTRE RPPS E RPGS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,129229,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460016064,394460016064,DOT:?20015? NUMEMP:?134593?PAGAMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA RELATIVO A COMPENSACAO PREVIDENCIARIA MENSAL RELATIVO A 03/2019,734.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-04-08,2019-04-08,2019020000182,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.3.20.01,332001010200000,COMPENSAÇÃO  - APOSENT. ENTRE RPPS E RPGS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,129229,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460016064,394460016064,LIQUIDACAO NUMERO :467435,,467435,734.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-08-03,2019-04-09,2018010011638,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,48432,ADRIANA GUASSO - ME,PJ,10921098000173,10921098000173,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  35-PAGAMENTO RP  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:15049,,43078,,472304,102.66,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-11-19,2019-04-09,2018010016839,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  37-PAGAMENTO RP NAO PROC  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:137256,,463591,,472536,6050.86,2018,130,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2018,2019,2018-11-16,2019-04-09,2018010016936,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,104,CIDADE MELHOR,1068,MOBILIDADE URBANA - PRO-TRANSPORTE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1193,MOBILIDADE URBANA-PRO-TRANSPORTE,95947,RODOVIAS DO SUL PAVIMENTADORA LTDA,PJ,11975534000150,11975534000150,LIQUIDACAO NUMERO :465117,,465117,221010.51,0,,2018,135,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-14,2019-04-09,2019010000352,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,130871,VERA REGINA DE OLIVEIRA MIRANDA LEMOS,PF,59314460010,59314460010,LIQUIDACAO NUMERO :465073,,465073,2872.00,0,,0,0,NSA,2018,42,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-21,2019-04-09,2019010000558,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,17697,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,PF,15236706068,15236706068,LIQUIDACAO NUMERO :465077,,465077,7688.87,0,,2019,27,NSA,2016,27,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-21,2019-04-09,2019010000567,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,2052,ANTONIO JESUS DAMACENO DE ANDRADE,PF,20058136053,20058136053,LIQUIDACAO NUMERO :465082,,465082,11958.75,0,,2019,39,NSA,2016,39,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-21,2019-04-09,2019010000575,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,66625,MARIA ALEJANDRA SALMON LLANO,PF,70277948100,70277948100,LIQUIDACAO NUMERO :465083,,465083,1838.08,0,,2019,53,NSA,2017,53,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-21,2019-04-09,2019010000585,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:137341,,464434,,472349,3789.75,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-21,2019-04-09,2019010000585,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,ESTORNO POR MOTIVO DE PAGTO INDEVIDO N/DATA. ORDEM PAGTO:137341,,464434,,477637,-3789.75,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-21,2019-04-09,2019010000585,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:137242,,463575,,472342,7646.20,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-21,2019-04-09,2019010000586,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:137246,,463579,,472347,682.85,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-21,2019-04-09,2019010000586,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,ESTORNO POR MOTIVO DE PAGTO INDEVIDO N/DATA. ORDEM PAGTO:137247,,463580,,477634,-3348.47,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-21,2019-04-09,2019010000586,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,ESTORNO POR MOTIVO DE PAGTO INDEVIDO N/DATA. ORDEM PAGTO:137246,,463579,,477633,-682.85,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-21,2019-04-09,2019010000586,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:137247,,463580,,472348,3348.47,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-21,2019-04-09,2019010000587,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,ESTORNO POR MOTIVO DE PAGTO INDEVIDO N/DATA. ORDEM PAGTO:137243,,463576,,477629,-5522.97,2018,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-21,2019-04-09,2019010000587,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,ESTORNO POR MOTIVO DE PAGTO INDEVIDO N/DATA. ORDEM PAGTO:137244,,463577,,477630,-4341.40,2018,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-21,2019-04-09,2019010000587,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,ESTORNO POR MOTIVO DE PAGTO INDEVIDO N/DATA. ORDEM PAGTO:137245,,463578,,477631,-2878.69,2018,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-21,2019-04-09,2019010000587,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:137245,,463578,,472345,2878.69,2018,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-21,2019-04-09,2019010000587,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:137243,,463576,,472343,5522.97,2018,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-21,2019-04-09,2019010000587,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:137244,,463577,,472344,4341.40,2018,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-04-09,2019010000710,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,DEVOLUA?A?O N/DATA PELO CREDOR REF PAGTO INDEVIDO. ORDEM PAGTO:135632,,416482,,474986,-1935.35,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-04-09,2019010000710,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR          129,02 DA NOTA 2955?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          387,07 DA NOTA 2955?NREFERENTE A INSS -MERCOSERV NO VALOR        1.419,26 DA NOTA 2955?N ORDEM PAGTO:135632",,416482,,478268,1935.35,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-04-09,2019010000711,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR          129,02 DA NOTA 2954?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          387,07 DA NOTA 2954?NREFERENTE A INSS -MERCOSERV NO VALOR        1.419,26 DA NOTA 2954?N ORDEM PAGTO:135633",,416483,,478252,1935.35,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-04-09,2019010000711,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,DEVOLUA?A?O N/DATA PELO CREDOR REF PAGTO INDEVIDO. ORDEM PAGTO:135633,,416483,,474987,-1935.35,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-24,2019-04-09,2019010000714,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:137248,,463581,,472350,1940.58,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-04-09,2019010001203,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,58321,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS D,PJ,87124582000104,87124582000104,LIQUIDACAO NUMERO :465247,,465247,4441.23,0,,2019,2,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-04-09,2019010001234,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:137261,,463629,,472351,477.06,2019,3,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-04-09,2019010001243,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:137260,,463618,,472355,95.29,2019,7,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-04-09,2019010001247,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:137328,,464348,,472335,154.09,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-04-09,2019010001266,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:137259,,463613,,472333,212.64,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-04-09,2019010001290,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :465189,,465189,6160.08,0,,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-04-09,2019010001297,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :465191,,465191,345.84,0,,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-04-09,2019010001310,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :465158,,465158,1605.98,0,,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-29,2019-04-09,2019010001331,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR          368,64 DA NOTA 2958?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR        1.105,91 DA NOTA 2958?NREFERENTE A INSS -MERCOSERV NO VALOR        4.055,03 DA NOTA 2958?N ORDEM PAGTO:135628",,416473,,478260,5529.58,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-29,2019-04-09,2019010001331,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,DEVOLUA?A?O N/DATA PELO CREDOR REF PAGTO INDEVIDO. ORDEM PAGTO:135628,,416473,,474985,-5529.58,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-29,2019-04-09,2019010001331,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:135628,,416473,,472540,31334.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-04-09,2019010001437,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,104,CIDADE MELHOR,1068,MOBILIDADE URBANA - PRÓ-TRANSPORTE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,RECURSO LIVRE,95947,RODOVIAS DO SUL PAVIMENTADORA LTDA,PJ,11975534000150,11975534000150,LIQUIDACAO NUMERO :465125,,465125,11776.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-04-09,2019010001517,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2157,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS C,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42333,DAGOBERTO DOS SANTOS HOLKEM,PJ,6636589000103,6636589000103,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:136094,,426233,,472356,4200.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-04-09,2019010001519,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:136736,,460932,,472331,3939.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-05,2019-04-09,2019010001823,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:135302,,413894,,472362,8100.00,2018,135,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-05,2019-04-09,2019010001832,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,8843,J NELSON LOCATELI & CIA LTDA,PJ,220796000198,220796000198,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:137356,,464491,,472456,3496.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-06,2019-04-09,2019010001940,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,128134,ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP,PJ,13347671000175,13347671000175,LIQUIDACAO NUMERO :465004,,465004,80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-04-09,2019010002086,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,70449,GABRIEL ANDRES FLACH - ME,PJ,24693328000107,24693328000107,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:135022,,412184,,472360,2870.00,2018,86,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-04-09,2019010002108,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2159,MANUTEN??O DA BANDA MUNICIPAL - BANDA ES,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,130385,LOPES MEIRELES E CIA LTDA  ME,PJ,23751022000199,23751022000199,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:136086,,426201,,472523,1477.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-13,2019-04-09,2019010002388,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :465190,,465190,785.86,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-13,2019-04-09,2019010002389,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :465201,,465201,418.49,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-02-13,2019-04-09,2019010002390,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :465196,,465196,293.34,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-13,2019-04-09,2019010002423,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:137367,,464531,,472359,508.56,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-15,2019-04-09,2019010002491,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:137330,,464357,,472334,256.01,2019,1,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-18,2019-04-09,2019010002541,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:135460,,415245,,472522,2446.50,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-04-09,2019010002553,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:137257,,463592,,472531,101.70,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-04-09,2019010002556,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:137339,,464423,,472326,5822.68,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-04-09,2019010002556,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           88,67 DA NOTA 49511?N ORDEM PAGTO:137337",,464394,,472317,88.67,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-04-09,2019010002556,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:137337,,464394,,472316,5822.68,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-04-09,2019010002556,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           88,67 DA NOTA 49517?N ORDEM PAGTO:137339",,464423,,472327,88.67,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-19,2019-04-09,2019010002636,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70527,INSTITUTO DE ANAT. PATOLOGIA E CITOPALOG,PJ,10748403000177,10748403000177,LIQUIDACAO NUMERO :465096,,465096,7899.12,0,,2019,44,NSA,2018,44,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-02-22,2019-04-09,2019010002774,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,49347,BENEVENUTI & BENEVENUTI LTDA ME,PJ,11452534000175,11452534000175,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:137147,,463277,,472332,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-02-22,2019-04-09,2019010002789,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2076,"CONSTRU??O E MANUTEN??O DE PRA?AS, PARQU",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,66976,COMERCIAL DE TINTAS SANTO ANTONIO LTDA -,PJ,28927340000181,28927340000181,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:136100,,426241,,472338,2339.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-04-09,2019010002853,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:136895,,461950,,472538,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-04-09,2019010002856,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,7706,GF OLIVEIRA E CIA LTDA,PJ,92293703000505,9.2293703000505E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:137254,,463589,,472364,196.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-25,2019-04-09,2019010002861,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,51717,INSPECAM ANALISES TECNICAS VEICULAR LTDA,PJ,13055109000178,13055109000178,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:137263,,463652,,472365,5370.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-25,2019-04-09,2019010002861,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,51717,INSPECAM ANALISES TECNICAS VEICULAR LTDA,PJ,13055109000178,13055109000178,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          229,60 DA NOTA 9730?N ORDEM PAGTO:137263",,463652,,472366,229.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-04-09,2019010002865,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,23862,MARCIO ANDRADE BENITES - ME,PJ,5402669000123,5402669000123,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:136083,,426197,,472537,11200.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-04-09,2019010002980,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,129716,FUNMISSOES - FUND. MUNIC. MISSOES,PJ,4939481000156,4939481000156,LIQUIDACAO NUMERO :477670,,477670,1275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-04-09,2019010002980,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,129716,FUNMISSOES - FUND. MUNIC. MISSOES,PJ,4939481000156,4939481000156,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:139611,,477670,,477671,1275.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-04-09,2019010003001,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51946,MARA ELIANE DA SILVA MACHADO - ME,PJ,13255081000112,13255081000112,LIQUIDACAO NUMERO :464934,,464934,8403.02,0,,2019,14,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-04-09,2019010003001,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51946,MARA ELIANE DA SILVA MACHADO - ME,PJ,13255081000112,13255081000112,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:137406,,464934,,472525,7956.83,2019,14,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-04-09,2019010003001,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51946,MARA ELIANE DA SILVA MACHADO - ME,PJ,13255081000112,13255081000112,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          168,90 DA NOTA 130?NREFERENTE A INSS - MARA ELIANE DA SILVA MACHADO NO VALOR          277,29 DA NOTA 130?N ORDEM PAGTO:137406",,464934,,472526,446.19,2019,14,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-01,2019-04-09,2019010003499,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,TÉCNICO E OPERACIO",1,RECURSO LIVRE,134669,CCS SEGURANCA DA INFORMACAO EIRELI,PJ,23864331000175,23864331000175,LIQUIDACAO NUMERO :464982,,464982,347.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-03-01,2019-04-09,2019010003539,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:137272,,463978,,472341,797.78,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-01,2019-04-09,2019010003546,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :465138,,465138,29573.57,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-01,2019-04-09,2019010003546,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :465153,,465153,62.35,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-04-09,2019010003634,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           18,74 DA NOTA 398768?N ORDEM PAGTO:137336",,464376,,472312,18.74,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-04-09,2019010003634,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           18,74 DA NOTA 398770?N ORDEM PAGTO:137340",,464426,,472322,18.74,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-04-09,2019010003634,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:137340,,464426,,472321,1230.38,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-04-09,2019010003634,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,ESTORNO POR MOTIVO DE PAGTO NO SISTEMA EM CTA INDEVIDA N/DATA. ORDEM PAGTO:137336,,464376,,477559,-1230.38,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-04-09,2019010003634,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:137336,,464376,,472311,1230.38,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-04-09,2019010003634,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:137336,,464376,,477562,1230.38,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-08,2019-04-09,2019010003804,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,23618,PINTKAR AUTO PECAS LTDA,PJ,5217114000101,5217114000101,LIQUIDACAO NUMERO :465234,,465234,552.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-08,2019-04-09,2019010003809,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,58321,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS D,PJ,87124582000104,87124582000104,LIQUIDACAO NUMERO :465254,,465254,1575.97,0,,2019,2,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-12,2019-04-09,2019010003948,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,43681,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - FILIAL,PJ,72309164000297,7.2309164000297E13,LIQUIDACAO NUMERO :465263,,465263,140.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-13,2019-04-09,2019010003993,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,4399,COMERCIAL DE MAT.ESPORT.SURUBI LTDA,PJ,90791377000107,9.0791377000107E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:137253,,463588,,472340,34.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-03-13,2019-04-09,2019010003996,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,51497,NOVO CEL COMERCIO DE CELULARES LTDA,PJ,93827848000170,93827848000170,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:137376,,464547,,472543,3100.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-03-13,2019-04-09,2019010003997,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:137344,,464443,,472337,924.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-03-18,2019-04-09,2019010004196,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128308,DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI -,PJ,23143410000197,23143410000197,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:137252,,463585,,472357,7560.00,2018,57,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-18,2019-04-09,2019010004198,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:137380,,464554,,472361,1708.56,2018,65,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-18,2019-04-09,2019010004215,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,1,RECURSO LIVRE,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            7,54 DA NOTA 2373?N ORDEM PAGTO:137160",,463306,,472306,7.54,2018,88,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-18,2019-04-09,2019010004215,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,1,RECURSO LIVRE,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:137160,,463306,,472305,267.46,2018,88,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-18,2019-04-09,2019010004225,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,66976,COMERCIAL DE TINTAS SANTO ANTONIO LTDA -,PJ,28927340000181,28927340000181,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:137255,,463590,,472339,692.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-19,2019-04-09,2019010004295,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,RECURSO LIVRE,130014,NATIELE DA SILVA,PJ,10358243000150,10358243000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:136976,,462159,,472542,305.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-03-19,2019-04-09,2019010004350,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:137343,,464440,,472336,2030.00,2018,56,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-21,2019-04-09,2019010004400,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :465270,,465270,91.38,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-21,2019-04-09,2019010004425,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :465273,,465273,101.34,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-04-09,2019010004466,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2157,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS C,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES,1,RECURSO LIVRE,49608,TANIA MARIA FRAGOSO FALCAO,PJ,11482442000138,11482442000138,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:137262,,463641,,472545,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-03-28,2019-04-09,2019010005046,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,49608,TANIA MARIA FRAGOSO FALCAO,PJ,11482442000138,11482442000138,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:137239,,463572,,472549,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-04-09,2019010005105,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :465175,,465175,807.12,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-04-09,2019010005108,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,LIQUIDACAO NUMERO :473066,,473066,433.00,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-09,2019010005108,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:138719,,473066,,473071,433.00,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-09,2019010005125,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:137237,,463570,,472310,816.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-04-09,2019010005136,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :465188,,465188,2577.69,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-04-01,2019-04-09,2019010005198,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,LIQUIDACAO NUMERO :465141,,465141,1500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-04-03,2019-04-09,2019010005404,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:137208,,463467,,472288,1895.67,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-03,2019-04-09,2019010005405,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:137209,,463469,,472289,2519.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,P,2019,2019,2019-04-03,2019-04-09,2019010005406,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:137210,,463471,,472290,167.08,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-03,2019-04-09,2019010005407,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:137212,,463474,,472291,3440.58,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-03,2019-04-09,2019010005408,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:137213,,463479,,472292,2929.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-03,2019-04-09,2019010005409,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :466565,,466565,1982.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-03,2019-04-09,2019010005409,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :466566,,466566,5009.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-03,2019-04-09,2019010005409,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :466560,,466560,-6991.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-03,2019-04-09,2019010005409,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:137639,,466565,,472293,1982.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-05,2019-04-09,2019010005440,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,152,GESTÃO PATRIMONIAL E DE PROCESSOS,2024,"MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENT",3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,129436,DETRAN/RS - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,1935819000103,LIQUIDACAO NUMERO :465219,,465219,2396.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-05,2019-04-09,2019010005440,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,152,GESTÃO PATRIMONIAL E DE PROCESSOS,2024,"MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENT",3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,129436,DETRAN/RS - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,1935819000103,LIQUIDACAO NUMERO :465668,,465668,2379.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-05,2019-04-09,2019010005440,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,152,GESTÃO PATRIMONIAL E DE PROCESSOS,2024,"MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENT",3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,129436,DETRAN/RS - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,1935819000103,LIQUIDACAO NUMERO :465669,,465669,16.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-05,2019-04-09,2019010005440,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,152,GESTÃO PATRIMONIAL E DE PROCESSOS,2024,"MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENT",3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,129436,DETRAN/RS - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,1935819000103,LIQUIDACAO NUMERO :465666,,465666,-2396.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-05,2019-04-09,2019010005440,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,152,GESTÃO PATRIMONIAL E DE PROCESSOS,2024,"MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENT",3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,129436,DETRAN/RS - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,1935819000103,LIQUIDACAO NUMERO :465213,,465213,-3341.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-05,2019-04-09,2019010005440,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,152,GESTÃO PATRIMONIAL E DE PROCESSOS,2024,"MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENT",3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,129436,DETRAN/RS - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,1935819000103,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:137523,,465668,,472583,2379.65,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-04-09,2019010005445,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:137323,,464320,,472939,880.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-04-09,2019010005446,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2185,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:137325,,464328,,472938,16.37,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-04-09,2019010005447,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2274,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - NOVOS,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:137326,,464332,,472937,421.37,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-05,2019-04-09,2019010005504,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:137350,,464467,,472940,2909.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-05,2019-04-09,2019010005505,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:137351,,464469,,472941,89.82,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-05,2019-04-09,2019010005506,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:137352,,464473,,472942,745.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-05,2019-04-09,2019010005507,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:137357,,464506,,472943,1225.88,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-05,2019-04-09,2019010005508,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:137358,,464509,,472944,127.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-05,2019-04-09,2019010005509,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:137359,,464513,,472945,706.11,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-05,2019-04-09,2019010005510,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:137360,,464516,,472946,1214.51,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-05,2019-04-09,2019010005511,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:137361,,464519,,472947,336.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-05,2019-04-09,2019010005512,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:137362,,464521,,472948,29.83,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-05,2019-04-09,2019010005513,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:137363,,464523,,472949,245.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-05,2019-04-09,2019010005514,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:137364,,464526,,472950,118.35,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-05,2019-04-09,2019010005515,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:137365,,464528,,472951,147.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-05,2019-04-09,2019010005516,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:137366,,464530,,472952,962.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-05,2019-04-09,2019010005517,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:137368,,464533,,472953,274.53,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-05,2019-04-09,2019010005518,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:137369,,464535,,472954,229.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-05,2019-04-09,2019010005519,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:137370,,464537,,472955,89.62,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-05,2019-04-09,2019010005520,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:137371,,464539,,472956,62.75,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-05,2019-04-09,2019010005521,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:137372,,464541,,472957,57.01,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-05,2019-04-09,2019010005522,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:137374,,464544,,472958,59.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-05,2019-04-09,2019010005523,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:137375,,464546,,472959,96.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-05,2019-04-09,2019010005524,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:137377,,464549,,472960,14.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-05,2019-04-09,2019010005525,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:137378,,464551,,472961,15.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-05,2019-04-09,2019010005526,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:137379,,464553,,472962,894.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-05,2019-04-09,2019010005527,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:137381,,464556,,472963,34.04,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-05,2019-04-09,2019010005528,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:137382,,464558,,472964,1096.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-05,2019-04-09,2019010005529,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:137383,,464560,,472965,360.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-05,2019-04-09,2019010005530,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:137384,,464562,,472966,1052.24,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005568,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,48033,GUILHERME GONCALVES PORTELLA,PJ,10746722000143,10746722000143,"DOT:?3610? NUMEMP:?134389?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE BANNER E FAIXAS, DESTINADAS A IDENTIFICACAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, CONFORME PP 97/2018. SOLIC. 2709/19. PROT. 8380/19.",901.10,0,,0,,2018,97,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005569,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,66458,SILVANA FREDERICH DA COSTA,PJ,28301313000107,28301313000107,"DOT:?468? NUMEMP:?134390?EMPENHO PARA AQUISICAO DE UNIFORME DESTINADO A EQUIPE ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA ATENDIMENTO E IDENTIFICACAO NO PUBLICO, ORCAMENTOS EM ANEXO. CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLIC. 2698/19. PROT. 8652/19.",659.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005570,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3508,CARLOS ZOE SARATT DORNELLES,PJ,664113000191,664113000191,"DOT:?298? NUMEMP:?134391?EMPENHO PARA AQUISICAO DE  MATERIAIS  PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NO CRAS PASSO, NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO. CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLIC. 2556/19. PROT. 8654/19.",204.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005571,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?298? NUMEMP:?134392?EMPENHO PARA AQUISICAO DE  MATERIAIS  PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NO CRAS PASSO, NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO. CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLIC. 2556/19. PROT. 8654/19.",51.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005572,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?298? NUMEMP:?134393?EMPENHO PARA AQUISICAO DE  MATERIAIS  PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NO CRAS PASSO, NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO. CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLIC. 2556/19. PROT. 8654/19.",4.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005573,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,15166,NARANEI DE ROSSO NEVES,PJ,5095847000110,5095847000110,"DOT:?298? NUMEMP:?134394?EMPENHO PARA AQUISICAO DE  MATERIAIS  PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NO CRAS PASSO, NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2019 CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLIC. 2556/19. PROT. 8654/19.",375.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005574,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,69261,RENATO CESAR PRAUCHNER,PJ,6339679000396,6339679000396,"DOT:?298? NUMEMP:?134395?EMPENHO PARA AQUISICAO DE  MATERIAIS  PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NO CRAS PASSO, NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLIC. 2556/19. PROT. 8654/19.",25.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005575,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3508,CARLOS ZOE SARATT DORNELLES,PJ,664113000191,664113000191,"DOT:?404? NUMEMP:?134396?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZAR ATIVIDADES COM AS CRIANCAS  DO PROJETO DESPERTANDO  VALORES, DE ABRIL A JUNHO DO CORRENTE ANO ,DE ACORDO COM O ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLIC. 2639/19. PROT. 8661/19.",138.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005576,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?404? NUMEMP:?134397?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZAR ATIVIDADES COM AS CRIANCAS  DO PROJETO DESPERTANDO  VALORES, DE ABRIL A JUNHO DE 2019, DE ACORDO ART. 24, II, DA LEI 8.666/93, CFE. SOLIC. 2639/19. PROT. 8661/19.",366.56,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005577,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,15166,NARANEI DE ROSSO NEVES,PJ,5095847000110,5095847000110,"DOT:?404? NUMEMP:?134398?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZAR ATIVIDADES COM AS CRIANCAS  DO PROJETO DESPERTANDO  VALORES, DE ABRIL A JUNHO DE 2019, DE ACORDO COM ART. 24, II, DA LEI 8.666/93 E ORCAMENTOS EM ANEXO A SLICITACAO. 2639/19/SMDS. PROT. 8661/19.",571.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005578,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,69261,RENATO CESAR PRAUCHNER,PJ,6339679000396,6339679000396,"DOT:?404? NUMEMP:?134399?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZAR ATIVIDADES COM AS CRIANCAS  DO PROJETO DESPERTANDO  VALORES, DE ABRIL A JUNHO DE 2019, DE ACORDO COM O ART. 24, II, DA LEI 8.666/93 E ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLICITACAO 2639/19. PROT. 8661/19.",121.66,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005579,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?458? NUMEMP:?134400?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DOACAO JUNTO AO PLANTAO SOCIAL DESTA SECRETARIA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS Nº 4978/2014 PARA OS MESES DE ABRIL A AGOSTO/2019, LICITACAO Nº 11/2019, COTA RESERVADA. CONFORME SOLIC. 2535/2019, PROTOC. 8763",62500.00,0,,0,,2019,11,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005580,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127864,CICLA DISTRIB.DE PRODUTOS P/ DIAGNOSTICO,PJ,7726133000199,7726133000199,"DOT:?3746? NUMEMP:?134401?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE FRONTEIRA, PELO PERIODO ESTIMADO DE 03 MESES, TAL PEDIDO DE FAZ NECESSARIO PELO FATO DOS PRESENTES ITENS NAO TEREM SIDO COTADOS NA LICITACAO ATUAL. DE ACORDO COM O ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLIC. 2787/19. PROT. 8710/19.",1384.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005581,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?353? NUMEMP:?134402?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NO CENTRO DIA PARA IDOSOS, NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93 E ORCAMENTO EM ANEXO A SOLICITACAO 2578/19/SMDS. PROT. 8658/19.",308.62,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005582,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,88093,LUCAS ALMEIDA GARCIA,PF,3581785099,3581785099,"DOT:?1082? NUMEMP:?134403?ELATORIO: AUXILIAR NO TRANSPORTE E CARREGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO JUNTO A 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE NO MUNICIPIO DE SANTO ANGELO/RS. 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE - AV BRASIL, 622 ? CENTRO    SAIDA: DATA: 29/03/2019		HORARIO: 11 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 29/03/2019		HORARIO: 23 HS E 00 MIN		      KM: _________",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005582,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,88093,LUCAS ALMEIDA GARCIA,PF,3581785099,3581785099,LIQUIDACAO NUMERO :465560,,465560,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005583,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,"DOT:?1082? NUMEMP:?134404?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO  ARTIDOR VICENTE DOS SANTOS E ACOMPANHANTE.  SAIDA: DATA: 30/03/2019		HORARIO: 11 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 30/03/2019		HORARIO: 23 HS E 00 MIN		      KM: _________  VEICULO: ASTRA 				     P",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005583,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LIQUIDACAO NUMERO :465562,,465562,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005584,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1,RECURSO LIVRE,15166,NARANEI DE ROSSO NEVES,PJ,5095847000110,5095847000110,"DOT:?353? NUMEMP:?134405?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NO CENTRO DIA PARA IDOSOS, NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93 E ORCAMENTO EM ANEXO A SOLICITACAO 2578/19/SMDS. PROT. 8658/19.",122.55,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005585,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,"DOT:?1082? NUMEMP:?134406?RELATORIO: TRANSFERIR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE NO HOSPITAL IVAN GOULART ? CTI  PARA O HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  ARAO ROBALO DA SILVA E ACOMPANHANTE.   SAIDA: DATA: 01/04/2019		HORARIO: 02 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 01/04/2019		HORARIO: 14 HS E 00 MIN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005585,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LIQUIDACAO NUMERO :465565,,465565,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005586,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,"DOT:?1082? NUMEMP:?134407?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO TRANSFERIR PACIENTE DO SUS DO HOSPITAL IVAN GOULART PARA O HOSPITAL  DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO   ARAO ROBALO DA SILVA E ACOMPANHANTE.   SAIDA: DATA: 01/04/2019		HORARIO: 02 HS E 00 MIN		KM: _________   RETORNO: DATA: 01/04/2019		HORARIO: 14 HS E 00 MIN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005586,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,LIQUIDACAO NUMERO :465567,,465567,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005587,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,"DOT:?1082? NUMEMP:?134408?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE PASSO FUNDO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. HOSPITAL DA CIDADE - R. TIRADENTES, 295 ? CENTRO  ERNANI GABRIEL HICKMANN E ACOMPANHANTES.   SAIDA: DATA: 01/04/2019		HORARIO: 16 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 02/04/2019		HORARIO: 17 HS E 00 MIN		      KM: ____",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005587,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,LIQUIDACAO NUMERO :465569,,465569,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005588,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,"DOT:?1082? NUMEMP:?134409?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRASE COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE PASSO FUNDO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - R. URUGUAI, 2050 ? CENTRO  ERNANI GABRIEL HICKMANN E ACOMPANHANTES.    SAIDA: DATA: 01/04/2019		HORARIO: 16 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 02/04/2019		HORARIO: 17 HS E 00 MIN		      KM",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005588,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LIQUIDACAO NUMERO :465571,,465571,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005589,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,11421,JULIO CESAR VALDUGA JUNIOR,PF,81924992000,81924992000,"DOT:?1082? NUMEMP:?134410?TRANSPORTE DA GESTANTE SUELEN BOEIRA GIBICOSKI 27 ANOS, DESDE A MATERNIDADE DO HIG PARA O CENTRO OBSTETRICO DO HOSPITAL DE SANTO ANGELO/RS. SAIDA: 01/04/19 HORAS: 11:05 RETORNO: 01/04/19 HORAS: 23:05",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005589,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,11421,JULIO CESAR VALDUGA JUNIOR,PF,81924992000,81924992000,LIQUIDACAO NUMERO :465573,,465573,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005590,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,52145,CRISTIANI PAIVA VASQUES,PF,749868058,749868058,"DOT:?1082? NUMEMP:?134411?TRANSPORTE DA GESTANTE SUELEN BOEIRA GIBICOSKI 27 ANOS, DESDE A MATERNIDADE DO HIG PARA O CENTRO OBSTETRICO DO HOSPITAL DE SANTO ANGELO/RS. SAIDA: 01/04/19 HORAS: 11:05 RETORNO: 01/04/19 HORAS: 23:05",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005590,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,52145,CRISTIANI PAIVA VASQUES,PF,749868058,749868058,LIQUIDACAO NUMERO :465575,,465575,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005591,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131026,ELIAS DOS SANTOS CARVALHO,PF,73076112015,73076112015,"DOT:?1082? NUMEMP:?134412?TRANSPORTE DA GESTANTE SUELEN BOEIRA GIBICOSKI 27 ANOS, DESDE A MATERNIDADE DO HIG PARA O CENTRO OBSTETRICO DO HOSPITAL DE SANTO ANGELO/RS. SAIDA: 01/04/19 HORAS: 11:05 RETORNO: 01/04/19 HORAS: 23:05",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005591,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131026,ELIAS DOS SANTOS CARVALHO,PF,73076112015,73076112015,LIQUIDACAO NUMERO :465577,,465577,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005592,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"DOT:?1082? NUMEMP:?134413?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA NO HOSPITAL NOSSA DA CONCEICAO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. AV. FRANCISCO TREIN 596, CRISTO REDENTOR.   MARIA ELENA CORREA DA SILVA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA CRISTOVAO COLOMBO 1397. 9-9101-7125/ 3431-1469.  SAIDA: DATA: 02/04/2019		HORARIO: 03 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 03/04/2019		HORARIO: 04 HS E",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005592,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LIQUIDACAO NUMERO :465579,,465579,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005593,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,"DOT:?1082? NUMEMP:?134414?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA REALIZACAO DE AVALIACAO EM CENTRO DE REFERENCIA DE ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO  NAUSA MARIA BRUM CORREIRA E ACOMPANHANTE.    SAIDA: DATA: 03/04/2019		HORARIO: 07 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA:",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005593,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,LIQUIDACAO NUMERO :465581,,465581,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005594,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,"DOT:?1082? NUMEMP:?134415?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA DE MISERICORDIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.   SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE ? AV. INDEPENDENCIA, 75.   TAISE FERREIRA AZEVEDO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ALCIDES FERREIRA ARCE 51 VILA UMBU. 9-9173-9198/ 9-9692-9850.   SAIDA: DATA: 03/04/19		HORARIO: 22 HS E 00 MIN		KM: _________",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005594,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LIQUIDACAO NUMERO :465583,,465583,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005595,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,"DOT:?1082? NUMEMP:?134416?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL SANTA LUCIA NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS.    JOAO LUIS DIAS HENRIQUES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA SOLDADO MANCIAS ALVES, 1105. 9-9693-3940.  SAIDA: DATA: 03/04/2019		HORARIO: 07 HS E 30 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 03/04/2019		HORARIO: 19 HS E 30 MIN		      KM: _________  VEICULO: NISSAN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005595,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,LIQUIDACAO NUMERO :465585,,465585,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005596,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,"DOT:?1082? NUMEMP:?134417?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS.  GLADIS PACHECO LENCINA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA VINTE DE SETEMBRO 1297.  9-8464-1998/ 3430-1998. MARIA LUIZA BOERIA PIRES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA SARANDI 898. 9-9918-0259 / 3431-7863.    SAIDA: DATA: 03/04/2019		HORARI",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005596,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LIQUIDACAO NUMERO :465587,,465587,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005597,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,"DOT:?1082? NUMEMP:?134418?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA  CIRURGIA DE GLAUCOMA NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO R. SETE DE SETEMBRO, 2183 - CENTRO  CONFORME LISTA EM ANEXO:  SAIDA: DATA: 03/04/2019		HORARIO: 02 HS 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 04/04/2019		HORARIO: 03 HS E 00   MIN       KM: _________",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005597,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LIQUIDACAO NUMERO :465589,,465589,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005598,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,"DOT:?1082? NUMEMP:?134419?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NA   CIDADE DE PASSO FUNDO /RS.  JOSE CIRILO RAMIRES FREITAS, RESIDENTE NA RUA FAUSTO LOURENCO AQUINO 561  TIRO. 9-9683-4930/ 9-9162-8912.   SAIDA: DATA: 03/04/2019		HORARIO: 02 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 04/04/2019		HORARIO: 03 HS E 00 MIN		      KM: _________  VEICULO: MOB",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005598,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LIQUIDACAO NUMERO :465591,,465591,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005599,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,"DOT:?1082? NUMEMP:?134420?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA, EXAMES E RETIRADA DE MEDICAMENTO, NA FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA NA CIDADE DE SANTA ROSA/RS.  R. DR. FRANCISCO TIMM, 480 ? CENTRO.   MARCIA FERNANDA TOMAZINI, RESIDENTE NA RUA BOA VENTURA PERUZZI,334.   9-9219-0016. ALISSON ACUNHA FALCAO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ANDRADAS 884 TIRO.   9-9161-1740/ 343",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005599,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,LIQUIDACAO NUMERO :465593,,465593,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005600,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"DOT:?1082? NUMEMP:?134421?RELATORIO: TRANSFERIR PACIENTE DO SUS PARA REALIZACAO DE AVALIACAO EM CENTRO DE REFERENCIA DE ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO  NAUSA MARIA BRUM CORREIRA E ACOMPANHANTE.     SAIDA: DATA: 03/04/2019		HORARIO: 07 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 03/04/2019		HORARIO: 19",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005600,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LIQUIDACAO NUMERO :465595,,465595,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005601,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,"DOT:?1082? NUMEMP:?134422?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES, NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  JOAO MARCOS AMARILHO RODRIGUES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA GENERAL OSORIO 2738. 9-9913-7817. (PACIENTE NECESSITA DE O2).   SAIDA: DATA: 04/04/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		KM: _________",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005601,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LIQUIDACAO NUMERO :465597,,465597,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005602,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,"DOT:?1082? NUMEMP:?134423?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA REALIZACAO DE CINEANGIOCORONARIOGRAFIA NO HOSPITL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO MARTIMIANO MUGARTE GONCALVES E ACOMPANHANTE.  SAIDA: DATA: 04/04/2019	        HORARIO: 04 HS E 30 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 04/04/2019		HORARIO: 16 HS E 30 MIN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005602,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LIQUIDACAO NUMERO :465599,,465599,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005603,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,"DOT:?1082? NUMEMP:?134424?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA/RS. ROSANE MARIA OLIVEIRA JAVARES, RESIDENTES NA RUA BARAO DO RIO BRANCO 1019 PIRAHY. 9-9220-5576/ 3431-9101. SAIDA: DATA: 04/04/2019		HORARIO:  05 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 04/04/2019		HORARIO: 17 HS E 00 MIN		      KM: _________ VEICULO: SPIN 		 PLACA: IVD",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005603,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,LIQUIDACAO NUMERO :465601,,465601,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005604,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,"DOT:?1082? NUMEMP:?134425?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA NO IOT- INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE PASSO FUNDO NA CIDADE DE  PASSO FUNDO/RS. R. URUGUAI, 2050 - 3 ANDAR ? CENTRO THEISON DANIEL BECKER E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA DR?MORAES 259 BETTIM 9-9933-1141/ 9-9978-2545. SAIDA: DATA: 04/04/2019		HORARIO: 02 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 05/04/2019		HOR",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005604,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LIQUIDACAO NUMERO :465603,,465603,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005605,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,"DOT:?1082? NUMEMP:?134426?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO PACIENTE DO SUS PARA REALIZACAO DE CINEANGIOCORONARIOGRAFIA NO HOSPITAL  DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO   MARTIMIANO MUGARTE GONCALVES E ACOMPANHANTE.     SAIDA: DATA: 04/04/2019		HORARIO: 04 HS E 30 MIN		KM: _________   RETORNO: DATA: 04/04/2019		HORARIO: 1",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005605,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,LIQUIDACAO NUMERO :465605,,465605,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005606,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,"DOT:?1082? NUMEMP:?134427?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE - R. RAMIRO BARCELOS, 2350 - SANTA CECILIA  NADYNE DORALICIA DOS SANTOS FOLETO E ACOMPANHANTES, RESIDENTES NA RUA GENERAL MARQUES 301. 9-9620-7552. (CARRO EXCLUSIVO).    SAIDA: DATA: 04/04/2019		HORARIO: 00 HS E 00 MI",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005606,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,LIQUIDACAO NUMERO :465607,,465607,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005607,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,"DOT:?1082? NUMEMP:?134428?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CONFORME LISTA EM ANEXO. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 - CENTRO  SAIDA: DATA: 05/04/2019		HORARIO: 03 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 05/04/2019		HORARIO: 15 HS E 00 MIN		      KM: _________",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005607,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,LIQUIDACAO NUMERO :465609,,465609,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005608,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,"DOT:?1348? NUMEMP:?134429?EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE TELECOMUNICACOES, NAS UNIDADES SUBORDINADAS DA SMED - EMEIS, NOS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019,  CFE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2019. SOLIC. 2767/19. PROT. 8747/19.",14000.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005608,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,"DOT:?1348? NUMEMP:?134429?EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE TELECOMUNICACOES, NAS UNIDADES SUBORDINADAS DA SMED - EMEIS, NOS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019,  CFE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2019. SOLIC. 2767/19. PROT. 8747/19.",-1700.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005609,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,"DOT:?1376? NUMEMP:?134430?EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE TELECOMUNICACOES, NAS UNIDADES SUBORDINADAS DA SMED - EMEFS, NOS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, CFE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2019. SOLIC. 2766/19. PROT. 8750/19.",16700.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005609,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,"DOT:?1376? NUMEMP:?134430?EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE TELECOMUNICACOES, NAS UNIDADES SUBORDINADAS DA SMED - EMEFS, NOS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, CFE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2019. SOLIC. 2766/19. PROT. 8750/19.",-4317.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005610,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10474,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,PF,30626390087,30626390087,"DOT:?7? NUMEMP:?134431?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 113/2019/GAP, REF. A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR O PREFEITO, EDUARDO BONOTTO E O DIRETOR, DARLAN SANTOS, NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. SAIDA: 09/04/2019 AS 8:30H RETORNO: 09/04/2019 AS 18H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005610,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10474,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,PF,30626390087,30626390087,LIQUIDACAO NUMERO :465641,,465641,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005611,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,68784,OLINTO SILVEIRA DA SILVA,PJ,6265439000122,6265439000122,"DOT:?1035? NUMEMP:?134432?VALOR REFERENTE COMPLEMENTO EMPENHO Nº 1905, CONSIDERANDO AS VIAGENS OCORRIDAS NO MES DE FEVEREIRO, COM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM OUTROS MUNICIPIOS REFERENCIADOS.",1295.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005612,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,"DOT:?650? NUMEMP:?134433?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DA ART 10135270 REFERENTE AO PPCI DO NOVO PREDIO DO 3º PEL 1ª CIA DO 11º BBM, LOCALIZADO NA RUA BORGES DO CANTO, 1226. PROFISSIONAL RESPONSAVEL JONATAN RAFAEL MARQUE, CARTEIRA RS193672.",85.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005612,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,"DOT:?650? NUMEMP:?134433?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DA ART 10135270 REFERENTE AO PPCI DO NOVO PREDIO DO 3º PEL 1ª CIA DO 11º BBM, LOCALIZADO NA RUA BORGES DO CANTO, 1226. PROFISSIONAL RESPONSAVEL JONATAN RAFAEL MARQUE, CARTEIRA RS193672.",-85.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005613,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,"DOT:?650? NUMEMP:?134434?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DA ART 10135270 REFERENTE AO PPCI DO NOVO PREDIO DO 3º PEL 1ª CIA DO 11º BBM, LOCALIZADO NA RUA BORGES DO CANTO, 1226. PROFISSION AL RESPONSAVEL JONATAN RAFAEL MARQUE, CARTEIRA RS193672.",85.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005614,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,"DOT:?650? NUMEMP:?134435?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DA GUIA Nº 01191558 REFERENTE A TAXA PARA ELABORACAO DO PPCI DO NOVO PREDIO DO 3º PEL 1ª CIA DO 11º BBM, LOCALIZADO NA RUA BORGES DO CANTO, 1226, CFE REQUERIMENTO 378942",195.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005615,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4111,INCENTIVO PARA CEO-RESOLUÇÃO Nº 024/10-CIB/RS,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,"DOT:?1053? NUMEMP:?134436?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL, PARA USO NO CEO, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PP 121/2018. SOLIC. 2813/19. PROT. 8766/19.",370.50,0,,0,,2018,121,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005616,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4111,INCENTIVO PARA CEO-RESOLUÇÃO Nº 024/10-CIB/RS,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,"DOT:?1053? NUMEMP:?134437?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL, PARA USO NO CEO, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO A JULHO DE 2019, CONFORME PP 121/2018. SOLIC. 2813/19. PROT. 8766/19.",70.00,0,,0,,2018,121,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005617,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4111,INCENTIVO PARA CEO-RESOLUÇÃO Nº 024/10-CIB/RS,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,"DOT:?1053? NUMEMP:?134438?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL, PARA USO NO CEO, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO A JULHO DE 2019, CONFORME PP 121/2018. SOLIC. 2813/19. PROT. 8766/19.",240.36,0,,0,,2018,121,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005618,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3508,CARLOS ZOE SARATT DORNELLES,PJ,664113000191,664113000191,"DOT:?298? NUMEMP:?134439?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZAR NAS OFICINAS DE GESTANTES COM AS USUARIAS DOS CRAS, CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93.  SOLICITACAO 2514/2019, PROTOCOLO 8656/SMDS/2019.",1264.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005619,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,15166,NARANEI DE ROSSO NEVES,PJ,5095847000110,5095847000110,"DOT:?298? NUMEMP:?134440?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZAR NAS OFICINAS DE GESTANTES COM AS USUARIAS DOS CRAS, CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93.  SOLICITACAO 2514/2019, PROTOCOLO 8656/SMDS/2019.",392.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005620,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,15166,NARANEI DE ROSSO NEVES,PJ,5095847000110,5095847000110,"DOT:?298? NUMEMP:?134441?EMPENHO  GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DO CRAS PARABOI, PERIODO DE ABRIL A JUNHO/19, CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2581/2019, PROTOCOLO 8660/SMDS/2019.",501.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005621,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,"DOT:?298? NUMEMP:?134442?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE GENEROS  ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA CONFRATERNIZACAO DO CASAMENTO CIVIL COMUNITARIO, DIA 11/05/2019, CLUBE RECREATIVO SAMBORJENSE, CONFORME ART.24, II, DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2398/2019, PROTOCOLO 8168/SMDS/2019.",451.61,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005622,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,"DOT:?298? NUMEMP:?134443?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE GENEROS  ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA CONFRATERNIZACAO DO CASAMENTO CIVIL COMUNITARIO, DIA 11/05/2019, CLUBE RECREATIVO SAMBORJENSE, CONFORME ART.24, II, DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2398/2019, PROTOCOLO 8168/SMDS/2019.",560.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005623,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,40,ASPS,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,"DOT:?667? NUMEMP:?134444?EMPENHO PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS EM FOLHA A4, EM PRETO E BRANCO, DESTINADAS A MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA, PELO PERIODO ESTIMADO DE FEVEREIRO A ABRIL, CONFORME PP 88/2018. SOLIC. 2789/19. PROT. 8711/19.",2750.00,0,,0,,2018,88,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005624,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,4440,COMERCIO OPTICA SUL LTDA,PJ,93923993000154,93923993000154,"DOT:?1085? NUMEMP:?134445?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE OCULOS BIFOCAIS DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIOS DO SUS, PELO PERIODO DE ABRIL A 09/05/2019, SENDO QUE A QUANTIDADE ESTIMADA NA SOLICITACAO 2330/2019 SAIU INCORRETA. PP 52/2018. SOLIC. 2706/19. PROT. 8362/19.",-1100.00,0,,0,,2018,52,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005624,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,4440,COMERCIO OPTICA SUL LTDA,PJ,93923993000154,93923993000154,"DOT:?1085? NUMEMP:?134445?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE OCULOS BIFOCAIS DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIOS DO SUS, PELO PERIODO DE ABRIL A 09/05/2019, SENDO QUE A QUANTIDADE ESTIMADA NA SOLICITACAO 2330/2019 SAIU INCORRETA. PP 52/2018. SOLIC. 2706/19. PROT. 8362/19.",4180.00,0,,0,,2018,52,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005625,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70502,DANUTRE NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA.,PJ,28725094000185,28725094000185,"DOT:?1085? NUMEMP:?134446?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIOS DO SUS, PELO PERIODO ESTIMADO DE ABRIL A JUNHO, CONFORME PP 113/2018. SOLIC. 2718/19. PROT. 8587/19.",1881.55,0,,0,,2018,113,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005626,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70528,"RCC - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, COR",PJ,358519000146,358519000146,"DOT:?1085? NUMEMP:?134447?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIOS DO SUS, PELO PERIODO ESTIMADO DE ABRIL A JUNHO/2019, CONFORME PP 113/2018. SOLIC. 2718/19. PROT. 8587/19.",4332.00,0,,0,,2018,113,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005627,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,132522,SATELITE COMERCIAL LTDA,PJ,28177173000107,28177173000107,"DOT:?1085? NUMEMP:?134448?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIOS DO SUS, PELO PERIODO ESTIMADO DE ABRIL A JUNHO/2019, CONFORME PP 113/2018. SOLIC. 2718/19. PROT. 8587/19.",2583.00,0,,0,,2018,113,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005628,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?3645? NUMEMP:?134449?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A VIGILANCIA SANITARIA, PELO PERIODO DE 04 MESES, CONFORME PP 65/2018. SOLIC. 2795/19. PROT. 8715/19.",290.38,0,,0,,2018,65,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005629,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"DOT:?3645? NUMEMP:?134450?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A VIGILANCIA SANITARIA, PELO PERIODO DE 04 MESES, CONFORME PP 65/2018. SOLIC. 2795/19. PROT. 8715/19.",103.04,0,,0,,2018,65,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005630,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,4090,ESF - ESTADO,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,"DOT:?820? NUMEMP:?134451?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE FRONTEIRA, PELO PERIODO ESTIMADO DE ABRIL A JULHO/2019, CONFORME PP 17/2019. SOLIC. 2699/19. PROT. 8586/19.",1784.00,0,,0,,2019,17,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005631,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,4090,ESF - ESTADO,128278,CIRURGICA LAJEADENSE LTDA,PJ,21112395000194,21112395000194,"DOT:?820? NUMEMP:?134452?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE FRONTEIRA, PELO PERIODO ESTIMADO DE ABRIL A JULHO/2019, CONFORME PP 17/2019. SOLIC. 2699/19. PROT. 8586/19.",4916.57,0,,0,,2019,17,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005632,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,128345,KENYA OLIVEIRA FERNANDES LIMA SOARES - M,PJ,27171625000172,27171625000172,"DOT:?1413? NUMEMP:?134453?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UM PERIODO APROXIMADO DE SEIS MESES, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ONIBUS LJN-3034; BWY-6598; IRV-5467; IRV-5472; IRA-5095; IVK-1975; IUC-2537; IUS-0216; IUS-0389 E IXZ-8601; DOS MICROS IRW-1214; IAT-7018; IUA-4959; IVH-8605; ITS-8180; IWJ-6361; IWJ-6333; IJV-0261; IQY-2212 E IQY-2214 E DA KOMBI IKC-7875, VEICULOS DO TRANS",4560.00,0,,0,,2018,105,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DESENV. ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,PRM,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005633,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2265,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPART. DE,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,48033,GUILHERME GONCALVES PORTELLA,PJ,10746722000143,10746722000143,"DOT:?59? NUMEMP:?134454?EMPENHO PARA AQUISICAO DE 3 FAIXAS PUBLICITARIAS, 2X1M- IMPRESSAO DIGITAL, PARA DIVULGACAO DA FEIRA DO CHOCOLATE, QUE IRA ACONTECER A PARTIR DO DIA 16/04/19 NO SAGUAO DA PREFEITURA.PREGAO 97/2018. SOLIC. 2784/19. PROT. 8819/19.",305.70,0,,0,,2018,97,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DESENV. ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,PRM,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005634,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2265,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPART. DE,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,48033,GUILHERME GONCALVES PORTELLA,PJ,10746722000143,10746722000143,DOT:?59? NUMEMP:?134455?EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVICO DE PRODUCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA EVENTOS DE COMEMORACOES DE  PASCOA. PP 97/18. SOLIC. 2807/19. PROT. 8817/18.,93.00,0,,0,,2018,97,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005635,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,"DOT:?1300? NUMEMP:?134456?EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE TELECOMUNICACOES, NAS UNIDADES SUBORDINADAS DA SMED - CAM, NOS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, CFE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2019. SOLIC. 2764/19. PROT. 8871/19.",-107.08,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005635,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,"DOT:?1300? NUMEMP:?134456?EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE TELECOMUNICACOES, NAS UNIDADES SUBORDINADAS DA SMED - CAM, NOS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, CFE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2019. SOLIC. 2764/19. PROT. 8871/19.",-783.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005635,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,"DOT:?1300? NUMEMP:?134456?EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE TELECOMUNICACOES, NAS UNIDADES SUBORDINADAS DA SMED - CAM, NOS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2019, CFE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2019. SOLIC. 2764/19. PROT. 8871/19.",1800.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005636,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?134457?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,67.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005636,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :466101,,466101,67.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005636,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:137563,,466101,,472298,67.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005637,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVIÇOS,1,RECURSO LIVRE,68851,MATEUS JUNIOR BORTOLINI,PF,729871037,729871037,"DOT:?212? NUMEMP:?134458?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REGISTRO DO CONTRATO Nº 004/2019 ENTRE O MUNICIPIO DE SAO BORJA E O BADESUL, REFERENTE AO REPASSE DE R$ 5.000.000,00 PARA OBRAS DE SANEAMENTO BASICO, CFE SOLIC. 2849/2019/SMPOP",3786.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005638,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?134459?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 04.028933.0-7 MULTAS DE TRANSITO,9.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005638,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :466293,,466293,9.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005638,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:137569,,466293,,472299,9.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005639,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?134460?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 5311-2,6.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005639,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :466295,,466295,6.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005639,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:137570,,466295,,472300,6.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005640,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?134461?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 16588-3,15.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005640,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :466298,,466298,15.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005640,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:137571,,466298,,472301,15.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005641,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?134462?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 21850-2,6.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005641,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :466301,,466301,6.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005641,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:137572,,466301,,472302,6.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005642,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?134463?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 38548-4,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005642,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :466303,,466303,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005642,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:137573,,466303,,472303,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005643,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,83164,GIOVANA BOGO DA ROSA,PF,2535482096,2535482096,DOT:?3611? NUMEMP:?134465?PASSAGEM PARA GIOVANA BOGO PARA O DIA 09/04/19 CONFORME A DIARIA 133278/19 A PORTO ALEGRE. CAPACITACAO EM TESTE DO PEZINHO.,-24.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005643,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,83164,GIOVANA BOGO DA ROSA,PF,2535482096,2535482096,DOT:?3611? NUMEMP:?134465?PASSAGEM PARA GIOVANA BOGO PARA O DIA 09/04/19 CONFORME A DIARIA 133278/19 A PORTO ALEGRE. CAPACITACAO EM TESTE DO PEZINHO.,448.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005643,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,83164,GIOVANA BOGO DA ROSA,PF,2535482096,2535482096,LIQUIDACAO NUMERO :466413,,466413,448.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005644,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,72102,FRANCINE TOLLER SARAIVA PORTELLA,PF,317451057,317451057,DOT:?1082? NUMEMP:?134466?DIARIA DE FRANCINE TOLLER PARA BUSCAR MEDICACOES.  SAIDA:05/04/19 - 06:00 RETORNO:05/04/19 - 18:00 LOCAL: URUGUAIANA,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005644,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,72102,FRANCINE TOLLER SARAIVA PORTELLA,PF,317451057,317451057,LIQUIDACAO NUMERO :466415,,466415,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005645,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,54765,GLAUBER CARNEIRO MARQUES,PF,1137277041,1137277041,DOT:?3644? NUMEMP:?134467?DIARIA DE GLAUBER CARNEIRO PARA REUNIAO DO COGE.  SAIDA: 09/04/19 - 22:00 RETORNO: 11/04/19 - 07:00 LOCAL: PORTO ALEGRE,367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005645,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,54765,GLAUBER CARNEIRO MARQUES,PF,1137277041,1137277041,LIQUIDACAO NUMERO :466417,,466417,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005646,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,54765,GLAUBER CARNEIRO MARQUES,PF,1137277041,1137277041,DOT:?3647? NUMEMP:?134468?PASSAGEM- GLAUBER CARNEIRO PARA REUNIAO DO COGE. SAIDA: 09/04/19 - 22:00,-12.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005646,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,54765,GLAUBER CARNEIRO MARQUES,PF,1137277041,1137277041,DOT:?3647? NUMEMP:?134468?PASSAGEM- GLAUBER CARNEIRO PARA REUNIAO DO COGE. SAIDA: 09/04/19 - 22:00,448.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005646,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,54765,GLAUBER CARNEIRO MARQUES,PF,1137277041,1137277041,LIQUIDACAO NUMERO :466419,,466419,448.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005647,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115146,HELENA DA SILVA MOLINA,PF,70058784004,70058784004,DOT:?661? NUMEMP:?134469?DIARIA DE HELENA MOLINA PARA CURSO DE RETENCOES DE IRRF - NOVO REGULAMENTO ESTABELECIDO PELO DECRETO FEDERAL Nº 9580/18  SAIDA:15/05/19 - 22:00 RETORNO:18/05/19 - 07:00 LOCAL: PORTO ALEGRE,735.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005648,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,40,ASPS,115146,HELENA DA SILVA MOLINA,PF,70058784004,70058784004,DOT:?664? NUMEMP:?134470?PASSAGEM - HELENA MOLINA PARA CURSO DE RETENCOES DE IRRF EM PORTO ALEGRE. SAIDA:15/05/19 - 22:00,448.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005648,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,40,ASPS,115146,HELENA DA SILVA MOLINA,PF,70058784004,70058784004,LIQUIDACAO NUMERO :466423,,466423,448.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005649,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,81407,DANIELE DUTRA,PF,2145559094,2145559094,DOT:?661? NUMEMP:?134471?DIARIA DE DANIELE DUTRA PARA CURSO DE RETENCOES DE IRRF - NOVO REGULAMENTO ESTABELECIDO PELO DECRETO FEDERAL Nº9580/18  SAIDA:15/05/19 - 22:00 RETORNO:18/05/19 - 07:00 LOCAL: PORTO ALEGRE,735.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005649,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,81407,DANIELE DUTRA,PF,2145559094,2145559094,LIQUIDACAO NUMERO :466425,,466425,735.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005650,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,40,ASPS,81407,DANIELE DUTRA,PF,2145559094,2145559094,DOT:?664? NUMEMP:?134472?PASSAGEM - DANIELE DUTRA PARA CURSO DE RETENCOES DE IRRF EM PORTO ALEGRE. SAIDA:15/05/19 - 22:00,448.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005650,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,40,ASPS,81407,DANIELE DUTRA,PF,2145559094,2145559094,DOT:?664? NUMEMP:?134472?PASSAGEM - DANIELE DUTRA PARA CURSO DE RETENCOES DE IRRF EM PORTO ALEGRE. SAIDA:15/05/19 - 22:00,-24.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005650,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,40,ASPS,81407,DANIELE DUTRA,PF,2145559094,2145559094,LIQUIDACAO NUMERO :466427,,466427,448.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005651,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,123913,CAREM LETICIA BRASIL VIDAL,PF,94193118053,94193118053,DOT:?3608? NUMEMP:?134473?DIARIA DE CAREM BRASIL PARA REUNIAO DE PREPARACAO PARA A CAMPANHA DE VACINACAO DA INFLUENZA.  SAIDA: 02/04/19 - 06:00 RETORNO: 02/04/19 - 18:00 LOCAL: SANTO ANGELO,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005651,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,123913,CAREM LETICIA BRASIL VIDAL,PF,94193118053,94193118053,LIQUIDACAO NUMERO :466429,,466429,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005652,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,40,ASPS,50197,LINARA BOAZ MEDEIROS,PF,165260076,165260076,DOT:?664? NUMEMP:?134474?PASSAGEM PARA CURSOS MENCIONADOS AUTORIZACAO DE EMPENHO 134396 - LINARA BOAZ SAIDA:23/04/19 - PORTO ALEGRE,448.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005652,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,40,ASPS,50197,LINARA BOAZ MEDEIROS,PF,165260076,165260076,DOT:?664? NUMEMP:?134474?PASSAGEM PARA CURSOS MENCIONADOS AUTORIZACAO DE EMPENHO 134396 - LINARA BOAZ SAIDA:23/04/19 - PORTO ALEGRE,-42.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005652,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,40,ASPS,50197,LINARA BOAZ MEDEIROS,PF,165260076,165260076,LIQUIDACAO NUMERO :466431,,466431,448.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005653,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50197,LINARA BOAZ MEDEIROS,PF,165260076,165260076,DOT:?661? NUMEMP:?134475?DIARIA DE LINARA BOAZ PARA OS SEGUINTES CURSOS:  - NOCOES BASICAS SOBRE RECURSOS HUMANOS 24/04/19 - A APLICACAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL NA ADMINISTRACAO PUBLICA - 25/04/19 E 26/04/19.  SAIDA: 23/04/19 - 22:00 RETORNO: 27/04/19 - 07:00 LOCAL: PORTO ALEGRE,1103.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005653,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50197,LINARA BOAZ MEDEIROS,PF,165260076,165260076,LIQUIDACAO NUMERO :466433,,466433,1103.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005654,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.36,339036460000000,DIÁRIAS A CONSELHEIROS,1,RECURSO LIVRE,131064,ANDREA AYUB MAZZUCO,PF,76215032034,76215032034,"DOT:?495? NUMEMP:?134476?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO A CONSELHEIRA TUTELAR, QUE IRA PARTICIPAR DA 2? FORMACAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES, CONF. OFICIO N? 125/CT/SB, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 24/04/2019 AS 21:30H RETORNO: 27/04/2019 AS 07H",735.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005654,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.36,339036460000000,DIÁRIAS A CONSELHEIROS,1,RECURSO LIVRE,131064,ANDREA AYUB MAZZUCO,PF,76215032034,76215032034,LIQUIDACAO NUMERO :466435,,466435,735.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005655,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,131064,ANDREA AYUB MAZZUCO,PF,76215032034,76215032034,"DOT:?494? NUMEMP:?134477?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM VIAGEM NO ESTADO A CONSELHEIRA TUTELAR, QUE IRA PARTICIPAR DA 2? FORMACAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES, CONF. OFICIO N? 125/CT/SB, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 24/04/2019 AS 21:30H RETORNO: 27/04/2019 AS 07H",448.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005655,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,131064,ANDREA AYUB MAZZUCO,PF,76215032034,76215032034,"DOT:?494? NUMEMP:?134477?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM VIAGEM NO ESTADO A CONSELHEIRA TUTELAR, QUE IRA PARTICIPAR DA 2? FORMACAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES, CONF. OFICIO N? 125/CT/SB, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 24/04/2019 AS 21:30H RETORNO: 27/04/2019 AS 07H",-20.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005655,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,131064,ANDREA AYUB MAZZUCO,PF,76215032034,76215032034,LIQUIDACAO NUMERO :466437,,466437,448.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005656,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,128021,ACONTURS-ASSOC.DOS CONS. EX-CONSELHEROS,PJ,10604267000141,10604267000141,"DOT:?496? NUMEMP:?134478?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM INSCRICAO DE CURSO A CONSELHEIRA TUTELAR, ANDREA AYUB MAZZUCO,  QUE IRA PARTICIPAR DA 2? FORMACAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES, CONF. OFICIO N? 125/CT/SB, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 24/04/2019 AS 21:30H RETORNO: 27/04/2019 AS 07H",80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005656,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,128021,ACONTURS-ASSOC.DOS CONS. EX-CONSELHEROS,PJ,10604267000141,10604267000141,LIQUIDACAO NUMERO :466439,,466439,80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005657,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FÉRIAS INDENIZADAS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?134479?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO.,3447.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005657,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FÉRIAS INDENIZADAS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :466441,,466441,3447.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005658,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?134480?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO.,483.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005658,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :466443,,466443,483.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005659,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?134481?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO.,1245.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005659,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :466445,,466445,1245.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005660,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?528? NUMEMP:?134482?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO.,1.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005660,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :466447,,466447,1.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005665,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?134487?DESPESA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A CONTA 7015-7 BANCO DO BRASIL, EM 05.02.2019. REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV AUTOR: SANDRA GENI ESCOBAR BASTOS CUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",249.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005665,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :466467,,466467,249.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005666,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,DOT:?122? NUMEMP:?134488?DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENCAO BANCARIA MENSAL DO IPERGS-SAUDE DEBITADA NO REPASSE DO ICMS DO DIA 09.04.2019.,2922.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005666,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :466470,,466470,2922.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019010005666,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-09 ORDEM PAGTO:137599,,466470,,472287,2922.27,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-04-04,2019-04-09,2019020000160,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :467498,,467498,-205.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019020000183,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?20009? NUMEMP:?134607?PAGAMENTO TARIFA DE DOC TED PRG CAIXA ECONOMICA FEDERAL,9.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019020000183,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :467461,,467461,9.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019020000184,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?20009? NUMEMP:?134609?PAGAMENTO TARIFA DE DOC TED ELETRONICO BANCO DO BRASIL,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-04-09,2019-04-09,2019020000184,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :467464,,467464,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-08-22,2019-04-10,2018010012351,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,70527,INSTITUTO DE ANAT. PATOLOGIA E CITOPALOG,PJ,10748403000177,10748403000177,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  35-PAGAMENTO RP  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:16042,,45764,,474800,682.64,2018,16,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-08-22,2019-04-10,2018010012351,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,70527,INSTITUTO DE ANAT. PATOLOGIA E CITOPALOG,PJ,10748403000177,10748403000177,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  35-PAGAMENTO RP  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:16042,,45764,,474513,6631.36,2018,16,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-08-22,2019-04-10,2018010012351,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,70527,INSTITUTO DE ANAT. PATOLOGIA E CITOPALOG,PJ,10748403000177,10748403000177,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  35-PAGAMENTO RP  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:16039,,45757,,474514,7314.00,2018,16,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2019,2019-04-10,2019-04-10,2018010014939,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?143? NUMEMP:?37611?COMPLEMENTO(ATUALIZACAO GUIA) AO EMPENHO 12781/18 REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 401/CJ PROCESSO: 030/1.17.0000129-0 PROCESSO - INTERNACAO PSIQUIATRICA REQUERENTE: PAULO HENRIQUE MOREIRA FERREIRA CUSTAS/CONTADOR - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",-4.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2019,2018-10-05,2019-04-10,2018010014939,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :467545,,467545,-4.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-14,2019-04-10,2019010000352,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,130871,VERA REGINA DE OLIVEIRA MIRANDA LEMOS,PF,59314460010,59314460010,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR           76,00 DA NOTA 03?N ORDEM PAGTO:137427",,465073,,474497,76.00,0,0,NSA,2018,42,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-14,2019-04-10,2019010000352,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,130871,VERA REGINA DE OLIVEIRA MIRANDA LEMOS,PF,59314460010,59314460010,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137427,,465073,,474496,2796.00,0,0,NSA,2018,42,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-14,2019-04-10,2019010000353,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,18152,SADI LUIZ TASCHETTO,PF,13261436034,13261436034,LIQUIDACAO NUMERO :466290,,466290,3140.61,0,,2019,14,DPV,2018,87,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-14,2019-04-10,2019010000385,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,69021,TOMAZ BRITO VASQUES,PF,98147757034,98147757034,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137152,,463291,,474435,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-14,2019-04-10,2019010000386,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,12757,LUIZ ROQUE LUCHO FERRAO,PF,13263846000,13263846000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137157,,463302,,474338,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-14,2019-04-10,2019010000387,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,63962,DEBORA LIMA DURAO,PF,763850004,763850004,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137161,,463307,,474337,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-14,2019-04-10,2019010000388,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,21541,CRISTINA SOUZA DISCONZI,PF,80921850000,80921850000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137158,,463304,,474335,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-15,2019-04-10,2019010000419,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,16261,OSORIO VALTER NUNES OLEA,PF,17904510006,17904510006,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137155,,463300,,474339,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-17,2019-04-10,2019010000427,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,66625,MARIA ALEJANDRA SALMON LLANO,PF,70277948100,70277948100,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137153,,463296,,474434,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-04-10,2019010000494,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,65732,CLEBER LUIS MALESCHA 01744864055,PJ,27323593000183,27323593000183,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          173,87 DA NOTA 552?N ORDEM PAGTO:135225",,413632,,474312,173.87,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-04-10,2019010000494,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,65732,CLEBER LUIS MALESCHA 01744864055,PJ,27323593000183,27323593000183,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:135225,,413632,,474311,8476.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-04-10,2019010000494,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,65732,CLEBER LUIS MALESCHA 01744864055,PJ,27323593000183,27323593000183,TED DEVOLVIDA. ORDEM PAGTO:135225,,413632,,474807,-8476.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-18,2019-04-10,2019010000534,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,3559,CARMEN REGINA D''AVILA BALBE,PF,22536396053,22536396053,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137338,,464408,,474448,1219.08,0,0,NSA,2016,25,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-18,2019-04-10,2019010000534,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,3559,CARMEN REGINA D''AVILA BALBE,PF,22536396053,22536396053,"REFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR          150,67 DA NOTA 03?N ORDEM PAGTO:137338",,464408,,474449,150.67,0,0,NSA,2016,25,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-21,2019-04-10,2019010000558,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,17697,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,PF,15236706068,15236706068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137429,,465077,,474501,5978.09,2019,27,NSA,2016,27,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-21,2019-04-10,2019010000558,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,17697,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,PF,15236706068,15236706068,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR        1.068,44 DA NOTA 03?NREFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR          642,34 DA NOTA 03?N ORDEM PAGTO:137429",,465077,,474502,1710.78,2019,27,NSA,2016,27,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-21,2019-04-10,2019010000565,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,42356,ADRIANO PANIZ RODRIGUES,PF,66902720010,66902720010,"REFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR          221,14 DA NOTA 03?N ORDEM PAGTO:137354",,464484,,474441,221.14,2019,19,NSA,2016,19,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-21,2019-04-10,2019010000565,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,42356,ADRIANO PANIZ RODRIGUES,PF,66902720010,66902720010,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137354,,464484,,474440,1789.26,2019,19,NSA,2016,19,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-21,2019-04-10,2019010000567,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,2052,ANTONIO JESUS DAMACENO DE ANDRADE,PF,20058136053,20058136053,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR        2.242,66 DA NOTA 03?NREFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR          642,34 DA NOTA 03?N ORDEM PAGTO:137432",,465082,,474508,2885.00,2019,39,NSA,2016,39,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-21,2019-04-10,2019010000567,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,2052,ANTONIO JESUS DAMACENO DE ANDRADE,PF,20058136053,20058136053,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137432,,465082,,474507,9073.75,2019,39,NSA,2016,39,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-21,2019-04-10,2019010000575,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,66625,MARIA ALEJANDRA SALMON LLANO,PF,70277948100,70277948100,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137433,,465083,,474493,1635.90,2019,53,NSA,2017,53,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-21,2019-04-10,2019010000575,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,66625,MARIA ALEJANDRA SALMON LLANO,PF,70277948100,70277948100,"REFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR          202,18 DA NOTA 03?N ORDEM PAGTO:137433",,465083,,474494,202.18,2019,53,NSA,2017,53,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-22,2019-04-10,2019010000606,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,66929,DALBERTO TREINAMENTOS EDUCACIONAIS EIREL,PJ,20275382000173,20275382000173,LIQUIDACAO NUMERO :466081,,466081,2000.00,0,,2019,9,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-22,2019-04-10,2019010000606,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,66929,DALBERTO TREINAMENTOS EDUCACIONAIS EIREL,PJ,20275382000173,20275382000173,LIQUIDACAO NUMERO :466082,,466082,2000.30,0,,2019,9,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-04-10,2019010000719,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,2593,ASILO SAO VICENTE DE PAULA,PJ,87581195000199,8.7581195000199E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:136979,,462162,,474458,1463.78,2019,5,NSA,2014,5,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-04-10,2019010000720,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :466030,,466030,7142.40,0,,0,0,NSA,2013,259,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-04-10,2019010000721,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,66625,MARIA ALEJANDRA SALMON LLANO,PF,70277948100,70277948100,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137173,,463391,,474340,983.41,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-04-10,2019010000726,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,70535,WEXSILEI GONCALVES BRAUN,PF,82626324272,82626324272,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137175,,463393,,474438,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-04-10,2019010000727,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70535,WEXSILEI GONCALVES BRAUN,PF,82626324272,82626324272,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137148,,463283,,474439,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-04-10,2019010000731,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,70532,ANDERSON CAMARGO PAESANO,PF,2556687169,2556687169,LIQUIDACAO NUMERO :466286,,466286,983.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-04-10,2019010000736,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70532,ANDERSON CAMARGO PAESANO,PF,2556687169,2556687169,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137151,,463288,,474436,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-04-10,2019010000738,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,68584,TOMAZ BRITO VASQUES,PJ,29806287000123,29806287000123,LIQUIDACAO NUMERO :466287,,466287,983.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-04-10,2019010000740,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,63962,DEBORA LIMA DURAO,PF,763850004,763850004,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137177,,463403,,474336,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-04-10,2019010001029,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,2639,ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90791922000157,9.0791922000157E13,LIQUIDACAO NUMERO :466285,,466285,22419.20,0,,2019,62,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-04-10,2019010001045,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,5056,DF-ANALISES CLINICAS LTDA- FILIAL 1,PJ,90791609000208,90791609000208,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:136940,,462059,,474460,58.67,2019,52,NSA,2016,52,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-04-10,2019010001064,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,63092,ASSOCIACAO ESPIRITA DR FERREIRA DE MORAE,PJ,91572792000205,9.1572792000205E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:136978,,462161,,474459,21700.00,2019,23,NSA,2017,23,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-04-10,2019010001066,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,70467,"LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,",PJ,4071245000160,4071245000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:136921,,462010,,474331,26400.00,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-04-10,2019010001074,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,70473,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD,PJ,11318264000104,11318264000104,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:135610,,416236,,474334,9600.00,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-25,2019-04-10,2019010001081,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :465633,,465633,134.64,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-29,2019-04-10,2019010001132,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,4440,COMERCIO OPTICA SUL LTDA,PJ,93923993000154,93923993000154,LIQUIDACAO NUMERO :465984,,465984,4180.00,0,,2019,52,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-29,2019-04-10,2019010001143,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :465634,,465634,224.91,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-04-10,2019010001170,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:136818,,461415,,474988,39285.19,2019,49,PRP,2017,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-04-10,2019010001182,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,68784,OLINTO SILVEIRA DA SILVA,PJ,6265439000122,6265439000122,LIQUIDACAO NUMERO :465653,,465653,45477.42,0,,2019,90,NSA,2018,90,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-04-10,2019010001193,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,127579,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,4196645000100,LIQUIDACAO NUMERO :466088,,466088,1824.12,0,,2019,1,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-04-10,2019010001197,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,9316,JOAO ALTAIR BACIN,PF,6519687049,6519687049,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR        3.300,10 DA NOTA 03?NREFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR          642,34 DA NOTA 03?N ORDEM PAGTO:137329",,464352,,474453,3942.44,2019,34,NSA,2016,34,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-04-10,2019010001197,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,9316,JOAO ALTAIR BACIN,PF,6519687049,6519687049,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137329,,464352,,474452,11861.56,2019,34,NSA,2016,34,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-04-10,2019010001201,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,63614,TIAGO WOBIDO,PF,248023012,248023012,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137353,,464475,,474443,1780.64,0,0,NSA,2016,17,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-04-10,2019010001201,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,63614,TIAGO WOBIDO,PF,248023012,248023012,TED DEVOLVIDA. ORDEM PAGTO:137353,,464475,,474806,-1780.64,0,0,NSA,2016,17,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-04-10,2019010001263,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,40,ASPS,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:136783,,461155,,474527,808.82,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-04-10,2019010001323,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :466078,,466078,6400.00,0,,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-10,2019010001356,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70468,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO,PJ,7752236000123,7752236000123,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137181,,463415,,474550,2000.00,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-10,2019010001381,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,70474,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,12889035000102,12889035000102,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:135643,,416522,,474332,32032.20,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-10,2019010001382,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,70476,PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD,PJ,81706251000198,81706251000198,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:135641,,416516,,474333,8650.00,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-10,2019010001383,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,70469,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO,PJ,44734671000151,44734671000151,TED DEVOLVIDA PELO BANCO ORDEM PAGTO:135671,,416586,,477831,-33350.00,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-10,2019010001383,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,70469,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO,PJ,44734671000151,44734671000151,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:135671,,416586,,474328,33350.00,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-10,2019010001386,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:135383,,414384,,474485,303.24,2019,48,NSA,2015,48,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-10,2019010001386,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1 NO VALOR           15,79 DA NOTA 83901?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            9,87 DA NOTA 83901?N ORDEM PAGTO:135383",,414384,,474486,25.66,2019,48,NSA,2015,48,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-10,2019010001387,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1 NO VALOR           27,94 DA NOTA 83906?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR           17,46 DA NOTA 83906?N ORDEM PAGTO:135385",,414387,,474478,45.40,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-10,2019010001387,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:135385,,414387,,474477,536.72,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-10,2019010001389,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:135412,,414482,,474469,525.54,0,0,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-10,2019010001389,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1 NO VALOR           27,36 DA NOTA 83909?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR           17,10 DA NOTA 83909?N ORDEM PAGTO:135412",,414482,,474470,44.46,0,0,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-10,2019010001390,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:135314,,414066,,474461,262.77,2019,23,NSA,2016,23,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-10,2019010001390,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1 NO VALOR           13,68 DA NOTA 83900?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,55 DA NOTA 83900?N ORDEM PAGTO:135314",,414066,,474462,22.23,2019,23,NSA,2016,23,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-04-10,2019010001505,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :465986,,465986,151.20,0,,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-04-10,2019010001680,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127097,SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAME,PJ,203590000150,203590000150,LIQUIDACAO NUMERO :466288,,466288,1550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-04-10,2019010001683,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6811,FELICE AUTOMOVEIS LTDA.,PJ,91525790000265,9.1525790000265E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137104,,462767,,474521,219.74,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-04-10,2019010001685,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,6811,FELICE AUTOMOVEIS LTDA.,PJ,91525790000265,9.1525790000265E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137332,,464369,,474520,59.51,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,5,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,PRM,L,2019,2019,2019-02-05,2019-04-10,2019010001862,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2236,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVIÇOS,1217,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,124056,ELISANGELA MAIA PESSOA,PF,94433330906,94433330906,LIQUIDACAO NUMERO :465983,,465983,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-06,2019-04-10,2019010001897,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,46442,EVA MARIA IBAIRRO BARBOSA,PJ,8831354000190,8831354000190,LIQUIDACAO NUMERO :465985,,465985,279.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-06,2019-04-10,2019010001900,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137098,,462747,,474524,245.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-06,2019-04-10,2019010001903,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,11006,JOSE NELSON LOCATELLI,PF,64133664000,64133664000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137335,,464375,,468945,42.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-06,2019-04-10,2019010001903,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,11006,JOSE NELSON LOCATELLI,PF,64133664000,64133664000,TED DEVOLVIDA. ORDEM PAGTO:137335,,464375,,468951,-42.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-06,2019-04-10,2019010001904,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,11006,JOSE NELSON LOCATELLI,PF,64133664000,64133664000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137102,,462754,,468942,2026.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-06,2019-04-10,2019010001904,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,11006,JOSE NELSON LOCATELLI,PF,64133664000,64133664000,TED DEVOLVIDA. ORDEM PAGTO:137102,,462754,,468948,-2026.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-06,2019-04-10,2019010001905,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,68784,OLINTO SILVEIRA DA SILVA,PJ,6265439000122,6265439000122,LIQUIDACAO NUMERO :465647,,465647,16453.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-06,2019-04-10,2019010001905,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,68784,OLINTO SILVEIRA DA SILVA,PJ,6265439000122,6265439000122,LIQUIDACAO NUMERO :465628,,465628,31594.28,0,,0,0,NSA,2018,90,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-06,2019-04-10,2019010001905,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,68784,OLINTO SILVEIRA DA SILVA,PJ,6265439000122,6265439000122,LIQUIDACAO NUMERO :465637,,465637,-23857.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-06,2019-04-10,2019010001905,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,68784,OLINTO SILVEIRA DA SILVA,PJ,6265439000122,6265439000122,LIQUIDACAO NUMERO :465636,,465636,23857.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-06,2019-04-10,2019010001905,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,68784,OLINTO SILVEIRA DA SILVA,PJ,6265439000122,6265439000122,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137510,,465628,,474330,31594.28,0,0,NSA,2018,90,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-06,2019-04-10,2019010001912,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137096,,462745,,474522,1485.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-06,2019-04-10,2019010001915,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,46442,EVA MARIA IBAIRRO BARBOSA,PJ,8831354000190,8831354000190,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137095,,462744,,474532,1280.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-06,2019-04-10,2019010001917,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,11006,JOSE NELSON LOCATELLI,PF,64133664000,64133664000,TED DEVOLVIDA. ORDEM PAGTO:137101,,462750,,468947,-800.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-06,2019-04-10,2019010001917,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,11006,JOSE NELSON LOCATELLI,PF,64133664000,64133664000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137101,,462750,,468940,800.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-06,2019-04-10,2019010001940,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,128134,ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP,PJ,13347671000175,13347671000175,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137425,,465004,,474317,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-06,2019-04-10,2019010001944,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,132533,LAUX & LAUX LTDA,PJ,94099041000120,94099041000120,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:135855,,424940,,474327,34700.00,2018,140,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-08,2019-04-10,2019010001971,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137097,,462746,,474523,4302.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-08,2019-04-10,2019010001975,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,46442,EVA MARIA IBAIRRO BARBOSA,PJ,8831354000190,8831354000190,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137099,,462748,,474533,2518.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-08,2019-04-10,2019010001979,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,46442,EVA MARIA IBAIRRO BARBOSA,PJ,8831354000190,8831354000190,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137100,,462749,,474534,2090.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-08,2019-04-10,2019010001986,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :465631,,465631,229.60,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-04-10,2019010002041,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :465630,,465630,139.00,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-13,2019-04-10,2019010002407,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137094,,462743,,474526,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-15,2019-04-10,2019010002447,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,21127,GILDO GUEDES ALVES,PJ,3550194000197,3550194000197,LIQUIDACAO NUMERO :466017,,466017,840.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-15,2019-04-10,2019010002481,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,7629,GILMAR WAMMES KOCHHANN,PF,60179970097,60179970097,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137342,,464435,,474444,1701.16,2019,31,NSA,2016,31,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-15,2019-04-10,2019010002481,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,7629,GILMAR WAMMES KOCHHANN,PF,60179970097,60179970097,"REFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR           22,04 DA NOTA 03?N ORDEM PAGTO:137342",,464435,,474445,22.04,2019,31,NSA,2016,31,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-04-10,2019010002989,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,127094,TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIREL,PJ,195642000193,195642000193,LIQUIDACAO NUMERO :465635,,465635,695.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-04-10,2019010002997,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1054,PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE,65758,JOSE ANTONIO GARCIA DA SILVA - ME,PJ,27316672000167,27316672000167,LIQUIDACAO NUMERO :466070,,466070,9953.40,0,,2019,11,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-04-10,2019010002998,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,65758,JOSE ANTONIO GARCIA DA SILVA - ME,PJ,27316672000167,27316672000167,LIQUIDACAO NUMERO :466041,,466041,11804.10,0,,2019,11,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-10,2019010003371,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,LIQUIDACAO NUMERO :466089,,466089,5421.00,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-10,2019010003393,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,LIQUIDACAO NUMERO :465616,,465616,3936.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-06,2019-04-10,2019010003568,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :466071,,466071,9602.61,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-07,2019-04-10,2019010003761,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :466098,,466098,988.56,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-07,2019-04-10,2019010003761,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :466099,,466099,4210.75,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-07,2019-04-10,2019010003761,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :466096,,466096,938.42,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-07,2019-04-10,2019010003762,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :466091,,466091,408.97,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-04-10,2019010003763,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,8843,J NELSON LOCATELI & CIA LTDA,PJ,220796000198,220796000198,TED DEVOLVIDA. ORDEM PAGTO:137318,,464302,,468950,-2923.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-04-10,2019010003763,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,8843,J NELSON LOCATELI & CIA LTDA,PJ,220796000198,220796000198,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137318,,464302,,468943,2923.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-07,2019-04-10,2019010003764,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :466087,,466087,880.62,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-07,2019-04-10,2019010003765,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :466090,,466090,465.61,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-04-10,2019010003767,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,66046,SERGIO LUIZ FONTOURA DOS SANTOS 34496580,PJ,27746116000120,27746116000120,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137176,,463398,,474531,789.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-07,2019-04-10,2019010003768,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :466079,,466079,984.22,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-07,2019-04-10,2019010003770,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :466083,,466083,621.04,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-04-10,2019010003771,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,66046,SERGIO LUIZ FONTOURA DOS SANTOS 34496580,PJ,27746116000120,27746116000120,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137178,,463405,,474528,880.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-04-10,2019010003773,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,46442,EVA MARIA IBAIRRO BARBOSA,PJ,8831354000190,8831354000190,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137315,,464298,,474535,1499.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-04-10,2019010003773,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,46442,EVA MARIA IBAIRRO BARBOSA,PJ,8831354000190,8831354000190,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           30,60 DA NOTA 42?N ORDEM PAGTO:137315",,464298,,474536,30.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-07,2019-04-10,2019010003779,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,100240,KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES L,PJ,24939652000154,24939652000154,LIQUIDACAO NUMERO :466022,,466022,757.50,0,,2018,105,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-07,2019-04-10,2019010003783,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,128345,KENYA OLIVEIRA FERNANDES LIMA SOARES - M,PJ,27171625000172,27171625000172,LIQUIDACAO NUMERO :465995,,465995,9408.00,0,,2018,105,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-08,2019-04-10,2019010003829,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2084,MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DA SA?D,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1,RECURSO LIVRE,21127,GILDO GUEDES ALVES,PJ,3550194000197,3550194000197,LIQUIDACAO NUMERO :465999,,465999,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-11,2019-04-10,2019010003942,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,62656,ADRIANA RODRIGUES AVILA,PJ,22963460000158,22963460000158,LIQUIDACAO NUMERO :465612,,465612,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-12,2019-04-10,2019010003959,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,LIQUIDACAO NUMERO :465623,,465623,892.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-12,2019-04-10,2019010003960,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,LIQUIDACAO NUMERO :465624,,465624,65.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,5,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,PRM,L,2019,2019,2019-03-14,2019-04-10,2019010004110,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2236,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1217,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,LIQUIDACAO NUMERO :465629,,465629,640.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-14,2019-04-10,2019010004111,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,LIQUIDACAO NUMERO :465622,,465622,198.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-14,2019-04-10,2019010004118,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,716,ALBERI PINTON,PJ,92581933000138,92581933000138,LIQUIDACAO NUMERO :465614,,465614,1920.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-14,2019-04-10,2019010004119,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :465611,,465611,237.60,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-04-10,2019010004156,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,LIQUIDACAO NUMERO :465626,,465626,560.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-18,2019-04-10,2019010004207,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,127164,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CN,PJ,703157000183,703157000183,LIQUIDACAO NUMERO :473142,,473142,1676.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-18,2019-04-10,2019010004207,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,127164,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CN,PJ,703157000183,703157000183,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:138736,,473142,,473148,1676.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-18,2019-04-10,2019010004214,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,64251,JULIANA A M DE QUADROS - ME,PJ,24495873000180,24495873000180,LIQUIDACAO NUMERO :465667,,465667,-31.80,0,,2018,88,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-04-10,2019010004243,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,66046,SERGIO LUIZ FONTOURA DOS SANTOS 34496580,PJ,27746116000120,27746116000120,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137174,,463392,,474530,1400.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-04-10,2019010004256,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,70521,VEISA VEICULOS LTDA,PJ,87488847000900,87488847000900,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137319,,464303,,474525,715.62,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-19,2019-04-10,2019010004306,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,LIQUIDACAO NUMERO :465997,,465997,1531.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-04-10,2019010004311,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6811,FELICE AUTOMOVEIS LTDA.,PJ,91525790000265,9.1525790000265E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137171,,463386,,474515,359.74,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-04-10,2019010004311,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6811,FELICE AUTOMOVEIS LTDA.,PJ,91525790000265,9.1525790000265E13,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           11,13 DA NOTA 11319?N ORDEM PAGTO:137171",,463386,,474516,11.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-04-10,2019010004344,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           70,00 DA NOTA 6074?N ORDEM PAGTO:137165",,463330,,474541,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-04-10,2019010004344,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137165,,463330,,474540,1330.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-20,2019-04-10,2019010004354,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,128869,ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO,PJ,90341561000147,9.0341561000147E13,LIQUIDACAO NUMERO :465619,,465619,11550.00,0,,2019,11,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-21,2019-04-10,2019010004422,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :465610,,465610,169.92,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-22,2019-04-10,2019010004541,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137164,,463323,,474545,285.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-22,2019-04-10,2019010004541,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           15,00 DA NOTA 6073?N ORDEM PAGTO:137164",,463323,,474546,15.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-22,2019-04-10,2019010004544,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,66046,SERGIO LUIZ FONTOURA DOS SANTOS 34496580,PJ,27746116000120,27746116000120,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137172,,463389,,474529,240.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-04-10,2019010004636,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :466021,,466021,756.00,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-04-10,2019010004638,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :466018,,466018,604.80,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-04-10,2019010004639,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :466016,,466016,378.00,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-04-10,2019010004640,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :465998,,465998,604.80,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-04-10,2019010004641,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :465996,,465996,302.40,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-04-10,2019010004647,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,10561,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA.,PJ,73887663000143,7.3887663000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :465632,,465632,26.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-27,2019-04-10,2019010004986,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :466031,,466031,453.60,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-27,2019-04-10,2019010004987,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :466023,,466023,1663.20,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-27,2019-04-10,2019010004988,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :466027,,466027,831.60,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-04-10,2019010005091,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :466029,,466029,151.20,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-01,2019-04-10,2019010005218,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :466033,,466033,1134.00,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-04-03,2019-04-10,2019010005363,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :466036,,466036,453.60,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-05,2019-04-10,2019010005440,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,152,GESTÃO PATRIMONIAL E DE PROCESSOS,2024,"MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENT",3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,129436,DETRAN/RS - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,1935819000103,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137524,,465669,,474318,16.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-05,2019-04-10,2019010005532,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137385,,464583,,474322,37.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-05,2019-04-10,2019010005533,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137386,,464596,,474323,37.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-05,2019-04-10,2019010005534,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137387,,464600,,474324,37.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-05,2019-04-10,2019010005535,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137388,,464603,,474326,37.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-05,2019-04-10,2019010005536,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137389,,464608,,474325,37.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-05,2019-04-10,2019010005537,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137390,,464613,,474321,37.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-04-05,2019-04-10,2019010005541,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137394,,464655,,474319,12.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-04-05,2019-04-10,2019010005542,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,53080,MAXWEEL ALMEIDA PASSAMANI,PF,1812389000,1812389000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137395,,464665,,474320,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-08,2019-04-10,2019010005549,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137430,,465079,,474308,3831.62,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-08,2019-04-10,2019010005550,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2274,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - NOVOS,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137431,,465081,,474309,1946.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-04-08,2019-04-10,2019010005552,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137442,,465155,,474292,362.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-08,2019-04-10,2019010005553,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2017,IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS CO,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137443,,465157,,474293,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-08,2019-04-10,2019010005554,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137445,,465160,,474294,1200.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-08,2019-04-10,2019010005555,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137446,,465162,,474295,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-08,2019-04-10,2019010005556,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137447,,465164,,474296,1429.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-08,2019-04-10,2019010005557,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137448,,465166,,474297,2900.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-08,2019-04-10,2019010005558,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137449,,465168,,474298,284.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-08,2019-04-10,2019010005559,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137450,,465170,,474299,2100.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-08,2019-04-10,2019010005560,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137504,,465620,,474300,284.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-08,2019-04-10,2019010005561,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137505,,465621,,474301,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-04-08,2019-04-10,2019010005562,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137454,,465177,,474302,329.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-04-08,2019-04-10,2019010005563,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137455,,465179,,474303,78.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-08,2019-04-10,2019010005564,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137456,,465181,,474304,284.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-08,2019-04-10,2019010005565,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137457,,465183,,474305,142.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-08,2019-04-10,2019010005566,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137458,,465185,,474306,5802.68,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-08,2019-04-10,2019010005567,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137459,,465187,,474307,1356.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-09,2019-04-10,2019010005611,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,68784,OLINTO SILVEIRA DA SILVA,PJ,6265439000122,6265439000122,LIQUIDACAO NUMERO :465703,,465703,1295.64,0,,0,0,NSA,2018,90,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005661,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,58574,MARCOS ROGERIO SOUZA DOS SANTOS,PF,66902215049,66902215049,"DOT:?79? NUMEMP:?134483?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO AO CONSULTOR JURIDICO,  PARA DILIGENCIA ATE O TRIBUNAL DE JUSTICA VERIFICAR DIVERSOS PROCESSOS DO MUNICIPIO EM ESPECIAL OS AGRAVOS DE INSTRUMENTO 70081050940 E 7008110590 QUE SERAO OBJETO DE REUNIAO COM A ASSESSORIA DO DESEMBARGADOR RESPONSAVEL PELA RELATORIA DOS RECURSOS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.",1225.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005661,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,58574,MARCOS ROGERIO SOUZA DOS SANTOS,PF,66902215049,66902215049,LIQUIDACAO NUMERO :466449,,466449,1225.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005662,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,128176,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R,PJ,14840270000115,14840270000115,"DOT:?213? NUMEMP:?134484?VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RRT Nº 8129856 REFERENTE A AVERBACAO DA CASA DO AGRICULTOR, LOCALIZADA NA BR 287, KM 549, NA VILA BRITES, RESPONSAVEL TECNICO CAROLINE COGO DE SOUZA, REG. MAC. A134046-8",94.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005663,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,58574,MARCOS ROGERIO SOUZA DOS SANTOS,PF,66902215049,66902215049,"DOT:?81? NUMEMP:?134485?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM VIAGEM NO ESTADO, AO CONSULTOR JURIDICO QUE IRA PARTICIPAR DE DILIGENCIA ATE O TRIBUNAL DE JUSTICA VERIFICAR DIVERSOS PROCESSOS DO MUNICIPIO EM ESPECIAL OS AGRAVOS DE INSTRUMENTO 70081050940 E 7008110590 QUE SERAO OBJETO DE REUNIAO COM A ASSESSORIA DO DESEMBARGADOR RESPONSAVEL PELA RELATORIA DOS RECURSOS",-584.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005663,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,58574,MARCOS ROGERIO SOUZA DOS SANTOS,PF,66902215049,66902215049,"DOT:?81? NUMEMP:?134485?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM VIAGEM NO ESTADO, AO CONSULTOR JURIDICO QUE IRA PARTICIPAR DE DILIGENCIA ATE O TRIBUNAL DE JUSTICA VERIFICAR DIVERSOS PROCESSOS DO MUNICIPIO EM ESPECIAL OS AGRAVOS DE INSTRUMENTO 70081050940 E 7008110590 QUE SERAO OBJETO DE REUNIAO COM A ASSESSORIA DO DESEMBARGADOR RESPONSAVEL PELA RELATORIA DOS RECURSOS",584.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005663,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,58574,MARCOS ROGERIO SOUZA DOS SANTOS,PF,66902215049,66902215049,LIQUIDACAO NUMERO :466452,,466452,584.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,E,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005664,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,1034,MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES ESP,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,96692,FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA,PJ,14157326000131,14157326000131,"DOT:?1248? NUMEMP:?134486?EMPENHO PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSPECAO REALIZADA NO ESTADIO VICENTE GOULART, PELA BRIGADA MILITAR  NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2019, OBJETIVANDO A REGULARIZACAO DO LOCAL PARA LIBERACAO DE ALVARA DE SEGURANCA, CONFORME COPIA DO OFICIO Nº 010/P3/2016 DO CMT DO 2º BPAF EM ANEXO A SOLICITACAO 2322/2019/SMCTEL COM DESPACHO DO CHEFE DE GABINETE, PROTOC. 6747.",1026.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005667,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"DOT:?1082? NUMEMP:?134489?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE COM ALTA HOSPITALAR HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  ARAO ROBALO DA SILVA E ACOMPANHANTE.   SAIDA: DATA: 02/04/2019		HORARIO: 16 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 03/04/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		KM: _________  VEICULO: PALI",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005667,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LIQUIDACAO NUMERO :466472,,466472,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005668,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"DOT:?1082? NUMEMP:?134490?RELATORIO: BUSCAR PACIENTES DO SUS QUE ENCONTRA-SE COM ALTA HOSPITALAR HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  JOSE HELORI DUARTE RODRIGUES E ACOMPANHANTE. ROQUE RAMIRES DOS SANTOS E ACOMPANHANTE.  SAIDA: DATA: 04/04/2019		HORARIO: 20 HS E 30 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 05/04/2019		HORA",-183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005668,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"DOT:?1082? NUMEMP:?134490?RELATORIO: BUSCAR PACIENTES DO SUS QUE ENCONTRA-SE COM ALTA HOSPITALAR HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  JOSE HELORI DUARTE RODRIGUES E ACOMPANHANTE. ROQUE RAMIRES DOS SANTOS E ACOMPANHANTE.  SAIDA: DATA: 04/04/2019		HORARIO: 20 HS E 30 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 05/04/2019		HORA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005668,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LIQUIDACAO NUMERO :466474,,466474,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005669,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,"DOT:?1082? NUMEMP:?134491?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO NO HOSPITAL VIDA E SAUDE NA CIDADE DE SANTA ROSA/RS. HOSPITAL VIDA E SAUDE - R. DR. FRANCISCO TIMM, 656 ? CENTRO   JOAO CARLOS PEREIRA E ACOMPANHANTE.   SAIDA: DATA: 04/04/2019		HORARIO: 16 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 05/04/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN	      KM: _________  VEICULO: SPIN        			PLA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005669,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,"DOT:?1082? NUMEMP:?134491?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO NO HOSPITAL VIDA E SAUDE NA CIDADE DE SANTA ROSA/RS. HOSPITAL VIDA E SAUDE - R. DR. FRANCISCO TIMM, 656 ? CENTRO   JOAO CARLOS PEREIRA E ACOMPANHANTE.   SAIDA: DATA: 04/04/2019		HORARIO: 16 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 05/04/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN	      KM: _________  VEICULO: SPIN        			PLA",-183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005669,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,LIQUIDACAO NUMERO :466481,,466481,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005670,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,"DOT:?1082? NUMEMP:?134492?RELATORIO: BUSCAR MOTORISTA E TECNICO DE ENFERMAGEM OS QUAIS RETORNAVAM DE VIAGEM DO MUNICIPIO DE IJUI/RS, ONDE O VEICULO APRESENTOU PANE MECANICA NO MUNICIPIO DE VITORIA DAS MISSOES/RS.      SAIDA: DATA: 04/04/2019		HORARIO: 15 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 05/04/2019		HORARIO: 03 HS E 00 MIN		      KM: _________  VEICULO: NISSAN					PLACA: IWL 4475",-183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005670,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,"DOT:?1082? NUMEMP:?134492?RELATORIO: BUSCAR MOTORISTA E TECNICO DE ENFERMAGEM OS QUAIS RETORNAVAM DE VIAGEM DO MUNICIPIO DE IJUI/RS, ONDE O VEICULO APRESENTOU PANE MECANICA NO MUNICIPIO DE VITORIA DAS MISSOES/RS.      SAIDA: DATA: 04/04/2019		HORARIO: 15 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 05/04/2019		HORARIO: 03 HS E 00 MIN		      KM: _________  VEICULO: NISSAN					PLACA: IWL 4475",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005670,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,LIQUIDACAO NUMERO :466486,,466486,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005671,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,"DOT:?1082? NUMEMP:?134493?RELATORIO: BUSCAR MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA ESPECIALIZADA NA 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE - AV BRASIL, 622 ? CENTRO    SAIDA: DATA: 05/04/2019		HORARIO: 11 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 05/04/2019		HORARIO: 23 HS E 00 MIN		      KM: _________  VEICULO: VOYAGE    				PLACA: IYR 1096",-183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005671,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,"DOT:?1082? NUMEMP:?134493?RELATORIO: BUSCAR MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA ESPECIALIZADA NA 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE - AV BRASIL, 622 ? CENTRO    SAIDA: DATA: 05/04/2019		HORARIO: 11 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 05/04/2019		HORARIO: 23 HS E 00 MIN		      KM: _________  VEICULO: VOYAGE    				PLACA: IYR 1096",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005671,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LIQUIDACAO NUMERO :466490,,466490,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005672,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,"DOT:?1082? NUMEMP:?134494?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS  NO HOSPITAL DE CARIDADE NA CIDADE DE IJUI/RS. HCI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO TEREZA ALADIA DE LIMA E ACOMPANHANTE, RESIDENTES NA RUA XIMBOCU 195  VILA CABELEIRA.  9-9696-2407/ 9-9663-3883. VILMAR SOARES.   SAIDA: DATA: 05/04/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 05/04/2019		HORARIO: 17 HS E 00 MIN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005672,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,LIQUIDACAO NUMERO :466492,,466492,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005673,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,"DOT:?1082? NUMEMP:?134495?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO BUSCAR PACIENTE DO SUS NO HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA PARA O HOSPITAL IVAN GOULART NA CIDADE DE SAO LUIZ GONZAGA/RS. HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA - R. GEN. PORTINHO, 1425 - CENTRO  PEDRO ALEX DIAS SANTOS E ACOMPANHANTE.    SAIDA: DATA: 05/04/2019		HORARIO: 05 HS 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 05/04/2019		HORARIO: 17 HS E 00 MIN",-183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005673,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,"DOT:?1082? NUMEMP:?134495?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO BUSCAR PACIENTE DO SUS NO HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA PARA O HOSPITAL IVAN GOULART NA CIDADE DE SAO LUIZ GONZAGA/RS. HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA - R. GEN. PORTINHO, 1425 - CENTRO  PEDRO ALEX DIAS SANTOS E ACOMPANHANTE.    SAIDA: DATA: 05/04/2019		HORARIO: 05 HS 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 05/04/2019		HORARIO: 17 HS E 00 MIN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005673,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LIQUIDACAO NUMERO :466494,,466494,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005674,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,"DOT:?1082? NUMEMP:?134496?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI JAIRO EMILIO ALVES LOPES, RESIDENTE NA RUA JOSE RIBEIRO, 487. 3431-4426 / 9-8441-3563 CARLOS ALBERTO DE MOURA BRAGA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA JOAO MANOEL, 2493. 9-9684-86",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005674,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LIQUIDACAO NUMERO :466496,,466496,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005675,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"DOT:?1082? NUMEMP:?134497?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS NO HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA PARA O HOSPITAL IVAN GOULART NA CIDADE DE SAO LUIZ GONZAGA/RS. HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA - R. GEN. PORTINHO, 1425 - CENTRO  PEDRO ALEX DIAS SANTOS E ACOMPANHANTE.     SAIDA: DATA: 05/04/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 05/04/2019		HORARIO: 17 HS E 00 MIN    KM: _________  VEICULO: A",-183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005675,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"DOT:?1082? NUMEMP:?134497?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS NO HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA PARA O HOSPITAL IVAN GOULART NA CIDADE DE SAO LUIZ GONZAGA/RS. HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA - R. GEN. PORTINHO, 1425 - CENTRO  PEDRO ALEX DIAS SANTOS E ACOMPANHANTE.     SAIDA: DATA: 05/04/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 05/04/2019		HORARIO: 17 HS E 00 MIN    KM: _________  VEICULO: A",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005675,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LIQUIDACAO NUMERO :466498,,466498,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005676,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,48702,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PJ,,,"DOT:?1082? NUMEMP:?134498?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO BUSCAR PACIENTE DO SUS QUE ECONTRA-SE COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL   ROZICLER JULIANA PADILHA PILAR E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA GENERAL OSORIO, 2305. 9-9174-5164 / 3430",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005676,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,48702,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :466500,,466500,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005677,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,"DOT:?1082? NUMEMP:?134499?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL   ROZICLER JULIANA PADILHA PILAR E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA GENERAL OSORIO, 2305. 9-9174-5164 / 3430-1045    SAIDA: DATA: 05/04/2019		HORARIO: 09 HS E 00 MIN		KM: _________",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005677,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LIQUIDACAO NUMERO :466503,,466503,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005678,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,"DOT:?1082? NUMEMP:?134500?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTAS NO CENTRO MEDICO DA VISAO E HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS.  ADEMAR RODRIGUES DA COSTA, RESIDENTE NA RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 2676  9-9644-1628. REGINALDO ALVES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA BERNARDINO M. FERREIRA 170 VILA UMBU. 9-9126-0350. ROSANGELA ROOS DE MORAES, RESIDENTE N",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005678,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LIQUIDACAO NUMERO :466505,,466505,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005679,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,"DOT:?1082? NUMEMP:?134501?RELATORIO: CONDUZIR FARMACEUTICA FRANCINE TOLLER A URUGUAINA PARA RETIRADA DE MEDICAMENTOS DA ONCOLOGIA NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL		   SAIDA: DATA: 05/04/2019		HORARIO: 11 HS E 45 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 05/04/2019",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005679,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LIQUIDACAO NUMERO :466507,,466507,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005680,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,"DOT:?1082? NUMEMP:?134502?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO  ROSA MARIA DA LUZ RAMOS E ACOMPANHANTE.  SAIDA: DATA: 06/04/2019		HORARIO: 18 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 07/04/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		      KM: _________  VEICULO: AMB",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005680,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LIQUIDACAO NUMERO :466509,,466509,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005681,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"DOT:?1082? NUMEMP:?134503?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO  ROSA MARIA DA LUZ RAMOS E ACOMPANHANTE.  SAIDA: DATA: 06/04/2019		HORARIO: 12 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 07/04/2019		HORARIO: 00 HS E 00 MIN		KM: _________  VEICULO: SPIN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005681,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LIQUIDACAO NUMERO :466511,,466511,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005682,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,DOT:?1082? NUMEMP:?134504?RELATORIO: REBOCAR VEICULO COM PANE MECANICA O QUAL RETORNAVA DA CIDADE DE IJUI/RS AMBULANCIA IWD 7312 NO MUNICIPIO DE VITORIA DAS MISSOES/RS. SAIDA: DATA: 06/04/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 06/04/2019		HORARIO: 18 HS E 00 MIN	      KM: _________  VEICULO: NISSAN				PLACA: IWL 4475  AUTORIZO O FUNCIONARIO(A) VILMAR A DESLOCAR-SE PARA A CIDA,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005682,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LIQUIDACAO NUMERO :466514,,466514,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005683,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,DOT:?1082? NUMEMP:?134505?RELATORIO: BUSCAR VEICULO COM PANE MECANICA O QUAL RETORNAVA DA CIDADE DE IJUI/RS AMBULANCIA IWD 7312 NO MUNICIPIO DE VITORIA DAS MISSOES/RS. SAIDA: DATA: 06/04/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 06/04/2019		HORARIO: 18 HS E 00 MIN		      KM: _________  VEICULO: AMBULANCIA      			PLACA: IWD 7312  AUTORIZO O FUNCIONARIO(A) IOMAR A DESLOCAR-SE PAR,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005683,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,LIQUIDACAO NUMERO :466516,,466516,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005684,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"DOT:?1082? NUMEMP:?134506?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL  DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO   ALDO DE CASTRO VIEIRA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA RAMIRO BARCELOS, 97 ? PASSO. 9-8415-5386 / 3431-5010 LAUDIA MIRANDA CHAVES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA GENERAL OSORIO, 3028. 3431-",-183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005684,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"DOT:?1082? NUMEMP:?134506?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL  DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO   ALDO DE CASTRO VIEIRA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA RAMIRO BARCELOS, 97 ? PASSO. 9-8415-5386 / 3431-5010 LAUDIA MIRANDA CHAVES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA GENERAL OSORIO, 3028. 3431-",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005684,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LIQUIDACAO NUMERO :466518,,466518,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005685,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"DOT:?1082? NUMEMP:?134507?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HEMOCENTRO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HEMOCENTRO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ? AV. BENTO GONCALVES, 3722 - PARTENON  AIRTHON MACHADO BATISTA E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA FELIX DA CUNHA, 931. 9-9672-8649   SAIDA: DATA: 08/04/2019		HORARIO: 22 HS E 00 MIN		KM: _________",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005685,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LIQUIDACAO NUMERO :466520,,466520,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005686,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,"DOT:?1082? NUMEMP:?134508?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI  ADELIA BENEDITA DA SILVA ESCOBAR E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA CESAR PEREIRA DA CUNHA, 228. 9-9904-0890 / 9-9129-1542    SAIDA: DATA: 08/04/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		KM:",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005686,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,"DOT:?1082? NUMEMP:?134508?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI  ADELIA BENEDITA DA SILVA ESCOBAR E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA CESAR PEREIRA DA CUNHA, 228. 9-9904-0890 / 9-9129-1542    SAIDA: DATA: 08/04/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		KM:",-183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005686,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,LIQUIDACAO NUMERO :466522,,466522,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005687,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,"DOT:?1082? NUMEMP:?134509?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL   ROZICLER JULIANA PADILHA PILAR E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA GENERAL OSORIO, 2305. 9-9174-5164 / 3430-1045   SAIDA: DATA: 08/04/2019		HORARIO",-183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005687,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,"DOT:?1082? NUMEMP:?134509?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL   ROZICLER JULIANA PADILHA PILAR E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA GENERAL OSORIO, 2305. 9-9174-5164 / 3430-1045   SAIDA: DATA: 08/04/2019		HORARIO",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005687,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LIQUIDACAO NUMERO :466524,,466524,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005688,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,"DOT:?1082? NUMEMP:?134510?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS  NO HOSPITAL DE CARIDADE NA CIDADE DE IJUI/RS. HCI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  TEREZA ALADIA DE LIMA E ACOMPANHANTE, RESIDENTES NA RUA XIMBOCU 195  VILA CABELEIRA.  9-9696-2407/ 9-9663-3883.  SAIDA: DATA: 08/04/2019		HORARIO:  05 HS E 30 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 08/04/2019		HORARIO: 17 HS E 30 MIN		      KM: ______",-183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005688,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,"DOT:?1082? NUMEMP:?134510?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS  NO HOSPITAL DE CARIDADE NA CIDADE DE IJUI/RS. HCI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  TEREZA ALADIA DE LIMA E ACOMPANHANTE, RESIDENTES NA RUA XIMBOCU 195  VILA CABELEIRA.  9-9696-2407/ 9-9663-3883.  SAIDA: DATA: 08/04/2019		HORARIO:  05 HS E 30 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 08/04/2019		HORARIO: 17 HS E 30 MIN		      KM: ______",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005688,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,LIQUIDACAO NUMERO :466526,,466526,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005689,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,"DOT:?1082? NUMEMP:?134511?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE ? RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA 3801.  ROZICLER JULIANA PADILHA PILAR E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA GENERAL OSORIO, 2305. 9-9174-5164 / 3430-1045    SAIDA: DATA: 08/04/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MI",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005689,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,LIQUIDACAO NUMERO :466528,,466528,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005690,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,"DOT:?1082? NUMEMP:?134512?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA  CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO SEGUE LISTA EM ANEXO.   SAIDA: DATA: 08/04/2019		HORARIO: 03 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 08/04/2019		HORARIO: 15 HS E 00 MIN		      KM: _________",-183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005690,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,"DOT:?1082? NUMEMP:?134512?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA  CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO SEGUE LISTA EM ANEXO.   SAIDA: DATA: 08/04/2019		HORARIO: 03 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 08/04/2019		HORARIO: 15 HS E 00 MIN		      KM: _________",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005690,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LIQUIDACAO NUMERO :466530,,466530,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005691,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"DOT:?1082? NUMEMP:?134513?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS NO AEROPORTO SALGADO FILHO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. AEROPORTO SALGADO FILHO - AV. SEVERO DULIUS, 90.010 ? SAO JOAO  LEONICE VERCELHEZE FRIDRICH E ACOMPANHANTES. 9-9979-7909  SAIDA: DATA: 08/04/2019		HORARIO: 03 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 09/04/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		      KM: _________  VEICULO: NISSAN				PLAC",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005691,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"DOT:?1082? NUMEMP:?134513?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS NO AEROPORTO SALGADO FILHO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. AEROPORTO SALGADO FILHO - AV. SEVERO DULIUS, 90.010 ? SAO JOAO  LEONICE VERCELHEZE FRIDRICH E ACOMPANHANTES. 9-9979-7909  SAIDA: DATA: 08/04/2019		HORARIO: 03 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 09/04/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		      KM: _________  VEICULO: NISSAN				PLAC",-367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005691,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LIQUIDACAO NUMERO :466532,,466532,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005692,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,"DOT:?1082? NUMEMP:?134514?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NA HCAA - HOSPITAL DE CARIDADE DR. ASTROGILDO DE AZEVEDO NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HCAA - HOSPITAL DE CARIDADE DR. ASTROGILDO DE AZEVEDO - AV. PRES. VARGAS, 2291 ? CENTRO  IOLANDA SHIRLEI HECK DORN E ACOMPANHANTE.    SAIDA: DATA: 09/04/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 09/04/2018		HO",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005692,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LIQUIDACAO NUMERO :466534,,466534,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005693,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,"DOT:?1082? NUMEMP:?134515?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CONFORME LISTA EM ANEXO. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 - CENTRO  SAIDA: DATA: 09/04/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 10/04/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		      KM: _________",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005693,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,LIQUIDACAO NUMERO :466536,,466536,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005694,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,"DOT:?1082? NUMEMP:?134516?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO JUREMA ANDRADE DA SILVA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA PANAMA, 525 ? ITACHERE. 9-9998-3930 CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005694,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LIQUIDACAO NUMERO :466538,,466538,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005695,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,"DOT:?1082? NUMEMP:?134517?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO  ARTHUR DA ROZA RAMOS E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA FELICIA PERAL GUEDES, 235 ? UMBU. 9-9696-1742 / 9-9953-1360   SAIDA: DATA: 09/04/2019		HORARIO: 10 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 09/04",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005695,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LIQUIDACAO NUMERO :466540,,466540,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005696,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,"DOT:?1082? NUMEMP:?134518?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO  NATHAN MACHADO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ALCIDES FERREIRA ARCE, 46 ? VILA UMBU. 9-9676-5714  SAIDA: DATA: 09/04/2019		HORARIO: 10 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 09/04/2019		HORARIO: 2",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005696,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LIQUIDACAO NUMERO :466542,,466542,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005697,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,"DOT:?1082? NUMEMP:?134519?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE ? AV. INDEPENDENCIA, 75   NELI DE MATTOS SOARES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA CASTRO ALVES, 198 ? PASSO. 9-9175-9567 / 9-9974-2469  SAIDA: DATA: 09/04/2019		HORARIO: 00 HS E 00 MIN	KM: ________",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005697,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LIQUIDACAO NUMERO :466544,,466544,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005698,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,"DOT:?1082? NUMEMP:?134520?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA  CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO SEGUE LISTA EM ANEXO.   SAIDA: DATA: 09/04/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 09/04/2019		HORARIO: 18 HS E 00 MIN		      KM: _________",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005698,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LIQUIDACAO NUMERO :466546,,466546,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005699,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,"DOT:?1082? NUMEMP:?134522?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS QUE ECONTRA-SE NO HOSPITAL IVAN GOULAR PARA O HCAA - HOSPITAL DE CARIDADE DR. ASTROGILDO DE AZEVEDO NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HCAA - HOSPITAL DE CARIDADE DR. ASTROGILDO DE AZEVEDO - AV. PRES. VARGAS, 2291 ? CENTRO  IOLANDA SHIRLEI HECK DORN E ACOMPANHANTE.   SAIDA: DATA: 09/04/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005699,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,LIQUIDACAO NUMERO :466549,,466549,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005700,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,"DOT:?1082? NUMEMP:?134523?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA HOSPITAL SAO JOSE  NA CIDADE DE GIRUA/RS. HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES. VARGAS, 867 ? CENTRO  JOAO LUIS WEBER E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA CAMPO OSORIO 1611.  9-9470-2582. VANUSA PRESTES CASTILHO, RESIDENTE NA RUA ALLAN KARDEC 231/PIRAHY 9-8118-4770/ 9-9228-3729.   SAIDA: DATA: 10/04/2019		HORARIO: 05 HS E",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005700,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,LIQUIDACAO NUMERO :466551,,466551,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005701,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"DOT:?1082? NUMEMP:?134524?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE - R. RAMIRO BARCELOS, 2350 - SANTA CECILIA  ROSANGELA DE OLIVEIRA CAMARGO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA VILA DAS PONTES 217. 9-9697-1312.(CARRO EXCLUSIVO PARA PACIENTE).  SAIDA: DATA: 10/04/2019		HORARIO: 00HS E 00 MIN",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005701,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LIQUIDACAO NUMERO :466553,,466553,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005702,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,"DOT:?1082? NUMEMP:?134525?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS.  ROSE NILDA GUIMARAES DA ROSA, RESIDENTE NA RUA GREGORIO CAMARGO 433.     9-9948-0285/ 9-9936-6710.  SANTOS CARPES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA FELIX DA CUNHA 767/BETTIM,  9-8439-4041.   SAIDA: DATA: 10/04/2019	     HORARIO: 05 HS E 3",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005702,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LIQUIDACAO NUMERO :466557,,466557,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005703,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,"DOT:?1082? NUMEMP:?134526?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS, PARA CONSULTAS E EXAMES HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI/RS, E CONDOMINIO ED. JAMILE  R: 14 DE JULHO 149, ED. JAMILE 6º ANDAR/IJUI.     FERNANDO KOWAS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA: ALLAN KARDEC 361.  9-9916-3115 MIRIA LUCIA SCHMITZ E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA: FAUSTO LOURENCO AQUINO 1664.  9-9152-4387.   SAIDA: DATA: 10/04/2019",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005703,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,LIQUIDACAO NUMERO :466559,,466559,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005704,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,"DOT:?1082? NUMEMP:?134527?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA  CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO SEGUE LISTA EM ANEXO.   SAIDA: DATA: 10/04/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 10/04/2019		HORARIO: 18 HS E 00 MIN		      KM: _________",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005704,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LIQUIDACAO NUMERO :466562,,466562,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005705,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,"DOT:?1082? NUMEMP:?134528?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA EXAMES E CONSULTAS NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA/RS. HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES. VARGAS, 867 ? CENTRO  RAFAEL ARAUJO SANTOS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA LUCIA JOHN DE ARAUJO 136/TIRO. 9-9229-6793.(PACIENTE E CADEIRANTE). JOAO ADEMIR ARAUJO IFFARRAGUIRRE E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA OSVALDO GERHARDT 331  9-9648-7",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005705,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,LIQUIDACAO NUMERO :466564,,466564,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005706,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1301? NUMEMP:?134529?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTACAO ABRIL/2019 - SMED.,69768.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005706,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :466581,,466581,69768.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005707,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1377? NUMEMP:?134530?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTACAO ABRIL/2019 - SMED.,75291.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005707,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :466583,,466583,75291.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005708,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1458? NUMEMP:?134531?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTACAO ABRIL/2019 - SMED.,144541.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005708,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :466585,,466585,144541.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005709,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2185,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1464? NUMEMP:?134532?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTACAO ABRIL/2019 - SMED.,63777.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005709,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2185,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :466587,,466587,63777.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005710,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,71522,CAROLINE FERNANDES DA SILVA PEREIRA,PF,200231030,200231030,"DOT:?79? NUMEMP:?134533?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO, A ADVOGADA QUE IRA PARTICIPAR DE ANALISE E PROVIDENCIAS CABIVEIS NOS PROCESSOS EM TRAMITE NO FORO CENTRAL DA VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE E NO TRIBUNAL DE JUSTICA, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 14/04/2019 AS 21:30H RETORNO: 17/04/2019 AS 06H",735.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005710,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,71522,CAROLINE FERNANDES DA SILVA PEREIRA,PF,200231030,200231030,LIQUIDACAO NUMERO :466691,,466691,735.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005711,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,71522,CAROLINE FERNANDES DA SILVA PEREIRA,PF,200231030,200231030,"DOT:?81? NUMEMP:?134534?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM VIAGEM NO ESTADO, A ADVOGADA QUE IRA PARTICIPAR DE ANALISE E PROVIDENCIAS CABIVEIS NOS PROCESSOS EM TRAMITE NO FORO CENTRAL DA VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE E NO TRIBUNAL DE JUSTICA, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 14/04/2019 AS 21:30H RETORNO: 17/04/2019 AS 06H",448.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005711,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,71522,CAROLINE FERNANDES DA SILVA PEREIRA,PF,200231030,200231030,"DOT:?81? NUMEMP:?134534?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM VIAGEM NO ESTADO, A ADVOGADA QUE IRA PARTICIPAR DE ANALISE E PROVIDENCIAS CABIVEIS NOS PROCESSOS EM TRAMITE NO FORO CENTRAL DA VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE E NO TRIBUNAL DE JUSTICA, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 14/04/2019 AS 21:30H RETORNO: 17/04/2019 AS 06H",-12.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005711,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,71522,CAROLINE FERNANDES DA SILVA PEREIRA,PF,200231030,200231030,LIQUIDACAO NUMERO :466693,,466693,448.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005712,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?83? NUMEMP:?134535?COMPLEMENTO AO EMPENHO 5538/2019 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 030.19/0000785, CONFORME MEMO 110/CJ/2019. PROCESSO: 030/1.14.0004762-6. REQUERENTE: MUNICIPIO DE SAO BORJA. REQUERIDO: BOZ PNEUS LTDA. NATUREZA: EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO. PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.",0.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005712,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?83? NUMEMP:?134535?COMPLEMENTO AO EMPENHO 5538/2019 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 030.19/0000785, CONFORME MEMO 110/CJ/2019. PROCESSO: 030/1.14.0004762-6. REQUERENTE: MUNICIPIO DE SAO BORJA. REQUERIDO: BOZ PNEUS LTDA. NATUREZA: EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO. PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.",-0.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005712,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :466886,,466886,-0.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005712,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :466700,,466700,0.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005713,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?83? NUMEMP:?134536?COMPLEMENTO AO EMPENHO 5538/2019 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 030.19/0000785, CONFORME MEMO 110/CJ/2019. PROCESSO: 030/1.14.0004762-6. REQUERENTE: MUNICIPIO DE SAO BORJA. REQUERIDO: BOZ PNEUS LTDA. NATUREZA: EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO. PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.",0.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005714,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?3742? NUMEMP:?134537?REFERE-SE A RETENCAO PASEP CONFORME AVISO DE CREDITO NA CONTA ITR,141.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005714,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :466957,,466957,141.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005714,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137672,,466957,,474287,141.31,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005714,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,A RETENA?A?O OCORREU NA CONTA CIDE E NA?O ITR CFE. ESPECIFICADO NA DESCRIA?A?O DO SERVIA?O. ORDEM PAGTO:137672,,466957,,477824,-141.31,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005714,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137672,,466957,,477826,141.31,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005715,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?3742? NUMEMP:?134538?REFERE-SE A RETENCAO PASEP CONFORME AVISO DE CREDITO NA CONTA ITR,47.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005715,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :466960,,466960,47.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005715,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137673,,466960,,474286,47.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005716,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?3742? NUMEMP:?134539?REFERE-SE A RETENCAO PASEP CONFORME AVISO DE CREDITO NA CONTA ITR,12604.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005716,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :466970,,466970,12604.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005716,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137674,,466970,,474285,12604.02,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005716,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,A RETENA?A?O OCORREU NA CONTA FPM E NA?O ITR CFE. ESPECIFICADO NA DESCRIA?A?O DO SERVIA?O. ORDEM PAGTO:137674,,466970,,477823,-12604.02,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005716,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137674,,466970,,477825,12604.02,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005717,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?134540?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,786.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005717,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :466972,,466972,786.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005717,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137675,,466972,,474284,786.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005718,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?134541?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 5311-2,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005718,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :466974,,466974,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005718,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137676,,466974,,474283,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005719,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?134542?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,46.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005719,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :466976,,466976,46.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005719,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137677,,466976,,474282,46.77,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005720,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?134543?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12953-4,45.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005720,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :466978,,466978,45.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005720,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137678,,466978,,474281,45.75,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005721,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071020100000,AMORTIZAÇÃO PARC. INSS RFB-PREV-PARC-60,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?3595? NUMEMP:?134548?DESPESA REFERENTE A AMORTIZACAO PARCELA 68/240 DO PARCELAMENTO DO INSS N?. 620158514 - PRINCIPAL DEBITADO NO FPM DIA 08.03.2019,10821.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005721,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071020100000,AMORTIZAÇÃO PARC. INSS RFB-PREV-PARC-60,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :467218,,467218,10821.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005721,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071020100000,AMORTIZAÇÃO PARC. INSS RFB-PREV-PARC-60,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137683,,467218,,474288,10821.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005722,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021020100000,JUROS PARC. INSS RFB-PREV-PARC-60,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?3593? NUMEMP:?134549?DESPESA REFERENTE A ENCARGOS(JUROS) PARCELA 69/240 DO PARCELAMENTO DO INSS N?. 620158514 - DEBITADO NO FPM DIA 10.04.2019.,998.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005722,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021020100000,JUROS PARC. INSS RFB-PREV-PARC-60,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :467220,,467220,998.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005722,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021020100000,JUROS PARC. INSS RFB-PREV-PARC-60,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137684,,467220,,474289,998.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005723,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071020200000,AMORTIZAÇÃO PARC. INSS/RFB-RET DARF,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3595? NUMEMP:?134550?PARCELAMENTO INSS CF. MP 778/17, LEI FEDERAL Nº 13.485/17, LEI MUNICIPAL Nº 5.248/2017, PARCELA 22/200 RETIDA NO FPM DE 10/04/2019.",8866.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005723,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071020200000,AMORTIZAÇÃO PARC. INSS/RFB-RET DARF,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :467222,,467222,8866.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005723,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071020200000,AMORTIZAÇÃO PARC. INSS/RFB-RET DARF,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137685,,467222,,474290,8866.62,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005724,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021020200000,JUROS PARC. INSS/RFB-RET DARF,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3593? NUMEMP:?134551?PARCELAMENTO INSS CF. MP 778/17, LEI FEDERAL Nº 13.485/17, LEI MUNICIPAL Nº 5.248/2017, PARCELA 22/200 RETIDA NO FPM DE 10/04/2019.",584.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005724,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021020200000,JUROS PARC. INSS/RFB-RET DARF,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :467224,,467224,584.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005724,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021020200000,JUROS PARC. INSS/RFB-RET DARF,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137686,,467224,,474291,584.58,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005727,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,135921,JAIR MATHIAS OLIVEIRA,PF,290250013,290250013,"DOT:?3594? NUMEMP:?134570?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 138/CJ/2019 PROCESSO N?. 0000511-51.2012.5.04.0871 - ACAO TRABALHISTA - RITO ORDINARIO AUTOR: JAIR MATHIAS OLIVEIRA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIAO JUSTICA DO TRABALHO",1023.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005727,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,135921,JAIR MATHIAS OLIVEIRA,PF,290250013,290250013,LIQUIDACAO NUMERO :467370,,467370,1023.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005730,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,14407,MARIO RODRIGUES FERREIRA,PF,13737902020,13737902020,"DOT:?3594? NUMEMP:?134576?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 138/CJ/2019 PROCESSO N?. 0000511-51.2012.5.04.0871 - ACAO TRABALHISTA - RITO ORDINARIO AUTOR: JAIR MATHIAS OLIVEIRA HONORARIOS DO CONTADOR / MARIO RODRIGUES FERREIRA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIAO JUSTICA DO TRABALHO",482.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005730,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,14407,MARIO RODRIGUES FERREIRA,PF,13737902020,13737902020,LIQUIDACAO NUMERO :467407,,467407,482.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005734,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3594? NUMEMP:?134580?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 138/CJ/2019 PROCESSO N?. 0000511-51.2012.5.04.0871 - ACAO TRABALHISTA - RITO ORDINARIO AUTOR: JAIR MATHIAS OLIVEIRA CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - GPS/INSS TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIAO JUSTICA DO TRABALHO",243.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005734,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :467412,,467412,243.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005759,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?151? NUMEMP:?134606?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO IPERGS, COMPETENCIA 12/2018, 01/2019 E 02/2019, COBRADA INDEVIDAMENTE, A QUAL DEVERA SER ESTORNADA NA COMPETENCIA 04/2019, CONFORME CONTATO TELEFONICO DO COORDENADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO JUNTO AO RESPECTIVO ORGAO.",486.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005759,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :467455,,467455,486.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-10,2019-04-10,2019010005759,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137721,,467455,,478171,486.41,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-03-13,2019-04-10,2019020000110,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:135288,,413864,,467608,1080.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-03-26,2019-04-10,2019020000132,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:136283,,446943,,467609,6618.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-03-26,2019-04-10,2019020000133,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:136284,,446959,,467610,203.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-03-26,2019-04-10,2019020000134,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137420,,464981,,467612,1411.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-03-26,2019-04-10,2019020000135,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:136285,,447009,,467611,2859.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-04-04,2019-04-10,2019020000154,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039080000000,MANUTENÇÃO DE SOFTWARE,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70419,IEM INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,2310921000186,2310921000186,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137308,,464282,,467790,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-04-04,2019-04-10,2019020000155,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.05,319005010100000,AUXÍLIO DOENÇA - PESSOAL ATIVO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137399,,464693,,467739,98589.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-04-04,2019-04-10,2019020000156,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.05,319005000103000,SALÁRIO-MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137400,,464695,,467740,8799.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-04-04,2019-04-10,2019020000157,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.05,319005000205000,SALÁRIO-FAMILIA DE SEGURADOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137401,,464697,,467741,3093.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-04-04,2019-04-10,2019020000158,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137422,,464990,,467613,2576.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-04-04,2019-04-10,2019020000159,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.13,319013990000000,OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137423,,464992,,467614,1727.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-04-04,2019-04-10,2019020000160,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :467605,,467605,159.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-04-04,2019-04-10,2019020000160,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137747,,467605,,467615,159.53,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-04-04,2019-04-10,2019020000161,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,4088,CLAUDIO DE FREITAS MACHADO,PF,41944704000,41944704000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137436,,465121,,467577,448.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-04-04,2019-04-10,2019020000162,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,4088,CLAUDIO DE FREITAS MACHADO,PF,41944704000,41944704000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137437,,465124,,467578,735.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-04-09,2019-04-10,2019020000183,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137725,,467461,,467744,9.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-04-09,2019-04-10,2019020000184,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-04-10 ORDEM PAGTO:137726,,467464,,467573,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2018,2019,2018-04-17,2019-04-11,2018010005664,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,LIQUIDACAO NUMERO :466888,,466888,363.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2019,2019-04-11,2019-04-11,2018010013088,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,1,RECURSO LIVRE,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,DOT:?213? NUMEMP:?35760?VALOR QUE SE EMPENHA PARA COPIAS DA LDO PARA O DEPARTAMENTO DE ORCAMENTO. S.F. 4017/18.  (LICITACAO Nº : 88/2018-PR),-1057.76,0,,0,,2018,129,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2019,2018-08-30,2019-04-11,2018010013088,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,1,RECURSO LIVRE,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,LIQUIDACAO NUMERO :466697,,466697,42.24,0,,2018,129,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2018,2019,2018-11-16,2019-04-11,2018010016936,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,104,CIDADE MELHOR,1068,MOBILIDADE URBANA - PRO-TRANSPORTE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1193,MOBILIDADE URBANA-PRO-TRANSPORTE,95947,RODOVIAS DO SUL PAVIMENTADORA LTDA,PJ,11975534000150,11975534000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  37-PAGAMENTO RP NAO PROC  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:137435,,465117,,485668,211466.23,2018,135,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2018,2019,2018-11-16,2019-04-11,2018010016936,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,104,CIDADE MELHOR,1068,MOBILIDADE URBANA - PRO-TRANSPORTE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1193,MOBILIDADE URBANA-PRO-TRANSPORTE,95947,RODOVIAS DO SUL PAVIMENTADORA LTDA,PJ,11975534000150,11975534000150,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR        6.983,62 DA NOTA 023407232?NREFERENTE A INSS - RODOVIAS NO VALOR        2.560,66 DA NOTA 023407232?N ORDEM PAGTO:137435",,465117,,485669,9544.28,2018,135,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2018,2019,2018-11-16,2019-04-11,2018010016938,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,104,CIDADE MELHOR,1068,MOBILIDADE URBANA - PRO-TRANSPORTE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1193,MOBILIDADE URBANA-PRO-TRANSPORTE,57429,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000129,9.5818399000129E13,LIQUIDACAO NUMERO :466573,,466573,731713.70,0,,2018,133,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2018,2019,2018-11-16,2019-04-11,2018010016938,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,104,CIDADE MELHOR,1068,MOBILIDADE URBANA - PRO-TRANSPORTE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1193,MOBILIDADE URBANA-PRO-TRANSPORTE,57429,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000129,9.5818399000129E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  37-PAGAMENTO RP NAO PROC  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:137641,,466573,,485675,708592.58,2018,133,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2018,2019,2018-11-16,2019-04-11,2018010016938,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,104,CIDADE MELHOR,1068,MOBILIDADE URBANA - PRO-TRANSPORTE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1193,MOBILIDADE URBANA-PRO-TRANSPORTE,57429,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000129,9.5818399000129E13,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR       23.121,12 DA NOTA 662?N ORDEM PAGTO:137641",,466573,,485676,23121.12,2018,133,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-28,2019-04-11,2018010017694,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  37-PAGAMENTO RP NAO PROC  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:137182,,463416,,475138,52.50,2018,184,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-04-11,2019010000243,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70430,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,13535772000170,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:136641,,454405,,475135,200.34,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-14,2019-04-11,2019010000354,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,15691,NOELLY PAZ DORNELLES,PF,56504896020,56504896020,LIQUIDACAO NUMERO :466898,,466898,2693.05,0,,0,0,NSA,2014,38,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-04-11,2019010000606,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,66929,DALBERTO TREINAMENTOS EDUCACIONAIS EIREL,PJ,20275382000173,20275382000173,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:137553,,466082,,475025,2000.30,2019,9,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-22,2019-04-11,2019010000614,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :466695,,466695,1027.95,0,,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-22,2019-04-11,2019010000614,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           16,91 DA NOTA 383842?N ORDEM PAGTO:136786",,461277,,475148,16.91,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-22,2019-04-11,2019010000614,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:136786,,461277,,475147,1011.04,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-22,2019-04-11,2019010000615,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :466694,,466694,379.59,0,,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-22,2019-04-11,2019010000615,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:136788,,461297,,475168,373.34,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-22,2019-04-11,2019010000615,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            6,25 DA NOTA 365852?N ORDEM PAGTO:136788",,461297,,475169,6.25,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-22,2019-04-11,2019010000616,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :466588,,466588,2055.90,0,,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-22,2019-04-11,2019010000617,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :466689,,466689,146.85,0,,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-22,2019-04-11,2019010000617,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:136791,,461311,,475162,144.43,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-22,2019-04-11,2019010000617,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,42 DA NOTA 365854?N ORDEM PAGTO:136791",,461311,,475163,2.42,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-22,2019-04-11,2019010000618,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :466626,,466626,146.85,0,,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-22,2019-04-11,2019010000618,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :466636,,466636,-146.85,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-22,2019-04-11,2019010000618,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :466684,,466684,146.85,0,,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-22,2019-04-11,2019010000618,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,42 DA NOTA 365855?N ORDEM PAGTO:136793",,461317,,475157,2.42,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-22,2019-04-11,2019010000618,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:136793,,461317,,475156,144.43,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-23,2019-04-11,2019010000667,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:137073,,462694,,475020,11521.26,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-04-11,2019010001069,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70479,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,802002000102,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:137184,,463418,,475185,13090.00,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-04-11,2019010001166,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:136080,,426187,,475059,9477.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-04-11,2019010001182,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,68784,OLINTO SILVEIRA DA SILVA,PJ,6265439000122,6265439000122,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:137522,,465653,,475143,45477.42,2019,90,NSA,2018,90,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-04-11,2019010001203,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,58321,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS D,PJ,87124582000104,87124582000104,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:137468,,465247,,475045,4441.23,2019,2,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-04-11,2019010001290,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:137461,,465189,,475052,6160.08,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-04-11,2019010001297,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:137463,,465191,,475054,345.84,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-04-11,2019010001310,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:137444,,465158,,475056,1605.98,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-11,2019010001393,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:137205,,463463,,475124,853.00,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-11,2019010001394,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:137179,,463411,,475136,6413.00,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-11,2019010001396,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:137207,,463465,,475125,850.00,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-11,2019010001399,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:137163,,463319,,475140,3164.11,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-11,2019010001400,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:137203,,463461,,475122,212.50,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-11,2019010001403,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:137159,,463305,,475139,2986.75,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-11,2019010001404,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:137180,,463414,,475137,2025.00,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-11,2019010001412,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:137204,,463462,,475123,263.00,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-11,2019010001437,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,104,CIDADE MELHOR,1068,MOBILIDADE URBANA - PRÓ-TRANSPORTE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,RECURSO LIVRE,95947,RODOVIAS DO SUL PAVIMENTADORA LTDA,PJ,11975534000150,11975534000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:137438,,465125,,485674,11776.78,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-04-11,2019010001438,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,104,CIDADE MELHOR,1068,MOBILIDADE URBANA - PRÓ-TRANSPORTE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,RECURSO LIVRE,57429,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000129,9.5818399000129E13,LIQUIDACAO NUMERO :466574,,466574,38990.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-11,2019010001438,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,104,CIDADE MELHOR,1068,MOBILIDADE URBANA - PRÓ-TRANSPORTE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,RECURSO LIVRE,57429,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000129,9.5818399000129E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:137642,,466574,,485680,38990.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-11,2019010001505,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:137529,,465986,,475060,148.93,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-11,2019010001505,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            2,27 DA NOTA 30443?N ORDEM PAGTO:137529",,465986,,475061,2.27,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-06,2019-04-11,2019010001905,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,68784,OLINTO SILVEIRA DA SILVA,PJ,6265439000122,6265439000122,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:137521,,465647,,475142,16453.58,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-04-11,2019010002041,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:137512,,465630,,475041,139.00,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-04-11,2019010002093,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039100000000,LOCAÇÃO DE IMOVEIS,40,ASPS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:137312,,464293,,475146,24293.00,2017,19,DPV,2017,13,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-12,2019-04-11,2019010002123,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:135470,,415276,,475015,11800.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-13,2019-04-11,2019010002388,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:137462,,465190,,475051,785.86,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-13,2019-04-11,2019010002389,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:137465,,465201,,475055,418.49,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-02-13,2019-04-11,2019010002390,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:137464,,465196,,475053,293.34,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-15,2019-04-11,2019010002447,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,21127,GILDO GUEDES ALVES,PJ,3550194000197,3550194000197,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:137536,,466017,,475141,840.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-18,2019-04-11,2019010002507,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:137347,,464462,,475021,17850.00,2018,26,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-04-11,2019010002539,14,DIREITOS DA CIDADANIA,422,DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E DIFUSOS,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2016,MANUTENÇÃO DO PROCON,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,65486,MONICA REGINA ZWICK PACKAESER 0183822501,PJ,27159883000133,27159883000133,LIQUIDACAO NUMERO :466892,,466892,80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-19,2019-04-11,2019010002636,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70527,INSTITUTO DE ANAT. PATOLOGIA E CITOPALOG,PJ,10748403000177,10748403000177,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:137434,,465096,,475130,7780.63,2019,44,NSA,2018,44,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-19,2019-04-11,2019010002636,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70527,INSTITUTO DE ANAT. PATOLOGIA E CITOPALOG,PJ,10748403000177,10748403000177,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR          118,49 DA NOTA 03?N ORDEM PAGTO:137434",,465096,,475131,118.49,2019,44,NSA,2018,44,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-04-11,2019010002654,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIÁRIO,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2190,VIAS URBANAS E RURAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:135880,,424971,,475019,3300.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-02-19,2019-04-11,2019010002661,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:135507,,415517,,475026,6480.00,2018,135,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-19,2019-04-11,2019010002671,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,15691,NOELLY PAZ DORNELLES,PF,56504896020,56504896020,LIQUIDACAO NUMERO :466902,,466902,291.05,0,,0,0,NSA,2014,38,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-19,2019-04-11,2019010002671,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,15691,NOELLY PAZ DORNELLES,PF,56504896020,56504896020,LIQUIDACAO NUMERO :466912,,466912,291.05,0,,0,0,NSA,2014,38,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-19,2019-04-11,2019010002671,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,15691,NOELLY PAZ DORNELLES,PF,56504896020,56504896020,LIQUIDACAO NUMERO :466906,,466906,-291.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-02-20,2019-04-11,2019010002705,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2081,CONSTRU??O E MANUTEN??O DE ABRIGO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:135879,,424970,,475018,2805.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-02-22,2019-04-11,2019010002772,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,TED DEVOLVIDA. ORDEM PAGTO:136757,,460969,,475225,-2740.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-02-22,2019-04-11,2019010002772,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:136757,,460969,,475042,2740.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-25,2019-04-11,2019010002850,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5404,DULCE MARIA BARBOSA MALGARIN,PJ,97282933000150,97282933000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:136821,,461421,,475023,23017.50,2018,107,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-25,2019-04-11,2019010002873,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:136224,,446497,,475040,1820.00,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-04-11,2019010002890,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,56535,NATIELE ROBALLO GONCALVES - ME,PJ,16721527000145,16721527000145,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:136801,,461339,,475044,14246.00,2019,6,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-04-11,2019010002997,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1054,PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE,65758,JOSE ANTONIO GARCIA DA SILVA - ME,PJ,27316672000167,27316672000167,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          200,06 DA NOTA 23?NREFERENTE A INSS - JOSE ANT NO VALOR          328,46 DA NOTA 23?N ORDEM PAGTO:137548",,466070,,475029,528.52,2019,11,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-04-11,2019010002997,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1054,PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE,65758,JOSE ANTONIO GARCIA DA SILVA - ME,PJ,27316672000167,27316672000167,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:137548,,466070,,475028,9424.88,2019,11,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-04-11,2019010002998,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,65758,JOSE ANTONIO GARCIA DA SILVA - ME,PJ,27316672000167,27316672000167,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:137547,,466041,,475034,11177.31,2019,11,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-04-11,2019010002998,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,65758,JOSE ANTONIO GARCIA DA SILVA - ME,PJ,27316672000167,27316672000167,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          237,26 DA NOTA 22?NREFERENTE A INSS - JOSE ANT NO VALOR          389,53 DA NOTA 22?N ORDEM PAGTO:137547",,466041,,475035,626.79,2019,11,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-04-11,2019010003224,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:137324,,464321,,475129,250.35,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-04-11,2019010003287,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:137322,,464313,,475126,453.12,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-04-11,2019010003313,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,40,ASPS,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:137197,,463454,,475174,221.18,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-04-11,2019010003323,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:137211,,463472,,475127,481.35,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-04-11,2019010003392,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:137199,,463457,,475128,2490.75,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-28,2019-04-11,2019010003466,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,48268,FREDERICO MARTINS MACHADO,PF,37501518068,37501518068,LIQUIDACAO NUMERO :480033,,480033,-16.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-28,2019-04-11,2019010003466,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,48268,FREDERICO MARTINS MACHADO,PF,37501518068,37501518068,PC RFTE. AO ADIANTAMENTO REALIZADO CFE. DEPA?SITO EM ANEXO ORDEM PAGTO:134671,,409882,,480031,-16.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-01,2019-04-11,2019010003546,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA  EM CTA INDEVIDA N/DATA. ORDEM PAGTO:137439,,465138,,475048,-29573.57,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-01,2019-04-11,2019010003546,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:137441,,465153,,475058,62.35,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-01,2019-04-11,2019010003546,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:137439,,465138,,475049,29573.57,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-01,2019-04-11,2019010003546,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:137439,,465138,,475047,29573.57,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-06,2019-04-11,2019010003726,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :466872,,466872,256.14,0,,0,0,NSA,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-06,2019-04-11,2019010003726,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:136796,,461324,,475153,128.07,0,0,NSA,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-06,2019-04-11,2019010003726,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:136794,,461319,,475155,14.23,0,0,NSA,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-06,2019-04-11,2019010003726,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:136792,,461314,,475161,14.23,0,0,NSA,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-06,2019-04-11,2019010003726,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:136787,,461284,,475152,99.61,0,0,NSA,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-06,2019-04-11,2019010003727,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :466698,,466698,199.22,0,,0,0,NSA,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-06,2019-04-11,2019010003728,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :466884,,466884,36.78,0,,0,0,NSA,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-06,2019-04-11,2019010003728,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:136790,,461310,,475167,14.23,0,0,NSA,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-06,2019-04-11,2019010003728,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:136795,,461320,,475154,36.78,0,0,NSA,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-06,2019-04-11,2019010003728,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:136789,,461307,,475173,22.55,0,0,NSA,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-04-11,2019010003759,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:137313,,464294,,475145,217431.65,0,0,NSA,2018,4,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-04-11,2019010003784,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,128345,KENYA OLIVEIRA FERNANDES LIMA SOARES - M,PJ,27171625000172,27171625000172,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:137333,,464372,,475120,1120.00,2018,105,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-04-11,2019010003786,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,128345,KENYA OLIVEIRA FERNANDES LIMA SOARES - M,PJ,27171625000172,27171625000172,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:137334,,464373,,475121,480.00,2018,105,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-08,2019-04-11,2019010003809,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,58321,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS D,PJ,87124582000104,87124582000104,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:137469,,465254,,475046,1575.97,2019,2,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-11,2019-04-11,2019010003839,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,40,ASPS,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            9,10 DA NOTA 63?N ORDEM PAGTO:137228",,463509,,475181,9.10,2018,83,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-11,2019-04-11,2019010003839,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,40,ASPS,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:137228,,463509,,475180,445.91,2018,83,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-11,2019-04-11,2019010003841,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,40,ASPS,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:137232,,463518,,475175,607.64,2018,83,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-11,2019-04-11,2019010003841,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,40,ASPS,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           12,40 DA NOTA 62?N ORDEM PAGTO:137232",,463518,,475176,12.40,2018,83,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-18,2019-04-11,2019010004193,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,59620,MAK - MAQUINAS LTDA - ME,PJ,13137265000188,13137265000188,LIQUIDACAO NUMERO :466891,,466891,758.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-18,2019-04-11,2019010004195,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,59620,MAK - MAQUINAS LTDA - ME,PJ,13137265000188,13137265000188,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:137240,,463573,,475043,1476.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-03-18,2019-04-11,2019010004216,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,LIQUIDACAO NUMERO :466885,,466885,648.00,0,,2019,12,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-20,2019-04-11,2019010004364,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,63138,MARLENA LOPES SAUERESSIG - ME,PJ,23393312000108,23393312000108,LIQUIDACAO NUMERO :466889,,466889,458.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-20,2019-04-11,2019010004388,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,LIQUIDACAO NUMERO :466579,,466579,107.14,0,,2018,88,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-20,2019-04-11,2019010004393,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000000,SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,103440,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA,PJ,34028316002661,34028316002661,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:137251,,463584,,475024,2168.90,2018,12,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-21,2019-04-11,2019010004400,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:137471,,465270,,475016,91.38,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-21,2019-04-11,2019010004409,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2055,MANUTEN??O DO BPC NA ESCOLA,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,1152,PROGRAMA BPC NA ESCOLA,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,LIQUIDACAO NUMERO :466624,,466624,199.98,0,,2018,88,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-04-11,2019010004636,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:137538,,466021,,475070,744.66,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-04-11,2019010004636,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           11,34 DA NOTA 30438?N ORDEM PAGTO:137538",,466021,,475071,11.34,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-04-11,2019010004638,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:137537,,466018,,475110,595.73,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-04-11,2019010004638,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            9,07 DA NOTA 30439?N ORDEM PAGTO:137537",,466018,,475111,9.07,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-04-11,2019010004639,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:137535,,466016,,475065,372.33,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-04-11,2019010004639,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            5,67 DA NOTA 30440?N ORDEM PAGTO:137535",,466016,,475066,5.67,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-04-11,2019010004640,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            9,07 DA NOTA 30441?N ORDEM PAGTO:137533",,465998,,475116,9.07,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-04-11,2019010004640,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:137533,,465998,,475115,595.73,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-04-11,2019010004641,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            4,54 DA NOTA 30442?N ORDEM PAGTO:137531",,465996,,475106,4.54,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-04-11,2019010004641,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:137531,,465996,,475105,297.86,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-27,2019-04-11,2019010004986,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:137544,,466031,,475075,446.80,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-27,2019-04-11,2019010004986,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            6,80 DA NOTA 30434?N ORDEM PAGTO:137544",,466031,,475076,6.80,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-27,2019-04-11,2019010004987,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:137540,,466023,,475090,1638.25,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-27,2019-04-11,2019010004987,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           24,95 DA NOTA 30437?N ORDEM PAGTO:137540",,466023,,475091,24.95,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-27,2019-04-11,2019010004988,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           12,47 DA NOTA 30436?N ORDEM PAGTO:137541",,466027,,475086,12.47,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-27,2019-04-11,2019010004988,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:137541,,466027,,475085,819.13,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-11,2019010005091,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:137542,,466029,,475080,148.93,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-11,2019010005091,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            2,27 DA NOTA 30435?N ORDEM PAGTO:137542",,466029,,475081,2.27,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-11,2019010005105,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:137453,,465175,,475057,807.12,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-11,2019010005136,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:137460,,465188,,475050,2577.69,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-01,2019-04-11,2019010005218,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:137545,,466033,,475095,1116.99,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-01,2019-04-11,2019010005218,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           17,01 DA NOTA 30432?N ORDEM PAGTO:137545",,466033,,475096,17.01,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-04-03,2019-04-11,2019010005363,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            6,80 DA NOTA 30433?N ORDEM PAGTO:137546",,466036,,475101,6.80,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-04-03,2019-04-11,2019010005363,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:137546,,466036,,475100,446.80,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-09,2019-04-11,2019010005611,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,68784,OLINTO SILVEIRA DA SILVA,PJ,6265439000122,6265439000122,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:137525,,465703,,475144,1295.64,0,0,NSA,2018,90,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-04-09,2019-04-11,2019010005613,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LIQUIDACAO NUMERO :466465,,466465,85.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-04-09,2019-04-11,2019010005613,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:137596,,466465,,475027,85.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-04-09,2019-04-11,2019010005614,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LIQUIDACAO NUMERO :466464,,466464,195.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-04-09,2019-04-11,2019010005614,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:137595,,466464,,475022,195.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-10,2019-04-11,2019010005662,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,128176,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R,PJ,14840270000115,14840270000115,LIQUIDACAO NUMERO :466468,,466468,94.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-10,2019-04-11,2019010005662,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,128176,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R,PJ,14840270000115,14840270000115,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:137598,,466468,,475017,94.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005725,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,"DOT:?17? NUMEMP:?134565?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO DE APOIO DOS PES, DESTINADOS A UTILIZACAO NO SETOR DE EXPEDIENTE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ART.24, II, DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2739/2019, PROTOCOLO 9053/GAP/2019.",260.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005726,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,"DOT:?3679? NUMEMP:?134567?EMPENHO PARA AS DESPESAS DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO NAS UNIDADES CAPS AD, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BORJA, ESTIMADO PARA O RESTANTE DO ANO (MARCO A DEZEMBRO DE 2019) INEXIGIBILIDADE 01/2019. SOLIC. 2569/19.",8000.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005726,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,"DOT:?3679? NUMEMP:?134567?EMPENHO PARA AS DESPESAS DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO NAS UNIDADES CAPS AD, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BORJA, ESTIMADO PARA O RESTANTE DO ANO (MARCO A DEZEMBRO DE 2019) INEXIGIBILIDADE 01/2019. SOLIC. 2569/19.",-3499.08,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005728,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,"DOT:?3663? NUMEMP:?134574?EMPENHO PARA AS DESPESAS DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO NAS UNIDADES CAPS 1, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BORJA, ESTIMADO PARA O RESTANTE DO ANO (MARCO A DEZEMBRO DE 2019) INEXIGIBILIDADE 01/2019. SOLIC. 2570/19.",-309.21,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005728,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,"DOT:?3663? NUMEMP:?134574?EMPENHO PARA AS DESPESAS DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO NAS UNIDADES CAPS 1, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BORJA, ESTIMADO PARA O RESTANTE DO ANO (MARCO A DEZEMBRO DE 2019) INEXIGIBILIDADE 01/2019. SOLIC. 2570/19.",3000.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005729,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,40,ASPS,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,"DOT:?833? NUMEMP:?134575?EMPENHO DESTINADO AS DESPESAS DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO NOSESF?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BORJA, ESTIMADO PARA 3 MESES (MARCO, ABRIL E MAIO DE 2019). INEXIGIBILIDADE 01/2019. SOLIC. 2571/19.",7500.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005731,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,40,ASPS,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,"DOT:?1091? NUMEMP:?134577?EMPENHO DESTINADO A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO NAS UNIDADES MAC, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BORJA, ESTIMADO PARA O RESTANTE DO ANO (MARCO A DEZEMBRO DE 2019). INEXIGIBILIDADE 01/2019. SOLIC. 2568/19.",-5610.65,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005731,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,40,ASPS,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,"DOT:?1091? NUMEMP:?134577?EMPENHO DESTINADO A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO NAS UNIDADES MAC, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BORJA, ESTIMADO PARA O RESTANTE DO ANO (MARCO A DEZEMBRO DE 2019). INEXIGIBILIDADE 01/2019. SOLIC. 2568/19.",55000.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005732,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,130024,CARLOS GEOVANI ACOSTA SIQUEIRA - ME.,PJ,10555721000111,10555721000111,"DOT:?3750? NUMEMP:?134578?EMPENHO PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA , COM FORNECIMENTO DE PECAS NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MES DE MAIO DE 2019. CONTRATO 36/2016 ADITIVO 3. PP 14/16. SOLIC. 2576/19.",6680.12,0,,0,,2016,14,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005733,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,130024,CARLOS GEOVANI ACOSTA SIQUEIRA - ME.,PJ,10555721000111,10555721000111,"DOT:?3691? NUMEMP:?134579?EMPENHO PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA , COM FORNECIMENTO DE PECAS NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MES DE ABRIL DE 2019. CONTRATO 36/2016 ADITIVO 3. PP 14/16. SOLIC. 2573/19.",6680.12,0,,0,,2016,14,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005735,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,"DOT:?34? NUMEMP:?134581?EMPENHO ESTIMADO CFE INEX 02/2019, REFERENTE A DIVULGACOES EM JORNAL DE CIRCULACAO BISSEMANAL, DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO PERTINENTES A SEUS PROJETOS, EVENTOS, NOTICIAS, PRESTACAO DE CONTAS, ENTRE OUTROS. PERIODO DE ABRIL A JULHO DE 2019. SOLIC. 2843/19. PROT. 9106/19.",13040.00,0,,0,,2019,2,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005735,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,"DOT:?34? NUMEMP:?134581?EMPENHO ESTIMADO CFE INEX 02/2019, REFERENTE A DIVULGACOES EM JORNAL DE CIRCULACAO BISSEMANAL, DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO PERTINENTES A SEUS PROJETOS, EVENTOS, NOTICIAS, PRESTACAO DE CONTAS, ENTRE OUTROS. PERIODO DE ABRIL A JULHO DE 2019. SOLIC. 2843/19. PROT. 9106/19.",-1630.00,0,,0,,2019,2,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005736,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4090,ESF - ESTADO,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,"DOT:?820? NUMEMP:?134582?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADO AOS ESFS, PELO PERIODO DE MAIO A JULHO/2019. PREGAO 121/2018, PROCESSO 183/2018. SOLIC. 2804/19.PROT. 8791/19.",7316.26,0,,0,,2018,121,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005737,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4090,ESF - ESTADO,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,"DOT:?820? NUMEMP:?134583?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADO AOS ESFS, PELO PERIODO DE MAIO A JULHO/2019. PREGAO 121/2018, PROCESSO 183/2018. SOLIC. 2804/19.PROT. 8791/19.",1054.10,0,,0,,2018,121,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005738,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4090,ESF - ESTADO,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,"DOT:?820? NUMEMP:?134584?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADO AOS ESFS, PELO PERIODO DE MAIO A JULHO/2019. PREGAO 121/2018, PROCESSO 183/2018. SOLIC. 2804/19.PROT. 8791/19.",306.90,0,,0,,2018,121,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005739,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4090,ESF - ESTADO,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,"DOT:?820? NUMEMP:?134585?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADO AOS ESFS, PELO PERIODO DE MAIO A JULHO/2019. PREGAO 121/2018, PROCESSO 183/2018. SOLIC. 2804/19.PROT. 8791/19.",2891.20,0,,0,,2018,121,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005740,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,"DOT:?1083? NUMEMP:?134586?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADO AO CEMAE/PAM, PELO PERIODO DE MAIO A JULHO/2019. PREGAO 121/2018, PROCESSO 183/2018. SOLIC. 2803/19. PROT. 8789/19.",10614.00,0,,0,,2018,121,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005741,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,"DOT:?1083? NUMEMP:?134587?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADO AO CEMAE/PAM, PELO PERIODO DE MAIO A JULHO/2019. PREGAO 121/2018, PROCESSO 183/2018. SOLIC. 2803/19. PROT. 8789/19.",6613.85,0,,0,,2018,121,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005742,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,"DOT:?1083? NUMEMP:?134588?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADO AO CEMAE/PAM, PELO PERIODO DE MAIO A JULHO/2019. PREGAO 121/2018, PROCESSO 183/2018. SOLIC. 2803/19. PROT. 8789/19.",558.00,0,,0,,2018,121,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005743,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,"DOT:?1083? NUMEMP:?134589?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADO AO CEMAE/PAM, PELO PERIODO DE MAIO A JULHO/2019. PREGAO 121/2018, PROCESSO 183/2018. SOLIC. 2803/19. PROT. 8789/19.",1899.60,0,,0,,2018,121,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005744,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,"DOT:?1083? NUMEMP:?134590?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, PELO PERIODO DE MAIO A JULHO/2019. PREGAO 121/2018, PROCESSO 183/2018. SOLIC. 2802/19. PROT. 8788/19.",2000.00,0,,0,,2018,121,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005745,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,"DOT:?1083? NUMEMP:?134591?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, PELO PERIODO DE MAIO A JULHO/2019. PREGAO 121/2018, PROCESSO 183/2018. SOLIC. 2802/19. PROT. 8788/19.",41.85,0,,0,,2018,121,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005746,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,"DOT:?1083? NUMEMP:?134592?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, PELO PERIODO DE MAIO A JULHO/2019. PREGAO 121/2018, PROCESSO 183/2018. SOLIC. 2802/19. PROT. 8788/19.",707.05,0,,0,,2018,121,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005747,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,"DOT:?3746? NUMEMP:?134594?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, PELO PERIODO DE MAIO A JULHO/2019. PREGAO 121/2018, PROCESSO 183/2018. SOLIC. 2792/19. PROT. 8785/19.",8398.50,0,,0,,2018,121,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005748,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,"DOT:?3721? NUMEMP:?134595?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADO AO SAMU, PELO PERIODO DE MAIO A JULHO/2019. PREGAO 121/2018, PROCESSO 183/2018. SOLIC. 2761/19. PROT. 8783/19.",1461.95,0,,0,,2018,121,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005749,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,"DOT:?3721? NUMEMP:?134596?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADO AO SAMU, PELO PERIODO DE MAIO A JULHO/2019. PREGAO 121/2018, PROCESSO 183/2018. SOLIC. 2761/19. PROT. 8783/19.",206.20,0,,0,,2018,121,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005750,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,"DOT:?3721? NUMEMP:?134597?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADO AO SAMU, PELO PERIODO DE MAIO A JULHO/2019. PREGAO 121/2018, PROCESSO 183/2018. SOLIC. 2761/19. PROT. 8783/19.",69.75,0,,0,,2018,121,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005751,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,"DOT:?3762? NUMEMP:?134598?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADO AO CER, PELO PERIODO DE MAIO A JULHO/2019. PREGAO 121/2018, PROCESSO 183/2018. SOLIC. 2805/19. PROT. 8792/19.",828.50,0,,0,,2018,121,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005752,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,"DOT:?3762? NUMEMP:?134599?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADO AO CER, PELO PERIODO DE MAIO A JULHO/2019. PREGAO 121/2018, PROCESSO 183/2018. SOLIC. 2805/19. PROT. 8792/19.",80.50,0,,0,,2018,121,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005753,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,"DOT:?3762? NUMEMP:?134600?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADO AO CER, PELO PERIODO DE MAIO A JULHO/2019. PREGAO 121/2018, PROCESSO 183/2018. SOLIC. 2805/19. PROT. 8792/19.",330.30,0,,0,,2018,121,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005754,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS MÓVEIS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,"DOT:?1297? NUMEMP:?134601?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS ROCADEIRAS DA SMED, NO MES DE ABRIL E MAIO/2019. PP 6/2019. SOLIC. 2464/19. PROT. 7622/19.",2706.64,0,,0,,2019,6,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005755,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS MÓVEIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,"DOT:?1356? NUMEMP:?134602?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS ROCADEIRAS DA SMED, NO MES DE ABRIL E MAIO/2019. PP 6/2019. SOLIC. 2464/19. PROT. 7622/19.",1588.98,0,,0,,2019,6,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005760,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,15166,NARANEI DE ROSSO NEVES,PJ,5095847000110,5095847000110,"DOT:?443? NUMEMP:?134608?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES COM GRUPOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO PELO CRAS  ITINERANTE, PERIODO DE ABRIL/2019, CONFORME ART.24, II, DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2801/2019, PROTOCOLO 9175/SMDS/2019.",194.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005761,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2076,"CONSTRU??O E MANUTEN??O DE PRA?AS, PARQU",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,66976,COMERCIAL DE TINTAS SANTO ANTONIO LTDA -,PJ,28927340000181,28927340000181,"DOT:?604? NUMEMP:?134610?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO NA MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, CONFORME ART.24, II, DA LEI 8.666/93.  SOLICITACAO 2540/2019, PROTOCOLO 9181/SMDS/2019.",518.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005762,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,8843,J NELSON LOCATELI & CIA LTDA,PJ,220796000198,220796000198,"DOT:?1118? NUMEMP:?134611?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA VTR.213 SAVEIRO, PLACAS INJ 3349, MODELO 2006/2007, LAUDO TECNICO 183/2019. CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2833/2019, PROTOCOLO 9251/SMCTEL/2019.",176.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005763,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,8843,J NELSON LOCATELI & CIA LTDA,PJ,220796000198,220796000198,"DOT:?1118? NUMEMP:?134612?EMPENHO PARA AQUISICAO DE OLEO DESTINADO A MANUTENCAO DA VTR.213 SAVEIRO, PLACAS INJ 3349, MODELO 2006/2007, LAUDO TECNICO 183/2019. CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2837/2019, PROTOCOLO 9254/SMCTEL/2019.",82.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005764,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?134613?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,416.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005764,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :467518,,467518,416.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005764,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:137734,,467518,,475007,416.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005765,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?134614?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 5311-2,-6.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005765,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?134614?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 5311-2,6.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005765,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :467523,,467523,6.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005765,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :467698,,467698,-6.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005766,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?134615?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,83.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005766,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :467529,,467529,83.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005766,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:137736,,467529,,475009,83.37,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005767,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?134616?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12953-4,12.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005767,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :467533,,467533,12.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005767,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:137737,,467533,,475010,12.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005768,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,23618,PINTKAR AUTO PECAS LTDA,PJ,5217114000101,5217114000101,"DOT:?1413? NUMEMP:?134617?EMPENHO PARA AQUISICAO IMEDIATA DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS IUC-2537; VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME ART.24,II, DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2179/2019, PROTOCOLO 9194/SMED/2019.",740.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005769,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?134618?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 16588-3,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005769,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :467542,,467542,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005769,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:137738,,467542,,475011,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005770,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2076,"CONSTRU??O E MANUTEN??O DE PRA?AS, PARQU",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?604? NUMEMP:?134619?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, CONFORME ART.24, II, DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2683/2019, PROTOCOLO 9004/SMIESUST/2019.",593.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005771,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?134620?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 33861-3,6.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005771,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :467547,,467547,6.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005771,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:137740,,467547,,475012,6.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005772,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?134621?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 46256-X,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005772,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :467550,,467550,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005772,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:137741,,467550,,475013,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005773,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?134622?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 46260-8,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005773,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :467555,,467555,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005773,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:137742,,467555,,475014,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005774,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,23618,PINTKAR AUTO PECAS LTDA,PJ,5217114000101,5217114000101,"DOT:?1413? NUMEMP:?134623?EMPENHO PARA AQUISICAO IMEDIATA DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DAS VTRS. MICROS IUA-4959 E IJV-0261, VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME ART.24, II, DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2621/2019, PROTOCOLO 8901/SMED/2019.",1640.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005775,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,23618,PINTKAR AUTO PECAS LTDA,PJ,5217114000101,5217114000101,"DOT:?1413? NUMEMP:?134624?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO IMEDIATA DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DA  KOMBI IKC-7875; VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME ART.24, II, DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2648/2019, PROTOCOLO 8907/SMED/2019.",1582.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005776,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,8843,J NELSON LOCATELI & CIA LTDA,PJ,220796000198,220796000198,"DOT:?1413? NUMEMP:?134625?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO IMEDIATA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA VTR. FIAT UNO, PLACAS ING-3926; VEICULO DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME ART.24, II, DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2659/2019, PROTOCOLO 8909/SMED/2019.",876.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005777,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,"DOT:?1413? NUMEMP:?134626?EMPENHO PARA AQUISICAO IMEDIATA DE CAMARAS E COLARINHOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ONIBUS IRA-5095; IRV-5467; IRV-5472 E IUC-2537; VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2704/2019, PROTOCOLO 8915/SMED/2019.",1925.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005778,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,23618,PINTKAR AUTO PECAS LTDA,PJ,5217114000101,5217114000101,"DOT:?1413? NUMEMP:?134627?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE REPOSICAO NA VTR. ONIBUS, PLACAS IUS-0216, VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME ART.24, II, DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2743/2019, PROTOCOLO 9191/SMED/2019.",4365.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005779,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?1413? NUMEMP:?134628?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO IMEDIATA DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DA VTR. MICROONIBUS, PLACAS  IJV-0261, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME ART.24, II, DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2757/2019, PROTOCOLO 9190/SMED/2019.",8890.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005780,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,6159,EMPRESA SAO BORJENSE DE COMUNICACOES LTD,PJ,88409537000231,8.8409537000231E13,"DOT:?34? NUMEMP:?134629?EMPENHO PARA CONTRATACAO DE ESPACO DE PUBLICIDADE EM RADIO COM PROGRAMA INSTITUCIONAL, VISANDO DIVULGACAO DE PROJETOS,EVENTOS,CAMPANHAS,NOTICIAS E OUTROS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM A EMPRESA ESBC - DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME INEXIGILIDADE 03/2019, LICITACAO 24/2019. SOLIC. 2175/19. PROT. 6166/19.",62289.00,0,,0,,2019,3,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005781,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,56535,NATIELE ROBALLO GONCALVES - ME,PJ,16721527000145,16721527000145,"DOT:?1587? NUMEMP:?134630?EMPENHO, CONFORME PROCESSO Nº 182/18 - LICITACAO Nº 120/18, LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA DESTINADO A TRANSPORTE DE SAIBRO PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. SOLIC. 2847/19. PROT. 9185/19.",16500.00,0,,0,,2018,120,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005782,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,70427,OHTEC MATERIAIS E SERVICOS LTDA - ME,PJ,20072327000186,20072327000186,"DOT:?1586? NUMEMP:?134631?EMPENHO CONFORME PROCESSO Nº 94/18 - LICITACAO Nº 63/18 - PR, PARA AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA ENSACADA, PARA RECUPERACAO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE (TAPA BURACOS), PELO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. SOLIC. 2828/19. PROT. 9183/19.",11880.00,0,,0,,2018,63,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005783,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,56535,NATIELE ROBALLO GONCALVES - ME,PJ,16721527000145,16721527000145,"DOT:?1587? NUMEMP:?134632?EMPENHO CONFORME PROCESSO Nº 93/18 - LICITACAO Nº 61/18, LOCACAO DE MOTONIVELADORA PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO. SOLIC. 2846/19. PROT. 9187/19.",13440.00,0,,0,,2018,61,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005784,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70449,GABRIEL ANDRES FLACH - ME,PJ,24693328000107,24693328000107,"DOT:?404? NUMEMP:?134633?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO PLACA ISA 6994 JAMPER CITROEN, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS CRIANCAS DOS SCFV DO PROJETO DESPERTANDO VALORES, LAUDO TECNICO Nº 174/2019, LICITACAO Nº 86/2018, SOLIC. 2839/19. PROT. 9171/19.",1700.00,0,,0,,2018,86,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005785,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?3645? NUMEMP:?134634?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA, PELO PERIODO DE 4 MESES, CONFORME PP 66/2018. SOLIC, 2796/19. PROT. 8717/19.",44.50,0,,0,,2018,66,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005786,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,101572,SANTO REMEDIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC,PJ,28643008000195,28643008000195,"DOT:?3746? NUMEMP:?134635?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS AO USO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, PELO PERIODO DE MAIO A JULHO, CONFORME PP 122/2018. SOLIC. 2774/19. PROT. 8708/19.",1795.00,0,,0,,2018,122,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005787,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,"DOT:?3746? NUMEMP:?134636?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS AO USO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, PELO PERIODO DE MAIO A JULHO, CONFORME PP 122/2018. SOLIC. 2774/19. PROT. 8708/19.",605.80,0,,0,,2018,122,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005788,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,"DOT:?3746? NUMEMP:?134637?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS AO USO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, PELO PERIODO DE MAIO A JULHO, CONFORME PP 122/2018. SOLIC. 2774/19. PROT. 8708/19.",795.35,0,,0,,2018,122,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005789,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"DOT:?3645? NUMEMP:?134638?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PP 64/2018. SOLIC. 2794/19. PROT. 8716/19.",185.14,0,,0,,2018,64,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005790,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"DOT:?3746? NUMEMP:?134639?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PP 64/2018. SOLIC. 2794/19. PROT. 8716/19.",33.28,0,,0,,2018,64,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005791,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,"DOT:?3645? NUMEMP:?134640?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PP 64/2018. SOLIC. 2794/19. PROT. 8716/19.",67.20,0,,0,,2018,64,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005792,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4090,ESF - ESTADO,101572,SANTO REMEDIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC,PJ,28643008000195,28643008000195,"DOT:?820? NUMEMP:?134641?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS AO USO NO ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO A JULHO, CONFORME PP 122/2018. SOLIC. 2760/19. PROT. 8706/19.",2292.50,0,,0,,2018,122,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005793,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4090,ESF - ESTADO,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,"DOT:?820? NUMEMP:?134642?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS AO USO NO ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO A JULHO, CONFORME PP 122/2018. SOLIC. 2760/19. PROT. 8706/19.",6819.50,0,,0,,2018,122,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005794,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,"DOT:?3746? NUMEMP:?134643?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS AO USO NO ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO A JULHO, CONFORME PP 122/2018. SOLIC. 2760/19. PROT. 8706/19.",236.00,0,,0,,2018,122,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005795,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4090,ESF - ESTADO,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,"DOT:?820? NUMEMP:?134644?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS AO USO NO ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO A JULHO, CONFORME PP 122/2018. SOLIC. 2760/19. PROT. 8706/19.",4237.59,0,,0,,2018,122,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005796,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4090,ESF - ESTADO,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,"DOT:?820? NUMEMP:?134645?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS AO USO NO ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO A JULHO/2018, CONFORME PP 122/2018. SOLIC. 2760/19. PROT. 8706/19.",-2.57,0,,0,,2018,122,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005796,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4090,ESF - ESTADO,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,"DOT:?820? NUMEMP:?134645?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS AO USO NO ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO A JULHO/2018, CONFORME PP 122/2018. SOLIC. 2760/19. PROT. 8706/19.",1747.07,0,,0,,2018,122,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005797,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4090,ESF - ESTADO,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,"DOT:?820? NUMEMP:?134646?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS AO USO NO ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO A JULHO/2019, CONFORME PP 122/2018. SOLIC. 2760/19. PROT. 8706/19.",1428.00,0,,0,,2018,122,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005798,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,101572,SANTO REMEDIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC,PJ,28643008000195,28643008000195,"DOT:?3721? NUMEMP:?134647?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO AO USO NO SAMU, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO A JULHO, CONFORME PP 122/2018. SOLIC 2777/19. PROT. 8709/19.",1795.00,0,,0,,2018,122,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005799,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,"DOT:?3721? NUMEMP:?134648?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO AO USO NO SAMU, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO A JULHO/2019, CONFORME PP 122/2018. SOLIC 2777/19. PROT. 8709/19.",98.00,0,,0,,2018,122,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005800,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,"DOT:?3746? NUMEMP:?134649?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO AO USO NO SAMU, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO A JULHO/2019, CONFORME PP 122/2018. SOLIC 2777/19. PROT. 8709/19.",47.20,0,,0,,2018,122,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005801,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,"DOT:?3721? NUMEMP:?134650?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO AO USO NO SAMU, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO A JULHO/2019, CONFORME PP 122/2018. SOLIC 2777/19. PROT. 8709/19.",199.80,0,,0,,2018,122,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005802,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,"DOT:?3721? NUMEMP:?134651?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO AO USO NO SAMU, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO A JULHO, CONFORME PP 122/2018. SOLIC 2777/19. PROT. 8709/19.",1071.26,0,,0,,2018,122,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005803,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039990500000,SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,"DOT:?1244? NUMEMP:?134652?EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE SONORIZACAO PARA REALIZACAO DOS EVENTOS MUNICIPAIS DE PASCOA, NOS DIAS 11, 12, 13 E 14/04/2019, NO CAIS DO PORTO. PP 78/18. SOLIC. 2853/19. PROT. 9257/19.",2610.00,0,,0,,2018,78,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005804,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,11419,JC VALDUGA EIRELI,PJ,89225932000146,89225932000146,"DOT:?1586? NUMEMP:?134653?EMPENHO PARA AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO, CONFORME PROCESSO Nº 60/18 - LICITACAO Nº 38/18, PARA OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL EM TRECHO ENTE A RUA FELIX DA CUNHA E AVENIDA JOAO GOULART, PROXIMO A PRACA TRICENTENARIO. SOLIC. 2893/19. PROT. 9279/19.",-65658.00,0,,0,,2018,38,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005804,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,11419,JC VALDUGA EIRELI,PJ,89225932000146,89225932000146,"DOT:?1586? NUMEMP:?134653?EMPENHO PARA AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO, CONFORME PROCESSO Nº 60/18 - LICITACAO Nº 38/18, PARA OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL EM TRECHO ENTE A RUA FELIX DA CUNHA E AVENIDA JOAO GOULART, PROXIMO A PRACA TRICENTENARIO. SOLIC. 2893/19. PROT. 9279/19.",65658.00,0,,0,,2018,38,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005805,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,"DOT:?1083? NUMEMP:?134654?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA O CEMAE/PAM, PELO PERIODO ESTIMADO DE ABRIL A JUNHO, CONFORME PP 121/2018. SOLIC. 2394/19. PROT. 7032/19.",5593.00,0,,0,,2018,121,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005806,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,"DOT:?3610? NUMEMP:?134655?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, PARA USO NOS ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE ABRIL A JUNHO, CONFORME PP 121/2018. SOLIC. 2395/19. PROT. 7034/19.",15980.00,0,,0,,2018,121,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005807,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,"DOT:?3746? NUMEMP:?134656?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS AO USO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, PELO PERIODO DE MAIO A JULHO, CONFORME PP 122/2018. SOLIC. 2774/19. PROT. 8708/19.",678.60,0,,0,,2018,122,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005808,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,"DOT:?3746? NUMEMP:?134657?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS AO USO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, PELO PERIODO DE MAIO A JULHO, CONFORME PP 122/2018. SOLIC. 2774/19. PROT. 8708/19.",130.00,0,,0,,2018,122,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005809,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?134658?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 5311-2,6.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005809,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :467703,,467703,6.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-11,2019-04-11,2019010005809,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-11 ORDEM PAGTO:137758,,467703,,475008,6.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2018,2019,2018-11-19,2019-04-12,2018010016838,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :467419,,467419,8238.92,0,,2018,132,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-11-19,2019-04-12,2018010016838,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  37-PAGAMENTO RP NAO PROC  EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137709,,467419,,476004,8238.92,2018,132,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2018,2019,2018-11-19,2019-04-12,2018010016840,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :467421,,467421,1203.84,0,,2018,130,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-11-19,2019-04-12,2018010016840,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  37-PAGAMENTO RP NAO PROC  EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137710,,467421,,476003,1203.84,2018,130,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2019,2018-11-21,2019-04-12,2018010017004,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1079,ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,127915,ROSALEN CONSTRUCOES E COMERCIO DE TINTAS,PJ,8377462000134,8377462000134,LIQUIDACAO NUMERO :467631,,467631,65801.90,0,,2018,178,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-11-26,2019-04-12,2018010017621,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,97958,GUILHERME CHAVIER PIVA,PJ,18136904000104,18136904000104,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  35-PAGAMENTO RP  EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:21632,,62320,,476002,1470.00,2018,194,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-02,2019-04-12,2019010000001,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,70408,POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS EIRELI EPP,PJ,2089950000160,2089950000160,LIQUIDACAO NUMERO :467429,,467429,9206.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-02,2019-04-12,2019010000001,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,70408,POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS EIRELI EPP,PJ,2089950000160,2089950000160,LIQUIDACAO NUMERO :467445,,467445,884.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-02,2019-04-12,2019010000001,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,70408,POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS EIRELI EPP,PJ,2089950000160,2089950000160,LIQUIDACAO NUMERO :467431,,467431,-9206.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-02,2019-04-12,2019010000001,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,70408,POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS EIRELI EPP,PJ,2089950000160,2089950000160,LIQUIDACAO NUMERO :467432,,467432,8251.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-09,2019-04-12,2019010000036,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :467678,,467678,330.58,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-04-12,2019010000369,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :467788,,467788,718.50,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-04-12,2019010000370,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :467655,,467655,578.57,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-04-12,2019010000373,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :467754,,467754,595.98,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-04-12,2019010000374,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :467649,,467649,488.55,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-04-12,2019010000376,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :467646,,467646,395.25,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-04-12,2019010000377,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :467650,,467650,804.73,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-14,2019-04-12,2019010000384,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70484,DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICO,PJ,74127473000190,74127473000190,LIQUIDACAO NUMERO :467879,,467879,750.00,0,,2018,92,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-21,2019-04-12,2019010000585,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :467747,,467747,4824.77,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-21,2019-04-12,2019010000586,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :467730,,467730,1451.10,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-21,2019-04-12,2019010000587,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :467727,,467727,7513.35,0,,2018,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-21,2019-04-12,2019010000588,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :467648,,467648,498.29,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-22,2019-04-12,2019010000609,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :467912,,467912,5200.25,0,,2019,48,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-22,2019-04-12,2019010000610,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :467910,,467910,3395.72,0,,2019,49,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-22,2019-04-12,2019010000612,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :467911,,467911,3135.00,0,,2019,49,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-22,2019-04-12,2019010000616,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137649,,466588,,476332,2022.07,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-22,2019-04-12,2019010000616,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           33,83 DA NOTA 394570?N ORDEM PAGTO:137649",,466588,,476333,33.83,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-01-23,2019-04-12,2019010000669,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :467766,,467766,1110.25,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-24,2019-04-12,2019010000714,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :467775,,467775,903.68,0,,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-04-12,2019010000718,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :467560,,467560,504.90,0,,2019,48,PRP,2015,48,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-04-12,2019010001002,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :467667,,467667,678.51,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-04-12,2019010001029,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,2639,ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90791922000157,9.0791922000157E13,TED DEVOLVIDA. ORDEM PAGTO:137564,,466285,,471272,-22419.20,2019,62,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-04-12,2019010001029,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,2639,ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90791922000157,9.0791922000157E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137564,,466285,,471267,22419.20,2019,62,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-04-12,2019010001188,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2084,MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DA SA?D,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,1,RECURSO LIVRE,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,LIQUIDACAO NUMERO :467798,,467798,440.00,0,,2018,88,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-04-12,2019010001189,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :467449,,467449,205.26,0,,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-04-12,2019010001227,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :467874,,467874,9.76,0,,2019,3,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-04-12,2019010001228,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :467844,,467844,521.74,0,,2019,3,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-04-12,2019010001229,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :467880,,467880,48.68,0,,2019,3,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-04-12,2019010001302,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :467456,,467456,3570.03,0,,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-04-12,2019010001305,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :467448,,467448,112.60,0,,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-04-12,2019010001323,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137550,,466078,,476328,6400.00,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-30,2019-04-12,2019010001385,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :467544,,467544,570.00,0,,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-30,2019-04-12,2019010001386,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :467574,,467574,328.90,0,,2019,48,NSA,2015,48,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-30,2019-04-12,2019010001387,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :467593,,467593,582.12,0,,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-30,2019-04-12,2019010001388,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :467492,,467492,291.06,0,,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-30,2019-04-12,2019010001389,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :467566,,467566,570.00,0,,0,0,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-30,2019-04-12,2019010001390,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :467509,,467509,285.00,0,,2019,23,NSA,2016,23,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-30,2019-04-12,2019010001391,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :467500,,467500,291.06,0,,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-30,2019-04-12,2019010001392,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :467458,,467458,266.76,0,,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-04-12,2019010001414,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :467907,,467907,278.94,0,,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-04-12,2019010001415,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :467906,,467906,291.06,0,,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-04-12,2019010001416,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :467905,,467905,291.06,0,,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-04-12,2019010001417,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :467908,,467908,266.80,0,,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-05,2019-04-12,2019010001818,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2084,MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DA SA?D,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,4399,COMERCIAL DE MAT.ESPORT.SURUBI LTDA,PJ,90791377000107,9.0791377000107E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137206,,463464,,475994,83.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-04-12,2019010001877,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128338,LUMINATI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E,PJ,26575903000194,26575903000194,LIQUIDACAO NUMERO :467884,,467884,3655.50,0,,2019,54,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-04-12,2019010002004,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :467803,,467803,125.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-04-12,2019010002005,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :467800,,467800,14.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-04-12,2019010002030,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :467883,,467883,894.00,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-04-12,2019010002111,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :467909,,467909,278.94,0,,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-15,2019-04-12,2019010002441,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :467469,,467469,3711.06,0,,0,0,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-15,2019-04-12,2019010002485,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :467459,,467459,17914.64,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-02-15,2019-04-12,2019010002486,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :467490,,467490,128374.50,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-02-15,2019-04-12,2019010002487,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :467450,,467450,84.92,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-15,2019-04-12,2019010002489,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :467829,,467829,4581.10,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-04-12,2019010002603,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :467878,,467878,35.85,0,,2019,15,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-04-12,2019010002605,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :467855,,467855,30.31,0,,2019,15,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-04-12,2019010002606,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :467881,,467881,21.31,0,,2019,15,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-04-12,2019010002607,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :467866,,467866,219.93,0,,2019,15,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-22,2019-04-12,2019010002783,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :467825,,467825,3062.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-02-22,2019-04-12,2019010002796,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,LIQUIDACAO NUMERO :467903,,467903,1300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-04-12,2019010002986,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :467447,,467447,169.43,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-04-12,2019010003371,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137557,,466089,,476330,5421.00,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-12,2019010003410,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,58191,FILIPE ZANELLA WERMUTH EIRELI - ME,PJ,18541026000102,18541026000102,LIQUIDACAO NUMERO :467892,,467892,299.92,0,,2018,118,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-12,2019010003411,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,58191,FILIPE ZANELLA WERMUTH EIRELI - ME,PJ,18541026000102,18541026000102,LIQUIDACAO NUMERO :467891,,467891,62.45,0,,2018,118,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-03-01,2019-04-12,2019010003539,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :467722,,467722,618.98,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-06,2019-04-12,2019010003568,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137549,,466071,,476341,9602.61,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-04-12,2019010003570,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,70408,POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS EIRELI EPP,PJ,2089950000160,2089950000160,LIQUIDACAO NUMERO :467440,,467440,790.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-06,2019-04-12,2019010003727,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137660,,466698,,476337,199.22,0,0,NSA,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-04-12,2019010003762,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137559,,466091,,476340,408.97,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-04-12,2019010003764,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137555,,466087,,476344,880.62,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-04-12,2019010003765,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137558,,466090,,476343,465.61,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-04-12,2019010003768,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137551,,466079,,476325,984.22,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-04-12,2019010003770,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137554,,466083,,476338,621.04,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-07,2019-04-12,2019010003772,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :467467,,467467,266.80,0,,2019,49,NSA,2015,48,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-07,2019-04-12,2019010003776,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039650000000,SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,134917,CARINA GOMES DA ROCHA,PJ,26862261000104,26862261000104,TED DEVOLVIDA. ORDEM PAGTO:136230,,446505,,476380,-3000.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-07,2019-04-12,2019010003776,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039650000000,SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,134917,CARINA GOMES DA ROCHA,PJ,26862261000104,26862261000104,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:136230,,446505,,475891,3000.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-07,2019-04-12,2019010003782,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,128270,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES",PJ,20519809000131,20519809000131,LIQUIDACAO NUMERO :467827,,467827,1912.00,0,,2018,105,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-03-07,2019-04-12,2019010003789,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :467890,,467890,37.60,0,,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-07,2019-04-12,2019010003798,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1,RECURSO LIVRE,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,LIQUIDACAO NUMERO :467426,,467426,269.00,0,,2019,12,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-08,2019-04-12,2019010003829,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2084,MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DA SA?D,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1,RECURSO LIVRE,21127,GILDO GUEDES ALVES,PJ,3550194000197,3550194000197,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137534,,465999,,476001,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-11,2019-04-12,2019010003940,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :467899,,467899,885.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-12,2019-04-12,2019010003955,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :467893,,467893,190.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-12,2019-04-12,2019010003956,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,LIQUIDACAO NUMERO :467889,,467889,360.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-12,2019-04-12,2019010003957,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,50110,ATANACILDO XARAO PERDOMO,PJ,11822239000163,11822239000163,LIQUIDACAO NUMERO :467888,,467888,700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-12,2019-04-12,2019010003978,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2084,MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DA SA?D,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,PAGTO NO SISTEMA EM CTA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:137186,,463420,,479883,-38.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-12,2019-04-12,2019010003978,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2084,MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DA SA?D,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137186,,463420,,479889,801.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-12,2019-04-12,2019010003978,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2084,MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DA SA?D,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           38,05 DA NOTA 2717?N ORDEM PAGTO:137186",,463420,,479890,38.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-12,2019-04-12,2019010003978,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2084,MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DA SA?D,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,PAGTO NO SISTEMA EM CTA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:137186,,463420,,479879,-801.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-12,2019-04-12,2019010003978,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2084,MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DA SA?D,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           38,05 DA NOTA 2717?N ORDEM PAGTO:137186",,463420,,475996,38.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-12,2019-04-12,2019010003978,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2084,MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DA SA?D,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137186,,463420,,475995,801.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-12,2019-04-12,2019010003979,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2084,MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DA SA?D,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :467812,,467812,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-13,2019-04-12,2019010004036,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,24296,CLAUDIO LUIS POPEK - ME,PJ,5700555000160,5700555000160,LIQUIDACAO NUMERO :467895,,467895,290.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-13,2019-04-12,2019010004093,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,128270,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES",PJ,20519809000131,20519809000131,LIQUIDACAO NUMERO :467904,,467904,2852.20,0,,2018,105,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-13,2019-04-12,2019010004095,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,LIQUIDACAO NUMERO :467882,,467882,430.00,0,,2019,48,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-14,2019-04-12,2019010004112,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :467894,,467894,195.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-04-12,2019010004130,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :467717,,467717,387.13,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-04-12,2019010004167,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :467795,,467795,569.10,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-04-12,2019010004175,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :467662,,467662,72.80,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-18,2019-04-12,2019010004187,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :467647,,467647,174.34,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-03-18,2019-04-12,2019010004200,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :467782,,467782,550.81,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-18,2019-04-12,2019010004233,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70484,DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICO,PJ,74127473000190,74127473000190,LIQUIDACAO NUMERO :467870,,467870,1800.00,0,,2018,92,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-18,2019-04-12,2019010004235,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70492,JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA,PJ,23720752000122,23720752000122,LIQUIDACAO NUMERO :467877,,467877,16510.00,0,,2018,92,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,L,2019,2019,2019-03-19,2019-04-12,2019010004241,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2199,PROMO??O DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZE,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1,RECURSO LIVRE,11674,L.M. VIEIRA - ME,PJ,93583912000114,93583912000114,LIQUIDACAO NUMERO :467887,,467887,4330.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-03-19,2019-04-12,2019010004348,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,LIQUIDACAO NUMERO :467886,,467886,600.00,0,,2018,56,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-03-19,2019-04-12,2019010004351,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,LIQUIDACAO NUMERO :467885,,467885,117.85,0,,2018,55,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-20,2019-04-12,2019010004383,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :467898,,467898,99.60,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-21,2019-04-12,2019010004432,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :467897,,467897,826.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-21,2019-04-12,2019010004435,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :467896,,467896,256.03,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-04-12,2019010004520,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :467901,,467901,295.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-04-12,2019010004524,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :467902,,467902,283.20,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-04-12,2019010004552,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :467900,,467900,283.20,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-27,2019-04-12,2019010004989,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,40,ASPS,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,LIQUIDACAO NUMERO :467833,,467833,950.01,0,,2018,12,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-27,2019-04-12,2019010004990,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,LIQUIDACAO NUMERO :467841,,467841,552.00,0,,2018,12,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-27,2019-04-12,2019010004991,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,LIQUIDACAO NUMERO :467849,,467849,316.67,0,,2018,12,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-27,2019-04-12,2019010004992,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,LIQUIDACAO NUMERO :467857,,467857,640.67,0,,2018,12,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-05,2019-04-12,2019010005538,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137391,,464623,,475892,37.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-09,2019-04-12,2019010005582,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,88093,LUCAS ALMEIDA GARCIA,PF,3581785099,3581785099,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137473,,465560,,476220,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-09,2019-04-12,2019010005583,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137474,,465562,,476060,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-09,2019-04-12,2019010005585,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137475,,465565,,476250,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-09,2019-04-12,2019010005586,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137476,,465567,,476090,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-09,2019-04-12,2019010005587,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137477,,465569,,476088,367.71,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-09,2019-04-12,2019010005593,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137483,,465581,,476275,183.86,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-09,2019-04-12,2019010005596,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137486,,465587,,476128,183.86,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-09,2019-04-12,2019010005598,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137488,,465591,,476114,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-09,2019-04-12,2019010005599,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137489,,465593,,476096,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-09,2019-04-12,2019010005600,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137490,,465595,,476263,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-09,2019-04-12,2019010005601,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137491,,465597,,476228,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-09,2019-04-12,2019010005602,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137492,,465599,,476231,183.86,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-09,2019-04-12,2019010005606,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137496,,465607,,476034,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-09,2019-04-12,2019010005607,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137497,,465609,,476279,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-04-09,2019-04-12,2019010005610,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10474,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,PF,30626390087,30626390087,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137520,,465641,,476104,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-09,2019-04-12,2019010005643,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,83164,GIOVANA BOGO DA ROSA,PF,2535482096,2535482096,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137575,,466413,,476058,448.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-09,2019-04-12,2019010005644,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,72102,FRANCINE TOLLER SARAIVA PORTELLA,PF,317451057,317451057,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137576,,466415,,476052,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-09,2019-04-12,2019010005645,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,54765,GLAUBER CARNEIRO MARQUES,PF,1137277041,1137277041,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137577,,466417,,476068,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-09,2019-04-12,2019010005646,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,54765,GLAUBER CARNEIRO MARQUES,PF,1137277041,1137277041,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137578,,466419,,476066,448.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-09,2019-04-12,2019010005647,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115146,HELENA DA SILVA MOLINA,PF,70058784004,70058784004,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137579,,466421,,476072,735.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-09,2019-04-12,2019010005648,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,40,ASPS,115146,HELENA DA SILVA MOLINA,PF,70058784004,70058784004,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137580,,466423,,476070,448.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-09,2019-04-12,2019010005651,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,123913,CAREM LETICIA BRASIL VIDAL,PF,94193118053,94193118053,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137583,,466429,,476030,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-09,2019-04-12,2019010005657,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FÉRIAS INDENIZADAS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137589,,466441,,476005,3447.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-09,2019-04-12,2019010005658,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137590,,466443,,476006,483.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-09,2019-04-12,2019010005659,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137591,,466445,,476007,1245.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-09,2019-04-12,2019010005660,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137592,,466447,,476008,1.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-10,2019-04-12,2019010005661,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,58574,MARCOS ROGERIO SOUZA DOS SANTOS,PF,66902215049,66902215049,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137593,,466449,,476259,1225.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-10,2019-04-12,2019010005663,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,58574,MARCOS ROGERIO SOUZA DOS SANTOS,PF,66902215049,66902215049,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137594,,466452,,476256,584.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,L,2019,2019,2019-04-10,2019-04-12,2019010005664,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,1034,MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES ESP,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,96692,FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA,PJ,14157326000131,14157326000131,LIQUIDACAO NUMERO :467497,,467497,1026.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-10,2019-04-12,2019010005667,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137600,,466472,,476238,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-10,2019-04-12,2019010005668,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LIQUIDACAO NUMERO :467288,,467288,-183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-10,2019-04-12,2019010005669,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,LIQUIDACAO NUMERO :467287,,467287,-183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-10,2019-04-12,2019010005670,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,LIQUIDACAO NUMERO :467286,,467286,-183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-10,2019-04-12,2019010005671,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LIQUIDACAO NUMERO :467285,,467285,-183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-10,2019-04-12,2019010005672,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137605,,466492,,476082,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-10,2019-04-12,2019010005673,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LIQUIDACAO NUMERO :467289,,467289,-183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-10,2019-04-12,2019010005674,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137607,,466496,,476056,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-10,2019-04-12,2019010005675,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LIQUIDACAO NUMERO :467290,,467290,-183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-10,2019-04-12,2019010005676,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,48702,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137609,,466500,,476028,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-10,2019-04-12,2019010005677,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137610,,466503,,476076,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-10,2019-04-12,2019010005678,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137611,,466505,,476118,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-10,2019-04-12,2019010005679,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137612,,466507,,476094,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-10,2019-04-12,2019010005680,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137613,,466509,,476054,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-10,2019-04-12,2019010005681,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137614,,466511,,476265,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-10,2019-04-12,2019010005682,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137615,,466514,,476285,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-10,2019-04-12,2019010005683,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137616,,466516,,476032,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-10,2019-04-12,2019010005684,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LIQUIDACAO NUMERO :467300,,467300,-183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-10,2019-04-12,2019010005685,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137618,,466520,,476240,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-10,2019-04-12,2019010005686,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,LIQUIDACAO NUMERO :467293,,467293,-183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-10,2019-04-12,2019010005687,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LIQUIDACAO NUMERO :467291,,467291,-183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-10,2019-04-12,2019010005688,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,LIQUIDACAO NUMERO :467292,,467292,-183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-10,2019-04-12,2019010005689,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137622,,466528,,476084,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-10,2019-04-12,2019010005690,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014160000000,DIÁRIAS NO EXTERIOR,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LIQUIDACAO NUMERO :467294,,467294,-183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-10,2019-04-12,2019010005692,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137625,,466534,,476108,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-10,2019-04-12,2019010005693,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137626,,466536,,476271,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-10,2019-04-12,2019010005694,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137627,,466538,,476062,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-10,2019-04-12,2019010005695,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137628,,466540,,476244,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-10,2019-04-12,2019010005696,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137629,,466542,,476224,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-10,2019-04-12,2019010005697,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137630,,466544,,476124,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-10,2019-04-12,2019010005698,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137631,,466546,,476044,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-10,2019-04-12,2019010005699,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137632,,466549,,476026,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-10,2019-04-12,2019010005700,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137633,,466551,,476100,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-10,2019-04-12,2019010005701,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137634,,466553,,476269,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-10,2019-04-12,2019010005702,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137635,,466557,,476234,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-10,2019-04-12,2019010005703,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137636,,466559,,476050,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-10,2019-04-12,2019010005704,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137637,,466562,,476041,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-10,2019-04-12,2019010005705,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137638,,466564,,476080,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-10,2019-04-12,2019010005710,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,71522,CAROLINE FERNANDES DA SILVA PEREIRA,PF,200231030,200231030,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137655,,466691,,476036,735.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-10,2019-04-12,2019010005711,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,71522,CAROLINE FERNANDES DA SILVA PEREIRA,PF,200231030,200231030,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137656,,466693,,476038,448.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-10,2019-04-12,2019010005713,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :475893,,475893,0.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-10,2019-04-12,2019010005713,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:139267,,475893,,475894,0.41,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-12,2019-04-12,2019010005756,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,"DOT:?208? NUMEMP:?134603?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR 206, FIESTA ANO 2013, PLACA ITD 6421, PERTENCENTE A SMPOP. CONFORME ART. 24, II DA LEI 8.666/93. SOLIC. 2888/19.",135.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-12,2019-04-12,2019010005757,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,"DOT:?208? NUMEMP:?134604?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR 206, FIESTA ANO 2013, PLACA ITD 6421, PERTENCENTE A SMPOP. CONFORME ART. 24, II DA LEI 8.666/93. SOLIC. 2888/19.",149.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-12,2019-04-12,2019010005758,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,"DOT:?208? NUMEMP:?134605?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR 206, FIESTA ANO 2013, PLACA ITD 6421, PERTENCENTE A SMPOP. CONFORME ART. 24, II DA LEI 8.666/93. SOLIC. 2888/19.",19.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-12,2019-04-12,2019010005810,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2128,PROGRAMA DE INCENTIVO ? LEITURA,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,24296,CLAUDIO LUIS POPEK - ME,PJ,5700555000160,5700555000160,"DOT:?1384? NUMEMP:?134663?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A EMEF GANHADORA DO PROJETO PREMIO LEITURA NA ESCOLA, DE ACORDO COM A LEI Nº 2.614/1998, ALTERADA PELAS LEIS Nº 2.692/1999 E 3.890/2008, CONFORME ART.24, II, DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2712/2019, PROTOCOLO 9225/SMED/2019.",3125.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-12,2019-04-12,2019010005811,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2128,PROGRAMA DE INCENTIVO ? LEITURA,4.4.90.52,449052300000000,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?1384? NUMEMP:?134664?EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A EMEF GANHADORA DO PROJETO PREMIO LEITURA NA ESCOLA, DE ACORDO COM A LEI Nº 2.614/1998, ALTERADA PELAS LEIS Nº 2.692/1999 E 3.890/2008, CONFORME ART.24, II, DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2733/2019, PROTOCOLO 9227/SMED/2019.",114.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-12,2019-04-12,2019010005812,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2128,PROGRAMA DE INCENTIVO ? LEITURA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,24348,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928004347,4415928004347,"DOT:?1384? NUMEMP:?134665?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADO A EMEF GANHADORA DO PROJETO PREMIO LEITURA NA ESCOLA, DE ACORDO COM A LEI Nº 2.614/1998, ALTERADA PELAS LEIS Nº 2.692/1999 E 3.890/2008, CONFORME ART.24, II, DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2734/2019, PROTOCOLO 9229/SMED/2019.",165.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-04-12,2019-04-12,2019010005813,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,11419,JC VALDUGA EIRELI,PJ,89225932000146,89225932000146,"DOT:?1586? NUMEMP:?134666?EMPENHO PARA AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO, CONFORME PROCESSO Nº 60/18 - LICITACAO Nº 38/18, PARA OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL NA RUA FELIX DA CUNHA, TRECHO ENTE A AV. JOAO GOULART E GALERIA DA PRACA TRICENTENARIO. SOLIC. 2894/19. PROT. 9278/19.",11663.00,0,,0,,2018,38,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-04-12,2019-04-12,2019010005814,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,11419,JC VALDUGA EIRELI,PJ,89225932000146,89225932000146,"DOT:?1586? NUMEMP:?134667?EMPENHO PARA AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO, CONFORME PROCESSO Nº 60/18 - LICITACAO Nº 38/18 - PR, PARA OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL NA AVENIDA TANCREDO NEVES, PROXIMO A AVENIDA PRESIDENTE VARGAS. SOLIC. 2891/19. PROT. 9281/19.",13414.00,0,,0,,2018,38,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-04-12,2019-04-12,2019010005815,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,11419,JC VALDUGA EIRELI,PJ,89225932000146,89225932000146,"DOT:?1586? NUMEMP:?134668?EMPENHO PARA AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO, CONFORME PROCESSO Nº 60/18 - LICITACAO Nº 38/18, PARA OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL NA RUA ALIPIO RIBEIRO, TRECHO ENTE A AV. ORY REY DORNELLES E O VALAO QUE DA ACESSO A PRACA TRICENTENARIO. SOLIC. 2892/19. PROT. 9280/19.",49420.00,0,,0,,2018,38,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-04-12,2019-04-12,2019010005816,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2073,MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS MÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,DOT:?591? NUMEMP:?134669?EMPENHO CONFORME LICITACAO Nº 6/2019 PARA AQUISICAO DE MATERIAIS  E PAGAMENTO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE USO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS DO MUNICIPIO. SOLIC. 2831/19. PROT. 9118/19.,10674.09,0,,0,,2019,6,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-04-12,2019-04-12,2019010005817,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,DOT:?3564? NUMEMP:?134670?EMPENHO CONFORME LICITACAO Nº 6/2019 PARA AQUISICAO DE MATERIAIS  E PAGAMENTO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE USO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS DO MUNICIPIO. SOLIC. 2831/19. PROT. 9118/19.,3045.00,0,,0,,2019,6,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-12,2019-04-12,2019010005818,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"DOT:?1376? NUMEMP:?134671?EMPENHO PARA COMPRA DE CREDITOS DE VALE-TRANSPORTE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, NOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019,CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº  9/2019. SOLIC. 2908/19. PROT. 9307/19.",-53816.40,0,,0,,2019,9,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-12,2019-04-12,2019010005818,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"DOT:?1376? NUMEMP:?134671?EMPENHO PARA COMPRA DE CREDITOS DE VALE-TRANSPORTE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, NOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019,CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº  9/2019. SOLIC. 2908/19. PROT. 9307/19.",138600.00,0,,0,,2019,9,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-04-12,2019-04-12,2019010005819,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"DOT:?1300? NUMEMP:?134672?EMPENHO PARA COMPRA DE CREDITOS DE VALE-TRANSPORTE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, NOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019,CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº  9/2019. SOLIC. 2906/19. PROT. 9306/19.",106200.00,0,,0,,2019,9,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-04-12,2019-04-12,2019010005819,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"DOT:?1300? NUMEMP:?134672?EMPENHO PARA COMPRA DE CREDITOS DE VALE-TRANSPORTE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, NOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019,CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº  9/2019. SOLIC. 2906/19. PROT. 9306/19.",-32216.40,0,,0,,2019,9,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-12,2019-04-12,2019010005820,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51496,DE ROSSO CONFECCOES LTDA- ME,PJ,8345339000131,8345339000131,"DOT:?1416? NUMEMP:?134673?REEMPENHO AO EMPENHO Nº3000-2019, DEVIDO O MESMO ESTAR COM OS ITENS INCORRETOS E TER SIDO ANULADO. O REEMPENHO REFERE-SE A CONTRATACAO EMERGENCIAL PELO PERIODO DE 180 DIAS (119 DIAS) LETIVOS OU ATE A CONCLUSAO DO PROCESSO DE LICITACAO. OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SERAO DAS LINHAS:  SAO MIGUEL 1 = 189 KM/DIARIOS E SAO MIGUEL 2 = 213 KM/DIARIOS PARA A EMEF LIONCIO SIL",-34788.34,0,,0,,2019,13,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-12,2019-04-12,2019010005820,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51496,DE ROSSO CONFECCOES LTDA- ME,PJ,8345339000131,8345339000131,"DOT:?1416? NUMEMP:?134673?REEMPENHO AO EMPENHO Nº3000-2019, DEVIDO O MESMO ESTAR COM OS ITENS INCORRETOS E TER SIDO ANULADO. O REEMPENHO REFERE-SE A CONTRATACAO EMERGENCIAL PELO PERIODO DE 180 DIAS (119 DIAS) LETIVOS OU ATE A CONCLUSAO DO PROCESSO DE LICITACAO. OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SERAO DAS LINHAS:  SAO MIGUEL 1 = 189 KM/DIARIOS E SAO MIGUEL 2 = 213 KM/DIARIOS PARA A EMEF LIONCIO SIL",153260.10,0,,0,,2019,13,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-12,2019-04-12,2019010005821,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?150? NUMEMP:?134674?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO - MES 04/2019 .,4311.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-12,2019-04-12,2019010005821,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :468583,,468583,4311.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-12,2019-04-12,2019010005822,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?164? NUMEMP:?134675?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO - MES 04/2019 .,0.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-12,2019-04-12,2019010005822,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :468586,,468586,0.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-12,2019-04-12,2019010005823,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?394? NUMEMP:?134676?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO - MES 04/2019 .,2603.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-12,2019-04-12,2019010005823,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :468590,,468590,2603.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-12,2019-04-12,2019010005824,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?412? NUMEMP:?134677?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO - MES 04/2019 .,0.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-12,2019-04-12,2019010005824,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :468593,,468593,0.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-12,2019-04-12,2019010005825,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?515? NUMEMP:?134678?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO - MES 04/2019 .,74932.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-12,2019-04-12,2019010005825,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :468614,,468614,74932.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-12,2019-04-12,2019010005826,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FÉRIAS INDENIZADAS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?134679?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO - MES 04/2019 .,812.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-12,2019-04-12,2019010005826,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FÉRIAS INDENIZADAS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :468616,,468616,812.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-12,2019-04-12,2019010005827,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?134680?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO - MES 04/2019 .,249.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-12,2019-04-12,2019010005827,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :468621,,468621,249.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-12,2019-04-12,2019010005828,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?134681?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO - MES 04/2019 .,270.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-12,2019-04-12,2019010005828,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :468624,,468624,270.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-12,2019-04-12,2019010005829,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?519? NUMEMP:?134682?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO - MES 04/2019 .,230.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-12,2019-04-12,2019010005829,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :468626,,468626,230.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-12,2019-04-12,2019010005830,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?528? NUMEMP:?134683?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO - MES 04/2019 .,6.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-12,2019-04-12,2019010005830,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :468628,,468628,6.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-04-12,2019-04-12,2019010005831,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?580? NUMEMP:?134684?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO - MES 04/2019 .,6788.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-04-12,2019-04-12,2019010005831,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :468631,,468631,6788.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-04-12,2019-04-12,2019010005832,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?588? NUMEMP:?134685?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO - MES 04/2019 .,0.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-04-12,2019-04-12,2019010005832,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :468633,,468633,0.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-12,2019-04-12,2019010005833,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?654? NUMEMP:?134686?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO - MES 04/2019 .,-1068.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-12,2019-04-12,2019010005833,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?654? NUMEMP:?134686?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO - MES 04/2019 .,1068.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-12,2019-04-12,2019010005833,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :468636,,468636,1068.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-12,2019-04-12,2019010005833,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :468977,,468977,-1068.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-12,2019-04-12,2019010005834,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?668? NUMEMP:?134687?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO - MES 04/2019 .,0.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-12,2019-04-12,2019010005834,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?668? NUMEMP:?134687?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO - MES 04/2019 .,-0.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-12,2019-04-12,2019010005834,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :468640,,468640,0.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-12,2019-04-12,2019010005834,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :468976,,468976,-0.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-12,2019-04-12,2019010005835,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1073? NUMEMP:?134688?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO - MES 04/2019 .,1799.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-12,2019-04-12,2019010005835,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :468642,,468642,1799.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-12,2019-04-12,2019010005836,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1094? NUMEMP:?134689?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO - MES 04/2019 .,0.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-12,2019-04-12,2019010005836,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :468644,,468644,0.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-04-12,2019-04-12,2019010005837,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?134690?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO - MES 04/2019 - SMED.,14775.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-04-12,2019-04-12,2019010005837,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :468680,,468680,14775.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-04-12,2019-04-12,2019010005838,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?134691?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO - MES 04/2019 - SMED.,10.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-04-12,2019-04-12,2019010005838,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :468683,,468683,10.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-04-12,2019-04-12,2019010005839,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?134692?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO - MES 04/2019 - SMED.,1733.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-04-12,2019-04-12,2019010005839,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :468685,,468685,1733.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-04-12,2019-04-12,2019010005840,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?134693?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO - MES 04/2019 - SMED.,4614.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-04-12,2019-04-12,2019010005840,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :468687,,468687,4614.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-04-12,2019-04-12,2019010005841,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1458? NUMEMP:?134694?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO - MES 04/2019 - SMED.,245.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-04-12,2019-04-12,2019010005841,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :468690,,468690,245.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-12,2019-04-12,2019010005842,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?134695?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7015-7,65.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-12,2019-04-12,2019010005842,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :468744,,468744,65.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-12,2019-04-12,2019010005842,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137974,,468744,,475888,65.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-12,2019-04-12,2019010005843,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?134696?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16588-3,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-12,2019-04-12,2019010005843,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :468746,,468746,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-12,2019-04-12,2019010005843,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137975,,468746,,475886,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-12,2019-04-12,2019010005844,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,23091,M. GONCALVES & L. DO AMARAL LTDA,PJ,4935799000169,4935799000169,"DOT:?3750? NUMEMP:?134701?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DO REFRIGERADOR EXPOSITOR DA CENTRAL DE VACINAS, PATRIMONIO 40408 DE ACORDO COM OS ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLIC. 2386/2019/SMS, PROTC. 7024",380.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-12,2019-04-12,2019010005855,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?134712?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1-9,352.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-12,2019-04-12,2019010005855,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :468901,,468901,352.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-12,2019-04-12,2019010005855,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:138004,,468901,,475889,352.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-04-08,2019-04-12,2019020000173,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.3.20.01,332001010200000,COMPENSAÇÃO  - APOSENT. ENTRE RPPS E RPGS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,129229,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460016064,394460016064,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137697,,467322,,467969,873.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-04-08,2019-04-12,2019020000174,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.3.20.01,332001010200000,COMPENSAÇÃO  - APOSENT. ENTRE RPPS E RPGS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,129229,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460016064,394460016064,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137698,,467327,,467968,869.65,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-04-08,2019-04-12,2019020000175,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.3.20.01,332001010200000,COMPENSAÇÃO  - APOSENT. ENTRE RPPS E RPGS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,129229,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460016064,394460016064,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137699,,467336,,467967,866.37,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-04-08,2019-04-12,2019020000176,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.3.20.01,332001010200000,COMPENSAÇÃO  - APOSENT. ENTRE RPPS E RPGS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,129229,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460016064,394460016064,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137700,,467345,,467966,862.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-04-08,2019-04-12,2019020000177,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.3.20.01,332001010200000,COMPENSAÇÃO  - APOSENT. ENTRE RPPS E RPGS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,129229,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460016064,394460016064,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137701,,467356,,467965,859.17,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-04-08,2019-04-12,2019020000178,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.3.20.01,332001010200000,COMPENSAÇÃO  - APOSENT. ENTRE RPPS E RPGS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,129229,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460016064,394460016064,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137702,,467363,,467964,1711.51,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-04-08,2019-04-12,2019020000179,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.3.20.01,332001010200000,COMPENSAÇÃO  - APOSENT. ENTRE RPPS E RPGS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,129229,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460016064,394460016064,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137704,,467372,,467963,851.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-04-08,2019-04-12,2019020000180,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.3.20.01,332001010200000,COMPENSAÇÃO  - APOSENT. ENTRE RPPS E RPGS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,129229,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460016064,394460016064,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137705,,467394,,467962,877.65,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-04-08,2019-04-12,2019020000181,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.3.20.01,332001010200000,COMPENSAÇÃO  - APOSENT. ENTRE RPPS E RPGS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,129229,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460016064,394460016064,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137706,,467402,,467961,848.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-04-08,2019-04-12,2019020000182,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.3.20.01,332001010200000,COMPENSAÇÃO  - APOSENT. ENTRE RPPS E RPGS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,129229,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460016064,394460016064,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-04-12 ORDEM PAGTO:137714,,467435,,467960,734.45,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-09-11,2019-04-15,2018010013589,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,128259,NORMELIA LOTTERMANN - EPP,PJ,20132150000166,20132150000166,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  35-PAGAMENTO RP  EM 2019-04-15 ORDEM PAGTO:17482,,49905,,476801,10265.00,2018,163,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-11-28,2019-04-15,2018010017698,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4521,PROGR. MELHORIA DO ACESSO A QUALID. DE VIDA - PMAQ,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,LIQUIDACAO NUMERO :468565,,468565,97.50,0,,2018,183,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-04-15,2019010000040,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :468399,,468399,278.94,0,,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-04-15,2019010000360,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,51612,HELENO ROCHA NAZARIO,PF,95363327015,95363327015,LIQUIDACAO NUMERO :468427,,468427,1009.70,0,,2018,13,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-04-15,2019010000361,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :468396,,468396,291.06,0,,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-04-15,2019010000364,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :468397,,468397,278.94,0,,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-04-15,2019010000365,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :468391,,468391,278.94,0,,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-04-15,2019010000366,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :468390,,468390,278.94,0,,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-04-15,2019010000367,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :468389,,468389,291.06,0,,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-14,2019-04-15,2019010000390,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,LIQUIDACAO NUMERO :468549,,468549,20500.00,0,,2018,92,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-17,2019-04-15,2019010000482,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :468748,,468748,33.00,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-17,2019-04-15,2019010000483,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :468666,,468666,1237.41,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-21,2019-04-15,2019010000562,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,14334,MARIO ASSIS COSTA ALMEIDA,PF,20749848049,20749848049,LIQUIDACAO NUMERO :468575,,468575,2872.00,0,,2019,24,NSA,2016,24,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-21,2019-04-15,2019010000568,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,3204,BRUNO MUNIZ COELHO,PF,22164189000,22164189000,LIQUIDACAO NUMERO :468597,,468597,2138.99,0,,2019,28,NSA,2016,28,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-22,2019-04-15,2019010000611,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :485731,,485731,3012.50,0,,0,0,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-22,2019-04-15,2019010000611,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :485709,,485709,-20083.20,0,,0,0,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-22,2019-04-15,2019010000611,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :485711,,485711,20083.20,0,,0,0,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-22,2019-04-15,2019010000611,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :485725,,485725,17070.70,0,,0,0,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-22,2019-04-15,2019010000611,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :485712,,485712,-20083.20,0,,0,0,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-22,2019-04-15,2019010000611,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :468400,,468400,20083.20,0,,0,0,PRP,2013,259,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-23,2019-04-15,2019010000667,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :468475,,468475,1602.74,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-23,2019-04-15,2019010000668,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :468484,,468484,2348.38,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-01-23,2019-04-15,2019010000669,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :468489,,468489,2386.52,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-23,2019-04-15,2019010000699,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :468779,,468779,52.15,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-04-15,2019010000722,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,8307,ILSON ROBERTO ROBALLO GUIMARAES,PF,22206035049,22206035049,LIQUIDACAO NUMERO :468612,,468612,1148.80,0,,0,0,NSA,2018,97,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-04-15,2019010000733,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :468730,,468730,659.06,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-04-15,2019010000738,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,68584,TOMAZ BRITO VASQUES,PJ,29806287000123,29806287000123,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-15 ORDEM PAGTO:135236,,413741,,476809,983.41,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-04-15,2019010000738,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,68584,TOMAZ BRITO VASQUES,PJ,29806287000123,29806287000123,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-15 ORDEM PAGTO:137566,,466287,,476806,983.41,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-04-15,2019010001035,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :468770,,468770,285.40,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-04-15,2019010001035,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :468772,,468772,125.67,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-04-15,2019010001035,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :468768,,468768,26.40,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-04-15,2019010001035,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :468769,,468769,136.32,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-04-15,2019010001054,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128869,ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO,PJ,90341561000147,9.0341561000147E13,LIQUIDACAO NUMERO :468538,,468538,1536.00,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-04-15,2019010001058,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :468776,,468776,102.72,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-04-15,2019010001060,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :468594,,468594,66.00,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-04-15,2019010001099,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128894,DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORT,PJ,91083212000135,9.1083212000135E13,LIQUIDACAO NUMERO :468556,,468556,2322.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-04-15,2019010001100,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,4.4.90.52,449052080000000,"APARAR., EQUIP. E UTENSILIOS MÉD.,ODONT.,LAB. E HO",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,LIQUIDACAO NUMERO :468505,,468505,1251.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-04-15,2019010001168,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,LIQUIDACAO NUMERO :468655,,468655,79.18,0,,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-04-15,2019010001171,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :468720,,468720,928.90,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-04-15,2019010001171,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :468717,,468717,27.50,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-04-15,2019010001180,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128869,ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO,PJ,90341561000147,9.0341561000147E13,LIQUIDACAO NUMERO :468649,,468649,1234.60,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-04-15,2019010001191,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2084,MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DA SA?D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :468667,,468667,188.80,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-04-15,2019010001193,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,127579,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,4196645000100,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-15 ORDEM PAGTO:136698,,460754,,476799,4295.20,2019,1,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-28,2019-04-15,2019010001315,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :468732,,468732,12691.61,0,,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-28,2019-04-15,2019010001316,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :468734,,468734,26979.09,0,,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-29,2019-04-15,2019010001330,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,LIQUIDACAO NUMERO :468727,,468727,1043.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-29,2019-04-15,2019010001331,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :468403,,468403,43257.60,0,,0,0,NSA,2013,259,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-30,2019-04-15,2019010001357,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,70477,SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,5531725000120,5531725000120,LIQUIDACAO NUMERO :468493,,468493,33679.96,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-30,2019-04-15,2019010001359,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,70466,CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L,PJ,5782733000149,5782733000149,LIQUIDACAO NUMERO :468530,,468530,11398.86,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-30,2019-04-15,2019010001382,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,70476,PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD,PJ,81706251000198,81706251000198,LIQUIDACAO NUMERO :468526,,468526,9640.00,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-30,2019-04-15,2019010001402,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,LIQUIDACAO NUMERO :468491,,468491,522.93,0,,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-30,2019-04-15,2019010001405,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,LIQUIDACAO NUMERO :468488,,468488,245.00,0,,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-30,2019-04-15,2019010001407,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,LIQUIDACAO NUMERO :468482,,468482,537.00,0,,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-30,2019-04-15,2019010001408,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,101572,SANTO REMEDIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC,PJ,28643008000195,28643008000195,LIQUIDACAO NUMERO :468552,,468552,538.50,0,,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-30,2019-04-15,2019010001409,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,LIQUIDACAO NUMERO :468501,,468501,365.70,0,,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-30,2019-04-15,2019010001411,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,LIQUIDACAO NUMERO :468525,,468525,571.90,0,,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-30,2019-04-15,2019010001413,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,70449,GABRIEL ANDRES FLACH - ME,PJ,24693328000107,24693328000107,LIQUIDACAO NUMERO :468572,,468572,15772.00,0,,2018,86,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-04-15,2019010001682,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,LIQUIDACAO NUMERO :468651,,468651,154.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-05,2019-04-15,2019010001808,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,59126,JULIANO UGGERI FERREIRA - ME,PJ,19054118000120,19054118000120,LIQUIDACAO NUMERO :468726,,468726,1125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-05,2019-04-15,2019010001815,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,LIQUIDACAO NUMERO :468650,,468650,118.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-11,2019-04-15,2019010002088,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,LIQUIDACAO NUMERO :468656,,468656,148.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-04-15,2019010002100,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,40,ASPS,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,LIQUIDACAO NUMERO :468571,,468571,687.33,0,,2019,12,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-13,2019-04-15,2019010002403,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,112273,CIA ULTRAGAZ S/A,PJ,61602199006900,61602199006900,LIQUIDACAO NUMERO :468729,,468729,1275.00,0,,2019,26,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-13,2019-04-15,2019010002404,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,112273,CIA ULTRAGAZ S/A,PJ,61602199006900,61602199006900,LIQUIDACAO NUMERO :468747,,468747,213.00,0,,2018,60,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-13,2019-04-15,2019010002406,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :468782,,468782,119.52,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-13,2019-04-15,2019010002406,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :468700,,468700,25.30,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-13,2019-04-15,2019010002420,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :468742,,468742,1043.98,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-13,2019-04-15,2019010002422,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :468741,,468741,227.20,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-15,2019-04-15,2019010002493,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :468429,,468429,216.30,0,,2019,50,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-19,2019-04-15,2019010002644,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :468721,,468721,244.45,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-19,2019-04-15,2019010002644,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :468719,,468719,225.50,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-06,2019-04-15,2019010002647,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,48432,ADRIANA GUASSO - ME,PJ,10921098000173,10921098000173,LIQUIDACAO NUMERO :468757,,468757,619.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-06,2019-04-15,2019010002648,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,48432,ADRIANA GUASSO - ME,PJ,10921098000173,10921098000173,LIQUIDACAO NUMERO :468758,,468758,55.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-22,2019-04-15,2019010002784,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :468476,,468476,1497.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-22,2019-04-15,2019010002790,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,24348,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928004347,4415928004347,LIQUIDACAO NUMERO :468646,,468646,597.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-22,2019-04-15,2019010002793,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2084,MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DA SA?D,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :468677,,468677,25.80,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-22,2019-04-15,2019010002797,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2084,MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DA SA?D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :468692,,468692,57.36,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-25,2019-04-15,2019010002848,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,LIQUIDACAO NUMERO :468558,,468558,542.30,0,,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-25,2019-04-15,2019010002849,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,LIQUIDACAO NUMERO :468492,,468492,1109.50,0,,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-04-15,2019010002902,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039130000000,SERV. DE PUB. PROPAGANDA E PROMOÇÃO INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,6159,EMPRESA SAO BORJENSE DE COMUNICACOES LTD,PJ,88409537000231,8.8409537000231E13,LIQUIDACAO NUMERO :468431,,468431,13842.00,0,,2019,3,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-04-15,2019010002994,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,69652,R G A TRANSPORTES SAO BORJA LTDA,PJ,29882173000162,29882173000162,LIQUIDACAO NUMERO :468663,,468663,11823.84,0,,2019,8,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-04-15,2019010002995,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,66856,ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS,PJ,28861944000172,28861944000172,LIQUIDACAO NUMERO :468665,,468665,11260.38,0,,2019,9,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-04-15,2019010002999,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,45731,LUCIANO MACHADO CORREA-ME,PJ,8371527000134,8371527000134,LIQUIDACAO NUMERO :468573,,468573,11200.09,0,,2019,12,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-04-15,2019010003003,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51666,NICOMEDES AJALA BORGES & CIA LTDA,PJ,13054040000168,13054040000168,LIQUIDACAO NUMERO :468697,,468697,11867.18,0,,2019,15,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-04-15,2019010003222,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :468695,,468695,17.30,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-04-15,2019010003229,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,LIQUIDACAO NUMERO :468629,,468629,210.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-04-15,2019010003231,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :468652,,468652,472.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-15,2019010003286,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,LIQUIDACAO NUMERO :468638,,468638,28.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-15,2019010003289,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :468731,,468731,702.19,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-15,2019010003297,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :468752,,468752,1463.61,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-15,2019010003298,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :468658,,468658,2887.75,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-15,2019010003302,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,40,ASPS,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :468681,,468681,219.77,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-15,2019010003303,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,40,ASPS,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :468759,,468759,62.85,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-15,2019010003306,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,40,ASPS,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,LIQUIDACAO NUMERO :468634,,468634,28.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-15,2019010003307,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,40,ASPS,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :468648,,468648,151.04,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-15,2019010003309,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,40,ASPS,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :468753,,468753,588.38,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-15,2019010003310,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,40,ASPS,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :468661,,468661,1995.70,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-15,2019010003315,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :468756,,468756,62.85,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-15,2019010003318,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,LIQUIDACAO NUMERO :468617,,468617,4.20,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-15,2019010003319,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :468660,,468660,283.20,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-15,2019010003321,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :468762,,468762,2172.00,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-15,2019010003327,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :468698,,468698,336.36,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-15,2019010003332,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,LIQUIDACAO NUMERO :468598,,468598,210.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-15,2019010003333,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :468654,,468654,236.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-15,2019010003334,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :468693,,468693,229.95,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-15,2019010003335,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :468645,,468645,85.25,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-15,2019010003338,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,LIQUIDACAO NUMERO :468619,,468619,49.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-15,2019010003339,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :468637,,468637,151.04,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-15,2019010003343,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :468733,,468733,554.18,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-15,2019010003344,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :468662,,468662,3343.20,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-15,2019010003349,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :468765,,468765,499.29,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-15,2019010003356,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :468735,,468735,482.25,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-15,2019010003359,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :468664,,468664,372.15,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-15,2019010003360,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :468754,,468754,192.90,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-15,2019010003363,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,LIQUIDACAO NUMERO :468596,,468596,210.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-15,2019010003364,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :468659,,468659,1416.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-15,2019010003365,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :468691,,468691,171.17,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-15,2019010003366,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :468764,,468764,53.10,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-15,2019010003369,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,LIQUIDACAO NUMERO :468622,,468622,28.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-15,2019010003370,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :468618,,468618,453.12,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-15,2019010003372,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :468696,,468696,629.70,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-15,2019010003385,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,LIQUIDACAO NUMERO :468761,,468761,471.24,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-15,2019010003387,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :468760,,468760,3785.55,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-15,2019010003388,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :468676,,468676,3212.35,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-15,2019010003395,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2084,MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DA SA?D,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,4399,COMERCIAL DE MAT.ESPORT.SURUBI LTDA,PJ,90791377000107,9.0791377000107E13,LIQUIDACAO NUMERO :468647,,468647,42.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-15,2019010003399,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,LIQUIDACAO NUMERO :468736,,468736,13.80,0,,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-15,2019010003400,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,LIQUIDACAO NUMERO :468739,,468739,29.90,0,,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-15,2019010003404,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,LIQUIDACAO NUMERO :468737,,468737,39.00,0,,2018,65,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-15,2019010003405,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,LIQUIDACAO NUMERO :468738,,468738,3.42,0,,2018,65,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-15,2019010003407,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,LIQUIDACAO NUMERO :468740,,468740,111.60,0,,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-01,2019-04-15,2019010003505,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,LIQUIDACAO NUMERO :468447,,468447,172.25,0,,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-01,2019-04-15,2019010003551,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,127876,DENTALLY MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTO,PJ,7832100000123,7832100000123,LIQUIDACAO NUMERO :468560,,468560,6756.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-01,2019-04-15,2019010003552,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128968,SUL BRASILEIRA DE RAIO X LTDA.,PJ,92690486000155,9.2690486000155E13,LIQUIDACAO NUMERO :468496,,468496,1566.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-06,2019-04-15,2019010003568,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :468718,,468718,85.32,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-04-15,2019010003574,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :468457,,468457,3835.03,0,,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-04-15,2019010003574,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :468511,,468511,260.63,0,,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-04-15,2019010003579,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :468411,,468411,14284.80,0,,0,0,NSA,2013,259,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-04-15,2019010003582,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :468413,,468413,14284.80,0,,0,0,NSA,2013,259,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-06,2019-04-15,2019010003654,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,51666,NICOMEDES AJALA BORGES & CIA LTDA,PJ,13054040000168,13054040000168,LIQUIDACAO NUMERO :468678,,468678,12294.36,0,,2019,15,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-07,2019-04-15,2019010003755,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :468398,,468398,836.82,0,,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-07,2019-04-15,2019010003758,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,43311,ESMERIO & KOBER LTDA- ME,PJ,7707028000102,7707028000102,LIQUIDACAO NUMERO :468587,,468587,1900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-07,2019-04-15,2019010003761,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :468702,,468702,44.63,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-04-15,2019010003761,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-15 ORDEM PAGTO:137560,,466096,,476803,938.42,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-04-15,2019010003761,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-15 ORDEM PAGTO:137562,,466099,,476805,4210.75,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-04-15,2019010003761,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-15 ORDEM PAGTO:137561,,466098,,476804,988.56,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-07,2019-04-15,2019010003766,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :468699,,468699,12827.45,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-08,2019-04-15,2019010003830,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2084,MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DA SA?D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,61860,SABOR CASEIRO AE LTDA - ME,PJ,22007415000120,22007415000120,LIQUIDACAO NUMERO :468751,,468751,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-12,2019-04-15,2019010003945,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039930000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,LIQUIDACAO NUMERO :468783,,468783,3840.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-13,2019-04-15,2019010003995,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,LIQUIDACAO NUMERO :468728,,468728,1300.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-18,2019-04-15,2019010004230,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,128272,LABLOG SOLUCOES EM DIAGNOSTICOS LTDA - M,PJ,20666675000181,20666675000181,LIQUIDACAO NUMERO :468771,,468771,306.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-19,2019-04-15,2019010004242,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :468567,,468567,990.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-19,2019-04-15,2019010004246,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,LIQUIDACAO NUMERO :468767,,468767,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-19,2019-04-15,2019010004255,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,70521,VEISA VEICULOS LTDA,PJ,87488847000900,87488847000900,LIQUIDACAO NUMERO :468580,,468580,405.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-19,2019-04-15,2019010004308,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,6811,FELICE AUTOMOVEIS LTDA.,PJ,91525790000265,9.1525790000265E13,LIQUIDACAO NUMERO :468569,,468569,220.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-19,2019-04-15,2019010004310,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6811,FELICE AUTOMOVEIS LTDA.,PJ,91525790000265,9.1525790000265E13,LIQUIDACAO NUMERO :468568,,468568,479.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-19,2019-04-15,2019010004343,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :468566,,468566,2320.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-22,2019-04-15,2019010004464,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,14170,MARIA TEREZA PIRES MACHADO-ME,PJ,91252635000131,9.1252635000131E13,LIQUIDACAO NUMERO :468780,,468780,144.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-22,2019-04-15,2019010004465,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,14170,MARIA TEREZA PIRES MACHADO-ME,PJ,91252635000131,9.1252635000131E13,LIQUIDACAO NUMERO :468778,,468778,242.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-22,2019-04-15,2019010004501,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008010000000,AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,112197,JAIR RONALDO RODRIGUES,PF,61469343053,61469343053,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-15 ORDEM PAGTO:136059,,426032,,476798,2082.02,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-22,2019-04-15,2019010004543,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :468570,,468570,4385.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-25,2019-04-15,2019010004571,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :468436,,468436,162.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-25,2019-04-15,2019010004572,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :468442,,468442,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-25,2019-04-15,2019010004586,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,10561,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA.,PJ,73887663000143,7.3887663000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :468419,,468419,178.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-28,2019-04-15,2019010004993,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,17100,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,PJ,95592077000104,95592077000104,LIQUIDACAO NUMERO :468688,,468688,15465.60,0,,2018,18,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-28,2019-04-15,2019010004994,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,17100,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,PJ,95592077000104,95592077000104,LIQUIDACAO NUMERO :468694,,468694,55440.00,0,,2018,15,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-28,2019-04-15,2019010005013,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,LIQUIDACAO NUMERO :468417,,468417,65.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-28,2019-04-15,2019010005048,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,65068,LAURA ANKLAM DE LIMA - ME,PJ,26003402000133,26003402000133,LIQUIDACAO NUMERO :468763,,468763,69.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-28,2019-04-15,2019010005067,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1,RECURSO LIVRE,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,LIQUIDACAO NUMERO :468422,,468422,821.00,0,,2018,12,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-04-01,2019-04-15,2019010005230,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,LIQUIDACAO NUMERO :468653,,468653,133334.12,0,,2013,3,CNC,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-04-09,2019-04-15,2019010005665,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-15 ORDEM PAGTO:137597,,466467,,478164,249.52,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-04-12,2019-04-15,2019010005840,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :469624,,469624,1828.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-04-12,2019-04-15,2019010005840,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :469623,,469623,-4614.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005845,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,"DOT:?544? NUMEMP:?134702?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA VTR 184, CAMINHAO CACAMBA 6X2, MODELO L-1620, ANO 2010, PLACA IRC 2795, CONFORME LT Nº 178/19 E ORCAMENTOS EM ANEXO. CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLIC. 2896/19. PROT. 9316/19.",320.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005846,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS MÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,"DOT:?544? NUMEMP:?134703?EMPENHO REFERENTE LICITACAO 06/2019 - PR, PARA AQUISICAO DE DE OLEO 2 TEMPOS, PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS (ROCADEIRAS LATERAIS) DE USO DA EQUIPE DE MANUTENCAO DE VIAS DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA. SOLIC. 2900/19. PROT. 9391/19.",123.96,0,,0,,2019,6,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005847,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,103440,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA,PJ,34028316002661,34028316002661,"DOT:?138? NUMEMP:?134704?VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS A ENTREGA DE CARNES DE IPTU E TAXA DE LIXO-EXERCICIO 2019, EFETUADOS CONFORME FATURA 733758 - DEMONSTRATIVO/EXTRATO DE SERVICOS. CONTRATO 144/2018. DL. 12/2018. SOLIC. 2903/19. PROT. 9312/19.",33268.95,0,,0,,2018,12,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005848,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,50258,JOCEMAR CAMARGO,PJ,11385995000172,11385995000172,"DOT:?544? NUMEMP:?134705?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR 204 - CAMINONETE GM. MONTANA, PLACAS ILL 0908, ANO 2003/04, CONFORME LT Nº 160/19 E ORCAMENTOS , ANEXOS. CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLIC. 2909/19. PROT. 9424/19.",370.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005849,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,50258,JOCEMAR CAMARGO,PJ,11385995000172,11385995000172,"DOT:?545? NUMEMP:?134706?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR 204 - CAMINONETE GM. MONTANA, PLACAS ILL 0908, ANO 2003/04, CONFORME LT Nº 160/19 E ORCAMENTOS , ANEXOS. CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLIC. 2909/19. PROT. 9424/19.",530.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DESENV. ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,PRM,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005850,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,1028,MANUTENÇÃO DO CAMELÓDROMO,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,65448,TALYA DE CAMPOS PEREIRA,PF,66895707034,66895707034,"DOT:?42? NUMEMP:?134707?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MULTA, EM RAZAO DA RESCISAO DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº 021/2017, ONDE FUNCIONAVA O CENTRO DE COMERCIO POPULAR, RUA GENERAL MARQUES Nº1325. SEGUNDO O PARAGRAFO QUINTO DA CLAUSSULA QUARTA, DO REFERIDO CONTRATO : MULTA NO VALOR DE TRES PARCELAS CORRESPONDENTES AO VALOR DO ALUGUEL. SOLIC. 2702/19. PROT. 8593/19.",12227.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005851,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039990500000,SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,"DOT:?1244? NUMEMP:?134708?SOLICITAMOS EMISSAO DE AF REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVICO DE SONORIZACAO EM APOIO AO EVENTO ?CARAVANA DA BARRANCA?, QUE REALIZAR-SE-A DIA 17 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, A PARTIR DAS 19H30MIN, NO CENTRO NATIVISTA BOITATA. DESPESA ATRAVES DO PP Nº 78/2018, SOLIC. 2914/2019/SMCTEL, PROTOC. 9444.",2610.00,0,,0,,2018,78,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005852,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,"DOT:?544? NUMEMP:?134709?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR 256 - FURGAO FIAT, MODELO DOBLO CARGO, PLACAS APS 3935, ANO 2008, CONFORME LT Nº 117/19 E ORCAMENTOS , ANEXOS. CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLIC. 2911/19. PROT. 9419/19.",2500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005853,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,129811,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,PJ,6224121000284,6224121000284,"DOT:?544? NUMEMP:?134710?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VTR 243 - PA CARREGADEIRA, MARCA NEW HOLLAND, MODELO 12D, ANO 2014, CONFORME LT Nº 165/19, ANEXO. CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLIC. 2898/19. PROT. 9355/19.",544.24,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005854,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,"DOT:?544? NUMEMP:?134711?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR 184 - CAMINHAO MERCEDES BENZ, MODELO L1620, PLACAS IRC 2795, ANO 2010, CONFORME LT Nº 145/19 E ORCAMENTOS , ANEXOS. CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLIC. 2910/19. PROT. 9421/19.",610.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005856,27,DESPORTO E LAZER,813,LAZER,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,1011,CONSTRUÇÃO DO PARQUE GENERAL VARGAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,RECURSO LIVRE,17230,RAK-ENGENHARIA AVALIACAO E PRE-MOLDADOS,PJ,91572933000109,9.1572933000109E13,DOT:?537? NUMEMP:?134714?EMPENHO PARA PAGAMENTO DO ADITIVO 13 AO CONTRATO 36/2015 REFERENTE A REVITALIZACAO DAS ARQUIBANCADAS DO PARQUE GENERAL VARGAS. TP 09/2015. SOLIC. 2997/19.,536.82,0,,0,,2015,9,TMP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005857,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,1034,MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES ESP,4.4.90.52,449052040000000,APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,136828,PRIMUS IMPORT COMERCIO DE IMPORTADOS LTD,PJ,19187687000144,19187687000144,"DOT:?1252? NUMEMP:?134715?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PLACAR ELETRONICO DESTINADO AO GINASIO MUNICIPAL CLETO DORIA DE AZAMBUJA. CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2866/2019, PROTOCOLO 9328/SMCTEL/2019.",8250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005858,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,49347,BENEVENUTI & BENEVENUTI LTDA ME,PJ,11452534000175,11452534000175,"DOT:?544? NUMEMP:?134717?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO DA VTR 158 - RETROESCAVADEIRA CASE, MODELO 580 L 4X2 (NAO CABINADA), ANO 2007,  LT Nº 159/2019, CONFORME ART.24, II, DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2905/2019, PROTOCOLO 9358/SMIESUST/2019.",2015.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005859,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,49347,BENEVENUTI & BENEVENUTI LTDA ME,PJ,11452534000175,11452534000175,"DOT:?545? NUMEMP:?134718?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO DA VTR 158 - RETROESCAVADEIRA CASE, MODELO 580 L 4X2 (NAO CABINADA), ANO 2007,  LT Nº 159/2019, CONFORME ART.24, II, DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2905/2019, PROTOCOLO 9358/SMIESUST/2019.",1350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005860,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?134719?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1-9,309.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005860,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :468995,,468995,309.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005860,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-15 ORDEM PAGTO:138041,,468995,,476795,309.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005861,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?134720?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5311-2,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005861,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :469002,,469002,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005861,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-15 ORDEM PAGTO:138042,,469002,,476794,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005862,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?134721?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7015-7,64.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005862,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :469008,,469008,64.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005862,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-15 ORDEM PAGTO:138044,,469008,,476793,64.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005863,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?134722?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12953-4,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005863,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :469017,,469017,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005863,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-15 ORDEM PAGTO:138045,,469017,,476791,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005864,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,"DOT:?544? NUMEMP:?134723?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA VTR 207, VW  7.100, ANO 1995, PLACAS  CBV 6618, LAUDO TECNICO 157/2019, CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2895/2019, PROTOCOCLO 9353/SMIESUST/2019.",560.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005865,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,66046,SERGIO LUIZ FONTOURA DOS SANTOS 34496580,PJ,27746116000120,27746116000120,"DOT:?545? NUMEMP:?134724?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE REVISAO ELETRICA  NAS PORTAS DA VTR 253, VW POLO, ANO 2005, PLACAS AMX 6629, LAUDO TECNICO 166/19, CONFORME SOLICITACAO 2897/2019, PROTOCOLO 9354/SMIESUST/2019.",760.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005866,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,4.4.90.52,449052510000000,PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,63547,JULIA ZAMBONATO GENRO- ME,PJ,22228093000149,22228093000149,"DOT:?653? NUMEMP:?134725?EMPENHO PARA AQUISICAO DE CORTINAS DESTINADAS AS NOVAS INSTALACOES DO 3º PELOTAO DE BOMBEIRO MILITAR DE SAO BORJA, CONFORME OFICIO Nº 019/SLOG/11ºBBM/1ª CIA/3º PEL, CONFORME ART  24, II DA LEI 8.666/93, SOLICITACAO 2945/2019, PROTOCOLO 9451/SMIESUST/2019.",364.65,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005867,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?1586? NUMEMP:?134726?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DE BOCAS DE LOBO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME ART.24, INC.I, DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2551/2019, PROTOCOLO 9445/SMIESUST/2019.",-21358.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005867,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?1586? NUMEMP:?134726?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DE BOCAS DE LOBO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME ART.24, INC.I, DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2551/2019, PROTOCOLO 9445/SMIESUST/2019.",21358.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005868,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,"DOT:?544? NUMEMP:?134727?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS DE MANUTENCAO DA VTR 184 - CAMINHAO MERCEDES BENZ, MODELO L1620, PLACAS IRC 2795, ANO 2010, LT Nº 167/19, CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2907/2019, PROTOCOLO 9431/SMIESUST/2019.",802.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005869,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039130000000,SERV. DE PUB. PROPAGANDA E PROMOÇÃO INSTITUCIONAL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,"DOT:?3614? NUMEMP:?134728?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ANUNCIOS DE UTILIDADE PUBLICA DA ATENCAO BASICA, INFORMAR E ORIENTAR AOS PACIENTES QUE POSSUI ATENDIMENTO REGIONAL AOS MUNICIPIOS,  CONFORME SOLICITACAO 2941/2019, PROTOCOLO 9388/SMS/2019.",960.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005870,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.39,339039130000000,SERV. DE PUB. PROPAGANDA E PROMOÇÃO INSTITUCIONAL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,"DOT:?3764? NUMEMP:?134729?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ANUNCIOS DE UTILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO CER, INFORMAR E ORIENTAR AOS PACIENTES QUE POSSUI ATENDIMENTO REGIONAL AOS MUNICIPIOS,  CONFORME SOLICITACAO 2941/2019, PROTOCOLO 9388/SMS/2019.",960.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005871,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,"DOT:?544? NUMEMP:?134730?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS DE CONSERTO E MANUTENCAO DA VTR 245 - RETROESCAVADEIRA RANDON, MODELO RD 406, ANO 2015, LT Nº 139/19, CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2926/2019, PROTOCOLO 9408/SMIESUST/2019.",1145.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005872,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS MÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,"DOT:?544? NUMEMP:?134731?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS DE CONSERTO E MANUTENCAO DA ROCADEIRA, LAUDO TECNICO 147/19, CONFORME ART.24, II, DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2925/2019, PROTOCOLO 9411/SMIESUST/2019.",2493.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005873,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2022,ADMINISTRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EXPEDI,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,64251,JULIANA A M DE QUADROS - ME,PJ,24495873000180,24495873000180,"DOT:?28? NUMEMP:?134732?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, COMPATIVEIS COM A IMPRESSORA  M426DW, DO SETOR DE EXPEDIENTE DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME ART.24, II, DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2747/2019, PROTOCOLO 9061/GAP/2019.  OBS.;TONNER CF226A.",244.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005874,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,49608,TANIA MARIA FRAGOSO FALCAO,PJ,11482442000138,11482442000138,"DOT:?34? NUMEMP:?134733?EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS  PROJETOS, PROGRAMAS, EVENTOS, NOTICIAS, PRESTACAO DE CONTAS, ENTRE OUTROS, NO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO DE 2019, SENDO MEIA PAGINA TAMANHO (26X17CM), CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº08/2019. SOLIC. 2887/19. PROT. 9294/19.",16100.00,0,,0,,2019,8,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005875,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,"DOT:?3610? NUMEMP:?134734?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS AO USO NO ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO A JULHO, CONFORME PP 122/2018. SOLIC. 2931/19. PROT. 9379/19.",47.20,0,,0,,2018,122,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005876,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,"DOT:?3610? NUMEMP:?134735?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS AO USO NO ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO A JULHO, CONFORME PP 122/2018. SOLIC. 2931/19. PROT. 9379/19.",972.00,0,,0,,2018,122,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005877,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,11419,JC VALDUGA EIRELI,PJ,89225932000146,89225932000146,"DOT:?1586? NUMEMP:?134736?EMPENHO CONFORME PROCESSO Nº 60/18 - LICITACAO Nº 38/18,  PARA AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL NA RUA MANOEL SATURNINO, TRECHO ENTRE AS RUAS JOSE NODARIO UBERTI E PEDRO HUMBERTO PADILHA. SOLIC. 2920/19. PROT. 9418/19.",2294.00,0,,0,,2018,38,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005878,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,11419,JC VALDUGA EIRELI,PJ,89225932000146,89225932000146,"DOT:?1586? NUMEMP:?134737?EMPENHO CONFORME PROCESSO Nº 60/18 - LICITACAO Nº 38/18,  PARA AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL NA RUA THEOBALDO KLAUS, TRECHO ENTRE AS RUAS BORGES DO CANTO E ARTHUR OSCAR. SOLIC. 2921/19. PROT. 9416/19.",4960.00,0,,0,,2018,38,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005879,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,11419,JC VALDUGA EIRELI,PJ,89225932000146,89225932000146,"DOT:?1586? NUMEMP:?134738?EMPENHO CONFORME PROCESSO Nº 60/18 - LICITACAO Nº 38/18,  PARA AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL NA ESTRADA DE RINCAO DE MERCEDES, CORREDOR DE SAO MIGUEL E COMPLEMENTACAO DE BOEIROS NA ESTRADA TIMBAUVA/SAO MIGUEL, AMBOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. SOLIC. 2922/19. PROT. 9414/19.",6699.00,0,,0,,2019,38,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005880,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,70447,MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI,PJ,29081832000161,29081832000161,"DOT:?544? NUMEMP:?134739?EMPENHO CONFORME LICITACAO Nº 85 - PR, PARA AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DA VTR 184 (MB L1620) E VTR 251 (FORD CARGO 2423), CONFORME LT Nº 158/19, ANEXO. SOLIC. 2927/19. PROT. 9404/19.",5064.00,0,,0,,2018,85,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005881,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?13? NUMEMP:?134742?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES: 04/2019.,7202.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005881,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :469156,,469156,7202.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005882,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?84? NUMEMP:?134743?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES: 04/2019.,2881.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005882,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :469158,,469158,2881.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005883,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?103? NUMEMP:?134744?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES: 04/2019.,1080.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,L,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005883,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :469165,,469165,1080.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005884,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?123? NUMEMP:?134745?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES: 04/2019.,3961.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005884,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :469170,,469170,3961.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005885,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?139? NUMEMP:?134746?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES: 04/2019.,5402.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005885,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :469174,,469174,5402.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005886,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?164? NUMEMP:?134747?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES: 04/2019.,15502.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005886,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :469176,,469176,15502.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005887,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?214? NUMEMP:?134748?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES: 04/2019.,14634.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005887,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :469179,,469179,14634.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005888,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?249? NUMEMP:?134749?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES: 04/2019.,3241.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005888,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :469182,,469182,3241.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005889,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?284? NUMEMP:?134750?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES: 04/2019.,6122.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005889,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :469186,,469186,6122.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005890,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?285? NUMEMP:?134751?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES: 04/2019.,360.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005890,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :469188,,469188,360.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005891,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?306? NUMEMP:?134752?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES: 04/2019.,3355.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005891,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :469191,,469191,3355.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005892,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?307? NUMEMP:?134753?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES: 04/2019.,1080.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005892,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :469193,,469193,1080.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005893,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?321? NUMEMP:?134754?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES: 04/2019.,360.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005893,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :469196,,469196,360.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005894,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?335? NUMEMP:?134755?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES: 04/2019.,1080.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005894,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :469198,,469198,1080.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005895,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?357? NUMEMP:?134756?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES: 04/2019.,2520.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005895,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :469202,,469202,2520.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005896,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?391? NUMEMP:?134757?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES: 04/2019.,1440.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005896,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :469204,,469204,1440.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005897,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?412? NUMEMP:?134758?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES: 04/2019.,3925.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005897,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :469207,,469207,3925.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005898,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?413? NUMEMP:?134759?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES: 04/2019.,1800.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005898,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :469209,,469209,1800.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005899,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?447? NUMEMP:?134760?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES: 04/2019.,360.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005899,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :469211,,469211,360.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005900,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?473? NUMEMP:?134762?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES: 04/2019.,360.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005900,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :469215,,469215,360.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005901,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?474? NUMEMP:?134763?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES: 04/2019.,1800.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005901,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :469217,,469217,1800.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005902,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?497? NUMEMP:?134764?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES: 04/2019.,360.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005902,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :469220,,469220,360.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005903,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?528? NUMEMP:?134765?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES: 04/2019.,49830.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005903,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :469223,,469223,49830.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005904,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?588? NUMEMP:?134766?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES: 04/2019.,2881.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005904,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :469226,,469226,2881.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005905,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?668? NUMEMP:?134767?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES: 04/2019.,8774.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005905,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :469228,,469228,8774.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005906,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?745? NUMEMP:?134768?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES: 04/2019.,720.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005906,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :469230,,469230,720.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005907,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?746? NUMEMP:?134769?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES: 04/2019.,2881.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005907,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :469232,,469232,2881.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005908,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?839? NUMEMP:?134770?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES: 04/2019.,20969.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005909,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?840? NUMEMP:?134771?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES: 04/2019.,2160.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005909,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :469246,,469246,2160.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005910,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?841? NUMEMP:?134772?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES: 04/2019.,2520.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005910,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :469256,,469256,2520.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005911,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?895? NUMEMP:?134773?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES: 04/2019.,1800.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005911,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :469258,,469258,1800.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005912,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?920? NUMEMP:?134774?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES: 04/2019.,3601.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005912,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :469260,,469260,3601.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005913,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?946? NUMEMP:?134775?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES: 04/2019.,11164.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005913,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :469270,,469270,11164.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005914,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1058? NUMEMP:?134776?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES: 04/2019.,2160.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005914,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :469277,,469277,2160.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005915,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1094? NUMEMP:?134777?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES: 04/2019.,29433.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005915,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :469279,,469279,29433.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005916,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1125? NUMEMP:?134778?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES: 04/2019.,8283.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005916,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :469286,,469286,8283.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005917,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1479? NUMEMP:?134779?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES: 04/2019.,3961.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005917,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :469293,,469293,3961.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005918,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3615? NUMEMP:?134780?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES: 04/2019.,55461.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005918,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :469295,,469295,55461.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005919,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3632? NUMEMP:?134781?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES: 04/2019.,3241.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005919,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :469297,,469297,3241.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005920,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3664? NUMEMP:?134782?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES: 04/2019.,4321.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005920,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :469301,,469301,4321.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005921,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3680? NUMEMP:?134783?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES: 04/2019.,4681.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005921,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :469305,,469305,4681.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005922,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3692? NUMEMP:?134784?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES: 04/2019.,1440.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005922,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :469307,,469307,1440.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005923,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3723? NUMEMP:?134785?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES: 04/2019.,3601.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005923,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :469311,,469311,3601.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005924,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3751? NUMEMP:?134786?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES: 04/2019.,1440.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005924,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :469317,,469317,1440.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005925,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3766? NUMEMP:?134787?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES: 04/2019.,9710.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005925,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :469321,,469321,9710.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005926,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3771? NUMEMP:?134788?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES: 04/2019.,1080.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019010005926,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :469325,,469325,1080.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-04-08,2019-04-15,2019020000163,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.3.20.01,332001010200000,COMPENSAÇÃO  - APOSENT. ENTRE RPPS E RPGS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,129229,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460016064,394460016064,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-15 ORDEM PAGTO:137687,,467234,,470664,893.11,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-04-08,2019-04-15,2019020000164,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.3.20.01,332001010200000,COMPENSAÇÃO  - APOSENT. ENTRE RPPS E RPGS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,129229,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460016064,394460016064,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-15 ORDEM PAGTO:137688,,467240,,470665,888.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-04-08,2019-04-15,2019020000165,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.3.20.01,332001010200000,COMPENSAÇÃO  - APOSENT. ENTRE RPPS E RPGS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,129229,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460016064,394460016064,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-15 ORDEM PAGTO:137689,,467260,,470667,884.83,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-04-08,2019-04-15,2019020000166,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.3.20.01,332001010200000,COMPENSAÇÃO  - APOSENT. ENTRE RPPS E RPGS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,129229,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460016064,394460016064,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-15 ORDEM PAGTO:137690,,467279,,470670,1762.29,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-04-08,2019-04-15,2019020000167,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.3.20.01,332001010200000,COMPENSAÇÃO  - APOSENT. ENTRE RPPS E RPGS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,129229,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460016064,394460016064,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-15 ORDEM PAGTO:137691,,467281,,470671,877.17,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-04-08,2019-04-15,2019020000168,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.3.20.01,332001010200000,COMPENSAÇÃO  - APOSENT. ENTRE RPPS E RPGS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,129229,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460016064,394460016064,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-15 ORDEM PAGTO:137692,,467283,,470672,892.01,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-04-08,2019-04-15,2019020000169,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.3.20.01,332001010200000,COMPENSAÇÃO  - APOSENT. ENTRE RPPS E RPGS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,129229,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460016064,394460016064,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-15 ORDEM PAGTO:137693,,467307,,470674,888.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-04-08,2019-04-15,2019020000170,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.3.20.01,332001010200000,COMPENSAÇÃO  - APOSENT. ENTRE RPPS E RPGS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,129229,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460016064,394460016064,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-15 ORDEM PAGTO:137694,,467310,,470675,884.67,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-04-08,2019-04-15,2019020000171,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.3.20.01,332001010200000,COMPENSAÇÃO  - APOSENT. ENTRE RPPS E RPGS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,129229,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460016064,394460016064,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-15 ORDEM PAGTO:137695,,467313,,470676,881.04,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-04-08,2019-04-15,2019020000172,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.3.20.01,332001010200000,COMPENSAÇÃO  - APOSENT. ENTRE RPPS E RPGS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,129229,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460016064,394460016064,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-15 ORDEM PAGTO:137696,,467319,,470678,877.41,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019020000185,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?20020? NUMEMP:?134716?FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A VALE ALIMENTACAO - RPPS - MES: 04/2019.,1080.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-04-15,2019-04-15,2019020000185,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :468984,,468984,1080.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-04-17,2019-04-16,2018010005664,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  37-PAGAMENTO RP NAO PROC  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137665,,466888,,479815,363.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-11-21,2019-04-16,2018010017004,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1079,ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,127915,ROSALEN CONSTRUCOES E COMERCIO DE TINTAS,PJ,8377462000134,8377462000134,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  37-PAGAMENTO RP NAO PROC  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137748,,467631,,479898,64518.76,2018,178,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-11-21,2019-04-16,2018010017004,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1079,ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,127915,ROSALEN CONSTRUCOES E COMERCIO DE TINTAS,PJ,8377462000134,8377462000134,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          592,22 DA NOTA 1334?NREFERENTE A INSS ROSALEN CONTRUCOES NO VALOR          690,92 DA NOTA 1334?N ORDEM PAGTO:137748",,467631,,479899,1283.14,2018,178,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-09,2019-04-16,2019010000036,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137757,,467678,,479728,330.58,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-04-16,2019010000366,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,39 DA NOTA 86022?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,37 DA NOTA 86022?N ORDEM PAGTO:137824",,468390,,479906,21.76,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-04-16,2019010000366,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137824,,468390,,479905,257.18,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-04-16,2019010000367,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,97 DA NOTA 86001?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,73 DA NOTA 86001?N ORDEM PAGTO:137823",,468389,,478527,22.70,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-04-16,2019010000367,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,TED DEVOLVIDA. ORDEM PAGTO:137823,,468389,,478536,-268.36,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-04-16,2019010000367,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137823,,468389,,478526,268.36,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-04-16,2019010000369,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137768,,467788,,479725,718.50,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-04-16,2019010000370,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137754,,467655,,479717,578.57,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-04-16,2019010000373,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137764,,467754,,479719,595.98,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-04-16,2019010000374,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137752,,467649,,479716,488.55,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-04-16,2019010000376,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137749,,467646,,479734,395.25,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-04-16,2019010000377,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137753,,467650,,479715,804.73,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-17,2019-04-16,2019010000486,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :468959,,468959,1174.80,0,,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-04-16,2019010000487,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :468965,,468965,127.45,0,,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-04-16,2019010000487,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :468961,,468961,146.85,0,,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-04-16,2019010000488,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :468969,,468969,146.85,0,,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-04-16,2019010000489,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :468966,,468966,146.85,0,,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-21,2019-04-16,2019010000585,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137763,,467747,,479627,4824.77,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-21,2019-04-16,2019010000586,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137762,,467730,,479628,1451.10,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-21,2019-04-16,2019010000587,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137761,,467727,,479629,7513.35,2018,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-04-16,2019010000588,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137751,,467648,,479718,498.29,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-21,2019-04-16,2019010000596,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,1,RECURSO LIVRE,2593,ASILO SAO VICENTE DE PAULA,PJ,87581195000199,8.7581195000199E13,LIQUIDACAO NUMERO :469094,,469094,8083.80,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-21,2019-04-16,2019010000597,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :468982,,468982,146.85,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-21,2019-04-16,2019010000598,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :468971,,468971,146.85,0,,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-04-16,2019010000609,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:135806,,424746,,479931,4794.63,2019,48,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-04-16,2019010000609,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,PAGTO NO SISTEMA INDEVIDAMENTE. ORDEM PAGTO:135806,,424746,,480270,-4794.63,2019,48,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-04-16,2019010000609,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR          249,61 DA NOTA 83897?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          156,01 DA NOTA 83897?N ORDEM PAGTO:135806",,424746,,479933,405.62,2019,48,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-04-16,2019010000609,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,PAGAMENTO NO SISTEMA INDEVIDAMENTE ORDEM PAGTO:135806,,424746,,480293,-405.62,2019,48,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-04-16,2019010000610,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR          162,99 DA NOTA 83896?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          101,87 DA NOTA 83896?N ORDEM PAGTO:135804",,424734,,479923,264.86,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-04-16,2019010000610,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:135804,,424734,,479922,3130.86,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-04-16,2019010000610,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,PAGTO NO SISTEMA INDEVIDAMENTE. ORDEM PAGTO:135804,,424734,,480273,-3130.86,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-04-16,2019010000612,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:135805,,424741,,479914,2890.47,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-04-16,2019010000612,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR          150,48 DA NOTA 83894?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR           94,05 DA NOTA 83894?N ORDEM PAGTO:135805",,424741,,479915,244.53,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-01-22,2019-04-16,2019010000619,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :469075,,469075,146.85,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-22,2019-04-16,2019010000620,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :468987,,468987,587.40,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-01-23,2019-04-16,2019010000669,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137765,,467766,,479707,1110.25,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-24,2019-04-16,2019010000714,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137766,,467775,,479631,903.68,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-04-16,2019010001002,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137756,,467667,,479729,678.51,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-04-16,2019010001227,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137785,,467874,,479622,9.76,2019,3,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-04-16,2019010001228,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137779,,467844,,479619,521.74,2019,3,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-04-16,2019010001229,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137789,,467880,,479625,48.68,2019,3,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-28,2019-04-16,2019010001315,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137963,,468732,,479876,12691.61,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-28,2019-04-16,2019010001316,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137965,,468734,,479894,26979.09,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-16,2019010001413,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,70449,GABRIEL ANDRES FLACH - ME,PJ,24693328000107,24693328000107,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137874,,468572,,479788,15772.00,2018,86,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,5,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,PRM,P,2019,2019,2019-02-05,2019-04-16,2019010001862,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2236,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVIÇOS,1217,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,124056,ELISANGELA MAIA PESSOA,PF,94433330906,94433330906,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           18,00 DA NOTA 012019?NREFERENTE A INSS NO VALOR           66,00 DA NOTA 012019?N ORDEM PAGTO:137526",,465983,,479771,84.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,5,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,PRM,P,2019,2019,2019-02-05,2019-04-16,2019010001862,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2236,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVIÇOS,1217,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,124056,ELISANGELA MAIA PESSOA,PF,94433330906,94433330906,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137526,,465983,,479770,516.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-04-16,2019010001877,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128338,LUMINATI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E,PJ,26575903000194,26575903000194,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137793,,467884,,479812,3655.50,2019,54,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-04-16,2019010001931,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,LIQUIDACAO NUMERO :469003,,469003,56.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-04-16,2019010001932,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,LIQUIDACAO NUMERO :468986,,468986,14.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-04-16,2019010001933,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,LIQUIDACAO NUMERO :469077,,469077,14.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-04-16,2019010001934,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,LIQUIDACAO NUMERO :468972,,468972,14.23,0,,0,0,NSA,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-04-16,2019010001935,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :468964,,468964,12.35,0,,0,0,NSA,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-04-16,2019010001935,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :468963,,468963,14.23,0,,0,0,NSA,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-04-16,2019010001936,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :468970,,468970,14.23,0,,0,0,NSA,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-04-16,2019010002004,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137772,,467803,,479724,125.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-04-16,2019010002005,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137771,,467800,,479723,14.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-04-16,2019010002030,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137792,,467883,,479814,894.00,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-12,2019-04-16,2019010002125,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:136799,,461334,,479940,5375.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-12,2019-04-16,2019010002128,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:136881,,461926,,479604,5361.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-13,2019-04-16,2019010002420,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137973,,468742,,479742,1043.98,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-13,2019-04-16,2019010002423,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :468903,,468903,572.50,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-13,2019-04-16,2019010002424,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :468902,,468902,76.68,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-02-15,2019-04-16,2019010002483,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :468968,,468968,14.23,0,,0,0,NSA,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-15,2019-04-16,2019010002489,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137776,,467829,,479621,4581.10,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-15,2019-04-16,2019010002493,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137839,,468429,,479790,216.30,2019,50,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-04-16,2019010002504,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,LIQUIDACAO NUMERO :469088,,469088,982.40,0,,2019,4,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-18,2019-04-16,2019010002507,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137345,,464455,,479618,17850.00,2018,26,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-04-16,2019010002540,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,LIQUIDACAO NUMERO :468944,,468944,1630.00,0,,2019,2,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-04-16,2019010002603,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137787,,467878,,479623,35.85,2019,15,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-04-16,2019010002605,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137781,,467855,,479620,30.31,2019,15,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-04-16,2019010002606,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137790,,467881,,479626,21.31,2019,15,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-04-16,2019010002607,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137783,,467866,,479624,219.93,2019,15,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-04-16,2019010002986,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137717,,467447,,479896,169.43,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-04-16,2019010002994,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,69652,R G A TRANSPORTES SAO BORJA LTDA,PJ,29882173000162,29882173000162,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          354,72 DA NOTA 2?N ORDEM PAGTO:137925",,468663,,479870,354.72,2019,8,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-04-16,2019010002994,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,69652,R G A TRANSPORTES SAO BORJA LTDA,PJ,29882173000162,29882173000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137925,,468663,,479869,11469.12,2019,8,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-04-16,2019010002995,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,66856,ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS,PJ,28861944000172,28861944000172,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          226,33 DA NOTA 23?N ORDEM PAGTO:137927",,468665,,479606,226.33,2019,9,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-04-16,2019010002995,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,66856,ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS,PJ,28861944000172,28861944000172,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137927,,468665,,479605,11034.05,2019,9,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-04-16,2019010002999,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,45731,LUCIANO MACHADO CORREA-ME,PJ,8371527000134,8371527000134,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          225,12 DA NOTA 43?NREFERENTE A INSS - LUCIANO NO VALOR          369,60 DA NOTA 43?N ORDEM PAGTO:137875",,468573,,479806,594.72,2019,12,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-04-16,2019010002999,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,45731,LUCIANO MACHADO CORREA-ME,PJ,8371527000134,8371527000134,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137875,,468573,,479805,10605.37,2019,12,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-04-16,2019010003003,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51666,NICOMEDES AJALA BORGES & CIA LTDA,PJ,13054040000168,13054040000168,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          238,53 DA NOTA 79?NREFERENTE A INSS - NICOMEDES AJALA BORGES & CIA. LTDA. NO VALOR          391,61 DA NOTA 79?N ORDEM PAGTO:137946",,468697,,479825,630.14,2019,15,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-04-16,2019010003003,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51666,NICOMEDES AJALA BORGES & CIA LTDA,PJ,13054040000168,13054040000168,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137946,,468697,,479824,11237.04,2019,15,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-04-16,2019010003062,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:136875,,461781,,479615,2795.00,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-04-16,2019010003209,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:136803,,461344,,479800,5085.00,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-02-27,2019-04-16,2019010003399,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137967,,468736,,479761,13.80,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-02-27,2019-04-16,2019010003400,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137970,,468739,,479766,29.90,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-02-27,2019-04-16,2019010003404,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137968,,468737,,479762,39.00,2018,65,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-02-27,2019-04-16,2019010003405,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137969,,468738,,479764,3.42,2018,65,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-02-27,2019-04-16,2019010003407,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137971,,468740,,479767,111.60,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-01,2019-04-16,2019010003499,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,TÉCNICO E OPERACIO",1,RECURSO LIVRE,134669,CCS SEGURANCA DA INFORMACAO EIRELI,PJ,23864331000175,23864331000175,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137421,,464982,,479617,347.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-01,2019-04-16,2019010003505,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137843,,468447,,479768,172.25,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-03-01,2019-04-16,2019010003539,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137760,,467722,,479721,618.98,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-04-16,2019010003578,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LIQUIDACAO NUMERO :468904,,468904,1021.80,0,,2018,17,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-06,2019-04-16,2019010003581,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :468960,,468960,113.84,0,,2019,3,NSA,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-06,2019-04-16,2019010003654,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,51666,NICOMEDES AJALA BORGES & CIA LTDA,PJ,13054040000168,13054040000168,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          247,12 DA NOTA 80?NREFERENTE A INSS - NICOMEDES AJALA BORGES & CIA. LTDA. NO VALOR          405,71 DA NOTA 80?N ORDEM PAGTO:137932",,468678,,479819,652.83,2019,15,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-06,2019-04-16,2019010003654,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,51666,NICOMEDES AJALA BORGES & CIA LTDA,PJ,13054040000168,13054040000168,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137932,,468678,,479818,11641.53,2019,15,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-07,2019-04-16,2019010003776,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039650000000,SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,134917,CARINA GOMES DA ROCHA,PJ,26862261000104,26862261000104,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:136230,,446505,,479616,3000.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-03-07,2019-04-16,2019010003789,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137799,,467890,,479789,37.60,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-08,2019-04-16,2019010003804,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,23618,PINTKAR AUTO PECAS LTDA,PJ,5217114000101,5217114000101,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137467,,465234,,479834,552.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-11,2019-04-16,2019010003940,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137808,,467899,,479613,885.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-11,2019-04-16,2019010003942,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,62656,ADRIANA RODRIGUES AVILA,PJ,22963460000158,22963460000158,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137500,,465612,,479593,75.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-12,2019-04-16,2019010003948,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,43681,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - FILIAL,PJ,72309164000297,7.2309164000297E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137470,,465263,,479610,140.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-12,2019-04-16,2019010003972,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :468953,,468953,161.08,0,,2019,3,NSA,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-12,2019-04-16,2019010003973,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :468958,,468958,139.80,0,,2019,3,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-12,2019-04-16,2019010003974,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :468954,,468954,161.08,0,,2019,3,NSA,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,5,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,PRM,P,2019,2019,2019-03-14,2019-04-16,2019010004110,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2236,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1217,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137511,,465629,,479592,640.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-15,2019-04-16,2019010004130,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137759,,467717,,479727,387.13,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-03-15,2019-04-16,2019010004156,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137509,,465626,,479589,560.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-04-16,2019010004164,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :468933,,468933,118.80,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-15,2019-04-16,2019010004167,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137769,,467795,,479726,569.10,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-15,2019-04-16,2019010004175,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137755,,467662,,479730,72.80,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-15,2019-04-16,2019010004175,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137271,,463970,,479735,1000.24,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-18,2019-04-16,2019010004187,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137750,,467647,,479732,174.34,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-03-18,2019-04-16,2019010004200,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137767,,467782,,479632,550.81,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-03-18,2019-04-16,2019010004216,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137664,,466885,,479795,648.00,2019,12,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-03-19,2019-04-16,2019010004351,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137794,,467885,,479802,117.85,2018,55,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-03-20,2019-04-16,2019010004379,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2081,CONSTRU??O E MANUTEN??O DE ABRIGO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :468918,,468918,2874.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-20,2019-04-16,2019010004388,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            2,94 DA NOTA 2374?N ORDEM PAGTO:137644",,466579,,479600,2.94,2018,88,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-20,2019-04-16,2019010004388,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137644,,466579,,479599,104.20,2018,88,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-21,2019-04-16,2019010004409,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2055,MANUTEN??O DO BPC NA ESCOLA,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,1152,PROGRAMA BPC NA ESCOLA,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137651,,466624,,479594,194.50,2018,88,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-21,2019-04-16,2019010004409,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2055,MANUTEN??O DO BPC NA ESCOLA,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,1152,PROGRAMA BPC NA ESCOLA,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            5,48 DA NOTA 2375?N ORDEM PAGTO:137651",,466624,,479595,5.48,2018,88,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-21,2019-04-16,2019010004435,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137805,,467896,,479614,256.03,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-04-16,2019010004520,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137810,,467901,,479612,295.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-04-16,2019010004552,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137809,,467900,,479611,283.20,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-04-16,2019010004558,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,45557,CLAUDIA PERUSSO DOS SANTOS,PF,81022425072,81022425072,LIQUIDACAO NUMERO :468920,,468920,-400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-04-16,2019010004558,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,45557,CLAUDIA PERUSSO DOS SANTOS,PF,81022425072,81022425072,LIQUIDACAO NUMERO :468921,,468921,26.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-04-16,2019010004558,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,45557,CLAUDIA PERUSSO DOS SANTOS,PF,81022425072,81022425072,LIQUIDACAO NUMERO :468919,,468919,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-25,2019-04-16,2019010004571,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137841,,468436,,479778,162.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-25,2019-04-16,2019010004572,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137842,,468442,,479776,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-04-16,2019010004645,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2022,ADMINISTRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EXPEDI,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,LIQUIDACAO NUMERO :468952,,468952,47.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-04-16,2019010004647,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,10561,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA.,PJ,73887663000143,7.3887663000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137514,,465632,,479796,26.50,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-27,2019-04-16,2019010004984,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,49404,JOSE ANTONIO DA SILVA RIBEIRO,PF,82951799004,82951799004,DEVOLUA?A?O CFE. PRESTAA?A?O DE CONTAS N;D ORDEM PAGTO:136612,,454340,,483787,-8.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-03-28,2019-04-16,2019010005077,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:136771,,461089,,480328,51054.08,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-03-28,2019-04-16,2019010005078,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:136773,,461093,,480329,44834.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-03-28,2019-04-16,2019010005079,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:136775,,461101,,480327,115460.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-03-28,2019-04-16,2019010005080,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:136776,,461104,,480326,5054.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-04-16,2019010005085,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,RECURSO LIVRE,57429,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000129,9.5818399000129E13,LIQUIDACAO NUMERO :468973,,468973,581.40,0,,2018,6,TMP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-16,2019010005085,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,RECURSO LIVRE,57429,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000129,9.5818399000129E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:138033,,468973,,485793,581.40,2018,6,TMP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-04-16,2019010005086,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1265,CONTRATO DE REPASSE Nº 834645/2016/MCIDADES/CAIXA,57429,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000129,9.5818399000129E13,LIQUIDACAO NUMERO :468975,,468975,50730.53,0,,2018,6,TMP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-16,2019010005086,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1265,CONTRATO DE REPASSE Nº 834645/2016/MCIDADES/CAIXA,57429,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000129,9.5818399000129E13,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR        1.539,36 DA NOTA 665?N ORDEM PAGTO:138034",,468975,,485795,1539.36,2018,6,TMP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-16,2019010005086,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1265,CONTRATO DE REPASSE Nº 834645/2016/MCIDADES/CAIXA,57429,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000129,9.5818399000129E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:138034,,468975,,485794,49191.17,2018,6,TMP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-04-16,2019010005087,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,RECURSO LIVRE,57429,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000129,9.5818399000129E13,LIQUIDACAO NUMERO :468980,,468980,274.58,0,,2018,3,TMP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-16,2019010005087,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,RECURSO LIVRE,57429,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000129,9.5818399000129E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:138035,,468980,,485800,274.58,2018,3,TMP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-04-16,2019010005088,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1266,CONTRATO DE REPASSE 834818/2016/MCIDADES/CAIXA,57429,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000129,9.5818399000129E13,LIQUIDACAO NUMERO :468981,,468981,25138.66,0,,2018,3,TMP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-16,2019010005088,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1266,CONTRATO DE REPASSE 834818/2016/MCIDADES/CAIXA,57429,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000129,9.5818399000129E13,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          762,40 DA NOTA 664?N ORDEM PAGTO:138036",,468981,,485802,762.40,2018,3,TMP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-16,2019010005088,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1266,CONTRATO DE REPASSE 834818/2016/MCIDADES/CAIXA,57429,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000129,9.5818399000129E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:138036,,468981,,485801,24376.26,2018,3,TMP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-29,2019-04-16,2019010005111,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,LIQUIDACAO NUMERO :469789,,469789,1476.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-04-16,2019010005141,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :468939,,468939,161.08,0,,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-04-16,2019010005142,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :468937,,468937,139.80,0,,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-04-16,2019010005143,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :468938,,468938,161.08,0,,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-04-01,2019-04-16,2019010005230,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR        2.000,01 DA NOTA 90?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR        4.000,02 DA NOTA 90?NREFERENTE A INSS - ECO VERD NO VALOR        2.933,35 DA NOTA 90?N ORDEM PAGTO:137916",,468653,,479744,8933.38,2013,3,CNC,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-04-01,2019-04-16,2019010005230,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137916,,468653,,479743,124400.74,2013,3,CNC,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-16,2019010005253,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137002,,462558,,479633,1634.19,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-16,2019010005254,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137003,,462560,,479634,8780.91,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-16,2019010005255,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137004,,462562,,479635,6769.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-16,2019010005256,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137005,,462564,,479636,2484.74,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-16,2019010005257,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137006,,462566,,479637,1750.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-16,2019010005258,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137007,,462568,,479638,1531.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-16,2019010005259,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137008,,462570,,479639,1787.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-16,2019010005260,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137009,,462572,,479640,4355.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-16,2019010005261,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137010,,462574,,479641,1531.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-16,2019010005262,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137011,,462576,,479642,284.77,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-16,2019010005263,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137012,,462578,,479643,10815.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-16,2019010005264,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137013,,462580,,479645,1531.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-16,2019010005265,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137014,,462582,,479646,6611.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-16,2019010005266,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137015,,462584,,479647,1531.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-16,2019010005267,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137016,,462586,,479648,769.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-16,2019010005268,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137017,,462588,,479649,943.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-16,2019010005269,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137018,,462590,,479650,553.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-16,2019010005270,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137019,,462592,,479651,1686.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-16,2019010005271,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137020,,462594,,479652,1673.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-16,2019010005272,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137021,,462596,,479653,1360.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-16,2019010005273,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137022,,462598,,479654,3176.04,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-16,2019010005274,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137023,,462600,,479655,26150.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-16,2019010005275,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137024,,462602,,479656,16484.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-16,2019010005276,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137025,,462604,,479657,1531.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-16,2019010005277,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137026,,462606,,479658,1647.41,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-16,2019010005278,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137027,,462608,,479659,1408.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-16,2019010005279,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137028,,462610,,479660,5377.83,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-16,2019010005280,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137029,,462612,,479661,1951.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-16,2019010005281,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137030,,462614,,479662,17966.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-16,2019010005282,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137031,,462616,,479663,6271.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-16,2019010005283,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137032,,462618,,479664,15206.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-16,2019010005284,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137033,,462620,,479665,14577.22,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-16,2019010005285,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4090,ESF - ESTADO,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137034,,462622,,479666,2557.41,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-16,2019010005286,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137035,,462624,,479667,1091.38,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-16,2019010005287,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4090,ESF - ESTADO,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137036,,462626,,479668,574.29,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-16,2019010005288,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137037,,462628,,479669,2420.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-16,2019010005289,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137038,,462630,,479670,229.93,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-16,2019010005290,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137039,,462632,,479671,1751.37,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-16,2019010005291,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137040,,462634,,479673,3966.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-16,2019010005292,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137041,,462636,,479674,18932.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-16,2019010005293,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS -SERVIÇOS DE TERC.,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137042,,462638,,479676,11155.29,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-16,2019010005294,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137043,,462640,,479678,837.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-16,2019010005295,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137044,,462642,,479679,5523.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-16,2019010005296,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137045,,462644,,479681,57079.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-16,2019010005297,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137046,,462646,,479683,1531.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-16,2019010005298,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137047,,462648,,479685,39981.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-16,2019010005299,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137048,,462650,,479686,6205.49,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-16,2019010005300,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137049,,462652,,479687,40444.69,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-16,2019010005301,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137050,,462654,,479688,1004.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-16,2019010005302,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137051,,462656,,479689,3536.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-16,2019010005303,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137052,,462658,,479690,2042.31,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-16,2019010005304,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137053,,462660,,479691,3829.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-16,2019010005305,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2274,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - NOVOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137054,,462662,,479692,1379.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-16,2019010005306,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137055,,462664,,479693,36507.51,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-16,2019010005307,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137056,,462666,,479694,13028.87,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-16,2019010005308,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137057,,462668,,479695,2188.35,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-16,2019010005309,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137058,,462670,,479696,4749.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-16,2019010005310,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137059,,462673,,479697,1531.45,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-16,2019010005311,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137060,,462675,,479698,2336.04,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-16,2019010005312,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137061,,462677,,479699,908.29,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-16,2019010005313,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137062,,462679,,479700,1361.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-16,2019010005314,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137063,,462681,,479701,9892.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-16,2019010005315,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137064,,462683,,479703,8740.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,L,2019,2019,2019-04-03,2019-04-16,2019010005386,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,LIQUIDACAO NUMERO :468949,,468949,815.00,0,,2019,2,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-03,2019-04-16,2019010005409,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137640,,466566,,480308,5009.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-03,2019-04-16,2019010005410,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137215,,463484,,480309,11047.34,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-03,2019-04-16,2019010005411,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137216,,463486,,480310,531.79,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-03,2019-04-16,2019010005412,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137217,,463488,,480311,2224.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-03,2019-04-16,2019010005413,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137218,,463490,,480312,2504.59,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-03,2019-04-16,2019010005414,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137219,,463492,,480313,586.83,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-03,2019-04-16,2019010005415,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137220,,463494,,480314,958.88,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-03,2019-04-16,2019010005416,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137221,,463496,,480315,1190.97,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-03,2019-04-16,2019010005417,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137222,,463498,,480316,1175.68,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-03,2019-04-16,2019010005418,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137223,,463500,,480317,330.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-03,2019-04-16,2019010005419,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137224,,463502,,480318,330.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-04-03,2019-04-16,2019010005420,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137225,,463504,,480319,528.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-03,2019-04-16,2019010005421,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137226,,463506,,480320,15191.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-04-03,2019-04-16,2019010005422,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137227,,463508,,480321,1100.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-03,2019-04-16,2019010005423,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137229,,463511,,480322,48330.61,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-03,2019-04-16,2019010005424,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137230,,463513,,480323,2428.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-03,2019-04-16,2019010005425,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137231,,463515,,480324,1867.62,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-03,2019-04-16,2019010005426,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137233,,463525,,480325,115.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-04-03,2019-04-16,2019010005427,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,21476,DANIEL SCALAO,PF,69742855072,69742855072,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137234,,463564,,479737,4200.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-04-03,2019-04-16,2019010005428,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1,RECURSO LIVRE,21476,DANIEL SCALAO,PF,69742855072,69742855072,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137235,,463566,,479740,800.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,P,2019,2019,2019-04-10,2019-04-16,2019010005664,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,1034,MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES ESP,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,96692,FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA,PJ,14157326000131,14157326000131,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137731,,467497,,479787,1026.47,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-04-10,2019-04-16,2019010005727,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,135921,JAIR MATHIAS OLIVEIRA,PF,290250013,290250013,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137703,,467370,,479791,1023.38,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-04-10,2019-04-16,2019010005730,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,14407,MARIO RODRIGUES FERREIRA,PF,13737902020,13737902020,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137707,,467407,,479792,482.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-04-10,2019-04-16,2019010005734,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137708,,467412,,479794,243.65,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-12,2019-04-16,2019010005821,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137878,,468583,,479835,4311.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-12,2019-04-16,2019010005822,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137879,,468586,,479836,0.48,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-12,2019-04-16,2019010005823,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137881,,468590,,479837,2603.81,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-12,2019-04-16,2019010005824,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137882,,468593,,479839,0.16,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-12,2019-04-16,2019010005825,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137888,,468614,,479840,74932.92,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-12,2019-04-16,2019010005826,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FÉRIAS INDENIZADAS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137889,,468616,,479841,812.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-12,2019-04-16,2019010005827,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137893,,468621,,479843,249.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-12,2019-04-16,2019010005828,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137895,,468624,,479844,270.88,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-12,2019-04-16,2019010005829,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137896,,468626,,479847,230.54,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-12,2019-04-16,2019010005830,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137897,,468628,,479848,6.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-04-12,2019-04-16,2019010005831,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137899,,468631,,479849,6788.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-04-12,2019-04-16,2019010005832,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137900,,468633,,479851,0.48,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-12,2019-04-16,2019010005835,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137906,,468642,,479856,1799.88,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-12,2019-04-16,2019010005836,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137907,,468644,,479857,0.16,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-04-12,2019-04-16,2019010005837,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137933,,468680,,479779,14775.97,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-04-12,2019-04-16,2019010005838,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137935,,468683,,479781,10.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-04-12,2019-04-16,2019010005839,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137936,,468685,,479782,1733.39,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-04-12,2019-04-16,2019010005840,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :469625,,469625,2786.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-04-12,2019-04-16,2019010005840,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:138166,,469624,,479784,1828.35,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-04-12,2019-04-16,2019010005841,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:137939,,468690,,479783,245.65,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005927,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?134789?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 04/2019.,3039.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005927,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :469472,,469472,3039.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005928,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?134790?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 04/2019.,1351.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005928,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :469474,,469474,1351.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005929,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?134791?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 04/2019.,1013.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005929,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :469476,,469476,1013.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005930,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?134792?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 04/2019.,4607.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005930,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :469478,,469478,4607.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005931,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?134793?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 04/2019.,1480.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005931,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :469480,,469480,1480.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005932,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?134794?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 04/2019.,296.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005932,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :469482,,469482,296.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005933,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?134795?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 04/2019.,2127.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005933,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :469484,,469484,2127.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005934,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?239? NUMEMP:?134796?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 04/2019.,3039.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005934,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :469486,,469486,3039.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005935,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?239? NUMEMP:?134797?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 04/2019.,1013.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005935,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :469488,,469488,1013.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005944,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?515? NUMEMP:?134806?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 04/2019.,7941.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005949,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?134811?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 04/2019.,924.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005949,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :469516,,469516,924.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005951,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?134813?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 04/2019.,3814.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005951,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :469520,,469520,3814.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005952,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :469522,,469522,1330.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005953,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?134815?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 04/2019.,3057.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005953,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :469524,,469524,3057.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005954,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?134816?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 04/2019.,1206.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005954,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :469526,,469526,1206.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005955,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?134817?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 04/2019.,422.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005956,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?134818?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 04/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005956,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :469530,,469530,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005957,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?134819?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 04/2019.,1191.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005957,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :469532,,469532,1191.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005958,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?134820?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 04/2019.,1708.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005958,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :469534,,469534,1708.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005959,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?134821?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 04/2019.,1885.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005959,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :469536,,469536,1885.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005962,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1073? NUMEMP:?134824?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 04/2019.,1596.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005962,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :469542,,469542,1596.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005963,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?134825?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 04/2019.,6669.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005963,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :469544,,469544,6669.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005964,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?134826?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 04/2019.,1069.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005970,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :469558,,469558,3169.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005971,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1112? NUMEMP:?134833?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 04/2019.,1658.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005977,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :469572,,469572,296.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005978,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1468? NUMEMP:?134840?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 04/2019.,1613.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005978,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :469574,,469574,1613.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005979,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?134841?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 04/2019.,2244.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005979,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :469576,,469576,2244.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005980,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?134842?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 04/2019.,19.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005980,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :469578,,469578,19.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005981,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?134843?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 04/2019.,149.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005981,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :469580,,469580,149.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005982,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?134844?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 04/2019.,804.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005982,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :469582,,469582,804.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005983,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3715? NUMEMP:?134845?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 04/2019.,7152.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005983,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :469584,,469584,7152.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005984,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,"DOT:?213? NUMEMP:?134846?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DA ART Nº 10153373 REFERENTE AO LAUDO TECNICO DA INSTALACOES ELETRICAS PROVISORIAS NA PRACA XV DE NOVEMBRO, EM FRENTE AO PALACIO JOAO GOULART, PARA A REALIZACAO DA FEIRA DO PEIXE. PROFISSIONAL RESPONSAVEL FABIO CUNHA SANTOS, ENGENHEIRO CIVIL, CARTEIRA RS063068.",85.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005984,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,"DOT:?213? NUMEMP:?134846?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DA ART Nº 10153373 REFERENTE AO LAUDO TECNICO DA INSTALACOES ELETRICAS PROVISORIAS NA PRACA XV DE NOVEMBRO, EM FRENTE AO PALACIO JOAO GOULART, PARA A REALIZACAO DA FEIRA DO PEIXE. PROFISSIONAL RESPONSAVEL FABIO CUNHA SANTOS, ENGENHEIRO CIVIL, CARTEIRA RS063068.",-85.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005985,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,"DOT:?213? NUMEMP:?134847?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DA ART Nº 10153373 REFERENTE AO LAUDO TECNICO DA INSTALACOES ELETRICAS PROVISORIAS NA PRACA XV DE NOVEMBRO, EM FRENTE AO PALACIO JOAO GOULART, PARA A REALIZACAO DA FEIRA DO PEIXE. PROFISSIONAL RESPONSAVEL FABIO CUNHA SANTOS, ENGENHEIRO CIVIL, CARTEIRA RS063068.",85.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005986,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,42178,EVANILSON MACIEL LISCANO,PF,93831196087,93831196087,"DOT:?522? NUMEMP:?134849?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA BUSCAR 10M? DE AREIA NA AREEIRA PASSO SILVESTRE, NA CIDADE DE ITAQUI/RS. SAIDA: 23/03/2019 AS 08H RETORNO: 23/03/2019 AS 14:20H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005986,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,42178,EVANILSON MACIEL LISCANO,PF,93831196087,93831196087,LIQUIDACAO NUMERO :469634,,469634,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005987,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,"DOT:?1082? NUMEMP:?134850?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL  TEODOMIRA DOS SANTOS ROBALLO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NO BECO SAO VICENTE, 10 ? TIRO. 9-8436-9137 / 9-9704-3253 SAIDA: DATA: 08/04/2019		HOR",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005987,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,LIQUIDACAO NUMERO :469636,,469636,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005988,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,"DOT:?1082? NUMEMP:?134852?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL IVAN GOULART PARA CIDADE DE JAGUARI/RS ESTE PACIENTE E DO INTERIOR DE SAO BORJA, ESTA COM ALTA DA CIRURGIA DE QUADRIL E IRA FICAR NA CASA DA ESPOSA PARA RECUPERACAO EM JAGUARI/RS.    SERGIO NUNES BARCELOS E ACOMPANHANTE.   SAIDA: DATA: 09/04/2019		HORARIO: 15 HS E 00 MIN		KM: _________   RETORNO: DATA: 10",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005988,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LIQUIDACAO NUMERO :469639,,469639,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005989,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"DOT:?1082? NUMEMP:?134853?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE PASSO FUNDO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS.  LUCAS ARAUJO PAIN E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NO INTERIOR ? RINCAO DO MEIO. 9-9982-3007   SAIDA: DATA:10/04/2019		HORARIO: 08 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 11/04/2019		HORARIO: 09 HS E 00 MIN     KM: _________  VEICULO: CORSA",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005989,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LIQUIDACAO NUMERO :469644,,469644,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005990,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,"DOT:?1082? NUMEMP:?134854?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO  JOSE MILTON LISCANI ORTIZ E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ALMIRANTE TAMANDARE, 221 ? PASSO. 9-9972-8391 / 9-9924-6829  SAIDA: DATA: 10/04/2019		HORARIO:  05 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 1",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005990,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,LIQUIDACAO NUMERO :469646,,469646,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005991,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,"DOT:?1082? NUMEMP:?134855?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE - R. RAMIRO BARCELOS, 2350.  NADYNE DORALICIA DOS SANTOS FOLETO E ACOMPANHANTES, RESIDENTES NA RUA GENERAL MARQUES 301. 9-9620-7552. (CARRO EXCLUSIVO).   SAIDA: DATA: 11/04/2019		HORARIO:   00 HS E 00 MIN		KM",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005991,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LIQUIDACAO NUMERO :469648,,469648,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005992,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,"DOT:?1082? NUMEMP:?134856?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA  CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO SEGUE LISTA EM ANEXO.   SAIDA: DATA: 11/04/2019		HORARIO: 03 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 11/04/2019		HORARIO: 15 HS E 00 MIN		      KM: _________",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005992,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LIQUIDACAO NUMERO :469650,,469650,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005993,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,"DOT:?1082? NUMEMP:?134857?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE - R. RAMIRO BARCELOS, 2350 - SANTA CECILIA  JOAO VITOR NARDES PIRES DA SILVA E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA LINDOLFO COLLOR, 505(VILA ARNELDO MATTER). 9-9627-0732 / 9-9719-8827   SAIDA: DATA: 11/04/2019		H",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005993,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LIQUIDACAO NUMERO :469652,,469652,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005994,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,"DOT:?1082? NUMEMP:?134858?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA/RS.  MATHEUS FERREIRA PORTELLA E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA TRAV. IPOCHI, 459 ? CABELEIRA. 9-9172-5410 / 9-9731-8578  SAIDA: DATA: 11/04/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 11/04/2019		HORARIO: 17 HS E 00 MIN		      KM: _________  VEICULO: SPIN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005994,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LIQUIDACAO NUMERO :469654,,469654,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005995,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,"DOT:?1082? NUMEMP:?134859?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE ? AV. INDEPENDENCIA, 75  MARIA ELENA CORREA DA SILVA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA CRISTOVAO COLOMBO, 1397. 9-9101-7125 / 3431-1469   SAIDA: DATA: 11/04/2019		HORARIO: 03HS E 00 MIN		KM: ______",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005995,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LIQUIDACAO NUMERO :469656,,469656,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005996,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"DOT:?1082? NUMEMP:?134860?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO  CENTRO OFTALMOLOGICO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. E HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  ADAO SANTIAGO FLORIANO, RESIDENTE NA RUA CRISTOVAO COLOMBO 2585, 9-9154-818",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005996,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LIQUIDACAO NUMERO :469658,,469658,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005997,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,88093,LUCAS ALMEIDA GARCIA,PF,3581785099,3581785099,"DOT:?1082? NUMEMP:?134861?RELATORIO: AUXILIAR NO TRANSPORTE E CARREGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO JUNTO A 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE NO MUNICIPIO DE SANTO ANGELO/RS. 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE - AV BRASIL, 622 ? CENTRO    SAIDA: DATA: 11/04/2019		HORARIO: 11 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 11/04/2019		HORARIO: 23 HS E 00 MIN		      KM: _________",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005997,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,88093,LUCAS ALMEIDA GARCIA,PF,3581785099,3581785099,LIQUIDACAO NUMERO :469660,,469660,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005998,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,"DOT:?1082? NUMEMP:?134862?RELATORIO: BUSCAR DIETAS LIQUIDAS E VACINAS H1N1 NA 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE E  NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE - AV BRASIL, 622 ? CENTRO   SAIDA: DATA: 11/04/2019		HORARIO: 11 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 11/04/2019		HORARIO: 23 HS E 00 MIN		      KM: _________  VEICULO: AMBULANCIA					 PLACA: IQW 0108",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005998,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,LIQUIDACAO NUMERO :469662,,469662,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005999,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"DOT:?1082? NUMEMP:?134863?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - R. URUGUAI, 2050 ? CENTRO  ERNANI GABRIEL HICKMANN E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA PRESIDENTE VARGAS, 2995. 3431-3392 / 9-9143-3409   SAIDA: DATA: 12/04/2019		HORARIO: 07 HS E 30 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 13/04/20",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010005999,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LIQUIDACAO NUMERO :469664,,469664,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006000,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,"DOT:?1082? NUMEMP:?134864?RELATORIO: BUSCAR VACINAS E DIETAS LIQUIDAS NA 12ª  COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE - AV BRASIL, 622 ? CENTRO    SAIDA: DATA: 12/04/2019		HORARIO: 11 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 12/04/2019		HORARIO: 23 HS E 00 MIN		      KM: _________  VEICULO: NISSAN       			PLACA: IWL 4475",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006000,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,LIQUIDACAO NUMERO :469666,,469666,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006001,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,"DOT:?1082? NUMEMP:?134865?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO  RAMONA JUSSARA WEBER ACOSTA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA BORGES DO CANTO, 260/TIRO. 9-9134-3467 / 9-9108-0527 ? PACIENTE NECESSITA DE O2    SAIDA: DATA: 12/04/2019		HORARIO",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006001,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,LIQUIDACAO NUMERO :469668,,469668,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006002,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,"DOT:?1082? NUMEMP:?134866?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES, NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  TEREZA ALADIA DE LIMA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA XIMBOCU, 195 ? CABELEIRA. 9-9696-2407 / 9-9663-3883   SAIDA: DATA: 12/04/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 12",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006002,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LIQUIDACAO NUMERO :469670,,469670,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006003,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"DOT:?1082? NUMEMP:?134867?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  RAMONA JUSSARA WEBER ACOSTA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA BORGES DO CANTO, 260/TIRO. 9-9134-3467 / 9-9108-0527 ? PACIENTE NECESSITA DE O2  SAIDA: DATA: 12/04/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006003,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LIQUIDACAO NUMERO :469672,,469672,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006004,27,DESPORTO E LAZER,813,LAZER,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,1011,CONSTRUÇÃO DO PARQUE GENERAL VARGAS,4.4.20.93,442093000100000,RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS E TRANSF. REC.UNIÃO,1231,CONTR. REPASSE Nº 789006/2013/MTUR/CAIXA,127703,MINISTERIO DO TURISMO,PJ,5457283000380,5457283000380,"DOT:?536? NUMEMP:?134868?DESPESA REFERENTE A DEVOLUCAO A UNIAO DE RENDIMENTO DO CONVENIO 789006/2013/MTURISMO/CAIXA - REVITALIZACAO DA ARQUIBANCADA NO PARQUE GENERAL VARGAS(CONTRATO DE OBRA PUBLICA N?. 036/2015), CONFORME MEMO 480/2019/SMPOP.",-0.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006004,27,DESPORTO E LAZER,813,LAZER,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,1011,CONSTRUÇÃO DO PARQUE GENERAL VARGAS,4.4.20.93,442093000100000,RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS E TRANSF. REC.UNIÃO,1231,CONTR. REPASSE Nº 789006/2013/MTUR/CAIXA,127703,MINISTERIO DO TURISMO,PJ,5457283000380,5457283000380,"DOT:?536? NUMEMP:?134868?DESPESA REFERENTE A DEVOLUCAO A UNIAO DE RENDIMENTO DO CONVENIO 789006/2013/MTURISMO/CAIXA - REVITALIZACAO DA ARQUIBANCADA NO PARQUE GENERAL VARGAS(CONTRATO DE OBRA PUBLICA N?. 036/2015), CONFORME MEMO 480/2019/SMPOP.",8609.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006004,27,DESPORTO E LAZER,813,LAZER,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,1011,CONSTRUÇÃO DO PARQUE GENERAL VARGAS,4.4.20.93,442093000100000,RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS E TRANSF. REC.UNIÃO,1231,CONTR. REPASSE Nº 789006/2013/MTUR/CAIXA,127703,MINISTERIO DO TURISMO,PJ,5457283000380,5457283000380,LIQUIDACAO NUMERO :470666,,470666,8609.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006005,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,"DOT:?1082? NUMEMP:?134869?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA/RS. HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES. VARGAS, 867 ? CENTRO  NATALIA PEREIRA MACIEL E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA URUGUAI, 91 ? CABELEIRA. 9-9152-2806 / 9-9690-5468  SAIDA: DATA: 12/04/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN       	KM: _________  RETORNO: DATA: 12/04/2019		HORARIO: 17",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006005,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LIQUIDACAO NUMERO :469675,,469675,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006006,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,"DOT:?1082? NUMEMP:?134870?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA EXAMES E CONSULTAS NO HOSPITAL DE CARIDADE NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. AV. PRES. VARGAS, 2291 ? CENTRO  ELIZA CRUZ DA SILVA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA 13 DE JANEIRO 1537/TIRO.   9-9945-4755/ 9-9696-2133.   SAIDA: DATA: 12/04/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 12/04/2019		HORARIO: 16 HS E 00 MIN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006006,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LIQUIDACAO NUMERO :469677,,469677,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006007,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,"DOT:?1082? NUMEMP:?134871?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA DR CRISTIANE SEGATO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. DR CRISTIANE SEGATO - RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 1240; SL 101 B, CENTRO  PABLO RAFAEL BATISTA CABELEIRA E NICOLE BATISTA CABELEIRA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA PEDRO AMERICO, 921. 9-9108-9815 SAIDA: DATA: 15/04/2019		HORARIO: 11:00 HS E 00 MIN		KM: _________  R",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006007,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LIQUIDACAO NUMERO :469679,,469679,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006008,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,"DOT:?1082? NUMEMP:?134872?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  ALDO DE CASTRO VIEIRA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA RAMIRO BARCELOS, 97 ? PASSO. 9-8415-5386 / 3431-5010  SAIDA: DATA: 15/04/2019		HORARIO: 07 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 15/",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006008,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LIQUIDACAO NUMERO :469681,,469681,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006009,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,"DOT:?1082? NUMEMP:?134873?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA DR CRISTIANE SEGATO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. DR CRISTIANE SEGATO - RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 1240; SL 101 B REBECA VITORIA DA SILVA QUERCHER E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA AV. PRESIDENTE VARGAS, 1429/CASA DE ACOLHIDA. 3431-2699 / 9-9694-1209 CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANG",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006009,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LIQUIDACAO NUMERO :469683,,469683,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006010,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,"DOT:?1082? NUMEMP:?134874?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO ? R. SETE DE SETEMBRO 2183.  CLEUSA SUZANA TEIXEIRA DE LIMA, RESIDENTE NA RUA ITAJAI, 468 ? PASSO. 3431-5558 DEJAIR CABELEIRA, RESIDENTE NA RUA GENERAL OSORIO, 1322. 9-8117-9865 MARIA FRANCISCA ESCOBAR NUNES, RESIDENTE NA RUA OLINTO ARAMI",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006010,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LIQUIDACAO NUMERO :469685,,469685,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006011,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,"DOT:?1082? NUMEMP:?134875?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA  CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CLEUSA SUZANA TEIXEIRA DE LIMA, RESIDENTE NA RUA ITAJAI, 468 ? PASSO. 3431-5558 DEJAIR CABELEIRA, RESIDENTE NA RUA GENERAL OSORIO, 1322. 9-8117-9865 MARIA FRANCISCA ESCOBAR NUNES, RESIDENTE NA RUA OLINTO ARAMI SILVA, 361. 9-9991",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006011,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LIQUIDACAO NUMERO :469687,,469687,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006012,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,"DOT:?1082? NUMEMP:?134876?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI  PEDRO ADAIR FLORES GOMES E ACOMPANHANTE, RESIDENTES NA RUA SARY AMILIBIA, 537. 9-9924-1989 / 9-8456-9415 JAIRO EMILIO ALVES LOPES, RESIDENTE NA RUA JOSE RIBEIRO, 487. 3431-4426 / 9-8441-3563",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006012,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LIQUIDACAO NUMERO :469689,,469689,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006013,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,"DOT:?1082? NUMEMP:?134877?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI  LAURO RUAN DA CRUZ BREZOLIN E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA MAJOR DORNELLES, 310 ? ITACHERE. 9-9644-6359    SAIDA: DATA: 15/04/2019		HORARIO: 02 HS E 00 MIN		KM: _________  RET",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006013,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,LIQUIDACAO NUMERO :469691,,469691,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006014,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"DOT:?1082? NUMEMP:?134878?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO  JOSE MILTON LISCANI ORTIZ E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ALMIRANTE TAMANDARE, 221. 9-9972-8391   SAIDA: DATA: 16/04/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 16/04/2019		HORARIO:",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006014,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LIQUIDACAO NUMERO :469693,,469693,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006015,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,"DOT:?1082? NUMEMP:?134879?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL  ZENY TEREZINHA CAETANO CHAVES, RESIDENTE NA RUA ANDRADAS, 2729. 9-9979-1395 / 9-8121-4184 ELAINA CARDOSO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA EQU",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006015,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,LIQUIDACAO NUMERO :469695,,469695,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006016,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,"DOT:?1082? NUMEMP:?134880?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA DR CRISTIANE SEGATO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. DR CRISTIANE SEGATO - RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 1240; SL 101 B, CENTRO  EMMANUEL BOAZ MEDEIROS E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA EDI FREIRE NUNES, 3254. 9-8454-7517     SAIDA: DATA: 16/04/2019		HORARIO: 04:30 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 16/04/2019",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006016,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LIQUIDACAO NUMERO :469697,,469697,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006017,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,"DOT:?1082? NUMEMP:?134881?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA HOSPITAL SAO JOSE  NA CIDADE DE GIRUA/RS. HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES. VARGAS, 867 ? CENTRO  KELVIN DE OLIVEIRA NUNES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA FREI CANECA, 1482. 9-9195-5490 ADAO FLAVIO PIRES MELLO, RESIDENTE NA TV. PAROBE, 1052 ? AEROPORTO. 9-9166-4582 / 9-9249-9177  SAIDA: DATA: 16/04/2019		HORARIO:",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006017,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,LIQUIDACAO NUMERO :469699,,469699,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006018,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,"DOT:?1082? NUMEMP:?134882?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - R. URUGUAI, 2050 ? CENTRO TEREZINHA DE JESUS RAMOS SOARES  E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA DR. MORAES, 64 ? BETIN. 9-9922-6323  CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HEMOPASSO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS.",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006018,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,LIQUIDACAO NUMERO :469701,,469701,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006019,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"DOT:?1082? NUMEMP:?134883?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS QUE ECONTRA-SE COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL   ROZICLER JULIANA PADILHA PILAR E ACOMPANHANTE. 9-9174-5164 / 3430-1045   SAIDA: DATA: 16/04/2019		HORARIO: 14 HS E 00 MIN		KM: ___",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006019,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LIQUIDACAO NUMERO :469704,,469704,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006020,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,"DOT:?1082? NUMEMP:?134884?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS, PARA CONSULTAS E EXAMES HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI JOSE PEDRO SOUZA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ALMIRANTE TAMANDARE, 760 ? PASSO. 9-9219-5974  CONDUZIR PACIENTES DO SUS, PARA CONSULTAS E EXAMES HCAA - HOSPITAL DE CARIDADE DR",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006020,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,LIQUIDACAO NUMERO :469706,,469706,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006021,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,"DOT:?1082? NUMEMP:?134885?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA/RS. HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES. VARGAS, 867 - CENTRO SAMUEL DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA SANTO ANGELO, 140. VILA ESTER ? 9-9684-1705 / 9-9167-3572  SAIDA: DATA: 16/04/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 16/04/2019		HORARIO: 17 HS E",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006021,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LIQUIDACAO NUMERO :469708,,469708,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006022,20,AGRICULTURA,606,EXTENSÃO RURAL,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,1090,CONTRATO DE REPASSE Nº 795477/2013/MDA/C,4.4.20.93,442093000100000,RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS E TRANSF. REC.UNIÃO,1250,CONTR. REPASSE Nº 795477/2013/MDA/CAIXA,136851,SEC. ESP. DE AGRIC. FAMIL. E DES AGRARIO,PJ,26688865000186,26688865000186,"DOT:?1490? NUMEMP:?134886?DESPESA REFERENTE A DEVOLUCAO A UNIAO DE SALDO E RENDIMENTOS DO CONVENIO 795477/2013/MDA/CAIXA-AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A COZINHA COMUNITARIA DE SAO MARCOS, CONFORME MEMO 479/2019/SMPOP.",176253.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006022,20,AGRICULTURA,606,EXTENSÃO RURAL,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,1090,CONTRATO DE REPASSE Nº 795477/2013/MDA/C,4.4.20.93,442093000100000,RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS E TRANSF. REC.UNIÃO,1250,CONTR. REPASSE Nº 795477/2013/MDA/CAIXA,136851,SEC. ESP. DE AGRIC. FAMIL. E DES AGRARIO,PJ,26688865000186,26688865000186,LIQUIDACAO NUMERO :470669,,470669,176253.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006023,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41104,JESUS CRISTIANO BATISTA,PF,97030759087,97030759087,"DOT:?522? NUMEMP:?134887?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO ASSESSOR QUE IRA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO SISTEMA DE ALERTA HIDROLOGICO DA BACIA DO RIO URUGUAI - CPRM, NA CIDADE DE SANTA ROSA/RS. SAIDA: 17/04/2019/ AS 06H RETORNO: 17/04/2019 AS 16H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006023,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41104,JESUS CRISTIANO BATISTA,PF,97030759087,97030759087,LIQUIDACAO NUMERO :469712,,469712,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006024,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,135245,BRUNA DUARTE AVILA,PF,3255899095,3255899095,"DOT:?522? NUMEMP:?134888?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, A AUX. ADMINISTRATIVA QUE IRA ACOMPANHAR O ASSESSOR QUE PARTICIPARA DO LANCAMENTO DO SISTEMA DE ALERTA HIDROLOGICO DA BACIA DO RIO URUGUAI - CPRM, NA CIDADE DE SANTA ROSA/RS. SAIDA: 17/04/2019/ AS 06H RETORNO: 17/04/2019 AS 16H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006024,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,135245,BRUNA DUARTE AVILA,PF,3255899095,3255899095,LIQUIDACAO NUMERO :469714,,469714,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006025,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,44695,JOEL MAGALHAES OURIQUES,PF,41950968049,41950968049,"DOT:?522? NUMEMP:?134889?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR O ASSESSOR E A AUX. ADMINISTRATIVA, NO QUAL PARTICIPARAO DO LANCAMENTO DO SISTEMA DE ALERTA HIDROLOGICO DA BACIA DO RIO URUGUAI - CPRM, NA CIDADE DE SANTA ROSA/RS. SAIDA: 17/04/2019/ AS 06H RETORNO: 17/04/2019 AS 16H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006025,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,44695,JOEL MAGALHAES OURIQUES,PF,41950968049,41950968049,LIQUIDACAO NUMERO :469720,,469720,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006026,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3742? NUMEMP:?134890?VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PASEP COMPLEMENTAR A COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO MENSAL POSTERIOR A APURACAO DA RECEITA REALIZADA EM 25.03.2019.",4651.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006026,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :469740,,469740,4651.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006027,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3742? NUMEMP:?134891?MULTA REFERENTE A CONTRIBUICAO PASEP COMPLEMENTAR A COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO MENSAL POSTERIOR A APURACAO DA RECEITA REALIZADA EM 25.03.2019.",353.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006027,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :469743,,469743,353.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006028,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3742? NUMEMP:?134892?JUROS REFERENTE A CONTRIBUICAO PASEP COMPLEMENTAR A COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO MENSAL POSTERIOR A APURACAO DA RECEITA REALIZADA EM 25.03.2019.",46.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006028,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :469745,,469745,46.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006029,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,152,GESTÃO PATRIMONIAL E DE PROCESSOS,2024,"MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENT",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1,RECURSO LIVRE,84914,GUILHERME PRESTES DE ARAUJO,PF,2942172070,2942172070,"DOT:?173? NUMEMP:?134893?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA 659/2019 E MEMO 371/2019/SAD, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO, PARA DESPESAS URGENTES.",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006029,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,152,GESTÃO PATRIMONIAL E DE PROCESSOS,2024,"MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENT",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1,RECURSO LIVRE,84914,GUILHERME PRESTES DE ARAUJO,PF,2942172070,2942172070,"DOT:?173? NUMEMP:?134893?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA 659/2019 E MEMO 371/2019/SAD, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO, PARA DESPESAS URGENTES.",-32.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006029,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,152,GESTÃO PATRIMONIAL E DE PROCESSOS,2024,"MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENT",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1,RECURSO LIVRE,84914,GUILHERME PRESTES DE ARAUJO,PF,2942172070,2942172070,LIQUIDACAO NUMERO :469752,,469752,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006030,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,116918,ANDREIA MEIRELLES HARDT,PF,76218252000,76218252000,"DOT:?273? NUMEMP:?134894?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, A MONITORA QUE IRA ACOMPANHAR MENOR PARA CONSULTA E AVALIACAO MEDICA, NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. SAIDA: 15/04/2019 AS 05H  RETORNO: 15/04/2019 AS 13H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006030,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,116918,ANDREIA MEIRELLES HARDT,PF,76218252000,76218252000,LIQUIDACAO NUMERO :469784,,469784,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006031,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?1297? NUMEMP:?134895?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DA VTR. KOMBI, PLACAS ILE 8260, VEICULO DE APOIO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SMED, CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2835/2019, PROTOCOLO 8438/SMED/2019.",3086.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006032,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,"DOT:?8? NUMEMP:?134896?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 118/2019/GAP, REFERENTE AO REEMBOLSO AO SR. PREFEITO, REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO PROPRIO UTILIZADO EM VIAGEM NA CIDADE DE URUGUAIANA NO DIA 09/04/2019. CONFORME NOTA FISCAL  392591 EM ANEXO.",180.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006032,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,LIQUIDACAO NUMERO :469788,,469788,180.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006033,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,45135,JULIANA BOZ,PJ,8663512000140,8663512000140,"DOT:?411? NUMEMP:?134897?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE QUATRO PNEUS DO VEICULO JAMPER CITROEN, PLACAS  ISA 6994, UTILIZADO NO TRANSPORTE DAS CRIANCAS DO PROJETO DESPERTANDO VALORES, DA SMDS, CONFORME ART 245, II DA LEI 8.666/1993 SOLICITACAO 2840/2019, PROTOCOLO 9399/SMDS/2019.",100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006034,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,40,ASPS,24296,CLAUDIO LUIS POPEK - ME,PJ,5700555000160,5700555000160,"DOT:?675? NUMEMP:?134898?EMPENHO PARA AQUISICAO DE SWITCH 24 PORTAS DESTINADO AO USO NO PIM PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR, CONFORME LAUDO TECNICO, ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2788/2019, PROTOCOLO 9375/SMS/2019.",1280.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006035,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,"DOT:?819? NUMEMP:?134899?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ESFS, CONFORME ART.24, II, DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2876/2019, PROTOCOLO 9526/SMS/2019.",328.55,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006036,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,"DOT:?819? NUMEMP:?134900?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ESFS, CONFORME ART.24, II, DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2876/2019, PROTOCOLO 9526/SMS/2019.",229.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006037,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,23618,PINTKAR AUTO PECAS LTDA,PJ,5217114000101,5217114000101,"DOT:?1297? NUMEMP:?134901?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO GOL 1.6 ANO 2009, PLACA IWN 1496,  DA  SMED SETOR ADMINISTRATIVO, CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2752/2019, PROTOCOLO 8865/SMED/2019.",433.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006038,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,23618,PINTKAR AUTO PECAS LTDA,PJ,5217114000101,5217114000101,"DOT:?1297? NUMEMP:?134902?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DE CONSERTO E MANUTENCAO DA KOMBI, PLACAS ILI 8260, VEICULO DE APOIO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SMED, CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93.SOLICITACAO 2753/2019, PROTOCOLO 9516/SMED/2019.",1615.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006039,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,23618,PINTKAR AUTO PECAS LTDA,PJ,5217114000101,5217114000101,"DOT:?1413? NUMEMP:?134903?EMPENHO PARA AQUISICAO IMEDIATA DE PECAS DESTINADAS AO MICRO IRW-1214; VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME ART.24, II, DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2844/2019, PROTOCOLO 9502/SMED/2019.",3488.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006040,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,152,GESTÃO PATRIMONIAL E DE PROCESSOS,2024,"MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENT",3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS MÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,"DOT:?171? NUMEMP:?134904?EMPENHO PARA AQUISICAO DE ?RODAS COM PNEUS? PARA CARRO DE MAO, CONFORME SOLICITACAO 2719/2019, PROTOCOLO 8419/SAD/2019",232.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006040,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,152,GESTÃO PATRIMONIAL E DE PROCESSOS,2024,"MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENT",3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS MÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,"DOT:?171? NUMEMP:?134904?EMPENHO PARA AQUISICAO DE ?RODAS COM PNEUS? PARA CARRO DE MAO, CONFORME SOLICITACAO 2719/2019, PROTOCOLO 8419/SAD/2019",-232.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006041,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?1297? NUMEMP:?134905?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DE CONSERTO E MANUTENCAO DA VTR. FIAT UNO ANO 2013 PLACAS IVO 0630, DE APOIO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SMED, CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2755/2019, PROTOCOLO 9514/SMED/2019.",160.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006042,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?662? NUMEMP:?134906?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO A JULHO, CONFORME PP 64/2018. SOLIC. 2937/19. PROT. 9385/19.",40.00,0,,0,,2018,64,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006043,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"DOT:?662? NUMEMP:?134907?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO A JULHO, CONFORME PP 64/2018. SOLIC. 2937/19. PROT. 9385/19.",118.42,0,,0,,2018,64,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006044,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,"DOT:?662? NUMEMP:?134908?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO A JULHO, CONFORME PP 64/2018. SOLIC. 2937/19. PROT. 9385/19.",112.00,0,,0,,2018,64,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006045,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128672,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,73993362000102,"DOT:?662? NUMEMP:?134909?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO A JULHO, CONFORME PP 64/2018. SOLIC. 2937/19. PROT. 9385/19.",131.56,0,,0,,2018,64,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006046,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?662? NUMEMP:?134910?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO A JULHO, CONFORME PP 65/2018. SOLIC. 2936/19. PROT. 9384/19.",139.90,0,,0,,2018,65,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006047,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"DOT:?662? NUMEMP:?134911?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO A JULHO, CONFORME PP 65/2018. SOLIC. 2936/19. PROT. 9384/19.",125.95,0,,0,,2018,65,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006048,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"DOT:?1083? NUMEMP:?134912?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO A JULHO, CONFORME PP 64/2018. SOLIC. 2940/19. PROT. 9387/19.",88.88,0,,0,,2018,64,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006049,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,"DOT:?1083? NUMEMP:?134913?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO A JULHO, CONFORME PP 64/2018. SOLIC. 2940/19. PROT. 9387/19.",44.80,0,,0,,2018,64,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006050,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128672,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,73993362000102,"DOT:?1083? NUMEMP:?134914?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO A JULHO, CONFORME PP 64/2018. SOLIC. 2940/19. PROT. 9387/19.",86.84,0,,0,,2018,64,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006051,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?3610? NUMEMP:?134915?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NOS ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO A JULHO, CONFORME PP 66/2018. SOLIC. 2930/19. PROT. 9378/19.",258.85,0,,0,,2018,66,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006052,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"DOT:?3610? NUMEMP:?134916?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NOS ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO A JULHO, CONFORME PP 66/2018. SOLIC. 2930/19. PROT. 9378/19.",208.50,0,,0,,2018,66,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006053,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,"DOT:?3610? NUMEMP:?134917?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NOS ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO A JULHO, CONFORME PP 66/2018. SOLIC. 2930/19. PROT. 9378/19.",164.25,0,,0,,2018,66,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006054,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,48033,GUILHERME GONCALVES PORTELLA,PJ,10746722000143,10746722000143,"DOT:?624? NUMEMP:?134918?EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO DE 40 ADESIVOS PARA O PROJETO TAXI LEGAL DO DEP. DE TRANSITO, CONFORME PROC. 147/18 LIC. 97/18. SOLIC. 2443/19. PROT. 7331/19.",283.60,0,,0,,2018,97,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006055,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?1454? NUMEMP:?134919?COMPLEMENTO AO EMPENHO 5077/2019 REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O IPERGS PATRONAL(8,94%) COMPETENCIA MARCO/2019, CONFORME MEMO 0023/2019-RPPS.",0.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006055,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :469821,,469821,0.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006055,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:138225,,469821,,480330,0.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006056,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,"DOT:?1413? NUMEMP:?134920?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA O MICRO IAT-7018, VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLIC. 2555/19. PROT. 9509/19.",1344.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006057,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?3610? NUMEMP:?134921?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NOS ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO A JULHO, CONFORME PP 65/2018. SOLIC. 2928/19. PROT. 9377/19.",719.60,0,,0,,2018,65,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006058,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"DOT:?3610? NUMEMP:?134922?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NOS ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO A JULHO, CONFORME PP 65/2018. SOLIC. 2928/19. PROT. 9377/19.",485.45,0,,0,,2018,65,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006059,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?3610? NUMEMP:?134923?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NOS ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO A JULHO, CONFORME PP 64/2018. SOLIC. 2929/19. PROT. 9376/19.",90.00,0,,0,,2018,64,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006060,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"DOT:?3610? NUMEMP:?134924?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NOS ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO A JULHO, CONFORME PP 64/2018. SOLIC. 2929/19. PROT. 9376/19.",471.74,0,,0,,2018,64,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006061,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,"DOT:?3610? NUMEMP:?134925?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NOS ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO A JULHO, CONFORME PP 64/2018. SOLIC. 2929/19. PROT. 9376/19.",256.40,0,,0,,2018,64,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006062,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,"DOT:?3610? NUMEMP:?134926?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NOS ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO A JULHO, CONFORME PP 64/2018. SOLIC. 2929/19. PROT. 9376/19.",36.00,0,,0,,2018,64,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006063,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,128672,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,73993362000102,"DOT:?3610? NUMEMP:?134927?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NOS ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO A JULHO, CONFORME PP 64/2018. SOLIC. 2929/19. PROT. 9376/19.",813.80,0,,0,,2018,64,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006064,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,132508,MARTA REGINA DA SILVA ALMADA,PJ,13014203000189,13014203000189,"DOT:?586? NUMEMP:?134928?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEP. DE ILUMINACAO PUBLICA, PERIODO 30 DIAS, CONFORME PROC. 85/2018 LICITACAO 57/2018. SOLIC. 2959/19. PROT. 9504/19.",6960.00,0,,0,,2018,57,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006065,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?1083? NUMEMP:?134929?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO A JULHO, CONFORME PP 66/2018. SOLIC. 2939/19. PROT. 9386/19.",40.10,0,,0,,2018,66,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006066,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?1083? NUMEMP:?134930?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CEMAE E PAM, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO A JULHO, CONFORME PP 64/2018. SOLIC. 2933/19. PROT. 9381/19.",40.00,0,,0,,2018,64,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006067,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"DOT:?1083? NUMEMP:?134931?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CEMAE E PAM, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO A JULHO, CONFORME PP 64/2018. SOLIC. 2933/19. PROT. 9381/19.",126.76,0,,0,,2018,64,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006068,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,"DOT:?1083? NUMEMP:?134932?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CEMAE E PAM, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO A JULHO, CONFORME PP 64/2018. SOLIC. 2933/19. PROT. 9381/19.",112.00,0,,0,,2018,64,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006069,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128672,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,73993362000102,"DOT:?1083? NUMEMP:?134933?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CEMAE E PAM, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO A JULHO, CONFORME PP 64/2018. SOLIC. 2933/19. PROT. 9381/19.",92.43,0,,0,,2018,64,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006070,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?1083? NUMEMP:?134934?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CEMAE E PAM, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO A JULHO, CONFORME PP 65/2018. SOLIC. 2934/19. PROT. 9382/19.",98.40,0,,0,,2018,65,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006071,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"DOT:?1083? NUMEMP:?134935?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CEMAE E PAM, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO A JULHO, CONFORME PP 65/2018. SOLIC. 2934/19. PROT. 9382/19.",-155.05,0,,0,,2018,65,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006071,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"DOT:?1083? NUMEMP:?134935?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CEMAE E PAM, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO A JULHO, CONFORME PP 65/2018. SOLIC. 2934/19. PROT. 9382/19.",155.05,0,,0,,2018,65,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006072,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?1083? NUMEMP:?134936?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NO CEMAE E PAM, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO A JULHO, CONFORME PP 66/2018. SOLIC. 2932/19. PROT. 9380/19.",136.80,0,,0,,2018,66,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006073,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"DOT:?1083? NUMEMP:?134937?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NO CEMAE E PAM, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO A JULHO, CONFORME PP 66/2018. SOLIC. 2932/19. PROT. 9380/19.",34.75,0,,0,,2018,66,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006074,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?662? NUMEMP:?134938?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO A JULHO, CONFORME PP 66/2018. SOLIC. 2935/19. PROT. 9383/19.",184.00,0,,0,,2018,66,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006075,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"DOT:?662? NUMEMP:?134939?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO A JULHO, CONFORME PP 66/2018. SOLIC. 2935/19. PROT. 9383/19.",104.25,0,,0,,2018,66,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006076,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?201? NUMEMP:?134940?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO.,2440.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006076,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :469846,,469846,2440.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006077,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?515? NUMEMP:?134941?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO.,4067.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006077,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :469848,,469848,4067.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006078,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?528? NUMEMP:?134942?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO.,19.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006078,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :469850,,469850,19.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006079,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?766? NUMEMP:?134943?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO.,1208.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006079,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :469853,,469853,1208.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006080,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?839? NUMEMP:?134944?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO.,0.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006080,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :469855,,469855,0.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006081,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?134945?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,390.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006081,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :470029,,470029,390.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006081,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:138231,,470029,,479572,390.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006082,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?134946?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 04.031173.0-0 TRANSPORTE ESCOLAR,28.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006082,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :470032,,470032,28.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006082,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:138232,,470032,,479573,28.50,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006086,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :470042,,470042,12.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006091,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?134955?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 46260-8,9.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006091,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :470054,,470054,9.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006091,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:138241,,470054,,479584,9.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006092,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?134956?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 42287-8,10.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006092,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :470056,,470056,10.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006092,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:138242,,470056,,479585,10.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006093,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?134957?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 48082-7,12.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006093,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :470058,,470058,12.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006093,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-16 ORDEM PAGTO:138243,,470058,,479588,12.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006094,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,"DOT:?661? NUMEMP:?134959?DIARIA DE JOSE LUIZ PARA FEIRA COM O TEMA, SAUDE UNICA PARA TERRITORIOS SAUDAVEIS E SUSTENTAVEIS.  SAIDA: 21/04/19 - 08:00 RETORNO: 26/04/19 - 07:30 LOCAL: BENTO GONCALVES",2451.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006094,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,LIQUIDACAO NUMERO :470163,,470163,2451.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006095,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,98323,LUCILE MEIRE FELIX,PF,19208431835,19208431835,"DOT:?661? NUMEMP:?134960?DIARIA DE LUCILE MEIRE  PARA FEIRA COM O TEMA, SAUDE UNICA PARA TERRITORIOS SAUDAVEIS E SUSTENTAVEIS.  SAIDA: 21/04/19 - 08:00 RETORNO: 26/04/19 - 07:30 LOCAL: BENTO GONCALVES",1470.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006095,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,98323,LUCILE MEIRE FELIX,PF,19208431835,19208431835,LIQUIDACAO NUMERO :470165,,470165,1470.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006096,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,98323,LUCILE MEIRE FELIX,PF,19208431835,19208431835,DOT:?3608? NUMEMP:?134961?DIARIA DE LUCILE MEIRE PARA REUNIAO DO PROGRAMA CRESCER SAUDAVEL.  SAIDA: 29/04/19 RETORNO:01/05/19 LOCAL:PORTO ALEGRE,367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006096,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,98323,LUCILE MEIRE FELIX,PF,19208431835,19208431835,LIQUIDACAO NUMERO :470167,,470167,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006097,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,98323,LUCILE MEIRE FELIX,PF,19208431835,19208431835,DOT:?3611? NUMEMP:?134962?PASSAGEM - LUCILE MEIRE PARA REUNIAO DO PROGRAMA CRESCER SAUDAVEL.  SAIDA: 29/04/19 - 22:00  RETORNO:01/05/19 - 07:00 LOCAL:PORTO ALEGRE,-22.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006097,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,98323,LUCILE MEIRE FELIX,PF,19208431835,19208431835,DOT:?3611? NUMEMP:?134962?PASSAGEM - LUCILE MEIRE PARA REUNIAO DO PROGRAMA CRESCER SAUDAVEL.  SAIDA: 29/04/19 - 22:00  RETORNO:01/05/19 - 07:00 LOCAL:PORTO ALEGRE,448.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019010006097,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,98323,LUCILE MEIRE FELIX,PF,19208431835,19208431835,LIQUIDACAO NUMERO :470169,,470169,448.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-04-17,2019010000363,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :469806,,469806,836.82,0,,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-04-17,2019010000368,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :469790,,469790,582.12,0,,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-17,2019-04-17,2019010000482,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:137977,,468748,,480249,33.00,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-17,2019-04-17,2019010000483,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:137928,,468666,,480370,1237.41,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-21,2019-04-17,2019010000591,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,63472,GARCIA SERVICOS FUNEBRES LTDA - ME,PJ,23661403000187,23661403000187,LIQUIDACAO NUMERO :470071,,470071,4881.00,0,,2019,43,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-21,2019-04-17,2019010000591,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,63472,GARCIA SERVICOS FUNEBRES LTDA - ME,PJ,23661403000187,23661403000187,LIQUIDACAO NUMERO :470084,,470084,3560.00,0,,2019,43,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-23,2019-04-17,2019010000683,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,LIQUIDACAO NUMERO :469747,,469747,650.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-23,2019-04-17,2019010000699,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138000,,468779,,480361,52.15,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-04-17,2019010000733,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:137961,,468730,,480359,659.06,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-04-17,2019010001035,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:137995,,468770,,480263,285.40,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-04-17,2019010001035,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:137994,,468769,,480259,136.32,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-04-17,2019010001035,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:137997,,468772,,480267,125.67,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-04-17,2019010001035,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:137993,,468768,,480258,26.40,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-04-17,2019010001058,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:137998,,468776,,480362,102.72,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-04-17,2019010001060,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:137883,,468594,,480353,66.00,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-04-17,2019010001168,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:137918,,468655,,480213,79.18,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-04-17,2019010001171,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:137954,,468720,,480251,928.90,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-04-17,2019010001171,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:137951,,468717,,480250,27.50,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-04-17,2019010001179,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,128309,REFRIGERAR COMERCIO DE CLIMATIZADORES LT,PJ,23162246000165,23162246000165,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:137145,,463275,,480200,2992.00,2018,117,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-04-17,2019010001183,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1014,MANUTENÇÃO DO CANIL,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS,1,RECURSO LIVRE,54706,ASSOCIACAO DOS COLABORADORES DE PROTECAO,PJ,6316591000197,6316591000197,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:136974,,462156,,480029,20000.00,0,0,NSA,2018,25,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-29,2019-04-17,2019010001330,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:137958,,468727,,480248,1043.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-17,2019010001410,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,101572,SANTO REMEDIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC,PJ,28643008000195,28643008000195,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:137200,,463458,,480375,179.50,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-04-17,2019010001680,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127097,SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAME,PJ,203590000150,203590000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:137567,,466288,,480201,1550.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-04-17,2019010001682,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:137914,,468651,,480255,154.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-05,2019-04-17,2019010001815,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:137913,,468650,,480254,118.38,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-02-12,2019-04-17,2019010002130,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,16799,PEDRO BRANDI,PF,1299336000,1299336000,LIQUIDACAO NUMERO :469810,,469810,1900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-13,2019-04-17,2019010002403,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,112273,CIA ULTRAGAZ S/A,PJ,61602199006900,61602199006900,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:137960,,468729,,480252,1275.00,2019,26,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-13,2019-04-17,2019010002404,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,112273,CIA ULTRAGAZ S/A,PJ,61602199006900,61602199006900,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:137976,,468747,,480253,213.00,2018,60,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-13,2019-04-17,2019010002406,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:137949,,468700,,480371,25.30,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-13,2019-04-17,2019010002406,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138002,,468782,,480264,119.52,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-19,2019-04-17,2019010002644,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:137955,,468721,,480373,244.45,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-19,2019-04-17,2019010002644,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:137953,,468719,,480372,225.50,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-06,2019-04-17,2019010002647,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,48432,ADRIANA GUASSO - ME,PJ,10921098000173,10921098000173,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:137983,,468757,,480377,619.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-06,2019-04-17,2019010002648,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,48432,ADRIANA GUASSO - ME,PJ,10921098000173,10921098000173,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:137984,,468758,,480376,55.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-04-17,2019010002993,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,62734,LUCAS ATAIDE FIEDLER - ME,PJ,23160338000106,23160338000106,LIQUIDACAO NUMERO :469738,,469738,25366.03,0,,2019,7,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-04-17,2019010003222,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:137944,,468695,,480354,17.30,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-04-17,2019010003231,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:137915,,468652,,480368,472.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-04-17,2019010003289,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:137962,,468731,,480202,702.19,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-04-17,2019010003297,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:137979,,468752,,480205,1463.61,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-04-17,2019010003298,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:137920,,468658,,480365,2887.75,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-04-17,2019010003315,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:137982,,468756,,480206,62.85,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-04-17,2019010003319,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:137922,,468660,,480363,283.20,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-04-17,2019010003321,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:137988,,468762,,480210,2172.00,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-04-17,2019010003327,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:137947,,468698,,480358,336.36,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-04-17,2019010003333,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:137917,,468654,,480364,236.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-04-17,2019010003334,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:137942,,468693,,480355,229.95,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-04-17,2019010003335,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:137908,,468645,,480207,85.25,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-04-17,2019010003343,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:137964,,468733,,480203,554.18,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-04-17,2019010003344,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:137924,,468662,,480367,3343.20,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-04-17,2019010003349,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:137991,,468765,,480208,499.29,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-04-17,2019010003356,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:137966,,468735,,480204,482.25,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-04-17,2019010003359,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:137926,,468664,,480369,372.15,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-04-17,2019010003360,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:137981,,468754,,480212,192.90,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-04-17,2019010003364,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:137921,,468659,,480350,1416.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-04-17,2019010003365,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:137940,,468691,,480356,171.17,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-04-17,2019010003366,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:137990,,468764,,480209,53.10,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-04-17,2019010003372,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:137945,,468696,,480357,629.70,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-04-17,2019010003385,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:137987,,468761,,480199,471.24,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-04-17,2019010003387,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:137986,,468760,,480211,3785.55,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-04-17,2019010003388,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:137930,,468676,,480349,3212.35,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-17,2019010003406,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,LIQUIDACAO NUMERO :469754,,469754,15.50,0,,2018,65,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-06,2019-04-17,2019010003568,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:137952,,468718,,480382,85.32,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-07,2019-04-17,2019010003667,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,127579,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,4196645000100,LIQUIDACAO NUMERO :469748,,469748,554.76,0,,2019,1,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-04-17,2019010003766,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:137948,,468699,,480384,12827.45,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-12,2019-04-17,2019010003945,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039930000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138003,,468783,,480198,3840.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-12,2019-04-17,2019010003975,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,128309,REFRIGERAR COMERCIO DE CLIMATIZADORES LT,PJ,23162246000165,23162246000165,LIQUIDACAO NUMERO :469630,,469630,2992.00,0,,2018,117,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-18,2019-04-17,2019010004230,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,128272,LABLOG SOLUCOES EM DIAGNOSTICOS LTDA - M,PJ,20666675000181,20666675000181,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:137996,,468771,,480381,306.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-19,2019-04-17,2019010004286,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1,RECURSO LIVRE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,LIQUIDACAO NUMERO :470090,,470090,16.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,L,2019,2019,2019-03-19,2019-04-17,2019010004288,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BÁSICO RURAL,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2191,PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS,1,RECURSO LIVRE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,LIQUIDACAO NUMERO :470088,,470088,395.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,L,2019,2019,2019-03-19,2019-04-17,2019010004289,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BÁSICO RURAL,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2191,PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL,4.4.90.52,449052340000000,"MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1,RECURSO LIVRE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,LIQUIDACAO NUMERO :470089,,470089,430.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-22,2019-04-17,2019010004464,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,14170,MARIA TEREZA PIRES MACHADO-ME,PJ,91252635000131,9.1252635000131E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138001,,468780,,480352,144.30,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-22,2019-04-17,2019010004465,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,14170,MARIA TEREZA PIRES MACHADO-ME,PJ,91252635000131,9.1252635000131E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:137999,,468778,,480351,242.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-04-17,2019010004652,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,8843,J NELSON LOCATELI & CIA LTDA,PJ,220796000198,220796000198,LIQUIDACAO NUMERO :470086,,470086,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-27,2019-04-17,2019010004990,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:137778,,467841,,480379,552.00,2018,12,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-27,2019-04-17,2019010004991,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:137780,,467849,,480378,316.67,2018,12,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-27,2019-04-17,2019010004992,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:137782,,467857,,480380,640.67,2018,12,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,L,2019,2019,2019-03-28,2019-04-17,2019010005028,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,48342,ROSANA LUCIA VIZZOTTO - ME,PJ,10701463000134,10701463000134,LIQUIDACAO NUMERO :469631,,469631,111.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-28,2019-04-17,2019010005048,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,65068,LAURA ANKLAM DE LIMA - ME,PJ,26003402000133,26003402000133,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:137989,,468763,,480374,69.30,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-29,2019-04-17,2019010005135,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,58191,FILIPE ZANELLA WERMUTH EIRELI - ME,PJ,18541026000102,18541026000102,LIQUIDACAO NUMERO :469734,,469734,1455.90,0,,2018,118,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-29,2019-04-17,2019010005138,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,40,ASPS,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :469622,,469622,3175.20,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-04-10,2019-04-17,2019010005706,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:137645,,466581,,480145,69768.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-10,2019-04-17,2019010005707,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:137646,,466583,,480146,75291.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-04-10,2019-04-17,2019010005708,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:137647,,466585,,480148,144541.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-04-10,2019-04-17,2019010005709,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2185,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:137648,,466587,,480149,63777.52,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-12,2019-04-17,2019010005820,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51496,DE ROSSO CONFECCOES LTDA- ME,PJ,8345339000131,8345339000131,LIQUIDACAO NUMERO :469626,,469626,13107.88,0,,2019,13,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-12,2019-04-17,2019010005820,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51496,DE ROSSO CONFECCOES LTDA- ME,PJ,8345339000131,8345339000131,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138168,,469626,,480035,12355.50,2019,13,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-12,2019-04-17,2019010005820,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51496,DE ROSSO CONFECCOES LTDA- ME,PJ,8345339000131,8345339000131,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          319,83 DA NOTA 119?NREFERENTE A INSS - DE ROSSO NO VALOR          432,55 DA NOTA 119?N ORDEM PAGTO:138168",,469626,,480036,752.38,2019,13,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-04-15,2019-04-17,2019010005881,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138050,,469156,,480152,7202.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-15,2019-04-17,2019010005882,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138051,,469158,,480153,2881.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,P,2019,2019,2019-04-15,2019-04-17,2019010005883,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138052,,469165,,480154,1080.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-15,2019-04-17,2019010005884,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138053,,469170,,480155,3961.54,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-15,2019-04-17,2019010005885,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138054,,469174,,480156,5402.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-15,2019-04-17,2019010005886,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138055,,469176,,480157,15502.39,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-15,2019-04-17,2019010005887,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138056,,469179,,480158,14634.78,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-15,2019-04-17,2019010005888,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138057,,469182,,480159,3241.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-15,2019-04-17,2019010005889,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138058,,469186,,480160,6122.38,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-15,2019-04-17,2019010005891,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138060,,469191,,480161,3355.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-15,2019-04-17,2019010005892,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138061,,469193,,480162,1080.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-15,2019-04-17,2019010005893,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138062,,469196,,480163,360.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-15,2019-04-17,2019010005894,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138063,,469198,,480164,1080.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-15,2019-04-17,2019010005895,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138064,,469202,,480165,2520.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-15,2019-04-17,2019010005896,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138065,,469204,,480166,1440.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-15,2019-04-17,2019010005897,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138066,,469207,,480167,3925.53,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-15,2019-04-17,2019010005898,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138067,,469209,,480168,1800.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-15,2019-04-17,2019010005899,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138068,,469211,,480169,360.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-15,2019-04-17,2019010005900,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138069,,469215,,480170,360.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-15,2019-04-17,2019010005901,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138070,,469217,,480171,1800.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-04-15,2019-04-17,2019010005902,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138071,,469220,,480172,360.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-15,2019-04-17,2019010005903,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138072,,469223,,480173,49830.29,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-04-15,2019-04-17,2019010005904,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138073,,469226,,480174,2881.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-15,2019-04-17,2019010005905,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138074,,469228,,480175,8774.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-15,2019-04-17,2019010005906,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138075,,469230,,480176,720.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-15,2019-04-17,2019010005907,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138076,,469232,,480177,2881.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-15,2019-04-17,2019010005908,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138077,,469239,,480178,20969.97,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-15,2019-04-17,2019010005909,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138078,,469246,,480179,2160.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-15,2019-04-17,2019010005910,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138079,,469256,,480180,2520.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-15,2019-04-17,2019010005911,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138080,,469258,,480181,1800.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-15,2019-04-17,2019010005912,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138081,,469260,,480182,3601.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-15,2019-04-17,2019010005913,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138082,,469270,,480183,11164.34,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-15,2019-04-17,2019010005914,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138083,,469277,,480184,2160.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-15,2019-04-17,2019010005915,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138084,,469279,,480186,29433.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-15,2019-04-17,2019010005916,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138085,,469286,,480187,8283.22,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-15,2019-04-17,2019010005917,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138086,,469293,,480188,3961.54,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-15,2019-04-17,2019010005918,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138087,,469295,,480189,55461.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-15,2019-04-17,2019010005919,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138088,,469297,,480190,3241.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-15,2019-04-17,2019010005920,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138089,,469301,,480191,4321.68,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-15,2019-04-17,2019010005921,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138090,,469305,,480192,4681.82,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-15,2019-04-17,2019010005922,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138091,,469307,,480193,1440.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-15,2019-04-17,2019010005923,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138092,,469311,,480194,3601.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-15,2019-04-17,2019010005924,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138093,,469317,,480195,1440.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-15,2019-04-17,2019010005925,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138094,,469321,,480196,9710.68,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-15,2019-04-17,2019010005926,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138095,,469325,,480197,1080.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-17,2019010005927,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138108,,469472,,480066,3039.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-17,2019010005928,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138109,,469474,,480067,1351.07,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-17,2019010005929,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138110,,469476,,480068,1013.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-17,2019010005930,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138111,,469478,,480069,4607.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-17,2019010005931,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138112,,469480,,480070,1480.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-17,2019010005932,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138113,,469482,,480071,296.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-17,2019010005933,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138114,,469484,,480072,2127.88,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-17,2019010005934,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138115,,469486,,480073,3039.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-17,2019010005935,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138116,,469488,,480074,1013.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-17,2019010005936,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138117,,469490,,480075,1606.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-17,2019010005937,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138118,,469492,,480076,1996.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-17,2019010005938,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138119,,469494,,480077,40.54,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-17,2019010005939,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138120,,469496,,480078,186.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-17,2019010005940,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138121,,469498,,480079,399.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-17,2019010005941,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138122,,469500,,480080,898.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-17,2019010005942,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138123,,469502,,480081,638.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-17,2019010005943,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138124,,469504,,480096,1110.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-17,2019010005944,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138125,,469506,,480097,7941.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-17,2019010005945,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138126,,469508,,480098,9404.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-17,2019010005946,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138127,,469510,,480099,515.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-17,2019010005947,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138128,,469512,,480100,399.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-17,2019010005948,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138129,,469514,,480101,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-17,2019010005949,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138130,,469516,,480102,924.41,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-17,2019010005950,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138131,,469518,,480103,2991.67,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-17,2019010005951,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138132,,469520,,480104,3814.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-17,2019010005952,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138133,,469522,,480105,1330.67,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-17,2019010005953,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138134,,469524,,480106,3057.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-17,2019010005954,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138135,,469526,,480108,1206.04,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-17,2019010005955,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138136,,469528,,480109,422.87,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-17,2019010005956,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138137,,469530,,480110,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-17,2019010005957,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138138,,469532,,480111,1191.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-17,2019010005958,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138139,,469534,,480112,1708.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-17,2019010005959,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138140,,469536,,480114,1885.02,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-17,2019010005960,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138141,,469538,,480115,22725.35,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-17,2019010005961,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138142,,469540,,480117,7193.24,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-17,2019010005962,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138143,,469542,,480118,1596.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-17,2019010005963,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138144,,469544,,480120,6669.62,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-17,2019010005964,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138145,,469546,,480121,1069.75,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-17,2019010005965,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138146,,469548,,480122,333.81,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-17,2019010005966,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138147,,469550,,480124,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-17,2019010005967,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138148,,469552,,480125,433.97,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-17,2019010005968,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138149,,469554,,480126,1135.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-17,2019010005969,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138150,,469556,,480127,1529.01,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-17,2019010005970,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138151,,469558,,480128,3169.59,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-17,2019010005971,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138152,,469560,,480129,1658.31,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-17,2019010005972,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138153,,469562,,480130,3173.07,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-17,2019010005973,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138154,,469564,,480131,1130.67,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-17,2019010005974,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138155,,469566,,480133,1987.35,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-17,2019010005975,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138156,,469568,,480134,4144.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-17,2019010005976,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138157,,469570,,480135,399.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-17,2019010005977,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138158,,469572,,480136,296.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-17,2019010005978,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138159,,469574,,480137,1613.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-17,2019010005979,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138160,,469576,,480138,2244.31,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-17,2019010005980,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138161,,469578,,480140,19.54,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-17,2019010005981,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138162,,469580,,480141,149.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-17,2019010005982,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138163,,469582,,480142,804.52,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-17,2019010005983,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138164,,469584,,480143,7152.01,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-17,2019010005985,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LIQUIDACAO NUMERO :469733,,469733,85.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-17,2019010005985,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138209,,469733,,480030,85.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-17,2019010006026,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138212,,469740,,480042,4651.04,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-17,2019010006027,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138213,,469743,,480043,353.01,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-17,2019010006028,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138214,,469745,,480044,46.51,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-17,2019-04-17,2019010006098,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,43708,ANDREAS HALMENSCHLAGER,PJ,7883005000159,7883005000159,"DOT:?1417? NUMEMP:?134963?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGUROS ANUAL CONTRA ACIDENTE DE ALUNOS TRANSPORTADOS PELOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA SECRETARIA-SMED, PERIODO DE 12 MESES, VIGENCIA A PARTIR DE 13/04/2019 A 13/04/2020, CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2651/2019, PROTOCOLO 9505/SMED/2019.",8035.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DESENV. ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,PRM,E,2019,2019,2019-04-17,2019-04-17,2019010006099,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,111,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2268,DESENVOLVIMENTO LOCAL,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,136852,CONS. INTERM. DE DESENV. DO PAMPA,PJ,23639923000193,23639923000193,"DOT:?64? NUMEMP:?134964?VALOR REF. AS CONTRIBUICOES DE 2019 AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO PAMPA, CF. MEMO 115/2019/GAP E BOLETOS ANEXOS.",9680.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DESENV. ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,PRM,L,2019,2019,2019-04-17,2019-04-17,2019010006099,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,111,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2268,DESENVOLVIMENTO LOCAL,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,136852,CONS. INTERM. DE DESENV. DO PAMPA,PJ,23639923000193,23639923000193,LIQUIDACAO NUMERO :470172,,470172,9680.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-04-17,2019-04-17,2019010006100,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42333,DAGOBERTO DOS SANTOS HOLKEM,PJ,6636589000103,6636589000103,"DOT:?544? NUMEMP:?134965?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS/PECAS DE CONSERTO E MANUTENCAO DA VTR 255 - CAVALO TRATOR MB, MODELO LS 1935, PLACAS IEW 5861, ANO 1994, LT Nº 182/19, CONFORME ART.24, II, DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 3020/2019, PROTOCOLO 9689/SMIE/2019.",5208.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-04-17,2019-04-17,2019010006101,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,52940,JOAO DELSON OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR -,PJ,13934601000113,13934601000113,"DOT:?653? NUMEMP:?134966?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADOS AS NOVAS INSTALACOES DO PELOTAO  DE BOMBEIROS, CONFORME OFICIO Nº 019/SLOG/11º BBM/1ª CIA/3º PELOTAO. CONFORME ART.24, II, DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2984/2019, PROTOCOLO 9624/SMIESUST/2019.",5240.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-17,2019-04-17,2019010006102,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,69952,ANTONIO MERKEL 30626838053,PJ,31133857000103,31133857000103,"DOT:?3649? NUMEMP:?134967?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DA LINHA DO TELEFONE 3431-7856, DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME SOLICITACAO 3045/2019, PROTOCOLO 9727/SMS/2019.",140.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-17,2019-04-17,2019010006103,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,4506,INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA,16234,OSMAR HERBERTO JUNGTON,PJ,4635675000168,4635675000168,"DOT:?3769? NUMEMP:?134968?EMPENHO PARA AQUISICAO DE TOLDOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO CER, CONFORME ART.24, II, DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2942/2019, PROTOCOLO 9606/SMS/2019.",5430.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-17,2019-04-17,2019010006104,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO,40,ASPS,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?675? NUMEMP:?134969?EMPENHO PARA AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS SEM FIO, DESTINADOS AOS DEPARTAMENTOS  DA CONTABILIDADE, CEMAE E SALA DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME ART.24, II DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2024/2019, PROTOCOLO 9733/SMS/2019",493.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-17,2019-04-17,2019010006105,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"DOT:?1413? NUMEMP:?134970?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DAS VTRS. MICRO IWJ-6333, ONIBUS IRV-5467 E IUS-0389, VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME ART.24, II, DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2549/2019, PROTOCOLO 9507/SMED/2019.",3345.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-17,2019-04-17,2019010006106,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"DOT:?1413? NUMEMP:?134971?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENCAO DA VTR. MICRO IWJ-6333, VEICULO DO TRASPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2653/SMED/2019",2402.91,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-17,2019-04-17,2019010006107,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"DOT:?1428? NUMEMP:?134972?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENCAO DA VTR. MICRO IWJ-6333, VEICULO DO TRASPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2653/SMED/2019",1800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-04-17,2019-04-17,2019010006108,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,61474,JOAO JOAQUIM PRADO GLOGER - ME,PJ,19972166000106,19972166000106,"DOT:?650? NUMEMP:?134973?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DA VIATURA ABT 1669 DE USO DO 3º PELOTAO DE BOMBEIRO MILITAR DE SAO BORJA, CONFORME OFICIO Nº 021/SLOG/11ºBBM/1ª CIA/3º PEL, ART.24, II, DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 3027/2019, PROTOCOLO 9721/SMIE/2019.",2500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-04-17,2019-04-17,2019010006109,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,8843,J NELSON LOCATELI & CIA LTDA,PJ,220796000198,220796000198,"DOT:?544? NUMEMP:?134974?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VTR 172 - AUTOMOVEL FIAT, MODELO PALIO 1.6, PLACAS IJU 2517, ANO 2000, CONFORME LT Nº 186/19. ART.24, II, DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2971/2019, PROTOCOLO 9628/SMIESUST/2019.",428.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-17,2019-04-17,2019010006110,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,"DOT:?3762? NUMEMP:?134975?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO CER, CONFORME ART.24, II, DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2875/2019, PROTOCOLO 9525/SMS/2019",224.29,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-17,2019-04-17,2019010006111,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,"DOT:?819? NUMEMP:?134976?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PISO DO ESF 08, CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2880/2019, PROTOCOLO 9527/SMS/2019.",121.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-17,2019-04-17,2019010006112,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,22472,FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S.A.,PJ,93641710001072,93641710001072,"DOT:?443? NUMEMP:?134977?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO NAS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO, MES DE MAIO/19,  DO CRAS ITINERANTE, CONFORME ART.24, II, DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2858/2019, PROTOCOLO 9623/SMDS/2019.",1048.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-17,2019-04-17,2019010006113,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,47352,LATSCH E BOCHI LTDA,PJ,94963576001331,9.4963576001331E13,"DOT:?443? NUMEMP:?134978?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO NAS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO, MES DE MAIO/19,  DO CRAS ITINERANTE, CONFORME ART.24, II, DA LEI 8.666/93. SOLICITACAO 2858/2019, PROTOCOLO 9623/SMDS/2019.",1084.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-17,2019-04-17,2019010006114,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,DOT:?661? NUMEMP:?134979?DIARIA DE ANA RITA ALMEIDA PARA TREINAMENTO DE COLETA DE MATERIAL GENETICO EM EXAMES DE PATERNIDADE.  SAIDA: 17/04/19 - 21:00 RETORNO: 19/04/19 - 07:00 LOCAL: PORTO ALEGRE,367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-17,2019-04-17,2019010006114,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,LIQUIDACAO NUMERO :470206,,470206,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-17,2019-04-17,2019010006115,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1,RECURSO LIVRE,129638,SENAI - SERVICO NAC. DE APREND. INDUSTR.,PJ,3775069000347,3775069000347,"DOT:?124? NUMEMP:?134980?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MULTA COM DESPESAS DE ATRASO NO PAGAMENTO DE GUIA GPS INSS CONF. NF 93.",103.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-17,2019-04-17,2019010006115,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1,RECURSO LIVRE,129638,SENAI - SERVICO NAC. DE APREND. INDUSTR.,PJ,3775069000347,3775069000347,LIQUIDACAO NUMERO :470214,,470214,103.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-17,2019-04-17,2019010006116,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,1,RECURSO LIVRE,129638,SENAI - SERVICO NAC. DE APREND. INDUSTR.,PJ,3775069000347,3775069000347,"DOT:?124? NUMEMP:?134981?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A JUROS COM DESPESAS DE ATRASO NO PAGAMENTO DE GUIA GPS INSS CONF. NF 93.",12.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-17,2019-04-17,2019010006116,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,1,RECURSO LIVRE,129638,SENAI - SERVICO NAC. DE APREND. INDUSTR.,PJ,3775069000347,3775069000347,LIQUIDACAO NUMERO :470219,,470219,12.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-17,2019-04-17,2019010006117,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,135630,SILVIA TERESINHA DE PAULA PAESCH COGO,PF,80365965049,80365965049,DOT:?661? NUMEMP:?134982?DIARIA DE SILVA DE PAULA PARA TREINAMENTO DE COLETA DE MATERIAL GENETICO EM EXAMES DE PATERNIDADE.  SAIDA: 17/04/19 - 21:00 RETORNO: 19/04/19 - 07:00 LOCAL: PORTO ALEGRE,367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-17,2019-04-17,2019010006117,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,135630,SILVIA TERESINHA DE PAULA PAESCH COGO,PF,80365965049,80365965049,LIQUIDACAO NUMERO :470223,,470223,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-17,2019-04-17,2019010006118,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,48268,FREDERICO MARTINS MACHADO,PF,37501518068,37501518068,"DOT:?1473? NUMEMP:?134983?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA 640/2019 E MEMO 84/2019/SMAMA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O DIRETOR DESTA SECRETARIA.",-31.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-17,2019-04-17,2019010006118,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,48268,FREDERICO MARTINS MACHADO,PF,37501518068,37501518068,"DOT:?1473? NUMEMP:?134983?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA 640/2019 E MEMO 84/2019/SMAMA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O DIRETOR DESTA SECRETARIA.",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-17,2019-04-17,2019010006118,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,48268,FREDERICO MARTINS MACHADO,PF,37501518068,37501518068,LIQUIDACAO NUMERO :470225,,470225,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-17,2019-04-17,2019010006119,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,3347,CARLOS ALBERTO ROBALO AYRES,PF,44631448091,44631448091,"DOT:?522? NUMEMP:?134984?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO AUX. ADMINISTRATIVO QUE IRA BUSCAR A VTR 202, A QUAL ENCONTRA-SE NA EMPRESA SHARK MAQUINAS, PARA ASSISTENCIA TECNICA, NA CIDADE DE CANOAS/RS. SAIDA: 22/04/2019 AS 04:30H RETORNO: 23/04/2019 AS 22:30H",551.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-17,2019-04-17,2019010006119,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,3347,CARLOS ALBERTO ROBALO AYRES,PF,44631448091,44631448091,LIQUIDACAO NUMERO :470343,,470343,551.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-17,2019-04-17,2019010006120,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?134985?REFERE-SE A TARIFA DE CONTA DEBITADA NA CONTA 1-9,349.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-17,2019-04-17,2019010006120,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :470345,,470345,349.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-17,2019-04-17,2019010006120,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138299,,470345,,480026,349.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-17,2019-04-17,2019010006121,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,DOT:?1091? NUMEMP:?134986?EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR (MAC) CONTRATO 75/2018 PARA O PERIODO ESTIMADO DE ABRIL A  JUNHO DE 2019. (COMPLEMENTO MUNICIPAL). INEX. 16/2018. SOLIC. 3012/19. PROT. 9737/19.,-120126.03,0,,0,,2018,16,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-17,2019-04-17,2019010006121,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,DOT:?1091? NUMEMP:?134986?EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR (MAC) CONTRATO 75/2018 PARA O PERIODO ESTIMADO DE ABRIL A  JUNHO DE 2019. (COMPLEMENTO MUNICIPAL). INEX. 16/2018. SOLIC. 3012/19. PROT. 9737/19.,-0.24,0,,0,,2018,16,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-17,2019-04-17,2019010006121,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,DOT:?1091? NUMEMP:?134986?EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR (MAC) CONTRATO 75/2018 PARA O PERIODO ESTIMADO DE ABRIL A  JUNHO DE 2019. (COMPLEMENTO MUNICIPAL). INEX. 16/2018. SOLIC. 3012/19. PROT. 9737/19.,1192519.38,0,,0,,2018,16,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-17,2019-04-17,2019010006122,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?134987?REFERE-SE A TARIFA DE CONTA DEBITADA NA CONTA 5311-2,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-17,2019-04-17,2019010006122,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :470349,,470349,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-17,2019-04-17,2019010006122,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138301,,470349,,480023,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-17,2019-04-17,2019010006123,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4230,RESOLUÇÃO CIB/RS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,DOT:?1092? NUMEMP:?134988?EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR (MAC) CONTRATO 75/2018 PARA O PERIODO ESTIMADO DE ABRIL A  JUNHO DE 2019. (INCENTIVO ESTADUAL). INEX. 16/2018. SOLIC. 3010/19. PROT. 9736/19.,518937.51,0,,0,,2018,16,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-17,2019-04-17,2019010006123,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4230,RESOLUÇÃO CIB/RS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,DOT:?1092? NUMEMP:?134988?EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR (MAC) CONTRATO 75/2018 PARA O PERIODO ESTIMADO DE ABRIL A  JUNHO DE 2019. (INCENTIVO ESTADUAL). INEX. 16/2018. SOLIC. 3010/19. PROT. 9736/19.,-5937.51,0,,0,,2018,16,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-17,2019-04-17,2019010006124,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,DOT:?3750? NUMEMP:?134989?EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR (MAC) CONTRATO 75/2018 PARA O PERIODO ESTIMADO DE ABRIL A  JUNHO DE 2019. (SERVICOS HOSPITALARES E INCENTIVO FEDERAL) INEX. 16/2018. SOLIC. 3013/19. PROT. 9735/19.,-132643.23,0,,0,,2018,16,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-17,2019-04-17,2019010006124,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,DOT:?3750? NUMEMP:?134989?EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR (MAC) CONTRATO 75/2018 PARA O PERIODO ESTIMADO DE ABRIL A  JUNHO DE 2019. (SERVICOS HOSPITALARES E INCENTIVO FEDERAL) INEX. 16/2018. SOLIC. 3013/19. PROT. 9735/19.,3010174.35,0,,0,,2018,16,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-04-17,2019-04-17,2019010006125,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS MÓVEIS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,"DOT:?647? NUMEMP:?134990?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS E PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE USO DO 3º PELOTAO DE BOMBEIRO MILITAR DE SAO BORJA, CONFORME OFICIO Nº 018/SLOG/11ºBBM/1º CIA/3º PEL E ORCAMENTO N? 037312, ANEXOS. CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLIC. 2955/19. PROT.9521/19.",248.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-17,2019-04-17,2019010006126,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?134991?REFERE-SE A TARIFA DE CONTA DEBITADA NA CONTA 7015-7,72.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-17,2019-04-17,2019010006126,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :470354,,470354,72.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-17,2019-04-17,2019010006126,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138302,,470354,,480024,72.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-04-17,2019-04-17,2019010006127,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,"DOT:?650? NUMEMP:?134992?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS E PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE USO DO 3º PELOTAO DE BOMBEIRO MILITAR DE SAO BORJA, CONFORME OFICIO Nº 018/SLOG/11ºBBM/1º CIA/3º PEL E ORCAMENTO N? 037312, ANEXOS. CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLIC. 2955/19. PROT.9521/19.",60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DESENV. ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,PRM,E,2019,2019,2019-04-17,2019-04-17,2019010006128,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2265,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPART. DE,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,DOT:?59? NUMEMP:?134993?EMPENHO PARA AQUISICAO DE 3 MIL FLYERS PARA DIVULGAR AS FESTIVIDADES DE PASCOA DO MUNICIPIO. PP 97/2018. SOLIC. 3017/19. PROT. 9701/19.,600.00,0,,0,,2018,97,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-04-17,2019-04-17,2019010006129,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS MÓVEIS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,"DOT:?647? NUMEMP:?134994?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS E PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE USO DO 3º PELOTAO DE BOMBEIRO MILITAR DE SAO BORJA, CONFORME OFICIO Nº 018/SLOG/11ºBBM/1º CIA/3º PEL E ORCAMENTO N? 037311, ANEXOS. CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLIC. 2962/19. PROT. 9522/19.",147.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-04-17,2019-04-17,2019010006130,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,"DOT:?650? NUMEMP:?134995?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS E PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE USO DO 3º PELOTAO DE BOMBEIRO MILITAR DE SAO BORJA, CONFORME OFICIO Nº 018/SLOG/11ºBBM/1º CIA/3º PEL E ORCAMENTO N? 037311, ANEXOS. CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLIC. 2962/19. PROT. 9522/19.",60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-04-17,2019-04-17,2019010006131,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,136858,CARLOS ELI MOREIRA DE CAMPOS,PF,7359004004,7359004004,"DOT:?3594? NUMEMP:?134996?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 157/CJ/2019. PROCESSO N?: 030/3.18.0000330-2 / COBRANCA REQUERENTE: CARLOS ELI MOREIRA DE CAMPOS REQUERIDO: MUNICIPIO DE SAO BORJA PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",1283.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-04-17,2019-04-17,2019010006131,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,136858,CARLOS ELI MOREIRA DE CAMPOS,PF,7359004004,7359004004,LIQUIDACAO NUMERO :470380,,470380,1283.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-04-17,2019-04-17,2019010006325,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071010100000,AMORTIZAÇÃO FINANC. PRÓ-TRANSPORTES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?3595? NUMEMP:?135234?DESPESA REFERENTE AMORTIZACAO PARCELA 24/240 (ABRIL/2019) DO CONTRATO 399.644-00/2013 - PRO-TRANSPORTE, DEBITADO EM CONTA DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.",45609.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-04-17,2019-04-17,2019010006325,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071010100000,AMORTIZAÇÃO FINANC. PRÓ-TRANSPORTES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :472915,,472915,45609.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-04-17,2019-04-17,2019010006325,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071010100000,AMORTIZAÇÃO FINANC. PRÓ-TRANSPORTES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138644,,472915,,480020,45609.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-04-17,2019-04-17,2019010006326,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021010100000,JUROS FINANC. PRÓ-TRANSPORTES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?3593? NUMEMP:?135236?DESPESA REFERENTE ENCARGOS(JUROS) PARCELA 23/240 (FEVEREIRO/2019) DO CONTRATO 399.644-00/2013 - PRO-TRANSPORTE, DEBITADO EM CONTA DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.",130967.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-04-17,2019-04-17,2019010006326,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021010100000,JUROS FINANC. PRÓ-TRANSPORTES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :472919,,472919,130967.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-04-17,2019-04-17,2019010006326,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021010100000,JUROS FINANC. PRÓ-TRANSPORTES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-17 ORDEM PAGTO:138646,,472919,,480022,130967.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-04-17,2019-04-17,2019020000186,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039060000000,SERVICOS DE INFORMATICA,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,131452,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,9.3088649000197E13,DOT:?20009? NUMEMP:?135105?PAGAMENTO DE NF. 36496 ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,465.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-04-17,2019-04-17,2019020000186,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039060000000,SERVICOS DE INFORMATICA,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,131452,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,9.3088649000197E13,LIQUIDACAO NUMERO :471482,,471482,465.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-04-17,2019-04-17,2019020000187,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.05,319005010100000,AUXÍLIO DOENÇA - PESSOAL ATIVO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,DOT:?20014? NUMEMP:?135106?PAGAMENTO DE AUXILIO DOENCA A SERVIDORES DA CAMARA CONFORME OFICIO 04/2019 E LAUDOS,10635.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-04-17,2019-04-17,2019020000187,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.05,319005010100000,AUXÍLIO DOENÇA - PESSOAL ATIVO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LIQUIDACAO NUMERO :471485,,471485,10635.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-04-17,2019-04-17,2019020000188,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,127617,GESTOR UM CONSULTORIA & AUDITORIA S/S L,PJ,4531195000157,4531195000157,DOT:?20009? NUMEMP:?135107?PAGAMENTO DE NF. 262/2019 GESTOR CONSULTORIA FINANCEIRA,585.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-04-17,2019-04-17,2019020000188,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,127617,GESTOR UM CONSULTORIA & AUDITORIA S/S L,PJ,4531195000157,4531195000157,LIQUIDACAO NUMERO :471491,,471491,585.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-04-17,2019-04-17,2019020000189,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,127917,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,8402772000161,DOT:?20009? NUMEMP:?135108?PAGAMENTO DE NF. 119/2019 GESTOR UM CONSULTORIA E ASSESSORIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA,440.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-04-17,2019-04-17,2019020000189,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,127917,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,8402772000161,DOT:?20009? NUMEMP:?135108?PAGAMENTO DE NF. 119/2019 GESTOR UM CONSULTORIA E ASSESSORIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA,-440.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-04-17,2019-04-17,2019020000189,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,127917,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,8402772000161,LIQUIDACAO NUMERO :471494,,471494,440.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-04-17,2019-04-17,2019020000189,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,127917,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,8402772000161,LIQUIDACAO NUMERO :471524,,471524,-440.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-04-17,2019-04-17,2019020000190,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,127617,GESTOR UM CONSULTORIA & AUDITORIA S/S L,PJ,4531195000157,4531195000157,DOT:?20009? NUMEMP:?135109?PAGAMENTO DE NF. 119/2019 GESTOR UM CONSULTORIA E ASSESSORIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA,440.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-04-17,2019-04-17,2019020000190,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,127617,GESTOR UM CONSULTORIA & AUDITORIA S/S L,PJ,4531195000157,4531195000157,LIQUIDACAO NUMERO :471589,,471589,440.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-08-30,2019-04-18,2018010013088,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,1,RECURSO LIVRE,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            1,16 DA NOTA 2376?N ORDEM PAGTO:137659",,466697,,481800,1.16,2018,129,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-08-30,2019-04-18,2018010013088,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,1,RECURSO LIVRE,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  37-PAGAMENTO RP NAO PROC  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:137659,,466697,,481799,41.08,2018,129,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-11-13,2019-04-18,2018010016694,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1182,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE,16398,PADARIA DO SUL LTDA,PJ,931215000126,931215000126,"REFERENTE A DEPOSITOS DE TERCEIROS NO VALOR          450,00 DA NOTA 2018122067?N ORDEM PAGTO:20717",,59633,,485435,450.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-14,2019-04-18,2019010000353,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,18152,SADI LUIZ TASCHETTO,PF,13261436034,13261436034,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:137568,,466290,,480623,3024.32,2019,14,DPV,2018,87,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-14,2019-04-18,2019010000353,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,18152,SADI LUIZ TASCHETTO,PF,13261436034,13261436034,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR          116,29 DA NOTA 03?N ORDEM PAGTO:137568",,466290,,480624,116.29,2019,14,DPV,2018,87,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-14,2019-04-18,2019010000354,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,15691,NOELLY PAZ DORNELLES,PF,56504896020,56504896020,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           92,82 DA NOTA 03?N ORDEM PAGTO:137669",,466898,,480611,92.82,0,0,NSA,2014,38,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-14,2019-04-18,2019010000354,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,15691,NOELLY PAZ DORNELLES,PF,56504896020,56504896020,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:137669,,466898,,480610,2600.23,0,0,NSA,2014,38,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-04-18,2019010000360,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,51612,HELENO ROCHA NAZARIO,PF,95363327015,95363327015,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:137838,,468427,,480523,1009.70,2018,13,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-04-18,2019010000361,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:136232,,446517,,480561,268.36,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-04-18,2019010000363,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:136238,,446584,,480578,771.55,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-04-18,2019010000363,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:138223,,469806,,480562,771.55,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-04-18,2019010000363,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           40,17 DA NOTA 86002?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR           25,10 DA NOTA 86002?N ORDEM PAGTO:138223",,469806,,480563,65.27,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-04-18,2019010000364,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:136239,,446585,,480559,257.18,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-04-18,2019010000365,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:136273,,446657,,480560,257.18,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-04-18,2019010000367,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:136236,,446576,,480579,268.36,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-04-18,2019010000368,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:138222,,469790,,480570,536.72,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-04-18,2019010000368,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           27,94 DA NOTA 86018?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR           17,46 DA NOTA 86018?N ORDEM PAGTO:138222",,469790,,480571,45.40,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-21,2019-04-18,2019010000562,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,14334,MARIO ASSIS COSTA ALMEIDA,PF,20749848049,20749848049,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:137876,,468575,,480592,2796.00,2019,24,NSA,2016,24,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-21,2019-04-18,2019010000562,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,14334,MARIO ASSIS COSTA ALMEIDA,PF,20749848049,20749848049,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR           76,00 DA NOTA 03?N ORDEM PAGTO:137876",,468575,,480593,76.00,2019,24,NSA,2016,24,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-21,2019-04-18,2019010000568,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,3204,BRUNO MUNIZ COELHO,PF,22164189000,22164189000,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR           17,63 DA NOTA 03?N ORDEM PAGTO:137885",,468597,,480582,17.63,2019,28,NSA,2016,28,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-21,2019-04-18,2019010000568,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,3204,BRUNO MUNIZ COELHO,PF,22164189000,22164189000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:137885,,468597,,480581,2121.36,2019,28,NSA,2016,28,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-21,2019-04-18,2019010000583,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039280000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,69283,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,4210265000175,4210265000175,LIQUIDACAO NUMERO :470386,,470386,6800.00,0,,2019,32,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-04-18,2019010000596,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,1,RECURSO LIVRE,2593,ASILO SAO VICENTE DE PAULA,PJ,87581195000199,8.7581195000199E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:138049,,469094,,480421,8083.80,2019,9,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-04-18,2019010000597,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:138037,,468982,,480433,144.43,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-04-18,2019010000597,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,42 DA NOTA 394567?N ORDEM PAGTO:138037",,468982,,480434,2.42,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-04-18,2019010000598,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:138031,,468971,,480425,144.43,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-04-18,2019010000598,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,42 DA NOTA 394566?N ORDEM PAGTO:138031",,468971,,480426,2.42,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-22,2019-04-18,2019010000614,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           16,91 DA NOTA 394563?N ORDEM PAGTO:137658",,466695,,480671,16.91,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-22,2019-04-18,2019010000614,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:137658,,466695,,480670,1011.04,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-22,2019-04-18,2019010000615,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            6,24 DA NOTA 50863?N ORDEM PAGTO:137657",,466694,,480686,6.24,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-22,2019-04-18,2019010000615,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:137657,,466694,,480685,373.35,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-22,2019-04-18,2019010000617,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:137654,,466689,,480680,144.43,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-22,2019-04-18,2019010000617,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,42 DA NOTA 394580?N ORDEM PAGTO:137654",,466689,,480681,2.42,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-22,2019-04-18,2019010000618,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:137653,,466684,,480675,144.43,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-22,2019-04-18,2019010000618,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,42 DA NOTA 394581?N ORDEM PAGTO:137653",,466684,,480676,2.42,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-22,2019-04-18,2019010000620,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:138040,,468987,,480441,577.74,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-22,2019-04-18,2019010000620,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            9,66 DA NOTA 394553?N ORDEM PAGTO:138040",,468987,,480442,9.66,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-23,2019-04-18,2019010000667,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:137845,,468475,,480482,1602.74,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-23,2019-04-18,2019010000668,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:137848,,468484,,480490,2348.38,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-01-23,2019-04-18,2019010000669,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:137850,,468489,,480495,2386.52,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-04-18,2019010000716,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,127066,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESID,PJ,3505185000508,3505185000508,LIQUIDACAO NUMERO :470320,,470320,-103200.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-04-18,2019010000720,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"REFERENTE A IRRF - PJ 1 NO VALOR           71,42 DA NOTA S/N?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          214,27 DA NOTA S/N?NREFERENTE A INSS -MERCOSERV NO VALOR          785,66 DA NOTA S/N?N ORDEM PAGTO:137543",,466030,,480599,1071.35,0,0,NSA,2013,259,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-04-18,2019010000720,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:137543,,466030,,480598,6071.05,0,0,NSA,2013,259,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-04-18,2019010000722,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,8307,ILSON ROBERTO ROBALLO GUIMARAES,PF,22206035049,22206035049,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:137887,,468612,,480597,1148.80,0,0,NSA,2018,97,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-04-18,2019010000731,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,70532,ANDERSON CAMARGO PAESANO,PF,2556687169,2556687169,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:137565,,466286,,480628,983.41,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-25,2019-04-18,2019010001081,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :470377,,470377,148.50,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-25,2019-04-18,2019010001081,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:137515,,465633,,480530,134.64,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-25,2019-04-18,2019010001082,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:137355,,464485,,480527,309.12,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-29,2019-04-18,2019010001143,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :470360,,470360,224.91,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-29,2019-04-18,2019010001143,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:137516,,465634,,480529,224.91,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-29,2019-04-18,2019010001331,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR          432,59 DA NOTA 3007?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR        1.297,73 DA NOTA 3007?NREFERENTE A INSS -MERCOSERV NO VALOR        4.758,35 DA NOTA 3007?N ORDEM PAGTO:137831",,468403,,480545,6488.67,0,0,NSA,2013,259,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-29,2019-04-18,2019010001331,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:137831,,468403,,480544,36768.93,0,0,NSA,2013,259,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-18,2019010001386,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           15,79 DA NOTA 86013?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            9,87 DA NOTA 86013?N ORDEM PAGTO:137745",,467574,,480638,25.66,2019,48,NSA,2015,48,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-18,2019010001386,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:137745,,467574,,480637,303.24,2019,48,NSA,2015,48,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-18,2019010001387,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           27,94 DA NOTA 86017?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR           17,46 DA NOTA 86017?N ORDEM PAGTO:137746",,467593,,480646,45.40,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-18,2019010001387,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:137746,,467593,,480645,536.72,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-18,2019010001389,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           27,36 DA NOTA 86015?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR           17,10 DA NOTA 86015?N ORDEM PAGTO:137744",,467566,,480654,44.46,0,0,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-18,2019010001389,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:137744,,467566,,480653,525.54,0,0,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-18,2019010001390,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,68 DA NOTA 86019?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,55 DA NOTA 86019?N ORDEM PAGTO:137733",,467509,,480662,22.23,2019,23,NSA,2016,23,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-18,2019010001390,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:137733,,467509,,480661,262.77,2019,23,NSA,2016,23,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-18,2019010001405,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:137849,,468488,,480719,245.00,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-18,2019010001407,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:137847,,468482,,480717,537.00,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-18,2019010001408,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,101572,SANTO REMEDIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC,PJ,28643008000195,28643008000195,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:137863,,468552,,480725,538.50,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-05,2019-04-18,2019010001822,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,127372,MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS L,PJ,2459406000162,2459406000162,LIQUIDACAO NUMERO :470193,,470193,14560.00,0,,2018,135,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-06,2019-04-18,2019010001903,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,11006,JOSE NELSON LOCATELLI,PF,64133664000,64133664000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:137335,,464375,,480619,42.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-06,2019-04-18,2019010001904,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,11006,JOSE NELSON LOCATELLI,PF,64133664000,64133664000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:137102,,462754,,480618,2026.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-06,2019-04-18,2019010001917,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,11006,JOSE NELSON LOCATELLI,PF,64133664000,64133664000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:137101,,462750,,480617,800.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-04-18,2019010001931,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:138043,,469003,,480446,56.92,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-04-18,2019010001932,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:138039,,468986,,480438,14.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-04-18,2019010001934,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:138032,,468972,,480430,14.23,0,0,NSA,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-06,2019-04-18,2019010001944,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,132533,LAUX & LAUX LTDA,PJ,94099041000120,94099041000120,LIQUIDACAO NUMERO :470198,,470198,33420.00,0,,2018,140,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-08,2019-04-18,2019010001982,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :470374,,470374,156.42,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-08,2019-04-18,2019010001986,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:137513,,465631,,480528,229.60,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-04-18,2019010001987,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :470362,,470362,156.40,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-04-18,2019010002028,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :470361,,470361,1220.22,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-04-18,2019010002039,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :470194,,470194,298.00,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-11,2019-04-18,2019010002088,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:137919,,468656,,480622,148.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-11,2019-04-18,2019010002089,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,66046,SERGIO LUIZ FONTOURA DOS SANTOS 34496580,PJ,27746116000120,27746116000120,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:134486,,408870,,480691,1450.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-04-18,2019010002100,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,40,ASPS,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:137873,,468571,,480694,687.33,2019,12,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-12,2019-04-18,2019010002127,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:136880,,461925,,480420,5361.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-12,2019-04-18,2019010002129,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :470195,,470195,2497.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-13,2019-04-18,2019010002422,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:137972,,468741,,480504,227.20,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-13,2019-04-18,2019010002423,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:138006,,468903,,480503,572.50,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-13,2019-04-18,2019010002424,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:138005,,468902,,480502,76.68,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-15,2019-04-18,2019010002452,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70503,STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES L,PJ,6106005000180,6106005000180,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:137202,,463460,,480609,441.18,2018,113,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-15,2019-04-18,2019010002452,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70503,STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES L,PJ,6106005000180,6106005000180,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:137201,,463459,,480608,2500.02,2018,113,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-18,2019-04-18,2019010002507,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:137346,,464458,,480497,17850.00,2018,26,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-04-18,2019010002554,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :470196,,470196,169.50,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-04-18,2019010002630,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,LIQUIDACAO NUMERO :470391,,470391,41.00,0,,2019,50,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-19,2019-04-18,2019010002671,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,15691,NOELLY PAZ DORNELLES,PF,56504896020,56504896020,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:137671,,466912,,480615,291.05,0,0,NSA,2014,38,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-02-22,2019-04-18,2019010002796,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:137812,,467903,,480447,1300.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-22,2019-04-18,2019010002797,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2084,MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DA SA?D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:137941,,468692,,480526,57.36,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-04-18,2019010002864,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:136087,,426205,,480533,450.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-04-18,2019010002981,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :470407,,470407,2639.01,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-04-18,2019010002982,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :470408,,470408,3485.82,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-04-18,2019010002989,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,127094,TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIREL,PJ,195642000193,195642000193,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:137517,,465635,,480580,695.47,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-04-18,2019010002993,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,62734,LUCAS ATAIDE FIEDLER - ME,PJ,23160338000106,23160338000106,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          509,86 DA NOTA 86?NREFERENTE A INSS - LUCAS AT NO VALOR          837,06 DA NOTA 86?N ORDEM PAGTO:138211",,469738,,480536,1346.92,2019,7,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-04-18,2019010002993,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,62734,LUCAS ATAIDE FIEDLER - ME,PJ,23160338000106,23160338000106,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:138211,,469738,,480535,24019.11,2019,7,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-04-18,2019010003064,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:137373,,464542,,480531,5085.00,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-04-18,2019010003303,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,40,ASPS,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:137985,,468759,,480620,62.85,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-04-18,2019010003309,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,40,ASPS,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:137980,,468753,,480621,588.38,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-04-18,2019010003339,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:137903,,468637,,480721,151.04,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-04-18,2019010003370,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:137891,,468618,,480723,453.12,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-04-18,2019010003395,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2084,MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DA SA?D,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,4399,COMERCIAL DE MAT.ESPORT.SURUBI LTDA,PJ,90791377000107,9.0791377000107E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:137910,,468647,,480476,42.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-18,2019010003396,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,24348,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928004347,4415928004347,LIQUIDACAO NUMERO :470237,,470237,179.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-02-27,2019-04-18,2019010003406,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:138218,,469754,,480505,15.50,2018,65,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-27,2019-04-18,2019010003410,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,58191,FILIPE ZANELLA WERMUTH EIRELI - ME,PJ,18541026000102,18541026000102,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:137801,,467892,,480509,299.92,2018,118,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-27,2019-04-18,2019010003411,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,58191,FILIPE ZANELLA WERMUTH EIRELI - ME,PJ,18541026000102,18541026000102,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:137800,,467891,,480510,62.45,2018,118,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-01,2019-04-18,2019010003500,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :470385,,470385,46.00,0,,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-04-18,2019010003574,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:137844,,468457,,480479,3835.03,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-04-18,2019010003574,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:137857,,468511,,480485,260.63,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-04-18,2019010003602,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :470405,,470405,1536.96,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-06,2019-04-18,2019010003726,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:137662,,466872,,480669,256.14,0,0,NSA,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-06,2019-04-18,2019010003728,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:137663,,466884,,480690,36.78,0,0,NSA,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-04-18,2019010003758,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,43311,ESMERIO & KOBER LTDA- ME,PJ,7707028000102,7707028000102,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:137880,,468587,,480692,1900.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-04-18,2019010003761,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:137950,,468702,,480586,44.63,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-04-18,2019010003763,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,8843,J NELSON LOCATELI & CIA LTDA,PJ,220796000198,220796000198,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:137318,,464302,,480616,2923.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-04-18,2019010003772,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:137727,,467467,,480629,245.99,2019,49,NSA,2015,48,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-04-18,2019010003772,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           12,81 DA NOTA 86009?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,00 DA NOTA 86009?N ORDEM PAGTO:137727",,467467,,480630,20.81,2019,49,NSA,2015,48,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-04-18,2019010003781,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,128270,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES",PJ,20519809000131,20519809000131,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:137183,,463417,,480419,1269.00,2018,105,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,5,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,PRM,L,2019,2019,2019-03-07,2019-04-18,2019010003790,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2236,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1217,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :470383,,470383,37.60,0,,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-03-07,2019-04-18,2019010003795,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :470406,,470406,98.27,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-07,2019-04-18,2019010003798,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1,RECURSO LIVRE,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:137711,,467426,,480524,269.00,2019,12,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-12,2019-04-18,2019010003955,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:137802,,467893,,480507,190.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-12,2019-04-18,2019010003956,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:137798,,467889,,480532,360.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-13,2019-04-18,2019010003998,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,24296,CLAUDIO LUIS POPEK - ME,PJ,5700555000160,5700555000160,LIQUIDACAO NUMERO :470321,,470321,2250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-13,2019-04-18,2019010003998,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,24296,CLAUDIO LUIS POPEK - ME,PJ,5700555000160,5700555000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:138295,,470321,,480470,2250.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-13,2019-04-18,2019010004036,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,24296,CLAUDIO LUIS POPEK - ME,PJ,5700555000160,5700555000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:137804,,467895,,480473,290.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-13,2019-04-18,2019010004095,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:137791,,467882,,480543,430.00,2019,48,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-14,2019-04-18,2019010004112,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:137803,,467894,,480506,195.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-14,2019-04-18,2019010004119,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:137499,,465611,,480452,237.60,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-14,2019-04-18,2019010004124,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2029,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,24296,CLAUDIO LUIS POPEK - ME,PJ,5700555000160,5700555000160,LIQUIDACAO NUMERO :470323,,470323,844.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-18,2019-04-18,2019010004193,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,59620,MAK - MAQUINAS LTDA - ME,PJ,13137265000188,13137265000188,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:137667,,466891,,480541,758.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-18,2019-04-18,2019010004194,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,59620,MAK - MAQUINAS LTDA - ME,PJ,13137265000188,13137265000188,LIQUIDACAO NUMERO :470192,,470192,1014.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-03-19,2019-04-18,2019010004240,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2073,MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS URBANAS,4.4.90.52,449052380000000,"MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA",1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,LIQUIDACAO NUMERO :470191,,470191,3280.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-19,2019-04-18,2019010004252,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :470401,,470401,92.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-19,2019-04-18,2019010004287,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,RECURSO LIVRE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,LIQUIDACAO NUMERO :470187,,470187,440.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-19,2019-04-18,2019010004290,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,RECURSO LIVRE,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,LIQUIDACAO NUMERO :470255,,470255,317.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,L,2019,2019,2019-03-19,2019-04-18,2019010004291,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BÁSICO RURAL,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2191,PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL,4.4.90.52,449052340000000,"MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1,RECURSO LIVRE,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,LIQUIDACAO NUMERO :470241,,470241,229.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,L,2019,2019,2019-03-19,2019-04-18,2019010004292,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BÁSICO RURAL,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2191,PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL,4.4.90.52,449052390000000,EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS,1,RECURSO LIVRE,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,LIQUIDACAO NUMERO :470306,,470306,405.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-03-19,2019-04-18,2019010004348,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:137795,,467886,,480534,600.00,2018,56,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-20,2019-04-18,2019010004383,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:137807,,467898,,480456,99.60,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-21,2019-04-18,2019010004432,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:137806,,467897,,480459,826.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-04-18,2019010004524,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:137811,,467902,,480453,283.20,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-04-18,2019010004525,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,11419,JC VALDUGA EIRELI,PJ,89225932000146,89225932000146,LIQUIDACAO NUMERO :470318,,470318,7379.00,0,,2018,38,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-04-18,2019010004545,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,123,SEGURANÇA PÚBLICA,2269,DEFESA CIVIL,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES,1274,DEFESA CIVIL - DRENAGENS,95568,BEHR SANEAMENTO E PAVIMENTACAO LTDA,PJ,11023018000125,11023018000125,LIQUIDACAO NUMERO :470346,,470346,86263.92,0,,2018,17,TMP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-04-18,2019010004545,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,123,SEGURANÇA PÚBLICA,2269,DEFESA CIVIL,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES,1274,DEFESA CIVIL - DRENAGENS,95568,BEHR SANEAMENTO E PAVIMENTACAO LTDA,PJ,11023018000125,11023018000125,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:138300,,470346,,480516,82157.76,2018,17,TMP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-04-18,2019010004545,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,123,SEGURANÇA PÚBLICA,2269,DEFESA CIVIL,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES,1274,DEFESA CIVIL - DRENAGENS,95568,BEHR SANEAMENTO E PAVIMENTACAO LTDA,PJ,11023018000125,11023018000125,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR        4.106,16 DA NOTA 233?N ORDEM PAGTO:138300",,470346,,480517,4106.16,2018,17,TMP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-04-18,2019010004558,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,45557,CLAUDIA PERUSSO DOS SANTOS,PF,81022425072,81022425072,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:138010,,468921,,480464,26.78,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-25,2019-04-18,2019010004578,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,70447,MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI,PJ,29081832000161,29081832000161,LIQUIDACAO NUMERO :470188,,470188,2532.00,0,,2018,85,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-04-18,2019010004632,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,11419,JC VALDUGA EIRELI,PJ,89225932000146,89225932000146,LIQUIDACAO NUMERO :470289,,470289,1635.00,0,,2018,38,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-04-18,2019010004648,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,1034,MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES ESP,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :470398,,470398,46.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-04-18,2019010004649,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,10561,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA.,PJ,73887663000143,7.3887663000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :470359,,470359,39.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-04-18,2019010004651,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,LIQUIDACAO NUMERO :470288,,470288,1146.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-27,2019-04-18,2019010004989,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,40,ASPS,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:137777,,467833,,480693,950.01,2018,12,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-28,2019-04-18,2019010005002,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,LIQUIDACAO NUMERO :470403,,470403,25.22,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-28,2019-04-18,2019010005003,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :470389,,470389,395.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,L,2019,2019,2019-03-28,2019-04-18,2019010005029,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :470393,,470393,218.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-28,2019-04-18,2019010005031,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,24296,CLAUDIO LUIS POPEK - ME,PJ,5700555000160,5700555000160,LIQUIDACAO NUMERO :470324,,470324,2640.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-28,2019-04-18,2019010005036,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,70447,MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI,PJ,29081832000161,29081832000161,LIQUIDACAO NUMERO :470189,,470189,5064.00,0,,2018,85,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-28,2019-04-18,2019010005067,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1,RECURSO LIVRE,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:137837,,468422,,480525,821.00,2018,12,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-04-18,2019010005134,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2073,MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS URBANAS,4.4.90.52,449052340000000,"MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,LIQUIDACAO NUMERO :470190,,470190,2050.00,0,,2018,75,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-18,2019010005135,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,58191,FILIPE ZANELLA WERMUTH EIRELI - ME,PJ,18541026000102,18541026000102,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:138210,,469734,,480512,1455.90,2018,118,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-18,2019010005138,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,40,ASPS,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:138165,,469622,,480587,3127.57,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-18,2019010005138,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,40,ASPS,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           47,63 DA NOTA 30444?N ORDEM PAGTO:138165",,469622,,480588,47.63,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-04-01,2019-04-18,2019010005198,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:137440,,465141,,480542,1500.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,L,2019,2019,2019-04-01,2019-04-18,2019010005217,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1,RECURSO LIVRE,4405,COMERCIAL DE VESTUARIO DUNIA LTDA,PJ,872980000112,872980000112,LIQUIDACAO NUMERO :470402,,470402,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-04-01,2019-04-18,2019010005232,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1,RECURSO LIVRE,11419,JC VALDUGA EIRELI,PJ,89225932000146,89225932000146,LIQUIDACAO NUMERO :470315,,470315,1504.00,0,,2018,38,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-04-01,2019-04-18,2019010005236,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIÁRIO,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2190,VIAS URBANAS E RURAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1,RECURSO LIVRE,11419,JC VALDUGA EIRELI,PJ,89225932000146,89225932000146,LIQUIDACAO NUMERO :470310,,470310,65305.00,0,,2018,38,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,L,2019,2019,2019-04-02,2019-04-18,2019010005317,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,1034,MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES ESP,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,LIQUIDACAO NUMERO :470404,,470404,689.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-04-09,2019-04-18,2019010005656,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,128021,ACONTURS-ASSOC.DOS CONS. EX-CONSELHEROS,PJ,10604267000141,10604267000141,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:137588,,466439,,480422,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-04-18,2019010005726,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :470200,,470200,367.05,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-04-18,2019010005726,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:138278,,470200,,480707,367.05,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-04-18,2019010005728,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :470201,,470201,182.51,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-04-18,2019010005728,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:138279,,470201,,480709,182.51,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-04-18,2019010005729,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,40,ASPS,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :470197,,470197,1983.00,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-04-18,2019010005729,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,40,ASPS,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:138275,,470197,,480704,1983.00,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-04-18,2019010005731,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,40,ASPS,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :470199,,470199,4459.60,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-04-18,2019010005731,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,40,ASPS,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:138277,,470199,,480705,4459.60,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-04-12,2019-04-18,2019010005840,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:138167,,469625,,480513,2786.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-12,2019-04-18,2019010005844,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,23091,M. GONCALVES & L. DO AMARAL LTDA,PJ,4935799000169,4935799000169,LIQUIDACAO NUMERO :482797,,482797,-380.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-12,2019-04-18,2019010005844,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,23091,M. GONCALVES & L. DO AMARAL LTDA,PJ,4935799000169,4935799000169,LIQUIDACAO NUMERO :482795,,482795,380.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-18,2019010006004,27,DESPORTO E LAZER,813,LAZER,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,1011,CONSTRUÇÃO DO PARQUE GENERAL VARGAS,4.4.20.93,442093000100000,RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS E TRANSF. REC.UNIÃO,1231,CONTR. REPASSE Nº 789006/2013/MTUR/CAIXA,127703,MINISTERIO DO TURISMO,PJ,5457283000380,5457283000380,EMPENHADO O VALOR A MAIOR E PAGO NO SISTEMA N/DATA. ORDEM PAGTO:138336,,470666,,481220,-0.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-18,2019010006004,27,DESPORTO E LAZER,813,LAZER,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,1011,CONSTRUÇÃO DO PARQUE GENERAL VARGAS,4.4.20.93,442093000100000,RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS E TRANSF. REC.UNIÃO,1231,CONTR. REPASSE Nº 789006/2013/MTUR/CAIXA,127703,MINISTERIO DO TURISMO,PJ,5457283000380,5457283000380,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:138336,,470666,,480401,8609.92,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-18,2019010006022,20,AGRICULTURA,606,EXTENSÃO RURAL,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,1090,CONTRATO DE REPASSE Nº 795477/2013/MDA/C,4.4.20.93,442093000100000,RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS E TRANSF. REC.UNIÃO,1250,CONTR. REPASSE Nº 795477/2013/MDA/CAIXA,136851,SEC. ESP. DE AGRIC. FAMIL. E DES AGRARIO,PJ,26688865000186,26688865000186,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:138338,,470669,,480402,176253.07,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-18,2019010006076,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:138226,,469846,,480554,2440.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-18,2019010006077,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:138227,,469848,,480555,4067.08,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-18,2019010006078,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:138228,,469850,,480556,19.97,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-18,2019010006079,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:138229,,469853,,480557,1208.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-18,2019010006080,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:138230,,469855,,480558,0.81,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DESENV. ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,PRM,P,2019,2019,2019-04-17,2019-04-18,2019010006099,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,111,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2268,DESENVOLVIMENTO LOCAL,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,136852,CONS. INTERM. DE DESENV. DO PAMPA,PJ,23639923000193,23639923000193,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:138264,,470172,,480501,9680.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-17,2019-04-18,2019010006115,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1,RECURSO LIVRE,129638,SENAI - SERVICO NAC. DE APREND. INDUSTR.,PJ,3775069000347,3775069000347,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:138281,,470214,,480745,103.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-17,2019-04-18,2019010006116,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,1,RECURSO LIVRE,129638,SENAI - SERVICO NAC. DE APREND. INDUSTR.,PJ,3775069000347,3775069000347,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:138282,,470219,,480746,12.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-17,2019-04-18,2019010006118,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,48268,FREDERICO MARTINS MACHADO,PF,37501518068,37501518068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:138284,,470225,,480514,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006132,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,"DOT:?213? NUMEMP:?134997?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DA ART Nº 10155583 REFERENTE AO PROJETO DE REDE DE AGUA NA LOCALIDADE DE SANTOS REIS. ENGENHEIRO CIVIL RESPONSAVEL FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS, CARTEIRA RS095182",85.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006133,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,"DOT:?1300? NUMEMP:?134998?EMPENHO PARA PAGAMENTO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA DE SAO BORJA, QUE SE DESTINA A SMED, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME SOLIC. 2915/19. PROT. 9515/19.",265.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006134,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?135010?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1-9,349.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006134,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :470695,,470695,349.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006134,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:138349,,470695,,480405,349.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,E,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006135,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,49608,TANIA MARIA FRAGOSO FALCAO,PJ,11482442000138,11482442000138,"DOT:?34? NUMEMP:?135011?EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAL PROJETOS, PROGRAMAS, EVENTOS, NOTICIAS, PRESTACAO DE CONTAS, ENTRE OUTROS, NO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO DE 2019, SENDO DE 1/2 PAGINA TAMANHO(26X17CM), CONFORME INEXIGIBILIDADE: Nº08/2019, SOLIC. 2437/2019, PROTOC. 7186",16100.00,0,,0,,2019,8,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,E,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006135,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,49608,TANIA MARIA FRAGOSO FALCAO,PJ,11482442000138,11482442000138,"DOT:?34? NUMEMP:?135011?EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAL PROJETOS, PROGRAMAS, EVENTOS, NOTICIAS, PRESTACAO DE CONTAS, ENTRE OUTROS, NO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO DE 2019, SENDO DE 1/2 PAGINA TAMANHO(26X17CM), CONFORME INEXIGIBILIDADE: Nº08/2019, SOLIC. 2437/2019, PROTOC. 7186",-16100.00,0,,0,,2019,8,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006136,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?135012?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5311-2,6.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006136,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :470699,,470699,6.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006136,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:138351,,470699,,480406,6.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006137,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039920000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,49608,TANIA MARIA FRAGOSO FALCAO,PJ,11482442000138,11482442000138,"DOT:?3649? NUMEMP:?135013?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A DIVULGACAO, EM JORNAL DE CIRCULACAO SEMANAL, DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO, PERTINENTES A PROJETOS, PROGRAMAS, EVENTOS E  NOTICIAS REFERENTE A VIGILANCIA EM SAUDE, PARA O ANO DE 2019, CONFORME INEX 08/2019, SOLICITACAO 2717/2019, PROTOCLO 8588",14700.00,0,,0,,2019,8,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006138,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?135014?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7015-7,63.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006138,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :470702,,470702,63.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006138,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:138352,,470702,,480407,63.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006139,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?135015?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8490-5,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006139,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :470705,,470705,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006139,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:138354,,470705,,480408,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006140,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?135016?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12953-4,39.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006140,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :470708,,470708,39.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006140,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:138356,,470708,,480409,39.65,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006141,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?135017?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 33861-3,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006141,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :470710,,470710,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006141,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:138357,,470710,,480412,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006142,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?135018?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 46260-8,6.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006142,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :470713,,470713,6.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006142,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:138359,,470713,,480413,6.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006143,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?135019?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 48082-7,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006143,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:138360,,470715,,480414,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006144,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?3742? NUMEMP:?135020?RETENCAO PASEP  NA CONTA FPM CFE. AVISO DE CREDITO,2681.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006144,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :470719,,470719,2681.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006144,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:138363,,470719,,480415,2681.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006145,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?3742? NUMEMP:?135021?RETENCAO PASEP  NA CONTA ITR CFE. AVISO DE CREDITO,46.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006145,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :470722,,470722,46.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006145,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-18 ORDEM PAGTO:138365,,470722,,480416,46.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006146,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,"DOT:?213? NUMEMP:?135026?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA O SERVICO DE DEDETIZACAO NAS DEPENDENCIAS DA SMPOP, CONFORME PP 83/2018. SOLIC. 3101/2019",130.01,0,,0,,2018,83,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006147,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"DOT:?163? NUMEMP:?135028?EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CONTRATO 111/2018 E DISPENSA 17/2018. SOLIC. 3068/19. PROT. 9784/19.",4187.16,0,,0,,2018,17,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006148,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"DOT:?1359? NUMEMP:?135029?EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO, COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS MULTIFUCIONAIS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 111/18. DL 17/2018. SOLIC. 3096/19. PROT. 9970/19.",4107.96,0,,0,,2018,17,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006149,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,49608,TANIA MARIA FRAGOSO FALCAO,PJ,11482442000138,11482442000138,"DOT:?213? NUMEMP:?135030?EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE PUBLICACAO LEGAL DOS EDITAIS DE INEX 07, 08 E 09/2019 E PP 29/2019 E EXTRATO DE CONVENIO DE EXECUCAO DE OBRA DE RECUPERACAO DA FONTE  DE SAO PEDRO,  EM FAVOR DO JORNAL O REGIONAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. SOLIC. 3104/19.",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006150,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70461,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL,PJ,2520829000140,2520829000140,"DOT:?1067? NUMEMP:?135033?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE 03 MESES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA, CONFORME PP 96/2018, SOLICIT. 3105/2019",-730.40,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006150,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70461,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL,PJ,2520829000140,2520829000140,"DOT:?1067? NUMEMP:?135033?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE 03 MESES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA, CONFORME PP 96/2018, SOLICIT. 3105/2019",5486.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006151,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?515? NUMEMP:?135034?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES COMPLEMENTARES - SMIESUST - 04/2019.,6434.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006151,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :471141,,471141,6434.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006152,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?135035?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES COMPLEMENTARES - SMIESUST - 04/2019.,26.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006152,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :471143,,471143,26.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006153,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?135036?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES COMPLEMENTARES - SMIESUST - 04/2019.,108.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006153,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :471145,,471145,108.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006154,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?519? NUMEMP:?135037?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES COMPLEMENTARES - SMIESUST - 04/2019.,104.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006154,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :471147,,471147,104.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006155,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?580? NUMEMP:?135038?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES COMPLEMENTARES - SMIESUST - 04/2019.,1070.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006155,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :471149,,471149,1070.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006156,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,"DOT:?7? NUMEMP:?135039?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 121/2019/GAP, REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS EM VIAGEM DENTRO DO ESTADO, E 01 (UMA) DIARIA FORA DO ESTADO, AO SR. PREFEITO QUE IRA PARTICIPAR DO SEMINARIO SAUDE UNICA PARA TERRITORIO SAUDAVEL E SUSTENTAVEL, IRA AO DNIT E NA ASSEMBLEIA DA CODEPAMPA, E NO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. BENTO GONCALVES - PORTO ALEGRE/RS E BRASILIA/DF. SA",3646.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006156,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,LIQUIDACAO NUMERO :471153,,471153,3646.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006157,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,"DOT:?9? NUMEMP:?135040?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 121/2019/GAP, REFERENTE 02 (DUAS) PASSAGENS DE AVIAO (IDA E VOLTA), AO SR. PREFEITO QUE IRA PARTICIPAR DO SEMINARIO SAUDE UNICA PARA TERRITORIO SAUDAVEL E SUSTENTAVEL. IRA AO DNIT E NA ASSEMBLEIA DA CODEPAMPA. E AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. BENTO GONCALVES - PORTO ALEGRE/RS E BRASILIA/DF. SAIDA: 21/04/19 AS 18H RETORNO: 25/04/20",2616.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006157,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,LIQUIDACAO NUMERO :471155,,471155,2616.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006158,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,"DOT:?7? NUMEMP:?135041?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 122/2019/GAP, REFERENTE  A 04 (QUATRO) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR O SR. PREFEITO QUE IRA PARTICIPAR DO SEMINARIO SAUDE UNICA PARA TERRITORIO SAUDAVEL E SUSTENTAVEL. IRA AO DNIT E NA ASSEMBLEIA DA CODEPAMPA. E AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. BENTO GONCALVES - PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 21/04/19 AS 18H RE",1470.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006158,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,LIQUIDACAO NUMERO :471157,,471157,1470.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006159,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,7997,HILDA LIRIO LOUREIRO,PF,48189294091,48189294091,"DOT:?7? NUMEMP:?135042?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 123/2019/GAP, REFERENTE  A 03 (TRES) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO, AO DIRETOR DO DECOM QUE IRA ACOMPANHAR O SR. PREFEITO QUE IRA PARTICIPAR DO SEMINARIO SAUDE UNICA PARA TERRITORIO SAUDAVEL E SUSTENTAVEL. IRA AO DNIT E NA ASSEMBLEIA DA CODEPAMPA. E AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. BENTO GONCALVES - PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 21/04/19 AS",-1103.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006159,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,7997,HILDA LIRIO LOUREIRO,PF,48189294091,48189294091,"DOT:?7? NUMEMP:?135042?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 123/2019/GAP, REFERENTE  A 03 (TRES) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO, AO DIRETOR DO DECOM QUE IRA ACOMPANHAR O SR. PREFEITO QUE IRA PARTICIPAR DO SEMINARIO SAUDE UNICA PARA TERRITORIO SAUDAVEL E SUSTENTAVEL. IRA AO DNIT E NA ASSEMBLEIA DA CODEPAMPA. E AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. BENTO GONCALVES - PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 21/04/19 AS",1103.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006159,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,7997,HILDA LIRIO LOUREIRO,PF,48189294091,48189294091,LIQUIDACAO NUMERO :471160,,471160,-1103.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006159,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,7997,HILDA LIRIO LOUREIRO,PF,48189294091,48189294091,LIQUIDACAO NUMERO :471159,,471159,1103.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006160,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,66952,DARLAN SANTOS GRZIWINSKI,PF,1693685051,1693685051,"DOT:?7? NUMEMP:?135043?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 123/2019/GAP, REFERENTE  A 01 (UMA) PASSAGEM (VOLTA) EM VIAGEM NO ESTADO, AO DIRETOR DO DECOM QUE IRA ACOMPANHAR O SR. PREFEITO QUE IRA PARTICIPAR DO SEMINARIO SAUDE UNICA PARA TERRITORIO SAUDAVEL E SUSTENTAVEL. IRA AO DNIT E NA ASSEMBLEIA DA CODEPAMPA. E AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. BENTO GONCALVES - PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 21/",-1103.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006160,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,66952,DARLAN SANTOS GRZIWINSKI,PF,1693685051,1693685051,"DOT:?7? NUMEMP:?135043?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 123/2019/GAP, REFERENTE  A 01 (UMA) PASSAGEM (VOLTA) EM VIAGEM NO ESTADO, AO DIRETOR DO DECOM QUE IRA ACOMPANHAR O SR. PREFEITO QUE IRA PARTICIPAR DO SEMINARIO SAUDE UNICA PARA TERRITORIO SAUDAVEL E SUSTENTAVEL. IRA AO DNIT E NA ASSEMBLEIA DA CODEPAMPA. E AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. BENTO GONCALVES - PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 21/",1103.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006160,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,66952,DARLAN SANTOS GRZIWINSKI,PF,1693685051,1693685051,LIQUIDACAO NUMERO :471163,,471163,1103.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006160,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,66952,DARLAN SANTOS GRZIWINSKI,PF,1693685051,1693685051,LIQUIDACAO NUMERO :471180,,471180,-1103.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006161,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,66952,DARLAN SANTOS GRZIWINSKI,PF,1693685051,1693685051,"DOT:?9? NUMEMP:?135044?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 123/2019/GAP, REFERENTE  A 01 (UMA) PASSAGEM (VOLTA) EM VIAGEM NO ESTADO, AO DIRETOR DO DECOM QUE IRA ACOMPANHAR O SR. PREFEITO QUE IRA PARTICIPAR DO SEMINARIO SAUDE UNICA PARA TERRITORIO SAUDAVEL E SUSTENTAVEL. IRA AO DNIT E NA ASSEMBLEIA DA CODEPAMPA. E AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. BENTO GONCALVES - PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 21/",-224.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006161,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,66952,DARLAN SANTOS GRZIWINSKI,PF,1693685051,1693685051,"DOT:?9? NUMEMP:?135044?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 123/2019/GAP, REFERENTE  A 01 (UMA) PASSAGEM (VOLTA) EM VIAGEM NO ESTADO, AO DIRETOR DO DECOM QUE IRA ACOMPANHAR O SR. PREFEITO QUE IRA PARTICIPAR DO SEMINARIO SAUDE UNICA PARA TERRITORIO SAUDAVEL E SUSTENTAVEL. IRA AO DNIT E NA ASSEMBLEIA DA CODEPAMPA. E AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. BENTO GONCALVES - PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 21/",224.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006161,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,66952,DARLAN SANTOS GRZIWINSKI,PF,1693685051,1693685051,LIQUIDACAO NUMERO :471165,,471165,224.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006162,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,66952,DARLAN SANTOS GRZIWINSKI,PF,1693685051,1693685051,"DOT:?7? NUMEMP:?135045?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 123/2019/GAP, REFERENTE  A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO, AO DIRETOR DO DECOM QUE IRA ACOMPANHAR O SR. PREFEITO QUE IRA PARTICIPAR DO SEMINARIO SAUDE UNICA PARA TERRITORIO SAUDAVEL E SUSTENTAVEL. IRA AO DNIT E NA ASSEMBLEIA DA CODEPAMPA. E AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. BENTO GONCALVES - PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 21/04/19 AS",735.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006162,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,66952,DARLAN SANTOS GRZIWINSKI,PF,1693685051,1693685051,LIQUIDACAO NUMERO :471183,,471183,735.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006174,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,127196,CRISTIANE VELASQUE DA SILVA,PF,1040564011,1040564011,DOT:?3594? NUMEMP:?135057?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV PROCESSO N? : 030/1.19.0000034-3 / CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER REQUERENTE: CRISTIANE VELASQUE DA SILVA BENEFICIARIO: CRISTIANE VELASQUE DA SILVA PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,978.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006174,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,127196,CRISTIANE VELASQUE DA SILVA,PF,1040564011,1040564011,LIQUIDACAO NUMERO :471220,,471220,978.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006187,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?135070?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 167/CJ PROCESSO N? : 030/1.18.0003234-0 / CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER - MEDICAMENTOS REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",24.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006187,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :471234,,471234,24.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006188,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,116463,DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS,PJ,74704636000150,74704636000150,"DOT:?3594? NUMEMP:?135071?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 167/CJ PROCESSO N? : 030/1.18.0003234-0 / CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER - MEDICAMENTOS REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CUSTAS JUDICIAIS - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA - FADEP PODER JUDICIARIO DO EST",817.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006188,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,116463,DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS,PJ,74704636000150,74704636000150,LIQUIDACAO NUMERO :471236,,471236,817.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006198,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,131650,RODRIGO ALVES VAZ GOULART,PF,99489562068,99489562068,"DOT:?207? NUMEMP:?135081?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE  A 03 (TRES) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO, AO ASSESSOR ESPECIAL QUE IRA PARTICIPAR DE CURSOS REFERENTES AO SISTEMA SICONV. MODULOS I: LEGISLACAO E PORTARIAS E SUAS MODIFICACOES PARA O ANO DE 2019 / MODULO II: ATUALIZACAO E ELABORACAO DE PROJETOS E MANUTENCAO / MODULO III: EXECUCAO FINANCEIRA E PRESTACAO DE CONTAS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS",1103.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006198,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,131650,RODRIGO ALVES VAZ GOULART,PF,99489562068,99489562068,LIQUIDACAO NUMERO :471256,,471256,1103.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006200,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,131650,RODRIGO ALVES VAZ GOULART,PF,99489562068,99489562068,"DOT:?208? NUMEMP:?135083?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE  A DESPESA COM COMBUSTIVEL (IDA E VOLTA) EM VIAGEM NO ESTADO, AO ASSESSOR ESPECIAL QUE IRA PARTICIPAR DE CURSOS REFERENTES AO SISTEMA SICONV. MODULOS I: LEGISLACAO E PORTARIAS E SUAS MODIFICACOES PARA O ANO DE 2019 / MODULO II: ATUALIZACAO E ELABORACAO DE PROJETOS E MANUTENCAO / MODULO III: EXECUCAO FINANCEIRA E PRESTACAO DE CONTAS, NA CIDAD",448.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006200,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,131650,RODRIGO ALVES VAZ GOULART,PF,99489562068,99489562068,LIQUIDACAO NUMERO :471260,,471260,448.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006202,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,"DOT:?213? NUMEMP:?135085?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE  A DESPESA COM CURSO, AO ASSESSOR ESPECIAL, RODRIGO ALVES VAZ GOULART, QUE IRA PARTICIPAR DE CURSOS REFERENTES AO SISTEMA SICONV, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS SAIDA: 07/05/2019 AS 12H RETORNO: 11/05/2019 AS 12H",1197.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006202,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,LIQUIDACAO NUMERO :471264,,471264,1197.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006203,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,131028,JOAO BATISTA OLIVEIRA ANDRADE,PF,73078514072,73078514072,"DOT:?522? NUMEMP:?135086?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA BUSCAR A VTR 202 - MINICARREGADEIRA NEW HOLLAND, PLACA 1305, QUE ENCONTRA-SE NA EMPRESA SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA PARA ASSISTENCIA TECNICA, NA CIDADE DE CANOAS/RS. SAIDA: 22/04/2019 AS 04:30H RETORNO: 23/04/2019 AS 22:30H",551.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006203,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,131028,JOAO BATISTA OLIVEIRA ANDRADE,PF,73078514072,73078514072,LIQUIDACAO NUMERO :471266,,471266,551.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006204,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,"DOT:?1082? NUMEMP:?135087?RELATORIO: BUSCAR MOTORISTA E TECNICO DE ENFERMAGEM OS QUAIS RETORNAVAM DE VIAGEM DO MUNICIPIO DE IJUI/RS, ONDE O VEICULO APRESENTOU PANE MECANICA NO MUNICIPIO DE VITORIA DAS MISSOES/RS.      SAIDA: DATA: 04/04/2019		HORARIO: 15 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 05/04/2019		HORARIO: 03 HS E 00 MIN		      KM: _________  VEICULO: NISSAN					PLACA: IWL 4475",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006204,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,LIQUIDACAO NUMERO :471269,,471269,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006205,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,"DOT:?1082? NUMEMP:?135088?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO NO HOSPITAL VIDA E SAUDE NA CIDADE DE SANTA ROSA/RS. HOSPITAL VIDA E SAUDE - R. DR. FRANCISCO TIMM, 656 ? CENTRO   JOAO CARLOS PEREIRA E ACOMPANHANTE.   SAIDA: DATA: 04/04/2019		HORARIO: 16 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 05/04/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN	      KM: _________  VEICULO: SPIN        			PLA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006205,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,LIQUIDACAO NUMERO :471271,,471271,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006206,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"DOT:?1082? NUMEMP:?135089?RELATORIO: BUSCAR PACIENTES DO SUS QUE ENCONTRA-SE COM ALTA HOSPITALAR HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  JOSE HELORI DUARTE RODRIGUES E ACOMPANHANTE. ROQUE RAMIRES DOS SANTOS E ACOMPANHANTE.  SAIDA: DATA: 04/04/2019		HORARIO: 20 HS E 30 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 05/04/2019		HORA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006206,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LIQUIDACAO NUMERO :471274,,471274,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006207,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"DOT:?1082? NUMEMP:?135090?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS NO HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA PARA O HOSPITAL IVAN GOULART NA CIDADE DE SAO LUIZ GONZAGA/RS. HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA - R. GEN. PORTINHO, 1425 - CENTRO  PEDRO ALEX DIAS SANTOS E ACOMPANHANTE.     SAIDA: DATA: 05/04/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 05/04/2019		HORARIO: 17 HS E 00 MIN    KM: _________  VEICULO: A",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006207,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LIQUIDACAO NUMERO :471276,,471276,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006208,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,"DOT:?1082? NUMEMP:?135091?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS NO HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA PARA O HOSPITAL IVAN GOULART NA CIDADE DE SAO LUIZ GONZAGA/RS. HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA - R. GEN. PORTINHO, 1425 - CENTRO  PEDRO ALEX DIAS SANTOS E ACOMPANHANTE.     SAIDA: DATA: 05/04/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 05/04/2019		HORARIO: 17 HS E 00 MIN    KM: _________  VEICULO: A",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006208,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LIQUIDACAO NUMERO :471278,,471278,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006209,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,"DOT:?1082? NUMEMP:?135092?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL   ROZICLER JULIANA PADILHA PILAR E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA GENERAL OSORIO, 2305. 9-9174-5164 / 3430-1045   SAIDA: DATA: 08/04/2019		HORARIO",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006209,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LIQUIDACAO NUMERO :471280,,471280,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006210,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,"DOT:?1082? NUMEMP:?135093?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS  NO HOSPITAL DE CARIDADE NA CIDADE DE IJUI/RS. HCI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  TEREZA ALADIA DE LIMA E ACOMPANHANTE, RESIDENTES NA RUA XIMBOCU 195  VILA CABELEIRA.  9-9696-2407/ 9-9663-3883.  SAIDA: DATA: 08/04/2019		HORARIO:  05 HS E 30 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 08/04/2019		HORARIO: 17 HS E 30 MIN		      KM: ______",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006210,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,LIQUIDACAO NUMERO :471282,,471282,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006211,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,"DOT:?1082? NUMEMP:?135094?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI  ADELIA BENEDITA DA SILVA ESCOBAR E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA CESAR PEREIRA DA CUNHA, 228. 9-9904-0890 / 9-9129-1542    SAIDA: DATA: 08/04/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		KM:",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006211,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,LIQUIDACAO NUMERO :471284,,471284,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006212,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"DOT:?1082? NUMEMP:?135095?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL  DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO   ALDO DE CASTRO VIEIRA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA RAMIRO BARCELOS, 97 ? PASSO. 9-8415-5386 / 3431-5010 LAUDIA MIRANDA CHAVES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA GENERAL OSORIO, 3028. 3431-",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006212,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LIQUIDACAO NUMERO :471286,,471286,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006213,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"DOT:?1082? NUMEMP:?135096?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS NO AEROPORTO SALGADO FILHO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. AEROPORTO SALGADO FILHO - AV. SEVERO DULIUS, 90.010 ? SAO JOAO  LEONICE VERCELHEZE FRIDRICH E ACOMPANHANTES. 9-9979-7909  SAIDA: DATA: 08/04/2019		HORARIO: 03 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 09/04/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		      KM: _________  VEICULO: NISSAN				PLAC",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006213,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LIQUIDACAO NUMERO :471288,,471288,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006214,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,"DOT:?1082? NUMEMP:?135097?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA  CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO SEGUE LISTA EM ANEXO.   SAIDA: DATA: 08/04/2019		HORARIO: 03 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 08/04/2019		HORARIO: 15 HS E 00 MIN		      KM: _________",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006214,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LIQUIDACAO NUMERO :471290,,471290,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006215,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"DOT:?1082? NUMEMP:?135098?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL   VERA LUCIA PERES DE BITTENCOURT E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA TRAVESSA NICARAGUA 174/ 9-9722-9647.  BEATRIZ LAFUENTE DE PAULA E ACOMPANHANT",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006215,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LIQUIDACAO NUMERO :471292,,471292,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006216,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,"DOT:?1082? NUMEMP:?135099?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA/RS.  EMERSON SAVIAN SILVEIRA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA SAO JOAO 270.  9-9908-5275.  PEDRO HENRIQUE SCHLOSSER DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ARISTIDES TELO 70 BLOCO A  AP: 402.  9-9189-1812.     SAIDA: DATA: 17/04/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		KM: _____",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006216,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LIQUIDACAO NUMERO :471294,,471294,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006217,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,"DOT:?1082? NUMEMP:?135100?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI MAYCON MARTINS DAMKE E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA JOAO PALMEIRO 1650/   9-9148-2009/ 9-9134-6277.  SAIDA: DATA: 17/04/2019		HORARIO: 03 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: D",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006217,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LIQUIDACAO NUMERO :471315,,471315,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006218,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"DOT:?1082? NUMEMP:?135101?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL SAO JOSE DE GIRUA NA CIDADE DE GIRUA/RS.  RAFAEL ARAUJO SANTOS  E ACOMPANHANTE, RESIDENTES NA RUA LUCIA JOHN DE ARAUJO 136/TIRO. 9-9229-6793.  JOSE ARTHUR RIBEIRO GOMES E ACOMPANHANTE, RESIDENTES NA RUA OTAVIANO CASTILHO MENDES 780 AP: 101 BAIRRO: BETTIM. 9-9997-8022.   SAIDA: DATA: 17/04/2019		HORARI",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006218,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LIQUIDACAO NUMERO :471365,,471365,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006219,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,"DOT:?1082? NUMEMP:?135102?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA  CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE - R. RAMIRO BARCELOS, 2350 - SANTA CECILIA LUIS ARIOVALDO MOURA DOS SANTOS E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA LUIS EUCLIDES BRAGA CHAER, 666 ? BRIZOLA. 9-9900-2287 / 9-9971-4269  SA",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006219,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LIQUIDACAO NUMERO :471442,,471442,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006220,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,"DOT:?1082? NUMEMP:?135103?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES  NO HOSPITAL DE CARIDADE NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO TEREZA ALADIA DE LIMA E ACOMPANHANTE, RESIDENTES NA RUA XIMBOCU 195/CABELEIRA. 9-9696-2407/ 9-9663-3883.  SAIDA: DATA: 17/04/2019		HORARIO: 10 HS E 00 MIN		KM: _________   RETORNO: DATA: 17/04/2019		H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006220,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LIQUIDACAO NUMERO :471444,,471444,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006221,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,"DOT:?1082? NUMEMP:?135104?RELATORIO: BUSCAR MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA ESPECIALIZADA NA 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE - AV BRASIL, 622 ? CENTRO  SAIDA: DATA: 05/04/2019		HORARIO: 11 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 05/04/2019		HORARIO: 23 HS E 00 MIN		      KM: _________  VEICULO: VOYAGE    				PLACA: IYR 1096",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-18,2019-04-18,2019010006221,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LIQUIDACAO NUMERO :471446,,471446,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-28,2019-04-22,2018010017698,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4521,PROGR. MELHORIA DO ACESSO A QUALID. DE VIDA - PMAQ,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  37-PAGAMENTO RP NAO PROC  EM 2019-04-22 ORDEM PAGTO:137867,,468565,,480872,97.50,2018,183,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-17,2019-04-22,2019010000486,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-22 ORDEM PAGTO:138021,,468959,,480791,1155.47,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-17,2019-04-22,2019010000486,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           19,33 DA NOTA 394564?N ORDEM PAGTO:138021",,468959,,480792,19.33,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-21,2019-04-22,2019010000558,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,17697,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,PF,15236706068,15236706068,LIQUIDACAO NUMERO :470788,,470788,6985.99,0,,2019,27,NSA,2016,27,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-21,2019-04-22,2019010000561,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,13215,MARCO ANTONIO LIMA TRINDADE,PF,24256625020,24256625020,LIQUIDACAO NUMERO :470806,,470806,1952.96,0,,2019,26,NSA,2016,26,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-21,2019-04-22,2019010000574,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,17697,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,PF,15236706068,15236706068,LIQUIDACAO NUMERO :470799,,470799,480.66,0,,2019,27,NSA,2016,27,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-04-22,2019010000700,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,242,ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2045,MANUTEN??O DA PARCERIA COM A APAE,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSIST,CULT E EDUCACIONAL",1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,2639,ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90791922000157,9.0791922000157E13,LIQUIDACAO NUMERO :470982,,470982,19781.40,0,,2019,42,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-04-22,2019010000701,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2041,MANUTEN??O DA PARCERIA COM O ASILO S?O V,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSIST,CULT E EDUCACIONAL",1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,2593,ASILO SAO VICENTE DE PAULA,PJ,87581195000199,8.7581195000199E13,LIQUIDACAO NUMERO :470981,,470981,6800.00,0,,2019,44,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-04-22,2019010000718,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-22 ORDEM PAGTO:137743,,467560,,480830,465.51,2019,48,PRP,2015,48,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-04-22,2019010000718,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           24,24 DA NOTA 86014?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR           15,15 DA NOTA 86014?N ORDEM PAGTO:137743",,467560,,480831,39.39,2019,48,PRP,2015,48,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-04-22,2019010000723,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4090,ESF - ESTADO,130024,CARLOS GEOVANI ACOSTA SIQUEIRA - ME.,PJ,10555721000111,10555721000111,LIQUIDACAO NUMERO :470759,,470759,13360.24,0,,2019,36,NSA,2016,36,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-04-22,2019010000885,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,70465,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL,PJ,3652030000170,3652030000170,LIQUIDACAO NUMERO :470743,,470743,41589.60,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-04-22,2019010000885,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,70465,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL,PJ,3652030000170,3652030000170,LIQUIDACAO NUMERO :470748,,470748,17438.07,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-04-22,2019010000885,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,70465,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL,PJ,3652030000170,3652030000170,LIQUIDACAO NUMERO :470749,,470749,1435.33,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-04-22,2019010001003,23,COMÉRCIO E SERVIÇOS,695,TURISMO,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2204,REALIZA??O E APOIO AOS FESTIVAIS DE M?SI,3.3.90.31,339031020000000,PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS,1,RECURSO LIVRE,131673,COMISSAO ORGA FESTIVIDADS CARNAVALESCAS,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :481986,,481986,-2600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-04-22,2019010001003,23,COMÉRCIO E SERVIÇOS,695,TURISMO,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2204,REALIZA??O E APOIO AOS FESTIVAIS DE M?SI,3.3.90.31,339031020000000,PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS,1,RECURSO LIVRE,131673,COMISSAO ORGA FESTIVIDADS CARNAVALESCAS,PJ,,,ESTORNO RFTE. A DEVOLUA?A?O CFE. PC DA COMISSA?O ORGANIZADORA DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS ORDEM PAGTO:26451,,76283,,481984,-2600.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-04-22,2019010001004,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.31,339031020000000,PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS,1,RECURSO LIVRE,131673,COMISSAO ORGA FESTIVIDADS CARNAVALESCAS,PJ,,,ESTORNO RFTE. A DEVOLUA?A?O CFE. PC DA COMISSA?O ORGANIZADORA DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS ORDEM PAGTO:26452,,76285,,481983,-200.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-01-25,2019-04-22,2019010001085,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,1,RECURSO LIVRE,69113,LINDOMAR CRUZ LOPES 95654461087,PJ,30544566000145,30544566000145,LIQUIDACAO NUMERO :470814,,470814,1833.00,0,,2018,98,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-04-22,2019010001099,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128894,DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORT,PJ,91083212000135,9.1083212000135E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-22 ORDEM PAGTO:137864,,468556,,480870,2322.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-04-22,2019010001100,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,4.4.90.52,449052080000000,"APARAR., EQUIP. E UTENSILIOS MÉD.,ODONT.,LAB. E HO",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-22 ORDEM PAGTO:137856,,468505,,480871,1251.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-01-29,2019-04-22,2019010001146,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :470856,,470856,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-04-22,2019010001170,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,LIQUIDACAO NUMERO :470765,,470765,47607.56,0,,2019,49,PRP,2017,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-04-22,2019010001186,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4111,INCENTIVO PARA CEO-RESOLUÇÃO Nº 024/10-CIB/RS,130024,CARLOS GEOVANI ACOSTA SIQUEIRA - ME.,PJ,10555721000111,10555721000111,LIQUIDACAO NUMERO :470762,,470762,6680.12,0,,2019,36,NSA,2016,36,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-04-22,2019010001189,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-22 ORDEM PAGTO:137719,,467449,,480821,205.26,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-04-22,2019010001247,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :470767,,470767,150.30,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-04-22,2019010001287,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :470747,,470747,16841.68,0,,2019,5,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-22,2019010001385,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           27,36 DA NOTA 86016?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR           17,10 DA NOTA 86016?N ORDEM PAGTO:137739",,467544,,480823,44.46,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-22,2019010001385,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-22 ORDEM PAGTO:137739,,467544,,480822,525.54,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-22,2019010001388,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-22 ORDEM PAGTO:137730,,467492,,480862,268.36,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-22,2019010001388,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,97 DA NOTA 86011?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,73 DA NOTA 86011?N ORDEM PAGTO:137730",,467492,,480863,22.70,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-22,2019010001391,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-22 ORDEM PAGTO:137732,,467500,,480846,268.36,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-22,2019010001391,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,97 DA NOTA 86012?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,73 DA NOTA 86012?N ORDEM PAGTO:137732",,467500,,480847,22.70,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-22,2019010001392,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-22 ORDEM PAGTO:137723,,467458,,480838,245.96,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-22,2019010001392,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           12,80 DA NOTA 86008?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,00 DA NOTA 86008?N ORDEM PAGTO:137723",,467458,,480839,20.80,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-04-22,2019010001890,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128308,DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI -,PJ,23143410000197,23143410000197,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-22 ORDEM PAGTO:135862,,424945,,480798,1417.00,2018,56,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-08,2019-04-22,2019010001983,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :470711,,470711,693.30,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-08,2019-04-22,2019010001984,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :470716,,470716,458.10,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-04-22,2019010002032,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :470725,,470725,951.00,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-04-22,2019010002035,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :470802,,470802,312.00,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-04-22,2019010002038,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :470723,,470723,1100.00,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-04-22,2019010002040,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :470807,,470807,58.00,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-15,2019-04-22,2019010002441,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-22 ORDEM PAGTO:137728,,467469,,480854,3421.60,0,0,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-15,2019-04-22,2019010002441,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR          178,13 DA NOTA 86010?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          111,33 DA NOTA 86010?N ORDEM PAGTO:137728",,467469,,480855,289.46,0,0,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-19,2019-04-22,2019010002656,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128311,MORESCO & ANTUNES LTDA - ME,PJ,23468106000110,23468106000110,LIQUIDACAO NUMERO :470753,,470753,1524.00,0,,2019,52,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-04-22,2019010002684,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :470679,,470679,750.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-22,2019-04-22,2019010002776,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :470697,,470697,293.59,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-22,2019-04-22,2019010002782,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-22 ORDEM PAGTO:135858,,424942,,480799,1638.00,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-25,2019-04-22,2019010002857,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :470677,,470677,2996.50,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-04-22,2019010002991,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,46385,DOLORES ANI HECK OLIVEIRA,PJ,8955458000106,8955458000106,LIQUIDACAO NUMERO :470731,,470731,852.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-04-22,2019010002996,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,55727,LUIS CARLOS SEGATTO E CIA LTDA ME,PJ,2267697000197,2267697000197,LIQUIDACAO NUMERO :470835,,470835,24628.90,0,,2019,10,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-04-22,2019010003206,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,56535,NATIELE ROBALLO GONCALVES - ME,PJ,16721527000145,16721527000145,LIQUIDACAO NUMERO :470798,,470798,11000.00,0,,2018,120,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-04-22,2019010003307,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,40,ASPS,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-22 ORDEM PAGTO:137911,,468648,,480877,151.04,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-22,2019010003373,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :470755,,470755,61.75,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-02-28,2019-04-22,2019010003469,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,1,RECURSO LIVRE,69113,LINDOMAR CRUZ LOPES 95654461087,PJ,30544566000145,30544566000145,LIQUIDACAO NUMERO :470819,,470819,4817.50,0,,2018,99,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-01,2019-04-22,2019010003551,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,127876,DENTALLY MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTO,PJ,7832100000123,7832100000123,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-22 ORDEM PAGTO:137866,,468560,,480820,6756.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-06,2019-04-22,2019010003581,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-22 ORDEM PAGTO:138022,,468960,,480796,113.84,2019,3,NSA,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-08,2019-04-22,2019010003803,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,4732,DANIEL SCHMIDT DOS PASSOS,PJ,87975280000131,8.7975280000131E13,LIQUIDACAO NUMERO :470732,,470732,610.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-03-11,2019-04-22,2019010003941,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :470810,,470810,118.00,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-12,2019-04-22,2019010003954,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",4.4.90.52,449052380000000,"MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA",1079,ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,43681,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - FILIAL,PJ,72309164000297,7.2309164000297E13,LIQUIDACAO NUMERO :470657,,470657,1180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-14,2019-04-22,2019010004116,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,LIQUIDACAO NUMERO :470658,,470658,850.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-04-22,2019010004173,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,92420,ABASTECEDORA GRAL LTDA,PJ,5830793000190,5830793000190,LIQUIDACAO NUMERO :470691,,470691,19996.20,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-04-22,2019010004174,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,92420,ABASTECEDORA GRAL LTDA,PJ,5830793000190,5830793000190,LIQUIDACAO NUMERO :470692,,470692,2221.80,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-03-18,2019-04-22,2019010004192,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :470972,,470972,567.51,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-03-18,2019-04-22,2019010004197,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128698,WLUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD,PJ,78794591000103,7.8794591000103E13,LIQUIDACAO NUMERO :470769,,470769,7307.00,0,,2018,57,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-18,2019-04-22,2019010004214,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,64251,JULIANA A M DE QUADROS - ME,PJ,24495873000180,24495873000180,LIQUIDACAO NUMERO :470789,,470789,31.80,0,,2018,88,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-18,2019-04-22,2019010004217,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :470652,,470652,1274.19,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-18,2019-04-22,2019010004218,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :470653,,470653,2999.50,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-18,2019-04-22,2019010004218,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :470683,,470683,272.74,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-03-18,2019-04-22,2019010004226,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :470875,,470875,47.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-03-18,2019-04-22,2019010004227,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,4.4.90.52,449052320000000,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :470964,,470964,978.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-18,2019-04-22,2019010004228,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,LIQUIDACAO NUMERO :470980,,470980,6081.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,L,2019,2019,2019-03-19,2019-04-22,2019010004296,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BÁSICO RURAL,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2191,PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL,4.4.90.52,449052340000000,"MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1,RECURSO LIVRE,130014,NATIELE DA SILVA,PJ,10358243000150,10358243000150,LIQUIDACAO NUMERO :470729,,470729,458.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-04-22,2019010004308,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,6811,FELICE AUTOMOVEIS LTDA.,PJ,91525790000265,9.1525790000265E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-22 ORDEM PAGTO:137871,,468569,,480876,220.21,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-04-22,2019010004310,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6811,FELICE AUTOMOVEIS LTDA.,PJ,91525790000265,9.1525790000265E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-22 ORDEM PAGTO:137870,,468568,,480873,479.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-19,2019-04-22,2019010004346,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,55686,ZULEICA DE MOURA PINTO 40587100044,PJ,16652789000103,16652789000103,LIQUIDACAO NUMERO :470649,,470649,49.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-20,2019-04-22,2019010004382,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :470990,,470990,259.23,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-20,2019-04-22,2019010004393,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000000,SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,103440,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA,PJ,34028316002661,34028316002661,LIQUIDACAO NUMERO :470877,,470877,3831.10,0,,2018,12,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-21,2019-04-22,2019010004397,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :470703,,470703,43.34,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-21,2019-04-22,2019010004404,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :470989,,470989,697.61,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-21,2019-04-22,2019010004405,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :470656,,470656,338.90,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-21,2019-04-22,2019010004411,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,LIQUIDACAO NUMERO :470728,,470728,1200.00,0,,2018,92,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-21,2019-04-22,2019010004419,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :470668,,470668,129.60,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-21,2019-04-22,2019010004420,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,LIQUIDACAO NUMERO :470785,,470785,66.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-21,2019-04-22,2019010004423,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :470706,,470706,29.64,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-21,2019-04-22,2019010004424,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :470673,,470673,72.84,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-21,2019-04-22,2019010004429,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :470660,,470660,176.88,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-21,2019-04-22,2019010004430,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,LIQUIDACAO NUMERO :470779,,470779,877.20,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-21,2019-04-22,2019010004434,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :470988,,470988,1604.47,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-21,2019-04-22,2019010004439,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :470720,,470720,131.64,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-21,2019-04-22,2019010004441,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,LIQUIDACAO NUMERO :470791,,470791,330.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-04-22,2019010004509,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :470717,,470717,156.42,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-04-22,2019010004515,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :470724,,470724,263.28,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-04-22,2019010004518,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,LIQUIDACAO NUMERO :470777,,470777,412.50,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-04-22,2019010004521,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :470663,,470663,267.64,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-04-22,2019010004522,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,LIQUIDACAO NUMERO :470780,,470780,330.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-04-22,2019010004550,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,LIQUIDACAO NUMERO :470782,,470782,110.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-25,2019-04-22,2019010004577,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,70446,CV TYRES EIRELI,PJ,28888423000109,28888423000109,LIQUIDACAO NUMERO :470977,,470977,12610.00,0,,2018,85,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-03-25,2019-04-22,2019010004630,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,68553,FILIPE DIAS PIMENTEL 01085585093,PJ,29748705000173,29748705000173,LIQUIDACAO NUMERO :470730,,470730,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-04-22,2019010004633,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1,RECURSO LIVRE,48033,GUILHERME GONCALVES PORTELLA,PJ,10746722000143,10746722000143,LIQUIDACAO NUMERO :470852,,470852,92.40,0,,2018,97,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-28,2019-04-22,2019010005005,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,LIQUIDACAO NUMERO :470987,,470987,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-28,2019-04-22,2019010005012,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,LIQUIDACAO NUMERO :470844,,470844,160.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-28,2019-04-22,2019010005014,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,49347,BENEVENUTI & BENEVENUTI LTDA ME,PJ,11452534000175,11452534000175,LIQUIDACAO NUMERO :470979,,470979,3185.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-28,2019-04-22,2019010005015,18,GESTÃO AMBIENTAL,541,PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL,122,AMBIENTE ECOLÓGICO,2212,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1053,FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :470726,,470726,65.82,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,L,2019,2019,2019-03-28,2019-04-22,2019010005021,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,716,ALBERI PINTON,PJ,92581933000138,92581933000138,LIQUIDACAO NUMERO :470685,,470685,419.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,L,2019,2019,2019-03-28,2019-04-22,2019010005022,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,716,ALBERI PINTON,PJ,92581933000138,92581933000138,LIQUIDACAO NUMERO :470686,,470686,170.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,L,2019,2019,2019-03-28,2019-04-22,2019010005023,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,RECURSO LIVRE,716,ALBERI PINTON,PJ,92581933000138,92581933000138,LIQUIDACAO NUMERO :470688,,470688,33.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-28,2019-04-22,2019010005033,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,62656,ADRIANA RODRIGUES AVILA,PJ,22963460000158,22963460000158,LIQUIDACAO NUMERO :470689,,470689,43.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-28,2019-04-22,2019010005034,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,131202,REDEMAQ REAL DISTRIB. DE MAQUINAS AGRICO,PJ,88594544000684,88594544000684,LIQUIDACAO NUMERO :470773,,470773,3098.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-28,2019-04-22,2019010005035,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,70446,CV TYRES EIRELI,PJ,28888423000109,28888423000109,LIQUIDACAO NUMERO :470974,,470974,22024.00,0,,2018,85,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-28,2019-04-22,2019010005040,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,70446,CV TYRES EIRELI,PJ,28888423000109,28888423000109,LIQUIDACAO NUMERO :470975,,470975,860.00,0,,2018,86,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-28,2019-04-22,2019010005049,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS MÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,128925,L. F. SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS L,PJ,91845735000414,91845735000414,LIQUIDACAO NUMERO :470823,,470823,502.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-28,2019-04-22,2019010005052,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,50110,ATANACILDO XARAO PERDOMO,PJ,11822239000163,11822239000163,LIQUIDACAO NUMERO :470985,,470985,780.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-28,2019-04-22,2019010005058,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,50110,ATANACILDO XARAO PERDOMO,PJ,11822239000163,11822239000163,LIQUIDACAO NUMERO :470983,,470983,2220.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-04-22,2019010005100,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,LIQUIDACAO NUMERO :470757,,470757,63.62,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-04-22,2019010005106,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,LIQUIDACAO NUMERO :470763,,470763,161.31,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-04-22,2019010005108,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,LIQUIDACAO NUMERO :470760,,470760,921.23,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-04-22,2019010005109,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,LIQUIDACAO NUMERO :470750,,470750,45.95,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-04-22,2019010005118,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,LIQUIDACAO NUMERO :470790,,470790,55.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-29,2019-04-22,2019010005127,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :470661,,470661,4086.00,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-04-22,2019010005137,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,43311,ESMERIO & KOBER LTDA- ME,PJ,7707028000102,7707028000102,LIQUIDACAO NUMERO :470876,,470876,760.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-04-01,2019-04-22,2019010005233,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIÁRIO,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2190,VIAS URBANAS E RURAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1,RECURSO LIVRE,11419,JC VALDUGA EIRELI,PJ,89225932000146,89225932000146,LIQUIDACAO NUMERO :470845,,470845,6120.00,0,,2018,38,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-04-02,2019-04-22,2019010005318,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2157,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS C,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,52981,PROTEGES CORRETORA DE SEGUROS-LTDA,PJ,80413511000174,80413511000174,LIQUIDACAO NUMERO :470774,,470774,3490.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-04-03,2019-04-22,2019010005368,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,129811,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,PJ,6224121000284,6224121000284,LIQUIDACAO NUMERO :470770,,470770,325.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-04-03,2019-04-22,2019010005374,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,129811,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,PJ,6224121000284,6224121000284,LIQUIDACAO NUMERO :470771,,470771,1133.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-04-03,2019-04-22,2019010005375,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,129811,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,PJ,6224121000284,6224121000284,LIQUIDACAO NUMERO :470772,,470772,668.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-04-04,2019-04-22,2019010005431,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,127094,TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIREL,PJ,195642000193,195642000193,LIQUIDACAO NUMERO :470768,,470768,576.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-05,2019-04-22,2019010005474,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,LIQUIDACAO NUMERO :470727,,470727,265.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-05,2019-04-22,2019010005498,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,23091,M. GONCALVES & L. DO AMARAL LTDA,PJ,4935799000169,4935799000169,LIQUIDACAO NUMERO :470776,,470776,980.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-09,2019-04-22,2019010005608,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :470655,,470655,1106.08,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-09,2019-04-22,2019010005609,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :470651,,470651,1235.96,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-04-09,2019-04-22,2019010005635,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :470764,,470764,90.61,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-04-12,2019-04-22,2019010005819,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :470758,,470758,17312.40,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-04-12,2019-04-22,2019010005819,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-22 ORDEM PAGTO:138385,,470758,,480801,17052.71,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-04-12,2019-04-22,2019010005819,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          259,69 DA NOTA 30604?N ORDEM PAGTO:138385",,470758,,480802,259.69,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-18,2019-04-22,2019010006132,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LIQUIDACAO NUMERO :470741,,470741,85.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-18,2019-04-22,2019010006132,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-22 ORDEM PAGTO:138376,,470741,,480797,85.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-22,2019-04-22,2019010006163,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"DOT:?119? NUMEMP:?135046?EMPENHO PARA A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NESSA SECRETARIA, CONFORME REGISTRO DE PRECO 64/2018. SOLIC. 2958/19. PROT. 9711/19.",73.40,0,,0,,2018,64,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-22,2019-04-22,2019010006163,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"DOT:?119? NUMEMP:?135046?EMPENHO PARA A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NESSA SECRETARIA, CONFORME REGISTRO DE PRECO 64/2018. SOLIC. 2958/19. PROT. 9711/19.",-73.40,0,,0,,2018,64,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-22,2019-04-22,2019010006164,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,DOT:?119? NUMEMP:?135047?EMPENHO PARA A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NESSA SECRETARIA - CONFORME REGISTRO DE PRECO 64/2018. SOLIC. 2958/19. PROT. 9711/19.,100.00,0,,0,,2018,64,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-22,2019-04-22,2019010006165,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?119? NUMEMP:?135048?EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NESSA SECRETARIA DURANTE O RESTANTE DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NO REGISTRO DE PRECO N? 66/2018. SOLIC. 3016/19. PROT. 9712/19.",84.00,0,,0,,2018,66,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-22,2019-04-22,2019010006166,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"DOT:?119? NUMEMP:?135049?EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NESSA SECRETARIA DURANTE O RESTANTE DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NO REGISTRO DE PRECO N? 66/2018. SOLIC. 3016/19. PROT. 9712/19.",110.50,0,,0,,2018,66,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-22,2019-04-22,2019010006166,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"DOT:?119? NUMEMP:?135049?EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NESSA SECRETARIA DURANTE O RESTANTE DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NO REGISTRO DE PRECO N? 66/2018. SOLIC. 3016/19. PROT. 9712/19.",-110.50,0,,0,,2018,66,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-22,2019-04-22,2019010006167,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,"DOT:?119? NUMEMP:?135050?EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NESSA SECRETARIA DURANTE O RESTANTE DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NO REGISTRO DE PRECO N? 66/2018. SOLIC. 3016/19. PROT. 9712/19.",89.40,0,,0,,2018,66,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-22,2019-04-22,2019010006168,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,DOT:?119? NUMEMP:?135051?EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DURANTE O RESTAN TE DO ANO EM CURSO NESTA SECRETARIA CONFORME CONSTA NO REGISTRO DE PRECO N? 65/2018. SOLIC. 2963/19. PROT. 9713/19.,110.00,0,,0,,2018,65,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-22,2019-04-22,2019010006169,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,DOT:?119? NUMEMP:?135052?EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DURANTE O RESTAN TE DO ANO EM CURSO NESTA SECRETARIA CONFORME CONSTA NO REGISTRO DE PRECO N? 65/2018. SOLIC. 2963/19. PROT. 9713/19.,-145.30,0,,0,,2018,65,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-22,2019-04-22,2019010006169,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,DOT:?119? NUMEMP:?135052?EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DURANTE O RESTAN TE DO ANO EM CURSO NESTA SECRETARIA CONFORME CONSTA NO REGISTRO DE PRECO N? 65/2018. SOLIC. 2963/19. PROT. 9713/19.,145.30,0,,0,,2018,65,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-22,2019-04-22,2019010006170,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,DOT:?119? NUMEMP:?135053?EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DURANTE O RESTAN TE DO ANO EM CURSO NESTA SECRETARIA CONFORME CONSTA NO REGISTRO DE PRECO N? 65/2018. SOLIC. 2963/19. PROT. 9713/19.,76.30,0,,0,,2018,65,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-22,2019-04-22,2019010006171,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?1356? NUMEMP:?135054?EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PELO PERIODO DE MAIO E JUNHO DE 2019, PP 101/2018. SOLIC. 3021/19. PROT. 9831/19.",4412.00,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-22,2019-04-22,2019010006172,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,"DOT:?1356? NUMEMP:?135055?EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PELO PERIODO DE MAIO E JUNHO DE 2019, PP 101/2018. SOLIC. 3025/19. PROT. 9832/19.",6663.00,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-22,2019-04-22,2019010006173,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?1356? NUMEMP:?135056?EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE PERIODO DE MAIO E JUNHO DE 2019, PP 101/2018. SOLIC. 3024/19. PROT. 9833/19.",1086.00,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-22,2019-04-22,2019010006175,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,"DOT:?1356? NUMEMP:?135058?EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS EMEIS E EMEFS PELO PERIODO DE MAIO E JUNHO DE 2019, PP 102/2018. SOLIC. 3072/19. PROT. 9836/19.",9070.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-22,2019-04-22,2019010006176,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,"DOT:?1356? NUMEMP:?135059?EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PERIODO DE MAIO E JUNHO DE 2019 DESTINADOS AS EMEIS E EMEFS, PP 102/2018. SOLIC. 3042/19. PROT. 9837/19.",2250.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-22,2019-04-22,2019010006177,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,"DOT:?3649? NUMEMP:?135060?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE COPIAS REPROGRAFICAS, FOLHA A4, EM PRETO E BRANCO, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE E CENTRAL DE VACINAS. PELO PERIODO DE ABRIL A AGOSTO/2019. PREGAO 88/2018, PROCESSO 129/2018. SOLIC. 3029/19. PROT. 9790/19.",1100.00,0,,0,,2018,88,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-22,2019-04-22,2019010006178,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.47,339047020000000,IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT URBANA,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,"DOT:?1360? NUMEMP:?135061?EMPENHO PARA PAGAMENTO DO IPTU DO ANO DE 2019 DO IMOVEL CODIGO 9073 EM NOME DE PEDRO BRANDI, LOCALIZADO NA EDDIE FREIRE NUNES, 2100 PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAM, CONFORME PREVISTO NO CONTRATO N? 29/2018 E CARNE EM ANEXO. SOLIC. 3048/19. PROT. 9975/19.",1626.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-22,2019-04-22,2019010006179,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052380000000,"MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA",1,RECURSO LIVRE,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,"DOT:?533? NUMEMP:?135062?EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NA OFICINA (BORRACHARIA) DO PARQUE DE MAQUINAS DA SMIESUST, UTENSILIOS ESTES DE EXTREMA NECESSIDADE PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO SETOR, CONFORME LT Nº 0120/19. CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLIC. 2134/19. PROT. 9972/19.",2743.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-04-22,2019-04-22,2019010006180,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,716,ALBERI PINTON,PJ,92581933000138,92581933000138,"DOT:?544? NUMEMP:?135063?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ESTRUTURA METALICA DA OFICINA MECANICA DO PARQUE DE MAQUINAS DA SMIESUST. CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLIC. 3022/19. PROT. 9690/19.",1925.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-22,2019-04-22,2019010006181,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,"DOT:?1413? NUMEMP:?135064?EMPENHO PARA AQUISICAO IMEDIATA DE PECAS DESTINADAS AO AUTOMOVEL ING-3926; VEICULO DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLIC. 3006/19. PROT. 9992/19.",490.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-04-22,2019-04-22,2019010006182,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,"DOT:?1297? NUMEMP:?135065?EMPENHO PARA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO CARRO UNO FIRE ANO 2003 PLACA IVO 0630 VEICULO DE SUPORTE DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLIC. 3067/19. PROT. 9976/19.",210.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-04-22,2019-04-22,2019010006183,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,"DOT:?544? NUMEMP:?135066?EMPENHO, REFERENTE PROCESSO Nº 75/18 - LICITACAO Nº 48/18, PARA AQUISICAO DE BATERIAS PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SMIESUST (VTRS 46, 157, 158, 152, 172, 182, 200 E 204), CONFORME LT Nº 162/19, ANEXO. SOLIC. 2901/19. PROT. 9447/19.",1530.00,0,,0,,2018,48,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-22,2019-04-22,2019010006184,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,"DOT:?3735? NUMEMP:?135067?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IVC 1353 GM CELTA VTR 221 DE USO DO CREAS, CFE ORCAMENTOS E LAUDO TECNICO Nº 188/2019. CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. SOLIC. 2965/19. PROT. 9943/19.",1180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-22,2019-04-22,2019010006185,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,97295,OLINTO SILVEIRA DA SILVA E CIA LTDA ME,PJ,16104100000106,16104100000106,"DOT:?1035? NUMEMP:?135068?VALOR QUE SE DESTINA PARA COMPLEMENTO PARA MARCO 19, EMPENHO 4236. TENDO EM VISTA A PREVISAO MENOR EQUIVOCADA DESTES ITENS, E QUE IRA SOBRAR EM OUTROS ITEM DO EMPENHO. PP 137/2018 PROCESSO 209/18. SOLIC. 3136/19. PROT. 10088/19.",10431.12,0,,0,,2018,137,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-22,2019-04-22,2019010006186,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129485,OLINA IRACEMA BALBE CORREA EIRELI,PJ,2405070000155,2405070000155,"DOT:?1035? NUMEMP:?135069?VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO PARA MARCO 19, EMPENHO 4237. TENDO EM VISTA A PREVISAO MENOR EQUIVOCADA DESTES ITENS, E QUE IRA SOBRAR EM OUTROS ITEM DO EMPENHO. PP 137/2018 PROCESSO 209/18. SOLIC. 3134/19. PROT. 10089/19.",20878.84,0,,0,,2018,137,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-22,2019-04-22,2019010006189,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?135072?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA1-9,1276.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-22,2019-04-22,2019010006189,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :471238,,471238,1276.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-22,2019-04-22,2019010006189,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-22 ORDEM PAGTO:138458,,471238,,480785,1276.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-22,2019-04-22,2019010006190,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?135073?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5311-2,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-22,2019-04-22,2019010006190,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :471240,,471240,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-22,2019-04-22,2019010006191,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?135074?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12953-4,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-22,2019-04-22,2019010006191,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :471242,,471242,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-22,2019-04-22,2019010006192,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?135075?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7015-7,159.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-22,2019-04-22,2019010006192,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :471244,,471244,159.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-22,2019-04-22,2019010006193,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?135076?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21850-2,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-22,2019-04-22,2019010006193,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :471246,,471246,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-22,2019-04-22,2019010006194,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?135077?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16588-3,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-22,2019-04-22,2019010006194,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :471248,,471248,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-22,2019-04-22,2019010006195,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?135078?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5311-2,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-22,2019-04-22,2019010006195,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :471250,,471250,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-22,2019-04-22,2019010006195,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-22 ORDEM PAGTO:138464,,471250,,480786,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-22,2019-04-22,2019010006196,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?135079?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12953-4,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-22,2019-04-22,2019010006196,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :471252,,471252,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-22,2019-04-22,2019010006196,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-22 ORDEM PAGTO:138465,,471252,,480787,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-22,2019-04-22,2019010006197,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?135080?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7015-7,159.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-22,2019-04-22,2019010006197,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :471254,,471254,159.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-22,2019-04-22,2019010006197,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-22 ORDEM PAGTO:138466,,471254,,480788,159.68,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-22,2019-04-22,2019010006199,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?135082?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16588-3,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-22,2019-04-22,2019010006199,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :471258,,471258,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-22,2019-04-22,2019010006199,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-22 ORDEM PAGTO:138468,,471258,,480790,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-22,2019-04-22,2019010006201,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?135084?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21850-2,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-22,2019-04-22,2019010006201,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :471262,,471262,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-22,2019-04-22,2019010006201,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-22 ORDEM PAGTO:138470,,471262,,480789,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-22,2019-04-22,2019010006222,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,40,ASPS,16234,OSMAR HERBERTO JUNGTON,PJ,4635675000168,4635675000168,"DOT:?1072? NUMEMP:?135110?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE TOLDOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA FARMACIA BASICA DO PASSO, CONFORME ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLIC. 2943/2019, PROTOC. 9680",4390.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-22,2019-04-22,2019010006223,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,62901,FERNANDO DA SILVA ARAUJO,PJ,,,DOT:?3644? NUMEMP:?135111?DIARIA DE FERNANDO DA SILVA  PARA 1ª REUNIAO ANUAL DO VIGIAGUA MUNICIPAL.  SAIDA: 23/04/19 - 06:00 RETORNO:23/04/19 - 19:00 LOCAL: SANTO ANGELO,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-22,2019-04-22,2019010006223,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,62901,FERNANDO DA SILVA ARAUJO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :471728,,471728,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-22,2019-04-22,2019010006224,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,49803,MANUELA BASTOS PIEGAS,PF,565028006,565028006,DOT:?3644? NUMEMP:?135112?DIARIA DE MANOELA BASTOS PARA 1ª REUNIAO ANUAL DO VIGIAGUA MUNICIPAL  SAIDA: 23/04/19 - 06:00 RETORNO: 23/04/19 - 19:00 LOCAL: SANTO ANGELO,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-22,2019-04-22,2019010006224,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,49803,MANUELA BASTOS PIEGAS,PF,565028006,565028006,LIQUIDACAO NUMERO :471730,,471730,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-22,2019-04-22,2019010006225,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,72102,FRANCINE TOLLER SARAIVA PORTELLA,PF,317451057,317451057,DOT:?3694? NUMEMP:?135113?DIARIA DE FRANCINE TOLLER PARA PARTICIPAR DE UM WORKSHOP DA SAUDE PUBLICA.  SAIDA: 07/05/19 - 22:00 RETORNO: 10/05/19 - 07:00 LOCAL: PORTO ALEGRE,735.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-22,2019-04-22,2019010006225,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,72102,FRANCINE TOLLER SARAIVA PORTELLA,PF,317451057,317451057,LIQUIDACAO NUMERO :471732,,471732,735.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-22,2019-04-22,2019010006226,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,72102,FRANCINE TOLLER SARAIVA PORTELLA,PF,317451057,317451057,DOT:?3697? NUMEMP:?135114?PASSAGEM PARAFRANCINE TOLLER PARA PARTICIPAR DE UM WORKSHOP DA SAUDE PUBLICA.  SAIDA: 07/05/19 - 22:00 RETORNO: 10/05/19 - 07:00 LOCAL: PORTO ALEGRE,448.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-22,2019-04-22,2019010006226,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,72102,FRANCINE TOLLER SARAIVA PORTELLA,PF,317451057,317451057,DOT:?3697? NUMEMP:?135114?PASSAGEM PARAFRANCINE TOLLER PARA PARTICIPAR DE UM WORKSHOP DA SAUDE PUBLICA.  SAIDA: 07/05/19 - 22:00 RETORNO: 10/05/19 - 07:00 LOCAL: PORTO ALEGRE,-448.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-22,2019-04-22,2019010006226,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,72102,FRANCINE TOLLER SARAIVA PORTELLA,PF,317451057,317451057,LIQUIDACAO NUMERO :471734,,471734,448.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-22,2019-04-22,2019010006230,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,DOT:?83? NUMEMP:?135118?COMPLEMENTO AO EMPENHO(ATUALIZACAO GUIA) REFERENTE GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 030.19/0000731 PROCESSO: 030/1.18.0003263-4 REQUERENTE: MUNICIPIO DE SAO BORJA REQUERIDO: INVASORES NAO IDENTIFICADOS NATUREZA: REINTEGRACAO DE POSSE PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,0.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-22,2019-04-22,2019010006230,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :471935,,471935,0.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-04-22,2019-04-22,2019020000191,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20012? NUMEMP:?135178?PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO TESOURO GERAL DE ABRIL DE 2019,138556.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-04-22,2019-04-22,2019020000191,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :472235,,472235,138556.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-04-22,2019-04-22,2019020000192,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20012? NUMEMP:?135179?PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADO PROF DO TESOURO GERAL DE ABRIL DE 2019,58389.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-04-22,2019-04-22,2019020000192,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :472552,,472552,58389.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-04-22,2019-04-22,2019020000193,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20013? NUMEMP:?135180?PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO PENSOES DO TESOURO GERAL DE ABRIL DE 2019,80573.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-04-22,2019-04-22,2019020000193,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :472558,,472558,80573.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-04-22,2019-04-22,2019020000194,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20013? NUMEMP:?135193?PAGAMENTO DE PENSIONISTA DO TESOURO PROF CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2019,14297.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-04-22,2019-04-22,2019020000197,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20012? NUMEMP:?135233?PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2019 DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ,73733.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-04-22,2019-04-22,2019020000199,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20012? NUMEMP:?135237?PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2019 DE APOSENTADORIA POR PROF POR TEMPO DE CONTRIBUICAO,802577.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-04-22,2019-04-22,2019020000206,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20013? NUMEMP:?135244?PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA PROF  DE ABRIL DE 2019,13686.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-04-22,2019-04-22,2019020000206,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :472984,,472984,13686.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-04-22,2019-04-22,2019020000211,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,130473,GESTOR UM CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,27298119000149,27298119000149,DOT:?20009? NUMEMP:?135256?PAGAMENTO NF. 267/2019 A GESTOR UM CONSULTORIA  FINANCEIRA,420.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-04-22,2019-04-22,2019020000211,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,130473,GESTOR UM CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,27298119000149,27298119000149,LIQUIDACAO NUMERO :473048,,473048,420.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-05-14,2019-04-23,2018010007119,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039650000000,SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,55727,LUIS CARLOS SEGATTO E CIA LTDA ME,PJ,2267697000197,2267697000197,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  35-PAGAMENTO RP  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:10097,,28374,,481154,3693.55,2018,6,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-04-23,2019010000040,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,39 DA NOTA 85997?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,37 DA NOTA 85997?N ORDEM PAGTO:137829",,468399,,481286,21.76,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-04-23,2019010000040,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:137829,,468399,,481285,257.18,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-04-23,2019010000361,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:137826,,468396,,481277,268.36,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-04-23,2019010000361,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,97 DA NOTA 86000?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,73 DA NOTA 86000?N ORDEM PAGTO:137826",,468396,,481278,22.70,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-04-23,2019010000364,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:137827,,468397,,481303,257.18,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-04-23,2019010000364,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,39 DA NOTA 85996?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,37 DA NOTA 85996?N ORDEM PAGTO:137827",,468397,,481304,21.76,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-04-23,2019010000365,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,39 DA NOTA 85998?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,37 DA NOTA 85998?N ORDEM PAGTO:137825",,468391,,481269,21.76,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-04-23,2019010000365,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:137825,,468391,,481268,257.18,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-21,2019-04-23,2019010000585,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :471502,,471502,6588.75,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-21,2019-04-23,2019010000585,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :471496,,471496,958.19,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-21,2019-04-23,2019010000586,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :471495,,471495,1497.89,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-21,2019-04-23,2019010000587,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :471492,,471492,6151.86,0,,2018,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-21,2019-04-23,2019010000587,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :471489,,471489,372.85,0,,2018,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-04-23,2019010000609,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:137821,,467912,,481371,4794.63,2019,48,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-04-23,2019010000609,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR          249,61 DA NOTA 86007?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          156,01 DA NOTA 86007?N ORDEM PAGTO:137821",,467912,,481372,405.62,2019,48,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-04-23,2019010000610,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR          162,99 DA NOTA 86005?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          101,87 DA NOTA 86005?N ORDEM PAGTO:137819",,467910,,481355,264.86,2019,49,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-04-23,2019010000610,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:137819,,467910,,481354,3130.86,2019,49,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-04-23,2019010000612,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR          150,48 DA NOTA 86004?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR           94,05 DA NOTA 86004?N ORDEM PAGTO:137820",,467911,,481364,244.53,2019,49,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-04-23,2019010000612,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:137820,,467911,,481363,2890.47,2019,49,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-01-22,2019-04-23,2019010000619,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138046,,469075,,481027,144.43,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-01-22,2019-04-23,2019010000619,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,42 DA NOTA 394560?N ORDEM PAGTO:138046",,469075,,481028,2.42,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-04-23,2019010000700,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,242,ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2045,MANUTEN??O DA PARCERIA COM A APAE,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSIST,CULT E EDUCACIONAL",1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,2639,ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90791922000157,9.0791922000157E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138436,,470982,,481024,19781.40,2019,42,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-04-23,2019010000701,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2041,MANUTEN??O DA PARCERIA COM O ASILO S?O V,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSIST,CULT E EDUCACIONAL",1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,2593,ASILO SAO VICENTE DE PAULA,PJ,87581195000199,8.7581195000199E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138435,,470981,,481018,6800.00,2019,44,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-01-29,2019-04-23,2019010001146,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138423,,470856,,481116,237.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-01-29,2019-04-23,2019010001146,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           12,40 DA NOTA 2738?N ORDEM PAGTO:138423",,470856,,481117,12.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-04-23,2019010001193,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,127579,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,4196645000100,PAGTO NO SISTEMA COM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:137556,,466088,,482263,-1824.12,2019,1,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-04-23,2019010001193,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,127579,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,4196645000100,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:137556,,466088,,481131,1824.12,2019,1,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-04-23,2019010001247,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138392,,470767,,481068,150.30,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-04-23,2019010001287,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138378,,470747,,481244,16841.68,2019,5,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-04-23,2019010001302,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:137722,,467456,,481258,3570.03,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-04-23,2019010001305,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:137718,,467448,,481256,112.60,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-04-23,2019010001317,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:137106,,462782,,481238,2940.49,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-23,2019010001414,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,39 DA NOTA 86023?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,37 DA NOTA 86023?N ORDEM PAGTO:137816",,467907,,481329,21.76,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-23,2019010001414,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:137816,,467907,,481328,257.18,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-23,2019010001415,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,97 DA NOTA 86020?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,73 DA NOTA 86020?N ORDEM PAGTO:137815",,467906,,481312,22.70,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-23,2019010001415,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:137815,,467906,,481311,268.36,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-23,2019010001416,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,97 DA NOTA 86021?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,73 DA NOTA 86021?N ORDEM PAGTO:137814",,467905,,481321,22.70,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-23,2019010001416,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:137814,,467905,,481320,268.36,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-23,2019010001417,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:137817,,467908,,481336,245.99,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-23,2019010001417,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           12,81 DA NOTA 86006?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,00 DA NOTA 86006?N ORDEM PAGTO:137817",,467908,,481337,20.81,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-05,2019-04-23,2019010001822,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,127372,MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS L,PJ,2459406000162,2459406000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138271,,470193,,481190,14560.00,2018,135,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-02-05,2019-04-23,2019010001853,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:134729,,410312,,481143,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-02-05,2019-04-23,2019010001854,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:134728,,410311,,481141,580.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-04-23,2019010001933,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138047,,469077,,481036,14.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-06,2019-04-23,2019010001944,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,132533,LAUX & LAUX LTDA,PJ,94099041000120,94099041000120,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:137071,,462690,,482249,27390.00,2018,140,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-04-23,2019010001987,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138306,,470362,,481139,156.40,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-04-23,2019010002028,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138305,,470361,,481138,1220.22,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-04-23,2019010002035,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138412,,470802,,481163,312.00,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-04-23,2019010002076,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2055,MANUTEN??O DO BPC NA ESCOLA,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1152,PROGRAMA BPC NA ESCOLA,128311,MORESCO & ANTUNES LTDA - ME,PJ,23468106000110,23468106000110,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:136896,,461951,,481193,609.60,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-04-23,2019010002111,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:137818,,467909,,481345,257.18,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-04-23,2019010002111,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,39 DA NOTA 85999?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,37 DA NOTA 85999?N ORDEM PAGTO:137818",,467909,,481346,21.76,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-15,2019-04-23,2019010002485,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:137724,,467459,,481266,17914.64,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-02-15,2019-04-23,2019010002486,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:137729,,467490,,481249,128374.50,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-02-15,2019-04-23,2019010002487,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:137720,,467450,,481257,84.92,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-15,2019-04-23,2019010002491,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :471552,,471552,242.07,0,,2019,1,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-04-23,2019010002504,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,LIQUIDACAO NUMERO :471565,,471565,664.00,0,,2019,4,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-04-23,2019010002504,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138048,,469088,,482255,982.40,2019,4,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-18,2019-04-23,2019010002507,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:137349,,464465,,481094,17850.00,2018,26,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-04-23,2019010002540,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138015,,468944,,481012,1630.00,2019,2,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-04-23,2019010002554,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138274,,470196,,481161,169.50,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-02-20,2019-04-23,2019010002703,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:135184,,413347,,481144,240.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-02-20,2019-04-23,2019010002707,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1,RECURSO LIVRE,65732,CLEBER LUIS MALESCHA 01744864055,PJ,27323593000183,27323593000183,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:135312,,413923,,481092,480.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-04-23,2019010002913,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,131258,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA FRONTEIRA O,PJ,89704522000188,89704522000188,LIQUIDACAO NUMERO :481632,,481632,3150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-04-23,2019010002913,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,131258,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA FRONTEIRA O,PJ,89704522000188,89704522000188,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:140092,,481632,,481642,3150.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-04-23,2019010002981,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138323,,470407,,481097,2639.01,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-04-23,2019010002982,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138324,,470408,,481095,3485.82,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-04-23,2019010003204,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1154,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:136877,,461922,,481058,2795.00,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-04-23,2019010003206,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,56535,NATIELE ROBALLO GONCALVES - ME,PJ,16721527000145,16721527000145,TED DEVOLVIDA. ORDEM PAGTO:138410,,470798,,471920,-10778.90,2018,120,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-04-23,2019010003206,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,56535,NATIELE ROBALLO GONCALVES - ME,PJ,16721527000145,16721527000145,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          221,10 DA NOTA 63?N ORDEM PAGTO:138410",,470798,,471910,221.10,2018,120,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-04-23,2019010003206,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,56535,NATIELE ROBALLO GONCALVES - ME,PJ,16721527000145,16721527000145,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138410,,470798,,471909,10778.90,2018,120,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-02-27,2019-04-23,2019010003393,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:137502,,465616,,481104,3936.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-27,2019-04-23,2019010003396,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,24348,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928004347,4415928004347,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138285,,470237,,481153,179.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-02-27,2019-04-23,2019010003401,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,128311,MORESCO & ANTUNES LTDA - ME,PJ,23468106000110,23468106000110,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:136897,,461953,,481192,914.40,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-04-23,2019010003574,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :471521,,471521,4162.87,0,,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-04-23,2019010003574,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :471522,,471522,397.72,0,,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-04-23,2019010003578,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138007,,468904,,481093,1021.80,2018,17,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-04-23,2019010003579,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR          142,85 DA NOTA 3001?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          428,54 DA NOTA 3001?NREFERENTE A INSS -MERCOSERV NO VALOR        1.571,33 DA NOTA 3001?N ORDEM PAGTO:137833",,468411,,481173,2142.72,0,0,NSA,2013,259,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-04-23,2019010003579,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:137833,,468411,,481172,12142.08,0,0,NSA,2013,259,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-04-23,2019010003582,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:137834,,468413,,481181,12142.08,0,0,NSA,2013,259,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-04-23,2019010003582,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR          142,85 DA NOTA 3002?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          428,54 DA NOTA 3002?NREFERENTE A INSS -MERCOSERV NO VALOR        1.571,33 DA NOTA 3002?N ORDEM PAGTO:137834",,468413,,481182,2142.72,0,0,NSA,2013,259,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-04-23,2019010003602,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138321,,470405,,481098,1536.96,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-07,2019-04-23,2019010003667,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,127579,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,4196645000100,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138216,,469748,,481130,554.76,2019,1,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-07,2019-04-23,2019010003667,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,127579,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,4196645000100,PAGTO NO SISTEMA COM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:138216,,469748,,482261,-554.76,2019,1,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-07,2019-04-23,2019010003755,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           40,17 DA NOTA 86003?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR           25,10 DA NOTA 86003?N ORDEM PAGTO:137828",,468398,,481294,65.27,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-07,2019-04-23,2019010003755,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:137828,,468398,,481293,771.55,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,5,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,PRM,P,2019,2019,2019-03-07,2019-04-23,2019010003790,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2236,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1217,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138310,,470383,,481123,37.60,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-03-07,2019-04-23,2019010003795,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138322,,470406,,481096,98.27,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-03-11,2019-04-23,2019010003941,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138415,,470810,,481164,118.00,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-12,2019-04-23,2019010003954,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",4.4.90.52,449052380000000,"MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA",1079,ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,43681,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - FILIAL,PJ,72309164000297,7.2309164000297E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138331,,470657,,481044,1180.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-14,2019-04-23,2019010004118,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,716,ALBERI PINTON,PJ,92581933000138,92581933000138,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:137501,,465614,,480987,1920.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-03-18,2019-04-23,2019010004192,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138429,,470972,,481091,567.51,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-03-18,2019-04-23,2019010004200,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :471512,,471512,1056.19,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-18,2019-04-23,2019010004217,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :481390,,481390,639.85,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-18,2019-04-23,2019010004217,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:140002,,481390,,481392,639.85,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-18,2019-04-23,2019010004218,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138342,,470683,,481239,272.74,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-18,2019-04-23,2019010004218,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138328,,470653,,481240,2999.50,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-03-18,2019-04-23,2019010004226,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138424,,470875,,481122,47.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-03-18,2019-04-23,2019010004227,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,4.4.90.52,449052320000000,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138428,,470964,,481121,978.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-03-19,2019-04-23,2019010004240,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2073,MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS URBANAS,4.4.90.52,449052380000000,"MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA",1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138269,,470191,,481170,3280.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-19,2019-04-23,2019010004286,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1,RECURSO LIVRE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138249,,470090,,481159,16.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-19,2019-04-23,2019010004287,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,RECURSO LIVRE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138265,,470187,,481158,440.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,P,2019,2019,2019-03-19,2019-04-23,2019010004288,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BÁSICO RURAL,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2191,PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS,1,RECURSO LIVRE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138247,,470088,,481157,395.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,P,2019,2019,2019-03-19,2019-04-23,2019010004289,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BÁSICO RURAL,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2191,PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL,4.4.90.52,449052340000000,"MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1,RECURSO LIVRE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138248,,470089,,481160,430.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-19,2019-04-23,2019010004290,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,RECURSO LIVRE,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138287,,470255,,481149,317.11,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,P,2019,2019,2019-03-19,2019-04-23,2019010004291,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BÁSICO RURAL,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2191,PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL,4.4.90.52,449052340000000,"MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1,RECURSO LIVRE,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138286,,470241,,481148,229.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,P,2019,2019,2019-03-19,2019-04-23,2019010004292,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BÁSICO RURAL,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2191,PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL,4.4.90.52,449052390000000,EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS,1,RECURSO LIVRE,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138291,,470306,,481145,405.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-20,2019-04-23,2019010004364,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,63138,MARLENA LOPES SAUERESSIG - ME,PJ,23393312000108,23393312000108,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:137666,,466889,,481171,458.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-20,2019-04-23,2019010004382,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138442,,470990,,481007,259.23,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-21,2019-04-23,2019010004404,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138441,,470989,,481010,697.61,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-21,2019-04-23,2019010004405,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138330,,470656,,481049,338.90,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-21,2019-04-23,2019010004411,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138371,,470728,,481127,1200.00,2018,92,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-21,2019-04-23,2019010004419,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138337,,470668,,480998,129.60,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-21,2019-04-23,2019010004420,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138405,,470785,,481231,66.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-21,2019-04-23,2019010004424,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138339,,470673,,481001,72.84,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-21,2019-04-23,2019010004429,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138333,,470660,,480995,176.88,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-21,2019-04-23,2019010004430,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138402,,470779,,481229,877.20,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-21,2019-04-23,2019010004434,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138440,,470988,,481004,1604.47,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-21,2019-04-23,2019010004441,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138409,,470791,,481227,330.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-04-23,2019010004518,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138401,,470777,,481226,412.50,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-04-23,2019010004525,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,11419,JC VALDUGA EIRELI,PJ,89225932000146,89225932000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138294,,470318,,481132,7379.00,2018,38,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-04-23,2019010004550,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138404,,470782,,481228,110.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-25,2019-04-23,2019010004577,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,70446,CV TYRES EIRELI,PJ,28888423000109,28888423000109,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138432,,470977,,481105,12610.00,2018,85,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-25,2019-04-23,2019010004578,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,70447,MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI,PJ,29081832000161,29081832000161,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138266,,470188,,481165,2532.00,2018,85,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-04-23,2019010004632,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,11419,JC VALDUGA EIRELI,PJ,89225932000146,89225932000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138290,,470289,,481133,1635.00,2018,38,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-04-23,2019010004633,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1,RECURSO LIVRE,48033,GUILHERME GONCALVES PORTELLA,PJ,10746722000143,10746722000143,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138422,,470852,,481124,92.40,2018,97,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-04-23,2019010004649,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,10561,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA.,PJ,73887663000143,7.3887663000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138303,,470359,,481135,39.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-04-23,2019010004651,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138289,,470288,,481150,1146.90,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-04-23,2019010004652,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,8843,J NELSON LOCATELI & CIA LTDA,PJ,220796000198,220796000198,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138246,,470086,,481134,80.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-28,2019-04-23,2019010005002,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138319,,470403,,481088,25.22,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-28,2019-04-23,2019010005012,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138420,,470844,,481140,160.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-28,2019-04-23,2019010005013,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:137835,,468417,,481146,65.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-28,2019-04-23,2019010005049,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS MÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,128925,L. F. SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS L,PJ,91845735000414,91845735000414,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138418,,470823,,481152,502.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-28,2019-04-23,2019010005065,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,69952,ANTONIO MERKEL 30626838053,PJ,31133857000103,31133857000103,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:137331,,464363,,481013,160.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-23,2019010005100,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138384,,470757,,481102,63.62,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-23,2019010005106,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138389,,470763,,481100,161.31,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-23,2019010005108,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138387,,470760,,481101,921.23,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-23,2019010005109,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138381,,470750,,481103,45.95,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-23,2019010005134,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2073,MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS URBANAS,4.4.90.52,449052340000000,"MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138268,,470190,,481168,2050.00,2018,75,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,P,2019,2019,2019-04-02,2019-04-23,2019010005317,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,1034,MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES ESP,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138320,,470404,,481085,689.02,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,P,2019,2019,2019-04-03,2019-04-23,2019010005386,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138016,,468949,,481011,815.00,2019,2,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-04-04,2019-04-23,2019010005431,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,127094,TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIREL,PJ,195642000193,195642000193,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138393,,470768,,481379,576.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-04-05,2019-04-23,2019010005539,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,47091,MARISTER SILVA CHAVES,PF,61758680059,61758680059,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:137392,,464630,,481236,28620.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-04-05,2019-04-23,2019010005540,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:137393,,464644,,481237,512.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-04-05,2019-04-23,2019010005543,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,42259,LINCOLN LIMA POERSCKE,PF,90755367049,90755367049,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:137396,,464686,,481235,4762.68,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-04-05,2019-04-23,2019010005544,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:137397,,464689,,481234,250.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-04-05,2019-04-23,2019010005545,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,75490,RITA DE CASSIA DA ROSA,PF,953977013,953977013,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:137398,,464691,,481233,5779.11,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-09,2019-04-23,2019010005608,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138329,,470655,,481075,1106.08,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-09,2019-04-23,2019010005609,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138326,,470651,,481063,1235.96,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-04-09,2019-04-23,2019010005635,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138390,,470764,,481080,90.61,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-23,2019010006029,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,152,GESTÃO PATRIMONIAL E DE PROCESSOS,2024,"MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENT",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1,RECURSO LIVRE,84914,GUILHERME PRESTES DE ARAUJO,PF,2942172070,2942172070,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138217,,469752,,481125,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-23,2019010006032,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138220,,469788,,481112,180.04,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-04-17,2019-04-23,2019010006131,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,136858,CARLOS ELI MOREIRA DE CAMPOS,PF,7359004004,7359004004,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138309,,470380,,481232,1283.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-04-18,2019-04-23,2019010006156,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138448,,471153,,481114,3646.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-04-18,2019-04-23,2019010006157,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138449,,471155,,481113,2616.75,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-04-18,2019-04-23,2019010006158,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138450,,471157,,481136,1470.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-04-18,2019-04-23,2019010006161,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,66952,DARLAN SANTOS GRZIWINSKI,PF,1693685051,1693685051,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138453,,471165,,481111,224.35,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-04-18,2019-04-23,2019010006162,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,66952,DARLAN SANTOS GRZIWINSKI,PF,1693685051,1693685051,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138454,,471183,,481107,735.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006227,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,"DOT:?213? NUMEMP:?135115?EMPENHO PARA PAGAMENTO DA ART 10160178 REFERENTE AO PROJETO DE EXECUCAO DA 1ª ETAPA DE DRENAGEM  E FISCALIZACAO DA COLOCACAO DE TUBOS DE CONCRETO 2X1200MM NA AV JOAO GOULART COM A RUA FELIX DA CUNHA. PROFISSION AL RESPONSAVEL FABIO CUNHA SAN TOS, CARTEIRA RS063068",85.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006228,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,65486,MONICA REGINA ZWICK PACKAESER 0183822501,PJ,27159883000133,27159883000133,DOT:?208? NUMEMP:?135116?EMPENHO PARA AQUISICAO DE CARIMBO 4911 E BORRACHAS PARA CARIMBO 3912 E 303 PARA OS SERVIDORES DA SMPOP. SOLIC. 3147/19.,78.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006229,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,10561,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA.,PJ,73887663000143,7.3887663000143E13,DOT:?3695? NUMEMP:?135117?EMPENHO PARA AQUISICAO DE FECHADURA BICO DE PAPAGAIO DE PORTA DE CORRER DESTINADA A FARMACIA BASICA DO PASSO . SOLIC. 3135/19. PROT. 10137/19.,39.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006231,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?135121?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1-9,736.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006231,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :471940,,471940,736.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006231,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138512,,471940,,481460,736.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006232,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?135122?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUNREBOM,9.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006232,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :471943,,471943,9.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006232,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138513,,471943,,481447,9.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006233,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?135123?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR,28.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006233,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :471947,,471947,28.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006233,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138515,,471947,,481449,28.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006234,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?135124?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5311-2,6.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006234,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :471949,,471949,6.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006234,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138516,,471949,,481452,6.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006235,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?135125?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7015-7,165.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006235,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :471951,,471951,165.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006236,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?135126?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16588-3,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006238,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :471957,,471957,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006239,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?135129?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 46260-8,12.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006239,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :471959,,471959,12.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006239,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138521,,471959,,481468,12.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006240,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?135130?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42287-8,10.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006240,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :471961,,471961,10.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006240,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138522,,471961,,481469,10.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006241,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?135131?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 48082-7,9.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006241,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :471963,,471963,9.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006241,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138523,,471963,,481471,9.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006242,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,DOT:?3695? NUMEMP:?135132?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO PASSO. SOLIC. 3047/19. PROT. 9893/19.,600.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006243,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,DOT:?3695? NUMEMP:?135133?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO PASSO. SOLIC. 3047/19. PROT. 9893/19.,209.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006244,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,65068,LAURA ANKLAM DE LIMA - ME,PJ,26003402000133,26003402000133,DOT:?3695? NUMEMP:?135134?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO PASSO. SOLIC. 3047/19. PROT. 9893/19.,445.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006245,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70461,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL,PJ,2520829000140,2520829000140,DOT:?1067? NUMEMP:?135135?EMPENHO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES. PP 96/18. SOLIC. 2978/19. PROT. 9553/19.,40350.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006246,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70463,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HO,PJ,94516671000153,9.4516671000153E13,DOT:?1067? NUMEMP:?135136?EMPENHO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES. PP 96/18. SOLIC. 2978/19. PROT. 9553/19.,4320.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006246,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70463,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HO,PJ,94516671000153,9.4516671000153E13,DOT:?1067? NUMEMP:?135136?EMPENHO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES. PP 96/18. SOLIC. 2978/19. PROT. 9553/19.,-11.52,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006247,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70466,CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L,PJ,5782733000149,5782733000149,DOT:?1067? NUMEMP:?135137?EMPENHO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES. PP 96/18. SOLIC. 2978/19. PROT. 9553/19.,-6.12,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006247,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70466,CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L,PJ,5782733000149,5782733000149,DOT:?1067? NUMEMP:?135137?EMPENHO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES. PP 96/18. SOLIC. 2978/19. PROT. 9553/19.,25800.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006248,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70476,PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD,PJ,81706251000198,81706251000198,DOT:?1067? NUMEMP:?135138?EMPENHO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES. PP 96/18. SOLIC. 2978/19. PROT. 9553/19.,192.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006249,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70465,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL,PJ,3652030000170,3652030000170,DOT:?1067? NUMEMP:?135139?EMPENHO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES. PP 96/18. SOLIC. 2978/19. PROT. 9553/19.,375.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006250,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70469,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO,PJ,44734671000151,44734671000151,DOT:?1067? NUMEMP:?135140?EMPENHO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES. PP 96/18. SOLIC. 2978/19. PROT. 9553/19.,17400.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006250,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70469,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO,PJ,44734671000151,44734671000151,DOT:?1067? NUMEMP:?135140?EMPENHO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES. PP 96/18. SOLIC. 2978/19. PROT. 9553/19.,-17400.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006251,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,132515,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,,,DOT:?1067? NUMEMP:?135141?EMPENHO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES. PP 96/18. SOLIC. 2978/19. PROT. 9553/19.,-552.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006251,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,132515,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,,,DOT:?1067? NUMEMP:?135141?EMPENHO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES. PP 96/18. SOLIC. 2978/19. PROT. 9553/19.,552.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006252,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,123070,DAER/RS-DEPART. AUTON. ESTR. DE RODAGEM,PJ,92883834000100,92883834000100,"DOT:?163? NUMEMP:?135142?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA N? 642/2019, REFERENTE A MULTA DE TRANSITO REF. AO VEICULO MMC/L200 TRITON SPT GL, PLACA IYW 0136, GUIA N? 201911936190.",156.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006252,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,123070,DAER/RS-DEPART. AUTON. ESTR. DE RODAGEM,PJ,92883834000100,92883834000100,LIQUIDACAO NUMERO :471982,,471982,156.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006253,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,123070,DAER/RS-DEPART. AUTON. ESTR. DE RODAGEM,PJ,92883834000100,92883834000100,"DOT:?163? NUMEMP:?135143?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA N? 643/2019, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REF. AO VEICULO VW/NOVO VOYAGE TI MCV, PLACA IYR 1096. GUIA N? 201914695100.",156.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006253,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,123070,DAER/RS-DEPART. AUTON. ESTR. DE RODAGEM,PJ,92883834000100,92883834000100,LIQUIDACAO NUMERO :471984,,471984,156.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006254,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,43165,DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST D,PJ,4892707000100,4892707000100,"DOT:?163? NUMEMP:?135144?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA N? 644/2019, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REF. AO VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS, PLACA IXK 2061. GUIA N? 10137258.",156.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006254,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,43165,DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST D,PJ,4892707000100,4892707000100,LIQUIDACAO NUMERO :472000,,472000,156.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006255,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,43165,DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST D,PJ,4892707000100,4892707000100,"DOT:?163? NUMEMP:?135145?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA N? 645/2019, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REF. AO VEICULO FIAT/MOBI LIKE, PLACA IYP 3816. GUIA 10372337.",104.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006255,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,43165,DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST D,PJ,4892707000100,4892707000100,LIQUIDACAO NUMERO :472011,,472011,104.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006256,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,52145,CRISTIANI PAIVA VASQUES,PF,749868058,749868058,DOT:?1082? NUMEMP:?135146?TRANSFERIR PACIENTE DO SUS DA UTI DO HOSPITAL IVAN GOULART PARA O HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. PACIENTE: VERA LUCIA SASSO SAIDA: 14/04/19 HORA: 12:30 RETORNO: 15/04/19 HORA: 00:30,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006256,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,52145,CRISTIANI PAIVA VASQUES,PF,749868058,749868058,LIQUIDACAO NUMERO :472014,,472014,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006257,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,11421,JULIO CESAR VALDUGA JUNIOR,PF,81924992000,81924992000,DOT:?1082? NUMEMP:?135147?TRANSFERIR PACIENTE DO SUS DA UTI DO HOSPITAL IVAN GOULART PARA O HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. PACIENTE: VERA LUCIA SASSO SAIDA: 14/04/19 HORA: 12:30 RETORNO: 15/04/19 HORA: 00:30,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006257,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,11421,JULIO CESAR VALDUGA JUNIOR,PF,81924992000,81924992000,LIQUIDACAO NUMERO :472101,,472101,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006258,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,"DOT:?1082? NUMEMP:?135148?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  JOAO AMARILHO SOUTO E ACOMPANHANTE.  SAIDA: DATA: 17/04/2019	        HORARIO: 19 HS E 30 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 18/04/2019		HORARIO: 07 HS E 30 MIN		      KM: _________",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006258,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LIQUIDACAO NUMERO :472129,,472129,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006259,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"DOT:?1082? NUMEMP:?135149?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO  NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI  JOSE PEDRO SOUZA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ALMIRANTE TAMANDARE 760.  9-9219-5974/ 9-9193-2873.   SAIDA: DATA: 18/04/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 18/04/2",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006259,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LIQUIDACAO NUMERO :472176,,472176,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006260,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,"DOT:?1082? NUMEMP:?135150?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE/RS.  HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE - R. RAMIRO BARCELOS, 2350 - SANTA CECILIA  NADYNE DORALICIA DOS SANTOS FOLETO E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA GENERAL MARQUES 633 AP:301.  9-9620-7552.   SAIDA: DATA: 18/04/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: D",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006260,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,LIQUIDACAO NUMERO :472178,,472178,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006261,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"DOT:?1082? NUMEMP:?135151?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE CLINICAS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE - R. RAMIRO BARCELOS, 2350 - SANTA CECILIA  JOAO VITOR NARDES PIRES DA SILVA E ACOMPANHANTES.   SAIDA: DATA: 18/04/2019		HORARIO: 20 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 19/04/2019		HORARIO: 21 HS E 00 MIN",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006261,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LIQUIDACAO NUMERO :472180,,472180,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006262,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,"DOT:?1082? NUMEMP:?135152?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT- INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE PASSO FUNDO/RS. R. URUGUAI, 2050 - 3 ANDAR ? CENTRO  ROBERTA QUEVEDO CARVALHO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA CASTRO ALVES 295. 9-9610-28-01.  NICOLLE ALVES DA SILVA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA AMARO TEIXEIRA BATISTA 148. 9-9709-5270.  SAIDA: DATA: 18/04/2019",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006262,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LIQUIDACAO NUMERO :472182,,472182,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006263,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,"DOT:?1082? NUMEMP:?135153?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO NA CIDADE DE CARAZINHO/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO - R. GEN. CAMARA, 70 - CENTRO   MARLENE MACHADO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE. 9- 8452-6515   SAIDA: DATA: 18/04/2019		HORARIO: 13 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 19/04/2019		HORARIO: 14 HS E 00 MIN",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006263,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LIQUIDACAO NUMERO :472184,,472184,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006264,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,"DOT:?1082? NUMEMP:?135154?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS, PARA INTERNACAO NA COMUNIDADE TERAPEUTICA DE ITACURUBI NA CIDADE DE ITACURUBI/RS.   BRUNO VIEIRA E MIGUEL ARNALDO LOUREIRO ENCONTRA-SE NO HOSPITAL IVAN GOULART.   SAIDA: DATA: 18/04/2019		HORARIO: 14 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 19/04/2019		HORARIO: 02 HS E 00 MIN		      KM: _________  VEICULO: PALIO       			PLACA: IVO",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006264,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,LIQUIDACAO NUMERO :472186,,472186,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006265,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,"DOT:?1082? NUMEMP:?135155?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO ? RUA COMENDADOR AZEVEDO, 79. (PROXIMO A ESTACAO RODOVIARIA)  MARIA ELENA CORREA DA SILVA E ACOMPANHANTE. 9-9679-3189   SAIDA: DATA: 18/04/2019		HORARIO: 22 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 19/04/2019		HORA",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006265,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LIQUIDACAO NUMERO :472188,,472188,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006266,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,"DOT:?1082? NUMEMP:?135156?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS.  PEDRO ADAIR FLORES  GOMES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA SARI AMELIBIA 537/JAGUARI. 9-9924-1989.    SAIDA: DATA: 22/04/2019	         HORARIO: 04 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 22 /04/2019	       	HORARIO: 16 HS 00  MIN		      KM:",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006266,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LIQUIDACAO NUMERO :472190,,472190,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006267,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,"DOT:?1082? NUMEMP:?135157?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA HOSPITAL SAO JOSE  NA CIDADE DE GIRUA/RS. HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES. VARGAS, 867 ? CENTRO  CLAUDIO MARTINS FERRARI E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA TRAVESSA FRANKLIN MARQUES 16/PARABOI. 9-9990-5917.    SAIDA: DATA: 22/04/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 22/04/2019		HORARIO: 18 HS E 0",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006267,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,LIQUIDACAO NUMERO :472192,,472192,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006268,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,"DOT:?1082? NUMEMP:?135158?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE ? RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA 3801.  ROZICLER JULIANA PADILHA PILAR E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA GENERAL OSORIO, 2305. 9-9174-5164 / 3430-1045    SAIDA: DATA: 23/04/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MI",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006268,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,LIQUIDACAO NUMERO :472194,,472194,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006269,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,"DOT:?1082? NUMEMP:?135159?RELATORIO: CONDUZIR SERVIDORES PARA REUNIAO ANUAL DO VIGIAGUA MUNICIPAL NA 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE - AV BRASIL, 622 ? CENTRO   FERNANDO DA SILVA ARAUJO, RESIDENTE NA RUA JOAO REMI F. SOUZA, 10. 9-9995-0784 MANUELA BASTOS PIEGAS, RESIDENTE NA RUA EDIE FREIRE NUNES, 1502. 9-9156-5836    SAIDA: DAT",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006269,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,LIQUIDACAO NUMERO :472196,,472196,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006270,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"DOT:?1082? NUMEMP:?135160?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA INTERNACAO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - AV. FRANCISCO TREIN, 596 - CRISTO REDENTOR  ALEX DE MOURA SANTOS E ACOMPANHANTE.   SAIDA: DATA: 13/04/2019		HORARIO: 10 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 14/04/2019		HORARIO: 11 HS E 00 MIN		KM: _________",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006270,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LIQUIDACAO NUMERO :472198,,472198,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006271,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,57668,PATRIC MARTINS FAGUNDES,PF,1019550066,1019550066,DOT:?1082? NUMEMP:?135161?TRANSFERIR PACIENTE DO SUS DA UTI DO HOSPITAL IVAN GOULART PARA O HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. PACIENTE: VERA LUCIA SASSO SAIDA: 14/04/19 HORA: 12:30 RETORNO: 15//04/19 HORA: 00:30,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006271,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,57668,PATRIC MARTINS FAGUNDES,PF,1019550066,1019550066,LIQUIDACAO NUMERO :472200,,472200,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006272,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"DOT:?1082? NUMEMP:?135162?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSP. SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 - CENTRO  MARLISE MACHADO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE.  SAIDA: DATA: 14/04/2019		HORARIO: 14 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 15/04/2019		HORARIO: 02 HS E 00 MIN		KM: _________  VEICULO: PALIO				PLACA: IVO 7292",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006272,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LIQUIDACAO NUMERO :472202,,472202,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006273,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,"DOT:?1082? NUMEMP:?135163?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  VALENCIO APARICIO ANTUNES DINIZ E ACOMPANHANTE.    SAIDA: DATA: 16/04/2019		HORARIO: 14 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 17/04/2019		HORARIO: 02 HS E 00 MIN		      KM: _________  VEICULO:",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006273,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,LIQUIDACAO NUMERO :472204,,472204,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006274,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"DOT:?1082? NUMEMP:?135164?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE - R. RAMIRO BARCELOS, 2350 - SANTA CECILIA  LUIS ARIOVALDO MOURA DOS SANTOS E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA LUIS EUCLIDES BRAGA CHAER, 666 ? BRIZOLA. 9-9900-2287 / 9-9971-4269   SAIDA: DATA: 17/04/2019		HOR",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006274,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LIQUIDACAO NUMERO :472206,,472206,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006275,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,"DOT:?1082? NUMEMP:?135165?RELATORIO: CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO LABORATORIO DE INVESTIGACAO DE PATERNIDADE DA BECKER PERICIAS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. LABORATORIO DE INVESTIGACAO DE PATERNIDADE DA BECKER PERICIAS ? RUA FELIPE NERI, 287/407(SEDE ADMINISTRATIVA)  SILVIA TEREZINHA DE PAULA PAESCH COGO, RESIDENTE NA AV. TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 1841. ANA RITA ALMEIDA",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006275,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LIQUIDACAO NUMERO :472208,,472208,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006276,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,"DOT:?1082? NUMEMP:?135166?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS.  HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL   JOAO LUCERO SILVEIRA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA GENERAL VARGAS 958,  9- 9105-5655/ 9-9109-5152.    SAIDA: DATA: 18/042019		HORARIO:",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006276,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,LIQUIDACAO NUMERO :472210,,472210,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006277,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,"DOT:?1082? NUMEMP:?135167?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA/RS. HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES. VARGAS, 867 - CENTRO, GIRUA - RS  RENATO SILVA MACHADO, RESIDENTE NA RUA JULIO TROIS 1096/PASSO. 9-9129-9190/  9-9685-8699.( CADEIRANTE,VAI TRAZER CADEIRA DE RODAS E BANHO).   JOAO LUIZ  WEBER PEREIRA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA CAMPO O",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006277,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LIQUIDACAO NUMERO :472212,,472212,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006278,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,"DOT:?1082? NUMEMP:?135168?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA DR CRISTIANE SEGATO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. DR CRISTIANE SEGATO - RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 1240; SL 101 B, CENTRO  MARIA VITORIA GEHM E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA EURICO BATISTA DA SILVA, 767. 9-9940-6173     SAIDA: DATA: 18/04/2019		HORARIO: 05:00 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 18/04/2019",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006278,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LIQUIDACAO NUMERO :472214,,472214,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006279,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,"DOT:?1082? NUMEMP:?135169?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL   ROZICLER JULIANA PADILHA PILAR E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA GENERAL OSORIO, 2305. 9-9174-5164 / 3430-1045 SAIDA: DATA: 23/04/2019		HORARIO:",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006279,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,LIQUIDACAO NUMERO :472216,,472216,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006280,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"DOT:?1082? NUMEMP:?135170?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA NO  HOSPITAL SAO LUCAS DA PUCRS.   RITOMADIR AJALA GOULART E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA CRISTOVAO COLOMBO 1601. 9-9955-1734. (PACIENTE IRA LEVAR CADEIRA DE RODAS).   SAIDA: DATA: 23/04/2019		HORARIO: 03HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 24/04/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN       KM: _________  VEICULO: VOYAGE",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006280,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LIQUIDACAO NUMERO :472218,,472218,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006281,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,"DOT:?1082? NUMEMP:?135171?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS.  ECILDA TEREZINHA VARGAS FLORIANO, RESIDENTE  NA RUA APARICIO MARIENSE 1390,   9-9629-7012.  EROTILDE FERREIRA  E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA DUQUE DE CAXIAS 1464,  9-9184-2714/9-9144-6780.    SAIDA: DATA: 23/04/2019		HORARIO: 05 HS E",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006281,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,LIQUIDACAO NUMERO :472220,,472220,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006282,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,"DOT:?1082? NUMEMP:?135172?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS, HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTA MARIA, E ONCOCENTRO.   DECIO ANGELO ZAMBON E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA TIMBAUVA (INTERIOR), OU NA RUA: DORIVAL GONCALVES 59/PASSO. 9-9957-9643.  ANTONIO JUAREZ MARQUES GAZZANA, RESIDENTE NA RUA  GENERAL OSORIO 2835.  3431-1729/",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006282,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LIQUIDACAO NUMERO :472222,,472222,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006283,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,"DOT:?1082? NUMEMP:?135173?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO  TEREZINHA APARECIDA PINHEIRO FERREIRA, RESIDENTE NA RUA SOLDADO MANCIAS ALVES 2391. 9-9633-7776.  NIDIA CABREIRA DE ALMEIDA, RESIDENTE NA RUA SAUL ROSA WAIRCH 62. 3430-1",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006283,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,LIQUIDACAO NUMERO :472224,,472224,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006284,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,"DOT:?1082? NUMEMP:?135174?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO  TEREZINHA GONCALVES FELDBERG E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA BOMPLANDT, 1998.   SAIDA: DATA: 23/04/2019		HORARIO: 11 HS E 30 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 23/04/2019		HORARIO: 23 HS E 30 MIN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006284,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LIQUIDACAO NUMERO :472227,,472227,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006285,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,"DOT:?1082? NUMEMP:?135175?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS.  R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO  TEREZINHA APARECIDA PINHEIRO FERREIRA,  RESIDENTE NA RUA SOLDADO MANCIAS ALVES 2391. 9-9633-7776.  NIDIA CABREIRA DE ALMEIDA, RESIDENTE NA RUA SAUL ROSA WAIRCH 62. 3430-1927/ 9-9211-2461. SUZANA LORENA VILELA, RESIDENT",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006285,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LIQUIDACAO NUMERO :472229,,472229,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006286,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?135176?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71005-9 RFTE. AO DIA 27/03,9.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006286,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :472231,,472231,9.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006286,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138561,,472231,,481446,9.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006287,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,17096,VALDIR BOEIRA RIETJENS - ME,PJ,89895999000198,89895999000198,DOT:?1473? NUMEMP:?135177?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENCAO DE UM GRADE NIVELADORA  PATRIMONIO 12151. SOLIC. 3043/19. PROT. 9859/19.,-416.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006287,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,17096,VALDIR BOEIRA RIETJENS - ME,PJ,89895999000198,89895999000198,DOT:?1473? NUMEMP:?135177?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENCAO DE UM GRADE NIVELADORA  PATRIMONIO 12151. SOLIC. 3043/19. PROT. 9859/19.,416.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006319,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?3740? NUMEMP:?135227?CFE. MEMO 22/19/RPPS REFERE-SE AO AUXILIO ASSISTENCIAL DOS INATIVOS SMED,1005.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006319,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :472771,,472771,1005.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006319,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138632,,472771,,481441,1005.92,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006320,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?3740? NUMEMP:?135228?CFE. MEMO 22/19/RPPS REFERE-SE AO AUXILIO ASSISTENCIAL DOS INATIVOS SAD,6049.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006320,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :472773,,472773,6049.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006320,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138633,,472773,,481442,6049.54,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006321,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?3740? NUMEMP:?135229?CFE. MEMO 22/19/RPPS REFERE-SE AO AUXILIO ASSISTENCIAL DOS INATIVOS RPPS,31240.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006321,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :472775,,472775,31240.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006321,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138634,,472775,,481443,31240.09,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006322,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?3740? NUMEMP:?135230?CFE. MEMO 22/19/RPPS REFERE-SE AO AUXILIO ASSISTENCIAL DOS INATIVOS DO RPPS PAGO EM FOLHA AVULSA,4345.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006322,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :472777,,472777,4345.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006322,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-23 ORDEM PAGTO:138635,,472777,,481445,4345.89,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006323,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70477,SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,5531725000120,5531725000120,DOT:?1067? NUMEMP:?135231?EMPENHO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES. PP 96/18. SOLIC. 2978/19. PROT. 9553/19.,4987.60,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006323,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70477,SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,5531725000120,5531725000120,DOT:?1067? NUMEMP:?135231?EMPENHO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES. PP 96/18. SOLIC. 2978/19. PROT. 9553/19.,-2147.60,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006324,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,128625,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.,PJ,67729178000491,67729178000491,DOT:?1067? NUMEMP:?135232?EMPENHO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES. PP 96/18. SOLIC. 2978/19. PROT. 9553/19.,680.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019010006324,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,128625,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.,PJ,67729178000491,67729178000491,DOT:?1067? NUMEMP:?135232?EMPENHO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES. PP 96/18. SOLIC. 2978/19. PROT. 9553/19.,-680.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-02,2019-04-24,2019010000001,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,70408,POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS EIRELI EPP,PJ,2089950000160,2089950000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-24 ORDEM PAGTO:137713,,467432,,481665,8251.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-02,2019-04-24,2019010000001,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,70408,POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS EIRELI EPP,PJ,2089950000160,2089950000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-24 ORDEM PAGTO:137716,,467445,,481666,884.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-15,2019-04-24,2019010000420,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.30.41,333041390400000,TRANSFERÊNCIAS PARA SUSEPE/RS,1,RECURSO LIVRE,131170,SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,PJ,87958583000146,87958583000146,LIQUIDACAO NUMERO :472236,,472236,7300.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-29,2019-04-24,2019010001132,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,4440,COMERCIO OPTICA SUL LTDA,PJ,93923993000154,93923993000154,LIQUIDACAO NUMERO :471938,,471938,3840.00,0,,2019,52,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-30,2019-04-24,2019010001398,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,LIQUIDACAO NUMERO :471970,,471970,2343.90,0,,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-04-24,2019010002022,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :472346,,472346,425.00,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-04-24,2019010002067,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,LIQUIDACAO NUMERO :472363,,472363,350.02,0,,2018,83,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-04-24,2019010002068,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,LIQUIDACAO NUMERO :472544,,472544,310.02,0,,2018,83,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-04-24,2019010002069,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,LIQUIDACAO NUMERO :472352,,472352,300.02,0,,2018,83,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-04-24,2019010002071,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,LIQUIDACAO NUMERO :472358,,472358,1970.12,0,,2018,83,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-04-24,2019010002072,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,LIQUIDACAO NUMERO :472403,,472403,220.02,0,,2018,83,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-04-24,2019010002073,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,LIQUIDACAO NUMERO :472524,,472524,290.02,0,,2018,83,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-04-24,2019010002903,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-24 ORDEM PAGTO:134161,,407691,,484538,1141.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-04-24,2019010002904,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,45640,EMERSON DORNELLES ALVES,PF,70045968004,70045968004,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-24 ORDEM PAGTO:134164,,407697,,484537,4732.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-04-24,2019010003206,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,56535,NATIELE ROBALLO GONCALVES - ME,PJ,16721527000145,16721527000145,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-24 ORDEM PAGTO:138410,,470798,,481660,10778.90,2018,120,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-28,2019-04-24,2019010003498,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-24 ORDEM PAGTO:134719,,410070,,481662,37.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-04-24,2019010003570,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,70408,POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS EIRELI EPP,PJ,2089950000160,2089950000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-24 ORDEM PAGTO:137715,,467440,,481664,790.39,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-04-24,2019010003578,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LIQUIDACAO NUMERO :471967,,471967,2248.08,0,,2018,17,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-08,2019-04-24,2019010003830,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2084,MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DA SA?D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,61860,SABOR CASEIRO AE LTDA - ME,PJ,22007415000120,22007415000120,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-24 ORDEM PAGTO:137978,,468751,,481667,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-03-18,2019-04-24,2019010004197,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128698,WLUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD,PJ,78794591000103,7.8794591000103E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-24 ORDEM PAGTO:138394,,470769,,481669,7307.00,2018,57,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-20,2019-04-24,2019010004385,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,LIQUIDACAO NUMERO :472588,,472588,212.65,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-21,2019-04-24,2019010004402,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,LIQUIDACAO NUMERO :472591,,472591,168.30,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-21,2019-04-24,2019010004427,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,LIQUIDACAO NUMERO :472587,,472587,92.94,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-04-24,2019010004514,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,LIQUIDACAO NUMERO :472592,,472592,543.69,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-04-24,2019010004548,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,LIQUIDACAO NUMERO :472237,,472237,21.70,0,,2018,65,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-25,2019-04-24,2019010004621,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,LIQUIDACAO NUMERO :472238,,472238,315.60,0,,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-04-24,2019010005116,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,LIQUIDACAO NUMERO :472593,,472593,842.50,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-09,2019-04-24,2019010005574,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,69261,RENATO CESAR PRAUCHNER,PJ,6339679000396,6339679000396,LIQUIDACAO NUMERO :472240,,472240,25.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-09,2019-04-24,2019010005619,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,15166,NARANEI DE ROSSO NEVES,PJ,5095847000110,5095847000110,LIQUIDACAO NUMERO :472252,,472252,392.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-09,2019-04-24,2019010005620,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,15166,NARANEI DE ROSSO NEVES,PJ,5095847000110,5095847000110,LIQUIDACAO NUMERO :472251,,472251,501.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-09,2019-04-24,2019010005637,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVIÇOS,1,RECURSO LIVRE,68851,MATEUS JUNIOR BORTOLINI,PF,729871037,729871037,LIQUIDACAO NUMERO :471965,,471965,3786.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-09,2019-04-24,2019010005649,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,81407,DANIELE DUTRA,PF,2145559094,2145559094,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-24 ORDEM PAGTO:137581,,466425,,481685,735.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-09,2019-04-24,2019010005650,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,40,ASPS,81407,DANIELE DUTRA,PF,2145559094,2145559094,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-24 ORDEM PAGTO:137582,,466427,,481683,448.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-09,2019-04-24,2019010005652,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,40,ASPS,50197,LINARA BOAZ MEDEIROS,PF,165260076,165260076,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-24 ORDEM PAGTO:137584,,466431,,481742,448.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-09,2019-04-24,2019010005653,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50197,LINARA BOAZ MEDEIROS,PF,165260076,165260076,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-24 ORDEM PAGTO:137585,,466433,,481740,1103.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-04-09,2019-04-24,2019010005654,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.36,339036460000000,DIÁRIAS A CONSELHEIROS,1,RECURSO LIVRE,131064,ANDREA AYUB MAZZUCO,PF,76215032034,76215032034,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-24 ORDEM PAGTO:137586,,466435,,481672,735.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-04-09,2019-04-24,2019010005655,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,131064,ANDREA AYUB MAZZUCO,PF,76215032034,76215032034,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-24 ORDEM PAGTO:137587,,466437,,481675,448.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-11,2019-04-24,2019010005768,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,23618,PINTKAR AUTO PECAS LTDA,PJ,5217114000101,5217114000101,LIQUIDACAO NUMERO :472242,,472242,740.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-11,2019-04-24,2019010005774,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,23618,PINTKAR AUTO PECAS LTDA,PJ,5217114000101,5217114000101,LIQUIDACAO NUMERO :472243,,472243,1640.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-11,2019-04-24,2019010005775,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,23618,PINTKAR AUTO PECAS LTDA,PJ,5217114000101,5217114000101,LIQUIDACAO NUMERO :472244,,472244,1582.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-24,2019010005986,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,42178,EVANILSON MACIEL LISCANO,PF,93831196087,93831196087,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-24 ORDEM PAGTO:138171,,469634,,481695,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-24,2019010005987,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-24 ORDEM PAGTO:138172,,469636,,481708,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-24,2019010005988,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-24 ORDEM PAGTO:138173,,469639,,481705,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-24,2019010005989,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-24 ORDEM PAGTO:138174,,469644,,481770,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-24,2019010005990,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-24 ORDEM PAGTO:138175,,469646,,481762,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-24,2019010005991,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-24 ORDEM PAGTO:138176,,469648,,481697,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-24,2019010005992,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-24 ORDEM PAGTO:138177,,469650,,481689,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-24,2019010005993,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-24 ORDEM PAGTO:138178,,469652,,481754,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-24,2019010005994,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-24 ORDEM PAGTO:138179,,469654,,481730,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-24,2019010005995,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-24 ORDEM PAGTO:138180,,469656,,481747,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-24,2019010005996,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-24 ORDEM PAGTO:138181,,469658,,481701,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-24,2019010005997,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,88093,LUCAS ALMEIDA GARCIA,PF,3581785099,3581785099,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-24 ORDEM PAGTO:138182,,469660,,481744,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-24,2019010005998,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-24 ORDEM PAGTO:138183,,469662,,481714,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-24,2019010005999,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-24 ORDEM PAGTO:138184,,469664,,481758,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-24,2019010006000,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-24 ORDEM PAGTO:138185,,469666,,481710,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-24,2019010006001,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-24 ORDEM PAGTO:138186,,469668,,481768,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-24,2019010006002,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-24 ORDEM PAGTO:138187,,469670,,481749,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-24,2019010006003,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-24 ORDEM PAGTO:138188,,469672,,481772,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-24,2019010006005,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-24 ORDEM PAGTO:138189,,469675,,481733,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-24,2019010006006,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-24 ORDEM PAGTO:138190,,469677,,481760,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-24,2019010006007,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-24 ORDEM PAGTO:138191,,469679,,481722,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-24,2019010006008,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-24 ORDEM PAGTO:138192,,469681,,481699,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-24,2019010006009,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-24 ORDEM PAGTO:138193,,469683,,481703,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-24,2019010006010,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-24 ORDEM PAGTO:138194,,469685,,481756,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-24,2019010006011,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-24 ORDEM PAGTO:138195,,469687,,481687,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-24,2019010006012,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-24 ORDEM PAGTO:138196,,469689,,481735,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-24,2019010006013,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-24 ORDEM PAGTO:138197,,469691,,481680,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-24,2019010006014,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-24 ORDEM PAGTO:138198,,469693,,481774,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-24,2019010006015,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-24 ORDEM PAGTO:138199,,469695,,481712,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-24,2019010006016,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-24 ORDEM PAGTO:138200,,469697,,481724,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-24,2019010006017,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-24 ORDEM PAGTO:138201,,469699,,481726,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-24,2019010006018,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-24 ORDEM PAGTO:138202,,469701,,481764,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-24,2019010006019,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-24 ORDEM PAGTO:138203,,469704,,481766,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-24,2019010006020,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-24 ORDEM PAGTO:138204,,469706,,481692,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-24,2019010006021,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-24 ORDEM PAGTO:138205,,469708,,481728,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-24,2019010006023,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41104,JESUS CRISTIANO BATISTA,PF,97030759087,97030759087,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-24 ORDEM PAGTO:138206,,469712,,481717,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-24,2019010006024,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,135245,BRUNA DUARTE AVILA,PF,3255899095,3255899095,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-24 ORDEM PAGTO:138207,,469714,,481678,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-24,2019010006025,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,44695,JOEL MAGALHAES OURIQUES,PF,41950968049,41950968049,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-24 ORDEM PAGTO:138208,,469720,,481719,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-24,2019010006094,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-24 ORDEM PAGTO:138260,,470163,,481737,2451.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-24,2019010006095,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,98323,LUCILE MEIRE FELIX,PF,19208431835,19208431835,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-24 ORDEM PAGTO:138261,,470165,,481752,1470.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-23,2019-04-24,2019010006227,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LIQUIDACAO NUMERO :471944,,471944,85.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-23,2019-04-24,2019010006227,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-24 ORDEM PAGTO:138514,,471944,,481658,85.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-22,2019-04-24,2019010006230,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-24 ORDEM PAGTO:138510,,471935,,481663,0.41,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-04-24,2019-04-24,2019010006288,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?135196?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SMED - COMPETENCIA 04/2019.,317221.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-24,2019-04-24,2019010006301,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1367? NUMEMP:?135209?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SMED - COMPETENCIA 04/2019.,1109.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-24,2019-04-24,2019010006301,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :472716,,472716,1109.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-24,2019-04-24,2019010006302,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1367? NUMEMP:?135210?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SMED - COMPETENCIA 04/2019.,1326.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-24,2019-04-24,2019010006302,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :472718,,472718,1326.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-24,2019-04-24,2019010006303,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1367? NUMEMP:?135211?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SMED - COMPETENCIA 04/2019.,576.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-24,2019-04-24,2019010006303,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :472720,,472720,576.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-24,2019-04-24,2019010006304,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1367? NUMEMP:?135212?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SMED - COMPETENCIA 04/2019.,432.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-24,2019-04-24,2019010006304,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :472722,,472722,432.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-04-24,2019-04-24,2019010006305,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1453? NUMEMP:?135213?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SMED - COMPETENCIA 04/2019.,143184.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-04-24,2019-04-24,2019010006305,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :472724,,472724,143184.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-04-24,2019-04-24,2019010006306,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1454? NUMEMP:?135214?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SMED - COMPETENCIA 04/2019.,4653.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-04-24,2019-04-24,2019010006306,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :472726,,472726,4653.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-04-24,2019-04-24,2019010006307,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?135215?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SMED - COMPETENCIA 04/2019.,1093758.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-04-24,2019-04-24,2019010006307,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :472728,,472728,1093758.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-04-24,2019-04-24,2019010006308,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?135216?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SMED - COMPETENCIA 04/2019.,7801.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-04-24,2019-04-24,2019010006308,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :472730,,472730,7801.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-04-24,2019-04-24,2019010006309,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?135217?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SMED - COMPETENCIA 04/2019.,50406.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-04-24,2019-04-24,2019010006309,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :472732,,472732,50406.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-04-24,2019-04-24,2019010006310,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?135218?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SMED - COMPETENCIA 04/2019.,2985.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-04-24,2019-04-24,2019010006310,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :472734,,472734,2985.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-04-24,2019-04-24,2019010006311,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?135219?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SMED - COMPETENCIA 04/2019.,4474.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-04-24,2019-04-24,2019010006311,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :472736,,472736,4474.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-04-24,2019-04-24,2019010006312,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1458? NUMEMP:?135220?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SMED - COMPETENCIA 04/2019.,392.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-04-24,2019-04-24,2019010006312,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :472738,,472738,392.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-04-24,2019-04-24,2019010006313,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1461? NUMEMP:?135221?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SMED - COMPETENCIA 04/2019.,60410.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-04-24,2019-04-24,2019010006313,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :472740,,472740,60410.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-04-24,2019-04-24,2019010006314,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1461? NUMEMP:?135222?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SMED - COMPETENCIA 04/2019.,214.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-04-24,2019-04-24,2019010006314,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :472742,,472742,214.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-04-24,2019-04-24,2019010006315,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1461? NUMEMP:?135223?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SMED - COMPETENCIA 04/2019.,301.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-04-24,2019-04-24,2019010006315,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :472744,,472744,301.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-04-24,2019-04-24,2019010006316,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1461? NUMEMP:?135224?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SMED - COMPETENCIA 04/2019.,1132.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-04-24,2019-04-24,2019010006316,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :472746,,472746,1132.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-04-24,2019-04-24,2019010006317,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1461? NUMEMP:?135225?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SMED - COMPETENCIA 04/2019.,3188.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-04-24,2019-04-24,2019010006317,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :472748,,472748,3188.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-04-24,2019-04-24,2019010006318,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2185,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1464? NUMEMP:?135226?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SMED - COMPETENCIA 04/2019.,769.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-04-24,2019-04-24,2019010006318,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2185,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :472750,,472750,769.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-04-24,2019-04-24,2019010006327,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113170100000,JUROS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3741? NUMEMP:?135245?VALOR REFERENTE A JUROS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR(21%) - PASSIVO ATUARIAL - DO MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 5.362/2018 - COMPETENCIA MARCO/2019.",6243.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-04-24,2019-04-24,2019010006327,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113170100000,JUROS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :472993,,472993,6243.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-04-24,2019-04-24,2019010006328,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113150100000,MULTAS CONTR PATRONAL PARA O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3741? NUMEMP:?135246?VALOR REFERENTE A MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR(21%) - PASSIVO ATUARIAL - DO MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 5.362/2018 - COMPETENCIA MARCO/2019.",12487.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-04-24,2019-04-24,2019010006328,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113150100000,MULTAS CONTR PATRONAL PARA O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :472996,,472996,12487.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-04-24,2019-04-24,2019010006329,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,117582,LUCIANE BIDINOTO SILVA,PF,78245036072,78245036072,"DOT:?1296? NUMEMP:?135247?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, A COORDENADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, QUE PARTICIPARA DE ENCONTRO SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO JUNTO AO FNDE TENDO COMO PAUTA OS RECURSOS DA MP 815/2017 E COMPREENSAO E ANALISE DOS RECURSOS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 24/04/2019 AS 22H RETORNO: 25/04/2019 AS 22H",612.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-04-24,2019-04-24,2019010006329,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,117582,LUCIANE BIDINOTO SILVA,PF,78245036072,78245036072,LIQUIDACAO NUMERO :473005,,473005,612.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-04-24,2019-04-24,2019010006330,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,117582,LUCIANE BIDINOTO SILVA,PF,78245036072,78245036072,"DOT:?1298? NUMEMP:?135248?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM VIAGEM NO ESTADO, A COORDENADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, QUE PARTICIPARA DE ENCONTRO SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO JUNTO AO FNDE TENDO COMO PAUTA OS RECURSOS DA MP 815/2017 E COMPREENSAO E ANALISE DOS RECURSOS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 24/04/2019 AS 22H RETORNO: 25/04/2019 AS 22H",448.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-04-24,2019-04-24,2019010006330,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,117582,LUCIANE BIDINOTO SILVA,PF,78245036072,78245036072,LIQUIDACAO NUMERO :473008,,473008,448.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-04-24,2019-04-24,2019010006331,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3742? NUMEMP:?135249?VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PASEP COMPETENCIA MARCO/2019, COM VENCIMENTO EM 25.04.2019.",115672.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-04-24,2019-04-24,2019010006331,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :473012,,473012,115672.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-24,2019-04-24,2019010006332,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?135257?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,634.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-24,2019-04-24,2019010006332,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :473109,,473109,634.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-24,2019-04-24,2019010006332,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-24 ORDEM PAGTO:138722,,473109,,481654,634.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-24,2019-04-24,2019010006333,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?135258?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,27.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-24,2019-04-24,2019010006333,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :473111,,473111,27.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-24,2019-04-24,2019010006333,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-24 ORDEM PAGTO:138723,,473111,,481656,27.45,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-24,2019-04-24,2019010006334,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?135259?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 21850-2,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-04-24,2019-04-24,2019020000217,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,127171,AMAURI CARVALHO DO CARMO,PF,815788061,815788061,LIQUIDACAO NUMERO :473305,,473305,1103.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-04-24,2019-04-24,2019020000218,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,4088,CLAUDIO DE FREITAS MACHADO,PF,41944704000,41944704000,"DOT:?20006? NUMEMP:?135318?VALOR PARA PAGAMENTO DE DIARIAS  PARA PARTICIPAR DE XII SEMINARIO SUL BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PUBLICA EM CAXIAS DO SUL, NOS DIAS 06 A 08 DE MAIO DE 2019, E COM SAIDA DIA 05/05/2019 AS 21:30 HORAS  E RETORNO DIA 09/05/22019 AS 7:00 HORAS",1103.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-04-24,2019-04-24,2019020000218,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,4088,CLAUDIO DE FREITAS MACHADO,PF,41944704000,41944704000,LIQUIDACAO NUMERO :473313,,473313,1103.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-05-14,2019-04-25,2018010007119,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039650000000,SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,55727,LUIS CARLOS SEGATTO E CIA LTDA ME,PJ,2267697000197,2267697000197,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  35-PAGAMENTO RP  EM 2019-04-25 ORDEM PAGTO:10096,,28373,,481925,564.89,2018,6,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-15,2019-04-25,2019010000420,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.30.41,333041390400000,TRANSFERÊNCIAS PARA SUSEPE/RS,1,RECURSO LIVRE,131170,SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,PJ,87958583000146,87958583000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-25 ORDEM PAGTO:138563,,472236,,481942,7300.37,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-17,2019-04-25,2019010000438,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70502,DANUTRE NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA.,PJ,28725094000185,28725094000185,LIQUIDACAO NUMERO :473045,,473045,758.54,0,,2018,113,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-17,2019-04-25,2019010000482,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :472932,,472932,475.78,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-21,2019-04-25,2019010000585,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-25 ORDEM PAGTO:138499,,471502,,481894,6588.75,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-21,2019-04-25,2019010000585,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-25 ORDEM PAGTO:138498,,471496,,481893,958.19,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-21,2019-04-25,2019010000586,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-25 ORDEM PAGTO:138497,,471495,,481895,1497.89,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-21,2019-04-25,2019010000587,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-25 ORDEM PAGTO:138495,,471492,,481896,6151.86,2018,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-21,2019-04-25,2019010000587,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-25 ORDEM PAGTO:138493,,471489,,481897,372.85,2018,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-04-25,2019010000713,23,COMÉRCIO E SERVIÇOS,695,TURISMO,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2204,REALIZA??O E APOIO AOS FESTIVAIS DE M?SI,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :472913,,472913,3798.05,0,,2018,97,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-04-25,2019010000716,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,127066,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESID,PJ,3505185000508,3505185000508,LIQUIDACAO NUMERO :473060,,473060,105865.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-04-25,2019010000742,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,4285,CLINICA RENAL IVAN GOULART LTDA,PJ,92891423000167,9.2891423000167E13,LIQUIDACAO NUMERO :472982,,472982,154665.05,0,,2019,54,NSA,2015,54,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-04-25,2019010001029,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,2639,ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90791922000157,9.0791922000157E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-25 ORDEM PAGTO:137564,,466285,,481943,22419.20,2019,62,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-04-25,2019010001035,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :472928,,472928,19.80,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-04-25,2019010001172,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :472924,,472924,74.40,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-04-25,2019010001172,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :472925,,472925,66.72,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-04-25,2019010001187,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,LIQUIDACAO NUMERO :472999,,472999,1899.00,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-30,2019-04-25,2019010001380,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,70472,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,PJ,67729178000149,67729178000149,LIQUIDACAO NUMERO :472931,,472931,7080.00,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-05,2019-04-25,2019010001835,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :473018,,473018,3.10,0,,2018,65,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-05,2019-04-25,2019010001836,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :473016,,473016,22.80,0,,2018,65,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-06,2019-04-25,2019010001907,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-25 ORDEM PAGTO:134890,,411141,,481945,122.04,2018,67,NSA,2018,71,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-06,2019-04-25,2019010001909,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-25 ORDEM PAGTO:134884,,411132,,481944,114.96,2018,67,NSA,2018,71,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-06,2019-04-25,2019010001910,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-25 ORDEM PAGTO:134945,,411251,,481946,1056.48,2018,67,NSA,2018,71,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-04-25,2019010002022,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-25 ORDEM PAGTO:138572,,472346,,481926,425.00,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-04-25,2019010002049,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :473020,,473020,110.00,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-04-25,2019010002067,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            7,00 DA NOTA 58?N ORDEM PAGTO:138575",,472363,,481911,7.00,2018,83,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-04-25,2019010002067,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-25 ORDEM PAGTO:138575,,472363,,481910,343.02,2018,83,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-04-25,2019010002070,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,LIQUIDACAO NUMERO :473023,,473023,250.02,0,,2018,83,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-04-25,2019010002071,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           39,40 DA NOTA 56?N ORDEM PAGTO:138574",,472358,,481916,39.40,2018,83,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-04-25,2019010002071,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-25 ORDEM PAGTO:138574,,472358,,481915,1930.72,2018,83,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-04-25,2019010002072,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            4,40 DA NOTA 57?N ORDEM PAGTO:138576",,472403,,481901,4.40,2018,83,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-04-25,2019010002072,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-25 ORDEM PAGTO:138576,,472403,,481900,215.62,2018,83,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-04-25,2019010002073,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-25 ORDEM PAGTO:138577,,472524,,481905,284.22,2018,83,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-04-25,2019010002073,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            5,80 DA NOTA 59?N ORDEM PAGTO:138577",,472524,,481906,5.80,2018,83,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-04-25,2019010002099,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,112273,CIA ULTRAGAZ S/A,PJ,61602199006900,61602199006900,LIQUIDACAO NUMERO :473063,,473063,710.00,0,,2018,60,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-13,2019-04-25,2019010002406,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :472926,,472926,140.40,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-13,2019-04-25,2019010002412,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :473059,,473059,236.80,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-15,2019-04-25,2019010002448,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70469,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO,PJ,44734671000151,44734671000151,LIQUIDACAO NUMERO :472987,,472987,3832.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-04-25,2019010002519,23,COMÉRCIO E SERVIÇOS,695,TURISMO,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2204,REALIZA??O E APOIO AOS FESTIVAIS DE M?SI,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :472912,,472912,2009.00,0,,2018,97,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-19,2019-04-25,2019010002644,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :472929,,472929,184.50,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-19,2019-04-25,2019010002644,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :472930,,472930,214.55,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-22,2019-04-25,2019010002788,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,4.4.90.52,449052300000000,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,LIQUIDACAO NUMERO :473051,,473051,630.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-04-25,2019010002996,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,55727,LUIS CARLOS SEGATTO E CIA LTDA ME,PJ,2267697000197,2267697000197,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          827,53 DA NOTA 169?N ORDEM PAGTO:138419",,470835,,481921,827.53,2019,10,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-04-25,2019010002996,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,55727,LUIS CARLOS SEGATTO E CIA LTDA ME,PJ,2267697000197,2267697000197,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-25 ORDEM PAGTO:138419,,470835,,481920,23801.37,2019,10,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-25,2019010003290,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :473022,,473022,1864.15,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-25,2019010003336,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :473035,,473035,240.04,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-25,2019010003350,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :473024,,473024,1061.35,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-25,2019010003357,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :473036,,473036,206.40,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-25,2019010003375,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :473019,,473019,1805.80,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-25,2019010003381,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :473021,,473021,1106.30,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-25,2019010003382,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :473017,,473017,699.50,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-25,2019010003389,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :473013,,473013,209.85,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-04-25,2019010003578,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-25 ORDEM PAGTO:138525,,471967,,481883,2248.08,2018,17,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-07,2019-04-25,2019010003780,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,128270,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES",PJ,20519809000131,20519809000131,LIQUIDACAO NUMERO :473061,,473061,184.30,0,,2018,105,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-07,2019-04-25,2019010003794,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :473156,,473156,725.00,0,,2018,97,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-04-25,2019010004169,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :473136,,473136,679.05,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-18,2019-04-25,2019010004211,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,128922,ASTOR STAUDT,PJ,91824383000178,91824383000178,LIQUIDACAO NUMERO :473133,,473133,69.05,0,,2019,41,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-18,2019-04-25,2019010004213,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,128922,ASTOR STAUDT,PJ,91824383000178,91824383000178,LIQUIDACAO NUMERO :473134,,473134,28.00,0,,2019,5,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-18,2019-04-25,2019010004231,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,70446,CV TYRES EIRELI,PJ,28888423000109,28888423000109,LIQUIDACAO NUMERO :472998,,472998,1848.00,0,,2018,85,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-18,2019-04-25,2019010004232,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,70447,MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI,PJ,29081832000161,29081832000161,LIQUIDACAO NUMERO :473062,,473062,6624.00,0,,2018,85,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-18,2019-04-25,2019010004234,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,LIQUIDACAO NUMERO :473054,,473054,12500.00,0,,2018,92,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-19,2019-04-25,2019010004244,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,LIQUIDACAO NUMERO :473042,,473042,290.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-19,2019-04-25,2019010004245,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,LIQUIDACAO NUMERO :473000,,473000,365.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-20,2019-04-25,2019010004391,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,LIQUIDACAO NUMERO :473003,,473003,4.80,0,,2018,65,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-21,2019-04-25,2019010004402,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-25 ORDEM PAGTO:138596,,472591,,481898,168.30,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-21,2019-04-25,2019010004412,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,LIQUIDACAO NUMERO :473039,,473039,2370.74,0,,2018,129,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-21,2019-04-25,2019010004413,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,LIQUIDACAO NUMERO :473040,,473040,118.00,0,,2018,129,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-21,2019-04-25,2019010004416,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,LIQUIDACAO NUMERO :473002,,473002,10.60,0,,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-21,2019-04-25,2019010004438,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,LIQUIDACAO NUMERO :472920,,472920,536.46,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-21,2019-04-25,2019010004452,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,134925,J M MACHADO RETIFICA - EIRELI,PJ,12947184000180,12947184000180,LIQUIDACAO NUMERO :472907,,472907,139.08,0,,2019,1,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-21,2019-04-25,2019010004454,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,134925,J M MACHADO RETIFICA - EIRELI,PJ,12947184000180,12947184000180,LIQUIDACAO NUMERO :473151,,473151,8248.06,0,,2019,1,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-21,2019-04-25,2019010004456,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,134925,J M MACHADO RETIFICA - EIRELI,PJ,12947184000180,12947184000180,LIQUIDACAO NUMERO :473154,,473154,8666.00,0,,2019,2,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-04-25,2019010004514,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-25 ORDEM PAGTO:138597,,472592,,481899,543.69,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-04-25,2019010004533,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2157,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS C,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,1,RECURSO LIVRE,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,LIQUIDACAO NUMERO :473150,,473150,163.90,0,,2018,88,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-26,2019-04-25,2019010004644,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :473050,,473050,9750.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-28,2019-04-25,2019010005047,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,LIQUIDACAO NUMERO :473070,,473070,146.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-28,2019-04-25,2019010005050,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,LIQUIDACAO NUMERO :473065,,473065,195.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-28,2019-04-25,2019010005051,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,65068,LAURA ANKLAM DE LIMA - ME,PJ,26003402000133,26003402000133,LIQUIDACAO NUMERO :473049,,473049,93.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-28,2019-04-25,2019010005053,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,LIQUIDACAO NUMERO :473067,,473067,82.74,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-03-28,2019-04-25,2019010005072,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-25 ORDEM PAGTO:136766,,461025,,481889,373349.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-04-25,2019010005108,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,LIQUIDACAO NUMERO :473064,,473064,-433.00,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-04-25,2019010005108,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,LIQUIDACAO NUMERO :472991,,472991,433.00,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-04-25,2019010005124,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,LIQUIDACAO NUMERO :472905,,472905,366.70,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-25,2019010005140,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-25 ORDEM PAGTO:136835,,461533,,481890,251006.31,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,L,2019,2019,2019-04-01,2019-04-25,2019010005219,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039990500000,SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,LIQUIDACAO NUMERO :473155,,473155,2610.00,0,,2018,78,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-01,2019-04-25,2019010005221,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128295,LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC,PJ,22257631000123,22257631000123,LIQUIDACAO NUMERO :473044,,473044,405.00,0,,2018,104,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-01,2019-04-25,2019010005222,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128323,HENRIQUE LUIS LERMEN ME,PJ,24913475000137,24913475000137,LIQUIDACAO NUMERO :473037,,473037,151.50,0,,2018,104,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-04-02,2019-04-25,2019010005318,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2157,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS C,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,52981,PROTEGES CORRETORA DE SEGUROS-LTDA,PJ,80413511000174,80413511000174,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-25 ORDEM PAGTO:138399,,470774,,481888,3490.68,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,L,2019,2019,2019-04-02,2019-04-25,2019010005319,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,1034,MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES ESP,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,60444,CAMPOS PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA- ME,PJ,20773788000186,20773788000186,LIQUIDACAO NUMERO :473139,,473139,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-04-03,2019-04-25,2019010005384,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42333,DAGOBERTO DOS SANTOS HOLKEM,PJ,6636589000103,6636589000103,LIQUIDACAO NUMERO :473057,,473057,345.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-05,2019-04-25,2019010005441,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,58907,VALDIR AGENOR BARBOSA 41945123087,PJ,19492482000172,19492482000172,LIQUIDACAO NUMERO :473190,,473190,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-04-25,2019010005459,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,128270,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES",PJ,20519809000131,20519809000131,LIQUIDACAO NUMERO :473041,,473041,7980.00,0,,2018,105,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-04-25,2019010005468,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :472906,,472906,601.73,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-04-25,2019010005478,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,62352,CRISTIANE MARTINS PEREIRA E CIA LTDA - M,PJ,22778938000170,22778938000170,LIQUIDACAO NUMERO :473138,,473138,1066.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-04-25,2019010005481,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,62352,CRISTIANE MARTINS PEREIRA E CIA LTDA - M,PJ,22778938000170,22778938000170,LIQUIDACAO NUMERO :473137,,473137,1140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-05,2019-04-25,2019010005493,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,LIQUIDACAO NUMERO :473132,,473132,699.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-05,2019-04-25,2019010005495,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030460000000,MATERIAL BIBLIOGRÁFICO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,127570,EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA.,PJ,4096738000155,4096738000155,LIQUIDACAO NUMERO :473055,,473055,2672.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-05,2019-04-25,2019010005500,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,8843,J NELSON LOCATELI & CIA LTDA,PJ,220796000198,220796000198,LIQUIDACAO NUMERO :472908,,472908,84.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-05,2019-04-25,2019010005501,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,8843,J NELSON LOCATELI & CIA LTDA,PJ,220796000198,220796000198,LIQUIDACAO NUMERO :472909,,472909,99.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-09,2019-04-25,2019010005580,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127864,CICLA DISTRIB.DE PRODUTOS P/ DIAGNOSTICO,PJ,7726133000199,7726133000199,LIQUIDACAO NUMERO :472933,,472933,1384.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-09,2019-04-25,2019010005608,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :473029,,473029,1073.43,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-09,2019-04-25,2019010005609,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :473034,,473034,1198.73,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-09,2019-04-25,2019010005619,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,15166,NARANEI DE ROSSO NEVES,PJ,5095847000110,5095847000110,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-25 ORDEM PAGTO:138571,,472252,,481929,392.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-09,2019-04-25,2019010005620,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,15166,NARANEI DE ROSSO NEVES,PJ,5095847000110,5095847000110,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-25 ORDEM PAGTO:138570,,472251,,481928,501.30,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-09,2019-04-25,2019010005621,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,LIQUIDACAO NUMERO :473131,,473131,451.61,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-04-09,2019-04-25,2019010005635,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :472985,,472985,86.65,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-09,2019-04-25,2019010005637,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVIÇOS,1,RECURSO LIVRE,68851,MATEUS JUNIOR BORTOLINI,PF,729871037,729871037,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-25 ORDEM PAGTO:138524,,471965,,481927,3786.89,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-12,2019-04-25,2019010005756,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,LIQUIDACAO NUMERO :473058,,473058,135.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-12,2019-04-25,2019010005758,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,LIQUIDACAO NUMERO :473130,,473130,19.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-11,2019-04-25,2019010005768,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,23618,PINTKAR AUTO PECAS LTDA,PJ,5217114000101,5217114000101,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-25 ORDEM PAGTO:138567,,472242,,481930,740.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-11,2019-04-25,2019010005774,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,23618,PINTKAR AUTO PECAS LTDA,PJ,5217114000101,5217114000101,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-25 ORDEM PAGTO:138568,,472243,,481931,1640.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-11,2019-04-25,2019010005775,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,23618,PINTKAR AUTO PECAS LTDA,PJ,5217114000101,5217114000101,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-25 ORDEM PAGTO:138569,,472244,,481932,1582.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-15,2019-04-25,2019010005847,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,103440,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA,PJ,34028316002661,34028316002661,LIQUIDACAO NUMERO :473147,,473147,31597.28,0,,2018,12,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-04-15,2019-04-25,2019010005856,27,DESPORTO E LAZER,813,LAZER,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,1011,CONSTRUÇÃO DO PARQUE GENERAL VARGAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,RECURSO LIVRE,17230,RAK-ENGENHARIA AVALIACAO E PRE-MOLDADOS,PJ,91572933000109,9.1572933000109E13,LIQUIDACAO NUMERO :473015,,473015,536.82,0,,2015,9,TMP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,L,2019,2019,2019-04-15,2019-04-25,2019010005874,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,49608,TANIA MARIA FRAGOSO FALCAO,PJ,11482442000138,11482442000138,LIQUIDACAO NUMERO :473145,,473145,2100.00,0,,2019,8,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-18,2019-04-25,2019010006151,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-25 ORDEM PAGTO:138443,,471141,,481934,6434.22,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-18,2019-04-25,2019010006152,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-25 ORDEM PAGTO:138444,,471143,,481935,26.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-18,2019-04-25,2019010006153,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-25 ORDEM PAGTO:138445,,471145,,481936,108.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-18,2019-04-25,2019010006154,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-25 ORDEM PAGTO:138446,,471147,,481937,104.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-04-18,2019-04-25,2019010006155,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-25 ORDEM PAGTO:138447,,471149,,481938,1070.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-23,2019-04-25,2019010006252,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,123070,DAER/RS-DEPART. AUTON. ESTR. DE RODAGEM,PJ,92883834000100,92883834000100,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-25 ORDEM PAGTO:138527,,471982,,481884,156.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-23,2019-04-25,2019010006253,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,123070,DAER/RS-DEPART. AUTON. ESTR. DE RODAGEM,PJ,92883834000100,92883834000100,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-25 ORDEM PAGTO:138528,,471984,,481885,156.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-23,2019-04-25,2019010006254,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,43165,DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST D,PJ,4892707000100,4892707000100,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-25 ORDEM PAGTO:138529,,472000,,481886,156.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-23,2019-04-25,2019010006255,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,43165,DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST D,PJ,4892707000100,4892707000100,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-25 ORDEM PAGTO:138530,,472011,,481887,104.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-04-24,2019-04-25,2019010006327,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113170100000,JUROS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-25 ORDEM PAGTO:138669,,472993,,481892,6243.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-04-24,2019-04-25,2019010006328,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113150100000,MULTAS CONTR PATRONAL PARA O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-25 ORDEM PAGTO:138670,,472996,,481891,12487.11,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-04-24,2019-04-25,2019010006331,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-25 ORDEM PAGTO:138678,,473012,,481933,115672.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006335,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1? NUMEMP:?135261?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,7121.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006335,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473199,,473199,7121.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006336,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?135262?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,46378.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006336,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473201,,473201,46378.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006337,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?135263?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,1973.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006337,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473203,,473203,1973.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006338,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?135264?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,412.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006338,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473205,,473205,412.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006339,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?135265?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,399.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006339,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473207,,473207,399.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006340,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?135267?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,448.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006340,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473211,,473211,448.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006341,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?135268?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,3371.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006341,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473213,,473213,3371.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006342,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?135269?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,29381.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006342,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473215,,473215,29381.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006343,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?5? NUMEMP:?135270?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,3522.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006343,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473217,,473217,3522.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006347,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473227,,473227,3186.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006349,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?94? NUMEMP:?135277?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,259.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006353,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?135282?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,3319.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006354,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?135283?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,1028.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006365,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?150? NUMEMP:?135294?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,6425.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006373,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?154? NUMEMP:?135303?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,12967.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006374,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?164? NUMEMP:?135304?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,4.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006374,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473285,,473285,4.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006375,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?201? NUMEMP:?135305?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,2525.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006375,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473287,,473287,2525.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006376,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008050000000,AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?202? NUMEMP:?135306?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,2294.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006376,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008050000000,AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473289,,473289,2294.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006377,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?135307?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,95103.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006377,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473291,,473291,95103.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006378,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?135308?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,9738.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006378,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473293,,473293,9738.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006379,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?135309?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,212.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006379,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473295,,473295,212.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006380,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?135310?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,598.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006380,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473297,,473297,598.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006381,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?135311?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,12884.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006381,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473299,,473299,12884.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006382,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?135312?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,17481.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006382,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473301,,473301,17481.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006383,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?135313?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,6648.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006383,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473303,,473303,6648.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006384,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016320000000,SUBSTITUIÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?205? NUMEMP:?135315?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,466.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006384,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016320000000,SUBSTITUIÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473307,,473307,466.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006385,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?205? NUMEMP:?135316?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,22428.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006385,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473309,,473309,22428.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006386,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?214? NUMEMP:?135317?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,523.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006386,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473311,,473311,523.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006387,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?239? NUMEMP:?135319?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,26925.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006387,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473315,,473315,26925.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006388,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?239? NUMEMP:?135320?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,38.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006395,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473331,,473331,214.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006410,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?315? NUMEMP:?135342?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,998.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006452,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?487? NUMEMP:?135384?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,249.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006463,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473467,,473467,2164.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006464,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?580? NUMEMP:?135396?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,2978.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006465,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?582? NUMEMP:?135397?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,4552.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006466,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?582? NUMEMP:?135398?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,225.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006470,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473482,,473482,2825.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006471,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?654? NUMEMP:?135404?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,5089.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006471,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473484,,473484,5089.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006472,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?135405?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,44817.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006472,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473487,,473487,44817.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006473,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?135406?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,56.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006473,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473489,,473489,56.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006474,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?135407?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,4244.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006474,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473491,,473491,4244.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006475,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?135408?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,401.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006475,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473493,,473493,401.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006476,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?135409?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006476,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473495,,473495,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006477,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?135410?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,10152.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006477,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473497,,473497,10152.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006478,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?135411?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,6648.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006478,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473499,,473499,6648.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006479,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?658? NUMEMP:?135412?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,6523.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006479,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473501,,473501,6523.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006480,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?668? NUMEMP:?135413?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,360.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006480,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473503,,473503,360.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006481,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?720? NUMEMP:?135414?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,14404.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006481,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473505,,473505,14404.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006482,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?721? NUMEMP:?135415?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,72680.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006482,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473507,,473507,72680.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006483,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?726? NUMEMP:?135416?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,1458.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006483,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473509,,473509,1458.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006484,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?726? NUMEMP:?135417?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,48.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006484,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473511,,473511,48.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006485,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?726? NUMEMP:?135418?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006485,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473513,,473513,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006486,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?726? NUMEMP:?135419?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,60.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006486,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473515,,473515,60.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006487,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?766? NUMEMP:?135420?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,98871.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006487,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473517,,473517,98871.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006488,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?767? NUMEMP:?135421?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,4226.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006488,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473521,,473521,4226.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006489,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?768? NUMEMP:?135422?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,11099.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006489,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473523,,473523,11099.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006490,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?782? NUMEMP:?135423?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,42638.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006490,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473525,,473525,42638.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006491,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?782? NUMEMP:?135424?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,1243.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006491,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473527,,473527,1243.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006492,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?782? NUMEMP:?135425?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,299.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006492,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473529,,473529,299.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006493,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,DOT:?1091? NUMEMP:?135426?EMPENHO PARA A EXECUCAO DE SERVICO DE SOBREAVISO MEDICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL PARA 4 MESES (MAIO A AGOSTO DE 2019). CONTRATO 04/2018. INEX. 03/2018. SOLIC. 3119/19. PROT. 10027/19.,869726.60,0,,0,,2018,3,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006494,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,"DOT:?163? NUMEMP:?135427?EMPENHO PARA O SERVICO DE DEDETIZACAO DO ANDAR TERREO DO CENTRO ADMNISTRATIVO SALVADOR LIONCO PEREIRA ALVAREZ, CONFORME REGISTRO DE PRECOS Nº 86/2018 SMPOP/DCL E PREGAO PRESENCIAL Nº 83/2018/PP. SOLIC. 3151/19. PROT. 10208/19.",170.01,0,,0,,2018,83,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006495,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2084,MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DA SA?D,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,1,RECURSO LIVRE,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,"DOT:?680? NUMEMP:?135428?EMPENHO PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE COPIA REPROGRAFICA, DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERIODO ESTIMADO DE 03 MESES, CONFORME PP 88/2018. SOLIC. 3083/19. PROT. 9885/19.",-440.00,0,,0,,2018,88,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006495,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2084,MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DA SA?D,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,1,RECURSO LIVRE,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,"DOT:?680? NUMEMP:?135428?EMPENHO PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE COPIA REPROGRAFICA, DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERIODO ESTIMADO DE 03 MESES, CONFORME PP 88/2018. SOLIC. 3083/19. PROT. 9885/19.",440.00,0,,0,,2018,88,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006496,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?3659? NUMEMP:?135429?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO A JULHO, CONFORME PP 82/2018. SOLIC. 3088/19. PROT. 9889/19.",612.30,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006497,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,63138,MARLENA LOPES SAUERESSIG - ME,PJ,23393312000108,23393312000108,"DOT:?3659? NUMEMP:?135430?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PP 82/2018. SOLIC. 3088/19. PROT. 9889/19.",109.80,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006498,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?3659? NUMEMP:?135431?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PP 82/2018. SOLIC. 3088/19. PROT. 9889/19.",232.72,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006499,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?3659? NUMEMP:?135432?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PP 81/2018. SOLIC. 3089/19. PROT. 9890/19.",517.50,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006500,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,63138,MARLENA LOPES SAUERESSIG - ME,PJ,23393312000108,23393312000108,"DOT:?3659? NUMEMP:?135433?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PP 81/2018. SOLIC. 3089/19. PROT. 9890/19.",53.00,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006501,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?782? NUMEMP:?135434?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,2395.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006501,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473539,,473539,2395.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006502,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?3659? NUMEMP:?135435?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PP 81/2018. SOLIC. 3089/19. PROT. 9890/19.",481.80,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006503,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?782? NUMEMP:?135436?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,7518.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006503,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473542,,473542,7518.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006504,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?783? NUMEMP:?135437?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,25230.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006504,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473544,,473544,25230.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006505,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?783? NUMEMP:?135438?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,972.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006505,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473546,,473546,972.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006506,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIÁRIO,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2190,VIAS URBANAS E RURAIS,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3577? NUMEMP:?135439?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA GUIA GPS INSS, CONF. NF 568.",17.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006506,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIÁRIO,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2190,VIAS URBANAS E RURAIS,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3577? NUMEMP:?135439?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA GUIA GPS INSS, CONF. NF 568.",-17.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006506,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIÁRIO,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2190,VIAS URBANAS E RURAIS,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :473548,,473548,17.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006507,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?783? NUMEMP:?135440?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,998.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006507,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473550,,473550,998.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006508,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?783? NUMEMP:?135441?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,1734.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006508,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473552,,473552,1734.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006509,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?784? NUMEMP:?135442?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,12807.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006509,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473554,,473554,12807.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006510,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?784? NUMEMP:?135443?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,2494.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006510,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473556,,473556,2494.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006511,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIÁRIO,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2190,VIAS URBANAS E RURAIS,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3577? NUMEMP:?135444?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DA GUIA GPS INSS, CONF. NF 568.",-213.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006511,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIÁRIO,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2190,VIAS URBANAS E RURAIS,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3577? NUMEMP:?135444?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DA GUIA GPS INSS, CONF. NF 568.",213.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006511,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIÁRIO,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2190,VIAS URBANAS E RURAIS,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :473558,,473558,213.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006512,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?784? NUMEMP:?135445?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,399.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006512,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473560,,473560,399.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006513,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?3659? NUMEMP:?135446?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PP 81/2018. SOLIC. 3089/19. PROT. 9890/19.",19.50,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006514,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?784? NUMEMP:?135447?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,1758.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006514,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473563,,473563,1758.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006515,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?798? NUMEMP:?135448?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,6482.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006515,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473565,,473565,6482.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006516,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?799? NUMEMP:?135449?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,1181.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006516,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473567,,473567,1181.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006517,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?800? NUMEMP:?135450?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,5142.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006517,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473569,,473569,5142.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006518,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?839? NUMEMP:?135451?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,802.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006518,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473571,,473571,802.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006519,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?875? NUMEMP:?135452?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,12747.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006519,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473573,,473573,12747.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006520,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?901? NUMEMP:?135453?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,7546.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006520,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473575,,473575,7546.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006521,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?3659? NUMEMP:?135454?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PP 82/2018. SOLIC. 3086/19. PROT. 9892/19.",1344.88,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006522,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?901? NUMEMP:?135455?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,210.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006522,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473578,,473578,210.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006523,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?901? NUMEMP:?135456?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,299.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006523,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473580,,473580,299.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006524,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?901? NUMEMP:?135457?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,675.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006524,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473582,,473582,675.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006525,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?902? NUMEMP:?135458?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,12030.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006525,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473584,,473584,12030.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006526,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?902? NUMEMP:?135459?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,200.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006526,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473586,,473586,200.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006527,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?3659? NUMEMP:?135460?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PP 82/2018. SOLIC. 3086/19. PROT. 9892/19.",757.95,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006528,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?902? NUMEMP:?135461?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,898.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006529,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?902? NUMEMP:?135462?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,2246.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006529,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473591,,473591,2246.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006530,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?904? NUMEMP:?135463?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,4259.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006530,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473593,,473593,4259.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006531,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?905? NUMEMP:?135464?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,5163.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006531,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473595,,473595,5163.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006532,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?924? NUMEMP:?135465?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,998.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006532,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473597,,473597,998.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006533,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?928? NUMEMP:?135466?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,11384.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006533,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473599,,473599,11384.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006534,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?928? NUMEMP:?135467?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,212.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006534,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473601,,473601,212.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006535,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?928? NUMEMP:?135468?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006535,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473603,,473603,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006536,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?928? NUMEMP:?135469?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,1291.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006536,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473605,,473605,1291.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006537,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?932? NUMEMP:?135470?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,780.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006537,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473607,,473607,780.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006538,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1002? NUMEMP:?135471?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,7000.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006538,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473609,,473609,7000.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006539,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1008? NUMEMP:?135472?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,6919.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006539,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473611,,473611,6919.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006540,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?458? NUMEMP:?135473?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA DOACAO JUNTO AO PLANTAO SOCIAL ATRAVES DO DEPTO DE HABITACAO DESTINADO A SRA. ROSELAINE OLIVEIRA PEREIRA, RESIDENTE NA RUA A J RENNER 570, VILA ARNELDO MATTER, CFE. PARECER SOCIAL E LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS Nº 4978/2014. SOLIC. 2751/19. PROT. 10161/19.",1090.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006541,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1008? NUMEMP:?135474?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,480.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006541,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473614,,473614,480.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006542,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,66976,COMERCIAL DE TINTAS SANTO ANTONIO LTDA -,PJ,28927340000181,28927340000181,"DOT:?1413? NUMEMP:?135475?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR DA SMED, CONFORME ORCAMENTOS ANEXOS. SOLOC. 2952/2019. PROT. 10276/19",1828.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006543,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1008? NUMEMP:?135476?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,399.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006543,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473617,,473617,399.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006544,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1008? NUMEMP:?135477?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,642.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006544,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473619,,473619,642.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006545,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1014? NUMEMP:?135478?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,3852.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006545,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473621,,473621,3852.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006546,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1041? NUMEMP:?135479?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,15641.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006546,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473623,,473623,15641.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006547,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1073? NUMEMP:?135480?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,66828.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006547,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473625,,473625,66828.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006548,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1075? NUMEMP:?135481?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,1008.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006548,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473627,,473627,1008.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006549,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?135482?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,84667.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006549,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473629,,473629,84667.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006550,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,4399,COMERCIAL DE MAT.ESPORT.SURUBI LTDA,PJ,90791377000107,9.0791377000107E13,"DOT:?1083? NUMEMP:?135483?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS, PARA O CEMAE, PAM E AMBULATORIO, PELO PERIODO ESTIMADO DOS MESES DE MAIO E JUNHO  DO CORRENTE ANO. CON FORME ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLIC. 3026/19, PROT. 10233/19",1050.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006551,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?135484?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,7206.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006551,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473632,,473632,7206.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006552,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?135485?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,1004.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006552,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473634,,473634,1004.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006553,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,23529,MARCIO SANTOS RAMOS,PJ,5255463000118,5255463000118,DOT:?18? NUMEMP:?135486?EMPENHO PARA AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS DE 200ML PARA USO EM EVENTOS E REUNIOES DO GABINETE DO PREFEITO PELO PERIODO DE 2 MESES. CONFORME ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLIC. 3046/19 PROT. 9864/19.,23.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006554,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?135487?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,3499.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006554,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473637,,473637,3499.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006555,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2242,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,23862,MARCIO ANDRADE BENITES - ME,PJ,5402669000123,5402669000123,"DOT:?1411? NUMEMP:?135488?EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVICOS PARA A MANUTENCAO DOS MICROS IWJ-6333; IWJ-6361; ITS-8180 E IQY-2214; VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME ORCAMENTOS ANEXOS NA SOLIC. 2957/19, PROT. 10277/19",6040.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006556,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?135489?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,3679.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006556,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473640,,473640,3679.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006557,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?135490?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,15599.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006557,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473642,,473642,15599.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006558,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1079? NUMEMP:?135491?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,25724.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006558,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473644,,473644,25724.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006559,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1094? NUMEMP:?135492?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,0.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006559,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473646,,473646,0.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006560,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1110? NUMEMP:?135493?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,2994.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006560,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473648,,473648,2994.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006561,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,4732,DANIEL SCHMIDT DOS PASSOS,PJ,87975280000131,8.7975280000131E13,"DOT:?1428? NUMEMP:?135494?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE SERVICOS DESTINADOS AO MICRO IJV-0261; VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME DESPACHO DO DIRETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR E ORCAMENTO ANEXO A SOLIC. 3032/19. PROT. 10164/19.",560.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006562,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1112? NUMEMP:?135495?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,33852.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006562,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473651,,473651,33852.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006563,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1112? NUMEMP:?135496?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,916.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006563,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473653,,473653,916.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006564,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1112? NUMEMP:?135497?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,698.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006564,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473655,,473655,698.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006565,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1112? NUMEMP:?135498?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,4258.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006565,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473657,,473657,4258.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006566,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,4732,DANIEL SCHMIDT DOS PASSOS,PJ,87975280000131,8.7975280000131E13,"DOT:?1413? NUMEMP:?135499?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE SERVICOS E MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS IRV-5467; VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME DESPACHO DO DIRETOR DO SETOR E ORCAMENTO EM ANEXO. SOLIC. 3034/19. PROT. 10163/19.",150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006567,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1114? NUMEMP:?135500?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,599.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006567,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473660,,473660,599.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006568,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,4732,DANIEL SCHMIDT DOS PASSOS,PJ,87975280000131,8.7975280000131E13,"DOT:?1428? NUMEMP:?135501?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE SERVICOS E MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS IRV-5467; VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME DESPACHO DO DIRETOR DO SETOR E ORCAMENTO EM ANEXO. SOLIC. 3034/19. PROT. 10163/19.",780.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006569,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1466? NUMEMP:?135502?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,925.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006569,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473663,,473663,925.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006570,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1468? NUMEMP:?135503?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,28590.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006570,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473665,,473665,28590.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006571,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1468? NUMEMP:?135504?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,756.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006571,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473667,,473667,756.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006572,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1468? NUMEMP:?135505?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,299.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006572,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473669,,473669,299.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006573,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1468? NUMEMP:?135506?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,399.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006573,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473671,,473671,399.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006574,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1468? NUMEMP:?135507?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,2342.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006574,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473673,,473673,2342.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006575,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1468? NUMEMP:?135508?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,6648.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006575,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473675,,473675,6648.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006576,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1470? NUMEMP:?135509?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,4225.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006576,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473678,,473678,4225.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006577,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1560? NUMEMP:?135510?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,16622.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006577,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473680,,473680,16622.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006578,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473682,,473682,6706.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006579,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3602? NUMEMP:?135512?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,152022.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006581,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?135514?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,105669.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006581,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473688,,473688,105669.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006582,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?135515?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,1268.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006582,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473690,,473690,1268.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006583,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,127950,PETTER COMERCIO DE EPI''S EIRELI,PJ,8968649000102,8968649000102,"DOT:?624? NUMEMP:?135516?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES PARA USO DOS SERVIDORES FISCAIS DE TRANSITO E EQUIPE DE SIN. VIARIA DO DEP. DE TRANSITO, CONFORME LIC. 12/2019. SOLIC. 3099/19. PROT. 10200/19.",3845.40,0,,0,,2019,12,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006584,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?135517?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,4590.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006584,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473693,,473693,4590.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006585,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,127950,PETTER COMERCIO DE EPI''S EIRELI,PJ,8968649000102,8968649000102,"DOT:?624? NUMEMP:?135518?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES PARA USO DOS SERVIDORES FISCAIS DE TRANSITO E EQUIPE DE SIN. VIARIA DO DEP. DE TRANSITO, CONFORME LIC. 12/2019. SOLIC. 3099/19. PROT. 10200/19.",718.80,0,,0,,2019,12,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006586,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?135519?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,6304.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006586,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473696,,473696,6304.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006588,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473699,,473699,24171.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006589,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,134933,KLEIN & PICCINI COMERCIO DE CONFECCOES L,PJ,5377465000180,5377465000180,"DOT:?624? NUMEMP:?135522?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES PARA USO DOS SERVIDORES FISCAIS DE TRANSITO E EQUIPE DE SIN. VIARIA DO DEP. DE TRANSITO, CONFORME LIC. 12/2019. SOLIC. 3099/19. PROT. 10200/19.",-473.40,0,,0,,2019,12,PRP,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006591,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3621? NUMEMP:?135524?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,12955.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006591,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473704,,473704,12955.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006592,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,127579,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,4196645000100,"DOT:?213? NUMEMP:?135525?EMPENHO PARA DESPESAS COM PUBLICACOES OFICIAIS DE EDITAIS DE LICITACAO, DISPENSAS, INEXIGIBILIDADES, EXTRATOS DE CONTRATOS, ENTRE OUTROS, EXPEDIDOS PELO MUNICIPIO DE SAO BORJA NO DOU, PELO PERIODO DE 3 MESES. DL 01/2019. SOLIC. 3178/19.",20000.00,0,,0,,2019,1,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006593,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3623? NUMEMP:?135526?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,16020.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006593,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473707,,473707,16020.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006594,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3623? NUMEMP:?135527?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,68.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006594,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473709,,473709,68.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006595,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3623? NUMEMP:?135528?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006595,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473711,,473711,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006596,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,58321,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS D,PJ,87124582000104,87124582000104,"DOT:?213? NUMEMP:?135529?EMPENHO PARA DESPESAS COM PUBLICACOES OFICIAIS DE EDITAIS DE LICITACAO, DISPENSAS, INEXIGIBILIDADES, EXTRATOS DE CONTRATOS, ENTRE OUTROS, EXPEDIDOS PELO MUNICIPIO DE SAO BORJA NO DOE, PELO PERIODO DE 3 MESES. DL 02/2019. SOLIC. 3180/19.",20000.00,0,,0,,2019,2,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006597,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3623? NUMEMP:?135530?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,1597.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006597,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473715,,473715,1597.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006598,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3625? NUMEMP:?135531?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,115.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006598,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473717,,473717,115.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006599,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3640? NUMEMP:?135532?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,20574.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006599,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473719,,473719,20574.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006600,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"DOT:?1428? NUMEMP:?135533?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENCAO DA VTR.ONIBUS, PLACAS IVK-1975, VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME DESPACHO DO DIRETOR DO SETOR E ORCAMENTO EM ANEXO A SOLICITACAO 2547/2019, PROTOCOLO 9845/SMED/2019.",3460.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006601,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3641? NUMEMP:?135534?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,5922.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006601,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473722,,473722,5922.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006602,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3652? NUMEMP:?135537?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,19695.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006602,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3652? NUMEMP:?135537?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,-9616.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006602,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473726,,473726,19695.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006603,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3654? NUMEMP:?135538?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,25.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006603,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473728,,473728,25.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006604,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,131677,MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA,PJ,6941912000144,6941912000144,"DOT:?3614? NUMEMP:?135539?EMPENHO PARA O SERVICO DE LIMPEZA DE PATIOS DOS ESF, RETIRADAS DE GALHOS, LIXOS ORGANICOS E CORTES DE GRAMA, NO MES DE ABRIL/2019. PREGAO 77/2018 E PROCESSO 116/2018. SOLIC. 3030/19. PROT. 10019/19.",1926.50,0,,0,,2018,77,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006605,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3654? NUMEMP:?135540?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006605,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473731,,473731,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006606,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3654? NUMEMP:?135541?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,577.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006606,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473733,,473733,577.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006607,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3656? NUMEMP:?135542?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,2302.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006607,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473735,,473735,2302.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006608,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,10561,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA.,PJ,73887663000143,7.3887663000143E13,"DOT:?1200? NUMEMP:?135543?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSICAO NO CENTRO CULTURAL (PREDIO DA ANTIGA ESTACAO FERREA), CONFORME SOLICITACAO 3061/2019, PROTOCOLO 9983/SMCTEL/2019.",55.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006609,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3668? NUMEMP:?135544?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,5414.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006609,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473738,,473738,5414.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006610,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,1,RECURSO LIVRE,10561,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA.,PJ,73887663000143,7.3887663000143E13,"DOT:?1200? NUMEMP:?135545?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSICAO NO CENTRO CULTURAL (PREDIO DA ANTIGA ESTACAO FERREA), CONFORME SOLICITACAO 3061/2019, PROTOCOLO 9983/SMCTEL/2019.",37.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006611,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3670? NUMEMP:?135546?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,19062.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006611,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473741,,473741,19062.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006612,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3670? NUMEMP:?135547?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,881.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006612,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473743,,473743,881.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006613,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3670? NUMEMP:?135548?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,1197.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006613,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473745,,473745,1197.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006614,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3670? NUMEMP:?135549?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,1176.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006614,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473747,,473747,1176.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006615,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3672? NUMEMP:?135550?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,8471.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006615,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473749,,473749,8471.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006616,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3680? NUMEMP:?135551?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,1080.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006616,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473751,,473751,1080.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006617,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3683? NUMEMP:?135552?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,5907.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006617,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473753,,473753,5907.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006618,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3685? NUMEMP:?135553?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,8026.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006618,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473755,,473755,8026.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006619,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3685? NUMEMP:?135554?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,127.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006619,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473757,,473757,127.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006620,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3685? NUMEMP:?135555?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,598.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006620,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473759,,473759,598.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006624,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473767,,473767,2335.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006626,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3717? NUMEMP:?135561?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,78.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006627,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473773,,473773,399.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006628,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3717? NUMEMP:?135563?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,318.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006629,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3719? NUMEMP:?135564?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,49.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006631,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3732? NUMEMP:?135566?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,324.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006631,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473781,,473781,324.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006632,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473783,,473783,639.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006633,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3733? NUMEMP:?135568?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,2210.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006633,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473785,,473785,2210.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006634,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3743? NUMEMP:?135569?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,12378.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006634,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473787,,473787,12378.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006635,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3751? NUMEMP:?135570?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,311.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006635,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473789,,473789,311.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006636,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3757? NUMEMP:?135571?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,38411.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006636,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473791,,473791,38411.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006637,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3759? NUMEMP:?135572?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,33466.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006637,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473793,,473793,33466.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006638,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3759? NUMEMP:?135573?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,170.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006638,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473795,,473795,170.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006639,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3759? NUMEMP:?135574?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,2713.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006639,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473797,,473797,2713.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006640,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3759? NUMEMP:?135575?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,1397.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006640,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473799,,473799,1397.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006641,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3759? NUMEMP:?135576?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,2515.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006641,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473801,,473801,2515.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006642,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3760? NUMEMP:?135577?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019.,6566.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006642,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :473804,,473804,6566.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006643,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,DOT:?213? NUMEMP:?135578?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DURANTE OS MESES DE ABRIL A MAIO/2019 PARA LIGACOES PELA LINHA (55)3431-9428 DA SMPOP. INEX 01/2019,-241.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006643,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,DOT:?213? NUMEMP:?135578?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DURANTE OS MESES DE ABRIL A MAIO/2019 PARA LIGACOES PELA LINHA (55)3431-9428 DA SMPOP. INEX 01/2019,780.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006644,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?135579?REFERE-SE A TARIFA DE CONTA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1-9,698.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006644,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :473985,,473985,698.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006644,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-25 ORDEM PAGTO:139057,,473985,,481875,698.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006645,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?135580?REFERE-SE A TARIFA DE CONTA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71005-9 RFTE. AO DIA 24/04,9.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006645,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :473987,,473987,9.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006645,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-25 ORDEM PAGTO:139058,,473987,,481876,9.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006646,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?135581?REFERE-SE A TARIFA DE CONTA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR,9.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006646,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-25 ORDEM PAGTO:139059,,473989,,481877,9.50,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006648,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?135583?REFERE-SE A TARIFA DE CONTA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16588-3,6.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006649,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?135584?REFERE-SE A TARIFA DE CONTA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 33861-3,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006650,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?135585?REFERE-SE A TARIFA DE CONTA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 46260-8,9.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006653,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?135588?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO - SMED - 04/2019.,840.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006653,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :474003,,474003,840.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006654,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?135589?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO - SMED - 04/2019.,341.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006654,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :474005,,474005,341.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006655,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1458? NUMEMP:?135590?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO - SMED - 04/2019.,11.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006655,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :474007,,474007,11.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006656,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,DOT:?3594? NUMEMP:?135591?COMPLEMENTO(ATUALIZACAO)  AO EMPENHO 2575/2019 REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV PROCESSO Nº: 030/1.18.0001917-4 / CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA REQUERENTE: LEANDRO BARTMANN MAURER CUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,3.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006656,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :474058,,474058,3.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006657,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?135592?COMPLEMENTO(ATUALIZACAO GUIA) AO EMPENHO REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 47/CJ/2019 PROCESSO: 030/1.13.0000686-3 ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REQUERENTE: DIAMANTINA DE SOUZA DA FONSECA CUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",4.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006657,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :474065,,474065,4.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006658,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?1440? NUMEMP:?135593?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA COMPLEMENTAR O ITEM 10 DO EMPENHO 601, POIS O VALOR UNITARIO INFORMADO NA DOTACAO FOI DE R$ 1,56 A UN E O CORRETO E R$ 2,50",376.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006659,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,136886,TRIBUNAL DE JUSTICA EST. RIO DE JANEIRO,PJ,28538734000148,28538734000148,"DOT:?83? NUMEMP:?135594?DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS JUDICIAL ELETRONICA(GRERJ) PARA FINS DE POSSIBILITAR A DISTRIBUICAO DE CARTA PRECATORIA DE CITACAO, PENHORA, AVALIACAO, DEPOSITO, INTIMACAO E EXPROPRIACAO, NA COMARCA DO RIO DE JANEIRO-RJ, REFERENTE AO PROCESSO N?. 030/1.19.0000284-2, QUE TRAMITA NA 2ª VARA CIVEL DESTA COMARCA EM QUE O MUNICIPIO DE SAO BORJA-RS, MOVE CONTRA GA",348.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006659,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,136886,TRIBUNAL DE JUSTICA EST. RIO DE JANEIRO,PJ,28538734000148,28538734000148,LIQUIDACAO NUMERO :474202,,474202,348.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006660,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?135595?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21850-2 EM 29/01,6.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006660,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :474204,,474204,6.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006660,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-25 ORDEM PAGTO:139085,,474204,,481871,6.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006661,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?135596?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 38548-4 EM  05/02,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006661,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :474206,,474206,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006661,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-25 ORDEM PAGTO:139086,,474206,,481870,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006662,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?83? NUMEMP:?135597?DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS DE CUSTAS PARA FINS DE POSSIBILITAR A DISTRIBUICAO DE CARTA PRECATORIA DE CITACAO, PENHORA, AVALIACAO, DEPOSITO, INTIMACAO E EXPROPRIACAO, NA COMARCA DE MONTENEGRO-RS, REFERENTE AO PROCESSO N?. 030/1.19.0000912-0, QUE TRAMITA NA 1ª VARA CIVEL DESTA COMARCA, EM QUE O MUNICIPIO DE SAO BORJA-RS, MOVE CONTRA METROCIL EMPRESA DE CA",139.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006662,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :474208,,474208,139.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006663,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?213? NUMEMP:?135598?VALOR QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DA GUIA DE TARIFA DAS CUSTAS DE PUBLICACAO BO DOU DO ADITIVO  DA ALTERACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE OGU MCIDADES 829189/2016 - OPERACAO 1029126-60, CFE E-MAIL DO CE GIGOV SANTA MARIA DE 25/04/2019",60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006664,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?135599?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 172/CJ/2019 PROCESSO N?. 030/1.19.0000127-7(CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - PROCEDIMENTO ORDINARIO - POLITICA SALARIAL - LEI N?. 10.395/95 REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",24.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006664,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :474215,,474215,24.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006665,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?213? NUMEMP:?135600?VALOR QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DA GUIA DE TARIFA DAS CUSTAS DE PUBLICACAO BO DOU DO TERMO ADITIVO  DA ALTERACAO DA DATA DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE OGU MCIDADES 828870/2016 - OPERACAO 1028991-80, CFE E-MAIL DO CE GIGOV SANTA MARIA DE 25/04/2019",60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006666,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,116463,DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS,PJ,74704636000150,74704636000150,"DOT:?3594? NUMEMP:?135601?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 172/CJ/2019 PROCESSO N?. 030/1.19.0000127-7(CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - PROCEDIMENTO ORDINARIO - POLITICA SALARIAL - LEI N?. 10.395/95 REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CUSTAS JUDICIAIS - FADEP.",582.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006666,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,116463,DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS,PJ,74704636000150,74704636000150,LIQUIDACAO NUMERO :474218,,474218,582.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006667,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,116463,DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS,PJ,74704636000150,74704636000150,"DOT:?3594? NUMEMP:?135602?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 172/CJ/2019 PROCESSO N?. 030/1.17.0002408-7(CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - HONORARIOS DE SUCUMBENCIA EM FAVOR DO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL)  REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL HONORARIOS - DEFENS",810.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006667,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,116463,DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS,PJ,74704636000150,74704636000150,LIQUIDACAO NUMERO :474229,,474229,810.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006668,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?135603?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 121-0 EM 25/03,42.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006668,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :474233,,474233,42.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006668,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-25 ORDEM PAGTO:139094,,474233,,481872,42.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006669,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?135604?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 121-0,42.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006669,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :474235,,474235,42.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006669,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-25 ORDEM PAGTO:139095,,474235,,481873,42.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006670,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3740? NUMEMP:?135605?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(8,94%) IPERGS, COMPETENCIA ABRIL/2019, DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, CONFORME MEMO 0035/19/RPPS.",44618.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006670,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3740? NUMEMP:?135605?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(8,94%) IPERGS, COMPETENCIA ABRIL/2019, DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, CONFORME MEMO 0035/19/RPPS.",-44618.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006670,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :474237,,474237,44618.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006671,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3741? NUMEMP:?135606?DESPESA REFERENTE AO REPASSE AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR(21%) - PASSIVO ATUARIAL - REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO N?. 0681/19/SMED/DP.",375405.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-25,2019010006671,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :474246,,474246,375405.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-04-17,2019-04-25,2019020000188,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,127617,GESTOR UM CONSULTORIA & AUDITORIA S/S L,PJ,4531195000157,4531195000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-25 ORDEM PAGTO:138494,,471491,,474248,585.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-04-22,2019-04-25,2019020000191,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A PENSOES ALIMENTICIA NO VALOR          898,09 DA NOTA 0?NREFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR        5.049,80 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR          439,12 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR          239,52 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR        8.315,59 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPR CONSIGNADO BANRISUL NO VALOR",,472235,,473809,30049.01,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-04-22,2019-04-25,2019020000191,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-25 ORDEM PAGTO:138562,,472235,,473808,108507.69,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-04-22,2019-04-25,2019020000192,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR        1.003,74 DA NOTA S/N?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR          219,56 DA NOTA S/N?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR           79,84 DA NOTA S/N?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR        3.492,87 DA NOTA S/N?NREFERENTE A EMPR CONSIGNADO BANRISUL NO VALOR          910,94 DA NOTA S/N?NREFERENTE A EMP CONIGNADO SICRED",,472552,,473822,8175.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-04-22,2019-04-25,2019020000192,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-25 ORDEM PAGTO:138579,,472552,,473821,50213.79,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-04-22,2019-04-25,2019020000193,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-25 ORDEM PAGTO:138580,,472558,,473832,68245.08,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-04-22,2019-04-25,2019020000193,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR        2.569,05 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR          179,64 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR           79,84 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR        3.955,65 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMP CONIGNADO SICREDI NO VALOR        2.591,27 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB - CONVENIO NO VALOR",,472558,,473833,12328.88,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-04-22,2019-04-25,2019020000194,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR          512,92 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR           39,92 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR           19,96 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR        2.144,32 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB - CONVENIO NO VALOR          371,42 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - CONVENIO NO VALOR          488",,472590,,473843,3708.09,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-04-22,2019-04-25,2019020000194,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-25 ORDEM PAGTO:138595,,472590,,473842,10589.27,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-04-22,2019-04-25,2019020000195,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-25 ORDEM PAGTO:138599,,472600,,473851,8930.48,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-04-22,2019-04-25,2019020000195,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR          499,89 DA NOTA 0?NREFERENTE A IRRF PF NO VALOR        1.655,72 DA NOTA 0?NREFERENTE A CONTRIBUICAO SERVIDOR  INATIVO NO VALOR          648,46 DA NOTA 0?N ORDEM PAGTO:138599",,472600,,473852,2804.07,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-04-22,2019-04-25,2019020000196,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-25 ORDEM PAGTO:138600,,472605,,473856,5145.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-04-22,2019-04-25,2019020000197,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A PENSOES ALIMENTICIA NO VALOR        1.744,85 DA NOTA 0?NREFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR        2.919,51 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR          399,20 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR          219,56 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR       11.392,38 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPR CONSIGNADO BANRISUL NO VALOR",,472911,,473858,25252.45,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-04-22,2019-04-25,2019020000197,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-25 ORDEM PAGTO:138641,,472911,,473857,48481.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-04-22,2019-04-25,2019020000198,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-25 ORDEM PAGTO:138645,,472917,,473869,18241.04,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-04-22,2019-04-25,2019020000198,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR          680,32 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR          139,72 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR           39,92 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR        1.567,18 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB - CONVENIO NO VALOR           66,00 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - CONVENIO NO VALOR          208",,472917,,473870,2711.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-04-22,2019-04-25,2019020000200,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A PENSOES ALIMENTICIA NO VALOR          509,06 DA NOTA 0?NREFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR       17.895,61 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR        3.293,40 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR        1.177,64 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR       63.438,90 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPR CONSIGNADO BANRISUL NO VALOR",,472936,,473879,211231.24,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-04-22,2019-04-25,2019020000200,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-25 ORDEM PAGTO:138658,,472936,,473878,590479.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-04-22,2019-04-25,2019020000201,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-25 ORDEM PAGTO:138659,,472968,,473892,238022.17,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-04-22,2019-04-25,2019020000201,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A PENSOES ALIMENTICIA NO VALOR          539,17 DA NOTA 0?NREFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR       11.447,49 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR        1.397,20 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR          778,44 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR       28.097,88 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPR CONSIGNADO BANRISUL NO VALOR",,472968,,473893,68649.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-04-22,2019-04-25,2019020000202,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-25 ORDEM PAGTO:138660,,472975,,473905,13357.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-04-22,2019-04-25,2019020000202,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A PENSOES ALIMENTICIA NO VALOR        1.155,53 DA NOTA 0?NREFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR          786,77 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR           79,84 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR           59,88 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR          847,60 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPR CONSIGNADO BANRISUL NO VALOR",,472975,,473906,5110.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-04-22,2019-04-25,2019020000203,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR           47,33 DA NOTA 0?N ORDEM PAGTO:138661",,472977,,473918,47.33,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-04-22,2019-04-25,2019020000203,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-25 ORDEM PAGTO:138661,,472977,,473917,1063.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-04-22,2019-04-25,2019020000204,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR        1.627,52 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR           79,84 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR           39,92 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR        2.655,42 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPR CONSIGNADO BANRISUL NO VALOR          238,26 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMP CONIGNADO SICREDI NO VALOR",,472979,,473921,6739.01,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-04-22,2019-04-25,2019020000204,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-25 ORDEM PAGTO:138662,,472979,,473920,44969.17,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-04-22,2019-04-25,2019020000205,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A PENSOES ALIMENTICIA NO VALOR        1.124,47 DA NOTA 0?NREFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR          700,40 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR           59,88 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR           19,96 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR        3.994,13 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPR CONSIGNADO BANRISUL NO VALOR",,472981,,473932,9822.88,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-04-22,2019-04-25,2019020000205,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-25 ORDEM PAGTO:138663,,472981,,473931,15946.51,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-04-22,2019-04-25,2019020000206,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-25 ORDEM PAGTO:138665,,472984,,473943,12080.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-04-22,2019-04-25,2019020000206,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR          463,71 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR           19,96 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR           19,96 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR          651,78 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - CONVENIO NO VALOR          404,78 DA NOTA 0?NREFERENTE A IRRF PF NO VALOR           46,51 DA NOT",,472984,,473944,1606.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-12-14,2019-04-26,2018010018801,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,60041,FATIMA REJANE FRAGA LUBSCHINSKI 56505752,PJ,17329551000104,17329551000104,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  35-PAGAMENTO RP  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:22815,,65719,,482436,3248.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-21,2019-04-26,2019010000579,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,15835,ODILON DUTRA DOS SANTOS,PF,10344667049,10344667049,LIQUIDACAO NUMERO :473962,,473962,7743.51,0,,2019,46,NSA,2016,46,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-23,2019-04-26,2019010000666,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,92420,ABASTECEDORA GRAL LTDA,PJ,5830793000190,5830793000190,LIQUIDACAO NUMERO :473969,,473969,3775.80,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-23,2019-04-26,2019010000666,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,92420,ABASTECEDORA GRAL LTDA,PJ,5830793000190,5830793000190,LIQUIDACAO NUMERO :473970,,473970,6665.40,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-04-26,2019010000716,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,127066,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESID,PJ,3505185000508,3505185000508,LIQUIDACAO NUMERO :474062,,474062,103200.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-04-26,2019010000716,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,127066,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESID,PJ,3505185000508,3505185000508,"REFERENTE A INSS - CRVR RIO NO VALOR        1.746,78 DA NOTA 568?N ORDEM PAGTO:138714",,473060,,482424,1746.78,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-04-26,2019010000716,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,127066,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESID,PJ,3505185000508,3505185000508,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138714,,473060,,482423,104118.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-04-26,2019010000723,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4090,ESF - ESTADO,130024,CARLOS GEOVANI ACOSTA SIQUEIRA - ME.,PJ,10555721000111,10555721000111,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138386,,470759,,482445,13360.24,2019,36,NSA,2016,36,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-04-26,2019010000742,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,4285,CLINICA RENAL IVAN GOULART LTDA,PJ,92891423000167,9.2891423000167E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138664,,472982,,482447,147705.13,2019,54,NSA,2015,54,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-04-26,2019010000742,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,4285,CLINICA RENAL IVAN GOULART LTDA,PJ,92891423000167,9.2891423000167E13,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR        2.319,97 DA NOTA 285?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR        4.639,95 DA NOTA 285?N ORDEM PAGTO:138664",,472982,,482448,6959.92,2019,54,NSA,2015,54,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-04-26,2019010001054,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128869,ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO,PJ,90341561000147,9.0341561000147E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:137861,,468538,,482457,1536.00,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-04-26,2019010001180,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128869,ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO,PJ,90341561000147,9.0341561000147E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:137912,,468649,,482458,1234.60,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-04-26,2019010001186,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4111,INCENTIVO PARA CEO-RESOLUÇÃO Nº 024/10-CIB/RS,130024,CARLOS GEOVANI ACOSTA SIQUEIRA - ME.,PJ,10555721000111,10555721000111,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138388,,470762,,482442,6680.12,2019,36,NSA,2016,36,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-04-26,2019010001199,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,48651,GREICE MARQUES BACIN,PF,484221000,484221000,LIQUIDACAO NUMERO :473964,,473964,1206.24,0,,2019,30,NSA,2018,30,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-04-26,2019010001245,14,DIREITOS DA CIDADANIA,422,DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E DIFUSOS,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2016,MANUTENÇÃO DO PROCON,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :474231,,474231,102.30,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-26,2019010001359,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,70466,CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L,PJ,5782733000149,5782733000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:137860,,468530,,482444,11398.86,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-26,2019010001382,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,70476,PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD,PJ,81706251000198,81706251000198,TED DEVOLVIDA N/DATA. ORDEM PAGTO:137859,,468526,,484318,-9640.00,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-26,2019010001382,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,70476,PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD,PJ,81706251000198,81706251000198,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:137859,,468526,,482443,9640.00,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-26,2019010001402,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:137851,,468491,,482462,522.93,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-26,2019010001409,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:137855,,468501,,482461,365.70,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-26,2019010001411,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:137858,,468525,,482460,571.90,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-04-26,2019010002043,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :473975,,473975,640.00,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-04-26,2019010002047,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :473974,,473974,447.00,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-04-26,2019010002589,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128698,WLUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD,PJ,78794591000103,7.8794591000103E13,LIQUIDACAO NUMERO :473971,,473971,1739.00,0,,2019,46,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-22,2019-04-26,2019010002790,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,24348,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928004347,4415928004347,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:137909,,468646,,482459,597.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-04-26,2019010002992,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,LIQUIDACAO NUMERO :473972,,473972,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-04-26,2019010003229,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:137898,,468629,,482467,210.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-04-26,2019010003286,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:137904,,468638,,482468,28.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-04-26,2019010003318,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:137890,,468617,,482469,4.20,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-04-26,2019010003332,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:137886,,468598,,482464,210.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-04-26,2019010003338,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:137892,,468619,,482466,49.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-04-26,2019010003363,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:137884,,468596,,482463,210.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-04-26,2019010003369,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:137894,,468622,,482465,28.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-26,2019010003438,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,LIQUIDACAO NUMERO :473802,,473802,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-01,2019-04-26,2019010003552,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128968,SUL BRASILEIRA DE RAIO X LTDA.,PJ,92690486000155,9.2690486000155E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:137854,,468496,,482456,1566.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-04-26,2019010003575,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :473805,,473805,945.80,0,,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-04-26,2019010003599,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :474230,,474230,2063.65,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,5,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,PRM,L,2019,2019,2019-03-13,2019-04-26,2019010004096,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2236,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1217,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :473973,,473973,118.00,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-18,2019-04-26,2019010004210,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,132504,"MASSQ MEIO AMB, SAUDE, SEGURANCA E QUALI",PJ,4341742000131,4341742000131,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:137241,,463574,,482437,20000.00,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-19,2019-04-26,2019010004345,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,65486,MONICA REGINA ZWICK PACKAESER 0183822501,PJ,27159883000133,27159883000133,LIQUIDACAO NUMERO :473982,,473982,380.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-03-19,2019-04-26,2019010004349,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128295,LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC,PJ,22257631000123,22257631000123,LIQUIDACAO NUMERO :473806,,473806,1939.50,0,,2018,56,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-21,2019-04-26,2019010004407,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,LIQUIDACAO NUMERO :473980,,473980,181.38,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-21,2019-04-26,2019010004453,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,134925,J M MACHADO RETIFICA - EIRELI,PJ,12947184000180,12947184000180,LIQUIDACAO NUMERO :473965,,473965,11512.86,0,,2019,1,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-21,2019-04-26,2019010004455,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,134925,J M MACHADO RETIFICA - EIRELI,PJ,12947184000180,12947184000180,LIQUIDACAO NUMERO :473966,,473966,30334.00,0,,2019,2,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-22,2019-04-26,2019010004487,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,73540,CATIA JOSIELI DOS SANTOS BELMONTE,PF,576511080,576511080,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136040,,425987,,469312,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-04-26,2019010004533,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2157,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS C,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,1,RECURSO LIVRE,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,LIQUIDACAO NUMERO :473983,,473983,-163.90,0,,2018,88,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-26,2019-04-26,2019010004676,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,64429,ALZIRO SANTIAGO GUIMARAES,PF,66898404091,66898404091,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-03-29 ORDEM PAGTO:136265,,446637,,469308,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-28,2019-04-26,2019010005020,18,GESTÃO AMBIENTAL,541,PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL,122,AMBIENTE ECOLÓGICO,2212,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1053,FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,LIQUIDACAO NUMERO :473977,,473977,291.78,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-28,2019-04-26,2019010005066,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES,1079,ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,135207,PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR E,PJ,16491457000186,16491457000186,LIQUIDACAO NUMERO :473951,,473951,18366.33,0,,2018,23,TMP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-28,2019-04-26,2019010005066,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES,1079,ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,135207,PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR E,PJ,16491457000186,16491457000186,LIQUIDACAO NUMERO :473807,,473807,4591.58,0,,2018,23,TMP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-04-26,2019010005101,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :474219,,474219,207.60,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-29,2019-04-26,2019010005120,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,LIQUIDACAO NUMERO :473981,,473981,5360.00,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-04-26,2019010005126,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2199,PROMO??O DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,128300,CASSIO GOMES COFFI - ME,PJ,22536113000149,22536113000149,LIQUIDACAO NUMERO :473959,,473959,1856.00,0,,2018,76,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-26,2019010005126,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2199,PROMO??O DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,128300,CASSIO GOMES COFFI - ME,PJ,22536113000149,22536113000149,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           51,78 DA NOTA 136?N ORDEM PAGTO:139036",,473959,,482427,51.78,2018,76,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-26,2019010005126,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2199,PROMO??O DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,128300,CASSIO GOMES COFFI - ME,PJ,22536113000149,22536113000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:139036,,473959,,482426,1804.22,2018,76,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-04-01,2019-04-26,2019010005229,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,LIQUIDACAO NUMERO :474200,,474200,179355.82,0,,2013,3,CNC,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-04-01,2019-04-26,2019010005229,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:139083,,474200,,482431,177699.50,2013,3,CNC,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-04-01,2019-04-26,2019010005229,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR        1.656,32 DA NOTA 91?N ORDEM PAGTO:139083",,474200,,482432,1656.32,2013,3,CNC,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-04-03,2019-04-26,2019010005379,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,LIQUIDACAO NUMERO :473976,,473976,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-03,2019-04-26,2019010005392,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,LIQUIDACAO NUMERO :473979,,473979,3003.20,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-05,2019-04-26,2019010005441,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,58907,VALDIR AGENOR BARBOSA 41945123087,PJ,19492482000172,19492482000172,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138744,,473190,,482455,800.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-04-26,2019010005454,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1154,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :473968,,473968,630.00,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-04-26,2019010005480,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,62352,CRISTIANE MARTINS PEREIRA E CIA LTDA - M,PJ,22778938000170,22778938000170,LIQUIDACAO NUMERO :473963,,473963,533.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-09,2019-04-26,2019010005581,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :473967,,473967,218.62,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,P,2019,2019,2019-04-15,2019-04-26,2019010005874,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,49608,TANIA MARIA FRAGOSO FALCAO,PJ,11482442000138,11482442000138,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138737,,473145,,482438,2100.00,2019,8,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-15,2019-04-26,2019010005890,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138059,,469188,,482592,360.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-26,2019010006030,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,116918,ANDREIA MEIRELLES HARDT,PF,76218252000,76218252000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138219,,469784,,482471,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-26,2019010006096,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,98323,LUCILE MEIRE FELIX,PF,19208431835,19208431835,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138262,,470167,,482551,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-26,2019010006097,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,98323,LUCILE MEIRE FELIX,PF,19208431835,19208431835,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138263,,470169,,482553,448.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-17,2019-04-26,2019010006114,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138280,,470206,,484335,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-17,2019-04-26,2019010006117,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,135630,SILVIA TERESINHA DE PAULA PAESCH COGO,PF,80365965049,80365965049,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138283,,470223,,482590,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-17,2019-04-26,2019010006119,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,3347,CARLOS ALBERTO ROBALO AYRES,PF,44631448091,44631448091,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138298,,470343,,482475,551.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-18,2019-04-26,2019010006137,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039920000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,49608,TANIA MARIA FRAGOSO FALCAO,PJ,11482442000138,11482442000138,LIQUIDACAO NUMERO :473712,,473712,2100.00,0,,2019,8,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-18,2019-04-26,2019010006137,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039920000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,49608,TANIA MARIA FRAGOSO FALCAO,PJ,11482442000138,11482442000138,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138988,,473712,,482446,2100.00,2019,8,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-18,2019-04-26,2019010006203,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,131028,JOAO BATISTA OLIVEIRA ANDRADE,PF,73078514072,73078514072,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138472,,471266,,482533,551.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-18,2019-04-26,2019010006204,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138473,,471269,,482529,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-18,2019-04-26,2019010006205,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138474,,471271,,482490,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-18,2019-04-26,2019010006206,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138475,,471274,,482563,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-18,2019-04-26,2019010006207,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138476,,471276,,482505,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-18,2019-04-26,2019010006208,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138477,,471278,,482484,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-18,2019-04-26,2019010006209,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138478,,471280,,482541,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-18,2019-04-26,2019010006210,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138479,,471282,,482577,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-18,2019-04-26,2019010006211,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138480,,471284,,482477,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-18,2019-04-26,2019010006212,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138481,,471286,,482586,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-18,2019-04-26,2019010006213,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138482,,471288,,482507,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-18,2019-04-26,2019010006214,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138483,,471290,,482486,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-18,2019-04-26,2019010006215,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138484,,471292,,482584,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-18,2019-04-26,2019010006216,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138485,,471294,,482571,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-18,2019-04-26,2019010006217,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138486,,471315,,482512,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-18,2019-04-26,2019010006218,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138487,,471365,,482561,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-18,2019-04-26,2019010006219,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138488,,471442,,482488,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-18,2019-04-26,2019010006220,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138489,,471444,,482516,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-18,2019-04-26,2019010006221,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138490,,471446,,482543,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-22,2019-04-26,2019010006223,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,62901,FERNANDO DA SILVA ARAUJO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138506,,471728,,482494,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-22,2019-04-26,2019010006224,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,49803,MANUELA BASTOS PIEGAS,PF,565028006,565028006,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138507,,471730,,482573,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-23,2019-04-26,2019010006256,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,52145,CRISTIANI PAIVA VASQUES,PF,749868058,749868058,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138531,,472014,,482482,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-23,2019-04-26,2019010006257,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,11421,JULIO CESAR VALDUGA JUNIOR,PF,81924992000,81924992000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138532,,472101,,482547,183.86,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-23,2019-04-26,2019010006260,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138535,,472178,,482522,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-23,2019-04-26,2019010006261,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138536,,472180,,482565,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-23,2019-04-26,2019010006262,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138537,,472182,,482509,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-23,2019-04-26,2019010006263,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138538,,472184,,482557,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-23,2019-04-26,2019010006264,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138539,,472186,,482492,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-23,2019-04-26,2019010006265,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138540,,472188,,482514,367.71,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-23,2019-04-26,2019010006270,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138545,,472198,,482567,367.71,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-23,2019-04-26,2019010006274,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138549,,472206,,482503,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-23,2019-04-26,2019010006275,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138550,,472208,,482496,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-23,2019-04-26,2019010006276,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138551,,472210,,482575,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-23,2019-04-26,2019010006277,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138552,,472212,,482539,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-23,2019-04-26,2019010006278,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138553,,472214,,482535,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-23,2019-04-26,2019010006279,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138554,,472216,,482524,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-23,2019-04-26,2019010006280,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138555,,472218,,482581,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-23,2019-04-26,2019010006281,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138556,,472220,,482526,183.86,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-23,2019-04-26,2019010006283,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138558,,472224,,482588,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-23,2019-04-26,2019010006284,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138559,,472227,,482549,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-23,2019-04-26,2019010006285,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138560,,472229,,482498,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-04-24,2019-04-26,2019010006288,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138601,,472690,,482593,317221.89,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-04-24,2019-04-26,2019010006289,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138602,,472692,,482594,10605.69,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-04-24,2019-04-26,2019010006290,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138603,,472694,,482595,647.32,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-04-24,2019-04-26,2019010006293,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138606,,472700,,482598,980.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-04-24,2019-04-26,2019010006294,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138607,,472702,,482599,264.77,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-04-24,2019-04-26,2019010006296,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138609,,472706,,482611,6648.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-24,2019-04-26,2019010006297,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138610,,472708,,482665,141515.51,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-24,2019-04-26,2019010006298,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138611,,472710,,482666,186858.65,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-24,2019-04-26,2019010006299,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138612,,472712,,482667,1147.69,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-24,2019-04-26,2019010006300,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138613,,472714,,482668,123996.37,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-24,2019-04-26,2019010006301,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138614,,472716,,482669,1109.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-24,2019-04-26,2019010006302,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138615,,472718,,482670,1326.33,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-24,2019-04-26,2019010006303,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138616,,472720,,482671,576.62,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-24,2019-04-26,2019010006304,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138617,,472722,,482673,432.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-04-24,2019-04-26,2019010006305,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138618,,472724,,482674,143184.39,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-04-24,2019-04-26,2019010006306,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138619,,472726,,482676,4653.51,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-04-24,2019-04-26,2019010006307,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138620,,472728,,482677,1093758.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-04-24,2019-04-26,2019010006308,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138621,,472730,,482678,7801.81,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-04-24,2019-04-26,2019010006309,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138622,,472732,,482679,50406.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-04-24,2019-04-26,2019010006310,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138623,,472734,,482680,2985.66,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-04-24,2019-04-26,2019010006311,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138624,,472736,,482681,4474.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-04-24,2019-04-26,2019010006312,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138625,,472738,,482682,392.88,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-04-24,2019-04-26,2019010006313,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138626,,472740,,482683,60410.67,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-04-24,2019-04-26,2019010006314,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138627,,472742,,482684,214.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-04-24,2019-04-26,2019010006315,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138628,,472744,,482685,301.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-04-24,2019-04-26,2019010006316,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138629,,472746,,482686,1132.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-04-24,2019-04-26,2019010006317,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138630,,472748,,482716,3188.61,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-04-24,2019-04-26,2019010006318,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2185,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138631,,472750,,482717,769.39,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-04-24,2019-04-26,2019010006329,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,117582,LUCIANE BIDINOTO SILVA,PF,78245036072,78245036072,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138676,,473005,,482440,612.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-04-24,2019-04-26,2019010006330,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,117582,LUCIANE BIDINOTO SILVA,PF,78245036072,78245036072,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138677,,473008,,482439,448.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006335,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138746,,473199,,482756,7121.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006336,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138747,,473201,,482757,46378.35,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006337,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138748,,473203,,482758,1973.48,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006338,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138749,,473205,,482759,412.37,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006339,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138750,,473207,,482761,399.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006340,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138752,,473211,,482767,448.93,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006341,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138753,,473213,,482771,3371.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006342,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138754,,473215,,482772,29381.27,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006350,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138763,,473233,,482787,1218.91,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006351,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138764,,473235,,482788,5410.40,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006366,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138780,,473267,,482807,623.75,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006368,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138782,,473271,,482809,6910.33,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006369,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138783,,473273,,482810,927.54,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006370,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138784,,473275,,482811,1397.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006371,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138785,,473277,,482812,11941.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006372,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138786,,473279,,482813,6648.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006373,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138788,,473283,,482814,12967.29,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006374,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138789,,473285,,482815,4.58,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006375,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138790,,473287,,482816,2525.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006376,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008050000000,AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138791,,473289,,482822,2294.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006377,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138792,,473291,,482823,95103.19,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006378,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138793,,473293,,482824,9738.21,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006379,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138794,,473295,,482825,212.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006380,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138795,,473297,,482826,598.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006381,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138796,,473299,,482827,12884.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006382,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138797,,473301,,482828,17481.97,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006383,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138798,,473303,,482829,6648.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006384,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016320000000,SUBSTITUIÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138800,,473307,,482830,466.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006385,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138801,,473309,,482896,22428.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006386,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138802,,473311,,482901,523.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006387,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138804,,473315,,482902,26925.97,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006388,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138805,,473317,,482903,38.29,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006389,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138806,,473319,,482904,1559.58,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006390,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138807,,473321,,482905,6648.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006391,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138808,,473323,,482906,5.07,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006392,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138809,,473325,,482907,3169.04,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006393,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138810,,473327,,482908,15276.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006394,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138811,,473329,,482909,425.81,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006395,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138812,,473331,,482910,214.04,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006405,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138822,,473351,,482920,6089.05,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006407,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138824,,473355,,482922,199.60,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006410,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138827,,473361,,482925,998.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006411,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138828,,473363,,482926,113.11,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006418,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138835,,473377,,482933,514.33,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006419,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138836,,473379,,482934,1151.34,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006420,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138837,,473381,,482935,425.92,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006421,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138838,,473383,,482936,5482.01,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006446,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138863,,473433,,482965,148.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006447,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138864,,473435,,482966,6661.66,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006448,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138865,,473437,,482967,3552.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006449,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138866,,473439,,482968,148.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006450,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138867,,473441,,482969,425.62,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006451,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138868,,473443,,482970,18281.48,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006452,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138869,,473445,,482972,249.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006453,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138870,,473447,,482973,56866.38,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006454,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138871,,473449,,482974,1126.51,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006455,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138872,,473451,,482975,110346.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006456,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138873,,473453,,482976,14291.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006457,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138874,,473455,,482977,1600.48,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006458,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138875,,473457,,482979,14670.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006459,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138876,,473459,,482980,5274.29,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006460,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138877,,473461,,482981,25316.78,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006461,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138878,,473463,,482982,6648.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006462,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138879,,473465,,482983,34068.78,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006463,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138880,,473467,,482984,2164.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006464,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138881,,473469,,482985,2978.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006465,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138882,,473471,,482986,4552.80,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006467,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138884,,473475,,482988,898.20,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006469,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138886,,473479,,482990,499.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006470,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138887,,473482,,482991,2825.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006471,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138888,,473484,,482992,5089.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006472,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138889,,473487,,482993,44817.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006473,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138890,,473489,,482994,56.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006474,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138891,,473491,,482995,4244.75,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006475,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138892,,473493,,482996,401.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006476,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138893,,473495,,482998,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006477,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138894,,473497,,482999,10152.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006478,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138895,,473499,,483000,6648.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006479,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138896,,473501,,483001,6523.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006480,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138897,,473503,,483002,360.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006481,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138898,,473505,,483003,14404.37,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006482,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138899,,473507,,483004,72680.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006483,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138900,,473509,,483005,1458.92,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006484,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138901,,473511,,483006,48.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006485,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138902,,473513,,483007,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006486,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138903,,473515,,483008,60.79,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006487,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138904,,473517,,483009,98871.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006488,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138905,,473521,,483010,4226.75,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006489,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138906,,473523,,483011,11099.92,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006490,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138907,,473525,,483012,42638.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006491,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138908,,473527,,483013,1243.93,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006492,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138909,,473529,,483014,299.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006501,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138910,,473539,,483015,2395.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006503,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138911,,473542,,483016,7518.83,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006504,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138912,,473544,,483017,25230.52,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006505,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138913,,473546,,483018,972.82,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006506,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIÁRIO,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2190,VIAS URBANAS E RURAIS,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138914,,473548,,483366,17.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006507,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138915,,473550,,483020,998.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006508,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138916,,473552,,483021,1734.92,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006509,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138917,,473554,,483022,12807.11,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006510,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138918,,473556,,483024,2494.39,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006511,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIÁRIO,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2190,VIAS URBANAS E RURAIS,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138919,,473558,,483367,213.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006512,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138920,,473560,,483025,399.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006514,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138921,,473563,,483026,1758.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006515,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138922,,473565,,483027,6482.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006516,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138923,,473567,,483028,1181.09,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006518,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138925,,473571,,483031,802.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006519,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138926,,473573,,483032,12747.21,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006520,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138927,,473575,,483033,7546.97,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006523,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138929,,473580,,483036,299.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006524,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138930,,473582,,483038,675.88,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006525,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138931,,473584,,483039,12030.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006526,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138932,,473586,,483040,200.74,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006528,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138933,,473589,,483041,898.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006529,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138934,,473591,,483042,2246.45,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006530,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138935,,473593,,483043,4259.24,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006531,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138936,,473595,,483046,5163.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006532,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138937,,473597,,483048,998.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006533,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138938,,473599,,483049,11384.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006534,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138939,,473601,,483050,212.51,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006535,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138940,,473603,,483051,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006536,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138941,,473605,,483052,1291.88,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006537,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138942,,473607,,483053,780.97,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006538,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138943,,473609,,483054,7000.58,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006539,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138944,,473611,,483055,6919.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006541,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138945,,473614,,483057,480.92,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006543,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138946,,473617,,483058,399.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006544,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138947,,473619,,483059,642.02,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006545,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138948,,473621,,483060,3852.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006546,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138949,,473623,,483062,15641.45,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006547,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138950,,473625,,483064,66828.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006548,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138951,,473627,,483066,1008.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006549,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138952,,473629,,483067,84667.34,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006551,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138953,,473632,,483068,7206.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006552,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138954,,473634,,483069,1004.83,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006554,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138955,,473637,,483070,3499.65,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006556,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138956,,473640,,483071,3679.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006557,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138957,,473642,,483072,15599.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006558,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138958,,473644,,483073,25724.45,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006559,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138959,,473646,,483074,0.16,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006560,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138960,,473648,,483075,2994.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006562,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138961,,473651,,483078,33852.22,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006563,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138962,,473653,,483079,916.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006564,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138963,,473655,,483080,698.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006565,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138964,,473657,,483081,4258.52,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006567,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138965,,473660,,483082,599.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006569,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138966,,473663,,483083,925.91,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006570,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138967,,473665,,483084,28590.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006571,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138968,,473667,,483085,756.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006572,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138969,,473669,,483086,299.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006573,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138970,,473671,,483087,399.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006574,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138971,,473673,,483088,2342.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006575,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138972,,473675,,483089,6648.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006576,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138973,,473678,,483090,4225.37,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006577,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138974,,473680,,483091,16622.27,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006578,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138975,,473682,,483092,6706.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006579,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138976,,473684,,483093,152022.83,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006580,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138977,,473686,,483094,1176.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006581,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138978,,473688,,483095,105669.35,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006582,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138979,,473690,,483211,1268.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006584,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138980,,473693,,483212,4590.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006586,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138981,,473696,,483213,6304.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006588,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138982,,473699,,483214,24171.47,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006590,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138983,,473702,,483215,3.68,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006591,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138984,,473704,,483216,12955.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006593,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138985,,473707,,483217,16020.09,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006594,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138986,,473709,,483218,68.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006595,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138987,,473711,,483219,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006597,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138989,,473715,,483220,1597.39,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006598,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138990,,473717,,483221,115.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006599,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138991,,473719,,483223,20574.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006601,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138992,,473722,,483224,5922.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006602,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138993,,473726,,483225,19695.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006603,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138994,,473728,,483226,25.88,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006605,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138995,,473731,,483227,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006606,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138996,,473733,,483228,577.89,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006607,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138997,,473735,,483229,2302.69,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006609,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138998,,473738,,483230,5414.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006611,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138999,,473741,,483231,19062.04,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006612,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:139000,,473743,,483232,881.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006613,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:139001,,473745,,483233,1197.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006614,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:139002,,473747,,483234,1176.24,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006615,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:139003,,473749,,483235,8471.21,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006616,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:139004,,473751,,483236,1080.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006617,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:139005,,473753,,483237,5907.81,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006618,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:139006,,473755,,483238,8026.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006619,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:139007,,473757,,483239,127.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006620,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:139008,,473759,,483240,598.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006621,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:139009,,473761,,483241,1795.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006622,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:139010,,473763,,483242,3069.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006623,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:139011,,473765,,483243,37522.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006624,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:139012,,473767,,483249,2335.51,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006625,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:139013,,473769,,483250,119.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006626,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:139014,,473771,,483251,78.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006627,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:139015,,473773,,483252,399.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006628,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:139016,,473775,,483253,318.53,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006629,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:139017,,473777,,483254,49.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006630,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:139018,,473779,,483256,3836.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006631,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:139019,,473781,,483257,324.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006632,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:139020,,473783,,483258,639.49,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006633,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:139021,,473785,,483259,2210.58,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006634,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:139022,,473787,,483260,12378.61,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006635,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:139023,,473789,,483261,311.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006636,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:139024,,473791,,483268,38411.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006637,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:139025,,473793,,483275,33466.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006638,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:139026,,473795,,483276,170.53,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006639,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:139027,,473797,,483277,2713.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006640,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:139028,,473799,,483278,1397.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006641,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:139029,,473801,,483279,2515.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006642,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:139031,,473804,,483280,6566.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-26,2019010006670,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :474963,,474963,-44618.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006672,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70484,DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICO,PJ,74127473000190,74127473000190,"DOT:?1085? NUMEMP:?135607?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADAS A DISTRIBUICAO PELO NASF PELO PERIODO DE ABRIL A MAIO/2019. PREGAO 92/2018 E PROCESSO 2018, SOLIC 3156/19.  PROT 10297/19.",1800.00,0,,0,,2018,92,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006673,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,"DOT:?1085? NUMEMP:?135608?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADAS A DISTRIBUICAO PELO NASF PELO PERIODO ESTIMADO DE ABRIL A MAIO/2019. PREGAO 92/2018 E PROCESSO 2018, SOLIC 3156/19.  PROT 10297/19.",15500.00,0,,0,,2018,92,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006674,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70492,JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA,PJ,23720752000122,23720752000122,"DOT:?1085? NUMEMP:?135609?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADAS A DISTRIBUICAO PELO NASF PELO PERIODO ESTIMADO DE ABRIL A MAIO/2019. PREGAO 92/2018 E PROCESSO 2018, SOLIC 3156/19.  PROT 10297/19.",28270.00,0,,0,,2018,92,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006675,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,128625,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.,PJ,67729178000491,67729178000491,"DOT:?1067? NUMEMP:?135610?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MADICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA, PELO PERIODO ESTIMADO DE 03 MESES. PP 96/2018. SOLIC. 3152/19. PROT. 10235/19.",2160.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006675,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,128625,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.,PJ,67729178000491,67729178000491,"DOT:?1067? NUMEMP:?135610?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MADICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA, PELO PERIODO ESTIMADO DE 03 MESES. PP 96/2018. SOLIC. 3152/19. PROT. 10235/19.",-2160.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006676,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,128869,ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO,PJ,90341561000147,9.0341561000147E13,"DOT:?458? NUMEMP:?135611?EMPENHO PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DOACAO JUNTO AO PLANTAO SOCIAL DESTA SECRETARIA, CFE LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS Nº 4978/2014 PROVENIENTE DE RECURSOS REPASSADOS PELO LEGISLATIVO MUNICIPAL. PP 11/2019. SOLIC. 3132/19. PROT. 10160/19.",9933.00,0,,0,,2019,11,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006677,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,4285,CLINICA RENAL IVAN GOULART LTDA,PJ,92891423000167,9.2891423000167E13,"DOT:?3750? NUMEMP:?135623?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE HEMODIALISE DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, PARA O PERIODO DE 4 MESES MAIO A AGOSTO DE 2019. CONFORME CONTRATO 54/2015. SOLICITACAO 3179/2019, PROTOCOLO 10543/SMS/2019.",534182.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006678,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,15691,NOELLY PAZ DORNELLES,PF,56504896020,56504896020,"DOT:?1089? NUMEMP:?135624?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 2389, DESTINADO A FARMACIA ESPECIALIZADA SAE E DST-AIDS, PERIODO DE 4 MESES DE MAIO A AGOSTO/2019, CONFORME  CONTRATO 38/2014. SOLICITACAO 3190/2019, PROTOCOLO 10538/SMS/2019.",11936.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006679,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,63092,ASSOCIACAO ESPIRITA DR FERREIRA DE MORAE,PJ,91572792000205,9.1572792000205E13,"DOT:?1025? NUMEMP:?135625?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE LEITOS/VAGAS ADULTO DO SEXO MASCULINO EM COMUNIDADE TERAPEUTICA OBJETIVANDO O TRATAMENTO E ATENCAO INTEGRAL A USUARIOS COM NECESSIDADES DECORRENTES AO USO DE ALCOOL E DROGAS, PERIODO ESTIMADO NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME  CONTRATO 23/2017, SOLICITACAO 3193/2019, PROTOCOLO 10542/SMS/2019.",21700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006680,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,18152,SADI LUIZ TASCHETTO,PF,13261436034,13261436034,"DOT:?1089? NUMEMP:?135626?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES PRECIPUAS DA ADMINISTRACAO, MAIS PRECISAMENTE PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. SITUADO NA RUA OLINTO ARAMI SILVA N?88 APTO 2, 4 E 5, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2019. CONFORME CONTRATO 87/2018DL. 14/2018. SOLICITACAO 3191/2019,",12562.44,0,,0,,2018,14,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006681,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1014,MANUTENÇÃO DO CANIL,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS,1,RECURSO LIVRE,54706,ASSOCIACAO DOS COLABORADORES DE PROTECAO,PJ,6316591000197,6316591000197,"DOT:?682? NUMEMP:?135627?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REPASSE, REFERENTE A IMPLANTACAO DE POLITICAS DE BEM ESTAR ANIMAL NO MUNICIPIO, PARA CADENCIA E ADMINISTRACAO DO ABRIGO MUNICIPAL DOS ANIMAIS, PARA OS MESES DE ABRIL A JULHO DE 2019. CONFORME CONTRATO 25/2018. DISP.01/2018. SOLICITACAO 3192/2019, PROTOCOLO 10541/SMS/2019.",80000.00,0,,0,,2018,1,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006682,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091020000000,PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI DO ORÇAMENTO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?135628?VALOR DA PARCELA DE ABRIL DE 2019 (4/12), REFERENTE AOS VALORES DE PRECATORIOS DEVIDOS EM 2019, PARCELADOS PELO REGIME ESPECIAL DA EC 99/2017.",93814.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006682,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091020000000,PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI DO ORÇAMENTO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :474817,,474817,93814.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006683,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000100000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01565/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3596? NUMEMP:?135629?VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO PARCELA 019/200 DO ACORDO - CADPREV Nº. 01565/2017 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 34.04.2019.",3913.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006683,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000100000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01565/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :474820,,474820,3913.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006684,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020100000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01565/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3597? NUMEMP:?135630?VALOR REFERENTE A ENCARGOS(JUROS) PARCELA 019/200 DO ACORDO - CADPREV Nº. 01565/2017 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 30.04.2019.",184.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006684,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020100000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01565/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :474822,,474822,184.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006685,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,72102,FRANCINE TOLLER SARAIVA PORTELLA,PF,317451057,317451057,"DOT:?3695? NUMEMP:?135631?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 246/2019/SMS, REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOCAO (IDA E VOLTA) EM VIAGEM NO ESTADO, A SERVIDORA QUE IRA PARTICIPAR DE WORKSHOP DA SAUDE PUBLICA, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 07/05/2019 AS 22H RETORNO: 10/05/2019 AS 07H",448.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006685,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,72102,FRANCINE TOLLER SARAIVA PORTELLA,PF,317451057,317451057,LIQUIDACAO NUMERO :474825,,474825,448.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006686,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000200000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01589/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3596? NUMEMP:?135632?VALOR REFERENTE A PARCELA 019/200 DO ACORDO - CADPREV Nº. 01589/2017 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 30.04.2019.",91941.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006686,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000200000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01589/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :474834,,474834,91941.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006687,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020200000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01589/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3597? NUMEMP:?135633?VALOR REFERENTE A PARCELA ENCARGOS(JUROS) 019/200 DO ACORDO - CADPREV Nº. 01589/2017 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 30.04.2019.",4153.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006687,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020200000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01589/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :474837,,474837,4153.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006688,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000300000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01592/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3596? NUMEMP:?135634?VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO PARCELA 019/60 DO ACORDO - CADPREV Nº. 01592/2017 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 30.04.2019.",157130.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006688,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000300000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01592/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :474840,,474840,157130.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006689,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020300000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01592/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3597? NUMEMP:?135635?VALOR REFERENTE A ENCARGOS(JUROS) PARCELA 019/60 DO ACORDO - CADPREV Nº. 01592/2017 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 30.04.2019.",13949.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006689,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020300000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01592/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :474852,,474852,13949.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006690,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000800000,REPARC. RPPS - CADPREV Nº01604/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3596? NUMEMP:?135636?VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DA PARCELA 019/200 DO ACORDO - CADPREV Nº 01604/2017 - CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO 30/04/2019.",32011.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006690,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000800000,REPARC. RPPS - CADPREV Nº01604/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :474855,,474855,32011.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006691,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020800000,REPARC. RPPS - CADPREV Nº01604/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3597? NUMEMP:?135637?VALOR REFERENTE A ENCARGOS(JUROS) PARCELA 019/200 DO ACORDO - CADPREV Nº 01604/2017 - CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO 30/04/2019.",772.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006691,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020800000,REPARC. RPPS - CADPREV Nº01604/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :474857,,474857,772.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006692,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000500000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00356/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3596? NUMEMP:?135638?VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO PARCELA 015/60 DO ACORDO - CADPREV Nº. 00356/2018 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 30.04.2019.",77182.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006692,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000500000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00356/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :474860,,474860,77182.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006693,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020500000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00356/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3597? NUMEMP:?135639?VALOR REFERENTE A ENCARGOS(JUROS) PARCELA 015/60 DO ACORDO - CADPREV Nº. 00356/2018 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 30.04.2019.",5786.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006693,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020500000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00356/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :474863,,474863,5786.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006694,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000400000,PARC. RPPS -CADPREV Nº02257/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3596? NUMEMP:?135640?VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO PARCELA 017/58 DO ACORDO - CADPREV Nº. 02257/2017 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 30.04.2019.",52431.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006694,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000400000,PARC. RPPS -CADPREV Nº02257/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :474866,,474866,52431.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006695,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020400000,PARC. RPPS - CADPREV Nº02257/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3597? NUMEMP:?135641?VALOR REFERENTE A ENCARGOS(JUROS) PARCELA 017/58 DO ACORDO - CADPREV Nº. 02257/2017 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 30.04.2019.",5243.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006695,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020400000,PARC. RPPS - CADPREV Nº02257/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :474868,,474868,5243.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006696,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000600000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00894/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3596? NUMEMP:?135642?VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO PARCELA 011/60 DO ACORDO - CADPREV Nº. 00894/2018 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 30.04.2019.",44717.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006696,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000600000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00894/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :474870,,474870,44717.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006697,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?135643?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,1083.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006697,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :474872,,474872,1083.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006697,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:139176,,474872,,482420,1083.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006698,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020600000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00894/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3597? NUMEMP:?135644?VALOR REFERENTE A ENCARGOS(JUROS) PARCELA 011/60 DO ACORDO - CADPREV Nº. 00894/2018 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 30.04.2019.",3224.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006698,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020600000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00894/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :474874,,474874,3224.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006699,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?135645?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,62.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006699,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :474878,,474878,62.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006699,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:139178,,474878,,482421,62.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006700,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000700000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01333/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3596? NUMEMP:?135646?VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO PARCELA 007/60 DO ACORDO - CADPREV Nº. 01333/2018 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 30.04.2019.",32612.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006700,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000700000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01333/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :474880,,474880,32612.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006701,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020700000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01333/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3597? NUMEMP:?135647?VALOR REFERENTE A ENCARGOS(JUROS) PARCELA 006/60 DO ACORDO - CADPREV Nº. 01333/2018 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 30.04.2019.",1848.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006701,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020700000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01333/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :474914,,474914,1848.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006702,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?135648?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 04.031173.0-0 TRANSPORTE ESCOLAR,9.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006702,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :474916,,474916,9.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006702,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:139181,,474916,,482422,9.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,E,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006703,20,AGRICULTURA,606,EXTENSÃO RURAL,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2193,FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICUTURA,4.4.90.52,449052520000000,VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA,1276,AQUIS VEICULOS - CONTRATO REPASSE N 871046/2018/MAPA/CAIXA,122246,FELICE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,91525790000184,91525790000184,"DOT:?2947? NUMEMP:?135649?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE VEICULO PARA APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL VISANDO A EXECUCAO DO CONTRATO DE REPASSE 871046/2018/MAPA/CAIXA ENTRE O MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO/CAIXA E O MUNICIPIO DE SAO BORJA, DE ACORDO CO O PP 27/2019, SOLICITACAO 1541/2019, PROTOC 3970",38599.35,0,,0,,2019,27,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,E,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006703,20,AGRICULTURA,606,EXTENSÃO RURAL,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2193,FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICUTURA,4.4.90.52,449052520000000,VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA,1276,AQUIS VEICULOS - CONTRATO REPASSE N 871046/2018/MAPA/CAIXA,122246,FELICE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,91525790000184,91525790000184,"DOT:?2947? NUMEMP:?135649?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE VEICULO PARA APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL VISANDO A EXECUCAO DO CONTRATO DE REPASSE 871046/2018/MAPA/CAIXA ENTRE O MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO/CAIXA E O MUNICIPIO DE SAO BORJA, DE ACORDO CO O PP 27/2019, SOLICITACAO 1541/2019, PROTOC 3970",-38599.35,0,,0,,2019,27,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006704,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1366? NUMEMP:?135652?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(8,94%) IPERGS, COMPETENCIA ABRIL/2019, DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, CONFORME MEMO 0035/19/RPPS.",-52345.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006704,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1366? NUMEMP:?135652?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(8,94%) IPERGS, COMPETENCIA ABRIL/2019, DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, CONFORME MEMO 0035/19/RPPS.",52345.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006704,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :474960,,474960,52345.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006704,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :474964,,474964,-52345.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006705,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?1366? NUMEMP:?135653?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(8,94%) IPERGS, COMPETENCIA ABRIL/2019, DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, CONFORME MEMO 0035/19/RPPS.",52345.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006705,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :474962,,474962,52345.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006706,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?3740? NUMEMP:?135654?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(8,94%) IPERGS, COMPETENCIA ABRIL/2019, DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, CONFORME MEMO 0035/19/RPPS.",44618.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006706,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :474968,,474968,44618.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006707,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1295? NUMEMP:?135655?DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, PARTE PATRONAL(14,08%), COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO N?. 0682/19-SMED/DP.",48504.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006707,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :474970,,474970,48504.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006708,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1371? NUMEMP:?135656?DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, PARTE PATRONAL(14,08%), COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO N?. 0682/19-SMED/DP.",15453.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006708,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :474972,,474972,15453.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006709,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1457? NUMEMP:?135657?DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, PARTE PATRONAL(14,08%), COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO N?. 0682/19-SMED/DP.",178378.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006709,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :474974,,474974,178378.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006710,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1463? NUMEMP:?135658?DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, PARTE PATRONAL(14,08%), COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO N?. 0682/19-SMED/DP.",9363.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006710,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :474976,,474976,9363.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006711,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?1366? NUMEMP:?135660?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO IPERGS - PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO N?. 701/2019/SMED/DP.",37778.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006711,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :474979,,474979,37778.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006712,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?1454? NUMEMP:?135661?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO IPERGS - PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO N?. 701/2019/SMED/DP.",77488.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006712,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :474981,,474981,77488.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006713,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?1460? NUMEMP:?135662?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO IPERGS - PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO N?. 701/2019/SMED/DP.",5377.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006713,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :474983,,474983,5377.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006714,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLÓGICO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,132578,DENTAL MED EQUIP. MAT. ODONTOLOGOCOS E,PJ,7978004000198,7978004000198,"DOT:?3689? NUMEMP:?135667?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO USO NO CEO, PELO PERIODO ESTIMADO DE FEVEREIRO A ABRIL, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 201/2018 E PREGAO PRESENCIAL 131/2018. SOLIC. 1811/19. PROT. 3181/19.",1334.60,0,,0,,2018,131,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006715,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,"DOT:?1083? NUMEMP:?135668?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, DESTINADOS AO USO NO CEMAE E PAM, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO A JULHO, CONFORME PP 122/2018. SOLIC. 2772/19. PROT. 8707/19.",902.00,0,,0,,2018,122,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006716,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,101572,SANTO REMEDIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC,PJ,28643008000195,28643008000195,"DOT:?1083? NUMEMP:?135669?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, DESTINADOS AO USO NO CEMAE E PAM, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO A JULHO, CONFORME PP 122/2018. SOLIC. 2772/19. PROT. 8707/19.",2292.50,0,,0,,2018,122,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006717,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,"DOT:?1083? NUMEMP:?135670?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, DESTINADOS AO USO NO CEMAE E PAM, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO A JULHO, CONFORME PP 122/2018. SOLIC. 2772/19. PROT. 8707/19.",1994.00,0,,0,,2018,122,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006718,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,"DOT:?3746? NUMEMP:?135671?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, DESTINADOS AO USO NO CEMAE E PAM, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO A JULHO, CONFORME PP 122/2018. SOLIC. 2772/19. PROT. 8707/19.",118.00,0,,0,,2018,122,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006719,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,"DOT:?1083? NUMEMP:?135672?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, DESTINADOS AO USO NO CEMAE E PAM, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO A JULHO, CONFORME PP 122/2018. SOLIC. 2772/19. PROT. 8707/19.",-752.35,0,,0,,2018,122,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006719,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,"DOT:?1083? NUMEMP:?135672?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, DESTINADOS AO USO NO CEMAE E PAM, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO A JULHO, CONFORME PP 122/2018. SOLIC. 2772/19. PROT. 8707/19.",752.35,0,,0,,2018,122,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006720,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,"DOT:?1083? NUMEMP:?135673?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, DESTINADOS AO USO NO CEMAE E PAM, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO A JULHO, CONFORME PP 122/2018. SOLIC. 2772/19. PROT. 8707/19.",1647.50,0,,0,,2018,122,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006721,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,"DOT:?3746? NUMEMP:?135674?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, DESTINADOS AO USO NO CEMAE E PAM, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO A JULHO, CONFORME PP 122/2018. SOLIC. 2772/19. PROT. 8707/19.",486.00,0,,0,,2018,122,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006722,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,2593,ASILO SAO VICENTE DE PAULA,PJ,87581195000199,8.7581195000199E13,"DOT:?1091? NUMEMP:?135675?EMPENHO PARA PAGAMENTO AO ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA, INTEGRAL E GRATUITO AOS USUARIOS DO SUS PARA 4 MESES, MAIO A AGOSTO. CONTRATO 05/2014. SOLIC. 3183/19. PROT. 10537/19.",5855.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006723,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,DOT:?1091? NUMEMP:?135676?EMPENHO REFERENTE A ADITIVO 04 DO CONTRATO 23/2016 PARA O PONTO DE ALARME DA FARMACIA BASICA DO PASSO PELO PERIODO DE 4 MESES (MAIO A AGOSTO/2019). SOLIC. 3200/19. PROT. 10674/19.,1140.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006724,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIÁRIO,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2190,VIAS URBANAS E RURAIS,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3577? NUMEMP:?135677?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DA GUIA GPS INSS, COMPETENCIA DE 03/2019 CONFORME NF 621.",50.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006724,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIÁRIO,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2190,VIAS URBANAS E RURAIS,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3577? NUMEMP:?135677?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DA GUIA GPS INSS, COMPETENCIA DE 03/2019 CONFORME NF 621.",-50.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006724,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIÁRIO,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2190,VIAS URBANAS E RURAIS,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :475700,,475700,50.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006725,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"DOT:?1091? NUMEMP:?135678?EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA OSTENSIVA JUNTO AO PREDIO DA UPA, NA RUA VENANCIO AIRES 930, ESTIMADO PARA OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. CONTRATO 259/2013. SOLIC. 3199/19. PROT. 10677/19.",14054.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DESENV. ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,PRM,E,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006749,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2265,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPART. DE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1,RECURSO LIVRE,48033,GUILHERME GONCALVES PORTELLA,PJ,10746722000143,10746722000143,"DOT:?56? NUMEMP:?135703?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE UMA FAIXA 3X1M- IMPRESSAO DIGITAL EM LONA PARA SER UTILIZADA NA DIVULGACAO DOS EVENTOS DE PASCOA, CFE SOLIC. 2991/2019.",167.90,0,,0,,2018,97,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DESENV. ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,PRM,E,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006750,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2265,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPART. DE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1,RECURSO LIVRE,48033,GUILHERME GONCALVES PORTELLA,PJ,10746722000143,10746722000143,"DOT:?56? NUMEMP:?135704?EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVICO PARA CONFECCAO DE FAIXA PARA EVENTOS DO MUNICIPIO, CON FROME PP 97/2018",167.90,0,,0,,2018,97,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006755,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092390000000,SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚRIDICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,DOT:?166? NUMEMP:?135709?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICAS DO ANO DE 2018.,479.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006756,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129485,OLINA IRACEMA BALBE CORREA EIRELI,PJ,2405070000155,2405070000155,"DOT:?1035? NUMEMP:?135710?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, PELO PERIODO ESTIMADO DE 01 DE ABRIL DE 2019 A 30 DE JUNHO DE 2019. DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTES, CONFORME PP 137/18 PROCESSO 209/18, SOLIC. 2830/2019, PROTOC. 9057",-29709.16,0,,0,,2018,137,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006756,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129485,OLINA IRACEMA BALBE CORREA EIRELI,PJ,2405070000155,2405070000155,"DOT:?1035? NUMEMP:?135710?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, PELO PERIODO ESTIMADO DE 01 DE ABRIL DE 2019 A 30 DE JUNHO DE 2019. DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTES, CONFORME PP 137/18 PROCESSO 209/18, SOLIC. 2830/2019, PROTOC. 9057",128438.18,0,,0,,2018,137,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006757,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,97295,OLINTO SILVEIRA DA SILVA E CIA LTDA ME,PJ,16104100000106,16104100000106,"DOT:?1035? NUMEMP:?135711?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, PELO PERIODO ESTIMADO DE 01 DE ABRIL A JUNHO DE 2019. DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTES, CONFORME PP 137/18 PROCESSO 209/18, SOOLIC. 2836/2019, PROTOC. 9058",-21009.72,0,,0,,2018,137,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019010006757,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,97295,OLINTO SILVEIRA DA SILVA E CIA LTDA ME,PJ,16104100000106,16104100000106,"DOT:?1035? NUMEMP:?135711?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, PELO PERIODO ESTIMADO DE 01 DE ABRIL A JUNHO DE 2019. DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTES, CONFORME PP 137/18 PROCESSO 209/18, SOOLIC. 2836/2019, PROTOC. 9058",133106.88,0,,0,,2018,137,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-04-17,2019-04-26,2019020000187,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.05,319005010100000,AUXÍLIO DOENÇA - PESSOAL ATIVO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-26 ORDEM PAGTO:138492,,471485,,474700,10635.09,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019020000219,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?20009? NUMEMP:?135612?PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019020000219,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :474709,,474709,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019020000220,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?20009? NUMEMP:?135613?PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019020000220,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :474714,,474714,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019020000221,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?20009? NUMEMP:?135614?PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019020000221,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :474719,,474719,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019020000222,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?20009? NUMEMP:?135615?PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019020000222,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :474722,,474722,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019020000223,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?20009? NUMEMP:?135616?PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019020000223,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :474725,,474725,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019020000224,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :474727,,474727,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019020000226,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :474731,,474731,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019020000227,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?20009? NUMEMP:?135620?PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019020000227,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :474733,,474733,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019020000228,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?20009? NUMEMP:?135621?PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019020000228,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :474735,,474735,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019020000229,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?20009? NUMEMP:?135622?PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-04-26,2019-04-26,2019020000229,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :474738,,474738,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-01,2019-04-29,2018010016094,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,17100,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,PJ,95592077000104,95592077000104,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  35-PAGAMENTO RP  EM 2019-04-29 ORDEM PAGTO:20117,,57837,,483574,0.60,2018,121,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-19,2019-04-29,2018010016805,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70467,"LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,",PJ,4071245000160,4071245000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  35-PAGAMENTO RP  EM 2019-04-29 ORDEM PAGTO:20838,,59954,,483561,10998.90,2018,146,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-29,2019-04-29,2018010017782,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,129217,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,331788002758,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  35-PAGAMENTO RP  EM 2019-04-29 ORDEM PAGTO:21798,,62786,,483557,1410.98,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-29,2019-04-29,2018010017782,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,129217,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,331788002758,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  35-PAGAMENTO RP  EM 2019-04-29 ORDEM PAGTO:21800,,62788,,483556,450.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-12-19,2019-04-29,2018010019563,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,129217,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,331788002758,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  35-PAGAMENTO RP  EM 2019-04-29 ORDEM PAGTO:23577,,68006,,483554,4556.70,2018,188,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-04-29,2019010000494,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,65732,CLEBER LUIS MALESCHA 01744864055,PJ,27323593000183,27323593000183,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-29 ORDEM PAGTO:135225,,413632,,483515,8476.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-21,2019-04-29,2019010000558,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,17697,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,PF,15236706068,15236706068,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR        1.007,33 DA NOTA 03?NREFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR          642,34 DA NOTA 03?N ORDEM PAGTO:138406",,470788,,483541,1649.67,2019,27,NSA,2016,27,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-21,2019-04-29,2019010000558,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,17697,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,PF,15236706068,15236706068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-29 ORDEM PAGTO:138406,,470788,,483540,5336.32,2019,27,NSA,2016,27,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-21,2019-04-29,2019010000561,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,13215,MARCO ANTONIO LIMA TRINDADE,PF,24256625020,24256625020,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-29 ORDEM PAGTO:138413,,470806,,483551,1798.74,2019,26,NSA,2016,26,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-21,2019-04-29,2019010000561,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,13215,MARCO ANTONIO LIMA TRINDADE,PF,24256625020,24256625020,"REFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR          154,22 DA NOTA 03?N ORDEM PAGTO:138413",,470806,,483552,154.22,2019,26,NSA,2016,26,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-21,2019-04-29,2019010000579,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,15835,ODILON DUTRA DOS SANTOS,PF,10344667049,10344667049,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-29 ORDEM PAGTO:139037,,473962,,483562,6132.26,2019,46,NSA,2016,46,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-21,2019-04-29,2019010000579,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,15835,ODILON DUTRA DOS SANTOS,PF,10344667049,10344667049,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR        1.126,91 DA NOTA 03?NREFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR          484,34 DA NOTA 03?N ORDEM PAGTO:139037",,473962,,483563,1611.25,2019,46,NSA,2016,46,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-04-29,2019010000700,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,242,ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2045,MANUTEN??O DA PARCERIA COM A APAE,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSIST,CULT E EDUCACIONAL",1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,2639,ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90791922000157,9.0791922000157E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-29 ORDEM PAGTO:136016,,425940,,483512,9890.70,2019,42,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-04-29,2019010000701,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2041,MANUTEN??O DA PARCERIA COM O ASILO S?O V,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSIST,CULT E EDUCACIONAL",1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,2593,ASILO SAO VICENTE DE PAULA,PJ,87581195000199,8.7581195000199E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-29 ORDEM PAGTO:136745,,460942,,483510,3400.00,2019,44,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-04-29,2019010001030,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,60254,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA- ME,PJ,88702675000395,8.8702675000395E13,LIQUIDACAO NUMERO :474808,,474808,11787.14,0,,2019,48,NSA,2016,48,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-04-29,2019010001032,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,55112,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO BOR,PJ,15170395000148,15170395000148,LIQUIDACAO NUMERO :474812,,474812,12079.46,0,,2019,49,NSA,2016,49,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-04-29,2019010001037,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,44444,WM PESQUISAS CLINICAS LTDA,PJ,8379462000173,8379462000173,LIQUIDACAO NUMERO :474814,,474814,2182.86,0,,2019,40,NSA,2017,40,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-04-29,2019010001039,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,44444,WM PESQUISAS CLINICAS LTDA,PJ,8379462000173,8379462000173,LIQUIDACAO NUMERO :474813,,474813,11721.12,0,,2019,47,NSA,2016,47,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-04-29,2019010001052,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,17551,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIGO LT,PJ,2960111000175,2960111000175,LIQUIDACAO NUMERO :474811,,474811,12564.78,0,,2019,53,NSA,2016,53,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-04-29,2019010001056,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,9771,LABORATORIO APPEL DE ANALISES CLINICAS L,PJ,90327297000197,9.0327297000197E13,LIQUIDACAO NUMERO :474809,,474809,11391.61,0,,2019,54,NSA,2016,54,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-04-29,2019010001170,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,"PAGTO INDEVIDO NO SISTEMA, SENDO QUE O PAGTO DEVIDO NO BCO OCORREU EM 30/04/19. ORDEM PAGTO:138391",,470765,,484620,-47607.56,2019,49,PRP,2017,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-04-29,2019010001170,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-29 ORDEM PAGTO:138391,,470765,,483577,47607.56,2019,49,PRP,2017,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-04-29,2019010001183,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1014,MANUTENÇÃO DO CANIL,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS,1,RECURSO LIVRE,54706,ASSOCIACAO DOS COLABORADORES DE PROTECAO,PJ,6316591000197,6316591000197,LIQUIDACAO NUMERO :474920,,474920,20000.00,0,,0,0,NSA,2018,25,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-04-29,2019010001199,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,48651,GREICE MARQUES BACIN,PF,484221000,484221000,"REFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR          132,68 DA NOTA 03?N ORDEM PAGTO:139039",,473964,,483572,132.68,2019,30,NSA,2018,30,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-04-29,2019010001199,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,48651,GREICE MARQUES BACIN,PF,484221000,484221000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-29 ORDEM PAGTO:139039,,473964,,483571,1073.56,2019,30,NSA,2018,30,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-04-29,2019010001505,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :474764,,474764,302.40,0,,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-06,2019-04-29,2019010001906,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LIQUIDACAO NUMERO :474832,,474832,89.52,0,,2018,67,PRP,2018,71,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-06,2019-04-29,2019010001907,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LIQUIDACAO NUMERO :474838,,474838,118.56,0,,2018,67,NSA,2018,71,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-06,2019-04-29,2019010001908,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LIQUIDACAO NUMERO :474831,,474831,195.60,0,,2018,67,NSA,2018,71,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-06,2019-04-29,2019010001909,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LIQUIDACAO NUMERO :474835,,474835,83.52,0,,2018,67,NSA,2018,71,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-06,2019-04-29,2019010001910,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LIQUIDACAO NUMERO :474850,,474850,1178.40,0,,2018,67,NSA,2018,71,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-04-29,2019010002022,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :474922,,474922,178.20,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-13,2019-04-29,2019010002402,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LIQUIDACAO NUMERO :474853,,474853,2172.60,0,,2018,17,DPV,2018,71,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-04-29,2019010002526,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,405,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA.,PJ,87620613000100,87620613000100,LIQUIDACAO NUMERO :474951,,474951,183.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-04-29,2019010002574,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,3207,BRUNO SILVA MAURER,PF,27096238034,27096238034,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-29 ORDEM PAGTO:27739,,83049,,483531,613.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-04-29,2019010002575,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-29 ORDEM PAGTO:27740,,83051,,483532,184.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-04-29,2019010002576,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,22445,MARIA LUCIA ALVES LOPES,PF,25911651068,25911651068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-29 ORDEM PAGTO:27741,,83054,,483529,12624.04,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-04-29,2019010002577,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,70956,CRISTIAN BARCELOS RETAMOSO,PF,86545060,86545060,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-29 ORDEM PAGTO:27744,,83060,,483528,1514.88,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-04-29,2019010002591,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,22476,IVANIA KRASSMANN MARQUES,PF,88599868004,88599868004,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-29 ORDEM PAGTO:27751,,83279,,483527,7953.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-04-29,2019010002592,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-29 ORDEM PAGTO:27752,,83281,,483537,255.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-13,2019-04-29,2019010004094,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,405,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA.,PJ,87620613000100,87620613000100,LIQUIDACAO NUMERO :474952,,474952,98.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-03-18,2019-04-29,2019010004197,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128698,WLUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD,PJ,78794591000103,7.8794591000103E13,LIQUIDACAO NUMERO :474949,,474949,1739.00,0,,2018,57,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-04-29,2019010004255,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,70521,VEISA VEICULOS LTDA,PJ,87488847000900,87488847000900,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-29 ORDEM PAGTO:137877,,468580,,483538,405.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-03-19,2019-04-29,2019010004347,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128148,CLARAO - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICO,PJ,13869980000105,13869980000105,LIQUIDACAO NUMERO :474925,,474925,2289.00,0,,2018,56,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-04-29,2019010004636,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :474772,,474772,529.20,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-04-29,2019010004638,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :474778,,474778,604.80,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-04-29,2019010004639,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :474785,,474785,378.00,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-04-29,2019010004640,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :474786,,474786,529.20,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-04-29,2019010004690,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,VALOR ESTORNADO DEVIDO A CREDITO REALIZADO PELO BANCO N;D ORDEM PAGTO:136290,,453188,,486256,-42.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-27,2019-04-29,2019010004986,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :474795,,474795,453.60,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-27,2019-04-29,2019010004987,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :474787,,474787,1436.40,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-27,2019-04-29,2019010004988,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :474790,,474790,1134.00,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-28,2019-04-29,2019010004994,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,17100,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,PJ,95592077000104,95592077000104,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-29 ORDEM PAGTO:137943,,468694,,483575,55440.00,2018,15,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-28,2019-04-29,2019010004998,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :474953,,474953,156.82,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-04-29,2019010005091,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :474793,,474793,75.60,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-04-29,2019010005102,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :474805,,474805,234.90,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-04-29,2019010005131,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,LIQUIDACAO NUMERO :474864,,474864,33.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-29,2019-04-29,2019010005138,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,40,ASPS,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :474984,,474984,4989.60,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-01,2019-04-29,2019010005218,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :474798,,474798,1134.00,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-02,2019-04-29,2019010005316,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :474766,,474766,302.40,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-04-03,2019-04-29,2019010005363,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :474797,,474797,378.00,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-04-03,2019-04-29,2019010005380,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,LIQUIDACAO NUMERO :474924,,474924,1444.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-04-03,2019-04-29,2019010005382,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,LIQUIDACAO NUMERO :474923,,474923,189.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-04-29,2019010005452,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1154,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :474921,,474921,640.00,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-04-29,2019010005456,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :474919,,474919,205.40,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-04-29,2019010005459,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,128270,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES",PJ,20519809000131,20519809000131,LIQUIDACAO NUMERO :474917,,474917,4230.00,0,,2018,105,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-04-29,2019010005461,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :474918,,474918,2800.00,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-04-05,2019-04-29,2019010005502,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :474947,,474947,286.09,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-09,2019-04-29,2019010005570,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3508,CARLOS ZOE SARATT DORNELLES,PJ,664113000191,664113000191,LIQUIDACAO NUMERO :474928,,474928,204.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-04-29,2019010005726,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :474826,,474826,414.68,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-04-29,2019010005728,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :474827,,474827,197.26,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-04-29,2019010005729,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,40,ASPS,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :474823,,474823,1958.60,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-04-29,2019010005731,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,40,ASPS,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :474828,,474828,4336.99,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-04-29,2019010005731,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,40,ASPS,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :474830,,474830,833.01,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-18,2019-04-29,2019010006137,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039920000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,49608,TANIA MARIA FRAGOSO FALCAO,PJ,11482442000138,11482442000138,LIQUIDACAO NUMERO :474858,,474858,2100.00,0,,2019,8,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-04-18,2019-04-29,2019010006174,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,127196,CRISTIANE VELASQUE DA SILVA,PF,1040564011,1040564011,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-29 ORDEM PAGTO:138455,,471220,,483525,978.41,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-04-18,2019-04-29,2019010006187,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-29 ORDEM PAGTO:138456,,471234,,483524,24.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-04-18,2019-04-29,2019010006188,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,116463,DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS,PJ,74704636000150,74704636000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-29 ORDEM PAGTO:138457,,471236,,483523,817.65,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-22,2019-04-29,2019010006226,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,72102,FRANCINE TOLLER SARAIVA PORTELLA,PF,317451057,317451057,LIQUIDACAO NUMERO :474815,,474815,-448.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-29,2019010006656,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-29 ORDEM PAGTO:139070,,474058,,483530,3.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-29,2019010006657,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-29 ORDEM PAGTO:139076,,474065,,483536,4.11,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-29,2019010006662,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-29 ORDEM PAGTO:139087,,474208,,483521,139.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-29,2019010006663,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :474712,,474712,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-29,2019010006663,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-29 ORDEM PAGTO:139112,,474712,,483519,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-29,2019010006664,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-29 ORDEM PAGTO:139088,,474215,,483533,24.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-04-29,2019010006665,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :474710,,474710,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-29,2019010006665,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-29 ORDEM PAGTO:139110,,474710,,483517,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-29,2019010006666,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,116463,DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS,PJ,74704636000150,74704636000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-29 ORDEM PAGTO:139089,,474218,,483534,582.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-29,2019010006667,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,116463,DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS,PJ,74704636000150,74704636000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-29 ORDEM PAGTO:139091,,474229,,483535,810.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006726,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?135680?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO/RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - MES 04/2019.,515.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006726,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :475731,,475731,515.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006727,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?135681?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO/RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - MES 04/2019.,380.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006727,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :475733,,475733,380.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006728,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?135682?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO/RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - MES 04/2019.,115.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006728,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :475736,,475736,115.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006729,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?135683?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO/RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - MES 04/2019.,434.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006729,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :475738,,475738,434.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006730,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FÉRIAS INDENIZADAS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?135684?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO/RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - MES 04/2019.,6635.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006730,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FÉRIAS INDENIZADAS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :475740,,475740,6635.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006731,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?135685?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO/RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - MES 04/2019.,1434.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006731,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :475742,,475742,1434.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006732,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?135686?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO/RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - MES 04/2019.,1607.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006732,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :475745,,475745,1607.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006733,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016320000000,SUBSTITUIÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?519? NUMEMP:?135687?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO/RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - MES 04/2019.,658.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006733,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016320000000,SUBSTITUIÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :475747,,475747,658.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006734,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?519? NUMEMP:?135688?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO/RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - MES 04/2019.,278.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006734,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :475749,,475749,278.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006735,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?766? NUMEMP:?135689?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO/RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - MES 04/2019.,9809.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006735,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :475751,,475751,9809.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006736,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?782? NUMEMP:?135690?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO/RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - MES 04/2019.,371.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006736,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :475753,,475753,371.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006737,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?782? NUMEMP:?135691?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO/RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - MES 04/2019.,374.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006737,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :475755,,475755,374.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006738,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011420000000,FÉRIAS INDENIZADAS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?782? NUMEMP:?135692?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO/RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - MES 04/2019.,3125.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006738,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011420000000,FÉRIAS INDENIZADAS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :475757,,475757,3125.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006739,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?782? NUMEMP:?135693?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO/RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - MES 04/2019.,568.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006739,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :475760,,475760,568.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006740,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?782? NUMEMP:?135694?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO/RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - MES 04/2019.,1041.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006740,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :475762,,475762,1041.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006741,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1468? NUMEMP:?135695?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO/RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - MES 04/2019.,658.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006741,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :475765,,475765,658.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006742,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1468? NUMEMP:?135696?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO/RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - MES 04/2019.,108.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006742,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :475767,,475767,108.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006743,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1468? NUMEMP:?135697?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO/RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - MES 04/2019.,160.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006743,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :475769,,475769,160.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006744,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1468? NUMEMP:?135698?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO/RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - MES 04/2019.,579.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006744,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :475771,,475771,579.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006745,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FÉRIAS INDENIZADAS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1468? NUMEMP:?135699?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO/RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - MES 04/2019.,1288.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006745,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FÉRIAS INDENIZADAS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :475774,,475774,1288.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006746,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1468? NUMEMP:?135700?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO/RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - MES 04/2019.,695.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006746,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :475776,,475776,695.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006747,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1468? NUMEMP:?135701?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO/RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - MES 04/2019.,429.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006747,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :475778,,475778,429.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006748,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1073? NUMEMP:?135702?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPLEMENTAR - MES 04/2019.,909.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006748,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :475780,,475780,909.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006751,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?135705?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1-9,2536.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006751,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :475896,,475896,2536.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006751,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-29 ORDEM PAGTO:139268,,475896,,483508,2536.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006752,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?135706?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7015-7,786.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006752,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :475898,,475898,786.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006752,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-29 ORDEM PAGTO:139269,,475898,,483507,786.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006753,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?135707?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12953-4,9.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006753,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :475900,,475900,9.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006753,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-29 ORDEM PAGTO:139270,,475900,,483509,9.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DESENV. ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,PRM,E,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006754,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,111,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2268,DESENVOLVIMENTO LOCAL,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,136852,CONS. INTERM. DE DESENV. DO PAMPA,PJ,23639923000193,23639923000193,"DOT:?64? NUMEMP:?135708?VALOR REF. AS CONTRIBUICOES CF. DOCUMENTO 2018/001/009, 2018/0002/009 E 2018/003/009, DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO PAMPA, CF. MEMO 115/2019/GAP E BOLETOS ANEXOS.",13200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006758,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,"DOT:?8? NUMEMP:?135713?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 130/2019/GAP, REFERENTE AO REEMBOLSO AO SR. PREFEITO, PELA DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGENS A PORTO ALEGRE E BENTO GONCALVES, CONFORME NFS: 112494, 106202, 196380, 400448 EM ANEXO.",747.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006758,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,LIQUIDACAO NUMERO :476065,,476065,747.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006759,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,131178,FATIMA TEREZINHA FERREIRA GABRIEL,PF,88110915000,88110915000,"DOT:?273? NUMEMP:?135714?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO A MONITORA, QUE IRA ACOMPANHAR O MENOR LUCAS MIGUEL PEDEBOS FONSECA, AUTISTA, COM PARALISIA CEREBRAL, CEGUEIRA, NAO LOCOMOVE SOZINHO, PARA REALIZAR EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. SAIDA: 23/04/2019 AS 05H RETORNO: 23/04/2019 AS 22H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006759,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,131178,FATIMA TEREZINHA FERREIRA GABRIEL,PF,88110915000,88110915000,LIQUIDACAO NUMERO :476093,,476093,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006760,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,78665,CLAUDIA ADRIANE SCHROPFER SCHMIDT,PF,1583828036,1583828036,DOT:?3674? NUMEMP:?135715?DIARIA DE CLAUDIA SCHMIDT  PARA QUALIFICACAO DAS PRATICAS PROFISSIONAIS.  SAIDA: 25/04/19 - 06:00 RETORNO: 25/04/19 - 18:00 LOCAL: SANTO ANGELO,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006760,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,78665,CLAUDIA ADRIANE SCHROPFER SCHMIDT,PF,1583828036,1583828036,LIQUIDACAO NUMERO :476099,,476099,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006761,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,57976,ANA PAULA GONCALVES DA ROSA,PF,1467997048,1467997048,DOT:?3674? NUMEMP:?135716?DIARIA DE ANA PAULA GONCALVES PARA QUALIFICACAO DAS PRATICAS PROFISSIONAIS.  SAIDA: 25/04/19 - 06:00 RETORNO: 25/04/19 - 18:00 LOCAL: SANTO ANGELO,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006761,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,57976,ANA PAULA GONCALVES DA ROSA,PF,1467997048,1467997048,LIQUIDACAO NUMERO :476103,,476103,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006762,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,53439,ALINE SEGATTO JOSE HARDT,PF,440005027,440005027,DOT:?3694? NUMEMP:?135717?DIARIA DE ALINE SEGATTO PARA CAPACITACAO NO PROGRAMA AME E GUD.  SAIDA: 24/04/19 - 06:00 RETORNO: 24/04/19 - 18:00 LOCAL: SANTO ANGELO,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006762,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,53439,ALINE SEGATTO JOSE HARDT,PF,440005027,440005027,LIQUIDACAO NUMERO :476107,,476107,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006763,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,126086,ANDREIA DE QUADROS ROCHA,PF,97923923000,97923923000,DOT:?3694? NUMEMP:?135718?DIARIA DE ANDREIA DE QUADROS PARA CAPACITACAO SOBRE O SISTEMA GUD/FRALDAS.  SAIDA: 24/04/19 - 06:00 RETORNO: 24/04/19 - 18:00 LOCAL: SANTO ANGELO,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006763,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,126086,ANDREIA DE QUADROS ROCHA,PF,97923923000,97923923000,LIQUIDACAO NUMERO :476111,,476111,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006764,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"DOT:?1082? NUMEMP:?135719?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE DE GIRUA NA CIDADE DE GIRUA/RS. HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES. VARGAS, 867 - CENTRO   CLAUDIO MARTINS FERRARI E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA TAV. JOSE FRANKELIN MARQUES, 16. 9-9990-5917 / 9-9696-4600 LUISA JUREMA DE DEUS SILVA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA CABO PEDROSO, 2205. 9-9123-0143 / 9-",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006764,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LIQUIDACAO NUMERO :476113,,476113,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006765,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,"DOT:?1082? NUMEMP:?135720?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO  THALIA KICH E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA TV. ELIO FREIRE, 18. SAIDA: DATA: 23/04/2019		HORARIO: 11:00 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 23/04/2019		HORARIO: 23 HS E 00 MIN                KM: _",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006765,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LIQUIDACAO NUMERO :476117,,476117,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006766,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,"DOT:?1082? NUMEMP:?135721?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE COM ALTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE PASSO FUNDO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - R. URUGUAI, 2050 ? CENTRO  TEREZINHA DE JESUS RAMOS SOARES E ACOMPANHANTE.   SAIDA: DATA: 23/04/2019		HORARIO: 17 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 24/04/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		      KM: __",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006766,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,LIQUIDACAO NUMERO :476121,,476121,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006767,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,"DOT:?1082? NUMEMP:?135722?RELATORIO: CONDUZIR SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PARA REUNIAO NA 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE - AV BRASIL, 622 ? CENTRO  ANDREIA DE QUADROS ROCHA ALINE SEGATTO JOSE HARDT    SAIDA: DATA: 24/04/2019		HORARIO: 06:00 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 24/04/2019		HORARIO: 18 HS E",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006767,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LIQUIDACAO NUMERO :476123,,476123,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006768,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,"DOT:?1082? NUMEMP:?135723?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - AV. FRANCISCO TREIN, 596 - CRISTO REDENTOR  SERGIO EDUARDO VELASQUES MELO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA LEONCIO SILVIO PEREIRA AQUINO, 340. 9-9929-1489   SAIDA: DATA: 24/04/2019		HORARIO: 00 HS E 00 MIN		K",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006768,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LIQUIDACAO NUMERO :476127,,476127,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006769,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,"DOT:?1082? NUMEMP:?135724?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL DE CLINICAS - R. RAMIRO BARCELOS, 2350 - SANTA CECILIA.  NADYNE DORALICIA DOS SANTOS FOLETO E ACOMPANHANTES, RESIDENTES NA RUA GENERAL MARQUES 636 APTº 301.   9-9620-7552. (CARRO EXCLUSIVO).   SAIDA: DATA: 24/04/2019		HORARIO: 03 HS E 00 MIN		KM: ____",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006769,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LIQUIDACAO NUMERO :476131,,476131,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006770,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"DOT:?1082? NUMEMP:?135725?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO  NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI MAYCON MARTINS DAMKE E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA JOAO PALMEIRO, 1650. 9-9148-2009 / 9-9134-6277 JOAO PEDRO SOUZA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ALMIRANTE TAMANDARE, 760. 9-9219-5974 / 9-919",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006770,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LIQUIDACAO NUMERO :476135,,476135,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006771,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,"DOT:?1082? NUMEMP:?135726?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA/RS. HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES. VARGAS, 867 - CENTRO RAFAEL SANTOS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA LUCIA JOHN DE ARAUJO, 136(TIRO). 9-9929-6793  SAIDA: DATA: 24/04/2019		HORARIO: 11 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 24/04/2019		HORARIO: 23 HS E 00 MIN		      KM:",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006771,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LIQUIDACAO NUMERO :476137,,476137,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006772,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,"DOT:?1082? NUMEMP:?135727?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS QUE ECONTRA-SE NO HOSPITAL IVAN GOULAR PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI  VANESSA RODRIGUES DOS SANTOS E ACOMPANHANTE.   SAIDA: DATA: 25/04/2019		HORARIO: 09 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 25/0",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006772,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,LIQUIDACAO NUMERO :476139,,476139,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006773,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,"DOT:?1082? NUMEMP:?135728?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NA FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA-FUMSSAR NA CIDADE DE SANTA ROSA/RS.  ANA MARIA DE ABREU DA SILVA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ARLINDO NETO 92, VILA LEONEL BRIZOLA. 9-9696-9030/ 9-9971-5868.( PROBLEMA NA COLUNA, E INSUFICIENCIA).     SAIDA: DATA: 25/04/2019		HORARIO: 07 HS E 00 MIN		KM: _________",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006773,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LIQUIDACAO NUMERO :476177,,476177,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006774,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,"DOT:?1082? NUMEMP:?135729?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES  NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  JOAO MARCOS AMARILHO RODRIGUES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA GENERAL OSORIO 2738/CENTRO. 9-9913-7817/ 9-9710-8353. (PACIENTE NECESSITA LEVAR O2).   SAIDA: DATA: 25/04/2019		HORARIO: 04 HS",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006774,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LIQUIDACAO NUMERO :476215,,476215,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006775,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,"DOT:?1082? NUMEMP:?135730?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 - CAMOBI ALAIDES GOMES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA DEMETRIO RIBEIRO DE ANDRADES 541/PASSO. 9-9233-2640.  SAIDA: DATA: 25/04/2019		HORARIO:  03 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 25/04/2019",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006775,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LIQUIDACAO NUMERO :476217,,476217,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006776,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,"DOT:?1082? NUMEMP:?135731?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT- INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE PASSO FUNDO/E HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO. ISABELLY MARQUES DIAS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ALBERTO BENEVENUTO 2909. 9-8409-3716. FRANCIELI MION, RESIDENTE NA RUA JOAO JOSE OLIVEIRA FREITAS 1050. 9-9937-1401.   SAIDA: DATA: 25/04/2019		HORARIO: 02 HS E 00 M",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006776,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,LIQUIDACAO NUMERO :476223,,476223,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006777,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,"DOT:?1082? NUMEMP:?135732?RELATORIO: ENVIAR AMOSTRAS PARA QUANTIFICACAO DE CARGA VIRAL DE HIV E HEPATITES VIRAIS, NO  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA-HUSM/ E LACEN EM PORTO ALEGRE/RS.   HUSM-   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI LACEN - LABORATORIO CENTRAL - AV. IPIRANGA, 5400 - JARDIM BOTANICO/ PORTO ALEGRE/RS.    SAIDA: DATA: 25/04/19		HORARIO: 08 HS E 00 MI",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006777,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LIQUIDACAO NUMERO :476227,,476227,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006778,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"DOT:?1082? NUMEMP:?135733?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE - R. RAMIRO BARCELOS, 2350 - SANTA CECILIA  LUISA ABIGAIL DA CRUZ SORTEIA E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA BOMPLAND 2349. 9-9702-7714.    SAIDA: DATA: 25/04/2019		HORARIO: 22 HS E 00 MIN		KM: _________  RETO",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006778,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LIQUIDACAO NUMERO :476232,,476232,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006779,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,"DOT:?1082? NUMEMP:?135734?RELATORIO: CONDUZIR SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PARA CURSO PRODUCAO DE CUIDADO JUNTO A PESSOAS QUE FAZEM USO DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS NA 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE - AV BRASIL, 622 ? CENTRO  GLAUBER CARNEIRO MARQUES DANIELE COPETTI DINORA SCHAMPE  SAIDA: DATA: 25/04/2019		HORARIO:",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006779,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,LIQUIDACAO NUMERO :476237,,476237,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006780,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,"DOT:?1082? NUMEMP:?135735?RELATORIO: CONDUZIR SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PARA CURSO PRODUCAO DE CUIDADO JUNTO A PESSOAS QUE FAZEM USO DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS NA 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE - AV BRASIL, 622 ? CENTRO  ANA PAULA GONCALVES DA ROSA, RESIDENTE NA RUA LIBERDADE, 1166 BAIRRO ? PIRAHY. ELISA CRISTI",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006780,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LIQUIDACAO NUMERO :476243,,476243,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006781,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,"DOT:?1082? NUMEMP:?135736?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO  LEONICE VERCELHEZE FRIDRICH E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA XIMBOCU, 73 ? CABELEIRA. 9-9979-7909  SAIDA: DATA: 25/04/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 25/04/2019		HORARIO: 17",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006781,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LIQUIDACAO NUMERO :476247,,476247,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006782,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,"DOT:?1082? NUMEMP:?135737?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO CLINICA DE OLHOS SCHNEIDER - DR. SERGIO E DR. WAGNER SCHNEIDER  NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. CLINICA DE OLHOS SCHNEIDER - DR. SERGIO E DR. WAGNER SCHNEIDER - R. URUGUAI, 1954 - 11 ANDAR - CENTRO 		  DANIELLE MORAIS ALVES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA EURICO BATISTA DA SILVA, 767. 9-9940-6173 / 9-9215-5184  S",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006782,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LIQUIDACAO NUMERO :476253,,476253,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006783,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,"DOT:?1082? NUMEMP:?135738?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CONFORME LISTA EM ANEXO. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 - CENTRO  SAIDA: DATA: 26/04/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 26/04/2019		HORARIO: 18 HS E 00 MIN		      KM: _________",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006783,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,LIQUIDACAO NUMERO :476258,,476258,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006784,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,"DOT:?1082? NUMEMP:?135739?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS, PARA CONSULTAS E EXAMES HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS, E HOSPITAL CASA DE SAUDE.  DOMINGOS KILKA DE MOURA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA MARTINHO LUTERO 1078/PIRAHY. 9-9722-0972.  SANDRA GENI ESCOBAR, RESIDENTE NA RUA CARLOS GOMES 931, 9-8448-7112.   FABIANO MACHADO, RESIDENTE NA RUA JOICEMAR CARP",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006784,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,LIQUIDACAO NUMERO :476262,,476262,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006785,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,"DOT:?1082? NUMEMP:?135740?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS.  HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO  MARCELO FILIPE DINAT DOS SANTOS E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA VENANCIO AIRES 1340. 3430-2029/9-8411-9601.   SAIDA: DATA: 26/04/2019		HORARIO: 09 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 26/04/",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006785,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,LIQUIDACAO NUMERO :476268,,476268,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006786,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"DOT:?1082? NUMEMP:?135741?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO  MARCIA FERNANDA TOMAZINI,RESIDENTE NA RUA BOA VENTURA PERUZI 334/VILA LEONEL BRIZOLA. 9-9219-0061. ELISETE DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA AMARO BATISTA TEIXEIRA 35/PIRAHY. 9-9649-8277.",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006786,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LIQUIDACAO NUMERO :476274,,476274,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006787,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,"DOT:?1082? NUMEMP:?135742?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES  NO  HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  VIVIANE DA ROSA FELDBERG, RESIDENTE NA RUA BOMPLAND, 1998.    SAIDA: DATA: 26/04/2019		HORARIO: 07 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 26/04/2019		HORARIO: 19 HS E 00 MIN	   KM: ____",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006787,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LIQUIDACAO NUMERO :476278,,476278,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006788,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,"DOT:?1082? NUMEMP:?135743?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI  JOAO MANOEL DORNELLES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA BOMPLANDT, 2191. 9-9963-4975   SAIDA: DATA: 27/04/2019		HORARIO: 03 HS E 00 MIN		KM: _________   RETORNO: DATA: 27/04/2019",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006788,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LIQUIDACAO NUMERO :476282,,476282,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006792,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,"DOT:?1082? NUMEMP:?135747?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA/RS. HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES. VARGAS, 867 ? CENTRO  CLAUDIO MARTINS FERRARI E ACOMPANHANTE, RESIDENTES NA TV. JOSE FRANKLIN MARQUES, 16. 9-9990-5917   SAIDA: DATA: 29/04/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 29/04/2019		HORARIO: 17 HS E 00 MIN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006792,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,LIQUIDACAO NUMERO :476294,,476294,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019010006882,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,43165,DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST D,PJ,4892707000100,4892707000100,"DOT:?163? NUMEMP:?135844?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA 706/2019, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE AO VEICULO FORD/CARGO 2429S VTR 250, PLACA IWO 1305. (TRANSITAR EM VELOCIDADE SUP. A MAX. PERMITIDA EM ATE 20%)",104.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-04-24,2019-04-29,2019020000213,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,72145,RAMAO PRESTES DO AMARAL,PF,324640021,324640021,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-29 ORDEM PAGTO:138751,,473209,,476516,532.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-04-24,2019-04-29,2019020000214,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,127171,AMAURI CARVALHO DO CARMO,PF,815788061,815788061,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-29 ORDEM PAGTO:138758,,473223,,476514,532.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-04-24,2019-04-29,2019020000215,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,4088,CLAUDIO DE FREITAS MACHADO,PF,41944704000,41944704000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-29 ORDEM PAGTO:138766,,473239,,476508,532.00,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019020000233,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :476820,,476820,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,2019020000233,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-29 ORDEM PAGTO:139452,,476820,,476821,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-07-12,2019-04-30,2018010010340,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1182,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE,68553,FILIPE DIAS PIMENTEL 01085585093,PJ,29748705000173,29748705000173,TED DEVOLVIDA. ORDEM PAGTO:13689,,39019,,484744,-88.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-07-12,2019-04-30,2018010010340,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1182,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE,68553,FILIPE DIAS PIMENTEL 01085585093,PJ,29748705000173,29748705000173,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  35-PAGAMENTO RP  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:13689,,39019,,483764,88.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-08-13,2019-04-30,2018010011944,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  35-PAGAMENTO RP  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:15465,,44217,,483879,2360.00,2018,132,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-08-13,2019-04-30,2018010011951,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  35-PAGAMENTO RP  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:15477,,44245,,483885,2319.00,2018,130,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2018,2019,2019-04-30,2019-04-30,2018010013999,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1212,FUNDO MUNIC.DE GESTÃO COMPARTILHADA-SANEAM. BÁSICO,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,"DOT:?601? NUMEMP:?36671?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME ADITIVO 14 AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 154/14/SMPOP/CCCO, SERVICO A SER PRESTADO NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/18, SOLIC. 4063/18, PROTOC. 21827  (LICITACAO Nº : 3/2013-CC)",-69809.77,0,,0,,2013,1749,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2018,2019,2018-10-18,2019-04-30,2018010015316,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2169,FEIRA DO LIVRO,3.3.90.32,339032090000000,MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :475991,,475991,578.20,0,,2018,147,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2018,2019,2018-12-10,2019-04-30,2018010018606,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTA??O, CAL?AMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1267,CONTRATO DE REPASSE Nº 828870/2016/MCIDADES/CAIXA,24194,PELLAT ENGENHARIA LTDA,PJ,5687478000155,5687478000155,LIQUIDACAO NUMERO :485687,,485687,-78829.70,0,,2018,109,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2018,2019,2018-12-10,2019-04-30,2018010018606,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTA??O, CAL?AMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1267,CONTRATO DE REPASSE Nº 828870/2016/MCIDADES/CAIXA,24194,PELLAT ENGENHARIA LTDA,PJ,5687478000155,5687478000155,LIQUIDACAO NUMERO :485699,,485699,74829.70,0,,2018,109,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2018,2019,2018-12-10,2019-04-30,2018010018606,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTA??O, CAL?AMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1267,CONTRATO DE REPASSE Nº 828870/2016/MCIDADES/CAIXA,24194,PELLAT ENGENHARIA LTDA,PJ,5687478000155,5687478000155,LIQUIDACAO NUMERO :484993,,484993,78829.70,0,,2018,109,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2018,2019,2018-12-10,2019-04-30,2018010018606,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTA??O, CAL?AMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1267,CONTRATO DE REPASSE Nº 828870/2016/MCIDADES/CAIXA,24194,PELLAT ENGENHARIA LTDA,PJ,5687478000155,5687478000155,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR        3.071,81 DA NOTA 258?N ORDEM PAGTO:140585",,485699,,485702,3071.81,2018,109,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2018,2019,2018-12-10,2019-04-30,2018010018606,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTA??O, CAL?AMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1267,CONTRATO DE REPASSE Nº 828870/2016/MCIDADES/CAIXA,24194,PELLAT ENGENHARIA LTDA,PJ,5687478000155,5687478000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  37-PAGAMENTO RP NAO PROC  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:140585,,485699,,485701,71757.89,2018,109,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-11,2019-04-30,2019010000350,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:358,,898,,484783,2895.48,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-04-30,2019010000360,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,51612,HELENO ROCHA NAZARIO,PF,95363327015,95363327015,LIQUIDACAO NUMERO :475978,,475978,1009.70,0,,2018,13,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-04-30,2019010000366,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:136237,,446577,,484063,257.18,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-04-30,2019010000366,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,39 DA NOTA 83907?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,37 DA NOTA 83907?N ORDEM PAGTO:136237",,446577,,484064,21.76,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-14,2019-04-30,2019010000384,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70484,DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICO,PJ,74127473000190,74127473000190,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:137788,,467879,,484191,750.00,2018,92,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-14,2019-04-30,2019010000390,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:137862,,468549,,484161,20500.00,2018,92,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-04-30,2019010000487,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138023,,468961,,483663,144.43,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-04-30,2019010000487,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,42 DA NOTA 394558?N ORDEM PAGTO:138023",,468961,,483664,2.42,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-04-30,2019010000487,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,10 DA NOTA 394572?N ORDEM PAGTO:138026",,468965,,483658,2.10,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-04-30,2019010000487,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138026,,468965,,483657,125.35,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-04-30,2019010000488,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,42 DA NOTA 394559?N ORDEM PAGTO:138029",,468969,,483702,2.42,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-04-30,2019010000488,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138029,,468969,,483701,144.43,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-04-30,2019010000489,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138027,,468966,,483645,144.43,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-04-30,2019010000489,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,42 DA NOTA 394562?N ORDEM PAGTO:138027",,468966,,483646,2.42,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-04-30,2019010000583,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039280000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,69283,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,4210265000175,4210265000175,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138312,,470386,,483756,6698.00,2019,32,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-04-30,2019010000583,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039280000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,69283,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,4210265000175,4210265000175,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR          102,00 DA NOTA 3314?N ORDEM PAGTO:138312",,470386,,483757,102.00,2019,32,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-21,2019-04-30,2019010000594,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,4.4.90.61,449061990000000,OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,18792,ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA,PJ,92962869000135,9.2962869000135E13,LIQUIDACAO NUMERO :476346,,476346,28182.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-04-30,2019010000611,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR          200,84 DA NOTA S/N?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          602,50 DA NOTA S/N?NREFERENTE A INSS -MERCOSERV NO VALOR        2.209,16 DA NOTA S/N?N ORDEM PAGTO:140589",,485731,,485732,3012.50,0,0,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-04-30,2019010000611,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"REFERENTE A IRRF - PJ 1 NO VALOR          165,88 DA NOTA 2956?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          497,66 DA NOTA 2956?NREFERENTE A INSS -MERCOSERV NO VALOR        1.824,76 DA NOTA 2956?N ORDEM PAGTO:135636",,416507,,485034,2488.30,0,0,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-23,2019-04-30,2019010000666,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,92420,ABASTECEDORA GRAL LTDA,PJ,5830793000190,5830793000190,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139045,,473970,,483624,6665.40,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-23,2019-04-30,2019010000666,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,92420,ABASTECEDORA GRAL LTDA,PJ,5830793000190,5830793000190,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139044,,473969,,483625,3775.80,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-23,2019-04-30,2019010000678,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,LIQUIDACAO NUMERO :475710,,475710,65191.00,0,,0,0,NSA,2018,75,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-23,2019-04-30,2019010000679,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,LIQUIDACAO NUMERO :475725,,475725,349988.70,0,,0,0,NSA,2018,75,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-23,2019-04-30,2019010000683,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138215,,469747,,483652,630.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-23,2019-04-30,2019010000683,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           19,50 DA NOTA 7949?N ORDEM PAGTO:138215",,469747,,483653,19.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-04-30,2019010000716,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,127066,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESID,PJ,3505185000508,3505185000508,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139074,,474062,,483741,101497.29,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-04-30,2019010000716,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,127066,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESID,PJ,3505185000508,3505185000508,"REFERENTE A INSS - CRVR RIO NO VALOR        1.702,80 DA NOTA 621?N ORDEM PAGTO:139074",,474062,,483742,1702.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-04-30,2019010000847,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"CFE. SOLICITADO PELO CONTADOR, O ESTORNO PARCIAL POIS FOI EMPENHADO INDEVIDAMENTE, SENDO ENTA?O, GERADO UM SLIP PARA CORRIGIR O EQUA?VOCO. ORDEM PAGTO:26297",,75973,,484729,-388.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-25,2019-04-30,2019010001081,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :475885,,475885,401.28,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-25,2019-04-30,2019010001081,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138308,,470377,,483802,148.50,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-25,2019-04-30,2019010001082,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :475884,,475884,2049.91,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-01-25,2019-04-30,2019010001085,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,1,RECURSO LIVRE,69113,LINDOMAR CRUZ LOPES 95654461087,PJ,30544566000145,30544566000145,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138416,,470814,,483828,1833.00,2018,98,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-29,2019-04-30,2019010001132,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,4440,COMERCIO OPTICA SUL LTDA,PJ,93923993000154,93923993000154,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:137527,,465984,,484188,4180.00,2019,52,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-29,2019-04-30,2019010001132,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,4440,COMERCIO OPTICA SUL LTDA,PJ,93923993000154,93923993000154,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138511,,471938,,484187,3840.00,2019,52,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-29,2019-04-30,2019010001143,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138304,,470360,,483804,224.91,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-04-30,2019010001170,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138391,,470765,,484630,47607.56,2019,49,PRP,2017,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-04-30,2019010001246,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :484269,,484269,102.31,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-04-30,2019010001246,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:140250,,484269,,484274,102.31,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-01-29,2019-04-30,2019010001340,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,24194,PELLAT ENGENHARIA LTDA,PJ,5687478000155,5687478000155,LIQUIDACAO NUMERO :484998,,484998,1380.98,0,,2018,101,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-01-29,2019-04-30,2019010001340,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,24194,PELLAT ENGENHARIA LTDA,PJ,5687478000155,5687478000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:140419,,484998,,485700,1380.98,2018,101,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-30,2019010001424,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:136610,,454329,,484141,39.50,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-30,2019010001505,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            4,54 DA NOTA 30754?N ORDEM PAGTO:139129",,474764,,484073,4.54,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-04-30,2019010001505,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139129,,474764,,484072,297.86,2019,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-05,2019-04-30,2019010001808,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,59126,JULIANO UGGERI FERREIRA - ME,PJ,19054118000120,19054118000120,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:137957,,468726,,484180,1125.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-05,2019-04-30,2019010001835,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138683,,473018,,483796,3.10,2018,65,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-05,2019-04-30,2019010001836,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138681,,473016,,483795,22.80,2018,65,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-06,2019-04-30,2019010001897,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,46442,EVA MARIA IBAIRRO BARBOSA,PJ,8831354000190,8831354000190,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:137528,,465985,,484178,279.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-04-30,2019010001935,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138024,,468963,,483668,14.23,0,0,NSA,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-04-30,2019010001935,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138025,,468964,,483662,12.35,0,0,NSA,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-04-30,2019010001936,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138030,,468970,,483706,14.23,0,0,NSA,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-08,2019-04-30,2019010001982,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138307,,470374,,483803,156.42,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-04-30,2019010002022,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139187,,474922,,483886,178.20,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-04-30,2019010002023,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:135840,,424921,,483869,931.90,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-04-30,2019010002039,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138272,,470194,,483863,298.00,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-04-30,2019010002040,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138414,,470807,,483864,58.00,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-04-30,2019010002043,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139050,,473975,,483888,640.00,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-04-30,2019010002047,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139049,,473974,,483871,447.00,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-04-30,2019010002048,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :475981,,475981,902.20,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-04-30,2019010002049,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138685,,473020,,483870,110.00,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-04-30,2019010002068,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138578,,472544,,483822,303.82,2018,83,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-04-30,2019010002068,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            6,20 DA NOTA 61?N ORDEM PAGTO:138578",,472544,,483823,6.20,2018,83,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-04-30,2019010002069,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            6,00 DA NOTA 54?N ORDEM PAGTO:138573",,472352,,483818,6.00,2018,83,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-04-30,2019010002069,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138573,,472352,,483817,294.02,2018,83,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-04-30,2019010002070,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            5,00 DA NOTA 55?N ORDEM PAGTO:138688",,473023,,483813,5.00,2018,83,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-04-30,2019010002070,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138688,,473023,,483812,245.02,2018,83,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-12,2019-04-30,2019010002129,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138273,,470195,,483887,2497.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-02-12,2019-04-30,2019010002130,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,16799,PEDRO BRANDI,PF,1299336000,1299336000,"REFERENTE A P & F ADMINISTR NO VALOR        1.900,00 DA NOTA 022019?N ORDEM PAGTO:135724",,416761,,484484,1900.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-02-12,2019-04-30,2019010002130,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,16799,PEDRO BRANDI,PF,1299336000,1299336000,"REFERENTE A P & F ADMINISTR NO VALOR        1.900,00 DA NOTA 10?N ORDEM PAGTO:117804",,359260,,484482,1900.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-02-12,2019-04-30,2019010002130,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,16799,PEDRO BRANDI,PF,1299336000,1299336000,"REFERENTE A P & F ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA NO VALOR        1.900,00 DA NOTA S/N?N ORDEM PAGTO:138224",,469810,,484486,1900.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-13,2019-04-30,2019010002401,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129217,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,331788002758,LIQUIDACAO NUMERO :475799,,475799,5421.00,0,,2018,123,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-13,2019-04-30,2019010002401,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129217,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,331788002758,LIQUIDACAO NUMERO :475868,,475868,4033.80,0,,2018,123,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-13,2019-04-30,2019010002401,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129217,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,331788002758,LIQUIDACAO NUMERO :475817,,475817,6487.00,0,,2018,123,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-13,2019-04-30,2019010002401,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129217,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,331788002758,LIQUIDACAO NUMERO :475858,,475858,4277.00,0,,2018,123,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-13,2019-04-30,2019010002417,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:135226,,413646,,484016,395.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-15,2019-04-30,2019010002448,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70469,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO,PJ,44734671000151,44734671000151,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138667,,472987,,484181,3832.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-02-15,2019-04-30,2019010002483,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138028,,468968,,483650,14.23,0,0,NSA,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-15,2019-04-30,2019010002491,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138503,,471552,,483719,242.07,2019,1,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-04-30,2019010002504,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138504,,471565,,483641,664.00,2019,4,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-18,2019-04-30,2019010002507,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:137348,,464464,,483735,17850.00,2018,26,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-04-30,2019010002589,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128698,WLUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD,PJ,78794591000103,7.8794591000103E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139046,,473971,,484153,1739.00,2019,46,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-04-30,2019010002630,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138314,,470391,,483752,41.00,2019,50,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-04-30,2019010002665,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,RECURSO LIVRE,42863,LUIZ CARLOS DRUZIAN ORG. DE FEIRAS LTDA,PJ,7454456000170,7454456000170,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:135799,,424726,,483831,8387.94,2018,78,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-04-30,2019010002665,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,RECURSO LIVRE,42863,LUIZ CARLOS DRUZIAN ORG. DE FEIRAS LTDA,PJ,7454456000170,7454456000170,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          172,06 DA NOTA 393?N ORDEM PAGTO:135799",,424726,,483833,172.06,2018,78,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-04-30,2019010002684,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138341,,470679,,483638,750.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-22,2019-04-30,2019010002780,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :476309,,476309,4836.52,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-22,2019-04-30,2019010002783,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:137774,,467825,,484159,3062.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-22,2019-04-30,2019010002784,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:137846,,468476,,484158,1497.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-25,2019-04-30,2019010002851,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2084,MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DA SA?D,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:137146,,463276,,484142,112.00,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-04-30,2019010002852,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:137258,,463593,,483893,4565.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-04-30,2019010002902,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039130000000,SERV. DE PUB. PROPAGANDA E PROMOÇÃO INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,6159,EMPRESA SAO BORJENSE DE COMUNICACOES LTD,PJ,88409537000231,8.8409537000231E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:137840,,468431,,483755,13842.00,2019,3,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-04-30,2019010002992,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139047,,473972,,484059,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-30,2019010003285,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,LIQUIDACAO NUMERO :475763,,475763,66.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-04-30,2019010003302,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,40,ASPS,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:137934,,468681,,484166,219.77,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-30,2019010003305,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,40,ASPS,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,LIQUIDACAO NUMERO :475727,,475727,66.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-04-30,2019010003306,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,40,ASPS,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:137901,,468634,,484177,28.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-04-30,2019010003310,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,40,ASPS,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:137923,,468661,,484162,1995.70,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-30,2019010003317,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,LIQUIDACAO NUMERO :475726,,475726,66.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-30,2019010003331,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,LIQUIDACAO NUMERO :475772,,475772,275.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-30,2019010003337,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,LIQUIDACAO NUMERO :475743,,475743,66.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-30,2019010003358,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,LIQUIDACAO NUMERO :475758,,475758,990.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-30,2019010003362,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,LIQUIDACAO NUMERO :475734,,475734,330.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-30,2019010003368,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,LIQUIDACAO NUMERO :475728,,475728,55.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-27,2019-04-30,2019010003432,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:136084,,426198,,483971,1600.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-27,2019-04-30,2019010003438,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139030,,473802,,483640,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-30,2019010003439,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,127066,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESID,PJ,3505185000508,3505185000508,LIQUIDACAO NUMERO :484511,,484511,-115873.13,0,,2018,18,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-30,2019010003439,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,127066,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESID,PJ,3505185000508,3505185000508,LIQUIDACAO NUMERO :484717,,484717,1911.91,0,,2018,18,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-30,2019010003439,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,127066,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESID,PJ,3505185000508,3505185000508,LIQUIDACAO NUMERO :484510,,484510,115873.13,0,,2018,18,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-02-27,2019-04-30,2019010003439,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,127066,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESID,PJ,3505185000508,3505185000508,LIQUIDACAO NUMERO :484514,,484514,113961.22,0,,2018,18,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-02-27,2019-04-30,2019010003439,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,127066,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESID,PJ,3505185000508,3505185000508,"REFERENTE A INSS - CRVR RIO NO VALOR        1.911,91 DA NOTA 675?N ORDEM PAGTO:140385",,484717,,484846,1911.91,2018,18,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-02-28,2019-04-30,2019010003469,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,1,RECURSO LIVRE,69113,LINDOMAR CRUZ LOPES 95654461087,PJ,30544566000145,30544566000145,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138417,,470819,,483829,4817.50,2018,99,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-01,2019-04-30,2019010003500,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138311,,470385,,483788,46.00,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-01,2019-04-30,2019010003537,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,3595,CASA HOFF FERRAGENS LTDA.,PJ,89510838000139,8.9510838000139E13,LIQUIDACAO NUMERO :475890,,475890,5355.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-04-30,2019010003574,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138502,,471522,,483732,397.72,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-04-30,2019010003575,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139032,,473805,,483733,945.80,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-04-30,2019010003576,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,92420,ABASTECEDORA GRAL LTDA,PJ,5830793000190,5830793000190,LIQUIDACAO NUMERO :476298,,476298,19996.20,0,,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-04-30,2019010003577,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,92420,ABASTECEDORA GRAL LTDA,PJ,5830793000190,5830793000190,LIQUIDACAO NUMERO :476303,,476303,2221.80,0,,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-04-30,2019010003599,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139092,,474230,,483715,2063.65,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-04-30,2019010003774,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:137316,,464299,,484157,665.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-04-30,2019010003774,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,TED DEVOLVIDA. ORDEM PAGTO:137316,,464299,,485092,-665.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-04-30,2019010003779,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,100240,KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES L,PJ,24939652000154,24939652000154,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:137539,,466022,,484179,757.50,2018,105,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-04-30,2019010003780,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,128270,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES",PJ,20519809000131,20519809000131,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138715,,473061,,484164,184.30,2018,105,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-04-30,2019010003782,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,128270,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES",PJ,20519809000131,20519809000131,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:137775,,467827,,484163,1912.00,2018,105,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-04-30,2019010003783,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,128345,KENYA OLIVEIRA FERNANDES LIMA SOARES - M,PJ,27171625000172,27171625000172,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:137530,,465995,,484156,9408.00,2018,105,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-07,2019-04-30,2019010003794,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138743,,473156,,483782,689.04,2018,97,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-07,2019-04-30,2019010003794,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           35,96 DA NOTA 2741?N ORDEM PAGTO:138743",,473156,,483783,35.96,2018,97,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-07,2019-04-30,2019010003799,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:137284,,464003,,483800,599.67,2019,12,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-08,2019-04-30,2019010003831,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2084,MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DA SA?D,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,131438,SILVA & SEHN LTDA - EPP,PJ,92945153000120,92945153000120,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            9,65 DA NOTA 5229?N ORDEM PAGTO:137187",,463421,,484131,9.65,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-08,2019-04-30,2019010003831,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2084,MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DA SA?D,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,131438,SILVA & SEHN LTDA - EPP,PJ,92945153000120,92945153000120,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:137187,,463421,,484130,470.35,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-12,2019-04-30,2019010003972,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,42 DA NOTA 394568?N ORDEM PAGTO:138018",,468953,,483691,2.42,2019,3,NSA,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-12,2019-04-30,2019010003972,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138018,,468953,,483690,158.66,2019,3,NSA,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-12,2019-04-30,2019010003973,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138020,,468958,,483695,137.70,2019,3,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-12,2019-04-30,2019010003973,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,10 DA NOTA 394569?N ORDEM PAGTO:138020",,468958,,483696,2.10,2019,3,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-12,2019-04-30,2019010003974,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138019,,468954,,483684,158.66,2019,3,NSA,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-12,2019-04-30,2019010003974,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,42 DA NOTA 394561?N ORDEM PAGTO:138019",,468954,,483685,2.42,2019,3,NSA,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-13,2019-04-30,2019010003995,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:137959,,468728,,483762,1300.79,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-13,2019-04-30,2019010004093,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,128270,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES",PJ,20519809000131,20519809000131,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:137813,,467904,,484061,2852.20,2018,105,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,5,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,PRM,P,2019,2019,2019-03-13,2019-04-30,2019010004096,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2236,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1217,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139048,,473973,,483890,118.00,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-14,2019-04-30,2019010004113,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42333,DAGOBERTO DOS SANTOS HOLKEM,PJ,6636589000103,6636589000103,LIQUIDACAO NUMERO :476310,,476310,418.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-14,2019-04-30,2019010004124,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2029,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,24296,CLAUDIO LUIS POPEK - ME,PJ,5700555000160,5700555000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138296,,470323,,483725,844.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-15,2019-04-30,2019010004164,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138011,,468933,,483709,118.80,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-03-15,2019-04-30,2019010004169,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138730,,473136,,483734,679.05,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-15,2019-04-30,2019010004173,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,92420,ABASTECEDORA GRAL LTDA,PJ,5830793000190,5830793000190,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138347,,470691,,483627,19996.20,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-15,2019-04-30,2019010004174,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,92420,ABASTECEDORA GRAL LTDA,PJ,5830793000190,5830793000190,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138348,,470692,,483628,2221.80,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-18,2019-04-30,2019010004194,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,59620,MAK - MAQUINAS LTDA - ME,PJ,13137265000188,13137265000188,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138270,,470192,,483861,1014.65,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-03-18,2019-04-30,2019010004197,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128698,WLUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD,PJ,78794591000103,7.8794591000103E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139193,,474949,,484154,1739.00,2018,57,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-18,2019-04-30,2019010004211,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,128922,ASTOR STAUDT,PJ,91824383000178,91824383000178,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138728,,473133,,483642,69.05,2019,41,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-18,2019-04-30,2019010004213,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,128922,ASTOR STAUDT,PJ,91824383000178,91824383000178,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138729,,473134,,483643,28.00,2019,5,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-18,2019-04-30,2019010004228,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138434,,470980,,483651,6081.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-18,2019-04-30,2019010004234,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138709,,473054,,484160,12500.00,2018,92,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-18,2019-04-30,2019010004235,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70492,JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA,PJ,23720752000122,23720752000122,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:137786,,467877,,484190,16510.00,2018,92,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-04-30,2019010004242,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:137869,,468567,,484174,990.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-04-30,2019010004244,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138702,,473042,,484173,290.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-04-30,2019010004245,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138673,,473000,,484172,365.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-04-30,2019010004246,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           10,56 DA NOTA 1899?N ORDEM PAGTO:137992",,468767,,484168,10.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-04-30,2019010004246,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:137992,,468767,,484167,289.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-19,2019-04-30,2019010004252,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138317,,470401,,483727,92.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-04-30,2019010004306,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,TED DEVOLVIDA. ORDEM PAGTO:137532,,465997,,485093,-1531.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-04-30,2019010004306,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:137532,,465997,,484165,1531.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-04-30,2019010004343,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:137868,,468566,,484175,2320.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-03-19,2019-04-30,2019010004347,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128148,CLARAO - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICO,PJ,13869980000105,13869980000105,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139190,,474925,,483723,2289.00,2018,56,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-03-19,2019-04-30,2019010004349,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128295,LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC,PJ,22257631000123,22257631000123,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139033,,473806,,483827,1939.50,2018,56,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-20,2019-04-30,2019010004354,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,128869,ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO,PJ,90341561000147,9.0341561000147E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:137503,,465619,,483644,11550.00,2019,11,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-03-20,2019-04-30,2019010004379,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2081,CONSTRU??O E MANUTEN??O DE ABRIGO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138008,,468918,,483730,2874.80,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-20,2019-04-30,2019010004385,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138594,,472588,,483808,212.65,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-20,2019-04-30,2019010004391,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138675,,473003,,484186,4.80,2018,65,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-20,2019-04-30,2019010004393,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000000,SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,103440,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA,PJ,34028316002661,34028316002661,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138427,,470877,,483754,3831.10,2018,12,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-21,2019-04-30,2019010004403,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :475982,,475982,168.03,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-21,2019-04-30,2019010004407,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139054,,473980,,483811,181.38,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-21,2019-04-30,2019010004416,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138674,,473002,,484182,10.60,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-21,2019-04-30,2019010004422,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:137498,,465610,,483710,169.92,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-21,2019-04-30,2019010004425,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:137472,,465273,,483711,101.34,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-21,2019-04-30,2019010004433,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :476307,,476307,431.14,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-04-30,2019010004511,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :475987,,475987,584.80,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-04-30,2019010004521,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138335,,470663,,483637,267.64,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-04-30,2019010004522,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138403,,470780,,484017,330.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-22,2019-04-30,2019010004543,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:137872,,468570,,484176,4385.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-04-30,2019010004548,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138564,,472237,,484139,21.70,2018,65,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-25,2019-04-30,2019010004579,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,70449,GABRIEL ANDRES FLACH - ME,PJ,24693328000107,24693328000107,LIQUIDACAO NUMERO :475989,,475989,16100.00,0,,2018,85,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-25,2019-04-30,2019010004586,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,10561,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA.,PJ,73887663000143,7.3887663000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:137836,,468419,,483801,178.80,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-25,2019-04-30,2019010004621,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138565,,472238,,484138,315.60,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-03-25,2019-04-30,2019010004630,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,68553,FILIPE DIAS PIMENTEL 01085585093,PJ,29748705000173,29748705000173,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138373,,470730,,483763,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-03-25,2019-04-30,2019010004630,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,68553,FILIPE DIAS PIMENTEL 01085585093,PJ,29748705000173,29748705000173,TED DEVOLVIDA. ORDEM PAGTO:138373,,470730,,485100,-40.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-04-30,2019010004636,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139131,,474772,,484082,521.26,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-04-30,2019010004636,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            7,94 DA NOTA 30750?N ORDEM PAGTO:139131",,474772,,484083,7.94,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-04-30,2019010004638,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            9,07 DA NOTA 30751?N ORDEM PAGTO:139132",,474778,,484149,9.07,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-04-30,2019010004638,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139132,,474778,,484148,595.73,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-04-30,2019010004639,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            5,67 DA NOTA 30752?N ORDEM PAGTO:139133",,474785,,484089,5.67,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-04-30,2019010004639,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139133,,474785,,484088,372.33,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-04-30,2019010004640,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            7,94 DA NOTA 30753?N ORDEM PAGTO:139134",,474786,,484144,7.94,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-04-30,2019010004640,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139134,,474786,,484143,521.26,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-26,2019-04-30,2019010004644,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,PAGTO EM CTA  INDEVIDA NO SISTEMA N/DATA. ORDEM PAGTO:138707,,473050,,484745,-9266.40,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-26,2019-04-30,2019010004644,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138707,,473050,,483790,9266.40,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-26,2019-04-30,2019010004644,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138707,,473050,,484746,9266.40,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-26,2019-04-30,2019010004644,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          483,60 DA NOTA 2732?N ORDEM PAGTO:138707",,473050,,483791,483.60,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-04-30,2019010004645,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2022,ADMINISTRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EXPEDI,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138017,,468952,,483635,47.80,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-26,2019-04-30,2019010004646,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,LIQUIDACAO NUMERO :475967,,475967,3516.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-04-30,2019010004648,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,1034,MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES ESP,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138316,,470398,,483728,46.30,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-26,2019-04-30,2019010004653,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,LIQUIDACAO NUMERO :475908,,475908,2952.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-27,2019-04-30,2019010004986,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            6,80 DA NOTA 30746?N ORDEM PAGTO:139138",,474795,,484112,6.80,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-27,2019-04-30,2019010004986,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139138,,474795,,484111,446.80,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-27,2019-04-30,2019010004987,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139135,,474787,,484093,1414.85,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-27,2019-04-30,2019010004987,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           21,55 DA NOTA 30749?N ORDEM PAGTO:139135",,474787,,484094,21.55,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-27,2019-04-30,2019010004988,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139136,,474790,,484106,1116.99,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-27,2019-04-30,2019010004988,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           17,01 DA NOTA 30756?N ORDEM PAGTO:139136",,474790,,484107,17.01,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-28,2019-04-30,2019010004993,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,17100,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,PJ,95592077000104,95592077000104,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:137938,,468688,,484189,15465.60,2018,18,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-28,2019-04-30,2019010004997,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :476305,,476305,560.00,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-28,2019-04-30,2019010005003,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138313,,470389,,483761,395.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-28,2019-04-30,2019010005007,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,LIQUIDACAO NUMERO :475861,,475861,620.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-28,2019-04-30,2019010005009,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,LIQUIDACAO NUMERO :475901,,475901,320.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-28,2019-04-30,2019010005014,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,49347,BENEVENUTI & BENEVENUTI LTDA ME,PJ,11452534000175,11452534000175,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138433,,470979,,483707,3185.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-28,2019-04-30,2019010005017,18,GESTÃO AMBIENTAL,541,PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL,122,AMBIENTE ECOLÓGICO,2212,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1053,FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,LIQUIDACAO NUMERO :475870,,475870,13.50,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-28,2019-04-30,2019010005018,18,GESTÃO AMBIENTAL,541,PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL,122,AMBIENTE ECOLÓGICO,2212,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1053,FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :475985,,475985,198.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-28,2019-04-30,2019010005020,18,GESTÃO AMBIENTAL,541,PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL,122,AMBIENTE ECOLÓGICO,2212,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1053,FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139052,,473977,,483810,291.78,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-03-28,2019-04-30,2019010005021,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,716,ALBERI PINTON,PJ,92581933000138,92581933000138,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138343,,470685,,483634,419.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-03-28,2019-04-30,2019010005022,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,716,ALBERI PINTON,PJ,92581933000138,92581933000138,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138344,,470686,,483633,170.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-03-28,2019-04-30,2019010005023,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,RECURSO LIVRE,716,ALBERI PINTON,PJ,92581933000138,92581933000138,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138345,,470688,,483632,33.30,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-03-28,2019-04-30,2019010005029,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138315,,470393,,483729,218.50,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-28,2019-04-30,2019010005031,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,24296,CLAUDIO LUIS POPEK - ME,PJ,5700555000160,5700555000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138297,,470324,,483724,2640.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-28,2019-04-30,2019010005033,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,62656,ADRIANA RODRIGUES AVILA,PJ,22963460000158,22963460000158,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138346,,470689,,483631,43.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-28,2019-04-30,2019010005036,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,70447,MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI,PJ,29081832000161,29081832000161,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138267,,470189,,483892,5064.00,2018,85,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-28,2019-04-30,2019010005040,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,70446,CV TYRES EIRELI,PJ,28888423000109,28888423000109,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138431,,470975,,483748,860.00,2018,86,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-28,2019-04-30,2019010005041,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,70449,GABRIEL ANDRES FLACH - ME,PJ,24693328000107,24693328000107,LIQUIDACAO NUMERO :475990,,475990,2306.00,0,,2018,86,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-28,2019-04-30,2019010005066,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES,1079,ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,135207,PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR E,PJ,16491457000186,16491457000186,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139034,,473807,,484020,3856.93,2018,23,TMP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-28,2019-04-30,2019010005066,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES,1079,ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,135207,PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR E,PJ,16491457000186,16491457000186,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139035,,473951,,484026,18366.33,2018,23,TMP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-28,2019-04-30,2019010005066,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES,1079,ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,135207,PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR E,PJ,16491457000186,16491457000186,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          229,58 DA NOTA 320?NREFERENTE A INSS - PAULO A. FUCKS DA VEIGA  JUNIOR NO VALOR          505,07 DA NOTA 320?N ORDEM PAGTO:139034",,473807,,484021,734.65,2018,23,TMP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-30,2019010005091,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            1,13 DA NOTA 30747?N ORDEM PAGTO:139137",,474793,,484101,1.13,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-30,2019010005091,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139137,,474793,,484100,74.47,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-30,2019010005101,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139090,,474219,,483714,207.60,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-30,2019010005102,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139141,,474805,,483717,234.90,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-30,2019010005116,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138598,,472593,,483807,842.50,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-30,2019010005118,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138408,,470790,,484018,55.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-04-30,2019010005123,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :475984,,475984,298.90,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-30,2019010005124,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138636,,472905,,483809,366.70,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-30,2019010005131,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139172,,474864,,484019,33.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-04-30,2019010005132,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,LIQUIDACAO NUMERO :475873,,475873,86.40,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-30,2019010005141,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,42 DA NOTA 365949?N ORDEM PAGTO:138014",,468939,,483680,2.42,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-30,2019010005141,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138014,,468939,,483679,158.66,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-30,2019010005142,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138012,,468937,,483669,137.70,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-30,2019010005142,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,10 DA NOTA 365950?N ORDEM PAGTO:138012",,468937,,483670,2.10,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-30,2019010005143,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138013,,468938,,483674,158.66,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-04-30,2019010005143,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,42 DA NOTA 365948?N ORDEM PAGTO:138013",,468938,,483675,2.42,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-04-01,2019-04-30,2019010005217,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1,RECURSO LIVRE,4405,COMERCIAL DE VESTUARIO DUNIA LTDA,PJ,872980000112,872980000112,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138318,,470402,,483731,800.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-01,2019-04-30,2019010005218,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           17,01 DA NOTA 30744?N ORDEM PAGTO:139140",,474798,,484123,17.01,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-01,2019-04-30,2019010005218,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139140,,474798,,484122,1116.99,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-04-01,2019-04-30,2019010005232,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1,RECURSO LIVRE,11419,JC VALDUGA EIRELI,PJ,89225932000146,89225932000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138293,,470315,,483797,1504.00,2018,38,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-04-01,2019-04-30,2019010005235,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1,RECURSO LIVRE,11419,JC VALDUGA EIRELI,PJ,89225932000146,89225932000146,LIQUIDACAO NUMERO :475883,,475883,2115.00,0,,2018,38,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-04-01,2019-04-30,2019010005237,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1,RECURSO LIVRE,11419,JC VALDUGA EIRELI,PJ,89225932000146,89225932000146,LIQUIDACAO NUMERO :475882,,475882,1880.00,0,,2018,38,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-02,2019-04-30,2019010005316,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            4,54 DA NOTA 30755?N ORDEM PAGTO:139130",,474766,,484078,4.54,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-02,2019-04-30,2019010005316,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139130,,474766,,484077,297.86,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-04-03,2019-04-30,2019010005363,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            5,67 DA NOTA 30745?N ORDEM PAGTO:139139",,474797,,484117,5.67,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-04-03,2019-04-30,2019010005363,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139139,,474797,,484116,372.33,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-04-03,2019-04-30,2019010005365,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,4732,DANIEL SCHMIDT DOS PASSOS,PJ,87975280000131,8.7975280000131E13,LIQUIDACAO NUMERO :476342,,476342,1300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-04-03,2019-04-30,2019010005367,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :476316,,476316,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-04-03,2019-04-30,2019010005368,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,129811,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,PJ,6224121000284,6224121000284,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138395,,470770,,484136,325.45,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-04-03,2019-04-30,2019010005369,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :476313,,476313,388.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-04-03,2019-04-30,2019010005372,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :476315,,476315,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-04-03,2019-04-30,2019010005375,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,129811,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,PJ,6224121000284,6224121000284,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138397,,470772,,484135,668.20,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-04-03,2019-04-30,2019010005378,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,4732,DANIEL SCHMIDT DOS PASSOS,PJ,87975280000131,8.7975280000131E13,LIQUIDACAO NUMERO :476339,,476339,1200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-04-03,2019-04-30,2019010005379,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139051,,473976,,483891,600.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-04-03,2019-04-30,2019010005382,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139188,,474923,,483894,189.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-04-03,2019-04-30,2019010005383,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :476311,,476311,360.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-04-03,2019-04-30,2019010005384,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42333,DAGOBERTO DOS SANTOS HOLKEM,PJ,6636589000103,6636589000103,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138711,,473057,,483749,345.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-04-03,2019-04-30,2019010005385,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,LIQUIDACAO NUMERO :476331,,476331,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-03,2019-04-30,2019010005389,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,LIQUIDACAO NUMERO :475865,,475865,520.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-04-05,2019-04-30,2019010005448,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,100240,KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES L,PJ,24939652000154,24939652000154,LIQUIDACAO NUMERO :475875,,475875,2154.00,0,,2018,105,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-04-30,2019010005452,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1154,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139186,,474921,,483889,640.00,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-04-30,2019010005453,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :476308,,476308,1609.00,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-04-30,2019010005454,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1154,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139043,,473968,,483751,630.00,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-04-30,2019010005456,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139184,,474919,,483805,205.40,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-04-30,2019010005457,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :475983,,475983,1566.00,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-04-30,2019010005458,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :476306,,476306,19780.00,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-04-30,2019010005459,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,128270,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES",PJ,20519809000131,20519809000131,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139182,,474917,,484062,4230.00,2018,105,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-05,2019-04-30,2019010005462,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,23529,MARCIO SANTOS RAMOS,PJ,5255463000118,5255463000118,LIQUIDACAO NUMERO :475857,,475857,335.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-05,2019-04-30,2019010005466,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :475986,,475986,2360.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-04-30,2019010005468,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138637,,472906,,483806,601.73,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-05,2019-04-30,2019010005474,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138370,,470727,,483639,265.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-04-05,2019-04-30,2019010005476,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,11419,JC VALDUGA EIRELI,PJ,89225932000146,89225932000146,LIQUIDACAO NUMERO :475880,,475880,2180.00,0,,2018,38,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-04-30,2019010005478,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,62352,CRISTIANE MARTINS PEREIRA E CIA LTDA - M,PJ,22778938000170,22778938000170,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138732,,473138,,483737,1066.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-04-30,2019010005480,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,62352,CRISTIANE MARTINS PEREIRA E CIA LTDA - M,PJ,22778938000170,22778938000170,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139038,,473963,,483738,533.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-05,2019-04-30,2019010005493,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138727,,473132,,483629,699.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-05,2019-04-30,2019010005500,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,8843,J NELSON LOCATELI & CIA LTDA,PJ,220796000198,220796000198,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138639,,472908,,483798,84.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-05,2019-04-30,2019010005501,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,8843,J NELSON LOCATELI & CIA LTDA,PJ,220796000198,220796000198,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138640,,472909,,483799,99.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-04-05,2019-04-30,2019010005502,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139192,,474947,,483718,286.09,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-09,2019-04-30,2019010005570,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3508,CARLOS ZOE SARATT DORNELLES,PJ,664113000191,664113000191,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139191,,474928,,483722,204.50,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-09,2019-04-30,2019010005571,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :476320,,476320,51.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-09,2019-04-30,2019010005572,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :476321,,476321,4.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-09,2019-04-30,2019010005574,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,69261,RENATO CESAR PRAUCHNER,PJ,6339679000396,6339679000396,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138566,,472240,,484032,25.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-09,2019-04-30,2019010005575,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3508,CARLOS ZOE SARATT DORNELLES,PJ,664113000191,664113000191,LIQUIDACAO NUMERO :475887,,475887,138.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-09,2019-04-30,2019010005578,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,69261,RENATO CESAR PRAUCHNER,PJ,6339679000396,6339679000396,LIQUIDACAO NUMERO :475968,,475968,121.66,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-09,2019-04-30,2019010005581,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139042,,473967,,483789,218.62,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-09,2019-04-30,2019010005608,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138692,,473029,,483712,1073.43,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-09,2019-04-30,2019010005609,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138695,,473034,,483720,1198.73,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-09,2019-04-30,2019010005621,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138726,,473131,,483630,451.61,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-04-09,2019-04-30,2019010005635,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138666,,472985,,483713,86.65,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-11,2019-04-30,2019010005760,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,15166,NARANEI DE ROSSO NEVES,PJ,5095847000110,5095847000110,LIQUIDACAO NUMERO :475854,,475854,194.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-11,2019-04-30,2019010005776,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,8843,J NELSON LOCATELI & CIA LTDA,PJ,220796000198,220796000198,LIQUIDACAO NUMERO :475879,,475879,876.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-11,2019-04-30,2019010005777,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,LIQUIDACAO NUMERO :475907,,475907,1925.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-11,2019-04-30,2019010005778,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,23618,PINTKAR AUTO PECAS LTDA,PJ,5217114000101,5217114000101,LIQUIDACAO NUMERO :475784,,475784,4365.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-11,2019-04-30,2019010005778,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,23618,PINTKAR AUTO PECAS LTDA,PJ,5217114000101,5217114000101,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139245,,475784,,484028,4365.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-11,2019-04-30,2019010005779,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :476317,,476317,8890.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,L,2019,2019,2019-04-11,2019-04-30,2019010005803,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039990500000,SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,LIQUIDACAO NUMERO :476323,,476323,2610.00,0,,2018,78,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-15,2019-04-30,2019010005847,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,103440,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA,PJ,34028316002661,34028316002661,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:138738,,473147,,483753,31597.28,2018,12,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DESENV. ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,PRM,L,2019,2019,2019-04-15,2019-04-30,2019010005850,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,1028,MANUTENÇÃO DO CAMELÓDROMO,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,65448,TALYA DE CAMPOS PEREIRA,PF,66895707034,66895707034,LIQUIDACAO NUMERO :475979,,475979,12227.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,L,2019,2019,2019-04-15,2019-04-30,2019010005851,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039990500000,SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,LIQUIDACAO NUMERO :476324,,476324,2610.00,0,,2018,78,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-30,2019010006037,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,23618,PINTKAR AUTO PECAS LTDA,PJ,5217114000101,5217114000101,LIQUIDACAO NUMERO :475785,,475785,433.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-30,2019010006037,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,23618,PINTKAR AUTO PECAS LTDA,PJ,5217114000101,5217114000101,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139246,,475785,,484029,433.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-30,2019010006038,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,23618,PINTKAR AUTO PECAS LTDA,PJ,5217114000101,5217114000101,LIQUIDACAO NUMERO :475786,,475786,1615.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-30,2019010006038,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,23618,PINTKAR AUTO PECAS LTDA,PJ,5217114000101,5217114000101,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139247,,475786,,484031,1615.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-30,2019010006039,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,23618,PINTKAR AUTO PECAS LTDA,PJ,5217114000101,5217114000101,LIQUIDACAO NUMERO :475783,,475783,3488.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-16,2019-04-30,2019010006039,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,23618,PINTKAR AUTO PECAS LTDA,PJ,5217114000101,5217114000101,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139244,,475783,,484027,3488.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-16,2019-04-30,2019010006056,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,LIQUIDACAO NUMERO :475903,,475903,1344.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-17,2019-04-30,2019010006098,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,43708,ANDREAS HALMENSCHLAGER,PJ,7883005000159,7883005000159,LIQUIDACAO NUMERO :475980,,475980,8035.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-18,2019-04-30,2019010006146,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,LIQUIDACAO NUMERO :475969,,475969,130.01,0,,2018,83,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-18,2019-04-30,2019010006149,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,49608,TANIA MARIA FRAGOSO FALCAO,PJ,11482442000138,11482442000138,LIQUIDACAO NUMERO :476345,,476345,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-30,2019010006668,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"VALOR CREDITADO PELO BANCO APA?S OFA?CIO DE SOLICITAA?A?O DE ESTORNO DE TARIFA, DEVIDO A COBRANA?A INDEVIDA EM CONTA QUE NA?O ESTA? SENDO MOVIMENTADA. ORDEM PAGTO:139094",,474233,,485662,-42.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-04-30,2019010006669,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"VALOR CREDITADO PELO BANCO APA?S OFA?CIO DE SOLICITAA?A?O DE ESTORNO DE TARIFA, DEVIDO A COBRANA?A INDEVIDA EM CONTA QUE NA?O ESTA? SENDO MOVIMENTADA. ORDEM PAGTO:139095",,474235,,485663,-42.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-04-26,2019-04-30,2019010006682,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091020000000,PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI DO ORÇAMENTO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139148,,474817,,483750,93814.68,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-04-26,2019-04-30,2019010006683,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000100000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01565/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139149,,474820,,483766,3913.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-04-26,2019-04-30,2019010006684,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020100000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01565/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139150,,474822,,483767,184.52,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-04-26,2019-04-30,2019010006686,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000200000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01589/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139159,,474834,,483768,91941.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-04-26,2019-04-30,2019010006687,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020200000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01589/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139161,,474837,,483769,4153.61,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-04-26,2019-04-30,2019010006688,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000300000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01592/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139163,,474840,,483770,157130.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-04-26,2019-04-30,2019010006689,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020300000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01592/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139165,,474852,,483771,13949.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-04-26,2019-04-30,2019010006690,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000800000,REPARC. RPPS - CADPREV Nº01604/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139167,,474855,,483772,32011.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-04-26,2019-04-30,2019010006691,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020800000,REPARC. RPPS - CADPREV Nº01604/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139168,,474857,,483773,772.69,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-04-26,2019-04-30,2019010006692,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000500000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00356/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139170,,474860,,483774,77182.52,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-04-26,2019-04-30,2019010006693,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020500000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00356/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139171,,474863,,483775,5786.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-04-26,2019-04-30,2019010006694,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000400000,PARC. RPPS -CADPREV Nº02257/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139173,,474866,,483776,52431.54,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-04-26,2019-04-30,2019010006695,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020400000,PARC. RPPS - CADPREV Nº02257/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139174,,474868,,483777,5243.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-04-26,2019-04-30,2019010006696,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000600000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00894/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139175,,474870,,483778,44717.39,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-04-26,2019-04-30,2019010006698,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020600000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00894/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139177,,474874,,483779,3224.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-04-26,2019-04-30,2019010006700,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000700000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01333/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139179,,474880,,483780,32612.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-04-26,2019-04-30,2019010006701,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020700000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01333/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139180,,474914,,483781,1848.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-04-26,2019-04-30,2019010006724,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIÁRIO,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2190,VIAS URBANAS E RURAIS,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139209,,475700,,483744,50.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-29,2019-04-30,2019010006726,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139216,,475731,,484033,515.77,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-29,2019-04-30,2019010006727,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139217,,475733,,484035,380.77,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-29,2019-04-30,2019010006728,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139219,,475736,,484036,115.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-29,2019-04-30,2019010006729,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139220,,475738,,484037,434.91,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-29,2019-04-30,2019010006730,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FÉRIAS INDENIZADAS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139221,,475740,,484038,6635.04,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-29,2019-04-30,2019010006731,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139222,,475742,,484039,1434.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-29,2019-04-30,2019010006732,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139224,,475745,,484040,1607.82,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-29,2019-04-30,2019010006733,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016320000000,SUBSTITUIÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139225,,475747,,484041,658.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-29,2019-04-30,2019010006734,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139226,,475749,,484042,278.33,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-29,2019-04-30,2019010006735,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139227,,475751,,484043,9809.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-29,2019-04-30,2019010006736,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139228,,475753,,484044,371.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-29,2019-04-30,2019010006737,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139229,,475755,,484045,374.47,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-29,2019-04-30,2019010006738,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011420000000,FÉRIAS INDENIZADAS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139230,,475757,,484047,3125.97,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-29,2019-04-30,2019010006739,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139232,,475760,,484048,568.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-29,2019-04-30,2019010006740,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139233,,475762,,484049,1041.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-29,2019-04-30,2019010006741,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139235,,475765,,484050,658.51,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-29,2019-04-30,2019010006742,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139236,,475767,,484051,108.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-29,2019-04-30,2019010006743,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139237,,475769,,484052,160.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-29,2019-04-30,2019010006744,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139238,,475771,,484053,579.83,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-29,2019-04-30,2019010006745,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FÉRIAS INDENIZADAS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139240,,475774,,484054,1288.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-29,2019-04-30,2019010006746,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139241,,475776,,484055,695.79,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-29,2019-04-30,2019010006747,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139242,,475778,,484056,429.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DESENV. ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,PRM,L,2019,2019,2019-04-29,2019-04-30,2019010006754,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,111,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2268,DESENVOLVIMENTO LOCAL,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,136852,CONS. INTERM. DE DESENV. DO PAMPA,PJ,23639923000193,23639923000193,LIQUIDACAO NUMERO :475905,,475905,4400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DESENV. ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,PRM,L,2019,2019,2019-04-29,2019-04-30,2019010006754,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,111,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2268,DESENVOLVIMENTO LOCAL,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,136852,CONS. INTERM. DE DESENV. DO PAMPA,PJ,23639923000193,23639923000193,LIQUIDACAO NUMERO :475904,,475904,4400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DESENV. ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,PRM,L,2019,2019,2019-04-29,2019-04-30,2019010006754,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,111,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2268,DESENVOLVIMENTO LOCAL,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,136852,CONS. INTERM. DE DESENV. DO PAMPA,PJ,23639923000193,23639923000193,LIQUIDACAO NUMERO :475906,,475906,4400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DESENV. ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,PRM,P,2019,2019,2019-04-29,2019-04-30,2019010006754,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,111,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2268,DESENVOLVIMENTO LOCAL,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,136852,CONS. INTERM. DE DESENV. DO PAMPA,PJ,23639923000193,23639923000193,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139273,,475904,,483736,4400.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006793,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,"DOT:?1179? NUMEMP:?135750?EMPENHO PARA AQUISICAO EM CARATER DE URGENCIA, DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS MUSEUS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITACAO 3076/2019, PROTOCOLO 10501/SMCTEL/2019.",54.49,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006794,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,"DOT:?1179? NUMEMP:?135751?EMPENHO PARA AQUISICAO EM CARATER DE URGENCIA, DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS MUSEUS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITACAO 3076/2019, PROTOCOLO 10501/SMCTEL/2019.",741.53,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006795,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,65068,LAURA ANKLAM DE LIMA - ME,PJ,26003402000133,26003402000133,"DOT:?1179? NUMEMP:?135752?EMPENHO PARA AQUISICAO EM CARATER DE URGENCIA, DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS MUSEUS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITACAO 3076/2019, PROTOCOLO 10501/SMCTEL/2019.",20.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006796,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,65068,LAURA ANKLAM DE LIMA - ME,PJ,26003402000133,26003402000133,"DOT:?1179? NUMEMP:?135753?EMPENHO PARA AQUISICAO EM CARATER DE URGENCIA, DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS MUSEUS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITACAO 3076/2019, PROTOCOLO 10501/SMCTEL/2019.",293.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006797,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,3508,CARLOS ZOE SARATT DORNELLES,PJ,664113000191,664113000191,"DOT:?275? NUMEMP:?135754?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, DURANTE O ANO DE 2019, COM AS CRIANCAS QUE MORAM NA CASA DE ACOLHIDA, CONFORME SOLICITACAO 2992/2019, PROTOCOLO 10466/SMDS/2019.",172.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006798,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?275? NUMEMP:?135755?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM AS CRIANCAS QUE MORAM NA CASA DE ACOLHIDA/2019, CONFORME SOLICITACAO 2992/2019, PROTOCOLO 10466/SMDS/2019.",380.72,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006799,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,7822,HASSAN MAHMUD HUSSEIN & CIA LTDA - EPP,PJ,1515729000163,1515729000163,"DOT:?275? NUMEMP:?135756?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM AS CRIANCAS QUE MORAM NA CASA DE ACOLHIDA/2019, CONFORME SOLICITACAO 2992/2019, PROTOCOLO 10466/SMDS/2019.",372.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006800,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,15166,NARANEI DE ROSSO NEVES,PJ,5095847000110,5095847000110,"DOT:?275? NUMEMP:?135757?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM AS CRIANCAS QUE MORAM NA CASA DE ACOLHIDA/2019, CONFORME SOLICITACAO 2992/2019, PROTOCOLO 10466/SMDS/2019.",230.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006801,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,"DOT:?458? NUMEMP:?135758?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO JUNTO AO DEPTO DE HABITACAO DESTINADOS A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE LEI DE BENEFICOS EVENTUAIS Nº 4978/2014, SEGUINDO ORCAMENTOS EM ANEXO, FICANDO OS RECIBOS E OS USUARIOS BENEFICIADOS SOB PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL E CONTROLE DO DIRETOR DO PROJETO. SOLICITACAO 3184/2019, PROTOCOLO 10682/SMDS/2019.",3726.32,0,,0,,0,0,PRD,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006802,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,22450,MARTA D. SCHUQUEL & CIA LTDA,PJ,1968617000168,1968617000168,"DOT:?458? NUMEMP:?135759?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO JUNTO AO DEPTO DE HABITACAO DESTINADOS A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE LEI DE BENEFICOS EVENTUAIS Nº 4978/2014, SEGUINDO ORCAMENTOS EM ANEXO, FICANDO OS RECIBOS E OS USUARIOS BENEFICIADOS SOB PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL E CONTROLE DO DIRETOR DO PROJETO. SOLICITACAO 3184/2019, PROTOCOLO 10682/SMDS/2019.",3470.00,0,,0,,0,0,PRD,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006803,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?458? NUMEMP:?135760?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO JUNTO AO DEPTO DE HABITACAO DESTINADOS A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE LEI DE BENEFICOS EVENTUAIS Nº 4978/2014, SEGUINDO ORCAMENTOS EM ANEXO, FICANDO OS RECIBOS E OS USUARIOS BENEFICIADOS SOB PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL E CONTROLE DO DIRETOR DO PROJETO. SOLICITACAO 3184/2019, PROTOCOLO 10682/SMDS/2019.",1506.00,0,,0,,0,0,PRD,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006803,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?458? NUMEMP:?135760?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO JUNTO AO DEPTO DE HABITACAO DESTINADOS A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE LEI DE BENEFICOS EVENTUAIS Nº 4978/2014, SEGUINDO ORCAMENTOS EM ANEXO, FICANDO OS RECIBOS E OS USUARIOS BENEFICIADOS SOB PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL E CONTROLE DO DIRETOR DO PROJETO. SOLICITACAO 3184/2019, PROTOCOLO 10682/SMDS/2019.",-1506.00,0,,0,,0,0,PRD,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006804,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,DOT:?1356? NUMEMP:?135761?EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PERIODO DE DOIS MESES PARA AS EMEIS E EMEFS. PP 66/2018. SOLIC. 3142/19. PROT. 10271/19.,3327.54,0,,0,,2018,66,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006805,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLÓGICO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,132578,DENTAL MED EQUIP. MAT. ODONTOLOGOCOS E,PJ,7978004000198,7978004000198,"DOT:?3610? NUMEMP:?135762?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO NO ATENDIMENTO NOS ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE TRES MESES, CFE PP 131/2018. SOLIC. 1674/19. PROT. 10583/19.",953.40,0,,0,,2018,131,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006806,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLÓGICO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,132578,DENTAL MED EQUIP. MAT. ODONTOLOGOCOS E,PJ,7978004000198,7978004000198,"DOT:?3610? NUMEMP:?135763?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO NO ATENDIMENTO NOS ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE TRES MESES, CFE PP 131/2018. SOLIC. 1682/19. PROT. 10585/19.",2654.20,0,,0,,2018,131,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006807,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?1356? NUMEMP:?135764?EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PELO PERIODO DE DOIS MESES PARA AS EMEIS E EMEFS, PP 65/2018. SOLIC. 3145/19. PROT. 10272/19.",2785.70,0,,0,,2018,65,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006808,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,RECURSO LIVRE,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,"DOT:?174? NUMEMP:?135765?EMPENHO PARA COMPRA DE FERRAMENTAS E INSUMOS PARA USO DOS TECNICOS DA DTI , CONFORME RELACAO DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO EM ANEXO A  SOLICITACAO 3159/19. PROT. 10301/19.",150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006809,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,"DOT:?174? NUMEMP:?135766?EMPENHO PARA COMPRA DE FERRAMENTAS E INSUMOS PARA USO DOS TECNICOS DA DTI , CONFORME RELACAO DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO EM ANEXO A  SOLICITACAO 3159/19. PROT. 10301/19.",117.08,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006810,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,RECURSO LIVRE,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,"DOT:?174? NUMEMP:?135767?EMPENHO PARA COMPRA DE FERRAMENTAS E INSUMOS PARA USO DOS TECNICOS DA DTI , CONFORME RELACAO DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO EM ANEXO A  SOLICITACAO 3159/19. PROT. 10301/19.",51.88,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006811,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,1,RECURSO LIVRE,62505,JOSE MARIO FRAGA ROCHO,PJ,93319929000169,9.3319929000169E13,"DOT:?174? NUMEMP:?135768?EMPENHO PARA COMPRA DE FERRAMENTAS E INSUMOS PARA USO DOS TECNICOS DA DTI , CONFORME RELACAO DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO EM ANEXO A  SOLICITACAO 3159/19. PROT. 10301/19.",225.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006812,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,"DOT:?174? NUMEMP:?135769?EMPENHO PARA COMPRA DE FERRAMENTAS E INSUMOS PARA USO DOS TECNICOS DA DTI , CONFORME RELACAO DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO EM ANEXO A  SOLICITACAO 3159/19. PROT. 10301/19.",15.92,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006813,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,RECURSO LIVRE,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,"DOT:?174? NUMEMP:?135770?EMPENHO PARA COMPRA DE FERRAMENTAS E INSUMOS PARA USO DOS TECNICOS DA DTI , CONFORME RELACAO DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO EM ANEXO A  SOLICITACAO 3159/19. PROT. 10301/19.",41.47,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006814,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,RECURSO LIVRE,65068,LAURA ANKLAM DE LIMA - ME,PJ,26003402000133,26003402000133,"DOT:?174? NUMEMP:?135771?EMPENHO PARA COMPRA DE FERRAMENTAS E INSUMOS PARA USO DOS TECNICOS DA DTI , CONFORME RELACAO DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO EM ANEXO A  SOLICITACAO 3159/19. PROT. 10301/19.",149.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006815,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?76? NUMEMP:?135772?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 479/2019-SAD/RH.",165.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006815,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :476418,,476418,165.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006816,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?153? NUMEMP:?135773?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 479/2019-SAD/RH.",607.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006816,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :476421,,476421,607.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006817,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?204? NUMEMP:?135774?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 479/2019-SAD/RH.",822.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006817,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :476423,,476423,822.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006818,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?292? NUMEMP:?135775?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 479/2019-SAD/RH.",327.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006818,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :476425,,476425,327.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006819,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?316? NUMEMP:?135776?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 479/2019-SAD/RH.",214.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006819,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :476427,,476427,214.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006820,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?518? NUMEMP:?135777?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 479/2019-SAD/RH.",1897.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006820,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :476429,,476429,1897.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006821,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,40,ASPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?657? NUMEMP:?135778?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 479/2019-SAD/RH.",201.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006821,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,40,ASPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :476431,,476431,201.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006822,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,40,ASPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?790? NUMEMP:?135779?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 479/2019-SAD/RH.",355.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006822,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,40,ASPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :476434,,476434,355.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006823,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?791? NUMEMP:?135780?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 479/2019-SAD/RH.",99.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006823,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :476436,,476436,99.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006824,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,4090,ESF - ESTADO,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?792? NUMEMP:?135781?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 479/2019-SAD/RH.",99.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006824,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,4090,ESF - ESTADO,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :476438,,476438,99.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006825,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?1113? NUMEMP:?135782?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 479/2019-SAD/RH.",297.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006825,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :476440,,476440,297.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006826,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?1368? NUMEMP:?135783?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 479/2019-SAD/RH.",2154.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006826,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :476443,,476443,2154.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006827,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?3605? NUMEMP:?135784?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 479/2019-SAD/RH.",4284.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006827,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :476445,,476445,4284.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006828,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?3642? NUMEMP:?135785?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 479/2019-SAD/RH.",498.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006828,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :476447,,476447,498.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006829,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,88255,CRISTIANO TRINDADE DA SILVA,PF,3628747007,3628747007,"DOT:?1068? NUMEMP:?135791?VALOR REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO Nº 90007867720168210030, EM FAVOR DE PACIENTE DO SUS.",446.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006829,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,88255,CRISTIANO TRINDADE DA SILVA,PF,3628747007,3628747007,LIQUIDACAO NUMERO :476464,,476464,446.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006830,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,67546,MAURILIA ORTIZ DE PAULA,PF,34497790010,34497790010,"DOT:?1068? NUMEMP:?135792?VALOR REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO Nº 90008525720168210030, EM FAVOR DE PACIENTE DO SUS.",189.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006830,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,67546,MAURILIA ORTIZ DE PAULA,PF,34497790010,34497790010,LIQUIDACAO NUMERO :476468,,476468,189.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006831,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,127118,CONTRANSIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.,PJ,390052000111,390052000111,"DOT:?635? NUMEMP:?135793?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO EM PLACAS DE POTENCIA E CPU DE SEMAFOROS, CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93, SOLICITACAO 2384/2019, PROTOCOLO 7230/SMIESUST/2019.",1180.00,0,,0,,0,0,PRD,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006833,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,128176,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R,PJ,14840270000115,14840270000115,"DOT:?213? NUMEMP:?135795?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DA ART Nº 8202359 REFERENTE AO PROJETO  DE RESTAURO DO MUSEU GETULIO VARGAS - RECUPERACAO DA PLATIBANDA, RESPONSAVEL TECNICO DIEGO EGGRES BICCA, REGISTRO A82011-3",94.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006843,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?6? NUMEMP:?135805?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%), COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO. 490/2019-SAD.",2801.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006843,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :476526,,476526,2801.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006844,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?78? NUMEMP:?135806?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%), COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO. 490/2019-SAD.",3266.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006844,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :476528,,476528,3266.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006845,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?97? NUMEMP:?135807?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%), COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO. 490/2019-SAD.",2179.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006845,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :476533,,476533,2179.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006846,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?116? NUMEMP:?135808?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%), COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO. 490/2019-SAD.",5675.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006846,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :476541,,476541,5675.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006847,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?133? NUMEMP:?135809?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%), COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO. 490/2019-SAD.",5396.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006847,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :476544,,476544,5396.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006848,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?156? NUMEMP:?135810?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%), COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO. 490/2019-SAD.",11064.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006848,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :476549,,476549,11064.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006849,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?206? NUMEMP:?135811?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%), COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO. 490/2019-SAD.",14252.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006849,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :476551,,476551,14252.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006850,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?242? NUMEMP:?135812?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%), COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO. 490/2019-SAD.",753.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006850,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :476553,,476553,753.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006851,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?271? NUMEMP:?135813?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%), COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO. 490/2019-SAD.",3649.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006851,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :476555,,476555,3649.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006852,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?295? NUMEMP:?135814?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%), COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO. 490/2019-SAD.",3897.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006852,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :476557,,476557,3897.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006853,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?327? NUMEMP:?135815?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%), COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO. 490/2019-SAD.",912.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006853,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :476559,,476559,912.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006854,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?351? NUMEMP:?135816?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%), COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO. 490/2019-SAD.",1264.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006854,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :476561,,476561,1264.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006855,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?381? NUMEMP:?135817?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%), COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO. 490/2019-SAD.",2523.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006855,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :476563,,476563,2523.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006856,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?401? NUMEMP:?135818?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%), COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO. 490/2019-SAD.",2054.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006856,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :476565,,476565,2054.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006857,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?440? NUMEMP:?135819?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%), COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO. 490/2019-SAD.",521.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006857,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :476571,,476571,521.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006858,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?465? NUMEMP:?135820?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%), COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO. 490/2019-SAD.",521.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006858,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :476573,,476573,521.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006859,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?490? NUMEMP:?135821?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%), COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO. 490/2019-SAD.",626.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006859,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :476575,,476575,626.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006860,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?520? NUMEMP:?135822?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%), COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO. 490/2019-SAD.",20164.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006860,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :476577,,476577,20164.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006861,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?585? NUMEMP:?135823?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%), COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO. 490/2019-SAD.",1364.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006861,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :476579,,476579,1364.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006862,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?659? NUMEMP:?135824?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%), COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO. 490/2019-SAD.",7988.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006862,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :476581,,476581,7988.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006863,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?735? NUMEMP:?135825?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%), COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO. 490/2019-SAD.",213.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006863,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :476583,,476583,213.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006864,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?806? NUMEMP:?135826?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%), COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO. 490/2019-SAD.",8021.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006864,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :476585,,476585,8021.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006865,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?807? NUMEMP:?135827?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%), COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO. 490/2019-SAD.",4257.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006865,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :476587,,476587,4257.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006866,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4090,ESF - ESTADO,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?808? NUMEMP:?135828?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%), COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO. 490/2019-SAD.",2943.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006866,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4090,ESF - ESTADO,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :476589,,476589,2943.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006867,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?906? NUMEMP:?135829?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%), COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO. 490/2019-SAD.",1835.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006867,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :476591,,476591,1835.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006868,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?907? NUMEMP:?135830?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%), COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO. 490/2019-SAD.",2781.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006868,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :476675,,476675,2781.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006869,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?934? NUMEMP:?135831?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%), COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO. 490/2019-SAD.",1955.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006869,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :476756,,476756,1955.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006870,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4220,CUCA LEGAL- CAPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1017? NUMEMP:?135832?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%), COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO. 490/2019-SAD.",1940.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006870,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4220,CUCA LEGAL- CAPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :476761,,476761,1940.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006871,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1080? NUMEMP:?135833?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%), COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO. 490/2019-SAD.",19932.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006871,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :476764,,476764,19932.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006872,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1115? NUMEMP:?135834?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%), COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO. 490/2019-SAD.",3579.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006872,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :476766,,476766,3579.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006873,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1471? NUMEMP:?135835?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%), COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO. 490/2019-SAD.",3077.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006873,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :476768,,476768,3077.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006874,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3607? NUMEMP:?135836?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%), COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO. 490/2019-SAD.",13196.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006874,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :476772,,476772,13196.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006875,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3626? NUMEMP:?135837?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%), COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO. 490/2019-SAD.",2644.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006875,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :476774,,476774,2644.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006876,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3657? NUMEMP:?135838?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%), COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO. 490/2019-SAD.",1763.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006876,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :476776,,476776,1763.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006877,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,"DOT:?1244? NUMEMP:?135839?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DA ART Nº 10172866 REFERENTE AO LAUDO DAS INSTALACOES ELETRICAS PROVISORIAS PARA A REALIZACAO DO 6º MOTOESTE, NA AV SETE DE SETEMBRO JUNTO A PRACA GENERAL VARGAS, CFE DESPACHO DO CHEFE DE GABINETE NO DOCUMENTO, PROFISSIONAL RESPONSAVEL HENRIQUE STEIN, CARTEIRA RS210535",85.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006878,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3673? NUMEMP:?135840?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%), COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO. 490/2019-SAD.",3857.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006878,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :476779,,476779,3857.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006879,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3688? NUMEMP:?135841?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%), COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO. 490/2019-SAD.",1931.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006879,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :476781,,476781,1931.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006880,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3720? NUMEMP:?135842?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%), COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO. 490/2019-SAD.",418.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006880,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :476783,,476783,418.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006881,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3761? NUMEMP:?135843?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%), COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO. 490/2019-SAD.",6521.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006881,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :476785,,476785,6521.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006883,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3741? NUMEMP:?135845?DESPESA CONFORME MEMO N?. 491/19-SAD, REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO RPPS - CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR (21%) DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 5.362/2018 - COMPETENCIA ABRIL/2019.",256163.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006883,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :476808,,476808,256163.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006884,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,68447,JOSE INACIO MACIEL PEREIRA,PF,41956095004,41956095004,"DOT:?1296? NUMEMP:?135850?VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR AS SERVIDORAS, ADILCE TEREZINHA FLORES WOICIECHOSK E EVANIA DIAS DINIZ NO QUAL PARTICIPARAO DO ENCONTRO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA REGIONAL - AMFRO, NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. SAIDA: 25/04/2019 AS 08H RETORNO: 25/04/2019 AS 16H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006884,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,68447,JOSE INACIO MACIEL PEREIRA,PF,41956095004,41956095004,LIQUIDACAO NUMERO :476826,,476826,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006885,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,RECURSO LIVRE,91932,DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,5238851000190,5238851000190,"DOT:?3803? NUMEMP:?135851?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMATICA, REFERENTES AOS PRESTADOS E EM ANDAMENTO CONFORME CONTRATO 67/2018 SMPOP/DCL, DO PREGAO 80/2017, PARTE DA RUBRICA DA SAD, NO REFERIDO  CONTRATO, SOLICITACAO 3195/2019, PROTOCOLO 10729/2019.",96860.00,0,,0,,2017,80,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006885,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,RECURSO LIVRE,91932,DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,5238851000190,5238851000190,"DOT:?3803? NUMEMP:?135851?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMATICA, REFERENTES AOS PRESTADOS E EM ANDAMENTO CONFORME CONTRATO 67/2018 SMPOP/DCL, DO PREGAO 80/2017, PARTE DA RUBRICA DA SAD, NO REFERIDO  CONTRATO, SOLICITACAO 3195/2019, PROTOCOLO 10729/2019.",-3660.00,0,,0,,2017,80,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006886,23,COMÉRCIO E SERVIÇOS,695,TURISMO,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2203,FOMENTO AO TURISMO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,16234,OSMAR HERBERTO JUNGTON,PJ,4635675000168,4635675000168,"DOT:?1228? NUMEMP:?135852?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE PAINEIS DOS RETRATOS DOS EX-PRESIDENTES GETULIO VARGAS E JOAO GOULART, LOCALIZADOS NOS PORTICOS DE ACESSO A CIDADE, CONFORME SOLICITACAO 2819/2019, PROTOCOLO 10816/SMCTEL/2019.",4827.20,0,,0,,0,0,PRD,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006887,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,"DOT:?544? NUMEMP:?135853?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSERTO E MANUTENCAO DA VTR 163 - FIAT MODELO UNO MILLE ECONOMY 1.0, PLACAS IPK 7176, ANO 2008/09, CONFORME LT Nº 189/19. SOLICITACAO 3170/2019, PROTOCOLO 10745/SMIESUST/2019.",395.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006888,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040200000000,TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO EM T.I.C.,1,RECURSO LIVRE,91932,DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,5238851000190,5238851000190,"DOT:?3806? NUMEMP:?135854?EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DO CONTRATO 67/2018,  REFERENTE AO PP 80/2017, CONFORME SOLICITACAO 3262/SMPOP/2019.",770.00,0,,0,,2017,80,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006888,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040200000000,TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO EM T.I.C.,1,RECURSO LIVRE,91932,DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,5238851000190,5238851000190,"DOT:?3806? NUMEMP:?135854?EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DO CONTRATO 67/2018,  REFERENTE AO PP 80/2017, CONFORME SOLICITACAO 3262/SMPOP/2019.",-770.00,0,,0,,2017,80,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006889,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,RECURSO LIVRE,91932,DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,5238851000190,5238851000190,"DOT:?3806? NUMEMP:?135855?EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DO CONTRATO 67/2018,  REFERENTE AO PP 80/2017, CONFORME SOLICITACAO 3262/SMPOP/2019.",3600.00,0,,0,,2017,80,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006890,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLÓGICO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,132578,DENTAL MED EQUIP. MAT. ODONTOLOGOCOS E,PJ,7978004000198,7978004000198,"DOT:?3610? NUMEMP:?135856?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO NO ATENDIMENTO NOS ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE TRES MESES, CFE PP 131/2018. SOLIC. 1672/19. PROT. 10582/19.",3321.80,0,,0,,2018,131,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006891,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,"DOT:?600? NUMEMP:?135857?EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE TRANSBORDO E TRANSPORTE DE SOLIDOS ATE O ATERRO SANITARIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 154/2014/SMPOP/CCCO, ADITIVOS, QUANTITATIVOS PARA O MES DE MAIO/19, CP 03/2013, ADITIVO 15. SOLIC. 3210/19. PROT. 10769/19.",171720.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006892,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,1,RECURSO LIVRE,69113,LINDOMAR CRUZ LOPES 95654461087,PJ,30544566000145,30544566000145,"DOT:?600? NUMEMP:?135858?EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE PESAGEM DE CAMINHOES, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 98/2018/SMPOP/DCL, LICITACAO Nº 99/2018 - PR, QUANTITATIVOS ESTIMADOS PARA O MES DE MAIO/19. SOLIC. 3212/19. PROT. 10772/19.",7050.00,0,,0,,2018,99,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006893,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,1,RECURSO LIVRE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"DOT:?163? NUMEMP:?135859?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE IMPRESSAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 , PARA A SAD E OUTRAS SECRETARIAS QUE SUPLEMENTARAM VALORES PARA A RUBRICA DA SAD, CONFORME CONTRATO 111/2018 E DISPENSA 17/2018 . SOLIC. 3264/19. PROT. 10891/19.",3845.64,0,,0,,2018,17,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006894,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1? NUMEMP:?135863?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 474/2019/SAD/RH.",1640.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006894,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :477026,,477026,1640.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006895,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?4? NUMEMP:?135864?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 474/2019/SAD/RH.",8735.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006895,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :477028,,477028,8735.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006896,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?4? NUMEMP:?135865?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 474/2019/SAD/RH.",6769.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006896,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :477032,,477032,6769.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006897,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?76? NUMEMP:?135866?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 474/2019/SAD/RH.",2593.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006897,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :477034,,477034,2593.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006898,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?113? NUMEMP:?135867?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 474/2019/SAD/RH.",1750.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006898,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :477036,,477036,1750.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006899,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?113? NUMEMP:?135868?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 474/2019/SAD/RH.",1531.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006899,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :477038,,477038,1531.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006900,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?150? NUMEMP:?135869?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 474/2019/SAD/RH.",2675.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006900,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :477040,,477040,2675.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006901,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?153? NUMEMP:?135870?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 474/2019/SAD/RH.",4971.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006901,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :477042,,477042,4971.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006902,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?153? NUMEMP:?135871?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 474/2019/SAD/RH.",1531.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006902,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :477047,,477047,1531.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006903,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?201? NUMEMP:?135872?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 474/2019/SAD/RH.",803.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006903,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :477137,,477137,803.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006904,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?204? NUMEMP:?135873?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 474/2019/SAD/RH.",12103.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006904,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :477210,,477210,12103.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006905,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?204? NUMEMP:?135874?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 474/2019/SAD/RH.",1531.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006905,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :477212,,477212,1531.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006906,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?240? NUMEMP:?135875?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 474/2019/SAD/RH.",5750.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006906,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :477214,,477214,5750.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006907,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?240? NUMEMP:?135876?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 474/2019/SAD/RH.",1531.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006907,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :477216,,477216,1531.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006908,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?264? NUMEMP:?135877?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 474/2019/SAD/RH.",1080.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006908,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :477218,,477218,1080.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006909,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?292? NUMEMP:?135878?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 474/2019/SAD/RH.",943.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006909,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :477220,,477220,943.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006910,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?316? NUMEMP:?135879?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 474/2019/SAD/RH.",616.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006910,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :477222,,477222,616.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006911,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?394? NUMEMP:?135880?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 474/2019/SAD/RH.",1670.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006911,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :477224,,477224,1670.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006912,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?423? NUMEMP:?135881?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 474/2019/SAD/RH.",1622.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006912,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :477226,,477226,1622.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006913,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?459? NUMEMP:?135882?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 474/2019/SAD/RH.",1534.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006913,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :477228,,477228,1534.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006914,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?488? NUMEMP:?135883?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 474/2019/SAD/RH.",2801.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006914,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :477230,,477230,2801.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006915,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?515? NUMEMP:?135884?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 474/2019/SAD/RH.",19412.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006915,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :477232,,477232,19412.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006916,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?518? NUMEMP:?135885?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 474/2019/SAD/RH.",15567.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006916,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :477234,,477234,15567.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006917,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?518? NUMEMP:?135886?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 474/2019/SAD/RH.",1531.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006917,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :477236,,477236,1531.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006918,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?580? NUMEMP:?135887?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 474/2019/SAD/RH.",1078.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006918,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :477238,,477238,1078.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006919,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?654? NUMEMP:?135888?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 474/2019/SAD/RH.",1479.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006919,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :477240,,477240,1479.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006920,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?657? NUMEMP:?135889?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 474/2019/SAD/RH.",5377.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006920,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :477242,,477242,5377.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006921,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?657? NUMEMP:?135890?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 474/2019/SAD/RH.",1531.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006921,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :477244,,477244,1531.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006922,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?720? NUMEMP:?135891?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 474/2019/SAD/RH.",3318.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006922,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :477246,,477246,3318.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006923,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?721? NUMEMP:?135892?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 474/2019/SAD/RH.",16745.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006923,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :477254,,477254,16745.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006924,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?766? NUMEMP:?135893?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 474/2019/SAD/RH.",31182.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006924,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :477256,,477256,31182.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006925,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?767? NUMEMP:?135894?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 474/2019/SAD/RH.",973.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006925,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :477258,,477258,973.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006926,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4090,ESF - ESTADO,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?768? NUMEMP:?135895?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 474/2019/SAD/RH.",2557.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006926,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4090,ESF - ESTADO,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :477260,,477260,2557.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006927,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?790? NUMEMP:?135896?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 474/2019/SAD/RH.",1541.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006927,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :477262,,477262,1541.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006928,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4090,ESF - ESTADO,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?792? NUMEMP:?135897?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 474/2019/SAD/RH.",287.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006928,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4090,ESF - ESTADO,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :477264,,477264,287.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006929,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?875? NUMEMP:?135898?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 474/2019/SAD/RH.",2936.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006929,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :477267,,477267,2936.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006930,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?924? NUMEMP:?135899?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 474/2019/SAD/RH.",229.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006930,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :477269,,477269,229.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006931,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1002? NUMEMP:?135900?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 474/2019/SAD/RH.",3237.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006931,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :477271,,477271,3237.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006932,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?3742? NUMEMP:?135901?REFERE-SE A RETENCAO PASEP CONFORME AVISO DE CREDITO NA CONTA ITR.,22.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006932,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :477274,,477274,22.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006932,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139501,,477274,,483606,22.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006933,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1041? NUMEMP:?135902?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 474/2019/SAD/RH.",3603.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006933,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :477276,,477276,3603.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006934,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1073? NUMEMP:?135903?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 474/2019/SAD/RH.",15826.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006934,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :477278,,477278,15826.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006935,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS -SERVIÇOS DE TERC.,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1096? NUMEMP:?135904?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 474/2019/SAD/RH.",14314.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006935,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS -SERVIÇOS DE TERC.,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :477280,,477280,14314.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006936,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?3742? NUMEMP:?135905?REFERE-SE A RETENCAO PASEP CONFORME AVISO DE CREDITO NA CONTA ITR.,9513.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006936,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :477283,,477283,9513.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006936,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139505,,477283,,484905,9513.93,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006936,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139505,,477283,,483607,9513.93,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006936,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,PAGTO INDEVIDO NO SISTEMA N/DATA. ORDEM PAGTO:139505,,477283,,484904,-9513.93,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006937,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1110? NUMEMP:?135906?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 474/2019/SAD/RH.",689.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006937,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :477285,,477285,689.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006938,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1113? NUMEMP:?135907?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 474/2019/SAD/RH.",5523.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006938,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :477287,,477287,5523.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006939,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1290? NUMEMP:?135908?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 474/2019/SAD/RH.",44223.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006939,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :477289,,477289,44223.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006940,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1293? NUMEMP:?135909?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 474/2019/SAD/RH.",4549.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006940,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :477292,,477292,4549.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006941,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1293? NUMEMP:?135910?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 474/2019/SAD/RH.",1531.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006941,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :477294,,477294,1531.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006942,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?135911?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,1866.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006942,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :477296,,477296,1866.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006942,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139511,,477296,,483608,1866.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006943,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1337? NUMEMP:?135912?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 474/2019/SAD/RH.",33137.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006943,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :477298,,477298,33137.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006944,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1368? NUMEMP:?135913?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 474/2019/SAD/RH.",6205.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006944,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :477300,,477300,6205.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006945,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?135914?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 04.028682.0-5 FUNREBOM,9.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006945,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :477302,,477302,9.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006945,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139514,,477302,,483609,9.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006946,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1453? NUMEMP:?135915?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 474/2019/SAD/RH.",33120.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006946,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :477304,,477304,33120.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006947,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1469? NUMEMP:?135916?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 474/2019/SAD/RH.",3536.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006947,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :477306,,477306,3536.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006948,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1469? NUMEMP:?135917?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 474/2019/SAD/RH.",1531.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006948,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :477308,,477308,1531.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006949,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1560? NUMEMP:?135918?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 474/2019/SAD/RH.",3829.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006949,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :477311,,477311,3829.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006950,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2274,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - NOVOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1596? NUMEMP:?135919?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 474/2019/SAD/RH.",1379.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006950,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2274,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - NOVOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :477313,,477313,1379.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006951,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?135920?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 04.028933.0-7 MULTAS DE TRANSITO,9.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006951,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :477315,,477315,9.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006951,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139520,,477315,,483610,9.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006952,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3602? NUMEMP:?135921?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 474/2019/SAD/RH.",35960.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006952,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :477317,,477317,35960.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006953,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3605? NUMEMP:?135922?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 474/2019/SAD/RH.",12371.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006953,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :477320,,477320,12371.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006954,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3621? NUMEMP:?135923?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 474/2019/SAD/RH.",3237.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006954,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :477322,,477322,3237.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006955,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?135924?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,144.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006955,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :477324,,477324,144.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006955,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139524,,477324,,483611,144.39,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006956,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3640? NUMEMP:?135925?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 474/2019/SAD/RH.",4740.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006956,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :477326,,477326,4740.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006957,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3642? NUMEMP:?135926?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 474/2019/SAD/RH.",1435.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006957,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :477328,,477328,1435.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006958,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3652? NUMEMP:?135927?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 474/2019/SAD/RH.",2322.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006958,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :477330,,477330,2322.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006959,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?135928?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 5311-2,6.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006959,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :477332,,477332,6.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006959,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139528,,477332,,483612,6.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006960,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3668? NUMEMP:?135929?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 474/2019/SAD/RH.",1247.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006960,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :477334,,477334,1247.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006961,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3683? NUMEMP:?135930?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 474/2019/SAD/RH.",1361.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006961,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :477337,,477337,1361.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006962,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?135931?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 8490-5,6.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006962,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :477339,,477339,6.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006962,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139531,,477339,,483613,6.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006963,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3715? NUMEMP:?135932?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 474/2019/SAD/RH.",10114.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006963,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :477341,,477341,10114.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006964,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3743? NUMEMP:?135933?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 474/2019/SAD/RH.",2852.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006964,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :477343,,477343,2852.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006965,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3757? NUMEMP:?135934?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 474/2019/SAD/RH.",8849.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006965,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :477345,,477345,8849.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006966,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?135935?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 11471-5,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006966,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :477347,,477347,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006966,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139535,,477347,,483614,3.05,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006968,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :477353,,477353,12.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006973,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139542,,477366,,483622,21.35,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006974,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?2? NUMEMP:?135943?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL IPERGS(8,94%), COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 494/2019-SAD/RH.",2080.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006974,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :477368,,477368,2080.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006975,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?74? NUMEMP:?135944?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL IPERGS(8,94%), COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 494/2019-SAD/RH.",2317.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006975,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :477370,,477370,2317.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006976,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?93? NUMEMP:?135945?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL IPERGS(8,94%), COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 494/2019-SAD/RH.",183.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006976,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :477372,,477372,183.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006977,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?111? NUMEMP:?135946?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL IPERGS(8,94%), COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 494/2019-SAD/RH.",3904.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006977,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :477374,,477374,3904.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006978,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?129? NUMEMP:?135947?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL IPERGS(8,94%), COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 494/2019-SAD/RH.",2885.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006978,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :477376,,477376,2885.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006979,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?151? NUMEMP:?135948?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL IPERGS(8,94%), COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 494/2019-SAD/RH.",7380.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006979,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :477378,,477378,7380.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006980,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?202? NUMEMP:?135949?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL IPERGS(8,94%), COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 494/2019-SAD/RH.",11242.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006980,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :477380,,477380,11242.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006981,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?238? NUMEMP:?135950?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL IPERGS(8,94%), COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 494/2019-SAD/RH.",535.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006981,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :477382,,477382,535.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006982,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?265? NUMEMP:?135951?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL IPERGS(8,94%), COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 494/2019-SAD/RH.",2447.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006982,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :477384,,477384,2447.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006983,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?289? NUMEMP:?135952?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL IPERGS(8,94%), COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 494/2019-SAD/RH.",2536.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006983,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :477386,,477386,2536.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006984,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?323? NUMEMP:?135953?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL IPERGS(8,94%), COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 494/2019-SAD/RH.",597.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006984,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :477388,,477388,597.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006985,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?347? NUMEMP:?135954?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL IPERGS(8,94%), COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 494/2019-SAD/RH.",963.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006985,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :477390,,477390,963.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006986,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?375? NUMEMP:?135955?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL IPERGS(8,94%), COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 494/2019-SAD/RH.",1190.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006986,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :477393,,477393,1190.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006987,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?395? NUMEMP:?135956?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL IPERGS(8,94%), COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 494/2019-SAD/RH.",1189.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006987,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :477395,,477395,1189.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006988,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?436? NUMEMP:?135957?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL IPERGS(8,94%), COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 494/2019-SAD/RH.",330.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006988,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :477397,,477397,330.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006989,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?461? NUMEMP:?135958?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL IPERGS(8,94%), COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 494/2019-SAD/RH.",330.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006989,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :477399,,477399,330.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006990,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?486? NUMEMP:?135959?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL IPERGS(8,94%), COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 494/2019-SAD/RH.",569.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006990,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :477401,,477401,569.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006991,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?516? NUMEMP:?135960?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL IPERGS(8,94%), COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 494/2019-SAD/RH.",14822.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006991,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :477404,,477404,14822.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006992,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?581? NUMEMP:?135961?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL IPERGS(8,94%), COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 494/2019-SAD/RH.",1008.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006992,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :477407,,477407,1008.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006993,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?655? NUMEMP:?135962?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL IPERGS(8,94%), COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 494/2019-SAD/RH.",49436.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006993,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :477409,,477409,49436.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006994,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?1111? NUMEMP:?135963?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL IPERGS(8,94%), COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 494/2019-SAD/RH.",2501.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006994,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :477411,,477411,2501.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006995,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?1467? NUMEMP:?135964?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL IPERGS(8,94%), COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME MEMO 494/2019-SAD/RH.",1844.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010006995,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :477413,,477413,1844.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010007009,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?136004?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 46256-X EM 09/04,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010007009,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :477514,,477514,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010007009,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139577,,477514,,483605,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010007010,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?136005?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 46260-8 EM 09/04,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019010007010,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-04-30 ORDEM PAGTO:139578,,477516,,483604,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019020000234,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?20009? NUMEMP:?135860?PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED BANCO DO BRASIL,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019020000242,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.05,319005000103000,SALÁRIO-MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,DOT:?20014? NUMEMP:?135995?PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE  CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE ABRIL DE 2019,10656.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019020000242,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.05,319005000103000,SALÁRIO-MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LIQUIDACAO NUMERO :477498,,477498,10656.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-08-14,2019-05-02,2018010012013,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,63009,ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,1656038000937,1656038000937,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  35-PAGAMENTO RP  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:15629,,44598,,485046,800.25,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-08-14,2019-05-02,2018010012013,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,63009,ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,1656038000937,1656038000937,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           24,75 DA NOTA 2018123072?N ORDEM PAGTO:15629",,44598,,485047,24.75,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2018,2019,2018-10-18,2019-05-02,2018010015316,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2169,FEIRA DO LIVRO,3.3.90.32,339032090000000,MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  37-PAGAMENTO RP NAO PROC  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139293,,475991,,484942,559.76,2018,147,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2018,2019,2018-10-18,2019-05-02,2018010015316,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2169,FEIRA DO LIVRO,3.3.90.32,339032090000000,MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           18,44 DA NOTA 2590?N ORDEM PAGTO:139293",,475991,,484943,18.44,2018,147,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-05-02,2019010000360,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,51612,HELENO ROCHA NAZARIO,PF,95363327015,95363327015,TED DEVOLVIDA N/DATA. ORDEM PAGTO:139281,,475978,,485259,-1009.70,2018,13,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-05-02,2019010000360,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,51612,HELENO ROCHA NAZARIO,PF,95363327015,95363327015,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139281,,475978,,485254,1009.70,2018,13,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-21,2019-05-02,2019010000574,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,17697,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,PF,15236706068,15236706068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:138411,,470799,,485222,480.66,2019,27,NSA,2016,27,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-05-02,2019010000598,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:136752,,460954,,484871,144.43,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-05-02,2019010000598,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,42 DA NOTA 365849?N ORDEM PAGTO:136752",,460954,,484872,2.42,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-21,2019-05-02,2019010000599,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039110000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,70429,SOLUCOES INOVACOES P/ GESTAO PUBLICA E,PJ,24001600000132,24001600000132,LIQUIDACAO NUMERO :476827,,476827,3200.00,0,,2019,1,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-05-02,2019010000606,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,66929,DALBERTO TREINAMENTOS EDUCACIONAIS EIREL,PJ,20275382000173,20275382000173,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:137552,,466081,,484933,2000.00,2019,9,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-01-22,2019-05-02,2019010000607,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,129761,14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A,PJ,5423963000111,5423963000111,LIQUIDACAO NUMERO :476448,,476448,90.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-23,2019-05-02,2019010000678,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139210,,475710,,485220,65191.00,0,0,NSA,2018,75,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-23,2019-05-02,2019010000680,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4230,RESOLUÇÃO CIB/RS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,LIQUIDACAO NUMERO :476769,,476769,171750.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-05-02,2019010000717,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5056,DF-ANALISES CLINICAS LTDA- FILIAL 1,PJ,90791609000208,90791609000208,LIQUIDACAO NUMERO :476474,,476474,10341.54,0,,2019,16,NSA,2017,16,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-05-02,2019010001032,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,55112,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO BOR,PJ,15170395000148,15170395000148,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139145,,474812,,485198,11535.89,2019,49,NSA,2016,49,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-05-02,2019010001032,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,55112,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO BOR,PJ,15170395000148,15170395000148,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR          181,19 DA NOTA 3099?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          362,38 DA NOTA 3099?N ORDEM PAGTO:139145",,474812,,485199,543.57,2019,49,NSA,2016,49,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-05-02,2019010001041,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,66850,JOSE AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES & CIA LT,PJ,5144411000174,5144411000174,LIQUIDACAO NUMERO :476491,,476491,1531.62,0,,2019,26,NSA,2018,26,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-05-02,2019010001043,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,66850,JOSE AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES & CIA LT,PJ,5144411000174,5144411000174,LIQUIDACAO NUMERO :476494,,476494,3705.76,0,,2019,26,NSA,2018,26,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-05-02,2019010001043,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,66850,JOSE AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES & CIA LT,PJ,5144411000174,5144411000174,LIQUIDACAO NUMERO :476493,,476493,-14628.00,0,,2019,26,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-05-02,2019010001043,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,66850,JOSE AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES & CIA LT,PJ,5144411000174,5144411000174,LIQUIDACAO NUMERO :476492,,476492,14628.00,0,,2019,26,NSA,2018,26,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-05-02,2019010001045,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,5056,DF-ANALISES CLINICAS LTDA- FILIAL 1,PJ,90791609000208,90791609000208,LIQUIDACAO NUMERO :476455,,476455,12592.60,0,,2019,52,NSA,2016,52,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-05-02,2019010001047,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,11680,LABORAN - LAB.DE BIOANALISES LTDA.,PJ,90188525000195,9.0188525000195E13,LIQUIDACAO NUMERO :476854,,476854,11739.23,0,,2019,51,NSA,2016,51,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-05-02,2019010001052,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,17551,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIGO LT,PJ,2960111000175,2960111000175,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR          188,47 DA NOTA 312?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          376,94 DA NOTA 312?N ORDEM PAGTO:139144",,474811,,485183,565.41,2019,53,NSA,2016,53,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-05-02,2019010001052,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,17551,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIGO LT,PJ,2960111000175,2960111000175,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139144,,474811,,485182,11999.37,2019,53,NSA,2016,53,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-05-02,2019010001056,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,9771,LABORATORIO APPEL DE ANALISES CLINICAS L,PJ,90327297000197,9.0327297000197E13,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          268,84 DA NOTA 1429?N ORDEM PAGTO:139143",,474809,,485141,268.84,2019,54,NSA,2016,54,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-05-02,2019010001056,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,9771,LABORATORIO APPEL DE ANALISES CLINICAS L,PJ,90327297000197,9.0327297000197E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139143,,474809,,485140,11122.77,2019,54,NSA,2016,54,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-25,2019-05-02,2019010001081,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139264,,475885,,484962,401.28,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-25,2019-05-02,2019010001082,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139263,,475884,,484963,2049.91,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-29,2019-05-02,2019010001144,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:136893,,461943,,484853,112.20,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-05-02,2019010001160,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2076,"CONSTRU??O E MANUTEN??O DE PRA?AS, PARQU",3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:135177,,413335,,484854,1923.50,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-05-02,2019010001191,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2084,MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DA SA?D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:137929,,468667,,484852,188.80,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-05-02,2019010001193,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,127579,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,4196645000100,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:137556,,466088,,484733,1824.12,2019,1,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-05-02,2019010001248,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :476416,,476416,105.39,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-05-02,2019010001249,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :476456,,476456,220.79,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-05-02,2019010001250,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :476457,,476457,181.91,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-05-02,2019010001254,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :476465,,476465,5.56,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-05-02,2019010001255,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :476459,,476459,64.65,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-05-02,2019010001272,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :476461,,476461,68.59,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-05-02,2019010001357,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,70477,SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,5531725000120,5531725000120,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:137853,,468493,,485042,33679.96,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-05-02,2019010001380,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,70472,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,PJ,67729178000149,67729178000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:138655,,472931,,485167,7080.00,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-30,2019-05-02,2019010001406,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,70527,INSTITUTO DE ANAT. PATOLOGIA E CITOPALOG,PJ,10748403000177,10748403000177,LIQUIDACAO NUMERO :476850,,476850,5656.16,0,,2019,44,NSA,2018,44,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-06,2019-05-02,2019010001906,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139158,,474832,,485056,89.52,2018,67,PRP,2018,71,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-06,2019-05-02,2019010001907,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139162,,474838,,485239,118.56,2018,67,NSA,2018,71,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-06,2019-05-02,2019010001908,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139157,,474831,,485054,195.60,2018,67,NSA,2018,71,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-06,2019-05-02,2019010001909,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139160,,474835,,485244,83.52,2018,67,NSA,2018,71,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-06,2019-05-02,2019010001910,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139164,,474850,,485242,1178.40,2018,67,NSA,2018,71,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-05-02,2019010001934,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:136753,,460956,,484876,14.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-06,2019-05-02,2019010001944,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,132533,LAUX & LAUX LTDA,PJ,94099041000120,94099041000120,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:138276,,470198,,484966,33420.00,2018,140,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-08,2019-05-02,2019010001983,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:138358,,470711,,484850,693.30,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-05-02,2019010002032,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:138368,,470725,,484865,951.00,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-05-02,2019010002038,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:138366,,470723,,484857,1100.00,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-05-02,2019010002048,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139284,,475981,,484859,902.20,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-05-02,2019010002093,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039100000000,LOCAÇÃO DE IMOVEIS,40,ASPS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,LIQUIDACAO NUMERO :476566,,476566,24293.00,0,,2017,19,DPV,2017,13,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-13,2019-05-02,2019010002402,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139166,,474853,,485058,2172.60,2018,17,DPV,2018,71,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-05-02,2019010002519,23,COMÉRCIO E SERVIÇOS,695,TURISMO,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2204,REALIZA??O E APOIO AOS FESTIVAIS DE M?SI,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           91,01 DA NOTA 2700?N ORDEM PAGTO:138642",,472912,,484948,91.01,2018,97,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-05-02,2019010002519,23,COMÉRCIO E SERVIÇOS,695,TURISMO,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2204,REALIZA??O E APOIO AOS FESTIVAIS DE M?SI,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:138642,,472912,,484947,1917.99,2018,97,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-05-02,2019010002593,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :476419,,476419,18.56,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-05-02,2019010002595,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :476469,,476469,288.00,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-05-02,2019010002596,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :476451,,476451,84.35,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-05-02,2019010002597,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :476432,,476432,93.60,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-05-02,2019010002598,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :476466,,476466,112.46,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-05-02,2019010002599,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :476460,,476460,137.41,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-05-02,2019010002600,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :476458,,476458,91.57,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-05-02,2019010002601,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :476441,,476441,172.89,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-05-02,2019010002602,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :476462,,476462,53.58,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-05-02,2019010002682,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:136743,,460940,,484855,263.28,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-05-02,2019010002683,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:136742,,460939,,484856,31.26,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-02-22,2019-05-02,2019010002772,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:136757,,460969,,484965,2740.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-22,2019-05-02,2019010002776,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:138350,,470697,,484870,293.59,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-22,2019-05-02,2019010002780,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139335,,476309,,484900,4836.52,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-22,2019-05-02,2019010002788,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,4.4.90.52,449052300000000,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:138708,,473051,,485247,630.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-22,2019-05-02,2019010002793,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2084,MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DA SA?D,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:137931,,468677,,484851,25.80,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-26,2019-05-02,2019010002991,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,46385,DOLORES ANI HECK OLIVEIRA,PJ,8955458000106,8955458000106,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:138374,,470731,,484901,852.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-05-02,2019010003576,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,92420,ABASTECEDORA GRAL LTDA,PJ,5830793000190,5830793000190,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139329,,476298,,484734,19996.20,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-05-02,2019010003577,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,92420,ABASTECEDORA GRAL LTDA,PJ,5830793000190,5830793000190,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139330,,476303,,484735,2221.80,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-07,2019-05-02,2019010003667,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,127579,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,4196645000100,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:138216,,469748,,484731,554.76,2019,1,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-07,2019-05-02,2019010003756,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039280000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,LIQUIDACAO NUMERO :476405,,476405,44269.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-08,2019-05-02,2019010003803,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,4732,DANIEL SCHMIDT DOS PASSOS,PJ,87975280000131,8.7975280000131E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:138375,,470732,,484884,588.16,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-08,2019-05-02,2019010003803,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,4732,DANIEL SCHMIDT DOS PASSOS,PJ,87975280000131,8.7975280000131E13,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           21,84 DA NOTA 1808?N ORDEM PAGTO:138375",,470732,,484885,21.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-12,2019-05-02,2019010003958,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,50110,ATANACILDO XARAO PERDOMO,PJ,11822239000163,11822239000163,LIQUIDACAO NUMERO :476814,,476814,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-05-02,2019010004130,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :476521,,476521,371.22,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-03-18,2019-05-02,2019010004200,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:138500,,471512,,484881,1056.19,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-18,2019-05-02,2019010004231,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,70446,CV TYRES EIRELI,PJ,28888423000109,28888423000109,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:138671,,472998,,485214,1848.00,2018,85,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,P,2019,2019,2019-03-19,2019-05-02,2019010004296,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BÁSICO RURAL,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2191,PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL,4.4.90.52,449052340000000,"MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1,RECURSO LIVRE,130014,NATIELE DA SILVA,PJ,10358243000150,10358243000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:138372,,470729,,484982,458.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-19,2019-05-02,2019010004346,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,55686,ZULEICA DE MOURA PINTO 40587100044,PJ,16652789000103,16652789000103,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:138325,,470649,,485030,49.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-21,2019-05-02,2019010004397,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:138353,,470703,,484739,43.34,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-21,2019-05-02,2019010004403,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139285,,475982,,484866,168.03,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-21,2019-05-02,2019010004438,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:138647,,472920,,484964,536.46,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-21,2019-05-02,2019010004439,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:138364,,470720,,484863,131.64,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-21,2019-05-02,2019010004452,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,134925,J M MACHADO RETIFICA - EIRELI,PJ,12947184000180,12947184000180,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:138638,,472907,,484960,139.08,2019,1,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-05-02,2019010004509,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:138362,,470717,,484862,156.42,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-05-02,2019010004511,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139290,,475987,,484878,584.80,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-05-02,2019010004515,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:138367,,470724,,484864,263.28,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-25,2019-05-02,2019010004579,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,70449,GABRIEL ANDRES FLACH - ME,PJ,24693328000107,24693328000107,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139291,,475989,,485294,16100.00,2018,85,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-26,2019-05-02,2019010004646,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139278,,475967,,485011,3516.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-26,2019-05-02,2019010004653,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,LIQUIDACAO NUMERO :487039,,487039,-2952.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-26,2019-05-02,2019010004653,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,LIQUIDACAO NUMERO :487041,,487041,2952.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-26,2019-05-02,2019010004653,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,ESTORNO REF PAGTO INDEVIDO N/DATA. ORDEM PAGTO:139277,,475908,,487038,-2952.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-26,2019-05-02,2019010004653,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:140754,,487041,,487049,1000.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-26,2019-05-02,2019010004653,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:140754,,487041,,487048,1942.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-26,2019-05-02,2019010004653,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139277,,475908,,485009,2952.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-28,2019-05-02,2019010004997,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139331,,476305,,484867,560.00,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-28,2019-05-02,2019010004998,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139196,,474953,,484861,156.82,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-28,2019-05-02,2019010005007,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139253,,475861,,484977,620.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-28,2019-05-02,2019010005009,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139271,,475901,,485008,320.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-28,2019-05-02,2019010005015,18,GESTÃO AMBIENTAL,541,PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL,122,AMBIENTE ECOLÓGICO,2212,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1053,FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:138369,,470726,,484738,65.82,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-28,2019-05-02,2019010005017,18,GESTÃO AMBIENTAL,541,PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL,122,AMBIENTE ECOLÓGICO,2212,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1053,FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139256,,475870,,485028,13.50,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-28,2019-05-02,2019010005018,18,GESTÃO AMBIENTAL,541,PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL,122,AMBIENTE ECOLÓGICO,2212,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1053,FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139288,,475985,,484879,198.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-03-28,2019-05-02,2019010005028,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,48342,ROSANA LUCIA VIZZOTTO - ME,PJ,10701463000134,10701463000134,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:138170,,469631,,485014,111.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-05-02,2019010005123,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139287,,475984,,484877,298.90,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-05-02,2019010005132,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139257,,475873,,485021,86.40,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-05-02,2019010005137,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,43311,ESMERIO & KOBER LTDA- ME,PJ,7707028000102,7707028000102,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:138426,,470876,,484906,760.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-29,2019-05-02,2019010005138,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,40,ASPS,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           74,84 DA NOTA 30800?N ORDEM PAGTO:139207",,474984,,485063,74.84,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-29,2019-05-02,2019010005138,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,40,ASPS,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139207,,474984,,485062,4914.76,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-04-01,2019-05-02,2019010005219,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039990500000,SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           52,46 DA NOTA 236?N ORDEM PAGTO:138742",,473155,,484936,52.46,2018,78,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-04-01,2019-05-02,2019010005219,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039990500000,SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:138742,,473155,,484935,2557.54,2018,78,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-04-01,2019-05-02,2019010005233,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIÁRIO,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2190,VIAS URBANAS E RURAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1,RECURSO LIVRE,11419,JC VALDUGA EIRELI,PJ,89225932000146,89225932000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:138421,,470845,,484955,6120.00,2018,38,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-04-01,2019-05-02,2019010005235,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1,RECURSO LIVRE,11419,JC VALDUGA EIRELI,PJ,89225932000146,89225932000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139262,,475883,,484954,2115.00,2018,38,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-04-01,2019-05-02,2019010005237,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1,RECURSO LIVRE,11419,JC VALDUGA EIRELI,PJ,89225932000146,89225932000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139261,,475882,,484953,1880.00,2018,38,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-04-03,2019-05-02,2019010005365,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,4732,DANIEL SCHMIDT DOS PASSOS,PJ,87975280000131,8.7975280000131E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139350,,476342,,484890,1253.46,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-04-03,2019-05-02,2019010005365,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,4732,DANIEL SCHMIDT DOS PASSOS,PJ,87975280000131,8.7975280000131E13,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           46,54 DA NOTA 1817?N ORDEM PAGTO:139350",,476342,,484891,46.54,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-04-03,2019-05-02,2019010005367,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139340,,476316,,484932,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-04-03,2019-05-02,2019010005369,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139338,,476313,,484909,388.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-04-03,2019-05-02,2019010005372,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139339,,476315,,484910,350.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-04-03,2019-05-02,2019010005374,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,129811,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,PJ,6224121000284,6224121000284,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:138396,,470771,,485016,1133.08,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-04-03,2019-05-02,2019010005378,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,4732,DANIEL SCHMIDT DOS PASSOS,PJ,87975280000131,8.7975280000131E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139349,,476339,,484895,1157.04,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-04-03,2019-05-02,2019010005378,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,4732,DANIEL SCHMIDT DOS PASSOS,PJ,87975280000131,8.7975280000131E13,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           42,96 DA NOTA 1816?N ORDEM PAGTO:139349",,476339,,484896,42.96,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-04-03,2019-05-02,2019010005380,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139189,,474924,,484979,1444.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-04-03,2019-05-02,2019010005383,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139337,,476311,,484908,360.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-04-03,2019-05-02,2019010005385,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139348,,476331,,485001,116.40,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-04-03,2019-05-02,2019010005385,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            3,60 DA NOTA 9184?N ORDEM PAGTO:139348",,476331,,485002,3.60,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-03,2019-05-02,2019010005389,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139254,,475865,,485025,520.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-05-02,2019010005453,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139334,,476308,,484869,1609.00,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-05-02,2019010005457,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139286,,475983,,484858,1566.00,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-05-02,2019010005458,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139332,,476306,,484868,19780.00,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-05-02,2019010005459,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,128270,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES",PJ,20519809000131,20519809000131,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:138701,,473041,,484995,7980.00,2018,105,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-05,2019-05-02,2019010005462,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,23529,MARCIO SANTOS RAMOS,PJ,5255463000118,5255463000118,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139251,,475857,,484978,335.20,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-04-05,2019-05-02,2019010005476,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,11419,JC VALDUGA EIRELI,PJ,89225932000146,89225932000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139260,,475880,,484956,2180.00,2018,38,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-05,2019-05-02,2019010005495,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030460000000,MATERIAL BIBLIOGRÁFICO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,127570,EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA.,PJ,4096738000155,4096738000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:138710,,473055,,484902,2672.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-09,2019-05-02,2019010005571,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139343,,476320,,484941,51.60,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-09,2019-05-02,2019010005572,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139344,,476321,,484940,4.40,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-09,2019-05-02,2019010005575,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3508,CARLOS ZOE SARATT DORNELLES,PJ,664113000191,664113000191,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139265,,475887,,484880,138.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-05-02,2019010005726,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139153,,474826,,485211,414.68,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-05-02,2019010005728,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139154,,474827,,485212,197.26,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-05-02,2019010005729,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,40,ASPS,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139151,,474823,,485210,1958.60,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-05-02,2019010005731,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,40,ASPS,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139155,,474828,,485213,4336.99,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-05-02,2019010005731,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,40,ASPS,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139156,,474830,,485216,833.01,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-11,2019-05-02,2019010005760,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,15166,NARANEI DE ROSSO NEVES,PJ,5095847000110,5095847000110,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139250,,475854,,484981,194.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-11,2019-05-02,2019010005776,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,8843,J NELSON LOCATELI & CIA LTDA,PJ,220796000198,220796000198,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139259,,475879,,484961,876.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-11,2019-05-02,2019010005777,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139276,,475907,,484999,1925.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-11,2019-05-02,2019010005779,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139341,,476317,,484907,8890.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-04-11,2019-05-02,2019010005781,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,56535,NATIELE ROBALLO GONCALVES - ME,PJ,16721527000145,16721527000145,LIQUIDACAO NUMERO :476835,,476835,16500.00,0,,2018,120,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-12,2019-05-02,2019010005820,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51496,DE ROSSO CONFECCOES LTDA- ME,PJ,8345339000131,8345339000131,LIQUIDACAO NUMERO :476832,,476832,8027.52,0,,2019,13,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-12,2019-05-02,2019010005820,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51496,DE ROSSO CONFECCOES LTDA- ME,PJ,8345339000131,8345339000131,LIQUIDACAO NUMERO :476831,,476831,8139.60,0,,2019,13,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-04-15,2019-05-02,2019010005856,27,DESPORTO E LAZER,813,LAZER,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,1011,CONSTRUÇÃO DO PARQUE GENERAL VARGAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,RECURSO LIVRE,17230,RAK-ENGENHARIA AVALIACAO E PRE-MOLDADOS,PJ,91572933000109,9.1572933000109E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:138680,,473015,,484987,520.72,2015,9,TMP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-04-15,2019-05-02,2019010005856,27,DESPORTO E LAZER,813,LAZER,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,1011,CONSTRUÇÃO DO PARQUE GENERAL VARGAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,RECURSO LIVRE,17230,RAK-ENGENHARIA AVALIACAO E PRE-MOLDADOS,PJ,91572933000109,9.1572933000109E13,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           16,10 DA NOTA 373?N ORDEM PAGTO:138680",,473015,,484988,16.10,2015,9,TMP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-16,2019-05-02,2019010006056,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139272,,475903,,484996,1344.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-04-18,2019-05-02,2019010006133,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,LIQUIDACAO NUMERO :476519,,476519,265.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-18,2019-05-02,2019010006137,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039920000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,49608,TANIA MARIA FRAGOSO FALCAO,PJ,11482442000138,11482442000138,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139169,,474858,,485223,2100.00,2019,8,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-18,2019-05-02,2019010006146,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            2,60 DA NOTA 71?N ORDEM PAGTO:139280",,475969,,484968,2.60,2018,83,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-18,2019-05-02,2019010006146,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139280,,475969,,484967,127.41,2018,83,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-18,2019-05-02,2019010006148,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LIQUIDACAO NUMERO :476520,,476520,4107.96,0,,2018,17,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-18,2019-05-02,2019010006149,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,49608,TANIA MARIA FRAGOSO FALCAO,PJ,11482442000138,11482442000138,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139351,,476345,,485018,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-29,2019-05-02,2019010006748,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139243,,475780,,484992,909.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-04-29,2019-05-02,2019010006758,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139294,,476065,,484903,747.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-05-02,2019010006833,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,128176,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R,PJ,14840270000115,14840270000115,LIQUIDACAO NUMERO :476518,,476518,94.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-02,2019010006833,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,128176,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R,PJ,14840270000115,14840270000115,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139401,,476518,,484882,94.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-04-29,2019-05-02,2019010006834,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,129218,ANDERSON MAZZUCO SILVA,PF,336982011,336982011,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139389,,476480,,484736,551.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-04-29,2019-05-02,2019010006835,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,129218,ANDERSON MAZZUCO SILVA,PF,336982011,336982011,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139390,,476483,,484737,448.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-04-29,2019-05-02,2019010006837,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,45500,JEFERSON LUCIANO FLORES,PF,82863970020,82863970020,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139392,,476488,,484957,551.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-04-29,2019-05-02,2019010006838,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,45500,JEFERSON LUCIANO FLORES,PF,82863970020,82863970020,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139393,,476490,,484959,448.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-04-29,2019-05-02,2019010006840,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,132891,LUCAS IFARRAGUIRRE QUEVEDO,PF,1624004032,1624004032,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139398,,476499,,484973,551.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-04-29,2019-05-02,2019010006841,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,132891,LUCAS IFARRAGUIRRE QUEVEDO,PF,1624004032,1624004032,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139399,,476503,,484975,448.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-05-02,2019010006877,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LIQUIDACAO NUMERO :476800,,476800,85.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-02,2019010006877,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139446,,476800,,484883,85.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019010006996,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,127942,JULCIMAR GABOARDI - ME,PJ,8834989000140,8834989000140,"DOT:?624? NUMEMP:?135965?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEP. DE TRANSITO- SINALIZACAO VIARIA, PELO PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME LICITACAO 16/19. SOLIC. 3081/19. PROT. 10455/19.",9600.00,0,,0,,2019,16,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019010006997,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,135274,GBP SERVICOS DE PINTURAS E SINALIZACOES,PJ,32446351000117,32446351000117,"DOT:?624? NUMEMP:?135966?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEP. DE TRANSITO- SINALIZACAO VIARIA, PELO PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME LICITACAO 16/19. SOLIC. 3081/19. PROT. 10455/19.",7884.50,0,,0,,2019,16,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019010006998,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,136838,ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS,PJ,24531333000105,24531333000105,"DOT:?624? NUMEMP:?135967?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEP. DE TRANSITO- SINALIZACAO VIARIA, PELO PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME LICITACAO 16/19. SOLIC. 3081/19. PROT. 10455/19.",14700.00,0,,0,,2019,16,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019010006999,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1461? NUMEMP:?135968?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - SMED - MES 05/2019.,998.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019010006999,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :477440,,477440,998.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019010007000,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,136841,DIPAR FERRAGENS - EIRELI,PJ,16868674000142,16868674000142,"DOT:?624? NUMEMP:?135969?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEP. DE TRANSITO- SINALIZACAO VIARIA, PELO PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME LICITACAO 16/19. SOLIC. 3081/19. PROT. 10455/19.",2397.20,0,,0,,2019,16,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019010007001,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1461? NUMEMP:?135970?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - SMED - MES 05/2019.,332.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019010007001,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :477443,,477443,332.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019010007002,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,128270,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES",PJ,20519809000131,20519809000131,"DOT:?353? NUMEMP:?135971?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD TRANSIT  ANO 2013 VTR 220, LAUDO TECNICO Nº 197/2019, VEICULO DE USO DO CENTRO DIA PARA IDOSOS. PROCESSO 125/2018, LICITACAO Nº 86/2018. SOLIC. 3239/19. PROT. 10927/19.",2108.00,0,,0,,2018,86,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019010007003,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,"DOT:?600? NUMEMP:?135972?EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 154/2014/SMPOP/CCCO, ADITIVOS, QUANTITATIVO ESTIMADO PARA O MES DE MAIO/19, CP 03/2013, ADITIVO 15. SOLIC. 3209/19. PROT. 10764/19.",163188.00,0,,0,,2013,3,CNC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019010007004,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,127066,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESID,PJ,3505185000508,3505185000508,"DOT:?600? NUMEMP:?135973?EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 99/2018/SMPOP/DCL, INEXIGILIBILIDADE DE LICITACAO Nº 18/2018 - IL, QUANTITATIVOS PARA O MES DE MAIO/19. SOLIC. 3211/19. PROT. 10765/19.",110940.00,0,,0,,2018,18,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,E,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019010007005,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039990500000,SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,"DOT:?1244? NUMEMP:?135980?EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVICOS DE SONORIZACAO EM APOIO AO EVENTO ?6º MOTOESTE?, QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 03, 04 E 05 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA PRACA DA ESTACAO FERREA, ATRAVES DO PP 78/2018. CONFORME AUTORIZACAO DO CHEFE DE GABINETE NA SOLIC. 3261/19. PROT. 10951/19.",6080.00,0,,0,,2018,78,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,E,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019010007006,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,RECURSO LIVRE,42863,LUIZ CARLOS DRUZIAN ORG. DE FEIRAS LTDA,PJ,7454456000170,7454456000170,"DOT:?1244? NUMEMP:?135986?EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVICO DE MONTAGEM DE PALCO EM APOIO AO EVENTO ?6º MOTOESTE?, QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 03, 04 E 05 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA PRACA DA ESTACAO FERREA, CONFORME PP Nº 78/2018 E AUTORIZACAO DO CHEFE DE GABINETE E SECRETARIO DA CULTURA NA SOLIC. 3252/19. PROT. 10950/19.",4065.00,0,,0,,2018,78,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019010007007,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,24348,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928004347,4415928004347,DOT:?128? NUMEMP:?135987?EMPENHO PARA AQUISICAO DE TELEFONE SEM FIO PARA O SETOR DE IPTU/DIVIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF.  CONFORME ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLIC. 3266/19. PROT. 10893/19.,115.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019010007008,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,43708,ANDREAS HALMENSCHLAGER,PJ,7883005000159,7883005000159,"DOT:?12? NUMEMP:?135998?EMPENHO PARA AQUISICAO DE SEGURO PARA O NOVO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CITROEN C4L SHINE AUT MODELO 2019, TOMBAMENTO Nº49905, COR BRANCA,PLACA IZG6A44. SEGUE EM ANEXO ORCAMENTOS. SOLIC. 3275/19. PROT. 11068/19.",2199.88,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019010007011,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?1586? NUMEMP:?136008?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BOCAS DE LOBO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO,  CONSIDERANDO A URGENCIA NA REALIZACAO DOS REPAROS, EM VIRTUDE DA PRECARIEDADE DAS MESMAS E PELO RISCO OFERECIDO A POPULACAO. COM AUTORIZACAO DO COORDENADOR DA SMIESUST E DE ACORDO DO PREFEITO NA SOLIC. 3165/19. PROT. 10733/19.",16758.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019010007012,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10474,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,PF,30626390087,30626390087,"DOT:?7? NUMEMP:?136009?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 134/2019/GAP, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR O SECRETARIO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DO MUNICIPIO, SR. IBARO DOS SANTOS RODRIGUES, PARA AUDIENCIA NO BANRISUL, REPRESENTANDO O PREFEITO, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 03/05/2019 AS 02H RETORNO: 04/05/2019 AS 05H",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019010007012,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10474,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,PF,30626390087,30626390087,LIQUIDACAO NUMERO :477547,,477547,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019010007013,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,"DOT:?1039? NUMEMP:?136010?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 253/2019/SMS, REFERENTE AO REEMBOLSO AO MOTORISTA PELA DESPESA COM SERVICOS DE TERCEIROS, UTILIZADO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA.",20.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019010007013,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LIQUIDACAO NUMERO :477549,,477549,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019010007014,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,52185,FABIO AQUINO FRONZA,PF,732027039,732027039,"DOT:?1473? NUMEMP:?136011?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 92/2019/SMAMA, REFERENTE AO REEMBOLSO AO SECRETARIO PELA DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBISTIVEL DO VEICULO PLACA IXS 4136.",101.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019010007014,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,52185,FABIO AQUINO FRONZA,PF,732027039,732027039,LIQUIDACAO NUMERO :477551,,477551,101.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019010007015,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,17433,REINALDO JOSE MENEZES GARCIA,PF,27300986072,27300986072,"DOT:?8? NUMEMP:?136012?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 132/2019/GAP, REFERENTE AO REEMBOLSO AO CHEFE DE GABINETE PELA DESPESA COM ABASTECIMENTO DO NOVO VEICULO ADQUIRIDO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NF 298122, EM ANEXO.",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019010007015,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,17433,REINALDO JOSE MENEZES GARCIA,PF,27300986072,27300986072,LIQUIDACAO NUMERO :477555,,477555,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019010007016,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,49780,DANIANE DOS SANTOS TOLLER,PF,753322056,753322056,"DOT:?134? NUMEMP:?136013?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO, A FISCAL DE RENDAS QUE IRA PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE AO AUMENTO DE RETORNO DO ICMS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 13/05/2019 AS 21:20H RETORNO: 16/05/2019 AS 06H",919.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019010007016,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,49780,DANIANE DOS SANTOS TOLLER,PF,753322056,753322056,LIQUIDACAO NUMERO :477558,,477558,919.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019010007018,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,131210,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIP,PJ,88733811000142,88733811000142,LIQUIDACAO NUMERO :477573,,477573,399.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019010007019,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,78155,MARCELA ALMEIDA,PF,1465991018,1465991018,"DOT:?134? NUMEMP:?136016?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, A SERVIDORA QUE IRA PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE AO AUMENTO DE RETORNO DO ICMS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 13/05/2019 AS 21:20 RETORNO: 16/05/2019 AS 06H",919.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019010007025,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :477599,,477599,21.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019010007025,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139597,,477599,,485723,21.35,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019010007026,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?136023?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12953-4,9.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019010007026,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :477602,,477602,9.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019010007026,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139599,,477602,,485724,9.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019010007027,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?136024?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 8490-5,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019010007027,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :477609,,477609,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019010007027,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139601,,477609,,485726,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019010007028,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?136025?REFERE-SE A TARIFA DEBITADA NA CONTA MULTAS DE TRANSITO,28.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019010007028,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :477639,,477639,28.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019010007028,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139607,,477639,,485727,28.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019010007029,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?136026?REFERE-SE A TARIFA DEBITADA NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR,19.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019010007029,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :477641,,477641,19.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019010007029,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139608,,477641,,485728,19.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019010007030,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?136027?REFERE-SE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 5311-2,6.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019010007030,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :477643,,477643,6.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019010007030,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139609,,477643,,485729,6.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019010007031,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?136028?REFERE-SE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 71005-9,9.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019010007031,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :477645,,477645,9.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019010007031,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139610,,477645,,485730,9.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019010007032,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?3742? NUMEMP:?136029?REFERE-SE A RETENCAO DO PASEP CFE. AVISO DE CREDITO NA CONTA CIDE,-141.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019010007032,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?3742? NUMEMP:?136029?REFERE-SE A RETENCAO DO PASEP CFE. AVISO DE CREDITO NA CONTA CIDE,141.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019010007032,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :477818,,477818,141.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019010007033,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?3742? NUMEMP:?136030?REFERE-SE A RETENCAO DO PASEP CFE. AVISO DE CREDITO NA CONTA FPM,-12604.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019010007033,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?3742? NUMEMP:?136030?REFERE-SE A RETENCAO DO PASEP CFE. AVISO DE CREDITO NA CONTA FPM,12604.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019010007033,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :477820,,477820,12604.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019010007034,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?3742? NUMEMP:?136031?REFERE-SE A RETENCAO DO PASEP CFE. AVISO DE CREDITO NA CONTA CIDE,-141.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019010007034,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?3742? NUMEMP:?136031?REFERE-SE A RETENCAO DO PASEP CFE. AVISO DE CREDITO NA CONTA CIDE,141.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019010007034,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :477822,,477822,141.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019010007036,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?136033?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,838.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019010007036,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :478221,,478221,838.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019010007036,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139615,,478221,,485714,838.30,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019010007037,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :478223,,478223,2770.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019010007037,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139616,,478223,,485715,2770.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019010007038,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?136035?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 04.028933.0-7 MULTAS DE TRANSITO,28.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019010007038,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :478225,,478225,28.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019010007038,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139617,,478225,,485716,28.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019010007038,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,ESTORNO REF PAGTO EM DUPLICIDADE. ORDEM PAGTO:139617,,478225,,485749,-28.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019010007039,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?136036?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 04.031173.0-0 TRANSPORTE ESCOLAR,19.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019010007039,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :478227,,478227,19.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019010007039,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139618,,478227,,485717,19.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019010007039,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,ESTORNO REF PAGTO EM DUPLICIDADE. ORDEM PAGTO:139618,,478227,,485750,-19.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019010007040,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?136037?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 5311-2,6.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019010007040,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :478229,,478229,6.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019010007040,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,ESTORNO REF PAGTO EM DUPLICIDADE. ORDEM PAGTO:139619,,478229,,485752,-6.10,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019010007041,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-02 ORDEM PAGTO:139620,,478231,,485719,9.50,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019010007042,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :478240,,478240,905.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019020000252,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.13,319013990000000,OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?20003? NUMEMP:?136386?PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDO DE ABRIL DE 2019,1760.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019020000252,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.13,319013990000000,OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :481588,,481588,-1760.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019020000252,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.13,319013990000000,OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :481580,,481580,1760.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019020000253,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?20001? NUMEMP:?136387?PAGAMENTO DE ENCARGOS IPE SAUDE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDO DE ABRIL DE 2019,-205.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019020000253,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?20001? NUMEMP:?136387?PAGAMENTO DE ENCARGOS IPE SAUDE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDO DE ABRIL DE 2019,205.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019020000253,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :481587,,481587,-205.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019020000253,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :481582,,481582,205.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-07-19,2019-05-03,2018010011898,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1182,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"PAGTO INDEVIDAMENTE NO SISTEMA, POIS NAO HAVIA SALDO SUFICIENTE NA CTA BCO N/DATA.  ORDEM PAGTO:134315",,408351,,487642,-1245.10,2018,132,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-07-19,2019-05-03,2018010011898,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1182,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  37-PAGAMENTO RP NAO PROC  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:134315,,408351,,486276,1245.10,2018,132,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-05-03,2019010000360,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,51612,HELENO ROCHA NAZARIO,PF,95363327015,95363327015,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:139281,,475978,,486324,1009.70,2018,13,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-17,2019-05-03,2019010000482,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:138656,,472932,,486377,475.78,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-21,2019-05-03,2019010000585,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :477593,,477593,10050.68,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-21,2019-05-03,2019010000586,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :477600,,477600,2533.14,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-21,2019-05-03,2019010000587,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :477589,,477589,11354.13,0,,2018,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-21,2019-05-03,2019010000594,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,4.4.90.61,449061990000000,OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,18792,ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA,PJ,92962869000135,9.2962869000135E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:139352,,476346,,486281,28182.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-23,2019-05-03,2019010000680,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4230,RESOLUÇÃO CIB/RS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:139437,,476769,,486429,171750.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-05-03,2019010000717,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5056,DF-ANALISES CLINICAS LTDA- FILIAL 1,PJ,90791609000208,90791609000208,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:139388,,476474,,486349,9309.50,2019,16,NSA,2017,16,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-05-03,2019010000717,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5056,DF-ANALISES CLINICAS LTDA- FILIAL 1,PJ,90791609000208,90791609000208,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR          344,02 DA NOTA 5873?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          688,02 DA NOTA 5873?N ORDEM PAGTO:139388",,476474,,486350,1032.04,2019,16,NSA,2017,16,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-05-03,2019010001002,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :477622,,477622,225.43,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-05-03,2019010001030,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,60254,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA- ME,PJ,88702675000395,8.8702675000395E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:139142,,474808,,486436,11433.53,2019,48,NSA,2016,48,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-05-03,2019010001030,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,60254,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA- ME,PJ,88702675000395,8.8702675000395E13,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          353,61 DA NOTA 03?N ORDEM PAGTO:139142",,474808,,486437,353.61,2019,48,NSA,2016,48,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-05-03,2019010001035,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:138652,,472928,,486385,19.80,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-05-03,2019010001037,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,44444,WM PESQUISAS CLINICAS LTDA,PJ,8379462000173,8379462000173,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:139147,,474814,,486435,2182.86,2019,40,NSA,2017,40,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-05-03,2019010001039,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,44444,WM PESQUISAS CLINICAS LTDA,PJ,8379462000173,8379462000173,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          417,12 DA NOTA 173?N ORDEM PAGTO:139146",,474813,,486431,417.12,2019,47,NSA,2016,47,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-05-03,2019010001039,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,44444,WM PESQUISAS CLINICAS LTDA,PJ,8379462000173,8379462000173,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:139146,,474813,,486430,11304.00,2019,47,NSA,2016,47,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-05-03,2019010001041,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,66850,JOSE AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES & CIA LT,PJ,5144411000174,5144411000174,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          105,27 DA NOTA 29?N ORDEM PAGTO:139394",,476491,,486421,105.27,2019,26,NSA,2018,26,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-05-03,2019010001041,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,66850,JOSE AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES & CIA LT,PJ,5144411000174,5144411000174,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:139394,,476491,,486420,1426.35,2019,26,NSA,2018,26,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-05-03,2019010001043,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,66850,JOSE AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES & CIA LT,PJ,5144411000174,5144411000174,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:139396,,476494,,486425,3705.76,2019,26,NSA,2018,26,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-05-03,2019010001045,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,5056,DF-ANALISES CLINICAS LTDA- FILIAL 1,PJ,90791609000208,90791609000208,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:139374,,476455,,486412,12592.60,2019,52,NSA,2016,52,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-05-03,2019010001047,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,11680,LABORAN - LAB.DE BIOANALISES LTDA.,PJ,90188525000195,9.0188525000195E13,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          254,74 DA NOTA 196?N ORDEM PAGTO:139459",,476854,,486414,254.74,2019,51,NSA,2016,51,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-05-03,2019010001047,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,11680,LABORAN - LAB.DE BIOANALISES LTDA.,PJ,90188525000195,9.0188525000195E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:139459,,476854,,486413,11484.49,2019,51,NSA,2016,51,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-05-03,2019010001172,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:138650,,472925,,486381,66.72,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-05-03,2019010001172,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:138649,,472924,,486380,74.40,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-05-03,2019010001183,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1014,MANUTENÇÃO DO CANIL,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS,1,RECURSO LIVRE,54706,ASSOCIACAO DOS COLABORADORES DE PROTECAO,PJ,6316591000197,6316591000197,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:139185,,474920,,486282,20000.00,0,0,NSA,2018,25,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-05-03,2019010001187,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:138672,,472999,,486379,1899.00,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-05-03,2019010001201,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,63614,TIAGO WOBIDO,PF,248023012,248023012,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:137353,,464475,,486371,1780.64,0,0,NSA,2016,17,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-05-03,2019010001388,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:135327,,414092,,486428,268.36,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-05-03,2019010001388,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:117782,,354002,,486427,268.36,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-05-03,2019010001398,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:138526,,471970,,486406,2343.90,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-05-03,2019010001406,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,70527,INSTITUTO DE ANAT. PATOLOGIA E CITOPALOG,PJ,10748403000177,10748403000177,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:139458,,476850,,486407,5571.32,2019,44,NSA,2018,44,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-05-03,2019010001406,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,70527,INSTITUTO DE ANAT. PATOLOGIA E CITOPALOG,PJ,10748403000177,10748403000177,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           84,84 DA NOTA 2806?N ORDEM PAGTO:139458",,476850,,486408,84.84,2019,44,NSA,2018,44,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-08,2019-05-03,2019010001980,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:136741,,460937,,486275,263.90,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-08,2019-05-03,2019010001980,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"PAGTO INDEVIDAMENTE NO SISTEMA, POIS NAO HAVIA SALDO SUFICIENTE NA CTA BCO N/DATA.  ORDEM PAGTO:136741",,460937,,487641,-263.90,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-08,2019-05-03,2019010001984,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"PAGTO INDEVIDAMENTE NO SISTEMA, POIS NAO HAVIA SALDO SUFICIENTE NA CTA BCO N/DATA.  ORDEM PAGTO:138361",,470716,,487645,-458.10,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-08,2019-05-03,2019010001984,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:138361,,470716,,486279,458.10,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-05-03,2019010002059,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:136894,,461944,,486277,534.50,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-05-03,2019010002059,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"PAGTO INDEVIDAMENTE NO SISTEMA, POIS NAO HAVIA SALDO SUFICIENTE NA CTA BCO N/DATA.  ORDEM PAGTO:136894",,461944,,487643,-534.50,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-05-03,2019010002093,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039100000000,LOCAÇÃO DE IMOVEIS,40,ASPS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:139419,,476566,,486426,24293.00,2017,19,DPV,2017,13,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-05-03,2019010002099,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,112273,CIA ULTRAGAZ S/A,PJ,61602199006900,61602199006900,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:138717,,473063,,486366,710.00,2018,60,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-13,2019-05-03,2019010002401,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129217,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,331788002758,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:139249,,475817,,486375,6487.00,2018,123,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-13,2019-05-03,2019010002401,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129217,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,331788002758,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:139252,,475858,,486376,4277.00,2018,123,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-13,2019-05-03,2019010002401,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129217,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,331788002758,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:139248,,475799,,486374,5421.00,2018,123,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-13,2019-05-03,2019010002406,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:138651,,472926,,486384,140.40,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-13,2019-05-03,2019010002412,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:138713,,473059,,486405,236.80,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-05-03,2019010002556,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :477525,,477525,5473.70,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-19,2019-05-03,2019010002644,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:138653,,472929,,486382,184.50,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-19,2019-05-03,2019010002644,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:138654,,472930,,486383,214.55,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-25,2019-05-03,2019010002848,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:137865,,468558,,486370,542.30,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-25,2019-05-03,2019010002849,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:137852,,468492,,486368,1109.50,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-05-03,2019010003290,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:138687,,473022,,486397,1864.15,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-05-03,2019010003305,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,40,ASPS,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:139214,,475727,,486372,66.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-05-03,2019010003336,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:138696,,473035,,486363,240.04,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-05-03,2019010003350,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:138689,,473024,,486398,1061.35,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-05-03,2019010003357,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:138697,,473036,,486364,206.40,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-05-03,2019010003373,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:138383,,470755,,486365,61.75,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-05-03,2019010003375,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:138684,,473019,,486394,1805.80,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-05-03,2019010003381,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:138686,,473021,,486395,1106.30,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-05-03,2019010003382,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:138682,,473017,,486393,699.50,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-05-03,2019010003389,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:138679,,473013,,486391,209.85,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-01,2019-05-03,2019010003537,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,3595,CASA HOFF FERRAGENS LTDA.,PJ,89510838000139,8.9510838000139E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:139266,,475890,,486283,5355.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-01,2019-05-03,2019010003546,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :477427,,477427,554.53,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-01,2019-05-03,2019010003546,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:139566,,477427,,486336,554.53,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-05-03,2019010003634,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :477524,,477524,161.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-03-12,2019-05-03,2019010003977,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,56535,NATIELE ROBALLO GONCALVES - ME,PJ,16721527000145,16721527000145,LIQUIDACAO NUMERO :477421,,477421,11000.00,0,,2018,120,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-05-03,2019010004167,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :477428,,477428,766.03,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-05-03,2019010004168,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :477632,,477632,213.50,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-05-03,2019010004175,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :477614,,477614,364.04,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-05-03,2019010004175,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :477606,,477606,1196.24,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-03-18,2019-05-03,2019010004200,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :477627,,477627,384.91,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-03-18,2019-05-03,2019010004200,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :477628,,477628,992.56,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-21,2019-05-03,2019010004412,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:138699,,473039,,486386,2370.74,2018,129,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-21,2019-05-03,2019010004413,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:138700,,473040,,486387,118.00,2018,129,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-21,2019-05-03,2019010004423,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:138355,,470706,,486278,29.64,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-21,2019-05-03,2019010004423,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"PAGTO INDEVIDAMENTE NO SISTEMA, POIS NAO HAVIA SALDO SUFICIENTE NA CTA BCO N/DATA.  ORDEM PAGTO:138355",,470706,,487644,-29.64,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-21,2019-05-03,2019010004427,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:138593,,472587,,486325,92.94,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-21,2019-05-03,2019010004433,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:139333,,476307,,486280,431.14,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-21,2019-05-03,2019010004433,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"PAGTO INDEVIDAMENTE NO SISTEMA, POIS NAO HAVIA SALDO SUFICIENTE NA CTA BCO N/DATA.  ORDEM PAGTO:139333",,476307,,487647,-431.14,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-28,2019-05-03,2019010005047,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:138721,,473070,,486404,146.28,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-28,2019-05-03,2019010005050,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:138718,,473065,,486402,195.53,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-28,2019-05-03,2019010005051,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,65068,LAURA ANKLAM DE LIMA - ME,PJ,26003402000133,26003402000133,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:138706,,473049,,486401,93.50,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-28,2019-05-03,2019010005053,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:138720,,473067,,486403,82.74,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-01,2019-05-03,2019010005221,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128295,LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC,PJ,22257631000123,22257631000123,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:138703,,473044,,486367,405.00,2018,104,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-01,2019-05-03,2019010005222,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128323,HENRIQUE LUIS LERMEN ME,PJ,24913475000137,24913475000137,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:138698,,473037,,486362,151.50,2018,104,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-05-03,2019010005481,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,62352,CRISTIANE MARTINS PEREIRA E CIA LTDA - M,PJ,22778938000170,22778938000170,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:138731,,473137,,486298,1140.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-05,2019-05-03,2019010005498,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,23091,M. GONCALVES & L. DO AMARAL LTDA,PJ,4935799000169,4935799000169,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:138400,,470776,,486357,950.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-05,2019-05-03,2019010005498,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,23091,M. GONCALVES & L. DO AMARAL LTDA,PJ,4935799000169,4935799000169,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           29,40 DA NOTA 1875?N ORDEM PAGTO:138400",,470776,,486358,29.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-12,2019-05-03,2019010005820,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51496,DE ROSSO CONFECCOES LTDA- ME,PJ,8345339000131,8345339000131,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          204,30 DA NOTA 122?NREFERENTE A INSS - DE ROSSO NO VALOR          268,60 DA NOTA 122?N ORDEM PAGTO:139455",,476831,,486300,472.90,2019,13,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-12,2019-05-03,2019010005820,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51496,DE ROSSO CONFECCOES LTDA- ME,PJ,8345339000131,8345339000131,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          201,49 DA NOTA 123?NREFERENTE A INSS - DE ROSSO NO VALOR          261,91 DA NOTA 123?N ORDEM PAGTO:139456",,476832,,486307,463.40,2019,13,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-12,2019-05-03,2019010005820,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51496,DE ROSSO CONFECCOES LTDA- ME,PJ,8345339000131,8345339000131,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:139455,,476831,,486299,7666.70,2019,13,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-12,2019-05-03,2019010005820,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51496,DE ROSSO CONFECCOES LTDA- ME,PJ,8345339000131,8345339000131,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:139456,,476832,,486306,7564.12,2019,13,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-17,2019-05-03,2019010006098,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,43708,ANDREAS HALMENSCHLAGER,PJ,7883005000159,7883005000159,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:139283,,475980,,486273,8035.05,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-17,2019-05-03,2019010006098,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,43708,ANDREAS HALMENSCHLAGER,PJ,7883005000159,7883005000159,TED DEVOLVIDA N/DATA. ORDEM PAGTO:139283,,475980,,486274,-8035.05,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-18,2019-05-03,2019010006198,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,131650,RODRIGO ALVES VAZ GOULART,PF,99489562068,99489562068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:138467,,471256,,486524,1103.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-18,2019-05-03,2019010006200,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,131650,RODRIGO ALVES VAZ GOULART,PF,99489562068,99489562068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:138469,,471260,,486571,448.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-22,2019-05-03,2019010006225,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,72102,FRANCINE TOLLER SARAIVA PORTELLA,PF,317451057,317451057,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:138508,,471732,,486460,735.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-05-03,2019010006643,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :477586,,477586,202.21,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-26,2019-05-03,2019010006685,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,72102,FRANCINE TOLLER SARAIVA PORTELLA,PF,317451057,317451057,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:139152,,474825,,486462,448.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-26,2019-05-03,2019010006755,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092390000000,SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚRIDICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :477429,,477429,479.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-26,2019-05-03,2019010006755,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092390000000,SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚRIDICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:139568,,477429,,486334,479.59,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-29,2019-05-03,2019010006759,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,131178,FATIMA TEREZINHA FERREIRA GABRIEL,PF,88110915000,88110915000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:139295,,476093,,486457,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-29,2019-05-03,2019010006760,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,78665,CLAUDIA ADRIANE SCHROPFER SCHMIDT,PF,1583828036,1583828036,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:139296,,476099,,486452,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-29,2019-05-03,2019010006761,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,57976,ANA PAULA GONCALVES DA ROSA,PF,1467997048,1467997048,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:139297,,476103,,486444,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-29,2019-05-03,2019010006762,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,53439,ALINE SEGATTO JOSE HARDT,PF,440005027,440005027,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:139298,,476107,,486442,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-29,2019-05-03,2019010006763,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,126086,ANDREIA DE QUADROS ROCHA,PF,97923923000,97923923000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:139299,,476111,,486448,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-29,2019-05-03,2019010006764,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:139300,,476113,,486521,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-29,2019-05-03,2019010006765,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:139301,,476117,,486490,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-29,2019-05-03,2019010006766,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:139302,,476121,,486450,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-29,2019-05-03,2019010006767,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:139303,,476123,,486488,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-29,2019-05-03,2019010006768,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:139304,,476127,,486468,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-29,2019-05-03,2019010006769,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:139305,,476131,,486472,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-29,2019-05-03,2019010006770,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:139306,,476135,,486466,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-29,2019-05-03,2019010006771,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:139307,,476137,,486499,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-29,2019-05-03,2019010006772,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:139308,,476139,,486446,183.86,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-29,2019-05-03,2019010006776,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:139312,,476223,,486478,367.71,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-29,2019-05-03,2019010006784,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:139320,,476262,,486455,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-29,2019-05-03,2019010006785,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:139321,,476268,,486494,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-29,2019-05-03,2019010006786,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:139322,,476274,,486519,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-29,2019-05-03,2019010006787,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:139323,,476278,,486511,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-29,2019-05-03,2019010006788,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:139324,,476282,,486474,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-29,2019-05-03,2019010006789,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:139325,,476288,,486470,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-29,2019-05-03,2019010006790,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:139326,,476290,,486509,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-29,2019-05-03,2019010006791,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:139327,,476292,,486513,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-29,2019-05-03,2019010006792,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:139328,,476294,,486476,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-29,2019-05-03,2019010006882,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,43165,DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST D,PJ,4892707000100,4892707000100,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:139445,,476797,,486312,104.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-29,2019-05-03,2019010006882,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,43165,DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST D,PJ,4892707000100,4892707000100,PGTO FICOU AGENDADO NO BANCO PARA O DIA 23/05 ORDEM PAGTO:139445,,476797,,487966,-104.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-03,2019010006884,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,68447,JOSE INACIO MACIEL PEREIRA,PF,41956095004,41956095004,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:139453,,476826,,486506,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-05-02,2019-05-03,2019010006999,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:139569,,477440,,486314,998.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-05-02,2019-05-03,2019010007001,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:139570,,477443,,486315,332.67,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007035,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"DOT:?1359? NUMEMP:?136032?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO, COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS MULTIFUCIONAIS NO MES DE MARCO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 111/18. DL 17/2018. SOLIC. 3270/19. PROT. 11093/19.",5972.40,0,,0,,2018,17,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007043,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,43579,PEDRO ROBERTO DA SILVA QUOOS,PF,41233522000,41233522000,"DOT:?244? NUMEMP:?136045?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA N? 751/2019, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DESPESAS URGENTES.",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007043,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,43579,PEDRO ROBERTO DA SILVA QUOOS,PF,41233522000,41233522000,LIQUIDACAO NUMERO :478243,,478243,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007044,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?3742? NUMEMP:?136046?REFERE-SE A RETENCAO PASEP CONFORME AVISO DE CREDITO NA CONTA ITR.,9.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007044,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :478245,,478245,9.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007044,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA N/DATA EM CTA BCO INDEVIDA. ORDEM PAGTO:139625,,478245,,486261,-9.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007044,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:139625,,478245,,486259,9.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007044,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:139625,,478245,,486264,9.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007045,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1,RECURSO LIVRE,43579,PEDRO ROBERTO DA SILVA QUOOS,PF,41233522000,41233522000,"DOT:?248? NUMEMP:?136047?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA N? 751/2019, REFERENTE AO ADIANTAMEO AO SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DESPESAS URGENTES.",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007045,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1,RECURSO LIVRE,43579,PEDRO ROBERTO DA SILVA QUOOS,PF,41233522000,41233522000,LIQUIDACAO NUMERO :478247,,478247,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007046,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?136048?REFERE-SE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,625.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007046,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :478249,,478249,625.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007046,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:139627,,478249,,486265,625.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007047,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?136049?REFERE-SE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 5311-2,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007047,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :478251,,478251,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007047,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:139628,,478251,,486266,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007048,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?136050?REFERE-SE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,625.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007048,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :478277,,478277,625.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007048,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:139629,,478277,,486267,625.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007048,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,VALOR EMPENHADO A MAIOR INDEVIDAMENTE. O VALOR QUE SE REFERIA AO INSS FOI CALCULADO JUNTAMENTE COM AS TARIFAS BANCA?RIAS. ORDEM PAGTO:139629,,478277,,487982,-530.51,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007049,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?136051?REFERE-SE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12953-4,9.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007049,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :478303,,478303,9.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007049,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:139630,,478303,,486269,9.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007050,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?136052?REFERE-SE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 16588-3,9.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007050,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :478329,,478329,9.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007050,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:139631,,478329,,486270,9.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007051,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?136053?REFERE-SE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 48082-7,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007051,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :478343,,478343,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007051,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:139632,,478343,,486271,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007052,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,59126,JULIANO UGGERI FERREIRA - ME,PJ,19054118000120,19054118000120,"DOT:?544? NUMEMP:?136057?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO NO SETOR DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DAS VTRS, NO PARQUE DE MAQUINAS DA SMIESUST,  CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO A SOLICITACAO 3173/2019/SMIESUST, PROTOCOLO 10760.",485.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007053,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,4732,DANIEL SCHMIDT DOS PASSOS,PJ,87975280000131,8.7975280000131E13,"DOT:?544? NUMEMP:?136058?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS E PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA VTR 185 - CAMINHAO CACAMBA 6X2 MB, MODELO L-1620, PLACAS IRC 2662, ANO 2010, CONFORME LT Nº 192/2019. SOLICITACAO 3175/2019, PROTOCOLO 10750/SMIESUST/2019.",2600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007054,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,4732,DANIEL SCHMIDT DOS PASSOS,PJ,87975280000131,8.7975280000131E13,"DOT:?545? NUMEMP:?136059?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS E PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA VTR 185 - CAMINHAO CACAMBA 6X2 MB, MODELO L-1620, PLACAS IRC 2662, ANO 2010, CONFORME LT Nº 192/2019. SOLICITACAO 3175/2019, PROTOCOLO 10750/SMIESUST/2019.",350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007055,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,4732,DANIEL SCHMIDT DOS PASSOS,PJ,87975280000131,8.7975280000131E13,"DOT:?545? NUMEMP:?136060?EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA VTR 154 - CAMINHAO CACAMBA 6X2 MB, MODELO L-1620, PLACAS INX 1130, ANO 2007, CONFORME LT Nº 192/2019. SOLICITACAO 3174/2019, PROTOCOLO 10757/SMIESUST/2019.",800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007056,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052380000000,"MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA",1,RECURSO LIVRE,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,"DOT:?533? NUMEMP:?136061?EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE USO NA MANUTENCAO DAS VIATURAS, NA OFICINA MECANICA DO PARQUE DE MAQUINAS DA SMIESUST, CONFORME LT Nº 0138/2019. SOLICITACAO 3171/2019, PROTOCOLO 10740/SMIESUST/2019.",1437.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007057,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,54528,ERETON QUEIROZ SILVA,PJ,12808932000144,12808932000144,"DOT:?650? NUMEMP:?136062?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO DE IMPRESSORA HP LASERJET 3052, DE USO NA SALA DE OPERACOES DO 3º PELOTAO DE BOMBEIRO MILITAR, CONFORME OFICIO Nº 024/SLOG/11ºBBM/1ª CIA/3º PEL. SOLICITACAO 3250/2019, PROTOCOLO 10911/SMIESUST/2019.",-300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007057,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,54528,ERETON QUEIROZ SILVA,PJ,12808932000144,12808932000144,"DOT:?650? NUMEMP:?136062?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO DE IMPRESSORA HP LASERJET 3052, DE USO NA SALA DE OPERACOES DO 3º PELOTAO DE BOMBEIRO MILITAR, CONFORME OFICIO Nº 024/SLOG/11ºBBM/1ª CIA/3º PEL. SOLICITACAO 3250/2019, PROTOCOLO 10911/SMIESUST/2019.",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007058,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052300000000,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS,1,RECURSO LIVRE,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,"DOT:?533? NUMEMP:?136063?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR BASICO COMPLETO DE USO DA SMIESUST, CONFORME PARECER TECNICO Nº 039/19/SA/DTI, SOLICITACAO 2808/2019, PROTOCOLO 10738/SMIESUST/2019.",159.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007059,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,"DOT:?533? NUMEMP:?136064?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR BASICO COMPLETO DE USO DA SMIESUST, CONFORME PARECER TECNICO Nº 039/19/SA/DTI, SOLICITACAO 2808/2019, PROTOCOLO 10738/SMIESUST/2019.",3007.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,E,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007060,20,AGRICULTURA,606,EXTENSÃO RURAL,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2193,FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICUTURA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,10561,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA.,PJ,73887663000143,7.3887663000143E13,"DOT:?1504? NUMEMP:?136065?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MANGA PRETA DESTINADA A MANUTENCAO DE REDE D?AGUA NA LOCALIDADE DE RINCAO DE SAO JOAO, CONFORME SOLICITACAO 3220/2019, PROTOCOLO 10939/SMAMA/2019.",9275.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007061,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,3595,CASA HOFF FERRAGENS LTDA.,PJ,89510838000139,8.9510838000139E13,"DOT:?3675? NUMEMP:?136066?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS AO USO NO CAPS AD III - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ALCOOL E OUTRAS DROGAS, CONFORME SOLICITACAO 2815/2019, PROTOCOLO 10809/SMS/2019.",307.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007062,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,10561,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA.,PJ,73887663000143,7.3887663000143E13,"DOT:?3675? NUMEMP:?136067?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS AO USO NO CAPS AD III - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ALCOOL E OUTRAS DROGAS, CONFORME SOLICITACAO 2815/2019, PROTOCOLO 10809/SMS/2019.",2005.65,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007063,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,14170,MARIA TEREZA PIRES MACHADO-ME,PJ,91252635000131,9.1252635000131E13,"DOT:?3675? NUMEMP:?136068?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS AO USO NO CAPS AD III - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ALCOOL E OUTRAS DROGAS, CONFORME SOLICITACAO 2815/2019, PROTOCOLO 10809/SMS/2019.",1300.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007064,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,40,ASPS,69952,ANTONIO MERKEL 30626838053,PJ,31133857000103,31133857000103,"DOT:?667? NUMEMP:?136069?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DA LINHA TELEFONICA NA FARMACIA BASICA DO PASSO, CONFORME SOLICITACAO 3251/2019, PROTOCOLO 10881/SMS/2019.",304.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007065,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039280000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,"DOT:?175? NUMEMP:?136070?EMPENHO PARA O MES DE MAIO DE 2019 REFERENTE LOCACAO DE SISTEMAS E PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO VALOR DE R$ 37.305.16 CONFORME  PROCESSO JUDICIAL 030/1,18,0001186-6, DE ACORDO COM SOLICITACAO DO FISCAL DO CONTRATO FORAM DESLIGADOS DOIS MODULOS QUE JA FORAM ABATIDOS OS VALORES NESTA SOLICITACAO. CONTRATO 38/2018, DL 10/2018, SOLIC. 3297/19. PROT. 11094/1",37305.16,0,,0,,2018,10,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007066,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,"DOT:?8? NUMEMP:?136071?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA, VIA TRANSACOES DE CARTAO POS PAGO DO TIPO GESTAO DE FROTA, PARA SER UTILIZADO PRINCIPALMENTE EM VIAGENS FORA DO MUNICIPIO,PERIODO MAIO E JUNHO DE 2019.CONTRATO 49/2017 , ADITIVO 02, PP 47/2017. VEICULOS: CITROEN C4 SHINE AUT, MODELO 2019, PLACA IZG6A44- G. ADITIVADA CFM LAUDO TECNICO Nº204/19 EM ANEXO, ASTRA PLACA HCA 733",3505.00,0,,0,,2017,47,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007066,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,"DOT:?8? NUMEMP:?136071?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA, VIA TRANSACOES DE CARTAO POS PAGO DO TIPO GESTAO DE FROTA, PARA SER UTILIZADO PRINCIPALMENTE EM VIAGENS FORA DO MUNICIPIO,PERIODO MAIO E JUNHO DE 2019.CONTRATO 49/2017 , ADITIVO 02, PP 47/2017. VEICULOS: CITROEN C4 SHINE AUT, MODELO 2019, PLACA IZG6A44- G. ADITIVADA CFM LAUDO TECNICO Nº204/19 EM ANEXO, ASTRA PLACA HCA 733",-0.44,0,,0,,2017,47,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007067,18,GESTÃO AMBIENTAL,541,PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL,122,AMBIENTE ECOLÓGICO,2212,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1053,FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,DOT:?1530? NUMEMP:?136072?EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NESTE DEPARTAMENTO PARA O ANO DE 2019. PP 66/2018. SOLIC. 3296/19. PROT. 11097/19.,87.50,0,,0,,2018,66,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007068,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,"DOT:?213? NUMEMP:?136073?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ART 10177774 REFERENTE A FISCALIZACAO DO CONTRATO 103/2018 E 88/2018, RESPONSAVEL ENG. NELSON FREITAS.",85.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007069,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,"DOT:?1082? NUMEMP:?136075?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE ? RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA 3801.  ROZICLER JULIANA PADILHA PILAR E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA GENERAL OSORIO, 2305. 9-9174-5164 / 3430-1045    SAIDA: DATA: 20/03/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MI",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007069,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,LIQUIDACAO NUMERO :479326,,479326,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007070,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,"DOT:?1082? NUMEMP:?136076?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO   ADEMAR DA CRUZ E ACOMPANHANTE.    SAIDA: DATA: 08/04/2019		HORARIO: 19 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 09/04/2019		HORARIO: 07 HS E 00 MIN		      KM: _________  VEICULO:",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007070,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,LIQUIDACAO NUMERO :479329,,479329,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007071,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,DOT:?1082? NUMEMP:?136077?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE ? RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA 3801 ? SAO MIGUEL   ROZICLER JULIANA PADILHA PILAR E ACOMPANHANTE. 9-9174-5164 / 3430-1045   SAIDA: DATA: 16/04/2019		HORARIO: 14 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: D,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007071,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LIQUIDACAO NUMERO :479413,,479413,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007072,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"DOT:?1082? NUMEMP:?136078?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL SAO JOSE DE GIRUA NA CIDADE DE GIRUA/RS. HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES. VARGAS, 867 - CENTRO JEFFERSON DE SOUZA RIBAS, RESIDENTE NA RUA GENERAL MARQUES, 1790. 9-9227-5390 / 9-8439-7968  ETIANE DA SILVA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ACURCIO DE SA, 1172. 9-9676-3441 / 9-9699-0631   SAIDA: DATA: 24/04/",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007072,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LIQUIDACAO NUMERO :479441,,479441,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007073,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,"DOT:?1082? NUMEMP:?136079?RELATORIO: BUSCAR MEDICACOES NA 12ª  COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE - AV BRASIL, 622 ? CENTRO    SAIDA: DATA: 26/04/2019		HORARIO: 11 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 26/04/2019		HORARIO: 23 HS E 00 MIN		      KM: _________  VEICULO: AMBULANCIA       			PLACA: IQW 0108",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007073,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,LIQUIDACAO NUMERO :479498,,479498,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007074,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,"DOT:?1082? NUMEMP:?136080?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE CARIDADE NA CIDADE DE IJUI/RS. HCI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  ANDERSON ALVES E ACOMPANHANTE.  SAIDA: DATA: 27/04/2019		HORARIO:  10 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 27/04/2019		HORARIO: 22 HS E 30 MIN		      KM: _________  VEICULO: SPIN		 PLACA: IVD 8358",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007074,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,LIQUIDACAO NUMERO :479516,,479516,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007075,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,"DOT:?1082? NUMEMP:?136081?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI  JOAO MANOEL DORNELLES E ACOMPANHANTE.   SAIDA: DATA: 28/04/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 28/04/2019		HORARIO: 18 HS E 00 MIN		      KM: _________  VEIC",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007075,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LIQUIDACAO NUMERO :479518,,479518,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007076,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,"DOT:?1082? NUMEMP:?136082?RELATORIO: BUSCAR CAMINHONETE MITSUBISHI L200 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. FOX VEICULOS LTDA ? RUA DONA TEODORA, 1077 - FARRAPOS    SAIDA: DATA: 29/04/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 30/04/2019		HORARIO: 07 HS E 00 MIN		      KM: _________ VEICULO: L200			PLACA: IWY 0136",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007076,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,LIQUIDACAO NUMERO :479520,,479520,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007077,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,"DOT:?1082? NUMEMP:?136083?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA INTERNACAO NA COMUNIDADE TERAPEUTICA ANTONIO E MARIA NA CIDADE DE SAO SEPE/RS.  COMUNIDADE TERAPEUTICA ANTONIO E MARIA - BR 290 KM 536 ? BOQUEIRAO  ANA PAULA CASSAFUZ ESPINDOLA, INTERNADA NA ALA PSIQUIATRA DO HOSPITAL IVAN GOULART.  SAIDA: DATA: 29/04/19		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 30/04/2019		HORARIO: 0",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007077,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LIQUIDACAO NUMERO :479522,,479522,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007078,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,"DOT:?1082? NUMEMP:?136084?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI.  DIRCEU NEVES DA SILVEIRA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA GENERAL MARQUES, 2875. 9-9125-8212 / 9-9735-3392 ANTONIO AIRES MAGGIO MINUZZI E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA TRISTAO",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007078,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,LIQUIDACAO NUMERO :479524,,479524,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007079,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"DOT:?1082? NUMEMP:?136085?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL VIDA & SAUDE NA CIDADE DE SANTA ROSA/RS. HOSPITAL VIDA & SAUDE - R. DR. FRANCISCO TIMM, 656 ? CENTRO  JOAO CARLOS PEREIRA DE FARIAS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA CONRRADO ALVARO FERRETI, 85 ? BETIN. 9-9717-0871 / 9-9225-7159     SAIDA: DATA: 30/04/2019		HORARIO: 09 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007079,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LIQUIDACAO NUMERO :479526,,479526,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007080,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,"DOT:?1082? NUMEMP:?136086?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO  ELENICE JANUARIA ACOSTA PEREIRA, RESIDENTE NA RUA BORGES DO CANTO, 260. 9-9134-3467 / 9-9108-0527 TEREZINHA JOBELI KOLMANN OVIEDO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA BENJAMIM CAMARGO, 86. 9-9916-3433",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007080,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LIQUIDACAO NUMERO :479528,,479528,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007081,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,"DOT:?1082? NUMEMP:?136087?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA  CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. ELENICE JANUARIA ACOSTA PEREIRA, RESIDENTE NA RUA BORGES DO CANTO, 260. 9-9134-3467 / 9-9108-0527 TEREZINHA JOBELI KOLMANN OVIEDO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA BENJAMIM CAMARGO, 86. 9-9916-3433  SAIDA: DATA: 30/04/2019		HORAR",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007081,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LIQUIDACAO NUMERO :479530,,479530,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007082,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,DOT:?1082? NUMEMP:?136088?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO - LARGO TEODORO HERZL S/Nº - CIDADE BAIXA   ARTUR SILVA KELLING GUSMAO E ACOMPANHANTES.    SAIDA: DATA: 01/05/2019		HORARIO: 01 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 02/05/2019		HORARIO: 02 HS E 0,367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007082,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LIQUIDACAO NUMERO :479532,,479532,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007083,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,"DOT:?1082? NUMEMP:?136089?RELATORIO: TRANSFERIR PACIENTE DO SUS DO HOSPITAL IVAN GOULAR PARA O HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  CARLOS ALBERTO DA SILVA E ACOMPANHANTE.  SAIDA: DATA: 02/05/2019	        HORARIO: 04 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 02/05/2019		HORARIO: 16 HS E 00 MIN		      KM: _________",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007083,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LIQUIDACAO NUMERO :479535,,479535,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007084,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,"DOT:?1082? NUMEMP:?136090?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE - R. RAMIRO BARCELOS, 2350 - SANTA CECILIA   NADYNE DORALICIA DOS SANTOS FOLETO E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA GENERAL MARQUES, 636. 9-9620-7552  SAIDA: DATA: 02/05/2019		HORARIO: 01 HS E 00 MIN	KM: ______",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007084,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LIQUIDACAO NUMERO :479537,,479537,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007085,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,"DOT:?1082? NUMEMP:?136091?RELATORIO: CONDUZIR SECRETARIO MUNICIPAL DA SAUDE E COORDENADORES DE SAUDE PARA PAUTA  - COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL ? R11. 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE - AV BRASIL, 622 ? CENTRO SAIDA: DATA: 02/05/2019		HORARIO: 06:00 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 02/05/2019		HORARIO: 18 HS E 00 MIN                KM: _________ VEICULO: MOBI         			PLACA: IYP 3",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007085,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LIQUIDACAO NUMERO :479539,,479539,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007086,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,"DOT:?1082? NUMEMP:?136092?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO  TEREZINHA ANANIAS MARQUES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA FRANCISCO KOLTERMANN, 1750. 9-9951-6698   SAIDA: DATA: 02/05/2019		HORARIO: 07 HS E 00 MIN		KM: _________  RET",551.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007086,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LIQUIDACAO NUMERO :479541,,479541,551.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007087,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,"DOT:?1082? NUMEMP:?136093?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO  TEREZINHA ANANIAS MARQUES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA FRANCISCO KOLTERMANN, 1750. 9-9951-6698  SAIDA: DATA: 02/05/2019		HORARIO: 07 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 03/05/2019		HORARIO",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007087,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LIQUIDACAO NUMERO :479543,,479543,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007088,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,"DOT:?1082? NUMEMP:?136094?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - R. URUGUAI, 2050 ? CENTRO ARIEL AVILA DOS SANTOS E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA MARIA BARBOSA SANTIAGO, 516. 9-9225-3976 / 9-9958-0664 CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS NA CIDADE D",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007088,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LIQUIDACAO NUMERO :479545,,479545,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007089,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,"DOT:?1082? NUMEMP:?136095?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI DIAMANTINA FONSECA MEDEIROS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA HENRIQUE DIAS, 2116. 9-9152-0913 / 9-9734-0041 CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HCAA - HOSPITAL DE",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007089,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LIQUIDACAO NUMERO :479547,,479547,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007090,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,"DOT:?1082? NUMEMP:?136096?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE NO HOSPITAL IVAN GOULART PARA O HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  CARLOS ALBERTO DA SILVA E ACOMPANHANTE.   SAIDA: DATA: 02/05/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 02/05/2019     	HORARI",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007090,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,LIQUIDACAO NUMERO :479549,,479549,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007091,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,"DOT:?1082? NUMEMP:?136097?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO  HELEN CAROLINY BALLEJO MOURA E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA ALBERTO BENEVENUTO, 2915. 9-8433-3956 (BEBE CONFORTO)    SAIDA: DATA: 03/05/2019		HORARIO: 08 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019010007091,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,LIQUIDACAO NUMERO :479551,,479551,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-04-15,2019-05-03,2019020000185,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:138038,,468984,,481592,1080.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-04-24,2019-05-03,2019020000207,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:138690,,473026,,481593,6618.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-04-24,2019-05-03,2019020000208,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:138691,,473028,,481594,203.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-04-24,2019-05-03,2019020000209,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:138693,,473031,,481595,1411.73,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-03,2019020000239,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:139573,,477491,,481599,2415.86,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-05-03,2019-05-03,2019020000250,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-03 ORDEM PAGTO:140061,,481561,,481567,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-05-06,2019010000241,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,70430,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,13535772000170,LIQUIDACAO NUMERO :479555,,479555,325.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-10,2019-05-06,2019010000242,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,70430,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,13535772000170,LIQUIDACAO NUMERO :479556,,479556,545.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-11,2019-05-06,2019010000347,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",40,ASPS,130587,CONSELHO NACIONAL DE SEC. DE MUNICIPAIS,PJ,33484825000188,33484825000188,LIQUIDACAO NUMERO :478552,,478552,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-11,2019-05-06,2019010000347,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",40,ASPS,130587,CONSELHO NACIONAL DE SEC. DE MUNICIPAIS,PJ,33484825000188,33484825000188,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-06 ORDEM PAGTO:139639,,478552,,486979,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-11,2019-05-06,2019010000348,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",40,ASPS,70460,CONS. SEC. MUNIC. SAUDE RS - COSEMS-RS,PJ,92859768000133,9.2859768000133E13,LIQUIDACAO NUMERO :478553,,478553,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-11,2019-05-06,2019010000348,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",40,ASPS,70460,CONS. SEC. MUNIC. SAUDE RS - COSEMS-RS,PJ,92859768000133,9.2859768000133E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-06 ORDEM PAGTO:139640,,478553,,486982,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-14,2019-05-06,2019010000352,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,130871,VERA REGINA DE OLIVEIRA MIRANDA LEMOS,PF,59314460010,59314460010,LIQUIDACAO NUMERO :478787,,478787,2872.00,0,,0,0,NSA,2018,42,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-14,2019-05-06,2019010000353,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,18152,SADI LUIZ TASCHETTO,PF,13261436034,13261436034,LIQUIDACAO NUMERO :479552,,479552,3140.61,0,,2019,14,DPV,2018,87,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-18,2019-05-06,2019010000536,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,3559,CARMEN REGINA D''AVILA BALBE,PF,22536396053,22536396053,LIQUIDACAO NUMERO :479533,,479533,1319.88,0,,0,0,NSA,2016,25,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-22,2019-05-06,2019010000611,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :478556,,478556,8985.60,0,,0,0,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-22,2019-05-06,2019010000611,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :478555,,478555,8985.60,0,,0,0,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-05-06,2019010000719,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,2593,ASILO SAO VICENTE DE PAULA,PJ,87581195000199,8.7581195000199E13,LIQUIDACAO NUMERO :478574,,478574,1463.78,0,,2019,5,NSA,2014,5,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-05-06,2019010000721,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,66625,MARIA ALEJANDRA SALMON LLANO,PF,70277948100,70277948100,LIQUIDACAO NUMERO :478577,,478577,983.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-05-06,2019010000726,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,70535,WEXSILEI GONCALVES BRAUN,PF,82626324272,82626324272,LIQUIDACAO NUMERO :478576,,478576,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-05-06,2019010000740,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,63962,DEBORA LIMA DURAO,PF,763850004,763850004,LIQUIDACAO NUMERO :478578,,478578,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-05-06,2019010001049,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,11677,LABORATORIO BIOCLINICO BARTIRA LTDA.,PJ,90791872000108,90791872000108,LIQUIDACAO NUMERO :478766,,478766,10501.60,0,,2019,50,NSA,2016,50,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-05-06,2019010001064,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,63092,ASSOCIACAO ESPIRITA DR FERREIRA DE MORAE,PJ,91572792000205,9.1572792000205E13,LIQUIDACAO NUMERO :478575,,478575,21700.00,0,,2019,23,NSA,2017,23,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-05-06,2019010001197,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,9316,JOAO ALTAIR BACIN,PF,6519687049,6519687049,LIQUIDACAO NUMERO :478785,,478785,15804.00,0,,2019,34,NSA,2016,34,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-29,2019-05-06,2019010001331,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :478347,,478347,8985.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-29,2019-05-06,2019010001331,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :478345,,478345,8985.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-29,2019-05-06,2019010001331,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :478348,,478348,8064.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-29,2019-05-06,2019010001331,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :478346,,478346,13824.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-30,2019-05-06,2019010001380,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,70472,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,PJ,67729178000149,67729178000149,LIQUIDACAO NUMERO :479553,,479553,18300.00,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-06,2019-05-06,2019010003568,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :479563,,479563,136.60,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-07,2019-05-06,2019010003776,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039650000000,SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,134917,CARINA GOMES DA ROCHA,PJ,26862261000104,26862261000104,LIQUIDACAO NUMERO :478557,,478557,3000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-18,2019-05-06,2019010004201,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :478558,,478558,1099.64,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-25,2019-05-06,2019010004626,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,LIQUIDACAO NUMERO :478554,,478554,269.00,0,,2018,12,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-09,2019-05-06,2019010005568,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,48033,GUILHERME GONCALVES PORTELLA,PJ,10746722000143,10746722000143,LIQUIDACAO NUMERO :479554,,479554,901.10,0,,2018,97,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-09,2019-05-06,2019010005581,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :478550,,478550,90.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-17,2019-05-06,2019010006124,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,LIQUIDACAO NUMERO :478551,,478551,899414.30,0,,2018,16,PRI,2018,75,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-06,2019-05-06,2019010007092,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047990000000,OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS,1,RECURSO LIVRE,128691,DETRAN/PR - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,78206513000140,78206513000140,"DOT:?3742? NUMEMP:?136099?PAGAMENTO DE IPVA REF. AO VEICULO IQY-5095, RENAVAM 00224570692, CF. PORTARIA 689 DE 24/04/2019.",653.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-06,2019-05-06,2019010007092,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047990000000,OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS,1,RECURSO LIVRE,128691,DETRAN/PR - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,78206513000140,78206513000140,"DOT:?3742? NUMEMP:?136099?PAGAMENTO DE IPVA REF. AO VEICULO IQY-5095, RENAVAM 00224570692, CF. PORTARIA 689 DE 24/04/2019.",-653.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-06,2019-05-06,2019010007092,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047990000000,OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS,1,RECURSO LIVRE,128691,DETRAN/PR - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,78206513000140,78206513000140,LIQUIDACAO NUMERO :479581,,479581,653.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-06,2019-05-06,2019010007092,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047990000000,OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS,1,RECURSO LIVRE,128691,DETRAN/PR - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,78206513000140,78206513000140,LIQUIDACAO NUMERO :479672,,479672,-653.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-06,2019-05-06,2019010007093,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1,RECURSO LIVRE,128691,DETRAN/PR - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,78206513000140,78206513000140,"DOT:?3742? NUMEMP:?136100?PAGAMENTO DE ENCARGOS DO IPVA REF. AO VEICULO IQY-5095, RENAVAM 00224570692, CF. PORTARIA 689 DE 24/04/2019.",-58.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-06,2019-05-06,2019010007093,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1,RECURSO LIVRE,128691,DETRAN/PR - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,78206513000140,78206513000140,"DOT:?3742? NUMEMP:?136100?PAGAMENTO DE ENCARGOS DO IPVA REF. AO VEICULO IQY-5095, RENAVAM 00224570692, CF. PORTARIA 689 DE 24/04/2019.",58.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-06,2019-05-06,2019010007093,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1,RECURSO LIVRE,128691,DETRAN/PR - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,78206513000140,78206513000140,LIQUIDACAO NUMERO :479675,,479675,-58.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-06,2019-05-06,2019010007093,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1,RECURSO LIVRE,128691,DETRAN/PR - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,78206513000140,78206513000140,LIQUIDACAO NUMERO :479587,,479587,58.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-06,2019-05-06,2019010007094,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,1,RECURSO LIVRE,128691,DETRAN/PR - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,78206513000140,78206513000140,"DOT:?3742? NUMEMP:?136101?PAGAMENTO DE ENCARGOS DO IPVA REF. AO VEICULO IQY-5095, RENAVAM 00224570692, CF. PORTARIA 689 DE 24/04/2019.",6.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-06,2019-05-06,2019010007094,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,1,RECURSO LIVRE,128691,DETRAN/PR - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,78206513000140,78206513000140,"DOT:?3742? NUMEMP:?136101?PAGAMENTO DE ENCARGOS DO IPVA REF. AO VEICULO IQY-5095, RENAVAM 00224570692, CF. PORTARIA 689 DE 24/04/2019.",-6.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-06,2019-05-06,2019010007094,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,1,RECURSO LIVRE,128691,DETRAN/PR - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,78206513000140,78206513000140,LIQUIDACAO NUMERO :479677,,479677,-6.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-06,2019-05-06,2019010007094,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,1,RECURSO LIVRE,128691,DETRAN/PR - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,78206513000140,78206513000140,LIQUIDACAO NUMERO :479591,,479591,6.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,E,2019,2019,2019-05-06,2019-05-06,2019010007095,20,AGRICULTURA,606,EXTENSÃO RURAL,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2193,FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICUTURA,4.4.90.52,449052520000000,VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA,1,RECURSO LIVRE,122246,FELICE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,91525790000184,91525790000184,"DOT:?1511? NUMEMP:?136102?EMPENHO PARCIAL REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO PARA APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL VISANDO A EXECUCAO DO CONTRATO DE REPASSE 871046/2018/MAPA/CAIXA ENTRE O MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO/CAIXA E O MUNICIPIO DE SAO BORJA, CONFORME PP 27/2019.",8000.65,0,,0,,2019,27,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,E,2019,2019,2019-05-06,2019-05-06,2019010007095,20,AGRICULTURA,606,EXTENSÃO RURAL,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2193,FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICUTURA,4.4.90.52,449052520000000,VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA,1,RECURSO LIVRE,122246,FELICE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,91525790000184,91525790000184,"DOT:?1511? NUMEMP:?136102?EMPENHO PARCIAL REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO PARA APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL VISANDO A EXECUCAO DO CONTRATO DE REPASSE 871046/2018/MAPA/CAIXA ENTRE O MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO/CAIXA E O MUNICIPIO DE SAO BORJA, CONFORME PP 27/2019.",-8000.65,0,,0,,2019,27,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,E,2019,2019,2019-05-06,2019-05-06,2019010007096,20,AGRICULTURA,606,EXTENSÃO RURAL,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2193,FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICUTURA,4.4.90.52,449052520000000,VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA,1276,AQUIS VEICULOS - CONTRATO REPASSE N 871046/2018/MAPA/CAIXA,122246,FELICE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,91525790000184,91525790000184,"DOT:?2947? NUMEMP:?136103?EMPENHO DO RESTANTE DO VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO PARA APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL VISANDO A EXECUCAO DO CONTRATO DE REPASSE 871046/2018/MAPA/CAIXA ENTRE O MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO/CAIXA E O MUNICIPIO DE SAO BORJA, CONFORME PP 27/2019.",38599.35,0,,0,,2019,27,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,E,2019,2019,2019-05-06,2019-05-06,2019010007096,20,AGRICULTURA,606,EXTENSÃO RURAL,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2193,FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICUTURA,4.4.90.52,449052520000000,VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA,1276,AQUIS VEICULOS - CONTRATO REPASSE N 871046/2018/MAPA/CAIXA,122246,FELICE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,91525790000184,91525790000184,"DOT:?2947? NUMEMP:?136103?EMPENHO DO RESTANTE DO VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO PARA APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL VISANDO A EXECUCAO DO CONTRATO DE REPASSE 871046/2018/MAPA/CAIXA ENTRE O MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO/CAIXA E O MUNICIPIO DE SAO BORJA, CONFORME PP 27/2019.",-38599.35,0,,0,,2019,27,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-06,2019-05-06,2019010007097,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,51497,NOVO CEL COMERCIO DE CELULARES LTDA,PJ,93827848000170,93827848000170,DOT:?208? NUMEMP:?136104?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE RECARGAS DE TONNERS PRETO PARA UTILIZACAO EM IMPRESSOES NA SMPOP DURANTE OS MESES MAIO A JULHO. CONFORME SOLIC. 3377/2019,350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-06,2019-05-06,2019010007098,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047990000000,OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS,1,RECURSO LIVRE,129436,DETRAN/RS - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,1935819000103,"DOT:?3742? NUMEMP:?136105?VALOR REF. AO IPVA  DO VEICULO IQY-5095, RENAVAM 00224570692, CF. PORTARIA 689 DE 24/04/2019, PARA QUE HAJA TRANSFERENCIA AO MUNICIPIO.",653.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-06,2019-05-06,2019010007098,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047990000000,OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS,1,RECURSO LIVRE,129436,DETRAN/RS - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,1935819000103,LIQUIDACAO NUMERO :479798,,479798,653.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-06,2019-05-06,2019010007099,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1,RECURSO LIVRE,129436,DETRAN/RS - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,1935819000103,"DOT:?3742? NUMEMP:?136106?VALOR REF. MULTA PELO ATRASO DO IPVA  DO VEICULO IQY-5095, RENAVAM 00224570692, CF. PORTARIA 689 DE 24/04/2019, PARA QUE HAJA TRANSFERENCIA AO MUNICIPIO",58.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-06,2019-05-06,2019010007099,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1,RECURSO LIVRE,129436,DETRAN/RS - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,1935819000103,LIQUIDACAO NUMERO :479817,,479817,58.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-06,2019-05-06,2019010007100,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,1,RECURSO LIVRE,129436,DETRAN/RS - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,1935819000103,"DOT:?3742? NUMEMP:?136107?VALOR REF. JUROS PELO ATRASO DO IPVA  DO VEICULO IQY-5095, RENAVAM 00224570692, CF. PORTARIA 689 DE 24/04/2019, PARA QUE HAJA TRANSFERENCIA AO MUNICIPIO",-0.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-06,2019-05-06,2019010007100,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,1,RECURSO LIVRE,129436,DETRAN/RS - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,1935819000103,"DOT:?3742? NUMEMP:?136107?VALOR REF. JUROS PELO ATRASO DO IPVA  DO VEICULO IQY-5095, RENAVAM 00224570692, CF. PORTARIA 689 DE 24/04/2019, PARA QUE HAJA TRANSFERENCIA AO MUNICIPIO",6.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-06,2019-05-06,2019010007100,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,1,RECURSO LIVRE,129436,DETRAN/RS - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,1935819000103,LIQUIDACAO NUMERO :479897,,479897,-6.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-06,2019-05-06,2019010007100,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,1,RECURSO LIVRE,129436,DETRAN/RS - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,1935819000103,LIQUIDACAO NUMERO :479832,,479832,6.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-06,2019-05-06,2019010007100,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,1,RECURSO LIVRE,129436,DETRAN/RS - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,1935819000103,LIQUIDACAO NUMERO :479932,,479932,6.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-06,2019-05-06,2019010007101,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,129436,DETRAN/RS - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,1935819000103,"DOT:?163? NUMEMP:?136108?VALOR REF. AO SEGURO  DO VEICULO IQY-5095, RENAVAM 00224570692, CF. PORTARIA 689 DE 24/04/2019, PARA QUE HAJA TRANSFERENCIA AO MUNICIPIO",16.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-06,2019-05-06,2019010007101,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,129436,DETRAN/RS - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,1935819000103,LIQUIDACAO NUMERO :479846,,479846,16.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-06,2019-05-06,2019010007102,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,129436,DETRAN/RS - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,1935819000103,"DOT:?163? NUMEMP:?136109?VALOR REF. A MULTA  DO VEICULO IQY-5095, RENAVAM 00224570692, CF. PORTARIA 689 DE 24/04/2019, PARA QUE HAJA TRANSFERENCIA AO MUNICIPIO",203.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-06,2019-05-06,2019010007102,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,129436,DETRAN/RS - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,1935819000103,LIQUIDACAO NUMERO :479854,,479854,203.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,E,2019,2019,2019-05-06,2019-05-06,2019010007103,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,128176,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R,PJ,14840270000115,14840270000115,"DOT:?2965? NUMEMP:?136110?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RRT 8215822 REFERENTE A ATIVIDADE TECNICA DE LEVANTAMENTO CADASTRAL DE RETIFICACAO DE AREA, SEM ALTERACAO DE PERIMETRO, DA MATRICULA 27.691 DO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SAO BORJA. RESP. TEC. ARQUITETA ANA MARIA ALVAREZ BELLADONA.",94.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-06,2019-05-06,2019010007104,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,128176,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R,PJ,14840270000115,14840270000115,DOT:?213? NUMEMP:?136111?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RRT 8215635 REFERENTE AO DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO TECNICA A ARQUITETA E URBANISTA ANA MARIA ALVAREZ BELLADONA.,94.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-06,2019-05-06,2019010007105,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?136112?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1-9,495.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-06,2019-05-06,2019010007105,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :479864,,479864,495.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-06,2019-05-06,2019010007105,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-06 ORDEM PAGTO:139733,,479864,,486938,495.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-06,2019-05-06,2019010007106,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?136113?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7015-7,81.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-06,2019-05-06,2019010007106,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :479875,,479875,81.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-06,2019-05-06,2019010007106,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-06 ORDEM PAGTO:139735,,479875,,486939,81.35,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-06,2019-05-06,2019010007107,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047100000000,TAXAS,1,RECURSO LIVRE,129436,DETRAN/RS - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,1935819000103,"DOT:?3742? NUMEMP:?136114?VALOR REF. TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO IQY-5095, RENAVAM 00224570692, PARA TRANSFERENCIA AO MUNICIOPIO.",87.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-06,2019-05-06,2019010007107,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047100000000,TAXAS,1,RECURSO LIVRE,129436,DETRAN/RS - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,1935819000103,LIQUIDACAO NUMERO :479887,,479887,87.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-06,2019-05-06,2019010007108,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,DOT:?213? NUMEMP:?136115?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ART 10179980 REFERENTE AO ORCAMENTO DO PARQUE HORTO FLORESTAL CR 870724. RESPONSAVEL TECNICO ENG. FABIO CUNHA SANTOS.,85.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2018,2019,2018-11-19,2019-05-07,2018010016819,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,LIQUIDACAO NUMERO :479877,,479877,10846.65,0,,2018,132,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-23,2019-05-07,2018010017402,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:134709,,409948,,487409,448.00,2018,98,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2018,2019,2018-12-10,2019-05-07,2018010018606,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTA??O, CAL?AMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1267,CONTRATO DE REPASSE Nº 828870/2016/MCIDADES/CAIXA,24194,PELLAT ENGENHARIA LTDA,PJ,5687478000155,5687478000155,LIQUIDACAO NUMERO :479858,,479858,74829.70,0,,2018,109,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2018,2019,2018-12-10,2019-05-07,2018010018606,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTA??O, CAL?AMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1267,CONTRATO DE REPASSE Nº 828870/2016/MCIDADES/CAIXA,24194,PELLAT ENGENHARIA LTDA,PJ,5687478000155,5687478000155,LIQUIDACAO NUMERO :484983,,484983,-74829.70,0,,2018,109,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-05-07,2019010000370,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :480090,,480090,595.25,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-05-07,2019010000373,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :480092,,480092,300.77,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-05-07,2019010000374,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :480085,,480085,207.13,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-05-07,2019010000377,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :480089,,480089,784.02,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-15,2019-05-07,2019010000420,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.30.41,333041390400000,TRANSFERÊNCIAS PARA SUSEPE/RS,1,RECURSO LIVRE,131170,SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,PJ,87958583000146,87958583000146,LIQUIDACAO NUMERO :480082,,480082,3567.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-18,2019-05-07,2019010000536,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,3559,CARMEN REGINA D''AVILA BALBE,PF,22536396053,22536396053,"REFERENTE A INSS NO VALOR          145,19 DA NOTA 04?N ORDEM PAGTO:139668",,479533,,487407,145.19,0,0,NSA,2016,25,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-18,2019-05-07,2019010000536,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,3559,CARMEN REGINA D''AVILA BALBE,PF,22536396053,22536396053,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139668,,479533,,487406,1174.69,0,0,NSA,2016,25,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-21,2019-05-07,2019010000585,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139595,,477593,,487269,10050.68,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-21,2019-05-07,2019010000586,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139598,,477600,,487272,2533.14,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-21,2019-05-07,2019010000587,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139593,,477589,,487271,11354.13,2018,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-21,2019-05-07,2019010000588,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :480093,,480093,725.90,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-21,2019-05-07,2019010000597,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :480144,,480144,146.85,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-21,2019-05-07,2019010000598,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :480116,,480116,146.85,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-22,2019-05-07,2019010000602,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :479765,,479765,6565.50,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-22,2019-05-07,2019010000603,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :479769,,479769,7465.50,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-22,2019-05-07,2019010000604,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :479777,,479777,7465.50,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-01-22,2019-05-07,2019010000607,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,129761,14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A,PJ,5423963000111,5423963000111,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139372,,476448,,487257,90.78,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-01-22,2019-05-07,2019010000619,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :480132,,480132,146.85,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-05-07,2019010000885,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,70465,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL,PJ,3652030000170,3652030000170,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:138380,,470749,,487405,1435.33,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-05-07,2019010000885,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,70465,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL,PJ,3652030000170,3652030000170,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:138379,,470748,,487404,17438.07,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-05-07,2019010000885,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,70465,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL,PJ,3652030000170,3652030000170,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:138377,,470743,,487403,41589.60,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-05-07,2019010001248,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139354,,476416,,487254,105.39,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-05-07,2019010001249,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139375,,476456,,487259,220.79,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-05-07,2019010001250,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139376,,476457,,487355,181.91,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-05-07,2019010001254,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139383,,476465,,487351,5.56,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-05-07,2019010001255,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139378,,476459,,487352,64.65,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-05-07,2019010001272,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139380,,476461,,487260,68.59,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-01-29,2019-05-07,2019010001340,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,24194,PELLAT ENGENHARIA LTDA,PJ,5687478000155,5687478000155,LIQUIDACAO NUMERO :484984,,484984,-1380.98,0,,2018,101,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-01-29,2019-05-07,2019010001340,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,24194,PELLAT ENGENHARIA LTDA,PJ,5687478000155,5687478000155,LIQUIDACAO NUMERO :479859,,479859,1380.98,0,,2018,101,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-05-07,2019010001932,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,LIQUIDACAO NUMERO :480147,,480147,14.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-05-07,2019010001933,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,LIQUIDACAO NUMERO :480139,,480139,14.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-05-07,2019010001934,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,LIQUIDACAO NUMERO :480123,,480123,14.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-05-07,2019010002025,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :479884,,479884,419.80,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-05-07,2019010002029,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :479885,,479885,1088.55,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-05-07,2019010002041,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :479720,,479720,208.50,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-05-07,2019010002121,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:134740,,410477,,487293,1084.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-13,2019-05-07,2019010002425,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,128869,ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO,PJ,90341561000147,9.0341561000147E13,LIQUIDACAO NUMERO :479868,,479868,78.00,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-13,2019-05-07,2019010002427,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,128869,ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO,PJ,90341561000147,9.0341561000147E13,LIQUIDACAO NUMERO :479878,,479878,672.50,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-05-07,2019010002512,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:135173,,413328,,487292,1123.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-05-07,2019010002527,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:135167,,413316,,487289,75.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-05-07,2019010002528,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :479838,,479838,29.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-05-07,2019010002530,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :479830,,479830,26.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-05-07,2019010002531,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :479842,,479842,141.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-05-07,2019010002546,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :479833,,479833,159.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-05-07,2019010002556,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :480107,,480107,5473.70,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-05-07,2019010002593,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139356,,476419,,487253,18.56,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-05-07,2019010002595,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139386,,476469,,487354,288.00,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-05-07,2019010002596,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139373,,476451,,487258,84.35,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-05-07,2019010002597,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139363,,476432,,487255,93.60,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-05-07,2019010002598,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139384,,476466,,487356,112.46,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-05-07,2019010002599,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139379,,476460,,487353,137.41,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-05-07,2019010002600,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139377,,476458,,487268,91.57,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-05-07,2019010002601,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139368,,476441,,487256,172.89,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-05-07,2019010002602,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139381,,476462,,487267,53.58,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-02-22,2019-05-07,2019010002771,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:136154,,426612,,487295,245.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-25,2019-05-07,2019010002857,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:138340,,470677,,487357,2996.50,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-05-07,2019010002875,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:135882,,424973,,487294,1825.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-05-07,2019010002915,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA,1,RECURSO LIVRE,70410,"BORBA ,PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,9.2885888000105E13,LIQUIDACAO NUMERO :487052,,487052,3130.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-05-07,2019010002915,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA,1,RECURSO LIVRE,70410,"BORBA ,PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,9.2885888000105E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:140761,,487052,,487227,3083.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-05-07,2019010002915,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA,1,RECURSO LIVRE,70410,"BORBA ,PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,9.2885888000105E13,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           46,95 DA NOTA S/N?N ORDEM PAGTO:140761",,487052,,487228,46.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-05-07,2019010002934,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,131270,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DAS MISSOES,PJ,89989255000132,89989255000132,LIQUIDACAO NUMERO :487051,,487051,1415.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-05-07,2019010002934,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,131270,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DAS MISSOES,PJ,89989255000132,89989255000132,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:140760,,487051,,487232,1415.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-05-07,2019010002970,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2188,MANUTEN??O DE CONV?NIOS,3.3.30.41,333041390500000,CONVÊNIO EMATER,1,RECURSO LIVRE,54835,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTE,PJ,89161475000173,8.9161475000173E13,LIQUIDACAO NUMERO :487046,,487046,10400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-05-07,2019010002970,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2188,MANUTEN??O DE CONV?NIOS,3.3.30.41,333041390500000,CONVÊNIO EMATER,1,RECURSO LIVRE,54835,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTE,PJ,89161475000173,8.9161475000173E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:140757,,487046,,487235,10400.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-05-07,2019010002978,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,131210,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIP,PJ,88733811000142,88733811000142,LIQUIDACAO NUMERO :487047,,487047,2731.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-05-07,2019010002978,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,131210,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIP,PJ,88733811000142,88733811000142,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:140758,,487047,,487226,2731.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-05-07,2019010002979,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,129716,FUNMISSOES - FUND. MUNIC. MISSOES,PJ,4939481000156,4939481000156,LIQUIDACAO NUMERO :487050,,487050,370.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-05-07,2019010002979,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,129716,FUNMISSOES - FUND. MUNIC. MISSOES,PJ,4939481000156,4939481000156,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:140759,,487050,,487233,370.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-05-07,2019010003285,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139234,,475763,,487394,66.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-05-07,2019010003317,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139213,,475726,,487398,66.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-05-07,2019010003331,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139239,,475772,,487399,275.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-05-07,2019010003337,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139223,,475743,,487392,66.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-05-07,2019010003358,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139231,,475758,,487393,990.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-05-07,2019010003362,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139218,,475734,,487397,330.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-05-07,2019010003368,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139215,,475728,,487396,55.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-02-27,2019-05-07,2019010003439,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,127066,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESID,PJ,3505185000508,3505185000508,LIQUIDACAO NUMERO :480094,,480094,115873.13,0,,2018,18,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-02-27,2019-05-07,2019010003439,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,127066,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESID,PJ,3505185000508,3505185000508,LIQUIDACAO NUMERO :484509,,484509,-115873.13,0,,2018,18,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-01,2019-05-07,2019010003535,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:136885,,461930,,487321,298.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-06,2019-05-07,2019010003568,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139683,,479563,,487400,136.60,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-05-07,2019010003634,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :480095,,480095,161.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-07,2019-05-07,2019010003756,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039280000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR          664,04 DA NOTA 3053?N ORDEM PAGTO:139353",,476405,,487386,664.04,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-07,2019-05-07,2019010003756,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039280000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139353,,476405,,487385,43605.59,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-07,2019-05-07,2019010003776,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039650000000,SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,134917,CARINA GOMES DA ROCHA,PJ,26862261000104,26862261000104,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139644,,478557,,487318,3000.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-07,2019-05-07,2019010003777,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1,RECURSO LIVRE,3508,CARLOS ZOE SARATT DORNELLES,PJ,664113000191,664113000191,LIQUIDACAO NUMERO :479852,,479852,19.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-07,2019-05-07,2019010003787,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,LIQUIDACAO NUMERO :479803,,479803,15300.00,0,,2019,26,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-07,2019-05-07,2019010003787,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,LIQUIDACAO NUMERO :479811,,479811,15300.00,0,,2019,26,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-07,2019-05-07,2019010003787,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,LIQUIDACAO NUMERO :479801,,479801,15300.00,0,,2019,26,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-07,2019-05-07,2019010003787,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,LIQUIDACAO NUMERO :479804,,479804,15300.00,0,,2019,26,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-07,2019-05-07,2019010003787,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,LIQUIDACAO NUMERO :479799,,479799,15300.00,0,,2019,26,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-12,2019-05-07,2019010003959,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:137507,,465623,,487287,892.08,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-12,2019-05-07,2019010003960,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:137508,,465624,,487288,65.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-14,2019-05-07,2019010004111,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:137506,,465622,,487286,198.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-14,2019-05-07,2019010004116,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:138332,,470658,,487283,850.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-05-07,2019010004163,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,LIQUIDACAO NUMERO :479705,,479705,108.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-18,2019-05-07,2019010004190,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :480088,,480088,38.96,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-03-18,2019-05-07,2019010004192,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :480091,,480091,362.59,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-18,2019-05-07,2019010004229,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,LIQUIDACAO NUMERO :480084,,480084,840.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-18,2019-05-07,2019010004236,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,97295,OLINTO SILVEIRA DA SILVA E CIA LTDA ME,PJ,16104100000106,16104100000106,LIQUIDACAO NUMERO :479947,,479947,36515.88,0,,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-18,2019-05-07,2019010004237,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129485,OLINA IRACEMA BALBE CORREA EIRELI,PJ,2405070000155,2405070000155,LIQUIDACAO NUMERO :479644,,479644,7363.98,0,,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,P,2019,2019,2019-03-19,2019-05-07,2019010004241,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2199,PROMO??O DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZE,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1,RECURSO LIVRE,11674,L.M. VIEIRA - ME,PJ,93583912000114,93583912000114,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:137796,,467887,,487274,4330.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-03-20,2019-05-07,2019010004378,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,LIQUIDACAO NUMERO :479757,,479757,1590.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-21,2019-05-07,2019010004421,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,LIQUIDACAO NUMERO :479755,,479755,50.40,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-21,2019-05-07,2019010004431,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,LIQUIDACAO NUMERO :479754,,479754,381.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-21,2019-05-07,2019010004442,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,LIQUIDACAO NUMERO :479733,,479733,490.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-21,2019-05-07,2019010004454,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,134925,J M MACHADO RETIFICA - EIRELI,PJ,12947184000180,12947184000180,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:138740,,473151,,487273,8248.06,2019,1,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-05-07,2019010004519,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,LIQUIDACAO NUMERO :479731,,479731,236.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-05-07,2019010004523,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,LIQUIDACAO NUMERO :479752,,479752,189.60,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-05-07,2019010004545,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,123,SEGURANÇA PÚBLICA,2269,DEFESA CIVIL,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES,1274,DEFESA CIVIL - DRENAGENS,95568,BEHR SANEAMENTO E PAVIMENTACAO LTDA,PJ,11023018000125,11023018000125,LIQUIDACAO NUMERO :480083,,480083,109502.95,0,,2018,17,TMP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-05-07,2019010004551,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,LIQUIDACAO NUMERO :479753,,479753,142.20,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-25,2019-05-07,2019010004582,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :479722,,479722,328.00,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-03-25,2019-05-07,2019010004589,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,4.4.90.52,449052240000000,"EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO",1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,135174,RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE,PJ,15453449000182,15453449000182,LIQUIDACAO NUMERO :479756,,479756,1422.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-25,2019-05-07,2019010004626,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139641,,478554,,487350,269.00,2018,12,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-27,2019-05-07,2019010004985,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:136615,,454344,,487694,518.11,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-27,2019-05-07,2019010004985,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            7,89 DA NOTA 0?N ORDEM PAGTO:136615",,454344,,487695,7.89,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-28,2019-05-07,2019010005001,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,RECURSO LIVRE,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,LIQUIDACAO NUMERO :479850,,479850,142.00,0,,2018,60,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-28,2019-05-07,2019010005005,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:138439,,470987,,487282,350.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-28,2019-05-07,2019010005034,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,131202,REDEMAQ REAL DISTRIB. DE MAQUINAS AGRICO,PJ,88594544000684,88594544000684,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:138398,,470773,,487275,3098.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-28,2019-05-07,2019010005052,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,50110,ATANACILDO XARAO PERDOMO,PJ,11822239000163,11822239000163,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:138438,,470985,,487277,780.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-28,2019-05-07,2019010005058,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,50110,ATANACILDO XARAO PERDOMO,PJ,11822239000163,11822239000163,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:138437,,470983,,487280,2220.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-29,2019-05-07,2019010005111,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:138221,,469789,,487319,1476.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-05-07,2019010005119,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,LIQUIDACAO NUMERO :479706,,479706,36.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-05-07,2019010005133,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :479861,,479861,990.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-05-07,2019010005452,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1154,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :479780,,479780,4758.50,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-05-07,2019010005456,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :479930,,479930,742.60,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-05-07,2019010005461,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :479904,,479904,6560.00,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-05,2019-05-07,2019010005494,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LIQUIDACAO NUMERO :479941,,479941,2499.72,0,,2018,17,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-09,2019-05-07,2019010005568,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,48033,GUILHERME GONCALVES PORTELLA,PJ,10746722000143,10746722000143,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139680,,479554,,487410,901.10,2018,97,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-09,2019-05-07,2019010005577,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,15166,NARANEI DE ROSSO NEVES,PJ,5095847000110,5095847000110,LIQUIDACAO NUMERO :479763,,479763,571.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-09,2019-05-07,2019010005578,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,69261,RENATO CESAR PRAUCHNER,PJ,6339679000396,6339679000396,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139279,,475968,,487349,121.66,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-09,2019-05-07,2019010005581,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139637,,478550,,487276,90.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-09,2019-05-07,2019010005584,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1,RECURSO LIVRE,15166,NARANEI DE ROSSO NEVES,PJ,5095847000110,5095847000110,LIQUIDACAO NUMERO :479759,,479759,122.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-12,2019-05-07,2019010005756,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:138712,,473058,,487284,135.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-12,2019-05-07,2019010005758,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:138725,,473130,,487285,19.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-04-11,2019-05-07,2019010005783,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,56535,NATIELE ROBALLO GONCALVES - ME,PJ,16721527000145,16721527000145,LIQUIDACAO NUMERO :479758,,479758,13440.00,0,,2018,61,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-12,2019-05-07,2019010005811,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2128,PROGRAMA DE INCENTIVO ? LEITURA,4.4.90.52,449052300000000,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :479793,,479793,114.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DESENV. ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,PRM,P,2019,2019,2019-04-15,2019-05-07,2019010005850,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,1028,MANUTENÇÃO DO CAMELÓDROMO,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,65448,TALYA DE CAMPOS PEREIRA,PF,66895707034,66895707034,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR        2.493,18 DA NOTA S/N?N ORDEM PAGTO:139282",,475979,,487380,2493.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DESENV. ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,PRM,P,2019,2019,2019-04-15,2019-05-07,2019010005850,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,1028,MANUTENÇÃO DO CAMELÓDROMO,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,65448,TALYA DE CAMPOS PEREIRA,PF,66895707034,66895707034,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139282,,475979,,487379,9734.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-04-15,2019-05-07,2019010005873,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2022,ADMINISTRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EXPEDI,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,64251,JULIANA A M DE QUADROS - ME,PJ,24495873000180,24495873000180,LIQUIDACAO NUMERO :479888,,479888,244.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-17,2019-05-07,2019010006124,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139638,,478551,,487411,717367.75,2018,16,PRI,2018,75,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-17,2019-05-07,2019010006124,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,"REFERENTE A DESCONTO FNS NO VALOR      182.046,55 DA NOTA 04?N ORDEM PAGTO:139638",,478551,,487412,182046.55,2018,16,PRI,2018,75,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-18,2019-05-07,2019010006147,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LIQUIDACAO NUMERO :479944,,479944,4187.16,0,,2018,17,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-18,2019-05-07,2019010006148,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139403,,476520,,487320,4107.96,2018,17,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-22,2019-05-07,2019010006185,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,97295,OLINTO SILVEIRA DA SILVA E CIA LTDA ME,PJ,16104100000106,16104100000106,LIQUIDACAO NUMERO :479813,,479813,10431.12,0,,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-22,2019-05-07,2019010006186,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129485,OLINA IRACEMA BALBE CORREA EIRELI,PJ,2405070000155,2405070000155,LIQUIDACAO NUMERO :479630,,479630,20878.84,0,,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-05-07,2019010006643,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139591,,477586,,487252,202.21,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-04-25,2019-05-07,2019010006653,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139066,,474003,,487322,840.24,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-04-25,2019-05-07,2019010006654,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139067,,474005,,487323,341.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-04-25,2019-05-07,2019010006655,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139068,,474007,,487324,11.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-04-26,2019-05-07,2019010006707,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,PAGTO NO SISTEMA N/DATA EM CTA BCO INDEVIDA. ORDEM PAGTO:139200,,474970,,488604,-48504.67,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-04-26,2019-05-07,2019010006707,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139200,,474970,,487415,48504.67,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-04-26,2019-05-07,2019010006707,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139200,,474970,,488613,48504.67,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-26,2019-05-07,2019010006708,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139201,,474972,,487416,15453.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-26,2019-05-07,2019010006708,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,PAGTO NO SISTEMA N/DATA EM CTA BCO INDEVIDA. ORDEM PAGTO:139201,,474972,,488605,-15453.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-26,2019-05-07,2019010006708,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139201,,474972,,488614,15453.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-04-26,2019-05-07,2019010006709,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139202,,474974,,487417,178378.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-04-26,2019-05-07,2019010006709,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139202,,474974,,488616,178378.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-04-26,2019-05-07,2019010006709,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,PAGTO NO SISTEMA N/DATA EM CTA BCO INDEVIDA. ORDEM PAGTO:139202,,474974,,488606,-178378.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-04-26,2019-05-07,2019010006710,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139203,,474976,,488618,9363.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-04-26,2019-05-07,2019010006710,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139203,,474976,,487418,9363.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-04-26,2019-05-07,2019010006710,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,PAGTO NO SISTEMA N/DATA EM CTA BCO INDEVIDA. ORDEM PAGTO:139203,,474976,,488611,-9363.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-07,2019010006815,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139355,,476418,,487298,165.11,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-07,2019010006816,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139357,,476421,,487299,607.27,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-07,2019010006817,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139358,,476423,,487300,822.75,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-07,2019010006818,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139359,,476425,,487301,327.74,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-07,2019010006819,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139360,,476427,,487302,214.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-07,2019010006820,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139361,,476429,,487303,1897.45,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-07,2019010006821,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,40,ASPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139362,,476431,,487305,201.93,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-07,2019010006822,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,40,ASPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139364,,476434,,487306,355.59,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-07,2019010006823,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139365,,476436,,487307,99.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-07,2019010006824,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,4090,ESF - ESTADO,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139366,,476438,,487310,99.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-07,2019010006825,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139367,,476440,,487311,297.27,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-07,2019010006826,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139369,,476443,,487312,2154.68,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-07,2019010006827,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139370,,476445,,487314,4284.27,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-07,2019010006828,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139371,,476447,,487315,498.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-07,2019010006843,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139405,,476526,,487651,2801.51,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-07,2019010006844,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139406,,476528,,487652,3266.45,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-07,2019010006845,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139407,,476533,,487653,2179.11,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-07,2019010006846,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139408,,476541,,487654,5675.47,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-07,2019010006847,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139409,,476544,,487655,5396.93,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-07,2019010006848,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139410,,476549,,487656,11064.09,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-07,2019010006849,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139411,,476551,,487657,14252.47,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-07,2019010006850,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139412,,476553,,487658,753.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-07,2019010006851,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139413,,476555,,487659,3649.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-07,2019010006852,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139414,,476557,,487660,3897.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-07,2019010006853,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139415,,476559,,487661,912.83,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-07,2019010006854,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139416,,476561,,487662,1264.33,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-07,2019010006855,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139417,,476563,,487663,2523.52,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-07,2019010006856,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139418,,476565,,487664,2054.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-07,2019010006857,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139420,,476571,,487665,521.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-07,2019010006858,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139421,,476573,,487666,521.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-07,2019010006859,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139422,,476575,,487667,626.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-07,2019010006860,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139423,,476577,,487668,20164.67,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-07,2019010006861,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139424,,476579,,487669,1364.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-07,2019010006862,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139425,,476581,,487670,7988.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-07,2019010006863,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139426,,476583,,487671,213.97,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-07,2019010006864,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139427,,476585,,487672,8021.62,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-07,2019010006865,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139428,,476587,,487673,4257.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-07,2019010006866,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4090,ESF - ESTADO,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139429,,476589,,487674,2943.62,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-07,2019010006867,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139430,,476591,,487675,1835.09,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-07,2019010006868,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139431,,476675,,487676,2781.53,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-07,2019010006869,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139432,,476756,,487677,1955.68,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-07,2019010006870,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4220,CUCA LEGAL- CAPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139433,,476761,,487678,1940.27,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-07,2019010006871,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139434,,476764,,487679,19932.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-07,2019010006872,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139435,,476766,,487680,3579.58,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-07,2019010006873,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139436,,476768,,487681,3077.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-07,2019010006874,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139438,,476772,,487682,13196.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-07,2019010006875,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139439,,476774,,487683,2644.97,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-07,2019010006876,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139440,,476776,,487684,1763.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-07,2019010006878,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139441,,476779,,487685,3857.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-07,2019010006879,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139442,,476781,,487686,1931.78,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-07,2019010006880,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139443,,476783,,487687,418.97,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-07,2019010006881,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139444,,476785,,487688,6521.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-02,2019-05-07,2019010007013,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139582,,477549,,487391,20.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-02,2019-05-07,2019010007013,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,TED DEVOLVIDA N/DATA. ORDEM PAGTO:139582,,477549,,487725,-20.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-02,2019-05-07,2019010007014,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,52185,FABIO AQUINO FRONZA,PF,732027039,732027039,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139583,,477551,,487384,101.45,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-02,2019-05-07,2019010007018,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,131210,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIP,PJ,88733811000142,88733811000142,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139587,,477573,,487372,393.01,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-02,2019-05-07,2019010007018,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,131210,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIP,PJ,88733811000142,88733811000142,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            5,99 DA NOTA 0?N ORDEM PAGTO:139587",,477573,,487373,5.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-02,2019-05-07,2019010007021,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,131210,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIP,PJ,88733811000142,88733811000142,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            5,99 DA NOTA 0?N ORDEM PAGTO:139590",,477585,,487368,5.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-02,2019-05-07,2019010007021,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,131210,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIP,PJ,88733811000142,88733811000142,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139590,,477585,,487367,393.01,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-03,2019-05-07,2019010007068,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LIQUIDACAO NUMERO :479702,,479702,85.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-03,2019-05-07,2019010007068,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139692,,479702,,487378,85.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-05-06,2019-05-07,2019010007098,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047990000000,OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS,1,RECURSO LIVRE,129436,DETRAN/RS - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,1935819000103,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139713,,479798,,487358,653.59,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-05-06,2019-05-07,2019010007099,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1,RECURSO LIVRE,129436,DETRAN/RS - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,1935819000103,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139720,,479817,,487359,58.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-05-06,2019-05-07,2019010007100,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,1,RECURSO LIVRE,129436,DETRAN/RS - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,1935819000103,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139744,,479932,,487360,6.47,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-06,2019-05-07,2019010007101,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,129436,DETRAN/RS - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,1935819000103,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139726,,479846,,487361,16.77,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-06,2019-05-07,2019010007102,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,129436,DETRAN/RS - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,1935819000103,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139729,,479854,,487362,203.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-05-06,2019-05-07,2019010007107,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047100000000,TAXAS,1,RECURSO LIVRE,129436,DETRAN/RS - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,1935819000103,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139740,,479887,,487365,87.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-07,2019-05-07,2019010007109,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"DOT:?163? NUMEMP:?136116?EMPENHO PARA COMPLEMENTAR PAGAMENTO PARA O MES DE ABRIL DE 2019, NO VALOR DE 921.60 PARA OS SERVICOS DE VIGIA NO DEPTO DE MATERIAL E PATRIMONIO, CONFORME CONTRATO 259/2013 E EMPENHOS DE NUMEROS 3579/2019 E 3582/2019. SOLIC. 3234/19. PROT. 10739/19.",921.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-07,2019-05-07,2019010007110,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,DOT:?163? NUMEMP:?136120?EMPENHO PARA COMPLEMENTAR PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 NO VALOR DE R$ 921.60 PARA SERVICO DE VIGIA NO PREDIO Nº01 DO PALACIO JOAO GOULART.CONFORME CONTRATO 259/2013. EMPENHOS DE NUMEROS 3579/2019 E 3582/2019. SOLIC. 3235/19. PROT. 10739/19.,921.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-07,2019-05-07,2019010007111,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50110,ATANACILDO XARAO PERDOMO,PJ,11822239000163,11822239000163,"DOT:?1032? NUMEMP:?136121?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE PECAS E CONSERTO DE AR CONDICIONADO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VEICULO NISSAN FRONTIER CAMIONETA IXF5492, CONFORME ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLICITACAO 2223/2019, PROT.11209",1120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-07,2019-05-07,2019010007112,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50110,ATANACILDO XARAO PERDOMO,PJ,11822239000163,11822239000163,"DOT:?1039? NUMEMP:?136122?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE PECAS E CONSERTO DE AR CONDICIONADO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VEICULO NISSAN FRONTIER CAMIONETA IXF5492, CONFORME ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLICITACAO 2223/2019, PROT.11209",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-07,2019-05-07,2019010007113,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,1,RECURSO LIVRE,63352,GERUSA GARCIA TERRA - ME,PJ,19611863000123,19611863000123,"DOT:?1473? NUMEMP:?136123?EMPENHO PARA AQUISICAO  DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICO NOS ABATEDOUROS, CONFORME ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLICITACAO 3201, PROT. 11119",90.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-07,2019-05-07,2019010007114,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,1,RECURSO LIVRE,69655,SELVINO WEISS 50143573004,PJ,31169512000100,31169512000100,"DOT:?1473? NUMEMP:?136124?EMPENHO PARA AQUISICAO  DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICO NOS ABATEDOUROS, CONFORME ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLICITACAO 3201, PROT. 11119",388.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-07,2019-05-07,2019010007115,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,"DOT:?3735? NUMEMP:?136125?GEROU EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CELTA 2013/2014 VTR 221, LAUDO TECNICO Nº 196/2019, ORCAMENTOS EM ANEXO, VEICULO DE USO DO CREAS, SOLITACAO 3237/19 PROT. 11150/2019",630.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-07,2019-05-07,2019010007116,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,"DOT:?3738? NUMEMP:?136126?GEROU EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CELTA 2013/2014 VTR 221, LAUDO TECNICO Nº 196/2019, ORCAMENTOS EM ANEXO, VEICULO DE USO DO CREAS, SOLITACAO 3237/19 PROT. 11150/2019",80.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-07,2019-05-07,2019010007117,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,"DOT:?298? NUMEMP:?136127?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VW KOMBI ANO 2006 VTR 147, LAUDO TECNICO Nº 198/2019, ORCAMENTOS EM ANEXO, VEICULO DE USO DOS CRAS NO TRANSPORTE DE ALIMENTOS E MERCADORIAS, SOLIC. 3238/2019 PROT.11152/2019",1460.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-07,2019-05-07,2019010007118,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,"DOT:?298? NUMEMP:?136128?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VW KOMBI ANO 2006 VTR 147, LAUDO TECNICO Nº 198/2019, ORCAMENTOS EM ANEXO, VEICULO DE USO DOS CRAS NO TRANSPORTE DE ALIMENTOS E MERCADORIAS, SOLIC. 3238/2019 PROT.11152/2019",48.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-07,2019-05-07,2019010007119,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,8843,J NELSON LOCATELI & CIA LTDA,PJ,220796000198,220796000198,"DOT:?1032? NUMEMP:?136129?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAO BORJA IVO7292 VTR237 IVO5789 VTR236 IVO5469 VTR235, SOLIT. 2068/2019 PROT.11214/2019",5424.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-07,2019-05-07,2019010007120,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,63472,GARCIA SERVICOS FUNEBRES LTDA - ME,PJ,23661403000187,23661403000187,"DOT:?458? NUMEMP:?136130?EMPENHO ESTIMADO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL DESTINADO A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM CONFORME COM A LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS Nº 4978/2014 PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2019, PP 29/2019. SOLIC. 3284/19. PROT. 11149/19.",13880.00,0,,0,,2019,29,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-07,2019-05-07,2019010007120,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,63472,GARCIA SERVICOS FUNEBRES LTDA - ME,PJ,23661403000187,23661403000187,"DOT:?458? NUMEMP:?136130?EMPENHO ESTIMADO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL DESTINADO A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM CONFORME COM A LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS Nº 4978/2014 PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2019, PP 29/2019. SOLIC. 3284/19. PROT. 11149/19.",-3277.28,0,,0,,2019,29,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-05-07,2019-05-07,2019010007121,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,70446,CV TYRES EIRELI,PJ,28888423000109,28888423000109,"DOT:?1425? NUMEMP:?136131?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PNEUS PARA OS ONIBUS LJN-3034; BWY-6598; IUS-0216; IUS-0389; IXZ-8601 E IVK-1975, VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, ITENS Nº 1; 11 E 12 DO PP 85/2018. SOLIC. 3216/19. PROT. 11310/19.",22440.00,0,,0,,2018,85,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-05-07,2019-05-07,2019010007122,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,70447,MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI,PJ,29081832000161,29081832000161,"DOT:?1425? NUMEMP:?136132?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PNEUS PARA OS ONIBUS LJN-3034; BWY-6598; IUS-0216; IUS-0389; IXZ-8601 E IVK-1975, VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, ITENS Nº 1; 11 E 12 DO PP 85/2018. SOLIC. 3216/19. PROT. 11310/19.",10128.00,0,,0,,2018,85,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-07,2019-05-07,2019010007123,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,58574,MARCOS ROGERIO SOUZA DOS SANTOS,PF,66902215049,66902215049,DOT:?83? NUMEMP:?136133?REEMBOLSO DE DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS PAGAS PELO CONSULTOR JURIDICO  CF. MEMO. 193/CJ/2019 E COPIA DA GUIA  GRERJ Nº 40525991218-07.,348.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-07,2019-05-07,2019010007123,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,58574,MARCOS ROGERIO SOUZA DOS SANTOS,PF,66902215049,66902215049,LIQUIDACAO NUMERO :480087,,480087,348.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-05-07,2019-05-07,2019010007124,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,70449,GABRIEL ANDRES FLACH - ME,PJ,24693328000107,24693328000107,"DOT:?1425? NUMEMP:?136134?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE PNEUS PARA OS ONIBUS IRV-5467; IRV-5472; IRA-5095; IUC-2537 E LJN-3034, VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, ITEM Nº 23 DO PP 86/2018. SOLIC. 3214/19. PROT. 11311/19.",11250.00,0,,0,,2018,86,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-07,2019-05-07,2019010007125,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,"DOT:?3695? NUMEMP:?136135?EMPENHO PARA AQUISICAO DE UM BUTIJAO DE GAS COM CARGA PARA A FARMACIA BASICA DO PASSO, PARA 3 MESES A RECARGA. PP 60/2018. SOLIC. 3286/19. PROT. 11065/19.",71.00,0,,0,,2018,60,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-05-07,2019-05-07,2019010007126,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,131438,SILVA & SEHN LTDA - EPP,PJ,92945153000120,92945153000120,"DOT:?496? NUMEMP:?136136?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR CFE. SOLICITACAO NO OFICIO Nº 178/19 PARA O DIA 18 DE MAIO ALUSIVO AO SEMINARIO DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL, LICITACAO Nº 93/2018, PROCESSO 141/2018. SOLIC. 3318/19. PROT. 11233/19.",68.00,0,,0,,2018,93,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-07,2019-05-07,2019010007127,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,152,GESTÃO PATRIMONIAL E DE PROCESSOS,2024,"MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENT",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,"DOT:?171? NUMEMP:?136137?EMPENHO PARA A COMPRA DOS ITENS DE MATERIAL ELETRICO, PARA MELHORIAS NA ILUMINACAO INTERNA  NO SETOR CONTABIL E FINANCEIRO DO DEPTO DE MATERIAIS, ATENDENDO AO DIRETOR DO DM GUILHERME PRESTES DE ARAUJO. SOLIC. 3242/19. PROT. 9108/19.",775.29,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-07,2019-05-07,2019010007128,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,152,GESTÃO PATRIMONIAL E DE PROCESSOS,2024,"MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENT",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,65068,LAURA ANKLAM DE LIMA - ME,PJ,26003402000133,26003402000133,"DOT:?171? NUMEMP:?136138?EMPENHO PARA A COMPRA DOS ITENS DE MATERIAL ELETRICO, PARA MELHORIAS NA ILUMINACAO INTERNA  NO SETOR CONTABIL E FINANCEIRO DO DEPTO DE MATERIAIS, ATENDENDO AO DIRETOR DO DM GUILHERME PRESTES DE ARAUJO. SOLIC. 3242/19. PROT. 9108/19.",21.68,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-07,2019-05-07,2019010007129,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70468,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO,PJ,7752236000123,7752236000123,"DOT:?1067? NUMEMP:?136139?EMPENHO PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO 1356 DE VALORES DEVIDO AO PEDIDO DE REALINHAMENTO DE PRECO SOLICITADO PELA EMPRESA NO MEDICAMENTO, CONFORME SOLICITACAO 3231/SMS/2019.",5700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-07,2019-05-07,2019010007130,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70474,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,12889035000102,12889035000102,"DOT:?1067? NUMEMP:?136140?EMPENHO PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO 1381, REFERENTE AOS VALORES DEVIDO AO PEDIDO DE REALINHAMENTO DE PRECO SOLICITADO PELA EMPRESA NOS MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO 3230/2019.",-11000.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-07,2019-05-07,2019010007130,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70474,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,12889035000102,12889035000102,"DOT:?1067? NUMEMP:?136140?EMPENHO PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO 1381, REFERENTE AOS VALORES DEVIDO AO PEDIDO DE REALINHAMENTO DE PRECO SOLICITADO PELA EMPRESA NOS MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO 3230/2019.",11000.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-07,2019-05-07,2019010007131,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,65486,MONICA REGINA ZWICK PACKAESER 0183822501,PJ,27159883000133,27159883000133,DOT:?208? NUMEMP:?136141?EMPENHO PARA AQUISICAO DE BORRACHAS PARA CARIMBO PARA OS SERVIDORES DA SMPOP. SOLIC. 3306/19.,40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-07,2019-05-07,2019010007132,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,136900,ANA JOAQUINA LOPES MEIRELES,PJ,33398673000109,33398673000109,"DOT:?3695? NUMEMP:?136142?EMPENHO PARA AQUISICAO DE IMPRESSAO EM PVC DE QUADROS INFORMATIVOS EXIGIDOS PELO CRF - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA CENTRO E PASSO, CONFORME SOLICITACAO 3202/2019, PROTOCOLO 10749/SMS/2019.",120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-05-07,2019-05-07,2019010007133,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,48377,LUIZ CLAUDIO COSTA PIRES,PJ,8717165000190,8717165000190,"DOT:?1356? NUMEMP:?136143?EMPENHO PARA AQUISICAO DE COLCHONETES DE USO DAS CRIANCAS DE TURNO INTEGRAL DA EMEF UBALDO SORRILHA DA COSTA, CONFORME SOLICITACAO 3256/2019, PROTOCOLO 11092/SMED/2019.",8400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-05-07,2019-05-07,2019010007134,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1,RECURSO LIVRE,21127,GILDO GUEDES ALVES,PJ,3550194000197,3550194000197,"DOT:?492? NUMEMP:?136144?EMPENHO PARA AQUISICAO DE CAMISETAS  DE USO  DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, NO SEMINARIO DE COMBATE A VIOLENCIA E ABUSO SEXUAL DE CRIANCAS  E ADOLESCENTES DIA 18/05/2019, CONFORME SOLICITACAO 3307/2019, PROTOCOLO 11290/SMDS/2019.",350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-07,2019-05-07,2019010007135,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052380000000,"MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA",1,RECURSO LIVRE,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,"DOT:?533? NUMEMP:?136145?EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE UTILIZACAO DO SETOR DE OFICINA DA SMIESUST, CONFORME LT Nº 164/2019, SOLICITACAO 3258/2019, PROTOCOLO 11331/SMIESUST/2019.",638.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-07,2019-05-07,2019010007136,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?3610? NUMEMP:?136146?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE REPOSICAO NOS COMPUTADORES DOS ESFS. CONFORME SOLICITACAO 3259/2019, PROTOCOLO 11220/SMS/2019.",518.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-07,2019-05-07,2019010007137,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039930000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,6160,EMPRESA SAO BORJENSE DE COMUNICACOES LT,PJ,88409537000150,88409537000150,"DOT:?3649? NUMEMP:?136147?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA GRIPE, A SER VEICULADA NA RADIO CULTURA AM 1260, EM SPOTS DE 30 SEGUNDOS, COM 4 INSERCOES AO DIA, PELO PERIODO DE 20 DIAS, CONFORME SOLICITACAO 3392/2019, PROTOCOLO 11446/SMS/2019.",1360.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-07,2019-05-07,2019010007138,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039930000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,6159,EMPRESA SAO BORJENSE DE COMUNICACOES LTD,PJ,88409537000231,8.8409537000231E13,"DOT:?3649? NUMEMP:?136148?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA GRIPE, A SER VEICULADA NA RADIO FRONTEIRA FM 97.1, EM SPOTS DE 30 SEGUNDOS, COM 4 INSERCOES AO DIA, PELO PERIODO DE 20 DIAS, CONFORME SOLICITACAO 3395/2019, PROTOCOLO 11447/SMS/2019.",1360.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-07,2019-05-07,2019010007139,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,"DOT:?1032? NUMEMP:?136149?EMPENHO ESTIMADO QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AS VIATURAS DA SMS,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUARIOS DO SUS,ESTIMADO PARA 3 MESES DO ANO 2019 CONFORME ADITIVO 01 AO CONTRATO 49/2017. SOLIC. 3354/2019, PROTOC. 11354",-11689.92,0,,0,,2017,47,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-07,2019-05-07,2019010007139,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,"DOT:?1032? NUMEMP:?136149?EMPENHO ESTIMADO QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AS VIATURAS DA SMS,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUARIOS DO SUS,ESTIMADO PARA 3 MESES DO ANO 2019 CONFORME ADITIVO 01 AO CONTRATO 49/2017. SOLIC. 3354/2019, PROTOC. 11354",149350.00,0,,0,,2017,47,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-07,2019-05-07,2019010007140,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?136150?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,670.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-07,2019-05-07,2019010007140,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :480257,,480257,670.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-07,2019-05-07,2019010007140,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139784,,480257,,487236,670.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-07,2019-05-07,2019010007141,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?136151?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 5311-2,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-07,2019-05-07,2019010007141,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :480262,,480262,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-07,2019-05-07,2019010007141,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139786,,480262,,487237,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-07,2019-05-07,2019010007142,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?136152?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,124.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-07,2019-05-07,2019010007142,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :480266,,480266,124.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-07,2019-05-07,2019010007142,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139787,,480266,,487238,124.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-07,2019-05-07,2019010007143,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?136153?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12953-4,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-07,2019-05-07,2019010007143,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :480269,,480269,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-07,2019-05-07,2019010007143,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139788,,480269,,487242,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-07,2019-05-07,2019010007144,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?136154?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 16588-3,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-07,2019-05-07,2019010007144,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :480272,,480272,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-07,2019-05-07,2019010007144,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139789,,480272,,487239,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-07,2019-05-07,2019010007145,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?136155?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 46260-8,9.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-07,2019-05-07,2019010007145,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :480275,,480275,9.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-07,2019-05-07,2019010007145,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-07 ORDEM PAGTO:139790,,480275,,487251,9.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-05-07,2019-05-07,2019010007146,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,60576,LUCAS EDUARDO OLEA LOPES,PF,96630060059,96630060059,"DOT:?8? NUMEMP:?136164?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA N? 775/2019, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O COORDENADOR DO GABINETE DO PREFEITO PARA DESPESAS URGENTES.",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-05-07,2019-05-07,2019010007146,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,60576,LUCAS EDUARDO OLEA LOPES,PF,96630060059,96630060059,"DOT:?8? NUMEMP:?136164?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA N? 775/2019, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O COORDENADOR DO GABINETE DO PREFEITO PARA DESPESAS URGENTES.",-4.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-05-07,2019-05-07,2019010007146,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,60576,LUCAS EDUARDO OLEA LOPES,PF,96630060059,96630060059,LIQUIDACAO NUMERO :480344,,480344,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-15,2019-05-08,2019010000420,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.30.41,333041390400000,TRANSFERÊNCIAS PARA SUSEPE/RS,1,RECURSO LIVRE,131170,SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,PJ,87958583000146,87958583000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-08 ORDEM PAGTO:139751,,480082,,487755,3567.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-17,2019-05-08,2019010000486,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :480232,,480232,1174.80,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-05-08,2019010000487,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :480300,,480300,127.45,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-05-08,2019010000487,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :480303,,480303,146.85,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-05-08,2019010000488,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :480296,,480296,1321.65,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-05-08,2019010000488,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :480298,,480298,146.85,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-05-08,2019010000488,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :480297,,480297,-1321.65,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-05-08,2019010000489,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :480294,,480294,146.85,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-21,2019-05-08,2019010000562,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,14334,MARIO ASSIS COSTA ALMEIDA,PF,20749848049,20749848049,LIQUIDACAO NUMERO :480500,,480500,2872.00,0,,2019,24,NSA,2016,24,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-21,2019-05-08,2019010000565,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,42356,ADRIANO PANIZ RODRIGUES,PF,66902720010,66902720010,LIQUIDACAO NUMERO :480511,,480511,2757.12,0,,2019,19,NSA,2016,19,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-21,2019-05-08,2019010000591,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,63472,GARCIA SERVICOS FUNEBRES LTDA - ME,PJ,23661403000187,23661403000187,LIQUIDACAO NUMERO :480345,,480345,1176.00,0,,2019,43,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-05-08,2019010000609,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-08 ORDEM PAGTO:135806,,424746,,487885,4794.63,2019,48,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-05-08,2019010000609,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR          249,61 DA NOTA 83897?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          156,01 DA NOTA 83897?N ORDEM PAGTO:135806",,424746,,487886,405.62,2019,48,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-05-08,2019010000610,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-08 ORDEM PAGTO:135804,,424734,,487893,3130.86,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-22,2019-05-08,2019010000620,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :480227,,480227,146.85,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-22,2019-05-08,2019010000620,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :480228,,480228,293.70,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-22,2019-05-08,2019010000620,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :480226,,480226,146.85,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-05-08,2019010001201,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,63614,TIAGO WOBIDO,PF,248023012,248023012,LIQUIDACAO NUMERO :480496,,480496,1665.76,0,,0,0,NSA,2016,17,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-05-08,2019010001931,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,LIQUIDACAO NUMERO :480230,,480230,14.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-05-08,2019010001931,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,LIQUIDACAO NUMERO :480229,,480229,28.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-05-08,2019010001931,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,LIQUIDACAO NUMERO :480231,,480231,14.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-05-08,2019010001935,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :480301,,480301,12.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-05-08,2019010001935,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :480302,,480302,14.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-05-08,2019010001936,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :480299,,480299,14.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-02-15,2019-05-08,2019010002483,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :480295,,480295,14.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-05-08,2019010002504,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,LIQUIDACAO NUMERO :480234,,480234,480.00,0,,2019,4,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-05-08,2019010002504,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,LIQUIDACAO NUMERO :480235,,480235,320.00,0,,2019,4,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-05-08,2019010002993,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,62734,LUCAS ATAIDE FIEDLER - ME,PJ,23160338000106,23160338000106,LIQUIDACAO NUMERO :480244,,480244,31431.63,0,,2019,7,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-05-08,2019010002994,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,69652,R G A TRANSPORTES SAO BORJA LTDA,PJ,29882173000162,29882173000162,LIQUIDACAO NUMERO :480247,,480247,13201.86,0,,2019,8,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-05-08,2019010003001,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51946,MARA ELIANE DA SILVA MACHADO - ME,PJ,13255081000112,13255081000112,LIQUIDACAO NUMERO :480394,,480394,10390.79,0,,2019,14,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-05-08,2019010003003,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51666,NICOMEDES AJALA BORGES & CIA LTDA,PJ,13054040000168,13054040000168,LIQUIDACAO NUMERO :480386,,480386,12914.98,0,,2019,15,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-05-08,2019010003351,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :480469,,480469,349.75,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-01,2019-05-08,2019010003532,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,LIQUIDACAO NUMERO :480383,,480383,470.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-01,2019-05-08,2019010003534,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,LIQUIDACAO NUMERO :480385,,480385,350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-03-01,2019-05-08,2019010003539,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :480260,,480260,1016.87,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-06,2019-05-08,2019010003581,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :480233,,480233,113.84,0,,2019,3,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-06,2019-05-08,2019010003654,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,51666,NICOMEDES AJALA BORGES & CIA LTDA,PJ,13054040000168,13054040000168,LIQUIDACAO NUMERO :480388,,480388,12813.84,0,,2019,15,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-05-08,2019010004534,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,63472,GARCIA SERVICOS FUNEBRES LTDA - ME,PJ,23661403000187,23661403000187,LIQUIDACAO NUMERO :480348,,480348,1032.00,0,,2018,43,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,P,2019,2019,2019-04-02,2019-05-08,2019010005319,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,1034,MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES ESP,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,60444,CAMPOS PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA- ME,PJ,20773788000186,20773788000186,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-08 ORDEM PAGTO:138733,,473139,,487744,490.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,P,2019,2019,2019-04-02,2019-05-08,2019010005319,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,1034,MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES ESP,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,60444,CAMPOS PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA- ME,PJ,20773788000186,20773788000186,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           10,00 DA NOTA 120?N ORDEM PAGTO:138733",,473139,,487745,10.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,L,2019,2019,2019-04-11,2019-05-08,2019010005735,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,LIQUIDACAO NUMERO :480304,,480304,3260.00,0,,2019,2,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-12,2019-05-08,2019010005818,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :480307,,480307,18000.00,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-12,2019-05-08,2019010005820,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51496,DE ROSSO CONFECCOES LTDA- ME,PJ,8345339000131,8345339000131,LIQUIDACAO NUMERO :480246,,480246,8856.92,0,,2019,13,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-25,2019-05-08,2019010006555,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2242,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,23862,MARCIO ANDRADE BENITES - ME,PJ,5402669000123,5402669000123,LIQUIDACAO NUMERO :480395,,480395,6040.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-25,2019-05-08,2019010006561,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,4732,DANIEL SCHMIDT DOS PASSOS,PJ,87975280000131,8.7975280000131E13,LIQUIDACAO NUMERO :480306,,480306,560.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-25,2019-05-08,2019010006568,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,4732,DANIEL SCHMIDT DOS PASSOS,PJ,87975280000131,8.7975280000131E13,LIQUIDACAO NUMERO :480305,,480305,780.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-05-02,2019-05-08,2019010007015,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,17433,REINALDO JOSE MENEZES GARCIA,PF,27300986072,27300986072,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-08 ORDEM PAGTO:139584,,477555,,487754,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-03,2019-05-08,2019010007043,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,43579,PEDRO ROBERTO DA SILVA QUOOS,PF,41233522000,41233522000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-08 ORDEM PAGTO:139624,,478243,,487750,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-03,2019-05-08,2019010007045,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1,RECURSO LIVRE,43579,PEDRO ROBERTO DA SILVA QUOOS,PF,41233522000,41233522000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-08 ORDEM PAGTO:139626,,478247,,487752,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-07,2019-05-08,2019010007123,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,58574,MARCOS ROGERIO SOUZA DOS SANTOS,PF,66902215049,66902215049,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-08 ORDEM PAGTO:139755,,480087,,487749,348.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007147,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,118161,CLAUDIO EVERALDO NAUTER NENE,PF,80850570000,80850570000,"DOT:?522? NUMEMP:?136165?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO SERVIDOR DE SERVICOS GERAIS, JUNTAMENTE COM O MOTORISTA, JOAO BATISTA OLIVEIRA ANDRADE. PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE DE BANHEIROS QUIMICOS CEDIDOS PELA PREFEITURA DE URUGUAIANA PARA USO NO EVENTO DENOMINADO 6? MOTO OESTE, NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. SAIDA: 03/05/2019 AS 05:10H RETORNO: 03/05/2019 AS",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007147,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,118161,CLAUDIO EVERALDO NAUTER NENE,PF,80850570000,80850570000,LIQUIDACAO NUMERO :480400,,480400,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007148,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,131028,JOAO BATISTA OLIVEIRA ANDRADE,PF,73078514072,73078514072,"DOT:?522? NUMEMP:?136166?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA BUSCAR BANHEIROS QUIMICOS CEDIDOS PELA PREFEITURA DE URUGUAIANA PARA USO NO EVENTO DENOMINADO 6? MOTO OESTE, NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. SAIDA: 03/05/2019 AS 05:10H RETORNO: 03/05/2019 AS 12:50H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007148,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,131028,JOAO BATISTA OLIVEIRA ANDRADE,PF,73078514072,73078514072,LIQUIDACAO NUMERO :480404,,480404,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007149,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,131178,FATIMA TEREZINHA FERREIRA GABRIEL,PF,88110915000,88110915000,"DOT:?273? NUMEMP:?136167?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, A MONITORA QUE IRA ACOMPANHAR A MENOR ESTER DA SILVA QUERCHER PARA CONSULTA NEUROLOGICA, NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. SAIDA: 09/05/2019 AS 05H RETORNO: 09/05/2019 AS 21H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007149,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,131178,FATIMA TEREZINHA FERREIRA GABRIEL,PF,88110915000,88110915000,LIQUIDACAO NUMERO :480411,,480411,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007150,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41104,JESUS CRISTIANO BATISTA,PF,97030759087,97030759087,"DOT:?522? NUMEMP:?136168?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO ASSESSOR, JUNTAMENTE COM O MOTORISTA, JOAO BATISTA OLIVEIRA ANDRADE. PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE DE BANHEIROS QUIMICOS CEDIDOS PELA PREFEITURA DE URUGUAIANA PARA USO NO EVENTO DENOMINADO 6? MOTO OESTE, NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. SAIDA: 03/05/2019 AS 05:10H RETORNO: 03/05/2019 AS 12:50H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007150,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41104,JESUS CRISTIANO BATISTA,PF,97030759087,97030759087,LIQUIDACAO NUMERO :480418,,480418,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007151,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,9524,JOAO CARLOS REOLON,PF,26227703087,26227703087,"DOT:?1356? NUMEMP:?136169?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA N? 762/2019, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO SECRETARIO DEEDUCACAO PARA DESPESAS URGENTES.",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007151,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,9524,JOAO CARLOS REOLON,PF,26227703087,26227703087,LIQUIDACAO NUMERO :480424,,480424,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007152,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,9524,JOAO CARLOS REOLON,PF,26227703087,26227703087,"DOT:?1359? NUMEMP:?136170?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA N? 762/2019, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO SECRETARIO DEEDUCACAO PARA DESPESAS URGENTES.",1500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007152,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,9524,JOAO CARLOS REOLON,PF,26227703087,26227703087,"DOT:?1359? NUMEMP:?136170?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA N? 762/2019, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO SECRETARIO DEEDUCACAO PARA DESPESAS URGENTES.",-14.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007152,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,9524,JOAO CARLOS REOLON,PF,26227703087,26227703087,LIQUIDACAO NUMERO :480432,,480432,1500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007153,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,72102,FRANCINE TOLLER SARAIVA PORTELLA,PF,317451057,317451057,DOT:?3694? NUMEMP:?136171?DIARIA DE FRANCINE TOLLER PARA BUSCAR MEDICAMENTOS .  SAIDA:10/05/19 - 06:00 RETORNO: 10/05/19 - 18:00 LOCAL: URUGUAIANA,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007153,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,72102,FRANCINE TOLLER SARAIVA PORTELLA,PF,317451057,317451057,LIQUIDACAO NUMERO :480440,,480440,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007154,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,98323,LUCILE MEIRE FELIX,PF,19208431835,19208431835,"DOT:?661? NUMEMP:?136172?DIARIA DE LUCILE MEIRE PARA REUNIAO DA SETEC, CIR E COSEMS.  SAIDA:02/05/19 - 06:00 RETORNO: 02/05/19 - 18:00 LOCAL: SANTO ANGELO",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007154,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,98323,LUCILE MEIRE FELIX,PF,19208431835,19208431835,LIQUIDACAO NUMERO :480449,,480449,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007155,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,"DOT:?661? NUMEMP:?136173?DIARIA DE JOSE LUIZ PARA REUNIAO DA SETEC, CIR E COSEMS.  SAIDA:02/05/19 - 06:00 RETORNO: 02/05/19 - 18:00 LOCAL: SANTO ANGELO",306.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007155,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,LIQUIDACAO NUMERO :480451,,480451,306.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007156,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"DOT:?1082? NUMEMP:?136174?RELATORIO: BUSCAR PACIENTES DO SUS QUE ENCONTRA-SE COM ALTA HOSPITALAR HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  LUCIANA CORREA PEREIRA E ACOMPANHANTE.   SAIDA: DATA: 30/04/2019		HORARIO: 11 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 30/04/2019		HORARIO: 23 HS E 00 MIN		KM: _________  VEICULO: C",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007156,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LIQUIDACAO NUMERO :480455,,480455,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007157,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"DOT:?1082? NUMEMP:?136175?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI  SANDRA GENI ESCOBAR, RESIDENTE NA RUA CARLOS GOMES, 931. 9-8448-7112 MARIA LEDIR FLORES DE ALMEIDA E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA GENERAL CANABARRO, 630. 9-9952-5513  SAIDA:",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007157,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LIQUIDACAO NUMERO :480458,,480458,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007158,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,"DOT:?1082? NUMEMP:?136176?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS.  HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL  KELI MIRIAN SPINDOLA PAZ E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA AV. JULIO TROIS, 240. 9-9941-7171 - 9-9195-5440  SAIDA: DATA: 03/05/2019		HORARIO: 05",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007158,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,LIQUIDACAO NUMERO :480461,,480461,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007159,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,"DOT:?1082? NUMEMP:?136177?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO PACIENTE DO SUS PARA REALIZACAO DE CATETERISMO NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO   JOSE JUSTINO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE.    SAIDA: DATA: 03/05/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		KM: _________   RETORNO: DATA: 03/05/2019		HORARIO: 16 HS E 00 MIN		KM: _",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007159,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,LIQUIDACAO NUMERO :480463,,480463,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007160,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,"DOT:?1082? NUMEMP:?136178?RELATORIO: TRANSFERIR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE NO HOSPITAL IVAN GOULART PARA O HOSPITAL DE CARIDADE NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  JOSE JUSTINO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE.   SAIDA: DATA: 03/05/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		KM: _________   RETORNO: DATA: 03/05/2019		HORARIO: 16 HS E 00 MIN		KM: _________  V",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007160,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LIQUIDACAO NUMERO :480466,,480466,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007161,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63641,CARLOS GILBERTO TRIADANI,PF,87629771053,87629771053,"DOT:?1082? NUMEMP:?136179?TRANSFERENCIA PACIENTE C.S.M GESTANTE DE 15 ANOS DESDE A MATERNIDADE DO HOSPITAL IVAN GOULART PARA A MATERNIDADE UTI NEO NO HOSPITAL SANTO ANGELO/RS, PACIENTE EM TRABALHO DE PARTO PREMATURO COM DIMINUICAO DE LIQUIDO AMINOTICO. SAIDA: 05/05/19 HORA: 14:40 RETORNO: 06/05/19 HORA: 02:40",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007161,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63641,CARLOS GILBERTO TRIADANI,PF,87629771053,87629771053,LIQUIDACAO NUMERO :480468,,480468,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007162,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,127159,SAMY YACOUB HINDI,PF,660499037,660499037,"DOT:?1082? NUMEMP:?136180?TRANSFERENCIA PACIENTE C.S.M GESTANTE DE 15 ANOS DESDE A MATERNIDADE DO HOSPITAL IVAN GOULART PARA A MATERNIDADE UTI NEO NO HOSPITAL SANTO ANGELO/RS, PACIENTE EM TRABALHO DE PARTO PREMATURO COM DIMINUICAO DE LIQUIDO AMINOTICO. SAIDA: 05/05/19 HORA: 14:40 RETORNO: 06/05/19 HORA: 02:40",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007162,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,127159,SAMY YACOUB HINDI,PF,660499037,660499037,LIQUIDACAO NUMERO :480472,,480472,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007163,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,52145,CRISTIANI PAIVA VASQUES,PF,749868058,749868058,"DOT:?1082? NUMEMP:?136181?TRANSFERENCIA PACIENTE C.S.M GESTANTE DE 15 ANOS DESDE A MATERNIDADE DO HOSPITAL IVAN GOULART PARA A MATERNIDADE UTI NEO NO HOSPITAL SANTO ANGELO/RS, PACIENTE EM TRABALHO DE PARTO PREMATURO COM DIMINUICAO DE LIQUIDO AMINOTICO. SAIDA: 05/05/19 HORA: 14:40 RETORNO: 06/05/19 HORA: 02:40",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007163,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,52145,CRISTIANI PAIVA VASQUES,PF,749868058,749868058,LIQUIDACAO NUMERO :480475,,480475,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007164,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,"DOT:?1082? NUMEMP:?136182?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI  SILVERIA SILVEIRA DE OLIVEIRA, RESIDENTE NA RUA GENERAL OSORIO 1969. 9-9984-8488.   LAURA LOUREIRO, RESIDENTE NA RUA 15 DE MAIO 806/QUILKAS. 9-9905-1185/  9-8407-1602.      SAIDA: DATA: 06/05/2019		HORARIO: 03 HS E 00 MIN	KM: ____",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007164,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LIQUIDACAO NUMERO :480478,,480478,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007165,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,"DOT:?1082? NUMEMP:?136183?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.  AV. FRANCISCO TREIN 596. CRISTO REDENTOR PORTO ALEGRE.   MARIA ELENA CORREA DA SILVA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA CRISTOVAO COLOMBO 1397/PASSO. 9-9101-7125/ 9-9611-5858.    SAIDA: DATA: 06/05/19		HORARIO: 03 HS E 00 MIN		KM: _________  RETOR",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007165,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LIQUIDACAO NUMERO :480481,,480481,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007166,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,"DOT:?1082? NUMEMP:?136184?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES EM DRº DANIEL, PROXIMO A CLINICA DA DRº CRISTIANE SEGATO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. DR CRISTIANE SEGATO - RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 1240; SL 101 B  MARIA EDUARDA MACIEL DA SILVA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ENGENHEIRO MANOEL LUIS FAGUNDES 2908. 9-9691-9184/9-9687-9785.(PACIENTE AUTISTA CARRO INDIVIDUAL).    S",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007166,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LIQUIDACAO NUMERO :480484,,480484,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007167,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,"DOT:?1082? NUMEMP:?136185?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA HOSPITAL SAO JOSE  NA CIDADE DE GIRUA/RS. HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES. VARGAS, 867 ? CENTRO  CLAUDIO MARTINS FERRARI E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA TRAVESSA FRANKLIN MARQUES 16/PARABOI. 9-9990-5917.    SAIDA: DATA: 06/05/04/2019	     HORARIO: 05 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 06/05/2019		HORARIO: 17",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007167,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LIQUIDACAO NUMERO :480487,,480487,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007168,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,"DOT:?1082? NUMEMP:?136186?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  NATIVIDADE DE MATOS HIDALGO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA RUDI ADOLFO 50, 9-9911-0988/ 3431-5507.   SAIDA: DATA: 06/05/2019		HORARIO: 04 HS E 30 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 06/05/201",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007168,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LIQUIDACAO NUMERO :480489,,480489,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007169,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,"DOT:?1082? NUMEMP:?136187?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE PASSO FUNDO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - R. URUGUAI, 2050 ? CENTRO  JEAN PATRIC MARTINS MACHADO, RESIDENTE TREVO DE ITAQUI SAIDA PARA MATO GRANDE, 9-9975-8240.    SAIDA: DATA: 06/05/2019		HORARIO: 07 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 07/0",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007169,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LIQUIDACAO NUMERO :480492,,480492,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007170,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,"DOT:?1082? NUMEMP:?136188?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE CATARATA NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO LISTA EM ANEXO.    SAIDA: DATA: 08/05/2019		HORARIO: 03 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 09/05/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		      KM: _______",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007170,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LIQUIDACAO NUMERO :480494,,480494,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007171,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1365? NUMEMP:?136189?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - SMED - 05/2019.,2156.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007171,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :480696,,480696,2156.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007172,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1377? NUMEMP:?136190?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - SMED - 05/2019.,49.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007172,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :480698,,480698,49.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007173,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1365? NUMEMP:?136191?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - SMED - 05/2019.,226.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007173,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :480701,,480701,226.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007174,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1377? NUMEMP:?136192?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - SMED - 05/2019.,16.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007174,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :480703,,480703,16.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007175,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50110,ATANACILDO XARAO PERDOMO,PJ,11822239000163,11822239000163,"DOT:?1032? NUMEMP:?136193?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA CONSERTO DE AR CONDICIONADO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VEICULO RENAULT MASTER AMBULANCIA IWD7312 VTR 241, SOLIT. 2228/2019 PROT.11210/2019",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007176,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50110,ATANACILDO XARAO PERDOMO,PJ,11822239000163,11822239000163,"DOT:?1039? NUMEMP:?136194?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA CONSERTO DE AR CONDICIONADO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VEICULO RENAULT MASTER AMBULANCIA IWD7312 VTR 241, SOLIT. 2228/2019 PROT.11210/2019",280.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007177,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"DOT:?1032? NUMEMP:?136195?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA  AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FIAT UNO MILLE IRC9403 VTR188. SOLIT. 2575/2019, PROT. 11212/2019",104.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007178,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"DOT:?1032? NUMEMP:?136196?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA  AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FIAT UNO MILLE IRC9403 VTR188. SOLIT. 2575/2019, PROT. 11212/2019",4493.74,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007179,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"DOT:?1039? NUMEMP:?136197?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA  AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FIAT UNO MILLE IRC9403 VTR188. SOLIT. 2575/2019, PROT. 11212/2019",4382.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007180,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,41531,JAIR DORNELLES GOULART,PJ,5981744000158,5981744000158,"DOT:?1032? NUMEMP:?136198?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA  AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FIAT UNO MILLE IRC9403 VTR188. SOLIT. 2575/2019, PROT. 11212/2019",-148.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007180,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,41531,JAIR DORNELLES GOULART,PJ,5981744000158,5981744000158,"DOT:?1032? NUMEMP:?136198?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA  AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FIAT UNO MILLE IRC9403 VTR188. SOLIT. 2575/2019, PROT. 11212/2019",148.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007181,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?163? NUMEMP:?136199?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SAD  PARA OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019 CONFORME DISPENSA 04/2019, COM A EMPRESA RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, SOLIC.3362/2019 PROT.11330/2019",56000.00,0,,0,,2019,4,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007181,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :487990,,487990,0.02,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007181,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-08 ORDEM PAGTO:140909,,487990,,488002,0.02,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007182,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?1586? NUMEMP:?136200?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BOCAS DE LOBO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, PARA UM PERIODO DE 45 DIAS, CONSIDERANDO NAO HAVER REGISTRO DE PRECOS VIGENTE E AS OBRAS JA ESTAREM DENTRO DE UM CRONOGRAMA DE EXECUCAO JUNTO A ESTA SECRETARIA, SOLIC.3241/2019  PROT.11335/2019",4000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007183,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50110,ATANACILDO XARAO PERDOMO,PJ,11822239000163,11822239000163,DOT:?1032? NUMEMP:?136201?EMPENHO QUE SE DESTINA A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSERTO DE AR CONDICIONADO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VEICULO NISSAN FRONTIER IWL4475 VTR 248 SOLIC.2233/2019 PROT.11208/2019,250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007184,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2055,MANUTEN??O DO BPC NA ESCOLA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1152,PROGRAMA BPC NA ESCOLA,128311,MORESCO & ANTUNES LTDA - ME,PJ,23468106000110,23468106000110,"DOT:?311? NUMEMP:?136202?EMPENHO  PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA  USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA, NOS MESES DE MAIO E JUNHO, LICITACAO 66/2018. SOLIC. 3365/19. PROT. 11344/19.",304.80,0,,0,,2018,66,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007185,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,128311,MORESCO & ANTUNES LTDA - ME,PJ,23468106000110,23468106000110,"DOT:?468? NUMEMP:?136203?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE MAIO A JUNHO, LICITACAO 66/2018. SOLIC. 3367/19. PROT. 11346/19.",457.20,0,,0,,2018,66,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007186,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"DOT:?3679? NUMEMP:?136204?EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SISTEMAS DE ALARME DO CAPS AD, PELO PERIODO ESTIMADO DE QUATRO MESES (MAIO A AGOSTO/2019), CONFORME CONTRATO N? 49/2015. PP 58/15. SOLIC. 3345/19. PROT. 11372/19.",1164.24,0,,0,,2015,58,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007187,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"DOT:?3663? NUMEMP:?136205?EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SISTEMAS DE ALARMES PARA O CAPS I, PELO PERIODO ESTIMADO DE QUATRO MESES (MAIO A AGOSTO/2019), CONFORME CONTRATO N? 49/2015. PP 58/2015. SOLIC. 3344/19.",1067.04,0,,0,,2015,58,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007188,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"DOT:?871? NUMEMP:?136206?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SISTEMAS DE ALARMES DO PIM( PRIMEIRA INFANCIA MELHOR) PELO PERIODO ESTIMADO DE QUATRO MESES (MAIO A AGOSTO/2019), CFE. CONTRATO N? 49/2015. PP 58/2015. SOLIC. 3338/19. PROT. 11363/19.",1164.24,0,,0,,2015,58,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007189,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"DOT:?667? NUMEMP:?136207?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SISTEMAS DE ALARMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ADMINISTRATIVO) PELO PERIODO ESTIMADO DE QUATRO MESES (MAIO A AGOSTO/2019), CFE. CONTRATO N? 49/2015.  PP 58/2015. SOLIC. 3346/19. PROT. 11370/19.",1067.20,0,,0,,2015,58,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007190,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"DOT:?1091? NUMEMP:?136208?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SISTEMAS DE CAMERAS DE VIGILANCIA DA FARMACIA BASICA, PELO PERIODO ESTIMADO DE QUATRO MESES (MAIO A AGOSTO/2019), CFE. CONTRATO N? 48/2015. PP 59/2015. SOLIC. 3341/19. PROT. 11360/19.",1315.60,0,,0,,2015,59,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007191,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"DOT:?1091? NUMEMP:?136209?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SISTEMAS DE ALARMES DA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) E ANTIGA FARMACIA POPULAR, PELO PERIODO ESTIMADO DE QUATRO MESES (MAIO A AGOSTO/2019), CFE. CONTRATO N? 49/2015. PP 58/2015. SOLIC. 3339/19. PROT. 11362/19.",2328.48,0,,0,,2015,58,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007192,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"DOT:?3764? NUMEMP:?136210?EMPENHO PARA PAGAMENTO DA MANUTENCAO DE SISTEMAS DE ALARME DO CER ( CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITACAO), PARA O PERIODO ESTIMADO DE QUATRO MESES( MAIO A AGOSTO/2019), CFE. CONTRATO N? 49/2015. PP 58/2015. SOLIC. 3343/19. PROT. 11359/19.",2280.00,0,,0,,2015,58,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007193,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"DOT:?1091? NUMEMP:?136211?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SISTEMAS DE ALARMES PARA A FARMACIA BASICA, PELO PERIODO ESTIMADO DE QUATRO MESES ( MAIO A AGOSTO/2019), CONFORME CONTRATO N? 23/2016. PP 22/2016. SOLIC. 3337/19. PROT. 11366/19.",1140.00,0,,0,,2016,22,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007194,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?136212?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DA SERVIDORA MARIZE TEREZINHA DOS SANTOS FERREIRA - MES 03/2019 - SMED.,198.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007194,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :480735,,480735,198.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007195,20,AGRICULTURA,606,EXTENSÃO RURAL,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2193,FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICUTURA,3.3.90.31,339031010000000,PREMIAÇÕES CULTURAIS,1,RECURSO LIVRE,11674,L.M. VIEIRA - ME,PJ,93583912000114,93583912000114,"DOT:?1505? NUMEMP:?136213?EMPENHO PARA AQUISICAO DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIACOES NA SEMANA DO MEIO AMBIENTE, CONFORME SOLICITACAO 3386/2019, PROTOCOLO 11588/SMAMA/2019.",950.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007196,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?1455? NUMEMP:?136214?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO RITA DE CASSIA FUMEGALE, MES 03/2019 - SMED.",734.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007196,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :480738,,480738,734.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007197,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?1455? NUMEMP:?136215?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO RITA DE CASSIA FUMEGALE, MES 03/2019 - SMED.",734.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007197,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :480740,,480740,734.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007198,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?1455? NUMEMP:?136216?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO RITA DE CASSIA FUMEGALE, MES 03/2019 - SMED.",367.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007198,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :480742,,480742,367.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007199,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?1458? NUMEMP:?136217?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO RITA DE CASSIA FUMEGALE, MES 03/2019 - SMED.",3.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007199,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :480744,,480744,3.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007200,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1453? NUMEMP:?136218?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - SMED - 05/2019.,687.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007200,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :480753,,480753,687.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007201,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1458? NUMEMP:?136219?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - SMED - 05/2019.,49.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007201,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :480755,,480755,49.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007202,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?136220?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - SMED - 05/2019.,5374.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007202,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :480760,,480760,5374.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007203,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?136221?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - SMED - 05/2019.,283.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007203,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :480762,,480762,283.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007204,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1461? NUMEMP:?136222?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - SMED - 05/2019.,399.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007204,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :480764,,480764,399.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007205,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1461? NUMEMP:?136223?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - SMED - 05/2019.,133.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007205,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :480766,,480766,133.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007206,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1365? NUMEMP:?136224?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - SMED - 05/2019.,1071.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007206,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :480768,,480768,1071.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007207,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1366? NUMEMP:?136225?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - SMED - 05/2019.,1688.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007207,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :480770,,480770,1688.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007208,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1377? NUMEMP:?136226?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - SMED - 05/2019.,180.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007208,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :480772,,480772,180.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007209,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,49782,JUSCILIA TIECHER BONAPAZ,PF,1230457038,1230457038,"DOT:?134? NUMEMP:?136229?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO, A FISCAL DE RENDAS PARA PARTICIPAR DA VI JORNADA DE DIREITO TRIBUTARIO MUNICIPAL, NA CIDADE GRAMADO E PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 29/05/2019 AS 13:30H RETORNO: 01/06/2019 AS 06:30H",918.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007209,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,49782,JUSCILIA TIECHER BONAPAZ,PF,1230457038,1230457038,LIQUIDACAO NUMERO :480807,,480807,918.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007210,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,49782,JUSCILIA TIECHER BONAPAZ,PF,1230457038,1230457038,"DOT:?136? NUMEMP:?136231?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 (QUATRO) PASSAGENS EM VIAGEM NO ESTADO, A FISCAL DE RENDAS PARA PARTICIPAR DA VI JORNADA DE DIREITO TRIBUTARIO MUNICIPAL, NA CIDADE GRAMADO E PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 29/05/2019 AS 13:30H RETORNO: 01/06/2019 AS 06:30H",534.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007210,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,49782,JUSCILIA TIECHER BONAPAZ,PF,1230457038,1230457038,LIQUIDACAO NUMERO :480810,,480810,534.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007211,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,136906,CONSULTOR MUNICIPAL ASSESSORIA EM GESTAO,PJ,8616456000192,8616456000192,"DOT:?138? NUMEMP:?136233?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM CURSO/PALESTRA, A FISCAL DE RENDAS, JUSCILIA TIECHER BONAPAZ, PARA PARTICIPAR DA VI JORNADA DE DIREITO TRIBUTARIO MUNICIPAL, NA CIDADE GRAMADO E PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 29/05/2019 AS 13:30H RETORNO: 01/06/2019 AS 06:30H",430.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007211,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,136906,CONSULTOR MUNICIPAL ASSESSORIA EM GESTAO,PJ,8616456000192,8616456000192,LIQUIDACAO NUMERO :480813,,480813,430.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007212,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,65283,ALANA FRES SAUER,PF,978830008,978830008,"DOT:?134? NUMEMP:?136236?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO, A AUDITORA FISCAL PARA PARTICIPAR DA VI JORNADA DE DIREITO TRIBUTARIO MUNICIPAL, NA CIDADE GRAMADO. (SB/POA - GRAMADO) SAIDA: 29/05/2019 AS 13:30H RETORNO: 01/06/2019 AS 06:30H",918.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007212,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,65283,ALANA FRES SAUER,PF,978830008,978830008,LIQUIDACAO NUMERO :480875,,480875,918.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007213,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,40,ASPS,136928,TRANSPORTES VILLE SUL LTDA,PJ,9470885000167,9470885000167,DOT:?1039? NUMEMP:?136237?EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O TRANSPORTE DE VEICULO DOADO PELA UNIAO SENDO RETIRADO NA CIDADE DE CAJAMAR NO ESTADO DE SAO PAULO PARA CIDADE DE SAO BORJA RS. SOLIC. 3467/19.,4900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007214,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,65283,ALANA FRES SAUER,PF,978830008,978830008,"DOT:?136? NUMEMP:?136238?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 (QUATRO) PASSAGENS EM VIAGEM NO ESTADO, A AUDITORA FISCAL PARA PARTICIPAR DA VI JORNADA DE DIREITO TRIBUTARIO MUNICIPAL, NA CIDADE GRAMADO/RS. (SB/POA - GRAMADO). SAIDA: 29/05/2019 AS 13:30H RETORNO: 01/06/2019 AS 06:30H",534.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007214,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,65283,ALANA FRES SAUER,PF,978830008,978830008,LIQUIDACAO NUMERO :480880,,480880,534.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007215,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,136906,CONSULTOR MUNICIPAL ASSESSORIA EM GESTAO,PJ,8616456000192,8616456000192,"DOT:?138? NUMEMP:?136239?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM CURSO/PALESTRA, A AUDITORA FISCAL, ALANA FREES SAUER, PARA PARTICIPAR DA VI JORNADA DE DIREITO TRIBUTARIO MUNICIPAL, NA CIDADE GRAMADO/RS. (SB/POA - GRAMADO) SAIDA: 29/05/2019 AS 13:30H RETORNO: 01/06/2019 AS 06:30H",430.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007215,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,136906,CONSULTOR MUNICIPAL ASSESSORIA EM GESTAO,PJ,8616456000192,8616456000192,LIQUIDACAO NUMERO :480883,,480883,430.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007216,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,63734,GENCIANA MARILUCE MARTINS DE SOUZA,PF,70057680000,70057680000,"DOT:?134? NUMEMP:?136240?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO, A AUDITORA FISCAL, PARA PARTICIPAR DA VI JORNADA DE DIREITO TRIBUTARIO MUNICIPAL, NA CIDADE GRAMADO/RS. (SB/POA - GRAMADO) SAIDA: 29/05/2019 AS 13:30H RETORNO: 01/06/2019 AS 06:30H",918.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007216,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,63734,GENCIANA MARILUCE MARTINS DE SOUZA,PF,70057680000,70057680000,LIQUIDACAO NUMERO :480885,,480885,918.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007217,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?136241?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 05/2019.,1350.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007217,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :480887,,480887,1350.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007218,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?136242?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 05/2019.,119.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007218,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :480889,,480889,119.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007219,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?136243?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 05/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007219,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :480891,,480891,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007220,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?136244?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 05/2019.,742.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007220,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :480893,,480893,742.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007221,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?136245?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 05/2019.,556.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007221,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :480895,,480895,556.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007222,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?136246?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 05/2019.,5843.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007222,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :480897,,480897,5843.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007223,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?136247?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 05/2019.,55.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007223,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :480899,,480899,55.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007224,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?136248?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 05/2019.,299.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007225,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?136249?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 05/2019.,542.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007225,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :480904,,480904,542.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007226,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?136250?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 05/2019.,2066.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007226,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :480907,,480907,2066.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007227,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?136251?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 05/2019.,3039.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007227,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :480910,,480910,3039.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007228,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?136252?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 05/2019.,1013.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007228,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :480913,,480913,1013.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007229,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?239? NUMEMP:?136253?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 05/2019.,998.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007229,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :480916,,480916,998.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007230,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?239? NUMEMP:?136254?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 05/2019.,99.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007230,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :480919,,480919,99.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007231,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?239? NUMEMP:?136255?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 05/2019.,2954.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007231,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :480921,,480921,2954.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007232,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?239? NUMEMP:?136256?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 05/2019.,2581.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007232,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :480923,,480923,2581.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007233,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,63734,GENCIANA MARILUCE MARTINS DE SOUZA,PF,70057680000,70057680000,"DOT:?136? NUMEMP:?136257?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 (QUATRO) PASSAGENS EM VIAGEM NO ESTADO, A AUDITORA FISCAL, PARA PARTICIPAR DA VI JORNADA DE DIREITO TRIBUTARIO MUNICIPAL, NA CIDADE GRAMADO/RS. (SB/POA - GRAMADO) SAIDA: 29/05/2019 AS 13:30H RETORNO: 01/06/2019 AS 06:30H",534.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007233,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,63734,GENCIANA MARILUCE MARTINS DE SOUZA,PF,70057680000,70057680000,LIQUIDACAO NUMERO :480925,,480925,534.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007234,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?239? NUMEMP:?136258?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 05/2019.,6648.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007234,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :480927,,480927,6648.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007235,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?376? NUMEMP:?136259?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 05/2019.,1159.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007235,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :480929,,480929,1159.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007236,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?376? NUMEMP:?136260?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 05/2019.,671.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007236,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :480931,,480931,671.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007237,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?376? NUMEMP:?136261?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 05/2019.,297.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007237,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :480933,,480933,297.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007238,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,136906,CONSULTOR MUNICIPAL ASSESSORIA EM GESTAO,PJ,8616456000192,8616456000192,"DOT:?138? NUMEMP:?136262?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM CURSO/PALESTRA, A AUDITORA FISCAL, GENCIANA MARILUCE MARTINS DE SOUZA, PARA PARTICIPAR DA VI JORNADA DE DIREITO TRIBUTARIO MUNICIPAL, NA CIDADE GRAMADO/RS. (SB/POA - GRAMADO) SAIDA: 29/05/2019 AS 13:30H RETORNO: 01/06/2019 AS 06:30H",430.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007238,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,136906,CONSULTOR MUNICIPAL ASSESSORIA EM GESTAO,PJ,8616456000192,8616456000192,LIQUIDACAO NUMERO :480935,,480935,430.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007239,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?376? NUMEMP:?136263?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 05/2019.,869.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007239,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :480937,,480937,869.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007240,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?376? NUMEMP:?136264?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 05/2019.,1200.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007240,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :480939,,480939,1200.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007241,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?376? NUMEMP:?136265?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 05/2019.,900.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007241,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :480941,,480941,900.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007242,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?396? NUMEMP:?136266?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 05/2019.,998.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007242,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :480943,,480943,998.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007243,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?396? NUMEMP:?136267?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 05/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007243,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :480945,,480945,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007245,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :480949,,480949,399.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007248,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :480955,,480955,168.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007251,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :480961,,480961,964.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007256,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?582? NUMEMP:?136280?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 05/2019.,299.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007257,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?582? NUMEMP:?136281?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 05/2019.,99.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007257,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :480973,,480973,99.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007258,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?582? NUMEMP:?136282?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 05/2019.,820.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007258,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :480975,,480975,820.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007259,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?582? NUMEMP:?136283?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 05/2019.,615.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007259,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :480977,,480977,615.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007260,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?136284?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 05/2019.,1594.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007260,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :480979,,480979,1594.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007261,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?136285?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 05/2019.,531.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007261,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :480984,,480984,531.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007262,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?782? NUMEMP:?136286?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 05/2019.,1246.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007262,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :480986,,480986,1246.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007263,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?782? NUMEMP:?136287?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 05/2019.,415.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007263,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :480989,,480989,415.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007264,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?901? NUMEMP:?136288?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 05/2019.,2457.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007264,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :480991,,480991,2457.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007265,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?901? NUMEMP:?136289?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 05/2019.,126.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007265,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :480994,,480994,126.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007266,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?901? NUMEMP:?136290?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 05/2019.,131.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007266,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :480997,,480997,131.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007267,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?901? NUMEMP:?136291?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 05/2019.,1206.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007268,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?901? NUMEMP:?136292?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 05/2019.,905.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007269,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :481006,,481006,5036.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007270,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?136294?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 05/2019.,1139.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007270,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :481009,,481009,1139.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007271,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?136295?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 05/2019.,333.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007271,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :481015,,481015,333.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007272,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?136296?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 05/2019.,399.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007272,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :481017,,481017,399.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007273,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?136297?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 05/2019.,231.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007273,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :481021,,481021,231.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007274,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?136298?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 05/2019.,1395.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007274,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :481023,,481023,1395.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007275,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?136299?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 05/2019.,1940.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007275,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :481026,,481026,1940.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007276,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?136300?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 05/2019.,2729.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007276,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :481033,,481033,2729.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007277,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1112? NUMEMP:?136301?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 05/2019.,1701.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007277,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :481035,,481035,1701.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007278,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,71279,DIEGO QUOOS DA SILVA,PF,148074081,148074081,"DOT:?647? NUMEMP:?136302?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA N? 798/2019, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO 2? SGT. QPBM PARA DESPESAS URGENTES.",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007278,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,71279,DIEGO QUOOS DA SILVA,PF,148074081,148074081,"DOT:?647? NUMEMP:?136302?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA N? 798/2019, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO 2? SGT. QPBM PARA DESPESAS URGENTES.",-1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007278,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,71279,DIEGO QUOOS DA SILVA,PF,148074081,148074081,LIQUIDACAO NUMERO :481038,,481038,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007279,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1112? NUMEMP:?136303?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 05/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007279,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :481040,,481040,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007280,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1112? NUMEMP:?136304?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 05/2019.,845.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007280,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :481042,,481042,845.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007281,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1112? NUMEMP:?136305?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 05/2019.,633.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007281,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :481046,,481046,633.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007282,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3602? NUMEMP:?136306?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 05/2019.,9764.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007282,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :481048,,481048,9764.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007283,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,71279,DIEGO QUOOS DA SILVA,PF,148074081,148074081,"DOT:?650? NUMEMP:?136307?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA N? 798/2019, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO 2? SGT. QPBM PARA DESPESAS URGENTES.",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007283,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,71279,DIEGO QUOOS DA SILVA,PF,148074081,148074081,"DOT:?650? NUMEMP:?136307?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA N? 798/2019, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO 2? SGT. QPBM PARA DESPESAS URGENTES.",-1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007283,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,71279,DIEGO QUOOS DA SILVA,PF,148074081,148074081,LIQUIDACAO NUMERO :481051,,481051,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007284,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?136308?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 05/2019.,11627.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007284,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :481053,,481053,11627.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007285,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?136309?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 05/2019.,76.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007285,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :481055,,481055,76.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007286,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?136310?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 05/2019.,598.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007286,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :481057,,481057,598.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007287,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?136311?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 05/2019.,369.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007287,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :481060,,481060,369.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007288,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?136312?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 05/2019.,1879.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007288,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :481062,,481062,1879.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007289,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?136313?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 05/2019.,4224.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007289,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :481065,,481065,4224.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007290,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,4620,CRISTIANO EDUARDO KRASSMANN WURFEL,PF,73074608072,73074608072,"DOT:?159? NUMEMP:?136314?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA N? 787/2019, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO COORDENADOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, PARA DESPESAS URGENTES.",-8.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007290,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,4620,CRISTIANO EDUARDO KRASSMANN WURFEL,PF,73074608072,73074608072,"DOT:?159? NUMEMP:?136314?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA N? 787/2019, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO COORDENADOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, PARA DESPESAS URGENTES.",800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007290,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,4620,CRISTIANO EDUARDO KRASSMANN WURFEL,PF,73074608072,73074608072,LIQUIDACAO NUMERO :481067,,481067,800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007291,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3641? NUMEMP:?136315?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 05/2019.,1246.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007291,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :481070,,481070,1246.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007292,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3641? NUMEMP:?136316?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 05/2019.,415.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007292,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :481072,,481072,415.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007293,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3759? NUMEMP:?136317?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 05/2019.,5094.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007293,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :481074,,481074,5094.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007294,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3759? NUMEMP:?136318?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 05/2019.,403.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007294,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :481077,,481077,403.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007295,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3759? NUMEMP:?136319?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 05/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007295,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :481079,,481079,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007296,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1,RECURSO LIVRE,4620,CRISTIANO EDUARDO KRASSMANN WURFEL,PF,73074608072,73074608072,"DOT:?163? NUMEMP:?136320?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA N? 787/2019, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO COORDENADOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, PARA DESPESAS URGENTES.",-50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007296,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1,RECURSO LIVRE,4620,CRISTIANO EDUARDO KRASSMANN WURFEL,PF,73074608072,73074608072,"DOT:?163? NUMEMP:?136320?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA N? 787/2019, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO COORDENADOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, PARA DESPESAS URGENTES.",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007296,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1,RECURSO LIVRE,4620,CRISTIANO EDUARDO KRASSMANN WURFEL,PF,73074608072,73074608072,LIQUIDACAO NUMERO :481082,,481082,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007297,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3759? NUMEMP:?136321?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 05/2019.,639.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007297,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :481084,,481084,639.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007298,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3759? NUMEMP:?136322?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 05/2019.,2809.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007298,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :481087,,481087,2809.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007299,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3759? NUMEMP:?136323?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES 05/2019.,2123.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007299,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :481090,,481090,2123.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007300,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,"DOT:?662? NUMEMP:?136324?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 256/2019/SMS, REFERENTE AO REEMBOLSO AO SECRETARIO DA SAUDE, UTILIZADO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFS 384704, 224174 EM ANEXO.",399.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007300,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,LIQUIDACAO NUMERO :481110,,481110,399.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007301,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.36,339036460000000,DIÁRIAS A CONSELHEIROS,1,RECURSO LIVRE,70714,FABIANO DE ALMEIDA DORNELES,PF,37928031,37928031,"DOT:?495? NUMEMP:?136325?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO CONSELHEIRO TUTELAR QUE IRA CONDUZIR A INFANTE P.S E SUA GENITORA N.F.B.S CONF. DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO N? 030/5.19.0000033-4, OFICIO N? 194/2019/CT, NA CIDADE DE TUNA/RS. SAIDA: 07/05/2019 AS 05:30H RETORNO: 07/05/2019 AS 18H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007301,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.36,339036460000000,DIÁRIAS A CONSELHEIROS,1,RECURSO LIVRE,70714,FABIANO DE ALMEIDA DORNELES,PF,37928031,37928031,LIQUIDACAO NUMERO :481129,,481129,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007302,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,10474,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,PF,30626390087,30626390087,"DOT:?1296? NUMEMP:?136326?VALOR QUE SE EMPENHAM REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR O SECRETARIO DA EDUCACAO PARA REUNIAO CONDUZIDA PELA UNDIME/CONSEME, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 08/05/2019 AS 11H RETORNO: 10/05/2019 AS 10H",735.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007302,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,10474,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,PF,30626390087,30626390087,LIQUIDACAO NUMERO :481156,,481156,735.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007303,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,9524,JOAO CARLOS REOLON,PF,26227703087,26227703087,"DOT:?1296? NUMEMP:?136327?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO SECRETARIO DA EDUCACAO QUE IRA PARTICIPAR DA REUNIAO DA UNDIME/RS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 08/05/2019 AS 11H RETORNO: 10/05/2019 AS 10H",612.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007303,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,9524,JOAO CARLOS REOLON,PF,26227703087,26227703087,LIQUIDACAO NUMERO :481167,,481167,612.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007304,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,62769,LUANA BELLADONA DOS SANTOS 81998236072,PJ,23321038000161,23321038000161,DOT:?1082? NUMEMP:?136337?DIARIA DE LUANA BELLADONA PARA REUNIAO COM A DRº CRISTIANE SEGATTO REFERENTE AOS AGENDAMENTOS - NEUROPEDIATRA.  SAIDA:28/03/19 - 06:00 RETORNO: 28/03/19 - 18:00 LOCAL: SANTO ANGELO,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007304,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,62769,LUANA BELLADONA DOS SANTOS 81998236072,PJ,23321038000161,23321038000161,LIQUIDACAO NUMERO :481207,,481207,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007305,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,62769,LUANA BELLADONA DOS SANTOS 81998236072,PJ,23321038000161,23321038000161,DOT:?1082? NUMEMP:?136338?DIARIA DE LUANA BELLADONA PARA REUNIAO COM A DRº CRISTIANE SEGATTO REFERENTE AOS AGENDAMENTOS - NEUROPEDIATRA.  SAIDA:23/04/19 - 06:00 RETORNO: 23/04/19 - 18:00 LOCAL: SANTO ANGELO,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007305,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,62769,LUANA BELLADONA DOS SANTOS 81998236072,PJ,23321038000161,23321038000161,LIQUIDACAO NUMERO :481209,,481209,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007306,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54765,GLAUBER CARNEIRO MARQUES,PF,1137277041,1137277041,DOT:?3674? NUMEMP:?136339?DIARIA DE GLAUBER CARNEIRO PARA CURSO PRODUCAO DO CUIDADO JUNTO A PESSOAS QUE FAZEM USO DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS  SAIDA:25/04/19 - 06:00 RETORNO: 25/04/19 - 18:00 LOCAL: SANTO ANGELO,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007306,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54765,GLAUBER CARNEIRO MARQUES,PF,1137277041,1137277041,LIQUIDACAO NUMERO :481211,,481211,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007307,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54765,GLAUBER CARNEIRO MARQUES,PF,1137277041,1137277041,DOT:?3674? NUMEMP:?136340?DIARIA DE GLAUBER CARNEIRO PARA 2º ENCONTRO DO  CURSO PRODUCAO DO CUIDADO JUNTO A PESSOAS QUE FAZEM USO DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS   SAIDA:16/05/19 - 06:00 RETORNO: 16/05/19 - 18:00 LOCAL: SANTO ANGELO,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007307,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54765,GLAUBER CARNEIRO MARQUES,PF,1137277041,1137277041,LIQUIDACAO NUMERO :481213,,481213,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007308,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,DOT:?1082? NUMEMP:?136341?DIARIA DE JOSE LUIZ RODRIGUES PARA RETIRAR VEICULO ADAPTADO AO TRANSPORTE SANITARIO DE PESSOAS COM DEFICIENCIA TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE DE LOCOMOCAO E EQUIPADO COM PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE.  SAIDA: 09/05/19 - 17:00 RETORNO: 11/05/19 - 07:00 LOCAL: SAO PAULO,1532.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007308,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,LIQUIDACAO NUMERO :481215,,481215,1532.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007309,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?459? NUMEMP:?136342?AJUSTE DO EMPENHO 3690/2019 A SER ESTORNADO, PARA CORRECAO DE RUBRICA CF. MEMO. 254/2019/SMDS.",1012.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007309,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :481217,,481217,1012.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007310,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,40,ASPS,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,DOT:?664? NUMEMP:?136343?PASSAGEM PARA JOSE LUIZ RODRIGUES PARA RETIRAR VEICULO ADAPTADO AO TRANSPORTE SANITARIO DE PESSOAS COM DEFICIENCIA TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE DE LOCOMOCAO E EQUIPADO COM PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE.  SAIDA: 09/05/19 - 17:00 RETORNO: 11/05/19 - 07:00 LOCAL: SAO PAULO,1976.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007310,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,40,ASPS,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,LIQUIDACAO NUMERO :481219,,481219,1976.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007311,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?136344?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2019.,394.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007311,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :481243,,481243,394.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007312,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?205? NUMEMP:?136345?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2019.,275.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007312,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :481246,,481246,275.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007313,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?515? NUMEMP:?136346?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2019.,474.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007313,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :481248,,481248,474.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007314,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?580? NUMEMP:?136347?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2019.,149.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007314,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :481251,,481251,149.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007315,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?136348?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2019.,124.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007315,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :481253,,481253,124.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007316,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3623? NUMEMP:?136349?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2019.,624.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007316,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :481255,,481255,624.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007318,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?14? NUMEMP:?136353?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS - MES 04/2019.,426.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007318,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :481395,,481395,426.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007319,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2017,IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS CO,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?91? NUMEMP:?136354?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS - MES 04/2019.,600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007319,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2017,IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS CO,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :481397,,481397,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007320,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?121? NUMEMP:?136355?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS - MES 04/2019.,1700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007320,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :481399,,481399,1700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007321,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?137? NUMEMP:?136356?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS - MES 04/2019.,1180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007321,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :481401,,481401,1180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007322,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?136357?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,732.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007322,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :481403,,481403,732.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007322,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-08 ORDEM PAGTO:140007,,481403,,487741,732.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007323,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?161? NUMEMP:?136358?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS - MES 04/2019.,1700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007323,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :481405,,481405,1700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007324,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?212? NUMEMP:?136359?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS - MES 04/2019.,2900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007324,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :481407,,481407,2900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007325,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?215? NUMEMP:?136360?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS - MES 04/2019.,284.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007325,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :481409,,481409,284.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007326,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?136361?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 5311-2,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007326,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :481411,,481411,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007326,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-08 ORDEM PAGTO:140011,,481411,,487742,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007327,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?526? NUMEMP:?136362?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS - MES 04/2019.,2100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007327,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :481413,,481413,2100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007328,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?666? NUMEMP:?136363?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS - MES 04/2019.,1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007328,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :481416,,481416,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007329,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?670? NUMEMP:?136364?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS - MES 04/2019.,284.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007329,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :481418,,481418,284.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007330,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?136365?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,76.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007330,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :481420,,481420,76.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007330,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-08 ORDEM PAGTO:140016,,481420,,487743,76.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007331,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1299? NUMEMP:?136366?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS - MES 04/2019.,600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007331,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :481422,,481422,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007332,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1350? NUMEMP:?136367?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS - MES 04/2019.,140.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007332,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :481424,,481424,140.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007333,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1606? NUMEMP:?136368?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS - MES 04/2019.,213.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007333,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :481427,,481427,213.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007334,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1607? NUMEMP:?136369?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS - MES 04/2019.,142.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007334,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :481429,,481429,142.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007335,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1609? NUMEMP:?136370?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS - MES 04/2019.,5612.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007335,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :481431,,481431,5612.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007336,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1610? NUMEMP:?136371?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS - MES 04/2019.,1206.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007336,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :481433,,481433,1206.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007337,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?136372?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO SERVIDORES GRAZIELA X FILIPE - MES 05/2019.,165.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007337,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :481451,,481451,165.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007338,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?136373?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO SERVIDORES GRAZIELA X FILIPE - MES 05/2019.,63.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007338,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :481454,,481454,63.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007339,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?528? NUMEMP:?136374?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO SERVIDORES GRAZIELA X FILIPE - MES 05/2019.,0.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007339,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :481457,,481457,0.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007340,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,9524,JOAO CARLOS REOLON,PF,26227703087,26227703087,"DOT:?1297? NUMEMP:?136375?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL (IDA E VOLTA) EM VIAGEM NO ESTADO, AO SECRETARIO DE EDUCACAO QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO DA UNDIME/RS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 08/05/2019 AS 11H RETORNO: 10/05/2019 AS 11H",584.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007340,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,9524,JOAO CARLOS REOLON,PF,26227703087,26227703087,LIQUIDACAO NUMERO :481532,,481532,584.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007341,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,"DOT:?83? NUMEMP:?136380?DESPESA REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO REMUNERADO N?. 030.19/0000817, CONFORME MEMO 185/CJ/2019 PROCESSO: 030/1.17.0000897-9 AUTOR: CABELEIRA E BONFA ADVOGADOS ASSOCIADOS REU: MUNICIPIO DE SAO BORJA HONORARIOS DE SUCUMBENCIA PODE JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007341,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,LIQUIDACAO NUMERO :481553,,481553,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007342,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,136751,MILTON OSWALDO VALLINOTO NASCIMENTO,PF,46224351015,46224351015,"DOT:?491? NUMEMP:?136388?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR O CONSELHEIRO TUTELAR, FABIANO DE ALMEIDA DORNELES PARA DILIGENCIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL DO PROCESSO N? 030/5.19.000033-4, NA CIDADE DE TUNAS/RS. SAIDA: 07/05/2019 AS 05:30H RETORNO: 07/05/2019 AS 18H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019010007342,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,136751,MILTON OSWALDO VALLINOTO NASCIMENTO,PF,46224351015,46224351015,LIQUIDACAO NUMERO :481585,,481585,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019020000254,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?20009? NUMEMP:?136405?TARIFA DE DOC TED BANCO DO BRASIL,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019020000254,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :481807,,481807,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019020000254,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-08 ORDEM PAGTO:140133,,481807,,481809,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019020000255,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039080000000,MANUTENÇÃO DE SOFTWARE,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70419,IEM INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,2310921000186,2310921000186,DOT:?20009? NUMEMP:?136412?PAGAMENTO DA NF. 535/2019 IEM INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019020000255,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039080000000,MANUTENÇÃO DE SOFTWARE,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70419,IEM INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,2310921000186,2310921000186,LIQUIDACAO NUMERO :481948,,481948,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-09,2019-05-09,2018010016529,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4510,PAB FIXO,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:20553,,59145,,488571,511.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-11-19,2019-05-09,2018010016819,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139736,,479877,,487984,10846.65,2018,132,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-05-09,2019010000241,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,70430,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,13535772000170,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139681,,479555,,488578,325.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-10,2019-05-09,2019010000242,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,70430,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,13535772000170,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139682,,479556,,488579,545.48,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-05-09,2019010000374,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139754,,480085,,488202,207.13,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-05-09,2019010000377,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139757,,480089,,488200,784.02,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-17,2019-05-09,2019010000438,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70502,DANUTRE NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA.,PJ,28725094000185,28725094000185,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:138704,,473045,,488575,758.54,2018,113,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-17,2019-05-09,2019010000486,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139777,,480232,,487994,1174.80,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-05-09,2019010000487,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139799,,480303,,488010,146.85,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-05-09,2019010000487,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139796,,480300,,488008,127.45,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-05-09,2019010000488,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139794,,480298,,488003,146.85,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-05-09,2019010000489,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139791,,480294,,487992,146.85,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-05-09,2019010000588,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139761,,480093,,488075,725.90,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-21,2019-05-09,2019010000594,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,4.4.90.61,449061990000000,OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,18792,ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA,PJ,92962869000135,9.2962869000135E13,LIQUIDACAO NUMERO :480782,,480782,28182.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-05-09,2019010000597,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139769,,480144,,488013,146.85,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-05-09,2019010000599,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039110000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,70429,SOLUCOES INOVACOES P/ GESTAO PUBLICA E,PJ,24001600000132,24001600000132,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139454,,476827,,484794,3200.00,2019,1,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-01-22,2019-05-09,2019010000619,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139767,,480132,,488005,146.85,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-22,2019-05-09,2019010000620,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139772,,480227,,488020,146.85,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-22,2019-05-09,2019010000620,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139773,,480228,,488021,293.70,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-22,2019-05-09,2019010000620,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139771,,480226,,488019,146.85,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-23,2019-05-09,2019010000665,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,92420,ABASTECEDORA GRAL LTDA,PJ,5830793000190,5830793000190,LIQUIDACAO NUMERO :480715,,480715,15552.60,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-23,2019-05-09,2019010000665,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,92420,ABASTECEDORA GRAL LTDA,PJ,5830793000190,5830793000190,LIQUIDACAO NUMERO :480713,,480713,1149.16,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-05-09,2019010000719,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,2593,ASILO SAO VICENTE DE PAULA,PJ,87581195000199,8.7581195000199E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139646,,478574,,488576,1463.78,2019,5,NSA,2014,5,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-05-09,2019010000721,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,66625,MARIA ALEJANDRA SALMON LLANO,PF,70277948100,70277948100,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139649,,478577,,488577,983.41,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-05-09,2019010001002,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139603,,477622,,488210,225.43,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-05-09,2019010001192,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :480881,,480881,1253.61,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-05-09,2019010001383,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,70469,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO,PJ,44734671000151,44734671000151,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:135671,,416586,,488573,26200.00,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-05-09,2019010001521,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127378,CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDICAO -,PJ,2512121000148,2512121000148,LIQUIDACAO NUMERO :480800,,480800,5900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-05-09,2019010001522,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127378,CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDICAO -,PJ,2512121000148,2512121000148,LIQUIDACAO NUMERO :481106,,481106,480.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-02-05,2019-05-09,2019010001855,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,11419,JC VALDUGA EIRELI,PJ,89225932000146,89225932000146,LIQUIDACAO NUMERO :481435,,481435,2376.00,0,,2019,38,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-05,2019-05-09,2019010001870,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,LIQUIDACAO NUMERO :482770,,482770,-2497.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-05,2019-05-09,2019010001870,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,CFE MEMO 139/19/GAP. ORDEM PAGTO:27022,,78389,,482764,-2497.53,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-05-09,2019010001931,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139775,,480230,,488016,14.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-05-09,2019010001931,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139774,,480229,,488015,28.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-05-09,2019010001931,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139776,,480231,,488017,14.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-05-09,2019010001932,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139770,,480147,,488014,14.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-05-09,2019010001933,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139768,,480139,,488006,14.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-05-09,2019010001935,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139798,,480302,,488011,14.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-05-09,2019010001935,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139797,,480301,,488009,12.35,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-05-09,2019010001936,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139795,,480299,,488004,14.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-08,2019-05-09,2019010001982,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :481440,,481440,81.18,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-05-09,2019010001987,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :481470,,481470,411.60,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-05-09,2019010002028,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :481444,,481444,675.28,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-05-09,2019010002029,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139739,,479885,,487988,1088.55,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-05-09,2019010002030,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :481385,,481385,740.50,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-05-09,2019010002033,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :481438,,481438,519.70,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-05-09,2019010002033,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :481439,,481439,347.50,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-05-09,2019010002041,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139695,,479720,,488251,208.50,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-05-09,2019010002042,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :481448,,481448,751.25,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-05-09,2019010002046,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :481462,,481462,264.00,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-05-09,2019010002052,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :481464,,481464,528.95,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-05-09,2019010002055,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :481458,,481458,171.60,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-13,2019-05-09,2019010002425,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,128869,ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO,PJ,90341561000147,9.0341561000147E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139734,,479868,,487991,78.00,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-13,2019-05-09,2019010002427,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,128869,ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO,PJ,90341561000147,9.0341561000147E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139737,,479878,,487989,672.50,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-02-15,2019-05-09,2019010002483,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139792,,480295,,487993,14.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-05-09,2019010002504,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139779,,480234,,487985,480.00,2019,4,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-05-09,2019010002504,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139780,,480235,,487986,320.00,2019,4,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-05-09,2019010002528,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139724,,479838,,488217,29.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-05-09,2019010002530,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139721,,479830,,488219,26.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-05-09,2019010002531,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139725,,479842,,488216,141.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-05-09,2019010002535,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2076,"CONSTRU??O E MANUTEN??O DE PRA?AS, PARQU",3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,LIQUIDACAO NUMERO :481265,,481265,1176.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-05-09,2019010002546,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139723,,479833,,488218,159.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-20,2019-05-09,2019010002715,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,52265,MARILIA SILVA RANGEL SCHUCK - ME,PJ,13240237000191,13240237000191,LIQUIDACAO NUMERO :481384,,481384,240.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-05-09,2019010002986,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :480981,,480981,195.70,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-05-09,2019010002987,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :481241,,481241,10052.99,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-05-09,2019010002988,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :481263,,481263,32879.40,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-05-09,2019010002994,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,69652,R G A TRANSPORTES SAO BORJA LTDA,PJ,29882173000162,29882173000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139783,,480247,,488550,12805.80,2019,8,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-05-09,2019010002994,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,69652,R G A TRANSPORTES SAO BORJA LTDA,PJ,29882173000162,29882173000162,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          396,06 DA NOTA 3?N ORDEM PAGTO:139783",,480247,,488551,396.06,2019,8,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-05-09,2019010003001,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51946,MARA ELIANE DA SILVA MACHADO - ME,PJ,13255081000112,13255081000112,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139811,,480394,,488455,9839.05,2019,14,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-05-09,2019010003001,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51946,MARA ELIANE DA SILVA MACHADO - ME,PJ,13255081000112,13255081000112,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          208,85 DA NOTA 131?NREFERENTE A INSS - MARA ELIANE DA SILVA MACHADO NO VALOR          342,89 DA NOTA 131?N ORDEM PAGTO:139811",,480394,,488456,551.74,2019,14,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-05-09,2019010003003,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51666,NICOMEDES AJALA BORGES & CIA LTDA,PJ,13054040000168,13054040000168,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          259,59 DA NOTA 84?NREFERENTE A INSS - NICOMEDES AJALA BORGES & CIA. LTDA. NO VALOR          426,19 DA NOTA 84?N ORDEM PAGTO:139809",,480386,,488538,685.78,2019,15,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-05-09,2019010003003,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51666,NICOMEDES AJALA BORGES & CIA LTDA,PJ,13054040000168,13054040000168,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139809,,480386,,488537,12229.20,2019,15,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-05-09,2019010003217,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,LIQUIDACAO NUMERO :481169,,481169,550.00,0,,2018,88,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-05-09,2019010003351,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139828,,480469,,488572,349.75,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-05-09,2019010003386,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :481195,,481195,370.50,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-02-27,2019-05-09,2019010003409,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,128672,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,73993362000102,LIQUIDACAO NUMERO :481362,,481362,75.40,0,,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-01,2019-05-09,2019010003503,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :481383,,481383,3768.00,0,,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-01,2019-05-09,2019010003532,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           14,10 DA NOTA 7982?N ORDEM PAGTO:139807",,480383,,488028,14.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-01,2019-05-09,2019010003532,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139807,,480383,,488027,455.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-01,2019-05-09,2019010003534,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139808,,480385,,488032,339.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-01,2019-05-09,2019010003534,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           10,50 DA NOTA 7981?N ORDEM PAGTO:139808",,480385,,488033,10.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-03-01,2019-05-09,2019010003539,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139785,,480260,,488204,1016.87,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-06,2019-05-09,2019010003581,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139778,,480233,,487995,113.84,2019,3,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-06,2019-05-09,2019010003583,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2154,MANUTEN??O DO CONV?NIO COM A APAE,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSIST,CULT E EDUCACIONAL",20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,2639,ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90791922000157,9.0791922000157E13,LIQUIDACAO NUMERO :480699,,480699,12069.06,0,,2019,1,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-06,2019-05-09,2019010003654,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,51666,NICOMEDES AJALA BORGES & CIA LTDA,PJ,13054040000168,13054040000168,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139810,,480388,,488543,12133.43,2019,15,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-06,2019-05-09,2019010003654,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,51666,NICOMEDES AJALA BORGES & CIA LTDA,PJ,13054040000168,13054040000168,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          257,56 DA NOTA 83?NREFERENTE A INSS - NICOMEDES AJALA BORGES & CIA. LTDA. NO VALOR          422,85 DA NOTA 83?N ORDEM PAGTO:139810",,480388,,488544,680.41,2019,15,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-07,2019-05-09,2019010003777,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1,RECURSO LIVRE,3508,CARLOS ZOE SARATT DORNELLES,PJ,664113000191,664113000191,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139728,,479852,,488220,19.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-07,2019-05-09,2019010003778,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3508,CARLOS ZOE SARATT DORNELLES,PJ,664113000191,664113000191,LIQUIDACAO NUMERO :481380,,481380,1526.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-11,2019-05-09,2019010003840,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,131677,MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA,PJ,6941912000144,6941912000144,LIQUIDACAO NUMERO :481151,,481151,3404.50,0,,2018,77,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-03-12,2019-05-09,2019010003977,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,56535,NATIELE ROBALLO GONCALVES - ME,PJ,16721527000145,16721527000145,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139565,,477421,,488522,10778.90,2018,120,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-03-12,2019-05-09,2019010003977,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,56535,NATIELE ROBALLO GONCALVES - ME,PJ,16721527000145,16721527000145,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          221,10 DA NOTA 64?N ORDEM PAGTO:139565",,477421,,488523,221.10,2018,120,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-14,2019-05-09,2019010004113,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42333,DAGOBERTO DOS SANTOS HOLKEM,PJ,6636589000103,6636589000103,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139336,,476310,,488229,418.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-15,2019-05-09,2019010004130,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139404,,476521,,488207,371.22,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-15,2019-05-09,2019010004163,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139693,,479705,,488565,108.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-15,2019-05-09,2019010004168,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139606,,477632,,488211,213.50,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-15,2019-05-09,2019010004175,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139602,,477614,,488209,364.04,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-18,2019-05-09,2019010004190,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139756,,480088,,488203,38.96,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-03-18,2019-05-09,2019010004192,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139759,,480091,,488212,362.59,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-18,2019-05-09,2019010004217,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :481388,,481388,-1274.19,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-18,2019-05-09,2019010004229,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           25,20 DA NOTA 7962?N ORDEM PAGTO:139753",,480084,,488023,25.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-18,2019-05-09,2019010004229,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139753,,480084,,488022,814.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-18,2019-05-09,2019010004233,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70484,DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICO,PJ,74127473000190,74127473000190,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:137784,,467870,,488574,1800.00,2018,92,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-03-20,2019-05-09,2019010004378,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139704,,479757,,488555,1590.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-20,2019-05-09,2019010004380,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,131677,MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA,PJ,6941912000144,6941912000144,LIQUIDACAO NUMERO :481162,,481162,2093.00,0,,2018,77,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-21,2019-05-09,2019010004421,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139702,,479755,,488568,50.40,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-21,2019-05-09,2019010004431,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139701,,479754,,488567,381.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-05-09,2019010004519,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139697,,479731,,488569,236.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-05-09,2019010004523,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139699,,479752,,488561,189.60,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-05-09,2019010004528,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :481461,,481461,148.50,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-05-09,2019010004545,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,123,SEGURANÇA PÚBLICA,2269,DEFESA CIVIL,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES,1274,DEFESA CIVIL - DRENAGENS,95568,BEHR SANEAMENTO E PAVIMENTACAO LTDA,PJ,11023018000125,11023018000125,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR        5.212,34 DA NOTA 234?N ORDEM PAGTO:139752",,480083,,488243,5212.34,2018,17,TMP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-05-09,2019010004545,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,123,SEGURANÇA PÚBLICA,2269,DEFESA CIVIL,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES,1274,DEFESA CIVIL - DRENAGENS,95568,BEHR SANEAMENTO E PAVIMENTACAO LTDA,PJ,11023018000125,11023018000125,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139752,,480083,,488242,104290.61,2018,17,TMP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-05-09,2019010004551,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139700,,479753,,488566,142.20,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-25,2019-05-09,2019010004582,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :481472,,481472,1189.10,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-25,2019-05-09,2019010004582,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139696,,479722,,488298,328.00,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-03-25,2019-05-09,2019010004589,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,4.4.90.52,449052240000000,"EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO",1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,135174,RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE,PJ,15453449000182,15453449000182,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139703,,479756,,488549,1422.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-03-25,2019-05-09,2019010004589,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,4.4.90.52,449052240000000,"EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO",1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,135174,RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE,PJ,15453449000182,15453449000182,TED DEVOLVIDA PELO BANCO ORDEM PAGTO:139703,,479756,,489262,-1422.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-28,2019-05-09,2019010005001,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,RECURSO LIVRE,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139727,,479850,,488223,142.00,2018,60,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-05-09,2019010005119,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139694,,479706,,488562,36.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-05-09,2019010005133,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139732,,479861,,488037,990.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-04-05,2019-05-09,2019010005449,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,128270,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES",PJ,20519809000131,20519809000131,LIQUIDACAO NUMERO :481382,,481382,1474.40,0,,2018,105,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-04-05,2019-05-09,2019010005449,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,128270,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES",PJ,20519809000131,20519809000131,LIQUIDACAO NUMERO :481381,,481381,2115.00,0,,2018,105,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-05-09,2019010005452,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1154,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139711,,479780,,488467,4758.50,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-05-09,2019010005454,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1154,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :481267,,481267,2070.00,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-05-09,2019010005456,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139743,,479930,,488250,742.60,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-05-09,2019010005460,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :481301,,481301,1498.00,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-05-09,2019010005464,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :481276,,481276,3625.00,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-05-09,2019010005465,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :481467,,481467,875.20,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-05-09,2019010005465,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :481466,,481466,5199.80,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-05-09,2019010005470,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1154,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :481414,,481414,3400.00,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-05,2019-05-09,2019010005483,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70463,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HO,PJ,94516671000153,9.4516671000153E13,LIQUIDACAO NUMERO :481194,,481194,5590.00,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-05,2019-05-09,2019010005487,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70465,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL,PJ,3652030000170,3652030000170,LIQUIDACAO NUMERO :481191,,481191,1761.60,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-05,2019-05-09,2019010005492,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,132515,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :481142,,481142,1405.20,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-05-09,2019010005531,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :481425,,481425,25330.00,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-09,2019-05-09,2019010005577,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,15166,NARANEI DE ROSSO NEVES,PJ,5095847000110,5095847000110,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139707,,479763,,488478,571.60,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-09,2019-05-09,2019010005579,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :481434,,481434,12500.00,0,,2019,11,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-09,2019-05-09,2019010005580,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127864,CICLA DISTRIB.DE PRODUTOS P/ DIAGNOSTICO,PJ,7726133000199,7726133000199,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:138657,,472933,,488570,1384.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-09,2019-05-09,2019010005584,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1,RECURSO LIVRE,15166,NARANEI DE ROSSO NEVES,PJ,5095847000110,5095847000110,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139706,,479759,,488471,122.55,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-04-11,2019-05-09,2019010005781,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,56535,NATIELE ROBALLO GONCALVES - ME,PJ,16721527000145,16721527000145,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          331,65 DA NOTA 65?N ORDEM PAGTO:139457",,476835,,488528,331.65,2018,120,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-04-11,2019-05-09,2019010005781,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,56535,NATIELE ROBALLO GONCALVES - ME,PJ,16721527000145,16721527000145,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139457,,476835,,488527,16168.35,2018,120,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-04-11,2019-05-09,2019010005783,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,56535,NATIELE ROBALLO GONCALVES - ME,PJ,16721527000145,16721527000145,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          270,14 DA NOTA 66?N ORDEM PAGTO:139705",,479758,,488533,270.14,2018,61,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-04-11,2019-05-09,2019010005783,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,56535,NATIELE ROBALLO GONCALVES - ME,PJ,16721527000145,16721527000145,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139705,,479758,,488532,13169.86,2018,61,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-05-09,2019010005806,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,LIQUIDACAO NUMERO :481147,,481147,15980.00,0,,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-12,2019-05-09,2019010005811,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2128,PROGRAMA DE INCENTIVO ? LEITURA,4.4.90.52,449052300000000,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139712,,479793,,488239,114.80,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-12,2019-05-09,2019010005818,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          270,00 DA NOTA 30948?N ORDEM PAGTO:139803",,480307,,488557,270.00,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-12,2019-05-09,2019010005818,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139803,,480307,,488556,17730.00,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-12,2019-05-09,2019010005820,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51496,DE ROSSO CONFECCOES LTDA- ME,PJ,8345339000131,8345339000131,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139782,,480246,,488233,8342.34,2019,13,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-12,2019-05-09,2019010005820,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51496,DE ROSSO CONFECCOES LTDA- ME,PJ,8345339000131,8345339000131,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          222,31 DA NOTA 125?NREFERENTE A INSS - DE ROSSO NO VALOR          292,27 DA NOTA 125?N ORDEM PAGTO:139782",,480246,,488234,514.58,2019,13,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-04-16,2019-05-09,2019010006031,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :481264,,481264,3086.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-17,2019-05-09,2019010006105,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,LIQUIDACAO NUMERO :481344,,481344,3345.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-17,2019-05-09,2019010006106,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,LIQUIDACAO NUMERO :481319,,481319,2402.91,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-04-18,2019-05-09,2019010006133,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139402,,476519,,487987,265.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-25,2019-05-09,2019010006561,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,4732,DANIEL SCHMIDT DOS PASSOS,PJ,87975280000131,8.7975280000131E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139802,,480306,,488231,560.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-25,2019-05-09,2019010006568,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,4732,DANIEL SCHMIDT DOS PASSOS,PJ,87975280000131,8.7975280000131E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139801,,480305,,488230,780.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-05-09,2019010006608,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,10561,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA.,PJ,73887663000143,7.3887663000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :481436,,481436,55.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-05-09,2019010006610,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,1,RECURSO LIVRE,10561,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA.,PJ,73887663000143,7.3887663000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :481437,,481437,37.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,L,2019,2019,2019-05-06,2019-05-09,2019010007103,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,128176,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R,PJ,14840270000115,14840270000115,LIQUIDACAO NUMERO :480756,,480756,94.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,P,2019,2019,2019-05-06,2019-05-09,2019010007103,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,128176,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R,PJ,14840270000115,14840270000115,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139855,,480756,,488224,94.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-06,2019-05-09,2019010007104,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,128176,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R,PJ,14840270000115,14840270000115,LIQUIDACAO NUMERO :480757,,480757,94.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-06,2019-05-09,2019010007104,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,128176,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R,PJ,14840270000115,14840270000115,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139856,,480757,,488225,94.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-06,2019-05-09,2019010007108,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LIQUIDACAO NUMERO :480758,,480758,85.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-06,2019-05-09,2019010007108,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:139857,,480758,,488228,85.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007317,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?136352?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,-732.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007317,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?136352?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,732.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007317,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :481387,,481387,732.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007317,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :481391,,481391,-732.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007343,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129485,OLINA IRACEMA BALBE CORREA EIRELI,PJ,2405070000155,2405070000155,"DOT:?1035? NUMEMP:?136389?EMPENHO PARA TRANSPORTES DE PACIENTES DO SUS,  QUE SE DESTINA PARA PACIENTES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE PELO PERIODO ESTIMADO DE ABRIL A JUNHO DE 2019. DESTINADO AO SETOR TRANSPORTES PP 137/18 PROC 209/18. SOLIC. 3385/19.",19853.80,0,,0,,2018,137,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007343,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129485,OLINA IRACEMA BALBE CORREA EIRELI,PJ,2405070000155,2405070000155,"DOT:?1035? NUMEMP:?136389?EMPENHO PARA TRANSPORTES DE PACIENTES DO SUS,  QUE SE DESTINA PARA PACIENTES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE PELO PERIODO ESTIMADO DE ABRIL A JUNHO DE 2019. DESTINADO AO SETOR TRANSPORTES PP 137/18 PROC 209/18. SOLIC. 3385/19.",-1485.80,0,,0,,2018,137,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007344,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129485,OLINA IRACEMA BALBE CORREA EIRELI,PJ,2405070000155,2405070000155,"DOT:?1035? NUMEMP:?136390?COMPLEMENTO AO EMPENHO(6756) DOS ITENS CITADOS ACIMA EM VIRTUDE DA DEMANDA TER SIDO SUPERIOR A PREVISTA, POIS FOI BASEADA EM MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018. HAVENDO UM INCREMENTO DE VAGAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO SUS NESSES LOCAIS DE REFERENCIA. (COMPLEMENTO PARA ABRIL A JUNHO DE 2019) PREGAO 137/18 PP 209/18. SOLIC. 3381/19. PROT. 11414/19.",25589.10,0,,0,,2018,137,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007344,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129485,OLINA IRACEMA BALBE CORREA EIRELI,PJ,2405070000155,2405070000155,"DOT:?1035? NUMEMP:?136390?COMPLEMENTO AO EMPENHO(6756) DOS ITENS CITADOS ACIMA EM VIRTUDE DA DEMANDA TER SIDO SUPERIOR A PREVISTA, POIS FOI BASEADA EM MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018. HAVENDO UM INCREMENTO DE VAGAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO SUS NESSES LOCAIS DE REFERENCIA. (COMPLEMENTO PARA ABRIL A JUNHO DE 2019) PREGAO 137/18 PP 209/18. SOLIC. 3381/19. PROT. 11414/19.",-1164.94,0,,0,,2018,137,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DESENV. ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,PRM,E,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007345,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2265,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPART. DE,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,24348,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928004347,4415928004347,"DOT:?60? NUMEMP:?136391?EMPENHO PARA AQUISICAO DE APARELHO DE TELEFONE COMUM DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE RELACOES INSTITUCIONAIS-GAP, CONFORME SOLICITACAO 3361/2019, PROTOCOLO 11536/GAP/2019.",49.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007346,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,62114,VERA ALICE CHAGAS-ME,PJ,21968331000190,21968331000190,DOT:?1091? NUMEMP:?136392?EMPENHO QUE SE DESTINA A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE GRADES DE FERRO NAS JANELAS DA FARMACIA BASICA DO PASSO. SEGUE EM ANEXO OS ORCAMENTOS. SOLIC.3160/2019 PROT.11309/2019,1455.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,E,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007347,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,"DOT:?34? NUMEMP:?136393?EMPENHO PARA PUBLICACAO DE MENSAGEM ALUSIVA AO DIA DAS MAES, A SER VEICULADA NO JORNAL FOLHA DE SAO BORJA NO DIA 11 DE MAIO, CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO A SOLICITACAO 3505.",960.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007348,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?136394?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,682.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007348,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :481777,,481777,682.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007348,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:140120,,481777,,487970,682.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007349,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?136395?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 04.028682.0-5 FUNREBOM,28.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007349,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :481779,,481779,28.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007349,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:140121,,481779,,487971,28.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007350,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?136396?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 04.028682.0-5 TRANSPORTE ESCOLAR,19.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007350,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :481781,,481781,19.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007350,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:140122,,481781,,487972,19.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007351,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?136397?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 5311-2,18.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007351,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :481783,,481783,18.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007351,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:140123,,481783,,487973,18.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007352,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?136398?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,56.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007352,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :481785,,481785,56.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007352,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:140124,,481785,,487974,56.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007353,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?136399?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12953-4,9.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007353,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :481787,,481787,9.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007353,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:140125,,481787,,487975,9.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007354,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?136400?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 16588-3,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007354,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :481789,,481789,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007354,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:140126,,481789,,487976,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007355,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?136401?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 33861-3,6.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007355,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :481791,,481791,6.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007355,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:140127,,481791,,487977,6.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007356,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?136402?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 46256-X,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007356,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :481793,,481793,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007356,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:140128,,481793,,487980,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007357,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?136403?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 46260-8,15.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007357,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :481795,,481795,15.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007357,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:140129,,481795,,487981,15.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007358,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?136404?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 48082-7,9.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007358,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :481797,,481797,9.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007358,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:140130,,481797,,487983,9.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007359,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,50336,DORALIA RAQUEL DA SILVA MENDONCA,PF,66893240015,66893240015,"DOT:?3594? NUMEMP:?136406?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 197/CJ/2019 PROCESSO CNJ N?. 9001001-82.2018.8.21.0030 LICENCA-PREMIO - PAGAMENTO EM PECUNIA REQUERENTE/BENEFICIARIO: DORALIA RAQUEL DA SILVA MENDONCA PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",5779.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007359,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,50336,DORALIA RAQUEL DA SILVA MENDONCA,PF,66893240015,66893240015,LIQUIDACAO NUMERO :481846,,481846,5779.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007360,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,135521,ROZANGELA NARDES KEMMERICH,PF,44627840063,44627840063,"DOT:?3594? NUMEMP:?136407?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 197/CJ/2019 PROCESSO CNJ N?. 9000958-48.2018.8.21.0030 LICENCA-PREMIO - PAGAMENTO EM PECUNIA REQUERENTE/BENEFICIARIO: ROZANGELA NARDES KEMMERICH PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",5089.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007360,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,135521,ROZANGELA NARDES KEMMERICH,PF,44627840063,44627840063,LIQUIDACAO NUMERO :481848,,481848,5089.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007361,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,104539,HELENA DIAS SANTOS,PF,37504630004,37504630004,"DOT:?3594? NUMEMP:?136408?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 197/CJ/2019 PROCESSO N?. 030/1.15.0002268-4 EXECUCAO DE SENTENCA - PROCEDIMENTO ORDINARIO - POLITICA SALARIAL - LEI N?. 10.395/95 REQUERENTE/BENEFICIARIO: HELENA DIAS SANTOS PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",21564.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007361,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,104539,HELENA DIAS SANTOS,PF,37504630004,37504630004,LIQUIDACAO NUMERO :481850,,481850,21564.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007362,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,10406,JOSE ALBERI DIAS DE CARVALHO,PF,34816828087,34816828087,"DOT:?3594? NUMEMP:?136409?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 197/CJ/2019 PROCESSO N?. 030/1.15.0002268-4 EXECUCAO DE SENTENCA - PROCEDIMENTO ORDINARIO - POLITICA SALARIAL - LEI N?. 10.395/95 REQUERENTE: HELENA DIAS SANTOS BENEFICIARIO - HONORARIOS: JOSE ALBERI DIAS DE CARVALHO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",1078.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007362,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,10406,JOSE ALBERI DIAS DE CARVALHO,PF,34816828087,34816828087,LIQUIDACAO NUMERO :481852,,481852,1078.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007363,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,"DOT:?3594? NUMEMP:?136410?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 197/CJ/2019 PROCESSO N?. 030/1.15.0002268-4 EXECUCAO DE SENTENCA - PROCEDIMENTO ORDINARIO - POLITICA SALARIAL - LEI N?. 10.395/95 REQUERENTE: HELENA DIAS SANTOS BENEFICIARIO - CUSTAS JUDICIAIS: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RS PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",260.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007363,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,LIQUIDACAO NUMERO :481854,,481854,260.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007364,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,76342,GLORIA MARIA BUENO MERKEL BUCHMAIER,PF,1119136083,1119136083,"DOT:?3594? NUMEMP:?136411?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 203/CJ/2019 PROCESSO CNJ N?. 9001557-55.2016.8.21.0030 - EMPREGADO PUBLICO / TEMPORARIO REQUERENTE/BENEFICIARIO: GLORIA MARIA BUENO MERKEL BUCHMAIER PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",1047.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007364,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,76342,GLORIA MARIA BUENO MERKEL BUCHMAIER,PF,1119136083,1119136083,LIQUIDACAO NUMERO :481856,,481856,1047.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007365,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?136413?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71005-9 EM 23/04,19.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007365,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :482251,,482251,19.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007365,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:140146,,482251,,487969,19.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007366,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3742? NUMEMP:?136414?VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PASEP COMPLEMENTAR A COMPETENCIA MARCO/2019, EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO MENSAL POSTERIOR A APURACAO DA RECEITA REALIZADA EM 24.04.2019.",29198.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007366,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :482268,,482268,29198.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007367,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3742? NUMEMP:?136415?MULTA REFERENTE A CONTRIBUICAO PASEP COMPLEMENTAR A COMPETENCIA MARCO/2019, EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO MENSAL POSTERIOR A APURACAO DA RECEITA REALIZADA EM 24.04.2019.",1734.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007367,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :482270,,482270,1734.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007368,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3742? NUMEMP:?136416?JUROS REFERENTE A CONTRIBUICAO PASEP COMPLEMENTAR A COMPETENCIA MARCO/2019, EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO MENSAL POSTERIOR A APURACAO DA RECEITA REALIZADA EM 24.04.2019.",291.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007368,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :482272,,482272,291.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007369,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1301? NUMEMP:?136420?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 05/2019 - SMED.,69507.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007369,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :482411,,482411,69507.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007370,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1377? NUMEMP:?136421?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 05/2019 - SMED.,74548.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007370,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :482415,,482415,74548.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007371,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1458? NUMEMP:?136422?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 05/2019 - SMED.,144416.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007371,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :482417,,482417,144416.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007372,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2185,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1464? NUMEMP:?136423?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 05/2019 - SMED.,63384.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007372,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2185,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :482419,,482419,63384.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007373,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?3740? NUMEMP:?136429?REFERE-SE AO AUXILIO ASSISTENCIAL DO FPS INATIVOS SMED,1092.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007373,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :482763,,482763,1092.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007373,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:140160,,482763,,487963,1092.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007374,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?3740? NUMEMP:?136430?REFERE-SE AO AUXILIO ASSISTENCIAL DO FPS INATIVOS SAD,7026.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007374,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :482766,,482766,7026.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007374,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:140161,,482766,,487964,7026.09,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007375,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?3740? NUMEMP:?136431?REFERE-SE AO AUXILIO ASSISTENCIAL P/ INATIVOS DO RPPS,38800.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007375,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :482769,,482769,38800.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007375,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:140162,,482769,,487965,38800.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007376,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?3740? NUMEMP:?136432?REFERE-SE AO AUXILIO ASSISTENCIAL P/ INATIVOS DO RPPS PAGO E FOLHA AVULSA,9135.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007376,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :482777,,482777,9135.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007376,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:140163,,482777,,487967,9135.01,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007377,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?3740? NUMEMP:?136433?REFERE-SE AO AUXILIO ASSISTENCIAL P/ INATIVOS DO TESOURO PAGO EM FOLHA AVULSA,668.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007377,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :482782,,482782,668.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007377,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:140164,,482782,,487968,668.59,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007378,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,"DOT:?9? NUMEMP:?136434?VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM VIAGEM FORA DO ESTADO, AO SR. PREFEITO QUE PARTICIPARA DE APRESENTACAO DO PROJETO DE TURISMO PARA O MUNICIPIO NA CVC, PORTO ALEGRE/RS - SAO PAULO/SP. SAIDA: 05/02/2019 AS 18H RETORNO: 07/02/2019 AS 11H",2497.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007378,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,LIQUIDACAO NUMERO :482786,,482786,2497.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-05-09,2019-05-09,2019010007378,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-09 ORDEM PAGTO:140165,,482786,,482794,2497.53,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-14,2019-05-10,2019010000354,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,15691,NOELLY PAZ DORNELLES,PF,56504896020,56504896020,LIQUIDACAO NUMERO :481625,,481625,2693.05,0,,0,0,NSA,2019,354,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-14,2019-05-10,2019010000354,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,15691,NOELLY PAZ DORNELLES,PF,56504896020,56504896020,LIQUIDACAO NUMERO :481623,,481623,2693.05,0,,0,0,NSA,2018,88,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-14,2019-05-10,2019010000354,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,15691,NOELLY PAZ DORNELLES,PF,56504896020,56504896020,LIQUIDACAO NUMERO :481624,,481624,-2693.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-21,2019-05-10,2019010000585,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :481600,,481600,3910.91,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-21,2019-05-10,2019010000586,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :481606,,481606,1281.33,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-21,2019-05-10,2019010000587,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :481607,,481607,2181.20,0,,2018,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-21,2019-05-10,2019010000599,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039110000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,70429,SOLUCOES INOVACOES P/ GESTAO PUBLICA E,PJ,24001600000132,24001600000132,LIQUIDACAO NUMERO :481805,,481805,3200.00,0,,2019,1,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-21,2019-05-10,2019010000599,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039110000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,70429,SOLUCOES INOVACOES P/ GESTAO PUBLICA E,PJ,24001600000132,24001600000132,LIQUIDACAO NUMERO :484786,,484786,-3200.00,0,,2019,1,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-23,2019-05-10,2019010000665,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,92420,ABASTECEDORA GRAL LTDA,PJ,5830793000190,5830793000190,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139846,,480713,,489232,1149.16,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-23,2019-05-10,2019010000665,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,92420,ABASTECEDORA GRAL LTDA,PJ,5830793000190,5830793000190,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139847,,480715,,489233,15552.60,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-23,2019-05-10,2019010000667,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :481545,,481545,644.44,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-23,2019-05-10,2019010000667,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :481547,,481547,4720.87,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-05-10,2019010000724,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,40,ASPS,70540,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,1568077000710,LIQUIDACAO NUMERO :481583,,481583,1368.00,0,,0,0,NSA,2014,187,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-05-10,2019010000725,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70540,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,1568077000710,LIQUIDACAO NUMERO :481605,,481605,6495.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-05-10,2019010000731,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,70532,ANDERSON CAMARGO PAESANO,PF,2556687169,2556687169,LIQUIDACAO NUMERO :481633,,481633,902.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-02-05,2019-05-10,2019010001864,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2081,CONSTRU??O E MANUTEN??O DE ABRIGO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :481694,,481694,18.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-02-05,2019-05-10,2019010001865,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2081,CONSTRU??O E MANUTEN??O DE ABRIGO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :481691,,481691,1368.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-08,2019-05-10,2019010001978,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,24348,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928004347,4415928004347,LIQUIDACAO NUMERO :481674,,481674,792.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-13,2019-05-10,2019010002388,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :481655,,481655,6994.64,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-13,2019-05-10,2019010002389,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :481661,,481661,331.97,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-02-13,2019-05-10,2019010002390,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :481659,,481659,516.36,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-15,2019-05-10,2019010002485,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :481648,,481648,16664.91,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-02-15,2019-05-10,2019010002486,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :481652,,481652,142782.79,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-02-15,2019-05-10,2019010002487,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :481643,,481643,194.77,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-19,2019-05-10,2019010002671,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,15691,NOELLY PAZ DORNELLES,PF,56504896020,56504896020,LIQUIDACAO NUMERO :481626,,481626,291.05,0,,0,0,NSA,2019,354,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-19,2019-05-10,2019010002671,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,15691,NOELLY PAZ DORNELLES,PF,56504896020,56504896020,LIQUIDACAO NUMERO :481627,,481627,-291.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-19,2019-05-10,2019010002671,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,15691,NOELLY PAZ DORNELLES,PF,56504896020,56504896020,LIQUIDACAO NUMERO :481629,,481629,-291.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-19,2019-05-10,2019010002671,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,15691,NOELLY PAZ DORNELLES,PF,56504896020,56504896020,LIQUIDACAO NUMERO :481630,,481630,291.05,0,,0,0,NSA,2018,354,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-19,2019-05-10,2019010002671,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,15691,NOELLY PAZ DORNELLES,PF,56504896020,56504896020,LIQUIDACAO NUMERO :481628,,481628,291.05,0,,0,0,NSA,2019,354,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-20,2019-05-10,2019010002710,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,50258,JOCEMAR CAMARGO,PJ,11385995000172,11385995000172,LIQUIDACAO NUMERO :481671,,481671,520.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-25,2019-05-10,2019010002869,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2274,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - NOVOS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,24348,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928004347,4415928004347,LIQUIDACAO NUMERO :481676,,481676,3980.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-05-10,2019010002987,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139979,,481241,,489236,10052.99,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-05-10,2019010002988,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139986,,481263,,489237,32879.40,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-05-10,2019010002995,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,66856,ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS,PJ,28861944000172,28861944000172,LIQUIDACAO NUMERO :481817,,481817,12173.04,0,,2019,9,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-05-10,2019010002999,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,45731,LUCIANO MACHADO CORREA-ME,PJ,8371527000134,8371527000134,LIQUIDACAO NUMERO :481808,,481808,12211.32,0,,2019,12,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-05-10,2019010003217,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,LIQUIDACAO NUMERO :481631,,481631,330.44,0,,2018,88,PRP,2018,88,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-05-10,2019010003217,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,LIQUIDACAO NUMERO :481622,,481622,-550.00,0,,2018,88,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-26,2019-05-10,2019010003220,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :481571,,481571,248.36,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-05-10,2019010003282,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :481574,,481574,224.86,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-05-10,2019010003288,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :481575,,481575,98.80,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-05-10,2019010003314,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :481573,,481573,368.63,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-05-10,2019010003320,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :481578,,481578,148.20,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-05-10,2019010003355,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :481572,,481572,1345.50,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-05-10,2019010003379,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :481570,,481570,61.75,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-01,2019-05-10,2019010003546,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :481619,,481619,14323.79,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-05-10,2019010003574,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :481539,,481539,2516.19,0,,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-05-10,2019010003574,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :481543,,481543,3210.94,0,,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-05-10,2019010003574,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :481540,,481540,727.55,0,,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-08,2019-05-10,2019010003827,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,RECURSO LIVRE,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,LIQUIDACAO NUMERO :481707,,481707,426.00,0,,2018,60,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-12,2019-05-10,2019010003972,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :481608,,481608,161.08,0,,2019,3,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-12,2019-05-10,2019010003973,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :481610,,481610,139.80,0,,2019,3,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-12,2019-05-10,2019010003974,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :481609,,481609,161.08,0,,2019,3,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-05-10,2019010004169,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :481537,,481537,291.24,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-05-10,2019010004169,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :481538,,481538,339.55,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-18,2019-05-10,2019010004187,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :481535,,481535,282.46,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-18,2019-05-10,2019010004218,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :481668,,481668,2367.60,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-19,2019-05-10,2019010004248,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,65334,IRIO OMAR RODRIGUES MACHADO,PJ,26484057000105,26484057000105,LIQUIDACAO NUMERO :481637,,481637,-200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-19,2019-05-10,2019010004248,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,65334,IRIO OMAR RODRIGUES MACHADO,PJ,26484057000105,26484057000105,LIQUIDACAO NUMERO :481638,,481638,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-19,2019-05-10,2019010004248,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,65334,IRIO OMAR RODRIGUES MACHADO,PJ,26484057000105,26484057000105,LIQUIDACAO NUMERO :481636,,481636,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-20,2019-05-10,2019010004381,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :481746,,481746,165.65,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-05-10,2019010004527,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :481739,,481739,218.50,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-05-10,2019010004533,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2157,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS C,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,1,RECURSO LIVRE,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,LIQUIDACAO NUMERO :481818,,481818,163.90,0,,2018,88,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-05-10,2019010004536,18,GESTÃO AMBIENTAL,541,PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL,122,AMBIENTE ECOLÓGICO,2212,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1053,FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE,48033,GUILHERME GONCALVES PORTELLA,PJ,10746722000143,10746722000143,LIQUIDACAO NUMERO :481816,,481816,35.45,0,,2018,97,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-05-10,2019010004549,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :481721,,481721,-388.08,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-05-10,2019010004549,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :481716,,481716,388.08,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-25,2019-05-10,2019010004628,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :481634,,481634,540.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-05-10,2019010005104,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :481640,,481640,60.17,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-05-10,2019010005105,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :481639,,481639,1796.07,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-05-10,2019010005129,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :481732,,481732,679.56,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-05-10,2019010005136,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :481641,,481641,2498.29,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-01,2019-05-10,2019010005226,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :481635,,481635,395.00,0,,2018,103,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-05-10,2019010005453,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :481751,,481751,1020.00,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DESENV. ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,PRM,L,2019,2019,2019-04-09,2019-05-10,2019010005633,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2265,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPART. DE,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,48033,GUILHERME GONCALVES PORTELLA,PJ,10746722000143,10746722000143,LIQUIDACAO NUMERO :481615,,481615,305.70,0,,2018,97,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DESENV. ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,PRM,L,2019,2019,2019-04-09,2019-05-10,2019010005634,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2265,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPART. DE,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,48033,GUILHERME GONCALVES PORTELLA,PJ,10746722000143,10746722000143,LIQUIDACAO NUMERO :481614,,481614,93.00,0,,2018,97,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,L,2019,2019,2019-04-15,2019-05-10,2019010005874,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,49608,TANIA MARIA FRAGOSO FALCAO,PJ,11482442000138,11482442000138,LIQUIDACAO NUMERO :481804,,481804,2800.00,0,,2019,8,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-17,2019-05-10,2019010006098,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,43708,ANDREAS HALMENSCHLAGER,PJ,7883005000159,7883005000159,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139283,,475980,,489231,8035.05,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DESENV. ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,PRM,L,2019,2019,2019-04-17,2019-05-10,2019010006128,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2265,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPART. DE,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :481815,,481815,600.00,0,,2018,97,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DESENV. ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,PRM,L,2019,2019,2019-04-26,2019-05-10,2019010006749,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2265,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPART. DE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1,RECURSO LIVRE,48033,GUILHERME GONCALVES PORTELLA,PJ,10746722000143,10746722000143,LIQUIDACAO NUMERO :481616,,481616,167.90,0,,2018,97,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DESENV. ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,PRM,L,2019,2019,2019-04-26,2019-05-10,2019010006750,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2265,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPART. DE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1,RECURSO LIVRE,48033,GUILHERME GONCALVES PORTELLA,PJ,10746722000143,10746722000143,LIQUIDACAO NUMERO :481611,,481611,167.90,0,,2018,97,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-05-02,2019-05-10,2019010007011,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :481682,,481682,16758.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-05-02,2019-05-10,2019010007012,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10474,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,PF,30626390087,30626390087,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139581,,477547,,489702,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-02,2019-05-10,2019010007016,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,49780,DANIANE DOS SANTOS TOLLER,PF,753322056,753322056,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139585,,477558,,489635,919.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-02,2019-05-10,2019010007017,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,49780,DANIANE DOS SANTOS TOLLER,PF,753322056,753322056,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139586,,477561,,489637,448.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-02,2019-05-10,2019010007019,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,78155,MARCELA ALMEIDA,PF,1465991018,1465991018,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139588,,477577,,489835,919.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-02,2019-05-10,2019010007020,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,78155,MARCELA ALMEIDA,PF,1465991018,1465991018,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139589,,477582,,489837,448.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-03,2019-05-10,2019010007069,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139654,,479326,,489842,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-03,2019-05-10,2019010007070,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139655,,479329,,489668,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-03,2019-05-10,2019010007071,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139656,,479413,,489638,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-03,2019-05-10,2019010007072,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139657,,479441,,489823,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-03,2019-05-10,2019010007073,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139658,,479498,,489670,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-03,2019-05-10,2019010007074,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49434,MARCOS ANTONIO FORNASIER,PF,37285041068,37285041068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139659,,479516,,489833,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-03,2019-05-10,2019010007075,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139660,,479518,,489656,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-03,2019-05-10,2019010007076,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139661,,479520,,489674,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-03,2019-05-10,2019010007077,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139662,,479522,,489780,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-03,2019-05-10,2019010007078,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139663,,479524,,489648,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-03,2019-05-10,2019010007079,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139664,,479526,,489840,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-03,2019-05-10,2019010007080,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139665,,479528,,489786,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-03,2019-05-10,2019010007081,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139666,,479530,,489642,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-03,2019-05-10,2019010007082,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139667,,479532,,489831,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-03,2019-05-10,2019010007083,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139669,,479535,,489819,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-03,2019-05-10,2019010007084,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139670,,479537,,489792,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-03,2019-05-10,2019010007085,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139671,,479539,,489690,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-03,2019-05-10,2019010007086,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139672,,479541,,489644,551.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-03,2019-05-10,2019010007087,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139673,,479543,,489774,367.71,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-03,2019-05-10,2019010007089,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139675,,479547,,489664,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-03,2019-05-10,2019010007090,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139676,,479549,,489501,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-03,2019-05-10,2019010007091,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139677,,479551,,489676,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007147,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,118161,CLAUDIO EVERALDO NAUTER NENE,PF,80850570000,80850570000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139813,,480400,,489630,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007148,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,131028,JOAO BATISTA OLIVEIRA ANDRADE,PF,73078514072,73078514072,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139814,,480404,,489686,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007149,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,131178,FATIMA TEREZINHA FERREIRA GABRIEL,PF,88110915000,88110915000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139815,,480411,,489650,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007150,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41104,JESUS CRISTIANO BATISTA,PF,97030759087,97030759087,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139816,,480418,,489684,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007153,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,72102,FRANCINE TOLLER SARAIVA PORTELLA,PF,317451057,317451057,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139819,,480440,,489652,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007154,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,98323,LUCILE MEIRE FELIX,PF,19208431835,19208431835,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139820,,480449,,489817,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007155,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139821,,480451,,489803,306.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007156,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139822,,480455,,489825,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007157,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139823,,480458,,489846,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007158,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139824,,480461,,489694,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007159,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139825,,480463,,489680,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007160,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139826,,480466,,489666,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007161,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63641,CARLOS GILBERTO TRIADANI,PF,87629771053,87629771053,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139827,,480468,,489563,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007162,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,127159,SAMY YACOUB HINDI,PF,660499037,660499037,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139829,,480472,,489844,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007163,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,52145,CRISTIANI PAIVA VASQUES,PF,749868058,749868058,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139830,,480475,,489632,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007164,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139831,,480478,,489790,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007165,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139832,,480481,,489778,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007166,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139833,,480484,,489658,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007167,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139834,,480487,,489772,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007168,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139835,,480489,,489827,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007169,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139836,,480492,,489654,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007170,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139837,,480494,,489646,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007217,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139875,,480887,,489292,1350.93,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007218,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139876,,480889,,489293,119.16,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007219,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139877,,480891,,489294,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007220,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139878,,480893,,489295,742.08,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007221,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139879,,480895,,489296,556.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007222,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139880,,480897,,489297,5843.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007223,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139881,,480899,,489298,55.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007224,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139882,,480902,,489299,299.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007225,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139883,,480904,,489300,542.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007226,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139884,,480907,,489302,2066.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007227,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139885,,480910,,489303,3039.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007228,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139886,,480913,,489304,1013.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007229,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139887,,480916,,489305,998.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007230,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139888,,480919,,489306,99.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007231,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139889,,480921,,489307,2954.75,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007232,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139890,,480923,,489308,2581.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007234,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139892,,480927,,489309,6648.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007235,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139893,,480929,,489310,1159.74,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007236,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139894,,480931,,489311,671.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007237,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139895,,480933,,489312,297.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007239,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139897,,480937,,489313,869.81,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007240,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139898,,480939,,489314,1200.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007241,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139899,,480941,,489315,900.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007242,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139900,,480943,,489316,998.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007243,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139901,,480945,,489317,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007244,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139902,,480947,,489318,532.27,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007245,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139903,,480949,,489319,399.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007246,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139904,,480951,,489320,2796.65,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007247,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139905,,480953,,489321,1403.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007248,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139906,,480955,,489322,168.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007249,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139907,,480957,,489323,399.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007250,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139908,,480959,,489324,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007251,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139909,,480961,,489325,964.65,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007252,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139910,,480963,,489326,2939.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007253,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139911,,480965,,489327,6648.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007254,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139912,,480967,,489328,1433.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007255,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139913,,480969,,489329,13.17,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007256,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139914,,480971,,489330,299.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007257,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139915,,480973,,489331,99.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007258,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139916,,480975,,489332,820.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007259,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139917,,480977,,489333,615.24,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007260,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139918,,480979,,489334,1594.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007261,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139920,,480984,,489335,531.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007262,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139921,,480986,,489336,1246.31,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007263,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139922,,480989,,489337,415.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007264,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139923,,480991,,489338,2457.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007265,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139924,,480994,,489339,126.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007266,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139925,,480997,,489340,131.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007267,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139926,,481000,,489341,1206.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007268,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139927,,481003,,489342,905.07,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007269,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139928,,481006,,489343,5036.34,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007270,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139929,,481009,,489344,1139.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007271,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139930,,481015,,489345,333.81,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007272,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139931,,481017,,489346,399.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007273,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139932,,481021,,489347,231.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007274,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139933,,481023,,489348,1395.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007275,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139934,,481026,,489349,1940.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007276,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139935,,481033,,489350,2729.48,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007277,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139936,,481035,,489351,1701.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007279,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139938,,481040,,489352,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007280,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139939,,481042,,489353,845.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007281,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139940,,481046,,489354,633.77,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007282,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139941,,481048,,489355,9764.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007284,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139943,,481053,,489356,11627.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007285,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139944,,481055,,489357,76.61,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007286,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139945,,481057,,489358,598.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007287,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139946,,481060,,489359,369.41,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007288,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139947,,481062,,489360,1879.01,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007289,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139948,,481065,,489361,4224.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007291,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139950,,481070,,489362,1246.31,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007292,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139951,,481072,,489363,415.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007293,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139952,,481074,,489364,5094.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007294,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139953,,481077,,489365,403.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007295,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139954,,481079,,489366,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007297,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139956,,481084,,489367,639.49,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007298,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139957,,481087,,489368,2809.61,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007299,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139958,,481090,,489369,2123.19,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007302,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,10474,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,PF,30626390087,30626390087,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139965,,481156,,489698,735.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007304,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,62769,LUANA BELLADONA DOS SANTOS 81998236072,PJ,23321038000161,23321038000161,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139972,,481207,,489809,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007305,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,62769,LUANA BELLADONA DOS SANTOS 81998236072,PJ,23321038000161,23321038000161,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139973,,481209,,489807,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007306,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54765,GLAUBER CARNEIRO MARQUES,PF,1137277041,1137277041,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139974,,481211,,489662,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007307,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54765,GLAUBER CARNEIRO MARQUES,PF,1137277041,1137277041,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139975,,481213,,489660,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007308,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139976,,481215,,489799,1532.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007310,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,40,ASPS,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:139978,,481219,,489796,1976.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007318,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:140003,,481395,,489263,426.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007319,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2017,IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS CO,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:140004,,481397,,489264,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007320,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:140005,,481399,,489266,1700.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007321,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:140006,,481401,,489267,1180.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007323,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:140008,,481405,,489268,1700.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007324,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:140009,,481407,,489269,2900.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007325,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:140010,,481409,,489270,284.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007327,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:140012,,481413,,489271,2100.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007328,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:140014,,481416,,489272,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007329,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:140015,,481418,,489273,284.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007331,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:140017,,481422,,489274,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007332,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:140018,,481424,,489275,140.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007333,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:140020,,481427,,489276,213.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007334,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:140021,,481429,,489277,142.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007335,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:140022,,481431,,489278,5612.31,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-10,2019010007336,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:140023,,481433,,489279,1206.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-10,2019-05-10,2019010007379,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071020100000,AMORTIZAÇÃO PARC. INSS RFB-PREV-PARC-60,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?3595? NUMEMP:?136435?DESPESA REFERENTE A AMORTIZACAO PARCELA 69/240 DO PARCELAMENTO DO INSS N?. 620158514 - PRINCIPAL DEBITADO NO FPM DIA 10.05.2019,-10821.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-10,2019-05-10,2019010007379,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071020100000,AMORTIZAÇÃO PARC. INSS RFB-PREV-PARC-60,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?3595? NUMEMP:?136435?DESPESA REFERENTE A AMORTIZACAO PARCELA 69/240 DO PARCELAMENTO DO INSS N?. 620158514 - PRINCIPAL DEBITADO NO FPM DIA 10.05.2019,10821.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-10,2019-05-10,2019010007379,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071020100000,AMORTIZAÇÃO PARC. INSS RFB-PREV-PARC-60,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :483077,,483077,10821.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-10,2019-05-10,2019010007379,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071020100000,AMORTIZAÇÃO PARC. INSS RFB-PREV-PARC-60,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :483373,,483373,-10821.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-10,2019-05-10,2019010007380,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?122? NUMEMP:?136436?REFERE-SE A RETENCAO PASEP CONFORME AVISO DE CREDITO NA CONTA ITR.,-20584.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-10,2019-05-10,2019010007380,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?122? NUMEMP:?136436?REFERE-SE A RETENCAO PASEP CONFORME AVISO DE CREDITO NA CONTA ITR.,20584.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-10,2019-05-10,2019010007380,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :483288,,483288,20584.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-10,2019-05-10,2019010007380,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"O PAGAMENTO OCORREU EM CONTA INDEVIDA, POIS AO SER EMPENHADO O MESMO FOI INFORMADA A CONTA ERRADA. ORDEM PAGTO:140182",,483288,,489975,-20584.34,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-10,2019-05-10,2019010007380,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:140182,,483288,,489230,20584.34,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-10,2019-05-10,2019010007380,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:140182,,483288,,489983,20584.34,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-10,2019-05-10,2019010007381,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?122? NUMEMP:?136437?REFERE-SE A RETENCAO PASEP CONFORME AVISO DE CREDITO NA CONTA ITR.,40.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-10,2019-05-10,2019010007381,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?122? NUMEMP:?136437?REFERE-SE A RETENCAO PASEP CONFORME AVISO DE CREDITO NA CONTA ITR.,-40.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-10,2019-05-10,2019010007381,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :483295,,483295,40.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-10,2019-05-10,2019010007381,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:140183,,483295,,489229,40.78,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-10,2019-05-10,2019010007382,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?136438?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,552.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-10,2019-05-10,2019010007382,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :483319,,483319,552.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-10,2019-05-10,2019010007382,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:140184,,483319,,489226,552.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-10,2019-05-10,2019010007383,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021020100000,JUROS PARC. INSS RFB-PREV-PARC-60,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?3593? NUMEMP:?136439?DESPESA REFERENTE A ENCARGOS(JUROS) PARCELA 70/240 DO PARCELAMENTO DO INSS N?. 620158514 - DEBITADO NO FPM DIA 10.05.2019.,-0.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-10,2019-05-10,2019010007383,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021020100000,JUROS PARC. INSS RFB-PREV-PARC-60,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?3593? NUMEMP:?136439?DESPESA REFERENTE A ENCARGOS(JUROS) PARCELA 70/240 DO PARCELAMENTO DO INSS N?. 620158514 - DEBITADO NO FPM DIA 10.05.2019.,1036.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-10,2019-05-10,2019010007383,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021020100000,JUROS PARC. INSS RFB-PREV-PARC-60,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :483363,,483363,1036.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-10,2019-05-10,2019010007383,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021020100000,JUROS PARC. INSS RFB-PREV-PARC-60,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :483322,,483322,1036.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-10,2019-05-10,2019010007383,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021020100000,JUROS PARC. INSS RFB-PREV-PARC-60,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :483361,,483361,-1036.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-05-10,2019-05-10,2019010007383,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021020100000,JUROS PARC. INSS RFB-PREV-PARC-60,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:140188,,483363,,489225,1036.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-10,2019-05-10,2019010007384,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?136440?REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,77.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-10,2019-05-10,2019010007384,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :483324,,483324,77.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-10,2019-05-10,2019010007384,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:140186,,483324,,489227,77.27,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-10,2019-05-10,2019010007385,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071020100000,AMORTIZAÇÃO PARC. INSS RFB-PREV-PARC-60,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?3595? NUMEMP:?136441?DESPESA REFERENTE A AMORTIZACAO PARCELA 70/240 DO PARCELAMENTO DO INSS N?. 620158514 - PRINCIPAL DEBITADO NO FPM DIA 10.05.2019,10821.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-10,2019-05-10,2019010007385,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071020100000,AMORTIZAÇÃO PARC. INSS RFB-PREV-PARC-60,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :483343,,483343,10821.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-05-10,2019-05-10,2019010007385,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071020100000,AMORTIZAÇÃO PARC. INSS RFB-PREV-PARC-60,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:140187,,483343,,489224,10821.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-10,2019-05-10,2019010007397,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,127702,MINISTERIO DA FAZENDA-SECRET. DO TESOURO,PJ,5457283000208,5457283000208,DOT:?3742? NUMEMP:?136453?REFERE-SE A RETENCAO PASEP CFE. AVISO DE CREDITO NA CONTA FEP,339.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-10,2019-05-10,2019010007397,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,127702,MINISTERIO DA FAZENDA-SECRET. DO TESOURO,PJ,5457283000208,5457283000208,LIQUIDACAO NUMERO :484058,,484058,339.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-05-10,2019-05-10,2019010007397,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,127702,MINISTERIO DA FAZENDA-SECRET. DO TESOURO,PJ,5457283000208,5457283000208,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-10 ORDEM PAGTO:140223,,484058,,489220,339.79,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-14,2019-05-13,2019010000352,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,130871,VERA REGINA DE OLIVEIRA MIRANDA LEMOS,PF,59314460010,59314460010,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR           76,00 DA NOTA 04?N ORDEM PAGTO:139653",,478787,,490770,76.00,0,0,NSA,2018,42,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-14,2019-05-13,2019010000352,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,130871,VERA REGINA DE OLIVEIRA MIRANDA LEMOS,PF,59314460010,59314460010,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-13 ORDEM PAGTO:139653,,478787,,490769,2796.00,0,0,NSA,2018,42,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-14,2019-05-13,2019010000353,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,18152,SADI LUIZ TASCHETTO,PF,13261436034,13261436034,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-13 ORDEM PAGTO:139678,,479552,,490759,3024.32,2019,14,DPV,2018,87,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-14,2019-05-13,2019010000353,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,18152,SADI LUIZ TASCHETTO,PF,13261436034,13261436034,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR          116,29 DA NOTA 04?N ORDEM PAGTO:139678",,479552,,490760,116.29,2019,14,DPV,2018,87,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-21,2019-05-13,2019010000562,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,14334,MARIO ASSIS COSTA ALMEIDA,PF,20749848049,20749848049,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR           76,00 DA NOTA 04?N ORDEM PAGTO:139839",,480500,,490786,76.00,2019,24,NSA,2016,24,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-21,2019-05-13,2019010000562,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,14334,MARIO ASSIS COSTA ALMEIDA,PF,20749848049,20749848049,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-13 ORDEM PAGTO:139839,,480500,,490785,2796.00,2019,24,NSA,2016,24,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-21,2019-05-13,2019010000565,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,42356,ADRIANO PANIZ RODRIGUES,PF,66902720010,66902720010,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-13 ORDEM PAGTO:139840,,480511,,490752,2412.59,2019,19,NSA,2016,19,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-21,2019-05-13,2019010000565,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,42356,ADRIANO PANIZ RODRIGUES,PF,66902720010,66902720010,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR           41,24 DA NOTA 04?NREFERENTE A INSS NO VALOR          303,29 DA NOTA 04?N ORDEM PAGTO:139840",,480511,,490753,344.53,2019,19,NSA,2016,19,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-21,2019-05-13,2019010000591,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,63472,GARCIA SERVICOS FUNEBRES LTDA - ME,PJ,23661403000187,23661403000187,LIQUIDACAO NUMERO :483364,,483364,4328.00,0,,2019,43,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-01-22,2019-05-13,2019010000608,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.39,339039570000000,SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,58321,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS D,PJ,87124582000104,87124582000104,LIQUIDACAO NUMERO :482264,,482264,250.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-01-22,2019-05-13,2019010000608,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.39,339039570000000,SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,58321,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS D,PJ,87124582000104,87124582000104,LIQUIDACAO NUMERO :482265,,482265,131.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-01-22,2019-05-13,2019010000608,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.39,339039570000000,SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,58321,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS D,PJ,87124582000104,87124582000104,LIQUIDACAO NUMERO :482257,,482257,250.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-01-22,2019-05-13,2019010000608,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.39,339039570000000,SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,58321,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS D,PJ,87124582000104,87124582000104,LIQUIDACAO NUMERO :482258,,482258,131.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-01-22,2019-05-13,2019010000608,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.39,339039570000000,SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,58321,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS D,PJ,87124582000104,87124582000104,LIQUIDACAO NUMERO :482262,,482262,131.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-01-22,2019-05-13,2019010000608,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.39,339039570000000,SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,58321,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS D,PJ,87124582000104,87124582000104,LIQUIDACAO NUMERO :482259,,482259,250.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-05-13,2019010000726,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,70535,WEXSILEI GONCALVES BRAUN,PF,82626324272,82626324272,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-13 ORDEM PAGTO:139648,,478576,,490791,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-05-13,2019010000740,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,63962,DEBORA LIMA DURAO,PF,763850004,763850004,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-13 ORDEM PAGTO:139650,,478578,,490790,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-05-13,2019010001049,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,11677,LABORATORIO BIOCLINICO BARTIRA LTDA.,PJ,90791872000108,90791872000108,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-13 ORDEM PAGTO:139651,,478766,,490766,10273.72,2019,50,NSA,2016,50,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-05-13,2019010001049,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,11677,LABORATORIO BIOCLINICO BARTIRA LTDA.,PJ,90791872000108,90791872000108,"REFERENTE A INSS NO VALOR          227,88 DA NOTA 521?N ORDEM PAGTO:139651",,478766,,490767,227.88,2019,50,NSA,2016,50,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-05-13,2019010001064,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,63092,ASSOCIACAO ESPIRITA DR FERREIRA DE MORAE,PJ,91572792000205,9.1572792000205E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-13 ORDEM PAGTO:139647,,478575,,490780,21700.00,2019,23,NSA,2017,23,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-05-13,2019010001188,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2084,MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DA SA?D,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,1,RECURSO LIVRE,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           12,06 DA NOTA 2377?N ORDEM PAGTO:137770",,467798,,490715,12.06,2018,88,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-05-13,2019010001188,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2084,MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DA SA?D,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,1,RECURSO LIVRE,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-13 ORDEM PAGTO:137770,,467798,,490714,427.94,2018,88,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-05-13,2019010001197,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,9316,JOAO ALTAIR BACIN,PF,6519687049,6519687049,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-13 ORDEM PAGTO:139652,,478785,,490774,11861.56,2019,34,NSA,2016,34,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-05-13,2019010001197,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,9316,JOAO ALTAIR BACIN,PF,6519687049,6519687049,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR        3.300,10 DA NOTA 04?NREFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR          642,34 DA NOTA 04?N ORDEM PAGTO:139652",,478785,,490775,3942.44,2019,34,NSA,2016,34,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-05-13,2019010001201,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,63614,TIAGO WOBIDO,PF,248023012,248023012,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-13 ORDEM PAGTO:139838,,480496,,490792,1665.76,0,0,NSA,2016,17,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-08,2019-05-13,2019010001978,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,24348,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928004347,4415928004347,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-13 ORDEM PAGTO:140109,,481674,,490731,792.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-08,2019-05-13,2019010001981,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :483023,,483023,659.80,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-13,2019-05-13,2019010002388,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-13 ORDEM PAGTO:140104,,481655,,490739,6994.64,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-13,2019-05-13,2019010002389,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-13 ORDEM PAGTO:140106,,481661,,490742,331.97,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-02-13,2019-05-13,2019010002390,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-13 ORDEM PAGTO:140105,,481659,,490740,516.36,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-15,2019-05-13,2019010002485,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-13 ORDEM PAGTO:140102,,481648,,490738,16664.91,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-02-15,2019-05-13,2019010002486,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-13 ORDEM PAGTO:140103,,481652,,490749,142782.79,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-02-15,2019-05-13,2019010002487,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-13 ORDEM PAGTO:140101,,481643,,490737,194.77,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-25,2019-05-13,2019010002869,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2274,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - NOVOS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,24348,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928004347,4415928004347,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-13 ORDEM PAGTO:140110,,481676,,490730,3980.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-05-13,2019010002986,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-13 ORDEM PAGTO:139919,,480981,,490750,195.70,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-05-13,2019010002996,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,55727,LUIS CARLOS SEGATTO E CIA LTDA ME,PJ,2267697000197,2267697000197,LIQUIDACAO NUMERO :483037,,483037,13547.76,0,,2019,10,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-05-13,2019010002996,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,55727,LUIS CARLOS SEGATTO E CIA LTDA ME,PJ,2267697000197,2267697000197,LIQUIDACAO NUMERO :483047,,483047,10815.50,0,,2019,10,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-05-13,2019010002997,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1054,PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE,65758,JOSE ANTONIO GARCIA DA SILVA - ME,PJ,27316672000167,27316672000167,LIQUIDACAO NUMERO :482978,,482978,12908.12,0,,2019,11,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-05-13,2019010002998,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,65758,JOSE ANTONIO GARCIA DA SILVA - ME,PJ,27316672000167,27316672000167,LIQUIDACAO NUMERO :482997,,482997,13553.40,0,,2019,11,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-01,2019-05-13,2019010003507,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,128672,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,73993362000102,LIQUIDACAO NUMERO :483383,,483383,115.25,0,,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-12,2019-05-13,2019010003979,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2084,MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DA SA?D,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-13 ORDEM PAGTO:137773,,467812,,490720,114.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-12,2019-05-13,2019010003979,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2084,MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DA SA?D,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            5,44 DA NOTA 2718?N ORDEM PAGTO:137773",,467812,,490721,5.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-05-13,2019010004171,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :482964,,482964,1428.97,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-05-13,2019010004171,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :482971,,482971,4078.64,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-18,2019-05-13,2019010004218,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-13 ORDEM PAGTO:140107,,481668,,490746,2367.60,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-18,2019-05-13,2019010004232,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,70447,MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI,PJ,29081832000161,29081832000161,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-13 ORDEM PAGTO:138716,,473062,,490765,6624.00,2018,85,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-18,2019-05-13,2019010004236,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,97295,OLINTO SILVEIRA DA SILVA E CIA LTDA ME,PJ,16104100000106,16104100000106,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-13 ORDEM PAGTO:139747,,479947,,490781,36515.88,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-18,2019-05-13,2019010004237,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129485,OLINA IRACEMA BALBE CORREA EIRELI,PJ,2405070000155,2405070000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-13 ORDEM PAGTO:139691,,479644,,490784,7363.98,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-05-13,2019010004534,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,63472,GARCIA SERVICOS FUNEBRES LTDA - ME,PJ,23661403000187,23661403000187,LIQUIDACAO NUMERO :483368,,483368,1032.00,0,,2018,43,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-05-13,2019010004547,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,LIQUIDACAO NUMERO :483376,,483376,134.65,0,,2018,65,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-05-13,2019010004553,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :483061,,483061,162.16,0,,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-05-13,2019010004554,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,LIQUIDACAO NUMERO :483377,,483377,118.52,0,,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-05-13,2019010004555,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128672,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,73993362000102,LIQUIDACAO NUMERO :483382,,483382,19.00,0,,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-25,2019-05-13,2019010004622,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128672,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,73993362000102,LIQUIDACAO NUMERO :483380,,483380,3.25,0,,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-25,2019-05-13,2019010004622,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128672,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,73993362000102,LIQUIDACAO NUMERO :483381,,483381,-3.25,0,,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-25,2019-05-13,2019010004625,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :483065,,483065,40.00,0,,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-05-13,2019010004650,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,17399,REFRIGERACAO BUTUI LTDA,PJ,93254555000140,93254555000140,LIQUIDACAO NUMERO :483034,,483034,406.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-05-13,2019010004746,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :483370,,483370,13.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-05-13,2019010004749,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :483369,,483369,13.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-27,2019-05-13,2019010004987,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :483386,,483386,151.20,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-28,2019-05-13,2019010005039,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,LIQUIDACAO NUMERO :483374,,483374,118.20,0,,2018,65,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-28,2019-05-13,2019010005043,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,LIQUIDACAO NUMERO :483372,,483372,79.05,0,,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-28,2019-05-13,2019010005064,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :483371,,483371,596.30,0,,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-05-13,2019010005104,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-13 ORDEM PAGTO:140099,,481640,,490744,60.17,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-05-13,2019010005105,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-13 ORDEM PAGTO:140098,,481639,,490747,1796.07,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-05-13,2019010005136,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-13 ORDEM PAGTO:140100,,481641,,490743,2498.29,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-04-01,2019-05-13,2019010005236,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIÁRIO,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2190,VIAS URBANAS E RURAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1,RECURSO LIVRE,11419,JC VALDUGA EIRELI,PJ,89225932000146,89225932000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-13 ORDEM PAGTO:138292,,470310,,490725,65305.00,2018,38,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-04-03,2019-05-13,2019010005371,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,43681,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - FILIAL,PJ,72309164000297,7.2309164000297E13,LIQUIDACAO NUMERO :483379,,483379,432.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-12,2019-05-13,2019010005844,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,23091,M. GONCALVES & L. DO AMARAL LTDA,PJ,4935799000169,4935799000169,LIQUIDACAO NUMERO :482801,,482801,380.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-04-15,2019-05-13,2019010005852,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,LIQUIDACAO NUMERO :483030,,483030,2500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-04-15,2019-05-13,2019010005868,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,LIQUIDACAO NUMERO :483056,,483056,802.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-17,2019-05-13,2019010006112,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,22472,FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S.A.,PJ,93641710001072,93641710001072,LIQUIDACAO NUMERO :483019,,483019,1048.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-04-22,2019-05-13,2019010006180,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,716,ALBERI PINTON,PJ,92581933000138,92581933000138,LIQUIDACAO NUMERO :483384,,483384,1925.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-22,2019-05-13,2019010006185,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,97295,OLINTO SILVEIRA DA SILVA E CIA LTDA ME,PJ,16104100000106,16104100000106,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-13 ORDEM PAGTO:139719,,479813,,490782,10431.12,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-22,2019-05-13,2019010006186,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129485,OLINA IRACEMA BALBE CORREA EIRELI,PJ,2405070000155,2405070000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-13 ORDEM PAGTO:139690,,479630,,490783,20878.84,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-25,2019-05-13,2019010006600,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,LIQUIDACAO NUMERO :483378,,483378,3460.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-05-02,2019-05-13,2019010007008,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,43708,ANDREAS HALMENSCHLAGER,PJ,7883005000159,7883005000159,LIQUIDACAO NUMERO :483385,,483385,2199.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-05-07,2019-05-13,2019010007146,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,60576,LUCAS EDUARDO OLEA LOPES,PF,96630060059,96630060059,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-13 ORDEM PAGTO:139804,,480344,,490732,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-13,2019010007151,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,9524,JOAO CARLOS REOLON,PF,26227703087,26227703087,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-13 ORDEM PAGTO:139817,,480424,,490728,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-13,2019010007152,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,9524,JOAO CARLOS REOLON,PF,26227703087,26227703087,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-13 ORDEM PAGTO:139818,,480432,,490726,1500.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-13,2019010007171,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-13 ORDEM PAGTO:139841,,480696,,490712,2156.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-13,2019010007172,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-13 ORDEM PAGTO:139842,,480698,,490713,49.11,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-13,2019010007173,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-13 ORDEM PAGTO:139844,,480701,,490710,226.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-13,2019010007174,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-13 ORDEM PAGTO:139845,,480703,,490711,16.37,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-13,2019010007194,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-13 ORDEM PAGTO:139848,,480735,,490709,198.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-13,2019010007196,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-13 ORDEM PAGTO:139849,,480738,,490682,734.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-13,2019010007197,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-13 ORDEM PAGTO:139850,,480740,,490683,734.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-13,2019010007198,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-13 ORDEM PAGTO:139851,,480742,,490684,367.01,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-13,2019010007199,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-13 ORDEM PAGTO:139852,,480744,,490685,3.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-13,2019010007200,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-13 ORDEM PAGTO:139853,,480753,,490673,687.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-13,2019010007201,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-13 ORDEM PAGTO:139854,,480755,,490674,49.11,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-13,2019010007311,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-13 ORDEM PAGTO:139980,,481243,,490700,394.75,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-13,2019010007312,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-13 ORDEM PAGTO:139981,,481246,,490701,275.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-13,2019010007313,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-13 ORDEM PAGTO:139982,,481248,,490702,474.88,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-13,2019010007314,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-13 ORDEM PAGTO:139983,,481251,,490703,149.67,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-13,2019010007315,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-13 ORDEM PAGTO:139984,,481253,,490704,124.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-13,2019010007316,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-13 ORDEM PAGTO:139985,,481255,,490705,624.49,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-13,2019010007337,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-13 ORDEM PAGTO:140033,,481451,,490706,165.52,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-13,2019010007338,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-13 ORDEM PAGTO:140034,,481454,,490707,63.38,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-13,2019010007339,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-13 ORDEM PAGTO:140035,,481457,,490708,0.16,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-05-09,2019-05-13,2019010007366,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-13 ORDEM PAGTO:140153,,482268,,490734,29198.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-05-09,2019-05-13,2019010007367,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-13 ORDEM PAGTO:140154,,482270,,490735,1734.39,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-05-09,2019-05-13,2019010007368,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-13 ORDEM PAGTO:140155,,482272,,490736,291.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DESENV. ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,PRM,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007386,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2265,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPART. DE,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,"DOT:?59? NUMEMP:?136442?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL FOLHA DE SAO BORJA, DESTINADOS AO GABINETE DO VICE-PREFEITO E DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RELACOES INSTITUCIONAIS, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, CONFORME SOLICITACAO 3388/2019, PROTOCOLO 11548/GAP/2019.",530.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007387,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,"DOT:?12? NUMEMP:?136443?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL FOLHA DE SAO BORJA, DESTINADOS 2 AO DECOM E 4 AO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, CONFORME SOLICITACAO 3404/2019, PROTOCOLO 11545/GAP/2019.",1590.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007388,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,92393,RM2 COMERCIO DE MATERIAIS PARA INFORMATI,PJ,6003969000100,6003969000100,"DOT:?3614? NUMEMP:?136444?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DOS RELOGIOS PONTOS DOS ESFS. TOMBAMENTOS (39301-ESF 2, 39310-ESF 3, 39903-ESF4, 39307-ESF 8, 41214-ESF 9, 39312-ESF 15), CONFORME SOLICITACAO 3379/2019, PROTOCOLO 11427/SMS/2019.",969.96,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007389,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,"DOT:?8? NUMEMP:?136445?COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 3995/2019, PARA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS, CONTRATO 49/2017, ADITIVO 2,  PP 47/2017. SOLIC. 3380/19. PROT. 11482/19.",-0.79,0,,0,,2017,47,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007389,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,"DOT:?8? NUMEMP:?136445?COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 3995/2019, PARA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS, CONTRATO 49/2017, ADITIVO 2,  PP 47/2017. SOLIC. 3380/19. PROT. 11482/19.",350.00,0,,0,,2017,47,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007390,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,22450,MARTA D. SCHUQUEL & CIA LTDA,PJ,1968617000168,1968617000168,"DOT:?208? NUMEMP:?136446?EMPENHO PARA AQUISICAO DE 50 PAS DE AREIA FINA E SECA, 1 SACO DE CIMENTO E 2 LATAS DE COLA PARA PISO DE BORRACAHA PARA REPAROS NO PISO DA SMPOP. SOLIC. 3448/19.",92.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007391,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,48033,GUILHERME GONCALVES PORTELLA,PJ,10746722000143,10746722000143,"DOT:?3695? NUMEMP:?136447?EMPENHO PARA AQUISICOES DE ADESIVOS PERFURADOS, TAMANHO 110 X 40 CM. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO PASSO. PREGAO PRESENCIAL 97/2018 E  PROCESSO 147/2018. SOLIC. 3397/19. PROT. 11454/19.",833.40,0,,0,,2018,97,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007392,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,128352,NACIONAL PNEUS EIRELI,PJ,27879590000120,27879590000120,"DOT:?1473? NUMEMP:?136448?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA VTR 263 - CAMIONETE FURGAO MARCA RENAULT, MODELO KANGOO EXPRESS 1.6, ANO E MODELO 2016, PLACAS IWY 2874. LAUDO TECNICO Nº 226/2019. PP 86/2018. SOLIC. 3502/19. PROT. 11777/19.",988.00,0,,0,,2018,86,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007393,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,127100,ELETRICA LUZ COMERC. DE MAT. ELETRICOS L,PJ,226324000142,226324000142,"DOT:?586? NUMEMP:?136449?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEP. DE ILMUNINACAO PUBLICA, LIC. 55/18, PROC 83/18, PERIODO 40 DIAS. SOLIC. 3428/19. PROT. 11743/19.",284.70,0,,0,,2018,55,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007394,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128148,CLARAO - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICO,PJ,13869980000105,13869980000105,"DOT:?586? NUMEMP:?136450?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEP. DE ILMUNINACAO PUBLICA, LIC. 55/18, PROC 83/18, PERIODO 40 DIAS. SOLIC. 3428/19. PROT. 11743/19.",570.00,0,,0,,2018,55,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007395,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128268,C RIFFEL COMERCIAL - ME,PJ,20474900000188,20474900000188,"DOT:?586? NUMEMP:?136451?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEP. DE ILMUNINACAO PUBLICA, LIC. 55/18, PROC 83/18, PERIODO 40 DIAS. SOLIC. 3428/19. PROT. 11743/19.",-134.50,0,,0,,2018,55,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007395,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128268,C RIFFEL COMERCIAL - ME,PJ,20474900000188,20474900000188,"DOT:?586? NUMEMP:?136451?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEP. DE ILMUNINACAO PUBLICA, LIC. 55/18, PROC 83/18, PERIODO 40 DIAS. SOLIC. 3428/19. PROT. 11743/19.",134.50,0,,0,,2018,55,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007396,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128295,LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC,PJ,22257631000123,22257631000123,"DOT:?586? NUMEMP:?136452?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEP. DE ILMUNINACAO PUBLICA, LIC. 55/18, PROC 83/18, PERIODO 40 DIAS. SOLIC. 3428/19. PROT. 11743/19.",2403.84,0,,0,,2018,55,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007398,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?136455?REFERENTES TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,412.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007398,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :484195,,484195,412.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007398,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-13 ORDEM PAGTO:140237,,484195,,490656,412.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007399,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,"DOT:?7? NUMEMP:?136456?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 141/2019/GAP, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO, AO SR. PREFEITO QUE IRA PARTICIPAR DA REUNIAO DA AMFRO E CODEPAMPA, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 13/05/2019 AS 22H RETORNO: 15/05/2019 AS 22H",1715.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007399,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,LIQUIDACAO NUMERO :484197,,484197,1715.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007400,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?136457?REFERENTES TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,87.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007400,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :484199,,484199,87.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007400,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-13 ORDEM PAGTO:140239,,484199,,490658,87.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007401,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,"DOT:?7? NUMEMP:?136458?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 140/2019/GAP, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR O SR. PREFEITO QUE PARTICIPARA DA REUNIAO DA AMFRO E CODEPAMPA, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 13/05/2019 AS 22H RETORNO: 15/05/2019 AS 22H",735.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007401,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,LIQUIDACAO NUMERO :484201,,484201,735.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007402,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?136459?REFERENTES TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12953-4,18.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007402,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :484203,,484203,18.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007402,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-13 ORDEM PAGTO:140241,,484203,,490670,18.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007403,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,66952,DARLAN SANTOS GRZIWINSKI,PF,1693685051,1693685051,"DOT:?7? NUMEMP:?136460?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 142/2019/GAP, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO, AO DIRETOR DO DECOM QUE IRA ACOMPANHAR O SR. PREFEITO QUE PARTICIPARA DO 10? ENCONTRO DE ASSESSORES DE COMUNICACAO SOCIAL DOS MUNICIPIOS - FAMURS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 13/05/2019 AS 22H RETORNO: 15/05/2019 AS 22H",735.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007403,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,66952,DARLAN SANTOS GRZIWINSKI,PF,1693685051,1693685051,LIQUIDACAO NUMERO :484210,,484210,735.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007404,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,63547,JULIA ZAMBONATO GENRO- ME,PJ,22228093000149,22228093000149,"DOT:?864? NUMEMP:?136461?EMPENHO PARA AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS AO USO DOS SERVIDORES NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR, CONFORME SOLICITACAO 3176/2019, PROTOCOLO 11792/SMS/2019.",348.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007405,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,"DOT:?1082? NUMEMP:?136462?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE - R. RAMIRO BARCELOS, 2350 - SANTA CECILIA   NADYNE DORALICIA DOS SANTOS FOLETO E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA GENERAL MARQUES, 636. 9-9620-7552  SAIDA: DATA: 08/05/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN	KM: ______",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007405,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LIQUIDACAO NUMERO :484216,,484216,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007406,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,"DOT:?1082? NUMEMP:?136463?RELATORIO: CONDUZIR SECRETARIO MUNICIPAL DA SAUDE AO AEROPORTO INTERNACIONAL PORTO ALEGRE SALGADO FILHO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.  AV. SEVERO DULLIUS, 90.010 - SAO JOAO BUSCAR MATERIAIS NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - DIVISAO DE SUPRIMENTOS.   SAIDA: DATA: 09/05/2019		HORARIO: 18 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 10/05/2019		HORARIO: 19 HS E 00 MIN	      KM",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007406,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LIQUIDACAO NUMERO :484232,,484232,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007407,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,"DOT:?1082? NUMEMP:?136464?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA EXAMES E CONSULTA NO  HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - R. URUGUAI, 2050 ? CENTRO  JOSE CIRILO RAMIRES FREITAS, E ACOMPANHANTE RESIDENTE NA RUA FAUSTO LOURENCO AQUINO 561/TIRO. 9-9683-4930/3431-7567.   SAIDA: DATA: 09/05/2019		HORARIO: 02 HS E 00 MIN	KM: _________  RETORNO: D",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007407,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,LIQUIDACAO NUMERO :484235,,484235,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007408,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,"DOT:?1082? NUMEMP:?136465?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO  MARIA LIMA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA PINHEIRO MACHADO, 1100 ? PASSO. 3430-3125 / 9-9973-7671 / 9-9996-0535 LAUREN CORREA FREITAS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA APARICIO MARIENSE,",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007408,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,LIQUIDACAO NUMERO :484237,,484237,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007409,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,"DOT:?1082? NUMEMP:?136466?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI   JOSE PEDRO SOUZA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ALMIRANTE TAMANDARE, 760 ? PASSO. 9-9219-5974  SAIDA: DATA: 10/05/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA:",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007409,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,LIQUIDACAO NUMERO :484239,,484239,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007410,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,"DOT:?1082? NUMEMP:?136467?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE PASSO FUNDO/RS. HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - R. URUGUAI, 2050 ? CENTRO  SAMUEL BRONZONI E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA AV. SALGADO FILHO, 886. 9-9172-1176 / 9-9714-4544   SAIDA: DATA: 10/05/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 11/05/2019		HORARIO: 07 HS",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007410,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LIQUIDACAO NUMERO :484241,,484241,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007411,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,127160,"INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID",PJ,662270000320,662270000320,"DOT:?635? NUMEMP:?136468?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE AFERICAO DOS ETILOMETROS MARCA ELEC, MODELO BAF - 300, SERIE 04111 E 04112, DE USO DO DEPARTAMENTO DE SEGURANCA E TRANSITO DA SMIESUST, CONFORME SOLICITACAO 3491/2019, PROTOCOLO 11738/SMIESUST/2019.",1600.34,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007412,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?1297? NUMEMP:?136469?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DA VTR. KOMBI, PLACAS ILI 8260, ANO 2002/2003, CONFORME SOLICITACAO 3357/2019, PROTOCOLO 11759/SMED/2019.",1250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007413,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,4.4.90.52,449052280000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,51347,ROBSON DORNELES DO NASCIMENTO ME,PJ,4088280000192,4088280000192,"DOT:?1363? NUMEMP:?136470?EMPENHO PARA AQUISICAO DE BEBEDOURO DESTINADO A EMEF VICENTE GOULART, CONFORME SOLICITACAO 3071/2019, PROTOCOLO 10159/SMED/2019.",2800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007414,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,68553,FILIPE DIAS PIMENTEL 01085585093,PJ,29748705000173,29748705000173,"DOT:?411? NUMEMP:?136471?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NAS VTR. 192 FIAT UNO MILLE, PLACA IRW 1221 E VTR. 194 PLACA IRW 6192, UTILIZADOS PELAS EQUIPE VOLANTE E CREAS, CONFORME LAUDOS TECNICO Nº 211 E 212/2019, SOLICITACAO 3400/2019, PROTOCOLO 11782/SMDS/2019.",40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007415,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,68553,FILIPE DIAS PIMENTEL 01085585093,PJ,29748705000173,29748705000173,"DOT:?446? NUMEMP:?136472?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NAS VTR. 192 FIAT UNO MILLE, PLACA IRW 1221 E VTR. 194 PLACA IRW 6192, UTILIZADOS PELAS EQUIPE VOLANTE E CREAS, CONFORME LAUDOS TECNICO Nº 211 E 212/2019, SOLICITACAO 3400/2019, PROTOCOLO 11782/SMDS/2019.",35.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007416,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,68553,FILIPE DIAS PIMENTEL 01085585093,PJ,29748705000173,29748705000173,"DOT:?3738? NUMEMP:?136473?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NAS VTR. 192 FIAT UNO MILLE, PLACA IRW 1221 E VTR. 194 PLACA IRW 6192, UTILIZADOS PELAS EQUIPE VOLANTE E CREAS, CONFORME LAUDOS TECNICO Nº 211 E 212/2019, SOLICITACAO 3400/2019, PROTOCOLO 11782/SMDS/2019.",75.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007417,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"DOT:?411? NUMEMP:?136474?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DA VTR.MINIONIBUS JUMPER, PLACAS NWF 4490, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROJETO DESPERTANDO VALORES, CONFORME LAUDO TECNICO Nº 220/2019, SOLICITACAO 3401/2019, PROTOCOLO 11781/SMDS/2019.",350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007418,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,68553,FILIPE DIAS PIMENTEL 01085585093,PJ,29748705000173,29748705000173,"DOT:?356? NUMEMP:?136475?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA VTR.220 FORD TRANSIT, PLACAS IVE 3571, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA PARA IDOSOS, CONFORME LAUDO TECNICO Nº 197/2019, SOLICITACAO 3443/2019, PROTOCOLO 11780/SMDS/2019.",120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007419,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,"DOT:?1082? NUMEMP:?136476?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO  TERESINHA ANANIAS MARQUES, RESIDENTE NA RUA FRANCISCO KOLTERMANN, 2271. 9-9951-6698 / 9-9905-5959 ARCI PEREIRA DA SILVA, RESIDENTE NA RUA ERNESTO DORNELLES, 2961 ? BOA VISTA. 9-9932-3187   SAIDA:",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007419,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LIQUIDACAO NUMERO :484277,,484277,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007420,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,8843,J NELSON LOCATELI & CIA LTDA,PJ,220796000198,220796000198,"DOT:?1297? NUMEMP:?136477?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS DE MANUTENCAO DO FURGAO DA MERENDA 515 CDI ANO 2014 SPRINTER MERCEDES, CONFORME SOLICITACAO 2745/2019, PROTOCOLO 11947/SMED/2019.",2730.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007421,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,"DOT:?1082? NUMEMP:?136478?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA REVISAO POS CIRURGIA NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO TERESINHA ANANIAS MARQUES, RESIDENTE NA RUA FRANCISCO KOLTERMANN, 2271. 9-9951-6698 / 9-9905-5959 ARCI PEREIRA DA SILVA, RESIDENTE NA RUA ERNESTO DORNELLES, 2961 ? BOA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007421,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LIQUIDACAO NUMERO :484280,,484280,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007422,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,"DOT:?1082? NUMEMP:?136479?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL VIDA E SAUDE NA CIDADE DE SANTA ROSA/RS. HOSPITAL VIDA & SAUDE - R. DR. FRANCISCO TIMM, 656 ? CENTRO  ANA LUCIA SOUZA DO CARMO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA RUDE ADOLFO WUFFEL, 302(PIRAHY).  SAIDA: DATA: 10/05/2019		HORARIO: 09 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 10/05/2019		HORARIO: 21 HS E",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007422,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,LIQUIDACAO NUMERO :484282,,484282,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007423,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,"DOT:?1082? NUMEMP:?136480?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA/RS. HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES. VARGAS, 867 ? CENTRO  ISABELLY MARQUES DIAS E ACOMPANHANTE, RESIDENTES NA RUA ALBERTO BENEVENUTTO, 2909. 9-8409-3716 ? PEGAR NA APAE AS 09:30   SAIDA: DATA: 10/05/2019		HORARIO: 09 HS E 30 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 10/05/2019		HORAR",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007423,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,LIQUIDACAO NUMERO :484284,,484284,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007424,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,"DOT:?1082? NUMEMP:?136481?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NA SANTA CASA DE MISERICORDIA NA CIDADE DE  PORTO ALEGRE/RS. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE ? AV. INDEPENDENCIA, 75   JORGE LUIZ GUSMAO FUCILINI E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA URUCUTAI 648.  9-9652-9003.   SAIDA: DATA: 12/05/2019		HORARIO: 10 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 13/05/2019		HOR",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007424,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LIQUIDACAO NUMERO :484286,,484286,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007425,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,"DOT:?1082? NUMEMP:?136482?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA E NO CENTRO DE REUMATOLOGIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI. CENTRO DE REUMATOLOGIA- RUA: NIEDERAUER, 1477.  ISMAIL PINTO DA ROSA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA BOMPLAND 2036.  9-9967-1422.  ELIZA CRUZ DA SILV",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007425,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,LIQUIDACAO NUMERO :484288,,484288,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007426,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"DOT:?1082? NUMEMP:?136483?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA/RS.  CLAUDIO MARTINS FERRARI E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA TRAVESSA JOSE FRANKLIN MARQUES 16. 9-9990-5917.    SAIDA: DATA: 13/05/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 13/05/2019		HORARIO: 18 HS E 00 MIN     KM: _________  VEICULO: PALIO          			PLA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007426,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LIQUIDACAO NUMERO :484304,,484304,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007427,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,"DOT:?1082? NUMEMP:?136484?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA APAE EM SANTO ANGELO E CLINICA NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS.   APAE- RUA VINTE E DOIS DE MARCO Nº689-CENTRO.   CLINICA- SETE DE SETEMBRO 571.   ROBERT SAMUEL CASTILHOS WEBER E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA RUDI ADOLFO WURFEL 91. 9-9670-1895/ 9-9665-5580.  LAUREN CORREA FREITAS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007427,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,LIQUIDACAO NUMERO :484306,,484306,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007428,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,"DOT:?1082? NUMEMP:?136485?RELATORIO:CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI  PEDRO ADAIR FLORES GOMES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA SARI AMILIBIA 537/JAGUARI. 9-9924-1989/ 9-9735-2988.   SAIDA: DATA: 13/05/2019		HORARIO: 03 HS E 00 MIN		KM: _________",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007428,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LIQUIDACAO NUMERO :484308,,484308,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007429,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"DOT:?1082? NUMEMP:?136486?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  HELGA VALENTE VARGAS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA SARANDI 64.(FUNDOS).  9-9190- 3378.     SAIDA: DATA: 14/05/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 14/05/2019		HORARIO:",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007429,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LIQUIDACAO NUMERO :484310,,484310,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007430,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,"DOT:?1424? NUMEMP:?136487?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS MICROS IQY-2212 E IQY-2214 E DOS ONIBUS IUS-0389; IUS-0216; LJN-3034 E IRA-5095; VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME SOLICITACAO 3405/2019, PROTOCOLO 11944/SMED/2019.",9438.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007431,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?13? NUMEMP:?136489?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 05/2019.,7202.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007431,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :484341,,484341,7202.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007432,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?84? NUMEMP:?136490?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 05/2019.,2881.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007432,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :484344,,484344,2881.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007433,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?103? NUMEMP:?136491?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 05/2019.,1080.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007433,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :484346,,484346,1080.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007434,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?123? NUMEMP:?136492?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 05/2019.,4681.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007434,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :484348,,484348,4681.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007435,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?139? NUMEMP:?136493?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 05/2019.,5402.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007435,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :484350,,484350,5402.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007436,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?164? NUMEMP:?136494?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 05/2019.,14847.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007436,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :484352,,484352,14847.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007437,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?214? NUMEMP:?136495?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 05/2019.,15846.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007437,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :484354,,484354,15846.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007438,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?249? NUMEMP:?136496?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 05/2019.,2520.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007438,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :484356,,484356,2520.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007439,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?284? NUMEMP:?136497?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 05/2019.,6842.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007439,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :484358,,484358,6842.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007440,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?285? NUMEMP:?136498?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 05/2019.,360.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007440,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :484360,,484360,360.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007441,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?306? NUMEMP:?136499?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 05/2019.,3585.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007441,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :484362,,484362,3585.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007442,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?307? NUMEMP:?136500?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 05/2019.,1440.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007442,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :484364,,484364,1440.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007443,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?321? NUMEMP:?136501?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 05/2019.,360.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007443,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :484366,,484366,360.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007444,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?335? NUMEMP:?136502?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 05/2019.,1080.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007444,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :484368,,484368,1080.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007445,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?357? NUMEMP:?136503?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 05/2019.,2520.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007445,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :484370,,484370,2520.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007446,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?391? NUMEMP:?136504?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 05/2019.,1211.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007446,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :484372,,484372,1211.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007447,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?412? NUMEMP:?136505?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 05/2019.,4043.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007447,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :484374,,484374,4043.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007448,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?413? NUMEMP:?136506?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 05/2019.,1800.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007448,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :484376,,484376,1800.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007449,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?447? NUMEMP:?136507?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 05/2019.,360.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007449,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :484378,,484378,360.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007450,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?473? NUMEMP:?136508?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 05/2019.,360.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007450,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :484380,,484380,360.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007451,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?474? NUMEMP:?136509?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 05/2019.,1800.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007451,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :484382,,484382,1800.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007452,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?497? NUMEMP:?136510?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 05/2019.,360.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007452,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :484384,,484384,360.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007453,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?528? NUMEMP:?136511?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 05/2019.,67108.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007453,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :484386,,484386,67108.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007454,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?588? NUMEMP:?136512?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 05/2019.,2651.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007454,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :484388,,484388,2651.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007455,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?668? NUMEMP:?136513?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 05/2019.,9691.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007455,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :484390,,484390,9691.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007456,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?745? NUMEMP:?136514?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 05/2019.,720.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007456,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :484392,,484392,720.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007457,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?746? NUMEMP:?136515?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 05/2019.,3241.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007457,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :484394,,484394,3241.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007458,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?839? NUMEMP:?136516?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 05/2019.,20855.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007458,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :484396,,484396,20855.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007459,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?840? NUMEMP:?136517?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 05/2019.,3241.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007459,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :484398,,484398,3241.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007460,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?841? NUMEMP:?136518?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 05/2019.,2520.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007460,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :484400,,484400,2520.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007461,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?895? NUMEMP:?136519?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 05/2019.,1716.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007461,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :484402,,484402,1716.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007462,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?920? NUMEMP:?136520?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 05/2019.,3355.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007462,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :484404,,484404,3355.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007463,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?946? NUMEMP:?136521?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 05/2019.,10755.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007463,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :484406,,484406,10755.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007464,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1058? NUMEMP:?136522?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 05/2019.,2095.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007464,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :484408,,484408,2095.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007465,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1094? NUMEMP:?136523?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 05/2019.,30137.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007465,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :484410,,484410,30137.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007466,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1125? NUMEMP:?136524?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 05/2019.,8414.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007466,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :484412,,484412,8414.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007467,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1479? NUMEMP:?136525?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 05/2019.,3912.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007467,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :484414,,484414,3912.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007468,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3615? NUMEMP:?136526?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 05/2019.,53636.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007468,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :484416,,484416,53636.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007469,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3632? NUMEMP:?136527?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 05/2019.,2965.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007469,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :484418,,484418,2965.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007470,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3664? NUMEMP:?136528?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 05/2019.,4321.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007470,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :484420,,484420,4321.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007471,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3680? NUMEMP:?136529?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 05/2019.,6122.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007471,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :484422,,484422,6122.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007472,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3692? NUMEMP:?136530?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 05/2019.,1440.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007472,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :484424,,484424,1440.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007473,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3723? NUMEMP:?136531?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 05/2019.,4321.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007473,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :484426,,484426,4321.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007474,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3739? NUMEMP:?136532?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 05/2019.,360.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007474,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :484428,,484428,360.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007475,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3751? NUMEMP:?136533?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 05/2019.,2881.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007475,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :484430,,484430,2881.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007476,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3766? NUMEMP:?136534?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 05/2019.,9134.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007476,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :484432,,484432,9134.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007477,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3771? NUMEMP:?136535?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 05/2019.,1064.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007477,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :484434,,484434,1064.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007478,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,DOT:?1240? NUMEMP:?136536?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A EVENTO DESTA SECRETARIA. SOLIC.3290/2019 PROT.11390/2019,236.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007479,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,405,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA.,PJ,87620613000100,87620613000100,"DOT:?1424? NUMEMP:?136537?EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO IMEDIATA DE PECAS PARA  ONIBUS IUS-0389; VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME ORCAMENTOS ANEXOS. SOLIC. 3228/2019 PROT.11756/2019",208.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007480,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,"DOT:?1424? NUMEMP:?136538?EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO IMEDIATA DE PECAS PARA  ONIBUS IUS-0389; VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME ORCAMENTOS ANEXOS. SOLIC. 3228/2019 PROT.11756/2019",239.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007481,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,62352,CRISTIANE MARTINS PEREIRA E CIA LTDA - M,PJ,22778938000170,22778938000170,"DOT:?1424? NUMEMP:?136539?EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO IMEDIATA DE PECAS PARA  ONIBUS IUS-0389; VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME ORCAMENTOS ANEXOS. SOLIC. 3228/2019 PROT.11756/2019",9.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007482,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,405,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA.,PJ,87620613000100,87620613000100,"DOT:?1424? NUMEMP:?136540?EMPENHO PARA AQUISICAO IMEDIATA DE PECAS DESTINADAS AOS MICROS IQY-2212 E IQY-2214, VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME ORCAMENTOS ANEXOS. SOLIC. 3363/2019 PROT.11753/2019",690.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007483,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,"DOT:?1424? NUMEMP:?136541?EMPENHO PARA AQUISICAO IMEDIATA DE PECAS DESTINADAS AOS MICROS IQY-2212 E IQY-2214, VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME ORCAMENTOS ANEXOS. SOLIC. 3363/2019 PROT.11753/2019",1388.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007484,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"DOT:?163? NUMEMP:?136542?EMPENHO PARA OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019 REFERENTE SERVICOS DE MONITORAMENTO NA SAD E UNIDADES SUBORDINADAS COMO A DTI E DM, CONFORME CONTRATO 49/2015. PP 58/2015. SOLIC. 3503/19. PROT. 11798/19.",1673.64,0,,0,,2015,58,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007485,18,GESTÃO AMBIENTAL,541,PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL,122,AMBIENTE ECOLÓGICO,2212,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS  E INSUMOS",1053,FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE,128271,PAULO JUAREZ KOWALESKI,PJ,20596064000104,20596064000104,"DOT:?1530? NUMEMP:?136543?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MUDAS DESTINADAS PARA ATIVIDADES DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE A SER REALIZADA NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. MUDAS : 10 LARANJAS DE UMBIGO MONTE PARNASSO, 10 LARANJA VALENCIA SUCO, 20 BERGAMOTAS PONKAN, 10 BERGAMOTAS COMUM, 10 LIMOEIROS CECILIANO, 10 LIMOEIROS TAITI, 10 PESSEGUEIROS DELICIOSO E 20 ESTREMOSAS. CONFORME SOLIC. 3490/19. PROT. 11827/",940.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007486,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128308,DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI -,PJ,23143410000197,23143410000197,"DOT:?586? NUMEMP:?136544?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEP. DE ILUMINACAO PUBLICA, LIC. 55/2018, PROC 83/2018, PERIODO 40 DIAS. SOLIC. 3465/19. PROT. 11739/19.",5040.00,0,,0,,2018,55,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007487,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128698,WLUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD,PJ,78794591000103,7.8794591000103E13,"DOT:?586? NUMEMP:?136545?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEP. DE ILUMINACAO PUBLICA, LIC. 55/2018, PROC 83/2018, PERIODO 40 DIAS. SOLIC. 3465/19. PROT. 11739/19.",8487.00,0,,0,,2018,55,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007487,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128698,WLUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD,PJ,78794591000103,7.8794591000103E13,"DOT:?586? NUMEMP:?136545?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEP. DE ILUMINACAO PUBLICA, LIC. 55/2018, PROC 83/2018, PERIODO 40 DIAS. SOLIC. 3465/19. PROT. 11739/19.",-8487.00,0,,0,,2018,55,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007488,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,132508,MARTA REGINA DA SILVA ALMADA,PJ,13014203000189,13014203000189,"DOT:?586? NUMEMP:?136546?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEP. DE ILUMINACAO PUBLICA, LIC. 55/2018, PROC 83/2018, PERIODO 40 DIAS. SOLIC. 3465/19. PROT. 11739/19.",6960.00,0,,0,,2018,55,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007489,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?586? NUMEMP:?136547?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEP. DE ILUMINACAO PUBLICA, LIC. 104/2018, PROC 158/2018, PERIODO 40 DIAS. SOLIC. 3478/19. PROT. 11744/19.",1100.74,0,,0,,2018,104,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007490,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?586? NUMEMP:?136548?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEP. DE ILUMINACAO PUBLICA, LIC. 103/2018, PROC 157/2018, PERIODO 40 DIAS. SOLIC. 3471/19. PROT. 11742/19.",1555.50,0,,0,,2018,103,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007491,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,"DOT:?1424? NUMEMP:?136549?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE PNEUS PARA O ONIBUS IRA-5095, VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME AUTORIZACAO DO VICE PREFEITO E ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLIC. 3452/19. PROT. 11936/19.",4464.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007492,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.93,339093010200000,INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS A TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,60408,MICHELE CAMPOS ISBRECHT,PF,1832365050,1832365050,"DOT:?531? NUMEMP:?136550?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA N? 739, REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR DANOS CAUSADOS NO VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MGB 4226.",550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019010007492,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.93,339093010200000,INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS A TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,60408,MICHELE CAMPOS ISBRECHT,PF,1832365050,1832365050,LIQUIDACAO NUMERO :484491,,484491,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-13,2019020000255,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039080000000,MANUTENÇÃO DE SOFTWARE,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70419,IEM INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,2310921000186,2310921000186,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-13 ORDEM PAGTO:140145,,481948,,483503,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019020000256,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20020? NUMEMP:?136454?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - RPPS - MES 05/2019.,1080.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019020000256,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :484193,,484193,1080.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019020000257,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039060000000,SERVICOS DE INFORMATICA,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,131452,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,9.3088649000197E13,DOT:?20009? NUMEMP:?136580?PAGAMENTO NF. 37616 ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,465.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-13,2019020000257,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039060000000,SERVICOS DE INFORMATICA,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,131452,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,9.3088649000197E13,LIQUIDACAO NUMERO :484986,,484986,465.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-21,2019-05-14,2019010000585,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140074",,481600,,491182,3910.91,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-21,2019-05-14,2019010000586,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140076",,481606,,491183,1281.33,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-21,2019-05-14,2019010000587,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140077",,481607,,491184,2181.20,2018,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-05-14,2019010000591,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,63472,GARCIA SERVICOS FUNEBRES LTDA - ME,PJ,23661403000187,23661403000187,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          100,55 DA NOTA 1520?N ORDEM PAGTO:138244",,470071,,491243,100.55,2019,43,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-05-14,2019010000591,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,63472,GARCIA SERVICOS FUNEBRES LTDA - ME,PJ,23661403000187,23661403000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:138245",,470084,,491247,3485.60,2019,43,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-05-14,2019010000591,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,63472,GARCIA SERVICOS FUNEBRES LTDA - ME,PJ,23661403000187,23661403000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:138244",,470071,,491242,4780.45,2019,43,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-05-14,2019010000591,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,63472,GARCIA SERVICOS FUNEBRES LTDA - ME,PJ,23661403000187,23661403000187,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           74,40 DA NOTA 1698?N ORDEM PAGTO:138245",,470084,,491248,74.40,2019,43,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-05-14,2019010000593,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2029,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,64251,JULIANA A M DE QUADROS - ME,PJ,24495873000180,24495873000180,PAGAMENTO INDEVIDO PARA OUTRO CREDOR CFE. SLIP 2952 ORDEM PAGTO:134706,,409944,,483746,-166.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-21,2019-05-14,2019010000594,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,4.4.90.61,449061990000000,OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,18792,ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA,PJ,92962869000135,9.2962869000135E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:139865",,480782,,490945,28182.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-21,2019-05-14,2019010000596,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,1,RECURSO LIVRE,2593,ASILO SAO VICENTE DE PAULA,PJ,87581195000199,8.7581195000199E13,LIQUIDACAO NUMERO :483626,,483626,8083.80,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-05-14,2019010000598,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:139765",,480116,,490952,146.85,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-05-14,2019010000604,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:139710",,479777,,491370,7465.50,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-01-22,2019-05-14,2019010000608,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.39,339039570000000,SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,58321,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS D,PJ,87124582000104,87124582000104,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140147",,482257,,491379,250.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-01-22,2019-05-14,2019010000608,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.39,339039570000000,SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,58321,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS D,PJ,87124582000104,87124582000104,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140148",,482258,,491380,131.52,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-01-22,2019-05-14,2019010000608,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.39,339039570000000,SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,58321,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS D,PJ,87124582000104,87124582000104,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140152",,482265,,491384,131.52,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-01-22,2019-05-14,2019010000608,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.39,339039570000000,SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,58321,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS D,PJ,87124582000104,87124582000104,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140151",,482264,,491383,250.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-01-22,2019-05-14,2019010000608,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.39,339039570000000,SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,58321,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS D,PJ,87124582000104,87124582000104,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140149",,482259,,491381,250.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-01-22,2019-05-14,2019010000608,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.39,339039570000000,SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,58321,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS D,PJ,87124582000104,87124582000104,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140150",,482262,,491382,131.52,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-05-14,2019010000611,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140588",,485725,,491378,17070.70,0,0,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-23,2019-05-14,2019010000667,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140053",,481545,,491186,644.44,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-25,2019-05-14,2019010001081,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :484317,,484317,366.96,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-25,2019-05-14,2019010001081,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:136167",,426654,,491469,136.62,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-25,2019-05-14,2019010001081,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,PAGTO INDEVIDO EFETUADO P/ OUTRO CREDOR. ORDEM PAGTO:136167,,426654,,491467,-136.62,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-05-14,2019010001245,14,DIREITOS DA CIDADANIA,422,DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E DIFUSOS,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2016,MANUTENÇÃO DO PROCON,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :484244,,484244,102.31,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-05-14,2019010001245,14,DIREITOS DA CIDADANIA,422,DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E DIFUSOS,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2016,MANUTENÇÃO DO PROCON,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :484242,,484242,-102.30,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-05-14,2019010001245,14,DIREITOS DA CIDADANIA,422,DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E DIFUSOS,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2016,MANUTENÇÃO DO PROCON,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :484245,,484245,-102.31,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-01-29,2019-05-14,2019010001341,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,RECURSO LIVRE,132477,CIMA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA,PJ,23463282000169,23463282000169,LIQUIDACAO NUMERO :485743,,485743,523.01,0,,2018,4,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-01-29,2019-05-14,2019010001341,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,RECURSO LIVRE,132477,CIMA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA,PJ,23463282000169,23463282000169,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140593",,485743,,494276,523.01,2018,4,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-01-29,2019-05-14,2019010001342,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1268,CONTRATO DE REPASSE Nº 829189/2016/MCIDADES/CAIXA,132477,CIMA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA,PJ,23463282000169,23463282000169,LIQUIDACAO NUMERO :485742,,485742,37225.17,0,,2018,88,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-01-29,2019-05-14,2019010001342,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1268,CONTRATO DE REPASSE Nº 829189/2016/MCIDADES/CAIXA,132477,CIMA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA,PJ,23463282000169,23463282000169,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140592",,485742,,494270,35736.23,2018,88,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-01-29,2019-05-14,2019010001342,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1268,CONTRATO DE REPASSE Nº 829189/2016/MCIDADES/CAIXA,132477,CIMA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA,PJ,23463282000169,23463282000169,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          392,67 DA NOTA S/N?NREFERENTE A INSS CIMA NO VALOR        1.096,27 DA NOTA S/N?N ORDEM PAGTO:140592",,485742,,494271,1488.94,2018,88,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-02-05,2019-05-14,2019010001826,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,128345,KENYA OLIVEIRA FERNANDES LIMA SOARES - M,PJ,27171625000172,27171625000172,LIQUIDACAO NUMERO :484087,,484087,1140.00,0,,2018,105,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-02-05,2019-05-14,2019010001855,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,11419,JC VALDUGA EIRELI,PJ,89225932000146,89225932000146,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140025",,481435,,491275,2376.00,2019,38,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-02-05,2019-05-14,2019010001864,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2081,CONSTRU??O E MANUTEN??O DE ABRIGO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140113",,481694,,491174,18.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-02-05,2019-05-14,2019010001865,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2081,CONSTRU??O E MANUTEN??O DE ABRIGO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140112",,481691,,490971,1368.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-05-14,2019010001934,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:139766",,480123,,490953,14.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-08,2019-05-14,2019010001981,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140173",,483023,,491374,659.80,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-08,2019-05-14,2019010001982,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140030",,481440,,491321,81.18,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-05-14,2019010001987,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140042",,481470,,491311,411.60,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-05-14,2019010002025,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:139738",,479884,,490935,419.80,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-05-14,2019010002028,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140031",,481444,,491316,675.28,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-05-14,2019010002030,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140000",,481385,,491364,740.50,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-05-14,2019010002033,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140028",,481438,,491368,519.70,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-05-14,2019010002033,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140029",,481439,,491369,347.50,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-05-14,2019010002042,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140032",,481448,,491319,751.25,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-05-14,2019010002046,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140038",,481462,,491320,264.00,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-05-14,2019010002052,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140039",,481464,,491322,528.95,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-05-14,2019010002055,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140036",,481458,,491307,171.60,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-15,2019-05-14,2019010002489,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :483506,,483506,4203.92,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-15,2019-05-14,2019010002489,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140206",,483506,,491199,4203.92,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-05-14,2019010002504,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,LIQUIDACAO NUMERO :483739,,483739,248.00,0,,2019,4,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-05-14,2019010002535,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2076,"CONSTRU??O E MANUTEN??O DE PRA?AS, PARQU",3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:139988",,481265,,491395,1176.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-19,2019-05-14,2019010002676,12,EDUCAÇÃO,366,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,130,MERENDA ESCOLAR,2248,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :484332,,484332,1704.00,0,,2019,52,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-20,2019-05-14,2019010002710,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,50258,JOCEMAR CAMARGO,PJ,11385995000172,11385995000172,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140108",,481671,,491278,520.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-20,2019-05-14,2019010002715,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,52265,MARILIA SILVA RANGEL SCHUCK - ME,PJ,13240237000191,13240237000191,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:139999",,481384,,491375,240.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-22,2019-05-14,2019010002780,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :484333,,484333,13950.08,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-22,2019-05-14,2019010002787,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:136228",,446501,,491303,497.50,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-22,2019-05-14,2019010002787,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"PAGAMENTO FOI REALIZADO INDEVIDAMENTE PARA OUTRO CREDOR, CFE. SLIP 2951 ORDEM PAGTO:136228",,446501,,483740,-497.50,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-25,2019-05-14,2019010002871,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:135986",,425412,,491473,117.00,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-25,2019-05-14,2019010002871,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,PAGTO INDEVIDO EFETUADO P/ OUTRO CREDOR. ORDEM PAGTO:135986,,425412,,491466,-117.00,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-05-14,2019010002980,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,129716,FUNMISSOES - FUND. MUNIC. MISSOES,PJ,4939481000156,4939481000156,LIQUIDACAO NUMERO :492094,,492094,1275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-05-14,2019010002980,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,129716,FUNMISSOES - FUND. MUNIC. MISSOES,PJ,4939481000156,4939481000156,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:141589",,492094,,492101,1275.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-05-14,2019010002995,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,66856,ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS,PJ,28861944000172,28861944000172,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          244,68 DA NOTA 26?N ORDEM PAGTO:140137",,481817,,490941,244.68,2019,9,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-05-14,2019010002995,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,66856,ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS,PJ,28861944000172,28861944000172,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140137",,481817,,490940,11928.36,2019,9,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-05-14,2019010002996,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,55727,LUIS CARLOS SEGATTO E CIA LTDA ME,PJ,2267697000197,2267697000197,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          365,56 DA NOTA 176?N ORDEM PAGTO:140177",,483047,,491355,365.56,2019,10,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-05-14,2019010002996,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,55727,LUIS CARLOS SEGATTO E CIA LTDA ME,PJ,2267697000197,2267697000197,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          457,91 DA NOTA 175?N ORDEM PAGTO:140176",,483037,,491350,457.91,2019,10,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-05-14,2019010002996,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,55727,LUIS CARLOS SEGATTO E CIA LTDA ME,PJ,2267697000197,2267697000197,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140176",,483037,,491349,13089.85,2019,10,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-05-14,2019010002996,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,55727,LUIS CARLOS SEGATTO E CIA LTDA ME,PJ,2267697000197,2267697000197,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140177",,483047,,491354,10449.94,2019,10,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-05-14,2019010002997,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1054,PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE,65758,JOSE ANTONIO GARCIA DA SILVA - ME,PJ,27316672000167,27316672000167,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          259,45 DA NOTA 25?NREFERENTE A INSS - JOSE ANT NO VALOR          425,97 DA NOTA 25?N ORDEM PAGTO:140170",,482978,,491282,685.42,2019,11,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-05-14,2019010002997,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1054,PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE,65758,JOSE ANTONIO GARCIA DA SILVA - ME,PJ,27316672000167,27316672000167,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140170",,482978,,491281,12222.70,2019,11,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-05-14,2019010002998,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,65758,JOSE ANTONIO GARCIA DA SILVA - ME,PJ,27316672000167,27316672000167,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140171",,482997,,491289,12833.72,2019,11,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-05-14,2019010002998,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,65758,JOSE ANTONIO GARCIA DA SILVA - ME,PJ,27316672000167,27316672000167,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          272,42 DA NOTA 24?NREFERENTE A INSS - JOSE ANT NO VALOR          447,26 DA NOTA 24?N ORDEM PAGTO:140171",,482997,,491290,719.68,2019,11,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-05-14,2019010002999,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,45731,LUCIANO MACHADO CORREA-ME,PJ,8371527000134,8371527000134,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140134",,481808,,491340,11562.90,2019,12,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-05-14,2019010002999,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,45731,LUCIANO MACHADO CORREA-ME,PJ,8371527000134,8371527000134,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          245,45 DA NOTA 45?NREFERENTE A INSS - LUCIANO NO VALOR          402,97 DA NOTA 45?N ORDEM PAGTO:140134",,481808,,491341,648.42,2019,12,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-02-27,2019-05-14,2019010003409,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,128672,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,73993362000102,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:139994",,481362,,490959,75.40,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-01,2019-05-14,2019010003507,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,128672,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,73993362000102,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140202",,483383,,490960,115.25,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-06,2019-05-14,2019010003583,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2154,MANUTEN??O DO CONV?NIO COM A APAE,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSIST,CULT E EDUCACIONAL",20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,2639,ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90791922000157,9.0791922000157E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:139843",,480699,,490946,12069.06,2019,1,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-07,2019-05-14,2019010003667,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,127579,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,4196645000100,LIQUIDACAO NUMERO :483747,,483747,3304.00,0,,2019,1,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-03-07,2019-05-14,2019010003791,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,131438,SILVA & SEHN LTDA - EPP,PJ,92945153000120,92945153000120,LIQUIDACAO NUMERO :483597,,483597,269.00,0,,2018,93,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-07,2019-05-14,2019010003796,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,LIQUIDACAO NUMERO :484329,,484329,1047.91,0,,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-08,2019-05-14,2019010003827,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,RECURSO LIVRE,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140114",,481707,,491192,426.00,2018,60,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-12,2019-05-14,2019010003958,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,50110,ATANACILDO XARAO PERDOMO,PJ,11822239000163,11822239000163,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            6,00 DA NOTA 224?N ORDEM PAGTO:139449",,476814,,490948,6.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-12,2019-05-14,2019010003958,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,50110,ATANACILDO XARAO PERDOMO,PJ,11822239000163,11822239000163,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:139449",,476814,,490947,194.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-12,2019-05-14,2019010003972,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140078",,481608,,490957,161.08,2019,3,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-12,2019-05-14,2019010003973,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140080",,481610,,490954,139.80,2019,3,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-12,2019-05-14,2019010003974,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140079",,481609,,490956,161.08,2019,3,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-05-14,2019010004130,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :483726,,483726,191.19,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-15,2019-05-14,2019010004167,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:139567",,477428,,491188,766.03,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-03-15,2019-05-14,2019010004169,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140048",,481538,,491178,339.55,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-03-15,2019-05-14,2019010004169,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140047",,481537,,491179,291.24,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-18,2019-05-14,2019010004187,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140046",,481535,,491185,282.46,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-03-18,2019-05-14,2019010004197,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128698,WLUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD,PJ,78794591000103,7.8794591000103E13,LIQUIDACAO NUMERO :484060,,484060,3540.00,0,,2018,57,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-03-18,2019-05-14,2019010004200,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :483689,,483689,97.00,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-03-18,2019-05-14,2019010004200,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :483716,,483716,388.00,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-03-18,2019-05-14,2019010004200,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :483721,,483721,480.45,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-03-18,2019-05-14,2019010004200,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :483700,,483700,291.00,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-03-18,2019-05-14,2019010004200,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :483708,,483708,187.81,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-03-18,2019-05-14,2019010004200,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:139605",,477628,,491181,992.56,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-03-18,2019-05-14,2019010004200,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:139604",,477627,,491180,384.91,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-20,2019-05-14,2019010004381,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140118",,481746,,490937,165.65,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-21,2019-05-14,2019010004456,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,134925,J M MACHADO RETIFICA - EIRELI,PJ,12947184000180,12947184000180,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:138741",,473154,,491277,8666.00,2019,2,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-05-14,2019010004527,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140117",,481739,,490934,218.50,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-05-14,2019010004528,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140037",,481461,,491317,148.50,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-05-14,2019010004533,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2157,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS C,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,1,RECURSO LIVRE,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140138",,481818,,490924,159.31,2018,88,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-05-14,2019010004533,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2157,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS C,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,1,RECURSO LIVRE,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            4,59 DA NOTA 2386?N ORDEM PAGTO:140138",,481818,,490925,4.59,2018,88,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-05-14,2019010004536,18,GESTÃO AMBIENTAL,541,PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL,122,AMBIENTE ECOLÓGICO,2212,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1053,FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE,48033,GUILHERME GONCALVES PORTELLA,PJ,10746722000143,10746722000143,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140136",,481816,,491272,35.45,2018,97,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-05-14,2019010004547,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140196",,483376,,491222,134.65,2018,65,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-05-14,2019010004553,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140179",,483061,,491262,162.16,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-05-14,2019010004554,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140197",,483377,,491224,118.52,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-05-14,2019010004555,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128672,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,73993362000102,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140201",,483382,,490962,19.00,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-25,2019-05-14,2019010004582,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140043",,481472,,491313,1189.10,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-25,2019-05-14,2019010004620,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,LIQUIDACAO NUMERO :484331,,484331,118.01,0,,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-25,2019-05-14,2019010004625,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140180",,483065,,491263,40.00,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-05-14,2019010004746,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140192",,483370,,491254,13.88,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-05-14,2019010004749,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140191",,483369,,491252,13.80,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-27,2019-05-14,2019010004987,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            2,27 DA NOTA 31073?N ORDEM PAGTO:140205",,483386,,491386,2.27,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-27,2019-05-14,2019010004987,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140205",,483386,,491385,148.93,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-28,2019-05-14,2019010005010,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,59126,JULIANO UGGERI FERREIRA - ME,PJ,19054118000120,19054118000120,LIQUIDACAO NUMERO :484321,,484321,6.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-28,2019-05-14,2019010005011,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,59126,JULIANO UGGERI FERREIRA - ME,PJ,19054118000120,19054118000120,LIQUIDACAO NUMERO :484320,,484320,877.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-28,2019-05-14,2019010005035,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,70446,CV TYRES EIRELI,PJ,28888423000109,28888423000109,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:138430",,470974,,491210,22024.00,2018,85,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-28,2019-05-14,2019010005037,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :484322,,484322,31.30,0,,2018,65,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-28,2019-05-14,2019010005038,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :484323,,484323,108.50,0,,2018,65,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-28,2019-05-14,2019010005039,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140195",,483374,,491219,118.20,2018,65,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-28,2019-05-14,2019010005042,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :484324,,484324,74.12,0,,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-28,2019-05-14,2019010005043,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140194",,483372,,491220,79.05,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-28,2019-05-14,2019010005064,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140193",,483371,,491255,596.30,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-05-14,2019010005100,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,LIQUIDACAO NUMERO :483511,,483511,71.94,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-05-14,2019010005100,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140207",,483511,,491193,71.94,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-05-14,2019010005106,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,LIQUIDACAO NUMERO :483514,,483514,153.98,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-05-14,2019010005106,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140208",,483514,,491209,153.98,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-05-14,2019010005108,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,LIQUIDACAO NUMERO :483520,,483520,1406.48,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-05-14,2019010005108,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140209",,483520,,491207,1406.48,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-05-14,2019010005109,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,LIQUIDACAO NUMERO :483526,,483526,51.75,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-05-14,2019010005109,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140210",,483526,,491191,51.75,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-05-14,2019010005129,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140116",,481732,,490938,679.56,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-01,2019-05-14,2019010005204,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :484325,,484325,42.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-04-03,2019-05-14,2019010005371,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,43681,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - FILIAL,PJ,72309164000297,7.2309164000297E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140199",,483379,,490970,432.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-04-03,2019-05-14,2019010005373,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,LIQUIDACAO NUMERO :484105,,484105,512.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-04-03,2019-05-14,2019010005376,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,LIQUIDACAO NUMERO :484099,,484099,2290.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-03,2019-05-14,2019010005377,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,LIQUIDACAO NUMERO :484121,,484121,3240.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-03,2019-05-14,2019010005392,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:139053",,473979,,491336,3003.20,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-03,2019-05-14,2019010005393,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,LIQUIDACAO NUMERO :484330,,484330,27.80,0,,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-05,2019-05-14,2019010005451,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,47042,CRISTIANE BORGES DA SILVA,PJ,9647647000184,9647647000184,LIQUIDACAO NUMERO :484338,,484338,170.00,0,,2018,25,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-05-14,2019010005453,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140119",,481751,,490936,1020.00,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-05-14,2019010005454,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1154,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:139989",,481267,,491216,2070.00,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-05-14,2019010005461,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :484314,,484314,2800.00,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-05-14,2019010005465,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140041",,481467,,491331,875.20,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-05-14,2019010005468,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :484315,,484315,228.16,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-05-14,2019010005470,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1154,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140013",,481414,,491361,3400.00,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-05-14,2019010005531,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140019",,481425,,491363,25330.00,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-09,2019-05-14,2019010005569,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,66458,SILVANA FREDERICH DA COSTA,PJ,28301313000107,28301313000107,LIQUIDACAO NUMERO :483598,,483598,659.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DESENV. ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,PRM,P,2019,2019,2019-04-09,2019-05-14,2019010005633,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2265,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPART. DE,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,48033,GUILHERME GONCALVES PORTELLA,PJ,10746722000143,10746722000143,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140083",,481615,,491266,305.70,2018,97,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DESENV. ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,PRM,P,2019,2019,2019-04-09,2019-05-14,2019010005634,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2265,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPART. DE,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,48033,GUILHERME GONCALVES PORTELLA,PJ,10746722000143,10746722000143,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140082",,481614,,491269,93.00,2018,97,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-04-11,2019-05-14,2019010005761,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2076,"CONSTRU??O E MANUTEN??O DE PRA?AS, PARQU",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,66976,COMERCIAL DE TINTAS SANTO ANTONIO LTDA -,PJ,28927340000181,28927340000181,LIQUIDACAO NUMERO :484337,,484337,518.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-11,2019-05-14,2019010005762,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,8843,J NELSON LOCATELI & CIA LTDA,PJ,220796000198,220796000198,LIQUIDACAO NUMERO :484312,,484312,176.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-11,2019-05-14,2019010005763,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,8843,J NELSON LOCATELI & CIA LTDA,PJ,220796000198,220796000198,LIQUIDACAO NUMERO :484140,,484140,82.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-04-11,2019-05-14,2019010005770,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2076,"CONSTRU??O E MANUTEN??O DE PRA?AS, PARQU",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :484342,,484342,593.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-04-11,2019-05-14,2019010005803,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039990500000,SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           52,46 DA NOTA 237?N ORDEM PAGTO:139345",,476323,,491228,52.46,2018,78,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-04-11,2019-05-14,2019010005803,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039990500000,SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:139345",,476323,,491227,2557.54,2018,78,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-04-15,2019-05-14,2019010005851,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039990500000,SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           52,46 DA NOTA 238?N ORDEM PAGTO:139346",,476324,,491233,52.46,2018,78,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-04-15,2019-05-14,2019010005851,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039990500000,SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:139346",,476324,,491232,2557.54,2018,78,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-04-15,2019-05-14,2019010005853,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,129811,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,PJ,6224121000284,6224121000284,LIQUIDACAO NUMERO :484071,,484071,544.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-04-15,2019-05-14,2019010005854,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,LIQUIDACAO NUMERO :484098,,484098,610.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-04-15,2019-05-14,2019010005868,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140178",,483056,,491338,802.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-04-15,2019-05-14,2019010005878,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,11419,JC VALDUGA EIRELI,PJ,89225932000146,89225932000146,LIQUIDACAO NUMERO :484319,,484319,4960.00,0,,2018,38,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-17,2019-05-14,2019010006105,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:139993",,481344,,490969,3345.45,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-17,2019-05-14,2019010006106,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:139992",,481319,,490968,2402.91,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-04-17,2019-05-14,2019010006109,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,8843,J NELSON LOCATELI & CIA LTDA,PJ,220796000198,220796000198,LIQUIDACAO NUMERO :484137,,484137,428.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DESENV. ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,PRM,P,2019,2019,2019-04-17,2019-05-14,2019010006128,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2265,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPART. DE,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           29,52 DA NOTA 2760?N ORDEM PAGTO:140135",,481815,,491258,29.52,2018,97,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DESENV. ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,PRM,P,2019,2019,2019-04-17,2019-05-14,2019010006128,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2265,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPART. DE,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140135",,481815,,491257,570.48,2018,97,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-22,2019-05-14,2019010006165,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :484326,,484326,84.00,0,,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-25,2019-05-14,2019010006600,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          103,80 DA NOTA 7980?N ORDEM PAGTO:140198",,483378,,490964,103.80,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-25,2019-05-14,2019010006600,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140198",,483378,,490963,3356.20,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-05-14,2019010006602,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :484627,,484627,-19695.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-05-14,2019010006602,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :484632,,484632,10079.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-05-14,2019010006602,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO CFE MEMO NAº 267/19/SMS. ORDEM PAGTO:138993,,473726,,484626,-10079.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-05-14,2019010006602,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,CFE MEMO NAº 267/19/SMS. ORDEM PAGTO:138993,,473726,,484617,-9616.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-05-14,2019010006602,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140382,,484632,,484716,10079.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-05-14,2019010006608,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,10561,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA.,PJ,73887663000143,7.3887663000143E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140026",,481436,,491301,55.60,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-05-14,2019010006610,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,1,RECURSO LIVRE,10561,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA.,PJ,73887663000143,7.3887663000143E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140027",,481437,,491302,37.60,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-26,2019-05-14,2019010006705,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:139198",,474962,,492102,52345.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-04-26,2019-05-14,2019010006706,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:139199",,474968,,492103,44618.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-26,2019-05-14,2019010006711,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:139204",,474979,,492104,37778.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-04-26,2019-05-14,2019010006712,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:139205",,474981,,492105,77488.37,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-04-26,2019-05-14,2019010006713,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:139206",,474983,,492106,5377.79,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DESENV. ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,PRM,P,2019,2019,2019-04-26,2019-05-14,2019010006749,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2265,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPART. DE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1,RECURSO LIVRE,48033,GUILHERME GONCALVES PORTELLA,PJ,10746722000143,10746722000143,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140084",,481616,,491265,167.90,2018,97,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DESENV. ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,PRM,P,2019,2019,2019-04-26,2019-05-14,2019010006750,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2265,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPART. DE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1,RECURSO LIVRE,48033,GUILHERME GONCALVES PORTELLA,PJ,10746722000143,10746722000143,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140081",,481611,,491267,167.90,2018,97,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-05-14,2019010006794,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,LIQUIDACAO NUMERO :484128,,484128,741.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-05-14,2019010006796,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,65068,LAURA ANKLAM DE LIMA - ME,PJ,26003402000133,26003402000133,LIQUIDACAO NUMERO :484127,,484127,293.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-30,2019-05-14,2019010006804,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :484328,,484328,3327.54,0,,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-30,2019-05-14,2019010006807,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :484327,,484327,2785.70,0,,2018,65,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-05-14,2019010006811,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,1,RECURSO LIVRE,62505,JOSE MARIO FRAGA ROCHO,PJ,93319929000169,9.3319929000169E13,LIQUIDACAO NUMERO :484129,,484129,225.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-05-14,2019010006893,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,1,RECURSO LIVRE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LIQUIDACAO NUMERO :483636,,483636,3845.64,0,,2018,17,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-14,2019010006974,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:139543",,477368,,492107,2080.39,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-14,2019010006975,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:139544",,477370,,492108,2317.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-14,2019010006976,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:139545",,477372,,492109,183.51,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-14,2019010006977,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:139546",,477374,,492110,3904.48,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-14,2019010006978,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:139547",,477376,,492111,2885.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-14,2019010006979,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:139548",,477378,,492112,7380.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-14,2019010006980,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:139549",,477380,,492113,11242.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-14,2019010006981,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:139550",,477382,,492114,535.97,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-14,2019010006982,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:139551",,477384,,492115,2447.79,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-14,2019010006983,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:139552",,477386,,492116,2536.51,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-14,2019010006984,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:139553",,477388,,492117,597.45,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-14,2019010006985,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:139554",,477390,,492118,963.61,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-14,2019010006986,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:139555",,477393,,492119,1190.97,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-14,2019010006987,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:139556",,477395,,492120,1189.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-14,2019010006988,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:139557",,477397,,492121,330.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-14,2019010006989,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:139558",,477399,,492122,330.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-14,2019010006990,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:139559",,477401,,492123,569.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-14,2019010006991,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:139560",,477404,,492124,14822.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-14,2019010006992,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:139561",,477407,,492125,1008.83,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-14,2019010006993,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:139562",,477409,,492126,49436.79,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-14,2019010006994,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:139563",,477411,,492127,2501.17,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-14,2019010006995,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:139564",,477413,,492128,1844.24,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-05-02,2019-05-14,2019010007008,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,43708,ANDREAS HALMENSCHLAGER,PJ,7883005000159,7883005000159,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           74,14 DA NOTA 914?N ORDEM PAGTO:140204",,483385,,490930,74.14,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-05-02,2019-05-14,2019010007008,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,43708,ANDREAS HALMENSCHLAGER,PJ,7883005000159,7883005000159,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140204",,483385,,490929,2125.74,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-05-02,2019-05-14,2019010007011,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140111",,481682,,491175,16758.50,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-14,2019010007202,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:139858",,480760,,491398,5374.49,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-14,2019010007203,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:139859",,480762,,491399,283.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-14,2019010007204,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:139860",,480764,,491400,399.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-14,2019010007205,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:139861",,480766,,491401,133.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-14,2019010007206,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:139862",,480768,,491402,1071.87,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-14,2019010007207,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:139863",,480770,,491403,1688.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-14,2019010007208,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:139864",,480772,,491404,180.07,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-14,2019010007278,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,71279,DIEGO QUOOS DA SILVA,PF,148074081,148074081,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:139937",,481038,,491213,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-14,2019010007283,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,71279,DIEGO QUOOS DA SILVA,PF,148074081,148074081,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:139942",,481051,,491211,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-14,2019010007341,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140057",,481553,,491394,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-05-09,2019-05-14,2019010007359,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,50336,DORALIA RAQUEL DA SILVA MENDONCA,PF,66893240015,66893240015,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140139",,481846,,491396,5779.11,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-05-09,2019-05-14,2019010007360,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,135521,ROZANGELA NARDES KEMMERICH,PF,44627840063,44627840063,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140140",,481848,,491397,5089.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-05-09,2019-05-14,2019010007361,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,104539,HELENA DIAS SANTOS,PF,37504630004,37504630004,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140141",,481850,,491390,21564.88,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-05-09,2019-05-14,2019010007362,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,10406,JOSE ALBERI DIAS DE CARVALHO,PF,34816828087,34816828087,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140142",,481852,,491391,1078.24,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-05-09,2019-05-14,2019010007363,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140143",,481854,,491392,260.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-05-09,2019-05-14,2019010007364,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,76342,GLORIA MARIA BUENO MERKEL BUCHMAIER,PF,1119136083,1119136083,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140144",,481856,,491393,1047.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-14,2019-05-14,2019010007493,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?122? NUMEMP:?136551?DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENCAO BANCARIA MENSAL DO IPERGS-SAUDE, DEBITADA NO REPASSE DO ICM EM 14.05.2019.",2922.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-14,2019-05-14,2019010007493,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :484508,,484508,2922.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-14,2019-05-14,2019010007493,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140353",,484508,,492129,2922.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-14,2019-05-14,2019010007494,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,"DOT:?3594? NUMEMP:?136552?DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 211/CJ/2019 PROCESSO N?. 030/1.14.0004651-4 - ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER - PROCEDIMENTO ORDINARIO REQUERENTE: RUDINER POSSA CUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",452.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-14,2019-05-14,2019010007494,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,LIQUIDACAO NUMERO :484513,,484513,452.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-14,2019-05-14,2019010007495,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?136553?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,592.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-14,2019-05-14,2019010007495,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :484521,,484521,592.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-14,2019-05-14,2019010007495,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140361",,484521,,490914,592.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-14,2019-05-14,2019010007496,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?136554?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 04.028933.0-7 MULTAS DE TRANSITO,9.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-14,2019-05-14,2019010007496,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :484523,,484523,9.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-14,2019-05-14,2019010007496,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140362",,484523,,490915,9.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-14,2019-05-14,2019010007497,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?136555?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 04.031173.0-0 TRANSPORTE ESCOLAR,9.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-14,2019-05-14,2019010007497,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :484526,,484526,9.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-14,2019-05-14,2019010007497,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140364",,484526,,490916,9.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-14,2019-05-14,2019010007498,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?136556?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 5311-2,6.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-14,2019-05-14,2019010007498,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :484529,,484529,6.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-14,2019-05-14,2019010007498,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140366",,484529,,490917,6.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-14,2019-05-14,2019010007499,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?136557?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,103.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-14,2019-05-14,2019010007499,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :484532,,484532,103.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-14,2019-05-14,2019010007499,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140368",,484532,,490918,103.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-14,2019-05-14,2019010007500,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?136558?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 16588-3,12.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-14,2019-05-14,2019010007500,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :484534,,484534,12.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-14,2019-05-14,2019010007500,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140369",,484534,,490919,12.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-14,2019-05-14,2019010007501,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?136559?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 21850-2,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-14,2019-05-14,2019010007502,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140371",,484540,,490921,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-14,2019-05-14,2019010007503,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?136561?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 46260-8,15.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-14,2019-05-14,2019010007503,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :484542,,484542,15.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-14,2019-05-14,2019010007503,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140372",,484542,,490922,15.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-14,2019-05-14,2019010007504,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?136562?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 48082-7,9.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-14,2019-05-14,2019010007504,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :484544,,484544,9.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-14,2019-05-14,2019010007504,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140373",,484544,,490923,9.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-05-14,2019-05-14,2019010007505,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,"DOT:?1424? NUMEMP:?136563?EMPENHO PARA  AQUISICAO DE CAMARAS E COLARINHOS PARA OS ONIBUS IRV-5467; LJN-3034; BWY-6598; IRA-5095; IUC-2537 E IRV-5472; VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME ORCAMENTOS ANEXOS. SOLIC.3221/2019 PROT.11934/2019",1425.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-05-14,2019-05-14,2019010007506,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,23618,PINTKAR AUTO PECAS LTDA,PJ,5217114000101,5217114000101,"DOT:?1297? NUMEMP:?136564?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA VTR.GOL, PLACAS IKX 4969, ANO 2002, CONFORME SOLICITACAO 3133/2019, PROTOCOLO 11946/SMED/2019.",213.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-14,2019-05-14,2019010007507,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3654? NUMEMP:?136565?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019(REEMPENHO DO EMPENHO 6602/2019 NA RUBRICA CORRETA CONFORME MEMORANDO N?. 267/SMS/2019).,9616.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-14,2019-05-14,2019010007507,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :484674,,484674,9616.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-14,2019-05-14,2019010007507,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140383,,484674,,484684,9616.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-14,2019-05-14,2019010007508,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,45135,JULIANA BOZ,PJ,8663512000140,8663512000140,"DOT:?1478? NUMEMP:?136566?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DESTINADO A MANUTENCAO DA VTR 263 - CAMIONETE FURGAO MARCA RENAULT, KANGOO EXPRESS 1.6, ANO E MODELO 2016, PLACAS IWY 2874. LAUDO TECNICO 236/2019, CONFORME SOLICITACAO 3525/2019, PROTOCOLO 11866/SMAMA/2019.",80.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-14,2019-05-14,2019010007509,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,70429,SOLUCOES INOVACOES P/ GESTAO PUBLICA E,PJ,24001600000132,24001600000132,"DOT:?3560? NUMEMP:?136567?REEMPENHO AO EMPENHO 599/2019 REFERENTE A SERVICOS DE  MANUTENCAO DE LICENCA DE SOFTWARE PARA COMBATE A SONEGACAO FISCAL, PARA USO NO SETOR DE FISCALIZACAO DA SMF, PARA O PERIODO DE JANEIRO DE 2019 A JULHO DE 2019, CFE CONTRATO 79/2018 ADESAO A (LICITACAO N? 1/2018-PE). JUSTIFICA-SE TAL PROCEDIMENTO EM VIRTUDE DE ADEQUACAO DA CLASSIFICACAO CONTABIL CONFORME PLANO DE CONTA",22400.00,0,,0,,2018,1,PRE,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-14,2019-05-14,2019010007509,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,70429,SOLUCOES INOVACOES P/ GESTAO PUBLICA E,PJ,24001600000132,24001600000132,LIQUIDACAO NUMERO :484792,,484792,3200.00,0,,2018,1,PRE,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-14,2019-05-14,2019010007510,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,22476,IVANIA KRASSMANN MARQUES,PF,88599868004,88599868004,"DOT:?3594? NUMEMP:?136568?COMPLEMENTO(ATUALIZACAO GUIA) AO EMPENHO 2591/2019 REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 47/CJ/2019 PROCESSO: 030/3.19.0000016-0 JEFP - OUTROS / PROCEDIMENTO ORDINARIO REQUERENTE: IVANIA KRASSMANN MARQUES PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",0.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-14,2019-05-14,2019010007510,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,22476,IVANIA KRASSMANN MARQUES,PF,88599868004,88599868004,LIQUIDACAO NUMERO :484678,,484678,0.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-05-14,2019-05-14,2019010007510,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,22476,IVANIA KRASSMANN MARQUES,PF,88599868004,88599868004,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-14 ORDEM PAGTO:140384",,484678,,491406,0.01,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-14,2019-05-14,2019010007511,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,69283,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,4210265000175,4210265000175,"DOT:?3560? NUMEMP:?136569?REEMPENHO AO EMPENHO 583/2019 REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SISTEMA DE SUPORTE E GERENCIAMENTO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DO ICMS, PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2019. CONTRATO 43/2018.  JUSTIFICA-SE TAL PROCEDIMENTO EM VIRTUDE DE ADEQUACAO DA CLASSIFICACAO CONTABIL E ALTERACAO NO ELEMENTO DESPESA, CONFORME PLANO DE CONTAS/2019 DO TCE/RS. SOL.3573, PROT.12094/SMF",27200.00,0,,0,,2018,32,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-14,2019-05-14,2019010007512,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2262,MANUTEN??O DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST?N,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO,1221,FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS,24348,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928004347,4415928004347,"DOT:?457? NUMEMP:?136570?EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO   ADMINISTRATIVO, CRAS: CENTRO, LEONEL E PARABOI, CONFORME SOLICITACAO 3368/2019, PROTOCOLO 11623/SMDS/2019.",199.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-14,2019-05-14,2019010007513,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?275? NUMEMP:?136571?EMPENHO PARA COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 2422, 2419, 2423 E 2420/2019 REF. REAJUSTE DO VALOR DO ITEM , PROCESSO 132/2018, PREGAO PRESENCIAL 91/2018, CONFORME SOLICITACAO 3506/2019, PROTOCOLO 12024/SMDS/2019.",30.13,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-14,2019-05-14,2019010007513,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?275? NUMEMP:?136571?EMPENHO PARA COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 2422, 2419, 2423 E 2420/2019 REF. REAJUSTE DO VALOR DO ITEM , PROCESSO 132/2018, PREGAO PRESENCIAL 91/2018, CONFORME SOLICITACAO 3506/2019, PROTOCOLO 12024/SMDS/2019.",-30.13,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-14,2019-05-14,2019010007514,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?329? NUMEMP:?136572?EMPENHO PARA COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 2422, 2419, 2423 E 2420/2019 REF. REAJUSTE DO VALOR DO ITEM , PROCESSO 132/2018, PREGAO PRESENCIAL 91/2018, CONFORME SOLICITACAO 3506/2019, PROTOCOLO 12024/SMDS/2019.",-111.35,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-14,2019-05-14,2019010007514,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?329? NUMEMP:?136572?EMPENHO PARA COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 2422, 2419, 2423 E 2420/2019 REF. REAJUSTE DO VALOR DO ITEM , PROCESSO 132/2018, PREGAO PRESENCIAL 91/2018, CONFORME SOLICITACAO 3506/2019, PROTOCOLO 12024/SMDS/2019.",111.35,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-14,2019-05-14,2019010007515,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?353? NUMEMP:?136573?EMPENHO PARA COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 2422, 2419, 2423 E 2420/2019 REF. REAJUSTE DO VALOR DO ITEM , PROCESSO 132/2018, PREGAO PRESENCIAL 91/2018, CONFORME SOLICITACAO 3506/2019, PROTOCOLO 12024/SMDS/2019.",131.00,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-14,2019-05-14,2019010007515,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?353? NUMEMP:?136573?EMPENHO PARA COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 2422, 2419, 2423 E 2420/2019 REF. REAJUSTE DO VALOR DO ITEM , PROCESSO 132/2018, PREGAO PRESENCIAL 91/2018, CONFORME SOLICITACAO 3506/2019, PROTOCOLO 12024/SMDS/2019.",-131.00,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-14,2019-05-14,2019010007516,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?404? NUMEMP:?136574?EMPENHO PARA COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 2422, 2419, 2423 E 2420/2019 REF. REAJUSTE DO VALOR DO ITEM , PROCESSO 132/2018, PREGAO PRESENCIAL 91/2018, CONFORME SOLICITACAO 3506/2019, PROTOCOLO 12024/SMDS/2019.",-167.68,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-14,2019-05-14,2019010007516,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?404? NUMEMP:?136574?EMPENHO PARA COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 2422, 2419, 2423 E 2420/2019 REF. REAJUSTE DO VALOR DO ITEM , PROCESSO 132/2018, PREGAO PRESENCIAL 91/2018, CONFORME SOLICITACAO 3506/2019, PROTOCOLO 12024/SMDS/2019.",167.68,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-14,2019-05-14,2019010007517,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,131677,MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA,PJ,6941912000144,6941912000144,"DOT:?1091? NUMEMP:?136575?EMPENHO PARA O SERVICO DE LIMPEZA DE PATIOS, RETIRADAS DE GALHOS, LIXOS ORGANICOS E CORTES DE GRAMA DO SAE, CAPS 01, CER, CEMAE, UPA, CENTRAL VEICULOS, LABORATORIO DE FRONTEIRA   NO MES DE ABRIL/2019. PREGAO 77/2018 E PROCESSO 116/2018. SOLIC. 3031/19. PROT. 10018/19.",1046.50,0,,0,,2018,77,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-14,2019-05-14,2019010007519,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,"DOT:?3594? NUMEMP:?136577?COMPLEMENTO AO EMPENHO 7494/2019 REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 211/CJ/2019. PROCESSO N?. 030/1.14.0004651-4 - ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER - PROCEDIMENTO ORDINARIO.  REQUERENTE: RUDINER POSSA.  CUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.",9.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-14,2019-05-14,2019010007519,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,LIQUIDACAO NUMERO :484780,,484780,9.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-23,2019-05-15,2019010000679,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-15 ORDEM PAGTO:139212",,475725,,491598,349988.70,0,0,NSA,2018,75,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-05-15,2019010000720,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :484515,,484515,6912.00,0,,0,0,NSA,2013,259,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-05-15,2019010000725,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70540,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,1568077000710,"REFERENTE A IRRF - PJ 1 NO VALOR           78,63 DA NOTA S/N?N ORDEM PAGTO:140075",,481605,,491604,78.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-05-15,2019010000725,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70540,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,1568077000710,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-15 ORDEM PAGTO:140075",,481605,,491603,6416.87,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-05-15,2019010001192,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-15 ORDEM PAGTO:139872",,480881,,491581,1253.61,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-05-15,2019010002024,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :484449,,484449,1049.50,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-13,2019-05-15,2019010002425,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,128869,ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO,PJ,90341561000147,9.0341561000147E13,LIQUIDACAO NUMERO :484442,,484442,269.00,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-15,2019-05-15,2019010002485,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :484516,,484516,175.59,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-20,2019-05-15,2019010002711,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,50258,JOCEMAR CAMARGO,PJ,11385995000172,11385995000172,LIQUIDACAO NUMERO :484631,,484631,785.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-05-15,2019010003217,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            9,25 DA NOTA 2383?N ORDEM PAGTO:140091",,481631,,491583,9.25,2018,88,PRP,2018,88,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-05-15,2019010003217,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-15 ORDEM PAGTO:140091",,481631,,491582,321.19,2018,88,PRP,2018,88,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-26,2019-05-15,2019010003220,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-15 ORDEM PAGTO:140063",,481571,,491576,248.36,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-05-15,2019010003288,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-15 ORDEM PAGTO:140067",,481575,,491575,98.80,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-05-15,2019010003314,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-15 ORDEM PAGTO:140065",,481573,,491577,368.63,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-05-15,2019010003320,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-15 ORDEM PAGTO:140069",,481578,,491574,148.20,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-05-15,2019010003355,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-15 ORDEM PAGTO:140064",,481572,,491579,1345.50,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-05-15,2019010003379,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-15 ORDEM PAGTO:140062",,481570,,491580,61.75,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-05-15,2019010003386,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-15 ORDEM PAGTO:139971",,481195,,491578,370.50,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-05-15,2019010003578,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,AJUSTE ORA?AMENTA?RIO N/DATA. ORDEM PAGTO:138007,,468904,,485423,-1021.80,2018,17,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-05-15,2019010003578,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,AJUSTE ORA?AMENTA?RIO N/DATA. ORDEM PAGTO:138525,,471967,,485424,-2248.08,2018,17,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-03-07,2019-05-15,2019010003757,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,65965,BRUNO GABRIEL KACZMAREK 03410284010,PJ,27429113000163,27429113000163,LIQUIDACAO NUMERO :484625,,484625,8320.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-11,2019-05-15,2019010003840,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,131677,MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA,PJ,6941912000144,6941912000144,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-15 ORDEM PAGTO:139964",,481151,,491592,3234.28,2018,77,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-11,2019-05-15,2019010003840,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,131677,MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA,PJ,6941912000144,6941912000144,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          170,22 DA NOTA 3131?N ORDEM PAGTO:139964",,481151,,491593,170.22,2018,77,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-05-15,2019010004132,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :484447,,484447,78.90,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-05-15,2019010004175,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :484519,,484519,843.37,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-18,2019-05-15,2019010004187,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :484530,,484530,274.66,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-18,2019-05-15,2019010004190,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :484527,,484527,235.43,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-18,2019-05-15,2019010004191,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :484524,,484524,379.28,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-03-18,2019-05-15,2019010004192,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :484517,,484517,439.95,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-20,2019-05-15,2019010004380,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,131677,MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA,PJ,6941912000144,6941912000144,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-15 ORDEM PAGTO:139966",,481162,,491587,1988.35,2018,77,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-20,2019-05-15,2019010004380,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,131677,MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA,PJ,6941912000144,6941912000144,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          104,65 DA NOTA 3130?N ORDEM PAGTO:139966",,481162,,491588,104.65,2018,77,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-21,2019-05-15,2019010004434,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :484455,,484455,670.20,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-05-15,2019010004529,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :484445,,484445,1556.30,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-28,2019-05-15,2019010005000,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :484462,,484462,1315.70,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-01,2019-05-15,2019010005226,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-15 ORDEM PAGTO:140095",,481635,,491599,395.00,2018,103,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-03,2019-05-15,2019010005364,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,66458,SILVANA FREDERICH DA COSTA,PJ,28301313000107,28301313000107,LIQUIDACAO NUMERO :484465,,484465,665.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-04-03,2019-05-15,2019010005370,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :484622,,484622,160.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-05-15,2019010005453,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :484458,,484458,755.00,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-04-11,2019-05-15,2019010005754,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS MÓVEIS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,LIQUIDACAO NUMERO :484461,,484461,2706.64,0,,2019,6,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-05-15,2019010005806,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-15 ORDEM PAGTO:139963",,481147,,491608,15980.00,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-04-12,2019-05-15,2019010005816,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2073,MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS MÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,LIQUIDACAO NUMERO :484479,,484479,10674.09,0,,2019,6,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-04-15,2019-05-15,2019010005864,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,LIQUIDACAO NUMERO :484450,,484450,560.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-04-15,2019-05-15,2019010005865,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,66046,SERGIO LUIZ FONTOURA DOS SANTOS 34496580,PJ,27746116000120,27746116000120,LIQUIDACAO NUMERO :484616,,484616,760.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-04-15,2019-05-15,2019010005866,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,4.4.90.52,449052510000000,PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,63547,JULIA ZAMBONATO GENRO- ME,PJ,22228093000149,22228093000149,LIQUIDACAO NUMERO :484457,,484457,364.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-04-15,2019-05-15,2019010005871,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,LIQUIDACAO NUMERO :484463,,484463,1145.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-04-15,2019-05-15,2019010005879,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,11419,JC VALDUGA EIRELI,PJ,89225932000146,89225932000146,LIQUIDACAO NUMERO :484629,,484629,6699.00,0,,2019,38,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-04-16,2019-05-15,2019010006054,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,48033,GUILHERME GONCALVES PORTELLA,PJ,10746722000143,10746722000143,LIQUIDACAO NUMERO :484464,,484464,283.60,0,,2018,97,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-04-17,2019-05-15,2019010006129,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS MÓVEIS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,LIQUIDACAO NUMERO :484459,,484459,147.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-22,2019-05-15,2019010006181,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,LIQUIDACAO NUMERO :484438,,484438,490.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-04-22,2019-05-15,2019010006182,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,LIQUIDACAO NUMERO :484437,,484437,210.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-04-22,2019-05-15,2019010006183,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,LIQUIDACAO NUMERO :484478,,484478,1530.00,0,,2018,48,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-05-15,2019010006494,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,LIQUIDACAO NUMERO :484492,,484492,170.01,0,,2018,83,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-25,2019-05-15,2019010006542,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,66976,COMERCIAL DE TINTAS SANTO ANTONIO LTDA -,PJ,28927340000181,28927340000181,LIQUIDACAO NUMERO :484436,,484436,1828.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-05-15,2019010006553,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,23529,MARCIO SANTOS RAMOS,PJ,5255463000118,5255463000118,LIQUIDACAO NUMERO :484460,,484460,23.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-05-15,2019010006798,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :484619,,484619,380.72,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-05-02,2019-05-15,2019010006998,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,136838,ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS,PJ,24531333000105,24531333000105,LIQUIDACAO NUMERO :484618,,484618,14700.00,0,,2019,16,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-03,2019-05-15,2019010007067,18,GESTÃO AMBIENTAL,541,PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL,122,AMBIENTE ECOLÓGICO,2212,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1053,FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :484621,,484621,87.50,0,,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-05-13,2019-05-15,2019010007399,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-15 ORDEM PAGTO:140238",,484197,,491481,1715.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-05-13,2019-05-15,2019010007401,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-15 ORDEM PAGTO:140240",,484201,,491475,735.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-05-13,2019-05-15,2019010007403,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,66952,DARLAN SANTOS GRZIWINSKI,PF,1693685051,1693685051,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-15 ORDEM PAGTO:140242",,484210,,491479,735.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-15,2019010007456,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :485496,,485496,327.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-15,2019010007456,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :485493,,485493,-720.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-15,2019010007456,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :485497,,485497,392.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-14,2019-05-15,2019010007509,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,70429,SOLUCOES INOVACOES P/ GESTAO PUBLICA E,PJ,24001600000132,24001600000132,LIQUIDACAO NUMERO :484741,,484741,3200.00,0,,2018,1,PRE,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-14,2019-05-15,2019010007509,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,70429,SOLUCOES INOVACOES P/ GESTAO PUBLICA E,PJ,24001600000132,24001600000132,LIQUIDACAO NUMERO :484742,,484742,3200.00,0,,2018,1,PRE,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-14,2019-05-15,2019010007509,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,70429,SOLUCOES INOVACOES P/ GESTAO PUBLICA E,PJ,24001600000132,24001600000132,LIQUIDACAO NUMERO :484740,,484740,3200.00,0,,2018,1,PRE,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007520,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092390000000,SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚRIDICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,DOT:?166? NUMEMP:?136578?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA TORRE DE TRANSMISSAO DA RBS TV NO MES DE ABRIL DE 2017.,20.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007521,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1052,CIDE-COTA PARTE DE CONTRIB. DE INTERV. DOMIN.ECON.,70427,OHTEC MATERIAIS E SERVICOS LTDA - ME,PJ,20072327000186,20072327000186,"DOT:?558? NUMEMP:?136579?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CBUQ DESTINADO A OPERACAO TAPA BURACOS EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO, PERIODO DE 40 DIAS, CONFORME PROCESSO 94/2018, LICITACAO 63/2018. SOLIC. 3539/19. PROT. 12008/19.",11880.00,0,,0,,2018,63,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007522,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?3735? NUMEMP:?136581?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CREAS NO PERIODO DE MAIO A  SETEMBRO, LICITACAO 102/2018. SOLIC. 3548/19. PROT. 12016/19.",94.32,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007523,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"DOT:?3735? NUMEMP:?136582?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CREAS NO PERIODO DE MAIO A  SETEMBRO, LICITACAO 102/2018. SOLIC. 3548/19. PROT. 12016/19.",236.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007524,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,"DOT:?3735? NUMEMP:?136583?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CREAS NO PERIODO DE MAIO A  SETEMBRO, LICITACAO 102/2018. SOLIC. 3548/19. PROT. 12016/19.",147.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007525,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,"DOT:?3735? NUMEMP:?136584?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CREAS NO PERIODO DE MAIO A  SETEMBRO, LICITACAO 102/2018. SOLIC. 3548/19. PROT. 12016/19.",110.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007526,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?3735? NUMEMP:?136585?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CREAS NO PERIODO DE MAIO A  AGOSTO, LICITACAO 101/2018. SOLIC. 3546/19. PROT. 12015/19.",57.97,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007527,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?3735? NUMEMP:?136586?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CREAS NO PERIODO DE MAIO A  AGOSTO, LICITACAO 101/2018. SOLIC. 3546/19. PROT. 12015/19.",105.88,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007528,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"DOT:?3735? NUMEMP:?136587?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CREAS NO PERIODO DE MAIO A  AGOSTO, LICITACAO 101/2018. SOLIC. 3546/19. PROT. 12015/19.",41.58,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007529,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,"DOT:?3735? NUMEMP:?136588?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CREAS NO PERIODO DE MAIO A  AGOSTO, LICITACAO 101/2018. SOLIC. 3546/19. PROT. 12015/19.",72.27,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007530,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?319? NUMEMP:?136589?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ALBERGUE, NO PERIODO DE MAIO A  AGOSTO, LICITACAO 101/2018. SOLIC. 3550/19. PROT. 12017/19.",32.55,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007531,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?319? NUMEMP:?136590?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ALBERGUE, NO PERIODO DE MAIO A  AGOSTO, LICITACAO 101/2018. SOLIC. 3550/19. PROT. 12017/19.",241.10,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007532,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,"DOT:?319? NUMEMP:?136591?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ALBERGUE, NO PERIODO DE MAIO A  AGOSTO, LICITACAO 101/2018. SOLIC. 3550/19. PROT. 12017/19.",56.50,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007533,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?492? NUMEMP:?136592?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE MAIO A  SETEMBRO, LICITACAO 102/2018. SOLIC. 3553/19. PROT. 12018/19.",25.45,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007534,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?492? NUMEMP:?136593?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE MAIO A  SETEMBRO, LICITACAO 102/2018. SOLIC. 3553/19. PROT. 12018/19.",84.81,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007535,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"DOT:?492? NUMEMP:?136594?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE MAIO A  SETEMBRO, LICITACAO 102/2018. SOLIC. 3553/19. PROT. 12018/19.",236.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007536,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,"DOT:?492? NUMEMP:?136595?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE MAIO A  SETEMBRO, LICITACAO 102/2018. SOLIC. 3553/19. PROT. 12018/19.",64.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007537,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,"DOT:?492? NUMEMP:?136596?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE MAIO A  SETEMBRO, LICITACAO 102/2018. SOLIC. 3553/19. PROT. 12018/19.",55.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007538,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?492? NUMEMP:?136597?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE MAIO A  AGOSTO, LICITACAO 101/2018. SOLIC. 3552/19. PROT. 12020/19.",24.13,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007539,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?492? NUMEMP:?136598?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE MAIO A  AGOSTO, LICITACAO 101/2018. SOLIC. 3552/19. PROT. 12020/19.",12.35,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007540,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?492? NUMEMP:?136599?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE MAIO A  AGOSTO, LICITACAO 101/2018. SOLIC. 3552/19. PROT. 12020/19.",30.35,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007541,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"DOT:?492? NUMEMP:?136600?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE MAIO A  AGOSTO, LICITACAO 101/2018. SOLIC. 3552/19. PROT. 12020/19.",69.85,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007542,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,"DOT:?492? NUMEMP:?136601?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE MAIO A  AGOSTO, LICITACAO 101/2018. SOLIC. 3552/19. PROT. 12020/19.",71.81,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007543,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?319? NUMEMP:?136602?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ALBERGUE MUNICIPAL,  NO PERIODO DE MAIO A  SETEMBRO, LICITACAO 102/2018. SOLIC. 3551/19. PROT. 12019/19.",3.52,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007544,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?319? NUMEMP:?136603?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ALBERGUE MUNICIPAL,  NO PERIODO DE MAIO A  SETEMBRO, LICITACAO 102/2018. SOLIC. 3551/19. PROT. 12019/19.",99.21,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007545,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"DOT:?319? NUMEMP:?136604?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ALBERGUE MUNICIPAL,  NO PERIODO DE MAIO A  SETEMBRO, LICITACAO 102/2018. SOLIC. 3551/19. PROT. 12019/19.",236.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007546,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,"DOT:?319? NUMEMP:?136605?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ALBERGUE MUNICIPAL,  NO PERIODO DE MAIO A  SETEMBRO, LICITACAO 102/2018. SOLIC. 3551/19. PROT. 12019/19.",147.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007547,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,"DOT:?319? NUMEMP:?136606?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ALBERGUE MUNICIPAL,  NO PERIODO DE MAIO A  SETEMBRO, LICITACAO 102/2018. SOLIC. 3551/19. PROT. 12019/19.",110.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007548,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?330? NUMEMP:?136607?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO RESTAURANTE POPULAR, NO PERIODO DE MAIO A  AGOSTO, LICITACAO 101/2018. SOLIC. 3540/19. PROT. 12013/19.",200.20,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007549,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?330? NUMEMP:?136608?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO RESTAURANTE POPULAR, NO PERIODO DE MAIO A  AGOSTO, LICITACAO 101/2018. SOLIC. 3540/19. PROT. 12013/19.",1053.60,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007550,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"DOT:?330? NUMEMP:?136609?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO RESTAURANTE POPULAR, NO PERIODO DE MAIO A  AGOSTO, LICITACAO 101/2018. SOLIC. 3540/19. PROT. 12013/19.",79.60,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007551,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,"DOT:?330? NUMEMP:?136610?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO RESTAURANTE POPULAR, NO PERIODO DE MAIO A  AGOSTO, LICITACAO 101/2018. SOLIC. 3540/19. PROT. 12013/19.",284.80,0,,0,,2018,101,PRP,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007556,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,3595,CASA HOFF FERRAGENS LTDA.,PJ,89510838000139,8.9510838000139E13,"DOT:?353? NUMEMP:?136615?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA  DESTINADOS AO CENTRO DIA, CONFORME SOLICITACAO 2732/2019, PROTOCOLO 12185/SMDS/2019.",132.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007557,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,1,RECURSO LIVRE,10561,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA.,PJ,73887663000143,7.3887663000143E13,"DOT:?353? NUMEMP:?136616?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA  DESTINADOS AO CENTRO DIA, CONFORME SOLICITACAO 2732/2019, PROTOCOLO 12185/SMDS/2019.",39.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007558,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,10561,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA.,PJ,73887663000143,7.3887663000143E13,"DOT:?353? NUMEMP:?136617?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA  DESTINADOS AO CENTRO DIA, CONFORME SOLICITACAO 2732/2019, PROTOCOLO 12185/SMDS/2019.",319.85,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007559,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,1,RECURSO LIVRE,14170,MARIA TEREZA PIRES MACHADO-ME,PJ,91252635000131,9.1252635000131E13,"DOT:?353? NUMEMP:?136618?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA  DESTINADOS AO CENTRO DIA, CONFORME SOLICITACAO 2732/2019, PROTOCOLO 12185/SMDS/2019.",46.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007560,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,14170,MARIA TEREZA PIRES MACHADO-ME,PJ,91252635000131,9.1252635000131E13,"DOT:?353? NUMEMP:?136619?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA  DESTINADOS AO CENTRO DIA, CONFORME SOLICITACAO 2732/2019, PROTOCOLO 12185/SMDS/2019.",50.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007561,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,48898,TANIA REGINA DELLAGLIO LOPES,PF,46063056068,46063056068,"DOT:?522? NUMEMP:?136620?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, A ASSESSORA QUE IRA ACOMPANHAR O SECRETARIO EDSON DAMIAO E O COORDENADOR OSCAR GIOVANE, EM UMA REUNIAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PARA TRATAR DE ELABORACAO DO PROJETO BASICO DO LIXO, NA CIDADE DE SANTIAGO/RS. SAIDA: 17/05/2019 AS 7:30H RETORNO: 17/05/2019 AS 13H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007561,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,48898,TANIA REGINA DELLAGLIO LOPES,PF,46063056068,46063056068,LIQUIDACAO NUMERO :485083,,485083,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007562,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,60214,OSCAR GIOVANI MARTINS ROSA,PF,955758041,955758041,"DOT:?522? NUMEMP:?136621?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO COORDENADOR DE SERVICOS URBANOS QUE IRA ACOMPANHAR O SECRETARIO EDSON DAMIAO PARA UMA REUNIAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PARA TRATAR DE ELABORACAO DO PROJETO BASICO DO LIXO, NA CIDADE DE SANTIAGO/RS. SAIDA: 17/05/2019 AS 7:30H RETORNO: 17/05/2019 AS 13H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007562,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,60214,OSCAR GIOVANI MARTINS ROSA,PF,955758041,955758041,LIQUIDACAO NUMERO :485085,,485085,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007563,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,"DOT:?544? NUMEMP:?136622?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA NA VTR 184, CAMINHAO CACAMBA 6X2,  MB L 1620, PLACA IRC 2795, CONFORME SOLICITACAO 3555/2019, PROTOCOLO 12175/SMIESUST/2019.",190.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007564,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70484,DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICO,PJ,74127473000190,74127473000190,"DOT:?275? NUMEMP:?136623?EMPENHO PARA AQUISICAO DE FRALDAS PARA USO PELAS CRIANCAS QUE MORAM NA CASA DE ACOLHIDA, DE MAIO A JULHO, LICITACAO 92/2018, SOLIC.3561/2019 PROT.12182/2019",3492.00,0,,0,,2018,92,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007565,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,"DOT:?275? NUMEMP:?136624?EMPENHO PARA AQUISICAO DE FRALDAS PARA USO PELAS CRIANCAS QUE MORAM NA CASA DE ACOLHIDA, DE MAIO A JULHO, LICITACAO 92/2018, SOLIC.3561/2019 PROT.12182/2019",2200.00,0,,0,,2018,92,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007566,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,63962,DEBORA LIMA DURAO,PF,763850004,763850004,"DOT:?848? NUMEMP:?136625?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS , CFE PORTARIA MINISTERIAL N?300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017; ART. 2? E ART 3? DA LEI 5.313/2018 E PORTARIA N? 2594/2016, PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2019. SOLICITACAO 3409/2019, PROTOCOLO 11662/SMS/2019.",3600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007567,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,45530,EDSON DAMIAO DE MELO RIBAS,PF,47481544034,47481544034,"DOT:?522? NUMEMP:?136626?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS URBANOS, SEGURANCA E TRANSITO PARA UMA REUNIAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PARA TRATAR DE ELABORACAO DO PROJETO BASICO DO LIXO, NA CIDADE DE SANTIAGO/RS. SAIDA: 17/05/2019 AS 7:30H RETORNO: 17/05/2019 AS 13H",306.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007567,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,45530,EDSON DAMIAO DE MELO RIBAS,PF,47481544034,47481544034,LIQUIDACAO NUMERO :485091,,485091,306.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007568,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"DOT:?1082? NUMEMP:?136627?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HCAA - HOSPITAL DE CARIDADE DR. ASTROGILDO DE AZEVEDO NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HCAA - HOSPITAL DE CARIDADE DR. ASTROGILDO DE AZEVEDO - AV. PRES. VARGAS, 2291 ? CENTRO ROSANGELA ROOS DE MORAES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA MONTEIRO LOBATO, 1235. 9-9620-1125 CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007568,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LIQUIDACAO NUMERO :485095,,485095,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007569,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,"DOT:?1082? NUMEMP:?136628?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA REMOCAO AO HOSPITAL SAO PATRICIO NA CIDADE DE ITAQUI/RS. HOSPITAL SAO PATRICIO - R. SAO FRANCISCO, 694 - JOSE DA LUZ   GABRIEL SILVEIRA DALCIN E ACOMPANHANTE.   SAIDA: DATA: 03/05/2019		HORARIO: 18 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 04/05/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		KM: _________",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007569,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,LIQUIDACAO NUMERO :485097,,485097,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007570,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,"DOT:?1082? NUMEMP:?136629?RELATORIO: TRANSFERIR PACIENTE DO SUS PARA REMOCAO AO HOSPITAL SAO PATRICIO NA CIDADE DE ITAQUI/RS. HOSPITAL SAO PATRICIO - R. SAO FRANCISCO, 694 - JOSE DA LUZ  GABRIEL SILVEIRA DALCIN E ACOMPANHANTE.   SAIDA: DATA: 03/05/2019		HORARIO: 18 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 04/05/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		      KM: _________  VEICULO: AMBULANCIA       			PLAC",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007570,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,LIQUIDACAO NUMERO :485099,,485099,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007571,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,"DOT:?1082? NUMEMP:?136630?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - AV. FRANCISCO TREIN, 596 - CRISTO REDENTOR  ALEX DE MOURA SANTOS E ACOMPANHANTE. 9-9608-4896   SAIDA: DATA: 03/05/2019		HORARIO: 11HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 04/05/2019		HORARIO: 12 HS E 00 MIN",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007571,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LIQUIDACAO NUMERO :485102,,485102,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007572,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,10140,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS ME,PJ,1942256000180,1942256000180,DOT:?1082? NUMEMP:?136631?RELATORIO: CONDUZIR SERVIDORES DO LABORATORIO DE FRONTEIRA PARA CURSO DENOMINADO ?COLETA DE SANGUE VENOSO E ARTERIAL? NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS.      SAIDA: DATA: 04/05/2019		HORARIO: 04:00 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 04/05/2019		HORARIO: 16 HS E 00 MIN                KM: _________  VEICULO: MOBI         			PLACA: IYP 3799,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007572,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,10140,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS ME,PJ,1942256000180,1942256000180,LIQUIDACAO NUMERO :485104,,485104,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007573,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,"DOT:?1082? NUMEMP:?136632?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS AOS CUIDADOS DO DRºRAFAEL MORAES, ENTRADA PELA EMERGENCIA DO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS.  HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI- AV. DAVID JOSE MARTINS, 152-CENTRO.    FRANCISCO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, ENCONTRA-SE NO CTI DO HOSPITAL IVAN GOULART.   SAIDA: DATA: 06/05/2019		HORARIO: 09 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007573,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LIQUIDACAO NUMERO :485106,,485106,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007574,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,"DOT:?1082? NUMEMP:?136633?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA REALIZAR CATETERISMO NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  HORACIO DA SILVA MACHADO E ACOMPANHANTE. ENCONTRA-SE NO CTI DO HOSPITAL IVAN GOULART   SAIDA: DATA: 06/05/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 06/05/2019		HORARIO: 1",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007574,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LIQUIDACAO NUMERO :485108,,485108,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007575,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,"DOT:?1082? NUMEMP:?136634?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA REALIZACAO DE CATETERISMO NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  HORACIO DA SILVA MACHADO E ACOMPANHANTE. ENCONTRA-SE NO CTI DO HOSPITAL IVAN GOULART SAIDA: DATA: 06/05/2019		HORARIO: 05 HS 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007575,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LIQUIDACAO NUMERO :485110,,485110,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007576,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"DOT:?1082? NUMEMP:?136635?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA NO HOSPITAL NOSSA DA CONCEICAO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. AV. FRANCISCO TREIN 596, CRISTO REDENTOR.   SERGIO EDUARDO VELASQUES MELO E ACOMPANHANTE.  SAIDA: DATA: 06/05/2019		HORARIO: 22 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 07/05/2019		HORARIO: 23 HS E 00 MIN     KM: _________  VEICULO: VOYAGE              		    PL",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007576,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LIQUIDACAO NUMERO :485112,,485112,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007577,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,"DOT:?1082? NUMEMP:?136636?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA NO HOSPITAL NOSSA DA CONCEICAO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. AV. FRANCISCO TREIN 596, CRISTO REDENTOR.   SERGIO EDUARDO VELASQUES MELO E ACOMPANHANTE.  SAIDA: DATA: 06/05/2019		HORARIO: 22 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 07/05/2019		HORARIO: 23 HS E 00 MIN     KM: _________  VEICULO: VOYAGE              		    PL",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007577,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,LIQUIDACAO NUMERO :485114,,485114,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007578,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,"DOT:?1082? NUMEMP:?136637?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO PACIENTE DO SUS, AOS CUIDADOS DO DRº RAFAEL MORAES, ENTRADA PELA EMERGENCIA DO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO   FRANCISCO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE. ENCONTRA-SE NO CTI DO HOSPITAL IVAN GOULART    SAIDA: DATA: 06/05/2019		HORARIO: 09 HS E 00 MIN		KM:",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007578,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,LIQUIDACAO NUMERO :485116,,485116,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007579,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,"DOT:?1082? NUMEMP:?136638?RELATORIO: TRANSFERIR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE NO HOSPITAL IVAN GOULART PARA O HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  FERNANDO BARCELOS DOS SANTOS E ACOMPANHANTE.  SAIDA: DATA: 07/05/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 07/05/2019		HORARIO: 18 HS E 30 MIN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007579,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LIQUIDACAO NUMERO :485118,,485118,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007580,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"DOT:?1082? NUMEMP:?136639?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  LORENA NELSA BUTZGE E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA AV. LEONEL BRIZOLA, 1672. 9-9143-5806   SAIDA: DATA: 07/05/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 07/05/2019		HORARIO: 17",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007580,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LIQUIDACAO NUMERO :485120,,485120,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007581,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,"DOT:?1082? NUMEMP:?136640?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA  CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. ELENICE JANUARIA ACOSTA PEREIRA, RESIDENTE NA RUA BORGES DO CANTO, 260. 9-9134-3467 / 9-9108-0527 TEREZINHA JOBELI KOLMANN OVIEDO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA BENJAMIM CAMARGO, 86. 9-9916-3433  SAIDA: DATA: 07/05/2019		HORAR",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007581,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LIQUIDACAO NUMERO :485122,,485122,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007582,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"DOT:?1082? NUMEMP:?136641?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA ? AV. RORAIMA 1000 ? BAIRRO CAMOBI  ADELIA BENEDITA DA SILVA ESCOBAR E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA CESAR PEREIRA DA CUNHA 228/CENTRO. 9-9904-0890/ 9-9129-1542.  ANTONIO AIRES MAGGIO MINUZZI E ACOMPANHANT",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007582,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LIQUIDACAO NUMERO :485124,,485124,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007583,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,"DOT:?1082? NUMEMP:?136642?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS.  HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  FERNANDO KOWAS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ALAN KARDEC 361.  9-9916-3115/9-8117-2214.  SAIDA: DATA: 07/05/2019		HORARIO: 08 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 07/05/2019		HORARIO",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007583,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,LIQUIDACAO NUMERO :485126,,485126,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007584,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,66625,MARIA ALEJANDRA SALMON LLANO,PF,70277948100,70277948100,"DOT:?848? NUMEMP:?136643?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS , CFE PORTARIA MINISTERIAL N?300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017; ART. 2? E ART 3? DA LEI 5.313/2018 E PORTARIA N? 2594/2016, PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2019. SOLICITACAO 3412/2019, PROTOCOLO 11663/SMS/2019.",-0.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007584,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,66625,MARIA ALEJANDRA SALMON LLANO,PF,70277948100,70277948100,"DOT:?848? NUMEMP:?136643?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS , CFE PORTARIA MINISTERIAL N?300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017; ART. 2? E ART 3? DA LEI 5.313/2018 E PORTARIA N? 2594/2016, PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2019. SOLICITACAO 3412/2019, PROTOCOLO 11663/SMS/2019.",3934.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007585,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,"DOT:?1082? NUMEMP:?136644?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA EXAMES E CONSULTAS NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. E HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA/RS.     HOSPITAL SANTO ANGELO- AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES. VARGAS, 867 ? CENTRO  SCHIRLEI DA SILVA PAULA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA THEOBALDO KLAUS 2778. 9-9954-0451/ 9-9170-1475.",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007585,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,LIQUIDACAO NUMERO :485129,,485129,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007586,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,68584,TOMAZ BRITO VASQUES,PJ,29806287000123,29806287000123,"DOT:?848? NUMEMP:?136645?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS , CFE PORTARIA MINISTERIAL N?300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017; ART. 2? E ART 3? DA LEI 5.313/2018 E PORTARIA N? 2594/2016, PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2019. SOLICITACAO 3413/2019, PROTOCOLO 11664/SMS/2019.",3933.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007587,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,"DOT:?1082? NUMEMP:?136646?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE NO HOSPITAL IVAN GOULART PARA O HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  FERNANDO BARCELOS DOS SANTOS E ACOMPANHANTE.   SAIDA: DATA: 07/05/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 07/05/2019     	H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007587,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,LIQUIDACAO NUMERO :485132,,485132,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007588,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,"DOT:?1082? NUMEMP:?136647?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA EXAMES E CONSULTA NO  HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - R. URUGUAI, 2050 ? CENTRO  JOSE CIRILO RAMIRES FREITAS, E ACOMPANHANTE RESIDENTE NA RUA FAUSTO LOURENCO AQUINO 561/TIRO. 9-9683-4930/3431-7567.   SAIDA: DATA: 07/05/2019		HORARIO: 07 HS E 00 MIN	KM: _________  RETORNO: D",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007588,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LIQUIDACAO NUMERO :485134,,485134,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007589,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,"DOT:?1082? NUMEMP:?136648?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE CARIDADE NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  FRANCISCO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE.  HORACIO SILVA MACHADO E ACOMPANHANTE.  SAIDA: DATA: 07/05/2019		HORARIO: 17 HS E 00 MIN		KM: _________   RETORNO: DATA: 08/05/2019		HORARIO: 05 HS E 00",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007589,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LIQUIDACAO NUMERO :485136,,485136,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007590,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,"DOT:?1082? NUMEMP:?136649?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI  MAYCON MARTINS DAMKE E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA JOAO PALMEIRO 1650/   9-9148-2009/ 9-9134-6277. CATIELE SILVA NARDES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA TRAVESSA VOLANTES 118.",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007590,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LIQUIDACAO NUMERO :485138,,485138,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007591,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,70535,WEXSILEI GONCALVES BRAUN,PF,82626324272,82626324272,"DOT:?848? NUMEMP:?136650?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS , CFE PORTARIA MINISTERIAL N?300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017; ART. 2? E ART 3? DA LEI 5.313/2018 E PORTARIA N? 2594/2016, PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2019. SOLICITACAO 3414/2019, PROTOCOLO 11665/SMS/2019.",3600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007592,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70532,ANDERSON CAMARGO PAESANO,PF,2556687169,2556687169,"DOT:?839? NUMEMP:?136651?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS , CFE PORTARIA MINISTERIAL N?300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017; ART. 2? E ART 3? DA LEI 5.313/2018 E PORTARIA N? 2594/2016, PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2019. SOLICITACAO 3416/2019, PROTOCOLO 11651/SMS/2019.",2200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007593,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,"DOT:?1082? NUMEMP:?136652?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS, PARA CONSULTAS E EXAMES HOSPITAL DE CLINICAS E HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS.  HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO- R: TIRADENTES 295, CENTRO.  HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - R. URUGUAI, 2050 - CENTRO   GLEISON ZANDONA MENDES E ACOMPANHANTES,RESIDENTE NA RUA JOAO MANOEL 1510, 9-9669-6939/9-9973-7564. THEIS",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007593,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,LIQUIDACAO NUMERO :485170,,485170,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007594,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,"DOT:?1082? NUMEMP:?136653?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA/RS. HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES. VARGAS, 867 - CENTRO ISABELLY MARQUES DIAS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ALBERTO BENEVENUTO 2909. 9-8409-3716. RAFAEL ARAUJO SANTOS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA LUCIA JOHN DE ARAUJO 136/TIRO. 9-9229-6793.    SAIDA: DATA: 08/05/2019		H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007594,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LIQUIDACAO NUMERO :485172,,485172,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007595,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,21541,CRISTINA SOUZA DISCONZI,PF,80921850000,80921850000,"DOT:?839? NUMEMP:?136654?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS , CFE PORTARIA MINISTERIAL N?300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017; ART. 2? E ART 3? DA LEI 5.313/2018, PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2019. SOLICITACAO 3417/2019, PROTOCOLO 11653/SMS/2019.",2200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007596,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,"DOT:?1082? NUMEMP:?136655?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA DRA. CRISTIANE SEGATO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS.  RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 1240; SL 101 B, CENTRO.  NICOLLE WEBER GUSMAO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA VENANCIO AIRES 291.  9-9981-4650.    SAIDA: DATA: 08/05/2019		HORARIO: 08 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 08/05/2019		HORARIO: 20 HS E 00 MIN		KM",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007596,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,LIQUIDACAO NUMERO :485175,,485175,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007597,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,"DOT:?1082? NUMEMP:?136656?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE - R. RAMIRO BARCELOS, 2350 - SANTA CECILIA   MONIQUE DOS SANTOS AGUIRRE E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA SALGADO FILHO 528.  9-9641-3872/ 9-9962-6163.     SAIDA: DATA: 08/05/2019		HORARIO: 22 HS E 00 MIN		KM",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007597,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,LIQUIDACAO NUMERO :485177,,485177,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007598,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,12757,LUIZ ROQUE LUCHO FERRAO,PF,13263846000,13263846000,"DOT:?839? NUMEMP:?136657?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, ART. 2º E ART. 3º DA LEI 5.313/2018, PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2019. SOLICITACAO 3419/2019, PROTOCOLO 11656/SMS/2019.",2200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007599,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,"DOT:?1082? NUMEMP:?136658?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA DRA. CRISTIANE SEGATO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 1240; SL 101 B, CENTRO.   JOAO HELIO SILVA MENDES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA FRANCELICIO DE CARVALHO 315-1/CABELEIRA. 9-9664-1095. (PACIENTE AUTISTA).   SAIDA: DATA: 08/05/2019		HORARIO: 08 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DAT",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007599,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,LIQUIDACAO NUMERO :485180,,485180,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007600,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70535,WEXSILEI GONCALVES BRAUN,PF,82626324272,82626324272,"DOT:?839? NUMEMP:?136659?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, ART. 2º E ART. 3º DA LEI 5.313/2018,PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2019. SOLICITACAO 3423/2019, PROTOCOLO 11661/SMS/2019.",2200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007601,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,"DOT:?1082? NUMEMP:?136660?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL   ROZICLER JULIANA PADILHA PILAR E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA GENERAL OSORIO, 2305. 9-9174-5164 / 3430-1045   SA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007601,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,LIQUIDACAO NUMERO :485191,,485191,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007602,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,"DOT:?1082? NUMEMP:?136661?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA NA DR CRISTIANE SEGATO - RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 1240; SL 101 B, CENTRO.  ALANA GAVIAO BRUM E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA CABO PEDROSO 441. 9-9140-9478/ 9-991-4839.(PACIENTE AUTISTA)    SAIDA: DATA: 09/05/2019		HORARIO: 10 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 09/05/2019		HORARIO: 22 HS E 00 MIN		      KM: _______",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007602,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LIQUIDACAO NUMERO :485193,,485193,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007603,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,DOT:?1082? NUMEMP:?136662?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA INTERNACAO NA COMUNIDADE TERAPEUTICA ANTONIO MARIA NA CIDADE DE SAO SEPE/RS. COMUNIDADE TERAPEUTICA ANTONIO MARIA - BR 290 KM 536 ? BOQUEIRAO GABRIELA GUERRA MACHADO E ACOMPANHANTE.  BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (CENTRO DE CONVIVENCIA TURMA DO IQUE) NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS.,367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007603,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LIQUIDACAO NUMERO :485195,,485195,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007604,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,"DOT:?1082? NUMEMP:?136663?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS COM TRANSFERENCIA DO HOSPITAL VIDA & SAUDE DE SANTA ROSA PARA O HOSPITAL IVAN GOULART AOS CUIDADOS DRª MAUREN DE SAO BORJA/RS. HOSPITAL VIDA & SAUDE - R. DR. FRANCISCO TIMM, 656 ? CENTRO  PEDRO LENCINA DE SOUZA E ACOMPANHANTE. 9-8453-9512     SAIDA: DATA: 09/05/2019		HORARIO: 08 HS E 30 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 09/05/2019		HORAR",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007604,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LIQUIDACAO NUMERO :485197,,485197,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007605,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,"DOT:?1082? NUMEMP:?136664?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA NA DR CRISTIANE SEGATO - RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 1240; SL 101 B, CENTRO  ESTER DA SILVA QUERCHER E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA PRESIDENTE VARGAS(CASA DE ACOLHIDA). 9-8456-7201/ 3431-2699.  SAIDA: DATA: 09/05/2019	        HORARIO: 14 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 10/05/2019		HORARIO: 02 HS E 00 MIN		      KM",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007607,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?298? NUMEMP:?136666?EMPENHO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA OS CRAS NO PERIODO DE MAIO  A SETEMBRO/2019, LICITACAO 102/2018. SOLIC. 3453/19. PROT. 12003/19.",21.12,0,,0,,2018,102,PRP,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007609,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"DOT:?298? NUMEMP:?136668?EMPENHO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA OS CRAS NO PERIODO DE MAIO  A SETEMBRO/2019, LICITACAO 102/2018. SOLIC. 3453/19. PROT. 12003/19.",2360.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007610,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,"DOT:?298? NUMEMP:?136669?EMPENHO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA OS CRAS NO PERIODO DE MAIO  A SETEMBRO/2019, LICITACAO 102/2018. SOLIC. 3453/19. PROT. 12003/19.",634.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007611,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,"DOT:?298? NUMEMP:?136670?EMPENHO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA OS CRAS NO PERIODO DE MAIO  A SETEMBRO/2019, LICITACAO 102/2018. SOLIC. 3453/19. PROT. 12003/19.",1100.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007612,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?298? NUMEMP:?136671?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA OS CRAS NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2019, LICITACAO 101/2018. SOLIC. 3457/19. PROT. 12004/19.",327.20,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007613,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?298? NUMEMP:?136672?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA OS CRAS NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO, LICITACAO 101/2018. SOLIC. 3457/19. PROT. 12004/19.",12.00,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007614,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?298? NUMEMP:?136673?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA OS CRAS NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO, LICITACAO 101/2018. SOLIC. 3457/19. PROT. 12004/19.",1512.70,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007615,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"DOT:?298? NUMEMP:?136674?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA OS CRAS NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO, LICITACAO 101/2018. SOLIC. 3457/19. PROT. 12004/19.",761.75,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007616,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,"DOT:?298? NUMEMP:?136675?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA OS CRAS NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO, LICITACAO 101/2018. SOLIC. 3457/19. PROT. 12004/19.",571.90,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007617,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?353? NUMEMP:?136676?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DIA PARA IDOSOS,  NO PERIODO DE MAIO A  AGOSTO, LICITACAO 101/2018. SOLIC. 3497/19. PROT. 12005/19.",154.89,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007618,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?353? NUMEMP:?136677?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DIA PARA IDOSOS,  NO PERIODO DE MAIO A  AGOSTO, LICITACAO 101/2018. SOLIC. 3497/19. PROT. 12005/19.",625.92,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007619,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?460? NUMEMP:?136678?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - MES 05/2019.,1586.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007619,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :485250,,485250,1586.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007620,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"DOT:?353? NUMEMP:?136679?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DIA PARA IDOSOS,  NO PERIODO DE MAIO A  AGOSTO, LICITACAO 101/2018. SOLIC. 3497/19. PROT. 12005/19.",66.48,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007621,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?515? NUMEMP:?136680?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - MES 05/2019.,505.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007621,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :485253,,485253,505.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007622,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?528? NUMEMP:?136681?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - MES 05/2019.,0.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007622,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :485256,,485256,0.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007623,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3743? NUMEMP:?136682?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - MES 05/2019.,12774.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007623,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :485258,,485258,12774.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007624,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,"DOT:?353? NUMEMP:?136683?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DIA PARA IDOSOS,  NO PERIODO DE MAIO A  AGOSTO, LICITACAO 101/2018. SOLIC. 3497/19. PROT. 12005/19.",417.39,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007625,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?136684?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,312.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007625,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :485262,,485262,312.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007625,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-15 ORDEM PAGTO:140462,,485262,,490485,312.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007626,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?353? NUMEMP:?136685?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO CENTRO DIA PARA IDOSOS, NO PERIODO DE MAIO A  SETEMBRO, LICITACAO 102/2018. SOLIC. 3509/19. PROT. 12007/19.",20.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007627,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?353? NUMEMP:?136686?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO CENTRO DIA PARA IDOSOS, NO PERIODO DE MAIO A  SETEMBRO, LICITACAO 102/2018. SOLIC. 3509/19. PROT. 12007/19.",7.04,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007628,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?353? NUMEMP:?136687?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO CENTRO DIA PARA IDOSOS, NO PERIODO DE MAIO A  SETEMBRO, LICITACAO 102/2018. SOLIC. 3509/19. PROT. 12007/19.",202.75,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007629,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"DOT:?353? NUMEMP:?136688?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO CENTRO DIA PARA IDOSOS, NO PERIODO DE MAIO A  SETEMBRO, LICITACAO 102/2018. SOLIC. 3509/19. PROT. 12007/19.",849.60,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007630,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,"DOT:?353? NUMEMP:?136689?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO CENTRO DIA PARA IDOSOS, NO PERIODO DE MAIO A  SETEMBRO, LICITACAO 102/2018. SOLIC. 3509/19. PROT. 12007/19.",229.60,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007631,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?136690?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,50.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007631,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :485269,,485269,50.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007631,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-15 ORDEM PAGTO:140463,,485269,,490488,50.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007632,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,"DOT:?353? NUMEMP:?136691?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO CENTRO DIA PARA IDOSOS, NO PERIODO DE MAIO A  SETEMBRO, LICITACAO 102/2018. SOLIC. 3509/19. PROT. 12007/19.",396.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007633,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?468? NUMEMP:?136692?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO BOLSA FAMILIA , NO PERIODO DE MAIO A  SETEMBRO, LICITACAO 102/2018. SOLIC. 3511/19. PROT. 12009/19.",114.80,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007634,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"DOT:?468? NUMEMP:?136693?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO BOLSA FAMILIA , NO PERIODO DE MAIO A  SETEMBRO, LICITACAO 102/2018. SOLIC. 3511/19. PROT. 12009/19.",472.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007635,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?136694?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12953-4,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007635,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :485274,,485274,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007635,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-15 ORDEM PAGTO:140464,,485274,,490491,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007636,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,"DOT:?468? NUMEMP:?136695?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO BOLSA FAMILIA , NO PERIODO DE MAIO A  SETEMBRO, LICITACAO 102/2018. SOLIC. 3511/19. PROT. 12009/19.",35.50,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007637,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,"DOT:?468? NUMEMP:?136696?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO BOLSA FAMILIA , NO PERIODO DE MAIO A  SETEMBRO, LICITACAO 102/2018. SOLIC. 3511/19. PROT. 12009/19.",55.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007638,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?468? NUMEMP:?136697?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE MAIO A  AGOSTO, LICITACAO 101/2018. SOLIC. 3493/19. PROT. 12010/19.",44.40,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007639,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?136698?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 71005-9,19.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007639,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :485283,,485283,19.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007639,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-15 ORDEM PAGTO:140465,,485283,,490496,19.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007640,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"DOT:?468? NUMEMP:?136699?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE MAIO A  AGOSTO, LICITACAO 101/2018. SOLIC. 3493/19. PROT. 12010/19.",49.80,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007641,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?136700?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 71005-9,9.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007641,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :485286,,485286,9.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007641,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-15 ORDEM PAGTO:140466,,485286,,490499,9.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007642,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,"DOT:?468? NUMEMP:?136701?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE MAIO A  AGOSTO, LICITACAO 101/2018. SOLIC. 3493/19. PROT. 12010/19.",76.86,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007643,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?404? NUMEMP:?136702?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO PROJETO DESPERTANDO VALORES, NO PERIODO DE MAIO A  AGOSTO, LICITACAO 101/2018. SOLIC. 3512/19. PROT. 12011/19.",281.20,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007644,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?404? NUMEMP:?136703?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO PROJETO DESPERTANDO VALORES, NO PERIODO DE MAIO A  AGOSTO, LICITACAO 101/2018. SOLIC. 3512/19. PROT. 12011/19.",1043.30,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007645,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"DOT:?404? NUMEMP:?136704?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO PROJETO DESPERTANDO VALORES, NO PERIODO DE MAIO A  AGOSTO, LICITACAO 101/2018. SOLIC. 3512/19. PROT. 12011/19.",173.06,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007646,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,"DOT:?404? NUMEMP:?136705?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO PROJETO DESPERTANDO VALORES, NO PERIODO DE MAIO A  AGOSTO, LICITACAO 101/2018. SOLIC. 3512/19. PROT. 12011/19.",234.15,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007647,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?404? NUMEMP:?136706?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO PROJETO DESPERTANDO VALORES, NO PERIODO DE MAIO A  SETEMBRO, LICITACAO 102/2018. SOLIC. 3515/19. PROT. 12012/19.",72.86,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007648,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?404? NUMEMP:?136707?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO PROJETO DESPERTANDO VALORES, NO PERIODO DE MAIO A  SETEMBRO, LICITACAO 102/2018. SOLIC. 3515/19. PROT. 12012/19.",225.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007649,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"DOT:?404? NUMEMP:?136708?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO PROJETO DESPERTANDO VALORES, NO PERIODO DE MAIO A  SETEMBRO, LICITACAO 102/2018. SOLIC. 3515/19. PROT. 12012/19.",590.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007650,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,"DOT:?404? NUMEMP:?136709?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO PROJETO DESPERTANDO VALORES, NO PERIODO DE MAIO A  SETEMBRO, LICITACAO 102/2018. SOLIC. 3515/19. PROT. 12012/19.",286.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007652,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?330? NUMEMP:?136711?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO RESTAURANTE POPULAR, NO PERIODO DE MAIO A  SETEMBRO, LICITACAO 102/2018. SOLIC. 3545/19. PROT. 12014/19.",131.64,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007653,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?330? NUMEMP:?136712?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO RESTAURANTE POPULAR, NO PERIODO DE MAIO A  SETEMBRO, LICITACAO 102/2018. SOLIC. 3545/19. PROT. 12014/19.",398.12,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007654,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"DOT:?330? NUMEMP:?136713?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO RESTAURANTE POPULAR, NO PERIODO DE MAIO A  SETEMBRO, LICITACAO 102/2018. SOLIC. 3545/19. PROT. 12014/19.",566.40,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007655,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,"DOT:?330? NUMEMP:?136714?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO RESTAURANTE POPULAR, NO PERIODO DE MAIO A  SETEMBRO, LICITACAO 102/2018. SOLIC. 3545/19. PROT. 12014/19.",150.80,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007656,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,"DOT:?330? NUMEMP:?136715?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO RESTAURANTE POPULAR, NO PERIODO DE MAIO A  SETEMBRO, LICITACAO 102/2018. SOLIC. 3545/19. PROT. 12014/19.",159.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007657,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040160000000,OUTSOURCING DE IMPRESSAO,1,RECURSO LIVRE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"DOT:?3561? NUMEMP:?136716?REEMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COPIAS REPROGRAFICAS (LOCACAO DE IMPRESSORA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS) PARA A SECRETARIA DA FAZENDA, PARA O PERIODO DE JANEIRO/2019 A ABRIL/2019. CONTRATO 111/2018. DISPENSA 17/2018, JUSTIFICAMOS TAL PROCEDIMENTO EM VIRTUDE DA ANULACAO DO EMPENHO 3578 PARA A ADEQUACAO DA CLASSIFICACAO CONTABIL CONFORME PLANO DE CONTAS/2019 DO TCE/",-3600.84,0,,0,,2018,17,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007657,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040160000000,OUTSOURCING DE IMPRESSAO,1,RECURSO LIVRE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"DOT:?3561? NUMEMP:?136716?REEMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COPIAS REPROGRAFICAS (LOCACAO DE IMPRESSORA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS) PARA A SECRETARIA DA FAZENDA, PARA O PERIODO DE JANEIRO/2019 A ABRIL/2019. CONTRATO 111/2018. DISPENSA 17/2018, JUSTIFICAMOS TAL PROCEDIMENTO EM VIRTUDE DA ANULACAO DO EMPENHO 3578 PARA A ADEQUACAO DA CLASSIFICACAO CONTABIL CONFORME PLANO DE CONTAS/2019 DO TCE/",14400.00,0,,0,,2018,17,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007657,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040160000000,OUTSOURCING DE IMPRESSAO,1,RECURSO LIVRE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LIQUIDACAO NUMERO :485402,,485402,3269.88,0,,2018,17,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007657,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040160000000,OUTSOURCING DE IMPRESSAO,1,RECURSO LIVRE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-15 ORDEM PAGTO:140500,,485402,,485427,3269.88,2018,17,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007658,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,128625,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.,PJ,67729178000491,67729178000491,DOT:?1067? NUMEMP:?136717?EMPENHO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES. PREGAO 96/2018. SOLIC. 3441/19. PROT. 11899/19.,2840.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007659,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70469,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO,PJ,44734671000151,44734671000151,DOT:?1067? NUMEMP:?136718?EMPENHO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES. PREGAO 96/2018. SOLIC. 3444/19. PROT. 11905/19.,20040.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007660,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,"DOT:?3659? NUMEMP:?136719?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS I, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO A JULHO/2019, CONFORME PP 81/2018. SOLIC. 3093/19. PROT. 9887/19.",90.00,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007661,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?3659? NUMEMP:?136720?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS I, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO A JULHO, CONFORME PP 81/2018. SOLIC. 3093/19. PROT. 9887/19.",2209.80,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007662,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?3659? NUMEMP:?136721?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS I, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO A JULHO/2019, CONFORME PP 91/2018. SOLIC. 3087/19. PROT. 9891/19.",-511.20,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007662,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?3659? NUMEMP:?136721?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS I, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO A JULHO/2019, CONFORME PP 91/2018. SOLIC. 3087/19. PROT. 9891/19.",757.60,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007663,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,"DOT:?3659? NUMEMP:?136722?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS I, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO A JULHO, CONFORME PP 91/2018. SOLIC. 3087/19. PROT. 9891/19.",1899.00,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007664,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?3659? NUMEMP:?136723?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS I, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO A JULHO, CONFORME PP 91/2018. SOLIC. 3087/19. PROT. 9891/19.",1757.00,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007665,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?3659? NUMEMP:?136724?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS I, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO A JULHO, CONFORME PP 91/2018. SOLIC. 3087/19. PROT. 9891/19.",890.10,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007666,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?3659? NUMEMP:?136725?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS I, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO A JULHO, CONFORME PP 91/2018. SOLIC. 3087/19. PROT. 9891/19.",759.00,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007667,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128869,ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO,PJ,90341561000147,9.0341561000147E13,"DOT:?3659? NUMEMP:?136726?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS I, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO A JULHO, CONFORME PP 91/2018. SOLIC. 3087/19. PROT. 9891/19.",312.00,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007668,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,70522,NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS L,PJ,7797967000195,7797967000195,"DOT:?3806? NUMEMP:?136727?EMPENHO DE PARTE DO VALOR PARA AQUISICAO DE LICENCA DE SOFTWARE, FERRAMENTA PARA PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS PRATICADOS NO MERCADO PARA FINS LICITATORIOS NO DEPTO DE COMPRAS DA SMPOP, CFE INEX. 11/2019. SOLIC. 3501/19.",4350.00,0,,0,,2019,11,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007669,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,40,ASPS,70522,NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS L,PJ,7797967000195,7797967000195,"DOT:?3831? NUMEMP:?136728?EMPENHO DOS 50% RESTANTES DO VALOR PARA AQUISICAO DE LICENCA DE SOFTWARE FERRAMENTA PARA PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS PRATICADOS NO MERCADO PARA FINS DE PESQUISAS DE PRECOS PELA SMS, CONFORME INEX. 11/2019. SOLIC. 3501/19.",4350.00,0,,0,,2019,11,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007670,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,123070,DAER/RS-DEPART. AUTON. ESTR. DE RODAGEM,PJ,92883834000100,92883834000100,"DOT:?163? NUMEMP:?136729?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA N? 768/2019, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, CONF. MEMO 181/2019/SAD/DMPD, REFERENTE AO VEICULO NISSAN FRONTIER SVATK 4X4 VTR: 248, PLACA IWL 4475. (EXC. VELOC. ATE 20% MAX.)",104.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007670,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,123070,DAER/RS-DEPART. AUTON. ESTR. DE RODAGEM,PJ,92883834000100,92883834000100,LIQUIDACAO NUMERO :485404,,485404,104.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007671,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,123070,DAER/RS-DEPART. AUTON. ESTR. DE RODAGEM,PJ,92883834000100,92883834000100,"DOT:?163? NUMEMP:?136730?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA N? 770/2019, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, CONF. MEMO 198/2019/SAD/DMPD, REFERENTE AO VEICULO NISSAN FRONTIER SVATK 4X4 VTR: 248, PLACA IWL 4475. (EXC. VELOC. ATE 20% MAX.)",104.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007671,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,123070,DAER/RS-DEPART. AUTON. ESTR. DE RODAGEM,PJ,92883834000100,92883834000100,LIQUIDACAO NUMERO :485406,,485406,104.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007672,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,123070,DAER/RS-DEPART. AUTON. ESTR. DE RODAGEM,PJ,92883834000100,92883834000100,"DOT:?163? NUMEMP:?136731?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA N? 769/2019, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, CONF. MEMO 199/2019/SAD/DMPD, REFERENTE AO VEICULO VW/NOVO VOYAGE TL MCV, VTR 283, PLACA IYR 1096. (EXC. VELOC. ATE 20% MAX.)",104.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007672,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,123070,DAER/RS-DEPART. AUTON. ESTR. DE RODAGEM,PJ,92883834000100,92883834000100,LIQUIDACAO NUMERO :485411,,485411,104.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007673,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,123070,DAER/RS-DEPART. AUTON. ESTR. DE RODAGEM,PJ,92883834000100,92883834000100,"DOT:?163? NUMEMP:?136732?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA N? 767/2019, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, CONF. MEMO 182/2019/SAD/DMPD, REFERENTE AO VEICULO CHEV/SPIN 1.8MT LT VTR 222, PLACA IVD 8358. (EXC. VELOC. ATE 20% MAX.)",104.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007673,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,123070,DAER/RS-DEPART. AUTON. ESTR. DE RODAGEM,PJ,92883834000100,92883834000100,LIQUIDACAO NUMERO :485417,,485417,104.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007676,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?136735?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7015-7 EM 02/05/19,228.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007676,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :485467,,485467,228.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019010007676,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-05-15 ORDEM PAGTO:140519,,485467,,490482,228.81,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-07-12,2019-05-16,2018010010340,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1182,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE,68553,FILIPE DIAS PIMENTEL 01085585093,PJ,29748705000173,29748705000173,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:13689",,39019,,492195,88.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-05-16,2019010000040,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :485070,,485070,278.94,0,,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-05-16,2019010000361,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :485375,,485375,291.06,0,,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-05-16,2019010000363,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :485368,,485368,836.82,0,,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-05-16,2019010000364,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :485376,,485376,278.94,0,,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-05-16,2019010000365,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :485377,,485377,278.94,0,,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-05-16,2019010000366,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :485080,,485080,278.94,0,,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-05-16,2019010000367,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :485372,,485372,291.06,0,,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-05-16,2019010000368,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :485288,,485288,582.12,0,,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-05-16,2019010000583,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039280000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,69283,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,4210265000175,4210265000175,AJUSTE ORA?AMENTA?RIO N/DATA. ORDEM PAGTO:138312,,470386,,484785,-6698.00,2019,32,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-05-16,2019010000583,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039280000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,69283,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,4210265000175,4210265000175,AJUSTE ORA?AMENTA?RIO N/DATA. ORDEM PAGTO:138312,,470386,,484831,-102.00,2019,32,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-05-16,2019010000596,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,1,RECURSO LIVRE,2593,ASILO SAO VICENTE DE PAULA,PJ,87581195000199,8.7581195000199E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140213",,483626,,492067,8083.80,2019,9,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-21,2019-05-16,2019010000599,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039110000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,70429,SOLUCOES INOVACOES P/ GESTAO PUBLICA E,PJ,24001600000132,24001600000132,LIQUIDACAO NUMERO :485023,,485023,-3200.00,0,,2019,1,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-21,2019-05-16,2019010000599,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039110000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,70429,SOLUCOES INOVACOES P/ GESTAO PUBLICA E,PJ,24001600000132,24001600000132,LIQUIDACAO NUMERO :485024,,485024,-3200.00,0,,2019,1,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-21,2019-05-16,2019010000599,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039110000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,70429,SOLUCOES INOVACOES P/ GESTAO PUBLICA E,PJ,24001600000132,24001600000132,LIQUIDACAO NUMERO :485022,,485022,-3200.00,0,,2019,1,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-05-16,2019010000599,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039110000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,70429,SOLUCOES INOVACOES P/ GESTAO PUBLICA E,PJ,24001600000132,24001600000132,AJUSTE ORA?AMENTA?RIO N/DATA. ORDEM PAGTO:139454,,476827,,484798,-3200.00,2019,1,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-05-16,2019010000599,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039110000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,70429,SOLUCOES INOVACOES P/ GESTAO PUBLICA E,PJ,24001600000132,24001600000132,AJUSTE ORA?AMENTA?RIO N/DATA. ORDEM PAGTO:27029,,78418,,484796,-3200.00,2019,1,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-05-16,2019010000599,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039110000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,70429,SOLUCOES INOVACOES P/ GESTAO PUBLICA E,PJ,24001600000132,24001600000132,AJUSTE ORA?AMENTA?RIO N/DATA. ORDEM PAGTO:136606,,454323,,484797,-3200.00,2019,1,PRP,2018,79,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-22,2019-05-16,2019010000609,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :485360,,485360,5200.25,0,,2019,48,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-22,2019-05-16,2019010000610,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :485337,,485337,3395.72,0,,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-22,2019-05-16,2019010000612,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :485344,,485344,3135.00,0,,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-05-16,2019010000713,23,COMÉRCIO E SERVIÇOS,695,TURISMO,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2204,REALIZA??O E APOIO AOS FESTIVAIS DE M?SI,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          172,05 DA NOTA 2695?N ORDEM PAGTO:138643",,472913,,492201,172.05,2018,97,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-05-16,2019010000713,23,COMÉRCIO E SERVIÇOS,695,TURISMO,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2204,REALIZA??O E APOIO AOS FESTIVAIS DE M?SI,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:138643",,472913,,492200,3626.00,2018,97,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-25,2019-05-16,2019010001081,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140264",,484317,,492232,366.96,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-05-16,2019010001414,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :485311,,485311,278.94,0,,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-05-16,2019010001415,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :485302,,485302,291.06,0,,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-05-16,2019010001416,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :485298,,485298,291.06,0,,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-05-16,2019010001417,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :485325,,485325,266.80,0,,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-02-05,2019-05-16,2019010001826,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,128345,KENYA OLIVEIRA FERNANDES LIMA SOARES - M,PJ,27171625000172,27171625000172,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140226",,484087,,492242,1140.00,2018,105,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-05-16,2019010002024,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140337",,484449,,491839,1049.50,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-05-16,2019010002111,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :485327,,485327,278.94,0,,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-13,2019-05-16,2019010002425,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,128869,ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO,PJ,90341561000147,9.0341561000147E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140334",,484442,,491999,269.00,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-15,2019-05-16,2019010002485,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140358",,484516,,492255,175.59,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-05-16,2019010002504,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140221",,483739,,491835,248.00,2019,4,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-05-16,2019010002603,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :484720,,484720,45.53,0,,2019,15,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-05-16,2019010002603,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140388",,484720,,492176,45.53,2019,15,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-05-16,2019010002605,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :484718,,484718,363.64,0,,2019,15,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-05-16,2019010002605,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140386",,484718,,492174,363.64,2019,15,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-05-16,2019010002606,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :484721,,484721,70.25,0,,2019,15,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-05-16,2019010002606,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140389",,484721,,492177,70.25,2019,15,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-05-16,2019010002607,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :484719,,484719,214.47,0,,2019,15,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-05-16,2019010002607,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140387",,484719,,492175,214.47,2019,15,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-19,2019-05-16,2019010002676,12,EDUCAÇÃO,366,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,130,MERENDA ESCOLAR,2248,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140279",,484332,,492184,1704.00,2019,52,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-20,2019-05-16,2019010002711,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,50258,JOCEMAR CAMARGO,PJ,11385995000172,11385995000172,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140381",,484631,,492230,785.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-22,2019-05-16,2019010002780,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140280",,484333,,492185,13950.08,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-05-16,2019010002896,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,13615,MARIA DO CARMO VARGAS DE QUEIROZ,PF,37340468072,37340468072,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:134138",,407611,,492266,205.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-05-16,2019010002906,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,106624,EVA TEREZINHA FERREIRA JORNADA,PF,44624980034,44624980034,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:134167",,407725,,492269,12475.68,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-05-16,2019010002981,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :494381,,494381,0.01,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-05-16,2019010002981,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :484723,,484723,2339.59,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-05-16,2019010002981,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140391",,484723,,492172,2339.59,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-05-16,2019010002981,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:142050",,494381,,494402,0.01,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-05-16,2019010002982,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :484722,,484722,3498.46,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-05-16,2019010002982,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140390",,484722,,492171,3498.46,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-06,2019-05-16,2019010003568,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :484839,,484839,3438.51,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-06,2019-05-16,2019010003568,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :484837,,484837,4864.19,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-05-16,2019010003574,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:138501",,471521,,492076,4162.87,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-05-16,2019010003602,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :484725,,484725,1447.20,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-05-16,2019010003602,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140393",,484725,,492178,1447.20,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-07,2019-05-16,2019010003761,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :484793,,484793,50.62,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-07,2019-05-16,2019010003761,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :484784,,484784,2454.67,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-07,2019-05-16,2019010003761,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :484781,,484781,850.98,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-07,2019-05-16,2019010003761,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :484795,,484795,231.99,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-07,2019-05-16,2019010003762,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :484747,,484747,232.79,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-07,2019-05-16,2019010003764,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :484743,,484743,991.02,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-07,2019-05-16,2019010003765,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :484834,,484834,1144.43,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-07,2019-05-16,2019010003766,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :484934,,484934,7408.57,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-07,2019-05-16,2019010003770,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :484845,,484845,538.81,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-03-07,2019-05-16,2019010003791,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,131438,SILVA & SEHN LTDA - EPP,PJ,92945153000120,92945153000120,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            6,32 DA NOTA 5257?N ORDEM PAGTO:140211",,483597,,492260,6.32,2018,93,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-03-07,2019-05-16,2019010003791,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,131438,SILVA & SEHN LTDA - EPP,PJ,92945153000120,92945153000120,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140211",,483597,,492259,262.68,2018,93,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-03-07,2019-05-16,2019010003795,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :484724,,484724,107.59,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-03-07,2019-05-16,2019010003795,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140392",,484724,,492173,107.59,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-07,2019-05-16,2019010003796,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140276",,484329,,492188,1047.91,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-13,2019-05-16,2019010003995,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,LIQUIDACAO NUMERO :485053,,485053,542.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-15,2019-05-16,2019010004130,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140220",,483726,,492072,191.19,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-15,2019-05-16,2019010004132,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140336",,484447,,491838,78.90,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-15,2019-05-16,2019010004175,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140360",,484519,,492080,843.37,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-18,2019-05-16,2019010004187,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140367",,484530,,492082,274.66,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-18,2019-05-16,2019010004190,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140365",,484527,,492152,235.43,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-18,2019-05-16,2019010004191,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140363",,484524,,492088,379.28,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-03-18,2019-05-16,2019010004192,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140359",,484517,,492078,439.95,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-03-18,2019-05-16,2019010004197,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128698,WLUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD,PJ,78794591000103,7.8794591000103E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140224",,484060,,492265,3540.00,2018,57,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-03-18,2019-05-16,2019010004200,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140217",,483708,,492085,187.81,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-03-18,2019-05-16,2019010004200,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140219",,483721,,492087,480.45,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-03-18,2019-05-16,2019010004200,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140216",,483700,,492084,291.00,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-03-18,2019-05-16,2019010004200,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140215",,483689,,492083,97.00,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-03-18,2019-05-16,2019010004200,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140218",,483716,,492086,388.00,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-18,2019-05-16,2019010004201,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:139645",,478558,,492073,1099.64,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-18,2019-05-16,2019010004217,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :484726,,484726,184.74,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-18,2019-05-16,2019010004217,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140394",,484726,,492180,184.74,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-19,2019-05-16,2019010004249,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,24348,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928004347,4415928004347,LIQUIDACAO NUMERO :484931,,484931,1420.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-21,2019-05-16,2019010004434,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140339",,484455,,491832,670.20,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-21,2019-05-16,2019010004453,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,134925,J M MACHADO RETIFICA - EIRELI,PJ,12947184000180,12947184000180,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:139040",,473965,,492229,11512.86,2019,1,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-05-16,2019010004529,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140335",,484445,,491836,1556.30,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-25,2019-05-16,2019010004620,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140278",,484331,,492187,118.01,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-03-25,2019-05-16,2019010004630,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,68553,FILIPE DIAS PIMENTEL 01085585093,PJ,29748705000173,29748705000173,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:138373",,470730,,492196,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-28,2019-05-16,2019010005000,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140345",,484462,,492250,1315.70,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-28,2019-05-16,2019010005010,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,59126,JULIANO UGGERI FERREIRA - ME,PJ,19054118000120,19054118000120,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140268",,484321,,494360,6.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-28,2019-05-16,2019010005011,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,59126,JULIANO UGGERI FERREIRA - ME,PJ,19054118000120,19054118000120,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140267",,484320,,492238,877.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-28,2019-05-16,2019010005037,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140269",,484322,,492199,31.30,2018,65,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-28,2019-05-16,2019010005038,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140270",,484323,,492197,108.50,2018,65,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-28,2019-05-16,2019010005042,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140271",,484324,,492198,74.12,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-29,2019-05-16,2019010005127,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:138334",,470661,,491828,4086.00,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-01,2019-05-16,2019010005204,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140272",,484325,,492213,42.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-04-01,2019-05-16,2019010005229,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,LIQUIDACAO NUMERO :484848,,484848,164084.18,0,,2013,3,CNC,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-04-01,2019-05-16,2019010005230,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,LIQUIDACAO NUMERO :484835,,484835,143676.15,0,,2013,3,CNC,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-04-03,2019-05-16,2019010005370,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,00 DA NOTA 6107?N ORDEM PAGTO:140378",,484622,,492190,8.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-04-03,2019-05-16,2019010005370,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140378",,484622,,492189,152.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-04-03,2019-05-16,2019010005373,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140229",,484105,,492240,512.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-03,2019-05-16,2019010005377,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140230",,484121,,492239,3240.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-03,2019-05-16,2019010005393,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140277",,484330,,492186,27.80,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-05,2019-05-16,2019010005451,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,47042,CRISTIANE BORGES DA SILVA,PJ,9647647000184,9647647000184,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140282",,484338,,492181,170.00,2018,25,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-05-16,2019010005453,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140341",,484458,,491861,755.00,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-05-16,2019010005468,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140263",,484315,,492236,228.16,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-04-11,2019-05-16,2019010005761,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2076,"CONSTRU??O E MANUTEN??O DE PRA?AS, PARQU",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,66976,COMERCIAL DE TINTAS SANTO ANTONIO LTDA -,PJ,28927340000181,28927340000181,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140281",,484337,,492070,518.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-11,2019-05-16,2019010005762,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,8843,J NELSON LOCATELI & CIA LTDA,PJ,220796000198,220796000198,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140261",,484312,,492218,176.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-11,2019-05-16,2019010005763,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,8843,J NELSON LOCATELI & CIA LTDA,PJ,220796000198,220796000198,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140235",,484140,,492217,82.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-04-11,2019-05-16,2019010005770,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2076,"CONSTRU??O E MANUTEN??O DE PRA?AS, PARQU",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140284",,484342,,492182,593.10,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-04-15,2019-05-16,2019010005852,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140174",,483030,,492251,2500.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-04-15,2019-05-16,2019010005853,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,129811,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,PJ,6224121000284,6224121000284,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140225",,484071,,492258,544.24,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-04-15,2019-05-16,2019010005854,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140227",,484098,,492241,610.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-04-15,2019-05-16,2019010005865,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,66046,SERGIO LUIZ FONTOURA DOS SANTOS 34496580,PJ,27746116000120,27746116000120,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140374",,484616,,492257,760.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-04-15,2019-05-16,2019010005866,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,4.4.90.52,449052510000000,PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,63547,JULIA ZAMBONATO GENRO- ME,PJ,22228093000149,22228093000149,TED DEVOLVIDA N/DATA.  ORDEM PAGTO:140340,,484457,,494282,-364.65,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-04-15,2019-05-16,2019010005866,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,4.4.90.52,449052510000000,PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,63547,JULIA ZAMBONATO GENRO- ME,PJ,22228093000149,22228093000149,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140340",,484457,,492235,364.65,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,L,2019,2019,2019-04-15,2019-05-16,2019010005874,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,49608,TANIA MARIA FRAGOSO FALCAO,PJ,11482442000138,11482442000138,LIQUIDACAO NUMERO :494157,,494157,-2800.00,0,,2019,8,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,L,2019,2019,2019-04-15,2019-05-16,2019010005874,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,49608,TANIA MARIA FRAGOSO FALCAO,PJ,11482442000138,11482442000138,LIQUIDACAO NUMERO :494159,,494159,2800.00,0,,2019,8,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,P,2019,2019,2019-04-15,2019-05-16,2019010005874,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,49608,TANIA MARIA FRAGOSO FALCAO,PJ,11482442000138,11482442000138,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140131",,481804,,492264,2800.00,2019,8,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,P,2019,2019,2019-04-15,2019-05-16,2019010005874,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,49608,TANIA MARIA FRAGOSO FALCAO,PJ,11482442000138,11482442000138,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:141992",,494159,,494160,2800.00,2019,8,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,P,2019,2019,2019-04-15,2019-05-16,2019010005874,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,49608,TANIA MARIA FRAGOSO FALCAO,PJ,11482442000138,11482442000138,AJUSTE CONTABIL N/DATA. ORDEM PAGTO:140131,,481804,,494156,-2800.00,2019,8,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-04-15,2019-05-16,2019010005878,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,11419,JC VALDUGA EIRELI,PJ,89225932000146,89225932000146,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140266",,484319,,492219,4960.00,2018,38,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-04-15,2019-05-16,2019010005879,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,11419,JC VALDUGA EIRELI,PJ,89225932000146,89225932000146,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140380",,484629,,492222,6699.00,2019,38,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-04-16,2019-05-16,2019010006054,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,48033,GUILHERME GONCALVES PORTELLA,PJ,10746722000143,10746722000143,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140347",,484464,,492215,283.60,2018,97,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-04-17,2019-05-16,2019010006109,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,8843,J NELSON LOCATELI & CIA LTDA,PJ,220796000198,220796000198,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140234",,484137,,492216,428.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-17,2019-05-16,2019010006112,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,22472,FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S.A.,PJ,93641710001072,93641710001072,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140172",,483019,,492194,1048.50,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-04-17,2019-05-16,2019010006129,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS MÓVEIS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140342",,484459,,492252,147.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-22,2019-05-16,2019010006165,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140273",,484326,,492205,84.00,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-22,2019-05-16,2019010006181,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140333",,484438,,492069,490.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-22,2019-05-16,2019010006181,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,TED DEVOLVIDA N/DATA. ORDEM PAGTO:140333,,484438,,494405,-490.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-04-22,2019-05-16,2019010006182,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140332",,484437,,492068,210.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-04-22,2019-05-16,2019010006182,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,TED DEVOLVIDA N/DATA. ORDEM PAGTO:140332,,484437,,494404,-210.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-05-16,2019010006494,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            3,40 DA NOTA 72?N ORDEM PAGTO:140352",,484492,,492245,3.40,2018,83,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-05-16,2019010006494,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140352",,484492,,492244,166.61,2018,83,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-25,2019-05-16,2019010006542,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,66976,COMERCIAL DE TINTAS SANTO ANTONIO LTDA -,PJ,28927340000181,28927340000181,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140331",,484436,,492071,1828.20,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-05-16,2019010006553,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,23529,MARCIO SANTOS RAMOS,PJ,5255463000118,5255463000118,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140343",,484460,,492253,23.40,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-16,2019010006794,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140232",,484128,,492249,741.53,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-16,2019010006796,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,65068,LAURA ANKLAM DE LIMA - ME,PJ,26003402000133,26003402000133,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140231",,484127,,492243,293.50,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-16,2019010006798,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140376",,484619,,492212,380.72,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-16,2019010006804,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140275",,484328,,492211,3327.54,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-16,2019010006807,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140274",,484327,,492208,2785.70,2018,65,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-16,2019010006811,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,1,RECURSO LIVRE,62505,JOSE MARIO FRAGA ROCHO,PJ,93319929000169,9.3319929000169E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140233",,484129,,492231,225.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-05-16,2019010006891,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,LIQUIDACAO NUMERO :484849,,484849,16777.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-05-02,2019-05-16,2019010006998,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,136838,ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS,PJ,24531333000105,24531333000105,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140375",,484618,,492256,14700.00,2019,16,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-03,2019-05-16,2019010007067,18,GESTÃO AMBIENTAL,541,PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL,122,AMBIENTE ECOLÓGICO,2212,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1053,FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140377",,484621,,492214,87.50,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-16,2019010007211,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,136906,CONSULTOR MUNICIPAL ASSESSORIA EM GESTAO,PJ,8616456000192,8616456000192,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:139869",,480813,,492165,423.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-16,2019010007211,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,136906,CONSULTOR MUNICIPAL ASSESSORIA EM GESTAO,PJ,8616456000192,8616456000192,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            6,45 DA NOTA 0?N ORDEM PAGTO:139869",,480813,,492166,6.45,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-16,2019010007215,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,136906,CONSULTOR MUNICIPAL ASSESSORIA EM GESTAO,PJ,8616456000192,8616456000192,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:139873",,480883,,492155,423.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-16,2019010007215,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,136906,CONSULTOR MUNICIPAL ASSESSORIA EM GESTAO,PJ,8616456000192,8616456000192,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            6,45 DA NOTA 0?N ORDEM PAGTO:139873",,480883,,492156,6.45,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-16,2019010007238,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,136906,CONSULTOR MUNICIPAL ASSESSORIA EM GESTAO,PJ,8616456000192,8616456000192,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            6,45 DA NOTA 0?N ORDEM PAGTO:139896",,480935,,492161,6.45,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-16,2019010007238,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,136906,CONSULTOR MUNICIPAL ASSESSORIA EM GESTAO,PJ,8616456000192,8616456000192,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:139896",,480935,,492160,423.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-05-09,2019-05-16,2019010007369,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140156",,482411,,492270,69507.02,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-09,2019-05-16,2019010007370,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140157",,482415,,492271,74548.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-05-09,2019-05-16,2019010007371,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140158",,482417,,492272,144416.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-05-09,2019-05-16,2019010007372,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2185,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140159",,482419,,492273,63384.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-05-13,2019-05-16,2019010007431,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140283",,484341,,492276,7202.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-13,2019-05-16,2019010007432,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140285",,484344,,492277,2881.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,P,2019,2019,2019-05-13,2019-05-16,2019010007433,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140286",,484346,,492278,1080.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-13,2019-05-16,2019010007434,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140287",,484348,,492279,4681.82,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-13,2019-05-16,2019010007435,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140288",,484350,,492280,5402.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-13,2019-05-16,2019010007436,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140289",,484352,,492281,14847.59,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-13,2019-05-16,2019010007437,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140290",,484354,,492282,15846.16,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-13,2019-05-16,2019010007438,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140291",,484356,,492283,2520.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-13,2019-05-16,2019010007439,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140292",,484358,,492284,6842.66,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-13,2019-05-16,2019010007440,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140293",,484360,,492334,360.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-13,2019-05-16,2019010007441,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140294",,484362,,492335,3585.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-13,2019-05-16,2019010007442,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140295",,484364,,492336,1440.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-13,2019-05-16,2019010007443,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140296",,484366,,492337,360.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-13,2019-05-16,2019010007444,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140297",,484368,,492338,1080.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-13,2019-05-16,2019010007445,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140298",,484370,,492339,2520.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-13,2019-05-16,2019010007446,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140299",,484372,,492340,1211.38,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-13,2019-05-16,2019010007447,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140300",,484374,,492341,4043.39,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-13,2019-05-16,2019010007448,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140301",,484376,,492342,1800.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-13,2019-05-16,2019010007449,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140302",,484378,,492343,360.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-13,2019-05-16,2019010007450,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140303",,484380,,492344,360.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-13,2019-05-16,2019010007451,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140304",,484382,,492345,1800.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-05-13,2019-05-16,2019010007452,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140305",,484384,,492346,360.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-13,2019-05-16,2019010007453,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140306",,484386,,492347,67108.82,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-05-13,2019-05-16,2019010007454,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140307",,484388,,492348,2651.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-13,2019-05-16,2019010007455,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140308",,484390,,492349,9691.04,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-13,2019-05-16,2019010007456,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140524",,485496,,492373,327.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-13,2019-05-16,2019010007457,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140310",,484394,,492350,3241.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-13,2019-05-16,2019010007458,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140311",,484396,,492351,20855.38,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-13,2019-05-16,2019010007459,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140312",,484398,,492352,3241.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-13,2019-05-16,2019010007460,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140313",,484400,,492353,2520.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-13,2019-05-16,2019010007461,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140314",,484402,,492354,1716.78,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-13,2019-05-16,2019010007462,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140315",,484404,,492355,3355.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-13,2019-05-16,2019010007463,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140316",,484406,,492356,10755.09,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-13,2019-05-16,2019010007464,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140317",,484408,,492357,2095.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-13,2019-05-16,2019010007465,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140318",,484410,,492358,30137.17,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-13,2019-05-16,2019010007466,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140319",,484412,,492361,8414.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-13,2019-05-16,2019010007467,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140320",,484414,,492362,3912.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-13,2019-05-16,2019010007468,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140321",,484416,,492363,53636.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-13,2019-05-16,2019010007469,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140322",,484418,,492364,2965.04,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-13,2019-05-16,2019010007470,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140323",,484420,,492365,4321.68,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-13,2019-05-16,2019010007471,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140324",,484422,,492366,6122.38,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-13,2019-05-16,2019010007472,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140325",,484424,,492367,1440.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-13,2019-05-16,2019010007473,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140326",,484426,,492368,4321.68,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-13,2019-05-16,2019010007474,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140327",,484428,,492369,360.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-13,2019-05-16,2019010007475,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140328",,484430,,492370,2881.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-13,2019-05-16,2019010007476,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140329",,484432,,492371,9134.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-13,2019-05-16,2019010007477,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140330",,484434,,492372,1064.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-13,2019-05-16,2019010007492,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.93,339093010200000,INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS A TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,60408,MICHELE CAMPOS ISBRECHT,PF,1832365050,1832365050,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140351",,484491,,492254,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-05-14,2019-05-16,2019010007494,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140355",,484513,,492268,452.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-14,2019-05-16,2019010007509,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,70429,SOLUCOES INOVACOES P/ GESTAO PUBLICA E,PJ,24001600000132,24001600000132,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140398,,484742,,484802,3200.00,2018,1,PRE,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-14,2019-05-16,2019010007509,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,70429,SOLUCOES INOVACOES P/ GESTAO PUBLICA E,PJ,24001600000132,24001600000132,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140397,,484741,,484801,3200.00,2018,1,PRE,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-14,2019-05-16,2019010007509,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,70429,SOLUCOES INOVACOES P/ GESTAO PUBLICA E,PJ,24001600000132,24001600000132,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140396,,484740,,484800,3200.00,2018,1,PRE,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-14,2019-05-16,2019010007511,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,69283,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,4210265000175,4210265000175,LIQUIDACAO NUMERO :484836,,484836,-6800.00,0,,2018,32,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-14,2019-05-16,2019010007511,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,69283,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,4210265000175,4210265000175,LIQUIDACAO NUMERO :484728,,484728,6800.00,0,,2018,32,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-14,2019-05-16,2019010007511,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,69283,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,4210265000175,4210265000175,LIQUIDACAO NUMERO :484838,,484838,6800.00,0,,2018,32,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-14,2019-05-16,2019010007511,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,69283,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,4210265000175,4210265000175,"ESTORNO INDEVIDO DA RETENA?A?O N/DATA, E PARA PAGAR NOVAMENTE A RETENA?A?O , FOI PRECISO ESTORNAR O LIQUIDO PARA POSTERIOR PAGTO DE AMBOS. ORDEM PAGTO:140395",,484728,,484833,-6698.00,2018,32,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-14,2019-05-16,2019010007511,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,69283,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,4210265000175,4210265000175,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR          102,00 DA NOTA 3314?N ORDEM PAGTO:140395",,484728,,484788,102.00,2018,32,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-14,2019-05-16,2019010007511,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,69283,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,4210265000175,4210265000175,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR          102,00 DA NOTA 3314?N ORDEM PAGTO:140410",,484838,,484841,102.00,2018,32,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-14,2019-05-16,2019010007511,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,69283,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,4210265000175,4210265000175,AJUSTE ORA?AMENTA?RIO N/DATA. ORDEM PAGTO:140395,,484728,,484806,-102.00,2018,32,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-14,2019-05-16,2019010007511,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,69283,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,4210265000175,4210265000175,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140395,,484728,,484787,6698.00,2018,32,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-14,2019-05-16,2019010007511,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,69283,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,4210265000175,4210265000175,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140410,,484838,,484840,6698.00,2018,32,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007518,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,1,RECURSO LIVRE,22561,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN - ME,PJ,97271829000160,97271829000160,"DOT:?85? NUMEMP:?136576?EMPENHO PARA AQUISICAO DOS 2 (DOIS) NOTEBOOK. A URGENCIA DEVE-SE AO MOTIVO DOS MESMOS SEREM  IMPRESCINDIVEIS AO TRABALHO DIARIO DESENVOLVIDO PELOS SERVIDORES DA CONSULTORIA JURIDICA. TANTO NO QUE DIZ RESPEITO AOS PROCESSOS JUDICIAIS, EXTRAJUDICIAIS, ANALISE E PARECERES, BEM COMO A ASSESSORIA A TODAS AS DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE SAO BORJA. SOLIC. 3600/19. PROT. 119",4738.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-05-14,2019-05-16,2019010007519,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140401",,484780,,492267,9.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007674,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,"DOT:?213? NUMEMP:?136733?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DA ART Nº 10196048 REFERENTE AO ORCAMENTO DO PROJETO DE REVITALIZACAO DA FONTE SAO PEDRO, LOCALIZADA NA RUA BOMPLAND. ENG. RESPONSAVEL FERNAN DO BRASIL AQUINO DOS SAN TOS, CARTEIRA RS 095182",-85.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007674,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,"DOT:?213? NUMEMP:?136733?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DA ART Nº 10196048 REFERENTE AO ORCAMENTO DO PROJETO DE REVITALIZACAO DA FONTE SAO PEDRO, LOCALIZADA NA RUA BOMPLAND. ENG. RESPONSAVEL FERNAN DO BRASIL AQUINO DOS SAN TOS, CARTEIRA RS 095182",85.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,E,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007675,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,"DOT:?2965? NUMEMP:?136734?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DA ART NO 10196048 REFERENTE AO ORCAMENTO DO PROJETO DE REVITALIZACAO DA FONTE SAO PEDRO, LOCALIZADA NA RUA BOMPLAND. ENG. RESPONSAVEL FERNAN DO BRASIL AQUINO DOS SAN TOS, CARTEIRA RS 095182",85.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007677,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,10474,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,PF,30626390087,30626390087,"DOT:?1296? NUMEMP:?136736?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR E BUSCAR A  PALESTRANTE, ALINE ARNEMANN PARA FORMACAO CONTINUADA DE LINGUA PORTUGUESA EM SAO BORJA, AOS PROFESSORES MUNICIPAIS NA SMED, NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. SAIDA: 13/05/2019 AS 15H RETORNO: 14/05/2019 AS 18H",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007677,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,10474,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,PF,30626390087,30626390087,LIQUIDACAO NUMERO :485469,,485469,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007678,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,10474,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,PF,30626390087,30626390087,"DOT:?1297? NUMEMP:?136737?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL (IDA E VOLTA) EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR E BUSCAR A PALESTRANTE, ALINE ARNEMANN PARA FORMACAO CONTINUADA DE LINGUA PORTUGUESA EM SAO BORJA, AOS PROFESSORES MUNICIPAIS NA SMED, NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. SAIDA: 13/05/2019 AS 15H RETORNO: 14/05/2019 AS 18H",106.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007678,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,10474,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,PF,30626390087,30626390087,LIQUIDACAO NUMERO :485471,,485471,106.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007679,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,136751,MILTON OSWALDO VALLINOTO NASCIMENTO,PF,46224351015,46224351015,"DOT:?491? NUMEMP:?136738?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR O CONSELHEIRO TUTELAR, JOAO EDER ALMEIDA, PARA DILIGENCIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL DO PROCESSO N? 030/5.18.0000289-0, NA CIDADE DE ITAQUI/RS. SAIDA: 09/05/2019 AS 10H RETORNO: 09/05/2019 AS 14H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007679,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,136751,MILTON OSWALDO VALLINOTO NASCIMENTO,PF,46224351015,46224351015,LIQUIDACAO NUMERO :485473,,485473,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007680,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2076,"CONSTRU??O E MANUTEN??O DE PRA?AS, PARQU",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?604? NUMEMP:?136739?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO DE PRACAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITACAO 3331/2019, PROTOCOLO 12174/SMIESUST/2019.",445.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007681,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2076,"CONSTRU??O E MANUTEN??O DE PRA?AS, PARQU",3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?604? NUMEMP:?136740?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO DE PRACAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITACAO 3331/2019, PROTOCOLO 12174/SMIESUST/2019.",23.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007682,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,60782,JAISON DALENOGARI CHUQUEL 98284355000,PJ,20994694000137,20994694000137,"DOT:?1039? NUMEMP:?136741?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE TROCA DE COLETOR DE ESCAPE E CONSERTO DE FALHA NO MOTOR DA VTR.225 SPIM, PLACAS IVF 5953, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO 3330/2019, PROTOCOLO 12315/SMS/2019.",450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007683,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.36,339036460000000,DIÁRIAS A CONSELHEIROS,1,RECURSO LIVRE,124423,JOAO EDER DA SILVA ALMEIDA,PF,95067540044,95067540044,"DOT:?495? NUMEMP:?136742?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO CONSELHEIRO TUTELAR QUE IRA ACOMPANHAR OS MENORES LUIZ R.C.C E LAUREN C.C A GUARDA DA VO CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL DO PROCESSO N? 030/5.18.0000289-0, NA CIDADE DE ITAQUI/RS. SAIDA: 09/05/2019 AS 10H RETORNO: 09/05/2019 AS 14H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007683,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.36,339036460000000,DIÁRIAS A CONSELHEIROS,1,RECURSO LIVRE,124423,JOAO EDER DA SILVA ALMEIDA,PF,95067540044,95067540044,LIQUIDACAO NUMERO :485478,,485478,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007684,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,70430,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,13535772000170,"DOT:?1032? NUMEMP:?136743?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE REVISAO DA VTR. 284 MITSUBISHI, PLACAS IYW 0136, EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA, VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO 3523/2019, PROTOCOLO 12308/SMS/2019.",392.81,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007685,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS MÓVEIS,40,ASPS,70430,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,13535772000170,"DOT:?1032? NUMEMP:?136744?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE REVISAO DA VTR. 284 MITSUBISHI, PLACAS IYW 0136, EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA, VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO 3523/2019, PROTOCOLO 12308/SMS/2019.",8.35,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007686,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,70430,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,13535772000170,"DOT:?1032? NUMEMP:?136745?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE REVISAO DA VTR. 284 MITSUBISHI, PLACAS IYW 0136, EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA, VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO 3523/2019, PROTOCOLO 12308/SMS/2019.",710.01,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007687,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,70430,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,13535772000170,"DOT:?1032? NUMEMP:?136746?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE REVISAO DA VTR. 284 MITSUBISHI, PLACAS IYW 0136, EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA, VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO 3523/2019, PROTOCOLO 12308/SMS/2019.",245.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007688,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,70430,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,13535772000170,"DOT:?1039? NUMEMP:?136747?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE REVISAO DA VTR. 284 MITSUBISHI, PLACAS IYW 0136, EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA, VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO 3523/2019, PROTOCOLO 12308/SMS/2019.",440.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007689,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?1032? NUMEMP:?136748?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS DE CONSERTO DA VTR. 231 AMBULANCIA FIAT DUCATO, PLACAS IRF 0084, VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SOLICITACAO 3070/2019, PROTOCOLO 12318/SMS/2019.",3655.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007690,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?1039? NUMEMP:?136749?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS DE CONSERTO DA VTR. 231 AMBULANCIA FIAT DUCATO, PLACAS IRF 0084, VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SOLICITACAO 3070/2019, PROTOCOLO 12318/SMS/2019.",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007691,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,66046,SERGIO LUIZ FONTOURA DOS SANTOS 34496580,PJ,27746116000120,27746116000120,"DOT:?1039? NUMEMP:?136750?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA CONSERTO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GM CLASSIC IXK2055 VTR266, CFE ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLIC. 2173/2019, PROOTC. 12307",1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007692,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,66046,SERGIO LUIZ FONTOURA DOS SANTOS 34496580,PJ,27746116000120,27746116000120,"DOT:?1039? NUMEMP:?136751?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA MECANICA, DA VTR.236 PALIO, PLACAS IVO 5789, DA SMS, CONFORME SOLICITACAO 2773/2019, PROTOCOLO 12306/SMS/2019.",1700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007693,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,2639,ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90791922000157,9.0791922000157E13,"DOT:?3750? NUMEMP:?136752?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE DIAGNOSE E ATENDIMENTO AMBULATORIAL AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA 4 MESES (MAIO A AGOSTO/2019). CONTRATO 62/2016 DA INEX 13/2016, SOLICITACAO 3291/2019, PROTOCOLO 11489/SMS/2019.",-37.33,0,,0,,2016,13,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007693,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,2639,ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90791922000157,9.0791922000157E13,"DOT:?3750? NUMEMP:?136752?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE DIAGNOSE E ATENDIMENTO AMBULATORIAL AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA 4 MESES (MAIO A AGOSTO/2019). CONTRATO 62/2016 DA INEX 13/2016, SOLICITACAO 3291/2019, PROTOCOLO 11489/SMS/2019.",89676.80,0,,0,,2016,13,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007694,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"DOT:?1039? NUMEMP:?136753?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FIAT UNO MILLE IRC9403 VTR188, SOLIC.3636/2019",1040.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007695,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,3595,CASA HOFF FERRAGENS LTDA.,PJ,89510838000139,8.9510838000139E13,"DOT:?329? NUMEMP:?136754?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O RESTAURANTE POPULAR, DE JUNHO A DEZEMBRO/2019, SOLIC.2724/2019, PROT.12191/2019",127.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007696,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,10561,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA.,PJ,73887663000143,7.3887663000143E13,"DOT:?329? NUMEMP:?136755?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O RESTAURANTE POPULAR, DE JUNHO A DEZEMBRO, SOLIC.2724/2019, PROT.12191/2019",233.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007697,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,10561,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA.,PJ,73887663000143,7.3887663000143E13,"DOT:?330? NUMEMP:?136756?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O RESTAURANTE POPULAR, DE JUNHO A DEZEMBRO, SOLIC.2724/2019, PROT.12191/2019",229.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007698,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,14170,MARIA TEREZA PIRES MACHADO-ME,PJ,91252635000131,9.1252635000131E13,"DOT:?329? NUMEMP:?136757?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O RESTAURANTE POPULAR, DE JUNHO A DEZEMBRO, SOLIC.2724/2019, PROT.12191/2019",54.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007699,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,14170,MARIA TEREZA PIRES MACHADO-ME,PJ,91252635000131,9.1252635000131E13,"DOT:?330? NUMEMP:?136758?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O RESTAURANTE POPULAR, DE JUNHO A DEZEMBRO, SOLIC.2724/2019, PROT.12191/2019",108.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007700,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,100241,EDUCARE MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA.,PJ,24939810000176,24939810000176,"DOT:?864? NUMEMP:?136759?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PIM. SEGUE ANEXO ORCAMENTOS, SOLIC.3593/2019, PROT.12186/2019",3446.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007701,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,136952,FRANALI COMERCIO DE LIVROS LTDA,PJ,8708255000115,8708255000115,"DOT:?864? NUMEMP:?136760?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PIM. SEGUE ANEXO ORCAMENTOS, SOLIC.3593/2019, PROT.12186/2019",-115.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007701,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,136952,FRANALI COMERCIO DE LIVROS LTDA,PJ,8708255000115,8708255000115,"DOT:?864? NUMEMP:?136760?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PIM. SEGUE ANEXO ORCAMENTOS, SOLIC.3593/2019, PROT.12186/2019",115.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007702,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,136953,NILTON FERREIRA CARVALHO,PJ,2469028000106,2469028000106,"DOT:?864? NUMEMP:?136761?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PIM. SEGUE ANEXO ORCAMENTOS, SOLIC.3593/2019, PROT.12186/2019",39.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007702,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,136953,NILTON FERREIRA CARVALHO,PJ,2469028000106,2469028000106,"DOT:?864? NUMEMP:?136761?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PIM. SEGUE ANEXO ORCAMENTOS, SOLIC.3593/2019, PROT.12186/2019",-39.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007703,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS,1,RECURSO LIVRE,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,"DOT:?128? NUMEMP:?136762?EMPENHO PARA AQUISICAO DE UMA ESCADA EM ALUMINIO 6 DEGRAUS DOBRAVEL, PARA USO NAS ATIVIDADES DE GUARDA(ARQUIVO) DE DOCUMENTOS DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA DA FAZENDA, SOLIC. 3606/2019, PROT.12206/2019",135.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007704,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,10561,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA.,PJ,73887663000143,7.3887663000143E13,"DOT:?3735? NUMEMP:?136763?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO CREAS, DE JUNHO A DEZEMBRO/2019, SOLIC.2749/2019, PROT.121/2019",7.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007705,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,10561,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA.,PJ,73887663000143,7.3887663000143E13,"DOT:?3735? NUMEMP:?136764?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO CREAS, DE JUNHO A DEZEMBRO/2019, SOLIC.2749/2019, PROT.121/2019",58.85,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007706,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,14170,MARIA TEREZA PIRES MACHADO-ME,PJ,91252635000131,9.1252635000131E13,"DOT:?3735? NUMEMP:?136765?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO CREAS, DE JUNHO A DEZEMBRO, SOLIC.2749/2019, PROT.121/2019",6.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007707,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3595,CASA HOFF FERRAGENS LTDA.,PJ,89510838000139,8.9510838000139E13,"DOT:?298? NUMEMP:?136766?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NOS CRAS,  NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2019, SOLIC.2721/2019, PROT.12192/2019",109.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007708,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,10561,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA.,PJ,73887663000143,7.3887663000143E13,"DOT:?298? NUMEMP:?136767?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NOS CRAS,  NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO, SOLIC.2721/2019, PROT.12192/2019",503.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007709,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,10561,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA.,PJ,73887663000143,7.3887663000143E13,"DOT:?298? NUMEMP:?136768?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NOS CRAS,  NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO, SOLIC.2721/2019, PROT.12192/2019",507.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007710,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,14170,MARIA TEREZA PIRES MACHADO-ME,PJ,91252635000131,9.1252635000131E13,"DOT:?298? NUMEMP:?136769?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NOS CRAS,  NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO, SOLIC.2721/2019, PROT.12192/2019",446.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007711,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3595,CASA HOFF FERRAGENS LTDA.,PJ,89510838000139,8.9510838000139E13,"DOT:?404? NUMEMP:?136770?EMPENHO PARA AQUISICAO  DE MATERIAIS  AFIM DE SEREM UTILIZADOS NA COZINHA DO PROJETO DESPERTANDO VALORES, JUNHO A DEZEMBRO,SOLIC.2697/2019, PROT.12193/2019",257.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007712,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,10561,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA.,PJ,73887663000143,7.3887663000143E13,"DOT:?404? NUMEMP:?136771?EMPENHO PARA AQUISICAO  DE MATERIAIS  AFIM DE SEREM UTILIZADOS NA COZINHA DO PROJETO DESPERTANDO VALORES, JUNHO A DEZEMBRO,SOLIC.2697/2019, PROT.12193/2019",405.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007713,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,10561,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA.,PJ,73887663000143,7.3887663000143E13,"DOT:?404? NUMEMP:?136772?EMPENHO PARA AQUISICAO  DE MATERIAIS  AFIM DE SEREM UTILIZADOS NA COZINHA DO PROJETO DESPERTANDO VALORES, JUNHO A DEZEMBRO,SOLIC.2697/2019, PROT.12193/2019",663.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007714,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,14170,MARIA TEREZA PIRES MACHADO-ME,PJ,91252635000131,9.1252635000131E13,"DOT:?404? NUMEMP:?136773?EMPENHO PARA AQUISICAO  DE MATERIAIS  AFIM DE SEREM UTILIZADOS NA COZINHA DO PROJETO DESPERTANDO VALORES, JUNHO A DEZEMBRO,SOLIC.2697/2019, PROT.12193/2019",53.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007715,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,14170,MARIA TEREZA PIRES MACHADO-ME,PJ,91252635000131,9.1252635000131E13,"DOT:?404? NUMEMP:?136774?EMPENHO PARA AQUISICAO  DE MATERIAIS  AFIM DE SEREM UTILIZADOS NA COZINHA DO PROJETO DESPERTANDO VALORES, JUNHO A DEZEMBRO,SOLIC.2697/2019, PROT.12193/2019",43.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007716,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,"DOT:?83? NUMEMP:?136775?DESPESA REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 030.19/0001707, CONFORME MEMO  22/CJ PROCESSO: 030/1.18.0003330-4 REQUERENTE: MUNICIPIO DE SAO BORJA REQUERIDO: ETIANE AMARO SAUER NATUREZA: EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",37.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007716,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,LIQUIDACAO NUMERO :485577,,485577,37.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007717,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.36,339036460000000,DIÁRIAS A CONSELHEIROS,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,70714,FABIANO DE ALMEIDA DORNELES,PF,37928031,37928031,"DOT:?481? NUMEMP:?136776?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO, AO CONSELHEIRO TUTELAR QUE IRA PARTICIPAR DA X CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME SOLICITADO NO OFICIO N? 027/2019-COMDICA, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 20/05/2019 AS 21H RETORNO: 24/05/2019 AS 07H",1103.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007717,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.36,339036460000000,DIÁRIAS A CONSELHEIROS,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,70714,FABIANO DE ALMEIDA DORNELES,PF,37928031,37928031,LIQUIDACAO NUMERO :485580,,485580,1103.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007718,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?136777?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,445.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007718,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :485601,,485601,445.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007718,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140567",,485601,,492443,445.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007719,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,70714,FABIANO DE ALMEIDA DORNELES,PF,37928031,37928031,"DOT:?480? NUMEMP:?136778?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM VIAGEM NO ESTADO, AO CONSELHEIRO TUTELAR QUE IRA PARTICIPAR DA X CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME SOLICITADO NO OFICIO N? 027/2019-COMDICA, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 20/05/2019 AS 21H RETORNO: 24/05/2019 AS 07H",-16.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007719,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,70714,FABIANO DE ALMEIDA DORNELES,PF,37928031,37928031,"DOT:?480? NUMEMP:?136778?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM VIAGEM NO ESTADO, AO CONSELHEIRO TUTELAR QUE IRA PARTICIPAR DA X CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME SOLICITADO NO OFICIO N? 027/2019-COMDICA, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 20/05/2019 AS 21H RETORNO: 24/05/2019 AS 07H",448.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007719,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,70714,FABIANO DE ALMEIDA DORNELES,PF,37928031,37928031,LIQUIDACAO NUMERO :485603,,485603,448.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007720,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?136779?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 04.028682.0-5 FUNREBOM,19.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007720,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :485605,,485605,19.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007720,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140569",,485605,,492445,19.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007721,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?136780?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 04.028933.0-7 MULTAS DE TRANSITO,19.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007721,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :485607,,485607,19.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007721,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140570",,485607,,492447,19.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007722,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?136781?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 5311-2,12.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007722,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :485609,,485609,12.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007722,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140571",,485609,,492451,12.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007723,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?136782?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,101.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007723,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :485611,,485611,101.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007723,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140572",,485611,,492452,101.69,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007724,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.36,339036460000000,DIÁRIAS A CONSELHEIROS,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,130956,ELEANE HARDEN SKREBSKY,PF,66893216068,66893216068,"DOT:?481? NUMEMP:?136783?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO, A CONSELHEIRA TUTELAR QUE IRA PARTICIPAR DA X CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME SOLICITADO NO OFICIO N? 027/2019-COMDICA, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 20/05/2019 AS 21H RETORNO: 24/05/2019 AS 07H",1103.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007724,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.36,339036460000000,DIÁRIAS A CONSELHEIROS,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,130956,ELEANE HARDEN SKREBSKY,PF,66893216068,66893216068,LIQUIDACAO NUMERO :485613,,485613,1103.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007725,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,130956,ELEANE HARDEN SKREBSKY,PF,66893216068,66893216068,"DOT:?480? NUMEMP:?136784?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM VIAGEM NO ESTADO, A CONSELHEIRA TUTELAR QUE IRA PARTICIPAR DA X CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME SOLICITADO NO OFICIO N? 027/2019-COMDICA, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 20/05/2019 AS 21H RETORNO: 24/05/2019 AS 07H",448.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007725,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,130956,ELEANE HARDEN SKREBSKY,PF,66893216068,66893216068,LIQUIDACAO NUMERO :485620,,485620,448.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007726,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?136785?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 16588-3,21.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007726,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :485623,,485623,21.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007726,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140575",,485623,,492454,21.35,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007727,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?136786?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 21850-2,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007727,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :485628,,485628,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007727,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140576",,485628,,492456,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007728,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?136787?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 46846-0,10.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007728,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :485635,,485635,10.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007728,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140577",,485635,,492458,10.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007729,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?136788?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 46256-X,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007729,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :485643,,485643,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007729,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140578",,485643,,492461,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007730,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?136789?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 46260-8,12.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007730,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :485650,,485650,12.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007730,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140579",,485650,,492463,12.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007731,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?136790?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 48082-7,15.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007731,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :485656,,485656,15.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-16,2019-05-16,2019010007731,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-16 ORDEM PAGTO:140580",,485656,,492465,15.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2019,2018-11-21,2019-05-17,2018010017004,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1079,ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,127915,ROSALEN CONSTRUCOES E COMERCIO DE TINTAS,PJ,8377462000134,8377462000134,LIQUIDACAO NUMERO :485661,,485661,21634.08,0,,2018,178,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2019,2018-11-21,2019-05-17,2018010017004,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1079,ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,127915,ROSALEN CONSTRUCOES E COMERCIO DE TINTAS,PJ,8377462000134,8377462000134,LIQUIDACAO NUMERO :485664,,485664,-21634.08,0,,2018,178,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2019,2018-11-21,2019-05-17,2018010017004,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1079,ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,127915,ROSALEN CONSTRUCOES E COMERCIO DE TINTAS,PJ,8377462000134,8377462000134,LIQUIDACAO NUMERO :485665,,485665,21364.08,0,,2018,178,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2019,2018-11-21,2019-05-17,2018010017004,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1079,ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,127915,ROSALEN CONSTRUCOES E COMERCIO DE TINTAS,PJ,8377462000134,8377462000134,LIQUIDACAO NUMERO :485708,,485708,10399.58,0,,2018,178,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-21,2019-05-17,2019010000583,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039280000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,69283,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,4210265000175,4210265000175,LIQUIDACAO NUMERO :485379,,485379,-6800.00,0,,2019,32,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-21,2019-05-17,2019010000585,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:137341",,464434,,492512,3789.75,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-21,2019-05-17,2019010000586,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:137246",,463579,,492510,682.85,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-21,2019-05-17,2019010000586,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:137247",,463580,,492511,3348.47,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-21,2019-05-17,2019010000587,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:137245",,463578,,492509,2878.69,2018,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-21,2019-05-17,2019010000587,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:137243",,463576,,492507,5522.97,2018,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-21,2019-05-17,2019010000587,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:137244",,463577,,492508,4341.40,2018,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-29,2019-05-17,2019010001145,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :485400,,485400,5174.50,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-29,2019-05-17,2019010001145,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :485396,,485396,7206.50,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-29,2019-05-17,2019010001147,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :485401,,485401,12381.00,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-29,2019-05-17,2019010001147,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:140499",,485401,,492521,12381.00,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-06,2019-05-17,2019010003568,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:140411",,484839,,492559,3438.51,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-06,2019-05-17,2019010003568,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:140409",,484837,,492560,4864.19,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-05-17,2019010003579,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :485658,,485658,12902.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-05-17,2019010003582,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :485659,,485659,12902.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-07,2019-05-17,2019010003755,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :485378,,485378,836.82,0,,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-05-17,2019010003761,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:140403",,484784,,492555,2454.67,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-05-17,2019010003761,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:140402",,484781,,492556,850.98,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-05-17,2019010003761,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:140406",,484795,,492553,231.99,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-05-17,2019010003761,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:140405",,484793,,492554,50.62,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-05-17,2019010003762,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:140400",,484747,,492562,232.79,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-05-17,2019010003764,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:140399",,484743,,492565,991.02,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-05-17,2019010003765,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:140407",,484834,,492561,1144.43,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-05-17,2019010003766,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:140416",,484934,,492557,7408.57,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-05-17,2019010003770,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:140412",,484845,,492558,538.81,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-05-17,2019010004159,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,LIQUIDACAO NUMERO :485383,,485383,118.80,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-05-17,2019010004160,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,LIQUIDACAO NUMERO :485382,,485382,21.45,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-05-17,2019010004249,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,24348,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928004347,4415928004347,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:140415",,484931,,492567,1420.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-21,2019-05-17,2019010004399,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :485392,,485392,823.45,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-21,2019-05-17,2019010004440,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :485393,,485393,1341.68,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-05-17,2019010004517,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :485391,,485391,77.88,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-05-17,2019010005114,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :485394,,485394,243.00,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-05-17,2019010005122,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :485389,,485389,278.24,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-05-17,2019010005130,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :485390,,485390,76.20,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-04-01,2019-05-17,2019010005230,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:140408",,484835,,492522,134049.86,2013,3,CNC,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-04-01,2019-05-17,2019010005230,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR        2.155,14 DA NOTA 123?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR        4.310,28 DA NOTA 123?NREFERENTE A INSS - ECO VERD NO VALOR        3.160,87 DA NOTA 123?N ORDEM PAGTO:140408",,484835,,492523,9626.29,2013,3,CNC,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-09,2019-05-17,2019010005618,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3508,CARLOS ZOE SARATT DORNELLES,PJ,664113000191,664113000191,LIQUIDACAO NUMERO :485388,,485388,1264.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-04-12,2019-05-17,2019010005817,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,LIQUIDACAO NUMERO :485385,,485385,3045.00,0,,2019,6,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-04-15,2019-05-17,2019010005846,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS MÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,LIQUIDACAO NUMERO :485386,,485386,123.96,0,,2019,6,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-04-15,2019-05-17,2019010005864,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:140338",,484450,,492505,560.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-04-17,2019-05-17,2019010006125,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS MÓVEIS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,LIQUIDACAO NUMERO :485504,,485504,248.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-22,2019-05-17,2019010006172,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,LIQUIDACAO NUMERO :485384,,485384,6663.00,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-05-17,2019010006797,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,3508,CARLOS ZOE SARATT DORNELLES,PJ,664113000191,664113000191,LIQUIDACAO NUMERO :485387,,485387,172.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-17,2019010007209,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,49782,JUSCILIA TIECHER BONAPAZ,PF,1230457038,1230457038,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:139867",,480807,,492685,918.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-17,2019010007210,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,49782,JUSCILIA TIECHER BONAPAZ,PF,1230457038,1230457038,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:139868",,480810,,492687,534.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-17,2019010007212,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,65283,ALANA FRES SAUER,PF,978830008,978830008,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:139870",,480875,,492568,918.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-17,2019010007214,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,65283,ALANA FRES SAUER,PF,978830008,978830008,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:139871",,480880,,492570,534.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-17,2019010007216,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,63734,GENCIANA MARILUCE MARTINS DE SOUZA,PF,70057680000,70057680000,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:139874",,480885,,492629,918.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-17,2019010007233,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,63734,GENCIANA MARILUCE MARTINS DE SOUZA,PF,70057680000,70057680000,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:139891",,480925,,492631,534.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-17,2019010007290,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,4620,CRISTIANO EDUARDO KRASSMANN WURFEL,PF,73074608072,73074608072,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:139949",,481067,,492515,800.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-17,2019010007296,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1,RECURSO LIVRE,4620,CRISTIANO EDUARDO KRASSMANN WURFEL,PF,73074608072,73074608072,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:139955",,481082,,492513,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-17,2019010007300,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:139960",,481110,,492535,399.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-17,2019010007301,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.36,339036460000000,DIÁRIAS A CONSELHEIROS,1,RECURSO LIVRE,70714,FABIANO DE ALMEIDA DORNELES,PF,37928031,37928031,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:139961",,481129,,492627,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-17,2019010007303,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,9524,JOAO CARLOS REOLON,PF,26227703087,26227703087,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:139967",,481167,,492533,612.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-17,2019010007340,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,9524,JOAO CARLOS REOLON,PF,26227703087,26227703087,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:140044",,481532,,492532,584.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-17,2019010007342,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,136751,MILTON OSWALDO VALLINOTO NASCIMENTO,PF,46224351015,46224351015,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:140073",,481585,,492706,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-13,2019-05-17,2019010007405,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:140243",,484216,,492672,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-13,2019-05-17,2019010007406,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:140244",,484232,,492698,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-13,2019-05-17,2019010007407,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:140245",,484235,,492702,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-13,2019-05-17,2019010007408,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:140246",,484237,,492704,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-13,2019-05-17,2019010007409,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:140247",,484239,,492663,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-13,2019-05-17,2019010007410,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:140248",,484241,,492651,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-13,2019-05-17,2019010007419,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:140251",,484277,,492680,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-13,2019-05-17,2019010007421,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:140252",,484280,,492617,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-13,2019-05-17,2019010007422,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:140253",,484282,,492668,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-13,2019-05-17,2019010007423,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:140254",,484284,,492660,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-13,2019-05-17,2019010007424,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:140255",,484286,,492656,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-13,2019-05-17,2019010007425,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:140256",,484288,,492623,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-13,2019-05-17,2019010007427,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:140258",,484306,,492605,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-13,2019-05-17,2019010007428,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:140259",,484308,,492635,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-13,2019-05-17,2019010007429,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:140260",,484310,,492639,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-13,2019-05-17,2019010007456,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:140525",,485497,,494917,392.88,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-14,2019-05-17,2019010007511,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,69283,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,4210265000175,4210265000175,LIQUIDACAO NUMERO :485381,,485381,6800.00,0,,2018,32,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-05-17,2019010007520,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092390000000,SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚRIDICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :485502,,485502,20.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-05-17,2019010007520,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092390000000,SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚRIDICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:140526",,485502,,492536,20.60,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-05-17,2019010007561,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,48898,TANIA REGINA DELLAGLIO LOPES,PF,46063056068,46063056068,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:140423",,485083,,492712,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-05-17,2019010007562,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,60214,OSCAR GIOVANI MARTINS ROSA,PF,955758041,955758041,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:140424",,485085,,492708,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-05-17,2019010007567,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,45530,EDSON DAMIAO DE MELO RIBAS,PF,47481544034,47481544034,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:140425",,485091,,492613,306.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-15,2019-05-17,2019010007568,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:140426",,485095,,492642,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-15,2019-05-17,2019010007569,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:140427",,485097,,492603,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-15,2019-05-17,2019010007570,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:140428",,485099,,492625,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-15,2019-05-17,2019010007571,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:140429",,485102,,492688,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-15,2019-05-17,2019010007572,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,10140,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS ME,PJ,1942256000180,1942256000180,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:140430",,485104,,492674,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-15,2019-05-17,2019010007573,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:140431",,485106,,492700,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-15,2019-05-17,2019010007574,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:140432",,485108,,492692,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-15,2019-05-17,2019010007575,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:140433",,485110,,492619,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-15,2019-05-17,2019010007576,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:140434",,485112,,492715,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-15,2019-05-17,2019010007577,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:140435",,485114,,492665,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-15,2019-05-17,2019010007578,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:140436",,485116,,492670,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-15,2019-05-17,2019010007579,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:140437",,485118,,492696,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-15,2019-05-17,2019010007580,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:140438",,485120,,492693,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-15,2019-05-17,2019010007581,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:140439",,485122,,492615,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-15,2019-05-17,2019010007582,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:140440",,485124,,492710,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-15,2019-05-17,2019010007583,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:140441",,485126,,492607,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-15,2019-05-17,2019010007585,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:140442",,485129,,492662,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-15,2019-05-17,2019010007587,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:140443",,485132,,492599,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-15,2019-05-17,2019010007588,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:140444",,485134,,492684,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-15,2019-05-17,2019010007589,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:140445",,485136,,492654,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-15,2019-05-17,2019010007590,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:140446",,485138,,492649,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-15,2019-05-17,2019010007593,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:140447",,485170,,492621,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-15,2019-05-17,2019010007594,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:140448",,485172,,492682,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-15,2019-05-17,2019010007596,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:140449",,485175,,492676,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-15,2019-05-17,2019010007597,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:140450",,485177,,492611,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-15,2019-05-17,2019010007599,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:140451",,485180,,492658,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-15,2019-05-17,2019010007601,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:140452",,485191,,492601,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-15,2019-05-17,2019010007602,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:140453",,485193,,492690,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-15,2019-05-17,2019010007603,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:140454",,485195,,492637,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-15,2019-05-17,2019010007604,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:140455",,485197,,492678,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-15,2019-05-17,2019010007605,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:140456",,485207,,492694,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-15,2019-05-17,2019010007606,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:140457",,485209,,492632,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-05-17,2019010007619,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:140458",,485250,,492537,1586.33,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-05-17,2019010007621,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:140459",,485253,,492538,505.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-05-17,2019010007622,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:140460",,485256,,492541,0.33,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-15,2019-05-17,2019010007623,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:140461",,485258,,492542,12774.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-05-17,2019010007670,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,123070,DAER/RS-DEPART. AUTON. ESTR. DE RODAGEM,PJ,92883834000100,92883834000100,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:140501",,485404,,492517,104.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-05-17,2019010007671,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,123070,DAER/RS-DEPART. AUTON. ESTR. DE RODAGEM,PJ,92883834000100,92883834000100,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:140502",,485406,,492520,104.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-05-17,2019010007672,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,123070,DAER/RS-DEPART. AUTON. ESTR. DE RODAGEM,PJ,92883834000100,92883834000100,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:140506",,485411,,492519,104.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-05-17,2019010007673,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,123070,DAER/RS-DEPART. AUTON. ESTR. DE RODAGEM,PJ,92883834000100,92883834000100,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:140507",,485417,,492518,104.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,L,2019,2019,2019-05-16,2019-05-17,2019010007675,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LIQUIDACAO NUMERO :485578,,485578,85.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-05-17,2019-05-17,2019010007732,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,10619,JOSE CARLOS MOREIRA,PF,90184190010,90184190010,"DOT:?1372? NUMEMP:?136805?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO AO CONTADOR DA SMED, QUE PARTICIPARA DO EVENTO PROMOVIDO PELO FNDE A FIM DE APRFEICOAR AS ACOES EDUCACIONAIS NA REGIAO, COM O PROJJETO MAIS BRASIL - FNDE EM ACAO PELA EDUCACAO, CAPACITACOES E ATENDIMENTO, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 21/05/2019 AS 22H RETORNO: 23/05/2019 AS 22H",735.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-17,2019-05-17,2019010007732,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,10619,JOSE CARLOS MOREIRA,PF,90184190010,90184190010,LIQUIDACAO NUMERO :485906,,485906,735.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-05-17,2019-05-17,2019010007733,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,10619,JOSE CARLOS MOREIRA,PF,90184190010,90184190010,"DOT:?1358? NUMEMP:?136806?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM VIAGEM NO ESTADO AO CONTADOR DA SMED, QUE PARTICIPARA DO EVENTO PROMOVIDO PELO FNDE A FIM DE APRFEICOAR AS ACOES EDUCACIONAIS NA REGIAO, COM O PROJJETO MAIS BRASIL - FNDE EM ACAO PELA EDUCACAO, CAPACITACOES E ATENDIMENTO, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 21/05/2019 AS 22H RETORNO: 23/05/2019 AS 22H",-50.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-05-17,2019-05-17,2019010007733,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,10619,JOSE CARLOS MOREIRA,PF,90184190010,90184190010,"DOT:?1358? NUMEMP:?136806?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM VIAGEM NO ESTADO AO CONTADOR DA SMED, QUE PARTICIPARA DO EVENTO PROMOVIDO PELO FNDE A FIM DE APRFEICOAR AS ACOES EDUCACIONAIS NA REGIAO, COM O PROJJETO MAIS BRASIL - FNDE EM ACAO PELA EDUCACAO, CAPACITACOES E ATENDIMENTO, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 21/05/2019 AS 22H RETORNO: 23/05/2019 AS 22H",448.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-17,2019-05-17,2019010007733,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,10619,JOSE CARLOS MOREIRA,PF,90184190010,90184190010,LIQUIDACAO NUMERO :486075,,486075,448.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-05-17,2019-05-17,2019010007734,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,117582,LUCIANE BIDINOTO SILVA,PF,78245036072,78245036072,"DOT:?1372? NUMEMP:?136807?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO A COORDENADORA DA SMED, QUE PARTICIPARA DO EVENTO PROMOVIDO PELO FNDE A FIM DE APRFEICOAR AS ACOES EDUCACIONAIS NA REGIAO, COM O PROJJETO MAIS BRASIL - FNDE EM ACAO PELA EDUCACAO, CAPACITACOES E ATENDIMENTO, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 21/05/2019 AS 22H RETORNO: 23/05/2019 AS 22H",1225.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-17,2019-05-17,2019010007734,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,117582,LUCIANE BIDINOTO SILVA,PF,78245036072,78245036072,LIQUIDACAO NUMERO :486140,,486140,1225.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-05-17,2019-05-17,2019010007735,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,117582,LUCIANE BIDINOTO SILVA,PF,78245036072,78245036072,"DOT:?1358? NUMEMP:?136808?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM VIAGEM NO ESTADO A COORDENADORA DA SMED, QUE PARTICIPARA DO EVENTO PROMOVIDO PELO FNDE A FIM DE APRFEICOAR AS ACOES EDUCACIONAIS NA REGIAO, COM O PROJJETO MAIS BRASIL - FNDE EM ACAO PELA EDUCACAO, CAPACITACOES E ATENDIMENTO, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 21/05/2019 AS 22H RETORNO: 23/05/2019 AS",448.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-17,2019-05-17,2019010007735,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,117582,LUCIANE BIDINOTO SILVA,PF,78245036072,78245036072,LIQUIDACAO NUMERO :486142,,486142,448.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-17,2019-05-17,2019010007736,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?517? NUMEMP:?136812?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DO SERVIDOR JOAO JOSE DUARTE, MES 04/2019.",77.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-17,2019-05-17,2019010007736,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :486193,,486193,77.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-17,2019-05-17,2019010007737,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?517? NUMEMP:?136813?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DO SERVIDOR JOAO JOSE DUARTE, MES 04/2019.",189.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-17,2019-05-17,2019010007737,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :486199,,486199,189.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-17,2019-05-17,2019010007738,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FÉRIAS INDENIZADAS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?517? NUMEMP:?136814?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DO SERVIDOR JOAO JOSE DUARTE, MES 04/2019.",1234.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-17,2019-05-17,2019010007738,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FÉRIAS INDENIZADAS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :486202,,486202,1234.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-17,2019-05-17,2019010007739,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?517? NUMEMP:?136815?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DO SERVIDOR JOAO JOSE DUARTE, MES 04/2019.",617.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-17,2019-05-17,2019010007739,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :486205,,486205,617.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-17,2019-05-17,2019010007740,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?517? NUMEMP:?136816?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DO SERVIDOR JOAO JOSE DUARTE, MES 04/2019.",411.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-17,2019-05-17,2019010007740,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :486208,,486208,411.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-17,2019-05-17,2019010007741,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?136824?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71009-1 EM 25/04,42.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-17,2019-05-17,2019010007741,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :486231,,486231,42.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-17,2019-05-17,2019010007741,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:140644",,486231,,493011,42.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-17,2019-05-17,2019010007742,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?136830?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,314.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-17,2019-05-17,2019010007742,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :486285,,486285,314.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-17,2019-05-17,2019010007742,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:140649",,486285,,493012,314.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-17,2019-05-17,2019010007743,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?136831?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,87.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-17,2019-05-17,2019010007743,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :486287,,486287,87.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-17,2019-05-17,2019010007743,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:140650",,486287,,493013,87.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-17,2019-05-17,2019010007744,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?136832?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12953-4,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-17,2019-05-17,2019010007744,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :486289,,486289,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-17,2019-05-17,2019010007744,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-17 ORDEM PAGTO:140651",,486289,,493014,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2019,2018-11-21,2019-05-20,2018010017004,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1079,ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,127915,ROSALEN CONSTRUCOES E COMERCIO DE TINTAS,PJ,8377462000134,8377462000134,LIQUIDACAO NUMERO :485740,,485740,4456.96,0,,2018,178,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2019,2018-11-21,2019-05-20,2018010017004,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1079,ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,127915,ROSALEN CONSTRUCOES E COMERCIO DE TINTAS,PJ,8377462000134,8377462000134,LIQUIDACAO NUMERO :485741,,485741,9156.04,0,,2018,178,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-29,2019-05-20,2018010017782,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,129217,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,331788002758,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:21800",,62788,,493750,150.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-14,2019-05-20,2019010000354,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,15691,NOELLY PAZ DORNELLES,PF,56504896020,56504896020,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:140087",,481625,,493728,2600.23,0,0,NSA,2019,354,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-14,2019-05-20,2019010000354,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,15691,NOELLY PAZ DORNELLES,PF,56504896020,56504896020,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           92,82 DA NOTA 04?N ORDEM PAGTO:140087",,481625,,493729,92.82,0,0,NSA,2019,354,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-05-20,2019010000370,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :486297,,486297,112.81,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-21,2019-05-20,2019010000558,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,17697,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,PF,15236706068,15236706068,LIQUIDACAO NUMERO :486346,,486346,4893.78,0,,2019,27,NSA,2016,27,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-21,2019-05-20,2019010000567,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,2052,ANTONIO JESUS DAMACENO DE ANDRADE,PF,20058136053,20058136053,LIQUIDACAO NUMERO :486154,,486154,11958.75,0,,2019,39,NSA,2016,39,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-21,2019-05-20,2019010000568,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,3204,BRUNO MUNIZ COELHO,PF,22164189000,22164189000,LIQUIDACAO NUMERO :486152,,486152,2021.78,0,,2019,28,NSA,2016,28,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-21,2019-05-20,2019010000575,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,66625,MARIA ALEJANDRA SALMON LLANO,PF,70277948100,70277948100,LIQUIDACAO NUMERO :486180,,486180,2297.60,0,,2019,53,NSA,2017,53,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-21,2019-05-20,2019010000579,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,15835,ODILON DUTRA DOS SANTOS,PF,10344667049,10344667049,LIQUIDACAO NUMERO :486017,,486017,9834.69,0,,2019,46,NSA,2016,46,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-21,2019-05-20,2019010000585,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :486233,,486233,1183.81,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-21,2019-05-20,2019010000585,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :486229,,486229,6498.46,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-21,2019-05-20,2019010000586,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :486260,,486260,242.50,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-21,2019-05-20,2019010000586,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :486258,,486258,702.75,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-21,2019-05-20,2019010000587,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :486228,,486228,7031.20,0,,2018,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-05-20,2019010000611,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"REFERENTE A IRRF - PJ 1 NO VALOR           89,86 DA NOTA 3050?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          269,57 DA NOTA 3050?NREFERENTE A INSS -MERCOSERV NO VALOR          988,42 DA NOTA 3050?N ORDEM PAGTO:139642",,478555,,493185,1347.85,0,0,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-05-20,2019010000611,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"REFERENTE A IRRF - PJ 1 NO VALOR           89,86 DA NOTA 3051?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          269,57 DA NOTA 3051?NREFERENTE A INSS -MERCOSERV NO VALOR          988,42 DA NOTA 3051?N ORDEM PAGTO:139643",,478556,,493194,1347.85,0,0,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-05-20,2019010000611,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139642",,478555,,493184,7637.75,0,0,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-05-20,2019010000611,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139643",,478556,,493193,7637.75,0,0,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-23,2019-05-20,2019010000667,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :486177,,486177,3401.64,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-23,2019-05-20,2019010000667,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :486178,,486178,655.28,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-23,2019-05-20,2019010000668,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :486226,,486226,946.48,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-05-20,2019010000720,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"REFERENTE A IRRF - PJ 1 NO VALOR           69,12 DA NOTA 3056?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          207,36 DA NOTA 3056?NREFERENTE A INSS -MERCOSERV NO VALOR          760,32 DA NOTA 3056?N ORDEM PAGTO:140357",,484515,,493740,1036.80,0,0,NSA,2013,259,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-05-20,2019010000720,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:140357",,484515,,493739,5875.20,0,0,NSA,2013,259,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-05-20,2019010000724,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,40,ASPS,70540,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,1568077000710,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:140072",,481583,,493716,1368.00,0,0,NSA,2014,187,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-05-20,2019010000731,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,70532,ANDERSON CAMARGO PAESANO,PF,2556687169,2556687169,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:140093",,481633,,493737,902.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-28,2019-05-20,2019010001162,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,20077,VINICIO BIAZI GAMPERT,PF,33364540004,33364540004,LIQUIDACAO NUMERO :486326,,486326,4666.00,0,,2019,31,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-29,2019-05-20,2019010001331,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"REFERENTE A IRRF - PJ 1 NO VALOR          138,24 DA NOTA 3055?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          414,72 DA NOTA 3055?NREFERENTE A INSS -MERCOSERV NO VALOR        1.520,64 DA NOTA 3055?N ORDEM PAGTO:139634",,478346,,493212,2073.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-29,2019-05-20,2019010001331,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139633",,478345,,493202,7637.75,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-29,2019-05-20,2019010001331,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139635",,478347,,493220,7637.75,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-29,2019-05-20,2019010001331,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139634",,478346,,493211,11750.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-29,2019-05-20,2019010001331,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"REFERENTE A IRRF - PJ 1 NO VALOR           80,64 DA NOTA 3052?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          241,92 DA NOTA 3052?NREFERENTE A INSS -MERCOSERV NO VALOR          887,04 DA NOTA 3052?N ORDEM PAGTO:139636",,478348,,493230,1209.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-29,2019-05-20,2019010001331,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           89,86 DA NOTA 3054?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          269,57 DA NOTA 3054?NREFERENTE A INSS -MERCOSERV NO VALOR          988,42 DA NOTA 3054?N ORDEM PAGTO:139633",,478345,,493203,1347.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-29,2019-05-20,2019010001331,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139636",,478348,,493229,6854.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-29,2019-05-20,2019010001331,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"REFERENTE A IRRF - PJ 1 NO VALOR           89,86 DA NOTA 3053?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          269,57 DA NOTA 3053?NREFERENTE A INSS -MERCOSERV NO VALOR          988,42 DA NOTA 3053?N ORDEM PAGTO:139635",,478347,,493221,1347.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-05-20,2019010001421,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,LIQUIDACAO NUMERO :485747,,485747,30.40,0,,2018,65,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-30,2019-05-20,2019010001436,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,LIQUIDACAO NUMERO :486390,,486390,22732.50,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-05,2019-05-20,2019010001810,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :486441,,486441,1119.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-13,2019-05-20,2019010002401,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129217,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,331788002758,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139255",,475868,,493748,4033.80,2018,123,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-13,2019-05-20,2019010002419,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :486347,,486347,110.88,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-13,2019-05-20,2019010002420,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :486343,,486343,332.64,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-13,2019-05-20,2019010002421,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :486344,,486344,268.38,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-13,2019-05-20,2019010002422,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :486348,,486348,994.00,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-13,2019-05-20,2019010002423,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :486341,,486341,377.76,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-13,2019-05-20,2019010002424,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :486345,,486345,115.02,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-15,2019-05-20,2019010002481,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,7629,GILMAR WAMMES KOCHHANN,PF,60179970097,60179970097,LIQUIDACAO NUMERO :486157,,486157,1723.20,0,,2019,31,NSA,2016,31,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-15,2019-05-20,2019010002491,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :486480,,486480,252.46,0,,2019,1,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-05-20,2019010002551,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,5404,DULCE MARIA BARBOSA MALGARIN,PJ,97282933000150,97282933000150,LIQUIDACAO NUMERO :485757,,485757,418.50,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-05-20,2019010002588,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128698,WLUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD,PJ,78794591000103,7.8794591000103E13,LIQUIDACAO NUMERO :485751,,485751,8842.50,0,,2019,46,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-19,2019-05-20,2019010002671,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,15691,NOELLY PAZ DORNELLES,PF,56504896020,56504896020,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:140090",,481630,,493733,291.05,0,0,NSA,2018,354,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-05-20,2019010002687,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :486418,,486418,594.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-05-20,2019010002993,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,62734,LUCAS ATAIDE FIEDLER - ME,PJ,23160338000106,23160338000106,LIQUIDACAO NUMERO :486295,,486295,-31431.63,0,,2019,7,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-27,2019-05-20,2019010003435,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1,RECURSO LIVRE,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,LIQUIDACAO NUMERO :486262,,486262,610.00,0,,2019,12,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-01,2019-05-20,2019010003550,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLÓGICO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,127876,DENTALLY MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTO,PJ,7832100000123,7832100000123,LIQUIDACAO NUMERO :486464,,486464,535.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-05-20,2019010003574,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :486155,,486155,1110.08,0,,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-05-20,2019010003574,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :485809,,485809,3034.16,0,,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-05-20,2019010003579,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR          138,24 DA NOTA 3089?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          414,72 DA NOTA 3089?NREFERENTE A INSS -MERCOSERV NO VALOR        1.520,64 DA NOTA 3089?N ORDEM PAGTO:140581",,485658,,493250,2073.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-05-20,2019010003579,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:140581",,485658,,493249,10828.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-05-20,2019010003582,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:140582",,485659,,493239,10828.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-05-20,2019010003582,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR          138,24 DA NOTA 3087?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          414,72 DA NOTA 3087?NREFERENTE A INSS -MERCOSERV NO VALOR        1.520,64 DA NOTA 3087?N ORDEM PAGTO:140582",,485659,,493240,2073.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-07,2019-05-20,2019010003775,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,8307,ILSON ROBERTO ROBALLO GUIMARAES,PF,22206035049,22206035049,LIQUIDACAO NUMERO :486197,,486197,2125.28,0,,2018,97,NSA,2018,97,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,5,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,PRM,L,2019,2019,2019-03-07,2019-05-20,2019010003788,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2236,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1217,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,131438,SILVA & SEHN LTDA - EPP,PJ,92945153000120,92945153000120,LIQUIDACAO NUMERO :486482,,486482,318.00,0,,2018,93,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-03-08,2019-05-20,2019010003828,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,131438,SILVA & SEHN LTDA - EPP,PJ,92945153000120,92945153000120,LIQUIDACAO NUMERO :486487,,486487,470.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-05-20,2019010004169,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :486224,,486224,291.20,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-05-20,2019010004169,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :486223,,486223,339.50,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-05-20,2019010004171,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :486219,,486219,1945.00,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-05-20,2019010004171,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :486218,,486218,-1945.00,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-05-20,2019010004171,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :486217,,486217,727.50,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-05-20,2019010004171,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :486209,,486209,1945.00,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-18,2019-05-20,2019010004189,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :486313,,486313,265.12,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-18,2019-05-20,2019010004207,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,127164,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CN,PJ,703157000183,703157000183,LIQUIDACAO NUMERO :494263,,494263,1676.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-18,2019-05-20,2019010004207,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,127164,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CN,PJ,703157000183,703157000183,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:142015",,494263,,494264,1676.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-18,2019-05-20,2019010004224,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,LIQUIDACAO NUMERO :485761,,485761,4416.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-05-20,2019010004248,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,65334,IRIO OMAR RODRIGUES MACHADO,PJ,26484057000105,26484057000105,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:140097",,481638,,493754,196.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-05-20,2019010004248,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,65334,IRIO OMAR RODRIGUES MACHADO,PJ,26484057000105,26484057000105,TED DEVOLVIDA N/DATA. ORDEM PAGTO:140097,,481638,,494158,-196.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-05-20,2019010004248,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,65334,IRIO OMAR RODRIGUES MACHADO,PJ,26484057000105,26484057000105,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            4,00 DA NOTA 25?N ORDEM PAGTO:140097",,481638,,493755,4.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-19,2019-05-20,2019010004250,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,LIQUIDACAO NUMERO :486523,,486523,369.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-05-20,2019010004510,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :485758,,485758,610.75,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-05-20,2019010004514,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,LIQUIDACAO NUMERO :485748,,485748,543.69,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-05-20,2019010004516,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :485744,,485744,236.10,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-05-20,2019010004549,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :486396,,486396,388.08,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-25,2019-05-20,2019010004622,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128672,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,73993362000102,LIQUIDACAO NUMERO :485759,,485759,3.25,0,,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-25,2019-05-20,2019010004628,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:140094",,481634,,493735,540.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-05-20,2019010004685,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,127898,TOTALCAD COMERCIO E SERV. EM IMFORMATICA,PJ,8175591000140,8175591000140,LIQUIDACAO NUMERO :486373,,486373,7470.00,0,,2019,6,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-05-20,2019010004686,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2029,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,127898,TOTALCAD COMERCIO E SERV. EM IMFORMATICA,PJ,8175591000140,8175591000140,LIQUIDACAO NUMERO :486378,,486378,9960.00,0,,2019,6,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-05-20,2019010004687,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,127898,TOTALCAD COMERCIO E SERV. EM IMFORMATICA,PJ,8175591000140,8175591000140,LIQUIDACAO NUMERO :486388,,486388,2490.00,0,,2019,6,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-28,2019-05-20,2019010004995,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,LIQUIDACAO NUMERO :485806,,485806,42.00,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-05-20,2019010005110,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052380000000,"MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA",1,RECURSO LIVRE,128925,L. F. SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS L,PJ,91845735000414,91845735000414,LIQUIDACAO NUMERO :485756,,485756,3280.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-05-20,2019010005117,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :486400,,486400,750.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-04-01,2019-05-20,2019010005227,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,24296,CLAUDIO LUIS POPEK - ME,PJ,5700555000160,5700555000160,LIQUIDACAO NUMERO :485808,,485808,20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-04-01,2019-05-20,2019010005228,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,4.4.90.52,449052300000000,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS,1,RECURSO LIVRE,24296,CLAUDIO LUIS POPEK - ME,PJ,5700555000160,5700555000160,LIQUIDACAO NUMERO :486339,,486339,260.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-05-20,2019010005457,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :485776,,485776,1774.80,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-05-20,2019010005468,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :486454,,486454,253.92,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-05-20,2019010005468,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :486459,,486459,393.40,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-04-05,2019-05-20,2019010005477,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,11419,JC VALDUGA EIRELI,PJ,89225932000146,89225932000146,LIQUIDACAO NUMERO :486330,,486330,4942.00,0,,2018,38,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-05,2019-05-20,2019010005479,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,131438,SILVA & SEHN LTDA - EPP,PJ,92945153000120,92945153000120,LIQUIDACAO NUMERO :486501,,486501,412.00,0,,2018,93,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-05,2019-05-20,2019010005479,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,131438,SILVA & SEHN LTDA - EPP,PJ,92945153000120,92945153000120,LIQUIDACAO NUMERO :486508,,486508,-412.00,0,,2018,93,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-05,2019-05-20,2019010005483,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70463,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HO,PJ,94516671000153,9.4516671000153E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139970",,481194,,493718,5590.00,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-05,2019-05-20,2019010005487,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70465,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL,PJ,3652030000170,3652030000170,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139969",,481191,,493722,1761.60,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-05,2019-05-20,2019010005492,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,132515,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139962",,481142,,493726,1405.20,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-04-08,2019-05-20,2019010005551,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2011,AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,4.4.90.52,449052520000000,VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA,1079,ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,127834,GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA,PJ,7297646000393,7297646000393,LIQUIDACAO NUMERO :486158,,486158,104500.00,0,,2019,13,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-09,2019-05-20,2019010005573,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,15166,NARANEI DE ROSSO NEVES,PJ,5095847000110,5095847000110,LIQUIDACAO NUMERO :486338,,486338,375.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-09,2019-05-20,2019010005622,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,LIQUIDACAO NUMERO :485799,,485799,560.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-09,2019-05-20,2019010005632,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,128345,KENYA OLIVEIRA FERNANDES LIMA SOARES - M,PJ,27171625000172,27171625000172,LIQUIDACAO NUMERO :486323,,486323,4560.00,0,,2018,105,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-04-11,2019-05-20,2019010005725,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,LIQUIDACAO NUMERO :485760,,485760,260.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-11,2019-05-20,2019010005755,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS MÓVEIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,LIQUIDACAO NUMERO :485807,,485807,1588.98,0,,2019,6,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,L,2019,2019,2019-04-11,2019-05-20,2019010005780,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,6159,EMPRESA SAO BORJENSE DE COMUNICACOES LTD,PJ,88409537000231,8.8409537000231E13,LIQUIDACAO NUMERO :486293,,486293,6921.00,0,,2019,3,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-11,2019-05-20,2019010005784,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70449,GABRIEL ANDRES FLACH - ME,PJ,24693328000107,24693328000107,LIQUIDACAO NUMERO :486335,,486335,1700.00,0,,2018,86,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,L,2019,2019,2019-04-15,2019-05-20,2019010005857,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,1034,MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES ESP,4.4.90.52,449052040000000,APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,136828,PRIMUS IMPORT COMERCIO DE IMPORTADOS LTD,PJ,19187687000144,19187687000144,LIQUIDACAO NUMERO :486340,,486340,8250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-04-15,2019-05-20,2019010005880,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,70447,MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI,PJ,29081832000161,29081832000161,LIQUIDACAO NUMERO :486322,,486322,5064.00,0,,2018,85,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-05-20,2019010006036,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,LIQUIDACAO NUMERO :486481,,486481,229.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-05-20,2019010006051,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :486498,,486498,258.85,0,,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-17,2019-05-20,2019010006102,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,69952,ANTONIO MERKEL 30626838053,PJ,31133857000103,31133857000103,LIQUIDACAO NUMERO :486399,,486399,140.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-22,2019-05-20,2019010006171,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :486392,,486392,4412.00,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-25,2019-05-20,2019010006566,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,4732,DANIEL SCHMIDT DOS PASSOS,PJ,87975280000131,8.7975280000131E13,LIQUIDACAO NUMERO :485745,,485745,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006793,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,LIQUIDACAO NUMERO :486369,,486369,9.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006795,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,65068,LAURA ANKLAM DE LIMA - ME,PJ,26003402000133,26003402000133,LIQUIDACAO NUMERO :486389,,486389,20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006799,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,7822,HASSAN MAHMUD HUSSEIN & CIA LTDA - EPP,PJ,1515729000163,1515729000163,LIQUIDACAO NUMERO :486332,,486332,372.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006800,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,15166,NARANEI DE ROSSO NEVES,PJ,5095847000110,5095847000110,LIQUIDACAO NUMERO :486337,,486337,230.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006809,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,LIQUIDACAO NUMERO :485755,,485755,117.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006810,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,RECURSO LIVRE,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,LIQUIDACAO NUMERO :485753,,485753,51.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006894,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM CTA BCO INDEVIDA. ORDEM PAGTO:139463,,477026,,493493,-1640.74,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006894,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139463",,477026,,493499,1640.74,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006894,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139463",,477026,,493265,1640.74,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006895,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA NA CTA BCO INDEVIDA. ORDEM PAGTO:139464,,477028,,493494,-8735.17,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006895,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139464",,477028,,493266,8735.17,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006895,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139464",,477028,,493500,8735.17,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006896,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139465",,477032,,493501,6769.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006896,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA NA CTA BCO INDEVIDA. ORDEM PAGTO:139465,,477032,,493495,-6769.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006896,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139465",,477032,,493270,6769.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006897,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA NA CTA BCO INDEVIDA. ORDEM PAGTO:139466,,477034,,493496,-2593.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006897,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139466",,477034,,493271,2593.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006897,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139466",,477034,,493502,2593.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006898,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139467",,477036,,493272,1750.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006898,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139467",,477036,,493503,1750.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006898,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA NA CTA BCO INDEVIDA. ORDEM PAGTO:139467,,477036,,493497,-1750.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006899,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139468",,477038,,493504,1531.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006899,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139468",,477038,,493273,1531.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006899,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA NA CTA BCO INDEVIDA. ORDEM PAGTO:139468,,477038,,493498,-1531.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006900,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA NA CTA BCO INDEVIDA. ORDEM PAGTO:139469,,477040,,493505,-2675.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006900,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139469",,477040,,493274,2675.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006900,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139469",,477040,,493511,2675.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006901,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139470",,477042,,493275,4971.91,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006901,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA NA CTA BCO INDEVIDA. ORDEM PAGTO:139470,,477042,,493506,-4971.91,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006901,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139470",,477042,,493512,4971.91,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006902,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139471",,477047,,493513,1531.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006902,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA NA CTA BCO INDEVIDA. ORDEM PAGTO:139471,,477047,,493507,-1531.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006902,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139471",,477047,,493276,1531.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006903,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139472",,477137,,493514,803.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006903,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139472",,477137,,493277,803.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006903,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA NA CTA BCO INDEVIDA. ORDEM PAGTO:139472,,477137,,493508,-803.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006904,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139473",,477210,,493515,12103.89,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006904,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA NA CTA BCO INDEVIDA. ORDEM PAGTO:139473,,477210,,493509,-12103.89,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006904,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139473",,477210,,493278,12103.89,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006905,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139474",,477212,,493279,1531.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006905,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA NA CTA BCO INDEVIDA. ORDEM PAGTO:139474,,477212,,493510,-1531.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006905,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139474",,477212,,493516,1531.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006906,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA NA CTA BCO INDEVIDA. ORDEM PAGTO:139475,,477214,,493517,-5750.65,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006906,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139475",,477214,,493280,5750.65,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006906,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139475",,477214,,493527,5750.65,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006907,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA NA CTA BCO INDEVIDA. ORDEM PAGTO:139476,,477216,,493518,-1531.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006907,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139476",,477216,,493281,1531.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006907,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139476",,477216,,493528,1531.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006908,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA NA CTA BCO INDEVIDA. ORDEM PAGTO:139477,,477218,,493519,-1080.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006908,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139477",,477218,,493282,1080.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006908,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139477",,477218,,493529,1080.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006909,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA NA CTA BCO INDEVIDA. ORDEM PAGTO:139478,,477220,,493520,-943.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006909,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139478",,477220,,493530,943.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006909,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139478",,477220,,493283,943.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006910,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139479",,477222,,493531,616.68,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006910,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA NA CTA BCO INDEVIDA. ORDEM PAGTO:139479,,477222,,493521,-616.68,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006911,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139480",,477224,,493285,1670.97,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006911,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139480",,477224,,493532,1670.97,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006911,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA NA CTA BCO INDEVIDA. ORDEM PAGTO:139480,,477224,,493522,-1670.97,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006912,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA NA CTA BCO INDEVIDA. ORDEM PAGTO:139481,,477226,,493523,-1622.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006912,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139481",,477226,,493533,1622.10,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006913,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139482",,477228,,493291,1534.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006913,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139482",,477228,,493534,1534.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006913,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA NA CTA BCO INDEVIDA. ORDEM PAGTO:139482,,477228,,493524,-1534.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006914,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA NA CTA BCO INDEVIDA. ORDEM PAGTO:139483,,477230,,493525,-2801.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006914,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139483",,477230,,493293,2801.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006914,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139483",,477230,,493535,2801.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006915,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139484",,477232,,493294,19412.62,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006915,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA NA CTA BCO INDEVIDA. ORDEM PAGTO:139484,,477232,,493526,-19412.62,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006915,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139484",,477232,,493536,19412.62,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006916,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM CTA BCO INDEVIDA. ORDEM PAGTO:139485,,477234,,493537,-15567.59,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006917,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139486",,477236,,493296,1531.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006917,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139486",,477236,,493658,1531.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006917,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM CTA BCO INDEVIDA. ORDEM PAGTO:139486,,477236,,493538,-1531.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006918,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139487",,477238,,493660,1078.79,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006918,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139487",,477238,,493297,1078.79,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006918,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM CTA BCO INDEVIDA. ORDEM PAGTO:139487,,477238,,493539,-1078.79,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006919,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM CTA BCO INDEVIDA. ORDEM PAGTO:139488,,477240,,493540,-1479.27,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006919,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139488",,477240,,493661,1479.27,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006919,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139488",,477240,,493298,1479.27,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006920,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139489",,477242,,493299,5377.83,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006920,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139489",,477242,,493664,5377.83,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006920,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM CTA BCO INDEVIDA. ORDEM PAGTO:139489,,477242,,493541,-5377.83,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006921,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139490",,477244,,493665,1531.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006921,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139490",,477244,,493300,1531.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006921,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM CTA BCO INDEVIDA. ORDEM PAGTO:139490,,477244,,493542,-1531.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006922,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139491",,477246,,493301,3318.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006922,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM CTA BCO INDEVIDA. ORDEM PAGTO:139491,,477246,,493543,-3318.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006922,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139491",,477246,,493666,3318.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006923,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139492",,477254,,493667,16745.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006923,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139492",,477254,,493302,16745.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006923,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM CTA BCO INDEVIDA. ORDEM PAGTO:139492,,477254,,493544,-16745.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006924,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139493",,477256,,493303,31182.69,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006924,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM CTA BCO INDEVIDA. ORDEM PAGTO:139493,,477256,,493545,-31182.69,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006924,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139493",,477256,,493668,31182.69,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006925,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139494",,477258,,493304,973.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006925,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM CTA BCO INDEVIDA. ORDEM PAGTO:139494,,477258,,493546,-973.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006925,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139494",,477258,,493669,973.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006926,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4090,ESF - ESTADO,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139495",,477260,,493305,2557.41,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006926,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4090,ESF - ESTADO,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM CTA BCO INDEVIDA. ORDEM PAGTO:139495,,477260,,493547,-2557.41,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006926,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4090,ESF - ESTADO,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139495",,477260,,493671,2557.41,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006927,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139496",,477262,,493672,1541.24,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006927,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM CTA BCO INDEVIDA. ORDEM PAGTO:139496,,477262,,493548,-1541.24,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006927,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139496",,477262,,493306,1541.24,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006928,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4090,ESF - ESTADO,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139497",,477264,,493307,287.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006928,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4090,ESF - ESTADO,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM CTA BCO INDEVIDA. ORDEM PAGTO:139497,,477264,,493549,-287.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006928,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4090,ESF - ESTADO,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139497",,477264,,493674,287.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006929,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139498",,477267,,493308,2936.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006929,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM CTA BCO INDEVIDA. ORDEM PAGTO:139498,,477267,,493550,-2936.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006929,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139498",,477267,,493677,2936.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006930,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139499",,477269,,493678,229.93,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006930,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM CTA BCO INDEVIDA. ORDEM PAGTO:139499,,477269,,493551,-229.93,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006930,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139499",,477269,,493309,229.93,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006931,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM CTA BCO INDEVIDA. ORDEM PAGTO:139500,,477271,,493552,-3237.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006931,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139500",,477271,,493310,3237.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006931,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139500",,477271,,493680,3237.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006933,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139502",,477276,,493311,3603.79,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006933,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139502",,477276,,493681,3603.79,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006933,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM CTA BCO INDEVIDA. ORDEM PAGTO:139502,,477276,,493553,-3603.79,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006934,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139503",,477278,,493312,15826.48,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006934,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139503",,477278,,493682,15826.48,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006934,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM CTA BCO INDEVIDA. ORDEM PAGTO:139503,,477278,,493554,-15826.48,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006935,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS -SERVIÇOS DE TERC.,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139504",,477280,,493684,14314.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006935,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS -SERVIÇOS DE TERC.,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139504",,477280,,493323,14314.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006935,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS -SERVIÇOS DE TERC.,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM CTA BCO INDEVIDA. ORDEM PAGTO:139504,,477280,,493555,-14314.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006937,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM CTA BCO INDEVIDA. ORDEM PAGTO:139506,,477285,,493556,-689.81,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006937,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139506",,477285,,493401,689.81,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006937,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139506",,477285,,493685,689.81,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006938,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139507",,477287,,493427,5523.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006938,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM CTA BCO INDEVIDA. ORDEM PAGTO:139507,,477287,,493557,-5523.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006938,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139507",,477287,,493686,5523.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006939,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139508",,477289,,493465,44223.04,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006939,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM CTA BCO INDEVIDA. ORDEM PAGTO:139508,,477289,,493558,-44223.04,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006939,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139508",,477289,,493688,44223.04,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006940,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139509",,477292,,493689,4549.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006940,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM CTA BCO INDEVIDA. ORDEM PAGTO:139509,,477292,,493559,-4549.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006940,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139509",,477292,,493466,4549.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006941,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM CTA BCO INDEVIDA. ORDEM PAGTO:139510,,477294,,493560,-1531.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006941,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139510",,477294,,493468,1531.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006941,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139510",,477294,,493691,1531.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006943,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139512",,477298,,493692,33137.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006943,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139512",,477298,,493469,33137.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006943,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM CTA BCO INDEVIDA. ORDEM PAGTO:139512,,477298,,493561,-33137.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006944,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139513",,477300,,493470,6205.49,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006944,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139513",,477300,,493693,6205.49,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006944,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM CTA BCO INDEVIDA. ORDEM PAGTO:139513,,477300,,493562,-6205.49,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006946,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM CTA BCO INDEVIDA. ORDEM PAGTO:139515,,477304,,493563,-33120.09,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006946,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139515",,477304,,493471,33120.09,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006946,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139515",,477304,,493695,33120.09,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006947,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM CTA BCO INDEVIDA. ORDEM PAGTO:139516,,477306,,493564,-3536.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006947,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139516",,477306,,493472,3536.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006947,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139516",,477306,,493696,3536.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006948,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM CTA BCO INDEVIDA. ORDEM PAGTO:139517,,477308,,493565,-1531.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006948,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139517",,477308,,493697,1531.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006948,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139517",,477308,,493473,1531.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006949,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139518",,477311,,493699,3829.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006949,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139518",,477311,,493474,3829.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006949,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM CTA BCO INDEVIDA. ORDEM PAGTO:139518,,477311,,493566,-3829.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006950,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2274,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - NOVOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM CTA BCO INDEVIDA. ORDEM PAGTO:139519,,477313,,493567,-1379.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006950,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2274,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - NOVOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139519",,477313,,493700,1379.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006950,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2274,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - NOVOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139519",,477313,,493475,1379.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006952,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM CTA BCO INDEVIDA. ORDEM PAGTO:139521,,477317,,493568,-35960.22,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006952,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139521",,477317,,493476,35960.22,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006952,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139521",,477317,,493702,35960.22,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006953,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139522",,477320,,493703,12371.37,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006953,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM CTA BCO INDEVIDA. ORDEM PAGTO:139522,,477320,,493569,-12371.37,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006953,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139522",,477320,,493477,12371.37,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006954,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139523",,477322,,493705,3237.66,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006954,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM CTA BCO INDEVIDA. ORDEM PAGTO:139523,,477322,,493570,-3237.66,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006954,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139523",,477322,,493479,3237.66,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006956,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139525",,477326,,493706,4740.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006956,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM CTA BCO INDEVIDA. ORDEM PAGTO:139525,,477326,,493571,-4740.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006956,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139525",,477326,,493480,4740.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006957,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139526",,477328,,493481,1435.74,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006957,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139526",,477328,,493707,1435.74,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006957,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM CTA BCO INDEVIDA. ORDEM PAGTO:139526,,477328,,493572,-1435.74,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006958,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM CTA BCO INDEVIDA. ORDEM PAGTO:139527,,477330,,493573,-2322.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006958,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139527",,477330,,493482,2322.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006958,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139527",,477330,,493708,2322.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006960,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139529",,477334,,493483,1247.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006960,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM CTA BCO INDEVIDA. ORDEM PAGTO:139529,,477334,,493574,-1247.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006960,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139529",,477334,,493710,1247.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006961,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139530",,477337,,493486,1361.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006961,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139530",,477337,,493711,1361.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006961,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM CTA BCO INDEVIDA. ORDEM PAGTO:139530,,477337,,493575,-1361.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006963,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM CTA BCO INDEVIDA. ORDEM PAGTO:139532,,477341,,493576,-10114.31,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006963,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139532",,477341,,493487,10114.31,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006963,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139532",,477341,,493712,10114.31,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006964,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139533",,477343,,493713,2852.02,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006964,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM CTA BCO INDEVIDA. ORDEM PAGTO:139533,,477343,,493577,-2852.02,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006964,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139533",,477343,,493489,2852.02,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006965,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM CTA BCO INDEVIDA. ORDEM PAGTO:139534,,477345,,493578,-8849.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006965,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139534",,477345,,493714,8849.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-20,2019010006965,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:139534",,477345,,493490,8849.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-05-02,2019-05-20,2019010006996,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,127942,JULCIMAR GABOARDI - ME,PJ,8834989000140,8834989000140,LIQUIDACAO NUMERO :485766,,485766,9600.00,0,,2019,16,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-05-03,2019-05-20,2019010007052,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,59126,JULIANO UGGERI FERREIRA - ME,PJ,19054118000120,19054118000120,LIQUIDACAO NUMERO :485765,,485765,485.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,L,2019,2019,2019-05-03,2019-05-20,2019010007060,20,AGRICULTURA,606,EXTENSÃO RURAL,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2193,FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICUTURA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,10561,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA.,PJ,73887663000143,7.3887663000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :485746,,485746,9275.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-03,2019-05-20,2019010007064,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,40,ASPS,69952,ANTONIO MERKEL 30626838053,PJ,31133857000103,31133857000103,LIQUIDACAO NUMERO :486419,,486419,304.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-07,2019-05-20,2019010007109,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :486290,,486290,921.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-07,2019-05-20,2019010007109,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:140652",,486290,,493248,921.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-07,2019-05-20,2019010007110,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :486291,,486291,921.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-07,2019-05-20,2019010007110,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:140653",,486291,,493238,921.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,P,2019,2019,2019-05-16,2019-05-20,2019010007675,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:140565",,485578,,493169,85.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-16,2019-05-20,2019010007716,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:140564",,485577,,493170,37.97,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-05-16,2019-05-20,2019010007717,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.36,339036460000000,DIÁRIAS A CONSELHEIROS,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,70714,FABIANO DE ALMEIDA DORNELES,PF,37928031,37928031,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:140566",,485580,,493174,1103.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-05-16,2019-05-20,2019010007719,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,70714,FABIANO DE ALMEIDA DORNELES,PF,37928031,37928031,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:140568",,485603,,493177,448.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-05-16,2019-05-20,2019010007724,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.36,339036460000000,DIÁRIAS A CONSELHEIROS,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,130956,ELEANE HARDEN SKREBSKY,PF,66893216068,66893216068,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:140573",,485613,,493172,1103.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-05-16,2019-05-20,2019010007725,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,130956,ELEANE HARDEN SKREBSKY,PF,66893216068,66893216068,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:140574",,485620,,493171,448.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-17,2019-05-20,2019010007732,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,10619,JOSE CARLOS MOREIRA,PF,90184190010,90184190010,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:140617",,485906,,493179,735.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-17,2019-05-20,2019010007733,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,10619,JOSE CARLOS MOREIRA,PF,90184190010,90184190010,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:140619",,486075,,493178,448.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-17,2019-05-20,2019010007734,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,117582,LUCIANE BIDINOTO SILVA,PF,78245036072,78245036072,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:140620",,486140,,493182,1225.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-17,2019-05-20,2019010007735,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,117582,LUCIANE BIDINOTO SILVA,PF,78245036072,78245036072,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:140621",,486142,,493181,448.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-17,2019-05-20,2019010007736,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:140630",,486193,,493159,77.53,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-17,2019-05-20,2019010007737,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:140632",,486199,,493160,189.87,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-17,2019-05-20,2019010007738,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FÉRIAS INDENIZADAS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:140633",,486202,,493161,1234.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-17,2019-05-20,2019010007739,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:140634",,486205,,493162,617.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-17,2019-05-20,2019010007740,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:140635",,486208,,493163,411.37,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007745,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091020000000,PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI DO ORÇAMENTO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?136833?VALOR DA PARCELA DE MAIO DE 2019 (5/12), REFERENTE AOS VALORES DE PRECATORIOS DEVIDOS EM 2019, PARCELADOS PELO REGIME ESPECIAL DA EC 99/2017.",93814.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007745,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091020000000,PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI DO ORÇAMENTO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :486755,,486755,93814.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007746,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000800000,REPARC. RPPS - CADPREV Nº01604/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3596? NUMEMP:?136834?VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DA PARCELA 020/200 DO ACORDO - CADPREV Nº 01604/2017 - CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO 31/05/2019.",32011.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007746,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000800000,REPARC. RPPS - CADPREV Nº01604/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :486757,,486757,32011.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007747,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020800000,REPARC. RPPS - CADPREV Nº01604/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3597? NUMEMP:?136835?VALOR REFERENTE A ENCARGOS(JUROS) PARCELA 020/200 DO ACORDO - CADPREV Nº 01604/2017 - CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO 31/05/2019.",1183.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007747,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020800000,REPARC. RPPS - CADPREV Nº01604/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :486759,,486759,1183.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007748,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000100000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01565/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3596? NUMEMP:?136836?VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO PARCELA 020/200 DO ACORDO - CADPREV Nº. 01565/2017 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 31.05.2019.",3913.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007748,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000100000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01565/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :486761,,486761,3913.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007749,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020100000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01565/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3597? NUMEMP:?136837?VALOR REFERENTE A ENCARGOS(JUROS) PARCELA 020/200 DO ACORDO - CADPREV Nº. 01565/2017 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 31.05.2019.",235.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007749,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020100000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01565/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :486763,,486763,235.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007750,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000300000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01592/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3596? NUMEMP:?136838?VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO PARCELA 020/60 DO ACORDO - CADPREV Nº. 01592/2017 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 31.05.2019.",157130.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007750,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000300000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01592/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :486765,,486765,157130.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007751,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020300000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01592/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3597? NUMEMP:?136839?VALOR REFERENTE A ENCARGOS(JUROS) PARCELA  20/60 DO ACORDO - CADPREV Nº. 01592/2017 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 31.05.2019.",16094.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007751,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020300000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01592/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :486767,,486767,16094.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007752,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000200000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01589/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3596? NUMEMP:?136840?VALOR REFERENTE A PARCELA 20/200 DO ACORDO - CADPREV Nº. 01589/2017 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 31.05.2019.",91941.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007752,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000200000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01589/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :486769,,486769,91941.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007753,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020200000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01589/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3597? NUMEMP:?136841?VALOR REFERENTE A PARCELA ENCARGOS(JUROS) 20/200 DO ACORDO - CADPREV Nº. 01589/2017 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 31.05.2019.",5358.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007753,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020200000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01589/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :486771,,486771,5358.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007754,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000400000,PARC. RPPS -CADPREV Nº02257/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3596? NUMEMP:?136842?VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO PARCELA 18/58 DO ACORDO - CADPREV Nº. 02257/2017 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 31.05.2019.",52431.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007754,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000400000,PARC. RPPS -CADPREV Nº02257/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :486773,,486773,52431.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007755,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020400000,PARC. RPPS - CADPREV Nº02257/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3597? NUMEMP:?136843?VALOR REFERENTE A ENCARGOS(JUROS) PARCELA 17/58 DO ACORDO - CADPREV Nº. 02257/2017 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 31.05.2019.",5509.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007755,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020400000,PARC. RPPS - CADPREV Nº02257/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :486775,,486775,5509.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007756,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000500000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00356/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3596? NUMEMP:?136844?VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO PARCELA 15/60 DO ACORDO - CADPREV Nº. 00356/2018 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 05/06/2019.",77182.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007756,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000500000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00356/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :486777,,486777,77182.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007757,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020500000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00356/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3597? NUMEMP:?136845?VALOR REFERENTE A ENCARGOS(JUROS) PARCELA 16/60 DO ACORDO - CADPREV Nº. 00356/2018 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 05.06.2019.",6830.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007757,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020500000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00356/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :486779,,486779,6830.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007758,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000600000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00894/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3596? NUMEMP:?136846?VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO PARCELA 12/60 DO ACORDO - CADPREV Nº. 00894/2018 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 05.06.2019.",44717.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007758,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000600000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00894/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :486781,,486781,44717.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007759,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020600000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00894/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3597? NUMEMP:?136847?VALOR REFERENTE A ENCARGOS(JUROS) PARCELA 12/60 DO ACORDO - CADPREV Nº. 00894/2018 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 05.06.2019.",3830.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007759,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020600000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00894/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :486783,,486783,3830.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007760,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000700000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01333/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3596? NUMEMP:?136848?VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO PARCELA 7/60 DO ACORDO - CADPREV Nº. 01333/2018 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 07/06/2019.",32612.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007760,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000700000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01333/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :486785,,486785,32612.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007761,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020700000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01333/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3597? NUMEMP:?136849?VALOR REFERENTE A ENCARGOS(JUROS) PARCELA 7/60 DO ACORDO - CADPREV Nº. 01333/2018 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 07.06.2019.",2455.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007761,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020700000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01333/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :486787,,486787,2455.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007762,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,DOT:?1082? NUMEMP:?136850?RELATORIO: BUSCAR VEICULO ZAFIRA ING-6045 QUE DIRIGIA-SE A CIDADE DE URUGUAIANA E ENCONTRA-SE COM PROBLEMAS MECANICOS NA BR-472.   SAIDA: DATA: 16/05/2019		HORARIO: 08 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 16/05/2019		HORARIO: 20 HS E 00 MIN		      KM: _________  VEICULO: L200				PLACA: IKO 9579,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007762,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LIQUIDACAO NUMERO :486860,,486860,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007763,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,DOT:?1082? NUMEMP:?136851?RELATORIO: SUBSTITUIR VEICULO COM PROBLEMAS MECANICOS NA BR-472 QUE CONDUZIA PACIENTES DO SUS A CIDADE DE URUGUAIANA/RS.     SAIDA: DATA: 16/05/2019	     HORARIO: 07 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 16/05/2019		HORARIO: 19 HS E 00 MIN		      KM: _________  VEICULO: ASTRA	          PLACA: HCA 7339,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007763,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LIQUIDACAO NUMERO :486862,,486862,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007764,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,10140,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS ME,PJ,1942256000180,1942256000180,"DOT:?1082? NUMEMP:?136852?RELATORIO: CONDUZIR SERVIDOR GILSON FIGUEIREDO PARA RECEBER OS APARELHOS RELOGIOS PONTO, DOS ESFS, ENVIADOS PARA MANUTENCAO A EMPRESA RM2- COMERCIO DE MATERIAS PARA INFORMATICA.      SAIDA: DATA: 17/05/2019		HORARIO: 06:00 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 17/05/2019		HORARIO: 18 HS E 00 MIN                KM: _________",-183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007764,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,10140,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS ME,PJ,1942256000180,1942256000180,"DOT:?1082? NUMEMP:?136852?RELATORIO: CONDUZIR SERVIDOR GILSON FIGUEIREDO PARA RECEBER OS APARELHOS RELOGIOS PONTO, DOS ESFS, ENVIADOS PARA MANUTENCAO A EMPRESA RM2- COMERCIO DE MATERIAS PARA INFORMATICA.      SAIDA: DATA: 17/05/2019		HORARIO: 06:00 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 17/05/2019		HORARIO: 18 HS E 00 MIN                KM: _________",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007764,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,10140,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS ME,PJ,1942256000180,1942256000180,LIQUIDACAO NUMERO :486864,,486864,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007765,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,"DOT:?1082? NUMEMP:?136853?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA REVISAO DE CIRURGIA NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO TEREZINHA  ANANIAS MARQUES, RESIDENTE NA RUA FRANCISCO KOLTERMANN 2271. 9-9951-6698.   SAIDA: DATA: 17/05/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 17",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007765,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LIQUIDACAO NUMERO :486866,,486866,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007766,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"DOT:?1082? NUMEMP:?136854?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES  NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO.  HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - AV. FRANCISCO TREIN, 596 - CRISTO REDENTOR    MARIA ELENA CORREA DA SILVA E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA CRISTIVAO COLOMBO 1397. 9-9101-7125.   SAIDA: DATA: 19/05/2019		HORARIO: 03 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 20/05/20",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007766,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LIQUIDACAO NUMERO :486868,,486868,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007767,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"DOT:?1082? NUMEMP:?136855?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE EM ALTA HOSPITALAR NA UNIDADE A DO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS.  HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO  ANILDES MACHADO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA TIMBAUVA(INTERIOR). 9-9975-9790.   SAIDA: DATA: 10/05/2019		HORARIO: 20 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 11/05/2019		HORARI",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007767,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LIQUIDACAO NUMERO :486870,,486870,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007768,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,"DOT:?1082? NUMEMP:?136856?RELATORIO: BUSCAR PACIENTES DO SUS, QUE SE ENCONTRA EM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL  DE CARIDADE DE IJUI  E PACIENTE EM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE SANTO ANGELO/RS.    HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO.  ZENY CRISTINA MEDEIROS COUTO E ACOMPANHANTE.   ROSA ALDINA GONCALVES MORAIS E",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007768,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,LIQUIDACAO NUMERO :486872,,486872,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007769,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"DOT:?1082? NUMEMP:?136857?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS.  HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL   OLEGARIO LUCIANO LEAES NUNES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA JOSE DE ALENCAR 1967/PASSO. 9-9101-1307/3431-2669. ECILDA TEREZINHA VARGAS FLORIANO E ACOMPANHANT",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007769,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LIQUIDACAO NUMERO :486874,,486874,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007770,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"DOT:?1082? NUMEMP:?136858?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL SAO JOSE DE GIRUA NA CIDADE DE GIRUA/RS E HOSPITAL VIDA E SAUDE NA CIDADE DE SANTA ROSA/RS, E FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE EM SANTA ROSA/RS.  HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES. VARGAS, 867 ? CENTRO./ HOSPITAL VIDA & SAUDE - R. DR. FRANCISCO TIMM, 656 ? CENTRO/FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA - RUA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007770,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LIQUIDACAO NUMERO :486876,,486876,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007771,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"DOT:?1082? NUMEMP:?136859?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA ? AV. RORAIMA 1000 ? BAIRRO- CAMOBI.  FRANCIS RODRIGUES KOSLOWSKI E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ALMIRANTE TAMANDARE 1005/PASSO. 9-9195-5502.     SAIDA: DATA: 14/05/2019		HORARIO: 03 HS E 00 MIN		KM: ____",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007771,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LIQUIDACAO NUMERO :486878,,486878,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007772,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,"DOT:?1082? NUMEMP:?136860?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO LUCAS DA  PUCRS EM PORTO ALEGRE/RS.  AV. IPIRANGA 6690, JARDIM BOTANICO. PORTO ALEGRE/RS. LUISA ABIGAIL DA CRUZ SORTEIA E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA BOMPLAND 2349, 9-9702-7714.   SAIDA: DATA: 14/05/2019		HORARIO: 22 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 15/05/2019		HORARIO: 23 HS E 00 MIN	      KM",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007772,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LIQUIDACAO NUMERO :486880,,486880,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007773,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,"DOT:?1082? NUMEMP:?136861?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA NA CLINICA 7 DE SETEMBRO 571 NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS.   LAUREN CORREA FREITAS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA APARICIO MARIENSE 4026. 9-9191-0508.  SAIDA: DATA: 15/05/2019	        HORARIO: 06 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 15/05/2019		HORARIO: 18 HS E 00 MIN		      KM: _________  VEICULO: CORSA 			PLACA:",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007773,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LIQUIDACAO NUMERO :486882,,486882,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007774,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,"DOT:?1082? NUMEMP:?136862?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO CONFORME LISTA EM ANEXO:     SAIDA: DATA: 15/05/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 15/05/2019		HORARIO: 16 HS E 00 MIN		      KM: _________",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007774,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LIQUIDACAO NUMERO :486884,,486884,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007775,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,"DOT:?1082? NUMEMP:?136863?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL  RAMAO IRANDI NUNES DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA LINDOLFO COLLOR 800, 9-9921-2226.  EDEMAR FERNANDES DA SILVA, RESIDENTE NA RUA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007775,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LIQUIDACAO NUMERO :486886,,486886,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007776,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,52915,MARIO ABRELINO OLIVEIRA FERNANDES,PJ,,,"DOT:?1082? NUMEMP:?136864?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA/RS. HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES. VARGAS, 867 - CENTRO  ROSANGELA DE OLIVEIRA CAMARGO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA VILA DAS PONTES 217. 9-9697-1312.    SAIDA: DATA: 15/05/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 15/05/2019		HORARIO: 18 HS E 00 MIN	      K",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007776,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,52915,MARIO ABRELINO OLIVEIRA FERNANDES,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :486888,,486888,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007777,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,"DOT:?1082? NUMEMP:?136865?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA HOSPITAL SAO JOSE  NA CIDADE DE GIRUA/RS. HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES. VARGAS, 867 ? CENTRO  MARLEI TEREZINHA IFRAN PINTO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA BORGES DO CANTO 218.  MARCELO FERREIRA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA DUQUE DE CAXIAS 1464.  9-9184-2714/ 9-9144-6780.    SAIDA: DATA: 15/05/2019	     HOR",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007777,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,LIQUIDACAO NUMERO :486890,,486890,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007778,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"DOT:?1082? NUMEMP:?136866?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE - R. RAMIRO BARCELOS, 2350 - SANTA CECILIA    LUIS ARIOVALDO MOURA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, RESIDENTES NA RUA LUIS EUCLIDES BRAGA CHAER, 666. 9-9900-2287 / 9-9971-4269.   SAIDA: DATA: 15/05/2019		HORARIO: 0",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007778,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LIQUIDACAO NUMERO :486892,,486892,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007779,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,"DOT:?1082? NUMEMP:?136867?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI  ADRIANO RODRIGUES DE JESUS, RESIDENTE NA RUA ANSELMO CAMPOS DA ROSA 469.  9-9900-7229.   SAIDA: DATA: 15/05/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 15/05/20",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007779,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,LIQUIDACAO NUMERO :486894,,486894,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007780,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"DOT:?1082? NUMEMP:?136868?RELATORIO: CONDUZIR  PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA DRº CRISTIANE SEGATO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS, E HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA.     DRº CRISTIANE SEGATO- RUA: QUINZE DE NOVEMBRO 1240. SL 101 B. CENTRO.   HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES. VARGAS, 867 - CENTRO, GIRUA - RS  HELEN CAROLINY BALLEJO MOURA E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA ALBERTO BENEVENUT",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007780,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LIQUIDACAO NUMERO :486896,,486896,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007781,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,DOT:?1082? NUMEMP:?136869?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. LUIS ARIOVALDO MOURA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE.  9-9900-2287/9-9971-4269.  SAIDA: DATA: 15/05/2019		HORARIO: 03 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 16/05/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		      KM: _________,367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007781,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,LIQUIDACAO NUMERO :486898,,486898,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007782,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,"DOT:?1082? NUMEMP:?136870?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA NO IOT- INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE PASSO FUNDO NA CIDADE DE  PASSO FUNDO/RS. R. URUGUAI, 2050 - 3 ANDAR ? CENTRO  VICTOR GUSTAVO SOARES DE SOUZA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA ESTRADA BR 287 Nº 2600. 9-9711-4424/ 9-9665-0314/9-9716-1471.    SAIDA: DATA: 15/05/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		KM: _________   RETO",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007782,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LIQUIDACAO NUMERO :486900,,486900,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007783,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,"DOT:?1082? NUMEMP:?136871?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS.  HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  JOAO MARCOS AMARILHO RODRIGUES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA GENERAL OSORIO 2738. 9-9913-7817.  SAIDA: DATA: 16/05/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 16/05/2019",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007783,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,LIQUIDACAO NUMERO :486902,,486902,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007784,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"DOT:?1082? NUMEMP:?136872?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS E HCAA-HOSPITAL DE CARIDADE DR. ASTROGILDO DE AZEVEDO.  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI HCAA-HOSPITAL DE CARIDADE DR. ASTROGILDO DE AZEVEDO- AV. PRES. VARGAS 2291- CENTRO.  JOAO MANOEL DORNELLES E ACOMPANHANTE,",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007784,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LIQUIDACAO NUMERO :486904,,486904,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007785,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,"DOT:?1082? NUMEMP:?136873?RELATORIO: CONDUZIR SERVIDORES PARA CURSO DE ESPECIALIZACAO NO AUDITORIO DA 12ºCRS EM SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE - AV BRASIL, 622 ? CENTRO  ALINE ROMERO CABRAL-RG 1087838858; ELISA CRISTIANE BENDER-RG 2063648196; JULIANE MELO ALMEIDA -RG 1063658015; ANA PAULA GONCALVES DA ROSA- RG 5087119227; GLAUBER CARNEIRO MARQUES- RG",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007785,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LIQUIDACAO NUMERO :486906,,486906,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007786,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"DOT:?1082? NUMEMP:?136874?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO  NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO  JOSE MILTON LISCANI ORTIZ E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ALMIRANTE TAMANDARE 221. 9-9972-8391.      SAIDA: DATA: 16/05/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 16/05/2019		HORARIO",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007786,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LIQUIDACAO NUMERO :486908,,486908,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007787,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,"DOT:?1082? NUMEMP:?136875?RELATORIO: CONDUZIR AGUA PARA ANALISE NA 12CRS- SANTO ANGELO/RS.  RUA: AVENIDA BRASIL, 622 NO BAIRRO CENTRO.  SAIDA: DATA: 16/05/2019		HORARIO: 10 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 16/05/2019		HORARIO: 22 HS E 00 MIN		      KM: _________  VEICULO: PALIO     			PLACA: IVO 5469",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007787,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,LIQUIDACAO NUMERO :486910,,486910,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007788,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,DOT:?1082? NUMEMP:?136876?RELATORIO: TRANSFERIR PACIENTE DO SUS INTERNADO NO HOSPITAL IVAN GOULART PARA A COMUNIDADE TERAPEUTICA SR. JESUS EM ITACURUBI/RS.   LUIS FILIPE GREFF E ACOMPANHANTE.   SAIDA: DATA: 16/05/2019		HORARIO: 14 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 17/05/2019		HORARIO: 02 HS E 00 MIN		      KM: _________  VEICULO:  CORSA  				PLACA: IXK 2055,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007788,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LIQUIDACAO NUMERO :486912,,486912,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007789,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,"DOT:?1082? NUMEMP:?136877?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL  ODAIR ROBALO DA SILVA  E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA SANTOS DUMONT 473.  9-9172-0797/9-8457-4990. JOAO LUIZ BATISTA GUIMARAES- RETORNO DE",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007789,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,LIQUIDACAO NUMERO :486914,,486914,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007790,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,"DOT:?8? NUMEMP:?136878?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 150/2019/GAP, REFERENTE AO REEMBOLSO PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO CITROEN C4, PLACA IZG6A44. CONFORME NF 504708, EM ANEXO.",182.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007790,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,LIQUIDACAO NUMERO :486930,,486930,182.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007791,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,1,RECURSO LIVRE,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,"DOT:?244? NUMEMP:?136879?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO  PARA ARMAZENAR AS ROUPAS  RECOLHIDAS NA CAMPANHA DO AGASALHO, QUE TERA INICIO NO DIA 15/05/2019. LICITACAO 102/18. SOLIC. 3621/19. PROT. 12331/19.",375.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007792,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,"DOT:?3610? NUMEMP:?136880?EMPENHO PARA AQUISICAO DE SONDAS DE ASPIRACAO TRAQUEAL, DESTINADAS AOS ESFS, PELO PERIODO DE JUNHO A AGOSTO. PREGAO PRESENCIAL 122/2018 E PROCESSO: 184/2018. SOLIC. 3602/19. PROT. 12208/19.",684.00,0,,0,,2018,122,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007793,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,68584,TOMAZ BRITO VASQUES,PJ,29806287000123,29806287000123,"DOT:?839? NUMEMP:?136881?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, ART. 2º E ART. 3º DA LEI 5.313/2018,PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2019, CONFORME SOLICITACAO 3422/2019, PROTOCOLO 11660/SMS/2019.",2200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007794,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,"DOT:?1424? NUMEMP:?136882?EMPENHO PARA AQUISICAO IMEDIATA DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS IUS-0389; VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME ORCAMENTOS ANEXOS, SOLIC.3559/2019, PROT.12372/2019",1150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007795,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,16261,OSORIO VALTER NUNES OLEA,PF,17904510006,17904510006,"DOT:?839? NUMEMP:?136883?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, ART. 2º E ART. 3º DA LEI 5.313/2018,PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2019. SOLICITACAO 3421/2019, PROTOCOLO 11659/SMS/2019.",2200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007796,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,66625,MARIA ALEJANDRA SALMON LLANO,PF,70277948100,70277948100,"DOT:?839? NUMEMP:?136884?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, ART. 2º E ART. 3º DA LEI 5.313/2018,PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2019. SOLICITACAO 3420/2019, PROTOCOLO 11657/SMS/2019.",2200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007797,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,63962,DEBORA LIMA DURAO,PF,763850004,763850004,"DOT:?839? NUMEMP:?136885?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, ART. 2º E ART. 3º DA LEI 5.313/2018,PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2019. SOLICITACAO 3418/2019, PROTOCOLO 11655/SMS/2019.",2200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007798,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?1032? NUMEMP:?136886?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE IWD7312 VTR241,SOLIC.3312/2019, PROT.12314/2019",40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007799,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?1032? NUMEMP:?136887?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE IWD7312 VTR241,SOLIC.3312/2019, PROT.12314/2019",3868.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007800,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?1039? NUMEMP:?136888?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE IWD7312 VTR241,SOLIC.3312/2019, PROT.12314/2019",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007801,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?1032? NUMEMP:?136889?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE VEICULO DA SMS MLK1690 VTR226,  SOLIC.3313/2019, PROT.12317/2019",360.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007802,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?1032? NUMEMP:?136890?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE VEICULO DA SMS MLK1690 VTR226,  SOLIC.3313/2019, PROT.12317/2019",7021.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007803,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?1039? NUMEMP:?136891?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE VEICULO DA SMS MLK1690 VTR226,  SOLIC.3313/2019, PROT.12317/2019",1500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007804,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,"DOT:?1360? NUMEMP:?136892?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A JUROS DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS REF. AOS IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO. CONF. GUIA EM ANEXO.",4.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007804,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LIQUIDACAO NUMERO :486962,,486962,4.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007805,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70540,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,1568077000710,"DOT:?3614? NUMEMP:?136893?EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE A, E E B DOS ESF?S ESTIMADO PARA OS MESES DE MAIO A AGOSTO 2019. CONTRATO 187/2014. TP 01/2014. SOLIC. 3300/19. PROT. 11666/19.",15200.00,0,,0,,2014,1,TMP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007806,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?1032? NUMEMP:?136894?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PLACA IXK 2061 GM CLASSIC VTR 265,SOLIC.3282/2019, PROT.12316/2019",1819.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007807,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,40,ASPS,70540,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,1568077000710,"DOT:?1091? NUMEMP:?136895?EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE A, E E B NAS UNIDADES SAO FRANCISCO, CAPS 1, FISIOTERAPIA E LABORATORIO FRONTEIRA ESTIMADO PARA OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2019. CONTRATO 187/2014. TP 01/2014. SOLIC. 3299/19. PROT. 11668/19.",5472.00,0,,0,,2014,1,TMP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007808,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,64251,JULIANA A M DE QUADROS - ME,PJ,24495873000180,24495873000180,"DOT:?864? NUMEMP:?136896?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM CRIANCAS E GESTANTES ACOMPANHADAS NO PROGRAMA PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR, PERIODO DE MAIO A JUNHO/2019. CONFORME SOLICITACAO 3163/2019, PROTOCOLO 11795/SMS/2019.",519.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007809,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,"DOT:?1360? NUMEMP:?136897?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MULTAS DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS REF. AOS IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO. CONF. GUIA EM ANEXO.",6.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007809,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LIQUIDACAO NUMERO :486968,,486968,6.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007810,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092390000000,SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚRIDICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?1127? NUMEMP:?136898?EMPENHO REFERENTE REGULARIZACAO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, VENCIMENTO EM AGOSTO/2017,SOLIC.3625/2019, PROT.12358/2019",762.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007811,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1052,CIDE-COTA PARTE DE CONTRIB. DE INTERV. DOMIN.ECON.,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?558? NUMEMP:?136899?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE TAMPAS,  BOCAS DE LOBO E RESTAURACAO DE CALCAMENTOS, EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO 3529/2019, PROTOCOLO 12299/SMIESUST/2019.",9750.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007812,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5056,DF-ANALISES CLINICAS LTDA- FILIAL 1,PJ,90791609000208,90791609000208,"DOT:?3750? NUMEMP:?136900?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES AOS USUARIOS DO SUS, DURANTE OS MESES MARCO A JUNHO DE 2019. CONTRATO 16/2017 ADITIVO 2. CHAM. PUBL. 01/17. T. DE CRED. 16/17. SOLIC. 3527/19. PROT. 12367/19.",68203.20,0,,0,,2017,1,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007812,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5056,DF-ANALISES CLINICAS LTDA- FILIAL 1,PJ,90791609000208,90791609000208,"DOT:?3750? NUMEMP:?136900?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES AOS USUARIOS DO SUS, DURANTE OS MESES MARCO A JUNHO DE 2019. CONTRATO 16/2017 ADITIVO 2. CHAM. PUBL. 01/17. T. DE CRED. 16/17. SOLIC. 3527/19. PROT. 12367/19.",-0.40,0,,0,,2017,1,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007812,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5056,DF-ANALISES CLINICAS LTDA- FILIAL 1,PJ,90791609000208,90791609000208,"DOT:?3750? NUMEMP:?136900?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES AOS USUARIOS DO SUS, DURANTE OS MESES MARCO A JUNHO DE 2019. CONTRATO 16/2017 ADITIVO 2. CHAM. PUBL. 01/17. T. DE CRED. 16/17. SOLIC. 3527/19. PROT. 12367/19.",-33539.05,0,,0,,2017,1,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007813,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?1032? NUMEMP:?136901?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE VEICULO DA SMS GM ZAFIRA ING6045  VTR198, SOLIC.2973/2019, PROT.12310/2019",1159.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007814,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,46442,EVA MARIA IBAIRRO BARBOSA,PJ,8831354000190,8831354000190,"DOT:?1032? NUMEMP:?136902?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE VEICULO DA SMS GM ZAFIRA ING6045  VTR198, SOLIC.2973/2019, PROT.12310/2019",230.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007815,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?1032? NUMEMP:?136903?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE IMO2046 VTR133, SOLIC.2956/2019, PROT.12311/2019",885.24,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007816,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?1039? NUMEMP:?136904?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE IMO2046 VTR133, SOLIC.2956/2019, PROT.12311/2019",590.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007817,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50258,JOCEMAR CAMARGO,PJ,11385995000172,11385995000172,"DOT:?1032? NUMEMP:?136905?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FIAT PALIO WEEQUEND IVO 7292 VTR 237, SOLIC.3396/2019, PROT.12312/2019",1332.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007818,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,"DOT:?7? NUMEMP:?136906?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 156/2019/GAP, REF. A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR O SR. PREFEITO, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 19/05/2019 AS 22H RETORNO: 20/05/2019 AS 22H",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007818,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,LIQUIDACAO NUMERO :486981,,486981,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007819,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50258,JOCEMAR CAMARGO,PJ,11385995000172,11385995000172,"DOT:?1032? NUMEMP:?136907?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PESAS PARA CONSERTO DE VIATURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GM SPIM IVD8358 VTR222, SOLIC.3407/2019, PROT.12313/2019",1865.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007820,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50258,JOCEMAR CAMARGO,PJ,11385995000172,11385995000172,"DOT:?1039? NUMEMP:?136908?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PESAS PARA CONSERTO DE VIATURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GM SPIM IVD8358 VTR222, SOLIC.3407/2019, PROT.12313/2019",530.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007821,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,46442,EVA MARIA IBAIRRO BARBOSA,PJ,8831354000190,8831354000190,"DOT:?1032? NUMEMP:?136909?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FIAT DOBLO IUQ1007VTR215, SOLIC.3334/2019, PROT.12309/2019",3450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007822,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,46442,EVA MARIA IBAIRRO BARBOSA,PJ,8831354000190,8831354000190,"DOT:?1032? NUMEMP:?136910?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FIAT DOBLO IUQ1007VTR215, SOLIC.3334/2019, PROT.12309/2019",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007823,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,46442,EVA MARIA IBAIRRO BARBOSA,PJ,8831354000190,8831354000190,"DOT:?1039? NUMEMP:?136911?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FIAT DOBLO IUQ1007VTR215, SOLIC.3334/2019, PROT.12309/2019",1400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007824,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,"DOT:?7? NUMEMP:?136912?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 155/2019/GAP, REF. A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO SR. PREFEITO QUE PARTICIPARA DE REUNIAO DA FAMURS COM O GOVERNADOR DO ESTADO PARA TRATAR DOS RECURSOS DA SAUDE QUE ESTAO EM ATRASO, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 19/05/2019 AS 22H RETORNO: 20/05/2019 AS 22H",857.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007824,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,LIQUIDACAO NUMERO :487009,,487009,857.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007825,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000000,SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,103440,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA,PJ,34028316002661,34028316002661,"DOT:?122? NUMEMP:?136913?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS REFERENTE A ENTREGA DE CARNES DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS (ISS) FIXO EXERCICIO 2019, EFETUADOS CONFORME FATURA 744162 - DEMONSTRATIVO/EXTRATO DE SERVICOS. SOLICITACAO 3669/2019, PROTOCOLO 12445/SMF/2019.",2156.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007826,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,"DOT:?34? NUMEMP:?136914?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE PUBLICACAO E DIVULGACAO, NO JORNAL FOLHA DE SAO BORJA, DIA 22 DE MAIO/2019,  A HOMENAGEM AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, COMEMORADO NO DIA 21 DE MAIO/2019, CONFORME SOLICITACAO 3679/2019, PROTOCOLO 12492/GAP/2019.",1630.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007827,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2073,MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?591? NUMEMP:?136915?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DAS EQUIPES DA SMIESUST, NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS DO MUNICIPIO DE SAO BORJA, CONFORME SOLICITACAO 2528/2019, PROTOCOLO 12550/SMIESUST/2019.",5000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007828,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2073,MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS URBANAS,4.4.90.52,449052480000000,VEÍCULOS DIVERSOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?596? NUMEMP:?136916?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DAS EQUIPES DA SMIESUST, NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS DO MUNICIPIO DE SAO BORJA, CONFORME SOLICITACAO 2528/2019, PROTOCOLO 12550/SMIESUST/2019.",1020.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007829,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,7706,GF OLIVEIRA E CIA LTDA,PJ,92293703000505,9.2293703000505E13,"DOT:?626? NUMEMP:?136917?EMPENHO PARA AQUISICAO DE RACAO DESTINADAS AO USO NA ALIMENTACAO DOS ANIMAIS RECOLHIDOS PELO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONFORME LEI 5.306/17. SOLICITACAO 3328/2019, PROTOCOLO 12552/SMIESUST/2019.",315.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007830,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?624? NUMEMP:?136918?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DA EQUIPE DE SINALIZACAO VIARIA - DEP. DE TRANSITO, CONFORME SOLICITACAO 3644/2019, PROTOCOLO 12553/SMIESUST/2019.",2304.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007831,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?624? NUMEMP:?136919?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DA EQUIPE DE SINALIZACAO VIARIA - DEP. DE TRANSITO, CONFORME SOLICITACAO 3644/2019, PROTOCOLO 12553/SMIESUST/2019.",3800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007832,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,"DOT:?1091? NUMEMP:?136920?EMPENHO PARA LIMPEZA, CARGA DE GAS E INSTALACAO DE 1 SPLIT 30.000BTUS, DESTINADO A FARMACIA BASICA PASSO, SOLIC.3233/2019",950.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007833,18,GESTÃO AMBIENTAL,541,PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL,122,AMBIENTE ECOLÓGICO,2212,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1053,FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,DOT:?1534? NUMEMP:?136921?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FLYER UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE COM ORIENTACOES SOBRE PLANTIOS DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DE ACORDO COM A LC 024/2001. PP 97/2018. SOLIC. 3686/19. PROT. 12581/19.,800.00,0,,0,,2018,97,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007834,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,61392,FARMACIAS SAO JOAO,PJ,,,"DOT:?1067? NUMEMP:?136922?EMPENHO PARA COMPRA DIRETA DE MEDICAMENTOS PARA A GESTANTE LETICIA MOREIRA DAS DORES, ENCAMINHADA DA COORDENACAO DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA USO CONTINUO ATE O MOMENTO DO PARTO, SOLIC.3445/2019",-47.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007834,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,61392,FARMACIAS SAO JOAO,PJ,,,"DOT:?1067? NUMEMP:?136922?EMPENHO PARA COMPRA DIRETA DE MEDICAMENTOS PARA A GESTANTE LETICIA MOREIRA DAS DORES, ENCAMINHADA DA COORDENACAO DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA USO CONTINUO ATE O MOMENTO DO PARTO, SOLIC.3445/2019",47.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007835,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,65297,LOUREIRO E AGUILAR LTDA,PJ,26710619000183,26710619000183,"DOT:?1067? NUMEMP:?136923?EMPENHO PARA COMPRA DIRETA DE MEDICAMENTOS PARA A GESTANTE LETICIA MOREIRA DAS DORES, ENCAMINHADA DA COORDENACAO DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA USO CONTINUO ATE O MOMENTO DO PARTO, SOLIC.3445/2019",143.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007836,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,3595,CASA HOFF FERRAGENS LTDA.,PJ,89510838000139,8.9510838000139E13,"DOT:?275? NUMEMP:?136924?EMPENHO  PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA COZINHA DA CASA DE ACOLHIDA, DE JUNHO A DEZEMBRO, SOLIC.2740/2019, PROT.12190/2019",736.52,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007837,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,10561,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA.,PJ,73887663000143,7.3887663000143E13,"DOT:?275? NUMEMP:?136925?EMPENHO  PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA COZINHA DA CASA DE ACOLHIDA, DE JUNHO A DEZEMBRO, SOLIC.2740/2019, PROT.12190/2019",266.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007838,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,10561,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA.,PJ,73887663000143,7.3887663000143E13,"DOT:?275? NUMEMP:?136926?EMPENHO  PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA COZINHA DA CASA DE ACOLHIDA, DE JUNHO A DEZEMBRO, SOLIC.2740/2019, PROT.12190/2019",152.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007839,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,14170,MARIA TEREZA PIRES MACHADO-ME,PJ,91252635000131,9.1252635000131E13,"DOT:?275? NUMEMP:?136927?EMPENHO  PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA COZINHA DA CASA DE ACOLHIDA, DE JUNHO A DEZEMBRO, SOLIC.2740/2019, PROT.12190/2019",119.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007840,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,14170,MARIA TEREZA PIRES MACHADO-ME,PJ,91252635000131,9.1252635000131E13,"DOT:?275? NUMEMP:?136928?EMPENHO  PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA COZINHA DA CASA DE ACOLHIDA, DE JUNHO A DEZEMBRO, SOLIC.2740/2019, PROT.12190/2019",103.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007841,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"DOT:?163? NUMEMP:?136929?EMPENHO PARA O MES DE MAIO 2019, PARA O SERVICO DE VIGIA DESARMADOS NO PALACIO JOAO GOULART E CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO 259/2013 E ADITIVO Nº 23. SOLIC. 3613/19. PROT. 12223/19.",14284.80,0,,0,,2013,2,CNC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007842,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,136970,PAULO ZIMER,PJ,9070338000194,9070338000194,"DOT:?647? NUMEMP:?136930?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE APH - ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR, DE USO NA AMBULANCIA DO 3º PELOTAO DE BOMBEIROS MILITAR, CONFORME OFICIO Nº 028/SLOG/ 11ºBBM/1ª CIA/3º PELOTAO. SOLICITACAO 3630/2019, PROTOCOLO 12433/SMIESUST/2019.",756.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007843,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,136970,PAULO ZIMER,PJ,9070338000194,9070338000194,"DOT:?647? NUMEMP:?136931?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE APH - ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR, DE USO NA AMBULANCIA DO 3º PELOTAO DE BOMBEIROS MILITAR, CONFORME OFICIO Nº 028/SLOG/ 11ºBBM/1ª CIA/3º PELOTAO. SOLICITACAO 3630/2019, PROTOCOLO 12433/SMIESUST/2019.",986.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007844,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,136970,PAULO ZIMER,PJ,9070338000194,9070338000194,"DOT:?647? NUMEMP:?136932?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE APH - ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR, DE USO NA AMBULANCIA DO 3º PELOTAO DE BOMBEIROS MILITAR, CONFORME OFICIO Nº 028/SLOG/ 11ºBBM/1ª CIA/3º PELOTAO. SOLICITACAO 3630/2019, PROTOCOLO 12433/SMIESUST/2019.",150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007845,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"DOT:?163? NUMEMP:?136933?EMPENHO PARA O MES DE MAIO DE 2019, PARA OS SERVICOS DE VIGIAS DESARMADOS NO DPM UNIDADE SUBORDINADA A SAD, CONFORME CONTRATO Nº 259/2013 E ADITIVO  Nº 23. SOLIC. 3610/19. PROT. 12225/19.",14284.80,0,,0,,2013,2,CNC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007846,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70465,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL,PJ,3652030000170,3652030000170,"DOT:?1067? NUMEMP:?136934?EMPENHO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 3 MESES, PARA DISPENSACAO GRATUITA NAS FARMACIAS BASICAS, CENTRO E PASSO. PREGAO 96/2018. SOLIC. 3658/19. PROT. 12528/19.",144.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007847,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70477,SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,5531725000120,5531725000120,"DOT:?1067? NUMEMP:?136935?EMPENHO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 3 MESES, PARA DISPENSACAO GRATUITA NAS FARMACIAS BASICAS, CENTRO E PASSO. PREGAO 96/2018. SOLIC. 3658/19. PROT. 12528/19.",2230.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007848,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70479,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,802002000102,"DOT:?1067? NUMEMP:?136936?EMPENHO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 3 MESES, PARA DISPENSACAO GRATUITA NAS FARMACIAS BASICAS, CENTRO E PASSO. PREGAO 96/2018. SOLIC. 3658/19. PROT. 12528/19.",881.95,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007849,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70477,SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,5531725000120,5531725000120,DOT:?1067? NUMEMP:?136937?EMPENHO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES PARA A DISPENSACAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA CENTRO E FARMACIA BASICA PASSO. PREGAO 96/2018. SOLIC. 3637/19. PROT. 12527/19.,982.80,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007850,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,40,ASPS,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,"DOT:?1091? NUMEMP:?136938?EMPENHO PARA DEDETIZACAO NAS DEPENDENCIAS DAS SEGUINTES UNIDADES DE SAUDE: CEMAE, CER,CAPS I, LABORATORIO DE FRONTEIRA, NO MES DE MAIO 2019. PREGAO PRESENCIAL 83/2018. SOLIC. 3640/19. PROT. 12524/19.",1110.06,0,,0,,2018,83,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007851,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?3742? NUMEMP:?136939?REFERE-SE A RETENCAO PASEP CONFORME AVISO DE CREDITO NA CONTA ITR.,157.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007851,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :487059,,487059,157.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007851,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:140762",,487059,,493150,157.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007852,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?3742? NUMEMP:?136940?REFERE-SE A RETENCAO PASEP CONFORME AVISO DE CREDITO NA CONTA ITR.,2444.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007852,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :487061,,487061,2444.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007852,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:140763",,487061,,493151,2444.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007853,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?136941?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,1289.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007853,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :487063,,487063,1289.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007853,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:140764",,487063,,493152,1289.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007854,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?136942?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 5311-2,9.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007854,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :487065,,487065,9.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007854,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:140765",,487065,,493153,9.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007855,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?136943?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,51.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007855,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :487067,,487067,51.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007855,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:140766",,487067,,493155,51.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007856,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?136944?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12953-4,18.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007856,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :487069,,487069,18.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007856,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:140767",,487069,,493156,18.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007857,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?136945?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 46846-0,20.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007857,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :487071,,487071,20.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007857,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:140768",,487071,,493157,20.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007858,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071010100000,AMORTIZAÇÃO FINANC. PRÓ-TRANSPORTES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?3595? NUMEMP:?136946?DESPESA REFERENTE AMORTIZACAO PARCELA 25/240 (MAIO/2019) DO CONTRATO 399.644-00/2013 - PRO-TRANSPORTE, DEBITADO EM CONTA DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.",45837.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007858,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071010100000,AMORTIZAÇÃO FINANC. PRÓ-TRANSPORTES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :487117,,487117,45837.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007858,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071010100000,AMORTIZAÇÃO FINANC. PRÓ-TRANSPORTES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:140778",,487117,,493148,45837.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007859,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021010100000,JUROS FINANC. PRÓ-TRANSPORTES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?3593? NUMEMP:?136947?DESPESA REFERENTE ENCARGOS(JUROS) PARCELA 25/240 (MAIO/2019) DO CONTRATO 399.644-00/2013 - PRO-TRANSPORTE, DEBITADO EM CONTA DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.",133431.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007859,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021010100000,JUROS FINANC. PRÓ-TRANSPORTES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :487120,,487120,133431.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007859,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021010100000,JUROS FINANC. PRÓ-TRANSPORTES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:140780",,487120,,493149,133431.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007860,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071020200000,AMORTIZAÇÃO PARC. INSS/RFB-RET DARF,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3595? NUMEMP:?136948?PARCELAMENTO INSS CF. MP 778/17, LEI FEDERAL Nº 13.485/17, LEI MUNICIPAL Nº 5.248/2017, PARCELA 22/200 RETIDA NO FPM DE 20/05/2019.",8866.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007860,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071020200000,AMORTIZAÇÃO PARC. INSS/RFB-RET DARF,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :487124,,487124,8866.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007860,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071020200000,AMORTIZAÇÃO PARC. INSS/RFB-RET DARF,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:140783",,487124,,493146,8866.62,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007861,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021020200000,JUROS PARC. INSS/RFB-RET DARF,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3593? NUMEMP:?136949?PARCELAMENTO INSS CF. MP 778/17, LEI FEDERAL Nº 13.485/17, LEI MUNICIPAL Nº 5.248/2017, PARCELA 22/200 RETIDA NO FPM DE 20/05/2019.",630.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007861,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021020200000,JUROS PARC. INSS/RFB-RET DARF,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :487132,,487132,630.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007861,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021020200000,JUROS PARC. INSS/RFB-RET DARF,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-20 ORDEM PAGTO:140786",,487132,,493147,630.02,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007862,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,"DOT:?1082? NUMEMP:?136950?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO  ELENICE JANUARIA ACOSTA PEREIRA, RESIDENTE NA RUA BORGES DO CANTO 260.  9-9611-8951/9-9945-1739.  TEREZINHA JOBELI KOLMANN OVIEDO, RESIDENTE NA RUA BENJAMIM DE CAMARGO 86. 9-9916-3433/9-9903-5190.",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007862,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,LIQUIDACAO NUMERO :487134,,487134,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007863,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,DOT:?1082? NUMEMP:?136951?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO BUSCAR PACIENTE EM ALTA HOSPITALAR NA UTI NEONATAL NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE ALEGRETE NA CIDADE DE ALEGRETE/RS.  SANTA CASA DE CARIDADE DE ALEGRETE- R. GEN.SAMPAIO 88-VILA NOVA.    ENZO GABRIEL FLORES PACHECO E AOMPANHANTE.   SAIDA: DATA: 16/05/2019		HORARIO: 08 HS E 00 MIN		KM: _________   RETORNO: DATA: 16/05/2019		HORARI,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007863,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,LIQUIDACAO NUMERO :487136,,487136,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007864,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,"DOT:?1082? NUMEMP:?136952?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE EM ALTA HOSPITALAR NA UNIDADE CANGURU- LEITO 3 UTI NEONATAL NA SANTA CASA DE CARIDADE DE ALEGRETE.   ENDERECO: GENERAL SAMPAIO 88. VILA NOVA.    ENZO GABRIEL FLORES PACHECO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA TIRADENTES 470. (CARRO COM BEBE CONFORTO).   SAIDA: DATA: 16/05/2019		HORARIO: 08 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 16/05/2019		HORA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007864,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,LIQUIDACAO NUMERO :487138,,487138,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007865,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,"DOT:?1082? NUMEMP:?136953?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS.  R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO. ROSARIO DO SUL/RS.  TERESINHA ANANIAS MARQUES, RESIDENTE NA RUA FRANCISCO KOLTERMANN 2271. 9-9951-6698.   SAIDA: DATA: 17/05/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		KM: _________   RETORNO: DATA: 17/05/2019		HORARIO: 16 HS E 00 MIN		KM: _",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007865,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LIQUIDACAO NUMERO :487140,,487140,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007866,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,"DOT:?1082? NUMEMP:?136954?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA HOSPITAL SAO JOSE  NA CIDADE DE GIRUA/RS. HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES. VARGAS, 867 ? CENTRO  ISABELLY MARQUES DIAS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ALBERTO BENEVENUTO 2909. 9-8409-3716.  SAIDA: DATA: 17/05/04/2019	     HORARIO: 09 HS E 30 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 17/05/2019		HORARIO: 21 HS E 30 MIN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007866,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LIQUIDACAO NUMERO :487142,,487142,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007867,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"DOT:?1082? NUMEMP:?136955?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DRº FABIO BOHRER DA VEIGA NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS.  R: 7 DE SETEMBRO, 571. SANTO ANGELO/RS.   LAUREN CORREA FREITAS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA APARICIO MARIENSE 4026.  9-9191-0508.    SAIDA: DATA: 17/05/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 17/05/2019		HORARIO: 18 HS E",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007867,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LIQUIDACAO NUMERO :487144,,487144,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007868,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,"DOT:?1082? NUMEMP:?136956?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS.  HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL  JOAO LUCERO SILVEIRA E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA GENERAL VARGAS 958.  9-9109-5152/ 9-9105-5655.  SAIDA: DATA: 17/05/2019		HORARIO: 05",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007868,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,LIQUIDACAO NUMERO :487146,,487146,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007869,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,72102,FRANCINE TOLLER SARAIVA PORTELLA,PF,317451057,317451057,"DOT:?3695? NUMEMP:?136957?COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA FRANCINE TOLLER BUSCAR MEDICAMENTOS, CONFORME DIARIA 13622. OBS: FOI EM VEICULO PROPRIO, VALOR DA PASSAGEM CONVERTIDO EM COMBUSTIVEL. SAIDA: 10/05/19- 6H RETORNO:10/05/10- 18H LOCAL: URUGUAIANA/RS",104.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007869,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,72102,FRANCINE TOLLER SARAIVA PORTELLA,PF,317451057,317451057,LIQUIDACAO NUMERO :487148,,487148,104.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007870,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3742? NUMEMP:?136958?VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PASEP COMPETENCIA ABRIL/2019, COM VENCIMENTO EM 24.05.2019.",170748.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019010007870,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :487150,,487150,170748.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-08-29,2019-05-22,2018010013005,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,40,ASPS,16234,OSMAR HERBERTO JUNGTON,PJ,4635675000168,4635675000168,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:16803",,47946,,494589,400.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2018,2019,2018-11-16,2019-05-22,2018010016789,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2242,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1054,PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE,42333,DAGOBERTO DOS SANTOS HOLKEM,PJ,6636589000103,6636589000103,LIQUIDACAO NUMERO :487020,,487020,7250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-05-22,2019010000363,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140476",,485368,,494548,771.55,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-05-22,2019010000363,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           40,17 DA NOTA 88033?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR           25,10 DA NOTA 88033?N ORDEM PAGTO:140476",,485368,,494549,65.27,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-05-22,2019010000366,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140422",,485080,,494540,257.18,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-05-22,2019010000366,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,39 DA NOTA 88053?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,37 DA NOTA 88053?N ORDEM PAGTO:140422",,485080,,494541,21.76,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-05-22,2019010000367,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140477",,485372,,494564,268.36,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-05-22,2019010000367,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,97 DA NOTA 88032?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,73 DA NOTA 88032?N ORDEM PAGTO:140477",,485372,,494565,22.70,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-05-22,2019010000368,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           27,94 DA NOTA 88049?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR           17,46 DA NOTA 88049?N ORDEM PAGTO:140467",,485288,,494557,45.40,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-05-22,2019010000368,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140467",,485288,,494556,536.72,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-05-22,2019010000370,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140655",,486297,,494426,112.81,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-21,2019-05-22,2019010000558,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,17697,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,PF,15236706068,15236706068,LIQUIDACAO NUMERO :486941,,486941,6236.22,0,,2019,27,NSA,2016,27,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-21,2019-05-22,2019010000558,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,17697,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,PF,15236706068,15236706068,LIQUIDACAO NUMERO :486940,,486940,-4893.78,0,,2019,27,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-21,2019-05-22,2019010000558,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,17697,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,PF,15236706068,15236706068,LIQUIDACAO NUMERO :486942,,486942,1125.56,0,,2019,27,NSA,2016,27,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-21,2019-05-22,2019010000558,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,17697,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,PF,15236706068,15236706068,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR          978,49 DA NOTA 04?NREFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR          642,34 DA NOTA 04?N ORDEM PAGTO:140743",,486941,,494609,1620.83,2019,27,NSA,2016,27,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-21,2019-05-22,2019010000558,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,17697,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,PF,15236706068,15236706068,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140743",,486941,,494608,4615.39,2019,27,NSA,2016,27,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-21,2019-05-22,2019010000558,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,17697,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,PF,15236706068,15236706068,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140744",,486942,,494614,1125.56,2019,27,NSA,2016,27,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-21,2019-05-22,2019010000567,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,2052,ANTONIO JESUS DAMACENO DE ANDRADE,PF,20058136053,20058136053,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR        2.242,66 DA NOTA 04?NREFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR          642,34 DA NOTA 04?N ORDEM PAGTO:140623",,486154,,494594,2885.00,2019,39,NSA,2016,39,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-21,2019-05-22,2019010000567,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,2052,ANTONIO JESUS DAMACENO DE ANDRADE,PF,20058136053,20058136053,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140623",,486154,,494593,9073.75,2019,39,NSA,2016,39,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-21,2019-05-22,2019010000568,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,3204,BRUNO MUNIZ COELHO,PF,22164189000,22164189000,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140622",,486152,,494590,1800.52,2019,28,NSA,2016,28,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-21,2019-05-22,2019010000568,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,3204,BRUNO MUNIZ COELHO,PF,22164189000,22164189000,"REFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR          221,26 DA NOTA 04?N ORDEM PAGTO:140622",,486152,,494591,221.26,2019,28,NSA,2016,28,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-21,2019-05-22,2019010000575,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,66625,MARIA ALEJANDRA SALMON LLANO,PF,70277948100,70277948100,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140629",,486180,,494602,2034.30,2019,53,NSA,2017,53,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-21,2019-05-22,2019010000575,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,66625,MARIA ALEJANDRA SALMON LLANO,PF,70277948100,70277948100,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR           10,57 DA NOTA 04?NREFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR          252,73 DA NOTA 04?N ORDEM PAGTO:140629",,486180,,494603,263.30,2019,53,NSA,2017,53,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-21,2019-05-22,2019010000579,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,15835,ODILON DUTRA DOS SANTOS,PF,10344667049,10344667049,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR        1.683,34 DA NOTA 04?NREFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR          552,14 DA NOTA 04?N ORDEM PAGTO:140618",,486017,,494584,2235.48,2019,46,NSA,2016,46,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-21,2019-05-22,2019010000579,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,15835,ODILON DUTRA DOS SANTOS,PF,10344667049,10344667049,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140618",,486017,,494583,7599.21,2019,46,NSA,2016,46,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-21,2019-05-22,2019010000585,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140645",,486233,,494435,1183.81,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-21,2019-05-22,2019010000585,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140643",,486229,,494437,6498.46,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-21,2019-05-22,2019010000586,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140646",,486258,,494432,702.75,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-21,2019-05-22,2019010000586,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140647",,486260,,494433,242.50,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-21,2019-05-22,2019010000587,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140642",,486228,,494438,7031.20,2018,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-23,2019-05-22,2019010000667,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140628",,486178,,494458,655.28,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-23,2019-05-22,2019010000667,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140627",,486177,,494457,3401.64,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-23,2019-05-22,2019010000667,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140054",,481547,,494444,4720.87,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-23,2019-05-22,2019010000668,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140641",,486226,,494429,946.48,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-05-22,2019010001421,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140597",,485747,,494475,30.40,2018,65,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-05-22,2019010002027,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :487126,,487126,298.00,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-13,2019-05-22,2019010002420,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140668",,486343,,494466,332.64,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-13,2019-05-22,2019010002421,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140669",,486344,,494472,268.38,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-13,2019-05-22,2019010002423,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140667",,486341,,494470,377.76,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-13,2019-05-22,2019010002424,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140670",,486345,,494467,115.02,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-15,2019-05-22,2019010002481,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,7629,GILMAR WAMMES KOCHHANN,PF,60179970097,60179970097,"REFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR           22,04 DA NOTA 04?N ORDEM PAGTO:140625",,486157,,494600,22.04,2019,31,NSA,2016,31,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-15,2019-05-22,2019010002481,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,7629,GILMAR WAMMES KOCHHANN,PF,60179970097,60179970097,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140625",,486157,,494599,1701.16,2019,31,NSA,2016,31,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-05-22,2019010002588,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128698,WLUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD,PJ,78794591000103,7.8794591000103E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140599",,485751,,494582,8842.50,2019,46,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-05-22,2019010002588,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128698,WLUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD,PJ,78794591000103,7.8794591000103E13,TED DEVOLVIDA N/DATA. ORDEM PAGTO:140599,,485751,,494849,-8842.50,2019,46,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-05-22,2019010002913,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,131258,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA FRONTEIRA O,PJ,89704522000188,89704522000188,LIQUIDACAO NUMERO :495215,,495215,3150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-05-22,2019010002913,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,131258,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA FRONTEIRA O,PJ,89704522000188,89704522000188,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:142142",,495215,,495219,3150.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-02-27,2019-05-22,2019010003437,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2073,MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS URBANAS,4.4.90.52,449052400000000,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,LIQUIDACAO NUMERO :487121,,487121,1900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-01,2019-05-22,2019010003550,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLÓGICO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,127876,DENTALLY MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTO,PJ,7832100000123,7832100000123,TED DEVOLVIDA N/DATA. ORDEM PAGTO:140689,,486464,,492966,-535.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-01,2019-05-22,2019010003550,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLÓGICO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,127876,DENTALLY MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTO,PJ,7832100000123,7832100000123,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140689",,486464,,492963,535.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-05-22,2019010003574,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140624",,486155,,494456,1110.08,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-05-22,2019010003574,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140050",,481540,,494449,727.55,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-05-22,2019010003574,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140052",,481543,,494446,3210.94,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-05-22,2019010003574,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140049",,481539,,494453,2516.19,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-05-22,2019010003574,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140616",,485809,,494455,3034.16,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-03-07,2019-05-22,2019010003757,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,65965,BRUNO GABRIEL KACZMAREK 03410284010,PJ,27429113000163,27429113000163,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140379",,484625,,494424,8320.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-05-22,2019010003775,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,8307,ILSON ROBERTO ROBALLO GUIMARAES,PF,22206035049,22206035049,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR           16,60 DA NOTA 04?N ORDEM PAGTO:140631",,486197,,496257,16.60,2018,97,NSA,2018,97,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-05-22,2019010003775,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,8307,ILSON ROBERTO ROBALLO GUIMARAES,PF,22206035049,22206035049,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140631",,486197,,496256,2108.68,2018,97,NSA,2018,97,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,5,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,PRM,P,2019,2019,2019-03-07,2019-05-22,2019010003788,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2236,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1217,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,131438,SILVA & SEHN LTDA - EPP,PJ,92945153000120,92945153000120,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            7,47 DA NOTA 5256?N ORDEM PAGTO:140692",,486482,,494573,7.47,2018,93,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,5,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,PRM,P,2019,2019,2019-03-07,2019-05-22,2019010003788,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2236,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1217,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,131438,SILVA & SEHN LTDA - EPP,PJ,92945153000120,92945153000120,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140692",,486482,,494572,310.53,2018,93,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-03-08,2019-05-22,2019010003828,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,131438,SILVA & SEHN LTDA - EPP,PJ,92945153000120,92945153000120,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           11,05 DA NOTA 5255?N ORDEM PAGTO:140693",,486487,,494578,11.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-03-08,2019-05-22,2019010003828,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,131438,SILVA & SEHN LTDA - EPP,PJ,92945153000120,92945153000120,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140693",,486487,,494577,458.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-12,2019-05-22,2019010003975,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,128309,REFRIGERAR COMERCIO DE CLIMATIZADORES LT,PJ,23162246000165,23162246000165,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:138169",,469630,,494538,2992.00,2018,117,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-05-22,2019010004157,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :487078,,487078,169.92,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-05-22,2019010004162,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :487077,,487077,405.30,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-03-15,2019-05-22,2019010004169,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140640",,486224,,494428,291.20,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-03-15,2019-05-22,2019010004169,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140639",,486223,,494427,339.50,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-15,2019-05-22,2019010004171,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140638",,486219,,494459,1945.00,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-15,2019-05-22,2019010004171,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140169",,482971,,494440,4078.64,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-15,2019-05-22,2019010004171,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140168",,482964,,494441,1428.97,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-15,2019-05-22,2019010004171,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140637",,486217,,494460,727.50,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-15,2019-05-22,2019010004175,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:139600",,477606,,494439,1196.24,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-18,2019-05-22,2019010004189,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140656",,486313,,494425,265.12,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-03-18,2019-05-22,2019010004220,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2120,MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUC,4.4.90.52,449052340000000,"MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1,RECURSO LIVRE,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,LIQUIDACAO NUMERO :487122,,487122,2050.00,0,,2018,75,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-21,2019-05-22,2019010004399,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140493",,485392,,494423,823.45,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-21,2019-05-22,2019010004440,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140494",,485393,,494418,1341.68,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-05-22,2019010004510,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140604",,485758,,494420,610.75,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-05-22,2019010004514,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140598",,485748,,494520,543.69,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-05-22,2019010004516,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140594",,485744,,494419,236.10,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-05-22,2019010004517,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140492",,485391,,494417,77.88,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-05-22,2019010004530,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :487112,,487112,324.50,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-05-22,2019010004549,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140681",,486396,,494422,388.08,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DESENV. ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-05-22,2019010004557,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,1028,MANUTENÇÃO DO CAMELÓDROMO,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,65448,TALYA DE CAMPOS PEREIRA,PF,66895707034,66895707034,LIQUIDACAO NUMERO :487072,,487072,4075.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-25,2019-05-22,2019010004583,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :487125,,487125,885.00,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-26,2019-05-22,2019010004653,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140754",,487041,,494539,10.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-28,2019-05-22,2019010005016,18,GESTÃO AMBIENTAL,541,PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL,122,AMBIENTE ECOLÓGICO,2212,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1053,FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :487107,,487107,75.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-28,2019-05-22,2019010005019,18,GESTÃO AMBIENTAL,541,PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL,122,AMBIENTE ECOLÓGICO,2212,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1053,FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :487103,,487103,167.70,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-05-22,2019010005122,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140490",,485389,,494416,278.24,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-05-22,2019010005130,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140491",,485390,,494415,76.20,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-04-01,2019-05-22,2019010005229,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR        1.670,22 DA NOTA S/N?N ORDEM PAGTO:140413",,484848,,494481,1670.22,2013,3,CNC,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-04-01,2019-05-22,2019010005229,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140413",,484848,,494480,162413.96,2013,3,CNC,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-03,2019-05-22,2019010005388,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :487099,,487099,712.64,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-03,2019-05-22,2019010005390,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :487073,,487073,900.00,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-03,2019-05-22,2019010005391,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :487095,,487095,3302.20,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-05-22,2019010005468,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140688",,486459,,494515,393.40,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-05-22,2019010005468,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140687",,486454,,494516,253.92,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-04-05,2019-05-22,2019010005477,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,11419,JC VALDUGA EIRELI,PJ,89225932000146,89225932000146,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140660",,486330,,494511,4942.00,2018,38,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-04-08,2019-05-22,2019010005551,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2011,AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,4.4.90.52,449052520000000,VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA,1079,ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,127834,GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA,PJ,7297646000393,7297646000393,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140626",,486158,,494510,104500.00,2019,13,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-09,2019-05-22,2019010005573,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,15166,NARANEI DE ROSSO NEVES,PJ,5095847000110,5095847000110,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140664",,486338,,494533,375.70,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-09,2019-05-22,2019010005618,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3508,CARLOS ZOE SARATT DORNELLES,PJ,664113000191,664113000191,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140489",,485388,,494463,1264.20,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-11,2019-05-22,2019010005755,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS MÓVEIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140613",,485807,,494528,1588.98,2019,6,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-11,2019-05-22,2019010005784,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70449,GABRIEL ANDRES FLACH - ME,PJ,24693328000107,24693328000107,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140662",,486335,,494509,1700.00,2018,86,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-04-12,2019-05-22,2019010005817,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140486",,485385,,494521,2892.75,2019,6,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-04-12,2019-05-22,2019010005817,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          152,25 DA NOTA 1534?N ORDEM PAGTO:140486",,485385,,494522,152.25,2019,6,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-17,2019-05-22,2019010006102,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,69952,ANTONIO MERKEL 30626838053,PJ,31133857000103,31133857000103,TED DEVOLVIDA N/DATA. ORDEM PAGTO:140682,,486399,,492965,-140.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-17,2019-05-22,2019010006102,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,69952,ANTONIO MERKEL 30626838053,PJ,31133857000103,31133857000103,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140682",,486399,,492964,140.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-17,2019-05-22,2019010006113,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,47352,LATSCH E BOCHI LTDA,PJ,94963576001331,9.4963576001331E13,LIQUIDACAO NUMERO :487118,,487118,1084.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-04-17,2019-05-22,2019010006125,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS MÓVEIS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140527",,485504,,494529,248.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-22,2019-05-22,2019010006171,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140680",,486392,,494414,4412.00,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-22,2019-05-22,2019010006172,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140485",,485384,,494517,6663.00,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-22,2019-05-22,2019010006178,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.47,339047020000000,IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT URBANA,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LIQUIDACAO NUMERO :486952,,486952,1617.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-22,2019-05-22,2019010006178,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.47,339047020000000,IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT URBANA,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140745",,486952,,494537,1617.54,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-22,2019010006797,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,3508,CARLOS ZOE SARATT DORNELLES,PJ,664113000191,664113000191,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140488",,485387,,494462,172.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-22,2019010006800,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,15166,NARANEI DE ROSSO NEVES,PJ,5095847000110,5095847000110,OP PAGA NO SISTEMA NA CONTA INCORRETA ORDEM PAGTO:140663,,486337,,496324,-230.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-22,2019010006800,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,15166,NARANEI DE ROSSO NEVES,PJ,5095847000110,5095847000110,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140663",,486337,,496333,230.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-22,2019010006800,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,15166,NARANEI DE ROSSO NEVES,PJ,5095847000110,5095847000110,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140663",,486337,,494530,230.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-22,2019010006891,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140414",,484849,,494479,16777.04,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-05-02,2019-05-22,2019010006996,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,127942,JULCIMAR GABOARDI - ME,PJ,8834989000140,8834989000140,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140609",,485766,,494512,9600.00,2019,16,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-03,2019-05-22,2019010007064,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,40,ASPS,69952,ANTONIO MERKEL 30626838053,PJ,31133857000103,31133857000103,TED DEVOLVIDA. ORDEM PAGTO:140685,,486419,,493806,-304.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-03,2019-05-22,2019010007064,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,40,ASPS,69952,ANTONIO MERKEL 30626838053,PJ,31133857000103,31133857000103,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140685",,486419,,493804,304.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-22,2019010007213,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,40,ASPS,136928,TRANSPORTES VILLE SUL LTDA,PJ,9470885000167,9470885000167,LIQUIDACAO NUMERO :487042,,487042,4900.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-17,2019-05-22,2019010007741,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,TARIFA BANCARIA ESTORNADA PELO BANCO APA?S SOLICITAA?A?O ATRAVA?S DE OFA?CIO ORDEM PAGTO:140644,,486231,,496365,-42.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-05-20,2019-05-22,2019010007790,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140742",,486930,,494474,182.08,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-20,2019-05-22,2019010007804,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140746",,486962,,494535,4.47,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-20,2019-05-22,2019010007809,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140747",,486968,,494536,6.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019010007871,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,62734,LUCAS ATAIDE FIEDLER - ME,PJ,23160338000106,23160338000106,"DOT:?1429? NUMEMP:?136959?REEMPENHO AO EMPENHO Nº2993/19, PARA FINS DE CORRECAO DO CREDOR E AJUSTES DOS PAGAMENTOS JA REALIZADOS, REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR SERAO DAS LINHAS: NHU-PORA 1 - 382 KM POR DIA E NHU-PORA 2  - 348 KM POR DIA, PARA A EE DE ENSINO MEDIO MILITINA PEREIRA ALVAREZ, CONTRATO Nº008/19, DL 07/19. SOLIC. 3712/19. PROT. 12683/19.",208397.56,0,,0,,2019,7,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019010007871,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,62734,LUCAS ATAIDE FIEDLER - ME,PJ,23160338000106,23160338000106,"DOT:?1429? NUMEMP:?136959?REEMPENHO AO EMPENHO Nº2993/19, PARA FINS DE CORRECAO DO CREDOR E AJUSTES DOS PAGAMENTOS JA REALIZADOS, REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR SERAO DAS LINHAS: NHU-PORA 1 - 382 KM POR DIA E NHU-PORA 2  - 348 KM POR DIA, PARA A EE DE ENSINO MEDIO MILITINA PEREIRA ALVAREZ, CONTRATO Nº008/19, DL 07/19. SOLIC. 3712/19. PROT. 12683/19.",-38604.83,0,,0,,2019,7,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019010007872,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,127702,MINISTERIO DA FAZENDA-SECRET. DO TESOURO,PJ,5457283000208,5457283000208,"DOT:?3742? NUMEMP:?136960?RETENCAO PASEP, CFE. AVISO DE CREDITO NA CONTA DO FEP",412.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019010007872,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,127702,MINISTERIO DA FAZENDA-SECRET. DO TESOURO,PJ,5457283000208,5457283000208,LIQUIDACAO NUMERO :487160,,487160,412.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019010007872,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,127702,MINISTERIO DA FAZENDA-SECRET. DO TESOURO,PJ,5457283000208,5457283000208,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140803",,487160,,494616,412.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019010007873,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?136961?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1-9 RFTE. AOS DIAS 21 E 22/05,882.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019010007873,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :487163,,487163,882.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019010007873,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140805",,487163,,494629,882.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019010007874,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?136962?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71005-9 RFTE. AOS DIAS 21 E 22/05,9.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019010007874,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :487165,,487165,9.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019010007874,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140806",,487165,,494620,9.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019010007875,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?136963?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUNREBOM RFTE. AOS DIAS 21 E 22/05,9.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019010007875,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :487167,,487167,9.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019010007875,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140807",,487167,,494617,9.50,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019010007876,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :487169,,487169,9.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019010007876,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140808",,487169,,494619,9.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019010007877,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?136965?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA 7015-7 RFTE. AOS DIAS 21 E 22/05,209.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019010007878,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140810",,487173,,494615,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019010007879,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?136967?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12953-4 RFTE. AOS DIAS 21 E 22/05,9.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019010007879,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140811",,487176,,494621,9.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019010007880,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?136968?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16588-3 RFTE. AOS DIAS 21 E 22/05,9.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019010007880,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140812",,487178,,494622,9.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019010007881,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?136969?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21850-2 RFTE. AOS DIAS 21 E 22/05,9.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019010007883,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?136971?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 46846-0 RFTE. AOS DIAS 21 E 22/05,10.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019010007883,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140815",,487184,,494625,10.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019010007884,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?136972?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 46257-8 RFTE. AOS DIAS 21 E 22/05,21.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019010007884,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :487186,,487186,21.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019010007884,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140816",,487186,,494626,21.35,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019010007885,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?136973?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42287-8 RFTE. AOS DIAS 21 E 22/05,10.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019010007885,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :487188,,487188,10.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019010007885,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140817",,487188,,494627,10.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019010007886,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?136974?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 48082-7 RFTE. AOS DIAS 21 E 22/05,15.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019010007886,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :487190,,487190,15.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019010007886,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-22 ORDEM PAGTO:140818",,487190,,494628,15.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019010007887,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?136975?COMPLEMENTO(ATUALIZACAO GUIA) AO EMPENHO 2905/2019 REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 63/CJ/2019 PROCESSO: 030/1.15.0001706-0 EXECUCAO DE SENTENCA - COBRANCA REQUERENTE: EVA TEREZINHA FERREIRA JORNADA CUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.",4.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019010007887,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :487192,,487192,4.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019010007888,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?136976?COMPLEMENTO (ATUALIZACAO GUIA) AO EMPENHO 2905/2019 REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 63/CJ/2019 PROCESSO: 030/1.15.0001706-0 EXECUCAO DE SENTENCA - COBRANCA REQUERENTE: EVA TEREZINHA FERREIRA JORNADA CUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.",4.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019010007888,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :487214,,487214,4.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019010007889,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?136977?COMPLEMENTO (ATUALIZACAO GUIA) AO EMPENHO 2897/20129 REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 63/CJ/2019. PROCESSO: 030/1.18.0002980-3 CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - EXECUCAO FISCAL REQUERENTE: MARIA DO CARMO VARGAS DE QUEIROZ HONORARIOS ADVOCATICIOS - MARIA DO CARMO VARGAS DE QUEIROZ PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO G",0.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019010007889,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :487241,,487241,0.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019010007890,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?136978?COMPLEMENTO (ATUALIZACAO GUIA) AO EMPENHO 2900/2019 REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 63/CJ/2019 PROCESSO: 030/1.18.0002514-0 CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - HONORARIOS FADEP REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.",0.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019010007890,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :487245,,487245,0.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019010007891,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?136979?COMPLEMENTO (ATUALIZACAO GUIA) AO EMPENHO 2901/2019 REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 63/CJ/2019 PROCESSO: 030/1.16.0001620-1 INTERNACAO PSIQUIATRICA REQUERENTE: DAVI RODRIGUES NENE CUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.",5.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019010007891,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :487250,,487250,5.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019010007892,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,128507,NILTON MANCONI COSTA,PF,51940736072,51940736072,"DOT:?1424? NUMEMP:?136982?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA 850/2019, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O DIRETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA DESPESAS URGENTES.",4000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019010007892,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,128507,NILTON MANCONI COSTA,PF,51940736072,51940736072,LIQUIDACAO NUMERO :487291,,487291,4000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019010007893,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,128507,NILTON MANCONI COSTA,PF,51940736072,51940736072,"DOT:?1416? NUMEMP:?136983?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA 850/2019, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O DIRETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA DESPESAS URGENTES.",3000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019010007893,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,128507,NILTON MANCONI COSTA,PF,51940736072,51940736072,LIQUIDACAO NUMERO :487297,,487297,3000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019010007894,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,21476,DANIEL SCALAO,PF,69742855072,69742855072,"DOT:?544? NUMEMP:?136985?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA 833/2019, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O DIRETOR DE GARAGENS E OFICINAS, PARA DESPESAS URGENTES.",4500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019010007894,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,21476,DANIEL SCALAO,PF,69742855072,69742855072,LIQUIDACAO NUMERO :487309,,487309,4500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019010007895,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1,RECURSO LIVRE,21476,DANIEL SCALAO,PF,69742855072,69742855072,"DOT:?545? NUMEMP:?136987?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA 850/2019, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O DIRETOR DE GARAGENS E OFICINAS, PARA DESPESAS URGENTES.",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019010007895,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1,RECURSO LIVRE,21476,DANIEL SCALAO,PF,69742855072,69742855072,LIQUIDACAO NUMERO :487317,,487317,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019010007896,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,62232,JOAO PEDRO LOPES DAITX,PF,2132403007,2132403007,"DOT:?207? NUMEMP:?136989?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS QUE PARTICIPARA DE REUNIAO NA CAIXA EM SANTA MARIA, PARA TRATAIVAS DO PRO-TRANSPORTE COM O GERENTE DE FILIAL DA CAIXA LUIZ FERNANDO BENETTI, NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. SAIDA: 24/05/2019 AS 07H RETORNO: 24/05/2019 AS 19H",306.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019010007896,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,62232,JOAO PEDRO LOPES DAITX,PF,2132403007,2132403007,LIQUIDACAO NUMERO :487364,,487364,306.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019010007897,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"DOT:?275? NUMEMP:?136992?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA ,PARA CASA DE ACOLHIDA, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2019, LICITACAO 101/2018. SOLIC. 3491/19. PROT. 12001/19.",253.77,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019010007898,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,14170,MARIA TEREZA PIRES MACHADO-ME,PJ,91252635000131,9.1252635000131E13,"DOT:?298? NUMEMP:?136993?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NOS CRAS,  NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2019, SOLIC.2721/2019, PROT.12192/2019",-194.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019010007898,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,14170,MARIA TEREZA PIRES MACHADO-ME,PJ,91252635000131,9.1252635000131E13,"DOT:?298? NUMEMP:?136993?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NOS CRAS,  NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2019, SOLIC.2721/2019, PROT.12192/2019",194.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019020000258,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20012? NUMEMP:?136990?PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO TESOURO GERAL DE MAIO DE 2019,137172.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019020000258,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :487690,,487690,137172.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019020000259,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20012? NUMEMP:?136991?PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO APOSENTADO PROF TESOURO GERAL DE MAIO DE 2019,58389.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019020000259,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :487701,,487701,58389.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019020000260,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20013? NUMEMP:?136994?PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PENSOES PROF TESOURO GERAL DE MAIO DE 2019,80573.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019020000260,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :487734,,487734,80573.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019020000261,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20013? NUMEMP:?136995?PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PENSOES PROF TESOURO GERAL DE MAIO DE 2019,14297.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019020000261,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :487739,,487739,14297.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019020000262,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20013? NUMEMP:?136997?PAGAMENTO DE PENSIONISTA TESOURO CAMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2019,11734.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019020000262,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :487760,,487760,11734.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019020000263,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20013? NUMEMP:?136998?PAGAMENTO DE PENSIONISTA RGPS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2019,5145.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019020000263,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :487777,,487777,5145.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019020000264,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20012? NUMEMP:?137041?PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2019 DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ,73733.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019020000264,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :488227,,488227,73733.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019020000265,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20012? NUMEMP:?137044?PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2019 DE APOSENTADORIA POR IDADE,20953.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019020000265,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :488295,,488295,20953.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019020000266,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20012? NUMEMP:?137073?PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2019 DE APOSENTADORIA PROF POR TEMPO DE SERVICO,802653.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019020000266,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :488520,,488520,802653.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019020000267,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20012? NUMEMP:?137074?PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2019 DE APOSENTADORIA  POR TEMPO DE SERVICO,319161.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019020000267,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :488564,,488564,319161.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019020000268,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20012? NUMEMP:?137075?PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2019 DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO,18468.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019020000268,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :488585,,488585,18468.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019020000269,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20012? NUMEMP:?137076?PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2019 DE APOSENTADORIA CONPULSORIA,1111.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019020000269,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :488587,,488587,1111.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019020000270,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20013? NUMEMP:?137078?PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2019 DE PENSIONISTA REGIME GERAL,50042.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019020000270,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :488590,,488590,50042.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019020000271,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20013? NUMEMP:?137079?PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2019 DE PENSIONISTA REGIME GERAL,25769.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019020000271,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :488592,,488592,25769.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019020000272,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20013? NUMEMP:?137080?PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2019 DE PENSIONISTA  PROF REGIME GERAL,13686.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019020000272,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :488594,,488594,13686.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019020000273,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,127617,GESTOR UM CONSULTORIA & AUDITORIA S/S L,PJ,4531195000157,4531195000157,DOT:?20009? NUMEMP:?137102?PAGAMENTO DE NF. 157/2019 GESTOR UM CONSULTORIA E E ASSESSORIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA,440.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019020000273,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,127617,GESTOR UM CONSULTORIA & AUDITORIA S/S L,PJ,4531195000157,4531195000157,LIQUIDACAO NUMERO :488885,,488885,440.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019020000274,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,130473,GESTOR UM CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,27298119000149,27298119000149,DOT:?20009? NUMEMP:?137103?PAGAMENTO DE NF. 358/2019 GESTOR UM CONSULTORIA E FINANCEIRA  LTDA,455.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-05-22,2019-05-22,2019020000274,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,130473,GESTOR UM CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,27298119000149,27298119000149,LIQUIDACAO NUMERO :488902,,488902,455.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-11-16,2019-05-23,2018010016776,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4510,PAB FIXO,128295,LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC,PJ,22257631000123,22257631000123,LIQUIDACAO NUMERO :487616,,487616,105.40,0,,2018,157,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-11-16,2019-05-23,2018010016789,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2242,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1054,PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE,42333,DAGOBERTO DOS SANTOS HOLKEM,PJ,6636589000103,6636589000103,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC, NESTE DIA 2019-05-23 ORDEM PAGTO:140751",,487020,,495813,7250.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-11-23,2019-05-23,2018010017421,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS,1,RECURSO LIVRE,128309,REFRIGERAR COMERCIO DE CLIMATIZADORES LT,PJ,23162246000165,23162246000165,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC, NESTE DIA 2019-05-23 ORDEM PAGTO:27605",,81882,,495789,5590.00,2018,174,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-21,2019-05-23,2019010000585,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :487703,,487703,6762.71,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-21,2019-05-23,2019010000585,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :487699,,487699,403.90,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-21,2019-05-23,2019010000586,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :487717,,487717,1081.38,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-21,2019-05-23,2019010000587,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :487705,,487705,6413.93,0,,2018,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-05-23,2019010000602,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-23 ORDEM PAGTO:139708",,479765,,495825,6565.50,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-05-23,2019010000603,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-23 ORDEM PAGTO:139709",,479769,,495824,7465.50,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-05-23,2019010000738,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,68584,TOMAZ BRITO VASQUES,PJ,29806287000123,29806287000123,LIQUIDACAO NUMERO :487246,,487246,983.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-05-23,2019010001002,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :487691,,487691,223.51,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-05-23,2019010001029,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,2639,ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90791922000157,9.0791922000157E13,LIQUIDACAO NUMERO :487366,,487366,22419.20,0,,2019,62,NSA,2016,62,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-30,2019-05-23,2019010001406,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,70527,INSTITUTO DE ANAT. PATOLOGIA E CITOPALOG,PJ,10748403000177,10748403000177,LIQUIDACAO NUMERO :487414,,487414,4973.52,0,,2019,44,NSA,2018,44,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-06,2019-05-23,2019010001906,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LIQUIDACAO NUMERO :487740,,487740,345.36,0,,2018,67,PRP,2018,71,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-06,2019-05-23,2019010001906,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LIQUIDACAO NUMERO :487718,,487718,130.80,0,,2018,67,PRP,2018,71,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-06,2019-05-23,2019010001907,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LIQUIDACAO NUMERO :487702,,487702,132.60,0,,2018,67,NSA,2018,71,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-06,2019-05-23,2019010001908,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LIQUIDACAO NUMERO :487735,,487735,222.12,0,,2018,67,NSA,2018,71,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-06,2019-05-23,2019010001909,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LIQUIDACAO NUMERO :487719,,487719,84.84,0,,2018,67,NSA,2018,71,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-06,2019-05-23,2019010001909,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LIQUIDACAO NUMERO :487724,,487724,296.28,0,,2018,67,NSA,2018,71,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-06,2019-05-23,2019010001910,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LIQUIDACAO NUMERO :487692,,487692,1376.28,0,,2018,67,NSA,2018,71,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-13,2019-05-23,2019010002402,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LIQUIDACAO NUMERO :487736,,487736,1318.20,0,,2018,17,DPV,2018,71,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-05-23,2019010002551,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,5404,DULCE MARIA BARBOSA MALGARIN,PJ,97282933000150,97282933000150,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-23 ORDEM PAGTO:140603",,485757,,495811,418.50,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-05-23,2019010002897,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-23 ORDEM PAGTO:134139",,407616,,495841,12.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-05-23,2019010002899,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-23 ORDEM PAGTO:134144",,407630,,495838,490.48,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-05-23,2019010002900,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-23 ORDEM PAGTO:134145",,407633,,495840,24.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-05-23,2019010002901,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-23 ORDEM PAGTO:134147",,407637,,495836,254.92,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-05-23,2019010002905,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-23 ORDEM PAGTO:134166",,407723,,495834,173.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-02-27,2019-05-23,2019010003437,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2073,MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS URBANAS,4.4.90.52,449052400000000,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-23 ORDEM PAGTO:140781",,487121,,495812,1900.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-03-01,2019-05-23,2019010003539,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :487720,,487720,1078.66,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-01,2019-05-23,2019010003546,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-23 ORDEM PAGTO:140085",,481619,,495858,14323.79,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-07,2019-05-23,2019010003759,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,LIQUIDACAO NUMERO :487377,,487377,217431.65,0,,0,0,NSA,2018,4,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-07,2019-05-23,2019010003787,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-23 ORDEM PAGTO:139714",,479799,,495850,15300.00,2019,26,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-05-23,2019010004130,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :487693,,487693,209.09,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-05-23,2019010004530,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-23 ORDEM PAGTO:140777",,487112,,495856,324.50,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DESENV. ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-05-23,2019010004557,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,1028,MANUTENÇÃO DO CAMELÓDROMO,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,65448,TALYA DE CAMPOS PEREIRA,PF,66895707034,66895707034,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR          280,93 DA NOTA S/N?N ORDEM PAGTO:140769",,487072,,495846,280.93,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DESENV. ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-05-23,2019010004557,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,1028,MANUTENÇÃO DO CAMELÓDROMO,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,65448,TALYA DE CAMPOS PEREIRA,PF,66895707034,66895707034,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-23 ORDEM PAGTO:140769",,487072,,495845,3794.88,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-25,2019-05-23,2019010004583,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-23 ORDEM PAGTO:140784",,487125,,495855,885.00,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-28,2019-05-23,2019010004995,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-23 ORDEM PAGTO:140612",,485806,,495810,42.00,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-28,2019-05-23,2019010005016,18,GESTÃO AMBIENTAL,541,PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL,122,AMBIENTE ECOLÓGICO,2212,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1053,FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-23 ORDEM PAGTO:140776",,487107,,495844,75.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-28,2019-05-23,2019010005019,18,GESTÃO AMBIENTAL,541,PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL,122,AMBIENTE ECOLÓGICO,2212,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1053,FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-23 ORDEM PAGTO:140775",,487103,,495843,167.70,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-05-23,2019010005461,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-23 ORDEM PAGTO:139183",,474918,,495832,2800.00,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-05-23,2019010005461,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-23 ORDEM PAGTO:139742",,479904,,495823,6560.00,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-05-23,2019010005461,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-23 ORDEM PAGTO:140262",,484314,,495822,2800.00,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-05-23,2019010005465,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-23 ORDEM PAGTO:140040",,481466,,495821,5199.80,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-04-17,2019-05-23,2019010006101,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,52940,JOAO DELSON OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR -,PJ,13934601000113,13934601000113,LIQUIDACAO NUMERO :487646,,487646,5240.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-26,2019-05-23,2019010006681,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1014,MANUTENÇÃO DO CANIL,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS,1,RECURSO LIVRE,54706,ASSOCIACAO DOS COLABORADORES DE PROTECAO,PJ,6316591000197,6316591000197,LIQUIDACAO NUMERO :487261,,487261,20000.00,0,,2018,1,DPV,2018,25,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-29,2019-05-23,2019010006882,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,43165,DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST D,PJ,4892707000100,4892707000100,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-23 ORDEM PAGTO:139445",,476797,,495809,104.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-03,2019-05-23,2019010007065,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039280000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,LIQUIDACAO NUMERO :487650,,487650,37305.16,0,,2018,10,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-07,2019-05-23,2019010007121,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,70446,CV TYRES EIRELI,PJ,28888423000109,28888423000109,LIQUIDACAO NUMERO :487153,,487153,22440.00,0,,2018,85,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-07,2019-05-23,2019010007124,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,70449,GABRIEL ANDRES FLACH - ME,PJ,24693328000107,24693328000107,LIQUIDACAO NUMERO :487155,,487155,11250.00,0,,2018,86,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-07,2019-05-23,2019010007127,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,152,GESTÃO PATRIMONIAL E DE PROCESSOS,2024,"MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENT",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,LIQUIDACAO NUMERO :487248,,487248,775.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-07,2019-05-23,2019010007128,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,152,GESTÃO PATRIMONIAL E DE PROCESSOS,2024,"MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENT",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,65068,LAURA ANKLAM DE LIMA - ME,PJ,26003402000133,26003402000133,LIQUIDACAO NUMERO :487281,,487281,21.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-05-07,2019-05-23,2019010007134,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1,RECURSO LIVRE,21127,GILDO GUEDES ALVES,PJ,3550194000197,3550194000197,LIQUIDACAO NUMERO :487154,,487154,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-23,2019010007181,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :496904,,496904,554.53,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-23,2019010007181,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :487278,,487278,12469.34,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-23,2019010007181,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-23 ORDEM PAGTO:142537",,496904,,496911,554.53,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-23,2019010007181,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-23 ORDEM PAGTO:140832",,487278,,495857,12469.34,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-23,2019010007213,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,40,ASPS,136928,TRANSPORTES VILLE SUL LTDA,PJ,9470885000167,9470885000167,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-23 ORDEM PAGTO:140756",,487042,,495814,4900.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DESENV. ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,PRM,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-23,2019010007386,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2265,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPART. DE,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,LIQUIDACAO NUMERO :487243,,487243,530.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-23,2019010007387,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,LIQUIDACAO NUMERO :487234,,487234,1590.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-23,2019010007389,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,LIQUIDACAO NUMERO :487247,,487247,349.21,0,,2017,47,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-23,2019010007411,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,127160,"INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID",PJ,662270000320,662270000320,LIQUIDACAO NUMERO :487649,,487649,1600.34,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-16,2019-05-23,2019010007518,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,1,RECURSO LIVRE,22561,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN - ME,PJ,97271829000160,97271829000160,LIQUIDACAO NUMERO :487756,,487756,4738.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-15,2019-05-23,2019010007592,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70532,ANDERSON CAMARGO PAESANO,PF,2556687169,2556687169,LIQUIDACAO NUMERO :487401,,487401,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-15,2019-05-23,2019010007595,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,21541,CRISTINA SOUZA DISCONZI,PF,80921850000,80921850000,LIQUIDACAO NUMERO :487395,,487395,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-15,2019-05-23,2019010007598,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,12757,LUIZ ROQUE LUCHO FERRAO,PF,13263846000,13263846000,LIQUIDACAO NUMERO :487390,,487390,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-15,2019-05-23,2019010007600,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70535,WEXSILEI GONCALVES BRAUN,PF,82626324272,82626324272,LIQUIDACAO NUMERO :487402,,487402,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-05-23,2019010007657,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040160000000,OUTSOURCING DE IMPRESSAO,1,RECURSO LIVRE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LIQUIDACAO NUMERO :487161,,487161,2498.88,0,,2018,17,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-05-23,2019010007657,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040160000000,OUTSOURCING DE IMPRESSAO,1,RECURSO LIVRE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LIQUIDACAO NUMERO :487158,,487158,2973.48,0,,2018,17,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-22,2019-05-23,2019010007871,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,62734,LUCAS ATAIDE FIEDLER - ME,PJ,23160338000106,23160338000106,LIQUIDACAO NUMERO :487225,,487225,25366.03,0,,2019,7,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-22,2019-05-23,2019010007871,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,62734,LUCAS ATAIDE FIEDLER - ME,PJ,23160338000106,23160338000106,LIQUIDACAO NUMERO :487156,,487156,31431.63,0,,2019,7,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-22,2019-05-23,2019010007871,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,62734,LUCAS ATAIDE FIEDLER - ME,PJ,23160338000106,23160338000106,LIQUIDACAO NUMERO :487193,,487193,11582.21,0,,2019,7,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-22,2019-05-23,2019010007871,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,62734,LUCAS ATAIDE FIEDLER - ME,PJ,23160338000106,23160338000106,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-23 ORDEM PAGTO:140800",,487156,,495815,29762.58,2019,7,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-22,2019-05-23,2019010007871,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,62734,LUCAS ATAIDE FIEDLER - ME,PJ,23160338000106,23160338000106,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          631,78 DA NOTA 91?NREFERENTE A INSS - LUCAS AT NO VALOR        1.037,27 DA NOTA 91?N ORDEM PAGTO:140800",,487156,,495816,1669.05,2019,7,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-05-22,2019-05-23,2019010007888,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-23 ORDEM PAGTO:140821",,487214,,495835,4.09,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-05-22,2019-05-23,2019010007889,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-23 ORDEM PAGTO:140824",,487241,,495842,0.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-05-22,2019-05-23,2019010007890,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-23 ORDEM PAGTO:140826",,487245,,495839,0.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-05-22,2019-05-23,2019010007891,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-23 ORDEM PAGTO:140830",,487250,,495837,5.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-22,2019-05-23,2019010007892,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,128507,NILTON MANCONI COSTA,PF,51940736072,51940736072,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-23 ORDEM PAGTO:140834",,487291,,495853,4000.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-22,2019-05-23,2019010007893,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,128507,NILTON MANCONI COSTA,PF,51940736072,51940736072,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-23 ORDEM PAGTO:140835",,487297,,495851,3000.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-05-22,2019-05-23,2019010007894,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,21476,DANIEL SCALAO,PF,69742855072,69742855072,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-23 ORDEM PAGTO:140836",,487309,,495826,4500.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-05-22,2019-05-23,2019010007895,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1,RECURSO LIVRE,21476,DANIEL SCALAO,PF,69742855072,69742855072,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-23 ORDEM PAGTO:140837",,487317,,495830,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007899,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,128176,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R,PJ,14840270000115,14840270000115,"DOT:?163? NUMEMP:?136996?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA O PAGAMENTO DA RRT 8290892 REFERENTE AO PROJETO DE PARCELAMENTO DO SOLO MEDIANTE DESMEMBRAMENTO DE 06 LOTES E DO SEGMENTO DA RUA PUITA. RESPONSAVEL TECNICO CAROLINE COGO DE SOUZA, REGISTRO A134046-8",94.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007900,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,130120,JULIANE DA CONCEICAO ALVES - ELETROTECNI,PJ,12703388000176,12703388000176,"DOT:?411? NUMEMP:?136999?EMPENHO PARA SERVICO DE MANUTENCAO JUNTO A BOMBA SUBMERSA DA MARCA VANBRO 1.5CV 2 POLOS SEM TOMBAMENTO, PARA REATIVACAO DA AGUA NO LOCAL PERTENCENTE AO CRAS ARNELDO MATTER, DANIFICADA POR QUEDA DE RAIO, SEGUINDO ORCAMENTOS EM ANEXO,SOLIC3595/2019, PROT.12428/2019",750.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007901,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,"DOT:?3614? NUMEMP:?137000?EMPENHO PARA DEDETIZACAO NAS DEPENDENCIAS DAS ESF - ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIAS, NO MES DE MAIO 2019. PREGAO PRESENCIAL 83/2018. SOLIC. 3633/19. PROT. 12526/19.",2210.13,0,,0,,2018,83,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007902,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,66976,COMERCIAL DE TINTAS SANTO ANTONIO LTDA -,PJ,28927340000181,28927340000181,DOT:?1356? NUMEMP:?137001?EMPENHO PARA COMPRA DE TINTAS PARA MANUTENCAO DA EMEF CETIM. PP 139/2018. SOLIC. 3634/19. PROT. 12371/19.,10460.00,0,,0,,2018,139,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007903,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLÓGICO,4090,ESF - ESTADO,127281,DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA - EPP,PJ,1735549000197,1735549000197,"DOT:?820? NUMEMP:?137002?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO ESFS, PELO PERIODO DE MAIO A JULHO DE 2019.  SEGUE EM ANEXO OS ORCAMENTOS. SOLIC. 3399/19. PROT. 12525/19.",-450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007903,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLÓGICO,4090,ESF - ESTADO,127281,DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA - EPP,PJ,1735549000197,1735549000197,"DOT:?820? NUMEMP:?137002?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO ESFS, PELO PERIODO DE MAIO A JULHO DE 2019.  SEGUE EM ANEXO OS ORCAMENTOS. SOLIC. 3399/19. PROT. 12525/19.",450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007904,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLÓGICO,4090,ESF - ESTADO,128894,DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORT,PJ,91083212000135,9.1083212000135E13,"DOT:?820? NUMEMP:?137003?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO ESFS, PELO PERIODO DE MAIO A JULHO DE 2019.  SEGUE EM ANEXO OS ORCAMENTOS. SOLIC. 3399/19. PROT. 12525/19.",4491.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007905,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040160000000,OUTSOURCING DE IMPRESSAO,1,RECURSO LIVRE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"DOT:?3801? NUMEMP:?137004?EMPENHO PARA O MES DE ABRIL DE 2019  REFERENTE A SERVICOS DE IMPRESSAO, COPIAS E DIGITALIZACAO CARACTERIZADO COMO OUTSOURCING, COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS,SUPORTE,PAPEIS E CONSUMIVEIS PARA A SAD, CONFORME CONTRATO 111/2019/ SMPOP/DCL, DISPENSA Nº 17/2018 E AUTORIZACAO DO FISCAL CO CONTRATO CONFORME RELATORIO ENTREGUE A SAD. SOLIC. 3680/19. PROT. 12490/",5898.24,0,,0,,2018,17,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007906,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,23618,PINTKAR AUTO PECAS LTDA,PJ,5217114000101,5217114000101,"DOT:?208? NUMEMP:?137005?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR 132 - CELTA ANO 2004, PLACA IMA 8978 PERTENCENTE A SMPOP. SOLIC. 3745/19.",418.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007907,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5404,DULCE MARIA BARBOSA MALGARIN,PJ,97282933000150,97282933000150,"DOT:?3659? NUMEMP:?137006?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS I, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO A JULHO/2019, CONFORME PP 107/2018. SOLIC. 3092/19. PROT. 9888/19.",1183.00,0,,0,,2018,107,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007908,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?864? NUMEMP:?137007?EMPENHO PARA AQUISICAO DE CRACHAS DESTINADOS AOS SERVIDORES DO  PROGRAMA PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR, CONFORME SOLICITACAO 3177/2019, PROTOCOLO 11793/SMS/2019.",-149.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007908,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?864? NUMEMP:?137007?EMPENHO PARA AQUISICAO DE CRACHAS DESTINADOS AOS SERVIDORES DO  PROGRAMA PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR, CONFORME SOLICITACAO 3177/2019, PROTOCOLO 11793/SMS/2019.",149.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007909,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,24296,CLAUDIO LUIS POPEK - ME,PJ,5700555000160,5700555000160,"DOT:?3610? NUMEMP:?137008?EMPENHO PARA AQUISICAO DE FONTE DE ALIMENTACAO SEASONIC SS-300TGW, DESTINADA A MANUTENCAO DO COMPUTADOR DA RECEPCAO DO ESF 02 (PATRIMONIO 42634). CONFORME SOLICITACAO 3594/2019, PROTOCOLO 12661/SMS/2019.",380.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007910,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,136983,EDISON FLORES DE MATTOS 38961199072,PJ,31589045000177,31589045000177,"DOT:?527? NUMEMP:?137009?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM OBJETIVO DE ELABORCAO DE PLANO BASICO DE ZONA DE PROTECAO DO AEROPORTO JOAO MANOEL, NESTA CIDADE. CONFORME SOLICITACAO 3761/2019, PROTOCOLO 12822/SMIESUST/2019.",12500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007911,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030500000000,"BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS",1,RECURSO LIVRE,128168,MARIA ISALETE SCHAPPO - ME,PJ,14633517000122,14633517000122,"DOT:?8? NUMEMP:?137010?EMPENHO PARA AQUISICAO DE JOGO COMPLETO DE BANDEIRAS DO BRASIL, ESTADO RS, MUNICIPIO E MERCOSUL, PARA SEREM COLOCADAS EM MASTROS FRENTE AO PALACIO JOAO GOULART, CONFORME SOLICITACAO 3741/2019, PROTOCOLO 12853/GAP/2019.",430.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007912,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,63138,MARLENA LOPES SAUERESSIG - ME,PJ,23393312000108,23393312000108,"DOT:?8? NUMEMP:?137011?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTACAO DESTINADO AO CONSUMO NAS ATIVIDADES  EM EVENTOS, REUNIOES, ENCONTROS, DO GAP, PERIODO DE 2 MESES. CONFORME SOLICITACAO 3673/2019, PROTOCOLO 12854/GAP/2019.",482.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007913,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,63138,MARLENA LOPES SAUERESSIG - ME,PJ,23393312000108,23393312000108,"DOT:?8? NUMEMP:?137012?EMPENHO PARA AQUISICAO DE FILTRO DE PAPEL  Nº103 P/CAFE, A SER UTILIZADO NA CONFECCAO DO CAFE, PERIODO DE 2 MESES, CONFORME SOLICITACAO 3674/2019, PROTOCOLO 12855/GAP/2019.",25.04,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007914,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,127646,AGENCIA NACIONAL DE CINEMA - ANCINE,PJ,4884574000120,4884574000120,"DOT:?163? NUMEMP:?137013?EMPENHO PARA PAGAMENTO DA ANCINE, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICO ESPECIAL DE RETRANSMISSAO DE TELEVISAO, SOLIC.3787/2019, PROT.12927/2019",281.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007915,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?1417? NUMEMP:?137014?EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVICOS PARA O MICRO IJV-0261; VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME ORCAMENTOS ANEXOS, SOLIC.3508/2019, PROT.12874/2019",2812.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007916,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,"DOT:?1297? NUMEMP:?137015?EMPENHO PARA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO KOMBI ILE 8260 ANO 2003, EM ANEXO 3 ORCAMENTOS,SOLIC.3622/2019, PROT.12870/2019",295.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007917,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,23091,M. GONCALVES & L. DO AMARAL LTDA,PJ,4935799000169,4935799000169,"DOT:?3614? NUMEMP:?137016?EMPENHO PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DE AR GAVETA 7500 BTUS SEM REPOSICAO DE GAS (TOMBAMENTO 27094) E LIMPEZA E MANUTENCAO AR SPLIT 12/1800 BTUS COM REPOSICAO DE GAS (TOMBAMENTO 22249). ESF 7.  SEGUE EM ANEXO OS ORCAMENTOS, SOLIC.3629/2019, PROT.12777/2019",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007918,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2157,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS C,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?1155? NUMEMP:?137017?EMPENHO REFERENTE AQUISICAO, EM CARATER DE URGENCIA, DE PURIFICADORES DE AR, PELO PERIODO DE TRES MESES. CONFORME PP 102/2018. SOLIC. 3789/19. PROT. 12882/19.",1080.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007919,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,66976,COMERCIAL DE TINTAS SANTO ANTONIO LTDA -,PJ,28927340000181,28927340000181,"DOT:?1356? NUMEMP:?137018?EMPENHO PARA COMPRA DE TINTAS PARA A MANUTENCAO DAS EMEFS, PP 139/2018. SOLIC. 3684/19. PROT. 12509/19.",8996.40,0,,0,,2018,139,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007920,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,1,RECURSO LIVRE,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,"DOT:?496? NUMEMP:?137019?EMPENHO PARA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE COPIAS PARA O CONSELHO TUTELAR, NO MES DE MAIO/2019, LICITACAO 88/2018. SOLIC. 3696/19. PROT. 12845/19.",70.07,0,,0,,2018,88,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007921,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,"DOT:?472? NUMEMP:?137020?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE COPIAS PARA USO NO BOLSA FAMILIA NO MES DE ABRIL E MAIO/2019, LICITACAO 88/2018. SOLIC. 3694/19. PROT. 12847/19.",165.00,0,,0,,2018,88,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007922,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040160000000,OUTSOURCING DE IMPRESSAO,1,RECURSO LIVRE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"DOT:?3868? NUMEMP:?137021?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA O SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSOES, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZ/2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 21/2019, PP 31/2019, SOLICITACAO 3740/2019, PROTOC. 12727.",980.00,0,,0,,2019,31,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007923,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000000,SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,103440,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA,PJ,34028316002661,34028316002661,"DOT:?163? NUMEMP:?137022?EMPENHO PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA OS MESES DE SALDO DE ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO N/ 77/2018, DL 12/2018. SOLIC. 3683/19. PROT. 12505/19.",9562.20,0,,0,,2018,12,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007924,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,RECURSO LIVRE,91932,DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,5238851000190,5238851000190,"DOT:?3560? NUMEMP:?137023?VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO 67/2018, PP 80/2017, PRESTADOS A SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME RELATORIO MENSAL ANEXO. SOLIC. 3820/19. PROT. 13039/19.",10200.00,0,,0,,2017,80,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007925,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040160000000,OUTSOURCING DE IMPRESSAO,1,RECURSO LIVRE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"DOT:?3801? NUMEMP:?137024?EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICOS DE IMPRESSAO REFERENTE AOS SALDOS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO E MARCODE 2019 DE DIVERSAS SECRETARIAS, QUE SUPLEMENTARAM  PARA A RUBRICA 163  DA SAD. CONFORME CONTRATO 111/2018 E DISPENSA 17/2018 E PROCESSO 204/2018 SMPOP. SOLIC. 3806/19. PROT. 12810/19.",2272.80,0,,0,,2018,17,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007926,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?3742? NUMEMP:?137025?REFERE-SE A RETENCAO PASEP CONFORME AVISO DE CREDITO NA CONTA ITR.,16.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007926,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :487896,,487896,16.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007926,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-23 ORDEM PAGTO:140896",,487896,,495781,16.07,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007927,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"DOT:?3679? NUMEMP:?137026?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE SISTEMAS DE CAMERAS DE VIGILANCIA PARA O CAPS AD , POR 4 MESES (MAIO A AGOSTO) CONFORME CONTRATO 48/2015, PP 59/2015. SOLICITACAO 3304/2019, PROTOCOLO 11672/SMS/2019.",2019.60,0,,0,,2015,59,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007928,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"DOT:?1091? NUMEMP:?137027?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE SISTEMAS DE ALARMES DO SAE - FARMACIA ESPECIALIZADA E LABORATORIO FRONTEIRA, POR 4 MESES (MAIO A AGOSTO) CONFORME CONTRATO 49/2015, PP 58/2015. SOLICITACAO 3303/2019, PROTOCOLO 11670/SMS/2019.",2280.00,0,,0,,2015,58,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007929,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"DOT:?3614? NUMEMP:?137028?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE SISTEMAS DE ALARMES DOS ESFS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , POR 4 MESES (MAIO A AGOSTO) CONFORME CONTRATO 49/2015, PP 58/2015, SOLICITACAO 3305/2019, PROTOCOLO 11673/SMS/2019.",14844.24,0,,0,,2015,58,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007930,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,"DOT:?7? NUMEMP:?137029?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 159/2019/GAP, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO SR. PREFEITO QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR ASSUNTOS DO PRO-TRANSPORTE, NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. SAIDA: 24/05/2019 AS 5H RETORNO: 24/05/2019 AS 22H",429.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007930,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,LIQUIDACAO NUMERO :487939,,487939,429.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007931,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,"DOT:?7? NUMEMP:?137030?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 160/2019/GAP, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR O SR. PREFEITO QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR ASSUNTOS DO PRO-TRANSPORTE, NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. SAIDA: 24/05/2019 AS 5H RETORNO: 24/05/2019 AS 22H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007931,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,LIQUIDACAO NUMERO :487941,,487941,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007932,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?137031?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,361.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007932,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :487952,,487952,361.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007932,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-23 ORDEM PAGTO:140902",,487952,,495782,361.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007933,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?137032?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 04.028933.0-7 MULTAS DE TRANSITO,9.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007933,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :487954,,487954,9.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007933,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-23 ORDEM PAGTO:140903",,487954,,495783,9.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007933,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,PAGAMENTO E EMPENHO INDEVIDOS ORDEM PAGTO:140903,,487954,,496834,-9.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007934,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?137033?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,34.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007934,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :487956,,487956,34.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007934,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-23 ORDEM PAGTO:140904",,487956,,495784,34.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007935,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?137034?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12953-4,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007935,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :487958,,487958,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007935,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-23 ORDEM PAGTO:140905",,487958,,495785,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007936,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?137035?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 46260-8,9.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007936,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :487960,,487960,9.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007936,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-23 ORDEM PAGTO:140906",,487960,,495787,9.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007937,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?137036?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 48082-7,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007937,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :487962,,487962,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007937,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-23 ORDEM PAGTO:140907",,487962,,495788,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007938,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,43165,DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST D,PJ,4892707000100,4892707000100,"DOT:?163? NUMEMP:?137037?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA N? 837/2019, REFERENTE AS MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO FORD/CARGO 2429 S, VTR: 250, PLACA IWO 1305. (TRANSITAR EM VOL. SUP. MAX. PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%).",286.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007938,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,43165,DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST D,PJ,4892707000100,4892707000100,LIQUIDACAO NUMERO :487979,,487979,286.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007939,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,40,ASPS,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,DOT:?667? NUMEMP:?137038?INSCRICAO REFERENTE AO CURSO: RETENCAO DE IRRF- NOVO REGULAMENTO ESTABELECIDO PELO DECRETO FEDERAL Nº 9580/2018. DATA 16 E 17/05/2019.,526.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007939,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,40,ASPS,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,LIQUIDACAO NUMERO :487997,,487997,526.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007940,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,40,ASPS,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,"DOT:?667? NUMEMP:?137039?INSCRICAO DE LINARA BOAZ MEDEIROS NOS SEGUINTES CURSOS:  -NOCOES BASICAS SOBRE RECURSOS HUMANOS, NO DIA 24/04/19. -A APLICACAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL NA ADMINISTRACAO PUBLICA, NOS DIAS 25/04/19 E 26/04/19.",925.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007940,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,40,ASPS,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,LIQUIDACAO NUMERO :487999,,487999,925.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007940,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,40,ASPS,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-23 ORDEM PAGTO:140911",,487999,,495790,911.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007940,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,40,ASPS,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,88 DA NOTA 0?N ORDEM PAGTO:140911",,487999,,495791,13.88,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007941,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,40,ASPS,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,DOT:?667? NUMEMP:?137040?INSCRICAO REFERENTE AO CURSO: RETENCAO DE IRRF- NOVO REGULAMENTO ESTABELECIDO PELO DECRETO FEDERAL Nº 9580/2018. DATA 16 E 17/05/2019.,526.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007941,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,40,ASPS,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,LIQUIDACAO NUMERO :488001,,488001,526.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007942,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1290? NUMEMP:?137042?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2019 - SMED.,804.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007942,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :488241,,488241,804.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007943,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?137043?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2019 - SMED.,323810.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007943,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :488249,,488249,323810.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007944,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?137045?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2019 - SMED.,11324.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007944,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :488297,,488297,11324.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007945,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?137046?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2019 - SMED.,647.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007945,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :488413,,488413,647.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007946,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?137047?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2019 - SMED.,13166.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007946,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :488462,,488462,13166.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007947,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?137048?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2019 - SMED.,4236.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007947,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :488464,,488464,4236.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007948,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?137049?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2019 - SMED.,980.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007948,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :488466,,488466,980.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007949,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?137050?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2019 - SMED.,399.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007949,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :488470,,488470,399.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007950,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?137051?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2019 - SMED.,6648.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007950,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :488473,,488473,6648.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007951,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1301? NUMEMP:?137052?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2019 - SMED.,34.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007951,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :488475,,488475,34.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007952,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1337? NUMEMP:?137053?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2019 - SMED.,139054.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007952,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :488477,,488477,139054.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007953,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1365? NUMEMP:?137054?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2019 - SMED.,186845.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007953,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :488480,,488480,186845.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007954,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1366? NUMEMP:?137055?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2019 - SMED.,3596.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007954,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :488482,,488482,3596.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007955,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1367? NUMEMP:?137056?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2019 - SMED.,123996.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007955,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :488484,,488484,123996.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007956,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1367? NUMEMP:?137057?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2019 - SMED.,1109.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007956,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :488486,,488486,1109.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007957,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1367? NUMEMP:?137058?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2019 - SMED.,532.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007957,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :488488,,488488,532.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007958,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1377? NUMEMP:?137059?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2019 - SMED.,81.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007958,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :488490,,488490,81.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007959,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1453? NUMEMP:?137060?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2019 - SMED.,143597.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007959,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :488492,,488492,143597.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007960,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008050000000,AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1454? NUMEMP:?137061?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2019 - SMED.,5586.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007960,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008050000000,AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :488494,,488494,5586.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007961,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1454? NUMEMP:?137062?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2019 - SMED.,2307.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007961,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :488496,,488496,2307.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007962,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?137063?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2019 - SMED.,1092097.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007962,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :488498,,488498,1092097.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007963,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?137064?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2019 - SMED.,8005.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007963,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :488500,,488500,8005.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007964,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?137065?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2019 - SMED.,40797.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007964,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :488503,,488503,40797.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007965,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?137066?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2019 - SMED.,856.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007965,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :488505,,488505,856.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007966,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1458? NUMEMP:?137067?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2019 - SMED.,196.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007966,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :488507,,488507,196.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007967,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1461? NUMEMP:?137068?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2019 - SMED.,64998.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007967,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :488510,,488510,64998.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007968,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1461? NUMEMP:?137069?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2019 - SMED.,214.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007968,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :488512,,488512,214.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007969,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1461? NUMEMP:?137070?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2019 - SMED.,301.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007969,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :488514,,488514,301.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007970,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1461? NUMEMP:?137071?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2019 - SMED.,1132.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007970,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :488516,,488516,1132.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007971,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1461? NUMEMP:?137072?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2019 - SMED.,339.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-05-23,2019-05-23,2019010007971,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :488518,,488518,339.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-03-22,2019-05-24,2018010004075,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP, NESTE DIA 2019-05-24 ORDEM PAGTO:6428",,17789,,496464,0.02,2018,49,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-03-22,2019-05-24,2018010004075,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP, NESTE DIA 2019-05-24 ORDEM PAGTO:6429",,17790,,496459,0.02,2018,49,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-03-22,2019-05-24,2018010004080,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP, NESTE DIA 2019-05-24 ORDEM PAGTO:6479",,17895,,496460,0.04,2018,49,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-03-22,2019-05-24,2018010004080,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP, NESTE DIA 2019-05-24 ORDEM PAGTO:6480",,17896,,496465,0.04,2018,49,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-07-19,2019-05-24,2018010011898,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1182,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC, NESTE DIA 2019-05-24 ORDEM PAGTO:134315",,408351,,496453,1245.10,2018,132,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2018,2019,2018-12-10,2019-05-24,2018010018606,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTA??O, CAL?AMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1267,CONTRATO DE REPASSE Nº 828870/2016/MCIDADES/CAIXA,24194,PELLAT ENGENHARIA LTDA,PJ,5687478000155,5687478000155,LIQUIDACAO NUMERO :490794,,490794,26182.96,0,,2018,109,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2018,2019,2018-12-10,2019-05-24,2018010018606,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTA??O, CAL?AMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1267,CONTRATO DE REPASSE Nº 828870/2016/MCIDADES/CAIXA,24194,PELLAT ENGENHARIA LTDA,PJ,5687478000155,5687478000155,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC, NESTE DIA 2019-05-24 ORDEM PAGTO:141403",,490794,,501455,26182.96,2018,109,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2018,2019,2018-12-10,2019-05-24,2018010018607,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTA??O, CAL?AMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1262,CONTRATO REPASSE Nº 844969/MCIDADES/CAIXA,24194,PELLAT ENGENHARIA LTDA,PJ,5687478000155,5687478000155,LIQUIDACAO NUMERO :491424,,491424,8034.43,0,,2018,120,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2018,2019,2018-12-10,2019-05-24,2018010018607,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTA??O, CAL?AMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1262,CONTRATO REPASSE Nº 844969/MCIDADES/CAIXA,24194,PELLAT ENGENHARIA LTDA,PJ,5687478000155,5687478000155,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC, NESTE DIA 2019-05-24 ORDEM PAGTO:141491",,491424,,501411,8034.43,2018,120,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-05-24,2019010000373,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :487819,,487819,362.35,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-21,2019-05-24,2019010000588,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :487807,,487807,248.09,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-05-24,2019010000700,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,242,ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2045,MANUTEN??O DA PARCERIA COM A APAE,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSIST,CULT E EDUCACIONAL",1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,2639,ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90791922000157,9.0791922000157E13,LIQUIDACAO NUMERO :487855,,487855,9890.70,0,,2019,42,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-05-24,2019010000701,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2041,MANUTEN??O DA PARCERIA COM O ASILO S?O V,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSIST,CULT E EDUCACIONAL",1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,2593,ASILO SAO VICENTE DE PAULA,PJ,87581195000199,8.7581195000199E13,LIQUIDACAO NUMERO :487841,,487841,3400.00,0,,2019,44,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-05-24,2019010001521,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127378,CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDICAO -,PJ,2512121000148,2512121000148,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR          283,20 DA NOTA 11?N ORDEM PAGTO:139866",,480800,,496555,283.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-05-24,2019010001521,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127378,CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDICAO -,PJ,2512121000148,2512121000148,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-24 ORDEM PAGTO:139866",,480800,,496554,5616.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-05-24,2019010001522,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127378,CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDICAO -,PJ,2512121000148,2512121000148,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-24 ORDEM PAGTO:139959",,481106,,496553,480.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-05,2019-05-24,2019010001810,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-24 ORDEM PAGTO:140686",,486441,,496561,1119.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-05-24,2019010001930,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,4.4.90.52,449052340000000,"MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,LIQUIDACAO NUMERO :488205,,488205,800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-08,2019-05-24,2019010001980,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-24 ORDEM PAGTO:136741",,460937,,496452,263.90,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-08,2019-05-24,2019010001984,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-24 ORDEM PAGTO:138361",,470716,,496456,458.10,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-05-24,2019010002059,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-24 ORDEM PAGTO:136894",,461944,,496454,534.50,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-12,2019-05-24,2019010002106,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,112273,CIA ULTRAGAZ S/A,PJ,61602199006900,61602199006900,LIQUIDACAO NUMERO :488232,,488232,497.00,0,,2018,60,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-05-24,2019010002504,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,LIQUIDACAO NUMERO :487792,,487792,152.00,0,,2019,4,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-05-24,2019010002504,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,LIQUIDACAO NUMERO :487791,,487791,304.00,0,,2019,4,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-05-24,2019010002504,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,LIQUIDACAO NUMERO :487790,,487790,80.00,0,,2019,4,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-18,2019-05-24,2019010002508,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,LIQUIDACAO NUMERO :488247,,488247,284.00,0,,2018,60,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-05-24,2019010002659,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :488038,,488038,297.00,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-02-28,2019-05-24,2019010003469,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,1,RECURSO LIVRE,69113,LINDOMAR CRUZ LOPES 95654461087,PJ,30544566000145,30544566000145,LIQUIDACAO NUMERO :487772,,487772,9282.50,0,,2018,99,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-02-28,2019-05-24,2019010003469,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,1,RECURSO LIVRE,69113,LINDOMAR CRUZ LOPES 95654461087,PJ,30544566000145,30544566000145,LIQUIDACAO NUMERO :487774,,487774,6768.00,0,,2018,99,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-02-28,2019-05-24,2019010003469,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,1,RECURSO LIVRE,69113,LINDOMAR CRUZ LOPES 95654461087,PJ,30544566000145,30544566000145,LIQUIDACAO NUMERO :487773,,487773,-9282.50,0,,2018,99,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-08,2019-05-24,2019010003809,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,58321,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS D,PJ,87124582000104,87124582000104,LIQUIDACAO NUMERO :487784,,487784,7575.23,0,,2019,2,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-05-24,2019010004175,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :487799,,487799,509.01,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-18,2019-05-24,2019010004187,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :487812,,487812,284.16,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-18,2019-05-24,2019010004189,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :487813,,487813,341.88,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-18,2019-05-24,2019010004190,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :487800,,487800,241.00,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-18,2019-05-24,2019010004191,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :487828,,487828,189.49,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-03-18,2019-05-24,2019010004192,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :487816,,487816,181.68,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-03-18,2019-05-24,2019010004200,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :487795,,487795,164.06,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-03-18,2019-05-24,2019010004200,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :487794,,487794,408.64,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-03-18,2019-05-24,2019010004200,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :487793,,487793,991.12,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-05-24,2019010004250,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-24 ORDEM PAGTO:140696",,486523,,496560,369.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-21,2019-05-24,2019010004423,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-24 ORDEM PAGTO:138355",,470706,,496455,29.64,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-21,2019-05-24,2019010004433,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-24 ORDEM PAGTO:139333",,476307,,496457,431.14,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-05-24,2019010004533,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2157,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS C,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,1,RECURSO LIVRE,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,LIQUIDACAO NUMERO :487783,,487783,166.10,0,,2018,88,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-03-26,2019-05-24,2019010004688,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,127898,TOTALCAD COMERCIO E SERV. EM IMFORMATICA,PJ,8175591000140,8175591000140,LIQUIDACAO NUMERO :487789,,487789,2490.00,0,,2019,6,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-05-24,2019010005115,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :488201,,488201,7.52,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-09,2019-05-24,2019010005632,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,128345,KENYA OLIVEIRA FERNANDES LIMA SOARES - M,PJ,27171625000172,27171625000172,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-24 ORDEM PAGTO:140658",,486323,,496446,4560.00,2018,105,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-05-24,2019010006051,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-24 ORDEM PAGTO:140694",,486498,,496559,258.85,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-17,2019-05-24,2019010006103,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,4506,INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA,16234,OSMAR HERBERTO JUNGTON,PJ,4635675000168,4635675000168,LIQUIDACAO NUMERO :488012,,488012,5430.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-26,2019-05-24,2019010006756,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129485,OLINA IRACEMA BALBE CORREA EIRELI,PJ,2405070000155,2405070000155,LIQUIDACAO NUMERO :488521,,488521,28951.28,0,,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-05-24,2019010006885,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,RECURSO LIVRE,91932,DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,5238851000190,5238851000190,LIQUIDACAO NUMERO :487933,,487933,18400.00,0,,2017,80,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-05-24,2019010006889,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,RECURSO LIVRE,91932,DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,5238851000190,5238851000190,LIQUIDACAO NUMERO :487935,,487935,3600.00,0,,2017,80,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,L,2019,2019,2019-05-02,2019-05-24,2019010007005,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039990500000,SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,LIQUIDACAO NUMERO :487771,,487771,6080.00,0,,2018,78,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-07,2019-05-24,2019010007115,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,LIQUIDACAO NUMERO :488206,,488206,630.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-07,2019-05-24,2019010007118,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,LIQUIDACAO NUMERO :488193,,488193,48.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-07,2019-05-24,2019010007139,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,LIQUIDACAO NUMERO :488018,,488018,50184.69,0,,2017,47,PRP,2017,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-09,2019-05-24,2019010007343,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129485,OLINA IRACEMA BALBE CORREA EIRELI,PJ,2405070000155,2405070000155,LIQUIDACAO NUMERO :488501,,488501,7644.36,0,,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-09,2019-05-24,2019010007344,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129485,OLINA IRACEMA BALBE CORREA EIRELI,PJ,2405070000155,2405070000155,LIQUIDACAO NUMERO :488508,,488508,935.90,0,,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-24,2019010007390,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,22450,MARTA D. SCHUQUEL & CIA LTDA,PJ,1968617000168,1968617000168,LIQUIDACAO NUMERO :488208,,488208,92.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-16,2019-05-24,2019010007518,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,1,RECURSO LIVRE,22561,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN - ME,PJ,97271829000160,97271829000160,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-24 ORDEM PAGTO:140870",,487756,,496462,4738.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-05-16,2019-05-24,2019010007677,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,10474,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,PF,30626390087,30626390087,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-24 ORDEM PAGTO:140520",,485469,,496509,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-05-16,2019-05-24,2019010007678,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,10474,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,PF,30626390087,30626390087,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-24 ORDEM PAGTO:140521",,485471,,496508,106.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-05-16,2019-05-24,2019010007679,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,136751,MILTON OSWALDO VALLINOTO NASCIMENTO,PF,46224351015,46224351015,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-24 ORDEM PAGTO:140522",,485473,,496535,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-05-16,2019-05-24,2019010007683,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.36,339036460000000,DIÁRIAS A CONSELHEIROS,1,RECURSO LIVRE,124423,JOAO EDER DA SILVA ALMEIDA,PF,95067540044,95067540044,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-24 ORDEM PAGTO:140523",,485478,,496500,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-05-24,2019010007762,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-24 ORDEM PAGTO:140714",,486860,,496513,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-05-24,2019010007763,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-24 ORDEM PAGTO:140715",,486862,,496523,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-24,2019010007764,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,10140,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS ME,PJ,1942256000180,1942256000180,LIQUIDACAO NUMERO :487778,,487778,-183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-05-24,2019010007765,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-24 ORDEM PAGTO:140717",,486866,,496470,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-05-24,2019010007766,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-24 ORDEM PAGTO:140718",,486868,,496539,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-05-24,2019010007767,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-24 ORDEM PAGTO:140719",,486870,,496545,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-05-24,2019010007768,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-24 ORDEM PAGTO:140720",,486872,,496479,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-05-24,2019010007769,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-24 ORDEM PAGTO:140721",,486874,,496548,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-05-24,2019010007770,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-24 ORDEM PAGTO:140722",,486876,,496525,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-05-24,2019010007771,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-24 ORDEM PAGTO:140723",,486878,,496541,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-05-24,2019010007772,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-24 ORDEM PAGTO:140724",,486880,,496515,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-05-24,2019010007773,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-24 ORDEM PAGTO:140725",,486882,,496521,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-05-24,2019010007774,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-24 ORDEM PAGTO:140726",,486884,,496472,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-05-24,2019010007775,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-24 ORDEM PAGTO:140727",,486886,,496482,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-05-24,2019010007776,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,52915,MARIO ABRELINO OLIVEIRA FERNANDES,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-24 ORDEM PAGTO:140728",,486888,,496533,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-05-24,2019010007777,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-24 ORDEM PAGTO:140729",,486890,,496506,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-05-24,2019010007778,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-24 ORDEM PAGTO:140730",,486892,,496486,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-05-24,2019010007779,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-24 ORDEM PAGTO:140731",,486894,,496494,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-05-24,2019010007780,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-24 ORDEM PAGTO:140732",,486896,,496550,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-05-24,2019010007781,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-24 ORDEM PAGTO:140733",,486898,,496543,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-05-24,2019010007782,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-24 ORDEM PAGTO:140734",,486900,,496488,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-05-24,2019010007783,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-24 ORDEM PAGTO:140735",,486902,,496466,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-05-24,2019010007784,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-24 ORDEM PAGTO:140736",,486904,,496527,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-05-24,2019010007785,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-24 ORDEM PAGTO:140737",,486906,,496529,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-05-24,2019010007786,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-24 ORDEM PAGTO:140738",,486908,,496484,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-05-24,2019010007787,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-24 ORDEM PAGTO:140739",,486910,,496474,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-05-24,2019010007788,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-24 ORDEM PAGTO:140740",,486912,,496517,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-05-24,2019010007789,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-24 ORDEM PAGTO:140741",,486914,,496496,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-05-20,2019-05-24,2019010007818,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-24 ORDEM PAGTO:140748",,486981,,496519,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-05-20,2019-05-24,2019010007824,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-24 ORDEM PAGTO:140749",,487009,,496468,857.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-05-24,2019010007862,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-24 ORDEM PAGTO:140787",,487134,,496531,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-05-24,2019010007863,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-24 ORDEM PAGTO:140788",,487136,,496498,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-05-24,2019010007864,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-24 ORDEM PAGTO:140789",,487138,,496492,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-05-24,2019010007865,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-24 ORDEM PAGTO:140790",,487140,,496490,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-05-24,2019010007866,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-24 ORDEM PAGTO:140791",,487142,,496511,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-05-24,2019010007867,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-24 ORDEM PAGTO:140792",,487144,,496537,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-05-24,2019010007868,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-24 ORDEM PAGTO:140793",,487146,,496504,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-05-24,2019010007869,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,72102,FRANCINE TOLLER SARAIVA PORTELLA,PF,317451057,317451057,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-24 ORDEM PAGTO:140794",,487148,,496481,104.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-05-20,2019-05-24,2019010007870,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-24 ORDEM PAGTO:140795",,487150,,496443,170748.67,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-22,2019-05-24,2019010007896,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,62232,JOAO PEDRO LOPES DAITX,PF,2132403007,2132403007,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-24 ORDEM PAGTO:140838",,487364,,496502,306.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-23,2019-05-24,2019010007899,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,128176,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R,PJ,14840270000115,14840270000115,LIQUIDACAO NUMERO :487775,,487775,94.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-24,2019010007899,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,128176,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R,PJ,14840270000115,14840270000115,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-24 ORDEM PAGTO:140875",,487775,,496461,94.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-23,2019-05-24,2019010007924,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,RECURSO LIVRE,91932,DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,5238851000190,5238851000190,LIQUIDACAO NUMERO :487936,,487936,10200.00,0,,2017,80,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-24,2019-05-24,2019010007972,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,"DOT:?213? NUMEMP:?137077?VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS DE TELEFONIA NA LINHA (55)3431-9428 UTILIZADA NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZ/2019, DE ACORDO COM A INEX 01/2019.",-1292.17,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-24,2019-05-24,2019010007972,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,"DOT:?213? NUMEMP:?137077?VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS DE TELEFONIA NA LINHA (55)3431-9428 UTILIZADA NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZ/2019, DE ACORDO COM A INEX 01/2019.",2800.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-24,2019-05-24,2019010007973,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040160000000,OUTSOURCING DE IMPRESSAO,40,ASPS,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"DOT:?3831? NUMEMP:?137081?VALOR QUE SE COMPLEMENTA REFERENTE EMPENHO Nº 2402, PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE COPIAS DA SMS, CONFORME NOTA FISCAL.",3683.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-24,2019-05-24,2019010007974,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,40,ASPS,137001,CONNECT LOG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA,PJ,21090109000137,21090109000137,DOT:?1039? NUMEMP:?137082?EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO DE AMBULANCIA DOADA PELO MINISTERIO DA SAUDE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BORJA SENDO RETIRADA NA CIDADE DE SOROCABA  SAO PAULO E ENTREGUE NA CIDADE DE SAO BORJA RIO GRANDE DO SUL. SOLIC. 3832/19.,4490.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-05-24,2019-05-24,2019010007975,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,"DOT:?7? NUMEMP:?137084?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 162/2019/GAP, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO AO SR. PREFEITO QUE PARTICIPARA DE REUNIAO COM EMPRESARIOS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 27/05/2019 AS 17H 28/05/2019 AS 22H",857.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-05-24,2019-05-24,2019010007975,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,LIQUIDACAO NUMERO :488645,,488645,857.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-05-24,2019-05-24,2019010007976,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,"DOT:?7? NUMEMP:?137086?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 161/2019/GAP, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR O SR. PREFEITO, QUE PARTICIPARA DE REUNIAO COM EMPRESARIOS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 27/05/2019 AS 17H 28/05/2019 AS 22H",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-05-24,2019-05-24,2019010007976,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,LIQUIDACAO NUMERO :488652,,488652,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-24,2019-05-24,2019010007977,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41547,IBARO SANTOS RODRIGUES,PF,34117750097,34117750097,"DOT:?1117? NUMEMP:?137090?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 159/2019/SMCTEL, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO SECRETARIO DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, QUE PARTICIPARA DE REUNIOES REFERENTE AO LEILAO DO PREDIO DO BANRISUL/SAO BORJA, BEM COMO COM O SECRETARIO ESTADUAL DO PLANEJAMENTO, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS SAIDA: 03/05/2019 AS 22H RETORNO: 06/05/2019 AS 22:30H",612.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-24,2019-05-24,2019010007977,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41547,IBARO SANTOS RODRIGUES,PF,34117750097,34117750097,LIQUIDACAO NUMERO :488659,,488659,612.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-24,2019-05-24,2019010007978,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41547,IBARO SANTOS RODRIGUES,PF,34117750097,34117750097,"DOT:?1121? NUMEMP:?137092?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 159/2019/SMCTEL, REFERENTE A 01 (UMA) PASSAGEM EM VIAGEM NO ESTADO, AO SECRETARIO DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, QUE PARTICIPARA DE REUNIOES REFERENTE AO LEILAO DO PREDIO DO BANRISUL/SAO BORJA, BEM COMO COM O SECRETARIO ESTADUAL DO PLANEJAMENTO, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS SAIDA: 03/05/2019 AS 22H RETORNO: 06/05/2019 AS 22:30H",281.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-24,2019-05-24,2019010007978,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41547,IBARO SANTOS RODRIGUES,PF,34117750097,34117750097,LIQUIDACAO NUMERO :488663,,488663,281.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-24,2019-05-24,2019010007979,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,79955,GILSON FIGUEIREDO,PF,1849378096,1849378096,DOT:?661? NUMEMP:?137093?DIARIA DE GILSON FIGUEIREDO A ITAQUI RS PARA RECEBER RELOGIOS PONTOS DOS ESFS  E OUTRAS UNIDADES DE SAUDE. SAIDA: 17/05/2019- 6H RETORNO: 17/05/2019- 18H LOCAL: ITAQUI/RS,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-24,2019-05-24,2019010007979,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,79955,GILSON FIGUEIREDO,PF,1849378096,1849378096,LIQUIDACAO NUMERO :488666,,488666,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-24,2019-05-24,2019010007980,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,45530,EDSON DAMIAO DE MELO RIBAS,PF,47481544034,47481544034,"DOT:?523? NUMEMP:?137094?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL (IDA E VOLTA) EM VIAGEM NO ESTADO, AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS URBANOS, SEGURANCA E TRANSITO, QUE PARTICIPARA DE REUNIAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA TRATAR DA ELABORACAO DP PROJETO BASICO DO LIXO, NA CIDADE DE SANTIAGO/RS. SAIDA: 17/05/2019 AS 07:30H RETORNO: 17/05/2019 13H  OBS: VIAG",118.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-24,2019-05-24,2019010007980,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,45530,EDSON DAMIAO DE MELO RIBAS,PF,47481544034,47481544034,LIQUIDACAO NUMERO :488669,,488669,118.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-24,2019-05-24,2019010007981,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,"DOT:?122? NUMEMP:?137104?DESPESA BANCARIA EFETUADA REFERENTE A DESBLOQUEIO DE VALOR AO PROCESSO: 030.112/00013132, O QUAL ESTAVA EM CONCILIACAO BANCARIA NA CONTA 7015-7(BANCO DO BRASIL) DESDE A DATA DE 07.07.2016",8.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-24,2019-05-24,2019010007981,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :488947,,488947,8.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-05-24,2019-05-24,2019010007982,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,109812,ADILCE TERESINHA FLORES WOICIECHOSKI,PF,54545129072,54545129072,"DOT:?1296? NUMEMP:?137105?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, A SUPERVISORA ESCOLAR QUE PARTICIPARA DE FORMACAO CONTINUADA BNCC/RGG AMFRO, NA CIDADE DE SAO GABRIEL/RS. SAIDA: 30/05/2019 18H RETORNO: 31/05/2019 AS 20H",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-05-24,2019-05-24,2019010007982,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,109812,ADILCE TERESINHA FLORES WOICIECHOSKI,PF,54545129072,54545129072,LIQUIDACAO NUMERO :488949,,488949,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-24,2019-05-24,2019010007983,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?137106?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,396.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-24,2019-05-24,2019010007983,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :488961,,488961,396.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-24,2019-05-24,2019010007983,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-24 ORDEM PAGTO:141038",,488961,,496409,396.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-24,2019-05-24,2019010007984,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?137107?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,44.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-24,2019-05-24,2019010007984,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :488963,,488963,44.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-24,2019-05-24,2019010007984,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-24 ORDEM PAGTO:141039",,488963,,496412,44.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-24,2019-05-24,2019010007985,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?137108?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 46260-8,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-24,2019-05-24,2019010007985,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :488965,,488965,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-24,2019-05-24,2019010007985,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-24 ORDEM PAGTO:141040",,488965,,496413,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-24,2019-05-24,2019010007986,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?137109?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 48082-7,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-24,2019-05-24,2019010007986,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :488969,,488969,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-24,2019-05-24,2019010007986,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-24 ORDEM PAGTO:141041",,488969,,496424,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-05-24,2019-05-24,2019010007987,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,41971,MARIA DE LOURDES MIRANDA BALBUENO,PF,61753653053,61753653053,"DOT:?1372? NUMEMP:?137110?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, A DIRETORA DPTO. PEDAGOGICO QUE PARTICIPARA DE FORMACAO CONTINUADA BNCC/RGG AMFRO, NA CIDADE DE SAO GABRIEL/RS. SAIDA: 30/05/2019 18H RETORNO: 31/05/2019 AS 20H",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-24,2019-05-24,2019010007987,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,41971,MARIA DE LOURDES MIRANDA BALBUENO,PF,61753653053,61753653053,LIQUIDACAO NUMERO :489157,,489157,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-24,2019-05-24,2019010007988,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?137116?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71005-9 EM 09/05,9.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-24,2019-05-24,2019010007988,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :489247,,489247,9.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-24,2019-05-24,2019010007988,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-24 ORDEM PAGTO:141070",,489247,,496408,9.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-24,2019-05-24,2019010007989,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE T.I.C.,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,DOT:?3801? NUMEMP:?137117?EMPENHO PARA PAGAMENTO DA SOSES Nº52811 E SOSES 53022 NO  VALOR DE R$ 1.040.00 PARA A EMPRESA DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA EVENTO REALIZADO NA FOLHA DE PAGAMENTO TENDO COMO USUARIO DO ACEITE O SERVIDOR RODRIGO DE LOURENCO FERNANDES. SOLIC. 3727/19. PROT. 12693/19.,1040.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-04-24,2019-05-24,2019020000213,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,72145,RAMAO PRESTES DO AMARAL,PF,324640021,324640021,PREA?O MENOR DA PASSAGEM  ORDEM PAGTO:138751,,473209,,491626,-2.45,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-05-24,2019-05-24,2019020000275,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?20002? NUMEMP:?137111?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RPPS, MES 05/2019.",6618.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-05-24,2019-05-24,2019020000275,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489169,,489169,6618.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-05-24,2019-05-24,2019020000276,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?20002? NUMEMP:?137112?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RPPS, MES 05/2019.",203.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-05-24,2019-05-24,2019020000276,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489171,,489171,203.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-05-24,2019-05-24,2019020000277,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?20002? NUMEMP:?137113?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RPPS, MES 05/2019.",2787.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-05-24,2019-05-24,2019020000277,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489173,,489173,2787.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-05-24,2019-05-24,2019020000278,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?20002? NUMEMP:?137114?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RPPS, MES 05/2019.",1411.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-05-24,2019-05-24,2019020000278,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489199,,489199,1411.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-05-24,2019-05-24,2019020000279,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?20004? NUMEMP:?137115?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RPPS, MES 05/2019.",3094.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-05-24,2019-05-24,2019020000279,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489216,,489216,3094.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-05-24,2019-05-24,2019020000280,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?20009? NUMEMP:?137484?PAGAMENTO DE TARIFA DE SALARIO,4.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-05-24,2019-05-24,2019020000280,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :491512,,491512,4.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-05-24,2019-05-24,2019020000280,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-24 ORDEM PAGTO:141535",,491512,,491513,4.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-16,2019-05-27,2018010016776,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4510,PAB FIXO,128295,LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC,PJ,22257631000123,22257631000123,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:140846",,487616,,496863,105.40,2018,157,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-11-21,2019-05-27,2018010017004,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1079,ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,127915,ROSALEN CONSTRUCOES E COMERCIO DE TINTAS,PJ,8377462000134,8377462000134,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          133,71 DA NOTA 11?NREFERENTE A INSS ROSALEN CONTRUCOES NO VALOR          155,99 DA NOTA 11?N ORDEM PAGTO:140590",,485740,,496852,289.70,2018,178,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-11-21,2019-05-27,2018010017004,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1079,ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,127915,ROSALEN CONSTRUCOES E COMERCIO DE TINTAS,PJ,8377462000134,8377462000134,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          274,68 DA NOTA 12?NREFERENTE A INSS ROSALEN CONTRUCOES NO VALOR          320,46 DA NOTA 12?N ORDEM PAGTO:140591",,485741,,496846,595.14,2018,178,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-11-21,2019-05-27,2018010017004,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1079,ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,127915,ROSALEN CONSTRUCOES E COMERCIO DE TINTAS,PJ,8377462000134,8377462000134,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:140590",,485740,,496851,4167.26,2018,178,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-11-21,2019-05-27,2018010017004,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1079,ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,127915,ROSALEN CONSTRUCOES E COMERCIO DE TINTAS,PJ,8377462000134,8377462000134,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:140591",,485741,,496845,8560.90,2018,178,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-11-21,2019-05-27,2018010017004,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1079,ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,127915,ROSALEN CONSTRUCOES E COMERCIO DE TINTAS,PJ,8377462000134,8377462000134,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:140586",,485708,,496859,10399.58,2018,178,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-11-21,2019-05-27,2018010017004,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1079,ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,127915,ROSALEN CONSTRUCOES E COMERCIO DE TINTAS,PJ,8377462000134,8377462000134,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:140584",,485665,,496857,21364.08,2018,178,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-05-27,2019010000370,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:139758",,480090,,496843,595.25,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-05-27,2019010000373,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:139760",,480092,,496842,300.77,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-21,2019-05-27,2019010000561,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,13215,MARCO ANTONIO LIMA TRINDADE,PF,24256625020,24256625020,LIQUIDACAO NUMERO :488835,,488835,2067.84,0,,2019,26,NSA,2016,26,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-21,2019-05-27,2019010000576,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,48651,GREICE MARQUES BACIN,PF,484221000,484221000,LIQUIDACAO NUMERO :488866,,488866,1838.08,0,,2019,30,NSA,2018,30,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-01-22,2019-05-27,2019010000607,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,129761,14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A,PJ,5423963000111,5423963000111,LIQUIDACAO NUMERO :488627,,488627,69.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-05-27,2019010000733,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :488892,,488892,696.02,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-05-27,2019010001029,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,2639,ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90791922000157,9.0791922000157E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:140839",,487366,,496866,22419.20,2019,62,NSA,2016,62,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-25,2019-05-27,2019010001082,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :488909,,488909,201.96,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-25,2019-05-27,2019010001082,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :488908,,488908,528.28,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-29,2019-05-27,2019010001143,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :488914,,488914,1272.93,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-05-27,2019010001249,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :488615,,488615,59.54,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-05-27,2019010001324,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :488649,,488649,92.90,0,,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-30,2019-05-27,2019010001378,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,70462,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS,PJ,94894169000186,94894169000186,LIQUIDACAO NUMERO :488906,,488906,4300.00,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-30,2019-05-27,2019010001380,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,70472,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,PJ,67729178000149,67729178000149,LIQUIDACAO NUMERO :489218,,489218,4450.00,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-30,2019-05-27,2019010001404,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,LIQUIDACAO NUMERO :489252,,489252,52.50,0,,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-30,2019-05-27,2019010001435,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,LIQUIDACAO NUMERO :488887,,488887,22732.50,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-06,2019-05-27,2019010001907,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LIQUIDACAO NUMERO :488646,,488646,144.72,0,,2018,67,NSA,2018,71,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-06,2019-05-27,2019010001909,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LIQUIDACAO NUMERO :488656,,488656,91.92,0,,2018,67,NSA,2018,71,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-06,2019-05-27,2019010001909,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LIQUIDACAO NUMERO :488661,,488661,96.60,0,,2018,67,NSA,2018,71,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-06,2019-05-27,2019010001910,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LIQUIDACAO NUMERO :488617,,488617,1748.64,0,,2018,67,NSA,2018,71,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-13,2019-05-27,2019010002405,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :488911,,488911,826.01,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-13,2019-05-27,2019010002426,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,128869,ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO,PJ,90341561000147,9.0341561000147E13,LIQUIDACAO NUMERO :488903,,488903,78.00,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-13,2019-05-27,2019010002430,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,128869,ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO,PJ,90341561000147,9.0341561000147E13,LIQUIDACAO NUMERO :488867,,488867,52.00,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-05-27,2019010002593,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :488639,,488639,128.57,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-05-27,2019010002594,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :488619,,488619,144.30,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-05-27,2019010002595,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :488612,,488612,488.96,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-05-27,2019010002596,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :488629,,488629,84.01,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-05-27,2019010002597,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :488638,,488638,93.22,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-05-27,2019010002598,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :488599,,488599,120.65,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-05-27,2019010002599,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :488601,,488601,217.41,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-05-27,2019010002600,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :488602,,488602,128.53,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-05-27,2019010002601,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :488635,,488635,206.95,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-05-27,2019010002602,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :488600,,488600,118.61,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-22,2019-05-27,2019010002778,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,5404,DULCE MARIA BARBOSA MALGARIN,PJ,97282933000150,97282933000150,LIQUIDACAO NUMERO :488875,,488875,20715.75,0,,2018,107,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-22,2019-05-27,2019010002786,12,EDUCAÇÃO,366,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,130,MERENDA ESCOLAR,2248,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1157,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAE EJA,5404,DULCE MARIA BARBOSA MALGARIN,PJ,97282933000150,97282933000150,LIQUIDACAO NUMERO :488878,,488878,2301.75,0,,2018,107,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-05-27,2019010003308,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,40,ASPS,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :489155,,489155,91.75,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-05-27,2019010003342,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :489242,,489242,153.50,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-18,2019-05-27,2019010004236,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,97295,OLINTO SILVEIRA DA SILVA E CIA LTDA ME,PJ,16104100000106,16104100000106,LIQUIDACAO NUMERO :489174,,489174,14662.20,0,,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-20,2019-05-27,2019010004386,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :488955,,488955,1496.40,0,,2018,129,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-20,2019-05-27,2019010004392,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128672,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,73993362000102,LIQUIDACAO NUMERO :489161,,489161,34.95,0,,2018,65,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-21,2019-05-27,2019010004417,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128672,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,73993362000102,LIQUIDACAO NUMERO :489162,,489162,61.75,0,,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-21,2019-05-27,2019010004442,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:139698",,479733,,496861,490.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-25,2019-05-27,2019010004623,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :488869,,488869,110.73,0,,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-28,2019-05-27,2019010004999,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :488891,,488891,226.00,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-28,2019-05-27,2019010005032,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,48432,ADRIANA GUASSO - ME,PJ,10921098000173,10921098000173,LIQUIDACAO NUMERO :488883,,488883,289.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-05-27,2019010005121,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :488937,,488937,10.30,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-29,2019-05-27,2019010005127,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :488905,,488905,652.00,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-01,2019-05-27,2019010005224,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :488954,,488954,1434.09,0,,2018,129,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-03,2019-05-27,2019010005387,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :488940,,488940,100.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-05,2019-05-27,2019010005484,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70476,PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD,PJ,81706251000198,81706251000198,LIQUIDACAO NUMERO :489164,,489164,3390.00,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-05,2019-05-27,2019010005485,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70477,SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,5531725000120,5531725000120,LIQUIDACAO NUMERO :489228,,489228,2940.00,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-05,2019-05-27,2019010005485,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70477,SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,5531725000120,5531725000120,LIQUIDACAO NUMERO :489223,,489223,820.00,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-05,2019-05-27,2019010005487,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70465,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL,PJ,3652030000170,3652030000170,LIQUIDACAO NUMERO :489222,,489222,437.50,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-05,2019-05-27,2019010005489,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70473,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD,PJ,11318264000104,11318264000104,LIQUIDACAO NUMERO :488915,,488915,9580.00,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-05,2019-05-27,2019010005490,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70469,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO,PJ,44734671000151,44734671000151,LIQUIDACAO NUMERO :489158,,489158,1200.00,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-05,2019-05-27,2019010005491,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70462,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS,PJ,94894169000186,94894169000186,LIQUIDACAO NUMERO :488916,,488916,4150.00,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-09,2019-05-27,2019010005576,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :488873,,488873,366.56,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-09,2019-05-27,2019010005625,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70502,DANUTRE NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA.,PJ,28725094000185,28725094000185,LIQUIDACAO NUMERO :488945,,488945,1617.71,0,,2018,113,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-09,2019-05-27,2019010005625,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70502,DANUTRE NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA.,PJ,28725094000185,28725094000185,LIQUIDACAO NUMERO :488921,,488921,263.84,0,,2018,113,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-09,2019-05-27,2019010005626,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70528,"RCC - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, COR",PJ,358519000146,358519000146,LIQUIDACAO NUMERO :489154,,489154,4332.00,0,,2018,113,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-10,2019-05-27,2019010005711,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,71522,CAROLINE FERNANDES DA SILVA PEREIRA,PF,200231030,200231030,"DEVOLUA?A?O, EM ANEXO, CFE. PC DE VIAGEM RFTE. A ESTE EMPENHO ORDEM PAGTO:137656",,466693,,498371,-12.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-05-27,2019010005726,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :488676,,488676,484.12,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-05-27,2019010005728,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :488683,,488683,184.61,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-05-27,2019010005729,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,40,ASPS,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :488675,,488675,1970.95,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-05-27,2019010005731,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,40,ASPS,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :488664,,488664,831.94,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-05-27,2019010005731,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,40,ASPS,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :488686,,488686,4716.36,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-05-27,2019010005794,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,LIQUIDACAO NUMERO :489254,,489254,236.00,0,,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-05-27,2019010005799,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,LIQUIDACAO NUMERO :489240,,489240,98.00,0,,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-05-27,2019010005800,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,LIQUIDACAO NUMERO :489251,,489251,47.20,0,,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-15,2019-05-27,2019010005875,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,LIQUIDACAO NUMERO :489260,,489260,47.20,0,,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-05-27,2019010006045,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128672,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,73993362000102,LIQUIDACAO NUMERO :489163,,489163,131.56,0,,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-05-27,2019010006050,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128672,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,73993362000102,LIQUIDACAO NUMERO :489160,,489160,86.84,0,,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-05-27,2019010006063,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,128672,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,73993362000102,LIQUIDACAO NUMERO :489166,,489166,813.80,0,,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-05-27,2019010006065,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :488950,,488950,40.10,0,,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-05-27,2019010006069,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128672,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,73993362000102,LIQUIDACAO NUMERO :489165,,489165,92.43,0,,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-05-27,2019010006070,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :488952,,488952,98.40,0,,2018,65,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-05-27,2019010006072,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :488951,,488951,136.80,0,,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-05-27,2019010006074,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :488953,,488953,184.00,0,,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-18,2019-05-27,2019010006150,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70461,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL,PJ,2520829000140,2520829000140,LIQUIDACAO NUMERO :488919,,488919,4755.60,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-22,2019-05-27,2019010006164,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,LIQUIDACAO NUMERO :488943,,488943,100.00,0,,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-22,2019-05-27,2019010006167,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,LIQUIDACAO NUMERO :488944,,488944,89.40,0,,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-22,2019-05-27,2019010006170,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,LIQUIDACAO NUMERO :488942,,488942,76.30,0,,2018,65,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-23,2019-05-27,2019010006245,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70461,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL,PJ,2520829000140,2520829000140,LIQUIDACAO NUMERO :489159,,489159,40350.00,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-23,2019-05-27,2019010006246,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70463,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HO,PJ,94516671000153,9.4516671000153E13,LIQUIDACAO NUMERO :489217,,489217,4308.48,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-23,2019-05-27,2019010006247,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70466,CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L,PJ,5782733000149,5782733000149,LIQUIDACAO NUMERO :489238,,489238,25793.88,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-23,2019-05-27,2019010006248,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70476,PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD,PJ,81706251000198,81706251000198,LIQUIDACAO NUMERO :489167,,489167,192.00,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-26,2019-05-27,2019010006676,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,128869,ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO,PJ,90341561000147,9.0341561000147E13,LIQUIDACAO NUMERO :488904,,488904,9933.00,0,,2019,11,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-26,2019-05-27,2019010006757,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,97295,OLINTO SILVEIRA DA SILVA E CIA LTDA ME,PJ,16104100000106,16104100000106,LIQUIDACAO NUMERO :489219,,489219,33451.40,0,,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-26,2019-05-27,2019010006757,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,97295,OLINTO SILVEIRA DA SILVA E CIA LTDA ME,PJ,16104100000106,16104100000106,LIQUIDACAO NUMERO :489249,,489249,231.88,0,,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-05-27,2019010006801,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,LIQUIDACAO NUMERO :488936,,488936,3726.32,0,,0,0,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-27,2019010006829,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,88255,CRISTIANO TRINDADE DA SILVA,PF,3628747007,3628747007,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:139382",,476464,,498336,446.58,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-27,2019010006830,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,67546,MAURILIA ORTIZ DE PAULA,PF,34497790010,34497790010,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:139385",,476468,,498337,189.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-27,2019010006885,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,RECURSO LIVRE,91932,DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,5238851000190,5238851000190,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:140897",,487933,,497605,18400.00,2017,80,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-05-27,2019010006889,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,RECURSO LIVRE,91932,DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,5238851000190,5238851000190,LIQUIDACAO NUMERO :490878,,490878,-3600.00,0,,2017,80,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-05-27,2019010006889,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,RECURSO LIVRE,91932,DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,5238851000190,5238851000190,LIQUIDACAO NUMERO :490882,,490882,300.00,0,,2017,80,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-27,2019010006889,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,RECURSO LIVRE,91932,DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,5238851000190,5238851000190,ESTORNO REF PAGTO EM DUPLICIDADE N/DATA. ORDEM PAGTO:140898,,487935,,490872,-3600.00,2017,80,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-27,2019010006889,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,RECURSO LIVRE,91932,DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,5238851000190,5238851000190,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:140898",,487935,,490870,3600.00,2017,80,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-27,2019010006889,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,RECURSO LIVRE,91932,DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,5238851000190,5238851000190,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141412",,490882,,497604,300.00,2017,80,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-27,2019010007184,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2055,MANUTEN??O DO BPC NA ESCOLA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1152,PROGRAMA BPC NA ESCOLA,128311,MORESCO & ANTUNES LTDA - ME,PJ,23468106000110,23468106000110,LIQUIDACAO NUMERO :488935,,488935,304.80,0,,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-27,2019010007185,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,128311,MORESCO & ANTUNES LTDA - ME,PJ,23468106000110,23468106000110,LIQUIDACAO NUMERO :488917,,488917,457.20,0,,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-27,2019010007394,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128148,CLARAO - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICO,PJ,13869980000105,13869980000105,LIQUIDACAO NUMERO :488879,,488879,570.00,0,,2018,55,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-27,2019010007924,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,RECURSO LIVRE,91932,DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,5238851000190,5238851000190,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:140899",,487936,,497606,10200.00,2017,80,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-27,2019010007938,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,43165,DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST D,PJ,4892707000100,4892707000100,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:140908",,487979,,496844,286.34,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-27,2019010007942,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:140923,,488241,,498079,-804.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-27,2019010007942,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:140923",,488241,,497341,804.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-27,2019010007943,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:140925",,488249,,497342,323810.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-27,2019010007943,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:140925,,488249,,498080,-323810.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-27,2019010007944,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:140927,,488297,,498081,-11324.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-27,2019010007944,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:140927",,488297,,497343,11324.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-27,2019010007945,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:140928,,488413,,498082,-647.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-27,2019010007945,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:140928",,488413,,497344,647.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-27,2019010007946,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:140929,,488462,,498083,-13166.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-27,2019010007946,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:140929",,488462,,497345,13166.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-27,2019010007947,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:140930,,488464,,498084,-4236.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-27,2019010007947,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:140930",,488464,,497346,4236.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-27,2019010007948,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:140931",,488466,,497347,980.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-27,2019010007948,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:140931,,488466,,498085,-980.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-27,2019010007949,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:140932,,488470,,498086,-399.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-27,2019010007949,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:140932",,488470,,497348,399.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-27,2019010007950,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:140933,,488473,,498087,-6648.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-27,2019010007950,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:140933",,488473,,497349,6648.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-27,2019010007951,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:140934",,488475,,497350,34.37,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-27,2019010007951,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:140934,,488475,,498088,-34.37,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-27,2019010007952,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:140935,,488477,,498089,-139054.67,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-27,2019010007952,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:140935",,488477,,497351,139054.67,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-27,2019010007953,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:140936,,488480,,498090,-186845.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-27,2019010007953,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:140936",,488480,,497352,186845.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-27,2019010007954,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:140937",,488482,,497353,3596.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-27,2019010007954,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:140937,,488482,,498091,-3596.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-27,2019010007955,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:140938,,488484,,498092,-123996.37,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-27,2019010007955,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:140938",,488484,,497354,123996.37,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-27,2019010007956,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:140939",,488486,,497355,1109.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-27,2019010007956,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:140939,,488486,,498093,-1109.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-27,2019010007957,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:140940",,488488,,497356,532.04,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-27,2019010007957,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:140940,,488488,,498094,-532.04,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-27,2019010007958,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:140941",,488490,,497357,81.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-27,2019010007958,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:140941,,488490,,498095,-81.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-27,2019010007959,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:140942",,488492,,497358,143597.74,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-27,2019010007959,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:140942,,488492,,498096,-143597.74,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-27,2019010007960,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008050000000,AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:140943,,488494,,498097,-5586.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-27,2019010007960,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008050000000,AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:140943",,488494,,497359,5586.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-27,2019010007961,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:140944,,488496,,498098,-2307.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-27,2019010007961,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:140944",,488496,,497360,2307.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-27,2019010007962,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:140945,,488498,,498099,-1092097.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-27,2019010007962,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:140945",,488498,,497361,1092097.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-27,2019010007963,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:140946,,488500,,498100,-8005.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-27,2019010007963,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:140946",,488500,,497362,8005.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-27,2019010007964,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:140948",,488503,,497363,40797.08,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-27,2019010007964,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:140948,,488503,,498101,-40797.08,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-27,2019010007965,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:140949,,488505,,498102,-856.07,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-27,2019010007965,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:140949",,488505,,497364,856.07,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-27,2019010007966,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:140950,,488507,,498103,-196.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-27,2019010007966,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:140950",,488507,,497365,196.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-27,2019010007967,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:140952",,488510,,497366,64998.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-27,2019010007967,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:140952,,488510,,498104,-64998.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-27,2019010007968,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:140953",,488512,,497367,214.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-27,2019010007968,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:140953,,488512,,498105,-214.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-27,2019010007969,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:140954,,488514,,498106,-301.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-27,2019010007969,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:140954",,488514,,497368,301.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-27,2019010007970,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:140955,,488516,,498107,-1132.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-27,2019010007970,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:140955",,488516,,497369,1132.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-27,2019010007971,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:140956,,488518,,498108,-339.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-27,2019010007971,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:140956",,488518,,497370,339.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-24,2019-05-27,2019010007973,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040160000000,OUTSOURCING DE IMPRESSAO,40,ASPS,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LIQUIDACAO NUMERO :488642,,488642,3387.48,0,,0,0,NSA,2018,71,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-24,2019-05-27,2019010007973,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040160000000,OUTSOURCING DE IMPRESSAO,40,ASPS,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LIQUIDACAO NUMERO :488637,,488637,296.04,0,,0,0,NSA,2018,71,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010007990,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,48095,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA.,PJ,87296026014833,8.7296026014833E13,"DOT:?35? NUMEMP:?137118?EMPENHO PARA AQUISICAO DE APARELHO DE TELEFONE CELULAR, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO, OPORTUNIDADE AOS SAOBORJENSES NA COMUNICACAO DIRETA GRATUITA OU NAO, ATRAVES DE MENSAGENS, FOTOS OU VIDEOS SEJA POR WHATSAPP, TELEFONE OU REDES SOCIAIS. CONFORME SOLICITACAO 3466/2019, PROTOCOLO 12493/GAP/2019.",999.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010007991,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040160000000,OUTSOURCING DE IMPRESSAO,1,RECURSO LIVRE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"DOT:?3806? NUMEMP:?137119?EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO OUTSOURCING DE IMPRESSAO DAS IMPRESSORAS INSTALADAS NA SMPOP DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZ/2019, DE ACORDO COM O PP 31/2019. SOLIC. 3642/19.",10640.00,0,,0,,2019,31,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010007992,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039100000000,LOCAÇÃO DE IMOVEIS,40,ASPS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,DOT:?1091? NUMEMP:?137120?EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2019 PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DAS ANTIGAS INSTALACOES DO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE BORJA PARA OS PROGRAMAS DA SMS ALI INSTALADOS. CONTRATO 13/2017 ADTV 2. DL 19/2017. SOLIC. 3572/19. PROT. 12615/19.,78758.52,0,,0,,2017,19,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010007993,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039100000000,LOCAÇÃO DE IMOVEIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,DOT:?3679? NUMEMP:?137121?EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2019 PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DAS ANTIGAS INSTALACOES DO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE BORJA PARA OS PROGRAMAS DA SMS ALI INSTALADOS. CONTRATO 13/2017 ADTV 2. DL 19/2017. SOLIC. 3572/19. PROT. 12615/19.,26252.84,0,,0,,2017,19,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010007994,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?208? NUMEMP:?137122?EMPENHO ESTIMADO PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECER AS VTRS PLACAS IJF0982, ITD6421 E IMA8978 UTILIZADAS NOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA SMPOP, A PARTOIR DO DIA 24/05/2019 A DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO CO O PP 33/2019. SOLIC. 3824/19.",8299.20,0,,0,,2019,33,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010007995,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039100000000,LOCAÇÃO DE IMOVEIS,40,ASPS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,"DOT:?1091? NUMEMP:?137123?EMPENHO PARA O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2019 EM MOTIVO A VARIACAO DO IGPM/FGV DANDO UMA DIFERENCA DE (R$1959,84).  CONTRATO 13/2017 ADTV 2. DL 19/2017. SOLIC. 3687/19. PROT. 12617/19.",1959.84,0,,0,,2017,19,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010007996,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1? NUMEMP:?137124?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,9177.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010007996,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489673,,489673,9177.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010007996,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141087,,489673,,498146,-9177.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010007996,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141087",,489673,,497042,9177.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010007997,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?137125?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,47538.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010007997,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489679,,489679,47538.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010007997,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141088",,489679,,497043,47538.88,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010007997,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141088,,489679,,498163,-47538.88,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010007998,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?137126?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,1973.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010007998,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489683,,489683,1973.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010007998,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141089",,489683,,497044,1973.48,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010007998,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141089,,489683,,498164,-1973.48,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010007999,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?137127?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,412.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010007999,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489689,,489689,412.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010007999,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141090,,489689,,498165,-412.37,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010007999,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141090",,489689,,497045,412.37,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008000,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?137128?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,399.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008000,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489693,,489693,399.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008000,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141091",,489693,,497046,399.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008000,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141091,,489693,,498166,-399.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008001,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?137129?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,448.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008001,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489697,,489697,448.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008001,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141092",,489697,,497047,448.93,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008001,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141092,,489697,,498169,-448.93,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008002,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?137130?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,3575.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008002,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489701,,489701,3575.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008002,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141093",,489701,,497048,3575.93,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008002,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141093,,489701,,498170,-3575.93,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008003,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?137131?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,29381.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008003,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489705,,489705,29381.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008003,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141094",,489705,,497049,29381.27,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008003,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141094,,489705,,498171,-29381.27,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008004,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?5? NUMEMP:?137132?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,3560.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008004,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489707,,489707,3560.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008004,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141095,,489707,,498173,-3560.75,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008004,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141095",,489707,,497050,3560.75,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008005,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?13? NUMEMP:?137133?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,818.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008005,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489709,,489709,818.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008005,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141096,,489709,,498174,-818.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008005,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141096",,489709,,497051,818.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008006,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?75? NUMEMP:?137134?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,32140.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008006,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489711,,489711,32140.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008006,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141097",,489711,,497052,32140.92,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008006,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141097,,489711,,498185,-32140.92,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008007,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?75? NUMEMP:?137135?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,2625.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008007,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489713,,489713,2625.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008007,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141098",,489713,,497053,2625.41,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008007,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141098,,489713,,498186,-2625.41,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008008,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?75? NUMEMP:?137136?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,3260.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008008,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489715,,489715,3260.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008008,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141099,,489715,,498187,-3260.02,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008008,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141099",,489715,,497054,3260.02,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008009,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?77? NUMEMP:?137137?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,6587.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008009,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489717,,489717,6587.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008009,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141100,,489717,,498188,-6587.53,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008009,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141100",,489717,,497055,6587.53,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008010,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?94? NUMEMP:?137138?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,7746.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008010,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489719,,489719,7746.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008010,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141101,,489719,,498189,-7746.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008010,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141101",,489719,,497056,7746.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008011,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?94? NUMEMP:?137139?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,259.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008011,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489721,,489721,259.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008011,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141102,,489721,,498190,-259.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008011,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141102",,489721,,497057,259.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008012,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?94? NUMEMP:?137140?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,1218.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008012,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489723,,489723,1218.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008012,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141103",,489723,,497058,1218.91,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008012,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141103,,489723,,498191,-1218.91,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008013,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,79955,GILSON FIGUEIREDO,PF,1849378096,1849378096,DOT:?661? NUMEMP:?137141?DIARIA DE GILSON FIGUEIREDO  PARA CURSO DE SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR: TEORIA E PRATICA.  SAIDA: 16/06/19 - 21:30 RETORNO: 19/06/19 - 07:00 LOCAL: PORTO ALEGRE,735.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008013,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,79955,GILSON FIGUEIREDO,PF,1849378096,1849378096,LIQUIDACAO NUMERO :489725,,489725,735.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008014,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?96? NUMEMP:?137142?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,5961.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008014,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489727,,489727,5961.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008014,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141105,,489727,,498193,-5961.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008014,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141105",,489727,,497059,5961.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008015,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?110? NUMEMP:?137143?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,2727.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008015,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489729,,489729,2727.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008015,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141106,,489729,,498194,-2727.87,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008015,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141106",,489729,,497060,2727.87,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008016,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,40,ASPS,79955,GILSON FIGUEIREDO,PF,1849378096,1849378096,DOT:?664? NUMEMP:?137144?PASSAGEM P/ GILSON FIGUEIREDO  PARA CURSO DE SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR: TEORIA E PRATICA.  SAIDA: 16/06/19 - 21:30 RETORNO: 19/06/19 - 07:00 LOCAL: PORTO ALEGRE,-14.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008016,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,40,ASPS,79955,GILSON FIGUEIREDO,PF,1849378096,1849378096,DOT:?664? NUMEMP:?137144?PASSAGEM P/ GILSON FIGUEIREDO  PARA CURSO DE SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR: TEORIA E PRATICA.  SAIDA: 16/06/19 - 21:30 RETORNO: 19/06/19 - 07:00 LOCAL: PORTO ALEGRE,448.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008016,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,40,ASPS,79955,GILSON FIGUEIREDO,PF,1849378096,1849378096,LIQUIDACAO NUMERO :489731,,489731,448.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008017,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?137145?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,48016.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008017,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?137145?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,-22213.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008017,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489733,,489733,48016.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008017,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :494195,,494195,25802.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008017,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :494194,,494194,-48016.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008017,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141999,,494195,,498508,-25802.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008017,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141999",,494195,,497296,25802.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008018,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?137146?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,3319.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008018,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489735,,489735,3319.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008018,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141109,,489735,,498196,-3319.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008018,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141109",,489735,,497061,3319.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008019,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,40,ASPS,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,DOT:?667? NUMEMP:?137147?INSCRICAO REFERENTE AO CURSO DE SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR: TEORIA E PRATICA. DATA: 17 E 18/06/19 DAS 9H AS 12H E DAS 13H AS 17H.,526.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008019,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,40,ASPS,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,LIQUIDACAO NUMERO :489737,,489737,526.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008020,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?137148?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,1005.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008020,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489739,,489739,1005.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008020,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141111,,489739,,498198,-1005.48,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008020,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141111",,489739,,497062,1005.48,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008021,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?137149?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008021,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489741,,489741,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008021,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141112,,489741,,498199,-199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008021,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141112",,489741,,497063,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008022,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?137150?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,959.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008022,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489743,,489743,959.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008022,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141113,,489743,,498200,-959.24,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008022,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141113",,489743,,497064,959.24,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008023,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?137151?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,4509.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008023,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489745,,489745,4509.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008023,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141114,,489745,,498201,-4509.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008024,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?137152?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,6648.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008024,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489747,,489747,6648.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008024,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141115",,489747,,497066,6648.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008025,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?114? NUMEMP:?137153?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,13895.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008025,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489749,,489749,13895.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008025,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141116",,489749,,497067,13895.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008025,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141116,,489749,,498204,-13895.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008026,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?123? NUMEMP:?137154?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,65.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008028,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141119,,489755,,498210,-1598.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008029,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?130? NUMEMP:?137157?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,2979.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008029,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489757,,489757,2979.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008029,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141120,,489757,,498211,-2979.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008029,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141120",,489757,,497071,2979.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008030,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?132? NUMEMP:?137158?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,9602.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008030,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489759,,489759,9602.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008030,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141121",,489759,,497072,9602.08,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008030,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141121,,489759,,498212,-9602.08,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008031,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?150? NUMEMP:?137159?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,6224.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008031,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489761,,489761,6224.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008031,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141122,,489761,,498213,-6224.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008031,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141122",,489761,,497073,6224.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008032,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?137160?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,58905.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008032,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489763,,489763,58905.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008032,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141123,,489763,,498214,-58905.53,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008032,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141123",,489763,,497074,58905.53,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008033,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,54670,ONEIDE OLIVEIRA DE OLIVEIRA,PF,436570017,436570017,"DOT:?207? NUMEMP:?137161?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PARECER N? 19/2019, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO, AO DIRETOR DE ECONOMIA E ORCAMENTO UQE PARTICIPARA DE CURSO ?ELABORACAO DA LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS - LDO/2020?, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 12/06/2019 AS 21:20 RETORNO: 15/06/2019 AS 06H",735.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008033,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,54670,ONEIDE OLIVEIRA DE OLIVEIRA,PF,436570017,436570017,LIQUIDACAO NUMERO :489765,,489765,735.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008034,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?137162?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,6886.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008034,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489767,,489767,6886.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008034,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141125,,489767,,498216,-6886.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008034,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141125",,489767,,497075,6886.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008035,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?137163?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,927.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008035,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489769,,489769,927.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008035,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141126",,489769,,497076,927.54,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008035,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141126,,489769,,498217,-927.54,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008036,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?137164?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,1397.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008036,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489771,,489771,1397.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008036,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141127",,489771,,497077,1397.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008036,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141127,,489771,,498218,-1397.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008037,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?137165?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,11741.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008037,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489777,,489777,11741.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008037,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141128,,489777,,498219,-11741.58,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008037,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141128",,489777,,497078,11741.58,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008038,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?137166?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,6648.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008038,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489783,,489783,6648.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008038,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141129,,489783,,498220,-6648.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008038,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141129",,489783,,497079,6648.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008039,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,54670,ONEIDE OLIVEIRA DE OLIVEIRA,PF,436570017,436570017,"DOT:?210? NUMEMP:?137167?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PARECER N? 19/2019, REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM VIAGEM NO ESTADO, AO DIRETOR DE ECONOMIA E ORCAMENTO UQE PARTICIPARA DE CURSO ?ELABORACAO DA LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS - LDO/2020?, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 12/06/2019 AS 21:20 RETORNO: 15/06/2019 AS 06H",-34.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008039,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,54670,ONEIDE OLIVEIRA DE OLIVEIRA,PF,436570017,436570017,"DOT:?210? NUMEMP:?137167?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PARECER N? 19/2019, REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM VIAGEM NO ESTADO, AO DIRETOR DE ECONOMIA E ORCAMENTO UQE PARTICIPARA DE CURSO ?ELABORACAO DA LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS - LDO/2020?, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 12/06/2019 AS 21:20 RETORNO: 15/06/2019 AS 06H",448.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008039,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,54670,ONEIDE OLIVEIRA DE OLIVEIRA,PF,436570017,436570017,LIQUIDACAO NUMERO :489785,,489785,448.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008040,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?154? NUMEMP:?137168?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,12347.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008040,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489789,,489789,12347.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008040,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141131",,489789,,497080,12347.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008040,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141131,,489789,,498221,-12347.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008041,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?201? NUMEMP:?137169?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,3235.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008041,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489795,,489795,3235.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008041,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141132,,489795,,498222,-3235.02,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008041,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141132",,489795,,497081,3235.02,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008042,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?137170?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,90989.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008042,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489798,,489798,90989.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008042,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141133",,489798,,497082,90989.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008042,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141133,,489798,,498223,-90989.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008043,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?137171?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,9394.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008043,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489802,,489802,9394.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008043,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141134",,489802,,497083,9394.11,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008043,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141134,,489802,,498224,-9394.11,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008044,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?137172?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,212.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008044,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489806,,489806,212.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008044,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141135,,489806,,498225,-212.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008044,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141135",,489806,,497084,212.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008045,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?137173?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,598.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008045,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489812,,489812,598.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008045,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141136",,489812,,497085,598.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008045,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141136,,489812,,498226,-598.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008046,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?137174?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,13731.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008046,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489816,,489816,13731.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008046,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141137",,489816,,497086,13731.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008046,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141137,,489816,,498227,-13731.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008047,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?137175?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,18406.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008047,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489822,,489822,18406.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008047,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141138",,489822,,497087,18406.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008047,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141138,,489822,,498228,-18406.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008048,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?137176?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,6648.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008048,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489830,,489830,6648.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008048,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141139,,489830,,498229,-6648.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008048,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141139",,489830,,497088,6648.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008049,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,"DOT:?213? NUMEMP:?137177?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PARECER N? 19/2019, REFERENTE A INSCRICAO DE CURSO, AO DIRETOR DE ECONOMIA E ORCAMENTO, ONEIDE OLIVEIRA DE OLIVEIRA, QUE PARTICIPARA DE CURSO ?ELABORACAO DA LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS - LDO/2020?, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 12/06/2019 AS 21:20 RETORNO: 15/06/2019 AS 06H",526.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008049,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,LIQUIDACAO NUMERO :489839,,489839,526.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008050,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?205? NUMEMP:?137178?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,14113.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008050,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489851,,489851,14113.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008050,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141141",,489851,,497089,14113.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008050,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141141,,489851,,498230,-14113.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008051,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?239? NUMEMP:?137179?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,28446.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008051,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489853,,489853,28446.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008051,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141142,,489853,,498231,-28446.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008051,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141142",,489853,,497090,28446.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008052,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?239? NUMEMP:?137180?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,26.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008052,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489855,,489855,26.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008052,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141143,,489855,,498232,-26.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008052,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141143",,489855,,497091,26.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008053,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?239? NUMEMP:?137181?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,1409.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008053,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489913,,489913,1409.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008053,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141144",,489913,,497092,1409.88,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008053,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141144,,489913,,498233,-1409.88,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008054,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?239? NUMEMP:?137182?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,1526.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008054,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489915,,489915,1526.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008054,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141145,,489915,,498234,-1526.38,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008054,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141145",,489915,,497093,1526.38,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008055,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?264? NUMEMP:?137183?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,3312.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008055,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489917,,489917,3312.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008055,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141146,,489917,,498235,-3312.52,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008055,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141146",,489917,,497094,3312.52,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008056,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?266? NUMEMP:?137184?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,15866.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008056,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489919,,489919,15866.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008056,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141147",,489919,,497095,15866.67,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008056,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141147,,489919,,498236,-15866.67,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008057,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?266? NUMEMP:?137185?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,412.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008057,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489921,,489921,412.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008057,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141148",,489921,,497096,412.51,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008057,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141148,,489921,,498237,-412.51,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008058,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?266? NUMEMP:?137186?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,252.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008058,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489923,,489923,252.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008058,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141149",,489923,,497097,252.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008058,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141149,,489923,,498238,-252.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008059,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?266? NUMEMP:?137187?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,1796.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008059,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489925,,489925,1796.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008059,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141150,,489925,,498239,-1796.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008059,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141150",,489925,,497098,1796.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008060,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?266? NUMEMP:?137188?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,2245.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008060,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489927,,489927,2245.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008060,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141151,,489927,,498240,-2245.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008060,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141151",,489927,,497099,2245.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008061,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?267? NUMEMP:?137189?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,3404.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008061,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489929,,489929,3404.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008061,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141152",,489929,,497100,3404.69,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008061,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141152,,489929,,498241,-3404.69,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008062,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?267? NUMEMP:?137190?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,148.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008062,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489931,,489931,148.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008062,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141153,,489931,,498242,-148.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008062,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141153",,489931,,497101,148.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008063,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?269? NUMEMP:?137191?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,2877.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008063,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489934,,489934,2877.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008063,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141155",,489934,,497102,2877.39,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008063,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141155,,489934,,498243,-2877.39,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008064,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?290? NUMEMP:?137192?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,9768.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008064,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489936,,489936,9768.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008064,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141156",,489936,,497103,9768.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008064,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141156,,489936,,498244,-9768.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008065,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?137193?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16588-3 EM 10/05/19,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008065,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :489938,,489938,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008065,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141157",,489938,,497602,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008066,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?290? NUMEMP:?137194?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,730.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008066,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489940,,489940,730.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008066,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141158",,489940,,497104,730.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008066,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141158,,489940,,498245,-730.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008067,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?290? NUMEMP:?137195?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,186.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008067,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489942,,489942,186.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008067,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141159,,489942,,498246,-186.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008067,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141159",,489942,,497105,186.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008068,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?290? NUMEMP:?137196?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,998.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008068,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489945,,489945,998.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008068,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141161",,489945,,497106,998.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008068,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141161,,489945,,498247,-998.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008069,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?290? NUMEMP:?137197?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,4008.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008069,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489947,,489947,4008.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008069,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141162,,489947,,498248,-4008.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008069,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141162",,489947,,497107,4008.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008070,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?291? NUMEMP:?137198?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,10344.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008070,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489949,,489949,10344.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008070,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141163",,489949,,497108,10344.74,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008070,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141163,,489949,,498250,-10344.74,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008071,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?291? NUMEMP:?137199?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008071,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489952,,489952,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008071,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141165",,489952,,497109,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008071,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141165,,489952,,498251,-199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008072,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?291? NUMEMP:?137200?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,1291.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008072,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489954,,489954,1291.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008072,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141166",,489954,,497110,1291.31,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008072,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141166,,489954,,498252,-1291.31,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008073,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?294? NUMEMP:?137201?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,1597.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008073,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489956,,489956,1597.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008073,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141167,,489956,,498254,-1597.68,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008073,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141167",,489956,,497111,1597.68,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008074,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?315? NUMEMP:?137202?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,998.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008074,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489958,,489958,998.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008074,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141168",,489958,,497112,998.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008074,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141168,,489958,,498255,-998.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008075,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?315? NUMEMP:?137203?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,99.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008075,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489960,,489960,99.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008075,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141169,,489960,,498256,-99.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008075,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141169",,489960,,497113,99.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008076,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?315? NUMEMP:?137204?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,655.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008076,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489963,,489963,655.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008076,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141171,,489963,,498258,-655.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008076,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141171",,489963,,497114,655.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008077,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?315? NUMEMP:?137205?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,748.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008077,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489965,,489965,748.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008077,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141172,,489965,,498260,-748.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008077,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141172",,489965,,497115,748.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008078,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?324? NUMEMP:?137206?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,4606.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008078,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489970,,489970,4606.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008078,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141174",,489970,,497116,4606.75,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008078,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141174,,489970,,498262,-4606.75,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008079,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?324? NUMEMP:?137207?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,73.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008079,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489972,,489972,73.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008079,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141175,,489972,,498263,-73.69,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008079,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141175",,489972,,497117,73.69,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008080,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?324? NUMEMP:?137208?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008080,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489974,,489974,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008080,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141176,,489974,,498264,-199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008080,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141176",,489974,,497118,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008081,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?324? NUMEMP:?137209?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,514.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008081,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489977,,489977,514.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008081,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141177,,489977,,498265,-514.33,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008081,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141177",,489977,,497119,514.33,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008082,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?326? NUMEMP:?137210?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,1151.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008082,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489979,,489979,1151.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008082,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141178",,489979,,497120,1151.34,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008082,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141178,,489979,,498266,-1151.34,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008083,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?348? NUMEMP:?137211?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,5028.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008083,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489982,,489982,5028.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008083,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141179",,489982,,497121,5028.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008083,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141179,,489982,,498276,-5028.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008084,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?348? NUMEMP:?137212?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,20.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008084,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489985,,489985,20.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008084,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141180",,489985,,497122,20.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008084,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141180,,489985,,498277,-20.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008085,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?348? NUMEMP:?137213?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,1397.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008085,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489987,,489987,1397.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008085,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141181",,489987,,497123,1397.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008086,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?348? NUMEMP:?137214?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,1450.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008086,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489989,,489989,1450.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008086,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141182,,489989,,498280,-1450.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008086,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141182",,489989,,497124,1450.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008087,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?350? NUMEMP:?137215?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,5.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008087,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489991,,489991,5.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008087,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141183",,489991,,497125,5.39,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008087,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141183,,489991,,498283,-5.39,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008088,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?137216?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7034-3 EM 10/05/19,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008088,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :489994,,489994,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008088,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141185",,489994,,497603,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008088,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,EMPENHO PAGO INDEVIDAMENTE ORDEM PAGTO:141185,,489994,,497964,-3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008089,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?376? NUMEMP:?137217?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,10115.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008089,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489996,,489996,10115.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008089,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141186",,489996,,497126,10115.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008089,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141186,,489996,,498284,-10115.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008090,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?376? NUMEMP:?137218?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,368.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008090,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :489998,,489998,368.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008090,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141187,,489998,,498292,-368.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008090,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141187",,489998,,497127,368.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008091,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?376? NUMEMP:?137219?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008091,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490001,,490001,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008091,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141189,,490001,,498293,-199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008092,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?376? NUMEMP:?137220?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,428.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008092,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490003,,490003,428.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008092,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141190,,490003,,498295,-428.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008092,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141190",,490003,,497129,428.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008093,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?394? NUMEMP:?137221?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,8318.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008093,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141191",,490005,,497130,8318.96,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008094,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?396? NUMEMP:?137222?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,4278.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008094,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490007,,490007,4278.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008094,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141192",,490007,,497131,4278.52,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008094,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141192,,490007,,498302,-4278.52,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008095,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490009,,490009,575.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008095,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141193",,490009,,497132,575.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008095,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141193,,490009,,498303,-575.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008096,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?396? NUMEMP:?137224?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,262.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008096,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490011,,490011,262.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008096,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141194",,490011,,497133,262.72,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008097,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?396? NUMEMP:?137225?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008097,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141195",,490013,,497134,199.60,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008099,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?396? NUMEMP:?137227?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,1008.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008099,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490017,,490017,1008.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008099,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141197,,490017,,498310,-1008.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008099,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141197",,490017,,497136,1008.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008100,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?397? NUMEMP:?137228?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,6902.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008100,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490020,,490020,6902.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008100,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141198",,490020,,497137,6902.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008100,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141198,,490020,,498311,-6902.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008101,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?397? NUMEMP:?137229?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,31.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008101,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490023,,490023,31.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008101,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141200",,490023,,497138,31.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008101,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141200,,490023,,498312,-31.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008102,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?397? NUMEMP:?137230?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,399.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008102,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490025,,490025,399.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008102,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141201,,490025,,498313,-399.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008102,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141201",,490025,,497139,399.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008103,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?397? NUMEMP:?137231?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008103,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141202,,490027,,498314,-199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008103,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141202",,490027,,497140,199.60,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008104,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490029,,490029,647.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008104,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141203,,490029,,498316,-647.03,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008105,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?423? NUMEMP:?137233?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,7263.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008105,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490031,,490031,7263.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008105,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141204",,490031,,497142,7263.17,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008105,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141204,,490031,,498317,-7263.17,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008106,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?437? NUMEMP:?137234?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,5269.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008106,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490034,,490034,5269.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008106,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141206,,490034,,498318,-5269.87,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008106,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141206",,490034,,497143,5269.87,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008107,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?437? NUMEMP:?137235?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,148.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008107,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490036,,490036,148.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008107,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141207",,490036,,497144,148.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008107,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141207,,490036,,498319,-148.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008108,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?460? NUMEMP:?137236?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,5634.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008108,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490038,,490038,5634.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008108,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141208,,490038,,498320,-5634.17,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008108,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141208",,490038,,497145,5634.17,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008109,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?462? NUMEMP:?137237?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,3552.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008109,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490041,,490041,3552.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008109,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141210,,490041,,498321,-3552.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008109,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141210",,490041,,497146,3552.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008110,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?462? NUMEMP:?137238?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,148.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008110,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490043,,490043,148.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008110,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141211",,490043,,497147,148.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008110,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141211,,490043,,498322,-148.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008111,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?487? NUMEMP:?137239?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,16594.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008111,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490045,,490045,16594.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008111,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141212",,490045,,497148,16594.68,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008111,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141212,,490045,,498323,-16594.68,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008112,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?487? NUMEMP:?137240?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,249.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008112,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490047,,490047,249.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008112,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141213",,490047,,497149,249.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008112,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141213,,490047,,498324,-249.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008113,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?515? NUMEMP:?137241?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,105305.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008113,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490049,,490049,105305.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008113,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141214",,490049,,497150,105305.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008113,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141214,,490049,,498326,-105305.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008114,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?516? NUMEMP:?137242?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,607.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008114,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490051,,490051,607.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008114,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141215,,490051,,498327,-607.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008114,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141215",,490051,,497151,607.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008115,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?137243?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,111179.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008115,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490054,,490054,111179.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008115,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141216",,490054,,497152,111179.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008115,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141216,,490054,,498328,-111179.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008116,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?137244?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,13192.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008116,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490056,,490056,13192.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008116,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141217,,490056,,498331,-13192.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008116,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141217",,490056,,497153,13192.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008117,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?137245?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,1463.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008117,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490058,,490058,1463.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008117,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141218",,490058,,497154,1463.82,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008117,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141218,,490058,,498333,-1463.82,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008118,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490060,,490060,13672.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008118,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141219,,490060,,498339,-13672.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008118,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141219",,490060,,497155,13672.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008119,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?137247?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,5053.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008119,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490062,,490062,5053.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008119,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141220,,490062,,498340,-5053.21,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008119,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141220",,490062,,497156,5053.21,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008120,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?137248?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,23886.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008120,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490064,,490064,23886.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008120,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141221",,490064,,497157,23886.53,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008120,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141221,,490064,,498343,-23886.53,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008121,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?519? NUMEMP:?137249?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,29911.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008121,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490066,,490066,29911.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008121,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141222",,490066,,497158,29911.53,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008121,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141222,,490066,,498345,-29911.53,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008122,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?528? NUMEMP:?137250?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,32.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008122,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490068,,490068,32.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008122,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141223",,490068,,497159,32.74,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008122,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141223,,490068,,498348,-32.74,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008123,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?580? NUMEMP:?137251?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,2795.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008123,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490070,,490070,2795.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008123,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141224",,490070,,497160,2795.38,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008123,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141224,,490070,,498349,-2795.38,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008124,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?582? NUMEMP:?137252?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,5211.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008124,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490072,,490072,5211.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008124,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141225",,490072,,497161,5211.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008124,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141225,,490072,,498351,-5211.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008125,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?582? NUMEMP:?137253?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,255.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008125,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490074,,490074,255.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008125,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141226,,490074,,498353,-255.51,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008125,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141226",,490074,,497162,255.51,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008126,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?582? NUMEMP:?137254?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,598.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008126,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490076,,490076,598.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008126,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141227",,490076,,497163,598.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008126,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141227,,490076,,498354,-598.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008127,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?582? NUMEMP:?137255?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,401.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008127,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490078,,490078,401.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008127,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141228,,490078,,498355,-401.62,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008127,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141228",,490078,,497164,401.62,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008128,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?582? NUMEMP:?137256?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,405.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008128,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490080,,490080,405.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008128,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141229,,490080,,498356,-405.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008128,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141229",,490080,,497165,405.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008129,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?584? NUMEMP:?137257?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,2995.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008129,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490082,,490082,2995.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008129,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141230,,490082,,498370,-2995.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008129,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141230",,490082,,497166,2995.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008130,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?654? NUMEMP:?137258?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,3345.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008130,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490084,,490084,3345.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008130,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141231,,490084,,498372,-3345.80,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008131,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?137259?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,42401.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008131,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490086,,490086,42401.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008131,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141232",,490086,,497168,42401.83,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008131,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141232,,490086,,498373,-42401.83,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008132,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?137260?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,5450.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008132,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490088,,490088,5450.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008132,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141233",,490088,,497169,5450.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008132,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141233,,490088,,498374,-5450.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008133,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?137261?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,823.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008133,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490091,,490091,823.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008133,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141235,,490091,,498375,-823.87,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008134,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490093,,490093,399.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008134,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141236,,490093,,498376,-399.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008135,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?137263?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,11393.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008135,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490095,,490095,11393.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008135,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141237",,490095,,497172,11393.91,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008136,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?137264?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,6648.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008136,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490097,,490097,6648.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008136,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141238",,490097,,497173,6648.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008136,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141238,,490097,,498378,-6648.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008137,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?658? NUMEMP:?137265?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,6425.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008137,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141239,,490099,,498379,-6425.31,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008138,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?766? NUMEMP:?137266?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,107987.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008139,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?767? NUMEMP:?137267?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,21975.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008139,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141241,,490307,,498382,-21975.87,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008139,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141241",,490307,,497176,21975.87,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008140,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?768? NUMEMP:?137268?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,11099.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008140,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490311,,490311,11099.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008140,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141244,,490311,,498383,-11099.92,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008140,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141244",,490311,,497177,11099.92,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008141,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?782? NUMEMP:?137269?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,41990.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008141,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490314,,490314,41990.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008141,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141246",,490314,,497178,41990.22,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008141,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141246,,490314,,498384,-41990.22,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008142,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?782? NUMEMP:?137270?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,1244.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008142,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490316,,490316,1244.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008142,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141247,,490316,,498385,-1244.45,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008142,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141247",,490316,,497179,1244.45,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008143,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?782? NUMEMP:?137271?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,299.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008143,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490319,,490319,299.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008143,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141249",,490319,,497180,299.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008143,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141249,,490319,,498386,-299.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008144,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?782? NUMEMP:?137272?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,2395.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008144,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490322,,490322,2395.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008144,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141251",,490322,,497181,2395.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008144,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141251,,490322,,498387,-2395.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008145,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?782? NUMEMP:?137273?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,7518.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008145,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490324,,490324,7518.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008145,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141252,,490324,,498388,-7518.83,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008146,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?783? NUMEMP:?137274?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,24735.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008146,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490326,,490326,24735.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008146,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141253,,490326,,498389,-24735.34,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008146,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141253",,490326,,497183,24735.34,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008147,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?783? NUMEMP:?137275?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,2763.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008147,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490329,,490329,2763.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008147,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141255,,490329,,498390,-2763.41,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008149,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490333,,490333,1734.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008150,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490336,,490336,12006.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008154,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?798? NUMEMP:?137282?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,5108.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008154,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490345,,490345,5108.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008154,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141264",,490345,,497191,5108.11,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008154,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141264,,490345,,498398,-5108.11,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008155,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?799? NUMEMP:?137283?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,1181.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008155,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490348,,490348,1181.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008155,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141266",,490348,,497192,1181.09,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008155,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141266,,490348,,498400,-1181.09,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008156,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?800? NUMEMP:?137284?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,6455.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008156,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490350,,490350,6455.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008156,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141267,,490350,,498402,-6455.83,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008156,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141267",,490350,,497193,6455.83,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008157,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?875? NUMEMP:?137285?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,1790.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008157,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490352,,490352,1790.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008157,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141268,,490352,,498403,-1790.11,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008157,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141268",,490352,,497194,1790.11,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008158,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?901? NUMEMP:?137286?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,6329.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008158,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490354,,490354,6329.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008158,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141269",,490354,,497195,6329.82,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008158,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141269,,490354,,498405,-6329.82,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008159,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?901? NUMEMP:?137287?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,84.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008159,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490357,,490357,84.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008159,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141271,,490357,,498407,-84.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008159,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141271",,490357,,497196,84.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008160,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?901? NUMEMP:?137288?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,299.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008160,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490359,,490359,299.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008160,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141272",,490359,,497197,299.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008160,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141272,,490359,,498408,-299.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008161,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?901? NUMEMP:?137289?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,544.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008161,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490361,,490361,544.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008161,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141273",,490361,,497198,544.58,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008161,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141273,,490361,,498410,-544.58,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008162,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?902? NUMEMP:?137290?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,14304.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008162,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490366,,490366,14304.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008162,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141275,,490366,,498411,-14304.08,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008162,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141275",,490366,,497199,14304.08,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008163,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?902? NUMEMP:?137291?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,898.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008163,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490368,,490368,898.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008163,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141276,,490368,,498412,-898.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008163,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141276",,490368,,497200,898.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008164,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?902? NUMEMP:?137292?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,2364.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008164,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490370,,490370,2364.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008164,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141277",,490370,,497201,2364.87,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008164,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141277,,490370,,498413,-2364.87,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008165,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?904? NUMEMP:?137293?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,3642.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008165,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490373,,490373,3642.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008165,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141279,,490373,,498414,-3642.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008165,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141279",,490373,,497202,3642.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008166,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?905? NUMEMP:?137294?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,5163.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008166,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490375,,490375,5163.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008166,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141280,,490375,,498415,-5163.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008166,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141280",,490375,,497203,5163.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008167,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?924? NUMEMP:?137295?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,998.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008167,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490377,,490377,998.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008167,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141281,,490377,,498416,-998.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008167,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141281",,490377,,497204,998.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008168,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?928? NUMEMP:?137296?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,12709.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008168,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490379,,490379,12709.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008168,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141282",,490379,,497205,12709.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008168,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141282,,490379,,498417,-12709.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008169,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?928? NUMEMP:?137297?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,212.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008169,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490382,,490382,212.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008169,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141284",,490382,,497206,212.51,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008169,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141284,,490382,,498418,-212.51,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008170,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?928? NUMEMP:?137298?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008170,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490384,,490384,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008170,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141285",,490384,,497207,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008170,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141285,,490384,,498419,-199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008171,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?928? NUMEMP:?137299?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,1383.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008171,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490389,,490389,1383.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008171,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141289",,490389,,497208,1383.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008171,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141289,,490389,,498420,-1383.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008172,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?932? NUMEMP:?137300?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,499.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008172,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490391,,490391,499.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008172,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141290,,490391,,498421,-499.67,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008172,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141290",,490391,,497209,499.67,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008173,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1002? NUMEMP:?137301?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,6251.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008173,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490393,,490393,6251.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008173,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141291",,490393,,497210,6251.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008173,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141291,,490393,,498422,-6251.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008174,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1008? NUMEMP:?137302?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,1005.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008174,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490395,,490395,1005.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008174,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141292,,490395,,498423,-1005.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008174,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141292",,490395,,497211,1005.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008175,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1008? NUMEMP:?137303?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008175,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490397,,490397,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008175,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141293,,490397,,498424,-199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008175,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141293",,490397,,497212,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008176,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1008? NUMEMP:?137304?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,49.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008176,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490399,,490399,49.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008176,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141294,,490399,,498425,-49.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008176,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141294",,490399,,497213,49.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008177,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1014? NUMEMP:?137305?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,356.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008177,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490402,,490402,356.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008177,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141296,,490402,,498426,-356.29,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008177,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141296",,490402,,497214,356.29,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008178,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1041? NUMEMP:?137306?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,17216.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008178,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490405,,490405,17216.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008178,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141298",,490405,,497215,17216.87,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008178,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141298,,490405,,498427,-17216.87,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008179,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1073? NUMEMP:?137307?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,56384.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008179,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490407,,490407,56384.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008179,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141299,,490407,,498428,-56384.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008179,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141299",,490407,,497216,56384.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008180,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.08,319008050000000,AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1075? NUMEMP:?137308?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,2931.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008180,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.08,319008050000000,AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490410,,490410,2931.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008180,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.08,319008050000000,AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141301",,490410,,497217,2931.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008180,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.08,319008050000000,AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141301,,490410,,498429,-2931.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008181,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1075? NUMEMP:?137309?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,1872.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008181,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490413,,490413,1872.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008181,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141303",,490413,,497218,1872.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008181,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141303,,490413,,498430,-1872.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008182,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?137310?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,80284.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008182,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490415,,490415,80284.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008182,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141304,,490415,,498431,-80284.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008182,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141304",,490415,,497219,80284.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008183,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?137311?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,7061.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008183,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490417,,490417,7061.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008183,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141305,,490417,,498432,-7061.48,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008183,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141305",,490417,,497220,7061.48,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008184,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?137312?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,984.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008184,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490420,,490420,984.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008184,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141307",,490420,,497221,984.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008184,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141307,,490420,,498433,-984.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008185,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?137313?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,2794.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008185,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490422,,490422,2794.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008185,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141308,,490422,,498434,-2794.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008185,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141308",,490422,,497222,2794.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008186,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?137314?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,3886.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008186,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490424,,490424,3886.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008186,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141309,,490424,,498435,-3886.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008186,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141309",,490424,,497223,3886.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008187,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?137315?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,15278.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008187,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490426,,490426,15278.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008187,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141310,,490426,,498436,-15278.81,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008187,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141310",,490426,,497224,15278.81,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008188,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1079? NUMEMP:?137316?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,29572.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008188,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490428,,490428,29572.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008188,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141311",,490428,,497225,29572.35,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008188,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141311,,490428,,498437,-29572.35,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008189,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1110? NUMEMP:?137317?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,3383.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008189,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490430,,490430,3383.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008189,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141312,,490430,,498438,-3383.22,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008189,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141312",,490430,,497226,3383.22,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008190,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1112? NUMEMP:?137318?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,33828.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008190,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490432,,490432,33828.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008190,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141313,,490432,,498439,-33828.04,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008190,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141313",,490432,,497227,33828.04,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008191,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1112? NUMEMP:?137319?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,3803.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008191,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490434,,490434,3803.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008191,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141314,,490434,,498440,-3803.08,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008191,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141314",,490434,,497228,3803.08,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008192,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1112? NUMEMP:?137320?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,798.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008192,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490436,,490436,798.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008192,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141315,,490436,,498441,-798.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008192,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141315",,490436,,497229,798.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008193,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1112? NUMEMP:?137321?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,5089.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008193,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490439,,490439,5089.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008193,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141317",,490439,,497230,5089.79,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008193,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141317,,490439,,498442,-5089.79,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008194,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490441,,490441,617.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008194,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141318,,490441,,498443,-617.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008194,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141318",,490441,,497231,617.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008195,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1466? NUMEMP:?137323?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,4357.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008195,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490443,,490443,4357.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008195,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141319,,490443,,498444,-4357.81,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008195,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141319",,490443,,497232,4357.81,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008196,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1468? NUMEMP:?137324?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,27676.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008196,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490445,,490445,27676.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008196,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141320",,490445,,497233,27676.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008196,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141320,,490445,,498445,-27676.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008197,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1468? NUMEMP:?137325?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,758.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008197,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490447,,490447,758.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008197,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141321,,490447,,498446,-758.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008197,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141321",,490447,,497234,758.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008198,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1468? NUMEMP:?137326?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,299.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008198,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490449,,490449,299.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008198,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141322,,490449,,498447,-299.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008198,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141322",,490449,,497235,299.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008199,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1468? NUMEMP:?137327?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,798.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008199,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490453,,490453,798.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008199,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141325,,490453,,498448,-798.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008199,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141325",,490453,,497236,798.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008200,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1468? NUMEMP:?137328?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,2813.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008200,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490455,,490455,2813.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008200,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141326,,490455,,498449,-2813.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008200,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141326",,490455,,497237,2813.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008201,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1468? NUMEMP:?137329?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,6648.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008201,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490457,,490457,6648.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008201,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141327,,490457,,498450,-6648.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008201,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141327",,490457,,497238,6648.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008202,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1470? NUMEMP:?137330?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,4225.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008202,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490459,,490459,4225.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008202,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141328",,490459,,497239,4225.37,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008202,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141328,,490459,,498451,-4225.37,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008203,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1560? NUMEMP:?137331?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,16622.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008203,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490461,,490461,16622.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008203,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141329",,490461,,497240,16622.27,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008203,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141329,,490461,,498452,-16622.27,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008204,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3594? NUMEMP:?137332?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,6706.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008204,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490463,,490463,6706.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008204,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141330",,490463,,497241,6706.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008204,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141330,,490463,,498453,-6706.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008205,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3602? NUMEMP:?137333?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,155291.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008205,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490465,,490465,155291.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008205,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141331",,490465,,497242,155291.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008205,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141331,,490465,,498454,-155291.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008206,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3603? NUMEMP:?137334?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,509.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008206,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490467,,490467,509.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008206,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141332,,490467,,498455,-509.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008206,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141332",,490467,,497243,509.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008207,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?137335?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,103203.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008207,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490469,,490469,103203.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008207,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141333,,490469,,498456,-103203.05,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008208,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?137336?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,1214.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008208,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490471,,490471,1214.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008208,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141334",,490471,,497245,1214.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008208,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141334,,490471,,498457,-1214.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008209,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?137337?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,4191.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008209,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490473,,490473,4191.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008209,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141335",,490473,,497246,4191.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008209,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141335,,490473,,498458,-4191.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008210,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?137338?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,6945.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008210,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490475,,490475,6945.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008210,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141336,,490475,,498459,-6945.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008210,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141336",,490475,,497247,6945.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008211,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3606? NUMEMP:?137339?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,13203.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008211,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490477,,490477,13203.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008211,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141337,,490477,,498460,-13203.24,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008211,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141337",,490477,,497248,13203.24,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008212,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3621? NUMEMP:?137340?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,3383.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008212,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490479,,490479,3383.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008212,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141338,,490479,,498461,-3383.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008212,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141338",,490479,,497249,3383.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008213,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3623? NUMEMP:?137341?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,16644.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008213,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490481,,490481,16644.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008213,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141339,,490481,,498462,-16644.58,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008213,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141339",,490481,,497250,16644.58,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008214,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3623? NUMEMP:?137342?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,68.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008214,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490484,,490484,68.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008214,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141340",,490484,,497251,68.18,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008215,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3623? NUMEMP:?137343?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008215,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490487,,490487,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008215,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141341,,490487,,498464,-199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008215,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141341",,490487,,497252,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008216,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3623? NUMEMP:?137344?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,1597.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008216,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490490,,490490,1597.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008216,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141342",,490490,,497253,1597.39,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008216,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141342,,490490,,498465,-1597.39,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008217,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3625? NUMEMP:?137345?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,999.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008217,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490493,,490493,999.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008217,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141343",,490493,,497254,999.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008217,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141343,,490493,,498466,-999.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008218,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3640? NUMEMP:?137346?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,20622.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008218,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490495,,490495,20622.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008218,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141344,,490495,,498467,-20622.22,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008218,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141344",,490495,,497255,20622.22,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008219,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3641? NUMEMP:?137347?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,5293.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008219,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490498,,490498,5293.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008219,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141345,,490498,,498468,-5293.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008219,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141345",,490498,,497256,5293.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008220,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3652? NUMEMP:?137348?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,6775.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008220,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490501,,490501,6775.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008220,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141346,,490501,,498469,-6775.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008220,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141346",,490501,,497257,6775.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008221,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3654? NUMEMP:?137349?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,9616.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008221,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490504,,490504,9616.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008221,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141348",,490504,,497258,9616.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008221,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141348,,490504,,498470,-9616.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008222,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3654? NUMEMP:?137350?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,25.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008222,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490506,,490506,25.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008222,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141349,,490506,,498471,-25.88,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008222,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141349",,490506,,497259,25.88,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008223,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3654? NUMEMP:?137351?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008223,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490508,,490508,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008223,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141350",,490508,,497260,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008223,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141350,,490508,,498472,-199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008224,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3654? NUMEMP:?137352?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,577.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008224,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490510,,490510,577.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008224,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141351,,490510,,498473,-577.89,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008224,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141351",,490510,,497261,577.89,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008225,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3656? NUMEMP:?137353?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,2826.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008225,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490512,,490512,2826.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008225,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141352",,490512,,497262,2826.78,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008225,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141352,,490512,,498474,-2826.78,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008226,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3668? NUMEMP:?137354?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,5307.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008226,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490515,,490515,5307.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008226,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141354",,490515,,497263,5307.59,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008226,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141354,,490515,,498475,-5307.59,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008227,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3670? NUMEMP:?137355?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,23444.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008227,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490517,,490517,23444.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008227,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141355,,490517,,498476,-23444.27,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008227,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141355",,490517,,497264,23444.27,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008228,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3670? NUMEMP:?137356?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,609.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008228,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490519,,490519,609.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008228,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141356,,490519,,498477,-609.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008228,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141356",,490519,,497265,609.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008229,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3670? NUMEMP:?137357?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,850.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008229,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490521,,490521,850.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008229,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141357,,490521,,498478,-850.24,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008229,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141357",,490521,,497266,850.24,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008230,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3670? NUMEMP:?137358?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,1319.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008230,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490524,,490524,1319.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008230,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141359,,490524,,498479,-1319.93,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008230,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141359",,490524,,497267,1319.93,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008231,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3670? NUMEMP:?137359?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,1711.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008231,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490540,,490540,1711.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008231,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141363,,490540,,498480,-1711.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008231,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141363",,490540,,497268,1711.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008232,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3672? NUMEMP:?137360?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,12315.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008232,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490542,,490542,12315.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008232,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141364,,490542,,498481,-12315.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008232,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141364",,490542,,497269,12315.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008233,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3683? NUMEMP:?137361?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,5907.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008233,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490544,,490544,5907.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008233,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141365,,490544,,498482,-5907.81,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008233,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141365",,490544,,497270,5907.81,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008234,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3685? NUMEMP:?137362?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,8026.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008234,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490546,,490546,8026.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008234,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141366,,490546,,498483,-8026.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008234,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141366",,490546,,497271,8026.60,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008235,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490548,,490548,127.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008235,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141367,,490548,,498484,-127.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008235,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141367",,490548,,497272,127.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008236,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3685? NUMEMP:?137364?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,598.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008236,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490550,,490550,598.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008236,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141368,,490550,,498485,-598.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008236,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141368",,490550,,497273,598.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008237,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3685? NUMEMP:?137365?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,1795.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008237,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490552,,490552,1795.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008237,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141369",,490552,,497274,1795.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008237,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141369,,490552,,498486,-1795.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008238,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3687? NUMEMP:?137366?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,3069.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008238,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490554,,490554,3069.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008238,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141370",,490554,,497275,3069.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008238,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141370,,490554,,498487,-3069.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008239,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3715? NUMEMP:?137367?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,3883.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008239,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490556,,490556,3883.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008239,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141371",,490556,,497276,3883.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008239,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141371,,490556,,498488,-3883.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008240,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3717? NUMEMP:?137368?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,3794.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008240,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490558,,490558,3794.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008240,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141372",,490558,,497277,3794.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008240,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141372,,490558,,498489,-3794.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008241,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3717? NUMEMP:?137369?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,209.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008241,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490560,,490560,209.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008241,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141373",,490560,,497278,209.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008241,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141373,,490560,,498490,-209.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008242,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3717? NUMEMP:?137370?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,78.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008242,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490562,,490562,78.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008242,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141374",,490562,,497279,78.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008242,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141374,,490562,,498491,-78.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008243,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3717? NUMEMP:?137371?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,598.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008243,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490564,,490564,598.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008243,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141375,,490564,,498492,-598.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008243,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141375",,490564,,497280,598.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008244,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3717? NUMEMP:?137372?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,379.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008244,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490566,,490566,379.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008244,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141376,,490566,,498493,-379.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008244,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141376",,490566,,497281,379.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008245,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3719? NUMEMP:?137373?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,536.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008245,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490569,,490569,536.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008245,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141378,,490569,,498494,-536.66,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008245,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141378",,490569,,497282,536.66,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008246,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3732? NUMEMP:?137374?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,3836.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008246,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490571,,490571,3836.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008246,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141379,,490571,,498495,-3836.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008246,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141379",,490571,,497283,3836.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008247,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3732? NUMEMP:?137375?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,324.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008247,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490573,,490573,324.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008247,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141380,,490573,,498496,-324.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008247,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141380",,490573,,497284,324.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008248,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3732? NUMEMP:?137376?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,639.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008248,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490576,,490576,639.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008248,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141382,,490576,,498497,-639.49,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008248,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141382",,490576,,497285,639.49,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008249,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3733? NUMEMP:?137377?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,2210.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008249,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490578,,490578,2210.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008249,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141383",,490578,,497286,2210.58,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008249,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141383,,490578,,498498,-2210.58,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008250,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3743? NUMEMP:?137378?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,36383.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008250,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490580,,490580,36383.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008250,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141384,,490580,,498499,-36383.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008250,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141384",,490580,,497287,36383.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008251,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3751? NUMEMP:?137379?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,360.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008251,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490582,,490582,360.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008251,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141385,,490582,,498500,-360.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008251,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141385",,490582,,497288,360.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008252,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3757? NUMEMP:?137380?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,38787.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008252,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490584,,490584,38787.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008252,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141386",,490584,,497289,38787.74,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008252,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141386,,490584,,498501,-38787.74,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008253,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3759? NUMEMP:?137381?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,34524.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008253,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490586,,490586,34524.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008253,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141387,,490586,,498502,-34524.41,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008253,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141387",,490586,,497290,34524.41,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008254,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141388",,490588,,497291,42.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008255,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3759? NUMEMP:?137383?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,1348.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008255,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490590,,490590,1348.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008255,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141389",,490590,,497292,1348.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008255,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141389,,490590,,498504,-1348.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008256,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3759? NUMEMP:?137384?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,1197.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008256,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490593,,490593,1197.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008256,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141391",,490593,,497293,1197.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008256,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141391,,490593,,498505,-1197.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008257,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3759? NUMEMP:?137385?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,2160.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008257,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490595,,490595,2160.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008257,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141392",,490595,,497294,2160.62,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008257,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141392,,490595,,498506,-2160.62,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008258,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3760? NUMEMP:?137386?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,5033.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008258,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :490597,,490597,5033.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008258,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141393,,490597,,498507,-5033.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008258,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141393",,490597,,497295,5033.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008259,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?137390?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,576.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008259,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :490797,,490797,576.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008259,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141404",,490797,,496836,576.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008260,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?137391?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,84.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008260,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :490799,,490799,84.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008260,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141405",,490799,,496837,84.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008261,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?137392?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 11471-5,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008261,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :490801,,490801,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008261,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141406",,490801,,496840,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008262,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?137393?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 46260-8,6.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008262,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :490803,,490803,6.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008262,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141407",,490803,,496841,6.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008309,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"DOT:?122? NUMEMP:?137440?DESPESA BANCARIA EFETUADA REFERENTE A DESBLOQUEIO DE VALOR AO PROCESSO 030.112/00013132, O QUAL ESTAVA EM CONCILIACAO BANCARIA NA 7015-7 DESDE 07/07/16 E FOI EFETUADO A TRANSFERENCIA JUDICIAL EM 03/05/19 E O BANCO BANRISUL EFETUOU A TED DE DEVOLUCAO DO VALOR EM 07/05/19",8.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008309,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :491206,,491206,8.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008309,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:141436",,491206,,496835,8.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008388,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,4285,CLINICA RENAL IVAN GOULART LTDA,PJ,92891423000167,9.2891423000167E13,"DOT:?3750? NUMEMP:?137520?VALOR QUE SE COMPLEMENTA DO EMPENHO Nº 742/2019, CONTRATO 54/2015, REFERENTE  TENDO EM VISTA MEMORANDO INTERNO Nº 005, EXECEDENTES DE PRODUCAO DO PERIODO JANEIRO A ABRIL AUTORIZADA PELO SIA SUS MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOC ANEXO, E VALOR FAEC. NOTA FISCAL 290.",33610.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008388,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,4285,CLINICA RENAL IVAN GOULART LTDA,PJ,92891423000167,9.2891423000167E13,LIQUIDACAO NUMERO :491636,,491636,33610.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008769,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?130? NUMEMP:?137945?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019.,22213.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008769,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :494198,,494198,22213.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008769,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-27 ORDEM PAGTO:142000",,494198,,497297,22213.47,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-27,2019010008769,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:142000,,494198,,498509,-22213.47,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-04-24,2019-05-27,2019020000214,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,127171,AMAURI CARVALHO DO CARMO,PF,815788061,815788061,PAGAMENTO DE VALOR DE PASSAGEM MENOR ORDEM PAGTO:138758,,473223,,491633,-4.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-05-28,2019010000040,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,39 DA NOTA 88028?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,37 DA NOTA 88028?N ORDEM PAGTO:140421",,485070,,498020,21.76,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-05-28,2019010000040,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:140421",,485070,,498019,257.18,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-05-28,2019010000361,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:140478",,485375,,498063,268.36,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-05-28,2019010000361,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,97 DA NOTA 88031?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,73 DA NOTA 88031?N ORDEM PAGTO:140478",,485375,,498064,22.70,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-05-28,2019010000364,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,39 DA NOTA 88027?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,37 DA NOTA 88027?N ORDEM PAGTO:140479",,485376,,498036,21.76,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-05-28,2019010000364,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:140479",,485376,,498035,257.18,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-05-28,2019010000365,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,39 DA NOTA 88029?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,37 DA NOTA 88029?N ORDEM PAGTO:140480",,485377,,498028,21.76,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-05-28,2019010000365,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:140480",,485377,,498027,257.18,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-05-28,2019010000373,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:140892",,487819,,497958,362.35,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-17,2019-05-28,2019010000480,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :490021,,490021,147.78,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-21,2019-05-28,2019010000585,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:140855",,487699,,497954,403.90,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-21,2019-05-28,2019010000585,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:140858",,487703,,497953,6762.71,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-21,2019-05-28,2019010000586,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:140860",,487717,,497955,1081.38,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-05-28,2019010000588,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:140888",,487807,,497956,248.09,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-05-28,2019010000591,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,63472,GARCIA SERVICOS FUNEBRES LTDA - ME,PJ,23661403000187,23661403000187,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           44,16 DA NOTA 2395?N ORDEM PAGTO:139805",,480345,,497974,44.16,2019,43,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-05-28,2019010000591,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,63472,GARCIA SERVICOS FUNEBRES LTDA - ME,PJ,23661403000187,23661403000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:139805",,480345,,497973,1131.84,2019,43,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-22,2019-05-28,2019010000601,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :490364,,490364,6189.50,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-01-22,2019-05-28,2019010000607,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,129761,14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A,PJ,5423963000111,5423963000111,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:140973",,488627,,498009,69.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-01-23,2019-05-28,2019010000669,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :490538,,490538,232.97,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-05-28,2019010000700,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,242,ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2045,MANUTEN??O DA PARCERIA COM A APAE,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSIST,CULT E EDUCACIONAL",1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,2639,ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90791922000157,9.0791922000157E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:140895",,487855,,497765,9890.70,2019,42,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-05-28,2019010000701,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2041,MANUTEN??O DA PARCERIA COM O ASILO S?O V,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSIST,CULT E EDUCACIONAL",1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,2593,ASILO SAO VICENTE DE PAULA,PJ,87581195000199,8.7581195000199E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:140894",,487841,,497762,3400.00,2019,44,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-05-28,2019010001035,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :490764,,490764,19.80,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-05-28,2019010001171,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :490312,,490312,1136.55,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-05-28,2019010001249,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:140970",,488615,,497804,59.54,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-30,2019-05-28,2019010001394,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,LIQUIDACAO NUMERO :489992,,489992,157.50,0,,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-30,2019-05-28,2019010001394,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,LIQUIDACAO NUMERO :489999,,489999,210.00,0,,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-30,2019-05-28,2019010001403,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,LIQUIDACAO NUMERO :489641,,489641,888.00,0,,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-05-28,2019010001930,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,4.4.90.52,449052340000000,"MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:140918",,488205,,497999,800.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-05-28,2019010002055,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :490411,,490411,58.20,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-13,2019-05-28,2019010002426,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,128869,ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO,PJ,90341561000147,9.0341561000147E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:141009",,488903,,497768,78.00,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-13,2019-05-28,2019010002430,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,128869,ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO,PJ,90341561000147,9.0341561000147E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:140997",,488867,,497777,52.00,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-15,2019-05-28,2019010002469,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,101572,SANTO REMEDIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC,PJ,28643008000195,28643008000195,LIQUIDACAO NUMERO :490339,,490339,1795.00,0,,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-15,2019-05-28,2019010002482,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,LIQUIDACAO NUMERO :490317,,490317,497.00,0,,2018,60,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-15,2019-05-28,2019010002491,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:140690",,486480,,498007,252.46,2019,1,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-05-28,2019010002593,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:140978",,488639,,498012,128.57,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-05-28,2019010002594,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:140972",,488619,,497807,144.30,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-05-28,2019010002595,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:140969",,488612,,497788,488.96,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-05-28,2019010002596,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:140974",,488629,,498008,84.01,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-05-28,2019010002597,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:140977",,488638,,498011,93.22,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-05-28,2019010002598,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:140965",,488599,,497793,120.65,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-05-28,2019010002599,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:140967",,488601,,497796,217.41,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-05-28,2019010002600,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:140968",,488602,,497839,128.53,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-05-28,2019010002601,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:140975",,488635,,498010,206.95,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-05-28,2019010002602,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:140966",,488600,,497801,118.61,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-19,2019-05-28,2019010002644,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :490758,,490758,124.85,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-22,2019-05-28,2019010002778,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,5404,DULCE MARIA BARBOSA MALGARIN,PJ,97282933000150,97282933000150,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:141000",,488875,,497967,20715.75,2018,107,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-22,2019-05-28,2019010002786,12,EDUCAÇÃO,366,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,130,MERENDA ESCOLAR,2248,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1157,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAE EJA,5404,DULCE MARIA BARBOSA MALGARIN,PJ,97282933000150,97282933000150,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:141001",,488878,,497968,2301.75,2018,107,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-22,2019-05-28,2019010002798,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2084,MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DA SA?D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,128869,ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO,PJ,90341561000147,9.0341561000147E13,LIQUIDACAO NUMERO :490039,,490039,34.05,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-05-28,2019010003296,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :490089,,490089,61.75,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-05-28,2019010003348,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :490308,,490308,37.05,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-27,2019-05-28,2019010003431,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :490355,,490355,141.60,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-01,2019-05-28,2019010003503,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:139998",,481383,,497980,3768.00,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-03-01,2019-05-28,2019010003539,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :490502,,490502,708.10,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-03-01,2019-05-28,2019010003539,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:140863",,487720,,497960,1078.66,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-05-28,2019010003574,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :490575,,490575,260.18,0,,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-05-28,2019010003574,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :490567,,490567,4223.18,0,,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-05-28,2019010003575,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :490591,,490591,1237.68,0,,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-07,2019-05-28,2019010003778,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3508,CARLOS ZOE SARATT DORNELLES,PJ,664113000191,664113000191,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:139995",,481380,,497961,1526.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-08,2019-05-28,2019010003809,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,58321,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS D,PJ,87124582000104,87124582000104,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:140878",,487784,,498013,7575.23,2019,2,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-05-28,2019010004167,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :489932,,489932,729.19,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-05-28,2019010004169,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :490531,,490531,291.24,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-05-28,2019010004171,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :490513,,490513,1948.60,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-05-28,2019010004171,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :490522,,490522,630.50,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-18,2019-05-28,2019010004189,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:140890",,487813,,497957,341.88,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-18,2019-05-28,2019010004190,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:140887",,487800,,497952,241.00,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-18,2019-05-28,2019010004191,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:140893",,487828,,497959,189.49,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-19,2019-05-28,2019010004314,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6811,FELICE AUTOMOVEIS LTDA.,PJ,91525790000265,9.1525790000265E13,LIQUIDACAO NUMERO :490530,,490530,824.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-20,2019-05-28,2019010004384,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :490380,,490380,202.67,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-20,2019-05-28,2019010004387,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :489387,,489387,32.40,0,,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-20,2019-05-28,2019010004389,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :489386,,489386,41.40,0,,2018,65,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-21,2019-05-28,2019010004401,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :490408,,490408,210.80,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-21,2019-05-28,2019010004426,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :490400,,490400,30.66,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-21,2019-05-28,2019010004436,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :490385,,490385,263.00,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-21,2019-05-28,2019010004437,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :490387,,490387,91.92,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-05-28,2019010004512,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :490403,,490403,120.96,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-05-28,2019010004513,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :490386,,490386,75.20,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-05-28,2019010004530,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :490418,,490418,180.00,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-05-28,2019010004534,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,63472,GARCIA SERVICOS FUNEBRES LTDA - ME,PJ,23661403000187,23661403000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:139806",,480348,,497978,1032.00,2018,43,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-03-25,2019-05-28,2019010004589,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,4.4.90.52,449052240000000,"EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO",1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,135174,RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE,PJ,15453449000182,15453449000182,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:139703",,479756,,498015,1422.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-05-28,2019010004650,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,17399,REFRIGERACAO BUTUI LTDA,PJ,93254555000140,93254555000140,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:140175",,483034,,498014,406.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-28,2019-05-28,2019010004999,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:141006",,488891,,497759,226.00,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-28,2019-05-28,2019010005041,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,70449,GABRIEL ANDRES FLACH - ME,PJ,24693328000107,24693328000107,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:139292",,475990,,497969,2306.00,2018,86,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-05-28,2019010005101,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :489950,,489950,212.60,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-05-28,2019010005101,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:141164",,489950,,498005,212.60,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-05-28,2019010005102,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :489961,,489961,200.72,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-05-28,2019010005102,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:141170",,489961,,498004,200.72,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-29,2019-05-28,2019010005120,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:139055",,473981,,497988,5360.00,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-05-28,2019010005121,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:141024",,488937,,497992,10.30,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-01,2019-05-28,2019010005223,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128418,DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,37227550000158,37227550000158,LIQUIDACAO NUMERO :490346,,490346,220.00,0,,2018,104,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-01,2019-05-28,2019010005225,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,LIQUIDACAO NUMERO :490309,,490309,1136.43,0,,2018,129,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-04-05,2019-05-28,2019010005448,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,100240,KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES L,PJ,24939652000154,24939652000154,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:139258",,475875,,497989,2154.00,2018,105,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-04-05,2019-05-28,2019010005449,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,128270,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES",PJ,20519809000131,20519809000131,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:139996",,481381,,498018,2115.00,2018,105,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-04-05,2019-05-28,2019010005449,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,128270,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES",PJ,20519809000131,20519809000131,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:139997",,481382,,498017,1474.40,2018,105,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-05-28,2019010005460,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:139991",,481301,,497966,1498.00,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-05,2019-05-28,2019010005466,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:139289",,475986,,497785,2360.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-05,2019-05-28,2019010005488,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70468,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO,PJ,7752236000123,7752236000123,LIQUIDACAO NUMERO :490032,,490032,730.00,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-05,2019-05-28,2019010005494,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:139745",,479941,,497950,2499.72,2018,17,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-05,2019-05-28,2019010005499,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :489388,,489388,1329.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-04-05,2019-05-28,2019010005502,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :489966,,489966,278.45,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-04-05,2019-05-28,2019010005502,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:141173",,489966,,498003,278.45,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-09,2019-05-28,2019010005576,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:140999",,488873,,497979,366.56,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-09,2019-05-28,2019010005579,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:140024",,481434,,497991,12500.00,2019,11,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-09,2019-05-28,2019010005622,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:140611",,485799,,497748,560.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-09,2019-05-28,2019010005630,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,4090,ESF - ESTADO,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,LIQUIDACAO NUMERO :489405,,489405,704.00,0,,2019,17,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-09,2019-05-28,2019010005630,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,4090,ESF - ESTADO,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,LIQUIDACAO NUMERO :489406,,489406,1080.00,0,,2019,17,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,P,2019,2019,2019-04-11,2019-05-28,2019010005735,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:139800",,480304,,497756,3260.00,2019,2,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-05-28,2019010005749,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,LIQUIDACAO NUMERO :489634,,489634,206.20,0,,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-05-28,2019010005752,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,LIQUIDACAO NUMERO :490334,,490334,80.50,0,,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-05-28,2019010005787,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,LIQUIDACAO NUMERO :489640,,489640,605.80,0,,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-05-28,2019010005805,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,LIQUIDACAO NUMERO :490327,,490327,5593.00,0,,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-04-17,2019-05-28,2019010006101,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,52940,JOAO DELSON OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR -,PJ,13934601000113,13934601000113,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:140847",,487646,,497983,5240.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-17,2019-05-28,2019010006104,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO,40,ASPS,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :489389,,489389,493.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-17,2019-05-28,2019010006113,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,47352,LATSCH E BOCHI LTDA,PJ,94963576001331,9.4963576001331E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:140779",,487118,,497990,1084.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-18,2019-05-28,2019010006147,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:139746",,479944,,497951,4187.16,2018,17,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-22,2019-05-28,2019010006173,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :490372,,490372,1086.00,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-04-22,2019-05-28,2019010006180,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,716,ALBERI PINTON,PJ,92581933000138,92581933000138,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:140203",,483384,,497751,1925.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-04-22,2019-05-28,2019010006183,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:140349",,484478,,497998,1530.00,2018,48,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-25,2019-05-28,2019010006555,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2242,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,23862,MARCIO ANDRADE BENITES - ME,PJ,5402669000123,5402669000123,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:139812",,480395,,497993,5858.80,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-25,2019-05-28,2019010006555,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2242,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,23862,MARCIO ANDRADE BENITES - ME,PJ,5402669000123,5402669000123,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          181,20 DA NOTA 498?N ORDEM PAGTO:139812",,480395,,497994,181.20,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-05-28,2019010006643,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :489943,,489943,336.79,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-05-28,2019010006643,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:141160",,489943,,498006,336.79,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DESENV. ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,PRM,P,2019,2019,2019-04-29,2019-05-28,2019010006754,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,111,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2268,DESENVOLVIMENTO LOCAL,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,136852,CONS. INTERM. DE DESENV. DO PAMPA,PJ,23639923000193,23639923000193,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:139274",,475905,,497963,4400.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-28,2019010006799,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,7822,HASSAN MAHMUD HUSSEIN & CIA LTDA - EPP,PJ,1515729000163,1515729000163,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:140661",,486332,,497981,372.50,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-07,2019-05-28,2019010007115,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:140919",,488206,,498000,630.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-07,2019-05-28,2019010007118,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,TED DEVOLVIDA PELO BANCO ORDEM PAGTO:140916,,488193,,499993,-48.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-07,2019-05-28,2019010007118,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:140916",,488193,,497782,48.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-07,2019-05-28,2019010007121,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,70446,CV TYRES EIRELI,PJ,28888423000109,28888423000109,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:140797",,487153,,497965,22440.00,2018,85,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-07,2019-05-28,2019010007124,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,70449,GABRIEL ANDRES FLACH - ME,PJ,24693328000107,24693328000107,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:140799",,487155,,497972,11250.00,2018,86,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-07,2019-05-28,2019010007136,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :489385,,489385,518.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-28,2019010007184,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2055,MANUTEN??O DO BPC NA ESCOLA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1152,PROGRAMA BPC NA ESCOLA,128311,MORESCO & ANTUNES LTDA - ME,PJ,23468106000110,23468106000110,TED DEVOLVIDA N/DATA. ORDEM PAGTO:141022,,488935,,498907,-304.80,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-28,2019010007184,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2055,MANUTEN??O DO BPC NA ESCOLA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1152,PROGRAMA BPC NA ESCOLA,128311,MORESCO & ANTUNES LTDA - ME,PJ,23468106000110,23468106000110,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:141022",,488935,,498002,304.80,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-28,2019010007185,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,128311,MORESCO & ANTUNES LTDA - ME,PJ,23468106000110,23468106000110,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:141019",,488917,,498001,457.20,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-28,2019010007185,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,128311,MORESCO & ANTUNES LTDA - ME,PJ,23468106000110,23468106000110,TED DEVOLVIDA N/DATA. ORDEM PAGTO:141019,,488917,,498908,-457.20,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-28,2019010007388,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,92393,RM2 COMERCIO DE MATERIAIS PARA INFORMATI,PJ,6003969000100,6003969000100,LIQUIDACAO NUMERO :490320,,490320,969.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-05-13,2019-05-28,2019010007394,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128148,CLARAO - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICO,PJ,13869980000105,13869980000105,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:141002",,488879,,497962,570.00,2018,55,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-05-13,2019-05-28,2019010007411,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,127160,"INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID",PJ,662270000320,662270000320,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:140849",,487649,,497982,1600.34,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-28,2019010007793,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,68584,TOMAZ BRITO VASQUES,PJ,29806287000123,29806287000123,LIQUIDACAO NUMERO :490741,,490741,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-28,2019010007795,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,16261,OSORIO VALTER NUNES OLEA,PF,17904510006,17904510006,LIQUIDACAO NUMERO :490745,,490745,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-28,2019010007796,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,66625,MARIA ALEJANDRA SALMON LLANO,PF,70277948100,70277948100,LIQUIDACAO NUMERO :490748,,490748,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-28,2019010007797,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,63962,DEBORA LIMA DURAO,PF,763850004,763850004,LIQUIDACAO NUMERO :490751,,490751,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-28,2019010007810,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092390000000,SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚRIDICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :489384,,489384,762.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-20,2019-05-28,2019010007810,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092390000000,SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚRIDICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:141076",,489384,,498016,762.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-28,2019010007825,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000000,SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,103440,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA,PJ,34028316002661,34028316002661,LIQUIDACAO NUMERO :490450,,490450,2156.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-23,2019-05-28,2019010007914,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,127646,AGENCIA NACIONAL DE CINEMA - ANCINE,PJ,4884574000120,4884574000120,LIQUIDACAO NUMERO :490437,,490437,281.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-23,2019-05-28,2019010007923,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000000,SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,103440,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA,PJ,34028316002661,34028316002661,LIQUIDACAO NUMERO :490451,,490451,3201.30,0,,2018,12,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-28,2019010007931,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:140901",,487941,,497986,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-05-24,2019-05-28,2019010007976,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:140983",,488652,,497984,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008263,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,40,ASPS,44039,ADALBERTO MARQUES CONRADO,PJ,4044462000242,4044462000242,"DOT:?1091? NUMEMP:?137394?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ESCOAMENTO DE FOSSA NA CENTRAL DE VEICULOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO 2550/2019, PROTOCOLO 13268/SMS/2019.",350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008264,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,"DOT:?3610? NUMEMP:?137395?EMPENHO PARA AQUISICAO DE BOBINAS DE PAPEL DESTINADAS AOS RELOGIOS PONTOS DOS ESFS, PELO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO 3715/2019, PROTOCOLO 13132/SMS/2019.",720.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008265,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,"DOT:?3762? NUMEMP:?137396?EMPENHO PARA AQUISICAO DE BOBINAS DE PAPEL DESTINADAS AOS RELOGIOS PONTOS DO CEMAE, CER, CAPS AD III, CAPS I, SAMU E CENTRAL DE VEICULOS. PELO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/19, CONFORME SOLICITACAO 3720/2019, PROTOCOLO 13137/SMS/2019.",540.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008266,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,70446,CV TYRES EIRELI,PJ,28888423000109,28888423000109,"DOT:?544? NUMEMP:?137397?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DA VTR 59, DE ACORDO COM A LICITACAO Nº 85/18, CONFORME LT Nº 243/2019, ANEXO. SOLIC. 3818/19. PROT. 13009/19.",4480.00,0,,0,,2018,85,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008267,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,70446,CV TYRES EIRELI,PJ,28888423000109,28888423000109,"DOT:?544? NUMEMP:?137398?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PNEUS, DE ACORDO COM A LICITACAO Nº 85/2018, PARA MANUTENCAO DAS VTRS 59 E 243, CONFORME LT Nº 221/2019 ANEXO. SOLIC. 3779/19. PROT. 12975/19.",8960.00,0,,0,,2018,85,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008268,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,"DOT:?177? NUMEMP:?137399?EMPENHO PARA A COMPRA  DO MATERIAL ESPECIFICADO ABAIXO PARA REFORMA DO TELHADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. 15- TELHAS DE AMIANTO TAMANHO  2.13M X 1.10M, 50 PARAFUSOS DE TELHAS, 1 ROLO DE MANTA ASFALTICA 15 CM LARGURA. SOLIC. 3735/19. PROT. 12717/19.",668.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008269,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?177? NUMEMP:?137400?EMPENHO PARA A COMPRA  DO MATERIAL ESPECIFICADO ABAIXO PARA REFORMA DO TELHADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. 15- TELHAS DE AMIANTO TAMANHO  2.13M X 1.10M, 50 PARAFUSOS DE TELHAS, 1 ROLO DE MANTA ASFALTICA 15 CM LARGURA. SOLIC. 3735/19. PROT. 12717/19.",86.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008270,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?586? NUMEMP:?137401?EMPENHO CONFORME PP Nº 33/2019, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, NA BOMBA DO FORNECEDOR, PARA USO DAS VIATURAS DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DA SMIESUST PELO PERIODO DE 30 DIAS A CONTAR DE 24/05/2019. SOLIC. 3875/19. PROT. 13345/19.",4290.00,0,,0,,2019,33,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008270,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?586? NUMEMP:?137401?EMPENHO CONFORME PP Nº 33/2019, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, NA BOMBA DO FORNECEDOR, PARA USO DAS VIATURAS DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DA SMIESUST PELO PERIODO DE 30 DIAS A CONTAR DE 24/05/2019. SOLIC. 3875/19. PROT. 13345/19.",-766.61,0,,0,,2019,33,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008271,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?586? NUMEMP:?137402?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEP. DE ILUMINACAO PUBLICA, PERIODO DE 40 DIAS, CONFORME PROCESSO 158/18 E LICITACAO 104/18. SOLIC. 3827/19. PROT. 13337/19.",3244.00,0,,0,,2018,104,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008272,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?586? NUMEMP:?137403?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEP. DE ILUMINACAO PUBLICA, PERIODO DE 40 DIAS, CONFORME PROCESSO 158/18 E LICITACAO 104/18. SOLIC. 3827/19. PROT. 13337/19.",421.96,0,,0,,2018,104,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008273,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,92420,ABASTECEDORA GRAL LTDA,PJ,5830793000190,5830793000190,"DOT:?534? NUMEMP:?137404?EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500 ENTREGUE NO PARQUE DE MAQUINAS), PREGAO PRESENCIAL Nº 20/2019, PARA USO DAS VIATURAS DA SMIESUST, PARA O PERIODO DE 30 DIAS . SOLIC. 3726/19. PROT. 12807/19.",20160.00,0,,0,,2019,20,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008274,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,92420,ABASTECEDORA GRAL LTDA,PJ,5830793000190,5830793000190,"DOT:?535? NUMEMP:?137405?EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500 ENTREGUE NO PARQUE DE MAQUINAS), PREGAO PRESENCIAL Nº 20/2019, PARA USO DAS VIATURAS DA SMIESUST, PERIODO DE 30 DIAS. SOLIC. 3726/19. PROT. 12807/19.",2240.00,0,,0,,2019,20,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008275,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?275? NUMEMP:?137406?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA CASA DE ACOLHIDA, NO PERIODO DE MAIO A  SETEMBRO DE 2019, LICITACAO 102/2018. SOLIC. 3495/19. PROT. 11999/19.",100.18,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008276,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?275? NUMEMP:?137407?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA CASA DE ACOLHIDA, NO PERIODO DE MAIO A  SETEMBRO DE 2019, LICITACAO 102/2018. SOLIC. 3495/19. PROT. 11999/19.",1006.06,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008277,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"DOT:?275? NUMEMP:?137408?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA CASA DE ACOLHIDA, NO PERIODO DE MAIO A  SETEMBRO DE 2019, LICITACAO 102/2018. SOLIC. 3495/19. PROT. 11999/19.",2171.20,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008278,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,"DOT:?275? NUMEMP:?137409?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA CASA DE ACOLHIDA, NO PERIODO DE MAIO A  SETEMBRO DE 2019, LICITACAO 102/2018. SOLIC. 3495/19. PROT. 11999/19.",384.80,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008279,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,"DOT:?544? NUMEMP:?137410?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS DE CONSERTO E MANUTENCAO DA VTR 257 - RETROESCAVADEIRA RANDON, MODELO RD 406, ANO 2015, CONFORME LT Nº 149/2019. SOLICITACAO 3750/2019, PROTOCOLO 12978/SMIESUST/2019.",192.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008279,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,"DOT:?544? NUMEMP:?137410?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS DE CONSERTO E MANUTENCAO DA VTR 257 - RETROESCAVADEIRA RANDON, MODELO RD 406, ANO 2015, CONFORME LT Nº 149/2019. SOLICITACAO 3750/2019, PROTOCOLO 12978/SMIESUST/2019.",-192.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008280,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS MÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,"DOT:?544? NUMEMP:?137411?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE REPOSICAO E MANUTENCAO DA MAQUINA DE CORTAR TRILHOS MODELO TS 420 DA STHIL, EQUIPAMENTO UTILIZADO PELA EQUIPE DE OBRAS DA SMIESUST, CONFORME LT Nº 0201/19. SOLICITACAO 3780/2019, PROTOCOLO 12974/SMIESUST/2019.",3600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008281,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,"DOT:?544? NUMEMP:?137412?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS DE MANUTENCAO DA VTR 102 - ONIBUS MB, PLACAS IIT 9679, ANO 1979, CONFORME LT Nº 241/2019. SOLICITACAO 3782/2019, PROTOCOLO 12971/SMIESUST/2019.",510.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008282,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?1424? NUMEMP:?137413?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENCAO DA VTR. MICRO IJV-0261, VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME SOLICITACAO 3530/2019, PROTOCOLO 13001/SMED/2019.",4429.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008283,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?1425? NUMEMP:?137414?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENCAO DA VTR. MICRO IJV-0261, VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME SOLICITACAO 3530/2019, PROTOCOLO 13001/SMED/2019.",38.48,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008284,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?1424? NUMEMP:?137415?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO IMEDIATA DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO MICRO IVH-8605; VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME SOLICITACAO 3607/2019, PROTOCOLO 13000/SMED/2019.",9235.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008285,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,60503,AUTO SERVICOS SCHWANCK LTDA,PJ,1973518000689,1973518000689,"DOT:?404? NUMEMP:?137416?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO DAS VTR. VANS, PLACAS ISA 6994, NWF 4490, UTILIZADAS NO  TRANSPORTE DAS  CRIANCAS QUE FREQUENTAM O PROJETO DESPERTANDO VALORES, PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2019, CONFORME SOLICITACAO 3554/2019, PROTOCOLO 13381/SMDS/2019.",-180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008285,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,60503,AUTO SERVICOS SCHWANCK LTDA,PJ,1973518000689,1973518000689,"DOT:?404? NUMEMP:?137416?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO DAS VTR. VANS, PLACAS ISA 6994, NWF 4490, UTILIZADAS NO  TRANSPORTE DAS  CRIANCAS QUE FREQUENTAM O PROJETO DESPERTANDO VALORES, PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2019, CONFORME SOLICITACAO 3554/2019, PROTOCOLO 13381/SMDS/2019.",180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008286,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,60757,HIPERTEX SERVICOS DE CONCRETAGEM EIRELI-,PJ,18728542000140,18728542000140,"DOT:?557? NUMEMP:?137417?EMPENHO PARA AQUISICAO DE CONCRETO USINADO DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DA TUBULACAO NA PRACA TRICENTENARIO, RUA FELIX DA CUNHA E AV. JOAO GOULART, CONFORME SOLICITACAO 3829/2019, PROTOCOLO 13302/SMIESUST/2019.",9300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008287,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,127921,RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,8459946000122,8459946000122,"DOT:?544? NUMEMP:?137418?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS DE MANUTENCAO DA VTR 242 - MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, MODELO RG 140 B, ANO 2014, CONFORME LT Nº 04/2019. SOLICITACAO 3879/2019, PROTOCOLO 13387/SMIESUST/2019.",2582.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008288,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,72586,DEPARTAMENTO DE POLICIA ROD. FEDERAL 9 S,PJ,394494011413,394494011413,"DOT:?163? NUMEMP:?137419?VALOR QUE SE EMEPNHA, CONF. PORTARIA N? 874/2019, REFERENTE A MULTA DE TRANSITO AO VEICULO GM/ZAFIRA ELITE 2.0, PLACA ING 6045. (TRANSITAR EM VEL. SUP. A MAX. PERMITIDA EM ATE 20%)",104.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008288,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,72586,DEPARTAMENTO DE POLICIA ROD. FEDERAL 9 S,PJ,394494011413,394494011413,LIQUIDACAO NUMERO :490860,,490860,104.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008289,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,72586,DEPARTAMENTO DE POLICIA ROD. FEDERAL 9 S,PJ,394494011413,394494011413,"DOT:?163? NUMEMP:?137420?VALOR QUE SE EMEPNHA, CONF. PORTARIA N? 876/2019, REFERENTE A MULTA DE TRANSITO AO VEICULO VW/NOVO VOYAGE TL MCV, PLACA IYR 1096. (DEIXAR O PASSAGEIRO DE USAR O CINTO DE SEGURANCA)",156.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008289,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,72586,DEPARTAMENTO DE POLICIA ROD. FEDERAL 9 S,PJ,394494011413,394494011413,LIQUIDACAO NUMERO :490862,,490862,156.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008290,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,123070,DAER/RS-DEPART. AUTON. ESTR. DE RODAGEM,PJ,92883834000100,92883834000100,"DOT:?163? NUMEMP:?137421?VALOR QUE SE EMEPNHA, CONF. PORTARIA N? 873/2019, REFERENTE A MULTA DE TRANSITO AO VEICULO FORD/CARGO 2429 S, PLACA IWO 1305. (TRANSITAR EM VEL. SUP. A MAX. PERMITIDA EM ATE 20%)",104.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008290,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,123070,DAER/RS-DEPART. AUTON. ESTR. DE RODAGEM,PJ,92883834000100,92883834000100,LIQUIDACAO NUMERO :490864,,490864,104.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008291,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?275? NUMEMP:?137422?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS DESTINADOS AOS PROJETOS DESTA SECRETARIA PARA OS MESES DE MAIO E JULHO/2019, CONSIDERANDO O ESTORNO DOS SALDOS DAS ORDENS DE COMPRA PREVIAMENTE EMPENHADOS POR MOTIVO DE REAJUSTE NOS VALORES UNITARIOS. PROCESSO 132/2018. SOLIC. 3811/19. PROT. 13378/19.",160.77,0,,0,,2018,132,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008292,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?329? NUMEMP:?137423?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS DESTINADOS AOS PROJETOS DESTA SECRETARIA PARA OS MESES DE MAIO E JULHO/2019, CONSIDERANDO O ESTORNO DOS SALDOS DAS ORDENS DE COMPRA PREVIAMENTE EMPENHADOS POR MOTIVO DE REAJUSTE NOS VALORES UNITARIOS. PROCESSO 132/2018. SOLIC. 3811/19. PROT. 13378/19.",594.15,0,,0,,2018,132,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008293,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?353? NUMEMP:?137424?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS DESTINADOS AOS PROJETOS DESTA SECRETARIA PARA OS MESES DE MAIO E JULHO/2019, CONSIDERANDO O ESTORNO DOS SALDOS DAS ORDENS DE COMPRA PREVIAMENTE EMPENHADOS POR MOTIVO DE REAJUSTE NOS VALORES UNITARIOS. PROCESSO 132/2018. SOLIC. 3811/19. PROT. 13378/19.",699.00,0,,0,,2018,132,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008294,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?404? NUMEMP:?137425?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS DESTINADOS AOS PROJETOS DESTA SECRETARIA PARA OS MESES DE MAIO E JULHO/2019, CONSIDERANDO O ESTORNO DOS SALDOS DAS ORDENS DE COMPRA PREVIAMENTE EMPENHADOS POR MOTIVO DE REAJUSTE NOS VALORES UNITARIOS. PROCESSO 132/2018. SOLIC. 3811/19. PROT. 13378/19.",894.72,0,,0,,2018,132,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008295,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,40,ASPS,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,DOT:?1091? NUMEMP:?137426?EMPENHO PARA SERVICO DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO DO PREDIO DA UPA. NO MES DE JUNHO DE 2019. PREGAO PRESENCIAL 83/2019. SOLIC. 3777/19. PROT. 12778/19.,210.01,0,,0,,2019,83,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008296,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?119? NUMEMP:?137427?EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER O VEICULO FIAT UNO, PLACA IMY 1229 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF - PARA O PERIODO DE A PARTIR DE 24 DE MAIO/2019 A DEZ/2019, N? 33/2019/PP. SOLIC. 3825/19. PROT. 13157/19.",-1497.99,0,,0,,2019,33,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008296,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?119? NUMEMP:?137427?EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER O VEICULO FIAT UNO, PLACA IMY 1229 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF - PARA O PERIODO DE A PARTIR DE 24 DE MAIO/2019 A DEZ/2019, N? 33/2019/PP. SOLIC. 3825/19. PROT. 13157/19.",4742.40,0,,0,,2019,33,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008297,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2199,PROMO??O DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZE,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1,RECURSO LIVRE,11674,L.M. VIEIRA - ME,PJ,93583912000114,93583912000114,"DOT:?1268? NUMEMP:?137428?EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAIS DESTINADAS AO INICIO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE SAO BORJA, SOLIC.3786/2019 PROT.13108/2019",5200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008298,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,"DOT:?298? NUMEMP:?137429?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VTR 147, PLACA ING 9606 VW KOMBI ANO 2006 DE USO DO CRAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS DEPTO DE NUTRICAO, LAUDO TECNICO Nº 253/19, ORCAMENTOS EM ANEXO, SOLIC.3691/2019 PROT.13041/2019",570.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008299,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,"DOT:?298? NUMEMP:?137430?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IRW 1221 FIAT UNO MILLE DE USO DOS CRAS, VTR 192, LAUDO TECNICO Nº 254/19, ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLIC.3690/2019 PROT.13043/2019",280.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008300,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,716,ALBERI PINTON,PJ,92581933000138,92581933000138,"DOT:?544? NUMEMP:?137431?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VTR 19 - CAMINHAO PIPA, MARCA FORD, MODELO F-14000, PLACAS IIL 3709, ANO 1989, CONFORME LT Nº 172/2019 E ORCAMENTOS ANEXOS, SOLIC.3738/2019 PROT.13007/2019",480.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008301,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,"DOT:?544? NUMEMP:?137432?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VTR 275 - AUTOMOVEL CELTA LS, PLACAS MJU 8951, CONFORME MEMORANDO Nº 01/2019 E ORCAMENTOS ANEXOS, SOLIC.3733/2019 PROT.12991/2019",383.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008302,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?544? NUMEMP:?137433?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VTR 157 - RETROESCAVADEIRA CASE, MODELO 580 L 4X2 (NAO CABINADA), ANO 2007, CONFORME LT Nº 191/2019 E ORCAMENTOS ANEXOS, SOLIC3736/2019, PROT.12990/2019",395.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008303,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,405,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA.,PJ,87620613000100,87620613000100,"DOT:?544? NUMEMP:?137434?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VTR 184 - CAMINHAO CACAMBA 6X2, MODELO L-1620, PLACAS IRC 2795, ANO 2010, CONFORME LT Nº 193/2019 E ORCAMENTOS ANEXOS, SOLIC.3742/2019, PROT.12988/2019",280.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008304,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,"DOT:?544? NUMEMP:?137435?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VTR 204 - GM, MODELO MONTANA, PLACAS ILL 0908, ANO/MODELO 2003/2004, CONFORME LT Nº 146/2019 E ORCAMENTOS ANEXOS, SOLIC.3744/2019, PROT.12983/2019",95.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008305,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?1473? NUMEMP:?137436?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA PARA USO NAS VTR?S DESTA SECRETARIA (VTR 138 - PLACA IMR 3865   /  VTR 263 - PLACA IWY 2874, E OUTROS VEICULOS QUE SERAO ADQUIRIDOS) PELO PERIODO DE 24 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. PP 33/2019. SOLIC. 3826/19. PROT. 13241/19.",12004.20,0,,0,,2019,33,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008306,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,"DOT:?163? NUMEMP:?137437?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO  DE 2019, CONFORME INEX 01/2019. SOLIC. 3845/19. PROT. 13243/19.",15400.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008306,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,"DOT:?163? NUMEMP:?137437?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO  DE 2019, CONFORME INEX 01/2019. SOLIC. 3845/19. PROT. 13243/19.",-609.05,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008307,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,"DOT:?8? NUMEMP:?137438?COMPLEMENTO DO EMPENHO 7066/2019, UMA VEZ QUE O SALDO FOI INSUFICIENTE PARA O PERIODO DE MAIO A JUNHO. CONTRATO Nº 49/2017, ADITIVO 02, PP 47/2017. SOLIC. 3868/19. PROT. 13384/19.",-1749.98,0,,0,,2017,47,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008307,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,"DOT:?8? NUMEMP:?137438?COMPLEMENTO DO EMPENHO 7066/2019, UMA VEZ QUE O SALDO FOI INSUFICIENTE PARA O PERIODO DE MAIO A JUNHO. CONTRATO Nº 49/2017, ADITIVO 02, PP 47/2017. SOLIC. 3868/19. PROT. 13384/19.",2304.60,0,,0,,2017,47,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008308,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,"DOT:?275? NUMEMP:?137439?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA CASA DE ACOLHIDA, NO PERIODO DE MAIO A  SETEMBRO DE 2019, LICITACAO 102/2018. SOLIC. 3495/19. PROT. 11999/19.",4270.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008310,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?137441?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,1414.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008310,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :491271,,491271,1414.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008310,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:141450",,491271,,497728,1414.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008311,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?137442?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 5311-2,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008311,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :491274,,491274,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008311,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:141451",,491274,,497729,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008312,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?137443?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,229.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008312,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :491280,,491280,229.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008312,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:141453",,491280,,497730,229.89,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008313,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?137444?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 16588-3,6.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008313,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :491288,,491288,6.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008313,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:141454",,491288,,497731,6.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008314,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?137445?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 46254-3,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008314,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :491299,,491299,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008314,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:141456",,491299,,497732,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008318,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?137449?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 46256-X,6.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008318,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :491347,,491347,6.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008318,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:141470",,491347,,497733,6.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008319,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?137450?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 46260-8,21.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008319,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :491360,,491360,21.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008319,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:141472",,491360,,497736,21.35,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008320,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?137451?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 48082-7,12.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008320,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :491366,,491366,12.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008320,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:141474",,491366,,497739,12.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008321,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?137452?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 04.028682.0-5 FUNREBOM,28.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008321,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :491373,,491373,28.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008321,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:141476",,491373,,497742,28.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008322,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?137453?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 04.031173.0-0 TRANSPORTE ESCOLAR,19.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008322,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :491377,,491377,19.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008322,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:141477",,491377,,497745,19.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008323,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?1292? NUMEMP:?137454?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXONERACAO, SERVIDORAS: MARIA DE LOURDES GARCIA PEREIRA X MARIA DE LOURDES M. BALBUENO ROCHO - SMED.",1715.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008323,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :491416,,491416,1715.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008324,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?1292? NUMEMP:?137455?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXONERACAO, SERVIDORAS: MARIA DE LOURDES GARCIA PEREIRA X MARIA DE LOURDES M. BALBUENO ROCHO - SMED.",1947.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008324,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :491419,,491419,1947.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008325,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?1292? NUMEMP:?137456?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXONERACAO, SERVIDORAS: MARIA DE LOURDES GARCIA PEREIRA X MARIA DE LOURDES M. BALBUENO ROCHO - SMED.",659.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008325,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :491421,,491421,659.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008326,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :491423,,491423,2.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008329,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :491434,,491434,347.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008332,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FÉRIAS INDENIZADAS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :491440,,491440,3532.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008338,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FÉRIAS INDENIZADAS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?1112? NUMEMP:?137469?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACOES, MES 05/2019.",324.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008339,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?1112? NUMEMP:?137470?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACOES, MES 05/2019.",432.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008339,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :491455,,491455,432.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008345,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?875? NUMEMP:?137476?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO, MES 05/2019.",8898.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008346,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?1002? NUMEMP:?137477?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO, MES 05/2019.",1150.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008346,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :491494,,491494,1150.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008349,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?3652? NUMEMP:?137480?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO, MES 05/2019.",11733.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008350,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?3715? NUMEMP:?137481?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO, MES 05/2019.",74540.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008350,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :491502,,491502,74540.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008351,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?3743? NUMEMP:?137482?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO, MES 05/2019.",1782.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008351,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :491504,,491504,1782.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008352,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?137483?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71005-9 EM 14/05/19,19.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008352,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?137483?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71005-9 EM 14/05/19,-19.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008352,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :491510,,491510,19.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008352,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :500008,,500008,-19.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008352,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,PAGAMENTO INDEVIDO ORDEM PAGTO:141534,,491510,,500006,-19.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008352,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:141534",,491510,,497727,19.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008353,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,"DOT:?1082? NUMEMP:?137485?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE CLINICAS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE - R. RAMIRO BARCELOS, 2350 - SANTA CECILIA  NADYNE DORALICIA DOS SANTOS FOLETO E ACOMPANHANTE.   SAIDA: DATA: 16/05/2019		HORARIO: 22 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 17/05/2019		HORARIO: 23 HS E 00 MIN		      KM: _____",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008353,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LIQUIDACAO NUMERO :491515,,491515,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008354,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,88093,LUCAS ALMEIDA GARCIA,PF,3581785099,3581785099,"DOT:?1082? NUMEMP:?137486?RELATORIO: AUXILIAR NO TRANSPORTE E CARREGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO JUNTO A 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE NO MUNICIPIO DE SANTO ANGELO/RS. 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE - AV BRASIL, 622 ? CENTRO    SAIDA: DATA: 17/05/2019		HORARIO: 11 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 17/05/2019		HORARIO: 23 HS E 00 MIN		      KM: _________  V",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008354,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,88093,LUCAS ALMEIDA GARCIA,PF,3581785099,3581785099,LIQUIDACAO NUMERO :491517,,491517,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008355,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"DOT:?1082? NUMEMP:?137487?RELATORIO: BUSCAR DIETAS LIQUIDAS (GRANDE VOLUME) NA 12ºCRS DE SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS.  12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE - AV BRASIL, 622 ? CENTRO   SAIDA: DATA: 17/05/2019		HORARIO: 11 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 17/05/2019		HORARIO: 23 HS E 00 MIN               KM: _________  VEICULO: AMBULANCIA    			PLACA: IQW 0108",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008355,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LIQUIDACAO NUMERO :491519,,491519,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008356,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,"DOT:?1082? NUMEMP:?137488?RELATORIO: BUSCAR SORO ANTI-BOTROPICO NO HOSPITAL DE SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO   SAIDA: DATA: 17/05/2019		HORARIO: 20 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 18/05/2019		HORARIO: 08 HS E 00 MIN		      KM: _________  VEICULO: VOYAGE         			PLACA: IYR 1096",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008356,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LIQUIDACAO NUMERO :491521,,491521,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008357,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,"DOT:?1082? NUMEMP:?137489?RELATORIO: TRANSFERIR PACIENTE DO SUS INTERNADO NO HOSPITAL IVAN GOULART PARA O HOSPITAL DE CARIDADE NA CIDADE DE IJUI/RS. HCI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO MARIA ENEIDA LENCINA FERREIRA E ACOMPANHANTE.     SAIDA: DATA: 19/05/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 19/05/2019		HORARIO: 16 HS E 00 MIN		      KM: _________  VEICULO:  AMBULANCIA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008357,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,LIQUIDACAO NUMERO :491523,,491523,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008358,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,"DOT:?1082? NUMEMP:?137490?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO TRANSFERIR PACIENTE DO SUS INTERNADO NO HOSPITAL IVAN GOULART PARA O HOSPITAL DE CARIDADE NA CIDADE DE IJUI/RS.   HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO MARIA ENEIDA LENCINA FERREIRA E ACOMPANHANTE.   SAIDA: DATA: 19/05/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 19/05/2019		HORARIO: 16 HS",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008358,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,LIQUIDACAO NUMERO :491525,,491525,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008359,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,DOT:?1082? NUMEMP:?137491?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE INTERNADA NA COMUNIDADE TERAPEUTICA ANTONIO E MARIA NA CIDADE DE SAO SEPE/RS.  BR 290 KM 536- BOQUEIRAO. SAO SEPE/RS   SAIDA: DATA: 20/05/2019		HORARIO: 13 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 21/05/2019		HORARIO: 14 HS E 00 MIN		KM: _________  VEICULO: SPIN			PLACA: IVF 5953,367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008359,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LIQUIDACAO NUMERO :491527,,491527,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008360,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,"DOT:?1082? NUMEMP:?137492?RELATORIO: CONDUZIR AGUA PARA ANALISE NA 12ºCRS DE SANTO ANGELO/RS. 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE - AV BRASIL, 622 ? CENTRO  SAIDA: DATA: 20/05/2019		HORARIO: 10 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 20/05/2019		HORARIO: 22 HS E 00 MIN		      KM: _________  VEICULO: L200				PLACA: IYW 0136",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008360,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,LIQUIDACAO NUMERO :491529,,491529,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008361,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,"DOT:?1082? NUMEMP:?137493?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS.  HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO  ELTON DAMACENO VIEIRA RESIDENTE NA RUA GENERAL VARGAS 506.  9-9125-5285.  SAIDA: DATA: 20/05/2019		HORARIO: 05 HS E 30 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 20/05/2019		HORARIO: 17 HS E 30 MIN		      K",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008361,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LIQUIDACAO NUMERO :491531,,491531,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008362,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,"DOT:?1082? NUMEMP:?137494?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HCAA - HOSPITAL DE CARIDADE DR. ASTROGILDO DE AZEVEDO E HUSM- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HCAA - HOSPITAL DE CARIDADE DR. ASTROGILDO DE AZEVEDO - AV. PRES. VARGAS, 2291 ? CENTRO HUSM- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIM",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008362,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,LIQUIDACAO NUMERO :491533,,491533,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008363,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,"DOT:?1082? NUMEMP:?137495?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA EXAMES E CONSULTAS NO HOSPITAL   UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI  LAURO RUAN DA CRUZ BREZOLIN E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA MAJOR DORNELLES 510. 9-8433-8673/ 9-9644-6359.    SAIDA: DATA: 20/05/2019		HORARIO: 02 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 20/05/2",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008363,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LIQUIDACAO NUMERO :491535,,491535,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008364,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"DOT:?1082? NUMEMP:?137496?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA/RS. HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES. VARGAS, 867 ? CENTRO   CLAUDIO MARTINS FERRARI E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA JOSE FRANKLIN MARQUES 16. 9-9990-5917.   SAIDA: DATA: 20/05/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 20/05/2019		HORARIO: 17 HS E 00 MIN    K",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008364,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LIQUIDACAO NUMERO :491537,,491537,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008365,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"DOT:?1082? NUMEMP:?137497?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE PASSO FUNDO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS.  ECILDA TEREZINHA VARGAS FLORIANO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA APARICIO MARIENSE 1390. 9-9629-7012.    SAIDA: DATA:21/05/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 22/05/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN     KM: ________",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008365,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LIQUIDACAO NUMERO :491539,,491539,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008366,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,"DOT:?1082? NUMEMP:?137498?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA/RS. HOSPITAL SAO JOSE ? AV. PRESIDENTE VARGAS 867. SAMUEL DE OLIVEIRA  E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA SANTO ANGELO 140.  9-9684-1705/9-9167-3572.  SAIDA: DATA: 21/05/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 21/05/2019		HORARIO: 17 HS E 00 MIN		      K",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008366,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LIQUIDACAO NUMERO :491541,,491541,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008367,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,"DOT:?1082? NUMEMP:?137499?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE DE GIRUA NA CIDADE DE GIRUA/RS. HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES. VARGAS, 867 - CENTRO   KELVIN DE OLIVEIRA NUNES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA FREI CANECA 1482.    9-9195-5490. 3430-2639.  ADAO FLAVIO PIRES MELLO, RESIDENTE NA TRAVESSA PAROBE 1052. 9166-4582/   99924-9177.  NELTON ROGERIO IFR",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008367,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LIQUIDACAO NUMERO :491543,,491543,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008368,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,"DOT:?1082? NUMEMP:?137500?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI. SILVERIA SILVEIRA DE OLIVEIRA, RESIDENTE NA RUA PRESIDENTE VARGAS 1648.  9-9194-8021.       SAIDA: DATA: 21/05/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 21/05/2019		HORARIO: 17 HS E 00",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008368,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,LIQUIDACAO NUMERO :491545,,491545,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008369,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,"DOT:?1082? NUMEMP:?137501?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO LUCAS  DA PUCRS  NA CIDADE PORTO ALEGRE /RS.  HOSPITAL SAO LUCAS DA PUCRS - AV. IPIRANGA, 6690 - JARDIM BOTANICO   SAMUEL DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA SANTO ANGELO 140.   9-9684-1705/9-9167-3572.      SAIDA: DATA: 21/05/2019		HORARIO: 22 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 2",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008369,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,LIQUIDACAO NUMERO :491547,,491547,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008370,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,"DOT:?1082? NUMEMP:?137502?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA PARA TRANSFERENCIA EM INTERNACAO AO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  MARCO ANTONIO CAMPOS ROCHA, 70 ANOS.  SAIDA: DATA: 21/05/2019		HORARIO: 07 HS 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 21/05/2019		HORARIO: 19 HS E 30 MIN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008370,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LIQUIDACAO NUMERO :491549,,491549,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008371,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,"DOT:?1082? NUMEMP:?137503?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA TRANSFERENCIA EM INTERNACAO AO HOSPITAL CARIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  MARCO ANTONIO CAMPOS ROCHA, 70 ANOS.  SAIDA: DATA: 21/05/2019		HORARIO: 07 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 21/05/2019		HORARIO: 19 HS E 00 MIN		      KM: _________  VEICULO: VOYAGE			  PLACA:",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008371,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,LIQUIDACAO NUMERO :491551,,491551,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008372,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,"DOT:?1082? NUMEMP:?137504?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE CATARATA NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO CONFORME LISTA EM ANEXO:  SAIDA: DATA: 22/05/2019		HORARIO: 03 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 23/05/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		      KM:",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008372,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LIQUIDACAO NUMERO :491553,,491553,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008373,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,"DOT:?1082? NUMEMP:?137505?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CIRURGIA DE CATARATA  NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CONFORME LISTA EM ANEXO. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 - CENTRO  SAIDA: DATA: 22/05/2019		HORARIO: 03 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 23/05/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		      KM: _________",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008373,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,LIQUIDACAO NUMERO :491555,,491555,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008374,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,"DOT:?1082? NUMEMP:?137506?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CIRURGIA DE CATARATA NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS.   CENTRO MEDICO DA VISAO- R: 7 DE SETEMBRO 2183-CENTRO.  MARIA JUDITH ALMEIDA PEREIRA E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA ALVIMAR CABELEIRA 484. 3431-8094/9-9993-1245.  AGENOR LUIS ROOZ E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA TRAVESSA PUITA 87. 9-9939-8619.  SAIDA:",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008374,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LIQUIDACAO NUMERO :491557,,491557,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008375,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,"DOT:?1082? NUMEMP:?137507?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA/RS.  HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES. VARGAS, 867 - CENTRO, GIRUA - RS MATHEUS FERREIRA PORTELLA E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA TRAVESSA IPOCHI 459/CABELEIRA. 9-9146-3233/ 9-9172-5410.  MARLEI TEREZINHA IFRAN PINTO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA BORGES DO CANTO 218.  GABRIEL",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008375,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LIQUIDACAO NUMERO :491559,,491559,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008376,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"DOT:?1082? NUMEMP:?137508?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL DE CARIDADE  NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  LAUDIA MIRANDA CHAVES  E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA GENERAL OSORIO 3028.  9-9226-6727.    SAIDA: DATA: 22/05/2019		HORARIO: 04 HS E 30 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 22/05/2019		HORARIO: 16 HS",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008376,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LIQUIDACAO NUMERO :491561,,491561,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008377,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"DOT:?1082? NUMEMP:?137509?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI  JOSE PEDRO SOUZA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ALMIRANTE TAMANDARE 760.  9-9219-5974  MAYCON MARTINS DAMKE E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA JOAO PALMEIRO 1650.   9-9134-6277/",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008377,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LIQUIDACAO NUMERO :491563,,491563,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008378,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,"DOT:?1082? NUMEMP:?137510?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DO DR?FABIO BOHRER NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS.  R: 7 DE SETEMBRO 571-CENTRO.    LAUREN CORREA FREITAS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA APARICIO MARIENSE 4026. 9-9191-0508.    SAIDA: DATA: 22/05/2019		HORARIO: 06 HS E 30 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 22/05/2019		HORARIO: 18 HS E 30 MIN		KM: ______",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008378,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,LIQUIDACAO NUMERO :491565,,491565,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008379,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"DOT:?1082? NUMEMP:?137511?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA DE CARIDADE NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS.  HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL   ODAIR ROBALO DA SILVA  E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA SANTOS DUMONT 473.  9-9951-5931. ELIANE KELLING E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA TAMARINDO 648. 99635-924",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008379,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LIQUIDACAO NUMERO :491567,,491567,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008380,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,"DOT:?1082? NUMEMP:?137512?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI   ANDREIA PENTEADO CARVALHO, RESIDENTE NA TRAVESSA BOMPLAND 33. 99163-1123/ 9-9189-1623.  SAIDA: DATA: 23/05/2019		HORARIO: 08 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 23/05/20",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008380,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,LIQUIDACAO NUMERO :491569,,491569,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008381,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,"DOT:?1082? NUMEMP:?137513?RELATORIO: CONDUZIR AMOSTRAS PARA QUALIFICACAO DE CARGA VIRAL DE HIV E HEPATITES VIRAIS, PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA/RS E LACEN-RS EM PORTO ALEGRE/RS.    HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI  LACEN - LABORATORIO CENTRAL - AV. IPIRANGA, 5400 - JARDIM BOTANICO  SAIDA: DATA: 23/05/2019		HORARIO: 08 HS E 00 MIN		KM: _________  RE",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008381,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LIQUIDACAO NUMERO :491571,,491571,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008382,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,DOT:?661? NUMEMP:?137514?DIARIA DE JOSE LUIZ  PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DE 419 AMBULANCIAS DO SAMU.  SAIDA: 26/05/19 - 18:00 RETORNO: 28/05/19 - 22:00 LOCAL: SOROCABA - SAO PAULO,1532.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008382,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,LIQUIDACAO NUMERO :491613,,491613,1532.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008383,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,10474,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,PF,30626390087,30626390087,"DOT:?1372? NUMEMP:?137515?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR O DIRETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR E UM MECANICO PARA AVALIACAO DE VEICULOS DA RECEITA FEDERAL, NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. SAIDA: 27/05/2019 AS 07H RETORNO: 27/05/2019 AS 14H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008383,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,10474,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,PF,30626390087,30626390087,LIQUIDACAO NUMERO :491620,,491620,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008384,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,45239,RITA DE CASSIA GOMES MATOSO,PF,89609271049,89609271049,"DOT:?1372? NUMEMP:?137516?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, A PROFESSORA QUE IRA PARTICIPAR DE FORMACAO CONTINUADA BNCC/RGG AMFRO, NA CIDADE DE SAO GABRIEL/RS. SAIDA: 30/05/2019 AS 18H RETORNO: 31/05/2019 AS 20H",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008384,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,45239,RITA DE CASSIA GOMES MATOSO,PF,89609271049,89609271049,LIQUIDACAO NUMERO :491622,,491622,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008385,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,8801,ISABEL CRISTINA ROSA TIECHER,PF,66893917015,66893917015,"DOT:?1372? NUMEMP:?137517?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, A PROFESSORA QUE IRA PARTICIPAR DE FORMACAO CONTINUADA BNCC/RGG AMFRO, NA CIDADE DE SAO GABRIEL/RS. SAIDA: 30/05/2019 AS 18H RETORNO: 31/05/2019 AS 20H",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008385,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,8801,ISABEL CRISTINA ROSA TIECHER,PF,66893917015,66893917015,LIQUIDACAO NUMERO :491624,,491624,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008387,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,10474,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,PF,30626390087,30626390087,"DOT:?1372? NUMEMP:?137519?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR O SECRETARIO DE EDUCACAO O DIRETOR DE TRANSPORTEESCOLAR A RECEITA FEDERAL, NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. SAIDA: 24/05/2019 AS 07H RETORNO: 24/05/2019 AS 14H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019010008387,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,10474,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,PF,30626390087,30626390087,LIQUIDACAO NUMERO :491632,,491632,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-05-22,2019-05-28,2019020000258,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:140851",,487690,,491647,107981.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-05-22,2019-05-28,2019020000258,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A PENSOES ALIMENTICIA NO VALOR          898,09 DA NOTA 0?NREFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR        5.049,80 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR          439,12 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR          239,52 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR        8.216,02 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPR CONSIGNADO BANRISUL NO VALOR",,487690,,491648,29190.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-05-22,2019-05-28,2019020000259,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR        1.003,74 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR          219,56 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR           79,84 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR        3.492,87 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPR CONSIGNADO BANRISUL NO VALOR          910,94 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMP CONIGNADO SICREDI NO VALOR",,487701,,491661,8500.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-05-22,2019-05-28,2019020000259,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:140856",,487701,,491660,49888.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-05-22,2019-05-28,2019020000260,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR        2.569,05 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR          179,64 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR           79,84 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR        4.146,38 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMP CONIGNADO SICREDI NO VALOR        2.455,65 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB - CONVENIO NO VALOR",,487734,,491672,12497.79,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-05-22,2019-05-28,2019020000260,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:140865",,487734,,491671,68076.17,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-05-22,2019-05-28,2019020000261,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR          512,92 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR           39,92 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR           19,96 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR        2.144,32 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB - CONVENIO NO VALOR          375,00 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - CONVENIO NO VALOR          498",,487739,,491682,3694.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-05-22,2019-05-28,2019020000261,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:140868",,487739,,491681,10603.06,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-05-22,2019-05-28,2019020000262,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR          499,89 DA NOTA 0?NREFERENTE A IRRF PF NO VALOR        1.655,72 DA NOTA 0?NREFERENTE A CONTRIBUICAO SERVIDOR  INATIVO NO VALOR          648,46 DA NOTA 0?N ORDEM PAGTO:140871",,487760,,491691,2804.07,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-05-22,2019-05-28,2019020000264,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A PENSOES ALIMENTICIA NO VALOR        1.744,85 DA NOTA 0?NREFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR        2.919,51 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR          399,20 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR          219,56 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR       11.396,74 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPR CONSIGNADO BANRISUL NO VALOR",,488227,,491697,25437.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-05-22,2019-05-28,2019020000264,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:140921",,488227,,491696,48296.34,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-05-22,2019-05-28,2019020000265,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR          680,32 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR          159,68 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR           39,92 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR        1.567,18 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB - CONVENIO NO VALOR          132,00 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - CONVENIO NO VALOR          358",,488295,,491709,2947.29,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-05-22,2019-05-28,2019020000265,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:140926",,488295,,491708,18005.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-05-22,2019-05-28,2019020000266,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:140957",,488520,,491717,592365.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-05-22,2019-05-28,2019020000266,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A PENSOES ALIMENTICIA NO VALOR          509,06 DA NOTA 0?NREFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR       18.019,24 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR        3.293,40 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR        1.177,64 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR       65.161,66 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPR CONSIGNADO BANRISUL NO VALOR",,488520,,491718,210287.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-05-22,2019-05-28,2019020000267,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A PENSOES ALIMENTICIA NO VALOR          539,17 DA NOTA 0?NREFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR       11.833,09 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR        1.477,04 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR          798,40 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR       29.766,58 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPR CONSIGNADO BANRISUL NO VALOR",,488564,,491732,73881.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-05-22,2019-05-28,2019020000267,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:140959",,488564,,491731,245280.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-05-22,2019-05-28,2019020000268,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:140960",,488585,,491745,13401.77,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-05-22,2019-05-28,2019020000268,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A PENSOES ALIMENTICIA NO VALOR        1.155,53 DA NOTA 0?NREFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR          786,77 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR           79,84 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR           59,88 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR          847,60 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPR CONSIGNADO BANRISUL NO VALOR",,488585,,491746,5066.74,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-05-22,2019-05-28,2019020000269,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR           47,33 DA NOTA 0?N ORDEM PAGTO:140961",,488587,,491758,47.33,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-05-22,2019-05-28,2019020000269,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:140961",,488587,,491757,1063.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-05-22,2019-05-28,2019020000270,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR        1.627,52 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR           99,80 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR           39,92 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR        3.431,13 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPR CONSIGNADO BANRISUL NO VALOR          141,67 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMP CONIGNADO SICREDI NO VALOR",,488590,,491761,7474.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-05-22,2019-05-28,2019020000270,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:140962",,488590,,491760,42568.29,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-05-22,2019-05-28,2019020000271,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A PENSOES ALIMENTICIA NO VALOR        1.124,47 DA NOTA 0?NREFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR          700,40 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR           59,88 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR           19,96 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR        3.544,13 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPR CONSIGNADO BANRISUL NO VALOR",,488592,,491772,9475.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-05-22,2019-05-28,2019020000271,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:140963",,488592,,491771,16293.79,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-05-22,2019-05-28,2019020000272,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR          463,71 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR           19,96 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR           19,96 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR        2.014,79 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB - CONVENIO NO VALOR          452,78 DA NOTA 0?NREFERENTE A IRRF PF NO VALOR           46,51 DA N",,488594,,491784,3017.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019020000281,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?20009? NUMEMP:?137549?PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO CAIXA ECONOMICA FEDERAL,9.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019020000282,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?20009? NUMEMP:?137550?PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO CAIXA ECONOMICA FEDERAL,9.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019020000282,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :492133,,492133,9.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019020000282,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:141591",,492133,,492138,9.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019020000283,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?20009? NUMEMP:?137551?PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO CAIXA ECONOMICA FEDERAL,9.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019020000283,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :492136,,492136,9.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-05-28,2019-05-28,2019020000283,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-28 ORDEM PAGTO:141592",,492136,,492139,9.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-21,2019-05-29,2019010000585,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :491268,,491268,3595.96,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-21,2019-05-29,2019010000586,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :491264,,491264,851.62,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-05-29,2019010000718,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :490881,,490881,504.90,0,,2019,48,PRP,2015,48,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-05-29,2019010001032,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,55112,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO BOR,PJ,15170395000148,15170395000148,LIQUIDACAO NUMERO :491447,,491447,11404.04,0,,2019,49,NSA,2016,49,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-05-29,2019010001033,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,55112,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO BOR,PJ,15170395000148,15170395000148,LIQUIDACAO NUMERO :491458,,491458,336.22,0,,2019,49,NSA,2016,49,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-05-29,2019010001041,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,66850,JOSE AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES & CIA LT,PJ,5144411000174,5144411000174,LIQUIDACAO NUMERO :491461,,491461,2014.02,0,,2019,26,NSA,2018,26,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-05-29,2019010001043,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,66850,JOSE AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES & CIA LT,PJ,5144411000174,5144411000174,LIQUIDACAO NUMERO :491464,,491464,5363.60,0,,2019,26,NSA,2018,26,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-05-29,2019010001047,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,11680,LABORAN - LAB.DE BIOANALISES LTDA.,PJ,90188525000195,9.0188525000195E13,LIQUIDACAO NUMERO :491425,,491425,11738.77,0,,2019,51,NSA,2019,51,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-05-29,2019010001052,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,17551,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIGO LT,PJ,2960111000175,2960111000175,LIQUIDACAO NUMERO :491427,,491427,10918.72,0,,2019,53,NSA,2016,53,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-05-29,2019010001056,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,9771,LABORATORIO APPEL DE ANALISES CLINICAS L,PJ,90327297000197,9.0327297000197E13,LIQUIDACAO NUMERO :491430,,491430,11739.20,0,,2019,54,NSA,2016,54,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-29,2019-05-29,2019010001143,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :491189,,491189,1715.04,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-30,2019-05-29,2019010001385,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :490973,,490973,570.00,0,,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-30,2019-05-29,2019010001386,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :490961,,490961,328.90,0,,2019,48,NSA,2015,48,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-30,2019-05-29,2019010001387,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :491176,,491176,582.12,0,,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-30,2019-05-29,2019010001388,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :490939,,490939,291.06,0,,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-30,2019-05-29,2019010001389,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :490911,,490911,570.00,0,,0,0,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-30,2019-05-29,2019010001390,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :490972,,490972,285.00,0,,2019,23,NSA,2016,23,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-30,2019-05-29,2019010001391,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :490958,,490958,291.06,0,,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-30,2019-05-29,2019010001392,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :490955,,490955,266.76,0,,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-05,2019-05-29,2019010001827,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,RECURSO LIVRE,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,LIQUIDACAO NUMERO :491218,,491218,1020.00,0,,2019,26,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-05,2019-05-29,2019010001830,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,RECURSO LIVRE,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,LIQUIDACAO NUMERO :491414,,491414,530.00,0,,2018,60,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-02-05,2019-05-29,2019010001858,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,LIQUIDACAO NUMERO :491417,,491417,568.00,0,,2018,60,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-08,2019-05-29,2019010001981,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :491348,,491348,659.80,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-05-29,2019010002022,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :491339,,491339,776.50,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-05-29,2019010002026,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :491474,,491474,441.60,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-05-29,2019010002027,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :491335,,491335,665.20,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-05-29,2019010002030,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :491362,,491362,740.50,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-05-29,2019010002033,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :491407,,491407,519.70,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-05-29,2019010002036,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :491468,,491468,609.50,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-05-29,2019010002037,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :491470,,491470,144.67,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-05-29,2019010002039,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :491411,,491411,1439.50,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-05-29,2019010002040,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :491334,,491334,3164.40,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-05-29,2019010002041,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :491465,,491465,355.50,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-05-29,2019010002047,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :491367,,491367,686.10,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-05-29,2019010002051,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :491412,,491412,2120.60,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-13,2019-05-29,2019010002428,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,128869,ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO,PJ,90341561000147,9.0341561000147E13,LIQUIDACAO NUMERO :491310,,491310,347.00,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-15,2019-05-29,2019010002441,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :490913,,490913,3711.06,0,,0,0,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,L,2019,2019,2019-02-20,2019-05-29,2019010002713,23,COMÉRCIO E SERVIÇOS,695,TURISMO,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2204,REALIZA??O E APOIO AOS FESTIVAIS DE M?SI,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,127872,CIGI VIDEO PRODUCOES LTDA. - ME,PJ,7804762000190,7804762000190,LIQUIDACAO NUMERO :491217,,491217,840.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-01,2019-05-29,2019010003538,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,131506,CONTRISUL-COM DE MAQUINAS E ACESS P/FRIG,PJ,94056777000111,9.4056777000111E13,LIQUIDACAO NUMERO :491253,,491253,360.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-01,2019-05-29,2019010003543,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :491225,,491225,61.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-07,2019-05-29,2019010003772,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :491177,,491177,266.80,0,,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-05-29,2019010004158,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :491410,,491410,68.40,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-03-18,2019-05-29,2019010004200,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :491256,,491256,568.53,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-21,2019-05-29,2019010004406,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :491413,,491413,272.55,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-05-29,2019010004526,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :491337,,491337,2442.00,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-25,2019-05-29,2019010004580,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,4440,COMERCIO OPTICA SUL LTDA,PJ,93923993000154,93923993000154,LIQUIDACAO NUMERO :491241,,491241,4220.00,0,,2018,52,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-28,2019-05-29,2019010005054,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,132607,JOAO JOSE PINTO MUNRO,PF,4426703034,4426703034,LIQUIDACAO NUMERO :491197,,491197,1166.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-05-29,2019010005468,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :491190,,491190,285.79,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-05-29,2019010005468,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :491187,,491187,268.64,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-05,2019-05-29,2019010005479,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,131438,SILVA & SEHN LTDA - EPP,PJ,92945153000120,92945153000120,LIQUIDACAO NUMERO :491459,,491459,412.00,0,,2018,93,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-09,2019-05-29,2019010005624,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,4440,COMERCIO OPTICA SUL LTDA,PJ,93923993000154,93923993000154,LIQUIDACAO NUMERO :491226,,491226,3080.00,0,,2018,52,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-12,2019-05-29,2019010005820,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51496,DE ROSSO CONFECCOES LTDA- ME,PJ,8345339000131,8345339000131,LIQUIDACAO NUMERO :491426,,491426,15904.40,0,,2019,13,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-04-15,2019-05-29,2019010005859,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,49347,BENEVENUTI & BENEVENUTI LTDA ME,PJ,11452534000175,11452534000175,LIQUIDACAO NUMERO :491300,,491300,1350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-04-17,2019-05-29,2019010006127,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,LIQUIDACAO NUMERO :491324,,491324,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-04-17,2019-05-29,2019010006130,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,LIQUIDACAO NUMERO :491318,,491318,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-22,2019-05-29,2019010006184,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,LIQUIDACAO NUMERO :491408,,491408,1180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-05-29,2019010006540,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :491223,,491223,1090.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-05-29,2019010006887,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,LIQUIDACAO NUMERO :491312,,491312,395.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-05-02,2019-05-29,2019010007000,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,136841,DIPAR FERRAGENS - EIRELI,PJ,16868674000142,16868674000142,LIQUIDACAO NUMERO :491215,,491215,72.20,0,,2019,16,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-02,2019-05-29,2019010007007,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,24348,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928004347,4415928004347,LIQUIDACAO NUMERO :491472,,491472,115.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-03,2019-05-29,2019010007035,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LIQUIDACAO NUMERO :491276,,491276,5972.40,0,,2018,17,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-07,2019-05-29,2019010007117,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,LIQUIDACAO NUMERO :491409,,491409,1460.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-05-07,2019-05-29,2019010007126,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,131438,SILVA & SEHN LTDA - EPP,PJ,92945153000120,92945153000120,LIQUIDACAO NUMERO :491463,,491463,68.00,0,,2018,93,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-29,2019010007152,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,9524,JOAO CARLOS REOLON,PF,26227703087,26227703087,LIQUIDACAO NUMERO :500294,,500294,-14.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-08,2019-05-29,2019010007152,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,9524,JOAO CARLOS REOLON,PF,26227703087,26227703087,"DEVOLUA?A?O, RFTE. A PC DO ADIANTAMENTO AO SECRETA?RIO, CFE. PORTARIA 762/19 ORDEM PAGTO:139818",,480432,,500292,-14.24,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DESENV. ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,PRM,L,2019,2019,2019-05-09,2019-05-29,2019010007345,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2265,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPART. DE,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,24348,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928004347,4415928004347,LIQUIDACAO NUMERO :491471,,491471,49.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-29,2019010007392,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,128352,NACIONAL PNEUS EIRELI,PJ,27879590000120,27879590000120,LIQUIDACAO NUMERO :491196,,491196,988.00,0,,2018,86,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-29,2019010007393,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,127100,ELETRICA LUZ COMERC. DE MAT. ELETRICOS L,PJ,226324000142,226324000142,LIQUIDACAO NUMERO :491203,,491203,284.70,0,,2018,55,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-29,2019010007412,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :491204,,491204,1250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-29,2019010007414,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,68553,FILIPE DIAS PIMENTEL 01085585093,PJ,29748705000173,29748705000173,LIQUIDACAO NUMERO :491201,,491201,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-29,2019010007415,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,68553,FILIPE DIAS PIMENTEL 01085585093,PJ,29748705000173,29748705000173,LIQUIDACAO NUMERO :491200,,491200,35.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-29,2019010007416,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,68553,FILIPE DIAS PIMENTEL 01085585093,PJ,29748705000173,29748705000173,LIQUIDACAO NUMERO :491198,,491198,75.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-29,2019010007418,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,68553,FILIPE DIAS PIMENTEL 01085585093,PJ,29748705000173,29748705000173,LIQUIDACAO NUMERO :491202,,491202,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-29,2019010007490,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :491221,,491221,1555.50,0,,2018,103,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-05-29,2019010007521,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1052,CIDE-COTA PARTE DE CONTRIB. DE INTERV. DOMIN.ECON.,70427,OHTEC MATERIAIS E SERVICOS LTDA - ME,PJ,20072327000186,20072327000186,LIQUIDACAO NUMERO :491194,,491194,9900.00,0,,2018,63,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-05-29,2019010007521,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1052,CIDE-COTA PARTE DE CONTRIB. DE INTERV. DOMIN.ECON.,70427,OHTEC MATERIAIS E SERVICOS LTDA - ME,PJ,20072327000186,20072327000186,LIQUIDACAO NUMERO :491195,,491195,1980.00,0,,2018,63,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-29,2019010007826,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,LIQUIDACAO NUMERO :491306,,491306,1630.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-29,2019010007833,18,GESTÃO AMBIENTAL,541,PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL,122,AMBIENTE ECOLÓGICO,2212,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1053,FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :491460,,491460,800.00,0,,2018,97,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-23,2019-05-29,2019010007925,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040160000000,OUTSOURCING DE IMPRESSAO,1,RECURSO LIVRE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LIQUIDACAO NUMERO :491295,,491295,2272.80,0,,2018,17,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-29,2019010007942,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:140923",,488241,,498995,804.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-29,2019010007943,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:140925",,488249,,498996,323810.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-29,2019010007944,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:140927",,488297,,498999,11324.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-29,2019010007945,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:140928",,488413,,499000,647.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-29,2019010007946,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:140929",,488462,,499001,13166.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-29,2019010007947,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:140930",,488464,,499002,4236.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-29,2019010007948,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:140931",,488466,,499003,980.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-29,2019010007949,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:140932",,488470,,499005,399.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-29,2019010007950,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:140933",,488473,,499006,6648.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-29,2019010007951,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:140934",,488475,,499007,34.37,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-29,2019010007952,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:140935",,488477,,499008,139054.67,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-29,2019010007953,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:140936",,488480,,499009,186845.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-29,2019010007954,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:140937",,488482,,499010,3596.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-29,2019010007955,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:140938",,488484,,499011,123996.37,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-29,2019010007956,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:140939",,488486,,499012,1109.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-29,2019010007957,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:140940",,488488,,499013,532.04,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-29,2019010007958,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:140941",,488490,,499015,81.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-29,2019010007959,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:140942",,488492,,499016,143597.74,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-29,2019010007960,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008050000000,AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:140943",,488494,,499018,5586.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-29,2019010007961,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:140944",,488496,,499019,2307.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-29,2019010007962,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:140945",,488498,,499020,1092097.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-29,2019010007963,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:140946",,488500,,499021,8005.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-29,2019010007964,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:140948",,488503,,499023,40797.08,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-29,2019010007965,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:140949",,488505,,499024,856.07,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-29,2019010007966,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:140950",,488507,,499025,196.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-29,2019010007967,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:140952",,488510,,499027,64998.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-29,2019010007968,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:140953",,488512,,499028,214.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-29,2019010007969,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:140954",,488514,,499029,301.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-29,2019010007970,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:140955",,488516,,499031,1132.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-29,2019010007971,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:140956",,488518,,499033,339.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-24,2019-05-29,2019010007989,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE T.I.C.,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,LIQUIDACAO NUMERO :491208,,491208,426.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-24,2019-05-29,2019010007989,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE T.I.C.,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141437",,491208,,498955,419.61,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-24,2019-05-29,2019010007989,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE T.I.C.,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            6,39 DA NOTA 4673?N ORDEM PAGTO:141437",,491208,,498956,6.39,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010007996,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141087",,489673,,499129,9177.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010007997,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141088",,489679,,499132,47538.88,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010007998,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141089",,489683,,499133,1973.48,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010007999,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141090",,489689,,499135,412.37,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008000,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141091",,489693,,499136,399.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008001,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141092",,489697,,499137,448.93,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008002,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141093",,489701,,499138,3575.93,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008003,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141094",,489705,,499139,29381.27,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008004,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141095",,489707,,499141,3560.75,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008005,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141096",,489709,,499142,818.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008006,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141097",,489711,,499144,32140.92,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008007,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141098",,489713,,499145,2625.41,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008008,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141099",,489715,,499146,3260.02,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008009,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141100",,489717,,499147,6587.53,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008010,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141101",,489719,,499148,7746.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008011,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141102",,489721,,499149,259.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008012,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141103",,489723,,499150,1218.91,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008014,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141105",,489727,,499151,5961.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008015,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141106",,489729,,499152,2727.87,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008017,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141999",,494195,,499522,25802.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008018,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141109",,489735,,499153,3319.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008020,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141111",,489739,,499154,1005.48,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008021,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141112",,489741,,499155,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008022,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141113",,489743,,499156,959.24,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008023,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141114",,489745,,499157,4509.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008024,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141115",,489747,,499159,6648.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008025,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141116",,489749,,499160,13895.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008026,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141117",,489751,,499161,65.48,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008027,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141118",,489753,,499162,754.02,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008028,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141119",,489755,,499163,1598.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008029,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141120",,489757,,499165,2979.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008030,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141121",,489759,,499166,9602.08,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008031,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141122",,489761,,499167,6224.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008032,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141123",,489763,,499168,58905.53,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008034,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141125",,489767,,499169,6886.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008035,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141126",,489769,,499171,927.54,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008036,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141127",,489771,,499183,1397.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008037,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141128",,489777,,499192,11741.58,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008038,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141129",,489783,,499194,6648.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008040,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141131",,489789,,499195,12347.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008041,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141132",,489795,,499197,3235.02,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008042,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141133",,489798,,499198,90989.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008043,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141134",,489802,,499199,9394.11,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008044,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141135",,489806,,499200,212.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008045,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141136",,489812,,499201,598.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008046,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141137",,489816,,499202,13731.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008047,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141138",,489822,,499203,18406.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008048,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141139",,489830,,499204,6648.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008050,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141141",,489851,,499205,14113.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008051,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141142",,489853,,499207,28446.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008052,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141143",,489855,,499208,26.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008053,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141144",,489913,,499209,1409.88,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008054,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141145",,489915,,499210,1526.38,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008055,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141146",,489917,,499211,3312.52,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008056,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141147",,489919,,499212,15866.67,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008057,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141148",,489921,,499213,412.51,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008058,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141149",,489923,,499214,252.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008059,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141150",,489925,,499215,1796.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008060,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141151",,489927,,499216,2245.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008061,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141152",,489929,,499217,3404.69,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008067,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141159",,489942,,499222,186.63,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008070,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141163",,489949,,499225,10344.74,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008071,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141165",,489952,,499226,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008072,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141166",,489954,,499227,1291.31,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008073,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141167",,489956,,499228,1597.68,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008074,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141168",,489958,,499229,998.00,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008085,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141181",,489987,,499240,1397.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008086,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141182",,489989,,499241,1450.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008087,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141183",,489991,,499250,5.39,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008089,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141186",,489996,,499251,10115.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008090,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141187",,489998,,499252,368.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008091,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141189",,490001,,499253,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008092,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141190",,490003,,499254,428.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008093,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141191",,490005,,499255,8318.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008094,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141192",,490007,,499256,4278.52,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008095,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141193",,490009,,499259,575.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008096,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141194",,490011,,499260,262.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008097,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141195",,490013,,499261,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008098,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141196",,490015,,499262,416.58,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008099,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141197",,490017,,499263,1008.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008100,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141198",,490020,,499266,6902.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008101,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141200",,490023,,499267,31.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008102,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141201",,490025,,499275,399.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008103,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141202",,490027,,499276,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008104,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141203",,490029,,499277,647.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008105,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141204",,490031,,499278,7263.17,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008106,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141206",,490034,,499279,5269.87,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008107,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141207",,490036,,499280,148.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008108,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141208",,490038,,499282,5634.17,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008109,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141210",,490041,,499283,3552.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008110,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141211",,490043,,499284,148.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008111,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141212",,490045,,499285,16594.68,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008112,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141213",,490047,,499286,249.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008113,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141214",,490049,,499287,105305.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008114,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141215",,490051,,499288,607.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008115,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141216",,490054,,499289,111179.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008116,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141217",,490056,,499290,13192.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008117,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141218",,490058,,499291,1463.82,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008118,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141219",,490060,,499292,13672.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008119,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141220",,490062,,499293,5053.21,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008120,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141221",,490064,,499295,23886.53,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008121,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141222",,490066,,499296,29911.53,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008122,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141223",,490068,,499297,32.74,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008123,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141224",,490070,,499299,2795.38,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008124,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141225",,490072,,499300,5211.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008125,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141226",,490074,,499301,255.51,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008126,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141227",,490076,,499302,598.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008127,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141228",,490078,,499304,401.62,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008128,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141229",,490080,,499305,405.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008129,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141230",,490082,,499308,2995.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008130,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141231",,490084,,499309,3345.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008131,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141232",,490086,,499310,42401.83,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008132,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141233",,490088,,499311,5450.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008133,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141235",,490091,,499312,823.87,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008134,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141236",,490093,,499313,399.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008135,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141237",,490095,,499315,11393.91,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008136,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141238",,490097,,499316,6648.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008137,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141239",,490099,,499317,6425.31,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008138,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141240",,490305,,499318,107987.69,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008139,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141241",,490307,,499319,21975.87,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008140,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141244",,490311,,499320,11099.92,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008141,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141246",,490314,,499321,41990.22,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008142,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141247",,490316,,499322,1244.45,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008143,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141249",,490319,,499323,299.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008144,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141251",,490322,,499324,2395.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008145,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141252",,490324,,499325,7518.83,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008146,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141253",,490326,,499326,24735.34,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008147,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141255",,490329,,499327,2763.41,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008148,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141256",,490331,,499328,998.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008149,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141257",,490333,,499330,1734.92,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008150,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141259",,490336,,499331,12006.77,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008151,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141260",,490338,,499332,2494.39,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008152,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141262",,490341,,499334,399.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008153,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141263",,490343,,499337,1918.47,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008154,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141264",,490345,,499338,5108.11,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008155,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141266",,490348,,499340,1181.09,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008156,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141267",,490350,,499341,6455.83,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008157,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141268",,490352,,499342,1790.11,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008158,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141269",,490354,,499343,6329.82,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008159,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141271",,490357,,499344,84.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008160,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141272",,490359,,499345,299.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008161,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141273",,490361,,499347,544.58,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008162,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141275",,490366,,499348,14304.08,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008163,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141276",,490368,,499349,898.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008164,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141277",,490370,,499350,2364.87,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008165,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141279",,490373,,499351,3642.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008166,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141280",,490375,,499352,5163.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008167,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141281",,490377,,499353,998.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008168,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141282",,490379,,499354,12709.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008169,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141284",,490382,,499357,212.51,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008170,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141285",,490384,,499358,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008171,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141289",,490389,,499360,1383.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008172,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141290",,490391,,499361,499.67,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008173,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141291",,490393,,499362,6251.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008174,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141292",,490395,,499363,1005.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008175,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141293",,490397,,499364,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008176,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141294",,490399,,499365,49.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008177,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141296",,490402,,499366,356.29,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008178,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141298",,490405,,499367,17216.87,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008179,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141299",,490407,,499368,56384.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008180,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.08,319008050000000,AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141301",,490410,,499369,2931.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008181,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141303",,490413,,499371,1872.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008182,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141304",,490415,,499373,80284.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008183,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141305",,490417,,499375,7061.48,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008184,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141307",,490420,,499376,984.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008185,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141308",,490422,,499380,2794.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008186,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141309",,490424,,499383,3886.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008187,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141310",,490426,,499391,15278.81,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008188,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141311",,490428,,499394,29572.35,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008189,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141312",,490430,,499397,3383.22,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008190,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141313",,490432,,499400,33828.04,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008191,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141314",,490434,,499401,3803.08,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008192,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141315",,490436,,499402,798.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008193,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141317",,490439,,499405,5089.79,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008194,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141318",,490441,,499408,617.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008195,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141319",,490443,,499409,4357.81,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008196,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141320",,490445,,499412,27676.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008197,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141321",,490447,,499415,758.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008198,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141322",,490449,,499416,299.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008199,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141325",,490453,,499419,798.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008200,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141326",,490455,,499422,2813.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008201,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141327",,490457,,499423,6648.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008202,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141328",,490459,,499426,4225.37,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008203,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141329",,490461,,499429,16622.27,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008204,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141330",,490463,,499430,6706.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008205,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141331",,490465,,499434,155291.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008206,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141332",,490467,,499437,509.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008207,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141333",,490469,,499438,103203.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008208,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141334",,490471,,499441,1214.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008209,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141335",,490473,,499444,4191.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008210,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141336",,490475,,499447,6945.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008211,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141337",,490477,,499450,13203.24,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008212,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141338",,490479,,499451,3383.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008213,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141339",,490481,,499454,16644.58,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008214,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141340",,490484,,499459,68.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008215,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141341",,490487,,499462,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008216,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141342",,490490,,499465,1597.39,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008217,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141343",,490493,,499466,999.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008218,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141344",,490495,,499469,20622.22,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008219,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141345",,490498,,499470,5293.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008220,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141346",,490501,,499471,6775.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008221,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141348",,490504,,499472,9616.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008222,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141349",,490506,,499473,25.88,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008223,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141350",,490508,,499476,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008224,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141351",,490510,,499477,577.89,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008225,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141352",,490512,,499478,2826.78,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008226,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141354",,490515,,499480,5307.59,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008227,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141355",,490517,,499481,23444.27,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008228,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141356",,490519,,499482,609.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008229,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141357",,490521,,499483,850.24,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008230,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141359",,490524,,499484,1319.93,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008231,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141363",,490540,,499485,1711.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008232,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141364",,490542,,499486,12315.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008233,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141365",,490544,,499487,5907.81,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008234,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141366",,490546,,499490,8026.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008235,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141367",,490548,,499491,127.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008236,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141368",,490550,,499492,598.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008237,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141369",,490552,,499493,1795.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008238,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141370",,490554,,499496,3069.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008239,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141371",,490556,,499497,3883.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008240,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141372",,490558,,499498,3794.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008241,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141373",,490560,,499501,209.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008242,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141374",,490562,,499502,78.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008243,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141375",,490564,,499503,598.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008244,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141376",,490566,,499504,379.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008245,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141378",,490569,,499505,536.66,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008246,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141379",,490571,,499506,3836.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008247,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141380",,490573,,499507,324.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008248,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141382",,490576,,499508,639.49,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008249,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141383",,490578,,499509,2210.58,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008250,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141384",,490580,,499511,36383.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008251,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141385",,490582,,499512,360.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008252,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141386",,490584,,499513,38787.74,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008253,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141387",,490586,,499514,34524.41,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008254,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141388",,490588,,499515,42.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008255,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141389",,490590,,499516,1348.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008256,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141391",,490593,,499517,1197.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008257,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141392",,490595,,499518,2160.62,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008258,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141393",,490597,,499519,5033.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008315,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?137446?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 46256-X,6.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008315,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?137446?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 46256-X,-6.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008315,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :491305,,491305,6.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008315,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :491323,,491323,-6.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008316,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?137447?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 46260-8,-21.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008316,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?137447?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 46260-8,21.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008316,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :491330,,491330,-21.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008316,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :491309,,491309,21.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008317,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?137448?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 48082-7,12.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008317,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :491315,,491315,12.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008386,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,129217,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,331788002758,"DOT:?1085? NUMEMP:?137518?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE RECARGAS EM M? DE OXIGENIO, DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIOS DO SUS, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO A JULHO, CONFORME PP 22/2019. SOLIC. 3936/19.",-390.85,0,,0,,2019,22,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008386,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,129217,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,331788002758,"DOT:?1085? NUMEMP:?137518?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE RECARGAS EM M? DE OXIGENIO, DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIOS DO SUS, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO A JULHO, CONFORME PP 22/2019. SOLIC. 3936/19.",1297.05,0,,0,,2019,22,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008389,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,23618,PINTKAR AUTO PECAS LTDA,PJ,5217114000101,5217114000101,"DOT:?1297? NUMEMP:?137521?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DE MANUTENCAO DA VTR. GOL PLACAS IWN 1496 ANO 2009, CONFORME SOLICITACAO 3605/2019, PROTOCOLO 13420/SMED/2019.",1300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008390,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,"DOT:?1359? NUMEMP:?137522?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE SAO BORJA, PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2019, P/ESCOLAS MUNICIPAIS: EMEFS: APARICIO MARIENSE, CANDIDA VARGAS, DUQUE DE CAXIAS, FERNANDO FERRARI, FRANCISCO MIRANDA, NEITH A.MOTTA, REPUBLICA ARGENTINA, SAGRADO C. DE JESUS, UBALDO S. DA COSTA, VICENTE GOULART, CETIM NEUZA BRIZOLA, EMEIS: ANTONIO P. DE MELLO, CATARINA BENG",3410.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008391,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?534? NUMEMP:?137523?EMPENHO CONFORME PP Nº 33/2019, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, NA BOMBA DO FORNECEDOR, PARA USO DAS VIATURAS DA SMIESUST PELO PERIODO DE 30 DIAS. SOLIC. 3862/19. PROT. 13351/19.",-28.75,0,,0,,2019,33,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008391,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?534? NUMEMP:?137523?EMPENHO CONFORME PP Nº 33/2019, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, NA BOMBA DO FORNECEDOR, PARA USO DAS VIATURAS DA SMIESUST PELO PERIODO DE 30 DIAS. SOLIC. 3862/19. PROT. 13351/19.",18252.00,0,,0,,2019,33,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008392,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,"DOT:?1082? NUMEMP:?137524?RELATORIO: CONDUZIR SERVIDOR GILSON FIGUEIREDO PARA RECEBER OS APARELHOS RELOGIOS PONTO, DOS ESFS, ENVIADOS PARA MANUTENCAO A EMPRESA RM2- COMERCIO DE MATERIAS PARA INFORMATICA.      SAIDA: DATA: 17/05/2019		HORARIO: 06:00 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 17/05/2019		HORARIO: 18 HS E 00 MIN                KM: _________  VEICULO: MOBI        			PLACA: IYP 3799",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008392,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LIQUIDACAO NUMERO :491806,,491806,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008393,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?535? NUMEMP:?137525?EMPENHO CONFORME PP Nº 33/2019, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, NA BOMBA DO FORNECEDOR, PARA USO DAS VIATURAS DA SMIESUST PELO PERIODO DE 30 DIAS. SOLIC. 3862/19. PROT. 13351/19.",-8.83,0,,0,,2019,33,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008393,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?535? NUMEMP:?137525?EMPENHO CONFORME PP Nº 33/2019, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, NA BOMBA DO FORNECEDOR, PARA USO DAS VIATURAS DA SMIESUST PELO PERIODO DE 30 DIAS. SOLIC. 3862/19. PROT. 13351/19.",2028.00,0,,0,,2019,33,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008394,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,8843,J NELSON LOCATELI & CIA LTDA,PJ,220796000198,220796000198,"DOT:?1118? NUMEMP:?137526?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA VTR.213 SAVEIRO, MODELO 2006/2007, PLACAS INJ 3349, CONFORME SOLICITACAO 3849/2019, PROTOCOLO 13382",350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008395,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,49846,LUCIANA NUNES VALLE,PF,1439239002,1439239002,"DOT:?79? NUMEMP:?137527?VALOR QUE SE EMPENNHA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO, A AGENTE ADM. AUXILIAR QUE IRA PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DE PROCON?S MUNICIPAIS GAUCHOS, NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. SAIDA: 03/05/2019 AS 06H RETORNO: 05/06/2019 AS 16H",735.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008395,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,49846,LUCIANA NUNES VALLE,PF,1439239002,1439239002,LIQUIDACAO NUMERO :491811,,491811,735.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008396,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?624? NUMEMP:?137528?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA SMIESUST, PERIODO 45 DIAS, CONFORME LIC 33/2019. SOLIC. 3867/19. PROT. 13336/19.",7410.00,0,,0,,2019,33,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008397,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,49846,LUCIANA NUNES VALLE,PF,1439239002,1439239002,"DOT:?81? NUMEMP:?137529?VALOR QUE SE EMPENNHA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO, A AGENTE ADM. AUXILIAR QUE IRA PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DE PROCON?S MUNICIPAIS GAUCHOS, NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. SAIDA: 03/05/2019 AS 06H RETORNO: 05/06/2019 AS 16H",-61.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008397,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,49846,LUCIANA NUNES VALLE,PF,1439239002,1439239002,"DOT:?81? NUMEMP:?137529?VALOR QUE SE EMPENNHA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO, A AGENTE ADM. AUXILIAR QUE IRA PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DE PROCON?S MUNICIPAIS GAUCHOS, NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. SAIDA: 03/05/2019 AS 06H RETORNO: 05/06/2019 AS 16H",270.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008397,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,49846,LUCIANA NUNES VALLE,PF,1439239002,1439239002,LIQUIDACAO NUMERO :491815,,491815,270.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008398,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,92420,ABASTECEDORA GRAL LTDA,PJ,5830793000190,5830793000190,"DOT:?534? NUMEMP:?137530?EMPENHO CONFORME PP Nº 20/2019, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ENTREGUE NO PARQUE DE MAQUINAS, PARA USO DAS VIATURAS DA SMIESUST PELO PERIODO DE 30 DIAS. SOLIC. 3877/19. PROT. 13342/19.",44100.00,0,,0,,2019,20,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008399,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,92420,ABASTECEDORA GRAL LTDA,PJ,5830793000190,5830793000190,"DOT:?535? NUMEMP:?137531?EMPENHO CONFORME PP Nº 20/2019, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ENTREGUE NO PARQUE DE MAQUINAS, PARA USO DAS VIATURAS DA SMIESUST PELO PERIODO DE 30 DIAS. SOLIC. 3877/19. PROT. 13342/19.",4900.00,0,,0,,2019,20,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008400,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,137026,C. & C. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO,PJ,31264988000120,31264988000120,"DOT:?1085? NUMEMP:?137532?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE FRASCOS PARA NUTRICAO ENTERAL, DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIOS DO SUS, PELO PERIODO ESTIMADO DE 3 MESES. SEGUE ANEXO OS ORCAMENTO, SOLIC.3844/2019, PROTC.13224/2019",418.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008401,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008030000000,AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,41443,ROSA MARLI BORGES DONATO,PF,26228203053,26228203053,"DOT:?151? NUMEMP:?137533?DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ASSISTENCIAL FUNERAL, CONFORME PORTARIA N?. 830/2019, A SENHORA ROSA MARLI BORGES DONATO, PELO FALECIMENTO DA SERVIDORA INATIVA ZAIDA BORGES MACHADO.",1428.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008401,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008030000000,AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,41443,ROSA MARLI BORGES DONATO,PF,26228203053,26228203053,LIQUIDACAO NUMERO :491822,,491822,1428.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008402,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,97295,OLINTO SILVEIRA DA SILVA E CIA LTDA ME,PJ,16104100000106,16104100000106,"DOT:?1035? NUMEMP:?137534?COMPLEMENTO AO EMPENHO N? 6757, VISTO QUE HOUVE UM AUMENTO SIGNIFICATIVO DESTE TIPO DE VIAGENS E A PREVISAO FOI ESTIMADA A MENOR. PP 137/18 PROC 209/18. OSS OLINTO SILVEIRA DA SILVA E CIA LTDA- ME. DESTINADO DE MAIO A JUNHO DE 2019. SOLIC. 3915/19. PROT. 13525/19.",-1603.22,0,,0,,2018,137,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008402,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,97295,OLINTO SILVEIRA DA SILVA E CIA LTDA ME,PJ,16104100000106,16104100000106,"DOT:?1035? NUMEMP:?137534?COMPLEMENTO AO EMPENHO N? 6757, VISTO QUE HOUVE UM AUMENTO SIGNIFICATIVO DESTE TIPO DE VIAGENS E A PREVISAO FOI ESTIMADA A MENOR. PP 137/18 PROC 209/18. OSS OLINTO SILVEIRA DA SILVA E CIA LTDA- ME. DESTINADO DE MAIO A JUNHO DE 2019. SOLIC. 3915/19. PROT. 13525/19.",61164.50,0,,0,,2018,137,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008403,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030180000000,MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,19925,VETERINARIA TOROPASSO EIRELI,PJ,1609365000180,1609365000180,"DOT:?3645? NUMEMP:?137535?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO NO TRABALHO DE CONTROLE DA LEISHMANIOSE VISCERAL, CONFORME SOLICITACAO 2430/2019, PROTOCOLO 12714/SMS/2019.",2798.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008404,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030180000000,MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,46673,DANIELA PITROVSKI DORNELLES ME,PJ,7195827000147,7195827000147,"DOT:?3645? NUMEMP:?137536?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO NO TRABALHO DE CONTROLE DA LEISHMANIOSE VISCERAL, CONFORME SOLICITACAO 2430/2019, PROTOCOLO 12714/SMS/2019.",485.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008405,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030180000000,MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,60250,AGROVETERINARIA PARABOI LTDA- ME,PJ,20599276000145,20599276000145,"DOT:?3645? NUMEMP:?137537?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO NO TRABALHO DE CONTROLE DA LEISHMANIOSE VISCERAL, CONFORME SOLICITACAO 2430/2019, PROTOCOLO 12714/SMS/2019.",976.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008406,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,127112,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.,PJ,331788005188,331788005188,"DOT:?1085? NUMEMP:?137538?EMPENHO PARA O ALUGUEL DE KITS DE CONCENTRADORES PARA OS PACIENTES USUARIOS DO SUS, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO A JULHO, CONFORME PP 123/2018. SOLIC. 3843/19. PROT. 13222/19.",21450.00,0,,0,,2018,123,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008407,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,127559,FONINI INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA,PJ,4022373000114,4022373000114,"DOT:?3695? NUMEMP:?137539?EMPENHO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DA FARMACIA CENTRO E DA FARMACIA PASSO,SOLIC.3662/2019 PROT.13512/2019",4080.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008408,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,97295,OLINTO SILVEIRA DA SILVA E CIA LTDA ME,PJ,16104100000106,16104100000106,"DOT:?1035? NUMEMP:?137540?EMPENHO CONFORME PARECER JURIDICO 041/2019 PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PACIENTES NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO, DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTES.  CONFORME PP 137/18 E PROCESSO 209/18. SOLIC. 2219/19. PROT. 6424/19.",4145.44,0,,0,,2018,137,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008409,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"DOT:?3836? NUMEMP:?137541?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COPIAS REPROGRAFICAS DESTINADO AOS ESF?S E NASF, PARA 4 MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2019. CONFORME PP 31/2019. SOLIC. 3854/19. PROT. 13536/19.",11760.00,0,,0,,2019,31,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008409,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"DOT:?3836? NUMEMP:?137541?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COPIAS REPROGRAFICAS DESTINADO AOS ESF?S E NASF, PARA 4 MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2019. CONFORME PP 31/2019. SOLIC. 3854/19. PROT. 13536/19.",-5921.86,0,,0,,2019,31,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008410,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"DOT:?3849? NUMEMP:?137542?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COPIAS REPROGRAFICAS DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA , PARA 4 MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2019. CONFORME PP 31/2019, CONTRATO 21/2019. SOLIC. 3852/19. PROT. 13535/19.",840.00,0,,0,,2019,31,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008410,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"DOT:?3849? NUMEMP:?137542?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COPIAS REPROGRAFICAS DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA , PARA 4 MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2019. CONFORME PP 31/2019, CONTRATO 21/2019. SOLIC. 3852/19. PROT. 13535/19.",-452.08,0,,0,,2019,31,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008411,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"DOT:?3864? NUMEMP:?137543?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COPIAS REPROGRAFICAS DESTINADO AO CAPS 1, PARA 4 MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2019. CONFORME PP 31/2019, CONTRATO 21/2019. SOLIC. 3853/19. PROT. 13534/19.",-130.60,0,,0,,2019,31,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008411,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"DOT:?3864? NUMEMP:?137543?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COPIAS REPROGRAFICAS DESTINADO AO CAPS 1, PARA 4 MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2019. CONFORME PP 31/2019, CONTRATO 21/2019. SOLIC. 3853/19. PROT. 13534/19.",560.00,0,,0,,2019,31,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008412,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"DOT:?3845? NUMEMP:?137544?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COPIAS REPROGRAFICAS DESTINADO AO CAPS AD, PARA 4 MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2019. CONFORME PP 31/2019. SOLIC. 3856/19. PROT. 13538/19.",560.00,0,,0,,2019,31,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008412,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"DOT:?3845? NUMEMP:?137544?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COPIAS REPROGRAFICAS DESTINADO AO CAPS AD, PARA 4 MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2019. CONFORME PP 31/2019. SOLIC. 3856/19. PROT. 13538/19.",-128.14,0,,0,,2019,31,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008413,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,40,ASPS,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"DOT:?3831? NUMEMP:?137545?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COPIAS REPROGRAFICAS DESTINADO AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, SMS E PAM PARA 4 MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2019. CONFORME PP 31/2019, CONTRATO 21/2019. SOLIC. 3855/19. PROT. 13537/19.",14280.00,0,,0,,2019,31,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008413,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,40,ASPS,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"DOT:?3831? NUMEMP:?137545?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COPIAS REPROGRAFICAS DESTINADO AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, SMS E PAM PARA 4 MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2019. CONFORME PP 31/2019, CONTRATO 21/2019. SOLIC. 3855/19. PROT. 13537/19.",-6422.42,0,,0,,2019,31,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008414,18,GESTÃO AMBIENTAL,541,PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL,122,AMBIENTE ECOLÓGICO,2212,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.40,339040160000000,OUTSOURCING DE IMPRESSAO,1053,FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"DOT:?3927? NUMEMP:?137546?EMPENHO PARA IMPRESSAO E DIGITALIZACAO MONOCROMATICA, PARA USO NESTA SECRETARIA REFERENTE AO PERIODO DE MAIO ATE DEZEMBRO DE 2019, PP 31/2019. CONTRATO 21/2019 SOLIC. 3846/19. PROT. 13246/19.",2800.00,0,,0,,2019,31,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008415,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?1473? NUMEMP:?137547?EMPENHO PARA COMPLEMENTO DO ITEM 01 DO EMPENHO 4175, DEVIDO O SALDO TER SIDO INSUFICIENTE PARA O PERIODO. SOLIC. 3916/19. PROT. 13582/19.",4.69,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008416,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,"DOT:?545? NUMEMP:?137548?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VTR 275 - AUTOMOVEL CELTA LS, PLACAS MJU 8951, CONFORME MEMORANDO Nº 01/2019 E ORCAMENTOS ANEXOS, SOLIC.3733/2019 PROT.12991/2019",150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008417,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?721? NUMEMP:?137552?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE.,33084.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008417,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :492142,,492142,33084.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008418,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?875? NUMEMP:?137553?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE.,6861.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008418,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :492144,,492144,6861.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008419,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1002? NUMEMP:?137554?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE.,424.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008419,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :492147,,492147,424.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008420,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3621? NUMEMP:?137555?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE.,2544.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008420,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :492149,,492149,2544.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008421,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3632? NUMEMP:?137556?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE.,360.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008421,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :492151,,492151,360.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008422,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?1366? NUMEMP:?137558?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(8,94%) IPERGS, COMPETENCIA MAIO/2019, DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, CONFORME MEMO 0042/19/RPPS.",52604.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008422,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :492207,,492207,52604.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008423,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?3740? NUMEMP:?137559?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(8,94%) IPERGS, COMPETENCIA MAIO/2019, DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, CONFORME MEMO 0042/19/RPPS.",45427.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008423,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :492210,,492210,45427.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008424,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?1366? NUMEMP:?137560?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(8,94%) IPERGS, COMPETENCIA MAIO/2019, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME MEMO 0865/2019/SMED/DP.",38032.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008424,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :492221,,492221,38032.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008425,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?1454? NUMEMP:?137561?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(8,94%) IPERGS, COMPETENCIA MAIO/2019, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME MEMO 0865/2019/SMED/DP.",77309.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008425,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :492224,,492224,77309.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008426,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?137562?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,2898.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008426,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :492226,,492226,2898.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008426,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141604",,492226,,498953,2898.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008427,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?1460? NUMEMP:?137563?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(8,94%) IPERGS, COMPETENCIA MAIO/2019, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME MEMO 0865/2019/SMED/DP.",5135.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008427,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :492228,,492228,5135.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008428,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?137564?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,774.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008428,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :492234,,492234,774.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008428,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141606",,492234,,498954,774.09,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008429,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?2? NUMEMP:?137565?DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL(8,94%) IPERGS, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 574/2019-SAD/RH.",1901.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008429,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :492286,,492286,1901.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008430,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?74? NUMEMP:?137566?DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL(8,94%) IPERGS, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 574/2019-SAD/RH.",2621.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008430,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :492288,,492288,2621.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008432,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?93? NUMEMP:?137568?DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL(8,94%) IPERGS, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 574/2019-SAD/RH.",232.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,L,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008432,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :492291,,492291,232.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008433,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?111? NUMEMP:?137569?DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL(8,94%) IPERGS, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 574/2019-SAD/RH.",3782.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008433,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :492293,,492293,3782.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008434,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?129? NUMEMP:?137570?DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL(8,94%) IPERGS, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 574/2019-SAD/RH.",2826.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008434,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :492295,,492295,2826.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008435,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?151? NUMEMP:?137571?DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL(8,94%) IPERGS, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 574/2019-SAD/RH.",7183.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008435,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :492297,,492297,7183.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008436,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?202? NUMEMP:?137572?DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL(8,94%) IPERGS, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 574/2019-SAD/RH.",10399.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008436,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :492299,,492299,10399.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008437,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?238? NUMEMP:?137573?DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL(8,94%) IPERGS, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 574/2019-SAD/RH.",536.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008437,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :492301,,492301,536.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008438,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?265? NUMEMP:?137574?DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL(8,94%) IPERGS, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 574/2019-SAD/RH.",2346.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008438,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :492303,,492303,2346.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008439,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?289? NUMEMP:?137575?DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL(8,94%) IPERGS, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 574/2019-SAD/RH.",2572.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008439,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :492305,,492305,2572.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008440,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?323? NUMEMP:?137576?DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL(8,94%) IPERGS, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 574/2019-SAD/RH.",597.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008440,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :492307,,492307,597.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008441,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?347? NUMEMP:?137577?DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL(8,94%) IPERGS, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 574/2019-SAD/RH.",964.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008441,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :492309,,492309,964.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008442,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?375? NUMEMP:?137578?DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL(8,94%) IPERGS, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 574/2019-SAD/RH.",1105.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008442,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :492311,,492311,1105.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008443,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?395? NUMEMP:?137579?DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL(8,94%) IPERGS, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 574/2019-SAD/RH.",1100.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008443,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :492313,,492313,1100.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008444,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?436? NUMEMP:?137580?DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL(8,94%) IPERGS, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 574/2019-SAD/RH.",330.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008444,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :492315,,492315,330.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008445,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?461? NUMEMP:?137581?DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL(8,94%) IPERGS, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 574/2019-SAD/RH.",330.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008445,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :492317,,492317,330.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008446,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?486? NUMEMP:?137582?DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL(8,94%) IPERGS, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 574/2019-SAD/RH.",481.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008446,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :492319,,492319,481.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008447,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?516? NUMEMP:?137583?DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL(8,94%) IPERGS, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 574/2019-SAD/RH.",13641.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008447,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :492321,,492321,13641.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008448,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?581? NUMEMP:?137584?DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL(8,94%) IPERGS, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 574/2019-SAD/RH.",1074.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008448,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :492323,,492323,1074.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008449,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?655? NUMEMP:?137585?DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL(8,94%) IPERGS, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 574/2019-SAD/RH.",48233.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008449,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :492325,,492325,48233.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008450,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?1111? NUMEMP:?137586?DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL(8,94%) IPERGS, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 574/2019-SAD/RH.",2487.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008450,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :492327,,492327,2487.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008451,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?1467? NUMEMP:?137587?DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL(8,94%) IPERGS, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 574/2019-SAD/RH.",1689.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008451,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :492329,,492329,1689.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008452,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,131028,JOAO BATISTA OLIVEIRA ANDRADE,PF,73078514072,73078514072,"DOT:?522? NUMEMP:?137588?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO AO MOTORISTA QUE IRA BUSCAR MUDAS DE ARVORES PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE SAO BORJA, NA CIDADE DE IJUI/RS. SAIDA: 31/05/2019 AS 07:30H RETORNO: 31/05/2019 AS 18H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008452,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,131028,JOAO BATISTA OLIVEIRA ANDRADE,PF,73078514072,73078514072,LIQUIDACAO NUMERO :492360,,492360,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008453,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1295? NUMEMP:?137589?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%) COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO N?. 0846/19-SMED/DP.",49121.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008453,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :492376,,492376,49121.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008454,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1371? NUMEMP:?137590?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%) COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO N?. 0846/19-SMED/DP.",15341.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008454,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :492378,,492378,15341.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008455,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1457? NUMEMP:?137591?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%) COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO N?. 0846/19-SMED/DP.",177003.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008455,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :492380,,492380,177003.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008456,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1463? NUMEMP:?137592?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%) COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO N?. 0846/19-SMED/DP.",8840.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008456,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :492382,,492382,8840.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008457,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3741? NUMEMP:?137593?DESPESA REFERENTE A REPASSE AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR(21%) - PASSIVO ATUARIAL - REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO N?. 0845/19/SMED/DP.",373326.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008457,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :492385,,492385,373326.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008458,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,63009,ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,1656038000937,1656038000937,"DOT:?1032? NUMEMP:?137594?REEMPENHO DO EMPENHO Nº 1977, DEVIDO TER SIDO EMPENHADO NO CREDOR MATRIZ INDEVIDAMENTE, POIS ERA NO CNPJ DA FILIAL.PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DAS PORTAS E MACANETAS DA VTR. RENAULT MASTER, PLACAS MLK 1690, ANO/MODELO 13/14, DA SMS, CONFORME SOLICITACAO 1108/2019 E PROTOCOLO 3020/SMS/2019.",1424.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008460,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,"DOT:?3594? NUMEMP:?137596?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 224/CJ/2019 PROCESSO 030/5.19.0000042-3 / EXECUCAO DE SENTENCA - ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER/BEM DE SAUDE REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL HONORARIOS ADVOCATICIOS - FADEP-FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",197.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008460,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,"DOT:?3594? NUMEMP:?137596?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 224/CJ/2019 PROCESSO 030/5.19.0000042-3 / EXECUCAO DE SENTENCA - ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER/BEM DE SAUDE REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL HONORARIOS ADVOCATICIOS - FADEP-FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",-197.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008460,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,LIQUIDACAO NUMERO :492497,,492497,-197.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008460,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,LIQUIDACAO NUMERO :492395,,492395,197.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008461,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,"DOT:?3594? NUMEMP:?137597?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 224/CJ/2019 PROCESSO 030/5.18.0000301-3 / EXECUCAO DE SENTENCA - ACAO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGACAO DE FAZER/BEM DE SAUDE REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL HONORARIOS ADVOCATICIOS - FADEP-FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO",223.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008461,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,"DOT:?3594? NUMEMP:?137597?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 224/CJ/2019 PROCESSO 030/5.18.0000301-3 / EXECUCAO DE SENTENCA - ACAO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGACAO DE FAZER/BEM DE SAUDE REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL HONORARIOS ADVOCATICIOS - FADEP-FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO",-223.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008461,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,LIQUIDACAO NUMERO :492401,,492401,223.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008461,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,LIQUIDACAO NUMERO :492496,,492496,-223.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008462,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,116463,DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS,PJ,74704636000150,74704636000150,"DOT:?3594? NUMEMP:?137598?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 224/CJ/2019 PROCESSO 030/5.18.0000301-3 / EXECUCAO DE SENTENCA - ACAO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGACAO DE FAZER/BEM DE SAUDE REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL HONORARIOS ADVOCATICIOS - FADEP-FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO",223.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008462,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,116463,DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS,PJ,74704636000150,74704636000150,LIQUIDACAO NUMERO :492409,,492409,223.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008464,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,"DOT:?3594? NUMEMP:?137600?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 224/CJ/2019 PROCESSO 030/5.19.0000042-3 / EXECUCAO DE SENTENCA - ACAO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGACAO DE FAZER/BEM DE SAUDE REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL HONORARIOS ADVOCATICIOS - FADEP-FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO",197.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008464,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,LIQUIDACAO NUMERO :492418,,492418,197.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008465,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,116463,DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS,PJ,74704636000150,74704636000150,"DOT:?3594? NUMEMP:?137601?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 224/CJ/2019 PROCESSO 030/1.19.0000328-8 / PROCEDIMENTO ORDINARIO REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL HONORARIOS ADVOCATICIOS - FADEP-FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",416.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008465,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,116463,DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS,PJ,74704636000150,74704636000150,LIQUIDACAO NUMERO :492425,,492425,416.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008466,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,"DOT:?3594? NUMEMP:?137602?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 224/CJ/2019 PROCESSO 030/1.19.0000328-8 / PROCEDIMENTO ORDINARIO REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",13.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008466,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,LIQUIDACAO NUMERO :492428,,492428,13.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008467,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,"DOT:?3594? NUMEMP:?137603?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 224/CJ/2019 PROCESSO 030/1.12.0003034-7 / PISO DOS PROFESSORES REQUERENTE: VILMA LUCIA FERREIRA CHARAO CUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",172.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008467,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,LIQUIDACAO NUMERO :492433,,492433,172.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008468,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,68862,ELBE SHIRLEI RODRIGUES DE AVILA,PF,30641306091,30641306091,"DOT:?3594? NUMEMP:?137604?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 224/CJ/2019 PROCESSO CNJ 9000971-47.2018.8.21.0030 / LICENCA-PREMIO - PAGAMENTO EM PECUNIA REQUERENTE: ELBE SHIRLEI RODRIGUES DE AVILA PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",5779.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008468,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,68862,ELBE SHIRLEI RODRIGUES DE AVILA,PF,30641306091,30641306091,LIQUIDACAO NUMERO :492437,,492437,5779.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008471,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,18997,TANIA MARIA PEDROSO,PF,64142302000,64142302000,"DOT:?3594? NUMEMP:?137607?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV N?. 002-2019, CONFORME MEMO 228/CJ/2019 PROCESSO N?. 0020013-97.2017.5.04.0871 ACAO TRABALHISTA - RITO ORDINARIO(FGTS A PAGAR) AUTOR: TANIA MARIA PEDROSO REU: PRT PRESTACAO DE SERVICO LTDA PODER JUDICIARIO FEDERAL - JUSTICA DO TRABALHO - 4ª REGIAO VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA",644.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008471,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,18997,TANIA MARIA PEDROSO,PF,64142302000,64142302000,LIQUIDACAO NUMERO :492450,,492450,644.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008478,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,44038,PETRONA SOUZA LEGAL,PF,90938810006,90938810006,"DOT:?3594? NUMEMP:?137614?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV N?. 001-2019, CONFORME MEMO 228/CJ/2019 PROCESSO N?. 0020259-93.2017.5.04.0871 ACAO TRABALHISTA - RITO ORDINARIO AUTOR: PETRONA SOUZA LEGAL REU: MUNICIPIO DE SAO BORJA BENEFICIARIO: PETRONA SOUZA LEGAL PODER JUDICIARIO FEDERAL - JUSTICA DO TRABALHO - 4ª REGIAO VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA",5367.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008478,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,44038,PETRONA SOUZA LEGAL,PF,90938810006,90938810006,LIQUIDACAO NUMERO :492468,,492468,5367.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008481,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128245,EGLON MEDEIROS MARQUES,PF,19401710082,19401710082,"DOT:?3594? NUMEMP:?137617?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV N?. 001-2019, CONFORME MEMO 228/CJ/2019 PROCESSO N?. 0020259-93.2017.5.04.0871 ACAO TRABALHISTA - RITO ORDINARIO AUTOR: PETRONA SOUZA LEGAL REU: MUNICIPIO DE SAO BORJA HONORARIOS CONTADOR: EGLON MEDEIROS MARQUES PODER JUDICIARIO FEDERAL - JUSTICA DO TRABALHO - 4ª REGIAO VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA",711.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008481,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128245,EGLON MEDEIROS MARQUES,PF,19401710082,19401710082,LIQUIDACAO NUMERO :492472,,492472,711.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008482,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,127042,FABIO MATEUS GOMES,PF,99963523072,99963523072,"DOT:?3594? NUMEMP:?137618?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV N?. 001-2019, CONFORME MEMO 228/CJ/2019 PROCESSO N?. 0020259-93.2017.5.04.0871 ACAO TRABALHISTA - RITO ORDINARIO AUTOR: PETRONA SOUZA LEGAL REU: MUNICIPIO DE SAO BORJA HONORARIOS PERICIA TECNICA: FABIO MATEUS GOMES PODER JUDICIARIO FEDERAL - JUSTICA DO TRABALHO - 4ª REGIAO VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA",1049.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008482,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,127042,FABIO MATEUS GOMES,PF,99963523072,99963523072,LIQUIDACAO NUMERO :492475,,492475,1049.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008488,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3594? NUMEMP:?137624?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV N?. 001-2019, CONFORME MEMO 228/CJ/2019 PROCESSO N?. 0020259-93.2017.5.04.0871 ACAO TRABALHISTA - RITO ORDINARIO AUTOR: PETRONA SOUZA LEGAL REU: MUNICIPIO DE SAO BORJA CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PODER JUDICIARIO FEDERAL - JUSTICA DO TRABALHO - 4ª REGIAO VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA",1319.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019010008488,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :492484,,492484,1319.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-29,2019010008769,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:142000",,494198,,499523,22213.47,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019020000284,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?20009? NUMEMP:?137557?PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO CAIXA ECONOMICA FEDERAL,9.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019020000284,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :492154,,492154,9.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019020000284,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-29 ORDEM PAGTO:141599",,492154,,492170,9.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019020000285,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?20009? NUMEMP:?137830?PAGAMENTO DE TARIFA DE PAGAMENTO DE TARIFA DE SALARIOS DE MAIO DE 2019,286.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019020000285,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :493116,,493116,286.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-05-30,2019010000356,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,55919,DOMINGOS PLINIO KLEIN,PF,34748849053,34748849053,LIQUIDACAO NUMERO :500903,,500903,-19.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-05-30,2019010000356,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,55919,DOMINGOS PLINIO KLEIN,PF,34748849053,34748849053,DEVOLUA?A?O CFE. PC EM ANEXO ORDEM PAGTO:363,,915,,500901,-19.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-21,2019-05-30,2019010000586,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:141448",,491264,,499829,851.62,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-23,2019-05-30,2019010000664,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1,RECURSO LIVRE,47994,PAULO ALCINDO TRINDADE DAVIDA,PF,64131025000,64131025000,LIQUIDACAO NUMERO :500914,,500914,-631.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-23,2019-05-30,2019010000664,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1,RECURSO LIVRE,47994,PAULO ALCINDO TRINDADE DAVIDA,PF,64131025000,64131025000,DEVOLUA?A?O CFE. PC EM ANEXO. ORDEM PAGTO:26143,,75613,,500912,-631.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-01-23,2019-05-30,2019010000669,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:141362",,490538,,499824,232.97,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-05-30,2019010000738,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,68584,TOMAZ BRITO VASQUES,PJ,29806287000123,29806287000123,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:140827",,487246,,499944,983.41,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-05-30,2019010000742,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,4285,CLINICA RENAL IVAN GOULART LTDA,PJ,92891423000167,9.2891423000167E13,LIQUIDACAO NUMERO :491639,,491639,116405.93,0,,2019,54,NSA,2015,54,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-05-30,2019010000742,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,4285,CLINICA RENAL IVAN GOULART LTDA,PJ,92891423000167,9.2891423000167E13,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR        2.250,24 DA NOTA 290?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR        4.500,49 DA NOTA 290?N ORDEM PAGTO:141579",,491639,,499950,6750.73,2019,54,NSA,2015,54,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-05-30,2019010000742,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,4285,CLINICA RENAL IVAN GOULART LTDA,PJ,92891423000167,9.2891423000167E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:141579",,491639,,499949,109655.20,2019,54,NSA,2015,54,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-29,2019-05-30,2019010001143,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:141424",,491189,,499907,1715.04,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-05-30,2019010001406,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,70527,INSTITUTO DE ANAT. PATOLOGIA E CITOPALOG,PJ,10748403000177,10748403000177,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:140845",,487414,,499939,4898.92,2019,44,NSA,2018,44,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-05-30,2019010001406,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,70527,INSTITUTO DE ANAT. PATOLOGIA E CITOPALOG,PJ,10748403000177,10748403000177,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           74,60 DA NOTA 2862?N ORDEM PAGTO:140845",,487414,,499940,74.60,2019,44,NSA,2018,44,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-02-05,2019-05-30,2019010001858,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:141487",,491417,,499835,568.00,2018,60,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-05-30,2019010002022,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:141469",,491339,,499915,776.50,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-05-30,2019010002036,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:141518",,491468,,499891,609.50,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-05-30,2019010002036,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,TED DEVOLVIDA N/DATA. ORDEM PAGTO:141518,,491468,,500710,-609.50,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-05-30,2019010002037,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,TED DEVOLVIDA N/DATA. ORDEM PAGTO:141519,,491470,,500712,-144.67,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-05-30,2019010002037,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:141519",,491470,,499892,144.67,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-05-30,2019010002041,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,TED DEVOLVIDA N/DATA. ORDEM PAGTO:141517,,491465,,500708,-355.50,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-05-30,2019010002041,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:141517",,491465,,499890,355.50,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-05-30,2019010002047,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:141475",,491367,,499916,686.10,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-05-30,2019010002055,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:141302",,490411,,499896,58.20,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-27,2019-05-30,2019010003435,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1,RECURSO LIVRE,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:140648",,486262,,499889,610.00,2019,12,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-03-01,2019-05-30,2019010003539,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:141347",,490502,,499834,708.10,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-05-30,2019010003575,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:141390",,490591,,499830,1237.68,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-05-30,2019010003759,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:140840",,487377,,499962,217431.65,0,0,NSA,2018,4,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-11,2019-05-30,2019010003944,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1,RECURSO LIVRE,43579,PEDRO ROBERTO DA SILVA QUOOS,PF,41233522000,41233522000,LIQUIDACAO NUMERO :500926,,500926,-28.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-11,2019-05-30,2019010003944,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1,RECURSO LIVRE,43579,PEDRO ROBERTO DA SILVA QUOOS,PF,41233522000,41233522000,DEVOLUA?A?O CFE. PC EM ANEXO. ORDEM PAGTO:135199,,413418,,500924,-28.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-03-12,2019-05-30,2019010003953,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,51497,NOVO CEL COMERCIO DE CELULARES LTDA,PJ,93827848000170,93827848000170,LIQUIDACAO NUMERO :491600,,491600,210.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-03-12,2019-05-30,2019010003953,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,51497,NOVO CEL COMERCIO DE CELULARES LTDA,PJ,93827848000170,93827848000170,LIQUIDACAO NUMERO :491601,,491601,-210.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-05-30,2019010004169,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :491640,,491640,339.55,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-03-15,2019-05-30,2019010004169,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:141361",,490531,,499826,291.24,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-05-30,2019010004171,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :491641,,491641,1003.62,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-18,2019-05-30,2019010004201,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :491638,,491638,334.92,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-03-19,2019-05-30,2019010004269,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,70714,FABIANO DE ALMEIDA DORNELES,PF,37928031,37928031,LIQUIDACAO NUMERO :499524,,499524,-8.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-03-19,2019-05-30,2019010004269,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,70714,FABIANO DE ALMEIDA DORNELES,PF,37928031,37928031,"DEVOLUA?A?O DE VALORES EM 03/05, RFTE. A PC DA VIAGEM DO SERVIDOR FABIANO DE A. DORNELLES ORDEM PAGTO:135654",,416555,,499298,-8.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-03-19,2019-05-30,2019010004272,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,47376,ELISANGELA MELO FLORIANO,PF,98758233091,98758233091,LIQUIDACAO NUMERO :499528,,499528,-8.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-03-19,2019-05-30,2019010004272,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,47376,ELISANGELA MELO FLORIANO,PF,98758233091,98758233091,"DEVOLUA?A?O DE VALORES EM 03/05, RFTE. A PC DA VIAGEM DA SERVIDORA ELISANGELA MELO FLORIANO ORDEM PAGTO:135658",,416562,,499306,-8.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-05-30,2019010004314,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6811,FELICE AUTOMOVEIS LTDA.,PJ,91525790000265,9.1525790000265E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:141360",,490530,,499960,824.78,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-21,2019-05-30,2019010004401,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:141300",,490408,,499910,210.80,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-21,2019-05-30,2019010004426,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:141295",,490400,,499914,30.66,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-21,2019-05-30,2019010004436,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:141286",,490385,,499912,263.00,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-21,2019-05-30,2019010004437,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:141288",,490387,,499913,91.92,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-05-30,2019010004556,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,505,ADROALDO MATTOS RODRIGUES,PJ,93042513000146,93042513000146,LIQUIDACAO NUMERO :492140,,492140,1550.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-05-30,2019010004685,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,127898,TOTALCAD COMERCIO E SERV. EM IMFORMATICA,PJ,8175591000140,8175591000140,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:140675",,486373,,499930,7470.00,2019,6,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-05-30,2019010004687,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,127898,TOTALCAD COMERCIO E SERV. EM IMFORMATICA,PJ,8175591000140,8175591000140,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:140677",,486388,,499931,2490.00,2019,6,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-28,2019-05-30,2019010005030,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,152,GESTÃO PATRIMONIAL E DE PROCESSOS,2024,"MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENT",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,LIQUIDACAO NUMERO :491597,,491597,360.02,0,,2018,83,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-05-30,2019010005467,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1154,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :491644,,491644,108.90,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-05-30,2019010005468,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:141423",,491187,,499899,268.64,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-05-30,2019010005468,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:141425",,491190,,499906,285.79,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-09,2019-05-30,2019010005650,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,40,ASPS,81407,DANIELE DUTRA,PF,2145559094,2145559094,LIQUIDACAO NUMERO :500484,,500484,-24.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-09,2019-05-30,2019010005650,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,40,ASPS,81407,DANIELE DUTRA,PF,2145559094,2145559094,DEVOLUA?A?O CFE. PRESTAA?A?O DE CONTAS EM ANEXO ORDEM PAGTO:137582,,466427,,500482,-24.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-04-09,2019-05-30,2019010005655,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,131064,ANDREA AYUB MAZZUCO,PF,76215032034,76215032034,LIQUIDACAO NUMERO :499526,,499526,-20.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-04-09,2019-05-30,2019010005655,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,131064,ANDREA AYUB MAZZUCO,PF,76215032034,76215032034,"DEVOLUA?A?O DE VALORES EM 06/05, RFTE. A PC DA VIAGEM DA CONSELHEIRA TUTELAR ANDREA A. MAZZUCO ORDEM PAGTO:137587",,466437,,499303,-20.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-10,2019-05-30,2019010005711,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,71522,CAROLINE FERNANDES DA SILVA PEREIRA,PF,200231030,200231030,LIQUIDACAO NUMERO :499474,,499474,-12.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-10,2019-05-30,2019010005711,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,71522,CAROLINE FERNANDES DA SILVA PEREIRA,PF,200231030,200231030,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:137656",,466693,,499433,12.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-10,2019-05-30,2019010005711,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,71522,CAROLINE FERNANDES DA SILVA PEREIRA,PF,200231030,200231030,"DEVOLUA?A?O DE VALORES EM 23/05 , RFTE. A PC DA VIAGEM DA SERVIDORA CAROLINE FERNANDES DA SILVA ORDEM PAGTO:137656",,466693,,499247,-12.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-12,2019-05-30,2019010005820,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51496,DE ROSSO CONFECCOES LTDA- ME,PJ,8345339000131,8345339000131,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          399,20 DA NOTA 126?NREFERENTE A INSS - DE ROSSO NO VALOR          524,84 DA NOTA 126?N ORDEM PAGTO:141493",,491426,,501946,924.04,2019,13,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-16,2019-05-30,2019010006029,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,152,GESTÃO PATRIMONIAL E DE PROCESSOS,2024,"MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENT",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1,RECURSO LIVRE,84914,GUILHERME PRESTES DE ARAUJO,PF,2942172070,2942172070,LIQUIDACAO NUMERO :500922,,500922,-32.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-16,2019-05-30,2019010006029,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,152,GESTÃO PATRIMONIAL E DE PROCESSOS,2024,"MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENT",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1,RECURSO LIVRE,84914,GUILHERME PRESTES DE ARAUJO,PF,2942172070,2942172070,DEVOLUA?A?O CFE. PC EM ANEXO. ORDEM PAGTO:138217,,469752,,500920,-32.91,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-17,2019-05-30,2019010006103,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,4506,INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA,16234,OSMAR HERBERTO JUNGTON,PJ,4635675000168,4635675000168,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:140913",,488012,,499948,5430.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-04-17,2019-05-30,2019010006108,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,61474,JOAO JOAQUIM PRADO GLOGER - ME,PJ,19972166000106,19972166000106,LIQUIDACAO NUMERO :491609,,491609,2500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-17,2019-05-30,2019010006118,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,48268,FREDERICO MARTINS MACHADO,PF,37501518068,37501518068,LIQUIDACAO NUMERO :500918,,500918,-31.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-17,2019-05-30,2019010006118,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,48268,FREDERICO MARTINS MACHADO,PF,37501518068,37501518068,DEVOLUA?A?O CFE. PC EM ANEXO. ORDEM PAGTO:138284,,470225,,500916,-31.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-17,2019-05-30,2019010006121,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,LIQUIDACAO NUMERO :491602,,491602,370658.97,0,,2018,16,PRI,2018,75,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-17,2019-05-30,2019010006124,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,LIQUIDACAO NUMERO :491611,,491611,69566.97,0,,2018,16,PRI,2018,78,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-17,2019-05-30,2019010006124,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:141570",,491611,,499945,69566.97,2018,16,PRI,2018,78,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-04-17,2019-05-30,2019010006127,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:141465",,491324,,499919,57.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-04-17,2019-05-30,2019010006127,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            3,00 DA NOTA 1533?N ORDEM PAGTO:141465",,491324,,499920,3.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-04-18,2019-05-30,2019010006161,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,66952,DARLAN SANTOS GRZIWINSKI,PF,1693685051,1693685051,DEVOLUA?A?O RFTE. A PC DO SERVIDOR DARLAN SANTOS GRZIWINSKI ORDEM PAGTO:138453,,471165,,499314,-224.35,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-22,2019-05-30,2019010006173,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:141278",,490372,,499911,1086.00,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-04-29,2019-05-30,2019010006835,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,129218,ANDERSON MAZZUCO SILVA,PF,336982011,336982011,LIQUIDACAO NUMERO :499488,,499488,-8.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-04-29,2019-05-30,2019010006835,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,129218,ANDERSON MAZZUCO SILVA,PF,336982011,336982011,LIQUIDACAO NUMERO :499494,,499494,-0.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-04-29,2019-05-30,2019010006835,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,129218,ANDERSON MAZZUCO SILVA,PF,336982011,336982011,DEVOLUA?A?O DE VALORES EM 13/05 RFTE. A PC DA VIAGEM DO SERVIDOR ANDERSON MAZZUCO SILVA ORDEM PAGTO:139390,,476483,,499246,-8.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-04-29,2019-05-30,2019010006838,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,45500,JEFERSON LUCIANO FLORES,PF,82863970020,82863970020,LIQUIDACAO NUMERO :499499,,499499,-8.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-04-29,2019-05-30,2019010006838,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,45500,JEFERSON LUCIANO FLORES,PF,82863970020,82863970020,"DEVOLUA?A?O DE VALORES EM 23/05, RFTE. A PC DA VIAGEM DO SERVIDOR JEFERSON L. FLORES ORDEM PAGTO:139393",,476490,,499245,-8.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-04-29,2019-05-30,2019010006841,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,132891,LUCAS IFARRAGUIRRE QUEVEDO,PF,1624004032,1624004032,LIQUIDACAO NUMERO :499520,,499520,-8.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-04-29,2019-05-30,2019010006841,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,132891,LUCAS IFARRAGUIRRE QUEVEDO,PF,1624004032,1624004032,"DEVOLUA?A?O DE VALORES EM 13/05, RFTE. A PC DA VIAGEM DO SERVIDOR LUCAS I. QUEVEDO ORDEM PAGTO:139399",,476503,,499270,-8.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-05-02,2019-05-30,2019010007000,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,136841,DIPAR FERRAGENS - EIRELI,PJ,16868674000142,16868674000142,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:141438",,491215,,499840,72.20,2019,16,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-02,2019-05-30,2019010007013,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:139582",,477549,,499888,20.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-03,2019-05-30,2019010007035,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:141452",,491276,,499812,5972.40,2018,17,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-05-03,2019-05-30,2019010007055,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,4732,DANIEL SCHMIDT DOS PASSOS,PJ,87975280000131,8.7975280000131E13,LIQUIDACAO NUMERO :491610,,491610,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-07,2019-05-30,2019010007139,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:140914",,488018,,499932,50184.69,2017,47,PRP,2017,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-05-07,2019-05-30,2019010007146,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,60576,LUCAS EDUARDO OLEA LOPES,PF,96630060059,96630060059,LIQUIDACAO NUMERO :500910,,500910,-4.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-05-07,2019-05-30,2019010007146,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,60576,LUCAS EDUARDO OLEA LOPES,PF,96630060059,96630060059,DEVOLUA?A?O CFE. PC EM ANEXO. ORDEM PAGTO:139804,,480344,,500908,-4.24,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-05-13,2019-05-30,2019010007393,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,127100,ELETRICA LUZ COMERC. DE MAT. ELETRICOS L,PJ,226324000142,226324000142,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:141434",,491203,,499841,284.70,2018,55,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-13,2019-05-30,2019010007416,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,68553,FILIPE DIAS PIMENTEL 01085585093,PJ,29748705000173,29748705000173,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:141430",,491198,,499846,75.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-13,2019-05-30,2019010007416,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,68553,FILIPE DIAS PIMENTEL 01085585093,PJ,29748705000173,29748705000173,TED DEVOLVIDA PELO BANCO ORDEM PAGTO:141430,,491198,,500463,-75.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-05-13,2019-05-30,2019010007489,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :491643,,491643,1100.74,0,,2018,104,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-05-13,2019-05-30,2019010007490,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:141441",,491221,,499811,1555.50,2018,103,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-05-30,2019010007521,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1052,CIDE-COTA PARTE DE CONTRIB. DE INTERV. DOMIN.ECON.,70427,OHTEC MATERIAIS E SERVICOS LTDA - ME,PJ,20072327000186,20072327000186,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:141427",,491195,,499929,1980.00,2018,63,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-05-30,2019010007521,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1052,CIDE-COTA PARTE DE CONTRIB. DE INTERV. DOMIN.ECON.,70427,OHTEC MATERIAIS E SERVICOS LTDA - ME,PJ,20072327000186,20072327000186,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:141426",,491194,,499926,9900.00,2018,63,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-15,2019-05-30,2019010007592,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70532,ANDERSON CAMARGO PAESANO,PF,2556687169,2556687169,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:140843",,487401,,499933,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-15,2019-05-30,2019010007595,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,21541,CRISTINA SOUZA DISCONZI,PF,80921850000,80921850000,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:140842",,487395,,499938,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-15,2019-05-30,2019010007598,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,12757,LUIZ ROQUE LUCHO FERRAO,PF,13263846000,13263846000,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:140841",,487390,,499936,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-15,2019-05-30,2019010007600,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70535,WEXSILEI GONCALVES BRAUN,PF,82626324272,82626324272,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:140844",,487402,,499937,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-05-20,2019-05-30,2019010007746,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000800000,REPARC. RPPS - CADPREV Nº01604/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:140698",,486757,,499847,32011.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-05-20,2019-05-30,2019010007747,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020800000,REPARC. RPPS - CADPREV Nº01604/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:140699",,486759,,499848,1183.75,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-05-20,2019-05-30,2019010007748,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000100000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01565/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:140700",,486761,,499849,3913.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-05-20,2019-05-30,2019010007749,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020100000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01565/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:140701",,486763,,499854,235.89,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-05-20,2019-05-30,2019010007750,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000300000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01592/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:140702",,486765,,499855,157130.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-05-20,2019-05-30,2019010007751,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020300000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01592/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:140703",,486767,,499856,16094.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-05-20,2019-05-30,2019010007752,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000200000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01589/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:140704",,486769,,499857,91941.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-05-20,2019-05-30,2019010007753,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020200000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01589/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:140705",,486771,,499862,5358.47,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-05-20,2019-05-30,2019010007754,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000400000,PARC. RPPS -CADPREV Nº02257/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:140706",,486773,,499863,52431.54,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-05-20,2019-05-30,2019010007755,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020400000,PARC. RPPS - CADPREV Nº02257/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:140707",,486775,,499864,5509.48,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-05-20,2019-05-30,2019010007756,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000500000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00356/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:140708",,486777,,499865,77182.52,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-05-20,2019-05-30,2019010007757,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020500000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00356/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:140709",,486779,,499868,6830.89,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-05-20,2019-05-30,2019010007758,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000600000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00894/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:140710",,486781,,499869,44717.39,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-05-20,2019-05-30,2019010007759,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020600000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00894/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:140711",,486783,,499872,3830.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-05-20,2019-05-30,2019010007760,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000700000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01333/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:140712",,486785,,499875,32612.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-05-20,2019-05-30,2019010007761,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020700000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01333/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:140713",,486787,,499876,2455.41,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-30,2019010007811,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1052,CIDE-COTA PARTE DE CONTRIB. DE INTERV. DOMIN.ECON.,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :491642,,491642,9750.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-20,2019-05-30,2019010007825,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000000,SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,103440,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA,PJ,34028316002661,34028316002661,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:141323",,490450,,499844,2156.70,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-20,2019-05-30,2019010007833,18,GESTÃO AMBIENTAL,541,PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL,122,AMBIENTE ECOLÓGICO,2212,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1053,FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           39,04 DA NOTA 2781?N ORDEM PAGTO:141513",,491460,,499884,39.04,2018,97,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-20,2019-05-30,2019010007833,18,GESTÃO AMBIENTAL,541,PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL,122,AMBIENTE ECOLÓGICO,2212,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1053,FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:141513",,491460,,499883,760.96,2018,97,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-23,2019-05-30,2019010007905,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040160000000,OUTSOURCING DE IMPRESSAO,1,RECURSO LIVRE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LIQUIDACAO NUMERO :491637,,491637,5898.24,0,,2018,17,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-30,2019010007914,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,127646,AGENCIA NACIONAL DE CINEMA - ANCINE,PJ,4884574000120,4884574000120,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:141316",,490437,,499810,281.04,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-23,2019-05-30,2019010007923,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000000,SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,103440,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA,PJ,34028316002661,34028316002661,LIQUIDACAO NUMERO :500520,,500520,360.90,0,,2018,12,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-30,2019010007923,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000000,SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,103440,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA,PJ,34028316002661,34028316002661,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:141324",,490451,,499845,3201.30,2018,12,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-30,2019010007923,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000000,SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,103440,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA,PJ,34028316002661,34028316002661,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:143097",,500520,,500522,360.90,2018,12,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-05-30,2019010008288,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,72586,DEPARTAMENTO DE POLICIA ROD. FEDERAL 9 S,PJ,394494011413,394494011413,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:141408",,490860,,499924,104.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-05-30,2019010008289,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,72586,DEPARTAMENTO DE POLICIA ROD. FEDERAL 9 S,PJ,394494011413,394494011413,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:141409",,490862,,499925,156.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-05-30,2019010008290,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,123070,DAER/RS-DEPART. AUTON. ESTR. DE RODAGEM,PJ,92883834000100,92883834000100,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:141410",,490864,,499839,104.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-05-30,2019010008388,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,4285,CLINICA RENAL IVAN GOULART LTDA,PJ,92891423000167,9.2891423000167E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:141576",,491636,,499959,33610.34,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008431,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,131438,SILVA & SEHN LTDA - EPP,PJ,92945153000120,92945153000120,"DOT:?834? NUMEMP:?137567?EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PARA A CONFECCAO DE FICHAS DESTINADAS AOS ATENDIMENTOS NOS ESFS, PELO PERIODO DE TRES MESES, CONFORME ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLICITACAO 2791/2019, PROTOCOLO 8714/SMS/2019.",8480.68,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008459,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,"DOT:?2965? NUMEMP:?137595?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DA ART Nº 10222025 REFERENTE A REGULARIZACAO DA INSTALACAO ELETRICA ABAIXO DE 1000 V PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADOR LIONCO PEREIRA ALVAREZ, NA RUA VER. EURICO BATISTA DA SILVA, Nº 64. PROFISSIONAL RESPONSAVEL HENRIQUE STEIN, CARTEIRA RS210535",85.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008463,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,128176,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R,PJ,14840270000115,14840270000115,"DOT:?2965? NUMEMP:?137599?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DA RRT Nº 8321393 REFERENTE AO PROJETO DA ARQUITETURA DAS EDIFICACOES PARA A AVERBACAO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADOR LIONCO PEREIRA ALVAREZ, NA RUA VER. EURICO BATISTA DA SILVA, Nº 64. RESPONSAVEL TECNICO CAROLINE COGO DE SOUZA, REGISTRO NACIONAL A134046-8",-3.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008463,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,128176,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R,PJ,14840270000115,14840270000115,"DOT:?2965? NUMEMP:?137599?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DA RRT Nº 8321393 REFERENTE AO PROJETO DA ARQUITETURA DAS EDIFICACOES PARA A AVERBACAO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADOR LIONCO PEREIRA ALVAREZ, NA RUA VER. EURICO BATISTA DA SILVA, Nº 64. RESPONSAVEL TECNICO CAROLINE COGO DE SOUZA, REGISTRO NACIONAL A134046-8",97.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008469,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,40,ASPS,128163,GABRIEL LUCAS RICHARTZ - EPP.,PJ,14481040000107,14481040000107,"DOT:?1091? NUMEMP:?137605?EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVICOS GRAFICOS EM FORMULARIOS SIA/SUS, DESTINADOS AO REGISTRO DE ATENDIMENTOS DO PAM, PERIODO DE 01 MES, CONFORME SOLICITACAO 3730/2019, PROTOCOLO 13170/SMS/2019.",180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008470,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,"DOT:?544? NUMEMP:?137606?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECA DESTINADA A VTR 184, CAMINHAO CACAMBA  6X2, MB, MODELO L 1620, PLACA IRC 2795, ANO 2010, CONFORME LT Nº 14/19, SOLICITACAO 3903/2019, PROTOCOLO 13623/SMIESUST/2019.",340.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008472,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,23862,MARCIO ANDRADE BENITES - ME,PJ,5402669000123,5402669000123,"DOT:?545? NUMEMP:?137608?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS DE RETIRAR PEDACOS DE PARAFUSOS DOS ALOJAMENTOS E REFAZER ROSCA COM DESMONTAGEM DA CELA E SOLDAR CANO DA VTR 247, MOTONIVELADORA XCMG, MODELO GR 180 BR, ANO  2014, EM ANEXO LT Nº 222/19, SOLICITACAO 3928/2019, PROTOCOLO 13606/SMIESUST/2019.",980.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008473,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,23862,MARCIO ANDRADE BENITES - ME,PJ,5402669000123,5402669000123,"DOT:?545? NUMEMP:?137609?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE CONSERTAR A ROSCA DO SUPORTE DO ESTICADOR, SOLDAR E TORNO NA VTR 245, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, ANO 2015, CONFORME LT Nº 224/19, SOLICITACAO 3931/2019, PROTOCOLO 13612/SMIESUST/2019.",580.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008474,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,23862,MARCIO ANDRADE BENITES - ME,PJ,5402669000123,5402669000123,"DOT:?544? NUMEMP:?137610?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MANUTENCAO DO TRATOR MF 290, DO ESTADO, CONFORME  LT Nº 223/19, SOLICITACAO 3923/2019, PROTOCOLO 13605/SMIESUST/2019.",-630.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008474,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,23862,MARCIO ANDRADE BENITES - ME,PJ,5402669000123,5402669000123,"DOT:?544? NUMEMP:?137610?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MANUTENCAO DO TRATOR MF 290, DO ESTADO, CONFORME  LT Nº 223/19, SOLICITACAO 3923/2019, PROTOCOLO 13605/SMIESUST/2019.",630.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008475,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,23862,MARCIO ANDRADE BENITES - ME,PJ,5402669000123,5402669000123,"DOT:?545? NUMEMP:?137611?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MANUTENCAO DO TRATOR MF 290, DO ESTADO, CONFORME  LT Nº 223/19, SOLICITACAO 3923/2019, PROTOCOLO 13605/SMIESUST/2019.",500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008476,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,"DOT:?544? NUMEMP:?137612?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS DE MANUTENCAO DO SISTEMA HIDRAULICO DA VTR 43, MOTONIVELADORA DRESSER, MODELO 205C, ANO 1991, LT Nº 218/19, CONFORME SOLICITACAO 3919/2019, PROTOCOLO 13602/SMIESUST/2019.",370.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008477,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,"DOT:?544? NUMEMP:?137613?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS DE MANUTENCAO DA VTR 245,  RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, ANO 2015,  LT Nº 209/19, CONFORME SOLICITACAO 3934/2019, PROTOCOLO 13618/SMIESUST/2019.",380.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008479,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,"DOT:?544? NUMEMP:?137615?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA VTR 153, CAMINHAO CACAMBA 6X2, PLACA INX 1110, ANO 2007, CONFORME LT Nº 240/19, SOLICITACAO 3907/2019, PROTOCOLO 13622/SMIESUST/2019.",240.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008480,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,5404,DULCE MARIA BARBOSA MALGARIN,PJ,97282933000150,97282933000150,"DOT:?443? NUMEMP:?137616?EMPENHO PARA AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NO CRAS ITINERANTE,  TRABALHA COM GRUPOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2019. LICITACAO 107/2018. SOLIC. 3896/19. PROT. 13652/19.",382.25,0,,0,,2018,107,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008483,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?443? NUMEMP:?137619?EMPENHO PARA AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NO CRAS ITINERANTE,  TRABALHA COM GRUPOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO. LICITACAO 82/2018. SOLIC. 3894/19. PROT. 13650/19.",38.40,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008484,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?443? NUMEMP:?137620?EMPENHO PARA AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NO CRAS ITINERANTE,  TRABALHA COM GRUPOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO. LICITACAO 82/2018. SOLIC. 3894/19. PROT. 13650/19.",46.80,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008485,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?443? NUMEMP:?137621?EMPENHO PARA AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NO CRAS ITINERANTE,  TRABALHA COM GRUPOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO. LICITACAO 91/2018. SOLIC. 3888/19. PROT. 13647/19.",104.10,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008486,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?443? NUMEMP:?137622?EMPENHO PARA AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NO CRAS ITINERANTE,  TRABALHA COM GRUPOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO. LICITACAO 91/2018. SOLIC. 3888/19. PROT. 13647/19.",98.90,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008487,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?443? NUMEMP:?137623?EMPENHO PARA AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NO CRAS ITINERANTE,  TRABALHA COM GRUPOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO. LICITACAO 81/2018. SOLIC. 3893/19. PROT. 13648/19.",87.80,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008489,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"DOT:?3836? NUMEMP:?137625?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PONTOS DE INTERNET DIRECIONADO AOS ESFS, PARA 4 MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2019. CONFORME CONTRATO 03/2016. PP 87/2015. SOLIC. 3892/19. PROT. 13514/19.",9020.48,0,,0,,2015,87,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008490,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"DOT:?3831? NUMEMP:?137626?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PONTOS DE INTERNET DIRECIONADO AS UNIDADES DA SMS ( FARMACIA BASICA, FARMACIA POPULAR, NASF, CLINICA DE FISIOTERAPIA, CENTRAL DE VEICULOS, VIGILANCIA SANITARIA E SAE ) DESTINADO A 4 MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2019. CONFORME CONTRATO 03/2016. PP 87/2015. SOLIC. 3889/19. PROT. 13516/19.",4510.24,0,,0,,2015,87,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008491,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"DOT:?3845? NUMEMP:?137627?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PONTOS DE INTERNET DIRECIONADO AO CAPS AD, DESTINADO A 4 MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2019. CONFORME CONTRATO 03/2016. PP 87/2015. SOLIC. 3891/19. PROT. 13517/19.",644.32,0,,0,,2015,87,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008492,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"DOT:?3831? NUMEMP:?137628?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PONTOS DE INTERNET DIRECIONADO A NOVA FARMACIA BASICA DO PASSO, CAPS 1 E SMS E SERVICO DE GERENCIAMENTO , PARA 4 MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2019. CONFORME CONTRATO 03/2016. ADTV 14. PP 87/2015. SOLIC. 3887/19. PROT. 13513/19.",2954.12,0,,0,,2015,87,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008492,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"DOT:?3831? NUMEMP:?137628?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PONTOS DE INTERNET DIRECIONADO A NOVA FARMACIA BASICA DO PASSO, CAPS 1 E SMS E SERVICO DE GERENCIAMENTO , PARA 4 MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2019. CONFORME CONTRATO 03/2016. ADTV 14. PP 87/2015. SOLIC. 3887/19. PROT. 13513/19.",-37.59,0,,0,,2015,87,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008493,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,"DOT:?545? NUMEMP:?137629?EMPENHO P/ AQUISICAO DE PECAS PARA VTR 251, CAMINHAO FORD CARGO 2423, ANO 2014, PLACA IWN 7532, EM ANEXO, LT Nº 187/19 E ORCAMENTOS, SOLIC.3905/2019",190.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008494,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,"DOT:?544? NUMEMP:?137630?EMPENHO P/ AQUISICAO DE PECAS PARA VTR 154, CAMINHAO CACAMBA, MB, MODELO L 1620, ANO 2007, PLACA INX 1130, EM ANEXO, LT Nº 13/19 E ORCAMENTOS, SOLIC.3904/2019, PROT.13625/2019",620.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008495,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,RECURSO LIVRE,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,"DOT:?353? NUMEMP:?137631?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GAS PARA USO NO CENTRO DIA PARA IDOSOS, DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2019, CFE PP34/2019 E SOLIC.3899/2019, PROT.13640,",1450.00,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008496,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,"DOT:?298? NUMEMP:?137632?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GAS PARA USO NA PADARIA  , QUE FICA JUNTO AO CRAS CENTRO, DE JUNHO A DEZEMBRO 2019, PP34/2019, SOLIC.3901/2019, PROT.13636",2320.00,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008497,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,RECURSO LIVRE,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,"DOT:?329? NUMEMP:?137633?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GAS  PARA O RESTAURANTE POPULAR, DE JUNHO A DEZEMBRO/2019, PP34/2019, SOLIC.3900/2019, PROT.13638",1450.00,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008498,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,"DOT:?404? NUMEMP:?137634?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GAS PARA O PROJETO DESPERTANDO VALORES, DE JUNHO A DEZEMBRO/2019, PP34/2019, SOLIC.3898/2019, PROT.13635/2019",1450.00,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008499,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?1442? NUMEMP:?137635?EMPENHO PARA COMPRA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADAS AS EMEFS PELO PERIODO DE JUNHO A AGOSTO DE 2019,PP 132/2018 EM FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LAMANA, PP132/2018, SOLIC.3884/2019, PROT.13410/2019",12204.54,0,,0,,2018,132,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008500,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113170100000,JUROS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3741? NUMEMP:?137636?VALOR REFERENTE A JUROS(1%) PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR(21%) DO MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 5.362/2018 - COMPETENCIA ABRIL/2019.",6405.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008500,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113170100000,JUROS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :492540,,492540,6405.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008501,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,70714,FABIANO DE ALMEIDA DORNELES,PF,37928031,37928031,"DOT:?492? NUMEMP:?137637?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. OF. 216/2019/CT/SB, REFERENTE AO REEMBOLSO AO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA USADO NO VEICULO IVK 1251 EM VIAGEM PARA CUMPRIR DETERMINACAO JUDICIAL DO PROCESSO 03/5.19.0000033-4 NA CIDADE DE TUNA/RS, CONFORME NF 108823.",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008501,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,70714,FABIANO DE ALMEIDA DORNELES,PF,37928031,37928031,LIQUIDACAO NUMERO :492550,,492550,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008502,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113150100000,MULTAS CONTR PATRONAL PARA O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3741? NUMEMP:?137638?VALOR REFERENTE A MULTA(2%) PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR(21%) DO MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 5.362/2018 - COMPETENCIA ABRIL/2019.",12811.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008502,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113150100000,MULTAS CONTR PATRONAL PARA O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :492552,,492552,12811.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008503,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3741? NUMEMP:?137651?DESPESA REFERENTE AO REPASSE AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR(21%) - PASSIVO ATUARIAL - REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMORANDO N?. 0582/19/SAD.",251233.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008503,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :492610,,492610,251233.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008504,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,"DOT:?544? NUMEMP:?137652?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS DE MANUTENCAO DA VTR 46, TRATOR MASSEY FERGUNSON, MODELO 235, ANO 1990, LT Nº 217/19, SOLICITACAO 3917/2019, PROTOCOLO 13601/SMIESUST/2019.",260.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008505,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLÓGICO,4090,ESF - ESTADO,127281,DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA - EPP,PJ,1735549000197,1735549000197,"DOT:?820? NUMEMP:?137653?REEMPENHO DO EMPENHO Nº 7903/2019, ANULADO CFE SOLICITADO EQUIVOCADAMENTE, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO ESFS, PELO PERIODO DE MAIO A JULHO DE 2019. SEGUE EM ANEXO OS ORCAMENTOS. SOLIC. 3399/19. PROT. 12525/19.",450.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008506,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?213? NUMEMP:?137654?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DA GUIA DE TARIFA REFERENTE A RESSARCIMENTO POR CUSTOS DE ANALISE DE ATUALIZACAO DE VALORES NO ORCAMENTO DO CONTRATO DE REPASSE ME 843916/2017 - IMPLANTACAO E OU MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA RUA FRANCISCO KOLTERMANN, CFE E-MAIL CE GIGOV SANTA MARIA 1889/2019 DE 24-05-2019.",1116.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008507,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?3742? NUMEMP:?137655?REFERE-SE A RETENCAO PASEP CONFORME AVISO DE CREDITO NA CONTA ITR,8797.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008507,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :492720,,492720,8797.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008507,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:141701",,492720,,499796,8797.67,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008508,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?3742? NUMEMP:?137656?REFERE-SE A RETENCAO PASEP CONFORME AVISO DE CREDITO NA CONTA ITR,356.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008508,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :492722,,492722,356.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008508,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:141702",,492722,,499797,356.34,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008509,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?137657?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,399.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008509,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :492724,,492724,399.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008509,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:141703",,492724,,499798,399.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008510,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?137658?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 04.028682.0-5 FUNREBOM,19.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008510,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :492726,,492726,19.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008510,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:141704",,492726,,499799,19.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008511,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?137659?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 04.028933.0-7 MULTAS DE TRANSITO,9.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008511,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :492728,,492728,9.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008511,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:141705",,492728,,499800,9.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008512,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?137660?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,98.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008512,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :492730,,492730,98.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008512,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:141706",,492730,,499801,98.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008513,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?137661?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 8490-5,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008513,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :492732,,492732,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008513,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:141707",,492732,,499802,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008514,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?137662?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12953-4,15.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008514,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :492734,,492734,15.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008514,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:141708",,492734,,499804,15.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008515,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?137663?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 16588-3,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008515,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :492736,,492736,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008515,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:141709",,492736,,499806,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008516,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?137664?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 21850-2,6.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008516,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :492738,,492738,6.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008516,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:141710",,492738,,499807,6.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008517,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?137665?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 33861-3,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008517,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :492740,,492740,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008517,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:141711",,492740,,499808,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008518,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?137666?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 48082-7,9.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008518,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :492742,,492742,9.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008518,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:141712",,492742,,499809,9.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008519,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?6? NUMEMP:?137667?DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO AO RPPS PARTE PATRONAL(14,08%), COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMORANDO 581/2019-SAD.",2744.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008519,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :492745,,492745,2744.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008520,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?78? NUMEMP:?137668?DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO AO RPPS PARTE PATRONAL(14,08%), COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMORANDO 581/2019-SAD.",3745.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008520,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :492747,,492747,3745.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008521,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?97? NUMEMP:?137669?DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO AO RPPS PARTE PATRONAL(14,08%), COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMORANDO 581/2019-SAD.",2179.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008521,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :492749,,492749,2179.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008522,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?116? NUMEMP:?137670?DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO AO RPPS PARTE PATRONAL(14,08%), COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMORANDO 581/2019-SAD.",5586.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008522,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :492751,,492751,5586.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008523,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?133? NUMEMP:?137671?DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO AO RPPS PARTE PATRONAL(14,08%), COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMORANDO 581/2019-SAD.",5302.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008523,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :492753,,492753,5302.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008524,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?156? NUMEMP:?137672?DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO AO RPPS PARTE PATRONAL(14,08%), COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMORANDO 581/2019-SAD.",11200.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008524,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :492755,,492755,11200.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008525,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?206? NUMEMP:?137673?DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO AO RPPS PARTE PATRONAL(14,08%), COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMORANDO 581/2019-SAD.",13215.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008525,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :492757,,492757,13215.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008526,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?242? NUMEMP:?137674?DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO AO RPPS PARTE PATRONAL(14,08%), COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMORANDO 581/2019-SAD.",755.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008526,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :492759,,492759,755.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008527,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?271? NUMEMP:?137675?DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO AO RPPS PARTE PATRONAL(14,08%), COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMORANDO 581/2019-SAD.",3560.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008527,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :492761,,492761,3560.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008528,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?295? NUMEMP:?137676?DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO AO RPPS PARTE PATRONAL(14,08%), COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMORANDO 581/2019-SAD.",3903.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008528,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :492763,,492763,3903.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008529,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?327? NUMEMP:?137677?DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO AO RPPS PARTE PATRONAL(14,08%), COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMORANDO 581/2019-SAD.",912.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008529,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :492765,,492765,912.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008530,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?351? NUMEMP:?137678?DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO AO RPPS PARTE PATRONAL(14,08%), COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMORANDO 581/2019-SAD.",1265.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008530,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :492767,,492767,1265.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008531,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?381? NUMEMP:?137679?DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO AO RPPS PARTE PATRONAL(14,08%), COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMORANDO 581/2019-SAD.",2523.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008531,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :492769,,492769,2523.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008532,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?401? NUMEMP:?137680?DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO AO RPPS PARTE PATRONAL(14,08%), COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMORANDO 581/2019-SAD.",1914.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008532,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :492771,,492771,1914.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008533,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?440? NUMEMP:?137681?DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO AO RPPS PARTE PATRONAL(14,08%), COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMORANDO 581/2019-SAD.",637.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008533,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :492773,,492773,637.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008534,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?465? NUMEMP:?137682?DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO AO RPPS PARTE PATRONAL(14,08%), COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMORANDO 581/2019-SAD.",521.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008534,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :492775,,492775,521.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008535,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?490? NUMEMP:?137683?DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO AO RPPS PARTE PATRONAL(14,08%), COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMORANDO 581/2019-SAD.",365.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008535,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :492777,,492777,365.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008536,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?520? NUMEMP:?137684?DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO AO RPPS PARTE PATRONAL(14,08%), COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMORANDO 581/2019-SAD.",18092.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008536,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :492779,,492779,18092.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008537,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?585? NUMEMP:?137685?DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO AO RPPS PARTE PATRONAL(14,08%), COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMORANDO 581/2019-SAD.",1404.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008537,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :492781,,492781,1404.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008538,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?659? NUMEMP:?137686?DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO AO RPPS PARTE PATRONAL(14,08%), COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMORANDO 581/2019-SAD.",7958.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008538,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :492783,,492783,7958.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008539,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?806? NUMEMP:?137687?DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO AO RPPS PARTE PATRONAL(14,08%), COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMORANDO 581/2019-SAD.",7603.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008539,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :492785,,492785,7603.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008540,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?807? NUMEMP:?137688?DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO AO RPPS PARTE PATRONAL(14,08%), COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMORANDO 581/2019-SAD.",4439.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008540,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :492787,,492787,4439.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008541,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4090,ESF - ESTADO,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?808? NUMEMP:?137689?DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO AO RPPS PARTE PATRONAL(14,08%), COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMORANDO 581/2019-SAD.",3130.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008541,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4090,ESF - ESTADO,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :492790,,492790,3130.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008542,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?906? NUMEMP:?137690?DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO AO RPPS PARTE PATRONAL(14,08%), COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMORANDO 581/2019-SAD.",1722.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008542,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :492792,,492792,1722.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008543,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?907? NUMEMP:?137691?DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO AO RPPS PARTE PATRONAL(14,08%), COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMORANDO 581/2019-SAD.",3039.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008543,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :492794,,492794,3039.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008544,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?934? NUMEMP:?137692?DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO AO RPPS PARTE PATRONAL(14,08%), COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMORANDO 581/2019-SAD.",2084.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008544,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :492796,,492796,2084.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008545,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4220,CUCA LEGAL- CAPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1017? NUMEMP:?137693?DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO AO RPPS PARTE PATRONAL(14,08%), COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMORANDO 581/2019-SAD.",198.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008545,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4220,CUCA LEGAL- CAPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :492798,,492798,198.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008546,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1080? NUMEMP:?137694?DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO AO RPPS PARTE PATRONAL(14,08%), COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMORANDO 581/2019-SAD.",20781.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008546,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :492800,,492800,20781.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008547,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1115? NUMEMP:?137695?DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO AO RPPS PARTE PATRONAL(14,08%), COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMORANDO 581/2019-SAD.",3451.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008547,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :492802,,492802,3451.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008548,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1471? NUMEMP:?137696?DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO AO RPPS PARTE PATRONAL(14,08%), COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMORANDO 581/2019-SAD.",2837.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008548,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :492804,,492804,2837.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008549,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3607? NUMEMP:?137697?DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO AO RPPS PARTE PATRONAL(14,08%), COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMORANDO 581/2019-SAD.",11700.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008549,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :492806,,492806,11700.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008550,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3626? NUMEMP:?137698?DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO AO RPPS PARTE PATRONAL(14,08%), COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMORANDO 581/2019-SAD.",2769.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008550,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :492808,,492808,2769.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008551,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3657? NUMEMP:?137699?DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO AO RPPS PARTE PATRONAL(14,08%), COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMORANDO 581/2019-SAD.",1837.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008551,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :492810,,492810,1837.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008552,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3673? NUMEMP:?137700?DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO AO RPPS PARTE PATRONAL(14,08%), COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMORANDO 581/2019-SAD.",5444.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008552,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :492812,,492812,5444.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008553,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3688? NUMEMP:?137701?DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO AO RPPS PARTE PATRONAL(14,08%), COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMORANDO 581/2019-SAD.",1931.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008553,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :492814,,492814,1931.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008554,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3720? NUMEMP:?137702?DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO AO RPPS PARTE PATRONAL(14,08%), COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMORANDO 581/2019-SAD.",675.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008554,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :492816,,492816,675.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008555,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3761? NUMEMP:?137703?DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO AO RPPS PARTE PATRONAL(14,08%), COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMORANDO 581/2019-SAD.",6278.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008555,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :492818,,492818,6278.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008556,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1? NUMEMP:?137704?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL,  COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 579/2019/SAD/RH.",2114.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008556,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :492820,,492820,2114.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008557,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?4? NUMEMP:?137705?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL,  COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 579/2019/SAD/RH.",8584.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008557,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :492822,,492822,8584.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008558,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?4? NUMEMP:?137706?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL,  COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 579/2019/SAD/RH.",6769.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008558,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :492824,,492824,6769.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008559,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?76? NUMEMP:?137708?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL,  COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 579/2019/SAD/RH.",2593.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008559,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :492827,,492827,2593.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008560,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?110? NUMEMP:?137709?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL,  COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 579/2019/SAD/RH.",628.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008560,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :492829,,492829,628.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008561,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?113? NUMEMP:?137710?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL,  COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 579/2019/SAD/RH.",1750.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008561,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :492831,,492831,1750.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008562,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?113? NUMEMP:?137711?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL,  COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 579/2019/SAD/RH.",1531.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008562,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :492833,,492833,1531.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008563,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?150? NUMEMP:?137712?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL,  COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 579/2019/SAD/RH.",1434.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008563,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :492835,,492835,1434.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008564,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?153? NUMEMP:?137713?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL,  COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 579/2019/SAD/RH.",5031.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008564,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :492837,,492837,5031.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008565,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?153? NUMEMP:?137714?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL,  COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 579/2019/SAD/RH.",1531.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008565,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :492839,,492839,1531.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008566,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?201? NUMEMP:?137715?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL,  COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 579/2019/SAD/RH.",745.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008566,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :492841,,492841,745.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008567,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?204? NUMEMP:?137716?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL,  COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 579/2019/SAD/RH.",11138.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008567,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :492843,,492843,11138.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008568,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,72690,GUSTAVO DALCIN SOARES,PF,410072044,410072044,"DOT:?1472? NUMEMP:?137717?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO OPERADOR DE MAQUINAS QUE IRA ACOMPANHAR O MOTORISTA PARA RETIRAR MUDAS DE ARVORES QUE SERAO DISTRIBUIDAS DIA 02/06/2019 NO PARCAO EM RAZAO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE, NA CIDADE DE IJUI/RS. SAIDA: 31/05/2019 AS 07H RETORNO: 31/05/2019 AS 19H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008568,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,72690,GUSTAVO DALCIN SOARES,PF,410072044,410072044,LIQUIDACAO NUMERO :492845,,492845,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008569,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?204? NUMEMP:?137718?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL,  COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 579/2019/SAD/RH.",1531.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008569,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :492848,,492848,1531.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008570,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?240? NUMEMP:?137719?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL,  COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 579/2019/SAD/RH.",5321.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008570,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :492850,,492850,5321.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008571,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?240? NUMEMP:?137720?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL,  COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 579/2019/SAD/RH.",2042.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008571,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :492852,,492852,2042.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008572,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?264? NUMEMP:?137721?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL,  COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 579/2019/SAD/RH.",763.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008572,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :492854,,492854,763.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008573,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?292? NUMEMP:?137722?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL,  COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 579/2019/SAD/RH.",943.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008573,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :492856,,492856,943.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008574,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?316? NUMEMP:?137723?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL,  COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 579/2019/SAD/RH.",576.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008574,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :492858,,492858,576.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008575,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?394? NUMEMP:?137724?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL,  COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 579/2019/SAD/RH.",1916.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008575,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :492860,,492860,1916.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008576,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?423? NUMEMP:?137725?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL,  COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 579/2019/SAD/RH.",1673.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008576,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :492863,,492863,1673.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008577,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?459? NUMEMP:?137726?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL,  COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 579/2019/SAD/RH.",1382.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008577,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :492865,,492865,1382.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008578,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?488? NUMEMP:?137727?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL,  COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 579/2019/SAD/RH.",2801.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008578,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :492867,,492867,2801.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008579,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?515? NUMEMP:?137728?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL,  COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 579/2019/SAD/RH.",25073.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008579,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :492869,,492869,25073.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008580,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?518? NUMEMP:?137729?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL,  COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 579/2019/SAD/RH.",14503.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008580,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :492871,,492871,14503.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008581,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?518? NUMEMP:?137730?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL,  COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 579/2019/SAD/RH.",2042.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008581,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :492873,,492873,2042.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008582,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?580? NUMEMP:?137731?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL,  COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 579/2019/SAD/RH.",678.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008582,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :492875,,492875,678.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008583,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?654? NUMEMP:?137732?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL,  COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 579/2019/SAD/RH.",1178.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008583,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :492877,,492877,1178.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008584,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?657? NUMEMP:?137733?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL,  COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 579/2019/SAD/RH.",4625.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008584,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :492879,,492879,4625.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008585,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?657? NUMEMP:?137734?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL,  COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 579/2019/SAD/RH.",1531.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008585,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :492885,,492885,1531.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008586,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?720? NUMEMP:?137735?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL,  COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 579/2019/SAD/RH.",2852.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008586,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :492887,,492887,2852.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008587,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?721? NUMEMP:?137736?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL,  COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 579/2019/SAD/RH.",17230.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008587,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :492889,,492889,17230.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008588,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?766? NUMEMP:?137737?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL,  COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 579/2019/SAD/RH.",27236.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008588,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :492891,,492891,27236.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008589,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?767? NUMEMP:?137738?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL,  COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 579/2019/SAD/RH.",5063.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008589,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :492893,,492893,5063.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008590,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4090,ESF - ESTADO,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?768? NUMEMP:?137739?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL,  COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 579/2019/SAD/RH.",2557.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008590,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4090,ESF - ESTADO,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :492895,,492895,2557.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008591,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?790? NUMEMP:?137740?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL,  COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 579/2019/SAD/RH.",1761.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008591,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :492897,,492897,1761.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008592,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4090,ESF - ESTADO,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?792? NUMEMP:?137741?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL,  COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 579/2019/SAD/RH.",287.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008592,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4090,ESF - ESTADO,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :492899,,492899,287.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008593,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?875? NUMEMP:?137742?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL,  COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 579/2019/SAD/RH.",2176.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008593,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :492901,,492901,2176.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008594,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?924? NUMEMP:?137743?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL,  COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 579/2019/SAD/RH.",229.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008594,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :492903,,492903,229.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008595,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1002? NUMEMP:?137744?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL,  COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 579/2019/SAD/RH.",1757.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008595,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :492905,,492905,1757.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008596,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1041? NUMEMP:?137745?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL,  COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 579/2019/SAD/RH.",3966.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008596,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :492907,,492907,3966.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008597,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1073? NUMEMP:?137746?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL,  COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 579/2019/SAD/RH.",13902.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008597,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :492909,,492909,13902.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008598,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS -SERVIÇOS DE TERC.,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1096? NUMEMP:?137747?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL,  COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 579/2019/SAD/RH.",13703.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008598,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS -SERVIÇOS DE TERC.,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :492911,,492911,13703.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008599,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1110? NUMEMP:?137748?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL,  COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 579/2019/SAD/RH.",779.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008599,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :492913,,492913,779.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008600,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1113? NUMEMP:?137749?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL,  COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 579/2019/SAD/RH.",5523.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008600,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :492915,,492915,5523.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008601,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1290? NUMEMP:?137750?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL,  COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 579/2019/SAD/RH.",44139.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008601,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :492917,,492917,44139.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008602,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1293? NUMEMP:?137751?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL,  COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 579/2019/SAD/RH.",4549.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008602,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :492919,,492919,4549.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008603,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1293? NUMEMP:?137752?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL,  COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 579/2019/SAD/RH.",1531.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008603,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :492921,,492921,1531.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008604,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1337? NUMEMP:?137753?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL,  COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 579/2019/SAD/RH.",32038.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008604,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :492923,,492923,32038.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008605,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1368? NUMEMP:?137754?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL,  COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 579/2019/SAD/RH.",6205.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008605,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :492925,,492925,6205.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008606,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1453? NUMEMP:?137755?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL,  COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 579/2019/SAD/RH.",33170.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008606,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :492927,,492927,33170.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008607,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1466? NUMEMP:?137756?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL,  COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 579/2019/SAD/RH.",1004.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008607,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :492929,,492929,1004.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008608,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1469? NUMEMP:?137757?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL,  COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 579/2019/SAD/RH.",3536.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008608,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :492931,,492931,3536.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008609,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1469? NUMEMP:?137758?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL,  COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 579/2019/SAD/RH.",1531.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008609,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :492933,,492933,1531.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008610,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1560? NUMEMP:?137759?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL,  COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 579/2019/SAD/RH.",3829.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008610,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :492935,,492935,3829.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008611,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2274,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - NOVOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1596? NUMEMP:?137760?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL,  COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 579/2019/SAD/RH.",1379.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008611,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2274,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - NOVOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :492937,,492937,1379.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008612,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3602? NUMEMP:?137761?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL,  COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 579/2019/SAD/RH.",39042.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008612,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :492939,,492939,39042.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008613,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3605? NUMEMP:?137762?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL,  COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 579/2019/SAD/RH.",12928.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008613,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :492941,,492941,12928.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008614,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3621? NUMEMP:?137763?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL,  COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 579/2019/SAD/RH.",1947.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008614,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :492943,,492943,1947.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008615,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3640? NUMEMP:?137764?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL,  COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 579/2019/SAD/RH.",4751.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008615,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :492945,,492945,4751.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008616,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3642? NUMEMP:?137765?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL,  COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 579/2019/SAD/RH.",1531.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008616,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :492947,,492947,1531.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008617,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3652? NUMEMP:?137766?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL,  COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 579/2019/SAD/RH.",2646.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008617,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :492949,,492949,2646.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008618,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3668? NUMEMP:?137767?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL,  COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 579/2019/SAD/RH.",1222.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008618,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :492951,,492951,1222.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008619,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3683? NUMEMP:?137768?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL,  COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 579/2019/SAD/RH.",1361.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008619,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :492953,,492953,1361.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008620,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3715? NUMEMP:?137769?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL,  COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 579/2019/SAD/RH.",8341.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008620,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :492955,,492955,8341.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008621,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3743? NUMEMP:?137770?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL,  COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 579/2019/SAD/RH.",10967.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008621,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :492957,,492957,10967.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008622,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3757? NUMEMP:?137771?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL,  COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO 579/2019/SAD/RH.",8936.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008622,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :492959,,492959,8936.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008624,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?76? NUMEMP:?137773?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO FGTS, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO N?. 578/2019-SAD/RH.",165.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008624,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :492970,,492970,165.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008625,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?153? NUMEMP:?137774?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO FGTS, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO N?. 578/2019-SAD/RH.",607.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008625,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :492972,,492972,607.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008627,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?204? NUMEMP:?137776?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO FGTS, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO N?. 578/2019-SAD/RH.",801.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008627,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :492976,,492976,801.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008628,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?292? NUMEMP:?137777?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO FGTS, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO N?. 578/2019-SAD/RH.",327.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008628,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :492978,,492978,327.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008629,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?316? NUMEMP:?137778?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO FGTS, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO N?. 578/2019-SAD/RH.",200.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008629,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :492980,,492980,200.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008631,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?518? NUMEMP:?137780?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO FGTS, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO N?. 578/2019-SAD/RH.",1803.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008631,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :492984,,492984,1803.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008632,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,40,ASPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?657? NUMEMP:?137781?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO FGTS, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO N?. 578/2019-SAD/RH.",201.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008632,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,40,ASPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :492986,,492986,201.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008633,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,40,ASPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?790? NUMEMP:?137782?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO FGTS, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO N?. 578/2019-SAD/RH.",531.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008633,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,40,ASPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :492988,,492988,531.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008634,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,4090,ESF - ESTADO,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?792? NUMEMP:?137783?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO FGTS, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO N?. 578/2019-SAD/RH.",99.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008634,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,4090,ESF - ESTADO,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :492990,,492990,99.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008635,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?1113? NUMEMP:?137784?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO FGTS, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO N?. 578/2019-SAD/RH.",297.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008635,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :492992,,492992,297.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008636,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?1368? NUMEMP:?137785?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO FGTS, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO N?. 578/2019-SAD/RH.",2154.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008636,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :492994,,492994,2154.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008637,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?3605? NUMEMP:?137786?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO FGTS, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO N?. 578/2019-SAD/RH.",4489.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008637,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :492996,,492996,4489.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008638,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?3642? NUMEMP:?137787?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO FGTS, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME MEMO N?. 578/2019-SAD/RH.",531.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019010008638,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :492998,,492998,531.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-05-29,2019-05-30,2019020000285,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-30 ORDEM PAGTO:141882",,493116,,493119,286.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-05-31,2019-05-31,2018010004011,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129217,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,331788002758,"DOT:?1085? NUMEMP:?26685?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE RECARGAS EM M? DE AR COMPRIMIDO PARA O SAMU/SALVAR SAO BORJA, ESTIMADO PARA O PERIODO DE MARCO A MAIO, CONFORMES. F. 1531/18, PROTOOC. 7084  (LICITACAO Nº : 55/2017-PR)",-96.00,0,,0,,2017,112,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-03-20,2019-05-31,2018010004011,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129217,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,331788002758,LIQUIDACAO NUMERO :492645,,492645,-96.00,0,,2017,112,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-05-31,2019-05-31,2018010004088,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129217,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,331788002758,"DOT:?1085? NUMEMP:?26762?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE RECARGAS EM M? DE OXIGENIO PARA OS PACIENTES USUARIOS DO SUS, CADASTRADOS JUNTO AO SAE, ESTIMADO PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018, CONFORME PP 55/2017. S.F. 1538/18. PROT. 7230/18.  (LICITACAO Nº : 55/2017-PR)",-1899.20,0,,0,,2017,112,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-03-22,2019-05-31,2018010004088,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129217,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,331788002758,LIQUIDACAO NUMERO :492634,,492634,-1899.20,0,,2017,112,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2018,2019,2018-05-29,2019-05-31,2018010007905,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,16799,PEDRO BRANDI,PF,1299336000,1299336000,"REFERENTE A P & F ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA NO VALOR        1.900,00 DA NOTA 2018123268?N ORDEM PAGTO:10949",,30895,,503962,1900.00,2018,96,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-05-31,2019-05-31,2018010009045,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129217,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,331788002758,"DOT:?1085? NUMEMP:?31717?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE RECARGA EM M? DE OXIGENIO PARA OS PACIENTES USUARIOS DO SUS, PELO PERIODO ESTIMADO DE JUNHO A AGOSTO, CONFORME PP 55/2017. S.F. 2840/18. PROT. 14873/18.  (LICITACAO Nº : 55/2017-PR)",-119.99,0,,0,,2017,112,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-06-22,2019-05-31,2018010009045,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129217,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,331788002758,LIQUIDACAO NUMERO :492641,,492641,-119.99,0,,2017,112,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-05-31,2019-05-31,2018010019563,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,129217,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,331788002758,"DOT:?1085? NUMEMP:?42227?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE RECARGAS EM M? DE OXIGENIO PARA PACIENTES DE SAO BORJA, PELO PERIODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018, CONFORME S. F. 5300/18, PROTOC. 31447  (LICITACAO Nº : 123/2018-PR)",-9696.30,0,,0,,2018,188,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-12-19,2019-05-31,2018010019563,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,129217,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,331788002758,LIQUIDACAO NUMERO :492644,,492644,-9696.30,0,,2018,188,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-05-31,2019010000373,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :492572,,492572,172.86,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-15,2019-05-31,2019010000420,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.30.41,333041390400000,TRANSFERÊNCIAS PARA SUSEPE/RS,1,RECURSO LIVRE,131170,SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,PJ,87958583000146,87958583000146,LIQUIDACAO NUMERO :492788,,492788,14024.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-21,2019-05-31,2019010000576,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,48651,GREICE MARQUES BACIN,PF,484221000,484221000,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-31 ORDEM PAGTO:140996",,488866,,500296,1635.90,2019,30,NSA,2018,30,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-21,2019-05-31,2019010000576,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,48651,GREICE MARQUES BACIN,PF,484221000,484221000,"REFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR          202,18 DA NOTA 04?N ORDEM PAGTO:140996",,488866,,500297,202.18,2019,30,NSA,2018,30,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-05-31,2019010001030,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,60254,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA- ME,PJ,88702675000395,8.8702675000395E13,LIQUIDACAO NUMERO :492480,,492480,11696.36,0,,2019,48,NSA,2016,48,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-05-31,2019010001031,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,60254,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA- ME,PJ,88702675000395,8.8702675000395E13,LIQUIDACAO NUMERO :492489,,492489,43.04,0,,2019,48,NSA,2016,48,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-05-31,2019010001035,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-31 ORDEM PAGTO:141402",,490764,,500312,19.80,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-05-31,2019010001037,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,44444,WM PESQUISAS CLINICAS LTDA,PJ,8379462000173,8379462000173,LIQUIDACAO NUMERO :492491,,492491,2617.02,0,,2019,40,NSA,2017,40,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-05-31,2019010001039,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,44444,WM PESQUISAS CLINICAS LTDA,PJ,8379462000173,8379462000173,LIQUIDACAO NUMERO :492506,,492506,11744.42,0,,2019,47,NSA,2016,47,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-05-31,2019010001045,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,5056,DF-ANALISES CLINICAS LTDA- FILIAL 1,PJ,90791609000208,90791609000208,LIQUIDACAO NUMERO :492718,,492718,10832.23,0,,2019,52,NSA,2016,52,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-05-31,2019010001049,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,11677,LABORATORIO BIOCLINICO BARTIRA LTDA.,PJ,90791872000108,90791872000108,LIQUIDACAO NUMERO :492573,,492573,10747.59,0,,2019,50,NSA,2016,50,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-05-31,2019010001246,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :492446,,492446,590.95,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-05-31,2019010001324,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-31 ORDEM PAGTO:140982",,488649,,500299,92.90,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-05-31,2019010001378,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,70462,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS,PJ,94894169000186,94894169000186,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-31 ORDEM PAGTO:141012",,488906,,500307,4300.00,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-05-31,2019010002110,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,128345,KENYA OLIVEIRA FERNANDES LIMA SOARES - M,PJ,27171625000172,27171625000172,LIQUIDACAO NUMERO :492421,,492421,508.00,0,,2019,8,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-13,2019-05-31,2019010002405,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-31 ORDEM PAGTO:141015",,488911,,500311,826.01,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-15,2019-05-31,2019010002469,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,101572,SANTO REMEDIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC,PJ,28643008000195,28643008000195,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-31 ORDEM PAGTO:141261",,490339,,500316,1795.00,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-15,2019-05-31,2019010002482,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-31 ORDEM PAGTO:141248",,490317,,500309,497.00,2018,60,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-18,2019-05-31,2019010002508,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-31 ORDEM PAGTO:140924",,488247,,500308,284.00,2018,60,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-19,2019-05-31,2019010002644,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-31 ORDEM PAGTO:141401",,490758,,500313,124.85,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-05-31,2019010003296,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-31 ORDEM PAGTO:141234",,490089,,500317,61.75,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-05-31,2019010003342,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-31 ORDEM PAGTO:141069",,489242,,500319,153.50,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-05-31,2019010003348,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-31 ORDEM PAGTO:141242",,490308,,500318,37.05,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-05-31,2019010003574,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :492743,,492743,436.84,0,,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-05-31,2019010003599,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :492455,,492455,891.58,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-14,2019-05-31,2019010004114,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,49347,BENEVENUTI & BENEVENUTI LTDA ME,PJ,11452534000175,11452534000175,LIQUIDACAO NUMERO :492429,,492429,1500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-18,2019-05-31,2019010004187,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :492571,,492571,272.73,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-18,2019-05-31,2019010004189,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :492566,,492566,190.17,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-28,2019-05-31,2019010005044,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,LIQUIDACAO NUMERO :492414,,492414,225.50,0,,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-09,2019-05-31,2019010005608,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :492473,,492473,1111.22,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-09,2019-05-31,2019010005609,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :492495,,492495,1237.78,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-04-09,2019-05-31,2019010005635,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :492464,,492464,89.91,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-05-31,2019010005749,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-31 ORDEM PAGTO:141084",,489634,,500310,206.20,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-05-31,2019010005752,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-31 ORDEM PAGTO:141258",,490334,,500314,80.50,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-04-11,2019-05-31,2019010005782,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,70427,OHTEC MATERIAIS E SERVICOS LTDA - ME,PJ,20072327000186,20072327000186,LIQUIDACAO NUMERO :492412,,492412,9900.00,0,,2018,63,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-04-11,2019-05-31,2019010005782,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,70427,OHTEC MATERIAIS E SERVICOS LTDA - ME,PJ,20072327000186,20072327000186,LIQUIDACAO NUMERO :492413,,492413,1980.00,0,,2018,63,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-05-31,2019010005787,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-31 ORDEM PAGTO:141085",,489640,,500315,605.80,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-04-15,2019-05-31,2019010005858,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,49347,BENEVENUTI & BENEVENUTI LTDA ME,PJ,11452534000175,11452534000175,LIQUIDACAO NUMERO :492426,,492426,2015.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-04-15,2019-05-31,2019010005872,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS MÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,LIQUIDACAO NUMERO :492420,,492420,2493.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-04-17,2019-05-31,2019010006100,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42333,DAGOBERTO DOS SANTOS HOLKEM,PJ,6636589000103,6636589000103,LIQUIDACAO NUMERO :492423,,492423,5208.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-18,2019-05-31,2019010006137,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039920000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,49608,TANIA MARIA FRAGOSO FALCAO,PJ,11482442000138,11482442000138,LIQUIDACAO NUMERO :492667,,492667,2800.00,0,,2019,8,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-05-31,2019010006585,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,127950,PETTER COMERCIO DE EPI''S EIRELI,PJ,8968649000102,8968649000102,LIQUIDACAO NUMERO :492419,,492419,718.80,0,,2019,12,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-05-31,2019010006671,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-31 ORDEM PAGTO:139097",,474246,,500034,375405.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-05-31,2019010006883,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-31 ORDEM PAGTO:139447",,476808,,500029,256163.74,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-02,2019-05-31,2019010007032,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :502526,,502526,-141.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-02,2019-05-31,2019010007033,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :502527,,502527,-12604.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-02,2019-05-31,2019010007034,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :502528,,502528,-141.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-05-03,2019-05-31,2019010007053,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,4732,DANIEL SCHMIDT DOS PASSOS,PJ,87975280000131,8.7975280000131E13,LIQUIDACAO NUMERO :492422,,492422,2600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-07,2019-05-31,2019010007133,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,48377,LUIZ CLAUDIO COSTA PIRES,PJ,8717165000190,8717165000190,LIQUIDACAO NUMERO :492431,,492431,8400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-13,2019-05-31,2019010007388,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,92393,RM2 COMERCIO DE MATERIAIS PARA INFORMATI,PJ,6003969000100,6003969000100,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-31 ORDEM PAGTO:141250",,490320,,500306,969.96,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-14,2019-05-31,2019010007505,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,LIQUIDACAO NUMERO :492416,,492416,1425.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-14,2019-05-31,2019010007512,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2262,MANUTEN??O DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST?N,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO,1221,FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS,24348,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928004347,4415928004347,LIQUIDACAO NUMERO :492430,,492430,199.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-05-31,2019010007556,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,3595,CASA HOFF FERRAGENS LTDA.,PJ,89510838000139,8.9510838000139E13,LIQUIDACAO NUMERO :492440,,492440,132.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-16,2019-05-31,2019010007695,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,3595,CASA HOFF FERRAGENS LTDA.,PJ,89510838000139,8.9510838000139E13,LIQUIDACAO NUMERO :492439,,492439,127.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-16,2019-05-31,2019010007707,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3595,CASA HOFF FERRAGENS LTDA.,PJ,89510838000139,8.9510838000139E13,LIQUIDACAO NUMERO :492441,,492441,109.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-16,2019-05-31,2019010007711,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3595,CASA HOFF FERRAGENS LTDA.,PJ,89510838000139,8.9510838000139E13,LIQUIDACAO NUMERO :492438,,492438,257.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-05-20,2019-05-31,2019010007745,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091020000000,PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI DO ORÇAMENTO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-31 ORDEM PAGTO:140697",,486755,,499999,93814.68,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-05-31,2019010007793,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,68584,TOMAZ BRITO VASQUES,PJ,29806287000123,29806287000123,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-31 ORDEM PAGTO:141397",,490741,,500304,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-05-31,2019010007796,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,66625,MARIA ALEJANDRA SALMON LLANO,PF,70277948100,70277948100,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-31 ORDEM PAGTO:141399",,490748,,500305,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-05-31,2019010007797,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,63962,DEBORA LIMA DURAO,PF,763850004,763850004,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-31 ORDEM PAGTO:141400",,490751,,500303,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-31,2019010007812,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5056,DF-ANALISES CLINICAS LTDA- FILIAL 1,PJ,90791609000208,90791609000208,LIQUIDACAO NUMERO :492717,,492717,10870.70,0,,2017,1,CPC,2017,16,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-31,2019010007830,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :492434,,492434,2304.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-31,2019010007831,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :492435,,492435,3800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-31,2019010007836,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,3595,CASA HOFF FERRAGENS LTDA.,PJ,89510838000139,8.9510838000139E13,LIQUIDACAO NUMERO :492442,,492442,736.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-05-23,2019-05-31,2019010007930,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-31 ORDEM PAGTO:140900",,487939,,500053,429.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-05-24,2019-05-31,2019010007975,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-31 ORDEM PAGTO:140980",,488645,,500051,857.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-24,2019-05-31,2019010007977,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41547,IBARO SANTOS RODRIGUES,PF,34117750097,34117750097,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-31 ORDEM PAGTO:140985",,488659,,500171,612.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-24,2019-05-31,2019010007978,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41547,IBARO SANTOS RODRIGUES,PF,34117750097,34117750097,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-31 ORDEM PAGTO:140987",,488663,,500199,281.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-24,2019-05-31,2019010007979,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,79955,GILSON FIGUEIREDO,PF,1849378096,1849378096,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-31 ORDEM PAGTO:140989",,488666,,500067,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-24,2019-05-31,2019010007980,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,45530,EDSON DAMIAO DE MELO RIBAS,PF,47481544034,47481544034,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-31 ORDEM PAGTO:140990",,488669,,500050,118.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-05-24,2019-05-31,2019010007982,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,109812,ADILCE TERESINHA FLORES WOICIECHOSKI,PF,54545129072,54545129072,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-31 ORDEM PAGTO:141031",,488949,,500035,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-24,2019-05-31,2019010007987,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,41971,MARIA DE LOURDES MIRANDA BALBUENO,PF,61753653053,61753653053,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-31 ORDEM PAGTO:141044",,489157,,500040,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-28,2019-05-31,2019010008353,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-31 ORDEM PAGTO:141536",,491515,,500069,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-28,2019-05-31,2019010008354,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,88093,LUCAS ALMEIDA GARCIA,PF,3581785099,3581785099,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-31 ORDEM PAGTO:141537",,491517,,500214,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-28,2019-05-31,2019010008355,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-31 ORDEM PAGTO:141538",,491519,,500240,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-28,2019-05-31,2019010008356,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-31 ORDEM PAGTO:141539",,491521,,500061,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-28,2019-05-31,2019010008357,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-31 ORDEM PAGTO:141540",,491523,,500200,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-28,2019-05-31,2019010008358,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-31 ORDEM PAGTO:141541",,491525,,500236,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-28,2019-05-31,2019010008359,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-31 ORDEM PAGTO:141542",,491527,,500226,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-28,2019-05-31,2019010008360,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-31 ORDEM PAGTO:141543",,491529,,500234,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-28,2019-05-31,2019010008361,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-31 ORDEM PAGTO:141544",,491531,,500071,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-28,2019-05-31,2019010008362,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-31 ORDEM PAGTO:141545",,491533,,500044,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-28,2019-05-31,2019010008363,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-31 ORDEM PAGTO:141546",,491535,,500230,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-28,2019-05-31,2019010008364,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-31 ORDEM PAGTO:141547",,491537,,500065,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-28,2019-05-31,2019010008365,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-31 ORDEM PAGTO:141548",,491539,,500244,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-28,2019-05-31,2019010008366,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-31 ORDEM PAGTO:141549",,491541,,500217,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-28,2019-05-31,2019010008367,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-31 ORDEM PAGTO:141550",,491543,,500059,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-28,2019-05-31,2019010008368,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-31 ORDEM PAGTO:141551",,491545,,500048,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-28,2019-05-31,2019010008369,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-31 ORDEM PAGTO:141552",,491547,,500046,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-28,2019-05-31,2019010008370,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-31 ORDEM PAGTO:141553",,491549,,500055,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-28,2019-05-31,2019010008371,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-31 ORDEM PAGTO:141554",,491551,,500202,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-28,2019-05-31,2019010008372,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-31 ORDEM PAGTO:141555",,491553,,500057,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-28,2019-05-31,2019010008373,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-31 ORDEM PAGTO:141556",,491555,,500238,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-28,2019-05-31,2019010008374,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-31 ORDEM PAGTO:141557",,491557,,500219,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-28,2019-05-31,2019010008375,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-31 ORDEM PAGTO:141558",,491559,,500123,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-28,2019-05-31,2019010008376,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-31 ORDEM PAGTO:141559",,491561,,500063,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-28,2019-05-31,2019010008377,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-31 ORDEM PAGTO:141560",,491563,,500228,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-28,2019-05-31,2019010008378,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-31 ORDEM PAGTO:141561",,491565,,500206,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-28,2019-05-31,2019010008379,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-31 ORDEM PAGTO:141562",,491567,,500242,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-28,2019-05-31,2019010008380,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-31 ORDEM PAGTO:141563",,491569,,500232,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-28,2019-05-31,2019010008381,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-31 ORDEM PAGTO:141564",,491571,,500224,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-28,2019-05-31,2019010008382,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-31 ORDEM PAGTO:141571",,491613,,500212,1532.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-28,2019-05-31,2019010008383,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,10474,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,PF,30626390087,30626390087,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-31 ORDEM PAGTO:141572",,491620,,500208,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-28,2019-05-31,2019010008384,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,45239,RITA DE CASSIA GOMES MATOSO,PF,89609271049,89609271049,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-31 ORDEM PAGTO:141573",,491622,,500042,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-28,2019-05-31,2019010008385,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,8801,ISABEL CRISTINA ROSA TIECHER,PF,66893917015,66893917015,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-31 ORDEM PAGTO:141574",,491624,,500038,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-28,2019-05-31,2019010008387,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,10474,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,PF,30626390087,30626390087,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-31 ORDEM PAGTO:141575",,491632,,500210,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-29,2019-05-31,2019010008392,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-31 ORDEM PAGTO:141585",,491806,,500204,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-29,2019-05-31,2019010008395,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,49846,LUCIANA NUNES VALLE,PF,1439239002,1439239002,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-31 ORDEM PAGTO:141586",,491811,,500222,735.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-29,2019-05-31,2019010008397,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,49846,LUCIANA NUNES VALLE,PF,1439239002,1439239002,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-31 ORDEM PAGTO:141587",,491815,,500221,270.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-29,2019-05-31,2019010008458,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,63009,ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,1656038000937,1656038000937,LIQUIDACAO NUMERO :492574,,492574,1424.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-05-31,2019010008500,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113170100000,JUROS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-31 ORDEM PAGTO:141677",,492540,,500022,6405.69,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-05-31,2019010008502,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113150100000,MULTAS CONTR PATRONAL PARA O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-31 ORDEM PAGTO:141679",,492552,,500023,12811.38,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-31,2019-05-31,2019010008623,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?137772?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,1357.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-31,2019-05-31,2019010008623,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :492968,,492968,1357.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-31,2019-05-31,2019010008623,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-31 ORDEM PAGTO:141825",,492968,,499978,1357.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-31,2019-05-31,2019010008626,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?137775?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,115.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-31,2019-05-31,2019010008626,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :492974,,492974,115.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-31,2019-05-31,2019010008626,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-31 ORDEM PAGTO:141828",,492974,,499979,115.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-31,2019-05-31,2019010008630,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?137779?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12953-4,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-31,2019-05-31,2019010008630,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :492982,,492982,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-31,2019-05-31,2019010008630,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-31 ORDEM PAGTO:141832",,492982,,499980,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-31,2019-05-31,2019010008639,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,47042,CRISTIANE BORGES DA SILVA,PJ,9647647000184,9647647000184,"DOT:?3695? NUMEMP:?137791?EMPENHO PARA AQUISICAO DE  1 (UM) BOTIJAO P13 (CASCO VAZIO), DESTINADO A FARMACIA BASICA DO PASSO. SEGUE EM ANEXO OS ORCAMENTOS, SOLIC.3815/2019, PROT.13335",139.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-05-31,2019-05-31,2019010008640,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?137792?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO(APOSENTADORIA) DA SERVIDORA LEDIR DALLA PORTA DORNELLES - SMED.,-233.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-05-31,2019-05-31,2019010008640,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?137792?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO(APOSENTADORIA) DA SERVIDORA LEDIR DALLA PORTA DORNELLES - SMED.,335.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-05-31,2019-05-31,2019010008640,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :493066,,493066,335.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-05-31,2019-05-31,2019010008641,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?1442? NUMEMP:?137793?EMPENHO PARA COMPRA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADAS AS EMEFS PELO PERIODO DE JUNHO A AGOSTO DE 2019, PP 130/2018 EM FAVOR DE MARCELO CRISTIANO KLEINERT, SOLIC.3881/2019, PROT.13415",11753.00,0,,0,,2018,130,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-05-31,2019-05-31,2019010008642,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1458? NUMEMP:?137794?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO(APOSENTADORIA) DA SERVIDORA LEDIR DALLA PORTA DORNELLES - SMED.,2.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-05-31,2019-05-31,2019010008642,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1458? NUMEMP:?137794?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO(APOSENTADORIA) DA SERVIDORA LEDIR DALLA PORTA DORNELLES - SMED.,-2.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-05-31,2019-05-31,2019010008642,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :493069,,493069,2.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-05-31,2019-05-31,2019010008643,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?1442? NUMEMP:?137795?EMPENHO PARA COMPRA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADAS AS EMEFS PELO PERIODO DE JUNHO A AGOSTO DE 2019,PP 132/2018 EM FAVOR DE JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN, SOLIC.3885/2019, PROT.13417",4215.00,0,,0,,2018,132,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-05-31,2019-05-31,2019010008644,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?1442? NUMEMP:?137796?EMPENHO PARA COMPRA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADAS AS EMEFS PELO PERIODO DE JUNHO A AGOSTO DE 2019,PP 132/2018 EM FAVOR DE MARCELO CRISTIANO KLEINERT, SOLIC.3882/2019, PROT.13414",27574.00,0,,0,,2018,132,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-05-31,2019-05-31,2019010008645,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,"DOT:?1442? NUMEMP:?137797?EMPENHO PARA COMPRA DA ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADA AS EMEFS, PELO PERIODO DE JUNHO A AGOSTO DE 2019,PP 132/2018 EM FAVOR DE ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA, SOLIC.3880/2019, PROT.221824",51960.00,0,,0,,2018,132,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-05-31,2019-05-31,2019010008646,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?1442? NUMEMP:?137798?EMPENHO PARA COMPRA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADAS AS EMEFS PELO PERIODO DE JUNHO A AGOSTO DE 2019,PP 130/2018 EM FAVOR JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN, SOLIC.3883/2019, PROT.221832",5100.00,0,,0,,2018,130,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-05-31,2019-05-31,2019010008647,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?137799?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO(APOSENTADORIA) DA SERVIDORA LEDIR DALLA PORTA DORNELLES - SMED.,-50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-05-31,2019-05-31,2019010008647,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?137799?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO(APOSENTADORIA) DA SERVIDORA LEDIR DALLA PORTA DORNELLES - SMED.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-05-31,2019-05-31,2019010008647,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :493079,,493079,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-05-31,2019-05-31,2019010008648,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,23618,PINTKAR AUTO PECAS LTDA,PJ,5217114000101,5217114000101,"DOT:?1297? NUMEMP:?137800?EMPENHO PARA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL 1.8 ANO 2009 PLACAS IWN 1496 VEICULO DE APOIO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SMED EM ANEXO 3 ORCAMENTOS, SOLIC.2759/2019, PROT.13402",570.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-31,2019-05-31,2019010008649,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?458? NUMEMP:?137801?EMPENHO PARA AQUISICAO DE CASA VOLANTE PARA DOACAO JUNTO AO PLANTAO SOCIAL DESTA SECRETARIA, SETOR DE HABITACAO, DESTINADO AO SR. WALDOMIRO BRASIL DE OLIVEIRA, CPF 007.262.920-79, A SER INSTALADA JUNTO A RUA OTAVIO PEREIRA BORGES Nº  230 - VILA DAS PONTES, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS 4978/2014, ORCAMENTOS EM ANEXO, SOLIC.3809/2019, PROT.13644",2750.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-31,2019-05-31,2019010008650,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?298? NUMEMP:?137802?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZAR AS ATIVIDADES NO CRAS PARABOI, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO, SOLIC.3699/2019, PROT.13626",84.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-31,2019-05-31,2019010008651,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,15166,NARANEI DE ROSSO NEVES,PJ,5095847000110,5095847000110,"DOT:?298? NUMEMP:?137803?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZAR AS ATIVIDADES NO CRAS PARABOI, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2019, SOLIC.3699/2019, PROT.13626",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-31,2019-05-31,2019010008652,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?298? NUMEMP:?137804?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZAR AS ATIVIDADES NO CRAS PASSO, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2019, SOLIC.3641/2019, PROT.13628",47.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-31,2019-05-31,2019010008653,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,15166,NARANEI DE ROSSO NEVES,PJ,5095847000110,5095847000110,"DOT:?298? NUMEMP:?137805?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZAR AS ATIVIDADES NO CRAS PASSO, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO, SOLIC.3641/2019, PROT.13628",138.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-05-31,2019-05-31,2019010008654,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,69261,RENATO CESAR PRAUCHNER,PJ,6339679000396,6339679000396,"DOT:?298? NUMEMP:?137806?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZAR AS ATIVIDADES NO CRAS PASSO, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO, SOLIC.3641/2019, PROT.13628",196.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-05-31,2019-05-31,2019010008655,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?1414? NUMEMP:?137807?EMPENHO PARA COMPLEMENTAR EMPENHO Nº587/19, EM FAVOR DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA, EM RAZAO DE TER SOLICITADO QUANTIDADES INSUFICIENTES PARA O PERIODO. SOLIC. 3897/19. PROT. 13653/19.",1583.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-31,2019-05-31,2019010008656,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,132515,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,,,DOT:?1067? NUMEMP:?137808?EMPENHO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES. MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE PELAS FARMACIAS BASICAS DO CENTRO E PASSO. PREGAO 96/2018. SOLIC. 3834/19. PROT. 13209/19.,129.80,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-31,2019-05-31,2019010008657,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70461,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL,PJ,2520829000140,2520829000140,DOT:?1067? NUMEMP:?137809?EMPENHO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES. MEDICAMENTOS PARA SEREM DISPENSADOS GRATUITAMENTE NAS FARMACIAS BASICAS DO CENTRO E PASSO. PP 23/2019. SOLIC. 3833/19. PROT. 13198/19.,-7.56,0,,0,,2019,23,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-31,2019-05-31,2019010008657,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70461,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL,PJ,2520829000140,2520829000140,DOT:?1067? NUMEMP:?137809?EMPENHO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES. MEDICAMENTOS PARA SEREM DISPENSADOS GRATUITAMENTE NAS FARMACIAS BASICAS DO CENTRO E PASSO. PP 23/2019. SOLIC. 3833/19. PROT. 13198/19.,6390.00,0,,0,,2019,23,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-31,2019-05-31,2019010008658,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040200000000,TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO EM T.I.C.,40,ASPS,91932,DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,5238851000190,5238851000190,"DOT:?3831? NUMEMP:?137810?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COM A EMPRESA DBSELLER, REFERENTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA, TREINAMENTO,  MANUTENCAO E HORAS DE SERVICO. CONFORME CONTRATO  67/2018 E EDITAL DE PREGAO N?080/2017. PAGAMENTO PARA O ANO DE 2019. SOLIC. 3704/19. PROT. 13510/19.",-7770.00,0,,0,,2017,80,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-31,2019-05-31,2019010008658,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040200000000,TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO EM T.I.C.,40,ASPS,91932,DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,5238851000190,5238851000190,"DOT:?3831? NUMEMP:?137810?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COM A EMPRESA DBSELLER, REFERENTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA, TREINAMENTO,  MANUTENCAO E HORAS DE SERVICO. CONFORME CONTRATO  67/2018 E EDITAL DE PREGAO N?080/2017. PAGAMENTO PARA O ANO DE 2019. SOLIC. 3704/19. PROT. 13510/19.",7770.00,0,,0,,2017,80,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-31,2019-05-31,2019010008659,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,40,ASPS,91932,DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,5238851000190,5238851000190,"DOT:?3831? NUMEMP:?137811?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COM A EMPRESA DBSELLER, REFERENTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA, TREINAMENTO,  MANUTENCAO E HORAS DE SERVICO. CONFORME CONTRATO  67/2018 E EDITAL DE PREGAO N?080/2017. PAGAMENTO PARA O ANO DE 2019. SOLIC. 3704/19. PROT. 13510/19.",36400.00,0,,0,,2017,80,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-31,2019-05-31,2019010008659,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,40,ASPS,91932,DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,5238851000190,5238851000190,"DOT:?3831? NUMEMP:?137811?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COM A EMPRESA DBSELLER, REFERENTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA, TREINAMENTO,  MANUTENCAO E HORAS DE SERVICO. CONFORME CONTRATO  67/2018 E EDITAL DE PREGAO N?080/2017. PAGAMENTO PARA O ANO DE 2019. SOLIC. 3704/19. PROT. 13510/19.",-36400.00,0,,0,,2017,80,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-05-31,2019-05-31,2019010008660,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE T.I.C.,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,"DOT:?3801? NUMEMP:?137812?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SOSES DE NUMEROS 53061  E  53070, SOLICITADAS E ASSINADAS PELO SERVIDOR  RODRIGO DE LOURENCO FERNANDES PARA A EMPRESA DELTA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, NO VALOR DE R$ 2370.00 ( DOIS MIL TREZENTOS E SETENTA REAIS). SOLIC. 3954/19. PROT. 13708/19.",2470.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-31,2019-05-31,2019010008661,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44444,WM PESQUISAS CLINICAS LTDA,PJ,8379462000173,8379462000173,"DOT:?3750? NUMEMP:?137813?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, PARA 4 MESES MAIO A AGOSTO/2019, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N?40/2017. SOLIC. 3802/19. PROT. 13340/19.",10685.16,0,,0,,2017,40,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-31,2019-05-31,2019010008661,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44444,WM PESQUISAS CLINICAS LTDA,PJ,8379462000173,8379462000173,"DOT:?3750? NUMEMP:?137813?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, PARA 4 MESES MAIO A AGOSTO/2019, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N?40/2017. SOLIC. 3802/19. PROT. 13340/19.",-2001.96,0,,0,,2017,40,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-31,2019-05-31,2019010008662,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,9771,LABORATORIO APPEL DE ANALISES CLINICAS L,PJ,90327297000197,9.0327297000197E13,"DOT:?3750? NUMEMP:?137814?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, PARA OS MESES DE MAIO A AGOSTO/2019, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 54/2016 ADTV 03. SOLIC. 3791/19. PROT. 13346/19.",46967.00,0,,0,,2016,54,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-31,2019-05-31,2019010008663,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,11677,LABORATORIO BIOCLINICO BARTIRA LTDA.,PJ,90791872000108,90791872000108,"DOT:?3750? NUMEMP:?137815?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, PARA 4 MESES DE MAIO A AGOSTO/2019, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 50/2016 ADTV 03. SOLIC. 3797/19. PROT. 13347/19.",46967.00,0,,0,,2016,50,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-31,2019-05-31,2019010008663,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,11677,LABORATORIO BIOCLINICO BARTIRA LTDA.,PJ,90791872000108,90791872000108,"DOT:?3750? NUMEMP:?137815?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, PARA 4 MESES DE MAIO A AGOSTO/2019, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 50/2016 ADTV 03. SOLIC. 3797/19. PROT. 13347/19.",-5277.46,0,,0,,2016,50,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-05-31,2019-05-31,2019010008664,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,9524,JOAO CARLOS REOLON,PF,26227703087,26227703087,"DOT:?1372? NUMEMP:?137831?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO SECRETARIO DE EDUCACAO QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO COM DIRIGENTES DA UNDIME/RS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ESPECIFICOS RELACIONADOS A BNCC E REFERENCIAL GAUCHO, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 05/06/2019 AS 11H RETORNO: 07/06/2019 AS 15H",612.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-31,2019-05-31,2019010008664,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,9524,JOAO CARLOS REOLON,PF,26227703087,26227703087,LIQUIDACAO NUMERO :493260,,493260,612.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-05-31,2019-05-31,2019020000286,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?20009? NUMEMP:?137900?PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC TED ELETRONICO,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-05-31,2019-05-31,2019020000286,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :493768,,493768,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-05-31,2019-05-31,2019020000286,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-31 ORDEM PAGTO:141926",,493768,,493795,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-05-31,2019-05-31,2019020000287,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?20009? NUMEMP:?137906?PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC TED ELETRONICO,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-05-31,2019-05-31,2019020000287,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :493789,,493789,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-05-31,2019-05-31,2019020000287,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-31 ORDEM PAGTO:141931",,493789,,493797,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-05-31,2019-05-31,2019020000288,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?20009? NUMEMP:?137907?PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC TED ELETRONICO,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-05-31,2019-05-31,2019020000288,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :493791,,493791,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-05-31,2019-05-31,2019020000288,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-31 ORDEM PAGTO:141932",,493791,,493798,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-05-31,2019-05-31,2019020000289,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?20009? NUMEMP:?137908?PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC TED ELETRONICO,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-05-31,2019-05-31,2019020000289,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :493794,,493794,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-05-31,2019-05-31,2019020000289,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-05-31 ORDEM PAGTO:141933",,493794,,493799,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-15,2019-06-03,2019010000420,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.30.41,333041390400000,TRANSFERÊNCIAS PARA SUSEPE/RS,1,RECURSO LIVRE,131170,SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,PJ,87958583000146,87958583000146,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-03 ORDEM PAGTO:141736",,492788,,501085,14024.39,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-17,2019-06-03,2019010000480,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-03 ORDEM PAGTO:141199",,490021,,501095,147.78,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-22,2019-06-03,2019010000614,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :493158,,493158,1027.95,0,,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-06-03,2019010000724,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,40,ASPS,70540,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,1568077000710,LIQUIDACAO NUMERO :493000,,493000,1368.00,0,,0,0,NSA,2014,187,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-06-03,2019010000725,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70540,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,1568077000710,LIQUIDACAO NUMERO :493017,,493017,1104.50,0,,0,0,NSA,2014,187,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-06-03,2019010000733,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :493046,,493046,453.06,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-06-03,2019010000733,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-03 ORDEM PAGTO:141007",,488892,,501088,696.02,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-06-03,2019010001051,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :493057,,493057,1111.45,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-06-03,2019010001061,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :493059,,493059,433.80,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-06-03,2019010001062,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :493084,,493084,101.70,0,,2018,107,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-06-03,2019010001063,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5404,DULCE MARIA BARBOSA MALGARIN,PJ,97282933000150,97282933000150,LIQUIDACAO NUMERO :493044,,493044,1097.40,0,,2018,107,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-06-03,2019010001171,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-03 ORDEM PAGTO:141245",,490312,,501097,1136.55,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-06-03,2019010001178,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5404,DULCE MARIA BARBOSA MALGARIN,PJ,97282933000150,97282933000150,LIQUIDACAO NUMERO :493043,,493043,2507.20,0,,2018,107,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-06-03,2019010001289,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :493492,,493492,14.77,0,,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-06-03,2019010001394,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-03 ORDEM PAGTO:141184",,489992,,501099,157.50,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-06-03,2019010001394,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-03 ORDEM PAGTO:141188",,489999,,501101,210.00,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-06-03,2019010001403,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-03 ORDEM PAGTO:141086",,489641,,501100,888.00,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-06-03,2019010001404,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-03 ORDEM PAGTO:141073",,489252,,501105,52.50,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-06,2019-06-03,2019010001914,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,4732,DANIEL SCHMIDT DOS PASSOS,PJ,87975280000131,8.7975280000131E13,LIQUIDACAO NUMERO :493028,,493028,480.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-13,2019-06-03,2019010002388,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :493478,,493478,6463.94,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-13,2019-06-03,2019010002389,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :493491,,493491,303.74,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-02-13,2019-06-03,2019010002390,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :493488,,493488,375.92,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-13,2019-06-03,2019010002411,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50258,JOCEMAR CAMARGO,PJ,11385995000172,11385995000172,LIQUIDACAO NUMERO :493070,,493070,4540.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-13,2019-06-03,2019010002412,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :493018,,493018,520.80,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-13,2019-06-03,2019010002413,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,LIQUIDACAO NUMERO :493048,,493048,3520.00,0,,2018,88,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-15,2019-06-03,2019010002442,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,62505,JOSE MARIO FRAGA ROCHO,PJ,93319929000169,9.3319929000169E13,LIQUIDACAO NUMERO :493063,,493063,209.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-15,2019-06-03,2019010002443,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,47042,CRISTIANE BORGES DA SILVA,PJ,9647647000184,9647647000184,LIQUIDACAO NUMERO :493025,,493025,204.00,0,,2018,25,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-22,2019-06-03,2019010002773,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1154,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR,121952,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT,PJ,91022632000292,91022632000292,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-03 ORDEM PAGTO:136874",,461769,,501061,1549.64,2019,1,CPP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-22,2019-06-03,2019010002798,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2084,MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DA SA?D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,128869,ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO,PJ,90341561000147,9.0341561000147E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-03 ORDEM PAGTO:141209",,490039,,501059,34.05,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-25,2019-06-03,2019010002854,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2084,MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DA SA?D,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,1,RECURSO LIVRE,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,LIQUIDACAO NUMERO :493050,,493050,220.00,0,,2018,88,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-06-03,2019010002986,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :492846,,492846,204.66,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-06-03,2019010002987,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :492880,,492880,8622.03,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-06-03,2019010002988,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :492861,,492861,29770.98,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-07,2019-06-03,2019010003760,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,4732,DANIEL SCHMIDT DOS PASSOS,PJ,87975280000131,8.7975280000131E13,LIQUIDACAO NUMERO :493154,,493154,1650.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-18,2019-06-03,2019010004218,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :493467,,493467,3216.97,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-20,2019-06-03,2019010004386,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-03 ORDEM PAGTO:141037",,488955,,501091,1496.40,2018,129,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-22,2019-06-03,2019010004463,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,8843,J NELSON LOCATELI & CIA LTDA,PJ,220796000198,220796000198,LIQUIDACAO NUMERO :493077,,493077,2903.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-22,2019-06-03,2019010004508,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,LIQUIDACAO NUMERO :493144,,493144,1476.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-25,2019-06-03,2019010004629,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO,40,ASPS,24296,CLAUDIO LUIS POPEK - ME,PJ,5700555000160,5700555000160,LIQUIDACAO NUMERO :493090,,493090,550.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-06-03,2019010004636,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :493056,,493056,680.40,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-06-03,2019010004638,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :493052,,493052,604.80,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-06-03,2019010004639,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :493055,,493055,378.00,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-06-03,2019010004640,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :493051,,493051,529.20,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-06-03,2019010004641,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :493058,,493058,151.20,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-27,2019-06-03,2019010004986,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :493036,,493036,453.60,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-27,2019-06-03,2019010004987,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :493047,,493047,1814.40,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-27,2019-06-03,2019010004988,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :493045,,493045,982.80,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-06-03,2019010005091,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :493042,,493042,75.60,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-06-03,2019010005104,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :493292,,493292,55.57,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-01,2019-06-03,2019010005218,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :493027,,493027,529.20,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-01,2019-06-03,2019010005218,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :493026,,493026,529.20,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-01,2019-06-03,2019010005223,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128418,DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,37227550000158,37227550000158,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-03 ORDEM PAGTO:141265",,490346,,501092,220.00,2018,104,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-01,2019-06-03,2019010005224,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-03 ORDEM PAGTO:141036",,488954,,501090,1434.09,2018,129,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-01,2019-06-03,2019010005225,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-03 ORDEM PAGTO:141243",,490309,,501096,1136.43,2018,129,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-02,2019-06-03,2019010005316,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :493049,,493049,302.40,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-04-03,2019-06-03,2019010005363,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :493032,,493032,378.00,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-05,2019-06-03,2019010005499,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-03 ORDEM PAGTO:141080",,489388,,501094,1329.60,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-06-03,2019010005726,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-03 ORDEM PAGTO:140992",,488676,,501107,484.12,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-06-03,2019010005728,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-03 ORDEM PAGTO:140993",,488683,,501106,184.61,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-06-03,2019010005729,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,40,ASPS,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-03 ORDEM PAGTO:140991",,488675,,501108,1970.95,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-06-03,2019010005731,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,40,ASPS,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-03 ORDEM PAGTO:140994",,488686,,501109,4716.36,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-06-03,2019010005794,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-03 ORDEM PAGTO:141074",,489254,,501103,236.00,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-06-03,2019010005799,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-03 ORDEM PAGTO:141068",,489240,,501102,98.00,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-06-03,2019010005800,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-03 ORDEM PAGTO:141072",,489251,,501098,47.20,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-15,2019-06-03,2019010005875,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-03 ORDEM PAGTO:141075",,489260,,501104,47.20,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-06-03,2019010006034,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,40,ASPS,24296,CLAUDIO LUIS POPEK - ME,PJ,5700555000160,5700555000160,LIQUIDACAO NUMERO :493040,,493040,1280.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-06-03,2019010006035,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,LIQUIDACAO NUMERO :493053,,493053,328.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-06-03,2019010006063,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,128672,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,73993362000102,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-03 ORDEM PAGTO:141053",,489166,,501093,813.80,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-17,2019-06-03,2019010006110,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,LIQUIDACAO NUMERO :493118,,493118,224.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-17,2019-06-03,2019010006111,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,LIQUIDACAO NUMERO :493133,,493133,121.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-23,2019-06-03,2019010006229,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,10561,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA.,PJ,73887663000143,7.3887663000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :493080,,493080,39.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-23,2019-06-03,2019010006242,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,LIQUIDACAO NUMERO :493081,,493081,600.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-23,2019-06-03,2019010006244,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,65068,LAURA ANKLAM DE LIMA - ME,PJ,26003402000133,26003402000133,LIQUIDACAO NUMERO :493145,,493145,445.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-06-03,2019010006550,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,4399,COMERCIAL DE MAT.ESPORT.SURUBI LTDA,PJ,90791377000107,9.0791377000107E13,LIQUIDACAO NUMERO :493117,,493117,1050.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-26,2019-06-03,2019010006722,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,2593,ASILO SAO VICENTE DE PAULA,PJ,87581195000199,8.7581195000199E13,LIQUIDACAO NUMERO :493261,,493261,1463.78,0,,0,0,NSA,2014,5,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-03,2019-06-03,2019010007061,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,3595,CASA HOFF FERRAGENS LTDA.,PJ,89510838000139,8.9510838000139E13,LIQUIDACAO NUMERO :493114,,493114,307.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-07,2019-06-03,2019010007136,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-03 ORDEM PAGTO:141077",,489385,,501089,518.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-16,2019-06-03,2019010007692,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,66046,SERGIO LUIZ FONTOURA DOS SANTOS 34496580,PJ,27746116000120,27746116000120,LIQUIDACAO NUMERO :493037,,493037,1700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-20,2019-06-03,2019010007841,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :493061,,493061,14284.80,0,,2013,2,CNC,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-20,2019-06-03,2019010007845,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :493062,,493062,14284.80,0,,2013,2,CNC,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-29,2019-06-03,2019010008401,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008030000000,AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,41443,ROSA MARLI BORGES DONATO,PF,26228203053,26228203053,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-03 ORDEM PAGTO:141588",,491822,,501084,1428.91,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-06-03,2019010008459,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LIQUIDACAO NUMERO :492962,,492962,85.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-03,2019010008459,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-03 ORDEM PAGTO:141824",,492962,,501083,85.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-06-03,2019010008463,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,128176,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R,PJ,14840270000115,14840270000115,LIQUIDACAO NUMERO :493267,,493267,-97.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-06-03,2019010008463,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,128176,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R,PJ,14840270000115,14840270000115,LIQUIDACAO NUMERO :492961,,492961,97.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-06-03,2019010008463,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,128176,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R,PJ,14840270000115,14840270000115,LIQUIDACAO NUMERO :493268,,493268,94.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-03,2019010008463,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,128176,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R,PJ,14840270000115,14840270000115,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-03 ORDEM PAGTO:141892",,493268,,501060,94.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-06-03,2019010008506,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :492960,,492960,1116.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-03,2019010008506,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-03 ORDEM PAGTO:141822",,492960,,501057,1116.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-05-31,2019-06-03,2019010008640,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :493720,,493720,-335.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-05-31,2019-06-03,2019010008640,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :493800,,493800,102.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-05-31,2019-06-03,2019010008640,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-03 ORDEM PAGTO:141934",,493800,,493801,102.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-05-31,2019-06-03,2019010008642,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :493719,,493719,-2.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-05-31,2019-06-03,2019010008647,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :493717,,493717,-50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008665,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5056,DF-ANALISES CLINICAS LTDA- FILIAL 1,PJ,90791609000208,90791609000208,"DOT:?3750? NUMEMP:?137832?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, PRA OS MESES DE MAIO A AGOSTOL/2019, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 52/2016 ADTV 03. SOLIC. 3795/19. PROT. 13348/19.",-46967.00,0,,0,,2016,52,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008665,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5056,DF-ANALISES CLINICAS LTDA- FILIAL 1,PJ,90791609000208,90791609000208,"DOT:?3750? NUMEMP:?137832?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, PRA OS MESES DE MAIO A AGOSTOL/2019, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 52/2016 ADTV 03. SOLIC. 3795/19. PROT. 13348/19.",46967.00,0,,0,,2016,52,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008666,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,17551,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIGO LT,PJ,2960111000175,2960111000175,"DOT:?3750? NUMEMP:?137833?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, PARA 4 MESES DE MAIO A AGOSTO/2019, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 53/2016 ADTV 03. SOLIC. 3799/19. PROT. 13349/19.",46967.00,0,,0,,2016,53,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008667,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44444,WM PESQUISAS CLINICAS LTDA,PJ,8379462000173,8379462000173,"DOT:?3750? NUMEMP:?137834?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, PARA 4 MESES DE MAIO A AGOSTO/2019, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº47/2016 ADTV 03. SOLIC. 3801/19. PROT. 13358/19.",-27.17,0,,0,,2016,47,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008667,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44444,WM PESQUISAS CLINICAS LTDA,PJ,8379462000173,8379462000173,"DOT:?3750? NUMEMP:?137834?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, PARA 4 MESES DE MAIO A AGOSTO/2019, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº47/2016 ADTV 03. SOLIC. 3801/19. PROT. 13358/19.",46967.00,0,,0,,2016,47,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008668,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,60254,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA- ME,PJ,88702675000395,8.8702675000395E13,"DOT:?3750? NUMEMP:?137835?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, PARA 4 MESES DE MAIO A AGOSTO/2019, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº58/2016 ADTV 03. SOLIC. 3800/19. PROT. 13361/19.",-13.57,0,,0,,2016,58,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008668,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,60254,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA- ME,PJ,88702675000395,8.8702675000395E13,"DOT:?3750? NUMEMP:?137835?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, PARA 4 MESES DE MAIO A AGOSTO/2019, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº58/2016 ADTV 03. SOLIC. 3800/19. PROT. 13361/19.",46967.00,0,,0,,2016,58,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008669,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,9316,JOAO ALTAIR BACIN,PF,6519687049,6519687049,"DOT:?1089? NUMEMP:?137836?EMPENHO PARA PAGAMENTO EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA 3 MESES ENTRE OS MESES DE MAIO A AGOSTO/2019. CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 34/2016, ADITIVO 4. SOLIC. 3746/19. PROT. 12981/19.",47412.00,0,,0,,2016,34,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008670,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,17697,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,PF,15236706068,15236706068,"DOT:?3748? NUMEMP:?137837?EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CONSULTAS E EXAMES DE CARDIOLOGIA DESTINADO A USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA 1 MES, ENTRE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2019. TERMO DE CREDENCIAMENTO N?27/2016 ADTV 03. SOLIC. 3790/19. PROT. 13343/19.",8015.96,0,,0,,2016,27,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008670,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,17697,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,PF,15236706068,15236706068,"DOT:?3748? NUMEMP:?137837?EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CONSULTAS E EXAMES DE CARDIOLOGIA DESTINADO A USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA 1 MES, ENTRE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2019. TERMO DE CREDENCIAMENTO N?27/2016 ADTV 03. SOLIC. 3790/19. PROT. 13343/19.",-792.26,0,,0,,2016,27,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008671,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,17697,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,PF,15236706068,15236706068,"DOT:?1089? NUMEMP:?137838?EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CONSULTAS E EXAMES DE CARDIOLOGIA DESTINADO A USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA 3 MESES, ENTRE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2019. TERMO DE CREDENCIAMENTO N?27/2016 ADTV 03. SOLIC. 3788/19. PROT. 13344/19.",24047.88,0,,0,,2016,27,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008671,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,17697,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,PF,15236706068,15236706068,"DOT:?1089? NUMEMP:?137838?EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CONSULTAS E EXAMES DE CARDIOLOGIA DESTINADO A USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA 3 MESES, ENTRE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2019. TERMO DE CREDENCIAMENTO N?27/2016 ADTV 03. SOLIC. 3788/19. PROT. 13344/19.",-3736.78,0,,0,,2016,27,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008672,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,48651,GREICE MARQUES BACIN,PF,484221000,484221000,"DOT:?1089? NUMEMP:?137839?EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS EM DERMATOLOGIA, DESTINADO A USUARIOS DO SUS, PARA O PERIODO DE 3 MESES, ENTRE OS MESES DE MAIO A AGOSTO/2019 .TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 30/2018 ADTV 1. SOLIC. 3760/19. PROT. 13064/19.",-1436.00,0,,0,,2018,30,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008672,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,48651,GREICE MARQUES BACIN,PF,484221000,484221000,"DOT:?1089? NUMEMP:?137839?EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS EM DERMATOLOGIA, DESTINADO A USUARIOS DO SUS, PARA O PERIODO DE 3 MESES, ENTRE OS MESES DE MAIO A AGOSTO/2019 .TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 30/2018 ADTV 1. SOLIC. 3760/19. PROT. 13064/19.",4308.00,0,,0,,2018,30,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008673,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,8307,ILSON ROBERTO ROBALLO GUIMARAES,PF,22206035049,22206035049,"DOT:?3748? NUMEMP:?137840?EMPENHO PARA CONSULTAS EM CIRURGIA GERAL, TERMO DE CREDENCIAMENTO 97/2018, PARA 1 MES ENTRE MAIO A AGOSTO/2019. SOLIC. 3776/19. PROT. 13105/19.",2872.00,0,,0,,2018,97,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008673,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,8307,ILSON ROBERTO ROBALLO GUIMARAES,PF,22206035049,22206035049,"DOT:?3748? NUMEMP:?137840?EMPENHO PARA CONSULTAS EM CIRURGIA GERAL, TERMO DE CREDENCIAMENTO 97/2018, PARA 1 MES ENTRE MAIO A AGOSTO/2019. SOLIC. 3776/19. PROT. 13105/19.",-1206.24,0,,0,,2018,97,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008674,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,8307,ILSON ROBERTO ROBALLO GUIMARAES,PF,22206035049,22206035049,"DOT:?1089? NUMEMP:?137841?EMPENHO PARA CONSULTAS EM CIRURGIA GERAL, TERMO DE CREDENCIAMENTO 97/2018, PARA 3 MESES ENTRE MAIO A AGOSTO/2019. SOLIC. 3775/19. PROT. 13101/19.",8616.00,0,,0,,2018,97,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008674,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,8307,ILSON ROBERTO ROBALLO GUIMARAES,PF,22206035049,22206035049,"DOT:?1089? NUMEMP:?137841?EMPENHO PARA CONSULTAS EM CIRURGIA GERAL, TERMO DE CREDENCIAMENTO 97/2018, PARA 3 MESES ENTRE MAIO A AGOSTO/2019. SOLIC. 3775/19. PROT. 13101/19.",-4250.56,0,,0,,2018,97,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008675,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,66625,MARIA ALEJANDRA SALMON LLANO,PF,70277948100,70277948100,"DOT:?3748? NUMEMP:?137842?EMPENHO PARA PAGAMENTO EM CONSULTAS DE DERMATOLOGIA, DURANTE 1MES ENTRE OS MESES ENTRE MAIO A AGOSTO/ 2019. CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 53/2017 ADTV 1. SOLIC. 3765/19. PROT. 13082/19.",2872.00,0,,0,,2017,53,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008676,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,3204,BRUNO MUNIZ COELHO,PF,22164189000,22164189000,"DOT:?3748? NUMEMP:?137843?EMPENHO PARA PAGAMENTO EM EXAMES DE CARDIOLOGIA, PARA O PERIODO DE 1 MES, ENTRE OS MESES DE MAIO A AGOSTO/2019. CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 28/2016 ADTV 03. SOLIC. 3754/19. PROT. 13058/19.",2675.96,0,,0,,2016,28,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008677,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,42356,ADRIANO PANIZ RODRIGUES,PF,66902720010,66902720010,"DOT:?1089? NUMEMP:?137844?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS DE CIRURGIAO VASCULAR, ESTIMADO PARA 3 MESES ENTRE DE MAIO A AGOSTO/2019. CONF CONTRATO 19/2016 ADTV 4. SOLIC. 3748/19. PROT. 12986/19.",10683.84,0,,0,,2016,19,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008677,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,42356,ADRIANO PANIZ RODRIGUES,PF,66902720010,66902720010,"DOT:?1089? NUMEMP:?137844?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS DE CIRURGIAO VASCULAR, ESTIMADO PARA 3 MESES ENTRE DE MAIO A AGOSTO/2019. CONF CONTRATO 19/2016 ADTV 4. SOLIC. 3748/19. PROT. 12986/19.",-3618.72,0,,0,,2016,19,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008678,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,3204,BRUNO MUNIZ COELHO,PF,22164189000,22164189000,"DOT:?1089? NUMEMP:?137845?EMPENHO PARA PAGAMENTO EM EXAMES DE CARDIOLOGIA, PARA O PERIODO DE 3 MESES, ENTRE OS MESES DE MAIO A AGOSTO/2019. CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 28/2016 ADTV 03, SOLIC. 3753/19. PROT. 13055/19.",8027.88,0,,0,,2016,28,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008679,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,55112,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO BOR,PJ,15170395000148,15170395000148,"DOT:?3750? NUMEMP:?137846?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, PARA 4 MESES DE MAIO A AGOSTO/2019, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 49/2016 ADTV 03. SOLIC. 3798/19. PROT. 13352/19.",46967.00,0,,0,,2016,49,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008679,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,55112,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO BOR,PJ,15170395000148,15170395000148,"DOT:?3750? NUMEMP:?137846?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, PARA 4 MESES DE MAIO A AGOSTO/2019, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 49/2016 ADTV 03. SOLIC. 3798/19. PROT. 13352/19.",-196.79,0,,0,,2016,49,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008680,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,7629,GILMAR WAMMES KOCHHANN,PF,60179970097,60179970097,"DOT:?3748? NUMEMP:?137847?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS EM CIRURGIA EM GERAL , DESTINADA AOS USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA 1 MES, ENTRE OS MESES DE MAIO A AGOSTO/ 2019, DE ACORDO COM O TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 31/2016 ADTV 3. SOLIC. 3757/19. PROT. 12977/19.",2872.00,0,,0,,2016,31,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008680,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,7629,GILMAR WAMMES KOCHHANN,PF,60179970097,60179970097,"DOT:?3748? NUMEMP:?137847?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS EM CIRURGIA EM GERAL , DESTINADA AOS USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA 1 MES, ENTRE OS MESES DE MAIO A AGOSTO/ 2019, DE ACORDO COM O TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 31/2016 ADTV 3. SOLIC. 3757/19. PROT. 12977/19.",-746.72,0,,0,,2016,31,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008681,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,7629,GILMAR WAMMES KOCHHANN,PF,60179970097,60179970097,"DOT:?1089? NUMEMP:?137848?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS EM CIRURGIA EM GERAL , DESTINADA AOS USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA 3 MESES, ENTRE OS MESES DE MAIO A AGOSTO/ 2019, DE ACORDO COM O TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 31/2016 ADTV 3. SOLIC. 3758/19. PROT. 12979/19.",8616.00,0,,0,,2016,31,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008681,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,7629,GILMAR WAMMES KOCHHANN,PF,60179970097,60179970097,"DOT:?1089? NUMEMP:?137848?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS EM CIRURGIA EM GERAL , DESTINADA AOS USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA 3 MESES, ENTRE OS MESES DE MAIO A AGOSTO/ 2019, DE ACORDO COM O TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 31/2016 ADTV 3. SOLIC. 3758/19. PROT. 12979/19.",-5858.88,0,,0,,2016,31,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008682,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,2052,ANTONIO JESUS DAMACENO DE ANDRADE,PF,20058136053,20058136053,"DOT:?3748? NUMEMP:?137849?EMPENHO PARA PAGAMENTO EM EXAMES DE OFTALMOLOGIA, ESTIMADO PARA 1MES, ENTRE OS MESES DE MAIO A AGOSTO/ 2019. CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 39/2016 ADTV 3, SOLIC. 3752/19. PROT. 13052/19.",11958.75,0,,0,,2016,39,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008683,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,63614,TIAGO WOBIDO,PF,248023012,248023012,"DOT:?1089? NUMEMP:?137850?EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CONSULTAS EM UROLOGIA DESTINADO A USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA 3 MESES ENTRE MAIO A AGOSTO/2019. TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 17/2016 ADTV 03. SOLIC. 3771/19. PROT. 13160/19.",8616.00,0,,0,,2016,17,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008683,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,63614,TIAGO WOBIDO,PF,248023012,248023012,"DOT:?1089? NUMEMP:?137850?EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CONSULTAS EM UROLOGIA DESTINADO A USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA 3 MESES ENTRE MAIO A AGOSTO/2019. TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 17/2016 ADTV 03. SOLIC. 3771/19. PROT. 13160/19.",-5571.68,0,,0,,2016,17,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008684,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,63614,TIAGO WOBIDO,PF,248023012,248023012,"DOT:?3748? NUMEMP:?137851?EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CONSULTAS EM UROLOGIA DESTINADO A USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA 1 MES ENTRE MAIO A AGOSTO/2019. TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 17/2016. ADTV 03. SOLI. 3772/19. PROT. 13161/19.",2872.00,0,,0,,2016,17,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008684,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,63614,TIAGO WOBIDO,PF,248023012,248023012,"DOT:?3748? NUMEMP:?137851?EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CONSULTAS EM UROLOGIA DESTINADO A USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA 1 MES ENTRE MAIO A AGOSTO/2019. TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 17/2016. ADTV 03. SOLI. 3772/19. PROT. 13161/19.",-689.28,0,,0,,2016,17,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008685,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50258,JOCEMAR CAMARGO,PJ,11385995000172,11385995000172,"DOT:?1039? NUMEMP:?137852?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FIAT PALIO WEEQUEND IVO 7292 VTR 237, SOLIC.3396/2019, PROT.12312/2019",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008686,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :493625,,493625,837.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008687,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?123? NUMEMP:?137854?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MES 06/2019.,327.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008687,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :493627,,493627,327.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008688,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?132? NUMEMP:?137855?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MES 06/2019.,966.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008688,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :493629,,493629,966.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008689,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?151? NUMEMP:?137856?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MES 06/2019.,623.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008689,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :493631,,493631,623.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008690,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?347? NUMEMP:?137857?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MES 06/2019.,560.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008690,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :493634,,493634,560.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008691,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?394? NUMEMP:?137858?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MES 06/2019.,1835.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008691,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?394? NUMEMP:?137858?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MES 06/2019.,-837.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008691,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :493636,,493636,1835.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008691,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :494210,,494210,998.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008691,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :494208,,494208,-1835.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008692,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?412? NUMEMP:?137859?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MES 06/2019.,-327.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008692,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?412? NUMEMP:?137859?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MES 06/2019.,687.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008692,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :493638,,493638,687.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008692,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :494211,,494211,360.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008692,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :494209,,494209,-687.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008693,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?515? NUMEMP:?137860?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MES 06/2019.,1674.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008693,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :493640,,493640,1674.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008694,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?528? NUMEMP:?137861?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MES 06/2019.,654.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008694,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :493642,,493642,654.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008695,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3602? NUMEMP:?137862?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MES 06/2019.,1674.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008695,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :493644,,493644,1674.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008696,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3615? NUMEMP:?137863?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MES 06/2019.,654.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008696,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :493646,,493646,654.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008697,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,23529,MARCIO SANTOS RAMOS,PJ,5255463000118,5255463000118,"DOT:?18? NUMEMP:?137864?EMPENHO PARA AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS DE USO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLICITACAO 3946/2019, PROTOCOLO 13772/GAP/2019.",23.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008698,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3508,CARLOS ZOE SARATT DORNELLES,PJ,664113000191,664113000191,"DOT:?298? NUMEMP:?137865?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES  DOS CRAS: LEONEL BRIZOLA, ARNELDO MATTER E CENTRO, PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/19, CONFORME SOLICITACAO 3672/2019, PROTOCOLO 13630/SMDS/2019.",12.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008699,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?298? NUMEMP:?137866?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES  DOS CRAS: LEONEL BRIZOLA, ARNELDO MATTER E CENTRO, PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/19, CONFORME SOLICITACAO 3672/2019, PROTOCOLO 13630/SMDS/2019.",741.88,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008700,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,15166,NARANEI DE ROSSO NEVES,PJ,5095847000110,5095847000110,"DOT:?298? NUMEMP:?137867?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES  DOS CRAS: LEONEL BRIZOLA, ARNELDO MATTER E CENTRO, PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/19, CONFORME SOLICITACAO 3672/2019, PROTOCOLO 13630/SMDS/2019.",1547.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008701,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"DOT:?544? NUMEMP:?137868?EMPENHO PARA AQUISCAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR 255, CAVALO TRATOR MB 1935, ANO 1994, PLACA AEW 5841, EM ANEXO LT Nº 239/19 E ORCAMENTOS,SOLIC.3947/2019 PROT.13851",420.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008702,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,152,GESTÃO PATRIMONIAL E DE PROCESSOS,2024,"MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENT",3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS MÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,17399,REFRIGERACAO BUTUI LTDA,PJ,93254555000140,93254555000140,"DOT:?171? NUMEMP:?137869?EMPENHO PARA COMPRA DE 02 RODAS COM PNEUS E CAMARAS PARA O REBOCADOR MANUAL  DO DM, SOLIC.3942/2019 PROT.13627/2019",120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008703,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,"DOT:?544? NUMEMP:?137870?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VTR 143 - MOTO HONDA, MODELO NX 150 BROS ES, PLACAS IND 8499, ANO 2006, CONFORME LT Nº 180/19 E ORCAMENTOS ANEXOS,SOLI.3969/2019 PROT.13836",52.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008704,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,50110,ATANACILDO XARAO PERDOMO,PJ,11822239000163,11822239000163,"DOT:?544? NUMEMP:?137871?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR 202, MINICARREGADEIRA NEW HOLLAND, MODELO L 220 LOADER, ANO 2011, EM ANEXO LT Nº 244/19 E ORCAMENTOS, SOLIC.3967/2019 PROT.13840",530.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008705,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,50110,ATANACILDO XARAO PERDOMO,PJ,11822239000163,11822239000163,"DOT:?544? NUMEMP:?137872?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR 202, MINICARREGADEIRA NEW HOLLAND, MODELO L 220 LOADER, ANO 2011, EM ANEXO LT Nº 244/19 E ORCAMENTOS, SOLIC.3967/2019 PROT.13840",140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008706,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,50110,ATANACILDO XARAO PERDOMO,PJ,11822239000163,11822239000163,"DOT:?545? NUMEMP:?137873?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR 202, MINICARREGADEIRA NEW HOLLAND, MODELO L 220 LOADER, ANO 2011, EM ANEXO LT Nº 244/19 E ORCAMENTOS, SOLIC.3967/2019 PROT.13840",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008707,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"DOT:?544? NUMEMP:?137874?EMPENHO PARA AQUISICAO DE FILTRO PARA MANUTENCAO DA VTR 247, MOTONIVELADORA, XCMG, MODELO GR 180 BR, ANO 2014, EM ANEXO LT N} 20/19 E ORCAMENTOS, SOLIC.3970/2019, PROT.13843",120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008708,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?137875?DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 241/CJ/2019 PROCESSO: 030/1.14.0002236-4 / INTERNACAO PSIQUIATRICA(COMPULSORIA) REQUERENTE: SILVANA DE FATIMA UHLMANN CARPES CUSTAS JUDICIAIS PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",430.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008708,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :493663,,493663,430.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008709,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,"DOT:?544? NUMEMP:?137876?EMPENHO AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR 131, CELTA LIFE, GM, ANO 2004, PLACA IMA 8939,  EM ANEXO LT Nº 261/19 E ORCAMENTOS, SOLIC.3973/2019 PROT.13846",600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008710,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"DOT:?544? NUMEMP:?137877?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VTR - MOTONIVELADORA CASE, MODELO 845 B, ANO 2007, CONFORME LT Nº 251/19 E ORCAMENTOS ANEXOS, SOLIC.3950/2019, PROT.13819",1108.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008710,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"DOT:?544? NUMEMP:?137877?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VTR - MOTONIVELADORA CASE, MODELO 845 B, ANO 2007, CONFORME LT Nº 251/19 E ORCAMENTOS ANEXOS, SOLIC.3950/2019, PROT.13819",-1108.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008711,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?137878?COMPLEMENTO(ATUALIZACAO) DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 241/CJ/2019 PROCESSO: 030/1.14.0002236-4 / INTERNACAO PSIQUIATRICA(COMPULSORIA) REQUERENTE: SILVANA DE FATIMA UHLMANN CARPES CUSTAS JUDICIAIS PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",13.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008711,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?137878?COMPLEMENTO(ATUALIZACAO) DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 241/CJ/2019 PROCESSO: 030/1.14.0002236-4 / INTERNACAO PSIQUIATRICA(COMPULSORIA) REQUERENTE: SILVANA DE FATIMA UHLMANN CARPES CUSTAS JUDICIAIS PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",-13.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008711,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :493676,,493676,13.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008711,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :493786,,493786,-13.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008712,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,"DOT:?544? NUMEMP:?137879?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR 204, GM MONTANA, ANO 2003, PLACA ILL 0908, EM ANEXO LT Nº 02/19 E ORCAMENTOS, SOLIC.3966/2019 PROT.13820",336.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008713,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,50110,ATANACILDO XARAO PERDOMO,PJ,11822239000163,11822239000163,"DOT:?544? NUMEMP:?137880?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS E PAGAMENTO DE SERMAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA VTR - MOTONIVELADORA XCMG, MODELO GR 180 BR, ANO 2014, CONFORME LT Nº 211/19 E ORCAMENTOS ANEXOS, SOLIC.3964/2019 PROT.13831",2280.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008714,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"DOT:?544? NUMEMP:?137881?EMPENHO P/ AQUISICAO DE PECAS PARA VTR 157, RETROESCAVADEIRA CASE, ANO 2007, EM ANEXO, LT Nº 18/19 E ORCAMENTOS, SOLIC.3965/2019 PROT.13833",140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008715,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,405,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA.,PJ,87620613000100,87620613000100,"DOT:?544? NUMEMP:?137882?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VTR 46 - TRATOR MASSEY-FERGUSON, MODELO 235, ANO 1990, CONFORME LT Nº 202/19 E ORCAMENTOS ANEXOS, SOLIC.3668/2019, PROT.13834",675.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008716,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,4399,COMERCIAL DE MAT.ESPORT.SURUBI LTDA,PJ,90791377000107,9.0791377000107E13,"DOT:?1240? NUMEMP:?137883?EMPENHO GLOBAL, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A EVENTO DESTA SECRETARIA, SOLIC.3618/2019, PROT.13744",195.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008717,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,4399,COMERCIAL DE MAT.ESPORT.SURUBI LTDA,PJ,90791377000107,9.0791377000107E13,"DOT:?1240? NUMEMP:?137884?EMPENHO GLOBAL, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A EVENTO DESTA SECRETARIA, SOLIC.3618/2019, PROT.13744",1014.15,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008718,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,"DOT:?647? NUMEMP:?137885?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE REFLETORES DESTINADOS A MELHORIAS NA ILUMINACAO E SEGURANCA DO PREDIO DO 3º PELOTAO DE BOMBEIROS MILITAR, CONFORME OFICIO 029/SLOG/11ºBBM/1ª CIA/3º PEL E ORCAMENTOS EM ANEXO, SOLIC.4003/2019, PROT.13891",370.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008719,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,66046,SERGIO LUIZ FONTOURA DOS SANTOS 34496580,PJ,27746116000120,27746116000120,"DOT:?1039? NUMEMP:?137886?EMPENHO DE COMPRA PARA AQUISICAO MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE VEICULOS DA SMS GM ZAFIRA ING6045 VTR:198, SOLIC.3688/2019, PROT.13751",710.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008720,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,66046,SERGIO LUIZ FONTOURA DOS SANTOS 34496580,PJ,27746116000120,27746116000120,"DOT:?1039? NUMEMP:?137887?EMPENHO DE COMPRA PARA AQUISICAO MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FIAT  UNO IRC9403VTR:187, SOLIC.3682/2019, PROT. 13750",800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008721,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,64473,ORDONES ROCHA FERREIRA 92810799091,PJ,24779246000171,24779246000171,"DOT:?1039? NUMEMP:?137888?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GM SPIM IVD8358 VTR 222, SOLIC.3632/2019, PROT. 13748",360.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008722,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,TÉCNICO E OPERACIO",1,RECURSO LIVRE,10101,JOCEMAR TAVARES PEREIRA,PF,58501541087,58501541087,"DOT:?122? NUMEMP:?137889?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 354/2019/SMF/DC, REFERENTE AO REEMBOLSO AO CONTADOR DA SECRETARIA DA FAZENDA, DEVIDO A AQUISICAO EMERGENCIAL E PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL NO DIA 30/05/2019, CONFORME NF 692333, EM ANEXO.",440.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008722,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,TÉCNICO E OPERACIO",1,RECURSO LIVRE,10101,JOCEMAR TAVARES PEREIRA,PF,58501541087,58501541087,LIQUIDACAO NUMERO :493724,,493724,440.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008723,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,"DOT:?1032? NUMEMP:?137890?EMPENHO DE COMPRA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GM CLASSIC 2061 VTR 265, SOLIC. 3643/2019. PROT. 13752/2019",866.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008724,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,4732,DANIEL SCHMIDT DOS PASSOS,PJ,87975280000131,8.7975280000131E13,"DOT:?1039? NUMEMP:?137891?EMPENHO DE COMPRA PARA AQUISICAO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO VEICULO SMS IWC5597  VTR 240, SOLIC. 3652/2019, PROT. 13749/2019",530.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008725,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,4732,DANIEL SCHMIDT DOS PASSOS,PJ,87975280000131,8.7975280000131E13,"DOT:?1039? NUMEMP:?137892?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE IKO9579  VTR 262, SOLIC. 3649/2019, PROT. 13753",350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008726,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,64473,ORDONES ROCHA FERREIRA 92810799091,PJ,24779246000171,24779246000171,"DOT:?1039? NUMEMP:?137893?SOLICITACAO DE COMPRA PARA AQUISICAO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FIAT UNO IRC 9403 VTR18, SOLIC.3635/2019, PROT.13743",180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008727,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,66046,SERGIO LUIZ FONTOURA DOS SANTOS 34496580,PJ,27746116000120,27746116000120,"DOT:?1039? NUMEMP:?137894?SOLICITACAO DE CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE VEICULO DA SMS VEICULO IXK2055 CONSERTO CORREIA E TROCA BALANCIM, SOLIC.1130/2019, PROT.13754/2019",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008728,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,64473,ORDONES ROCHA FERREIRA 92810799091,PJ,24779246000171,24779246000171,"DOT:?1039? NUMEMP:?137895?EMPENHO COMPRA PARA AQUISICAO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FIAT STRADA IKY8227 VTR 123, SOLIC. 3631/2019 PROT. 13747",80.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008729,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,"DOT:?544? NUMEMP:?137896?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VTR 20 - CAMINHAO CACAMBA, MB L 1113, PLACAS IJX 4892, ANO 1984, CONFORME LT Nº 228/19 E ORCAMENTOS ANEXOS, SOLIC.3945/2019, PROT.13736",220.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008730,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,"DOT:?544? NUMEMP:?137897?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MNUTENCAO DA VTR 216, RETROESCAVADEIRA RANDON, MODELO RD 406, ANO 2013, EM ANEXO LT Nº 235/19 E ORCAMENTOS, SOLIC.3949/2019, PROT.13735",148.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008731,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,"DOT:?544? NUMEMP:?137898?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MNUTENCAO DA VTR 216, RETROESCAVADEIRA RANDON, MODELO RD 406, ANO 2013, EM ANEXO LT Nº 235/19 E ORCAMENTOS, SOLIC.3949/2019, PROT.13735",180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008732,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?137899?DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 241/CJ/2019 PROCESSO: 030/1.18.00004.0000755-9 / INTERNACAO PSIQUIATRICA(COMPULSORIA) REQUERENTE: ALZIRINHA  PERES DE MOURA CUSTAS JUDICIAIS PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",321.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008732,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :493766,,493766,321.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008733,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?137901?DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 241/CJ/2019 PROCESSO: 030/1.09.0002805-3 / ORDINARIO - OUTROS / ACAO ORDINARIA - MEDICAMENTOS REQUERENTE: HOMERO CARDOZO CUSTAS JUDICIAIS PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",966.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008733,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :493770,,493770,966.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008734,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5055,DF - ANALISES CLINICAS LTDA.,PJ,90791609000119,9.0791609000119E13,"DOT:?3750? NUMEMP:?137902?REEMPENHO DO EMPENHO Nº 8665, DEVIDO CORRECAO DO CNPJ DO CREDOR, PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, PRA OS MESES DE MAIO A AGOSTOL/2019, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 52/2016 ADTV 03. SOLIC. 3795/19. PROT. 13348/19.",-3.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008734,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5055,DF - ANALISES CLINICAS LTDA.,PJ,90791609000119,9.0791609000119E13,"DOT:?3750? NUMEMP:?137902?REEMPENHO DO EMPENHO Nº 8665, DEVIDO CORRECAO DO CNPJ DO CREDOR, PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, PRA OS MESES DE MAIO A AGOSTOL/2019, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 52/2016 ADTV 03. SOLIC. 3795/19. PROT. 13348/19.",46967.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008735,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,"DOT:?3594? NUMEMP:?137903?DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 241/CJ/2019 PROCESSO: 030/1.09.0000326-1 / CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - ACAO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGACAO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CUSTAS JUDICIAIS PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO R",13.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008735,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,LIQUIDACAO NUMERO :493780,,493780,13.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008736,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?137904?DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 241/CJ/2019 PROCESSO: 030/1.09.0000326-1 / CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - ACAO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGACAO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CUSTAS JUDICIAIS PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO R",423.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008736,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :493782,,493782,423.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008737,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?137905?DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 241/CJ/2019 PROCESSO: 030/1.12.0003595-0 / ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER - MEDICAMENTOS REQUERENTE: SIRLEI MADILAINE VIEIRA FERRAZ CUSTAS JUDICIAIS PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",210.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008737,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :493784,,493784,210.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008738,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,"DOT:?3594? NUMEMP:?137909?DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 243/CJ/2019 PROCESSO: 030/1.18.0002255-8 / CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - PROCEDIMENTO ORDINARIO - POLITICA SALARIAL - LEI N?. 10.395/95 REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL HONORARIOS - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA RS",1583.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008738,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,LIQUIDACAO NUMERO :493808,,493808,1583.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008739,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?137910?DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 243/CJ/2019 PROCESSO: 030/1.18.0002255-8 / CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - PROCEDIMENTO ORDINARIO - POLITICA SALARIAL - LEI N?. 10.395/95 REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE",64.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008739,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :493810,,493810,64.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008740,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,40,ASPS,70540,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,1568077000710,"DOT:?1091? NUMEMP:?137911?VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 724, TENDO EM VISTA EXCEDENTES DE 3.238 LITROS DE LIXO NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2019.REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE A, E E B NAS UNIDADES SAO FRANCISCO, CAPS 1, FISIOTERAPIA E LABORATORIO FRONTEIRA ESTIMADO PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2019. CONTRATO 187/2014. SOLI",4857.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008741,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,"DOT:?7? NUMEMP:?137912?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 172/2019/GAP, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR O SR. PREFEITO, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 03/06/2019 AS 23H RETORNO: 04/06/2019 AS 23H",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008741,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,LIQUIDACAO NUMERO :493819,,493819,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008742,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,"DOT:?7? NUMEMP:?137913?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 173/2019/GAP, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR O CONSULTOR JURIDICO, MARCOS ROGERIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O PRESIDENTE DO TCE, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 05/06/2019 AS 04H RETORNO: 07/06/2019 AS 07H",735.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008742,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,LIQUIDACAO NUMERO :493821,,493821,735.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008743,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1290? NUMEMP:?137914?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO) - SMED.,-332.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008743,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1290? NUMEMP:?137914?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO) - SMED.,332.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008743,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :493824,,493824,332.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008744,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.36,339036460000000,DIÁRIAS A CONSELHEIROS,1,RECURSO LIVRE,131064,ANDREA AYUB MAZZUCO,PF,76215032034,76215032034,"DOT:?495? NUMEMP:?137915?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, A CONSELHEIRA TUTELAR, QUE IRA PARTICIPAR DA RODA DE CONVERSA SOBRE PRATICAS E DESAFIOS DOS CONSELHOS, SOLICITADO NO OFICIO N? 252/CT/2019/AAM, NA CIDADE DE ITAQUI/RS. SAIDA: 05/06/2019 AS 12H RETORNO: 05/06/2019 AS 19H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008744,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.36,339036460000000,DIÁRIAS A CONSELHEIROS,1,RECURSO LIVRE,131064,ANDREA AYUB MAZZUCO,PF,76215032034,76215032034,LIQUIDACAO NUMERO :493826,,493826,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008745,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?137916?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO) - SMED.,-163904.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008745,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?137916?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO) - SMED.,163904.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008745,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :493828,,493828,163904.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008746,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?137917?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO) - SMED.,-5649.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008746,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?137917?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO) - SMED.,5649.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008746,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :493830,,493830,5649.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008747,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?137918?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO) - SMED.,-323.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008747,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?137918?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO) - SMED.,323.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008747,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :493832,,493832,323.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008748,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?137919?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO) - SMED.,-6544.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008748,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?137919?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO) - SMED.,6544.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008748,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :493834,,493834,6544.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008749,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?137920?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO) - SMED.,2118.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008749,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?137920?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO) - SMED.,-2118.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008749,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :493836,,493836,2118.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008750,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,136751,MILTON OSWALDO VALLINOTO NASCIMENTO,PF,46224351015,46224351015,"DOT:?491? NUMEMP:?137921?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA, QUE IRA CONDUZIR OS CONSELHEIROS TUTELARES QUE IRAO PARTICIPAR DA RODA DE CONVERSA SOBRE PRATICAS E DESAFIOS DOS CONSELHOS, SOLICITADO NO OFICIO N? 252/CT/2019/AAM, NA CIDADE DE ITAQUI/RS. SAIDA: 05/06/2019 AS 12H RETORNO: 05/06/2019 AS 19H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008750,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,136751,MILTON OSWALDO VALLINOTO NASCIMENTO,PF,46224351015,46224351015,LIQUIDACAO NUMERO :493838,,493838,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008751,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?137922?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO) - SMED.,-3324.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008751,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?137922?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO) - SMED.,3324.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008751,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :493840,,493840,3324.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008752,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1367? NUMEMP:?137923?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO) - SMED.,66198.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008752,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1367? NUMEMP:?137923?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO) - SMED.,-66198.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008752,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :493842,,493842,66198.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008753,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1367? NUMEMP:?137924?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO) - SMED.,554.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008753,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1367? NUMEMP:?137924?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO) - SMED.,-554.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008753,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :493844,,493844,554.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008754,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.36,339036460000000,DIÁRIAS A CONSELHEIROS,1,RECURSO LIVRE,70714,FABIANO DE ALMEIDA DORNELES,PF,37928031,37928031,"DOT:?495? NUMEMP:?137925?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO CONSELHEIRO TUTELAR, QUE IRA PARTICIPAR DA RODA DE CONVERSA SOBRE PRATICAS E DESAFIOS DOS CONSELHOS, SOLICITADO NO OFICIO N? 252/CT/2019/AAM, NA CIDADE DE ITAQUI/RS. SAIDA: 05/06/2019 AS 12H RETORNO: 05/06/2019 AS 19H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008754,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.36,339036460000000,DIÁRIAS A CONSELHEIROS,1,RECURSO LIVRE,70714,FABIANO DE ALMEIDA DORNELES,PF,37928031,37928031,LIQUIDACAO NUMERO :493846,,493846,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008755,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1367? NUMEMP:?137926?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO) - SMED.,-16.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008755,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1367? NUMEMP:?137926?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO) - SMED.,16.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008755,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :493848,,493848,16.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008756,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1367? NUMEMP:?137927?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO) - SMED.,-266.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008756,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1367? NUMEMP:?137927?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO) - SMED.,266.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008756,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :493850,,493850,266.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008757,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1453? NUMEMP:?137928?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO) - SMED.,-57426.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008757,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1453? NUMEMP:?137928?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO) - SMED.,57426.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008757,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :493852,,493852,57426.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008758,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1453? NUMEMP:?137929?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO) - SMED.,80509.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008758,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1453? NUMEMP:?137929?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO) - SMED.,-80509.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008758,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :493854,,493854,80509.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008759,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?137930?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO) - SMED.,575404.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008759,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?137930?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO) - SMED.,-575404.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008759,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :493856,,493856,575404.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008760,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?137931?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO) - SMED.,4002.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008760,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :493858,,493858,4002.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008761,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?137932?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO) - SMED.,20141.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008761,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?137932?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO) - SMED.,-20141.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008761,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :493860,,493860,20141.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008762,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1459? NUMEMP:?137933?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO) - SMED.,-62666.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008762,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1459? NUMEMP:?137933?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO) - SMED.,62666.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008762,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :493862,,493862,62666.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008763,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1461? NUMEMP:?137934?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO) - SMED.,-33637.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008763,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1461? NUMEMP:?137934?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO) - SMED.,33637.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008763,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :493864,,493864,33637.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008764,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1461? NUMEMP:?137935?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO) - SMED.,-150.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008764,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :493866,,493866,150.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008765,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1461? NUMEMP:?137936?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO) - SMED.,566.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008765,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1461? NUMEMP:?137936?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO) - SMED.,-566.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008765,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :493868,,493868,566.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008766,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?83? NUMEMP:?137942?DESPESA REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 030.19/0001964, CONFORME MEMO 36/EF-CJ/2019 PROCESSO: 030/1.16.0004328-4 REQUERENTE: MUNICIPIO DE SAO BORJA REQUERIDO: MARISTELA DUBAL MARTINS SAGGIN NATUREZA: EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",37.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008766,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :493922,,493922,37.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008767,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?137943?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 04.009001.0-1 DISP,2394.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008767,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :493969,,493969,2394.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008767,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-03 ORDEM PAGTO:141987",,493969,,501054,2394.08,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008768,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?137944?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,97.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008768,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :493977,,493977,97.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008768,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-03 ORDEM PAGTO:141989",,493977,,501055,97.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008771,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?460? NUMEMP:?137951?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MES 06/2019.,837.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008771,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :494217,,494217,837.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008772,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?474? NUMEMP:?137952?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MES 06/2019.,327.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008772,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :494219,,494219,327.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008775,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?137958?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71005-9 EM 16/05,9.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008775,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :494279,,494279,9.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019010008775,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-03 ORDEM PAGTO:142016",,494279,,501053,9.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-05-22,2019-06-03,2019020000273,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,127617,GESTOR UM CONSULTORIA & AUDITORIA S/S L,PJ,4531195000157,4531195000157,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-03 ORDEM PAGTO:141004",,488885,,495296,440.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-05-22,2019-06-03,2019020000274,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,130473,GESTOR UM CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,27298119000149,27298119000149,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-03 ORDEM PAGTO:141008",,488902,,495297,455.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019020000290,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?20005? NUMEMP:?137946?PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDOS DE MAIO DE 2019,2625.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019020000290,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :494201,,494201,2625.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019020000291,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.13,319013990000000,OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?20003? NUMEMP:?137947?PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDOS DE MAIO DE 2019,1760.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019020000291,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.13,319013990000000,OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :494203,,494203,1760.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019020000292,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?20001? NUMEMP:?137948?PAGAMENTO DE ENCARGOS PLANO DE SAUDE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDOS DE MAIO DE 2019,276.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019020000292,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :494205,,494205,276.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019020000293,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.3.20.01,332001010200000,COMPENSAÇÃO  - APOSENT. ENTRE RPPS E RPGS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,129229,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460016064,394460016064,DOT:?20015? NUMEMP:?137949?PAGAMENTO DE GPS 05/2019 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA,2029.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019020000293,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.3.20.01,332001010200000,COMPENSAÇÃO  - APOSENT. ENTRE RPPS E RPGS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,129229,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460016064,394460016064,LIQUIDACAO NUMERO :494207,,494207,2029.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019020000294,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.05,319005010100000,AUXÍLIO DOENÇA - PESSOAL ATIVO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,DOT:?20014? NUMEMP:?137953?PAGAMENTO DE AUXILIO DOENCA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2019,94558.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019020000294,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.05,319005010100000,AUXÍLIO DOENÇA - PESSOAL ATIVO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LIQUIDACAO NUMERO :494223,,494223,94558.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019020000295,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.05,319005000205000,SALÁRIO-FAMILIA DE SEGURADOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,DOT:?20014? NUMEMP:?137954?PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2019,2722.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019020000295,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.05,319005000205000,SALÁRIO-FAMILIA DE SEGURADOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LIQUIDACAO NUMERO :494225,,494225,2722.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019020000296,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.05,319005000103000,SALÁRIO-MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,DOT:?20014? NUMEMP:?137955?PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE  CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2019,16603.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019020000296,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.05,319005000103000,SALÁRIO-MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LIQUIDACAO NUMERO :494227,,494227,16603.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019020000297,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,4088,CLAUDIO DE FREITAS MACHADO,PF,41944704000,41944704000,DOT:?20007? NUMEMP:?138090?PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA PARTICIPAR PALESTRA DE EXPECTATIVAS PARA O SEGUNDO SEMESTRE E74º REUNIAO ABERTA DO COMITE DE INVESTIMENTO NO DIA 11 E 12/06/2019 COM SAIDA DIA 10/05 AS 21:30 HORAS  E RETORNO DIA 13/05 AS 7:00 HORAS EM PORTO ALEGRE NA APIMEC SUL NA RUA GENERAL CAMARA 243 - 3º ANDAR,448.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019020000297,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,4088,CLAUDIO DE FREITAS MACHADO,PF,41944704000,41944704000,LIQUIDACAO NUMERO :494955,,494955,448.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019020000298,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,4088,CLAUDIO DE FREITAS MACHADO,PF,41944704000,41944704000,DOT:?20006? NUMEMP:?138098?PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR PALESTRA DE EXPECTATIVAS PARA O SEGUNDO SEMESTRE E74º REUNIAO ABERTA DO COMITE DE INVESTIMENTO NO DIA 11 E 12/06/2019 COM SAIDA DIA 10/05 AS 21:30 HORAS  E RETORNO DIA 13/05 AS 7:00 HORAS EM PORTO ALEGRE NA APIMEC SUL NA RUA GENERAL CAMARA 243 - 3º ANDAR,919.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019020000298,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,4088,CLAUDIO DE FREITAS MACHADO,PF,41944704000,41944704000,LIQUIDACAO NUMERO :494980,,494980,919.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019020000299,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001060000000,13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20012? NUMEMP:?138118?PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIOS DE 2019 ABONO ANUAL,97781.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019020000299,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001060000000,13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :495187,,495187,97781.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019020000300,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003030000000,13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20013? NUMEMP:?138119?PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIOS DE 2019 ABONO ANUAL,55854.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019020000300,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003030000000,13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :495199,,495199,55854.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019020000301,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003030000000,13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20013? NUMEMP:?138120?PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIOS DE 2019 ABONO ANUAL,44575.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019020000301,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003030000000,13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :495204,,495204,44575.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019020000302,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001060000000,13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20012? NUMEMP:?138121?PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIOS DE 2019 ABONO ANUAL,613623.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019020000302,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001060000000,13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :495211,,495211,613623.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019020000303,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?20009? NUMEMP:?138122?PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO BANCO DO BRASIL,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019020000303,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :495348,,495348,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019020000303,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-03 ORDEM PAGTO:142188",,495348,,495351,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019020000304,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?20009? NUMEMP:?138123?PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO BANCO DO BRASIL,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019020000304,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :495350,,495350,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-06-03,2019-06-03,2019020000304,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-03 ORDEM PAGTO:142189",,495350,,495352,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-06-04,2019-06-04,2018010017782,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,129217,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,331788002758,"DOT:?1085? NUMEMP:?40447?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A RECARGA EMERGENCIAL DE OXIGENIO MEDICINAL E CONCENTRADORES DE OXIGENIO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS PACIENTESDURANTE OS  MESES DE NOV. E DEZ/2018, CFE SOLIC. 5131/18, PROTOC. 29351  (COMPRA DIRETA Nº 1590/2018)",-1944.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-11-29,2019-06-04,2018010017782,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,129217,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,331788002758,LIQUIDACAO NUMERO :493981,,493981,-1944.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-06-04,2019010000374,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :493982,,493982,759.32,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-21,2019-06-04,2019010000561,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,13215,MARCO ANTONIO LIMA TRINDADE,PF,24256625020,24256625020,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR            0,72 DA NOTA 04?NREFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR          154,22 DA NOTA 04?N ORDEM PAGTO:140995",,488835,,501693,154.94,2019,26,NSA,2016,26,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-21,2019-06-04,2019010000561,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,13215,MARCO ANTONIO LIMA TRINDADE,PF,24256625020,24256625020,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:140995",,488835,,501692,1912.90,2019,26,NSA,2016,26,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-21,2019-06-04,2019010000594,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,4.4.90.61,449061990000000,OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,18792,ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA,PJ,92962869000135,9.2962869000135E13,LIQUIDACAO NUMERO :494192,,494192,28182.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-06-04,2019010001002,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:140852",,487691,,501328,223.51,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-06-04,2019010001032,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,55112,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO BOR,PJ,15170395000148,15170395000148,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR          176,10 DA NOTA 3120?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          352,21 DA NOTA 3120?N ORDEM PAGTO:141505",,491447,,501703,528.31,2019,49,NSA,2016,49,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-06-04,2019010001032,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,55112,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO BOR,PJ,15170395000148,15170395000148,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141505",,491447,,501702,10875.73,2019,49,NSA,2016,49,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-06-04,2019010001041,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,66850,JOSE AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES & CIA LT,PJ,5144411000174,5144411000174,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141514",,491461,,501679,1865.73,2019,26,NSA,2018,26,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-06-04,2019010001041,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,66850,JOSE AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES & CIA LT,PJ,5144411000174,5144411000174,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          148,29 DA NOTA 31?N ORDEM PAGTO:141514",,491461,,501680,148.29,2019,26,NSA,2018,26,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-06-04,2019010001043,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,66850,JOSE AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES & CIA LT,PJ,5144411000174,5144411000174,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141516",,491464,,501685,5363.60,2019,26,NSA,2018,26,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-06-04,2019010001045,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,5056,DF-ANALISES CLINICAS LTDA- FILIAL 1,PJ,90791609000208,90791609000208,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141700",,492718,,501678,10832.23,2019,52,NSA,2016,52,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-06-04,2019010001047,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,11680,LABORAN - LAB.DE BIOANALISES LTDA.,PJ,90188525000195,9.0188525000195E13,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          254,73 DA NOTA 197?N ORDEM PAGTO:141492",,491425,,501672,254.73,2019,51,NSA,2019,51,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-06-04,2019010001047,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,11680,LABORAN - LAB.DE BIOANALISES LTDA.,PJ,90188525000195,9.0188525000195E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141492",,491425,,501671,11484.04,2019,51,NSA,2019,51,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-06-04,2019010001049,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,11677,LABORATORIO BIOCLINICO BARTIRA LTDA.,PJ,90791872000108,90791872000108,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          233,22 DA NOTA 529?N ORDEM PAGTO:141683",,492573,,501666,233.22,2019,50,NSA,2016,50,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-06-04,2019010001049,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,11677,LABORATORIO BIOCLINICO BARTIRA LTDA.,PJ,90791872000108,90791872000108,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141683",,492573,,501665,10514.37,2019,50,NSA,2016,50,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-06-04,2019010001052,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,17551,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIGO LT,PJ,2960111000175,2960111000175,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141494",,491427,,501657,10390.76,2019,53,NSA,2016,53,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-06-04,2019010001052,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,17551,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIGO LT,PJ,2960111000175,2960111000175,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR          175,98 DA NOTA 315?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          351,98 DA NOTA 315?N ORDEM PAGTO:141494",,491427,,501658,527.96,2019,53,NSA,2016,53,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-25,2019-06-04,2019010001101,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,49608,TANIA MARIA FRAGOSO FALCAO,PJ,11482442000138,11482442000138,LIQUIDACAO NUMERO :493621,,493621,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-06-04,2019010002022,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :493919,,493919,68.55,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-06-04,2019010002023,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :493917,,493917,212.70,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-06-04,2019010002026,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :493905,,493905,298.00,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-06-04,2019010002027,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141467",,491335,,501540,665.20,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-06-04,2019010002027,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:140785",,487126,,501545,298.00,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-06-04,2019010002035,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :493912,,493912,5123.50,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-06-04,2019010002043,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :493908,,493908,986.50,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-06-04,2019010002047,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :493904,,493904,149.00,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-06-04,2019010002049,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :493915,,493915,709.60,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-06-04,2019010002056,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :493920,,493920,697.40,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-13,2019-06-04,2019010002419,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:140672",,486347,,501408,110.88,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-13,2019-06-04,2019010002421,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :493876,,493876,255.60,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-13,2019-06-04,2019010002422,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:140673",,486348,,501409,994.00,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-15,2019-06-04,2019010002485,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :493585,,493585,20701.89,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-02-15,2019-06-04,2019010002486,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :493586,,493586,142409.86,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-02-15,2019-06-04,2019010002486,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :496552,,496552,16865.01,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-02-15,2019-06-04,2019010002487,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :493582,,493582,201.60,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-06-04,2019010002504,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:140880",,487790,,501371,80.00,2019,4,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-06-04,2019010002504,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:140881",,487791,,501370,304.00,2019,4,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-06-04,2019010002504,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:140882",,487792,,501369,152.00,2019,4,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-06-04,2019010002659,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:140915",,488038,,501386,297.00,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-06-04,2019010002666,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990500000,SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,LIQUIDACAO NUMERO :493601,,493601,5875.00,0,,2018,57,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-06-04,2019010002687,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:140684",,486418,,501387,594.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-06-04,2019010002915,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA,1,RECURSO LIVRE,70410,"BORBA ,PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,9.2885888000105E13,LIQUIDACAO NUMERO :502468,,502468,3130.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-06-04,2019010002915,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA,1,RECURSO LIVRE,70410,"BORBA ,PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,9.2885888000105E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:143475",,502468,,502505,3083.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-06-04,2019010002915,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA,1,RECURSO LIVRE,70410,"BORBA ,PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,9.2885888000105E13,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           46,95 DA NOTA S/N?N ORDEM PAGTO:143475",,502468,,502506,46.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-06-04,2019010002934,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,131270,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DAS MISSOES,PJ,89989255000132,89989255000132,LIQUIDACAO NUMERO :502453,,502453,1415.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-06-04,2019010002934,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,131270,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DAS MISSOES,PJ,89989255000132,89989255000132,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:143471",,502453,,502501,1415.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-06-04,2019010002970,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2188,MANUTEN??O DE CONV?NIOS,3.3.30.41,333041390500000,CONVÊNIO EMATER,1,RECURSO LIVRE,54835,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTE,PJ,89161475000173,8.9161475000173E13,LIQUIDACAO NUMERO :502454,,502454,9244.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-06-04,2019010002970,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2188,MANUTEN??O DE CONV?NIOS,3.3.30.41,333041390500000,CONVÊNIO EMATER,1,RECURSO LIVRE,54835,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTE,PJ,89161475000173,8.9161475000173E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:143472",,502454,,502502,9244.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-06-04,2019010002978,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,131210,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIP,PJ,88733811000142,88733811000142,LIQUIDACAO NUMERO :502461,,502461,2731.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-06-04,2019010002978,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,131210,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIP,PJ,88733811000142,88733811000142,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:143474",,502461,,502504,2731.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-06-04,2019010002979,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,129716,FUNMISSOES - FUND. MUNIC. MISSOES,PJ,4939481000156,4939481000156,LIQUIDACAO NUMERO :502457,,502457,370.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-06-04,2019010002979,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,129716,FUNMISSOES - FUND. MUNIC. MISSOES,PJ,4939481000156,4939481000156,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:143473",,502457,,502503,370.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-27,2019-06-04,2019010003431,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141270",,490355,,501542,141.60,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-02-27,2019-06-04,2019010003439,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,127066,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESID,PJ,3505185000508,3505185000508,LIQUIDACAO NUMERO :493622,,493622,106006.87,0,,2018,18,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-01,2019-06-04,2019010003543,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141443",,491225,,501404,61.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-01,2019-06-04,2019010003550,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLÓGICO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,127876,DENTALLY MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTO,PJ,7832100000123,7832100000123,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:140689",,486464,,501655,535.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-07,2019-06-04,2019010003667,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,127579,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,4196645000100,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:140222",,483747,,501420,3304.00,2019,1,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-15,2019-06-04,2019010004130,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:140854",,487693,,501324,209.09,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-15,2019-06-04,2019010004157,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:140772",,487078,,501355,169.92,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-15,2019-06-04,2019010004158,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141481",,491410,,501541,68.40,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-15,2019-06-04,2019010004159,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:140484",,485383,,501438,118.80,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-15,2019-06-04,2019010004160,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:140483",,485382,,501427,21.45,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-15,2019-06-04,2019010004162,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:140771",,487077,,501353,405.30,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-03-15,2019-06-04,2019010004169,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141580",,491640,,501330,339.55,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-15,2019-06-04,2019010004171,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141581",,491641,,501331,1003.62,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-15,2019-06-04,2019010004175,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:140886",,487799,,501327,509.01,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-18,2019-06-04,2019010004187,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:140889",,487812,,501326,284.16,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-03-18,2019-06-04,2019010004192,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:140891",,487816,,501325,181.68,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-03-18,2019-06-04,2019010004200,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :494163,,494163,239.40,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-03-18,2019-06-04,2019010004200,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :494162,,494162,498.25,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-03-18,2019-06-04,2019010004200,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:140883",,487793,,501322,991.12,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-03-18,2019-06-04,2019010004200,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:140885",,487795,,501319,164.06,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-03-18,2019-06-04,2019010004200,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:140884",,487794,,501321,408.64,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-20,2019-06-04,2019010004384,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141283",,490380,,501543,202.67,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-06-04,2019010004526,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :493910,,493910,447.00,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-06-04,2019010004528,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :493893,,493893,194.00,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-06-04,2019010004533,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2157,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS C,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,1,RECURSO LIVRE,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:140877",,487783,,501346,161.45,2018,88,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-06-04,2019010004533,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2157,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS C,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,1,RECURSO LIVRE,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            4,65 DA NOTA 2388?N ORDEM PAGTO:140877",,487783,,501347,4.65,2018,88,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-06-04,2019010004558,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,45557,CLAUDIA PERUSSO DOS SANTOS,PF,81022425072,81022425072,LIQUIDACAO NUMERO :493607,,493607,12.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-25,2019-06-04,2019010004622,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128672,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,73993362000102,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:140605",,485759,,501384,3.25,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-25,2019-06-04,2019010004623,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:140998",,488869,,501416,110.73,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-06-04,2019010004636,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           10,21 DA NOTA 31338?N ORDEM PAGTO:141865",,493056,,501315,10.21,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-06-04,2019010004636,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141865",,493056,,501314,670.19,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-06-04,2019010004639,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            5,67 DA NOTA 31337?N ORDEM PAGTO:141864",,493055,,501310,5.67,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-06-04,2019010004639,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141864",,493055,,501309,372.33,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-06-04,2019010004641,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            2,27 DA NOTA 31339?N ORDEM PAGTO:141867",,493058,,501263,2.27,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-06-04,2019010004641,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141867",,493058,,501262,148.93,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-03-26,2019-06-04,2019010004688,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,127898,TOTALCAD COMERCIO E SERV. EM IMFORMATICA,PJ,8175591000140,8175591000140,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:140879",,487789,,501566,2490.00,2019,6,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-27,2019-06-04,2019010004986,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141849",,493036,,501283,446.80,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-27,2019-06-04,2019010004986,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            6,80 DA NOTA 31330?N ORDEM PAGTO:141849",,493036,,501284,6.80,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-27,2019-06-04,2019010004987,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141857",,493047,,501299,1787.18,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-27,2019-06-04,2019010004987,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           27,22 DA NOTA 31333?N ORDEM PAGTO:141857",,493047,,501300,27.22,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-27,2019-06-04,2019010004988,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141855",,493045,,501294,968.06,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-27,2019-06-04,2019010004988,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           14,74 DA NOTA 31332?N ORDEM PAGTO:141855",,493045,,501295,14.74,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-06-04,2019010005091,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            1,13 DA NOTA 31331?N ORDEM PAGTO:141852",,493042,,501289,1.13,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-06-04,2019010005091,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141852",,493042,,501288,74.47,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-06-04,2019010005105,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :494193,,494193,1669.68,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-06-04,2019010005114,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:140495",,485394,,501363,243.00,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-06-04,2019010005115,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:140917",,488201,,501546,7.52,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-06-04,2019010005117,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:140683",,486400,,501361,750.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-29,2019-06-04,2019010005127,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141011",,488905,,501364,652.00,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-01,2019-06-04,2019010005218,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141845",,493026,,501267,521.26,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-01,2019-06-04,2019010005218,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            7,94 DA NOTA 31328?N ORDEM PAGTO:141846",,493027,,501274,7.94,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-01,2019-06-04,2019010005218,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            7,94 DA NOTA 31327?N ORDEM PAGTO:141845",,493026,,501269,7.94,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-01,2019-06-04,2019010005218,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141846",,493027,,501273,521.26,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-04-01,2019-06-04,2019010005227,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,24296,CLAUDIO LUIS POPEK - ME,PJ,5700555000160,5700555000160,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:140614",,485808,,501399,20.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-04-01,2019-06-04,2019010005228,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,4.4.90.52,449052300000000,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS,1,RECURSO LIVRE,24296,CLAUDIO LUIS POPEK - ME,PJ,5700555000160,5700555000160,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:140665",,486339,,501401,260.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-02,2019-06-04,2019010005316,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141859",,493049,,501304,297.86,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-02,2019-06-04,2019010005316,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            4,54 DA NOTA 31334?N ORDEM PAGTO:141859",,493049,,501305,4.54,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-04-03,2019-06-04,2019010005363,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141848",,493032,,501278,372.33,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-04-03,2019-06-04,2019010005363,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            5,67 DA NOTA 31329?N ORDEM PAGTO:141848",,493032,,501279,5.67,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-04-03,2019-06-04,2019010005381,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,65732,CLEBER LUIS MALESCHA 01744864055,PJ,27323593000183,27323593000183,LIQUIDACAO NUMERO :493632,,493632,1200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-03,2019-06-04,2019010005387,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141025",,488940,,501544,100.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-03,2019-06-04,2019010005388,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:140774",,487099,,501359,712.64,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-03,2019-06-04,2019010005390,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:140770",,487073,,501374,900.00,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-06-04,2019010005457,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:140610",,485776,,501375,1774.80,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-06-04,2019010005467,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1154,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141584",,491644,,501423,108.90,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-06-04,2019010005531,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :493906,,493906,8850.00,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-09,2019-06-04,2019010005608,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141669",,492473,,501395,1111.22,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-09,2019-06-04,2019010005609,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141675",,492495,,501392,1237.78,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-09,2019-06-04,2019010005630,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,4090,ESF - ESTADO,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141082",,489405,,501652,704.00,2019,17,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-09,2019-06-04,2019010005630,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,4090,ESF - ESTADO,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141083",,489406,,501651,1080.00,2019,17,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-04-09,2019-06-04,2019010005635,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141666",,492464,,501390,89.91,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-04-11,2019-06-04,2019010005725,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:140606",,485760,,501552,260.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-06-04,2019010005731,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,40,ASPS,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:140988",,488664,,501650,831.94,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-04-11,2019-06-04,2019010005782,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,70427,OHTEC MATERIAIS E SERVICOS LTDA - ME,PJ,20072327000186,20072327000186,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141639",,492413,,501550,1980.00,2018,63,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-04-11,2019-06-04,2019010005782,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,70427,OHTEC MATERIAIS E SERVICOS LTDA - ME,PJ,20072327000186,20072327000186,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141638",,492412,,501549,9900.00,2018,63,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-12,2019-06-04,2019010005810,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2128,PROGRAMA DE INCENTIVO ? LEITURA,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,24296,CLAUDIO LUIS POPEK - ME,PJ,5700555000160,5700555000160,LIQUIDACAO NUMERO :493892,,493892,3125.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-04-15,2019-06-04,2019010005846,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS MÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:140487",,485386,,501547,123.96,2019,6,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,L,2019,2019,2019-04-15,2019-06-04,2019010005874,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,49608,TANIA MARIA FRAGOSO FALCAO,PJ,11482442000138,11482442000138,LIQUIDACAO NUMERO :494161,,494161,2800.00,0,,2019,8,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-17,2019-06-04,2019010006102,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,69952,ANTONIO MERKEL 30626838053,PJ,31133857000103,31133857000103,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:140682",,486399,,501654,140.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-17,2019-06-04,2019010006123,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4230,RESOLUÇÃO CIB/RS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,LIQUIDACAO NUMERO :493614,,493614,167750.00,0,,2018,16,PRI,2018,75,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-17,2019-06-04,2019010006123,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4230,RESOLUÇÃO CIB/RS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141906",,493614,,501653,167750.00,2018,16,PRI,2018,75,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-18,2019-06-04,2019010006137,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039920000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,49608,TANIA MARIA FRAGOSO FALCAO,PJ,11482442000138,11482442000138,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141698",,492667,,501677,2800.00,2019,8,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-22,2019-06-04,2019010006164,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141027",,488943,,501563,100.00,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-22,2019-06-04,2019010006167,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141028",,488944,,501564,89.40,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-22,2019-06-04,2019010006170,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141026",,488942,,501562,76.30,2018,65,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-18,2019-06-04,2019010006202,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           17,94 DA NOTA 0?N ORDEM PAGTO:138471",,471264,,502472,17.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-18,2019-06-04,2019010006202,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:138471",,471264,,502471,1179.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-25,2019-06-04,2019010006566,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,4732,DANIEL SCHMIDT DOS PASSOS,PJ,87975280000131,8.7975280000131E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:140595",,485745,,501406,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-06-04,2019010006585,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,127950,PETTER COMERCIO DE EPI''S EIRELI,PJ,8968649000102,8968649000102,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141643",,492419,,501565,718.80,2019,12,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-06-04,2019010006585,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,127950,PETTER COMERCIO DE EPI''S EIRELI,PJ,8968649000102,8968649000102,TED DEVOLVIDA N/DATA. ORDEM PAGTO:141643,,492419,,501944,-718.80,2019,12,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-26,2019-06-04,2019010006756,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129485,OLINA IRACEMA BALBE CORREA EIRELI,PJ,2405070000155,2405070000155,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:140958",,488521,,501686,28951.28,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-26,2019-06-04,2019010006757,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,97295,OLINTO SILVEIRA DA SILVA E CIA LTDA ME,PJ,16104100000106,16104100000106,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141071",,489249,,501699,231.88,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-26,2019-06-04,2019010006757,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,97295,OLINTO SILVEIRA DA SILVA E CIA LTDA ME,PJ,16104100000106,16104100000106,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141063",,489219,,501698,33451.40,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-06-04,2019010006793,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:140674",,486369,,501474,9.49,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-06-04,2019010006795,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,65068,LAURA ANKLAM DE LIMA - ME,PJ,26003402000133,26003402000133,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:140678",,486389,,501478,20.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-06-04,2019010006809,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:140601",,485755,,501469,117.08,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-06-04,2019010006810,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,RECURSO LIVRE,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:140600",,485753,,501472,51.88,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-04-29,2019-06-04,2019010006836,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            5,39 DA NOTA 0?N ORDEM PAGTO:139391",,476486,,502477,5.39,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-04-29,2019-06-04,2019010006836,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:139391",,476486,,502476,353.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-04-29,2019-06-04,2019010006839,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            5,39 DA NOTA 0?N ORDEM PAGTO:139397",,476496,,502482,5.39,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-04-29,2019-06-04,2019010006839,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:139397",,476496,,502481,353.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-04-29,2019-06-04,2019010006842,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:139400",,476513,,502486,353.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-04-29,2019-06-04,2019010006842,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            5,39 DA NOTA 0?N ORDEM PAGTO:139400",,476513,,502487,5.39,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-05-02,2019-06-04,2019010007004,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,127066,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESID,PJ,3505185000508,3505185000508,LIQUIDACAO NUMERO :493623,,493623,10838.84,0,,2018,18,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-02,2019-06-04,2019010007007,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,24348,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928004347,4415928004347,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141521",,491472,,501492,115.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-05-03,2019-06-04,2019010007052,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,59126,JULIANO UGGERI FERREIRA - ME,PJ,19054118000120,19054118000120,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:140608",,485765,,501425,485.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-03,2019-06-04,2019010007064,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,40,ASPS,69952,ANTONIO MERKEL 30626838053,PJ,31133857000103,31133857000103,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:140685",,486419,,501700,304.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-05-07,2019-06-04,2019010007126,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,131438,SILVA & SEHN LTDA - EPP,PJ,92945153000120,92945153000120,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141515",,491463,,501554,66.44,2018,93,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-05-07,2019-06-04,2019010007126,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,131438,SILVA & SEHN LTDA - EPP,PJ,92945153000120,92945153000120,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            1,56 DA NOTA 5295?N ORDEM PAGTO:141515",,491463,,501555,1.56,2018,93,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-07,2019-06-04,2019010007127,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,152,GESTÃO PATRIMONIAL E DE PROCESSOS,2024,"MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENT",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:140829",,487248,,501473,775.29,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-07,2019-06-04,2019010007128,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,152,GESTÃO PATRIMONIAL E DE PROCESSOS,2024,"MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENT",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,65068,LAURA ANKLAM DE LIMA - ME,PJ,26003402000133,26003402000133,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:140833",,487281,,501477,21.68,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-07,2019-06-04,2019010007133,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,48377,LUIZ CLAUDIO COSTA PIRES,PJ,8717165000190,8717165000190,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141653",,492431,,501539,8400.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-05-07,2019-06-04,2019010007134,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1,RECURSO LIVRE,21127,GILDO GUEDES ALVES,PJ,3550194000197,3550194000197,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:140798",,487154,,501417,350.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-06-04,2019010007181,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :493587,,493587,25.58,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-06-04,2019010007181,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :493591,,493591,25771.00,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-06-04,2019010007181,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141902",,493587,,501551,25.58,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-09,2019-06-04,2019010007343,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129485,OLINA IRACEMA BALBE CORREA EIRELI,PJ,2405070000155,2405070000155,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:140947",,488501,,501687,7644.36,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-09,2019-06-04,2019010007344,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129485,OLINA IRACEMA BALBE CORREA EIRELI,PJ,2405070000155,2405070000155,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:140951",,488508,,501689,935.90,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DESENV. ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,PRM,P,2019,2019,2019-05-09,2019-06-04,2019010007345,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2265,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPART. DE,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,24348,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928004347,4415928004347,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141520",,491471,,501487,49.90,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DESENV. ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,PRM,P,2019,2019,2019-05-13,2019-06-04,2019010007386,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2265,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPART. DE,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:140825",,487243,,501366,530.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-13,2019-06-04,2019010007390,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,22450,MARTA D. SCHUQUEL & CIA LTDA,PJ,1968617000168,1968617000168,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:140920",,488208,,501548,92.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-05-13,2019-06-04,2019010007396,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128295,LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC,PJ,22257631000123,22257631000123,LIQUIDACAO NUMERO :493974,,493974,1917.84,0,,2018,55,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-13,2019-06-04,2019010007418,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,68553,FILIPE DIAS PIMENTEL 01085585093,PJ,29748705000173,29748705000173,TED DEVOLVIDA N/DATA. ORDEM PAGTO:141433,,491202,,501945,-120.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-13,2019-06-04,2019010007418,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,68553,FILIPE DIAS PIMENTEL 01085585093,PJ,29748705000173,29748705000173,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141433",,491202,,501413,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-05-13,2019-06-04,2019010007489,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :493805,,493805,-1100.74,0,,2018,104,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-14,2019-06-04,2019010007505,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141641",,492416,,501553,1425.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-14,2019-06-04,2019010007509,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,70429,SOLUCOES INOVACOES P/ GESTAO PUBLICA E,PJ,24001600000132,24001600000132,LIQUIDACAO NUMERO :494164,,494164,3200.00,0,,2018,1,PRE,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-14,2019-06-04,2019010007512,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2262,MANUTEN??O DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST?N,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO,1221,FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS,24348,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928004347,4415928004347,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141652",,492430,,501482,199.60,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-06-04,2019010007529,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,LIQUIDACAO NUMERO :493924,,493924,72.27,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-06-04,2019010007532,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,LIQUIDACAO NUMERO :493923,,493923,56.50,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-06-04,2019010007542,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,LIQUIDACAO NUMERO :493931,,493931,71.81,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-06-04,2019010007551,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,LIQUIDACAO NUMERO :493928,,493928,284.80,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-06-04,2019010007555,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,LIQUIDACAO NUMERO :493967,,493967,774.08,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-06-04,2019010007556,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,3595,CASA HOFF FERRAGENS LTDA.,PJ,89510838000139,8.9510838000139E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141660",,492440,,501397,132.30,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-06-04,2019010007616,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,LIQUIDACAO NUMERO :493926,,493926,571.90,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-06-04,2019010007624,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,LIQUIDACAO NUMERO :493951,,493951,417.39,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-06-04,2019010007642,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,LIQUIDACAO NUMERO :493944,,493944,76.86,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-06-04,2019010007646,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,LIQUIDACAO NUMERO :493937,,493937,234.15,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-16,2019-06-04,2019010007695,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,3595,CASA HOFF FERRAGENS LTDA.,PJ,89510838000139,8.9510838000139E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141659",,492439,,501398,127.20,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-06-04,2019010007795,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,16261,OSORIO VALTER NUNES OLEA,PF,17904510006,17904510006,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141398",,490745,,501690,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-05-20,2019-06-04,2019010007811,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1052,CIDE-COTA PARTE DE CONTRIB. DE INTERV. DOMIN.ECON.,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141582",,491642,,501405,9750.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-05-20,2019-06-04,2019010007830,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141655",,492434,,501403,2304.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-05-20,2019-06-04,2019010007831,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141656",,492435,,501402,3800.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-23,2019-06-04,2019010007939,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,40,ASPS,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            7,89 DA NOTA 0?N ORDEM PAGTO:140910",,487997,,502492,7.89,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-23,2019-06-04,2019010007939,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,40,ASPS,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:140910",,487997,,502491,518.11,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-23,2019-06-04,2019010007941,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,40,ASPS,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            7,89 DA NOTA 0?N ORDEM PAGTO:140912",,488001,,502497,7.89,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-23,2019-06-04,2019010007941,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,40,ASPS,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:140912",,488001,,502496,518.11,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-24,2019-06-04,2019010007989,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE T.I.C.,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,LIQUIDACAO NUMERO :493984,,493984,402.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-28,2019-06-04,2019010008306,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :493875,,493875,498.15,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-05-28,2019-06-04,2019010008323,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141486",,491416,,501575,1715.37,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-05-28,2019-06-04,2019010008324,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141488",,491419,,501577,1947.24,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-05-28,2019-06-04,2019010008325,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141489",,491421,,501578,659.93,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-05-28,2019-06-04,2019010008326,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141490",,491423,,501579,2.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-06-04,2019010008327,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141495",,491429,,501604,895.82,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-06-04,2019010008328,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141497",,491432,,501606,700.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-06-04,2019010008329,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141498",,491434,,501607,347.68,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-06-04,2019010008330,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141499",,491436,,501608,283.48,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-06-04,2019010008331,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141500",,491438,,501610,708.69,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-06-04,2019010008332,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FÉRIAS INDENIZADAS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141501",,491440,,501611,3532.07,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-06-04,2019010008333,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141502",,491442,,501613,1666.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-06-04,2019010008334,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141503",,491444,,501615,1177.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-06-04,2019010008335,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141504",,491446,,501616,491.81,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-06-04,2019010008336,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141506",,491449,,501617,247.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-06-04,2019010008337,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141507",,491451,,501619,83.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-06-04,2019010008338,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FÉRIAS INDENIZADAS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141508",,491453,,501620,324.35,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-06-04,2019010008339,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141509",,491455,,501621,432.47,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-06-04,2019010008340,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141510",,491457,,501622,108.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-28,2019-06-04,2019010008341,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141523",,491484,,501634,4865.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-28,2019-06-04,2019010008342,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141524",,491486,,501636,26002.79,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-28,2019-06-04,2019010008343,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141525",,491488,,501637,127646.38,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-28,2019-06-04,2019010008344,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141526",,491490,,501638,10368.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-28,2019-06-04,2019010008345,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141527",,491492,,501639,8898.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-28,2019-06-04,2019010008346,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141528",,491494,,501642,1150.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-28,2019-06-04,2019010008347,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141529",,491496,,501643,8880.97,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-28,2019-06-04,2019010008348,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141530",,491498,,501644,6823.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-28,2019-06-04,2019010008349,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141531",,491500,,501645,11733.35,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-28,2019-06-04,2019010008350,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141532",,491502,,501647,74540.92,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-28,2019-06-04,2019010008351,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141533",,491504,,501648,1782.19,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-29,2019-06-04,2019010008417,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141594",,492142,,501588,33084.91,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-29,2019-06-04,2019010008418,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141595",,492144,,501589,6861.87,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-29,2019-06-04,2019010008419,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141596",,492147,,501590,424.59,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-29,2019-06-04,2019010008420,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141597",,492149,,501591,2544.67,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-29,2019-06-04,2019010008421,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:141598",,492151,,501593,360.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-04,2019010008740,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,40,ASPS,70540,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,1568077000710,LIQUIDACAO NUMERO :493822,,493822,4857.15,0,,0,0,NSA,2014,187,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008770,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,58574,MARCOS ROGERIO SOUZA DOS SANTOS,PF,66902215049,66902215049,"DOT:?79? NUMEMP:?137950?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO, AO CONSULTOR JURIDICO QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O PRESIDENTE DO TCE SOBRE A INSTITUICAO DA OUVIDORIA NO MUNICIPIO DE SAO BORJA. DILIGENCIA AO FORUM CENTRAL DE PORTO ALEGRE PARA RETIRAR EM CARGA OS AUTOS DO PROCESSO 001/1.05.0547080-6 E PETICIAR NOS AUTOS DO PROCESSO 001/1.05.0273042. REUNIAO NA",1225.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008770,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,58574,MARCOS ROGERIO SOUZA DOS SANTOS,PF,66902215049,66902215049,LIQUIDACAO NUMERO :494215,,494215,1225.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008773,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5404,DULCE MARIA BARBOSA MALGARIN,PJ,97282933000150,97282933000150,"DOT:?523? NUMEMP:?137956?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS EQUIPES QUE TRABALHAM NO INTERIOR DO MUNICIPIO, PERIODO 45 DIAS, CONFORME PROCESSO 162/18 E LIC 107/18. SOLIC. 3988/19. PROT. 13892/19",3658.00,0,,0,,2018,107,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008774,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5404,DULCE MARIA BARBOSA MALGARIN,PJ,97282933000150,97282933000150,"DOT:?523? NUMEMP:?137957?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EQUIPE DE ILUMINACAO PUBLICA QUE PRESTA SERVICO NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NO INTERIOR DO MUNICIPIO, PERIODO 45 DIAS, CONFORME PROCESSO 162/18 E LIC 107/18. SOLIC. 3990/19. PROT. 13871/19.",3658.00,0,,0,,2018,107,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008776,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70540,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,1568077000710,"DOT:?3614? NUMEMP:?137961?VALOR QUE SE COMPLEMENTA DO EMPENHO 7805/2019, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE A, E E B DOS ESF?S TENDO EM VISTA OS 3.690 LITROS EXCEDENTES DO MES DE MAIO, CONFORME RELATORIO CONFERIDO E NOTA FISCAL Nº 319077. CONTRATO 187/2014. TP 01/2014. SOLIC. 3300/19. PROT. 11666/19.",5535.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008777,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"DOT:?545? NUMEMP:?137991?EMPENHO PARA AQUISCAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR 255, CAVALO TRATOR MB 1935, ANO 1994, PLACA AEW 5841, EM ANEXO LT Nº 239/19 E ORCAMENTOS,SOLIC.3947/2019 PROT.13851",1400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008778,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,50110,ATANACILDO XARAO PERDOMO,PJ,11822239000163,11822239000163,"DOT:?545? NUMEMP:?137992?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS E PAGAMENTO DE SERMAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA VTR - MOTONIVELADORA XCMG, MODELO GR 180 BR, ANO 2014, CONFORME LT Nº 211/19 E ORCAMENTOS ANEXOS, SOLIC.3964/2019 PROT.13831",450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008779,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70465,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL,PJ,3652030000170,3652030000170,DOT:?1067? NUMEMP:?137993?EMPENHO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES. OS MEDICAMENTOS SERAO FORNECIDOS GRATUITAMENTE PELA FARMACIA BASICO DO CENTRO E PASSO. PREGAO 96/2018. SOLIC. 3876/19. PROT. 13511/19.,288.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008779,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70465,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL,PJ,3652030000170,3652030000170,DOT:?1067? NUMEMP:?137993?EMPENHO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES. OS MEDICAMENTOS SERAO FORNECIDOS GRATUITAMENTE PELA FARMACIA BASICO DO CENTRO E PASSO. PREGAO 96/2018. SOLIC. 3876/19. PROT. 13511/19.,-288.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008780,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?586? NUMEMP:?137994?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEP. DE ILUMINACAO PUBLICA, PERIODO DE 40 DIAS, CONFORME PROCESSO 157/18 E LICITACAO 103/18. SOLIC. 3823/19. PROT. 13341/19.",3744.98,0,,0,,2018,103,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008781,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,1,RECURSO LIVRE,127950,PETTER COMERCIO DE EPI''S EIRELI,PJ,8968649000102,8968649000102,"DOT:?523? NUMEMP:?137995?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES - EPIS, DESTINADOS AO USO DA EQUIPE DE ELETRICISTAS DO MUNICIPIO, CONFORME LIC 95/2018 E PROCESSO 143/2018. SOLIC. 3940/19. PROT. 13600/19.",5180.00,0,,0,,2018,95,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008782,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,130871,VERA REGINA DE OLIVEIRA MIRANDA LEMOS,PF,59314460010,59314460010,"DOT:?3748? NUMEMP:?137996?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, PARA  1 MES  ENTRE OS MESES DE MAIO A AGOSTO/2019. CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 42/2018 ADTV 03, SOLIC. 3774/19. PROT. 13162/19.",2872.00,0,,0,,2016,1,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008783,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,130871,VERA REGINA DE OLIVEIRA MIRANDA LEMOS,PF,59314460010,59314460010,"DOT:?1089? NUMEMP:?137997?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, PARA  3 MESES  ENTRE OS MESES DE MAIO A AGOSTO/2019. CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 42/2018 ADTV 03, SOLIC. 3773/19. PROT. 13163/19.",8616.00,0,,0,,2018,42,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008784,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,48651,GREICE MARQUES BACIN,PF,484221000,484221000,"DOT:?3748? NUMEMP:?137998?EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS EM DERMATOLOGIA, DESTINADO A USUARIOS DO SUS, PARA O PERIODO DE 1 MES, ENTRE OS MESES DE MAIO A AGOSTO/2019 .TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 30/2018 ADTV 1. SOLIC. 3759/19. PROT. 13061/19.",-114.88,0,,0,,2018,30,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008784,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,48651,GREICE MARQUES BACIN,PF,484221000,484221000,"DOT:?3748? NUMEMP:?137998?EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS EM DERMATOLOGIA, DESTINADO A USUARIOS DO SUS, PARA O PERIODO DE 1 MES, ENTRE OS MESES DE MAIO A AGOSTO/2019 .TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 30/2018 ADTV 1. SOLIC. 3759/19. PROT. 13061/19.",1436.00,0,,0,,2018,30,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008785,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,9316,JOAO ALTAIR BACIN,PF,6519687049,6519687049,"DOT:?3748? NUMEMP:?137999?EMPENHO PARA PAGAMENTO EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA 1 MES ENTRE OS MESES DE MAIO A AGOSTO/2019. CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 34/2016, ADITIVO 4, SOLIC. 3747/19. PROT. 12982/19.",15804.00,0,,0,,2016,34,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008786,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,13215,MARCO ANTONIO LIMA TRINDADE,PF,24256625020,24256625020,"DOT:?1089? NUMEMP:?138000?EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS EM CIRURGIA GERAL, DESTINADO A USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA 3 MESES, ENTRE OS MESES DE MAIO A AGOSTO/2019. CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 26/2016. ADTV 3. SOLIC. 3762/19. PROT. 13095/19.",8616.00,0,,0,,2016,26,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008786,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,13215,MARCO ANTONIO LIMA TRINDADE,PF,24256625020,24256625020,"DOT:?1089? NUMEMP:?138000?EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS EM CIRURGIA GERAL, DESTINADO A USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA 3 MESES, ENTRE OS MESES DE MAIO A AGOSTO/2019. CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 26/2016. ADTV 3. SOLIC. 3762/19. PROT. 13095/19.",-2355.04,0,,0,,2016,26,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008787,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,3559,CARMEN REGINA D''AVILA BALBE,PF,22536396053,22536396053,"DOT:?3748? NUMEMP:?138001?EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM FONOAUDIOLOGIA DESTINADO A USUARIOS DO SUS, PARA 1 MES ENTRE OS MESES DE MAIO A AGOSTO/ 2019. TERMO DE CREDENCIAMENTO 25/2016 ADTV 3. SOLIC. 3756/19. PROT. 12976/19.",1742.95,0,,0,,2016,25,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008787,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,3559,CARMEN REGINA D''AVILA BALBE,PF,22536396053,22536396053,"DOT:?3748? NUMEMP:?138001?EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM FONOAUDIOLOGIA DESTINADO A USUARIOS DO SUS, PARA 1 MES ENTRE OS MESES DE MAIO A AGOSTO/ 2019. TERMO DE CREDENCIAMENTO 25/2016 ADTV 3. SOLIC. 3756/19. PROT. 12976/19.",-326.02,0,,0,,2016,25,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008788,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,66625,MARIA ALEJANDRA SALMON LLANO,PF,70277948100,70277948100,"DOT:?1089? NUMEMP:?138002?EMPENHO PARA PAGAMENTO EM CONSULTAS DE DERMATOLOGIA, DURANTE 3 MESES ENTRE OS MESES ENTRE MAIO A AGOSTO/ 2019. CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 53/2017 ADTV 1, SOLIC. 3764/19. PROT. 13079/19.",8616.00,0,,0,,2017,53,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008789,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,15835,ODILON DUTRA DOS SANTOS,PF,10344667049,10344667049,"DOT:?3748? NUMEMP:?138003?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS EM NEUROLOGIA DESTINADO A USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA 1 MES , ENTRE OS MESES ENTRE MAIO E AGOSTO/2019. TERMO DE CREDENCIAMENTO N?46/2016 ADTV 03. SOLIC. 3769/19. PROT. 13159/19.",11776.50,0,,0,,2016,46,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008789,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,15835,ODILON DUTRA DOS SANTOS,PF,10344667049,10344667049,"DOT:?3748? NUMEMP:?138003?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS EM NEUROLOGIA DESTINADO A USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA 1 MES , ENTRE OS MESES ENTRE MAIO E AGOSTO/2019. TERMO DE CREDENCIAMENTO N?46/2016 ADTV 03. SOLIC. 3769/19. PROT. 13159/19.",-3734.25,0,,0,,2016,46,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008790,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,15835,ODILON DUTRA DOS SANTOS,PF,10344667049,10344667049,"DOT:?1089? NUMEMP:?138004?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS EM NEUROLOGIA DESTINADO A USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA 3 MESES , ENTRE OS MESES ENTRE MAIO E AGOSTO/2019. TERMO DE CREDENCIAMENTO N?46/2016 ADTV 03. SOLIC. 3768/19. PROT. 13158/19.",-8215.35,0,,0,,2016,46,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008790,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,15835,ODILON DUTRA DOS SANTOS,PF,10344667049,10344667049,"DOT:?1089? NUMEMP:?138004?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS EM NEUROLOGIA DESTINADO A USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA 3 MESES , ENTRE OS MESES ENTRE MAIO E AGOSTO/2019. TERMO DE CREDENCIAMENTO N?46/2016 ADTV 03. SOLIC. 3768/19. PROT. 13158/19.",35329.50,0,,0,,2016,46,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008791,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,13215,MARCO ANTONIO LIMA TRINDADE,PF,24256625020,24256625020,"DOT:?3748? NUMEMP:?138005?EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS EM CIRURGIA GERAL, DESTINADO A USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA 1 MES, ENTRE OS MESES DE MAIO A AGOSTO/2019. CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 26/2016. ADTV 3. SOLIC. 3763/19. PROT. 13068/19.",2872.00,0,,0,,2016,26,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008791,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,13215,MARCO ANTONIO LIMA TRINDADE,PF,24256625020,24256625020,"DOT:?3748? NUMEMP:?138005?EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS EM CIRURGIA GERAL, DESTINADO A USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA 1 MES, ENTRE OS MESES DE MAIO A AGOSTO/2019. CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 26/2016. ADTV 3. SOLIC. 3763/19. PROT. 13068/19.",-746.72,0,,0,,2016,26,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008792,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,2052,ANTONIO JESUS DAMACENO DE ANDRADE,PF,20058136053,20058136053,"DOT:?1089? NUMEMP:?138006?EMPENHO PARA PAGAMENTO EM EXAMES DE OFTALMOLOGIA, ESTIMADO PARA O PERIODO DE 3 MESES, ENTRE OS MESES DE MAIO A AGOSTO/ 2019. CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 39/2016 ADTV 3, SOLIC. 3751/19. PROT. 13049/19.",35876.25,0,,0,,2016,39,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008793,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,3559,CARMEN REGINA D''AVILA BALBE,PF,22536396053,22536396053,"DOT:?1089? NUMEMP:?138007?EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM FONOAUDIOLOGIA DESTINADO A USUARIOS DO SUS, PARA 3 MESES ENTRE OS MESES DE MAIO A AGOSTO/ 2019. TERMO DE CREDENCIAMENTO 25/2016 ADTV 3. SOLIC. 3755/19. PROT. 12973/19.",5228.85,0,,0,,2016,25,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008793,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,3559,CARMEN REGINA D''AVILA BALBE,PF,22536396053,22536396053,"DOT:?1089? NUMEMP:?138007?EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM FONOAUDIOLOGIA DESTINADO A USUARIOS DO SUS, PARA 3 MESES ENTRE OS MESES DE MAIO A AGOSTO/ 2019. TERMO DE CREDENCIAMENTO 25/2016 ADTV 3. SOLIC. 3755/19. PROT. 12973/19.",-1308.03,0,,0,,2016,25,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008794,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,405,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA.,PJ,87620613000100,87620613000100,"DOT:?544? NUMEMP:?138008?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA VTR 245, RETROESCAVADEIRA RANDON, MODELO RD 406, ANO 2015, CONFORME LT Nº 16/19. SOLICITACAO 3974/2019, PROTOCOLO 13867/SMIESUST/2019.",440.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008795,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,23862,MARCIO ANDRADE BENITES - ME,PJ,5402669000123,5402669000123,"DOT:?544? NUMEMP:?138009?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA VTR 43, MOTONIVELADORA DRESSER, MODELO 205C, ANO 1991, CONFORME LT Nº 236/19. SOLICITACAO 4006/2019, PROTOCOLO 14001/SMIESUST/2019.",285.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008795,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,23862,MARCIO ANDRADE BENITES - ME,PJ,5402669000123,5402669000123,"DOT:?544? NUMEMP:?138009?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA VTR 43, MOTONIVELADORA DRESSER, MODELO 205C, ANO 1991, CONFORME LT Nº 236/19. SOLICITACAO 4006/2019, PROTOCOLO 14001/SMIESUST/2019.",-285.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008796,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"DOT:?544? NUMEMP:?138010?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DA VTR 251, CAMINHAO FORD CARGO 2423, ANO 2014, PLACA  IWN 7532, CONFORME LT Nº 247/19. SOLICITACAO 4007/2019, PROTOCOLO 14000/SMIESUST/2019.",602.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008797,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42333,DAGOBERTO DOS SANTOS HOLKEM,PJ,6636589000103,6636589000103,"DOT:?544? NUMEMP:?138011?EMPENHO PARA QUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DA VTR 154, CAMINHAO CACAMBA 6X2 M. BENZ, MODELO L 1620, ANO 2007, PLACA INX 1130, CONFORME LT Nº 250. SOLICITACAO 4011/2019, PROTOCOLO 14003/SMIESUST/2019.",1130.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008798,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"DOT:?544? NUMEMP:?138012?EMPENHO PARA AQUISICAO DE FILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA VTR 246, ESCAVADEIRA NEW HOLLSND, MODELO E 215 C, ANO 2015, CONFORME LT Nº 260/19. SOLICITACAO 4013/2019, PROTOCOLO 14005/SMIESUST/2019.",350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008799,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?544? NUMEMP:?138013?EMPENHO PARA AQUISICAO DE FILTRO DESTINADO A MANUTENCAO DA VTR Nº 246, ESCAVADEIRA NEW HOLLAND, MODELO E 215 C, ANO 2015, CONFORME LT Nº 23/19. SOLICITACAO 4017/2019, PROTOCOLO 13994/SMIESUST/2019.",135.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008800,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?545? NUMEMP:?138014?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENCAO DA VTR Nº 243, PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND, MODELO 12D, ANO 2014, CONFORME  MEMORANDO Nº  23/19. SOLICITACAO 4019/2019, PROTOCOLO 13997/SMIESUST/2019.",290.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008801,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?544? NUMEMP:?138015?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA VTR Nº 156, MOTONIVELADORA CASE, MODELO 845B, ANO 2007, CONFORME MEMORANDO Nº 22/19. SOLICITACAO 4020/2019, PROTOCOLO 13999/SMIESUST/2019.",195.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008802,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,65732,CLEBER LUIS MALESCHA 01744864055,PJ,27323593000183,27323593000183,"DOT:?545? NUMEMP:?138016?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE SOLDA DESTINADO A MANUTENCAO DA VTR.250, CAMINHAO FORD CARGO 2429-S, ANO 2015, PLACAS IWO 1305, CONFORME MEMO.09/2019. SOLICITACAO 4037/2019, PROTOCOLO 14006/SMIESUST/2019.",900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008803,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?523? NUMEMP:?138017?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NOS BANHEIROS PUBLICOS DE PRACAS DO MUNICIPIO, PERIODO 45 DIAS, PROCESSO 156/18 E LIC 102/18. SOLIC. 3963/19. PROT. 13882/19.",800.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008804,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?523? NUMEMP:?138018?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NOS BANHEIROS PUBLICOS DE PRACAS DO MUNICIPIO, PERIODO 45 DIAS, PROCESSO 156/18 E LIC 102/18. SOLIC. 3963/19. PROT. 13882/19.",658.20,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008805,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?523? NUMEMP:?138019?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NOS BANHEIROS PUBLICOS DE PRACAS DO MUNICIPIO, PERIODO 45 DIAS, PROCESSO 156/18 E LIC 102/18. SOLIC. 3963/19. PROT. 13882/19.",1001.70,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008806,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"DOT:?523? NUMEMP:?138020?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NOS BANHEIROS PUBLICOS DE PRACAS DO MUNICIPIO, PERIODO 45 DIAS, PROCESSO 156/18 E LIC 102/18. SOLIC. 3963/19. PROT. 13882/19.",708.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008807,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,"DOT:?523? NUMEMP:?138021?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NOS BANHEIROS PUBLICOS DE PRACAS DO MUNICIPIO, PERIODO 45 DIAS, PROCESSO 156/18 E LIC 102/18. SOLIC. 3963/19. PROT. 13882/19.",1470.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008808,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,"DOT:?523? NUMEMP:?138022?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NOS BANHEIROS PUBLICOS DE PRACAS DO MUNICIPIO, PERIODO 45 DIAS, PROCESSO 156/18 E LIC 102/18. SOLIC. 3963/19. PROT. 13882/19.",1375.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008809,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,137089,HENRIQUE DO NASCIMENTO,PJ,26028727000170,26028727000170,"DOT:?1032? NUMEMP:?138023?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE AMBULANCIA QUE ESTAVA EM VIAGEM PARA IJUI VEICULO IQW 0108,  VTR 230. SOLIC. 4014/19. PROT. 14080/19.",2102.14,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008810,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,137089,HENRIQUE DO NASCIMENTO,PJ,26028727000170,26028727000170,"DOT:?1039? NUMEMP:?138024?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE AMBULANCIA QUE ESTAVA EM VIAGEM PARA IJUI VEICULO IQW 0108,  VTR 230. SOLIC. 4014/19. PROT. 14080/19.",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008811,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?138025?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,640.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008811,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :494504,,494504,640.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008811,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:142071",,494504,,501250,640.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008812,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?138026?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 04.028933.0-7 MULTAS DE TRANSITO,9.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008812,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :494506,,494506,9.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008812,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:142072",,494506,,501252,9.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008813,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?138027?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 5311-2,6.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008813,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :494508,,494508,6.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008813,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:142073",,494508,,501253,6.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008814,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?138028?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,95.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008814,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :494514,,494514,95.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008814,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:142074",,494514,,501254,95.09,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008815,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?138029?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12953-4,15.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008815,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :494519,,494519,15.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008815,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:142075",,494519,,501255,15.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008816,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?138030?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 16588-3,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008816,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :494527,,494527,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008816,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:142076",,494527,,501256,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008817,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?138031?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 46256-X,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008817,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :494532,,494532,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008817,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-04 ORDEM PAGTO:142077",,494532,,501257,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008818,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2017,IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS CO,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?91? NUMEMP:?138033?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS - MES MAIO/2019.,600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008818,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2017,IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS CO,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :494806,,494806,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008819,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?121? NUMEMP:?138035?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS - MES MAIO/2019.,763.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008819,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :494809,,494809,763.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008820,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?137? NUMEMP:?138036?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS - MES MAIO/2019.,500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008820,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :494811,,494811,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008821,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?161? NUMEMP:?138037?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS - MES MAIO/2019.,1700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008821,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :494813,,494813,1700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008822,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?212? NUMEMP:?138038?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS - MES MAIO/2019.,2900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008822,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :494815,,494815,2900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008823,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?215? NUMEMP:?138039?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS - MES MAIO/2019.,284.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008823,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :494817,,494817,284.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008824,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.31,339031020000000,PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,117582,LUCIANE BIDINOTO SILVA,PF,78245036072,78245036072,"DOT:?1357? NUMEMP:?138040?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA N? 912/2019, REFERENTE AO ADIANTAMENTO A COORDENADORA, PARA DESPESAS URGENTES.",-10.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008824,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.31,339031020000000,PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,117582,LUCIANE BIDINOTO SILVA,PF,78245036072,78245036072,"DOT:?1357? NUMEMP:?138040?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA N? 912/2019, REFERENTE AO ADIANTAMENTO A COORDENADORA, PARA DESPESAS URGENTES.",1060.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008824,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.31,339031020000000,PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,117582,LUCIANE BIDINOTO SILVA,PF,78245036072,78245036072,LIQUIDACAO NUMERO :494819,,494819,1060.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008825,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?526? NUMEMP:?138041?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS - MES MAIO/2019.,2100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008825,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :494821,,494821,2100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008826,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?666? NUMEMP:?138042?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS - MES MAIO/2019.,1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008826,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :494823,,494823,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008827,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?670? NUMEMP:?138043?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS - MES MAIO/2019.,284.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008827,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :494825,,494825,284.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008828,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1299? NUMEMP:?138044?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS - MES MAIO/2019.,602.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008828,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :494827,,494827,602.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008829,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1350? NUMEMP:?138045?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS - MES MAIO/2019.,142.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008829,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :494829,,494829,142.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008830,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1605? NUMEMP:?138046?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS - MES MAIO/2019.,184.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008830,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :494831,,494831,184.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008831,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1606? NUMEMP:?138047?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS - MES MAIO/2019.,22.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008831,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :494833,,494833,22.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008832,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1607? NUMEMP:?138048?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS - MES MAIO/2019.,142.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008832,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :494835,,494835,142.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008833,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1609? NUMEMP:?138049?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS - MES MAIO/2019.,8743.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008833,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :494837,,494837,8743.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008834,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,72586,DEPARTAMENTO DE POLICIA ROD. FEDERAL 9 S,PJ,394494011413,394494011413,"DOT:?163? NUMEMP:?138050?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA N? 890, RETIFICANDO A PORTARIA N? 875. REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO I/CHEVROLET CLASSIC LS, PLACA IXK 2061. (TRANSITAR EM VELOC. SUP. A MAX. PERMITIDA EM ATE 20%)",104.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008834,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,72586,DEPARTAMENTO DE POLICIA ROD. FEDERAL 9 S,PJ,394494011413,394494011413,LIQUIDACAO NUMERO :494839,,494839,104.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008835,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1610? NUMEMP:?138051?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS - MES MAIO/2019.,1420.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008835,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :494841,,494841,1420.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008836,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?2983? NUMEMP:?138052?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS - MES MAIO/2019.,426.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008836,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :494843,,494843,426.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008837,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3592? NUMEMP:?138053?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS - MES MAIO/2019.,650.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-04,2019-06-04,2019010008837,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :494845,,494845,650.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-22,2019-06-05,2019010000611,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :494284,,494284,9446.40,0,,0,0,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-22,2019-06-05,2019010000611,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :494286,,494286,9446.40,0,,0,0,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-06-05,2019010000725,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70540,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,1568077000710,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          219,89 DA NOTA 315752?N ORDEM PAGTO:141842",,493017,,501845,219.89,0,0,NSA,2014,187,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-06-05,2019010000725,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70540,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,1568077000710,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:141842",,493017,,501844,884.61,0,0,NSA,2014,187,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-06-05,2019010000733,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:141856",,493046,,501863,453.06,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-06-05,2019010001033,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,55112,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO BOR,PJ,15170395000148,15170395000148,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:141511",,491458,,501841,336.22,2019,49,NSA,2016,49,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-06-05,2019010001051,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:141866",,493057,,501869,1111.45,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-06-05,2019010001056,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,9771,LABORATORIO APPEL DE ANALISES CLINICAS L,PJ,90327297000197,9.0327297000197E13,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          277,05 DA NOTA 1452?N ORDEM PAGTO:141496",,491430,,501851,277.05,2019,54,NSA,2016,54,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-06-05,2019010001056,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,9771,LABORATORIO APPEL DE ANALISES CLINICAS L,PJ,90327297000197,9.0327297000197E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:141496",,491430,,501850,11462.15,2019,54,NSA,2016,54,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-06-05,2019010001061,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:141868",,493059,,501871,433.80,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-06-05,2019010001062,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:141879",,493084,,501865,101.70,2018,107,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-06-05,2019010001063,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5404,DULCE MARIA BARBOSA MALGARIN,PJ,97282933000150,97282933000150,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:141854",,493044,,501864,1097.40,2018,107,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-06-05,2019010001178,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5404,DULCE MARIA BARBOSA MALGARIN,PJ,97282933000150,97282933000150,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:141853",,493043,,501874,2507.20,2018,107,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-29,2019-06-05,2019010001331,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :494295,,494295,8524.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-29,2019-06-05,2019010001331,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :494288,,494288,9446.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-29,2019-06-05,2019010001331,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :494292,,494292,9446.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-29,2019-06-05,2019010001331,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :494289,,494289,14284.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-30,2019-06-05,2019010001356,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70468,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO,PJ,7752236000123,7752236000123,LIQUIDACAO NUMERO :494374,,494374,1020.00,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-06-05,2019010002051,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :494199,,494199,58.00,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-12,2019-06-05,2019010002106,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,112273,CIA ULTRAGAZ S/A,PJ,61602199006900,61602199006900,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:140922",,488232,,501843,497.00,2018,60,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-13,2019-06-05,2019010002412,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:141843",,493018,,501849,520.80,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-13,2019-06-05,2019010002413,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:141858",,493048,,501857,3421.44,2018,88,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-13,2019-06-05,2019010002413,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           98,56 DA NOTA 2384?N ORDEM PAGTO:141858",,493048,,501858,98.56,2018,88,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-06-05,2019010002526,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,405,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA.,PJ,87620613000100,87620613000100,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:139194",,474951,,501807,183.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-19,2019-06-05,2019010002644,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :494341,,494341,216.95,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-25,2019-06-05,2019010002854,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2084,MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DA SA?D,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,1,RECURSO LIVRE,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:141860",,493050,,501808,213.84,2018,88,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-25,2019-06-05,2019010002854,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2084,MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DA SA?D,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,1,RECURSO LIVRE,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            6,16 DA NOTA 2385?N ORDEM PAGTO:141860",,493050,,501809,6.16,2018,88,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-06-05,2019010003001,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51946,MARA ELIANE DA SILVA MACHADO - ME,PJ,13255081000112,13255081000112,LIQUIDACAO NUMERO :494299,,494299,9980.98,0,,2019,14,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-06-05,2019010003316,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :494364,,494364,290.02,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-06-05,2019010003352,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :494448,,494448,24.72,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-06-05,2019010003367,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :494363,,494363,225.97,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-12,2019-06-05,2019010003949,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,51497,NOVO CEL COMERCIO DE CELULARES LTDA,PJ,93827848000170,93827848000170,LIQUIDACAO NUMERO :494316,,494316,240.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-12,2019-06-05,2019010003950,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2055,MANUTEN??O DO BPC NA ESCOLA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1152,PROGRAMA BPC NA ESCOLA,51497,NOVO CEL COMERCIO DE CELULARES LTDA,PJ,93827848000170,93827848000170,LIQUIDACAO NUMERO :494313,,494313,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-03-12,2019-06-05,2019010003953,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,51497,NOVO CEL COMERCIO DE CELULARES LTDA,PJ,93827848000170,93827848000170,LIQUIDACAO NUMERO :494314,,494314,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-13,2019-06-05,2019010004094,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,405,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA.,PJ,87620613000100,87620613000100,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:139195",,474952,,501806,98.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-18,2019-06-05,2019010004236,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,97295,OLINTO SILVEIRA DA SILVA E CIA LTDA ME,PJ,16104100000106,16104100000106,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:141058",,489174,,501856,14662.20,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-22,2019-06-05,2019010004508,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:141886",,493144,,501842,1476.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-06-05,2019010004559,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,21908,EDINA DA COSTA GUIMARAES & CIA LTDA - ME,PJ,4269393000194,4269393000194,LIQUIDACAO NUMERO :494318,,494318,408.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-01,2019-06-05,2019010005238,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70479,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,802002000102,LIQUIDACAO NUMERO :494378,,494378,3463.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-05,2019-06-05,2019010005486,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70479,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,802002000102,LIQUIDACAO NUMERO :494383,,494383,2038.73,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-09,2019-06-05,2019010005627,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,132522,SATELITE COMERCIAL LTDA,PJ,28177173000107,28177173000107,LIQUIDACAO NUMERO :494377,,494377,2583.00,0,,2018,113,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-09,2019-06-05,2019010005631,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,4090,ESF - ESTADO,128278,CIRURGICA LAJEADENSE LTDA,PJ,21112395000194,21112395000194,LIQUIDACAO NUMERO :494434,,494434,913.16,0,,2019,17,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-09,2019-06-05,2019010005631,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,4090,ESF - ESTADO,128278,CIRURGICA LAJEADENSE LTDA,PJ,21112395000194,21112395000194,LIQUIDACAO NUMERO :494431,,494431,1334.91,0,,2019,17,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-09,2019-06-05,2019010005631,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,4090,ESF - ESTADO,128278,CIRURGICA LAJEADENSE LTDA,PJ,21112395000194,21112395000194,LIQUIDACAO NUMERO :494430,,494430,2520.00,0,,2019,17,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-09,2019-06-05,2019010005631,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,4090,ESF - ESTADO,128278,CIRURGICA LAJEADENSE LTDA,PJ,21112395000194,21112395000194,LIQUIDACAO NUMERO :494436,,494436,148.50,0,,2019,17,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-06-05,2019010005732,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,130024,CARLOS GEOVANI ACOSTA SIQUEIRA - ME.,PJ,10555721000111,10555721000111,LIQUIDACAO NUMERO :494443,,494443,6680.12,0,,2016,14,PRP,2016,36,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-06-05,2019010005733,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,130024,CARLOS GEOVANI ACOSTA SIQUEIRA - ME.,PJ,10555721000111,10555721000111,LIQUIDACAO NUMERO :494442,,494442,6680.12,0,,2016,14,PRP,2016,36,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-04-15,2019-06-05,2019010005866,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,4.4.90.52,449052510000000,PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,63547,JULIA ZAMBONATO GENRO- ME,PJ,22228093000149,22228093000149,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:140340",,484457,,501815,364.65,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-04-15,2019-06-05,2019010005866,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,4.4.90.52,449052510000000,PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,63547,JULIA ZAMBONATO GENRO- ME,PJ,22228093000149,22228093000149,TED DEVOLVIDA N/DATA. ORDEM PAGTO:140340,,484457,,501816,-364.65,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-06-05,2019010006043,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,LIQUIDACAO NUMERO :494296,,494296,118.42,0,,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-06-05,2019010006044,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,LIQUIDACAO NUMERO :494365,,494365,112.00,0,,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-06-05,2019010006047,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,LIQUIDACAO NUMERO :494338,,494338,125.95,0,,2018,65,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-06-05,2019010006048,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,LIQUIDACAO NUMERO :494283,,494283,88.88,0,,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-06-05,2019010006049,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,LIQUIDACAO NUMERO :494376,,494376,44.80,0,,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-06-05,2019010006052,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,LIQUIDACAO NUMERO :494290,,494290,208.50,0,,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-06-05,2019010006053,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,LIQUIDACAO NUMERO :494371,,494371,164.25,0,,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-06-05,2019010006058,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,LIQUIDACAO NUMERO :494339,,494339,485.45,0,,2018,65,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-06-05,2019010006060,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,LIQUIDACAO NUMERO :494293,,494293,471.74,0,,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-06-05,2019010006061,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,LIQUIDACAO NUMERO :494370,,494370,256.40,0,,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-06-05,2019010006062,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,LIQUIDACAO NUMERO :494373,,494373,36.00,0,,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-06-05,2019010006067,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,LIQUIDACAO NUMERO :494285,,494285,126.76,0,,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-06-05,2019010006068,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,LIQUIDACAO NUMERO :494369,,494369,112.00,0,,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-06-05,2019010006073,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,LIQUIDACAO NUMERO :494287,,494287,34.75,0,,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-06-05,2019010006075,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,LIQUIDACAO NUMERO :494320,,494320,104.25,0,,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-17,2019-06-05,2019010006110,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:141884",,493118,,501868,224.29,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-23,2019-06-05,2019010006242,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:141878",,493081,,501867,600.10,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-23,2019-06-05,2019010006244,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,65068,LAURA ANKLAM DE LIMA - ME,PJ,26003402000133,26003402000133,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:141887",,493145,,501873,445.80,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-26,2019-06-05,2019010006673,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,LIQUIDACAO NUMERO :494382,,494382,15500.00,0,,2018,92,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-26,2019-06-05,2019010006674,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70492,JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA,PJ,23720752000122,23720752000122,LIQUIDACAO NUMERO :494407,,494407,28270.00,0,,2018,92,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,L,2019,2019,2019-05-02,2019-06-05,2019010007006,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,RECURSO LIVRE,42863,LUIZ CARLOS DRUZIAN ORG. DE FEIRAS LTDA,PJ,7454456000170,7454456000170,LIQUIDACAO NUMERO :494312,,494312,4065.00,0,,2018,78,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-07,2019-06-05,2019010007125,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,LIQUIDACAO NUMERO :494403,,494403,71.00,0,,2018,60,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-06-05,2019010007563,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,LIQUIDACAO NUMERO :494221,,494221,190.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-06-05,2019010007812,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5056,DF-ANALISES CLINICAS LTDA- FILIAL 1,PJ,90791609000208,90791609000208,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:141699",,492717,,501833,9819.07,2017,1,CPC,2017,16,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-06-05,2019010007812,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5056,DF-ANALISES CLINICAS LTDA- FILIAL 1,PJ,90791609000208,90791609000208,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR          350,54 DA NOTA 5989?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          701,09 DA NOTA 5989?N ORDEM PAGTO:141699",,492717,,501834,1051.63,2017,1,CPC,2017,16,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-05-29,2019-06-05,2019010008453,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:141630",,492376,,501885,49121.08,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-29,2019-06-05,2019010008454,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:141631",,492378,,501886,15341.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-05-29,2019-06-05,2019010008455,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:141632",,492380,,501887,177003.33,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-05-29,2019-06-05,2019010008456,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:141633",,492382,,501888,8840.59,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-05,2019010008501,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,70714,FABIANO DE ALMEIDA DORNELES,PF,37928031,37928031,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:141678",,492550,,501813,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-05,2019010008519,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:141714",,492745,,501891,2744.38,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-05,2019010008520,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:141715",,492747,,501892,3745.33,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-05,2019010008521,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:141716",,492749,,501893,2179.11,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-05,2019010008522,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:141717",,492751,,501910,5586.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-05,2019010008523,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:141718",,492753,,501911,5302.81,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-05,2019010008524,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:141719",,492755,,501912,11200.33,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-05,2019010008525,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:141720",,492757,,501913,13215.17,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-05,2019010008526,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:141721",,492759,,501914,755.54,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-05,2019010008527,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:141722",,492761,,501915,3560.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-05,2019010008528,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:141723",,492763,,501916,3903.68,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-05,2019010008529,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:141724",,492765,,501917,912.83,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-05,2019010008530,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:141725",,492767,,501918,1265.62,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-05,2019010008531,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:141726",,492769,,501919,2523.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-05,2019010008532,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:141727",,492771,,501920,1914.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-05,2019010008533,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:141728",,492773,,501921,637.78,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-05,2019010008534,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:141729",,492775,,501922,521.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-05,2019010008535,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:141730",,492777,,501923,365.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-05,2019010008536,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:141731",,492779,,501924,18092.04,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-05,2019010008537,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:141732",,492781,,501925,1404.45,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-05,2019010008538,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:141733",,492783,,501926,7958.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-05,2019010008539,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:141734",,492785,,501927,7603.27,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-05,2019010008540,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:141735",,492787,,501928,4439.49,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-05,2019010008541,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4090,ESF - ESTADO,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:141737",,492790,,501929,3130.78,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-05,2019010008542,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:141738",,492792,,501930,1722.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-05,2019010008543,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:141739",,492794,,501931,3039.78,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-05,2019010008544,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:141740",,492796,,501932,2084.66,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-05,2019010008545,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4220,CUCA LEGAL- CAPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:141741",,492798,,501933,198.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-05,2019010008546,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:141742",,492800,,501934,20781.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-05,2019010008547,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:141743",,492802,,501935,3451.58,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-05,2019010008548,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:141744",,492804,,501936,2837.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-05,2019010008549,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:141745",,492806,,501937,11700.31,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-05,2019010008550,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:141746",,492808,,501938,2769.47,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-05,2019010008551,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:141747",,492810,,501939,1837.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-05,2019010008552,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:141748",,492812,,501940,5444.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-05,2019010008553,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:141749",,492814,,501941,1931.78,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-05,2019010008554,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:141750",,492816,,501942,675.66,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-05,2019010008555,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:141751",,492818,,501943,6278.62,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-03,2019-06-05,2019010008686,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:141910",,493625,,501820,837.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-03,2019-06-05,2019010008687,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:141911",,493627,,501821,327.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-03,2019-06-05,2019010008688,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:141912",,493629,,501822,966.39,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-03,2019-06-05,2019010008689,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:141913",,493631,,501823,623.75,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-03,2019-06-05,2019010008690,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:141915",,493634,,501824,560.04,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-03,2019-06-05,2019010008691,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:142006",,494210,,501825,998.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-03,2019-06-05,2019010008692,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:142007",,494211,,501826,360.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-03,2019-06-05,2019010008693,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:141918",,493640,,501829,1674.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-03,2019-06-05,2019010008694,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:141919",,493642,,501830,654.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-06-05,2019010008695,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:141920",,493644,,501831,1674.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-06-05,2019010008696,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:141921",,493646,,501832,654.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-03,2019-06-05,2019010008722,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,TÉCNICO E OPERACIO",1,RECURSO LIVRE,10101,JOCEMAR TAVARES PEREIRA,PF,58501541087,58501541087,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:141924",,493724,,501814,440.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-03,2019-06-05,2019010008766,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:141977",,493922,,501817,37.97,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-03,2019-06-05,2019010008771,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:142009",,494217,,501827,837.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-03,2019-06-05,2019010008772,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:142010",,494219,,501828,327.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008838,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?3675? NUMEMP:?138054?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS AD III, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO (COMPLEMENTAR) E JUNHO A JULHO, CONFORME PP 81/2018. SOLIC. 3979/19. PROT. 13768/19.",107.00,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008839,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,"DOT:?3675? NUMEMP:?138055?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS AD III, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO (COMPLEMENTAR) E JUNHO A JULHO, CONFORME PP 81/2018. SOLIC. 3979/19. PROT. 13768/19.",30.00,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008840,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?3675? NUMEMP:?138056?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS AD III, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO (COMPLEMENTAR) E JUNHO A JULHO, CONFORME PP 81/2018. SOLIC. 3979/19. PROT. 13768/19.",3967.61,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008841,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?3675? NUMEMP:?138057?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS AD III, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO (COMPLEMENTAR) E JUNHO A JULHO, CONFORME PP 81/2018. SOLIC. 3979/19. PROT. 13768/19.",588.00,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008842,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?3675? NUMEMP:?138058?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS AD III, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO (COMPLEMENTAR) E JUNHO A JULHO, CONFORME PP 81/2018. SOLIC. 3979/19. PROT. 13768/19.",1182.02,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008843,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?3675? NUMEMP:?138059?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS AD III, ONDE E FORNECIDO CAFE DA MANHA, ALMOCO, LANCHE DA TARDE E JANTA A USUARIOS DE USO DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO (COMPLEMENTAR) E DE JUNHO A JULHO/2019, CONFORME PP 82/2018. SOLIC. 3952/19. PROT. 13766/19.",113.20,0,,0,,2018,82,PRP,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008855,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,"DOT:?818? NUMEMP:?138071?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A MANUTENCAO  DO PREDIO DO ESF 04-SMS, CONFORME SOLICITACAO 3890/2019, PROTOCOLO 13890/SMS/2019.",-84.67,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008855,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,"DOT:?818? NUMEMP:?138071?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A MANUTENCAO  DO PREDIO DO ESF 04-SMS, CONFORME SOLICITACAO 3890/2019, PROTOCOLO 13890/SMS/2019.",-191.39,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008856,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,40,ASPS,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,"DOT:?818? NUMEMP:?138072?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A MANUTENCAO  DO PREDIO DO ESF 04-SMS, CONFORME SOLICITACAO 3890/2019, PROTOCOLO 13890/SMS/2019.",-527.85,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008856,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,40,ASPS,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,"DOT:?818? NUMEMP:?138072?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A MANUTENCAO  DO PREDIO DO ESF 04-SMS, CONFORME SOLICITACAO 3890/2019, PROTOCOLO 13890/SMS/2019.",527.85,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008857,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,23618,PINTKAR AUTO PECAS LTDA,PJ,5217114000101,5217114000101,"DOT:?1423? NUMEMP:?138073?EMPENHO PARA AQUISICAO IMEDIATA DE MATERIAL DESTINADOS A REPOSICAO NOS ONIBUS IRV-5467 E IRV-5472; VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME SOLICITACAO 3840/2019, PROTOCOLO 13651/SMED/2019.",6300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008858,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,24296,CLAUDIO LUIS POPEK - ME,PJ,5700555000160,5700555000160,"DOT:?174? NUMEMP:?138074?EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADOS AO DTI-SAD, CONFORME SOLICITACAO 3914/2019, PROTOCOLO 13520/SAD/2019.",480.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008859,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,24296,CLAUDIO LUIS POPEK - ME,PJ,5700555000160,5700555000160,"DOT:?176? NUMEMP:?138075?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DTI-SAD, CONFORME SOLICITACAO 3914/2019, PROTOCOLO 13520/SAD/2019.",1690.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008860,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,129217,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,331788002758,"DOT:?1085? NUMEMP:?138076?EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N.º 60928 E 60942, REFERENTE A RECARGAS DE CILINDROS UTILIZADOS NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO, CONSUMIDO POR PACIENTES, CONFORME SOLICITACAO 4016/2019, PROTOCOLO 13916/SMS/2019.",499.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008860,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,129217,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,331788002758,"DOT:?1085? NUMEMP:?138076?EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N.º 60928 E 60942, REFERENTE A RECARGAS DE CILINDROS UTILIZADOS NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO, CONSUMIDO POR PACIENTES, CONFORME SOLICITACAO 4016/2019, PROTOCOLO 13916/SMS/2019.",-150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008861,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?353? NUMEMP:?138077?EMPENHO PARA AQUISICAO  DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO USO NO CENTRO DIA PARA IDOSOS, PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/19, CONFORME SOLICITACAO 3566/2019, PROTOCOLO 13632/SMDS/2019.",450.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008862,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,63138,MARLENA LOPES SAUERESSIG - ME,PJ,23393312000108,23393312000108,"DOT:?353? NUMEMP:?138078?EMPENHO PARA AQUISICAO  DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO USO NO CENTRO DIA PARA IDOSOS, PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/19, CONFORME SOLICITACAO 3566/2019, PROTOCOLO 13632/SMDS/2019.",90.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008863,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?275? NUMEMP:?138079?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DE USO NA CASA DE ACOLHIDA, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/19, CONFORME SOLICITACAO 3569/2019, PROTOCOLO 13634/SMDS/2019.",1525.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008864,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,63138,MARLENA LOPES SAUERESSIG - ME,PJ,23393312000108,23393312000108,"DOT:?275? NUMEMP:?138080?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DE USO NA CASA DE ACOLHIDA, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/19, CONFORME SOLICITACAO 3569/2019, PROTOCOLO 13634/SMDS/2019.",135.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008865,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,65297,LOUREIRO E AGUILAR LTDA,PJ,26710619000183,26710619000183,"DOT:?275? NUMEMP:?138081?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DE USO NA CASA DE ACOLHIDA, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/19, CONFORME SOLICITACAO 3569/2019, PROTOCOLO 13634/SMDS/2019.",324.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008866,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,"DOT:?1297? NUMEMP:?138082?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAO NA VTR. GOL, PLACAS IKX 4969, CONFORME SOLICITACAO 3948/2019, PROTOCOLO 14012/SMED/2019.",265.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008867,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?3610? NUMEMP:?138083?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA E MANUTENCAO DO POSTO DE ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO MOLINA WEBER PERTENCE A AREA DE COBERTURA DO ESF 13 NO INTERIOR DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITACAO 3921/2019, PROTOCOLO 13888/SMS/2019.",1235.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008868,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,DOT:?3614? NUMEMP:?138084?EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO NO ESF 12. NO MES DE JUNHO/2019. PREGAO PRESENCIAL 83/2018. SOLIC. 4010/19. PROT. 13897/19.,170.01,0,,0,,2018,83,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008869,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,DOT:?298? NUMEMP:?138085?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS CRAS DE JUNHO A DEZEMBRO/2019. LICITACAO 81/2018. SOLIC. 4028/19. PROT. 14046/19.,554.10,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008870,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?298? NUMEMP:?138086?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NOS CRAS, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2019. LICITACAO 82/2018. SOLIC. 4026/19. PROT. 14046/19.",58.50,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008871,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?1356? NUMEMP:?138087?EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS EMEFS E EMEIS, PP 104/2018. SOLIC. 3920/19. PROT. 13649/19.",2433.00,0,,0,,2018,104,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008872,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?1356? NUMEMP:?138088?EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS EMEFS E EMEIS, PP 104/2018. SOLIC. 3920/19. PROT. 13649/19.",1600.00,0,,0,,2018,104,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008873,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?523? NUMEMP:?138089?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NOS BANHEIROS PUBLICOS DE PRACAS DO MUNICIPIO, PERIODO 45 DIAS, PROCESSO 155/18 E LIC 101/18. SOLIC. 3983/19. PROT. 13883/19.",359.70,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008874,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?523? NUMEMP:?138091?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NOS BANHEIROS PUBLICOS DE PRACAS DO MUNICIPIO, PERIODO 45 DIAS, PROCESSO 155/18 E LIC 101/18. SOLIC. 3983/19. PROT. 13883/19.",247.00,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008875,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?523? NUMEMP:?138092?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NOS BANHEIROS PUBLICOS DE PRACAS DO MUNICIPIO, PERIODO 45 DIAS, PROCESSO 155/18 E LIC 101/18. SOLIC. 3983/19. PROT. 13883/19.",1889.90,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008876,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?523? NUMEMP:?138093?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NOS BANHEIROS PUBLICOS DE PRACAS DO MUNICIPIO, PERIODO 45 DIAS, PROCESSO 155/18 E LIC 101/18. SOLIC. 3983/19. PROT. 13883/19.",6648.00,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008877,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"DOT:?523? NUMEMP:?138094?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NOS BANHEIROS PUBLICOS DE PRACAS DO MUNICIPIO, PERIODO 45 DIAS, PROCESSO 155/18 E LIC 101/18. SOLIC. 3983/19. PROT. 13883/19.",388.75,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008878,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,1,RECURSO LIVRE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"DOT:?523? NUMEMP:?138095?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NOS BANHEIROS PUBLICOS DE PRACAS DO MUNICIPIO, PERIODO 45 DIAS, PROCESSO 155/18 E LIC 101/18. SOLIC. 3983/19. PROT. 13883/19.",1142.50,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008879,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,"DOT:?523? NUMEMP:?138096?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NOS BANHEIROS PUBLICOS DE PRACAS DO MUNICIPIO, PERIODO 45 DIAS, PROCESSO 155/18 E LIC 101/18. SOLIC. 3983/19. PROT. 13883/19.",1506.50,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008880,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,134925,J M MACHADO RETIFICA - EIRELI,PJ,12947184000180,12947184000180,"DOT:?544? NUMEMP:?138097?EMPENHO REFERENTE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 17/2019/SMPOP/DCL, ADITIVO  01, REFORMA DA VTR 154 - CAMINHAO CACAMBA 6X2, M. BENZ, MODELO L-1620, PLACAS INX 1130, ANO 2007. SOLIC. 3924/19. PROT. 13621/19.",1980.00,0,,0,,2019,1,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008881,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?523? NUMEMP:?138099?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO 99/2018 E LIC 65/18. SOLIC. 3996/19. PROT. 13872/19.",514.90,0,,0,,2018,65,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008882,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"DOT:?523? NUMEMP:?138100?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO 99/2018 E LIC 65/18. SOLIC. 3996/19. PROT. 13872/19.",534.05,0,,0,,2018,65,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008883,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,"DOT:?523? NUMEMP:?138101?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO 99/2018 E LIC 65/18. SOLIC. 3996/19. PROT. 13872/19.",27.90,0,,0,,2018,65,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008884,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128672,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,73993362000102,"DOT:?523? NUMEMP:?138102?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO 99/2018 E LIC 65/18. SOLIC. 3996/19. PROT. 13872/19.",-149.00,0,,0,,2018,65,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008884,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128672,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,73993362000102,"DOT:?523? NUMEMP:?138102?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO 99/2018 E LIC 65/18. SOLIC. 3996/19. PROT. 13872/19.",149.00,0,,0,,2018,65,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008885,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?523? NUMEMP:?138103?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO 100/2018 E LIC 66/18. SOLIC. 3998/19. PROT. 13885/19.",292.10,0,,0,,2018,66,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008886,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"DOT:?523? NUMEMP:?138104?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO 100/2018 E LIC 66/18. SOLIC. 3998/19. PROT. 13885/19.",614.52,0,,0,,2018,66,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008887,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,"DOT:?523? NUMEMP:?138105?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO 100/2018 E LIC 66/18. SOLIC. 3998/19. PROT. 13885/19.",180.50,0,,0,,2018,66,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008888,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128672,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,73993362000102,"DOT:?523? NUMEMP:?138106?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO 100/2018 E LIC 66/18. SOLIC. 3998/19. PROT. 13885/19.",-65.00,0,,0,,2018,66,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008888,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128672,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,73993362000102,"DOT:?523? NUMEMP:?138106?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO 100/2018 E LIC 66/18. SOLIC. 3998/19. PROT. 13885/19.",65.00,0,,0,,2018,66,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008889,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?523? NUMEMP:?138107?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO 98/2018 E LIC 64/18. SOLIC. 3992/19. PROT. 13884/19.",62.80,0,,0,,2018,64,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008890,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"DOT:?523? NUMEMP:?138108?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO 98/2018 E LIC 64/18. SOLIC. 3992/19. PROT. 13884/19.",321.19,0,,0,,2018,64,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008891,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,"DOT:?523? NUMEMP:?138109?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO 98/2018 E LIC 64/18. SOLIC. 3992/19. PROT. 13884/19.",718.00,0,,0,,2018,64,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008892,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128672,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,73993362000102,"DOT:?523? NUMEMP:?138110?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO 98/2018 E LIC 64/18. SOLIC. 3992/19. PROT. 13884/19.",858.65,0,,0,,2018,64,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008892,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128672,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,73993362000102,"DOT:?523? NUMEMP:?138110?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO 98/2018 E LIC 64/18. SOLIC. 3992/19. PROT. 13884/19.",-858.65,0,,0,,2018,64,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008893,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2242,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?1408? NUMEMP:?138111?EMPENHO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PELO PERIODO DE 90 DIAS A CONTAR DE 24/05/2019, CONFORME PP 33/2019. SOLIC. 3935/19. PROT. 13808/19.",30576.00,0,,0,,2019,33,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008894,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2242,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1054,PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?1409? NUMEMP:?138112?EMPENHO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PELO PERIODO DE 90 DIAS A CONTAR DE 24/05/2019, CONFORME PP 33/2019. SOLIC. 3935/19. PROT. 13808/19.",12012.00,0,,0,,2019,33,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008895,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?1414? NUMEMP:?138113?EMPENHO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PELO PERIODO DE 90 DIAS A CONTAR DE 24/05/2019, CONFORME PP 33/2019. SOLIC. 3935/19. PROT. 13808/19.",12012.00,0,,0,,2019,33,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008896,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?1425? NUMEMP:?138114?EMPENHO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PELO PERIODO DE 90 DIAS A CONTAR DE 24/05/2019, CONFORME PP 33/2019. SOLIC. 3935/19. PROT. 13808/19.",112200.00,0,,0,,2019,33,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008897,12,EDUCAÇÃO,366,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2245,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - EJA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?1433? NUMEMP:?138115?EMPENHO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PELO PERIODO DE 90 DIAS A CONTAR DE 24/05/2019, CONFORME PP 33/2019. SOLIC. 3935/19. PROT. 13808/19.",24700.00,0,,0,,2019,33,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008898,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.40,339040160000000,OUTSOURCING DE IMPRESSAO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"DOT:?3895? NUMEMP:?138116?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO, COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS NO MES DE ABRIL/2019, CONFORME CONTRATO Nº 111/2018. DISPENSA DE LICITACAO 17/2018. SOLIC. 3982/19. PROT. 14016/19.",13198.98,0,,0,,2018,17,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008899,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.40,339040160000000,OUTSOURCING DE IMPRESSAO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"DOT:?3895? NUMEMP:?138117?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO, COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS NO MES DE MARCO/2019, CONFORME CONTRATO N? 111/2018. DISPENSA DE LICITACAO 17/2018. SOLIC. 3329/19. PROT. 14014/19.",2690.76,0,,0,,2018,17,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008900,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,152,GESTÃO PATRIMONIAL E DE PROCESSOS,2024,"MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENT",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1,RECURSO LIVRE,84914,GUILHERME PRESTES DE ARAUJO,PF,2942172070,2942172070,"DOT:?173? NUMEMP:?138124?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA N? 928/2019, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO DIRETOR, PARA DESPESAS URGENTES.",-1003.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008900,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,152,GESTÃO PATRIMONIAL E DE PROCESSOS,2024,"MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENT",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1,RECURSO LIVRE,84914,GUILHERME PRESTES DE ARAUJO,PF,2942172070,2942172070,"DOT:?173? NUMEMP:?138124?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA N? 928/2019, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO DIRETOR, PARA DESPESAS URGENTES.",4000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008900,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,152,GESTÃO PATRIMONIAL E DE PROCESSOS,2024,"MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENT",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1,RECURSO LIVRE,84914,GUILHERME PRESTES DE ARAUJO,PF,2942172070,2942172070,LIQUIDACAO NUMERO :495371,,495371,4000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008901,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?138125?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,480.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008901,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :495375,,495375,480.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008901,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:142206",,495375,,501803,480.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008902,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?138126?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 04.028682.0-5 FUNREBOM,9.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008902,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :495377,,495377,9.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008902,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:142207",,495377,,501804,9.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008903,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?138127?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,184.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008903,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :495379,,495379,184.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008903,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:142208",,495379,,501805,184.75,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008904,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,116918,ANDREIA MEIRELLES HARDT,PF,76218252000,76218252000,"DOT:?273? NUMEMP:?138128?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, A MONITORA QUE IRA ACOMPANHAR MENOR R.V.S.Q DA CASA DE ACOLHIDA PARA ROTORNO DA CONSULTA E AVALIACAO MEDICA, NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. SAIDA: 04/06/2019 AS 05H RETORNO: 04/06/2019 AS 18H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008904,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,116918,ANDREIA MEIRELLES HARDT,PF,76218252000,76218252000,LIQUIDACAO NUMERO :495384,,495384,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008905,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,48268,FREDERICO MARTINS MACHADO,PF,37501518068,37501518068,"DOT:?1473? NUMEMP:?138129?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA 924/2019, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO DIRETOR, PARA DESPESAS URGENTES.",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008905,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,48268,FREDERICO MARTINS MACHADO,PF,37501518068,37501518068,"DOT:?1473? NUMEMP:?138129?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA 924/2019, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO DIRETOR, PARA DESPESAS URGENTES.",-2.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008905,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,48268,FREDERICO MARTINS MACHADO,PF,37501518068,37501518068,LIQUIDACAO NUMERO :495391,,495391,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008906,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,9524,JOAO CARLOS REOLON,PF,26227703087,26227703087,"DOT:?1356? NUMEMP:?138130?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA 926/2019, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO SECRETARIO DE EDUCACAO, PARA DESPESAS URGENTES.",1500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008906,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,9524,JOAO CARLOS REOLON,PF,26227703087,26227703087,LIQUIDACAO NUMERO :495436,,495436,1500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008907,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,9524,JOAO CARLOS REOLON,PF,26227703087,26227703087,"DOT:?1359? NUMEMP:?138131?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA 926/2019, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO SECRETARIO DE EDUCACAO, PARA DESPESAS URGENTES.",1500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008907,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,9524,JOAO CARLOS REOLON,PF,26227703087,26227703087,LIQUIDACAO NUMERO :495438,,495438,1500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008908,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,71279,DIEGO QUOOS DA SILVA,PF,148074081,148074081,"DOT:?647? NUMEMP:?138133?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA 933/2019, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO 2? SGTO. QPBM, PARA DESPESAS URGENTES.",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008908,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,71279,DIEGO QUOOS DA SILVA,PF,148074081,148074081,"DOT:?647? NUMEMP:?138133?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA 933/2019, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO 2? SGTO. QPBM, PARA DESPESAS URGENTES.",-1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008908,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,71279,DIEGO QUOOS DA SILVA,PF,148074081,148074081,LIQUIDACAO NUMERO :495455,,495455,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008909,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,71279,DIEGO QUOOS DA SILVA,PF,148074081,148074081,"DOT:?650? NUMEMP:?138134?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA 933/2019, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO 2? SGTO. QPBM, PARA DESPESAS URGENTES.",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008909,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,71279,DIEGO QUOOS DA SILVA,PF,148074081,148074081,"DOT:?650? NUMEMP:?138134?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA 933/2019, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO 2? SGTO. QPBM, PARA DESPESAS URGENTES.",-1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008909,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,71279,DIEGO QUOOS DA SILVA,PF,148074081,148074081,LIQUIDACAO NUMERO :495457,,495457,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008910,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,40,ASPS,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,DOT:?664? NUMEMP:?138135?PASSAGEM  P/ JOSE LUIZ  PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DE AMBULANCIA DO SAMU.  SAIDA: 26/05/19 - 18:00 RETORNO:28/05/19 - 22:00 LOCAL: SOROCABA - SAO PAULO,2267.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008910,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,40,ASPS,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,LIQUIDACAO NUMERO :495468,,495468,2267.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008911,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,"DOT:?1082? NUMEMP:?138136?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE COM ALTA HOSPITALAR NO  HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS.  JOSE CIRILO RAMIRES FREITAS E ACOMPANHANTE. LEITO 121 ? POSTO 02 HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - R. URUGUAI, 2050 ? CENTRO   SAIDA: DATA: 20/05/2019		HORARIO: 13 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 21/03/2019		HORARIO: 14 HS E 00 MIN",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008911,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LIQUIDACAO NUMERO :495471,,495471,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008912,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,"DOT:?1082? NUMEMP:?138137?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA NA CIDADE DE SAO LUIZ GONZAGA/RS. HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA - R. GEN. PORTINHO, 1425 - CENTRO  IZAAC CARMO CARDOZO E ACOMPANHANTE.   SAIDA: DATA: 21/05/2019		HORARIO: 14 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 22/05/2019		HORARIO: 02 HS E 00 MIN		      KM: _________  VEICULO: AMBULANCIA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008912,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LIQUIDACAO NUMERO :495473,,495473,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008913,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63087,EVERTON GONCALVES DE OLIVEIRA,PF,1316609006,1316609006,"DOT:?1082? NUMEMP:?138138?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO LUCAS DA PUCRS DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL SAO LUCAS DA PUCRS - AV. IPIRANGA, 6690 - JARDIM BOTANICO  LAIS ARAUJO MELLO E ACOMPANHANTE.     SAIDA: DATA: 22/05/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 23/05/2019		HORARIO: 06 HS",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008913,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63087,EVERTON GONCALVES DE OLIVEIRA,PF,1316609006,1316609006,LIQUIDACAO NUMERO :495476,,495476,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008914,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,"DOT:?1082? NUMEMP:?138139?RELATORIO: TRANSFERIR PACIENTE DO SUS PARA O HOSPITAL SAO LUCAS DA PUCRS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL SAO LUCAS DA PUCRS - AV. IPIRANGA, 6690 - JARDIM BOTANICO   LAIS ARAUJO MELLO E ACOMPANHANTE.  SAIDA: DATA: 22/05/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 23/05/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN	      KM: _________  VEICULO: AMBULANCIA				PLACA:",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008914,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LIQUIDACAO NUMERO :495479,,495479,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008915,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,"DOT:?1082? NUMEMP:?138140?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.  HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE - R. RAMIRO BARCELOS, 2350 - SANTA CECILIA  NADYNE DORALICIA DOS SANTOS FOLETO E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA GENERAL MARQUES 636 AP. 301. 9-9620-7552.   SAIDA: DATA: 22/05/2019		HORARIO:   12 HS E 00 MIN		KM: _________",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008915,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LIQUIDACAO NUMERO :495489,,495489,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008916,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,"DOT:?1082? NUMEMP:?138141?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARIDADE DE  IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO VERA LUCIA SASSO AMARO, RESIDENTE NA RUA ARCUCIO DE SA, 991. 9-8462-1533 / 3431-2824 VIVIANE DA ROSA.  SAIDA: DATA: 23/05/2019		HORARIO: 07 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 23/05/2019",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008916,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LIQUIDACAO NUMERO :495491,,495491,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008917,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"DOT:?1082? NUMEMP:?138142?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE DE GIRUA NA CIDADE DE GIRUA/RS. HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES. VARGAS, 867 - CENTRO   LAIR SANTOS RIBEIRO FILHO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ALVIMAR CABELEIRA 442. 9-9963-2164/9-9962-2740.  PAULO CESAR CARVALHO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ARISTIDES TELO 70. AP. 171. 9-9671-",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008917,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LIQUIDACAO NUMERO :495494,,495494,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008918,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,"DOT:?1082? NUMEMP:?138143?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS NA  CIDADE DE PASSO FUNDO /RS.  ALICE MACHADO ARENA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA TAMARINDO 988.  9-8452-6798.      SAIDA: DATA: 23/05/2019		HORARIO: 03 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 23/05/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		      KM: _________  VEICULO: CORSA",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008918,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LIQUIDACAO NUMERO :495497,,495497,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008919,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,"DOT:?1082? NUMEMP:?138144?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA/RS. HOSPITAL SAO JOSE ? AV. PRESIDENTE VARGAS 867.  ISABELLY MARQUES DIAS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ALBERTO BENEVENUTO, 2909. 9-8409-3716  SAIDA: DATA: 24/05/2019		HORARIO: 09 HS E 30 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 24/05/2019		HORARIO: 21 HS E 30 MIN		      KM: _",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008919,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LIQUIDACAO NUMERO :495499,,495499,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008920,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,"DOT:?1082? NUMEMP:?138145?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO PACIENTE DO SUS PARA REALIZAR CATETERISMO NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO   GEONICE FREITAS DA SILVA E ACOMPANHANTE.   SAIDA: DATA: 24/05/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		KM: _________   RETORNO: DATA: 24/05/2019		HORARIO: 16 HS E 00 MIN		KM: _______",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008920,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,LIQUIDACAO NUMERO :495502,,495502,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008921,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1? NUMEMP:?138146?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES: 06/2019.,3597.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008921,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :495504,,495504,3597.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008922,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,"DOT:?1082? NUMEMP:?138147?RELATORIO: TRANSFERIR PACIENTE DO SUS PARA REALIZAR CATETERISMO NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  GEONICE FREITAS DA SILVA E ACOMPANHANTE.    SAIDA: DATA: 24/05/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 24/05/2019		HORARIO: 16 HS E 00 MIN	      KM: _________  VEICUL",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008922,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LIQUIDACAO NUMERO :495506,,495506,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008923,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?138148?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES: 06/2019.,2030.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008923,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :495509,,495509,2030.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008924,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,"DOT:?1082? NUMEMP:?138149?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES  NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CONFORME LISTA EM ANEXO. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 - CENTRO  SAIDA: DATA: 24/05/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 24/05/2019		HORARIO: 18 HS E 00 MIN		      KM: _________",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008924,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,LIQUIDACAO NUMERO :495511,,495511,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008925,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,"DOT:?1082? NUMEMP:?138150?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO  NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO  CELIA EUGENIA EDER BRODT E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA 20 DE SETEMBRO, 1082. 3431-3429 / 9-8103-8314  SAIDA: DATA: 24/05/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 24/05/201",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008925,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,LIQUIDACAO NUMERO :495514,,495514,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008926,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?138151?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES: 06/2019.,828.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008926,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :495516,,495516,828.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008927,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,"DOT:?1082? NUMEMP:?138152?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI  MARIA GLACI DALENOGARE DORNELLES, RESIDENTE NA RUA CORONEL LAGO, 2617. 3431-2897 / 9-9113-8675  SAIDA: DATA: 24/05/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 2",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008927,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,LIQUIDACAO NUMERO :495518,,495518,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008928,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?138153?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES: 06/2019.,2223.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008928,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :495520,,495520,2223.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008929,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,"DOT:?1082? NUMEMP:?138154?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  VERA LUCIA SASSO AMARO E ACOMPANHANTE.  SAIDA: DATA: 24/05/2019		HORARIO: 15 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 25/05/2019		HORARIO: 03 HS E 00 MIN		      KM: _________  VEI",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008929,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LIQUIDACAO NUMERO :495522,,495522,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008930,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?138155?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES: 06/2019.,6949.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008930,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :495524,,495524,6949.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008931,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,"DOT:?1082? NUMEMP:?138156?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DRº FABIO BOHRER DA VEIGA NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. CLINICA DRº FABIO BOHRER DA VEIGA ? RUA 7 DE SETEMBRO, 571.  LAUREN CORREA FREITAS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA APARICIO MARIENSE, 4026. 9-9191-0508   SAIDA: DATA: 24/05/2019		HORARIO: 07 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 24/05/2019		H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008931,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LIQUIDACAO NUMERO :495527,,495527,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008932,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?138157?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES: 06/2019.,204.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008932,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :495529,,495529,204.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008933,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?138158?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES: 06/2019.,1598.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008933,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :495531,,495531,1598.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008934,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,"DOT:?1082? NUMEMP:?138159?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE - R. RAMIRO BARCELOS, 2350 - SANTA CECILIA   ROSANGELA DE OLIVEIRA CAMARGO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA VILA DAS PONTES, 217. 9-9697-1312  SAIDA: DATA: 24/05/2019		HORARIO: 03 HS E 00 MIN	KM: _________  R",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008934,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LIQUIDACAO NUMERO :495534,,495534,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008935,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?544? NUMEMP:?138160?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR 200, VOLKSWAGEN GOL 1.6,  ANO 2000, PLACA IJG 8716, EM ANEXO LT Nº 11/19 E ORCAMENTOS. SOLIC. 3994/19. PROT. 13869/19.",340.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008936,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?138161?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES: 06/2019.,639.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008936,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :495537,,495537,639.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008937,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?138162?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES: 06/2019.,3130.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008937,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :495539,,495539,3130.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008938,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"DOT:?1082? NUMEMP:?138163?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE - R. RAMIRO BARCELOS, 2350 - SANTA CECILIA  LUISA ABIGAIL DA CRUZ SORTEIA E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA BOMPLAND 2349. 9-9702-7714.    SAIDA: DATA: 24/05/2019		HORARIO: 00 HS E 00 MIN		KM: _________  RETO",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008938,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LIQUIDACAO NUMERO :495541,,495541,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008939,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?298? NUMEMP:?138164?EMPENHO ESTIMADO VISANDO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES AOS PROJETOS DESTA SECRETARIA PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2019, PP Nº 33/2019. SOLIC. 4031/19. PROT. 14098/19.",12103.00,0,,0,,2019,33,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008940,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?264? NUMEMP:?138165?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES: 06/2019.,1551.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008940,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :495544,,495544,1551.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008941,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?353? NUMEMP:?138166?EMPENHO ESTIMADO VISANDO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES AOS PROJETOS DESTA SECRETARIA PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2019, PP Nº 33/2019. SOLIC. 4031/19. PROT. 14098/19.",4488.00,0,,0,,2019,33,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008942,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,"DOT:?1082? NUMEMP:?138167?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE NO HOSPITAL IVAN GOULART PARA O HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO  BIBIANA COHEN BRANDAO DE LIMA E ACOMPANHANTE.   SAIDA: DATA: 25/05/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 25/05/2019     	HORARIO: 1",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008942,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,LIQUIDACAO NUMERO :495547,,495547,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008943,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?315? NUMEMP:?138168?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES: 06/2019.,1258.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008943,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :495549,,495549,1258.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008944,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?404? NUMEMP:?138169?EMPENHO ESTIMADO VISANDO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES AOS PROJETOS DESTA SECRETARIA PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2019, PP Nº 33/2019. SOLIC. 4031/19. PROT. 14098/19.",5984.00,0,,0,,2019,33,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008945,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,"DOT:?1082? NUMEMP:?138170?RELATORIO: TRANSFERIR PACIENTE DO SUS PARA O HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO  BIBIANA COHEN BRANDAO DE LIMA E ACOMPANHANTE.   SAIDA: DATA: 25/05/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 25/05/2019     	HORARIO: 17 HS E 00 MIN	      KM: _________  VEICULO: AMBULANCIA				PLACA:",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008945,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,LIQUIDACAO NUMERO :495552,,495552,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008946,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?468? NUMEMP:?138171?EMPENHO ESTIMADO VISANDO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES AOS PROJETOS DESTA SECRETARIA PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2019, PP Nº 33/2019. SOLIC. 4031/19. PROT. 14098/19.",3211.00,0,,0,,2019,33,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008947,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?315? NUMEMP:?138172?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES: 06/2019.,655.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008947,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :495555,,495555,655.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008948,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?492? NUMEMP:?138173?EMPENHO ESTIMADO VISANDO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES AOS PROJETOS DESTA SECRETARIA PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2019, PP Nº 33/2019. SOLIC. 4031/19. PROT. 14098/19.",5928.00,0,,0,,2019,33,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008949,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,"DOT:?1082? NUMEMP:?138174?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO  MARIELE ESCOBAR ARANDA E ACOMPANHANTE.     SAIDA: DATA: 25/05/2019		HORARIO: 19 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 26/05/2019		HORARIO: 07 HS E 00 MIN		      KM: _________  VEICULO: A",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008949,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,LIQUIDACAO NUMERO :495559,,495559,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008950,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?3735? NUMEMP:?138175?EMPENHO ESTIMADO VISANDO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES AOS PROJETOS DESTA SECRETARIA PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2019, PP Nº 33/2019. SOLIC. 4031/19. PROT. 14098/19.",5928.00,0,,0,,2019,33,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008951,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,"DOT:?1082? NUMEMP:?138176?RELATORIO: CONDUZIR SECRETARIO MUNICIPAL DA SAUDE AO AEROPORTO INTERNACIONAL PORTO ALEGRE SALGADO FILHO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE SAO PAULO/SP COM O OBJETIVO DE RECEBER UMA VIATURA DO MINISTRO DA SAUDE.  AEROPORTO INTERNACIONAL PORTO ALEGRE SALGADO FILHO - AV. SEVERO DULLIUS, 90.010 - SAO JOAO    SAIDA: DATA: 26/05/2019		HORARIO: 18 HS E 0",735.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008951,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,LIQUIDACAO NUMERO :495562,,495562,735.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008952,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?315? NUMEMP:?138177?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES: 06/2019.,748.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008952,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :495564,,495564,748.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008953,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,"DOT:?1082? NUMEMP:?138178?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS NA CIDADE DE  PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL BANCO DE OLHOS - RUA ENGENHEIRO WALTER BOEHL, 285 - VILA IPIRANGA   JOAO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA TV. ALVARO BATISTA CARDOSO NUNES, 65. 9-8448-9044 / 9-9623-2141   SAIDA: DATA: 26/05/2019		HORARIO: 22 HS E 00 MIN		KM: _________  RET",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008953,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LIQUIDACAO NUMERO :495566,,495566,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008954,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039130000000,SERV. DE PUB. PROPAGANDA E PROMOÇÃO INSTITUCIONAL,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,"DOT:?3649? NUMEMP:?138179?EMPENHO PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A GRIPE, A SER VEICULADA NO JORNAL FOLHA DE SAO BORJA EM DATAS A SEREM DEFINIDAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. CONFORME INEXIGIBILIDADE 02/2019 - ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA. SOLIC. 3391/19. PROT. 11445/19.",3260.00,0,,0,,2019,2,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008955,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?315? NUMEMP:?138180?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES: 06/2019.,1183.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008955,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :495569,,495569,1183.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008956,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,"DOT:?1082? NUMEMP:?138181?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  LEONTINA CARDOSO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA JOAO PALMEIRO, 945. 3431-2848 / 9-9186-4823   SAIDA: DATA: 27/05/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 27/05/2019		HORA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008956,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LIQUIDACAO NUMERO :495571,,495571,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008957,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?315? NUMEMP:?138182?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES: 06/2019.,887.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008957,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :495573,,495573,887.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008958,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,"DOT:?1082? NUMEMP:?138183?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI  GUSTAVO VELASQUE MANCIAS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA LINDOLFO COLLOR, 574. 9-8412-8953 / 9-9723-1059 ANGELICA DINIZ DOS SANTOS DA SILVA, RESIDENTE NA RUA JOAO MANOEL, 1735.",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008958,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LIQUIDACAO NUMERO :495575,,495575,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008959,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?487? NUMEMP:?138184?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES: 06/2019.,1097.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008959,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :495577,,495577,1097.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008960,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,"DOT:?1082? NUMEMP:?138185?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL  TEREZA ALADIA DE LIMA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA XIMBOCU, 195. 9-9696-2407/9-9663-3883 ROSE NILDA GUIMARAES DA ROSA E ACOMPANHANTE, RES",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008960,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,LIQUIDACAO NUMERO :495579,,495579,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008961,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?487? NUMEMP:?138186?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES: 06/2019.,249.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008961,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :495581,,495581,249.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008962,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,"DOT:?1082? NUMEMP:?138187?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DR.º FABIO BOHRER DA VEIGA NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS.  CLINICA DR.º FABIO BOHRER DA VEIGA ? RUA 7 DE SETEMBRO, 571  LAUREN CORREA FREITAS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA APARICIO MARIENSE 4026. 9-9191-0508.  SAIDA: DATA: 27/05/2019	        HORARIO: 07 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 27/05",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008962,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LIQUIDACAO NUMERO :495583,,495583,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008963,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?487? NUMEMP:?138188?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES: 06/2019.,449.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008963,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :495585,,495585,449.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008964,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,"DOT:?1082? NUMEMP:?138189?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES  NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  ALDO DE CASTRO VIEIRA E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA RAMIRO BARCELOS, 97. 9-8415-5386 / 9-9125-5285   SAIDA: DATA: 28/05/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 28/05/",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008964,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LIQUIDACAO NUMERO :495587,,495587,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008965,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?515? NUMEMP:?138190?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES: 06/2019.,1742.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008965,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :495589,,495589,1742.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008966,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,"DOT:?1082? NUMEMP:?138191?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL   HORACIO DA SILVA MACHADO, PEGAR NA FRENTE DA PREFEITURA.9-9724-3918 MARIA EMILIA ARAUJO IFFARRAGUIRRE E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA BORGE",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008966,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,LIQUIDACAO NUMERO :495593,,495593,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008967,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?138192?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES: 06/2019.,3266.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008967,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :495598,,495598,3266.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008968,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,"DOT:?1082? NUMEMP:?138193?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CARIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  BIANCA PEIXOTO GOTTFRIED E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA 20 DE SETEMBRO, 1093. 9-8423-6005  SAIDA: DATA: 28/05/2019		HORARIO: 07 HS E 30 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 28/05/2019		HORARIO: 19 HS E 30 MIN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008968,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,LIQUIDACAO NUMERO :495600,,495600,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008969,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?138194?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES: 06/2019.,1478.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008969,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :495602,,495602,1478.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008970,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?138195?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES: 06/2019.,326.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008970,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :495604,,495604,326.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008971,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,"DOT:?1082? NUMEMP:?138196?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NA FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA NA CIDADE DE SANTA ROSA/RS. FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA - RUA DR.FRANCISCO TIMM, Nº 480, CENTRO LISTA EM ANEXO.   SAIDA: DATA: 28/05/2019		HORARIO: 05 HS E 30 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 28/05/2019		HORARIO: 17 HS E 30 MIN		      KM: _________  VEI",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008971,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LIQUIDACAO NUMERO :495606,,495606,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008972,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?138197?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES: 06/2019.,598.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008972,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :495608,,495608,598.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008973,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,DOT:?1082? NUMEMP:?138198?RELATORIO: BUSCAR VEICULO MOBI IYP 3816 QUE RETORNAVA DA CIDADE DE IJUI/RS E ESTRAGOU NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DAS MISSOES/RS.   SAIDA: DATA: 28/05/2019		HORARIO: 17 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 29/05/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		      KM: _________  VEICULO: VAM       			PLACA: MLK 1690,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008973,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,LIQUIDACAO NUMERO :495610,,495610,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008974,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?138199?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES: 06/2019.,650.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008974,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :495612,,495612,650.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008975,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"DOT:?1082? NUMEMP:?138200?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CARIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  BIANCA PEIXOTO GOTTFRIED E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA 20 DE SETEMBRO, 1093. 9-8423-6005  SAIDA: DATA: 28/05/2019		HORARIO: 07 HS E 30 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 28/05/2019		HORARIO: 19 HS E 30 MIN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008975,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LIQUIDACAO NUMERO :495614,,495614,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008976,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?138201?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES: 06/2019.,1627.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008976,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :495616,,495616,1627.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008977,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,"DOT:?1082? NUMEMP:?138202?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE ? RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA 3801.  ROZICLER JULIANA PADILHA PILAR E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA GENERAL OSORIO, 2305. 9-9174-5164 / 3430-1045 SAIDA: DATA: 29/05/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008977,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,LIQUIDACAO NUMERO :495618,,495618,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008978,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?138203?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES: 06/2019.,3387.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008978,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :495620,,495620,3387.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008979,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?138204?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES: 06/2019.,2540.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008979,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :495622,,495622,2540.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008980,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"DOT:?1082? NUMEMP:?138205?RELATORIO: BUSCAR AMBULANCIA IQW 0108 QUE ESTRAGOU NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO     SAIDA: DATA: 29/05/2019		HORARIO: 18 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 30/05/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN               KM: _________  VEICULO: AMBULANCIA          			PLACA: IQW 0108",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008980,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LIQUIDACAO NUMERO :495624,,495624,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008981,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,DOT:?1082? NUMEMP:?138206?RELATORIO: CONDUZIR MOTORISTA VILMAR PARA BUSCAR AMBULANCIA IQW 0108 QUE ESTRAGOU NA CIDADE DE IJUI/RS.     SAIDA: DATA: 29/05/2019		HORARIO: 18 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 30/05/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		      KM: _________  VEICULO: L200     			PLACA: IYW 0136,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008981,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,LIQUIDACAO NUMERO :495626,,495626,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008982,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,"DOT:?1082? NUMEMP:?138207?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.  HOSPITAL NOSSA SENHORA - AV. FRANCISCO TREIN 596. CRISTO REDENTOR PORTO ALEGRE.   SERGIO EDUARDO VELASQUES MELO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA LEONCIO SILVIO P. AQUINO, 340. 9-9924-5054  SAIDA: DATA: 29/05/19		HORARIO: 02 HS E 00 MIN		KM: ____",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008982,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LIQUIDACAO NUMERO :495628,,495628,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008983,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,"DOT:?1082? NUMEMP:?138208?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS.  HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL  NARA SOLANGE IFRAN DA SILVA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA TRAVESSA GOMES CARNEIRO 86. 9-9212-2550.  CRISTIANO SANTOS RAMBORGER, RESIDENTE NA RUA MARIO COR",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008983,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,LIQUIDACAO NUMERO :495630,,495630,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008984,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?138209?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES: 06/2019.,1594.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008984,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :495632,,495632,1594.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008985,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,"DOT:?1082? NUMEMP:?138210?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO LISTA EM ANEXO.    SAIDA: DATA: 29",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008985,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LIQUIDACAO NUMERO :495634,,495634,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008986,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?138211?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES: 06/2019.,531.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008986,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :495636,,495636,531.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008987,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,"DOT:?1082? NUMEMP:?138212?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS.  DIANA ASSAF PEREIRA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA GENERAL MARQUES, 425. 9-9980-9880   SAIDA: DATA: 29/05/2019	         HORARIO: 03 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 29/05/2019	       	HORARIO: 15 HS 00  MIN		      KM: _________  VEI",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008987,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LIQUIDACAO NUMERO :495640,,495640,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008988,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"DOT:?1082? NUMEMP:?138213?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - R. URUGUAI, 2050 ? CENTRO  VICTOR GUSTAVO SOARES DE SOUZA E ACOMPANHANTES, RESIDENTE EM NHU-PORA. 9-9711-4424 / 9-9716-1471/ 9-8469-9914(PEGAR EM NHU-PORA)   SAIDA: DATA: 29/05/2019		HORARIO: 03 HS E 30 MIN		KM: _________  RETORN",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008988,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LIQUIDACAO NUMERO :495642,,495642,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008989,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?766? NUMEMP:?138214?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES: 06/2019.,12758.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008989,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :495644,,495644,12758.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008990,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?782? NUMEMP:?138215?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES: 06/2019.,4098.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008990,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :495646,,495646,4098.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008991,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?782? NUMEMP:?138216?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES: 06/2019.,30.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008991,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :495648,,495648,30.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008992,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?782? NUMEMP:?138217?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES: 06/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008992,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :495650,,495650,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008993,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :495652,,495652,296.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008994,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?782? NUMEMP:?138219?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES: 06/2019.,2273.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008994,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :495654,,495654,2273.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008995,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?782? NUMEMP:?138220?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES: 06/2019.,1705.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008996,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?783? NUMEMP:?138221?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES: 06/2019.,5923.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008999,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?783? NUMEMP:?138224?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES: 06/2019.,2041.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010008999,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :495664,,495664,2041.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009000,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,"DOT:?1082? NUMEMP:?138225?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA/RS. HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES. VARGAS, 867 ? CENTRO  MARITIELY EDUARDA CORREA SOARES E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA MOREIRA CESAR, 1965. 9-9651-8397   SAIDA: DATA: 29/05/2019		HORARIO: 11 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 29/05/2019		HORARIO: 23 HS E 00 MIN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009000,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,LIQUIDACAO NUMERO :495666,,495666,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009001,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?784? NUMEMP:?138226?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES: 06/2019.,1800.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009001,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :495668,,495668,1800.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009002,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,"DOT:?1082? NUMEMP:?138227?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO SEGUE LISTA EM ANEXO.    SAIDA: DATA: 30/05/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 30/05/2019		HORARIO: 18 HS E 00 MIN		      KM: _________",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009002,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,LIQUIDACAO NUMERO :495670,,495670,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009003,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?784? NUMEMP:?138228?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES: 06/2019.,415.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009003,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :495672,,495672,415.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009004,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,"DOT:?1082? NUMEMP:?138229?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - R. URUGUAI, 2050 ? CENTRO  VICTOR GUSTAVO SOARES DE SOUZA E ACOMPANHANTE. 9-9711-4424  SAIDA: DATA: 30/05/2019		HORARIO: 11 HS E 00 MIN	KM: _________  RETORNO: DATA: 31/05/2019		HORARIO: 12 HS E 00 MIN      KM: _________  VEIC",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009004,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,LIQUIDACAO NUMERO :495674,,495674,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009005,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?138230?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES: 06/2019.,3081.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009005,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :495676,,495676,3081.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009006,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,"DOT:?1082? NUMEMP:?138231?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA RETIRAR CADEIRA MOTORIZADA NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA/RS. HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES. VARGAS, 867 - CENTRO  EURIDES DE OLIVEIRA HEMANN FILHO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA BOMPLAND 391.  9-8456-5297.   SAIDA: DATA: 30/05/2019		HORARIO: 10 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 30/05/2019		HORARIO: 22 HS E 00 MI",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009006,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LIQUIDACAO NUMERO :495678,,495678,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009007,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?138232?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES: 06/2019.,119.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009007,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :495680,,495680,119.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009008,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,"DOT:?1082? NUMEMP:?138233?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO.  ELTON DAMACENO VIEIRA, RESIDENTE NA RUA GENERAL VARGAS 506. 9-9125-5285.    SAIDA: DATA: 30/05/2019		HORARIO: 05 HS E 30 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 30/05/2019		HORARIO: 17 HS E 30 MIN		      KM: ____",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009008,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LIQUIDACAO NUMERO :495682,,495682,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009009,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?138234?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES: 06/2019.,202.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009009,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :495684,,495684,202.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009010,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,"DOT:?1082? NUMEMP:?138235?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO INSTITUTO DE PATOLOGIA DE PASSO FUNDO NA  CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. RUA: TEIXEIRA SOARES 885- CENTRO.    ERNANI DA SILVA ARAUJO, RESIDENTE NA RUA ALBERTO BENEVENUTO 1682. 9-9908-9830.   SAIDA: DATA: 30/05/2019		HORARIO: 05HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 31/05/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN       KM: _",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009010,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LIQUIDACAO NUMERO :495686,,495686,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009011,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?138236?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES: 06/2019.,404.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009011,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :495688,,495688,404.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009012,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"DOT:?1082? NUMEMP:?138237?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NA SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUIANA/RS.  HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL  LEONIR ERT ALMEIDA  E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA CABO PEDROSO 1705.  9-8435-0801.  MARINA DA ROSA BARRETO, RESIDENTE NA RUA BORGES DO CANTO 627. 9-8409-2090/ 9-8435-266",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009012,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LIQUIDACAO NUMERO :495690,,495690,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009013,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?138238?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES: 06/2019.,1691.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009013,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :495692,,495692,1691.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009014,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,"DOT:?1082? NUMEMP:?138239?RELATORIO: CONDUZIR SERVIDORES DA SAUDE A APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS E NA DRª CRISTIANE SEGATTO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - R. VINTE E DOIS DE MARCO, 689 DR CRISTIANE SEGATO - RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 1240; SL 101 B, CENTRO SAIDA: DATA: 30/05/2019		HORARIO: 10:00 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009014,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LIQUIDACAO NUMERO :495694,,495694,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009015,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?138240?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES: 06/2019.,1268.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009015,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :495696,,495696,1268.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009016,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,"DOT:?1082? NUMEMP:?138241?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS, PRO-AUDI E CLINICA VIVER NA CIDADE DE IJUI/RS.      HOSP. SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO. PROAUDI CENTRO AUDITIVO - AV. 21 DE ABRIL, 49 ? CENTRO/IJUI/ RS. CLINICA VIVER-AV. DAVID JOSE MARTINS 656-HAMMARSTRON-IJUI/RS.    ZOENI DE DEUS E ACOMP",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009016,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LIQUIDACAO NUMERO :495698,,495698,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009017,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3602? NUMEMP:?138242?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES: 06/2019.,4213.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009017,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :495700,,495700,4213.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009018,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,"DOT:?1082? NUMEMP:?138243?RELATORIO:CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI  ANTONIO AIRES MAGGIO MINUZZI E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA 2270. 9-9966-2017/3431-9675.  RUBIA CARVALHO MARTINS, RESIDENTE NA RUA VINTE DE SETEMBRO 1",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009018,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LIQUIDACAO NUMERO :495702,,495702,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009019,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"DOT:?1082? NUMEMP:?138244?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE COM ALTA HOSPITALAR NA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE ? AV. INDEPENDENCIA, 75    ANTONIO CARLOS MIRANDA DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE.    SAIDA: DATA: 31/05/2019		HORARIO: 13 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 01/06/2019		HORARIO: 14",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009019,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LIQUIDACAO NUMERO :495704,,495704,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009020,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?138245?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES: 06/2019.,4954.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009020,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :495706,,495706,4954.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009021,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,"DOT:?1082? NUMEMP:?138246?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO LUCAS DA PUCRS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL SAO LUCAS DA PUCRS - AV. IPIRANGA, 6690 - JARDIM BOTANICO  SAMUEL DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA SANTO ANGELO, 140(BETTIN). 9-9684-1705 / 9-9167-3572  SAIDA: DATA: 31/05/2019		HORARIO: 01 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA:",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009021,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LIQUIDACAO NUMERO :495708,,495708,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009022,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?138247?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES: 06/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009022,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :495710,,495710,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009023,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,"DOT:?1082? NUMEMP:?138248?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO SEGUE LISTA EM ANEXO.   SAIDA: DATA: 31",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009023,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LIQUIDACAO NUMERO :495712,,495712,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009024,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?138249?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES: 06/2019.,121.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009024,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :495714,,495714,121.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009025,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?138250?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES: 06/2019.,1661.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009025,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :495716,,495716,1661.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009026,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?138251?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES: 06/2019.,1758.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009026,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :495718,,495718,1758.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009027,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3759? NUMEMP:?138252?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES: 06/2019.,3626.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009027,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :495720,,495720,3626.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009028,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3759? NUMEMP:?138253?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES: 06/2019.,41.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009028,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :495722,,495722,41.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009029,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3759? NUMEMP:?138254?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES: 06/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009029,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :495724,,495724,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009030,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3759? NUMEMP:?138255?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES: 06/2019.,497.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009030,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :495726,,495726,497.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009031,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3759? NUMEMP:?138256?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MES: 06/2019.,1455.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009031,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :495728,,495728,1455.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009032,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,"DOT:?1082? NUMEMP:?138257?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA EXAMES E CONSULTAS NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA/RS. HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES. VARGAS, 867 ? CENTRO  ISABELLY MARQUES DIAS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ALBERTO BENEVENUTO, 2909. 9-8409-3716   SAIDA: DATA: 31/05/2019		HORARIO: 09 HS E 30 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 31/05/2019		HORARIO: 21 HS E 30 MIN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009032,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,LIQUIDACAO NUMERO :495730,,495730,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009033,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,"DOT:?1082? NUMEMP:?138258?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI.  MARIA GLACI DALENO DORNELLES, RESIDENTE NA RUA CORONEL LAGO, 2617. 3431-2897 / 9-9113-8675  SAIDA: DATA: 31/05/2019		HORARIO: 03 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 31/05/2019		HORARIO: 15 HS E 0",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009033,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,LIQUIDACAO NUMERO :495732,,495732,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009034,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"DOT:?1082? NUMEMP:?138259?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS.   HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO  MARIA DE FATIMA FERREIRA DA ROSA, RESIDENTE NA RUA CANDIDO FALCAO, 158. 3430-2568 / 9-9191-9576 PAULA ERENI BORCK, RESIDENTE NA RUA GUSTAVO SAMPAIO, 1986. 9-9162-8362 / 9-9137-9715   SAIDA: DATA: 01/",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009034,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LIQUIDACAO NUMERO :495734,,495734,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009035,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"DOT:?1082? NUMEMP:?138260?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE ? AV. INDEPENDENCIA, 75  NAIRO CARVALHO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA LEONEL BRIZOLA, 2096. 9-9100-9854 / 9-9713-2392  SAIDA: DATA: 02/06/2019		HORARIO: 22 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO:",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009035,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LIQUIDACAO NUMERO :495736,,495736,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009036,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,"DOT:?1082? NUMEMP:?138261?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  MAICON LIBEIRO LEAL E ACOMPANHANTE.  SAIDA: DATA: 03/06/2019	        HORARIO: 08 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 03/06/2019		HORARIO: 20 HS E 00 MIN		      KM: _________  VEICULO: P",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009036,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LIQUIDACAO NUMERO :495738,,495738,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009037,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,"DOT:?1082? NUMEMP:?138262?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO SEGUE LISTA EM ANEXO.    SAIDA:",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009037,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LIQUIDACAO NUMERO :495740,,495740,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009038,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,"DOT:?1082? NUMEMP:?138263?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI   MARIA LEDIR FLORES DE ALMEIDA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA GENERAL CANABARRO, 630. 9-9952-5513.  SAIDA: DATA: 03/06/2019		HORARIO: 03 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: D",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009038,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,LIQUIDACAO NUMERO :495742,,495742,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009039,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,"DOT:?1082? NUMEMP:?138264?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO EVA TEREZA VIANA MOTTA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA MAJOR DORNELLES, 970. 9-9147-4158 / 9-9168-9240  CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA/RS. HOSPIT",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009039,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,LIQUIDACAO NUMERO :495744,,495744,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009040,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,"DOT:?1082? NUMEMP:?138265?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DRº FABIO BOHER DA VEIGA NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. CLINICA DRº FABIO BOHER DA VEIGA ? RUA 7 DE SETEMBRO, 571.   LAUREN CORREA FREITAS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA APARICIO MARIENSE, 4026. 9-9191-0508   SAIDA: DATA: 03/06/2019		HORARIO: 08 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 03/06/2019		HO",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009040,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LIQUIDACAO NUMERO :495746,,495746,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009041,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,"DOT:?1082? NUMEMP:?138266?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO   MARIELE ESCOBAR ARANDA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA LIBERDADE, 1305. 9-9929-9972   SAIDA: DATA: 04/06//2019		HORARIO: 10 HS E 00 MIN		KM: _________   RETORNO: DATA: 04/06/2019		HORARIO: 22 HS E 00",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009041,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LIQUIDACAO NUMERO :495748,,495748,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009042,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,"DOT:?1082? NUMEMP:?138267?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NA DR CRISTIANE SEGATO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. DR CRISTIANE SEGATO - RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 1240; SL 101 B, CENTRO  JENIFER ALINE DA SILVA QUERCHER E REBECA VITORIA DA SILVA QUERCHER COM ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA CASA DE ACOLHIDA. 9-9670-0612 / 3431-2699 / 9-9640-4371  SAIDA: DATA: 04/06/2019		HORARIO: 10",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009042,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LIQUIDACAO NUMERO :495750,,495750,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009043,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,"DOT:?1082? NUMEMP:?138268?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO  ROSA MARIA DA LUZ RAMOS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA JOAO PALMEIRO, 2008. 9-9918-5709 / 3430-2171     SAIDA: DATA: 04/06/2019		HORARIO: 04 HS E 30 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 04/06/2019		HORA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009043,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,LIQUIDACAO NUMERO :495752,,495752,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009044,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"DOT:?1082? NUMEMP:?138269?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO  NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO  LORENA MACHADO DOBLER E HELENA MACHADO DOBLER E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA ASSENTAMENTO CRISTO REDENTOR. 9-9959-9846/ 9-9632-7653.        SAIDA: DATA: 04/06/2019		HORARIO: 09 HS E 30 MIN		KM: ___",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009044,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LIQUIDACAO NUMERO :495754,,495754,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009045,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,"DOT:?1082? NUMEMP:?138270?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI  FRANCILINO LOPA DOS SANTOS E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA GUSTAVO SAMPAIO 1533. 3430-3593/ 9-9730-4446.   SAIDA: DATA: 04/06/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN	KM: _________  RETORNO: DATA: 04/06/2019		HORARIO: 18 HS E 00 MIN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009045,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LIQUIDACAO NUMERO :495756,,495756,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009046,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,"DOT:?1082? NUMEMP:?138271?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL  DARCI SALDANHA PAZ E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RU PATRICIO PETTI JEAN 4505/PASSO. 9-9639-7636.  ECILDA TEREZINHA VARGAS FLORIANO, RESIDENTE NA RUA APARICI",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009046,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,LIQUIDACAO NUMERO :495758,,495758,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009047,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,"DOT:?1082? NUMEMP:?138272?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS E HCAA - HOSPITAL DE CARIDADE DR. ASTROGILDO DE AZEVEDO. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI. HCAA - HOSPITAL DE CARIDADE DR. ASTROGILDO DE AZEVEDO - AV. PRES. VARGAS, 2291 ? CENTRO.  JOSE PEDRO SOUZA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009047,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,LIQUIDACAO NUMERO :495760,,495760,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009048,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,62455,ANA MARIA ALVAREZ BELLADONA STRECK,PF,2733761013,2733761013,"DOT:?207? NUMEMP:?138273?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, A DIRETORA DA REGULARIZACAO FUNDIARIA, QUE IRA PARTICIPAR DE CURSO REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA: REURB - MODULO I, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 10/06/2019 AS 21:20 RETORNO: 11/06/2019 AS 06H",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009048,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,62455,ANA MARIA ALVAREZ BELLADONA STRECK,PF,2733761013,2733761013,LIQUIDACAO NUMERO :495771,,495771,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009049,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,62455,ANA MARIA ALVAREZ BELLADONA STRECK,PF,2733761013,2733761013,"DOT:?210? NUMEMP:?138274?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM VIAGEM NO ESTADO, A DIRETORA DA REGULARIZACAO FUNDIARIA, QUE IRA PARTICIPAR DE CURSO REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA: REURB - MODULO I, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 10/06/2019 AS 21:20 RETORNO: 11/06/2019 AS 06H",448.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009049,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,62455,ANA MARIA ALVAREZ BELLADONA STRECK,PF,2733761013,2733761013,LIQUIDACAO NUMERO :495776,,495776,448.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009050,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,"DOT:?213? NUMEMP:?138276?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM CURSO/CAPACITACAO, A DIRETORA DA REGULARIZACAO FUNDIARIA, ANA MARIA ALVAREZ BELLADONA STRECK, QUE IRA PARTICIPAR DE CURSO REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA: REURB - MODULO I, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 10/06/2019 AS 21:20 RETORNO: 11/06/2019 AS 06H",526.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019010009050,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,LIQUIDACAO NUMERO :495780,,495780,526.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-05-13,2019-06-05,2019020000256,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:140236",,484193,,495444,1080.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-05-13,2019-06-05,2019020000257,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039060000000,SERVICOS DE INFORMATICA,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,131452,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,9.3088649000197E13,"REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR            6,98 DA NOTA 37616?N ORDEM PAGTO:140417",,484986,,495461,6.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-05-13,2019-06-05,2019020000257,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039060000000,SERVICOS DE INFORMATICA,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,131452,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,9.3088649000197E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:140417",,484986,,495460,458.49,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-05-24,2019-06-05,2019020000275,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:141055",,489169,,495445,6618.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-05-24,2019-06-05,2019020000276,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:141056",,489171,,495446,203.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-05-24,2019-06-05,2019020000277,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:141057",,489173,,495447,2787.93,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-05-24,2019-06-05,2019020000278,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:141059",,489199,,495448,1411.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-05-24,2019-06-05,2019020000279,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:141060",,489216,,495449,3094.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-06-03,2019-06-05,2019020000290,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:142002",,494201,,495450,2625.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-06-03,2019-06-05,2019020000291,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.13,319013990000000,OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:142003",,494203,,495451,1760.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-06-03,2019-06-05,2019020000292,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:142004",,494205,,495452,276.59,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-06-03,2019-06-05,2019020000293,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.3.20.01,332001010200000,COMPENSAÇÃO  - APOSENT. ENTRE RPPS E RPGS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,129229,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460016064,394460016064,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:142005",,494207,,495466,2029.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019020000305,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.13,319013990000000,OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?20003? NUMEMP:?138132?PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDO DE MAIO DE 2019,0.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019020000305,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.13,319013990000000,OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :495443,,495443,0.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019020000305,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.13,319013990000000,OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-05 ORDEM PAGTO:142213",,495443,,495453,0.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019020000306,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039080000000,MANUTENÇÃO DE SOFTWARE,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70419,IEM INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,2310921000186,2310921000186,DOT:?20009? NUMEMP:?138275?PAGAMENTO DE NF. 723/2019 IEM INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS,600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019020000306,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039080000000,MANUTENÇÃO DE SOFTWARE,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70419,IEM INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,2310921000186,2310921000186,LIQUIDACAO NUMERO :495778,,495778,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019020000307,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?20009? NUMEMP:?138277?PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED CONFORME EXTRATO,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-05,2019020000307,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :495796,,495796,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-11,2019-06-06,2019010000347,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",40,ASPS,130587,CONSELHO NACIONAL DE SEC. DE MUNICIPAIS,PJ,33484825000188,33484825000188,LIQUIDACAO NUMERO :494916,,494916,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-11,2019-06-06,2019010000347,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",40,ASPS,130587,CONSELHO NACIONAL DE SEC. DE MUNICIPAIS,PJ,33484825000188,33484825000188,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-06 ORDEM PAGTO:142108",,494916,,502624,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-11,2019-06-06,2019010000348,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",40,ASPS,70460,CONS. SEC. MUNIC. SAUDE RS - COSEMS-RS,PJ,92859768000133,9.2859768000133E13,LIQUIDACAO NUMERO :494926,,494926,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-11,2019-06-06,2019010000348,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",40,ASPS,70460,CONS. SEC. MUNIC. SAUDE RS - COSEMS-RS,PJ,92859768000133,9.2859768000133E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-06 ORDEM PAGTO:142112",,494926,,502625,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-06-06,2019010000374,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-06 ORDEM PAGTO:141990",,493982,,502175,759.32,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-17,2019-06-06,2019010000481,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :495226,,495226,581.25,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-21,2019-06-06,2019010000587,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :495175,,495175,1090.32,0,,2018,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-21,2019-06-06,2019010000594,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,4.4.90.61,449061990000000,OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,18792,ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA,PJ,92962869000135,9.2962869000135E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-06 ORDEM PAGTO:141997",,494192,,502166,28182.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-06-06,2019010001036,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5404,DULCE MARIA BARBOSA MALGARIN,PJ,97282933000150,97282933000150,LIQUIDACAO NUMERO :495354,,495354,4751.00,0,,2018,107,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-25,2019-06-06,2019010001081,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :495366,,495366,221.76,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-25,2019-06-06,2019010001081,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :495364,,495364,227.04,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-25,2019-06-06,2019010001081,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :495367,,495367,17.16,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-28,2019-06-06,2019010001162,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,20077,VINICIO BIAZI GAMPERT,PF,33364540004,33364540004,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-06 ORDEM PAGTO:140659",,486326,,502165,4666.00,2019,31,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-06-06,2019010001246,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-06 ORDEM PAGTO:141663",,492446,,502172,590.95,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-06-06,2019010001286,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :499717,,499717,12500.00,0,,2019,5,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-06-06,2019010001286,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-06 ORDEM PAGTO:142922",,499717,,502228,12500.00,2019,5,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-08,2019-06-06,2019010001985,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :495357,,495357,46.80,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-06-06,2019010002041,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :495345,,495345,110.60,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-06-06,2019010002043,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-06 ORDEM PAGTO:141970",,493908,,502184,986.50,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-06-06,2019010002046,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :495355,,495355,198.80,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-06-06,2019010002054,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :495359,,495359,70.20,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-11,2019-06-06,2019010002090,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,47042,CRISTIANE BORGES DA SILVA,PJ,9647647000184,9647647000184,LIQUIDACAO NUMERO :495337,,495337,340.00,0,,2018,25,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-02-15,2019-06-06,2019010002486,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :499700,,499700,133981.72,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-02-15,2019-06-06,2019010002486,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :499697,,499697,125.95,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-02-15,2019-06-06,2019010002486,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :499696,,499696,78.68,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-02-15,2019-06-06,2019010002486,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-06 ORDEM PAGTO:142920",,499700,,502226,133981.72,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-02-15,2019-06-06,2019010002486,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-06 ORDEM PAGTO:142919",,499697,,502225,125.95,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-02-15,2019-06-06,2019010002486,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-06 ORDEM PAGTO:142918",,499696,,502224,78.68,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-06-06,2019010002588,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128698,WLUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD,PJ,78794591000103,7.8794591000103E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-06 ORDEM PAGTO:140599",,485751,,502207,8842.50,2019,46,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-02-22,2019-06-06,2019010002769,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :499725,,499725,15464.46,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-02-22,2019-06-06,2019010002769,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-06 ORDEM PAGTO:142923",,499725,,502227,15464.46,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-22,2019-06-06,2019010002795,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2084,MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DA SA?D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :495295,,495295,23.60,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-25,2019-06-06,2019010002874,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :495228,,495228,14486.13,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-06-06,2019010003001,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51946,MARA ELIANE DA SILVA MACHADO - ME,PJ,13255081000112,13255081000112,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-06 ORDEM PAGTO:142029",,494299,,502187,9451.00,2019,14,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-06-06,2019010003001,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51946,MARA ELIANE DA SILVA MACHADO - ME,PJ,13255081000112,13255081000112,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          200,62 DA NOTA 133?NREFERENTE A INSS - MARA ELIANE DA SILVA MACHADO NO VALOR          329,36 DA NOTA 133?N ORDEM PAGTO:142029",,494299,,502188,529.98,2019,14,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-06-06,2019010003291,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :495301,,495301,24.72,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-06-06,2019010003292,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :495294,,495294,15.25,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-06-06,2019010003299,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :494981,,494981,25.75,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-06-06,2019010003300,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :495234,,495234,24.65,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-06-06,2019010003311,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,40,ASPS,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :494909,,494909,12.36,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-06-06,2019010003312,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :495299,,495299,11.28,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-06-06,2019010003324,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :495222,,495222,51.50,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-06-06,2019010003325,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :495335,,495335,57.57,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-06-06,2019010003345,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :495328,,495328,25.75,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-06-06,2019010003346,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :495235,,495235,18.80,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-06-06,2019010003353,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :495300,,495300,15.25,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-06-06,2019010003376,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :495317,,495317,103.00,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-06-06,2019010003377,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :495229,,495229,64.55,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-06-06,2019010003383,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :495312,,495312,103.00,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-06-06,2019010003384,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :495250,,495250,64.55,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-06-06,2019010003390,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :495333,,495333,154.50,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-06-06,2019010003391,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :495258,,495258,171.30,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-06-06,2019010003599,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-06 ORDEM PAGTO:141665",,492455,,502173,891.58,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-12,2019-06-06,2019010003950,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2055,MANUTEN??O DO BPC NA ESCOLA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1152,PROGRAMA BPC NA ESCOLA,51497,NOVO CEL COMERCIO DE CELULARES LTDA,PJ,93827848000170,93827848000170,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-06 ORDEM PAGTO:142031",,494313,,502196,176.38,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-12,2019-06-06,2019010003950,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2055,MANUTEN??O DO BPC NA ESCOLA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1152,PROGRAMA BPC NA ESCOLA,51497,NOVO CEL COMERCIO DE CELULARES LTDA,PJ,93827848000170,93827848000170,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            3,62 DA NOTA 679?N ORDEM PAGTO:142031",,494313,,502197,3.62,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-18,2019-06-06,2019010004224,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-06 ORDEM PAGTO:140607",,485761,,502201,4416.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-19,2019-06-06,2019010004247,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,65334,IRIO OMAR RODRIGUES MACHADO,PJ,26484057000105,26484057000105,LIQUIDACAO NUMERO :495463,,495463,1140.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-06-06,2019010004528,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :495344,,495344,81.60,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-06-06,2019010004528,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :495336,,495336,55.40,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-06-06,2019010004528,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :495342,,495342,97.00,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-06-06,2019010004530,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :495360,,495360,69.50,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-25,2019-06-06,2019010004627,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2084,MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DA SA?D,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,RECURSO LIVRE,47042,CRISTIANE BORGES DA SILVA,PJ,9647647000184,9647647000184,LIQUIDACAO NUMERO :495343,,495343,102.00,0,,2018,25,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-29,2019-06-06,2019010005138,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,40,ASPS,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :495365,,495365,3326.40,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-01,2019-06-06,2019010005220,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5234,DISTRIB.DE MAT.P/ESCR. S.BORJA LTDA,PJ,92265529000155,9.2265529000155E13,LIQUIDACAO NUMERO :495346,,495346,138.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-06-06,2019010005461,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :495224,,495224,1064.20,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-06-06,2019010005467,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1154,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :495373,,495373,100.98,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-06-06,2019010005468,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :495369,,495369,1201.10,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-06-06,2019010005468,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :495368,,495368,294.40,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-05,2019-06-06,2019010005503,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,23618,PINTKAR AUTO PECAS LTDA,PJ,5217114000101,5217114000101,LIQUIDACAO NUMERO :495193,,495193,382.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-06-06,2019010005531,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-06 ORDEM PAGTO:141969",,493906,,502186,8850.00,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-09,2019-06-06,2019010005579,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :495217,,495217,12500.00,0,,2019,11,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-12,2019-06-06,2019010005818,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :494879,,494879,7408.80,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-04-12,2019-06-06,2019010005819,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :494878,,494878,4687.20,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-12,2019-06-06,2019010005820,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51496,DE ROSSO CONFECCOES LTDA- ME,PJ,8345339000131,8345339000131,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-06 ORDEM PAGTO:141493",,491426,,502176,14980.36,2019,13,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-17,2019-06-06,2019010006124,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,LIQUIDACAO NUMERO :494896,,494896,912751.00,0,,2018,16,PRI,2018,75,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-22,2019-06-06,2019010006181,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-06 ORDEM PAGTO:140333",,484438,,502170,490.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-04-22,2019-06-06,2019010006182,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-06 ORDEM PAGTO:140332",,484437,,502168,210.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-26,2019-06-06,2019010006681,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1014,MANUTENÇÃO DO CANIL,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS,1,RECURSO LIVRE,54706,ASSOCIACAO DOS COLABORADORES DE PROTECAO,PJ,6316591000197,6316591000197,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-06 ORDEM PAGTO:140831",,487261,,502167,20000.00,2018,1,DPV,2018,25,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-05-02,2019-06-06,2019010006997,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,135274,GBP SERVICOS DE PINTURAS E SINALIZACOES,PJ,32446351000117,32446351000117,LIQUIDACAO NUMERO :495331,,495331,7884.50,0,,2019,16,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-02,2019-06-06,2019010007002,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,128270,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES",PJ,20519809000131,20519809000131,LIQUIDACAO NUMERO :495184,,495184,2108.00,0,,2018,86,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-05-13,2019-06-06,2019010007396,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128295,LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC,PJ,22257631000123,22257631000123,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-06 ORDEM PAGTO:141988",,493974,,502182,1917.84,2018,55,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-05-13,2019-06-06,2019010007396,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128295,LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC,PJ,22257631000123,22257631000123,TED DEVOLVIDA N/DATA. ORDEM PAGTO:141988,,493974,,502470,-1917.84,2018,55,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-13,2019-06-06,2019010007430,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,LIQUIDACAO NUMERO :495334,,495334,9438.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-14,2019-06-06,2019010007509,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,70429,SOLUCOES INOVACOES P/ GESTAO PUBLICA E,PJ,24001600000132,24001600000132,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-06 ORDEM PAGTO:140404",,484792,,502203,3200.00,2018,1,PRE,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-06-06,2019010007551,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-06 ORDEM PAGTO:141981",,493928,,502179,284.80,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-06-06,2019010007642,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-06 ORDEM PAGTO:141984",,493944,,502180,76.86,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-16,2019-06-06,2019010007689,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :495361,,495361,3655.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-20,2019-06-06,2019010007794,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,LIQUIDACAO NUMERO :495208,,495208,1150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-06-06,2019010007821,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,46442,EVA MARIA IBAIRRO BARBOSA,PJ,8831354000190,8831354000190,LIQUIDACAO NUMERO :495358,,495358,3450.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-06-06,2019010007822,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,46442,EVA MARIA IBAIRRO BARBOSA,PJ,8831354000190,8831354000190,LIQUIDACAO NUMERO :495356,,495356,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-05-20,2019-06-06,2019010007842,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,136970,PAULO ZIMER,PJ,9070338000194,9070338000194,LIQUIDACAO NUMERO :495205,,495205,756.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-05-20,2019-06-06,2019010007843,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,136970,PAULO ZIMER,PJ,9070338000194,9070338000194,LIQUIDACAO NUMERO :495197,,495197,986.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-05-20,2019-06-06,2019010007844,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,136970,PAULO ZIMER,PJ,9070338000194,9070338000194,LIQUIDACAO NUMERO :495200,,495200,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-23,2019-06-06,2019010007900,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,130120,JULIANE DA CONCEICAO ALVES - ELETROTECNI,PJ,12703388000176,12703388000176,LIQUIDACAO NUMERO :494852,,494852,750.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-05-23,2019-06-06,2019010007916,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,LIQUIDACAO NUMERO :495213,,495213,295.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-05-28,2019-06-06,2019010008270,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :494989,,494989,538.24,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,L,2019,2019,2019-05-28,2019-06-06,2019010008297,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2199,PROMO??O DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZE,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1,RECURSO LIVRE,11674,L.M. VIEIRA - ME,PJ,93583912000114,93583912000114,LIQUIDACAO NUMERO :495319,,495319,5200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-28,2019-06-06,2019010008305,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :495166,,495166,191.93,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-06-06,2019010008306,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-06 ORDEM PAGTO:141963",,493875,,502171,498.15,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-29,2019-06-06,2019010008408,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,97295,OLINTO SILVEIRA DA SILVA E CIA LTDA ME,PJ,16104100000106,16104100000106,LIQUIDACAO NUMERO :495486,,495486,3479.72,0,,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-04,2019-06-06,2019010008834,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,72586,DEPARTAMENTO DE POLICIA ROD. FEDERAL 9 S,PJ,394494011413,394494011413,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-06 ORDEM PAGTO:142094",,494839,,502194,104.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-06,2019-06-06,2019010009051,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?138278?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,547.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-06,2019-06-06,2019010009051,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :495885,,495885,547.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-06,2019-06-06,2019010009051,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-06 ORDEM PAGTO:142398",,495885,,502209,547.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-06,2019-06-06,2019010009052,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?138279?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 5311-2,9.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-06,2019-06-06,2019010009052,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :495887,,495887,9.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-06,2019-06-06,2019010009052,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-06 ORDEM PAGTO:142399",,495887,,502210,9.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-06,2019-06-06,2019010009053,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?138280?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,140.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-06,2019-06-06,2019010009053,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :495889,,495889,140.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-06,2019-06-06,2019010009053,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-06 ORDEM PAGTO:142400",,495889,,502211,140.35,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-06,2019-06-06,2019010009054,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?138281?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 16588-3,6.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-06,2019-06-06,2019010009054,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :495891,,495891,6.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-06,2019-06-06,2019010009054,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-06 ORDEM PAGTO:142401",,495891,,502213,6.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-06,2019-06-06,2019010009055,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?138282?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 21850-2,6.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-06,2019-06-06,2019010009055,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :495893,,495893,6.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-06,2019-06-06,2019010009055,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-06 ORDEM PAGTO:142402",,495893,,502215,6.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-06,2019-06-06,2019010009056,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?138283?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 33861-3,6.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-06,2019-06-06,2019010009056,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :495895,,495895,6.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-06,2019-06-06,2019010009056,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-06 ORDEM PAGTO:142403",,495895,,502216,6.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-06,2019-06-06,2019010009057,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?138284?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 46254-3,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-06,2019-06-06,2019010009057,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :495897,,495897,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-06,2019-06-06,2019010009057,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-06 ORDEM PAGTO:142404",,495897,,502217,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-06,2019-06-06,2019010009058,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?138285?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 46256-X,6.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-06,2019-06-06,2019010009058,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :496034,,496034,6.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-06,2019-06-06,2019010009058,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-06 ORDEM PAGTO:142405",,496034,,502219,6.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-06,2019-06-06,2019010009059,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129485,OLINA IRACEMA BALBE CORREA EIRELI,PJ,2405070000155,2405070000155,"DOT:?1035? NUMEMP:?138286?EMPENHO CONFORME PARECER JURIDICO N? 041/2019 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO, DESTINO SETOR TRANSPORTES. CONFORME PP 137/18 PROC 209/18. SOLIC. 2177/19. PROT. 6321/19.",3870.98,0,,0,,2018,137,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-06,2019-06-06,2019010009060,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,"DOT:?818? NUMEMP:?138287?EMPENHO QUE S DESTINA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTNECAO DAS INSTALACOES DO PREDIO DO ESF 04, CONFORME ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLIC. 3890/2019, PROTOC. 13890",831.42,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-06,2019-06-06,2019010009061,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,40,ASPS,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,"DOT:?818? NUMEMP:?138288?EMPENHO QUE S DESTINA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTNECAO DAS INSTALACOES DO PREDIO DO ESF 04, CONFORME ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLIC. 3890/2019, PROTOC. 13890",318.04,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-06,2019-06-06,2019010009062,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,53560,MARISA CATARINA MOTTA VIEIRA - ME,PJ,91403113000193,9.1403113000193E13,"DOT:?818? NUMEMP:?138289?EMPENHO QUE S DESTINA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTNECAO DAS INSTALACOES DO PREDIO DO ESF 04, CONFORME ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLIC. 3890/2019, PROTOC. 13890",3598.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-06,2019-06-06,2019010009063,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,40,ASPS,53560,MARISA CATARINA MOTTA VIEIRA - ME,PJ,91403113000193,9.1403113000193E13,"DOT:?818? NUMEMP:?138290?EMPENHO QUE S DESTINA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTNECAO DAS INSTALACOES DO PREDIO DO ESF 04, CONFORME ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLIC. 3890/2019, PROTOC. 13890",3899.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-06,2019-06-06,2019010009064,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?818? NUMEMP:?138291?EMPENHO QUE S DESTINA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTNECAO DAS INSTALACOES DO PREDIO DO ESF 04, CONFORME ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLIC. 3890/2019, PROTOC. 13890",1586.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-06,2019-06-06,2019010009065,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,"DOT:?818? NUMEMP:?138292?EMPENHO QUE S DESTINA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTNECAO DAS INSTALACOES DO PREDIO DO ESF 04, CONFORME ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLIC. 3890/2019, PROTOC. 13890",290.57,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-06,2019-06-06,2019010009066,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,40,ASPS,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,"DOT:?818? NUMEMP:?138293?EMPENHO QUE S DESTINA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTNECAO DAS INSTALACOES DO PREDIO DO ESF 04, CONFORME ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLIC. 3890/2019, PROTOC. 13890",531.49,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-06,2019-06-06,2019010009067,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?404? NUMEMP:?138294?EMPENHO  PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DE USO NO PROJETO DESPERTANDO VALORES,  PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/19, CONFORME SOLICITACAO 3564/2019, PROTOCOLO 13633/SMDS/2019.",687.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-06,2019-06-06,2019010009068,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,63138,MARLENA LOPES SAUERESSIG - ME,PJ,23393312000108,23393312000108,"DOT:?404? NUMEMP:?138295?EMPENHO  PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DE USO NO PROJETO DESPERTANDO VALORES,  PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/19, CONFORME SOLICITACAO 3564/2019, PROTOCOLO 13633/SMDS/2019.",180.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-06-06,2019-06-06,2019010009069,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,23618,PINTKAR AUTO PECAS LTDA,PJ,5217114000101,5217114000101,"DOT:?1423? NUMEMP:?138296?EMPENHO PARA AQUISICAO IMEDIATA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO MICRO, PLACAS IWJ-6333; VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME SOLICITACAO 3912/2019, PROTOCOLO 14011/SMED/2019.",3785.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-06-06,2019-06-06,2019010009070,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,"DOT:?1297? NUMEMP:?138297?EMPENHO  PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A VTR. GOL, PLACAS IWN 1496, ANO 2009, CONFORME SOLICITACAO 3944/2019, PROTOCOLO 14013/SMED/2019.",195.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-06-06,2019-06-06,2019010009071,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,48377,LUIZ CLAUDIO COSTA PIRES,PJ,8717165000190,8717165000190,"DOT:?1363? NUMEMP:?138298?EMPENHO PARA AQUISICAO DE BERCOS DESTINADOS AOS BERCARIOS DAS EMEIS, CONFORME SOLICITACAO 3650/2019, PROTOCOLO 12856/SMED/2019.",8000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-06,2019-06-06,2019010009072,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,716,ALBERI PINTON,PJ,92581933000138,92581933000138,"DOT:?1179? NUMEMP:?138299?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO MEMORIAL DA CASA JOAO GOULART, CONFORME SOLICITACAO 3977/2019, PROTOCOLO 13922/SMCTEL/2019.",80.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-06,2019-06-06,2019010009073,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,"DOT:?544? NUMEMP:?138300?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DA VTR 182, FORD FIESTA 1.6, ANO 2010, PLACA IRA 5107, CONFORME SOLICITACAO 4024/2019, PROTOCOLO 14010/SMIESUST/2019.",2271.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-06,2019-06-06,2019010009074,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?3675? NUMEMP:?138301?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS AD III, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO (COMPLEMENTAR) E JUNHO A JULHO, CONFORME PP 91/2018. SOLIC. 3955/19.",3324.10,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-06,2019-06-06,2019010009075,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,"DOT:?3675? NUMEMP:?138302?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS AD III, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO (COMPLEMENTAR) E JUNHO A JULHO, CONFORME PP 91/2018. SOLIC. 3955/19.",5421.00,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-06,2019-06-06,2019010009076,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?3675? NUMEMP:?138303?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS AD III, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO (COMPLEMENTAR) E JUNHO A JULHO, CONFORME PP 91/2018. SOLIC. 3955/19.",1380.54,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-06,2019-06-06,2019010009077,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?3675? NUMEMP:?138304?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS AD III, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO (COMPLEMENTAR) E JUNHO A JULHO, CONFORME PP 91/2018. SOLIC. 3955/19.",1186.80,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-06,2019-06-06,2019010009078,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?3675? NUMEMP:?138305?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS AD III, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO (COMPLEMENTAR) E JUNHO A JULHO, CONFORME PP 91/2018. SOLIC. 3955/19.",3403.60,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-06,2019-06-06,2019010009079,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128869,ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO,PJ,90341561000147,9.0341561000147E13,"DOT:?3675? NUMEMP:?138306?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS AD III, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO (COMPLEMENTAR) E JUNHO A JULHO, CONFORME PP 91/2018. SOLIC. 3955/19.",1679.50,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-06-06,2019-06-06,2019010009080,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,"DOT:?12? NUMEMP:?138309?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 175/2019/GAP, REFERENTE AO REEMBOLSO AO MOTORISTA, PELA DESPESA DE REPARO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEICULO CITROEN C4 LOUNGE SHINE 1.6, PLACA IZG 6A44. CONFORME NF 637, EM ANEXO.",300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-06-06,2019-06-06,2019010009080,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,LIQUIDACAO NUMERO :496368,,496368,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-06-06,2019-06-06,2019010009081,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,128507,NILTON MANCONI COSTA,PF,51940736072,51940736072,"DOT:?1372? NUMEMP:?138310?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO DIRETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE IRA PARTICIPAR DE AVALIACAO JUNTO AO MECANICO NOS VEICULOS NA RECEITA FEDERAL, NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. SAIDA: 27/05/2019 AS 07H RETORNO: 27/05/2019 14H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-06,2019-06-06,2019010009081,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,128507,NILTON MANCONI COSTA,PF,51940736072,51940736072,LIQUIDACAO NUMERO :496372,,496372,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-06-06,2019-06-06,2019010009082,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,53405,ALDO DA SILVA ANDRADE,PF,25438352020,25438352020,"DOT:?1372? NUMEMP:?138311?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR O SECRETARIO DE EDUCACAO AO ENCONTRO NA UNDIME/RS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 05/06/2019 AS 11H RETORNO: 07/06/2019 AS 15H",735.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-06,2019-06-06,2019010009082,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,53405,ALDO DA SILVA ANDRADE,PF,25438352020,25438352020,LIQUIDACAO NUMERO :496374,,496374,735.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-06-06,2019-06-06,2019010009083,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,128507,NILTON MANCONI COSTA,PF,51940736072,51940736072,"DOT:?1372? NUMEMP:?138312?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO DIRETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE IRA PARTICIPAR NA OFICINA DE GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (OGTE1162019), NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 10/06/2019 AS 12H RETORNO: 12/06/2019 AS 15H",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-06,2019-06-06,2019010009083,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,128507,NILTON MANCONI COSTA,PF,51940736072,51940736072,LIQUIDACAO NUMERO :496376,,496376,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-06-06,2019-06-06,2019010009084,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,128507,NILTON MANCONI COSTA,PF,51940736072,51940736072,"DOT:?1373? NUMEMP:?138313?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL (IDA E VOLTA) EM VIAGEM NO ESTADO, AO DIRETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE IRA PARTICIPAR NA OFICINA DE GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (OGTE1162019), NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 10/06/2019 AS 12H RETORNO: 12/06/2019 AS 15H  OBS: VIAJARA EM VEICULO PROPRIO.",448.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-06,2019-06-06,2019010009084,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,128507,NILTON MANCONI COSTA,PF,51940736072,51940736072,LIQUIDACAO NUMERO :496378,,496378,448.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-06,2019-06-06,2019010009085,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41104,JESUS CRISTIANO BATISTA,PF,97030759087,97030759087,"DOT:?243? NUMEMP:?138314?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO, AO ASSESSOR QUE IRA BUSCAR DONATIVOS RECEBIDO COMO DOACAO DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VISANDODISTRIBUIR A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA CIDADE DE GRAVATAI/RS. SAIDA: 09/06/2019 AS 12H RETORNO: 10/06/2019 AS 21H",551.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-06,2019-06-06,2019010009085,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41104,JESUS CRISTIANO BATISTA,PF,97030759087,97030759087,LIQUIDACAO NUMERO :496380,,496380,551.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-06,2019-06-06,2019010009086,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,48009,RENAN STRECK DONATO,PF,531895076,531895076,"DOT:?158? NUMEMP:?138315?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 03 E 1/2 (TRES E MEIA) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO, AO TEC. EM INFORMATICA QUE IRA ARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE GESTAO DO MUNICIPIO DE SAO BORJA, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 16/06/2019 AS 21:20H RETORNO: 20/06/2019 AS 07H",1286.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-06,2019-06-06,2019010009086,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,48009,RENAN STRECK DONATO,PF,531895076,531895076,LIQUIDACAO NUMERO :496382,,496382,1286.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-06,2019-06-06,2019010009094,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,72586,DEPARTAMENTO DE POLICIA ROD. FEDERAL 9 S,PJ,394494011413,394494011413,"DOT:?163? NUMEMP:?138323?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA N? 920/2019, REFERENTE A MULTA DE TRANSITO AO VEICULO CHEV/SPIN 1.8L MT, PLACA IVD 8358. (DIRIGIR SOB INFLUENCIA DE ALCOOL).",2347.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-06,2019-06-06,2019010009094,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,72586,DEPARTAMENTO DE POLICIA ROD. FEDERAL 9 S,PJ,394494011413,394494011413,LIQUIDACAO NUMERO :496451,,496451,2347.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-06-06,2019-06-06,2019010009095,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?138324?FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A EXONERACAO DA SERVIDORA GILVANA DA ROSA CAMPOS - MES 06/2019.,1196.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-06-06,2019-06-06,2019010009095,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :496574,,496574,1196.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-06-06,2019-06-06,2019010009096,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?138325?FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A EXONERACAO DA SERVIDORA GILVANA DA ROSA CAMPOS - MES 06/2019.,221.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-06-06,2019-06-06,2019010009096,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :496576,,496576,221.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-06-06,2019-06-06,2019010009097,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3740? NUMEMP:?138326?CFE MEMO Nº 041/19/RPPS REF PAGTO FOPAG DE INATIVOS E PENSIONISTAS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO MUNICIPAL - COMPETENCIA MAIO/19 - AUXILIO ASSISTENCIAL (SMED). OBS: POR NAO SER EMPENHADO NA DATA DO PAGTO FOI EMITIDO SLIPS NºS 3693,3694 E 3695 NA DATA DE 24/05/19.",1674.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-06-06,2019-06-06,2019010009097,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :496604,,496604,1674.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-06-06,2019-06-06,2019010009097,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-06 ORDEM PAGTO:142487",,496604,,496658,1674.51,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-06-06,2019-06-06,2019010009098,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,"DOT:?7? NUMEMP:?138327?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR O SR. PREFEITO A CAPITAL, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 10/062019 AS 22H RETORNO: 12/06/2019 AS 22H",735.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-06-06,2019-06-06,2019010009098,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,LIQUIDACAO NUMERO :496624,,496624,735.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-06-06,2019-06-06,2019010009099,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3740? NUMEMP:?138328?RESPONSABILIDADE DO TESOURO MUNICIPAL - COMPETENCIA MAIO/19 - AUXILIO ASSISTENCIAL INATIVOS (SAD). OBS: POR NAO SER EMPENHADO NA DATA DO PAGTO FOI EMITIDO SLIPS NºS 3693,3694 E 3695 NA DATA DE 24/05/19.",6800.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-06-06,2019-06-06,2019010009099,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :496626,,496626,6800.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-06-06,2019-06-06,2019010009099,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-06 ORDEM PAGTO:142495",,496626,,496660,6800.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-06-06,2019-06-06,2019010009100,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,"DOT:?7? NUMEMP:?138329?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR O VEICULO DO GABINETE PARA REVISAO DOS 10.000KM, NA CIDADE DE IJUI/RS. SAIDA: 13/06/2019 AS 06H RETORNO: 13/06/2019 AS 20H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-06-06,2019-06-06,2019010009100,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,LIQUIDACAO NUMERO :496628,,496628,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-06-06,2019-06-06,2019010009101,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3740? NUMEMP:?138330?RESPONSABILIDADE DO TESOURO MUNICIPAL - COMPETENCIA MAIO/19 - AUXILIO ASSISTENCIAL INATIVOS P/INATIVOS DO TESOURO PAGO EM FOPAG AVULSA. OBS: POR NAO SER EMPENHADO NA DATA DO PAGTO FOI EMITIDO SLIPS NºS 3693,3694 E 3695 NA DATA DE 24/05/19.",582.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-06-06,2019-06-06,2019010009101,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :496630,,496630,582.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-06-06,2019-06-06,2019010009101,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-06 ORDEM PAGTO:142497",,496630,,496661,582.07,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-06-03,2019-06-06,2019020000294,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.05,319005010100000,AUXÍLIO DOENÇA - PESSOAL ATIVO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-06 ORDEM PAGTO:142012",,494223,,495594,94558.79,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-06-03,2019-06-06,2019020000295,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.05,319005000205000,SALÁRIO-FAMILIA DE SEGURADOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-06 ORDEM PAGTO:142013",,494225,,495596,2722.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-06-03,2019-06-06,2019020000296,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.05,319005000103000,SALÁRIO-MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-06 ORDEM PAGTO:142014",,494227,,495597,16603.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-06-03,2019-06-06,2019020000297,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,4088,CLAUDIO DE FREITAS MACHADO,PF,41944704000,41944704000,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-06 ORDEM PAGTO:142118",,494955,,495860,448.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-06-03,2019-06-06,2019020000298,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,4088,CLAUDIO DE FREITAS MACHADO,PF,41944704000,41944704000,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-06 ORDEM PAGTO:142119",,494980,,495861,919.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-06,2019020000307,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-06 ORDEM PAGTO:142377",,495796,,495867,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-06-06,2019-06-06,2019020000310,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?20009? NUMEMP:?138667?PAGAMENTO DE DOC TED ELETRONICO,9.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-06-06,2019-06-06,2019020000310,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :499668,,499668,9.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-06-06,2019-06-06,2019020000310,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-06 ORDEM PAGTO:142909",,499668,,499712,9.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-06-07,2019010000040,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :496345,,496345,278.94,0,,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-17,2019-06-07,2019010000486,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :496342,,496342,1174.80,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-06-07,2019010000487,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :496335,,496335,146.85,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-06-07,2019010000487,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :496331,,496331,127.45,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-06-07,2019010000488,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :496319,,496319,146.85,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-06-07,2019010000489,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :496317,,496317,146.85,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-21,2019-06-07,2019010000597,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :496293,,496293,146.85,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-21,2019-06-07,2019010000598,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :496286,,496286,146.85,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-22,2019-06-07,2019010000609,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :496250,,496250,5200.25,0,,2019,48,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-22,2019-06-07,2019010000610,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :496254,,496254,3395.72,0,,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-22,2019-06-07,2019010000612,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :496265,,496265,3135.00,0,,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-01-22,2019-06-07,2019010000619,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :496288,,496288,146.85,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-22,2019-06-07,2019010000620,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :496300,,496300,146.85,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-22,2019-06-07,2019010000620,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :496299,,496299,146.85,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-22,2019-06-07,2019010000620,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :496301,,496301,293.70,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-06-07,2019010000718,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           24,24 DA NOTA 88045?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR           15,15 DA NOTA 88045?N ORDEM PAGTO:141411",,490881,,503019,39.39,2019,48,PRP,2015,48,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-06-07,2019010000718,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:141411",,490881,,503018,465.51,2019,48,PRP,2015,48,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-06-07,2019010001051,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :496252,,496252,332.22,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-06-07,2019010001385,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           27,36 DA NOTA 88047?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR           17,10 DA NOTA 88047?N ORDEM PAGTO:141420",,490973,,502977,44.46,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-06-07,2019010001385,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:141420",,490973,,502976,525.54,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-06-07,2019010001386,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:141418",,490961,,503029,303.24,2019,48,NSA,2015,48,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-06-07,2019010001386,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           15,79 DA NOTA 88044?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            9,87 DA NOTA 88044?N ORDEM PAGTO:141418",,490961,,503030,25.66,2019,48,NSA,2015,48,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-06-07,2019010001387,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           27,94 DA NOTA 88048?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR           17,46 DA NOTA 88048?N ORDEM PAGTO:141421",,491176,,503066,45.40,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-06-07,2019010001387,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:141421",,491176,,503065,536.72,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-06-07,2019010001388,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:141415",,490939,,502964,268.36,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-06-07,2019010001388,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,97 DA NOTA 88042?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,73 DA NOTA 88042?N ORDEM PAGTO:141415",,490939,,502965,22.70,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-06-07,2019010001389,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           27,36 DA NOTA 88046?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR           17,10 DA NOTA 88046?N ORDEM PAGTO:141413",,490911,,503050,44.46,0,0,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-06-07,2019010001389,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:141413",,490911,,503049,525.54,0,0,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-06-07,2019010001390,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:141419",,490972,,503041,262.77,2019,23,NSA,2016,23,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-06-07,2019010001390,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,68 DA NOTA 88050?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,55 DA NOTA 88050?N ORDEM PAGTO:141419",,490972,,503042,22.23,2019,23,NSA,2016,23,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-06-07,2019010001391,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:141417",,490958,,502986,268.36,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-06-07,2019010001391,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,97 DA NOTA 88043?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,73 DA NOTA 88043?N ORDEM PAGTO:141417",,490958,,502987,22.70,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-06-07,2019010001392,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           12,80 DA NOTA 88039?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,00 DA NOTA 88039?N ORDEM PAGTO:141416",,490955,,502999,20.80,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-06-07,2019010001392,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:141416",,490955,,502998,245.96,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-06-07,2019010001414,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :496366,,496366,278.94,0,,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-06-07,2019010001415,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :496364,,496364,291.06,0,,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-06-07,2019010001416,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :496363,,496363,291.06,0,,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-06-07,2019010001417,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :496346,,496346,266.80,0,,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-06,2019-06-07,2019010001906,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:140861",,487718,,503081,130.80,2018,67,PRP,2018,71,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-06,2019-06-07,2019010001906,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:140869",,487740,,503082,345.36,2018,67,PRP,2018,71,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-06,2019-06-07,2019010001907,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:140981",,488646,,503088,144.72,2018,67,NSA,2018,71,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-06,2019-06-07,2019010001907,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:140857",,487702,,503090,132.60,2018,67,NSA,2018,71,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-06,2019-06-07,2019010001908,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:140866",,487735,,503084,222.12,2018,67,NSA,2018,71,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-06,2019-06-07,2019010001909,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:140986",,488661,,503087,96.60,2018,67,NSA,2018,71,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-06,2019-06-07,2019010001909,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:140862",,487719,,503093,84.84,2018,67,NSA,2018,71,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-06,2019-06-07,2019010001909,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:140984",,488656,,503086,91.92,2018,67,NSA,2018,71,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-06,2019-06-07,2019010001909,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:140864",,487724,,503091,296.28,2018,67,NSA,2018,71,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-06,2019-06-07,2019010001910,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:140971",,488617,,503089,1748.64,2018,67,NSA,2018,71,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-06,2019-06-07,2019010001910,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:140853",,487692,,503095,1376.28,2018,67,NSA,2018,71,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-06-07,2019010001931,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,LIQUIDACAO NUMERO :496302,,496302,28.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-06-07,2019010001931,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,LIQUIDACAO NUMERO :496303,,496303,14.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-06-07,2019010001931,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,LIQUIDACAO NUMERO :496304,,496304,14.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-06-07,2019010001932,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,LIQUIDACAO NUMERO :496294,,496294,14.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-06-07,2019010001933,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,LIQUIDACAO NUMERO :496290,,496290,14.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-06-07,2019010001934,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,LIQUIDACAO NUMERO :496287,,496287,14.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-06-07,2019010001935,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :496339,,496339,12.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-06-07,2019010001935,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :496340,,496340,14.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-06-07,2019010001936,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :496321,,496321,14.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-06-07,2019010002052,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :495761,,495761,492.00,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-06-07,2019010002054,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :495865,,495865,180.80,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-06-07,2019010002057,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,5404,DULCE MARIA BARBOSA MALGARIN,PJ,97282933000150,97282933000150,LIQUIDACAO NUMERO :495802,,495802,5338.70,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-06-07,2019010002111,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :496361,,496361,278.94,0,,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-13,2019-06-07,2019010002402,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:140867",,487736,,503083,1318.20,2018,17,DPV,2018,71,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-15,2019-06-07,2019010002441,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR          178,13 DA NOTA 88041?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          111,33 DA NOTA 88041?N ORDEM PAGTO:141414",,490913,,503009,289.46,0,0,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-15,2019-06-07,2019010002441,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:141414",,490913,,503008,3421.60,0,0,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-15,2019-06-07,2019010002442,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,62505,JOSE MARIO FRAGA ROCHO,PJ,93319929000169,9.3319929000169E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:141871",,493063,,503395,209.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-15,2019-06-07,2019010002443,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,47042,CRISTIANE BORGES DA SILVA,PJ,9647647000184,9647647000184,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:141844",,493025,,503097,204.00,2018,25,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-02-15,2019-06-07,2019010002483,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :496318,,496318,14.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-19,2019-06-07,2019010002656,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128311,MORESCO & ANTUNES LTDA - ME,PJ,23468106000110,23468106000110,TED DEVOLVIDA N/DATA. ORDEM PAGTO:138382,,470753,,503711,-1524.00,2019,52,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-19,2019-06-07,2019010002656,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128311,MORESCO & ANTUNES LTDA - ME,PJ,23468106000110,23468106000110,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:138382",,470753,,503400,1524.00,2019,52,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-06-07,2019010002994,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,69652,R G A TRANSPORTES SAO BORJA LTDA,PJ,29882173000162,29882173000162,LIQUIDACAO NUMERO :496247,,496247,14661.99,0,,2019,8,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-06-07,2019010002995,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,66856,ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS,PJ,28861944000172,28861944000172,LIQUIDACAO NUMERO :496273,,496273,11575.20,0,,2019,9,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-06-07,2019010002997,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1054,PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE,65758,JOSE ANTONIO GARCIA DA SILVA - ME,PJ,27316672000167,27316672000167,LIQUIDACAO NUMERO :496248,,496248,12513.74,0,,2019,11,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-06-07,2019010002999,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,45731,LUCIANO MACHADO CORREA-ME,PJ,8371527000134,8371527000134,LIQUIDACAO NUMERO :496244,,496244,13152.37,0,,2019,12,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-06,2019-06-07,2019010003581,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :496343,,496343,113.84,0,,2019,3,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-06-07,2019010003772,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           12,81 DA NOTA 88040?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,00 DA NOTA 88040?N ORDEM PAGTO:141422",,491177,,503058,20.81,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-06-07,2019010003772,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:141422",,491177,,503057,245.99,2019,49,NSA,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-07,2019-06-07,2019010003776,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039650000000,SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,134917,CARINA GOMES DA ROCHA,PJ,26862261000104,26862261000104,LIQUIDACAO NUMERO :496222,,496222,3000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-12,2019-06-07,2019010003972,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :496307,,496307,161.08,0,,2019,3,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-12,2019-06-07,2019010003973,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :496305,,496305,139.80,0,,2019,3,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-12,2019-06-07,2019010003974,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :496308,,496308,161.08,0,,2019,3,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-06-07,2019010004168,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :495864,,495864,200.89,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-21,2019-06-07,2019010004410,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70484,DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICO,PJ,74127473000190,74127473000190,LIQUIDACAO NUMERO :495801,,495801,1368.00,0,,2018,92,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-06-07,2019010004532,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :495798,,495798,40.05,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-06-07,2019010004638,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:141862",,493052,,502852,595.73,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-06-07,2019010004638,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            9,07 DA NOTA 31336?N ORDEM PAGTO:141862",,493052,,502853,9.07,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-06-07,2019010004640,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            7,94 DA NOTA 31335?N ORDEM PAGTO:141861",,493051,,502761,7.94,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-06-07,2019010004640,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:141861",,493051,,502760,521.26,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-06-07,2019010005136,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :495879,,495879,3333.60,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-06-07,2019010005136,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :495881,,495881,3334.46,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-06-07,2019010005136,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :495880,,495880,-3333.60,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-04-01,2019-06-07,2019010005234,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1,RECURSO LIVRE,11419,JC VALDUGA EIRELI,PJ,89225932000146,89225932000146,LIQUIDACAO NUMERO :495764,,495764,16914.00,0,,2018,38,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-02,2019-06-07,2019010005316,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :495866,,495866,151.20,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-02,2019-06-07,2019010005316,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            2,27 DA NOTA 31566?N ORDEM PAGTO:142393",,495866,,502754,2.27,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-02,2019-06-07,2019010005316,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142393",,495866,,502753,148.93,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,L,2019,2019,2019-04-11,2019-06-07,2019010005735,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,LIQUIDACAO NUMERO :495863,,495863,815.00,0,,2019,2,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-17,2019-06-07,2019010006124,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,"REFERENTE A DESCONTO FNS NO VALOR      182.046,55 DA NOTA 05?N ORDEM PAGTO:142103",,494896,,503398,182046.55,2018,16,PRI,2018,75,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-17,2019-06-07,2019010006124,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142103",,494896,,503397,730704.45,2018,16,PRI,2018,75,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-23,2019-06-07,2019010006229,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,10561,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA.,PJ,73887663000143,7.3887663000143E13,TED DEVOLVIDA N/DATA. ORDEM PAGTO:141877,,493080,,504018,-39.95,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-23,2019-06-07,2019010006229,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,10561,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA.,PJ,73887663000143,7.3887663000143E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:141877",,493080,,503396,39.95,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-26,2019-06-07,2019010006678,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,15691,NOELLY PAZ DORNELLES,PF,56504896020,56504896020,LIQUIDACAO NUMERO :496291,,496291,-2984.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-26,2019-06-07,2019010006678,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,15691,NOELLY PAZ DORNELLES,PF,56504896020,56504896020,LIQUIDACAO NUMERO :496292,,496292,2984.10,0,,0,0,NSA,2014,38,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-26,2019-06-07,2019010006678,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,15691,NOELLY PAZ DORNELLES,PF,56504896020,56504896020,LIQUIDACAO NUMERO :496289,,496289,2984.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-26,2019-06-07,2019010006679,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,63092,ASSOCIACAO ESPIRITA DR FERREIRA DE MORAE,PJ,91572792000205,9.1572792000205E13,LIQUIDACAO NUMERO :496306,,496306,21700.00,0,,0,0,NSA,2017,23,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-26,2019-06-07,2019010006680,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,18152,SADI LUIZ TASCHETTO,PF,13261436034,13261436034,LIQUIDACAO NUMERO :496309,,496309,3140.61,0,,2018,14,DPV,2018,87,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-26,2019-06-07,2019010006725,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :496316,,496316,7142.40,0,,0,0,NSA,2013,259,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-06-07,2019010006831,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,127118,CONTRANSIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.,PJ,390052000111,390052000111,LIQUIDACAO NUMERO :495808,,495808,1180.00,0,,0,0,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-03,2019-06-07,2019010007061,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,3595,CASA HOFF FERRAGENS LTDA.,PJ,89510838000139,8.9510838000139E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:141881",,493114,,503096,307.50,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-06-07,2019010007195,20,AGRICULTURA,606,EXTENSÃO RURAL,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2193,FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICUTURA,3.3.90.31,339031010000000,PREMIAÇÕES CULTURAIS,1,RECURSO LIVRE,11674,L.M. VIEIRA - ME,PJ,93583912000114,93583912000114,LIQUIDACAO NUMERO :495763,,495763,950.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-13,2019-06-07,2019010007417,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,LIQUIDACAO NUMERO :496282,,496282,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-13,2019-06-07,2019010007479,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,405,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA.,PJ,87620613000100,87620613000100,LIQUIDACAO NUMERO :495803,,495803,208.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-13,2019-06-07,2019010007482,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,405,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA.,PJ,87620613000100,87620613000100,LIQUIDACAO NUMERO :495804,,495804,690.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-13,2019-06-07,2019010007484,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :496344,,496344,836.82,0,,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-06-07,2019010007564,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70484,DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICO,PJ,74127473000190,74127473000190,LIQUIDACAO NUMERO :495799,,495799,2511.60,0,,2018,92,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-06-07,2019010007565,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,LIQUIDACAO NUMERO :495797,,495797,2200.00,0,,2018,92,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-15,2019-06-07,2019010007566,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,63962,DEBORA LIMA DURAO,PF,763850004,763850004,LIQUIDACAO NUMERO :496275,,496275,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-15,2019-06-07,2019010007584,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,66625,MARIA ALEJANDRA SALMON LLANO,PF,70277948100,70277948100,LIQUIDACAO NUMERO :496284,,496284,983.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-15,2019-06-07,2019010007591,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,70535,WEXSILEI GONCALVES BRAUN,PF,82626324272,82626324272,LIQUIDACAO NUMERO :496285,,496285,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-06-07,2019010007805,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70540,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,1568077000710,LIQUIDACAO NUMERO :496249,,496249,3800.00,0,,2014,1,TMP,2014,187,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-06-07,2019010007807,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,40,ASPS,70540,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,1568077000710,LIQUIDACAO NUMERO :496246,,496246,1368.00,0,,2014,1,TMP,2014,187,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-05-20,2019-06-07,2019010007827,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2073,MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :495806,,495806,5000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-23,2019-06-07,2019010007902,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,66976,COMERCIAL DE TINTAS SANTO ANTONIO LTDA -,PJ,28927340000181,28927340000181,LIQUIDACAO NUMERO :495805,,495805,10460.00,0,,2018,139,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-23,2019-06-07,2019010007906,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,23618,PINTKAR AUTO PECAS LTDA,PJ,5217114000101,5217114000101,LIQUIDACAO NUMERO :495762,,495762,418.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-23,2019-06-07,2019010007919,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,66976,COMERCIAL DE TINTAS SANTO ANTONIO LTDA -,PJ,28927340000181,28927340000181,LIQUIDACAO NUMERO :495807,,495807,8996.40,0,,2018,139,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-05-23,2019-06-07,2019010007920,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,1,RECURSO LIVRE,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,LIQUIDACAO NUMERO :495882,,495882,70.07,0,,2018,88,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-23,2019-06-07,2019010007921,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,LIQUIDACAO NUMERO :495883,,495883,165.00,0,,2018,88,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-24,2019-06-07,2019010007973,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040160000000,OUTSOURCING DE IMPRESSAO,40,ASPS,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:140979",,488642,,503080,3387.48,0,0,NSA,2018,71,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-24,2019-06-07,2019010007973,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040160000000,OUTSOURCING DE IMPRESSAO,40,ASPS,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:140976",,488637,,503085,296.04,0,0,NSA,2018,71,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-06-07,2019010007994,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :495862,,495862,359.93,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-06-07,2019010008013,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,79955,GILSON FIGUEIREDO,PF,1849378096,1849378096,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:141104",,489725,,503452,735.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-06-07,2019010008016,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,40,ASPS,79955,GILSON FIGUEIREDO,PF,1849378096,1849378096,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:141107",,489731,,503450,448.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-06-07,2019010008033,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,54670,ONEIDE OLIVEIRA DE OLIVEIRA,PF,436570017,436570017,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:141124",,489765,,503565,735.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-06-07,2019010008039,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,54670,ONEIDE OLIVEIRA DE OLIVEIRA,PF,436570017,436570017,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:141130",,489785,,503564,448.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-29,2019-06-07,2019010008452,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,131028,JOAO BATISTA OLIVEIRA ANDRADE,PF,73078514072,73078514072,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:141629",,492360,,503493,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-07,2019010008568,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,72690,GUSTAVO DALCIN SOARES,PF,410072044,410072044,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:141764",,492845,,503461,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-07,2019010008624,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:141826",,492970,,503936,165.11,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-07,2019010008625,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:141827",,492972,,503937,607.27,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-07,2019010008627,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:141829",,492976,,503938,801.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-07,2019010008628,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:141830",,492978,,503939,327.74,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-07,2019010008629,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:141831",,492980,,503940,200.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-07,2019010008631,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:141833",,492984,,503941,1803.11,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-07,2019010008632,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,40,ASPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:141834",,492986,,503942,201.93,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-07,2019010008633,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,40,ASPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:141835",,492988,,503943,531.74,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-07,2019010008634,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,4090,ESF - ESTADO,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:141836",,492990,,503944,99.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-07,2019010008635,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:141837",,492992,,503945,297.27,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-07,2019010008636,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:141838",,492994,,503946,2154.68,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-07,2019010008637,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:141839",,492996,,503947,4489.31,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-07,2019010008638,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:141840",,492998,,503948,531.74,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-06-03,2019-06-07,2019010008741,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:141937",,493819,,503522,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-06-03,2019-06-07,2019010008742,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:141938",,493821,,503524,735.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-06-03,2019-06-07,2019010008744,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.36,339036460000000,DIÁRIAS A CONSELHEIROS,1,RECURSO LIVRE,131064,ANDREA AYUB MAZZUCO,PF,76215032034,76215032034,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:141941",,493826,,503418,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-06-03,2019-06-07,2019010008750,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,136751,MILTON OSWALDO VALLINOTO NASCIMENTO,PF,46224351015,46224351015,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:141947",,493838,,503562,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-06-03,2019-06-07,2019010008754,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.36,339036460000000,DIÁRIAS A CONSELHEIROS,1,RECURSO LIVRE,70714,FABIANO DE ALMEIDA DORNELES,PF,37928031,37928031,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:141951",,493846,,503434,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-04,2019-06-07,2019010008770,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,58574,MARCOS ROGERIO SOUZA DOS SANTOS,PF,66902215049,66902215049,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142008",,494215,,503556,1225.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-04,2019-06-07,2019010008776,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70540,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,1568077000710,LIQUIDACAO NUMERO :496245,,496245,5535.00,0,,0,0,NSA,2014,187,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-07,2019010008900,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,152,GESTÃO PATRIMONIAL E DE PROCESSOS,2024,"MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENT",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1,RECURSO LIVRE,84914,GUILHERME PRESTES DE ARAUJO,PF,2942172070,2942172070,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142204",,495371,,502745,4000.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-07,2019010008904,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,116918,ANDREIA MEIRELLES HARDT,PF,76218252000,76218252000,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142209",,495384,,503420,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-07,2019010008905,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,48268,FREDERICO MARTINS MACHADO,PF,37501518068,37501518068,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142210",,495391,,502742,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-07,2019010008906,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,9524,JOAO CARLOS REOLON,PF,26227703087,26227703087,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142211",,495436,,502749,1500.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-07,2019010008907,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,9524,JOAO CARLOS REOLON,PF,26227703087,26227703087,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142212",,495438,,502747,1500.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-07,2019010008908,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,71279,DIEGO QUOOS DA SILVA,PF,148074081,148074081,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142214",,495455,,502737,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-07,2019010008909,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,71279,DIEGO QUOOS DA SILVA,PF,148074081,148074081,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142215",,495457,,502731,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-07,2019010008910,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,40,ASPS,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142221",,495468,,503526,2267.11,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-07,2019010008911,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142223",,495471,,503540,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-07,2019010008912,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142224",,495473,,503550,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-07,2019010008913,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63087,EVERTON GONCALVES DE OLIVEIRA,PF,1316609006,1316609006,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142226",,495476,,503432,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-07,2019010008914,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142228",,495479,,503552,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-07,2019010008915,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142237",,495489,,503436,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-07,2019010008916,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142238",,495491,,503509,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-07,2019010008917,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142240",,495494,,503573,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-07,2019010008918,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142242",,495497,,503501,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-07,2019010008919,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142243",,495499,,503531,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-07,2019010008920,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142245",,495502,,503491,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-07,2019010008922,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142247",,495506,,503458,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-07,2019010008924,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142250",,495511,,503579,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-07,2019010008925,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142252",,495514,,503422,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-07,2019010008927,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142254",,495518,,503479,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-07,2019010008929,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142256",,495522,,503548,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-07,2019010008931,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142259",,495527,,503505,183.86,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-07,2019010008938,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142266",,495541,,503546,367.71,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-07,2019010008945,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142270",,495552,,503481,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-07,2019010008949,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142272",,495559,,503483,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-07,2019010008951,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142273",,495562,,503485,735.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-07,2019010008953,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142275",,495566,,503463,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-07,2019010008956,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142277",,495571,,503456,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-07,2019010008958,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142279",,495575,,503533,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-07,2019010008960,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142281",,495579,,503473,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-07,2019010008962,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142283",,495583,,503542,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-07,2019010008964,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142285",,495587,,503517,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-07,2019010008966,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142287",,495593,,503430,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-07,2019010008968,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142289",,495600,,503487,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-07,2019010008971,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142292",,495606,,503442,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-07,2019010008973,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142294",,495610,,503424,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-07,2019010008975,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142296",,495614,,503583,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-07,2019010008977,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142298",,495618,,503577,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-07,2019010008980,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142301",,495624,,503581,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-07,2019010008981,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142302",,495626,,503426,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-07,2019010008982,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142303",,495628,,503513,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-07,2019010008983,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142304",,495630,,503497,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-07,2019010008985,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142306",,495634,,503529,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-07,2019010008987,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142308",,495640,,503544,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-07,2019010008988,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142309",,495642,,503571,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-07,2019010009000,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142321",,495666,,503469,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-07,2019010009002,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142323",,495670,,503575,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-07,2019010009004,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142325",,495674,,503560,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-07,2019010009006,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142327",,495678,,503511,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-07,2019010009008,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142329",,495682,,503503,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-07,2019010009010,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142331",,495686,,503536,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-07,2019010009012,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142333",,495690,,503444,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-07,2019010009014,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142335",,495694,,503495,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-07,2019010009016,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142337",,495698,,503554,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-07,2019010009018,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142339",,495702,,503438,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-07,2019010009019,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142340",,495704,,503446,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-07,2019010009021,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142342",,495708,,503454,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-07,2019010009023,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142344",,495712,,503467,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-07,2019010009032,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142353",,495730,,503477,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-07,2019010009033,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142354",,495732,,503428,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-07,2019010009034,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142355",,495734,,503569,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-07,2019010009035,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142356",,495736,,503567,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-07,2019010009036,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142357",,495738,,503538,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-07,2019010009037,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142358",,495740,,503527,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-07,2019010009038,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142359",,495742,,503558,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-07,2019010009039,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142360",,495744,,503499,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-07,2019010009040,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142361",,495746,,503507,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-07,2019010009041,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142362",,495748,,503465,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-07,2019010009042,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142363",,495750,,503440,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-07,2019010009043,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50242,IOMAR MARQUES DOS SANTOS,PF,97770272068,97770272068,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142364",,495752,,503475,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-07,2019010009044,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142365",,495754,,503448,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-07,2019010009045,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142366",,495756,,503519,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-07,2019010009046,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142367",,495758,,503471,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-07,2019010009047,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142368",,495760,,503489,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-07,2019010009048,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,62455,ANA MARIA ALVAREZ BELLADONA STRECK,PF,2733761013,2733761013,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142373",,495771,,503413,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-07,2019010009049,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,62455,ANA MARIA ALVAREZ BELLADONA STRECK,PF,2733761013,2733761013,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142374",,495776,,503415,448.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009102,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?138331?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1-9,592.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009102,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :496804,,496804,592.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009102,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142524",,496804,,502727,592.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009103,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?138332?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7015-7,71.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009103,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :496806,,496806,71.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009103,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142525",,496806,,502728,71.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009104,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?138333?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12953-4,6.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009104,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :496808,,496808,6.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009104,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-07 ORDEM PAGTO:142526",,496808,,502730,6.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009105,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1? NUMEMP:?138335?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO).,4592.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009105,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497372,,497372,4592.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009106,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?138336?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO).,42197.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009106,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497374,,497374,42197.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009107,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?75? NUMEMP:?138337?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO).,19037.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009107,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497376,,497376,19037.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,E,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009108,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?94? NUMEMP:?138338?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO).,5125.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,L,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009108,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497378,,497378,5125.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009109,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?110? NUMEMP:?138339?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO).,1039.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009109,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497380,,497380,1039.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009110,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?138340?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO).,21331.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009110,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497382,,497382,21331.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009111,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?130? NUMEMP:?138341?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO).,14036.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009111,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497384,,497384,14036.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009112,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?150? NUMEMP:?138342?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO).,2506.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009112,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497386,,497386,2506.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009113,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?138343?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO).,47460.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009113,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497388,,497388,47460.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009114,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?138344?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO).,68186.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009114,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497390,,497390,68186.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009115,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?239? NUMEMP:?138345?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO).,19936.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009115,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497392,,497392,19936.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009116,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?264? NUMEMP:?138346?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO).,1497.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009116,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497394,,497394,1497.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009117,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?266? NUMEMP:?138347?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO).,10401.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009117,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497396,,497396,10401.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009118,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?267? NUMEMP:?138348?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO).,1776.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009118,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497398,,497398,1776.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009119,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?290? NUMEMP:?138349?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO).,9849.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009119,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497400,,497400,9849.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009120,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?291? NUMEMP:?138350?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO).,6214.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009120,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497402,,497402,6214.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009121,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?315? NUMEMP:?138351?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO).,1200.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009121,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497404,,497404,1200.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009122,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?324? NUMEMP:?138352?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO).,2765.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009122,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497406,,497406,2765.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009123,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?348? NUMEMP:?138353?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO).,5391.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009123,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497408,,497408,5391.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009124,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?376? NUMEMP:?138354?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO).,5555.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009124,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497410,,497410,5555.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009125,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?394? NUMEMP:?138355?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO).,3992.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009125,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497412,,497412,3992.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009126,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?396? NUMEMP:?138356?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO).,3239.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009126,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497414,,497414,3239.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009127,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?397? NUMEMP:?138357?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO).,4165.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009127,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497416,,497416,4165.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009128,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?423? NUMEMP:?138358?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO).,3631.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009128,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497418,,497418,3631.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009129,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?437? NUMEMP:?138359?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO).,1850.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009129,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497420,,497420,1850.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009130,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?460? NUMEMP:?138360?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO).,2838.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009130,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497422,,497422,2838.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009131,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?462? NUMEMP:?138361?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO).,1850.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009131,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497424,,497424,1850.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009132,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?487? NUMEMP:?138362?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO).,8146.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009132,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497426,,497426,8146.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009133,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?515? NUMEMP:?138363?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO).,38797.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009133,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497428,,497428,38797.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009134,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?138364?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO).,92123.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009134,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497430,,497430,92123.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009135,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?580? NUMEMP:?138365?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO).,914.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009135,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497432,,497432,914.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009136,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?582? NUMEMP:?138366?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO).,4101.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009136,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497434,,497434,4101.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009137,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?654? NUMEMP:?138367?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO).,1497.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009137,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497436,,497436,1497.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009138,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?138368?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO).,37875.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009138,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497438,,497438,37875.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009139,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?766? NUMEMP:?138369?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO).,52411.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009139,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497440,,497440,52411.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009140,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?767? NUMEMP:?138370?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO).,4260.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009141,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?768? NUMEMP:?138371?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO).,5549.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009141,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497444,,497444,5549.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009142,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?782? NUMEMP:?138372?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO).,28868.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009142,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497446,,497446,28868.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009143,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?783? NUMEMP:?138373?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO).,14571.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009143,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497448,,497448,14571.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009144,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?784? NUMEMP:?138374?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO).,8784.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009144,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497450,,497450,8784.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009145,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?875? NUMEMP:?138375?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO).,559.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009145,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497452,,497452,559.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009146,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?901? NUMEMP:?138376?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO).,4443.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009146,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497454,,497454,4443.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009147,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?902? NUMEMP:?138377?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO).,8191.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009147,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497456,,497456,8191.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009148,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?924? NUMEMP:?138378?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO).,457.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009148,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497458,,497458,457.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009149,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?928? NUMEMP:?138379?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO).,6774.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009149,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497460,,497460,6774.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009150,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1002? NUMEMP:?138380?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO).,2578.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009150,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497462,,497462,2578.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009151,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1008? NUMEMP:?138381?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO).,627.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009151,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497464,,497464,627.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009152,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1041? NUMEMP:?138382?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO).,8608.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009152,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497466,,497466,8608.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009153,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1073? NUMEMP:?138383?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO).,24569.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009153,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497468,,497468,24569.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009154,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?138384?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO).,62141.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009154,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497470,,497470,62141.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009155,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1110? NUMEMP:?138385?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO).,1413.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009155,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497472,,497472,1413.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009156,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1112? NUMEMP:?138386?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO).,22304.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009156,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497474,,497474,22304.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009157,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1466? NUMEMP:?138387?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO).,2178.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009157,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497476,,497476,2178.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009158,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1468? NUMEMP:?138388?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO).,19963.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009158,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497478,,497478,19963.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009159,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1560? NUMEMP:?138389?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO).,5979.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009159,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497480,,497480,5979.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009160,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3594? NUMEMP:?138390?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO).,332.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009160,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497482,,497482,332.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009161,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3602? NUMEMP:?138391?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO).,79224.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009161,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497484,,497484,79224.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009162,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?138392?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO).,64407.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009162,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497486,,497486,64407.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009163,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3621? NUMEMP:?138393?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO).,1600.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009163,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497488,,497488,1600.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009164,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3623? NUMEMP:?138394?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO).,9434.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009164,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497490,,497490,9434.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009165,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3640? NUMEMP:?138395?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO).,9126.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009165,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497492,,497492,9126.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009166,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3641? NUMEMP:?138396?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO).,2492.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009166,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497494,,497494,2492.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009167,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3652? NUMEMP:?138397?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO).,2803.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009167,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497496,,497496,2803.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009168,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3654? NUMEMP:?138398?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO).,5210.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009168,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497498,,497498,5210.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009169,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3668? NUMEMP:?138399?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO).,1954.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009169,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497500,,497500,1954.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009170,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3670? NUMEMP:?138400?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO).,12630.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009170,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497502,,497502,12630.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009171,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3683? NUMEMP:?138401?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO).,2937.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009171,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497504,,497504,2937.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009172,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3685? NUMEMP:?138402?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO).,5624.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009172,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497506,,497506,5624.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009173,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3717? NUMEMP:?138403?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO).,2522.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009173,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497508,,497508,2522.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009174,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3732? NUMEMP:?138404?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO).,2400.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009174,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497510,,497510,2400.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009175,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3743? NUMEMP:?138405?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO).,13925.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009175,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497512,,497512,13925.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009176,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3757? NUMEMP:?138406?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO).,17448.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009176,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497514,,497514,17448.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009177,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3759? NUMEMP:?138407?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO).,19814.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019010009177,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497516,,497516,19814.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019020000308,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20002? NUMEMP:?138334?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO) - RPPS.,4704.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019020000308,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :496839,,496839,4704.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-23,2019-06-10,2019010000667,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :496826,,496826,1269.49,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-23,2019-06-10,2019010000667,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :496833,,496833,1878.37,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-23,2019-06-10,2019010000667,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :496829,,496829,3206.37,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-06-10,2019010000724,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,40,ASPS,70540,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,1568077000710,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:141841",,493000,,504007,1368.00,0,0,NSA,2014,187,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-06-10,2019010001289,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:141898",,493492,,503953,14.77,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-06,2019-06-10,2019010001914,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,4732,DANIEL SCHMIDT DOS PASSOS,PJ,87975280000131,8.7975280000131E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:141847",,493028,,504013,462.82,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-06,2019-06-10,2019010001914,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,4732,DANIEL SCHMIDT DOS PASSOS,PJ,87975280000131,8.7975280000131E13,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           17,18 DA NOTA 1835?N ORDEM PAGTO:141847",,493028,,504014,17.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-06-10,2019010002033,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :496644,,496644,767.55,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-06-10,2019010002050,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :496800,,496800,973.00,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-13,2019-06-10,2019010002388,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:141895",,493478,,503952,6463.94,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-13,2019-06-10,2019010002389,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:141897",,493491,,503954,303.74,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-02-13,2019-06-10,2019010002390,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:141896",,493488,,503955,375.92,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-13,2019-06-10,2019010002411,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50258,JOCEMAR CAMARGO,PJ,11385995000172,11385995000172,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:141874",,493070,,504006,4540.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-13,2019-06-10,2019010002419,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :496652,,496652,184.80,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-15,2019-06-10,2019010002485,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:141900",,493585,,503960,20701.89,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-02-15,2019-06-10,2019010002486,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :496547,,496547,-142409.86,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-02-15,2019-06-10,2019010002486,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:142476",,496552,,503950,16865.01,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-02-15,2019-06-10,2019010002487,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:141899",,493582,,503949,201.60,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-06-10,2019010002552,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :496643,,496643,169.50,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-06-10,2019010002987,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:141783",,492880,,503951,8622.03,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-06-10,2019010002988,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:141773",,492861,,503961,29770.98,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-06-10,2019010003308,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,40,ASPS,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:141043",,489155,,504001,91.75,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-06-10,2019010003634,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :496825,,496825,161.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-06-10,2019010003760,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,4732,DANIEL SCHMIDT DOS PASSOS,PJ,87975280000131,8.7975280000131E13,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           59,07 DA NOTA 1836?N ORDEM PAGTO:141888",,493154,,506616,59.07,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-06-10,2019010003760,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,4732,DANIEL SCHMIDT DOS PASSOS,PJ,87975280000131,8.7975280000131E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:141888",,493154,,506615,1590.93,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-18,2019-06-10,2019010004207,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,127164,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CN,PJ,703157000183,703157000183,LIQUIDACAO NUMERO :505807,,505807,1676.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-18,2019-06-10,2019010004207,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,127164,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CN,PJ,703157000183,703157000183,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:143991",,505807,,505808,1676.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-18,2019-06-10,2019010004218,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:141894",,493467,,503956,3216.97,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-20,2019-06-10,2019010004387,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:141079",,489387,,503983,32.40,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-20,2019-06-10,2019010004389,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:141078",,489386,,503982,41.40,2018,65,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-20,2019-06-10,2019010004392,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128672,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,73993362000102,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:141048",,489161,,503997,34.95,2018,65,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-21,2019-06-10,2019010004410,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70484,DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICO,PJ,74127473000190,74127473000190,LIQUIDACAO NUMERO :496662,,496662,1440.00,0,,2018,92,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-21,2019-06-10,2019010004417,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128672,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,73993362000102,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:141049",,489162,,503998,61.75,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-22,2019-06-10,2019010004463,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,8843,J NELSON LOCATELI & CIA LTDA,PJ,220796000198,220796000198,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:141875",,493077,,504008,2903.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-06-10,2019010004526,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :496645,,496645,54.80,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-06-10,2019010004531,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :496639,,496639,1798.00,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-25,2019-06-10,2019010004580,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,4440,COMERCIO OPTICA SUL LTDA,PJ,93923993000154,93923993000154,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:141445",,491241,,503976,4220.00,2018,52,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-25,2019-06-10,2019010004581,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :496823,,496823,1408.80,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-25,2019-06-10,2019010004629,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO,40,ASPS,24296,CLAUDIO LUIS POPEK - ME,PJ,5700555000160,5700555000160,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:141880",,493090,,504004,550.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-28,2019-06-10,2019010004996,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :496638,,496638,286.00,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-06-10,2019010005105,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:141998",,494193,,503958,1669.68,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-06-10,2019010005136,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :503966,,503966,0.03,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-06-10,2019010005136,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:142395",,495881,,503959,3334.46,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-06-10,2019010005136,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:143644",,503966,,503967,0.03,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-29,2019-06-10,2019010005138,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,40,ASPS,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           49,90 DA NOTA 31326?N ORDEM PAGTO:142199",,495365,,503971,49.90,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-29,2019-06-10,2019010005138,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,40,ASPS,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:142199",,495365,,503970,3276.50,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-06-10,2019010005457,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :496663,,496663,1305.00,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-05,2019-06-10,2019010005484,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70476,PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD,PJ,81706251000198,81706251000198,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:141051",,489164,,503987,3390.00,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-05,2019-06-10,2019010005485,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70477,SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,5531725000120,5531725000120,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:141065",,489223,,503969,820.00,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-05,2019-06-10,2019010005485,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70477,SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,5531725000120,5531725000120,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:141066",,489228,,503968,2940.00,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-05,2019-06-10,2019010005487,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70465,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL,PJ,3652030000170,3652030000170,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:141064",,489222,,503995,437.50,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-05,2019-06-10,2019010005488,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70468,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO,PJ,7752236000123,7752236000123,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:141205",,490032,,503988,730.00,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-05,2019-06-10,2019010005489,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70473,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD,PJ,11318264000104,11318264000104,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:141017",,488915,,504003,9580.00,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-05,2019-06-10,2019010005490,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70469,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO,PJ,44734671000151,44734671000151,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:141045",,489158,,503992,1200.00,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-05,2019-06-10,2019010005491,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70462,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS,PJ,94894169000186,94894169000186,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:141018",,488916,,503991,4150.00,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-09,2019-06-10,2019010005624,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,4440,COMERCIO OPTICA SUL LTDA,PJ,93923993000154,93923993000154,LIQUIDACAO NUMERO :509877,,509877,3080.00,0,,2018,52,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-09,2019-06-10,2019010005624,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,4440,COMERCIO OPTICA SUL LTDA,PJ,93923993000154,93923993000154,LIQUIDACAO NUMERO :508580,,508580,-3080.00,0,,2018,52,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-09,2019-06-10,2019010005624,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,4440,COMERCIO OPTICA SUL LTDA,PJ,93923993000154,93923993000154,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:141444",,491226,,503975,3080.00,2018,52,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-09,2019-06-10,2019010005624,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,4440,COMERCIO OPTICA SUL LTDA,PJ,93923993000154,93923993000154,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA OP NAº 141444/19 A MAIOR INDEVIDAMENTE AO VALOR DAS NFS N/DATA. ORDEM PAGTO:141444,,491226,,507205,-3080.00,2018,52,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-09,2019-06-10,2019010005624,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,4440,COMERCIO OPTICA SUL LTDA,PJ,93923993000154,93923993000154,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:144358",,509877,,510111,2980.00,2018,52,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-09,2019-06-10,2019010005625,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70502,DANUTRE NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA.,PJ,28725094000185,28725094000185,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:141029",,488945,,503985,1617.71,2018,113,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-09,2019-06-10,2019010005625,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70502,DANUTRE NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA.,PJ,28725094000185,28725094000185,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:141021",,488921,,503984,263.84,2018,113,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-09,2019-06-10,2019010005626,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70528,"RCC - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, COR",PJ,358519000146,358519000146,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:141042",,489154,,504002,4332.00,2018,113,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-06-10,2019010006034,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,40,ASPS,24296,CLAUDIO LUIS POPEK - ME,PJ,5700555000160,5700555000160,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:141851",,493040,,504005,1280.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-06-10,2019010006045,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128672,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,73993362000102,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:141050",,489163,,504000,131.56,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-06-10,2019010006050,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128672,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,73993362000102,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:141047",,489160,,503996,86.84,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-06-10,2019010006065,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:141032",,488950,,503978,40.10,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-06-10,2019010006069,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128672,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,73993362000102,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:141052",,489165,,503999,92.43,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-06-10,2019010006070,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:141034",,488952,,503980,98.40,2018,65,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-06-10,2019010006072,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:141033",,488951,,503979,136.80,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-06-10,2019010006074,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:141035",,488953,,503981,184.00,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-17,2019-06-10,2019010006104,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO,40,ASPS,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:141081",,489389,,503977,493.20,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-18,2019-06-10,2019010006150,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70461,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL,PJ,2520829000140,2520829000140,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:141020",,488919,,503990,4755.60,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-23,2019-06-10,2019010006245,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70461,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL,PJ,2520829000140,2520829000140,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:141046",,489159,,503989,40350.00,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-23,2019-06-10,2019010006246,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70463,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HO,PJ,94516671000153,9.4516671000153E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:141061",,489217,,503994,4308.48,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-23,2019-06-10,2019010006247,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70466,CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L,PJ,5782733000149,5782733000149,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:141067",,489238,,503993,25793.88,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-23,2019-06-10,2019010006248,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70476,PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD,PJ,81706251000198,81706251000198,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:141054",,489167,,503986,192.00,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-06-10,2019010006550,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,4399,COMERCIAL DE MAT.ESPORT.SURUBI LTDA,PJ,90791377000107,9.0791377000107E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:141883",,493117,,504010,1050.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-26,2019-06-10,2019010006722,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,2593,ASILO SAO VICENTE DE PAULA,PJ,87581195000199,8.7581195000199E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:141891",,493261,,504011,1463.78,0,0,NSA,2014,5,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-07,2019-06-10,2019010007135,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052380000000,"MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA",1,RECURSO LIVRE,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,LIQUIDACAO NUMERO :496633,,496633,638.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-06-10,2019010007181,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:141903",,493591,,503957,25771.00,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-06-10,2019010007539,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :496824,,496824,12.35,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-06-10,2019010007543,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :496802,,496802,3.52,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-06-10,2019010007564,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70484,DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICO,PJ,74127473000190,74127473000190,LIQUIDACAO NUMERO :496659,,496659,980.40,0,,2018,92,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-06-10,2019010007627,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :496801,,496801,7.04,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-06-10,2019010007647,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :496799,,496799,72.86,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-06-10,2019010007652,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :496798,,496798,131.64,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-16,2019-06-10,2019010007692,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,66046,SERGIO LUIZ FONTOURA DOS SANTOS 34496580,PJ,27746116000120,27746116000120,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:141850",,493037,,504012,1700.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-05-28,2019-06-10,2019010008280,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS MÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,LIQUIDACAO NUMERO :496636,,496636,3600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-05-28,2019-06-10,2019010008281,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,LIQUIDACAO NUMERO :496635,,496635,510.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-05-28,2019-06-10,2019010008287,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,127921,RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,8459946000122,8459946000122,LIQUIDACAO NUMERO :496632,,496632,2582.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-28,2019-06-10,2019010008291,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :496646,,496646,72.05,0,,2018,132,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-28,2019-06-10,2019010008293,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :496651,,496651,568.00,0,,2018,132,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-28,2019-06-10,2019010008293,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :496650,,496650,131.00,0,,2018,132,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-28,2019-06-10,2019010008294,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :496656,,496656,-73.36,0,,2018,132,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-28,2019-06-10,2019010008294,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :496653,,496653,73.36,0,,2018,132,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-05-28,2019-06-10,2019010008302,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :496634,,496634,395.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-05-28,2019-06-10,2019010008303,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,405,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA.,PJ,87620613000100,87620613000100,LIQUIDACAO NUMERO :496797,,496797,280.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-05-28,2019-06-10,2019010008304,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,LIQUIDACAO NUMERO :496637,,496637,95.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-29,2019-06-10,2019010008390,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,LIQUIDACAO NUMERO :496631,,496631,3410.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-29,2019-06-10,2019010008458,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,63009,ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,1656038000937,1656038000937,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:141684",,492574,,504009,1424.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-10,2019010008743,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497678,,497678,-332.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-10,2019010008745,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497679,,497679,-163904.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-10,2019010008746,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497680,,497680,-5649.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-10,2019010008747,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497681,,497681,-323.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-10,2019010008748,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497682,,497682,-6544.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-10,2019010008749,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497683,,497683,-2118.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-10,2019010008751,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497684,,497684,-3324.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-10,2019010008752,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497685,,497685,-66198.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-10,2019010008753,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497686,,497686,-554.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-10,2019010008755,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497687,,497687,-16.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-10,2019010008756,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497688,,497688,-266.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-10,2019010008757,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497689,,497689,-57426.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-10,2019010008758,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497690,,497690,-80509.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-10,2019010008759,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497691,,497691,-575404.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-10,2019010008760,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497692,,497692,-4002.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-10,2019010008761,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497693,,497693,-20141.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-10,2019010008762,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497694,,497694,-62666.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-10,2019010008763,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497695,,497695,-33637.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-10,2019010008764,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497696,,497696,-150.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-10,2019010008765,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497697,,497697,-566.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-04,2019-06-10,2019010008785,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,9316,JOAO ALTAIR BACIN,PF,6519687049,6519687049,LIQUIDACAO NUMERO :496831,,496831,15804.00,0,,2016,34,CPC,2016,34,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-04,2019-06-10,2019010008818,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2017,IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS CO,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:142078",,494806,,503889,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-04,2019-06-10,2019010008819,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:142079",,494809,,503890,763.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-04,2019-06-10,2019010008820,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:142080",,494811,,503891,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-04,2019-06-10,2019010008821,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:142081",,494813,,503892,1700.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-04,2019-06-10,2019010008822,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:142082",,494815,,503893,2900.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-04,2019-06-10,2019010008823,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:142083",,494817,,503894,284.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-04,2019-06-10,2019010008824,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.31,339031020000000,PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,117582,LUCIANE BIDINOTO SILVA,PF,78245036072,78245036072,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:142084",,494819,,503909,1060.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-04,2019-06-10,2019010008825,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:142085",,494821,,503895,2100.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-04,2019-06-10,2019010008826,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:142086",,494823,,503896,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-04,2019-06-10,2019010008827,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:142087",,494825,,503897,284.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-06-04,2019-06-10,2019010008828,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:142088",,494827,,503898,602.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-04,2019-06-10,2019010008829,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:142089",,494829,,503899,142.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-04,2019-06-10,2019010008830,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:142090",,494831,,503900,184.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-04,2019-06-10,2019010008831,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:142091",,494833,,503901,22.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-04,2019-06-10,2019010008832,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:142092",,494835,,503902,142.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-04,2019-06-10,2019010008833,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:142093",,494837,,503903,8743.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-04,2019-06-10,2019010008835,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:142095",,494841,,503904,1420.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-04,2019-06-10,2019010008836,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:142096",,494843,,503905,426.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-04,2019-06-10,2019010008837,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:142097",,494845,,503906,650.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-06,2019-06-10,2019010009085,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41104,JESUS CRISTIANO BATISTA,PF,97030759087,97030759087,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:142466",,496380,,503907,551.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-06,2019-06-10,2019010009094,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,72586,DEPARTAMENTO DE POLICIA ROD. FEDERAL 9 S,PJ,394494011413,394494011413,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:142475",,496451,,503911,2347.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-06,2019-06-10,2019010009094,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,72586,DEPARTAMENTO DE POLICIA ROD. FEDERAL 9 S,PJ,394494011413,394494011413,"PAGAMENTO FICOU AGENDADO NO BANCO PARA O DIA DO VENCIMENTO DA MULTA, PORA?M NA?O A? DIA A?TIL (17/06) ORDEM PAGTO:142475",,496451,,506622,-2347.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009178,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?1039? NUMEMP:?138408?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE GM ZAFIRA ING6045  VTR198, SOLIC. 2973/2019",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009179,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,716,ALBERI PINTON,PJ,92581933000138,92581933000138,"DOT:?544? NUMEMP:?138409?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VTR 21 - CAMINHAO CACAMBA, MB, MODELO L-1113, PLACAS IJX 8755, ANO 1985, CONFORME LT Nº 010/2019 E ORCAMENTOS ANEXOS, SOLIC.3975/2019 PROT.14228",-2509.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009179,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,716,ALBERI PINTON,PJ,92581933000138,92581933000138,"DOT:?544? NUMEMP:?138409?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VTR 21 - CAMINHAO CACAMBA, MB, MODELO L-1113, PLACAS IJX 8755, ANO 1985, CONFORME LT Nº 010/2019 E ORCAMENTOS ANEXOS, SOLIC.3975/2019 PROT.14228",2509.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009180,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?544? NUMEMP:?138410?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VTR 21 - CAMINHAO CACAMBA, MB, MODELO L-1113, PLACAS IJX 8755, ANO 1985, CONFORME LT Nº 010/2019 E ORCAMENTOS ANEXOS, SOLIC.3975/2019 PROT.14228",360.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009180,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?544? NUMEMP:?138410?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VTR 21 - CAMINHAO CACAMBA, MB, MODELO L-1113, PLACAS IJX 8755, ANO 1985, CONFORME LT Nº 010/2019 E ORCAMENTOS ANEXOS, SOLIC.3975/2019 PROT.14228",-360.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009181,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,"DOT:?544? NUMEMP:?138411?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR 21 - CAMINHAO CACAMBA, MB, MODELO L-1113, PLACAS IJX 8755, ANO 1985, CONFORME LT Nº 010/2019 E ORCAMENTOS ANEXOS, SOLIC.3975/2019 PROT.14228",6000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009182,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,"DOT:?600? NUMEMP:?138412?EMPENHO PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO AO EMPENHO 6891/2019, REFERENTE SERVICO DE TRANSBORDO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,  CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 154/14/SMPOP/CCCO, ADITIVOS, CONSIDERANDO O SALDO SER INSUFICIENTE PARA O MES DE MAIO/19, CONFORME SOLICITACAO 4092/2019, PROTOCOLO 14469/SMIESUST/2019.",44217.90,0,,0,,2013,3,CNC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009182,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,"DOT:?600? NUMEMP:?138412?EMPENHO PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO AO EMPENHO 6891/2019, REFERENTE SERVICO DE TRANSBORDO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,  CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 154/14/SMPOP/CCCO, ADITIVOS, CONSIDERANDO O SALDO SER INSUFICIENTE PARA O MES DE MAIO/19, CONFORME SOLICITACAO 4092/2019, PROTOCOLO 14469/SMIESUST/2019.",-103.04,0,,0,,2013,3,CNC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009183,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,127066,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESID,PJ,3505185000508,3505185000508,"DOT:?600? NUMEMP:?138413?EMPENHO PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO AO EMPENHO 7004/2019, REFERENTE SERVICO DESTINACAO FINAL ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS,  CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 99/18/SMPOP/DCL, CONSIDERANDO O SALDO SER INSUFICIENTE PARA O MES DE MAIO/19, CONFORME SOLICITACAO 4093/2019, PROTOCOLO 14466/SMIESUST/2019.",28567.05,0,,0,,2018,18,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009184,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,"DOT:?34? NUMEMP:?138414?EMPENHO PARA AQUISICAO DE UMA PUBLICACAO DE 1 PAGINA INTEIRA NO JORNAL FOLHA DE S?AO BORJA,PARA DIVULGAR ACOES PARA CAMPANHA DO AGASALHO A SER VEICULADO NO CADERNO DE INVERNO QUE CIRCULAR?A NO DIA 25 DE MAIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 04/2019. SOLIC. 3822/19. PROT. 13191/19.",960.00,0,,0,,2019,4,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009185,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,70532,ANDERSON CAMARGO PAESANO,PF,2556687169,2556687169,"DOT:?848? NUMEMP:?138415?EMPENHO REFERENTE A AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS , CFE PORTARIA MINISTERIAL N?300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017; ART. 2? E ART 3? DA LEI 5.313/2018 E PORTARIA N? 2594/2016, PARA OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2019. SOLIC. 3408/19.",-321.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009185,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,70532,ANDERSON CAMARGO PAESANO,PF,2556687169,2556687169,"DOT:?848? NUMEMP:?138415?EMPENHO REFERENTE A AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS , CFE PORTARIA MINISTERIAL N?300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017; ART. 2? E ART 3? DA LEI 5.313/2018 E PORTARIA N? 2594/2016, PARA OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2019. SOLIC. 3408/19.",3933.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009186,12,EDUCAÇÃO,366,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2245,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - EJA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,"DOT:?1433? NUMEMP:?138416?EMPENHO PARA AQUISICAO IMEDIATA DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS IRV-5467; IRV-5472 E IUC-2537; VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME ORCAMENTOS ANEXOS, SOLIC.3839/2019, PROT.14448",960.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009187,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?353? NUMEMP:?138417?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NO CENTRO DIA PARA IDOSOS, DE JULHO A DEZEMBRO/2019, LICITACAO 91/2018. SOLIC. 4057/2019, PROTOC. 14423",295.00,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009188,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?275? NUMEMP:?138418?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA CASA DE ACOLHIDA, DE JULHO A DEZEMBRO/2019 LICITACAO 91/2018, SOLIC.4059/2019, PROT.14419",442.50,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009189,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?404? NUMEMP:?138419?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NO PROJETO DESPERTANDO VALORES, DE JULHO A DEZEMBRO/2019, LICITACAO 91/2018, SOLIC.4058, PROT.14425",590.00,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009190,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?1443? NUMEMP:?138420?EMPENHO PARA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA AS EMEIS E EMEFS PELO PERIODO DE JUNHO A AGOSTO/2019 EM FAVOR DE ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR PP 131/2018 LICITACAO 82/2018, SOLIC.4072/2019, PROT.14436",1955.00,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009191,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?1442? NUMEMP:?138421?EMPENHO PARA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS EMEIS E EMEFS PELO PERIODO DE JUNHO A AGOSTO, EM FAVOR DE MARCELO CRISTIANO KLEINERT PP 131/2018 LICITACAO 82/2018, SOLIC.4074/2019, PROT.14438",5398.50,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009192,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1,RECURSO LIVRE,127950,PETTER COMERCIO DE EPI''S EIRELI,PJ,8968649000102,8968649000102,"DOT:?523? NUMEMP:?138422?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES E EPIS PARA USO DAS EQUIPES DE SERVIDORES DA SMIESUST, QUE TRABALHAM NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO, PERIODO 6 MESES, CONFORME LIC 12/19. SOLIC. 4047/19. PROT. 14203/19.",22131.90,0,,0,,2019,12,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009193,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,1,RECURSO LIVRE,127950,PETTER COMERCIO DE EPI''S EIRELI,PJ,8968649000102,8968649000102,"DOT:?523? NUMEMP:?138423?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES E EPIS PARA USO DAS EQUIPES DE SERVIDORES DA SMIESUST, QUE TRABALHAM NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO, PERIODO 6 MESES, CONFORME LIC 12/19. SOLIC. 4047/19. PROT. 14203/19.",12878.50,0,,0,,2019,12,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009194,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS MÓVEIS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,"DOT:?647? NUMEMP:?138424?EMPENHO REFERENTE A PECAS/SERVICOS PARA MANUTENCAO DE MOTOSSERRAS DE USO DO 3º PELOTAO DE BOMBEIROS MILITAR, CONFORME LIC 06/19. SOLIC. 4052/19. PROT. 14224/19.",90.00,0,,0,,2019,6,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009195,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,"DOT:?650? NUMEMP:?138425?EMPENHO REFERENTE A SERVICO PARA MANUTENCAO DE MOTOSSERRAS DE USO DO 3º PELOTAO DE BOMBEIROS MILITAR, CONFORME LIC 06/19. SOLIC. 4052/19. PROT. 14224/19.",240.00,0,,0,,2019,6,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009196,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039280000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,"DOT:?175? NUMEMP:?138426?EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, REFERENTE  LOCACAO DE SISTEMAS DE  GESTAO PARA O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 030/1.18.0001186-6 - CONTRATO 38/2018. SOLIC. 4030/19. PROT. 14052/19.",37305.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009197,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,5055,DF - ANALISES CLINICAS LTDA.,PJ,90791609000119,9.0791609000119E13,"DOT:?1091? NUMEMP:?138427?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS,PARA O MES DE ABRIL/ 2019, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N?52/2016 AD.2. POIS O EMPENHO DE N? 1045 NAO FOI O SUFICIENTE POIS EXCEDEU A COTA. SOLIC. 4023/19. PROT. 14394/19.",1666.57,0,,0,,2016,52,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009198,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70527,INSTITUTO DE ANAT. PATOLOGIA E CITOPALOG,PJ,10748403000177,10748403000177,"DOT:?3750? NUMEMP:?138428?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, PARA 4 MESES MAIO A AGOSTO/2019, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N?44/2018 ADTV 01. SOLIC. 3805/19. PROT. 13737/19.",-14237.92,0,,0,,2018,44,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009198,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70527,INSTITUTO DE ANAT. PATOLOGIA E CITOPALOG,PJ,10748403000177,10748403000177,"DOT:?3750? NUMEMP:?138428?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, PARA 4 MESES MAIO A AGOSTO/2019, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N?44/2018 ADTV 01. SOLIC. 3805/19. PROT. 13737/19.",29256.00,0,,0,,2018,44,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009199,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,66850,JOSE AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES & CIA LT,PJ,5144411000174,5144411000174,"DOT:?3750? NUMEMP:?138429?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, PARA 4 MESES DE MAIO A AGOSTO/2019, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N?26/2018 AD 1. SOLIC. 3804/19. PROT. 13738/19.",39941.16,0,,0,,2018,26,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009199,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,66850,JOSE AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES & CIA LT,PJ,5144411000174,5144411000174,"DOT:?3750? NUMEMP:?138429?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, PARA 4 MESES DE MAIO A AGOSTO/2019, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N?26/2018 AD 1. SOLIC. 3804/19. PROT. 13738/19.",-3027.06,0,,0,,2018,26,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009200,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?1442? NUMEMP:?138430?EMPENHO PARA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS EMEIS E EMEFS, PP 130/2018 LICITACAO 81/2018. PERIODO DE JUNHO A AGOSTO. SOLIC. 4070/19. PROT. 14445/19.",2613.90,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009200,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?1442? NUMEMP:?138430?EMPENHO PARA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS EMEIS E EMEFS, PP 130/2018 LICITACAO 81/2018. PERIODO DE JUNHO A AGOSTO. SOLIC. 4070/19. PROT. 14445/19.",-2613.90,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009201,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?1443? NUMEMP:?138431?EMPENHO PARA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS EMEIS E EMEFS, PP 130/2018 LICITACAO 81/2018. PERIODO DE JUNHO A AGOSTO. SOLIC. 4071/19. PROT. 14439/19.",642.00,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009202,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?1446? NUMEMP:?138432?EMPENHO PARA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS EMEIS E EMEFS, PP 130/2018 LICITACAO 81/2018. PERIODO DE JUNHO A AGOSTO. SOLIC. 4066/19. PROT. 14441/19.",4350.00,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009203,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?1442? NUMEMP:?138433?EMPENHO PARA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS EMEIS E EMEFS, PP 131/2018 LICITACAO 82/2018. PERIODO DE JUNHO A AGOSTO. SOLIC. 4067/19. PROT. 14443/19.",3313.50,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009204,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,137005,SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADO,PJ,33683111000107,33683111000107,"DOT:?3560? NUMEMP:?138434?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DA PERMISSAO AO ACESSO DO BANCO DE DADOS DA SERPRO, PARA CONSULTAS AS BASES DOS SISTEMAS CPF E CNPJ ATRAVES DO APLICATIVO HOD, DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZ/2019, CONFORME INEX 10/2019, SOLIC. 3224/2019, PROTOC. 10721",4134.36,0,,0,,2019,10,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009204,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,137005,SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADO,PJ,33683111000107,33683111000107,"DOT:?3560? NUMEMP:?138434?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DA PERMISSAO AO ACESSO DO BANCO DE DADOS DA SERPRO, PARA CONSULTAS AS BASES DOS SISTEMAS CPF E CNPJ ATRAVES DO APLICATIVO HOD, DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZ/2019, CONFORME INEX 10/2019, SOLIC. 3224/2019, PROTOC. 10721",-1378.12,0,,0,,2019,10,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009205,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,5404,DULCE MARIA BARBOSA MALGARIN,PJ,97282933000150,97282933000150,"DOT:?1442? NUMEMP:?138435?EMPENHO PARA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS EMEIS E EMEFS PELO PERIODO DE JUNHO A AGOSTO/2019, PP 162/2018 LICITACAO 107/2018. SOLIC. 4076/19. PROT. 14440/19.",62775.00,0,,0,,2018,107,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009206,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,128352,NACIONAL PNEUS EIRELI,PJ,27879590000120,27879590000120,"DOT:?1414? NUMEMP:?138436?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE PNEUS PARA O MICRO IUA-4959, VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, ITEM Nº 57 DO PP 86/2018. SOLIC. 4065/19. PROT. 14447/19.",2160.00,0,,0,,2018,86,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009207,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,49135,MASSIERER E BARROSO LTDA,PJ,1742143000131,1742143000131,"DOT:?3762? NUMEMP:?138437?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA PORTA DE VIDRO DO CER-SMS, CONFORME SOLICITACAO 3816/2019, PROTOCOLO 14248/SMS/2019.",1100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009208,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?298? NUMEMP:?138438?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES NOS CRAS ( CENTRO, LEONEL, ARNELDO, PARABOI, BRIZOLA), PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2019, CONFORME SOLICITACAO 3991/2019, PROTOCOLO 14416/SMDS/2019.",164.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009209,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,15166,NARANEI DE ROSSO NEVES,PJ,5095847000110,5095847000110,"DOT:?298? NUMEMP:?138439?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES NOS CRAS ( CENTRO, LEONEL, ARNELDO, PARABOI, BRIZOLA), PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2019, CONFORME SOLICITACAO 3991/2019, PROTOCOLO 14416/SMDS/2019.",325.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009210,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"DOT:?404? NUMEMP:?138440?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VTR.183 JUMPER CITROEN, PLACA NWF 4490, DE USO DO PROJETO DESPERTANDO VALORES (SCFV), CFE LAUDO TECNICO Nº 279/2019, SOLICITACAO 4027/2019, PROTOCOLO 14418/SMDS/2019.",2270.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009211,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"DOT:?404? NUMEMP:?138441?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VTR.183 JUMPER CITROEN, PLACA NWF 4490, DE USO DO PROJETO DESPERTANDO VALORES (SCFV), CFE LAUDO TECNICO Nº 279/2019, SOLICITACAO 4027/2019, PROTOCOLO 14418/SMDS/2019.",420.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009212,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,"DOT:?3610? NUMEMP:?138442?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ESFS, CONFORME SOLICITACAO 3951/2019, PROTOCOLO 14247/SMS/2019.",383.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009213,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,"DOT:?3610? NUMEMP:?138443?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ESFS, CONFORME SOLICITACAO 3951/2019, PROTOCOLO 14247/SMS/2019.",821.79,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009214,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,"DOT:?600? NUMEMP:?138444?EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME CONTRATO Nº 154/2014/SMPOP/CCCO, ADITIVOS, DA CP 03/2013, NA QUANTIDADE ESTIMADA PARA O MES DE JUNHO/19. SOLICITACAO 3978/2019, PROTOCOLO 14471/SMIESUST/2019.",176787.00,0,,0,,2013,3,CNC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009215,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?1032? NUMEMP:?138445?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DA VTR. 198, PLACAS ING 6045, VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO 3091/2019, PROTOCOLO 14367/SMS/2019.",393.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009216,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?1032? NUMEMP:?138446?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DA VTR.271 PEUGEOT, PLACAS MFJ 5045, DA SAUDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO 3376/2019, PROTOCOLO 14369/SMS/2019.",470.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009217,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?1039? NUMEMP:?138447?EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVICOS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DA VTR.271 PEUGEOT, PLACAS MFJ 5045, DA SAUDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO 3376/2019, PROTOCOLO 14369/SMS/2019.",450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009218,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50258,JOCEMAR CAMARGO,PJ,11385995000172,11385995000172,"DOT:?1032? NUMEMP:?138448?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO CONSERTO DA VTR. 235 FIAT PALIO WEEKEND, PLACAS IVO 5469, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO 3394/SMS/2019.",1220.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009219,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50258,JOCEMAR CAMARGO,PJ,11385995000172,11385995000172,"DOT:?1039? NUMEMP:?138449?EMPENHO PARA AQUISICAO SERVICO DESTINADOS AO CONSERTO DA VTR. 235 FIAT PALIO WEEKEND, PLACAS IVO 5469, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO 3394/SMS/2019.",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009220,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,42980,OLI ACOSTA DE SOUZA,PJ,7526752000130,7526752000130,"DOT:?1091? NUMEMP:?138450?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE RESTAURACAO DE PORTAS DO SAE - SISTEMA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITACAO 3828/2019, PROTOCOLO 14454/SMS/2019.",500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009221,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,65499,SAUL ROCHA DA ROSA 34376445053,PJ,26997588000193,26997588000193,"DOT:?1091? NUMEMP:?138451?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURAS DE PAREDE, REMOCAO E COLOCACAO DE FORRO NO SAE - SISTEMA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITACAO 3666/2019, PROTOCOLO 14397/SMS/2019.",6980.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009222,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,42980,OLI ACOSTA DE SOUZA,PJ,7526752000130,7526752000130,"DOT:?1083? NUMEMP:?138452?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURACAO DAS SOLEIRA DAS JANELA DO  SAE-SISTEMA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITACAO 3657/2019, PROTOCOLO 14400/SMS/2019.",6800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009223,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,4399,COMERCIAL DE MAT.ESPORT.SURUBI LTDA,PJ,90791377000107,9.0791377000107E13,"DOT:?3695? NUMEMP:?138453?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA CENTRO E FARMACIA BASICA PASSO, CONFORME SOLICITACAO 3962/2019, PROTOCOLO 14398/SMS/2019.",1800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009224,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,4399,COMERCIAL DE MAT.ESPORT.SURUBI LTDA,PJ,90791377000107,9.0791377000107E13,"DOT:?3695? NUMEMP:?138454?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA CENTRO E FARMACIA BASICA PASSO, CONFORME SOLICITACAO 3962/2019, PROTOCOLO 14398/SMS/2019.",536.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009225,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,"DOT:?7? NUMEMP:?138455?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 178/2019/GAP, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DENTRO DO ESTADO E 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM FORA DO ESTADO AO SR. PREFEITO QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A BANCADA GAUCHA DO CONGRESSO NACIONAL E O GOVERNO DO ESTADO DO RS PARA TRATAR DE TEMAS DE INTERESSE FEDERATIVO EM BRASILIA, NA CIDADE DE BRASILIA/DF. SAIDA: 10/06/2019 AS 22H RETORNO: 12/06",1394.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009225,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,LIQUIDACAO NUMERO :497565,,497565,1394.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009226,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,"DOT:?9? NUMEMP:?138456?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 178/2019/GAP, REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS AERAS (IDA E VOLTA) EM VIAGEM FORA DO ESTADO AO SR. PREFEITO QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A BANCADA GAUCHA DO CONGRESSO NACIONAL E O GOVERNO DO ESTADO DO RS PARA TRATAR DE TEMAS DE INTERESSE FEDERATIVO EM BRASILIA, NA CIDADE DE BRASILIA/DF. SAIDA: 10/06/2019 AS 22H RETORNO: 12/06/2019 AS 21H",2494.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009226,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,LIQUIDACAO NUMERO :497567,,497567,2494.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009227,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?138457?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1-9,608.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009227,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :497569,,497569,608.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009227,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:142627",,497569,,503874,608.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009228,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?138458?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7015-7,92.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009228,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :497571,,497571,92.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009228,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:142628",,497571,,503875,92.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009229,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,43579,PEDRO ROBERTO DA SILVA QUOOS,PF,41233522000,41233522000,"DOT:?244? NUMEMP:?138459?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA N? 947/2019, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DESPESAS IMEDIATAS.",-0.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009229,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,43579,PEDRO ROBERTO DA SILVA QUOOS,PF,41233522000,41233522000,"DOT:?244? NUMEMP:?138459?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA N? 947/2019, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DESPESAS IMEDIATAS.",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009229,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,43579,PEDRO ROBERTO DA SILVA QUOOS,PF,41233522000,41233522000,LIQUIDACAO NUMERO :497573,,497573,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009230,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?138460?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12953-4,54.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009230,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :497575,,497575,54.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009230,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:142630",,497575,,503876,54.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009231,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1,RECURSO LIVRE,43579,PEDRO ROBERTO DA SILVA QUOOS,PF,41233522000,41233522000,"DOT:?248? NUMEMP:?138461?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA N? 947/2019, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA DESPESAS IMEDIATAS.",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009231,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1,RECURSO LIVRE,43579,PEDRO ROBERTO DA SILVA QUOOS,PF,41233522000,41233522000,LIQUIDACAO NUMERO :497577,,497577,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009232,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?138462?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16588-3,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009232,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :497579,,497579,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009232,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:142632",,497579,,503886,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009233,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,127702,MINISTERIO DA FAZENDA-SECRET. DO TESOURO,PJ,5457283000208,5457283000208,"DOT:?3742? NUMEMP:?138463?REFERE-SE A RETENCAO DO PASEP, CFE. AVISO DE CREDITO NA CONTA DO ITR",46.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009233,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,127702,MINISTERIO DA FAZENDA-SECRET. DO TESOURO,PJ,5457283000208,5457283000208,LIQUIDACAO NUMERO :497582,,497582,46.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009233,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,127702,MINISTERIO DA FAZENDA-SECRET. DO TESOURO,PJ,5457283000208,5457283000208,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:142634",,497582,,503887,46.82,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009234,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,127702,MINISTERIO DA FAZENDA-SECRET. DO TESOURO,PJ,5457283000208,5457283000208,"DOT:?3742? NUMEMP:?138464?REFERE-SE A RETENCAO DO PASEP, CFE. AVISO DE CREDITO NA CONTA DO FPM",12297.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009234,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,127702,MINISTERIO DA FAZENDA-SECRET. DO TESOURO,PJ,5457283000208,5457283000208,LIQUIDACAO NUMERO :497585,,497585,12297.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009234,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,127702,MINISTERIO DA FAZENDA-SECRET. DO TESOURO,PJ,5457283000208,5457283000208,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:142636",,497585,,503888,12297.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009235,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,62232,JOAO PEDRO LOPES DAITX,PF,2132403007,2132403007,"DOT:?207? NUMEMP:?138465?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DENTRO DO ESTADO E 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM FORA DO ESTADO, AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PARA TRATAR DO PRO-TRANSPORTE E NO MINISTERIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIACAO CIVIL PARA TRATAR SOBRE REFORMA DO AEROPORTO, NA CIDADE DE",1072.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009235,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,62232,JOAO PEDRO LOPES DAITX,PF,2132403007,2132403007,LIQUIDACAO NUMERO :497596,,497596,1072.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009236,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,62232,JOAO PEDRO LOPES DAITX,PF,2132403007,2132403007,"DOT:?210? NUMEMP:?138466?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS AEREA (IDA E VOLTA) EM VIAGEM NO ESTADO, AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PARA TRATAR DO PRO-TRANSPORTE E NO MINISTERIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIACAO CIVIL PARA TRATAR SOBRE REFORMA DO AEROPORTO, NA CIDADE DE BRASILIA/DF. SAI",2494.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009236,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,62232,JOAO PEDRO LOPES DAITX,PF,2132403007,2132403007,LIQUIDACAO NUMERO :497600,,497600,2494.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009237,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,49780,DANIANE DOS SANTOS TOLLER,PF,753322056,753322056,"DOT:?134? NUMEMP:?138467?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, A FISCAL DE RENDAS QUE IRA PARTICIPAR DO I SEMINARIO REGIONAL DE EDUCACAO FISCAL, NA CIDADE DE SAO MIGUEL DAS MISSOES/RS. SAIDA: 18/06/19 AS 09H RETORNO: 18/06/2019 AS 21H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009237,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,49780,DANIANE DOS SANTOS TOLLER,PF,753322056,753322056,LIQUIDACAO NUMERO :497615,,497615,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009238,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071020100000,AMORTIZAÇÃO PARC. INSS RFB-PREV-PARC-60,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?3595? NUMEMP:?138468?DESPESA REFERENTE A AMORTIZACAO PARCELA 69/240 DO PARCELAMENTO DO INSS N?. 620158514 - PRINCIPAL DEBITADO NO FPM DIA 10.06.2019.,10821.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009238,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071020100000,AMORTIZAÇÃO PARC. INSS RFB-PREV-PARC-60,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :497620,,497620,10821.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009238,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071020100000,AMORTIZAÇÃO PARC. INSS RFB-PREV-PARC-60,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:142642",,497620,,503713,10821.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009239,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021020100000,JUROS PARC. INSS RFB-PREV-PARC-60,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?3593? NUMEMP:?138469?DESPESA REFERENTE A ENCARGOS(JUROS) PARCELA 69/240 DO PARCELAMENTO DO INSS N? 620158514 - DEBITADO NO FPM DIA 10.06.2019.,1076.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009239,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021020100000,JUROS PARC. INSS RFB-PREV-PARC-60,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :497626,,497626,1076.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009239,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021020100000,JUROS PARC. INSS RFB-PREV-PARC-60,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:142644",,497626,,503714,1076.88,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009240,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071020200000,AMORTIZAÇÃO PARC. INSS/RFB-RET DARF,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3595? NUMEMP:?138470?PARCELAMENTO INSS CF. MP 778/17, LEI FEDERAL Nº 13.485/17, LEI MUNICIPAL Nº 5.248/2017, PARCELA 22/200 RETIDA NO FPM DE 10/06/2019.",8866.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009240,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071020200000,AMORTIZAÇÃO PARC. INSS/RFB-RET DARF,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :497637,,497637,8866.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009240,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071020200000,AMORTIZAÇÃO PARC. INSS/RFB-RET DARF,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:142645",,497637,,503746,8866.62,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009241,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021020200000,JUROS PARC. INSS/RFB-RET DARF,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3593? NUMEMP:?138471?PARCELAMENTO INSS CF. MP 778/17, LEI FEDERAL Nº 13.485/17, LEI MUNICIPAL Nº 5.248/2017, PARCELA 22/200 RETIDA NO FPM DE 10/06/2019.",677.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009241,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021020200000,JUROS PARC. INSS/RFB-RET DARF,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :497639,,497639,677.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009241,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021020200000,JUROS PARC. INSS/RFB-RET DARF,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:142646",,497639,,503825,677.21,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009242,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,405,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA.,PJ,87620613000100,87620613000100,"DOT:?544? NUMEMP:?138472?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR - MOTONIVELADORA CASE, MODELO 845 B, ANO 2007, CONFORME LT Nº 251/19 E ORCAMENTOS EM ANEXO AS SOLICI. 3950/2019, PROTOC. 13819.",590.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009243,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"DOT:?544? NUMEMP:?138473?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR - MOTONIVELADORA CASE, MODELO 845 B, ANO 2007, CONFORME LT Nº 251/19 E ORCAMENTOS EM ANEXO AS SOLICI. 3950/2019, PROTOC. 13819.",518.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009244,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1290? NUMEMP:?138474?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO) - SMED.,332.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009244,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497658,,497658,332.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009245,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?138475?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO) - SMED.,181865.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009245,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497660,,497660,181865.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009246,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1367? NUMEMP:?138476?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO) - SMED.,67036.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009246,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497662,,497662,67036.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009247,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1453? NUMEMP:?138477?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO) - SMED.,137935.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009247,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497664,,497664,137935.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009248,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?138478?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO) - SMED.,599548.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009248,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497666,,497666,599548.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009249,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1459? NUMEMP:?138479?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO) - SMED.,62666.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009249,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497668,,497668,62666.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009250,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1461? NUMEMP:?138480?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO) - SMED.,34353.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009250,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :497670,,497670,34353.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009251,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?3740? NUMEMP:?138481?CFE MEMO Nº 041/19/RPPS REF PAGTO FOPAG DE INATIVOS E PENSIONISTAS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO MUNICIPAL - COMPETENCIA MAIO/19 - AUXILIO ASSISTENCIAL P/INATIVOS DO RPPS. OBS: REF AJUSTE NOS SLIPS Nº 3723 E 3724 PAGOS COMO EXTRA ONDE DEVERIA SER EMPENHO ORCAMENTARIO NA DATA DE 24/05/19.,34133.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009251,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :497677,,497677,34133.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009251,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:142659",,497677,,497700,34133.34,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009252,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?3740? NUMEMP:?138482?CFE MEMO Nº 041/19/RPPS REF PAGTO FOPAG DE INATIVOS E PENSIONISTAS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO MUNICIPAL - COMPETENCIA MAIO/19 - AUXILIO ASSISTENCIAL P/INATIVOS DO RPPS. OBS: REF AJUSTE NOS SLIPS Nº 3723 E 3724 PAGOS COMO EXTRA ONDE DEVERIA SER EMPENHO ORCAMENTARIO NA DATA DE 24/05/19.,5685.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009252,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :497699,,497699,5685.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009252,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-10 ORDEM PAGTO:142660",,497699,,497701,5685.37,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009253,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,"DOT:?1082? NUMEMP:?138483?RELATORIO: BUSCAR MOTORISTA DA SAUDE E TECNICA DE ENFERMAGEM QUE SE DESLOCAVAM COM A AMBULANCIA IQW 0108(PAROU POR PROBLEMA MECANICO) PARA A CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO   SAIDA: DATA: 28/05/2019		HORARIO: 22 HS E 00 MIN		KM: _________   RETORNO: DATA: 29/05/2019		HORARIO: 10 HS E 00 MIN		KM: _________  VEICULO: L2",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009253,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LIQUIDACAO NUMERO :497735,,497735,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009254,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,"DOT:?1082? NUMEMP:?138484?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO  ROSA RODRIGUES E ACOMPANHANTE.  SAIDA: DATA: 01/06/2019		HORARIO: 17 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 02/06/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		      KM: _________  VEICULO: VOYAGE				     PLACA: IYP 10",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009254,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LIQUIDACAO NUMERO :497738,,497738,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009255,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,"DOT:?1082? NUMEMP:?138485?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS.  HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  JOAO ADAO SOARES SIQUEIRA E ACOMPANHANTES.  SAIDA: DATA: 03/06/2019		HORARIO: 18 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 04/06/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		      KM: _________",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009255,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,LIQUIDACAO NUMERO :497741,,497741,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009256,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,"DOT:?1082? NUMEMP:?138486?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.  HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - AV. FRANCISCO TREIN, 596 - CRISTO REDENTOR  MARIA ELENA CORREA DA SILVA E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA CRISTOVAO COLOMBO, 1397. 9-9101-7125   SAIDA: DATA: 04/06/2019		HORARIO: 22 HS E 00 MIN		KM: ________",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009256,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LIQUIDACAO NUMERO :497744,,497744,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009257,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,"DOT:?1082? NUMEMP:?138487?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE - R. RAMIRO BARCELOS, 2350 - SANTA CECILIA  ROSANGELA OLIVEIRA CAMARGO E ACOMPANHANTE. 9-9657-1312  SAIDA: DATA: 04/06/2019		HORARIO: 13 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 05/06/2019		HORAR",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009257,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LIQUIDACAO NUMERO :497747,,497747,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009258,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"DOT:?1082? NUMEMP:?138488?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO   GERONICE FREITAS DA SILVA E ACOMPANHANTE.    SAIDA: DATA: 04/06/2019		HORARIO: 18 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 05/06/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		KM: _________  VEI",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009258,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LIQUIDACAO NUMERO :497750,,497750,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009259,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,"DOT:?1082? NUMEMP:?138489?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NA CIDADE PORTO ALEGRE /RS.  HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - AV. FRANCISCO TREIN, 596 - CRISTO REDENTOR   SERGIO EDUARDO VELASQUES MELO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA LEONCIO SILVIO PEREIRA AQUINO, 340. 9-9924-5054  SAIDA: DATA: 05/06/2019		HORARIO: 22 HS E 00 MIN		KM",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009259,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,LIQUIDACAO NUMERO :497753,,497753,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009260,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,"DOT:?1082? NUMEMP:?138490?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AOS PACIENTES DO SUS PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO   SERGIO FERREIRA DUTRA E ACOMPANHANTE. CTI DO HIG EDILIA SILVEIRA WEBER E ACOMPANHANTE. CTI DO HIG  SAIDA: DATA: 05/06/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		KM: _________   RE",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009260,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,LIQUIDACAO NUMERO :497755,,497755,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009261,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"DOT:?1082? NUMEMP:?138491?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO SEGUE LISTA EM ANEXO.  SAIDA: DATA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009261,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LIQUIDACAO NUMERO :497758,,497758,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009262,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,"DOT:?1082? NUMEMP:?138492?RELATORIO: TRANSFERIR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE INTERNADO NO HOSPITAL IVAN GOULART  PARA PROCEDIMENTO NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  EDILIA SILVEIRA WEBER E ACOMPANHANTE.  SAIDA: DATA: 05/06/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 05/06/2019		HORARIO: 16",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009262,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LIQUIDACAO NUMERO :497761,,497761,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009263,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,"DOT:?1082? NUMEMP:?138493?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA/RS. HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES. VARGAS, 867 ? CENTRO MARLEI TEREZINHA IFRAN PINTO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA BORGES DO CANTO, 218.   SAIDA: DATA: 05/06/2019	     HORARIO: 11  HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 05/06/2019		HORARIO:  23 HS E 00 MIN		KM: _________",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009263,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,LIQUIDACAO NUMERO :497764,,497764,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009264,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,"DOT:?1082? NUMEMP:?138494?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO   LAUDIA MIRANDA CHAVES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA GENERAL OSORIO, 3028. 3431-5771    SAIDA: DATA: 05/06/2019		HORARIO: 04 HS E 30 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 05/06/2019		HORARIO: 1",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009264,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,LIQUIDACAO NUMERO :497767,,497767,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009265,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,"DOT:?1082? NUMEMP:?138495?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI  CATIELE SILVA NARDES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA TV. DAS VOLANTES, 118. 9-9107-4807 / 9-9609-1413 MAYCON MARTINS DANKE E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA JOAO PALMEIRO, 1650. 9-9",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009265,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,LIQUIDACAO NUMERO :497770,,497770,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009266,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,"DOT:?1082? NUMEMP:?138496?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL  CECILIA HECK E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA PANAMA, 664. 3431-2654 / 9-9620-2118 MARIA JANDIRA RODRIGUES BRAGA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE N",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009266,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,LIQUIDACAO NUMERO :497772,,497772,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009267,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,"DOT:?1082? NUMEMP:?138497?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DRº FABIO BOHRER DA VEIGA NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS.  CLINICA DRº FABIO BOHRER DA VEIGA ? RUA 7 DE SETEMBRO, 571  LAUREN CORREA FREITAS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA APARICIO MARIENSE, 4026. 9-9191-0508  SAIDA: DATA: 05/06/2019		HORARIO: 07 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 05/06/2019		HO",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009267,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,LIQUIDACAO NUMERO :497774,,497774,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009268,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,"DOT:?1082? NUMEMP:?138498?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO LISTA EM ANEXO.    SAIDA: DATA: 05/06/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 05/06/2019		HORARIO: 18 HS E 00 MIN		      KM: _________",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009268,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,LIQUIDACAO NUMERO :497776,,497776,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009269,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,"DOT:?1082? NUMEMP:?138499?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE CATARATA NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO LISTA EM ANEXO.    SAIDA: DATA: 05/06/2019		HORARIO: 03 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 06/06/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		      KM: _______",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009269,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LIQUIDACAO NUMERO :497779,,497779,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009270,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"DOT:?1082? NUMEMP:?138500?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS.  HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO ELIZABETH CABELEIRA FRACALOSSI E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA FREI MIGUELINO, 453. 54-9-9919-2703  CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA/RS. HOSPITA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009270,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LIQUIDACAO NUMERO :497781,,497781,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009271,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,"DOT:?1082? NUMEMP:?138501?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI. ISMAIL PINTO DA ROSA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA BOMPLAND, 2036. 9-9967-1422 / 9-9917-0919  SAIDA: DATA: 06/06/2019		HORARIO: 03 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 06/06/2019		HORARIO: 15 HS",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009271,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,LIQUIDACAO NUMERO :497784,,497784,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009272,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,"DOT:?1082? NUMEMP:?138502?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO   HELEN CAROLINY BALLEJO MOURA E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA ALBERTO BENEVENUTO, 2915. 9-8433-3956 / 9-9667-5978   SAIDA: DATA: 06/06/2019		HORARIO: 10 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 06/0",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009272,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LIQUIDACAO NUMERO :497787,,497787,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009273,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,"DOT:?1082? NUMEMP:?138503?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE - R. RAMIRO BARCELOS, 2350 - SANTA CECILIA   NADYNE DORALICIA DOS SANTOS FOLETO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA GENERAL MARQUES, 636 ? APTO 301. 9-9620-7552  SAIDA: DATA: 06/06/2019		HORARIO: 00 HS E 00 MIN",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009273,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LIQUIDACAO NUMERO :497790,,497790,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009274,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,"DOT:?1082? NUMEMP:?138504?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT- INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE PASSO FUNDO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. IOT- INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE PASSO FUNDO - R. URUGUAI, 2050 - 3 ANDAR ? CENTRO  DANIEL NAVARRO RAPETI E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA FAUSTO LOURENCO AQUINO, 976. 9-9163-7170  SAIDA: DATA: 06/06/2019		HORA",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009274,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LIQUIDACAO NUMERO :497792,,497792,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009275,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,DOT:?1082? NUMEMP:?138505?RELATORIO: CONDUZIR SERVIDORES DA SAUDE PARA REUNIAO DA SETEC/REUNIAO DA CIR/REUNIAO DO COSEMS NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS.    SAIDA: DATA: 06/06/2019		HORARIO: 07:00 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 06/06/2019		HORARIO: 19 HS E 00 MIN                KM: _________  VEICULO: MOBI         			PLACA: IYP 3799,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009275,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LIQUIDACAO NUMERO :497795,,497795,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009276,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"DOT:?1082? NUMEMP:?138506?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  JOAO MARCOS AMARILHO RODRIGUES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA GENERAL OSORIO, 2738. 9-9913-7817 / 9-9710-8353 (LEVAR OXIGENIO O2)  SAIDA: DATA: 06/06/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		KM: _____",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009276,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LIQUIDACAO NUMERO :497798,,497798,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009277,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,"DOT:?1082? NUMEMP:?138507?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO LISTA EM ANEXO.    SAIDA: DATA: 07/06/2019		HORARIO: 03 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 07/06/2019		HORARIO: 15 HS E 00 MIN		      KM: _________",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009277,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,LIQUIDACAO NUMERO :497800,,497800,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009278,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,"DOT:?1082? NUMEMP:?138508?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA DR CRISTIANE SEGATO,  NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS.  RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 1240; SL 101 B, CENTRO  NICOLLE WEBER GUSMAO E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA CUBA 619/ITACHERE.  9-9981-4650.    SAIDA: DATA: 07/06/2019		HORARIO: 04 HS E 30 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 07/06/2019		HORARIO: 16 HS E 30 MIN		KM:",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009278,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,LIQUIDACAO NUMERO :497803,,497803,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009279,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"DOT:?1082? NUMEMP:?138509?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HCAA - HOSPITAL DE CARIDADE DR. ASTROGILDO DE AZEVEDO E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA   NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS HCAA - HOSPITAL DE CARIDADE DR. ASTROGILDO DE AZEVEDO - AV. PRES. VARGAS, 2291 ? CENTRO. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI ELIZA CRUZ DA SILVA, RESIDENTE N",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009279,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LIQUIDACAO NUMERO :497806,,497806,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009280,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,"DOT:?1082? NUMEMP:?138510?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA EXAME E CONSULTA NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA/RS. HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES. VARGAS, 867 ? CENTRO ISABELLY MARQUES DIAS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ALBERTO BENEVENUTO 2909,  9-8409-3716.   SAIDA: DATA: 07/06/2019	HORARIO: 09 HS E 30 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 07/06/2019	HORARIO: 21 HS E 30 MIN	      KM: _",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009280,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LIQUIDACAO NUMERO :497809,,497809,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009281,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,"DOT:?1082? NUMEMP:?138511?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL  SEGUE LISTA EM ANEXO:  SAIDA: DATA: 07/06/2019		HORARIO: 06HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 07/06/2019		HORARIO: 18 HS E 00 MIN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009281,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LIQUIDACAO NUMERO :497838,,497838,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009314,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1301? NUMEMP:?138556?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES 06/2019.,69507.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009314,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :498554,,498554,69507.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009315,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1377? NUMEMP:?138557?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES 06/2019.,76098.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009315,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :498556,,498556,76098.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009316,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1458? NUMEMP:?138558?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES 06/2019.,144416.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009316,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :498558,,498558,144416.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009318,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2185,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1464? NUMEMP:?138560?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES 06/2019.,64104.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019010009318,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2185,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :498561,,498561,64104.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019020000309,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20020? NUMEMP:?138545?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES 06/2019.,1080.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-06-10,2019-06-10,2019020000309,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :498541,,498541,1080.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2018,2019,2019-06-11,2019-06-11,2018010010519,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128295,LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC,PJ,22257631000123,22257631000123,DOT:?586? NUMEMP:?33191?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. S.F. 3291/18. PROT. 17174/18.  (LICITACAO Nº : 56/2018-PR),-1163.70,0,,0,,2018,84,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2018,2019,2019-06-11,2019-06-11,2018010014987,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128295,LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC,PJ,22257631000123,22257631000123,"DOT:?586? NUMEMP:?37659?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 30 DIAS. S.F. 4377/18. PROT. 24496/18.  (LICITACAO Nº : 55/2018-PR)",-144.99,0,,0,,2018,83,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-10-18,2019-06-11,2018010015325,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,65499,SAUL ROCHA DA ROSA 34376445053,PJ,26997588000193,26997588000193,TED DEVOLVIDA N/DATA. ORDEM PAGTO:19336,,55443,,507868,-270.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-10-18,2019-06-11,2018010015325,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,65499,SAUL ROCHA DA ROSA 34376445053,PJ,26997588000193,26997588000193,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:19336",,55443,,506210,270.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-17,2019-06-11,2019010000481,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142151",,495226,,506272,581.25,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-06-11,2019010000488,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142446",,496319,,506133,146.85,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-06-11,2019010000489,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142444",,496317,,506136,146.85,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-21,2019-06-11,2019010000585,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:141449",,491268,,506155,3595.96,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-21,2019-06-11,2019010000587,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:140859",,487705,,506154,6413.93,2018,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-06-11,2019010000597,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142428",,496293,,506129,146.85,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-22,2019-06-11,2019010000615,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :497617,,497617,379.59,0,,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-22,2019-06-11,2019010000616,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :497671,,497671,2055.90,0,,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-22,2019-06-11,2019010000617,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :497656,,497656,146.85,0,,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-22,2019-06-11,2019010000618,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :497642,,497642,146.85,0,,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-25,2019-06-11,2019010001101,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,49608,TANIA MARIA FRAGOSO FALCAO,PJ,11482442000138,11482442000138,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:141907",,493621,,506211,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-06-11,2019010001356,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70468,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO,PJ,7752236000123,7752236000123,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142046",,494374,,506231,1020.00,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-06-11,2019010001932,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142429",,496294,,506130,14.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-06-11,2019010001936,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142447",,496321,,506132,14.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-06-11,2019010002039,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:141482",,491411,,506201,1439.50,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-06-11,2019010002040,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:141466",,491334,,506200,3164.40,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-06-11,2019010002041,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142186",,495345,,506182,110.60,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-06-11,2019010002046,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142191",,495355,,506183,198.80,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-13,2019-06-11,2019010002428,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,128869,ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO,PJ,90341561000147,9.0341561000147E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:141461",,491310,,506128,347.00,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-02-15,2019-06-11,2019010002483,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142445",,496318,,506135,14.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-15,2019-06-11,2019010002489,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :497675,,497675,5349.13,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-06-11,2019010002552,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142507",,496643,,506199,169.50,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-06-11,2019010002666,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990500000,SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          118,09 DA NOTA 235?N ORDEM PAGTO:141904",,493601,,506162,118.09,2018,57,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-06-11,2019010002666,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990500000,SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:141904",,493601,,506161,5756.91,2018,57,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-25,2019-06-11,2019010002874,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142152",,495228,,508702,14486.13,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-25,2019-06-11,2019010002874,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM CTA INDEVIDA N/DATA. ORDEM PAGTO:142152,,495228,,508701,-14486.13,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-25,2019-06-11,2019010002874,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142152",,495228,,506160,14486.13,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-06-11,2019010002980,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,129716,FUNMISSOES - FUND. MUNIC. MISSOES,PJ,4939481000156,4939481000156,LIQUIDACAO NUMERO :508703,,508703,1275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-06-11,2019010002980,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,129716,FUNMISSOES - FUND. MUNIC. MISSOES,PJ,4939481000156,4939481000156,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:144253",,508703,,508704,1275.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-06-11,2019010002994,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,69652,R G A TRANSPORTES SAO BORJA LTDA,PJ,29882173000162,29882173000162,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          439,86 DA NOTA 4?N ORDEM PAGTO:142410",,496247,,506206,439.86,2019,8,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-06-11,2019010002994,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,69652,R G A TRANSPORTES SAO BORJA LTDA,PJ,29882173000162,29882173000162,TED DEVOLVIDA N/DATA. ORDEM PAGTO:142410,,496247,,507549,-14222.13,2019,8,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-06-11,2019010002994,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,69652,R G A TRANSPORTES SAO BORJA LTDA,PJ,29882173000162,29882173000162,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142410",,496247,,506205,14222.13,2019,8,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-06-11,2019010002997,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1054,PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE,65758,JOSE ANTONIO GARCIA DA SILVA - ME,PJ,27316672000167,27316672000167,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          251,53 DA NOTA 28?NREFERENTE A INSS - JOSE ANT NO VALOR          412,95 DA NOTA 28?N ORDEM PAGTO:142411",,496248,,506171,664.48,2019,11,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-06-11,2019010002997,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1054,PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE,65758,JOSE ANTONIO GARCIA DA SILVA - ME,PJ,27316672000167,27316672000167,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142411",,496248,,506170,11849.26,2019,11,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-06-11,2019010002999,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,45731,LUCIANO MACHADO CORREA-ME,PJ,8371527000134,8371527000134,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142407",,496244,,506185,12453.99,2019,12,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-06-11,2019010002999,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,45731,LUCIANO MACHADO CORREA-ME,PJ,8371527000134,8371527000134,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          264,36 DA NOTA 46?NREFERENTE A INSS - LUCIANO NO VALOR          434,02 DA NOTA 46?N ORDEM PAGTO:142407",,496244,,506186,698.38,2019,12,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-06-11,2019010003291,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142168",,495301,,506283,24.72,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-06-11,2019010003292,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142164",,495294,,506275,15.25,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-06-11,2019010003299,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142120",,494981,,506274,25.75,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-06-11,2019010003300,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142159",,495234,,506270,24.65,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-06-11,2019010003311,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,40,ASPS,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142105",,494909,,506235,12.36,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-06-11,2019010003312,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142166",,495299,,506236,11.28,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-06-11,2019010003316,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142040",,494364,,506290,290.02,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-06-11,2019010003324,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142148",,495222,,506273,51.50,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-06-11,2019010003325,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142180",,495335,,506268,57.57,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-06-11,2019010003345,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142176",,495328,,506280,25.75,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-06-11,2019010003346,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142161",,495235,,506279,18.80,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-06-11,2019010003352,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142070",,494448,,506267,24.72,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-06-11,2019010003353,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142167",,495300,,506284,15.25,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-06-11,2019010003367,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142039",,494363,,506291,225.97,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-06-11,2019010003376,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142174",,495317,,506281,103.00,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-06-11,2019010003377,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142153",,495229,,506271,64.55,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-06-11,2019010003383,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142170",,495312,,506282,103.00,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-06-11,2019010003384,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142162",,495250,,506277,64.55,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-06-11,2019010003390,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142178",,495333,,506269,154.50,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-06-11,2019010003391,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142163",,495258,,506276,171.30,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-06-11,2019010003574,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:141381",,490575,,506148,260.18,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-06-11,2019010003574,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:141377",,490567,,506150,4223.18,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-06,2019-06-11,2019010003727,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :497674,,497674,199.22,0,,0,0,NSA,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-06,2019-06-11,2019010003728,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :497621,,497621,36.78,0,,0,0,NSA,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-07,2019-06-11,2019010003776,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039650000000,SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,134917,CARINA GOMES DA ROCHA,PJ,26862261000104,26862261000104,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142406",,496222,,506137,3000.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-15,2019-06-11,2019010004167,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:141154",,489932,,506147,729.19,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-06-11,2019010004169,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :497594,,497594,291.20,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-15,2019-06-11,2019010004171,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:141353",,490513,,506152,1948.60,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-15,2019-06-11,2019010004171,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:141358",,490522,,506151,630.50,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-03-18,2019-06-11,2019010004200,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:141447",,491256,,506145,568.53,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-19,2019-06-11,2019010004303,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :497706,,497706,122.50,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-21,2019-06-11,2019010004455,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,134925,J M MACHADO RETIFICA - EIRELI,PJ,12947184000180,12947184000180,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:139041",,473966,,506169,30334.00,2019,2,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-06-11,2019010004558,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,45557,CLAUDIA PERUSSO DOS SANTOS,PF,81022425072,81022425072,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            0,29 DA NOTA 181238?N ORDEM PAGTO:141905",,493607,,506139,0.29,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-06-11,2019010004558,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,45557,CLAUDIA PERUSSO DOS SANTOS,PF,81022425072,81022425072,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:141905",,493607,,506138,12.60,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-06-11,2019010004686,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2029,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,127898,TOTALCAD COMERCIO E SERV. EM IMFORMATICA,PJ,8175591000140,8175591000140,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:140676",,486378,,506212,9960.00,2019,6,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-01,2019-06-11,2019010005220,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5234,DISTRIB.DE MAT.P/ESCR. S.BORJA LTDA,PJ,92265529000155,9.2265529000155E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142187",,495346,,506258,138.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-06-11,2019010005467,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1154,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142205",,495373,,506181,100.98,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-06-11,2019010005468,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142202",,495368,,506179,294.40,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-06-11,2019010005468,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142203",,495369,,506180,1201.10,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-06-11,2019010005732,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,130024,CARLOS GEOVANI ACOSTA SIQUEIRA - ME.,PJ,10555721000111,10555721000111,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142069",,494443,,506265,6680.12,2016,14,PRP,2016,36,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-06-11,2019010005733,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,130024,CARLOS GEOVANI ACOSTA SIQUEIRA - ME.,PJ,10555721000111,10555721000111,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142068",,494442,,506266,6680.12,2016,14,PRP,2016,36,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-12,2019-06-11,2019010005818,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          111,13 DA NOTA 31456?N ORDEM PAGTO:142102",,494879,,506219,111.13,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-12,2019-06-11,2019010005818,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142102",,494879,,506218,7297.67,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-04-12,2019-06-11,2019010005819,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           70,31 DA NOTA 31455?N ORDEM PAGTO:142101",,494878,,506214,70.31,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-04-12,2019-06-11,2019010005819,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142101",,494878,,506213,4616.89,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-04-15,2019-06-11,2019010005866,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,4.4.90.52,449052510000000,PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,63547,JULIA ZAMBONATO GENRO- ME,PJ,22228093000149,22228093000149,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:140340",,484457,,506178,364.65,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-06-11,2019010006043,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142028",,494296,,506227,118.42,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-06-11,2019010006044,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142041",,494365,,506234,112.00,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-06-11,2019010006047,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142036",,494338,,506225,125.95,2018,65,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-06-11,2019010006048,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142017",,494283,,506230,88.88,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-06-11,2019010006049,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142047",,494376,,506232,44.80,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-06-11,2019010006053,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142044",,494371,,506286,164.25,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-06-11,2019010006061,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142043",,494370,,506287,256.40,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-06-11,2019010006062,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142045",,494373,,506285,36.00,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-06-11,2019010006067,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142019",,494285,,506229,126.76,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-06-11,2019010006068,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142042",,494369,,506233,112.00,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-06-11,2019010006073,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142021",,494287,,506228,34.75,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-06-11,2019010006075,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142035",,494320,,506226,104.25,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-26,2019-06-11,2019010006680,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,18152,SADI LUIZ TASCHETTO,PF,13261436034,13261436034,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142442",,496309,,506240,3024.32,2018,14,DPV,2018,87,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-26,2019-06-11,2019010006680,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,18152,SADI LUIZ TASCHETTO,PF,13261436034,13261436034,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR          116,29 DA NOTA 05?N ORDEM PAGTO:142442",,496309,,506241,116.29,2018,14,DPV,2018,87,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-26,2019-06-11,2019010006725,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"REFERENTE A IRRF - PJ 1 NO VALOR           71,42 DA NOTA 3095?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          214,27 DA NOTA 3095?NREFERENTE A INSS -MERCOSERV NO VALOR          785,66 DA NOTA 3095?N ORDEM PAGTO:142443",,496316,,506248,1071.35,0,0,NSA,2013,259,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-26,2019-06-11,2019010006725,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142443",,496316,,506247,6071.05,0,0,NSA,2013,259,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-26,2019-06-11,2019010006756,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129485,OLINA IRACEMA BALBE CORREA EIRELI,PJ,2405070000155,2405070000155,LIQUIDACAO NUMERO :498126,,498126,28033.06,0,,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-05-02,2019-06-11,2019010006997,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,135274,GBP SERVICOS DE PINTURAS E SINALIZACOES,PJ,32446351000117,32446351000117,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142177",,495331,,506167,7884.50,2019,16,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-07,2019-06-11,2019010007113,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,1,RECURSO LIVRE,63352,GERUSA GARCIA TERRA - ME,PJ,19611863000123,19611863000123,LIQUIDACAO NUMERO :497723,,497723,90.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-07,2019-06-11,2019010007114,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,1,RECURSO LIVRE,69655,SELVINO WEISS 50143573004,PJ,31169512000100,31169512000100,LIQUIDACAO NUMERO :497718,,497718,388.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-07,2019-06-11,2019010007125,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142062",,494403,,506257,71.00,2018,60,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-13,2019-06-11,2019010007430,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142179",,495334,,506184,9438.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-13,2019-06-11,2019010007479,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,405,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA.,PJ,87620613000100,87620613000100,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142383",,495803,,506117,208.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-13,2019-06-11,2019010007482,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,405,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA.,PJ,87620613000100,87620613000100,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142384",,495804,,506118,690.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-06-11,2019010007652,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142519",,496798,,506125,131.64,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-16,2019-06-11,2019010007689,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142197",,495361,,506237,3655.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-20,2019-06-11,2019010007794,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142136",,495208,,506197,1150.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,P,2019,2019,2019-05-20,2019-06-11,2019010007826,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:141459",,491306,,506124,1630.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-05-20,2019-06-11,2019010007842,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,136970,PAULO ZIMER,PJ,9070338000194,9070338000194,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142133",,495205,,506204,756.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-05-20,2019-06-11,2019010007843,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,136970,PAULO ZIMER,PJ,9070338000194,9070338000194,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142127",,495197,,506202,986.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-05-20,2019-06-11,2019010007844,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,136970,PAULO ZIMER,PJ,9070338000194,9070338000194,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142129",,495200,,506203,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-06-11,2019010007902,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,66976,COMERCIAL DE TINTAS SANTO ANTONIO LTDA -,PJ,28927340000181,28927340000181,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142385",,495805,,506157,10460.00,2018,139,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-06-11,2019010007919,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,66976,COMERCIAL DE TINTAS SANTO ANTONIO LTDA -,PJ,28927340000181,28927340000181,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142387",,495807,,506158,8996.40,2018,139,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-23,2019-06-11,2019010007921,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142397",,495883,,506119,160.38,2018,88,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-23,2019-06-11,2019010007921,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            4,62 DA NOTA 2391?N ORDEM PAGTO:142397",,495883,,506120,4.62,2018,88,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-23,2019-06-11,2019010007925,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040160000000,OUTSOURCING DE IMPRESSAO,1,RECURSO LIVRE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:141455",,491295,,506144,2272.80,2018,17,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-06-11,2019010008270,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142121",,494989,,506146,538.24,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-29,2019-06-11,2019010008408,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,97295,OLINTO SILVEIRA DA SILVA E CIA LTDA ME,PJ,16104100000106,16104100000106,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142235",,495486,,506256,3479.72,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-29,2019-06-11,2019010008424,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:141602",,492221,,507213,38032.74,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-05-29,2019-06-11,2019010008425,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :500847,,500847,49886.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-05-29,2019-06-11,2019010008425,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :500845,,500845,-77309.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-05-29,2019-06-11,2019010008425,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :500846,,500846,27423.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-05-29,2019-06-11,2019010008425,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:143200",,500846,,507219,27423.41,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-05-29,2019-06-11,2019010008427,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:141605",,492228,,507214,5135.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-06-11,2019010008740,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,40,ASPS,70540,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,1568077000710,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:141939",,493822,,506245,4857.15,0,0,NSA,2014,187,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-04,2019-06-11,2019010008785,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,9316,JOAO ALTAIR BACIN,PF,6519687049,6519687049,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR        3.300,10 DA NOTA 05?NREFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR          642,34 DA NOTA 05?N ORDEM PAGTO:142533",,496831,,506260,3942.44,2016,34,CPC,2016,34,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-04,2019-06-11,2019010008785,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,9316,JOAO ALTAIR BACIN,PF,6519687049,6519687049,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142533",,496831,,506259,11861.56,2016,34,CPC,2016,34,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-04,2019-06-11,2019010008809,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,137089,HENRIQUE DO NASCIMENTO,PJ,26028727000170,26028727000170,LIQUIDACAO NUMERO :497583,,497583,2102.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-04,2019-06-11,2019010008809,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,137089,HENRIQUE DO NASCIMENTO,PJ,26028727000170,26028727000170,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142635",,497583,,500324,2102.14,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-04,2019-06-11,2019010008809,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,137089,HENRIQUE DO NASCIMENTO,PJ,26028727000170,26028727000170,TED DEVOLVIDA PELO BANCO ORDEM PAGTO:142635,,497583,,500326,-2102.14,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-04,2019-06-11,2019010008810,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,137089,HENRIQUE DO NASCIMENTO,PJ,26028727000170,26028727000170,LIQUIDACAO NUMERO :497580,,497580,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-04,2019-06-11,2019010008810,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,137089,HENRIQUE DO NASCIMENTO,PJ,26028727000170,26028727000170,TED DEVOLVIDA PELO BANCO ORDEM PAGTO:142633,,497580,,500325,-400.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-04,2019-06-11,2019010008810,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,137089,HENRIQUE DO NASCIMENTO,PJ,26028727000170,26028727000170,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142633",,497580,,500323,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-11,2019010008921,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142246",,495504,,506304,3597.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-11,2019010008923,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142249",,495509,,506305,2030.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-11,2019010008926,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142253",,495516,,506306,828.33,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-11,2019010008928,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142255",,495520,,506307,2223.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-11,2019010008930,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142257",,495524,,507141,6949.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-11,2019010008932,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142260",,495529,,507142,204.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-11,2019010008933,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142261",,495531,,507143,1598.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-11,2019010008936,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142264",,495537,,507144,639.49,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-11,2019010008937,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142265",,495539,,507145,3130.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-11,2019010008940,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142267",,495544,,507146,1551.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-11,2019010008943,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142269",,495549,,507147,1258.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-11,2019010008947,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142271",,495555,,507148,655.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-11,2019010008952,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142274",,495564,,507149,748.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-11,2019010008955,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142276",,495569,,507150,1183.08,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-11,2019010008957,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142278",,495573,,507151,887.31,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-11,2019010008959,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142280",,495577,,507152,1097.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-11,2019010008961,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142282",,495581,,507153,249.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-11,2019010008963,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142284",,495585,,507155,449.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-11,2019010008965,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142286",,495589,,507156,1742.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-11,2019010008967,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142288",,495598,,507157,3266.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-11,2019010008969,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142290",,495602,,507158,1478.78,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-11,2019010008970,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142291",,495604,,507159,326.07,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-11,2019010008972,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142293",,495608,,507160,598.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-11,2019010008974,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142295",,495612,,507161,650.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-11,2019010008976,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142297",,495616,,507162,1627.38,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-11,2019010008978,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142299",,495620,,507163,3387.79,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-11,2019010008979,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142300",,495622,,507164,2540.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-11,2019010008984,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142305",,495632,,507165,1594.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-11,2019010008986,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142307",,495636,,507166,531.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-11,2019010008989,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142310",,495644,,507167,12758.41,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-11,2019010008990,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142311",,495646,,507168,4098.09,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-11,2019010008991,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142312",,495648,,507169,30.78,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-11,2019010008992,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142313",,495650,,507170,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-11,2019010008993,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142314",,495652,,507172,296.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-11,2019010008994,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142315",,495654,,507173,2273.67,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-11,2019010008995,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142316",,495656,,507174,1705.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-11,2019010008996,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142317",,495658,,507175,5923.41,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-11,2019010008997,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142318",,495660,,507176,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-11,2019010008998,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142319",,495662,,507178,2721.33,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-11,2019010008999,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142320",,495664,,507179,2041.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-11,2019010009001,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142322",,495668,,507180,1800.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-11,2019010009003,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142324",,495672,,507181,415.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-11,2019010009005,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142326",,495676,,507182,3081.34,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-11,2019010009007,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142328",,495680,,507183,119.27,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-11,2019010009009,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142330",,495684,,507184,202.02,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-11,2019010009011,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142332",,495688,,507185,404.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-11,2019010009013,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142334",,495692,,507186,1691.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-11,2019010009015,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142336",,495696,,507187,1268.89,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-11,2019010009017,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142338",,495700,,507189,4213.59,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-11,2019010009020,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142341",,495706,,507190,4954.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-11,2019010009022,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142343",,495710,,507191,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-11,2019010009024,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142345",,495714,,507192,121.58,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-11,2019010009025,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142346",,495716,,507193,1661.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-11,2019010009026,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142347",,495718,,507194,1758.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-11,2019010009027,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142348",,495720,,507195,3626.54,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-11,2019010009028,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142349",,495722,,507196,41.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-11,2019010009029,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142350",,495724,,507197,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-11,2019010009030,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142351",,495726,,507198,497.38,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-11,2019010009031,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142352",,495728,,507199,1455.08,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-06-06,2019-06-11,2019010009095,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142477",,496574,,506293,1196.17,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-06-06,2019-06-11,2019010009096,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142478",,496576,,506292,221.51,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009282,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,127834,GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA,PJ,7297646000393,7297646000393,"DOT:?8? NUMEMP:?138523?EMPENHO CONFORME ORCAMENTO DA EMPRESA GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA- FILIAL IJUI, PARA AQUISICAO DE OLEO PARA O VEICULO 0117636 C4 LOUNGE SHINE THP 173 FLEX AUT, PLACAS IZG-6A44/RS, CHASSI 8BCND5GVUKG521948, REFERENTE A REVISAO DOS 10 MIL KM, NA CONCESSIONARIA AUTORIZADA, ENCAMINHADO ATRAVES DA SLICITACAO 4118/19. PROT. 14758/19.",175.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009283,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,127834,GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA,PJ,7297646000393,7297646000393,"DOT:?8? NUMEMP:?138524?EMPENHO CONFORME ORCAMENTO  DA EMPRESA GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA- FILIAL IJUI, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO 0117636 C4 LOUNGE SHINE THP 173 FLEX AUT, PLACAS IZG-6A44/RS, REFERENTE A REVISAO DOS 10 MIL KM, NA CONCESSIONARIA AUTORIZADA, CHASSI 8BCND5GVUKG521948, ENCAMINHADO ATRAVES DA SOLICITACAO 4118/19/GAP. PROT. 14758/19.",46.42,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009284,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,127834,GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA,PJ,7297646000393,7297646000393,"DOT:?12? NUMEMP:?138525?EMPENHO CONFORME ORCAMENTO  DA EMPRESA GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA- FILIAL IJUI, PARA REALIZACAO DE SERVICOS DESCRITOS, NO VEICULO 0117636 C4 LOUNGE SHINE THP 173 FLEX AUT, PLACAS IZG-6A44/RS, REFERENTE A REVISAO DOS 10 MIL KM, NA CONCESSIONARIA AUTORIZADA, CHASSI 8BCND5GVUKG521948. SOLIC. 4118/19. PROT. 14758/19.",310.58,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009285,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?138526?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,789.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009285,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :498511,,498511,789.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009285,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142739",,498511,,506083,789.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009286,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?138527?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 04.028682.0-5 FUNREBOM,28.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009286,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :498513,,498513,28.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009286,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142740",,498513,,506085,28.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009287,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,48777,JORGE ADILSON ALMADA BRITTO,PF,23875283015,23875283015,"DOT:?134? NUMEMP:?138528?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO COORDENADOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA FAZENDA QUE IRA PARTICIPAR DO I SEMINARIO REGIONAL DE EDUCACAO FISCAL, NA CIDADE DE SAO MIGUEL DAS MISSOES/RS. SAIDA: 18/06/2019 AS 09H RETORNO: 18/06/2019 AS 21H",306.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009287,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,48777,JORGE ADILSON ALMADA BRITTO,PF,23875283015,23875283015,LIQUIDACAO NUMERO :498515,,498515,306.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009288,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?138529?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 04.028933.0-7 MULTAS DE TRANSITO,9.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009288,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :498517,,498517,9.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009288,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142742",,498517,,506088,9.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009289,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?138530?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 04.031173.0-0 TRANSPORTE ESCOLAR,19.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009289,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :498519,,498519,19.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009289,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142743",,498519,,506090,19.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009290,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,"DOT:?1441? NUMEMP:?138531?EMPENHO PARA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS EMEIS E EMEFS PELO PERIODO DE JUNHO A AGOSTO/2018, PP 132/2018 LICITACAO 91/2018. SOLIC. 4096/19. PROT. 14540/19.",32475.00,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009291,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?138532?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 5311-2,6.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009291,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :498522,,498522,6.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009291,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142744",,498522,,506091,6.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009292,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?138533?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,237.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009292,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :498524,,498524,237.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009292,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142745",,498524,,506092,237.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009293,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?138534?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12953-4,24.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009293,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :498526,,498526,24.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009293,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142746",,498526,,506093,24.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009294,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?138535?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 16588-3,18.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009294,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :498528,,498528,18.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009294,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142747",,498528,,506096,18.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009295,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?138536?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 21850-2,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009295,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :498530,,498530,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009295,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142748",,498530,,506097,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009296,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?1442? NUMEMP:?138537?EMPENHO PARA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS EMEIS E EMEFS, PERIODO DE JUNHO A AGOSTO/2019, PP 130/2018 LICITACAO 81/2018. SOLIC. 4086/19. PROT. 14542/19.",974.40,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009297,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?1442? NUMEMP:?138538?EMPENHO PARA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS EMEIS E EMEFS, PERIODO DE JUNHO A AGOSTO/2019, PP 132/2018 LICITACAO 91/2018. SOLIC. 4064/19. PROT. 14544/19.",27700.00,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009298,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1154,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?1445? NUMEMP:?138539?EMPENHO PARA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS EMEIS E EMEFS PELO PERIODO DE JUNHO A AGOSTO, PP 130/2018 LICITACAO 81/2018. SOLIC. 4098/19. PROT. 14546/19.",1700.00,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009299,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?1442? NUMEMP:?138540?EMPENHO PARA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS EMEIS E EMEFS PELO PERIODO DE JUNHO A AGOSTO/2019, PP 132/2018 91/2018. SOLIC. 4077/19. PROT. 14548/19.",-9627.62,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009299,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?1442? NUMEMP:?138540?EMPENHO PARA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS EMEIS E EMEFS PELO PERIODO DE JUNHO A AGOSTO/2019, PP 132/2018 91/2018. SOLIC. 4077/19. PROT. 14548/19.",51330.00,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009300,12,EDUCAÇÃO,366,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,130,MERENDA ESCOLAR,2248,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?1447? NUMEMP:?138541?EMPENHO PARA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS EMEIS E EMEFS PELO PERIODO JUNHO A AGOSTO/2019,  PP 132/2018 LICITACAO 91/2018. SOLIC. 4088/19. PROT. 14550/19.",12537.50,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009301,12,EDUCAÇÃO,366,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,130,MERENDA ESCOLAR,2248,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?1448? NUMEMP:?138542?EMPENHO PARA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS EMEIS E EMEFS PELO PERIODO JUNHO A AGOSTO/2019,  PP 132/2018 LICITACAO 91/2018. SOLIC. 4088/19. PROT. 14550/19.",12537.50,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009302,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,"DOT:?544? NUMEMP:?138543?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA VTR.246 ESCAVADEIRA, NEW HOLLAND, E 215C, ANO 2015, CONFORME LT Nº 215/19, SOLICITACAO 3999/2019, PROTOCOLO 14613/SMS/2019.",432.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009303,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?138544?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 33861-3,9.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009303,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :498539,,498539,9.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009303,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142749",,498539,,506099,9.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009304,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,1,RECURSO LIVRE,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,"DOT:?1124? NUMEMP:?138546?EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVICOS DE COPIAS REPROGRAFICAS, PELO PERIODO DE 03 MESES, OBJETIVANDO OTIMIZAR A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PP Nº 88/2018. SOLIC. 4090/19. PROT. 14711/19.",440.00,0,,0,,2018,88,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009305,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,100240,KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES L,PJ,24939652000154,24939652000154,"DOT:?3578? NUMEMP:?138547?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS VTRS DA SMIESUST, PERIODO 45 DIAS, CONFORME LT Nº 278/19, LIC 105/18 E PROC 159/18. SOLIC. 4061/19. PROT. 14619/19.",3590.00,0,,0,,2018,105,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009306,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?138548?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 46257-8,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009306,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :498545,,498545,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009306,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142751",,498545,,506101,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009307,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,128270,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES",PJ,20519809000131,20519809000131,"DOT:?3578? NUMEMP:?138549?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS VTRS DA SMIESUST, PERIODO 45 DIAS, CONFORME LT Nº 278/19, LIC 105/18 E PROC 159/18. SOLIC. 4061/19. PROT. 14619/19.",2160.00,0,,0,,2018,105,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009308,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,128345,KENYA OLIVEIRA FERNANDES LIMA SOARES - M,PJ,27171625000172,27171625000172,"DOT:?3578? NUMEMP:?138550?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS VTRS DA SMIESUST, PERIODO 45 DIAS, CONFORME LT Nº 278/19, LIC 105/18 E PROC 159/18. SOLIC. 4061/19. PROT. 14619/19.",336.00,0,,0,,2018,105,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009309,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,"DOT:?544? NUMEMP:?138551?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DA VTR 245, RETROESCAVADEIRA RANDON  RD 406, ANO 2015, CONFORME MEMO. 15/19. SOLICITACAO 4110/2019, PROTOCOLO 14627/SMIESUST/2019.",394.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009310,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,DOT:?662? NUMEMP:?138552?EMPENHO PARA AQUISICAO DE SACO PLASTICO PARA FOLHAS DE OFICIO DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. PREGAO PRESENCIAL 66/2018. SOLIC. 4079/19. PROT. 14396/19.,168.00,0,,0,,2018,66,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009311,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70484,DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICO,PJ,74127473000190,74127473000190,"DOT:?275? NUMEMP:?138553?EMPENHO PARA AQUISICAO DE FRALDAS PARA CASA DE ACOLHIDA, DE JUNHO A JULHO, LICITACAO 92/2018. SOLIC. 4107/19. PROT. 14538/19.",1560.00,0,,0,,2018,92,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009312,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS,4505,INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA,130208,LOPES & BUENO LTDA,PJ,15156051000184,15156051000184,DOT:?2985? NUMEMP:?138554?EMPENHO PARA AQUISICAO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO CENTRO. PREGAO PRESENCIAL 117/2018. SOLIC. 4112/19. PROT. 14632/19.,4998.00,0,,0,,2018,117,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009313,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,42356,ADRIANO PANIZ RODRIGUES,PF,66902720010,66902720010,"DOT:?3748? NUMEMP:?138555?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS DE CIRURGIAO VASCULAR, PARA 1MES, ENTRE OS MESES DE MAIO A AGOSTO/2019. CONF CONTRATO 19/2016 ADTV 4. CHAMAMENTO PUBLICO 01/2016. SOLIC. 3749/19. PROT. 12989/19.",3561.28,0,,0,,2016,1,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009313,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,42356,ADRIANO PANIZ RODRIGUES,PF,66902720010,66902720010,"DOT:?3748? NUMEMP:?138555?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS DE CIRURGIAO VASCULAR, PARA 1MES, ENTRE OS MESES DE MAIO A AGOSTO/2019. CONF CONTRATO 19/2016 ADTV 4. CHAMAMENTO PUBLICO 01/2016. SOLIC. 3749/19. PROT. 12989/19.",-746.72,0,,0,,2016,1,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009317,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,70446,CV TYRES EIRELI,PJ,28888423000109,28888423000109,"DOT:?624? NUMEMP:?138559?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DAS VTRS 142 E 143, MOTOCICLETAS DE USO DO SETOR DE FISCALIZACAO DE TRANSITO DA SMIESUST,  CONFORME LT Nº 219/2019, PP 86/2018. SOLICITACAO 4060/2019, PROTOCOLO 14620/SMIESUST/2019.",906.00,0,,0,,2018,86,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009319,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,"DOT:?208? NUMEMP:?138561?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA VTR 132 - CELTA ANO 2004, PLACA IMA 8978 DA SMPOP, CONFORME LAUDO TECNICO N? 256/2019, SOLICITACAO 4080/2019..",932.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009320,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,"DOT:?213? NUMEMP:?138562?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MAO DE OBRA, DESTINADAS A MANUTENCAO DA VTR 132 - CELTA ANO 2004, PLACA IMA 8978 DA SMPOP, CONFORME LAUDO TECNICO N? 256/2019, SOLICITACAO 4080/2019..",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009321,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,"DOT:?468? NUMEMP:?138563?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA VTR. 224-GM CORSA, PLACAS IVF 5965, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME LAUDO TECNICO Nº 280/2019, SOLICITACAO 4053/2019, PROTOCOLO 14655/SMDS/2019.",1052.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009322,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040160000000,OUTSOURCING DE IMPRESSAO,1,RECURSO LIVRE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"DOT:?3801? NUMEMP:?138564?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE IMPRESSAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, PARA A SAD E SECRETARIAS QUE SUPLEMENTARAM VALORES PARA A RUBRICA DA SAD CONFORME CONTRATO 111/2018 E DISPENSA 17/2018. SOLIC. 4049/19. PROT. 14219/19.",3424.86,0,,0,,2018,17,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009323,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2262,MANUTEN??O DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST?N,4.4.90.52,449052300000000,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS,1221,FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?457? NUMEMP:?138565?EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A EQUIPE TECNICA DO CRAS VOLANTE QUE ATENDE O INTERIOR DO MUNICIPIO, SEGUINDO ORCAMENTOS EM ANEXO. SOLIC. 3989/19. PROT. 14422/19.",178.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009324,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?13? NUMEMP:?138566?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES 06/2019.,7202.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009324,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :498734,,498734,7202.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009325,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?84? NUMEMP:?138567?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES 06/2019.,2881.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009325,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :498736,,498736,2881.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009326,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?103? NUMEMP:?138568?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES 06/2019.,1080.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,L,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009326,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :498738,,498738,1080.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009327,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?123? NUMEMP:?138569?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES 06/2019.,5041.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009327,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :498740,,498740,5041.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009328,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?139? NUMEMP:?138570?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES 06/2019.,5402.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009328,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :498742,,498742,5402.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009329,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?164? NUMEMP:?138571?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES 06/2019.,15256.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009329,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :498744,,498744,15256.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009330,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?214? NUMEMP:?138572?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES 06/2019.,15486.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009330,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :498746,,498746,15486.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009331,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?249? NUMEMP:?138573?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES 06/2019.,2881.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009331,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :498748,,498748,2881.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009332,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?284? NUMEMP:?138574?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES 06/2019.,6482.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009332,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :498750,,498750,6482.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009333,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?285? NUMEMP:?138575?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES 06/2019.,360.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009333,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :498752,,498752,360.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009334,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?306? NUMEMP:?138576?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES 06/2019.,3601.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009334,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :498754,,498754,3601.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009335,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?307? NUMEMP:?138577?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES 06/2019.,1440.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009338,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :498762,,498762,2520.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009339,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?391? NUMEMP:?138581?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES 06/2019.,1440.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009339,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :498764,,498764,1440.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009340,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?412? NUMEMP:?138582?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES 06/2019.,4681.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009340,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :498766,,498766,4681.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009341,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?413? NUMEMP:?138583?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES 06/2019.,1800.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009341,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :498768,,498768,1800.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009342,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?447? NUMEMP:?138584?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES 06/2019.,360.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009342,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :498770,,498770,360.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009343,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?473? NUMEMP:?138585?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES 06/2019.,360.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009343,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :498772,,498772,360.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009344,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?474? NUMEMP:?138586?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES 06/2019.,2160.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009344,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :498774,,498774,2160.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009345,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?528? NUMEMP:?138587?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES 06/2019.,65529.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009345,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :498776,,498776,65529.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009346,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?588? NUMEMP:?138588?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES 06/2019.,2881.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009346,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :498778,,498778,2881.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009347,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?668? NUMEMP:?138589?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES 06/2019.,8643.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009347,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :498780,,498780,8643.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009348,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?839? NUMEMP:?138590?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES 06/2019.,18858.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009348,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :498782,,498782,18858.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009349,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?840? NUMEMP:?138591?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES 06/2019.,2062.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009349,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :498784,,498784,2062.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009350,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?841? NUMEMP:?138592?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES 06/2019.,2291.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009350,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :498786,,498786,2291.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009351,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?895? NUMEMP:?138593?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES 06/2019.,360.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009351,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :498788,,498788,360.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009352,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?920? NUMEMP:?138594?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES 06/2019.,3601.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009352,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :498790,,498790,3601.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009353,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?946? NUMEMP:?138595?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES 06/2019.,10083.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009353,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :498792,,498792,10083.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009354,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1058? NUMEMP:?138596?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES 06/2019.,2160.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009354,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :498794,,498794,2160.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009355,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1094? NUMEMP:?138597?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES 06/2019.,29989.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009355,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :498796,,498796,29989.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009356,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1125? NUMEMP:?138598?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES 06/2019.,8283.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009356,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :498798,,498798,8283.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009357,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1479? NUMEMP:?138599?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES 06/2019.,3961.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009357,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :498800,,498800,3961.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009358,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3615? NUMEMP:?138600?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES 06/2019.,55887.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009358,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :498802,,498802,55887.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009359,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3632? NUMEMP:?138601?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES 06/2019.,2520.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009359,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :498804,,498804,2520.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009360,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3664? NUMEMP:?138602?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES 06/2019.,3601.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009360,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :498806,,498806,3601.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009361,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3680? NUMEMP:?138603?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES 06/2019.,5041.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009361,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :498808,,498808,5041.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009362,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3692? NUMEMP:?138604?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES 06/2019.,1440.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009362,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :498810,,498810,1440.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009363,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3723? NUMEMP:?138605?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES 06/2019.,1080.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009363,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :498812,,498812,1080.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009364,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3739? NUMEMP:?138606?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES 06/2019.,360.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009364,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :498814,,498814,360.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009365,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3751? NUMEMP:?138607?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES 06/2019.,2881.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009365,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :498816,,498816,2881.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009366,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3766? NUMEMP:?138608?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES 06/2019.,9003.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009366,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :498818,,498818,9003.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009367,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3771? NUMEMP:?138609?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - MES 06/2019.,1080.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009367,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :498820,,498820,1080.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009368,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,"DOT:?2965? NUMEMP:?138610?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DA ART Nº 10239315 REFERENTE AO PROJETO DE INSTALACAO ELETRICA ABAIXO DE 1.000V E INSTALACOES ELETRICAS DA CASA DE MAQUINAS DO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADOR LIONCO PEREIRA ALVAREZ, NA RUA VER. EURICO BATISTA DA SILVA, 64. PROFISSIONAL HENRIQUE STEIN, CARTEIRA RS210535",85.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009369,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,"DOT:?2965? NUMEMP:?138611?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DA ART Nº 10243983 REFERENTE AO ORCAMENTO, EXECUCAO E FISCALIZACAO DE REFORMA E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS/FOSSO PARA COLOCACAO DO ELEVADOR NO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADOR LIONCO PEREIRA ALVAREZ, NA RUA VER. EURICO BATISTA DA SILVA, 64. PROFISSIONAL FABIO CUNHA SANTOS, ENG. CIVIL,  CARTEIRA RS063068",85.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009370,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,66046,SERGIO LUIZ FONTOURA DOS SANTOS 34496580,PJ,27746116000120,27746116000120,"DOT:?1039? NUMEMP:?138612?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FIAT UNO IRC9418 VTR:187, SOLIC.3676/2019 PROT.14360",500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009371,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,66046,SERGIO LUIZ FONTOURA DOS SANTOS 34496580,PJ,27746116000120,27746116000120,"DOT:?1039? NUMEMP:?138613?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RENAULT MASTER IWC5597 VTR240, SOLIC.3661/2019, PROT.14358",350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019010009372,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?1032? NUMEMP:?138614?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RENAULT MASTER IWC5597 VTR240, SOLIC.3075/2019, PROT.14364",670.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-06-03,2019-06-11,2019020000299,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001060000000,13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142125",,495187,,499729,97781.38,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-06-03,2019-06-11,2019020000300,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003030000000,13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142128",,495199,,499730,55854.91,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-06-03,2019-06-11,2019020000301,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003030000000,13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142132",,495204,,499731,44575.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-06-03,2019-06-11,2019020000302,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001060000000,13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-11 ORDEM PAGTO:142138",,495211,,499732,613623.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-06-12,2019010000360,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,51612,HELENO ROCHA NAZARIO,PF,95363327015,95363327015,LIQUIDACAO NUMERO :498168,,498168,1009.70,0,,2018,13,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-06-12,2019010000361,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :498300,,498300,291.06,0,,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-06-12,2019010000363,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :498329,,498329,836.82,0,,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-06-12,2019010000364,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :498325,,498325,278.94,0,,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-06-12,2019010000365,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :498330,,498330,278.94,0,,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-06-12,2019010000366,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :498315,,498315,278.94,0,,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-06-12,2019010000367,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :498301,,498301,291.06,0,,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-06-12,2019010000368,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :498304,,498304,582.12,0,,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-17,2019-06-12,2019010000486,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142452",,496342,,507470,1174.80,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-06-12,2019010001036,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5404,DULCE MARIA BARBOSA MALGARIN,PJ,97282933000150,97282933000150,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142190",,495354,,507489,4751.00,2018,107,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-06-12,2019010001051,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142414",,496252,,508569,332.22,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-11,2019-06-12,2019010002090,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,47042,CRISTIANE BORGES DA SILVA,PJ,9647647000184,9647647000184,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142182",,495337,,508570,340.00,2018,25,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-06-12,2019010002603,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :498132,,498132,94.10,0,,2019,15,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-06-12,2019010002605,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :498130,,498130,587.39,0,,2019,15,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-06-12,2019010002606,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :498133,,498133,63.58,0,,2019,15,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-06-12,2019010002607,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :498131,,498131,318.47,0,,2019,15,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-19,2019-06-12,2019010002644,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142038",,494341,,508568,216.95,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-22,2019-06-12,2019010002795,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2084,MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DA SA?D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142165",,495295,,507476,23.60,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-06-12,2019010002981,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :498128,,498128,2929.91,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-06-12,2019010002982,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :498127,,498127,3439.67,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-06-12,2019010002994,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,69652,R G A TRANSPORTES SAO BORJA LTDA,PJ,29882173000162,29882173000162,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142410",,496247,,508558,14222.13,2019,8,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-06-12,2019010002998,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,65758,JOSE ANTONIO GARCIA DA SILVA - ME,PJ,27316672000167,27316672000167,LIQUIDACAO NUMERO :498160,,498160,14794.08,0,,2019,11,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-06-12,2019010003003,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51666,NICOMEDES AJALA BORGES & CIA LTDA,PJ,13054040000168,13054040000168,LIQUIDACAO NUMERO :498192,,498192,12766.26,0,,2019,15,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-06,2019-06-12,2019010003581,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142453",,496343,,507471,113.84,2019,3,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-06,2019-06-12,2019010003654,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,51666,NICOMEDES AJALA BORGES & CIA LTDA,PJ,13054040000168,13054040000168,LIQUIDACAO NUMERO :498172,,498172,12137.85,0,,2019,15,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-03-07,2019-06-12,2019010003795,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :498129,,498129,90.33,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-25,2019-06-12,2019010004627,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2084,MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DA SA?D,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,RECURSO LIVRE,47042,CRISTIANE BORGES DA SILVA,PJ,9647647000184,9647647000184,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142184",,495343,,507473,102.00,2018,25,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-06-12,2019010005136,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :498157,,498157,0.03,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-06-12,2019010005468,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :498406,,498406,169.83,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-12,2019-06-12,2019010005820,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51496,DE ROSSO CONFECCOES LTDA- ME,PJ,8345339000131,8345339000131,LIQUIDACAO NUMERO :498381,,498381,11365.06,0,,2019,13,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-06-12,2019010006052,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142024",,494290,,507521,208.50,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-06-12,2019010006058,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142037",,494339,,507519,485.45,2018,65,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-06-12,2019010006060,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142026",,494293,,507520,471.74,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-26,2019-06-12,2019010006678,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,15691,NOELLY PAZ DORNELLES,PF,56504896020,56504896020,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           92,82 DA NOTA 05?N ORDEM PAGTO:142427",,496292,,508560,92.82,0,0,NSA,2014,38,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-26,2019-06-12,2019010006678,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,15691,NOELLY PAZ DORNELLES,PF,56504896020,56504896020,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142427",,496292,,508559,2891.28,0,0,NSA,2014,38,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-26,2019-06-12,2019010006679,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,63092,ASSOCIACAO ESPIRITA DR FERREIRA DE MORAE,PJ,91572792000205,9.1572792000205E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142439",,496306,,508564,21700.00,0,0,NSA,2017,23,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-06-12,2019010006802,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,22450,MARTA D. SCHUQUEL & CIA LTDA,PJ,1968617000168,1968617000168,LIQUIDACAO NUMERO :498396,,498396,3470.00,0,,0,0,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-06-12,2019010006886,23,COMÉRCIO E SERVIÇOS,695,TURISMO,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2203,FOMENTO AO TURISMO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,16234,OSMAR HERBERTO JUNGTON,PJ,4635675000168,4635675000168,LIQUIDACAO NUMERO :498285,,498285,4827.20,0,,0,0,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-05-03,2019-06-12,2019010007066,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,LIQUIDACAO NUMERO :498278,,498278,3504.56,0,,2017,47,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-15,2019-06-12,2019010007566,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,63962,DEBORA LIMA DURAO,PF,763850004,763850004,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142418",,496275,,508566,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-15,2019-06-12,2019010007584,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,66625,MARIA ALEJANDRA SALMON LLANO,PF,70277948100,70277948100,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142420",,496284,,508565,983.51,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-15,2019-06-12,2019010007591,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,70535,WEXSILEI GONCALVES BRAUN,PF,82626324272,82626324272,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142421",,496285,,508567,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-06-12,2019010007832,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,LIQUIDACAO NUMERO :498404,,498404,950.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-29,2019-06-12,2019010008390,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142498",,496631,,507458,3410.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-12,2019010008857,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,23618,PINTKAR AUTO PECAS LTDA,PJ,5217114000101,5217114000101,LIQUIDACAO NUMERO :498409,,498409,6300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-12,2019010008885,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :498399,,498399,292.10,0,,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-12,2019010008889,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :498401,,498401,62.80,0,,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-06-07,2019-06-12,2019010009105,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142552",,497372,,508579,4592.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-06-07,2019-06-12,2019010009106,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142553",,497374,,508612,42197.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-07,2019-06-12,2019010009107,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142554",,497376,,508615,19037.91,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,P,2019,2019,2019-06-07,2019-06-12,2019010009108,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142555",,497378,,508618,5125.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-07,2019-06-12,2019010009109,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142556",,497380,,508619,1039.59,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-07,2019-06-12,2019010009110,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142557",,497382,,508620,21331.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-07,2019-06-12,2019010009111,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142558",,497384,,508621,14036.77,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-07,2019-06-12,2019010009112,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142559",,497386,,508622,2506.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-07,2019-06-12,2019010009113,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142560",,497388,,508623,47460.51,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-07,2019-06-12,2019010009114,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142561",,497390,,508624,68186.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-07,2019-06-12,2019010009115,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142562",,497392,,508625,19936.04,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-07,2019-06-12,2019010009116,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142563",,497394,,508626,1497.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-07,2019-06-12,2019010009117,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142564",,497396,,508627,10401.31,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-07,2019-06-12,2019010009118,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142565",,497398,,508628,1776.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-07,2019-06-12,2019010009119,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142566",,497400,,508629,9849.17,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-07,2019-06-12,2019010009120,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142567",,497402,,508630,6214.22,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-07,2019-06-12,2019010009121,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142568",,497404,,508631,1200.75,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-07,2019-06-12,2019010009122,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142569",,497406,,508632,2765.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-07,2019-06-12,2019010009123,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142570",,497408,,508633,5391.19,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-07,2019-06-12,2019010009124,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142571",,497410,,508634,5555.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-07,2019-06-12,2019010009125,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142572",,497412,,508635,3992.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-07,2019-06-12,2019010009126,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142573",,497414,,508636,3239.81,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-07,2019-06-12,2019010009127,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142574",,497416,,508637,4165.09,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-07,2019-06-12,2019010009128,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142575",,497418,,508638,3631.58,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-07,2019-06-12,2019010009129,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142576",,497420,,508639,1850.38,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-07,2019-06-12,2019010009130,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142577",,497422,,508640,2838.47,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-07,2019-06-12,2019010009131,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142578",,497424,,508641,1850.38,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-06-07,2019-06-12,2019010009132,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142579",,497426,,508642,8146.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-07,2019-06-12,2019010009133,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142580",,497428,,508643,38797.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-07,2019-06-12,2019010009134,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142581",,497430,,508644,92123.67,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-06-07,2019-06-12,2019010009135,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142582",,497432,,508645,914.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-06-07,2019-06-12,2019010009136,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142583",,497434,,508646,4101.21,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-07,2019-06-12,2019010009137,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142584",,497436,,508647,1497.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-07,2019-06-12,2019010009138,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142585",,497438,,508648,37875.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-07,2019-06-12,2019010009139,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142586",,497440,,508649,52411.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-07,2019-06-12,2019010009140,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142587",,497442,,508650,4260.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-07,2019-06-12,2019010009141,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142588",,497444,,508651,5549.97,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-07,2019-06-12,2019010009142,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142589",,497446,,508652,28868.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-07,2019-06-12,2019010009143,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142590",,497448,,508653,14571.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-07,2019-06-12,2019010009144,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142591",,497450,,508654,8784.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-07,2019-06-12,2019010009145,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142592",,497452,,508655,559.41,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-07,2019-06-12,2019010009146,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142593",,497454,,508656,4443.68,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-07,2019-06-12,2019010009147,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142594",,497456,,508658,8191.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-07,2019-06-12,2019010009148,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142595",,497458,,508659,457.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-07,2019-06-12,2019010009149,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142596",,497460,,508660,6774.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-07,2019-06-12,2019010009150,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142597",,497462,,508661,2578.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-07,2019-06-12,2019010009151,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142598",,497464,,508662,627.34,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-07,2019-06-12,2019010009152,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142599",,497466,,508664,8608.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-07,2019-06-12,2019010009153,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142600",,497468,,508665,24569.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-07,2019-06-12,2019010009154,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142601",,497470,,508666,62141.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-07,2019-06-12,2019010009155,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142602",,497472,,508667,1413.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-07,2019-06-12,2019010009156,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142603",,497474,,508669,22304.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-07,2019-06-12,2019010009157,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142604",,497476,,508670,2178.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-07,2019-06-12,2019010009158,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142605",,497478,,508671,19963.48,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-07,2019-06-12,2019010009159,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142606",,497480,,508672,5979.24,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-06-07,2019-06-12,2019010009160,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142607",,497482,,508674,332.66,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-07,2019-06-12,2019010009161,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142608",,497484,,508675,79224.41,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-07,2019-06-12,2019010009162,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142609",,497486,,508676,64407.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-07,2019-06-12,2019010009163,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142610",,497488,,508679,1600.27,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-07,2019-06-12,2019010009164,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142611",,497490,,508680,9434.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-07,2019-06-12,2019010009165,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142612",,497492,,508681,9126.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-07,2019-06-12,2019010009166,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142613",,497494,,508682,2492.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-07,2019-06-12,2019010009167,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142614",,497496,,508683,2803.48,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-07,2019-06-12,2019010009168,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142615",,497498,,508684,5210.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-07,2019-06-12,2019010009169,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142616",,497500,,508685,1954.35,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-07,2019-06-12,2019010009170,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142617",,497502,,508686,12630.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-07,2019-06-12,2019010009171,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142618",,497504,,508687,2937.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-07,2019-06-12,2019010009172,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142619",,497506,,508688,5624.69,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-07,2019-06-12,2019010009173,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142620",,497508,,508689,2522.39,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-07,2019-06-12,2019010009174,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142621",,497510,,508690,2400.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-07,2019-06-12,2019010009175,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142622",,497512,,508691,13925.11,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-07,2019-06-12,2019010009176,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142623",,497514,,508692,17448.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-07,2019-06-12,2019010009177,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142624",,497516,,508693,19814.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-10,2019-06-12,2019010009185,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,70532,ANDERSON CAMARGO PAESANO,PF,2556687169,2556687169,LIQUIDACAO NUMERO :498567,,498567,902.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-10,2019-06-12,2019010009229,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,43579,PEDRO ROBERTO DA SILVA QUOOS,PF,41233522000,41233522000,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142629",,497573,,507479,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-10,2019-06-12,2019010009231,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1,RECURSO LIVRE,43579,PEDRO ROBERTO DA SILVA QUOOS,PF,41233522000,41233522000,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142631",,497577,,507477,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-06-10,2019-06-12,2019010009244,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142649",,497658,,508571,332.67,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-06-10,2019-06-12,2019010009245,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142650",,497660,,508572,181865.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-10,2019-06-12,2019010009246,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142651",,497662,,508573,67036.47,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-06-10,2019-06-12,2019010009247,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142652",,497664,,508574,137935.39,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-06-10,2019-06-12,2019010009248,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142653",,497666,,508575,599548.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-06-10,2019-06-12,2019010009249,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142654",,497668,,508576,62666.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-06-10,2019-06-12,2019010009250,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142655",,497670,,508577,34353.93,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-06-12,2019-06-12,2019010009373,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?1292? NUMEMP:?138615?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA(13? SALARIO) DA SERVIDORA ROSANGELA FARIAS FERNANDES, CONFORME MEMO N?. 1017/19/SMED/DP.",83.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-06-12,2019-06-12,2019010009373,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :498873,,498873,83.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-06-12,2019-06-12,2019010009373,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142810",,498873,,508578,83.17,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-06-12,2019-06-12,2019010009374,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1? NUMEMP:?138616?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO.,1447.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-06-12,2019-06-12,2019010009374,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :498920,,498920,1447.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-12,2019-06-12,2019010009375,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1073? NUMEMP:?138617?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO.,1735.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-12,2019-06-12,2019010009375,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :498922,,498922,1735.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-12,2019-06-12,2019010009376,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3640? NUMEMP:?138618?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO.,1268.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-12,2019-06-12,2019010009376,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :498948,,498948,1268.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-12,2019-06-12,2019010009377,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3715? NUMEMP:?138619?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO.,5314.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-12,2019-06-12,2019010009377,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :498950,,498950,5314.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-12,2019-06-12,2019010009378,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3723? NUMEMP:?138620?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO.,2.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-12,2019-06-12,2019010009378,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :498952,,498952,2.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-12,2019-06-12,2019010009379,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?138621?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,497.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-12,2019-06-12,2019010009379,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :499258,,499258,497.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-12,2019-06-12,2019010009379,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142858",,499258,,508553,497.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-12,2019-06-12,2019010009380,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?138622?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 04.031173.0-0,9.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-12,2019-06-12,2019010009380,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :499265,,499265,9.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-12,2019-06-12,2019010009380,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142859",,499265,,508554,9.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-12,2019-06-12,2019010009381,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?138623?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,43.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-12,2019-06-12,2019010009381,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :499269,,499269,43.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-12,2019-06-12,2019010009381,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142860",,499269,,508555,43.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-12,2019-06-12,2019010009382,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?138624?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12953-4,6.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-12,2019-06-12,2019010009382,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :499272,,499272,6.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-12,2019-06-12,2019010009382,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142861",,499272,,508556,6.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-12,2019-06-12,2019010009383,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?138625?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 16588-3,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-12,2019-06-12,2019010009383,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :499274,,499274,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-12,2019-06-12,2019010009383,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-12 ORDEM PAGTO:142862",,499274,,508557,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-12,2019-06-12,2019010009384,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125717,JOCELAINE BOSCARDIN CONTREIRA,PF,97294055068,97294055068,"DOT:?1082? NUMEMP:?138626?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE CATARATA NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO LISTA EM ANEXO.    SAIDA: DATA: 05/06/2019		HORARIO: 03 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 06/06/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		      KM: _______",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-12,2019-06-12,2019010009384,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125717,JOCELAINE BOSCARDIN CONTREIRA,PF,97294055068,97294055068,LIQUIDACAO NUMERO :499378,,499378,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-12,2019-06-12,2019010009385,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,"DOT:?1082? NUMEMP:?138627?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO  EUNICE TEREZINHA PEROBELLI E ACOMPANHANTE.    SAIDA: DATA: 05/06/2019		HORARIO: 18 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 06/06/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		      KM: _________  VEICULO: SPIN				PLACA:",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-12,2019-06-12,2019010009385,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,LIQUIDACAO NUMERO :499382,,499382,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-12,2019-06-12,2019010009386,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"DOT:?1082? NUMEMP:?138628?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL  DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE - R. RAMIRO BARCELOS, 2350 - SANTA CECILIA.  LUISA ABIGAIL DA CRUZ SORTEIA E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA BOMPLAND 2349, 9-9702-7714.   SAIDA: DATA: 06/06/2019		HORARIO: 23 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 07/06/2019		HORARIO: 00 HS E 00 MIN     KM: _________",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-12,2019-06-12,2019010009386,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LIQUIDACAO NUMERO :499393,,499393,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-12,2019-06-12,2019010009387,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,"DOT:?1082? NUMEMP:?138629?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL  CECILIA HECK E ACOMPANHANTE.   SAIDA: DATA: 06/06/2019		HORARIO: 16 HS E 30 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 07/06/2019		HORARIO: 04 HS E 30 MIN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-12,2019-06-12,2019010009387,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,LIQUIDACAO NUMERO :499396,,499396,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-12,2019-06-12,2019010009388,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,"DOT:?1082? NUMEMP:?138630?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NA SANTA CASA DE MISERICORDIA NA CIDADE DE  PORTO ALEGRE/RS. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE ? AV. INDEPENDENCIA, 75   TAISE FERREIRA AZEVEDO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ALCIDES FERREIRA ARCE 51. VILA UMBU/ 9-9692-9850.     SAIDA: DATA: 06/06/2019		HORARIO: 22 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO:",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-12,2019-06-12,2019010009388,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LIQUIDACAO NUMERO :499399,,499399,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-12,2019-06-12,2019010009389,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114562,ADRIANE MIRANDA MEDEIROS,PF,68361319034,68361319034,"DOT:?1082? NUMEMP:?138631?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO LISTA EM ANEXO.    SAIDA: DATA: 07/06/2019		HORARIO: 03 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 07/06/2019		HORARIO: 15 HS E 00 MIN		      KM: _________",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-12,2019-06-12,2019010009389,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114562,ADRIANE MIRANDA MEDEIROS,PF,68361319034,68361319034,LIQUIDACAO NUMERO :499404,,499404,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-12,2019-06-12,2019010009390,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,"DOT:?1082? NUMEMP:?138632?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO  LUCIMARA LEGAL DORNELLES E ACOMPANHANTE.  SAIDA: DATA: 08/06/2019		HORARIO: 13 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 09/06/2019		HORARIO: 01 HS E 000 MIN		      KM: _________  VEICULO: VOYAGE       			P",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-12,2019-06-12,2019010009390,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LIQUIDACAO NUMERO :499407,,499407,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-12,2019-06-12,2019010009391,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,"DOT:?1082? NUMEMP:?138633?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - AV. FRANCISCO TREIN, 596 - CRISTO REDENTOR   HEITOR EMANUEL GAIKE DUTRA E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA TV. GERMANO TRAUB, 81. 9-9639-1104  SAIDA: DATA: 09/06/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN	KM: _________  RETORN",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-12,2019-06-12,2019010009391,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LIQUIDACAO NUMERO :499411,,499411,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-12,2019-06-12,2019010009392,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,"DOT:?1082? NUMEMP:?138634?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO  CESAR AUGUSTO MELLO DA ROSA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA SARANDI, 14. 9-8456-3413 / 9-9133-8830  SAIDA: DATA: 10/06/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 10/06/2019		HORARIO:",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-12,2019-06-12,2019010009392,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,LIQUIDACAO NUMERO :499414,,499414,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-12,2019-06-12,2019010009393,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,"DOT:?1082? NUMEMP:?138635?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI  PEDRO ADAIR FLORES GOMES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA SARI AMILIBIA, 537. 9-9924-1989    SAIDA: DATA: 10/06/2019		HORARIO: 03 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 10/",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-12,2019-06-12,2019010009393,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LIQUIDACAO NUMERO :499418,,499418,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-12,2019-06-12,2019010009394,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,"DOT:?1082? NUMEMP:?138636?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES  NO  HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  VIVIANE DA ROSA FELDBERG, RESIDENTE NA RUA BOMPLAND, 1998.    SAIDA: DATA: 10/06/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 10/06/2019		HORARIO: 16 HS E 00 MIN	   KM: ____",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-12,2019-06-12,2019010009394,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LIQUIDACAO NUMERO :499421,,499421,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-12,2019-06-12,2019010009395,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,"DOT:?1082? NUMEMP:?138637?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE MARITIELY EDUARDA CORREA SOARES PARA A CIDADE DE SANTA MARIA/RS. FAMILIA NAO DISPOE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ARCAR COM OS CUSTOS DA VIAGEM, NECESSITANDO O AUXILIO DO PODER PUBLICO PARA GARANTIR O DIREITO AO EXAME.  MARITIELY EDUARDA CORREA SOARES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA MOREIRA CESAR, 1965(PARABOI). 9-9651-8397    SAIDA: DATA: 10/",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-12,2019-06-12,2019010009395,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LIQUIDACAO NUMERO :499425,,499425,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-12,2019-06-12,2019010009396,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,"DOT:?1082? NUMEMP:?138638?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE PASSO FUNDO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - R. URUGUAI, 2050 ? CENTRO  VERA REGINA BATISTA CAMARGO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA BARAO DO RIO BRANCO, 3310. 9-9627-5153   SAIDA: DATA: 10/06/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DAT",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-12,2019-06-12,2019010009396,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,LIQUIDACAO NUMERO :499428,,499428,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-12,2019-06-12,2019010009397,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"DOT:?1082? NUMEMP:?138639?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL  SEGUE LISTA EM ANEXO:    SAIDA: DATA: 10/06/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 10/06/2019		HORARIO: 17 HS E 00 MIN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-12,2019-06-12,2019010009397,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LIQUIDACAO NUMERO :499432,,499432,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-12,2019-06-12,2019010009398,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"DOT:?1082? NUMEMP:?138640?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO  VERA REGINA MARQUES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ALBERTO BENEVENUTO, 2909. 9-8409-3716 (ACOMPANHANTE E CADEIRANTE) MARIA JOSEPHINA LORENZONI PIVETTA, RESIDENTE NA RUA 20 DE SETEMBRO, 1440. 3431-",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-12,2019-06-12,2019010009398,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LIQUIDACAO NUMERO :499436,,499436,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-12,2019-06-12,2019010009399,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,"DOT:?1082? NUMEMP:?138641?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  CIDIA LENCINA PORTES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA APARICIO MARIENSE, 1156. 9-9197-2376 / 9-9697-7512   SAIDA: DATA: 10/06/2019		HORARIO: 08 HS E 00 MIN		KM: _________   RETORNO: DATA: 10/06/2019",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-12,2019-06-12,2019010009399,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LIQUIDACAO NUMERO :499440,,499440,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-12,2019-06-12,2019010009400,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,"DOT:?1082? NUMEMP:?138642?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO LISTA EM ANEXO.    SAIDA: DATA: 10/06/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 10/06/2019		HORARIO: 18 HS E 00 MIN		      KM: _________",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-12,2019-06-12,2019010009400,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,LIQUIDACAO NUMERO :499443,,499443,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-12,2019-06-12,2019010009401,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,"DOT:?1082? NUMEMP:?138643?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO LISTA EM ANEXO.    SAIDA: DATA: 10/06/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 10/06/2019		HORARIO: 18 HS E 00 MIN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-12,2019-06-12,2019010009401,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LIQUIDACAO NUMERO :499446,,499446,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-12,2019-06-12,2019010009402,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"DOT:?1082? NUMEMP:?138644?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO  NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO SEGUE LISTA EM ANEXO.   SAIDA: DATA: 11/06/2019		HORARIO: 07 HS E00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 11/06/2019		HORARIO: 19 HS E 00 MIN    KM: _________  VEICULO: VAN 			PLACA: MLJ 9610",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-12,2019-06-12,2019010009402,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LIQUIDACAO NUMERO :499449,,499449,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-12,2019-06-12,2019010009403,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"DOT:?1082? NUMEMP:?138645?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE - R. RAMIRO BARCELOS, 2350 - SANTA CECILIA  MONIQUE DOS SANTOS AGUIRRE E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA SALGADO FILHO, 528. 9-9962-6163 / 9-9641-3872  SAIDA: DATA: 11/06/2019		HORARIO: 22 HS E 00 MIN		KM: __",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-12,2019-06-12,2019010009403,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LIQUIDACAO NUMERO :499453,,499453,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-12,2019-06-12,2019010009404,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"DOT:?1082? NUMEMP:?138646?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS.  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI  ADELIA BENEDITA DA SILVA ESCOBAR E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA CESAR PEREIRA DA CUNHA 228/CENTRO. 9-9904-0890/9-9129-1542. GUSTAVO VELASQUE MANCIAS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-12,2019-06-12,2019010009404,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LIQUIDACAO NUMERO :499456,,499456,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-12,2019-06-12,2019010009405,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,"DOT:?1082? NUMEMP:?138647?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS.  HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO. PAULO CESAR DA SILVA TOLENTINO, RESIDENTE NA RUA JOAQUIM NABUCO 1407/PASSO. 9-9989-7239.  SAIDA: DATA: 11/06/2019		HORARIO: 05 HS E 30 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 11/06/2019		HORARIO: 17 HS E 3",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-12,2019-06-12,2019010009405,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LIQUIDACAO NUMERO :499458,,499458,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-12,2019-06-12,2019010009406,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,"DOT:?1082? NUMEMP:?138648?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL   ARAMI BACELAR PIMENTEL E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA FREI CANECA 1771.  9-9238-0878/3431-7443.   SAIDA: DATA: 11/06/2019		HORARIO: 06 HS",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-12,2019-06-12,2019010009406,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LIQUIDACAO NUMERO :499461,,499461,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-12,2019-06-12,2019010009407,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,"DOT:?1082? NUMEMP:?138649?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO.  HELGA VALENTE VARGAS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA SARANDI 64/FUNDOS.  9-9190-3378.    SAIDA: DATA: 11/06/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 11/06/2019		HORARIO: 16 HS E",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-12,2019-06-12,2019010009407,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LIQUIDACAO NUMERO :499464,,499464,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-12,2019-06-12,2019010009408,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125717,JOCELAINE BOSCARDIN CONTREIRA,PF,97294055068,97294055068,"DOT:?1082? NUMEMP:?138650?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO LISTA EM ANEXO.    SAIDA: DATA: 12/06/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 12/06/2019		HORARIO: 18 HS E 00 MIN		      KM: _________",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-12,2019-06-12,2019010009408,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125717,JOCELAINE BOSCARDIN CONTREIRA,PF,97294055068,97294055068,LIQUIDACAO NUMERO :499468,,499468,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-09-28,2019-06-13,2018010014538,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,65499,SAUL ROCHA DA ROSA 34376445053,PJ,26997588000193,26997588000193,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:18535",,53007,,508503,360.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-10-18,2019-06-13,2018010015325,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,65499,SAUL ROCHA DA ROSA 34376445053,PJ,26997588000193,26997588000193,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:19336",,55443,,507877,270.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-06-13,2019010000361,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:142717",,498300,,507816,268.36,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-06-13,2019010000361,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,TED DEVOLVIDA PELO BANCO ORDEM PAGTO:142717,,498300,,511010,-268.36,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-06-13,2019010000361,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,97 DA NOTA 90132?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,73 DA NOTA 90132?N ORDEM PAGTO:142717",,498300,,507817,22.70,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-06-13,2019010000366,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,39 DA NOTA 90148?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,37 DA NOTA 90148?N ORDEM PAGTO:142720",,498315,,508219,21.76,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-06-13,2019010000366,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:142720",,498315,,508218,257.18,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-06-13,2019010000367,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,97 DA NOTA 90133?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,73 DA NOTA 90133?N ORDEM PAGTO:142718",,498301,,507879,22.70,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-06-13,2019010000367,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:142718",,498301,,507878,268.36,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-06-13,2019010000373,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:141682",,492572,,507602,172.86,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-06-13,2019010000591,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,63472,GARCIA SERVICOS FUNEBRES LTDA - ME,PJ,23661403000187,23661403000187,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          111,40 DA NOTA 2077?N ORDEM PAGTO:140189",,483364,,507797,111.40,2019,43,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-06-13,2019010000591,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,63472,GARCIA SERVICOS FUNEBRES LTDA - ME,PJ,23661403000187,23661403000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:140189",,483364,,507796,4216.60,2019,43,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-06-13,2019010000593,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2029,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,64251,JULIANA A M DE QUADROS - ME,PJ,24495873000180,24495873000180,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-13 ORDEM PAGTO:134706,,409944,,511072,166.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-06-13,2019010000598,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:142422",,496286,,507847,146.85,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-22,2019-06-13,2019010000620,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:142434",,496301,,507850,293.70,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-22,2019-06-13,2019010000620,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:142432",,496299,,507855,146.85,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-22,2019-06-13,2019010000620,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:142433",,496300,,507853,146.85,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-25,2019-06-13,2019010001081,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:142201",,495367,,508467,17.16,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-25,2019-06-13,2019010001081,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:142198",,495364,,508466,227.04,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-25,2019-06-13,2019010001081,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:142200",,495366,,508465,221.76,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-25,2019-06-13,2019010001082,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:141014",,488909,,508468,201.96,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-25,2019-06-13,2019010001082,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:141013",,488908,,508469,528.28,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-29,2019-06-13,2019010001143,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:141016",,488914,,508470,1272.93,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-06-13,2019010001226,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :498839,,498839,1089.87,0,,2019,3,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-05,2019-06-13,2019010001827,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,RECURSO LIVRE,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:141440",,491218,,507626,1020.00,2019,26,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-05,2019-06-13,2019010001830,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,RECURSO LIVRE,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:141485",,491414,,507697,530.00,2018,60,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-06-13,2019010001931,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:142435",,496302,,507849,28.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-06-13,2019010001931,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:142437",,496304,,507854,14.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-06-13,2019010001931,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:142436",,496303,,507852,14.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-06-13,2019010001934,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:142423",,496287,,507845,14.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-08,2019-06-13,2019010001981,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:141471",,491348,,508472,659.80,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-08,2019-06-13,2019010001985,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:142193",,495357,,507892,46.80,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-06-13,2019010002022,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:141975",,493919,,507900,68.55,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-06-13,2019010002023,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:141974",,493917,,507899,212.70,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-06-13,2019010002026,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:141968",,493905,,507895,298.00,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-06-13,2019010002026,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:141522",,491474,,507901,441.60,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-06-13,2019010002030,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:141473",,491362,,508402,740.50,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-06-13,2019010002033,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:141478",,491407,,508403,519.70,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-06-13,2019010002033,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:142508",,496644,,508419,767.55,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-06-13,2019010002035,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:141972",,493912,,508410,5123.50,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-06-13,2019010002047,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:141967",,493904,,507897,149.00,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-06-13,2019010002049,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:141973",,493915,,507898,709.60,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-06-13,2019010002051,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:141483",,491412,,507902,2120.60,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-06-13,2019010002051,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:142001",,494199,,507894,58.00,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-06-13,2019010002052,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:142369",,495761,,508463,492.00,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-06-13,2019010002054,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:142392",,495865,,507890,180.80,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-06-13,2019010002054,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:142195",,495359,,507891,70.20,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-06-13,2019010002056,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:141976",,493920,,508474,697.40,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-06-13,2019010002110,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,128345,KENYA OLIVEIRA FERNANDES LIMA SOARES - M,PJ,27171625000172,27171625000172,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:141645",,492421,,507596,508.00,2019,8,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-13,2019-06-13,2019010002421,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:141964",,493876,,508281,255.60,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-06-13,2019010002556,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:139580",,477525,,507843,5473.70,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-02-20,2019-06-13,2019010002713,23,COMÉRCIO E SERVIÇOS,695,TURISMO,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2204,REALIZA??O E APOIO AOS FESTIVAIS DE M?SI,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,127872,CIGI VIDEO PRODUCOES LTDA. - ME,PJ,7804762000190,7804762000190,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:141439",,491217,,508537,840.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-06-13,2019010002986,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:141765",,492846,,507876,204.66,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-03-01,2019-06-13,2019010003539,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :499158,,499158,464.16,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-06-13,2019010003574,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:141713",,492743,,507610,436.84,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-06-13,2019010003602,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :498832,,498832,1033.98,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-06-13,2019010003634,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:139579",,477524,,507842,161.08,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-06-13,2019010003634,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:142530",,496825,,507841,161.08,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-06,2019-06-13,2019010003654,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,51666,NICOMEDES AJALA BORGES & CIA LTDA,PJ,13054040000168,13054040000168,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:142704",,498172,,508455,11493.33,2019,15,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-06,2019-06-13,2019010003654,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,51666,NICOMEDES AJALA BORGES & CIA LTDA,PJ,13054040000168,13054040000168,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          243,97 DA NOTA 85?NREFERENTE A INSS - NICOMEDES AJALA BORGES & CIA. LTDA. NO VALOR          400,55 DA NOTA 85?N ORDEM PAGTO:142704",,498172,,508456,644.52,2019,15,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-07,2019-06-13,2019010003755,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:140481",,485378,,507826,771.55,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-07,2019-06-13,2019010003755,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,TED DEVOLVIDA PELO BANCO ORDEM PAGTO:140481,,485378,,511011,-771.55,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-07,2019-06-13,2019010003755,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           40,17 DA NOTA 88034?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR           25,10 DA NOTA 88034?N ORDEM PAGTO:140481",,485378,,507827,65.27,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-07,2019-06-13,2019010003787,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:139715",,479801,,508251,15300.00,2019,26,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-12,2019-06-13,2019010003949,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,51497,NOVO CEL COMERCIO DE CELULARES LTDA,PJ,93827848000170,93827848000170,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:142033",,494316,,508392,235.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-12,2019-06-13,2019010003949,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,51497,NOVO CEL COMERCIO DE CELULARES LTDA,PJ,93827848000170,93827848000170,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            4,82 DA NOTA 678?N ORDEM PAGTO:142033",,494316,,508393,4.82,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-03-12,2019-06-13,2019010003953,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,51497,NOVO CEL COMERCIO DE CELULARES LTDA,PJ,93827848000170,93827848000170,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            0,70 DA NOTA 680?N ORDEM PAGTO:142032",,494314,,508542,0.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-03-12,2019-06-13,2019010003953,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,51497,NOVO CEL COMERCIO DE CELULARES LTDA,PJ,93827848000170,93827848000170,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:142032",,494314,,508541,34.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-13,2019-06-13,2019010003995,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:140420",,485053,,507601,542.19,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-15,2019-06-13,2019010004168,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:142391",,495864,,507614,200.89,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-03-15,2019-06-13,2019010004169,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:142637",,497594,,507607,291.20,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-18,2019-06-13,2019010004187,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:141681",,492571,,507624,272.73,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-18,2019-06-13,2019010004189,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:141680",,492566,,507603,190.17,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-03-18,2019-06-13,2019010004200,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:141994",,494162,,507606,498.25,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-03-18,2019-06-13,2019010004200,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:141995",,494163,,507605,239.40,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-18,2019-06-13,2019010004201,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:141578",,491638,,507621,334.92,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-18,2019-06-13,2019010004214,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,64251,JULIANA A M DE QUADROS - ME,PJ,24495873000180,24495873000180,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            0,64 DA NOTA 27?N ORDEM PAGTO:138407",,470789,,508526,0.64,2018,88,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-18,2019-06-13,2019010004214,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,64251,JULIANA A M DE QUADROS - ME,PJ,24495873000180,24495873000180,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:138407",,470789,,508525,31.16,2018,88,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-18,2019-06-13,2019010004217,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :498851,,498851,297.46,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-03-18,2019-06-13,2019010004220,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2120,MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUC,4.4.90.52,449052340000000,"MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1,RECURSO LIVRE,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:140782",,487122,,507864,2050.00,2018,75,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-06-13,2019010004247,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,65334,IRIO OMAR RODRIGUES MACHADO,PJ,26484057000105,26484057000105,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:142218",,495463,,507583,1140.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-06-13,2019010004247,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,65334,IRIO OMAR RODRIGUES MACHADO,PJ,26484057000105,26484057000105,TED DEVOLVIDA PELO BANCO ORDEM PAGTO:142218,,495463,,510889,-1140.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-06-13,2019010004248,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,65334,IRIO OMAR RODRIGUES MACHADO,PJ,26484057000105,26484057000105,TED DEVOLVIDA PELO BANCO ORDEM PAGTO:140097,,481638,,510890,-196.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-06-13,2019010004248,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,65334,IRIO OMAR RODRIGUES MACHADO,PJ,26484057000105,26484057000105,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:140097",,481638,,507584,196.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-19,2019-06-13,2019010004303,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:142661",,497706,,507893,122.50,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-21,2019-06-13,2019010004406,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:141484",,491413,,508405,272.55,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-21,2019-06-13,2019010004410,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70484,DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICO,PJ,74127473000190,74127473000190,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:142381",,495801,,508243,1368.00,2018,92,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-06-13,2019010004506,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039920000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,19036,TELEVISAO URUGUAIANA LTDA.,PJ,87519237000161,8.7519237000161E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:137238",,463571,,508549,17558.00,2019,7,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-06-13,2019010004512,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:141297",,490403,,508407,120.96,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-06-13,2019010004513,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:141287",,490386,,508408,75.20,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-06-13,2019010004526,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:142509",,496645,,508412,54.80,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-06-13,2019010004526,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:141468",,491337,,508401,2442.00,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-06-13,2019010004526,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:141971",,493910,,508409,447.00,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-06-13,2019010004528,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:141966",,493893,,508443,194.00,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-06-13,2019010004528,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:142181",,495336,,508444,55.40,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-06-13,2019010004528,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:142185",,495344,,508445,81.60,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-06-13,2019010004528,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:142183",,495342,,508449,97.00,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-06-13,2019010004530,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:141306",,490418,,508442,180.00,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-06-13,2019010004530,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:142196",,495360,,508448,69.50,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-06-13,2019010004531,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:142506",,496639,,508420,1798.00,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-06-13,2019010004532,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:142379",,495798,,508390,40.05,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-06-13,2019010004534,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,63472,GARCIA SERVICOS FUNEBRES LTDA - ME,PJ,23661403000187,23661403000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:140190",,483368,,507803,1032.00,2018,43,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-25,2019-06-13,2019010004581,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:142528",,496823,,508452,1408.80,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-28,2019-06-13,2019010004996,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:142505",,496638,,508411,286.00,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-28,2019-06-13,2019010005044,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:141640",,492414,,508400,225.50,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-06-13,2019010005100,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,LIQUIDACAO NUMERO :499206,,499206,61.31,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-06-13,2019010005104,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:141893",,493292,,507585,55.57,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-06-13,2019010005106,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,LIQUIDACAO NUMERO :498855,,498855,164.31,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-06-13,2019010005108,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,LIQUIDACAO NUMERO :498854,,498854,977.56,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-06-13,2019010005109,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,LIQUIDACAO NUMERO :499281,,499281,45.65,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-06-13,2019010005110,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052380000000,"MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA",1,RECURSO LIVRE,128925,L. F. SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS L,PJ,91845735000414,91845735000414,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:140602",,485756,,507597,3280.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-06-13,2019010005126,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2199,PROMO??O DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,128300,CASSIO GOMES COFFI - ME,PJ,22536113000149,22536113000149,LIQUIDACAO NUMERO :498829,,498829,5042.00,0,,2018,76,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-04-03,2019-06-13,2019010005376,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:140228",,484099,,507867,2290.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-04-03,2019-06-13,2019010005381,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,65732,CLEBER LUIS MALESCHA 01744864055,PJ,27323593000183,27323593000183,TED DEVOLVIDA PELO BANCO ORDEM PAGTO:141914,,493632,,511008,-1175.88,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-04-03,2019-06-13,2019010005381,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,65732,CLEBER LUIS MALESCHA 01744864055,PJ,27323593000183,27323593000183,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           24,12 DA NOTA 700?N ORDEM PAGTO:141914",,493632,,507592,24.12,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-04-03,2019-06-13,2019010005381,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,65732,CLEBER LUIS MALESCHA 01744864055,PJ,27323593000183,27323593000183,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:141914",,493632,,507591,1175.88,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-06-13,2019010005461,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:142149",,495224,,508464,1064.20,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-06-13,2019010005464,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:139990",,481276,,508546,3625.00,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-06-13,2019010005467,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1154,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :499128,,499128,114.84,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-06-13,2019010005468,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :499131,,499131,1646.49,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-06-13,2019010005468,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :499143,,499143,1999.68,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-06-13,2019010005468,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :499134,,499134,14.72,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-06-13,2019010005468,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:142737",,498406,,507886,169.83,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-05,2019-06-13,2019010005479,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,131438,SILVA & SEHN LTDA - EPP,PJ,92945153000120,92945153000120,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:141512",,491459,,508245,402.57,2018,93,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-05,2019-06-13,2019010005479,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,131438,SILVA & SEHN LTDA - EPP,PJ,92945153000120,92945153000120,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            9,43 DA NOTA 5285?N ORDEM PAGTO:141512",,491459,,508246,9.43,2018,93,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-05,2019-06-13,2019010005503,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,23618,PINTKAR AUTO PECAS LTDA,PJ,5217114000101,5217114000101,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:142126",,495193,,508483,382.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-04-11,2019-06-13,2019010005754,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS MÓVEIS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:140344",,484461,,508250,2706.64,2019,6,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-06-13,2019010005805,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:141254",,490327,,507580,5593.00,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-04-15,2019-06-13,2019010005858,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,49347,BENEVENUTI & BENEVENUTI LTDA ME,PJ,11452534000175,11452534000175,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:141649",,492426,,507804,2015.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-04-15,2019-06-13,2019010005859,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,49347,BENEVENUTI & BENEVENUTI LTDA ME,PJ,11452534000175,11452534000175,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:141457",,491300,,507808,1316.65,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-04-15,2019-06-13,2019010005859,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,49347,BENEVENUTI & BENEVENUTI LTDA ME,PJ,11452534000175,11452534000175,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           33,35 DA NOTA 603?N ORDEM PAGTO:141457",,491300,,507810,33.35,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-04-15,2019-06-13,2019010005871,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:140346",,484463,,508475,1145.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-04-15,2019-06-13,2019010005872,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS MÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:141644",,492420,,507865,2493.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-04-15,2019-06-13,2019010005873,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2022,ADMINISTRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EXPEDI,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,64251,JULIANA A M DE QUADROS - ME,PJ,24495873000180,24495873000180,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:139741",,479888,,508506,244.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-22,2019-06-13,2019010006184,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:141479",,491408,,508239,1180.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-06-13,2019010006493,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,LIQUIDACAO NUMERO :499644,,499644,217431.65,0,,2018,3,PRI,2018,4,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-06-13,2019010006540,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:141442",,491223,,508482,1090.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-26,2019-06-13,2019010006681,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1014,MANUTENÇÃO DO CANIL,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS,1,RECURSO LIVRE,54706,ASSOCIACAO DOS COLABORADORES DE PROTECAO,PJ,6316591000197,6316591000197,LIQUIDACAO NUMERO :499643,,499643,20000.00,0,,2018,1,DPV,2018,25,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-26,2019-06-13,2019010006756,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129485,OLINA IRACEMA BALBE CORREA EIRELI,PJ,2405070000155,2405070000155,LIQUIDACAO NUMERO :498876,,498876,1184.00,0,,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-26,2019-06-13,2019010006757,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,97295,OLINTO SILVEIRA DA SILVA E CIA LTDA ME,PJ,16104100000106,16104100000106,LIQUIDACAO NUMERO :499479,,499479,-3903.96,0,,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-26,2019-06-13,2019010006757,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,97295,OLINTO SILVEIRA DA SILVA E CIA LTDA ME,PJ,16104100000106,16104100000106,LIQUIDACAO NUMERO :499242,,499242,14523.60,0,,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-26,2019-06-13,2019010006757,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,97295,OLINTO SILVEIRA DA SILVA E CIA LTDA ME,PJ,16104100000106,16104100000106,LIQUIDACAO NUMERO :499034,,499034,3903.96,0,,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-26,2019-06-13,2019010006757,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,97295,OLINTO SILVEIRA DA SILVA E CIA LTDA ME,PJ,16104100000106,16104100000106,LIQUIDACAO NUMERO :499510,,499510,4359.64,0,,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-06-13,2019010006831,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,127118,CONTRANSIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.,PJ,390052000111,390052000111,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           59,00 DA NOTA 170?N ORDEM PAGTO:142388",,495808,,508478,59.00,0,0,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-06-13,2019010006831,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,127118,CONTRANSIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.,PJ,390052000111,390052000111,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:142388",,495808,,508477,1121.00,0,0,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-06-13,2019010006887,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:141462",,491312,,508539,395.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-05-03,2019-06-13,2019010007055,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,4732,DANIEL SCHMIDT DOS PASSOS,PJ,87975280000131,8.7975280000131E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:141569",,491610,,508485,771.36,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-05-03,2019-06-13,2019010007055,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,4732,DANIEL SCHMIDT DOS PASSOS,PJ,87975280000131,8.7975280000131E13,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           28,64 DA NOTA 1839?N ORDEM PAGTO:141569",,491610,,508486,28.64,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-07,2019-06-13,2019010007117,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:141480",,491409,,508391,1460.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-07,2019-06-13,2019010007135,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052380000000,"MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA",1,RECURSO LIVRE,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:142500",,496633,,507840,638.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-07,2019-06-13,2019010007139,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,LIQUIDACAO NUMERO :499642,,499642,54553.06,0,,2017,47,PRP,2017,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-09,2019-06-13,2019010007343,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129485,OLINA IRACEMA BALBE CORREA EIRELI,PJ,2405070000155,2405070000155,LIQUIDACAO NUMERO :498910,,498910,3079.28,0,,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-09,2019-06-13,2019010007344,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129485,OLINA IRACEMA BALBE CORREA EIRELI,PJ,2405070000155,2405070000155,LIQUIDACAO NUMERO :498909,,498909,8457.12,0,,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-05-13,2019-06-13,2019010007387,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:140823",,487234,,508471,1590.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-05-13,2019-06-13,2019010007389,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:140828",,487247,,507600,349.21,2017,47,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-13,2019-06-13,2019010007392,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,128352,NACIONAL PNEUS EIRELI,PJ,27879590000120,27879590000120,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:141428",,491196,,507598,988.00,2018,86,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-13,2019-06-13,2019010007414,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,68553,FILIPE DIAS PIMENTEL 01085585093,PJ,29748705000173,29748705000173,TED DEVOLVIDA PELO BANCO ORDEM PAGTO:141432,,491201,,510953,-40.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-13,2019-06-13,2019010007414,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,68553,FILIPE DIAS PIMENTEL 01085585093,PJ,29748705000173,29748705000173,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:141432",,491201,,508440,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-13,2019-06-13,2019010007415,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,68553,FILIPE DIAS PIMENTEL 01085585093,PJ,29748705000173,29748705000173,TED DEVOLVIDA PELO BANCO ORDEM PAGTO:141431,,491200,,510949,-35.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-13,2019-06-13,2019010007415,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,68553,FILIPE DIAS PIMENTEL 01085585093,PJ,29748705000173,29748705000173,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:141431",,491200,,508439,35.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-13,2019-06-13,2019010007417,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           10,50 DA NOTA 7993?N ORDEM PAGTO:142419",,496282,,508435,10.50,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-13,2019-06-13,2019010007417,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:142419",,496282,,508434,339.50,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-06-13,2019010007529,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:141979",,493924,,507889,72.27,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-06-13,2019010007532,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:141978",,493923,,508493,56.50,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-06-13,2019010007539,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:142529",,496824,,507874,12.35,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-06-13,2019010007542,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:141982",,493931,,508494,71.81,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-06-13,2019010007543,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:142523",,496802,,507872,3.52,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-06-13,2019010007555,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:141986",,493967,,507887,774.08,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-06-13,2019010007563,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            5,70 DA NOTA 9335?N ORDEM PAGTO:142011",,494221,,507836,5.70,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-06-13,2019010007563,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:142011",,494221,,507835,184.30,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-06-13,2019010007616,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,TED DEVOLVIDA PELO BANCO ORDEM PAGTO:141980,,493926,,510943,-571.90,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-06-13,2019010007616,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:141980",,493926,,508397,571.90,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-06-13,2019010007624,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:141985",,493951,,508495,417.39,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-06-13,2019010007627,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:142522",,496801,,507871,7.04,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-06-13,2019010007646,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:141983",,493937,,508398,234.15,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-06-13,2019010007646,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,TED DEVOLVIDA PELO BANCO ORDEM PAGTO:141983,,493937,,510944,-234.15,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-06-13,2019010007647,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:142520",,496799,,508453,72.86,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-06-13,2019010007657,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040160000000,OUTSOURCING DE IMPRESSAO,1,RECURSO LIVRE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:140802",,487158,,507792,2973.48,2018,17,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-06-13,2019010007657,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040160000000,OUTSOURCING DE IMPRESSAO,1,RECURSO LIVRE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:140804",,487161,,507791,2498.88,2018,17,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-20,2019-06-13,2019010007836,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,3595,CASA HOFF FERRAGENS LTDA.,PJ,89510838000139,8.9510838000139E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:141662",,492442,,508217,736.52,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-23,2019-06-13,2019010007906,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,23618,PINTKAR AUTO PECAS LTDA,PJ,5217114000101,5217114000101,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:142370",,495762,,508484,418.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-06-13,2019010007916,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:142140",,495213,,507875,295.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-05-23,2019-06-13,2019010007920,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,1,RECURSO LIVRE,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:142396",,495882,,507586,68.11,2018,88,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-05-23,2019-06-13,2019010007920,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,1,RECURSO LIVRE,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            1,96 DA NOTA 2392?N ORDEM PAGTO:142396",,495882,,507587,1.96,2018,88,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-06-13,2019010007994,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:142389",,495862,,507613,359.93,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-06-13,2019010008281,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:142502",,496635,,507866,510.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-06-13,2019010008302,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:142501",,496634,,508498,395.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-06-13,2019010008303,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,405,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA.,PJ,87620613000100,87620613000100,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:142518",,496797,,508505,280.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-06-13,2019010008304,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:142504",,496637,,508535,95.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-06-13,2019010008305,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:142122",,495166,,507615,191.93,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-29,2019-06-13,2019010008391,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :499307,,499307,1753.76,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-05-29,2019-06-13,2019010008396,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :499339,,499339,363.76,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-05-29,2019-06-13,2019010008396,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :499346,,499346,515.35,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-29,2019-06-13,2019010008398,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,92420,ABASTECEDORA GRAL LTDA,PJ,5830793000190,5830793000190,LIQUIDACAO NUMERO :499294,,499294,16000.00,0,,2019,20,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-29,2019-06-13,2019010008402,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,97295,OLINTO SILVEIRA DA SILVA E CIA LTDA ME,PJ,16104100000106,16104100000106,LIQUIDACAO NUMERO :499244,,499244,2049.60,0,,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-29,2019-06-13,2019010008402,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,97295,OLINTO SILVEIRA DA SILVA E CIA LTDA ME,PJ,16104100000106,16104100000106,LIQUIDACAO NUMERO :499044,,499044,26435.04,0,,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-29,2019-06-13,2019010008408,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,97295,OLINTO SILVEIRA DA SILVA E CIA LTDA ME,PJ,16104100000106,16104100000106,LIQUIDACAO NUMERO :499038,,499038,665.72,0,,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-29,2019-06-13,2019010008415,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :499359,,499359,4.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-31,2019-06-13,2019010008660,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE T.I.C.,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,LIQUIDACAO NUMERO :498997,,498997,2370.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-13,2019010008857,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,23618,PINTKAR AUTO PECAS LTDA,PJ,5217114000101,5217114000101,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:142738",,498409,,508462,6300.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-13,2019010008898,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.40,339040160000000,OUTSOURCING DE IMPRESSAO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LIQUIDACAO NUMERO :499196,,499196,13198.98,0,,2018,17,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-13,2019010008899,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.40,339040160000000,OUTSOURCING DE IMPRESSAO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LIQUIDACAO NUMERO :499170,,499170,2690.76,0,,2018,17,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-06,2019-06-13,2019010009059,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129485,OLINA IRACEMA BALBE CORREA EIRELI,PJ,2405070000155,2405070000155,LIQUIDACAO NUMERO :498915,,498915,1485.80,0,,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009409,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,"DOT:?1413? NUMEMP:?138651?EMPENHO PARA AQUISICAO IMEDIATA DE PECAS DESTINADAS AO MICRO, PLACAS IJV-0261; VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME SOLICITACAO 3836/2019, PROTOCOLO 14449/SMED/2019.",1300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009410,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,"DOT:?1413? NUMEMP:?138652?EMPENHO PARA AQUISICAO IMEDIATA DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS, PLACAS LJN-3034; IUS-0389 E IRA-5095; VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME SOLICITACAO 3837/2019, PROTOCOLO 14450/SMED/2019.",500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009411,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?1413? NUMEMP:?138653?EMPENHO PARA AQUISICAO IMEDIATA DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS, PLACAS IUC-2537 E LJN-3034; VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME SOLICITACAO 3850/2019, PROTOCOLO 13810/SMED/2019.",6440.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009412,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,8843,J NELSON LOCATELI & CIA LTDA,PJ,220796000198,220796000198,"DOT:?1297? NUMEMP:?138654?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA KOMBI, PLACAS ILE 8260, ANO 2003, CONFORME SOLICITACAO 4094/2019, PROTOCOLO 14752/SMED.",33.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009413,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BÁSICO RURAL,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2191,PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,10561,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA.,PJ,73887663000143,7.3887663000143E13,"DOT:?1497? NUMEMP:?138655?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE D?AGUA NAS LOCALIDADES DE TIMBAUVA E IVAI, NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO 4068/2019, PROTOCOLO 14715/SMAMA/2019.",1140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009414,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,4.4.90.52,449052300000000,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS,1,RECURSO LIVRE,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,"DOT:?140? NUMEMP:?138656?EMPENHO PARA SECRETARIA MUNCICIPAL DA FAZENDA - SMF  PARA COMPRA EMERGENCIAL DE DOIS ESTABILIZADORES PARA USO NESSA SECRETARIA, CONFORME MEMORANDO N? 304-2019/SMF E PARECER TECNICO: 048/19/SAD/DTI, SOLIC.3838/2019, PROT.12136",258.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009415,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,1,RECURSO LIVRE,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,"DOT:?140? NUMEMP:?138657?EMPENHO PARA SECRETARIA MUNICICIPAL DA FAZENDA - SMF  PARA COMPRA EMERGENCIAL DE DOIS MONITORES PARA USO NESSA SECRETARIA, CONFORME MEMORANDO N? 304-2019/SMF E PARECER TECNICO: 048/19/SAD/DTI, SOLIC.3838/2019, PROT.12136",-1130.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009415,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,1,RECURSO LIVRE,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,"DOT:?140? NUMEMP:?138657?EMPENHO PARA SECRETARIA MUNICICIPAL DA FAZENDA - SMF  PARA COMPRA EMERGENCIAL DE DOIS MONITORES PARA USO NESSA SECRETARIA, CONFORME MEMORANDO N? 304-2019/SMF E PARECER TECNICO: 048/19/SAD/DTI, SOLIC.3838/2019, PROT.12136",1130.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009416,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,1,RECURSO LIVRE,22561,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN - ME,PJ,97271829000160,97271829000160,"DOT:?140? NUMEMP:?138658?EMPENHO PARA SECRETARIA MUNCICIPAL DA FAZENDA - SMF  PARA COMPRA EMERGENCIAL DE DOIS WINSDOWS PARA USO NESSA SECRETARIA, CONFORME MEMORANDO N? 304-2019/SMF E PARECER TECNICO: 048/19/SAD/DTI, SOLIC.3838/2019, PROT.12136",1928.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009417,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?1032? NUMEMP:?138659?EMPENHO PARA AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA CONSERTO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  FIAT PALIO WEEKEND IVO7292 VTR 237, SOLIC.3085/2019, PROT.14365",28.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009418,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,98323,LUCILE MEIRE FELIX,PF,19208431835,19208431835,"DOT:?661? NUMEMP:?138660?DIARIA DE LUCILE MEIRE  PARA REUNIAO DA SETEC, CIR E COSEMS.  SAIDA: 06/06/19 - 06:00 RETORNO: 06/06/19 - 18:00 LOCAL: SANTO ANGELO",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009418,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,98323,LUCILE MEIRE FELIX,PF,19208431835,19208431835,LIQUIDACAO NUMERO :499655,,499655,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009419,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?1032? NUMEMP:?138661?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  FIAT PALIO WEEKEND IVO7292 VTR 237, SOLIC.3085/2019, PROT.14365",3266.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009420,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,"DOT:?661? NUMEMP:?138662?DIARIA DE JOSE LUIZ  PARA REUNIAO DA SETEC, CIR E COSEMS.  SAIDA: 06/06/19 - 06:00 RETORNO: 06/06/19 - 18:00 LOCAL: SANTO ANGELO",306.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009420,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,LIQUIDACAO NUMERO :499658,,499658,306.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009421,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118348,SILVIA SOUZA DE MELLO,PF,81220901091,81220901091,DOT:?1082? NUMEMP:?138663?DIARIA DE SILVIA SOUZA  PARA RESOLUCAO DE PENDENCIAS DO SETOR DE TFD.  SAIDA: 30/05/19 - 06:00 RETORNO: 30/05/19 - 18:00 LOCAL: SANTO ANGELO,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009421,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118348,SILVIA SOUZA DE MELLO,PF,81220901091,81220901091,LIQUIDACAO NUMERO :499660,,499660,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009422,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118682,LUANA BELLADONA DOS SANTOS,PF,81998236072,81998236072,DOT:?1082? NUMEMP:?138664?DIARIA DE LUANA BELLADONA  PARA ENCONTRO COM A DRª CRISTIANE SEGATTO (NEUROPEDIATRA) REFERENTE AOS AGENDAMENTOS.  SAIDA: 30/05/19 - 06:00 RETORNO: 30/05/19 - 18:00 LOCAL: SANTO ANGELO,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009422,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118682,LUANA BELLADONA DOS SANTOS,PF,81998236072,81998236072,LIQUIDACAO NUMERO :499662,,499662,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009423,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,57976,ANA PAULA GONCALVES DA ROSA,PF,1467997048,1467997048,DOT:?3674? NUMEMP:?138665?DIARIA DE ANA PAULA GONCALVES  PARA CURSO DE PRODUCAO DE CUIDADO JUNTO A PESSOAS QUE FAZEM USO DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS. (2ª ETAPA)  SAIDA: 16/05/19 - 06:00 RETORNO: 16/05/19 - 18:00 LOCAL: SANTO ANGELO,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009423,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,57976,ANA PAULA GONCALVES DA ROSA,PF,1467997048,1467997048,LIQUIDACAO NUMERO :499664,,499664,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009424,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,56848,ELISA CRISTIANE LACERDA CARNEIRO BENDER,PF,103275096,103275096,DOT:?3674? NUMEMP:?138666?DIARIA DE ELISA CRISTIANE LACERDA  PARA CURSO DE PRODUCAO DE CUIDADO JUNTO A PESSOAS QUE FAZEM USO DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS. (2ª ETAPA)  SAIDA: 16/05/19 - 06:00 RETORNO: 16/05/19 - 18:00 LOCAL: SANTO ANGELO,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009424,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,56848,ELISA CRISTIANE LACERDA CARNEIRO BENDER,PF,103275096,103275096,LIQUIDACAO NUMERO :499666,,499666,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009425,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,22867,GUSTAVO CABELEIRA MONTEIRO,PF,98769405034,98769405034,"DOT:?3608? NUMEMP:?138668?DIARIA DE GUSTAVO CABELEIRA PARA PROGRAMACAO: SITUACAO DO CANCER BUCAL NO BRASIL, AVALIACAO DE LESOES BUCAIS, CRITERIOS PARA DIAGNOSTICO.   SAIDA: 30/05/19 - 06:00 RETORNO: 30/05/19 - 18:00 LOCAL: SANTO ANGELO",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009425,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,22867,GUSTAVO CABELEIRA MONTEIRO,PF,98769405034,98769405034,LIQUIDACAO NUMERO :499670,,499670,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009426,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,62751,LENARA WASTOWSKI FRIEDRICH,PF,851207073,851207073,DOT:?3608? NUMEMP:?138669?DIARIA DE LENARA FRIEDRICH  PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM TRIAGEM NEONATAL DIA 26/06/19.  SAIDA: 25/06/19 -22:00 RETORNO: 27/06/19 - 07:00 LOCAL: PORTO ALEGRE,367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009426,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,62751,LENARA WASTOWSKI FRIEDRICH,PF,851207073,851207073,LIQUIDACAO NUMERO :499672,,499672,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009427,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,62751,LENARA WASTOWSKI FRIEDRICH,PF,851207073,851207073,DOT:?3611? NUMEMP:?138670?PASSAGEM P/ LENARA FRIEDRICH  PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM TRIAGEM NEONATAL DIA 26/06/19.  SAIDA: 25/06/19 -22:00 RETORNO: 27/06/19 - 07:00 LOCAL: PORTO ALEGRE,448.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009427,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,62751,LENARA WASTOWSKI FRIEDRICH,PF,851207073,851207073,DOT:?3611? NUMEMP:?138670?PASSAGEM P/ LENARA FRIEDRICH  PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM TRIAGEM NEONATAL DIA 26/06/19.  SAIDA: 25/06/19 -22:00 RETORNO: 27/06/19 - 07:00 LOCAL: PORTO ALEGRE,-34.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009428,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,122660,ROSA NARA MEZETI WOUTERS,PF,92299830049,92299830049,DOT:?738? NUMEMP:?138671?DIARIA DE ROSA NARA MEZETI PARA CAPACITACAO DE URGENCIAS/EMERGENCIAS DO NUCLEO DE EDUCACAO EM URGENCIAS.   SAIDA: 04/06/19 - 06:00 RETORNO: 05/06/19 - 18:00 LOCAL: SANTO ANGELO,367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009428,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,122660,ROSA NARA MEZETI WOUTERS,PF,92299830049,92299830049,LIQUIDACAO NUMERO :499676,,499676,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009429,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,54677,LETICIA CISCATO BARCELLOS,PF,49523082,49523082,DOT:?738? NUMEMP:?138672?DIARIA DE LETICIA CISCATO PARA CAPACITACAO DE URGENCIAS/EMERGENCIAS DO NUCLEO DE EDUCACAO EM URGENCIAS.  SAIDA: 04/06/19 - 06:00 RETORNO: 05/06/19 - 18:00 LOCAL: SANTO ANGELO,367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009429,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,54677,LETICIA CISCATO BARCELLOS,PF,49523082,49523082,LIQUIDACAO NUMERO :499678,,499678,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009430,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,1,RECURSO LIVRE,22561,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN - ME,PJ,97271829000160,97271829000160,"DOT:?140? NUMEMP:?138673?EMPENHO PARA SECRETARIA MUNICICIPAL DA FAZENDA - SMF  PARA COMPRA EMERGENCIAL DE DOIS GABINETES PARA USO NESSA SECRETARIA, CONFORME MEMORANDO N? 304-2019/SMF E PARECER TECNICO: 048/19/SAD/DTI, SOLIC.3838/2019, PROT.12136",-5676.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009430,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,1,RECURSO LIVRE,22561,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN - ME,PJ,97271829000160,97271829000160,"DOT:?140? NUMEMP:?138673?EMPENHO PARA SECRETARIA MUNICICIPAL DA FAZENDA - SMF  PARA COMPRA EMERGENCIAL DE DOIS GABINETES PARA USO NESSA SECRETARIA, CONFORME MEMORANDO N? 304-2019/SMF E PARECER TECNICO: 048/19/SAD/DTI, SOLIC.3838/2019, PROT.12136",5676.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009431,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,54677,LETICIA CISCATO BARCELLOS,PF,49523082,49523082,DOT:?739? NUMEMP:?138674?COMBUSTIVEL PARA LETICIA CISCATO PARA CAPACITACAO DE URGENCIAS/EMERGENCIAS DO NUCLEO DE EDUCACAO EM URGENCIAS.   SAIDA: 04/06/19 - 06:00 RETORNO: 05/06/19 - 18:00 LOCAL: SANTO ANGELO,130.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009431,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,54677,LETICIA CISCATO BARCELLOS,PF,49523082,49523082,LIQUIDACAO NUMERO :499681,,499681,130.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009432,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,72102,FRANCINE TOLLER SARAIVA PORTELLA,PF,317451057,317451057,DOT:?3694? NUMEMP:?138675?DIARIA DE FRANCINE TOLLER PARA BUSCAR MEDICAMENTOS.  SAIDA: 11/06/19 - 06:00 RETORNO: 11/06/19 - 18:00 LOCAL: URUGUAIANA,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009432,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,72102,FRANCINE TOLLER SARAIVA PORTELLA,PF,317451057,317451057,LIQUIDACAO NUMERO :499683,,499683,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009433,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?1032? NUMEMP:?138676?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SEGUE LISTA EM ANEXO, SOLIC.3315/2019, PROT.14362",394.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009434,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,8843,J NELSON LOCATELI & CIA LTDA,PJ,220796000198,220796000198,"DOT:?1032? NUMEMP:?138677?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SEGUE LISTA EM ANEXO, SOLIC.3315/2019, PROT.14362",563.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009435,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?1032? NUMEMP:?138678?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FIAT UNO MILLE IRC9403 VTR188, SOLIC.3073/2019, PROT.14363",1148.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009436,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,131028,JOAO BATISTA OLIVEIRA ANDRADE,PF,73078514072,73078514072,"DOT:?243? NUMEMP:?138679?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR O VEICULO OFICIAL PARA TRONSPORTE DE DONATIVOS RECEBIDO COMO DOACAO DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VISANDO A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA CIDADE DE GRAVATAI/RS. SAIDA: 09/06/2019 AS 12H RETORNO: 10/06/2019 AS 21H",551.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009436,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,131028,JOAO BATISTA OLIVEIRA ANDRADE,PF,73078514072,73078514072,LIQUIDACAO NUMERO :499688,,499688,551.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009437,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,70427,OHTEC MATERIAIS E SERVICOS LTDA - ME,PJ,20072327000186,20072327000186,"DOT:?557? NUMEMP:?138680?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA PARA USO NA OPERACAO TAPA BURACO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO, PARA PERIODO DE 45 DIAS, CONFORME PROCESSO Nº 94/18, LICITACAO 63/18. SOLIC. 4124/19. PROT. 14785/19.",11880.00,0,,0,,2018,63,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009438,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,17551,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIGO LT,PJ,2960111000175,2960111000175,"DOT:?1091? NUMEMP:?138681?COMPLEMENTO AO EMPENHO N? 1052/2019 PARA O PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS POIS EXCEDERAM O TETO COM LIBERACAO DE COTAS COM A AUTORIZACAO DO SECRETARIO DA SAUDE OU COORDENADORA, DESTINADO AO MES DE MARCO/2019. A QUE FOI  REFERENTE AO TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 52/2016. SOLIC. 3956/19. PROT. 14820/19.",813.90,0,,0,,2016,52,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009439,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,123204,CRMV RS,PJ,93009116000172,93009116000172,"DOT:?1478? NUMEMP:?138682?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ART  - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA MEDICA VETERINARIA TAIS CARPES FIORIN, DEVIDO A MESMA SER A RESPONSAVEL TECNICA PELO SERVICO DE INSPECAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA. SEGUE ANEXO BOLETO. SOLIC. 4144/19. PROT. 14839/19.",132.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009440,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,"DOT:?176? NUMEMP:?138683?EMPENHO PARA COMPRA DE 1 UNIDADE DE ACCES POINT UBIQUITI UNIFI MODELO UAP-LR E TRES ADAPTADORES  PCIU RXPRESS WIRELESS N300MBPS, CONFORME PARECER TECNICO Nº 54/2019, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DE REDE PROVISORIA DE WIFI PARA CONEXAO DE INTERNET. SOLIC. 4045/19. PROT. 14153/19.",1124.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009441,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,62487,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928021608,4415928021608,"DOT:?653? NUMEMP:?138684?EMPENHO PARA AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS DESTINADOS AO USO DO 3º PEL DE BOMBEIROS MILITAR, CONFORME OFICIO 032/SLOG/11ºBBM/1º CIA/3º PEL. SOLICITACAO 4139/2019, PROTOCOLO 14812/SMIESUST/2019.",345.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009442,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,"DOT:?544? NUMEMP:?138685?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR MF 290, CEDIDO PELO ESTADO AO MUNICIPIO, CONFORME LT Nº 267/19. SOLICITACAO 4142/2019, PROTOCOLO 14811/SMIESUST/2019.",160.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009443,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"DOT:?544? NUMEMP:?138686?EMPENHO PARA AQUISCAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DA VTR 156, MOTONIVELADORA CASE, MODELO 845 B, ANO 2007, CONFORME MEMORANDO 17/19. SOLICITACAO 4121/2019, PROTOCOLO 14786/SMIESUST/2019.",180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009444,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,66929,DALBERTO TREINAMENTOS EDUCACIONAIS EIREL,PJ,20275382000173,20275382000173,"DOT:?1359? NUMEMP:?138687?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA EDUCACIONAL AOS SERVIDORES DA SMED, NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO Nº 55/2018 E CONTRATO Nº 13/2018 ADITIVO Nº 01, INEXIGIBILIDADE Nº 09/2018, SOLIC. 4125/19. PROT. 14859/19.",16000.80,0,,0,,2018,9,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009445,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,66929,DALBERTO TREINAMENTOS EDUCACIONAIS EIREL,PJ,20275382000173,20275382000173,"DOT:?1359? NUMEMP:?138688?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA EDUCACIONAL AOS SERVIDORES DA SMED, NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO Nº 55/2018 E CONTRATO Nº 13/2018 ADITIVO Nº 01, INEXIGIBILIDADE Nº 09/2018, SOLIC. 4125/19. PROT. 14859/19.",7500.00,0,,0,,2018,9,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009446,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,"DOT:?544? NUMEMP:?138689?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA VTR 185, CAMINHAO CACAMBA 6X2, MODELO 1620, ANO 2010, PLACA IRC 2662, CONFORME LT 229/19. SOLICITACAO 4115/2019, PROTOCOLO 14788/SMIESUST/2019.",340.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009447,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,"DOT:?544? NUMEMP:?138690?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA VTR 153, CAMINHAO CACAMBA 6X2, MODELO MB L 1620, ANO 2007, CONFORME  LT Nº 276/19. SOLICITACAO 4148/2019, PROTOCOLO 14945/SMIESUST/2019.",490.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009448,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,"DOT:?544? NUMEMP:?138693?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA VTR 247, MOTONIVELADORA XCMG, MODELO GR 180 BR, ANO 2014, CONFORME LT Nº 214/19. SOLICITACAO 4152/2019, PROTOCOLO 14950/SMIESUST/2019.",230.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009449,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,50110,ATANACILDO XARAO PERDOMO,PJ,11822239000163,11822239000163,"DOT:?544? NUMEMP:?138696?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA DESTINADOS A MANUTENCAO DA VTR 156, MOTONIVELADORA CASE, MODELO 845 B, ANO 2007, CONFORME LT Nº 232/19. SOLICITACAO 4153/2019, PROTOCOLO 14953/SMIESUST/2019.",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009450,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,50110,ATANACILDO XARAO PERDOMO,PJ,11822239000163,11822239000163,"DOT:?545? NUMEMP:?138697?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MAO DE OBRA DESTINADOS A MANUTENCAO DA VTR 156, MOTONIVELADORA CASE, MODELO 845 B, ANO 2007, CONFORME LT Nº 232/19. SOLICITACAO 4153/2019, PROTOCOLO 14953/SMIESUST/2019.",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009451,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,127921,RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,8459946000122,8459946000122,"DOT:?544? NUMEMP:?138698?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS VTRS 43, 156, 242 E 247, CONFORME LT Nº 285/2019. SOLICITACAO 4159/2019, PROTOCOLO 14959/SMIESUST/2019.",3913.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009452,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,"DOT:?1039? NUMEMP:?138699?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DAS VTRS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERIODO DE 03 MESES, CONFORME DETERMINACAO DO SECRETARIO DA SAUDE E SECRETARIO DO PLANEJAMENTO. SOLICITACAO 3698/2019, PROTOCOLO 14370/SMS/2019.",3895.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009453,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?3695? NUMEMP:?138700?EMPENHO PARA AQUISICAO DE CARIMBOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CENTRO E FARMACIA BASICA PASSO. SEGUE EM ANEXO OS ORCAMENTOS, SOLIC.3961/2019, PROT,14814",642.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009454,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?818? NUMEMP:?138701?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DO ESF 4. SEGUE EM ANEXO OS ORCAMENTOS, SOLIC.4114/2019, PROT.14817",12.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009455,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,17399,REFRIGERACAO BUTUI LTDA,PJ,93254555000140,93254555000140,"DOT:?3614? NUMEMP:?138703?EMPENHO LIMPEZA E REPOSICAO DE GAS DE AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS (TOMBAMENTO 22242) DO ESF 5. SEGUE EM ANEXO OS ORCAMENTOS, SOLIC.4116/2019, PROT.14819",475.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009456,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,"DOT:?8? NUMEMP:?138705?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 182/2019/GAP, REFERENTE AO REEMBOLSO AO MOTORISTA PELAS DESPESAS COM COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO CITROEN C4 LOUNGE SHINE 1.6, PLACA IZG 6A44. CONFORME NFS: 29789 E 29788 EM ANEXO.",372.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009456,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,LIQUIDACAO NUMERO :499770,,499770,372.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009457,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,"DOT:?12? NUMEMP:?138706?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 182/2019/GAP, REFERENTE AO REEMBOLSO AO MOTORISTA PELAS DESPESAS COM COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO CITROEN C4 LOUNGE SHINE 1.6, PLACA IZG 6A44. CONFORME NFS: 29789 E 29788 EM ANEXO.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009457,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,LIQUIDACAO NUMERO :499782,,499782,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009458,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091020000000,PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI DO ORÇAMENTO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?138711?VALOR DA PARCELA DE JUNHO DE 2019 (6/12), REFERENTE AOS VALORES DE PRECATORIOS DEVIDOS EM 2019, PARCELADOS PELO REGIME ESPECIAL DA EC 99/2017.",93814.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009458,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091020000000,PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI DO ORÇAMENTO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :499816,,499816,93814.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009459,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000800000,REPARC. RPPS - CADPREV Nº01604/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3596? NUMEMP:?138712?VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DA PARCELA 021/200 DO ACORDO - CADPREV Nº 01604/2017 - CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO 28/06/2019.",32011.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009459,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000800000,REPARC. RPPS - CADPREV Nº01604/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :499821,,499821,32011.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009460,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020800000,REPARC. RPPS - CADPREV Nº01604/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3597? NUMEMP:?138713?VALOR REFERENTE A ENCARGOS(JUROS) PARCELA 021/200 DO ACORDO - CADPREV Nº 01604/2017 - CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO 28/06/2019.",1540.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009460,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020800000,REPARC. RPPS - CADPREV Nº01604/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :499823,,499823,1540.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009461,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000100000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01565/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3596? NUMEMP:?138714?VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO PARCELA 021/200 DO ACORDO - CADPREV Nº. 01565/2017 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 28.06.2019.",3913.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009461,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000100000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01565/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :499828,,499828,3913.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009462,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020100000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01565/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3597? NUMEMP:?138715?VALOR REFERENTE A ENCARGOS(JUROS) PARCELA 021/200 DO ACORDO - CADPREV Nº. 01565/2017 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 28.06.2019.",280.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009462,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020100000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01565/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :499832,,499832,280.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009463,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,"DOT:?2965? NUMEMP:?138716?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DA ART N? 10248502 REFERENTE AO PPCI PARA A REALIZACAO DA FESTA JUNINA 2019 NO PARQUE GENERAL VARGAS, RESPONSAVEL TECNICO ENG. FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS, CARTEIRA RS095182",85.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009464,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000300000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01592/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3596? NUMEMP:?138717?VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO PARCELA 021/60 DO ACORDO - CADPREV Nº. 01592/2017 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 28.06.2019.",157130.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009464,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000300000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01592/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :499843,,499843,157130.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009465,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020300000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01592/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3597? NUMEMP:?138718?VALOR REFERENTE A ENCARGOS(JUROS) PARCELA 021/60 DO ACORDO - CADPREV Nº. 01592/2017 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 21.06.2019.",17957.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009465,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020300000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01592/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :499851,,499851,17957.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009466,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?138719?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1-9,301.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009466,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :499853,,499853,301.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009466,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:142942",,499853,,507566,301.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009467,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000200000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01589/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3596? NUMEMP:?138720?VALOR REFERENTE A PARCELA 021/200 DO ACORDO - CADPREV Nº. 01589/2017 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 28.06.2019.",91941.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009467,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000200000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01589/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :499859,,499859,91941.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009468,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?138721?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MULTAS DE TRANSITO,9.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009468,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :499861,,499861,9.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009468,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:142944",,499861,,507569,9.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009469,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?138722?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR,9.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009469,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :499867,,499867,9.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009469,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:142945",,499867,,507572,9.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009470,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020200000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01589/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3597? NUMEMP:?138723?VALOR REFERENTE A PARCELA ENCARGOS(JUROS) 021/200 DO ACORDO - CADPREV Nº. 01589/2017 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 28.06.2019.",6405.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009470,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020200000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01589/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :499871,,499871,6405.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009471,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?138724?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5311-2,6.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009471,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :499874,,499874,6.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009471,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:142947",,499874,,507573,6.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009472,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?138725?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7015-7,59.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009472,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :499878,,499878,59.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009472,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:142948",,499878,,507574,59.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009473,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000400000,PARC. RPPS -CADPREV Nº02257/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3596? NUMEMP:?138726?VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO PARCELA 019/58 DO ACORDO - CADPREV Nº. 02257/2017 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 28.06.2019.",52431.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009473,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000400000,PARC. RPPS -CADPREV Nº02257/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :499880,,499880,52431.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009474,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?138727?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12953-4,6.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009474,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :499882,,499882,6.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009474,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:142950",,499882,,507577,6.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009475,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,"DOT:?818? NUMEMP:?138728?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DO ESF 4. SEGUE EM ANEXO OS ORCAMENTOS, SOLIC.4114/2019, PROT.14817",294.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009476,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020400000,PARC. RPPS - CADPREV Nº02257/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3597? NUMEMP:?138729?VALOR REFERENTE A ENCARGOS(JUROS) PARCELA 019/58 DO ACORDO - CADPREV Nº. 02257/2017 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 28.06.2019.",6216.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009476,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020400000,PARC. RPPS - CADPREV Nº02257/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :499895,,499895,6216.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009477,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?138730?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21850-2,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009477,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :499898,,499898,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009477,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:142952",,499898,,507562,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009478,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?138731?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 33861-3,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009478,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :499901,,499901,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009478,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:142953",,499901,,507561,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009479,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?138732?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 46260-8,30.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009479,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :499903,,499903,30.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009479,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:142954",,499903,,507554,30.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009480,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000500000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00356/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3596? NUMEMP:?138733?VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO PARCELA 017/60 DO ACORDO - CADPREV Nº. 00356/2018 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 28.06.2019.",77182.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009480,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000500000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00356/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :499905,,499905,77182.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009481,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020500000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00356/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3597? NUMEMP:?138734?VALOR REFERENTE A ENCARGOS(JUROS) PARCELA 015/60 DO ACORDO - CADPREV Nº. 00356/2018 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 30.04.2019.",7735.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009481,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020500000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00356/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :499909,,499909,7735.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009482,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?138735?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 48082-7,21.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009482,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :499918,,499918,21.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009482,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:142957",,499918,,507565,21.35,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009483,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,129436,DETRAN/RS - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,1935819000103,"DOT:?163? NUMEMP:?138736?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA 805/2019 E MEMO 345/2019/SAD/DMPD, REFERENTE AO PGTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO MARCOPOLO/VOLARE, PLACA IQY 2214.",24.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009483,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,129436,DETRAN/RS - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,1935819000103,LIQUIDACAO NUMERO :499928,,499928,24.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009484,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,129436,DETRAN/RS - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,1935819000103,"DOT:?163? NUMEMP:?138737?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA 805/2019 E MEMO 345/2019/SAD/DMPD, REFERENTE AO PGTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO CAMINHAO MB 1113, PLACA IJX 4892.",16.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009484,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,129436,DETRAN/RS - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,1935819000103,LIQUIDACAO NUMERO :499935,,499935,16.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009485,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000600000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00894/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3596? NUMEMP:?138738?VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO PARCELA 013/60 DO ACORDO - CADPREV Nº. 00894/2018 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 28.06.2019.",44717.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009485,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000600000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00894/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :499947,,499947,44717.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009486,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020600000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00894/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3597? NUMEMP:?138739?VALOR REFERENTE A ENCARGOS(JUROS) PARCELA 013/60 DO ACORDO - CADPREV Nº. 00894/2018 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 28.06.2019.",4350.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009486,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020600000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00894/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :499958,,499958,4350.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009487,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,"DOT:?8? NUMEMP:?138740?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME SOLIC. 4174/2019.",178.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009488,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000700000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01333/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3596? NUMEMP:?138741?VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO PARCELA 08/60 DO ACORDO - CADPREV Nº. 01333/2018 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 28.06.2019.",32612.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009488,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000700000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01333/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :499966,,499966,32612.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009489,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020700000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01333/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3597? NUMEMP:?138742?VALOR REFERENTE A ENCARGOS(JUROS) PARCELA 008/60 DO ACORDO - CADPREV Nº. 01333/2018 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 28.06.2019.",3007.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009489,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020700000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01333/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :499970,,499970,3007.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009490,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1? NUMEMP:?138743?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO.,2140.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009490,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :500026,,500026,2140.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009491,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?875? NUMEMP:?138744?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO.,955.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009491,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :500028,,500028,955.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009492,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?895? NUMEMP:?138745?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO.,2.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009492,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :500031,,500031,2.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009493,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3621? NUMEMP:?138746?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO.,3663.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019010009493,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :500033,,500033,3663.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-13,2019020000306,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039080000000,MANUTENÇÃO DE SOFTWARE,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70419,IEM INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,2310921000186,2310921000186,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-13 ORDEM PAGTO:142375",,495778,,500246,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019020000311,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,130473,GESTOR UM CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,27298119000149,27298119000149,DOT:?20009? NUMEMP:?138850?PAGAMENTO NF. 392/2019 A GESTOR UM CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,585.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019020000311,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,130473,GESTOR UM CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,27298119000149,27298119000149,LIQUIDACAO NUMERO :500891,,500891,585.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019020000312,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,129519,AGIP-ASSOC.GAUCHA DE INSTIT. DE PREVID.,PJ,2672248000124,2672248000124,DOT:?20009? NUMEMP:?138851?PAGAMENTO DE INSCRICAO EM TREINAMENTO SISTEMA GESCON DA SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,480.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019020000312,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,129519,AGIP-ASSOC.GAUCHA DE INSTIT. DE PREVID.,PJ,2672248000124,2672248000124,LIQUIDACAO NUMERO :500894,,500894,480.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019020000313,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039060000000,SERVICOS DE INFORMATICA,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,131452,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,9.3088649000197E13,DOT:?20009? NUMEMP:?138852?PAGAMENTO DE NF. 38659 ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,465.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-06-13,2019-06-13,2019020000313,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039060000000,SERVICOS DE INFORMATICA,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,131452,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,9.3088649000197E13,LIQUIDACAO NUMERO :500896,,500896,465.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-06-14,2019010000363,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           40,17 DA NOTA 90131?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR           25,10 DA NOTA 90131?N ORDEM PAGTO:142722",,498329,,509404,65.27,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-06-14,2019010000363,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142722",,498329,,509403,771.55,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-06-14,2019010000368,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           27,94 DA NOTA 90145?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR           17,46 DA NOTA 90145?N ORDEM PAGTO:142719",,498304,,509412,45.40,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-06-14,2019010000368,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142719",,498304,,509411,536.72,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-22,2019-06-14,2019010000614,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:141889",,493158,,509478,1011.04,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-22,2019-06-14,2019010000614,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           16,91 DA NOTA 424180?N ORDEM PAGTO:141889",,493158,,509479,16.91,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-22,2019-06-14,2019010000615,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            6,25 DA NOTA 424188?N ORDEM PAGTO:142641",,497617,,509469,6.25,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-22,2019-06-14,2019010000615,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142641",,497617,,509468,373.34,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-22,2019-06-14,2019010000616,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           33,83 DA NOTA 424187?N ORDEM PAGTO:142656",,497671,,509456,33.83,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-22,2019-06-14,2019010000616,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142656",,497671,,509455,2022.07,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-22,2019-06-14,2019010000617,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142648",,497656,,509485,144.43,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-22,2019-06-14,2019010000617,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,42 DA NOTA 424197?N ORDEM PAGTO:142648",,497656,,509486,2.42,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-22,2019-06-14,2019010000618,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142647",,497642,,509493,144.43,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-22,2019-06-14,2019010000618,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,42 DA NOTA 424198?N ORDEM PAGTO:142647",,497642,,509494,2.42,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-06-14,2019010001226,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142803",,498839,,509445,1089.87,2019,3,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-15,2019-06-14,2019010002489,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142658",,497675,,509448,5349.13,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-06-14,2019010002504,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,LIQUIDACAO NUMERO :499817,,499817,445.00,0,,2019,4,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-06-14,2019010002504,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,LIQUIDACAO NUMERO :499813,,499813,453.00,0,,2019,4,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-06-14,2019010002504,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,LIQUIDACAO NUMERO :499818,,499818,377.60,0,,2019,4,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-06-14,2019010002504,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,LIQUIDACAO NUMERO :499819,,499819,380.00,0,,2019,4,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-06-14,2019010002603,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142699",,498132,,509236,94.10,2019,15,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-06-14,2019010002605,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142697",,498130,,509436,587.39,2019,15,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-06-14,2019010002606,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142700",,498133,,509237,63.58,2019,15,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-06-14,2019010002607,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142698",,498131,,509235,318.47,2019,15,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-06-14,2019010002981,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142695",,498128,,509428,2929.91,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-06-14,2019010002982,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142694",,498127,,509431,3439.67,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-02-28,2019-06-14,2019010003469,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,1,RECURSO LIVRE,69113,LINDOMAR CRUZ LOPES 95654461087,PJ,30544566000145,30544566000145,LIQUIDACAO NUMERO :500024,,500024,2514.50,0,,2018,99,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-01,2019-06-14,2019010003538,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,131506,CONTRISUL-COM DE MAQUINAS E ACESS P/FRIG,PJ,94056777000111,9.4056777000111E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:141446",,491253,,509361,360.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-06,2019-06-14,2019010003583,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2154,MANUTEN??O DO CONV?NIO COM A APAE,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSIST,CULT E EDUCACIONAL",20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,2639,ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90791922000157,9.0791922000157E13,LIQUIDACAO NUMERO :499803,,499803,12069.06,0,,2019,1,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-06-14,2019010003602,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142802",,498832,,509447,1033.98,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-07,2019-06-14,2019010003667,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,127579,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,4196645000100,LIQUIDACAO NUMERO :499794,,499794,3964.80,0,,2019,1,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-06,2019-06-14,2019010003727,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142657",,497674,,509454,199.22,0,0,NSA,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-06,2019-06-14,2019010003728,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142643",,497621,,509477,36.78,0,0,NSA,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-03-07,2019-06-14,2019010003795,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142696",,498129,,509426,90.33,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-18,2019-06-14,2019010004217,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142804",,498851,,509442,297.46,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-06-14,2019010004556,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,505,ADROALDO MATTOS RODRIGUES,PJ,93042513000146,93042513000146,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:141593",,492140,,509398,1519.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-06-14,2019010004556,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,505,ADROALDO MATTOS RODRIGUES,PJ,93042513000146,93042513000146,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           31,00 DA NOTA 26?N ORDEM PAGTO:141593",,492140,,509399,31.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-06-14,2019010005100,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142855",,499206,,509450,61.31,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-06-14,2019010005106,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142806",,498855,,509453,164.31,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-06-14,2019010005108,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142805",,498854,,509440,977.56,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-06-14,2019010005109,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142863",,499281,,509449,45.65,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-06-14,2019010005126,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2199,PROMO??O DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,128300,CASSIO GOMES COFFI - ME,PJ,22536113000149,22536113000149,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142801",,498829,,509376,4901.33,2018,76,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-06-14,2019010005126,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2199,PROMO??O DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,128300,CASSIO GOMES COFFI - ME,PJ,22536113000149,22536113000149,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          140,67 DA NOTA 143?N ORDEM PAGTO:142801",,498829,,509377,140.67,2018,76,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-01,2019-06-14,2019010005238,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70479,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,802002000102,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142049",,494378,,509460,3463.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-06-14,2019010005467,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1154,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :499764,,499764,206.58,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-09,2019-06-14,2019010005627,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,132522,SATELITE COMERCIAL LTDA,PJ,28177173000107,28177173000107,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142048",,494377,,509218,2583.00,2018,113,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-12,2019-06-14,2019010005820,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51496,DE ROSSO CONFECCOES LTDA- ME,PJ,8345339000131,8345339000131,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142732",,498381,,509391,10704.76,2019,13,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-12,2019-06-14,2019010005820,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51496,DE ROSSO CONFECCOES LTDA- ME,PJ,8345339000131,8345339000131,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          285,26 DA NOTA 127?NREFERENTE A INSS - DE ROSSO NO VALOR          375,04 DA NOTA 127?N ORDEM PAGTO:142732",,498381,,509392,660.30,2019,13,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,P,2019,2019,2019-04-15,2019-06-14,2019010005874,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,49608,TANIA MARIA FRAGOSO FALCAO,PJ,11482442000138,11482442000138,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:141993",,494161,,509233,2800.00,2019,8,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-04-16,2019-06-14,2019010006031,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:139987",,481264,,509385,3086.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-06-14,2019010006892,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,1,RECURSO LIVRE,69113,LINDOMAR CRUZ LOPES 95654461087,PJ,30544566000145,30544566000145,LIQUIDACAO NUMERO :500037,,500037,4018.50,0,,2018,99,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-03,2019-06-14,2019010007065,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039280000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:140850",,487650,,509365,36745.58,2018,10,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-03,2019-06-14,2019010007065,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039280000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR          559,58 DA NOTA S/N?N ORDEM PAGTO:140850",,487650,,509366,559.58,2018,10,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-07,2019-06-14,2019010007120,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,63472,GARCIA SERVICOS FUNEBRES LTDA - ME,PJ,23661403000187,23661403000187,LIQUIDACAO NUMERO :500021,,500021,476.00,0,,2019,29,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-05-13,2019-06-14,2019010007412,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:141435",,491204,,509389,1250.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-06-14,2019010007565,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142378",,495797,,509397,2200.00,2018,92,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-16,2019-06-14,2019010007707,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3595,CASA HOFF FERRAGENS LTDA.,PJ,89510838000139,8.9510838000139E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:141661",,492441,,509360,109.75,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-16,2019-06-14,2019010007711,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3595,CASA HOFF FERRAGENS LTDA.,PJ,89510838000139,8.9510838000139E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:141658",,492438,,509359,257.30,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-06-14,2019010007832,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,53729,JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI 8371868006,PJ,14278476000101,14278476000101,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142736",,498404,,509463,950.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-23,2019-06-14,2019010007900,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,130120,JULIANE DA CONCEICAO ALVES - ELETROTECNI,PJ,12703388000176,12703388000176,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           15,00 DA NOTA 605?N ORDEM PAGTO:142100",,494852,,509420,15.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-23,2019-06-14,2019010007900,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,130120,JULIANE DA CONCEICAO ALVES - ELETROTECNI,PJ,12703388000176,12703388000176,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142100",,494852,,509419,735.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-23,2019-06-14,2019010007915,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :499805,,499805,2812.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-31,2019-06-14,2019010008664,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,9524,JOAO CARLOS REOLON,PF,26227703087,26227703087,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:141890",,493260,,509226,612.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-06-06,2019-06-14,2019010009080,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142461",,496368,,509364,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-06,2019-06-14,2019010009081,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,128507,NILTON MANCONI COSTA,PF,51940736072,51940736072,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142462",,496372,,509228,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-06,2019-06-14,2019010009082,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,53405,ALDO DA SILVA ANDRADE,PF,25438352020,25438352020,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142463",,496374,,509224,735.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-06,2019-06-14,2019010009083,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,128507,NILTON MANCONI COSTA,PF,51940736072,51940736072,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142464",,496376,,509231,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-06,2019-06-14,2019010009084,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,128507,NILTON MANCONI COSTA,PF,51940736072,51940736072,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142465",,496378,,509230,448.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-06,2019-06-14,2019010009086,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,48009,RENAN STRECK DONATO,PF,531895076,531895076,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142467",,496382,,509680,1286.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-06,2019-06-14,2019010009087,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,48009,RENAN STRECK DONATO,PF,531895076,531895076,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142468",,496384,,509678,448.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-06,2019-06-14,2019010009088,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,126660,RODRIGO FERREIRA VIGNA,PF,99109832068,99109832068,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142469",,496388,,509698,1286.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-06,2019-06-14,2019010009089,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,126660,RODRIGO FERREIRA VIGNA,PF,99109832068,99109832068,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142470",,496396,,509696,448.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-06,2019-06-14,2019010009090,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,46519,FABRICIO MINUZZI DUARTE,PF,96732555049,96732555049,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142471",,496405,,509560,1286.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-06,2019-06-14,2019010009091,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,46519,FABRICIO MINUZZI DUARTE,PF,96732555049,96732555049,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142472",,496411,,509558,448.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-06,2019-06-14,2019010009092,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10158,JONATHAS WILLIAM OLIVEIRA,PF,1265293023,1265293023,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142473",,496445,,509596,1286.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-06,2019-06-14,2019010009093,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10158,JONATHAS WILLIAM OLIVEIRA,PF,1265293023,1265293023,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142474",,496449,,509593,448.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-06-06,2019-06-14,2019010009098,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142494",,496624,,509643,735.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-06-06,2019-06-14,2019010009100,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142496",,496628,,509645,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-10,2019-06-14,2019010009185,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,70532,ANDERSON CAMARGO PAESANO,PF,2556687169,2556687169,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142756",,498567,,509505,902.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-06-10,2019-06-14,2019010009225,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142625",,497565,,509546,1394.24,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-06-10,2019-06-14,2019010009226,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142626",,497567,,509524,2494.65,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-10,2019-06-14,2019010009235,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,62232,JOAO PEDRO LOPES DAITX,PF,2132403007,2132403007,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142638",,497596,,509605,1072.48,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-10,2019-06-14,2019010009236,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,62232,JOAO PEDRO LOPES DAITX,PF,2132403007,2132403007,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142639",,497600,,509603,2494.65,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-10,2019-06-14,2019010009237,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,49780,DANIANE DOS SANTOS TOLLER,PF,753322056,753322056,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142640",,497615,,509522,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-10,2019-06-14,2019010009253,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142664",,497735,,509574,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-10,2019-06-14,2019010009254,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142665",,497738,,509572,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-10,2019-06-14,2019010009255,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142666",,497741,,509515,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-10,2019-06-14,2019010009256,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142667",,497744,,509631,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-10,2019-06-14,2019010009257,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142668",,497747,,509653,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-10,2019-06-14,2019010009258,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142669",,497750,,509687,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-10,2019-06-14,2019010009259,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142670",,497753,,509513,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-10,2019-06-14,2019010009260,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142671",,497755,,509598,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-10,2019-06-14,2019010009261,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142672",,497758,,509707,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-10,2019-06-14,2019010009262,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142673",,497761,,509669,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-10,2019-06-14,2019010009263,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142674",,497764,,509623,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-10,2019-06-14,2019010009264,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142675",,497767,,509554,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-10,2019-06-14,2019010009265,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142676",,497770,,509583,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-10,2019-06-14,2019010009266,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142677",,497772,,509671,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-10,2019-06-14,2019010009267,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142678",,497774,,509586,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-10,2019-06-14,2019010009268,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142679",,497776,,509704,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-10,2019-06-14,2019010009269,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142680",,497779,,509550,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-10,2019-06-14,2019010009270,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142681",,497781,,509683,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-10,2019-06-14,2019010009271,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142682",,497784,,509556,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-10,2019-06-14,2019010009272,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142683",,497787,,509633,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-10,2019-06-14,2019010009273,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142684",,497790,,509663,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-10,2019-06-14,2019010009274,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142685",,497792,,509564,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-10,2019-06-14,2019010009275,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142686",,497795,,509614,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-10,2019-06-14,2019010009276,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142687",,497798,,509658,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-10,2019-06-14,2019010009277,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142688",,497800,,509702,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-10,2019-06-14,2019010009278,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142689",,497803,,509621,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-10,2019-06-14,2019010009279,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142690",,497806,,509568,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-10,2019-06-14,2019010009280,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142691",,497809,,509651,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-10,2019-06-14,2019010009281,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142692",,497838,,509667,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-11,2019-06-14,2019010009287,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,48777,JORGE ADILSON ALMADA BRITTO,PF,23875283015,23875283015,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142741",,498515,,509619,306.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-06-10,2019-06-14,2019010009314,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142752",,498554,,509220,69507.02,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-10,2019-06-14,2019010009315,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142753",,498556,,509221,76098.67,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-06-10,2019-06-14,2019010009316,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142754",,498558,,509222,144416.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-06-10,2019-06-14,2019010009318,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2185,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142755",,498561,,509223,64104.92,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-06-11,2019-06-14,2019010009324,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142757",,498734,,509256,7202.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-11,2019-06-14,2019010009325,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142758",,498736,,509259,2881.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,P,2019,2019,2019-06-11,2019-06-14,2019010009326,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142759",,498738,,509262,1080.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-11,2019-06-14,2019010009327,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142760",,498740,,509263,5041.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-11,2019-06-14,2019010009328,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142761",,498742,,509264,5402.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-11,2019-06-14,2019010009329,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142762",,498744,,509267,15256.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-11,2019-06-14,2019010009330,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142763",,498746,,509270,15486.02,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-11,2019-06-14,2019010009331,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142764",,498748,,509271,2881.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-11,2019-06-14,2019010009332,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142765",,498750,,509274,6482.52,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-11,2019-06-14,2019010009333,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142766",,498752,,509277,360.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-11,2019-06-14,2019010009334,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142767",,498754,,509280,3601.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-11,2019-06-14,2019010009335,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142768",,498756,,509281,1440.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-11,2019-06-14,2019010009336,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142769",,498758,,509284,130.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-11,2019-06-14,2019010009337,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142770",,498760,,509285,1080.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-11,2019-06-14,2019010009338,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142771",,498762,,509290,2520.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-11,2019-06-14,2019010009339,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142772",,498764,,509293,1440.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-11,2019-06-14,2019010009340,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142773",,498766,,509294,4681.82,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-11,2019-06-14,2019010009341,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142774",,498768,,509297,1800.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-11,2019-06-14,2019010009342,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142775",,498770,,509300,360.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-11,2019-06-14,2019010009343,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142776",,498772,,509301,360.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-11,2019-06-14,2019010009344,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142777",,498774,,509304,2160.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-11,2019-06-14,2019010009345,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142778",,498776,,509307,65529.11,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-06-11,2019-06-14,2019010009346,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142779",,498778,,509308,2881.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-11,2019-06-14,2019010009347,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142780",,498780,,509312,8643.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-11,2019-06-14,2019010009348,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142781",,498782,,509315,18858.24,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-11,2019-06-14,2019010009349,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142782",,498784,,509316,2062.62,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-11,2019-06-14,2019010009350,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142783",,498786,,509319,2291.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-11,2019-06-14,2019010009351,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142784",,498788,,509322,360.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-11,2019-06-14,2019010009352,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142785",,498790,,509323,3601.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-11,2019-06-14,2019010009353,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142786",,498792,,509326,10083.92,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-11,2019-06-14,2019010009354,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142787",,498794,,509327,2160.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-11,2019-06-14,2019010009355,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142788",,498796,,509330,29989.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-11,2019-06-14,2019010009356,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142789",,498798,,509333,8283.22,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-11,2019-06-14,2019010009357,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142790",,498800,,509334,3961.54,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-11,2019-06-14,2019010009358,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142791",,498802,,509335,55887.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-11,2019-06-14,2019010009359,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142792",,498804,,509338,2520.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-11,2019-06-14,2019010009360,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142793",,498806,,509341,3601.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-11,2019-06-14,2019010009361,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142794",,498808,,509342,5041.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-11,2019-06-14,2019010009362,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142795",,498810,,509343,1440.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-11,2019-06-14,2019010009363,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142796",,498812,,509344,1080.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-11,2019-06-14,2019010009364,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142797",,498814,,509345,360.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-11,2019-06-14,2019010009365,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142798",,498816,,509346,2881.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-11,2019-06-14,2019010009366,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142799",,498818,,509347,9003.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-11,2019-06-14,2019010009367,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142800",,498820,,509348,1080.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-06-12,2019-06-14,2019010009374,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142817",,498920,,509354,1447.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-12,2019-06-14,2019010009375,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142818",,498922,,509355,1735.87,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-12,2019-06-14,2019010009376,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142819",,498948,,509356,1268.24,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-12,2019-06-14,2019010009377,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142820",,498950,,509357,5314.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-12,2019-06-14,2019010009378,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142821",,498952,,509358,2.62,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-12,2019-06-14,2019010009384,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125717,JOCELAINE BOSCARDIN CONTREIRA,PF,97294055068,97294055068,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142873",,499378,,509609,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-12,2019-06-14,2019010009385,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142875",,499382,,509581,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-12,2019-06-14,2019010009386,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142876",,499393,,509711,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-12,2019-06-14,2019010009387,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142877",,499396,,509673,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-12,2019-06-14,2019010009388,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142878",,499399,,509579,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-12,2019-06-14,2019010009389,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114562,ADRIANE MIRANDA MEDEIROS,PF,68361319034,68361319034,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142879",,499404,,509509,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-12,2019-06-14,2019010009390,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142880",,499407,,509562,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-12,2019-06-14,2019010009391,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142881",,499411,,509638,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-12,2019-06-14,2019010009392,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142882",,499414,,509589,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-12,2019-06-14,2019010009393,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142883",,499418,,509626,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-12,2019-06-14,2019010009394,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142884",,499421,,509649,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-12,2019-06-14,2019010009395,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142885",,499425,,509617,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-12,2019-06-14,2019010009396,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142886",,499428,,509520,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-12,2019-06-14,2019010009397,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142887",,499432,,509694,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-12,2019-06-14,2019010009398,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142888",,499436,,509709,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-12,2019-06-14,2019010009399,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142889",,499440,,509576,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-12,2019-06-14,2019010009400,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142890",,499443,,509591,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-12,2019-06-14,2019010009401,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142891",,499446,,509552,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-12,2019-06-14,2019010009402,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142892",,499449,,509570,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-12,2019-06-14,2019010009403,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142893",,499453,,509691,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-12,2019-06-14,2019010009404,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142894",,499456,,509660,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-12,2019-06-14,2019010009405,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142895",,499458,,509566,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-12,2019-06-14,2019010009406,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142896",,499461,,509629,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-12,2019-06-14,2019010009407,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142897",,499464,,509636,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-12,2019-06-14,2019010009408,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125717,JOCELAINE BOSCARDIN CONTREIRA,PF,97294055068,97294055068,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142898",,499468,,509611,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-13,2019-06-14,2019010009439,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,123204,CRMV RS,PJ,93009116000172,93009116000172,LIQUIDACAO NUMERO :499746,,499746,132.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-13,2019-06-14,2019010009439,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,123204,CRMV RS,PJ,93009116000172,93009116000172,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142924",,499746,,509217,132.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-06-13,2019-06-14,2019010009456,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142926",,499770,,509363,372.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-06-13,2019-06-14,2019010009457,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142927",,499782,,509362,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-13,2019-06-14,2019010009483,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,129436,DETRAN/RS - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,1935819000103,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142958",,499928,,509248,24.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-13,2019-06-14,2019010009484,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,129436,DETRAN/RS - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,1935819000103,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:142959",,499935,,509245,16.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,E,2019,2019,2019-06-14,2019-06-14,2019010009494,20,AGRICULTURA,606,EXTENSÃO RURAL,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2193,FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICUTURA,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,RECURSO LIVRE,95568,BEHR SANEAMENTO E PAVIMENTACAO LTDA,PJ,11023018000125,11023018000125,"DOT:?1509? NUMEMP:?138747?EMPENHO REFERENTE A PARTE DA CONTRAPARTIDA (RECURSO LIVRE) PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DA USINA DE LEITE NO ASSENTAMENTO CRISTO REDENTOR, VISANDO ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 851908/2017/MAPA/CAIXA, DE ACORDO COM A TP 09/2019.",-50707.15,0,,0,,2019,9,TMP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,E,2019,2019,2019-06-14,2019-06-14,2019010009494,20,AGRICULTURA,606,EXTENSÃO RURAL,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2193,FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICUTURA,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,RECURSO LIVRE,95568,BEHR SANEAMENTO E PAVIMENTACAO LTDA,PJ,11023018000125,11023018000125,"DOT:?1509? NUMEMP:?138747?EMPENHO REFERENTE A PARTE DA CONTRAPARTIDA (RECURSO LIVRE) PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DA USINA DE LEITE NO ASSENTAMENTO CRISTO REDENTOR, VISANDO ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 851908/2017/MAPA/CAIXA, DE ACORDO COM A TP 09/2019.",50707.15,0,,0,,2019,9,TMP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,E,2019,2019,2019-06-14,2019-06-14,2019010009495,20,AGRICULTURA,606,EXTENSÃO RURAL,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2193,FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICUTURA,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1272,CONTRATO REPASSE Nº 851908/2017/MAPA/CAIXA,95568,BEHR SANEAMENTO E PAVIMENTACAO LTDA,PJ,11023018000125,11023018000125,"DOT:?1584? NUMEMP:?138748?EMPENHO REFERENTE A PARTE DO RECURSO VINCULADO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DA USINA DE LEITE NO ASSENTAMENTO CRISTO REDENTOR, VISANDO ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 851908/2017/MAPA/CAIXA, DE ACORDO COM A TP 09/2019.",253247.14,0,,0,,2019,9,TMP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,E,2019,2019,2019-06-14,2019-06-14,2019010009495,20,AGRICULTURA,606,EXTENSÃO RURAL,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2193,FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICUTURA,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1272,CONTRATO REPASSE Nº 851908/2017/MAPA/CAIXA,95568,BEHR SANEAMENTO E PAVIMENTACAO LTDA,PJ,11023018000125,11023018000125,"DOT:?1584? NUMEMP:?138748?EMPENHO REFERENTE A PARTE DO RECURSO VINCULADO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DA USINA DE LEITE NO ASSENTAMENTO CRISTO REDENTOR, VISANDO ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 851908/2017/MAPA/CAIXA, DE ACORDO COM A TP 09/2019.",-253247.14,0,,0,,2019,9,TMP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-14,2019-06-14,2019010009496,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,716,ALBERI PINTON,PJ,92581933000138,92581933000138,"DOT:?544? NUMEMP:?138749?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS/PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR 21 - CAMINHAO CACAMBA, MB, MODELO L-1113, PLACAS IJX 8755, ANO 1985, CONFORME LT Nº 010/2019 E ORCAMENTOS ANEXOS A SOLIC. 3975/2019, PROTOC. 14228.",2509.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-14,2019-06-14,2019010009497,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,"DOT:?544? NUMEMP:?138750?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS/PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR 21 - CAMINHAO CACAMBA, MB, MODELO L-1113, PLACAS IJX 8755, ANO 1985, CONFORME LT Nº 010/2019 E ORCAMENTOS ANEXOS A SOLIC. 3975/2019, PROTOC. 14228.",320.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,E,2019,2019,2019-06-14,2019-06-14,2019010009498,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,127873,PERONDI E FERREIRA LTDA ME,PJ,7808224000173,7808224000173,"DOT:?102? NUMEMP:?138751?EMPENHO PARA AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPFA3 (TOKEN) VALIDADE DE TRES ANOS, PARA O SERVIDOR CLAUDIO FONTELLA DOS SANTOS UTILIZAR NAS ASSINATURAS DE DOCUMENTOS JUNTO AO TCE/RS, SOLIC.4087/2019, PROT.14459/2019",395.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-14,2019-06-14,2019010009499,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,72322,FERNANDO DA SILVA GOTTFRIED,PF,356903052,356903052,"DOT:?522? NUMEMP:?138752?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA BUSCAR FREZA PARA APLICACAO EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS NA CIDADE, NA CIDADE SANTO ANTONIO DAS MISSOES/RS. SAIDA: 12/03/2019 AS 08:45H RETORNO: 12/03/2019 AS 10:55",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-14,2019-06-14,2019010009499,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,72322,FERNANDO DA SILVA GOTTFRIED,PF,356903052,356903052,LIQUIDACAO NUMERO :500333,,500333,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-14,2019-06-14,2019010009500,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,12384,LUIZ ANACLETO GONCALVES AZAMBUJA,PF,42910978087,42910978087,"DOT:?522? NUMEMP:?138753?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA BUSCAR FREZA PARA APLICACAO EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS NA CIDADE, NA CIDADE SANTO ANTONIO DAS MISSOES/RS. SAIDA: 18/02/2019 AS 07:10H RETORNO: 18/02/2019 AS 17:30H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-14,2019-06-14,2019010009500,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,12384,LUIZ ANACLETO GONCALVES AZAMBUJA,PF,42910978087,42910978087,LIQUIDACAO NUMERO :500339,,500339,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-14,2019-06-14,2019010009501,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,12384,LUIZ ANACLETO GONCALVES AZAMBUJA,PF,42910978087,42910978087,"DOT:?522? NUMEMP:?138754?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA BUSCAR FREZA PARA APLICACAO EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS NA CIDADE, NA CIDADE SANTO ANTONIO DAS MISSOES/RS. SAIDA: 20/02/2019 AS 07H RETORNO: 20/02/2019 AS 18:30H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-14,2019-06-14,2019010009501,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,12384,LUIZ ANACLETO GONCALVES AZAMBUJA,PF,42910978087,42910978087,LIQUIDACAO NUMERO :500350,,500350,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-14,2019-06-14,2019010009502,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,12384,LUIZ ANACLETO GONCALVES AZAMBUJA,PF,42910978087,42910978087,"DOT:?522? NUMEMP:?138755?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA BUSCAR FREZA PARA APLICACAO EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS NA CIDADE, NA CIDADE SANTO ANTONIO DAS MISSOES/RS. SAIDA: 21/02/2019 AS 07:30H RETORNO: 21/02/2019 AS 17:30H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-14,2019-06-14,2019010009502,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,12384,LUIZ ANACLETO GONCALVES AZAMBUJA,PF,42910978087,42910978087,LIQUIDACAO NUMERO :500360,,500360,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-14,2019-06-14,2019010009503,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,12384,LUIZ ANACLETO GONCALVES AZAMBUJA,PF,42910978087,42910978087,"DOT:?522? NUMEMP:?138756?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA BUSCAR FREZA PARA APLICACAO EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS NA CIDADE, NA CIDADE SANTO ANTONIO DAS MISSOES/RS. SAIDA: 22/02/2019 AS 07:30H RETORNO: 22/02/2019 AS 17:30H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-14,2019-06-14,2019010009503,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,12384,LUIZ ANACLETO GONCALVES AZAMBUJA,PF,42910978087,42910978087,LIQUIDACAO NUMERO :500363,,500363,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-14,2019-06-14,2019010009504,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,82321,CLEBER RODRIGO OLIVEIRA RATZLAFF,PF,2355306036,2355306036,"DOT:?522? NUMEMP:?138757?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA BUSCAR FREZA PARA APLICACAO EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS NA CIDADE, NA CIDADE SANTO ANTONIO DAS MISSOES/RS. SAIDA: 08/03/2019 AS 06:20H RETORNO: 08/03/2019 AS 19:20H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-14,2019-06-14,2019010009504,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,82321,CLEBER RODRIGO OLIVEIRA RATZLAFF,PF,2355306036,2355306036,LIQUIDACAO NUMERO :500365,,500365,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-14,2019-06-14,2019010009505,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,82321,CLEBER RODRIGO OLIVEIRA RATZLAFF,PF,2355306036,2355306036,LIQUIDACAO NUMERO :500367,,500367,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-14,2019-06-14,2019010009506,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :500369,,500369,1323.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-14,2019-06-14,2019010009506,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:143016",,500369,,509080,1323.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-14,2019-06-14,2019010009507,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,130396,ANTONINHO ARISBUDES MARTINS,PF,24502693049,24502693049,"DOT:?522? NUMEMP:?138760?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO OPERADOR DE MAQUINAS QUE IRA BUSCAR FREZA PARA APLICACAO EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS NA CIDADE, NA CIDADE SANTO ANTONIO DAS MISSOES/RS. SAIDA: 08/03/2019 AS 06:30H RETORNO: 08/03/2019 AS 17:35H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-14,2019-06-14,2019010009507,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,130396,ANTONINHO ARISBUDES MARTINS,PF,24502693049,24502693049,LIQUIDACAO NUMERO :500371,,500371,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-14,2019-06-14,2019010009510,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :500377,,500377,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-14,2019-06-14,2019010009510,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:143020",,500377,,509212,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-14,2019-06-14,2019010009511,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,130396,ANTONINHO ARISBUDES MARTINS,PF,24502693049,24502693049,"DOT:?522? NUMEMP:?138764?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO OPERADOR DE MAQUINAS QUE IRA BUSCAR FREZA PARA APLICACAO EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS NA CIDADE, NA CIDADE SANTO ANTONIO DAS MISSOES/RS. SAIDA: 09/03/2019 AS 06:35H RETORNO: 09/03/2019 AS 11:30H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-14,2019-06-14,2019010009511,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,130396,ANTONINHO ARISBUDES MARTINS,PF,24502693049,24502693049,LIQUIDACAO NUMERO :500379,,500379,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-14,2019-06-14,2019010009513,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-14 ORDEM PAGTO:143023",,500383,,509216,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-14,2019-06-14,2019010009514,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,130396,ANTONINHO ARISBUDES MARTINS,PF,24502693049,24502693049,"DOT:?522? NUMEMP:?138767?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO OPERADOR DE MAQUINAS QUE IRA BUSCAR FREZA PARA APLICACAO EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS NA CIDADE, NA CIDADE SANTO ANTONIO DAS MISSOES/RS. SAIDA: 11/03/2019 AS 12:55H RETORNO: 11/03/2019 AS 17:55H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-14,2019-06-14,2019010009514,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,130396,ANTONINHO ARISBUDES MARTINS,PF,24502693049,24502693049,LIQUIDACAO NUMERO :500385,,500385,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-14,2019-06-14,2019010009515,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,130396,ANTONINHO ARISBUDES MARTINS,PF,24502693049,24502693049,"DOT:?522? NUMEMP:?138768?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO OPERADOR DE MAQUINAS QUE IRA BUSCAR FREZA PARA APLICACAO EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS NA CIDADE, NA CIDADE SANTO ANTONIO DAS MISSOES/RS. SAIDA: 12/03/2019 AS 07H RETORNO: 12/03/2019 AS 17:25H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-14,2019-06-14,2019010009515,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,130396,ANTONINHO ARISBUDES MARTINS,PF,24502693049,24502693049,LIQUIDACAO NUMERO :500392,,500392,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-14,2019-06-14,2019010009516,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,63332,MICHEL FRANCA BALBUENO,PF,1306539005,1306539005,"DOT:?522? NUMEMP:?138769?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA BUSCAR FREZA PARA APLICACAO EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS NA CIDADE, NA CIDADE SANTO ANTONIO DAS MISSOES/RS. SAIDA: 18/02/2019 AS 06:30H RETORNO: 18/02/2019 AS 18:30H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-14,2019-06-14,2019010009533,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,45531,ADRIANO GODOIS PINTO,PF,50145401049,50145401049,LIQUIDACAO NUMERO :500477,,500477,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-14,2019-06-14,2019010009534,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,"DOT:?83? NUMEMP:?138787?DESPESA REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 030.19/0002152, CONFORME MEMO 40/EF-CJ/2019 PROCESSO:030/1.16.0004223-7 REQUERENTE: MUNICIPIO DE SAO BORJA REQUERIDO: ATANAZIO MAGALHAES ROBALO NATUREZA: EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",38.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-14,2019-06-14,2019010009534,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,LIQUIDACAO NUMERO :500727,,500727,38.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-06-14,2019-06-14,2019010009535,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,14291,MARINA DIAS FROIS,PF,37504665053,37504665053,"DOT:?3594? NUMEMP:?138788?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 254/CJ/2018 PROCESSO CNJ: 9000485-96.2017.8.21.0030 / EMPREGADO PUBLICO - TEMPORARIO REQUERENTE: MARINA DIAS FROIS BENEFICIARIO: MARINA DIAS FROIS PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",1502.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-06-14,2019-06-14,2019010009535,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,14291,MARINA DIAS FROIS,PF,37504665053,37504665053,LIQUIDACAO NUMERO :500731,,500731,1502.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-06-14,2019-06-14,2019010009536,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,54675,JOAO PEREIRA NETO,PF,1662655002,1662655002,"DOT:?3594? NUMEMP:?138789?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 254/CJ/2018 PROCESSO: 030/1.18.0002997-8 / CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - ACAO DE INTERNACAO PSIQUIATRICA REQUERENTE: JOAO PEREIRA NETO E OUTROS HONORARIOS ADVOCATICIOS - JOAO PEREIRA NETO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",460.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-06-14,2019-06-14,2019010009536,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,54675,JOAO PEREIRA NETO,PF,1662655002,1662655002,LIQUIDACAO NUMERO :500737,,500737,460.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-06-14,2019-06-14,2019010009537,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,15467,NERY ROQUE DA CUNHA,PF,14338530006,14338530006,"DOT:?3594? NUMEMP:?138790?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 254/CJ/2018 PROCESSO: 030/1.18.0002997-8 / CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - ACAO DE INTERNACAO PSIQUIATRICA REQUERENTE: JOAO PEREIRA NETO E OUTROS HONORARIOS ADVOCATICIOS - NERY ROQUE DA CUNHA PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",460.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-06-14,2019-06-14,2019010009537,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,15467,NERY ROQUE DA CUNHA,PF,14338530006,14338530006,LIQUIDACAO NUMERO :500739,,500739,460.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-06-14,2019-06-14,2019010009538,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,"DOT:?3594? NUMEMP:?138791?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 254/CJ/2018 PROCESSO: 030/1.18.0002997-8 / CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - ACAO DE INTERNACAO PSIQUIATRICA REQUERENTE: JOAO PEREIRA NETO E OUTROS CUSTAS/DISTRIBUIDOR: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",191.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-06-14,2019-06-14,2019010009538,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,LIQUIDACAO NUMERO :500741,,500741,191.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-06-14,2019-06-14,2019010009539,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,54675,JOAO PEREIRA NETO,PF,1662655002,1662655002,"DOT:?3594? NUMEMP:?138792?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 254/CJ/2018 PROCESSO: 030/1.18.0003045-3 / CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER REQUERENTE: JOAO PEREIRA NETO E OUTROS HONORARIOS ADVOCATICIOS: JOAO PEREIRA NETO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-06-14,2019-06-14,2019010009539,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,54675,JOAO PEREIRA NETO,PF,1662655002,1662655002,LIQUIDACAO NUMERO :500743,,500743,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-06-14,2019-06-14,2019010009540,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,15467,NERY ROQUE DA CUNHA,PF,14338530006,14338530006,"DOT:?3594? NUMEMP:?138793?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 254/CJ/2018 PROCESSO: 030/1.18.0003045-3 / CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER REQUERENTE: JOAO PEREIRA NETO E OUTROS HONORARIOS ADVOCATICIOS: NERY ROQUE DA CUNHA PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-06-14,2019-06-14,2019010009540,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,15467,NERY ROQUE DA CUNHA,PF,14338530006,14338530006,LIQUIDACAO NUMERO :500745,,500745,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-06-14,2019-06-14,2019010009541,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,"DOT:?3594? NUMEMP:?138794?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 254/CJ/2018 PROCESSO: 030/1.18.0003045-3 / CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER REQUERENTE: JOAO PEREIRA NETO E OUTROS CUSTAS/CONTADOR: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.",25.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-06-14,2019-06-14,2019010009541,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,LIQUIDACAO NUMERO :500747,,500747,25.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-17,2019-06-17,2019010000482,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :500395,,500395,1450.40,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-06-17,2019010001030,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,60254,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA- ME,PJ,88702675000395,8.8702675000395E13,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          352,18 DA NOTA 817?N ORDEM PAGTO:141671",,492480,,510131,352.18,2019,48,NSA,2016,48,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-06-17,2019010001030,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,60254,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA- ME,PJ,88702675000395,8.8702675000395E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-17 ORDEM PAGTO:141671",,492480,,510130,11344.18,2019,48,NSA,2016,48,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-06-17,2019010001031,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,60254,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA- ME,PJ,88702675000395,8.8702675000395E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-17 ORDEM PAGTO:141673",,492489,,510128,43.04,2019,48,NSA,2016,48,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-06-17,2019010001037,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,44444,WM PESQUISAS CLINICAS LTDA,PJ,8379462000173,8379462000173,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-17 ORDEM PAGTO:141674",,492491,,510135,2617.02,2019,40,NSA,2017,40,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-06-17,2019010001039,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,44444,WM PESQUISAS CLINICAS LTDA,PJ,8379462000173,8379462000173,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-17 ORDEM PAGTO:141676",,492506,,510136,11313.58,2019,47,NSA,2016,47,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-06-17,2019010001039,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,44444,WM PESQUISAS CLINICAS LTDA,PJ,8379462000173,8379462000173,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          430,84 DA NOTA 175?N ORDEM PAGTO:141676",,492506,,510137,430.84,2019,47,NSA,2016,47,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-06-17,2019010001051,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :500396,,500396,2119.60,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-06-17,2019010002033,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :500529,,500529,347.50,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-06-17,2019010002040,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :500530,,500530,11.00,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-06-17,2019010002063,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :500265,,500265,94.40,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-06-17,2019010002082,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :500266,,500266,59.76,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-13,2019-06-17,2019010002423,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :500540,,500540,110.88,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-19,2019-06-17,2019010002635,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :500394,,500394,648.30,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-02-27,2019-06-17,2019010003439,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,127066,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESID,PJ,3505185000508,3505185000508,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-17 ORDEM PAGTO:140356",,484514,,510068,113961.22,2018,18,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-06,2019-06-17,2019010003568,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :500492,,500492,6666.79,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-06,2019-06-17,2019010003568,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :500491,,500491,-6666.69,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-06,2019-06-17,2019010003568,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :500490,,500490,6666.69,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-06-17,2019010003578,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LIQUIDACAO NUMERO :500871,,500871,-1021.80,0,,2018,17,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-06-17,2019010003578,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LIQUIDACAO NUMERO :500872,,500872,-2248.08,0,,2018,17,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-07,2019-06-17,2019010003765,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :500748,,500748,1238.53,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-07,2019-06-17,2019010003766,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :500493,,500493,6534.84,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-07,2019-06-17,2019010003770,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :500494,,500494,455.25,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-11,2019-06-17,2019010003943,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,43579,PEDRO ROBERTO DA SILVA QUOOS,PF,41233522000,41233522000,LIQUIDACAO NUMERO :514192,,514192,-0.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-11,2019-06-17,2019010003943,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,43579,PEDRO ROBERTO DA SILVA QUOOS,PF,41233522000,41233522000,DEVOLUA?A?O DE VALORES RFTE. A PC DE ADIANTAMENTO DO SECRETA?RIO PEDRO QUOOS ORDEM PAGTO:135198,,413416,,514190,-0.17,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-25,2019-06-17,2019010004583,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :500527,,500527,1342.20,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-06-17,2019010005113,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2199,PROMO??O DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZE,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,130201,MERCOSUL ESPORTES LTDA.,PJ,14935792000109,14935792000109,LIQUIDACAO NUMERO :500248,,500248,5560.00,0,,2018,76,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-06-17,2019010005139,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2198,PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,130201,MERCOSUL ESPORTES LTDA.,PJ,14935792000109,14935792000109,LIQUIDACAO NUMERO :500249,,500249,2070.00,0,,2018,76,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-06-17,2019010005473,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,LIQUIDACAO NUMERO :500287,,500287,25980.00,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-06-17,2019010005475,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,132601,QUERENCIA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,10907550000142,10907550000142,LIQUIDACAO NUMERO :500251,,500251,938.00,0,,2019,5,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-05,2019-06-17,2019010005487,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70465,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL,PJ,3652030000170,3652030000170,LIQUIDACAO NUMERO :500399,,500399,930.00,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-06-17,2019010005739,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4090,ESF - ESTADO,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,LIQUIDACAO NUMERO :500405,,500405,2891.20,0,,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-06-17,2019010005742,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,LIQUIDACAO NUMERO :500728,,500728,340.38,0,,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-06-17,2019010005743,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,LIQUIDACAO NUMERO :500406,,500406,1899.60,0,,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-06-17,2019010005745,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,LIQUIDACAO NUMERO :500735,,500735,41.85,0,,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-06-17,2019010005746,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,LIQUIDACAO NUMERO :500407,,500407,707.05,0,,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-06-17,2019010005750,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,LIQUIDACAO NUMERO :500734,,500734,69.75,0,,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-06-17,2019010005753,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,LIQUIDACAO NUMERO :500415,,500415,330.30,0,,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-06-17,2019010005786,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,101572,SANTO REMEDIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC,PJ,28643008000195,28643008000195,LIQUIDACAO NUMERO :500428,,500428,1795.00,0,,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-06-17,2019010005788,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,LIQUIDACAO NUMERO :500732,,500732,400.00,0,,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-06-17,2019010005792,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4090,ESF - ESTADO,101572,SANTO REMEDIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC,PJ,28643008000195,28643008000195,LIQUIDACAO NUMERO :500432,,500432,2292.50,0,,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-06-17,2019010005796,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4090,ESF - ESTADO,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,LIQUIDACAO NUMERO :500733,,500733,1234.00,0,,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-06-17,2019010005797,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4090,ESF - ESTADO,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,LIQUIDACAO NUMERO :500412,,500412,1428.00,0,,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-06-17,2019010005798,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,101572,SANTO REMEDIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC,PJ,28643008000195,28643008000195,LIQUIDACAO NUMERO :500431,,500431,1795.00,0,,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-06-17,2019010005802,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,LIQUIDACAO NUMERO :500729,,500729,220.16,0,,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-06-17,2019010005808,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,LIQUIDACAO NUMERO :500411,,500411,130.00,0,,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-22,2019-06-17,2019010006176,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,LIQUIDACAO NUMERO :500519,,500519,2250.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-26,2019-06-17,2019010006714,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLÓGICO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,132578,DENTAL MED EQUIP. MAT. ODONTOLOGOCOS E,PJ,7978004000198,7978004000198,LIQUIDACAO NUMERO :500403,,500403,1334.60,0,,2018,131,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-26,2019-06-17,2019010006715,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,LIQUIDACAO NUMERO :500408,,500408,902.00,0,,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-26,2019-06-17,2019010006716,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,101572,SANTO REMEDIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC,PJ,28643008000195,28643008000195,LIQUIDACAO NUMERO :500446,,500446,2292.50,0,,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-26,2019-06-17,2019010006718,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,LIQUIDACAO NUMERO :500404,,500404,118.00,0,,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-26,2019-06-17,2019010006723,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :500515,,500515,-285.00,0,,0,0,NSA,2016,23,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-26,2019-06-17,2019010006723,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :500512,,500512,285.00,0,,0,0,NSA,2016,23,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-30,2019-06-17,2019010006806,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLÓGICO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,132578,DENTAL MED EQUIP. MAT. ODONTOLOGOCOS E,PJ,7978004000198,7978004000198,LIQUIDACAO NUMERO :500402,,500402,2654.20,0,,2018,131,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-06-17,2019010006812,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,LIQUIDACAO NUMERO :500264,,500264,15.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-06-17,2019010006813,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,RECURSO LIVRE,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,LIQUIDACAO NUMERO :500263,,500263,41.47,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-06-17,2019010006814,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,RECURSO LIVRE,65068,LAURA ANKLAM DE LIMA - ME,PJ,26003402000133,26003402000133,LIQUIDACAO NUMERO :500256,,500256,149.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-30,2019-06-17,2019010006890,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLÓGICO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,132578,DENTAL MED EQUIP. MAT. ODONTOLOGOCOS E,PJ,7978004000198,7978004000198,LIQUIDACAO NUMERO :500401,,500401,3321.80,0,,2018,131,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-02,2019-06-17,2019010007017,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,49780,DANIANE DOS SANTOS TOLLER,PF,753322056,753322056,DEVOLUA?A?O DE VALORES RFTE. A PC DA DIA?RIA DA SERVIDORA DANIANE DOS S. TOLLER ORDEM PAGTO:139586,,477561,,514224,-22.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-02,2019-06-17,2019010007020,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,78155,MARCELA ALMEIDA,PF,1465991018,1465991018,DEVOLUA?A?O DE VALORES RFTE. A PC DA DIARIA DA SERVIDORA MARCELA ALMEIDA ORDEM PAGTO:139589,,477582,,514225,-22.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-07,2019-06-17,2019010007129,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70468,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO,PJ,7752236000123,7752236000123,LIQUIDACAO NUMERO :500418,,500418,5700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-06-17,2019010007186,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :500503,,500503,291.06,0,,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-06-17,2019010007187,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :500505,,500505,266.76,0,,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-06-17,2019010007188,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :500506,,500506,291.06,0,,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-06-17,2019010007189,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :500507,,500507,266.80,0,,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-06-17,2019010007190,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :500500,,500500,328.90,0,,2015,59,PRP,2015,48,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-06-17,2019010007191,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :500509,,500509,582.12,0,,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-06-17,2019010007192,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :500516,,500516,570.00,0,,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-06-17,2019010007193,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :500502,,500502,285.00,0,,2016,22,PRP,2016,23,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-05-13,2019-06-17,2019010007420,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,8843,J NELSON LOCATELI & CIA LTDA,PJ,220796000198,220796000198,LIQUIDACAO NUMERO :500257,,500257,2730.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-06-17,2019010007522,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :500706,,500706,94.32,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-06-17,2019010007523,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :500283,,500283,236.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-06-17,2019010007528,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :500267,,500267,41.58,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-06-17,2019010007534,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :500711,,500711,84.81,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-06-17,2019010007535,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :500282,,500282,236.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-06-17,2019010007541,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :500268,,500268,69.85,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-06-17,2019010007545,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :500286,,500286,236.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-06-17,2019010007550,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :500270,,500270,79.60,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-06-17,2019010007559,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,1,RECURSO LIVRE,14170,MARIA TEREZA PIRES MACHADO-ME,PJ,91252635000131,9.1252635000131E13,LIQUIDACAO NUMERO :500537,,500537,46.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-15,2019-06-17,2019010007586,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,68584,TOMAZ BRITO VASQUES,PJ,29806287000123,29806287000123,LIQUIDACAO NUMERO :500717,,500717,983.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-15,2019-06-17,2019010007592,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70532,ANDERSON CAMARGO PAESANO,PF,2556687169,2556687169,LIQUIDACAO NUMERO :500725,,500725,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-15,2019-06-17,2019010007595,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,21541,CRISTINA SOUZA DISCONZI,PF,80921850000,80921850000,LIQUIDACAO NUMERO :500724,,500724,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-15,2019-06-17,2019010007598,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,12757,LUIZ ROQUE LUCHO FERRAO,PF,13263846000,13263846000,LIQUIDACAO NUMERO :500723,,500723,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-15,2019-06-17,2019010007600,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70535,WEXSILEI GONCALVES BRAUN,PF,82626324272,82626324272,LIQUIDACAO NUMERO :500722,,500722,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-06-17,2019010007608,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :500545,,500545,1485.82,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-06-17,2019010007609,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :500281,,500281,2360.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-06-17,2019010007614,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :500705,,500705,1512.70,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-06-17,2019010007615,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :500271,,500271,761.75,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-06-17,2019010007618,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :500716,,500716,625.92,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-06-17,2019010007620,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :500274,,500274,66.48,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-06-17,2019010007628,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :500544,,500544,202.75,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-06-17,2019010007629,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :500276,,500276,849.60,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-06-17,2019010007633,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :500715,,500715,114.80,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-06-17,2019010007634,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :500284,,500284,472.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-06-17,2019010007638,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :500714,,500714,44.40,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-06-17,2019010007640,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :500273,,500273,49.80,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-06-17,2019010007644,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :500713,,500713,1043.30,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-06-17,2019010007645,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :500275,,500275,173.06,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-06-17,2019010007648,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :500709,,500709,225.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-06-17,2019010007649,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :500278,,500278,590.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-06-17,2019010007653,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :500707,,500707,398.12,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-06-17,2019010007654,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :500280,,500280,566.40,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-15,2019-06-17,2019010007659,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70469,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO,PJ,44734671000151,44734671000151,LIQUIDACAO NUMERO :500400,,500400,20040.00,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-16,2019-06-17,2019010007691,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,66046,SERGIO LUIZ FONTOURA DOS SANTOS 34496580,PJ,27746116000120,27746116000120,LIQUIDACAO NUMERO :500489,,500489,1000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-16,2019-06-17,2019010007703,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS,1,RECURSO LIVRE,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,LIQUIDACAO NUMERO :500523,,500523,135.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-16,2019-06-17,2019010007710,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,14170,MARIA TEREZA PIRES MACHADO-ME,PJ,91252635000131,9.1252635000131E13,LIQUIDACAO NUMERO :500531,,500531,446.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-17,2019-06-17,2019010007733,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,10619,JOSE CARLOS MOREIRA,PF,90184190010,90184190010,DEVOLUA?A?O RFTE. A PC DE DIA?RIA DO SERVIDOR JOSE CARLOS MOREIRA ORDEM PAGTO:140619,,486075,,514249,-50.81,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-06-17,2019010007793,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,68584,TOMAZ BRITO VASQUES,PJ,29806287000123,29806287000123,LIQUIDACAO NUMERO :500718,,500718,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-06-17,2019010007795,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,16261,OSORIO VALTER NUNES OLEA,PF,17904510006,17904510006,LIQUIDACAO NUMERO :500719,,500719,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-06-17,2019010007796,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,66625,MARIA ALEJANDRA SALMON LLANO,PF,70277948100,70277948100,LIQUIDACAO NUMERO :500720,,500720,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-06-17,2019010007797,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,63962,DEBORA LIMA DURAO,PF,763850004,763850004,LIQUIDACAO NUMERO :500721,,500721,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-06-17,2019010007835,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,65297,LOUREIRO E AGUILAR LTDA,PJ,26710619000183,26710619000183,LIQUIDACAO NUMERO :500421,,500421,143.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-20,2019-06-17,2019010007839,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,14170,MARIA TEREZA PIRES MACHADO-ME,PJ,91252635000131,9.1252635000131E13,LIQUIDACAO NUMERO :500538,,500538,119.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-06-17,2019010007846,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70465,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL,PJ,3652030000170,3652030000170,LIQUIDACAO NUMERO :500398,,500398,144.00,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-06-17,2019010007850,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,40,ASPS,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,LIQUIDACAO NUMERO :500521,,500521,1110.06,0,,2018,83,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-22,2019-06-17,2019010007897,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :500272,,500272,253.77,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-05-23,2019-06-17,2019010007912,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,63138,MARLENA LOPES SAUERESSIG - ME,PJ,23393312000108,23393312000108,LIQUIDACAO NUMERO :500253,,500253,482.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-05-23,2019-06-17,2019010007913,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,63138,MARLENA LOPES SAUERESSIG - ME,PJ,23393312000108,23393312000108,LIQUIDACAO NUMERO :500252,,500252,25.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-05-23,2019-06-17,2019010007918,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2157,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS C,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :500661,,500661,1080.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-23,2019-06-17,2019010007927,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :500497,,500497,504.90,0,,2015,59,PRP,2015,48,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-23,2019-06-17,2019010007928,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :500499,,500499,570.00,0,,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-23,2019-06-17,2019010007929,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :500498,,500498,3711.06,0,,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-24,2019-06-17,2019010007989,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE T.I.C.,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-17 ORDEM PAGTO:141991",,493984,,510069,395.97,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-24,2019-06-17,2019010007989,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE T.I.C.,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            6,03 DA NOTA 4902?N ORDEM PAGTO:141991",,493984,,510070,6.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-28,2019-06-17,2019010008268,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,LIQUIDACAO NUMERO :500525,,500525,668.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-28,2019-06-17,2019010008276,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :500704,,500704,873.31,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-28,2019-06-17,2019010008277,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :500285,,500285,2171.20,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-28,2019-06-17,2019010008278,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,LIQUIDACAO NUMERO :500518,,500518,384.80,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-28,2019-06-17,2019010008282,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :500259,,500259,4429.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-28,2019-06-17,2019010008283,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :500260,,500260,38.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-28,2019-06-17,2019010008284,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :500258,,500258,9235.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-28,2019-06-17,2019010008294,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :500541,,500541,318.08,0,,2018,132,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-28,2019-06-17,2019010008294,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :500542,,500542,73.36,0,,2018,132,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-28,2019-06-17,2019010008298,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,LIQUIDACAO NUMERO :500254,,500254,570.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-28,2019-06-17,2019010008299,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,LIQUIDACAO NUMERO :500255,,500255,280.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-05-29,2019-06-17,2019010008389,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,23618,PINTKAR AUTO PECAS LTDA,PJ,5217114000101,5217114000101,LIQUIDACAO NUMERO :500508,,500508,1300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-29,2019-06-17,2019010008423,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :500841,,500841,-28681.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-29,2019-06-17,2019010008423,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :500839,,500839,-45427.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-29,2019-06-17,2019010008423,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :500842,,500842,28681.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-29,2019-06-17,2019010008423,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :500840,,500840,28681.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-29,2019-06-17,2019010008423,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :500843,,500843,-28681.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-05-29,2019-06-17,2019010008423,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :500844,,500844,45427.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-30,2019-06-17,2019010008489,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :500469,,500469,2255.12,0,,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-30,2019-06-17,2019010008490,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :500460,,500460,1127.56,0,,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-30,2019-06-17,2019010008491,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :500466,,500466,161.08,0,,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-30,2019-06-17,2019010008492,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :500478,,500478,255.29,0,,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-30,2019-06-17,2019010008492,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :500488,,500488,161.08,0,,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-30,2019-06-17,2019010008492,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :500487,,500487,161.08,0,,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-31,2019-06-17,2019010008650,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :500511,,500511,84.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-31,2019-06-17,2019010008652,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :500510,,500510,47.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-17,2019010008673,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,8307,ILSON ROBERTO ROBALLO GUIMARAES,PF,22206035049,22206035049,LIQUIDACAO NUMERO :500543,,500543,1665.76,0,,2018,97,CPC,2018,97,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-17,2019010008680,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,7629,GILMAR WAMMES KOCHHANN,PF,60179970097,60179970097,LIQUIDACAO NUMERO :500532,,500532,804.16,0,,2016,31,CPC,2016,31,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-17,2019010008682,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,2052,ANTONIO JESUS DAMACENO DE ANDRADE,PF,20058136053,20058136053,LIQUIDACAO NUMERO :500536,,500536,11958.75,0,,2016,39,CPC,2016,39,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-17,2019010008699,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :500514,,500514,668.56,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-17,2019010008699,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :500513,,500513,73.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-17,2019010008718,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,LIQUIDACAO NUMERO :500524,,500524,370.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-04,2019-06-17,2019010008782,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,130871,VERA REGINA DE OLIVEIRA MIRANDA LEMOS,PF,59314460010,59314460010,LIQUIDACAO NUMERO :500330,,500330,2872.00,0,,2016,1,CPC,2018,42,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-04,2019-06-17,2019010008789,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,15835,ODILON DUTRA DOS SANTOS,PF,10344667049,10344667049,LIQUIDACAO NUMERO :500546,,500546,8042.25,0,,2016,46,CPC,2016,46,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-04,2019-06-17,2019010008791,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,13215,MARCO ANTONIO LIMA TRINDADE,PF,24256625020,24256625020,LIQUIDACAO NUMERO :500539,,500539,2125.28,0,,2016,26,CPC,2016,26,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-04,2019-06-17,2019010008809,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,137089,HENRIQUE DO NASCIMENTO,PJ,26028727000170,26028727000170,LIQUIDACAO NUMERO :500495,,500495,-2102.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-04,2019-06-17,2019010008810,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,137089,HENRIQUE DO NASCIMENTO,PJ,26028727000170,26028727000170,LIQUIDACAO NUMERO :500496,,500496,-400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-06,2019-06-17,2019010009094,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,72586,DEPARTAMENTO DE POLICIA ROD. FEDERAL 9 S,PJ,394494011413,394494011413,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-17 ORDEM PAGTO:142475",,496451,,510064,2347.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-11,2019-06-17,2019010009313,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,42356,ADRIANO PANIZ RODRIGUES,PF,66902720010,66902720010,LIQUIDACAO NUMERO :500703,,500703,2814.56,0,,2016,1,CPC,2016,19,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,L,2019,2019,2019-06-11,2019-06-17,2019010009368,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LIQUIDACAO NUMERO :500356,,500356,85.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,P,2019,2019,2019-06-11,2019-06-17,2019010009368,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-17 ORDEM PAGTO:143010",,500356,,510067,85.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,L,2019,2019,2019-06-11,2019-06-17,2019010009369,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LIQUIDACAO NUMERO :500357,,500357,85.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,P,2019,2019,2019-06-11,2019-06-17,2019010009369,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-17 ORDEM PAGTO:143011",,500357,,510065,85.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,L,2019,2019,2019-06-13,2019-06-17,2019010009463,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LIQUIDACAO NUMERO :500353,,500353,85.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,P,2019,2019,2019-06-13,2019-06-17,2019010009463,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-17 ORDEM PAGTO:143009",,500353,,510066,85.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-06-13,2019-06-17,2019010009490,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-17 ORDEM PAGTO:142966",,500026,,510076,2140.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-13,2019-06-17,2019010009491,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-17 ORDEM PAGTO:142967",,500028,,510077,955.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-13,2019-06-17,2019010009492,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-17 ORDEM PAGTO:142968",,500031,,510078,2.62,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-13,2019-06-17,2019010009493,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-17 ORDEM PAGTO:142969",,500033,,510079,3663.39,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,E,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009542,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,"DOT:?2965? NUMEMP:?138795?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DA ART 10250806 REFERENTE A FISCALIZACAO DAS OBRAS DA QUADRA DE ESPORTE NO CETIM NEUSA BRIZOLA, COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTE VICENTE GOULART, OBRA PRO INFANCIA MARIA DO CARMO, PELO ENG. CIVIL FABIO CUNHA SANTOS, CARTEIRA RS063068",85.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,E,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009543,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,DOT:?2965? NUMEMP:?138796?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DA GUIA REFERENTE AO REQUERIMENTO 411537 PARA A LIBERACAO DO PPCI PELO CORPO DE BOMBEIROS PARA A REALIZACAO DA FESTA JUNINA NO DIA 23/06/2019 NO PARQUE GENERAL VARGAS.,439.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,E,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009543,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,DOT:?2965? NUMEMP:?138796?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DA GUIA REFERENTE AO REQUERIMENTO 411537 PARA A LIBERACAO DO PPCI PELO CORPO DE BOMBEIROS PARA A REALIZACAO DA FESTA JUNINA NO DIA 23/06/2019 NO PARQUE GENERAL VARGAS.,-439.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009544,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,63962,DEBORA LIMA DURAO,PF,763850004,763850004,"DOT:?848? NUMEMP:?138797?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO AO EMPENHO 7566, DO AUXILIO MORADIA DE (MAIO A AGOSTO/19), RELATIVO AO REAJUSTE AO NOVO CONTRATO DE ALUGUEL, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS , CFE PORTARIA MINISTERIAL N?300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017; ART. 2? E ART 3? DA LEI 5.313/2018 E PORTARIA N? 2594/2016. SOLICITACAO 4101/2019, PROTOCOLO 14818/SMS/2019.",250.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009545,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,63962,DEBORA LIMA DURAO,PF,763850004,763850004,"DOT:?848? NUMEMP:?138798?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO AO EMPENHO (740), DO AUXILIO MORADIA, RELATIVO AO REAJUSTE A MAIOR DO NOVO CONTRATO DE ALUGUEL, DO MES DE ABRIL/19,  DO PROGRAMA MAIS MEDICOS , CFE PORTARIA MINISTERIAL N?300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017; ART. 2? E ART 3? DA LEI 5.313/2018 E PORTARIA N? 2594/2016. SOLICITACAO 4141/2019, PROTOCOLO 14816/SMS/2019.",83.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009546,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,"DOT:?544? NUMEMP:?138799?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA VTR 185 - CAMINHAO CACAMBA 6X2, MB, MODELO L-1620, PLACAS IRC 2662, ANO 2010 CONFORME LT Nº 208/2019. SOLICITACAO 4160/2019, PROTOCOLO 14962/SMIESUST/2019.",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009547,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,43681,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - FILIAL,PJ,72309164000297,7.2309164000297E13,"DOT:?544? NUMEMP:?138800?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS DE MANUTENCAO DA VTR 156, MOTONIVELADORA CASE, MODELO 845 B, ANO 2007, CONFORME LT Nº 288/19. SOLICITACAO 4147/2019, PROTOCOLO 14967/SMIESUST/2019.",426.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009548,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"DOT:?544? NUMEMP:?138801?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VTR 209 - CAMIONETE GM, MODELO S-10 4X2 LS CS 2.4L, ANO 2013, PLACAS ITH 2865, CONFORME LT Nº 282/2019. SOLICITACAO 4158/2019, PROTOCOLO 14970/SMIESUST/2019.",2983.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009549,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"DOT:?545? NUMEMP:?138802?EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA VTR 209 - CAMIONETE GM, MODELO S-10 4X2 LS CS 2.4L, ANO 2013, PLACAS ITH 2865, CONFORME LT Nº 282/2019. SOLICITACAO 4158/2019, PROTOCOLO 14970/SMIESUST/2019.",1305.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009550,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,405,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA.,PJ,87620613000100,87620613000100,"DOT:?544? NUMEMP:?138803?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS DESTINADAS A MANUTENCAO DA VTR 59 - PA CARREGADEIRA, CLARK MICHIGAN, MODELO 55C, ANO 1990, CONFORME MEMO Nº 06/2019. SOLICITACAO 4171/2019, PROTOCOLO 15092/SMIESUST/2019.",442.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009551,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,66046,SERGIO LUIZ FONTOURA DOS SANTOS 34496580,PJ,27746116000120,27746116000120,"DOT:?545? NUMEMP:?138804?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO DA VTR 182 - AUTOMOVEL FORD, MODELO FIESTA 1.6, IRA 5107, ANO 210/2011, CONFORME MEMO Nº 10/2019. SOLICITACAO 4172/2019, PROTOCOLO 15093/SMIESUST/2019.",800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009552,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"DOT:?544? NUMEMP:?138805?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO DA VTR 244 - ROLO COMPACTADOR VIBRADOR, CONFORME LT Nº 19/2019. SOLICITACAO 4162/2019, PROTOCOLO 15094/SMIESUST/2019.",60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009553,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,"DOT:?544? NUMEMP:?138806?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR 257, RETROESCAVADEIRA RANDON, MODELO RD 406, ANO 2015, EM ANEXO LT Nº 246/19. SOLICITACAO 3972/2019, PROTOCOLO 14784/SMIESUST/2019.",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009554,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,405,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA.,PJ,87620613000100,87620613000100,"DOT:?544? NUMEMP:?138807?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR 95, KOMBI PIC UP, ANO 1986, PLACA IJM 2709, EM ANEXO, LT Nº 291/19 E ORCAMENTOS, SOLIC.4188/2019 PROT.15143/19",360.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009555,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128311,MORESCO & ANTUNES LTDA - ME,PJ,23468106000110,23468106000110,"DOT:?662? NUMEMP:?138808?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PAPEL A4(21X29,7), C/10 PCT 550 FOLHAS. PREGAO 66/2018 PROCESSO 100/2018. SOLIC. 4161/19. PROT. 14964/19.PERIODO JUNHO E JULHO DE 2019, PARA IMPRESSORAS NAO LOCADAS SETORES: JURIDICO SMS, TRANSPORTE SANITARIO, CEMAE IMAGENS DE ULTRASSOM.",762.00,0,,0,,2018,66,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009556,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,"DOT:?1082? NUMEMP:?138809?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS COM ALTA HOSPITALAR HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA NA CIDADE DE SAO LUIZ GONZAGA/RS. HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA - R. GEN. PORTINHO, 1425 - CENTRO  CHRISTIAN DAVISON FERNANDES E ACOMPANHANTE.    SAIDA: DATA: 07/06/2019		HORARIO: 11 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 07/06/2019     	HORARIO: 23 HS E 00 MIN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009556,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,LIQUIDACAO NUMERO :500779,,500779,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009557,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"DOT:?1082? NUMEMP:?138810?RELATORIO: BUSCAR PACIENTES DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA NA CIDADE DE SAO LUIZ GONZAGA/RS.  HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA - R. GEN. PORTINHO, 1425 - CENTRO  CHRISTIAN DAVISON FERNANDES E ACOMPANHANTE.    SAIDA: DATA: 07/06/2019		HORARIO: 11 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 07/06/2019		HORARIO: 23 HS E 00 MIN		KM: _________  VEICULO: AMBULA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009557,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LIQUIDACAO NUMERO :500781,,500781,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009558,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"DOT:?1082? NUMEMP:?138811?RELATORIO: BUSCAR PACIENTES DO SUS QUE ENCONTRA-SE COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA NA CIDADE DE SAO LUIZ GONZAGA/RS. HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA - R. GEN. PORTINHO, 1425 ? CENTRO    ISAIAS VICENTE GODINHO E ACOMPANHANTE.    SAIDA: DATA: 07/06/2019		HORARIO: 17 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 08/06/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		KM: _________  VEI",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009558,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LIQUIDACAO NUMERO :500783,,500783,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009559,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,66830,PRISCILA FORTES THOMAS HOPPE,PF,808021095,808021095,"DOT:?1082? NUMEMP:?138812?TRANSPORTE DO PACIENTE PAULO C. FERREIRA, COM DIAGNOSTICO DA IAMSSSST, PARA REALIZACAO DE CATETERISMO, CONFORME REGULACAO DDO ESTADO.",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009559,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,66830,PRISCILA FORTES THOMAS HOPPE,PF,808021095,808021095,LIQUIDACAO NUMERO :500785,,500785,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009560,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,73504,DENISE QUARESMA,PF,568253078,568253078,"DOT:?1082? NUMEMP:?138813?TRANSPORTE DO PACIENTE PAULO C. FERREIRA, COM DIAGNOSTICO DA IAMSSSST, PARA REALIZACAO DE CATETERISMO, CONFORME REGULACAO DO ESTADO.    DATA: 09/06/2019              HORARIO:  08:30HS LOCAL: HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI/RS.",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009560,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,73504,DENISE QUARESMA,PF,568253078,568253078,LIQUIDACAO NUMERO :500787,,500787,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009561,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,127159,SAMY YACOUB HINDI,PF,660499037,660499037,"DOT:?1082? NUMEMP:?138814?TRANSPORTE DO PACIENTE PAULO C. FERREIRA, COM DIAGNOSTICO DA IAMSSSST, PARA REALIZACAO DE CATETERISMO, CONFORME REGULACAO DO ESTADO.    DATA: 09/06/2019              HORARIO:  08:30HS LOCAL: HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI/RS.",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009561,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,127159,SAMY YACOUB HINDI,PF,660499037,660499037,LIQUIDACAO NUMERO :500789,,500789,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009562,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,DOT:?1082? NUMEMP:?138815?RELATORIO: BUSCAR VEICULO AMBULANCIA IQW 0108 QUE ENCONTRA-SE EM MANUTENCAO NA OFICINA MECANICA KONBAUER NA CIDADE DE CORONEL BARROS/RS.      SAIDA: DATA: 12/06/2019		HORARIO: 11 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 12/06/2019		HORARIO: 23 HS E 00 MIN		      KM: _________  VEICULO: AMBULANCIA    				PLACA: IQW 0108,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009562,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LIQUIDACAO NUMERO :500791,,500791,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009563,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,"DOT:?1082? NUMEMP:?138816?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA REALIZAR CINEANGIOCORONARIOGRAFIA NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  TEREZINHA YRAI MOIANO DA SILVA E ACOMPANHANTE.   SAIDA: DATA: 12/06/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 12/06/2019     	HORAR",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009563,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,LIQUIDACAO NUMERO :500793,,500793,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009564,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,"DOT:?1082? NUMEMP:?138817?RELATORIO: TRANSFERIR PACIENTE DO SUS PARA REALIZAR CINEANGIOCORONARIOGRAFIA NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO   TEREZINHA YRAI MOIANO DA SILVA E ACOMPANHANTE.    SAIDA: DATA: 12/06/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 12/06/2019		HORARIO: 16 HS E 00 MIN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009564,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,LIQUIDACAO NUMERO :500795,,500795,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009565,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,"DOT:?1082? NUMEMP:?138818?RELATORIO: TRANSPORTAR AMOSTRAS DE AGUA PARA ANALISE REFERENTE AO PROGRAMA VIGIAGUA NO LABORATORIO DA 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. CONDUZIR MOTORISTA A CIDADE DE CORONEL BARROS PARA BUSCAR AMBULANCIA IQW 0108 QUE ENCONTRA-SE EM MANUTENCAO NA OFICINA MECANICA KONBAUER. 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE - AV BRASIL, 622 ? CENTRO    SAI",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009565,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,LIQUIDACAO NUMERO :500797,,500797,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009566,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,"DOT:?1082? NUMEMP:?138819?RELATORIO: TRANSFERIR PACIENTE DO SUS PARA COLOCAR MARCAPASSO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  CANDIDO DE JESUS OBREGON BRONZONI E ACOMPANHANTE.    SAIDA: DATA: 12/06/2019		HORARIO: 09 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 12/06/2019		HORARIO: 21 HS E 00 MIN	   KM: _________  VEICU",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009566,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LIQUIDACAO NUMERO :500799,,500799,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009567,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,"DOT:?1082? NUMEMP:?138820?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA/RS. HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES. VARGAS, 867 - CENTRO CARLOS AUGUSTO VERZELLIESI PILAR E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA GASPAR FERREIRA, 344(VILA CABELEIRA). 51-9-9620-7717 / 3431-6869 CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA R",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009567,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LIQUIDACAO NUMERO :500801,,500801,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009568,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,"DOT:?1082? NUMEMP:?138821?RELATORIO:CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI  MARIA ISABEL DE PAULA, RESIDENTE NA RUA SAUL ROSA WARICH, 120. 9-9995-8593   SAIDA: DATA: 12/06/2019		HORARIO: 11 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 12/06/2019		HORARIO:",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009568,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LIQUIDACAO NUMERO :500803,,500803,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009569,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,"DOT:?1082? NUMEMP:?138822?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO LISTA EM ANEXO.    SAIDA: DATA: 12/06/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 12/06/2019		HORARIO: 18 HS E 00 MIN		      KM: _________",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009569,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LIQUIDACAO NUMERO :500805,,500805,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009570,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,"DOT:?1082? NUMEMP:?138823?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO SEGUE LISTA EM ANEXO.  SAIDA: DATA: 12/06/2019	HORARIO: 06 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 12/06/2019	HORARIO: 18 HS E 00 MIN	      KM: _________  VEICULO: VAN		             PLACA: MLJ 9",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009570,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LIQUIDACAO NUMERO :500807,,500807,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009571,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,"DOT:?1082? NUMEMP:?138824?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS.  HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL  ALDANIR BARBOSA REGINALDO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA PINHEIRO MACHADO, 1613. 9-9689-5870 EROTILDE FERREIRA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE N",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009571,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,LIQUIDACAO NUMERO :500809,,500809,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009572,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,"DOT:?1082? NUMEMP:?138825?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE PASSO FUNDO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - R. URUGUAI, 2050 ? CENTRO  GARIBALDINO JULIO REGINALDO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA SOLDADO MANCIAS ALVES, 1826. 9-8426-5185 / 9-8428-5476    SAIDA: DATA: 12/06/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		KM: ______",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009572,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LIQUIDACAO NUMERO :500811,,500811,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009573,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,123,SEGURANÇA PÚBLICA,2269,DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,"DOT:?3562? NUMEMP:?138826?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DISTRIBUIDO PELA DEFESA CIVIL AS FAMILIAS ATINGIDAS POR TEMPORAIS NO MUNICIPIO DE SAO BORJA, CONFORME SOLICITACAO 4154/2019, PROTOCOLO 14972/SMIESUST/2019.",3120.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009574,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,"DOT:?1082? NUMEMP:?138827?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO TRANSFERIR PACIENTE DO SUS INTERNADO NO HOSPITAL IVAN GOULART PARA COLOCAR MARCAPASSO NO HOSPITAL DE CARIDADE NA CIDADE DE IJUI/RS.   HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO CANDIDO DE JESUS OBREGON BRONZONI E ACOMPANHANTE.   SAIDA: DATA: 12/06/2019		HORARIO: 09 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 12/",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009574,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,LIQUIDACAO NUMERO :500814,,500814,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009575,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,"DOT:?1082? NUMEMP:?138828?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO ANDREI DO NASCIMENTO MACHADO E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NO INTERIOR. 9-9962-0239 ? 9-9938-2063  CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPI",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009575,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LIQUIDACAO NUMERO :500816,,500816,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009576,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,"DOT:?1082? NUMEMP:?138829?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL   TEREZA ALADIA DE LIMA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA XIMBOCU, 195 ? CABELEIRA. 9-9696-2407 / 9-9663-3883 NEIVA MARIA SKREBSKY E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ALVARO",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009576,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LIQUIDACAO NUMERO :500818,,500818,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009577,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,"DOT:?1082? NUMEMP:?138830?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA/RS. HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES. VARGAS, 867 - CENTRO JANE GODOI FORTES, RESIDENTE NA RUA PATRICIO PETTIGEAN, 2766. 9-9162-0119 / 3430-1960  CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. AN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009577,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,LIQUIDACAO NUMERO :500820,,500820,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009578,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,"DOT:?1082? NUMEMP:?138831?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO BRENDA DA SILVA GREFF E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA NICARAGUA, 186. 9-9975-2645 PRISCILA NOVAIS DE CAMPOS E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA CABO PEDROSO, 399.  9-9112-5364 / 9-9909-6201 SAIDA: DATA: 1",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009578,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,LIQUIDACAO NUMERO :500822,,500822,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009579,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"DOT:?1082? NUMEMP:?138832?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO  NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO  JOSE MILTON LISCANI ORTIZ E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ALMIRANTE TAMANDARE, 221/PASSO. 9-9972-8391  SAIDA: DATA: 13/06/2019		HORARIO: 05 HS E00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 13/06/2019		HORAR",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009579,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LIQUIDACAO NUMERO :500824,,500824,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009580,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,"DOT:?1082? NUMEMP:?138833?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.  HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - AV. FRANCISCO TREIN, 596 - CRISTO REDENTOR  SERGIO EDUARDO VELASQUES MELO E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA LEONCIO SILVIO P. AQUINO, 340. 9-9924-5054  SAIDA: DATA: 13/06/2019		HORARIO: 22 HS E 00 MIN		KM: _",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009580,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LIQUIDACAO NUMERO :500826,,500826,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009581,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,"DOT:?1082? NUMEMP:?138834?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.  HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE - R. RAMIRO BARCELOS, 2350 - SANTA CECILIA   JOAO VITOR NARDES PIRES E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA LINDOLFO COLLOR, 505(ARNELDO MATTER) 9-9627-0732 / 9-9719-8827  SAIDA: DATA: 13/06/19		HORARIO: 04 HS E",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009581,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LIQUIDACAO NUMERO :500828,,500828,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009582,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,"DOT:?1082? NUMEMP:?138835?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS, PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT- INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE PASSO FUNDO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. IOT- INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE PASSO FUNDO - R. URUGUAI, 2050 - 3 ANDAR ? CENTRO  LUIZ FELIPE DOS SANTOS BASTOS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA SIMAO BOLIVAR, 250. 9-9979-5794 / 9-9932-8715 VICENTE DA SIL",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009582,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,LIQUIDACAO NUMERO :500830,,500830,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009583,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"DOT:?1082? NUMEMP:?138836?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE DR. ASTROGILDO DE AZEVEDO NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS.  HOSPITAL DE CARIDADE DR. ASTROGILDO DE AZEVEDO - AV. PRES. VARGAS, 2291 ? CENTRO  JOAO VITOR PAZ DA ROSA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA DRº MORAES, 1030. 9-9735-5055 / 9-9967-1422   SAIDA: DATA: 14/06/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		K",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009583,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LIQUIDACAO NUMERO :500832,,500832,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009584,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LIQUIDACAO NUMERO :500834,,500834,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009585,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,"DOT:?1082? NUMEMP:?138838?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO PROAUDI CENTRO AUDITIVO NA CIDADE DE IJUI/RS. PROAUDI CENTRO AUDITIVO - AV. 21 DE ABRIL, 49 - CENTRO ELOI SOARES MUSTAFA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA FRANCISCO MIRANDA, 570. 9-9917-7004 / 9-9641-2955  SAIDA: DATA: 14/06/2019	     HORARIO: 06  HS E 30 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 14/06/2019		HORARIO:",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009585,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,LIQUIDACAO NUMERO :500836,,500836,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009586,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,"DOT:?1082? NUMEMP:?138839?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - R. URUGUAI, 2050 - CENTRO  JONATAN DE MATTOS DA ROSA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA XIMBOCU, 185. 9-9730-1083 ERNANI GABRIEL HICKMANN E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA PRESIDENTE VARGAS, 3005. 3431-3392 / 9-9143-3409  SA",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009586,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LIQUIDACAO NUMERO :500838,,500838,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009587,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?122? NUMEMP:?138840?DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENCAO BANCARIA MENSAL DO IPERGS-SAUDE, DEBITADA NO REPASSE DO ICM EM 18.06.2019.",2951.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009587,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :500856,,500856,2951.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009588,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,"DOT:?544? NUMEMP:?138841?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR 172, FIAT PALIO 1.6, ANO 2000, PLACA  IJU 2517,  EM ANEXO, LT Nº 293/19 E ORCAMENTOS, SOLIC.4190/2019, PROT.15100/19",455.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009589,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,127921,RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,8459946000122,8459946000122,"DOT:?544? NUMEMP:?138842?EMPENHO PARA  AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR 59, PA CARREGADEIRA, CLARCK MICHIGAM, MODELO 55 C, ANO 1990,  EM ANEXO, LT Nº 289/19 E ORCAMENTOS, SOLIC.4187/2019 PROTOC.15145/19",1390.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009590,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,"DOT:?3578? NUMEMP:?138843?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA VTR 204 - CAMIONETE GM, MODELO MONTANA, PLACAS ILL 0908, ANO 2003/2004, CONFORME LT Nº 271/2019 E ORCAMENTOS ANEXOS, SOLIC.4189/2019 PROT.15165/19",478.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009591,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,66046,SERGIO LUIZ FONTOURA DOS SANTOS 34496580,PJ,27746116000120,27746116000120,"DOT:?3564? NUMEMP:?138844?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO DA VTR 204 - CAMIONETE GM, MODELO MONTANA, PLACAS ILL 0908, ANO 2003/2004, CONFORME LT Nº 271/2019 E ORCAMENTOS ANEXOS, SOLIC.4189/2019 PROT.15165/19",350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009592,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5056,DF-ANALISES CLINICAS LTDA- FILIAL 1,PJ,90791609000208,90791609000208,"DOT:?3750? NUMEMP:?138845?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES AOS USUARIOS DO SUS, DESTINADO AOS MESES DE JULHO A AGOSTO DE 2019. CONTRATO 16/2017 ADITIVO 2- DF - ANALISES CLINICAS HEMOTERAPIA, SOLIC.4180/2019, CHAMAM. PUB.01/2017, TERM. CRED.16/2017",34101.60,0,,0,,2017,16,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009592,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5056,DF-ANALISES CLINICAS LTDA- FILIAL 1,PJ,90791609000208,90791609000208,"DOT:?3750? NUMEMP:?138845?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES AOS USUARIOS DO SUS, DESTINADO AOS MESES DE JULHO A AGOSTO DE 2019. CONTRATO 16/2017 ADITIVO 2- DF - ANALISES CLINICAS HEMOTERAPIA, SOLIC.4180/2019, CHAMAM. PUB.01/2017, TERM. CRED.16/2017",-34101.60,0,,0,,2017,16,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009593,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,23684,SAVIANO & BENEVENUTO LTDA,PJ,5355597000100,5355597000100,"DOT:?3675? NUMEMP:?138846?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO USO NO CAPS AD III, SOLIC.3714/2019, PROT.15087/19",40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009594,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,4.4.90.52,449052080000000,"APARAR., EQUIP. E UTENSILIOS MÉD.,ODONT.,LAB. E HO",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,23684,SAVIANO & BENEVENUTO LTDA,PJ,5355597000100,5355597000100,"DOT:?3681? NUMEMP:?138847?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO USO NO CAPS AD III, SOLIC.3714/2019, PROT.15087/19",1020.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009595,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,4.4.90.52,449052080000000,"APARAR., EQUIP. E UTENSILIOS MÉD.,ODONT.,LAB. E HO",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,61662,THOMAS D. LOPES - ME,PJ,22057240000165,22057240000165,"DOT:?3681? NUMEMP:?138848?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO USO NO CAPS AD III, SOLIC.3714/2019, PROT.15087/19",1322.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009596,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,5100,DILSON DE LEMOS FLORES,PJ,1706990000140,1706990000140,"DOT:?1091? NUMEMP:?138849?EMPENHO PARA SERVICO DE CONFECCAO DE INSTALACAO DE 18 METROS DE CALHA NO SAE E FARMACIA ESPECIALIZADA JUDICIAL. SEGUE EM ANEXO OS ORCAMENTOS, SOLIC.3255/2019, PROT.14399/19",-30600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009596,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,5100,DILSON DE LEMOS FLORES,PJ,1706990000140,1706990000140,"DOT:?1091? NUMEMP:?138849?EMPENHO PARA SERVICO DE CONFECCAO DE INSTALACAO DE 18 METROS DE CALHA NO SAE E FARMACIA ESPECIALIZADA JUDICIAL. SEGUE EM ANEXO OS ORCAMENTOS, SOLIC.3255/2019, PROT.14399/19",30600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009597,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071010100000,AMORTIZAÇÃO FINANC. PRÓ-TRANSPORTES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?3595? NUMEMP:?138853?DESPESA REFERENTE AMORTIZACAO PARCELA 24/240 (ABRIL/2019) DO CONTRATO 399.644-00/2013 - PRO-TRANSPORTE, DEBITADO EM CONTA DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.",46067.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009597,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071010100000,AMORTIZAÇÃO FINANC. PRÓ-TRANSPORTES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :500900,,500900,46067.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009597,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071010100000,AMORTIZAÇÃO FINANC. PRÓ-TRANSPORTES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-17 ORDEM PAGTO:143219",,500900,,510060,46067.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009598,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021010100000,JUROS FINANC. PRÓ-TRANSPORTES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?3593? NUMEMP:?138854?DESPESA REFERENTE ENCARGOS(JUROS) PARCELA 26/240 (FEVEREIRO/2019) DO CONTRATO 399.644-00/2013 - PRO-TRANSPORTE, DEBITADO EM CONTA DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.",132822.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009598,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021010100000,JUROS FINANC. PRÓ-TRANSPORTES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :500906,,500906,132822.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009598,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021010100000,JUROS FINANC. PRÓ-TRANSPORTES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-17 ORDEM PAGTO:143220",,500906,,510061,132822.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009599,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,DOT:?21? NUMEMP:?138855?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DA GUIA REFERENTE AO REQUERIMENTO 411537 PARA A LIBERACAO DO PPCI PELO CORPO DE BOMBEIROS PARA A REALIZACAO DA FESTA JUNINA NO DIA 23/06/2019 NO PARQUE GENERAL VARGAS.,439.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009600,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?138866?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,332.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009600,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :501064,,501064,332.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009600,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-17 ORDEM PAGTO:143224",,501064,,510062,332.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009601,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?138867?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,116.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009601,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :501067,,501067,116.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009601,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-17 ORDEM PAGTO:143225",,501067,,510063,116.47,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-17,2019-06-17,2019010009602,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?3675? NUMEMP:?138868?VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1035, CONFORME MEMO. CIRCULAR 19/2019 SMPOP, TENDO EM VISTA O REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO. NOTA FISCAL Nº1189",20.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-21,2019-06-18,2019010000596,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,1,RECURSO LIVRE,2593,ASILO SAO VICENTE DE PAULA,PJ,87581195000199,8.7581195000199E13,LIQUIDACAO NUMERO :500887,,500887,8083.80,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-06-18,2019010000609,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:140475,,485360,,513175,4794.99,2019,48,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-06-18,2019010000609,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR          249,25 DA NOTA 88038?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          156,01 DA NOTA 88038?N ORDEM PAGTO:140475",,485360,,513176,405.26,2019,48,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-06-18,2019010000610,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:140473,,485337,,513167,3130.86,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-06-18,2019010000610,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR          162,99 DA NOTA 88036?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          101,87 DA NOTA 88036?N ORDEM PAGTO:140473",,485337,,513168,264.86,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-06-18,2019010000611,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"REFERENTE A IRRF - PJ 1 NO VALOR           94,46 DA NOTA 3098?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          283,39 DA NOTA 3098?NREFERENTE A INSS -MERCOSERV NO VALOR        1.039,10 DA NOTA 3098?N ORDEM PAGTO:142018",,494284,,513089,1416.95,0,0,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-06-18,2019010000611,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"REFERENTE A IRRF - PJ 1 NO VALOR           94,46 DA NOTA 3099?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          283,39 DA NOTA 3099?NREFERENTE A INSS -MERCOSERV NO VALOR        1.039,10 DA NOTA 3099?N ORDEM PAGTO:142020",,494286,,513098,1416.95,0,0,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-06-18,2019010000611,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:142018,,494284,,513088,8029.45,0,0,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-06-18,2019010000611,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:142020,,494286,,513097,8029.45,0,0,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-06-18,2019010000612,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:140474,,485344,,513159,2890.47,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-06-18,2019010000612,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR          150,48 DA NOTA 8835?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR           94,05 DA NOTA 8835?N ORDEM PAGTO:140474",,485344,,513160,244.53,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-06-18,2019010000700,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,242,ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2045,MANUTEN??O DA PARCERIA COM A APAE,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSIST,CULT E EDUCACIONAL",1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,2639,ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90791922000157,9.0791922000157E13,LIQUIDACAO NUMERO :500885,,500885,9890.70,0,,2019,42,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-06-18,2019010000701,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2041,MANUTEN??O DA PARCERIA COM O ASILO S?O V,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSIST,CULT E EDUCACIONAL",1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,2593,ASILO SAO VICENTE DE PAULA,PJ,87581195000199,8.7581195000199E13,LIQUIDACAO NUMERO :500886,,500886,3400.00,0,,2019,44,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-29,2019-06-18,2019010001145,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:140498,,485400,,512681,5174.50,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-29,2019-06-18,2019010001145,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:140497,,485396,,512686,7206.50,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-29,2019-06-18,2019010001331,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"REFERENTE A IRRF - PJ 1 NO VALOR           94,46 DA NOTA 3101?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          283,39 DA NOTA 3101?NREFERENTE A INSS -MERCOSERV NO VALOR        1.039,10 DA NOTA 3101?N ORDEM PAGTO:142025",,494292,,513080,1416.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-29,2019-06-18,2019010001331,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"REFERENTE A IRRF - PJ 1 NO VALOR           94,46 DA NOTA 3102?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          283,39 DA NOTA 3102?NREFERENTE A INSS -MERCOSERV NO VALOR        1.039,10 DA NOTA 3102?N ORDEM PAGTO:142022",,494288,,513062,1416.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-29,2019-06-18,2019010001331,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:142027,,494295,,513052,7246.08,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-29,2019-06-18,2019010001331,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"REFERENTE A IRRF - PJ 1 NO VALOR           85,25 DA NOTA 3100?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          255,74 DA NOTA 3100?NREFERENTE A INSS -MERCOSERV NO VALOR          937,73 DA NOTA 3100?N ORDEM PAGTO:142027",,494295,,513053,1278.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-29,2019-06-18,2019010001331,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:142022,,494288,,513061,8029.45,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-29,2019-06-18,2019010001331,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:142023,,494289,,513070,12142.08,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-29,2019-06-18,2019010001331,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"REFERENTE A IRRF - PJ 1 NO VALOR          142,85 DA NOTA 3103?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          428,54 DA NOTA 3103?NREFERENTE A INSS -MERCOSERV NO VALOR        1.571,33 DA NOTA 3103?N ORDEM PAGTO:142023",,494289,,513071,2142.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-29,2019-06-18,2019010001331,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:142025,,494292,,513079,8029.45,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-06-18,2019010001414,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,39 DA NOTA 88054?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,37 DA NOTA 88054?N ORDEM PAGTO:140470",,485311,,513135,21.76,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-06-18,2019010001414,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:140470,,485311,,513134,257.18,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-06-18,2019010001415,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,97 DA NOTA 88051?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,73 DA NOTA 88051?N ORDEM PAGTO:140469",,485302,,513127,22.70,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-06-18,2019010001415,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:140469,,485302,,513126,268.36,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-06-18,2019010001416,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,97 DA NOTA 88052?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,73 DA NOTA 88052?N ORDEM PAGTO:140468",,485298,,513119,22.70,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-06-18,2019010001416,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:140468,,485298,,513118,268.36,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-06-18,2019010001417,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:140471,,485325,,513142,245.99,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-06-18,2019010001417,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           12,81 DA NOTA 88037?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,00 DA NOTA 88037?N ORDEM PAGTO:140471",,485325,,513143,20.81,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-30,2019-06-18,2019010001436,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-18 ORDEM PAGTO:140679",,486390,,509588,22732.50,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-06-18,2019010002033,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:143103,,500529,,513011,347.50,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-06-18,2019010002036,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141518,,491468,,512972,609.50,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-06-18,2019010002037,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141519,,491470,,512973,144.67,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-06-18,2019010002041,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141517,,491465,,512971,355.50,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-06-18,2019010002050,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-18 ORDEM PAGTO:142521",,496800,,509682,973.00,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-06-18,2019010002057,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,5404,DULCE MARIA BARBOSA MALGARIN,PJ,97282933000150,97282933000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:142382,,495802,,512704,5338.70,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-06-18,2019010002063,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:142985,,500265,,512652,94.40,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-06-18,2019010002082,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:142986,,500266,,512655,59.76,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-06-18,2019010002111,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:140472,,485327,,513151,257.18,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-06-18,2019010002111,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,39 DA NOTA 88030?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,37 DA NOTA 88030?N ORDEM PAGTO:140472",,485327,,513152,21.76,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-13,2019-06-18,2019010002423,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:143111,,500540,,512693,110.88,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-06-18,2019010002556,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:139764,,480107,,512642,5473.70,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-06-18,2019010002913,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,131258,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA FRONTEIRA O,PJ,89704522000188,89704522000188,LIQUIDACAO NUMERO :514929,,514929,3150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-06-18,2019010002913,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,131258,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA FRONTEIRA O,PJ,89704522000188,89704522000188,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:144911,,514929,,514930,3150.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-06-18,2019010002998,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,65758,JOSE ANTONIO GARCIA DA SILVA - ME,PJ,27316672000167,27316672000167,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:142702,,498160,,512816,14008.52,2019,11,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-06-18,2019010002998,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,65758,JOSE ANTONIO GARCIA DA SILVA - ME,PJ,27316672000167,27316672000167,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          297,36 DA NOTA 27?NREFERENTE A INSS - JOSE ANT NO VALOR          488,20 DA NOTA 27?N ORDEM PAGTO:142702",,498160,,512817,785.56,2019,11,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-06-18,2019010003003,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51666,NICOMEDES AJALA BORGES & CIA LTDA,PJ,13054040000168,13054040000168,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          256,60 DA NOTA 86?NREFERENTE A INSS - NICOMEDES AJALA BORGES & CIA. LTDA. NO VALOR          421,30 DA NOTA 86?N ORDEM PAGTO:142707",,498192,,513113,677.90,2019,15,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-06-18,2019010003003,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51666,NICOMEDES AJALA BORGES & CIA LTDA,PJ,13054040000168,13054040000168,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:142707,,498192,,513112,12088.36,2019,15,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-02-27,2019-06-18,2019010003436,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2073,MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS URBANAS,4.4.90.52,449052340000000,"MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:135846,,424929,,513028,1270.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-03-01,2019-06-18,2019010003539,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:142852,,499158,,512671,464.16,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-06-18,2019010003634,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:139763,,480095,,512641,161.08,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-07,2019-06-18,2019010003761,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :500873,,500873,2695.36,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-07,2019-06-18,2019010003761,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :500868,,500868,1154.44,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-07,2019-06-18,2019010003762,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :500878,,500878,159.08,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-07,2019-06-18,2019010003764,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :500881,,500881,1077.39,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-07,2019-06-18,2019010003779,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,100240,KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES L,PJ,24939652000154,24939652000154,LIQUIDACAO NUMERO :500907,,500907,12663.80,0,,2018,105,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-11,2019-06-18,2019010003940,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :500776,,500776,885.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-06-18,2019010004168,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :500884,,500884,214.25,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-21,2019-06-18,2019010004405,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :500756,,500756,366.85,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-21,2019-06-18,2019010004432,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :500759,,500759,826.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-21,2019-06-18,2019010004435,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :500777,,500777,256.03,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-06-18,2019010004511,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :500762,,500762,584.80,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-06-18,2019010004520,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :500765,,500765,295.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-06-18,2019010004524,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :500766,,500766,283.20,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-06-18,2019010004552,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :500757,,500757,283.20,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-25,2019-06-18,2019010004583,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:143102,,500527,,513010,1342.20,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-28,2019-06-18,2019010005030,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,152,GESTÃO PATRIMONIAL E DE PROCESSOS,2024,"MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENT",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141565,,491597,,512992,352.82,2018,83,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-28,2019-06-18,2019010005030,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,152,GESTÃO PATRIMONIAL E DE PROCESSOS,2024,"MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENT",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            7,20 DA NOTA 74?N ORDEM PAGTO:141565",,491597,,512993,7.20,2018,83,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-03,2019-06-18,2019010005391,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-18 ORDEM PAGTO:140773",,487095,,509655,3302.20,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-06-18,2019010005467,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1154,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:142925,,499764,,512840,206.58,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-06-18,2019010005467,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1154,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:142848,,499128,,512839,114.84,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-06-18,2019010005468,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:142849,,499131,,512837,1646.49,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-06-18,2019010005468,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:142850,,499134,,512836,14.72,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-06-18,2019010005468,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:142851,,499143,,512831,1999.68,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-06-18,2019010005473,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-18 ORDEM PAGTO:143004",,500287,,509578,25980.00,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,P,2019,2019,2019-04-11,2019-06-18,2019010005780,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,6159,EMPRESA SAO BORJENSE DE COMUNICACOES LTD,PJ,88409537000231,8.8409537000231E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:140654,,486293,,512755,6921.00,2019,3,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-04-12,2019-06-18,2019010005816,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2073,MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS MÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:140350,,484479,,513029,10674.09,2019,6,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-04-15,2019-06-18,2019010005880,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,70447,MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI,PJ,29081832000161,29081832000161,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:140657,,486322,,513026,5064.00,2018,85,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-22,2019-06-18,2019010006176,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:143096,,500519,,513183,2250.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-06-18,2019010006585,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,127950,PETTER COMERCIO DE EPI''S EIRELI,PJ,8968649000102,8968649000102,TED DEVOLVIDA PELO BANCO ORDEM PAGTO:141643,,492419,,514402,-718.80,2019,12,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-06-18,2019010006585,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,127950,PETTER COMERCIO DE EPI''S EIRELI,PJ,8968649000102,8968649000102,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141643,,492419,,513027,718.80,2019,12,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-26,2019-06-18,2019010006681,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1014,MANUTENÇÃO DO CANIL,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS,1,RECURSO LIVRE,54706,ASSOCIACAO DOS COLABORADORES DE PROTECAO,PJ,6316591000197,6316591000197,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-18 ORDEM PAGTO:142901",,499643,,509693,20000.00,2018,1,DPV,2018,25,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-06-18,2019010006801,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141023,,488936,,513002,3726.32,0,0,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-06-18,2019010006893,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,1,RECURSO LIVRE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:140214,,483636,,512672,3845.64,2018,17,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-05-02,2019-06-18,2019010007005,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039990500000,SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          122,21 DA NOTA 243?N ORDEM PAGTO:140872",,487771,,512795,122.21,2018,78,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-05-02,2019-06-18,2019010007005,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039990500000,SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:140872,,487771,,512794,5957.79,2018,78,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-05-03,2019-06-18,2019010007054,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,4732,DANIEL SCHMIDT DOS PASSOS,PJ,87975280000131,8.7975280000131E13,LIQUIDACAO NUMERO :500892,,500892,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,P,2019,2019,2019-05-03,2019-06-18,2019010007060,20,AGRICULTURA,606,EXTENSÃO RURAL,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2193,FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICUTURA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,10561,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA.,PJ,73887663000143,7.3887663000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:140596,,485746,,512822,9275.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-07,2019-06-18,2019010007118,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-18 ORDEM PAGTO:140916",,488193,,509714,48.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-06-18,2019010007184,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2055,MANUTEN??O DO BPC NA ESCOLA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1152,PROGRAMA BPC NA ESCOLA,128311,MORESCO & ANTUNES LTDA - ME,PJ,23468106000110,23468106000110,TED DEVOLVIDA PELO BANCO  ORDEM PAGTO:141022,,488935,,514453,-304.80,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-06-18,2019010007184,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2055,MANUTEN??O DO BPC NA ESCOLA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1152,PROGRAMA BPC NA ESCOLA,128311,MORESCO & ANTUNES LTDA - ME,PJ,23468106000110,23468106000110,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141022,,488935,,513106,304.80,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-06-18,2019010007185,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,128311,MORESCO & ANTUNES LTDA - ME,PJ,23468106000110,23468106000110,TED DEVOLVIDA PELO BANCO ORDEM PAGTO:141019,,488917,,514407,-457.20,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-06-18,2019010007185,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,128311,MORESCO & ANTUNES LTDA - ME,PJ,23468106000110,23468106000110,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141019,,488917,,513107,457.20,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-06-18,2019010007290,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,4620,CRISTIANO EDUARDO KRASSMANN WURFEL,PF,73074608072,73074608072,LIQUIDACAO NUMERO :514235,,514235,-8.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-06-18,2019010007290,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,4620,CRISTIANO EDUARDO KRASSMANN WURFEL,PF,73074608072,73074608072,DEVOLUA?A?O RFTE. A PC DO ADIANTAMENTO AO COORDENADOR DA SAD CRISTIANO E. K. WURFEL ORDEM PAGTO:139949,,481067,,514233,-8.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-06-18,2019010007296,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1,RECURSO LIVRE,4620,CRISTIANO EDUARDO KRASSMANN WURFEL,PF,73074608072,73074608072,LIQUIDACAO NUMERO :514231,,514231,-50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-06-18,2019010007296,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1,RECURSO LIVRE,4620,CRISTIANO EDUARDO KRASSMANN WURFEL,PF,73074608072,73074608072,DEVOLUA?A?O RFTE. A PC DO ADIANTAMENTO AO COORDENADOR DA SAD CRISTIANO E. K. WURFEL ORDEM PAGTO:139955,,481082,,514229,-50.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-14,2019-06-18,2019010007511,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,69283,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,4210265000175,4210265000175,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR          102,00 DA NOTA 3415?N ORDEM PAGTO:140482",,485381,,512757,102.00,2018,32,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-14,2019-06-18,2019010007511,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,69283,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,4210265000175,4210265000175,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:140482,,485381,,512756,6698.00,2018,32,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-06-18,2019010007522,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-18 ORDEM PAGTO:143122",,500706,,509635,94.32,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-06-18,2019010007527,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :500753,,500753,105.88,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-06-18,2019010007527,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-18 ORDEM PAGTO:143157",,500753,,509628,105.88,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-06-18,2019010007531,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :500754,,500754,241.10,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-06-18,2019010007540,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :500752,,500752,30.35,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-06-18,2019010007544,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :500750,,500750,99.21,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-06-18,2019010007550,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:142989,,500270,,512645,79.60,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-06-18,2019010007554,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :500749,,500749,2541.16,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-06-18,2019010007554,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-18 ORDEM PAGTO:143154",,500749,,509625,2541.16,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-06-18,2019010007564,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70484,DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICO,PJ,74127473000190,74127473000190,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:142380,,495799,,512680,2511.60,2018,92,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-15,2019-06-18,2019010007586,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,68584,TOMAZ BRITO VASQUES,PJ,29806287000123,29806287000123,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:143130,,500717,,513196,983.41,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-15,2019-06-18,2019010007592,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70532,ANDERSON CAMARGO PAESANO,PF,2556687169,2556687169,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:143138,,500725,,513188,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-15,2019-06-18,2019010007595,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,21541,CRISTINA SOUZA DISCONZI,PF,80921850000,80921850000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:143137,,500724,,513187,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-15,2019-06-18,2019010007598,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,12757,LUIZ ROQUE LUCHO FERRAO,PF,13263846000,13263846000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:143136,,500723,,513193,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-15,2019-06-18,2019010007600,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70535,WEXSILEI GONCALVES BRAUN,PF,82626324272,82626324272,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:143135,,500722,,513192,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-06-18,2019010007608,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-18 ORDEM PAGTO:143116",,500545,,509616,1485.82,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-06-18,2019010007609,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:142998,,500281,,512663,2360.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-06-18,2019010007614,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-18 ORDEM PAGTO:143121",,500705,,509613,1512.70,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-06-18,2019010007615,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:142990,,500271,,512666,761.75,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-06-18,2019010007633,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-18 ORDEM PAGTO:143128",,500715,,509676,114.80,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-06-18,2019010007633,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,CONTA PAGADORA INFORMADA INDEVIDAMENTE ORDEM PAGTO:143128,,500715,,514446,-114.80,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-06-18,2019010007633,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:143128,,500715,,514448,114.80,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-06-18,2019010007634,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:143001,,500284,,512667,472.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-06-18,2019010007634,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:143001,,500284,,514450,472.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-06-18,2019010007634,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,CONTA PAGADORA INFORMADA INDEVIDAMENTE ORDEM PAGTO:143001,,500284,,514443,-472.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-06-18,2019010007638,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-18 ORDEM PAGTO:143127",,500714,,509675,44.40,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-06-18,2019010007638,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,CONTA PAGADORA INFORMADA INDEVIDAMENTE ORDEM PAGTO:143127,,500714,,514445,-44.40,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-06-18,2019010007638,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:143127,,500714,,514447,44.40,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-06-18,2019010007640,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:142992,,500273,,514449,49.80,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-06-18,2019010007640,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:142992,,500273,,512668,49.80,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-06-18,2019010007640,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,CONTA PAGADORA INFORMADA INDEVIDAMENTE ORDEM PAGTO:142992,,500273,,514444,-49.80,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-06-18,2019010007644,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-18 ORDEM PAGTO:143126",,500713,,509608,1043.30,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-06-18,2019010007645,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:142994,,500275,,512665,173.06,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-06-18,2019010007648,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-18 ORDEM PAGTO:143124",,500709,,509600,225.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-06-18,2019010007649,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:142996,,500278,,512664,590.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-06-18,2019010007653,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-18 ORDEM PAGTO:143123",,500707,,509662,398.12,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-06-18,2019010007654,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:142997,,500280,,512648,566.40,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-06-18,2019010007793,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,68584,TOMAZ BRITO VASQUES,PJ,29806287000123,29806287000123,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:143131,,500718,,513195,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-06-18,2019010007795,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,16261,OSORIO VALTER NUNES OLEA,PF,17904510006,17904510006,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:143132,,500719,,513189,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-06-18,2019010007796,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,66625,MARIA ALEJANDRA SALMON LLANO,PF,70277948100,70277948100,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:143133,,500720,,513190,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-06-18,2019010007797,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,63962,DEBORA LIMA DURAO,PF,763850004,763850004,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:143134,,500721,,513191,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-20,2019-06-18,2019010007841,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"REFERENTE A IRRF - PJ 1 NO VALOR          142,85 DA NOTA 3096?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          428,54 DA NOTA 3096?NREFERENTE A INSS -MERCOSERV NO VALOR        1.571,33 DA NOTA 3096?N ORDEM PAGTO:141869",,493061,,513043,2142.72,2013,2,CNC,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-20,2019-06-18,2019010007841,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141869,,493061,,513042,12142.08,2013,2,CNC,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-20,2019-06-18,2019010007845,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141870,,493062,,513033,12142.08,2013,2,CNC,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-20,2019-06-18,2019010007845,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"REFERENTE A IRRF - PJ 1 NO VALOR          142,85 DA NOTA 3097?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          428,54 DA NOTA 3097?NREFERENTE A INSS -MERCOSERV NO VALOR        1.571,33 DA NOTA 3097?N ORDEM PAGTO:141870",,493062,,513034,2142.72,2013,2,CNC,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-06-18,2019010007915,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          140,60 DA NOTA 6242?N ORDEM PAGTO:142930",,499805,,512788,140.60,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-23,2019-06-18,2019010007915,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:142930,,499805,,512787,2671.40,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-06-18,2019010008276,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-18 ORDEM PAGTO:143120",,500704,,509642,873.31,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-06-18,2019010008278,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:143095,,500518,,513184,384.80,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-28,2019-06-18,2019010008282,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:142981,,500259,,512793,4429.30,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-28,2019-06-18,2019010008283,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:142982,,500260,,512761,38.48,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-28,2019-06-18,2019010008284,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:142980,,500258,,512792,9235.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-05-28,2019-06-18,2019010008286,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,60757,HIPERTEX SERVICOS DE CONCRETAGEM EIRELI-,PJ,18728542000140,18728542000140,LIQUIDACAO NUMERO :500888,,500888,9300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-06-18,2019010008291,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:142510,,496646,,512700,72.05,2018,132,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-06-18,2019010008294,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:143112,,500541,,512694,318.08,2018,132,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-06-18,2019010008294,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:143113,,500542,,512688,73.36,2018,132,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-06-18,2019010008298,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:142976,,500254,,513016,570.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-06-18,2019010008299,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:142977,,500255,,513021,280.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-05-29,2019-06-18,2019010008396,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:142867,,499339,,512669,363.76,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-05-29,2019-06-18,2019010008396,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:142868,,499346,,512670,515.35,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-29,2019-06-18,2019010008422,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141600,,492207,,513300,52604.89,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-05-29,2019-06-18,2019010008423,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:143199,,500844,,513301,45427.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-05-29,2019-06-18,2019010008425,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:143201,,500847,,513298,49886.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-05-29,2019-06-18,2019010008429,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141607,,492286,,513275,1901.88,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-29,2019-06-18,2019010008430,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141608,,492288,,513276,2621.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,P,2019,2019,2019-05-29,2019-06-18,2019010008432,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141609,,492291,,513277,232.83,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-29,2019-06-18,2019010008433,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141610,,492293,,513278,3782.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-29,2019-06-18,2019010008434,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141611,,492295,,513279,2826.19,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-29,2019-06-18,2019010008435,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141612,,492297,,513280,7183.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-29,2019-06-18,2019010008436,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141613,,492299,,513281,10399.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-29,2019-06-18,2019010008437,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141614,,492301,,513282,536.27,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-29,2019-06-18,2019010008438,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141615,,492303,,513283,2346.27,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-29,2019-06-18,2019010008439,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141616,,492305,,513284,2572.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-29,2019-06-18,2019010008440,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141617,,492307,,513285,597.45,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-29,2019-06-18,2019010008441,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141618,,492309,,513286,964.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-29,2019-06-18,2019010008442,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141619,,492311,,513287,1105.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-29,2019-06-18,2019010008443,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141620,,492313,,513288,1100.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-29,2019-06-18,2019010008444,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141621,,492315,,513290,330.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-29,2019-06-18,2019010008445,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141622,,492317,,513291,330.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-05-29,2019-06-18,2019010008446,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141623,,492319,,513292,481.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-29,2019-06-18,2019010008447,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141624,,492321,,513293,13641.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-05-29,2019-06-18,2019010008448,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141625,,492323,,513294,1074.53,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-29,2019-06-18,2019010008449,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141626,,492325,,513295,48233.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-29,2019-06-18,2019010008450,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141627,,492327,,513296,2487.21,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-29,2019-06-18,2019010008451,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141628,,492329,,513297,1689.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-06-18,2019010008493,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,LIQUIDACAO NUMERO :500889,,500889,190.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-18,2019010008556,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141752,,492820,,513371,2114.58,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-18,2019010008557,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141753,,492822,,513372,8584.49,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-18,2019010008558,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141754,,492824,,513375,6769.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-18,2019010008559,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141755,,492827,,513379,2593.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-18,2019010008560,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141756,,492829,,513386,628.49,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-18,2019010008561,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141757,,492831,,513389,1750.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-18,2019010008562,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141758,,492833,,513393,1531.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-18,2019010008563,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141759,,492835,,513394,1434.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-18,2019010008564,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141760,,492837,,513397,5031.17,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-18,2019010008565,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141761,,492839,,513398,1531.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-18,2019010008566,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141762,,492841,,513402,745.34,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-18,2019010008567,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141763,,492843,,513409,11138.22,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-18,2019010008569,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141766,,492848,,513410,1531.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-18,2019010008570,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141767,,492850,,513414,5321.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-18,2019010008571,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141768,,492852,,513417,2042.31,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-18,2019010008572,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141769,,492854,,513419,763.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-18,2019010008573,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141770,,492856,,513422,943.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-18,2019010008574,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141771,,492858,,513423,576.29,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-18,2019010008575,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141772,,492860,,513424,1916.68,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-18,2019010008576,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141774,,492863,,513425,1673.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-18,2019010008577,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141775,,492865,,513428,1382.45,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-18,2019010008578,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141776,,492867,,513430,2801.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-18,2019010008579,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141777,,492869,,513432,25073.62,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-18,2019010008580,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141778,,492871,,513433,14503.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-18,2019010008581,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141779,,492873,,513436,2042.31,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-18,2019010008582,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141780,,492875,,513438,678.53,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-18,2019010008583,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141781,,492877,,513440,1178.83,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-18,2019010008584,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141782,,492879,,513441,4625.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-18,2019010008585,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141784,,492885,,513442,1531.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-18,2019010008586,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141785,,492887,,513447,2852.11,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-18,2019010008587,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141786,,492889,,513449,17230.89,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-18,2019010008588,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141787,,492891,,513450,27236.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-18,2019010008589,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141788,,492893,,513452,5063.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-18,2019010008590,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4090,ESF - ESTADO,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141789,,492895,,513453,2557.41,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-18,2019010008591,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141790,,492897,,513454,1761.38,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-18,2019010008592,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4090,ESF - ESTADO,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141791,,492899,,513455,287.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-18,2019010008593,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141792,,492901,,513456,2176.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-18,2019010008594,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141793,,492903,,513457,229.93,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-18,2019010008595,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141794,,492905,,513458,1757.81,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-18,2019010008596,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141795,,492907,,513459,3966.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-18,2019010008597,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141796,,492909,,513460,13902.38,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-18,2019010008598,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS -SERVIÇOS DE TERC.,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141797,,492911,,513461,13703.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-18,2019010008599,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141798,,492913,,513463,779.48,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-18,2019010008600,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141799,,492915,,513470,5523.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-18,2019010008601,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141800,,492917,,513481,44139.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-18,2019010008602,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141801,,492919,,513488,4549.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-18,2019010008603,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141802,,492921,,513495,1531.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-18,2019010008604,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141803,,492923,,513502,32038.19,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-18,2019010008605,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141804,,492925,,513509,6205.49,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-18,2019010008606,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141805,,492927,,513516,33170.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-18,2019010008607,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141806,,492929,,513522,1004.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-18,2019010008608,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141807,,492931,,513523,3536.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-18,2019010008609,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141808,,492933,,513524,1531.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-18,2019010008610,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141809,,492935,,513530,3829.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-18,2019010008611,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2274,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - NOVOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141810,,492937,,513531,1379.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-18,2019010008612,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141811,,492939,,513532,39042.27,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-18,2019010008613,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141812,,492941,,513533,12928.83,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-18,2019010008614,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141813,,492943,,513534,1947.79,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-18,2019010008615,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141814,,492945,,513539,4751.35,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-18,2019010008616,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141815,,492947,,513540,1531.45,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-18,2019010008617,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141816,,492949,,513541,2646.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-18,2019010008618,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141817,,492951,,513542,1222.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-18,2019010008619,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141818,,492953,,513543,1361.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-18,2019010008620,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141819,,492955,,513544,8341.41,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-18,2019010008621,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141820,,492957,,513547,10967.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-18,2019010008622,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:141821,,492959,,513550,8936.68,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-31,2019-06-18,2019010008650,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:143090,,500511,,512802,84.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-31,2019-06-18,2019010008652,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:143089,,500510,,512801,47.90,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-31,2019-06-18,2019010008655,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :501073,,501073,1583.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-06-18,2019010008680,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,7629,GILMAR WAMMES KOCHHANN,PF,60179970097,60179970097,"REFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR           22,04 DA NOTA 05?N ORDEM PAGTO:143106",,500532,,513225,22.04,2016,31,CPC,2016,31,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-06-18,2019010008680,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,7629,GILMAR WAMMES KOCHHANN,PF,60179970097,60179970097,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:143106,,500532,,513224,782.12,2016,31,CPC,2016,31,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-06-18,2019010008682,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,2052,ANTONIO JESUS DAMACENO DE ANDRADE,PF,20058136053,20058136053,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR        2.242,66 DA NOTA 05?NREFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR          642,34 DA NOTA 05?N ORDEM PAGTO:143107",,500536,,513228,2885.00,2016,39,CPC,2016,39,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-06-18,2019010008682,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,2052,ANTONIO JESUS DAMACENO DE ANDRADE,PF,20058136053,20058136053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:143107,,500536,,513227,9073.75,2016,39,CPC,2016,39,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-03,2019-06-18,2019010008699,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:143093,,500514,,512799,668.56,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-03,2019-06-18,2019010008699,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:143092,,500513,,512800,73.32,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-06-03,2019-06-18,2019010008718,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:143100,,500524,,512997,370.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-04,2019-06-18,2019010008789,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,15835,ODILON DUTRA DOS SANTOS,PF,10344667049,10344667049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:143117,,500546,,513209,6260.54,2016,46,CPC,2016,46,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-04,2019-06-18,2019010008789,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,15835,ODILON DUTRA DOS SANTOS,PF,10344667049,10344667049,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR        1.175,57 DA NOTA 05?NREFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR          606,14 DA NOTA 05?N ORDEM PAGTO:143117",,500546,,513210,1781.71,2016,46,CPC,2016,46,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-04,2019-06-18,2019010008791,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,13215,MARCO ANTONIO LIMA TRINDADE,PF,24256625020,24256625020,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR            5,02 DA NOTA 05?NREFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR          154,22 DA NOTA 05?N ORDEM PAGTO:143110",,500539,,513219,159.24,2016,26,CPC,2016,26,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-04,2019-06-18,2019010008791,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,13215,MARCO ANTONIO LIMA TRINDADE,PF,24256625020,24256625020,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:143110,,500539,,513218,1966.04,2016,26,CPC,2016,26,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-04,2019-06-18,2019010008809,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,137089,HENRIQUE DO NASCIMENTO,PJ,26028727000170,26028727000170,LIQUIDACAO NUMERO :500866,,500866,2102.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-04,2019-06-18,2019010008809,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,137089,HENRIQUE DO NASCIMENTO,PJ,26028727000170,26028727000170,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:143203,,500866,,513185,2102.14,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-04,2019-06-18,2019010008810,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,137089,HENRIQUE DO NASCIMENTO,PJ,26028727000170,26028727000170,LIQUIDACAO NUMERO :500867,,500867,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-04,2019-06-18,2019010008810,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,137089,HENRIQUE DO NASCIMENTO,PJ,26028727000170,26028727000170,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:143204,,500867,,513186,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-18,2019010008893,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2242,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :501072,,501072,6568.24,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-18,2019010008896,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :501071,,501071,6053.60,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-18,2019010008897,12,EDUCAÇÃO,366,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2245,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - EJA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :501068,,501068,139.27,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-18,2019010008897,12,EDUCAÇÃO,366,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2245,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - EJA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :501070,,501070,1859.24,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-18,2019010008898,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.40,339040160000000,OUTSOURCING DE IMPRESSAO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:142854,,499196,,512676,13198.98,2018,17,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-18,2019010008899,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.40,339040160000000,OUTSOURCING DE IMPRESSAO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:142853,,499170,,512674,2690.76,2018,17,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-10,2019-06-18,2019010009197,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,5055,DF - ANALISES CLINICAS LTDA.,PJ,90791609000119,9.0791609000119E13,LIQUIDACAO NUMERO :501058,,501058,1666.57,0,,2016,52,CPC,2016,52,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-11,2019-06-18,2019010009313,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,42356,ADRIANO PANIZ RODRIGUES,PF,66902720010,66902720010,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR           45,07 DA NOTA 05?NREFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR          309,60 DA NOTA 05?N ORDEM PAGTO:143119",,500703,,513234,354.67,2016,1,CPC,2016,19,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-11,2019-06-18,2019010009313,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,42356,ADRIANO PANIZ RODRIGUES,PF,66902720010,66902720010,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:143119,,500703,,513233,2459.89,2016,1,CPC,2016,19,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-13,2019-06-18,2019010009438,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,17551,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIGO LT,PJ,2960111000175,2960111000175,LIQUIDACAO NUMERO :501087,,501087,813.90,0,,2016,52,CPC,2016,52,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-14,2019-06-18,2019010009534,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-18 ORDEM PAGTO:143139",,500727,,509718,38.19,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-06-14,2019-06-18,2019010009535,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,14291,MARINA DIAS FROIS,PF,37504665053,37504665053,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-18 ORDEM PAGTO:143142",,500731,,509742,1502.66,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-06-14,2019-06-18,2019010009536,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,54675,JOAO PEREIRA NETO,PF,1662655002,1662655002,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-18 ORDEM PAGTO:143147",,500737,,509744,460.62,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-06-14,2019-06-18,2019010009537,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,15467,NERY ROQUE DA CUNHA,PF,14338530006,14338530006,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-18 ORDEM PAGTO:143148",,500739,,509745,460.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-06-14,2019-06-18,2019010009538,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-18 ORDEM PAGTO:143149",,500741,,509746,191.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-06-14,2019-06-18,2019010009539,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,54675,JOAO PEREIRA NETO,PF,1662655002,1662655002,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-18 ORDEM PAGTO:143150",,500743,,509733,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-06-14,2019-06-18,2019010009540,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,15467,NERY ROQUE DA CUNHA,PF,14338530006,14338530006,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-18 ORDEM PAGTO:143151",,500745,,509738,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-06-14,2019-06-18,2019010009541,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-18 ORDEM PAGTO:143152",,500747,,509741,25.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,L,2019,2019,2019-06-17,2019-06-18,2019010009542,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LIQUIDACAO NUMERO :500930,,500930,85.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,P,2019,2019,2019-06-17,2019-06-18,2019010009542,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:143222,,500930,,512679,85.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-17,2019-06-18,2019010009587,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:143202,,500856,,513259,2951.07,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009603,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,716,ALBERI PINTON,PJ,92581933000138,92581933000138,"DOT:?1240? NUMEMP:?138869?EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE UM ABRIGO A IMAGEM DE SAO JOAO BATISTA, NO LOCAL ONDE INICIA-SE A PROCISSAO DE SAO JOAO BATISTA, ESQUINA DAS RUAS BOMPLAND E MOREIRA CESAR, SOLIC.4198/2019, PROT.15246/2019",40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009604,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,"DOT:?1240? NUMEMP:?138870?EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE UM ABRIGO A IMAGEM DE SAO JOAO BATISTA, NO LOCAL ONDE INICIA-SE A PROCISSAO DE SAO JOAO BATISTA, ESQUINA DAS RUAS BOMPLAND E MOREIRA CESAR, SOLIC.4198/2019, PROT.15246/2019",285.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009605,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?1240? NUMEMP:?138871?EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE UM ABRIGO A IMAGEM DE SAO JOAO BATISTA, NO LOCAL ONDE INICIA-SE A PROCISSAO DE SAO JOAO BATISTA, ESQUINA DAS RUAS BOMPLAND E MOREIRA CESAR, SOLIC.4198/2019, PROT.15246/2019",95.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009606,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4190,EPIDEMIOLOGIA - ESTADO,3508,CARLOS ZOE SARATT DORNELLES,PJ,664113000191,664113000191,"DOT:?937? NUMEMP:?138872?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS  DESTINADOS A CONFECCAO DA ROUPA DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE PREVENCAO DO PROGRAMA, SOLIC.3604/2019, PROT.15085/2019",799.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009607,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4190,EPIDEMIOLOGIA - ESTADO,69261,RENATO CESAR PRAUCHNER,PJ,6339679000396,6339679000396,"DOT:?937? NUMEMP:?138873?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS  DESTINADOS A CONFECCAO DA ROUPA DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE PREVENCAO DO PROGRAMA, SOLIC.3604/2019, PROT.15085/2019",227.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009608,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,4190,EPIDEMIOLOGIA - ESTADO,63352,GERUSA GARCIA TERRA - ME,PJ,19611863000123,19611863000123,"DOT:?937? NUMEMP:?138874?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE EPIS DESTINADOS AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA DE PREVENCAO AO AEDES  AEGYPTI, SOLIC.3598/2019, PROT.15086/19",1642.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009609,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030400000000,MATERIAL BIOLÓGICO,4190,EPIDEMIOLOGIA - ESTADO,63352,GERUSA GARCIA TERRA - ME,PJ,19611863000123,19611863000123,"DOT:?937? NUMEMP:?138875?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE EPIS DESTINADOS AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA DE PREVENCAO AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, SOLIC.3598/2019, PROT.15086/19",46.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009610,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030270000000,MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO,4190,EPIDEMIOLOGIA - ESTADO,10561,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA.,PJ,73887663000143,7.3887663000143E13,"DOT:?937? NUMEMP:?138876?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM CAMPANHA DE SAUDE, PUBLICA ATRAVES DO PROGRAMA DE PREVENCAO AO AEDES ( MATERIAL PARA USO NAS MOCHILAS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS), SOLIC.3603/2019, PROT.15182/19",1180.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009611,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030270000000,MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO,4190,EPIDEMIOLOGIA - ESTADO,49135,MASSIERER E BARROSO LTDA,PJ,1742143000131,1742143000131,"DOT:?937? NUMEMP:?138877?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM CAMPANHA DE SAUDE PUBLICA, ATRAVES DO  PROGRAMA DE PREVENCAO AO AEDES ( MATERIAL PARA USO NAS MOCHILAS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS), SOLIC.3603/2019, PROT.15182/19",450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009612,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030270000000,MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO,4190,EPIDEMIOLOGIA - ESTADO,134916,ELETRICOS E FERRAGENS SUL LTDA,PJ,26968557000104,26968557000104,"DOT:?937? NUMEMP:?138878?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM CAMPANHA DE SAUDE PUBLICA ATRAVES DO  PROGRAMA DE PREVENCAO AO AEDES ( MATERIAL PARA USO NAS MOCHILAS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS), SOLIC.3603/2019, PROT.15182/19",717.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009613,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,"DOT:?8? NUMEMP:?138879?EMPENHO PARA  AQUISICAO DE PECAS DISCRIMINADOS NO LAUDO TECNICO N? 292/2019, PARA A RESTAURACAO DAS CONDICOES DE TRABALHO DO VEICULO MODELO CELTA 1.0 LS, MARCA GM, PLACAS MJC 8951, ANO DE FABRICACAO 2012/12, CHASSIS: 9BGRG08F0CG324316, SOLIC.4145/2019",579.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009614,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,4506,INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?3769? NUMEMP:?138880?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO AO  SERVICO DO CER II FISICO E AUDITIVO, CONFORME PP 32/2019. SOLIC. 4206/19. PROT. 15184/19.",2281.20,0,,0,,2019,32,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009615,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,4506,INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA,128299,THAINA SCHUMACHER,PJ,22491067000109,22491067000109,"DOT:?3769? NUMEMP:?138881?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO AO  SERVICO DO CER II FISICO E AUDITIVO, CONFORME PP 32/2019. SOLIC. 4206/19. PROT. 15184/19.",9447.00,0,,0,,2019,32,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009616,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,"DOT:?3746? NUMEMP:?138882?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CONFORME PP 18/2019. SOLIC. 4205/19. PROT. 15183/19.",5134.00,0,,0,,2019,18,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009617,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLÓGICO,4090,ESF - ESTADO,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,"DOT:?820? NUMEMP:?138883?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NAS UNIDADES ODONTOLOGICAS DOS ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE JUNHO A AGOSTO, CONFORME PP 21/2019. SOLIC. 4176/19. PROT. 15025/19.",7861.50,0,,0,,2019,21,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009618,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLÓGICO,4111,INCENTIVO PARA CEO-RESOLUÇÃO Nº 024/10-CIB/RS,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,"DOT:?1053? NUMEMP:?138884?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, PELO PERIODO ESTIMADO DE JUNHO A AGOSTO, CONFORME PP 21/2019. SOLIC. 4167/19. PROT. 15024/19.",2579.00,0,,0,,2019,21,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009619,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,"DOT:?3578? NUMEMP:?138885?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DA VTR 242, MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, MODELO RG 140 B, ANO 2014, CONFORME LT Nº 262/19. SOLICITACAO 4227/2019, PROTOCOLO 15311/SMIESUST/2019.",210.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009620,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,"DOT:?3578? NUMEMP:?138886?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA VTR 153, CAMINHAO CACAMBA 6X2, MB L 1620, ANO 2007, INX  1110, CONFORME LT Nº 262/19. SOLICITACAO 4222/2019, PROTOCOLO 15312/SMIESUST/2019.",260.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009621,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030180000000,MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,46673,DANIELA PITROVSKI DORNELLES ME,PJ,7195827000147,7195827000147,"DOT:?3645? NUMEMP:?138887?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO NO TRABALHO DE CONTROLE DA LEISHMANIOSE VISCERAL, DEVIDO A ANULACAO DO EMPENHO 8403 POR DECLARAR NAO POSSUIR O ITEM COTADO, EMPENHAMOS PARA O 2º COLOCADO NOS ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLICITACAO 2430/2019, CONFORME MEMORANDO322/2019, PROTOCOLO 15181/SMS/2019.",5160.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009622,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,21127,GILDO GUEDES ALVES,PJ,3550194000197,3550194000197,"DOT:?3659? NUMEMP:?138888?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE CAMISETAS E COLETES DESTINADOS AOS USUARIOS, FUNCIONARIOS E MOTORISTAS QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES NO CAPS - DR. CAIO ESCOBAR, CONFORME SOLICITACAO 3778/2019, PROTOCOLO 15089/SMS/2019.",4910.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009623,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"DOT:?3578? NUMEMP:?138889?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS  A MANUTENCAO DA VTR 247, MOTONIVELADO XCMG, MODELO GR 180 BR, ANO  2014, CONFORME LT Nº 199/19. SOLICITACAO 4231/2019, PROTOCOLO15313/SMIESUST/2019.",355.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009624,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,42333,DAGOBERTO DOS SANTOS HOLKEM,PJ,6636589000103,6636589000103,"DOT:?3578? NUMEMP:?138890?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR 207, CAMINHAO  VW 7100, ANO 1995, CBV 6618, CONFORME LT Nº 295/19. SOLICITACAO 4230/2019, PROTOCOLO 15314/SMIESUST/2019.",360.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009625,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,130024,CARLOS GEOVANI ACOSTA SIQUEIRA - ME.,PJ,10555721000111,10555721000111,"DOT:?3614? NUMEMP:?138891?EMPENHO PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA , COM FORNECIMENTO DE PECAS NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MES DE AGOSTO DE 2019. CONTRATO 36/2016 ADITIVO 3. PP 14/2016. SOLIC. 4202/19. PROT. 15270/19.",6680.12,0,,0,,2016,14,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009626,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4111,INCENTIVO PARA CEO-RESOLUÇÃO Nº 024/10-CIB/RS,130024,CARLOS GEOVANI ACOSTA SIQUEIRA - ME.,PJ,10555721000111,10555721000111,"DOT:?1056? NUMEMP:?138892?EMPENHO PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA , COM FORNECIMENTO DE PECAS NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE PARA 2 MESES (JUNHO E JULHO DE 2019). CONTRATO 36/2016 ADITIVO 3. PP 14/2016. SOLIC. 4183/19. PROT. 15272/19.",11360.24,0,,0,,2016,14,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009627,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,"DOT:?3578? NUMEMP:?138893?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS DESTINADAS A MANUTENCAO DA VTR 14 - CAMINHAO MB, MODELO L 1113 - MUNCK, PLACAS IJB 6302, ANO 1973, CONFORME LT Nº 264/2019. SOLICITACAO 4217/2019, PROTOCOLO 15324/SMIESUST/2019.",103.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009628,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,135274,GBP SERVICOS DE PINTURAS E SINALIZACOES,PJ,32446351000117,32446351000117,"DOT:?624? NUMEMP:?138894?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SINALIZACAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, PERIODO 45 DIAS, CONFORME PP 16/2019. SOLIC. 4185/19. PROT. 15149/19.",1230.00,0,,0,,2019,16,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009629,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,136838,ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS,PJ,24531333000105,24531333000105,"DOT:?624? NUMEMP:?138895?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SINALIZACAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, PERIODO 45 DIAS, CONFORME PP 16/2019. SOLIC. 4185/19. PROT. 15149/19.",7220.00,0,,0,,2019,16,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009630,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,136839,ROSALI ALVES CORDEIRO,PJ,870064000143,870064000143,"DOT:?624? NUMEMP:?138896?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SINALIZACAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, PERIODO 45 DIAS, CONFORME PP 16/2019. SOLIC. 4185/19. PROT. 15149/19.",16340.00,0,,0,,2019,16,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009631,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,"DOT:?3578? NUMEMP:?138897?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS DESTINADAS A MANUTENCAO DA VTR 153 - CAMINHAO CACAMBA M. BENZ, MODELO L-1620, PLACAS INX 1110, CONFORME MEMORANDO Nº 21/2019. SOLICITACAO 4219/2019, PROTOCOLO 15325/SMIESUST/2019.",1180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009632,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,"DOT:?3578? NUMEMP:?138898?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS DESTINADAS A MANUTENCAO DA VTR 204 - CAMIONETE GM, MODELO MONTANA, PLACAS ILL 0908, ANO 2003/2004, CONFORME LT Nº 098/2019. SOLICITACAO 4224/2019, PROTOCOLO 15326/SMIESUST/2019.",360.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009633,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,52318,TAJ-COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,2637401000344,2637401000344,"DOT:?3578? NUMEMP:?138899?EMPENHO PARA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA VTR 156 - MOTONIVELADORA CASE, MODELO 845 B, ANO 2007, CONFORME LT Nº 206/2019. SOLICITACAO 4226/2019, PROTOCOLO 15327/SMIESUST/2019.",972.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009634,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,42333,DAGOBERTO DOS SANTOS HOLKEM,PJ,6636589000103,6636589000103,"DOT:?3578? NUMEMP:?138900?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS/PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA VTR 260 - SEMIREBOQUE BASCULANTE, MARCA/MODELO MORUMBI, PLACA IWU 7207, ANO 2015, CONFORME LT Nº 242/2019. SOLICITACAO 4229/2019, PROTOCOLO 15328/SMIESUST/2019.",360.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009635,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,129811,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,PJ,6224121000284,6224121000284,"DOT:?3578? NUMEMP:?138901?EMPENHO PARA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA VTR 242 - MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, MODELO RG 140 B, ANO 2014, CONFORME LT Nº 205/2019. SOLICITACAO 4232/2019, PROTOCOLO 15329/SMIESUST/2019.",4014.64,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009636,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,23862,MARCIO ANDRADE BENITES - ME,PJ,5402669000123,5402669000123,"DOT:?1417? NUMEMP:?138902?EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DOS ONIBUS IUC-2537; IRV-5467; IRV-5472 E LJN-3034 E MICRO IQY-2212, VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME SOLICITACAO 4043/2019, PROTOCOLO 15289/SMED/2019.",4910.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009637,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,70484,DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICO,PJ,74127473000190,74127473000190,"DOT:?1068? NUMEMP:?138903?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE FRALDAS, DESTINADAS A DISTRIBUICAO DO PACIENTES USUARIOS DO SUS, PELO PERIODO ESTIMADO DE JULHO A AGOSTO/2019, CONFORME PP 92/2018. SOLIC. 4179/19. PROT. 15067/19.",5880.00,0,,0,,2018,92,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009638,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,"DOT:?1068? NUMEMP:?138904?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE FRALDAS, DESTINADAS A DISTRIBUICAO DO PACIENTES USUARIOS DO SUS, PELO PERIODO ESTIMADO DE JULHO A AGOSTO, CONFORME PP 92/2018. SOLIC. 4179/19. PROT. 15067/19.",32675.00,0,,0,,2018,92,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009639,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,70492,JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA,PJ,23720752000122,23720752000122,"DOT:?1068? NUMEMP:?138905?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE FRALDAS, DESTINADAS A DISTRIBUICAO DO PACIENTES USUARIOS DO SUS, PELO PERIODO ESTIMADO DE JULHO A AGOSTO, CONFORME PP 92/2018. SOLIC. 4179/19. PROT. 15067/19.",29400.00,0,,0,,2018,92,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009640,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,41326,SUPREMA BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP,PJ,6203279000197,6203279000197,"DOT:?1297? NUMEMP:?138906?EMPENHO PARA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO CARRO GOL IWN 1496 ANO 2009 DO ADMINISTRATIVO DA SMED, EM ANEXO 3 ORCAMENTOS, SOLIC.4163/2019 PROT.15396",65.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009641,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,"DOT:?1297? NUMEMP:?138907?EMPENHO PARA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO CARRO GOL IWN 1496 ANO 2009 DO ADMINISTRATIVO DA SMED, EM ANEXO 3 ORCAMENTOS, SOLIC.4163/2019 PROT.15396",194.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009642,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1014,MANUTENÇÃO DO CANIL,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS,1,RECURSO LIVRE,54706,ASSOCIACAO DOS COLABORADORES DE PROTECAO,PJ,6316591000197,6316591000197,"DOT:?682? NUMEMP:?138908?EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA A IMPLANTACAO DE POLITICAS DE BEM ESTAR ANIMAL NO MUNICIPIO, PARA CADENCIA E ADMINISTRACAO DO ABRIGO MUNICIPAL DOS ANIMAIS, PARA O MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME LEI 13.019/2014, CONTRATO 25/2018. DISPENSA DE CHAMAMENTO PUBLICO 01/2017. SOLIC. 4203/19. PROT. 15268/19.",20000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009643,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,70461,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL,PJ,2520829000140,2520829000140,"DOT:?3696? NUMEMP:?138909?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO TRES MESES, DE ACORDO COM PP 96/2018, OS MEDICAMENTOS SERAO DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NAS FARMACIAS BASICA DO CENTRO E DO PASSO. SOLIC. 4186/19. PROT. 15113/19.",-2.60,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009643,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,70461,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL,PJ,2520829000140,2520829000140,"DOT:?3696? NUMEMP:?138909?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO TRES MESES, DE ACORDO COM PP 96/2018, OS MEDICAMENTOS SERAO DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NAS FARMACIAS BASICA DO CENTRO E DO PASSO. SOLIC. 4186/19. PROT. 15113/19.",15998.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009644,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,70462,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS,PJ,94894169000186,94894169000186,"DOT:?3696? NUMEMP:?138910?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO TRES MESES, DE ACORDO COM PP 96/2018, OS MEDICAMENTOS SERAO DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NAS FARMACIAS BASICA DO CENTRO E DO PASSO. SOLIC. 4186/19. PROT. 15113/19.",11785.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009645,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,70463,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HO,PJ,94516671000153,9.4516671000153E13,"DOT:?3696? NUMEMP:?138911?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO TRES MESES, DE ACORDO COM PP 96/2018, OS MEDICAMENTOS SERAO DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NAS FARMACIAS BASICA DO CENTRO E DO PASSO. SOLIC. 4186/19. PROT. 15113/19.",448.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009645,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,70463,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HO,PJ,94516671000153,9.4516671000153E13,"DOT:?3696? NUMEMP:?138911?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO TRES MESES, DE ACORDO COM PP 96/2018, OS MEDICAMENTOS SERAO DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NAS FARMACIAS BASICA DO CENTRO E DO PASSO. SOLIC. 4186/19. PROT. 15113/19.",-6.40,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009646,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,70465,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL,PJ,3652030000170,3652030000170,"DOT:?3696? NUMEMP:?138912?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO TRES MESES, DE ACORDO COM PP 96/2018, OS MEDICAMENTOS SERAO DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NAS FARMACIAS BASICA DO CENTRO E DO PASSO. SOLIC. 4186/19. PROT. 15113/19.",8160.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009647,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,70467,"LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,",PJ,4071245000160,4071245000160,"DOT:?3696? NUMEMP:?138913?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO TRES MESES, DE ACORDO COM PP 96/2018, OS MEDICAMENTOS SERAO DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NAS FARMACIAS BASICA DO CENTRO E DO PASSO. SOLIC. 4186/19. PROT. 15113/19.",-2.20,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009647,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,70467,"LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,",PJ,4071245000160,4071245000160,"DOT:?3696? NUMEMP:?138913?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO TRES MESES, DE ACORDO COM PP 96/2018, OS MEDICAMENTOS SERAO DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NAS FARMACIAS BASICA DO CENTRO E DO PASSO. SOLIC. 4186/19. PROT. 15113/19.",5500.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009648,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,70468,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO,PJ,7752236000123,7752236000123,"DOT:?3696? NUMEMP:?138914?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO TRES MESES, DE ACORDO COM PP 96/2018, OS MEDICAMENTOS SERAO DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NAS FARMACIAS BASICA DO CENTRO E DO PASSO. SOLIC. 4186/19. PROT. 15113/19.",600.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009649,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,70469,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO,PJ,44734671000151,44734671000151,"DOT:?3696? NUMEMP:?138915?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO TRES MESES, DE ACORDO COM PP 96/2018, OS MEDICAMENTOS SERAO DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NAS FARMACIAS BASICA DO CENTRO E DO PASSO. SOLIC. 4186/19. PROT. 15113/19.",26673.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009650,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,70476,PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD,PJ,81706251000198,81706251000198,"DOT:?3696? NUMEMP:?138916?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO TRES MESES, DE ACORDO COM PP 96/2018, OS MEDICAMENTOS SERAO DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NAS FARMACIAS BASICA DO CENTRO E DO PASSO. SOLIC. 4186/19. PROT. 15113/19.",960.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009651,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,70477,SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,5531725000120,5531725000120,"DOT:?3696? NUMEMP:?138917?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO TRES MESES, DE ACORDO COM PP 96/2018, OS MEDICAMENTOS SERAO DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NAS FARMACIAS BASICA DO CENTRO E DO PASSO. SOLIC. 4186/19. PROT. 15113/19.",10177.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009651,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,70477,SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,5531725000120,5531725000120,"DOT:?3696? NUMEMP:?138917?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO TRES MESES, DE ACORDO COM PP 96/2018, OS MEDICAMENTOS SERAO DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NAS FARMACIAS BASICA DO CENTRO E DO PASSO. SOLIC. 4186/19. PROT. 15113/19.",-0.37,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009652,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,70480,AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,20590555000148,20590555000148,"DOT:?3696? NUMEMP:?138918?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO TRES MESES, DE ACORDO COM PP 96/2018, OS MEDICAMENTOS SERAO DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NAS FARMACIAS BASICA DO CENTRO E DO PASSO. SOLIC. 4186/19. PROT. 15113/19.",12800.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009653,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,128625,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.,PJ,67729178000491,67729178000491,"DOT:?3696? NUMEMP:?138919?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO TRES MESES, DE ACORDO COM PP 96/2018, OS MEDICAMENTOS SERAO DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NAS FARMACIAS BASICA DO CENTRO E DO PASSO. SOLIC. 4186/19. PROT. 15113/19.",1440.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009654,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,132515,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,,,"DOT:?3696? NUMEMP:?138920?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO TRES MESES, DE ACORDO COM PP 96/2018, OS MEDICAMENTOS SERAO DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NAS FARMACIAS BASICA DO CENTRO E DO PASSO. SOLIC. 4186/19. PROT. 15113/19.",3160.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009655,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,52462,ROSANGELA DA SILVA UECKER,PF,58504680053,58504680053,"DOT:?1067? NUMEMP:?138921?VALOR REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, OCORRIDO EM 24/05/2019 PROCESSO Nº 030/1.170002091-0 EM FAVOR DE PACIENTE DO SUS. CFE MEMO 0386/2019/SMF.",10627.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009655,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,52462,ROSANGELA DA SILVA UECKER,PF,58504680053,58504680053,LIQUIDACAO NUMERO :501200,,501200,10627.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009655,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,52462,ROSANGELA DA SILVA UECKER,PF,58504680053,58504680053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:143234,,501200,,514053,10627.92,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009655,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,52462,ROSANGELA DA SILVA UECKER,PF,58504680053,58504680053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:143234,,501200,,514481,10627.92,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009655,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,52462,ROSANGELA DA SILVA UECKER,PF,58504680053,58504680053,CONTA PAGADORA INFORMADA INCORRETAMENTE ORDEM PAGTO:143234,,501200,,514470,-10627.92,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009656,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,52462,ROSANGELA DA SILVA UECKER,PF,58504680053,58504680053,"DOT:?1067? NUMEMP:?138922?VALOR REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, OCORRIDO EM 26/02/2019 PROCESSO Nº 030/1.170002091-0 EM FAVOR DE PACIENTE DO SUS. CFE MEMO 0194/2019/SMF.",11800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009656,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,52462,ROSANGELA DA SILVA UECKER,PF,58504680053,58504680053,LIQUIDACAO NUMERO :501205,,501205,11800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009656,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,52462,ROSANGELA DA SILVA UECKER,PF,58504680053,58504680053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:143238,,501205,,514052,11800.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009657,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,"DOT:?1067? NUMEMP:?138923?VALOR REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, OCORRIDO EM 07/03/2019 PROCESSO Nº 030/1.09.0000126-0 EM FAVOR DE PACIENTE DO SUS. CFE MEMO 0194/2019/SMF.",2367.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009658,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,128379,LOURDES BOEIRA NUNES,PF,30635730006,30635730006,"DOT:?1067? NUMEMP:?138924?VALOR REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, OCORRIDO EM 02/05/2019 PROCESSO Nº 030/1.16.0001448-9 EM FAVOR DE PACIENTE DO SUS. CFE MEMO 339/2019/SMF.",1182.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009658,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,128379,LOURDES BOEIRA NUNES,PF,30635730006,30635730006,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:143242,,501211,,514047,1182.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009659,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,DOT:?3594? NUMEMP:?138925?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 030/1.11.0006601-3 EFETUADO A CONTA 7015-7 DO BANCO DO BRASIL AUTOR: MARLY VIEIRA GONCALVES CUSTAS PROCESSUAIS PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,930.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009659,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,LIQUIDACAO NUMERO :501333,,501333,930.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009659,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,CONTA PAGADORA INFORMADA INDEVIDAMENTE ORDEM PAGTO:143270,,501333,,514059,-930.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009659,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:143270,,501333,,514060,930.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009659,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:143270,,501333,,514057,930.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009660,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,47042,CRISTIANE BORGES DA SILVA,PJ,9647647000184,9647647000184,"DOT:?8? NUMEMP:?138926?EMPENHO ESTIMADO PARA COMPRA DE AGUA MINERAL, BOMBONA DE VINTE LITROS PARA CONSUMO NO GABINETE DO PREFEITO PELOS PROXIMOS 6 MESES, A SER ADQUIRIDO ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL DE N?44/2019 INFORMADO PELO SISTEMA. SOLIC. 4273/19. PROT. 15199/19.",476.00,0,,0,,2019,44,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009661,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,RECURSO LIVRE,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,"DOT:?1244? NUMEMP:?138927?EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVICO DE SONORIZACAO PARA O EVENTO ?ARRAIA NO PARCAO?, QUE REALIZAR-SE-A DIA 23/06/2019, A PARTIR DAS 14H, NO PARQUE GENERAL VARGAS. CONFORME PP Nº 78/2018. SOLIC. 4237/19. PROT. 15293/19.",945.00,0,,0,,2018,78,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009662,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?298? NUMEMP:?138928?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DOS LANCHES SERVIDOS NOS CRAS E OFICINA  DE BISCOITOS QUE SERA REALIZADA  EM TODOS OS CRAS , NO PERIODO DE JUNHO A JULHO.LICITACAO 91/2018. SOLIC. 4254/19. PROT. 15484/19.",1327.50,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009663,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?298? NUMEMP:?138929?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DOS LANCHES SERVIDOS NOS CRAS E OFICINA  DE BISCOITOS QUE SERA REALIZADA  EM TODOS OS CRAS , NO PERIODO DE JUNHO A JULHO/2019. LICITACAO 82/2018. SOLIC. 4256/19. PROT. 15487/19.",39.60,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009664,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?298? NUMEMP:?138930?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DOS LANCHES SERVIDOS NOS CRAS E OFICINA  DE BISCOITOS QUE SERA REALIZADA  EM TODOS OS CRAS , NO PERIODO DE JUNHO A JULHO/2019. LICITACAO 82/2018. SOLIC. 4256/19. PROT. 15487/19.",103.50,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009665,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?138931?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 04.028933.0-7 MULTAS DE TRANSITO,9.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009665,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :501448,,501448,9.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009665,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:143324,,501448,,513239,9.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009666,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?298? NUMEMP:?138932?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DOS LANCHES SERVIDOS NOS CRAS E OFICINA  DE BISCOITOS QUE SERA REALIZADA  EM TODOS OS CRAS , NO PERIODO DE JUNHO A JULHO/2019. LICITACAO 81/2018. SOLIC. 4255/19. PROT. 15485/19.",55.25,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009667,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,63138,MARLENA LOPES SAUERESSIG - ME,PJ,23393312000108,23393312000108,"DOT:?298? NUMEMP:?138933?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DOS LANCHES SERVIDOS NOS CRAS E OFICINA  DE BISCOITOS QUE SERA REALIZADA  EM TODOS OS CRAS , NO PERIODO DE JUNHO A JULHO. LICITACAO 81/2018. SOLIC. 4255/19. PROT. 15485/19.",39.75,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009668,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?298? NUMEMP:?138934?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DOS LANCHES SERVIDOS NOS CRAS E OFICINA  DE BISCOITOS QUE SERA REALIZADA  EM TODOS OS CRAS , NO PERIODO DE JUNHO A JULHO. LICITACAO 81/2018. SOLIC. 4255/19. PROT. 15485/19.",99.00,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009669,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?298? NUMEMP:?138935?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DOS LANCHES SERVIDOS NOS CRAS E OFICINA  DE BISCOITOS QUE SERA REALIZADA  EM TODOS OS CRAS , NO PERIODO DE JUNHO A JULHO. LICITACAO 81/2018. SOLIC. 4255/19. PROT. 15485/19.",29.25,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009670,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?138936?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 5311-2,9.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009670,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :501454,,501454,9.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009670,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:143325,,501454,,513241,9.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009671,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?138937?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,116.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009671,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :501458,,501458,116.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009671,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:143326,,501458,,513242,116.49,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009672,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,14334,MARIO ASSIS COSTA ALMEIDA,PF,20749848049,20749848049,"DOT:?3748? NUMEMP:?138938?EMPENHO CONFORME DESPACHO DO SECRETARIO DA SAUDE PARA PAGAMENTO EM CONSULTAS EM UROLOGIA, REF A 1 MES, ENTRE OS MESES DE MAIO A AGOSTO/2019. CONFORME CONTRATO 24/2016 AD. 3 MARIO ASSIS C. ALMEIDA. SOLIC. 3767/19. PROT. 13089/19.",2872.00,0,,0,,2016,24,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009673,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,14334,MARIO ASSIS COSTA ALMEIDA,PF,20749848049,20749848049,"DOT:?1089? NUMEMP:?138939?EMPENHO CONFORME DESPACHO DO SECRETARIO DA SAUDE PARA PAGAMENTO EM CONSULTAS EM UROLOGIA, REF A 3 MESES, ENTRE OS MESES DE MAIO A AGOSTO/2019. CONFORME CONTRATO 24/2016 AD. 3 MARIO ASSIS C. ALMEIDA. SOLIC. 3766/19. PROT. 13088/19.",8616.00,0,,0,,2016,24,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009673,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,14334,MARIO ASSIS COSTA ALMEIDA,PF,20749848049,20749848049,"DOT:?1089? NUMEMP:?138939?EMPENHO CONFORME DESPACHO DO SECRETARIO DA SAUDE PARA PAGAMENTO EM CONSULTAS EM UROLOGIA, REF A 3 MESES, ENTRE OS MESES DE MAIO A AGOSTO/2019. CONFORME CONTRATO 24/2016 AD. 3 MARIO ASSIS C. ALMEIDA. SOLIC. 3766/19. PROT. 13088/19.",-1091.36,0,,0,,2016,24,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009674,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?138940?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12953-4,9.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009674,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :501462,,501462,9.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009674,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:143327,,501462,,513243,9.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009675,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?138941?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 16588-3,6.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009675,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :501464,,501464,6.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009675,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:143328,,501464,,513244,6.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009676,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?138942?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 46254-3,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009676,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :501466,,501466,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009676,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:143329,,501466,,513245,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009677,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?138943?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 46256-X,9.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009677,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :501468,,501468,9.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009677,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:143330,,501468,,513257,9.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009678,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?138944?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 46260-8,24.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009678,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :501471,,501471,24.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009678,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:143331,,501471,,513247,24.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009679,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?138945?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 48082-7,18.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009679,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :501476,,501476,18.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009679,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:143332,,501476,,513248,18.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009680,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?138946?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 33861-3,6.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009680,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :501480,,501480,6.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009680,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:143333,,501480,,513250,6.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009681,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?138947?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 71009-1     27MAIO2019,42.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009681,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :501484,,501484,42.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009681,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:143334,,501484,,513252,42.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009682,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,"DOT:?1082? NUMEMP:?138948?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO LISTA EM ANEXO.    SAIDA: DATA: 10/06/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 10/06/2019		HORARIO: 18 HS E 00 MIN		      KM: _________",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009682,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,LIQUIDACAO NUMERO :501486,,501486,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009683,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,"DOT:?1082? NUMEMP:?138949?RELATORIO: BUSCAR MEDICAMENTOS DA ONCOLOGIA NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANANA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL		      SAIDA: DATA: 11/06/2019		HORARIO: 11 HS E 30 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 11/06/2019		HORARIO: 23 HS E 30 MIN     KM: _________  VEICULO: MOBI",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009683,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LIQUIDACAO NUMERO :501489,,501489,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009684,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,127159,SAMY YACOUB HINDI,PF,660499037,660499037,"DOT:?1082? NUMEMP:?138950?RELATORIO: TRANSFERENCIA DO PACIENTE JURACI MEZETT BARBOSA 36 ANOS PORTADORA DE AVC HEMORRAGICO, DESDE HOSPITAL IVAN GOULART (UTI ADULTO) PARA UTI DO HOSPITAL DE URUGUAIANA NA SANTA CASA.  DATA: 13/06/2019        HORARIO:20:30H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009684,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,127159,SAMY YACOUB HINDI,PF,660499037,660499037,LIQUIDACAO NUMERO :501491,,501491,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009685,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,66830,PRISCILA FORTES THOMAS HOPPE,PF,808021095,808021095,"DOT:?1082? NUMEMP:?138951?RELATORIO: TRANSFERENCIA DO PACIENTE JURACI MEZETT BARBOSA 36 ANOS PORTADORA DE AVC HEMORRAGICO, DESDE HOSPITAL IVAN GOULART (UTI ADULTO) PARA UTI DO HOSPITAL DE URUGUAIANA NA SANTA CASA.  DATA: 13/06/2019        HORARIO:20:30H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009685,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,66830,PRISCILA FORTES THOMAS HOPPE,PF,808021095,808021095,LIQUIDACAO NUMERO :501494,,501494,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009686,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,52145,CRISTIANI PAIVA VASQUES,PF,749868058,749868058,"DOT:?1082? NUMEMP:?138952?RELATORIO: TRANSFERENCIA DO PACIENTE JURACI MEZETT BARBOSA 36ANOS, PORTADORA DE AVC HEMORRAGICO, DESDE HOSPITAL IVAN GOULART,(UTI ADULTO) PARA UTI DO HOSPITAL SANTA CASA DE URUGUAIANA.  DATA: 13/06/2019   HORARIO:20:30H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009686,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,52145,CRISTIANI PAIVA VASQUES,PF,749868058,749868058,LIQUIDACAO NUMERO :501496,,501496,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009687,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?138953?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 338613,42.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009687,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :501498,,501498,42.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009687,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-18 ORDEM PAGTO:143340,,501498,,513254,42.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009688,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,"DOT:?1082? NUMEMP:?138954?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  MARCOS ROGERIO SANTOS RODRIGUES E ACOMPANHANTE.  SAIDA: DATA: 14/06/2019		HORARIO: 17 HS 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 15/06/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009688,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LIQUIDACAO NUMERO :501500,,501500,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009689,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"DOT:?1082? NUMEMP:?138955?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  MARCOS ROGERIO SANTOS RODRIGUES E ACOMPANHANTE.    SAIDA: DATA: 14/06/2019		HORARIO: 17 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 15/06/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		      KM: _________  VEICULO: A",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009689,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LIQUIDACAO NUMERO :501502,,501502,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009690,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"DOT:?1082? NUMEMP:?138956?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS.  HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO  ELISETE DOS SANTOS E ACOMPANHANTE.   SAIDA: DATA: 15/06/2019		HORARIO: 15 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 16/06/2019		HORARIO: 03 HS E 00 MIN		KM: _________  VEICULO: SPIN				    	  PLACA: IVD 83",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009690,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LIQUIDACAO NUMERO :501504,,501504,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009691,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"DOT:?1082? NUMEMP:?138957?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS.  HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  LEONTINA CARDOSO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA JOAO PALMEIRO, 945. 3431-2848 / 9-9186-4823  SAIDA: DATA: 17/06/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 17/06/2019		HORA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009691,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LIQUIDACAO NUMERO :501506,,501506,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009692,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,"DOT:?1082? NUMEMP:?138958?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI. ANTONIO AIRES MAGGIO MINUZZI, RESIDENTE NA RUA TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2270. 9-9966-2017 - 3431-9675  SAIDA: DATA: 17/06/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 17/06/2019		HORARI",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009692,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,LIQUIDACAO NUMERO :501508,,501508,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009693,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114562,ADRIANE MIRANDA MEDEIROS,PF,68361319034,68361319034,"DOT:?1082? NUMEMP:?138959?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO LISTA EM ANEXO.    SAIDA: DATA: 17/06/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 17/06/2019		HORARIO: 18 HS E 00 MIN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009693,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114562,ADRIANE MIRANDA MEDEIROS,PF,68361319034,68361319034,LIQUIDACAO NUMERO :501510,,501510,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009694,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125717,JOCELAINE BOSCARDIN CONTREIRA,PF,97294055068,97294055068,"DOT:?1082? NUMEMP:?138960?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO LISTA EM ANEXO.    SAIDA: DATA: 17/06/2019		HORARIO: 03 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 18/06/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		      KM: _________",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009694,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125717,JOCELAINE BOSCARDIN CONTREIRA,PF,97294055068,97294055068,LIQUIDACAO NUMERO :501512,,501512,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009695,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,"DOT:?1082? NUMEMP:?138961?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO LEOPOLDO RUBINO MOLLMANN E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA MOREIRA CESAR, 1431. 9-9926-5835     SAIDA: DATA: 17/06/2019		HORARIO: 08 HS E 00 MIN	KM: _________  RETORNO: DATA: 17/06/2019		HORARIO: 20",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009695,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LIQUIDACAO NUMERO :501514,,501514,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009696,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,"DOT:?1082? NUMEMP:?138962?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS.  HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  JOAO MARCOS AMARILHO RODRIGUES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA GENERAL OSORIO, 2738. 9-9710-8353 / 9-9913-7817 (OXIGENIO)  CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VIC",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009696,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LIQUIDACAO NUMERO :501516,,501516,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009697,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,"DOT:?1082? NUMEMP:?138963?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA/RS. HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES. VARGAS, 867 - CENTRO CLANDIO MARTINS FERRARI E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA TV. JOSE FRANKLIN MARQUES, 16. 9-9990-5917  SAIDA: DATA: 17/06/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 17/06/2019		HORARIO: 17 HS E 00 MIN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009697,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LIQUIDACAO NUMERO :501518,,501518,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009698,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,"DOT:?1082? NUMEMP:?138964?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO. FRANCIELE DORNELLES DUARTE, RESIDENTE NA RUA MAJOR EURICO DORNELLES, 641. 9-9687-2683 CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA NA CIDADE DE SANTA R",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009698,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LIQUIDACAO NUMERO :501520,,501520,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009699,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"DOT:?1082? NUMEMP:?138965?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA REVISAO DE CIRURGIA NO HOSPITAL IVAN GOULART NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO  FATIMA ODI MATOS PEREIRA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA DR MORAES, 419. 9-9925-6635 / 9-9684-8182  SAIDA: DATA: 17/06/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 17/06/2019		HORARIO",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009699,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LIQUIDACAO NUMERO :501522,,501522,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009700,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,"DOT:?1082? NUMEMP:?138966?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL SEGUE LISTA EM ANEXO.  SAIDA: DATA: 17/06/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 17/06/2019		HORARIO: 17 HS E 00 MIN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009700,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LIQUIDACAO NUMERO :501524,,501524,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009701,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,"DOT:?1082? NUMEMP:?138967?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  SIMIAO DA SILVA RAMBURGER E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA CRISTOVAO COLOMBO, 2571. 9-9963-2197 LAUDIA MIRANDA CHAVES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA GENERAL OSORIO, 3028. 3431-5771  SAIDA: D",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009701,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LIQUIDACAO NUMERO :501526,,501526,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009702,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,"DOT:?1082? NUMEMP:?138968?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL  DENISE LEZINA MOLINA LAMANA, RESIDENTE NA TV. JOAO PEDRO GAY, 100 ? CABELEIRA. 3431-4069 / 9-9660-2612   SAIDA: DATA: 18/06/2019		HORARIO: 06",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009702,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LIQUIDACAO NUMERO :501528,,501528,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009703,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,"DOT:?1082? NUMEMP:?138969?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA EXAMES E CONSULTA NO  HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - R. URUGUAI, 2050 ? CENTRO  ECILDA TEREZINHA VARGAS FLORIANO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA APARICIO MARIENSE, 1390. 9-9629-7012 / 9-9944-5239  SAIDA: DATA: 18/06/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN	KM: _________  RETORNO: DA",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009703,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LIQUIDACAO NUMERO :501530,,501530,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009704,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,"DOT:?1082? NUMEMP:?138970?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS.  R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO. ROSARIO DO SUL/RS. SEGUE LISTA EM ANEXO.    SAIDA: DATA: 18/06/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		KM: _________   RETORNO: DATA: 18/06/2019		HORARIO: 18 HS E 00 MIN		KM: _________  VEICULO: VAN		       	PLACA: MLJ 9610",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009704,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LIQUIDACAO NUMERO :501532,,501532,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009705,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,"DOT:?1082? NUMEMP:?138971?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA/RS. HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES. VARGAS, 867 ? CENTRO  PEDRO HENRIQUE SCHLOSSER DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ARISTIDE TELO, 70 BLOCO H APTO 402. ADAO FLAVIO PIRES MELLO, RESIDENTE NA TV. PAROBE, 1052. 9-9166-4582 NELTON ROGERIO IFRAN PINTO, RESIDENTE NA RUA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009705,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,LIQUIDACAO NUMERO :501534,,501534,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009706,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,"DOT:?1082? NUMEMP:?138972?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO LISTA EM ANEXO.    SAIDA: DATA: 18/06/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 18/06/2019		HORARIO: 18 HS E 00 MIN		      KM: _________",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009706,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,LIQUIDACAO NUMERO :501536,,501536,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009707,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,"DOT:?1082? NUMEMP:?138973?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI. ADRIANO RODRIGUES DE JESUS, RESIDENTE NA RUA ANSELMO CAMPOS DA ROSA, 469. 9-9900-7229 CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO ONCOCENTRO DE SANTA MARIA/RS. ANTONIO JUAREZ MARQUES GAZZANA E A",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019010009707,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,LIQUIDACAO NUMERO :501538,,501538,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2019,2018-08-27,2019-06-19,2018010013252,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1182,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :501576,,501576,79.95,0,,2018,155,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2019,2018-09-04,2019-06-19,2018010013263,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :501592,,501592,319.80,0,,2018,155,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2019,2018-09-04,2019-06-19,2018010013264,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :501580,,501580,79.95,0,,2018,155,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2019,2018-09-04,2019-06-19,2018010013267,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :501587,,501587,79.95,0,,2018,155,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-17,2019-06-19,2019010000481,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :501201,,501201,581.25,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-17,2019-06-19,2019010000482,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-19 ORDEM PAGTO:143027,,500395,,510718,1450.40,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-24,2019-06-19,2019010000733,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :501376,,501376,227.20,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-06-19,2019010001051,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-19 ORDEM PAGTO:143028,,500396,,510719,2119.60,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-28,2019-06-19,2019010001171,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :501203,,501203,1235.05,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-30,2019-06-19,2019010001399,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,LIQUIDACAO NUMERO :501338,,501338,12707.65,0,,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-06,2019-06-19,2019010001899,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :501623,,501623,590.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-06-19,2019010002034,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,63138,MARLENA LOPES SAUERESSIG - ME,PJ,23393312000108,23393312000108,LIQUIDACAO NUMERO :501605,,501605,219.60,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-15,2019-06-19,2019010002491,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :501202,,501202,242.03,0,,2019,1,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-19,2019-06-19,2019010002635,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-19 ORDEM PAGTO:143026,,500394,,510717,648.30,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-06-19,2019010002995,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,66856,ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS,PJ,28861944000172,28861944000172,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-19 ORDEM PAGTO:142417,,496273,,510698,11342.54,2019,9,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-06-19,2019010002995,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,66856,ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS,PJ,28861944000172,28861944000172,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          232,66 DA NOTA 30?N ORDEM PAGTO:142417",,496273,,510699,232.66,2019,9,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-06-19,2019010003284,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :501334,,501334,181.17,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-06-19,2019010003304,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :501329,,501329,175.26,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-06-19,2019010003329,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :501335,,501335,484.65,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-06-19,2019010003357,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :501646,,501646,2074.95,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-06-19,2019010003361,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :501323,,501323,579.45,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-02-28,2019-06-19,2019010003469,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,1,RECURSO LIVRE,69113,LINDOMAR CRUZ LOPES 95654461087,PJ,30544566000145,30544566000145,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-19 ORDEM PAGTO:140874,,487774,,510708,6768.00,2018,99,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-06,2019-06-19,2019010003568,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-19 ORDEM PAGTO:143075,,500492,,511265,6666.79,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-06-19,2019010003761,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-19 ORDEM PAGTO:143206,,500873,,510714,2695.36,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-06-19,2019010003762,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-19 ORDEM PAGTO:143207,,500878,,511227,159.08,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-06-19,2019010003764,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-19 ORDEM PAGTO:143208,,500881,,511250,1077.39,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-06-19,2019010003765,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-19 ORDEM PAGTO:143153,,500748,,511228,1238.53,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-06-19,2019010003766,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-19 ORDEM PAGTO:143076,,500493,,511267,6534.84,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-06-19,2019010003770,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-19 ORDEM PAGTO:143077,,500494,,511263,455.25,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-18,2019-06-19,2019010004201,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :501146,,501146,138.44,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-06-19,2019010005475,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,132601,QUERENCIA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,10907550000142,10907550000142,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-19 ORDEM PAGTO:142973,,500251,,510711,938.00,2019,5,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-06-19,2019010005726,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :501670,,501670,460.88,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-06-19,2019010005728,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :501676,,501676,165.93,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-06-19,2019010005729,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,40,ASPS,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :501688,,501688,1587.45,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-06-19,2019010005731,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,40,ASPS,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :501656,,501656,866.02,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-06-19,2019010005731,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,40,ASPS,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :501684,,501684,4229.41,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-06-19,2019010005736,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4090,ESF - ESTADO,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,LIQUIDACAO NUMERO :501336,,501336,3372.50,0,,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-06-19,2019010005737,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4090,ESF - ESTADO,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,LIQUIDACAO NUMERO :501340,,501340,935.10,0,,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-06-19,2019010005740,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,LIQUIDACAO NUMERO :501243,,501243,1599.00,0,,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-06-19,2019010005740,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,LIQUIDACAO NUMERO :501244,,501244,405.00,0,,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-06-19,2019010005741,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,LIQUIDACAO NUMERO :501343,,501343,305.91,0,,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-06-19,2019010005744,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,LIQUIDACAO NUMERO :501342,,501342,1498.20,0,,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-06-19,2019010005747,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,LIQUIDACAO NUMERO :501337,,501337,2996.74,0,,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-06-19,2019010005748,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,LIQUIDACAO NUMERO :501216,,501216,1395.95,0,,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-06-19,2019010005750,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-19 ORDEM PAGTO:143145,,500734,,510722,69.75,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-06-19,2019010005751,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,LIQUIDACAO NUMERO :501245,,501245,120.50,0,,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-06-19,2019010005751,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,LIQUIDACAO NUMERO :501247,,501247,450.00,0,,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-06-19,2019010005753,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-19 ORDEM PAGTO:143044,,500415,,510716,330.30,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-06-19,2019010005786,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,101572,SANTO REMEDIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC,PJ,28643008000195,28643008000195,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-19 ORDEM PAGTO:143052,,500428,,511224,1795.00,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-06-19,2019010005788,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-19 ORDEM PAGTO:143143,,500732,,510721,400.00,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-06-19,2019010005793,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4090,ESF - ESTADO,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,LIQUIDACAO NUMERO :501248,,501248,1400.00,0,,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-06-19,2019010005793,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4090,ESF - ESTADO,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,LIQUIDACAO NUMERO :501249,,501249,5187.90,0,,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-06-19,2019010005795,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4090,ESF - ESTADO,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,LIQUIDACAO NUMERO :501344,,501344,3773.19,0,,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-06-19,2019010005798,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,101572,SANTO REMEDIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC,PJ,28643008000195,28643008000195,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-19 ORDEM PAGTO:143054,,500431,,511225,1795.00,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-06-19,2019010005801,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,LIQUIDACAO NUMERO :501341,,501341,136.00,0,,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-06-19,2019010005802,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-19 ORDEM PAGTO:143141,,500729,,510720,220.16,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-06-19,2019010005807,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,LIQUIDACAO NUMERO :501251,,501251,596.60,0,,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-06-19,2019010005808,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-19 ORDEM PAGTO:143041,,500411,,510715,130.00,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,P,2019,2019,2019-04-15,2019-06-19,2019010005857,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,1034,MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES ESP,4.4.90.52,449052040000000,APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,136828,PRIMUS IMPORT COMERCIO DE IMPORTADOS LTD,PJ,19187687000144,19187687000144,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-19 ORDEM PAGTO:140666,,486340,,510710,8250.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-17,2019-06-19,2019010006121,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-19 ORDEM PAGTO:141567,,491602,,510712,370658.97,2018,16,PRI,2018,75,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-26,2019-06-19,2019010006672,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70484,DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICO,PJ,74127473000190,74127473000190,LIQUIDACAO NUMERO :501217,,501217,1800.00,0,,2018,92,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-26,2019-06-19,2019010006717,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,LIQUIDACAO NUMERO :501259,,501259,700.00,0,,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-26,2019-06-19,2019010006717,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,LIQUIDACAO NUMERO :501260,,501260,493.00,0,,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-26,2019-06-19,2019010006718,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-19 ORDEM PAGTO:143035,,500404,,511226,118.00,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-30,2019-06-19,2019010006805,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLÓGICO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,132578,DENTAL MED EQUIP. MAT. ODONTOLOGOCOS E,PJ,7978004000198,7978004000198,LIQUIDACAO NUMERO :501293,,501293,903.00,0,,2018,131,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-05-02,2019-06-19,2019010007000,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,136841,DIPAR FERRAGENS - EIRELI,PJ,16868674000142,16868674000142,LIQUIDACAO NUMERO :501372,,501372,2325.00,0,,2019,16,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-03,2019-06-19,2019010007063,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,14170,MARIA TEREZA PIRES MACHADO-ME,PJ,91252635000131,9.1252635000131E13,LIQUIDACAO NUMERO :501212,,501212,1300.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-07,2019-06-19,2019010007119,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,8843,J NELSON LOCATELI & CIA LTDA,PJ,220796000198,220796000198,LIQUIDACAO NUMERO :501357,,501357,5424.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,L,2019,2019,2019-05-13,2019-06-19,2019010007478,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :501378,,501378,236.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-05-13,2019-06-19,2019010007486,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128308,DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI -,PJ,23143410000197,23143410000197,LIQUIDACAO NUMERO :501377,,501377,5040.00,0,,2018,55,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-13,2019-06-19,2019010007491,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,LIQUIDACAO NUMERO :501345,,501345,4464.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-14,2019-06-19,2019010007517,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,131677,MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA,PJ,6941912000144,6941912000144,LIQUIDACAO NUMERO :501268,,501268,1046.50,0,,2018,77,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-06-19,2019010007523,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-19 ORDEM PAGTO:143000,,500283,,510706,236.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-06-19,2019010007524,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,LIQUIDACAO NUMERO :501367,,501367,147.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-06-19,2019010007528,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-19 ORDEM PAGTO:142987,,500267,,510704,41.58,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-06-19,2019010007533,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :501419,,501419,25.45,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-06-19,2019010007610,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,LIQUIDACAO NUMERO :501365,,501365,634.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-06-19,2019010007611,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,LIQUIDACAO NUMERO :501385,,501385,1100.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-06-19,2019010007630,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,LIQUIDACAO NUMERO :501362,,501362,229.60,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-06-19,2019010007632,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,LIQUIDACAO NUMERO :501391,,501391,396.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-06-19,2019010007650,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,LIQUIDACAO NUMERO :501354,,501354,286.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-06-19,2019010007655,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,LIQUIDACAO NUMERO :501358,,501358,150.80,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-06-19,2019010007656,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,LIQUIDACAO NUMERO :501394,,501394,159.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-15,2019-06-19,2019010007664,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :501206,,501206,737.50,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-05-16,2019-06-19,2019010007680,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2076,"CONSTRU??O E MANUTEN??O DE PRA?AS, PARQU",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :501431,,501431,445.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-05-16,2019-06-19,2019010007681,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2076,"CONSTRU??O E MANUTEN??O DE PRA?AS, PARQU",3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :501430,,501430,23.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-16,2019-06-19,2019010007700,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,100241,EDUCARE MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA.,PJ,24939810000176,24939810000176,LIQUIDACAO NUMERO :501220,,501220,3446.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-06-19,2019010007798,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :501436,,501436,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-06-19,2019010007799,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :501626,,501626,3868.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-06-19,2019010007800,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :501437,,501437,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-06-19,2019010007801,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :501624,,501624,360.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-06-19,2019010007802,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :501640,,501640,7021.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-06-19,2019010007803,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :501439,,501439,1500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-06-19,2019010007808,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,64251,JULIANA A M DE QUADROS - ME,PJ,24495873000180,24495873000180,LIQUIDACAO NUMERO :501261,,501261,519.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-06-19,2019010007813,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :501635,,501635,1159.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-06-19,2019010007847,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70477,SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,5531725000120,5531725000120,LIQUIDACAO NUMERO :501240,,501240,650.00,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-06-19,2019010007849,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70477,SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,5531725000120,5531725000120,LIQUIDACAO NUMERO :501339,,501339,982.80,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-22,2019-06-19,2019010007897,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-19 ORDEM PAGTO:142991,,500272,,510705,253.77,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-23,2019-06-19,2019010007901,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,LIQUIDACAO NUMERO :501213,,501213,2210.13,0,,2018,83,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-23,2019-06-19,2019010007923,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000000,SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,103440,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA,PJ,34028316002661,34028316002661,LIQUIDACAO NUMERO :501241,,501241,2859.58,0,,2018,12,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-28,2019-06-19,2019010008264,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,LIQUIDACAO NUMERO :501368,,501368,720.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-28,2019-06-19,2019010008265,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,LIQUIDACAO NUMERO :501373,,501373,540.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-05-28,2019-06-19,2019010008266,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,70446,CV TYRES EIRELI,PJ,28888423000109,28888423000109,LIQUIDACAO NUMERO :501570,,501570,4480.00,0,,2018,85,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-05-28,2019-06-19,2019010008267,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,70446,CV TYRES EIRELI,PJ,28888423000109,28888423000109,LIQUIDACAO NUMERO :501571,,501571,8960.00,0,,2018,85,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-28,2019-06-19,2019010008269,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :501426,,501426,86.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-05-28,2019-06-19,2019010008271,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :501428,,501428,3244.00,0,,2018,104,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-06-19,2019010008277,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-19 ORDEM PAGTO:143002,,500285,,510707,2171.20,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-28,2019-06-19,2019010008295,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,40,ASPS,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,LIQUIDACAO NUMERO :501214,,501214,210.01,0,,2019,83,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-05-28,2019-06-19,2019010008300,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,716,ALBERI PINTON,PJ,92581933000138,92581933000138,LIQUIDACAO NUMERO :501415,,501415,480.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-05-28,2019-06-19,2019010008301,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,LIQUIDACAO NUMERO :501618,,501618,383.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-28,2019-06-19,2019010008305,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :501222,,501222,920.48,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-28,2019-06-19,2019010008308,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,LIQUIDACAO NUMERO :501396,,501396,4270.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-29,2019-06-19,2019010008397,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,49846,LUCIANA NUNES VALLE,PF,1439239002,1439239002,DEVOLUA?A?O DE VALORES REFTE. A PRESTAA?A?O DE CONTAS CFE. ANEXO ORDEM PAGTO:141587,,491815,,514084,-61.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-29,2019-06-19,2019010008400,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,137026,C. & C. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO,PJ,31264988000120,31264988000120,LIQUIDACAO NUMERO :501320,,501320,418.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-06-19,2019010008470,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,LIQUIDACAO NUMERO :501412,,501412,340.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-06-19,2019010008476,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,LIQUIDACAO NUMERO :501435,,501435,370.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-06-19,2019010008477,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,LIQUIDACAO NUMERO :501560,,501560,380.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-06-19,2019010008479,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,LIQUIDACAO NUMERO :501567,,501567,240.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-06-19,2019010008494,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,LIQUIDACAO NUMERO :501407,,501407,620.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-06-19,2019010008504,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,LIQUIDACAO NUMERO :501561,,501561,260.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-31,2019-06-19,2019010008639,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,47042,CRISTIANE BORGES DA SILVA,PJ,9647647000184,9647647000184,LIQUIDACAO NUMERO :501223,,501223,139.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-31,2019-06-19,2019010008651,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,15166,NARANEI DE ROSSO NEVES,PJ,5095847000110,5095847000110,LIQUIDACAO NUMERO :501424,,501424,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-31,2019-06-19,2019010008653,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,15166,NARANEI DE ROSSO NEVES,PJ,5095847000110,5095847000110,LIQUIDACAO NUMERO :501421,,501421,138.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-19,2019010008712,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,LIQUIDACAO NUMERO :501614,,501614,336.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-19,2019010008719,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,66046,SERGIO LUIZ FONTOURA DOS SANTOS 34496580,PJ,27746116000120,27746116000120,LIQUIDACAO NUMERO :501429,,501429,710.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-19,2019010008720,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,66046,SERGIO LUIZ FONTOURA DOS SANTOS 34496580,PJ,27746116000120,27746116000120,LIQUIDACAO NUMERO :501389,,501389,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-19,2019010008723,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,LIQUIDACAO NUMERO :501209,,501209,866.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-19,2019010008724,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,4732,DANIEL SCHMIDT DOS PASSOS,PJ,87975280000131,8.7975280000131E13,LIQUIDACAO NUMERO :501380,,501380,530.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-19,2019010008725,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,4732,DANIEL SCHMIDT DOS PASSOS,PJ,87975280000131,8.7975280000131E13,LIQUIDACAO NUMERO :501383,,501383,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-19,2019010008727,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,66046,SERGIO LUIZ FONTOURA DOS SANTOS 34496580,PJ,27746116000120,27746116000120,LIQUIDACAO NUMERO :501433,,501433,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-19,2019010008730,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,LIQUIDACAO NUMERO :501568,,501568,148.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-19,2019010008731,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,LIQUIDACAO NUMERO :501569,,501569,180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-06-04,2019-06-19,2019010008780,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :501434,,501434,3744.98,0,,2018,103,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-04,2019-06-19,2019010008808,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,LIQUIDACAO NUMERO :501388,,501388,1375.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-19,2019010008862,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,63138,MARLENA LOPES SAUERESSIG - ME,PJ,23393312000108,23393312000108,LIQUIDACAO NUMERO :501603,,501603,90.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-19,2019010008864,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,63138,MARLENA LOPES SAUERESSIG - ME,PJ,23393312000108,23393312000108,LIQUIDACAO NUMERO :501594,,501594,135.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-19,2019010008868,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,LIQUIDACAO NUMERO :501215,,501215,170.01,0,,2018,83,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-19,2019010008879,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,LIQUIDACAO NUMERO :501414,,501414,1506.50,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-19,2019010008880,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,134925,J M MACHADO RETIFICA - EIRELI,PJ,12947184000180,12947184000180,LIQUIDACAO NUMERO :501379,,501379,1980.00,0,,2019,1,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-19,2019010008882,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,LIQUIDACAO NUMERO :501381,,501381,534.05,0,,2018,65,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-19,2019010008890,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,LIQUIDACAO NUMERO :501382,,501382,321.19,0,,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-06,2019-06-19,2019010009068,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,63138,MARLENA LOPES SAUERESSIG - ME,PJ,23393312000108,23393312000108,LIQUIDACAO NUMERO :501595,,501595,180.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-10,2019-06-19,2019010009187,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :501612,,501612,295.00,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-10,2019-06-19,2019010009189,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :501609,,501609,590.00,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-06-17,2019-06-19,2019010009599,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LIQUIDACAO NUMERO :501258,,501258,439.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-06-17,2019-06-19,2019010009599,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-19 ORDEM PAGTO:143261,,501258,,510709,439.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-17,2019-06-19,2019010009602,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :501198,,501198,20.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-18,2019-06-19,2019010009681,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"VALOR CREDITADO PELO BANCO, COBRANA?A DE TARIFA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:143334",,501484,,515136,-42.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-18,2019-06-19,2019010009687,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"VALOR DEVOLVIDO PELO BANCO, DEVIDO A COBRANA?A DA TARIFA SER INDEVIDA, E ESTA SECRETARIA SOLICITOU O ESTORNO. O EMPENHO A? REFERENTE A CONTA 121-0, PORA?M FOI INFORMADA OUTRA CONTA NA DESCRIA?A?O DO EMPENHO ORDEM PAGTO:143340",,501498,,515431,-42.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,E,2019,2019,2019-06-19,2019-06-19,2019010009708,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,"DOT:?2965? NUMEMP:?138974?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA O PAGAMENTO DA ART NR. 10256705  REFERENTE AO LAUDO TECNICO DAS INSTALACOES PROVISORIAS, CONFORME PPCI, PARA A REALIZACAO DA FESTA JUNINA 2019 NO PARQUE GENERAL VARGAS NO DIA 23 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. ENG. ELETRICISTA HENRIQUE STEIN, CARTEIRA RS210535.",85.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,E,2019,2019,2019-06-19,2019-06-19,2019010009709,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,128176,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R,PJ,14840270000115,14840270000115,"DOT:?2965? NUMEMP:?138975?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DA RRT SIMPLES Nº 8395688 REFERENTE AO LEVANTAMENTO CADASTRAL  PARA ABERTURA DE MATRICULA AREA DE DOMINIO PUBLICO, NA RUA SEM DENOMINACAO - PROLONGAMENTO DA RUA ROSALINO MOIANO. PROFISSIONAL CAROLINE COGO DE SOUZA, REG. NACIONAL A134046-8",94.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,E,2019,2019,2019-06-19,2019-06-19,2019010009710,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,128176,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R,PJ,14840270000115,14840270000115,"DOT:?2965? NUMEMP:?138976?EMPENO QUE SE DESTINA PARA O PAGAMENTO DA RRT SIMPLES Nº 8395603 REFERENTE AO PROJETO DE PARCELAMENTO DE SOLO MEDIANTE DESMEMBRAMENTO DE AREA CFE DESCRICAO CORRIGIDA NA TRANSICAO Nº 29.796, PROFISSIONAL CAROLINE COGO DE SOUZA, CARTEIRA A134046-8",94.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-19,2019-06-19,2019010009711,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70461,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL,PJ,2520829000140,2520829000140,DOT:?1067? NUMEMP:?138977?EMPENHO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES. OS MEDICAMENTOS SERAO DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE PELA FARMACIA BASICA CENTRO E PELA FARMACIA BASICA PASSO. PREGAO 96/2018. SOLIC. 4204/19. PROT. 15390/19.,-13508.24,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-19,2019-06-19,2019010009711,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70461,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL,PJ,2520829000140,2520829000140,DOT:?1067? NUMEMP:?138977?EMPENHO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES. OS MEDICAMENTOS SERAO DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE PELA FARMACIA BASICA CENTRO E PELA FARMACIA BASICA PASSO. PREGAO 96/2018. SOLIC. 4204/19. PROT. 15390/19.,28717.24,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-19,2019-06-19,2019010009712,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70462,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS,PJ,94894169000186,94894169000186,DOT:?1067? NUMEMP:?138978?EMPENHO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES. OS MEDICAMENTOS SERAO DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE PELA FARMACIA BASICA CENTRO E PELA FARMACIA BASICA PASSO. PREGAO 96/2018. SOLIC. 4204/19. PROT. 15390/19.,-3052.80,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-19,2019-06-19,2019010009712,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70462,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS,PJ,94894169000186,94894169000186,DOT:?1067? NUMEMP:?138978?EMPENHO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES. OS MEDICAMENTOS SERAO DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE PELA FARMACIA BASICA CENTRO E PELA FARMACIA BASICA PASSO. PREGAO 96/2018. SOLIC. 4204/19. PROT. 15390/19.,5500.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-19,2019-06-19,2019010009713,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70463,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HO,PJ,94516671000153,9.4516671000153E13,DOT:?1067? NUMEMP:?138979?EMPENHO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES. OS MEDICAMENTOS SERAO DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE PELA FARMACIA BASICA CENTRO E PELA FARMACIA BASICA PASSO. PREGAO 96/2018. SOLIC. 4204/19. PROT. 15390/19.,-0.23,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-19,2019-06-19,2019010009713,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70463,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HO,PJ,94516671000153,9.4516671000153E13,DOT:?1067? NUMEMP:?138979?EMPENHO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES. OS MEDICAMENTOS SERAO DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE PELA FARMACIA BASICA CENTRO E PELA FARMACIA BASICA PASSO. PREGAO 96/2018. SOLIC. 4204/19. PROT. 15390/19.,7200.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-19,2019-06-19,2019010009714,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70465,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL,PJ,3652030000170,3652030000170,DOT:?1067? NUMEMP:?138980?EMPENHO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES. OS MEDICAMENTOS SERAO DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE PELA FARMACIA BASICA CENTRO E PELA FARMACIA BASICA PASSO. PREGAO 96/2018. SOLIC. 4204/19. PROT. 15390/19.,23004.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-19,2019-06-19,2019010009715,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70466,CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L,PJ,5782733000149,5782733000149,DOT:?1067? NUMEMP:?138981?EMPENHO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES. OS MEDICAMENTOS SERAO DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE PELA FARMACIA BASICA CENTRO E PELA FARMACIA BASICA PASSO. PREGAO 96/2018. SOLIC. 4204/19. PROT. 15390/19.,24580.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-19,2019-06-19,2019010009715,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70466,CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L,PJ,5782733000149,5782733000149,DOT:?1067? NUMEMP:?138981?EMPENHO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES. OS MEDICAMENTOS SERAO DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE PELA FARMACIA BASICA CENTRO E PELA FARMACIA BASICA PASSO. PREGAO 96/2018. SOLIC. 4204/19. PROT. 15390/19.,-8.40,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-19,2019-06-19,2019010009716,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70468,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO,PJ,7752236000123,7752236000123,DOT:?1067? NUMEMP:?138982?EMPENHO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES. OS MEDICAMENTOS SERAO DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE PELA FARMACIA BASICA CENTRO E PELA FARMACIA BASICA PASSO. PREGAO 96/2018. SOLIC. 4204/19. PROT. 15390/19.,2934.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-19,2019-06-19,2019010009717,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70469,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO,PJ,44734671000151,44734671000151,DOT:?1067? NUMEMP:?138983?EMPENHO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES. OS MEDICAMENTOS SERAO DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE PELA FARMACIA BASICA CENTRO E PELA FARMACIA BASICA PASSO. PREGAO 96/2018. SOLIC. 4204/19. PROT. 15390/19.,22275.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-19,2019-06-19,2019010009718,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70473,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD,PJ,11318264000104,11318264000104,DOT:?1067? NUMEMP:?138984?EMPENHO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES. OS MEDICAMENTOS SERAO DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE PELA FARMACIA BASICA CENTRO E PELA FARMACIA BASICA PASSO. PREGAO 96/2018. SOLIC. 4204/19. PROT. 15390/19.,32660.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-19,2019-06-19,2019010009719,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70475,DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA,PJ,76386283000113,7.6386283000113E13,DOT:?1067? NUMEMP:?138985?EMPENHO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES. OS MEDICAMENTOS SERAO DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE PELA FARMACIA BASICA CENTRO E PELA FARMACIA BASICA PASSO. PREGAO 96/2018. SOLIC. 4204/19. PROT. 15390/19.,809.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-19,2019-06-19,2019010009720,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70476,PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD,PJ,81706251000198,81706251000198,DOT:?1067? NUMEMP:?138986?EMPENHO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES. OS MEDICAMENTOS SERAO DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE PELA FARMACIA BASICA CENTRO E PELA FARMACIA BASICA PASSO. PREGAO 96/2018. SOLIC. 4204/19. PROT. 15390/19.,12800.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-19,2019-06-19,2019010009721,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70477,SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,5531725000120,5531725000120,DOT:?1067? NUMEMP:?138987?EMPENHO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES. OS MEDICAMENTOS SERAO DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE PELA FARMACIA BASICA CENTRO E PELA FARMACIA BASICA PASSO. PREGAO 96/2018. SOLIC. 4204/19. PROT. 15390/19.,-15.44,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-19,2019-06-19,2019010009721,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70477,SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,5531725000120,5531725000120,DOT:?1067? NUMEMP:?138987?EMPENHO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES. OS MEDICAMENTOS SERAO DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE PELA FARMACIA BASICA CENTRO E PELA FARMACIA BASICA PASSO. PREGAO 96/2018. SOLIC. 4204/19. PROT. 15390/19.,22909.80,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-19,2019-06-19,2019010009722,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70479,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,802002000102,DOT:?1067? NUMEMP:?138988?EMPENHO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES. OS MEDICAMENTOS SERAO DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE PELA FARMACIA BASICA CENTRO E PELA FARMACIA BASICA PASSO. PREGAO 96/2018. SOLIC. 4204/19. PROT. 15390/19.,3067.40,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-19,2019-06-19,2019010009723,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70480,AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,20590555000148,20590555000148,DOT:?1067? NUMEMP:?138989?EMPENHO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES. OS MEDICAMENTOS SERAO DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE PELA FARMACIA BASICA CENTRO E PELA FARMACIA BASICA PASSO. PREGAO 96/2018. SOLIC. 4204/19. PROT. 15390/19.,2560.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-19,2019-06-19,2019010009724,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,128625,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.,PJ,67729178000491,67729178000491,DOT:?1067? NUMEMP:?138990?EMPENHO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES. OS MEDICAMENTOS SERAO DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE PELA FARMACIA BASICA CENTRO E PELA FARMACIA BASICA PASSO. PREGAO 96/2018. SOLIC. 4204/19. PROT. 15390/19.,-3560.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-19,2019-06-19,2019010009724,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,128625,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.,PJ,67729178000491,67729178000491,DOT:?1067? NUMEMP:?138990?EMPENHO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES. OS MEDICAMENTOS SERAO DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE PELA FARMACIA BASICA CENTRO E PELA FARMACIA BASICA PASSO. PREGAO 96/2018. SOLIC. 4204/19. PROT. 15390/19.,6050.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-19,2019-06-19,2019010009725,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,132515,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,,,DOT:?1067? NUMEMP:?138991?EMPENHO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES. OS MEDICAMENTOS SERAO DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE PELA FARMACIA BASICA CENTRO E PELA FARMACIA BASICA PASSO. PREGAO 96/2018. SOLIC. 4204/19. PROT. 15390/19.,12187.40,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-19,2019-06-19,2019010009725,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,132515,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,,,DOT:?1067? NUMEMP:?138991?EMPENHO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES. OS MEDICAMENTOS SERAO DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE PELA FARMACIA BASICA CENTRO E PELA FARMACIA BASICA PASSO. PREGAO 96/2018. SOLIC. 4204/19. PROT. 15390/19.,-38.80,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-06-19,2019-06-19,2019010009726,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?3742? NUMEMP:?138992?REFERE-SE A RETENCAO PASEP CONFORME AVISO DE CREDITO NA CONTA ITR.,5254.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-06-19,2019-06-19,2019010009726,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :501895,,501895,5254.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-06-19,2019-06-19,2019010009726,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-19 ORDEM PAGTO:143421,,501895,,511557,5254.07,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-06-19,2019-06-19,2019010009727,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?3742? NUMEMP:?138993?REFERE-SE A RETENCAO PASEP CONFORME AVISO DE CREDITO NA CONTA ITR.,31.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-06-19,2019-06-19,2019010009727,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :501897,,501897,31.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-06-19,2019-06-19,2019010009727,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-19 ORDEM PAGTO:143422,,501897,,511553,31.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-19,2019-06-19,2019010009728,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?138994?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,477.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-19,2019-06-19,2019010009728,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :501899,,501899,477.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-19,2019-06-19,2019010009728,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-19 ORDEM PAGTO:143423,,501899,,511558,477.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-19,2019-06-19,2019010009729,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?138995?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,61.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-19,2019-06-19,2019010009729,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :501901,,501901,61.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-19,2019-06-19,2019010009729,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-19 ORDEM PAGTO:143424,,501901,,511559,61.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-19,2019-06-19,2019010009730,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?138996?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12953-4,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-19,2019-06-19,2019010009730,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :501903,,501903,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-19,2019-06-19,2019010009730,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-19 ORDEM PAGTO:143425,,501903,,511560,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-19,2019-06-19,2019010009731,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?138997?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 16588-3,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-19,2019-06-19,2019010009731,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :501905,,501905,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-19,2019-06-19,2019010009731,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-19 ORDEM PAGTO:143426,,501905,,511561,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-19,2019-06-19,2019010009732,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?138998?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 480827,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-19,2019-06-19,2019010009732,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :501907,,501907,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-19,2019-06-19,2019010009732,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-19 ORDEM PAGTO:143427,,501907,,511562,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-19,2019-06-19,2019010009743,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?139010?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1-9 EM 03/06,459.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-19,2019-06-19,2019010009743,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :502164,,502164,459.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-19,2019-06-19,2019010009743,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-19 ORDEM PAGTO:143433,,502164,,511556,459.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-19,2019-06-19,2019010009744,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?139012?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7034-3 EM 10/05 ( E QUE FOI ESTORNADO INDEVIDAMENTE),3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-19,2019-06-19,2019010009744,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :502206,,502206,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-19,2019-06-19,2019010009744,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-19 ORDEM PAGTO:143441,,502206,,511555,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-06-13,2019-06-19,2019020000311,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,130473,GESTOR UM CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,27298119000149,27298119000149,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-19 ORDEM PAGTO:143215",,500891,,501723,585.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-08-27,2019-06-21,2018010013252,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1182,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-06-21 ORDEM PAGTO:143368,,501576,,514069,79.95,2018,155,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-09-04,2019-06-21,2018010013263,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-06-21 ORDEM PAGTO:143371,,501592,,514066,319.80,2018,155,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-09-04,2019-06-21,2018010013264,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-06-21 ORDEM PAGTO:143369,,501580,,514065,79.95,2018,155,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-09-04,2019-06-21,2018010013267,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-06-21 ORDEM PAGTO:143370,,501587,,514063,79.95,2018,155,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-21,2019-06-21,2019010000587,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-21 ORDEM PAGTO:142123,,495175,,514035,1090.32,2018,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-30,2019-06-21,2019010001435,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-21 ORDEM PAGTO:141005,,488887,,513431,22732.50,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-06-21,2019010002034,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,63138,MARLENA LOPES SAUERESSIG - ME,PJ,23393312000108,23393312000108,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-21 ORDEM PAGTO:143375,,501605,,514086,219.60,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-07,2019-06-21,2019010003785,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,128345,KENYA OLIVEIRA FERNANDES LIMA SOARES - M,PJ,27171625000172,27171625000172,LIQUIDACAO NUMERO :501755,,501755,4560.00,0,,2018,105,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-07,2019-06-21,2019010003787,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-21 ORDEM PAGTO:139716,,479803,,514045,15300.00,2019,26,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-11,2019-06-21,2019010003940,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-21 ORDEM PAGTO:143165,,500776,,513446,885.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-03-18,2019-06-21,2019010004200,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :501718,,501718,425.90,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-03-18,2019-06-21,2019010004200,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :501719,,501719,1436.00,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-21,2019-06-21,2019010004405,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-21 ORDEM PAGTO:143159,,500756,,513443,366.85,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-21,2019-06-21,2019010004435,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-21 ORDEM PAGTO:143166,,500777,,514034,256.03,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-06-21,2019010004511,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-21 ORDEM PAGTO:143162,,500762,,513444,584.80,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-06-21,2019010004520,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-21 ORDEM PAGTO:143163,,500765,,513445,295.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-06-21,2019010004552,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-21 ORDEM PAGTO:143160,,500757,,513437,283.20,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-01,2019-06-21,2019010005225,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,LIQUIDACAO NUMERO :501754,,501754,783.08,0,,2018,129,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-06-21,2019010005461,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :501866,,501866,2800.00,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-09,2019-06-21,2019010005608,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :501724,,501724,1094.47,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-09,2019-06-21,2019010005609,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :501725,,501725,1221.99,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-04-09,2019-06-21,2019010005635,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :501720,,501720,89.76,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-12,2019-06-21,2019010005810,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2128,PROGRAMA DE INCENTIVO ? LEITURA,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,24296,CLAUDIO LUIS POPEK - ME,PJ,5700555000160,5700555000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-21 ORDEM PAGTO:141965,,493892,,514042,3125.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-06-21,2019010006497,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,63138,MARLENA LOPES SAUERESSIG - ME,PJ,23393312000108,23393312000108,LIQUIDACAO NUMERO :501760,,501760,109.80,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-06-21,2019010006500,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,63138,MARLENA LOPES SAUERESSIG - ME,PJ,23393312000108,23393312000108,LIQUIDACAO NUMERO :501761,,501761,53.00,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-06-21,2019010006513,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :501757,,501757,19.50,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-26,2019-06-21,2019010006676,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,128869,ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO,PJ,90341561000147,9.0341561000147E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-21 ORDEM PAGTO:141010,,488904,,513434,9933.00,2019,11,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-26,2019-06-21,2019010006714,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLÓGICO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,132578,DENTAL MED EQUIP. MAT. ODONTOLOGOCOS E,PJ,7978004000198,7978004000198,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-21 ORDEM PAGTO:143034,,500403,,514139,1334.60,2018,131,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-06-21,2019010006806,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLÓGICO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,132578,DENTAL MED EQUIP. MAT. ODONTOLOGOCOS E,PJ,7978004000198,7978004000198,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-21 ORDEM PAGTO:143033,,500402,,514138,2654.20,2018,131,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-06-21,2019010006890,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLÓGICO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,132578,DENTAL MED EQUIP. MAT. ODONTOLOGOCOS E,PJ,7978004000198,7978004000198,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-21 ORDEM PAGTO:143032,,500401,,514137,3321.80,2018,131,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-05-02,2019-06-21,2019010007000,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,136841,DIPAR FERRAGENS - EIRELI,PJ,16868674000142,16868674000142,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-21 ORDEM PAGTO:143290,,501372,,514055,2325.00,2019,16,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-03,2019-06-21,2019010007059,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,LIQUIDACAO NUMERO :501883,,501883,3007.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-05-13,2019-06-21,2019010007486,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128308,DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI -,PJ,23143410000197,23143410000197,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-21 ORDEM PAGTO:143293,,501377,,514054,5040.00,2018,55,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-13,2019-06-21,2019010007491,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-21 ORDEM PAGTO:143282,,501345,,514113,4464.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-06-21,2019010007524,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-21 ORDEM PAGTO:143288,,501367,,514116,147.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-06-21,2019010007525,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,LIQUIDACAO NUMERO :501876,,501876,110.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-06-21,2019010007537,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,LIQUIDACAO NUMERO :501877,,501877,55.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-06-21,2019010007547,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,LIQUIDACAO NUMERO :501879,,501879,110.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-06-21,2019010007549,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :501872,,501872,1053.60,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-06-21,2019010007610,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-21 ORDEM PAGTO:143287,,501365,,514129,634.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-06-21,2019010007611,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-21 ORDEM PAGTO:143300,,501385,,514105,1100.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-06-21,2019010007637,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,LIQUIDACAO NUMERO :501878,,501878,55.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-06-21,2019010007650,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-21 ORDEM PAGTO:143283,,501354,,514128,286.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-06-21,2019010007655,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-21 ORDEM PAGTO:143285,,501358,,514114,150.80,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-06-21,2019010007656,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-21 ORDEM PAGTO:143304,,501394,,514100,159.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-15,2019-06-21,2019010007666,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :501756,,501756,759.00,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-06-21,2019010007806,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :501759,,501759,1819.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-06-21,2019010007815,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :501758,,501758,885.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-23,2019-06-21,2019010007923,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000000,SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,103440,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA,PJ,34028316002661,34028316002661,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-21 ORDEM PAGTO:143253,,501241,,514058,2859.58,2018,12,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-05-28,2019-06-21,2019010008271,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :501753,,501753,-3244.00,0,,2018,104,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-06-21,2019010008286,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,60757,HIPERTEX SERVICOS DE CONCRETAGEM EIRELI-,PJ,18728542000140,18728542000140,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-21 ORDEM PAGTO:143213,,500888,,513304,9215.35,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-06-21,2019010008286,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,60757,HIPERTEX SERVICOS DE CONCRETAGEM EIRELI-,PJ,18728542000140,18728542000140,TED DEVOLVIDA PELO BANCO. ORDEM PAGTO:143213,,500888,,513312,-9215.35,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-06-21,2019010008286,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,60757,HIPERTEX SERVICOS DE CONCRETAGEM EIRELI-,PJ,18728542000140,18728542000140,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           84,65 DA NOTA 2308?N ORDEM PAGTO:143213",,500888,,513305,84.65,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-06-21,2019010008297,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2199,PROMO??O DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZE,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1,RECURSO LIVRE,11674,L.M. VIEIRA - ME,PJ,93583912000114,93583912000114,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-21 ORDEM PAGTO:142175,,495319,,514061,5200.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-31,2019-06-21,2019010008651,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,15166,NARANEI DE ROSSO NEVES,PJ,5095847000110,5095847000110,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-21 ORDEM PAGTO:143312,,501424,,514098,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-31,2019-06-21,2019010008653,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,15166,NARANEI DE ROSSO NEVES,PJ,5095847000110,5095847000110,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-21 ORDEM PAGTO:143311,,501421,,514097,138.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-31,2019-06-21,2019010008655,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-21 ORDEM PAGTO:143230,,501073,,514037,1583.44,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-21,2019010008700,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,15166,NARANEI DE ROSSO NEVES,PJ,5095847000110,5095847000110,LIQUIDACAO NUMERO :501880,,501880,1547.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-21,2019010008702,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,152,GESTÃO PATRIMONIAL E DE PROCESSOS,2024,"MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENT",3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS MÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,17399,REFRIGERACAO BUTUI LTDA,PJ,93254555000140,93254555000140,LIQUIDACAO NUMERO :501882,,501882,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-06-04,2019-06-21,2019010008780,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-21 ORDEM PAGTO:143319,,501434,,514044,3744.98,2018,103,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-21,2019010008864,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,63138,MARLENA LOPES SAUERESSIG - ME,PJ,23393312000108,23393312000108,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-21 ORDEM PAGTO:143372,,501594,,514089,135.60,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-21,2019010008886,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,LIQUIDACAO NUMERO :501862,,501862,338.92,0,,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-21,2019010008891,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,LIQUIDACAO NUMERO :501855,,501855,718.00,0,,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-21,2019010008893,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2242,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-21 ORDEM PAGTO:143229,,501072,,514041,6568.24,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-21,2019010008896,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-21 ORDEM PAGTO:143228,,501071,,514036,6053.60,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-21,2019010008897,12,EDUCAÇÃO,366,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2245,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - EJA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-21 ORDEM PAGTO:143227,,501070,,514040,1859.24,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-21,2019010008897,12,EDUCAÇÃO,366,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2245,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - EJA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-21 ORDEM PAGTO:143226,,501068,,514039,139.27,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-21,2019010008905,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,48268,FREDERICO MARTINS MACHADO,PF,37501518068,37501518068,LIQUIDACAO NUMERO :514103,,514103,-2.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-21,2019010008905,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,48268,FREDERICO MARTINS MACHADO,PF,37501518068,37501518068,DEVOLUA?A?O RFTE. A PC DO ADIANTAMENTO AO DIRETOR FREDERICO MARTINS MACHADO ORDEM PAGTO:142210,,495391,,514101,-2.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-06,2019-06-21,2019010009061,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,40,ASPS,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,LIQUIDACAO NUMERO :501762,,501762,318.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-06,2019-06-21,2019010009068,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,63138,MARLENA LOPES SAUERESSIG - ME,PJ,23393312000108,23393312000108,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-21 ORDEM PAGTO:143373,,501595,,514085,180.80,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-06,2019-06-21,2019010009072,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,716,ALBERI PINTON,PJ,92581933000138,92581933000138,LIQUIDACAO NUMERO :501870,,501870,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-10,2019-06-21,2019010009189,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-21 ORDEM PAGTO:143376,,501609,,514067,590.00,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-13,2019-06-21,2019010009438,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,17551,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIGO LT,PJ,2960111000175,2960111000175,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-21 ORDEM PAGTO:143231,,501087,,514143,813.90,2016,52,CPC,2016,52,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,L,2019,2019,2019-06-14,2019-06-21,2019010009498,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,127873,PERONDI E FERREIRA LTDA ME,PJ,7808224000173,7808224000173,LIQUIDACAO NUMERO :501717,,501717,395.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,P,2019,2019,2019-06-14,2019-06-21,2019010009498,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,127873,PERONDI E FERREIRA LTDA ME,PJ,7808224000173,7808224000173,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-21 ORDEM PAGTO:143394,,501717,,514111,395.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,L,2019,2019,2019-06-19,2019-06-21,2019010009708,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LIQUIDACAO NUMERO :501714,,501714,85.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,P,2019,2019,2019-06-19,2019-06-21,2019010009708,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-21 ORDEM PAGTO:143391,,501714,,514048,85.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,L,2019,2019,2019-06-19,2019-06-21,2019010009709,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,128176,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R,PJ,14840270000115,14840270000115,LIQUIDACAO NUMERO :501715,,501715,94.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,P,2019,2019,2019-06-19,2019-06-21,2019010009709,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,128176,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R,PJ,14840270000115,14840270000115,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-21 ORDEM PAGTO:143392,,501715,,514051,94.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,L,2019,2019,2019-06-19,2019-06-21,2019010009710,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,128176,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R,PJ,14840270000115,14840270000115,LIQUIDACAO NUMERO :501716,,501716,94.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,P,2019,2019,2019-06-19,2019-06-21,2019010009710,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,128176,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R,PJ,14840270000115,14840270000115,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-21 ORDEM PAGTO:143393,,501716,,514049,94.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-21,2019-06-21,2019010009733,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,65732,CLEBER LUIS MALESCHA 01744864055,PJ,27323593000183,27323593000183,"DOT:?3564? NUMEMP:?138999?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DESTINADA A MANUTENCAO DA VTR 258, TRATOR MASSEY FERGUSON, ANO 2015, CONFORME LT Nº 272/19. SOLICITACAO 4143/2019, PROTOCOLO 14250/SMIESUST/2019.",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-21,2019-06-21,2019010009734,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,131202,REDEMAQ REAL DISTRIB. DE MAQUINAS AGRICO,PJ,88594544000684,88594544000684,"DOT:?544? NUMEMP:?139000?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA VTR 258, TRATOR MASSEY FERGUSON, ANO 2015, CONFORME LT Nº 272/19. SOLICITACAO 4143/2019, PROTOCOLO 14250/SMIESUST/2019.",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-06-21,2019-06-21,2019010009735,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,53666,ANTONIO CARMO ROBALO 33360456068,PJ,14533171000190,14533171000190,"DOT:?650? NUMEMP:?139001?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE REFORMA E TROCA DE ESTOFADOS DE CADEIRAS E SOFAS DE USO DO 3º PELOTAO DE BOMBEIROS MILITAR, CONFORME OFICIO Nº 034/SLOG/11º BBM/1ª CIA/3º PEL. SOLICITACAO 4276/2019, PROTOCOLO 15465/SMIESUST/2019.",-1500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-06-21,2019-06-21,2019010009735,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,53666,ANTONIO CARMO ROBALO 33360456068,PJ,14533171000190,14533171000190,"DOT:?650? NUMEMP:?139001?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE REFORMA E TROCA DE ESTOFADOS DE CADEIRAS E SOFAS DE USO DO 3º PELOTAO DE BOMBEIROS MILITAR, CONFORME OFICIO Nº 034/SLOG/11º BBM/1ª CIA/3º PEL. SOLICITACAO 4276/2019, PROTOCOLO 15465/SMIESUST/2019.",1500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-06-21,2019-06-21,2019010009736,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,57429,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000129,9.5818399000129E13,"DOT:?574? NUMEMP:?139002?EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 01/2019, O QUAL ACRESCE VALORES AO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA Nº 091/2018/SMPOP/DCL, CONCORRENCIA PUBLICA Nº 3/2018 - CC, OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ, NOS TRECHOS DENOMINADOS  NO LOTE ?E? DO PROGRAMA PAC 2 - 3ª ETAPA, CONTRATO DE FINANCIAMENTO  Nº 399.644-00/2013 - MINISTERIO DAS CIDADES, CONFORME SO",232140.40,0,,0,,2018,3,CNC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-21,2019-06-21,2019010009737,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,4505,INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA,128050,PAULINEIA LOTTERMANN REIS- ME,PJ,10936352000107,10936352000107,"DOT:?2985? NUMEMP:?139003?EMPENHO PARA AQUISICAO CADEIRAS E CADEIRAS LONGARINAS DESTINADAS AS FARMACIA DO CENTRO E FARMACIA DO PASSO.  PREGAO PRESENCIAL 39/2019, SOLIC.4111/19, PROT.14904/19",9772.00,0,,0,,2019,39,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-21,2019-06-21,2019010009738,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3508,CARLOS ZOE SARATT DORNELLES,PJ,664113000191,664113000191,"DOT:?404? NUMEMP:?139004?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZAR AS ATIVIDADES COM O PROJETO DESPERTANDO VALORES, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2019, SOLIC.4108/2019, PROT.15516/19",38.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-21,2019-06-21,2019010009739,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?404? NUMEMP:?139005?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZAR AS ATIVIDADES COM O PROJETO DESPERTANDO VALORES, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO, SOLIC.4108/2019, PROT.15516/19",37.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-21,2019-06-21,2019010009740,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,15166,NARANEI DE ROSSO NEVES,PJ,5095847000110,5095847000110,"DOT:?404? NUMEMP:?139006?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZAR AS ATIVIDADES COM O PROJETO DESPERTANDO VALORES, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2019, SOLIC.4108/2019, PROT.15516/19",309.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-21,2019-06-21,2019010009741,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,69261,RENATO CESAR PRAUCHNER,PJ,6339679000396,6339679000396,"DOT:?404? NUMEMP:?139007?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZAR AS ATIVIDADES COM O PROJETO DESPERTANDO VALORES, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2019, SOLIC.4108/2019, PROT.15516/19",625.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-21,2019-06-21,2019010009742,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,1,RECURSO LIVRE,22561,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN - ME,PJ,97271829000160,97271829000160,"DOT:?140? NUMEMP:?139008?EMPENHO QUE SE DESTINA  A COMPRA EMERGENCIAL DE DOIS GABINETES (CPUS) PARA USO NA SMF, CONFORME MEMORANDO N? 304-2019/SMF E PARECER TECNICO: 048/19/SAD/DTI; DEVIDO ANULACAO DO EMPENHO N? 9430",5904.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-21,2019-06-21,2019010009745,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?139024?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,416.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-21,2019-06-21,2019010009745,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :502284,,502284,416.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-21,2019-06-21,2019010009745,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-21 ORDEM PAGTO:143459,,502284,,513347,416.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-21,2019-06-21,2019010009746,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?139025?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 04.028933.0-7 MULTAS DE TRANSITO,9.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-21,2019-06-21,2019010009746,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :502286,,502286,9.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-21,2019-06-21,2019010009746,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-21 ORDEM PAGTO:143460,,502286,,513361,9.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-21,2019-06-21,2019010009747,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?139026?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 5311-2,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-21,2019-06-21,2019010009747,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :502288,,502288,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-21,2019-06-21,2019010009747,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-21 ORDEM PAGTO:143461,,502288,,513366,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-21,2019-06-21,2019010009748,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?139027?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,147.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-21,2019-06-21,2019010009748,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :502290,,502290,147.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-21,2019-06-21,2019010009748,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-21 ORDEM PAGTO:143462,,502290,,513368,147.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-21,2019-06-21,2019010009749,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?139028?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 8490-5,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-21,2019-06-21,2019010009750,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-21 ORDEM PAGTO:143464,,502437,,513385,3.05,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-21,2019-06-21,2019010009752,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?139031?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 46260-8,15.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-21,2019-06-21,2019010009752,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :502441,,502441,15.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-21,2019-06-21,2019010009752,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-21 ORDEM PAGTO:143466,,502441,,513401,15.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-21,2019-06-21,2019010009753,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?139032?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 48082-7,12.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-21,2019-06-21,2019010009753,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :502443,,502443,12.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-21,2019-06-21,2019010009753,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-21 ORDEM PAGTO:143467,,502443,,513408,12.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-21,2019-06-21,2019010009754,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?139033?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 21850-2,6.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-21,2019-06-21,2019010009754,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :502445,,502445,6.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-21,2019-06-21,2019010009754,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-21 ORDEM PAGTO:143468,,502445,,513412,6.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-21,2019-06-21,2019010009755,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?139034?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 33861-3,9.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-21,2019-06-21,2019010009755,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :502447,,502447,9.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-21,2019-06-21,2019010009755,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-21 ORDEM PAGTO:143469,,502447,,513418,9.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-21,2019-06-21,2019010009756,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?139035?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 71005-9,9.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-21,2019-06-21,2019010009756,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :502450,,502450,9.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-21,2019-06-21,2019010009756,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANA?AMENTO INDEVIDO (DUPLICIDADE - PAGO EM OUTRA DATA) ORDEM PAGTO:143470,,502450,,519105,-9.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-21,2019-06-21,2019010009756,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-21 ORDEM PAGTO:143470,,502450,,513426,9.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-06-21,2019-06-21,2019010009757,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3742? NUMEMP:?139036?VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PASEP COMPETENCIA MAIO/2019, COM VENCIMENTO EM 25.06.2019.",147873.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-06-21,2019-06-21,2019010009757,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :502525,,502525,147873.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-06-21,2019-06-21,2019020000314,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20012? NUMEMP:?139037?PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO TESOURO GERAL DE JUNHO DE 2019,141413.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-06-21,2019-06-21,2019020000314,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :502573,,502573,141413.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-06-21,2019-06-21,2019020000315,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20012? NUMEMP:?139038?PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADO PROF  DO TESOURO GERAL DE JUNHO DE 2019,60327.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-06-21,2019-06-21,2019020000315,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :502575,,502575,60327.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-06-21,2019-06-21,2019020000316,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20013? NUMEMP:?139041?PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2019 PENSIONISTA DO TESOURO,83233.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-06-21,2019-06-21,2019020000316,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :502579,,502579,83233.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-06-21,2019-06-21,2019020000317,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20013? NUMEMP:?139044?PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2019 PENSIONISTA PROF  DO TESOURO,14771.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-06-21,2019-06-21,2019020000317,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :502586,,502586,14771.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-06-21,2019-06-21,2019020000318,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20013? NUMEMP:?139046?PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2019 PENSIONISTA CAMARA  DO TESOURO,12905.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-06-21,2019-06-21,2019020000318,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :502590,,502590,12905.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-06-21,2019-06-21,2019020000319,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20013? NUMEMP:?139054?PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2019 PENSIONISTA GERAL  DO TESOURO,5145.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-06-21,2019-06-21,2019020000319,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :502614,,502614,5145.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-06-21,2019-06-21,2019020000320,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20012? NUMEMP:?139062?PAGAMENTO DE APOSENTADORIA DE JUNHO DE 2019 POR INVALIDEZ,75479.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-06-21,2019-06-21,2019020000321,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20012? NUMEMP:?139063?PAGAMENTO DE APOSENTADORIA DE JUNHO DE 2019 POR IDADE,24205.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-06-21,2019-06-21,2019020000321,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :502666,,502666,24205.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-06-21,2019-06-21,2019020000322,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20012? NUMEMP:?139065?PAGAMENTO DE APOSENTADORIA DE JUNHO DE 2019 POR TEMPO DE CONTRIBUICAO,843246.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-06-21,2019-06-21,2019020000322,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :502669,,502669,843246.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-06-21,2019-06-21,2019020000323,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20012? NUMEMP:?139072?PAGAMENTO DE APOSENTADORIA DE JUNHO DE 2019 POR DE CONTRIBUICAO GERAL,327913.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-06-21,2019-06-21,2019020000323,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :502694,,502694,327913.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-06-21,2019-06-21,2019020000324,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20012? NUMEMP:?139084?PAGAMENTO DE APOSENTADORIA DE JUNHO DE 2019 POR DE CONTRIBUICAO GERAL,18468.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-06-21,2019-06-21,2019020000324,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :502708,,502708,18468.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-06-21,2019-06-21,2019020000325,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20012? NUMEMP:?139088?PAGAMENTO DE APOSENTADORIA DE JUNHO DE 2019 POR DE APOSENTADORIA COMPULSORIA GERAL,1111.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-06-21,2019-06-21,2019020000326,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20013? NUMEMP:?139092?PAGAMENTO DE PENSAO CIVIL  DE JUNHO DE 2019 RPPS,50042.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-06-21,2019-06-21,2019020000327,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20013? NUMEMP:?139099?PAGAMENTO DE PENSAO CIVIL  DE JUNHO DE 2019 RPPS  GERAL,26624.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-06-21,2019-06-21,2019020000327,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :502766,,502766,26624.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-06-21,2019-06-21,2019020000328,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20013? NUMEMP:?139116?PAGAMENTO DE PENSAO CIVIL  DE JUNHO DE 2019 RPPS  GERAL,14141.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-06-21,2019-06-21,2019020000328,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :502973,,502973,14141.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-06-21,2019-06-21,2019020000333,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,129519,AGIP-ASSOC.GAUCHA DE INSTIT. DE PREVID.,PJ,2672248000124,2672248000124,DOT:?20009? NUMEMP:?139567?PAGAMENTO DE INSCRICAO EM TREINAMENTO NO SISTEMA GESCON DA SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,480.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-06-21,2019-06-21,2019020000333,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,129519,AGIP-ASSOC.GAUCHA DE INSTIT. DE PREVID.,PJ,2672248000124,2672248000124,LIQUIDACAO NUMERO :506224,,506224,480.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-06-21,2019-06-21,2019020000334,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,130473,GESTOR UM CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,27298119000149,27298119000149,DOT:?20009? NUMEMP:?139568?PAGAMENTO DE NF 433/2019 A GESTOR UM CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,455.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-06-21,2019-06-21,2019020000334,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,130473,GESTOR UM CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,27298119000149,27298119000149,LIQUIDACAO NUMERO :506239,,506239,455.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-06-21,2019-06-21,2019020000335,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,127617,GESTOR UM CONSULTORIA & AUDITORIA S/S L,PJ,4531195000157,4531195000157,DOT:?20009? NUMEMP:?139569?PAGAMENTO DE NF 197/2019 A GESTOR UM CONSULTORIA ATUARIAL  LTDA,440.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-06-24,2019010002996,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,55727,LUIS CARLOS SEGATTO E CIA LTDA ME,PJ,2267697000197,2267697000197,LIQUIDACAO NUMERO :502208,,502208,15016.08,0,,2019,10,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-06-24,2019010002996,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,55727,LUIS CARLOS SEGATTO E CIA LTDA ME,PJ,2267697000197,2267697000197,LIQUIDACAO NUMERO :502202,,502202,10851.18,0,,2019,10,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-02-27,2019-06-24,2019010003439,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,127066,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESID,PJ,3505185000508,3505185000508,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:141908,,493622,,512682,106006.87,2018,18,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-06-24,2019010003779,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,100240,KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES L,PJ,24939652000154,24939652000154,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:143221,,500907,,512685,12663.80,2018,105,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-06-24,2019010004170,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :502256,,502256,227.05,0,,2018,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-05,2019-06-24,2019010005496,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030460000000,MATERIAL BIBLIOGRÁFICO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,127570,EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA.,PJ,4096738000155,4096738000155,LIQUIDACAO NUMERO :502099,,502099,1336.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-05,2019-06-24,2019010005497,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030460000000,MATERIAL BIBLIOGRÁFICO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,127570,EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA.,PJ,4096738000155,4096738000155,LIQUIDACAO NUMERO :502098,,502098,2672.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-09,2019-06-24,2019010005631,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,4090,ESF - ESTADO,128278,CIRURGICA LAJEADENSE LTDA,PJ,21112395000194,21112395000194,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:142065,,494431,,512706,1334.91,2019,17,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-09,2019-06-24,2019010005631,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,4090,ESF - ESTADO,128278,CIRURGICA LAJEADENSE LTDA,PJ,21112395000194,21112395000194,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:142064,,494430,,512705,2520.00,2019,17,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-09,2019-06-24,2019010005631,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,4090,ESF - ESTADO,128278,CIRURGICA LAJEADENSE LTDA,PJ,21112395000194,21112395000194,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:142066,,494434,,512707,913.16,2019,17,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-09,2019-06-24,2019010005631,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,4090,ESF - ESTADO,128278,CIRURGICA LAJEADENSE LTDA,PJ,21112395000194,21112395000194,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:142067,,494436,,512708,148.50,2019,17,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-06-24,2019010005736,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4090,ESF - ESTADO,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:143273,,501336,,512699,3372.50,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-06-24,2019010005737,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4090,ESF - ESTADO,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:143277,,501340,,512690,935.10,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-06-24,2019010005739,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4090,ESF - ESTADO,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:143036,,500405,,512710,2891.20,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-06-24,2019010005792,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4090,ESF - ESTADO,101572,SANTO REMEDIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC,PJ,28643008000195,28643008000195,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:143055,,500432,,512728,2292.50,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-06-24,2019010005793,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4090,ESF - ESTADO,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:143259,,501249,,512698,5187.90,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-06-24,2019010005793,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4090,ESF - ESTADO,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:143258,,501248,,512697,1400.00,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-06-24,2019010005795,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4090,ESF - ESTADO,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:143281,,501344,,512691,3773.19,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-06-24,2019010005796,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4090,ESF - ESTADO,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:143144,,500733,,512702,1234.00,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-06-24,2019010005797,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4090,ESF - ESTADO,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:143042,,500412,,512711,1428.00,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-05-02,2019-06-24,2019010007004,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,127066,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESID,PJ,3505185000508,3505185000508,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:141909,,493623,,512683,10838.84,2018,18,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-23,2019-06-24,2019010007910,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,136983,EDISON FLORES DE MATTOS 38961199072,PJ,31589045000177,31589045000177,LIQUIDACAO NUMERO :502169,,502169,6250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-06-24,2019010007994,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :502174,,502174,123.50,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-05-29,2019-06-24,2019010008396,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :502253,,502253,1009.65,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-05-29,2019-06-24,2019010008416,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,LIQUIDACAO NUMERO :502193,,502193,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-06-24,2019010008472,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,23862,MARCIO ANDRADE BENITES - ME,PJ,5402669000123,5402669000123,LIQUIDACAO NUMERO :502185,,502185,980.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-06-24,2019010008473,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,23862,MARCIO ANDRADE BENITES - ME,PJ,5402669000123,5402669000123,LIQUIDACAO NUMERO :502178,,502178,580.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-06-24,2019010008475,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,23862,MARCIO ANDRADE BENITES - ME,PJ,5402669000123,5402669000123,LIQUIDACAO NUMERO :502181,,502181,500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-24,2019010008939,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :502246,,502246,313.73,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-24,2019010008939,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :502248,,502248,305.46,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-24,2019010008939,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :502251,,502251,199.71,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-24,2019010008939,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :502249,,502249,356.74,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-24,2019010008941,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :502237,,502237,265.43,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-24,2019010008944,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :502212,,502212,245.43,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-24,2019010008944,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :502218,,502218,262.44,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-24,2019010008944,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :502220,,502220,192.72,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-24,2019010008946,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :502240,,502240,248.93,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-24,2019010008948,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :502235,,502235,192.52,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-24,2019010008948,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :502223,,502223,183.63,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-24,2019010008948,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :502229,,502229,103.55,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-24,2019010008950,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :502244,,502244,399.20,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-24,2019010008950,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :502242,,502242,189.16,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-10,2019-06-24,2019010009188,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :502072,,502072,442.50,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-06-11,2019-06-24,2019010009284,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,127834,GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA,PJ,7297646000393,7297646000393,LIQUIDACAO NUMERO :501964,,501964,310.58,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-11,2019-06-24,2019010009322,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040160000000,OUTSOURCING DE IMPRESSAO,1,RECURSO LIVRE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LIQUIDACAO NUMERO :501965,,501965,3424.86,0,,2018,17,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-13,2019-06-24,2019010009418,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,98323,LUCILE MEIRE FELIX,PF,19208431835,19208431835,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:142903,,499655,,512943,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-13,2019-06-24,2019010009420,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:142904,,499658,,512930,306.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-13,2019-06-24,2019010009421,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118348,SILVIA SOUZA DE MELLO,PF,81220901091,81220901091,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:142905,,499660,,513022,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-13,2019-06-24,2019010009422,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118682,LUANA BELLADONA DOS SANTOS,PF,81998236072,81998236072,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:142906,,499662,,512939,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-13,2019-06-24,2019010009423,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,57976,ANA PAULA GONCALVES DA ROSA,PF,1467997048,1467997048,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:142907,,499664,,512780,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-13,2019-06-24,2019010009424,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,56848,ELISA CRISTIANE LACERDA CARNEIRO BENDER,PF,103275096,103275096,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:142908,,499666,,512856,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-13,2019-06-24,2019010009425,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,22867,GUSTAVO CABELEIRA MONTEIRO,PF,98769405034,98769405034,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:142910,,499670,,512885,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-13,2019-06-24,2019010009426,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,62751,LENARA WASTOWSKI FRIEDRICH,PF,851207073,851207073,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:142911,,499672,,512933,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-13,2019-06-24,2019010009427,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,62751,LENARA WASTOWSKI FRIEDRICH,PF,851207073,851207073,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:142912,,499674,,512935,448.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-13,2019-06-24,2019010009428,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,122660,ROSA NARA MEZETI WOUTERS,PF,92299830049,92299830049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:142913,,499676,,513012,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-13,2019-06-24,2019010009429,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,54677,LETICIA CISCATO BARCELLOS,PF,49523082,49523082,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:142914,,499678,,512936,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-13,2019-06-24,2019010009431,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,54677,LETICIA CISCATO BARCELLOS,PF,49523082,49523082,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:142915,,499681,,512938,130.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-13,2019-06-24,2019010009432,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,72102,FRANCINE TOLLER SARAIVA PORTELLA,PF,317451057,317451057,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:142916,,499683,,512868,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-13,2019-06-24,2019010009436,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,131028,JOAO BATISTA OLIVEIRA ANDRADE,PF,73078514072,73078514072,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:142917,,499688,,512904,551.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-14,2019-06-24,2019010009499,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,72322,FERNANDO DA SILVA GOTTFRIED,PF,356903052,356903052,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:143006,,500333,,512865,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-14,2019-06-24,2019010009500,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,12384,LUIZ ANACLETO GONCALVES AZAMBUJA,PF,42910978087,42910978087,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:143007,,500339,,512953,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-14,2019-06-24,2019010009501,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,12384,LUIZ ANACLETO GONCALVES AZAMBUJA,PF,42910978087,42910978087,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:143008,,500350,,512955,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-14,2019-06-24,2019010009502,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,12384,LUIZ ANACLETO GONCALVES AZAMBUJA,PF,42910978087,42910978087,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:143012,,500360,,512957,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-14,2019-06-24,2019010009503,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,12384,LUIZ ANACLETO GONCALVES AZAMBUJA,PF,42910978087,42910978087,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:143013,,500363,,512959,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-14,2019-06-24,2019010009504,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,82321,CLEBER RODRIGO OLIVEIRA RATZLAFF,PF,2355306036,2355306036,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:143014,,500365,,512823,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-14,2019-06-24,2019010009505,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,82321,CLEBER RODRIGO OLIVEIRA RATZLAFF,PF,2355306036,2355306036,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:143015,,500367,,512825,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-14,2019-06-24,2019010009507,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,130396,ANTONINHO ARISBUDES MARTINS,PF,24502693049,24502693049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:143017,,500371,,512804,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-14,2019-06-24,2019010009511,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,130396,ANTONINHO ARISBUDES MARTINS,PF,24502693049,24502693049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:143021,,500379,,512806,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-14,2019-06-24,2019010009514,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,130396,ANTONINHO ARISBUDES MARTINS,PF,24502693049,24502693049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:143024,,500385,,512808,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-14,2019-06-24,2019010009515,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,130396,ANTONINHO ARISBUDES MARTINS,PF,24502693049,24502693049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:143025,,500392,,512810,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-14,2019-06-24,2019010009516,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,63332,MICHEL FRANCA BALBUENO,PF,1306539005,1306539005,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:143040,,500410,,512974,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-14,2019-06-24,2019010009517,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,63332,MICHEL FRANCA BALBUENO,PF,1306539005,1306539005,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:143043,,500414,,512976,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-14,2019-06-24,2019010009518,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,63332,MICHEL FRANCA BALBUENO,PF,1306539005,1306539005,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:143045,,500417,,512978,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-14,2019-06-24,2019010009519,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,63332,MICHEL FRANCA BALBUENO,PF,1306539005,1306539005,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:143047,,500420,,512980,183.86,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-14,2019-06-24,2019010009533,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,45531,ADRIANO GODOIS PINTO,PF,50145401049,50145401049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:143069,,500477,,512778,183.86,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-17,2019-06-24,2019010009557,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:143168,,500781,,513003,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-17,2019-06-24,2019010009558,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:143169,,500783,,512949,183.86,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-17,2019-06-24,2019010009564,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:143175,,500795,,512894,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-17,2019-06-24,2019010009565,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:143176,,500797,,512967,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-17,2019-06-24,2019010009566,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:143177,,500799,,512941,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-17,2019-06-24,2019010009567,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:143178,,500801,,512922,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-17,2019-06-24,2019010009568,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:143179,,500803,,512870,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-17,2019-06-24,2019010009569,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:143180,,500805,,512832,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-17,2019-06-24,2019010009570,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:143181,,500807,,512945,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-17,2019-06-24,2019010009571,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:143182,,500809,,512812,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-17,2019-06-24,2019010009572,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:143183,,500811,,512961,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-17,2019-06-24,2019010009574,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:143184,,500814,,513014,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-17,2019-06-24,2019010009575,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:143185,,500816,,512924,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-17,2019-06-24,2019010009576,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:143186,,500818,,512888,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-17,2019-06-24,2019010009577,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:143187,,500820,,512814,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-17,2019-06-24,2019010009578,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:143188,,500822,,512897,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-17,2019-06-24,2019010009579,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:143189,,500824,,512876,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-17,2019-06-24,2019010009580,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:143190,,500826,,512872,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-17,2019-06-24,2019010009581,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:143191,,500828,,512917,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-17,2019-06-24,2019010009582,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:143192,,500830,,512859,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-17,2019-06-24,2019010009583,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:143193,,500832,,512951,183.86,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-17,2019-06-24,2019010009586,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:143196,,500838,,512890,367.71,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-18,2019-06-24,2019010009683,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:143336,,501489,,512909,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-18,2019-06-24,2019010009684,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,127159,SAMY YACOUB HINDI,PF,660499037,660499037,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:143337,,501491,,513019,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-18,2019-06-24,2019010009685,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,66830,PRISCILA FORTES THOMAS HOPPE,PF,808021095,808021095,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:143338,,501494,,513000,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-18,2019-06-24,2019010009686,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,52145,CRISTIANI PAIVA VASQUES,PF,749868058,749868058,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:143339,,501496,,512827,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-18,2019-06-24,2019010009688,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:143341,,501500,,512834,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-18,2019-06-24,2019010009689,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:143342,,501502,,512878,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-18,2019-06-24,2019010009690,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:143343,,501504,,513005,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-18,2019-06-24,2019010009691,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:143344,,501506,,513007,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-18,2019-06-24,2019010009692,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:143345,,501508,,512861,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-18,2019-06-24,2019010009693,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114562,ADRIANE MIRANDA MEDEIROS,PF,68361319034,68361319034,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:143346,,501510,,512753,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-18,2019-06-24,2019010009694,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125717,JOCELAINE BOSCARDIN CONTREIRA,PF,97294055068,97294055068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:143347,,501512,,512907,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-18,2019-06-24,2019010009695,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:143348,,501514,,512926,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-18,2019-06-24,2019010009696,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:143349,,501516,,512919,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-18,2019-06-24,2019010009697,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:143350,,501518,,512965,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-18,2019-06-24,2019010009698,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:143351,,501520,,512913,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-18,2019-06-24,2019010009699,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:143352,,501522,,513024,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-18,2019-06-24,2019010009700,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:143353,,501524,,512874,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-18,2019-06-24,2019010009701,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:143354,,501526,,512947,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-18,2019-06-24,2019010009702,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:143355,,501528,,512883,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-18,2019-06-24,2019010009703,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:143356,,501530,,512928,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-18,2019-06-24,2019010009704,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:143357,,501532,,512892,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-18,2019-06-24,2019010009705,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:143358,,501534,,512969,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-18,2019-06-24,2019010009706,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:143359,,501536,,512902,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-18,2019-06-24,2019010009707,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:143360,,501538,,512863,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009758,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1,RECURSO LIVRE,137038,DRESSLER & ZAMBON PROJETOS DE GEO E AMBI,PJ,30391344000130,30391344000130,"DOT:?527? NUMEMP:?139039?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONSULTORIA E GESTAO AMBIENTAL PARA ELABORACAO DE PROJETO - ?ESTUDO HIDROLOGICO E MAPEAMENTO DE AREA INUNDAVEL PELO RIO URUGUAI NA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA?. CONFORME PP 133/2018, CONTRATO 003/2019.",-5950.00,0,,0,,2018,133,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009758,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1,RECURSO LIVRE,137038,DRESSLER & ZAMBON PROJETOS DE GEO E AMBI,PJ,30391344000130,30391344000130,"DOT:?527? NUMEMP:?139039?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONSULTORIA E GESTAO AMBIENTAL PARA ELABORACAO DE PROJETO - ?ESTUDO HIDROLOGICO E MAPEAMENTO DE AREA INUNDAVEL PELO RIO URUGUAI NA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA?. CONFORME PP 133/2018, CONTRATO 003/2019.",5950.00,0,,0,,2018,133,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009759,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,1,RECURSO LIVRE,137038,DRESSLER & ZAMBON PROJETOS DE GEO E AMBI,PJ,30391344000130,30391344000130,"DOT:?527? NUMEMP:?139040?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONSULTORIA E GESTAO AMBIENTAL PARA ELABORACAO DE PROJETO - ?ESTUDO HIDROLOGICO E MAPEAMENTO DE AREA INUNDAVEL PELO RIO URUGUAI NA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA?. CONFORME PP 133/2018, PROTOCOLO 17073/2018, CONTRATO 003/2019.",-7900.00,0,,0,,2018,133,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009759,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,1,RECURSO LIVRE,137038,DRESSLER & ZAMBON PROJETOS DE GEO E AMBI,PJ,30391344000130,30391344000130,"DOT:?527? NUMEMP:?139040?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONSULTORIA E GESTAO AMBIENTAL PARA ELABORACAO DE PROJETO - ?ESTUDO HIDROLOGICO E MAPEAMENTO DE AREA INUNDAVEL PELO RIO URUGUAI NA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA?. CONFORME PP 133/2018, PROTOCOLO 17073/2018, CONTRATO 003/2019.",7900.00,0,,0,,2018,133,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009760,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,68447,JOSE INACIO MACIEL PEREIRA,PF,41956095004,41956095004,"DOT:?1372? NUMEMP:?139042?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR AS PALESTRANTES APOS A SEGUNDA ETAPA DA FORMACAO EM LINGUA PORTUGUESA PARA OS PROFESSORES MUNICIPAIS DE SAO BORJA, NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. SAIDA: 19/06/2019 AS 13H RETORNO: 19/06/2019 AS 20H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009760,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,68447,JOSE INACIO MACIEL PEREIRA,PF,41956095004,41956095004,LIQUIDACAO NUMERO :502582,,502582,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009761,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,68447,JOSE INACIO MACIEL PEREIRA,PF,41956095004,41956095004,"DOT:?1372? NUMEMP:?139043?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA BUSCAR AS PALESTRANTES PARA A SEGUNDA ETAPA DE FORMACAO EM LINGUA PORTUGUESA PARA OS PROFESSORES DO MUNICIPIO DE SAO BORJA, NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. SAIDA: 18/06/2019 AS 08H RETORNO: 18/06/2019 AS 16H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009761,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,68447,JOSE INACIO MACIEL PEREIRA,PF,41956095004,41956095004,LIQUIDACAO NUMERO :502584,,502584,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009762,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,136751,MILTON OSWALDO VALLINOTO NASCIMENTO,PF,46224351015,46224351015,"DOT:?491? NUMEMP:?139045?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR O CONSELHEIRO TUTELAR, FABIANO DORNELLES, PARA BUSCAR ADOLESCENTE L.H.G.G DE 14 ANOS PARA ENTREGAR AO RESPONSAVEL, SOLICITADO NO OFICIO N? 269/CT/2019/SB, NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DAS MISSOES/RS. SAIDA: 14/06/2019 AS 14H RETORNO: 14/06/2019 AS 19H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009762,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,136751,MILTON OSWALDO VALLINOTO NASCIMENTO,PF,46224351015,46224351015,LIQUIDACAO NUMERO :502588,,502588,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009763,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.36,339036460000000,DIÁRIAS A CONSELHEIROS,1,RECURSO LIVRE,70714,FABIANO DE ALMEIDA DORNELES,PF,37928031,37928031,"DOT:?495? NUMEMP:?139047?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO CONSELHEIRO TUTELAR QUE IRA BUSCAR ADOLESCENTE L.H.G.G DE 14 ANOS PARA ENTREGAR AO RESPONSAVEL, SOLICITADO NO OFICIO N? 269/CT/2019/SB, NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DAS MISSOES/RS. SAIDA: 14/06/2019 AS 14H RETORNO: 14/06/2019 AS 19H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009763,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.36,339036460000000,DIÁRIAS A CONSELHEIROS,1,RECURSO LIVRE,70714,FABIANO DE ALMEIDA DORNELES,PF,37928031,37928031,LIQUIDACAO NUMERO :502592,,502592,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009764,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,54677,LETICIA CISCATO BARCELLOS,PF,49523082,49523082,DOT:?738? NUMEMP:?139048?DIARIA DE LETICIA CISCATO PARA CAPACITACAO URGENCIA/EMERGENCIA DO NUCLEO DE EDUCACAO EM URGENCIAS.  SAIDA:17/06/19 - 06:00 RETORNO:18/06/19 - 18:00 LOCAL: SANTO ANGELO,367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009764,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,54677,LETICIA CISCATO BARCELLOS,PF,49523082,49523082,LIQUIDACAO NUMERO :502594,,502594,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009765,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,54677,LETICIA CISCATO BARCELLOS,PF,49523082,49523082,DOT:?739? NUMEMP:?139049?COMBUSTIVEL PARA LETICIA CISCATO PARA CAPACITACAO URGENCIA/EMERGENCIA DO NUCLEO DE EDUCACAO EM URGENCIA.  SAIDA: 17/06/19 - 06:00 RETORNO:18/06/19 - 18:00 LOCAL: SANTO ANGELO,130.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009765,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,54677,LETICIA CISCATO BARCELLOS,PF,49523082,49523082,LIQUIDACAO NUMERO :502596,,502596,130.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009766,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,122660,ROSA NARA MEZETI WOUTERS,PF,92299830049,92299830049,DOT:?738? NUMEMP:?139050?DIARIA DE ROSA NARA MEZETI PARA CAPACITACAO URGENCIA/EMERGENCIA DO NUCLEO DE EDUCACAO EM URGENCIAS.  SAIDA:17/06/19 - 06:00 RETORNO:18/06/19 - 18:00 LOCAL: SANTO ANGELO,367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009766,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,122660,ROSA NARA MEZETI WOUTERS,PF,92299830049,92299830049,LIQUIDACAO NUMERO :502598,,502598,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009767,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,135610,JOSELINA DA ROCHA,PF,44629168087,44629168087,DOT:?908? NUMEMP:?139051?DIARIA DE JOCELINA DA ROCHA PARA REUNIAO SOBRE O CENSO VACINAL DA FEBRE AMARELA EM AREA RURAL.   SAIDA: 19/06/19 - 06:00 RETORNO: 19/06/19 - 18:00 LOCAL: SANTO ANGELO,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009767,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,135610,JOSELINA DA ROCHA,PF,44629168087,44629168087,LIQUIDACAO NUMERO :502602,,502602,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009768,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,11224,JOSE VOLNEI PIRES,PF,50574876049,50574876049,DOT:?3644? NUMEMP:?139052?DIARIA DE JOSE VOLNEI  PARA CAPACITACAO DE MANEJO CLINICO DA TUBERCULOSE PARA MEDICOS.  SAIDA: 17/06/19 - 22:00 RETORNO: 20/06/19 - 07:00 LOCAL: PORTO ALEGRE,367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009768,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,11224,JOSE VOLNEI PIRES,PF,50574876049,50574876049,LIQUIDACAO NUMERO :502606,,502606,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009769,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,11224,JOSE VOLNEI PIRES,PF,50574876049,50574876049,DOT:?3647? NUMEMP:?139053?PASSAGEM DE JOSE VOLNEI  PARA CAPACITACAO DE MANEJO CLINICO DA TUBERCULOSE PARA MEDICOS.  SAIDA: 17/06/19 - 22:00 RETORNO: 20/06/19 - 07:00 LOCAL: PORTO ALEGRE,448.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009769,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,11224,JOSE VOLNEI PIRES,PF,50574876049,50574876049,LIQUIDACAO NUMERO :502608,,502608,448.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009770,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70461,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL,PJ,2520829000140,2520829000140,DOT:?1067? NUMEMP:?139055?EMPENHO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES. OS MEDICAMENTOS SERAO DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE PELA FARMACIA BASICA CENTRO E PELA FARMACIA BASICA PASSO. LICITACAO 23/2019. SOLIC. 4208/19. PROT. 15389/19.,2220.00,0,,0,,2019,23,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009771,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,4.4.90.52,449052080000000,"APARAR., EQUIP. E UTENSILIOS MÉD.,ODONT.,LAB. E HO",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128894,DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORT,PJ,91083212000135,9.1083212000135E13,"DOT:?3756? NUMEMP:?139056?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DESTINADOS AO USO NOS ATENDIMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONFORME PP 90/2018. SOLIC. 4280/19. PROT. 15451/19.",6330.74,0,,0,,2018,90,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009772,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2159,MANUTEN??O DA BANDA MUNICIPAL - BANDA ES,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS MÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,130385,LOPES MEIRELES E CIA LTDA  ME,PJ,23751022000199,23751022000199,"DOT:?1173? NUMEMP:?139057?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MUNICIPAL TUSNELDA LIMA BARBOSA, CONFORME SOLICITACAO 3913/2019, PROTOCOLO 13920/SMCTEL/2019.",1247.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009773,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,"DOT:?1413? NUMEMP:?139058?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO MICRO, PLACAS IUA-4959, VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME SOLICITACAO 4089/2019, PROTOCOLO 15543/SMED/2019.",2686.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009774,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?1413? NUMEMP:?139059?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS AO MICRO, PLACAS IUA-4959, VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME SOLICITACAO 4228/2019, PROTOCOLO 15542/SMED/2019.",2900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009775,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,137038,DRESSLER & ZAMBON PROJETOS DE GEO E AMBI,PJ,30391344000130,30391344000130,"DOT:?527? NUMEMP:?139060?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONSULTORIA E GESTAO AMBIENTAL PARA ELABORACAO DE PROJETO - ?ESTUDO HIDROLOGICO E MAPEAMENTO DE AREA INUNDAVEL PELO RIO URUGUAI NA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA?, CONFORME PP 133/2018, CONTRATO 03/2019, PROTOC. 17073/2018",13850.00,0,,0,,2018,133,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009776,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?1441? NUMEMP:?139061?VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 2874/2019, DEVIDO AO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO CONCEDIDO CONFORME ATA 202/2018 PP 91/2018. SOLIC. 4235/19. PROT. 15536/19.",2770.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009777,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1273,FNDE - APOIO FINANC ENTES QUE RECEBEM FPM - MP 815/2018,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?1591? NUMEMP:?139064?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DE CALCADAS DAS EMEFS, SAGRADO, UBALDO, FERNANDO FERRARI, OSVALDINA. PP 118/2018. SOLIC. 4297/19. PROT. 15586/19.",66432.28,0,,0,,2018,118,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009778,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,18203,SALVADOR MACHADO,PF,28513150053,28513150053,"DOT:?1440? NUMEMP:?139066?EMPENHO PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AS EMEIS E EMEFS, NO ANO DE 2019. CONTRATO 027/2019. CHAMADA PUBLICA 01/2019. SOLIC. 4195/19. PROT. 15405/19.",2940.00,0,,0,,2019,1,CPP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009779,14,DIREITOS DA CIDADANIA,422,DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E DIFUSOS,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2016,MANUTENÇÃO DO PROCON,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"DOT:?88? NUMEMP:?139067?EMPENHO PARA  PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DESTINADOS A SERVIDORES DO PROCON/CJ, NO MES DE JULHO A DEZEMBRO/2019, CONFORME A INEX 09/2019, SOLICITACAO 4275/2019, PROTOCOLO 15428/CJ/2019.",448.56,0,,0,,2019,9,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009780,14,DIREITOS DA CIDADANIA,422,DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E DIFUSOS,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2016,MANUTENÇÃO DO PROCON,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,"DOT:?88? NUMEMP:?139068?EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TELEFONE, LINHA 3430 4203 - PROCON, PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME O INEX N?01/2019, SOLICITACAO 3895/2019, PROTOCOLO 13458/CJ/2019.",800.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009782,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,17562,RITA ALMEIDA DE ABREU,PF,66891639034,66891639034,"DOT:?1440? NUMEMP:?139070?EMPENHO PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AS EMEIS E EMEFS, NO ANO DE 2019. CONTRATO 026/2019. CHAMADA PUBLICA 01/2019. SOLIC. 4194/19. PROT. 15403/19.",2940.00,0,,0,,2019,1,CPP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009783,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70479,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,802002000102,"DOT:?1085? NUMEMP:?139071?EMPENHO PARA AQUISICAO DE CURATIVO BOTA DE UNNA, DESTINADO A PACIENTE NORMA ELIZABETE ANTUNES DE SOUZA, NO TRATAMENTO DE ULCERA VENOSA EM MEMBRO INFERIOR, CONFORME SOLICITACAO 4250/2019 E PROTOCOLO 15797/SMS/2019.",-0.01,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009783,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70479,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,802002000102,"DOT:?1085? NUMEMP:?139071?EMPENHO PARA AQUISICAO DE CURATIVO BOTA DE UNNA, DESTINADO A PACIENTE NORMA ELIZABETE ANTUNES DE SOUZA, NO TRATAMENTO DE ULCERA VENOSA EM MEMBRO INFERIOR, CONFORME SOLICITACAO 4250/2019 E PROTOCOLO 15797/SMS/2019.",947.88,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009784,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,59126,JULIANO UGGERI FERREIRA - ME,PJ,19054118000120,19054118000120,"DOT:?647? NUMEMP:?139073?EMPENHO PARA AQUISICAO DE LIXEIRAS DESTINADAS AO USO NA SEPARACAO DE LIXO E RECICLAGEM DE ACORDO COM O SISTEMA DE GESTAO AMBIENTAL, QUE SERA EMPREGADO PELO 3º PEL DE BOMBEIROS MILITAR, CONFORME OFICIO Nº 030/SLOG/11º BBM/1ª CIA/3º PEL, SOLICITACAO 4266/2019, PROTOCOLO 15454.",500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009785,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,4.4.90.52,449052340000000,"MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,59126,JULIANO UGGERI FERREIRA - ME,PJ,19054118000120,19054118000120,"DOT:?653? NUMEMP:?139074?EMPENHO PARA AQUISICAO DE LIXEIRAS DESTINADAS AO USO NA SEPARACAO DE LIXO E RECICLAGEM DE ACORDO COM O SISTEMA DE GESTAO AMBIENTAL, QUE SERA EMPREGADO PELO 3º PEL DE BOMBEIROS MILITAR, CONFORME OFICIO Nº 030/SLOG/11º BBM/1ª CIA/3º PEL, SOLICITACAO 4266/2019, PROTOCOLO 15454/SMIESUST?2019.",860.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009786,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,20077,VINICIO BIAZI GAMPERT,PF,33364540004,33364540004,"DOT:?1441? NUMEMP:?139075?EMPENHO PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AS EMEIS E EMEFS, NO ANO DE 2019. CONTRATO 23/2019. CHAMADA PUBLICA 01/2019. SOLIC. 4192/19. PROT. 15399/19.",9000.00,0,,0,,2019,1,CPP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009787,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO,40,ASPS,24348,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928004347,4415928004347,"DOT:?1103? NUMEMP:?139076?EMPENHO PARA AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS DESTINADOS AO MAC-SMS, CONFORME SOLICITACAO 4120/2019, PROTOCOLO 15787/SMS/2019.",230.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009788,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,RECURSO LIVRE,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,"DOT:?1244? NUMEMP:?139077?EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVICO DE SONORIZACAO PARA A PROCISSAO DE SAO JOAO BATISTA, QUE REALIZAR-SE-A DIA 23/06/2019, A PARTIR DAS 20H. PP 78/2018. CONFORME SOLIC. 4236/19. PROT. 15292/19.",945.00,0,,0,,2018,78,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009789,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,111218,JOSE TERTULIANO BARBOSA DE LOURENCO,PF,58509267049,58509267049,"DOT:?522? NUMEMP:?139078?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA BUSCAR AREA NA EMPRESA PVI MINERACAO E COMERCIO DE AREA EIRELI, NA CIDADE DE ITAQUI/RS. SAIDA: 14/06/2019 AS 07:30H RETORNO: 14/06/2019 AS 14:30H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009789,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,111218,JOSE TERTULIANO BARBOSA DE LOURENCO,PF,58509267049,58509267049,LIQUIDACAO NUMERO :502701,,502701,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009790,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036180000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127312,SM TECHMEDSER ELETRONICOS LTDA,PJ,1979997000136,1979997000136,"DOT:?3748? NUMEMP:?139079?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERTO DO MICROSCOPIO, SOB PATRIMONIO 21693, DO LABORATORIO DE FRONTEIRA, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO 4128/2019, PROTOCOLO 15792/SMS/2019.",370.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009791,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,102256,ADILSON CEZAR RODRIGUES DE LIMA,PF,30623880059,30623880059,"DOT:?1440? NUMEMP:?139080?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AS EMEIS E EMEFS, NO ANO DE 2019, CHAMADA PUBLICA 01/2019, CONTRATO 22/2019, SOLICIT. 4191/2019, PROTOC. 15398",5483.00,0,,0,,2019,1,CPP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009792,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,67521,ODILA FERRAZZA,PF,71208658034,71208658034,"DOT:?1440? NUMEMP:?139081?EMPENHO PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AS EMEIS E EMEFS, NO ANO DE 2019. CONTRATO 28/2019. CHAMADA PUBLICA 01/2019. SOLIC. 4193/19. PROT. 15400/19.",2957.00,0,,0,,2019,1,CPP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009793,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,67521,ODILA FERRAZZA,PF,71208658034,71208658034,"DOT:?1441? NUMEMP:?139082?EMPENHO PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AS EMEIS E EMEFS, NO ANO DE 2019. CONTRATO 28/2019. CHAMADA PUBLICA 01/2019. SOLIC. 4193/19. PROT. 15400/19.",1970.00,0,,0,,2019,1,CPP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009794,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2029,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?200? NUMEMP:?139083?EMPENHO PARA AQUISICAO DE 2 LICENCAS MICROSOFT OFFICE 2019 PROFESSIONAL PLUS 64 BITS ESD PARA OS COMPUTADORES COM OS SEGUINTES TOMBAMENTOS, 42351 E 42238, PERTENCENTES A SMPOP. SOLIC. 4200/19.",1098.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009795,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2029,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?200? NUMEMP:?139085?EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE QUADRO BRANCO PARA O SETOR DE LICITACOES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E PROJETOS, CONFORME SOLIC. 4330/2019.",339.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009796,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?208? NUMEMP:?139086?EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NO NOVO QUADRO DO SETOR DE LICITACOES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E PROJETOS, CONFORME SOLICIT.4330/2019.",23.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009797,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?208? NUMEMP:?139087?EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O NOVO QUADRO A SER INSTALADO NO SETOR DE LICITACOES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E PROJETOS, CONFORME SOLICIT. 4330",131.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009798,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,DOT:?208? NUMEMP:?139089?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PISO DE BORRACHA AA SMPOP. SOLIC. 4245/19.,71.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009799,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,RECURSO LIVRE,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,DOT:?208? NUMEMP:?139090?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PISO DE BORRACHA DA SMPOP. SOLIC. 4245/19.,45.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009800,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1290? NUMEMP:?139097?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019 - SMED.,20630.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009800,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :502752,,502752,20630.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009801,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?139098?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019 - SMED.,312738.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009801,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :502759,,502759,312738.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009802,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?139100?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019 - SMED.,11418.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009802,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :502768,,502768,11418.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009803,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?139101?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019 - SMED.,653.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009803,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :502851,,502851,653.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009804,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?139102?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019 - SMED.,12980.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009804,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :502937,,502937,12980.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009805,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?139103?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019 - SMED.,4293.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009805,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :502939,,502939,4293.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009806,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?139104?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019 - SMED.,980.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009806,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :502941,,502941,980.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009807,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?139105?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019 - SMED.,936.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009807,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :502943,,502943,936.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009808,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?139106?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019 - SMED.,6758.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009808,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :502945,,502945,6758.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009809,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1301? NUMEMP:?139107?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019 - SMED.,18.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009809,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :502947,,502947,18.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009810,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1365? NUMEMP:?139108?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019 - SMED.,172608.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009810,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :502949,,502949,172608.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009811,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1367? NUMEMP:?139109?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019 - SMED.,125902.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009811,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :502951,,502951,125902.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009812,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1367? NUMEMP:?139110?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019 - SMED.,1128.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009812,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :502953,,502953,1128.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009813,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1367? NUMEMP:?139111?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019 - SMED.,697.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009813,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :502955,,502955,697.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009814,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1453? NUMEMP:?139112?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019 - SMED.,149308.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009814,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :502957,,502957,149308.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009815,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1454? NUMEMP:?139113?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019 - SMED.,10814.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009815,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :502959,,502959,10814.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009816,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?139114?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019 - SMED.,1094994.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009816,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :502961,,502961,1094994.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009817,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?139115?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019 - SMED.,8580.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009817,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :502963,,502963,8580.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009818,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?139117?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019 - SMED.,39921.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009818,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :502975,,502975,39921.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009819,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?139118?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019 - SMED.,323.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009819,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :502985,,502985,323.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009820,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1459? NUMEMP:?139119?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019 - SMED.,141266.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009820,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :502995,,502995,141266.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009821,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1461? NUMEMP:?139120?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019 - SMED.,63319.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009821,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :502997,,502997,63319.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009822,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1461? NUMEMP:?139121?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019 - SMED.,324.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009822,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :503007,,503007,324.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009823,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1461? NUMEMP:?139122?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019 - SMED.,1150.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009823,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :503017,,503017,1150.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009824,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2185,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1464? NUMEMP:?139123?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019 - SMED.,212.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009824,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2185,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :503028,,503028,212.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009825,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008050000000,AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?2986? NUMEMP:?139124?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019 - SMED.,673.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009825,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008050000000,AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :503038,,503038,673.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009826,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?2986? NUMEMP:?139125?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019 - SMED.,3007.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009826,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :503040,,503040,3007.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009827,20,AGRICULTURA,606,EXTENSÃO RURAL,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2193,FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICUTURA,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1272,CONTRATO REPASSE Nº 851908/2017/MAPA/CAIXA,95568,BEHR SANEAMENTO E PAVIMENTACAO LTDA,PJ,11023018000125,11023018000125,"DOT:?1584? NUMEMP:?139126?EMPENHO REFERENTE A PARTE DO RECURSO VINCULADO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DA USINA DE LEITE NO ASSENTAMENTO CRISTO REDENTOR, VISANDO ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 851908/2017/MAPA/CAIXA, DE ACORDO COM A TP 09/2019.",253274.78,0,,0,,2019,9,TMP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009828,20,AGRICULTURA,606,EXTENSÃO RURAL,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2193,FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICUTURA,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,RECURSO LIVRE,95568,BEHR SANEAMENTO E PAVIMENTACAO LTDA,PJ,11023018000125,11023018000125,"DOT:?1509? NUMEMP:?139127?EMPENHO REFERENTE A PARTE DA CONTRAPARTIDA (RECURSO LIVRE) PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DA USINA DE LEITE NO ASSENTAMENTO CRISTO REDENTOR, VISANDO ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 851908/2017/MAPA/CAIXA, DE ACORDO COM A TP 09/2019.",50679.51,0,,0,,2019,9,TMP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009829,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?122? NUMEMP:?139128?REFERE-SE A RETENCAO PASEP CONFORME AVISO DE CREDITO NA CONTA ITR.,433.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009829,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?122? NUMEMP:?139128?REFERE-SE A RETENCAO PASEP CONFORME AVISO DE CREDITO NA CONTA ITR.,-433.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009829,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :503402,,503402,433.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009829,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:143582,,503402,,512673,433.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009830,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?139129?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,560.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009830,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :503404,,503404,560.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009830,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:143583,,503404,,512675,560.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009831,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?139130?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,82.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009831,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :503406,,503406,82.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009831,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:143584,,503406,,512677,82.35,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009832,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?139131?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12953-4,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009832,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :503408,,503408,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009832,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-24 ORDEM PAGTO:143585,,503408,,512678,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009833,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,1,RECURSO LIVRE,129229,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460016064,394460016064,"DOT:?124? NUMEMP:?139132?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A JUROS PELO ATRASO DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS GUIA GPS INSS REFERENTE A NF 1, CONFORME MEMO 799/2019/SMPOP / PROT. 11324/CONT.",36.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009833,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,1,RECURSO LIVRE,129229,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460016064,394460016064,LIQUIDACAO NUMERO :503410,,503410,36.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009834,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1,RECURSO LIVRE,129229,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460016064,394460016064,"DOT:?124? NUMEMP:?139133?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MULTA PELO ATRASO DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS GUIA GPS INSS REFERENTE A NF 1, CONFORME MEMO 799/2019/SMPOP / PROT. 11324/CONT.",443.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009834,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1,RECURSO LIVRE,129229,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460016064,394460016064,LIQUIDACAO NUMERO :503412,,503412,443.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009835,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,53098,VANDER VALTERON PATINES ACOSTA,PF,25309064087,25309064087,"DOT:?3594? NUMEMP:?139134?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 260/CJ/2019 PROCESSO: 030/1.14.0001568-6 / LIQUIDACAO DE SENTENCA POR ARBITRAMENTO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA - PROCEDIMENTO ORDINARIO BENEFICIARIO: VANDER VALTERON PATINES ACOSTA PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",28620.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009835,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,53098,VANDER VALTERON PATINES ACOSTA,PF,25309064087,25309064087,LIQUIDACAO NUMERO :503613,,503613,28620.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009836,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,DOT:?83? NUMEMP:?139135?DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA UNICA DE CUSTAS CONFORME MEMO 41/EF-CJ/2019 PROCESSO: 030/1.18.0003642-7 /  REQUERENTE: MUNICIPIO DE SAO BORJA REQUERIDO: JOSE ADAIR CARVALHO VIEIRA NATUREZA: EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,38.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009836,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,LIQUIDACAO NUMERO :503617,,503617,38.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009837,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,DOT:?83? NUMEMP:?139136?DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA UNICA DE CUSTAS CONFORME MEMO 41/EF-CJ/2019 PROCESSO: 030/1.18.0003371-1  REQUERENTE: MUNICIPIO DE SAO BORJA REQUERIDO: MARCOS AURELIO MIRANDA DA SILVA NATUREZA: EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,38.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009837,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,LIQUIDACAO NUMERO :503620,,503620,38.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009838,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,DOT:?83? NUMEMP:?139137?DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA UNICA DE CUSTAS CONFORME MEMO 41/EF-CJ/2019 PROCESSO: 030/1.16.0003501-0 REQUERENTE: MUNICIPIO DE SAO BORJA REQUERIDO: EDSON RODRIGUES PANIZ NATUREZA: EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,38.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009838,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,LIQUIDACAO NUMERO :503623,,503623,38.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009839,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,DOT:?83? NUMEMP:?139138?DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA UNICA DE CUSTAS CONFORME MEMO 41/EF-CJ/2019 PROCESSO: 030/1.16.0004319-5 REQUERENTE: MUNICIPIO DE SAO BORJA REQUERIDO: MARLY TEIXEIRA CABELEIRA NATUREZA: EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,38.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009839,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,LIQUIDACAO NUMERO :503625,,503625,38.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009840,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,9524,JOAO CARLOS REOLON,PF,26227703087,26227703087,"DOT:?1297? NUMEMP:?139139?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 1057/2019/SMED, REFERENTE AO REEMBOLSO AO SECRETARIO DE EDUCACAO, CONF. COMBUSTIVEL UTILIZADO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 05 A 07 DE JUNHO. CONF. NF 328587, 304543 E 761682.",473.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019010009840,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,9524,JOAO CARLOS REOLON,PF,26227703087,26227703087,LIQUIDACAO NUMERO :503627,,503627,473.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2018,2019,2018-11-16,2019-06-25,2018010016936,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,104,CIDADE MELHOR,1068,MOBILIDADE URBANA - PRO-TRANSPORTE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1193,MOBILIDADE URBANA-PRO-TRANSPORTE,95947,RODOVIAS DO SUL PAVIMENTADORA LTDA,PJ,11975534000150,11975534000150,LIQUIDACAO NUMERO :503138,,503138,300663.47,0,,2018,135,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2018,2019,2018-11-16,2019-06-25,2018010016936,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,104,CIDADE MELHOR,1068,MOBILIDADE URBANA - PRO-TRANSPORTE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1193,MOBILIDADE URBANA-PRO-TRANSPORTE,95947,RODOVIAS DO SUL PAVIMENTADORA LTDA,PJ,11975534000150,11975534000150,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR        9.897,19 DA NOTA 1?NREFERENTE A INSS - RODOVIAS NO VALOR        3.628,97 DA NOTA 1?N ORDEM PAGTO:143578",,503138,,518437,13526.16,2018,135,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2018,2019,2018-11-16,2019-06-25,2018010016936,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,104,CIDADE MELHOR,1068,MOBILIDADE URBANA - PRO-TRANSPORTE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1193,MOBILIDADE URBANA-PRO-TRANSPORTE,95947,RODOVIAS DO SUL PAVIMENTADORA LTDA,PJ,11975534000150,11975534000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:143578,,503138,,518436,287137.31,2018,135,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2018,2019,2018-11-16,2019-06-25,2018010016938,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,104,CIDADE MELHOR,1068,MOBILIDADE URBANA - PRO-TRANSPORTE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1193,MOBILIDADE URBANA-PRO-TRANSPORTE,57429,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000129,9.5818399000129E13,LIQUIDACAO NUMERO :503234,,503234,778988.65,0,,2018,133,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2018,2019,2018-11-16,2019-06-25,2018010016938,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,104,CIDADE MELHOR,1068,MOBILIDADE URBANA - PRO-TRANSPORTE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1193,MOBILIDADE URBANA-PRO-TRANSPORTE,57429,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000129,9.5818399000129E13,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR       24.614,94 DA NOTA 724?N ORDEM PAGTO:143580",,503234,,518443,24614.94,2018,133,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2018,2019,2018-11-16,2019-06-25,2018010016938,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,104,CIDADE MELHOR,1068,MOBILIDADE URBANA - PRO-TRANSPORTE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1193,MOBILIDADE URBANA-PRO-TRANSPORTE,57429,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000129,9.5818399000129E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:143580,,503234,,518442,754373.71,2018,133,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2018,2019,2018-12-10,2019-06-25,2018010018607,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTA??O, CAL?AMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1262,CONTRATO REPASSE Nº 844969/MCIDADES/CAIXA,24194,PELLAT ENGENHARIA LTDA,PJ,5687478000155,5687478000155,LIQUIDACAO NUMERO :502729,,502729,38206.20,0,,2018,120,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2018,2019,2018-12-10,2019-06-25,2018010018607,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTA??O, CAL?AMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1262,CONTRATO REPASSE Nº 844969/MCIDADES/CAIXA,24194,PELLAT ENGENHARIA LTDA,PJ,5687478000155,5687478000155,LIQUIDACAO NUMERO :502744,,502744,8447.30,0,,2018,120,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2018,2019,2018-12-10,2019-06-25,2018010018607,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTA??O, CAL?AMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1262,CONTRATO REPASSE Nº 844969/MCIDADES/CAIXA,24194,PELLAT ENGENHARIA LTDA,PJ,5687478000155,5687478000155,LIQUIDACAO NUMERO :519408,,519408,54752.48,0,,2018,120,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2018,2019,2018-12-10,2019-06-25,2018010018607,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTA??O, CAL?AMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1262,CONTRATO REPASSE Nº 844969/MCIDADES/CAIXA,24194,PELLAT ENGENHARIA LTDA,PJ,5687478000155,5687478000155,LIQUIDACAO NUMERO :502725,,502725,52099.37,0,,2018,120,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2018,2019,2018-12-10,2019-06-25,2018010018607,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTA??O, CAL?AMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1262,CONTRATO REPASSE Nº 844969/MCIDADES/CAIXA,24194,PELLAT ENGENHARIA LTDA,PJ,5687478000155,5687478000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:143515,,502744,,519446,8447.30,2018,120,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2018,2019,2018-12-10,2019-06-25,2018010018607,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTA??O, CAL?AMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1262,CONTRATO REPASSE Nº 844969/MCIDADES/CAIXA,24194,PELLAT ENGENHARIA LTDA,PJ,5687478000155,5687478000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:145331,,519408,,519447,52099.37,2018,120,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2018,2019,2018-12-10,2019-06-25,2018010018607,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTA??O, CAL?AMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1262,CONTRATO REPASSE Nº 844969/MCIDADES/CAIXA,24194,PELLAT ENGENHARIA LTDA,PJ,5687478000155,5687478000155,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR        1.146,19 DA NOTA 264?N ORDEM PAGTO:143513",,502729,,519442,1146.19,2018,120,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2018,2019,2018-12-10,2019-06-25,2018010018607,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTA??O, CAL?AMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1262,CONTRATO REPASSE Nº 844969/MCIDADES/CAIXA,24194,PELLAT ENGENHARIA LTDA,PJ,5687478000155,5687478000155,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR        2.653,11 DA NOTA 266?N ORDEM PAGTO:145331",,519408,,519448,2653.11,2018,120,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2018,2019,2018-12-10,2019-06-25,2018010018607,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTA??O, CAL?AMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1262,CONTRATO REPASSE Nº 844969/MCIDADES/CAIXA,24194,PELLAT ENGENHARIA LTDA,PJ,5687478000155,5687478000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:143513,,502729,,519441,37060.01,2018,120,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-06-25,2019010000040,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,39 DA NOTA 90134?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,37 DA NOTA 90134?N ORDEM PAGTO:142455",,496345,,514641,21.76,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-06-25,2019010000040,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:142455,,496345,,514640,257.18,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-06-25,2019010000360,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,51612,HELENO ROCHA NAZARIO,PF,95363327015,95363327015,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:142703,,498168,,514865,1009.70,2018,13,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-06-25,2019010000364,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:142721,,498325,,514624,257.18,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-06-25,2019010000364,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,39 DA NOTA 90130?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,37 DA NOTA 90130?N ORDEM PAGTO:142721",,498325,,514625,21.76,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-06-25,2019010000365,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:142723,,498330,,514632,257.18,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-06-25,2019010000365,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,39 DA NOTA 90139?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,37 DA NOTA 90139?N ORDEM PAGTO:142723",,498330,,514633,21.76,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-17,2019-06-25,2019010000481,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:143235,,501201,,514962,581.25,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-06-25,2019010000487,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:142448,,496331,,514306,127.45,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-06-25,2019010000487,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:142449,,496335,,514308,146.85,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-06-25,2019010000596,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,1,RECURSO LIVRE,2593,ASILO SAO VICENTE DE PAULA,PJ,87581195000199,8.7581195000199E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:143212,,500887,,514685,8083.80,2019,9,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-06-25,2019010000601,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:141274,,490364,,514697,6189.50,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-01-22,2019-06-25,2019010000619,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:142424,,496288,,514303,146.85,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-24,2019-06-25,2019010000733,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:143292,,501376,,514957,227.20,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-28,2019-06-25,2019010001171,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:143237,,501203,,514961,1235.05,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-06-25,2019010001399,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:143275,,501338,,514981,12707.65,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-06-25,2019010001414,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:142460,,496366,,514616,257.18,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-06-25,2019010001414,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,39 DA NOTA 90149?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,37 DA NOTA 90149?N ORDEM PAGTO:142460",,496366,,514617,21.76,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-06-25,2019010001415,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:142459,,496364,,514608,268.36,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-06-25,2019010001415,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,97 DA NOTA 90146?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,73 DA NOTA 90146?N ORDEM PAGTO:142459",,496364,,514609,22.70,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-06-25,2019010001416,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:142458,,496363,,514600,268.36,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-06-25,2019010001416,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,97 DA NOTA 90147?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,73 DA NOTA 90147?N ORDEM PAGTO:142458",,496363,,514601,22.70,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-06-25,2019010001417,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           12,81 DA NOTA 90141?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,00 DA NOTA 90141?N ORDEM PAGTO:142456",,496346,,514585,20.81,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-06-25,2019010001417,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:142456,,496346,,514584,245.99,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-06-25,2019010001437,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,104,CIDADE MELHOR,1068,MOBILIDADE URBANA - PRÓ-TRANSPORTE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,RECURSO LIVRE,95947,RODOVIAS DO SUL PAVIMENTADORA LTDA,PJ,11975534000150,11975534000150,LIQUIDACAO NUMERO :518430,,518430,16021.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-06-25,2019010001437,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,104,CIDADE MELHOR,1068,MOBILIDADE URBANA - PRÓ-TRANSPORTE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,RECURSO LIVRE,95947,RODOVIAS DO SUL PAVIMENTADORA LTDA,PJ,11975534000150,11975534000150,LIQUIDACAO NUMERO :503139,,503139,16021.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-06-25,2019010001437,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,104,CIDADE MELHOR,1068,MOBILIDADE URBANA - PRÓ-TRANSPORTE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,RECURSO LIVRE,95947,RODOVIAS DO SUL PAVIMENTADORA LTDA,PJ,11975534000150,11975534000150,LIQUIDACAO NUMERO :518428,,518428,-16021.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-06-25,2019010001437,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,104,CIDADE MELHOR,1068,MOBILIDADE URBANA - PRÓ-TRANSPORTE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,RECURSO LIVRE,95947,RODOVIAS DO SUL PAVIMENTADORA LTDA,PJ,11975534000150,11975534000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:145254,,518430,,518448,16021.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-06-25,2019010001438,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,104,CIDADE MELHOR,1068,MOBILIDADE URBANA - PRÓ-TRANSPORTE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,RECURSO LIVRE,57429,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000129,9.5818399000129E13,LIQUIDACAO NUMERO :503235,,503235,41509.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-06-25,2019010001438,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,104,CIDADE MELHOR,1068,MOBILIDADE URBANA - PRÓ-TRANSPORTE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,RECURSO LIVRE,57429,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000129,9.5818399000129E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:143581,,503235,,518447,41509.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-06-25,2019010001933,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:142426,,496290,,514304,14.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-06-25,2019010001935,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:142450,,496339,,514305,12.35,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-06-25,2019010001935,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:142451,,496340,,514307,14.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-06-25,2019010002040,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:143104,,500530,,514696,11.00,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-06-25,2019010002046,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :503108,,503108,58.08,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-06-25,2019010002111,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,39 DA NOTA 90147?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,37 DA NOTA 90147?N ORDEM PAGTO:142457",,496361,,514593,21.76,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-06-25,2019010002111,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:142457,,496361,,514592,257.18,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-15,2019-06-25,2019010002491,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:143236,,501202,,514880,242.03,2019,1,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-06-25,2019010002996,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,55727,LUIS CARLOS SEGATTO E CIA LTDA ME,PJ,2267697000197,2267697000197,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:143442,,502208,,514881,14502.53,2019,10,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-06-25,2019010002996,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,55727,LUIS CARLOS SEGATTO E CIA LTDA ME,PJ,2267697000197,2267697000197,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:143440,,502202,,514886,10480.07,2019,10,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-06-25,2019010002996,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,55727,LUIS CARLOS SEGATTO E CIA LTDA ME,PJ,2267697000197,2267697000197,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          513,55 DA NOTA 187?N ORDEM PAGTO:143442",,502208,,514882,513.55,2019,10,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-06-25,2019010002996,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,55727,LUIS CARLOS SEGATTO E CIA LTDA ME,PJ,2267697000197,2267697000197,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          371,11 DA NOTA 186?N ORDEM PAGTO:143440",,502202,,514887,371.11,2019,10,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-06-25,2019010003284,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:143271,,501334,,514956,181.17,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-06-25,2019010003329,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:143272,,501335,,514953,484.65,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-06-25,2019010003357,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:143385,,501646,,514954,2074.95,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-06-25,2019010003361,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:143268,,501323,,514952,579.45,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-06,2019-06-25,2019010003583,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2154,MANUTEN??O DO CONV?NIO COM A APAE,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSIST,CULT E EDUCACIONAL",20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,2639,ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90791922000157,9.0791922000157E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:142929,,499803,,514678,12069.06,2019,1,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-12,2019-06-25,2019010003972,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:142440,,496307,,514296,161.08,2019,3,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-12,2019-06-25,2019010003973,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:142438,,496305,,514301,139.80,2019,3,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-12,2019-06-25,2019010003974,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:142441,,496308,,514302,161.08,2019,3,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-14,2019-06-25,2019010004114,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,49347,BENEVENUTI & BENEVENUTI LTDA ME,PJ,11452534000175,11452534000175,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:141651,,492429,,514673,1500.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-06-25,2019010004558,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,45557,CLAUDIA PERUSSO DOS SANTOS,PF,81022425072,81022425072,LIQUIDACAO NUMERO :502659,,502659,6.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-06-25,2019010005113,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2199,PROMO??O DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZE,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,130201,MERCOSUL ESPORTES LTDA.,PJ,14935792000109,14935792000109,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:142971,,500248,,514686,5448.80,2018,76,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-06-25,2019010005113,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2199,PROMO??O DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZE,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,130201,MERCOSUL ESPORTES LTDA.,PJ,14935792000109,14935792000109,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          111,20 DA NOTA 111?N ORDEM PAGTO:142971",,500248,,514687,111.20,2018,76,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-06-25,2019010005139,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2198,PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,130201,MERCOSUL ESPORTES LTDA.,PJ,14935792000109,14935792000109,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           41,40 DA NOTA 112?N ORDEM PAGTO:142972",,500249,,514692,41.40,2018,76,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-06-25,2019010005139,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2198,PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,130201,MERCOSUL ESPORTES LTDA.,PJ,14935792000109,14935792000109,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:142972,,500249,,514691,2028.60,2018,76,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-01,2019-06-25,2019010005225,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:143400,,501754,,514950,783.08,2018,129,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-04-01,2019-06-25,2019010005234,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1,RECURSO LIVRE,11419,JC VALDUGA EIRELI,PJ,89225932000146,89225932000146,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:142372,,495764,,514675,16914.00,2018,38,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-05,2019-06-25,2019010005496,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030460000000,MATERIAL BIBLIOGRÁFICO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,127570,EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA.,PJ,4096738000155,4096738000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:143432,,502099,,514683,1336.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-09,2019-06-25,2019010005608,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:143398,,501724,,514680,1094.47,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-09,2019-06-25,2019010005609,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:143399,,501725,,514895,1221.99,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-04-09,2019-06-25,2019010005635,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:143397,,501720,,514679,89.76,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,P,2019,2019,2019-04-11,2019-06-25,2019010005735,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:142390,,495863,,514869,815.00,2019,2,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-06-25,2019010005747,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:143274,,501337,,514984,2996.74,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-06-25,2019010005748,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:143247,,501216,,514971,1395.95,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-06-25,2019010005751,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:143257,,501247,,514978,450.00,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-06-25,2019010005751,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:143256,,501245,,514976,120.50,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-06-25,2019010005801,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:143278,,501341,,514986,136.00,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-06-25,2019010005807,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:143260,,501251,,514979,596.60,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-04-17,2019-06-25,2019010006100,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42333,DAGOBERTO DOS SANTOS HOLKEM,PJ,6636589000103,6636589000103,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:141647,,492423,,514674,5208.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-22,2019-06-25,2019010006175,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,LIQUIDACAO NUMERO :503111,,503111,9070.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-06-25,2019010006497,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,63138,MARLENA LOPES SAUERESSIG - ME,PJ,23393312000108,23393312000108,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:143406,,501760,,514949,109.80,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-06-25,2019010006500,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,63138,MARLENA LOPES SAUERESSIG - ME,PJ,23393312000108,23393312000108,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:143407,,501761,,514948,53.00,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-06-25,2019010006513,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:143403,,501757,,514945,19.50,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-06-25,2019010006585,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,127950,PETTER COMERCIO DE EPI''S EIRELI,PJ,8968649000102,8968649000102,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:141643,,492419,,514870,718.80,2019,12,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-30,2019-06-25,2019010006805,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLÓGICO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,132578,DENTAL MED EQUIP. MAT. ODONTOLOGOCOS E,PJ,7978004000198,7978004000198,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:143266,,501293,,514958,903.00,2018,131,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-06-25,2019010006812,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:142984,,500264,,514891,15.92,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-06-25,2019010006813,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,RECURSO LIVRE,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:142983,,500263,,514892,41.47,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-06-25,2019010006814,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,RECURSO LIVRE,65068,LAURA ANKLAM DE LIMA - ME,PJ,26003402000133,26003402000133,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:142978,,500256,,514878,149.80,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-02,2019-06-25,2019010007002,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,128270,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES",PJ,20519809000131,20519809000131,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:142124,,495184,,514242,2108.00,2018,86,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-05-02,2019-06-25,2019010007006,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,RECURSO LIVRE,42863,LUIZ CARLOS DRUZIAN ORG. DE FEIRAS LTDA,PJ,7454456000170,7454456000170,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          102,44 DA NOTA 407?N ORDEM PAGTO:142030",,494312,,514860,102.44,2018,78,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-05-02,2019-06-25,2019010007006,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,RECURSO LIVRE,42863,LUIZ CARLOS DRUZIAN ORG. DE FEIRAS LTDA,PJ,7454456000170,7454456000170,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:142030,,494312,,514859,3962.56,2018,78,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-05-03,2019-06-25,2019010007053,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,4732,DANIEL SCHMIDT DOS PASSOS,PJ,87975280000131,8.7975280000131E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:141646,,492422,,514864,2600.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-03,2019-06-25,2019010007063,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,14170,MARIA TEREZA PIRES MACHADO-ME,PJ,91252635000131,9.1252635000131E13,PAGAMENTO NO OCORREU NO BANCO N/D ORDEM PAGTO:143243,,501212,,516791,-1300.10,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-03,2019-06-25,2019010007063,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,14170,MARIA TEREZA PIRES MACHADO-ME,PJ,91252635000131,9.1252635000131E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:143243,,501212,,514966,1300.10,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-07,2019-06-25,2019010007113,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,1,RECURSO LIVRE,63352,GERUSA GARCIA TERRA - ME,PJ,19611863000123,19611863000123,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:142663,,497723,,514251,90.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-07,2019-06-25,2019010007120,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,63472,GARCIA SERVICOS FUNEBRES LTDA - ME,PJ,23661403000187,23661403000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:142964,,500021,,514244,464.77,2019,29,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-07,2019-06-25,2019010007120,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,63472,GARCIA SERVICOS FUNEBRES LTDA - ME,PJ,23661403000187,23661403000187,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           11,23 DA NOTA 2847?N ORDEM PAGTO:142964",,500021,,514245,11.23,2019,29,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-05-13,2019-06-25,2019010007396,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128295,LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC,PJ,22257631000123,22257631000123,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:141988,,493974,,514676,1917.84,2018,55,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-13,2019-06-25,2019010007484,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:142454,,496344,,514648,771.55,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-13,2019-06-25,2019010007484,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           40,17 DA NOTA 90136?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR           25,10 DA NOTA 90136?N ORDEM PAGTO:142454",,496344,,514649,65.27,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-05-13,2019-06-25,2019010007489,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :502711,,502711,1100.74,0,,2018,104,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-14,2019-06-25,2019010007509,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,70429,SOLUCOES INOVACOES P/ GESTAO PUBLICA E,PJ,24001600000132,24001600000132,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:141996,,494164,,514659,3200.00,2018,1,PRE,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-06-25,2019010007525,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:143414,,501876,,514682,110.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-06-25,2019010007534,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:143125,,500711,,514867,84.81,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-06-25,2019010007535,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:142999,,500282,,514874,236.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-06-25,2019010007541,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:142988,,500268,,514872,69.85,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-06-25,2019010007545,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:143003,,500286,,514875,236.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-06-25,2019010007549,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:143413,,501872,,514677,1053.60,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-06-25,2019010007560,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,14170,MARIA TEREZA PIRES MACHADO-ME,PJ,91252635000131,9.1252635000131E13,LIQUIDACAO NUMERO :503117,,503117,50.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-06-25,2019010007618,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:143129,,500716,,514868,625.92,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-06-25,2019010007620,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:142993,,500274,,514873,66.48,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-06-25,2019010007628,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:143115,,500544,,514866,202.75,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-06-25,2019010007637,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:143416,,501878,,514681,55.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-06-25,2019010007651,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,LIQUIDACAO NUMERO :503110,,503110,530.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-15,2019-06-25,2019010007664,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:143239,,501206,,514959,737.50,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-15,2019-06-25,2019010007666,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:143402,,501756,,514946,759.00,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-16,2019-06-25,2019010007698,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,14170,MARIA TEREZA PIRES MACHADO-ME,PJ,91252635000131,9.1252635000131E13,LIQUIDACAO NUMERO :503116,,503116,54.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-16,2019-06-25,2019010007699,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,14170,MARIA TEREZA PIRES MACHADO-ME,PJ,91252635000131,9.1252635000131E13,LIQUIDACAO NUMERO :503118,,503118,108.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-16,2019-06-25,2019010007703,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS,1,RECURSO LIVRE,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:143099,,500523,,514658,135.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-16,2019-06-25,2019010007706,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,14170,MARIA TEREZA PIRES MACHADO-ME,PJ,91252635000131,9.1252635000131E13,LIQUIDACAO NUMERO :503121,,503121,6.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-16,2019-06-25,2019010007714,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,14170,MARIA TEREZA PIRES MACHADO-ME,PJ,91252635000131,9.1252635000131E13,LIQUIDACAO NUMERO :503122,,503122,53.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-16,2019-06-25,2019010007715,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,14170,MARIA TEREZA PIRES MACHADO-ME,PJ,91252635000131,9.1252635000131E13,LIQUIDACAO NUMERO :503119,,503119,43.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-20,2019-06-25,2019010007840,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,14170,MARIA TEREZA PIRES MACHADO-ME,PJ,91252635000131,9.1252635000131E13,LIQUIDACAO NUMERO :503120,,503120,103.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-23,2019-06-25,2019010007905,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040160000000,OUTSOURCING DE IMPRESSAO,1,RECURSO LIVRE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:141577,,491637,,514672,5898.24,2018,17,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-05-23,2019-06-25,2019010007911,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030500000000,"BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS",1,RECURSO LIVRE,128168,MARIA ISALETE SCHAPPO - ME,PJ,14633517000122,14633517000122,LIQUIDACAO NUMERO :503115,,503115,430.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-05-23,2019-06-25,2019010007912,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,63138,MARLENA LOPES SAUERESSIG - ME,PJ,23393312000108,23393312000108,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:142975,,500253,,514894,482.80,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-05-23,2019-06-25,2019010007913,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,63138,MARLENA LOPES SAUERESSIG - ME,PJ,23393312000108,23393312000108,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:142974,,500252,,514893,25.04,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-06-25,2019010007990,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,48095,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA.,PJ,87296026014833,8.7296026014833E13,LIQUIDACAO NUMERO :503026,,503026,999.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-06-25,2019010008268,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:143101,,500525,,514871,668.25,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-05-28,2019-06-25,2019010008271,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :502717,,502717,3244.00,0,,2018,104,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-05-28,2019-06-25,2019010008272,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :502719,,502719,421.96,0,,2018,104,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-05-29,2019-06-25,2019010008396,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:143457,,502253,,514661,1009.65,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-29,2019-06-25,2019010008415,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:142869,,499359,,514660,4.69,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-06-25,2019010008486,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :503101,,503101,98.90,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-31,2019-06-25,2019010008639,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,47042,CRISTIANE BORGES DA SILVA,PJ,9647647000184,9647647000184,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:143251,,501223,,514963,139.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-31,2019-06-25,2019010008649,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :503106,,503106,2750.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-31,2019-06-25,2019010008654,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,69261,RENATO CESAR PRAUCHNER,PJ,6339679000396,6339679000396,LIQUIDACAO NUMERO :503109,,503109,196.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-25,2019010008670,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,17697,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,PF,15236706068,15236706068,LIQUIDACAO NUMERO :502662,,502662,7223.70,0,,2016,27,CPC,2016,27,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-25,2019010008675,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,66625,MARIA ALEJANDRA SALMON LLANO,PF,70277948100,70277948100,LIQUIDACAO NUMERO :502615,,502615,2872.00,0,,2017,53,CPC,2017,53,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-25,2019010008675,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,66625,MARIA ALEJANDRA SALMON LLANO,PF,70277948100,70277948100,LIQUIDACAO NUMERO :502616,,502616,-2872.00,0,,2017,53,CPC,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-25,2019010008675,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,66625,MARIA ALEJANDRA SALMON LLANO,PF,70277948100,70277948100,LIQUIDACAO NUMERO :502617,,502617,2010.40,0,,2017,53,CPC,2017,53,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-25,2019010008676,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,3204,BRUNO MUNIZ COELHO,PF,22164189000,22164189000,LIQUIDACAO NUMERO :502664,,502664,-2439.00,0,,2016,28,CPC,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-25,2019010008676,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,3204,BRUNO MUNIZ COELHO,PF,22164189000,22164189000,LIQUIDACAO NUMERO :502663,,502663,2439.00,0,,2016,28,CPC,2016,28,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-03,2019-06-25,2019010008700,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,15166,NARANEI DE ROSSO NEVES,PJ,5095847000110,5095847000110,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:143418,,501880,,514684,1547.20,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-25,2019010008704,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,50110,ATANACILDO XARAO PERDOMO,PJ,11822239000163,11822239000163,LIQUIDACAO NUMERO :503103,,503103,530.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-25,2019010008705,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,50110,ATANACILDO XARAO PERDOMO,PJ,11822239000163,11822239000163,LIQUIDACAO NUMERO :503102,,503102,140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-25,2019010008715,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,405,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA.,PJ,87620613000100,87620613000100,LIQUIDACAO NUMERO :503099,,503099,675.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-25,2019010008729,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,LIQUIDACAO NUMERO :503114,,503114,220.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-04,2019-06-25,2019010008773,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5404,DULCE MARIA BARBOSA MALGARIN,PJ,97282933000150,97282933000150,LIQUIDACAO NUMERO :503107,,503107,3658.00,0,,2018,107,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-04,2019-06-25,2019010008781,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,1,RECURSO LIVRE,127950,PETTER COMERCIO DE EPI''S EIRELI,PJ,8968649000102,8968649000102,LIQUIDACAO NUMERO :503112,,503112,5180.00,0,,2018,95,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-04,2019-06-25,2019010008782,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,130871,VERA REGINA DE OLIVEIRA MIRANDA LEMOS,PF,59314460010,59314460010,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:143005,,500330,,514939,2796.00,2016,1,CPC,2018,42,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-04,2019-06-25,2019010008782,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,130871,VERA REGINA DE OLIVEIRA MIRANDA LEMOS,PF,59314460010,59314460010,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR           76,00 DA NOTA 05?N ORDEM PAGTO:143005",,500330,,514940,76.00,2016,1,CPC,2018,42,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-04,2019-06-25,2019010008794,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,405,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA.,PJ,87620613000100,87620613000100,LIQUIDACAO NUMERO :503098,,503098,440.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-25,2019010008871,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :502723,,502723,2433.00,0,,2018,104,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-25,2019010008872,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :502720,,502720,1600.00,0,,2018,104,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-25,2019010008881,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :503128,,503128,514.90,0,,2018,65,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-25,2019010008885,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:142734,,498399,,514877,292.10,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-25,2019010008889,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:142735,,498401,,516976,62.80,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-25,2019010008889,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM CTA INDEVIDA N/DATA. ORDEM PAGTO:142735,,498401,,516977,-62.80,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-25,2019010008889,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:142735,,498401,,514876,62.80,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-25,2019010008889,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA EM CTA INDEVIDA N/DATA. ORDEM PAGTO:142735,,498401,,516975,-62.80,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-25,2019010008889,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:142735,,498401,,516978,62.80,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-25,2019010008893,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2242,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :503131,,503131,11769.89,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-25,2019010008896,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :503129,,503129,12430.76,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-25,2019010008897,12,EDUCAÇÃO,366,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2245,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - EJA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :503132,,503132,1394.05,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-25,2019010008939,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:143454,,502248,,514666,305.46,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-25,2019010008939,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:143455,,502249,,514665,356.74,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-25,2019010008939,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:143456,,502251,,514668,199.71,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-25,2019010008939,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:143453,,502246,,514667,313.73,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-25,2019010008944,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:143443,,502212,,514663,245.43,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-25,2019010008944,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:143444,,502218,,514662,262.44,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-25,2019010008944,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:143445,,502220,,514664,192.72,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-25,2019010008946,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:143450,,502240,,514669,248.93,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-25,2019010008950,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:143451,,502242,,514670,189.16,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-25,2019010008950,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:143452,,502244,,514671,399.20,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-06,2019-06-25,2019010009069,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,23618,PINTKAR AUTO PECAS LTDA,PJ,5217114000101,5217114000101,LIQUIDACAO NUMERO :503113,,503113,3785.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-06-06,2019-06-25,2019010009070,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,LIQUIDACAO NUMERO :503104,,503104,195.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-06,2019-06-25,2019010009073,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,LIQUIDACAO NUMERO :503105,,503105,2271.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-10,2019-06-25,2019010009208,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :503127,,503127,164.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-10,2019-06-25,2019010009242,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,405,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA.,PJ,87620613000100,87620613000100,LIQUIDACAO NUMERO :503100,,503100,590.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-06-11,2019-06-25,2019010009283,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,127834,GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA,PJ,7297646000393,7297646000393,LIQUIDACAO NUMERO :503124,,503124,46.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-11,2019-06-25,2019010009305,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,100240,KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES L,PJ,24939652000154,24939652000154,LIQUIDACAO NUMERO :503123,,503123,3590.00,0,,2018,105,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-17,2019-06-25,2019010009602,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:143233,,501198,,514944,20.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-18,2019-06-25,2019010009672,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,14334,MARIO ASSIS COSTA ALMEIDA,PF,20749848049,20749848049,LIQUIDACAO NUMERO :502611,,502611,2872.00,0,,2016,24,CPC,2016,24,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-06-21,2019-06-25,2019010009757,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:143476,,502525,,514240,147873.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-25,2019-06-25,2019010009781,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,111218,JOSE TERTULIANO BARBOSA DE LOURENCO,PF,58509267049,58509267049,"DOT:?522? NUMEMP:?139069?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA BUSCAR AREA NA EMPRESA PVI MINERACAO E COMERCIO DE AREA EIRELI, NA CIDADE DE ITAQUI/RS. SAIDA: 14/06/2019 AS 07:30H RETORNO: 14/06/2019 AS 14:30H",-183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-25,2019-06-25,2019010009781,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,111218,JOSE TERTULIANO BARBOSA DE LOURENCO,PF,58509267049,58509267049,"DOT:?522? NUMEMP:?139069?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA BUSCAR AREA NA EMPRESA PVI MINERACAO E COMERCIO DE AREA EIRELI, NA CIDADE DE ITAQUI/RS. SAIDA: 14/06/2019 AS 07:30H RETORNO: 14/06/2019 AS 14:30H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-25,2019-06-25,2019010009781,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,111218,JOSE TERTULIANO BARBOSA DE LOURENCO,PF,58509267049,58509267049,LIQUIDACAO NUMERO :502685,,502685,-183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-25,2019-06-25,2019010009781,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,111218,JOSE TERTULIANO BARBOSA DE LOURENCO,PF,58509267049,58509267049,LIQUIDACAO NUMERO :502674,,502674,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-25,2019-06-25,2019010009841,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?139140?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,931.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-25,2019-06-25,2019010009841,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :503636,,503636,931.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-25,2019-06-25,2019010009841,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:143613,,503636,,514161,931.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-25,2019-06-25,2019010009842,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?139141?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 04.028933.0-7 MULTAS DE TRANSITO,9.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-25,2019-06-25,2019010009842,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :503638,,503638,9.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-25,2019-06-25,2019010009842,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:143614,,503638,,514163,9.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-25,2019-06-25,2019010009843,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?139142?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,51.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-25,2019-06-25,2019010009843,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :503641,,503641,51.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-25,2019-06-25,2019010009843,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:143616,,503641,,514164,51.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-25,2019-06-25,2019010009844,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?139143?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 16588-3,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-25,2019-06-25,2019010009844,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :503643,,503643,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-25,2019-06-25,2019010009844,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:143617,,503643,,514165,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-25,2019-06-25,2019010009845,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?139144?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 46256-X,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-25,2019-06-25,2019010009845,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :503645,,503645,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-25,2019-06-25,2019010009845,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:143618,,503645,,514166,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-25,2019-06-25,2019010009846,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?139145?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 46260-8,6.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-25,2019-06-25,2019010009846,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :503647,,503647,6.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-25,2019-06-25,2019010009846,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:143619,,503647,,514168,6.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-25,2019-06-25,2019010009847,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?139146?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 48082-7,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-25,2019-06-25,2019010009847,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :503649,,503649,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-25,2019-06-25,2019010009847,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:143620,,503649,,514169,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-25,2019-06-25,2019010009848,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?139147?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 21850-2,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-25,2019-06-25,2019010009848,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :503651,,503651,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-25,2019-06-25,2019010009848,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:143621,,503651,,514170,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-25,2019-06-25,2019010009849,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?139148?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 33861-3,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-25,2019-06-25,2019010009849,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :503653,,503653,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-25,2019-06-25,2019010009849,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-25 ORDEM PAGTO:143622,,503653,,514171,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-06-25,2019-06-25,2019020000329,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20002? NUMEMP:?139153?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,6729.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-06-25,2019-06-25,2019020000329,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :503878,,503878,6729.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-06-25,2019-06-25,2019020000330,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20002? NUMEMP:?139154?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,206.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-06-25,2019-06-25,2019020000330,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :503880,,503880,206.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-06-25,2019-06-25,2019020000331,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20002? NUMEMP:?139155?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,1428.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-06-25,2019-06-25,2019020000331,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :503882,,503882,1428.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-06-25,2019-06-25,2019020000332,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20004? NUMEMP:?139157?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,3132.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-06-25,2019-06-25,2019020000332,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :503885,,503885,3132.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-01-22,2019-06-26,2019010000607,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,129761,14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A,PJ,5423963000111,5423963000111,LIQUIDACAO NUMERO :503631,,503631,77.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-06-26,2019010002593,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :503634,,503634,101.09,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-06-26,2019010002594,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :503639,,503639,198.26,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-06-26,2019010002595,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :503654,,503654,509.26,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-06-26,2019010002596,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :503630,,503630,82.17,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-06-26,2019010002597,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :503633,,503633,91.18,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-06-26,2019010002598,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :503664,,503664,118.02,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-06-26,2019010002599,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :503656,,503656,188.75,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-06-26,2019010002600,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :503655,,503655,100.37,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-06-26,2019010002601,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :503632,,503632,221.39,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-06-26,2019010002602,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :503657,,503657,109.53,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-06-26,2019010004545,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,123,SEGURANÇA PÚBLICA,2269,DEFESA CIVIL,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES,1274,DEFESA CIVIL - DRENAGENS,95568,BEHR SANEAMENTO E PAVIMENTACAO LTDA,PJ,11023018000125,11023018000125,LIQUIDACAO NUMERO :503629,,503629,111857.47,0,,2018,17,TMP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-06-26,2019010005101,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :503586,,503586,207.60,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-06-26,2019010005102,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :503587,,503587,218.82,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-06-26,2019010005136,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :503965,,503965,-0.03,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-04-05,2019-06-26,2019010005502,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :503609,,503609,265.63,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,L,2019,2019,2019-04-11,2019-06-26,2019010005780,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,6159,EMPRESA SAO BORJENSE DE COMUNICACOES LTD,PJ,88409537000231,8.8409537000231E13,LIQUIDACAO NUMERO :503628,,503628,6921.00,0,,2019,3,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-26,2019-06-26,2019010006677,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,4285,CLINICA RENAL IVAN GOULART LTDA,PJ,92891423000167,9.2891423000167E13,LIQUIDACAO NUMERO :503589,,503589,153591.39,0,,0,0,NSA,2015,54,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-26,2019-06-26,2019010006677,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,4285,CLINICA RENAL IVAN GOULART LTDA,PJ,92891423000167,9.2891423000167E13,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR        2.303,87 DA NOTA 05?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR        4.607,74 DA NOTA 05?N ORDEM PAGTO:143593",,503589,,514474,6911.61,0,0,NSA,2015,54,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-26,2019-06-26,2019010006677,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,4285,CLINICA RENAL IVAN GOULART LTDA,PJ,92891423000167,9.2891423000167E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-26 ORDEM PAGTO:143593,,503589,,514473,146679.78,0,0,NSA,2015,54,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-06-26,2019010006891,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,LIQUIDACAO NUMERO :503521,,503521,17160.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-06-26,2019010006891,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,LIQUIDACAO NUMERO :503460,,503460,137782.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-06-26,2019010006891,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-26 ORDEM PAGTO:143588,,503460,,514403,137782.51,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-05-02,2019-06-26,2019010007003,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,LIQUIDACAO NUMERO :503621,,503621,603.80,0,,2013,3,CNC,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-05-02,2019-06-26,2019010007003,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,LIQUIDACAO NUMERO :503615,,503615,151526.86,0,,2013,3,CNC,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-06-26,2019010007835,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,65297,LOUREIRO E AGUILAR LTDA,PJ,26710619000183,26710619000183,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-26 ORDEM PAGTO:143048,,500421,,514468,143.40,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-22,2019-06-26,2019010007871,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,62734,LUCAS ATAIDE FIEDLER - ME,PJ,23160338000106,23160338000106,LIQUIDACAO NUMERO :503614,,503614,33166.87,0,,2019,7,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-24,2019-06-26,2019010007972,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :503611,,503611,260.70,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-06-26,2019010007990,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,48095,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA.,PJ,87296026014833,8.7296026014833E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-26 ORDEM PAGTO:143542,,503026,,514396,999.90,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-28,2019-06-26,2019010008306,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :503610,,503610,2112.19,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-06-26,2019010008675,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,66625,MARIA ALEJANDRA SALMON LLANO,PF,70277948100,70277948100,"REFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR          221,14 DA NOTA 05?N ORDEM PAGTO:143495",,502617,,514488,221.14,2017,53,CPC,2017,53,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-06-26,2019010008675,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,66625,MARIA ALEJANDRA SALMON LLANO,PF,70277948100,70277948100,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-26 ORDEM PAGTO:143495,,502617,,514487,1789.26,2017,53,CPC,2017,53,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-06-10,2019-06-26,2019010009182,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,LIQUIDACAO NUMERO :503535,,503535,44114.86,0,,2013,3,CNC,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-18,2019-06-26,2019010009672,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,14334,MARIO ASSIS COSTA ALMEIDA,PF,20749848049,20749848049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-26 ORDEM PAGTO:143492,,502611,,514482,2796.00,2016,24,CPC,2016,24,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-18,2019-06-26,2019010009672,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,14334,MARIO ASSIS COSTA ALMEIDA,PF,20749848049,20749848049,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR           76,00 DA NOTA 05?N ORDEM PAGTO:143492",,502611,,514483,76.00,2016,24,CPC,2016,24,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-24,2019-06-26,2019010009833,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,1,RECURSO LIVRE,129229,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460016064,394460016064,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-26 ORDEM PAGTO:143586,,503410,,514404,36.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-24,2019-06-26,2019010009834,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1,RECURSO LIVRE,129229,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460016064,394460016064,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-26 ORDEM PAGTO:143587,,503412,,514405,443.09,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-24,2019-06-26,2019010009836,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-26 ORDEM PAGTO:143600,,503617,,514397,38.19,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-24,2019-06-26,2019010009837,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-26 ORDEM PAGTO:143601,,503620,,514398,38.19,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-24,2019-06-26,2019010009838,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-26 ORDEM PAGTO:143603,,503623,,514399,38.19,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-24,2019-06-26,2019010009839,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-26 ORDEM PAGTO:143604,,503625,,514400,38.19,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009850,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,"DOT:?2965? NUMEMP:?139170?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DA ART 10265601 REFERENTE AO PROJETO E ORCAMENTO DA REFORMA, PINTURA E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS NO ESF 11, PELO PROFISSIONAL FABIO CUNHA SANTOS, ENGENHEIRO CIVIL, CARTEIRA RS063068 .",85.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009851,20,AGRICULTURA,606,EXTENSÃO RURAL,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2193,FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICUTURA,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,137090,HELIX SEMENTES E MUDAS LTDA,PJ,4365017001175,4365017001175,"DOT:?1506? NUMEMP:?139171?EMPENHO PARA AQUISICAO DE SEMENTES DE MILHO HIBRIDO DESTINADO AOS MICRO PRODUTORES RURAIS, DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SEMENTES DE MILHO, CONFORME SOLICITACAO 4000/2019, PROTOCOLO 13940/SMAMA/2019.",16994.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009852,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,24348,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928004347,4415928004347,"DOT:?3620? NUMEMP:?139172?EMPENHO PARA AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS DESTINADOS AOS ESF 15 E SMS ADMINISTRATIVO, CONFORME SOLICITACAO 4131/2019, PROTOCOLO 15793/SMS/2019.",249.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009853,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,4190,EPIDEMIOLOGIA - ESTADO,128163,GABRIEL LUCAS RICHARTZ - EPP.,PJ,14481040000107,14481040000107,"DOT:?944? NUMEMP:?139173?EMPENHO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE, ESTIMADO PARA O ANO DE 2019, CONFORME PP 14/2019. SOLIC. 4316/19. PROT. 15763/19.",449.00,0,,0,,2019,14,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009854,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?3649? NUMEMP:?139174?EMPENHO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE, ESTIMADO PARA O ANO DE 2019, CONFORME PP 14/2019. SOLIC. 4317/19. PROT. 15762/19.",7052.60,0,,0,,2019,14,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009855,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,66976,COMERCIAL DE TINTAS SANTO ANTONIO LTDA -,PJ,28927340000181,28927340000181,"DOT:?1356? NUMEMP:?139175?EMPENHO PARA COMPRA DE TINTAS DESTINADOS AS EMEIS E EMEFS PARA MANUTENCAO, PP 139/2018. SOLIC. 4291/19. PROT. 15819/19.",4722.00,0,,0,,2018,139,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009856,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,46385,DOLORES ANI HECK OLIVEIRA,PJ,8955458000106,8955458000106,"DOT:?640? NUMEMP:?139176?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADO AO USO EM ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONFORME SOLICITACAO 4339/2019, PROTOCOLO 16086/SMIESUST/2019.",925.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009857,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,17100,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,PJ,95592077000104,95592077000104,"DOT:?1035? NUMEMP:?139177?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE, DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIOS DO SUS, NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS, PELO PERIODO ESTIMADO DE JULHO A SETEMBRO/19, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 15/2018, PROCESSO 121/2018, SOLICITACAO 4304/2019, PROTOCOLO 15760/SMS/2019.",55440.00,0,,0,,2018,15,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009858,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,17100,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,PJ,95592077000104,95592077000104,"DOT:?1035? NUMEMP:?139178?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SANTA MARIA, DESTINADAS AOS PACIENTES USUARIOS DO SUS, QUE REALIZAM ATENDIMENTO EM CONSULTAS E EXAMES, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 18/2018, PROCESSO 228/2018.SOLICITACAO 4305/2019, PROTOCOLO 15761/SMS/2019.",15465.60,0,,0,,2018,18,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009859,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,"DOT:?600? NUMEMP:?139179?VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº6891/2019, CONSIDERANDO O EMPENHO COMPLEMENTAR Nº 9182/2019 TER SIDO INSUFICIENTE PARA O PERIODO. SOLIC. 4334/19. PROT. 15900/19.",-5.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009859,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,"DOT:?600? NUMEMP:?139179?VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº6891/2019, CONSIDERANDO O EMPENHO COMPLEMENTAR Nº 9182/2019 TER SIDO INSUFICIENTE PARA O PERIODO. SOLIC. 4334/19. PROT. 15900/19.",3863.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009860,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,127066,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESID,PJ,3505185000508,3505185000508,"DOT:?600? NUMEMP:?139180?VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO AO EMPENHO 7004/20019, CONSIDERANDO QUE O EMPENHO COMPLEMENTAR 9183/2019 TER SIDO INSUFICIENTE PARA O PAGAMENTO DO SERVICO DE DESTINACAO FINAL ADEQUADA - CONTRATO Nº 99/18/SMPOP/DCL NO MES DE MAIO/19. SOLIC. 4336/19. PROT. 15889/19.",2496.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009861,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?1441? NUMEMP:?139181?VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 5467, DEVIDO AO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO CONCEDIDO CONFORME ATA 199/2018 PP 130/2018 EM FAVOR DE JULIANA OSS DAL MOLIN. SOLIC. 4301/19. PROT. 15821/19.",216.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009862,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?1441? NUMEMP:?139182?VALOR QUE SE DESTINA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 2542 ORDEM DE COMPRA 118204 NF 843  DE 27/02 EM FAVOR DE MARCELO KLEINERT ME, POR MOTIVO DO PRODUTO TER TIDO REEQUILIBRIO FINANCEIRO. SOLIC. 4300/19. PROT. 15820/19.",1700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009863,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,"DOT:?1032? NUMEMP:?139183?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO  DA VTR. 222, PLACAS IVD 8358, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO 3094/2019, PROTOCOLO 16103/SMS/2019.",3623.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009864,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,"DOT:?1039? NUMEMP:?139184?EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO  DA VTR. 222, PLACAS IVD 8358, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO 3094/2019, PROTOCOLO 16103/SMS/2019.",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009865,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,65334,IRIO OMAR RODRIGUES MACHADO,PJ,26484057000105,26484057000105,"DOT:?1032? NUMEMP:?139185?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DA SINALEIRA DA VTR. 199, FIAT UNO, PLACAS ISG 9831, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO 3659/2019, PROTOCOLO 16105/SMS/2019.",40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009866,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,65334,IRIO OMAR RODRIGUES MACHADO,PJ,26484057000105,26484057000105,"DOT:?1039? NUMEMP:?139186?EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A MAO DE OBRA, DESTINADA AO CONSERTO DA SINALEIRA DA VTR. 199, FIAT UNO, PLACAS ISG 9831, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO 3659/2019, PROTOCOLO 16105/SMS/2019.",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009867,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,65334,IRIO OMAR RODRIGUES MACHADO,PJ,26484057000105,26484057000105,"DOT:?1032? NUMEMP:?139187?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADAS A TROCA DE LAMPADAS DA VTR. 235 FIAT PALIO, PLACAS IVO 5469, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO 3663/2019, PROTOCOLO 16102/SMS/2019.",95.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009868,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,46442,EVA MARIA IBAIRRO BARBOSA,PJ,8831354000190,8831354000190,"DOT:?1032? NUMEMP:?139188?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DA VTR. 266 CORSA CLASSIC, PLACAS IXK 2055, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO 3858/2019, PROTOCOLO 16098/SMS/2019.",1805.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009869,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,66046,SERGIO LUIZ FONTOURA DOS SANTOS 34496580,PJ,27746116000120,27746116000120,"DOT:?1039? NUMEMP:?139189?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERTO DA VTR. 227, PLACAS MLJ 9610, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO 4078/2019, PROTOCOLO 16101/SMS/2019.",830.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009870,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,"DOT:?1032? NUMEMP:?139190?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DA VTR. 187 FIAT UNO, PLACAS IRC 9418, DA SMS, CONFORME SOLICITACAO 4177/2019, PROTOCOLO 16106/SMS/2019.",505.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009871,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?1032? NUMEMP:?139191?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DA VTR.226, PLACAS MLK 1690,  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO 4085/2019, PROTOCOLO 16096/SMS/2019.",467.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009872,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,"DOT:?1032? NUMEMP:?139192?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DA VTR. 215, AMBULANCIA,  PLACAS IUQ 1007,  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO 4175/2019, PROTOCOLO 16107/SMS/2019.",889.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009873,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?586? NUMEMP:?139193?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE SERV. URBANOS - EQUIPE DE ELETRICISTAS DO MUNICIPIO, PERIODO 30 DIAS, CONFORME LIC 104/18 E PROC 158/18. SOLIC. 4329/19. PROT. 15857/19.",800.00,0,,0,,2018,104,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009874,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,RECURSO LIVRE,42863,LUIZ CARLOS DRUZIAN ORG. DE FEIRAS LTDA,PJ,7454456000170,7454456000170,"DOT:?1244? NUMEMP:?139194?EMPENHO CONFORME DETERMINACAO DO CHEFE DE GABINETE E CONCORDANCIA VERBAL DO SECRETARIO JOAO PEDRO L. DAITX, REFERENTE SERVICO DE SONORIZACAO EM APOIO AO EVENTO ?COMBATE A RESISTENCIA PARAGUAIA?, NO CAPAO DOS VOLUNTARIOS, DIA 27/06/2019. CONFORME PP Nº 78/2018. SOLIC. 4313/19. PROT. 15693/19.",4280.00,0,,0,,2018,78,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009875,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1? NUMEMP:?139195?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,4227.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009875,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :504126,,504126,4227.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009876,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?139196?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,46659.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009876,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :504128,,504128,46659.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009877,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?139197?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,2004.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009877,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :504131,,504131,2004.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009878,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?139198?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,419.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009878,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :504133,,504133,419.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009879,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?139199?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,399.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009879,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :504135,,504135,399.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009880,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?139200?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,456.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009880,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :504137,,504137,456.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009881,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?139201?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,3612.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009881,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :504160,,504160,3612.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009882,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?139202?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,33823.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009882,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :504162,,504162,33823.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009883,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?5? NUMEMP:?139203?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,3050.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009883,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :504164,,504164,3050.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009884,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?75? NUMEMP:?139204?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,32615.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009884,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :504166,,504166,32615.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009885,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?75? NUMEMP:?139205?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,4995.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009885,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :504193,,504193,4995.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009886,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?75? NUMEMP:?139206?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,3312.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009886,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :504198,,504198,3312.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009887,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?77? NUMEMP:?139207?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,5008.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009887,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :504200,,504200,5008.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009888,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?94? NUMEMP:?139208?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,7873.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009888,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :504202,,504202,7873.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009889,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?94? NUMEMP:?139209?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,304.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009889,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :504206,,504206,304.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009890,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?94? NUMEMP:?139210?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,1237.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009890,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :504210,,504210,1237.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009891,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?96? NUMEMP:?139211?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,5281.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009891,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :504217,,504217,5281.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009892,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?110? NUMEMP:?139212?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,3692.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009892,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :504219,,504219,3692.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009893,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?139213?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,25071.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009893,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :504227,,504227,25071.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009894,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?139214?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,3374.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009894,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :504232,,504232,3374.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009895,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?139215?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,952.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009895,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :504237,,504237,952.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009896,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?139216?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009896,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :504242,,504242,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009897,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?139217?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,975.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009897,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :504244,,504244,975.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009898,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?139218?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,4583.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009898,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :504247,,504247,4583.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009899,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?139219?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,6758.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009899,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :504253,,504253,6758.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009900,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?114? NUMEMP:?139220?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,11044.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009900,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :504255,,504255,11044.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009901,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?123? NUMEMP:?139221?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,245.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009901,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :504291,,504291,245.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009902,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?130? NUMEMP:?139222?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,23070.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009902,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :504316,,504316,23070.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009903,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?130? NUMEMP:?139223?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,781.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009903,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :504324,,504324,781.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009904,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?130? NUMEMP:?139224?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,250.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009904,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :504348,,504348,250.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009905,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?130? NUMEMP:?139225?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,1625.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009905,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :504351,,504351,1625.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009906,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?130? NUMEMP:?139226?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,3073.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009906,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :504353,,504353,3073.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009907,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?132? NUMEMP:?139227?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,10535.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009907,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :504355,,504355,10535.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009908,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?150? NUMEMP:?139228?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,6327.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009908,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :504357,,504357,6327.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009909,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?151? NUMEMP:?139229?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,623.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009909,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :504359,,504359,623.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009910,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?139230?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,62123.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009910,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :504361,,504361,62123.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009911,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?139231?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,9247.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009911,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :504364,,504364,9247.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009912,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?139232?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,939.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009912,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :504366,,504366,939.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009913,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?139233?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,1397.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009913,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :504368,,504368,1397.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009914,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?139234?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,11240.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009914,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :504370,,504370,11240.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009915,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?139235?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,95.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009915,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :504373,,504373,95.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009916,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?139236?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,6758.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009916,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :504375,,504375,6758.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009917,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?154? NUMEMP:?139237?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,12698.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009917,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :504377,,504377,12698.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009918,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?201? NUMEMP:?139238?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,3188.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009918,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :504380,,504380,3188.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009919,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?139239?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,103615.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009919,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :504383,,504383,103615.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009920,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?139240?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,216.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009920,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :504385,,504385,216.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009921,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,6811,FELICE AUTOMOVEIS LTDA.,PJ,91525790000265,9.1525790000265E13,"DOT:?1032? NUMEMP:?139241?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A  REVISAO DOS 40 MIL KM DO VEICULO FIAT MOBI IYP3799 VTR 278, EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA, CONFORME SOLIC. 4083/19. PROT. 16332/19.",278.72,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009922,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,72479,RAQUEL VELMUD DOS SANTOS,PF,382500040,382500040,"DOT:?467? NUMEMP:?139242?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO, A ASSISTENTE SOCIAL QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERACIONALIZACAO DO CADASTRO UNICO (VERSAO 7), NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 26/06/2019 AS 21:20H RETORNO: 29/06/2019 AS 07H",735.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009922,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,72479,RAQUEL VELMUD DOS SANTOS,PF,382500040,382500040,LIQUIDACAO NUMERO :504462,,504462,735.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009923,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?139243?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,598.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009923,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :504469,,504469,598.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009924,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6811,FELICE AUTOMOVEIS LTDA.,PJ,91525790000265,9.1525790000265E13,"DOT:?1032? NUMEMP:?139244?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A  REVISAO DOS 40 MIL KM DO VEICULO FIAT MOBI IYP3799 VTR 278, EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA, CONFORME SOLIC. 4083/19. PROT. 16332/19.",603.69,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009925,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?139245?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,13577.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009925,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :504527,,504527,13577.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009926,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?139246?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,18184.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009926,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :504546,,504546,18184.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009927,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6811,FELICE AUTOMOVEIS LTDA.,PJ,91525790000265,9.1525790000265E13,"DOT:?1039? NUMEMP:?139247?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA OS SERVICOS REFERENTES A  REVISAO DOS 40 MIL KM DO VEICULO FIAT MOBI IYP3799 VTR 278, EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA, CONFORME SOLIC. 4083/19. PROT. 16332/19.",319.12,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009928,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?139248?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,6758.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009928,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :504549,,504549,6758.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009929,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?205? NUMEMP:?139249?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,14033.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009929,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :504553,,504553,14033.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009930,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?239? NUMEMP:?139250?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,32671.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009930,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :504555,,504555,32671.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009931,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?239? NUMEMP:?139251?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,26.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009931,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :504557,,504557,26.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009932,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?239? NUMEMP:?139252?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,1531.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009932,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :504561,,504561,1531.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009933,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?239? NUMEMP:?139253?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,5232.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009933,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :504563,,504563,5232.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009934,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?264? NUMEMP:?139254?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,2731.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009934,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :504589,,504589,2731.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009935,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,72479,RAQUEL VELMUD DOS SANTOS,PF,382500040,382500040,"DOT:?470? NUMEMP:?139255?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) PASAGENS (IDA E VOLTA) EM VIAGEM DENTRO DO ESTADO, A ASSISTENTE SOCIAL QUE IRA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAOPARA OPERACIONALIZACAO DO CADASTRO UNICO (VERSAO 7), NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 26/06/2019 AS 21:20H RETORNO: 29/06/2019 AS 07H",-64.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009935,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,72479,RAQUEL VELMUD DOS SANTOS,PF,382500040,382500040,"DOT:?470? NUMEMP:?139255?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) PASAGENS (IDA E VOLTA) EM VIAGEM DENTRO DO ESTADO, A ASSISTENTE SOCIAL QUE IRA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAOPARA OPERACIONALIZACAO DO CADASTRO UNICO (VERSAO 7), NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 26/06/2019 AS 21:20H RETORNO: 29/06/2019 AS 07H",448.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009935,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,72479,RAQUEL VELMUD DOS SANTOS,PF,382500040,382500040,LIQUIDACAO NUMERO :504591,,504591,448.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009936,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,70430,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,13535772000170,DOT:?1032? NUMEMP:?139256?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA REVISAO 60.000 KM EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA MITSUBICHI L200 TRITON IYW0136 VTR 284. SOLIC. 4357/19. PROT. 16331/19.,308.13,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009937,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?266? NUMEMP:?139257?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,15236.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009937,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :504594,,504594,15236.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009938,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70430,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,13535772000170,"DOT:?3645? NUMEMP:?139258?EMPENHO PARA  A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A REVISAO 60,000 KM EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA MITSUBICHI L200 TRITON IYW0136 VTR 284. SOLIC. 4357/19. PROT. 16331/19.",124.92,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009939,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?266? NUMEMP:?139259?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,445.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009939,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :504599,,504599,445.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009940,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70430,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,13535772000170,DOT:?3645? NUMEMP:?139260?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA A REVISAO DOS 60.000 KM EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA MITSUBICHI L200 TRITON IYW0136 VTR 284. SOLIC. 4357/19. PROT. 16331/19.,608.19,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009941,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?266? NUMEMP:?139261?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,201.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009941,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :504602,,504602,201.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009942,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?266? NUMEMP:?139262?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,1596.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009942,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :504606,,504606,1596.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009943,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70430,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,13535772000170,DOT:?3649? NUMEMP:?139263?EMPENHO DOS SERVICOS PARA REVISAO 60.000 KM EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA MITSUBICHI L200 TRITON IYW0136 VTR 284. SOLIC. 4357/19. PROT. 16331/19.,400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009944,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?266? NUMEMP:?139264?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,1946.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009944,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :504611,,504611,1946.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009945,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?266? NUMEMP:?139265?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,283.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009945,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :504613,,504613,283.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009946,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?267? NUMEMP:?139266?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,3461.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009946,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :504615,,504615,3461.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009947,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,43165,DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST D,PJ,4892707000100,4892707000100,"DOT:?163? NUMEMP:?139267?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA N? 998/2019, REFERENTE AP PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO REFERENTE AO VEICULO VW/NOVO VOYAGE TL MCV, PLACA IYR 1096. (TRANSITAR EM VEL. SUP. A MAX. PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%)",156.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009947,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,43165,DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST D,PJ,4892707000100,4892707000100,LIQUIDACAO NUMERO :504647,,504647,156.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009948,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?267? NUMEMP:?139268?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,150.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009948,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :504654,,504654,150.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009949,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?269? NUMEMP:?139269?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,2851.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009949,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :504685,,504685,2851.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009950,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?284? NUMEMP:?139270?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,212.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009950,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :504687,,504687,212.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009951,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?290? NUMEMP:?139271?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,10115.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009951,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :504714,,504714,10115.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009952,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?290? NUMEMP:?139272?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,741.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009952,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :504718,,504718,741.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009953,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?290? NUMEMP:?139273?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,186.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009953,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :504746,,504746,186.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009954,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?290? NUMEMP:?139274?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,998.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009954,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :504748,,504748,998.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009955,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?290? NUMEMP:?139275?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,4235.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009955,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :504750,,504750,4235.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009956,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?291? NUMEMP:?139276?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,10527.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009956,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :504754,,504754,10527.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009957,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?291? NUMEMP:?139277?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,425.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009957,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :504758,,504758,425.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009958,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?291? NUMEMP:?139278?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009958,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :504760,,504760,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009959,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,129436,DETRAN/RS - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,1935819000103,"DOT:?163? NUMEMP:?139279?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA N? 996/2019, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA IRA 5095.",24.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009959,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,129436,DETRAN/RS - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,1935819000103,LIQUIDACAO NUMERO :504762,,504762,24.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009960,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?291? NUMEMP:?139280?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,1311.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009960,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :504764,,504764,1311.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009961,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,58574,MARCOS ROGERIO SOUZA DOS SANTOS,PF,66902215049,66902215049,"DOT:?79? NUMEMP:?139281?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO, AO CONSULTOR JURIDICO QUE IRA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE EVENTO ?SEMINARIO SEGURANCA JURIDICA NA APLICACAO DO DIREITO PUBLICO?. AO FORUM CENTRAL E TRIBUNAL FR JUSTICA DO ESTADO PARA ACOMPANHAR ANDAMENTOS DE PROCESSOS NA QUAL O MUNICIPIO DE SAO BORJA E PARTE, NA CIDADE DE PORTO A",1225.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009961,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,58574,MARCOS ROGERIO SOUZA DOS SANTOS,PF,66902215049,66902215049,LIQUIDACAO NUMERO :504881,,504881,1225.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009962,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?294? NUMEMP:?139282?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,1624.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009962,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :504948,,504948,1624.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009963,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?315? NUMEMP:?139283?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,2401.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009963,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :504972,,504972,2401.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009964,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?315? NUMEMP:?139284?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,106.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009964,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :504974,,504974,106.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009965,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?317? NUMEMP:?139285?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,76.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009965,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :504976,,504976,76.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009966,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?324? NUMEMP:?139286?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,4787.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009966,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505007,,505007,4787.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009967,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?324? NUMEMP:?139287?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,74.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009967,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505075,,505075,74.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009968,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?324? NUMEMP:?139288?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009968,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505165,,505165,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009969,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?324? NUMEMP:?139289?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,516.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009969,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505202,,505202,516.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009970,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?326? NUMEMP:?139290?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,1170.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009970,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505204,,505204,1170.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009971,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?347? NUMEMP:?139291?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,564.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009971,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505206,,505206,564.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009972,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?348? NUMEMP:?139292?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,5578.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009972,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505209,,505209,5578.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009973,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?348? NUMEMP:?139293?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,39.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009973,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505211,,505211,39.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009974,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?348? NUMEMP:?139294?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,20.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009974,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505213,,505213,20.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009975,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,130024,CARLOS GEOVANI ACOSTA SIQUEIRA - ME.,PJ,10555721000111,10555721000111,"DOT:?3691? NUMEMP:?139295?EMPENHO PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA , COM FORNECIMENTO DE PECAS NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE PARA 2 MESES (JUNHO E JULHO DE 2019). CONTRATO 36/2016 ADITIVO 3. PP 14/2016. SOLIC. 4183/19. PROT. 15272/19.",2000.00,0,,0,,2016,14,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009976,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?348? NUMEMP:?139296?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,1503.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009976,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505216,,505216,1503.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009977,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?348? NUMEMP:?139297?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,1568.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009977,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505218,,505218,1568.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009978,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?350? NUMEMP:?139298?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,185.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009978,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505220,,505220,185.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009979,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?376? NUMEMP:?139299?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,8359.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009979,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505223,,505223,8359.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009980,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?376? NUMEMP:?139300?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,1057.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009980,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505225,,505225,1057.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009981,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?376? NUMEMP:?139301?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,302.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009981,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505228,,505228,302.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009982,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?376? NUMEMP:?139302?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009982,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505230,,505230,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009983,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10101,JOCEMAR TAVARES PEREIRA,PF,58501541087,58501541087,"DOT:?118? NUMEMP:?139303?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 03 E 1/2 (TRES E MEIA) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO, AO CONTADOR, QUE IRA PARTICIPAR JUNTO A EMPRESA DB SELLER DE REUNIOES DE TRABALHO PARA FINS DE PARAMETRIZACAO DE RELATORIOS FISCAIS E PARAMETRIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE NO E-CIDADE, PARA FINS DE ENVIO DA MATRIZ DOS SALDOS CONTABEIS - MSC, AO SICONFI, CONF. CONVERSACOES ATRAVES DE",1286.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009983,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10101,JOCEMAR TAVARES PEREIRA,PF,58501541087,58501541087,LIQUIDACAO NUMERO :505232,,505232,1286.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009984,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?376? NUMEMP:?139304?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,1318.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009984,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505234,,505234,1318.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009985,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?394? NUMEMP:?139305?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,9579.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009985,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505236,,505236,9579.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009986,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?396? NUMEMP:?139306?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,3947.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009986,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505238,,505238,3947.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009987,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10101,JOCEMAR TAVARES PEREIRA,PF,58501541087,58501541087,"DOT:?120? NUMEMP:?139307?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) PASSAGEM (VOLTA) EM VIAGEM NO ESTADO, AO CONTADOR, QUE IRA PARTICIPAR JUNTO A EMPRESA DB SELLER DE REUNIOES DE TRABALHO PARA FINS DE PARAMETRIZACAO DE RELATORIOS FISCAIS E PARAMETRIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE NO E-CIDADE, PARA FINS DE ENVIO DA MATRIZ DOS SALDOS CONTABEIS - MSC, AO SICONFI, CONF. CONVERSACOES ATRAVES DE E-MAI",224.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009987,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10101,JOCEMAR TAVARES PEREIRA,PF,58501541087,58501541087,LIQUIDACAO NUMERO :505240,,505240,224.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009988,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?396? NUMEMP:?139308?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,585.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009988,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505243,,505243,585.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009989,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?396? NUMEMP:?139309?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,267.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009989,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505245,,505245,267.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009990,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?396? NUMEMP:?139310?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009990,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505247,,505247,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009991,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?396? NUMEMP:?139311?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,420.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009991,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505250,,505250,420.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009992,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?396? NUMEMP:?139312?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,1221.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009992,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505252,,505252,1221.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009993,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?397? NUMEMP:?139313?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,6951.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009993,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505254,,505254,6951.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009994,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?397? NUMEMP:?139314?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,31.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009994,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505256,,505256,31.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009995,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?397? NUMEMP:?139315?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,399.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009995,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505258,,505258,399.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009996,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?397? NUMEMP:?139316?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009996,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505260,,505260,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009997,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,"DOT:?7? NUMEMP:?139317?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 195/2019/GAP, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR O SR. PREFEITO, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 27/06/2019 AS 18H RETORNO: 28/06/2019 AS 20H",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009997,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,LIQUIDACAO NUMERO :505262,,505262,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009998,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?397? NUMEMP:?139318?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,649.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009998,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505264,,505264,649.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009999,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?400? NUMEMP:?139319?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,1532.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010009999,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505266,,505266,1532.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010000,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?423? NUMEMP:?139320?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,7383.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010000,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505268,,505268,7383.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010001,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?437? NUMEMP:?139321?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,4514.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010001,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505270,,505270,4514.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010002,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?437? NUMEMP:?139322?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,150.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010002,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505273,,505273,150.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010003,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,"DOT:?7? NUMEMP:?139325?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 194/2019/GAP, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO SR. PREFEITO, QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO NA FARSUL, PARA ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 27/06/2019 AS 18H RETORNO: 28/06/2019 AS 20H",857.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010003,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,LIQUIDACAO NUMERO :505277,,505277,857.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010004,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,53439,ALINE SEGATTO JOSE HARDT,PF,440005027,440005027,DOT:?3644? NUMEMP:?139326?DIARIA DE ALINE SEGATTO PARA CAPACITACAO O MANEJO CLINICO DA INFECCAO PELO HIV E ESTRATEGIAS DE MATRICIAMENTO (O APOIO A ATENCAO BASICA)  SAIDA: 24/06/19 - 06:00 RETORNO: 24/06/19 - 22:00 LOCAL: SANTO ANGELO,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010004,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,53439,ALINE SEGATTO JOSE HARDT,PF,440005027,440005027,LIQUIDACAO NUMERO :505279,,505279,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010005,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,11224,JOSE VOLNEI PIRES,PF,50574876049,50574876049,DOT:?3644? NUMEMP:?139329?DIARIA DE JOSE VOLNEI PARA CAPACITACAO O MANEJO CLINICO DA INFECCAO PELO HIV E ESTRATEGIAS DE MATRICIAMENTO (O APOIO A ATENCAO BASICA)  SAIDA: 24/06/19 - 06:00 RETORNO: 24/06/19 - 22:00 LOCAL: SANTO ANGELO,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010005,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,11224,JOSE VOLNEI PIRES,PF,50574876049,50574876049,LIQUIDACAO NUMERO :505283,,505283,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010006,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,54765,GLAUBER CARNEIRO MARQUES,PF,1137277041,1137277041,DOT:?3644? NUMEMP:?139331?DIARIA DE GLAUBER CARNEIRO PARA CAPACITACAO O MANEJO CLINICO DA INFECCAO PELO HIV E ESTRATEGIAS DE MATRICIAMENTO (O APOIO A ATENCAO BASICA)  SAIDA: 24/06/19 - 06:00 RETORNO: 24/06/19 - 22:00 LOCAL: SANTO ANGELO,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010006,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,54765,GLAUBER CARNEIRO MARQUES,PF,1137277041,1137277041,LIQUIDACAO NUMERO :505287,,505287,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010007,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,136760,DINORA DA SILVA CHAMPE,PF,66939917004,66939917004,DOT:?3644? NUMEMP:?139334?DIARIA DE DINORA DA SILVA PARA CAPACITACAO O MANEJO CLINICO DA INFECCAO PELO HIV E ESTRATEGIAS DE MATRICIAMENTO (O APOIO A ATENCAO BASICA)  SAIDA: 24/06/19 - 06:00 RETORNO: 24/06/19 - 22:00 LOCAL: SANTO ANGELO,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010007,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,136760,DINORA DA SILVA CHAMPE,PF,66939917004,66939917004,LIQUIDACAO NUMERO :505291,,505291,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010008,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?460? NUMEMP:?139336?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,6949.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010008,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505294,,505294,6949.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010009,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,75994,VIVIANE SILVA DE SOUZA,PF,1058502093,1058502093,DOT:?3644? NUMEMP:?139338?DIARIA DE VIVIANE SILVA PARA CAPACITACAO O MANEJO CLINICO DA INFECCAO PELO HIV E ESTRATEGIAS DE MATRICIAMENTO (O APOIO A ATENCAO BASICA)  SAIDA: 24/06/19 - 06:00 RETORNO: 24/06/19 - 22:00 LOCAL: SANTO ANGELO,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010009,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,75994,VIVIANE SILVA DE SOUZA,PF,1058502093,1058502093,LIQUIDACAO NUMERO :505297,,505297,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010010,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?462? NUMEMP:?139339?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,3611.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010010,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505299,,505299,3611.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010011,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,"DOT:?1082? NUMEMP:?139340?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT- INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE PASSO FUNDO NA CIDADE DE PASSO FUNDO /RS. IOT- INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE PASSO FUNDO - R. URUGUAI, 2050 - 3 ANDAR ? CENTRO  IOMAR MARQUES DOS SANTOS, RESIDENTE NA RUA DORVAL NOLIBUS, 525 ? MARIA DO CARMO. 9-9968-5837   SAIDA: DATA: 25/06/2019		HORAR",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010011,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LIQUIDACAO NUMERO :505301,,505301,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010012,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?462? NUMEMP:?139341?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,150.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010012,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505303,,505303,150.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010013,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,"DOT:?1082? NUMEMP:?139342?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CIRURGIA DE PTERIGIO NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO- R: 7 DE SETEMBRO 2183-CENTRO.  SERGIO AZEVEDO GUIMARAES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA GENTIL EUCLIDES FARACO, 502 ? CABELEIRA. 9-8437-7755 / 9-9932-1471    SAIDA: DATA: 18/06/2019		HORARIO: 04HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010013,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LIQUIDACAO NUMERO :505305,,505305,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010014,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,88093,LUCAS ALMEIDA GARCIA,PF,3581785099,3581785099,"DOT:?1082? NUMEMP:?139343?RELATORIO: AUXILIAR NO TRANSPORTE E CARREGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO JUNTO A 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE NO MUNICIPIO DE SANTO ANGELO/RS. 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE - AV BRASIL, 622 ? CENTRO    SAIDA: DATA: 18/06/2019		HORARIO: 11 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 18/06/2019		HORARIO: 23 HS E 00 MIN		      KM: _________",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010014,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,88093,LUCAS ALMEIDA GARCIA,PF,3581785099,3581785099,LIQUIDACAO NUMERO :505307,,505307,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010015,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?487? NUMEMP:?139344?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,15748.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010015,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505309,,505309,15748.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010016,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,"DOT:?1082? NUMEMP:?139345?RELATORIO: BUSCAR MEDICAMENTOS JUNTO A 12ª COORDENADORIA REGIONAL DA SAUDE 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE - AV BRASIL, 622 ? CENTRO     SAIDA: DATA: 18/06/2019		HORARIO: 11 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 18/06/2019		HORARIO: 23 HS E 00 MIN		      KM: _________  VEICULO: AMBULANCIA    				PL",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010016,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LIQUIDACAO NUMERO :505312,,505312,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010017,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?515? NUMEMP:?139346?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,115102.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010017,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505314,,505314,115102.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010018,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,"DOT:?1082? NUMEMP:?139347?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO LISTA EM ANEXO.    SAIDA: DATA: 18/06/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 18/06/2019		HORARIO: 18 HS E 00 MIN		      KM: _________",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010018,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,LIQUIDACAO NUMERO :505316,,505316,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010019,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?516? NUMEMP:?139348?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,1725.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010019,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505318,,505318,1725.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010020,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,"DOT:?1082? NUMEMP:?139349?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI  LAURO RUAN CRUZ BREZOLIN E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA MAJOR DORNELLES, 510. 9-9644-6359 / 9-8433-8673    SAIDA: DATA: 19/06/2019		HORARIO: 02 HS E 00 MIN		KM: _________  RE",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010020,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LIQUIDACAO NUMERO :505320,,505320,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010021,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,DOT:?1082? NUMEMP:?139350?RELATORIO: CONDUZIR SERVIDORES DA SAUDE PARA REUNIAO DO PROGRAMA DE IMUNIZACOES NA 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE CIDADE DE SANTO ANGELO/RS.    SAIDA: DATA: 19/06/2019		HORARIO: 06:00 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 19/06/2019		HORARIO: 18 HS E 00 MIN                KM: _________  VEICULO: MOBI         			PLACA: IYP 3799,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010021,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LIQUIDACAO NUMERO :505322,,505322,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010022,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,"DOT:?1082? NUMEMP:?139351?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HUSM- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI  MAYCON MARTINS DANKE E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA JOAO PALMEIRO, 1650. 9-9134-6277 / 9-9148-2009 CLECI LAMANA, RESIDENTE N",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010022,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,LIQUIDACAO NUMERO :505324,,505324,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010023,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,"DOT:?1082? NUMEMP:?139352?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL  SEGUE LISTA EM ANEXO:  SAIDA: DATA: 19/06/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 19/06/2019		HORARIO: 17 HS E 00 MIN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010023,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LIQUIDACAO NUMERO :505327,,505327,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010024,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?139353?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,107306.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010024,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505329,,505329,107306.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010025,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,"DOT:?1082? NUMEMP:?139354?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES  NO  HOSPITAL  SANTA CASA DE CARIDADE NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS.  RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA 3801-SAO MIGUEL.    JOAO LUCERO SILVEIRA E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA GENERAL VARGAS, 958. 9-9109-5152 / 9-9105-5655     SAIDA: DATA: 19/06/2019		HORARIO: 05 HS E 30 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 19/06/2019",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010025,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LIQUIDACAO NUMERO :505331,,505331,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010026,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?139355?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,12105.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010026,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505334,,505334,12105.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010027,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,"DOT:?1082? NUMEMP:?139356?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE CARIDADE NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  SIMIAO DA SILVA RAMBURGER E ACOMPANHANTE.   SAIDA: DATA: 19/06/2019		HORARIO: 20 HS E 00 MIN		KM: _________   RETORNO: DATA: 20/06/2019		HORARIO: 08 HS E 00 MIN		KM: _________  VEICULO: SPIN		       	PLACA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010027,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LIQUIDACAO NUMERO :505336,,505336,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010028,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"DOT:?1082? NUMEMP:?139357?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES ASSOCIACAO CRISTA DE DEFICIENTES FISICOS DE PASSO FUNDO  NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. ASSOCIACAO CRISTA DE DEFICIENTES FISICOS(AACD) - AV. DOMINGOS GOMES, 12 - SANTA MARTA   ISABELLY MARQUES DIAS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ALBERTO BENEVENUTO, 2909. 9-8409-3716   SAIDA: DATA: 19/06/2019		HORARIO: 02 HS E 00 M",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010028,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LIQUIDACAO NUMERO :505338,,505338,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010029,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?139358?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,1250.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010029,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505340,,505340,1250.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010030,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,"DOT:?1082? NUMEMP:?139359?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA/RS. HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES. VARGAS, 867 - CENTRO  GLAUDENIR FURQUIM RODRIGUES, RESIDENTE NA RUA ANGELO PROENCA VICENTE, 670. 3430-3821 / 9-9196-4021 JENIFER DE SOUZA MOIANO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA CURUPAITI, 1041. 9-9616-7841  SAIDA: DATA: 19/06/2019		HORARIO:",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010030,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LIQUIDACAO NUMERO :505342,,505342,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010031,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?139360?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,13473.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010031,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505344,,505344,13473.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010032,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,"DOT:?1082? NUMEMP:?139361?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE DE GIRUA/RS. HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES. VARGAS, 867 - CENTRO  RITOMADIR AJALA GOULART E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA CRISTOVAO COLOMBO, 1601. 9-9955-1734  SAIDA: DATA: 19/06/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 19/06/2019		HORARIO: 17 HS E 00 MIN		      KM: ______",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010032,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,LIQUIDACAO NUMERO :505346,,505346,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010033,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?139362?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,4467.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010033,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505348,,505348,4467.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010034,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"DOT:?1082? NUMEMP:?139363?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. HOSPITAL DA CIDADE - R. TIRADENTES, 295 - CENTRO ISABELLY MARQUES PETRY E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA GENERAL HIPOLITO, 825. 9-9955-2732 / 9-9164-6629  CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE PASSO FUNDO NA C",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010034,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LIQUIDACAO NUMERO :505350,,505350,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010035,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?139364?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,22663.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010035,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505352,,505352,22663.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010036,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"DOT:?1082? NUMEMP:?139365?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO  FATIMA REGINA MARTINS LUL DE MOURA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA FREI CANECA, 911. 3430-3593 / 9-9730-4446  SAIDA: DATA: 21/06/2019		HORARIO: 13 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 22/06/2019",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010036,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LIQUIDACAO NUMERO :505355,,505355,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010037,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?139366?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,6758.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010037,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505357,,505357,6758.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010038,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,"DOT:?1082? NUMEMP:?139367?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS.  CLANDIA SINARA CABREIRA DE ALMEIDA E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA SAUL ROSA WEIRCH, 62. 9-9211-2461 ? 3430 - 1927    SAIDA: DATA: 21/06/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN	KM: _________  RETORNO: DATA: 21/06/2019		HORARIO: 18 HS E 00 MIN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010038,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LIQUIDACAO NUMERO :505359,,505359,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010039,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016320000000,SUBSTITUIÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?519? NUMEMP:?139368?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,3711.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010039,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016320000000,SUBSTITUIÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505361,,505361,3711.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010040,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,"DOT:?1082? NUMEMP:?139369?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS.  HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL  NEIVA TEREZINHA VOLPATO SKREBSKY E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ALVARO BATISTA, 2392.    SAIDA: DATA: 21/06/2019		HORARIO: 04 HS E 30 MIN		KM: ________",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010040,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,LIQUIDACAO NUMERO :505363,,505363,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010041,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?519? NUMEMP:?139370?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,23882.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010041,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505365,,505365,23882.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010042,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"DOT:?1082? NUMEMP:?139371?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL SAO JOSE DE GIRUA NA CIDADE DE GIRUA/RS.   ISABELLY MARQUES DIAS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ALBERTO BENEVENUTTO, 2909. 9-8409-3716 HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES. VARGAS, 867  SAIDA: DATA: 21/06/2019		HORARIO: 09 HS E 30 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 21/06/2019		HORARIO: 21 HS E 30 MIN		KM: _",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010042,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LIQUIDACAO NUMERO :505367,,505367,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010043,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?528? NUMEMP:?139372?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,1260.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010043,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505369,,505369,1260.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010044,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?580? NUMEMP:?139373?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,2797.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010044,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505371,,505371,2797.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010045,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,"DOT:?1082? NUMEMP:?139374?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL SEGUE LISTA EM ANEXO.  SAIDA: DATA: 21/06/2019		HORARIO: 10 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 21/06/2019		HORARIO: 22 HS E 00 MIN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010045,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LIQUIDACAO NUMERO :505373,,505373,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010046,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?582? NUMEMP:?139375?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,4550.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010046,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505375,,505375,4550.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010047,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"DOT:?1082? NUMEMP:?139376?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA BIOPSIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - AV. FRANCISCO TREIN, 596 - CRISTO REDENTOR  MARIA ELISABETE FIORAVANTE DA SILVA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA MARIO ROQUE WEIS, 338 ? PASSO. 9-9638-6274 / 9-9181-6675  SAIDA: DATA: 22/06/2019		HORARIO: 22 HS E 00 MI",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010047,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LIQUIDACAO NUMERO :505377,,505377,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010048,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?582? NUMEMP:?139377?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,262.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010048,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505379,,505379,262.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010049,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,"DOT:?1082? NUMEMP:?139378?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA DRª CRISTIANE SEGATTO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. DR CRISTIANE SEGATO - RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 1240 ARTHUR SILVA TAVARES SIQUEIRA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ARISTIDES TELO, 70 BLOCO Q APTO 163. 9-9721-3396  SAIDA: DATA: 24/06/2019	        HORARIO: 10HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 24/06/2019",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010049,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LIQUIDACAO NUMERO :505381,,505381,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010050,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?582? NUMEMP:?139379?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,898.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010050,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505384,,505384,898.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010051,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"DOT:?1082? NUMEMP:?139380?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NA SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA/RS.  HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL SEGUE LISTA EM ANEXO.   SAIDA: DATA: 24/06/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 24/06/2019		HORARIO: 18 HS E 00 MIN    KM: _________  VEICULO: VAN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010051,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LIQUIDACAO NUMERO :505386,,505386,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010052,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?582? NUMEMP:?139381?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,404.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010052,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505388,,505388,404.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010053,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"DOT:?1082? NUMEMP:?139382?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT- INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE PASSO FUNDO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. IOT- INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE PASSO FUNDO - R. URUGUAI, 2050 - 3 ANDAR ? CENTRO  ERNANI GABRIEL HICKMANN E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA PRESIDENTE VARGAS, 3006. 3431-3392 / 9-9143-3409  SAIDA: DATA: 24/06",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010053,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LIQUIDACAO NUMERO :505390,,505390,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010054,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,"DOT:?1082? NUMEMP:?139383?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO   ALDO DE CASTRO VIEIRA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA RAMIRO BARCELOS, 97. 9-8415-5386 / 9-9125-5285 (O2 ? OXIGENIO)   SAIDA: DATA: 24/06/2019		HORARIO: 10 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010054,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,LIQUIDACAO NUMERO :505392,,505392,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010055,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,"DOT:?1082? NUMEMP:?139384?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS.  HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  LAUDIA MIRANDA CHAVES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA GENERAL OSORIO, 3028. 3431-5771.  SAIDA: DATA: 24/06/2019		HORARIO: 05 HS E 30 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 24/06/2019		HORARIO: 1",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010055,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,LIQUIDACAO NUMERO :505395,,505395,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010056,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?582? NUMEMP:?139385?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,501.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010056,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505397,,505397,501.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010057,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,"DOT:?208? NUMEMP:?139386?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE PECA, QUE DURANTE A MANUTENCAO DA VRT 132 CONFORME O EMPENHO 9319/2019, FOI CONSTATADA SUA NECESSIDADE DA MESMA.",75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010058,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,"DOT:?1082? NUMEMP:?139387?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA  DA  CONCEICAO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.  HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - AV. FRANCISCO TREIN, 596 - CRISTO REDENTOR    SERGIO EDUARDO VELASQUES MELO E ACOMPANHANTES RESIDENTE NA RUA LEONCIO SILVIO PEREIRA AQUINO 340/FLORENCIO AQUINO GUIMARAES. 9-9924-5054.     SAIDA: DATA: 24/0",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010058,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LIQUIDACAO NUMERO :505400,,505400,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010059,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?584? NUMEMP:?139388?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,2720.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010059,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505402,,505402,2720.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010060,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?654? NUMEMP:?139389?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,5643.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010060,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505404,,505404,5643.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010061,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,"DOT:?1082? NUMEMP:?139390?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA/RS. HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES. VARGAS, 867 - CENTRO  CLANDIO MARTINS FERRARI E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA TV. JOSE FRANQUILINA MARQUES, 16. 9-9990-5917 MARISETE MOURA RODRIGUES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA APARICIO MARIENSE, 3939. 9-8404-4370 / 9-8444-6267  SAIDA:",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010061,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,LIQUIDACAO NUMERO :505406,,505406,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010062,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008050000000,AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?655? NUMEMP:?139391?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,3861.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010062,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008050000000,AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505408,,505408,3861.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010063,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?139392?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,42600.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010063,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505410,,505410,42600.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010064,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?139393?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,74.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010064,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505412,,505412,74.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010065,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?139394?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,971.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010065,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :505414,,505414,971.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010065,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-26 ORDEM PAGTO:143832,,505414,,514329,971.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010066,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?139395?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,5540.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010066,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505416,,505416,5540.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010067,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?139396?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,837.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010067,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505418,,505418,837.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010068,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,"DOT:?1082? NUMEMP:?139397?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI. JOSE PEDRO SOUZA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ALMIRANTE TAMANDARE, 760 ? PASSO. ANTONIO AIRES MAGGIO MINUZZI, RESIDENTE NA RUA TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2270. 9-9966-2017 DECIO ANGELO ZAMBON E ACOMP",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010068,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,LIQUIDACAO NUMERO :505420,,505420,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010069,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?139398?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,399.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010069,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505422,,505422,399.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010070,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?139399?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,104.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010070,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :505424,,505424,104.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010070,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-26 ORDEM PAGTO:143837,,505424,,514395,104.74,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010071,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?139400?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,11560.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010071,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505426,,505426,11560.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010072,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?139401?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,6758.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010072,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505429,,505429,6758.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010073,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?658? NUMEMP:?139402?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,6607.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010073,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505431,,505431,6607.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010074,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?668? NUMEMP:?139403?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,1080.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010074,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505433,,505433,1080.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010075,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?721? NUMEMP:?139404?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,4384.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010075,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505436,,505436,4384.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010076,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?766? NUMEMP:?139405?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,106002.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010076,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505439,,505439,106002.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010077,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?767? NUMEMP:?139406?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,12862.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010077,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505441,,505441,12862.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010078,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?768? NUMEMP:?139407?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,10206.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010078,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505443,,505443,10206.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010082,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505451,,505451,2195.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010084,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505455,,505455,11428.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010085,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?783? NUMEMP:?139414?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,1122.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010085,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505458,,505458,1122.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010086,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?783? NUMEMP:?139415?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,598.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010086,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505460,,505460,598.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010087,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?783? NUMEMP:?139416?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,1625.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010087,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505468,,505468,1625.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010088,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?784? NUMEMP:?139417?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,12033.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010088,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505470,,505470,12033.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010089,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?784? NUMEMP:?139418?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,2535.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010089,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505472,,505472,2535.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010091,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?784? NUMEMP:?139420?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,1950.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010091,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505479,,505479,1950.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010092,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?798? NUMEMP:?139421?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,4845.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010092,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505481,,505481,4845.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010093,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?799? NUMEMP:?139422?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,1645.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010093,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505483,,505483,1645.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010094,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?840? NUMEMP:?139423?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,409.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010094,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505485,,505485,409.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010095,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?875? NUMEMP:?139424?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,5715.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010095,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505487,,505487,5715.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010096,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?895? NUMEMP:?139425?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,1440.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010096,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505490,,505490,1440.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010097,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?901? NUMEMP:?139426?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,7609.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010097,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505492,,505492,7609.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010098,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?901? NUMEMP:?139427?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,213.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010098,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505494,,505494,213.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010099,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?901? NUMEMP:?139428?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,299.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010099,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505497,,505497,299.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010100,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?901? NUMEMP:?139429?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,683.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010100,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505500,,505500,683.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010101,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?902? NUMEMP:?139430?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,12817.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010101,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505502,,505502,12817.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010102,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?902? NUMEMP:?139431?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,246.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010102,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505504,,505504,246.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010103,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?3740? NUMEMP:?139432?CFE MEMO Nº 053/19/RPPS - PAGTO FOPAG  INATIVOS E PENSIONISTAS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO MUNICIPAL COMPETENCIA JUNHO/19.,939.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010103,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :505506,,505506,939.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010103,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-26 ORDEM PAGTO:143873,,505506,,514326,939.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010104,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?902? NUMEMP:?139433?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,898.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010104,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505508,,505508,898.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010105,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?902? NUMEMP:?139434?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,2304.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010105,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505510,,505510,2304.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010106,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?3740? NUMEMP:?139435?CFE MEMO Nº 053/19/RPPS - PAGTO FOPAG  INATIVOS E PENSIONISTAS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO MUNICIPAL COMPETENCIA JUNHO/19.,5666.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010106,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :505513,,505513,5666.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010106,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-26 ORDEM PAGTO:143876,,505513,,514327,5666.02,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010107,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,56228,MARIELA CABELEIRA ESCOBAR,PF,66898374087,66898374087,"DOT:?207? NUMEMP:?139436?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO, A DIRETORA DE CONTRATOS E LICITACOES, QUE IRA PARTICIPAR DE CURSO DE LICITACAO E CONTRATACAO DOS SERVICOS RELATIVOS AOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 28/06/2019 AS 21:30H RETORNO: 03/07/2019 AS 22:30H",735.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010107,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,56228,MARIELA CABELEIRA ESCOBAR,PF,66898374087,66898374087,LIQUIDACAO NUMERO :505515,,505515,735.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010108,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?904? NUMEMP:?139437?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,4956.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010108,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505517,,505517,4956.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010109,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?905? NUMEMP:?139438?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,5206.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010109,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505520,,505520,5206.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010110,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?924? NUMEMP:?139439?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,898.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010110,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505522,,505522,898.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010111,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?928? NUMEMP:?139440?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,11847.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010111,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505524,,505524,11847.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010112,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?928? NUMEMP:?139441?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,216.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010112,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505526,,505526,216.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010113,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?3740? NUMEMP:?139442?CFE MEMO Nº 053/19/RPPS - PAGTO FOPAG  INATIVOS E PENSIONISTAS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO MUNICIPAL COMPETENCIA JUNHO/19.,36339.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010113,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :505528,,505528,36339.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010113,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-26 ORDEM PAGTO:143883,,505528,,514328,36339.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010114,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,56228,MARIELA CABELEIRA ESCOBAR,PF,66898374087,66898374087,"DOT:?210? NUMEMP:?139443?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM VIAGEM NO ESTADO, A DIRETORA DE CONTRATOS E LICITACOES, QUE IRA PARTICIPAR DE CURSO DE LICITACAO E CONTRATACAO DOS SERVICOS RELATIVOS AOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 28/06/2019 AS 21:30H RETORNO: 03/07/2019 AS 22:30H",-224.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010114,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,56228,MARIELA CABELEIRA ESCOBAR,PF,66898374087,66898374087,"DOT:?210? NUMEMP:?139443?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM VIAGEM NO ESTADO, A DIRETORA DE CONTRATOS E LICITACOES, QUE IRA PARTICIPAR DE CURSO DE LICITACAO E CONTRATACAO DOS SERVICOS RELATIVOS AOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 28/06/2019 AS 21:30H RETORNO: 03/07/2019 AS 22:30H",224.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010114,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,56228,MARIELA CABELEIRA ESCOBAR,PF,66898374087,66898374087,LIQUIDACAO NUMERO :505530,,505530,224.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010115,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?928? NUMEMP:?139444?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010115,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505532,,505532,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010116,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?928? NUMEMP:?139445?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,1374.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010116,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505534,,505534,1374.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010117,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?932? NUMEMP:?139446?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,1310.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010117,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505536,,505536,1310.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010118,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1002? NUMEMP:?139447?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,6588.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010118,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505538,,505538,6588.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010119,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1008? NUMEMP:?139448?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,998.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010119,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505541,,505541,998.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010120,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1008? NUMEMP:?139449?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,7.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010120,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505544,,505544,7.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010121,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1008? NUMEMP:?139450?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010121,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505546,,505546,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010122,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,56228,MARIELA CABELEIRA ESCOBAR,PF,66898374087,66898374087,"DOT:?210? NUMEMP:?139451?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM VIAGEM NO ESTADO, A DIRETORA DE CONTRATOS E LICITACOES, QUE IRA PARTICIPAR DE CURSO DE LICITACAO E CONTRATACAO DOS SERVICOS RELATIVOS AOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 28/06/2019 AS 21:30H RETORNO: 03/07/2019 AS 22:30H",448.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010122,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,56228,MARIELA CABELEIRA ESCOBAR,PF,66898374087,66898374087,LIQUIDACAO NUMERO :505548,,505548,448.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010123,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1008? NUMEMP:?139452?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,49.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010123,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505550,,505550,49.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010124,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1014? NUMEMP:?139453?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,337.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010124,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505552,,505552,337.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010125,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1041? NUMEMP:?139454?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,16598.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010125,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505554,,505554,16598.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010126,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1073? NUMEMP:?139455?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,267588.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010126,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1073? NUMEMP:?139455?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,-202027.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010126,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505556,,505556,267588.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010127,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1075? NUMEMP:?139456?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,1463.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010127,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505558,,505558,1463.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010128,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?139457?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,80432.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010128,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505560,,505560,80432.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010129,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?139458?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,8191.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010129,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505562,,505562,8191.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010130,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?139459?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,1367.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010130,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505564,,505564,1367.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010131,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?139460?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,3193.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010131,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505567,,505567,3193.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010132,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?139461?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,3964.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010132,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505569,,505569,3964.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010133,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?139462?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,16328.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010133,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505572,,505572,16328.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010134,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?139463?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,552.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010134,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505574,,505574,552.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010135,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1079? NUMEMP:?139464?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,32037.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010135,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505576,,505576,32037.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010136,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1094? NUMEMP:?139465?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,12293.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010136,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1094? NUMEMP:?139465?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,-10853.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010136,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505578,,505578,12293.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010137,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,"DOT:?527? NUMEMP:?139466?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A INSCRICAO DE CURSO, A DIRETORA DE CONTRATOS E LICITACOES, MARIELA CABELEIRA ESCOBAR, QUE IRA PARTICIPAR DE CURSO DE LICITACAO E CONTRATACAO DOS SERVICOS RELATIVOS AOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 28/06/2019 AS 21:30H RETORNO: 03/07/2019 AS 22:30H",473.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010137,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,LIQUIDACAO NUMERO :505580,,505580,473.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010138,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1110? NUMEMP:?139467?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,2994.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010138,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505583,,505583,2994.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010139,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1112? NUMEMP:?139468?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,35497.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010139,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505585,,505585,35497.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010140,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1112? NUMEMP:?139469?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,4154.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010140,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505587,,505587,4154.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010141,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1112? NUMEMP:?139470?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,798.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010141,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505589,,505589,798.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010142,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1112? NUMEMP:?139471?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,5336.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010142,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505591,,505591,5336.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010143,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016320000000,SUBSTITUIÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1114? NUMEMP:?139472?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,1848.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010143,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016320000000,SUBSTITUIÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505593,,505593,1848.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010144,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1114? NUMEMP:?139473?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,987.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010144,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505595,,505595,987.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010145,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1466? NUMEMP:?139474?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,4406.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010145,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505597,,505597,4406.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010146,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1468? NUMEMP:?139475?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,28557.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010146,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505599,,505599,28557.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010147,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,45530,EDSON DAMIAO DE MELO RIBAS,PF,47481544034,47481544034,"DOT:?522? NUMEMP:?139476?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO, AO SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS URBANOS, SEGURANCA E TRANSITO, QUE IRA PARTICIPAR DE CURSO DE LICITACAO E CONTRATACAO DOS SERVICOS RELATIVOS AOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 28/06/2019 AS 21:30H RETORNO: 03/07/2019 AS 22:30H  OBS:",1532.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010147,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,45530,EDSON DAMIAO DE MELO RIBAS,PF,47481544034,47481544034,LIQUIDACAO NUMERO :505601,,505601,1532.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010148,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1468? NUMEMP:?139477?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,772.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010148,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505603,,505603,772.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010149,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1468? NUMEMP:?139478?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,299.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010149,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505605,,505605,299.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010150,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1468? NUMEMP:?139479?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,798.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010150,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505607,,505607,798.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010151,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1468? NUMEMP:?139480?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,2855.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010151,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505609,,505609,2855.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010152,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1468? NUMEMP:?139481?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,6758.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010152,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505611,,505611,6758.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010153,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1470? NUMEMP:?139482?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,4649.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010153,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505613,,505613,4649.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010154,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,45530,EDSON DAMIAO DE MELO RIBAS,PF,47481544034,47481544034,"DOT:?523? NUMEMP:?139483?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL (IDA E VOLTA) EM VIAGEM NO ESTADO, AO SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS URBANOS, SEGURANCA E TRANSITO, QUE IRA PARTICIPAR DE CURSO DE LICITACAO E CONTRATACAO DOS SERVICOS RELATIVOS AOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 28/06/2019 AS 21:30H RETORNO: 03/07/2019 AS 22:3",460.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010154,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,45530,EDSON DAMIAO DE MELO RIBAS,PF,47481544034,47481544034,LIQUIDACAO NUMERO :505615,,505615,460.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010155,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1560? NUMEMP:?139484?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,16893.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010155,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505617,,505617,16893.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010156,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3594? NUMEMP:?139485?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,6706.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010156,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505619,,505619,6706.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010157,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3602? NUMEMP:?139486?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,156602.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010157,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505621,,505621,156602.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010158,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3603? NUMEMP:?139487?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,797.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010158,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505623,,505623,797.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010159,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?139488?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,97814.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010159,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505625,,505625,97814.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010160,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,"DOT:?527? NUMEMP:?139489?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A INSCRICAO DE CURSO, AO SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS URBANOS, SEGURANCA E TRANSITO, EDSON DAMIAO DE MELO RIBAS, QUE IRA PARTICIPAR DE CURSO DE LICITACAO E CONTRATACAO DOS SERVICOS RELATIVOS AOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 28/06/2019 AS 21:30H RETORNO: 03/07/2019 AS 22:30H  OBS: VIA",473.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010160,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,LIQUIDACAO NUMERO :505627,,505627,473.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010161,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?139490?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,1317.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010161,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505629,,505629,1317.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010162,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?139491?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,4191.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010162,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505631,,505631,4191.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010163,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?139492?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,6883.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010163,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505633,,505633,6883.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010164,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3606? NUMEMP:?139493?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,14070.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010164,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505635,,505635,14070.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010165,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3615? NUMEMP:?139494?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,720.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010165,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505637,,505637,720.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010166,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3621? NUMEMP:?139495?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,3629.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010166,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505639,,505639,3629.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010167,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3623? NUMEMP:?139496?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,16926.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010167,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505641,,505641,16926.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010168,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,60214,OSCAR GIOVANI MARTINS ROSA,PF,955758041,955758041,"DOT:?522? NUMEMP:?139497?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO, AO COORDENADOR, QUE IRA PARTICIPAR DE CURSO DE LICITACAO E CONTRATACAO DOS SERVICOS RELATIVOS AOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 28/06/2019 AS 21:30H RETORNO: 03/07/2019 AS 22:30H",1532.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010168,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,60214,OSCAR GIOVANI MARTINS ROSA,PF,955758041,955758041,LIQUIDACAO NUMERO :505643,,505643,1532.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010169,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3623? NUMEMP:?139498?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,69.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010169,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505645,,505645,69.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010170,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3623? NUMEMP:?139499?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010170,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505647,,505647,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010171,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3623? NUMEMP:?139500?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,1623.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010171,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505649,,505649,1623.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010172,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3623? NUMEMP:?139501?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,460.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010172,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505664,,505664,460.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010173,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3625? NUMEMP:?139502?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,1044.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010173,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505678,,505678,1044.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010174,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3632? NUMEMP:?139503?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,360.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010174,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505680,,505680,360.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010175,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,"DOT:?527? NUMEMP:?139504?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A INSCRICAO DE CURSO, AO COORDENADOR, OSCAR GIOVANI MARTINS ROSA, QUE IRA PARTICIPAR DE CURSO DE LICITACAO E CONTRATACAO DOS SERVICOS RELATIVOS AOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 28/06/2019 AS 21:30H RETORNO: 03/07/2019 AS 22:30H  OBS: VIAJARA EM VEICULO PROPRIO.",473.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010175,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,LIQUIDACAO NUMERO :505682,,505682,473.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010176,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3640? NUMEMP:?139505?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,18387.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010176,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505684,,505684,18387.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010177,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3641? NUMEMP:?139506?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,4860.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010177,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505686,,505686,4860.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010178,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3652? NUMEMP:?139507?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,9702.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010178,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505688,,505688,9702.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010179,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,"DOT:?1082? NUMEMP:?139508?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL VIDA & SAUDE  NA CIDADE DE SANTA ROSA/RS. HOSPITAL VIDA & SAUDE - R. DR. FRANCISCO TIMM, 656 ? CENTRO  FRANCIS RODRIGUES KOSLOWSKI E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ALMIRANTE TAMANDARE, 1005 ? PASSO. 9-9195-5502   SAIDA: DATA: 25/06/2019		HORARIO: 08 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 25/06/2019",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010179,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,LIQUIDACAO NUMERO :505692,,505692,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010180,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"DOT:?1082? NUMEMP:?139509?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA DE CARIDADE NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS.  HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL  SEGUE LISTA EM ANEXO.   SAIDA: DATA: 25/06/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 25/06/2019		HORARIO: 17 HS E 00 MIN	      KM: _________  V",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010180,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LIQUIDACAO NUMERO :505694,,505694,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010181,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3654? NUMEMP:?139510?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,9759.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010181,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505696,,505696,9759.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010182,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,"DOT:?1082? NUMEMP:?139511?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS.  HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  MARCOS ROGERIO SANTOS RODRIGUES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA A.J. RENNER, 566 ? ARNELDO MATTER. 9-9703-4454 / 9-9629-7606  SAIDA: DATA: 25/06/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		KM: _________",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010182,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,LIQUIDACAO NUMERO :505698,,505698,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010183,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3654? NUMEMP:?139512?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,26.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010183,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505700,,505700,26.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010184,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3654? NUMEMP:?139513?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010184,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505702,,505702,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010185,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3654? NUMEMP:?139514?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,584.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010185,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505704,,505704,584.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010186,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3656? NUMEMP:?139515?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,6820.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010186,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505706,,505706,6820.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010187,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3664? NUMEMP:?139516?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,720.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010187,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505708,,505708,720.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010188,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3668? NUMEMP:?139517?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,3859.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010188,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505710,,505710,3859.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010189,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3670? NUMEMP:?139518?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,23007.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010189,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505712,,505712,23007.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010190,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3670? NUMEMP:?139519?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,346.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010190,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505714,,505714,346.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010191,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3670? NUMEMP:?139520?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,842.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010191,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505717,,505717,842.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010192,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,43165,DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST D,PJ,4892707000100,4892707000100,"DOT:?163? NUMEMP:?139521?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA N? 997/2019, REFERENTE A MULTA DE TRANSITO REFERENTE AO VEICULO VW/NOVO VOYAGE, PLACA IYR 1096. (TRANSITAR EM VEL. SUP. A MAX. PERMITIDA EM ATE 20%).",104.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010192,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,43165,DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST D,PJ,4892707000100,4892707000100,LIQUIDACAO NUMERO :505719,,505719,104.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010193,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3670? NUMEMP:?139522?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,1397.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010193,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505721,,505721,1397.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010194,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3670? NUMEMP:?139523?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,1646.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010194,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505723,,505723,1646.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010195,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3672? NUMEMP:?139524?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,11195.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010195,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505725,,505725,11195.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010196,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3680? NUMEMP:?139525?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,360.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010196,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505727,,505727,360.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010197,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3683? NUMEMP:?139526?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,6002.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010197,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505729,,505729,6002.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010198,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3685? NUMEMP:?139527?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,7761.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010198,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505732,,505732,7761.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010199,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3685? NUMEMP:?139528?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,130.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010199,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505734,,505734,130.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010200,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3685? NUMEMP:?139529?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,598.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010200,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505736,,505736,598.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010201,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3685? NUMEMP:?139530?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,1825.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010201,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505738,,505738,1825.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010202,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3687? NUMEMP:?139531?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,3120.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010202,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505741,,505741,3120.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010203,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3717? NUMEMP:?139532?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,3860.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010203,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505743,,505743,3860.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010204,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3717? NUMEMP:?139533?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,186.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010204,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505745,,505745,186.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010205,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3717? NUMEMP:?139534?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,80.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010205,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505747,,505747,80.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010206,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3717? NUMEMP:?139535?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,598.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010206,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505749,,505749,598.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010207,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3717? NUMEMP:?139536?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,385.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010207,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505751,,505751,385.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010208,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3719? NUMEMP:?139537?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,52.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010208,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505753,,505753,52.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010209,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3732? NUMEMP:?139538?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,3900.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010209,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505755,,505755,3900.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010210,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3732? NUMEMP:?139539?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,329.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010210,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505757,,505757,329.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010211,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3732? NUMEMP:?139540?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,650.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010211,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505759,,505759,650.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010212,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3733? NUMEMP:?139541?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,2247.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010212,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505761,,505761,2247.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010213,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3743? NUMEMP:?139542?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,37369.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010213,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505763,,505763,37369.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010214,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3757? NUMEMP:?139543?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,39888.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010214,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505765,,505765,39888.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010215,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3759? NUMEMP:?139544?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,29961.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010215,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505767,,505767,29961.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010216,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3759? NUMEMP:?139545?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,151.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010216,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505770,,505770,151.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010217,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3759? NUMEMP:?139546?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,1892.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010217,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505772,,505772,1892.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010218,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3759? NUMEMP:?139547?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,1197.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010218,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505777,,505777,1197.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010219,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3759? NUMEMP:?139548?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,2462.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010219,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505779,,505779,2462.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010220,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3760? NUMEMP:?139549?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019.,8818.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019010010220,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :505789,,505789,8818.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-06-13,2019-06-26,2019020000313,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039060000000,SERVICOS DE INFORMATICA,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,131452,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,9.3088649000197E13,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-26 ORDEM PAGTO:143218",,500896,,506191,458.49,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-06-13,2019-06-26,2019020000313,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039060000000,SERVICOS DE INFORMATICA,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,131452,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,9.3088649000197E13,"REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR            6,98 DA NOTA 0?N ORDEM PAGTO:143218",,500896,,506193,6.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-19,2019-06-27,2019010002673,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,128311,MORESCO & ANTUNES LTDA - ME,PJ,23468106000110,23468106000110,LIQUIDACAO NUMERO :504129,,504129,914.40,0,,2019,52,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-23,2019-06-27,2019010007909,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,24296,CLAUDIO LUIS POPEK - ME,PJ,5700555000160,5700555000160,LIQUIDACAO NUMERO :504564,,504564,380.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-27,2019010008676,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,3204,BRUNO MUNIZ COELHO,PF,22164189000,22164189000,LIQUIDACAO NUMERO :504124,,504124,2439.00,0,,2016,28,CPC,2016,28,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-06,2019-06-27,2019010009060,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,LIQUIDACAO NUMERO :504343,,504343,167.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-27,2019010009850,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LIQUIDACAO NUMERO :504061,,504061,85.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-27,2019-06-27,2019010010221,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,96965,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMNEGOCIOS,PJ,14767899000187,14767899000187,"DOT:?544? NUMEMP:?139550?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA VTR Nº 247, MOTONIVELADORA XCMG, MODELO GR 180 BR, ANO 2014, CONFORME LAUDO TECNICO Nº 115/19. SOLICITACAO 4376/2019, PROTOCOLO 16268/SMIESUST/2019.",1580.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-27,2019-06-27,2019010010222,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,"DOT:?404? NUMEMP:?139551?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA VTR.183 - JUMPER CITROEN, PLACAS NWF 4490, ANO, MODELO 2010/2010, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROJETO DESPERTANDO VALORES (SCFV), CONFORME LAUDO TECNICO Nº 327/2019. SOLICITACAO 4352/2019, PROTOCOLO 16309/SMDS/2019.",314.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-27,2019-06-27,2019010010223,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.40,339040990000000,OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128299,THAINA SCHUMACHER,PJ,22491067000109,22491067000109,"DOT:?3861? NUMEMP:?139552?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE SISTEMA OPERACIONAL DESTINADO AO  SERVICO DO CER II FISICO E AUDITIVO NO MUNICIPIO DE SAO BORJA RS, CONFORME PP 32/2019. SOLIC. 4207/19. PROT. 15185/19.",629.00,0,,0,,2019,32,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-27,2019-06-27,2019010010224,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,11680,LABORAN - LAB.DE BIOANALISES LTDA.,PJ,90188525000195,9.0188525000195E13,"DOT:?3750? NUMEMP:?139553?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, PARA 4 MESES DE MAIO A AGOSTO/2019, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 51/2016 ADTV 03. SOLIC. 3796/19. PROT. 13339/19.",46967.00,0,,0,,2016,51,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-27,2019-06-27,2019010010225,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE T.I.C.,1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,91932,DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,5238851000190,5238851000190,"DOT:?3583? NUMEMP:?139554?EMPENHO DESTINADO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO SOLICITADO NO MEMO CIRCULAR Nº 003/19/SAD DATADO DE 30/04/2019 AO CREDOR DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CONTRATO Nº 67/2018/SMPOP/DCL, PP 080/2017 PARA O EXERCICIO DE 2019. SOLIC. 3283/19. PROT. 11148/19.",4800.00,0,,0,,2017,80,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-27,2019-06-27,2019010010226,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,3.3.90.40,339040200000000,TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO EM T.I.C.,1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,91932,DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,5238851000190,5238851000190,"DOT:?3583? NUMEMP:?139555?EMPENHO DESTINADO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO SOLICITADO NO MEMO CIRCULAR Nº 003/19/SAD DATADO DE 30/04/2019 AO CREDOR DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CONTRATO Nº 67/2018/SMPOP/DCL, PP 080/2017 PARA O EXERCICIO DE 2019. SOLIC. 3283/19. PROT. 11148/19.",880.00,0,,0,,2017,80,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-27,2019-06-27,2019010010227,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,91932,DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,5238851000190,5238851000190,"DOT:?3583? NUMEMP:?139556?EMPENHO DESTINADO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO SOLICITADO NO MEMO CIRCULAR Nº 003/19/SAD DATADO DE 30/04/2019 AO CREDOR DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CONTRATO Nº 67/2018/SMPOP/DCL, PP 080/2017 PARA O EXERCICIO DE 2019. SOLIC. 3283/19. PROT. 11148/19.",300.00,0,,0,,2017,80,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-27,2019-06-27,2019010010228,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,"DOT:?3614? NUMEMP:?139557?EMPENHO DESTINADO AS DESPESAS DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO NOS ESF?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BORJA, ESTIMADO PARA O RESTANTE DO ANO (JUNHO A DEZEMBRO DE 2019). INEXIGIBILIDADE 01/2019. SOLIC. 4315/19. PROT. 16092/19.",-3378.24,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-27,2019-06-27,2019010010228,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,"DOT:?3614? NUMEMP:?139557?EMPENHO DESTINADO AS DESPESAS DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO NOS ESF?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BORJA, ESTIMADO PARA O RESTANTE DO ANO (JUNHO A DEZEMBRO DE 2019). INEXIGIBILIDADE 01/2019. SOLIC. 4315/19. PROT. 16092/19.",16000.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-27,2019-06-27,2019010010229,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,68784,OLINTO SILVEIRA DA SILVA,PJ,6265439000122,6265439000122,"DOT:?1035? NUMEMP:?139558?EMPENHO PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICIPIOS, PARA EXAMES , CONSULTAS E DEMAIS TRATAMENTOS DA SAUDE ESTIMADO PARA 3 MESES (JULHO A SETEMBRO DE 2019). PREGAO 137/18 PROCESSO 209/18. SOLIC. 4346/19. PROT. 16093/19.",107211.52,0,,0,,2018,137,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-27,2019-06-27,2019010010229,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,68784,OLINTO SILVEIRA DA SILVA,PJ,6265439000122,6265439000122,"DOT:?1035? NUMEMP:?139558?EMPENHO PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICIPIOS, PARA EXAMES , CONSULTAS E DEMAIS TRATAMENTOS DA SAUDE ESTIMADO PARA 3 MESES (JULHO A SETEMBRO DE 2019). PREGAO 137/18 PROCESSO 209/18. SOLIC. 4346/19. PROT. 16093/19.",-51412.28,0,,0,,2018,137,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-27,2019-06-27,2019010010230,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129485,OLINA IRACEMA BALBE CORREA EIRELI,PJ,2405070000155,2405070000155,"DOT:?1035? NUMEMP:?139559?EMPENHO PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICIPIOS, PARA EXAMES , CONSULTAS E DEMAIS TRATAMENTOS DA SAUDE ESTIMADO PARA 3 MESES (JULHO A SETEMBRO DE 2019). PREGAO 137/18 PROCESSO 209/18. SOLIC. 4347/19. PROT. 16094/19.",-27565.00,0,,0,,2018,137,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-27,2019-06-27,2019010010230,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129485,OLINA IRACEMA BALBE CORREA EIRELI,PJ,2405070000155,2405070000155,"DOT:?1035? NUMEMP:?139559?EMPENHO PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICIPIOS, PARA EXAMES , CONSULTAS E DEMAIS TRATAMENTOS DA SAUDE ESTIMADO PARA 3 MESES (JULHO A SETEMBRO DE 2019). PREGAO 137/18 PROCESSO 209/18. SOLIC. 4347/19. PROT. 16094/19.",94486.96,0,,0,,2018,137,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-27,2019-06-27,2019010010231,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,4.4.90.52,449052370000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE,1,RECURSO LIVRE,24296,CLAUDIO LUIS POPEK - ME,PJ,5700555000160,5700555000160,"DOT:?176? NUMEMP:?139560?EMPENHO PARA A COMPRA DO EQUIPAMENTO SOLICITADO PELO DTI ATRAVES DE PARECER TECNICO 052/2019, ONDE VEM INFORMAR A URGENCIA PARA AQUISICAO DE UM SWITCH?S DE DISTRIBUICAO DE INTERNET. SOLIC. 4062/19. PROT. 14312/19.",2400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-27,2019-06-27,2019010010232,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,4505,INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA,128050,PAULINEIA LOTTERMANN REIS- ME,PJ,10936352000107,10936352000107,DOT:?2985? NUMEMP:?139561?EMPENHO PARA AQUISICAO DE CADEIRAS FIXAS DESTINADAS AS FARMACIA BASICA DO CENTRO E FARMACIA BASICA DO PASSO. PREGAO PRESENCIAL 28/2019. SOLIC. 4332/19. PROT. 15856/19.,1100.00,0,,0,,2019,28,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-06-27,2019-06-27,2019010010233,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,58321,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS D,PJ,87124582000104,87124582000104,"DOT:?3827? NUMEMP:?139562?EMPENHO PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 608/2019, CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 029/2017 - PROCERGS, CONSIDERANDO O VALOR TER SIDO REAJUSTADO NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO/19. SOLIC. 4285/19. PROT. 15464/19.",108.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-27,2019-06-27,2019010010234,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"DOT:?163? NUMEMP:?139563?EMPENHO PARA OS SERVICOS DE VIGIAS DESARMADOS NO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO 259/2013 E ADITIVO 23. SOLIC. 4385/19. PROT. 16291/19.",13824.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-27,2019-06-27,2019010010235,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"DOT:?163? NUMEMP:?139564?EMPENHO PARA OS SERVICOS DE VIGIAS DESARMADOS NO PALACIO JOAO GOULART E CENTRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO 259/2013 E ADITIVO 23. SOLIC. 4384/19. PROT. 16287/19.",13824.00,0,,0,,2013,259,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-27,2019-06-27,2019010010236,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?139565?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,1080.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-27,2019-06-27,2019010010236,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :506112,,506112,1080.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-27,2019-06-27,2019010010236,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-27 ORDEM PAGTO:144012,,506112,,514999,1080.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-27,2019-06-27,2019010010237,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?139566?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,146.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-27,2019-06-27,2019010010237,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :506114,,506114,146.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-27,2019-06-27,2019010010237,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-27 ORDEM PAGTO:144013,,506114,,515001,146.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-27,2019-06-27,2019010010238,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?139570?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 121-0 EM 25/06,42.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-27,2019-06-27,2019010010238,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :506652,,506652,42.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-27,2019-06-27,2019010010238,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-27 ORDEM PAGTO:144030,,506652,,514996,42.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-27,2019-06-27,2019010010239,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?139571?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71009-1 EM 25/06,42.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-27,2019-06-27,2019010010239,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :506654,,506654,42.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-27,2019-06-27,2019010010239,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-27 ORDEM PAGTO:144031,,506654,,514998,42.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-06-21,2019-06-27,2019020000314,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A PENSOES ALIMENTICIA NO VALOR          913,00 DA NOTA 0?NREFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR        5.127,34 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR          439,12 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR          239,52 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR        8.382,61 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPR CONSIGNADO BANRISUL NO VALOR",,502573,,506315,29806.08,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-06-21,2019-06-27,2019020000314,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-27 ORDEM PAGTO:143477",,502573,,506314,111607.31,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-06-21,2019-06-27,2019020000315,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR        1.020,41 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR          219,56 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR           79,84 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR        3.492,87 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPR CONSIGNADO BANRISUL NO VALOR          910,94 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMP CONIGNADO SICREDI NO VALOR",,502575,,506328,8637.02,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-06-21,2019-06-27,2019020000315,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-27 ORDEM PAGTO:143478",,502575,,506327,51690.34,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-06-21,2019-06-27,2019020000316,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR        2.608,87 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR          179,64 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR           79,84 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR        4.146,38 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMP CONIGNADO SICREDI NO VALOR        2.591,11 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB - CONVENIO NO VALOR",,502579,,506339,12665.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-06-21,2019-06-27,2019020000316,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-27 ORDEM PAGTO:143479",,502579,,506338,70567.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-06-21,2019-06-27,2019020000317,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-27 ORDEM PAGTO:143482",,502586,,506348,12108.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-06-21,2019-06-27,2019020000317,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR          521,44 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR           39,92 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR           19,96 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR        1.220,88 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB - CONVENIO NO VALOR          379,70 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - CONVENIO NO VALOR          355",,502586,,506349,2663.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-06-21,2019-06-27,2019020000318,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR          524,84 DA NOTA 0?NREFERENTE A IRRF PF NO VALOR        1.960,06 DA NOTA 0?NREFERENTE A CONTRIBUICAO SERVIDOR  INATIVO NO VALOR          712,87 DA NOTA 0?N ORDEM PAGTO:143484",,502590,,506358,3197.77,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-06-21,2019-06-27,2019020000318,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-27 ORDEM PAGTO:143484",,502590,,506357,9707.88,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-06-21,2019-06-27,2019020000319,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-27 ORDEM PAGTO:143493",,502614,,506362,5145.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-06-21,2019-06-27,2019020000320,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A PENSOES ALIMENTICIA NO VALOR        1.753,94 DA NOTA 0?NREFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR        2.953,02 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR          419,16 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR          219,56 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR       11.721,74 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPR CONSIGNADO BANRISUL NO VALOR",,502661,,506364,25618.01,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-06-21,2019-06-27,2019020000320,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-27 ORDEM PAGTO:143497",,502661,,506363,49861.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-06-21,2019-06-27,2019020000321,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR          767,30 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR          179,64 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR           39,92 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR        1.757,32 DA NOTA 0?NREFERENTE A RESTITUICOES DIVERSAS NO VALOR          174,65 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB - CONVENIO NO VALOR",,502666,,506376,3203.67,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-06-21,2019-06-27,2019020000321,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-27 ORDEM PAGTO:143500",,502666,,506375,21001.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-06-21,2019-06-27,2019020000322,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-27 ORDEM PAGTO:143501",,502669,,506385,619839.41,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-06-21,2019-06-27,2019020000322,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A PENSOES ALIMENTICIA NO VALOR          515,03 DA NOTA 0?NREFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR       18.689,33 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR        3.313,36 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR        1.177,64 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR       65.710,74 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPR CONSIGNADO BANRISUL NO VALOR",,502669,,506386,223406.68,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-06-21,2019-06-27,2019020000323,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-27 ORDEM PAGTO:143503",,502694,,506399,254489.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-06-21,2019-06-27,2019020000323,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A PENSOES ALIMENTICIA NO VALOR          546,81 DA NOTA 0?NREFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR       12.146,48 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR        1.457,08 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR          798,40 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR       29.445,88 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPR CONSIGNADO BANRISUL NO VALOR",,502694,,506400,73423.41,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-06-21,2019-06-27,2019020000324,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-27 ORDEM PAGTO:143505",,502708,,506413,13278.11,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-06-21,2019-06-27,2019020000324,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A PENSOES ALIMENTICIA NO VALOR        1.155,53 DA NOTA 0?NREFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR          786,77 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR           79,84 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR           59,88 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR          847,60 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPR CONSIGNADO BANRISUL NO VALOR",,502708,,506414,5190.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-06-21,2019-06-27,2019020000325,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR           47,33 DA NOTA 0?N ORDEM PAGTO:143510",,502722,,506426,47.33,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-06-21,2019-06-27,2019020000325,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-27 ORDEM PAGTO:143510",,502722,,506425,1063.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-06-21,2019-06-27,2019020000326,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR        1.627,52 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR          119,76 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR           39,92 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR        3.431,13 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPR CONSIGNADO BANRISUL NO VALOR          141,67 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMP CONIGNADO SICREDI NO VALOR",,502735,,506429,7494.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-06-21,2019-06-27,2019020000326,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-27 ORDEM PAGTO:143514",,502735,,506428,42548.21,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-06-21,2019-06-27,2019020000327,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-27 ORDEM PAGTO:143518",,502766,,506439,16826.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-06-21,2019-06-27,2019020000327,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A PENSOES ALIMENTICIA NO VALOR        1.143,13 DA NOTA 0?NREFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR          712,04 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR           59,88 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR           19,96 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR        3.897,28 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPR CONSIGNADO BANRISUL NO VALOR",,502766,,506440,9798.83,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-06-21,2019-06-27,2019020000328,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-27 ORDEM PAGTO:143535",,502973,,506451,11187.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-06-21,2019-06-27,2019020000328,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR          471,39 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR           19,96 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR           19,96 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR        2.014,79 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - CONVENIO NO VALOR          365,38 DA NOTA 0?NREFERENTE A IRRF PF NO VALOR           62,27 DA NOT",,502973,,506452,2953.75,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2016,2019,2019-06-28,2019-06-28,2016010013207,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039800000000,HOSPEDAGENS,1,RECURSO LIVRE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,DOT:?160? NUMEMP:?99299?PELA DESPESA EMPENHADA REF AVISO DE DEBITO DA CONTA TRANSP. ESCOLAR BCO BANRISIL,-32.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2016,2019,2016-09-13,2019-06-28,2016010013207,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039800000000,HOSPEDAGENS,1,RECURSO LIVRE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :514160,,514160,-32.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,E,2018,2019,2019-06-28,2019-06-28,2018010002414,23,COMÉRCIO E SERVIÇOS,695,TURISMO,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2204,REALIZA??O E APOIO AOS FESTIVAIS DE M?SI,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,"DOT:?1237? NUMEMP:?25092?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA UNICA DE ANALISE E EMISSAO DE APCCI REFERENTE AO DESFILE DAS ESCOLAS DE SAMBA 2018 NA RUA GENERAL MARQUES. CONFORME SOLIC. 1016/18, PROTOC. 4289  (COMPRA DIRETA Nº 147/2018)",-283.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2019,2019-06-28,2019-06-28,2018010018069,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,DOT:?148? NUMEMP:?40734?PELA DESPESA EMPENHADA REF DEBITO NA CTA FUNDO ESPECIAL (53004) N/DATA.,-482.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2019,2018-11-27,2019-06-28,2018010018069,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :514154,,514154,-482.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2019,2019-06-28,2019-06-28,2018010019827,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PI,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,1,RECURSO LIVRE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,DOT:?146? NUMEMP:?42491?PELA DESPESA EMPENHADA CFE. MEMO Nº126/18/RPPS - RFTE. PGTO. FOPAG INATIVOS E PENSIONISTAS - COMPETENCIA DEZ/18,-993.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2019,2018-12-20,2019-06-28,2018010019827,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PI,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,1,RECURSO LIVRE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :514155,,514155,-993.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2019,2019-06-28,2019-06-28,2018010019828,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PI,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,1,RECURSO LIVRE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,DOT:?146? NUMEMP:?42492?PELA DESPESA EMPENHADA CFE. MEMO Nº126/18/RPPS - RFTE. PGTO. FOPAG INATIVOS E PENSIONISTAS - COMPETENCIA DEZ/18,-5394.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2019,2018-12-20,2019-06-28,2018010019828,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PI,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,1,RECURSO LIVRE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :514157,,514157,-5394.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2019,2019-06-28,2019-06-28,2018010019829,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PI,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,1,RECURSO LIVRE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,DOT:?146? NUMEMP:?42493?PELA DESPESA EMPENHADA CFE. MEMO Nº126/18/RPPS - RFTE. PGTO. FOPAG INATIVOS E PENSIONISTAS - COMPETENCIA DEZ/18,-27588.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2019,2018-12-20,2019-06-28,2018010019829,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PI,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,1,RECURSO LIVRE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :514158,,514158,-27588.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-15,2019-06-28,2019010000420,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.30.41,333041390400000,TRANSFERÊNCIAS PARA SUSEPE/RS,1,RECURSO LIVRE,131170,SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,PJ,87958583000146,87958583000146,LIQUIDACAO NUMERO :506011,,506011,11307.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-01-29,2019-06-28,2019010001342,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1268,CONTRATO DE REPASSE Nº 829189/2016/MCIDADES/CAIXA,132477,CIMA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA,PJ,23463282000169,23463282000169,LIQUIDACAO NUMERO :518347,,518347,-39904.47,0,,2018,88,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-01-29,2019-06-28,2019010001342,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1268,CONTRATO DE REPASSE Nº 829189/2016/MCIDADES/CAIXA,132477,CIMA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA,PJ,23463282000169,23463282000169,LIQUIDACAO NUMERO :506177,,506177,39904.47,0,,2018,88,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-01-29,2019-06-28,2019010001342,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1268,CONTRATO DE REPASSE Nº 829189/2016/MCIDADES/CAIXA,132477,CIMA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA,PJ,23463282000169,23463282000169,LIQUIDACAO NUMERO :518348,,518348,12122.41,0,,2018,88,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-01-29,2019-06-28,2019010001342,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1268,CONTRATO DE REPASSE Nº 829189/2016/MCIDADES/CAIXA,132477,CIMA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA,PJ,23463282000169,23463282000169,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:145247,,518348,,518358,12122.41,2018,88,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-08,2019-06-28,2019010001982,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :506104,,506104,17.50,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-06-28,2019010002042,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :506110,,506110,557.60,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-06-28,2019010002046,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :506108,,506108,227.20,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-06-28,2019010002046,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143556,,503108,,515972,58.08,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-06-28,2019010002055,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :506131,,506131,104.90,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-06-28,2019010002595,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143623,,503654,,515649,509.26,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-06-28,2019010002598,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143627,,503664,,515647,118.02,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-06-28,2019010002599,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143625,,503656,,515648,188.75,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-06-28,2019010002600,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143624,,503655,,515644,100.37,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-06-28,2019010004530,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :506107,,506107,138.80,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-06-28,2019010004545,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,123,SEGURANÇA PÚBLICA,2269,DEFESA CIVIL,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES,1274,DEFESA CIVIL - DRENAGENS,95568,BEHR SANEAMENTO E PAVIMENTACAO LTDA,PJ,11023018000125,11023018000125,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR        5.078,33 DA NOTA 237?N ORDEM PAGTO:143607",,503629,,515966,5078.33,2018,17,TMP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-06-28,2019010004545,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,123,SEGURANÇA PÚBLICA,2269,DEFESA CIVIL,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES,1274,DEFESA CIVIL - DRENAGENS,95568,BEHR SANEAMENTO E PAVIMENTACAO LTDA,PJ,11023018000125,11023018000125,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143607,,503629,,515965,106779.14,2018,17,TMP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-25,2019-06-28,2019010004582,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :506106,,506106,164.00,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-06-28,2019010005454,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1154,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :506149,,506149,2519.79,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-06-28,2019010005467,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1154,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :506127,,506127,150.48,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-06-28,2019010005468,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :506126,,506126,2154.60,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-06-28,2019010005531,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :506095,,506095,13275.00,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-26,2019-06-28,2019010006756,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129485,OLINA IRACEMA BALBE CORREA EIRELI,PJ,2405070000155,2405070000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:142813,,498876,,516077,1184.00,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-26,2019-06-28,2019010006756,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129485,OLINA IRACEMA BALBE CORREA EIRELI,PJ,2405070000155,2405070000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:142693,,498126,,516076,28033.06,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-26,2019-06-28,2019010006757,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,97295,OLINTO SILVEIRA DA SILVA E CIA LTDA ME,PJ,16104100000106,16104100000106,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:142899,,499510,,516127,4359.64,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-26,2019-06-28,2019010006757,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,97295,OLINTO SILVEIRA DA SILVA E CIA LTDA ME,PJ,16104100000106,16104100000106,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:142856,,499242,,516124,14523.60,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-06-28,2019010007186,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143083,,500503,,516034,268.36,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-06-28,2019010007186,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,97 DA NOTA 90157?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,73 DA NOTA 90157?N ORDEM PAGTO:143083",,500503,,516035,22.70,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-06-28,2019010007187,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           12,80 DA NOTA 90156?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,00 DA NOTA 90156?N ORDEM PAGTO:143084",,500505,,516027,20.80,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-06-28,2019010007187,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143084,,500505,,516026,245.96,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-06-28,2019010007188,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,97 DA NOTA 90152?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,73 DA NOTA 90152?N ORDEM PAGTO:143085",,500506,,516068,22.70,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-06-28,2019010007188,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143085,,500506,,516067,268.36,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-06-28,2019010007189,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143086,,500507,,516105,245.99,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-06-28,2019010007189,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           12,81 DA NOTA 90143?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,00 DA NOTA 90143?N ORDEM PAGTO:143086",,500507,,516106,20.81,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-06-28,2019010007190,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143081,,500500,,516089,303.24,2015,59,PRP,2015,48,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-06-28,2019010007190,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           15,79 DA NOTA 90153?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            9,87 DA NOTA 90153?N ORDEM PAGTO:143081",,500500,,516090,25.66,2015,59,PRP,2015,48,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-06-28,2019010007191,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           27,94 DA NOTA 90158?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR           17,46 DA NOTA 90158?N ORDEM PAGTO:143088",,500509,,516114,45.40,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-06-28,2019010007191,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143088,,500509,,516113,536.72,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-06-28,2019010007192,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           27,36 DA NOTA 90151?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR           17,10 DA NOTA 90151?N ORDEM PAGTO:143094",,500516,,516019,44.46,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-06-28,2019010007192,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143094,,500516,,516018,525.54,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-06-28,2019010007193,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,68 DA NOTA 90144?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,55 DA NOTA 90144?N ORDEM PAGTO:143082",,500502,,516098,22.23,2016,22,PRP,2016,23,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-06-28,2019010007193,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143082,,500502,,516097,262.77,2016,22,PRP,2016,23,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-09,2019-06-28,2019010007343,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129485,OLINA IRACEMA BALBE CORREA EIRELI,PJ,2405070000155,2405070000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:142815,,498910,,516079,3079.28,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-09,2019-06-28,2019010007344,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129485,OLINA IRACEMA BALBE CORREA EIRELI,PJ,2405070000155,2405070000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:142814,,498909,,516078,8457.12,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-05-13,2019-06-28,2019010007489,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143506,,502711,,515932,1100.74,2018,104,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-06-28,2019010007651,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143558,,503110,,515987,530.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-16,2019-06-28,2019010007699,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,14170,MARIA TEREZA PIRES MACHADO-ME,PJ,91252635000131,9.1252635000131E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143566,,503118,,515982,108.90,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-16,2019-06-28,2019010007710,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,14170,MARIA TEREZA PIRES MACHADO-ME,PJ,91252635000131,9.1252635000131E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143105,,500531,,515984,446.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-16,2019-06-28,2019010007714,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,14170,MARIA TEREZA PIRES MACHADO-ME,PJ,91252635000131,9.1252635000131E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143570,,503122,,515985,53.30,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-16,2019-06-28,2019010007715,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,14170,MARIA TEREZA PIRES MACHADO-ME,PJ,91252635000131,9.1252635000131E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143567,,503119,,515986,43.20,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-06-28,2019010007805,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70540,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,1568077000710,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          321,09 DA NOTA 319077?N ORDEM PAGTO:142412",,496249,,516060,321.09,2014,1,TMP,2014,187,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-06-28,2019010007805,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70540,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,1568077000710,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:142412,,496249,,516059,3478.91,2014,1,TMP,2014,187,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-05-20,2019-06-28,2019010007828,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2073,MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS URBANAS,4.4.90.52,449052480000000,VEÍCULOS DIVERSOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :506196,,506196,1020.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-22,2019-06-28,2019010007871,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,62734,LUCAS ATAIDE FIEDLER - ME,PJ,23160338000106,23160338000106,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143598,,503614,,515976,30938.06,2019,7,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-22,2019-06-28,2019010007871,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,62734,LUCAS ATAIDE FIEDLER - ME,PJ,23160338000106,23160338000106,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR        1.134,31 DA NOTA 94?NREFERENTE A INSS - LUCAS AT NO VALOR        1.094,50 DA NOTA 94?N ORDEM PAGTO:143598",,503614,,515977,2228.81,2019,7,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-23,2019-06-28,2019010007901,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           44,20 DA NOTA 82?N ORDEM PAGTO:143244",,501213,,516014,44.20,2018,83,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-23,2019-06-28,2019010007901,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143244,,501213,,516013,2165.93,2018,83,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-23,2019-06-28,2019010007927,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           24,24 DA NOTA 90154?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR           15,15 DA NOTA 90154?N ORDEM PAGTO:143078",,500497,,516043,39.39,2015,59,PRP,2015,48,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-23,2019-06-28,2019010007927,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143078,,500497,,516042,465.51,2015,59,PRP,2015,48,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-23,2019-06-28,2019010007928,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143080,,500499,,516081,525.54,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-23,2019-06-28,2019010007928,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           27,36 DA NOTA 90150?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR           17,10 DA NOTA 90150?N ORDEM PAGTO:143080",,500499,,516082,44.46,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-23,2019-06-28,2019010007929,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143079,,500498,,516051,3421.60,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-23,2019-06-28,2019010007929,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR          178,13 DA NOTA 90155?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          111,33 DA NOTA 90155?N ORDEM PAGTO:143079",,500498,,516052,289.46,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-05-28,2019-06-28,2019010008270,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :506026,,506026,582.48,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-05-28,2019-06-28,2019010008270,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :506027,,506027,247.00,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-06-28,2019010008271,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143507,,502717,,515934,3244.00,2018,104,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-06-28,2019010008272,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143508,,502719,,515935,421.96,2018,104,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-29,2019-06-28,2019010008391,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :506023,,506023,4829.69,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-29,2019-06-28,2019010008402,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,97295,OLINTO SILVEIRA DA SILVA E CIA LTDA ME,PJ,16104100000106,16104100000106,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:142842,,499044,,516125,26435.04,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-29,2019-06-28,2019010008402,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,97295,OLINTO SILVEIRA DA SILVA E CIA LTDA ME,PJ,16104100000106,16104100000106,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:142857,,499244,,516121,2049.60,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-29,2019-06-28,2019010008408,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,97295,OLINTO SILVEIRA DA SILVA E CIA LTDA ME,PJ,16104100000106,16104100000106,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:142836,,499038,,516126,665.72,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-28,2019010008486,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143549,,503101,,515643,98.90,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-05-31,2019-06-28,2019010008648,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,23618,PINTKAR AUTO PECAS LTDA,PJ,5217114000101,5217114000101,LIQUIDACAO NUMERO :506036,,506036,570.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-31,2019-06-28,2019010008654,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,69261,RENATO CESAR PRAUCHNER,PJ,6339679000396,6339679000396,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143557,,503109,,515989,196.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-31,2019-06-28,2019010008662,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,9771,LABORATORIO APPEL DE ANALISES CLINICAS L,PJ,90327297000197,9.0327297000197E13,LIQUIDACAO NUMERO :505325,,505325,11739.98,0,,2016,54,CPC,2016,54,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-06-28,2019010008670,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,17697,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,PF,15236706068,15236706068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143498,,502662,,515995,5640.84,2016,27,CPC,2016,27,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-06-28,2019010008670,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,17697,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,PF,15236706068,15236706068,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR          940,52 DA NOTA 05?NREFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR          642,34 DA NOTA 05?N ORDEM PAGTO:143498",,502662,,515996,1582.86,2016,27,CPC,2016,27,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-06-28,2019010008676,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,3204,BRUNO MUNIZ COELHO,PF,22164189000,22164189000,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR           20,00 DA NOTA 05?NREFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR          268,29 DA NOTA 05?N ORDEM PAGTO:143646",,504124,,516002,288.29,2016,28,CPC,2016,28,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-06-28,2019010008676,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,3204,BRUNO MUNIZ COELHO,PF,22164189000,22164189000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143646,,504124,,516001,2150.71,2016,28,CPC,2016,28,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-28,2019010008679,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,55112,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO BOR,PJ,15170395000148,15170395000148,LIQUIDACAO NUMERO :505434,,505434,11740.87,0,,2016,49,CPC,2016,49,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-03,2019-06-28,2019010008684,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,63614,TIAGO WOBIDO,PF,248023012,248023012,LIQUIDACAO NUMERO :505495,,505495,1780.64,0,,2016,17,CPC,2016,17,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-04,2019-06-28,2019010008776,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70540,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,1568077000710,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:142408,,496245,,516064,5535.00,0,0,NSA,2014,187,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-04,2019-06-28,2019010008787,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,3559,CARMEN REGINA D''AVILA BALBE,PF,22536396053,22536396053,LIQUIDACAO NUMERO :505461,,505461,1416.93,0,,2016,25,CPC,2016,25,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-04,2019-06-28,2019010008806,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :506159,,506159,708.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-28,2019010008861,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :506100,,506100,247.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-28,2019010008863,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :506086,,506086,495.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-28,2019010008868,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            3,40 DA NOTA 85?N ORDEM PAGTO:143246",,501215,,516009,3.40,2018,83,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-28,2019010008868,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143246,,501215,,516008,166.61,2018,83,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-28,2019010008871,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143511,,502723,,515937,2433.00,2018,104,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-28,2019010008872,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143509,,502720,,515936,1600.00,2018,104,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-28,2019010008877,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :506168,,506168,388.75,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-28,2019010008878,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,1,RECURSO LIVRE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :506164,,506164,1142.50,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-28,2019010008883,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,LIQUIDACAO NUMERO :506029,,506029,27.90,0,,2018,65,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-06-28,2019010008887,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,LIQUIDACAO NUMERO :506033,,506033,180.50,0,,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-28,2019010008893,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2242,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143576,,503131,,515939,11769.89,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-28,2019010008896,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143575,,503129,,515940,12430.76,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-05,2019-06-28,2019010008897,12,EDUCAÇÃO,366,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2245,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - EJA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143577,,503132,,515938,1394.05,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-06,2019-06-28,2019010009059,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129485,OLINA IRACEMA BALBE CORREA EIRELI,PJ,2405070000155,2405070000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:142816,,498915,,516080,1485.80,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-06,2019-06-28,2019010009067,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :506078,,506078,247.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-10,2019-06-28,2019010009191,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :506081,,506081,5398.50,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-10,2019-06-28,2019010009197,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,5055,DF - ANALISES CLINICAS LTDA.,PJ,90791609000119,9.0791609000119E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143223,,501058,,516128,1666.57,2016,52,CPC,2016,52,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-10,2019-06-28,2019010009201,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :506156,,506156,642.00,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-10,2019-06-28,2019010009206,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,128352,NACIONAL PNEUS EIRELI,PJ,27879590000120,27879590000120,LIQUIDACAO NUMERO :506061,,506061,2160.00,0,,2018,86,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-10,2019-06-28,2019010009208,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143573,,503127,,515964,164.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-10,2019-06-28,2019010009209,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,15166,NARANEI DE ROSSO NEVES,PJ,5095847000110,5095847000110,LIQUIDACAO NUMERO :506075,,506075,325.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-11,2019-06-28,2019010009297,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :506134,,506134,11000.00,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-11,2019-06-28,2019010009298,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1154,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :506079,,506079,1700.00,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-11,2019-06-28,2019010009299,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :506153,,506153,3600.00,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-06-11,2019-06-28,2019010009305,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,100240,KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES L,PJ,24939652000154,24939652000154,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143571,,503123,,515975,3590.00,2018,105,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-11,2019-06-28,2019010009323,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2262,MANUTEN??O DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST?N,4.4.90.52,449052300000000,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS,1221,FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :506143,,506143,178.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-06-13,2019-06-28,2019010009459,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000800000,REPARC. RPPS - CADPREV Nº01604/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:142936,,499821,,515945,32011.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-06-13,2019-06-28,2019010009460,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020800000,REPARC. RPPS - CADPREV Nº01604/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:142937,,499823,,515946,1540.89,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-06-13,2019-06-28,2019010009461,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000100000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01565/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:142938,,499828,,515947,3913.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-06-13,2019-06-28,2019010009462,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020100000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01565/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:142939,,499832,,515948,280.54,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-06-13,2019-06-28,2019010009464,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000300000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01592/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:142940,,499843,,515949,157130.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-06-13,2019-06-28,2019010009465,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020300000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01592/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:142941,,499851,,515950,17957.74,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-06-13,2019-06-28,2019010009467,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000200000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01589/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:142943,,499859,,515951,91941.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-06-13,2019-06-28,2019010009470,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020200000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01589/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:142946,,499871,,515952,6405.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-06-13,2019-06-28,2019010009473,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000400000,PARC. RPPS -CADPREV Nº02257/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:142949,,499880,,515953,52431.54,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-06-13,2019-06-28,2019010009476,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020400000,PARC. RPPS - CADPREV Nº02257/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:142951,,499895,,515954,6216.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-06-13,2019-06-28,2019010009480,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000500000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00356/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:142955,,499905,,515956,77182.52,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-06-13,2019-06-28,2019010009481,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020500000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00356/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:142956,,499909,,515957,7735.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-06-13,2019-06-28,2019010009485,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000600000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00894/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:142960,,499947,,515958,44717.39,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-06-13,2019-06-28,2019010009486,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020600000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00894/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:142961,,499958,,517713,4350.22,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-06-13,2019-06-28,2019010009488,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000700000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01333/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:142962,,499966,,515959,32612.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-06-13,2019-06-28,2019010009489,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020700000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01333/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:142963,,499970,,515962,3007.67,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-06-24,2019-06-28,2019010009800,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143516,,502752,,515602,20630.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-06-24,2019-06-28,2019010009801,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143517,,502759,,515605,312738.52,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-06-24,2019-06-28,2019010009802,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143519,,502768,,515606,11418.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-06-24,2019-06-28,2019010009803,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143520,,502851,,515607,653.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-06-24,2019-06-28,2019010009804,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143521,,502937,,515608,12980.66,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-06-24,2019-06-28,2019010009805,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143522,,502939,,515609,4293.77,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-06-24,2019-06-28,2019010009806,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143523,,502941,,515610,980.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-06-24,2019-06-28,2019010009807,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143524,,502943,,515611,936.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-06-24,2019-06-28,2019010009808,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143525,,502945,,515612,6758.54,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-06-24,2019-06-28,2019010009809,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143526,,502947,,515613,18.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-24,2019-06-28,2019010009810,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143527,,502949,,515614,172608.69,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-24,2019-06-28,2019010009811,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143528,,502951,,515615,125902.61,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-24,2019-06-28,2019010009812,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143529,,502953,,515616,1128.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-24,2019-06-28,2019010009813,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143530,,502955,,515617,697.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-06-24,2019-06-28,2019010009814,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143531,,502957,,515618,149308.97,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-06-24,2019-06-28,2019010009815,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143532,,502959,,515619,10814.77,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-06-24,2019-06-28,2019010009816,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143533,,502961,,515620,1094994.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-06-24,2019-06-28,2019010009817,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143534,,502963,,515621,8580.68,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-06-24,2019-06-28,2019010009818,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143536,,502975,,515624,39921.58,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-06-24,2019-06-28,2019010009819,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143537,,502985,,515625,323.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-06-24,2019-06-28,2019010009820,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143538,,502995,,515626,141266.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-06-24,2019-06-28,2019010009821,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143539,,502997,,515629,63319.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-06-24,2019-06-28,2019010009822,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143540,,503007,,515630,324.35,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-06-24,2019-06-28,2019010009823,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143541,,503017,,515631,1150.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-06-24,2019-06-28,2019010009824,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2185,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143543,,503028,,515632,212.81,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-06-24,2019-06-28,2019010009825,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008050000000,AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143544,,503038,,515633,673.65,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-06-24,2019-06-28,2019010009826,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143545,,503040,,515634,3007.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010009875,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143647,,504126,,515073,4227.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010009876,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143648,,504128,,515074,46659.27,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010009877,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143650,,504131,,515075,2004.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010009878,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143651,,504133,,515077,419.22,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010009879,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143652,,504135,,515078,399.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010009880,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143653,,504137,,515079,456.39,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010009881,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143654,,504160,,515080,3612.92,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010009882,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143655,,504162,,515082,33823.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010009883,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143656,,504164,,515083,3050.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010009884,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143657,,504166,,515084,32615.01,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010009885,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143658,,504193,,515085,4995.58,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010009886,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143659,,504198,,515089,3312.48,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010009887,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143660,,504200,,515090,5008.22,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010009888,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143661,,504202,,515092,7873.82,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010009889,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143662,,504206,,515093,304.11,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010009890,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143663,,504210,,515096,1237.49,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010009891,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143664,,504217,,515097,5281.19,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010009892,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143665,,504219,,515098,3692.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010009893,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143666,,504227,,515099,25071.90,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010009896,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143669,,504242,,515103,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010009897,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143670,,504244,,515104,975.16,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010009898,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143671,,504247,,515105,4583.58,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010009899,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143672,,504253,,515106,6758.54,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010009900,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143673,,504255,,515108,11044.83,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010009901,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143674,,504291,,515109,245.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010009902,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143675,,504316,,515114,23070.79,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010009903,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143676,,504324,,515115,781.17,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010009904,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143678,,504348,,515116,250.74,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010009905,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143679,,504351,,515118,1625.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010009906,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143680,,504353,,515119,3073.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010009907,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143681,,504355,,515120,10535.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010009908,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143682,,504357,,515121,6327.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010009909,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143683,,504359,,515123,623.75,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010009910,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143684,,504361,,515124,62123.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010009911,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143685,,504364,,515125,9247.59,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010009912,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143686,,504366,,515127,939.74,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010009913,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143687,,504368,,515128,1397.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010009914,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143688,,504370,,515129,11240.11,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010009915,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143689,,504373,,515130,95.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010009916,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143690,,504375,,515131,6758.54,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010009917,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143691,,504377,,515132,12698.39,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010009918,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143692,,504380,,515137,3188.61,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010009919,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143693,,504383,,515138,103615.69,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010009920,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143694,,504385,,515139,216.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010009923,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143696,,504469,,515140,598.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010009925,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143697,,504527,,515146,13577.41,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010009926,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143698,,504546,,515147,18184.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010009928,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143699,,504549,,515148,6758.54,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010009929,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143700,,504553,,515149,14033.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010009930,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143701,,504555,,515150,32671.45,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010009931,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143702,,504557,,515152,26.67,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010009932,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143703,,504561,,515154,1531.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010009933,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143704,,504563,,515155,5232.16,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010009934,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143706,,504589,,515156,2731.19,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010009946,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143714,,504615,,515164,3461.21,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010009948,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143716,,504654,,515165,150.49,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010009949,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143717,,504685,,515167,2851.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010009950,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143718,,504687,,515168,212.81,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010009952,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143720,,504718,,515170,741.31,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010009953,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143721,,504746,,515171,186.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010009954,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143722,,504748,,515172,998.00,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010009956,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143724,,504754,,515174,10527.85,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010009958,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143726,,504760,,515178,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010009959,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,129436,DETRAN/RS - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,1935819000103,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143727,,504762,,515942,24.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010009960,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143728,,504764,,515179,1311.92,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010009962,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143730,,504948,,515180,1624.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010009963,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143731,,504972,,515181,2401.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010009964,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143732,,504974,,515182,106.45,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010009965,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143733,,504976,,515183,76.89,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010009971,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143739,,505206,,515189,564.78,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010009973,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143741,,505211,,515191,39.92,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010009978,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143745,,505220,,515198,185.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010009979,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143746,,505223,,515199,8359.93,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010009981,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143748,,505228,,515202,302.07,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010009992,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143759,,505252,,515214,1221.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010009993,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143760,,505254,,515215,6951.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010009994,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143761,,505256,,515216,31.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010009995,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143762,,505258,,515217,399.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010009996,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143763,,505260,,515218,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010009997,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143764,,505262,,515970,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010009998,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143765,,505264,,515220,649.49,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010009999,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143766,,505266,,515221,1532.92,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010000,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143767,,505268,,515222,7383.74,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010001,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143768,,505270,,515223,4514.62,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010002,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143769,,505273,,515224,150.49,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010003,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143770,,505277,,515943,857.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010008,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143775,,505294,,515225,6949.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010010,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143777,,505299,,515226,3611.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010012,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143779,,505303,,515227,150.49,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010015,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143782,,505309,,515228,15748.34,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010017,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143784,,505314,,515229,115102.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010019,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143786,,505318,,515230,1725.01,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010024,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :507260,,507260,1144.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010024,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :507257,,507257,-107306.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010024,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :507261,,507261,106161.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010024,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:144036,,507261,,515071,106161.79,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010026,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143794,,505334,,515231,12105.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010029,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143797,,505340,,515232,1250.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010031,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143799,,505344,,515233,13473.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010033,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143801,,505348,,515234,4467.04,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010035,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143803,,505352,,515235,22663.75,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010037,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143805,,505357,,515236,6758.54,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010039,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016320000000,SUBSTITUIÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143807,,505361,,515237,3711.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010041,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143809,,505365,,515240,23882.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010043,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143811,,505369,,515241,1260.49,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010044,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143812,,505371,,515242,2797.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010046,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143814,,505375,,515243,4550.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010048,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143816,,505379,,515246,262.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010050,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143818,,505384,,515247,898.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010052,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143820,,505388,,515250,404.97,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010056,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143824,,505397,,515252,501.89,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010059,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143826,,505402,,515255,2720.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010060,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :507263,,507263,1274.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010060,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :507258,,507258,-5643.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010060,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :507264,,507264,4368.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010060,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:144038,,507264,,515070,4368.97,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010062,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008050000000,AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143829,,505408,,515258,3861.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010063,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143830,,505410,,515261,42600.79,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010064,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143831,,505412,,515264,74.16,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010066,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143833,,505416,,518266,5540.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010067,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143834,,505418,,515267,837.39,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010069,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143836,,505422,,515269,399.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010071,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143838,,505426,,515272,11560.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010072,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143839,,505429,,515274,6758.54,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010073,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143840,,505431,,515277,6607.83,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010074,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143841,,505433,,515280,1080.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010075,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143843,,505436,,515281,4384.83,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010076,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143844,,505439,,515295,106002.82,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010077,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143845,,505441,,515298,12862.14,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010079,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143847,,505445,,515301,38905.36,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010082,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143850,,505451,,515308,2195.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010083,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143851,,505453,,515309,7323.62,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010084,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143852,,505455,,515310,11428.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010085,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143853,,505458,,515313,1122.52,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010086,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143854,,505460,,515314,598.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010087,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143856,,505468,,515315,1625.27,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010088,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143857,,505470,,515316,12033.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010089,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143858,,505472,,515317,2535.79,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010092,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143861,,505481,,515326,4845.82,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010095,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143864,,505487,,515333,5715.17,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010096,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143865,,505490,,515334,1440.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010097,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143866,,505492,,515335,7609.84,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010100,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143870,,505500,,515343,683.79,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010101,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143871,,505502,,515351,12817.62,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010102,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143872,,505504,,515352,246.79,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010104,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143874,,505508,,515355,898.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010105,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143875,,505510,,515358,2304.51,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010108,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143878,,505517,,515359,4956.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010109,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143879,,505520,,515360,5206.39,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010110,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143880,,505522,,515364,898.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010111,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143881,,505524,,515365,11847.47,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010112,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143882,,505526,,515368,216.24,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010114,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,56228,MARIELA CABELEIRA ESCOBAR,PF,66898374087,66898374087,LIQUIDACAO NUMERO :505539,,505539,-224.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010115,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143885,,505532,,515371,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010116,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143886,,505534,,515416,1374.51,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010117,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143887,,505536,,515417,1310.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010118,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143888,,505538,,515418,6588.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010119,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143889,,505541,,515420,998.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010120,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143890,,505544,,515421,7.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010121,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143891,,505546,,515423,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010123,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143893,,505550,,515426,49.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010124,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143894,,505552,,515430,337.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010125,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143895,,505554,,515432,16598.69,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010126,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143896,,505556,,515433,267588.47,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010127,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143897,,505558,,515436,1463.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010128,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143898,,505560,,515454,80432.31,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010129,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143899,,505562,,515455,8191.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010130,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143900,,505564,,515456,1367.09,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010131,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143901,,505567,,515457,3193.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010132,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143902,,505569,,515460,3964.47,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010133,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143903,,505572,,515461,16328.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010134,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143904,,505574,,515462,552.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010135,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143905,,505576,,515463,32037.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010136,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143906,,505578,,515464,12293.87,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010138,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143908,,505583,,515467,2994.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010139,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143909,,505585,,515468,35497.52,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010140,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143910,,505587,,515469,4154.01,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010141,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143911,,505589,,515470,798.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010142,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143912,,505591,,515471,5336.58,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010143,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016320000000,SUBSTITUIÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143913,,505593,,515474,1848.08,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010144,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143914,,505595,,515475,987.33,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010145,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143915,,505597,,515476,4406.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010146,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143916,,505599,,515477,28557.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010148,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143918,,505603,,515478,772.37,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010149,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143919,,505605,,515479,299.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010150,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143920,,505607,,515480,798.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010151,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143921,,505609,,515481,2855.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010152,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143922,,505611,,515482,6758.54,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010153,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143923,,505613,,515483,4649.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010155,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143925,,505617,,515484,16893.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010156,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143926,,505619,,515485,6706.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010157,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143927,,505621,,515486,156602.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010158,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143928,,505623,,515487,797.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010159,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143929,,505625,,515488,97814.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010161,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143931,,505629,,515490,1317.83,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010162,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143932,,505631,,515491,4191.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010163,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143933,,505633,,515492,6883.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010164,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143934,,505635,,515494,14070.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010165,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143935,,505637,,515495,720.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010166,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143936,,505639,,515496,3629.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010167,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143937,,505641,,515497,16926.88,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010169,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143939,,505645,,515498,69.31,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010170,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143940,,505647,,515499,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010171,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143941,,505649,,515500,1623.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010172,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143942,,505664,,515501,460.53,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010173,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143943,,505678,,515503,1044.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010174,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143944,,505680,,515505,360.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010176,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143946,,505684,,515506,18387.62,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010177,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143947,,505686,,515508,4860.61,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010178,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143948,,505688,,515509,9702.83,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010181,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143951,,505696,,515510,9759.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010183,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143953,,505700,,515513,26.31,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010184,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143954,,505702,,515514,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010185,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143955,,505704,,515515,584.19,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010186,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143956,,505706,,515517,6820.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010187,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143957,,505708,,515518,720.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010188,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143958,,505710,,515519,3859.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010189,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143959,,505712,,515521,23007.02,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010190,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143960,,505714,,515522,346.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010191,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143961,,505717,,515524,842.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010193,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143963,,505721,,515527,1397.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010194,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143964,,505723,,515535,1646.41,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010195,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143965,,505725,,515536,11195.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010196,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143966,,505727,,515537,360.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010197,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143967,,505729,,515538,6002.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010198,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143968,,505732,,515539,7761.89,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010199,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143969,,505734,,515540,130.02,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010200,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143970,,505736,,515543,598.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010201,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143971,,505738,,515544,1825.52,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010202,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143972,,505741,,515545,3120.51,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010203,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143973,,505743,,515546,3860.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010204,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143974,,505745,,515547,186.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010205,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143975,,505747,,515548,80.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010206,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143976,,505749,,515549,598.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010207,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143977,,505751,,515550,385.62,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010208,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143978,,505753,,515551,52.34,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010209,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143979,,505755,,515552,3900.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010210,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143980,,505757,,515555,329.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010211,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143981,,505759,,515556,650.11,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010212,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143982,,505761,,515561,2247.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010213,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143983,,505763,,515562,37369.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010214,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143984,,505765,,515563,39888.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010215,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143985,,505767,,515564,29961.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010216,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143986,,505770,,515565,151.69,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010217,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143987,,505772,,515566,1892.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010218,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143988,,505777,,515567,1197.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010219,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143989,,505779,,515570,2462.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-06-28,2019010010220,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:143990,,505789,,515571,8818.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010240,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,"DOT:?298? NUMEMP:?139572?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES QUE SERAO SERVIDOS NAS OFICINAS DE BISCOITOS QUE SERAO REALIZADOS NOS CRAS, NO PERIODO DE 02 MESES , CONFORME SOLICITACAO 4287/2019, PROTOCOLO 16312/SMDS/2019.",258.71,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010241,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS MÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"DOT:?1473? NUMEMP:?139573?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENCAO DA VTR 258 TRATOR MASSEY FERGUNSON MODELO 4275 ANO 2015, CONFORME LAUDO TECNICO Nº 286/2019. SOLICITACAO 4351/2019, PROTOCOLO 16256/SMAMA/2019.",10.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010242,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"DOT:?1473? NUMEMP:?139574?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENCAO DA VTR 258 TRATOR MASSEY FERGUNSON MODELO 4275 ANO 2015, CONFORME LAUDO TECNICO Nº 286/2019. SOLICITACAO 4351/2019, PROTOCOLO 16256/SMAMA/2019.",4694.88,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010243,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,22561,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN - ME,PJ,97271829000160,97271829000160,"DOT:?3746? NUMEMP:?139575?EMPENHO PARA AQUISICAO DE BATERIAS PARA NOBREAK, DESTINADAS A SUBSTITUIR AS EXISTENTES DA SALA DE ULTRASSONOGRAFIA E DO CEMAE. CONFORME SOLICITACAO 4184/2019, PROTOCOLO 16088/SMS/2019.",840.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010244,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,123798,TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93988921000195,9.3988921000195E13,"DOT:?544? NUMEMP:?139576?EMPENHO AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO  VTR Nº 182, FORD FIESTA 1.6, ANO 2010/11, PLACA Nº IRA 182,  EM ANEXO LT Nº 316/19,   PROCESSO Nº 124/18 E LICITACAO Nº 085/18. SOLIC. 4374/19. PROT. 16265/19.",824.00,0,,0,,2018,85,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010245,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,128270,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES",PJ,20519809000131,20519809000131,"DOT:?3578? NUMEMP:?139577?EMPENHO PARA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DE ACORDO COM A LICITACAO Nº 105/2018 - PR, PARA USO NA FROTA DE VIATURAS DA SMIESUST. SOLIC. 4366/19. PROT. 16263/19.",3172.50,0,,0,,2018,105,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010246,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,123798,TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93988921000195,9.3988921000195E13,"DOT:?544? NUMEMP:?139578?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DA VTR 22, CAMINHAO CACAMBA MB L  1113, ANO 1980, PLACA IJZ 4492 E VTR Nº 182, EM ANEXO LT Nº 319/19,   PROCESSO Nº 124/18 E LICITACAO Nº 085/18. SOLIC. 4370/19. PROT. 16262/19.",3216.00,0,,0,,2018,85,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010247,18,GESTÃO AMBIENTAL,541,PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL,122,AMBIENTE ECOLÓGICO,2212,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1053,FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,DOT:?1534? NUMEMP:?139579?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL INSTRUTIVO SOBRE COLETA SELETIVA E EDUCACAO AMBIENTAL DA COMUNIDADE DE SAO BORJA. PP 97/2018 A SER USADO PELO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE NO ANO DE 2019. SOLIC. 4360/19. PROT. 16183/19.,800.00,0,,0,,2018,97,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010248,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,DOT:?208? NUMEMP:?139580?EMPENHO PARA AQUISICAO DE CABECOTES PARA IMPRESSORA PLOTTER PERTENCENTE A SMPOP PARA O ANO DE 2019. PP 15/2019. SOLIC. 4091/19.,1319.20,0,,0,,2019,15,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010249,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,22561,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN - ME,PJ,97271829000160,97271829000160,DOT:?208? NUMEMP:?139581?EMPENHO PARA AQUISICAO DE CABECOTES PARA IMPRESSORA PLOTTER PERTENCENTE A SMPOP PARA O ANO DE 2019. PP 15/2019. SOLIC. 4091/19.,1308.00,0,,0,,2019,15,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010250,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,24296,CLAUDIO LUIS POPEK - ME,PJ,5700555000160,5700555000160,DOT:?208? NUMEMP:?139582?EMPENHO PARA AQUISICAO DE CABECOTES PARA IMPRESSORA PLOTTER PERTENCENTE A SMPOP PARA O ANO DE 2019. PP 15/2019. SOLIC. 4091/19.,652.00,0,,0,,2019,15,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010251,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"DOT:?1478? NUMEMP:?139583?EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENCAO DA VTR 258 TRATOR MASSEY FERGUNSON MODELO 4275 ANO 2015, CONFORME LAUDO TECNICO Nº 286/2019. SOLICITACAO 4363/2019, PROTOCOLO 16255/SMAMA/2019.",700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010252,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?208? NUMEMP:?139584?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PAPEL SULFITE E CARTUCHOS PARA IMPRESSORA PLOTTER PERTENCENTE A SMPOP, PARA O ANO DE 2019. PP 111/2018. SOLIC. 4084/19.",622.50,0,,0,,2018,111,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010253,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,127470,LEXBEMARK COMERCIO LTDA,PJ,3328413000198,3328413000198,"DOT:?208? NUMEMP:?139585?EMPENHO PARA AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA PLOTTER PERTENCENTE A SMPOP, PARA O ANO DE 2019. PP 111/2018. SOLIC. 4084/19.",2711.00,0,,0,,2018,111,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010254,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?3604? NUMEMP:?139586?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019, SERVIDORA MICHELE CAMARGO CORREIA GIORDANI.",1097.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010254,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :507413,,507413,1097.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010255,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?3604? NUMEMP:?139587?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019, SERVIDORA MICHELE CAMARGO CORREIA GIORDANI.",199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010255,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :507415,,507415,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010256,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?3604? NUMEMP:?139588?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019, SERVIDORA MICHELE CAMARGO CORREIA GIORDANI.",99.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010256,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :507417,,507417,99.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010257,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,127702,MINISTERIO DA FAZENDA-SECRET. DO TESOURO,PJ,5457283000208,5457283000208,DOT:?3742? NUMEMP:?139589?RETENCAO PASEP CFE. AVISO DE CREDITO DA CONTA DO FPM,7517.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010257,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,127702,MINISTERIO DA FAZENDA-SECRET. DO TESOURO,PJ,5457283000208,5457283000208,LIQUIDACAO NUMERO :507551,,507551,7517.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010257,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,127702,MINISTERIO DA FAZENDA-SECRET. DO TESOURO,PJ,5457283000208,5457283000208,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:144050,,507551,,516406,7517.66,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010258,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,127702,MINISTERIO DA FAZENDA-SECRET. DO TESOURO,PJ,5457283000208,5457283000208,DOT:?3742? NUMEMP:?139590?RETENCAO PASEP CFE. AVISO DE CREDITO DA CONTA DO FEP,10.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010258,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,127702,MINISTERIO DA FAZENDA-SECRET. DO TESOURO,PJ,5457283000208,5457283000208,LIQUIDACAO NUMERO :507553,,507553,10.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010258,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,127702,MINISTERIO DA FAZENDA-SECRET. DO TESOURO,PJ,5457283000208,5457283000208,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:144051,,507553,,516407,10.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010259,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,127702,MINISTERIO DA FAZENDA-SECRET. DO TESOURO,PJ,5457283000208,5457283000208,DOT:?3742? NUMEMP:?139591?RETENCAO PASEP CFE. AVISO DE CREDITO DA CONTA DO ITR,75.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010259,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,127702,MINISTERIO DA FAZENDA-SECRET. DO TESOURO,PJ,5457283000208,5457283000208,LIQUIDACAO NUMERO :507556,,507556,75.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010259,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,127702,MINISTERIO DA FAZENDA-SECRET. DO TESOURO,PJ,5457283000208,5457283000208,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:144052,,507556,,516408,75.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010260,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?139592?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7015-7,203.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010260,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :507558,,507558,203.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010260,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:144053,,507558,,516395,203.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010261,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?139593?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12953-4,6.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010261,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :507560,,507560,6.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010261,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:144054,,507560,,516397,6.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010262,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?139594?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8490-5,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010262,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :507564,,507564,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010262,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:144055,,507564,,516399,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010263,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?139595?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16588-3,6.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010263,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :507568,,507568,6.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010263,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:144056,,507568,,516400,6.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010264,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?139596?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21850-2,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010264,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:144057,,507571,,516401,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010265,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?139597?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 33861-3,6.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010265,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :507576,,507576,6.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010265,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:144058,,507576,,516402,6.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010266,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?139598?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 46260-8,12.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010266,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :507579,,507579,12.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010266,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:144059,,507579,,516404,12.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010267,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?139599?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1-9,1248.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010267,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :507582,,507582,1248.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010267,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:144060,,507582,,516405,1248.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010268,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1295? NUMEMP:?139602?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%), COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO N?. 1063/19/SMED/DP.",49016.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010268,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :507609,,507609,49016.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010269,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1371? NUMEMP:?139603?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%), COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO N?. 1063/19/SMED/DP.",15577.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010269,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :507612,,507612,15577.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010270,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1457? NUMEMP:?139605?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%), COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO N?. 1063/19/SMED/DP.",179025.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010270,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :507618,,507618,179025.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010271,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?139606?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1-9,1506.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010271,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :507620,,507620,1506.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010271,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-06-28 ORDEM PAGTO:144064,,507620,,516393,1506.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010272,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1463? NUMEMP:?139607?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS(14,08%), COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO N?. 1063/19/SMED/DP.",9000.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010272,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :507623,,507623,9000.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010273,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3741? NUMEMP:?139612?DESPESA REFERENTE AO REPASSE AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR(21%) - PASSIVO ATUARIAL - REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO N?. 1062/19/SMED/DP.",376777.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010273,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :507825,,507825,376777.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010274,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3741? NUMEMP:?139613?DESPESA REFERENTE AO REPASSE AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR(21%) - PASSIVO ATUARIAL - REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO N?. 691/19/SAD.",251182.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010274,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :507861,,507861,251182.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010275,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?6? NUMEMP:?139615?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL (14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMORANDO 690/2019/SAD.",2772.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010275,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :507911,,507911,2772.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010276,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?78? NUMEMP:?139616?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL (14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMORANDO 690/2019/SAD.",3891.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010276,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :507913,,507913,3891.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010277,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?97? NUMEMP:?139617?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL (14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMORANDO 690/2019/SAD.",2213.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010277,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :507915,,507915,2213.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010278,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?116? NUMEMP:?139618?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL (14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMORANDO 690/2019/SAD.",5371.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010278,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :507917,,507917,5371.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010279,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?133? NUMEMP:?139619?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL (14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMORANDO 690/2019/SAD.",5621.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010279,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :507919,,507919,5621.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010280,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?156? NUMEMP:?139620?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL (14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMORANDO 690/2019/SAD.",11607.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010280,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :507921,,507921,11607.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010281,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?206? NUMEMP:?139621?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL (14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMORANDO 690/2019/SAD.",13341.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010281,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :507923,,507923,13341.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010282,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?242? NUMEMP:?139622?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL (14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMORANDO 690/2019/SAD.",762.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010282,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :507925,,507925,762.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010283,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?271? NUMEMP:?139623?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL (14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMORANDO 690/2019/SAD.",3722.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010283,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :507927,,507927,3722.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010284,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?295? NUMEMP:?139624?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL (14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMORANDO 690/2019/SAD.",3945.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010284,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :507929,,507929,3945.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010285,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?327? NUMEMP:?139625?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL (14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMORANDO 690/2019/SAD.",922.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010285,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :507931,,507931,922.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010286,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?351? NUMEMP:?139626?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL (14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMORANDO 690/2019/SAD.",1257.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010286,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :507934,,507934,1257.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010287,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?381? NUMEMP:?139627?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL (14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMORANDO 690/2019/SAD.",2562.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010287,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :507936,,507936,2562.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010288,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?401? NUMEMP:?139628?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL (14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMORANDO 690/2019/SAD.",2142.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010288,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :507938,,507938,2142.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010289,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?440? NUMEMP:?139629?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL (14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMORANDO 690/2019/SAD.",529.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010289,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :507940,,507940,529.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010290,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?465? NUMEMP:?139630?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL (14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMORANDO 690/2019/SAD.",529.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010290,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :507942,,507942,529.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010291,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?490? NUMEMP:?139631?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL (14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMORANDO 690/2019/SAD.",408.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010291,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :507944,,507944,408.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010292,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?520? NUMEMP:?139632?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL (14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMORANDO 690/2019/SAD.",17705.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010292,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :507946,,507946,17705.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010293,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?585? NUMEMP:?139634?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL (14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMORANDO 690/2019/SAD.",1355.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010293,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :507949,,507949,1355.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010294,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?659? NUMEMP:?139635?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL (14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMORANDO 690/2019/SAD.",8040.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010294,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :507952,,507952,8040.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010295,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?806? NUMEMP:?139636?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL (14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMORANDO 690/2019/SAD.",7552.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010295,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :507954,,507954,7552.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010296,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?807? NUMEMP:?139637?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL (14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMORANDO 690/2019/SAD.",4231.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010296,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :507956,,507956,4231.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010297,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4090,ESF - ESTADO,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?808? NUMEMP:?139639?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL (14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMORANDO 690/2019/SAD.",2279.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010297,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4090,ESF - ESTADO,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :507960,,507960,2279.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010298,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?906? NUMEMP:?139640?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL (14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMORANDO 690/2019/SAD.",1924.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010298,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :507963,,507963,1924.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010299,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?907? NUMEMP:?139641?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL (14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMORANDO 690/2019/SAD.",2861.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010299,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :507965,,507965,2861.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010300,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?934? NUMEMP:?139642?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL (14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMORANDO 690/2019/SAD.",2076.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010300,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :507967,,507967,2076.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010301,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4220,CUCA LEGAL- CAPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1017? NUMEMP:?139643?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL (14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMORANDO 690/2019/SAD.",196.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010301,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4220,CUCA LEGAL- CAPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :507970,,507970,196.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010302,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1080? NUMEMP:?139644?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL (14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMORANDO 690/2019/SAD.",21214.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010302,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :507972,,507972,21214.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010303,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1115? NUMEMP:?139645?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL (14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMORANDO 690/2019/SAD.",3429.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010303,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :507974,,507974,3429.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010304,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1471? NUMEMP:?139646?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL (14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMORANDO 690/2019/SAD.",2769.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010304,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :507976,,507976,2769.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010305,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3607? NUMEMP:?139647?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL (14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMORANDO 690/2019/SAD.",11500.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010305,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :507978,,507978,11500.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010306,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3626? NUMEMP:?139648?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL (14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMORANDO 690/2019/SAD.",2949.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010306,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :507981,,507981,2949.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010307,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3657? NUMEMP:?139649?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL (14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMORANDO 690/2019/SAD.",2420.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010307,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :507983,,507983,2420.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010308,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3673? NUMEMP:?139650?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL (14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMORANDO 690/2019/SAD.",5017.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010308,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :507986,,507986,5017.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010309,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3688? NUMEMP:?139651?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL (14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMORANDO 690/2019/SAD.",1906.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010309,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :507988,,507988,1906.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010310,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3720? NUMEMP:?139652?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL (14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMORANDO 690/2019/SAD.",643.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010310,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :507990,,507990,643.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010311,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3761? NUMEMP:?139653?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL (14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMORANDO 690/2019/SAD.",6733.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010311,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :507993,,507993,6733.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010312,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?76? NUMEMP:?139662?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO N?. 686/2019-SAD/RH.",250.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010312,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :508030,,508030,250.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010313,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?153? NUMEMP:?139663?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO N?. 686/2019-SAD/RH.",1037.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010313,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :508032,,508032,1037.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010314,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?204? NUMEMP:?139664?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO N?. 686/2019-SAD/RH.",1170.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010314,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :508034,,508034,1170.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010315,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?292? NUMEMP:?139665?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO N?. 686/2019-SAD/RH.",550.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010315,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :508036,,508036,550.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010316,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?316? NUMEMP:?139666?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO N?. 686/2019-SAD/RH.",443.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010316,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :508038,,508038,443.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010317,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?518? NUMEMP:?139667?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO N?. 686/2019-SAD/RH.",2586.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010317,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :508041,,508041,2586.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010318,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,40,ASPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?657? NUMEMP:?139668?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO N?. 686/2019-SAD/RH.",306.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010318,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,40,ASPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :508043,,508043,306.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010319,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,40,ASPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?790? NUMEMP:?139669?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO N?. 686/2019-SAD/RH.",481.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010319,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,40,ASPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :508045,,508045,481.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010320,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?791? NUMEMP:?139670?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO N?. 686/2019-SAD/RH.",182.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010320,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :508048,,508048,182.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010321,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,4090,ESF - ESTADO,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?792? NUMEMP:?139671?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO N?. 686/2019-SAD/RH.",182.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010321,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,4090,ESF - ESTADO,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :508050,,508050,182.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010322,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?1113? NUMEMP:?139672?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO N?. 686/2019-SAD/RH.",448.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010322,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :508052,,508052,448.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010323,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?1368? NUMEMP:?139673?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO N?. 686/2019-SAD/RH.",3266.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010323,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :508055,,508055,3266.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010324,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?3605? NUMEMP:?139674?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO N?. 686/2019-SAD/RH.",-41.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010324,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?3605? NUMEMP:?139674?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO N?. 686/2019-SAD/RH.",6204.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010324,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :510654,,510654,-6204.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010324,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :508057,,508057,6204.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010324,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :510656,,510656,6162.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010325,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?3642? NUMEMP:?139675?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO N?. 686/2019-SAD/RH.",588.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010325,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :508059,,508059,588.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010326,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,43165,DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST D,PJ,4892707000100,4892707000100,"DOT:?163? NUMEMP:?139676?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA N? 999, REFERENTE A MULTA DE TRANSITO AO VEICULO FIAT/MOBI LIKE, PLACA IYR 3816. (TRANSITAR EM VELOC. SUP. A MAX. PERMITIDA EM ATE 20%)",104.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010326,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,43165,DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST D,PJ,4892707000100,4892707000100,LIQUIDACAO NUMERO :508079,,508079,104.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010327,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,DOT:?83? NUMEMP:?139677?DESPESA REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 030.19/0002256. PROCESSO: 030/1.18.0003504-8 REQUERIDO: CARLA DAIANE ALMEIDA DE JESUS NATUREZA: EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,38.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010327,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,LIQUIDACAO NUMERO :508084,,508084,38.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010328,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,"DOT:?83? NUMEMP:?139678?DESPESA REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 030.19/0002226, CONFORME MEMO 50/EF-CJ/2019 PROCESSO: 030/1.13.0007699-3 REQUERIDO: LEILA MARIA MARCHIORI MARTINS NATUREZA: EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",38.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010328,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,LIQUIDACAO NUMERO :508088,,508088,38.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010329,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,"DOT:?83? NUMEMP:?139679?DESPESA REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 030.19/0002275, CONFORME MEMO 49/EF-CJ/2019 PROCESSO: 030/1.07.0007250-4 REQUERIDO: NORBERTO JOSE WEIS NATUREZA: EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",38.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010329,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,LIQUIDACAO NUMERO :508091,,508091,38.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010330,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,"DOT:?3594? NUMEMP:?139680?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV, CONFORME MEMO 268/CJ/2019 PROCESSO: 030/1.19.0000640-6 - CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - PROCEDIMENTO ORDINARIO - ACAO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CUSTAS/CONTADOR: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUD",13.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010330,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,LIQUIDACAO NUMERO :508095,,508095,13.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010331,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,116463,DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS,PJ,74704636000150,74704636000150,"DOT:?3594? NUMEMP:?139681?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV, CONFORME MEMO 268/CJ/2019 PROCESSO: 030/1.19.0000640-6 - CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - PROCEDIMENTO ORDINARIO - ACAO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL HONORARIOS: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICI",421.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010331,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,116463,DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS,PJ,74704636000150,74704636000150,LIQUIDACAO NUMERO :508097,,508097,421.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010332,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,123070,DAER/RS-DEPART. AUTON. ESTR. DE RODAGEM,PJ,92883834000100,92883834000100,"DOT:?163? NUMEMP:?139682?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA N? 1033/2019, REFERENTE A MULTA DE TRANSITO AO VEICULO VW/NOVO VOYAGE, PLACA IYR 1096. (TRANSITAR EM VELOC. A MAX. PERMITIDA ATE 20%)",104.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010332,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,123070,DAER/RS-DEPART. AUTON. ESTR. DE RODAGEM,PJ,92883834000100,92883834000100,LIQUIDACAO NUMERO :508101,,508101,104.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010333,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,43165,DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST D,PJ,4892707000100,4892707000100,"DOT:?163? NUMEMP:?139683?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA N? 1032/2019, REFERENTE A MULTA DE TRANSITO AO VEICULO M. BENZ/OF 1519, PLACA IXZ 8601. (TRANSITAR EM VELOC. A MAX. PERMITIDA EM ATE 20%)",104.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010333,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,43165,DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST D,PJ,4892707000100,4892707000100,LIQUIDACAO NUMERO :508103,,508103,104.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010334,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,"DOT:?7? NUMEMP:?139684?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 199/2019/GAP, REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR O SR. PREFEITO, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 01/07/2019 AS 21H RETORNO: 04/07/2019 AS 21H",1103.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010334,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,LIQUIDACAO NUMERO :508108,,508108,1103.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010335,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?1366? NUMEMP:?139685?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL(8,94%) AO IPERGS, COMPETENCIA JUNHO/2019, DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, CONFORME MEMO 0054/19-RPPS.",54295.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010335,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :508116,,508116,54295.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010336,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?3740? NUMEMP:?139686?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL(8,94%) AO IPERGS, COMPETENCIA JUNHO/2019, DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, CONFORME MEMO 0054/19-RPPS.",46445.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010336,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :508118,,508118,46445.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010337,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?1366? NUMEMP:?139687?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL(8,94%) AO IPERGS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO N?. 1.085/2019/SMED/DP.",38017.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010337,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :508121,,508121,38017.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010338,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?1454? NUMEMP:?139688?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL(8,94%) AO IPERGS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO N?. 1.085/2019/SMED/DP.",78116.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010338,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :508129,,508129,78116.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010339,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?1460? NUMEMP:?139689?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL(8,94%) AO IPERGS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO N?. 1.085/2019/SMED/DP.",5118.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010339,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :508131,,508131,5118.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010340,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,17793,ROQUE LANGENDOLFF FELTRIN,PF,46060154034,46060154034,"DOT:?7? NUMEMP:?139690?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 193/2019/GAP, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO SR. VICE-PREFEITO QUE IRA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO EVENTO ?SEMINERIO SEGURANCA JURIDICA NA APLICACAO DO DIREITO PUBLICO?, DILIGENCIA AO FORUM CENTRAL E TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO PARA ACOMPANHAR ANDAMENTOS DE PROCESSOS NO QUAL O MUNICIPIO E PARTE, N",1715.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010340,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,17793,ROQUE LANGENDOLFF FELTRIN,PF,46060154034,46060154034,LIQUIDACAO NUMERO :508133,,508133,1715.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010341,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,17793,ROQUE LANGENDOLFF FELTRIN,PF,46060154034,46060154034,"DOT:?8? NUMEMP:?139691?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 193/2019/GAP, REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL (IDA E VOLTA) EM VIAGEM NO ESTADO, AO SR. VICE-PREFEITO QUE IRA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO EVENTO ?SEMINERIO SEGURANCA JURIDICA NA APLICACAO DO DIREITO PUBLICO?, DILIGENCIA AO FORUM CENTRAL E TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO PARA ACOMPANHAR ANDAMENTOS DE PROCESSOS NO QUAL",584.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010341,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,17793,ROQUE LANGENDOLFF FELTRIN,PF,46060154034,46060154034,LIQUIDACAO NUMERO :508135,,508135,584.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010342,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,DOT:?3647? NUMEMP:?139692?PASSAGEM DE JOSE LUIZ  PARA XXXV CONGRESSO DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE NOS DIAS 2 A 5 DE JULHO.  SAIDA: 01/07/19 - 08:0 RETORNO: 06/07/19 - 08:00 LOCAL: BRASILIA,2099.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010342,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,LIQUIDACAO NUMERO :508149,,508149,2099.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010343,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,DOT:?3644? NUMEMP:?139693?DIARIA DE JOSE LUIZ PARA XXXV CONGRESSO DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE NOS DIAS 2 A 5 DE JULHO.  SAIDA: 01/07/19 - 08:00 RETORNO: 06/07/19 - 08:00 LOCAL: BRASILIA,3064.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010343,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,LIQUIDACAO NUMERO :508151,,508151,3064.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010344,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,53744,GRACIELA SABINO DONINI,PF,74242059,74242059,DOT:?3644? NUMEMP:?139694?DIARIA  DE GRACIELA SABINO PARA CAPACITACAO ?O MANEJO CLINICO DA INFECCAO PELO HIV?  SAIDA:25/06/19 - 06:00 RETORNO:25/06/19 - 18:00 LOCAL: SAO LUIZ GONZAGA,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010344,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,53744,GRACIELA SABINO DONINI,PF,74242059,74242059,LIQUIDACAO NUMERO :508153,,508153,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010345,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,136402,KAROL COMASSETTO HAMERSKI,PF,1873617038,1873617038,DOT:?3644? NUMEMP:?139695?DIARIA  DE KAROL COMASSETTO PARA CAPACITACAO ?O MANEJO CLINICO DA INFECCAO PELO HIV?  SAIDA:25/06/19 - 06:00 RETORNO:25/06/19 - 18:00 LOCAL: SAO LUIZ GONZAGA,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010345,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,136402,KAROL COMASSETTO HAMERSKI,PF,1873617038,1873617038,LIQUIDACAO NUMERO :508155,,508155,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010346,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,98323,LUCILE MEIRE FELIX,PF,19208431835,19208431835,DOT:?3644? NUMEMP:?139696?DIARIA DE LUCILE MEIRE PARA XXXV CONGRESSO DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE NOS DIAS 2 A 5 DE JULHO.  SAIDA: 01/07/19 - 08:00 RETORNO: 06/07/19 - 08:00 LOCAL: BRASILIA,1838.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010346,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,98323,LUCILE MEIRE FELIX,PF,19208431835,19208431835,DOT:?3644? NUMEMP:?139696?DIARIA DE LUCILE MEIRE PARA XXXV CONGRESSO DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE NOS DIAS 2 A 5 DE JULHO.  SAIDA: 01/07/19 - 08:00 RETORNO: 06/07/19 - 08:00 LOCAL: BRASILIA,-395.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010346,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,98323,LUCILE MEIRE FELIX,PF,19208431835,19208431835,LIQUIDACAO NUMERO :508157,,508157,1838.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010347,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,98323,LUCILE MEIRE FELIX,PF,19208431835,19208431835,DOT:?3647? NUMEMP:?139697?PASSAGEM DE LUCILE MEIRE  PARA XXXV CONGRESSO DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE NOS DIAS 2 A 5 DE JULHO.  SAIDA: 01/07/19 - 08:00 RETORNO: 06/07/19 - 08:00 LOCAL: BRASILIA,2099.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010347,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,98323,LUCILE MEIRE FELIX,PF,19208431835,19208431835,LIQUIDACAO NUMERO :508159,,508159,2099.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010348,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,54765,GLAUBER CARNEIRO MARQUES,PF,1137277041,1137277041,DOT:?3647? NUMEMP:?139698?PASSAGEM DE GLAUBER CARNEIRO  PARA XXXV CONGRESSO DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE NOS DIAS 2 A 5 DE JULHO.  SAIDA: 01/07/19 - 08:00 RETORNO: 06/07/19 - 08:00 LOCAL: BRASILIA,2099.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010348,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,54765,GLAUBER CARNEIRO MARQUES,PF,1137277041,1137277041,LIQUIDACAO NUMERO :508161,,508161,2099.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010349,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,54765,GLAUBER CARNEIRO MARQUES,PF,1137277041,1137277041,DOT:?3644? NUMEMP:?139699?DIARIA DE GLAUBER CARNEIRO PARA XXXV CONGRESSO DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE NOS DIAS 2 A 5 DE JULHO.  SAIDA: 01/07/19 - 08:0 RETORNO: 06/07/19 - 08:00 LOCAL: BRASILIA,1838.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010349,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,54765,GLAUBER CARNEIRO MARQUES,PF,1137277041,1137277041,LIQUIDACAO NUMERO :508163,,508163,1838.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010350,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,83164,GIOVANA BOGO DA ROSA,PF,2535482096,2535482096,DOT:?3644? NUMEMP:?139700?DIARIA  DE GIOVANA BOGO PARA CAPACITACAO ?O MANEJO CLINICO DA INFECCAO PELO HIV?  SAIDA:25/06/19 - 06:00 RETORNO:25/06/19 - 18:00 LOCAL: SAO LUIZ GONZAGA,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010350,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,83164,GIOVANA BOGO DA ROSA,PF,2535482096,2535482096,LIQUIDACAO NUMERO :508165,,508165,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010351,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,87028,HELLEN MARCELA GOULART DE SOUZA,PF,3364545030,3364545030,DOT:?3644? NUMEMP:?139701?DIARIA DE HELLEN GOULART PARA CAPACITACAO ?O MANEJO CLINICO DA INFECCAO PELO HIV?  SAIDA: 25/06/19 - 06:00 RETORNO: 25/06/19 - 18:00 LOCAL: SAO LUIZ GONZAGA,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010351,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,87028,HELLEN MARCELA GOULART DE SOUZA,PF,3364545030,3364545030,LIQUIDACAO NUMERO :508167,,508167,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010352,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,58187,LUIZA DA ROSA,PF,3560817021,3560817021,DOT:?3644? NUMEMP:?139702?DIARIA  DE LUIZA DA ROSA PARA CAPACITACAO ?O MANEJO CLINICO DA INFECCAO PELO HIV?  SAIDA:25/06/19 - 06:00 RETORNO:25/06/19 - 18:00 LOCAL: SAO LUIZ GONZAGA,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010352,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,58187,LUIZA DA ROSA,PF,3560817021,3560817021,LIQUIDACAO NUMERO :508169,,508169,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010353,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,54765,GLAUBER CARNEIRO MARQUES,PF,1137277041,1137277041,DOT:?3644? NUMEMP:?139703?DIARIA  DE GLAUBER CARNEIRO PARA CAPACITACAO ?O MANEJO CLINICO DA INFECCAO PELO HIV?  SAIDA:25/06/19 - 06:00 RETORNO:25/06/19 - 18:00 LOCAL: SAO LUIZ GONZAGA,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010353,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,54765,GLAUBER CARNEIRO MARQUES,PF,1137277041,1137277041,LIQUIDACAO NUMERO :508171,,508171,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010354,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,"DOT:?3594? NUMEMP:?139704?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV,  CONFORME MEMO 271/CJ/2019 PROCESSO: 030/1.13.0000500-0 / ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER - ACAO DE MEDICAMENTOS REQUERENTE: ANGELA PEREIRA BICCA CUSTAS/CONTADOR: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",463.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010354,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,LIQUIDACAO NUMERO :508184,,508184,463.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010355,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,"DOT:?83? NUMEMP:?139705?DESPESA REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 030.19/0002319, CONFORME MEMO 52/EF-CJ/2019 PROCESSO: 030/1.18.0003328-2 REQUERIDO: ARIANE FONTELA LOUREIRO NATUREZA: EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO PODER JUDICIARIO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL",38.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010355,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,LIQUIDACAO NUMERO :508188,,508188,38.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019010010356,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,"DOT:?83? NUMEMP:?139706?DESPESA REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 030.19/0002285, CONFORME MEMO 52/EF-CJ/2019 PROCESSO: 030/1.16.0004221-0 REQUERIDO: ERVINO ERNESTO WAGNER NATUREZA: EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO PODER JUDICIARIO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL",38.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019020000344,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :508005,,508005,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019020000346,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-06-28 ORDEM PAGTO:144131",,508009,,508021,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-15,2019-07-01,2019010000420,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.30.41,333041390400000,TRANSFERÊNCIAS PARA SUSEPE/RS,1,RECURSO LIVRE,131170,SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,PJ,87958583000146,87958583000146,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:143992,,506011,,516767,11307.34,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-01-22,2019-07-01,2019010000607,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,129761,14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A,PJ,5423963000111,5423963000111,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:143609,,503631,,516728,77.21,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-23,2019-07-01,2019010000667,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:142531,,496826,,516564,1269.49,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-23,2019-07-01,2019010000667,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:142534,,496833,,516563,1878.37,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-23,2019-07-01,2019010000667,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:142532,,496829,,516562,3206.37,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-08,2019-07-01,2019010001972,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,66314,MECAUTOR MECANICA E COMERCIO DE AUTOMOVE,PJ,87704151000613,8.7704151000613E13,LIQUIDACAO NUMERO :508025,,508025,199.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-08,2019-07-01,2019010001973,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,66314,MECAUTOR MECANICA E COMERCIO DE AUTOMOVE,PJ,87704151000613,8.7704151000613E13,LIQUIDACAO NUMERO :508028,,508028,518.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-13,2019-07-01,2019010002419,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:142513,,496652,,516665,184.80,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-07-01,2019010002593,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:143612,,503634,,516731,101.09,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-07-01,2019010002596,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:143608,,503630,,516727,82.17,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-07-01,2019010002597,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:143611,,503633,,516730,91.18,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-07-01,2019010002601,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:143610,,503632,,516729,221.39,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-19,2019-07-01,2019010002644,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :508026,,508026,322.65,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-19,2019-07-01,2019010002673,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,128311,MORESCO & ANTUNES LTDA - ME,PJ,23468106000110,23468106000110,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:143649,,504129,,516771,914.40,2019,52,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-07-01,2019010005101,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:143591,,503586,,516753,207.60,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-07-01,2019010005102,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:143592,,503587,,516754,218.82,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-04-05,2019-07-01,2019010005502,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:143594,,503609,,516750,265.63,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-07-01,2019010006042,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :508053,,508053,40.00,0,,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-07-01,2019010006046,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :508046,,508046,139.90,0,,2018,65,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-07-01,2019010006057,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :508060,,508060,719.60,0,,2018,65,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-07-01,2019010006059,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :508027,,508027,90.00,0,,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-07-01,2019010006066,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :508061,,508061,40.00,0,,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-17,2019-07-01,2019010006121,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,LIQUIDACAO NUMERO :508023,,508023,356530.90,0,,2018,16,PRI,2018,75,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-17,2019-07-01,2019010006124,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,LIQUIDACAO NUMERO :508024,,508024,45471.02,0,,2018,16,PRI,2018,75,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-22,2019-07-01,2019010006175,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:143559,,503111,,516719,9070.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-26,2019-07-01,2019010006678,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,15691,NOELLY PAZ DORNELLES,PF,56504896020,56504896020,LIQUIDACAO NUMERO :507903,,507903,2984.10,0,,0,0,NSA,2014,38,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-26,2019-07-01,2019010006678,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,15691,NOELLY PAZ DORNELLES,PF,56504896020,56504896020,LIQUIDACAO NUMERO :507888,,507888,2984.10,0,,0,0,NSA,2014,38,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-26,2019-07-01,2019010006678,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,15691,NOELLY PAZ DORNELLES,PF,56504896020,56504896020,LIQUIDACAO NUMERO :507896,,507896,-2984.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-26,2019-07-01,2019010006722,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,2593,ASILO SAO VICENTE DE PAULA,PJ,87581195000199,8.7581195000199E13,LIQUIDACAO NUMERO :507671,,507671,1463.78,0,,0,0,NSA,2014,5,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DESENV. ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,PRM,P,2019,2019,2019-04-29,2019-07-01,2019010006754,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,111,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2268,DESENVOLVIMENTO LOCAL,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,136852,CONS. INTERM. DE DESENV. DO PAMPA,PJ,23639923000193,23639923000193,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:139275,,475906,,516655,4400.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-07-01,2019010006886,23,COMÉRCIO E SERVIÇOS,695,TURISMO,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2203,FOMENTO AO TURISMO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,16234,OSMAR HERBERTO JUNGTON,PJ,4635675000168,4635675000168,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           97,03 DA NOTA 30?N ORDEM PAGTO:142716",,498285,,516758,97.03,0,0,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-07-01,2019010006886,23,COMÉRCIO E SERVIÇOS,695,TURISMO,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2203,FOMENTO AO TURISMO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,16234,OSMAR HERBERTO JUNGTON,PJ,4635675000168,4635675000168,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:142716,,498285,,516757,4730.17,0,0,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-03,2019-07-01,2019010007062,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,10561,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA.,PJ,73887663000143,7.3887663000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :508039,,508039,2005.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-05-03,2019-07-01,2019010007066,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:142715,,498278,,516672,3504.56,2017,47,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-07-01,2019010007195,20,AGRICULTURA,606,EXTENSÃO RURAL,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2193,FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICUTURA,3.3.90.31,339031010000000,PREMIAÇÕES CULTURAIS,1,RECURSO LIVRE,11674,L.M. VIEIRA - ME,PJ,93583912000114,93583912000114,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:142371,,495763,,516674,950.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-09,2019-07-01,2019010007346,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,62114,VERA ALICE CHAGAS-ME,PJ,21968331000190,21968331000190,LIQUIDACAO NUMERO :508010,,508010,1455.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-13,2019-07-01,2019010007391,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,48033,GUILHERME GONCALVES PORTELLA,PJ,10746722000143,10746722000143,LIQUIDACAO NUMERO :507863,,507863,833.40,0,,2018,97,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-13,2019-07-01,2019010007404,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,63547,JULIA ZAMBONATO GENRO- ME,PJ,22228093000149,22228093000149,LIQUIDACAO NUMERO :508062,,508062,348.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-07-01,2019010007559,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,1,RECURSO LIVRE,14170,MARIA TEREZA PIRES MACHADO-ME,PJ,91252635000131,9.1252635000131E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:143108,,500537,,516694,46.60,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-07-01,2019010007560,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,14170,MARIA TEREZA PIRES MACHADO-ME,PJ,91252635000131,9.1252635000131E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:143565,,503117,,516689,50.95,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-15,2019-07-01,2019010007566,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,63962,DEBORA LIMA DURAO,PF,763850004,763850004,LIQUIDACAO NUMERO :507870,,507870,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-16,2019-07-01,2019010007690,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :507991,,507991,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-16,2019-07-01,2019010007693,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,2639,ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90791922000157,9.0791922000157E13,LIQUIDACAO NUMERO :508018,,508018,22381.87,0,,2016,13,PRI,2016,62,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-16,2019-07-01,2019010007698,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,14170,MARIA TEREZA PIRES MACHADO-ME,PJ,91252635000131,9.1252635000131E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:143564,,503116,,516684,54.10,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-07-01,2019010007812,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5056,DF-ANALISES CLINICAS LTDA- FILIAL 1,PJ,90791609000208,90791609000208,LIQUIDACAO NUMERO :507423,,507423,13387.16,0,,2017,1,CPC,2017,16,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-07-01,2019010007812,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5056,DF-ANALISES CLINICAS LTDA- FILIAL 1,PJ,90791609000208,90791609000208,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR          376,94 DA NOTA 6176?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          753,89 DA NOTA 6176?N ORDEM PAGTO:144049",,507423,,516818,1130.83,2017,1,CPC,2017,16,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-07-01,2019010007812,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5056,DF-ANALISES CLINICAS LTDA- FILIAL 1,PJ,90791609000208,90791609000208,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:144049,,507423,,516817,12256.33,2017,1,CPC,2017,16,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-05-20,2019-07-01,2019010007827,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2073,MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:142386,,495806,,516568,5000.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-23,2019-07-01,2019010007909,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,24296,CLAUDIO LUIS POPEK - ME,PJ,5700555000160,5700555000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:143705,,504564,,516770,380.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-24,2019-07-01,2019010007972,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:143596,,503611,,516744,260.70,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-28,2019-07-01,2019010008263,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,40,ASPS,44039,ADALBERTO MARQUES CONRADO,PJ,4044462000242,4044462000242,LIQUIDACAO NUMERO :507834,,507834,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-07-01,2019010008293,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:142511,,496650,,516666,131.00,2018,132,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-07-01,2019010008293,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:142512,,496651,,516663,568.00,2018,132,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-07-01,2019010008306,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:143595,,503610,,516747,2112.19,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-05-29,2019-07-01,2019010008389,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,23618,PINTKAR AUTO PECAS LTDA,PJ,5217114000101,5217114000101,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:143087,,500508,,516762,1300.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-30,2019-07-01,2019010008431,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,131438,SILVA & SEHN LTDA - EPP,PJ,92945153000120,92945153000120,LIQUIDACAO NUMERO :507851,,507851,8480.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-31,2019-07-01,2019010008660,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE T.I.C.,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:142827,,498997,,516656,2334.45,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-31,2019-07-01,2019010008660,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE T.I.C.,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           35,55 DA NOTA S/N?N ORDEM PAGTO:142827",,498997,,516657,35.55,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-31,2019-07-01,2019010008661,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44444,WM PESQUISAS CLINICAS LTDA,PJ,8379462000173,8379462000173,LIQUIDACAO NUMERO :507265,,507265,2412.00,0,,2017,40,CPC,2017,40,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-31,2019-07-01,2019010008661,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44444,WM PESQUISAS CLINICAS LTDA,PJ,8379462000173,8379462000173,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:144039,,507265,,516815,2412.00,2017,40,CPC,2017,40,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-31,2019-07-01,2019010008662,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,9771,LABORATORIO APPEL DE ANALISES CLINICAS L,PJ,90327297000197,9.0327297000197E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:143790,,505325,,516781,11462.92,2016,54,CPC,2016,54,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-31,2019-07-01,2019010008662,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,9771,LABORATORIO APPEL DE ANALISES CLINICAS L,PJ,90327297000197,9.0327297000197E13,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          277,06 DA NOTA 1471?N ORDEM PAGTO:143790",,505325,,516782,277.06,2016,54,CPC,2016,54,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-31,2019-07-01,2019010008663,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,11677,LABORATORIO BIOCLINICO BARTIRA LTDA.,PJ,90791872000108,90791872000108,LIQUIDACAO NUMERO :507409,,507409,10967.00,0,,2016,50,CPC,2016,50,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-31,2019-07-01,2019010008663,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,11677,LABORATORIO BIOCLINICO BARTIRA LTDA.,PJ,90791872000108,90791872000108,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:144041,,507409,,516805,10729.02,2016,50,CPC,2016,50,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-31,2019-07-01,2019010008663,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,11677,LABORATORIO BIOCLINICO BARTIRA LTDA.,PJ,90791872000108,90791872000108,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          237,98 DA NOTA 530?N ORDEM PAGTO:144041",,507409,,516806,237.98,2016,50,CPC,2016,50,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-03,2019-07-01,2019010008666,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,17551,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIGO LT,PJ,2960111000175,2960111000175,LIQUIDACAO NUMERO :507411,,507411,11748.29,0,,2016,53,CPC,2016,53,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-07-01,2019010008666,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,17551,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIGO LT,PJ,2960111000175,2960111000175,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:144043,,507411,,516792,11219.62,2016,53,CPC,2016,53,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-07-01,2019010008666,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,17551,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIGO LT,PJ,2960111000175,2960111000175,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR          176,22 DA NOTA 317?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          352,45 DA NOTA 317?N ORDEM PAGTO:144043",,507411,,516793,528.67,2016,53,CPC,2016,53,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-03,2019-07-01,2019010008667,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44444,WM PESQUISAS CLINICAS LTDA,PJ,8379462000173,8379462000173,LIQUIDACAO NUMERO :507408,,507408,11728.21,0,,2016,47,CPC,2016,47,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-03,2019-07-01,2019010008667,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44444,WM PESQUISAS CLINICAS LTDA,PJ,8379462000173,8379462000173,LIQUIDACAO NUMERO :507259,,507259,2412.00,0,,2016,47,CPC,2016,47,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-03,2019-07-01,2019010008667,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44444,WM PESQUISAS CLINICAS LTDA,PJ,8379462000173,8379462000173,LIQUIDACAO NUMERO :507262,,507262,-2412.00,0,,2016,47,CPC,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-07-01,2019010008667,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44444,WM PESQUISAS CLINICAS LTDA,PJ,8379462000173,8379462000173,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:144040,,507408,,516810,11304.00,2016,47,CPC,2016,47,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-07-01,2019010008667,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44444,WM PESQUISAS CLINICAS LTDA,PJ,8379462000173,8379462000173,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          424,21 DA NOTA 177?N ORDEM PAGTO:144040",,507408,,516811,424.21,2016,47,CPC,2016,47,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-03,2019-07-01,2019010008668,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,60254,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA- ME,PJ,88702675000395,8.8702675000395E13,LIQUIDACAO NUMERO :507217,,507217,11736.87,0,,2016,58,CPC,2016,58,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-07-01,2019010008668,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,60254,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA- ME,PJ,88702675000395,8.8702675000395E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:144033,,507217,,516825,11384.76,2016,58,CPC,2016,58,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-07-01,2019010008668,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,60254,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA- ME,PJ,88702675000395,8.8702675000395E13,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          352,11 DA NOTA 05?N ORDEM PAGTO:144033",,507217,,516826,352.11,2016,58,CPC,2016,58,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-07-01,2019010008679,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,55112,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO BOR,PJ,15170395000148,15170395000148,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:143842,,505434,,516773,11212.53,2016,49,CPC,2016,49,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-07-01,2019010008679,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,55112,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO BOR,PJ,15170395000148,15170395000148,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR          176,11 DA NOTA 3132?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          352,23 DA NOTA 3132?N ORDEM PAGTO:143842",,505434,,516774,528.34,2016,49,CPC,2016,49,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-07-01,2019010008684,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,63614,TIAGO WOBIDO,PF,248023012,248023012,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:143868,,505495,,516787,1780.64,2016,17,CPC,2016,17,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-03,2019-07-01,2019010008721,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,64473,ORDONES ROCHA FERREIRA 92810799091,PJ,24779246000171,24779246000171,LIQUIDACAO NUMERO :507950,,507950,360.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-03,2019-07-01,2019010008726,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,64473,ORDONES ROCHA FERREIRA 92810799091,PJ,24779246000171,24779246000171,LIQUIDACAO NUMERO :507961,,507961,180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-03,2019-07-01,2019010008728,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,64473,ORDONES ROCHA FERREIRA 92810799091,PJ,24779246000171,24779246000171,LIQUIDACAO NUMERO :507968,,507968,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-03,2019-07-01,2019010008734,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5055,DF - ANALISES CLINICAS LTDA.,PJ,90791609000119,9.0791609000119E13,LIQUIDACAO NUMERO :507419,,507419,11742.36,0,,0,0,NSA,2016,52,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-07-01,2019010008734,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5055,DF - ANALISES CLINICAS LTDA.,PJ,90791609000119,9.0791609000119E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:144048,,507419,,516816,11742.36,0,0,NSA,2016,52,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-04,2019-07-01,2019010008787,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,3559,CARMEN REGINA D''AVILA BALBE,PF,22536396053,22536396053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:143855,,505461,,516788,1261.07,2016,25,CPC,2016,25,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-04,2019-07-01,2019010008787,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,3559,CARMEN REGINA D''AVILA BALBE,PF,22536396053,22536396053,"REFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR          155,86 DA NOTA 05?N ORDEM PAGTO:143855",,505461,,516789,155.86,2016,25,CPC,2016,25,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-06,2019-07-01,2019010009069,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,23618,PINTKAR AUTO PECAS LTDA,PJ,5217114000101,5217114000101,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:143561,,503113,,516763,3785.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-10,2019-07-01,2019010009199,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,66850,JOSE AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES & CIA LT,PJ,5144411000174,5144411000174,LIQUIDACAO NUMERO :507410,,507410,6735.74,0,,2018,26,CPC,2018,26,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-10,2019-07-01,2019010009199,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,66850,JOSE AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES & CIA LT,PJ,5144411000174,5144411000174,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:144042,,507410,,516800,6600.35,2018,26,CPC,2018,26,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-10,2019-07-01,2019010009199,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,66850,JOSE AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES & CIA LT,PJ,5144411000174,5144411000174,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          135,39 DA NOTA 33?N ORDEM PAGTO:144042",,507410,,516801,135.39,2018,26,CPC,2018,26,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-11,2019-07-01,2019010009370,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,66046,SERGIO LUIZ FONTOURA DOS SANTOS 34496580,PJ,27746116000120,27746116000120,LIQUIDACAO NUMERO :507846,,507846,500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-11,2019-07-01,2019010009371,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,66046,SERGIO LUIZ FONTOURA DOS SANTOS 34496580,PJ,27746116000120,27746116000120,LIQUIDACAO NUMERO :507858,,507858,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-06-13,2019-07-01,2019010009458,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091020000000,PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI DO ORÇAMENTO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:142932,,499816,,516669,93814.68,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-17,2019-07-01,2019010009544,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,63962,DEBORA LIMA DURAO,PF,763850004,763850004,LIQUIDACAO NUMERO :507932,,507932,83.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-17,2019-07-01,2019010009544,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,63962,DEBORA LIMA DURAO,PF,763850004,763850004,LIQUIDACAO NUMERO :507908,,507908,83.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-17,2019-07-01,2019010009545,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,63962,DEBORA LIMA DURAO,PF,763850004,763850004,LIQUIDACAO NUMERO :507869,,507869,83.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-17,2019-07-01,2019010009592,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5056,DF-ANALISES CLINICAS LTDA- FILIAL 1,PJ,90791609000208,90791609000208,LIQUIDACAO NUMERO :507422,,507422,-13387.16,0,,2017,16,CPC,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-17,2019-07-01,2019010009592,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5056,DF-ANALISES CLINICAS LTDA- FILIAL 1,PJ,90791609000208,90791609000208,LIQUIDACAO NUMERO :507418,,507418,13387.16,0,,2017,16,CPC,2017,16,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-24,2019-07-01,2019010009760,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,68447,JOSE INACIO MACIEL PEREIRA,PF,41956095004,41956095004,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:143480,,502582,,516872,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-24,2019-07-01,2019010009761,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,68447,JOSE INACIO MACIEL PEREIRA,PF,41956095004,41956095004,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:143481,,502584,,516874,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-06-24,2019-07-01,2019010009762,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,136751,MILTON OSWALDO VALLINOTO NASCIMENTO,PF,46224351015,46224351015,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:143483,,502588,,516898,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-06-24,2019-07-01,2019010009763,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.36,339036460000000,DIÁRIAS A CONSELHEIROS,1,RECURSO LIVRE,70714,FABIANO DE ALMEIDA DORNELES,PF,37928031,37928031,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:143485,,502592,,516840,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-24,2019-07-01,2019010009764,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,54677,LETICIA CISCATO BARCELLOS,PF,49523082,49523082,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:143486,,502594,,516884,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-24,2019-07-01,2019010009765,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,54677,LETICIA CISCATO BARCELLOS,PF,49523082,49523082,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:143487,,502596,,516883,130.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-24,2019-07-01,2019010009766,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,122660,ROSA NARA MEZETI WOUTERS,PF,92299830049,92299830049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:143488,,502598,,516902,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-24,2019-07-01,2019010009767,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,135610,JOSELINA DA ROCHA,PF,44629168087,44629168087,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:143489,,502602,,516881,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-24,2019-07-01,2019010009768,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,11224,JOSE VOLNEI PIRES,PF,50574876049,50574876049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:143490,,502606,,516879,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-24,2019-07-01,2019010009769,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,11224,JOSE VOLNEI PIRES,PF,50574876049,50574876049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:143491,,502608,,516878,448.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-24,2019-07-01,2019010009789,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,111218,JOSE TERTULIANO BARBOSA DE LOURENCO,PF,58509267049,58509267049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:143504,,502701,,516876,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-06-24,2019-07-01,2019010009840,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,9524,JOAO CARLOS REOLON,PF,26227703087,26227703087,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:143605,,503627,,516673,473.07,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-07-01,2019010009850,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:143645,,504061,,516570,85.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-07-01,2019010009947,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,43165,DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST D,PJ,4892707000100,4892707000100,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:143715,,504647,,516668,156.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-07-01,2019010009961,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,58574,MARCOS ROGERIO SOUZA DOS SANTOS,PF,66902215049,66902215049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:143729,,504881,,516896,1225.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-07-01,2019010009983,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10101,JOCEMAR TAVARES PEREIRA,PF,58501541087,58501541087,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:143750,,505232,,516861,1286.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-07-01,2019010009987,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10101,JOCEMAR TAVARES PEREIRA,PF,58501541087,58501541087,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:143754,,505240,,516859,224.35,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-07-01,2019010010018,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:143785,,505316,,516906,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-07-01,2019010010020,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:143787,,505320,,516868,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-07-01,2019010010021,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:143788,,505322,,516864,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-07-01,2019010010022,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:143789,,505324,,516836,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-07-01,2019010010023,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:143791,,505327,,516894,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-07-01,2019010010025,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:143793,,505331,,516886,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-07-01,2019010010027,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:143795,,505336,,516853,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-07-01,2019010010028,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:143796,,505338,,516892,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-07-01,2019010010030,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:143798,,505342,,516848,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-07-01,2019010010032,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:143800,,505346,,516857,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-07-01,2019010010034,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:143802,,505350,,516846,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-07-01,2019010010036,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:143804,,505355,,516910,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-07-01,2019010010038,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:143806,,505359,,516870,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-07-01,2019010010040,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:143808,,505363,,516866,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-07-01,2019010010042,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:143810,,505367,,516890,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-07-01,2019010010045,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:143813,,505373,,516842,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-07-01,2019010010047,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:143815,,505377,,516908,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-07-01,2019010010049,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:143817,,505381,,516888,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-07-01,2019010010051,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:143819,,505386,,516844,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-07-01,2019010010053,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:143821,,505390,,516904,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-07-01,2019010010054,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:143822,,505392,,516855,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-07-01,2019010010055,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:143823,,505395,,516833,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-07-01,2019010010058,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:143825,,505400,,516851,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-07-01,2019010010061,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:143828,,505406,,516900,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-07-01,2019010010068,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:143835,,505420,,516838,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-07-01,2019010010192,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,43165,DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST D,PJ,4892707000100,4892707000100,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:143962,,505719,,516667,104.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-27,2019-07-01,2019010010228,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :507209,,507209,371.74,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-27,2019-07-01,2019010010238,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,VALOR DEVOLVIDO PELO BANCO DEVIDO A COBRANA?A INDEVIDA DE TARIFA BANCARIA (27/06) ORDEM PAGTO:144030,,506652,,520157,-42.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-27,2019-07-01,2019010010239,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,VALOR DEVOLVIDO PELO BANCO DEVIDO A COBRANA?A INDEVIDA DE TARIFA BANCARIA (27/06) ORDEM PAGTO:144031,,506654,,520125,-42.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010360,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?330? NUMEMP:?139710?VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 2046 E 2042/2019 DEVIDO O REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO CONCEDIDO REF. PP Nº 81/2018, ITENS 170KG FEIJAO E 169KG BATATA INGLESA, SOLIC. MEMO Nº 091/2019 DEPTO DE NUTRICAO. SOLIC. 4381/19. PROT. 16311/19.",728.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010361,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?274? NUMEMP:?139711?VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 2052/2019 DEVIDO O REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO CONCEDIDO REF. PP Nº 81/2018, ITENS 150KG FEIJAO SOLIC. MEMO Nº 091/2019 DEPTO DE NUTRICAO. SOLIC. 4382/19. PROT. 16309/19.",333.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010362,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?275? NUMEMP:?139712?VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 2055/2019 DEVIDO O REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO CONCEDIDO REF. PP Nº 81/2018, ITENS 100KG BATATA INGLESA, SOLIC. MEMO Nº 091/2019 DEPTO DE NUTRICAO. SOLIC. 4380/19. PROT. 16307/19.",208.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010363,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?404? NUMEMP:?139713?VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 4528 E 4582/2019 DEVIDO O REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO CONCEDIDO REF. PP Nº 81/2018, ITENS 150KGFEIJAO E 75KG BATATA INGLESA, SOLIC. MEMO Nº 091/2019 DEPTO DE NUTRICAO. SOLIC. 4379/19. PROT. 16306/19.",489.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010364,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?353? NUMEMP:?139714?VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 1982 E 1986/2019 DEVIDO O REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO CONCEDIDO REF. PP Nº 81/2018, ITENS 70KGFEIJAO E 120KG BATATA INGLESA, SOLIC. MEMO Nº 091/2019 DEPTO DE NUTRICAO. SOLIC. 4378/19. PROT. 16304/19.",405.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010365,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS MÓVEIS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,"DOT:?647? NUMEMP:?139715?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS/SERVICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE MOTOSSERRAS DE USO DO 3º PEL DE BOMBEIROS MILITAR, CONFORME LIC 06/19. SOLIC. 4388/19. PROT. 16355/19.",89.33,0,,0,,2019,6,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010366,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,"DOT:?650? NUMEMP:?139716?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS/SERVICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE MOTOSSERRAS DE USO DO 3º PEL DE BOMBEIROS MILITAR, CONFORME LIC 06/19. SOLIC. 4388/19. PROT. 16355/19.",49.50,0,,0,,2019,6,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010367,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,58321,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS D,PJ,87124582000104,87124582000104,"DOT:?3827? NUMEMP:?139717?EMPENHO ORDINARIO REF. SERVICOS DE ACESSO A REDE IP DE COMUNICACAO DE DADOS ADMINISTRATIVOS PARA O DEPTO DE TRANSITO, CONTRATO Nº 029/2017 PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2019. DL 28/2017. SOLIC. 361/19. PROT. 15463/19.",2677.50,0,,0,,2017,28,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010368,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,63092,ASSOCIACAO ESPIRITA DR FERREIRA DE MORAE,PJ,91572792000205,9.1572792000205E13,"DOT:?1025? NUMEMP:?139718?EMPENHO PARA CONTRATACAO DE LEITOS/VAGAS ADULTO DO SEXO MASCULINO EM COMUNIDADE TERAPEUTICA OBJETIVANDO O TRATAMENTO E ATENCAO INTEGRAL A USUARIOS COM NECESSIDADES DECORRENTES AO USO DE ALCOOL E DROGAS, (JUNHO E JULHO DE 2019), CONTRATO 23/2017 ADT 2. SOLIC. 4389/19. PROT. 16376/19.",21700.00,0,,0,,2017,15,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010369,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,63092,ASSOCIACAO ESPIRITA DR FERREIRA DE MORAE,PJ,91572792000205,9.1572792000205E13,"DOT:?3679? NUMEMP:?139719?EMPENHO PARA CONTRATACAO DE LEITOS/VAGAS ADULTO DO SEXO MASCULINO EM COMUNIDADE TERAPEUTICA OBJETIVANDO O TRATAMENTO E ATENCAO INTEGRAL A USUARIOS COM NECESSIDADES DECORRENTES AO USO DE ALCOOL E DROGAS, (JUNHO E JULHO DE 2019), CONTRATO 23/2017 ADT 2. SOLIC. 4389/19. PROT. 16376/19.",21700.00,0,,0,,2017,15,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010370,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?275? NUMEMP:?139720?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS REF. ANULACAO PARCIAL DAS OC Nº 137627/28000/27993 DEVIDO O REAJUSTE NO VALOR DOS ITENS, PP 81/2018 PARA USO NO MES DE JUNHO E JULHO/2019. SOLIC. 4377/19. PROT. 16303/19.",340.00,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010371,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?330? NUMEMP:?139721?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS REF. ANULACAO PARCIAL DAS OC Nº 137627/28000/27993 DEVIDO O REAJUSTE NO VALOR DOS ITENS, PP 81/2018 PARA USO NO MES DE JUNHO E JULHO/2019. SOLIC. 4377/19. PROT. 16303/19.",275.40,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010372,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?404? NUMEMP:?139722?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS REF. ANULACAO PARCIAL DAS OC Nº 137627/28000/27993 DEVIDO O REAJUSTE NO VALOR DOS ITENS, PP 81/2018 PARA USO NO MES DE JUNHO E JULHO/2019. SOLIC. 4377/19. PROT. 16303/19.",255.00,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010373,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLÓGICO,4090,ESF - ESTADO,127281,DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA - EPP,PJ,1735549000197,1735549000197,"DOT:?820? NUMEMP:?139723?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES ODONTOLOGICAS DOS ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE JULHO A AGOSTO/2019, CONFORME PP 89/2018. SOLIC. 4396/19. PROT. 16428/19.",4834.10,0,,0,,2018,89,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010374,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLÓGICO,4090,ESF - ESTADO,127281,DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA - EPP,PJ,1735549000197,1735549000197,"DOT:?820? NUMEMP:?139724?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PELO PERIODO DE JUNHO A AGOSTO/2019, DESTINADOS AS UNIDADES ODONTOLOGICAS DOS ESFS, CONFORME PP 89/2018. SOLIC. 4399/19. PROT. 16441/19.",3451.10,0,,0,,2018,89,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010375,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,"DOT:?1297? NUMEMP:?139725?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL AUTOMOTIVO DESTINADO A VTR. FURGAO 515 DI SPRINTER, PLACAS IVO 3401, ANO 2014, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR, DA SMED, CONFORME SOLICITACAO 4253/2019, PROTOCOLO 16432/SMED/2019.",1250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010376,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"DOT:?1413? NUMEMP:?139726?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DESTINADOS A VTR. KOMBI, PLACAS IKC-7875, UTILIZADA NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME SOLICITACAO 4289/2019, PROTOCOLO 16468/SMED/2019.",3405.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010377,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"DOT:?1417? NUMEMP:?139727?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DESTINADOS A VTR. KOMBI, PLACAS IKC-7875, UTILIZADA NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME SOLICITACAO 4289/2019, PROTOCOLO 16468/SMED/2019.",856.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010378,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,60967,JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS,PJ,17695813000570,17695813000570,"DOT:?1473? NUMEMP:?139728?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA VTR 263 CAMIONETE FURGAO MARCA RENAULT, MODELO KANGOO EXPRESS 1.6, ANO/MODELO 2016, PLACA IWY 2874. CONFORME LAUDO TECNICO Nº 299/2019. SOLICITACAO 4369/2019, PROTOCOLO 16467/SMAMA/2019.",182.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010379,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,60967,JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS,PJ,17695813000570,17695813000570,"DOT:?1473? NUMEMP:?139729?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA VTR 138 - FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, PLACAS IMR 3865, ANO 2005, CONFORME LAUDO TECNICO Nº 300/2019. SOLICITACAO 4371/2019, PROTOCOLO 16470/SMAMA/2019.",125.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010380,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,60967,JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS,PJ,17695813000570,17695813000570,"DOT:?1473? NUMEMP:?139730?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA VTR 138 - FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, PLACAS IMR 3865, ANO 2005, CONFORME LAUDO TECNICO Nº 300/2019. SOLICITACAO 4371/2019, PROTOCOLO 16470/SMAMA/2019.",18.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010381,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,127921,RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,8459946000122,8459946000122,"DOT:?3578? NUMEMP:?139731?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS DESTINADAS A MANUTENCAO DA VTR 43 - MOTONIVELADORA DRESSER, MODELO 205 C, ANO 1991, CONFORME LT Nº 332/2019. SOLICITACAO 4393/2019, PROTOCOLO 16500/SMIESUST/2019.",6505.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010382,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,"DOT:?1413? NUMEMP:?139732?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS/PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA VTR. MICRO, PLACAS IRW-1214; DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME SOLICITACAO 4309/2019, PROTOCOLO 16466/SMED/2019.",9866.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010383,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,152,GESTÃO PATRIMONIAL E DE PROCESSOS,2024,"MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENT",3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVIÇOS,1,RECURSO LIVRE,45557,CLAUDIA PERUSSO DOS SANTOS,PF,81022425072,81022425072,"DOT:?172? NUMEMP:?139733?EMPENHO PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS DE CARTORIO DESTINADOS A ELABORACAO DE ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIACAO DO IMOVEL, DA EMEF SAGRADO CORACAO DE JESUS, MATRICULA  27.710, CONFORME SOLICITACAO 4409/2019, PROTOCOLO 16561/SAD-DMPD/2019.",4000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010384,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,92420,ABASTECEDORA GRAL LTDA,PJ,5830793000190,5830793000190,"DOT:?534? NUMEMP:?139734?EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USOS NAS VIATURAS DA SMIESUST, PELO PERIODO DE 30 DIAS. PP 20/2019. SOLIC. 4402/19. PROT. 16493/19.",-6800.00,0,,0,,2019,20,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010384,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,92420,ABASTECEDORA GRAL LTDA,PJ,5830793000190,5830793000190,"DOT:?534? NUMEMP:?139734?EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USOS NAS VIATURAS DA SMIESUST, PELO PERIODO DE 30 DIAS. PP 20/2019. SOLIC. 4402/19. PROT. 16493/19.",62200.00,0,,0,,2019,20,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010385,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,92420,ABASTECEDORA GRAL LTDA,PJ,5830793000190,5830793000190,"DOT:?535? NUMEMP:?139735?EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USOS NAS VIATURAS DA SMIESUST, PELO PERIODO DE 30 DIAS. PP 20/2019. SOLIC. 4402/19. PROT. 16493/19.",-10200.00,0,,0,,2019,20,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010385,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,92420,ABASTECEDORA GRAL LTDA,PJ,5830793000190,5830793000190,"DOT:?535? NUMEMP:?139735?EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USOS NAS VIATURAS DA SMIESUST, PELO PERIODO DE 30 DIAS. PP 20/2019. SOLIC. 4402/19. PROT. 16493/19.",19800.00,0,,0,,2019,20,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010386,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?534? NUMEMP:?139736?EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USOS NAS VIATURAS DA SMIESUST, PELO PERIODO DE 30 DIAS. PP 33/2019. SOLIC. 4401/19. PROT. 16492/19.",-126.54,0,,0,,2019,33,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010386,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?534? NUMEMP:?139736?EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USOS NAS VIATURAS DA SMIESUST, PELO PERIODO DE 30 DIAS. PP 33/2019. SOLIC. 4401/19. PROT. 16492/19.",14820.00,0,,0,,2019,33,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010387,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?535? NUMEMP:?139737?EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USOS NAS VIATURAS DA SMIESUST, PELO PERIODO DE 30 DIAS. PP 33/2019. SOLIC. 4401/19. PROT. 16492/19.",11070.00,0,,0,,2019,33,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010388,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"DOT:?527? NUMEMP:?139738?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGILANCIA CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 259/2013/SMPOP/CCCO, ADITIVOS, PARA O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/19, CONFORME MAPAS EM ANEXO. SOLIC. 4408/19. PROT. 16608/19.",247449.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010389,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,"DOT:?1082? NUMEMP:?139739?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES  NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  LAUDIA MIRANDA CHAVES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA GENERAL OSORIO 3028/CENTRO. 3431-5771/ 9-9226-6727.    SAIDA: DATA: 14/05/2019		HORARIO: 09 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 1",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010389,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LIQUIDACAO NUMERO :508582,,508582,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010390,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"DOT:?1082? NUMEMP:?139740?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  LAUDIA MIRANDA CHAVES E ACOMPANHANTE.   SAIDA: DATA: 24/05/2019		HORARIO: 18 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 25/05/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN               KM: _______",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010390,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LIQUIDACAO NUMERO :508584,,508584,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010391,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,"DOT:?1082? NUMEMP:?139741?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA TRANSFERENCIA EM INTERNACAO AO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  ALZIR BELMONTE TRINDADE E ACOMPANHANTE.  SAIDA: DATA: 28/05/2019		HORARIO: 06 HS 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 28/05/2019		HORARIO: 18 HS E 00 MIN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010391,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LIQUIDACAO NUMERO :508586,,508586,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010392,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,"DOT:?1082? NUMEMP:?139742?RELATORIO: TRANSFERIR PACIENTE DO SUS PARA O HOSPITAL CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  ALZIR BELMONTE TRINDADE E ACOMPANHANTE. ENCONTRA-SE INTERNADO NO HIG    SAIDA: DATA: 28/05/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 28/05/2019		HORARIO: 18 HS E 00 MIN		      KM: _________  VE",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010392,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LIQUIDACAO NUMERO :508588,,508588,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010393,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,"DOT:?1082? NUMEMP:?139743?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA REALIZAR ANGIOCINTILOGRAFIA NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  JORGE VALDIR ARANDA VINCENTI E ACOMPANHANTE. INTERNADO NO HIG ? CTI.   SAIDA: DATA: 30/05/2019		HORARIO: 04 HS E 30 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 30/05/2019		HORARIO: 16 HS E 30",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010393,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LIQUIDACAO NUMERO :508590,,508590,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010394,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,DOT:?1082? NUMEMP:?139744?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DE SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS.  ISAIAS VICENTE GODINHO E ACOMPANHANTE.  SAIDA: DATA: 21/06/2019		HORARIO: 17 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 22/06/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		      KM: _________  VEICULO: SPIN     			PLACA: IVG 3168,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010394,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,LIQUIDACAO NUMERO :508592,,508592,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010395,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,"DOT:?1082? NUMEMP:?139745?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL  JURACI MEZET BARBOSA E ACOMPANHANTE.  SAIDA: DATA: 22/06/2019	     HORARIO: 15 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 23/06/2019		HORARIO: 03",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010395,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LIQUIDACAO NUMERO :508594,,508594,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010396,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,"DOT:?1082? NUMEMP:?139746?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO LUCAS DA PUCRS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL SAO LUCAS DA PUCRS - AV. IPIRANGA, 6690 - JARDIM BOTANICO  LUISA ABIGAIL DA CRUZ SORTEIA E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA BOMPLAND, 2349. 9-9702-7714  SAIDA: DATA: 25/06/2019		HORARIO: 22 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 26/06/2019		H",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010396,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LIQUIDACAO NUMERO :508596,,508596,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010397,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,"DOT:?1082? NUMEMP:?139747?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE - R. RAMIRO BARCELOS, 2350 - SANTA CECILIA   JOAO VITOR NARDES PIRES DA SILVA E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA LINDOLFO COLLOR, 505. 9-9627-0732  SAIDA: DATA: 25/06/2019		HORARIO: 22 HS E 00 MIN		KM: _______",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010397,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LIQUIDACAO NUMERO :508598,,508598,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010398,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,88093,LUCAS ALMEIDA GARCIA,PF,3581785099,3581785099,"DOT:?1082? NUMEMP:?139748?RELATORIO: AUXILIAR NO TRANSPORTE E CARREGAMENTO DE DIETAS 1.5 NA 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE - AV BRASIL, 622 ? CENTRO    SAIDA: DATA: 26/06/2019		HORARIO: 10 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 26/06/2019		HORARIO: 22 HS E 00 MIN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010398,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,88093,LUCAS ALMEIDA GARCIA,PF,3581785099,3581785099,LIQUIDACAO NUMERO :508600,,508600,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010399,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,"DOT:?1082? NUMEMP:?139749?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO   ELISETE DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ADOLFO WURFEL, 90. 9-9649-8277 / 9-9726-6833   SAIDA: DATA: 26/06/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN	KM: _________  RETORNO: DATA: 26/06/2019		HORARIO: 17",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010399,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LIQUIDACAO NUMERO :508602,,508602,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010400,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"DOT:?1082? NUMEMP:?139750?RELATORIO: BUSCAR DIETAS 1.5 NA 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE - AV BRASIL, 622 ? CENTRO    SAIDA: DATA: 26/06/2019		HORARIO: 10 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 26/06/2019		HORARIO: 22 HS E 00 MIN		KM: _________  VEICULO: FURGAO				PLACA: MFJ 5045",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010400,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LIQUIDACAO NUMERO :508604,,508604,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010401,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,"DOT:?1082? NUMEMP:?139751?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE DE GIRUA/RS. HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES. VARGAS, 867 - CENTRO  JANE GODOI FORTES, RESIDENTE NA RUA PATRICIO PETIJEAN, 2766. 3430-1960 / 9-9162-0119 HILDEBRANDO DE MOURA DOS SANTOS, RESIDENTE NA RUA CANDIDO DALLENOGARE, 166. 9-9704-7917 MARLEI TEREZINHA IFRAN PINTO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010401,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,LIQUIDACAO NUMERO :508607,,508607,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010402,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,"DOT:?1082? NUMEMP:?139752?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI  MAYCON MARTINS DANKE E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA JOAO PALMEIRO, 1650. 9-9148-2009 / 9-9134-6277   SAIDA: DATA: 26/06/2019		HORARIO: 02 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO:",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010402,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,LIQUIDACAO NUMERO :508609,,508609,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010403,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"DOT:?1082? NUMEMP:?139753?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NA SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA/RS.  HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL SEGUE LISTA EM ANEXO.   SAIDA: DATA: 26/06/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 26/06/2019		HORARIO: 17 HS E 00 MIN        KM: _________  VEICULO: V",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010403,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LIQUIDACAO NUMERO :508611,,508611,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010404,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,"DOT:?1082? NUMEMP:?139754?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA USAMED CARD AOS CUIDADOS DO DRº MAICON JOEL SIMAROST NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. CLINICA USAMED CARD - R. INDEPENDENCIA, 838 - CENTRO   SERGIO FERREIRA DUTRA E ACOMPANHANTE. ENCONTRA-SE INTERNADO NO HIG QUARTO 40 ? UN III ? NECESSITA DE OXIGENIO   SAIDA: DATA: 26/06/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		KM: _",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010404,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LIQUIDACAO NUMERO :508614,,508614,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010405,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,"DOT:?1082? NUMEMP:?139755?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA  CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA USAMED CARD AOS CUIDADOS DO DRº MAICON JOEL SIMAROST NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. CLINICA USAMED CARD - R. INDEPENDENCIA, 838 - CENTRO   SERGIO FERREIRA DUTRA E ACOMPANHANTE. ENCONTRA-SE INTERNADO NO HIG QUARTO 40 ? UN III ? NECESSITA DE OXIGENIO  SAIDA: DATA: 26/06/2019		HOR",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010405,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LIQUIDACAO NUMERO :508617,,508617,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010406,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3741? NUMEMP:?139756?DESPESA REFERENTE AO REPASSE AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR(21%) - PASSIVO ATUARIAL - REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2019, DA SERVIDORA MICHELE CAMARGO CORREIA GIORDANI, CONFORME MEMO N?. 712/19-SAD",251.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010406,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :508706,,508706,251.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010407,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3607? NUMEMP:?139757?DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL (14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JUNHO/2019, DA SERVIDORA MICHELE CAMARGO CORREIA GIORDANI, CONFORME MEMO 713/19-SAD.",168.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010407,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :508713,,508713,168.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010408,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?139770?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 5311-2,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010408,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :508899,,508899,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010408,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:144263,,508899,,516543,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010409,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?139771?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 7015-7,1228.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010409,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :508903,,508903,1228.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010409,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:144264,,508903,,516544,1228.35,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010410,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?139772?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1-9,3510.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010410,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :508916,,508916,3510.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010410,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:144265,,508916,,516545,3510.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010411,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2883,BANCO DO ESTADO DO RIO G.DO SUL S/A,PJ,92702067007018,92702067007018,DOT:?122? NUMEMP:?139773?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 04.009.001.0-1,2597.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010411,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2883,BANCO DO ESTADO DO RIO G.DO SUL S/A,PJ,92702067007018,92702067007018,LIQUIDACAO NUMERO :508924,,508924,2597.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010411,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2883,BANCO DO ESTADO DO RIO G.DO SUL S/A,PJ,92702067007018,92702067007018,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-01 ORDEM PAGTO:144267,,508924,,516546,2597.92,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010412,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1? NUMEMP:?139777?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 687/2019/SAD/RH.",2009.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010412,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :509085,,509085,2009.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010413,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?4? NUMEMP:?139778?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 687/2019/SAD/RH.",8663.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010413,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :509088,,509088,8663.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010414,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?4? NUMEMP:?139779?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 687/2019/SAD/RH.",7792.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010414,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :509090,,509090,7792.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010415,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?76? NUMEMP:?139781?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 687/2019/SAD/RH.",2625.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010415,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :509096,,509096,2625.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010416,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?110? NUMEMP:?139782?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 687/2019/SAD/RH.",850.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010416,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :509098,,509098,850.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010417,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?113? NUMEMP:?139783?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 687/2019/SAD/RH.",1780.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010417,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :509100,,509100,1780.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010418,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?113? NUMEMP:?139784?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 687/2019/SAD/RH.",1557.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010418,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :509105,,509105,1557.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010419,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?150? NUMEMP:?139785?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 687/2019/SAD/RH.",1457.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010419,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :509194,,509194,1457.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010420,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?153? NUMEMP:?139786?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 687/2019/SAD/RH.",5082.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010420,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :509196,,509196,5082.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010421,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?153? NUMEMP:?139787?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 687/2019/SAD/RH.",1557.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010421,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :509198,,509198,1557.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010422,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?201? NUMEMP:?139788?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 687/2019/SAD/RH.",734.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010422,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :509200,,509200,734.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010423,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?204? NUMEMP:?139795?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 687/2019/SAD/RH.",11473.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010423,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :509239,,509239,11473.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010424,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?204? NUMEMP:?139796?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 687/2019/SAD/RH.",1557.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010424,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :509241,,509241,1557.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010425,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?240? NUMEMP:?139797?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 687/2019/SAD/RH.",6122.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010425,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :509247,,509247,6122.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010426,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?240? NUMEMP:?139798?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 687/2019/SAD/RH.",1557.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010426,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :509250,,509250,1557.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010427,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?264? NUMEMP:?139799?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 687/2019/SAD/RH.",986.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010427,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :509253,,509253,986.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010428,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?292? NUMEMP:?139800?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 687/2019/SAD/RH.",1059.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010428,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :509255,,509255,1059.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010429,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?316? NUMEMP:?139801?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 687/2019/SAD/RH.",422.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010429,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :509258,,509258,422.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010430,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?394? NUMEMP:?139802?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 687/2019/SAD/RH.",866.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010430,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :509261,,509261,866.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010431,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?423? NUMEMP:?139803?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 687/2019/SAD/RH.",1701.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010431,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :509266,,509266,1701.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010432,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?459? NUMEMP:?139804?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 687/2019/SAD/RH.",1601.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010432,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :509269,,509269,1601.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010433,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?488? NUMEMP:?139805?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 687/2019/SAD/RH.",2848.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010433,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :509273,,509273,2848.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010434,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?515? NUMEMP:?139806?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 687/2019/SAD/RH.",26949.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010434,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :509276,,509276,26949.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010435,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?518? NUMEMP:?139807?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 687/2019/SAD/RH.",13875.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010435,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :509279,,509279,13875.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010436,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?518? NUMEMP:?139808?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 687/2019/SAD/RH.",1557.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010436,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :509283,,509283,1557.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010437,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?580? NUMEMP:?139809?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 687/2019/SAD/RH.",644.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010437,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :509287,,509287,644.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010438,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?654? NUMEMP:?139810?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 687/2019/SAD/RH.",1300.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010438,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :509289,,509289,1300.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010439,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?657? NUMEMP:?139811?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 687/2019/SAD/RH.",4693.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010439,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :509292,,509292,4693.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010440,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?657? NUMEMP:?139812?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 687/2019/SAD/RH.",1557.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010440,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :509296,,509296,1557.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010441,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?721? NUMEMP:?139813?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 687/2019/SAD/RH.",1010.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010441,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :509299,,509299,1010.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010442,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?766? NUMEMP:?139814?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 687/2019/SAD/RH.",27638.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010442,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :509303,,509303,27638.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010443,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?767? NUMEMP:?139815?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 687/2019/SAD/RH.",2963.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010443,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :509306,,509306,2963.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010444,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4090,ESF - ESTADO,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?768? NUMEMP:?139816?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 687/2019/SAD/RH.",2351.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010444,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4090,ESF - ESTADO,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :509311,,509311,2351.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010445,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?790? NUMEMP:?139817?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 687/2019/SAD/RH.",1520.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010445,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :509314,,509314,1520.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010446,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4090,ESF - ESTADO,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?792? NUMEMP:?139818?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 687/2019/SAD/RH.",382.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010446,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4090,ESF - ESTADO,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :509318,,509318,382.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010447,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?875? NUMEMP:?139819?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 687/2019/SAD/RH.",1465.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010447,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :509321,,509321,1465.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010448,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?924? NUMEMP:?139820?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 687/2019/SAD/RH.",206.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010448,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :509325,,509325,206.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010449,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1002? NUMEMP:?139821?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 687/2019/SAD/RH.",1518.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010449,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :509329,,509329,1518.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010450,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1041? NUMEMP:?139822?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 687/2019/SAD/RH.",3824.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010450,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :509332,,509332,3824.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010451,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1073? NUMEMP:?139823?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 687/2019/SAD/RH.",64899.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010451,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1073? NUMEMP:?139823?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 687/2019/SAD/RH.",-47620.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010451,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :509337,,509337,64899.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010452,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS -SERVIÇOS DE TERC.,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1096? NUMEMP:?139824?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 687/2019/SAD/RH.",11910.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010452,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS -SERVIÇOS DE TERC.,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :509340,,509340,11910.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010453,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1110? NUMEMP:?139825?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 687/2019/SAD/RH.",689.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010453,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :509371,,509371,689.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010454,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1113? NUMEMP:?139826?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 687/2019/SAD/RH.",6033.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010454,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :509373,,509373,6033.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010455,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1290? NUMEMP:?139827?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 687/2019/SAD/RH.",44982.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010455,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :509375,,509375,44982.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010456,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1293? NUMEMP:?139828?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 687/2019/SAD/RH.",3327.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010456,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :509382,,509382,3327.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010457,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1293? NUMEMP:?139829?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 687/2019/SAD/RH.",1557.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010457,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :509384,,509384,1557.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010458,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1337? NUMEMP:?139830?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 687/2019/SAD/RH.",32547.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010458,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :509387,,509387,32547.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010459,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1368? NUMEMP:?139831?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 687/2019/SAD/RH.",6301.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010459,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :509390,,509390,6301.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010460,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1453? NUMEMP:?139832?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 687/2019/SAD/RH.",34400.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010460,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :509425,,509425,34400.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010461,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1466? NUMEMP:?139833?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 687/2019/SAD/RH.",1015.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010461,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :509430,,509430,1015.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010462,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1469? NUMEMP:?139834?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 687/2019/SAD/RH.",3872.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010462,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :509452,,509452,3872.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010463,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1469? NUMEMP:?139835?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 687/2019/SAD/RH.",1557.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010463,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :509462,,509462,1557.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010464,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1560? NUMEMP:?139836?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 687/2019/SAD/RH.",3892.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010464,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :509465,,509465,3892.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010465,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2274,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - NOVOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1596? NUMEMP:?139837?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 687/2019/SAD/RH.",1379.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010465,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2274,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - NOVOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :509467,,509467,1379.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010466,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3602? NUMEMP:?139838?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 687/2019/SAD/RH.",38815.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010466,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :509474,,509474,38815.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010467,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3605? NUMEMP:?139839?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 687/2019/SAD/RH.",11586.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010467,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :509476,,509476,11586.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010468,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3621? NUMEMP:?139840?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 687/2019/SAD/RH.",1055.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010468,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :509484,,509484,1055.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010469,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3640? NUMEMP:?139841?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 687/2019/SAD/RH.",4431.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010469,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :509490,,509490,4431.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010470,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3642? NUMEMP:?139842?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 687/2019/SAD/RH.",1119.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010470,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :509500,,509500,1119.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010471,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3652? NUMEMP:?139843?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 687/2019/SAD/RH.",2235.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010471,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :509504,,509504,2235.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010472,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3668? NUMEMP:?139844?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 687/2019/SAD/RH.",1258.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010472,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :509527,,509527,1258.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010473,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3683? NUMEMP:?139845?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 687/2019/SAD/RH.",1382.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010473,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :509529,,509529,1382.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010474,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3715? NUMEMP:?139846?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 687/2019/SAD/RH.",513.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010474,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :509531,,509531,513.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010475,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3743? NUMEMP:?139847?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 687/2019/SAD/RH.",8609.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010475,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :509533,,509533,8609.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010476,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3757? NUMEMP:?139848?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 687/2019/SAD/RH.",9190.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010476,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :509535,,509535,9190.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010477,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?137? NUMEMP:?139849?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS, COMPETENCIA JUNHO/2019.",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010477,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :509641,,509641,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010478,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?161? NUMEMP:?139850?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS, COMPETENCIA JUNHO/2019.",1700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010478,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :509648,,509648,1700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010479,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?212? NUMEMP:?139851?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS, COMPETENCIA JUNHO/2019.",2900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010479,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :509657,,509657,2900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010480,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?215? NUMEMP:?139852?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS, COMPETENCIA JUNHO/2019.",284.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010480,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :509666,,509666,284.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010481,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?526? NUMEMP:?139853?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS, COMPETENCIA JUNHO/2019.",2100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010481,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :509686,,509686,2100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010482,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?666? NUMEMP:?139854?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS, COMPETENCIA JUNHO/2019.",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010482,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :509701,,509701,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010483,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?670? NUMEMP:?139855?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS, COMPETENCIA JUNHO/2019.",284.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010483,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :509716,,509716,284.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010484,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?1299? NUMEMP:?139856?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS, COMPETENCIA JUNHO/2019.",600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010484,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :509720,,509720,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010485,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?1302? NUMEMP:?139857?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS, COMPETENCIA JUNHO/2019.",142.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010485,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :509722,,509722,142.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010486,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?1605? NUMEMP:?139858?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS, COMPETENCIA JUNHO/2019.",142.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010486,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :509724,,509724,142.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010487,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?1607? NUMEMP:?139859?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS, COMPETENCIA JUNHO/2019.",142.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010487,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :509727,,509727,142.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010488,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?1609? NUMEMP:?139860?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS, COMPETENCIA JUNHO/2019.",6588.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010488,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :509732,,509732,6588.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010489,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?1610? NUMEMP:?139861?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS, COMPETENCIA JUNHO/2019.",1420.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010489,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :509735,,509735,1420.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010490,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?2983? NUMEMP:?139862?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS, COMPETENCIA JUNHO/2019.",426.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010490,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :509737,,509737,426.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010491,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?3592? NUMEMP:?139863?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS, COMPETENCIA JUNHO/2019.",1100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019010010491,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :509740,,509740,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-06-13,2019-07-01,2019020000312,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,129519,AGIP-ASSOC.GAUCHA DE INSTIT. DE PREVID.,PJ,2672248000124,2672248000124,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-07-01 ORDEM PAGTO:143217",,500894,,508735,480.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-06-21,2019-07-01,2019020000333,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,129519,AGIP-ASSOC.GAUCHA DE INSTIT. DE PREVID.,PJ,2672248000124,2672248000124,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-07-01 ORDEM PAGTO:144028",,506224,,508736,480.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019020000347,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?20009? NUMEMP:?139758?PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO BANCO DO BRASIL,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019020000347,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :508759,,508759,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019020000347,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-07-01 ORDEM PAGTO:144256",,508759,,508786,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019020000348,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?20009? NUMEMP:?139759?PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO BANCO DO BRASIL,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019020000348,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :508761,,508761,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019020000348,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-07-01 ORDEM PAGTO:144257",,508761,,508783,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019020000349,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?20009? NUMEMP:?139760?PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO BANCO DO BRASIL,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019020000349,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :508763,,508763,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019020000349,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-07-01 ORDEM PAGTO:144258",,508763,,508778,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019020000350,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?20009? NUMEMP:?139761?PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO BANCO DO BRASIL,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019020000350,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :508765,,508765,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019020000350,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"PELO REGISTRO CONTABIL REFERENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO, NESTE DIA 2019-07-01 ORDEM PAGTO:144259",,508765,,508775,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019020000351,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039080000000,MANUTENÇÃO DE SOFTWARE,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70419,IEM INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,2310921000186,2310921000186,DOT:?20009? NUMEMP:?139769?PAGAMENTO NF 870/2019 IEM INSTITUTO DE ESTADOS MUNICIPAIS,600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019020000351,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039080000000,MANUTENÇÃO DE SOFTWARE,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70419,IEM INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,2310921000186,2310921000186,LIQUIDACAO NUMERO :508897,,508897,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019020000352,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,4095,CLAUDIO FONTELLA DOS SANTOS,PF,64130932004,64130932004,DOT:?20008? NUMEMP:?139774?PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PARTICIPAR TREINAMENTO SOBRE POLITICA DE INVESTIMENTO 2020 E 75º REUNIAO ABERTA DO COMITE DE INVESTIMENTO  NOS DIAS 09 E 10/07/2019 COM SAIDA DIA 08/07/2019 AS 21:30 HORAS  E RETORNO DIA 11/07/2019  AS 7:00 HORAS,448.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-07-02,2019010002003,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2029,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS,1,RECURSO LIVRE,130208,LOPES & BUENO LTDA,PJ,15156051000184,15156051000184,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:135296,,413886,,517842,1390.00,2018,117,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-07-02,2019010002042,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:144011,,506110,,517657,557.60,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-07-02,2019010002046,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:144010,,506108,,517656,227.20,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-07-02,2019010002055,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:144016,,506131,,517668,104.90,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-13,2019-07-02,2019010002401,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129217,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,331788002758,LIQUIDACAO NUMERO :508418,,508418,150.00,0,,2018,123,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-13,2019-07-02,2019010002401,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129217,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,331788002758,LIQUIDACAO NUMERO :508417,,508417,4482.00,0,,2018,123,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-07-02,2019010002504,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:142934,,499818,,517605,377.60,2019,4,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-07-02,2019010002504,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:142933,,499817,,517604,445.00,2019,4,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-07-02,2019010002504,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:142935,,499819,,517606,380.00,2019,4,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-07-02,2019010002504,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:142931,,499813,,517603,453.00,2019,4,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-07-02,2019010002547,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,5404,DULCE MARIA BARBOSA MALGARIN,PJ,97282933000150,97282933000150,LIQUIDACAO NUMERO :508428,,508428,697.50,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-19,2019-07-02,2019010002644,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :508404,,508404,56.20,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-07-02,2019010002915,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA,1,RECURSO LIVRE,70410,"BORBA ,PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,9.2885888000105E13,LIQUIDACAO NUMERO :520777,,520777,3130.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-07-02,2019010002915,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA,1,RECURSO LIVRE,70410,"BORBA ,PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,9.2885888000105E13,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           46,95 DA NOTA S/N?N ORDEM PAGTO:145441",,520777,,520879,46.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-07-02,2019010002915,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA,1,RECURSO LIVRE,70410,"BORBA ,PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,9.2885888000105E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:145441,,520777,,520878,3083.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-07-02,2019010002934,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,131270,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DAS MISSOES,PJ,89989255000132,89989255000132,LIQUIDACAO NUMERO :520766,,520766,1715.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-07-02,2019010002934,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,131270,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DAS MISSOES,PJ,89989255000132,89989255000132,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:145435,,520766,,520874,1715.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-07-02,2019010002970,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2188,MANUTEN??O DE CONV?NIOS,3.3.30.41,333041390500000,CONVÊNIO EMATER,1,RECURSO LIVRE,54835,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTE,PJ,89161475000173,8.9161475000173E13,LIQUIDACAO NUMERO :520767,,520767,9244.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-07-02,2019010002970,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2188,MANUTEN??O DE CONV?NIOS,3.3.30.41,333041390500000,CONVÊNIO EMATER,1,RECURSO LIVRE,54835,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTE,PJ,89161475000173,8.9161475000173E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:145436,,520767,,520875,9244.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-07-02,2019010002978,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,131210,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIP,PJ,88733811000142,88733811000142,LIQUIDACAO NUMERO :520769,,520769,2731.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-07-02,2019010002978,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,131210,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIP,PJ,88733811000142,88733811000142,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:145438,,520769,,520877,2731.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-07-02,2019010002979,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,129716,FUNMISSOES - FUND. MUNIC. MISSOES,PJ,4939481000156,4939481000156,LIQUIDACAO NUMERO :520768,,520768,370.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-07-02,2019010002979,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,129716,FUNMISSOES - FUND. MUNIC. MISSOES,PJ,4939481000156,4939481000156,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:145437,,520768,,520876,370.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-07-02,2019010003374,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :508422,,508422,1531.02,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-07,2019-07-02,2019010003761,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :521930,,521930,0.03,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-07-02,2019010003761,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:143205,,500868,,517401,1154.44,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-07-02,2019010003761,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:145561,,521930,,523424,0.03,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,5,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,PRM,L,2019,2019,2019-03-11,2019-07-02,2019010003838,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2236,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1217,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,46828,G. A ROCHA & CIA LTDA,PJ,9594945000153,9594945000153,LIQUIDACAO NUMERO :508215,,508215,650.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-15,2019-07-02,2019010004168,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:143209,,500884,,517390,214.25,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-18,2019-07-02,2019010004201,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:143232,,501146,,517391,138.44,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-07-02,2019010004530,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:144009,,506107,,517670,138.80,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-07-02,2019010004558,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,45557,CLAUDIA PERUSSO DOS SANTOS,PF,81022425072,81022425072,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            0,15 DA NOTA 183790?N ORDEM PAGTO:143496",,502659,,517616,0.15,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-07-02,2019010004558,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,45557,CLAUDIA PERUSSO DOS SANTOS,PF,81022425072,81022425072,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:143496,,502659,,517615,6.30,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-25,2019-07-02,2019010004582,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:144008,,506106,,517669,164.00,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-07-02,2019010005126,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2199,PROMO??O DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,128300,CASSIO GOMES COFFI - ME,PJ,22536113000149,22536113000149,LIQUIDACAO NUMERO :508406,,508406,4392.00,0,,2018,76,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-07-02,2019010005454,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1154,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:144020,,506149,,517676,2519.79,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-07-02,2019010005457,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,PAGO NO SISTEMA EM CTA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:142517,,496663,,517793,-1305.00,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-07-02,2019010005457,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:142517,,496663,,517718,1305.00,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-07-02,2019010005457,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:142517,,496663,,517795,1305.00,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-07-02,2019010005467,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1154,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:144015,,506127,,517674,150.48,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-07-02,2019010005468,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:144014,,506126,,517673,2154.60,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-07-02,2019010005471,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :508461,,508461,16915.00,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-07-02,2019010005531,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:144005,,506095,,517680,13275.00,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-09,2019-07-02,2019010005623,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,40,ASPS,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,LIQUIDACAO NUMERO :508451,,508451,2750.00,0,,2018,88,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-07-02,2019010005726,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:143387,,501670,,517407,460.88,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-07-02,2019010005728,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:143388,,501676,,517408,165.93,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-07-02,2019010005729,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,40,ASPS,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:143390,,501688,,517410,1587.45,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-07-02,2019010005731,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,40,ASPS,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:143386,,501656,,517402,866.02,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-07-02,2019010005731,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,40,ASPS,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:143389,,501684,,517409,4229.41,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-18,2019-07-02,2019010006137,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039920000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,49608,TANIA MARIA FRAGOSO FALCAO,PJ,11482442000138,11482442000138,LIQUIDACAO NUMERO :508473,,508473,2100.00,0,,2019,8,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-26,2019-07-02,2019010006723,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :508540,,508540,285.00,0,,0,0,NSA,2016,23,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-05-02,2019-07-02,2019010007003,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            9,05 DA NOTA 158?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR           18,11 DA NOTA 158?NREFERENTE A INSS - ECO VERD NO VALOR           13,28 DA NOTA 158?N ORDEM PAGTO:143602",,503621,,517643,40.44,2013,3,CNC,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-05-02,2019-07-02,2019010007003,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:143602,,503621,,517642,563.36,2013,3,CNC,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-05-02,2019-07-02,2019010007003,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR        2.272,90 DA NOTA 155?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR        4.545,81 DA NOTA 155?NREFERENTE A INSS - ECO VERD NO VALOR        3.333,59 DA NOTA 155?N ORDEM PAGTO:143599",,503615,,517634,10152.30,2013,3,CNC,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-05-02,2019-07-02,2019010007003,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:143599,,503615,,517633,141374.56,2013,3,CNC,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-05-03,2019-07-02,2019010007054,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,4732,DANIEL SCHMIDT DOS PASSOS,PJ,87975280000131,8.7975280000131E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:143216,,500892,,517581,337.47,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-05-03,2019-07-02,2019010007054,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,4732,DANIEL SCHMIDT DOS PASSOS,PJ,87975280000131,8.7975280000131E13,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           12,53 DA NOTA 1840?N ORDEM PAGTO:143216",,500892,,517582,12.53,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-06,2019-07-02,2019010007097,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,51497,NOVO CEL COMERCIO DE CELULARES LTDA,PJ,93827848000170,93827848000170,LIQUIDACAO NUMERO :508228,,508228,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-07,2019-07-02,2019010007139,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:142900,,499642,,517406,54553.06,2017,47,PRP,2017,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-14,2019-07-02,2019010007509,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,70429,SOLUCOES INOVACOES P/ GESTAO PUBLICA E,PJ,24001600000132,24001600000132,LIQUIDACAO NUMERO :508476,,508476,3200.00,0,,2018,1,PRE,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-07-02,2019010007531,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:143158,,500754,,517590,241.10,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-07-02,2019010007533,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,PAGO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:143310,,501419,,517792,-25.45,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-07-02,2019010007533,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:143310,,501419,,517796,25.45,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-07-02,2019010007533,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:143310,,501419,,517719,25.45,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-07-02,2019010007537,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:143415,,501877,,517712,55.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-07-02,2019010007540,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:143156,,500752,,517589,30.35,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-07-02,2019010007544,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:143155,,500750,,517588,99.21,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-15,2019-07-02,2019010007584,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,66625,MARIA ALEJANDRA SALMON LLANO,PF,70277948100,70277948100,LIQUIDACAO NUMERO :508496,,508496,983.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-15,2019-07-02,2019010007591,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,70535,WEXSILEI GONCALVES BRAUN,PF,82626324272,82626324272,LIQUIDACAO NUMERO :508518,,508518,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-15,2019-07-02,2019010007663,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,LIQUIDACAO NUMERO :508376,,508376,1899.00,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-15,2019-07-02,2019010007664,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :508399,,508399,298.00,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-15,2019-07-02,2019010007665,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :508447,,508447,890.10,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-05-16,2019-07-02,2019010007681,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2076,"CONSTRU??O E MANUTEN??O DE PRA?AS, PARQU",3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:143316,,501430,,517579,23.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-16,2019-07-02,2019010007691,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,66046,SERGIO LUIZ FONTOURA DOS SANTOS 34496580,PJ,27746116000120,27746116000120,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:143073,,500489,,517399,1000.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-05-20,2019-07-02,2019010007828,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2073,MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS URBANAS,4.4.90.52,449052480000000,VEÍCULOS DIVERSOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:144027,,506196,,517655,1020.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-23,2019-07-02,2019010007910,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,136983,EDISON FLORES DE MATTOS 38961199072,PJ,31589045000177,31589045000177,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:143434,,502169,,517450,6250.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-05-23,2019-07-02,2019010007911,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030500000000,"BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS",1,RECURSO LIVRE,128168,MARIA ISALETE SCHAPPO - ME,PJ,14633517000122,14633517000122,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:143563,,503115,,517434,430.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-23,2019-07-02,2019010007923,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000000,SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,103440,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA,PJ,34028316002661,34028316002661,LIQUIDACAO NUMERO :508511,,508511,6.08,0,,2018,12,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-23,2019-07-02,2019010007923,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000000,SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,103440,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA,PJ,34028316002661,34028316002661,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:144229,,508511,,517575,6.08,2018,12,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-07-02,2019010008019,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,40,ASPS,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            7,89 DA NOTA 0?N ORDEM PAGTO:141110",,489737,,520865,7.89,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-07-02,2019010008019,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,40,ASPS,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:141110,,489737,,520864,518.11,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-07-02,2019010008049,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            7,89 DA NOTA 0?N ORDEM PAGTO:141140",,489839,,520870,7.89,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-07-02,2019010008049,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:141140,,489839,,520869,518.11,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-07-02,2019010008269,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:143313,,501426,,517578,86.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-07-02,2019010008270,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:143995,,506027,,517398,247.00,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-07-02,2019010008270,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:143994,,506026,,517397,582.48,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-07-02,2019010008286,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,60757,HIPERTEX SERVICOS DE CONCRETAGEM EIRELI-,PJ,18728542000140,18728542000140,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:143213,,500888,,517654,9215.35,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-07-02,2019010008300,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,716,ALBERI PINTON,PJ,92581933000138,92581933000138,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:143309,,501415,,517797,480.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-07-02,2019010008301,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:143379,,501618,,517591,383.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-29,2019-07-02,2019010008391,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:142865,,499307,,517389,1753.76,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-29,2019-07-02,2019010008409,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LIQUIDACAO NUMERO :508180,,508180,1223.04,0,,2019,31,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-29,2019-07-02,2019010008410,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LIQUIDACAO NUMERO :508141,,508141,95.04,0,,2019,31,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-29,2019-07-02,2019010008411,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LIQUIDACAO NUMERO :508140,,508140,88.08,0,,2019,31,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-29,2019-07-02,2019010008412,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LIQUIDACAO NUMERO :508147,,508147,61.56,0,,2019,31,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-29,2019-07-02,2019010008413,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,40,ASPS,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LIQUIDACAO NUMERO :508181,,508181,1808.88,0,,2019,31,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-07-02,2019010008470,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:143307,,501412,,517686,340.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-07-02,2019010008476,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:143320,,501435,,517596,370.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-07-02,2019010008477,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:143361,,501560,,517597,380.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-07-02,2019010008479,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:143363,,501567,,517599,240.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-07-02,2019010008493,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:143214,,500889,,517681,184.30,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-07-02,2019010008493,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            5,70 DA NOTA 9387?N ORDEM PAGTO:143214",,500889,,517682,5.70,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-07-02,2019010008504,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:143362,,501561,,517598,260.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-03,2019-07-02,2019010008669,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,9316,JOAO ALTAIR BACIN,PF,6519687049,6519687049,LIQUIDACAO NUMERO :508504,,508504,15804.00,0,,2016,34,CPC,2016,34,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-03,2019-07-02,2019010008702,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,152,GESTÃO PATRIMONIAL E DE PROCESSOS,2024,"MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENT",3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS MÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,17399,REFRIGERACAO BUTUI LTDA,PJ,93254555000140,93254555000140,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:143419,,501882,,517841,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-07-02,2019010008727,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,66046,SERGIO LUIZ FONTOURA DOS SANTOS 34496580,PJ,27746116000120,27746116000120,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:143318,,501433,,517400,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-06-03,2019-07-02,2019010008730,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:143364,,501568,,517600,148.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-06-03,2019-07-02,2019010008731,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:143365,,501569,,517601,180.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-04,2019-07-02,2019010008800,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :508423,,508423,290.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-04,2019-07-02,2019010008805,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :508454,,508454,1001.70,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-04,2019-07-02,2019010008807,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,LIQUIDACAO NUMERO :508226,,508226,1470.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-07-02,2019010008838,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :508430,,508430,107.00,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-07-02,2019010008863,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:144004,,506086,,517658,495.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-07-02,2019010008876,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :508450,,508450,6648.00,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-07-02,2019010008890,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:143298,,501382,,517580,321.19,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-07-02,2019010009050,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            7,89 DA NOTA 0?N ORDEM PAGTO:142376",,495780,,521318,7.89,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-07-02,2019010009050,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:142376,,495780,,521317,518.11,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-06,2019-07-02,2019010009062,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,53560,MARISA CATARINA MOTTA VIEIRA - ME,PJ,91403113000193,9.1403113000193E13,LIQUIDACAO NUMERO :508426,,508426,3598.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-06,2019-07-02,2019010009063,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,40,ASPS,53560,MARISA CATARINA MOTTA VIEIRA - ME,PJ,91403113000193,9.1403113000193E13,LIQUIDACAO NUMERO :508425,,508425,3899.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-06,2019-07-02,2019010009067,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:144001,,506078,,517672,247.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-06-06,2019-07-02,2019010009072,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,716,ALBERI PINTON,PJ,92581933000138,92581933000138,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:143412,,501870,,517798,80.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-10,2019-07-02,2019010009191,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:144003,,506081,,517679,5398.50,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-10,2019-07-02,2019010009206,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,128352,NACIONAL PNEUS EIRELI,PJ,27879590000120,27879590000120,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:143999,,506061,,517608,2160.00,2018,86,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-10,2019-07-02,2019010009209,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,15166,NARANEI DE ROSSO NEVES,PJ,5095847000110,5095847000110,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:144000,,506075,,517671,325.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-11,2019-07-02,2019010009297,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:144017,,506134,,517675,11000.00,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-11,2019-07-02,2019010009298,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1154,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:144002,,506079,,517678,1700.00,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-11,2019-07-02,2019010009299,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:144021,,506153,,517677,3600.00,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-11,2019-07-02,2019010009304,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,1,RECURSO LIVRE,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,LIQUIDACAO NUMERO :508548,,508548,440.00,0,,2018,88,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-11,2019-07-02,2019010009310,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,LIQUIDACAO NUMERO :508424,,508424,168.00,0,,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-11,2019-07-02,2019010009320,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,LIQUIDACAO NUMERO :508446,,508446,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-11,2019-07-02,2019010009323,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2262,MANUTEN??O DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST?N,4.4.90.52,449052300000000,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS,1221,FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:144018,,506143,,517576,178.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,L,2019,2019,2019-06-13,2019-07-02,2019010009413,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BÁSICO RURAL,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2191,PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,10561,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA.,PJ,73887663000143,7.3887663000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :508413,,508413,1140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-24,2019-07-02,2019010009775,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,137038,DRESSLER & ZAMBON PROJETOS DE GEO E AMBI,PJ,30391344000130,30391344000130,LIQUIDACAO NUMERO :508441,,508441,13850.00,0,,2018,133,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-24,2019-07-02,2019010009780,14,DIREITOS DA CIDADANIA,422,DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E DIFUSOS,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2016,MANUTENÇÃO DO PROCON,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :508433,,508433,800.00,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-07-02,2019010010024,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:144035,,507260,,517573,1144.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-07-02,2019010010060,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:144037,,507263,,517574,1274.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-27,2019-07-02,2019010010224,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,11680,LABORAN - LAB.DE BIOANALISES LTDA.,PJ,90188525000195,9.0188525000195E13,LIQUIDACAO NUMERO :508552,,508552,11779.39,0,,2016,51,CPC,2016,51,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-27,2019-07-02,2019010010228,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:144032,,507209,,517411,371.74,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-27,2019-07-02,2019010010234,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :508551,,508551,13824.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-27,2019-07-02,2019010010235,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :508550,,508550,13824.00,0,,2013,259,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-02,2019010010254,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:144044,,507413,,517568,1097.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-02,2019010010255,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:144045,,507415,,517569,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-02,2019010010256,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:144046,,507417,,517570,99.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010492,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?139864?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,1704.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010492,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :510052,,510052,1704.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010492,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:144362,,510052,,517890,1704.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010493,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?139865?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,146.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010493,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :510059,,510059,146.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010493,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:144363,,510059,,517891,146.52,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010494,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?139866?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12953-4,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010494,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :510081,,510081,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010494,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:144364,,510081,,517893,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010495,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?139867?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 8490-5,6.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010495,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :510083,,510083,6.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010495,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:144365,,510083,,517894,6.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010496,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?139868?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 21850-2,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010496,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :510085,,510085,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010496,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:144366,,510085,,517895,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010497,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?139869?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 33861-3,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010497,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :510087,,510087,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010497,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:144367,,510087,,517896,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010498,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?139870?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 46260-8,9.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010498,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :510089,,510089,9.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010498,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:144368,,510089,,517897,9.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010499,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?139871?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 48082-7,6.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010499,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :510091,,510091,6.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010499,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:144369,,510091,,517899,6.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010500,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?669? NUMEMP:?139880?VALOR REFERENTE JUROS GUIA GPS/INSS NF 3095 ORDEM DE PAGAMENTO Nº 142443/2019 - MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICO LTDA.,44.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010500,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :510109,,510109,44.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010501,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,22472,FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S.A.,PJ,93641710001072,93641710001072,"DOT:?8? NUMEMP:?139883?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE USO NAS ATIVIDADES DA COZINHA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITACAO 4359/2019, PROTOCOLO 16511/GAP/2019.",72.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010502,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?458? NUMEMP:?139884?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOACAO JUNTO AO DEPTO DE HABITACAO, CFE LEI Nº 5507 DE 16/05/2019 (SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL), DO MUNICIPIO DE SAO BORJA/RS, CONFORME SOLICITACAO 4394/2019, PROTOCOLO 16572/SMDS/2019.",760.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010503,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,"DOT:?544? NUMEMP:?139885?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA VTR59, PA CARREGADEIRA, CLARCK MICHIGAN, MODELO 55 C, ANO 1990,  CONFORME LT Nº  304, SOLICITACAO 4454/2019, PROTOCOLO 16703/SMIESUST/2019.",265.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010504,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42333,DAGOBERTO DOS SANTOS HOLKEM,PJ,6636589000103,6636589000103,"DOT:?544? NUMEMP:?139886?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA VTR 250, CAMINHAO FORD  CARGO, ANO 2015, PLACA IWO 1305, CONFORME LT Nº 250, SOLICITACAO 4444/2019, PROTOCOLO 16722/SMIESUST/2019.",655.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010505,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"DOT:?544? NUMEMP:?139887?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA VTR 184, CAMINHAO CACAMBA, M BENZ L 1620, ANO 2010, PLACA IRC 2795, CONFORME LT Nº 298, SOLICITACAO 4455/2019, PROTOCOLO 16713/SMIESUST/2019.",237.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010506,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?557? NUMEMP:?139888?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA RESTAURACAO DE CALCAMENTO DAS RUAS EQUADOR,  A J RENNER,  CLOVIS GUIMARAES E AV. TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA ENTRE TIRADENTE E JOAQUIM NABUCO. LICITACAO 37/19 - PREGAO PRESENCIAL. SOLIC. 4428/19. PROT. 16544/19.",14240.00,0,,0,,2019,37,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010507,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?298? NUMEMP:?139889?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NOS  CRAS DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME LICITACAO 82/2018. SOLIC. 4456/19. PROT. 16629/19.",537.00,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010508,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?298? NUMEMP:?139890?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NOS  CRAS DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME LICITACAO 82/2018. SOLIC. 4456/19. PROT. 16629/19.",634.50,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010509,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?298? NUMEMP:?139891?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NOS  CRAS DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME LICITACAO 82/2018. SOLIC. 4456/19. PROT. 16629/19.",33.36,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010510,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?404? NUMEMP:?139895?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTACAO AO PARTICIPANTES DO PROJETO DESPERTANDO VALORES, DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME LICITACAO 91/2018. SOLIC. 4446/19. PROT. 16646/19.",279.60,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010511,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?404? NUMEMP:?139896?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTACAO AO PARTICIPANTES DO PROJETO DESPERTANDO VALORES, DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME LICITACAO 91/2018. SOLIC. 4446/19. PROT. 16646/19.",614.70,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010512,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?404? NUMEMP:?139897?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTACAO AO PARTICIPANTES DO PROJETO DESPERTANDO VALORES, DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME LICITACAO 91/2018. SOLIC. 4446/19. PROT. 16646/19.",506.60,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010513,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?404? NUMEMP:?139898?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTACAO AO PARTICIPANTES DO PROJETO DESPERTANDO VALORES, DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME LICITACAO 91/2018. SOLIC. 4446/19. PROT. 16646/19.",165.00,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010514,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?274? NUMEMP:?139899?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS  PARA O PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS NA CASA DE ACOLHIDA, DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME LICITACAO 81/2018. SOLIC. 4425/19. PROT. 16669/19.",32.10,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010515,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?274? NUMEMP:?139900?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS  PARA O PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS NA CASA DE ACOLHIDA, DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME LICITACAO 81/2018. SOLIC. 4425/19. PROT. 16669/19.",354.95,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010515,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?274? NUMEMP:?139900?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS  PARA O PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS NA CASA DE ACOLHIDA, DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME LICITACAO 81/2018. SOLIC. 4425/19. PROT. 16669/19.",-9.90,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010516,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?274? NUMEMP:?139901?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS  PARA O PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS NA CASA DE ACOLHIDA, DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME LICITACAO 81/2018. SOLIC. 4425/19. PROT. 16669/19.",87.00,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010517,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?274? NUMEMP:?139902?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS  PARA O PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS NA CASA DE ACOLHIDA, DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME LICITACAO 81/2018. SOLIC. 4425/19. PROT. 16669/19.",73.10,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010518,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?330? NUMEMP:?139903?EMPENHO  PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O RESTAURANTE POPULAR DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME LICITACAO 81/2018. SOLIC. 4431/19. PROT. 16664/19.",250.88,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010519,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?330? NUMEMP:?139904?EMPENHO  PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O RESTAURANTE POPULAR DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME LICITACAO 81/2018. SOLIC. 4431/19. PROT. 16664/19.",87.00,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010520,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?330? NUMEMP:?139905?EMPENHO  PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O RESTAURANTE POPULAR, DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME LICITACAO 81/2018. SOLIC. 4431/19. PROT. 16664/19.",38.80,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010521,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?298? NUMEMP:?139906?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO DO CRAS, DURANTE O MES JULHO/2019, LICITACAO 81/2018. SOLIC. 4434/19. PROT. 16660/19.",466.35,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010522,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?298? NUMEMP:?139907?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO DO CRAS, DURANTE O MES JULHO/2019, LICITACAO 81/2018. SOLIC. 4434/19. PROT. 16660/19.",35.40,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010523,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?2? NUMEMP:?139908?DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO AO IPERGS PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 728/2019-SAD/RH.",1908.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010523,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :510287,,510287,1908.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010524,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10474,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,PF,30626390087,30626390087,"DOT:?7? NUMEMP:?139909?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 206/2019/GAP, REFERENTE A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR O PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES, SR. JEFFERSON HOMERICH, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 04/07/2019 AS 05H OBS: O VEICULO DO PODER EXECUTIVO ESTA SENDO UTILIZADO, PORQUE ATUALMENTE O PODER LEGISLATIVO NAO DISPOE DE VEICULO OFIC",551.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010524,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10474,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,PF,30626390087,30626390087,LIQUIDACAO NUMERO :510289,,510289,551.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010525,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?74? NUMEMP:?139910?DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO AO IPERGS PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 728/2019-SAD/RH.",2720.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010525,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :510291,,510291,2720.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,E,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010526,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?93? NUMEMP:?139911?DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO AO IPERGS PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 728/2019-SAD/RH.",168.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,L,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010526,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :510293,,510293,168.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010527,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?111? NUMEMP:?139912?DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO AO IPERGS PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 728/2019-SAD/RH.",3532.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010527,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :510295,,510295,3532.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010528,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?129? NUMEMP:?139913?DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO AO IPERGS PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 728/2019-SAD/RH.",3022.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010528,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :510297,,510297,3022.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010529,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?151? NUMEMP:?139914?DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO AO IPERGS PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 728/2019-SAD/RH.",7314.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010529,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :510299,,510299,7314.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010530,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?202? NUMEMP:?139915?DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO AO IPERGS PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 728/2019-SAD/RH.",10503.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010530,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :510301,,510301,10503.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010531,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?238? NUMEMP:?139916?DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO AO IPERGS PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 728/2019-SAD/RH.",541.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010531,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :510303,,510303,541.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010532,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?265? NUMEMP:?139917?DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO AO IPERGS PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 728/2019-SAD/RH.",2435.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010532,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :510305,,510305,2435.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010533,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?289? NUMEMP:?139918?DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO AO IPERGS PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 728/2019-SAD/RH.",2637.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010533,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :510307,,510307,2637.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010534,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?323? NUMEMP:?139919?DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO AO IPERGS PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 728/2019-SAD/RH.",603.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010534,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :510309,,510309,603.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010535,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,10474,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,PF,30626390087,30626390087,"DOT:?8? NUMEMP:?139920?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA N? 1080/2019, REFERENTE AO ADIANTAMENTO, AO MOTORISTA.",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010535,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,10474,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,PF,30626390087,30626390087,LIQUIDACAO NUMERO :510311,,510311,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010536,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?347? NUMEMP:?139921?DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO AO IPERGS PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 728/2019-SAD/RH.",962.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010536,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :510313,,510313,962.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010537,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?375? NUMEMP:?139922?DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO AO IPERGS PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 728/2019-SAD/RH.",1208.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010537,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :510315,,510315,1208.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010538,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?395? NUMEMP:?139923?DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO AO IPERGS PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 728/2019-SAD/RH.",1246.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010538,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :510317,,510317,1246.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010539,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?436? NUMEMP:?139924?DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO AO IPERGS PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 728/2019-SAD/RH.",336.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010539,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :510319,,510319,336.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010540,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?461? NUMEMP:?139925?DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO AO IPERGS PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 728/2019-SAD/RH.",336.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010540,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :510321,,510321,336.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010541,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?486? NUMEMP:?139926?DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO AO IPERGS PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 728/2019-SAD/RH.",387.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010541,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :510323,,510323,387.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010542,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?516? NUMEMP:?139927?DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO AO IPERGS PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 728/2019-SAD/RH.",13197.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010542,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :510325,,510325,13197.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010543,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?581? NUMEMP:?139928?DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO AO IPERGS PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 728/2019-SAD/RH.",1003.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010543,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :510327,,510327,1003.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010544,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?655? NUMEMP:?139929?DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO AO IPERGS PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 728/2019-SAD/RH.",48574.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010544,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :510329,,510329,48574.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010545,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,"DOT:?7? NUMEMP:?139930?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 203/2019/GAP, REFERENTE A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIARIAS EM VIAGEM DENTRO DO ESTADO E 1/2 (MEIA) DIARIA FORA DO ESTADO, AO SR. PREFEITO, QUE PARTICIPARA DE REUNIAO DO INCRA PARA TRATAR SOBRE ASSENTAMENTO CONQUISTA DAS MISSOES E, PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM A MINISTRA DA AGRICULTURA PARA TRATAR SOBRE A SITUACAO DAS LAVOURAS ORIZICOLAS DO MUNICI",1823.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010545,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,LIQUIDACAO NUMERO :510331,,510331,1823.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010546,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?1111? NUMEMP:?139931?DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO AO IPERGS PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 728/2019-SAD/RH.",2441.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010546,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :510333,,510333,2441.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010547,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?1467? NUMEMP:?139932?DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO AO IPERGS PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 728/2019-SAD/RH.",1692.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010547,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :510335,,510335,1692.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010548,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,"DOT:?9? NUMEMP:?139933?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 203/2019/GAP, REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS AEREAS (IDA E VOLTA), AO SR. PREFEITO, QUE PARTICIPARA DE REUNIAO DO INCRA PARA TRATAR SOBRE ASSENTAMENTO CONQUISTA DAS MISSOES E, PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM A MINISTRA DA AGRICULTURA PARA TRATAR SOBRE A SITUACAO DAS LAVOURAS ORIZICOLAS DO MUNICIPIO, NAS CIDADES DE PORTO ALEGRE/RS E BRASILIA/DF.",2394.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010548,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,LIQUIDACAO NUMERO :510337,,510337,2394.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010549,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,"DOT:?661? NUMEMP:?139934?DIARIA DE JOSE LUIZ PARA REUNIAO DA SETEC, COSEMS E CIR.  SAIDA: 27/06/19 - 06:00 RETORNO: 27/06/19 - 18:00 LOCAL: SANTO ANGELO",306.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010549,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,LIQUIDACAO NUMERO :510339,,510339,306.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010550,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118682,LUANA BELLADONA DOS SANTOS,PF,81998236072,81998236072,DOT:?1082? NUMEMP:?139935?DIARIA DE LUANA BELLADONA PARA REUNIAO REFERENTE AOS AGENDAMENTOS COM A NEUROPEDIATRA.  SAIDA: 27/06/19 - 06:00 RETORNO:27/06/19 - 18:00 LOCAL: SANTO ANGELO,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010550,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118682,LUANA BELLADONA DOS SANTOS,PF,81998236072,81998236072,LIQUIDACAO NUMERO :510341,,510341,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010551,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,83164,GIOVANA BOGO DA ROSA,PF,2535482096,2535482096,"DOT:?661? NUMEMP:?139936?DIARIA DE GIOVANA BOGO PARA REUNIAO DA SETEC, COSEMS E CIR.  SAIDA: 27/06/19 - 06:00 RETORNO: 27/06/19 - 18:00 LOCAL: SANTO ANGELO",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010551,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,83164,GIOVANA BOGO DA ROSA,PF,2535482096,2535482096,LIQUIDACAO NUMERO :510343,,510343,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010552,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?274? NUMEMP:?139937?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA SEREM SERVIDAS AOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM A LICITACAO 91/2018, CONFORME A SOILC. 4439/19, PROT. 16658/19.",139.80,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010553,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?274? NUMEMP:?139938?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA SEREM SERVIDAS AOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM A LICITACAO 91/2018, CONFORME A SOILC. 4439/19, PROT. 16658/19.",555.00,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010554,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?274? NUMEMP:?139939?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA SEREM SERVIDAS AOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM A LICITACAO 91/2018, CONFORME A SOILC. 4439/19, PROT. 16658/19.",148.35,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010555,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?274? NUMEMP:?139940?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA SEREM SERVIDAS AOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM A LICITACAO 91/2018, CONFORME A SOILC. 4439/19, PROT. 16658/19.",165.00,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010556,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?298? NUMEMP:?139941?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA SEREM SERVIDAS AOS USUARIOS DOS CRAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM A LICITACAO 91/2018, CONFORME A SOILC. 4448/19, PROT. 16643/19.",703.80,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010557,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?298? NUMEMP:?139942?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA SEREM SERVIDAS AOS USUARIOS DOS CRAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM A LICITACAO 91/2018, CONFORME A SOILC. 4448/19, PROT. 16643/19.",629.70,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010558,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?298? NUMEMP:?139943?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA SEREM SERVIDAS AOS USUARIOS DOS CRAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM A LICITACAO 91/2018, CONFORME A SOILC. 4448/19, PROT. 16643/19.",358.80,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010559,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?353? NUMEMP:?139944?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA SEREM SERVIDAS AOS USUARIOS DO CENTRO DIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM A LICITACAO 91/2018, CONFORME A SOILC. 4441/19, PROT. 16656/19.",104.85,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010560,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?353? NUMEMP:?139945?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA SEREM SERVIDAS AOS USUARIOS DO CENTRO DIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM A LICITACAO 91/2018, CONFORME A SOILC. 4441/19, PROT. 16656/19.",565.00,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010561,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?353? NUMEMP:?139946?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA SEREM SERVIDAS AOS USUARIOS DO CENTRO DIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM A LICITACAO 91/2018, CONFORME A SOILC. 4441/19, PROT. 16656/19.",98.90,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010562,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?353? NUMEMP:?139947?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA SEREM SERVIDAS AOS USUARIOS DO CENTRO DIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM A LICITACAO 91/2018, CONFORME A SOILC. 4441/19, PROT. 16656/19.",82.50,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010563,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?330? NUMEMP:?139948?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS USUARIOS DO RESTAURANTE POPULAR, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM A LICITACAO 91/2018, CONFORME A SOILC. 4445/19, PROT. 16651/19.",279.60,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010564,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?330? NUMEMP:?139949?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS USUARIOS DO RESTAURANTE POPULAR, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM A LICITACAO 91/2018, CONFORME A SOILC. 4445/19, PROT. 16651/19.",280.40,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010565,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?330? NUMEMP:?139950?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS USUARIOS DO RESTAURANTE POPULAR, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM A LICITACAO 91/2018, CONFORME A SOILC. 4445/19, PROT. 16651/19.",605.50,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010566,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?330? NUMEMP:?139951?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS USUARIOS DO RESTAURANTE POPULAR, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM A LICITACAO 91/2018, CONFORME A SOILC. 4445/19, PROT. 16651/19.",330.00,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010567,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS,112111,PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,PJ,61198164000160,61198164000160,"DOT:?1039? NUMEMP:?139952?EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SEGUROS VEICULARES DA SMS CONFORME COTACAO DE PRECO RENAULT MASTER. MLK1690 VTR226 MLJ9610 VTR227. GM SPIM IVG3168 VTR229 IVD8358 VTR222,IVF5953 VTR225. FIAT PALIO WEEKEND IVO5469 VTR235 IVO7292 VTR237. VOLKSWAGEN VOYAGE IYR1096 VTR283. SOLIC. 4246/19. PROT. 16333/19.",13844.04,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010569,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?139957?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 46257-8 EM 13/06,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010569,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :510936,,510936,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019010010569,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-02 ORDEM PAGTO:144457,,510936,,517889,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-11,2019-07-03,2019010000347,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",40,ASPS,130587,CONSELHO NACIONAL DE SEC. DE MUNICIPAIS,PJ,33484825000188,33484825000188,LIQUIDACAO NUMERO :508918,,508918,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-11,2019-07-03,2019010000347,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",40,ASPS,130587,CONSELHO NACIONAL DE SEC. DE MUNICIPAIS,PJ,33484825000188,33484825000188,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-03 ORDEM PAGTO:144266,,508918,,521461,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-11,2019-07-03,2019010000348,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",40,ASPS,70460,CONS. SEC. MUNIC. SAUDE RS - COSEMS-RS,PJ,92859768000133,9.2859768000133E13,LIQUIDACAO NUMERO :508895,,508895,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-11,2019-07-03,2019010000348,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",40,ASPS,70460,CONS. SEC. MUNIC. SAUDE RS - COSEMS-RS,PJ,92859768000133,9.2859768000133E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-03 ORDEM PAGTO:144261,,508895,,521460,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-07-03,2019010000360,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,51612,HELENO ROCHA NAZARIO,PF,95363327015,95363327015,LIQUIDACAO NUMERO :510350,,510350,1009.70,0,,2018,13,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-07-03,2019010000701,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2041,MANUTEN??O DA PARCERIA COM O ASILO S?O V,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSIST,CULT E EDUCACIONAL",1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,2593,ASILO SAO VICENTE DE PAULA,PJ,87581195000199,8.7581195000199E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-03 ORDEM PAGTO:143211,,500886,,517966,3400.00,2019,44,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-25,2019-07-03,2019010004582,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :510348,,510348,462.84,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-03-25,2019-07-03,2019010004587,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,135174,RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE,PJ,15453449000182,15453449000182,LIQUIDACAO NUMERO :510098,,510098,1180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-07-03,2019010005472,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :510105,,510105,29350.00,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-09,2019-07-03,2019010005579,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :510104,,510104,12500.00,0,,2019,11,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,L,2019,2019,2019-04-15,2019-07-03,2019010005874,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,49608,TANIA MARIA FRAGOSO FALCAO,PJ,11482442000138,11482442000138,LIQUIDACAO NUMERO :510032,,510032,2800.00,0,,2019,8,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-07-03,2019010006057,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-03 ORDEM PAGTO:144157,,508060,,517910,719.60,2018,65,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-17,2019-07-03,2019010006124,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-03 ORDEM PAGTO:144135,,508024,,517916,45471.02,2018,16,PRI,2018,75,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-23,2019-07-03,2019010006229,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,10561,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA.,PJ,73887663000143,7.3887663000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-03 ORDEM PAGTO:141877,,493080,,517909,39.95,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-03,2019-07-03,2019010007062,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,10561,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA.,PJ,73887663000143,7.3887663000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-03 ORDEM PAGTO:144145,,508039,,517911,2005.65,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-13,2019-07-03,2019010007404,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,63547,JULIA ZAMBONATO GENRO- ME,PJ,22228093000149,22228093000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-03 ORDEM PAGTO:144159,,508062,,517912,348.40,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-07-03,2019010007557,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,1,RECURSO LIVRE,10561,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA.,PJ,73887663000143,7.3887663000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :510112,,510112,39.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-07-03,2019010007558,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,10561,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA.,PJ,73887663000143,7.3887663000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :510107,,510107,319.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-15,2019-07-03,2019010007669,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,40,ASPS,70522,NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS L,PJ,7797967000195,7797967000195,LIQUIDACAO NUMERO :508894,,508894,4350.00,0,,2019,11,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-16,2019-07-03,2019010007696,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,10561,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA.,PJ,73887663000143,7.3887663000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :510129,,510129,233.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-16,2019-07-03,2019010007697,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,10561,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA.,PJ,73887663000143,7.3887663000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :510346,,510346,229.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-16,2019-07-03,2019010007700,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,100241,EDUCARE MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA.,PJ,24939810000176,24939810000176,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-03 ORDEM PAGTO:143249,,501220,,517908,3446.80,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-16,2019-07-03,2019010007704,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,10561,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA.,PJ,73887663000143,7.3887663000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :510110,,510110,7.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-16,2019-07-03,2019010007705,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,10561,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA.,PJ,73887663000143,7.3887663000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :510113,,510113,58.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-16,2019-07-03,2019010007708,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,10561,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA.,PJ,73887663000143,7.3887663000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :510115,,510115,503.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-16,2019-07-03,2019010007709,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,10561,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA.,PJ,73887663000143,7.3887663000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :510344,,510344,507.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-16,2019-07-03,2019010007712,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,10561,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA.,PJ,73887663000143,7.3887663000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :510345,,510345,405.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-16,2019-07-03,2019010007713,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,10561,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA.,PJ,73887663000143,7.3887663000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :510127,,510127,663.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-07-03,2019010007808,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,64251,JULIANA A M DE QUADROS - ME,PJ,24495873000180,24495873000180,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-03 ORDEM PAGTO:143264,,501261,,517907,519.80,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-20,2019-07-03,2019010007837,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,10561,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA.,PJ,73887663000143,7.3887663000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :510347,,510347,266.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-20,2019-07-03,2019010007838,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,10561,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA.,PJ,73887663000143,7.3887663000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :510126,,510126,152.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-28,2019-07-03,2019010008264,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-03 ORDEM PAGTO:143289,,501368,,517913,176.02,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-28,2019-07-03,2019010008264,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,"REFERENTE A OUTRAS OPERACOES - ENT 1 NO VALOR          543,98 DA NOTA 504?N ORDEM PAGTO:143289",,501368,,517914,543.98,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-28,2019-07-03,2019010008276,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :510354,,510354,132.75,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-29,2019-07-03,2019010008394,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,8843,J NELSON LOCATELI & CIA LTDA,PJ,220796000198,220796000198,LIQUIDACAO NUMERO :510106,,510106,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-29,2019-07-03,2019010008398,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,92420,ABASTECEDORA GRAL LTDA,PJ,5830793000190,5830793000190,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-03 ORDEM PAGTO:142864,,499294,,517964,16000.00,2019,20,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-31,2019-07-03,2019010008646,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :510349,,510349,595.00,0,,2018,130,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-04,2019-07-03,2019010008783,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,130871,VERA REGINA DE OLIVEIRA MIRANDA LEMOS,PF,59314460010,59314460010,LIQUIDACAO NUMERO :509434,,509434,2872.00,0,,2018,42,CPC,2018,42,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-07-03,2019010008862,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,63138,MARLENA LOPES SAUERESSIG - ME,PJ,23393312000108,23393312000108,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-03 ORDEM PAGTO:143374,,501603,,517970,90.40,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-07-03,2019010008865,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,65297,LOUREIRO E AGUILAR LTDA,PJ,26710619000183,26710619000183,LIQUIDACAO NUMERO :510353,,510353,324.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-05,2019-07-03,2019010008893,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2242,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :510357,,510357,8531.81,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-05,2019-07-03,2019010008896,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :510356,,510356,11072.92,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-05,2019-07-03,2019010008897,12,EDUCAÇÃO,366,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2245,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - EJA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :510355,,510355,1175.50,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-10,2019-07-03,2019010009220,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,42980,OLI ACOSTA DE SOUZA,PJ,7526752000130,7526752000130,LIQUIDACAO NUMERO :509309,,509309,500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-13,2019-07-03,2019010009440,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,LIQUIDACAO NUMERO :510100,,510100,1124.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-06-13,2019-07-03,2019010009441,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,62487,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928021608,4415928021608,LIQUIDACAO NUMERO :510352,,510352,345.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-06-18,2019-07-03,2019010009628,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,135274,GBP SERVICOS DE PINTURAS E SINALIZACOES,PJ,32446351000117,32446351000117,LIQUIDACAO NUMERO :510351,,510351,1230.00,0,,2019,16,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-06-18,2019-07-03,2019010009629,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,136838,ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS,PJ,24531333000105,24531333000105,LIQUIDACAO NUMERO :510034,,510034,7220.00,0,,2019,16,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-18,2019-07-03,2019010009635,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,129811,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,PJ,6224121000284,6224121000284,LIQUIDACAO NUMERO :510033,,510033,4014.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-21,2019-07-03,2019010009740,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,15166,NARANEI DE ROSSO NEVES,PJ,5095847000110,5095847000110,LIQUIDACAO NUMERO :510101,,510101,309.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-24,2019-07-03,2019010009780,14,DIREITOS DA CIDADANIA,422,DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E DIFUSOS,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2016,MANUTENÇÃO DO PROCON,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :509432,,509432,-800.00,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-24,2019-07-03,2019010009780,14,DIREITOS DA CIDADANIA,422,DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E DIFUSOS,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2016,MANUTENÇÃO DO PROCON,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :509443,,509443,93.28,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-24,2019-07-03,2019010009780,14,DIREITOS DA CIDADANIA,422,DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E DIFUSOS,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2016,MANUTENÇÃO DO PROCON,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-03 ORDEM PAGTO:144327,,509443,,517917,93.28,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-24,2019-07-03,2019010009790,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036180000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127312,SM TECHMEDSER ELETRONICOS LTDA,PJ,1979997000136,1979997000136,LIQUIDACAO NUMERO :510092,,510092,370.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-03,2019010010327,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-03 ORDEM PAGTO:144161,,508084,,517923,38.19,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-03,2019010010328,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-03 ORDEM PAGTO:144162,,508088,,517925,38.19,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-03,2019010010329,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-03 ORDEM PAGTO:144163,,508091,,517926,38.19,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-03,2019010010330,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-03 ORDEM PAGTO:144164,,508095,,517961,13.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-03,2019010010331,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,116463,DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS,PJ,74704636000150,74704636000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-03 ORDEM PAGTO:144165,,508097,,517960,421.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-03,2019010010342,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-03 ORDEM PAGTO:144179,,508149,,517903,2099.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-03,2019010010343,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-03 ORDEM PAGTO:144180,,508151,,517904,3064.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-03,2019010010347,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,98323,LUCILE MEIRE FELIX,PF,19208431835,19208431835,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-03 ORDEM PAGTO:144184,,508159,,517882,2099.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-03,2019010010347,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,98323,LUCILE MEIRE FELIX,PF,19208431835,19208431835,TED DEVOLVIDA PELO BANCO. ORDEM PAGTO:144184,,508159,,517892,-2099.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-03,2019010010348,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,54765,GLAUBER CARNEIRO MARQUES,PF,1137277041,1137277041,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-03 ORDEM PAGTO:144185,,508161,,517967,2099.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-03,2019010010349,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,54765,GLAUBER CARNEIRO MARQUES,PF,1137277041,1137277041,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-03 ORDEM PAGTO:144186,,508163,,517968,1838.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-03,2019010010354,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-03 ORDEM PAGTO:144193,,508184,,517963,463.31,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-03,2019010010355,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-03 ORDEM PAGTO:144194,,508188,,517959,38.19,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-03,2019010010356,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-03 ORDEM PAGTO:144195,,508190,,517958,38.19,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-03,2019010010357,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-03 ORDEM PAGTO:144196,,508192,,517957,38.19,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-03,2019010010358,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-03 ORDEM PAGTO:144197,,508194,,517929,38.19,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-03,2019010010359,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-03 ORDEM PAGTO:144198,,508196,,517927,38.19,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010568,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?298? NUMEMP:?139956?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE REFEICOES AOS USUARIOS DO CRAS, DURANTE O MES JULHO/2019, LICITACAO 81/2018. SOLIC. 4434/19. PROT. 16660/19.",244.50,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010570,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?75? NUMEMP:?139958?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO, COMPETENCIA 07/2019.",151.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010570,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :510958,,510958,151.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010571,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011420000000,FÉRIAS INDENIZADAS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?75? NUMEMP:?139959?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO, COMPETENCIA 07/2019.",5021.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010571,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011420000000,FÉRIAS INDENIZADAS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :510961,,510961,5021.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010572,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?75? NUMEMP:?139960?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO, COMPETENCIA 07/2019.",37.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010572,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :510963,,510963,37.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010573,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :510965,,510965,1673.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010574,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FÉRIAS INDENIZADAS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?112? NUMEMP:?139962?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO, COMPETENCIA 07/2019.",1286.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010574,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FÉRIAS INDENIZADAS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :510968,,510968,1286.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010575,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?112? NUMEMP:?139963?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO, COMPETENCIA 07/2019.",25.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010575,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :510970,,510970,25.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010576,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?112? NUMEMP:?139964?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO, COMPETENCIA 07/2019.",515.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010576,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :510972,,510972,515.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010577,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011420000000,FÉRIAS INDENIZADAS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?130? NUMEMP:?139965?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO, COMPETENCIA 07/2019.",2105.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010577,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011420000000,FÉRIAS INDENIZADAS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :510974,,510974,2105.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010578,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?130? NUMEMP:?139966?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO, COMPETENCIA 07/2019.",24.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010578,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :510982,,510982,24.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010579,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?130? NUMEMP:?139967?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO, COMPETENCIA 07/2019.",501.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010579,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :510984,,510984,501.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010580,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?139? NUMEMP:?139968?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO, COMPETENCIA 07/2019.",0.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010580,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :510986,,510986,0.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010581,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FÉRIAS INDENIZADAS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?203? NUMEMP:?139969?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO, COMPETENCIA 07/2019.",822.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010581,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FÉRIAS INDENIZADAS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :510988,,510988,822.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010582,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?203? NUMEMP:?139970?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO, COMPETENCIA 07/2019.",25.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010582,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :510991,,510991,25.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010583,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?203? NUMEMP:?139971?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO, COMPETENCIA 07/2019.",531.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010583,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :510993,,510993,531.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010584,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?515? NUMEMP:?139972?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO, COMPETENCIA 07/2019.",1507.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010584,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :510995,,510995,1507.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010585,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?528? NUMEMP:?139973?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO, COMPETENCIA 07/2019.",23.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010585,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :510998,,510998,23.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010586,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?1073? NUMEMP:?139974?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO, COMPETENCIA 07/2019.",6026.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010586,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :511000,,511000,6026.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010587,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?1094? NUMEMP:?139975?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO, COMPETENCIA 07/2019.",40.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010587,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :511002,,511002,40.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010588,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?3743? NUMEMP:?139976?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO, COMPETENCIA 07/2019.",6488.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010588,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :511004,,511004,6488.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010589,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?3751? NUMEMP:?139977?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO, COMPETENCIA 07/2019.",40.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010589,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :511006,,511006,40.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010590,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"DOT:?1082? NUMEMP:?139978?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE ? AV. INDEPENDENCIA, 75  SANTA CONCEICAO DA ROSA PAULO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA AVENIDA TANCREDO NEVES, 2179.  SAIDA: DATA: 25/06/2019		HORARIO: 10 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 2",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010590,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LIQUIDACAO NUMERO :511019,,511019,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010591,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,"DOT:?1082? NUMEMP:?139979?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE ? AV. INDEPENDENCIA, 75  SANTA CONCEICAO DA ROSA PAULO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA AVENIDA TANCREDO NEVES, 2179.    SAIDA: DATA: 25/06/2019		HORARIO: 10 HS E 00 MIN		KM:",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010591,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,LIQUIDACAO NUMERO :511023,,511023,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010592,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,"DOT:?1082? NUMEMP:?139980?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NA SANTA CASA DE CARIDADE DE ALEGRETE NA CIDADE DE ALEGRETE/RS.  SANTA CASA DE CARIDADE DE ALEGRETE - R. GEN. SAMPAIO, 88 ? CENTRO  MARIANA CAETANO DE SOUZA E ACOMPANHANTE.     SAIDA: DATA: 25/06/2019		HORARIO: 13 HS E 30 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 26/06/2019		HORARIO: 01 HS E 30 MIN	   KM: _________  VEICULO:",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010592,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LIQUIDACAO NUMERO :511025,,511025,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010593,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,"DOT:?1082? NUMEMP:?139981?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE NA CIDADE PORTO ALEGRE /RS.  SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE ? AV. INDEPENDENCIA, 75 NADIR MORAES DUTRA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA GENERAL OSORIO, 2719. 9-9933-4200 CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010593,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,LIQUIDACAO NUMERO :511028,,511028,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010594,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?3? NUMEMP:?139982?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO, COMPETENCIA 06/2019.",738.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010594,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :511032,,511032,738.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010595,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011420000000,FÉRIAS INDENIZADAS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?3? NUMEMP:?139983?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO, COMPETENCIA 06/2019.",810.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010595,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011420000000,FÉRIAS INDENIZADAS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :511034,,511034,810.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010596,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?3? NUMEMP:?139984?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO, COMPETENCIA 06/2019.",13.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010596,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :511036,,511036,13.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010597,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?3? NUMEMP:?139985?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO, COMPETENCIA 06/2019.",270.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010597,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :511038,,511038,270.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010598,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,"DOT:?1082? NUMEMP:?139986?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO PARA BUSCAR PACIENTE DO SUS ALTA HOSPITALAR NA SANTA CASA DE CARIDADE DE ALEGRETE NA CIDADE DE ALEGRETE/RS. SANTA CASA DE CARIDADE DE ALEGRETE - R. GEN. SAMPAIO, 88 ? CENTRO LIARA RODRIGUES E ACOMPANHANTE. SAIDA: DATA: 26/06/2019		HORARIO: 14 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 27/06/2019		HORARIO: 02 HS E 00 MIN		      KM: ________",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010598,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,LIQUIDACAO NUMERO :511041,,511041,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010599,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,"DOT:?1082? NUMEMP:?139987?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NA SANTA CASA DE CARIDADE DE ALEGRETE NA CIDADE DE ALEGRETE/RS. SANTA CASA DE CARIDADE DE ALEGRETE - R. GEN. SAMPAIO, 88 ? CENTRO   LIARA RODRIGUES E ACOMPANHANTE. BEBE CONFORTO.   SAIDA: DATA: 26/06/2019		HORARIO: 14 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 27/06/2019		HORARIO: 02 HS E 00 MIN	      KM: _________  VE",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010599,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LIQUIDACAO NUMERO :511043,,511043,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010600,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,"DOT:?1082? NUMEMP:?139988?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL  SEGUE LISTA EM ANEXO: 07 PESSOAS  SAIDA: DATA: 27/06/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 27/06/2019		HORARIO: 18 HS",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010600,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LIQUIDACAO NUMERO :511045,,511045,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010601,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,DOT:?1082? NUMEMP:?139989?RELATORIO: CONDUZIR SERVIDORES DA SAUDE PARA REUNIAO DA PAUTA ? COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL - R11 NA 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. SAIDA: DATA: 27/06/2019		HORARIO: 06:00 HS E 00 MIN		KM: _________ RETORNO: DATA: 27/06/2019		HORARIO: 18 HS E 00 MIN                KM: _________ VEICULO: MOBI         			PLACA: IYP 3799,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010601,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LIQUIDACAO NUMERO :511047,,511047,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010602,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,"DOT:?1082? NUMEMP:?139990?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO  SERGIO AZEVEDO GUIMARAES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA GENTIL EUCLIDES FARACO, 502. 9-8442-5597 / 9-8437-7755   SAIDA: DATA: 27/06/2019		HORARIO: 08 HS E",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010602,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LIQUIDACAO NUMERO :511049,,511049,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010603,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"DOT:?1082? NUMEMP:?139991?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS.  HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO  JOSE MILTON LISCANI ORTIZ E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ALMIRANTE TAMANDARE, 221.   SAIDA: DATA: 27/06/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 27/06/2019		HORARIO: 17 HS E 00 MI",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010603,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LIQUIDACAO NUMERO :511051,,511051,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010604,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,"DOT:?1082? NUMEMP:?139992?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA RETIRADA DE CADEIRAS DE RODA NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA/RS. HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES. VARGAS, 867 - CENTRO   JOAO LUIZ WEBER PEREIRA E ACOMPANHAMENTO, RESIDENTE NA RUA DUQUE DE CAXIAS, 4621. 9-9970-2582    SAIDA: DATA: 27/06/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 27/06/2019		HORARIO: 17 HS E",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010604,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,LIQUIDACAO NUMERO :511053,,511053,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010605,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,"DOT:?1082? NUMEMP:?139993?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO  SERGIO AZEVEDO GUIMARAES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA GENTIL EUCLIDES FARACO, 502. 9-8442-5597 / 9-8437-7755  SAIDA: DATA: 27/06/2019	HORARIO: 08 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 27/",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010605,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LIQUIDACAO NUMERO :511055,,511055,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010606,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,"DOT:?1082? NUMEMP:?139994?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS.  HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO  JOAO VITOR PAZ DA ROSA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA DRº MORAES, 1031. 9-9141-5055  SAIDA: DATA: 27/06/2019		HORARIO: 14 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 28/06/2019		HORARIO: 02 HS E 00 MI",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010606,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,LIQUIDACAO NUMERO :511057,,511057,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010607,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"DOT:?1082? NUMEMP:?139995?RELATORIO: CONDUZIR AMOSTRAS DE SANGUE AO LABORATORIO DE CARGA VIRAL DO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA, BEM COMO DE AMOSTRA PARA O LACEN-RS. SANTA MARIA -  PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI LACEN - LABORATORIO CENTRAL - AV. IPIRANGA, 5400 - JARDIM BOTANICO  IOMAR MARQUES DOS SANTOS,  RUA DORVAL NOLIBUS, 525.  SAIDA:",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010607,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LIQUIDACAO NUMERO :511059,,511059,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010608,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"DOT:?1082? NUMEMP:?139996?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA/RS. HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES. VARGAS, 867 ? CENTRO ISABELLY MARQUES DIAS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ALBERTO BENEVENUTO, 2909. 9-8409-3716  CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL VIDA & SAUDE  NA CIDADE DE SANTA ROSA/RS. HOSPITAL VIDA & SAUDE -",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010608,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LIQUIDACAO NUMERO :511061,,511061,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010609,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,"DOT:?1082? NUMEMP:?139997?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO LISTA EM ANEXO.    SAIDA: DATA: 28/06/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 28/06/2019		HORARIO: 18 HS E 00 MIN		      KM: _________",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010609,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,LIQUIDACAO NUMERO :511063,,511063,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010610,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,"DOT:?1082? NUMEMP:?139998?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL SEGUE LISTA EM ANEXO: 07 PESSOAS  SAIDA: DATA: 28/06/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 28/06/2019		HORARIO: 17 HS E",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010610,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LIQUIDACAO NUMERO :511065,,511065,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010611,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,"DOT:?1082? NUMEMP:?139999?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO FAUSTINO RODRIGUES FERNANDES E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA SAO JOAO, 270. 9-9908-5276  SAIDA: DATA: 28/06/2019	        HORARIO: 05 HS E 30 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 28/06/2019		HORARIO: 17 H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010611,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,LIQUIDACAO NUMERO :511067,,511067,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010612,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,"DOT:?1082? NUMEMP:?140000?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS.  HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  LEONTINA CARDOSO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA JOAO PALMEIRO, 945. 9-9186-4823 / 3431-2848  SAIDA: DATA: 29/06/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 29/06/2019		HORA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010612,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,LIQUIDACAO NUMERO :511069,,511069,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010613,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"DOT:?1082? NUMEMP:?140001?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE PASSO FUNDO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS.  JONATAN DE MATTOS DA ROSA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA XIMBOCU, 585. CABELEIRA. 9-9730-1083   SAIDA: DATA:29/06/2019		HORARIO: 08 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 30/06/2019		HORARIO: 09 HS E 00 MIN     KM: _________  VEICU",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010613,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LIQUIDACAO NUMERO :511071,,511071,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010614,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,"DOT:?1082? NUMEMP:?140002?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL SEGUE LISTA EM ANEXO: 06 PESSOAS   SAIDA: DATA: 01/07/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		KM: _________   RETORNO: DATA: 01/07/2019		HORARIO: 17 HS E 00 MIN		KM: _________  VE",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010614,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LIQUIDACAO NUMERO :511074,,511074,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010615,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,"DOT:?1082? NUMEMP:?140003?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS.  PEDRO ADAIR FLORES GOMES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA SARI AMILIBIA, 537. VILA JAGUARI - 9-9924-1989 SANDRA GENI ESCOBAR, RESIDENTE NA RUA CARLOS GOMES, 931 ? PASSO - 9-8448-7112 ANTONIO AIRES MAGGIO MINUZZI, RESIDENTE NA RUA TRISTAO DE ARA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010615,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,LIQUIDACAO NUMERO :511076,,511076,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010616,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,"DOT:?1082? NUMEMP:?140004?RELATORIO: CONDUZIR SECRETARIO DA SAUDE E SERVIDORES AO AEROPORTO INTERNACIONAL DE URUGUAIANA/RUBEM BERTA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. AEROPORTO INTERNACIONAL DE URUGUAIANA/RUBEM BERTA - AC. MAL. SETEMBRINO DE CARVALHO, S/N - AEROPORTO  SAIDA: DATA: 01/07/2019		HORARIO: 07 HS E 30 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 01/07/2019		HORARIO: 19 HS E 30 MIN     KM: _________ VEIC",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010616,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LIQUIDACAO NUMERO :511078,,511078,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010617,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,"DOT:?1082? NUMEMP:?140005?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO  JOSE CIRILO RAMIRES FREITAS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA FAUSTO LOURENCA AQUINO, 561. 9-9162-8912 CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA/RS. HOSPITAL",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010617,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LIQUIDACAO NUMERO :511080,,511080,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010618,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,"DOT:?492? NUMEMP:?140006?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA VTR. PALIO WEEKEND,  PLACAS IVK 1251, ANO 2013, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME LAUDO TECNICO 341/2019, SOLICITACAO 4427/2019, PROTOCOLO 16851/SMDS/2019.",380.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010619,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,22450,MARTA D. SCHUQUEL & CIA LTDA,PJ,1968617000168,1968617000168,"DOT:?818? NUMEMP:?140007?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO ESF 04, CONFORME SOLICITACAO 4318/2019, PROTOCOLO 16626/SMS/2019.",285.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010620,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"DOT:?1082? NUMEMP:?140008?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL  VALERIO RAMIRES DE MAGALHAES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA CURUPAITI, 1081 ? VARZEA. 9-9648-7542 ARAMI BACELAR PIMENTEL E ACOMPANHANTE, R",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010620,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LIQUIDACAO NUMERO :511084,,511084,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010621,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,128300,CASSIO GOMES COFFI - ME,PJ,22536113000149,22536113000149,"DOT:?1359? NUMEMP:?140009?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ARBITRAGEM REFERENTE AO JIM JOGOS DE INTEGRACAO MUNICIPAL, NOS DIAS 05,06,12 E 13 DE JULHO A SER REALIZADO NO GINASIO CLETO DORIA DE AZAMBUJA MODALIDADE FUTSAL.(63 JOGOS),SOLIC.4400/19, PROT.16477/19",1008.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010622,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,"DOT:?1082? NUMEMP:?140010?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE DE GIRUA/RS. HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES. VARGAS, 867 - CENTRO THAUANY VARGAS ACOSTA DA SILVA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA SALGADO FILHO, 1392. 9-9103-5010  CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV.",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010622,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,LIQUIDACAO NUMERO :511087,,511087,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010623,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,45557,CLAUDIA PERUSSO DOS SANTOS,PF,81022425072,81022425072,"DOT:?12? NUMEMP:?140011?EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORIAIS: RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS E PROCURACOES, PERIODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2019, SOLIC.4437/19",-183.37,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010623,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,45557,CLAUDIA PERUSSO DOS SANTOS,PF,81022425072,81022425072,"DOT:?12? NUMEMP:?140011?EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORIAIS: RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS E PROCURACOES, PERIODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2019, SOLIC.4437/19",230.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010624,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,"DOT:?1082? NUMEMP:?140012?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.  HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - AV. FRANCISCO TREIN, 596 - CRISTO REDENTOR ANA MARIA DE ABREU DA SILVA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ARLINDO NETO, 92. 9-9971-5868 CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA DE MISERICO",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010624,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LIQUIDACAO NUMERO :511090,,511090,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010625,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,21127,GILDO GUEDES ALVES,PJ,3550194000197,3550194000197,"DOT:?3762? NUMEMP:?140013?EMPENHO PARA AQUISICAO DE JAQUETAS PARA COMPOR O UNIFORME DOS SERVIDORES DO CER. SEGUE EM ANEXO OS ORCAMENTOS,SOLIC.4041/19, PROT.16614/19",890.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010626,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,"DOT:?1082? NUMEMP:?140014?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE ? AV. INDEPENDENCIA, 75   NELI DE MATTOS SOARES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA CASTRO ALVES, 198. 9-9175-9567 / 9-9622-9495  SAIDA: DATA: 02/07/2019		HORARIO: 02 HS E 30 MIN	KM: _________  RETOR",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010626,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LIQUIDACAO NUMERO :511093,,511093,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010627,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,43708,ANDREAS HALMENSCHLAGER,PJ,7883005000159,7883005000159,"DOT:?1417? NUMEMP:?140015?EMPENHO PARA RENOVACAO DE CONTRATACAO DE  SEGUROS CONTRA ACIDENTE,  DE ALUNOS TRANSPORTADOS PELO  MICROONIBUS AGRALE PLACAS IAT-7018, CHASSI Nº 9BYC04D1NPC003278, SOLIC.4342/2019, PROT.16792/19",579.37,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010628,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,53560,MARISA CATARINA MOTTA VIEIRA - ME,PJ,91403113000193,9.1403113000193E13,"DOT:?3610? NUMEMP:?140016?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PISO CERAMICO 45X45 COR CLARA DESTINADO AO ESF 04. SEGUE EM ANEXO OS ORCAMENTOS, SOLIC.4406/19, PROT.16615/19",220.68,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010629,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?1? NUMEMP:?140017?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO(COMPLEMENTAR), COMPETENCIA 06/2019.",1152.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010629,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :511110,,511110,1152.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010630,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?13? NUMEMP:?140018?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO(COMPLEMENTAR), COMPETENCIA 06/2019.",400.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010630,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :511112,,511112,400.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010631,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?1301? NUMEMP:?140019?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE VALE-ALIMENTACAO, COMPETENCIA JULHO/2019 - SMED.",80678.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010631,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :511156,,511156,80678.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010632,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?1377? NUMEMP:?140020?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE VALE-ALIMENTACAO, COMPETENCIA JULHO/2019 - SMED.",89082.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010632,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :511158,,511158,89082.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010633,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?1458? NUMEMP:?140021?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE VALE-ALIMENTACAO, COMPETENCIA JULHO/2019 - SMED.",168080.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010633,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :511160,,511160,168080.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010634,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2185,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?1464? NUMEMP:?140022?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE VALE-ALIMENTACAO, COMPETENCIA JULHO/2019 - SMED.",76056.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010634,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2185,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :511162,,511162,76056.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010635,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?140023?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,119.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010635,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :511172,,511172,119.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010635,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-03 ORDEM PAGTO:144518,,511172,,517898,119.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010636,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?140024?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,583.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010636,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :511175,,511175,583.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010636,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-03 ORDEM PAGTO:144519,,511175,,517900,583.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010637,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,63962,DEBORA LIMA DURAO,PF,763850004,763850004,"DOT:?848? NUMEMP:?140025?COMPLEMENTO DE 1 MES AO EMPENHO 7566 ENTRE (MAIO A GOSTO)  EM VIRTUDE DE NOVO CONTRATO DE ALUGUEL, COM OUTRO VALOR PARA PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS , CFE PORTARIA MINISTERIAL N?300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017; ART. 2? E ART 3? DA LEI 5.313/2018 E PORTARIA N? 2594/2016. SOLIC. 4460/19. PROT. 16747/19.",83.41,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010638,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?1441? NUMEMP:?140026?VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 5461, DEVIDO AO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO CONCEDIDO CONFORME ATA 202/2018 PP 91/2018, EM FAVOR DE JULIANA OSS DAL MOLIM. SOLIC. 4238/19. PROT. 15537/19.",4972.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010639,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?1443? NUMEMP:?140027?VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 5467, DEVIDO AO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO CONCEDIDO CONFORME ATA 199/2018 PP 130/2018 EM FAVOR DE JULIANA OSS DAL MOLIN. SOLIC. 4404/19. PROT. 16789/19.",1822.08,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010640,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,122660,ROSA NARA MEZETI WOUTERS,PF,92299830049,92299830049,DOT:?738? NUMEMP:?140028?DIARIA DE ROSA NARA PARA CAPACITACAO DE URGENCIAS/EMERGENCIAS DO NUCLEO DE EDUCACAO EM URGENCIAS DO RS.  SAIDA: 03/07/19 - 06:00 RETORNO: 04/07/19 - 18:00 LOCAL: SANTO ANGELO,367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010640,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,122660,ROSA NARA MEZETI WOUTERS,PF,92299830049,92299830049,LIQUIDACAO NUMERO :511196,,511196,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010641,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,54677,LETICIA CISCATO BARCELLOS,PF,49523082,49523082,DOT:?738? NUMEMP:?140029?DIARIA DE LETICIA CISCATO PARA CAPACITACAO DE URGENCIAS/EMERGENCIAS DO NUCLEO DE EDUCACAO EM URGENCIAS DO RS.  SAIDA: 03/07/19 - 06:00 RETORNO: 04/07/19 - 18:00 LOCAL: SANTO ANGELO,367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010641,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,54677,LETICIA CISCATO BARCELLOS,PF,49523082,49523082,LIQUIDACAO NUMERO :511199,,511199,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010642,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?404? NUMEMP:?140033?EMPENHO PAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA  PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS QUE FREQUENTAM  O PROJETO DESPERTANDO VALORES,  PARA O MES DE JULHO/2019,  CONFORME LICITACAO 82/2018. SOLIC. 4458/19. PROT. 16633/19.",39.75,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010643,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?404? NUMEMP:?140034?EMPENHO PAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA  PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS QUE FREQUENTAM  O PROJETO DESPERTANDO VALORES,  PARA O MES DE JULHO/2019,  CONFORME LICITACAO 82/2018. SOLIC. 4458/19. PROT. 16633/19.",93.60,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010644,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?404? NUMEMP:?140035?EMPENHO PAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA  PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS QUE FREQUENTAM  O PROJETO DESPERTANDO VALORES,  PARA O MES DE JULHO/2019,  CONFORME LICITACAO 82/2018. SOLIC. 4458/19. PROT. 16633/19.",56.10,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019010010645,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?404? NUMEMP:?140036?EMPENHO PAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA  PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS QUE FREQUENTAM  O PROJETO DESPERTANDO VALORES,  PARA O MES DE JULHO/2019,  CONFORME LICITACAO 82/2018. SOLIC. 4458/19. PROT. 16633/19.",51.96,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-06-21,2019-07-03,2019020000334,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,130473,GESTOR UM CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,27298119000149,27298119000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-03 ORDEM PAGTO:144029,,506239,,510902,455.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-06-21,2019-07-03,2019020000335,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,127617,GESTOR UM CONSULTORIA & AUDITORIA S/S L,PJ,4531195000157,4531195000157,LIQUIDACAO NUMERO :511188,,511188,440.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-06-21,2019-07-03,2019020000335,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,127617,GESTOR UM CONSULTORIA & AUDITORIA S/S L,PJ,4531195000157,4531195000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-03 ORDEM PAGTO:144522,,511188,,511191,440.00,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-03,2019020000359,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,4095,CLAUDIO FONTELLA DOS SANTOS,PF,64130932004,64130932004,LIQUIDACAO NUMERO :510933,,510933,919.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019020000363,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?20009? NUMEMP:?140030?PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC ELETRONICO BANCO DO BRASIL,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019020000363,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :511202,,511202,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019020000363,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-03 ORDEM PAGTO:144531,,511202,,511207,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019020000364,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?20009? NUMEMP:?140031?PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO BANCO BRASIL,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019020000364,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :511205,,511205,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019020000364,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-03 ORDEM PAGTO:144533,,511205,,511208,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019020000365,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?20009? NUMEMP:?140032?PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO BANCO BRASIL,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019020000365,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :511211,,511211,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019020000366,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?20009? NUMEMP:?140160?PAGAMENTO DE DOCTED ELETRONICA,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019020000366,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :513109,,513109,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-07-03,2019-07-03,2019020000366,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-03 ORDEM PAGTO:144727,,513109,,513111,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-07-04,2019-07-04,2018010001022,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,4510,PAB FIXO,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,DOT:?836? NUMEMP:?23701?VALOR QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA AS SECRETARIAS E UNIDADES SUBORDINADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 1/2018-IL),-11182.86,0,,0,,2018,8,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-01-22,2019-07-04,2018010001022,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,4510,PAB FIXO,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :510544,,510544,-11182.86,0,,2018,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-07-04,2019-07-04,2018010001023,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,DOT:?993? NUMEMP:?23702?VALOR QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA AS SECRETARIAS E UNIDADES SUBORDINADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 1/2018-IL),-811.40,0,,0,,2018,8,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-01-22,2019-07-04,2018010001023,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :510545,,510545,-811.40,0,,2018,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-07-04,2019-07-04,2018010001025,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,40,ASPS,70488,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,,,DOT:?1091? NUMEMP:?23704?VALOR QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA AS SECRETARIAS E UNIDADES SUBORDINADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 1/2018-IL),-14491.10,0,,0,,2018,8,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-01-22,2019-07-04,2018010001025,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,40,ASPS,70488,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :510550,,510550,-14491.10,0,,2018,8,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-07-04,2019-07-04,2018010001041,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,DOT:?993? NUMEMP:?23720?VALOR QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES SUBORDINADAS DAS SECRETARIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 4/2018-DL),-137.59,0,,0,,2018,10,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-01-22,2019-07-04,2018010001041,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :510543,,510543,-137.59,0,,2018,10,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-07-04,2019-07-04,2018010001049,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?1027? NUMEMP:?23728? VALOR QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES SUBORDINADAS DAS SECRETARIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA PARA O PERIODO DE SEIS MESES, ENTRE OS MESES DE JAN A DEZ DO ANO DE 2018. (LICITACAO Nº : 4/2018-DL)",-16.89,0,,0,,2018,10,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-01-22,2019-07-04,2018010001049,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :510542,,510542,-16.89,0,,2018,10,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-07-04,2019-07-04,2018010001050,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,40,ASPS,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?1025? NUMEMP:?23729?VALOR QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES SUBORDINADAS DAS SECRETARIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA PARA O PERIODO DE SEIS MESES, ENTRE OS MESES DE JAN A DEZ DO ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 4/2018-DL)",-13834.79,0,,0,,2018,10,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-01-22,2019-07-04,2018010001050,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,40,ASPS,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :510541,,510541,-13834.79,0,,2018,10,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-07-04,2019-07-04,2018010012928,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,70467,"LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,",PJ,4071245000160,4071245000160,DOT:?1068? NUMEMP:?35600?VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PELO PERIODO DE 03 MESES. S.F. 3883/18. PROT. 21082/18.   (LICITACAO Nº : 96/2018-PR)SOLICITACAO DE COMPRA N? 3220/2018.,-1.10,0,,0,,2018,146,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-08-28,2019-07-04,2018010012928,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,70467,"LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,",PJ,4071245000160,4071245000160,LIQUIDACAO NUMERO :510555,,510555,-1.10,0,,2018,146,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-22,2019-07-04,2019010000621,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,50975,LUIZ FERNANDO PEREIRA DALENOGARE,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :510683,,510683,-448.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-07-04,2019010001167,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,24296,CLAUDIO LUIS POPEK - ME,PJ,5700555000160,5700555000160,LIQUIDACAO NUMERO :510586,,510586,1350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-13,2019-07-04,2019010002388,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :510743,,510743,4872.63,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-02-13,2019-07-04,2019010002390,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :510848,,510848,289.51,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-15,2019-07-04,2019010002485,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :510733,,510733,16088.13,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-02-15,2019-07-04,2019010002486,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :510737,,510737,8844.98,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-02-15,2019-07-04,2019010002487,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :510730,,510730,114.72,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-07-04,2019010002594,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:143615,,503639,,518139,198.26,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-07-04,2019010002602,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:143626,,503657,,518138,109.53,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-07-04,2019010002639,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :510600,,510600,23.85,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-02-28,2019-07-04,2019010003469,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,1,RECURSO LIVRE,69113,LINDOMAR CRUZ LOPES 95654461087,PJ,30544566000145,30544566000145,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:142965,,500024,,518135,2514.50,2018,99,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-07,2019-07-04,2019010003787,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:139717,,479804,,518070,15300.00,2019,26,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,5,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,PRM,P,2019,2019,2019-03-11,2019-07-04,2019010003838,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2236,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1217,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,46828,G. A ROCHA & CIA LTDA,PJ,9594945000153,9594945000153,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           13,33 DA NOTA 666?N ORDEM PAGTO:144199",,508215,,518066,13.33,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,5,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,PRM,P,2019,2019,2019-03-11,2019-07-04,2019010003838,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2236,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1217,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,46828,G. A ROCHA & CIA LTDA,PJ,9594945000153,9594945000153,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144199,,508215,,518065,636.69,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-18,2019-07-04,2019010004218,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :510883,,510883,2019.61,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-25,2019-07-04,2019010004582,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144421,,510348,,518059,462.84,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-03-25,2019-07-04,2019010004587,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,135174,RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE,PJ,15453449000182,15453449000182,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144371,,510098,,517948,1180.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-03-25,2019-07-04,2019010004587,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,135174,RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE,PJ,15453449000182,15453449000182,TED DEVOLVIDA PELO BANCO ORDEM PAGTO:144371,,510098,,521921,-1180.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-07-04,2019010005104,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :510713,,510713,45.55,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-07-04,2019010005105,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :511015,,511015,1488.47,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-07-04,2019010005136,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :510723,,510723,3747.35,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-07-04,2019010005471,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144224,,508461,,518141,16915.00,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-07-04,2019010005472,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144375,,510105,,518058,29350.00,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-18,2019-07-04,2019010006137,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039920000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,49608,TANIA MARIA FRAGOSO FALCAO,PJ,11482442000138,11482442000138,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144225,,508473,,518051,2100.00,2019,8,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-07-04,2019010006506,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIÁRIO,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2190,VIAS URBANAS E RURAIS,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,ESTORNO REF AJUSTE CONTABIL N/DATA CFE  MEMO 536/19/SMIESUST. ORDEM PAGTO:138914,,473548,,518425,-17.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-07-04,2019010006511,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIÁRIO,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2190,VIAS URBANAS E RURAIS,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,ESTORNO REF AJUSTE CONTABIL N/DATA CFE  MEMO 536/19/SMIESUST. ORDEM PAGTO:138919,,473558,,518426,-213.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-26,2019-07-04,2019010006674,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70492,JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA,PJ,23720752000122,23720752000122,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:142063,,494407,,517947,28270.00,2018,92,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-04-26,2019-07-04,2019010006724,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIÁRIO,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2190,VIAS URBANAS E RURAIS,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,ESTORNO REF AJUSTE CONTABIL N/DATA CFE  MEMO 536/19/SMIESUST. ORDEM PAGTO:139209,,475700,,518427,-50.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-07-04,2019010006891,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:143589,,503521,,517962,17160.45,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-07-04,2019010006892,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,1,RECURSO LIVRE,69113,LINDOMAR CRUZ LOPES 95654461087,PJ,30544566000145,30544566000145,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:142970,,500037,,518134,4018.50,2018,99,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-03,2019-07-04,2019010007059,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:143420,,501883,,518073,3007.20,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-06,2019-07-04,2019010007097,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,51497,NOVO CEL COMERCIO DE CELULARES LTDA,PJ,93827848000170,93827848000170,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            7,04 DA NOTA 682?N ORDEM PAGTO:144201",,508228,,518144,7.04,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-06,2019-07-04,2019010007097,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,51497,NOVO CEL COMERCIO DE CELULARES LTDA,PJ,93827848000170,93827848000170,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144201,,508228,,518143,342.96,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-13,2019-07-04,2019010007391,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,48033,GUILHERME GONCALVES PORTELLA,PJ,10746722000143,10746722000143,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144073,,507863,,518050,833.40,2018,97,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-16,2019-07-04,2019010007693,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,2639,ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90791922000157,9.0791922000157E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144133,,508018,,518047,22381.87,2016,13,PRI,2016,62,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-16,2019-07-04,2019010007697,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,10561,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA.,PJ,73887663000143,7.3887663000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144419,,510346,,518057,229.50,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-16,2019-07-04,2019010007708,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,10561,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA.,PJ,73887663000143,7.3887663000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144382,,510115,,518061,503.50,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-16,2019-07-04,2019010007709,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,10561,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA.,PJ,73887663000143,7.3887663000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144417,,510344,,518063,507.25,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-16,2019-07-04,2019010007712,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,10561,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA.,PJ,73887663000143,7.3887663000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144418,,510345,,518064,405.90,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-16,2019-07-04,2019010007713,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,10561,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA.,PJ,73887663000143,7.3887663000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144384,,510127,,518062,663.40,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-07-04,2019010008287,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,127921,RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,8459946000122,8459946000122,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:142499,,496632,,517950,2582.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-28,2019-07-04,2019010008296,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :510592,,510592,176.22,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-31,2019-07-04,2019010008646,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144422,,510349,,518140,595.00,2018,130,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-03,2019-07-04,2019010008713,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,50110,ATANACILDO XARAO PERDOMO,PJ,11822239000163,11822239000163,LIQUIDACAO NUMERO :510464,,510464,2280.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-04,2019-07-04,2019010008778,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,50110,ATANACILDO XARAO PERDOMO,PJ,11822239000163,11822239000163,LIQUIDACAO NUMERO :510442,,510442,450.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-07-04,2019010008858,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,24296,CLAUDIO LUIS POPEK - ME,PJ,5700555000160,5700555000160,LIQUIDACAO NUMERO :510584,,510584,480.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-07-04,2019010008874,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :510559,,510559,247.00,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-07-04,2019010008875,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :510568,,510568,1889.90,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-05,2019-07-04,2019010008893,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2242,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144430,,510357,,517945,8531.81,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-05,2019-07-04,2019010008896,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144429,,510356,,517943,11072.92,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-05,2019-07-04,2019010008897,12,EDUCAÇÃO,366,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2245,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - EJA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144428,,510355,,517944,1175.50,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-06-10,2019-07-04,2019010009182,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR        1.838,26 DA NOTA 156?N ORDEM PAGTO:143590",,503535,,517953,1838.26,2013,3,CNC,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-06-10,2019-07-04,2019010009182,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:143590,,503535,,517952,42276.60,2013,3,CNC,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-10,2019-07-04,2019010009203,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :510440,,510440,3313.50,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-06-13,2019-07-04,2019010009487,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,LIQUIDACAO NUMERO :510547,,510547,178.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-06-18,2019-07-04,2019010009628,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,135274,GBP SERVICOS DE PINTURAS E SINALIZACOES,PJ,32446351000117,32446351000117,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144424,,510351,,517949,1230.00,2019,16,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-06-18,2019-07-04,2019010009629,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,136838,ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS,PJ,24531333000105,24531333000105,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144361,,510034,,517951,7220.00,2019,16,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-21,2019-07-04,2019010009740,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,15166,NARANEI DE ROSSO NEVES,PJ,5095847000110,5095847000110,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144373,,510101,,518060,309.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-24,2019-07-04,2019010009780,14,DIREITOS DA CIDADANIA,422,DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E DIFUSOS,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2016,MANUTENÇÃO DO PROCON,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :510494,,510494,115.72,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-24,2019-07-04,2019010009780,14,DIREITOS DA CIDADANIA,422,DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E DIFUSOS,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2016,MANUTENÇÃO DO PROCON,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144437,,510494,,518142,115.72,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-24,2019-07-04,2019010009794,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2029,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :510616,,510616,1098.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-07-04,2019010009856,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,46385,DOLORES ANI HECK OLIVEIRA,PJ,8955458000106,8955458000106,LIQUIDACAO NUMERO :510441,,510441,925.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-07-04,2019010009859,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,LIQUIDACAO NUMERO :511180,,511180,1187.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-07-04,2019010009859,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,LIQUIDACAO NUMERO :511013,,511013,2670.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-07-04,2019010009922,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,72479,RAQUEL VELMUD DOS SANTOS,PF,382500040,382500040,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:143695,,504462,,518243,735.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-07-04,2019010009935,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,72479,RAQUEL VELMUD DOS SANTOS,PF,382500040,382500040,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:143707,,504591,,518245,448.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-07-04,2019010010004,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,53439,ALINE SEGATTO JOSE HARDT,PF,440005027,440005027,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:143771,,505279,,518148,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-07-04,2019010010005,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,11224,JOSE VOLNEI PIRES,PF,50574876049,50574876049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:143772,,505283,,518212,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-07-04,2019010010006,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,54765,GLAUBER CARNEIRO MARQUES,PF,1137277041,1137277041,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:143773,,505287,,518176,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-07-04,2019010010007,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,136760,DINORA DA SILVA CHAMPE,PF,66939917004,66939917004,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:143774,,505291,,518152,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-07-04,2019010010009,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,75994,VIVIANE SILVA DE SOUZA,PF,1058502093,1058502093,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:143776,,505297,,518253,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-07-04,2019010010011,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:143778,,505301,,518199,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-07-04,2019010010013,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:143780,,505305,,518223,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-07-04,2019010010014,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,88093,LUCAS ALMEIDA GARCIA,PF,3581785099,3581785099,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:143781,,505307,,518221,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-07-04,2019010010016,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:143783,,505312,,518201,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-07-04,2019010010107,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,56228,MARIELA CABELEIRA ESCOBAR,PF,66898374087,66898374087,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:143877,,505515,,518238,735.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-07-04,2019010010122,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,56228,MARIELA CABELEIRA ESCOBAR,PF,66898374087,66898374087,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:143892,,505548,,518236,448.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-07-04,2019010010147,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,45530,EDSON DAMIAO DE MELO RIBAS,PF,47481544034,47481544034,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:143917,,505601,,518154,1532.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-07-04,2019010010154,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,45530,EDSON DAMIAO DE MELO RIBAS,PF,47481544034,47481544034,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:143924,,505615,,518156,460.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-07-04,2019010010168,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,60214,OSCAR GIOVANI MARTINS ROSA,PF,955758041,955758041,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:143938,,505643,,518240,1532.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-07-04,2019010010179,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:143949,,505692,,518191,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-07-04,2019010010180,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:143950,,505694,,518249,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-07-04,2019010010182,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:143952,,505698,,518150,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-27,2019-07-04,2019010010224,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,11680,LABORAN - LAB.DE BIOANALISES LTDA.,PJ,90188525000195,9.0188525000195E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144235,,508552,,518052,11523.78,2016,51,CPC,2016,51,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-27,2019-07-04,2019010010224,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,11680,LABORAN - LAB.DE BIOANALISES LTDA.,PJ,90188525000195,9.0188525000195E13,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          255,61 DA NOTA 05?N ORDEM PAGTO:144235",,508552,,518053,255.61,2016,51,CPC,2016,51,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-04,2019010010268,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144061,,507609,,517976,49016.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-04,2019010010269,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144062,,507612,,517977,15577.09,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-04,2019010010270,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144063,,507618,,517978,179025.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-04,2019010010272,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144065,,507623,,517979,9000.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-04,2019010010275,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144079,,507911,,517980,2772.34,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-04,2019010010276,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144080,,507913,,517981,3891.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-04,2019010010277,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144081,,507915,,517982,2213.62,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-04,2019010010278,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144082,,507917,,517983,5371.67,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-04,2019010010279,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144083,,507919,,517985,5621.65,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-04,2019010010280,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144084,,507921,,517986,11607.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-04,2019010010281,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144085,,507923,,517987,13341.49,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-04,2019010010282,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144086,,507925,,517988,762.58,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-04,2019010010283,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144087,,507927,,517990,3722.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-04,2019010010284,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144088,,507929,,517991,3945.34,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-04,2019010010285,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144089,,507931,,517992,922.16,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-04,2019010010286,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144091,,507934,,517993,1257.11,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-04,2019010010287,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144092,,507936,,517994,2562.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-04,2019010010288,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144093,,507938,,517995,2142.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-04,2019010010289,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144094,,507940,,517996,529.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-04,2019010010290,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144095,,507942,,517997,529.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-04,2019010010291,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144096,,507944,,517998,408.91,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-04,2019010010292,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144097,,507946,,517999,17705.34,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-04,2019010010293,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144098,,507949,,518000,1355.45,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-04,2019010010294,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144100,,507952,,518001,8040.91,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-04,2019010010295,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144101,,507954,,518002,7552.19,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-04,2019010010296,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144102,,507956,,518003,4231.92,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-04,2019010010297,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4090,ESF - ESTADO,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144104,,507960,,518004,2279.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-04,2019010010298,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144106,,507963,,518005,1924.31,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-04,2019010010299,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144107,,507965,,518006,2861.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-04,2019010010300,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144108,,507967,,518007,2076.66,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-04,2019010010301,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4220,CUCA LEGAL- CAPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144110,,507970,,518008,196.09,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-04,2019010010302,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144111,,507972,,518009,21214.09,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-04,2019010010303,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144112,,507974,,518036,3429.66,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-04,2019010010304,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144113,,507976,,518037,2769.78,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-04,2019010010305,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144114,,507978,,518038,11500.11,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-04,2019010010306,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144116,,507981,,518039,2949.09,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-04,2019010010307,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144117,,507983,,518040,2420.37,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-04,2019010010308,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144119,,507986,,518041,5017.83,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-04,2019010010309,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144120,,507988,,518043,1906.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-04,2019010010310,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144121,,507990,,518044,643.74,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-04,2019010010311,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144123,,507993,,518045,6733.01,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-04,2019010010312,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144140,,508030,,517930,250.41,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-04,2019010010313,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144141,,508032,,517931,1037.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-04,2019010010314,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144142,,508034,,517932,1170.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-04,2019010010315,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144143,,508036,,517933,550.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-04,2019010010316,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144144,,508038,,517934,443.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-04,2019010010317,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144146,,508041,,517935,2586.58,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-04,2019010010318,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,40,ASPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144147,,508043,,517936,306.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-04,2019010010319,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,40,ASPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144148,,508045,,517937,481.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-04,2019010010320,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144150,,508048,,517938,182.79,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-04,2019010010321,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,4090,ESF - ESTADO,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144151,,508050,,517939,182.79,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-04,2019010010322,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144152,,508052,,517940,448.22,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-04,2019010010323,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144154,,508055,,517941,3266.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-04,2019010010324,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144447,,510656,,517928,6162.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-04,2019010010325,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144156,,508059,,517942,588.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-04,2019010010326,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,43165,DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST D,PJ,4892707000100,4892707000100,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144160,,508079,,518137,104.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-04,2019010010332,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,123070,DAER/RS-DEPART. AUTON. ESTR. DE RODAGEM,PJ,92883834000100,92883834000100,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144166,,508101,,517946,104.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-04,2019010010332,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,123070,DAER/RS-DEPART. AUTON. ESTR. DE RODAGEM,PJ,92883834000100,92883834000100,LANA?AMENTO INDEVIDO N;D ORDEM PAGTO:144166,,508101,,521933,-104.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-04,2019010010333,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,43165,DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST D,PJ,4892707000100,4892707000100,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144167,,508103,,518136,104.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-04,2019010010334,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144168,,508108,,518208,1103.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-04,2019010010340,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,17793,ROQUE LANGENDOLFF FELTRIN,PF,46060154034,46060154034,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144174,,508133,,518248,1715.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-04,2019010010341,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,17793,ROQUE LANGENDOLFF FELTRIN,PF,46060154034,46060154034,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144175,,508135,,518247,584.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-04,2019010010344,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,53744,GRACIELA SABINO DONINI,PF,74242059,74242059,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144181,,508153,,518181,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-04,2019010010345,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,136402,KAROL COMASSETTO HAMERSKI,PF,1873617038,1873617038,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144182,,508155,,518214,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-04,2019010010350,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,83164,GIOVANA BOGO DA ROSA,PF,2535482096,2535482096,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144187,,508165,,518174,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-04,2019010010351,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,87028,HELLEN MARCELA GOULART DE SOUZA,PF,3364545030,3364545030,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144188,,508167,,518185,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-04,2019010010352,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,58187,LUIZA DA ROSA,PF,3560817021,3560817021,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144189,,508169,,518234,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-04,2019010010353,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,54765,GLAUBER CARNEIRO MARQUES,PF,1137277041,1137277041,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144190,,508171,,518178,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-04,2019010010389,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144236,,508582,,518183,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-04,2019010010390,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144237,,508584,,518251,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-04,2019010010391,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144238,,508586,,518161,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-04,2019010010392,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144239,,508588,,518197,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-04,2019010010393,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144240,,508590,,518203,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-04,2019010010394,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144241,,508592,,518165,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-04,2019010010395,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144242,,508594,,518226,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-04,2019010010396,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144243,,508596,,518228,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-04,2019010010397,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144244,,508598,,518232,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-04,2019010010398,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,88093,LUCAS ALMEIDA GARCIA,PF,3581785099,3581785099,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144245,,508600,,518218,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-04,2019010010399,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144246,,508602,,518205,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-04,2019010010400,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144247,,508604,,518230,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-04,2019010010401,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144248,,508607,,518189,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-04,2019010010402,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144249,,508609,,518187,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-04,2019010010403,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144250,,508611,,518169,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-04,2019010010404,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144251,,508614,,518167,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-04,2019010010405,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144252,,508617,,518163,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-04,2019010010407,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144255,,508713,,518046,168.62,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-02,2019-07-04,2019010010500,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144378,,510109,,519398,44.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-07-02,2019-07-04,2019010010524,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10474,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,PF,30626390087,30626390087,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144389,,510289,,518195,551.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-07-02,2019-07-04,2019010010535,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,10474,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,PF,30626390087,30626390087,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144400,,510311,,518193,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-07-02,2019-07-04,2019010010545,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144410,,510331,,518159,1823.22,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-07-02,2019-07-04,2019010010548,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144413,,510337,,518157,2394.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-02,2019-07-04,2019010010549,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144414,,510339,,518210,306.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-02,2019-07-04,2019010010550,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118682,LUANA BELLADONA DOS SANTOS,PF,81998236072,81998236072,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144415,,510341,,518216,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-02,2019-07-04,2019010010551,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,83164,GIOVANA BOGO DA ROSA,PF,2535482096,2535482096,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144416,,510343,,518171,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010646,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?353? NUMEMP:?140037?EMPENHO PAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS AOS USUARIOS DO  CDI,  PARA O MES DE  JULHO/2019, CONFORME LICITACAO 82/2018. SOLIC. 4450/19. PROT. 16635/19.",37.40,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010647,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?353? NUMEMP:?140038?EMPENHO PAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS AOS USUARIOS DO  CDI,  PARA O MES DE  JULHO/2019, CONFORME LICITACAO 82/2018. SOLIC. 4450/19. PROT. 16635/19.",-41.58,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010647,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?353? NUMEMP:?140038?EMPENHO PAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS AOS USUARIOS DO  CDI,  PARA O MES DE  JULHO/2019, CONFORME LICITACAO 82/2018. SOLIC. 4450/19. PROT. 16635/19.",60.54,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010648,18,GESTÃO AMBIENTAL,541,PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL,122,AMBIENTE ECOLÓGICO,2212,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1053,FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,DOT:?1530? NUMEMP:?140039?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA EMATER EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. PP 91/2018. CONFORME SOLIC. 4470/19/SMAMA. PROT. 16746/19.,89.25,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010649,18,GESTÃO AMBIENTAL,541,PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL,122,AMBIENTE ECOLÓGICO,2212,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1053,FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,DOT:?1530? NUMEMP:?140040?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA EMATER EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. PP 91/2018. CONFORME SOLIC. 4470/19/SMAMA. PROT. 16746/19.,82.50,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010649,18,GESTÃO AMBIENTAL,541,PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL,122,AMBIENTE ECOLÓGICO,2212,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1053,FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,DOT:?1530? NUMEMP:?140040?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA EMATER EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. PP 91/2018. CONFORME SOLIC. 4470/19/SMAMA. PROT. 16746/19.,-82.50,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010650,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?586? NUMEMP:?140041?EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO DAS VIATURAS DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DA SMIESUST, PERIODO DE 30 DIAS, PP 33/2019. SOLIC. 4497/19. PROT. 16950/19.",4290.00,0,,0,,2019,33,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010650,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?586? NUMEMP:?140041?EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO DAS VIATURAS DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DA SMIESUST, PERIODO DE 30 DIAS, PP 33/2019. SOLIC. 4497/19. PROT. 16950/19.",-787.93,0,,0,,2019,33,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010651,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?208? NUMEMP:?140042?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE REPOSICAO NOS COMPUTADORES: DE TOMBAMENTO 34816 UTILIZADO NO DPURB E DCCO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS, CONFORME SOLICITACAO 4485/SMPOP/2019.",390.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010652,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,22561,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN - ME,PJ,97271829000160,97271829000160,"DOT:?208? NUMEMP:?140043?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE REPOSICAO NOS COMPUTADORES: DE TOMBAMENTO 34816 UTILIZADO NO DPURB E DCCO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS, CONFORME SOLICITACAO 4485/SMPOP/2019.",120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010653,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?404? NUMEMP:?140044?EMPENHO PARA AQUISICAO DE   GENEROS ALIMENTICIOS  PARA PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS NO PROJETO DESPERTANDO VALORES,  PARA O MES DE JULHO/2019,  CONFORME LICITACAO 81/2019. SOLIC. 4432/19. PROT. 16662/19.",42.80,0,,0,,2019,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010654,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?404? NUMEMP:?140045?EMPENHO PARA AQUISICAO DE   GENEROS ALIMENTICIOS  PARA PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS NO PROJETO DESPERTANDO VALORES,  PARA O MES DE JULHO/2019,  CONFORME LICITACAO 81/2019. SOLIC. 4432/19. PROT. 16662/19.",523.50,0,,0,,2019,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010655,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?404? NUMEMP:?140046?EMPENHO PARA AQUISICAO DE   GENEROS ALIMENTICIOS  PARA PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS NO PROJETO DESPERTANDO VALORES,  PARA O MES DE JULHO/2019,  CONFORME LICITACAO 81/2019. SOLIC. 4432/19. PROT. 16662/19.",87.00,0,,0,,2019,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010656,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?404? NUMEMP:?140047?EMPENHO PARA AQUISICAO DE   GENEROS ALIMENTICIOS  PARA PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS NO PROJETO DESPERTANDO VALORES,  PARA O MES DE JULHO/2019,  CONFORME LICITACAO 81/2019. SOLIC. 4432/19. PROT. 16662/19.",55.40,0,,0,,2019,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010657,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?330? NUMEMP:?140048?EMPENHO PAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA  PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS AOS USUARIOS DO  RESTAURANTE POPULAR,  PARA O MES  JULHO/2019, CONFORME  LICITACAO 82/2018. SOLIC. 4451/19. PROT. 16640/19.",37.40,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010658,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?274? NUMEMP:?140049?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS AOS USUARIOS DA  CASA DE ACOLHIDA, PARA O MES   JULHO/2019,  CONFORME LICITACAO 82/2018. SOLIC. 4449/19. PROT. 16638/19.",31.20,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010659,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?274? NUMEMP:?140050?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS AOS USUARIOS DA  CASA DE ACOLHIDA, PARA O MES   JULHO/2019,  CONFORME LICITACAO 82/2018. SOLIC. 4449/19. PROT. 16638/19.",56.10,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010660,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?274? NUMEMP:?140051?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS AOS USUARIOS DA  CASA DE ACOLHIDA, PARA O MES   JULHO/2019,  CONFORME LICITACAO 82/2018. SOLIC. 4449/19. PROT. 16638/19.",55.61,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010661,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?353? NUMEMP:?140052?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS PARA OS USUARIOS DO  CENTRO DIA PARA IDOSO, PARA O  MES DE JULHO/2019, CONFORME  LICITACAO 81/2018. SOLIC. 4429/19. PROT. 16666/19.",225.85,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010662,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?330? NUMEMP:?140053?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS PARA OS USUARIOS DO  CENTRO DIA PARA IDOSO, PARA O  MES DE JULHO/2019, CONFORME  LICITACAO 81/2018. SOLIC. 4429/19. PROT. 16666/19.",60.35,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010663,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?353? NUMEMP:?140054?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS PARA OS USUARIOS DO  CENTRO DIA PARA IDOSO, PARA O  MES DE JULHO/2019, CONFORME  LICITACAO 81/2018. SOLIC. 4429/19. PROT. 16666/19.",45.40,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010664,18,GESTÃO AMBIENTAL,541,PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL,122,AMBIENTE ECOLÓGICO,2212,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1053,FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE,5404,DULCE MARIA BARBOSA MALGARIN,PJ,97282933000150,97282933000150,DOT:?1530? NUMEMP:?140055?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA EMATER EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. PP 107/2018. SOLIC. 4469/19. PROT. 16744/19.,606.55,0,,0,,2018,107,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010665,18,GESTÃO AMBIENTAL,541,PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL,122,AMBIENTE ECOLÓGICO,2212,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1053,FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,DOT:?1530? NUMEMP:?140056?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA EMATER EM PARCERIA COM A SMAMA. PP 82/2018. SOLIC. 4539/19. PROT. 16748/19.,54.60,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010666,18,GESTÃO AMBIENTAL,541,PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL,122,AMBIENTE ECOLÓGICO,2212,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1053,FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,DOT:?1530? NUMEMP:?140057?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE A SER USADO EM EVENTO PROMOVIDO SMAMA EM PARCERIA COM A EMATER. CONFORME PP 102/18. SOLIC. 4538/19. PROT. 16750/19.,44.80,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010667,18,GESTÃO AMBIENTAL,541,PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL,122,AMBIENTE ECOLÓGICO,2212,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1053,FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,DOT:?1530? NUMEMP:?140058?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SMAMA EM PARCERIA COM A EMATER. CONFORME PP 81/2018. SOLIC. 4540/19. PROT. 16749/19.,54.60,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010668,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?213? NUMEMP:?140059?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO  DA GUIA DE TARIFA DE CUSTAS DE PUBLICACAO NO DOU REFERENTE O TERMO ADITIVO PARA A ALTERACAO DE VALOR DE CONTRAPARTIDA AO CONTRATO DE REPASSE OGU ME 843916/2017 - OPERACAO 1039879-47, DE ACORDO COM O E-MAIL/OFICIO CE GIGOV SANTA MARIA 2451/2019 DE 05/07/2019.",-60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010668,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?213? NUMEMP:?140059?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO  DA GUIA DE TARIFA DE CUSTAS DE PUBLICACAO NO DOU REFERENTE O TERMO ADITIVO PARA A ALTERACAO DE VALOR DE CONTRAPARTIDA AO CONTRATO DE REPASSE OGU ME 843916/2017 - OPERACAO 1039879-47, DE ACORDO COM O E-MAIL/OFICIO CE GIGOV SANTA MARIA 2451/2019 DE 05/07/2019.",60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010669,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?140060?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,523.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010669,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :511702,,511702,523.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010669,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144583,,511702,,517902,523.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010670,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?140061?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,82.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010670,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :511705,,511705,82.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010670,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144585,,511705,,517918,82.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010671,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?140062?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 16588-3,6.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010671,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :511727,,511727,6.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010671,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144587,,511727,,517919,6.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010672,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?140063?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 33861-3,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010672,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :511851,,511851,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010672,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144588,,511851,,517920,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010673,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?140064?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 46260-8,9.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010673,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :511864,,511864,9.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010673,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144590,,511864,,517921,9.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010674,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?140065?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 04.028682.0-5 FUNREBOM,9.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010674,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :511866,,511866,9.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010674,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144591,,511866,,517922,9.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010675,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?140066?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 04.028933.0-7 MULTAS DE TRANSITO,19.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010675,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :511868,,511868,19.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010675,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144592,,511868,,517924,19.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010676,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1? NUMEMP:?140067?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 07/2019.,1689.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010676,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :511870,,511870,1689.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010677,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?140068?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 07/2019.,3090.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010677,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :511872,,511872,3090.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010678,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?140069?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 07/2019.,1373.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010678,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :511874,,511874,1373.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010679,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?140070?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 07/2019.,1030.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010679,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :511876,,511876,1030.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010680,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?75? NUMEMP:?140071?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 07/2019.,6758.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010680,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :511878,,511878,6758.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010681,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?75? NUMEMP:?140072?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 07/2019.,3003.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010681,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :511880,,511880,3003.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010682,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?75? NUMEMP:?140073?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 07/2019.,2252.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010682,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :511882,,511882,2252.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010683,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?140074?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 07/2019.,5065.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010683,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :511884,,511884,5065.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010684,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?140075?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 07/2019.,64.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010684,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :511886,,511886,64.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010685,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?140076?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 07/2019.,150.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010685,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :511888,,511888,150.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010686,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?140077?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 07/2019.,2346.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010686,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :511890,,511890,2346.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010687,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?140078?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 07/2019.,1759.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010687,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :511892,,511892,1759.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010688,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?130? NUMEMP:?140079?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 07/2019.,4753.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010689,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?130? NUMEMP:?140080?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 07/2019.,82.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010690,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?130? NUMEMP:?140081?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 07/2019.,168.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010690,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :511898,,511898,168.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010691,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?130? NUMEMP:?140082?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 07/2019.,813.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010691,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :511900,,511900,813.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010692,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?130? NUMEMP:?140083?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 07/2019.,2510.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010692,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :511902,,511902,2510.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010693,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?130? NUMEMP:?140084?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 07/2019.,1883.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010693,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :511904,,511904,1883.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010694,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?140085?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 07/2019.,903.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010694,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :511906,,511906,903.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010695,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?140086?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 07/2019.,1440.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010695,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :511908,,511908,1440.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010696,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?140087?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 07/2019.,1984.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010696,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :511910,,511910,1984.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010697,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?140088?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 07/2019.,3609.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010697,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :511912,,511912,3609.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010698,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?140089?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 07/2019.,7016.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010698,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :511914,,511914,7016.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010699,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?140090?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 07/2019.,1463.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010699,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :511916,,511916,1463.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010700,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?140091?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 07/2019.,720.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010700,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :511918,,511918,720.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010701,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?140092?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 07/2019.,2826.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010701,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :511920,,511920,2826.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010702,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?290? NUMEMP:?140093?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 07/2019.,3461.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010702,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :511922,,511922,3461.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010703,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?290? NUMEMP:?140094?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 07/2019.,1053.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010703,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :511924,,511924,1053.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010704,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?290? NUMEMP:?140095?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 07/2019.,1504.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010704,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :511926,,511926,1504.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010705,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?394? NUMEMP:?140096?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 07/2019.,1352.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010705,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :511928,,511928,1352.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010706,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?396? NUMEMP:?140097?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 07/2019.,1508.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010706,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :511930,,511930,1508.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010707,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?396? NUMEMP:?140098?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 07/2019.,31.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010707,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :511945,,511945,31.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010708,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?396? NUMEMP:?140099?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 07/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010708,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :511959,,511959,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010709,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?396? NUMEMP:?140100?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 07/2019.,149.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010709,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :511961,,511961,149.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010710,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?396? NUMEMP:?140101?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 07/2019.,840.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010710,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :511963,,511963,840.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010711,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?396? NUMEMP:?140102?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 07/2019.,630.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010711,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :511965,,511965,630.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010712,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?460? NUMEMP:?140103?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 07/2019.,1488.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010712,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :511967,,511967,1488.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010713,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?515? NUMEMP:?140104?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 07/2019.,4475.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010713,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :511969,,511969,4475.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010714,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?140105?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 07/2019.,1929.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010714,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :511971,,511971,1929.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010715,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?140106?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 07/2019.,247.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010715,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :512076,,512076,247.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010716,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?140107?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 07/2019.,967.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010716,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :512119,,512119,967.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010717,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?140108?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 07/2019.,725.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010717,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :512169,,512169,725.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010718,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?582? NUMEMP:?140109?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 07/2019.,1078.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010718,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :512171,,512171,1078.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010719,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?582? NUMEMP:?140110?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 07/2019.,299.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010719,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :512173,,512173,299.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010721,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?582? NUMEMP:?140112?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 07/2019.,612.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010722,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?582? NUMEMP:?140113?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 07/2019.,459.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010722,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :512179,,512179,459.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010723,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?782? NUMEMP:?140114?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 07/2019.,8556.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010724,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?782? NUMEMP:?140115?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 07/2019.,140.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010726,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :512187,,512187,433.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010727,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?782? NUMEMP:?140118?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 07/2019.,4146.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010728,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?782? NUMEMP:?140119?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 07/2019.,3110.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010733,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1073? NUMEMP:?140124?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 07/2019.,3182.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010733,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :512201,,512201,3182.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010734,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3742? NUMEMP:?140125?AJUSTE REF. AO EMPENHO 6506/19 CF. MEMO. 536/19/SMIESUST, POR UTILIZACAO DE DOTACAO INDEVIDA.",17.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010734,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :512203,,512203,17.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010734,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144651,,512203,,518429,17.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010735,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?140126?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 07/2019.,3189.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010735,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :512205,,512205,3189.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010736,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?140127?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 07/2019.,394.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010736,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :512207,,512207,394.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010737,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?140128?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 07/2019.,410.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010737,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :512209,,512209,410.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010738,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?140129?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 07/2019.,462.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010738,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :512211,,512211,462.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010739,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?140130?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 07/2019.,1980.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010739,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :512213,,512213,1980.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010740,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?140131?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 07/2019.,1485.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010740,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :512215,,512215,1485.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010741,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3742? NUMEMP:?140132?AJUSTE REF. AO EMPENHO 6511/19 CF. MEMO. 536/19/SMIESUST, POR UTILIZACAO DE DOTACAO INDEVIDA.",213.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010741,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :512217,,512217,213.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010741,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144658,,512217,,518432,213.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010742,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1112? NUMEMP:?140133?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 07/2019.,998.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010742,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :512219,,512219,998.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010743,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1112? NUMEMP:?140134?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 07/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010743,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :512221,,512221,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010744,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1112? NUMEMP:?140135?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 07/2019.,698.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010744,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :512223,,512223,698.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010745,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1112? NUMEMP:?140136?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 07/2019.,632.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010745,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :512225,,512225,632.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010746,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3742? NUMEMP:?140137?AJUSTE REF. AO EMPENHO 6724/19 CF. MEMO. 536/19/SMIESUST, POR UTILIZACAO DE DOTACAO INDEVIDA.",50.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010746,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :512227,,512227,50.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010746,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144663,,512227,,518433,50.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010747,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1468? NUMEMP:?140138?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 07/2019.,3090.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010747,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :512229,,512229,3090.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010748,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1468? NUMEMP:?140139?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 07/2019.,1373.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010748,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :512231,,512231,1373.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010749,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1468? NUMEMP:?140140?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 07/2019.,1030.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010749,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :512233,,512233,1030.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010750,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3602? NUMEMP:?140141?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 07/2019.,9163.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010750,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :512235,,512235,9163.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010751,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?140142?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 07/2019.,3934.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010751,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :512237,,512237,3934.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010752,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?140143?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 07/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010752,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :512239,,512239,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010753,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?140144?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 07/2019.,185.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010753,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :512243,,512243,185.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010754,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?140145?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 07/2019.,1366.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010754,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :512254,,512254,1366.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010755,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?140146?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 07/2019.,1439.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010755,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :512256,,512256,1439.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010756,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3641? NUMEMP:?140147?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 07/2019.,1246.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010756,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :512258,,512258,1246.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010757,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3641? NUMEMP:?140148?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 07/2019.,415.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010757,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :512260,,512260,415.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010758,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3717? NUMEMP:?140149?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 07/2019.,1435.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010758,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :512262,,512262,1435.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010759,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3717? NUMEMP:?140150?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 07/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010759,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :512264,,512264,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010760,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3717? NUMEMP:?140151?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 07/2019.,266.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010760,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :512266,,512266,266.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010761,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3717? NUMEMP:?140152?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 07/2019.,851.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010761,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :512268,,512268,851.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010762,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3717? NUMEMP:?140153?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 07/2019.,633.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010762,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :512270,,512270,633.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010763,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3759? NUMEMP:?140154?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 07/2019.,1097.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010763,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :512272,,512272,1097.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010764,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3759? NUMEMP:?140155?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 07/2019.,44.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010764,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :512274,,512274,44.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010765,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3759? NUMEMP:?140156?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 07/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010765,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :512276,,512276,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010766,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3759? NUMEMP:?140157?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 07/2019.,596.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010766,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :512278,,512278,596.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010767,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3759? NUMEMP:?140158?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 07/2019.,447.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019010010767,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :512280,,512280,447.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-06-10,2019-07-04,2019020000309,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:142750,,498541,,511685,1080.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-06-25,2019-07-04,2019020000329,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:143628,,503878,,511686,6729.74,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-06-25,2019-07-04,2019020000330,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:143629,,503880,,511687,206.31,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-06-25,2019-07-04,2019020000331,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:143630,,503882,,511688,1428.54,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-06-25,2019-07-04,2019020000332,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:143631,,503885,,511689,3132.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019020000360,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.13,319013990000000,OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?20003? NUMEMP:?139953?PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDOS DE JUNHO DE 2019,1784.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019020000360,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.13,319013990000000,OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :510462,,510462,1784.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019020000360,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.13,319013990000000,OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144434,,510462,,511690,1784.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019020000361,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?20005? NUMEMP:?139954?PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDOS DE JUNHO DE 2019,2661.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019020000361,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :510480,,510480,2661.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019020000361,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144436,,510480,,511691,2661.45,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019020000362,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?20001? NUMEMP:?139955?PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDOS DE JUNHO DE 2019,205.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019020000362,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :510513,,510513,205.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-04,2019020000362,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-04 ORDEM PAGTO:144438,,510513,,511692,205.21,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-21,2019-07-05,2019010000594,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,4.4.90.61,449061990000000,OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,18792,ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA,PJ,92962869000135,9.2962869000135E13,LIQUIDACAO NUMERO :511699,,511699,28182.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-21,2019-07-05,2019010000596,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,1,RECURSO LIVRE,2593,ASILO SAO VICENTE DE PAULA,PJ,87581195000199,8.7581195000199E13,LIQUIDACAO NUMERO :511673,,511673,8083.80,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-21,2019-07-05,2019010000597,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :511574,,511574,146.85,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-21,2019-07-05,2019010000598,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :511628,,511628,146.85,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-01-22,2019-07-05,2019010000619,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :511577,,511577,146.85,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-22,2019-07-05,2019010000620,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :511567,,511567,293.70,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-22,2019-07-05,2019010000620,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :511566,,511566,146.85,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-22,2019-07-05,2019010000620,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :511563,,511563,146.85,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-07-05,2019010001289,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :511693,,511693,174.90,0,,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-07-05,2019010001931,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,LIQUIDACAO NUMERO :511572,,511572,28.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-07-05,2019010001931,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,LIQUIDACAO NUMERO :511571,,511571,14.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-07-05,2019010001931,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,LIQUIDACAO NUMERO :511570,,511570,14.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-07-05,2019010001932,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,LIQUIDACAO NUMERO :511576,,511576,14.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-07-05,2019010001933,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,LIQUIDACAO NUMERO :511580,,511580,14.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-07-05,2019010001934,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,LIQUIDACAO NUMERO :511629,,511629,14.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-07-05,2019010002035,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :511603,,511603,520.00,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-07-05,2019010002136,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,45530,EDSON DAMIAO DE MELO RIBAS,PF,47481544034,47481544034,LIQUIDACAO NUMERO :513558,,513558,-134.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-07-05,2019010002504,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,LIQUIDACAO NUMERO :511612,,511612,672.00,0,,2019,4,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-07-05,2019010002504,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,LIQUIDACAO NUMERO :511613,,511613,493.40,0,,2019,4,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-07-05,2019010002986,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :511706,,511706,204.44,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-07-05,2019010002987,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :511862,,511862,5930.31,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-07-05,2019010002988,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :511703,,511703,20384.61,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-07-05,2019010005467,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1154,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :511601,,511601,130.68,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-07-05,2019010005736,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4090,ESF - ESTADO,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,LIQUIDACAO NUMERO :511200,,511200,3943.76,0,,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-07-05,2019010005740,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,LIQUIDACAO NUMERO :511203,,511203,8610.00,0,,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-07-05,2019010005747,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,LIQUIDACAO NUMERO :511206,,511206,5401.76,0,,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-07-05,2019010005748,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,LIQUIDACAO NUMERO :511209,,511209,66.00,0,,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-07-05,2019010005751,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,LIQUIDACAO NUMERO :511197,,511197,132.00,0,,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-04-12,2019-07-05,2019010005813,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,11419,JC VALDUGA EIRELI,PJ,89225932000146,89225932000146,LIQUIDACAO NUMERO :511622,,511622,11663.00,0,,2018,38,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-14,2019-07-05,2019010007511,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,69283,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,4210265000175,4210265000175,LIQUIDACAO NUMERO :511264,,511264,6800.00,0,,2018,32,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-07-05,2019010007994,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :511184,,511184,649.14,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-05-28,2019-07-05,2019010008270,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :511525,,511525,444.60,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-05-28,2019-07-05,2019010008270,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :511529,,511529,582.44,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-28,2019-07-05,2019010008273,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,92420,ABASTECEDORA GRAL LTDA,PJ,5830793000190,5830793000190,LIQUIDACAO NUMERO :511623,,511623,20160.00,0,,2019,20,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-28,2019-07-05,2019010008274,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,92420,ABASTECEDORA GRAL LTDA,PJ,5830793000190,5830793000190,LIQUIDACAO NUMERO :511625,,511625,2240.00,0,,2019,20,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-28,2019-07-05,2019010008296,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :511269,,511269,388.22,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-29,2019-07-05,2019010008391,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :511549,,511549,4944.43,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-05-29,2019-07-05,2019010008396,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :511539,,511539,1081.45,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-29,2019-07-05,2019010008398,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,92420,ABASTECEDORA GRAL LTDA,PJ,5830793000190,5830793000190,LIQUIDACAO NUMERO :511615,,511615,12800.00,0,,2019,20,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-29,2019-07-05,2019010008398,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,92420,ABASTECEDORA GRAL LTDA,PJ,5830793000190,5830793000190,LIQUIDACAO NUMERO :511618,,511618,15300.00,0,,2019,20,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-29,2019-07-05,2019010008399,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,92420,ABASTECEDORA GRAL LTDA,PJ,5830793000190,5830793000190,LIQUIDACAO NUMERO :511696,,511696,1700.00,0,,2019,20,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-29,2019-07-05,2019010008399,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,92420,ABASTECEDORA GRAL LTDA,PJ,5830793000190,5830793000190,LIQUIDACAO NUMERO :511620,,511620,3200.00,0,,2019,20,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-31,2019-07-05,2019010008646,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :511602,,511602,465.80,0,,2018,130,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-31,2019-07-05,2019010008656,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,132515,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :511193,,511193,129.80,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-31,2019-07-05,2019010008657,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70461,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL,PJ,2520829000140,2520829000140,LIQUIDACAO NUMERO :511190,,511190,6382.44,0,,2019,23,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-07-05,2019010008886,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,LIQUIDACAO NUMERO :511596,,511596,275.60,0,,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-07-05,2019010008939,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :511352,,511352,553.91,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-07-05,2019010008941,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :511367,,511367,291.98,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-07-05,2019010008944,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :511378,,511378,250.16,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-07-05,2019010008946,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :511272,,511272,255.55,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-07-05,2019010008948,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :511387,,511387,285.51,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-07-05,2019010008950,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :511421,,511421,556.28,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-10,2019-07-05,2019010009190,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :511627,,511627,374.00,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-10,2019-07-05,2019010009202,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :511626,,511626,1044.00,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-11,2019-07-05,2019010009297,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :511600,,511600,2800.00,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-13,2019-07-05,2019010009416,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,1,RECURSO LIVRE,22561,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN - ME,PJ,97271829000160,97271829000160,LIQUIDACAO NUMERO :511608,,511608,1928.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-18,2019-07-05,2019010009638,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,LIQUIDACAO NUMERO :511192,,511192,32675.00,0,,2018,92,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-18,2019-07-05,2019010009654,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,132515,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :511194,,511194,3160.00,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-21,2019-07-05,2019010009742,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,1,RECURSO LIVRE,22561,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN - ME,PJ,97271829000160,97271829000160,LIQUIDACAO NUMERO :511606,,511606,5904.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-24,2019-07-05,2019010009777,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1273,FNDE - APOIO FINANC ENTES QUE RECEBEM FPM - MP 815/2018,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :511605,,511605,66432.28,0,,2018,118,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-06-28,2019-07-05,2019010010338,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :514356,,514356,-78116.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-06-28,2019-07-05,2019010010338,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :514357,,514357,74222.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-06-28,2019-07-05,2019010010338,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :514358,,514358,3894.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010768,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?213? NUMEMP:?140159?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO  DA GUIA DE TARIFA DE CUSTAS DE PUBLICACAO NO DOU REFERENTE O TERMO ADITIVO PARA A ALTERACAO DE VALOR DE CONTRAPARTIDA AO CONTRATO DE REPASSE OGU ME 843916/2017 - OPERACAO 1039879-47, DE ACORDO COM O E-MAIL/OFICIO CE GIGOV SANTA MARIA 2451/2019 DE 05/07/2019.",60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010769,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?654? NUMEMP:?140171?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR JULHO/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010769,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :513365,,513365,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010770,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?140172?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR JULHO/2019.,457.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010770,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :513370,,513370,457.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010771,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?766? NUMEMP:?140173?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR JULHO/2019.,391.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010771,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :513374,,513374,391.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010772,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?768? NUMEMP:?140174?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR JULHO/2019.,1054.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010772,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :513378,,513378,1054.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010773,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :513382,,513382,155.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010774,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?924? NUMEMP:?140177?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR JULHO/2019.,99.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010774,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :513388,,513388,99.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010775,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1041? NUMEMP:?140178?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR JULHO/2019.,887.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010775,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :513392,,513392,887.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010776,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1073? NUMEMP:?140179?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR JULHO/2019.,149.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010776,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :513404,,513404,149.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010777,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3602? NUMEMP:?140180?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR JULHO/2019.,499.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010777,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :513407,,513407,499.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010778,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?140181?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR JULHO/2019.,5018.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010778,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :513413,,513413,5018.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010779,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3621? NUMEMP:?140182?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR JULHO/2019.,188.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010779,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :513416,,513416,188.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010780,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3656? NUMEMP:?140183?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR JULHO/2019.,1396.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010780,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :513421,,513421,1396.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010781,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?140184?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO - JULHO/2019 - SMED.,9.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010781,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :513546,,513546,9.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010782,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?140185?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO - JULHO/2019 - SMED.,290.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010782,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :513549,,513549,290.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010783,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1458? NUMEMP:?140186?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO - JULHO/2019 - SMED.,0.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010783,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :513552,,513552,0.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010784,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?140187?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,572.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010784,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :513969,,513969,572.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010784,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-05 ORDEM PAGTO:144794,,513969,,518336,572.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010785,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?140188?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,53.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010785,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :513976,,513976,53.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010785,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-05 ORDEM PAGTO:144800,,513976,,518337,53.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010786,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?8? NUMEMP:?140189?EMPENHO ESTIMADO  PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PERIODO  JUNHO E JULHO DE 2019, PARA OS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, VEICULOS ASTRA PLACA HCA 7339 E CELTA MJC 8951.PREGAO PRESENCIAL:33/2019. SOLIC. 4424/19. PROT. 16574/19.",1284.40,0,,0,,2019,33,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010787,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039130000000,SERV. DE PUB. PROPAGANDA E PROMOÇÃO INSTITUCIONAL,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,"DOT:?3649? NUMEMP:?140190?EMPENHO REFERENTE AS DIVULGACOES SOBRE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA GRIPE, PUBLICACOES IMPRESSAS NO JORNAL FOLHA DE SAO BORJA DA ANDRES EDITORA LTDA DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. CONFORME INEX. 02/2019. SOLIC. 4525/19. PROT. 17009/19.",2445.00,0,,0,,2019,2,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010788,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?208? NUMEMP:?140191?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS PELO PRAZO ESTIMADO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. PP 49/2019. SOLIC. 4557/19.",63.40,0,,0,,2019,49,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010789,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"DOT:?208? NUMEMP:?140192?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS PELO PRAZO ESTIMADO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. PP 49/2019. SOLIC. 4557/19.",39.16,0,,0,,2019,49,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010790,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,"DOT:?208? NUMEMP:?140193?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS PELO PRAZO ESTIMADO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. PP 49/2019. SOLIC. 4557/19.",122.70,0,,0,,2019,49,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010791,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,137134,DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM,PJ,27907090000155,27907090000155,"DOT:?208? NUMEMP:?140194?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS PELO PRAZO ESTIMADO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. PP 49/2019. SOLIC. 4557/19.",217.10,0,,0,,2019,49,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010792,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,137135,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,8863707000133,"DOT:?208? NUMEMP:?140195?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS PELO PRAZO ESTIMADO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. PP 49/2019. SOLIC. 4557/19.",51.36,0,,0,,2019,49,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010793,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?208? NUMEMP:?140196?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS, PELO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. PP 50/ 2019. SOLIC. 4542/19.",1147.90,0,,0,,2019,50,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010793,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?208? NUMEMP:?140196?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS, PELO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. PP 50/ 2019. SOLIC. 4542/19.",-1147.90,0,,0,,2019,50,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010794,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"DOT:?208? NUMEMP:?140197?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS, PELO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. PP 50/ 2019. SOLIC. 4542/19.",-367.50,0,,0,,2019,50,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010794,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"DOT:?208? NUMEMP:?140197?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS, PELO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. PP 50/ 2019. SOLIC. 4542/19.",367.50,0,,0,,2019,50,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010795,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,137136,TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA,PJ,24291879000136,24291879000136,"DOT:?208? NUMEMP:?140198?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS, PELO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. PP 50/ 2019. SOLIC. 4542/19.",106.80,0,,0,,2019,50,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010795,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,137136,TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA,PJ,24291879000136,24291879000136,"DOT:?208? NUMEMP:?140198?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS, PELO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. PP 50/ 2019. SOLIC. 4542/19.",-106.80,0,,0,,2019,50,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010796,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,137134,DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM,PJ,27907090000155,27907090000155,"DOT:?208? NUMEMP:?140199?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS, PELO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. PP 50/ 2019. SOLIC. 4542/19.",-61.40,0,,0,,2019,50,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010796,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,137134,DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM,PJ,27907090000155,27907090000155,"DOT:?208? NUMEMP:?140199?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS, PELO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. PP 50/ 2019. SOLIC. 4542/19.",61.40,0,,0,,2019,50,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010797,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,"DOT:?208? NUMEMP:?140200?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS, PELO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. PP 48/ 2019. SOLIC. 4584/19.",45.45,0,,0,,2019,48,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010798,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,137134,DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM,PJ,27907090000155,27907090000155,"DOT:?208? NUMEMP:?140201?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS, PELO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. PP 48/ 2019. SOLIC. 4584/19.",314.40,0,,0,,2019,48,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010799,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,137135,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,8863707000133,"DOT:?208? NUMEMP:?140202?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS, PELO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. PP 48/ 2019. SOLIC. 4584/19.",110.53,0,,0,,2019,48,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010800,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,"DOT:?8? NUMEMP:?140203?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO CITROEN C4, MODELO 2019, PLACA IZG6A44, DO GABINETE DO PREFEITO, VIA TRANSACOES DE CARTAO POS PAGO DO TIPO GESTAO DE FROTA, PARA O MES DE JULHO DE 2019. CONTRATO 49/2017, ADITIVO 02 PP47/2017. SOLIC. 4492/19. PROT. 16888/19.",2304.60,0,,0,,2017,47,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010801,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,47042,CRISTIANE BORGES DA SILVA,PJ,9647647000184,9647647000184,"DOT:?208? NUMEMP:?140204?EMPENHO PARA AQUISICAO DE BOMBONAS DE AGUA PARA CONSUMO DURANTE O RESTANTE DO ANO DE 2019 NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS. PP44/2019. SOLIC. 4559/19.",2380.00,0,,0,,2019,44,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010802,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039990500000,SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,42863,LUIZ CARLOS DRUZIAN ORG. DE FEIRAS LTDA,PJ,7454456000170,7454456000170,"DOT:?1359? NUMEMP:?140205?EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SONORIZACOES PARA OS DESFILES CIVICOS, SENDO UM NO BAIRRO DO PASSO E UM NO BAIRRO DO CENTRO, PP 117/2018 L 78/2018. SOLIC. 4529/19. PROT. 17144/19.",8560.00,0,,0,,2018,117,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010803,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039990500000,SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,"DOT:?1359? NUMEMP:?140206?EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SONORIZACOES PARA FEIRA MUNICIPAL DE CIENCIAS, QUE SERA REALIZADA NO DIA 21/08/2019, NO PARQUE DE EXPOSICOES COM A PARTICIPACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, PP 117/2018 L 78/2018. SOLIC. 4532/19. PROT. 17142/19.",2610.00,0,,0,,2018,117,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010804,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039990500000,SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,"DOT:?1359? NUMEMP:?140207?EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SONORIZACOES PARA O FESTIVAL DE BANDAS  QUE SERA REALIZADO NO DIA 17/08/2019, NO CAIS DO PORTO. PP 117/2018 L 78/2018. SOLIC. 4531/19. PROT. 17147/19.",2610.00,0,,0,,2018,117,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010805,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,RECURSO LIVRE,42863,LUIZ CARLOS DRUZIAN ORG. DE FEIRAS LTDA,PJ,7454456000170,7454456000170,"DOT:?1218? NUMEMP:?140208?EMPENHO REFERENTE SERVICO DE MONTAGEM DE PALCO DESTINADO A REALIZACAO DO ?DIA DE CAMPO DA CAPITAL GAUCHA DO FANDANGO?, QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO, NO PARQUE GENERAL VARGAS. EVENTO ESTE, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA E QUE FAZ PARTE DO CALENDARIO OFICIAL DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE SAO BORJA. PP Nº 78/18. SOLIC. 4527/19. PROT. 17125/19.",4065.00,0,,0,,2018,78,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010806,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.90.39,339039990500000,SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,"DOT:?1218? NUMEMP:?140209?EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE SONORIZACAO DESTINADOS A REALIZACAO DO ?DIA DE CAMPO DA CAPITAL GAUCHA DO FANDANGO?, QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO, NO PARQUE GENERAL VARGAS. EVENTO ESTE, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA E QUE FAZ PARTE DO CALENDARIO OFICIAL DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE SAO BORJA. PP Nº 78/18. SOLIC. 4526/19. PROT. 17175/19.",6080.00,0,,0,,2018,78,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010807,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,1,RECURSO LIVRE,69113,LINDOMAR CRUZ LOPES 95654461087,PJ,30544566000145,30544566000145,"DOT:?600? NUMEMP:?140210?EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE PESAGEM DE CAMINHAO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 98/2018/SMPOP/DCL, LICITACAO Nº 99/2018 - PR, REFERENTE MES DE JUNHO/19. SOLIC. 4550/19. PROT. 17078/19.",6580.00,0,,0,,2019,99,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010808,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63087,EVERTON GONCALVES DE OLIVEIRA,PF,1316609006,1316609006,"DOT:?1082? NUMEMP:?140211?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO BUSCAR PACIENTE EM ALTA HOSPITALAR NA UTI NEONATAL  NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE ALEGRETE NA CIDADE DE ALEGRETE/RS. SANTA CASA DE CARIDADE DE ALEGRETE - R. GEN. SAMPAIO, 88- VILA NOVA.    MARIANA CAETANO DE SOUZA E ACOMPANHANTE.   SAIDA: DATA: 25/06/2019		HORARIO: 13 HS E 30 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 26/06/2019		HORAR",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010808,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63087,EVERTON GONCALVES DE OLIVEIRA,PF,1316609006,1316609006,LIQUIDACAO NUMERO :514255,,514255,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010809,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"DOT:?1082? NUMEMP:?140212?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO  FATIMA REGINA MARTINS LUL DE MOURA E ACOMPANHANTE.  SAIDA: DATA: 29/06/2019		HORARIO: 08 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 29/06/2019		HORARIO: 20 HS E 00 MIN		KM: _________  VEICULO: MOBI				PLACA:",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010809,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LIQUIDACAO NUMERO :514257,,514257,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010810,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"DOT:?1082? NUMEMP:?140213?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  ALTIDOR VICENTE DOS SANTOS E ACOMPANHANTE.  SAIDA: DATA: 29/06/2019		HORARIO: 21 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 30/06/2019		HORARIO: 09 HS E 00 MIN		      KM: _________  VEICULO: AMBULA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010810,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LIQUIDACAO NUMERO :514259,,514259,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010811,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,"DOT:?1082? NUMEMP:?140214?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE NO HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA NA CIDADE DE SAO LUIZ GONZAGA/RS PARA O HOSPITAL IVAN GOULART NA CIDADE DE SAO BORJA/RS. HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA - R. GEN. PORTINHO, 1425 ? CENTRO   EDSON ALVARES E ACOMPANHANTE.   SAIDA: DATA: 30/06/2019		HORARIO: 22 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 01/0",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010811,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,LIQUIDACAO NUMERO :514261,,514261,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010812,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"DOT:?1082? NUMEMP:?140215?RELATORIO: TRANSFERIR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE NO HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA NA CIDADE DE SAO LUIZ GONZAGA/RS PARA O HOSPITAL IVAN GOULART NA CIDADE DE SAO BORJA/RS. HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA - R. GEN. PORTINHO, 1425 ? CENTRO    EDSON ALVARES E ACOMPANHANTE.    SAIDA: DATA: 30/06/2019		HORARIO: 22 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 01/07/2019		HORARIO: 10 HS",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010812,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LIQUIDACAO NUMERO :514263,,514263,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010813,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,"DOT:?1082? NUMEMP:?140216?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI  ADELIA BENEDITA DA SILVA ESCOBAR E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA CESAR PEREIRA DA CUNHA, 228. 9-9904-0890 / 9-9129-1542    SAIDA: DATA: 02/07/2019		HORARIO: 05:00 HS E 00 MIN		KM:",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010813,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LIQUIDACAO NUMERO :514265,,514265,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010814,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"DOT:?1082? NUMEMP:?140217?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NA SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA/RS.  HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL SUZANA SIQUEIRA DOS SANTOS, RESIDENTE NA RUA SANTOS DUMONT 473. 9-9148-6327 / 9-9996-0544    SAIDA: DATA: 03/07/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA:",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010814,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LIQUIDACAO NUMERO :514267,,514267,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010815,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,"DOT:?1082? NUMEMP:?140218?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA/RS. HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES. VARGAS, 867 ? CENTRO MARIA EDUARDA GONCALVES FERREIRA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA TEOBALDO KLAUS, 2641. 9-9711-3828 - 9-9700-2802  SAIDA: DATA: 03/07/2019	     HORARIO: 05  HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 03/07/2019		HORARIO:",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010815,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,LIQUIDACAO NUMERO :514269,,514269,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010816,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"DOT:?1082? NUMEMP:?140219?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  ALDO DE CASTRO VIEIRA, RESIDENTE NA RUA RAMIRO BARCELOS, 97 ? ARNO ANDRES. 9-8415-5386 / 9-9125-5285 ? COM OXIGENIO MARIA TEREZINHA DE LIMA DA VIDA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE EM SAMBURA ? PACIENTE",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010816,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LIQUIDACAO NUMERO :514271,,514271,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010817,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,"DOT:?1082? NUMEMP:?140220?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO.  LEOCADIA OTERO LUCERO E ACOMPANHANTE. QUARTO ? 208/1 - 9-8107-8188  SAIDA: DATA: 03/07/2019		HORARIO: 11 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 03/07/2019		HORARIO: 23 HS E 00 MIN		      KM: ________",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010817,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LIQUIDACAO NUMERO :514273,,514273,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010818,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,"DOT:?1082? NUMEMP:?140221?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - R. VINTE E DOIS DE MARCO, 689. HELEN CAROLINY BALLEJO MOURA E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA ALBERTO BENEVENUTO, 2915. 9-9219-6207 / 9-8433-3956 ? LEVAR BEBE CONFORTO    SAIDA: DA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010818,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LIQUIDACAO NUMERO :514275,,514275,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010819,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,"DOT:?1082? NUMEMP:?140222?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO MATEUS DE DEUS PEREIRA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA TV. SANTO ANGELO, 154 ? VILA ESTER. 9-9234-7333 / 9-9104-9001 / 3431-3329  SAIDA: DATA: 03/07/2019	        HORARIO: 04 HS E 30 MIN		KM: _________  RETO",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010819,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LIQUIDACAO NUMERO :514277,,514277,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010820,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,"DOT:?1082? NUMEMP:?140223?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT- INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE PASSO FUNDO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. IOT- INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE PASSO FUNDO - R. URUGUAI, 2050 - 3 ANDAR ? CENTRO MATHEUS GUEDES SOARES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA TV. MAJOR CARLOS TATHI, 150 ? SAO JOAO BATISTA - 9-9145-2394   SAIDA: DATA:",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010820,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LIQUIDACAO NUMERO :514279,,514279,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010821,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,"DOT:?1082? NUMEMP:?140224?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA DR CRISTIANE SEGATO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS.  DR CRISTIANE SEGATO - RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 1240; SL 101 B, CENTRO  MARIA EDUARDA MACIEL DA SILVA E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA ENGENHEIRO MANOEL LUIS FAGUNDES, 2908. 9-9691-9184 / 9-9687-9785 ARIANE EMILIA NOREMBERG IUNG, RESIDENTE NA RUA FAUSTO LOURENCO",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010821,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,LIQUIDACAO NUMERO :514281,,514281,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010822,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,"DOT:?1082? NUMEMP:?140225?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL ALTINO ALMEIDA GOTTFRIED E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA URUGUAI, 130. 9-9634-1423 FRANCISCO RODRIGUES DALENOGARI, RESIDENTE NA RUA ALMIRAN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010822,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LIQUIDACAO NUMERO :514283,,514283,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010823,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,"DOT:?1082? NUMEMP:?140226?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO  JOSE MILTON LISCANI ORTIZ E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ALMIRANTE TAMANDARE, 221. 9-9972-8391  SAIDA: DATA: 04/07/2019		HORARIO: 05 HS E 30 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 04/07/2019		HORARIO: 17",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010823,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LIQUIDACAO NUMERO :514285,,514285,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010824,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,DOT:?1082? NUMEMP:?140227?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CIRURGIA DE CATARATA NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO- R: 7 DE SETEMBRO 2183-CENTRO.  SEGUE LISTA EM ANEXO: 12 PESSOAS    SAIDA: DATA: 04/07/2019		HORARIO: 03HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 05/07/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN               KM: _________  VEICULO: VAN				PLA,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010824,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LIQUIDACAO NUMERO :514287,,514287,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010825,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114562,ADRIANE MIRANDA MEDEIROS,PF,68361319034,68361319034,"DOT:?1082? NUMEMP:?140228?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE CATARATA NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO LISTA EM ANEXO.    SAIDA: DATA: 04/07/2019		HORARIO: 03 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 05/07/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		      KM: _______",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010825,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114562,ADRIANE MIRANDA MEDEIROS,PF,68361319034,68361319034,LIQUIDACAO NUMERO :514289,,514289,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010826,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,"DOT:?1082? NUMEMP:?140229?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HUSM- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI MARIA DE FATIMA FERREIRA DA ROSA, RESIDENTE NA RUA CANDIDO FALCAO, 158. 3430-2568 / 9-9191-9576 CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA C",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010826,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,LIQUIDACAO NUMERO :514291,,514291,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010827,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125717,JOCELAINE BOSCARDIN CONTREIRA,PF,97294055068,97294055068,"DOT:?1082? NUMEMP:?140230?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE CATARATA NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO LISTA EM ANEXO.    SAIDA: DATA: 04/07/2019		HORARIO: 03 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 05/07/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		      KM: _______",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010827,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125717,JOCELAINE BOSCARDIN CONTREIRA,PF,97294055068,97294055068,LIQUIDACAO NUMERO :514293,,514293,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010828,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,"DOT:?1082? NUMEMP:?140231?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS.  HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO  ALVINA VITORIA WEYH BOUFLEUR E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA SIMOES LOPES NETO, 585. 9-9630-3396  SAIDA: DATA: 04/07/2019		HORARIO: 10 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 04/07/2019		HORARIO: 2",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010828,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LIQUIDACAO NUMERO :514295,,514295,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010829,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,"DOT:?1082? NUMEMP:?140232?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA EXAMES E CONSULTA NO PROAUDI CENTRO AUDITIVO DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS.  PROAUDI CENTRO AUDITIVO - AV. 21 DE ABRIL, 49 - CENTRO  ELOI SOARES MUSTAFA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA FRANCISCO MIRANDA, 570. 9-9617-7004  SAIDA: DATA: 04/07/2019		HORARIO: 11 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 04/07/2019		HORARIO: 23 HS E 00",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010829,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LIQUIDACAO NUMERO :514298,,514298,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010830,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,18997,TANIA MARIA PEDROSO,PF,64142302000,64142302000,"DOT:?3594? NUMEMP:?140233?COMPLEMENTO(ATUALIZACAO GUIA) AO EMPENHO 8471/2019 REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV N?. 002-2019, CONFORME MEMO 228/CJ/2019 PROCESSO N?. 0020013-97.2017.5.04.0871 ACAO TRABALHISTA - RITO ORDINARIO(FGTS A PAGAR) AUTOR: TANIA MARIA PEDROSO REU: PRT PRESTACAO DE SERVICO LTDA PODER JUDICIARIO FEDERAL - JUSTICA DO TRABALHO - 4ª REGIAO VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA",1.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010830,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,18997,TANIA MARIA PEDROSO,PF,64142302000,64142302000,LIQUIDACAO NUMERO :514300,,514300,1.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010831,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,"DOT:?3594? NUMEMP:?140234?COMPLEMENTO(ATUALIZACAO GUIA) AO EMPENHO 8467/2019 REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 224/CJ/2019 PROCESSO 030/1.12.0003034-7 / PISO DOS PROFESSORES REQUERENTE: VILMA LUCIA FERREIRA CHARAO CUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",0.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010831,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,LIQUIDACAO NUMERO :514310,,514310,0.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010832,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,44038,PETRONA SOUZA LEGAL,PF,90938810006,90938810006,"DOT:?3594? NUMEMP:?140235?COMPLEMENTO(ATUALIZACAO GUIA) AO EMPENHO 8478/2019 REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV N?. 001-2019, CONFORME MEMO 228/CJ/2019 PROCESSO N?. 0020259-93.2017.5.04.0871 ACAO TRABALHISTA - RITO ORDINARIO AUTOR: PETRONA SOUZA LEGAL REU: MUNICIPIO DE SAO BORJA BENEFICIARIO: PETRONA SOUZA LEGAL PODER JUDICIARIO FEDERAL - JUSTICA DO TRABALHO - 4ª REGIAO VARA DO TRABALHO",84.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010832,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,44038,PETRONA SOUZA LEGAL,PF,90938810006,90938810006,LIQUIDACAO NUMERO :514312,,514312,84.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010833,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128245,EGLON MEDEIROS MARQUES,PF,19401710082,19401710082,"DOT:?3594? NUMEMP:?140236?COMPLEMENTO(ATUALIZACAO GUIA) AO EMPENHO 8481/2019 REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV N?. 001-2019, CONFORME MEMO 228/CJ/2019 PROCESSO N?. 0020259-93.2017.5.04.0871 ACAO TRABALHISTA - RITO ORDINARIO AUTOR: PETRONA SOUZA LEGAL REU: MUNICIPIO DE SAO BORJA HONORARIOS CONTADOR: EGLON MEDEIROS MARQUES PODER JUDICIARIO FEDERAL - JUSTICA DO TRABALHO - 4ª REGIAO VARA D",3.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010833,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128245,EGLON MEDEIROS MARQUES,PF,19401710082,19401710082,LIQUIDACAO NUMERO :514315,,514315,3.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010834,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,127042,FABIO MATEUS GOMES,PF,99963523072,99963523072,"DOT:?3594? NUMEMP:?140237?COMPLEMENTO(ATUALIZACAO GUIA) AO EMPENHO 8482/2019 REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV N?. 001-2019, CONFORME MEMO 228/CJ/2019 PROCESSO N?. 0020259-93.2017.5.04.0871 ACAO TRABALHISTA - RITO ORDINARIO AUTOR: PETRONA SOUZA LEGAL REU: MUNICIPIO DE SAO BORJA HONORARIOS PERICIA TECNICA: FABIO MATEUS GOMES PODER JUDICIARIO FEDERAL - JUSTICA DO TRABALHO - 4ª REGIAO VAR",5.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010834,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,127042,FABIO MATEUS GOMES,PF,99963523072,99963523072,LIQUIDACAO NUMERO :514320,,514320,5.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010835,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3594? NUMEMP:?140238?COMPLEMENTO(ATUALIZACAO GUIA) AO EMPENHO 8488/2019 REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV N?. 001-2019, CONFORME MEMO 228/CJ/2019 PROCESSO N?. 0020259-93.2017.5.04.0871 ACAO TRABALHISTA - RITO ORDINARIO AUTOR: PETRONA SOUZA LEGAL REU: MUNICIPIO DE SAO BORJA CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PODER JUDICIARIO FEDERAL - JUSTICA DO TRABALHO - 4ª REGIAO VARA DO TRABALHO DE",11.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010835,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :514323,,514323,11.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010836,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,"DOT:?3594? NUMEMP:?140239?COMPLEMENTO(ATUALIZACAO GUIA) AO EMPENHO 8466/2019 DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 224/CJ/2019 PROCESSO 030/1.19.0000328-8 / PROCEDIMENTO ORDINARIO REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",0.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019010010836,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,LIQUIDACAO NUMERO :514331,,514331,0.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-07-03,2019-07-05,2019020000365,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-05 ORDEM PAGTO:144536,,511211,,511213,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019020000367,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.05,319005000205000,SALÁRIO-FAMILIA DE SEGURADOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,DOT:?20014? NUMEMP:?140166?PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL  DE JUNHO DE 2019,2599.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019020000367,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.05,319005000205000,SALÁRIO-FAMILIA DE SEGURADOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LIQUIDACAO NUMERO :513339,,513339,2599.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019020000367,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.05,319005000205000,SALÁRIO-FAMILIA DE SEGURADOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-05 ORDEM PAGTO:144740,,513339,,516170,2599.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019020000368,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.05,319005000103000,SALÁRIO-MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,DOT:?20014? NUMEMP:?140170?PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE  CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL  DE JUNHO DE 2019,16986.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019020000368,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.05,319005000103000,SALÁRIO-MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LIQUIDACAO NUMERO :513363,,513363,16986.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019020000368,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.05,319005000103000,SALÁRIO-MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-05 ORDEM PAGTO:144742,,513363,,516171,16986.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019020000369,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.05,319005010100000,AUXÍLIO DOENÇA - PESSOAL ATIVO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,DOT:?20014? NUMEMP:?140176?PAGAMENTO DE AUXILIO DOENCA  CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL  DE JUNHO DE 2019,111348.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019020000369,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.05,319005010100000,AUXÍLIO DOENÇA - PESSOAL ATIVO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LIQUIDACAO NUMERO :513384,,513384,111348.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019020000369,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.05,319005010100000,AUXÍLIO DOENÇA - PESSOAL ATIVO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-05 ORDEM PAGTO:144750,,513384,,516172,111348.74,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019020000371,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.05,319005000103000,SALÁRIO-MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,DOT:?20014? NUMEMP:?140417?PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE JUNHO DE 2019,13249.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019020000371,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.05,319005000103000,SALÁRIO-MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LIQUIDACAO NUMERO :516169,,516169,13249.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019020000371,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.05,319005000103000,SALÁRIO-MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-05 ORDEM PAGTO:145084,,516169,,516173,13249.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-07-08,2019010000040,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :512896,,512896,278.94,0,,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-07-08,2019010000361,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :514156,,514156,291.06,0,,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-07-08,2019010000361,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-08 ORDEM PAGTO:142717,,498300,,518370,268.36,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-07-08,2019010000363,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :514176,,514176,836.82,0,,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-07-08,2019010000364,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :514159,,514159,278.94,0,,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-07-08,2019010000365,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :514162,,514162,278.94,0,,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-07-08,2019010000366,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :514172,,514172,278.94,0,,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-07-08,2019010000367,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :514167,,514167,291.06,0,,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-07-08,2019010000368,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :514175,,514175,582.12,0,,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-17,2019-07-08,2019010000481,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-08 ORDEM PAGTO:144209,,508421,,518357,298.00,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-07-08,2019010000487,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :513821,,513821,146.85,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-07-08,2019010000487,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :513824,,513824,127.45,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-07-08,2019010000488,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :513970,,513970,146.85,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-07-08,2019010000489,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :513978,,513978,146.85,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-29,2019-07-08,2019010001331,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :513367,,513367,8294.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-29,2019-07-08,2019010001331,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :513405,,513405,9446.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-29,2019-07-08,2019010001331,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :513380,,513380,9446.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-29,2019-07-08,2019010001331,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :513395,,513395,13824.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-07-08,2019010001935,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :513826,,513826,12.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-07-08,2019010001935,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :513822,,513822,14.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-07-08,2019010001936,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :513973,,513973,14.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-02-15,2019-07-08,2019010002483,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :513982,,513982,14.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-07-08,2019010002556,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :514150,,514150,437.65,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-07-08,2019010002556,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :514087,,514087,437.65,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-07-08,2019010002556,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :514043,,514043,5473.70,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-07-08,2019010002556,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :514046,,514046,437.65,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-07-08,2019010002556,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :514117,,514117,437.65,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-07-08,2019010002556,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :514088,,514088,5473.70,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-19,2019-07-08,2019010002644,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-08 ORDEM PAGTO:144137,,508026,,518112,322.65,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-19,2019-07-08,2019010002644,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-08 ORDEM PAGTO:144204,,508404,,518113,56.20,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-07-08,2019010002994,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,69652,R G A TRANSPORTES SAO BORJA LTDA,PJ,29882173000162,29882173000162,LIQUIDACAO NUMERO :513806,,513806,13248.27,0,,2019,8,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-07-08,2019010002997,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1054,PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE,65758,JOSE ANTONIO GARCIA DA SILVA - ME,PJ,27316672000167,27316672000167,LIQUIDACAO NUMERO :513554,,513554,10948.74,0,,2019,11,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-07-08,2019010002998,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,65758,JOSE ANTONIO GARCIA DA SILVA - ME,PJ,27316672000167,27316672000167,LIQUIDACAO NUMERO :513556,,513556,12703.74,0,,2019,11,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-07-08,2019010002999,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,45731,LUCIANO MACHADO CORREA-ME,PJ,8371527000134,8371527000134,LIQUIDACAO NUMERO :513557,,513557,11477.62,0,,2019,12,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-07-08,2019010003374,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-08 ORDEM PAGTO:144210,,508422,,518359,1531.02,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-06,2019-07-08,2019010003583,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2154,MANUTEN??O DO CONV?NIO COM A APAE,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSIST,CULT E EDUCACIONAL",20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,2639,ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90791922000157,9.0791922000157E13,LIQUIDACAO NUMERO :514179,,514179,12069.06,0,,2019,1,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-07-08,2019010003634,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :514083,,514083,1088.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-07-08,2019010003634,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :514132,,514132,1088.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-07-08,2019010003634,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :514141,,514141,1088.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-07-08,2019010003634,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :514062,,514062,161.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-07-08,2019010003634,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :514056,,514056,1088.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-07,2019-07-08,2019010003755,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-08 ORDEM PAGTO:140481,,485378,,518371,771.55,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-07-08,2019010004170,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :514180,,514180,209.06,0,,2018,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-07-08,2019010005113,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2199,PROMO??O DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZE,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,130201,MERCOSUL ESPORTES LTDA.,PJ,14935792000109,14935792000109,LIQUIDACAO NUMERO :514177,,514177,12250.00,0,,2018,76,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-04-03,2019-07-08,2019010005381,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,65732,CLEBER LUIS MALESCHA 01744864055,PJ,27323593000183,27323593000183,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-08 ORDEM PAGTO:141914,,493632,,518374,1175.88,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,L,2019,2019,2019-04-11,2019-07-08,2019010005735,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,LIQUIDACAO NUMERO :514178,,514178,4075.00,0,,2019,2,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-16,2019-07-08,2019010006033,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,45135,JULIANA BOZ,PJ,8663512000140,8663512000140,LIQUIDACAO NUMERO :514153,,514153,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-07-08,2019010006059,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-08 ORDEM PAGTO:144138,,508027,,518364,90.00,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-17,2019-07-08,2019010006124,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,LIQUIDACAO NUMERO :513555,,513555,891877.15,0,,2018,16,PRI,2018,75,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-07-08,2019010007181,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :513337,,513337,17104.20,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-13,2019-07-08,2019010007484,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :512882,,512882,836.82,0,,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-15,2019-07-08,2019010007663,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-08 ORDEM PAGTO:144202,,508376,,518116,1899.00,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-15,2019-07-08,2019010007664,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-08 ORDEM PAGTO:144203,,508399,,518356,298.00,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-15,2019-07-08,2019010007665,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-08 ORDEM PAGTO:144220,,508447,,518353,890.10,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-07-08,2019010007668,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,70522,NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS L,PJ,7797967000195,7797967000195,LIQUIDACAO NUMERO :512838,,512838,4350.00,0,,2019,11,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-22,2019-07-08,2019010007871,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,62734,LUCAS ATAIDE FIEDLER - ME,PJ,23160338000106,23160338000106,LIQUIDACAO NUMERO :513782,,513782,29007.57,0,,2019,7,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-28,2019-07-08,2019010008265,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-08 ORDEM PAGTO:143291,,501373,,518365,540.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-28,2019-07-08,2019010008305,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :514181,,514181,1032.09,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-05-29,2019-07-08,2019010008462,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,116463,DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS,PJ,74704636000150,74704636000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-08 ORDEM PAGTO:141637,,492409,,518376,223.33,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-05-29,2019-07-08,2019010008464,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-08 ORDEM PAGTO:141642,,492418,,518379,197.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-05-29,2019-07-08,2019010008465,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,116463,DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS,PJ,74704636000150,74704636000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-08 ORDEM PAGTO:141648,,492425,,518378,416.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-05-29,2019-07-08,2019010008468,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,68862,ELBE SHIRLEI RODRIGUES DE AVILA,PF,30641306091,30641306091,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-08 ORDEM PAGTO:141657,,492437,,518377,5779.11,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-07-08,2019010008838,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,TED DEVOLVIDA PELO BANCO ORDEM PAGTO:144216,,508430,,522601,-107.00,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-07-08,2019010008838,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-08 ORDEM PAGTO:144216,,508430,,518360,107.00,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-17,2019-07-08,2019010009551,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,66046,SERGIO LUIZ FONTOURA DOS SANTOS 34496580,PJ,27746116000120,27746116000120,LIQUIDACAO NUMERO :512867,,512867,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-17,2019-07-08,2019010009591,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,66046,SERGIO LUIZ FONTOURA DOS SANTOS 34496580,PJ,27746116000120,27746116000120,LIQUIDACAO NUMERO :512858,,512858,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-06-18,2019-07-08,2019010009635,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,129811,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,PJ,6224121000284,6224121000284,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-08 ORDEM PAGTO:144360,,510033,,518369,4014.64,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-24,2019-07-08,2019010009790,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036180000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127312,SM TECHMEDSER ELETRONICOS LTDA,PJ,1979997000136,1979997000136,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-08 ORDEM PAGTO:144370,,510092,,518354,370.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-28,2019-07-08,2019010010247,18,GESTÃO AMBIENTAL,541,PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL,122,AMBIENTE ECOLÓGICO,2212,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1053,FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :514152,,514152,800.00,0,,2018,97,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-08,2019010010346,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,98323,LUCILE MEIRE FELIX,PF,19208431835,19208431835,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-08 ORDEM PAGTO:144183,,508157,,517880,1838.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-08,2019010010347,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,98323,LUCILE MEIRE FELIX,PF,19208431835,19208431835,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-08 ORDEM PAGTO:144184,,508159,,518340,2099.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-03,2019-07-08,2019010010570,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-08 ORDEM PAGTO:144458,,510958,,518386,151.38,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-03,2019-07-08,2019010010571,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011420000000,FÉRIAS INDENIZADAS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-08 ORDEM PAGTO:144459,,510961,,518387,5021.75,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-03,2019-07-08,2019010010572,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-08 ORDEM PAGTO:144460,,510963,,518388,37.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-03,2019-07-08,2019010010573,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-08 ORDEM PAGTO:144461,,510965,,518389,1673.91,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-03,2019-07-08,2019010010574,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FÉRIAS INDENIZADAS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-08 ORDEM PAGTO:144462,,510968,,518390,1286.61,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-03,2019-07-08,2019010010575,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-08 ORDEM PAGTO:144463,,510970,,518391,25.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-03,2019-07-08,2019010010576,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-08 ORDEM PAGTO:144464,,510972,,518392,515.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-03,2019-07-08,2019010010577,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011420000000,FÉRIAS INDENIZADAS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-08 ORDEM PAGTO:144465,,510974,,518393,2105.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-03,2019-07-08,2019010010578,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-08 ORDEM PAGTO:144466,,510982,,518394,24.58,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-03,2019-07-08,2019010010579,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-08 ORDEM PAGTO:144467,,510984,,518395,501.62,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-03,2019-07-08,2019010010580,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-08 ORDEM PAGTO:144468,,510986,,518396,0.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-03,2019-07-08,2019010010581,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FÉRIAS INDENIZADAS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-08 ORDEM PAGTO:144469,,510988,,518397,822.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-03,2019-07-08,2019010010582,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-08 ORDEM PAGTO:144470,,510991,,518398,25.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-03,2019-07-08,2019010010583,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-08 ORDEM PAGTO:144471,,510993,,518399,531.88,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-03,2019-07-08,2019010010584,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-08 ORDEM PAGTO:144472,,510995,,518400,1507.82,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-03,2019-07-08,2019010010585,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-08 ORDEM PAGTO:144473,,510998,,518401,23.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-03,2019-07-08,2019010010586,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-08 ORDEM PAGTO:144474,,511000,,518402,6026.34,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-03,2019-07-08,2019010010587,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-08 ORDEM PAGTO:144475,,511002,,518403,40.04,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-03,2019-07-08,2019010010588,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-08 ORDEM PAGTO:144476,,511004,,518404,6488.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-03,2019-07-08,2019010010589,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-08 ORDEM PAGTO:144477,,511006,,518405,40.04,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-07-03,2019-07-08,2019010010594,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-08 ORDEM PAGTO:144484,,511032,,518417,738.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-07-03,2019-07-08,2019010010595,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011420000000,FÉRIAS INDENIZADAS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-08 ORDEM PAGTO:144485,,511034,,518416,810.68,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-07-03,2019-07-08,2019010010596,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-08 ORDEM PAGTO:144486,,511036,,518415,13.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-07-03,2019-07-08,2019010010597,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-08 ORDEM PAGTO:144487,,511038,,518414,270.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-07-03,2019-07-08,2019010010629,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-08 ORDEM PAGTO:144512,,511110,,518408,1152.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-07-03,2019-07-08,2019010010630,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-08 ORDEM PAGTO:144513,,511112,,518409,400.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-05,2019-07-08,2019010010768,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :513046,,513046,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-05,2019-07-08,2019010010768,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-08 ORDEM PAGTO:144726,,513046,,518349,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-08,2019-07-08,2019010010837,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,"DOT:?3578? NUMEMP:?140240?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VTR 257 - RETROESCAVADEIRA RANDON, MODELO RD 406, ANO 2015, CONFORME LT Nº 313/19. SOLICITACAO 4513/2019, PROTOCOLO 17097/SMIESUST/2019.",150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-07-08,2019-07-08,2019010010838,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,"DOT:?1413? NUMEMP:?140241?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS IUA-4959; VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME SOLICITACAO 4494/2019, PROTOCOLO 17138/SMED/2019.",1480.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-07-08,2019-07-08,2019010010839,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,"DOT:?1413? NUMEMP:?140242?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS VTRS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME SOLICITACAO 4501/2019, PROTOCOLO 17136/SMED/2019.",580.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-08,2019-07-08,2019010010840,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42333,DAGOBERTO DOS SANTOS HOLKEM,PJ,6636589000103,6636589000103,"DOT:?544? NUMEMP:?140243?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA VTR 153 - CAMINHAO CACAMBA 6X2, M. BENZ, MODELO L-1620, PLACAS INX 1110, ANO 2007, CONFORME LT Nº 323/2019. SOLICITACAO 4579/2019, PROTOCOLO 17284/SMIESUST/2019.",192.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-08,2019-07-08,2019010010841,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,23684,SAVIANO & BENEVENUTO LTDA,PJ,5355597000100,5355597000100,"DOT:?3695? NUMEMP:?140244?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NA FARMACIA BASICA DO CENTRO E DO PASSO, CONFORME SOLICITACAO 4244/2019, PROTOCOLO 17019/SMS/2019.",2320.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-08,2019-07-08,2019010010842,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,23684,SAVIANO & BENEVENUTO LTDA,PJ,5355597000100,5355597000100,"DOT:?3695? NUMEMP:?140245?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NA FARMACIA BASICA DO CENTRO E PASSO, CONFORME SOLICITACAO 4244/2019, PROTOCOLO 17019/SMS/2019.",635.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-08,2019-07-08,2019010010843,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,59126,JULIANO UGGERI FERREIRA - ME,PJ,19054118000120,19054118000120,"DOT:?3695? NUMEMP:?140246?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NA FARMACIA BASICA DO CENTRO E PASSO, CONFORME SOLICITACAO 4244/2019, PROTOCOLO 17019/SMS/2019.",210.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-08,2019-07-08,2019010010844,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,5100,DILSON DE LEMOS FLORES,PJ,1706990000140,1706990000140,"DOT:?1091? NUMEMP:?140247?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE 18 METROS DE CALHA NO SAE E FARMACIA ESPECIALIZADA DA SMS, CONFORME SOLICITACAO 4365/2019, PROTOCOLO 16254/SMS/2019.",1700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-08,2019-07-08,2019010010845,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,"DOT:?213? NUMEMP:?140248?EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVICOS DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DA VTR 132 - CELTA LIFE ANO 2004 PLACA IMA 8978, CHASSIS 9BGRZ48X05G124876 DA SMPOP. SOLIC. 4535/19.",90.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-08,2019-07-08,2019010010846,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,"DOT:?208? NUMEMP:?140249?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA SEREM UTILIZADOS NA RESTAURACAO DA VTR 132 - CELTA LIFE ANO 2004 PLACA IMA 8978, CHASSIS 9BGRZ48X05G124876 DA SMPOP. SOLIC. 4535/19.",343.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-08,2019-07-08,2019010010847,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,66976,COMERCIAL DE TINTAS SANTO ANTONIO LTDA -,PJ,28927340000181,28927340000181,"DOT:?818? NUMEMP:?140250?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS A REFORMA DO ESF 04, CONFORME PP 38/2019. SOLIC. 4509/19. PROT. 16949/19.",1128.00,0,,0,,2019,38,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-08,2019-07-08,2019010010848,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,66976,COMERCIAL DE TINTAS SANTO ANTONIO LTDA -,PJ,28927340000181,28927340000181,"DOT:?1083? NUMEMP:?140251?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SAE, CONFORME PP 37/2019. SOLIC. 4508/19. PROT. 16948/19.",202.20,0,,0,,2019,37,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-08,2019-07-08,2019010010849,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?208? NUMEMP:?140252?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS, PELO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. PP 50/ 2019. SOLIC. 4542/19.",1147.90,0,,0,,2019,50,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-08,2019-07-08,2019010010850,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"DOT:?208? NUMEMP:?140253?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS, PELO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. PP 50/ 2019. SOLIC. 4542/19.",367.50,0,,0,,2019,50,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-08,2019-07-08,2019010010850,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"DOT:?208? NUMEMP:?140253?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS, PELO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. PP 50/ 2019. SOLIC. 4542/19.",-367.50,0,,0,,2019,50,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-08,2019-07-08,2019010010851,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,137134,DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM,PJ,27907090000155,27907090000155,"DOT:?208? NUMEMP:?140254?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS, PELO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. PP 50/ 2019. SOLIC. 4542/19.",75.85,0,,0,,2019,50,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-08,2019-07-08,2019010010852,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,137136,TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA,PJ,24291879000136,24291879000136,"DOT:?208? NUMEMP:?140255?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS, PELO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. PP 50/ 2019. SOLIC. 4542/19.",106.80,0,,0,,2019,50,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-07-08,2019-07-08,2019010010853,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,"DOT:?7? NUMEMP:?140256?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 033/2019/GAP, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIARIA, AO SR. PREFEITO, QUE PARTICIPOU DE REUNIAO NA SECRETARIA DE OBRAS DO ESTADO E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. COMPLEMENTO DA DIARIA NOTA DE EMPENHO 1128.",857.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-07-08,2019-07-08,2019010010853,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,LIQUIDACAO NUMERO :514390,,514390,857.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-08,2019-07-08,2019010010854,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?140257?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,750.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-08,2019-07-08,2019010010854,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :514410,,514410,750.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-08,2019-07-08,2019010010854,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-08 ORDEM PAGTO:144869,,514410,,518338,750.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-08,2019-07-08,2019010010855,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?140258?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,172.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-08,2019-07-08,2019010010855,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :514413,,514413,172.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-08,2019-07-08,2019010010855,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-08 ORDEM PAGTO:144870,,514413,,518339,172.88,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-07-08,2019-07-08,2019010010856,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,"DOT:?7? NUMEMP:?140259?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 209/2019/GAP, REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR O SR. PREFEITO, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 09/07/2019 AS 19H RETORNO: 12/07/2019 AS 19H",1103.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-07-08,2019-07-08,2019010010856,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,LIQUIDACAO NUMERO :514452,,514452,1103.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-07-09,2019-07-09,2018010014716,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039150000000,TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO,40,ASPS,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,"DOT:?1091? NUMEMP:?37388?COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº14454/2018 TENDO EM VISTA NOVA ATUALIZACAO DO VALOR, REFENTE TAXA DE LIXO CONTRATO 51/2015.CONFORME GUIA EM ANEXO.",-0.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-10-02,2019-07-09,2018010014716,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039150000000,TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO,40,ASPS,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :514338,,514338,-0.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2018,2019,2018-11-30,2019-07-09,2018010017866,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,4420,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VOLKWEIS LTDA,PJ,3247747000137,3247747000137,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:21885,,63016,,519382,1200.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-07-09,2019010000363,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           40,17 DA NOTA 92260?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR           25,10 DA NOTA 92260?N ORDEM PAGTO:144829",,514176,,518465,65.27,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-07-09,2019010000363,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:144829,,514176,,518464,771.55,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-07-09,2019010000367,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,97 DA NOTA 92262?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,73 DA NOTA 92262?N ORDEM PAGTO:144826",,514167,,519351,22.70,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-07-09,2019010000367,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:144826,,514167,,519350,268.36,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-07-09,2019010000368,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           27,94 DA NOTA 92274?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR           17,46 DA NOTA 92274?N ORDEM PAGTO:144828",,514175,,518457,45.40,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-07-09,2019010000368,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:144828,,514175,,518456,536.72,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-07-09,2019010000597,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,42 DA NOTA 485330?N ORDEM PAGTO:144555",,511574,,518945,2.42,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-07-09,2019010000597,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,PGTO EM CTA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:144555,,511574,,522958,-144.43,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-07-09,2019010000597,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:144555,,511574,,522960,144.43,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-07-09,2019010000597,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:144555,,511574,,522944,144.43,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-07-09,2019010000597,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,PGTO NO SISTEMA EM CONTA ERRADA. ORDEM PAGTO:144555,,511574,,522940,-144.43,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-07-09,2019010000597,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:144555,,511574,,518944,144.43,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-22,2019-07-09,2019010000620,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,42 DA NOTA 485354?N ORDEM PAGTO:144549",,511563,,518708,2.42,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-22,2019-07-09,2019010000620,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:144549,,511563,,518707,144.43,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-22,2019-07-09,2019010000620,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            4,84 DA NOTA 485316?N ORDEM PAGTO:144551",,511567,,518718,4.84,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-22,2019-07-09,2019010000620,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,42 DA NOTA 485328?N ORDEM PAGTO:144550",,511566,,518713,2.42,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-22,2019-07-09,2019010000620,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:144550,,511566,,518712,144.43,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-22,2019-07-09,2019010000620,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:144551,,511567,,518717,288.86,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-07-09,2019010001931,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:144553,,511571,,518723,14.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-07-09,2019010001931,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:144554,,511572,,518724,28.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-07-09,2019010001931,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:144552,,511570,,518722,14.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-07-09,2019010001932,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:144556,,511576,,522961,14.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-07-09,2019010001932,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,PGTO NO SISTEMA EM CTA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:144556,,511576,,522941,-14.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-07-09,2019010001932,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,PGTO EM CTA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:144556,,511576,,522959,-14.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-07-09,2019010001932,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:144556,,511576,,522945,14.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-07-09,2019010001932,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:144556,,511576,,518949,14.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-07-09,2019010002035,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:144563,,511603,,518472,520.00,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-07-09,2019010002556,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:144820,,514150,,518890,437.65,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-07-09,2019010002556,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            6,56 DA NOTA 52322?N ORDEM PAGTO:144817",,514117,,518875,6.56,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-07-09,2019010002556,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:144816,,514088,,518873,5473.70,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-07-09,2019010002556,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:144817,,514117,,518874,431.09,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-07-09,2019010002556,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            6,56 DA NOTA 53779?N ORDEM PAGTO:144815",,514087,,518869,6.56,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-07-09,2019010002556,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:144815,,514087,,518868,431.09,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-07-09,2019010002980,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,129716,FUNMISSOES - FUND. MUNIC. MISSOES,PJ,4939481000156,4939481000156,LIQUIDACAO NUMERO :521242,,521242,1275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-07-09,2019010002980,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,129716,FUNMISSOES - FUND. MUNIC. MISSOES,PJ,4939481000156,4939481000156,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:145473,,521242,,521243,1275.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-07-09,2019010002997,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1054,PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE,65758,JOSE ANTONIO GARCIA DA SILVA - ME,PJ,27316672000167,27316672000167,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          220,07 DA NOTA 30?NREFERENTE A INSS - JOSE ANT NO VALOR          361,30 DA NOTA 30?N ORDEM PAGTO:144764",,513554,,518734,581.37,2019,11,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-07-09,2019010002997,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1054,PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE,65758,JOSE ANTONIO GARCIA DA SILVA - ME,PJ,27316672000167,27316672000167,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:144764,,513554,,518733,10367.37,2019,11,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-07-09,2019010003634,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           16,32 DA NOTA 53780?N ORDEM PAGTO:144814",,514083,,518864,16.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-07-09,2019010003634,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           16,32 DA NOTA 51321?N ORDEM PAGTO:144818",,514132,,518880,16.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-07-09,2019010003634,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:144814,,514083,,518863,1071.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-07-09,2019010003634,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           16,32 DA NOTA 50860?N ORDEM PAGTO:144819",,514141,,518885,16.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-07-09,2019010003634,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:144818,,514132,,518879,1071.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-07-09,2019010003634,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:144819,,514141,,518884,1071.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-07-09,2019010003651,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,64200,MICAELA VIANA FERREIRA,PF,1993109048,1993109048,LIQUIDACAO NUMERO :515645,,515645,-207.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-07,2019-07-09,2019010003787,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:139718,,479811,,519348,15300.00,2019,26,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-13,2019-07-09,2019010004000,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,58574,MARCOS ROGERIO SOUZA DOS SANTOS,PF,66902215049,66902215049,LIQUIDACAO NUMERO :515650,,515650,-123.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-15,2019-07-09,2019010004170,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:143458,,502256,,518489,227.05,2018,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-03-18,2019-07-09,2019010004200,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:143396,,501719,,518494,1436.00,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-03-18,2019-07-09,2019010004200,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:143395,,501718,,518493,425.90,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-21,2019-07-09,2019010004432,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:143161,,500759,,518752,826.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-07-09,2019010004524,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:143164,,500766,,518753,283.20,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-07-09,2019010005087,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,RECURSO LIVRE,57429,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000129,9.5818399000129E13,LIQUIDACAO NUMERO :519203,,519203,1211.26,0,,2018,3,TMP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-07-09,2019010005088,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1266,CONTRATO DE REPASSE 834818/2016/MCIDADES/CAIXA,57429,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000129,9.5818399000129E13,LIQUIDACAO NUMERO :519202,,519202,110895.03,0,,2018,3,TMP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-07-09,2019010005126,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2199,PROMO??O DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,128300,CASSIO GOMES COFFI - ME,PJ,22536113000149,22536113000149,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          122,54 DA NOTA 144?N ORDEM PAGTO:144205",,508406,,518920,122.54,2018,76,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-07-09,2019010005126,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2199,PROMO??O DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,128300,CASSIO GOMES COFFI - ME,PJ,22536113000149,22536113000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:144205,,508406,,518919,4269.46,2018,76,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-07-09,2019010005467,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1154,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:144561,,511601,,518727,130.68,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-09,2019-07-09,2019010005579,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:142144,,495217,,518792,12500.00,2019,11,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-04-12,2019-07-09,2019010005813,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,11419,JC VALDUGA EIRELI,PJ,89225932000146,89225932000146,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:144572,,511622,,519465,11663.00,2018,38,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-12,2019-07-09,2019010005820,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51496,DE ROSSO CONFECCOES LTDA- ME,PJ,8345339000131,8345339000131,LIQUIDACAO NUMERO :514391,,514391,8850.28,0,,2019,13,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-12,2019-07-09,2019010005820,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51496,DE ROSSO CONFECCOES LTDA- ME,PJ,8345339000131,8345339000131,LIQUIDACAO NUMERO :514401,,514401,12807.30,0,,2019,13,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-17,2019-07-09,2019010006124,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,"REFERENTE A DESCONTO FNS NO VALOR      182.046,55 DA NOTA S/N?N ORDEM PAGTO:144765",,513555,,519384,182046.55,2018,16,PRI,2018,75,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-17,2019-07-09,2019010006124,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:144765,,513555,,519383,709830.60,2018,16,PRI,2018,75,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-07-09,2019010007185,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,128311,MORESCO & ANTUNES LTDA - ME,PJ,23468106000110,23468106000110,PGTO NO SISTEMA EM DATA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:141019,,488917,,522943,-457.20,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-07-09,2019010007185,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,128311,MORESCO & ANTUNES LTDA - ME,PJ,23468106000110,23468106000110,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:141019,,488917,,518739,457.20,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-07-09,2019010007185,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,128311,MORESCO & ANTUNES LTDA - ME,PJ,23468106000110,23468106000110,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:141019,,488917,,522962,457.20,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-05-13,2019-07-09,2019010007478,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:143294,,501378,,518805,236.05,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-07-09,2019010007616,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:141980,,493926,,518453,571.90,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-07-09,2019010007629,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:142995,,500276,,518751,849.60,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-07-09,2019010007630,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:143286,,501362,,518803,229.60,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-07-09,2019010007646,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:141983,,493937,,518454,234.15,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-05-16,2019-07-09,2019010007680,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2076,"CONSTRU??O E MANUTEN??O DE PRA?AS, PARQU",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:143317,,501431,,518796,445.50,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-07-09,2019010007994,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:143435,,502174,,518484,123.50,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-07-09,2019010008266,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,70446,CV TYRES EIRELI,PJ,28888423000109,28888423000109,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:143366,,501570,,518941,4480.00,2018,85,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-07-09,2019010008270,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:144545,,511525,,518491,444.60,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-07-09,2019010008270,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:144546,,511529,,518492,582.44,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-07-09,2019010008273,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,92420,ABASTECEDORA GRAL LTDA,PJ,5830793000190,5830793000190,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:144573,,511623,,518819,20160.00,2019,20,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-07-09,2019010008274,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,92420,ABASTECEDORA GRAL LTDA,PJ,5830793000190,5830793000190,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:144574,,511625,,518820,2240.00,2019,20,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-07-09,2019010008280,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS MÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:142503,,496636,,518936,3600.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-07-09,2019010008305,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:143250,,501222,,518483,920.48,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-05-29,2019-07-09,2019010008396,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:144547,,511539,,518490,1081.45,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-29,2019-07-09,2019010008399,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,92420,ABASTECEDORA GRAL LTDA,PJ,5830793000190,5830793000190,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:144581,,511696,,519461,1700.00,2019,20,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-05-29,2019-07-09,2019010008416,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:143439,,502193,,518782,144.72,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-05-29,2019-07-09,2019010008416,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            5,28 DA NOTA 2094?N ORDEM PAGTO:143439",,502193,,518783,5.28,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-05-29,2019-07-09,2019010008466,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:141650,,492428,,523012,13.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-05-29,2019-07-09,2019010008467,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:141654,,492433,,518807,172.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-05-29,2019-07-09,2019010008471,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,18997,TANIA MARIA PEDROSO,PF,64142302000,64142302000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:141664,,492450,,519456,644.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-07-09,2019010008472,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,23862,MARCIO ANDRADE BENITES - ME,PJ,5402669000123,5402669000123,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           29,40 DA NOTA 499?N ORDEM PAGTO:143438",,502185,,518913,29.40,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-07-09,2019010008472,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,23862,MARCIO ANDRADE BENITES - ME,PJ,5402669000123,5402669000123,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:143438,,502185,,518912,950.60,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-07-09,2019010008473,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,23862,MARCIO ANDRADE BENITES - ME,PJ,5402669000123,5402669000123,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           17,40 DA NOTA 500?N ORDEM PAGTO:143436",,502178,,518903,17.40,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-07-09,2019010008473,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,23862,MARCIO ANDRADE BENITES - ME,PJ,5402669000123,5402669000123,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:143436,,502178,,518902,562.60,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-07-09,2019010008475,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,23862,MARCIO ANDRADE BENITES - ME,PJ,5402669000123,5402669000123,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:143437,,502181,,518907,485.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-07-09,2019010008475,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,23862,MARCIO ANDRADE BENITES - ME,PJ,5402669000123,5402669000123,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           15,00 DA NOTA 501?N ORDEM PAGTO:143437",,502181,,518908,15.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-05-29,2019-07-09,2019010008478,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,44038,PETRONA SOUZA LEGAL,PF,90938810006,90938810006,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:141667,,492468,,519388,5367.87,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-05-29,2019-07-09,2019010008481,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128245,EGLON MEDEIROS MARQUES,PF,19401710082,19401710082,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:141668,,492472,,519390,711.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-05-29,2019-07-09,2019010008482,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,127042,FABIO MATEUS GOMES,PF,99963523072,99963523072,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:141670,,492475,,519391,1049.27,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-05-29,2019-07-09,2019010008488,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:141672,,492484,,519392,1319.27,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-05-29,2019-07-09,2019010008488,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,PAGAMENTO NA?O EFETUADO N;D ORDEM PAGTO:141672,,492484,,523004,-1319.27,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-07-09,2019010008494,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:143306,,501407,,518858,620.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-31,2019-07-09,2019010008646,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:144562,,511602,,518728,465.80,2018,130,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-06-03,2019-07-09,2019010008712,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:143378,,501614,,518780,336.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-06-03,2019-07-09,2019010008715,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,405,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA.,PJ,87620613000100,87620613000100,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:143547,,503099,,518742,675.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-06-03,2019-07-09,2019010008729,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:143562,,503114,,518859,220.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-06-04,2019-07-09,2019010008794,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,405,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA.,PJ,87620613000100,87620613000100,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:143546,,503098,,518741,440.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-07-09,2019010008861,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:144006,,506100,,518794,247.50,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-07-09,2019010008880,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,134925,J M MACHADO RETIFICA - EIRELI,PJ,12947184000180,12947184000180,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:143295,,501379,,518942,1980.00,2019,1,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-07-09,2019010008882,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:143297,,501381,,518778,534.05,2018,65,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-07-09,2019010008886,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:143410,,501862,,518779,338.92,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-07-09,2019010008887,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:143997,,506033,,518749,180.50,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-07-09,2019010008891,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:143409,,501855,,518748,718.00,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-07-09,2019010008939,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:144540,,511352,,518705,553.91,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-07-09,2019010008941,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:143449,,502237,,518488,265.43,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-07-09,2019010008944,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:144542,,511378,,518706,250.16,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-07-09,2019010008946,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:144539,,511272,,518496,255.55,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-07-09,2019010008948,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:143447,,502229,,518486,103.55,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-07-09,2019010008948,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:143448,,502235,,518487,192.52,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-07-09,2019010008948,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:143446,,502223,,518485,183.63,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-10,2019-07-09,2019010009187,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:143377,,501612,,518793,295.00,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-10,2019-07-09,2019010009202,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:144575,,511626,,518725,1044.00,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-10,2019-07-09,2019010009203,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:144431,,510440,,518730,3313.50,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-06-11,2019-07-09,2019010009283,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,127834,GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA,PJ,7297646000393,7297646000393,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:143572,,503124,,518846,46.42,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-06-11,2019-07-09,2019010009284,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,127834,GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA,PJ,7297646000393,7297646000393,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:143428,,501964,,518845,310.58,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-11,2019-07-09,2019010009297,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:144560,,511600,,518726,2800.00,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-11,2019-07-09,2019010009322,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040160000000,OUTSOURCING DE IMPRESSAO,1,RECURSO LIVRE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:143429,,501965,,518943,3424.86,2018,17,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-06-17,2019-07-09,2019010009591,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,66046,SERGIO LUIZ FONTOURA DOS SANTOS 34496580,PJ,27746116000120,27746116000120,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:144722,,512858,,519463,350.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-24,2019-07-09,2019010009777,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1273,FNDE - APOIO FINANC ENTES QUE RECEBEM FPM - MP 815/2018,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:144564,,511605,,519345,66432.28,2018,118,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-07-09,2019010009856,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,46385,DOLORES ANI HECK OLIVEIRA,PJ,8955458000106,8955458000106,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:144432,,510441,,519381,925.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-07-09,2019010009859,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:144520,,511180,,518929,1151.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-07-09,2019010009859,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           35,63 DA NOTA 157?N ORDEM PAGTO:144520",,511180,,518930,35.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-07-09,2019010009859,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:144478,,511013,,518928,2670.38,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-09,2019010010247,18,GESTÃO AMBIENTAL,541,PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL,122,AMBIENTE ECOLÓGICO,2212,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1053,FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:144821,,514152,,519374,760.16,2018,97,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-09,2019010010247,18,GESTÃO AMBIENTAL,541,PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL,122,AMBIENTE ECOLÓGICO,2212,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1053,FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           39,84 DA NOTA 2808?N ORDEM PAGTO:144821",,514152,,519375,39.84,2018,97,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-09,2019010010338,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:144864,,514357,,521161,74222.09,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-05,2019-07-09,2019010010769,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:144743,,513365,,519255,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-05,2019-07-09,2019010010770,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:144745,,513370,,519256,457.65,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-05,2019-07-09,2019010010771,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:144746,,513374,,519257,391.21,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-05,2019-07-09,2019010010772,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:144747,,513378,,519258,1054.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-05,2019-07-09,2019010010773,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:144749,,513382,,519259,155.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-05,2019-07-09,2019010010774,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:144751,,513388,,519260,99.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-05,2019-07-09,2019010010775,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:144752,,513392,,519261,887.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-05,2019-07-09,2019010010776,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:144754,,513404,,519262,149.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-05,2019-07-09,2019010010777,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:144756,,513407,,519263,499.69,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-05,2019-07-09,2019010010778,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:144757,,513413,,519264,5018.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-05,2019-07-09,2019010010779,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:144758,,513416,,519265,188.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-05,2019-07-09,2019010010780,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:144759,,513421,,519266,1396.53,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-07-05,2019-07-09,2019010010781,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:144761,,513546,,519273,9.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-07-05,2019-07-09,2019010010782,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:144762,,513549,,519274,290.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-07-05,2019-07-09,2019010010783,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:144763,,513552,,519275,0.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-07-05,2019-07-09,2019010010830,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,18997,TANIA MARIA PEDROSO,PF,64142302000,64142302000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:144857,,514300,,519458,1.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-07-05,2019-07-09,2019010010831,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:144858,,514310,,518809,0.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-07-05,2019-07-09,2019010010832,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,44038,PETRONA SOUZA LEGAL,PF,90938810006,90938810006,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:144859,,514312,,519393,84.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-07-05,2019-07-09,2019010010833,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128245,EGLON MEDEIROS MARQUES,PF,19401710082,19401710082,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:144860,,514315,,519394,3.87,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-07-05,2019-07-09,2019010010834,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,127042,FABIO MATEUS GOMES,PF,99963523072,99963523072,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:144861,,514320,,519395,5.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-07-05,2019-07-09,2019010010835,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:144862,,514323,,519396,11.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-07-05,2019-07-09,2019010010835,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,PAGAMENTO NA?O EFETUADO N;D ORDEM PAGTO:144862,,514323,,523003,-11.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-07-05,2019-07-09,2019010010836,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:144863,,514331,,523013,0.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010857,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,"DOT:?3746? NUMEMP:?140260?EMPENHO PARA  A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, DESTINADOS AO USO NOS ATENDIMENTOS DOS USUARIOS DO SUS NO CEMAE/PAM, PELO PERIODO ESTIMADO DE 03 MESES, CONFORME PP 122/2018. SOLIC. 4569/19. PROT. 17181/19.",766.90,0,,0,,2018,122,PRP,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010861,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,"DOT:?3746? NUMEMP:?140264?EMPENHO PARA  A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, DESTINADOS AO USO NOS ATENDIMENTOS DOS USUARIOS DO SUS NO CEMAE/PAM, PELO PERIODO ESTIMADO DE 03 MESES, CONFORME PP 122/2018. SOLIC. 4569/19. PROT. 17181/19.",8142.19,0,,0,,2018,122,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010862,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,"DOT:?3610? NUMEMP:?140265?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS NOS ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE 03 MESES, CONFORME PP 122/2018. SOLIC. 4566/19. PROT. 17182/19.",701.90,0,,0,,2018,122,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010863,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,101572,SANTO REMEDIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC,PJ,28643008000195,28643008000195,"DOT:?3610? NUMEMP:?140266?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS NOS ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE 03 MESES, CONFORME PP 122/2018. SOLIC. 4566/19. PROT. 17182/19.",4487.50,0,,0,,2018,122,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010864,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,"DOT:?3610? NUMEMP:?140267?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS NOS ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE 03 MESES, CONFORME PP 122/2018. SOLIC. 4566/19. PROT. 17182/19.",5488.50,0,,0,,2018,122,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010865,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,"DOT:?3610? NUMEMP:?140268?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS NOS ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE 03 MESES, CONFORME PP 122/2018. SOLIC. 4566/19. PROT. 17182/19.",2107.75,0,,0,,2018,122,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010866,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,"DOT:?3610? NUMEMP:?140269?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS NOS ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE 03 MESES, CONFORME PP 122/2018. SOLIC. 4566/19. PROT. 17182/19.",8123.78,0,,0,,2018,122,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010867,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5404,DULCE MARIA BARBOSA MALGARIN,PJ,97282933000150,97282933000150,"DOT:?3659? NUMEMP:?140270?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES AOS USUARIOS DO CAPS I DR CAIO ESCOBAR, PELO PERIODO ESTIMADO DE AGOSTO A OUTUBRO, CONFORME PP 107/2018. SOLIC. 4573/19. PROT. 17186/19.",1786.80,0,,0,,2018,107,PRP,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010874,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,"DOT:?3659? NUMEMP:?140277?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE REFEICOES AOS USUARIOS DO CAPS I DR CAIO ESCOBAR, PELO PERIODO ESTIMADO DE AGOSTO A OUTUBRO/2019, CONFORME PP 81/2018. SOLIC. 4567/19. PROT. 17189/19.",60.00,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010875,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?3659? NUMEMP:?140278?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE REFEICOES AOS USUARIOS DO CAPS I DR CAIO ESCOBAR, PELO PERIODO ESTIMADO DE AGOSTO A OUTUBRO/2019, CONFORME PP 81/2018. SOLIC. 4567/19. PROT. 17189/19.",2584.90,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010876,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,63138,MARLENA LOPES SAUERESSIG - ME,PJ,23393312000108,23393312000108,"DOT:?3659? NUMEMP:?140279?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE REFEICOES AOS USUARIOS DO CAPS I DR CAIO ESCOBAR, PELO PERIODO ESTIMADO DE AGOSTO A OUTUBRO/2019, CONFORME PP 81/2018. SOLIC. 4567/19. PROT. 17189/19.",53.00,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010877,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?3659? NUMEMP:?140280?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE REFEICOES AOS USUARIOS DO CAPS I DR CAIO ESCOBAR, PELO PERIODO ESTIMADO DE AGOSTO A OUTUBRO/2019, CONFORME PP 81/2018. SOLIC. 4567/19. PROT. 17189/19.",411.04,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010878,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?3659? NUMEMP:?140281?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE REFEICOES AOS USUARIOS DO CAPS I DR CAIO ESCOBAR, PELO PERIODO ESTIMADO DE AGOSTO A OUTUBRO/2019, CONFORME PP 81/2018. SOLIC. 4567/19. PROT. 17189/19.",685.79,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010879,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?3659? NUMEMP:?140282?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS REFEICOES SERVIDAS AOS USUARIOS DO CAPS I DR CAIO ESCOBAR, PELO PERIODO DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2019, CONFORME PP 82/2018. SOLIC. 4571/19. PROT. 17188/19.",1547.62,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010880,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,63138,MARLENA LOPES SAUERESSIG - ME,PJ,23393312000108,23393312000108,"DOT:?3659? NUMEMP:?140283?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS REFEICOES SERVIDAS AOS USUARIOS DO CAPS I DR CAIO ESCOBAR, PELO PERIODO DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2019, CONFORME PP 82/2018. SOLIC. 4571/19. PROT. 17188/19.",109.80,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010881,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?3659? NUMEMP:?140284?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS REFEICOES SERVIDAS AOS USUARIOS DO CAPS I DR CAIO ESCOBAR, PELO PERIODO DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2019, CONFORME PP 82/2018. SOLIC. 4571/19. PROT. 17188/19.",1108.61,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010882,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?3659? NUMEMP:?140285?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS REFEICOES SERVIDAS AOS USUARIOS DO CAPS I DR CAIO ESCOBAR, PELO PERIODO DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2019, CONFORME PP 82/2018. SOLIC. 4571/19. PROT. 17188/19.",153.11,0,,0,,2018,82,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010883,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,"DOT:?818? NUMEMP:?140286?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A MANUTENCAO DO ESF 04, CONFORME SOLICITACAO 4517/2019, PROTOCOLO 17226/SMS/2019.",2793.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010884,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,"DOT:?3578? NUMEMP:?140287?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECA/MATERIAL DESTINADA A MANUTENCAO DA VTR 59 - PA CARREGADEIRA, MARCA CLARCK MICHIGAN, MODELO 55 C, ANO 1990, CONFORME LT Nº 342/2019. SOLICITACAO 4595/2019, PROTOCOLO 17339/SMIESUST/2019.",56.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010885,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?3578? NUMEMP:?140288?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECA/MATERIAL DESTINADA A MANUTENCAO DA VTR 250 - CAMINHAO, MARCA FORD, MODELO CARGO 2429-S, PLACAS IWO 1305, ANO 2015, CONFORME LT Nº 346/2019. SOLICITACAO 4594/2019, PROTOCOLO 17338/SMIESUST/2019.",285.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010886,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,4732,DANIEL SCHMIDT DOS PASSOS,PJ,87975280000131,8.7975280000131E13,"DOT:?544? NUMEMP:?140289?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECA/MATERIAL DESTINADA A MANUTENCAO DA VTR 59 PA CARREGADEIRA CLARCK MICHIGAN, MODELO 55C, ANO 1990, CONFORME LT Nº 352/19. SOLICITACAO 4591/2019, PROTOCOLO 17337/SMIESUST/2019.",2540.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010887,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,127094,TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIREL,PJ,195642000193,195642000193,"DOT:?544? NUMEMP:?140290?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DA VTR 257, RETROESCAVADEIRA RANDON, MODELO RD 406, ANO 2015, CONFORME LT Nº 339/19. SOLICITACAO 4590/2019, PROTOCOLO 17335/SMIESUST/2019.",421.32,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010888,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?544? NUMEMP:?140291?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECA/MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA VTR 246 - ESCAVADEIRA HIDRAULICA, NEW HOLLAND, MODELO E 215 C, ANO 2015, CONFORME LT Nº 328/2019. SOLICITACAO 4588/2019, PROTOCOLO 17333/SMIESUST/2019.",165.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010889,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,"DOT:?544? NUMEMP:?140292?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS VTRS. DA FROTA DA SMIESUST, CONFORME LT Nº 321/2019. SOLICITACAO 4587/2019, PROTOCOLO 17334/SMIESUST/2019.",195.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010890,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,69952,ANTONIO MERKEL 30626838053,PJ,31133857000103,31133857000103,"DOT:?3679? NUMEMP:?140293?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE LINHA TELEFONICA DO CAPS AD III, CONFORME SOLICITACAO 4306/2019, PROTOCOLO 17230/SMS/2019.",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010891,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?1083? NUMEMP:?140294?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO SAE - SISTEMA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DA SMS, CONFORME SOLICITACAO 4514/2019, PROTOCOLO 17227/SMS/2019.",405.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010892,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?1083? NUMEMP:?140295?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PINTURA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO SAE - SISTEMA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DA SMS, CONFORME SOLICITACAO 4516/2019, PROTOCOLO 17225/SMS/2019,",1153.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010893,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,62352,CRISTIANE MARTINS PEREIRA E CIA LTDA - M,PJ,22778938000170,22778938000170,"DOT:?1297? NUMEMP:?140296?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA VTR.MB 708 PLACAS AJT 1340, CONFORME SOLICITACAO 4493/2019, PROTOCOLO 17324/SMED/2019.",505.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010894,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,"DOT:?8? NUMEMP:?140297?COMPLEMENTO AO EMPENHO 7066 DO ITEM GASOLINA COMUM, POIS A QUANTIDADE NAO FOI SUFICIENTE PARA O PERIODO DE JUNHO 2019 PARA ABASTECER AS VTRS DO GAP COM O CARTAO COMBUSTIVEL, CFE CONTRATO Nº49/2017, ADITIVO 02, PP 47/2017. SOLIC. 4592/19. PROT. 17325/19.",-23.04,0,,0,,2017,47,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010894,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,"DOT:?8? NUMEMP:?140297?COMPLEMENTO AO EMPENHO 7066 DO ITEM GASOLINA COMUM, POIS A QUANTIDADE NAO FOI SUFICIENTE PARA O PERIODO DE JUNHO 2019 PARA ABASTECER AS VTRS DO GAP COM O CARTAO COMBUSTIVEL, CFE CONTRATO Nº49/2017, ADITIVO 02, PP 47/2017. SOLIC. 4592/19. PROT. 17325/19.",3111.49,0,,0,,2017,47,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010895,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1079,ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,127915,ROSALEN CONSTRUCOES E COMERCIO DE TINTAS,PJ,8377462000134,8377462000134,"DOT:?180? NUMEMP:?140299?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADITIVO CONTRATUAL COM A EMPRESA ROSALEN CONSTRUCOES E COM DE TINTAS NO VALOR DE R$ 17.131.68, CONFORME MEMO  276/2019 DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E PARECER TECNICO Nº 30/2019/SMPOP/DPE , DO FISCAL DO CONTRATO. SOLIC. 4604/19. PROT. 17098/19.",17131.68,0,,0,,2018,19,TMP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010896,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?353? NUMEMP:?140300?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS PARA OS USUARIOS DO  CDI, PARA O  MES DE JULHO, CONFORME  LICITACAO 81/2018. SOLIC. 4429/19. PROT. 16666/19.",87.00,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010897,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?13? NUMEMP:?140301?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES JULHO/2019.,8012.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010897,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :515245,,515245,8012.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010898,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?84? NUMEMP:?140302?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES JULHO/2019.,3361.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010898,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :515249,,515249,3361.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010899,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?103? NUMEMP:?140303?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES JULHO/2019.,1260.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010899,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :515254,,515254,1260.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010900,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?123? NUMEMP:?140304?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES JULHO/2019.,6034.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010900,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :515257,,515257,6034.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010901,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?139? NUMEMP:?140305?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES JULHO/2019.,5157.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010901,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :515260,,515260,5157.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010902,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?164? NUMEMP:?140306?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES JULHO/2019.,17584.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010902,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :515263,,515263,17584.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010903,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?214? NUMEMP:?140307?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES JULHO/2019.,16986.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010903,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :515266,,515266,16986.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010904,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?249? NUMEMP:?140308?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES JULHO/2019.,3361.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010904,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :515271,,515271,3361.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010905,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?284? NUMEMP:?140309?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES JULHO/2019.,8404.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010905,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :515276,,515276,8404.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010906,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?285? NUMEMP:?140310?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES JULHO/2019.,420.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010906,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :515279,,515279,420.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010907,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?306? NUMEMP:?140311?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES JULHO/2019.,3781.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010907,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :515283,,515283,3781.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010908,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?307? NUMEMP:?140312?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES JULHO/2019.,1680.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010908,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :515286,,515286,1680.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010909,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?321? NUMEMP:?140313?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES JULHO/2019.,420.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010909,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :515288,,515288,420.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010910,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?335? NUMEMP:?140314?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES JULHO/2019.,1260.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010910,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :515294,,515294,1260.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010911,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?357? NUMEMP:?140315?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES JULHO/2019.,2941.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010911,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :515297,,515297,2941.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010912,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?391? NUMEMP:?140316?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES JULHO/2019.,1680.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010912,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :515303,,515303,1680.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010913,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?412? NUMEMP:?140317?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES JULHO/2019.,5163.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010913,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :515306,,515306,5163.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010914,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?413? NUMEMP:?140318?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES JULHO/2019.,2101.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010914,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :515312,,515312,2101.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010915,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?447? NUMEMP:?140319?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES JULHO/2019.,420.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010915,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :515319,,515319,420.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010916,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?473? NUMEMP:?140320?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES JULHO/2019.,420.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010916,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :515325,,515325,420.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010917,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?474? NUMEMP:?140321?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES JULHO/2019.,2097.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010917,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :515328,,515328,2097.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010918,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?497? NUMEMP:?140322?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES JULHO/2019.,420.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010918,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :515332,,515332,420.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010919,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?528? NUMEMP:?140323?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES JULHO/2019.,84726.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010919,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :515337,,515337,84726.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010920,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?588? NUMEMP:?140324?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES JULHO/2019.,3119.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010920,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :515340,,515340,3119.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010921,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?668? NUMEMP:?140325?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES JULHO/2019.,11705.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010921,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :515345,,515345,11705.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010922,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?746? NUMEMP:?140326?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES JULHO/2019.,760.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010922,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :515347,,515347,760.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010923,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?839? NUMEMP:?140327?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES JULHO/2019.,23044.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010923,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :515350,,515350,23044.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010924,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?840? NUMEMP:?140328?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES JULHO/2019.,2872.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010924,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :515354,,515354,2872.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010925,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?841? NUMEMP:?140329?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES JULHO/2019.,2941.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010925,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :515357,,515357,2941.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010926,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?895? NUMEMP:?140330?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES JULHO/2019.,1600.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010926,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :515362,,515362,1600.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010927,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?920? NUMEMP:?140331?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES JULHO/2019.,4202.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010927,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :515367,,515367,4202.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010928,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?946? NUMEMP:?140332?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES JULHO/2019.,10856.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010928,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :515370,,515370,10856.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010929,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1058? NUMEMP:?140333?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES JULHO/2019.,2521.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010929,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :515374,,515374,2521.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010930,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1094? NUMEMP:?140334?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES JULHO/2019.,43985.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010930,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :515376,,515376,43985.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010931,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1125? NUMEMP:?140335?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES JULHO/2019.,9244.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010931,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :515379,,515379,9244.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010932,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1479? NUMEMP:?140336?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES JULHO/2019.,4535.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010932,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :515381,,515381,4535.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010933,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3615? NUMEMP:?140337?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES JULHO/2019.,64922.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010933,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :515383,,515383,64922.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010934,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3632? NUMEMP:?140338?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES JULHO/2019.,2904.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010934,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :515386,,515386,2904.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010935,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3664? NUMEMP:?140339?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES JULHO/2019.,4582.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010935,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :515388,,515388,4582.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010936,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3680? NUMEMP:?140340?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES JULHO/2019.,6282.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010936,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :515391,,515391,6282.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010937,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3692? NUMEMP:?140341?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES JULHO/2019.,1663.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010937,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :515393,,515393,1663.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010938,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3723? NUMEMP:?140342?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES JULHO/2019.,1018.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010938,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :515395,,515395,1018.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010939,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3739? NUMEMP:?140343?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES JULHO/2019.,420.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010939,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :515398,,515398,420.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010940,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3751? NUMEMP:?140344?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES JULHO/2019.,2941.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010940,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :515400,,515400,2941.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010941,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3766? NUMEMP:?140345?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES JULHO/2019.,10648.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010941,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :515403,,515403,10648.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010942,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3771? NUMEMP:?140346?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES JULHO/2019.,1260.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010942,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :515405,,515405,1260.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010943,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?122? NUMEMP:?140347?REFERE-SE A RETENCAO PASEP CONFORME AVISO DE CREDITO NA CONTA ITR.,-13663.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010943,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?122? NUMEMP:?140347?REFERE-SE A RETENCAO PASEP CONFORME AVISO DE CREDITO NA CONTA ITR.,13663.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010943,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :515425,,515425,13663.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010943,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:145039,,515425,,519095,13663.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010944,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?140348?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,731.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010944,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :515429,,515429,731.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010944,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:145041,,515429,,519096,731.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010945,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?140349?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 71005-9,9.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010945,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :515435,,515435,9.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010945,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:145042,,515435,,519097,9.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010946,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?140350?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 5311-2,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010946,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :515439,,515439,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010946,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:145044,,515439,,519098,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010947,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?140351?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,118.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010947,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :515442,,515442,118.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010947,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:145046,,515442,,519099,118.47,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010948,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?140352?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 8490-5,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010948,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :515444,,515444,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010948,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:145047,,515444,,519100,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010949,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?140353?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 21850-2,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010949,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :515447,,515447,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010949,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:145049,,515447,,519101,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010950,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?140354?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 33861-3,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010950,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :515450,,515450,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010950,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:145051,,515450,,519102,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010951,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?140355?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 46256-X,6.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010951,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :515453,,515453,6.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010951,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,PGTO EM CTA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:145053,,515453,,522969,-6.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010951,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:145053,,515453,,519104,6.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010951,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:145053,,515453,,522970,6.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010952,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?140356?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 46260-8,12.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010952,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:145054,,515459,,519106,12.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010953,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?140357?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 04.028933.0-7 MULTAS TRANSITO,9.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010953,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :515466,,515466,9.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010953,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:145055,,515466,,519107,9.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010954,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?140358?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 04.031173.0-0 TRANSPORTE ESCOLAR,9.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010954,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :515473,,515473,9.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010954,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-09 ORDEM PAGTO:145056,,515473,,519108,9.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010955,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?818? NUMEMP:?140359?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO ESF 04, SOLIC.4519/19, PROT. 17229/19.",279.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010956,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,22450,MARTA D. SCHUQUEL & CIA LTDA,PJ,1968617000168,1968617000168,"DOT:?818? NUMEMP:?140360?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO ESF 04, SOLIC.4519/19, PROT. 17229/19.",35.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010957,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?1124? NUMEMP:?140361?EMPENHO REFERENTE CONFECCAO DE BANNERS INSTITUCIONAIS, COM A LOGOMARCA DESTA PASTA, A SEREM COLOCADOS DURANTE A REALIZACAO DE EVENTOS DESTA SECRETARIA. CONFORME PP Nº 97/2018. SOLIC. 4419/19. PROT. 16525/19.",171.80,0,,0,,2018,97,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010958,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,48033,GUILHERME GONCALVES PORTELLA,PJ,10746722000143,10746722000143,"DOT:?3764? NUMEMP:?140362?EMPENHO PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE ADESIVO DE VINIL, DESTINADOS A ADESIVACAO INTERNA DO CER, CONFORME PP 97/2018. SOLIC. 4581/19. PROT. 17219/19.",141.80,0,,0,,2018,97,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010959,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?3764? NUMEMP:?140363?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE FLYER PARA A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PP 97/2018. SOLIC. 4577/19. PROT. 17221/19.",1000.00,0,,0,,2018,97,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010960,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,48033,GUILHERME GONCALVES PORTELLA,PJ,10746722000143,10746722000143,"DOT:?3663? NUMEMP:?140364?EMPENHO DESTINADOS AO CAPS I DR CAIO ESCOBAR, PARA IDENTIFICACAO DO EVENTO SAUDE MENTAL, CONFORME PP 97/2018. SOLIC. 4582/19. PROT. 17218/19.",101.90,0,,0,,2018,97,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010961,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?3764? NUMEMP:?140365?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE BANNER DESTINADO AO CER, CONFORME PP 97/2018. SOLIC. 4580/19. PROT. 17220/19.",51.90,0,,0,,2018,97,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010962,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,48033,GUILHERME GONCALVES PORTELLA,PJ,10746722000143,10746722000143,"DOT:?3695? NUMEMP:?140366?EMPENHO PARA AQUISICAO DE ADESIVO PERFURADO MEDINDO 110X40CM, DESTINADO A FARMACIA BASICA. PREGAO PRESENCIAL 97/2018. SOLIC. 4616/19. PROT. 17382/19.",555.60,0,,0,,2018,97,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010963,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,129436,DETRAN/RS - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,1935819000103,"DOT:?163? NUMEMP:?140367?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA 1096/2019, PARA PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO REFERENTE AO VEICULO NISSAN FRONTIER SVATK 4X4, PLACA IWL 4475. (NAO APRESENTOU CONDUTOR)",104.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010963,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,129436,DETRAN/RS - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,1935819000103,LIQUIDACAO NUMERO :515526,,515526,104.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010964,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.40,339040990000000,OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128299,THAINA SCHUMACHER,PJ,22491067000109,22491067000109,"DOT:?3861? NUMEMP:?140368?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE SISTEMA OPERACIONAL, DESTINADO AO SERVICO DO CER II FISICO E AUDITIVO, CONFORME PP 32/2019. SOLIC. 4583/19. PROT. 17217/19.",1258.00,0,,0,,2019,32,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010965,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,RECURSO LIVRE,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,"DOT:?8? NUMEMP:?140369?EMPENHO PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS P13, PARA USO DA COZINHA DO GABINETE DO PREFEITO ATE DEZEMBRO DE 2019. LICITACAO 174/2019 PREGAO 45/2019. SOLIC. 4398/19. PROT. 16481/19.",428.40,0,,0,,2019,45,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010966,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"DOT:?163? NUMEMP:?140370?EMPENHO PARA OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, COM A EMPRESA ROTA SMART MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA PAR A SAD E UNIDADES SUBORDINADAS, CONFORME CONTRATO 49/2015, PP58/2015. SOLIC. 4585/19. PROT. 17231/19.",1673.64,0,,0,,2015,58,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010967,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,129436,DETRAN/RS - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,1935819000103,"DOT:?163? NUMEMP:?140371?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA 1098/2019, PARA PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE AO VEICULO NISSAN FRONTIER SVATK 4X4, PLACA IWL 4475. (CONDUTOR SEM CINTO DE SEGURANCA)",156.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010967,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,129436,DETRAN/RS - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,1935819000103,LIQUIDACAO NUMERO :515532,,515532,156.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010968,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,"DOT:?83? NUMEMP:?140372?DESPESA REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 030.19/0002431, CONFORME MEMO 59/EF-CJ/2019 PROCESSO: 030/1.16.0003430-7 REQUERIDO: ARY ZANELLA DE SA(DE UM TOTAL DE 02 REUS) NATUREZA: EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",38.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010968,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,LIQUIDACAO NUMERO :515534,,515534,38.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010969,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,"DOT:?83? NUMEMP:?140373?DESPESA REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 030.19/0002392, CONFORME MEMO 61/EF-CJ/2019 PROCESSO: 030/1.13.0000500-0 REQUERENTE: ANGELA PEREIRA BICCA NATUREZA: ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",462.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010969,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,LIQUIDACAO NUMERO :515542,,515542,462.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010970,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,"DOT:?3594? NUMEMP:?140374?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV, CONFORME MEMO 275/CJ/2019 PROCESSO N?. 030/1.19.0000276-1 CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CUSTAS JUDICIAIS PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",25.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010970,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,LIQUIDACAO NUMERO :515554,,515554,25.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010971,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,129436,DETRAN/RS - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,1935819000103,"DOT:?163? NUMEMP:?140375?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA 1097/2019, PARA PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO REFERENTE AO VEICULO VW/NOVO VOYAGE TC MCV, PLACA IYR 1096. (NAO APRESENTOU CONDUTOR)",312.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010971,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,129436,DETRAN/RS - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,1935819000103,LIQUIDACAO NUMERO :515558,,515558,312.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010972,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,116463,DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS,PJ,74704636000150,74704636000150,"DOT:?3594? NUMEMP:?140376?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV, CONFORME MEMO 275/CJ/2019 PROCESSO N?. 030/1.19.0000276-1 CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CUSTAS JUDICIAIS - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA - FADEP PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GR",461.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010972,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,116463,DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS,PJ,74704636000150,74704636000150,LIQUIDACAO NUMERO :515560,,515560,461.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010973,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,"DOT:?3594? NUMEMP:?140377?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV, CONFORME MEMO 275/CJ/2019 PROCESSO N?. 030/1.19.0000275-3 CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",25.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010973,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,LIQUIDACAO NUMERO :515569,,515569,25.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010974,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,123070,DAER/RS-DEPART. AUTON. ESTR. DE RODAGEM,PJ,92883834000100,92883834000100,"DOT:?163? NUMEMP:?140378?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA 1097/2019, PARA PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO REFERENTE AO VEICULO VW/NOVO VOYAGE TC MCV, PLACA IYR 1096. (EXC. DE VELC. MAX. PERMITIDA ATE 20% E DE 20 ATE 50%)",364.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010974,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,123070,DAER/RS-DEPART. AUTON. ESTR. DE RODAGEM,PJ,92883834000100,92883834000100,LIQUIDACAO NUMERO :515573,,515573,364.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010975,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,116463,DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS,PJ,74704636000150,74704636000150,"DOT:?3594? NUMEMP:?140379?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV, CONFORME MEMO 275/CJ/2019 PROCESSO N?. 030/1.19.0000275-3 CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CUSTAS JUDICIAIS - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA - FADEP PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GR",511.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010975,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,116463,DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS,PJ,74704636000150,74704636000150,LIQUIDACAO NUMERO :515575,,515575,511.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010976,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,4620,CRISTIANO EDUARDO KRASSMANN WURFEL,PF,73074608072,73074608072,"DOT:?159? NUMEMP:?140380?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA 1107/2019, REFERENTE AO ADIANTAMENTO, AO COORDENADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA DESPESAS IMEDIATAS.",800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010976,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,4620,CRISTIANO EDUARDO KRASSMANN WURFEL,PF,73074608072,73074608072,LIQUIDACAO NUMERO :515577,,515577,800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010977,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1,RECURSO LIVRE,4620,CRISTIANO EDUARDO KRASSMANN WURFEL,PF,73074608072,73074608072,"DOT:?163? NUMEMP:?140381?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA 1107/2019, REFERENTE AO ADIANTAMENTO, AO COORDENADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA DESPESAS IMEDIATAS.",-30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010977,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1,RECURSO LIVRE,4620,CRISTIANO EDUARDO KRASSMANN WURFEL,PF,73074608072,73074608072,"DOT:?163? NUMEMP:?140381?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA 1107/2019, REFERENTE AO ADIANTAMENTO, AO COORDENADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA DESPESAS IMEDIATAS.",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010977,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1,RECURSO LIVRE,4620,CRISTIANO EDUARDO KRASSMANN WURFEL,PF,73074608072,73074608072,LIQUIDACAO NUMERO :515601,,515601,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010978,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,"DOT:?3594? NUMEMP:?140382?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV, CONFORME MEMO 275/CJ/2019 PROCESSO N?. 030/1.14.0003067-7 ACAO DE OBRIGACAO E FAZER - ACAO DE MEDICAMENTOS REQUERENTE: DELACRUZ MARTINS MAZZUCO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",245.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010978,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,LIQUIDACAO NUMERO :515604,,515604,245.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010979,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,"DOT:?3594? NUMEMP:?140383?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV, CONFORME MEMO 277/CJ/2019 PROCESSO N?. 030/1.12.0003079-7 COBRANCA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA - ACAO ORDINARIA DE COBRANCA - LEI N?. 11.738 REQUERENTE: ELIS REGINA AUSTRIA VENEGA CUSTAS JUDICIAIS PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",186.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010979,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,LIQUIDACAO NUMERO :515623,,515623,186.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010980,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,45558,ELIS REGINA AUSTRIA VENEGA,PF,50131869000,50131869000,"DOT:?3594? NUMEMP:?140384?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV, CONFORME MEMO 277/CJ/2019 PROCESSO N?. 030/1.12.0003079-7 COBRANCA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA - ACAO ORDINARIA DE COBRANCA - LEI N?. 11.738 REQUERENTE: ELIS REGINA AUSTRIA VENEGA PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",24496.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019010010980,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,45558,ELIS REGINA AUSTRIA VENEGA,PF,50131869000,50131869000,LIQUIDACAO NUMERO :515628,,515628,24496.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019020000370,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20020? NUMEMP:?140298?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES JULHO/2019 - RPPS.,1260.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-09,2019020000370,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :514919,,514919,1260.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2019,2018-11-28,2019-07-10,2018010017680,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,130208,LOPES & BUENO LTDA,PJ,15156051000184,15156051000184,LIQUIDACAO NUMERO :514972,,514972,1200.00,0,,2018,194,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-07-10,2019010000479,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,43579,PEDRO ROBERTO DA SILVA QUOOS,PF,41233522000,41233522000,LIQUIDACAO NUMERO :515960,,515960,-3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-17,2019-07-10,2019010000486,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :515273,,515273,1174.80,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-21,2019-07-10,2019010000594,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,4.4.90.61,449061990000000,OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,18792,ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA,PJ,92962869000135,9.2962869000135E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144582,,511699,,518799,28182.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-22,2019-07-10,2019010000609,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :514847,,514847,5200.25,0,,2019,48,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-22,2019-07-10,2019010000610,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :514845,,514845,3395.72,0,,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-22,2019-07-10,2019010000611,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :514834,,514834,9446.40,0,,0,0,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-22,2019-07-10,2019010000611,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :514828,,514828,9446.40,0,,0,0,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-22,2019-07-10,2019010000612,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :514846,,514846,3135.00,0,,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-07-10,2019010001289,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144580,,511693,,518776,174.90,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-07-10,2019010001414,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :514842,,514842,278.94,0,,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-07-10,2019010001415,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :514841,,514841,291.06,0,,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-07-10,2019010001416,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :514840,,514840,291.06,0,,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-07-10,2019010001417,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :514843,,514843,266.80,0,,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-06,2019-07-10,2019010001899,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           29,50 DA NOTA 6232?N ORDEM PAGTO:143380",,501623,,518531,29.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-06,2019-07-10,2019010001899,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:143380,,501623,,518530,560.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-07-10,2019010002052,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :515101,,515101,41.86,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-07-10,2019010002055,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :515107,,515107,23.76,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-07-10,2019010002111,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :514844,,514844,278.94,0,,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-13,2019-07-10,2019010002388,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144453,,510743,,518770,4872.63,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-02-13,2019-07-10,2019010002390,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144454,,510848,,518774,289.51,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-13,2019-07-10,2019010002401,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129217,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,331788002758,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144207,,508417,,519111,4482.00,2018,123,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-13,2019-07-10,2019010002401,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129217,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,331788002758,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144208,,508418,,519109,150.00,2018,123,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-15,2019-07-10,2019010002485,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144451,,510733,,518767,16088.13,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-02-15,2019-07-10,2019010002486,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144452,,510737,,518795,8844.98,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-02-15,2019-07-10,2019010002487,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144450,,510730,,518740,114.72,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-25,2019-07-10,2019010002874,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :515440,,515440,1175.76,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-07-10,2019010002987,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144589,,511862,,518750,5930.31,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-07-10,2019010002988,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144584,,511703,,518747,20384.61,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-07-10,2019010002995,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,66856,ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS,PJ,28861944000172,28861944000172,LIQUIDACAO NUMERO :515348,,515348,10360.44,0,,2019,9,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-07-10,2019010003001,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51946,MARA ELIANE DA SILVA MACHADO - ME,PJ,13255081000112,13255081000112,LIQUIDACAO NUMERO :515451,,515451,8912.41,0,,2019,14,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-07-10,2019010003003,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51666,NICOMEDES AJALA BORGES & CIA LTDA,PJ,13054040000168,13054040000168,LIQUIDACAO NUMERO :514848,,514848,11620.44,0,,2019,15,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-07-10,2019010003304,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:143269,,501329,,518574,175.26,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-06,2019-07-10,2019010003581,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :515284,,515284,113.84,0,,2019,3,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-06,2019-07-10,2019010003654,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,51666,NICOMEDES AJALA BORGES & CIA LTDA,PJ,13054040000168,13054040000168,LIQUIDACAO NUMERO :514858,,514858,11458.53,0,,2019,15,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-07-10,2019010003785,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,128345,KENYA OLIVEIRA FERNANDES LIMA SOARES - M,PJ,27171625000172,27171625000172,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:143401,,501755,,518524,4560.00,2018,105,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-12,2019-07-10,2019010003972,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :515151,,515151,161.08,0,,2019,3,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-12,2019-07-10,2019010003973,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :515166,,515166,139.80,0,,2019,3,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-12,2019-07-10,2019010003974,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :515160,,515160,161.08,0,,2019,3,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-03-18,2019-07-10,2019010004200,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :514746,,514746,425.26,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-03-18,2019-07-10,2019010004200,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :514737,,514737,1609.78,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-18,2019-07-10,2019010004207,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,127164,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CN,PJ,703157000183,703157000183,LIQUIDACAO NUMERO :521907,,521907,1676.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-18,2019-07-10,2019010004207,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,127164,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CN,PJ,703157000183,703157000183,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:145551,,521907,,521937,1676.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-18,2019-07-10,2019010004218,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144455,,510883,,518777,2019.61,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-25,2019-07-10,2019010004582,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :515110,,515110,330.82,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-07-10,2019010004636,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :514951,,514951,756.00,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-07-10,2019010004638,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :514938,,514938,604.80,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-07-10,2019010004639,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :514947,,514947,151.20,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-07-10,2019010004640,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :514936,,514936,529.20,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-07-10,2019010004641,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :514955,,514955,378.00,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-27,2019-07-10,2019010004986,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :514927,,514927,378.00,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-27,2019-07-10,2019010004987,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :514933,,514933,2116.80,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-27,2019-07-10,2019010004988,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :514931,,514931,982.80,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-07-10,2019010005091,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :514928,,514928,75.60,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-07-10,2019010005105,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144479,,511015,,518768,1488.47,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-07-10,2019010005136,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144449,,510723,,518781,3747.35,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-29,2019-07-10,2019010005138,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,40,ASPS,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :514932,,514932,4460.40,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-01,2019-07-10,2019010005218,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :514925,,514925,1285.20,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-02,2019-07-10,2019010005316,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :514934,,514934,453.60,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-04-03,2019-07-10,2019010005363,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :514926,,514926,378.00,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-07-10,2019010005454,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1154,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :515437,,515437,1182.15,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-05,2019-07-10,2019010005486,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70479,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,802002000102,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:142052,,494383,,518657,2038.73,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-05,2019-07-10,2019010005487,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70465,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL,PJ,3652030000170,3652030000170,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:143030,,500399,,518651,930.00,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-09,2019-07-10,2019010005624,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,4440,COMERCIO OPTICA SUL LTDA,PJ,93923993000154,93923993000154,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144358,,509877,,518503,100.00,2018,52,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-07-10,2019010005740,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:143254,,501243,,518564,1599.00,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-07-10,2019010005740,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:143255,,501244,,518563,405.00,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-07-10,2019010005741,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:143280,,501343,,518504,305.91,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-07-10,2019010005743,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:143037,,500406,,518654,1899.60,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-07-10,2019010005744,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:143279,,501342,,518505,1498.20,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-07-10,2019010005746,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:143038,,500407,,518655,707.05,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-12,2019-07-10,2019010005818,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :514960,,514960,18000.00,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-12,2019-07-10,2019010005820,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51496,DE ROSSO CONFECCOES LTDA- ME,PJ,8345339000131,8345339000131,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144867,,514391,,518754,8331.66,2019,13,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-12,2019-07-10,2019010005820,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51496,DE ROSSO CONFECCOES LTDA- ME,PJ,8345339000131,8345339000131,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          226,57 DA NOTA 130?NREFERENTE A INSS - DE ROSSO NO VALOR          292,05 DA NOTA 130?N ORDEM PAGTO:144867",,514391,,518755,518.62,2019,13,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-07-10,2019010006042,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144153,,508053,,518522,40.00,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-07-10,2019010006046,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144149,,508046,,518521,139.90,2018,65,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-07-10,2019010006066,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144158,,508061,,518523,40.00,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-22,2019-07-10,2019010006179,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052380000000,"MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA",1,RECURSO LIVRE,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,LIQUIDACAO NUMERO :514898,,514898,2743.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-07-10,2019010006493,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:142902,,499644,,518646,217431.65,2018,3,PRI,2018,4,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-26,2019-07-10,2019010006672,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70484,DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICO,PJ,74127473000190,74127473000190,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:143248,,501217,,518550,1800.00,2018,92,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-26,2019-07-10,2019010006678,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,15691,NOELLY PAZ DORNELLES,PF,56504896020,56504896020,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144077,,507903,,518658,2891.28,0,0,NSA,2014,38,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-26,2019-07-10,2019010006678,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,15691,NOELLY PAZ DORNELLES,PF,56504896020,56504896020,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           92,82 DA NOTA 06?N ORDEM PAGTO:144077",,507903,,518659,92.82,0,0,NSA,2014,38,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-26,2019-07-10,2019010006715,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:143039,,500408,,518653,902.00,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-26,2019-07-10,2019010006716,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,101572,SANTO REMEDIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC,PJ,28643008000195,28643008000195,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:143057,,500446,,518575,2292.50,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-26,2019-07-10,2019010006717,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:143262,,501259,,518562,700.00,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-26,2019-07-10,2019010006717,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:143263,,501260,,518561,493.00,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-26,2019-07-10,2019010006722,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,2593,ASILO SAO VICENTE DE PAULA,PJ,87581195000199,8.7581195000199E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144066,,507671,,518683,1463.78,0,0,NSA,2014,5,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-26,2019-07-10,2019010006723,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144231,,508540,,518513,262.77,0,0,NSA,2016,23,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-26,2019-07-10,2019010006723,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,68 DA NOTA 92344?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,55 DA NOTA 92344?N ORDEM PAGTO:144231",,508540,,518514,22.23,0,0,NSA,2016,23,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-03,2019-07-10,2019010007056,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052380000000,"MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA",1,RECURSO LIVRE,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,LIQUIDACAO NUMERO :514899,,514899,1437.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-07,2019-07-10,2019010007116,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,LIQUIDACAO NUMERO :515026,,515026,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-07,2019-07-10,2019010007116,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,LIQUIDACAO NUMERO :515028,,515028,-80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-07,2019-07-10,2019010007119,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,8843,J NELSON LOCATELI & CIA LTDA,PJ,220796000198,220796000198,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:143284,,501357,,518568,5424.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-07,2019-07-10,2019010007129,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70468,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO,PJ,7752236000123,7752236000123,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:143046,,500418,,518645,5700.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-07-10,2019010007181,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144739,,513337,,518790,17104.20,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-07-10,2019010007184,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2055,MANUTEN??O DO BPC NA ESCOLA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1152,PROGRAMA BPC NA ESCOLA,128311,MORESCO & ANTUNES LTDA - ME,PJ,23468106000110,23468106000110,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:141022,,488935,,518797,304.80,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-15,2019-07-10,2019010007566,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,63962,DEBORA LIMA DURAO,PF,763850004,763850004,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144075,,507870,,518682,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-15,2019-07-10,2019010007584,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,66625,MARIA ALEJANDRA SALMON LLANO,PF,70277948100,70277948100,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144227,,508496,,518678,983.31,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-15,2019-07-10,2019010007591,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,70535,WEXSILEI GONCALVES BRAUN,PF,82626324272,82626324272,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144230,,508518,,518663,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-15,2019-07-10,2019010007659,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70469,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO,PJ,44734671000151,44734671000151,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:143031,,500400,,518647,20040.00,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-16,2019-07-10,2019010007690,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144122,,507991,,518506,380.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-16,2019-07-10,2019010007690,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           20,00 DA NOTA 6220?N ORDEM PAGTO:144122",,507991,,518507,20.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-07-10,2019010007798,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:143321,,501436,,518535,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-07-10,2019010007799,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:143382,,501626,,518527,3868.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-07-10,2019010007800,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           20,00 DA NOTA 6235?N ORDEM PAGTO:143322",,501437,,518537,20.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-07-10,2019010007800,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:143322,,501437,,518536,380.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-07-10,2019010007801,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:143381,,501624,,518529,360.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-07-10,2019010007802,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:143384,,501640,,518525,7021.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-07-10,2019010007803,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:143323,,501439,,518541,1425.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-07-10,2019010007803,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           75,00 DA NOTA 6233?N ORDEM PAGTO:143323",,501439,,518542,75.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-07-10,2019010007806,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:143405,,501759,,518566,1819.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-07-10,2019010007807,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,40,ASPS,70540,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,1568077000710,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:142409,,496246,,518565,1368.00,2014,1,TMP,2014,187,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-07-10,2019010007813,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:143383,,501635,,518526,1159.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-07-10,2019010007815,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:143404,,501758,,518567,885.24,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-05-20,2019-07-10,2019010007829,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,7706,GF OLIVEIRA E CIA LTDA,PJ,92293703000505,9.2293703000505E13,LIQUIDACAO NUMERO :515406,,515406,315.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-07-10,2019010007846,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70465,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL,PJ,3652030000170,3652030000170,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:143029,,500398,,518652,144.00,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-07-10,2019010007847,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70477,SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,5531725000120,5531725000120,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:143252,,501240,,518570,650.00,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-07-10,2019010007849,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70477,SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,5531725000120,5531725000120,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:143276,,501339,,518571,982.80,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-07-10,2019010007850,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,40,ASPS,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:143098,,500521,,518551,1087.86,2018,83,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-07-10,2019010007850,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,40,ASPS,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           22,20 DA NOTA 80?N ORDEM PAGTO:143098",,500521,,518552,22.20,2018,83,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-28,2019-07-10,2019010008295,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,40,ASPS,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            4,20 DA NOTA 84?N ORDEM PAGTO:143245",,501214,,518557,4.20,2019,83,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-28,2019-07-10,2019010008295,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,40,ASPS,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:143245,,501214,,518556,205.81,2019,83,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-29,2019-07-10,2019010008400,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,137026,C. & C. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO,PJ,31264988000120,31264988000120,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:143267,,501320,,518572,418.50,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-29,2019-07-10,2019010008413,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,40,ASPS,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144192,,508181,,518512,1808.88,2019,31,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-07-10,2019010008480,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,5404,DULCE MARIA BARBOSA MALGARIN,PJ,97282933000150,97282933000150,LIQUIDACAO NUMERO :514991,,514991,382.25,0,,2018,107,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-07-10,2019010008669,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,9316,JOAO ALTAIR BACIN,PF,6519687049,6519687049,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR        3.300,10 DA NOTA 06?NREFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR          642,34 DA NOTA 06?N ORDEM PAGTO:144228",,508504,,518671,3942.44,2016,34,CPC,2016,34,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-07-10,2019010008669,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,9316,JOAO ALTAIR BACIN,PF,6519687049,6519687049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144228,,508504,,518670,11861.56,2016,34,CPC,2016,34,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-03,2019-07-10,2019010008703,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,LIQUIDACAO NUMERO :514916,,514916,52.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-03,2019-07-10,2019010008709,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,LIQUIDACAO NUMERO :515035,,515035,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-07-10,2019010008719,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,66046,SERGIO LUIZ FONTOURA DOS SANTOS 34496580,PJ,27746116000120,27746116000120,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:143315,,501429,,518547,710.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-07-10,2019010008720,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,66046,SERGIO LUIZ FONTOURA DOS SANTOS 34496580,PJ,27746116000120,27746116000120,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:143302,,501389,,518546,800.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-07-10,2019010008723,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:143241,,501209,,518656,866.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-04,2019-07-10,2019010008774,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5404,DULCE MARIA BARBOSA MALGARIN,PJ,97282933000150,97282933000150,LIQUIDACAO NUMERO :514989,,514989,3658.00,0,,2018,107,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-04,2019-07-10,2019010008783,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,130871,VERA REGINA DE OLIVEIRA MIRANDA LEMOS,PF,59314460010,59314460010,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR           76,00 DA NOTA 06?N ORDEM PAGTO:144326",,509434,,518666,76.00,2018,42,CPC,2018,42,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-04,2019-07-10,2019010008783,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,130871,VERA REGINA DE OLIVEIRA MIRANDA LEMOS,PF,59314460010,59314460010,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144326,,509434,,518665,2796.00,2018,42,CPC,2018,42,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-04,2019-07-10,2019010008793,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,3559,CARMEN REGINA D''AVILA BALBE,PF,22536396053,22536396053,LIQUIDACAO NUMERO :514897,,514897,1028.73,0,,2016,25,CPC,2016,25,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-04,2019-07-10,2019010008797,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42333,DAGOBERTO DOS SANTOS HOLKEM,PJ,6636589000103,6636589000103,LIQUIDACAO NUMERO :514992,,514992,1130.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-04,2019-07-10,2019010008799,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :514982,,514982,135.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-04,2019-07-10,2019010008801,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :514985,,514985,195.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-04,2019-07-10,2019010008802,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,65732,CLEBER LUIS MALESCHA 01744864055,PJ,27323593000183,27323593000183,LIQUIDACAO NUMERO :514967,,514967,900.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-07-10,2019010008859,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,24296,CLAUDIO LUIS POPEK - ME,PJ,5700555000160,5700555000160,LIQUIDACAO NUMERO :514993,,514993,1690.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-07-10,2019010008869,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :515413,,515413,554.10,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-07-10,2019010008870,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :515414,,515414,58.50,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-07-10,2019010008935,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :514983,,514983,340.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-06,2019-07-10,2019010009071,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,48377,LUIZ CLAUDIO COSTA PIRES,PJ,8717165000190,8717165000190,LIQUIDACAO NUMERO :515086,,515086,8000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-10,2019-07-10,2019010009181,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,LIQUIDACAO NUMERO :514906,,514906,6000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-10,2019-07-10,2019010009186,12,EDUCAÇÃO,366,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2245,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - EJA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,LIQUIDACAO NUMERO :514910,,514910,960.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-06-10,2019-07-10,2019010009194,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS MÓVEIS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,LIQUIDACAO NUMERO :514970,,514970,90.00,0,,2019,6,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-10,2019-07-10,2019010009196,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039280000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,LIQUIDACAO NUMERO :515135,,515135,37305.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-10,2019-07-10,2019010009210,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,LIQUIDACAO NUMERO :514995,,514995,2270.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-10,2019-07-10,2019010009211,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,LIQUIDACAO NUMERO :515000,,515000,420.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-11,2019-07-10,2019010009296,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :515095,,515095,510.40,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-11,2019-07-10,2019010009299,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :515445,,515445,2677.17,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-11,2019-07-10,2019010009302,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,LIQUIDACAO NUMERO :515372,,515372,432.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-11,2019-07-10,2019010009307,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,128270,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES",PJ,20519809000131,20519809000131,LIQUIDACAO NUMERO :514901,,514901,2160.00,0,,2018,105,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-11,2019-07-10,2019010009309,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,LIQUIDACAO NUMERO :515377,,515377,394.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-11,2019-07-10,2019010009310,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144212,,508424,,518511,168.00,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-11,2019-07-10,2019010009311,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70484,DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICO,PJ,74127473000190,74127473000190,LIQUIDACAO NUMERO :515122,,515122,1560.00,0,,2018,92,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-06-11,2019-07-10,2019010009317,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,70446,CV TYRES EIRELI,PJ,28888423000109,28888423000109,LIQUIDACAO NUMERO :515411,,515411,906.00,0,,2018,86,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-11,2019-07-10,2019010009370,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,66046,SERGIO LUIZ FONTOURA DOS SANTOS 34496580,PJ,27746116000120,27746116000120,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144069,,507846,,518549,500.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-11,2019-07-10,2019010009371,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,66046,SERGIO LUIZ FONTOURA DOS SANTOS 34496580,PJ,27746116000120,27746116000120,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144071,,507858,,518548,350.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-13,2019-07-10,2019010009409,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,LIQUIDACAO NUMERO :514907,,514907,1300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-13,2019-07-10,2019010009410,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,LIQUIDACAO NUMERO :514911,,514911,500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-13,2019-07-10,2019010009411,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :514987,,514987,6440.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-06-13,2019-07-10,2019010009412,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,8843,J NELSON LOCATELI & CIA LTDA,PJ,220796000198,220796000198,LIQUIDACAO NUMERO :514977,,514977,33.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-06-13,2019-07-10,2019010009437,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,70427,OHTEC MATERIAIS E SERVICOS LTDA - ME,PJ,20072327000186,20072327000186,LIQUIDACAO NUMERO :514903,,514903,1980.00,0,,2018,63,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-06-13,2019-07-10,2019010009437,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,70427,OHTEC MATERIAIS E SERVICOS LTDA - ME,PJ,20072327000186,20072327000186,LIQUIDACAO NUMERO :514904,,514904,9900.00,0,,2018,63,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-13,2019-07-10,2019010009444,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,66929,DALBERTO TREINAMENTOS EDUCACIONAIS EIREL,PJ,20275382000173,20275382000173,LIQUIDACAO NUMERO :514968,,514968,2000.10,0,,2018,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-14,2019-07-10,2019010009496,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,716,ALBERI PINTON,PJ,92581933000138,92581933000138,LIQUIDACAO NUMERO :515033,,515033,2509.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-14,2019-07-10,2019010009497,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,LIQUIDACAO NUMERO :514912,,514912,320.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-17,2019-07-10,2019010009544,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,63962,DEBORA LIMA DURAO,PF,763850004,763850004,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144078,,507908,,518680,83.41,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-17,2019-07-10,2019010009544,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,63962,DEBORA LIMA DURAO,PF,763850004,763850004,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144090,,507932,,518681,83.41,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-17,2019-07-10,2019010009545,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,63962,DEBORA LIMA DURAO,PF,763850004,763850004,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144074,,507869,,518679,83.41,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-17,2019-07-10,2019010009547,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,43681,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - FILIAL,PJ,72309164000297,7.2309164000297E13,LIQUIDACAO NUMERO :514997,,514997,426.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-17,2019-07-10,2019010009550,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,405,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA.,PJ,87620613000100,87620613000100,LIQUIDACAO NUMERO :515032,,515032,442.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-17,2019-07-10,2019010009553,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,LIQUIDACAO NUMERO :515384,,515384,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-17,2019-07-10,2019010009554,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,405,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA.,PJ,87620613000100,87620613000100,LIQUIDACAO NUMERO :515025,,515025,360.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-06-17,2019-07-10,2019010009573,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,123,SEGURANÇA PÚBLICA,2269,DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,LIQUIDACAO NUMERO :515081,,515081,3120.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-17,2019-07-10,2019010009588,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,LIQUIDACAO NUMERO :515076,,515076,455.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-17,2019-07-10,2019010009589,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,127921,RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,8459946000122,8459946000122,LIQUIDACAO NUMERO :514896,,514896,1390.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-17,2019-07-10,2019010009590,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,LIQUIDACAO NUMERO :515062,,515062,478.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-17,2019-07-10,2019010009593,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,23684,SAVIANO & BENEVENUTO LTDA,PJ,5355597000100,5355597000100,LIQUIDACAO NUMERO :514920,,514920,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-17,2019-07-10,2019010009594,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,4.4.90.52,449052080000000,"APARAR., EQUIP. E UTENSILIOS MÉD.,ODONT.,LAB. E HO",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,23684,SAVIANO & BENEVENUTO LTDA,PJ,5355597000100,5355597000100,LIQUIDACAO NUMERO :514908,,514908,1020.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-18,2019-07-10,2019010009619,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,LIQUIDACAO NUMERO :515036,,515036,210.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-18,2019-07-10,2019010009631,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,LIQUIDACAO NUMERO :514913,,514913,1180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-18,2019-07-10,2019010009632,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,LIQUIDACAO NUMERO :515058,,515058,360.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-18,2019-07-10,2019010009633,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,52318,TAJ-COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,2637401000344,2637401000344,LIQUIDACAO NUMERO :515065,,515065,972.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-06-18,2019-07-10,2019010009641,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,LIQUIDACAO NUMERO :515060,,515060,194.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-06-18,2019-07-10,2019010009660,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,47042,CRISTIANE BORGES DA SILVA,PJ,9647647000184,9647647000184,LIQUIDACAO NUMERO :514994,,514994,476.00,0,,2019,44,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,L,2019,2019,2019-06-18,2019-07-10,2019010009661,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,RECURSO LIVRE,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,LIQUIDACAO NUMERO :514823,,514823,945.00,0,,2018,78,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-18,2019-07-10,2019010009667,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,63138,MARLENA LOPES SAUERESSIG - ME,PJ,23393312000108,23393312000108,LIQUIDACAO NUMERO :515072,,515072,39.75,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-21,2019-07-10,2019010009734,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,131202,REDEMAQ REAL DISTRIB. DE MAQUINAS AGRICO,PJ,88594544000684,88594544000684,LIQUIDACAO NUMERO :515069,,515069,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-21,2019-07-10,2019010009739,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :514980,,514980,37.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-21,2019-07-10,2019010009741,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,69261,RENATO CESAR PRAUCHNER,PJ,6339679000396,6339679000396,LIQUIDACAO NUMERO :514902,,514902,625.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-24,2019-07-10,2019010009774,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :514988,,514988,2900.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-24,2019-07-10,2019010009775,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,137038,DRESSLER & ZAMBON PROJETOS DE GEO E AMBI,PJ,30391344000130,30391344000130,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144218,,508441,,518760,13850.00,2018,133,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-24,2019-07-10,2019010009776,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :515415,,515415,2770.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-24,2019-07-10,2019010009779,14,DIREITOS DA CIDADANIA,422,DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E DIFUSOS,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2016,MANUTENÇÃO DO PROCON,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :514935,,514935,75.60,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,L,2019,2019,2019-06-24,2019-07-10,2019010009788,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,RECURSO LIVRE,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,LIQUIDACAO NUMERO :514826,,514826,945.00,0,,2018,78,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-24,2019-07-10,2019010009795,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2029,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :515862,,515862,339.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-24,2019-07-10,2019010009796,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :515117,,515117,23.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-24,2019-07-10,2019010009798,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,LIQUIDACAO NUMERO :515448,,515448,71.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-24,2019-07-10,2019010009799,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,RECURSO LIVRE,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,LIQUIDACAO NUMERO :515408,,515408,45.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-26,2019-07-10,2019010009855,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,66976,COMERCIAL DE TINTAS SANTO ANTONIO LTDA -,PJ,28927340000181,28927340000181,LIQUIDACAO NUMERO :515389,,515389,4722.00,0,,2018,139,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-26,2019-07-10,2019010009861,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :515419,,515419,216.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-07-10,2019010009873,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :515396,,515396,800.00,0,,2018,104,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-27,2019-07-10,2019010010222,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,LIQUIDACAO NUMERO :514969,,514969,314.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-28,2019-07-10,2019010010245,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,128270,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES",PJ,20519809000131,20519809000131,LIQUIDACAO NUMERO :515412,,515412,3172.50,0,,2018,105,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-28,2019-07-10,2019010010249,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,22561,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN - ME,PJ,97271829000160,97271829000160,LIQUIDACAO NUMERO :515409,,515409,1308.00,0,,2019,15,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-28,2019-07-10,2019010010252,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :515113,,515113,622.50,0,,2018,111,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-28,2019-07-10,2019010010253,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,127470,LEXBEMARK COMERCIO LTDA,PJ,3328413000198,3328413000198,LIQUIDACAO NUMERO :515407,,515407,2711.00,0,,2018,111,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-10,2019010010375,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,LIQUIDACAO NUMERO :515410,,515410,1250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-10,2019010010378,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,60967,JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS,PJ,17695813000570,17695813000570,LIQUIDACAO NUMERO :514975,,514975,182.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-10,2019010010379,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,60967,JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS,PJ,17695813000570,17695813000570,LIQUIDACAO NUMERO :514974,,514974,125.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-10,2019010010380,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,60967,JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS,PJ,17695813000570,17695813000570,LIQUIDACAO NUMERO :514973,,514973,18.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-10,2019010010477,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144343,,509641,,518685,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-10,2019010010478,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144344,,509648,,518688,1700.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-10,2019010010479,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144345,,509657,,518689,2900.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-10,2019010010480,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144346,,509666,,518690,284.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-10,2019010010481,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144347,,509686,,518691,2100.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-10,2019010010482,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144348,,509701,,518692,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-10,2019010010483,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144349,,509716,,518694,284.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-10,2019010010484,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144350,,509720,,518695,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-10,2019010010485,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144351,,509722,,518698,142.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-10,2019010010486,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144352,,509724,,518699,142.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-10,2019010010487,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144353,,509727,,518700,142.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-10,2019010010488,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144354,,509732,,518701,6588.17,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-10,2019010010489,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144355,,509735,,518702,1420.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-10,2019010010490,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144356,,509737,,518703,426.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-10,2019010010491,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144357,,509740,,518704,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-02,2019-07-10,2019010010567,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS,112111,PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,PJ,61198164000160,61198164000160,LIQUIDACAO NUMERO :514879,,514879,13844.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-02,2019-07-10,2019010010567,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS,112111,PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,PJ,61198164000160,61198164000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144888,,514879,,518569,13844.04,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-07-03,2019-07-10,2019010010638,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :515427,,515427,4972.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-07-03,2019-07-10,2019010010639,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :515422,,515422,1822.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010676,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144593,,511870,,518808,1689.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010677,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144594,,511872,,518810,3090.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010678,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144595,,511874,,518811,1373.49,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010679,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144596,,511876,,518813,1030.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010680,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144597,,511878,,518814,6758.54,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010681,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144598,,511880,,518816,3003.79,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010682,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144599,,511882,,518817,2252.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010683,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144600,,511884,,518818,5065.16,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010684,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144601,,511886,,518821,64.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010685,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144602,,511888,,518823,150.49,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010686,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144603,,511890,,518824,2346.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010687,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144604,,511892,,518825,1759.93,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010688,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144605,,511894,,518826,4753.54,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010689,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144606,,511896,,518828,82.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010690,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144607,,511898,,518831,168.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010691,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144608,,511900,,518833,813.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010692,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144609,,511902,,518834,2510.74,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010693,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144610,,511904,,518835,1883.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010694,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144611,,511906,,518836,903.82,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010695,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144612,,511908,,518837,1440.87,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010696,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144613,,511910,,518839,1984.65,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010697,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144614,,511912,,518840,3609.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010698,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144615,,511914,,518842,7016.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010699,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144616,,511916,,518843,1463.08,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010700,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144617,,511918,,518849,720.61,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010701,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144618,,511920,,518851,2826.45,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010702,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144619,,511922,,518852,3461.21,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010703,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144620,,511924,,518854,1053.41,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010704,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144621,,511926,,518855,1504.87,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010705,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144622,,511928,,518856,1352.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010706,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144623,,511930,,518857,1508.97,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010707,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144624,,511945,,518862,31.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010708,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144625,,511959,,518892,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010709,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144626,,511961,,518893,149.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010710,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144627,,511963,,518894,840.09,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010711,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144628,,511965,,518895,630.07,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010712,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144629,,511967,,518896,1488.61,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010713,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144630,,511969,,518897,4475.49,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010714,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144631,,511971,,518898,1929.77,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010715,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144632,,512076,,518899,247.19,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010716,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144633,,512119,,518900,967.53,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010717,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144634,,512169,,518901,725.65,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010718,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144635,,512171,,518917,1078.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010719,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144636,,512173,,518918,299.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010720,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144637,,512175,,518924,49.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010721,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144638,,512177,,518925,612.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010722,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144639,,512179,,518926,459.45,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010723,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144640,,512181,,518927,8556.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010724,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144641,,512183,,518934,140.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010725,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144642,,512185,,518935,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010726,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144643,,512187,,518939,433.69,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010727,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144644,,512189,,518940,4146.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010728,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144645,,512191,,518976,3110.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010729,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144646,,512193,,518977,6067.66,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010730,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144647,,512195,,518978,202.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010731,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144648,,512197,,518979,758.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010732,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144649,,512199,,518980,2342.79,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010733,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144650,,512201,,518981,3182.49,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010735,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144652,,512205,,518982,3189.75,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010736,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144653,,512207,,518983,394.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010737,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144654,,512209,,518984,410.74,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010738,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144655,,512211,,518985,462.09,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010739,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144656,,512213,,518986,1980.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010740,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144657,,512215,,518987,1485.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010742,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144659,,512219,,518988,998.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010743,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144660,,512221,,518989,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010744,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144661,,512223,,518990,698.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010745,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144662,,512225,,518991,632.07,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010747,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144664,,512229,,518992,3090.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010748,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144665,,512231,,518993,1373.49,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010749,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144666,,512233,,518994,1030.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010750,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144667,,512235,,518995,9163.87,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010751,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144668,,512237,,518996,3934.82,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010752,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144669,,512239,,518997,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010753,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144670,,512243,,518998,185.39,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010754,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144671,,512254,,518999,1366.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010755,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144672,,512256,,519000,1439.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010756,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144673,,512258,,519001,1246.31,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010757,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144674,,512260,,519002,415.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010758,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144675,,512262,,519003,1435.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010759,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144676,,512264,,519004,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010760,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144677,,512266,,519005,266.97,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010761,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144678,,512268,,519006,851.19,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010762,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144679,,512270,,519007,633.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010763,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144680,,512272,,519008,1097.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010764,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144681,,512274,,519009,44.37,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010765,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144682,,512276,,519010,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010766,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144683,,512278,,519011,596.35,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-04,2019-07-10,2019010010767,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144684,,512280,,519012,447.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-07-08,2019-07-10,2019010010853,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144866,,514390,,518765,857.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-07-08,2019-07-10,2019010010856,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:144871,,514452,,518761,1103.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010010981,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,"DOT:?1473? NUMEMP:?140385?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA VTR 263 - CAMIONETE FURGAO MARCA RENAULT, MODELO KANGOO EXPRESS 1.6, ANO E MODELO 2016, PLACA IWY 2874.LAUDO TECNICO Nº 348/19, SOLIC.4500/19, PROT.17305/19",110.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010010982,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,"DOT:?1473? NUMEMP:?140386?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA VTR 263 - CAMIONETE FURGAO MARCA RENAULT, MODELO KANGOO EXPRESS 1.6, ANO E MODELO 2016, PLACA IWY 2874.LAUDO TECNICO Nº 348/19, SOLIC.4500/19, PROT.17305/19",180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,E,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010010983,20,AGRICULTURA,606,EXTENSÃO RURAL,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2193,FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICUTURA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,"DOT:?1504? NUMEMP:?140387?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESTRUTURAS DA FEIRA TIO BIJUJA, SOLIC.4549/19, PROT.17303/19",929.19,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,E,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010010984,20,AGRICULTURA,606,EXTENSÃO RURAL,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2193,FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICUTURA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?1504? NUMEMP:?140388?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESTRUTURAS DA FEIRA TIO BIJUJA, SOLIC.4549/19, PROT.17303/19",90.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,E,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010010985,20,AGRICULTURA,606,EXTENSÃO RURAL,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2193,FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICUTURA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,60757,HIPERTEX SERVICOS DE CONCRETAGEM EIRELI-,PJ,18728542000140,18728542000140,"DOT:?1504? NUMEMP:?140389?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESTRUTURAS DA FEIRA TIO BIJUJA, SOLIC.4549/19, PROT.17303/19",2480.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010010986,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,43681,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - FILIAL,PJ,72309164000297,7.2309164000297E13,"DOT:?544? NUMEMP:?140390?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR 14, CAMINHAO CACAMBA MB, MODELO L 1113 MUNCK, ANO 1973, PLACA IJB 6302, EM ANEXO, LT Nº 303/19 E ORCAMENTOS, SOLIC.4626/19, PROT.17466/19",190.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010010987,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?544? NUMEMP:?140391?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VTR 158 - RETROESCAVADEIRA CASE, MODELO 580 L 4X2 (NAO CABINADA) ANO 2007, CONFORME LT Nº 296/2019 E ORCAMENTOS ANEXOS, SOLIC.4612/19, PROT.17460/19",195.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010010988,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,"DOT:?544? NUMEMP:?140392?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR 59, PA CARREGADEIRA, CLARCK MICHIGAN, MODELO 55C,  ANO  1990, EM ANEXO, LT Nº 338/19 E ORCAMENTOS, SOLIC.4625/19, PROT.17468",185.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010010989,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,43596,SANTOS & CONTREIRA LTDA ME,PJ,7776466000122,7776466000122,"DOT:?544? NUMEMP:?140393?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR 158, RETROESCAVADEIRA CASE, MODELO 580 L 4X2, ANO 2007, EM ANEXO, LT Nº 305/19 E ORCAMENTOS, SOLIC.4624/19, PROT.17467/19",700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010010990,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42333,DAGOBERTO DOS SANTOS HOLKEM,PJ,6636589000103,6636589000103,"DOT:?544? NUMEMP:?140394?EMPENHO PARA  AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR 154, CAMINHAO CACAMBA L 1620  6X2, M BENZ,  ANO 2007, EM ANEXO, LT Nº 309/19 E ORCAMENTOS, SOLIC.4627/19, PROT.17464/19",180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010010991,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,"DOT:?544? NUMEMP:?140395?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR 257, RETROESCAVADEIRA RANDON, MODELO RD 406, ANO 2015, EM ANEXO, LT Nº 343/19 E ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLIC. 4614/2019, PROTOC. 17463",102.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010010992,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?544? NUMEMP:?140396?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR 216, RETROESCAVADEIRA RANDON, MODELO RD 406, ANO 2013, EM ANEXO, LT Nº 287/19 E ORCAMENTOS, SOLIC.4622/19, PROT.17461/19",508.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010010993,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,54371,QUALIPEDRA COMERCIO DE MARMORES E GRANIT,PJ,14874579000126,14874579000126,"DOT:?818? NUMEMP:?140397?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO DO ESF 04, SOLIC.4518/19, PROT.17477/19",520.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,E,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010010994,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,4584,COSENTINO & OLIVEIRA LTDA.,PJ,94113818000164,94113818000164,"DOT:?31? NUMEMP:?140398?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NO ESTUDIO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO, SOLIC.4196/19, PROT.17258/19",-6.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,E,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010010994,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,4584,COSENTINO & OLIVEIRA LTDA.,PJ,94113818000164,94113818000164,"DOT:?31? NUMEMP:?140398?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NO ESTUDIO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO, SOLIC.4196/19, PROT.17258/19",310.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,E,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010010994,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,4584,COSENTINO & OLIVEIRA LTDA.,PJ,94113818000164,94113818000164,"DOT:?31? NUMEMP:?140398?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NO ESTUDIO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO, SOLIC.4196/19, PROT.17258/19",-304.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,E,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010010995,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,52338,SANDRA MARIA ALMEIDA MEIRELES,PJ,9220204000102,9220204000102,"DOT:?31? NUMEMP:?140399?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NOS EQUIPAMENTOS DO ESTUDIO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO, SOLIC.4196/19, PROT.17258/19",-92.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,E,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010010995,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,52338,SANDRA MARIA ALMEIDA MEIRELES,PJ,9220204000102,9220204000102,"DOT:?31? NUMEMP:?140399?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NOS EQUIPAMENTOS DO ESTUDIO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO, SOLIC.4196/19, PROT.17258/19",92.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,E,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010010996,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1,RECURSO LIVRE,52338,SANDRA MARIA ALMEIDA MEIRELES,PJ,9220204000102,9220204000102,"DOT:?35? NUMEMP:?140400?EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZACAO NO ESTUDIO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO, SOLIC.4196/19, PROT.17258/19",81.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,E,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010010996,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1,RECURSO LIVRE,52338,SANDRA MARIA ALMEIDA MEIRELES,PJ,9220204000102,9220204000102,"DOT:?35? NUMEMP:?140400?EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZACAO NO ESTUDIO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO, SOLIC.4196/19, PROT.17258/19",-81.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,E,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010010997,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,130385,LOPES MEIRELES E CIA LTDA  ME,PJ,23751022000199,23751022000199,"DOT:?31? NUMEMP:?140401?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NO ESTUDIO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO, SOLIC.4196/19, PROT.17258/19",-474.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,E,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010010997,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,130385,LOPES MEIRELES E CIA LTDA  ME,PJ,23751022000199,23751022000199,"DOT:?31? NUMEMP:?140401?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NO ESTUDIO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO, SOLIC.4196/19, PROT.17258/19",474.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,E,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010010998,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,130385,LOPES MEIRELES E CIA LTDA  ME,PJ,23751022000199,23751022000199,"DOT:?35? NUMEMP:?140402?EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O ESTUDIO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO, SOLIC.4196/19, PROT.17258/19",359.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,E,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010010998,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,130385,LOPES MEIRELES E CIA LTDA  ME,PJ,23751022000199,23751022000199,"DOT:?35? NUMEMP:?140402?EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O ESTUDIO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO, SOLIC.4196/19, PROT.17258/19",-359.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,E,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010010999,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1,RECURSO LIVRE,130385,LOPES MEIRELES E CIA LTDA  ME,PJ,23751022000199,23751022000199,"DOT:?35? NUMEMP:?140403?EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZACAO O ESTUDIO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO, SOLIC.4196/19, PROT.17258/19",884.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,E,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010010999,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1,RECURSO LIVRE,130385,LOPES MEIRELES E CIA LTDA  ME,PJ,23751022000199,23751022000199,"DOT:?35? NUMEMP:?140403?EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZACAO O ESTUDIO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO, SOLIC.4196/19, PROT.17258/19",-884.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,E,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011000,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,130385,LOPES MEIRELES E CIA LTDA  ME,PJ,23751022000199,23751022000199,"DOT:?31? NUMEMP:?140404?EMPENHO QUE SE DESTINA  PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS EQUIPAMENTOS DO ESTUDIO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO, CONFORME SOLIC. 4196/2019, PROTOC. 17258.",-199.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,E,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011000,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,130385,LOPES MEIRELES E CIA LTDA  ME,PJ,23751022000199,23751022000199,"DOT:?31? NUMEMP:?140404?EMPENHO QUE SE DESTINA  PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS EQUIPAMENTOS DO ESTUDIO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO, CONFORME SOLIC. 4196/2019, PROTOC. 17258.",199.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011001,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,"DOT:?7? NUMEMP:?140405?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 211/2019/GAP, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM DENTRO DO ESTADO E 01 (UMA) DIARIA FORA DO ESTADO, AO SR. PREFEITO QUE IRA PARTICIPAR DA MOBILIZACAO PELA INCLUSAO DOS MUNICIPIOS NA REFORMA DA PREVIDENCIA E REUNIAO PARA TRATAR DA SITUACAO DO SETOR ORIZICOLA COM A PRESIDENCIA DA REPUBLICA E MINISTERIO DA AGRICULTURA, NAS CIDADES DE PORTO",2788.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011001,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,LIQUIDACAO NUMERO :516066,,516066,2788.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011002,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,"DOT:?9? NUMEMP:?140406?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 211/2019/GAP, REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS AEREAS (IDA E VOLTA), AO SR. PREFEITO QUE IRA PARTICIPAR DA MOBILIZACAO PELA INCLUSAO DOS MUNICIPIOS NA REFORMA DA PREVIDENCIA E REUNIAO PARA TRATAR DA SITUACAO DO SETOR ORIZICOLA COM A PRESIDENCIA DA REPUBLICA E MINISTERIO DA AGRICULTURA, NAS CIDADES DE PORTO ALEGRE/RS E BRASILIA/DF. OBS: AGENDA",2681.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011002,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,LIQUIDACAO NUMERO :516123,,516123,2681.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011003,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1052,CIDE-COTA PARTE DE CONTRIB. DE INTERV. DOMIN.ECON.,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?3563? NUMEMP:?140407?REFERENTE RETENCAO PASEP NA CONTA CID,132.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011003,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1052,CIDE-COTA PARTE DE CONTRIB. DE INTERV. DOMIN.ECON.,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?3563? NUMEMP:?140407?REFERENTE RETENCAO PASEP NA CONTA CID,-132.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011003,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1052,CIDE-COTA PARTE DE CONTRIB. DE INTERV. DOMIN.ECON.,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :516132,,516132,132.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011003,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1052,CIDE-COTA PARTE DE CONTRIB. DE INTERV. DOMIN.ECON.,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:145075,,516132,,523499,132.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011003,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1052,CIDE-COTA PARTE DE CONTRIB. DE INTERV. DOMIN.ECON.,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,CREDOR INFORMADO INDEVIDAMENTE. ORDEM PAGTO:145075,,516132,,523638,-132.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011004,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?3742? NUMEMP:?140408?REFERE-SE A RETENCAO PASEP CONFORME AVISO DE CREDITO NA CONTA ITR.,60.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011004,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :516134,,516134,60.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011004,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:145076,,516134,,518640,60.07,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011005,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?140409?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,617.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011005,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :516136,,516136,617.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011005,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:145077,,516136,,518495,617.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011006,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?3742? NUMEMP:?140410?REFERE-SE A RETENCAO PASEP CONFORME AVISO DE CREDITO NA CONTA FPM,8743.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011006,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :516138,,516138,8743.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011006,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:145078,,516138,,518639,8743.82,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011007,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?140411?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 5311-2,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011007,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :516146,,516146,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011007,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:145079,,516146,,518497,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011008,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?140412?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 65.07,65.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011008,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :516150,,516150,65.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011008,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:145080,,516150,,518498,65.07,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011009,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?140413?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12953-4,73.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011009,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :516152,,516152,73.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011009,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:145081,,516152,,518499,73.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011010,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5055,DF - ANALISES CLINICAS LTDA.,PJ,90791609000119,9.0791609000119E13,"DOT:?3750? NUMEMP:?140414?REEMPENHO DO EMPENHO Nº 9592 PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES AOS USUARIOS DO SUS, DESTINADO AOS MESES DE JULHO A AGOSTO DE 2019. CONTRATO 16/2017 ADITIVO 2- DF - ANALISES CLINICAS HEMOTERAPIA, SOLIC.4180/2019, CHAMAM. PUB.01/2017, TERM. CRED.16/2017",-1094.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011010,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5055,DF - ANALISES CLINICAS LTDA.,PJ,90791609000119,9.0791609000119E13,"DOT:?3750? NUMEMP:?140414?REEMPENHO DO EMPENHO Nº 9592 PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES AOS USUARIOS DO SUS, DESTINADO AOS MESES DE JULHO A AGOSTO DE 2019. CONTRATO 16/2017 ADITIVO 2- DF - ANALISES CLINICAS HEMOTERAPIA, SOLIC.4180/2019, CHAMAM. PUB.01/2017, TERM. CRED.16/2017",34101.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011011,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?140415?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 16588-3,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011011,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :516158,,516158,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011011,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:145082,,516158,,518500,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011012,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?140416?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 46254-3,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011012,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :516162,,516162,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011012,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:145083,,516162,,518501,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011013,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,"DOT:?1082? NUMEMP:?140418?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL CARIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  ANTONIO SILVA E ACOMPANHANTE.  SAIDA: DATA: 04/07/2019		HORARIO: 19 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 05/07/2019		HORARIO: 07 HS E 00 MIN		      KM: _________  VEICULO: PALIO			  PLACA: IVO 546",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011013,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,LIQUIDACAO NUMERO :516195,,516195,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011014,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"DOT:?1082? NUMEMP:?140419?RELATORIO: BUSCAR MOTORISTA JOSE ARI DA SILVA GARCIA QUE SE DESLOCAVA PARA A CIDADE DE SANTO ANGELO/RS NA AMBULANCIA IWC 5597, AMBULANCIA TEVE PANE MECANICA.    SAIDA: DATA: 04/07/2019		HORARIO: 16 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 05/07/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN               KM: _________  VEICULO: AMBULANCIA    			PLACA: IRF 0084",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011014,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LIQUIDACAO NUMERO :516199,,516199,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011015,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,"DOT:?1082? NUMEMP:?140420?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS.  HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO  ALVINA VITORIA WEYH BOUFLEUR E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA SIMOES LOPES NETO, 585. 9-9630-3396  SAIDA: DATA: 04/07/2019		HORARIO: 10 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 04/07/2019		HORARIO: 2",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011015,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LIQUIDACAO NUMERO :516202,,516202,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011016,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,DOT:?1082? NUMEMP:?140421?RELATORIO: BUSCAR VEICULO DA SAUDE ZAFIRA - ING 6045 COM PANE MECANICA NO MUNICIPIO DE MATA/RS.    SAIDA: DATA: 05/07/2019		HORARIO: 14 HS E 00 MIN	KM: _________  RETORNO: DATA: 06/07/2019		HORARIO: 02 HS E 00 MIN       KM: _________  VEICULO: SPIN         			PLACA: IXF 5492,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011016,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LIQUIDACAO NUMERO :516204,,516204,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011017,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,"DOT:?1082? NUMEMP:?140422?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO ANTONIA SUZI AMARILHO ORTIZ E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA GUSTAVO SAMPAIO, 1543. 9-9936-7952  SAIDA: DATA: 07/07/2019	     HORARIO: 06  HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 07/07/2019",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011017,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,LIQUIDACAO NUMERO :516206,,516206,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011018,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"DOT:?1082? NUMEMP:?140423?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE - R. RAMIRO BARCELOS, 2350 - SANTA CECILIA  JOAO VITOR NARDES PIRES DA SILVA E ACOMPANHANTES.  SAIDA: DATA: 07/07/2019		HORARIO: 22 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 08/07/2019		HORARIO: 23 HS E 00 MIN",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011018,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LIQUIDACAO NUMERO :516208,,516208,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011019,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,"DOT:?1082? NUMEMP:?140424?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA E NO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI HOSPITAL DE CARIDADE DR. ASTROGILDO DE AZEVEDO - AV. PRES. VARGAS, 2291 ? CENTRO SEGUE LISTA EM ANEXO: 07 PESSOAS   SAIDA: DATA: 08/07/2019		HORARIO: 03 HS E 00 M",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011019,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LIQUIDACAO NUMERO :516211,,516211,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011020,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"DOT:?1082? NUMEMP:?140425?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS.  HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  LEONTINA CARDOSO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA JOAO PALMEIRO, 945. 3431-2848 / 9-9186-4823 LAUDIA MIRANDA CHAVES, RESIDENTE NA RUA GENERAL OSORIO, 3028. 3431-5771  SAIDA: DATA: 08/07/2019",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011020,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LIQUIDACAO NUMERO :516215,,516215,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011021,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,"DOT:?1082? NUMEMP:?140426?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA DR CRISTIANE SEGATO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. DR CRISTIANE SEGATO - RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 1240; SL 101 B, CENTRO ALANA GAVIAO BRUM E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA CABO PEDROSO, 441. 9-9140-9478 / 9-9981-4839 CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGEL",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011021,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,LIQUIDACAO NUMERO :516218,,516218,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011022,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,"DOT:?1082? NUMEMP:?140427?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  FRANCISCO PEREIRA DA ROSA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ANSELMO CAMPOS DA ROSA, 30. 9-9619-9731   SAIDA: DATA: 08/07/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 08/07/2019",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011022,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LIQUIDACAO NUMERO :516220,,516220,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011023,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"DOT:?1082? NUMEMP:?140428?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI  ADELIA BENEDITA DA SILVA ESCOBAR E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA CESAR PEREIRA DA CUNHA, 228. 9-9904-0890 / 9-9129-1542 SANDRA GENI ESCOBAR, RESIDENTE NA RUA CARLOS GOMES, 931.",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011023,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LIQUIDACAO NUMERO :516222,,516222,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011024,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,"DOT:?1082? NUMEMP:?140429?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA DR CRISTIANE SEGATO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. DR CRISTIANE SEGATO - RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 1240; SL 101 B, CENTRO  ARTHUR DA ROZA RAMOS E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA TV. DO MERCADO, 235 ? UMBU. 9-9696-1742  SAIDA: DATA: 09/07/2019		HORARIO: 10 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 09/07/2019		HORARIO",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011024,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LIQUIDACAO NUMERO :516224,,516224,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011025,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,"DOT:?1082? NUMEMP:?140430?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO  GAEL MARTINS VIEIRA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA SEPE TIARAJU, 730(SAO JOAO BATISTA). 9-9620-5041 / 9-9610-1290 NATHAN MACHADO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ALCIDES FERREIRA ARCE, 46(VILA UMBU).",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011025,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LIQUIDACAO NUMERO :516226,,516226,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011026,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,"DOT:?1082? NUMEMP:?140431?RESUMO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL  WANDERLEI DE PAULA, RESIDENTE NA RUA GENERAL ABREU, 86. 9-9130-3686 SAIDA: DATA: 09/07/2019     HORARIO: 06 HS E 00 MIN KM: ___________  RETORNO: D",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011026,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LIQUIDACAO NUMERO :516228,,516228,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011027,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,"DOT:?1082? NUMEMP:?140432?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO ANDRIELE VIANA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ALVARO BATISTA, 2053. 9-9138-5564 / 9-9167-5485   SAIDA: DATA: 09/07/2019		HORARIO: 08 HS E 00 MIN		KM: _____",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011027,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LIQUIDACAO NUMERO :516230,,516230,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011028,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,"DOT:?1082? NUMEMP:?140433?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS.  CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO  ANDRIELE VIANA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ALVARO BATISTA, 2053. 9-9138-5564 / 9-9167-5485  SAIDA: DATA: 09/07/2019		HORARIO: 08 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 10/07/2019		HORARI",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011028,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,LIQUIDACAO NUMERO :516232,,516232,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011029,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,"DOT:?1082? NUMEMP:?140434?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS.  HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO. FATIMA REGINA MARTINS LUL DE MOURA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA FREI CANECA, 911. 3430-3593 / 9-9730-4446  SAIDA: DATA: 09/07/2019		HORARIO: 10 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 09/07/201",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011029,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LIQUIDACAO NUMERO :516234,,516234,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011030,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,"DOT:?1082? NUMEMP:?140435?RELATORIO: CONDUZIR FARMACEUTICA FRANCINE A URUGUAIANA PARA RETIRADA DE MEDICAMENTOS DA ONCOLOGIA NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL    SAIDA: DATA: 10/07/2019		HORARIO: 13 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 11/07/2019		HORARIO:",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011030,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LIQUIDACAO NUMERO :516236,,516236,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011031,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,"DOT:?1082? NUMEMP:?140436?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS.  HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL  CECILIA HECK E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA PANAMA, 664. 9-9231-3265 / 9-9620-2118   SAIDA: DATA: 10/07/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		KM: _________  R",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011031,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,LIQUIDACAO NUMERO :516238,,516238,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011032,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,"DOT:?1082? NUMEMP:?140437?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES HOSPITAL DE CARIDADE NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO SIMIAO DA SILVA RAMBURGER E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA CRISTOVAO COLOMBO, 2571. 9-9963-2197 CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA INTERNACAO NA COMUNIDADE TERAPEUTICA PARAISO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. BRU",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011032,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LIQUIDACAO NUMERO :516240,,516240,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011033,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"DOT:?1082? NUMEMP:?140438?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - AV. FRANCISCO TREIN, 596 - CRISTO REDENTOR  SERGIO EDUARDO VELASQUES MELO E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA LEONCIO SILVIO PEREIRA AQUINO, 340. 9-9924-5054  SAIDA: DATA: 10/07/2019		HORARIO: 03 HS E 00 MIN		K",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011033,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LIQUIDACAO NUMERO :516242,,516242,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011034,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071020100000,AMORTIZAÇÃO PARC. INSS RFB-PREV-PARC-60,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?3595? NUMEMP:?140439?DESPESA REFERENTE A AMORTIZACAO PARCELA 72/240 DO PARCELAMENTO DO INSS N?. 620158514 - PRINCIPAL DEBITADO NO FPM DIA 10.07.2019,10821.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011034,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071020100000,AMORTIZAÇÃO PARC. INSS RFB-PREV-PARC-60,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :516548,,516548,10821.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011034,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071020100000,AMORTIZAÇÃO PARC. INSS RFB-PREV-PARC-60,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:145130,,516548,,518641,10821.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011036,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021020100000,JUROS PARC. INSS RFB-PREV-PARC-60,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?3593? NUMEMP:?140441?DESPESA REFERENTE A ENCARGOS(JUROS) PARCELA 72/240 DO PARCELAMENTO DO INSS N?. 620158514 - DEBITADO NO FPM DIA 10/07/2019.,1111.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011036,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021020100000,JUROS PARC. INSS RFB-PREV-PARC-60,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :516551,,516551,1111.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011036,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021020100000,JUROS PARC. INSS RFB-PREV-PARC-60,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:145131,,516551,,518642,1111.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011037,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071020200000,AMORTIZAÇÃO PARC. INSS/RFB-RET DARF,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3595? NUMEMP:?140442?PARCELAMENTO INSS CF. MP 778/17, LEI FEDERAL Nº 13.485/17, LEI MUNICIPAL Nº 5.248/2017, PARCELA 25/200 RETIDA NO FPM DE 10/07/2019.",8866.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011037,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071020200000,AMORTIZAÇÃO PARC. INSS/RFB-RET DARF,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :516553,,516553,8866.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011037,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071020200000,AMORTIZAÇÃO PARC. INSS/RFB-RET DARF,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:145132,,516553,,518643,8866.62,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011038,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021020200000,JUROS PARC. INSS/RFB-RET DARF,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3593? NUMEMP:?140443?PARCELAMENTO INSS CF. MP 778/17, LEI FEDERAL Nº 13.485/17, LEI MUNICIPAL Nº 5.248/2017, PARCELA 25/200 RETIDA NO FPM DE 10/07/2019. - ENCARGOS.",718.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011038,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021020200000,JUROS PARC. INSS/RFB-RET DARF,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :516555,,516555,718.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019010011038,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021020200000,JUROS PARC. INSS/RFB-RET DARF,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-10 ORDEM PAGTO:145133,,516555,,518644,718.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2019,2018-11-28,2019-07-11,2018010017680,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,130208,LOPES & BUENO LTDA,PJ,15156051000184,15156051000184,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144927,,514972,,519807,1200.00,2018,194,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2018,2019,2018-12-10,2019-07-11,2018010018607,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTA??O, CAL?AMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1262,CONTRATO REPASSE Nº 844969/MCIDADES/CAIXA,24194,PELLAT ENGENHARIA LTDA,PJ,5687478000155,5687478000155,LIQUIDACAO NUMERO :516430,,516430,25237.10,0,,2018,120,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2018,2019,2018-12-10,2019-07-11,2018010018607,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTA??O, CAL?AMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1262,CONTRATO REPASSE Nº 844969/MCIDADES/CAIXA,24194,PELLAT ENGENHARIA LTDA,PJ,5687478000155,5687478000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:145129,,516430,,537135,25237.10,2018,120,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-07-11,2019010000040,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,39 DA NOTA 92263?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,37 DA NOTA 92263?N ORDEM PAGTO:144725",,512896,,520091,21.76,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-07-11,2019010000040,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144725,,512896,,520090,257.18,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-07-11,2019010000360,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,51612,HELENO ROCHA NAZARIO,PF,95363327015,95363327015,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144423,,510350,,519625,1009.70,2018,13,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-07-11,2019010000366,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,39 DA NOTA 9227?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,37 DA NOTA 9227?N ORDEM PAGTO:144827",,514172,,519894,21.76,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-07-11,2019010000366,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144827,,514172,,519893,257.18,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-07-11,2019010000596,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,1,RECURSO LIVRE,2593,ASILO SAO VICENTE DE PAULA,PJ,87581195000199,8.7581195000199E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144579,,511673,,519621,8083.80,2019,9,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-07-11,2019010000598,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144577,,511628,,519886,144.43,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-07-11,2019010000598,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,42 DA NOTA 485329?N ORDEM PAGTO:144577",,511628,,519887,2.42,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-01-22,2019-07-11,2019010000619,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144557,,511577,,519912,144.43,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-01-22,2019-07-11,2019010000619,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,42 DA NOTA 485323?N ORDEM PAGTO:144557",,511577,,519913,2.42,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-07-11,2019010000700,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,242,ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2045,MANUTEN??O DA PARCERIA COM A APAE,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSIST,CULT E EDUCACIONAL",1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,2639,ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90791922000157,9.0791922000157E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:143210,,500885,,519901,9890.70,2019,42,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-07-11,2019010001167,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,24296,CLAUDIO LUIS POPEK - ME,PJ,5700555000160,5700555000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144443,,510586,,520079,1350.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-07-11,2019010001933,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144558,,511580,,519917,14.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-07-11,2019010001934,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144578,,511629,,519891,14.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-08,2019-07-11,2019010001982,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144007,,506104,,519500,17.50,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-07-11,2019010002055,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144963,,515107,,519904,23.76,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-07-11,2019010002504,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144567,,511612,,519503,672.00,2019,4,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-07-11,2019010002504,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144568,,511613,,519504,493.40,2019,4,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-07-11,2019010002547,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,5404,DULCE MARIA BARBOSA MALGARIN,PJ,97282933000150,97282933000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144215,,508428,,519511,697.50,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-07-11,2019010002639,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144445,,510600,,519907,23.85,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-25,2019-07-11,2019010002874,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:145045,,515440,,519874,1175.76,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-07-11,2019010002994,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,69652,R G A TRANSPORTES SAO BORJA LTDA,PJ,29882173000162,29882173000162,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          397,45 DA NOTA 5?N ORDEM PAGTO:144780",,513806,,519651,397.45,2019,8,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-07-11,2019010002994,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,69652,R G A TRANSPORTES SAO BORJA LTDA,PJ,29882173000162,29882173000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144780,,513806,,519650,12850.82,2019,8,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-07-11,2019010002998,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,65758,JOSE ANTONIO GARCIA DA SILVA - ME,PJ,27316672000167,27316672000167,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144766,,513556,,519662,12029.17,2019,11,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-07-11,2019010002998,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,65758,JOSE ANTONIO GARCIA DA SILVA - ME,PJ,27316672000167,27316672000167,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          255,35 DA NOTA 31?NREFERENTE A INSS - JOSE ANT NO VALOR          419,22 DA NOTA 31?N ORDEM PAGTO:144766",,513556,,519663,674.57,2019,11,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-07-11,2019010002999,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,45731,LUCIANO MACHADO CORREA-ME,PJ,8371527000134,8371527000134,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144767,,513557,,519673,10868.16,2019,12,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-07-11,2019010002999,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,45731,LUCIANO MACHADO CORREA-ME,PJ,8371527000134,8371527000134,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          230,70 DA NOTA 47?NREFERENTE A INSS - LUCIANO NO VALOR          378,76 DA NOTA 47?N ORDEM PAGTO:144767",,513557,,519674,609.46,2019,12,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-07-11,2019010003001,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51946,MARA ELIANE DA SILVA MACHADO - ME,PJ,13255081000112,13255081000112,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          179,14 DA NOTA 134?NREFERENTE A INSS - MARA ELIANE DA SILVA MACHADO NO VALOR          294,10 DA NOTA 134?N ORDEM PAGTO:145052",,515451,,519801,473.24,2019,14,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-07-11,2019010003001,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51946,MARA ELIANE DA SILVA MACHADO - ME,PJ,13255081000112,13255081000112,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:145052,,515451,,519800,8439.17,2019,14,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-06,2019-07-11,2019010003654,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,51666,NICOMEDES AJALA BORGES & CIA LTDA,PJ,13054040000168,13054040000168,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          230,32 DA NOTA 88?NREFERENTE A INSS - NICOMEDES AJALA BORGES & CIA. LTDA. NO VALOR          378,15 DA NOTA 88?N ORDEM PAGTO:144887",,514858,,519656,608.47,2019,15,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-06,2019-07-11,2019010003654,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,51666,NICOMEDES AJALA BORGES & CIA LTDA,PJ,13054040000168,13054040000168,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144887,,514858,,519655,10850.06,2019,15,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-07,2019-07-11,2019010003667,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,127579,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,4196645000100,LIQUIDACAO NUMERO :516403,,516403,509.44,0,,2019,1,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-15,2019-07-11,2019010004170,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144833,,514180,,519455,209.06,2018,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-21,2019-07-11,2019010004410,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70484,DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICO,PJ,74127473000190,74127473000190,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:142516,,496662,,519885,1440.00,2018,92,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-25,2019-07-11,2019010004582,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144964,,515110,,519870,330.82,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-07-11,2019010004636,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144920,,514951,,519755,744.66,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-07-11,2019010004636,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           11,34 DA NOTA 32016?N ORDEM PAGTO:144920",,514951,,519756,11.34,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-07-11,2019010004638,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            9,07 DA NOTA 32014?N ORDEM PAGTO:144918",,514938,,519698,9.07,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-07-11,2019010004638,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144918,,514938,,519697,595.73,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-07-11,2019010004639,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            2,27 DA NOTA 32015?N ORDEM PAGTO:144919",,514947,,519751,2.27,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-07-11,2019010004639,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144919,,514947,,519750,148.93,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-07-11,2019010004640,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            7,94 DA NOTA 32013?N ORDEM PAGTO:144917",,514936,,519693,7.94,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-07-11,2019010004640,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144917,,514936,,519692,521.26,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-07-11,2019010004641,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144921,,514955,,519702,372.33,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-07-11,2019010004641,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            5,67 DA NOTA 32017?N ORDEM PAGTO:144921",,514955,,519703,5.67,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-27,2019-07-11,2019010004986,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            5,67 DA NOTA 32007?N ORDEM PAGTO:144909",,514927,,519718,5.67,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-27,2019-07-11,2019010004986,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144909,,514927,,519717,372.33,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-27,2019-07-11,2019010004987,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           31,75 DA NOTA 32010?N ORDEM PAGTO:144914",,514933,,519735,31.75,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-27,2019-07-11,2019010004987,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144914,,514933,,519734,2085.05,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-27,2019-07-11,2019010004988,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           14,74 DA NOTA 32009?N ORDEM PAGTO:144912",,514931,,519730,14.74,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-27,2019-07-11,2019010004988,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144912,,514931,,519729,968.06,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-07-11,2019010005087,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,RECURSO LIVRE,57429,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000129,9.5818399000129E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:145304,,519203,,536934,1211.26,2018,3,TMP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-07-11,2019010005088,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1266,CONTRATO DE REPASSE 834818/2016/MCIDADES/CAIXA,57429,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000129,9.5818399000129E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:145303,,519202,,536929,107531.84,2018,3,TMP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-07-11,2019010005088,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1266,CONTRATO DE REPASSE 834818/2016/MCIDADES/CAIXA,57429,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000129,9.5818399000129E13,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR        3.363,19 DA NOTA 705?N ORDEM PAGTO:145303",,519202,,536930,3363.19,2018,3,TMP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-07-11,2019010005091,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144910,,514928,,519722,74.47,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-07-11,2019010005091,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            1,13 DA NOTA 32008?N ORDEM PAGTO:144910",,514928,,519723,1.13,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-07-11,2019010005113,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2199,PROMO??O DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZE,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,130201,MERCOSUL ESPORTES LTDA.,PJ,14935792000109,14935792000109,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144830,,514177,,519516,12005.00,2018,76,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-07-11,2019010005113,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2199,PROMO??O DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZE,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,130201,MERCOSUL ESPORTES LTDA.,PJ,14935792000109,14935792000109,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          245,00 DA NOTA 118?N ORDEM PAGTO:144830",,514177,,519517,245.00,2018,76,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-29,2019-07-11,2019010005138,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,40,ASPS,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144913,,514932,,519687,4393.49,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-29,2019-07-11,2019010005138,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,40,ASPS,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           66,91 DA NOTA 32004?N ORDEM PAGTO:144913",,514932,,519688,66.91,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-01,2019-07-11,2019010005218,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           19,28 DA NOTA 32005?N ORDEM PAGTO:144907",,514925,,519708,19.28,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-01,2019-07-11,2019010005218,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144907,,514925,,519707,1265.92,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-02,2019-07-11,2019010005316,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144915,,514934,,519740,446.80,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-02,2019-07-11,2019010005316,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            6,80 DA NOTA 32011?N ORDEM PAGTO:144915",,514934,,519741,6.80,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-04-03,2019-07-11,2019010005363,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            5,67 DA NOTA 32006?N ORDEM PAGTO:144908",,514926,,519713,5.67,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-04-03,2019-07-11,2019010005363,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144908,,514926,,519712,372.33,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-03,2019-07-11,2019010005364,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,66458,SILVANA FREDERICH DA COSTA,PJ,28301313000107,28301313000107,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           13,30 DA NOTA 81?N ORDEM PAGTO:140348",,484465,,519762,13.30,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-03,2019-07-11,2019010005364,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,66458,SILVANA FREDERICH DA COSTA,PJ,28301313000107,28301313000107,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:140348,,484465,,519761,651.70,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-07-11,2019010005454,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1154,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:145043,,515437,,519846,1182.15,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-07-11,2019010005461,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:143411,,501866,,519497,2800.00,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-07-11,2019010005467,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1154,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :516416,,516416,49.50,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-07-11,2019010005468,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :516418,,516418,527.46,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-05,2019-07-11,2019010005497,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030460000000,MATERIAL BIBLIOGRÁFICO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,127570,EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA.,PJ,4096738000155,4096738000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:143431,,502098,,519903,2672.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-09,2019-07-11,2019010005569,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,66458,SILVANA FREDERICH DA COSTA,PJ,28301313000107,28301313000107,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           13,19 DA NOTA 82?N ORDEM PAGTO:140212",,483598,,519767,13.19,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-09,2019-07-11,2019010005569,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,66458,SILVANA FREDERICH DA COSTA,PJ,28301313000107,28301313000107,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:140212,,483598,,519766,646.21,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-09,2019-07-11,2019010005623,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,40,ASPS,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,LIQUIDACAO NUMERO :516174,,516174,-2750.00,0,,2018,88,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-09,2019-07-11,2019010005623,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,40,ASPS,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,LIQUIDACAO NUMERO :516175,,516175,2750.00,0,,2018,88,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-07-11,2019010005736,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4090,ESF - ESTADO,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144530,,511200,,519638,3943.76,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-07-11,2019010005747,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144534,,511206,,519474,5401.76,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-07-11,2019010005748,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144535,,511209,,519473,66.00,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-07-11,2019010005751,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144528,,511197,,519475,132.00,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,P,2019,2019,2019-04-11,2019-07-11,2019010005780,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,6159,EMPRESA SAO BORJENSE DE COMUNICACOES LTD,PJ,88409537000231,8.8409537000231E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:143606,,503628,,519618,6921.00,2019,3,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,P,2019,2019,2019-04-15,2019-07-11,2019010005874,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,49608,TANIA MARIA FRAGOSO FALCAO,PJ,11482442000138,11482442000138,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144359,,510032,,519622,2800.00,2019,8,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-07-11,2019010006583,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,127950,PETTER COMERCIO DE EPI''S EIRELI,PJ,8968649000102,8968649000102,LIQUIDACAO NUMERO :516422,,516422,3428.70,0,,2019,12,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-07-11,2019010006592,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,127579,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,4196645000100,LIQUIDACAO NUMERO :516409,,516409,1506.00,0,,2019,1,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-07-11,2019010006802,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,22450,MARTA D. SCHUQUEL & CIA LTDA,PJ,1968617000168,1968617000168,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:142733,,498396,,520089,3470.00,0,0,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-07-11,2019010006808,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,RECURSO LIVRE,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,LIQUIDACAO NUMERO :516429,,516429,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-07,2019-07-11,2019010007114,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,1,RECURSO LIVRE,69655,SELVINO WEISS 50143573004,PJ,31169512000100,31169512000100,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:142662,,497718,,520087,388.50,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-05-13,2019-07-11,2019010007420,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,8843,J NELSON LOCATELI & CIA LTDA,PJ,220796000198,220796000198,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:142979,,500257,,519911,2730.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-07-11,2019010007557,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,1,RECURSO LIVRE,10561,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA.,PJ,73887663000143,7.3887663000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144380,,510112,,519495,39.50,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-07-11,2019010007558,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,10561,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA.,PJ,73887663000143,7.3887663000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144377,,510107,,519494,319.85,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-07-11,2019010007564,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70484,DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICO,PJ,74127473000190,74127473000190,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:142515,,496659,,519883,980.40,2018,92,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-16,2019-07-11,2019010007696,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,10561,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA.,PJ,73887663000143,7.3887663000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144385,,510129,,519496,233.90,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-22,2019-07-11,2019010007871,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,62734,LUCAS ATAIDE FIEDLER - ME,PJ,23160338000106,23160338000106,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144779,,513782,,519679,27229.42,2019,7,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-22,2019-07-11,2019010007871,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,62734,LUCAS ATAIDE FIEDLER - ME,PJ,23160338000106,23160338000106,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          820,91 DA NOTA 95?NREFERENTE A INSS - LUCAS AT NO VALOR          957,24 DA NOTA 95?N ORDEM PAGTO:144779",,513782,,519680,1778.15,2019,7,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-05-23,2019-07-11,2019010007918,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2157,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS C,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:143118,,500661,,519505,1080.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-07-11,2019010008267,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,70446,CV TYRES EIRELI,PJ,28888423000109,28888423000109,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:143367,,501571,,520098,8960.00,2018,85,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-07-11,2019010008276,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144427,,510354,,519892,132.75,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-07-11,2019010008296,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144444,,510592,,519454,176.22,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-07-11,2019010008296,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144538,,511269,,519457,388.22,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-29,2019-07-11,2019010008391,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:143993,,506023,,519464,4829.69,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-29,2019-07-11,2019010008394,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,8843,J NELSON LOCATELI & CIA LTDA,PJ,220796000198,220796000198,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144376,,510106,,519910,350.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-29,2019-07-11,2019010008398,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,92420,ABASTECEDORA GRAL LTDA,PJ,5830793000190,5830793000190,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144569,,511615,,520086,12800.00,2019,20,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-29,2019-07-11,2019010008399,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,92420,ABASTECEDORA GRAL LTDA,PJ,5830793000190,5830793000190,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144571,,511620,,519808,3200.00,2019,20,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-29,2019-07-11,2019010008409,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144191,,508180,,519479,1223.04,2019,31,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-29,2019-07-11,2019010008410,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144177,,508141,,519477,95.04,2019,31,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-29,2019-07-11,2019010008411,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144176,,508140,,519476,88.08,2019,31,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-29,2019-07-11,2019010008412,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144178,,508147,,519478,61.56,2019,31,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-07-11,2019010008480,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,5404,DULCE MARIA BARBOSA MALGARIN,PJ,97282933000150,97282933000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144939,,514991,,519510,382.25,2018,107,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-07-11,2019010008489,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:143065,,500469,,519485,2221.29,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-07-11,2019010008489,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           33,83 DA NOTA 458371?N ORDEM PAGTO:143065",,500469,,519487,33.83,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-07-11,2019010008490,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:143060,,500460,,519436,1110.65,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-07-11,2019010008490,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           16,91 DA NOTA 459940?N ORDEM PAGTO:143060",,500460,,519437,16.91,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-07-11,2019010008491,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:143063,,500466,,519480,158.66,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-07-11,2019010008491,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,42 DA NOTA 458374?N ORDEM PAGTO:143063",,500466,,519481,2.42,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-07-11,2019010008492,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,42 DA NOTA 458372?N ORDEM PAGTO:143072",,500488,,519418,2.42,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-07-11,2019010008492,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:143072,,500488,,519417,158.66,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-07-11,2019010008492,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,42 DA NOTA 458373?N ORDEM PAGTO:143071",,500487,,519423,2.42,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-07-11,2019010008492,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:143070,,500478,,519430,250.96,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-07-11,2019010008492,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            3,83 DA NOTA 53932?NREFERENTE A OUTRAS OPERACOES - ENT 1 NO VALOR            0,50 DA NOTA 53932?N ORDEM PAGTO:143070",,500478,,519431,4.33,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-07-11,2019010008492,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:143071,,500487,,519422,158.66,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-30,2019-07-11,2019010008499,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :516398,,516398,12204.54,0,,2018,132,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-31,2019-07-11,2019010008646,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :516417,,516417,537.20,0,,2018,130,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-05-31,2019-07-11,2019010008648,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,23618,PINTKAR AUTO PECAS LTDA,PJ,5217114000101,5217114000101,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:143998,,506036,,519806,570.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-31,2019-07-11,2019010008649,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:143554,,503106,,519515,2750.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-06-03,2019-07-11,2019010008736,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:141929,,493782,,519646,423.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-06-03,2019-07-11,2019010008738,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:141935,,493808,,519647,1583.34,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-04,2019-07-11,2019010008773,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5404,DULCE MARIA BARBOSA MALGARIN,PJ,97282933000150,97282933000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:143555,,503107,,519619,3658.00,2018,107,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-04,2019-07-11,2019010008793,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,3559,CARMEN REGINA D''AVILA BALBE,PF,22536396053,22536396053,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR           32,14 DA NOTA 06?NREFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR          113,16 DA NOTA 06?N ORDEM PAGTO:144890",,514897,,519412,145.30,2016,25,CPC,2016,25,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-04,2019-07-11,2019010008793,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,3559,CARMEN REGINA D''AVILA BALBE,PF,22536396053,22536396053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144890,,514897,,519411,883.43,2016,25,CPC,2016,25,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-06-04,2019-07-11,2019010008800,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144211,,508423,,519626,275.50,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-06-04,2019-07-11,2019010008800,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           14,50 DA NOTA 6319?N ORDEM PAGTO:144211",,508423,,519627,14.50,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-04,2019-07-11,2019010008805,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144223,,508454,,519506,1001.70,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-04,2019-07-11,2019010008806,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144023,,506159,,519507,708.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-04,2019-07-11,2019010008807,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144200,,508226,,519514,1470.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-07-11,2019010008858,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,24296,CLAUDIO LUIS POPEK - ME,PJ,5700555000160,5700555000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144442,,510584,,520078,480.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-07-11,2019010008869,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:145034,,515413,,519869,554.10,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-07-11,2019010008870,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:145035,,515414,,519871,58.50,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-07-11,2019010008874,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144440,,510559,,520075,247.00,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-07-11,2019010008875,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144441,,510568,,520076,1889.90,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-07-11,2019010008877,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144025,,506168,,519509,388.75,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-07-11,2019010008878,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,1,RECURSO LIVRE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144024,,506164,,519508,1142.50,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-07-11,2019010008879,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:143308,,501414,,519620,1506.50,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-07-11,2019010008881,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:143574,,503128,,519501,514.90,2018,65,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-07-11,2019010008883,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:143996,,506029,,519512,27.90,2018,65,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-07-11,2019010008886,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144559,,511596,,519624,275.60,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-07-11,2019010008941,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144541,,511367,,519459,291.98,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-07-11,2019010008948,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144543,,511387,,519460,285.51,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-10,2019-07-11,2019010009186,12,EDUCAÇÃO,366,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2245,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - EJA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144900,,514910,,519878,960.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-10,2019-07-11,2019010009188,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:143430,,502072,,519905,442.50,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-10,2019-07-11,2019010009190,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144576,,511627,,520077,374.00,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-10,2019-07-11,2019010009193,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,1,RECURSO LIVRE,127950,PETTER COMERCIO DE EPI''S EIRELI,PJ,8968649000102,8968649000102,LIQUIDACAO NUMERO :516421,,516421,12698.80,0,,2019,12,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-06-10,2019-07-11,2019010009194,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS MÓVEIS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144926,,514970,,519760,90.00,2019,6,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-10,2019-07-11,2019010009196,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039280000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144968,,515135,,520081,36745.59,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-10,2019-07-11,2019010009196,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039280000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR          559,57 DA NOTA 5716?N ORDEM PAGTO:144968",,515135,,520082,559.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-10,2019-07-11,2019010009201,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144022,,506156,,519906,642.00,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-10,2019-07-11,2019010009210,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144943,,514995,,519867,2270.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-10,2019-07-11,2019010009211,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144945,,515000,,519868,420.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-06-10,2019-07-11,2019010009242,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,405,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA.,PJ,87620613000100,87620613000100,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:143548,,503100,,519513,590.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-11,2019-07-11,2019010009296,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144961,,515095,,519845,510.40,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-11,2019-07-11,2019010009297,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :516419,,516419,3300.00,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-11,2019-07-11,2019010009299,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:145048,,515445,,519847,2677.17,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-11,2019-07-11,2019010009304,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,1,RECURSO LIVRE,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           12,50 DA NOTA 2396?N ORDEM PAGTO:144232",,508548,,520069,12.50,2018,88,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-11,2019-07-11,2019010009304,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,1,RECURSO LIVRE,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144232,,508548,,520068,427.50,2018,88,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-06-11,2019-07-11,2019010009307,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,128270,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES",PJ,20519809000131,20519809000131,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144893,,514901,,519467,2160.00,2018,105,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-11,2019-07-11,2019010009311,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70484,DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICO,PJ,74127473000190,74127473000190,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144967,,515122,,519884,1560.00,2018,92,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-06-11,2019-07-11,2019010009317,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,70446,CV TYRES EIRELI,PJ,28888423000109,28888423000109,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:145032,,515411,,519685,906.00,2018,86,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-13,2019-07-11,2019010009409,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144898,,514907,,519877,1300.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-13,2019-07-11,2019010009410,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144901,,514911,,519880,500.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-13,2019-07-11,2019010009411,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144936,,514987,,519875,6440.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,P,2019,2019,2019-06-13,2019-07-11,2019010009413,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BÁSICO RURAL,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2191,PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,10561,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA.,PJ,73887663000143,7.3887663000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144206,,508413,,519493,1140.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-06-13,2019-07-11,2019010009437,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,70427,OHTEC MATERIAIS E SERVICOS LTDA - ME,PJ,20072327000186,20072327000186,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144896,,514904,,519819,9900.00,2018,63,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-06-13,2019-07-11,2019010009437,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,70427,OHTEC MATERIAIS E SERVICOS LTDA - ME,PJ,20072327000186,20072327000186,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144895,,514903,,519843,1980.00,2018,63,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-13,2019-07-11,2019010009440,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144372,,510100,,520117,1124.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-06-13,2019-07-11,2019010009441,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,62487,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928021608,4415928021608,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144425,,510352,,519686,345.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-13,2019-07-11,2019010009444,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,66929,DALBERTO TREINAMENTOS EDUCACIONAIS EIREL,PJ,20275382000173,20275382000173,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144924,,514968,,519882,2000.10,2018,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-13,2019-07-11,2019010009451,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,127921,RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,8459946000122,8459946000122,LIQUIDACAO NUMERO :516428,,516428,3913.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-06-13,2019-07-11,2019010009487,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144439,,510547,,519918,178.05,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-18,2019-07-11,2019010009624,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,42333,DAGOBERTO DOS SANTOS HOLKEM,PJ,6636589000103,6636589000103,LIQUIDACAO NUMERO :516187,,516187,360.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-06-18,2019-07-11,2019010009631,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144903,,514913,,519844,1180.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-18,2019-07-11,2019010009634,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,42333,DAGOBERTO DOS SANTOS HOLKEM,PJ,6636589000103,6636589000103,LIQUIDACAO NUMERO :516394,,516394,360.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-18,2019-07-11,2019010009654,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,132515,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144526,,511194,,519472,3160.00,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-21,2019-07-11,2019010009739,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144932,,514980,,519854,37.60,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-24,2019-07-11,2019010009774,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144937,,514988,,519876,2900.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-24,2019-07-11,2019010009776,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:145036,,515415,,519872,2770.65,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-24,2019-07-11,2019010009779,14,DIREITOS DA CIDADANIA,422,DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E DIFUSOS,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2016,MANUTENÇÃO DO PROCON,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            1,13 DA NOTA 32012?N ORDEM PAGTO:144916",,514935,,519746,1.13,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-24,2019-07-11,2019010009779,14,DIREITOS DA CIDADANIA,422,DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E DIFUSOS,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2016,MANUTENÇÃO DO PROCON,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144916,,514935,,519745,74.47,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-24,2019-07-11,2019010009794,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2029,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144446,,510616,,519502,1098.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-26,2019-07-11,2019010009861,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:145037,,515419,,519452,216.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-07-11,2019010009873,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:145021,,515396,,519773,800.00,2018,104,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-27,2019-07-11,2019010010221,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,96965,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMNEGOCIOS,PJ,14767899000187,14767899000187,LIQUIDACAO NUMERO :516396,,516396,1580.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-27,2019-07-11,2019010010222,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:144925,,514969,,519848,314.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-11,2019010010245,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,128270,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES",PJ,20519809000131,20519809000131,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:145033,,515412,,519466,3172.50,2018,105,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-11,2019010010360,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :516410,,516410,728.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-11,2019010010361,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :516415,,516415,333.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-11,2019010010362,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :516413,,516413,208.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-11,2019010010363,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :516414,,516414,489.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-11,2019010010364,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :516412,,516412,405.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-11,2019010010384,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,92420,ABASTECEDORA GRAL LTDA,PJ,5830793000190,5830793000190,LIQUIDACAO NUMERO :516423,,516423,16000.00,0,,2019,20,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-07-02,2019-07-11,2019010010506,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :516425,,516425,14240.00,0,,2019,37,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-07-03,2019-07-11,2019010010638,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:145040,,515427,,519453,4972.80,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-07-05,2019-07-11,2019010010786,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :516426,,516426,517.19,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-09,2019-07-11,2019010010963,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,129436,DETRAN/RS - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,1935819000103,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:145057,,515526,,519637,104.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-09,2019-07-11,2019010010967,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,129436,DETRAN/RS - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,1935819000103,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:145058,,515532,,519636,156.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-09,2019-07-11,2019010010968,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:145059,,515534,,519645,38.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-09,2019-07-11,2019010010969,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:145060,,515542,,519644,462.88,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-07-09,2019-07-11,2019010010970,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:145061,,515554,,519642,25.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-09,2019-07-11,2019010010971,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,129436,DETRAN/RS - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,1935819000103,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:145062,,515558,,519634,312.37,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-07-09,2019-07-11,2019010010972,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,116463,DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS,PJ,74704636000150,74704636000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:145063,,515560,,519643,461.69,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-07-09,2019-07-11,2019010010973,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:145064,,515569,,519640,25.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-09,2019-07-11,2019010010974,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,123070,DAER/RS-DEPART. AUTON. ESTR. DE RODAGEM,PJ,92883834000100,92883834000100,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:145065,,515573,,519635,364.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-07-09,2019-07-11,2019010010975,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,116463,DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS,PJ,74704636000150,74704636000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:145066,,515575,,519641,511.79,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-09,2019-07-11,2019010010976,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,4620,CRISTIANO EDUARDO KRASSMANN WURFEL,PF,73074608072,73074608072,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:145067,,515577,,519470,800.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-09,2019-07-11,2019010010977,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1,RECURSO LIVRE,4620,CRISTIANO EDUARDO KRASSMANN WURFEL,PF,73074608072,73074608072,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:145068,,515601,,519468,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-07-09,2019-07-11,2019010010978,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:145069,,515604,,519639,245.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,E,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011035,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,"DOT:?2965? NUMEMP:?140440?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA O PAGAMENTO DA ART 10291397 REFERENTE AO PROJETO NA ESTRADA DE ACESSO A LOCALIDADE DE SAO LUCAS, INTERIOR DO MUNICIPIO DE SAO BORJA. PROFISSIONAL RESPONSAVEL NELSON FREITAS, ENG. CIVIL CARTEIRA RS073745",85.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,E,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011039,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,128176,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R,PJ,14840270000115,14840270000115,"DOT:?2965? NUMEMP:?140444?VALOR QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DA RRT 8471475  REFERENTE A FISCALIZACAO DA EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA CASA DE ACOLHIDA, LOCALIZADA NA AV. PRESIDENTE VARGAS, 1429. PROFISSIONAL RESPONSAVEL DIEGO EGGRES BICCA, ARQUITETO E URBANISTA, REGISTRO A82011-3",94.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011040,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,128054,JOSE JAIME ALVES MASSIRER - ME,PJ,10980355000148,10980355000148,"DOT:?3620? NUMEMP:?140445?EMPENHO PARA AQUISICAO DE RELOGIOS PONTO DESTINADOS AOS ESF 1 E ESF 9, CONFORME OS ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLICITACAO 4051/19, ENCAMINHADA ATRAVES DO PROTOCOLO PROCESSO Nº 14631/19.",3800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011041,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,4506,INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA,128054,JOSE JAIME ALVES MASSIRER - ME,PJ,10980355000148,10980355000148,"DOT:?3769? NUMEMP:?140446?EMPENHO PARA AQUISICAO DE RELOGIOS PONTO DESTINADOS AO CER E AO CEMAE, CONFORME ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLICITACAO 3857/19, ENCAMINHADA ATRAVES DO PROTOCOLO PROCESSO Nº 14630/19.",3800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011042,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?1218? NUMEMP:?140447?EMPENHO REFERENTE CONFECCAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA REALIZACAO E DIVULGACAO DO ?DIA DE CAMPO DA CAPITAL GAUCHA DO FANDANGO?, QUE REALIZAR-SE-A DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2019, NO PARQUE GENERAL VARGAS. PP Nº 97/18. EVENTO ESTE, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA E QUE FAZ PARTE DO CALENDARIO OFICIAL DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE SAO BORJA. SOLIC. 4628/19. PROT. 17598/19.",2230.00,0,,0,,2018,97,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011043,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,131438,SILVA & SEHN LTDA - EPP,PJ,92945153000120,92945153000120,"DOT:?213? NUMEMP:?140448?EMPENHO PARA AQUISICAO DE CARTAO DE  VISITA PARA USO DO  SECRETARIO JOAO PEDRO LOPES DAITX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTOS E PROJETOS, CONFORME O PP 93/2018,  SOLIC. 4664/19.",112.00,0,,0,,2018,93,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,E,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011044,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,"DOT:?31? NUMEMP:?140449?EMPENHO QUE SE DESTINA AQUISICAO DE UMA FONTE PARA TROCA NO MICROCOMPUTADOR SOB TOMBAMENTO 20597, DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO, QUE ENCONTRA-SE QUEIMADA, SOLIC.4578/19, PROT.17558/19",287.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011045,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?1413? NUMEMP:?140450?EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO IMEDIATA DE PECAS DESTINADAS AOS MICRO-ONIBUS IRW-1214 E IWJ-6333; VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME ORCAMENTOS ANEXOS, SOLIC.4034/19, PROT.16793/19",746.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011046,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,"DOT:?1413? NUMEMP:?140451?EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO IMEDIATA DE PECAS DESTINADAS AOS MICRO-ONIBUS IRW-1214 E IWJ-6333; VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME ORCAMENTOS ANEXOS, SOLIC.4034/19, PROT.16793/19",6360.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011047,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,"DOT:?1413? NUMEMP:?140452?EMPENHO QUE SE DESTINA AQUISICAO DE PECAS PARA OS ONIBUS LJN-3034; IRV-5472; IRA-5095 E PARA OS MICROS IAT-7018; IQY-2212 E IQY-2214; VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME ORCAMENTOS ANEXOS, SOLIC.4395/19, PROT.17556/19",14400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011048,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,"DOT:?3578? NUMEMP:?140453?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR 216, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 RD, ANO 2013, CONFORME LT Nº 337/19 E ORCAMENTOS EM ANEXO,SOLIC.4644/19, PROT.17613/19",414.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011049,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,23618,PINTKAR AUTO PECAS LTDA,PJ,5217114000101,5217114000101,"DOT:?1413? NUMEMP:?140454?EMPENHO PARS AQUISICAO DE MATERIAL PARA O MICRO IVH-8605; VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME ORCAMENTOS ANEXOS A SOLIC.4619/19, PROT.17691",6000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011050,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036180000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,135165,JENIFER DE CASSIA SILVA LIMA 04775016904,PJ,33021729000101,33021729000101,"DOT:?1299? NUMEMP:?140455?EMPENHO PARA MANUTENCAO DE DOIS REFRIGERADORES 450 LTS COM SUBSTITUICAO DE SERPENTINA DA EMEI QUERO QUERO E EMEF APARICIO MARIENSE, EM ANEXO 3 ORCAMENTOS, SOLIC.4511/19, PROT.17689/19",1700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011051,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,70446,CV TYRES EIRELI,PJ,28888423000109,28888423000109,"DOT:?544? NUMEMP:?140456?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PNEUS, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL 85/2018, PARA USO DA VTR 203, CONFORME LT Nº 334/2019 EM ANEXO A SOLIC. 4596/19. PROT. 17616/19.",3220.00,0,,0,,2018,85,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011052,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,70448,RICARDO MUSSNICH,PJ,30842622000128,30842622000128,"DOT:?544? NUMEMP:?140457?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS VTRS 16, 19, 20, 21, 243 E 247 DE USO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PP 86/2018 E LT Nº 334/2019 EM ANEXO A SOLIC. 4605/19. PROT. 17615/19.",589.68,0,,0,,2018,86,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011053,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,70449,GABRIEL ANDRES FLACH - ME,PJ,24693328000107,24693328000107,"DOT:?544? NUMEMP:?140458?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS VTRS 16, 19, 20, 21, 243 E 247 DE USO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PP 86/2018 E LT Nº 334/2019 EM ANEXO A SOLIC. 4605/19. PROT. 17615/19.",590.00,0,,0,,2018,86,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011054,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70449,GABRIEL ANDRES FLACH - ME,PJ,24693328000107,24693328000107,"DOT:?586? NUMEMP:?140459?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS VTRS 16, 19, 20, 21, 243 E 247 DE USO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PP 86/2018 E LT Nº 334/2019 EM ANEXO A SOLIC. 4605/19. PROT. 17615/19.",154.00,0,,0,,2018,86,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011055,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,128352,NACIONAL PNEUS EIRELI,PJ,27879590000120,27879590000120,"DOT:?544? NUMEMP:?140460?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS VTRS 16, 19, 20, 21, 243 E 247 DE USO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PP 86/2018 E LT Nº 334/2019 EM ANEXO A SOLIC. 4605/19. PROT. 17615/19.",1740.00,0,,0,,2018,86,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011056,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70465,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL,PJ,3652030000170,3652030000170,"DOT:?1067? NUMEMP:?140461?EMPENHO PARA AQUISICAO MEDICAMENTOS SERAO DISPENSADOS PELA FARMACIA BASICA CENTRO E PELA FARMACIA BASICA PASSO DURANTE O PERIODO DE TRES MESES, CONFORME O PROCESSO 96/2018 - PP 96/2018. SOLIC. 4633/19. PROT. 17502/19.",384.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011057,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,"DOT:?3746? NUMEMP:?140462?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO CEMAE E PAM, PELO PERIODO ESTIMADO DE 03 MESES, CONFORME PP 121/2018. SOLIC. 4634/19. PROT. 17500/19.",5530.52,0,,0,,2018,121,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011058,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,101572,SANTO REMEDIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC,PJ,28643008000195,28643008000195,"DOT:?3746? NUMEMP:?140463?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO CEMAE E PAM, PELO PERIODO ESTIMADO DE 03 MESES, CONFORME PP 121/2018. SOLIC. 4634/19. PROT. 17500/19.",1712.50,0,,0,,2018,121,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011059,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,"DOT:?3746? NUMEMP:?140464?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO CEMAE E PAM, PELO PERIODO ESTIMADO DE 03 MESES, CONFORME PP 121/2018. SOLIC. 4634/19. PROT. 17500/19.",26017.45,0,,0,,2018,121,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011060,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,"DOT:?3746? NUMEMP:?140465?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO CEMAE E PAM, PELO PERIODO ESTIMADO DE 03 MESES, CONFORME PP 121/2018. SOLIC. 4634/19. PROT. 17500/19.",2756.38,0,,0,,2018,121,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011061,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,"DOT:?3746? NUMEMP:?140466?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO CEMAE E PAM, PELO PERIODO ESTIMADO DE 03 MESES, CONFORME PP 121/2018. SOLIC. 4634/19. PROT. 17500/19.",1432.00,0,,0,,2018,121,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011062,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128732,PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L,PJ,85247385000149,8.5247385000149E13,"DOT:?3746? NUMEMP:?140467?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO CEMAE E PAM, PELO PERIODO ESTIMADO DE 03 MESES, CONFORME PP 121/2018. SOLIC. 4634/19. PROT. 17500/19.",1148.00,0,,0,,2018,121,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011063,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,"DOT:?3610? NUMEMP:?140468?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS AO USO NOS ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE 03 MESES, CONFORME PP 121/2018. SOLIC. 4639/19. PROT. 17499/19.",4700.03,0,,0,,2018,121,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011064,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,101572,SANTO REMEDIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC,PJ,28643008000195,28643008000195,"DOT:?3610? NUMEMP:?140469?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS AO USO NOS ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE 03 MESES, CONFORME PP 121/2018. SOLIC. 4639/19. PROT. 17499/19.",1712.50,0,,0,,2018,121,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011065,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,"DOT:?3610? NUMEMP:?140470?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS AO USO NOS ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE 03 MESES, CONFORME PP 121/2018. SOLIC. 4639/19. PROT. 17499/19.",25830.25,0,,0,,2018,121,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011066,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,"DOT:?3610? NUMEMP:?140471?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS AO USO NOS ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE 03 MESES, CONFORME PP 121/2018. SOLIC. 4639/19. PROT. 17499/19.",3030.89,0,,0,,2018,121,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011067,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,"DOT:?3610? NUMEMP:?140472?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS AO USO NOS ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE 03 MESES, CONFORME PP 121/2018. SOLIC. 4639/19. PROT. 17499/19.",1432.00,0,,0,,2018,121,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011068,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,128732,PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L,PJ,85247385000149,8.5247385000149E13,"DOT:?3610? NUMEMP:?140473?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS AO USO NOS ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE 03 MESES, CONFORME PP 121/2018. SOLIC. 4639/19. PROT. 17499/19.",1148.00,0,,0,,2018,121,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011069,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?140474?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,678.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011069,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :516721,,516721,678.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011069,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:145134,,516721,,520159,678.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011070,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?140475?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 5311-2,6.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011070,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :516724,,516724,6.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011070,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:145135,,516724,,520160,6.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011071,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?140476?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,155.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011071,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :516726,,516726,155.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011071,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:145136,,516726,,520161,155.08,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011072,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?140477?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12953-4,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011072,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :516733,,516733,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011072,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:145137,,516733,,520162,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011073,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?140478?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 8490-5,9.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011073,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :516735,,516735,9.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011073,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:145138,,516735,,520163,9.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011074,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?140479?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 16588-3,15.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011074,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :516737,,516737,15.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011074,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:145139,,516737,,520164,15.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011075,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?140480?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 21850-2,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011075,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:145140,,516739,,520165,3.05,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011079,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :516749,,516749,15.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011079,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:145144,,516749,,520169,15.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011080,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?140485?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 04.028682.0-5 FUNREBOM,19.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011080,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :516752,,516752,19.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011080,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:145145,,516752,,520170,19.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011081,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?140486?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 04.028933.0-7 MULTAS DE TRANSITO,9.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011081,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :516756,,516756,9.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011081,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:145146,,516756,,520171,9.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011082,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?140487?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 04.031173.0-0 TRANSPORTE ESCOLAR,28.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011082,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :516765,,516765,28.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011082,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:145147,,516765,,520172,28.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011083,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,"DOT:?3610? NUMEMP:?140488?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA GINCANA NAS ESCOLAS, PELO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, A SER REALIZADO ATE O DIA 30/08/2019, CONFORME PP 91/2018. SOLIC. 4661/19. PROT. 17583/19.",112.50,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011084,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?3610? NUMEMP:?140489?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA GINCANA NAS ESCOLAS, PELO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, A SER REALIZADO ATE O DIA 30/08/2019, CONFORME PP 91/2018. SOLIC. 4661/19. PROT. 17583/19.",206.90,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011085,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?3610? NUMEMP:?140490?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA GINCANA NAS ESCOLAS, PELO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, A SER REALIZADO ATE O DIA 30/08/2019, CONFORME PP 91/2018. SOLIC. 4661/19. PROT. 17583/19.",134.62,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011086,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?3610? NUMEMP:?140491?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA GINCANA NAS ESCOLAS, PELO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, A SER REALIZADO ATE O DIA 30/08/2019, CONFORME PP 91/2018. SOLIC. 4661/19. PROT. 17583/19.",63.48,0,,0,,2018,91,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011087,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?3746? NUMEMP:?140492?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS AO USO NO LABORATORIO MUNICIPAL DE FRONTEIRA, PELO PERIODO ESTIMADO DE 03 MESES, CONFORME PP 102/2018. SOLIC. 4649/19. PROT. 17576/19.",120.95,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011088,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?3746? NUMEMP:?140493?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS AO USO NO LABORATORIO MUNICIPAL DE FRONTEIRA, PELO PERIODO ESTIMADO DE 03 MESES, CONFORME PP 102/2018. SOLIC. 4649/19. PROT. 17576/19.",2017.77,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011089,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?3746? NUMEMP:?140494?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS AO USO NO LABORATORIO MUNICIPAL DE FRONTEIRA, PELO PERIODO ESTIMADO DE 03 MESES, CONFORME PP 102/2018. SOLIC. 4649/19. PROT. 17576/19.",263.41,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011090,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"DOT:?3746? NUMEMP:?140495?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS AO USO NO LABORATORIO MUNICIPAL DE FRONTEIRA, PELO PERIODO ESTIMADO DE 03 MESES, CONFORME PP 102/2018. SOLIC. 4649/19. PROT. 17576/19.",472.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011091,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,"DOT:?3746? NUMEMP:?140496?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS AO USO NO LABORATORIO MUNICIPAL DE FRONTEIRA, PELO PERIODO ESTIMADO DE 03 MESES, CONFORME PP 102/2018. SOLIC. 4649/19. PROT. 17576/19.",228.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011092,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,"DOT:?3746? NUMEMP:?140497?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS AO USO NO LABORATORIO MUNICIPAL DE FRONTEIRA, PELO PERIODO ESTIMADO DE 03 MESES, CONFORME PP 102/2018. SOLIC. 4649/19. PROT. 17576/19.",1044.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011093,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?3746? NUMEMP:?140498?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS AO USO NO LABORATORIO MUNICIPAL DE FRONTEIRA, PELO PERIODO ESTIMADO DE 03 MESES, CONFORME PP 101/2018. SOLIC. 4651/19. PROT. 17575/19.",186.22,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011094,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?3746? NUMEMP:?140499?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS AO USO NO LABORATORIO MUNICIPAL DE FRONTEIRA, PELO PERIODO ESTIMADO DE 03 MESES, CONFORME PP 101/2018. SOLIC. 4651/19. PROT. 17575/19.",102.11,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011095,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?3746? NUMEMP:?140500?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS AO USO NO LABORATORIO MUNICIPAL DE FRONTEIRA, PELO PERIODO ESTIMADO DE 03 MESES, CONFORME PP 101/2018. SOLIC. 4651/19. PROT. 17575/19.",587.74,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011096,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"DOT:?3746? NUMEMP:?140501?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS AO USO NO LABORATORIO MUNICIPAL DE FRONTEIRA, PELO PERIODO ESTIMADO DE 03 MESES, CONFORME PP 101/2018. SOLIC. 4651/19. PROT. 17575/19.",94.20,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011097,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,"DOT:?3746? NUMEMP:?140502?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS AO USO NO LABORATORIO MUNICIPAL DE FRONTEIRA, PELO PERIODO ESTIMADO DE 03 MESES, CONFORME PP 101/2018. SOLIC. 4651/19. PROT. 17575/19.",1039.03,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011098,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?3762? NUMEMP:?140503?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS AO USO NO CER, PELO PERIODO DE JULHO A AGOSTO/2019, CONFORME PP 101/2018. SOLI. 4620/19. PROT. 17430/19.",87.20,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011099,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?3762? NUMEMP:?140504?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS AO USO NO CER, PELO PERIODO DE JULHO A AGOSTO/2019, CONFORME PP 101/2018. SOLI. 4620/19. PROT. 17430/19.",49.40,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011100,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?3762? NUMEMP:?140505?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS AO USO NO CER, PELO PERIODO DE JULHO A AGOSTO/2019, CONFORME PP 101/2018. SOLI. 4620/19. PROT. 17430/19.",412.85,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011101,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"DOT:?3762? NUMEMP:?140506?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS AO USO NO CER, PELO PERIODO DE JULHO A AGOSTO/2019, CONFORME PP 101/2018. SOLI. 4620/19. PROT. 17430/19.",700.18,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011102,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,"DOT:?3762? NUMEMP:?140507?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS AO USO NO CER, PELO PERIODO DE JULHO A AGOSTO/19, CONFORME PP 101/2018. SOLI. 4620/19. PROT. 17430/19.",380.10,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011103,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,DOT:?208? NUMEMP:?140508?EMPENHO PARA AQUISICAO DE COLA PARA PISO DE BORRACHA PARA MANUTENCAO DAS SALAS DA SMPOP.. SOLIC. 4648/19.,330.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011104,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,DOT:?208? NUMEMP:?140509?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PISO DE BORRACHA PARA MANUTENCAO DE SALAS DA SMPOP.. SOLIC. 4648/19.,396.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011105,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIÁRIO,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2190,VIAS URBANAS E RURAIS,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS MÓVEIS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,"DOT:?550? NUMEMP:?140510?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS, BEM COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ROCADEIRAS E MOTOSSERAS DA SMIESUST, UTILIZADAS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, PELO PERIODO ESTIMADO DE 90 DIAS, LICITACAO Nº 06/2019 - PP. SOLIC. 4647/19. PROT. 17612/19.",10674.09,0,,0,,2019,6,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011106,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,"DOT:?3564? NUMEMP:?140511?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS, BEM COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ROCADEIRAS E MOTOSSERAS DA SMIESUST, UTILIZADAS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, PELO PERIODO ESTIMADO DE 90 DIAS, LICITACAO Nº 06/2019 - PP. SOLIC. 4647/19. PROT. 17612/19.",3065.00,0,,0,,2019,6,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011107,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,"DOT:?7? NUMEMP:?140512?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 218/2019/GAP, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO, AO SR. PREFEITO QUE IRA PARTICIAPR DE REUNIAO DO CODEPAMPA, NO MINISTERIO PUBLICO PARA TRATAR SOBRE A QUESTAO DO LIXO NO MUNICIPIO, E PARTICPAR DA ASSEMBLEIA DA AMFRO, NA CIDADE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 14/07/2019 AS 23H RETORNO: 17/07/2019 AS 03H",1715.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011107,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,LIQUIDACAO NUMERO :517014,,517014,1715.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011108,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,"DOT:?7? NUMEMP:?140513?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 217/2019/GAP, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR O SR. PREFEITO QUE IRA PARTICIAPR DE REUNIAO DO CODEPAMPA, NO MINISTERIO PUBLICO PARA TRATAR SOBRE A QUESTAO DO LIXO NO MUNICIPIO, E PARTICPAR DA ASSEMBLEIA DA AMFRO, NA CIDADE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 14/07/2019 AS 23H RETORNO: 17/07/2019 AS 03H",735.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011108,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,LIQUIDACAO NUMERO :517016,,517016,735.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011109,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,54528,ERETON QUEIROZ SILVA,PJ,12808932000144,12808932000144,"DOT:?650? NUMEMP:?140514?EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO EMERGENCIA DO SISTEMA DE INTERNET DE USO DO 3º PEL DE BOMBEIROS MILITAR, CONFORME OFICIOS Nº 033/19 E 022/SLOG/11ºBBM/1ª CIA/3º PEL E DESPACHO DO VICE-PREFEITO. SOLICITACAO 4521/2019, PROTOCOLO 17084/SMIESUST/2019.",80.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011110,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42333,DAGOBERTO DOS SANTOS HOLKEM,PJ,6636589000103,6636589000103,"DOT:?544? NUMEMP:?140515?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA VTR 153 - CAMINHAO CACAMBA 6X2 M. BENZ, MODELO L-1620, PLACAS INX 1110, ANO 2007, CONFORME LT Nº 314/19. SOLICITACAO 4520/2019, PROTOCOLO 17103/SMIESUST/2019.",245.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011111,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"DOT:?3564? NUMEMP:?140516?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA VTR 189 - CAMIONETE (CD), MARCA GM, MODELO S-10, PLACAS IRG 5647, ANO 2010, CONFORME LT Nº 283/19. SOLICITACAO 4503/2019, PROTOCOLO 17089/SMIESUST/2019.",1100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011112,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,716,ALBERI PINTON,PJ,92581933000138,92581933000138,"DOT:?544? NUMEMP:?140517?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DO SETOR DE OFICINAS DO PARQUE DE MAQUINAS, NA MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SMIESUST, CONFORME LAUDO TECNICO 195/2019, SOLICITACAO 4504/2019, PROTOCOLO 17096/SMIESUST/2019.",700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011113,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,405,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA.,PJ,87620613000100,87620613000100,"DOT:?650? NUMEMP:?140518?EMPENHO REFERENTE AO SERVICO EMERGENCIAL DE TROCA DE LAMPADAS DE ILUMINACAO DA VTR 7983, DE USO DO 3º PEL DE BOMBEIROS MILITAR, CONFORME OFICIOS Nº 033/19 E 025/SLOG/11ºBBM/1ª CIA/3º PEL E DESPACHO DO VICE-PREFEITO. SOLICITACAO 4512/2019, PROTOCOLO 17082/SMIESUST/2019.",80.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011114,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"DOT:?586? NUMEMP:?140519?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS DESTINADAS A MANUTENCAO DA VTR 203 - CAMINHAO FORD, MODELO F4000, PLACAS ITA 9466, ANO 2011, DE USO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DA SMIESUST, CONFORME LT Nº 312/19. SOLICITACAO 4515/2019, PROTOCOLO 17100/SMIESUST/2019.",280.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011115,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,129811,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,PJ,6224121000284,6224121000284,"DOT:?544? NUMEMP:?140520?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS DESTINADAS A MANUTENCAO DA VTR 242 - MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, MODELO RG 140 B, ANO 2014,  (CONSIDERANDO AS PECAS FAZEREM PARTE DE UM MESMO CONJUNTO), CONFORME LT Nº 281/19. SOLICITACAO 4523/2019, PROTOCOLO 17108/SMIESUST/2019.",783.57,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011116,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,58574,MARCOS ROGERIO SOUZA DOS SANTOS,PF,66902215049,66902215049,"DOT:?79? NUMEMP:?140521?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO, AO CONSULTOR JURIDICO QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO NO NUCLEO DE CONFLITOS AMBIENTAIS DO MINISTERIO PUBLICO PARA TRATAR SOBRE A IMPLANTACAO DE UM ATERRO SANITARIO NO MUNICIPIO DE SAO BORJA, E ACOMPANHAR O SR. PREFEITO DURANTE REUNIAO DA AMFRO, NA CIDADE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 15/07/2019 AS 07H RETORNO",1225.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011116,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,58574,MARCOS ROGERIO SOUZA DOS SANTOS,PF,66902215049,66902215049,LIQUIDACAO NUMERO :517035,,517035,1225.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011117,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1052,CIDE-COTA PARTE DE CONTRIB. DE INTERV. DOMIN.ECON.,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?3563? NUMEMP:?140522?REFERE-SE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA CID EM  10/07/19,132.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011117,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1052,CIDE-COTA PARTE DE CONTRIB. DE INTERV. DOMIN.ECON.,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :517044,,517044,132.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019010011117,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1052,CIDE-COTA PARTE DE CONTRIB. DE INTERV. DOMIN.ECON.,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-11 ORDEM PAGTO:145168,,517044,,520158,132.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019020000372,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,130473,GESTOR UM CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,27298119000149,27298119000149,DOT:?20009? NUMEMP:?140558?PAGAMENTO NF. 2019/478 A GESTOR UM CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA  RELATIVO A POLITICA DE INVESTIMENTO E REUNIAO DO COMITE DE INVESTIMENTO,1400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019020000372,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,130473,GESTOR UM CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,27298119000149,27298119000149,LIQUIDACAO NUMERO :518103,,518103,1400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019020000373,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039060000000,SERVICOS DE INFORMATICA,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,131452,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,9.3088649000197E13,DOT:?20009? NUMEMP:?140561?PAGAMENTO NF. 39723 ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,465.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-07-11,2019-07-11,2019020000373,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039060000000,SERVICOS DE INFORMATICA,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,131452,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,9.3088649000197E13,LIQUIDACAO NUMERO :518109,,518109,465.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-11-12,2019-07-12,2018010016576,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4710,TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,14336,MARIO AUGUSTO RODRIGUES MOIANO 333695500,PJ,4572528000196,4572528000196,LIQUIDACAO NUMERO :517042,,517042,352.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2019,2018-11-21,2019-07-12,2018010017004,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1079,ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,127915,ROSALEN CONSTRUCOES E COMERCIO DE TINTAS,PJ,8377462000134,8377462000134,LIQUIDACAO NUMERO :516953,,516953,7160.98,0,,2018,178,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2019,2018-11-21,2019-07-12,2018010017004,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1079,ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,127915,ROSALEN CONSTRUCOES E COMERCIO DE TINTAS,PJ,8377462000134,8377462000134,LIQUIDACAO NUMERO :516945,,516945,39325.25,0,,2018,178,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2019,2018-11-21,2019-07-12,2018010017004,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1079,ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,127915,ROSALEN CONSTRUCOES E COMERCIO DE TINTAS,PJ,8377462000134,8377462000134,LIQUIDACAO NUMERO :516932,,516932,49277.22,0,,2018,178,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2019,2018-11-21,2019-07-12,2018010017004,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1079,ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,127915,ROSALEN CONSTRUCOES E COMERCIO DE TINTAS,PJ,8377462000134,8377462000134,LIQUIDACAO NUMERO :516935,,516935,-49277.22,0,,2018,178,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2019,2018-11-21,2019-07-12,2018010017004,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1079,ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,127915,ROSALEN CONSTRUCOES E COMERCIO DE TINTAS,PJ,8377462000134,8377462000134,LIQUIDACAO NUMERO :516960,,516960,2790.99,0,,2018,178,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-17,2019-07-12,2019010000486,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           19,33 DA NOTA 485327?N ORDEM PAGTO:144980",,515273,,520188,19.33,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-17,2019-07-12,2019010000486,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-12 ORDEM PAGTO:144980,,515273,,520187,1155.47,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-01-22,2019-07-12,2019010000608,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.39,339039570000000,SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,58321,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS D,PJ,87124582000104,87124582000104,LIQUIDACAO NUMERO :516850,,516850,273.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-01-22,2019-07-12,2019010000608,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.39,339039570000000,SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,58321,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS D,PJ,87124582000104,87124582000104,LIQUIDACAO NUMERO :516863,,516863,-273.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-01-22,2019-07-12,2019010000608,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.39,339039570000000,SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,58321,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS D,PJ,87124582000104,87124582000104,LIQUIDACAO NUMERO :516912,,516912,273.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-08,2019-07-12,2019010001974,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,66314,MECAUTOR MECANICA E COMERCIO DE AUTOMOVE,PJ,87704151000613,8.7704151000613E13,LIQUIDACAO NUMERO :516979,,516979,549.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-07-12,2019010002996,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,55727,LUIS CARLOS SEGATTO E CIA LTDA ME,PJ,2267697000197,2267697000197,LIQUIDACAO NUMERO :516914,,516914,14214.02,0,,2019,10,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-07-12,2019010002996,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,55727,LUIS CARLOS SEGATTO E CIA LTDA ME,PJ,2267697000197,2267697000197,LIQUIDACAO NUMERO :516915,,516915,13506.72,0,,2019,10,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-06,2019-07-12,2019010003581,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-12 ORDEM PAGTO:144984,,515284,,520186,113.84,2019,3,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-07,2019-07-12,2019010003667,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,127579,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,4196645000100,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-12 ORDEM PAGTO:142928,,499794,,520194,3964.80,2019,1,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-16,2019-07-12,2019010007682,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,60782,JAISON DALENOGARI CHUQUEL 98284355000,PJ,20994694000137,20994694000137,LIQUIDACAO NUMERO :517041,,517041,450.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-16,2019-07-12,2019010007704,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,10561,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA.,PJ,73887663000143,7.3887663000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-12 ORDEM PAGTO:144379,,510110,,520182,7.90,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-16,2019-07-12,2019010007705,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,10561,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA.,PJ,73887663000143,7.3887663000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-12 ORDEM PAGTO:144381,,510113,,520181,58.85,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-16,2019-07-12,2019010007706,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,14170,MARIA TEREZA PIRES MACHADO-ME,PJ,91252635000131,9.1252635000131E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-12 ORDEM PAGTO:143569,,503121,,520176,6.60,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-20,2019-07-12,2019010007837,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,10561,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA.,PJ,73887663000143,7.3887663000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-12 ORDEM PAGTO:144420,,510347,,520179,266.50,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-20,2019-07-12,2019010007838,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,10561,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA.,PJ,73887663000143,7.3887663000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-12 ORDEM PAGTO:144383,,510126,,520180,152.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-20,2019-07-12,2019010007839,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,14170,MARIA TEREZA PIRES MACHADO-ME,PJ,91252635000131,9.1252635000131E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-12 ORDEM PAGTO:143109,,500538,,520175,119.90,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-20,2019-07-12,2019010007840,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,14170,MARIA TEREZA PIRES MACHADO-ME,PJ,91252635000131,9.1252635000131E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-12 ORDEM PAGTO:143568,,503120,,520177,103.20,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-23,2019-07-12,2019010007910,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,136983,EDISON FLORES DE MATTOS 38961199072,PJ,31589045000177,31589045000177,LIQUIDACAO NUMERO :516835,,516835,3750.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-07-12,2019010008865,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,65297,LOUREIRO E AGUILAR LTDA,PJ,26710619000183,26710619000183,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-12 ORDEM PAGTO:144426,,510353,,520184,324.50,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-07-12,2019010008950,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-12 ORDEM PAGTO:144544,,511421,,520178,556.28,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-06-27,2019-07-12,2019010010233,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,58321,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS D,PJ,87124582000104,87124582000104,LIQUIDACAO NUMERO :516913,,516913,108.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-12,2019010010895,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1079,ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,127915,ROSALEN CONSTRUCOES E COMERCIO DE TINTAS,PJ,8377462000134,8377462000134,LIQUIDACAO NUMERO :516964,,516964,248.00,0,,2018,19,TMP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-12,2019010010895,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1079,ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,127915,ROSALEN CONSTRUCOES E COMERCIO DE TINTAS,PJ,8377462000134,8377462000134,LIQUIDACAO NUMERO :516965,,516965,16883.68,0,,2018,19,TMP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,L,2019,2019,2019-07-11,2019-07-12,2019010011035,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LIQUIDACAO NUMERO :516772,,516772,85.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,P,2019,2019,2019-07-11,2019-07-12,2019010011035,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-12 ORDEM PAGTO:145148,,516772,,520192,85.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,L,2019,2019,2019-07-11,2019-07-12,2019010011039,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,128176,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R,PJ,14840270000115,14840270000115,LIQUIDACAO NUMERO :516786,,516786,94.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,P,2019,2019,2019-07-11,2019-07-12,2019010011039,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,128176,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R,PJ,14840270000115,14840270000115,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-12 ORDEM PAGTO:145149,,516786,,520193,94.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-07-12,2019-07-12,2019010011118,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,"DOT:?600? NUMEMP:?140523?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DA ART Nº 10293350 REFERENTE AO PROJETO BASICO DE RSU ORGANICO E RECICLAVEL, ORCAMENTO DA PLANILHA DE COLETA DE RSU E SELETIVA E DA  FISCALIZACAO DA COLETA DE RSU E SELETIVA. PROFISSIONAL RESPONSAVEL FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS, ENG. CIVIL, ENG. DE SEGURANCA NO TRABALHO CARTEIRA CREA RS095182.",85.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-07-12,2019-07-12,2019010011118,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,"DOT:?600? NUMEMP:?140523?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DA ART Nº 10293350 REFERENTE AO PROJETO BASICO DE RSU ORGANICO E RECICLAVEL, ORCAMENTO DA PLANILHA DE COLETA DE RSU E SELETIVA E DA  FISCALIZACAO DA COLETA DE RSU E SELETIVA. PROFISSIONAL RESPONSAVEL FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS, ENG. CIVIL, ENG. DE SEGURANCA NO TRABALHO CARTEIRA CREA RS095182.",-85.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-07-12,2019-07-12,2019010011119,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,"DOT:?8? NUMEMP:?140524?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DO GABINETE ASTRA ,PLACA HCA 7339 E CELTA MJC 8951. CONTRATO Nº49/2017, ADITIVO 2, PP 47/2017. PERIODO JULHO E AGOSTO DE 2019. SOLIC. 4635/19. PROT. 17559/19.",-1400.00,0,,0,,2017,47,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-07-12,2019-07-12,2019010011119,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,"DOT:?8? NUMEMP:?140524?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DO GABINETE ASTRA ,PLACA HCA 7339 E CELTA MJC 8951. CONTRATO Nº49/2017, ADITIVO 2, PP 47/2017. PERIODO JULHO E AGOSTO DE 2019. SOLIC. 4635/19. PROT. 17559/19.",1400.00,0,,0,,2017,47,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-12,2019-07-12,2019010011120,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,45530,EDSON DAMIAO DE MELO RIBAS,PF,47481544034,47481544034,"DOT:?522? NUMEMP:?140525?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO, AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS URBANOS, SEGURANCA E TRANSITO, QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO NO NUCAM - NUCLEO DE RESOLUCAO DE CONFLITOS AMBIENTAIS E NA AMFRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE SAO BORJA, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 14",1225.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-12,2019-07-12,2019010011120,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,45530,EDSON DAMIAO DE MELO RIBAS,PF,47481544034,47481544034,LIQUIDACAO NUMERO :517404,,517404,1225.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-12,2019-07-12,2019010011121,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,45530,EDSON DAMIAO DE MELO RIBAS,PF,47481544034,47481544034,"DOT:?535? NUMEMP:?140526?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL (IDA E VOLTA) EM VIAGEM NO ESTADO, AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS URBANOS, SEGURANCA E TRANSITO, QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO NO NUCAM - NUCLEO DE RESOLUCAO DE CONFLITOS AMBIENTAIS E NA AMFRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE SAO BORJA, NA CIDADE DE PORTO",300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-12,2019-07-12,2019010011121,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,45530,EDSON DAMIAO DE MELO RIBAS,PF,47481544034,47481544034,LIQUIDACAO NUMERO :517413,,517413,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,E,2019,2019,2019-07-12,2019-07-12,2019010011122,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,4584,COSENTINO & OLIVEIRA LTDA.,PJ,94113818000164,94113818000164,"DOT:?31? NUMEMP:?140544?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO MATERIAIS PARA O ESTUDIO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO, CONFORME SOLICITACAO 4196/2019, PROOTC. 17258",560.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,E,2019,2019,2019-07-12,2019-07-12,2019010011123,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1,RECURSO LIVRE,4584,COSENTINO & OLIVEIRA LTDA.,PJ,94113818000164,94113818000164,"DOT:?35? NUMEMP:?140545?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO MICROFONE PARA O ESTUDIO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO, CONFORME SOLICITACAO 4196/2019, PROOTC. 17258",1250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,E,2019,2019,2019-07-12,2019-07-12,2019010011124,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,130385,LOPES MEIRELES E CIA LTDA  ME,PJ,23751022000199,23751022000199,"DOT:?31? NUMEMP:?140546?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO MATERIAIS PARA O ESTUDIO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO, CONFORME SOLICITACAO 4196/2019, PROOTC. 17258",79.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,E,2019,2019,2019-07-12,2019-07-12,2019010011125,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,130385,LOPES MEIRELES E CIA LTDA  ME,PJ,23751022000199,23751022000199,"DOT:?31? NUMEMP:?140547?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO MATERIAIS PARA O ESTUDIO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO, CONFORME SOLICITACAO 4196/2019, PROOTC. 17258",474.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,E,2019,2019,2019-07-12,2019-07-12,2019010011126,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,130385,LOPES MEIRELES E CIA LTDA  ME,PJ,23751022000199,23751022000199,"DOT:?35? NUMEMP:?140548?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO PEDESTAL PARA MICROFONE PARA O ESTUDIO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO, CONFORME SOLICITACAO 4196/2019, PROOTC. 17258",359.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,E,2019,2019,2019-07-12,2019-07-12,2019010011127,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1,RECURSO LIVRE,130385,LOPES MEIRELES E CIA LTDA  ME,PJ,23751022000199,23751022000199,"DOT:?35? NUMEMP:?140549?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO MICROFONE PARA O ESTUDIO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO, CONFORME SOLICITACAO 4196/2019, PROOTC. 17258",884.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-12,2019-07-12,2019010011128,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?140550?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,422.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-12,2019-07-12,2019010011128,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :517807,,517807,422.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-12,2019-07-12,2019010011128,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-12 ORDEM PAGTO:145178,,517807,,520173,422.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-12,2019-07-12,2019010011129,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?140551?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,51.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-12,2019-07-12,2019010011129,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :517815,,517815,51.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-12,2019-07-12,2019010011129,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-12 ORDEM PAGTO:145179,,517815,,520174,51.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-07-12,2019-07-12,2019010011134,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,"DOT:?8? NUMEMP:?140556?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DO GABINETE ASTRA ,PLACA HCA 7339 E CELTA MJC 8951. CONTRATO Nº49/2017, ADITIVO 2, PP 47/2017. PERIODO JULHO E AGOSTO DE 2019. SOLIC. 4635/19. PROT. 17559/19.",1400.00,0,,0,,2017,47,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-07-12,2019-07-12,2019010011135,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,"DOT:?600? NUMEMP:?140557?EMPENO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DA ART Nº 10293350 REFERENTE AS ATIVIDADES DO PROJETO, ORCAMENTO E FISCALIZACAO DO PROJETO BASICO DE RSU ORGANICO E RECICLAVEL, PLANILHA DE COLETA DE RSU E SELETIVA E COLETA DE RSU ORGANICA E SELETIVA, RESPONSAVEL ENG, FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS, CARTEIRA CREA RS 095182.",85.96,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-11-21,2019-07-15,2018010017004,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1079,ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,127915,ROSALEN CONSTRUCOES E COMERCIO DE TINTAS,PJ,8377462000134,8377462000134,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-07-15 ORDEM PAGTO:145159,,516960,,520269,2591.51,2018,178,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-11-21,2019-07-15,2018010017004,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1079,ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,127915,ROSALEN CONSTRUCOES E COMERCIO DE TINTAS,PJ,8377462000134,8377462000134,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-07-15 ORDEM PAGTO:145157,,516945,,520283,39325.25,2018,178,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-11-21,2019-07-15,2018010017004,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1079,ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,127915,ROSALEN CONSTRUCOES E COMERCIO DE TINTAS,PJ,8377462000134,8377462000134,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-07-15 ORDEM PAGTO:145158,,516953,,520284,7160.98,2018,178,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-11-21,2019-07-15,2018010017004,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1079,ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,127915,ROSALEN CONSTRUCOES E COMERCIO DE TINTAS,PJ,8377462000134,8377462000134,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           92,07 DA NOTA 18?NREFERENTE A INSS ROSALEN CONTRUCOES NO VALOR          107,41 DA NOTA 18?N ORDEM PAGTO:145159",,516960,,520270,199.48,2018,178,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-13,2019-07-15,2019010002419,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :517846,,517846,166.32,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-13,2019-07-15,2019010002423,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :517848,,517848,61.60,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-07-15,2019010002986,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-15 ORDEM PAGTO:144586,,511706,,520229,204.44,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-18,2019-07-15,2019010004217,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :517261,,517261,272.58,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-18,2019-07-15,2019010004217,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-15 ORDEM PAGTO:145172,,517261,,520237,272.58,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-25,2019-07-15,2019010004584,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,LIQUIDACAO NUMERO :517829,,517829,1300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-25,2019-07-15,2019010004585,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,LIQUIDACAO NUMERO :517833,,517833,4100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-07-15,2019010005100,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,LIQUIDACAO NUMERO :517228,,517228,59.95,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-07-15,2019010005100,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-15 ORDEM PAGTO:145169,,517228,,520243,59.95,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-07-15,2019010005104,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-15 ORDEM PAGTO:144448,,510713,,520251,45.55,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-07-15,2019010005106,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,LIQUIDACAO NUMERO :517229,,517229,150.55,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-07-15,2019010005106,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-15 ORDEM PAGTO:145170,,517229,,520248,150.55,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-07-15,2019010005109,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,LIQUIDACAO NUMERO :517230,,517230,47.63,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-07-15,2019010005109,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-15 ORDEM PAGTO:145171,,517230,,520240,47.63,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-04-16,2019-07-15,2019010006064,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,132508,MARTA REGINA DA SILVA ALMADA,PJ,13014203000189,13014203000189,LIQUIDACAO NUMERO :517851,,517851,6960.00,0,,2018,57,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-26,2019-07-15,2019010006681,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1014,MANUTENÇÃO DO CANIL,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS,1,RECURSO LIVRE,54706,ASSOCIACAO DOS COLABORADORES DE PROTECAO,PJ,6316591000197,6316591000197,LIQUIDACAO NUMERO :517405,,517405,20000.00,0,,2018,1,DPV,2018,25,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-05-02,2019-07-15,2019010007003,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,LIQUIDACAO NUMERO :517886,,517886,11057.34,0,,2013,3,CNC,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-07-15,2019010007182,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :517854,,517854,4000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-05-13,2019-07-15,2019010007488,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,132508,MARTA REGINA DA SILVA ALMADA,PJ,13014203000189,13014203000189,LIQUIDACAO NUMERO :517852,,517852,6960.00,0,,2018,55,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-07-15,2019010007547,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-15 ORDEM PAGTO:143417,,501879,,520260,110.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-07-15,2019010007632,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-15 ORDEM PAGTO:143303,,501391,,520259,396.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-28,2019-07-15,2019010008292,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :517847,,517847,209.70,0,,2018,132,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-28,2019-07-15,2019010008294,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :517850,,517850,503.28,0,,2018,132,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-05-28,2019-07-15,2019010008307,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,LIQUIDACAO NUMERO :517752,,517752,554.62,0,,2017,47,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-07-15,2019010008308,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-15 ORDEM PAGTO:143305,,501396,,520232,4270.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-06-03,2019-07-15,2019010008708,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-15 ORDEM PAGTO:141922,,493663,,520290,430.01,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-06-03,2019-07-15,2019010008735,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-15 ORDEM PAGTO:141928,,493780,,520294,13.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-06-03,2019-07-15,2019010008737,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-15 ORDEM PAGTO:141930,,493784,,520295,210.81,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-06-03,2019-07-15,2019010008739,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-15 ORDEM PAGTO:141936,,493810,,520288,64.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-04,2019-07-15,2019010008808,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-15 ORDEM PAGTO:143301,,501388,,520254,1375.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-10,2019-07-15,2019010009190,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :517885,,517885,1581.00,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-06-10,2019-07-15,2019010009214,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,LIQUIDACAO NUMERO :517887,,517887,132285.64,0,,2013,3,CNC,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-11,2019-07-15,2019010009308,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,128345,KENYA OLIVEIRA FERNANDES LIMA SOARES - M,PJ,27171625000172,27171625000172,LIQUIDACAO NUMERO :517844,,517844,336.00,0,,2018,105,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-11,2019-07-15,2019010009321,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,LIQUIDACAO NUMERO :517883,,517883,1052.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-13,2019-07-15,2019010009446,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,LIQUIDACAO NUMERO :517843,,517843,340.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-13,2019-07-15,2019010009447,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,LIQUIDACAO NUMERO :517840,,517840,490.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-13,2019-07-15,2019010009450,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,50110,ATANACILDO XARAO PERDOMO,PJ,11822239000163,11822239000163,LIQUIDACAO NUMERO :517888,,517888,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-17,2019-07-15,2019010009546,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,LIQUIDACAO NUMERO :517838,,517838,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-15,2019010010382,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,LIQUIDACAO NUMERO :517825,,517825,9866.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-07-02,2019-07-15,2019010010501,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,22472,FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S.A.,PJ,93641710001072,93641710001072,LIQUIDACAO NUMERO :517856,,517856,72.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-02,2019-07-15,2019010010503,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,LIQUIDACAO NUMERO :517855,,517855,265.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-07-03,2019-07-15,2019010010618,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,LIQUIDACAO NUMERO :517853,,517853,380.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-08,2019-07-15,2019010010846,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,LIQUIDACAO NUMERO :517884,,517884,343.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-15,2019010010894,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,LIQUIDACAO NUMERO :517761,,517761,3088.45,0,,2017,47,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-09,2019-07-15,2019010010895,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1079,ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,127915,ROSALEN CONSTRUCOES E COMERCIO DE TINTAS,PJ,8377462000134,8377462000134,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          505,61 DA NOTA 21?NREFERENTE A INSS ROSALEN CONTRUCOES NO VALOR          589,88 DA NOTA 21?N ORDEM PAGTO:145161",,516965,,520277,1095.49,2018,19,TMP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-09,2019-07-15,2019010010895,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1079,ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,127915,ROSALEN CONSTRUCOES E COMERCIO DE TINTAS,PJ,8377462000134,8377462000134,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-15 ORDEM PAGTO:145160,,516964,,520275,248.00,2018,19,TMP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-09,2019-07-15,2019010010895,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1079,ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,127915,ROSALEN CONSTRUCOES E COMERCIO DE TINTAS,PJ,8377462000134,8377462000134,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-15 ORDEM PAGTO:145161,,516965,,520276,15788.19,2018,19,TMP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-07-10,2019-07-15,2019010011001,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-15 ORDEM PAGTO:145073,,516066,,520222,2788.47,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-07-10,2019-07-15,2019010011002,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-15 ORDEM PAGTO:145074,,516123,,520218,2681.65,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-07-15,2019-07-15,2019010011130,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?140552?DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 241/CJ/2019 PROCESSO: 030/1.12.0003595-0 / ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER - MEDICAMENTOS REQUERENTE: SIRLEI MADILAINE VIEIRA FERRAZ CUSTAS JUDICIAIS PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",0.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-07-15,2019-07-15,2019010011130,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :517873,,517873,0.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-07-15,2019-07-15,2019010011130,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-15 ORDEM PAGTO:145197,,517873,,520285,0.58,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-07-15,2019-07-15,2019010011131,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?140553?DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 243/CJ/2019 PROCESSO: 030/1.18.0002255-8 / CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - PROCEDIMENTO ORDINARIO - POLITICA SALARIAL - LEI N?. 10.395/95 REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE",0.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-07-15,2019-07-15,2019010011131,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :517875,,517875,0.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-07-15,2019-07-15,2019010011131,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-15 ORDEM PAGTO:145198,,517875,,520286,0.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-07-15,2019-07-15,2019010011132,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?140554?DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 241/CJ/2019 PROCESSO: 030/1.14.0002236-4 / INTERNACAO PSIQUIATRICA(COMPULSORIA) REQUERENTE: SILVANA DE FATIMA UHLMANN CARPES CUSTAS JUDICIAIS PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",1.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-07-15,2019-07-15,2019010011132,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :517877,,517877,1.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-07-15,2019-07-15,2019010011132,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-15 ORDEM PAGTO:145199,,517877,,520289,1.59,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-07-15,2019-07-15,2019010011133,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?140555?DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 241/CJ/2019 PROCESSO: 030/1.09.0000326-1 / CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - ACAO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGACAO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CUSTAS JUDICIAIS PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO R",0.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-07-15,2019-07-15,2019010011133,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :517879,,517879,0.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-07-15,2019-07-15,2019010011133,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-15 ORDEM PAGTO:145200,,517879,,520293,0.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-15,2019-07-15,2019010011136,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?213? NUMEMP:?140559?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS DE PUBLICACAO NO DOU DO TERMO ADITIVO, REFERENTE A ALTERACAO DA DATA DA VIGENCIA, DO CONTRATO DE REPASSE OGU MCIDADES 834818/2016 - OPERACAO 1034686-05, DONFORME E-MAIL DO GIGOVSM02 DE 15/07/2019.",60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-15,2019-07-15,2019010011137,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?213? NUMEMP:?140560?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS COM PUBLICACAO NO DOU DO TERMO ADITIVO, REFERENTE A ALTERACAO DA DATA DA VIGENCIA, DO CONTRATO DE REPASSE OGU MCIDADES 834645/2016 - OPERACAO 1034733-02, CONFORME E-MAIL DO GIGOVSM02 DE 15/07/2019.",60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-15,2019-07-15,2019010011138,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,54371,QUALIPEDRA COMERCIO DE MARMORES E GRANIT,PJ,14874579000126,14874579000126,"DOT:?818? NUMEMP:?140562?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DO ESF 4, CONFORME SOLICITACAO 4683/2019, PROTOCOLO 17934/SMS/2019.",120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-07-15,2019-07-15,2019010011139,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?140563?DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 241/CJ/2019 PROCESSO: 030/1.18.00004.0000755-9 / INTERNACAO PSIQUIATRICA(COMPULSORIA) REQUERENTE: ALZIRINHA PERES DE MOURA CUSTAS JUDICIAIS PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",2.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-07-15,2019-07-15,2019010011139,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :518115,,518115,2.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-07-15,2019-07-15,2019010011140,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.36,339036460000000,DIÁRIAS A CONSELHEIROS,1,RECURSO LIVRE,70714,FABIANO DE ALMEIDA DORNELES,PF,37928031,37928031,"DOT:?495? NUMEMP:?140564?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO CONSELHEIRO TUTELAR QUE IRA BUSCAR A MENOR M.M.S QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE RISCO, CONF. MANDADO PROCESSO JUDICIAL N? 030/5.18.0000132-0 E OFICIO N? 303/2019/CT, NA CIDADE DE GARIBALDI/RS. SAIDA: 18/07/2019 AS 02:30H RETORNO: 19/07/2019 AS 22:30H",551.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-07-15,2019-07-15,2019010011140,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.36,339036460000000,DIÁRIAS A CONSELHEIROS,1,RECURSO LIVRE,70714,FABIANO DE ALMEIDA DORNELES,PF,37928031,37928031,LIQUIDACAO NUMERO :518118,,518118,551.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-15,2019-07-15,2019010011141,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,63137,ANDRE SAIBERT RIBEIRO,PF,63978342049,63978342049,"DOT:?243? NUMEMP:?140565?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR O CONSELHEIRO TUTELAR, FABIANO DE ALMEIDA DORNELLES, QUE IRA BUSCAR A MENOR M.M.S QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE RISCO, CONF. MANDADO PROCESSO JUDICIAL N? 030/5.18.0000132-0 E OFICIO N? 303/2019/CT, NA CIDADE DE GARIBALDI/RS. SAIDA: 18/07/2019 AS 02:30H RETORNO",551.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-15,2019-07-15,2019010011141,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,63137,ANDRE SAIBERT RIBEIRO,PF,63978342049,63978342049,LIQUIDACAO NUMERO :518121,,518121,551.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-07-15,2019-07-15,2019010011142,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,657,AIRTON ROCHA ALVES,PF,58494782053,58494782053,"DOT:?622? NUMEMP:?140566?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO DIRETOR DE TRANSITO E SEGURANCA QUE IRA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DO NOVO ESPACO JUNTO AO PREDIO DA TECNOURI E DEBATE SOBRE VIDEOMONITORAMENTO NA SEGURANCA PUBLICA E ESTRATEGIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. SAIDA: 19/07/2019 AS 07H RETORNO: 19/07/2019 AS 1",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-07-15,2019-07-15,2019010011142,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,657,AIRTON ROCHA ALVES,PF,58494782053,58494782053,LIQUIDACAO NUMERO :518123,,518123,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-07-15,2019-07-15,2019010011143,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,657,AIRTON ROCHA ALVES,PF,58494782053,58494782053,"DOT:?624? NUMEMP:?140567?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL (IDA E VOLTA) EM VIAGEM NO ESTADO, AO DIRETOR DE TRANSITO E SEGURANCA QUE IRA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DO NOVO ESPACO JUNTO AO PREDIO DA TECNOURI E DEBATE SOBRE VIDEOMONITORAMENTO NA SEGURANCA PUBLICA E ESTRATEGIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. SAIDA: 19/07/2019 AS 07H RETO",128.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-07-15,2019-07-15,2019010011143,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,657,AIRTON ROCHA ALVES,PF,58494782053,58494782053,LIQUIDACAO NUMERO :518125,,518125,128.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-07-15,2019-07-15,2019010011144,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,76158,ROGER CONTREIRA BENITES,PF,1089081006,1089081006,"DOT:?622? NUMEMP:?140568?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO FISCAL DE TRANSITO QUE IRA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DO NOVO ESPACO JUNTO AO PREDIO DA TECNOURI E DEBATE SOBRE VIDEOMONITORAMENTO NA SEGURANCA PUBLICA E ESTRATEGIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. SAIDA: 19/07/2019 AS 07H RETORNO: 19/07/2019 AS 15H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-07-15,2019-07-15,2019010011144,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,76158,ROGER CONTREIRA BENITES,PF,1089081006,1089081006,LIQUIDACAO NUMERO :518127,,518127,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-15,2019-07-15,2019010011145,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,72102,FRANCINE TOLLER SARAIVA PORTELLA,PF,317451057,317451057,DOT:?3694? NUMEMP:?140569?DIARIA FRANCINE TOLLLER PARA REUNIAO DIA 15/07/19 GRUPO DE TRABALHO DE SAUDE - MATERIAIS PARA PROCEDIMENTO HOSPITALAR DO CM GRANPAL.  SAIDA: 14/07/19 - 13:00 RETORNO: 16/07/19 - 18:00 LOCAL: PORTO ALEGRE,367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-15,2019-07-15,2019010011145,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,72102,FRANCINE TOLLER SARAIVA PORTELLA,PF,317451057,317451057,LIQUIDACAO NUMERO :518129,,518129,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-15,2019-07-15,2019010011146,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,72102,FRANCINE TOLLER SARAIVA PORTELLA,PF,317451057,317451057,DOT:?3695? NUMEMP:?140570?COMBUSTIVEL FRANCINE TOLLLER PARA REUNIAO DIA 15/07/19 GRUPO DE TRABALHO DE SAUDE - MATERIAIS PARA PROCEDIMENTO HOSPITALAR DO CM GRANPAL  .SAIDA: 14/07/19 - 13:00 RETORNO: 16/07/19 - 18:00 LOCAL: PORTO ALEGRE,448.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-15,2019-07-15,2019010011146,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,72102,FRANCINE TOLLER SARAIVA PORTELLA,PF,317451057,317451057,LIQUIDACAO NUMERO :518131,,518131,448.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-07-15,2019-07-15,2019010011147,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?140571?DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 241/CJ/2019 PROCESSO: 030/1.09.0002805-3 / ORDINARIO - OUTROS / ACAO ORDINARIA - MEDICAMENTOS REQUERENTE: HOMERO CARDOZO CUSTAS JUDICIAIS PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",3.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-07-15,2019-07-15,2019010011147,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :518133,,518133,3.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-15,2019-07-15,2019010011148,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,48268,FREDERICO MARTINS MACHADO,PF,37501518068,37501518068,"DOT:?1473? NUMEMP:?140572?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA 1145/2019, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO DIRETOR , PARA DESPESAS IMEDIATAS.",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-15,2019-07-15,2019010011148,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,48268,FREDERICO MARTINS MACHADO,PF,37501518068,37501518068,"DOT:?1473? NUMEMP:?140572?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA 1145/2019, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO DIRETOR , PARA DESPESAS IMEDIATAS.",-332.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-15,2019-07-15,2019010011148,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,48268,FREDERICO MARTINS MACHADO,PF,37501518068,37501518068,LIQUIDACAO NUMERO :518274,,518274,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-15,2019-07-15,2019010011149,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,52759,CRISTIANE BERTOLAZI PADILHA,PF,63791790200,63791790200,"DOT:?2975? NUMEMP:?140573?DIARIA DE CRISTIANE PARA CURSO TEORICO  - PRATICO SOBRE POTENCIAIS EVOCADOS AUDITIVOS: CURTA, MEDIA E LONGA LATENCIA.  SAIDA: 25/07/19 - 22:00 RETORNO: 28/07/19 - 07:00 LOCAL: PORTO ALEGRE",735.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-15,2019-07-15,2019010011150,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,52759,CRISTIANE BERTOLAZI PADILHA,PF,63791790200,63791790200,LIQUIDACAO NUMERO :518278,,518278,448.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-15,2019-07-15,2019010011151,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,137241,CENTRO DE FONOAUDIOLOGIA LIGIA MOTTA LT,PJ,307791000105,307791000105,LIQUIDACAO NUMERO :518282,,518282,2100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-15,2019-07-15,2019010011152,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,69535,VANESSA PIRES COSTA TEICHMANN,PF,1842819038,1842819038,"DOT:?2975? NUMEMP:?140576?DIARIA DE VANESSA PARA CURSO TEORICO  - PRATICO SOBRE POTENCIAIS EVOCADOS AUDITIVOS: CURTA, MEDIA E LONGA LATENCIA.  SAIDA: 25/07/19 - 13:00 RETORNO: 28/07/19 - 18:00 LOCAL: PORTO ALEGRE",735.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-15,2019-07-15,2019010011153,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,69535,VANESSA PIRES COSTA TEICHMANN,PF,1842819038,1842819038,LIQUIDACAO NUMERO :518286,,518286,448.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-15,2019-07-15,2019010011156,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,54677,LETICIA CISCATO BARCELLOS,PF,49523082,49523082,LIQUIDACAO NUMERO :518294,,518294,130.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-15,2019-07-15,2019010011158,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,72102,FRANCINE TOLLER SARAIVA PORTELLA,PF,317451057,317451057,LIQUIDACAO NUMERO :518299,,518299,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-15,2019-07-15,2019010011159,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?140583?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,418.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-15,2019-07-15,2019010011159,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :518362,,518362,418.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-15,2019-07-15,2019010011159,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-15 ORDEM PAGTO:145250,,518362,,520202,418.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-15,2019-07-15,2019010011160,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?140584?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,63.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-15,2019-07-15,2019010011160,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :518368,,518368,63.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-15,2019-07-15,2019010011160,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-15 ORDEM PAGTO:145252,,518368,,520204,63.57,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-15,2019-07-15,2019010011161,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :518373,,518373,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-15,2019-07-15,2019010011161,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-15 ORDEM PAGTO:145253,,518373,,520209,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-07-16,2019010000361,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:144823,,514156,,520609,268.36,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-07-16,2019010000361,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,97 DA NOTA 92261?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,73 DA NOTA 92261?N ORDEM PAGTO:144823",,514156,,520610,22.70,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-07-16,2019010000364,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,39 DA NOTA 92259?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,37 DA NOTA 92259?N ORDEM PAGTO:144824",,514159,,520619,21.76,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-07-16,2019010000364,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:144824,,514159,,520618,257.18,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-07-16,2019010000365,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,39 DA NOTA 92268?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,37 DA NOTA 92268?N ORDEM PAGTO:144825",,514162,,520627,21.76,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-07-16,2019010000365,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:144825,,514162,,520626,257.18,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-01-22,2019-07-16,2019010000608,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.39,339039570000000,SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,58321,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS D,PJ,87124582000104,87124582000104,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:145152,,516912,,520534,273.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-07-16,2019010000609,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:142413,,496250,,520652,4794.63,2019,48,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-07-16,2019010000609,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR          249,61 DA NOTA 90138?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          156,01 DA NOTA 90138?N ORDEM PAGTO:142413",,496250,,520653,405.62,2019,48,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-07-16,2019010000610,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR          162,99 DA NOTA 90137?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          101,87 DA NOTA 90137?N ORDEM PAGTO:142415",,496254,,520661,264.86,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-07-16,2019010000610,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:142415,,496254,,520660,3130.86,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-07-16,2019010000612,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:142416,,496265,,520671,2890.47,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-07-16,2019010000612,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR          150,48 DA NOTA 90135?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR           94,05 DA NOTA 90135?N ORDEM PAGTO:142416",,496265,,520672,244.53,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-29,2019-07-16,2019010001331,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"REFERENTE A IRRF - PJ 1 NO VALOR           94,46 DA NOTA 3147?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          283,39 DA NOTA 3147?NREFERENTE A INSS -MERCOSERV NO VALOR        1.039,10 DA NOTA 3147?N ORDEM PAGTO:144748",,513380,,520519,1416.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-29,2019-07-16,2019010001331,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:144753,,513395,,520500,11750.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-29,2019-07-16,2019010001331,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"REFERENTE A IRRF - PJ 1 NO VALOR          138,24 DA NOTA 3149?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          414,72 DA NOTA 3149?NREFERENTE A INSS -MERCOSERV NO VALOR        1.520,64 DA NOTA 3149?N ORDEM PAGTO:144753",,513395,,520501,2073.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-29,2019-07-16,2019010001331,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:144744,,513367,,520509,7050.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-29,2019-07-16,2019010001331,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:144748,,513380,,520518,8029.45,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-29,2019-07-16,2019010001331,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"REFERENTE A IRRF - PJ 1 NO VALOR           82,94 DA NOTA 3146?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          248,83 DA NOTA 3146?NREFERENTE A INSS -MERCOSERV NO VALOR          912,38 DA NOTA 3146?N ORDEM PAGTO:144744",,513367,,520510,1244.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-29,2019-07-16,2019010001331,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"REFERENTE A IRRF - PJ 1 NO VALOR           94,46 DA NOTA 3148?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          283,39 DA NOTA 3148?NREFERENTE A INSS -MERCOSERV NO VALOR        1.039,10 DA NOTA 3148?N ORDEM PAGTO:144755",,513405,,520492,1416.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-29,2019-07-16,2019010001331,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:144755,,513405,,520491,8029.45,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-07-16,2019010002046,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :518306,,518306,27.72,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-07-16,2019010002052,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:144962,,515101,,520535,41.86,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-13,2019-07-16,2019010002401,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129217,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,331788002758,LIQUIDACAO NUMERO :518586,,518586,5265.00,0,,2018,123,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-13,2019-07-16,2019010002401,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129217,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,331788002758,LIQUIDACAO NUMERO :518585,,518585,5303.70,0,,2018,123,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-13,2019-07-16,2019010002401,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129217,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,331788002758,LIQUIDACAO NUMERO :518583,,518583,4332.60,0,,2018,123,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-13,2019-07-16,2019010002423,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:145189,,517848,,520576,61.60,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-02-15,2019-07-16,2019010002486,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :518363,,518363,153090.71,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-15,2019-07-16,2019010002489,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :518111,,518111,5218.73,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-15,2019-07-16,2019010002489,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:145209,,518111,,520471,5218.73,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-07-16,2019010002603,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :518265,,518265,53.64,0,,2019,15,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-07-16,2019010002605,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :518257,,518257,333.45,0,,2019,15,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-07-16,2019010002606,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :518269,,518269,91.12,0,,2019,15,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-07-16,2019010002607,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :518258,,518258,362.56,0,,2019,15,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-07-16,2019010002981,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :518180,,518180,3152.21,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-07-16,2019010002982,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :518207,,518207,3487.63,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-07-16,2019010002996,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,55727,LUIS CARLOS SEGATTO E CIA LTDA ME,PJ,2267697000197,2267697000197,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:145154,,516914,,520556,13722.21,2019,10,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-07-16,2019010002996,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,55727,LUIS CARLOS SEGATTO E CIA LTDA ME,PJ,2267697000197,2267697000197,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          491,81 DA NOTA 194?N ORDEM PAGTO:145154",,516914,,520557,491.81,2019,10,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-07-16,2019010002996,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,55727,LUIS CARLOS SEGATTO E CIA LTDA ME,PJ,2267697000197,2267697000197,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          467,33 DA NOTA 193?N ORDEM PAGTO:145155",,516915,,520562,467.33,2019,10,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-07-16,2019010002996,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,55727,LUIS CARLOS SEGATTO E CIA LTDA ME,PJ,2267697000197,2267697000197,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:145155,,516915,,520561,13039.39,2019,10,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-07-16,2019010003003,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51666,NICOMEDES AJALA BORGES & CIA LTDA,PJ,13054040000168,13054040000168,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:144886,,514848,,520646,11003.37,2019,15,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-07-16,2019010003003,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51666,NICOMEDES AJALA BORGES & CIA LTDA,PJ,13054040000168,13054040000168,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          233,57 DA NOTA 87?NREFERENTE A INSS - NICOMEDES AJALA BORGES & CIA. LTDA. NO VALOR          383,50 DA NOTA 87?N ORDEM PAGTO:144886",,514848,,520647,617.07,2019,15,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-06,2019-07-16,2019010003583,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2154,MANUTEN??O DO CONV?NIO COM A APAE,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSIST,CULT E EDUCACIONAL",20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,2639,ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90791922000157,9.0791922000157E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:144832,,514179,,520645,12069.06,2019,1,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-03-07,2019-07-16,2019010003795,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :518242,,518242,108.33,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-07,2019-07-16,2019010003800,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,LIQUIDACAO NUMERO :518434,,518434,2925.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-05,2019-07-16,2019010005455,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO,4506,INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,LIQUIDACAO NUMERO :518431,,518431,662.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-07-16,2019010005467,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1154,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:145118,,516416,,520583,49.50,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-07-16,2019010005468,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:145120,,516418,,520585,527.46,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-07-16,2019010005793,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4090,ESF - ESTADO,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,LIQUIDACAO NUMERO :518452,,518452,231.60,0,,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-07-16,2019010005807,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,LIQUIDACAO NUMERO :518473,,518473,82.00,0,,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-12,2019-07-16,2019010005820,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51496,DE ROSSO CONFECCOES LTDA- ME,PJ,8345339000131,8345339000131,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:144868,,514401,,520637,12056.79,2019,13,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-12,2019-07-16,2019010005820,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51496,DE ROSSO CONFECCOES LTDA- ME,PJ,8345339000131,8345339000131,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          327,87 DA NOTA 129?NREFERENTE A INSS - DE ROSSO NO VALOR          422,64 DA NOTA 129?N ORDEM PAGTO:144868",,514401,,520638,750.51,2019,13,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-04-16,2019-07-16,2019010006064,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,132508,MARTA REGINA DA SILVA ALMADA,PJ,13014203000189,13014203000189,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:145191,,517851,,520569,6960.00,2018,57,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-04-17,2019-07-16,2019010006108,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,61474,JOAO JOAQUIM PRADO GLOGER - ME,PJ,19972166000106,19972166000106,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           76,00 DA NOTA 367?N ORDEM PAGTO:141568",,491609,,520550,76.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-04-17,2019-07-16,2019010006108,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,61474,JOAO JOAQUIM PRADO GLOGER - ME,PJ,19972166000106,19972166000106,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:141568,,491609,,520549,2424.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-07-16,2019010006583,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,127950,PETTER COMERCIO DE EPI''S EIRELI,PJ,8968649000102,8968649000102,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:145123,,516422,,520544,3428.70,2019,12,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-26,2019-07-16,2019010006681,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1014,MANUTENÇÃO DO CANIL,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS,1,RECURSO LIVRE,54706,ASSOCIACAO DOS COLABORADORES DE PROTECAO,PJ,6316591000197,6316591000197,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:145174,,517405,,520636,20000.00,2018,1,DPV,2018,25,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-26,2019-07-16,2019010006717,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,LIQUIDACAO NUMERO :518455,,518455,788.50,0,,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-07-16,2019010007182,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:145194,,517854,,520542,4000.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-13,2019-07-16,2019010007484,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           40,17 DA NOTA 92265?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR           25,10 DA NOTA 92265?N ORDEM PAGTO:144724",,512882,,520600,65.27,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-13,2019-07-16,2019010007484,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:144724,,512882,,520599,771.55,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-05-13,2019-07-16,2019010007488,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,132508,MARTA REGINA DA SILVA ALMADA,PJ,13014203000189,13014203000189,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:145192,,517852,,520570,6960.00,2018,55,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-14,2019-07-16,2019010007509,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,70429,SOLUCOES INOVACOES P/ GESTAO PUBLICA E,PJ,24001600000132,24001600000132,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:144226,,508476,,520634,3200.00,2018,1,PRE,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-15,2019-07-16,2019010007586,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,68584,TOMAZ BRITO VASQUES,PJ,29806287000123,29806287000123,LIQUIDACAO NUMERO :518580,,518580,983.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-05-20,2019-07-16,2019010007829,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,7706,GF OLIVEIRA E CIA LTDA,PJ,92293703000505,9.2293703000505E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:145027,,515406,,520575,315.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-07-16,2019010007994,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:144521,,511184,,520547,649.14,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-07-16,2019010008294,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:145190,,517850,,520577,503.28,2018,132,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-29,2019-07-16,2019010008386,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,129217,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,331788002758,LIQUIDACAO NUMERO :518582,,518582,156.34,0,,2019,22,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-29,2019-07-16,2019010008386,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,129217,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,331788002758,LIQUIDACAO NUMERO :518584,,518584,127.97,0,,2019,22,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-29,2019-07-16,2019010008391,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:144548,,511549,,520546,4944.43,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-29,2019-07-16,2019010008406,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,127112,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.,PJ,331788005188,331788005188,LIQUIDACAO NUMERO :518587,,518587,806.00,0,,2018,123,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-29,2019-07-16,2019010008406,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,127112,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.,PJ,331788005188,331788005188,LIQUIDACAO NUMERO :518581,,518581,6474.00,0,,2018,123,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-30,2019-07-16,2019010008499,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:145110,,516398,,520589,12204.54,2018,132,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-31,2019-07-16,2019010008646,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:145119,,516417,,520584,537.20,2018,130,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-04,2019-07-16,2019010008781,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,1,RECURSO LIVRE,127950,PETTER COMERCIO DE EPI''S EIRELI,PJ,8968649000102,8968649000102,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:143560,,503112,,520568,5180.00,2018,95,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-04,2019-07-16,2019010008803,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :518328,,518328,800.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-04,2019-07-16,2019010008804,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :518355,,518355,658.20,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-07-16,2019010008876,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:144221,,508450,,520548,6648.00,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-07-16,2019010008954,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039130000000,SERV. DE PUB. PROPAGANDA E PROMOÇÃO INSTITUCIONAL,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,LIQUIDACAO NUMERO :518576,,518576,3260.00,0,,2019,2,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-06,2019-07-16,2019010009071,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,48377,LUIZ CLAUDIO COSTA PIRES,PJ,8717165000190,8717165000190,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:144960,,515086,,520555,8000.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-10,2019-07-16,2019010009222,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,42980,OLI ACOSTA DE SOUZA,PJ,7526752000130,7526752000130,LIQUIDACAO NUMERO :518449,,518449,6800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-11,2019-07-16,2019010009297,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:145121,,516419,,520588,3300.00,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-06-11,2019-07-16,2019010009308,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,128345,KENYA OLIVEIRA FERNANDES LIMA SOARES - M,PJ,27171625000172,27171625000172,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:145186,,517844,,520571,336.00,2018,105,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-06-13,2019-07-16,2019010009412,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,8843,J NELSON LOCATELI & CIA LTDA,PJ,220796000198,220796000198,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:144931,,514977,,520643,33.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-13,2019-07-16,2019010009416,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,1,RECURSO LIVRE,22561,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN - ME,PJ,97271829000160,97271829000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:144566,,511608,,520596,1928.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-13,2019-07-16,2019010009445,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,66929,DALBERTO TREINAMENTOS EDUCACIONAIS EIREL,PJ,20275382000173,20275382000173,LIQUIDACAO NUMERO :518173,,518173,2500.00,0,,2018,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-13,2019-07-16,2019010009449,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,50110,ATANACILDO XARAO PERDOMO,PJ,11822239000163,11822239000163,LIQUIDACAO NUMERO :518352,,518352,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-06-17,2019-07-16,2019010009551,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,66046,SERGIO LUIZ FONTOURA DOS SANTOS 34496580,PJ,27746116000120,27746116000120,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:144723,,512867,,520536,800.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-06-18,2019-07-16,2019010009624,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,42333,DAGOBERTO DOS SANTOS HOLKEM,PJ,6636589000103,6636589000103,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:145086,,516187,,520573,360.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-06-18,2019-07-16,2019010009634,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,42333,DAGOBERTO DOS SANTOS HOLKEM,PJ,6636589000103,6636589000103,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:145108,,516394,,520574,360.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-18,2019-07-16,2019010009667,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,63138,MARLENA LOPES SAUERESSIG - ME,PJ,23393312000108,23393312000108,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:144957,,515072,,520579,39.75,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-21,2019-07-16,2019010009741,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,69261,RENATO CESAR PRAUCHNER,PJ,6339679000396,6339679000396,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:144894,,514902,,520578,625.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-21,2019-07-16,2019010009742,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,1,RECURSO LIVRE,22561,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN - ME,PJ,97271829000160,97271829000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:144565,,511606,,520598,5904.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-24,2019-07-16,2019010009787,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO,40,ASPS,24348,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928004347,4415928004347,LIQUIDACAO NUMERO :518451,,518451,230.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-07-16,2019010009852,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,24348,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928004347,4415928004347,LIQUIDACAO NUMERO :518450,,518450,249.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-26,2019-07-16,2019010009855,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,66976,COMERCIAL DE TINTAS SANTO ANTONIO LTDA -,PJ,28927340000181,28927340000181,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:145017,,515389,,520554,4722.00,2018,139,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-26,2019-07-16,2019010009862,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :518327,,518327,1700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-06-27,2019-07-16,2019010010233,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,58321,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS D,PJ,87124582000104,87124582000104,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:145153,,516913,,520533,108.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-27,2019-07-16,2019010010234,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"REFERENTE A IRRF - PJ 1 NO VALOR          138,24 DA NOTA 3153?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          414,72 DA NOTA 3153?NREFERENTE A INSS -MERCOSERV NO VALOR        1.520,64 DA NOTA 3153?N ORDEM PAGTO:144234",,508551,,520482,2073.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-27,2019-07-16,2019010010234,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:144234,,508551,,520481,11750.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-27,2019-07-16,2019010010235,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:144233,,508550,,520472,11750.40,2013,259,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-27,2019-07-16,2019010010235,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"REFERENTE A IRRF - PJ 1 NO VALOR          138,24 DA NOTA 3154?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          414,72 DA NOTA 3154?NREFERENTE A INSS -MERCOSERV NO VALOR        1.520,64 DA NOTA 3154?N ORDEM PAGTO:144233",,508550,,520473,2073.60,2013,259,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-16,2019010010360,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:145113,,516410,,520590,728.92,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-16,2019010010363,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:145116,,516414,,520582,489.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-16,2019010010368,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,63092,ASSOCIACAO ESPIRITA DR FERREIRA DE MORAE,PJ,91572792000205,9.1572792000205E13,LIQUIDACAO NUMERO :518528,,518528,21700.00,0,,2017,15,PRP,2017,23,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-07-02,2019-07-16,2019010010506,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:145125,,516425,,520572,14240.00,2019,37,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-05,2019-07-16,2019010010787,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039130000000,SERV. DE PUB. PROPAGANDA E PROMOÇÃO INSTITUCIONAL,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,LIQUIDACAO NUMERO :518573,,518573,2445.00,0,,2019,2,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-05,2019-07-16,2019010010788,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :518315,,518315,63.40,0,,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-07-08,2019-07-16,2019010010839,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,LIQUIDACAO NUMERO :518324,,518324,580.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-08,2019-07-16,2019010010849,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :518320,,518320,1147.90,0,,2019,50,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-07-09,2019-07-16,2019010010897,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:144972,,515245,,520683,8012.88,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-09,2019-07-16,2019010010898,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:144973,,515249,,520684,3361.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,P,2019,2019,2019-07-09,2019-07-16,2019010010899,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:144974,,515254,,520685,1260.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-09,2019-07-16,2019010010900,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:144975,,515257,,520686,6034.69,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-09,2019-07-16,2019010010901,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:144976,,515260,,520687,5157.04,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-09,2019-07-16,2019010010902,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:144977,,515263,,520688,17584.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-09,2019-07-16,2019010010903,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:144978,,515266,,520689,16986.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-09,2019-07-16,2019010010904,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:144979,,515271,,520690,3361.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-09,2019-07-16,2019010010905,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:144981,,515276,,520691,8404.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-09,2019-07-16,2019010010906,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:144982,,515279,,520692,420.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-09,2019-07-16,2019010010907,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:144983,,515283,,520693,3781.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-09,2019-07-16,2019010010908,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:144985,,515286,,520694,1680.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-09,2019-07-16,2019010010909,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:144986,,515288,,520695,420.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-09,2019-07-16,2019010010910,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:144987,,515294,,520696,1260.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-09,2019-07-16,2019010010911,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:144988,,515297,,520697,2941.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-09,2019-07-16,2019010010912,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:144989,,515303,,520698,1680.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-09,2019-07-16,2019010010913,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:144990,,515306,,520778,5163.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-09,2019-07-16,2019010010914,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:144991,,515312,,520779,2101.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-09,2019-07-16,2019010010915,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:144992,,515319,,520781,420.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-09,2019-07-16,2019010010916,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:144993,,515325,,520782,420.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-09,2019-07-16,2019010010917,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:144994,,515328,,520784,2097.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-07-09,2019-07-16,2019010010918,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:144995,,515332,,520785,420.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-09,2019-07-16,2019010010919,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:144996,,515337,,520786,84726.53,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-07-09,2019-07-16,2019010010920,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:144997,,515340,,520787,3119.68,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-09,2019-07-16,2019010010921,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:144998,,515345,,520788,11705.54,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-09,2019-07-16,2019010010922,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:144999,,515347,,520789,760.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-09,2019-07-16,2019010010923,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:145001,,515350,,520790,23044.62,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-09,2019-07-16,2019010010924,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:145002,,515354,,520792,2872.27,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-09,2019-07-16,2019010010925,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:145003,,515357,,520793,2941.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-09,2019-07-16,2019010010926,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:145004,,515362,,520794,1600.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-09,2019-07-16,2019010010927,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:145005,,515367,,520795,4202.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-09,2019-07-16,2019010010928,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:145006,,515370,,520796,10856.08,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-09,2019-07-16,2019010010929,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:145008,,515374,,520797,2521.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-09,2019-07-16,2019010010930,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:145009,,515376,,520798,43985.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-09,2019-07-16,2019010010931,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:145011,,515379,,520799,9244.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-09,2019-07-16,2019010010932,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:145012,,515381,,520800,4535.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-09,2019-07-16,2019010010933,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:145013,,515383,,520801,64922.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-09,2019-07-16,2019010010934,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:145015,,515386,,520802,2904.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-09,2019-07-16,2019010010935,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:145016,,515388,,520803,4582.16,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-09,2019-07-16,2019010010936,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:145018,,515391,,520804,6282.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-09,2019-07-16,2019010010937,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:145019,,515393,,520805,1663.52,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-09,2019-07-16,2019010010938,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:145020,,515395,,520806,1018.68,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-09,2019-07-16,2019010010939,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:145022,,515398,,520807,420.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-09,2019-07-16,2019010010940,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:145023,,515400,,520808,2941.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-09,2019-07-16,2019010010941,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:145025,,515403,,520809,10648.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-09,2019-07-16,2019010010942,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:145026,,515405,,520810,1260.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-07-11,2019-07-16,2019010011107,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:145163,,517014,,520592,1715.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-07-11,2019-07-16,2019010011108,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:145164,,517016,,520594,735.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-11,2019-07-16,2019010011116,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,58574,MARCOS ROGERIO SOUZA DOS SANTOS,PF,66902215049,66902215049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:145165,,517035,,520531,1225.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-12,2019-07-16,2019010011120,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,45530,EDSON DAMIAO DE MELO RIBAS,PF,47481544034,47481544034,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:145173,,517404,,520529,1225.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-12,2019-07-16,2019010011121,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,45530,EDSON DAMIAO DE MELO RIBAS,PF,47481544034,47481544034,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:145175,,517413,,520527,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-07-12,2019-07-16,2019010011135,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LIQUIDACAO NUMERO :518270,,518270,85.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-07-12,2019-07-16,2019010011135,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:145229,,518270,,520566,85.96,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-15,2019-07-16,2019010011136,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :518225,,518225,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-15,2019-07-16,2019010011137,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :518220,,518220,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-15,2019-07-16,2019010011137,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:145222,,518220,,520470,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-15,2019-07-16,2019010011145,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,72102,FRANCINE TOLLER SARAIVA PORTELLA,PF,317451057,317451057,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:145216,,518129,,520540,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-15,2019-07-16,2019010011146,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,72102,FRANCINE TOLLER SARAIVA PORTELLA,PF,317451057,317451057,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:145217,,518131,,520539,448.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,E,2019,2019,2019-07-16,2019-07-16,2019010011162,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,"DOT:?1244? NUMEMP:?140594?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DO DOC 01250102 REFERENTE AO REQUERIMENTO 424714 PARA A  LIBERACAO DO PPCI PARA A REALIZACAO DO EVENTO ?3º DIA DE CAMPO DA CAPITAL GAUCHA DO FANDANGO?, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2019, NO PARQUE ESPORTIVO GENERAL VARGAS.",439.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,E,2019,2019,2019-07-16,2019-07-16,2019010011163,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,"DOT:?2965? NUMEMP:?140595?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DA ART 10297928 REFERENTE AO PROJETO DO PPCI DO 3º DIA DE CAMPO, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2019, NO PARQUE ESPORTIVO GENERAL VARGAS. PROFISSIONAL RESPONSAVEL FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS, CARTEIRA RS095182.",85.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-16,2019-07-16,2019010011164,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,RECURSO LIVRE,91932,DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,5238851000190,5238851000190,"DOT:?3560? NUMEMP:?140596?VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMATICA, DE ACORDO COM O CONTRATO 67/2018, PP 80/2017, PRESTADOS A SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME SOLICITACAO 4737.",26900.00,0,,0,,2017,80,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-16,2019-07-16,2019010011165,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,405,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA.,PJ,87620613000100,87620613000100,"DOT:?3578? NUMEMP:?140597?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA VTR 59, PA CARREGADEIRA CLARCK MICHIGAN, MODELO 55 C, ANO 1990, CONFORME LT Nº 344/19 E ORCAMENTOS EM ANEXO, SOLIC.4665/19, PROT.17713/19",190.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-16,2019-07-16,2019010011166,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,"DOT:?3578? NUMEMP:?140598?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA VTR 245, RANDON, MODELO RD 406, ANO 2015, CONFORME LT Nº 315/19 E ORCAMENTOS EM ANEXO, SOLIC.4668/19, PROT.17716/19",140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-16,2019-07-16,2019010011167,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,"DOT:?3578? NUMEMP:?140599?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA VTR 152, FIAT UNO MILLE ECONOMY, PLACA INT 0394, ANO 2007, CONFORME LT Nº 351/19 E ORCAMENTOS EM ANEXO, SOLIC.4670/19, PROT.17717/19",280.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-16,2019-07-16,2019010011168,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"DOT:?3564? NUMEMP:?140600?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS/SERVICOS DESTINADAS A MANUTENCAO DA VTR 185, CAMINHAO CACAMBA 6X2, MODELO L- 1620 M. BENZ, PLACA IRC 2662, ANO 2010, CONFORME LT Nº 302/19 E ORCAMENTOS EM ANEXO, SOLIC.4673/19, PROT.17789/19",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-16,2019-07-16,2019010011169,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"DOT:?3578? NUMEMP:?140601?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADAS A MANUTENCAO DA VTR 185, CAMINHAO CACAMBA 6X2, MODELO L- 1620 M. BENZ, PLACA IRC 2662, ANO 2010, CONFORME LT Nº 302/19 E ORCAMENTOS EM ANEXO, SOLIC.4673/19, PROT.17789/19",1900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-16,2019-07-16,2019010011170,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052380000000,"MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA",1,RECURSO LIVRE,128925,L. F. SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS L,PJ,91845735000414,91845735000414,"DOT:?533? NUMEMP:?140602?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AO USO NA OFICINA MECANICA - SETOR DE BORRACHARIA, PARA AUXILIO NO AFROUXAMENTO DE PARAFUSOS DE MAQUINAS PESADAS, CONFORME LT Nº 238/19 E ORCAMENTOS EM ANEXO, SOLIC.4676/19, PROT.17798/19",310.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-16,2019-07-16,2019010011171,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,"DOT:?159? NUMEMP:?140603?EMPENHO PARA COMPRA DO MATERIAL DO LAUDO TECNICO 330/2019 , PARA MANUTENCAO DA VIATURA  254 GOL 1.0,2003/2004  PLACAS ALJ 5467 DA SAD, SOLIC.4641/19",72.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-16,2019-07-16,2019010011172,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,"DOT:?159? NUMEMP:?140604?EMPENHO PARA COMPRA DO MATERIAL DO LAUDO TECNICO 330/2019 , PARA MANUTENCAO DA VIATURA  254 GOL 1.0,2003/2004  PLACAS ALJ 5467 DA SAD, SOLIC.4641/19",67.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,E,2019,2019,2019-07-16,2019-07-16,2019010011173,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2198,PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER,3.3.90.31,339031020000000,PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS,1,RECURSO LIVRE,11674,L.M. VIEIRA - ME,PJ,93583912000114,93583912000114,"DOT:?1261? NUMEMP:?140605?EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PREMIACOES DESPORTIVAS DESTINADAS AO CAMPEONATOS DE FUTEBOL AMADOR DE SAO BORJA (SERIE A, SERIE B, VETERANOS E MASTER), SOLIC.4637/19, PROT.17775/19",-880.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,E,2019,2019,2019-07-16,2019-07-16,2019010011173,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2198,PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER,3.3.90.31,339031020000000,PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS,1,RECURSO LIVRE,11674,L.M. VIEIRA - ME,PJ,93583912000114,93583912000114,"DOT:?1261? NUMEMP:?140605?EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PREMIACOES DESPORTIVAS DESTINADAS AO CAMPEONATOS DE FUTEBOL AMADOR DE SAO BORJA (SERIE A, SERIE B, VETERANOS E MASTER), SOLIC.4637/19, PROT.17775/19",880.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,E,2019,2019,2019-07-16,2019-07-16,2019010011174,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2198,PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER,3.3.90.31,339031040000000,PREMIAÇÕES DESPORTIVAS,1,RECURSO LIVRE,11674,L.M. VIEIRA - ME,PJ,93583912000114,93583912000114,"DOT:?1261? NUMEMP:?140606?EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PREMIACOES DESPORTIVAS DESTINADAS AO CAMPEONATOS DE FUTEBOL AMADOR DE SAO BORJA (SERIE A, SERIE B, VETERANOS E MASTER), SOLIC.4637/19, PROT.17775/19",-14600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,E,2019,2019,2019-07-16,2019-07-16,2019010011174,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2198,PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER,3.3.90.31,339031040000000,PREMIAÇÕES DESPORTIVAS,1,RECURSO LIVRE,11674,L.M. VIEIRA - ME,PJ,93583912000114,93583912000114,"DOT:?1261? NUMEMP:?140606?EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PREMIACOES DESPORTIVAS DESTINADAS AO CAMPEONATOS DE FUTEBOL AMADOR DE SAO BORJA (SERIE A, SERIE B, VETERANOS E MASTER), SOLIC.4637/19, PROT.17775/19",14600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-07-16,2019-07-16,2019010011175,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.36,339036460000000,DIÁRIAS A CONSELHEIROS,1,RECURSO LIVRE,124423,JOAO EDER DA SILVA ALMEIDA,PF,95067540044,95067540044,"DOT:?495? NUMEMP:?140607?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO, AO CONSELHEIRO TUTELAR QUE IRA ARTICIPAR DA III FORMACAO CONTINUADA 2019 ALUSIVA AOS 29 ANOS DO ECA, SOLICITADO NO OFICIO N? 261/2019/CT/SB, NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. SAIDA: 18/07/2019 AS 02:30H RETORNO: 19/07/2019 AS 22:30H",551.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-07-16,2019-07-16,2019010011175,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.36,339036460000000,DIÁRIAS A CONSELHEIROS,1,RECURSO LIVRE,124423,JOAO EDER DA SILVA ALMEIDA,PF,95067540044,95067540044,LIQUIDACAO NUMERO :518744,,518744,551.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-07-16,2019-07-16,2019010011176,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,128021,ACONTURS-ASSOC.DOS CONS. EX-CONSELHEROS,PJ,10604267000141,10604267000141,"DOT:?496? NUMEMP:?140608?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A INSCRICAO DE CURSO, AO CONSELHEIRO TUTELAR, JOAO EDER DA SILVA ALMEIDA, QUE IRA ARTICIPAR DA III FORMACAO CONTINUADA 2019 ALUSIVA AOS 29 ANOS DO ECA, SOLICITADO NO OFICIO N? 261/2019/CT/SB, NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. SAIDA: 18/07/2019 AS 02:30H RETORNO: 19/07/2019 AS 22:30H",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-07-16,2019-07-16,2019010011176,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,128021,ACONTURS-ASSOC.DOS CONS. EX-CONSELHEROS,PJ,10604267000141,10604267000141,LIQUIDACAO NUMERO :518764,,518764,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-07-16,2019-07-16,2019010011177,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.36,339036460000000,DIÁRIAS A CONSELHEIROS,1,RECURSO LIVRE,47376,ELISANGELA MELO FLORIANO,PF,98758233091,98758233091,"DOT:?495? NUMEMP:?140609?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO, A CONSELHEIRA TUTELAR QUE IRA PARTICIPAR DA III FORMACAO CONTINUADA 2019 ALUSIVA AOS 29 ANOS DO ECA, SOLICITADO NO OFICIO N? 261/2019/CT/SB, NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. SAIDA: 18/07/2019 AS 02:30H RETORNO: 19/07/2019 AS 22:30H",551.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-07-16,2019-07-16,2019010011177,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.36,339036460000000,DIÁRIAS A CONSELHEIROS,1,RECURSO LIVRE,47376,ELISANGELA MELO FLORIANO,PF,98758233091,98758233091,LIQUIDACAO NUMERO :518773,,518773,551.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-07-16,2019-07-16,2019010011178,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,128021,ACONTURS-ASSOC.DOS CONS. EX-CONSELHEROS,PJ,10604267000141,10604267000141,"DOT:?496? NUMEMP:?140610?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM INSCRICAO DE CURSO, A CONSELHEIRA TUTELAR, ELISANGELA MELO FLORIANO, QUE IRA PARTICIPAR DA III FORMACAO CONTINUADA 2019 ALUSIVA AOS 29 ANOS DO ECA, SOLICITADO NO OFICIO N? 261/2019/CT/SB, NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. SAIDA: 18/07/2019 AS 02:30H RETORNO: 19/07/2019 AS 22:30H",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-07-16,2019-07-16,2019010011178,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,128021,ACONTURS-ASSOC.DOS CONS. EX-CONSELHEROS,PJ,10604267000141,10604267000141,LIQUIDACAO NUMERO :518789,,518789,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,E,2019,2019,2019-07-16,2019-07-16,2019010011179,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,11674,L.M. VIEIRA - ME,PJ,93583912000114,93583912000114,"DOT:?1240? NUMEMP:?140611?EMPENHO  REFERENTE AQUISICAO DE PLACA PARA HOMENAGEM DESTINADA A EVENTO DESTA SECRETARIA, SOLIC.4650/19, PROT.17776/19",-145.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,E,2019,2019,2019-07-16,2019-07-16,2019010011179,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,11674,L.M. VIEIRA - ME,PJ,93583912000114,93583912000114,"DOT:?1240? NUMEMP:?140611?EMPENHO  REFERENTE AQUISICAO DE PLACA PARA HOMENAGEM DESTINADA A EVENTO DESTA SECRETARIA, SOLIC.4650/19, PROT.17776/19",145.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-16,2019-07-16,2019010011180,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLÓGICO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127281,DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA - EPP,PJ,1735549000197,1735549000197,"DOT:?3689? NUMEMP:?140612?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO, PELO PERIODO DE JULHO A SETEMBRO/2019. SEGUE EM ANEXO OS ORCAMENTOS, SOLIC.4333/19, PROT.17582/19",622.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-16,2019-07-16,2019010011181,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLÓGICO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128894,DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORT,PJ,91083212000135,9.1083212000135E13,"DOT:?3689? NUMEMP:?140613?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO, PELO PERIODO DE JULHO A SETEMBRO/2019. SEGUE EM ANEXO OS ORCAMENTOS, SOLIC.4333/19, PROT.17582/19",582.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-16,2019-07-16,2019010011182,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLÓGICO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,137279,DENTAL PRINCESA DO SUL LTDA.,PJ,18945854000106,18945854000106,"DOT:?3689? NUMEMP:?140614?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO, PELO PERIODO DE JULHO A SETEMBRO/2019. SEGUE EM ANEXO OS ORCAMENTOS, SOLIC.4333/19, PROT.17582/19",900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-07-16,2019-07-16,2019010011183,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"DOT:?12? NUMEMP:?140615?EMPENHO PARA AQUISICAO DE VALE- TRANSPORTES PARA SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DE JULHO A AGOSTO DE 2019. CONFORME INEX 09/2019. SOLIC. 4663/19. PROT. 17611/19.",990.00,0,,0,,2019,9,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-16,2019-07-16,2019010011184,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052390000000,EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS,1,RECURSO LIVRE,43681,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - FILIAL,PJ,72309164000297,7.2309164000297E13,"DOT:?533? NUMEMP:?140616?EMPENHO PARA  AQUISICAO DE  EQUIPAMENTO, UMA BOMBA PARA OLEO, PARA SETOR DE LUBRIFICACAO DE  VTRS  DO PARQUE DE MAQUINAS DA SMIESUST, EM ANEXO, LT Nº  257/19 E ORCAMENTOS, SOLIC.4613/19, PROT.17782/19",495.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-16,2019-07-16,2019010011185,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,DOT:?119? NUMEMP:?140617?EMPENHO GLOBAL PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MONTAGEM DE UMA ESCADA QUE SERA USADA NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DESSA SECRETARIA. SOLIC. 4505/19. PROT. 16923/19.,207.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-07-16,2019-07-16,2019010011186,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?647? NUMEMP:?140618?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DO PREDIO DO 3º PEL DE BOMBEIROS MILITAR, CONFORME RP 38/2019. SOLIC. 4706/19. PROT. 18024/19.",137.70,0,,0,,2019,38,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-16,2019-07-16,2019010011187,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,86419,JOSIELE FERREIRA GAZANO,PF,3232957030,3232957030,"DOT:?339? NUMEMP:?140619?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO, A ASSISTENTE SOCIAL QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO E ATUALIZACAO SOBRE ESPECIFICIDADE E INTERFACES DA PROTECAO SOCIAL BASICA NO SUAS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 08/09/2019 AS 21:20H RETORNO: 14/09/2019 AS 07H",1838.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-16,2019-07-16,2019010011187,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,86419,JOSIELE FERREIRA GAZANO,PF,3232957030,3232957030,LIQUIDACAO NUMERO :518830,,518830,1838.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-07-16,2019-07-16,2019010011188,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,66976,COMERCIAL DE TINTAS SANTO ANTONIO LTDA -,PJ,28927340000181,28927340000181,"DOT:?647? NUMEMP:?140620?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DO PREDIO DO 3º PEL DE BOMBEIROS MILITAR, CONFORME RP 38/2019. SOLIC. 4706/19. PROT. 18024/19.",890.00,0,,0,,2019,38,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-07-16,2019-07-16,2019010011189,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,127942,JULCIMAR GABOARDI - ME,PJ,8834989000140,8834989000140,"DOT:?624? NUMEMP:?140621?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ADESIVOS PARA CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO A SEREM INSTALADAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, PERIODO 40 DIAS, CONFORME RP 16/2019. SOLIC. 4703/19. PROT. 18028/19.",11088.00,0,,0,,2019,16,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-07-16,2019-07-16,2019010011190,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,716,ALBERI PINTON,PJ,92581933000138,92581933000138,"DOT:?626? NUMEMP:?140622?EMPENHO PARA AQUISICAO DE CHAPAS DESTINADAS A CONFECCAO DE PLACAS, DE USO NA SINALIZACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO 4682/2019, PROTOCOLO 17992/SMIESUST/2019.",2925.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-07-16,2019-07-16,2019010011191,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,60757,HIPERTEX SERVICOS DE CONCRETAGEM EIRELI-,PJ,18728542000140,18728542000140,"DOT:?557? NUMEMP:?140623?EMPENHO PARA AQUISICAO DE CONCRETO USINADO FCK 25 MPA, DESTINADO AO USO NA MANUTENCAO DA RUA FELIX DA CUNHA - PRACA TRICENTENARIO,  CONFORME SOLICITACAO 4694/2019, PROTOCOLO 18080/SMIESUST/2019.",6930.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-16,2019-07-16,2019010011192,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,86419,JOSIELE FERREIRA GAZANO,PF,3232957030,3232957030,"DOT:?341? NUMEMP:?140624?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM VIAGEM NO ESTADO, A ASSISTENTE SOCIAL QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO E ATUALIZACAO SOBRE ESPECIFICIDADE E INTERFACES DA PROTECAO SOCIAL BASICA NO SUAS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 08/09/2019 AS 21:20H RETORNO: 14/09/2019 AS 07H",-3.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-16,2019-07-16,2019010011192,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,86419,JOSIELE FERREIRA GAZANO,PF,3232957030,3232957030,"DOT:?341? NUMEMP:?140624?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM VIAGEM NO ESTADO, A ASSISTENTE SOCIAL QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO E ATUALIZACAO SOBRE ESPECIFICIDADE E INTERFACES DA PROTECAO SOCIAL BASICA NO SUAS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 08/09/2019 AS 21:20H RETORNO: 14/09/2019 AS 07H",448.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-16,2019-07-16,2019010011192,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,86419,JOSIELE FERREIRA GAZANO,PF,3232957030,3232957030,LIQUIDACAO NUMERO :518848,,518848,448.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-16,2019-07-16,2019010011193,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,1,RECURSO LIVRE,10561,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA.,PJ,73887663000143,7.3887663000143E13,"DOT:?1118? NUMEMP:?140625?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS, EM CARATER DE URGENCIA, DESTINADO A SEGURANCA DE UNIDADES SUBORDINADAS DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO 4312/2019, PROTOCOLO 18057/SMCTEL/2019.",49.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-16,2019-07-16,2019010011194,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,716,ALBERI PINTON,PJ,92581933000138,92581933000138,"DOT:?1194? NUMEMP:?140626?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECCAO DE LIXEIRA DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOLICITACAO 4218/2019, PROTOCOLO 18055/SMCTEL/2019.",136.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-16,2019-07-16,2019010011195,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,83478,MAIRA SCARAMUSSA ALVES,PF,2609660022,2609660022,"DOT:?339? NUMEMP:?140627?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO, A ASSISTENTE SOCIAL QUE IRA PARTICIPARA DO CURSO DE CAPACITACAO (CAPACITASUAS) SOBRE ATUALIZACAO EM ORGANIZACAO E OFERTA DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 25/08/2019 AS 21:20H RETORNO: 31/08/2019 AS 07H",1838.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-16,2019-07-16,2019010011195,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,83478,MAIRA SCARAMUSSA ALVES,PF,2609660022,2609660022,LIQUIDACAO NUMERO :518861,,518861,1838.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-16,2019-07-16,2019010011196,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,83478,MAIRA SCARAMUSSA ALVES,PF,2609660022,2609660022,"DOT:?341? NUMEMP:?140628?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM VIAGEM NO ESTADO, A ASSISTENTE SOCIAL QUE IRA PARTICIPARA DO CURSO DE CAPACITACAO (CAPACITASUAS) SOBRE ATUALIZACAO EM ORGANIZACAO E OFERTA DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 25/08/2019 AS 21:20H RETORNO: 31/08/2019 AS 07H",448.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-16,2019-07-16,2019010011197,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,79842,LAURA TAGLIAPIETRA NENE,PF,1838236058,1838236058,"DOT:?339? NUMEMP:?140629?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS EM VIAGEM NO ESTADO, A ASSISTENTE SOCIAL QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO E ATUALIZACAO SOBRE ESPECIFICIDADE E INTERFACES DA PROTECAO SOCIAL BASICA NO SUAS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 08/09/2019 AS 21:20H RETORNO: 14/09/2019 AS 07H",1838.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-16,2019-07-16,2019010011197,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,79842,LAURA TAGLIAPIETRA NENE,PF,1838236058,1838236058,LIQUIDACAO NUMERO :518938,,518938,1838.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-16,2019-07-16,2019010011198,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,79842,LAURA TAGLIAPIETRA NENE,PF,1838236058,1838236058,"DOT:?341? NUMEMP:?140630?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM VIAGEM NO ESTADO, A ASSISTENTE SOCIAL QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO E ATUALIZACAO SOBRE ESPECIFICIDADE E INTERFACES DA PROTECAO SOCIAL BASICA NO SUAS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 08/09/2019 AS 21:20H RETORNO: 14/09/2019 AS 07H",-3.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-16,2019-07-16,2019010011199,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :518953,,518953,9.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-16,2019-07-16,2019010011199,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:145288,,518953,,520458,9.50,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-16,2019-07-16,2019010011202,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:145291,,518959,,520463,6.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-07-16,2019-07-16,2019010011203,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?557? NUMEMP:?140635?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE BOCAS DE LOBOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME LICITACAO 37/19 - PREGAO PRESENCIAL, PARA PERIODO DE 30 DIAS. SOLIC. 4688/19. PROT. 18026/19.",19195.20,0,,0,,2019,37,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-16,2019-07-16,2019010011204,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,RECURSO LIVRE,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,"DOT:?1118? NUMEMP:?140636?EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CARGAS DE GAS P13, PELO PERIODO DE 06 MESES, PARA ESTA SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS. CONFORME PP 45/2019. SOLIC. 4713/19. PROT. 18060/19.",714.00,0,,0,,2019,45,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-16,2019-07-16,2019010011205,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?140637?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 21850-2,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-16,2019-07-16,2019010011205,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :518963,,518963,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-16,2019-07-16,2019010011205,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:145292,,518963,,520464,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-16,2019-07-16,2019010011206,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?140638?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 33861-3,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-16,2019-07-16,2019010011206,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :518965,,518965,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-16,2019-07-16,2019010011206,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:145293,,518965,,520465,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-16,2019-07-16,2019010011207,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?140639?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 46260-8,12.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-16,2019-07-16,2019010011207,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :518967,,518967,12.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-16,2019-07-16,2019010011207,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:145294,,518967,,520466,12.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,E,2019,2019,2019-07-16,2019-07-16,2019010011208,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2198,PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER,3.3.90.31,339031040000000,PREMIAÇÕES DESPORTIVAS,1,RECURSO LIVRE,11674,L.M. VIEIRA - ME,PJ,93583912000114,93583912000114,"DOT:?1261? NUMEMP:?140640?EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PREMIACOES DESPORTIVAS DESTINADAS AO CAMPEONATOS DE FUTEBOL AMADOR DE SAO BORJA (SERIE A, SERIE B, VETERANOS E MASTER), CONFORME SOLICITACAO 4637/2019, PROTOC. 17775",15480.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-16,2019-07-16,2019010011209,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?140641?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 04.028933.0-7 MULTAS DE TRANSITO,9.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-16,2019-07-16,2019010011209,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :518970,,518970,9.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-16,2019-07-16,2019010011209,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:145295,,518970,,520467,9.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-07-16,2019-07-16,2019010011210,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,63137,ANDRE SAIBERT RIBEIRO,PF,63978342049,63978342049,"DOT:?492? NUMEMP:?140642?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA N? 1182/2019, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO SERVIDOR, PARA DESPESAS IMEDIATAS.",300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-07-16,2019-07-16,2019010011210,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,63137,ANDRE SAIBERT RIBEIRO,PF,63978342049,63978342049,LIQUIDACAO NUMERO :518972,,518972,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-16,2019-07-16,2019010011211,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?140645?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,379.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-16,2019-07-16,2019010011211,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :519092,,519092,379.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-16,2019-07-16,2019010011211,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:145297,,519092,,520457,379.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-16,2019-07-16,2019010011212,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?140646?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,84.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-16,2019-07-16,2019010011212,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :519094,,519094,84.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-16,2019-07-16,2019010011212,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:145298,,519094,,520460,84.92,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,E,2019,2019,2019-07-16,2019-07-16,2019010011213,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,1034,MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES ESP,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,22450,MARTA D. SCHUQUEL & CIA LTDA,PJ,1968617000168,1968617000168,"DOT:?1246? NUMEMP:?140647?EMPENHO PELO MENOR PRECO GLOBAL, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, DESTA SECRETARIA, NO PAVILHAO DO PARQUE GENERAL VARGAS, CONFORME ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLIC. 4662/2019, PROTOC. 18043",3820.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-16,2019020000356,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,44855,LIDIANA GUASSO,PF,96703288020,96703288020,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:144283,,509202,,519498,448.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-16,2019020000357,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,44855,LIDIANA GUASSO,PF,96703288020,96703288020,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:144284,,509204,,519526,919.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-16,2019020000358,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,4095,CLAUDIO FONTELLA DOS SANTOS,PF,64130932004,64130932004,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:144285,,509208,,519522,448.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-16,2019020000359,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,4095,CLAUDIO FONTELLA DOS SANTOS,PF,64130932004,64130932004,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:144456,,510933,,519524,919.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-07-11,2019-07-16,2019020000372,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,130473,GESTOR UM CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,27298119000149,27298119000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:145207,,518103,,519268,1400.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-07-16,2019-07-16,2019020000374,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?20009? NUMEMP:?140648?PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO BANCO DO BRASIL,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-07-16,2019-07-16,2019020000374,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :519251,,519251,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-07-16,2019-07-16,2019020000374,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:145326,,519251,,519282,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-07-16,2019-07-16,2019020000375,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?20009? NUMEMP:?140649?PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO BANCO DO BRASIL,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-07-16,2019-07-16,2019020000375,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :519254,,519254,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-07-16,2019-07-16,2019020000375,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-16 ORDEM PAGTO:145328,,519254,,519308,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-10-03,2019-07-17,2018010014758,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,65486,MONICA REGINA ZWICK PACKAESER 0183822501,PJ,27159883000133,27159883000133,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-07-17 ORDEM PAGTO:18758,,53724,,520947,90.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2018,2019,2018-12-10,2019-07-17,2018010018607,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTA??O, CAL?AMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1262,CONTRATO REPASSE Nº 844969/MCIDADES/CAIXA,24194,PELLAT ENGENHARIA LTDA,PJ,5687478000155,5687478000155,LIQUIDACAO NUMERO :519400,,519400,-52099.37,0,,2018,120,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-07-17,2019010000443,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,65486,MONICA REGINA ZWICK PACKAESER 0183822501,PJ,27159883000133,27159883000133,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-17 ORDEM PAGTO:135228,,413652,,520995,190.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-07-17,2019010000700,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,242,ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2045,MANUTEN??O DA PARCERIA COM A APAE,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSIST,CULT E EDUCACIONAL",1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,2639,ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90791922000157,9.0791922000157E13,LIQUIDACAO NUMERO :519216,,519216,9890.70,0,,2019,42,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-07-17,2019010002539,14,DIREITOS DA CIDADANIA,422,DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E DIFUSOS,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2016,MANUTENÇÃO DO PROCON,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,65486,MONICA REGINA ZWICK PACKAESER 0183822501,PJ,27159883000133,27159883000133,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-17 ORDEM PAGTO:137668,,466892,,520948,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-07-17,2019010002603,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-17 ORDEM PAGTO:145227,,518265,,520945,53.64,2019,15,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-07-17,2019010002605,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-17 ORDEM PAGTO:145225,,518257,,520966,333.45,2019,15,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-07-17,2019010002606,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-17 ORDEM PAGTO:145228,,518269,,520946,91.12,2019,15,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-07-17,2019010002607,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-17 ORDEM PAGTO:145226,,518258,,520944,362.56,2019,15,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-07-17,2019010002981,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-17 ORDEM PAGTO:145220,,518180,,520976,3152.21,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-07-17,2019010002982,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-17 ORDEM PAGTO:145221,,518207,,520972,3487.63,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-03-07,2019-07-17,2019010003795,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-17 ORDEM PAGTO:145224,,518242,,520969,108.33,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-12,2019-07-17,2019010003957,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,50110,ATANACILDO XARAO PERDOMO,PJ,11822239000163,11822239000163,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-17 ORDEM PAGTO:137797,,467888,,520950,700.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-07-17,2019010004168,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :519244,,519244,232.37,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-19,2019-07-17,2019010004345,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,65486,MONICA REGINA ZWICK PACKAESER 0183822501,PJ,27159883000133,27159883000133,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-17 ORDEM PAGTO:139056,,473982,,520949,380.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-03-25,2019-07-17,2019010004588,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,135174,RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE,PJ,15453449000182,15453449000182,LIQUIDACAO NUMERO :519205,,519205,11024.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-07-17,2019010005467,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1154,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :519215,,519215,89.10,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,L,2019,2019,2019-04-11,2019-07-17,2019010005780,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,6159,EMPRESA SAO BORJENSE DE COMUNICACOES LTD,PJ,88409537000231,8.8409537000231E13,LIQUIDACAO NUMERO :519217,,519217,6921.00,0,,2019,3,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-09,2019-07-17,2019010007346,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,62114,VERA ALICE CHAGAS-ME,PJ,21968331000190,21968331000190,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-17 ORDEM PAGTO:144132,,508010,,520996,1425.90,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-09,2019-07-17,2019010007346,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,62114,VERA ALICE CHAGAS-ME,PJ,21968331000190,21968331000190,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           29,10 DA NOTA 41?N ORDEM PAGTO:144132",,508010,,520997,29.10,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-07-17,2019010007526,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :519213,,519213,57.97,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-07-17,2019010007530,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :519211,,519211,32.55,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-07-17,2019010007538,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :519208,,519208,24.13,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-07-17,2019010007548,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :519209,,519209,200.20,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-07-17,2019010007552,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :519212,,519212,246.95,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-07-17,2019010007612,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :519206,,519206,327.20,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-07-17,2019010007617,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :519210,,519210,102.92,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-07-17,2019010007643,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :519207,,519207,281.20,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-15,2019-07-17,2019010007669,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,40,ASPS,70522,NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS L,PJ,7797967000195,7797967000195,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-17 ORDEM PAGTO:144260,,508894,,521001,4350.00,2019,11,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-07-17,2019010007994,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :519247,,519247,751.70,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-28,2019-07-17,2019010008263,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,40,ASPS,44039,ADALBERTO MARQUES CONRADO,PJ,4044462000242,4044462000242,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            9,77 DA NOTA 301?N ORDEM PAGTO:144068",,507834,,521003,9.77,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-28,2019-07-17,2019010008263,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,40,ASPS,44039,ADALBERTO MARQUES CONRADO,PJ,4044462000242,4044462000242,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-17 ORDEM PAGTO:144068,,507834,,521002,340.23,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-28,2019-07-17,2019010008296,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :519218,,519218,197.44,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-28,2019-07-17,2019010008305,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :519252,,519252,821.36,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-05-29,2019-07-17,2019010008396,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :519246,,519246,741.00,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-03,2019-07-17,2019010008671,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,17697,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,PF,15236706068,15236706068,LIQUIDACAO NUMERO :519486,,519486,6771.94,0,,2016,27,CPC,2016,27,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-03,2019-07-17,2019010008672,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,48651,GREICE MARQUES BACIN,PF,484221000,484221000,LIQUIDACAO NUMERO :519528,,519528,1321.12,0,,2018,30,CPC,2018,30,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-03,2019-07-17,2019010008674,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,8307,ILSON ROBERTO ROBALLO GUIMARAES,PF,22206035049,22206035049,LIQUIDACAO NUMERO :519521,,519521,1608.32,0,,2018,97,CPC,2018,97,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-03,2019-07-17,2019010008677,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,42356,ADRIANO PANIZ RODRIGUES,PF,66902720010,66902720010,LIQUIDACAO NUMERO :519531,,519531,2412.48,0,,2016,19,CPC,2016,19,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-03,2019-07-17,2019010008678,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,3204,BRUNO MUNIZ COELHO,PF,22164189000,22164189000,LIQUIDACAO NUMERO :519397,,519397,2140.26,0,,2016,28,CPC,2016,28,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-03,2019-07-17,2019010008681,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,7629,GILMAR WAMMES KOCHHANN,PF,60179970097,60179970097,LIQUIDACAO NUMERO :519532,,519532,1493.44,0,,2016,31,CPC,2016,31,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-06-03,2019-07-17,2019010008704,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,50110,ATANACILDO XARAO PERDOMO,PJ,11822239000163,11822239000163,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-17 ORDEM PAGTO:143551,,503103,,520952,530.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-06-03,2019-07-17,2019010008705,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,50110,ATANACILDO XARAO PERDOMO,PJ,11822239000163,11822239000163,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-17 ORDEM PAGTO:143550,,503102,,520951,140.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-06-03,2019-07-17,2019010008713,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,50110,ATANACILDO XARAO PERDOMO,PJ,11822239000163,11822239000163,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-17 ORDEM PAGTO:144435,,510464,,520958,2280.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-06-04,2019-07-17,2019010008778,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,50110,ATANACILDO XARAO PERDOMO,PJ,11822239000163,11822239000163,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-17 ORDEM PAGTO:144433,,510442,,520953,441.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-06-04,2019-07-17,2019010008778,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,50110,ATANACILDO XARAO PERDOMO,PJ,11822239000163,11822239000163,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            9,00 DA NOTA 245?N ORDEM PAGTO:144433",,510442,,520954,9.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-04,2019-07-17,2019010008786,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,13215,MARCO ANTONIO LIMA TRINDADE,PF,24256625020,24256625020,LIQUIDACAO NUMERO :519462,,519462,1838.08,0,,2016,26,CPC,2016,26,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-04,2019-07-17,2019010008788,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,66625,MARIA ALEJANDRA SALMON LLANO,PF,70277948100,70277948100,LIQUIDACAO NUMERO :519535,,519535,1493.44,0,,2017,53,CPC,2017,53,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-04,2019-07-17,2019010008790,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,15835,ODILON DUTRA DOS SANTOS,PF,10344667049,10344667049,LIQUIDACAO NUMERO :519389,,519389,10133.43,0,,2016,46,CPC,2016,46,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-04,2019-07-17,2019010008792,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,2052,ANTONIO JESUS DAMACENO DE ANDRADE,PF,20058136053,20058136053,LIQUIDACAO NUMERO :519534,,519534,11958.75,0,,2016,39,CPC,2016,39,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-10,2019-07-17,2019010009185,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,70532,ANDERSON CAMARGO PAESANO,PF,2556687169,2556687169,LIQUIDACAO NUMERO :519199,,519199,902.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-17,2019-07-17,2019010009593,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,23684,SAVIANO & BENEVENUTO LTDA,PJ,5355597000100,5355597000100,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-17 ORDEM PAGTO:144906,,514920,,521010,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-17,2019-07-17,2019010009594,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,4.4.90.52,449052080000000,"APARAR., EQUIP. E UTENSILIOS MÉD.,ODONT.,LAB. E HO",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,23684,SAVIANO & BENEVENUTO LTDA,PJ,5355597000100,5355597000100,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-17 ORDEM PAGTO:144899,,514908,,521009,1020.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-18,2019-07-17,2019010009608,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,4190,EPIDEMIOLOGIA - ESTADO,63352,GERUSA GARCIA TERRA - ME,PJ,19611863000123,19611863000123,LIQUIDACAO NUMERO :519196,,519196,1642.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-18,2019-07-17,2019010009609,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030400000000,MATERIAL BIOLÓGICO,4190,EPIDEMIOLOGIA - ESTADO,63352,GERUSA GARCIA TERRA - ME,PJ,19611863000123,19611863000123,LIQUIDACAO NUMERO :519188,,519188,46.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-18,2019-07-17,2019010009673,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,14334,MARIO ASSIS COSTA ALMEIDA,PF,20749848049,20749848049,LIQUIDACAO NUMERO :519529,,519529,2182.72,0,,2016,24,CPC,2016,24,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-06-24,2019-07-17,2019010009784,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,59126,JULIANO UGGERI FERREIRA - ME,PJ,19054118000120,19054118000120,LIQUIDACAO NUMERO :519214,,519214,500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-07-17,2019010009870,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,LIQUIDACAO NUMERO :518693,,518693,505.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-07-17,2019010009870,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-17 ORDEM PAGTO:145277,,518693,,521008,505.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-07-17,2019010009872,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,LIQUIDACAO NUMERO :518687,,518687,889.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-07-17,2019010009872,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-17 ORDEM PAGTO:145276,,518687,,521007,889.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-07-17,2019010009943,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70430,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,13535772000170,LIQUIDACAO NUMERO :519162,,519162,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-17,2019010010381,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,127921,RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,8459946000122,8459946000122,LIQUIDACAO NUMERO :519204,,519204,6505.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-07-03,2019-07-17,2019010010631,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-17 ORDEM PAGTO:144514,,511156,,520934,80678.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-07-03,2019-07-17,2019010010632,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-17 ORDEM PAGTO:144515,,511158,,520935,89082.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-07-03,2019-07-17,2019010010633,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-17 ORDEM PAGTO:144516,,511160,,520936,168080.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-07-03,2019-07-17,2019010010634,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2185,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-17 ORDEM PAGTO:144517,,511162,,520937,76056.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-07-05,2019-07-17,2019010010786,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :519245,,519245,66.77,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-15,2019-07-17,2019010011136,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-17 ORDEM PAGTO:145223,,518225,,520943,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-07-15,2019-07-17,2019010011140,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.36,339036460000000,DIÁRIAS A CONSELHEIROS,1,RECURSO LIVRE,70714,FABIANO DE ALMEIDA DORNELES,PF,37928031,37928031,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-17 ORDEM PAGTO:145211,,518118,,520990,551.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-15,2019-07-17,2019010011141,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,63137,ANDRE SAIBERT RIBEIRO,PF,63978342049,63978342049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-17 ORDEM PAGTO:145212,,518121,,520980,551.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,L,2019,2019,2019-07-16,2019-07-17,2019010011162,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LIQUIDACAO NUMERO :518637,,518637,439.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-07-16,2019-07-17,2019010011162,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-17 ORDEM PAGTO:145275,,518637,,520942,439.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,L,2019,2019,2019-07-16,2019-07-17,2019010011163,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LIQUIDACAO NUMERO :518636,,518636,85.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,P,2019,2019,2019-07-16,2019-07-17,2019010011163,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-17 ORDEM PAGTO:145274,,518636,,520941,85.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-07-16,2019-07-17,2019010011175,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.36,339036460000000,DIÁRIAS A CONSELHEIROS,1,RECURSO LIVRE,124423,JOAO EDER DA SILVA ALMEIDA,PF,95067540044,95067540044,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-17 ORDEM PAGTO:145278,,518744,,520959,551.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-07-16,2019-07-17,2019010011176,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,128021,ACONTURS-ASSOC.DOS CONS. EX-CONSELHEROS,PJ,10604267000141,10604267000141,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-17 ORDEM PAGTO:145279,,518764,,520939,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-07-16,2019-07-17,2019010011178,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,128021,ACONTURS-ASSOC.DOS CONS. EX-CONSELHEROS,PJ,10604267000141,10604267000141,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-17 ORDEM PAGTO:145281,,518789,,520940,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-07-16,2019-07-17,2019010011210,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,63137,ANDRE SAIBERT RIBEIRO,PF,63978342049,63978342049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-17 ORDEM PAGTO:145296,,518972,,520982,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011214,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,129811,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,PJ,6224121000284,6224121000284,"DOT:?3578? NUMEMP:?140650?EMPENHO PARA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS VTRS. 242 E 246, CONFORME LAUDO TECNICO Nº 356/2019. SOLICITACAO 4727/2019, PROTOCOLO 18145/SMIESUST/2019.",592.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011215,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?3578? NUMEMP:?140651?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECA/MATERIAL DESTINADA A MANUTENCAO DA VTR 277 - AUTOMOVEL GM, MODELO ASTRA, PLACAS HCA 7339, ANO 2004/05, CONFORME ESPECIFICACOES DO LAUDO TECNICO Nº 317/2019. SOLICITACAO 4728/2019, PROTOCOLO 18146/SMIESUST/2019.",65.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011216,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,42333,DAGOBERTO DOS SANTOS HOLKEM,PJ,6636589000103,6636589000103,"DOT:?3578? NUMEMP:?140652?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS DESTINADAS A MANUTENCAO DA VTR 184 - CAMINHAO CACAMBA 6X2, M. BENZ, MODELO L-1620, PLACAS IRC 2795, ANO 2010, CONFORME ESPECIFICACOES DO LT Nº 354/2019. SOLICITACAO 4729/2019, PROTOCOLO 18148/SMIESUST/2019.",132.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011217,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"DOT:?3564? NUMEMP:?140653?EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA VTR 204 - CAMIONETE GM, MODELO MONTANA, PLACAS ILL 0908, ANO 2003/04, CONFORME ESPECIFICACOES DO LT Nº 361/2019. SOLICITACAO 4731/2019, PROTOCOLO 18149/SMIESUST/2019.",371.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011218,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"DOT:?3578? NUMEMP:?140654?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA VTR 204 - CAMIONETE GM, MODELO MONTANA, PLACAS ILL 0908, ANO 2003/04, CONFORME ESPECIFICACOES DO LT Nº 361/2019. SOLICITACAO 4731/2019, PROTOCOLO 18149/SMIESUST/2019.",174.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011219,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"DOT:?3578? NUMEMP:?140655?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECA/MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA VTR 247  - MOTONIVELADORA XCMG, MODELO GR 180 BR, ANO 2014, CONFORME LT Nº 301/19. SOLICITACAO 4723/2019, PROTOCOLO 18150/SMIESUST/2019.",198.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011220,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,"DOT:?3578? NUMEMP:?140656?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS DESTINADAS A MANUTENCAO DA VTR 16 - CAMINHAO CACAMBA, MB, MODELO LK-1114, PLACAS IJF 1514, ANO 1987, CONFORME LT Nº 326/19. SOLICITACAO 4724/2019, PROTOCOLO 18151/SMIESUST/2019.",282.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011221,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,127921,RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,8459946000122,8459946000122,"DOT:?3578? NUMEMP:?140657?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA VTR 43 - MOTONIVELADORA DRESSER, MODELO 205 C, ANO 1991, CONFORME LT Nº 353/19. SOLICITACAO 4726/2019, PROTOCOLO 18181/SMIESUST/2019.",2770.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011222,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,"DOT:?458? NUMEMP:?140658?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A DOACAO JUNTO AO DEPTO DE HABITACAO CONFORME LEI 5507 DE 16/05/2019. SOLICITACAO 4653/2019, PROTOCOLO 18162/SMDS/2019.",9409.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011223,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,136874,FILIPE ROSIER SAVIANDA COSTA,PJ,32130462000110,32130462000110,"DOT:?3578? NUMEMP:?140659?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE REPOSICAO DESTINADOS A VTR 43 - MOTONIVELADORA DRESSER, MODELO 205 C, ANO 1991, CONFORME LT Nº 340/19. SOLICITACAO 4720/2019, PROTOCOLO 18183/SMIESUST/2019.",740.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011224,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,136874,FILIPE ROSIER SAVIANDA COSTA,PJ,32130462000110,32130462000110,"DOT:?3578? NUMEMP:?140660?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A VTR 156 - MOTONIVELADORA CASE, MODELO 845 B, ANO 2007, CONFORME LT Nº 277/19. SOLICITACAO 4718/2019, PROTOCOLO 18184/SMIESUST/2019.",740.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011225,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,"DOT:?3610? NUMEMP:?140661?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALACAO DA REDE LOGICA DO ESF. 04, CONFORME SOLICITACAO 4692/2019, PROTOCOLO 18116/SMS/2019.",222.93,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011226,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128890,COPROCIL COM. DE MAT. MEDIC. HOSPITALAR,PJ,90964032000108,90964032000108,"DOT:?3746? NUMEMP:?140662?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS  UTILIZADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE  ELETROCARDIOGRAMA NO CEMAE, PELO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO 4137/2019, PROTOCOLO 18022/SMS/2019,",1120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011227,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128890,COPROCIL COM. DE MAT. MEDIC. HOSPITALAR,PJ,90964032000108,90964032000108,"DOT:?3746? NUMEMP:?140663?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS NO ELETROCAUTERIO DA SALA DE CIRURGIA GERAL DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS DO CEMAE, CONFORME SOLICITACAO 4696/2019, PROTOCOLO 18048/SMS/2019,",272.77,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011228,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"DOT:?1082? NUMEMP:?140664?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  LAUDIA MIRANDA CHAVES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA GENERAL OSORIO, 3028. 3431-5771  SAIDA: DATA: 02/07/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 02/07/2019		HORARIO: 16 HS",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011228,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LIQUIDACAO NUMERO :519552,,519552,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011229,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,"DOT:?1082? NUMEMP:?140665?RELATORIO: TRANSFERIR PACIENTE DO SUS INTERNADO NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS PARA O HOSPITAL IVAN GOULART NA CIDADE DE SAO BORJA/RS.  HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO  JOSE CIRILO RAMIRES FREITAS E ACOMPANHANTE.  SAIDA: DATA: 03/07/2019		HORARIO: 11 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 03/07/2019		HORARIO: 23 HS E 00",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011229,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LIQUIDACAO NUMERO :519554,,519554,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011230,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,"DOT:?1082? NUMEMP:?140666?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO TRANSFERIR PACIENTE DO SUS INTERNADO NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS PARA O HOSPITAL IVAN GOULART NA CIDADE DE SAO BORJA/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO  JOSE CIRILO RAMIRES FREITAS E ACOMPANHANTE.   SAIDA: DATA: 03/07/2019		HORARIO: 11 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 03/07/",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011230,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,LIQUIDACAO NUMERO :519556,,519556,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011231,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,"DOT:?1082? NUMEMP:?140667?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS   NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE - R. RAMIRO BARCELOS, 2350 - SANTA CECILIA   JOAO VITOR NARDES PIRES DA SILVA E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA LINDOLFO COLLOR, 505. 9-9627-0732 / 9-9719-8827  SAIDA: DATA: 04/07/2019		HORARIO: 22 HS E 00 MIN		KM: ______",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011231,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LIQUIDACAO NUMERO :519558,,519558,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011232,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,"DOT:?1082? NUMEMP:?140668?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  LAUDIA MIRANDA CHAVES E ACOMPANHANTE.   SAIDA: DATA: 05/07/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 05/07/2019		HORARIO: 18 HS E 00 MIN		      KM: _________  VEICULO: MOBI",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011232,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LIQUIDACAO NUMERO :519560,,519560,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011233,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,"DOT:?1082? NUMEMP:?140669?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. HOSPITAL DE CLINICAS - R. TIRADENTES, 295 ? CENTRO  IOMAR MARQUES DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA DORIVAL NOLIBOS, 525. 9-9968-5837  SAIDA: DATA: 05/07/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 06/07/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011233,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,LIQUIDACAO NUMERO :519563,,519563,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011234,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"DOT:?1082? NUMEMP:?140670?RELATORIO: BUSCAR 07 CAIXAS DE PRESERVATIVOS GRANDES NA SEDE DE SUPRIMENTOS EM PORTO ALEGRE/RS. (FALAR COM DANIEL) AV. DRº NILO PECANHA, 1801 ? 1943 - PETROPOLES/POA   SAIDA: DATA: 05/07/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 06/07/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN       KM: _________  VEICULO: L200				PLACA: IYW 0136",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011234,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LIQUIDACAO NUMERO :519568,,519568,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011235,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,"DOT:?1082? NUMEMP:?140671?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI.  JAIRO EMILIO ALVES LOPES, RESIDENTE NA RUA JOSE RIBEIRO, 487. 3431-4426 / 9-8441-3563 CARLOS ALBERTO DE MOURA BRAGA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA JOAO MANOEL, 2493. 9-9684-8682 ALFREDO ANTUNES DO NAS",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011235,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,LIQUIDACAO NUMERO :519570,,519570,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011236,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,"DOT:?1082? NUMEMP:?140672?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA EXAME E CONSULTA NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA/RS. HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES. VARGAS, 867 ? CENTRO  ISABELLY MARQUES DIAS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ALBERTO BENEVENUTO 2909,  9-8409-3716.(PEGAR NA APAE)  SAIDA: DATA: 05/07/2019	HORARIO: 09 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 05/07/2019	HORARIO: 21 HS E 00",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011236,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LIQUIDACAO NUMERO :519572,,519572,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011237,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,"DOT:?1082? NUMEMP:?140673?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO  JOICEMAR ESCOBAR E ACOMPANHANTE.    SAIDA: DATA: 05/07/2019		HORARIO: 16 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 06/07/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		      KM: _________  VEICULO: AMBULANCIA				     PLACA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011237,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LIQUIDACAO NUMERO :519574,,519574,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011238,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"DOT:?1082? NUMEMP:?140674?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  JOAO DAS DORES E ACOMPANHANTE.  SAIDA: DATA: 06/07/2019		HORARIO: 08 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 06/07/2019		HORARIO: 20 HS E 00 MIN               KM: _________  VEICULO: VOYAGE",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011238,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LIQUIDACAO NUMERO :519576,,519576,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011239,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"DOT:?1082? NUMEMP:?140675?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL BRUNO BORN DE LAJEADO NA CIDADE DE LAJEADO/RS. HOSPITAL BRUNO BORN - AV. BENJAMIN CONSTANT, 881 - CENTRO  KAMILLY GARCIA E ACOMPANHANTE.  SAIDA: DATA: 07/07/2019		HORARIO: 10 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 08/07/2019		HORARIO: 11 HS E 00 MIN		KM: _________  VEICULO: L200 			        PLACA: IYW 01",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011239,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LIQUIDACAO NUMERO :519578,,519578,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011240,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,"DOT:?1082? NUMEMP:?140676?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO LISTA EM ANEXO.    SAIDA: DATA: 08/07/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 08/07/2019		HORARIO: 18 HS E 00 MIN		      KM: _________",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011240,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,LIQUIDACAO NUMERO :519580,,519580,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011241,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,"DOT:?1082? NUMEMP:?140677?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.  HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE - R. RAMIRO BARCELOS, 2350 - SANTA CECILIA LUISA ABIGAIL DA CRUZ SORTEIA E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA BOMPLAND, 2349. 9-9702-7714  SAIDA: DATA: 09/07/2019		HORARIO: 23 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORN",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011241,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LIQUIDACAO NUMERO :519583,,519583,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011242,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,"DOT:?1082? NUMEMP:?140678?RELATORIO: TRANSFERIR PACIENTE DO SUS INTERNADO NO HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA NA CIDADE DE SAO LUIZ GONZAGA/RS PARA O HOSPITAL IVAN GOULART NA CIDADE DE SAO BORJA/RS.  SAO LUIZ GONZAGA -  R. GEN. PORTINHO, 1425 - CENTRO  PAULO CESAR MOREIRA RODRIGUES E ACOMPANHANTE.  SAIDA: DATA: 09/07/2019		HORARIO: 13 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 10/07/2019		HORARIO: 01 HS",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011242,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LIQUIDACAO NUMERO :519585,,519585,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011243,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,"DOT:?1082? NUMEMP:?140679?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS.  HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  HELGA VALENTE VARGAS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA SARANDI, 64. 9-9190-3378  SAIDA: DATA: 09/07/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 09/07/2019		HORARIO: 16 HS E 00",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011243,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,LIQUIDACAO NUMERO :519587,,519587,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011244,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,"DOT:?1082? NUMEMP:?140680?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL VIDA & SAUDE NA CIDADE DE SANTA ROSA/RS. HOSPITAL VIDA & SAUDE - R. DR. FRANCISCO TIMM, 656 ? CENTRO SEGUE LISTA EM ANEXO: 09 PESSOAS  SAIDA: DATA: 10/07/2019		HORARIO: 05 HS E 30 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 10/07/2019		HORARIO: 17 HS E 30 MIN		      KM: _________  VEICULO: VAN    				PLACA: MLJ",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011244,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LIQUIDACAO NUMERO :519591,,519591,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011245,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,"DOT:?1082? NUMEMP:?140681?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - R. URUGUAI, 2050 - CENTRO  IOMAR MARQUES DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA DORVAL NOLIBOS, 525. 9-9968-5837  SAIDA: DATA: 10/07/2019		HORARIO: 10 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 11/07/2019		HORARIO: 1",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011245,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LIQUIDACAO NUMERO :519595,,519595,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011246,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,"DOT:?1082? NUMEMP:?140682?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL SEGUE LISTA EM ANEXO: 06 PESSOAS  SAIDA: DATA: 11/07/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 11/07/2019		HORARIO: 18 HS E",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011246,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LIQUIDACAO NUMERO :519597,,519597,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011247,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,"DOT:?1082? NUMEMP:?140683?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS DE  PASSO FUNDO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. HOSPITAL DE CLINICAS DE  PASSO - R. TIRADENTES, 295 - CENTRO   ALICE MACHADO ARENA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA TAMARINO, 988(1ºBECO). 9-8441-8302    SAIDA: DATA: 11/07/2019		HORARIO: 03 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 12/07/2019",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011247,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LIQUIDACAO NUMERO :519599,,519599,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011248,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,"DOT:?1082? NUMEMP:?140684?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI GABRIEL PINTO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA FREI MIGUELINO, 205. 9-9619-0798 / 9-9987-9897 CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HCAA - HOSPITAL DE CARIDADE DR.",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011248,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LIQUIDACAO NUMERO :519601,,519601,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011249,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,"DOT:?1082? NUMEMP:?140685?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA DRª CRISTIANE SEGATTO  NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. DR CRISTIANE SEGATO - RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 1240; SL 101 B, CENTRO  GABRIELY GARCIA ABARLO E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA BR 287 AO LADO DA PIRAHY ALIMENTOS. 9-9190-5449  SAIDA: DATA: 12/07/2019		HORARIO: 07 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 12/07/2",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011249,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LIQUIDACAO NUMERO :519603,,519603,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011250,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,"DOT:?1082? NUMEMP:?140686?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA/RS. HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES. VARGAS, 867 - CENTRO  ISABELLY MARQUES DIAS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ALBERTO BENEVENUTO, 2909. 9-8409-3716 ? VAI AGUARDAR NA APAE AS 09:00  SAIDA: DATA: 12/07/2019		HORARIO: 09 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 12/07/2019		H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011250,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,LIQUIDACAO NUMERO :519605,,519605,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011251,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114562,ADRIANE MIRANDA MEDEIROS,PF,68361319034,68361319034,"DOT:?1082? NUMEMP:?140687?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE CATARATA NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO LISTA EM ANEXO.    SAIDA: DATA: 12/07/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 12/07/2019		HORARIO: 16 HS E 00 MIN		      KM: _______",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011251,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114562,ADRIANE MIRANDA MEDEIROS,PF,68361319034,68361319034,LIQUIDACAO NUMERO :519607,,519607,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,E,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011252,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,128176,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R,PJ,14840270000115,14840270000115,"DOT:?2965? NUMEMP:?140688?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DA RRT SIMPLES Nº 8497448 REFERENTE AO PROJETO DE LEVANTAMENTO ARQUITETONICO PARA FINS DE AVERBACAO DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DE SAO BROA, LOCALIZADO NA RUA VENANCIO AIRES, 1779. RESPONSAVEL TECNICO ARQUITETA E URBANISTA CAROLINE COGO DE SOUZA, REGISTRO NACIONAL A134046-8",-94.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,E,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011252,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,128176,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R,PJ,14840270000115,14840270000115,"DOT:?2965? NUMEMP:?140688?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DA RRT SIMPLES Nº 8497448 REFERENTE AO PROJETO DE LEVANTAMENTO ARQUITETONICO PARA FINS DE AVERBACAO DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DE SAO BROA, LOCALIZADO NA RUA VENANCIO AIRES, 1779. RESPONSAVEL TECNICO ARQUITETA E URBANISTA CAROLINE COGO DE SOUZA, REGISTRO NACIONAL A134046-8",94.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011253,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,DOT:?3610? NUMEMP:?140689?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS MANUTENCOES DOS ESFS. PREGAO PRESENCIAL 38/2019. SOLIC. 4711/19. PROT. 18056/19.,120.00,0,,0,,2019,38,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011254,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,DOT:?3610? NUMEMP:?140690?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS MANUTENCOES DOS ESFS. PREGAO PRESENCIAL 38/2019. SOLIC. 4711/19. PROT. 18056/19.,39.50,0,,0,,2019,38,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011255,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,DOT:?3610? NUMEMP:?140691?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ESFS. PREGAO PRESENCIAL 37/2019. SOLIC. 4709/19. PROT. 18053/19.,134.00,0,,0,,2019,37,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011256,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,DOT:?3610? NUMEMP:?140692?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ESFS. PREGAO PRESENCIAL 37/2019. SOLIC. 4709/19. PROT. 18053/19.,56.42,0,,0,,2019,37,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011257,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,"DOT:?1082? NUMEMP:?140693?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA TRANSPLANTE RENAL NA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.  SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE ? AV. INDEPENDENCIA, 75  MARIA IZABEL MACEDO E ACOMPANHANTE.  SAIDA: DATA: 04/07/2019		HORARIO: 07 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 05/07/2019		HORARIO: 08 HS E 00 MIN		      KM: ______",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011257,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LIQUIDACAO NUMERO :520206,,520206,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011258,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,"DOT:?1082? NUMEMP:?140694?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO TRANSFERIR PACIENTE DO SUS DO HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA NA CIDADE DE SAO LUIZ GONZAGA/RS PARA O HOSPITAL IVAN GOULART DE SAO BORJA/RS. HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA - R. GEN. PORTINHO, 1425 - CENTRO  ROBERTO CARLOS DA SILVA FERREIRA E ACOMPANHANTE.  SAIDA: DATA: 10/07/2019		HORARIO: 19 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 11/07/2019",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011258,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,LIQUIDACAO NUMERO :520208,,520208,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011259,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"DOT:?1082? NUMEMP:?140695?RELATORIO: TRANSFERIR PACIENTE DO SUS DO HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA NA CIDADE DE SAO LUIZ GONZAGA/RS PARA O HOSPITAL IVAN GOULART DE SAO BORJA/RS.  HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA - R. GEN. PORTINHO, 1425 - CENTRO  ROBERTO CARLOS DA SILVA FERREIRA E ACOMPANHANTE.  SAIDA: DATA: 10/07/2019		HORARIO: 19 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 11/07/2019		HORARIO: 07 HS E 00 MIN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011259,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LIQUIDACAO NUMERO :520211,,520211,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011260,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"DOT:?1082? NUMEMP:?140696?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE - R. RAMIRO BARCELOS, 2350 - SANTA CECILIA    NADYNE DORALICIA DOS SANTOS FOLETO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA GENERAL MARQUES, 636 APTO ? 301. 9-9969-6323   SAIDA: DATA: 10/07/2019		HORARIO: 22 HS E 00 MI",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011260,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LIQUIDACAO NUMERO :520213,,520213,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011261,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,"DOT:?1082? NUMEMP:?140697?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL ERNESTO DORNELLES DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.  HOSPITAL ERNESTO DORNELLES - AV. IPIRANGA, 1801  LUIZ CARLOS ALVES LEDESMA E ACOMPANHANTES. LEITO 657(6º ANDAR)   SAIDA: DATA: 11/07/19		HORARIO: 22 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 12/07/2019		HORARIO: 23 HS E 00 MIN",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011261,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LIQUIDACAO NUMERO :520215,,520215,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011262,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63087,EVERTON GONCALVES DE OLIVEIRA,PF,1316609006,1316609006,"DOT:?1082? NUMEMP:?140698?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO BUSCAR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL ERNESTO DORNELLES DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.  HOSPITAL ERNESTO DORNELLES - AV. IPIRANGA, 1801  LUIZ CARLOS ALVES LEDESMA E ACOMPANHANTES. LEITO 657(6º ANDAR)     SAIDA: DATA: 11/07/2019		HORARIO: 22 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 12/07",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011262,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63087,EVERTON GONCALVES DE OLIVEIRA,PF,1316609006,1316609006,LIQUIDACAO NUMERO :520217,,520217,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011263,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,"DOT:?1082? NUMEMP:?140699?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE - R. RAMIRO BARCELOS, 2350 - SANTA CECILIA  JOAO VITOR NARDES PIRES DA SILVA E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA 24 DE FEVEREIRO, 141. 9-9729-4843    SAIDA: DATA: 11/07/2019		HORARIO: 22 HS E 00 MIN		KM: ______",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011263,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LIQUIDACAO NUMERO :520221,,520221,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011264,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,"DOT:?1082? NUMEMP:?140700?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  MARIA AURORA AMARAL DOS SANTOS E ACOMPANHANTE.   SAIDA: DATA: 11/07/2019		HORARIO: 20 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 12/07/2019		HORARIO: 08 HS E 00 MIN	      KM: _________  VEICULO: L2",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011264,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LIQUIDACAO NUMERO :520226,,520226,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011265,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,"DOT:?1082? NUMEMP:?140701?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE LIBERADA DA SECAO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO LAUDIA MIRANDA CHAVES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA GENERAL OSORIO, 3028. 3431-5771 ? 9-9226-6727  CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011265,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LIQUIDACAO NUMERO :520228,,520228,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011266,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,"DOT:?1082? NUMEMP:?140702?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - AV. FRANCISCO TREIN, 596 - CRISTO REDENTOR  JOAO CANDIDO RIBEIRO BETTIN E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA CABO PEDROSO, 1547. 9-9997-8840 / 9-9663-8546 JOICE TERESINHA FAGUNDES MACHADO E ACOMPANHANTE, RESIDENT",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011266,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LIQUIDACAO NUMERO :520231,,520231,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011267,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,"DOT:?1082? NUMEMP:?140703?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL SEGUE LISTA EM ANEXO: 09 PESSOAS   SAIDA: DATA: 12/07/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		KM: _________   RETORNO: DATA: 12/07/2019		HORARIO: 18 HS E 00 MIN		KM: _________  VE",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011267,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LIQUIDACAO NUMERO :520234,,520234,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011268,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,"DOT:?1082? NUMEMP:?140704?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS.  HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO  MARIA SELVINA DA CRUZ ESCOBAR E ACOMPANHANTE.  SAIDA: DATA: 12/07/2019		HORARIO: 18 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 13/07/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		      KM: _________  VEICULO: NISSAN			PLA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011268,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LIQUIDACAO NUMERO :520236,,520236,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011269,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,"DOT:?1082? NUMEMP:?140705?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE - R. RAMIRO BARCELOS, 2350 - SANTA CECILIA   LIANDRA MELO DA ROSA E ACOMPANHANTE. CASA DE APOIO HCPOA  SAIDA: DATA: 12/07/2019		HORARIO: 18 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 13/07/2019		HORARIO: 19 HS E 0",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011269,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LIQUIDACAO NUMERO :520239,,520239,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011270,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,"DOT:?1082? NUMEMP:?140706?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS.  HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO  SANDRA DE CASSIA DE MATTOS E ACOMPANHANTE.  SAIDA: DATA: 14/07/2019		HORARIO: 13 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 15/07/2019		HORARIO: 01 HS E 00 MIN		      KM: _________  VEICULO: VOYAGE			PLACA:",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011270,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LIQUIDACAO NUMERO :520242,,520242,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011271,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125717,JOCELAINE BOSCARDIN CONTREIRA,PF,97294055068,97294055068,"DOT:?1082? NUMEMP:?140707?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO LISTA EM ANEXO.    SAIDA: DATA: 15/07/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 15/07/2019		HORARIO: 18 HS E 00 MIN		      KM: _________",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011271,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125717,JOCELAINE BOSCARDIN CONTREIRA,PF,97294055068,97294055068,LIQUIDACAO NUMERO :520245,,520245,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011272,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,"DOT:?1082? NUMEMP:?140708?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO ELIZABETH CABELEIRA FRACALOSSI E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA FREI MIGUELINO, 453. (54) 9-9919-2703 LAUDIA MIRANDA CHAVES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA GENERAL OSORIO, 3028. 3431-5771 ? 9-",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011272,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,LIQUIDACAO NUMERO :520247,,520247,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011273,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,"DOT:?1082? NUMEMP:?140709?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI  FRANCIS RODRIGUES KOSLOWSKI E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ALMIRANTE TAMANDARE, 1005 ? PASSO. 9-9195-5502  SAIDA: DATA: 15/07/2019		HORARIO: 03 HS E 30 MIN		KM: _________  RE",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011273,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LIQUIDACAO NUMERO :520250,,520250,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011274,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,"DOT:?1082? NUMEMP:?140710?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI ANTONIO AIRES MAGGIO MINUZZI, RESIDENTE NA RUA TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2270. 9-9966-2017  /  3431-9675 CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HCAA - HOSPITAL DE CA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011274,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,LIQUIDACAO NUMERO :520253,,520253,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011275,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,"DOT:?1082? NUMEMP:?140711?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL SEGUE LISTA EM ANEXO: 06 PESSOAS    SAIDA: DATA: 15/07/2019	     HORARIO: 05 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 15/07/2019		HORARIO: 17 HS",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011275,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LIQUIDACAO NUMERO :520256,,520256,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011276,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,"DOT:?1082? NUMEMP:?140712?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA DR CRISTIANE SEGATO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. DR CRISTIANE SEGATO - RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 1240; SL 101 B, CENTRO ALANA GAVIAO BRUM E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA CABO PEDROSO, 441. 9-9140-9478 / 9-9981-4839  SAIDA: DATA: 15/07/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 15/07/2019		HOR",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011276,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,LIQUIDACAO NUMERO :520258,,520258,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011277,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125717,JOCELAINE BOSCARDIN CONTREIRA,PF,97294055068,97294055068,"DOT:?1082? NUMEMP:?140713?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO LISTA EM ANEXO.    SAIDA: DATA: 16/07/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 16/07/2019		HORARIO: 18 HS E 00 MIN		      KM: _________",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011277,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125717,JOCELAINE BOSCARDIN CONTREIRA,PF,97294055068,97294055068,LIQUIDACAO NUMERO :520262,,520262,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011278,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"DOT:?1082? NUMEMP:?140714?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL SAO JOSE DE GIRUA NA CIDADE DE GIRUA/RS.   ADAO FLAVIO PIRES MELLO, RESIDENTE NA TV. PAROBE, 1052. 9-9166-4582 CLAUDENIR FURQUIM RODRIGUES, RESIDENTE NA RUA ANGELO PROENCA VICENTE, 670. PASSO ? 9-9196-4021 / 3430-3821 HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES. VARGAS, 867   SAIDA: DATA: 16/07/2019		HORARIO: 05 HS",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011278,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LIQUIDACAO NUMERO :520264,,520264,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011279,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,"DOT:?1082? NUMEMP:?140715?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL  SEGUE LISTA EM ANEXO: 04 PESSOAS  SAIDA: DATA: 16/07/2019		HORARIO: 05 HS E 30 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 16/07/2019		HORARIO: 17 HS",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011279,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LIQUIDACAO NUMERO :520268,,520268,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011280,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,"DOT:?1082? NUMEMP:?140716?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO LUCAS DA PUCRS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.  HOSPITAL SAO LUCAS DA PUCRS - AV. IPIRANGA, 6690 - JARDIM BOTANICO  SAMUEL DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA SANTO ANGELO, 140. 9-9684-1705  SAIDA: DATA: 14/07/2019		HORARIO: 22 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 15/07/2019		HORARIO:",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011280,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LIQUIDACAO NUMERO :520292,,520292,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011281,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?140717?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,367.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011281,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :520301,,520301,367.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011281,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-17 ORDEM PAGTO:145401,,520301,,521069,367.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011282,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?140718?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,85.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011282,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :520303,,520303,85.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011282,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-17 ORDEM PAGTO:145402,,520303,,521071,85.41,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011283,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?140719?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12953-4,9.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011283,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :520306,,520306,9.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011283,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-17 ORDEM PAGTO:145404,,520306,,521073,9.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011284,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?140720?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 38548-4,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011284,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :520309,,520309,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011284,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-17 ORDEM PAGTO:145406,,520309,,521074,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011285,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071010100000,AMORTIZAÇÃO FINANC. PRÓ-TRANSPORTES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?3595? NUMEMP:?140721?DESPESA REFERENTE AMORTIZACAO PARCELA 27/240 (JULHO/2019) DO CONTRATO 399.644-00/2013 - PRO-TRANSPORTE, DEBITADO EM CONTA DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.",49569.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011285,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071010100000,AMORTIZAÇÃO FINANC. PRÓ-TRANSPORTES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :520581,,520581,49569.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011285,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071010100000,AMORTIZAÇÃO FINANC. PRÓ-TRANSPORTES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-17 ORDEM PAGTO:145420,,520581,,520932,49569.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011286,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021010100000,JUROS FINANC. PRÓ-TRANSPORTES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?3593? NUMEMP:?140722?DESPESA REFERENTE ENCARGOS(JUROS) PARCELA 27/240 (JULHO/2019) DO CONTRATO 399.644-00/2013 - PRO-TRANSPORTE, DEBITADO EM CONTA DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.",140460.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011286,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021010100000,JUROS FINANC. PRÓ-TRANSPORTES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?3593? NUMEMP:?140722?DESPESA REFERENTE ENCARGOS(JUROS) PARCELA 27/240 (JULHO/2019) DO CONTRATO 399.644-00/2013 - PRO-TRANSPORTE, DEBITADO EM CONTA DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.",-140460.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011286,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021010100000,JUROS FINANC. PRÓ-TRANSPORTES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :520587,,520587,140460.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011286,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021010100000,JUROS FINANC. PRÓ-TRANSPORTES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :520591,,520591,-140460.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011287,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021010100000,JUROS FINANC. PRÓ-TRANSPORTES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?3593? NUMEMP:?140723?DESPESA REFERENTE ENCARGOS(JUROS) PARCELA 27/240 (JULHO/2019) DO CONTRATO 399.644-00/2013 - PRO-TRANSPORTE, DEBITADO EM CONTA DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.",140460.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011287,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021010100000,JUROS FINANC. PRÓ-TRANSPORTES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :520608,,520608,140460.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011287,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021010100000,JUROS FINANC. PRÓ-TRANSPORTES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-17 ORDEM PAGTO:145422,,520608,,520933,140460.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011288,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,123,SEGURANÇA PÚBLICA,2269,DEFESA CIVIL,4.4.20.93,442093000100000,RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS E TRANSF. REC.UNIÃO,1274,DEFESA CIVIL - DRENAGENS,127473,MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL,PJ,3353358000196,3353358000196,"DOT:?1602? NUMEMP:?140724?DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONVENIO REF. AO PROCESSO 59531.000036/2017-94/SEDEC/MI, CF. MEMO. 960/2019/SMPOP E GRU ANEXA - PROTOCOLO 18435/2019.",717.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-07-17,2019-07-17,2019010011288,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,123,SEGURANÇA PÚBLICA,2269,DEFESA CIVIL,4.4.20.93,442093000100000,RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS E TRANSF. REC.UNIÃO,1274,DEFESA CIVIL - DRENAGENS,127473,MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL,PJ,3353358000196,3353358000196,LIQUIDACAO NUMERO :520669,,520669,717.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-10-17,2019-07-18,2018010015233,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4510,PAB FIXO,14336,MARIO AUGUSTO RODRIGUES MOIANO 333695500,PJ,4572528000196,4572528000196,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:19238,,55155,,522007,44.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-11-12,2019-07-18,2018010016576,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4710,TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,14336,MARIO AUGUSTO RODRIGUES MOIANO 333695500,PJ,4572528000196,4572528000196,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:145167,,517042,,522006,352.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-07-18,2019010000611,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"REFERENTE A IRRF - PJ 1 NO VALOR           94,46 DA NOTA 3145?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          283,39 DA NOTA 3145?NREFERENTE A INSS -MERCOSERV NO VALOR        1.039,10 DA NOTA 3145?N ORDEM PAGTO:144877",,514834,,521826,1416.95,0,0,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-07-18,2019010000611,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:144877,,514834,,521825,8029.45,0,0,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-07-18,2019010000611,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:144876,,514828,,521816,8029.45,0,0,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-07-18,2019010000611,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"REFERENTE A IRRF - PJ 1 NO VALOR           94,46 DA NOTA 3144?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          283,39 DA NOTA 3144?NREFERENTE A INSS -MERCOSERV NO VALOR        1.039,10 DA NOTA 3144?N ORDEM PAGTO:144876",,514828,,521817,1416.95,0,0,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-07-18,2019010000701,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2041,MANUTEN??O DA PARCERIA COM O ASILO S?O V,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSIST,CULT E EDUCACIONAL",1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,2593,ASILO SAO VICENTE DE PAULA,PJ,87581195000199,8.7581195000199E13,LIQUIDACAO NUMERO :520315,,520315,3400.00,0,,2019,44,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-07-18,2019010001380,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,70472,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,PJ,67729178000149,67729178000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:139679,,479553,,521244,18300.00,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-07-18,2019010001380,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,70472,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,PJ,67729178000149,67729178000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:141062,,489218,,521245,4450.00,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-07-18,2019010002046,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:145241,,518306,,521847,27.72,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-02-15,2019-07-18,2019010002486,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:145251,,518363,,521898,153090.71,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-15,2019-07-18,2019010002491,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :520316,,520316,240.76,0,,2019,1,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-07-18,2019010002995,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,66856,ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS,PJ,28861944000172,28861944000172,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:145000,,515348,,521834,10152.20,2019,9,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-07-18,2019010002995,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,66856,ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS,PJ,28861944000172,28861944000172,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          208,24 DA NOTA 32?N ORDEM PAGTO:145000",,515348,,521835,208.24,2019,9,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-06,2019-07-18,2019010003568,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :520567,,520567,5824.60,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-07,2019-07-18,2019010003761,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :520644,,520644,263.83,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-07,2019-07-18,2019010003761,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :520490,,520490,2903.15,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-07,2019-07-18,2019010003762,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :520468,,520468,264.08,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-07,2019-07-18,2019010003764,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :520461,,520461,839.14,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-07,2019-07-18,2019010003765,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :520469,,520469,1270.22,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-07,2019-07-18,2019010003766,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :520635,,520635,4041.45,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-07,2019-07-18,2019010003770,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :520617,,520617,449.34,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-12,2019-07-18,2019010003972,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,42 DA NOTA 485331?N ORDEM PAGTO:144969",,515151,,521793,2.42,2019,3,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-12,2019-07-18,2019010003972,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:144969,,515151,,521792,158.66,2019,3,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-12,2019-07-18,2019010003973,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,10 DA NOTA 485332?N ORDEM PAGTO:144971",,515166,,521803,2.10,2019,3,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-12,2019-07-18,2019010003973,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:144971,,515166,,521802,137.70,2019,3,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-12,2019-07-18,2019010003974,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,42 DA NOTA 485324?N ORDEM PAGTO:144970",,515160,,521798,2.42,2019,3,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-12,2019-07-18,2019010003974,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:144970,,515160,,521797,158.66,2019,3,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-03-18,2019-07-18,2019010004200,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:144873,,514746,,521809,425.26,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-03-18,2019-07-18,2019010004200,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:144872,,514737,,521808,1609.78,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-25,2019-07-18,2019010004584,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:145181,,517829,,521869,1300.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-25,2019-07-18,2019010004585,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:145182,,517833,,521870,4100.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-03-25,2019-07-18,2019010004588,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,135174,RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE,PJ,15453449000182,15453449000182,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:145308,,519205,,521769,11024.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-03-25,2019-07-18,2019010004588,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,135174,RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE,PJ,15453449000182,15453449000182,TED DEVOLVIDA PELO BANCO (CONTA ERRADA NO CADASTRO). ORDEM PAGTO:145308,,519205,,522221,-11024.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-07-18,2019010005467,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1154,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:145318,,519215,,521844,89.10,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-07-18,2019010005726,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :520307,,520307,426.55,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-07-18,2019010005728,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :520310,,520310,183.13,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-07-18,2019010005731,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,40,ASPS,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :520314,,520314,331.23,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-07-18,2019010005731,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,40,ASPS,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :520311,,520311,4313.21,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-07-18,2019010005793,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4090,ESF - ESTADO,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:145260,,518452,,521246,231.60,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-07-18,2019010005807,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:145262,,518473,,521247,82.00,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-12,2019-07-18,2019010005818,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          270,00 DA NOTA 32003?N ORDEM PAGTO:144922",,514960,,521811,270.00,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-12,2019-07-18,2019010005818,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:144922,,514960,,521810,17730.00,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-22,2019-07-18,2019010006177,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,LIQUIDACAO NUMERO :520265,,520265,1100.00,0,,2018,88,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-07-18,2019010006493,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,LIQUIDACAO NUMERO :520185,,520185,217431.65,0,,2018,3,PRI,2018,4,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-26,2019-07-18,2019010006680,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,18152,SADI LUIZ TASCHETTO,PF,13261436034,13261436034,LIQUIDACAO NUMERO :520299,,520299,3140.61,0,,2018,14,DPV,2018,87,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-07-18,2019010006889,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,RECURSO LIVRE,91932,DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,5238851000190,5238851000190,LIQUIDACAO NUMERO :520317,,520317,3300.00,0,,2017,80,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-10,2019-07-18,2019010007380,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :521036,,521036,-20584.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-10,2019-07-18,2019010007380,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,ESTORNO REF AJUSTE CONTABIL N/DATA. ORDEM PAGTO:140182,,483288,,521032,-20584.34,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-10,2019-07-18,2019010007381,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :521037,,521037,-40.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-10,2019-07-18,2019010007381,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,ESTORNO REF AJUSTE CONTABIL N/DATA. ORDEM PAGTO:140183,,483295,,521033,-40.78,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-13,2019-07-18,2019010007413,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,4.4.90.52,449052280000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,51347,ROBSON DORNELES DO NASCIMENTO ME,PJ,4088280000192,4088280000192,LIQUIDACAO NUMERO :519550,,519550,2800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-14,2019-07-18,2019010007511,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,69283,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,4210265000175,4210265000175,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR          102,00 DA NOTA 3561?N ORDEM PAGTO:144537",,511264,,521765,102.00,2018,32,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-14,2019-07-18,2019010007511,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,69283,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,4210265000175,4210265000175,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:144537,,511264,,521764,6698.00,2018,32,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-07-18,2019010007548,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:145312,,519209,,521848,200.20,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-07-18,2019010007612,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:145309,,519206,,521852,327.20,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-07-18,2019010007643,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:145310,,519207,,521853,281.20,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-07-18,2019010007657,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040160000000,OUTSOURCING DE IMPRESSAO,1,RECURSO LIVRE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LIQUIDACAO NUMERO :520313,,520313,2056.92,0,,2018,17,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-07-18,2019010007992,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039100000000,LOCAÇÃO DE IMOVEIS,40,ASPS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,LIQUIDACAO NUMERO :520224,,520224,26252.84,0,,2017,19,DPV,2017,13,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-07-18,2019010007993,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039100000000,LOCAÇÃO DE IMOVEIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,LIQUIDACAO NUMERO :520203,,520203,26252.84,0,,2017,19,DPV,2017,13,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-07-18,2019010007995,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039100000000,LOCAÇÃO DE IMOVEIS,40,ASPS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,LIQUIDACAO NUMERO :520201,,520201,1959.84,0,,2017,19,DPV,2017,13,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-07-18,2019010008305,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:144834,,514181,,521746,1032.09,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-05-29,2019-07-18,2019010008396,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:145324,,519246,,521266,741.00,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-29,2019-07-18,2019010008398,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,92420,ABASTECEDORA GRAL LTDA,PJ,5830793000190,5830793000190,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:144570,,511618,,521770,15300.00,2019,20,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-30,2019-07-18,2019010008489,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :520700,,520700,2255.12,0,,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-30,2019-07-18,2019010008490,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :520702,,520702,1127.56,0,,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-30,2019-07-18,2019010008491,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :520701,,520701,161.08,0,,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-30,2019-07-18,2019010008492,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :520699,,520699,577.45,0,,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-07-18,2019010008724,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,4732,DANIEL SCHMIDT DOS PASSOS,PJ,87975280000131,8.7975280000131E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:143296,,501380,,521252,511.03,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-07-18,2019010008724,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,4732,DANIEL SCHMIDT DOS PASSOS,PJ,87975280000131,8.7975280000131E13,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           18,97 DA NOTA 1858?N ORDEM PAGTO:143296",,501380,,521253,18.97,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-07-18,2019010008725,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,4732,DANIEL SCHMIDT DOS PASSOS,PJ,87975280000131,8.7975280000131E13,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           12,53 DA NOTA 1859?N ORDEM PAGTO:143299",,501383,,521258,12.53,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-07-18,2019010008725,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,4732,DANIEL SCHMIDT DOS PASSOS,PJ,87975280000131,8.7975280000131E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:143299,,501383,,521257,337.47,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-04,2019-07-18,2019010008774,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5404,DULCE MARIA BARBOSA MALGARIN,PJ,97282933000150,97282933000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:144938,,514989,,521762,3658.00,2018,107,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-07-18,2019010008859,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,24296,CLAUDIO LUIS POPEK - ME,PJ,5700555000160,5700555000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:144941,,514993,,521772,1690.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-07-18,2019010008954,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039130000000,SERV. DE PUB. PROPAGANDA E PROMOÇÃO INSTITUCIONAL,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:145265,,518576,,521250,3260.00,2019,2,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-10,2019-07-18,2019010009178,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :520287,,520287,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-13,2019-07-18,2019010009455,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,17399,REFRIGERACAO BUTUI LTDA,PJ,93254555000140,93254555000140,LIQUIDACAO NUMERO :520282,,520282,475.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-19,2019-07-18,2019010009722,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70479,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,802002000102,LIQUIDACAO NUMERO :520297,,520297,2767.40,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-24,2019-07-18,2019010009783,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70479,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,802002000102,LIQUIDACAO NUMERO :520298,,520298,521.33,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-06-24,2019-07-18,2019010009784,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,59126,JULIANO UGGERI FERREIRA - ME,PJ,19054118000120,19054118000120,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:145317,,519214,,521265,500.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-24,2019-07-18,2019010009829,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :521038,,521038,-433.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-24,2019-07-18,2019010009829,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,ESTORNO REF AJUSTE CONTABIL N/DATA. ORDEM PAGTO:143582,,503402,,521034,-433.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-07-18,2019010009852,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,24348,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928004347,4415928004347,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:145258,,518450,,521251,249.50,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-26,2019-07-18,2019010009862,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:145245,,518327,,521873,1700.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-07-18,2019010009869,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,66046,SERGIO LUIZ FONTOURA DOS SANTOS 34496580,PJ,27746116000120,27746116000120,LIQUIDACAO NUMERO :520296,,520296,830.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-07-18,2019010009924,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6811,FELICE AUTOMOVEIS LTDA.,PJ,91525790000265,9.1525790000265E13,LIQUIDACAO NUMERO :520682,,520682,603.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-07-18,2019010009936,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,70430,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,13535772000170,LIQUIDACAO NUMERO :520681,,520681,308.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-07-18,2019010009938,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70430,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,13535772000170,LIQUIDACAO NUMERO :520679,,520679,124.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-07-18,2019010009940,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70430,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,13535772000170,LIQUIDACAO NUMERO :520670,,520670,608.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-07-18,2019010009943,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70430,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,13535772000170,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:145299,,519162,,521248,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-27,2019-07-18,2019010010228,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :520312,,520312,1956.68,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-18,2019010010368,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,63092,ASSOCIACAO ESPIRITA DR FERREIRA DE MORAE,PJ,91572792000205,9.1572792000205E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:145263,,518528,,521262,21700.00,2017,15,PRP,2017,23,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-18,2019010010381,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,127921,RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,8459946000122,8459946000122,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:145307,,519204,,521899,6505.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-18,2019010010382,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:145180,,517825,,521868,9866.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-18,2019010010412,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:144271,,509085,,521939,2009.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-18,2019010010413,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:144272,,509088,,521940,8663.91,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-18,2019010010414,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:144273,,509090,,521941,7792.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-18,2019010010415,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:144275,,509096,,521942,2625.38,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-18,2019010010416,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:144276,,509098,,521943,850.77,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-18,2019010010417,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:144277,,509100,,521944,1780.02,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-18,2019010010418,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:144278,,509105,,521945,1557.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-18,2019010010419,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:144279,,509194,,521946,1457.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-18,2019010010420,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:144280,,509196,,521947,5082.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-18,2019010010421,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:144281,,509198,,521948,1557.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-18,2019010010422,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:144282,,509200,,521949,734.65,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-18,2019010010423,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:144286,,509239,,521950,11473.78,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-18,2019010010424,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:144287,,509241,,521951,1557.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-18,2019010010425,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:144288,,509247,,521952,6122.35,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-18,2019010010426,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:144289,,509250,,521953,1557.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-18,2019010010427,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:144290,,509253,,521954,986.82,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-18,2019010010428,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:144291,,509255,,521955,1059.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-18,2019010010429,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:144292,,509258,,521956,422.29,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-18,2019010010430,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:144293,,509261,,521957,866.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-18,2019010010431,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:144294,,509266,,521958,1701.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-18,2019010010432,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:144295,,509269,,521959,1601.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-18,2019010010433,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:144296,,509273,,521960,2848.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-18,2019010010434,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:144297,,509276,,521961,26949.49,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-18,2019010010435,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:144298,,509279,,521962,13875.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-18,2019010010436,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:144299,,509283,,521963,1557.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-18,2019010010437,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:144300,,509287,,521964,644.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-18,2019010010438,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:144301,,509289,,521965,1300.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-18,2019010010439,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:144302,,509292,,521966,4693.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-18,2019010010440,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:144303,,509296,,521967,1557.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-18,2019010010441,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:144304,,509299,,521968,1010.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-18,2019010010442,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:144305,,509303,,521969,27638.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-18,2019010010443,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:144306,,509306,,521970,2963.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-18,2019010010444,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4090,ESF - ESTADO,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:144308,,509311,,521971,2351.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-18,2019010010445,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:144309,,509314,,521972,1520.07,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-18,2019010010446,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4090,ESF - ESTADO,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:144310,,509318,,521973,382.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-18,2019010010447,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:144311,,509321,,521974,1465.83,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-18,2019010010448,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:144312,,509325,,521975,206.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-18,2019010010449,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:144313,,509329,,521976,1518.09,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-18,2019010010450,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:144314,,509332,,521977,3824.33,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-18,2019010010451,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:144315,,509337,,521978,64899.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-18,2019010010452,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS -SERVIÇOS DE TERC.,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:144316,,509340,,521979,11910.47,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-18,2019010010453,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:144317,,509371,,521980,689.81,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-18,2019010010454,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:144318,,509373,,521981,6033.38,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-18,2019010010455,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:144319,,509375,,521982,44982.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-18,2019010010456,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:144320,,509382,,521983,3327.02,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-18,2019010010457,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:144321,,509384,,521984,1557.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-18,2019010010458,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:144322,,509387,,521985,32547.89,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-18,2019010010459,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:144323,,509390,,521986,6301.83,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-18,2019010010460,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:144324,,509425,,521987,34400.78,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-18,2019010010461,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:144325,,509430,,521988,1015.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-18,2019010010462,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:144328,,509452,,521989,3872.31,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-18,2019010010463,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:144329,,509462,,521990,1557.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-18,2019010010464,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:144330,,509465,,521991,3892.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-18,2019010010465,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2274,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - NOVOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:144331,,509467,,521992,1379.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-18,2019010010466,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:144332,,509474,,521993,38815.93,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-18,2019010010467,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:144333,,509476,,521994,11586.49,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-18,2019010010468,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:144334,,509484,,521995,1055.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-18,2019010010469,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:144335,,509490,,521996,4431.19,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-18,2019010010470,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:144336,,509500,,521997,1119.88,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-18,2019010010471,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:144337,,509504,,521998,2235.52,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-18,2019010010472,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:144338,,509527,,521999,1258.22,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-18,2019010010473,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:144339,,509529,,522000,1382.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-18,2019010010474,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:144340,,509531,,522001,513.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-18,2019010010475,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:144341,,509533,,522002,8609.87,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-18,2019010010476,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:144342,,509535,,522003,9190.21,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-05,2019-07-18,2019010010787,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039130000000,SERV. DE PUB. PROPAGANDA E PROMOÇÃO INSTITUCIONAL,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:145264,,518573,,521249,2445.00,2019,2,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-07-08,2019-07-18,2019010010839,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:145244,,518324,,521896,580.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-18,2019010010943,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :521039,,521039,-13663.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-09,2019-07-18,2019010010943,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,ESTORNO REF AJUSTE CONTABIL N/DATA. ORDEM PAGTO:145039,,515425,,521035,-13663.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-07-15,2019-07-18,2019010011144,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,76158,ROGER CONTREIRA BENITES,PF,1089081006,1089081006,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:145215,,518127,,521840,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-15,2019-07-18,2019010011158,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,72102,FRANCINE TOLLER SARAIVA PORTELLA,PF,317451057,317451057,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:145240,,518299,,521263,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-16,2019-07-18,2019010011164,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,RECURSO LIVRE,91932,DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,5238851000190,5238851000190,LIQUIDACAO NUMERO :520304,,520304,26900.00,0,,2017,80,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,E,2019,2019,2019-07-18,2019-07-18,2019010011289,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,128176,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R,PJ,14840270000115,14840270000115,"DOT:?2965? NUMEMP:?140725?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DA RRT Nº 8497448 REFERENTE AO PROJETO DE AVERBACAO DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE SAO BORJA, LOCALIZADO NA RUA VENANCIO AIRES, 1779, COM AREA DE 827,69 M?. RESPONSAVEL TECNICO CAROLINE COGO DE SOUZA, ARQUITETA E URBANISTA, REGISTRO NACIONAL A134046-8",-3.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,E,2019,2019,2019-07-18,2019-07-18,2019010011289,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,128176,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R,PJ,14840270000115,14840270000115,"DOT:?2965? NUMEMP:?140725?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DA RRT Nº 8497448 REFERENTE AO PROJETO DE AVERBACAO DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE SAO BORJA, LOCALIZADO NA RUA VENANCIO AIRES, 1779, COM AREA DE 827,69 M?. RESPONSAVEL TECNICO CAROLINE COGO DE SOUZA, ARQUITETA E URBANISTA, REGISTRO NACIONAL A134046-8",97.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-18,2019-07-18,2019010011290,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?140726?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 04.028682.0-5 FUNREBOM,19.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-18,2019-07-18,2019010011290,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :521013,,521013,19.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-18,2019-07-18,2019010011290,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:145447,,521013,,522017,19.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-18,2019-07-18,2019010011291,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?140727?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,51.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-18,2019-07-18,2019010011291,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :521015,,521015,51.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-18,2019-07-18,2019010011291,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:145448,,521015,,522018,51.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-18,2019-07-18,2019010011292,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?140728?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 5311-2,9.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-18,2019-07-18,2019010011292,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :521017,,521017,9.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-18,2019-07-18,2019010011292,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:145449,,521017,,522019,9.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-18,2019-07-18,2019010011293,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?140729?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12953-4,6.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-18,2019-07-18,2019010011293,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :521019,,521019,6.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-18,2019-07-18,2019010011293,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:145450,,521019,,522020,6.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-18,2019-07-18,2019010011294,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?140730?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 8490-5,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-18,2019-07-18,2019010011294,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :521021,,521021,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-18,2019-07-18,2019010011294,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:145451,,521021,,522021,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-18,2019-07-18,2019010011295,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?140731?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 16588-3,9.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-18,2019-07-18,2019010011295,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :521023,,521023,9.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-18,2019-07-18,2019010011295,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:145452,,521023,,522022,9.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-18,2019-07-18,2019010011296,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?140732?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 33861-3,6.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-18,2019-07-18,2019010011296,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :521025,,521025,6.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-18,2019-07-18,2019010011296,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:145453,,521025,,522023,6.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-18,2019-07-18,2019010011297,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?140733?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 38548-4,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-18,2019-07-18,2019010011297,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :521027,,521027,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-18,2019-07-18,2019010011297,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:145454,,521027,,522024,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-18,2019-07-18,2019010011298,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?140734?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 46260-8,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-18,2019-07-18,2019010011298,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :521029,,521029,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-18,2019-07-18,2019010011298,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:145455,,521029,,522025,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-07-18,2019-07-18,2019010011299,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,70427,OHTEC MATERIAIS E SERVICOS LTDA - ME,PJ,20072327000186,20072327000186,"DOT:?557? NUMEMP:?140735?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA (CBUQ) EM SACAS DE 25KG,, PARA RECUPERACAO DE VIAS EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE, CONFORME LICITACAO Nº 63/2018, PROCESSO Nº 94/2018. SOLIC. 4715/19. PROT. 18078/19.",11880.00,0,,0,,2018,63,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-18,2019-07-18,2019010011300,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,128869,ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO,PJ,90341561000147,9.0341561000147E13,"DOT:?458? NUMEMP:?140736?EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA DOACAO JUNTO AO PLANTAO SOCIAL DESTA SECRETARIA, PARA DOACAO NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2019, LEI DO SUAS Nº  5507/2019, VERBA DESTINADA PELO LEGISLATIVO MUNICIPAL, PP 11/2019. SOLIC. 4740/19. PROT. 18160/19.",20097.00,0,,0,,2019,11,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-07-18,2019-07-18,2019010011301,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?557? NUMEMP:?140737?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE BOCA DE LOBO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, LICITACAO Nº 38/19 - PREGAO PRESENCIAL. SOLIC. 4716/19. PROT. 18097/19.",5925.00,0,,0,,2019,38,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-07-18,2019-07-18,2019010011302,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,23618,PINTKAR AUTO PECAS LTDA,PJ,5217114000101,5217114000101,"DOT:?1413? NUMEMP:?140738?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO MICRO, PLACAS IWJ-6333, VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME SOLICITACAO 4311/2019, PROTOCOLO 18336/SMED/2019.",2440.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-07-18,2019-07-18,2019010011303,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036250000000,SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,"DOT:?1299? NUMEMP:?140739?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE DESALOJAMENTO DE MORCEGOS COM LIMPEZA E DESINFECCAO DO LOCAL EM REGIME DE URGENCIA NA EMEF UBALDO SORRILHA DA COSTA. CONFORME SOLICITACAO 4623/2019, PROTOCOLO 18333/SMED/2019.",2800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,E,2019,2019,2019-07-18,2019-07-18,2019010011304,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,1034,MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES ESP,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,48432,ADRIANA GUASSO - ME,PJ,10921098000173,10921098000173,"DOT:?1246? NUMEMP:?140740?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PORTA DE GIRO, EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, E INSTALACAO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, NO PAVILHAO DO PARQUE GENERAL VARGAS, CONFORME SOLICITACAO 4681/2019, PROTOCOLO 18326/SMCTEL/2019.",3376.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-07-18,2019-07-18,2019010011305,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,66976,COMERCIAL DE TINTAS SANTO ANTONIO LTDA -,PJ,28927340000181,28927340000181,"DOT:?647? NUMEMP:?140741?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA SER UTILIZADA NA PINTURA DO PREDIO DO 3º PEL DE BOMBEIROS MILITAR, CONFORME RP 37/2019. SOLIC. 4707/19. PROT. 18025/19.",45.00,0,,0,,2019,37,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-07-18,2019-07-18,2019010011306,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,DOT:?1356? NUMEMP:?140742?EMPENHO PARA COMPRA DE GAS LIQUEFEITO REGISTRO 34/2019 DESTINADOS AS EMEIS E EMEFS PELO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO. SOLIC. 4741/19. PROT. 18356/19.,37700.00,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-18,2019-07-18,2019010011307,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,49780,DANIANE DOS SANTOS TOLLER,PF,753322056,753322056,"DOT:?134? NUMEMP:?140743?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, A FISCAL DE RENDAS QUE IRA PROTOCOLAR RECURSO ADMINISTRATIVO DO INDICE DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - IPM JUNTO A DIVISAO DE TECNOLOGIA E INFORMACOES FISCAIS - DTIF, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS. SAIDA: 25/07/2019  AS 21:20H RETORNO: 27/07/2019 AS 07H",551.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-18,2019-07-18,2019010011307,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,49780,DANIANE DOS SANTOS TOLLER,PF,753322056,753322056,LIQUIDACAO NUMERO :521053,,521053,551.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-07-18,2019-07-18,2019010011308,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.40,339040160000000,OUTSOURCING DE IMPRESSAO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"DOT:?3895? NUMEMP:?140744?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO, COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS NO PERIODO DE 23/05/2019 A 31/10/2019, CONFORME CONTRATO Nº 21/2019, PP 31/2019. SOLIC. 4708/19. PROT. 18331/19.",42250.10,0,,0,,2019,31,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-07-18,2019-07-18,2019010011309,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.40,339040160000000,OUTSOURCING DE IMPRESSAO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"DOT:?3895? NUMEMP:?140745?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO, COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS NO PERIODO DE 01/05//2019 A 23/05/2019, CONFORME CONTRATO Nº 111/2018. DISPENSA DE LICITACAO 17/2018. SOLIC. 4507/19. PROT. 18335/19.",6959.64,0,,0,,2018,17,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-18,2019-07-18,2019010011310,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,"DOT:?3578? NUMEMP:?140746?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VTR 21 - CAMINHAO CACAMBA, MB, MODELO L-1113, PLACAS IJX 8755, ANO 1985, CONFORME LT Nº 331/19 E ORCAMENTOS ANEXOS. SOLIC. 4717/19. PROT. 18091/19.",402.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-18,2019-07-18,2019010011311,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?1218? NUMEMP:?140747?EMPENHO REFERENTE CONFECCAO DE FLYERS, OBJETIVANDO A REALIZACAO DO ?DIA DE CAMPO DA CAPITAL GAUCHA DO FANDANGO - 2019?, QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2019, NO PARQUE GENERAL VARGAS. PP Nº 97/18. EVENTO ESTE, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA E QUE FAZ PARTE DO CALENDARIO OFICIAL DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE SAO BORJA. SOLIC. 4762/19. PROT. 18395/19.",470.00,0,,0,,2018,97,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-18,2019-07-18,2019010011312,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?3746? NUMEMP:?140748?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CONSERVACAO CEMAE-PAM, CENTRAL DE VEICULOS E ADMINISTRATIVO. PELO PERIODO DE JULHO A AGOSTO DE 2019. PP 102/2018. SOLIC. 4736/19. PROT. 18174/19.",102.10,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-18,2019-07-18,2019010011313,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?3746? NUMEMP:?140749?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CONSERVACAO CEMAE-PAM, CENTRAL DE VEICULOS E ADMINISTRATIVO. PELO PERIODO DE JULHO A AGOSTO DE 2019. PP 102/2018. SOLIC. 4736/19. PROT. 18174/19.",526.56,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-18,2019-07-18,2019010011314,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?3746? NUMEMP:?140750?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CONSERVACAO CEMAE-PAM, CENTRAL DE VEICULOS E ADMINISTRATIVO. PELO PERIODO DE JULHO A AGOSTO DE 2019. PP 102/2018. SOLIC. 4736/19. PROT. 18174/19.",437.63,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-18,2019-07-18,2019010011315,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,"DOT:?3746? NUMEMP:?140751?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CONSERVACAO CEMAE-PAM, CENTRAL DE VEICULOS E ADMINISTRATIVO. PELO PERIODO DE JULHO A AGOSTO DE 2019. PP 102/2018. SOLIC. 4736/19. PROT. 18174/19.",90.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-18,2019-07-18,2019010011316,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,"DOT:?3746? NUMEMP:?140752?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CONSERVACAO CEMAE-PAM, CENTRAL DE VEICULOS E ADMINISTRATIVO. PELO PERIODO DE JULHO A AGOSTO DE 2019. PP 102/2018. SOLIC. 4736/19. PROT. 18174/19.",417.60,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-18,2019-07-18,2019010011317,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?3746? NUMEMP:?140753?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CONSERVACAO DO CEMAE-PAM, CENTRAL DE VEICULOS E ADMINISTRATIVO, PELO PERIODO DE JULHO A AGOSTO DE 2019. PP 101/18. SOLIC. 4735/19. PROT. 18172/19.",95.40,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-18,2019-07-18,2019010011318,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?3746? NUMEMP:?140754?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CONSERVACAO DO CEMAE-PAM, CENTRAL DE VEICULOS E ADMINISTRATIVO, PELO PERIODO DE JULHO A AGOSTO DE 2019. PP 101/18. SOLIC. 4735/19. PROT. 18172/19.",44.46,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-18,2019-07-18,2019010011319,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?3746? NUMEMP:?140755?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CONSERVACAO DO CEMAE-PAM, CENTRAL DE VEICULOS E ADMINISTRATIVO, PELO PERIODO DE JULHO A AGOSTO DE 2019. PP 101/18. SOLIC. 4735/19. PROT. 18172/19.",623.05,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-18,2019-07-18,2019010011320,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"DOT:?3746? NUMEMP:?140756?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CONSERVACAO DO CEMAE-PAM, CENTRAL DE VEICULOS E ADMINISTRATIVO, PELO PERIODO DE JULHO A AGOSTO DE 2019. PP 101/18. SOLIC. 4735/19. PROT. 18172/19.",99.60,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-07-18,2019-07-18,2019010011321,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?586? NUMEMP:?140757?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEP DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, PERIODO 45 DIAS, CONFORME LIC 103/18. SOLIC. 4750/19. PROT. 18362/19.",4527.90,0,,0,,2018,103,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-07-18,2019-07-18,2019010011322,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128418,DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,37227550000158,37227550000158,"DOT:?586? NUMEMP:?140758?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEP DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, PERIODO 45 DIAS, CONFORME LIC 103/18. SOLIC. 4750/19. PROT. 18362/19.",980.00,0,,0,,2018,103,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-18,2019-07-18,2019010011323,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,49780,DANIANE DOS SANTOS TOLLER,PF,753322056,753322056,"DOT:?136? NUMEMP:?140759?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM VIAGEM NO ESTADO, A FISCAL DE RENDAS QUE IRA PROTOCOLAR RECURSO ADMINISTRATIVO DO INDICE DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - IPM JUNTO A DIVISAO DE TECNOLOGIA E INFORMACOES FISCAIS - DTIF, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS. SAIDA: 25/07/2019  AS 21:20H RETORNO: 27/07/2019 AS 07H",448.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-18,2019-07-18,2019010011323,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,49780,DANIANE DOS SANTOS TOLLER,PF,753322056,753322056,"DOT:?136? NUMEMP:?140759?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM VIAGEM NO ESTADO, A FISCAL DE RENDAS QUE IRA PROTOCOLAR RECURSO ADMINISTRATIVO DO INDICE DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - IPM JUNTO A DIVISAO DE TECNOLOGIA E INFORMACOES FISCAIS - DTIF, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS. SAIDA: 25/07/2019  AS 21:20H RETORNO: 27/07/2019 AS 07H",-34.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-18,2019-07-18,2019010011323,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,49780,DANIANE DOS SANTOS TOLLER,PF,753322056,753322056,LIQUIDACAO NUMERO :521076,,521076,448.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-07-18,2019-07-18,2019010011324,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?3742? NUMEMP:?140760?REFERE-SE A RETENCAO PASEP CONFORME AVISO DE CREDITO NA CONTA FPM,20584.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-07-18,2019-07-18,2019010011324,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :521103,,521103,20584.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-07-18,2019-07-18,2019010011324,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:145460,,521103,,522011,20584.34,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-07-18,2019-07-18,2019010011325,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?3742? NUMEMP:?140761?REFERE-SE A RETENCAO PASEP CONFORME AVISO DE CREDITO NA CONTA ITR,40.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-07-18,2019-07-18,2019010011325,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :521105,,521105,40.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-07-18,2019-07-18,2019010011325,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:145461,,521105,,522012,40.78,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-18,2019-07-18,2019010011326,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIÁRIO,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2190,VIAS URBANAS E RURAIS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?3577? NUMEMP:?140762?REFERE-SE A RETENCAO PASEP CONFORME AVISO DE CREDITO NA CONTA FEP,433.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-18,2019-07-18,2019010011326,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIÁRIO,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2190,VIAS URBANAS E RURAIS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :521107,,521107,433.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-18,2019-07-18,2019010011326,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIÁRIO,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2190,VIAS URBANAS E RURAIS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:145462,,521107,,522014,433.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-07-18,2019-07-18,2019010011327,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?3742? NUMEMP:?140763?REFERE-SE A RETENCAO PASEP CONFORME AVISO DE CREDITO NA CONTA FPM,13663.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-07-18,2019-07-18,2019010011327,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :521109,,521109,13663.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-07-18,2019-07-18,2019010011327,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:145463,,521109,,522015,13663.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-18,2019-07-18,2019010011328,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?140764?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,798.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-18,2019-07-18,2019010011328,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :521115,,521115,798.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-18,2019-07-18,2019010011328,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:145465,,521115,,522016,798.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-18,2019-07-18,2019010011350,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?140787?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42287-8 EM 04/07,10.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-18,2019-07-18,2019010011350,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-18 ORDEM PAGTO:145539,,521888,,522999,10.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-30,2019-07-19,2019010001397,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,LIQUIDACAO NUMERO :521274,,521274,139.50,0,,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-30,2019-07-19,2019010001401,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,LIQUIDACAO NUMERO :521275,,521275,27.90,0,,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-30,2019-07-19,2019010001405,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,LIQUIDACAO NUMERO :521278,,521278,44.05,0,,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-30,2019-07-19,2019010001407,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,LIQUIDACAO NUMERO :521277,,521277,264.30,0,,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-18,2019-07-19,2019010004237,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129485,OLINA IRACEMA BALBE CORREA EIRELI,PJ,2405070000155,2405070000155,LIQUIDACAO NUMERO :520931,,520931,4770.36,0,,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-07-19,2019010005737,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4090,ESF - ESTADO,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,LIQUIDACAO NUMERO :521281,,521281,119.00,0,,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-07-19,2019010005740,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-19 ORDEM PAGTO:144532,,511203,,523355,8610.00,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-07-19,2019010005741,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,LIQUIDACAO NUMERO :521286,,521286,6307.94,0,,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-07-19,2019010005744,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,LIQUIDACAO NUMERO :521280,,521280,501.80,0,,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-07-19,2019010005795,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4090,ESF - ESTADO,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,LIQUIDACAO NUMERO :521282,,521282,464.40,0,,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-07-19,2019010005801,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,LIQUIDACAO NUMERO :521283,,521283,63.80,0,,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-23,2019-07-19,2019010006249,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70465,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL,PJ,3652030000170,3652030000170,LIQUIDACAO NUMERO :521271,,521271,375.00,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-26,2019-07-19,2019010006673,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-19 ORDEM PAGTO:142051,,494382,,523350,15500.00,2018,92,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-26,2019-07-19,2019010006717,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-19 ORDEM PAGTO:145261,,518455,,523364,788.50,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-26,2019-07-19,2019010006720,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,LIQUIDACAO NUMERO :521284,,521284,1647.50,0,,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-26,2019-07-19,2019010006756,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129485,OLINA IRACEMA BALBE CORREA EIRELI,PJ,2405070000155,2405070000155,LIQUIDACAO NUMERO :520776,,520776,15682.80,0,,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-26,2019-07-19,2019010006757,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,97295,OLINTO SILVEIRA DA SILVA E CIA LTDA ME,PJ,16104100000106,16104100000106,LIQUIDACAO NUMERO :520862,,520862,36496.88,0,,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-05-02,2019-07-19,2019010007003,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-19 ORDEM PAGTO:145204,,517886,,523416,11057.34,2013,3,CNC,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-09,2019-07-19,2019010007343,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129485,OLINA IRACEMA BALBE CORREA EIRELI,PJ,2405070000155,2405070000155,LIQUIDACAO NUMERO :520791,,520791,1485.80,0,,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-09,2019-07-19,2019010007344,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129485,OLINA IRACEMA BALBE CORREA EIRELI,PJ,2405070000155,2405070000155,LIQUIDACAO NUMERO :520773,,520773,9415.74,0,,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-15,2019-07-19,2019010007586,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,68584,TOMAZ BRITO VASQUES,PJ,29806287000123,29806287000123,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-19 ORDEM PAGTO:145266,,518580,,523297,983.41,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-15,2019-07-19,2019010007592,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70532,ANDERSON CAMARGO PAESANO,PF,2556687169,2556687169,LIQUIDACAO NUMERO :521143,,521143,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-15,2019-07-19,2019010007595,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,21541,CRISTINA SOUZA DISCONZI,PF,80921850000,80921850000,LIQUIDACAO NUMERO :521137,,521137,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-15,2019-07-19,2019010007598,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,12757,LUIZ ROQUE LUCHO FERRAO,PF,13263846000,13263846000,LIQUIDACAO NUMERO :521133,,521133,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-15,2019-07-19,2019010007600,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70535,WEXSILEI GONCALVES BRAUN,PF,82626324272,82626324272,LIQUIDACAO NUMERO :521129,,521129,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-07-19,2019010007792,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,LIQUIDACAO NUMERO :521285,,521285,684.00,0,,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-07-19,2019010007793,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,68584,TOMAZ BRITO VASQUES,PJ,29806287000123,29806287000123,LIQUIDACAO NUMERO :521112,,521112,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-07-19,2019010007795,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,16261,OSORIO VALTER NUNES OLEA,PF,17904510006,17904510006,LIQUIDACAO NUMERO :521116,,521116,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-07-19,2019010007796,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,66625,MARIA ALEJANDRA SALMON LLANO,PF,70277948100,70277948100,LIQUIDACAO NUMERO :521120,,521120,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-07-19,2019010007797,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,63962,DEBORA LIMA DURAO,PF,763850004,763850004,LIQUIDACAO NUMERO :521124,,521124,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-29,2019-07-19,2019010008402,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,97295,OLINTO SILVEIRA DA SILVA E CIA LTDA ME,PJ,16104100000106,16104100000106,LIQUIDACAO NUMERO :520863,,520863,4586.40,0,,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-30,2019-07-19,2019010008505,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLÓGICO,4090,ESF - ESTADO,127281,DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA - EPP,PJ,1735549000197,1735549000197,LIQUIDACAO NUMERO :521287,,521287,450.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-31,2019-07-19,2019010008656,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,132515,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-19 ORDEM PAGTO:144525,,511193,,523369,129.80,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-31,2019-07-19,2019010008657,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70461,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL,PJ,2520829000140,2520829000140,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-19 ORDEM PAGTO:144523,,511190,,523370,6382.44,2019,23,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-07-19,2019010008671,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,17697,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,PF,15236706068,15236706068,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR          816,28 DA NOTA 06?NREFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR          642,34 DA NOTA 06?N ORDEM PAGTO:145333",,519486,,523337,1458.62,2016,27,CPC,2016,27,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-07-19,2019010008671,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,17697,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,PF,15236706068,15236706068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-19 ORDEM PAGTO:145333,,519486,,523336,5313.32,2016,27,CPC,2016,27,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-07-19,2019010008672,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,48651,GREICE MARQUES BACIN,PF,484221000,484221000,"REFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR          145,32 DA NOTA 06?N ORDEM PAGTO:145335",,519528,,523308,145.32,2018,30,CPC,2018,30,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-07-19,2019010008672,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,48651,GREICE MARQUES BACIN,PF,484221000,484221000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-19 ORDEM PAGTO:145335,,519528,,523307,1175.80,2018,30,CPC,2018,30,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-07-19,2019010008674,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,8307,ILSON ROBERTO ROBALLO GUIMARAES,PF,22206035049,22206035049,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR          136,31 DA NOTA 06?N ORDEM PAGTO:145334",,519521,,523311,136.31,2018,97,CPC,2018,97,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-07-19,2019010008674,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,8307,ILSON ROBERTO ROBALLO GUIMARAES,PF,22206035049,22206035049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-19 ORDEM PAGTO:145334,,519521,,523310,1472.01,2018,97,CPC,2018,97,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-07-19,2019010008677,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,42356,ADRIANO PANIZ RODRIGUES,PF,66902720010,66902720010,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-19 ORDEM PAGTO:145337,,519531,,523301,2128.87,2016,19,CPC,2016,19,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-07-19,2019010008677,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,42356,ADRIANO PANIZ RODRIGUES,PF,66902720010,66902720010,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR           18,23 DA NOTA 06?NREFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR          265,38 DA NOTA 06?N ORDEM PAGTO:145337",,519531,,523302,283.61,2016,19,CPC,2016,19,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-07-19,2019010008678,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,3204,BRUNO MUNIZ COELHO,PF,22164189000,22164189000,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR           13,67 DA NOTA 06?NREFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR           53,98 DA NOTA 06?N ORDEM PAGTO:145330",,519397,,523331,67.65,2016,28,CPC,2016,28,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-07-19,2019010008678,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,3204,BRUNO MUNIZ COELHO,PF,22164189000,22164189000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-19 ORDEM PAGTO:145330,,519397,,523330,2072.61,2016,28,CPC,2016,28,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-07-19,2019010008681,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,7629,GILMAR WAMMES KOCHHANN,PF,60179970097,60179970097,"REFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR           22,04 DA NOTA 06?N ORDEM PAGTO:145338",,519532,,523299,22.04,2016,31,CPC,2016,31,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-07-19,2019010008681,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,7629,GILMAR WAMMES KOCHHANN,PF,60179970097,60179970097,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-19 ORDEM PAGTO:145338,,519532,,523298,1471.40,2016,31,CPC,2016,31,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-07-19,2019010008721,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,64473,ORDONES ROCHA FERREIRA 92810799091,PJ,24779246000171,24779246000171,TED DEVOLVIDA PELO BANCO ORDEM PAGTO:144099,,507950,,527175,-360.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-07-19,2019010008721,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,64473,ORDONES ROCHA FERREIRA 92810799091,PJ,24779246000171,24779246000171,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-19 ORDEM PAGTO:144099,,507950,,523353,360.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-07-19,2019010008726,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,64473,ORDONES ROCHA FERREIRA 92810799091,PJ,24779246000171,24779246000171,TED DEVOLVIDA PELO BANCO ORDEM PAGTO:144105,,507961,,527174,-180.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-07-19,2019010008726,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,64473,ORDONES ROCHA FERREIRA 92810799091,PJ,24779246000171,24779246000171,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-19 ORDEM PAGTO:144105,,507961,,523352,180.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-07-19,2019010008728,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,64473,ORDONES ROCHA FERREIRA 92810799091,PJ,24779246000171,24779246000171,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-19 ORDEM PAGTO:144109,,507968,,523351,80.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-07-19,2019010008728,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,64473,ORDONES ROCHA FERREIRA 92810799091,PJ,24779246000171,24779246000171,TED DEVOLVIDA PELO BANCO ORDEM PAGTO:144109,,507968,,527172,-80.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-04,2019-07-19,2019010008786,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,13215,MARCO ANTONIO LIMA TRINDADE,PF,24256625020,24256625020,"REFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR          154,22 DA NOTA 06?N ORDEM PAGTO:145332",,519462,,523343,154.22,2016,26,CPC,2016,26,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-04,2019-07-19,2019010008786,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,13215,MARCO ANTONIO LIMA TRINDADE,PF,24256625020,24256625020,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-19 ORDEM PAGTO:145332,,519462,,523342,1683.86,2016,26,CPC,2016,26,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-04,2019-07-19,2019010008788,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,66625,MARIA ALEJANDRA SALMON LLANO,PF,70277948100,70277948100,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-19 ORDEM PAGTO:145340,,519535,,523327,1329.17,2017,53,CPC,2017,53,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-04,2019-07-19,2019010008788,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,66625,MARIA ALEJANDRA SALMON LLANO,PF,70277948100,70277948100,"REFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR          164,27 DA NOTA 06?N ORDEM PAGTO:145340",,519535,,523328,164.27,2017,53,CPC,2017,53,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-04,2019-07-19,2019010008790,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,15835,ODILON DUTRA DOS SANTOS,PF,10344667049,10344667049,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR        1.773,75 DA NOTA 06?NREFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR          522,14 DA NOTA 06?N ORDEM PAGTO:145329",,519389,,523322,2295.89,2016,46,CPC,2016,46,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-04,2019-07-19,2019010008790,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,15835,ODILON DUTRA DOS SANTOS,PF,10344667049,10344667049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-19 ORDEM PAGTO:145329,,519389,,523321,7837.54,2016,46,CPC,2016,46,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-04,2019-07-19,2019010008792,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,2052,ANTONIO JESUS DAMACENO DE ANDRADE,PF,20058136053,20058136053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-19 ORDEM PAGTO:145339,,519534,,523315,9073.76,2016,39,CPC,2016,39,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-04,2019-07-19,2019010008792,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,2052,ANTONIO JESUS DAMACENO DE ANDRADE,PF,20058136053,20058136053,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR        2.242,65 DA NOTA 06?NREFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR          642,34 DA NOTA 06?N ORDEM PAGTO:145339",,519534,,523316,2884.99,2016,39,CPC,2016,39,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-06,2019-07-19,2019010009059,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129485,OLINA IRACEMA BALBE CORREA EIRELI,PJ,2405070000155,2405070000155,LIQUIDACAO NUMERO :520780,,520780,2385.18,0,,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-06,2019-07-19,2019010009074,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :521273,,521273,500.40,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-10,2019-07-19,2019010009185,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,70532,ANDERSON CAMARGO PAESANO,PF,2556687169,2556687169,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-19 ORDEM PAGTO:145302,,519199,,523296,902.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-06-10,2019-07-19,2019010009214,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR        2.150,14 DA NOTA 193?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR        4.300,29 DA NOTA 193?NREFERENTE A INSS - ECO VERD NO VALOR        3.153,54 DA NOTA 193?N ORDEM PAGTO:145205",,517887,,523408,9603.97,2013,3,CNC,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-06-10,2019-07-19,2019010009214,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-19 ORDEM PAGTO:145205,,517887,,523407,122681.67,2013,3,CNC,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-18,2019-07-19,2019010009646,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,70465,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL,PJ,3652030000170,3652030000170,LIQUIDACAO NUMERO :521272,,521272,7500.00,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-18,2019-07-19,2019010009649,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,70469,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO,PJ,44734671000151,44734671000151,LIQUIDACAO NUMERO :521268,,521268,26673.00,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-18,2019-07-19,2019010009651,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,70477,SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,5531725000120,5531725000120,LIQUIDACAO NUMERO :521276,,521276,10176.63,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-18,2019-07-19,2019010009673,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,14334,MARIO ASSIS COSTA ALMEIDA,PF,20749848049,20749848049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-19 ORDEM PAGTO:145336,,519529,,523345,2161.82,2016,24,CPC,2016,24,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-18,2019-07-19,2019010009673,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,14334,MARIO ASSIS COSTA ALMEIDA,PF,20749848049,20749848049,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR           20,90 DA NOTA 06?N ORDEM PAGTO:145336",,519529,,523346,20.90,2016,24,CPC,2016,24,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-19,2019-07-19,2019010009711,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70461,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL,PJ,2520829000140,2520829000140,LIQUIDACAO NUMERO :521288,,521288,15209.00,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-19,2019-07-19,2019010009713,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70463,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HO,PJ,94516671000153,9.4516671000153E13,LIQUIDACAO NUMERO :521267,,521267,4900.00,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-19,2019-07-19,2019010009714,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70465,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL,PJ,3652030000170,3652030000170,LIQUIDACAO NUMERO :521270,,521270,23004.00,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-19,2019-07-19,2019010009717,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70469,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO,PJ,44734671000151,44734671000151,LIQUIDACAO NUMERO :521269,,521269,22275.00,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-19,2019-07-19,2019010009720,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70476,PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD,PJ,81706251000198,81706251000198,LIQUIDACAO NUMERO :521279,,521279,12800.00,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-03,2019-07-19,2019010010591,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-19 ORDEM PAGTO:144481,,511023,,523292,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-03,2019-07-19,2019010010593,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-19 ORDEM PAGTO:144483,,511028,,523285,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-03,2019-07-19,2019010010604,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-19 ORDEM PAGTO:144494,,511053,,523268,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-03,2019-07-19,2019010010612,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-19 ORDEM PAGTO:144502,,511069,,523283,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-03,2019-07-19,2019010010641,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,54677,LETICIA CISCATO BARCELLOS,PF,49523082,49523082,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-19 ORDEM PAGTO:144529,,511199,,523377,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-05,2019-07-19,2019010010811,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-19 ORDEM PAGTO:144838,,514261,,523290,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-05,2019-07-19,2019010010825,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114562,ADRIANE MIRANDA MEDEIROS,PF,68361319034,68361319034,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-19 ORDEM PAGTO:144852,,514289,,523294,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-05,2019-07-19,2019010010826,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-19 ORDEM PAGTO:144853,,514291,,523288,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-15,2019-07-19,2019010011149,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,52759,CRISTIANE BERTOLAZI PADILHA,PF,63791790200,63791790200,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-19 ORDEM PAGTO:145231,,518276,,523400,735.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-15,2019-07-19,2019010011150,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,52759,CRISTIANE BERTOLAZI PADILHA,PF,63791790200,63791790200,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-19 ORDEM PAGTO:145232,,518278,,523399,448.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-15,2019-07-19,2019010011151,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,137241,CENTRO DE FONOAUDIOLOGIA LIGIA MOTTA LT,PJ,307791000105,307791000105,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-19 ORDEM PAGTO:145233,,518282,,523402,2100.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-15,2019-07-19,2019010011154,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,137241,CENTRO DE FONOAUDIOLOGIA LIGIA MOTTA LT,PJ,307791000105,307791000105,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-19 ORDEM PAGTO:145236,,518288,,523403,2100.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-07-16,2019-07-19,2019010011177,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.36,339036460000000,DIÁRIAS A CONSELHEIROS,1,RECURSO LIVRE,47376,ELISANGELA MELO FLORIANO,PF,98758233091,98758233091,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-19 ORDEM PAGTO:145280,,518773,,523396,551.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-07-17,2019-07-19,2019010011288,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,123,SEGURANÇA PÚBLICA,2269,DEFESA CIVIL,4.4.20.93,442093000100000,RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS E TRANSF. REC.UNIÃO,1274,DEFESA CIVIL - DRENAGENS,127473,MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL,PJ,3353358000196,3353358000196,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-19 ORDEM PAGTO:145426,,520669,,523419,717.48,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,L,2019,2019,2019-07-18,2019-07-19,2019010011289,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,128176,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R,PJ,14840270000115,14840270000115,LIQUIDACAO NUMERO :521056,,521056,-97.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,L,2019,2019,2019-07-18,2019-07-19,2019010011289,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,128176,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R,PJ,14840270000115,14840270000115,LIQUIDACAO NUMERO :521031,,521031,97.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,L,2019,2019,2019-07-18,2019-07-19,2019010011289,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,128176,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R,PJ,14840270000115,14840270000115,LIQUIDACAO NUMERO :521059,,521059,94.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,P,2019,2019,2019-07-18,2019-07-19,2019010011289,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,128176,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R,PJ,14840270000115,14840270000115,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-19 ORDEM PAGTO:145458,,521059,,523406,94.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011329,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091020000000,PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI DO ORÇAMENTO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?140765?VALOR DA PARCELA DE ABRIL DE 2019 (7/12), REFERENTE AOS VALORES DE PRECATORIOS DEVIDOS EM 2019, PARCELADOS PELO REGIME ESPECIAL DA EC 99/2017.",93814.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011329,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091020000000,PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI DO ORÇAMENTO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :521290,,521290,93814.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011330,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000800000,REPARC. RPPS - CADPREV Nº01604/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3596? NUMEMP:?140766?VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DA PARCELA 019/200 DO ACORDO - CADPREV Nº 01604/2017 - CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO 30/04/2019.",32011.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011330,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000800000,REPARC. RPPS - CADPREV Nº01604/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :521292,,521292,32011.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011331,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020800000,REPARC. RPPS - CADPREV Nº01604/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3597? NUMEMP:?140767?VALOR REFERENTE A ENCARGOS(JUROS) PARCELA 019/200 DO ACORDO - CADPREV Nº 01604/2017 - CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO 30/04/2019.",1751.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011331,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020800000,REPARC. RPPS - CADPREV Nº01604/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :521294,,521294,1751.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011332,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000100000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01565/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3596? NUMEMP:?140768?VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO PARCELA 019/200 DO ACORDO - CADPREV Nº. 01565/2017 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 34.04.2019.",3913.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011332,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000100000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01565/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :521296,,521296,3913.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011333,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020100000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01565/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3597? NUMEMP:?140769?VALOR REFERENTE A ENCARGOS(JUROS) PARCELA 22/200 DO ACORDO - CADPREV Nº. 01565/2017 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 31/07/2019.",306.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011333,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020100000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01565/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :521300,,521300,306.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011334,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000300000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01592/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3596? NUMEMP:?140770?VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO PARCELA 019/60 DO ACORDO - CADPREV Nº. 01592/2017 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 30.04.2019.",157130.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011334,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000300000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01592/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :521304,,521304,157130.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011335,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020300000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01592/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3597? NUMEMP:?140771?VALOR REFERENTE A ENCARGOS(JUROS) PARCELA 22/60 DO ACORDO - CADPREV Nº. 01592/2017 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 31.07.2019.",19059.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011335,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020300000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01592/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :521306,,521306,19059.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011336,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000200000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01589/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3596? NUMEMP:?140772?VALOR REFERENTE A PARCELA 22/200 DO ACORDO - CADPREV Nº. 01589/2017 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 31.07.2017.",91941.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011336,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000200000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01589/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :521308,,521308,91941.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011337,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020200000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01589/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3597? NUMEMP:?140773?VALOR REFERENTE A PARCELA ENCARGOS(JUROS) 22/200 DO ACORDO - CADPREV Nº. 01589/2017 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 31.07.2019.",7024.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011337,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020200000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01589/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :521310,,521310,7024.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011338,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000400000,PARC. RPPS -CADPREV Nº02257/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3596? NUMEMP:?140774?VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO PARCELA 20/58 DO ACORDO - CADPREV Nº. 02257/2017 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 31.07.2019.",52431.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011338,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000400000,PARC. RPPS -CADPREV Nº02257/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :521312,,521312,52431.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011339,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020400000,PARC. RPPS - CADPREV Nº02257/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3597? NUMEMP:?140775?VALOR REFERENTE A ENCARGOS(JUROS) PARCELA 20/58 DO ACORDO - CADPREV Nº. 02257/2017 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 31.07.2019.",6484.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011339,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020400000,PARC. RPPS - CADPREV Nº02257/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :521314,,521314,6484.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011340,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000500000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00356/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3596? NUMEMP:?140776?VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO PARCELA 18/60 DO ACORDO - CADPREV Nº. 00356/2018 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 31.07.2019.",77182.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011340,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000500000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00356/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :521316,,521316,77182.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011341,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020500000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00356/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3597? NUMEMP:?140777?VALOR REFERENTE A ENCARGOS(JUROS) PARCELA 18/60 DO ACORDO - CADPREV Nº. 00356/2018 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 31.07.2019.",8264.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011341,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020500000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00356/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :521323,,521323,8264.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011342,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000600000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00894/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3596? NUMEMP:?140778?VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO PARCELA 14/60 DO ACORDO - CADPREV Nº. 00894/2018 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 31.07.2019.",44717.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011342,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000600000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00894/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :521325,,521325,44717.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011343,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020600000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00894/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3597? NUMEMP:?140779?VALOR REFERENTE A ENCARGOS(JUROS) PARCELA 14/60 DO ACORDO - CADPREV Nº. 00894/2018 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 31.07.2019.",4662.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011343,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020600000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00894/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :521327,,521327,4662.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011344,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000700000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01333/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3596? NUMEMP:?140780?VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO PARCELA 9/60 DO ACORDO - CADPREV Nº. 01333/2018 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 31.07.2019.",32612.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011344,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000700000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01333/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :521329,,521329,32612.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011345,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020700000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01333/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3597? NUMEMP:?140781?VALOR REFERENTE A ENCARGOS(JUROS) PARCELA 006/60 DO ACORDO - CADPREV Nº. 01333/2018 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 30.04.2019.",3412.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011345,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020700000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01333/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :521331,,521331,3412.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011346,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FÉRIAS INDENIZADAS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?140782?VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RESCISAO COMPLEMENTAR DE CARMEM S. G. MUNHOZ.,2060.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011346,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FÉRIAS INDENIZADAS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :521722,,521722,2060.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011347,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?1? NUMEMP:?140783?VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RESCISAO COMPLEMENTAR (LENISE), CF. RESUMO DA FOLHA RECEBIDA PARA EMPENHO.",1158.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011347,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :521730,,521730,1158.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011348,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?13? NUMEMP:?140785?VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RESCISAO COMPLEMENTAR (LENISE), CF. RESUMO DA FOLHA RECEBIDA PARA EMPENHO.",400.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011348,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :521846,,521846,400.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011349,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2022,ADMINISTRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EXPEDI,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,"DOT:?30? NUMEMP:?140786?VALOR QUE SE EMEPENHA, CONF. MEMO 226/2019/GAP, REFERENTE AO REEMBOLSO AO SR. PREFEITO, PELA AQUISICAO DE UM PENDRIVE E SERVICOS DE COPIA INTEGRAL DIGITALIZADA, CONF. NF 767, EM ANEXO.",192.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011349,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2022,ADMINISTRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EXPEDI,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,LIQUIDACAO NUMERO :521862,,521862,192.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011351,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?3742? NUMEMP:?140788?REFERE-SE A RETENCAO PASEP CONFORME AVISO DE CREDITO NA CONTA FPM,3148.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011351,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :521910,,521910,3148.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011351,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-19 ORDEM PAGTO:145553,,521910,,523629,3148.65,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011352,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?3742? NUMEMP:?140789?REFERE-SE A RETENCAO PASEP CONFORME AVISO DE CREDITO NA CONTA ITR,49.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011352,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :521913,,521913,49.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011352,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-19 ORDEM PAGTO:145554,,521913,,523630,49.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011353,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?140790?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,755.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011353,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :521916,,521916,755.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011353,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-19 ORDEM PAGTO:145556,,521916,,523631,755.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011354,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?140791?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,52.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011354,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :521918,,521918,52.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011354,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-19 ORDEM PAGTO:145557,,521918,,523632,52.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011355,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?140792?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12953-4,33.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011355,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :521920,,521920,33.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011355,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-19 ORDEM PAGTO:145558,,521920,,523633,33.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011356,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039930000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,"DOT:?527? NUMEMP:?140794?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE PUBLICACAO DE ?EDITAL DE EXUMACAO? NO JORNAL FOLHA DE SAO BORJA, EDICAO DO DIA 20/07/2019, CONFORME SOLICITACAO 4766/2019, PROTOCOLO 18394/SMIESUST/2019.",816.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011357,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,"DOT:?3578? NUMEMP:?140796?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA VTR 136, ONIBUS BRINQUEDOTECA, PLACA ILE 6769, ANO 1980, CONFORME LT Nº 318/19, CONFORME SOLICITACAO 4761/2019, PROTOCOLO 18511/SMIESUST/2019.",1655.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011358,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,16799,PEDRO BRANDI,PF,1299336000,1299336000,"DOT:?1299? NUMEMP:?140797?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CORRECAO NO VALOR DO ALUGUEL COM BASE NO IGPM PREVISTO EM CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO CAM, ENDERECO: RUA EDDIE FREIRE NUNES Nº 2100, PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2019. CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº 29/2018 A/C DE 19/04/2018 E ADITIVO Nº 01/2019 A/C DE 19/04/2019. SOLIC. 4298/19. PROT. 18329/19.",1415.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011359,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"DOT:?163? NUMEMP:?140798?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2019 PARA A SAD E UNIDADES SUBORDINADAS,DE ACORDO COM A DL 03/2019. SOLIC. 4691/19. PROT. 17947/19.",15400.00,0,,0,,2019,3,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011359,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,"DOT:?163? NUMEMP:?140798?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2019 PARA A SAD E UNIDADES SUBORDINADAS,DE ACORDO COM A DL 03/2019. SOLIC. 4691/19. PROT. 17947/19.",-637.32,0,,0,,2019,3,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011360,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000000,SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,103440,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA,PJ,34028316002661,34028316002661,"DOT:?163? NUMEMP:?140799?EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA EMPRESA  BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS , PARA OS MESES DE SALDO DE JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO 77/2018 , DL 12/2018. SOLIC. 4769/19. PROT. 18410/19.",6000.00,0,,0,,2018,12,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011361,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,405,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA.,PJ,87620613000100,87620613000100,"DOT:?647? NUMEMP:?140800?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIAS PARA VTR CAMINHAO IVECO, PLACA MTS 9830, DE USO DO 3º PEL DE BOMBEIROS MILITAR, CONFORME OFICIO Nº 038/SLOG/11º BBM/1ª CIA/ 3º PEL E ORCAMENTOS EM ANEXO. SOLIC. 4752/19. PROT. 18355/19.",900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011362,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,47042,CRISTIANE BORGES DA SILVA,PJ,9647647000184,9647647000184,"DOT:?159? NUMEMP:?140801?EMPENHO PARA A COMPRA DE 10 BAMBONAS DE AGUA MINERAL PARA A SAD E UNIDADES SUBORDINADAS DURANTE DOIS MESES, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 44/2019. SOLIC. 4754/19. PROT. 18273/19.",119.00,0,,0,,2019,44,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011363,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?8? NUMEMP:?140802?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO E PAPEL TOALHA, PARA SEREM UTLIZADOS NOS BANHEIROS DO GABINETE DO PREFEITO, PELO PERIODO DE 3 MESES, PP 102/2018. SOLIC. 4756/19. PROT. 18582/19.",131.64,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011364,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"DOT:?8? NUMEMP:?140803?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO E PAPEL TOALHA, PARA SEREM UTLIZADOS NOS BANHEIROS DO GABINETE DO PREFEITO, PELO PERIODO DE 3 MESES, PP 102/2018. SOLIC. 4756/19. PROT. 18582/19.",495.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011365,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,66976,COMERCIAL DE TINTAS SANTO ANTONIO LTDA -,PJ,28927340000181,28927340000181,"DOT:?1356? NUMEMP:?140804?EMPENHO PARA COMPRA DE TINTAS PARA A MANUTENCAO DAS EMEFS, PL 211/2018 LICITACAO 139/2018. SOLIC. 4773/19. PROT. 18562/19.",11018.00,0,,0,,2018,139,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011366,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"DOT:?1356? NUMEMP:?140805?EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA EMEFS E EMEIS PELO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO, PP 156/2018 LICITACAO 102/2018. SOLIC. 4774/19. PROT. 18558/19.",13829.60,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011367,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039610000000,SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,1,RECURSO LIVRE,43037,C.R.D KIRINUS LTDA,PJ,7580245000184,7580245000184,DOT:?1478? NUMEMP:?140806?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE GUINCHO DESTINADO PARA REMOCAO DA VTR 285 - FIAT STRADA PLACA IYY 4891. SOLIC. 4757/19. PROT. 18364/19.,200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011368,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?624? NUMEMP:?140807?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE CAVALETES, PARA USO DO DEP DE TRANSITO EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICIPIO, CONFORME LIC 38/19. SOLIC. 4749/19. PROT. 18451/19.",416.30,0,,0,,2019,38,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011369,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,"DOT:?624? NUMEMP:?140808?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE CAVALETES, PARA USO DO DEP DE TRANSITO EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICIPIO, CONFORME LIC 38/19. SOLIC. 4749/19. PROT. 18451/19.",58.90,0,,0,,2019,38,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011370,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?624? NUMEMP:?140809?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE CAVALETES, PARA USO DO DEP DE TRANSITO EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICIPIO, CONFORME LIC 37/19. SOLIC. 4748/19. PROT. 18598/19.",4970.50,0,,0,,2019,37,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011371,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3742? NUMEMP:?140810?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MULTA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS EM ATRASO DE PGTO DA GUIA GPS INSS CONF. NF 2.",2.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011371,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :522253,,522253,2.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011372,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,78155,MARCELA ALMEIDA,PF,1465991018,1465991018,"DOT:?134? NUMEMP:?140811?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, A SERVIDORA QUE IRA PROTOCOLAR RECURSO ADMINISTRATIVO DO INDICE DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - IPM JUNTO A DIVISAO DE TECNOLOGIA E INFORMACOES FISCAIS - DTIF, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS. SAIDA: 25/07/2019  AS 21:20H RETORNO: 27/07/2019 AS 07H",551.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011372,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,78155,MARCELA ALMEIDA,PF,1465991018,1465991018,LIQUIDACAO NUMERO :522271,,522271,551.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011373,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,11372,JULIANO MARTINS COPPI,PF,2342543948,2342543948,"DOT:?136? NUMEMP:?140812?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM VIAGEM NO ESTADO, A SERVIDORA QUE IRA PROTOCOLAR RECURSO ADMINISTRATIVO DO INDICE DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - IPM JUNTO A DIVISAO DE TECNOLOGIA E INFORMACOES FISCAIS - DTIF, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS. SAIDA: 25/07/2019  AS 21:20H RETORNO: 27/07/2019 AS 07H",-448.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011373,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,11372,JULIANO MARTINS COPPI,PF,2342543948,2342543948,"DOT:?136? NUMEMP:?140812?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM VIAGEM NO ESTADO, A SERVIDORA QUE IRA PROTOCOLAR RECURSO ADMINISTRATIVO DO INDICE DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - IPM JUNTO A DIVISAO DE TECNOLOGIA E INFORMACOES FISCAIS - DTIF, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS. SAIDA: 25/07/2019  AS 21:20H RETORNO: 27/07/2019 AS 07H",448.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011373,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,11372,JULIANO MARTINS COPPI,PF,2342543948,2342543948,LIQUIDACAO NUMERO :522294,,522294,448.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011373,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,11372,JULIANO MARTINS COPPI,PF,2342543948,2342543948,LIQUIDACAO NUMERO :522316,,522316,-448.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011374,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,78155,MARCELA ALMEIDA,PF,1465991018,1465991018,"DOT:?136? NUMEMP:?140813?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM VIAGEM NO ESTADO, A SERVIDORA QUE IRA PROTOCOLAR RECURSO ADMINISTRATIVO DO INDICE DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - IPM JUNTO A DIVISAO DE TECNOLOGIA E INFORMACOES FISCAIS - DTIF, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS. SAIDA: 25/07/2019  AS 21:20H RETORNO: 27/07/2019 AS 07H",448.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011374,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,78155,MARCELA ALMEIDA,PF,1465991018,1465991018,"DOT:?136? NUMEMP:?140813?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM VIAGEM NO ESTADO, A SERVIDORA QUE IRA PROTOCOLAR RECURSO ADMINISTRATIVO DO INDICE DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - IPM JUNTO A DIVISAO DE TECNOLOGIA E INFORMACOES FISCAIS - DTIF, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS. SAIDA: 25/07/2019  AS 21:20H RETORNO: 27/07/2019 AS 07H",-34.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011374,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,78155,MARCELA ALMEIDA,PF,1465991018,1465991018,LIQUIDACAO NUMERO :522320,,522320,448.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011375,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,60214,OSCAR GIOVANI MARTINS ROSA,PF,955758041,955758041,"DOT:?524? NUMEMP:?140814?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 624/2019/SMIESUST, REFERENTE AO REEMBOLSO AO COORDENADOR DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE BILHETE DE PASSAGEM CONF. NF 23490 EM ANEXO.",181.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-19,2019-07-19,2019010011375,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,60214,OSCAR GIOVANI MARTINS ROSA,PF,955758041,955758041,LIQUIDACAO NUMERO :522329,,522329,181.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2018,2019,2018-11-16,2019-07-22,2018010016936,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,104,CIDADE MELHOR,1068,MOBILIDADE URBANA - PRO-TRANSPORTE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1193,MOBILIDADE URBANA-PRO-TRANSPORTE,95947,RODOVIAS DO SUL PAVIMENTADORA LTDA,PJ,11975534000150,11975534000150,LIQUIDACAO NUMERO :522233,,522233,13221.60,0,,2018,135,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2018,2019,2018-11-16,2019-07-22,2018010016936,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,104,CIDADE MELHOR,1068,MOBILIDADE URBANA - PRO-TRANSPORTE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1193,MOBILIDADE URBANA-PRO-TRANSPORTE,95947,RODOVIAS DO SUL PAVIMENTADORA LTDA,PJ,11975534000150,11975534000150,LIQUIDACAO NUMERO :522244,,522244,53853.72,0,,2018,135,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2018,2019,2018-11-16,2019-07-22,2018010016936,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,104,CIDADE MELHOR,1068,MOBILIDADE URBANA - PRO-TRANSPORTE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1193,MOBILIDADE URBANA-PRO-TRANSPORTE,95947,RODOVIAS DO SUL PAVIMENTADORA LTDA,PJ,11975534000150,11975534000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-07-22 ORDEM PAGTO:145572,,522244,,536303,51499.17,2018,135,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2018,2019,2018-11-16,2019-07-22,2018010016936,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,104,CIDADE MELHOR,1068,MOBILIDADE URBANA - PRO-TRANSPORTE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1193,MOBILIDADE URBANA-PRO-TRANSPORTE,95947,RODOVIAS DO SUL PAVIMENTADORA LTDA,PJ,11975534000150,11975534000150,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR        1.722,84 DA NOTA 2?NREFERENTE A INSS - RODOVIAS NO VALOR          631,71 DA NOTA 2?N ORDEM PAGTO:145572",,522244,,536304,2354.55,2018,135,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2018,2019,2018-11-16,2019-07-22,2018010016936,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,104,CIDADE MELHOR,1068,MOBILIDADE URBANA - PRO-TRANSPORTE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1193,MOBILIDADE URBANA-PRO-TRANSPORTE,95947,RODOVIAS DO SUL PAVIMENTADORA LTDA,PJ,11975534000150,11975534000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-07-22 ORDEM PAGTO:145571,,522233,,536302,13221.60,2018,135,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2018,2019,2018-11-16,2019-07-22,2018010016938,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,104,CIDADE MELHOR,1068,MOBILIDADE URBANA - PRO-TRANSPORTE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1193,MOBILIDADE URBANA-PRO-TRANSPORTE,57429,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000129,9.5818399000129E13,LIQUIDACAO NUMERO :522008,,522008,101814.61,0,,2018,133,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2018,2019,2018-11-16,2019-07-22,2018010016938,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,104,CIDADE MELHOR,1068,MOBILIDADE URBANA - PRO-TRANSPORTE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1193,MOBILIDADE URBANA-PRO-TRANSPORTE,57429,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000129,9.5818399000129E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 37-PAGAMENTO RP NAO PROC EM 2019-07-22 ORDEM PAGTO:145568,,522008,,536320,98597.41,2018,133,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2018,2019,2018-11-16,2019-07-22,2018010016938,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,104,CIDADE MELHOR,1068,MOBILIDADE URBANA - PRO-TRANSPORTE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1193,MOBILIDADE URBANA-PRO-TRANSPORTE,57429,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000129,9.5818399000129E13,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR        3.217,20 DA NOTA 779?N ORDEM PAGTO:145568",,522008,,536321,3217.20,2018,133,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-07-22,2019010001382,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,70476,PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD,PJ,81706251000198,81706251000198,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-22 ORDEM PAGTO:137859,,468526,,524149,9640.00,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-07-22,2019010001383,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,70469,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO,PJ,44734671000151,44734671000151,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-22 ORDEM PAGTO:135671,,416586,,524129,7150.00,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-07-22,2019010001437,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,104,CIDADE MELHOR,1068,MOBILIDADE URBANA - PRÓ-TRANSPORTE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,RECURSO LIVRE,95947,RODOVIAS DO SUL PAVIMENTADORA LTDA,PJ,11975534000150,11975534000150,LIQUIDACAO NUMERO :522249,,522249,3574.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-07-22,2019010001437,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,104,CIDADE MELHOR,1068,MOBILIDADE URBANA - PRÓ-TRANSPORTE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,RECURSO LIVRE,95947,RODOVIAS DO SUL PAVIMENTADORA LTDA,PJ,11975534000150,11975534000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-22 ORDEM PAGTO:145573,,522249,,536309,3574.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-07-22,2019010001438,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,104,CIDADE MELHOR,1068,MOBILIDADE URBANA - PRÓ-TRANSPORTE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,RECURSO LIVRE,57429,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000129,9.5818399000129E13,LIQUIDACAO NUMERO :536317,,536317,5425.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-07-22,2019010001438,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,104,CIDADE MELHOR,1068,MOBILIDADE URBANA - PRÓ-TRANSPORTE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,RECURSO LIVRE,57429,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000129,9.5818399000129E13,LIQUIDACAO NUMERO :536312,,536312,-5425.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-07-22,2019010001438,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,104,CIDADE MELHOR,1068,MOBILIDADE URBANA - PRÓ-TRANSPORTE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,RECURSO LIVRE,57429,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000129,9.5818399000129E13,LIQUIDACAO NUMERO :522013,,522013,5425.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-07-22,2019010001438,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,104,CIDADE MELHOR,1068,MOBILIDADE URBANA - PRÓ-TRANSPORTE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,RECURSO LIVRE,57429,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000129,9.5818399000129E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-22 ORDEM PAGTO:147798,,536317,,536325,5425.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-07-22,2019010002042,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :521865,,521865,191.36,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-22,2019-07-22,2019010002791,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,LIQUIDACAO NUMERO :521927,,521927,800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-27,2019-07-22,2019010003340,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,LIQUIDACAO NUMERO :521731,,521731,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-27,2019-07-22,2019010003341,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,LIQUIDACAO NUMERO :521763,,521763,29.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-06,2019-07-22,2019010003568,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-22 ORDEM PAGTO:145419,,520567,,524037,5824.60,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-06,2019-07-22,2019010003568,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,ESTORNO REF PAGTO A MAIOR  NO SISTEMA N/DATA. ORDEM PAGTO:145419,,520567,,527909,-872.98,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-07-22,2019010003762,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-22 ORDEM PAGTO:145416,,520468,,524047,264.08,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-07-22,2019010003764,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-22 ORDEM PAGTO:145415,,520461,,524036,839.14,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-07-22,2019010003765,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-22 ORDEM PAGTO:145417,,520469,,524046,1270.22,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-07-22,2019010003770,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-22 ORDEM PAGTO:145423,,520617,,524045,449.34,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-07-22,2019010004170,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :522004,,522004,218.44,0,,2018,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-03-18,2019-07-22,2019010004200,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :521934,,521934,2093.65,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-03-18,2019-07-22,2019010004200,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :521932,,521932,392.40,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-19,2019-07-22,2019010004300,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :521773,,521773,367.50,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-19,2019-07-22,2019010004301,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :521771,,521771,98.00,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-03-25,2019-07-22,2019010004587,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,135174,RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE,PJ,15453449000182,15453449000182,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-22 ORDEM PAGTO:144371,,510098,,524213,1180.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-03-25,2019-07-22,2019010004588,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,135174,RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE,PJ,15453449000182,15453449000182,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-22 ORDEM PAGTO:145308,,519205,,524224,11024.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-07-22,2019010005468,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :521842,,521842,1808.09,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-07-22,2019010005726,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-22 ORDEM PAGTO:145405,,520307,,524071,426.55,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-07-22,2019010005728,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-22 ORDEM PAGTO:145407,,520310,,524072,183.13,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-07-22,2019010005731,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,40,ASPS,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-22 ORDEM PAGTO:145408,,520311,,524074,4313.21,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-07-22,2019010005738,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4090,ESF - ESTADO,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,LIQUIDACAO NUMERO :522605,,522605,234.36,0,,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-07-22,2019010005742,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,LIQUIDACAO NUMERO :522623,,522623,217.62,0,,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-07-22,2019010005802,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,LIQUIDACAO NUMERO :522630,,522630,422.80,0,,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-07-22,2019010006035,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-22 ORDEM PAGTO:141863,,493053,,524125,328.55,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-07-22,2019010006036,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-22 ORDEM PAGTO:140691,,486481,,524126,229.50,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-17,2019-07-22,2019010006111,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-22 ORDEM PAGTO:141885,,493133,,524127,121.90,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-07-22,2019010007626,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :521807,,521807,20.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-07-22,2019010007993,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039100000000,LOCAÇÃO DE IMOVEIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-22 ORDEM PAGTO:145368,,520203,,524044,26252.84,2017,19,DPV,2017,13,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-05-28,2019-07-22,2019010008270,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :522334,,522334,540.33,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-29,2019-07-22,2019010008391,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :522375,,522375,1788.56,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-29,2019-07-22,2019010008391,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :522348,,522348,4906.72,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-29,2019-07-22,2019010008393,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :522599,,522599,1473.17,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-07-22,2019010008431,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,131438,SILVA & SEHN LTDA - EPP,PJ,92945153000120,92945153000120,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-22 ORDEM PAGTO:144070,,507851,,524142,8283.08,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-07-22,2019010008431,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,131438,SILVA & SEHN LTDA - EPP,PJ,92945153000120,92945153000120,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          197,60 DA NOTA 5323?N ORDEM PAGTO:144070",,507851,,524143,197.60,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-07-22,2019010008483,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :521790,,521790,38.40,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-07-22,2019010008484,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :521906,,521906,46.80,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-05,2019-07-22,2019010008894,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2242,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1054,PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :521935,,521935,10339.65,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-05,2019-07-22,2019010008896,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :521936,,521936,13920.22,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-05,2019-07-22,2019010008897,12,EDUCAÇÃO,366,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2245,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - EJA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :521931,,521931,2171.43,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-11,2019-07-22,2019010009296,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :521836,,521836,464.00,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-13,2019-07-22,2019010009445,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,66929,DALBERTO TREINAMENTOS EDUCACIONAIS EIREL,PJ,20275382000173,20275382000173,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-22 ORDEM PAGTO:145219,,518173,,524228,2500.00,2018,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-18,2019-07-22,2019010009637,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,70484,DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICO,PJ,74127473000190,74127473000190,LIQUIDACAO NUMERO :522621,,522621,5880.00,0,,2018,92,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-18,2019-07-22,2019010009652,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,70480,AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,20590555000148,20590555000148,LIQUIDACAO NUMERO :522600,,522600,12800.00,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-18,2019-07-22,2019010009663,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :521786,,521786,39.60,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-18,2019-07-22,2019010009664,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :521902,,521902,103.50,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-18,2019-07-22,2019010009668,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :521904,,521904,99.00,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-19,2019-07-22,2019010009712,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70462,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS,PJ,94894169000186,94894169000186,LIQUIDACAO NUMERO :522622,,522622,2447.20,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-19,2019-07-22,2019010009716,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70468,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO,PJ,7752236000123,7752236000123,LIQUIDACAO NUMERO :522620,,522620,2810.00,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-19,2019-07-22,2019010009719,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70475,DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA,PJ,76386283000113,7.6386283000113E13,LIQUIDACAO NUMERO :522631,,522631,809.00,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-19,2019-07-22,2019010009723,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70480,AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,20590555000148,20590555000148,LIQUIDACAO NUMERO :522602,,522602,2560.00,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-06-24,2019-07-22,2019010009785,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,4.4.90.52,449052340000000,"MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,59126,JULIANO UGGERI FERREIRA - ME,PJ,19054118000120,19054118000120,LIQUIDACAO NUMERO :521874,,521874,860.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-07-22,2019010009938,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70430,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,13535772000170,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-22 ORDEM PAGTO:145428,,520679,,524038,124.92,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-07-22,2019010009940,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70430,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,13535772000170,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-22 ORDEM PAGTO:145427,,520670,,524043,608.19,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-27,2019-07-22,2019010010228,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-22 ORDEM PAGTO:145409,,520312,,524075,1956.68,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-28,2019-07-22,2019010010240,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,LIQUIDACAO NUMERO :521908,,521908,258.71,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-28,2019-07-22,2019010010241,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS MÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,LIQUIDACAO NUMERO :521889,,521889,10.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-28,2019-07-22,2019010010242,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,LIQUIDACAO NUMERO :521890,,521890,4694.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-22,2019010010332,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,123070,DAER/RS-DEPART. AUTON. ESTR. DE RODAGEM,PJ,92883834000100,92883834000100,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-22 ORDEM PAGTO:144166,,508101,,524189,104.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-22,2019010010384,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,92420,ABASTECEDORA GRAL LTDA,PJ,5830793000190,5830793000190,LIQUIDACAO NUMERO :521914,,521914,22400.00,0,,2019,20,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-22,2019010010386,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :522588,,522588,1859.09,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-22,2019010010387,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :522378,,522378,218.40,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-02,2019-07-22,2019010010512,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :521897,,521897,506.60,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-02,2019-07-22,2019010010513,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :521854,,521854,165.00,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-02,2019-07-22,2019010010516,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :521901,,521901,87.00,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-02,2019-07-22,2019010010517,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :521864,,521864,73.10,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-02,2019-07-22,2019010010519,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :521894,,521894,87.00,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-02,2019-07-22,2019010010520,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :521851,,521851,38.80,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-02,2019-07-22,2019010010522,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :521850,,521850,35.40,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-02,2019-07-22,2019010010554,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :521893,,521893,148.35,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-02,2019-07-22,2019010010555,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :521849,,521849,165.00,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-02,2019-07-22,2019010010561,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :521892,,521892,98.90,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-02,2019-07-22,2019010010562,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :521815,,521815,82.50,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-02,2019-07-22,2019010010565,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :521900,,521900,605.50,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-02,2019-07-22,2019010010566,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :521855,,521855,330.00,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-03,2019-07-22,2019010010601,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-22 ORDEM PAGTO:144491,,511047,,524114,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-03,2019-07-22,2019010010605,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-22 ORDEM PAGTO:144495,,511055,,524032,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-03,2019-07-22,2019010010607,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-22 ORDEM PAGTO:144497,,511059,,524089,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-03,2019-07-22,2019010010614,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-22 ORDEM PAGTO:144504,,511074,,524030,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-03,2019-07-22,2019010010616,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-22 ORDEM PAGTO:144506,,511078,,524110,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-03,2019-07-22,2019010010622,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-22 ORDEM PAGTO:144509,,511087,,524116,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-05,2019-07-22,2019010010791,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,137134,DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM,PJ,27907090000155,27907090000155,LIQUIDACAO NUMERO :521886,,521886,217.10,0,,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-05,2019-07-22,2019010010798,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,137134,DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM,PJ,27907090000155,27907090000155,LIQUIDACAO NUMERO :521885,,521885,314.40,0,,2019,48,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-05,2019-07-22,2019010010808,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63087,EVERTON GONCALVES DE OLIVEIRA,PF,1316609006,1316609006,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-22 ORDEM PAGTO:144835,,514255,,524123,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-05,2019-07-22,2019010010813,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-22 ORDEM PAGTO:144840,,514265,,524108,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-05,2019-07-22,2019010010814,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-22 ORDEM PAGTO:144841,,514267,,524100,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-05,2019-07-22,2019010010829,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-22 ORDEM PAGTO:144856,,514298,,524106,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-08,2019-07-22,2019010010851,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,137134,DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM,PJ,27907090000155,27907090000155,LIQUIDACAO NUMERO :521881,,521881,75.85,0,,2019,50,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-10,2019-07-22,2019010010981,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,LIQUIDACAO NUMERO :521791,,521791,110.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-10,2019-07-22,2019010010982,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,LIQUIDACAO NUMERO :521922,,521922,180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-10,2019-07-22,2019010011013,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-22 ORDEM PAGTO:145087,,516195,,524118,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-10,2019-07-22,2019010011023,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-22 ORDEM PAGTO:145097,,516222,,524079,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-10,2019-07-22,2019010011030,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-22 ORDEM PAGTO:145104,,516236,,524112,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-10,2019-07-22,2019010011032,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-22 ORDEM PAGTO:145106,,516240,,524034,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-07-11,2019-07-22,2019010011049,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,23618,PINTKAR AUTO PECAS LTDA,PJ,5217114000101,5217114000101,LIQUIDACAO NUMERO :522220,,522220,6000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-07-11,2019-07-22,2019010011049,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,23618,PINTKAR AUTO PECAS LTDA,PJ,5217114000101,5217114000101,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-22 ORDEM PAGTO:145570,,522220,,524227,6000.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-15,2019-07-22,2019010011148,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,48268,FREDERICO MARTINS MACHADO,PF,37501518068,37501518068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-22 ORDEM PAGTO:145230,,518274,,524210,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-19,2019-07-22,2019010011346,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FÉRIAS INDENIZADAS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-22 ORDEM PAGTO:145513,,521722,,524153,2060.24,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-07-19,2019-07-22,2019010011347,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-22 ORDEM PAGTO:145514,,521730,,524159,1158.79,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-07-19,2019-07-22,2019010011348,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-22 ORDEM PAGTO:145526,,521846,,524170,400.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-07-19,2019-07-22,2019010011371,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-22 ORDEM PAGTO:145574,,522253,,524193,2.08,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-22,2019-07-22,2019010011376,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,78707,PRISCILA DE VARGAS E GRANDO,PF,1591870011,1591870011,"DOT:?839? NUMEMP:?140815?EMPENHO REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 1.175, DE 15 DE JULHO DE 2019, ART. 2º E 5? DA LEI MUNICIPAL 4810/13 ALTERADA PELA LEI 5.313/2018. REFERENTE A 7 DIAS NO MES DE JUNHO/2019. SOLIC. 4793/19. PROT. 18636/19.",124.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-22,2019-07-22,2019010011377,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?1032? NUMEMP:?140816?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DA VTR.198-GM ZAFIRA, PLACAS ING 6045, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO 4319/2019, PROTOCOLO 18265/SMS/2019.",875.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-22,2019-07-22,2019010011378,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,40,ASPS,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?662? NUMEMP:?140817?EMPENHO PARA AQUISICAO DE  FONTE DE ALIMENTACAO E TECLADO, DESTINADOS A REPOSICAO NO  COMPUTADOR DO SETOR DE CONTABILIDADE (TOMBAMENTO 42608), CONFORME PARECER TECNICO 67/19/SAD/DTI, SOLICITACAO 4610/2019, PROTOCOLO 18314/SMS/2019.",416.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-22,2019-07-22,2019010011379,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,"DOT:?3610? NUMEMP:?140818?EMPENHO PARA AQUISICAO DE FILME PARA ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADOS AS IMAGENS DOS EXAMES REALIZADOS NO CEMAE, ESTIMADO PARA O PERIODO DE 03 MESES DE JULHO A SETEMBRO/19, CONFORME SOLICITACAO 4210/2019, PROTOCOLO 18297/SMS/2019.",2721.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-22,2019-07-22,2019010011380,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,127864,CICLA DISTRIB.DE PRODUTOS P/ DIAGNOSTICO,PJ,7726133000199,7726133000199,"DOT:?3610? NUMEMP:?140819?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO USO NO LABORATORIO MUNICIPAL DE FRONTEIRA, NAS CULTURAS DE URINA DE GESTANTES E PESQUISA DE BACILOSCOPIA PARA TUBERCULOSE, CONFORME SOLICITACAO 4654/2019, PROTOCOLO 18304/SMS/2019.",944.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-22,2019-07-22,2019010011381,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,128710,BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA,PJ,80993751000195,8.0993751000195E13,"DOT:?3610? NUMEMP:?140820?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO USO NO LABORATORIO MUNICIPAL DE FRONTEIRA, NAS CULTURAS DE URINA DE GESTANTES E PESQUISA DE BACILOSCOPIA PARA TUBERCULOSE, CONFORME SOLICITACAO 4654/2019, PROTOCOLO 18304/SMS/2019.",844.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-22,2019-07-22,2019010011382,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"APARAR., EQUIP. E UTENSILIOS MÉD.,ODONT.,LAB. E HO",4505,INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA,128368,SELIA M. HERMANNS,PJ,29806057000164,29806057000164,"DOT:?3619? NUMEMP:?140821?EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES ODONTOLOGICAS DA SMS (ESF - CEO), CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE REPASSE DE RECURSO N? 4318001712182025713. PP 46/2019.",22581.80,0,,0,,2019,46,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-07-22,2019-07-22,2019010011383,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,46828,G. A ROCHA & CIA LTDA,PJ,9594945000153,9594945000153,"DOT:?650? NUMEMP:?140822?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TROCA DE LAYOUT GRAFICO DAS VIATURAS DO 3º PELOTAO DE BOMBEIROS MILITAR, CONFORME OFICIO Nº 041/SLOG/11ºBBM/1ª CIA/3º PEL, CONFORME SOLICITACAO 4744/2019, PROTOCOLO 18350/SMIESUST/2019.",4470.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-22,2019-07-22,2019010011384,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,23417,MARLENE ZILLI,PJ,5113256000129,5113256000129,"DOT:?159? NUMEMP:?140823?EMPENHO PARA AQUISICAO DE CONJUNTO DE FONE DE OUVIDO (HEADSET) DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DE TELEFONIA DA TELEFONISTA DA SAD, CONFORME SOLICITACAO 4798/2019, PROTOCOLO 18631/SAD/2019.",262.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-22,2019-07-22,2019010011385,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,69952,ANTONIO MERKEL 30626838053,PJ,31133857000103,31133857000103,"DOT:?163? NUMEMP:?140824?EMPENHO PARA  CONTRATACAO EMPRESA PARA PROCEDER A INSTALACAO DE RAMAL TELEFONICO JUNTO A SALA DA EMASB, NO PALACIO JOAO GOULART, SOLIC.4802/19, PROT.18650/19",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-22,2019-07-22,2019010011386,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,RECURSO LIVRE,42863,LUIZ CARLOS DRUZIAN ORG. DE FEIRAS LTDA,PJ,7454456000170,7454456000170,"DOT:?1218? NUMEMP:?140825?EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE PAVILHAO, INCLUINDO TABLADO, PARA REALIZACAO DO ?DIA DE CAMPO DA CAPITAL GAUCHA DO FANDANGO?, QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NO PARQUE GENERAL VARGAS. EVENTO ESTE, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA E QUE FAZ PARTE DO CALENDARIO OFICIAL DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE SAO BORJA,SOLIC.4541/19, PROT.18655/19",6000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-22,2019-07-22,2019010011387,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,"DOT:?1124? NUMEMP:?140826?COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 5108/2019, PARA DESPESAS DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, NESTA SECRETARIA, DURANTE O RESTANTE DO ANO DE 2019. DE ACORDO COM A DL Nº 03/2019. SOLIC. 4779/19. PROT. 18608/19.",4000.00,0,,0,,2019,3,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-22,2019-07-22,2019010011388,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?1039? NUMEMP:?140827?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NISSAN FRONTIER IWL4475 VTR248, SOLIC.3079/19, PROT.18264/19",1725.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-22,2019-07-22,2019010011389,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,"DOT:?1032? NUMEMP:?140828?EMPENHO  PARA AQUISICAO DE PECAS DO VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA CONSERTO DE SUSPENSAO DIANTEIRA DO VW VOYAGEM IYR1096 VTR284, SOLIC.4442/19, PROT.18263/19",365.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-22,2019-07-22,2019010011390,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?1032? NUMEMP:?140829?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RENAULT MASTER MLK1690 VTR226, SOLIC.4320/19, PROT.18262/19",527.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-22,2019-07-22,2019010011391,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?1032? NUMEMP:?140830?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. FIAT DOBLO IMO2046 VTR133, SOLIC.3871/19, PROT.18261/19",934.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-22,2019-07-22,2019010011392,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?669? NUMEMP:?140831?VALOR REFERENTE JUROS GUIA GPS/INSS NF 3056 ORDEM DE PAGAMENTO Nº 140357/2019 - MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICO LTDA.,163.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-22,2019-07-22,2019010011392,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :523442,,523442,163.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-22,2019-07-22,2019010011393,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,4732,DANIEL SCHMIDT DOS PASSOS,PJ,87975280000131,8.7975280000131E13,"DOT:?1032? NUMEMP:?140832?EMPENHO  PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FIAT DOBLO AMBULANCIA IMO2046 VTR133, SOLIC.4314/19, PROT.18260/19",650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-22,2019-07-22,2019010011394,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,66046,SERGIO LUIZ FONTOURA DOS SANTOS 34496580,PJ,27746116000120,27746116000120,"DOT:?1039? NUMEMP:?140833?EMPENHO  PARA AQUISICAO DE PECAS DO VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA CONSERTO TAMPA TRASEIRA CAMIONETA QUE CONDUZ MEDICOS PARA  ATENDIMENTO NO INTERIOR DO MUNICIPIO NISSAN FONTIER IXF5492 VTR264, SOLIC.4447/19, PROT.18259/19",500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-22,2019-07-22,2019010011395,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?140834?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,397.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-22,2019-07-22,2019010011395,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :523525,,523525,397.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-22,2019-07-22,2019010011395,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-22 ORDEM PAGTO:145632,,523525,,524025,397.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-22,2019-07-22,2019010011396,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?140835?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,103.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-22,2019-07-22,2019010011396,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :523527,,523527,103.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-22,2019-07-22,2019010011396,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DEVOLUA?A?O POR MOTIVO DE PAGTO NO SISTEMA EM CTA INDEVIDA N/DATA. ORDEM PAGTO:145633,,523527,,527810,-103.27,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-22,2019-07-22,2019010011396,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-22 ORDEM PAGTO:145633,,523527,,524026,103.27,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-22,2019-07-22,2019010011396,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-22 ORDEM PAGTO:145633,,523527,,527813,103.27,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-22,2019-07-22,2019010011397,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?140836?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12953-4,21.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-22,2019-07-22,2019010011397,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :523529,,523529,21.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-22,2019-07-22,2019010011397,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-22 ORDEM PAGTO:145634,,523529,,524027,21.35,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-22,2019-07-22,2019010011398,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?140837?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 16588-3,6.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-22,2019-07-22,2019010011398,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :523531,,523531,6.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-22,2019-07-22,2019010011398,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-22 ORDEM PAGTO:145635,,523531,,524028,6.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-22,2019-07-22,2019010011399,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?140838?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 04.028682.0-5 FUNREBOM,19.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-22,2019-07-22,2019010011399,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :523533,,523533,19.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-22,2019-07-22,2019010011399,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-22 ORDEM PAGTO:145636,,523533,,524029,19.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-07-22,2019-07-22,2019010011400,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,DOT:?7? NUMEMP:?140839?RECONDUZIR O PREFEITO EDUARDO BONOTTO DA CIDADE DE PORTO ALEGRE ATE SAO BORJA. SAIDA EM 23/07/2019 AS 3HS RETORNO EM 24/07/2019 AS 3HS,367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-07-22,2019-07-22,2019010011400,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,LIQUIDACAO NUMERO :523562,,523562,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-22,2019-07-22,2019010011401,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,"DOT:?3649? NUMEMP:?140840?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 367/2019/SMS, REFERENTE AO REEMBOLSO COM DESPESAS DE INSCRICAO AO SECRETARIO DA SAUDE, CONF. RECIBO N? 201904140 EM ANEXO.",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-22,2019-07-22,2019010011401,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,LIQUIDACAO NUMERO :523591,,523591,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-22,2019-07-22,2019010011402,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,54765,GLAUBER CARNEIRO MARQUES,PF,1137277041,1137277041,"DOT:?3645? NUMEMP:?140841?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 349/2019/SMS, REFERENTE AO REEMBOLSO COM DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A SAO LUIZ GONZAGA, AO SERVIDOR DA SAUDE, CONF. NF N? 30882 EM ANEXO.",60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-22,2019-07-22,2019010011402,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,54765,GLAUBER CARNEIRO MARQUES,PF,1137277041,1137277041,LIQUIDACAO NUMERO :523595,,523595,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-22,2019-07-22,2019010011403,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,11224,JOSE VOLNEI PIRES,PF,50574876049,50574876049,"DOT:?3645? NUMEMP:?140842?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 348/2019/SMS, REFERENTE AO REEMBOLSO COM DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A SANTO ANGELO, AO SERVIDOR DA SAUDE, CONF. NF N? 48382 EM ANEXO.",189.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-22,2019-07-22,2019010011403,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,11224,JOSE VOLNEI PIRES,PF,50574876049,50574876049,LIQUIDACAO NUMERO :523597,,523597,189.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-07-22,2019-07-22,2019010011404,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,"DOT:?8? NUMEMP:?140843?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 228/2019/SMS, REFERENTE AO REEMBOLSO COM DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A SANTANA DO LIVRAMENTO, AO SR. PREFEITO, CONF. NF N? 1499829 EM ANEXO.",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-07-22,2019-07-22,2019010011404,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,LIQUIDACAO NUMERO :523616,,523616,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SEC. MUN. TRAB. HABIT. ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2015,2019,2015-03-10,2019-07-23,2015010003612,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,101,INCLUSÃO SOCIAL,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,54602,LEANDRO RUIZ MENDES 00775599085,PJ,15241486000127,15241486000127,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:56834,,168069,,525398,102.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SEC. MUN. TRAB. HABIT. ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2015,2019,2015-03-10,2019-07-23,2015010003635,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,101,INCLUSÃO SOCIAL,2063,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,54602,LEANDRO RUIZ MENDES 00775599085,PJ,15241486000127,15241486000127,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:56858,,168139,,524727,50.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2017,2019,2017-01-25,2019-07-23,2017010000404,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,TED DEVOLVIDA N/DATA. ORDEM PAGTO:96429,,285961,,525975,-1075.56,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2017,2019,2017-01-25,2019-07-23,2017010000404,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:96429,,285961,,525974,1075.56,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-15,2019-07-23,2019010000404,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,50752,PRISCILA FREDERICH DE OLIVEIRA,PF,1358695016,1358695016,LIQUIDACAO NUMERO :530064,,530064,-6.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-15,2019-07-23,2019010000404,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,50752,PRISCILA FREDERICH DE OLIVEIRA,PF,1358695016,1358695016,PAGTO INDEVIDO NO SISTEMA N/DATA. ORDEM PAGTO:381,,1003,,530063,-6.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-15,2019-07-23,2019010000404,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,50752,PRISCILA FREDERICH DE OLIVEIRA,PF,1358695016,1358695016,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:381,,1003,,524706,6.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-07-23,2019010001414,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:144880,,514842,,524666,257.18,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-07-23,2019010001414,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,39 DA NOTA 92278?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,37 DA NOTA 92278?N ORDEM PAGTO:144880",,514842,,524667,21.76,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-07-23,2019010001415,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:144879,,514841,,524658,268.36,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-07-23,2019010001415,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,97 DA NOTA 92275?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,73 DA NOTA 92275?N ORDEM PAGTO:144879",,514841,,524659,22.70,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-07-23,2019010001416,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:144878,,514840,,524650,268.36,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-07-23,2019010001416,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,97 DA NOTA 92276?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,73 DA NOTA 92276?N ORDEM PAGTO:144878",,514840,,524651,22.70,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-07-23,2019010001417,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           12,81 DA NOTA 92270?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,00 DA NOTA 92270?N ORDEM PAGTO:144881",,514843,,524675,20.81,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-07-23,2019010001417,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:144881,,514843,,524674,245.99,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-05,2019-07-23,2019010001845,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :523043,,523043,9324.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-07-23,2019010002042,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :523388,,523388,170.88,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-07-23,2019010002042,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145534,,521865,,525344,191.36,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-07-23,2019010002046,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :523417,,523417,31.68,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-07-23,2019010002052,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :523375,,523375,41.31,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-07-23,2019010002111,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,39 DA NOTA 92269?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,37 DA NOTA 92269?N ORDEM PAGTO:144882",,514844,,524683,21.76,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-07-23,2019010002111,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:144882,,514844,,524682,257.18,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-13,2019-07-23,2019010002419,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145187,,517846,,525416,166.32,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-07-23,2019010002913,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,131258,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA FRONTEIRA O,PJ,89704522000188,89704522000188,LIQUIDACAO NUMERO :525868,,525868,3500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-07-23,2019010002913,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,131258,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA FRONTEIRA O,PJ,89704522000188,89704522000188,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145757,,525868,,525869,3500.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-07,2019-07-23,2019010003766,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :533479,,533479,20.00,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-07-23,2019010003766,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:147290,,533479,,533481,20.00,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-07-23,2019010003766,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145424,,520635,,524284,4041.45,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-07,2019-07-23,2019010003800,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145256,,518434,,524705,2925.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-19,2019-07-23,2019010004300,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145518,,521773,,525407,367.50,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-19,2019-07-23,2019010004301,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145517,,521771,,525406,98.00,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-07-23,2019010005101,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :523500,,523500,212.00,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-07-23,2019010005102,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :523497,,523497,219.86,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-05,2019-07-23,2019010005455,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO,4506,INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145255,,518431,,530310,662.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-07-23,2019010005457,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :523420,,523420,1270.20,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-07-23,2019010005468,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145525,,521842,,525220,1808.09,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-05,2019-07-23,2019010005485,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70477,SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,5531725000120,5531725000120,LIQUIDACAO NUMERO :523592,,523592,1155.00,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-05,2019-07-23,2019010005486,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70479,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,802002000102,LIQUIDACAO NUMERO :523598,,523598,54.80,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-04-05,2019-07-23,2019010005502,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :523501,,523501,267.09,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-09,2019-07-23,2019010005579,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:144374,,510104,,524637,12500.00,2019,11,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-09,2019-07-23,2019010005608,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :523506,,523506,1079.98,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-09,2019-07-23,2019010005609,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :523504,,523504,1209.00,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-04-09,2019-07-23,2019010005635,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :523509,,523509,82.17,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,P,2019,2019,2019-04-11,2019-07-23,2019010005735,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:144831,,514178,,524343,4075.00,2019,2,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-22,2019-07-23,2019010006177,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145392,,520265,,524320,1068.76,2018,88,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-22,2019-07-23,2019010006177,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           31,24 DA NOTA 2400?N ORDEM PAGTO:145392",,520265,,524321,31.24,2018,88,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-07-23,2019010006808,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,RECURSO LIVRE,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145128,,516429,,524704,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-07-23,2019010006885,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,RECURSO LIVRE,91932,DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,5238851000190,5238851000190,LIQUIDACAO NUMERO :523000,,523000,3400.00,0,,2017,80,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-07-23,2019010006892,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,1,RECURSO LIVRE,69113,LINDOMAR CRUZ LOPES 95654461087,PJ,30544566000145,30544566000145,LIQUIDACAO NUMERO :523006,,523006,3031.50,0,,2018,99,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-03,2019-07-23,2019010007063,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,14170,MARIA TEREZA PIRES MACHADO-ME,PJ,91252635000131,9.1252635000131E13,TED DEVOLVIDA N/DATA. ORDEM PAGTO:143243,,501212,,530159,-1300.10,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-03,2019-07-23,2019010007063,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,14170,MARIA TEREZA PIRES MACHADO-ME,PJ,91252635000131,9.1252635000131E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:143243,,501212,,524327,1300.10,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-07,2019-07-23,2019010007116,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,LIQUIDACAO NUMERO :523044,,523044,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-07-23,2019010007668,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,70522,NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS L,PJ,7797967000195,7797967000195,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:144721,,512838,,524646,4350.00,2019,11,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-16,2019-07-23,2019010007688,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,70430,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,13535772000170,LIQUIDACAO NUMERO :522937,,522937,440.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-07-23,2019010007848,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70479,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,802002000102,LIQUIDACAO NUMERO :523614,,523614,881.95,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-07-23,2019010008270,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145579,,522334,,525215,540.33,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-07-23,2019010008292,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145188,,517847,,525417,209.70,2018,132,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-29,2019-07-23,2019010008393,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145584,,522599,,525214,1473.17,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-07-23,2019010008483,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145520,,521790,,525409,38.40,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-07-23,2019010008484,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145550,,521906,,525402,46.80,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-05-29,2019-07-23,2019010008488,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:141672,,492484,,524644,1319.27,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-07-23,2019010008489,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           33,83 DA NOTA 485333?N ORDEM PAGTO:145432",,520700,,524290,33.83,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-07-23,2019010008489,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145432,,520700,,524289,2221.29,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-07-23,2019010008490,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           16,91 DA NOTA 485326?N ORDEM PAGTO:145434",,520702,,524184,16.91,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-07-23,2019010008490,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145434,,520702,,524183,1110.65,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-07-23,2019010008491,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145433,,520701,,524294,158.66,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-07-23,2019010008491,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,42 DA NOTA 485344?N ORDEM PAGTO:145433",,520701,,524295,2.42,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-07-23,2019010008492,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145431,,520699,,524178,568.78,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-07-23,2019010008492,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            8,67 DA NOTA 485334?N ORDEM PAGTO:145431",,520699,,524179,8.67,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-31,2019-07-23,2019010008646,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :523354,,523354,561.00,0,,2018,130,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-07-23,2019010008673,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,8307,ILSON ROBERTO ROBALLO GUIMARAES,PF,22206035049,22206035049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:143114,,500543,,524285,1665.76,2018,97,CPC,2018,97,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-06-03,2019-07-23,2019010008703,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:144904,,514916,,524586,52.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,L,2019,2019,2019-06-03,2019-07-23,2019010008716,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,4399,COMERCIAL DE MAT.ESPORT.SURUBI LTDA,PJ,90791377000107,9.0791377000107E13,LIQUIDACAO NUMERO :523463,,523463,195.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-06-04,2019-07-23,2019010008797,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42333,DAGOBERTO DOS SANTOS HOLKEM,PJ,6636589000103,6636589000103,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:144940,,514992,,524697,1130.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-06-04,2019-07-23,2019010008799,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:144933,,514982,,524363,135.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-06-04,2019-07-23,2019010008801,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:144935,,514985,,524365,195.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-06-04,2019-07-23,2019010008802,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,65732,CLEBER LUIS MALESCHA 01744864055,PJ,27323593000183,27323593000183,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           18,09 DA NOTA 729?N ORDEM PAGTO:144923",,514967,,524691,18.09,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-06-04,2019-07-23,2019010008802,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,65732,CLEBER LUIS MALESCHA 01744864055,PJ,27323593000183,27323593000183,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:144923,,514967,,524690,881.91,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-05,2019-07-23,2019010008894,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2242,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1054,PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145565,,521935,,525216,10339.65,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-05,2019-07-23,2019010008896,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145566,,521936,,524593,13920.22,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-05,2019-07-23,2019010008897,12,EDUCAÇÃO,366,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2245,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - EJA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145562,,521931,,525218,2171.43,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-07-23,2019010008935,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:144934,,514983,,524364,340.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-06-10,2019-07-23,2019010009195,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,LIQUIDACAO NUMERO :523045,,523045,240.00,0,,2019,6,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-11,2019-07-23,2019010009296,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145524,,521836,,525219,464.00,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-06-11,2019-07-23,2019010009302,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145007,,515372,,524351,432.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-06-11,2019-07-23,2019010009309,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145010,,515377,,524352,394.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-11,2019-07-23,2019010009319,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,LIQUIDACAO NUMERO :523421,,523421,932.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-06-13,2019-07-23,2019010009447,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145184,,517840,,524702,490.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-06-13,2019-07-23,2019010009450,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,50110,ATANACILDO XARAO PERDOMO,PJ,11822239000163,11822239000163,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145206,,517888,,525922,196.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-06-13,2019-07-23,2019010009450,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,50110,ATANACILDO XARAO PERDOMO,PJ,11822239000163,11822239000163,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            4,00 DA NOTA 249?N ORDEM PAGTO:145206",,517888,,525923,4.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-13,2019-07-23,2019010009455,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,17399,REFRIGERACAO BUTUI LTDA,PJ,93254555000140,93254555000140,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145394,,520282,,524311,463.17,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-13,2019-07-23,2019010009455,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,17399,REFRIGERACAO BUTUI LTDA,PJ,93254555000140,93254555000140,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           11,83 DA NOTA 759?N ORDEM PAGTO:145394",,520282,,524312,11.83,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-06-14,2019-07-23,2019010009497,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:144902,,514912,,524700,320.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-06-17,2019-07-23,2019010009546,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145183,,517838,,524701,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-06-17,2019-07-23,2019010009550,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,405,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA.,PJ,87620613000100,87620613000100,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:144948,,515032,,524585,442.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-06-17,2019-07-23,2019010009553,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145014,,515384,,524353,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-06-17,2019-07-23,2019010009554,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,405,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA.,PJ,87620613000100,87620613000100,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:144946,,515025,,524584,360.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-06-17,2019-07-23,2019010009588,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:144958,,515076,,524587,455.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-06-17,2019-07-23,2019010009589,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,127921,RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,8459946000122,8459946000122,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:144889,,514896,,524634,1390.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-18,2019-07-23,2019010009643,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,70461,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL,PJ,2520829000140,2520829000140,LIQUIDACAO NUMERO :523560,,523560,15995.40,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-18,2019-07-23,2019010009663,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145519,,521786,,525408,39.60,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-18,2019-07-23,2019010009664,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145548,,521902,,525400,103.50,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-18,2019-07-23,2019010009668,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145549,,521904,,525401,99.00,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-19,2019-07-23,2019010009718,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70473,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD,PJ,11318264000104,11318264000104,LIQUIDACAO NUMERO :523593,,523593,19160.00,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-24,2019-07-23,2019010009770,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70461,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL,PJ,2520829000140,2520829000140,LIQUIDACAO NUMERO :523589,,523589,2220.00,0,,2019,23,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-24,2019-07-23,2019010009780,14,DIREITOS DA CIDADANIA,422,DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E DIFUSOS,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2016,MANUTENÇÃO DO PROCON,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :523498,,523498,123.03,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-06-24,2019-07-23,2019010009785,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,4.4.90.52,449052340000000,"MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,59126,JULIANO UGGERI FERREIRA - ME,PJ,19054118000120,19054118000120,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145535,,521874,,524595,860.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-24,2019-07-23,2019010009795,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2029,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145072,,515862,,524362,339.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-24,2019-07-23,2019010009796,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:144966,,515117,,524361,23.70,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-24,2019-07-23,2019010009799,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,RECURSO LIVRE,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145029,,515408,,524698,45.40,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-07-23,2019010009851,20,AGRICULTURA,606,EXTENSÃO RURAL,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2193,FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICUTURA,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,137090,HELIX SEMENTES E MUDAS LTDA,PJ,4365017001175,4365017001175,LIQUIDACAO NUMERO :523496,,523496,16994.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-07-23,2019010009874,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,RECURSO LIVRE,42863,LUIZ CARLOS DRUZIAN ORG. DE FEIRAS LTDA,PJ,7454456000170,7454456000170,LIQUIDACAO NUMERO :523017,,523017,4280.00,0,,2018,78,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-07-23,2019010010057,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,LIQUIDACAO NUMERO :523422,,523422,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-23,2019010010240,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145552,,521908,,525392,258.71,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-23,2019010010249,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,22561,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN - ME,PJ,97271829000160,97271829000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145030,,515409,,524647,1308.00,2019,15,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-28,2019-07-23,2019010010251,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,LIQUIDACAO NUMERO :523022,,523022,700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-23,2019010010252,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:144965,,515113,,524360,622.50,2018,111,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-23,2019010010366,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,LIQUIDACAO NUMERO :523055,,523055,49.50,0,,2019,6,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-23,2019010010370,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :523404,,523404,319.60,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-23,2019010010387,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145582,,522378,,525213,218.40,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-02,2019-07-23,2019010010503,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145195,,517855,,524354,265.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-02,2019-07-23,2019010010512,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145545,,521897,,528617,506.60,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-02,2019-07-23,2019010010512,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,ESTORNO REF PAGTO EM CTA INDEVIDA NO SISTEMA N/DATA. ORDEM PAGTO:145545,,521897,,528616,-506.60,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-02,2019-07-23,2019010010512,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145545,,521897,,525399,506.60,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-02,2019-07-23,2019010010513,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145530,,521854,,525404,165.00,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-02,2019-07-23,2019010010519,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145544,,521894,,525221,87.00,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-02,2019-07-23,2019010010520,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145529,,521851,,525338,38.80,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-02,2019-07-23,2019010010522,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145528,,521850,,525403,35.40,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-02,2019-07-23,2019010010557,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :523423,,523423,629.70,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-02,2019-07-23,2019010010565,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145546,,521900,,525222,605.50,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-02,2019-07-23,2019010010566,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145531,,521855,,525341,330.00,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-03,2019-07-23,2019010010590,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:144480,,511019,,524214,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-03,2019-07-23,2019010010592,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:144482,,511025,,524195,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-03,2019-07-23,2019010010598,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:144488,,511041,,524147,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-03,2019-07-23,2019010010600,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:144490,,511045,,524230,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-03,2019-07-23,2019010010606,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:144496,,511057,,524242,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-03,2019-07-23,2019010010608,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:144498,,511061,,524216,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-03,2019-07-23,2019010010609,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:144499,,511063,,524154,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-03,2019-07-23,2019010010611,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:144501,,511067,,524271,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-03,2019-07-23,2019010010613,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:144503,,511071,,524160,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-03,2019-07-23,2019010010617,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:144507,,511080,,524259,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-07-03,2019-07-23,2019010010618,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145193,,517853,,524330,380.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-03,2019-07-23,2019010010624,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:144510,,511090,,524261,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-03,2019-07-23,2019010010626,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:144511,,511093,,524250,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-03,2019-07-23,2019010010645,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :523405,,523405,33.36,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-07-05,2019-07-23,2019010010786,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145126,,516426,,524331,517.19,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-05,2019-07-23,2019010010790,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,LIQUIDACAO NUMERO :523456,,523456,122.70,0,,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-05,2019-07-23,2019010010797,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,LIQUIDACAO NUMERO :523457,,523457,45.45,0,,2019,48,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-07-05,2019-07-23,2019010010807,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,1,RECURSO LIVRE,69113,LINDOMAR CRUZ LOPES 95654461087,PJ,30544566000145,30544566000145,LIQUIDACAO NUMERO :523010,,523010,2326.50,0,,2019,99,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-05,2019-07-23,2019010010809,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:144836,,514257,,524218,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-05,2019-07-23,2019010010810,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:144837,,514259,,524220,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-05,2019-07-23,2019010010812,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:144839,,514263,,524222,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-05,2019-07-23,2019010010815,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:144842,,514269,,524273,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-05,2019-07-23,2019010010816,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:144843,,514271,,524162,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-05,2019-07-23,2019010010817,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:144844,,514273,,524265,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-05,2019-07-23,2019010010819,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:144846,,514277,,524204,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-05,2019-07-23,2019010010820,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:144847,,514279,,524206,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-05,2019-07-23,2019010010821,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:144848,,514281,,524244,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-05,2019-07-23,2019010010822,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:144849,,514283,,524252,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-05,2019-07-23,2019010010823,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:144850,,514285,,524232,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-05,2019-07-23,2019010010824,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:144851,,514287,,524197,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-05,2019-07-23,2019010010828,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:144855,,514295,,524267,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-07-05,2019-07-23,2019010010835,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:144862,,514323,,524645,11.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-08,2019-07-23,2019010010845,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,LIQUIDACAO NUMERO :523015,,523015,90.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-10,2019-07-23,2019010011014,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145088,,516199,,524164,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-10,2019-07-23,2019010011015,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145089,,516202,,524269,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-10,2019-07-23,2019010011016,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145090,,516204,,524254,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-10,2019-07-23,2019010011017,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145091,,516206,,524275,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-10,2019-07-23,2019010011018,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145092,,516208,,524166,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-10,2019-07-23,2019010011024,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145098,,516224,,524234,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-10,2019-07-23,2019010011025,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145099,,516226,,524199,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-10,2019-07-23,2019010011026,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145100,,516228,,524208,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-10,2019-07-23,2019010011028,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145102,,516232,,524246,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-10,2019-07-23,2019010011031,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145105,,516238,,524277,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-10,2019-07-23,2019010011033,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145107,,516242,,524168,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-11,2019-07-23,2019010011052,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,70448,RICARDO MUSSNICH,PJ,30842622000128,30842622000128,LIQUIDACAO NUMERO :523460,,523460,589.68,0,,2018,86,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-11,2019-07-23,2019010011055,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,128352,NACIONAL PNEUS EIRELI,PJ,27879590000120,27879590000120,LIQUIDACAO NUMERO :523461,,523461,1740.00,0,,2018,86,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-11,2019-07-23,2019010011106,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,LIQUIDACAO NUMERO :523059,,523059,3065.00,0,,2019,6,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-11,2019-07-23,2019010011115,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,129811,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,PJ,6224121000284,6224121000284,LIQUIDACAO NUMERO :523425,,523425,783.57,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,L,2019,2019,2019-07-12,2019-07-23,2019010011126,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,130385,LOPES MEIRELES E CIA LTDA  ME,PJ,23751022000199,23751022000199,LIQUIDACAO NUMERO :523462,,523462,359.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-07-15,2019-07-23,2019010011142,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,657,AIRTON ROCHA ALVES,PF,58494782053,58494782053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145213,,518123,,524638,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-07-15,2019-07-23,2019010011143,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,657,AIRTON ROCHA ALVES,PF,58494782053,58494782053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145214,,518125,,524640,128.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-15,2019-07-23,2019010011152,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,69535,VANESSA PIRES COSTA TEICHMANN,PF,1842819038,1842819038,LIQUIDACAO NUMERO :522899,,522899,-735.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-15,2019-07-23,2019010011153,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,69535,VANESSA PIRES COSTA TEICHMANN,PF,1842819038,1842819038,LIQUIDACAO NUMERO :522884,,522884,-448.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-15,2019-07-23,2019010011154,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,137241,CENTRO DE FONOAUDIOLOGIA LIGIA MOTTA LT,PJ,307791000105,307791000105,LIQUIDACAO NUMERO :530385,,530385,-2100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-15,2019-07-23,2019010011154,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,137241,CENTRO DE FONOAUDIOLOGIA LIGIA MOTTA LT,PJ,307791000105,307791000105,DEVOLUA?A?O CFE SOLICITADO ATRAVA?S DO MEMO NAº 392/19/SMS. POIS E REF DEVOLUA?A?O DE PAGTO INSCRIA?A?O DE CURSO ONDE A SERVIDORA VANESSA C. TEICHAMANN PARTICIPARIA. ORDEM PAGTO:145236,,518288,,530380,-2100.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-16,2019-07-23,2019010011187,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,86419,JOSIELE FERREIRA GAZANO,PF,3232957030,3232957030,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145282,,518830,,525410,1838.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-16,2019-07-23,2019010011192,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,86419,JOSIELE FERREIRA GAZANO,PF,3232957030,3232957030,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145283,,518848,,525412,448.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-18,2019-07-23,2019010011307,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,49780,DANIANE DOS SANTOS TOLLER,PF,753322056,753322056,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145457,,521053,,525935,551.27,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-18,2019-07-23,2019010011323,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,49780,DANIANE DOS SANTOS TOLLER,PF,753322056,753322056,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145459,,521076,,525933,448.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-19,2019-07-23,2019010011372,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,78155,MARCELA ALMEIDA,PF,1465991018,1465991018,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145575,,522271,,525931,551.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-19,2019-07-23,2019010011374,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,78155,MARCELA ALMEIDA,PF,1465991018,1465991018,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145577,,522320,,525927,448.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011405,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,66046,SERGIO LUIZ FONTOURA DOS SANTOS 34496580,PJ,27746116000120,27746116000120,"DOT:?1039? NUMEMP:?140844?EMPENHO PARA MAO DE OBRA E TROCA DE PECAS DO VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA CONSERTO MACANETAS E FECHADURAS PALIO WEEQUEND IVO 7292 VTR237, SOLIC.4457/19, PROT.18257/19",160.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011406,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,10561,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA.,PJ,73887663000143,7.3887663000143E13,"DOT:?3610? NUMEMP:?140845?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DO ESF 4, SOLIC.4745/19, PROT.18603/19",112.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011407,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,22450,MARTA D. SCHUQUEL & CIA LTDA,PJ,1968617000168,1968617000168,"DOT:?3610? NUMEMP:?140846?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DO ESF 4, SOLIC.4745/19, PROT.18603/19",201.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011408,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,"DOT:?3721? NUMEMP:?140847?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA BASE DO SAMU, SOLIC.4734/19, PROT.18602/19",67.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011409,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,"DOT:?3721? NUMEMP:?140848?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA BASE DO SAMU, SOLIC.4734/19, PROT.18602/19",217.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011410,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,"DOT:?1082? NUMEMP:?140849?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI.  JAIRO EMILIO ALVES LOPES, RESIDENTE NA RUA JOSE RIBEIRO, 487. 3431-4426 / 9-8441-3563 CARLOS ALBERTO DE MOURA BRAGA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA JOAO MANOEL, 2493. 9-9684-8682 ALFREDO ANTUNES DO NAS",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011410,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,LIQUIDACAO NUMERO :523986,,523986,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011411,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,"DOT:?1082? NUMEMP:?140850?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  FRANCISCO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE.  SAIDA: DATA: 06/05/2019		HORARIO: 09 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 06/05/2019		HORARIO: 21 HS E 00 MIN		      KM: _________  VEICULO: AMBULAN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011411,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LIQUIDACAO NUMERO :524010,,524010,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011412,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63087,EVERTON GONCALVES DE OLIVEIRA,PF,1316609006,1316609006,DOT:?1082? NUMEMP:?140851?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO PACIENTE DO SUS PARA TRANSFERENCIA DO HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA NA CIDADE DE SAO LUIZ GONZAGA/RS PARA O HOSPITAL IVAN GOULART NA CIDADE DE SAO BORJA/RS.  PAULO CESAR MOREIRA RODRIGUES E ACOMPANHANTE.   SAIDA: DATA: 09/07/2019		HORARIO: 13 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 10/07/2019		HORARIO: 01 HS E 00 MIN		      KM: ________,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011412,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63087,EVERTON GONCALVES DE OLIVEIRA,PF,1316609006,1316609006,LIQUIDACAO NUMERO :524012,,524012,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011413,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,DOT:?1082? NUMEMP:?140852?RELATORIO: BUSCAR VEICULO ING 6045 COM PANE MECANICA NA CIDADE DE JAGUARI/RS.    SAIDA: DATA: 10/07/2019		HORARIO: 18 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 11/07/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		      KM: _________  VEICULO: ZAFIRA			PLACA: ING 6045,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011413,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,LIQUIDACAO NUMERO :524018,,524018,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011414,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,DOT:?1082? NUMEMP:?140853?RELATORIO: CONDUZIR MOTORISTA PARA BUSCAR VEICULO COM PANE MECANICA NA CIDADE DE JAGUARI/RS.      SAIDA: DATA: 10/07/2019		HORARIO: 18 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 11/07/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		      KM: _________  VEICULO: FURGAO      			PLACA: MLJ 5045,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011414,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,LIQUIDACAO NUMERO :524020,,524020,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011415,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,"DOT:?1082? NUMEMP:?140854?RELATORIO: BUSCAR VACINAS NA 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS.  12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE - AV BRASIL, 622 ? CENTRO    SAIDA: DATA: 11/07/2019		HORARIO: 11 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 11/07/2019		HORARIO: 23 HS E 00 MIN		      KM: _________  VEICULO: AMBULANCIA			PLACA: IQW 0108",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011415,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LIQUIDACAO NUMERO :524022,,524022,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011416,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,"DOT:?1082? NUMEMP:?140855?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NA CIDADE PORTO ALEGRE /RS.  HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - AV. FRANCISCO TREIN, 596 - CRISTO REDENTOR MARLI SILVA DA ROSA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA CURUPAITI, 1586. 9-9173-3273 ? NECESSITA DE OXIGENIO.  SAIDA: DATA: 15/07/2019		HORARIO: 22 HS E 00 MIN		KM: ____",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011416,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,LIQUIDACAO NUMERO :524024,,524024,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011417,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,"DOT:?1082? NUMEMP:?140856?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI ADELIA BENEDITA DA SILVA ESCOBAR E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA CESAR PEREIRA DA CUNHA, 228 ? CENTRO. 9-9904-0890 / 9-9129-1542 UBIRAJARA MORAES DE AZEVEDO, RESIDENTE NA RUA A",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011417,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LIQUIDACAO NUMERO :524131,,524131,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011418,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,88093,LUCAS ALMEIDA GARCIA,PF,3581785099,3581785099,"DOT:?1082? NUMEMP:?140857?RELATORIO: AUXILIAR NO TRANSPORTE E CARREGAMENTO MEDICACOES NA 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE - AV BRASIL, 622 ? CENTRO    SAIDA: DATA: 16/07/2019		HORARIO: 11 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 16/07/2019		HORARIO: 23 HS E 00 MIN		      KM: _________",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011418,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,88093,LUCAS ALMEIDA GARCIA,PF,3581785099,3581785099,LIQUIDACAO NUMERO :524135,,524135,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011419,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,"DOT:?1082? NUMEMP:?140858?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE - R. RAMIRO BARCELOS, 2350 - SANTA CECILIA  JOAO VITOR NARDES PIRES DA SILVA E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA LINDOLFO COLLOR, 505. ARNELDO MATTER ? 9-9627-0732 / 9-9719-8827    SAIDA: DATA: 16/07/2019		HORA",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011419,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,LIQUIDACAO NUMERO :524139,,524139,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011420,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,"DOT:?1082? NUMEMP:?140859?RELATORIO: BUSCAR MEDICACAO NA 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE - AV BRASIL, 622 ? CENTRO    SAIDA: DATA: 16/07/2019		HORARIO: 11 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 16/07/2019		HORARIO: 23 HS E 000 MIN		      KM: _________  VEICULO: AMBULANCIA       			PLACA: IRF 0048",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011420,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LIQUIDACAO NUMERO :524151,,524151,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011421,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,"DOT:?1082? NUMEMP:?140860?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL  JOAO LUCERO SILVEIRA E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA GENERAL VARGAS, 958. 9-9109-5152 / 9-9105-5655  SAIDA: DATA: 17/07/2019		HORARIO: 05 H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011421,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LIQUIDACAO NUMERO :524158,,524158,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011422,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"DOT:?1082? NUMEMP:?140861?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA EXAMES E CONSULTA NO FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA NA CIDADE DE SANTA ROSA/RS.  FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA - RUA DR.FRANCISCO TIMM, Nº 480, CENTRO SEGUE LISTA EM ANEXO: 05 PESSOAS   SAIDA: DATA: 17/07/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 17/07/2019		HORARIO: 18 HS E 00 MIN		KM: __",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011422,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LIQUIDACAO NUMERO :524174,,524174,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011423,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,"DOT:?1082? NUMEMP:?140862?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA/RS. HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES. VARGAS, 867 ? CENTRO MARLEI TEREZINHA IFRAN PINTO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA BORGES DO CANTO, 218. 9-9943-3440 TRANSPORTAR AMOSTRAS DE AGUA PARA ANALISE NO LABORATORIO DA 12ª CRS/SANTO ANGELO/RS.  SAIDA: DATA: 17/07/2019	     HORARIO:",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011423,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LIQUIDACAO NUMERO :524191,,524191,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011424,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,"DOT:?1082? NUMEMP:?140863?DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS.  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI  SANDRA GENI ESCOBAR, RESIDENTE NA RUA CARLOS GOMES, 931. 9-8448-7112 UBIRAJARA MORAES DE AZEVEDO, RESIDENTE NA RUA APARICIO MARIENSE(HOTEL ITAIPU). 9-8454-9494  SAIDA: DATA: 17/07/2019		HORARIO: 03 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 17/07/2019		HORARIO:",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011424,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LIQUIDACAO NUMERO :524203,,524203,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011425,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,"DOT:?1082? NUMEMP:?140864?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI  DIANA ASSAF PEREIRA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA GENERAL MARQUES, 425. 9-9980-9880 MAYCON MARTINS DANKE E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA JOAO PALMEIRO, 1650. 9-9148-2009 / 9-9134-6277  S",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011425,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LIQUIDACAO NUMERO :524226,,524226,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011426,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,"DOT:?1082? NUMEMP:?140865?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - R. URUGUAI, 2050 - CENTRO  ANTONIO VICENTE DE FIGUEIREDO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA SAO JOAO, 138 ? TIRO. 9-9621-4339 CARLOS JUCELI CAETANO CHAVES, RESIDENTE NA RUA GENERAL OSORIO, 3028. 3431 - 5771   SAIDA: DATA: 1",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011426,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LIQUIDACAO NUMERO :524238,,524238,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011427,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,"DOT:?1082? NUMEMP:?140866?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - R. URUGUAI, 2050 - CENTRO  ANTONIO VICENTE DE FIGUEIREDO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA SAO JOAO, 138 ? TIRO. 9-9621-4339  SAIDA: DATA: 17/07/2019		HORARIO: 03 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA:",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011427,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,LIQUIDACAO NUMERO :524249,,524249,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011428,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,"DOT:?1082? NUMEMP:?140867?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL  BRASILIA TEXEIRA PINTO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA MARIO CORTES, 2692. 9-8434-5423 / 3431-8399  SAIDA: DATA: 17/07/2019		HORARIO: 06 HS",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011428,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LIQUIDACAO NUMERO :524264,,524264,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011429,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"DOT:?1082? NUMEMP:?140868?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE - R. RAMIRO BARCELOS, 2350 - SANTA CECILIA  MONIQUE DOS SANTOS AGUIRRE E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA SALGADO FILHO, 528 ? ITACHERE. 9-9962-6163 / 9-9641-3872  SAIDA: DATA: 17/07/2019		HORARIO: 22 HS E 00",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011429,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LIQUIDACAO NUMERO :524280,,524280,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011430,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"DOT:?1082? NUMEMP:?140869?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL BANCO DE OLHOS - RUA ENGENHEIRO WALTER BOEHL, 285 - VILA IPIRANGA    MARA CRISTINA GARCIA MARTIK E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA TV. SANTA ROSA, 45 PROXIMO AO IFF. 9-9963-2394 / 9-8421-7330   SAIDA: DATA: 17/07/2019		HORARIO: 22 HS E 00",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011430,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LIQUIDACAO NUMERO :524282,,524282,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011431,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,"DOT:?1082? NUMEMP:?140870?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO JOSE MILTON LISCANI ORTIZ E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA ALMIRANTE TAMANDARE, 221 ? PASSO. 9-9972-8391  SAIDA: DATA: 18/07/2019	        HORARIO: 05 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 18/07/2019		HO",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011431,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LIQUIDACAO NUMERO :524287,,524287,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011432,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,"DOT:?1082? NUMEMP:?140871?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT- INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE PASSO FUNDO/RS. IOT- INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE PASSO FUNDO - R. URUGUAI, 2050 - 3 ANDAR ? CENTRO ERNESTO TAINA DA ROSA CORREIA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA GREGORIA CAMARGO, 304. 9-9951-1635 CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOS",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011432,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LIQUIDACAO NUMERO :524300,,524300,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011433,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,"DOT:?1082? NUMEMP:?140872?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO  JOCELAINE PRESTES MACHADO, RESIDENTE NA RUA ALBERTO PASQUALINE, 180 ? PASSO. 9-9186-6454 CLECI MARIA LAMANA, RESIDENTE NA AV. JULIO TROIS, 1811. 9-9902-2131  SAIDA: DATA: 18/07/2019		HORARIO: 04",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011433,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LIQUIDACAO NUMERO :524302,,524302,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011434,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?140873?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,591.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011434,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :524304,,524304,591.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011434,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145672,,524304,,525894,591.10,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011435,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145673,,524306,,525895,9.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011436,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?140875?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,87.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011436,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :524308,,524308,87.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011436,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145674,,524308,,525896,87.97,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011437,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?140876?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12953-4,36.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011437,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :524310,,524310,36.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011437,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145675,,524310,,525899,36.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011438,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?140877?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 8490-5,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011438,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :524317,,524317,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011438,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145676,,524317,,525900,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011439,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,"DOT:?1082? NUMEMP:?140878?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO  JOCELAINE PRESTES MACHADO, RESIDENTE NA RUA ALBERTO PASQUALINE, 180 ? PASSO. 9-9186-6454 CLECI MARIA LAMANA, RESIDENTE NA AV. JULIO TROIS, 1811. 9-9902-2131   SAIDA: DAT",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011439,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,LIQUIDACAO NUMERO :524319,,524319,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011440,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?140879?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 16588-3,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011440,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145678,,524326,,525901,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011441,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?140880?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 21850-2,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011441,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :524329,,524329,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011441,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145679,,524329,,525904,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011442,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,"DOT:?1082? NUMEMP:?140881?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - R. URUGUAI, 2050 - CENTRO   MARIA VITORIA GEHM E VALENTINA GEHM E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA EURICO BATISTA, 767. 9-9215-5184  SAIDA: DATA: 18/07/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN	KM: _________  RETORNO: DATA: 19/07/2019",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011442,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LIQUIDACAO NUMERO :524333,,524333,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011443,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,DOT:?1082? NUMEMP:?140882?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE COM ALTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS.  MAYCON MARTINS DAMKE E ACOMPANHANTE. HEMATO-ONCO ? 9-9148-2009   SAIDA: DATA: 18/07/2019	         HORARIO: 14 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 19/07/2019	       	HORARIO: 02 HS 00  MIN		      KM: _________  VEICULO: L200,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011443,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,LIQUIDACAO NUMERO :524335,,524335,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011444,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,"DOT:?1082? NUMEMP:?140883?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS.  HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL  ALDANIR BARBOSA REGINALDO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA PINHEIRO MACHADO, 1613. 9-9689-5870 / 9-9120-2963 LIGIA MARIA FERREIRA, RESIDENTE NA RUA DUQUE",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011444,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,LIQUIDACAO NUMERO :524337,,524337,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011445,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,"DOT:?1082? NUMEMP:?140884?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA RETIRADA DE CADEIRAS DE RODA NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA/RS. HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES. VARGAS, 867 - CENTRO   ISABELLY MARQUES DIAS E ACOMPANHAMENTO, RESIDENTE NA RUA ALBERTO BENEVENUTO, 2909. 9-8409-3716(PEGAR NA APAE)   SAIDA: DATA: 19/07/2019		HORARIO: 09 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 19/07/2019		HO",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011445,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,LIQUIDACAO NUMERO :524340,,524340,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011446,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,"DOT:?1082? NUMEMP:?140885?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  ILOI ARAUJO DA SILVA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA BORGES DO CANTO, 1350. 3431-8591 / 9-9957-7304 LAUDIA MIRANDA CHAVES E ACOMPANHANTE. RETORNO - 9-9226-6727  SAIDA: DATA: 19/07/2019		HORARIO: 04 H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011446,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LIQUIDACAO NUMERO :525775,,525775,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011447,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?140886?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 33861-3,6.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011447,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :524347,,524347,6.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011447,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145687,,524347,,525908,6.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011448,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?140887?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 38548-4,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011448,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :524350,,524350,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011448,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145689,,524350,,525909,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011449,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?140888?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 46256-X,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011449,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :524356,,524356,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011449,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145690,,524356,,525910,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011450,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?140889?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 46257-8,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011450,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :524358,,524358,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011450,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145691,,524358,,525911,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011451,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?140890?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 46260-8,15.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011451,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :524419,,524419,15.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011451,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145693,,524419,,525921,15.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011452,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,"DOT:?3610? NUMEMP:?140891?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES DOS ESFS, SOLIC.4725/19, PROT.18601/19",297.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011453,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,"DOT:?3610? NUMEMP:?140892?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES DOS ESFS, SOLIC.4725/19, PROT.18601/19",2143.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011454,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?3578? NUMEMP:?140895?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VTR 257 - RETROESCAVADEIRA RANDON, MODELO RD 406, ANO 2015, CONFORME LT Nº 308/2019 E ORCAMENTOS ANEXOS, SOLIC.4791/19, PROT. 18670/19",374.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011455,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,128925,L. F. SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS L,PJ,91845735000414,91845735000414,"DOT:?3578? NUMEMP:?140896?EMPENHO PARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USO DA OFICINA MECANICA DO PARQUE DE MAQUINAS PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SMIESUST, SOLIC.4669/19, PROT.18673/19",1883.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011456,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,405,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA.,PJ,87620613000100,87620613000100,"DOT:?3578? NUMEMP:?140897?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VTR 203 - CAMINHAO FORD, MODELO F-4000, PLACAS ITA 9466, VEICULO DE USO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DA SMIESUST, CONFORME LT Nº 372/2019 E ORCAMENTOS ANEXOS, SOLIC.4796/19, PROT.18675/19",340.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011457,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"DOT:?3578? NUMEMP:?140898?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VTR 203 - CAMINHAO FORD, MODELO F-4000, PLACAS ITA 9466, VEICULO DE USO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DA SMIESUST, CONFORME LT Nº 377/2019 E ORCAMENTOS ANEXOS, SOLIC.4795/19, PROT.18676/19",410.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011458,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,"DOT:?1082? NUMEMP:?140900?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - R. URUGUAI, 2050 - CENTRO  ANTONIO VICENTE DE FIGUEIREDO E ACOMPANHANTE.    SAIDA: DATA: 19/07/19		HORARIO: 10 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 20/07/2019		HORARIO: 11 HS E 00 MIN		      KM: _________",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011458,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LIQUIDACAO NUMERO :524598,,524598,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011459,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,"DOT:?1082? NUMEMP:?140901?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI  ANTONIO AIRES MAGGIO MINUZI, RESIDENTE NA RUA TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2270. 3431-9675 / 9-9966-2017   SAIDA: DATA: 19/07/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011459,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LIQUIDACAO NUMERO :524601,,524601,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011460,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"DOT:?1082? NUMEMP:?140902?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL SEGUE LISTA EM ANEXO: 07 PESSOAS  SAIDA: DATA: 19/07/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 19/07/2019		HORARIO: 18 HS",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011460,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LIQUIDACAO NUMERO :524604,,524604,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011461,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,DOT:?1032? NUMEMP:?140903?COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 7139/2019 CREDOR 70506 EXPERTISE CONFORME ADITIVO 01 DO CONTRATO 49/2017. SOLIC. 4817/19. PROT. 18812/19.,17148.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011462,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,"DOT:?1082? NUMEMP:?140904?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA EXAMES E CONSULTA NO  HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - R. URUGUAI, 2050 ? CENTRO  JONATA DE MATTOS DA ROAS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA XIMBOCU, 185 ? CABELEIRA. 9-8411-1086 / 9-9730-1083  SAIDA: DATA: 19/07/2019		HORARIO: 02 HS E 00 MIN	KM: _________  RETORNO: DATA: 20/",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011462,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LIQUIDACAO NUMERO :524607,,524607,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011463,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"DOT:?1082? NUMEMP:?140918?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE ? AV. INDEPENDENCIA, 75  DENISE TERESINHA RAMPANELLI CARPES E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA GUSTAVO SAMPAIO, 2072 ? PARABOI. 9-9629-7078 / 9-9909-0709  SAIDA: DATA: 21/07/2019		HORARIO: 22 HS E",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011463,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LIQUIDACAO NUMERO :524636,,524636,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011464,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,"DOT:?1082? NUMEMP:?140919?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - AV. FRANCISCO TREIN, 596 - CRISTO REDENTOR  MARIA ELENA CORREA DA SILVA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA CRISTOVAO COLOMBO, 1397. 9-9101-7125 CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011464,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LIQUIDACAO NUMERO :524643,,524643,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011465,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"DOT:?1082? NUMEMP:?140920?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DRº RENATO GUIMARAES GRISOLIA NA CIDADE DE SAO LUIZ GONZAGA/RS.  JACQUELINE FERREIRA VELASQUE E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 1925 ? PASSO. 9-9939-9592    SAIDA: DATA: 22/07/2019		HORARIO: 10 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 22/07/2019		HORARIO: 22 HS E 00 MIN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011465,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LIQUIDACAO NUMERO :524649,,524649,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011466,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,"DOT:?1082? NUMEMP:?140921?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA/RS. HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES. VARGAS, 867 ? CENTRO CLAUDIO MARTINS FERRARI E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA TV. JOSE FERREIRA MARQUES, 16. PARABOI ? 9-9990-5917 CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011466,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,LIQUIDACAO NUMERO :524696,,524696,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011467,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,"DOT:?1082? NUMEMP:?140926?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA PROCEDIMENTO NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  NEUZA ELIZABETH OLIVEIRA ROCHA E ACOMPANHANTE. ENCONTRA-SE NO HCI DE SAO BORJA/RS ? UNI - III   SAIDA: DATA: 22/07/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 22/07/2019		HORARIO:",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011467,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LIQUIDACAO NUMERO :524710,,524710,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011468,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"DOT:?1082? NUMEMP:?140927?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NA SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA/RS.  HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL SEGUE LISTA EM ANEXO: 06 PESSOAS    SAIDA: DATA: 22/07/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 22/07/2019		HORARIO: 18 HS E 00 MIN        KM: _________",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011468,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LIQUIDACAO NUMERO :524712,,524712,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011469,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"DOT:?1082? NUMEMP:?140928?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI PEDRO ADAIR FLORES GOMES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA SARI AMILIBIA, 537. 9-9924-1989/9-8456-9415  CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HCAA-HOSPITAL DE CARIDAD",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011469,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LIQUIDACAO NUMERO :524714,,524714,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011470,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,"DOT:?1082? NUMEMP:?140929?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL  TEREZA ALADIA DE LIMA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA XIMBOCU, 195 ? CABELEIRA. 9-9696-2407 / 9-9663-3883  SAIDA: DATA: 22/07/2019		HORARIO:",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011470,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LIQUIDACAO NUMERO :524716,,524716,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011471,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,"DOT:?1082? NUMEMP:?140930?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA PROCEDIMENTO NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  NEUZA ELIZABETH OLIVEIRA ROCHA E ACOMPANHANTE. ENCONTRA-SE NO HCI DE SAO BORJA/RS ? UNI - III   SAIDA: DATA: 22/07/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: D",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011471,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,LIQUIDACAO NUMERO :524718,,524718,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011472,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,"DOT:?1082? NUMEMP:?140931?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL CARIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  TERNI SANTOS MARIN E ACOMPANHANTE.  SAIDA: DATA: 22/07/2019		HORARIO: 19 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 23/07/2019		HORARIO: 07 HS E 00 MIN		      KM: _________  VEICULO: L200			  PLACA: IYW",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011472,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,LIQUIDACAO NUMERO :524723,,524723,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011473,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,137298,LIZ SERVICOS ONLINE LTDA,PJ,3725725000135,3725725000135,"DOT:?122? NUMEMP:?140932?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA CONTRATACAO DE CESSAO DE USO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO, PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS LEGAIS DESSE MUNICIPIO. INEXIGIBILIDADE 12/2019. CONTRATO 31/2019.",-7200.00,0,,0,,2019,12,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011473,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,137298,LIZ SERVICOS ONLINE LTDA,PJ,3725725000135,3725725000135,"DOT:?122? NUMEMP:?140932?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA CONTRATACAO DE CESSAO DE USO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO, PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS LEGAIS DESSE MUNICIPIO. INEXIGIBILIDADE 12/2019. CONTRATO 31/2019.",7200.00,0,,0,,2019,12,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011474,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,"DOT:?1082? NUMEMP:?140933?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - R. VINTE E DOIS DE MARCO, 689.  ALANA GAVIAO BRUM E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA CABO PEDROSO, 441 ? PIRAHY. 9-9140-9478 / 9-9981-4839    SAIDA: DATA: 22/07/2019		HORARIO: 1",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011474,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LIQUIDACAO NUMERO :524726,,524726,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011475,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114562,ADRIANE MIRANDA MEDEIROS,PF,68361319034,68361319034,"DOT:?1082? NUMEMP:?140934?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE CATARATA NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO LISTA EM ANEXO.    SAIDA: DATA: 23/07/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 23/07/2019		HORARIO: 18 HS E 00 MIN		      KM: _______",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011475,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114562,ADRIANE MIRANDA MEDEIROS,PF,68361319034,68361319034,LIQUIDACAO NUMERO :524729,,524729,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011476,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,"DOT:?1082? NUMEMP:?140936?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL  SANDRA TEREZINHA WEBER REIS, RESIDENTE NA RUA ALMIRANTE GONCALVES, 736. 9-9616-6410 / 9-9918-4815 ZENY TEREZINHA CAETANO CHAVES E ACOMPANHANT",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011476,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,LIQUIDACAO NUMERO :524798,,524798,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011477,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"DOT:?1082? NUMEMP:?140937?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO  NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO  ISAIAS VICENTE GODINHO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA JOAQUIM GONCALVES LEDO, 447. 9-9120-0029  SAIDA: DATA: 23/07/2019		HORARIO: 05 HS E 30 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 23/07/2019		HORARIO: 1",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011477,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LIQUIDACAO NUMERO :524932,,524932,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011478,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"DOT:?1082? NUMEMP:?140939?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE - R. RAMIRO BARCELOS, 2350 - SANTA CECILIA  JOAO VITOR PIRES DA SILVA E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA LINDOLFO COLLOR, 505. 9-9627-0732 / 9-9719-8827  SAIDA: DATA: 23/07/2019		HORARIO: 22 HS E 00 MIN		KM: _",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011478,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LIQUIDACAO NUMERO :524935,,524935,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011479,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?140940?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 48082-7 EM 12/07/19,9.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011479,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :524940,,524940,9.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011479,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-23 ORDEM PAGTO:145726,,524940,,525893,9.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011480,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"DOT:?1082? NUMEMP:?140941?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI  LAURO RUAN DE CRUZ BREZOLIN E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA MAJOR EUCLIDES DORNELLES, 510. 9-9644-6359 MARIA ISABEL DE PAULA, RESIDENTE NA RUA SAUL ROSA WAIRECH, 120. 9-9995-85",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011480,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LIQUIDACAO NUMERO :524942,,524942,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011481,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,"DOT:?1082? NUMEMP:?140942?RELATORIO: CONDUZIR SERVIDOR DA SAUDE PARA FORUM PERMANENTE DE SAUDE MENTAL, ESPACO DE ESTUDO E EDUCACAO PERMANENTE NA 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE CIDADE DE SANTO ANGELO/RS.  ANA PAULA GONCALVES DA ROSA, RESIDENTE NA RUA LIBERDADE, 1166 ? PIRAHY.  SAIDA: DATA: 23/07/2019		HORARIO: 07:00 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 23/07/2019		HORARIO: 19 HS E 00 MIN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011481,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LIQUIDACAO NUMERO :524944,,524944,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011482,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"DOT:?1082? NUMEMP:?140943?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA/RS. HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES. VARGAS, 867 ? CENTRO   ARTHUR SILVA TAVARES SIQUEIRA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ARISTIDE TELO, 70 BLOCO Q APTO 163. 9-9721-3396   SAIDA: DATA: 24/07/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 24/07/2019		HORARIO: 17 H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011482,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LIQUIDACAO NUMERO :524949,,524949,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011483,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,17793,ROQUE LANGENDOLFF FELTRIN,PF,46060154034,46060154034,"DOT:?9? NUMEMP:?140944?AQUISICAO DE DUAS PASSAGENS DE ONIBUS , VINCULADAS A DIARIA A PORTO ALEGRE, CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº1416004. DATA: 24/07/2019  22H E RETORNO DIA 26/07/2019 AS 22H",584.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011483,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,17793,ROQUE LANGENDOLFF FELTRIN,PF,46060154034,46060154034,"DOT:?9? NUMEMP:?140944?AQUISICAO DE DUAS PASSAGENS DE ONIBUS , VINCULADAS A DIARIA A PORTO ALEGRE, CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº1416004. DATA: 24/07/2019  22H E RETORNO DIA 26/07/2019 AS 22H",-103.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011483,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,17793,ROQUE LANGENDOLFF FELTRIN,PF,46060154034,46060154034,LIQUIDACAO NUMERO :524952,,524952,584.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011484,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,17793,ROQUE LANGENDOLFF FELTRIN,PF,46060154034,46060154034,"DOT:?7? NUMEMP:?140945?PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANUNCIO OFICIAL DA AMPLIACAO DA MALHA AEREA DA GOL NO ESTADO, A REALIZAR-SE AS 10HS DO DIA 25 DE JULHO, NO SALAO NOBRE NEGRINHO DO PASTOREIO. SAIDA DIA 24/07/2019 AS 22H RETORNO DIA 27/07/2019 AS 7H",857.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011484,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,17793,ROQUE LANGENDOLFF FELTRIN,PF,46060154034,46060154034,LIQUIDACAO NUMERO :524955,,524955,857.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011485,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,"DOT:?1082? NUMEMP:?140946?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA NA CIDADE DE SANTA ROSA/RS. FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA - RUA DR.FRANCISCO TIMM, Nº 480, CENTRO SEGUE LISTA ANEXO: 05   SAIDA: DATA: 24/07/2019		HORARIO: 05 HS E 30 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 24/07/2019		HORARIO: 17 HS E 30 MIN		      KM: _________",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011485,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,LIQUIDACAO NUMERO :524957,,524957,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011486,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"DOT:?1082? NUMEMP:?140947?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO  BIANCA PEIXOTO GOTTFRIED E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA 20 DE SETEMBRO, 1093. 9-8423-6005 / 9-8428-6729.  SAIDA: DATA: 24/07/2019		HORARIO: 05 HS E 30 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 24/07/2019		HO",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011486,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LIQUIDACAO NUMERO :524960,,524960,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011487,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,88028,DARLAN FAGUNDES WITCHAKI,PF,3567580019,3567580019,"DOT:?7? NUMEMP:?140948?OBJETIVO DA VIAGEM: FOI SOLICITADO A ACOMPANHAR O PREFEITO EDUARDO BONOTTO, NA ASSEMBLEIA GERAL DA AMFRO E TAMBEM NO MINISTERIO PUBLICO PARA TRATAR SOBRE A QUESTAO DO LIXO NO MUNICIPIO,  SAIDA DIA 14/07/2019 AS 23H RETORNO DIA 17/07/2019 AS 3H 2 DIARIAS NO ESTADO",735.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011487,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,88028,DARLAN FAGUNDES WITCHAKI,PF,3567580019,3567580019,"DOT:?7? NUMEMP:?140948?OBJETIVO DA VIAGEM: FOI SOLICITADO A ACOMPANHAR O PREFEITO EDUARDO BONOTTO, NA ASSEMBLEIA GERAL DA AMFRO E TAMBEM NO MINISTERIO PUBLICO PARA TRATAR SOBRE A QUESTAO DO LIXO NO MUNICIPIO,  SAIDA DIA 14/07/2019 AS 23H RETORNO DIA 17/07/2019 AS 3H 2 DIARIAS NO ESTADO",-735.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011487,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,88028,DARLAN FAGUNDES WITCHAKI,PF,3567580019,3567580019,LIQUIDACAO NUMERO :525178,,525178,735.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011488,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3742? NUMEMP:?140949?VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PASEP COMPETENCIA JUNHO/2019, COM VENCIMENTO EM 25.07.2019.",141436.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011488,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :525701,,525701,141436.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011489,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,"DOT:?3594? NUMEMP:?140950?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV, CONFORME MEMO 282/CJ/2019 PROCESSO N?. 030/1.18.0000455-0 CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - PROCEDIMENTO ORDINARIO - POLITICA SALARIAL - LEI N? 10.395/95 REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CUSTAS JUDICIAIS - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA - FADEP POD",265.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011489,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,LIQUIDACAO NUMERO :525777,,525777,265.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011490,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?83? NUMEMP:?140951?DESPESA REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 030.19/0000203, CONFORME MEMO 282/CJ/2019 PROCESSO: 030/1.18.0000455-0 REQUERIDO: MUNICIPIO DE SAO BORJA NATUREZA: CUMPRIMENTO DE DESPESA PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",13.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011490,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :525795,,525795,13.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011492,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,129456,ALAN ESTIGARRIBIA RAMOS,PF,2110222093,2110222093,"DOT:?3594? NUMEMP:?140961?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV, CONFORME MEMO 287/CJ/2019 PROCESSO N?. 030/1.11.0000767-0 CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - COBRANCA REQUERENTE: ALAN ESTIGARRIBIA RAMOS E OUTROS PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",2966.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011492,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,129456,ALAN ESTIGARRIBIA RAMOS,PF,2110222093,2110222093,LIQUIDACAO NUMERO :525872,,525872,2966.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011493,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,69022,AUGUSTO DA ROSA OLEA,PF,98739840034,98739840034,"DOT:?3594? NUMEMP:?140962?DESPESA REFERENTE A HONORARIOS ADVOGATICIOS, CONFORME MEMO 287/CJ/2019 PROCESSO N?. 030/1.11.0000767-0 CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - COBRANCA REQUERENTE: ALAN ESTIGARRIBIA RAMOS E OUTROS PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",355.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011493,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,69022,AUGUSTO DA ROSA OLEA,PF,98739840034,98739840034,LIQUIDACAO NUMERO :525874,,525874,355.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011499,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?83? NUMEMP:?140968?DESPESA REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 030.18/0005198, CONFORME MEMO 287/CJ/2019 PROCESSO: 030/1.11.0000767-0 REQUERIDO: MUNICIPIO DE SAO BORJA NATUREZA: FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",93.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011499,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :525881,,525881,93.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011500,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?83? NUMEMP:?140969?DESPESA REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 030.19/0002544, CONFORME MEMO 64/EF-CJ/2019 PROCESSO: 030/1.18.0001083-5 REQUERIDO: GATTIBONI IRMAO E CIA LTDA NATUREZA: EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",38.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011500,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :525888,,525888,38.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011501,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?83? NUMEMP:?140970?DESPESA REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 030.19/0002545, CONFORME MEMO 64/EF-CJ/2019 PROCESSO: 030/1.18.0003354-1 REQUERIDO: EDUARDO ROCHA SANTOS NATUREZA: EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",38.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011501,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :525890,,525890,38.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011502,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :525892,,525892,38.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011505,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :525930,,525930,38.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019010011506,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :525939,,525939,38.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019020000382,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :525864,,525864,1428.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019020000383,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20004? NUMEMP:?140959?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019 - RPPS.,3132.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-23,2019020000383,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :525866,,525866,3132.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-07-24,2019010001397,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-24 ORDEM PAGTO:145481,,521274,,526210,139.50,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-07-24,2019010001401,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-24 ORDEM PAGTO:145482,,521275,,526201,27.90,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-07-24,2019010001405,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-24 ORDEM PAGTO:145485,,521278,,526206,44.05,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-30,2019-07-24,2019010001407,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-24 ORDEM PAGTO:145484,,521277,,526203,264.30,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-07-24,2019010003761,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-24 ORDEM PAGTO:145418,,520490,,526604,2903.15,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-07-24,2019010003761,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-24 ORDEM PAGTO:145425,,520644,,526605,263.83,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-07,2019-07-24,2019010003776,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039650000000,SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,134917,CARINA GOMES DA ROCHA,PJ,26862261000104,26862261000104,LIQUIDACAO NUMERO :524348,,524348,3000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-07-24,2019010005731,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,40,ASPS,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-24 ORDEM PAGTO:145411,,520314,,526434,331.23,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-07-24,2019010005737,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4090,ESF - ESTADO,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-24 ORDEM PAGTO:145488,,521281,,526432,119.00,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-07-24,2019010005738,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4090,ESF - ESTADO,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-24 ORDEM PAGTO:145587,,522605,,526397,234.36,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-07-24,2019010005795,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4090,ESF - ESTADO,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-24 ORDEM PAGTO:145489,,521282,,526433,464.40,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-07-24,2019010005795,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4090,ESF - ESTADO,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-24 ORDEM PAGTO:145489,,521282,,530943,464.40,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-07-24,2019010005795,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4090,ESF - ESTADO,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,ESTORNO REF PAGTO EM CTA INDEVIDA NO SISTEMA N/DATA. ORDEM PAGTO:145489,,521282,,530942,-464.40,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-07-24,2019010005801,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-24 ORDEM PAGTO:145490,,521283,,526195,63.80,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-07-24,2019010005802,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-24 ORDEM PAGTO:145592,,522630,,526202,422.80,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-17,2019-07-24,2019010006123,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4230,RESOLUÇÃO CIB/RS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,LIQUIDACAO NUMERO :525186,,525186,173500.00,0,,2018,16,PRI,2018,78,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-17,2019-07-24,2019010006123,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4230,RESOLUÇÃO CIB/RS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,LIQUIDACAO NUMERO :525185,,525185,-173500.00,0,,2018,16,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-17,2019-07-24,2019010006123,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4230,RESOLUÇÃO CIB/RS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,LIQUIDACAO NUMERO :525179,,525179,173500.00,0,,2018,16,PRI,2018,75,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-26,2019-07-24,2019010006677,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,4285,CLINICA RENAL IVAN GOULART LTDA,PJ,92891423000167,9.2891423000167E13,LIQUIDACAO NUMERO :525199,,525199,142617.70,0,,0,0,NSA,2015,54,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-07-24,2019010006885,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,RECURSO LIVRE,91932,DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,5238851000190,5238851000190,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-24 ORDEM PAGTO:145595,,523000,,526190,3400.00,2017,80,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-07-24,2019010006889,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,RECURSO LIVRE,91932,DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,5238851000190,5238851000190,"REFERENTE A OUTRAS OPERACOES - ENT 1 NO VALOR          300,00 DA NOTA 350?N ORDEM PAGTO:145414",,520317,,526186,300.00,2017,80,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-07-24,2019010006889,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,RECURSO LIVRE,91932,DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,5238851000190,5238851000190,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-24 ORDEM PAGTO:145414,,520317,,526185,3000.00,2017,80,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-07-24,2019010007792,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-24 ORDEM PAGTO:145492,,521285,,526194,684.00,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-28,2019-07-24,2019010008306,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :524359,,524359,2140.76,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-31,2019-07-24,2019010008663,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,11677,LABORATORIO BIOCLINICO BARTIRA LTDA.,PJ,90791872000108,90791872000108,LIQUIDACAO NUMERO :525223,,525223,10279.70,0,,2016,50,CPC,2016,50,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-03,2019-07-24,2019010008666,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,17551,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIGO LT,PJ,2960111000175,2960111000175,LIQUIDACAO NUMERO :525393,,525393,14108.15,0,,2016,53,CPC,2016,53,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-03,2019-07-24,2019010008679,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,55112,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO BOR,PJ,15170395000148,15170395000148,LIQUIDACAO NUMERO :525176,,525176,11736.29,0,,2016,49,CPC,2016,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-06-03,2019-07-24,2019010008716,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,4399,COMERCIAL DE MAT.ESPORT.SURUBI LTDA,PJ,90791377000107,9.0791377000107E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-24 ORDEM PAGTO:145623,,523463,,525995,195.40,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-06-03,2019-07-24,2019010008732,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-24 ORDEM PAGTO:141925,,493766,,526002,321.97,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-06-03,2019-07-24,2019010008733,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-24 ORDEM PAGTO:141927,,493770,,526000,966.87,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-07-24,2019010008839,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,LIQUIDACAO NUMERO :525405,,525405,30.00,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-18,2019-07-24,2019010009608,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,4190,EPIDEMIOLOGIA - ESTADO,63352,GERUSA GARCIA TERRA - ME,PJ,19611863000123,19611863000123,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-24 ORDEM PAGTO:145301,,519196,,526364,1642.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-18,2019-07-24,2019010009608,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,4190,EPIDEMIOLOGIA - ESTADO,63352,GERUSA GARCIA TERRA - ME,PJ,19611863000123,19611863000123,AGENDAMENTO BANCARIO A MENOR N/DATA. ORDEM PAGTO:145301,,519196,,527953,-100.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-18,2019-07-24,2019010009609,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030400000000,MATERIAL BIOLÓGICO,4190,EPIDEMIOLOGIA - ESTADO,63352,GERUSA GARCIA TERRA - ME,PJ,19611863000123,19611863000123,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-24 ORDEM PAGTO:145300,,519188,,526274,46.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-18,2019-07-24,2019010009646,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,70465,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL,PJ,3652030000170,3652030000170,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-24 ORDEM PAGTO:145479,,521272,,526191,7500.00,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-18,2019-07-24,2019010009648,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,70468,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO,PJ,7752236000123,7752236000123,LIQUIDACAO NUMERO :525397,,525397,600.00,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-18,2019-07-24,2019010009649,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,70469,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO,PJ,44734671000151,44734671000151,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-24 ORDEM PAGTO:145475,,521268,,526212,26673.00,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-18,2019-07-24,2019010009651,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,70477,SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,5531725000120,5531725000120,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-24 ORDEM PAGTO:145483,,521276,,526198,10176.63,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-19,2019-07-24,2019010009713,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70463,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HO,PJ,94516671000153,9.4516671000153E13,LIQUIDACAO NUMERO :525217,,525217,2299.77,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-21,2019-07-24,2019010009733,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,65732,CLEBER LUIS MALESCHA 01744864055,PJ,27323593000183,27323593000183,LIQUIDACAO NUMERO :524344,,524344,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-03,2019-07-24,2019010010599,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-24 ORDEM PAGTO:144489,,511043,,523379,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-03,2019-07-24,2019010010602,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-24 ORDEM PAGTO:144492,,511049,,523371,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-03,2019-07-24,2019010010603,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-24 ORDEM PAGTO:144493,,511051,,526608,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-03,2019-07-24,2019010010615,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-24 ORDEM PAGTO:144505,,511076,,526739,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-03,2019-07-24,2019010010620,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-24 ORDEM PAGTO:144508,,511084,,526606,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-07-03,2019-07-24,2019010010621,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,128300,CASSIO GOMES COFFI - ME,PJ,22536113000149,22536113000149,LIQUIDACAO NUMERO :524345,,524345,1008.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-07-03,2019-07-24,2019010010621,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,128300,CASSIO GOMES COFFI - ME,PJ,22536113000149,22536113000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-24 ORDEM PAGTO:145686,,524345,,526750,979.88,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-07-03,2019-07-24,2019010010621,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,128300,CASSIO GOMES COFFI - ME,PJ,22536113000149,22536113000149,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           28,12 DA NOTA 148?N ORDEM PAGTO:145686",,524345,,526751,28.12,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-07-03,2019-07-24,2019010010627,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,43708,ANDREAS HALMENSCHLAGER,PJ,7883005000159,7883005000159,LIQUIDACAO NUMERO :524342,,524342,579.37,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-05,2019-07-24,2019010010818,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-24 ORDEM PAGTO:144845,,514275,,523381,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-05,2019-07-24,2019010010827,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125717,JOCELAINE BOSCARDIN CONTREIRA,PF,97294055068,97294055068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-24 ORDEM PAGTO:144854,,514293,,526748,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-10,2019-07-24,2019010011020,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-24 ORDEM PAGTO:145094,,516215,,526610,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-10,2019-07-24,2019010011021,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-24 ORDEM PAGTO:145095,,516218,,526742,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-10,2019-07-24,2019010011022,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-24 ORDEM PAGTO:145096,,516220,,523383,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-10,2019-07-24,2019010011027,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-24 ORDEM PAGTO:145101,,516230,,523373,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,P,2019,2019,2019-07-12,2019-07-24,2019010011126,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,130385,LOPES MEIRELES E CIA LTDA  ME,PJ,23751022000199,23751022000199,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-24 ORDEM PAGTO:145622,,523462,,525996,359.60,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-07-15,2019-07-24,2019010011139,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-24 ORDEM PAGTO:145210,,518115,,526001,2.11,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-07-15,2019-07-24,2019010011147,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-24 ORDEM PAGTO:145218,,518133,,525997,3.02,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-16,2019-07-24,2019010011164,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,RECURSO LIVRE,91932,DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,5238851000190,5238851000190,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-24 ORDEM PAGTO:145403,,520304,,526188,26900.00,2017,80,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-22,2019-07-24,2019010011392,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-24 ORDEM PAGTO:145617,,523442,,526755,163.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011491,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,"DOT:?3746? NUMEMP:?140960?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO AO CEMAE-PAM, CENTRAL DE VEICULOS E ADMINISTRATIVO. PP102/2018. SOLIC. 4778/19. PROT. 18588/19.",417.60,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011494,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70502,DANUTRE NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA.,PJ,28725094000185,28725094000185,"DOT:?1085? NUMEMP:?140963?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES USUARIO DO SUS, PELO PERIODO ESTIMADO DE AGOSTO A OUTUBRO, CONFORME PP 113/2018. SOLIC. 4801/19. PROT. 18643/19.",336.07,0,,0,,2018,113,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011495,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70502,DANUTRE NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA.,PJ,28725094000185,28725094000185,"DOT:?3747? NUMEMP:?140964?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES USUARIO DO SUS, PELO PERIODO ESTIMADO DE AGOSTO A OUTUBRO, CONFORME PP 113/2018. SOLIC. 4801/19. PROT. 18643/19.",1634.20,0,,0,,2018,113,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011496,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70503,STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES L,PJ,6106005000180,6106005000180,"DOT:?1085? NUMEMP:?140965?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES USUARIO DO SUS, PELO PERIODO ESTIMADO DE AGOSTO A OUTUBRO, CONFORME PP 113/2018. SOLIC. 4801/19. PROT. 18643/19.",196.08,0,,0,,2018,113,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011497,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70503,STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES L,PJ,6106005000180,6106005000180,"DOT:?3747? NUMEMP:?140966?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES USUARIO DO SUS, PELO PERIODO ESTIMADO DE AGOSTO A OUTUBRO, CONFORME PP 113/2018. SOLIC. 4801/19. PROT. 18643/19.",1764.72,0,,0,,2018,113,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011498,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70528,"RCC - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, COR",PJ,358519000146,358519000146,"DOT:?3747? NUMEMP:?140967?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES USUARIO DO SUS, PELO PERIODO ESTIMADO DE AGOSTO A OUTUBRO, CONFORME PP 113/2018. SOLIC. 4801/19. PROT. 18643/19.",1554.90,0,,0,,2018,113,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011507,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,4620,CRISTIANO EDUARDO KRASSMANN WURFEL,PF,73074608072,73074608072,"DOT:?158? NUMEMP:?140976?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO COORDENADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO JUNTO A FUNDATEC, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 15/07/2019 AS 6H RETORNO: 17/07/2019 AS 00:30H",919.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011507,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,4620,CRISTIANO EDUARDO KRASSMANN WURFEL,PF,73074608072,73074608072,LIQUIDACAO NUMERO :525969,,525969,919.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011508,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?83? NUMEMP:?140977?DESPESA REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 030.19/0002504, CONFORME MEMO 63/EF-CJ/2019 PROCESSO: 030/1.18.0000840-7 REQUERIDO: AMERICANO BEN-HUR BULLING ME NATUREZA: EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",38.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011508,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :525971,,525971,38.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011509,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,RECURSO LIVRE,137298,LIZ SERVICOS ONLINE LTDA,PJ,3725725000135,3725725000135,"DOT:?3561? NUMEMP:?140978?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA CONTRATACAO DE CESSAO DE USO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO, PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS LEGAIS DESSE MUNICIPIO. INEXIGIBILIDADE 12/2019. CONTRATO 31/2019.",7200.00,0,,0,,2019,12,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011510,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIÁRIO,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2190,VIAS URBANAS E RURAIS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?3577? NUMEMP:?140979?REFERE-SE RETENCAO PASEP CONFORME AVISO DE CREDITO NA CONTA FEP,478.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011510,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIÁRIO,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2190,VIAS URBANAS E RURAIS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :525977,,525977,478.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011510,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIÁRIO,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2190,VIAS URBANAS E RURAIS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-24 ORDEM PAGTO:145770,,525977,,526205,478.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011511,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?83? NUMEMP:?140983?DESPESA REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 030.19/0002500, CONFORME MEMO 63/EF-CJ/2019 PROCESSO: 030/1.16.0004343-8 REQUERIDO: SOCIEDADE FARMACEUTICA FALCAO LTDA NATUREZA: EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",38.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011511,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :525982,,525982,38.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011512,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?83? NUMEMP:?140985?DESPESA REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 030.19/0002503, CONFORME MEMO 63/EF-CJ/2019 PROCESSO: 030/1.18.0001095-9 REQUERIDO: ALCIDES FELIX MACHADO NATUREZA: EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",38.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011512,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :525985,,525985,38.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011513,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?140986?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,64.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011513,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :525987,,525987,64.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011513,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-24 ORDEM PAGTO:145773,,525987,,526209,64.07,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011514,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?140987?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12953-4,15.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011514,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :525989,,525989,15.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011514,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-24 ORDEM PAGTO:145774,,525989,,526211,15.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011515,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?83? NUMEMP:?140988?DESPESA REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 030.19/0002502, CONFORME MEMO 63/EF-CJ/2019 PROCESSO: 030/1.16.0003478-1 REQUERIDO: RAMAO FERNANDES ROBALLO NATUREZA: EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",38.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011515,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :525991,,525991,38.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011516,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?140989?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,358.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011516,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :525993,,525993,358.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011516,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-24 ORDEM PAGTO:145776,,525993,,526333,358.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011517,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?83? NUMEMP:?140990?DESPESA REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 030.19/0002530, CONFORME MEMO 63/EF-CJ/2019 PROCESSO: 030/1.13.0004641-5 REQUERIDO: DARCI POERSCHKE NATUREZA: EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",38.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011517,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :525999,,525999,38.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011518,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?83? NUMEMP:?140991?DESPESA REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 030.19/0002499, CONFORME MEMO 63/EF-CJ/2019 PROCESSO: 030/1.16.0003891-4 REQUERIDO: NAGILA NARA GARCIA BORGES (DE UM TOTAL DE 2 REUS) NATUREZA: EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",38.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011518,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :526164,,526164,38.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011519,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?83? NUMEMP:?140992?DESPESA REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 030.19/0002498, CONFORME MEMO 63/EF-CJ/2019 PROCESSO: 030/1.16.0003606-7 REQUERIDO: CLUBE FRATERNIDADE NATUREZA: EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",38.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011519,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :526184,,526184,38.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011520,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?83? NUMEMP:?140993?DESPESA REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 030.19/0002497, CONFORME MEMO 63/EF-CJ/2019 PROCESSO: 030/1.16.0003918-0 REQUERIDO: JOCKEI CLUB SAMBORJENSE NATUREZA: EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",38.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011520,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :526193,,526193,38.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011521,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?83? NUMEMP:?140994?DESPESA REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 030.19/0002496, CONFORME MEMO 63/EF-CJ/2019 PROCESSO: 030/1.16.0003746-2 REQUERIDO: PAULO VANDERLEI FAGUAGA SIQUEIRA NATUREZA: EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",38.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011521,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :526197,,526197,38.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011522,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?83? NUMEMP:?140995?DESPESA REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 030.19/0002495, CONFORME MEMO 63/EF-CJ/2019 PROCESSO: 030/1.16.0004317-9 REQUERIDO: MOACIR MENDONZA NATUREZA: EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",38.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011522,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :526200,,526200,38.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011523,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?83? NUMEMP:?140996?DESPESA REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 030.19/0002494, CONFORME MEMO 63/EF-CJ/2019 PROCESSO: 030/1.16.0003559-1 REQUERIDO: SANDRO RICARDO MOURA DE SOUZA NATUREZA: EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",38.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011523,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :526208,,526208,38.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011524,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?83? NUMEMP:?140997?DESPESA REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 030.19/0002493, CONFORME MEMO 63/EF-CJ/2019 PROCESSO: 030/1.16.0004187-7 REQUERIDO: FRANSCISCO CARDOSO FERREIRA NATUREZA: EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",38.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011524,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :526411,,526411,38.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011525,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,DOT:?1359? NUMEMP:?140998?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ART N?10311999 REFERENTES AOS DESFILES CIVICOS DA SEMANA DA PATRIA.,85.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011526,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?83? NUMEMP:?140999?DESPESA REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 030.19/0002491, CONFORME MEMO 63/EF-CJ/2019 PROCESSO: 030/1.16.0003835-3 REQUERIDO: JOVANI STRECK NATUREZA: EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",38.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011526,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :526436,,526436,38.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011527,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?83? NUMEMP:?141000?DESPESA REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 030.19/0002490, CONFORME MEMO 63/EF-CJ/2019 PROCESSO: 030/1.16.0003662-8 REQUERIDO: PEDRO ALEX PEREIRA MIRANDA NATUREZA: EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",38.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011527,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :526439,,526439,38.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011528,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?83? NUMEMP:?141001?DESPESA REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 030.19/0002533, CONFORME MEMO 63/EF-CJ/2019 PROCESSO: 030/1.13.0007116-9 REQUERIDO: MARIA TEREZA FERRARI VOLPATO NATUREZA: EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",38.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011528,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :526451,,526451,38.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011529,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,DOT:?1359? NUMEMP:?141002?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ART N?10312098 REFERENTE AO CONCURSO DE BANDAS ESCOLARES DE 2019 A SER REALIZADO NO CAIS DO PORTO.,85.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011530,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?83? NUMEMP:?141003?DESPESA REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 030.19/0000848, CONFORME MEMO 298/CJ/2019 PROCESSO: 030/1.19.0000327-0 REQUERIDO: MUNICIPIO DE SAO BORJA NATUREZA: EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",13.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011530,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :526575,,526575,13.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011531,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,"DOT:?3594? NUMEMP:?141004?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV, CONFORME MEMO 298/CJ/2019 PROCESSO N?. 030/1.19.0000327-0 CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - PROCEDIMENTO ORDINARIO - POLITICA SALARIAL - LEI N? 10.395/95 REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",360.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011531,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,LIQUIDACAO NUMERO :526585,,526585,360.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011532,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,"DOT:?3594? NUMEMP:?141005?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV, CONFORME MEMO 302/CJ/2019 PROCESSO N?. 030/1.19.0000962-6 CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",440.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011532,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,LIQUIDACAO NUMERO :526592,,526592,440.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011533,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?83? NUMEMP:?141006?DESPESA REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 030.19/0002411, CONFORME MEMO 302/CJ/2019 PROCESSO: 030/1.19.0000962-6 REQUERIDO: MUNICIPIO DE SAO BORJA NATUREZA: EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",13.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011533,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :526599,,526599,13.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011534,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?83? NUMEMP:?141007?DESPESA REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 030.19/0002746, CONFORME MEMO 66/EF-CJ/2019 PROCESSO: 030/1.18.0003704-0 REQUERIDO: RICARDO SOUZA SANTOS NATUREZA: EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",38.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011534,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :526601,,526601,38.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011535,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,DOT:?1359? NUMEMP:?141008?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DA GUIA REFERENTE AO REQUERIMENTO 428598 PARA A LIBERACAO DO PPCI PELO CORPO DE BOMBEIROS PARA A REALIZACAO DO CONCURSO DE BANDAS ESCOLARES NO CAIS DO PORTO.,439.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011536,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,DOT:?1359? NUMEMP:?141009?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DA GUIA REFERENTE AO REQUERIMENTO 428710 PARA A LIBERACAO DO PPCI PELO CORPO DE BOMBEIROS PARA A REALIZACAO DO DESFILE ESCOLAR NO DISTRITO DE SARANDI.,439.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011537,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,DOT:?1359? NUMEMP:?141010?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DA GUIA REFERENTE AO REQUERIMENTO 428706 PARA A LIBERACAO DO PPCI PELO CORPO DE BOMBEIROS PARA A REALIZACAO DO DESFILE ESCOLAR DE NHU-PORA.,439.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011538,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,DOT:?1359? NUMEMP:?141011?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DA GUIA REFERENTE AO REQUERIMENTO 428703 PARA A LIBERACAO DO PPCI PELO CORPO DE BOMBEIROS PARA A REALIZACAO DO DESFILE ESCOLAR DO BAIRRO DO CENTRO.,439.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011539,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,DOT:?1359? NUMEMP:?141012?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DA GUIA REFERENTE AO REQUERIMENTO 428692 PARA A LIBERACAO DO PPCI PELO CORPO DE BOMBEIROS PARA A REALIZACAO DO DESFILE ESCOLAR DO BAIRRO DO PASSO.,439.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011540,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1? NUMEMP:?141013?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,4888.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011540,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :526849,,526849,4888.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011541,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?141014?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,50150.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011541,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :526851,,526851,50150.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011542,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?141015?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,2004.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011542,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :526853,,526853,2004.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011543,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?141016?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,426.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011543,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :526855,,526855,426.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011544,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?141017?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,399.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011544,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :526857,,526857,399.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011545,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?141018?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,456.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011545,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :526859,,526859,456.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011546,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?141019?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,3612.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011546,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :526861,,526861,3612.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011547,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?141020?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,29869.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011547,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :526863,,526863,29869.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011548,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?5? NUMEMP:?141021?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,3056.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011548,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :526865,,526865,3056.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011549,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?13? NUMEMP:?141022?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,40.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011549,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :526867,,526867,40.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011550,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?75? NUMEMP:?141023?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,19469.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011550,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :526869,,526869,19469.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011551,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?75? NUMEMP:?141024?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,2668.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011551,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :526871,,526871,2668.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011552,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?75? NUMEMP:?141025?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,3312.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011552,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :526875,,526875,3312.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011553,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?77? NUMEMP:?141026?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,3249.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011553,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :526878,,526878,3249.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011554,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?94? NUMEMP:?141027?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,7873.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011554,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :526881,,526881,7873.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011555,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?94? NUMEMP:?141028?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,282.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011555,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :526884,,526884,282.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011556,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?94? NUMEMP:?141029?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,1237.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011556,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :526886,,526886,1237.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011557,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?96? NUMEMP:?141030?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,4673.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011557,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :526888,,526888,4673.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011558,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?110? NUMEMP:?141031?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,2994.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011558,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :526890,,526890,2994.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011559,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?141032?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,18890.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011559,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :526892,,526892,18890.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011560,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?141033?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,3429.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011560,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :526894,,526894,3429.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011561,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?141034?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,962.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011561,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :526896,,526896,962.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011562,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?141035?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011562,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :526898,,526898,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011563,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?141036?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,975.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011563,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :526900,,526900,975.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011564,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?141037?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,4632.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011564,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :526902,,526902,4632.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011565,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?141038?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,6758.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011565,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :526904,,526904,6758.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011566,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?114? NUMEMP:?141039?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,10857.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011566,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :526906,,526906,10857.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011567,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?130? NUMEMP:?141040?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,17094.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011567,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :526908,,526908,17094.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011568,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?130? NUMEMP:?141041?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,699.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011568,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :526910,,526910,699.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011569,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?130? NUMEMP:?141042?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,491.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011569,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :526912,,526912,491.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011570,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?130? NUMEMP:?141043?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,1625.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011570,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :526914,,526914,1625.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011571,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?130? NUMEMP:?141044?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,2260.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011571,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :526916,,526916,2260.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011572,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?132? NUMEMP:?141045?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,9543.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011572,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :526918,,526918,9543.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011573,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?150? NUMEMP:?141046?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,6327.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011573,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :526920,,526920,6327.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011574,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?151? NUMEMP:?141047?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,623.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011574,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :526922,,526922,623.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011575,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?141048?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,63455.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011575,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :526924,,526924,63455.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011576,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?141049?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,6144.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011576,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :526926,,526926,6144.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011577,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?141050?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,951.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011577,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :526928,,526928,951.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011578,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?141051?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,1397.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011578,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :526930,,526930,1397.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011579,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?141052?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,10741.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011579,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :526932,,526932,10741.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011580,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?141053?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,6758.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011580,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :526934,,526934,6758.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011581,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?154? NUMEMP:?141054?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,11325.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011581,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :526936,,526936,11325.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011582,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?201? NUMEMP:?141055?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,3233.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011582,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :526938,,526938,3233.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011583,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?141056?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,93475.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011583,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :526940,,526940,93475.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011584,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?141057?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,10083.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011584,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :526942,,526942,10083.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011585,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?141058?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,219.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011585,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :526944,,526944,219.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011586,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?141059?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,598.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011586,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :526946,,526946,598.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011587,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?141060?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,15447.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011587,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :526948,,526948,15447.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011588,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?141061?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,16725.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011588,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :526950,,526950,16725.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011589,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?141062?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,6758.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011589,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :526952,,526952,6758.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011590,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?205? NUMEMP:?141063?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,16457.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011590,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :526954,,526954,16457.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011591,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?214? NUMEMP:?141064?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,120.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011591,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :526956,,526956,120.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011592,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?239? NUMEMP:?141065?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,32828.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011592,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :526958,,526958,32828.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011593,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?239? NUMEMP:?141066?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,26.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011593,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :526960,,526960,26.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011594,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?239? NUMEMP:?141067?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,1531.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011594,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :526962,,526962,1531.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011595,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?239? NUMEMP:?141068?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,6758.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011595,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :526964,,526964,6758.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011596,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?264? NUMEMP:?141069?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,3994.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011596,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :526966,,526966,3994.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011597,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?266? NUMEMP:?141070?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,16652.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011597,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :526968,,526968,16652.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011598,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?266? NUMEMP:?141071?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,439.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011598,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :526973,,526973,439.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011599,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?266? NUMEMP:?141072?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,199.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011599,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :526976,,526976,199.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011600,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?266? NUMEMP:?141073?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,1696.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011601,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?266? NUMEMP:?141074?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,2145.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011601,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :526981,,526981,2145.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011602,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?267? NUMEMP:?141075?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,3461.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011618,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527021,,527021,26.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011620,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527025,,527025,752.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011621,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?324? NUMEMP:?141094?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,4787.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011621,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527027,,527027,4787.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011622,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527029,,527029,74.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011625,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?326? NUMEMP:?141098?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,1170.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011628,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?348? NUMEMP:?141101?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,93.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011633,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527051,,527051,8359.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011637,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527059,,527059,1318.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011638,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?394? NUMEMP:?141111?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,9545.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011639,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?396? NUMEMP:?141112?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,3169.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011641,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?396? NUMEMP:?141114?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,368.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011645,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?397? NUMEMP:?141118?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,6951.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011651,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?412? NUMEMP:?141124?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,40.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011651,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527087,,527087,40.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011652,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?423? NUMEMP:?141125?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,8097.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011652,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527089,,527089,8097.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011653,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?437? NUMEMP:?141126?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,4514.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011655,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?460? NUMEMP:?141128?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,5668.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011656,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?462? NUMEMP:?141129?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,3601.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011656,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527097,,527097,3601.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011657,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?462? NUMEMP:?141130?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,300.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011657,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527099,,527099,300.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011658,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?474? NUMEMP:?141131?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,40.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011658,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527101,,527101,40.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011659,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?487? NUMEMP:?141132?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,16253.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011659,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527103,,527103,16253.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011660,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?487? NUMEMP:?141133?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,249.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011660,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527105,,527105,249.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011661,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?515? NUMEMP:?141134?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,111468.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011665,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?141138?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,1523.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011667,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?141140?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,5128.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011673,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?580? NUMEMP:?141146?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,5222.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011674,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?582? NUMEMP:?141147?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,5031.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011674,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527133,,527133,5031.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011675,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?582? NUMEMP:?141148?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,898.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011675,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527135,,527135,898.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011676,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?582? NUMEMP:?141149?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,404.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011676,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527137,,527137,404.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011677,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?582? NUMEMP:?141150?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,501.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011677,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527139,,527139,501.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011678,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?582? NUMEMP:?141151?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,33.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011678,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527141,,527141,33.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011679,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?584? NUMEMP:?141152?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,2171.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011679,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527143,,527143,2171.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011680,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.36,339036450000000,JETONS A CONSELHEIROS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?632? NUMEMP:?141153?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,551.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011680,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.36,339036450000000,JETONS A CONSELHEIROS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527145,,527145,551.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011680,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.36,339036450000000,JETONS A CONSELHEIROS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527553,,527553,183.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011680,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.36,339036450000000,JETONS A CONSELHEIROS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527552,,527552,-551.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011681,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?654? NUMEMP:?141154?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,6294.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011682,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?141155?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,44679.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011682,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527149,,527149,44679.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011683,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?141156?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,74.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011684,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527153,,527153,5540.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011685,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?141158?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,844.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011686,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?141159?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,399.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011686,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527157,,527157,399.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011687,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?141160?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,11560.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011689,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527163,,527163,6328.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011692,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?766? NUMEMP:?141165?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,106215.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011692,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527169,,527169,106215.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011694,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?768? NUMEMP:?141167?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,11260.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011694,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527179,,527179,11260.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011695,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?782? NUMEMP:?141168?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,38820.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011695,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527181,,527181,38820.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011696,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527183,,527183,1124.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011701,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?783? NUMEMP:?141174?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,735.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011701,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527193,,527193,735.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011702,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?783? NUMEMP:?141175?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,598.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011703,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?783? NUMEMP:?141176?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,1137.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011703,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527198,,527198,1137.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011704,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?784? NUMEMP:?141177?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,12727.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011704,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527200,,527200,12727.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011705,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?784? NUMEMP:?141178?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,2535.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011705,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527202,,527202,2535.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011706,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?784? NUMEMP:?141179?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,399.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011706,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527204,,527204,399.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011707,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?784? NUMEMP:?141180?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,1950.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011707,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527206,,527206,1950.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011708,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?798? NUMEMP:?141181?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,1740.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011708,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527208,,527208,1740.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011709,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?799? NUMEMP:?141182?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,1702.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011709,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527210,,527210,1702.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011710,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?875? NUMEMP:?141183?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,7214.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011710,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527212,,527212,7214.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011711,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,57976,ANA PAULA GONCALVES DA ROSA,PF,1467997048,1467997048,"DOT:?3674? NUMEMP:?141184?VIAGEM PARA REUNIAO REFERENTE GRUPO DE TRABALHO PARA A CONSTRUCAO E PLANEJAMENTO DE FORUM PERMANENTE DE SAUDE MENTAL, ESPACO DE ESTUDO E EDUCACAO PERMANENTE.  SAIDA: 23/07/19 - 06:00 RETORNO: 23/07/19 - 18:00 LOCAL SANTO ANGELO",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011711,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,57976,ANA PAULA GONCALVES DA ROSA,PF,1467997048,1467997048,LIQUIDACAO NUMERO :527214,,527214,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011712,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?901? NUMEMP:?141185?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,15082.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011712,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527216,,527216,15082.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011713,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?901? NUMEMP:?141186?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,499.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011713,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527218,,527218,499.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011714,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?901? NUMEMP:?141187?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,698.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011714,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527220,,527220,698.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011715,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?901? NUMEMP:?141188?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,4286.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011715,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527222,,527222,4286.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011716,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?902? NUMEMP:?141189?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,3725.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011716,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527224,,527224,3725.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011717,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?902? NUMEMP:?141190?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,499.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011717,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527226,,527226,499.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011718,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?902? NUMEMP:?141191?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,524.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011718,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527228,,527228,524.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011719,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?904? NUMEMP:?141192?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,9496.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011719,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527230,,527230,9496.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011720,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?924? NUMEMP:?141193?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,998.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011720,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527232,,527232,998.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011721,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?928? NUMEMP:?141194?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,6423.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011721,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527234,,527234,6423.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011722,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?928? NUMEMP:?141195?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011722,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527236,,527236,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011723,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?928? NUMEMP:?141196?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,616.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011723,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527238,,527238,616.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011724,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?932? NUMEMP:?141197?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,1568.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011724,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527240,,527240,1568.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011725,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?946? NUMEMP:?141198?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,80.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011725,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527242,,527242,80.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011726,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1002? NUMEMP:?141199?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,6088.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011726,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527244,,527244,6088.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011727,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1008? NUMEMP:?141200?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,998.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011727,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527246,,527246,998.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011728,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1008? NUMEMP:?141201?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,7.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011728,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527248,,527248,7.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011729,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1008? NUMEMP:?141202?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011729,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527250,,527250,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011730,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1008? NUMEMP:?141203?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,49.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011730,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527252,,527252,49.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011731,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1014? NUMEMP:?141204?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,367.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011731,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527254,,527254,367.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011732,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1041? NUMEMP:?141205?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,17342.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011732,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527256,,527256,17342.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011733,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1073? NUMEMP:?141206?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,77005.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011733,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527258,,527258,77005.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011734,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1075? NUMEMP:?141207?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,1024.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011734,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527260,,527260,1024.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011735,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?141208?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,83367.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011735,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527263,,527263,83367.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011736,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?141209?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,7984.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011736,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527265,,527265,7984.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011737,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?141210?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,1372.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011737,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527267,,527267,1372.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011738,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?141211?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,3393.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011738,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527269,,527269,3393.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011739,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?141212?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,3759.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011739,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527271,,527271,3759.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011740,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?141213?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,16675.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011740,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527273,,527273,16675.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011741,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1079? NUMEMP:?141214?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,30500.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011741,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527275,,527275,30500.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011742,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1094? NUMEMP:?141215?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,80.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011742,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527277,,527277,80.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011743,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1110? NUMEMP:?141216?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,2994.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011743,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527279,,527279,2994.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011744,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1112? NUMEMP:?141217?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,36395.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011744,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527281,,527281,36395.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011745,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1112? NUMEMP:?141218?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,4154.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011745,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527299,,527299,4154.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011746,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1112? NUMEMP:?141219?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,598.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011746,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527317,,527317,598.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011747,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1112? NUMEMP:?141220?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,4637.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011747,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527333,,527333,4637.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011748,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016320000000,SUBSTITUIÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1114? NUMEMP:?141221?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,1468.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011748,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016320000000,SUBSTITUIÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527350,,527350,1468.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011749,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1114? NUMEMP:?141222?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,1082.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011749,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527366,,527366,1082.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011750,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1125? NUMEMP:?141223?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,40.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011750,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527368,,527368,40.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011751,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1466? NUMEMP:?141224?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,4406.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011751,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527370,,527370,4406.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011752,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1468? NUMEMP:?141225?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,25045.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011752,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527372,,527372,25045.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011753,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1468? NUMEMP:?141226?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,772.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011753,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527383,,527383,772.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011754,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1468? NUMEMP:?141227?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,299.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011754,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527418,,527418,299.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011755,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1468? NUMEMP:?141228?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,798.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011755,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527420,,527420,798.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011756,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1468? NUMEMP:?141229?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,2855.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011756,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527422,,527422,2855.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011757,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1468? NUMEMP:?141230?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,6758.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011757,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527424,,527424,6758.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011758,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1470? NUMEMP:?141231?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,4104.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011758,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527426,,527426,4104.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011759,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1560? NUMEMP:?141232?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,16893.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011759,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527428,,527428,16893.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011760,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3594? NUMEMP:?141233?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,6706.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011760,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527430,,527430,6706.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011761,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3602? NUMEMP:?141234?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,151176.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011761,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527432,,527432,151176.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011762,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3603? NUMEMP:?141235?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,1196.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011762,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527434,,527434,1196.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011763,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?141236?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,107979.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011763,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527436,,527436,107979.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011764,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?141237?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,1317.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011764,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527438,,527438,1317.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011765,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?141238?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,3592.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011765,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527440,,527440,3592.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011766,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?141239?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,7071.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011766,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527442,,527442,7071.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011767,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3606? NUMEMP:?141240?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,13928.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011767,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527444,,527444,13928.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011768,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3615? NUMEMP:?141241?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,120.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011768,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527446,,527446,120.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011769,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3621? NUMEMP:?141242?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,5347.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011769,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527448,,527448,5347.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011770,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3623? NUMEMP:?141243?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,16954.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011770,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527450,,527450,16954.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011771,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3623? NUMEMP:?141244?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,69.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011771,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527452,,527452,69.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011772,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3623? NUMEMP:?141245?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011772,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527454,,527454,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011773,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3623? NUMEMP:?141246?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,1623.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011773,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527456,,527456,1623.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011774,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3625? NUMEMP:?141247?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,773.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011774,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527458,,527458,773.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011775,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3640? NUMEMP:?141248?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,18533.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011775,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527460,,527460,18533.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011776,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3641? NUMEMP:?141249?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,3738.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011776,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527462,,527462,3738.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011777,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3652? NUMEMP:?141250?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,10514.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011777,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527464,,527464,10514.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011778,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3654? NUMEMP:?141251?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,9759.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011778,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527466,,527466,9759.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011779,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3654? NUMEMP:?141252?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,26.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011779,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527468,,527468,26.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011780,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3654? NUMEMP:?141253?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011780,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527470,,527470,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011781,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3654? NUMEMP:?141254?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,584.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011781,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527472,,527472,584.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011782,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3656? NUMEMP:?141255?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,3158.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011782,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527474,,527474,3158.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011783,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3668? NUMEMP:?141256?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,7215.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011783,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527476,,527476,7215.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011784,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3670? NUMEMP:?141257?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,21771.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011784,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527478,,527478,21771.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011785,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3670? NUMEMP:?141258?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,341.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011785,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527480,,527480,341.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011786,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3670? NUMEMP:?141259?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,1083.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011786,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527482,,527482,1083.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011787,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3670? NUMEMP:?141260?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,1197.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011787,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527484,,527484,1197.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011788,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3670? NUMEMP:?141261?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,1646.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011788,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527486,,527486,1646.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011789,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3672? NUMEMP:?141262?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,11980.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011789,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527488,,527488,11980.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011790,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3683? NUMEMP:?141263?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,6002.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011790,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527490,,527490,6002.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011791,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3685? NUMEMP:?141264?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,8171.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011791,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527492,,527492,8171.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011792,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3685? NUMEMP:?141265?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,130.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011792,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527494,,527494,130.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011793,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3685? NUMEMP:?141266?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,598.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011793,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527496,,527496,598.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011794,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3685? NUMEMP:?141267?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,1825.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011794,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527498,,527498,1825.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011795,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3687? NUMEMP:?141268?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,3120.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011795,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527500,,527500,3120.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011796,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3715? NUMEMP:?141269?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,11699.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011796,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527502,,527502,11699.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011797,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3717? NUMEMP:?141270?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,2807.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011797,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527504,,527504,2807.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011798,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3717? NUMEMP:?141271?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,178.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011798,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527506,,527506,178.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011799,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3717? NUMEMP:?141272?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,9.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011799,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527508,,527508,9.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011800,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3717? NUMEMP:?141273?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,399.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011800,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527510,,527510,399.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011801,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3717? NUMEMP:?141274?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,185.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011801,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527512,,527512,185.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011802,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3719? NUMEMP:?141275?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,311.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011802,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527514,,527514,311.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011803,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3732? NUMEMP:?141276?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,3900.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011803,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527516,,527516,3900.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011804,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3732? NUMEMP:?141277?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,329.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011804,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527518,,527518,329.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011805,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3732? NUMEMP:?141278?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,650.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011805,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527520,,527520,650.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011806,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3733? NUMEMP:?141279?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,2247.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011806,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527522,,527522,2247.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011807,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3743? NUMEMP:?141280?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,25282.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011807,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527524,,527524,25282.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011808,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3757? NUMEMP:?141281?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,40501.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011808,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527535,,527535,40501.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011809,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3759? NUMEMP:?141282?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,33850.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011809,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527537,,527537,33850.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011810,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3759? NUMEMP:?141283?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,151.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011810,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527539,,527539,151.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011811,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3759? NUMEMP:?141284?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,1825.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011811,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527541,,527541,1825.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011812,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3759? NUMEMP:?141285?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,1397.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011812,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527543,,527543,1397.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011813,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3759? NUMEMP:?141286?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,2768.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011813,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527545,,527545,2768.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011814,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3760? NUMEMP:?141287?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019.,8162.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019010011814,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527547,,527547,8162.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-24,2019020000356,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,44855,LIDIANA GUASSO,PF,96703288020,96703288020,LIQUIDACAO NUMERO :541271,,541271,-26.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-24,2019020000356,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,44855,LIDIANA GUASSO,PF,96703288020,96703288020,DEVOLUA?A?O DE VALORES EM RAZAO DE DESCONTO OBTIDO  ORDEM PAGTO:144283,,509202,,541269,-26.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-07-25,2019010000487,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,42 DA NOTA 485321?N ORDEM PAGTO:144781",,513821,,529795,2.42,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-07-25,2019010000487,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:144781,,513821,,529794,144.43,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-07-25,2019010000487,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,10 DA NOTA 485335?N ORDEM PAGTO:144784",,513824,,529801,2.10,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-07-25,2019010000487,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:144784,,513824,,529800,125.35,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-07-25,2019010000488,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,42 DA NOTA 485322?N ORDEM PAGTO:144795",,513970,,529830,2.42,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-07-25,2019010000488,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:144795,,513970,,529829,144.43,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-07-25,2019010000489,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,42 DA NOTA 485325?N ORDEM PAGTO:144802",,513978,,529760,2.42,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-07-25,2019010000489,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:144802,,513978,,529759,144.43,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-05,2019-07-25,2019010001845,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145601,,523043,,529852,9184.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-05,2019-07-25,2019010001845,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          139,86 DA NOTA 32233?N ORDEM PAGTO:145601",,523043,,529853,139.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-07-25,2019010001935,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:144786,,513826,,529805,12.35,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-07-25,2019010001935,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:144782,,513822,,529799,14.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-07-25,2019010001936,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:144798,,513973,,529834,14.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-07-25,2019010002042,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145608,,523388,,529844,170.88,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-07-25,2019010002046,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145611,,523417,,529845,31.68,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-07-25,2019010002052,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :526836,,526836,117.68,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-07-25,2019010002052,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145607,,523375,,529843,41.31,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-02-15,2019-07-25,2019010002483,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:144804,,513982,,529764,14.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-15,2019-07-25,2019010002491,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145413,,520316,,528279,240.76,2019,1,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-07-25,2019010002556,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:144810,,514043,,529806,5391.59,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-07-25,2019010002556,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:144811,,514046,,529811,431.09,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-07-25,2019010002556,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            6,56 DA NOTA 55247?N ORDEM PAGTO:144811",,514046,,529812,6.56,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-07-25,2019010002556,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           82,11 DA NOTA 485320?N ORDEM PAGTO:144810",,514043,,529807,82.11,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-19,2019-07-25,2019010002644,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :526776,,526776,290.80,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-19,2019-07-25,2019010002644,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :526773,,526773,138.75,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-07-25,2019010003634,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,42 DA NOTA 485364?N ORDEM PAGTO:144813",,514062,,529822,2.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-07-25,2019010003634,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:144812,,514056,,529816,1071.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-07-25,2019010003634,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           16,32 DA NOTA 55249?N ORDEM PAGTO:144812",,514056,,529817,16.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-07-25,2019010003634,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:144813,,514062,,529821,158.66,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-07,2019-07-25,2019010003776,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039650000000,SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,134917,CARINA GOMES DA ROCHA,PJ,26862261000104,26862261000104,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145688,,524348,,529851,3000.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-07-25,2019010005101,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145627,,523500,,528278,212.00,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-07-25,2019010005102,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145625,,523497,,528291,219.86,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-07-25,2019010005461,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :526825,,526825,2800.00,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-07-25,2019010005467,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1154,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :526826,,526826,51.48,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-07-25,2019010005468,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :526829,,526829,638.10,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-04-05,2019-07-25,2019010005502,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145628,,523501,,528287,267.09,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-09,2019-07-25,2019010005608,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145630,,523506,,529776,1079.98,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-09,2019-07-25,2019010005609,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145629,,523504,,529781,1209.00,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-04-09,2019-07-25,2019010005635,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145631,,523509,,529785,82.17,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-07-25,2019010005788,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,LIQUIDACAO NUMERO :526832,,526832,64.25,0,,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-07-25,2019010005796,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4090,ESF - ESTADO,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,LIQUIDACAO NUMERO :526833,,526833,70.00,0,,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-04-12,2019-07-25,2019010005814,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,11419,JC VALDUGA EIRELI,PJ,89225932000146,89225932000146,LIQUIDACAO NUMERO :526824,,526824,13414.00,0,,2018,38,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-07-25,2019010006502,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :526807,,526807,481.80,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-07-25,2019010006527,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :526805,,526805,757.95,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-03,2019-07-25,2019010007056,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052380000000,"MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA",1,RECURSO LIVRE,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:144892,,514899,,529828,1437.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-16,2019-07-25,2019010007693,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,2639,ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90791922000157,9.0791922000157E13,LIQUIDACAO NUMERO :526603,,526603,22419.20,0,,2016,13,PRI,2016,62,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-07-25,2019010007812,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5056,DF-ANALISES CLINICAS LTDA- FILIAL 1,PJ,90791609000208,90791609000208,LIQUIDACAO NUMERO :526597,,526597,10405.89,0,,2017,1,CPC,2017,16,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-07-25,2019010007847,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70477,SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,5531725000120,5531725000120,LIQUIDACAO NUMERO :526828,,526828,425.00,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-07-25,2019010007847,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70477,SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,5531725000120,5531725000120,LIQUIDACAO NUMERO :526830,,526830,1155.00,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-23,2019-07-25,2019010007907,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5404,DULCE MARIA BARBOSA MALGARIN,PJ,97282933000150,97282933000150,LIQUIDACAO NUMERO :526817,,526817,1183.00,0,,2018,107,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-07-25,2019010008306,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145692,,524359,,528288,2140.76,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-31,2019-07-25,2019010008643,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :526831,,526831,278.19,0,,2018,132,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-31,2019-07-25,2019010008643,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :526827,,526827,848.62,0,,2018,132,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-31,2019-07-25,2019010008646,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :526834,,526834,479.40,0,,2018,130,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-31,2019-07-25,2019010008646,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145606,,523354,,529835,561.00,2018,130,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-31,2019-07-25,2019010008661,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44444,WM PESQUISAS CLINICAS LTDA,PJ,8379462000173,8379462000173,LIQUIDACAO NUMERO :526576,,526576,1905.48,0,,2017,40,CPC,2017,40,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-31,2019-07-25,2019010008662,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,9771,LABORATORIO APPEL DE ANALISES CLINICAS L,PJ,90327297000197,9.0327297000197E13,LIQUIDACAO NUMERO :526586,,526586,11741.55,0,,2016,54,CPC,2016,54,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-03,2019-07-25,2019010008667,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44444,WM PESQUISAS CLINICAS LTDA,PJ,8379462000173,8379462000173,LIQUIDACAO NUMERO :526573,,526573,11725.94,0,,2016,47,CPC,2016,47,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-03,2019-07-25,2019010008668,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,60254,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA- ME,PJ,88702675000395,8.8702675000395E13,LIQUIDACAO NUMERO :526571,,526571,11737.66,0,,2016,58,CPC,2016,58,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-03,2019-07-25,2019010008698,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3508,CARLOS ZOE SARATT DORNELLES,PJ,664113000191,664113000191,LIQUIDACAO NUMERO :526818,,526818,12.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,L,2019,2019,2019-06-03,2019-07-25,2019010008717,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,4399,COMERCIAL DE MAT.ESPORT.SURUBI LTDA,PJ,90791377000107,9.0791377000107E13,LIQUIDACAO NUMERO :526819,,526819,1014.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-03,2019-07-25,2019010008734,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5055,DF - ANALISES CLINICAS LTDA.,PJ,90791609000119,9.0791609000119E13,LIQUIDACAO NUMERO :526590,,526590,11741.82,0,,0,0,NSA,2018,52,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-07-25,2019010008843,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :526820,,526820,113.20,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-06,2019-07-25,2019010009075,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,LIQUIDACAO NUMERO :526802,,526802,5421.00,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-06,2019-07-25,2019010009079,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128869,ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO,PJ,90341561000147,9.0341561000147E13,LIQUIDACAO NUMERO :526835,,526835,1679.50,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-06-10,2019-07-25,2019010009195,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           12,00 DA NOTA 1640?N ORDEM PAGTO:145603",,523045,,529073,12.00,2019,6,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-06-10,2019-07-25,2019010009195,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145603,,523045,,529072,228.00,2019,6,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-10,2019-07-25,2019010009199,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,66850,JOSE AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES & CIA LT,PJ,5144411000174,5144411000174,LIQUIDACAO NUMERO :526572,,526572,8266.32,0,,2018,26,CPC,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-13,2019-07-25,2019010009442,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,LIQUIDACAO NUMERO :526814,,526814,160.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-13,2019-07-25,2019010009448,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,LIQUIDACAO NUMERO :526813,,526813,230.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-18,2019-07-25,2019010009620,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,LIQUIDACAO NUMERO :526812,,526812,260.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-18,2019-07-25,2019010009626,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4111,INCENTIVO PARA CEO-RESOLUÇÃO Nº 024/10-CIB/RS,130024,CARLOS GEOVANI ACOSTA SIQUEIRA - ME.,PJ,10555721000111,10555721000111,LIQUIDACAO NUMERO :526679,,526679,5680.12,0,,2016,14,PRP,2016,36,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-18,2019-07-25,2019010009639,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,70492,JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA,PJ,23720752000122,23720752000122,LIQUIDACAO NUMERO :526779,,526779,29400.00,0,,2018,92,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-18,2019-07-25,2019010009645,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,70463,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HO,PJ,94516671000153,9.4516671000153E13,LIQUIDACAO NUMERO :526810,,526810,441.60,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-21,2019-07-25,2019010009738,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3508,CARLOS ZOE SARATT DORNELLES,PJ,664113000191,664113000191,LIQUIDACAO NUMERO :526816,,526816,38.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-24,2019-07-25,2019010009773,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,LIQUIDACAO NUMERO :526780,,526780,2686.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-24,2019-07-25,2019010009780,14,DIREITOS DA CIDADANIA,422,DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E DIFUSOS,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2016,MANUTENÇÃO DO PROCON,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145626,,523498,,528293,123.03,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-07-25,2019010009857,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,17100,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,PJ,95592077000104,95592077000104,LIQUIDACAO NUMERO :526744,,526744,55440.00,0,,2018,15,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-07-25,2019010009858,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,17100,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,PJ,95592077000104,95592077000104,LIQUIDACAO NUMERO :526746,,526746,15465.60,0,,2018,18,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-07-25,2019010009975,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,130024,CARLOS GEOVANI ACOSTA SIQUEIRA - ME.,PJ,10555721000111,10555721000111,LIQUIDACAO NUMERO :526741,,526741,1000.00,0,,2016,14,PRP,2016,36,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-25,2019010010253,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,127470,LEXBEMARK COMERCIO LTDA,PJ,3328413000198,3328413000198,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145028,,515407,,528896,2711.00,2018,111,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-25,2019010010365,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS MÓVEIS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,LIQUIDACAO NUMERO :526765,,526765,89.33,0,,2019,6,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-25,2019010010366,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145604,,523055,,529077,47.02,2019,6,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-25,2019010010366,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            2,48 DA NOTA 1648?N ORDEM PAGTO:145604",,523055,,529078,2.48,2019,6,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-07-02,2019-07-25,2019010010501,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,22472,FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S.A.,PJ,93641710001072,93641710001072,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145196,,517856,,528284,72.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-02,2019-07-25,2019010010502,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :526803,,526803,760.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-02,2019-07-25,2019010010504,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42333,DAGOBERTO DOS SANTOS HOLKEM,PJ,6636589000103,6636589000103,LIQUIDACAO NUMERO :526772,,526772,655.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-02,2019-07-25,2019010010509,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :526837,,526837,33.36,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-02,2019-07-25,2019010010557,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145615,,523423,,529837,629.70,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-07-03,2019-07-25,2019010010639,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145038,,515422,,528895,1822.08,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-03,2019-07-25,2019010010645,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :526838,,526838,18.60,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-03,2019-07-25,2019010010645,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145610,,523405,,529836,33.36,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-25,2019010010656,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :526823,,526823,55.40,0,,2019,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-25,2019010010663,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :526822,,526822,45.40,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-08,2019-07-25,2019010010837,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,LIQUIDACAO NUMERO :526811,,526811,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-25,2019010010884,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,LIQUIDACAO NUMERO :526809,,526809,56.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-25,2019010010885,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :526768,,526768,285.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-25,2019010010888,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :526769,,526769,165.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-25,2019010010889,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,LIQUIDACAO NUMERO :526808,,526808,195.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-25,2019010010893,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,62352,CRISTIANE MARTINS PEREIRA E CIA LTDA - M,PJ,22778938000170,22778938000170,LIQUIDACAO NUMERO :526821,,526821,505.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-10,2019-07-25,2019010010986,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,43681,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - FILIAL,PJ,72309164000297,7.2309164000297E13,LIQUIDACAO NUMERO :526775,,526775,190.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-10,2019-07-25,2019010010987,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :526770,,526770,195.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-10,2019-07-25,2019010010988,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,LIQUIDACAO NUMERO :526804,,526804,185.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-10,2019-07-25,2019010010989,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,43596,SANTOS & CONTREIRA LTDA ME,PJ,7776466000122,7776466000122,LIQUIDACAO NUMERO :526764,,526764,700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-10,2019-07-25,2019010010990,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42333,DAGOBERTO DOS SANTOS HOLKEM,PJ,6636589000103,6636589000103,LIQUIDACAO NUMERO :526774,,526774,180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-10,2019-07-25,2019010010991,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,LIQUIDACAO NUMERO :526806,,526806,102.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-10,2019-07-25,2019010010992,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :526771,,526771,508.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-11,2019-07-25,2019010011105,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIÁRIO,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2190,VIAS URBANAS E RURAIS,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS MÓVEIS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,LIQUIDACAO NUMERO :526766,,526766,10674.09,0,,2019,6,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-11,2019-07-25,2019010011106,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          153,25 DA NOTA 1654?N ORDEM PAGTO:145605",,523059,,529847,153.25,2019,6,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-11,2019-07-25,2019010011106,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145605,,523059,,529846,2911.75,2019,6,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-11,2019-07-25,2019010011112,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,716,ALBERI PINTON,PJ,92581933000138,92581933000138,LIQUIDACAO NUMERO :526777,,526777,700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-15,2019-07-25,2019010011155,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,54677,LETICIA CISCATO BARCELLOS,PF,49523082,49523082,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145237,,518292,,529063,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-15,2019-07-25,2019010011156,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,54677,LETICIA CISCATO BARCELLOS,PF,49523082,49523082,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145238,,518294,,529065,130.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-07-16,2019-07-25,2019010011203,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :526815,,526815,19195.20,0,,2019,37,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-17,2019-07-25,2019010011214,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,129811,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,PJ,6224121000284,6224121000284,LIQUIDACAO NUMERO :526758,,526758,592.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-17,2019-07-25,2019010011222,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,LIQUIDACAO NUMERO :526767,,526767,9409.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-17,2019-07-25,2019010011228,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145342,,519552,,528945,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-17,2019-07-25,2019010011229,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145343,,519554,,528881,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-17,2019-07-25,2019010011230,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145344,,519556,,528907,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-17,2019-07-25,2019010011231,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145345,,519558,,529007,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-17,2019-07-25,2019010011232,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145346,,519560,,528987,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-17,2019-07-25,2019010011233,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145347,,519563,,528913,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-17,2019-07-25,2019010011234,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145348,,519568,,528266,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-17,2019-07-25,2019010011235,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145349,,519570,,529043,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-17,2019-07-25,2019010011237,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145351,,519574,,529019,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-17,2019-07-25,2019010011238,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145352,,519576,,528897,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-17,2019-07-25,2019010011239,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145353,,519578,,528947,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-17,2019-07-25,2019010011240,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145354,,519580,,528997,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-17,2019-07-25,2019010011241,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145355,,519583,,528868,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-17,2019-07-25,2019010011242,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145356,,519585,,528883,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-17,2019-07-25,2019010011243,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145357,,519587,,529051,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-17,2019-07-25,2019010011244,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145358,,519591,,528885,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-17,2019-07-25,2019010011245,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145359,,519595,,528957,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-17,2019-07-25,2019010011247,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145361,,519599,,528933,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-17,2019-07-25,2019010011248,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145362,,519601,,529009,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-17,2019-07-25,2019010011249,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145363,,519603,,528959,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-17,2019-07-25,2019010011250,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145364,,519605,,528915,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-17,2019-07-25,2019010011251,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114562,ADRIANE MIRANDA MEDEIROS,PF,68361319034,68361319034,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145365,,519607,,529059,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-17,2019-07-25,2019010011258,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145370,,520208,,528999,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-17,2019-07-25,2019010011259,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145371,,520211,,528268,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-17,2019-07-25,2019010011260,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145372,,520213,,529029,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-17,2019-07-25,2019010011261,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145373,,520215,,528887,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-17,2019-07-25,2019010011262,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63087,EVERTON GONCALVES DE OLIVEIRA,PF,1316609006,1316609006,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145374,,520217,,529039,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-17,2019-07-25,2019010011264,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145377,,520226,,528967,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-17,2019-07-25,2019010011266,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145379,,520231,,529021,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-17,2019-07-25,2019010011267,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145380,,520234,,529011,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-17,2019-07-25,2019010011268,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145381,,520236,,528870,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-17,2019-07-25,2019010011269,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145382,,520239,,528935,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-17,2019-07-25,2019010011270,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145383,,520242,,528872,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-17,2019-07-25,2019010011271,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125717,JOCELAINE BOSCARDIN CONTREIRA,PF,97294055068,97294055068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145384,,520245,,528993,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-17,2019-07-25,2019010011272,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145385,,520247,,528925,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-17,2019-07-25,2019010011273,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145386,,520250,,529023,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-17,2019-07-25,2019010011274,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145387,,520253,,528917,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-17,2019-07-25,2019010011276,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145389,,520258,,529003,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-17,2019-07-25,2019010011277,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125717,JOCELAINE BOSCARDIN CONTREIRA,PF,97294055068,97294055068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145390,,520262,,528995,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-17,2019-07-25,2019010011278,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145391,,520264,,528949,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-17,2019-07-25,2019010011279,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145393,,520268,,528937,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-19,2019-07-25,2019010011375,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,60214,OSCAR GIOVANI MARTINS ROSA,PF,955758041,955758041,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145578,,522329,,529775,181.79,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-07-22,2019-07-25,2019010011400,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145638,,523562,,529788,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-22,2019-07-25,2019010011401,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145640,,523591,,528986,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-07-22,2019-07-25,2019010011404,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145647,,523616,,529827,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-23,2019-07-25,2019010011410,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145648,,523986,,529045,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-23,2019-07-25,2019010011411,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145649,,524010,,528939,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-23,2019-07-25,2019010011412,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63087,EVERTON GONCALVES DE OLIVEIRA,PF,1316609006,1316609006,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145650,,524012,,529041,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-23,2019-07-25,2019010011413,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145651,,524018,,529047,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-23,2019-07-25,2019010011414,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145652,,524020,,529053,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-23,2019-07-25,2019010011415,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145653,,524022,,528874,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-23,2019-07-25,2019010011416,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145654,,524024,,529055,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-23,2019-07-25,2019010011417,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145655,,524131,,528876,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-23,2019-07-25,2019010011419,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145657,,524139,,528919,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-23,2019-07-25,2019010011420,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145658,,524151,,528961,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-23,2019-07-25,2019010011422,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145660,,524174,,528951,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-23,2019-07-25,2019010011423,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145661,,524191,,528878,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-23,2019-07-25,2019010011424,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145662,,524203,,528889,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-23,2019-07-25,2019010011425,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145663,,524226,,528969,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-23,2019-07-25,2019010011426,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145664,,524238,,529013,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-23,2019-07-25,2019010011427,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145665,,524249,,529001,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-23,2019-07-25,2019010011428,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145666,,524264,,528941,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-23,2019-07-25,2019010011429,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145667,,524280,,528899,367.71,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-23,2019-07-25,2019010011432,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145670,,524300,,529025,367.71,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-23,2019-07-25,2019010011439,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145677,,524319,,528909,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-23,2019-07-25,2019010011442,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145680,,524333,,528989,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-23,2019-07-25,2019010011443,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145681,,524335,,528927,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-23,2019-07-25,2019010011445,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145683,,524340,,529049,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-23,2019-07-25,2019010011446,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145746,,525775,,529017,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-23,2019-07-25,2019010011458,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145694,,524598,,528891,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-23,2019-07-25,2019010011459,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145695,,524601,,528963,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-23,2019-07-25,2019010011460,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145696,,524604,,528270,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-23,2019-07-25,2019010011462,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145697,,524607,,528971,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-23,2019-07-25,2019010011463,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145711,,524636,,528272,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-23,2019-07-25,2019010011464,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145712,,524643,,529015,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-23,2019-07-25,2019010011465,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145713,,524649,,528901,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-23,2019-07-25,2019010011466,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145714,,524696,,528929,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-23,2019-07-25,2019010011467,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145715,,524710,,529027,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-23,2019-07-25,2019010011468,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145716,,524712,,529033,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-23,2019-07-25,2019010011469,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145717,,524714,,528953,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-23,2019-07-25,2019010011470,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145718,,524716,,528893,183.86,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-23,2019-07-25,2019010011474,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145721,,524726,,528965,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-23,2019-07-25,2019010011475,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114562,ADRIANE MIRANDA MEDEIROS,PF,68361319034,68361319034,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145722,,524729,,529061,183.86,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-23,2019-07-25,2019010011477,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145724,,524932,,529035,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-23,2019-07-25,2019010011478,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145725,,524935,,528955,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-23,2019-07-25,2019010011480,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145727,,524942,,528903,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-23,2019-07-25,2019010011481,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145728,,524944,,528991,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-23,2019-07-25,2019010011482,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145729,,524949,,529037,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-07-23,2019-07-25,2019010011483,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,17793,ROQUE LANGENDOLFF FELTRIN,PF,46060154034,46060154034,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145730,,524952,,529791,584.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-07-23,2019-07-25,2019010011484,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,17793,ROQUE LANGENDOLFF FELTRIN,PF,46060154034,46060154034,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145731,,524955,,529793,857.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-23,2019-07-25,2019010011485,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145732,,524957,,528923,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-23,2019-07-25,2019010011486,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145733,,524960,,528905,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-07-23,2019-07-25,2019010011488,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PAGAMENTO NA?O FOI REALIZADO NO BANCO CFE. AVISO DE PAGAMENTO, DEVIDO A AUSENCIA DE SALDO. ORDEM PAGTO:145745",,525701,,533938,-141436.09,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-07-23,2019-07-25,2019010011488,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145745,,525701,,529790,141436.09,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-25,2019010011507,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,4620,CRISTIANO EDUARDO KRASSMANN WURFEL,PF,73074608072,73074608072,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145768,,525969,,529773,919.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-25,2019010011525,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LIQUIDACAO NUMERO :526589,,526589,85.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-25,2019010011525,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145796,,526589,,529768,85.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-25,2019010011529,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LIQUIDACAO NUMERO :526588,,526588,85.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-25,2019010011529,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:145795,,526588,,529767,85.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-25,2019010011535,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LIQUIDACAO NUMERO :526763,,526763,439.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-25,2019010011536,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LIQUIDACAO NUMERO :526760,,526760,439.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-25,2019010011537,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LIQUIDACAO NUMERO :526759,,526759,439.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-25,2019010011538,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LIQUIDACAO NUMERO :526761,,526761,439.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-07-24,2019-07-25,2019010011539,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LIQUIDACAO NUMERO :526762,,526762,439.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011815,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,DOT:?2965? NUMEMP:?141288?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ART N? 10314080 REFERENTE AS OBRAS DO ESF 11.,85.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011816,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1290? NUMEMP:?141289?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019 - SMED.,998.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011816,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527716,,527716,998.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011817,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?141290?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019 - SMED.,316475.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011817,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527718,,527718,316475.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011818,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?141291?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019 - SMED.,11555.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011818,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527720,,527720,11555.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011819,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?141292?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019 - SMED.,653.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011819,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527722,,527722,653.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011820,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?141293?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019 - SMED.,13241.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011820,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527725,,527725,13241.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011821,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?141294?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019 - SMED.,4293.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011821,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527727,,527727,4293.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011822,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?141295?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019 - SMED.,980.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011822,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527729,,527729,980.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011823,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?141296?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019 - SMED.,133.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011823,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527731,,527731,133.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011824,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?141297?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019 - SMED.,1053.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011824,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527733,,527733,1053.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011825,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?141298?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019 - SMED.,6758.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011825,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527736,,527736,6758.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011826,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1301? NUMEMP:?141299?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019 - SMED.,277.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011826,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527738,,527738,277.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011827,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1337? NUMEMP:?141300?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019 - SMED.,143911.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011827,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527740,,527740,143911.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011828,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1367? NUMEMP:?141301?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019 - SMED.,126174.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011828,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527742,,527742,126174.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011829,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1367? NUMEMP:?141302?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019 - SMED.,1128.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011829,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527744,,527744,1128.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011830,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1367? NUMEMP:?141303?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019 - SMED.,483.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011830,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527746,,527746,483.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011831,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1377? NUMEMP:?141304?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019 - SMED.,276.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011831,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527748,,527748,276.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011832,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1453? NUMEMP:?141305?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019 - SMED.,153178.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011832,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527750,,527750,153178.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011833,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1453? NUMEMP:?141306?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019 - SMED.,191816.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011833,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527753,,527753,191816.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011834,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008050000000,AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1454? NUMEMP:?141307?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019 - SMED.,1147.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011834,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008050000000,AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527755,,527755,1147.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011835,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1454? NUMEMP:?141308?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019 - SMED.,5539.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011835,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527757,,527757,5539.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011836,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?141309?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019 - SMED.,1086735.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011836,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527759,,527759,1086735.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011837,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?141310?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019 - SMED.,8440.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011837,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527761,,527761,8440.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011838,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?141311?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019 - SMED.,39396.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011838,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527763,,527763,39396.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011839,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?141312?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019 - SMED.,396.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011839,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527765,,527765,396.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011840,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,78707,PRISCILA DE VARGAS E GRANDO,PF,1591870011,1591870011,"DOT:?848? NUMEMP:?141313?EMPENHO REFERENTE A AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS , CFE PORTARIA MINISTERIAL N? 1.175, DE 15 DE JULHO DE 2019 E CONFORMIDADE COM ARTIGOS 1? E 3? DA LEI MUNICIPAL N? 4.810/13. DESTINADO A 6 MESES (JULHO A DEZEMBRO/2019), SOLIC.4804/19, PROT.18719/19",5900.46,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011841,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1461? NUMEMP:?141314?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019 - SMED.,60727.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011841,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527769,,527769,60727.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011842,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1461? NUMEMP:?141315?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019 - SMED.,330.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011842,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527771,,527771,330.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011843,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1461? NUMEMP:?141316?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019 - SMED.,1150.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011843,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527774,,527774,1150.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011844,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2185,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1464? NUMEMP:?141317?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019 - SMED.,163.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011844,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2185,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527777,,527777,163.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011845,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?2986? NUMEMP:?141318?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2019 - SMED.,4127.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011845,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527779,,527779,4127.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011846,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,78707,PRISCILA DE VARGAS E GRANDO,PF,1591870011,1591870011,"DOT:?839? NUMEMP:?141319?EMPENHO REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 1.175, DE 15 DE JULHO DE 2019, ART. 2º E 5? DA LEI MUNICIPAL 4810/13 ALTERADA PELA LEI 5.313/2018. PARA 6 MESES (JULHO A DEZEMBRO/2019),SOLIC.4805/19, PROT.18717/19",3300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011847,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,78707,PRISCILA DE VARGAS E GRANDO,PF,1591870011,1591870011,"DOT:?848? NUMEMP:?141320?EMPENHO REFERENTE A AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS , CFE PORTARIA MINISTERIAL N? 1.175, DE 15 DE JULHO DE 2019 E CONFORMIDADE COM ARTIGOS 1? E 3? DA LEI MUNICIPAL N? 4.810/13. REFERENTE A 7 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO/2019,SOLIC.4799/19, PROT.18634/19",222.04,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011848,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,66046,SERGIO LUIZ FONTOURA DOS SANTOS 34496580,PJ,27746116000120,27746116000120,"DOT:?1039? NUMEMP:?141321?EMPENHO DE COMPRA PARA CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE IYP3816 FIAT MOBI, SOLIC.4038/19, PROT.18682/19",1280.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011849,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,62480,MINIMERCADO SUPERUM LTDA - ME,PJ,22653587000170,22653587000170,"DOT:?3610? NUMEMP:?141322?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A GINCANA SAUDAVEL DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE, A SER REALIZADO NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2019, SOLIC.4803/19, PROT.18644/19",159.15,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011850,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,62114,VERA ALICE CHAGAS-ME,PJ,21968331000190,21968331000190,"DOT:?3614? NUMEMP:?141323?EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO E COLOCACAO DE GRADES DESTINADAS A MANUTENCAO E SEGURANCA PREDIAL DO ESF 4,SOLIC.4730/19, PROT.18732/19",750.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011851,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,62114,VERA ALICE CHAGAS-ME,PJ,21968331000190,21968331000190,"DOT:?3614? NUMEMP:?141324?EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO E COLOCACAO DE GRADE DESTINADA A MANUTENCAO E SEGURANCA PREDIAL DA SALA DE VACINA DO ESF 8,SOLIC.4732/19, PROT.18734/19",100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011852,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036280000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,137295,PAOLA LAZZAROTTO,PF,1355183006,1355183006,"DOT:?3612? NUMEMP:?141325?EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL QUE POSSUA EXPERIENCIA NO CUIDADO AS PESSOAS QUE FAZEM USO DE ALCOOL E OUTRAS SUBSTANCIAS, A PARTIR DAS DIRETRIZES DA CLINICA AMPLIADA E DA REDUCAO DE DANOS, COM O OBJETIVO DE QUALIFICAR AS DIRETRIZES ORGANIZATIVAS E OPERACIONAIS DE ACOLHIMENTO, TRABALHO EM EQUIPE E ARTICULACAO DE REDES A PARTIR DA DIRETRIZ CLINICA E POLITICA DE",4980.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011853,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?163? NUMEMP:?141326?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SAD PARA OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME DISPENSA 04/2019, COM A EMPRESA REGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. SOLIC. 4837/19. PROT. 18809/19.",56000.00,0,,0,,2019,4,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011854,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?141327?DESPESA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO/EXONERACAO - SMED.,3008.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011854,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527816,,527816,3008.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011855,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?141328?DESPESA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO/EXONERACAO - SMED.,5.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011855,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527818,,527818,5.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011856,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?141329?DESPESA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO/EXONERACAO - SMED.,654.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011856,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527820,,527820,654.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011857,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3602? NUMEMP:?141330?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO.,1529.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011857,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527830,,527830,1529.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011858,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3615? NUMEMP:?141331?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO.,1.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011858,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :527832,,527832,1.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011859,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,50752,PRISCILA FREDERICH DE OLIVEIRA,PF,1358695016,1358695016,"DOT:?207? NUMEMP:?141332?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA QUE IRA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS: IMPUGNACOES AOS EDITAIS E RECURSOS ADMINISTRATIVOS NAS LICITACOES A REALIZAR-SE NO DIA 29/07/2019; E ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS A REALIZAR-SE NOS DIAS 30 E 31/07/2019, NA DPM. SAIDA: 28/07/2019 AS 21H RETORNO: 01/08/2019 AS 7H",1286.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011859,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,50752,PRISCILA FREDERICH DE OLIVEIRA,PF,1358695016,1358695016,LIQUIDACAO NUMERO :527844,,527844,1286.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011860,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,116902,ADRIANA PIEGAS DE SOUZA,PF,76217590034,76217590034,"DOT:?207? NUMEMP:?141333?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA QUE IRA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS: IMPUGNACOES AOS EDITAIS E RECURSOS ADMINISTRATIVOS NAS LICITACOES A REALIZAR-SE NO DIA 29/07/2019; E ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS A REALIZAR-SE NOS DIAS 30 E 31/07/2019, NA DPM. SAIDA: 28/07/2019 AS 21H RETORNO: 01/08/2019 AS 7H",1286.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011860,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,116902,ADRIANA PIEGAS DE SOUZA,PF,76217590034,76217590034,LIQUIDACAO NUMERO :527846,,527846,1286.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011861,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,70410,"BORBA ,PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,9.2885888000105E13,"DOT:?213? NUMEMP:?141334?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSCRICOES NOS  TREINAMENTOS: IMPUGNACOES AOS EDITAIS E RECURSOS ADMINISTRATIVOS NAS LICITACOES; E ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS, PARA AS SERVIDORAS PRISCILA FREDERICH DE OLIVEIRA E ADRIANA PIEGAS DE SOUZA.",-1850.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011861,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,70410,"BORBA ,PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,9.2885888000105E13,"DOT:?213? NUMEMP:?141334?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSCRICOES NOS  TREINAMENTOS: IMPUGNACOES AOS EDITAIS E RECURSOS ADMINISTRATIVOS NAS LICITACOES; E ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS, PARA AS SERVIDORAS PRISCILA FREDERICH DE OLIVEIRA E ADRIANA PIEGAS DE SOUZA.",1850.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011861,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,70410,"BORBA ,PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,9.2885888000105E13,LIQUIDACAO NUMERO :527875,,527875,-1850.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011861,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,70410,"BORBA ,PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,9.2885888000105E13,LIQUIDACAO NUMERO :527848,,527848,1850.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011862,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,50752,PRISCILA FREDERICH DE OLIVEIRA,PF,1358695016,1358695016,"DOT:?210? NUMEMP:?141335?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A SERVIDORA QUE IRA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS: IMPUGNACOES AOS EDITAIS E RECURSOS ADMINISTRATIVOS NAS LICITACOES; E ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS, NA DPM. SAIDA: 28/07/2019 AS 21H RETORNO: 01/08/2019 AS 7H",448.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011862,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,50752,PRISCILA FREDERICH DE OLIVEIRA,PF,1358695016,1358695016,LIQUIDACAO NUMERO :527852,,527852,448.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011863,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,116902,ADRIANA PIEGAS DE SOUZA,PF,76217590034,76217590034,"DOT:?210? NUMEMP:?141336?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA QUE IRA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS: IMPUGNACOES AOS EDITAIS E RECURSOS ADMINISTRATIVOS NAS LICITACOES A REALIZAR-SE NO DIA 29/07/2019; E ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS A REALIZAR-SE NOS DIAS 30 E 31/07/2019, NA DPM. SAIDA: 28/07/2019 AS 21H RETORNO: 01/08/2019 AS 7H",448.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011863,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,116902,ADRIANA PIEGAS DE SOUZA,PF,76217590034,76217590034,"DOT:?210? NUMEMP:?141336?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA QUE IRA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS: IMPUGNACOES AOS EDITAIS E RECURSOS ADMINISTRATIVOS NAS LICITACOES A REALIZAR-SE NO DIA 29/07/2019; E ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS A REALIZAR-SE NOS DIAS 30 E 31/07/2019, NA DPM. SAIDA: 28/07/2019 AS 21H RETORNO: 01/08/2019 AS 7H",-22.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011863,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,116902,ADRIANA PIEGAS DE SOUZA,PF,76217590034,76217590034,LIQUIDACAO NUMERO :527856,,527856,448.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011864,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,1034,MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES ESP,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,4399,COMERCIAL DE MAT.ESPORT.SURUBI LTDA,PJ,90791377000107,9.0791377000107E13,"DOT:?1246? NUMEMP:?141337?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALACAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, DESTA SECRETARIA, QUE SERA LOCALIZADO NO PAVILHAO DO PARQUE GENERAL VARGAS, SOLIC.4739/19, PROT.18696/19",148.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011865,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,42333,DAGOBERTO DOS SANTOS HOLKEM,PJ,6636589000103,6636589000103,"DOT:?1118? NUMEMP:?141338?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS, BEM COMO PRESTACAO DE SERVICO, DESTINADOS AO ONIBUS SCANIA, PLACAS CYB 6821, VTR 170, SOLIC.4783/19, PROT.18700/19",490.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011866,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42333,DAGOBERTO DOS SANTOS HOLKEM,PJ,6636589000103,6636589000103,"DOT:?1118? NUMEMP:?141339?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS, BEM COMO PRESTACAO DE SERVICO, DESTINADOS AO ONIBUS SCANIA, PLACAS CYB 6821, VTR 170, SOLIC.4783/19, PROT.18700/19",1495.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011867,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42333,DAGOBERTO DOS SANTOS HOLKEM,PJ,6636589000103,6636589000103,"DOT:?1124? NUMEMP:?141340?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS, BEM COMO PRESTACAO DE SERVICO, DESTINADOS AO ONIBUS SCANIA, PLACAS CYB 6821, VTR 170, SOLIC.4783/19, PROT.18700/19",1750.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011868,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,4732,DANIEL SCHMIDT DOS PASSOS,PJ,87975280000131,8.7975280000131E13,"DOT:?1118? NUMEMP:?141341?EMPENHO PARA AQUISICAO DE RADIADOR DESTINADO AO ONIBUS SCANIA, PLACAS CYB 6821, VTR 170,SOLIC.4781/19, PROT.18699/19",3200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011869,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,52978,CCL - CONCRETO LTDA,PJ,4741811000366,4741811000366,"DOT:?1297? NUMEMP:?141342?EMPENHO PARA COMPRA DE CONCERTO UZINADO PARA CONSTRUCAO DA QUADRA DA EMEF OSVALDINA BATISTA DA SILVA, EM REGIME DE URGENCIA, EM ANEXO 3 ORCAMENTOS, SOLIC.4693/19, PROT.18788/19",15925.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011870,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,63352,GERUSA GARCIA TERRA - ME,PJ,19611863000123,19611863000123,"DOT:?626? NUMEMP:?141343?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE SAPATOS EPIS PARA USO DOS FISCAIS DE TRANSITO DO MUNICIPIO, CONFORME ORCAMENTOS EM ANEXO,SOLIC.4710/19, PROT18805/19",800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011871,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?1194? NUMEMP:?141344?EMPENHO PARA AQUISICAO, EM CARATER DE URGENCIA, DE UM TONNER DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL,SOLIC.4763/19, PROT.18813/19",109.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011872,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2198,PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,22450,MARTA D. SCHUQUEL & CIA LTDA,PJ,1968617000168,1968617000168,"DOT:?1260? NUMEMP:?141345?EMPENHO REFERENTE AQUISICAO, EM CARATER DE URGENCIA, DE TINTA PLASTICA BRANCA PARA PINTURA DE LINHAS DEMARCATORIAS NAS UNIDADES ESPORTIVAS UTILIZADAS NOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL AMADOR, TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO LICITATORIO PARA ESSE SERVICO NAO FOI AINDA REALIZADO, SOLIC.4820/19, PROT.18814/19",189.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011873,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?1356? NUMEMP:?141346?EMPENHO PARA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS EMEIS E EMEFS PELO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO; PP 1562018, LICITACAO 102/2018, SOLIC. 4782/19. PROT. 18786/19.",3291.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011874,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?1356? NUMEMP:?141347?EMPENHO PARA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINAS AS EMEIS E EMEFS, PELO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO; PP 155 LICITACAO 1012018. SOLIC. 4784/19. PROT. 18783/19.",15554.67,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011875,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,"DOT:?1356? NUMEMP:?141348?EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS EMEIS E EMEFS, PP 156/2018 LICITACAO 102/2018 PELO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO. SOLIC. 4786/19. PROT. 18779/19.",3920.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011876,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,66952,DARLAN SANTOS GRZIWINSKI,PF,1693685051,1693685051,"DOT:?7? NUMEMP:?141349?SOLICITADO PELO PREFEITO PARA ACOMPANHA-LO NA REUNIAO DA CODEPAMPA, NO MINISTERIO PUBLICO PARA TRATAR SOBRE A QUESTAO DO LIXO NO MUNICIPIO E PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DA AMFRO.",735.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011876,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,66952,DARLAN SANTOS GRZIWINSKI,PF,1693685051,1693685051,LIQUIDACAO NUMERO :527895,,527895,735.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011877,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,"DOT:?1356? NUMEMP:?141350?EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DESTINADOS A EMEIS E EMEFS, PP 156/2018 LICITACAO 102/2018. SOLIC. 4780/19. PROT. 18781/19.",6655.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011878,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,DOT:?1356? NUMEMP:?141351?EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA EMEF UBALDO S. DA COSTA PROCESSO 158/2018 LICITACAO 104/2018/PP. SOLIC. 4755/19. PROT. 18618/19.,4433.00,0,,0,,2018,104,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011879,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,"DOT:?1413? NUMEMP:?141352?EMPENHO PARA AQUISICAO IMEDIATA DE PECAS DESTINADAS A KOMBI IKC-7875 E AO MICRO-ONIBUS IAT-7018, VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME ORCAMENTOS ANEXOS,SOLIC.4822/19, PROT.18935/19",322.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011880,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,8843,J NELSON LOCATELI & CIA LTDA,PJ,220796000198,220796000198,"DOT:?1413? NUMEMP:?141353?EMPENHO PARA AQUISICAO IMEDIATA DE PECAS DESTINADAS AO MICRO-ONIBUS IJV-0261; VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME ORCAMENTOS ANEXOS,SOLIC.4759/19, PROT.18934/19",340.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011881,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1,RECURSO LIVRE,66458,SILVANA FREDERICH DA COSTA,PJ,28301313000107,28301313000107,"DOT:?1473? NUMEMP:?141354?EMPENHO PARA AQUISICAO DE CALCA E JALECO DESTINADO PARA USO DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICO NOS ABATEDOUROS,SOLIC.4842/19, PROT.18981/19",283.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011882,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,"DOT:?3578? NUMEMP:?141355?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR 216,RETROESCAVADEIRA RANDON, MODELO RD 406  RD, ANO 2013, EM ANEXO, LT Nº 362/19 E ORCAMENTOS,SOLIC.4857/19, PROT.18951/19",343.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011883,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,"DOT:?3578? NUMEMP:?141356?EMPENHO AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR 158, RETROESCAVADEIRA CASE,  MODELO 580, ANO 2007, EM ANEXO, LT Nº 378/19 E ORCAMENTOS,SOLIC.4855/19, PROT.18953/19",65.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011884,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,42333,DAGOBERTO DOS SANTOS HOLKEM,PJ,6636589000103,6636589000103,"DOT:?3578? NUMEMP:?141357?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR 251, CAMINHAO FORD, MODELO CARGO2423,  ANO 2014, EM ANEXO, LT Nº 365/19 E ORCAMENTOS,SOLIC.4858/19, PROT.18954/19",920.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011884,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,42333,DAGOBERTO DOS SANTOS HOLKEM,PJ,6636589000103,6636589000103,"DOT:?3578? NUMEMP:?141357?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR 251, CAMINHAO FORD, MODELO CARGO2423,  ANO 2014, EM ANEXO, LT Nº 365/19 E ORCAMENTOS,SOLIC.4858/19, PROT.18954/19",-920.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011885,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,"DOT:?3578? NUMEMP:?141358?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR 59, PA CARREGADEIRA, CLARCK MICHIGAN, MODELO 55C, ANO 1990, EM ANEXO, LT Nº 358/19 E ORCAMENTOS,SOLIC.4847/19, PROT.18955/19",139.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011886,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,"DOT:?3578? NUMEMP:?141359?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR 153,  CAMINHAO CACAMBA M. BENZ 6X2,  MODELO L 1620, ANO 2007, EM ANEXO, LT Nº 364/19 E ORCAMENTOS,SOLIC.4856/19, PROT.18956/19",180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011887,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?3578? NUMEMP:?141360?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR 156, MOTONIVELADORA CASE,  MODELO 845 B, ANO 2007, EM ANEXO, LT Nº 369/19 E ORCAMENTOS,SOLIC.4854/19, PROT.18960/19",90.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011888,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,"DOT:?213? NUMEMP:?141361?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PARECER N? 23/2019, REFERENTE A DESPESAS COM INSCRICAO DE CURSO PARA AS SERVIDORAS PRISCILA FREDERICH DE OLIVEIRA E ADRIANA PIEGAS DE SOUZA A REALIZAR-SE NOS DIAS 29 A 31 DE JULHO/2019, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.",1850.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011888,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,LIQUIDACAO NUMERO :527914,,527914,1850.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011889,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?3578? NUMEMP:?141362?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR 156, MOTONIVELADORA CASE, MODELO 845 B, ANO 2007, EM ANEXO, LT Nº 379/19 E ORCAMENTOS,SOLIC.4851/19, PROT.18963/19",920.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011890,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,"DOT:?640? NUMEMP:?141363?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA ESCADA PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO DEP DE TRANSITO, NO ALCANCE DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS, CONFORME ORCAMENTOS EM ANEXO,SOLIC.4788/19, PROT.18895/19",101.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011891,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,405,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA.,PJ,87620613000100,87620613000100,"DOT:?3578? NUMEMP:?141364?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VTR 22 - CAMINHAO CACAMBA MB, MODELO L-1113, PLACAS IJZ 4492, ANO 1980, CONFORME LT Nº 369/19 E ORCAMENTOS ANEXOS,SOLIC.4849/19, PROT.18929/19",90.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011892,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1079,ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,128054,JOSE JAIME ALVES MASSIRER - ME,PJ,10980355000148,10980355000148,"DOT:?170? NUMEMP:?141365?EMPENHO PARA COMPRAR 04 RELOGIOS PONTOS COM AS DESCRICOES ANEXAS, POR EXTREMA NECESSIDADE DE REGISTRO DE PONTOS, VISTO QUE OS NOSSOS RELOGIOS ESTAO PARA CONSERTO OU  DANIFICADOS. SOLIC. 4872/19. PROT. 19019/19.",6400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011893,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,"DOT:?3801? NUMEMP:?141366?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SOSES DE NUMEROS 53708-53709-E SALDO DA 52192 SOLICITADAS PELO SERVIDOR RODRIGO DE LOURENCO FERNANDES COM A EMPRESA DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 030,1180001186-6. SOLIC. 4859/19. PROT. 18943/19.",405.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011894,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,"DOT:?1356? NUMEMP:?141367?EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS EMEIS E EMEFS, PP155/2018 LICITACAO 101/2018 PELO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO. SOLIC. 4790/19. PROT. 18917/19.",4556.00,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011895,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIÁRIO,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2190,VIAS URBANAS E RURAIS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?3577? NUMEMP:?141368?REFERE-SE A RETENCAO PASEP CONFORME AVISO DE CREDITO NA CONTA FEP.,4.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011895,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIÁRIO,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2190,VIAS URBANAS E RURAIS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :527926,,527926,4.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011895,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIÁRIO,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2190,VIAS URBANAS E RURAIS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:146198,,527926,,529976,4.97,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011896,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?141369?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,530.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011896,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :527928,,527928,530.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011896,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:146199,,527928,,529984,530.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011897,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?141370?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 16588-3,6.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011897,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :527930,,527930,6.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011897,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:146200,,527930,,529985,6.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011898,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?141371?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,122.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011898,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :527932,,527932,122.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011898,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:146201,,527932,,529986,122.01,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011899,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?141372?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12953-4,70.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011899,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :527934,,527934,70.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011899,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:146202,,527934,,529987,70.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011900,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?141373?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 8490-5,4.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011901,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?141374?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 33861-3,3.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011901,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:146204,,527938,,529991,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011902,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?141375?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 46260-8,6.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011902,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :527940,,527940,6.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011902,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:146205,,527940,,529993,6.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011903,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?141376?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 04.028682.0-5 FUNREBOM,19.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011903,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :527942,,527942,19.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011903,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:146206,,527942,,529994,19.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011904,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?3740? NUMEMP:?141377?PAGTO CFE MEMO Nº 076/19/RPPS DE 24/07/19.,1110.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011904,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :527944,,527944,1110.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011904,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:146207,,527944,,529871,1110.11,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011905,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?3740? NUMEMP:?141378?PAGTO CFE MEMO Nº 076/19/RPPS DE 24/07/19.,3723.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011905,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :527946,,527946,3723.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011905,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:146208,,527946,,529872,3723.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011906,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?3740? NUMEMP:?141379?PAGTO CFE MEMO Nº 076/19/RPPS DE 24/07/19.,34629.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011906,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :527948,,527948,34629.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011906,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:146209,,527948,,529874,34629.29,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011907,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?3740? NUMEMP:?141380?PAGTO CFE MEMO Nº 076/19/RPPS DE 24/07/19.,1870.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011907,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :527950,,527950,1870.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011907,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:146210,,527950,,529875,1870.47,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011908,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?3740? NUMEMP:?141381?PAGTO CFE MEMO Nº 076/19/RPPS DE 24/07/19.,2699.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011908,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :527952,,527952,2699.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011908,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:146211,,527952,,529891,2699.83,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011909,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?83? NUMEMP:?141382?DESPESA REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 030.19/0002381, CONFORME MEMO 273/CJ/2019 PROCESSO: 030/1.18.0003153-0 REQUERIDO: INVASORES NAO IDENTIFICADOS NATUREZA: REINTEGRACAO DE POSSE PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",38.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019010011909,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :528030,,528030,38.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019020000384,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20012? NUMEMP:?141770?PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO TESOURO GERAL DE JULHO DE 2019,139292.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019020000384,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :530275,,530275,139292.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019020000384,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:146654,,530275,,532230,109803.49,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019020000384,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A PENSOES ALIMENTICIA NO VALOR          913,00 DA NOTA 0?NREFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR        5.127,34 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR          439,12 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR          219,56 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR        8.382,61 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPR CONSIGNADO BANRISUL NO VALOR",,530275,,532231,29489.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019020000385,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20012? NUMEMP:?141789?PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO TESOURO PROF DE JULHO DE 2019,59358.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019020000385,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :530305,,530305,59358.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019020000385,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:146663,,530305,,532243,50737.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019020000385,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR        1.020,41 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR          219,56 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR           79,84 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR        3.492,87 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPR CONSIGNADO BANRISUL NO VALOR          930,98 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMP CONIGNADO SICREDI NO VALOR",,530305,,532244,8621.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019020000386,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20013? NUMEMP:?141792?PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO TESOURO PENSAO GERAL DE JULHO DE 2019,84483.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019020000386,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20013? NUMEMP:?141792?PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO TESOURO PENSAO GERAL DE JULHO DE 2019,-84483.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019020000386,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :530315,,530315,84483.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019020000386,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :530327,,530327,-84483.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019020000387,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20013? NUMEMP:?141796?PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO TESOURO PENSAO GERAL DE JULHO DE 2019,81906.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019020000387,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :530335,,530335,81906.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019020000387,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR        2.608,87 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR          179,64 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR           79,84 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR        4.160,96 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMP CONIGNADO SICREDI NO VALOR        2.591,11 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB - CONVENIO NO VALOR",,530335,,532255,12578.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019020000387,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:146671,,530335,,532254,69328.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019020000388,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20013? NUMEMP:?141809?PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO TESOURO PENSAO PROF DE JULHO DE 2019,-14771.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019020000388,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20013? NUMEMP:?141809?PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO TESOURO PENSAO PROF DE JULHO DE 2019,14771.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019020000388,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :530365,,530365,14771.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019020000388,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :530367,,530367,-14771.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019020000389,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20013? NUMEMP:?141811?PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2019 PENSIONISTA PROF DO TESOURO,14534.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019020000389,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :530384,,530384,14534.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019020000389,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:146683,,530384,,532264,11862.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019020000389,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR          521,44 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR           59,88 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR           19,96 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR        1.220,88 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB - CONVENIO NO VALOR          379,88 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - CONVENIO NO VALOR          355",,530384,,532265,2672.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019020000390,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20013? NUMEMP:?141826?PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2019 PENSIONISTA CAMARA DO TESOURO,12320.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019020000390,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :530587,,530587,12320.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019020000390,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR          524,84 DA NOTA 0?NREFERENTE A IRRF PF NO VALOR        1.799,03 DA NOTA 0?NREFERENTE A CONTRIBUICAO SERVIDOR  INATIVO NO VALOR          712,87 DA NOTA 0?N ORDEM PAGTO:146702",,530587,,532274,3036.74,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019020000390,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:146702,,530587,,532273,9283.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019020000391,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20013? NUMEMP:?141827?PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2019 PENSIONISTA GERAL DO TESOURO,5145.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019020000391,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :530594,,530594,5145.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019020000391,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:146705,,530594,,532278,5145.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019020000392,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20012? NUMEMP:?141828?PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2019 APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ,74606.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019020000392,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :530597,,530597,74606.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019020000392,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:146706,,530597,,532279,49214.08,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019020000392,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A PENSOES ALIMENTICIA NO VALOR        1.753,94 DA NOTA 0?NREFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR        2.953,02 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR          419,16 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR          219,56 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR       11.529,41 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPR CONSIGNADO BANRISUL NO VALOR",,530597,,532280,25392.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019020000393,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20012? NUMEMP:?141829?PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2019 APOSENTADORIAS POR IDADE,23993.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019020000393,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :530599,,530599,23993.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019020000393,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:146707,,530599,,532291,20762.29,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019020000393,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR          809,81 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR          179,64 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR           19,96 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR        1.757,32 DA NOTA 0?NREFERENTE A RESTITUICOES DIVERSAS NO VALOR          174,65 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB - CONVENIO NO VALOR",,530599,,532292,3230.77,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019020000394,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20012? NUMEMP:?141830?PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2019 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO,827987.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019020000394,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :530601,,530601,827987.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019020000394,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:146708,,530601,,532301,611619.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019020000394,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A PENSOES ALIMENTICIA NO VALOR          515,03 DA NOTA 0?NREFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR       18.829,99 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR        3.313,36 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR        1.177,64 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR       65.829,29 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPR CONSIGNADO BANRISUL NO VALOR",,530601,,532302,216368.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019020000395,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20012? NUMEMP:?141846?PAGAMENTO DE APOSENTADORIA DE JULHO DE 2019 POR CONTRIBUICAO GERAL,325216.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019020000395,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:146715,,530653,,532315,251882.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019020000395,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR       12.227,74 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR        1.497,00 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR          798,40 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR       28.830,97 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPR CONSIGNADO BANRISUL NO VALOR        2.428,54 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMP CONIGNADO SICREDI NO VALOR",,530653,,532316,73333.51,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019020000396,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20012? NUMEMP:?141886?PAGAMENTO DE APOSENTADORIA DE JULHO DE 2019 POR CONTRIBUICAO GERAL,18468.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019020000396,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :530911,,530911,18468.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019020000396,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:146755,,530911,,532328,13321.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019020000396,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A PENSOES ALIMENTICIA NO VALOR        1.155,53 DA NOTA 0?NREFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR          786,77 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR           79,84 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR           59,88 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR          847,60 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPR CONSIGNADO BANRISUL NO VALOR",,530911,,532329,5147.07,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019020000397,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20012? NUMEMP:?141936?PAGAMENTO DE APOSENTADORIA DE JULHO DE 2019 POR DE APOSENTADORIA COMPULSORIA GERAL,1148.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019020000397,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20012? NUMEMP:?141936?PAGAMENTO DE APOSENTADORIA DE JULHO DE 2019 POR DE APOSENTADORIA COMPULSORIA GERAL,-1148.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019020000397,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :531034,,531034,1148.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019020000397,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :531101,,531101,-1148.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019020000398,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20013? NUMEMP:?141943?PAGAMENTO DE PENSAO CIVIL  DE JULHO DE 2019 DO RPPS,50042.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019020000398,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :531048,,531048,50042.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019020000398,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:146812,,531048,,532340,42493.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019020000398,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR        1.627,52 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR          119,76 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR           39,92 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR        3.431,13 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPR CONSIGNADO BANRISUL NO VALOR          141,67 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMP CONIGNADO SICREDI NO VALOR",,531048,,532341,7549.21,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019020000399,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20013? NUMEMP:?141959?PAGAMENTO DE PENSAO CIVIL  DE JULHO DE 2019 RPPS,25260.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019020000399,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20013? NUMEMP:?141959?PAGAMENTO DE PENSAO CIVIL  DE JULHO DE 2019 RPPS,-25260.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019020000399,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :531085,,531085,-25260.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019020000399,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :531080,,531080,25260.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019020000400,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20013? NUMEMP:?141967?PAGAMENTO DE PENSAO CIVIL DE JULHO DE 2019 RPPS GERAL,22911.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019020000400,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :531098,,531098,22911.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019020000400,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:146836,,531098,,532351,15181.91,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019020000400,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A PENSOES ALIMENTICIA NO VALOR          358,20 DA NOTA 0?NREFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR          508,58 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR           39,92 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR           19,96 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR        3.067,13 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPR CONSIGNADO BANRISUL NO VALOR",,531098,,532352,7729.16,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019020000401,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20013? NUMEMP:?141968?PAGAMENTO DE PENSAO CIVIL DE JULHO DE 2019 RPPS GERAL,13913.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019020000401,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :531100,,531100,13913.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019020000401,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR          471,39 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR           19,96 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR           19,96 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR        2.014,79 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - CONVENIO NO VALOR           83,38 DA NOTA 0?NREFERENTE A IRRF PF NO VALOR           54,39 DA NOT",,531100,,532364,2663.87,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019020000401,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:146837,,531100,,532363,11250.08,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019020000402,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20012? NUMEMP:?141969?PAGAMENTO DE APOSENTADORIA COMPULSORIA  DE JULHO DE 2019 RPPS GERAL,1111.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019020000402,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :531104,,531104,1111.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019020000402,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-25 ORDEM PAGTO:146838,,531104,,532371,1063.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-25,2019020000402,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR           47,33 DA NOTA 0?N ORDEM PAGTO:146838",,531104,,532372,47.33,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-25,2019-07-26,2019010001101,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,49608,TANIA MARIA FRAGOSO FALCAO,PJ,11482442000138,11482442000138,LIQUIDACAO NUMERO :527919,,527919,650.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-02-12,2019-07-26,2019010002130,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,16799,PEDRO BRANDI,PF,1299336000,1299336000,LIQUIDACAO NUMERO :527835,,527835,5700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-07-26,2019010005108,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,LIQUIDACAO NUMERO :527196,,527196,261.73,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-07-26,2019010007805,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70540,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,1568077000710,LIQUIDACAO NUMERO :527834,,527834,8753.11,0,,2014,1,TMP,2014,187,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-07-26,2019010007805,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70540,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,1568077000710,LIQUIDACAO NUMERO :527881,,527881,270.71,0,,2014,1,TMP,2014,187,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-06,2019-07-26,2019010009064,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :527898,,527898,1586.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-13,2019-07-26,2019010009454,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :527901,,527901,12.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-26,2019010010335,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:144169,,508116,,531312,54295.83,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-26,2019010010336,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:144170,,508118,,531313,46445.21,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-26,2019010010337,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:144171,,508121,,531314,38017.62,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-26,2019010010338,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:144865,,514358,,531338,3894.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-06-28,2019-07-26,2019010010339,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:144173,,508131,,531315,5118.22,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-07-02,2019-07-26,2019010010523,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:144388,,510287,,531316,1908.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-02,2019-07-26,2019010010525,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:144390,,510291,,531317,2720.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,P,2019,2019,2019-07-02,2019-07-26,2019010010526,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:144391,,510293,,531318,168.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-02,2019-07-26,2019010010527,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:144392,,510295,,531319,3532.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-02,2019-07-26,2019010010528,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:144393,,510297,,531320,3022.61,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-02,2019-07-26,2019010010529,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:144394,,510299,,531321,7314.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-02,2019-07-26,2019010010530,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:144395,,510301,,531322,10503.77,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-02,2019-07-26,2019010010531,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:144396,,510303,,531323,541.68,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-02,2019-07-26,2019010010532,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:144397,,510305,,531324,2435.07,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-02,2019-07-26,2019010010533,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:144398,,510307,,531325,2637.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-02,2019-07-26,2019010010534,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:144399,,510309,,531326,603.37,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-02,2019-07-26,2019010010536,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:144401,,510313,,531327,962.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-02,2019-07-26,2019010010537,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:144402,,510315,,531328,1208.74,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-02,2019-07-26,2019010010538,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:144403,,510317,,531329,1246.47,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-02,2019-07-26,2019010010539,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:144404,,510319,,531330,336.34,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-02,2019-07-26,2019010010540,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:144405,,510321,,531331,336.34,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-07-02,2019-07-26,2019010010541,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:144406,,510323,,531332,387.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-02,2019-07-26,2019010010542,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:144407,,510325,,531333,13197.92,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-07-02,2019-07-26,2019010010543,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:144408,,510327,,531334,1003.92,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-02,2019-07-26,2019010010544,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:144409,,510329,,531335,48574.54,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-02,2019-07-26,2019010010546,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:144411,,510333,,531336,2441.45,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-02,2019-07-26,2019010010547,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:144412,,510335,,531337,1692.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-19,2019-07-26,2019010011356,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039930000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,LIQUIDACAO NUMERO :527808,,527808,816.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-07-19,2019-07-26,2019010011358,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,16799,PEDRO BRANDI,PF,1299336000,1299336000,LIQUIDACAO NUMERO :527842,,527842,471.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-07-19,2019-07-26,2019010011369,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,LIQUIDACAO NUMERO :527807,,527807,58.90,0,,2019,38,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-22,2019-07-26,2019010011384,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,23417,MARLENE ZILLI,PJ,5113256000129,5113256000129,LIQUIDACAO NUMERO :527795,,527795,262.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-22,2019-07-26,2019010011387,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,LIQUIDACAO NUMERO :527833,,527833,771.66,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-23,2019-07-26,2019010011418,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,88093,LUCAS ALMEIDA GARCIA,PF,3581785099,3581785099,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145656,,524135,,531599,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-26,2019010011487,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,88028,DARLAN FAGUNDES WITCHAKI,PF,3567580019,3567580019,LIQUIDACAO NUMERO :527812,,527812,-735.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-23,2019-07-26,2019010011500,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145761,,525888,,531534,38.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-23,2019-07-26,2019010011501,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145762,,525890,,531533,38.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-23,2019-07-26,2019010011502,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145763,,525892,,531535,38.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-23,2019-07-26,2019010011503,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145764,,525898,,531530,38.19,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-23,2019-07-26,2019010011504,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145765,,525903,,531529,38.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-23,2019-07-26,2019010011505,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145766,,525930,,531528,38.13,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011518,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145778,,526164,,531551,38.13,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011520,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145780,,526193,,531553,38.13,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011522,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145782,,526200,,531556,38.13,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011534,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145801,,526601,,531565,38.13,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011538,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145810,,526761,,531510,439.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011539,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145811,,526762,,531508,439.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011540,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145866,,526849,,531867,4888.67,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011541,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145867,,526851,,531868,50150.01,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011542,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145868,,526853,,531869,2004.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011543,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145869,,526855,,531870,426.49,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011544,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145870,,526857,,531871,399.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011545,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145871,,526859,,531872,456.39,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011546,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145872,,526861,,531873,3612.92,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011547,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145873,,526863,,531874,29869.01,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011548,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145874,,526865,,531876,3056.77,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011549,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145875,,526867,,531877,40.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011550,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145876,,526869,,531878,19469.89,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011551,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145877,,526871,,531879,2668.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011552,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145878,,526875,,531880,3312.48,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011553,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145879,,526878,,531881,3249.78,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011556,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145882,,526886,,531884,1237.49,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011557,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145883,,526888,,531885,4673.75,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011558,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145884,,526890,,531886,2994.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011559,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145885,,526892,,531887,18890.19,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011560,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145886,,526894,,531888,3429.11,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011561,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145887,,526896,,531889,962.09,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011565,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145891,,526904,,531893,6758.54,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011566,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145892,,526906,,531894,10857.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011567,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145893,,526908,,531895,17094.89,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011568,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145894,,526910,,531896,699.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011569,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145895,,526912,,531897,491.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011570,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145896,,526914,,531898,1625.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011571,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145897,,526916,,531899,2260.09,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011572,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145898,,526918,,531900,9543.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011573,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145899,,526920,,531901,6327.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011574,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145900,,526922,,531902,623.75,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011575,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145901,,526924,,531903,63455.77,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011576,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145902,,526926,,531904,6144.38,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011577,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145903,,526928,,531905,951.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011578,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145904,,526930,,531906,1397.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011579,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145905,,526932,,531907,10741.11,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011580,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145906,,526934,,531908,6758.54,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011581,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145907,,526936,,531909,11325.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011582,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145908,,526938,,531910,3233.52,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011583,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145909,,526940,,531911,93475.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011584,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145910,,526942,,531912,10083.67,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011585,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145911,,526944,,531913,219.66,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011586,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145912,,526946,,531914,598.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011587,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145913,,526948,,531915,15447.82,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011588,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145914,,526950,,531916,16725.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011589,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145915,,526952,,531917,6758.54,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011590,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145916,,526954,,531918,16457.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011591,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145917,,526956,,531919,120.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011592,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145918,,526958,,531920,32828.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011593,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145919,,526960,,531921,26.67,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011594,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145920,,526962,,531922,1531.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011595,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145921,,526964,,531923,6758.54,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011596,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145922,,526966,,531924,3994.49,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011597,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145923,,526968,,531925,16652.74,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011601,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145927,,526981,,531929,2145.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011602,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145928,,526988,,531930,3461.21,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011604,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145930,,526993,,531932,4010.38,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011605,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145931,,526995,,531933,1640.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011606,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145932,,526997,,531934,7449.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011607,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145933,,526999,,531935,741.31,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011608,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145934,,527001,,531936,186.63,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011610,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145936,,527005,,531938,3017.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011611,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145937,,527007,,531939,8663.67,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011613,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145939,,527011,,531941,199.60,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011617,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145943,,527019,,531945,702.68,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011618,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145944,,527021,,531946,26.74,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011619,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145945,,527023,,531947,658.21,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011620,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145946,,527025,,531948,752.16,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011621,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145947,,527027,,531949,4787.86,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011633,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145959,,527051,,531961,8359.93,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011645,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145971,,527075,,531973,6951.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011646,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145972,,527077,,531974,31.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011647,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145973,,527079,,531975,399.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011648,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145974,,527081,,531976,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011649,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145975,,527083,,531977,649.49,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011650,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145976,,527085,,531978,1597.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011651,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145977,,527087,,531979,40.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011652,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145978,,527089,,531980,8097.08,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011653,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145979,,527091,,531981,4514.62,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011654,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145980,,527093,,531982,150.49,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011655,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145981,,527095,,531983,5668.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011656,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145982,,527097,,531984,3601.67,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011657,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145983,,527099,,531985,300.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011658,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145984,,527101,,531986,40.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011659,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145985,,527103,,531987,16253.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011660,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145986,,527105,,531988,249.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011661,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145987,,527107,,531989,111468.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011662,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145988,,527109,,531990,2376.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011663,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145989,,527111,,531991,108183.59,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011664,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145990,,527113,,531992,13639.73,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011666,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145992,,527117,,531994,13872.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011667,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145993,,527119,,531995,5128.80,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011671,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145997,,527127,,531999,21631.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011672,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145998,,527129,,532000,120.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011673,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:145999,,527131,,532001,5222.54,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011674,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146000,,527133,,532002,5031.16,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011675,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146001,,527135,,532003,898.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011676,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146002,,527137,,532004,404.97,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011677,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146003,,527139,,532005,501.89,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011678,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146004,,527141,,532006,33.27,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011679,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146005,,527143,,532007,2171.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011680,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.36,339036450000000,JETONS A CONSELHEIROS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146143,,527554,,531524,183.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011680,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.36,339036450000000,JETONS A CONSELHEIROS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146144,,527555,,531525,183.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011680,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.36,339036450000000,JETONS A CONSELHEIROS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146142,,527553,,532142,183.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011681,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146007,,527147,,532008,6294.88,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011682,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146008,,527149,,532009,44679.81,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011683,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146009,,527151,,532010,74.16,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011684,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146010,,527153,,532011,5540.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011685,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146011,,527155,,532012,844.41,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011686,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146012,,527157,,532013,399.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011687,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146013,,527159,,532014,11560.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011688,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146014,,527161,,532015,6758.54,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011689,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146015,,527163,,532016,6328.97,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011690,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146016,,527165,,532017,14931.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011691,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146017,,527167,,532018,94546.48,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011692,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146018,,527169,,532019,106215.87,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011693,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146019,,527171,,532020,14842.47,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011694,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146020,,527179,,532021,11260.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011695,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146021,,527181,,532022,38820.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011696,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146022,,527183,,532023,1124.65,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011697,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146023,,527185,,532024,299.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011698,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146024,,527187,,532025,2195.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011699,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146025,,527189,,532026,7190.91,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011700,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146026,,527191,,532027,12901.41,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011701,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146027,,527193,,532028,735.17,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011702,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146028,,527195,,532029,598.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011703,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146030,,527198,,532030,1137.69,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011704,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146031,,527200,,532031,12727.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011705,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146032,,527202,,532032,2535.79,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011706,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146033,,527204,,532033,399.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011707,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146034,,527206,,532034,1950.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011708,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146035,,527208,,532035,1740.47,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011709,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146036,,527210,,532036,1702.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011710,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146037,,527212,,532037,7214.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011711,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,57976,ANA PAULA GONCALVES DA ROSA,PF,1467997048,1467997048,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146038,,527214,,531567,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011712,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146039,,527216,,532038,15082.17,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011713,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146040,,527218,,532039,499.91,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011714,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146041,,527220,,532040,698.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011715,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146042,,527222,,532041,4286.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011716,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146043,,527224,,532042,3725.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011717,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146044,,527226,,532043,499.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011718,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146045,,527228,,532044,524.65,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011719,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146046,,527230,,532046,9496.79,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011720,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146047,,527232,,532047,998.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011721,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146048,,527234,,532048,6423.69,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011722,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146049,,527236,,532049,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011723,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146050,,527238,,532050,616.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011724,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146051,,527240,,532051,1568.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011725,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146052,,527242,,532052,80.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011726,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146053,,527244,,532053,6088.82,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011727,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146054,,527246,,532054,998.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011728,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146055,,527248,,532055,7.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011729,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146056,,527250,,532056,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011730,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146057,,527252,,532057,49.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011731,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146058,,527254,,532058,367.02,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011732,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146059,,527256,,532059,17342.53,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011733,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146060,,527258,,532060,77005.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011734,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146061,,527260,,532061,1024.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011735,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146062,,527263,,532062,83367.69,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011736,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146063,,527265,,532063,7984.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011737,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146064,,527267,,532064,1372.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011738,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146065,,527269,,532065,3393.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011739,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146066,,527271,,532066,3759.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011740,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146067,,527273,,532067,16675.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011741,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146068,,527275,,532068,30500.88,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011742,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146069,,527277,,532069,80.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011743,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146070,,527279,,532070,2994.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011744,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146071,,527281,,532071,36395.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011745,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146072,,527299,,532072,4154.01,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011746,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146073,,527317,,532073,598.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011747,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146074,,527333,,532074,4637.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011748,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016320000000,SUBSTITUIÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146075,,527350,,532075,1468.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011749,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146076,,527366,,532076,1082.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011750,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146077,,527368,,532077,40.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011751,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146078,,527370,,532078,4406.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011752,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146079,,527372,,532079,25045.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011753,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146080,,527383,,532080,772.37,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011754,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146081,,527418,,532081,299.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011755,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146082,,527420,,532082,798.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011756,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146083,,527422,,532083,2855.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011757,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146084,,527424,,532084,6758.54,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011758,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146085,,527426,,532085,4104.78,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011759,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146086,,527428,,532086,16893.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011760,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146087,,527430,,532087,6706.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011761,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146088,,527432,,532088,151176.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011762,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146089,,527434,,532089,1196.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011763,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146090,,527436,,532090,107979.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011764,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146091,,527438,,532091,1317.83,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011765,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146092,,527440,,532092,3592.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011766,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146093,,527442,,532093,7071.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011767,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146094,,527444,,532094,13928.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011768,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146095,,527446,,532095,120.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011769,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146096,,527448,,532096,5347.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011770,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146097,,527450,,532097,16954.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011771,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146098,,527452,,532098,69.31,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011772,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146099,,527454,,532099,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011773,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146100,,527456,,532100,1623.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011774,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146101,,527458,,532101,773.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011775,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146102,,527460,,532102,18533.38,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011776,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146103,,527462,,532103,3738.93,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011777,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146104,,527464,,532104,10514.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011778,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146105,,527466,,532105,9759.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011779,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146106,,527468,,532106,26.31,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011780,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146107,,527470,,532107,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011781,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146108,,527472,,532108,584.19,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011782,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146109,,527474,,532109,3158.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011783,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146110,,527476,,532110,7215.29,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011784,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146111,,527478,,532111,21771.08,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011785,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146112,,527480,,532112,341.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011786,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146113,,527482,,532113,1083.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011787,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146114,,527484,,532114,1197.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011788,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146115,,527486,,532115,1646.41,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011789,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146116,,527488,,532116,11980.62,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011790,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146117,,527490,,532117,6002.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011791,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146118,,527492,,532118,8171.48,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011792,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146119,,527494,,532119,130.02,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011793,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146120,,527496,,532120,598.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011794,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146121,,527498,,532121,1825.52,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011795,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146122,,527500,,532122,3120.51,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011796,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146123,,527502,,532123,11699.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011797,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146124,,527504,,532124,2807.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011798,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146125,,527506,,532125,178.31,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011799,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146126,,527508,,532126,9.48,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011800,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146127,,527510,,532127,399.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011801,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146128,,527512,,532128,185.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011802,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146129,,527514,,532129,311.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011803,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146130,,527516,,532130,3900.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011804,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146131,,527518,,532131,329.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011805,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146132,,527520,,532132,650.11,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011806,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146133,,527522,,532133,2247.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011807,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146134,,527524,,532134,25282.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011808,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146135,,527535,,532135,40501.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011809,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146136,,527537,,532136,33850.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011810,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146137,,527539,,532137,151.69,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011811,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146138,,527541,,532138,1825.01,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011812,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146139,,527543,,532139,1397.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011813,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146140,,527545,,532140,2768.47,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-26,2019010011814,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146141,,527547,,532141,8162.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,L,2019,2019,2019-07-25,2019-07-26,2019010011815,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LIQUIDACAO NUMERO :527712,,527712,85.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-26,2019010011815,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146145,,527712,,531527,85.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-26,2019010011816,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146146,,527716,,531697,998.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-26,2019010011817,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146147,,527718,,531698,316475.39,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-26,2019010011818,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146148,,527720,,531699,11555.79,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-26,2019010011819,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146149,,527722,,531700,653.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-26,2019010011820,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146150,,527725,,531701,13241.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-26,2019010011821,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146151,,527727,,531702,4293.77,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-26,2019010011822,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146152,,527729,,531703,980.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-26,2019010011823,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146153,,527731,,531704,133.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-26,2019010011824,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146154,,527733,,531705,1053.41,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-26,2019010011825,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146155,,527736,,531706,6758.54,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-26,2019010011826,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146156,,527738,,531707,277.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-26,2019010011827,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146157,,527740,,531708,143911.59,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-26,2019010011828,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146158,,527742,,531709,126174.29,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-26,2019010011829,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146159,,527744,,531710,1128.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-26,2019010011830,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146160,,527746,,531711,483.33,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-26,2019010011831,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146161,,527748,,531712,276.48,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-26,2019010011832,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146162,,527750,,531713,153178.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-26,2019010011833,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146163,,527753,,531714,191816.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-26,2019010011834,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008050000000,AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146164,,527755,,531715,1147.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-26,2019010011835,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146165,,527757,,531716,5539.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-26,2019010011836,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146166,,527759,,531717,1086735.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-26,2019010011837,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146167,,527761,,531718,8440.11,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-26,2019010011838,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146168,,527763,,531719,39396.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-26,2019010011839,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146169,,527765,,531720,396.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-26,2019010011841,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146170,,527769,,531721,60727.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-26,2019010011842,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146171,,527771,,531722,330.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-26,2019010011843,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146172,,527774,,531723,1150.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-26,2019010011844,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2185,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146173,,527777,,531724,163.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-26,2019010011845,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146174,,527779,,531725,4127.67,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-26,2019010011854,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146178,,527816,,531675,3008.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-26,2019010011855,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146179,,527818,,531676,5.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-26,2019010011856,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146180,,527820,,531677,654.33,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-26,2019010011857,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146181,,527830,,531663,1529.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-26,2019010011858,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146182,,527832,,531664,1.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-26,2019010011859,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,50752,PRISCILA FREDERICH DE OLIVEIRA,PF,1358695016,1358695016,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146187,,527844,,534052,1286.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-26,2019010011860,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,116902,ADRIANA PIEGAS DE SOUZA,PF,76217590034,76217590034,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146188,,527846,,531602,1286.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-26,2019010011862,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,50752,PRISCILA FREDERICH DE OLIVEIRA,PF,1358695016,1358695016,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146190,,527852,,534050,448.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-26,2019010011863,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,116902,ADRIANA PIEGAS DE SOUZA,PF,76217590034,76217590034,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146191,,527856,,531604,448.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-26,2019010011876,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,66952,DARLAN SANTOS GRZIWINSKI,PF,1693685051,1693685051,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146193,,527895,,531608,735.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011910,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"DOT:?1091? NUMEMP:?141383?EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA OSTENSIVA JUNTO AO PREDIO DA UPA, NA RUA VENANCIO AIRES 930, ESTIMADO PARA 2 MESES (JULHO E AGOSTO/2019). LIBERADO POR PARECER JURIDICO POR MAIS 6 MESES. CONTRATO 259/2013. SOLIC. 4478/19. PROT. 18858/19.",14284.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011911,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2022,ADMINISTRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EXPEDI,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,"DOT:?28? NUMEMP:?141384?VALOR QUE SE EMEPENHA, CONF. MEMO 226/2019/GAP, REFERENTE AO REEMBOLSO AO SR. PREFEITO, PELA AQUISICAO DE UM PENDRIVE E SERVICOS DE COPIA INTEGRAL DIGITALIZADA, CONF. NF 767, EM ANEXO.",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011911,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2022,ADMINISTRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EXPEDI,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,LIQUIDACAO NUMERO :528042,,528042,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011912,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1? NUMEMP:?141385?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,44.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011912,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528044,,528044,44.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011913,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?141386?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,674.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011913,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528046,,528046,674.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011914,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?141387?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,30.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011914,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528048,,528048,30.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011915,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?141388?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,7.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011915,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528050,,528050,7.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011916,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?141389?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,36.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011916,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528052,,528052,36.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011917,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?141390?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,487.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011917,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528054,,528054,487.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011918,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?5? NUMEMP:?141391?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,30.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011918,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528056,,528056,30.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011919,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?75? NUMEMP:?141392?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,398.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011919,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528058,,528058,398.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011920,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?75? NUMEMP:?141393?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,43.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011920,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528060,,528060,43.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011921,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?75? NUMEMP:?141394?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,52.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011921,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528062,,528062,52.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011922,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?77? NUMEMP:?141395?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,109.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011922,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528064,,528064,109.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011923,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?94? NUMEMP:?141396?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,127.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011923,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528066,,528066,127.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011924,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?94? NUMEMP:?141397?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,3.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011924,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528068,,528068,3.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011925,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?94? NUMEMP:?141398?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,18.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011925,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528070,,528070,18.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011926,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?96? NUMEMP:?141399?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,76.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011926,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528072,,528072,76.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011927,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?141400?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,328.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011927,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528074,,528074,328.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011928,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?141401?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,55.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011928,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528076,,528076,55.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011929,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?141402?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,15.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011929,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528078,,528078,15.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011930,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?141403?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,74.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011930,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528080,,528080,74.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011931,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?141404?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,110.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011931,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528082,,528082,110.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011932,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?114? NUMEMP:?141405?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,198.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011932,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528084,,528084,198.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011933,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?130? NUMEMP:?141406?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,246.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011933,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528086,,528086,246.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011934,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?130? NUMEMP:?141407?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,11.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011934,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528088,,528088,11.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011935,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?130? NUMEMP:?141408?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,26.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011935,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528090,,528090,26.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011936,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?130? NUMEMP:?141409?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,44.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011936,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528092,,528092,44.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011937,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?132? NUMEMP:?141410?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,81.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011937,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528098,,528098,81.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011938,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?150? NUMEMP:?141411?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,103.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011938,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528100,,528100,103.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011939,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?141412?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,698.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011939,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528104,,528104,698.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011940,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?141413?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,38.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011940,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528106,,528106,38.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011941,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?141414?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,141.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011941,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528108,,528108,141.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011942,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?141415?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,110.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011942,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528110,,528110,110.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011943,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?154? NUMEMP:?141416?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,140.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011943,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528112,,528112,140.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011944,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?141417?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,1344.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011944,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528114,,528114,1344.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011945,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?141418?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,238.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011945,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528116,,528116,238.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011946,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?141419?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,151.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011946,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528118,,528118,151.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011947,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?141420?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,259.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011947,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528120,,528120,259.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011948,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?141421?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,110.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011948,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528124,,528124,110.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011949,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?205? NUMEMP:?141422?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,208.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011949,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528126,,528126,208.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011950,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?239? NUMEMP:?141423?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,450.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011950,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528128,,528128,450.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011951,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?239? NUMEMP:?141424?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,0.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011951,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528130,,528130,0.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011952,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?239? NUMEMP:?141425?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,21.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011952,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528132,,528132,21.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011953,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?267? NUMEMP:?141426?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,56.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011953,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528134,,528134,56.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011954,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?267? NUMEMP:?141427?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,2.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011954,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528136,,528136,2.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011955,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?290? NUMEMP:?141428?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,65.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011955,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528138,,528138,65.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011956,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?290? NUMEMP:?141429?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,10.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011956,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528140,,528140,10.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011957,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?290? NUMEMP:?141430?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,29.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011957,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528142,,528142,29.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011958,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?291? NUMEMP:?141431?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,158.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011958,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528144,,528144,158.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011959,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?291? NUMEMP:?141432?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,6.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011959,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528146,,528146,6.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011960,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?291? NUMEMP:?141433?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,20.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011960,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528148,,528148,20.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011961,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?294? NUMEMP:?141434?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,26.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011961,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528150,,528150,26.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011962,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?315? NUMEMP:?141435?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,4.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011962,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528152,,528152,4.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011963,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?315? NUMEMP:?141436?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,0.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011963,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528154,,528154,0.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011964,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?315? NUMEMP:?141437?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,3.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011964,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528156,,528156,3.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011965,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?315? NUMEMP:?141438?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,3.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011965,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528158,,528158,3.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011966,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?324? NUMEMP:?141439?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,43.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011966,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528160,,528160,43.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011967,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?324? NUMEMP:?141440?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,1.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011967,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528162,,528162,1.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011968,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?324? NUMEMP:?141441?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,1.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011968,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528164,,528164,1.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011969,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?326? NUMEMP:?141442?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,19.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011969,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528167,,528167,19.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011970,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?348? NUMEMP:?141443?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,18.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011970,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528169,,528169,18.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011971,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?348? NUMEMP:?141444?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,11.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011971,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528171,,528171,11.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011972,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?376? NUMEMP:?141445?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,104.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011972,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528173,,528173,104.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011973,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?376? NUMEMP:?141446?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,6.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011973,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528175,,528175,6.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011974,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?376? NUMEMP:?141447?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,6.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011974,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528177,,528177,6.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011975,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?394? NUMEMP:?141448?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,105.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011975,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528180,,528180,105.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011976,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528184,,528184,18.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011977,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?396? NUMEMP:?141450?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,9.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011977,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528186,,528186,9.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011978,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?396? NUMEMP:?141451?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,3.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011978,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528190,,528190,3.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011979,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?396? NUMEMP:?141452?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,12.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011979,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528200,,528200,12.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011980,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?397? NUMEMP:?141453?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,49.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011980,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528202,,528202,49.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011981,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?397? NUMEMP:?141454?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,2.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011981,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528204,,528204,2.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011982,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?423? NUMEMP:?141455?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,120.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011982,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528206,,528206,120.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011983,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?437? NUMEMP:?141456?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,73.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011983,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528208,,528208,73.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011984,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?437? NUMEMP:?141457?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,2.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011984,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528210,,528210,2.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011985,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?460? NUMEMP:?141458?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,123.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011985,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528212,,528212,123.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011986,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?462? NUMEMP:?141459?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,58.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011986,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528214,,528214,58.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011987,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?462? NUMEMP:?141460?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,2.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011987,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528216,,528216,2.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011988,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?487? NUMEMP:?141461?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,252.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011988,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528218,,528218,252.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011989,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?141462?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,1378.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011989,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528223,,528223,1378.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011990,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"DOT:?163? NUMEMP:?141463?EMPENHO PARA OS SERVICOS DE VIGIAS DESARMADOS NO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO 259/2013 E ADITIVO 23 COM A EMPRESA MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA. SOLIC. 4840/19. PROT. 18823/19.",14284.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011991,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?141464?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,164.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011991,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528227,,528227,164.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011992,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?141465?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,75.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011992,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528229,,528229,75.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011993,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"DOT:?163? NUMEMP:?141466?EMPENHO PARA O MES DE JULHO/2019 PARA SERVICOS DE VIGIAS DESARMADOS NO PALACIO JOAO GOULART E CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO 259/2013 E ADITIVO 23 JUNTO A EMPRESA MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS. SOLIC. 4839/19. PROT. 18825/19.",14284.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011994,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?141467?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,251.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011994,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528232,,528232,251.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011995,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?519? NUMEMP:?141468?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,284.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011995,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528234,,528234,284.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011996,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?582? NUMEMP:?141469?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,18.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011996,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528236,,528236,18.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011997,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?582? NUMEMP:?141470?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,3.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011997,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528238,,528238,3.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011998,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,"DOT:?3803? NUMEMP:?141471?EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, REFERENTE LOCACAO DE SISTEMAS DE GESTAO PRA O MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO JUDICIAL  Nº 030/1.18.0001185-6. SOLIC. 4886/19. PROT. 19036/19.",37305.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011999,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?582? NUMEMP:?141472?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,1.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010011999,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528243,,528243,1.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012000,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?584? NUMEMP:?141473?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,7.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012000,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528245,,528245,7.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012001,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?141474?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,604.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012001,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528247,,528247,604.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012002,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?141475?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,89.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012002,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528249,,528249,89.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012003,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?141476?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,166.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012003,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528251,,528251,166.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012004,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?141477?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,110.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012004,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528253,,528253,110.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012005,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?658? NUMEMP:?141478?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,69.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012005,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528255,,528255,69.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012006,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?766? NUMEMP:?141479?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,1700.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012006,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528257,,528257,1700.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012007,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?767? NUMEMP:?141480?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,248.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012007,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528261,,528261,248.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012008,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528263,,528263,161.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012009,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?782? NUMEMP:?141482?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,731.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012009,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528265,,528265,731.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012011,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?782? NUMEMP:?141484?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,105.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012011,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528277,,528277,105.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012012,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?783? NUMEMP:?141485?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,405.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012012,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528281,,528281,405.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012013,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?783? NUMEMP:?141486?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,11.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012013,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528283,,528283,11.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012014,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?783? NUMEMP:?141487?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,20.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012014,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528286,,528286,20.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012015,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?784? NUMEMP:?141488?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,191.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012015,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528290,,528290,191.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012016,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?784? NUMEMP:?141489?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,41.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012017,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?784? NUMEMP:?141490?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,31.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012017,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528302,,528302,31.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012018,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?798? NUMEMP:?141491?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,72.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012019,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528306,,528306,18.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012020,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?800? NUMEMP:?141493?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,105.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012020,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528308,,528308,105.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012021,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?880? NUMEMP:?141494?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,21.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012021,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528310,,528310,21.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012022,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,"DOT:?208? NUMEMP:?141495?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS, PELO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. PP 50/ 2019 SOLIC.4542",345.00,0,,0,,2019,50,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012023,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?880? NUMEMP:?141496?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,1.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012023,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528313,,528313,1.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012024,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?880? NUMEMP:?141497?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,4.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012024,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528315,,528315,4.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012025,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?884? NUMEMP:?141498?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,16.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012025,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528319,,528319,16.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012026,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?901? NUMEMP:?141499?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,262.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012026,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528322,,528322,262.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012027,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?901? NUMEMP:?141500?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,3.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012027,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528325,,528325,3.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012028,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?901? NUMEMP:?141501?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,35.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012028,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528484,,528484,35.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012029,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?904? NUMEMP:?141502?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,125.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012029,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528486,,528486,125.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012030,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?928? NUMEMP:?141503?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,128.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012030,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528488,,528488,128.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012031,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?928? NUMEMP:?141504?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,14.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012031,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528490,,528490,14.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012032,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?932? NUMEMP:?141505?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,0.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012032,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528492,,528492,0.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012033,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1002? NUMEMP:?141506?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,62.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012033,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528494,,528494,62.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012034,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1041? NUMEMP:?141507?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,269.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012034,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528496,,528496,269.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012035,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1073? NUMEMP:?141508?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,321.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012035,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528498,,528498,321.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012036,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?141509?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,1053.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012036,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528500,,528500,1053.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012037,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?141510?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,106.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012037,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528502,,528502,106.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012038,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?141511?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,37.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012038,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528504,,528504,37.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012039,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?141512?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,228.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012039,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528508,,528508,228.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012040,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1079? NUMEMP:?141513?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,370.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012040,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528510,,528510,370.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012041,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1112? NUMEMP:?141514?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,354.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012041,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528514,,528514,354.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012042,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1112? NUMEMP:?141515?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,59.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012042,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528516,,528516,59.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012043,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1112? NUMEMP:?141516?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,47.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012043,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528518,,528518,47.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012044,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1466? NUMEMP:?141517?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,49.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012044,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528520,,528520,49.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012045,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1468? NUMEMP:?141518?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,441.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012045,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528524,,528524,441.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012046,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1468? NUMEMP:?141519?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,10.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012046,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528526,,528526,10.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012047,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1468? NUMEMP:?141520?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,41.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012047,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528528,,528528,41.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012048,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?141521?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12953-4,3.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012048,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :528530,,528530,3.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012048,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146349,,528530,,533441,3.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012049,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1468? NUMEMP:?141522?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,110.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012049,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528532,,528532,110.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012050,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1470? NUMEMP:?141523?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,56.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012050,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528534,,528534,56.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012051,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1560? NUMEMP:?141524?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,271.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012051,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528536,,528536,271.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012052,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?141525?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,691.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012052,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :528538,,528538,691.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012052,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146353,,528538,,533442,691.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012053,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3602? NUMEMP:?141526?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,1558.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012053,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528540,,528540,1558.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012054,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?141527?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,784.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012054,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528542,,528542,784.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012055,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?141528?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,19.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012055,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528544,,528544,19.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012056,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?141529?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,100.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012056,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :528546,,528546,100.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012056,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146357,,528546,,533444,100.82,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012057,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?141530?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,99.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012057,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528548,,528548,99.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012058,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3606? NUMEMP:?141531?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,204.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012058,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528550,,528550,204.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012059,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3621? NUMEMP:?141532?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,18.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012059,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528552,,528552,18.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012060,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3623? NUMEMP:?141533?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,282.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012060,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528554,,528554,282.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012061,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3623? NUMEMP:?141534?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,1.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012061,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528556,,528556,1.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012062,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3623? NUMEMP:?141535?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,26.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012062,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528558,,528558,26.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012063,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3625? NUMEMP:?141536?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,16.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012063,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528560,,528560,16.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012064,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3652? NUMEMP:?141537?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,50.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012064,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528562,,528562,50.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012065,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3654? NUMEMP:?141538?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,143.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012065,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528568,,528568,143.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012066,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3654? NUMEMP:?141539?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,0.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012066,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528570,,528570,0.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012067,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,66976,COMERCIAL DE TINTAS SANTO ANTONIO LTDA -,PJ,28927340000181,28927340000181,"DOT:?647? NUMEMP:?141540?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DO PREDIO DO 3º PEL DE BOMBEIROS MILITAR, CONFORME RP 38/19. SOLIC. 4816/19. PROT. 18708/19.",110.00,0,,0,,2019,38,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012068,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2199,PROMO??O DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZE,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,128300,CASSIO GOMES COFFI - ME,PJ,22536113000149,22536113000149,DOT:?1270? NUMEMP:?141541?EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM A REALIZACAO DOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL AMADOR DE SAO BORJA. CONFORME PP Nº 59/2019. SOLIC. 4838/19. PROT. 18815/19.,-13136.93,0,,0,,2019,59,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012068,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2199,PROMO??O DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZE,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,128300,CASSIO GOMES COFFI - ME,PJ,22536113000149,22536113000149,DOT:?1270? NUMEMP:?141541?EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM A REALIZACAO DOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL AMADOR DE SAO BORJA. CONFORME PP Nº 59/2019. SOLIC. 4838/19. PROT. 18815/19.,13136.93,0,,0,,2019,59,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012069,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3654? NUMEMP:?141542?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,6.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012069,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528576,,528576,6.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012070,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3656? NUMEMP:?141543?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,44.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012070,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528578,,528578,44.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012071,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?34? NUMEMP:?141544?EMPENHO PARA AQUISICAO DE 4 FAIXAS, PARA DIVULGAR A CAMPANHA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA, COM A FINALIDADE DIVULGAR ACOES E SERVICOS DA PREFEITURA. SERAO INSTALADAS EM LOCAIS DE MAIOR CIRCULACAO DE PESSOAS. PP 97/2018. LICITACAO 75/2019. SOLIC. 4833/19. PROT. 18970/19.",996.00,0,,0,,2018,97,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012072,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,48033,GUILHERME GONCALVES PORTELLA,PJ,10746722000143,10746722000143,"DOT:?34? NUMEMP:?141545?EMPENHO PARA AQUISICAO DE ADESIVOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE SAO BORJA, PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA E NOS DOADOS PELA RECEITA FEDERAL PARA O MUNICIPIO. PREGAO 97/2018. LICITACAO75/2018. SOLIC. 4575/19. PROT. 17403/19.",248.15,0,,0,,2018,97,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012073,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3668? NUMEMP:?141546?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,67.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012073,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528582,,528582,67.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012074,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2158,"FOMENTO DE ATIVIDADES ART?STICAS, CULTUR",3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?1171? NUMEMP:?141547?EMPENHO REFERENTE CONFECCAO DE BANNER PARA DIVULGACAO DO PROJETO ?CAI NA MUSICA?, RELATIVO EFETUACAO DE AULAS GRATUITAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS. CONFORME PP Nº 97/2018. SOLIC. 4862/19. PROT. 18973/19.",85.90,0,,0,,2018,97,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012075,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3670? NUMEMP:?141548?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,340.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012075,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528585,,528585,340.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012076,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3670? NUMEMP:?141549?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,5.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012076,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528587,,528587,5.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012077,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3670? NUMEMP:?141550?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,13.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012077,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528589,,528589,13.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012078,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3670? NUMEMP:?141551?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,26.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012078,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528591,,528591,26.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012079,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3672? NUMEMP:?141552?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,172.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012079,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528593,,528593,172.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012080,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3683? NUMEMP:?141553?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,94.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012080,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528595,,528595,94.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012081,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3685? NUMEMP:?141554?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,144.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012081,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528597,,528597,144.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012082,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3685? NUMEMP:?141555?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,2.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012082,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528599,,528599,2.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012083,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3685? NUMEMP:?141556?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,29.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012083,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528601,,528601,29.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012084,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3687? NUMEMP:?141557?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,50.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012084,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528603,,528603,50.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012085,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3717? NUMEMP:?141558?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,66.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012085,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528605,,528605,66.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012086,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3717? NUMEMP:?141559?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,3.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012086,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528609,,528609,3.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012087,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3717? NUMEMP:?141560?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,1.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012087,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528611,,528611,1.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012088,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3717? NUMEMP:?141561?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,6.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012088,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528613,,528613,6.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012089,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3719? NUMEMP:?141562?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,5.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012089,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528615,,528615,5.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012090,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3732? NUMEMP:?141563?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,63.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012090,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528621,,528621,63.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012091,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,127934,VERTICE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS,PJ,8763888000126,8763888000126,"DOT:?626? NUMEMP:?141564?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CAPAS DE CHUVA DESTINADAS AO USO DA EQUIPE DE SINALIZACAO VIARIA DO DEP DE TRANSITO, DEVIDO A NECESSIDADE DE PRESTACAO DE SERVICO EM DIAS DE CHUVA, CONFORME RP 95/18. SOLIC. 4877/19. PROT. 19108/19.",1181.32,0,,0,,2018,95,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012092,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3732? NUMEMP:?141565?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,5.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012092,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528624,,528624,5.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012093,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3732? NUMEMP:?141566?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,10.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012093,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528626,,528626,10.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012094,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,70446,CV TYRES EIRELI,PJ,28888423000109,28888423000109,"DOT:?3578? NUMEMP:?141567?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PNEUS PARA USO DAS VIATURAS DA SMIESUST, DE ACORDO COM  A LICITACAO Nº 85/2018, CONFORME LT Nº 367/19, ANEXO. SOLIC. 4848/19. PROT. 18930/19.",5352.00,0,,0,,2018,85,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012095,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3733? NUMEMP:?141568?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,36.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012095,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528629,,528629,36.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012096,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,70447,MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI,PJ,29081832000161,29081832000161,"DOT:?3578? NUMEMP:?141569?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PNEUS PARA USO DAS VIATURAS DA SMIESUST, DE ACORDO COM  A LICITACAO Nº 85/2018, CONFORME LT Nº 367/19, ANEXO. SOLIC. 4848/19. PROT. 18930/19.",2532.00,0,,0,,2018,85,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012097,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3743? NUMEMP:?141570?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,524.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012097,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528632,,528632,524.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012098,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3757? NUMEMP:?141571?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,595.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012098,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528634,,528634,595.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012099,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3759? NUMEMP:?141572?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,440.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012099,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528636,,528636,440.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012100,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3759? NUMEMP:?141573?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,21.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012100,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528638,,528638,21.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012101,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3759? NUMEMP:?141574?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,30.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012101,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528640,,528640,30.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012102,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3760? NUMEMP:?141575?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019.,62.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012102,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528642,,528642,62.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012103,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113150100000,MULTAS CONTR PATRONAL PARA O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3741? NUMEMP:?141577?VALOR REFERENTE A MULTA(2%) PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR(21%) DO MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 5.362/2018 - COMPETENCIA MAIO/2019.",12491.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012103,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113150100000,MULTAS CONTR PATRONAL PARA O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :528645,,528645,12491.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012104,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113170100000,JUROS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3741? NUMEMP:?141578?VALOR REFERENTE A JUROS(2%) PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR(21%) DO MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 5.362/2018 - COMPETENCIA MAIO/2019.",12491.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012104,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113170100000,JUROS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :528647,,528647,12491.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012105,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?141579?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019 - SMED.,2832.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012105,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528651,,528651,2832.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012106,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?141580?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019 - SMED.,153.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012106,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528653,,528653,153.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012107,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?141581?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019 - SMED.,53.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012107,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528656,,528656,53.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012108,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?141582?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019 - SMED.,110.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012108,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528658,,528658,110.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012109,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1337? NUMEMP:?141583?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019 - SMED.,283.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012109,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528660,,528660,283.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012110,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1367? NUMEMP:?141584?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019 - SMED.,2177.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012110,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528663,,528663,2177.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012111,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1367? NUMEMP:?141585?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019 - SMED.,18.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012111,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528665,,528665,18.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012112,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1367? NUMEMP:?141586?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019 - SMED.,8.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012112,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528668,,528668,8.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012113,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1453? NUMEMP:?141587?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019 - SMED.,2377.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012113,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528670,,528670,2377.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012114,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008050000000,AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1454? NUMEMP:?141588?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019 - SMED.,92.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012114,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008050000000,AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528673,,528673,92.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012115,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1454? NUMEMP:?141589?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019 - SMED.,38.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012115,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528675,,528675,38.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012116,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?141590?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019 - SMED.,19302.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012116,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528678,,528678,19302.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012117,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?141591?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019 - SMED.,132.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012117,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528680,,528680,132.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012118,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?141592?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019 - SMED.,672.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012118,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528682,,528682,672.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012119,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1461? NUMEMP:?141593?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019 - SMED.,430.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012119,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528684,,528684,430.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012120,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1461? NUMEMP:?141594?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019 - SMED.,4.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012120,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528687,,528687,4.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012121,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1461? NUMEMP:?141595?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019 - SMED.,18.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012121,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528689,,528689,18.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012122,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?2986? NUMEMP:?141596?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - EXERCICIO 2019 - SMED.,43.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012122,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :528692,,528692,43.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012123,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?122? NUMEMP:?141597?DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENCAO BANCARIA MENSAL DO IPERGS-SAUDE, DEBITADA NO REPASSE DO ICM EM 16.07.2019.",3064.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012123,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :528710,,528710,3064.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012123,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-26 ORDEM PAGTO:146438,,528710,,531339,3064.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012124,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3741? NUMEMP:?141598?DESPESA REFERENTE AO REPASSE AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR(21%) - PASSIVO ATUARIAL - REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO N?. 0827/19-SAD.",-250666.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012124,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3741? NUMEMP:?141598?DESPESA REFERENTE AO REPASSE AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR(21%) - PASSIVO ATUARIAL - REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO N?. 0827/19-SAD.",250666.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012124,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :528712,,528712,250666.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012125,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3741? NUMEMP:?141599?DESPESA REFERENTE AO REPASSE AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR(21%) - PASSIVO ATUARIAL - REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO N?. 1263/19/SMED/DP.",-379371.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012125,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3741? NUMEMP:?141599?DESPESA REFERENTE AO REPASSE AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR(21%) - PASSIVO ATUARIAL - REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO N?. 1263/19/SMED/DP.",379371.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-07-26,2019010012125,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :528714,,528714,379371.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2018,2019,2019-07-29,2019-07-29,2018010007902,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTEN??O DO SISTEMA DE INFORM?TICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,"DOT:?175? NUMEMP:?30575?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS PARA ATENDIMENTO SOSES DO SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME PROCESSO JUDICIAL N? 030/1.18.0001186-6, SOLIC. 2620/18, PROTOC. 13081",-27251.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-07,2019-07-29,2019010003776,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039650000000,SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,134917,CARINA GOMES DA ROCHA,PJ,26862261000104,26862261000104,LIQUIDACAO NUMERO :528706,,528706,3000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-25,2019-07-29,2019010004582,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :528676,,528676,11.96,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-17,2019-07-29,2019010006121,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,LIQUIDACAO NUMERO :528035,,528035,345203.24,0,,2018,16,PRI,2018,75,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-17,2019-07-29,2019010006123,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4230,RESOLUÇÃO CIB/RS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-29 ORDEM PAGTO:145738,,525186,,533730,173500.00,2018,16,PRI,2018,78,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-17,2019-07-29,2019010006124,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,LIQUIDACAO NUMERO :528031,,528031,58450.68,0,,2018,16,PRI,2018,75,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-26,2019-07-29,2019010006677,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,4285,CLINICA RENAL IVAN GOULART LTDA,PJ,92891423000167,9.2891423000167E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-29 ORDEM PAGTO:145739,,525199,,533722,136199.90,0,0,NSA,2015,54,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-26,2019-07-29,2019010006677,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,4285,CLINICA RENAL IVAN GOULART LTDA,PJ,92891423000167,9.2891423000167E13,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR        2.139,27 DA NOTA 300?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR        4.278,53 DA NOTA 300?N ORDEM PAGTO:145739",,525199,,533723,6417.80,0,0,NSA,2015,54,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-16,2019-07-29,2019010007693,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,2639,ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90791922000157,9.0791922000157E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-29 ORDEM PAGTO:145802,,526603,,533699,22419.20,2016,13,PRI,2016,62,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-07-29,2019010007812,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5056,DF-ANALISES CLINICAS LTDA- FILIAL 1,PJ,90791609000208,90791609000208,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-29 ORDEM PAGTO:145799,,526597,,533698,10405.89,2017,1,CPC,2017,16,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-07-29,2019010007848,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70479,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,802002000102,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-29 ORDEM PAGTO:145646,,523614,,533731,881.95,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-07-29,2019010008485,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :528694,,528694,104.10,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-07-29,2019010008487,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :528693,,528693,87.80,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-31,2019-07-29,2019010008661,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44444,WM PESQUISAS CLINICAS LTDA,PJ,8379462000173,8379462000173,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-29 ORDEM PAGTO:145792,,526576,,533705,1905.48,2017,40,CPC,2017,40,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-31,2019-07-29,2019010008662,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,9771,LABORATORIO APPEL DE ANALISES CLINICAS L,PJ,90327297000197,9.0327297000197E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-29 ORDEM PAGTO:145794,,526586,,533716,11464.45,2016,54,CPC,2016,54,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-31,2019-07-29,2019010008662,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,9771,LABORATORIO APPEL DE ANALISES CLINICAS L,PJ,90327297000197,9.0327297000197E13,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          277,10 DA NOTA 1483?N ORDEM PAGTO:145794",,526586,,533717,277.10,2016,54,CPC,2016,54,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-07-29,2019010008667,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44444,WM PESQUISAS CLINICAS LTDA,PJ,8379462000173,8379462000173,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-29 ORDEM PAGTO:145790,,526573,,533700,11317.00,2016,47,CPC,2016,47,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-07-29,2019010008667,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44444,WM PESQUISAS CLINICAS LTDA,PJ,8379462000173,8379462000173,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          408,94 DA NOTA 178?N ORDEM PAGTO:145790",,526573,,533701,408.94,2016,47,CPC,2016,47,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-07-29,2019010008668,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,60254,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA- ME,PJ,88702675000395,8.8702675000395E13,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          352,13 DA NOTA 844?N ORDEM PAGTO:145788",,526571,,533712,352.13,2016,58,CPC,2016,58,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-07-29,2019010008668,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,60254,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA- ME,PJ,88702675000395,8.8702675000395E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-29 ORDEM PAGTO:145788,,526571,,533711,11385.53,2016,58,CPC,2016,58,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-03,2019-07-29,2019010008683,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,63614,TIAGO WOBIDO,PF,248023012,248023012,LIQUIDACAO NUMERO :528649,,528649,1780.64,0,,2016,17,CPC,2016,17,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-07-29,2019010008734,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5055,DF - ANALISES CLINICAS LTDA.,PJ,90791609000119,9.0791609000119E13,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR          332,22 DA NOTA 6382?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          664,43 DA NOTA 6382?N ORDEM PAGTO:145797",,526590,,533691,996.65,0,0,NSA,2018,52,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-07-29,2019010008734,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5055,DF - ANALISES CLINICAS LTDA.,PJ,90791609000119,9.0791609000119E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-29 ORDEM PAGTO:145797,,526590,,533690,10745.17,0,0,NSA,2018,52,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-10,2019-07-29,2019010009199,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,66850,JOSE AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES & CIA LT,PJ,5144411000174,5144411000174,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-29 ORDEM PAGTO:145789,,526572,,533706,8100.17,2018,26,CPC,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-10,2019-07-29,2019010009199,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,66850,JOSE AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES & CIA LT,PJ,5144411000174,5144411000174,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          166,15 DA NOTA 35?N ORDEM PAGTO:145789",,526572,,533707,166.15,2018,26,CPC,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-18,2019-07-29,2019010009666,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :528695,,528695,55.25,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-24,2019-07-29,2019010009782,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,17562,RITA ALMEIDA DE ABREU,PF,66891639034,66891639034,LIQUIDACAO NUMERO :528704,,528704,2940.00,0,,2019,1,CPP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-02,2019-07-29,2019010010515,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :528697,,528697,345.05,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-02,2019-07-29,2019010010518,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :528699,,528699,250.88,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-02,2019-07-29,2019010010521,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :528701,,528701,466.35,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-03,2019-07-29,2019010010568,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :528661,,528661,244.50,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-07-03,2019-07-29,2019010010623,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,45557,CLAUDIA PERUSSO DOS SANTOS,PF,81022425072,81022425072,LIQUIDACAO NUMERO :528707,,528707,4.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-07-03,2019-07-29,2019010010623,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,45557,CLAUDIA PERUSSO DOS SANTOS,PF,81022425072,81022425072,LIQUIDACAO NUMERO :528708,,528708,-4.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-29,2019010010651,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :528671,,528671,390.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-04,2019-07-29,2019010010652,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,22561,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN - ME,PJ,97271829000160,97271829000160,LIQUIDACAO NUMERO :528702,,528702,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-08,2019-07-29,2019010010841,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,23684,SAVIANO & BENEVENUTO LTDA,PJ,5355597000100,5355597000100,LIQUIDACAO NUMERO :528036,,528036,2320.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-07-11,2019-07-29,2019010011045,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :528666,,528666,746.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-07-11,2019-07-29,2019010011046,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,LIQUIDACAO NUMERO :528685,,528685,6360.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-07-11,2019-07-29,2019010011047,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,LIQUIDACAO NUMERO :528690,,528690,14400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-07-11,2019-07-29,2019010011050,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036180000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,135165,JENIFER DE CASSIA SILVA LIMA 04775016904,PJ,33021729000101,33021729000101,LIQUIDACAO NUMERO :528705,,528705,1700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-07-16,2019-07-29,2019010011190,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,716,ALBERI PINTON,PJ,92581933000138,92581933000138,LIQUIDACAO NUMERO :528654,,528654,2925.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-07-18,2019-07-29,2019010011302,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,23618,PINTKAR AUTO PECAS LTDA,PJ,5217114000101,5217114000101,LIQUIDACAO NUMERO :528703,,528703,2440.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012126,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1295? NUMEMP:?141600?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL (14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 1264/19-SMED/DP.",-49235.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012126,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1295? NUMEMP:?141600?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL (14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 1264/19-SMED/DP.",49235.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012126,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :528735,,528735,49235.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012127,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1371? NUMEMP:?141601?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL (14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 1264/19-SMED/DP.",15836.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012127,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1371? NUMEMP:?141601?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL (14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 1264/19-SMED/DP.",-15836.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012127,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :528737,,528737,15836.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012128,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1457? NUMEMP:?141602?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL (14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 1264/19-SMED/DP.",-180435.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012128,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1457? NUMEMP:?141602?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL (14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 1264/19-SMED/DP.",180435.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012128,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :528739,,528739,180435.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012129,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1463? NUMEMP:?141603?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL (14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 1264/19-SMED/DP.",-8852.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012129,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1463? NUMEMP:?141603?DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL (14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 1264/19-SMED/DP.",8852.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012129,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :528742,,528742,8852.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012130,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,"DOT:?1473? NUMEMP:?141604?EMPENHO PARA AQUISICAO DE BATERIA DESTINADA PARA MANUTENCAO DA VTR 263 - CAMIONETE FURGAO MARCA RENAULT, MODELO KANGOO EXPRESS 1.6, ANO E MODELO 2016, PLACA IWY 2874. LAUDO TECNICO Nº 380/2019, SOLIC.4871/19, PROT.19062/19",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012131,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,"DOT:?1414? NUMEMP:?141605?EMPENHO PARA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO CARRO GOL ANO 2002 CARRO CAM, EM ANEXO 3 ORCAMENTOS, SOLIC.4758/19, PROT.18922/19",340.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012132,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,"DOT:?1414? NUMEMP:?141606?EMPENHO PARA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA O GOL 2000 MOTOR AP PLACAS IWN 1496,EM ANEXO 3 ORCAMENTOS, SOLIC.4792/19, PROT.18918/19",125.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012133,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,1034,MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES ESP,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,20610,M.A. FERROS E CHAPAS LTDA,PJ,3549816000167,3549816000167,"DOT:?1246? NUMEMP:?141607?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GRADES DE FERRO, INSTALADAS E PINTADAS DE BRANCO, PARA INSTAURACAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, DESTA SECRETARIA, NO PAVILHAO DO PARQUE GENERAL VARGAS, SOLIC.4680/19, PROT.18649/19",1567.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012134,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,1034,MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES ESP,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,"DOT:?1246? NUMEMP:?141608?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALACAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, DESTA SECRETARIA, QUE SERA LOCALIZADO NO PAVILHAO DO PARQUE GENERAL VARGAS, SOLIC.4742/19, PROT.18811/19",93.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012135,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,1034,MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES ESP,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,"DOT:?1246? NUMEMP:?141609?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALACAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, DESTA SECRETARIA, QUE SERA LOCALIZADO NO PAVILHAO DO PARQUE GENERAL VARGAS, SOLIC.4742/19, PROT.18811/19",97.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012136,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,1034,MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES ESP,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,"DOT:?1246? NUMEMP:?141610?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALACAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, DESTA SECRETARIA, QUE SERA LOCALIZADO NO PAVILHAO DO PARQUE GENERAL VARGAS, SOLIC.4742/19, PROT.18811/19",278.48,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012137,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,"DOT:?3578? NUMEMP:?141611?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VTR 287 - CAMINHAO MERCEDES BENZ, MODELO 1938 S, PLACAS DAH 8304, ANO 2002, CONFORME LT Nº 255/2019 E ORCAMENTOS ANEXOS, SOLIC.4881/19, PROT.19097/19",2318.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012138,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,"DOT:?3578? NUMEMP:?141612?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VTR 287 - CAMINHAO MERCEDES BENZ, MODELO 1938 S, PLACAS DAH 8304, ANO 2002, CONFORME LT Nº 255/2019 E ORCAMENTOS ANEXOS, SOLIC.4881/19, PROT.19097/19",410.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012139,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,"DOT:?3578? NUMEMP:?141613?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VTR 144 - FURGAO AMBULANCIA FIAT, MODELO DOBLO TH, PLACAS INE 0831, ANO 2006, CONFORME LT Nº 370/2019 E ORCAMENTOS ANEXOS, SOLIC.4880/19, PROT.19104/19",330.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012140,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,43681,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - FILIAL,PJ,72309164000297,7.2309164000297E13,"DOT:?3578? NUMEMP:?141614?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VTR 158 - RETROESCAVADEIRA CASE, MODELO 580 L 4X2, ANO 2007, CONFORME LT Nº 359/2019 EORCAMENTOS ANEXOS, SOLIC.4879/19, PROT.19101",248.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012141,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,42333,DAGOBERTO DOS SANTOS HOLKEM,PJ,6636589000103,6636589000103,"DOT:?3578? NUMEMP:?141615?EMPENHO PARA  AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR 251, CAMINHAO FORD, MODELO CARGO2423,  ANO 2014, EM ANEXO, LT Nº 365/19 E ORCAMENTOS, SOLIC.4858/19, PROT.18954/19",920.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012142,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,"DOT:?3578? NUMEMP:?141616?EMPENHO PARA  AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR 251, CAMINHAO FORD, MODELO CARGO2423,  ANO 2014, EM ANEXO, LT Nº 365/19 E ORCAMENTOS, SOLIC.4858/19, PROT.18954/19",980.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012143,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?1454? NUMEMP:?141617?DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO SEGURADOS (8,94%) AO IPERGS, COMPETENCIA JULHO/2019, DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, CONFORME MEMO 078/19/RPPS.",54850.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012143,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :528852,,528852,54850.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012144,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?3740? NUMEMP:?141618?DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO SEGURADOS (8,94%) AO IPERGS, COMPETENCIA JULHO/2019, DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, CONFORME MEMO 078/19/RPPS.",46018.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012144,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :528854,,528854,46018.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012145,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052380000000,"MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA",1,RECURSO LIVRE,128925,L. F. SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS L,PJ,91845735000414,91845735000414,"DOT:?533? NUMEMP:?141619?EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE USO NA OFICINA MECANICA DA SMIESUST, CONFORME LT Nº 230/2019. SOLICITACAO 4895/2019, PROTOCOLO 19177/SMIESUST/2019.",1295.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012146,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,129811,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,PJ,6224121000284,6224121000284,"DOT:?3578? NUMEMP:?141620?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS DESTINADAS A MANUTENCAO DA VTR 246 - ESCAVADEIRA HIDRAULICA NEW HOLLAND, MODELO E 215 C, ANO 2015, CONFORME ESPECIFICACOES DO LT Nº 357/2019. SOLICITACAO 4864/2019, PROTOCOLO 19147/SMIESUST/2019.",3165.68,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012147,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?1454? NUMEMP:?141621?DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO SEGURADOS (8,94%) AO IPERGS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 1260/2019/SMED/DP.",116938.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012147,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :528865,,528865,116938.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012148,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?1460? NUMEMP:?141622?DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO SEGURADOS (8,94%) AO IPERGS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 1260/2019/SMED/DP.",5014.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012148,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :528867,,528867,5014.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012149,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,54765,GLAUBER CARNEIRO MARQUES,PF,1137277041,1137277041,"DOT:?3649? NUMEMP:?141623?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 371/2019/SMS, REFERENTE AO REEMBOLSO COM DESPESAS DE INSCRICAO AO ENFERMEIRO, CONF. RECIBO 201904216 EM ANEXO.",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012149,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,54765,GLAUBER CARNEIRO MARQUES,PF,1137277041,1137277041,LIQUIDACAO NUMERO :528912,,528912,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012150,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50197,LINARA BOAZ MEDEIROS,PF,165260076,165260076,DOT:?661? NUMEMP:?141624?DIARIA PARA OS CURSOS DE PREGAO: PROCESSAMENTO DAS FASES INTERNA E EXTERNA COM BASE NAS LEIS 10.520/2002 E 123/2016; E CURSO DE LICITACOES PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS. NO PERIODO DE 03 A 06/SET.  SAIDA: 02/09/19 - 22:00 RETORNO: 07/09/19 - 07:00 LOCAL: PORTO ALEGRE,1470.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012150,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50197,LINARA BOAZ MEDEIROS,PF,165260076,165260076,DOT:?661? NUMEMP:?141624?DIARIA PARA OS CURSOS DE PREGAO: PROCESSAMENTO DAS FASES INTERNA E EXTERNA COM BASE NAS LEIS 10.520/2002 E 123/2016; E CURSO DE LICITACOES PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS. NO PERIODO DE 03 A 06/SET.  SAIDA: 02/09/19 - 22:00 RETORNO: 07/09/19 - 07:00 LOCAL: PORTO ALEGRE,-735.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012150,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50197,LINARA BOAZ MEDEIROS,PF,165260076,165260076,LIQUIDACAO NUMERO :528932,,528932,1470.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012151,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?1366? NUMEMP:?141625?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO IPERGS PATRONAL(8,94%) MESES MARCO/ABRIL/MAIO-2019, DA SERVIDORA NIVIA MARIA SODER CAMARGO, CONFORME MEMO N?. 1295/2019/SMED/DP.",374.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012151,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :528974,,528974,374.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012151,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-29 ORDEM PAGTO:146476,,528974,,533933,374.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012152,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,"DOT:?661? NUMEMP:?141626?DIARIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIOES DA SETEC, CIR  E COSEMS EM 25/07/19.  SAIDA: 25/07/19 - 06:00 RETORNO: 25/07/19 - 18:00 LOCAL: SANTO ANGELO",306.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012152,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,LIQUIDACAO NUMERO :528976,,528976,306.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012153,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,88740,PAMELA MARIELE DA SILVA COLPO,PF,3755416085,3755416085,"DOT:?278? NUMEMP:?141627?REQUISICAO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA CONDUZIR A ADOLESCENTE DA CASA DE ACOLHIDA B.M.S , CFE PROCESSO Nº 030/5.18.0000132-0 PARA VISITA A FAMILIARES. SAIDA: 26/07/2019 AS 21:20HSRETORNO: 28/07/2019 AS 07:00",448.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012153,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,88740,PAMELA MARIELE DA SILVA COLPO,PF,3755416085,3755416085,"DOT:?278? NUMEMP:?141627?REQUISICAO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA CONDUZIR A ADOLESCENTE DA CASA DE ACOLHIDA B.M.S , CFE PROCESSO Nº 030/5.18.0000132-0 PARA VISITA A FAMILIARES. SAIDA: 26/07/2019 AS 21:20HSRETORNO: 28/07/2019 AS 07:00",-56.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012153,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,88740,PAMELA MARIELE DA SILVA COLPO,PF,3755416085,3755416085,LIQUIDACAO NUMERO :528978,,528978,448.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012154,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,88740,PAMELA MARIELE DA SILVA COLPO,PF,3755416085,3755416085,"DOT:?273? NUMEMP:?141628?REQUISICAO DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA CONDUZIR A ADOLESCENTE DA CASA DE ACOLHIDA B.M.S , CFE PROCESSO Nº 030/5.18.0000132-0 PARA VISITA A FAMILIARES.  SAIDA: 26/07/2019 AS 21:20HS RETORNO: 28/07/2019 AS 07:00",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012154,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,88740,PAMELA MARIELE DA SILVA COLPO,PF,3755416085,3755416085,LIQUIDACAO NUMERO :528980,,528980,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012155,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,83164,GIOVANA BOGO DA ROSA,PF,2535482096,2535482096,"DOT:?661? NUMEMP:?141629?DIARIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIOES DA SETEC, CIR  E COSEMS EM 25/07/19.  SAIDA: 25/07/19 - 06:00 RETORNO: 25/07/19 - 18:00 LOCAL: SANTO ANGELO",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012155,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,83164,GIOVANA BOGO DA ROSA,PF,2535482096,2535482096,LIQUIDACAO NUMERO :528982,,528982,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012156,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039370000000,JUROS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?1348? NUMEMP:?141631?DESPESA REFERENTE A JUROS COBRADOS A RECOLHIMENTO EM ATRASO DE CONTRIBUICAO IPERGS PATRONAL(8,94%) MESES MARCO/ABRIL/MAIO-2019, DA SERVIDORA NIVIA MARIA SODER CAMARGO, CONFORME MEMO N?. 1295/2019/SMED/DP.",13.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012156,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039370000000,JUROS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :528985,,528985,13.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012156,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039370000000,JUROS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-29 ORDEM PAGTO:146482,,528985,,533934,13.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012157,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?141632?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,748.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012157,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :529067,,529067,748.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012157,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-29 ORDEM PAGTO:146483,,529067,,533733,748.65,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012158,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?141633?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,2689.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012158,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :529070,,529070,2689.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012158,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-29 ORDEM PAGTO:146484,,529070,,533732,2689.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012159,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,"DOT:?1082? NUMEMP:?141634?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA EXAMES E CONSULTA  NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS.  HOSPITAL DE CARIDADE - AV. DAVID JOSE MARTINS 152 CENTRO  LAUDIA MIRANDA CHAVES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA GENERAL OSORIO, 3028. 3431-5771 - 9-9226-6727  SAIDA: DATA: 22/07/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 22/07/2019		HORARIO",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012159,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LIQUIDACAO NUMERO :529085,,529085,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012160,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,"DOT:?1082? NUMEMP:?141635?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA DR CRISTIANE SEGATO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS.  DR CRISTIANE SEGATO - RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 1240; SL 101 B, CENTRO  VICTOR GUSTAVO SOARES DE SOUZA E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NHU-PORA. 9-9711-4424 / 9-9716-1471  SAIDA: DATA: 25/07/2019		HORARIO: 07 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 25/07/2019		HORA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012160,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,LIQUIDACAO NUMERO :529088,,529088,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012161,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"DOT:?1082? NUMEMP:?141636?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA DR CRISTIANE SEGATO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS.  DR CRISTIANE SEGATO - RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 1240; SL 101 B, CENTRO  VICTOR GUSTAVO SOARES DE SOUZA E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NHU-PORA. 9-9711-4424 / 9-9716-1471  SAIDA: DATA: 25/07/2019		HORARIO: 07 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 25/07/2019		HORA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012161,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LIQUIDACAO NUMERO :529090,,529090,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012162,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,"DOT:?1082? NUMEMP:?141637?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL BRUNO BORN NA CIDADE DE LAJEADO/RS.  HOSPITAL BRUNO BORN ? RUA PINHEIRO MACHADO, 513 - CENTRO JOAO VITOR VELASQUES DORNELLES SA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA TUIUTI, 31. 9-9649-7147 CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGR",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012162,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LIQUIDACAO NUMERO :529095,,529095,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012163,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,"DOT:?1082? NUMEMP:?141638?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO CONSULTORIO DA DRª  MARIA ANGELICA F. CHISTE FURIAN NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS. CENTRO MEDICO ? BARAO DO RIO BRANCO, 1280 ? SALA 202.  JOAO LUIS DIAS HENRIQUES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA SOLDADO MANCIAS ALVES, 1105. 9-9693-3940  SAIDA: DATA: 24/07/2019		HORARIO: 11 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012163,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LIQUIDACAO NUMERO :529097,,529097,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012164,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,"DOT:?1082? NUMEMP:?141639?RELATORIO: CONDUZIR AMOSTRAS DE SANGUE PARA O LABORATORIO DE CARGA VIRAL DO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI CONDUZIR AMOSTRAS DE SANGUE PARA O LACEN - LABORATORIO CENTRAL NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. LACEN - LABORATORIO CENTRAL - AV. IPIRANGA, 5400 - JARDIM BOTANICO SAID",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012164,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LIQUIDACAO NUMERO :529100,,529100,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012165,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,"DOT:?1082? NUMEMP:?141640?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI  MAYCON MARTINS DAMKE E ACOMPANHANTE. 9-9148-2009  SAIDA: DATA: 25/07/2019	         HORARIO: 11 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 25/07/2019	       	HORARIO:",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012165,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LIQUIDACAO NUMERO :529103,,529103,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012166,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,"DOT:?1082? NUMEMP:?141641?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL SEGUE LISTA EM ANEXO. 06 PESSOAS    SAIDA: DATA: 25/07/2019		HORARIO: 10 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 25/07/2019		HORARIO: 22 HS",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012166,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LIQUIDACAO NUMERO :529106,,529106,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012167,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"DOT:?1082? NUMEMP:?141642?RELATORIO: TRANSFERIR PACIENTE DO SUS PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  ROBERTO FELIPPETO MOTTA E ACOMPANHANTE. HIG UNI III ? QUARTO 42. COM O2 OXIGENIO.  SAIDA: DATA: 25/07/2019		HORARIO: 09 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 25/07/2019		HORARIO: 21 HS E 00 MIN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012167,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LIQUIDACAO NUMERO :529110,,529110,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012168,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,"DOT:?1082? NUMEMP:?141643?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO TRANSFERIR PACIENTE DO SUS INTERNADO NO HOSPITAL IVAN GOULART PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DE CARIDADE NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  ROBERTO FELIPPETO MOTTA E ACOMPANHANTE.   SAIDA: DATA: 25/07/2019		HORARIO: 09 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 25/07/2019		HORARIO: 21",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012168,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,LIQUIDACAO NUMERO :529113,,529113,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012169,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,DOT:?1082? NUMEMP:?141644?RELATORIO: CONDUZIR SECRETARIO DA SAUDE E SERVIDORES DA SAUDE PARA REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL NA 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE CIDADE DE SANTO ANGELO/RS.    SAIDA: DATA: 25/07/2019		HORARIO: 07:30 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 25/07/2019		HORARIO: 19 HS E 30 MIN                KM: _________  VEICULO: MOBI         			PLACA: IYP 3799,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012169,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LIQUIDACAO NUMERO :529115,,529115,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012170,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,"DOT:?1082? NUMEMP:?141645?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO SEGUE LISTA EM ANEXO.   SAIDA: DATA: 25/07/2019		HORARIO: 03 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 26/07/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		      KM: ______",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012170,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LIQUIDACAO NUMERO :529117,,529117,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012171,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,"DOT:?1082? NUMEMP:?141646?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO LISTA EM ANEXO.    SAIDA: DATA: 25/07/2019		HORARIO: 03 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 26/07/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		      KM: _________",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012171,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,LIQUIDACAO NUMERO :529120,,529120,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012172,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,"DOT:?1082? NUMEMP:?141647?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HUSM- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI ALFREDO ANTUNES DO NASCIMENTO, RESIDENTE NA RUA ALMIRANTE GONCALVES, 554. 9-9675-3478 JOSE PEDRO SOUZA E ACOMPANHANTE, RESIDENT",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012172,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,LIQUIDACAO NUMERO :529123,,529123,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012173,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,"DOT:?1082? NUMEMP:?141648?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA DR CRISTIANE SEGATO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. DR CRISTIANE SEGATO - RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 1240; SL 101 B, CENTRO  BENJAMIN MATHIAS FRANCIS E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA CAMPO OSORIO, 657. 9-8411-3693 / 9-9204-3707 DALVA MARIA SANTOS PARAIBA, RESIDENTE NA TV. MANUA, 663 - CABELEIRA. 9-9967-4568  SAIDA:",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012173,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,LIQUIDACAO NUMERO :529126,,529126,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012174,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,"DOT:?1082? NUMEMP:?141649?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA/RS. HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES. VARGAS, 867 - CENTRO  ISABELLY MARQUES DIAS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ALBERTO BENEVENUTO, 2909. 9-8409-3716 MARCELO FERREIRA, RESIDENTE NA RUA DUQUE DE CAXIAS, 1464. 9-9152-8675   SAIDA: DATA: 26/07/2019		HORARIO: 09 HS E 00 MIN		KM:",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012174,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LIQUIDACAO NUMERO :529129,,529129,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012175,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,"DOT:?1082? NUMEMP:?141650?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE PASSO FUNDO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - R. URUGUAI, 2050 ? CENTRO  IOMAR MARQUES DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA DORIVAL NOLIBUS, 525. 9-9968-5837   SAIDA: DATA: 28/07/2019		HORARIO: 03 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 29/07",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012175,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,LIQUIDACAO NUMERO :529132,,529132,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012176,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125717,JOCELAINE BOSCARDIN CONTREIRA,PF,97294055068,97294055068,"DOT:?1082? NUMEMP:?141651?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO LISTA EM ANEXO.    SAIDA: DATA: 29/07/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 29/07/2019		HORARIO: 16 HS E 00 MIN		      KM: _________",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012176,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125717,JOCELAINE BOSCARDIN CONTREIRA,PF,97294055068,97294055068,LIQUIDACAO NUMERO :529137,,529137,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012177,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,41150,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790003100,92695790003100,"DOT:?527? NUMEMP:?141652?EMPENHO PARA O PAGAMENTO DA ART Nº 1032735 DO ENGº CIVIL FERNANDO BRASIL AQUINO, REFERENTE AO PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL DA AVENIDA TRANCREDO NEVES. SOLIC. 4806/19. PROT. 18409/19.",85.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012178,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,"DOT:?1082? NUMEMP:?141653?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DR. ASTROGILDO DE AZEVEDO - AV. PRES. VARGAS, 2291 ? CENTRO  JACIRA BOEIRA DA SILVA, RESIDENTE NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 2360. 9-9663-4357 / 3431-9396   SAIDA: DATA: 29/07/2019		HORARIO: 09 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 29/07/2019		HORARIO",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012178,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LIQUIDACAO NUMERO :529139,,529139,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012179,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,DOT:?1082? NUMEMP:?141654?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS.  HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA 3801-SAO MIGUEL. SEGUE LISTA EM ANEXO. 07 PESSOAS     SAIDA: DATA: 29/07/2019		HORARIO: 05 HS E 30 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 29/07/2019		HORARIO: 17 HS E 30 MIN	   KM: _________,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012179,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LIQUIDACAO NUMERO :529142,,529142,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012180,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLÓGICO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,"DOT:?3610? NUMEMP:?141655?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES ODONTOLOGICAS DOS ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE AGOSTO A DEZEMBRO, CONFORME PP 21/2019. SOLIC. 4911/19. PROT. 19211/19.",5355.00,0,,0,,2019,21,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012181,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLÓGICO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,"DOT:?3610? NUMEMP:?141656?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES ODONTOLOGICAS DOS ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE AGOSTO A DEZEMBRO, CONFORME PP 21/2019. SOLIC. 4911/19. PROT. 19211/19.",2760.00,0,,0,,2019,21,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012182,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,"DOT:?1082? NUMEMP:?141657?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO LISTA EM ANEXO.    SAIDA: DATA: 29/07/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 29/07/2019		HORARIO: 16 HS E 00 MIN		      KM: _________",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012182,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,LIQUIDACAO NUMERO :529146,,529146,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012183,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,"DOT:?1082? NUMEMP:?141658?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA COMUNICARE NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. CLINICA COMUNICARE - R. URUGUAI, 1953 - CENTRO  HELOISA ELENA FONSECA FAGUNDES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA BORGES DO CANTO, 508. 3431-1534 / 9-9924-9166  SAIDA: DATA: 30/07/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN	KM: _________  RETORNO: DATA: 31/07/2019		HORARIO: 06",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012183,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,LIQUIDACAO NUMERO :529148,,529148,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012184,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"DOT:?1082? NUMEMP:?141659?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  ALDO DE CASTRO VIEIRA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA RAMIRO BARCELOS, 97. 9-8415-5386 / 9-9125-5285 ? COM OXIGENIO O2  SAIDA: DATA: 30/07/2019		HORARIO: 10 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO:",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012184,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LIQUIDACAO NUMERO :529150,,529150,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012185,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,"DOT:?1082? NUMEMP:?141660?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.  HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE - R. RAMIRO BARCELOS, 2350 - SANTA CECILIA  LUIS ARIOVALDO MOURA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA LUIS BRAGA XAER, 666. 9-9900-2207 / 9-9704-7917  SAIDA: DATA: 31/07/19		HORARIO: 03 HS E 00 MIN		K",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012185,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LIQUIDACAO NUMERO :529152,,529152,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012186,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,"DOT:?1082? NUMEMP:?141661?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA  CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE - R. RAMIRO BARCELOS, 2350 - SANTA CECILIA LUIS ARIOVALDO MOURA DOS SANTOS E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA LUIS EUCLIDES BRAGA CHAER, 666 ? BRIZOLA. 9-9900-2287 / 9-9971-4269  SA",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012186,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LIQUIDACAO NUMERO :529154,,529154,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012187,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,2639,ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90791922000157,9.0791922000157E13,DOT:?3750? NUMEMP:?141662?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE DIAGNOSE E ATENDIMENTO AMBULATORIAL A SER PRESTADO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA 4 MESES (SETEMBRO A DEZEMBRO). CONTRATO 62/2016 ADTV 2. INX. 13/2016. SOLIC. 4903/19. PROT. 19196/19.,89676.80,0,,0,,2016,13,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012188,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114562,ADRIANE MIRANDA MEDEIROS,PF,68361319034,68361319034,"DOT:?1082? NUMEMP:?141663?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE CATARATA NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO LISTA EM ANEXO.    SAIDA: DATA: 04/07/2019		HORARIO: 03 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 05/07/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		      KM: _______",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012188,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114562,ADRIANE MIRANDA MEDEIROS,PF,68361319034,68361319034,LIQUIDACAO NUMERO :529161,,529161,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012189,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"DOT:?1082? NUMEMP:?141664?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - R. URUGUAI, 2050 - CENTRO  GARIBALDINO JULIO REGINALDO E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA SOLDADO MANCIAS ALVES, 1826. 9-8426-5185 / 9-8428/5476  OBS.: DEVIDO A COMPLICACAO DO ESTADO DE SAUDE DO PACIENTE FICOU INTERNADO N",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012189,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LIQUIDACAO NUMERO :529163,,529163,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012190,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?6? NUMEMP:?141665?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO N?. 828/2019-SAD.",2798.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012190,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?6? NUMEMP:?141665?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO N?. 828/2019-SAD.",-2798.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012190,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :529165,,529165,2798.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012191,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?78? NUMEMP:?141666?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO N?. 828/2019-SAD.",-3022.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012191,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?78? NUMEMP:?141666?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO N?. 828/2019-SAD.",3022.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012191,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :529167,,529167,3022.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012192,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?97? NUMEMP:?141667?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO N?. 828/2019-SAD.",-2156.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012192,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?97? NUMEMP:?141667?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO N?. 828/2019-SAD.",2156.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,L,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012192,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :529169,,529169,2156.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012193,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?116? NUMEMP:?141668?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO N?. 828/2019-SAD.",5417.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012193,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?116? NUMEMP:?141668?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO N?. 828/2019-SAD.",-5417.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012193,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :529172,,529172,5417.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012194,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?133? NUMEMP:?141669?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO N?. 828/2019-SAD.",5191.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012194,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?133? NUMEMP:?141669?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO N?. 828/2019-SAD.",-5191.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012194,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :529174,,529174,5191.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012195,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?156? NUMEMP:?141670?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO N?. 828/2019-SAD.",10548.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012195,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?156? NUMEMP:?141670?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO N?. 828/2019-SAD.",-10548.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012195,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :529176,,529176,10548.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012196,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?206? NUMEMP:?141671?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO N?. 828/2019-SAD.",-14038.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012196,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?206? NUMEMP:?141671?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO N?. 828/2019-SAD.",14038.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012196,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :529178,,529178,14038.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012197,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?242? NUMEMP:?141672?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO N?. 828/2019-SAD.",-760.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012197,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?242? NUMEMP:?141672?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO N?. 828/2019-SAD.",760.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012197,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :529180,,529180,760.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012203,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?401? NUMEMP:?141678?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO N?. 828/2019-SAD.",2165.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012203,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?401? NUMEMP:?141678?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO N?. 828/2019-SAD.",-2165.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012203,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :529193,,529193,2165.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012204,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?440? NUMEMP:?141679?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO N?. 828/2019-SAD.",540.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012204,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?440? NUMEMP:?141679?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO N?. 828/2019-SAD.",-540.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012204,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :529195,,529195,540.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012205,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?465? NUMEMP:?141680?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO N?. 828/2019-SAD.",-558.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012205,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?465? NUMEMP:?141680?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO N?. 828/2019-SAD.",558.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012205,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :529197,,529197,558.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012206,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?490? NUMEMP:?141681?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO N?. 828/2019-SAD.",829.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012206,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?490? NUMEMP:?141681?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO N?. 828/2019-SAD.",-829.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012206,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :529199,,529199,829.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012207,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?520? NUMEMP:?141682?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO N?. 828/2019-SAD.",17393.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012207,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?520? NUMEMP:?141682?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO N?. 828/2019-SAD.",-17393.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012207,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :529201,,529201,17393.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012208,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?585? NUMEMP:?141683?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO N?. 828/2019-SAD.",1364.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012208,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?585? NUMEMP:?141683?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO N?. 828/2019-SAD.",-1364.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012208,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :529203,,529203,1364.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012209,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?659? NUMEMP:?141684?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO N?. 828/2019-SAD.",-8090.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012209,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?659? NUMEMP:?141684?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO N?. 828/2019-SAD.",8090.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012209,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :529205,,529205,8090.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012210,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?806? NUMEMP:?141685?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO N?. 828/2019-SAD.",7273.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012210,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?806? NUMEMP:?141685?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO N?. 828/2019-SAD.",-7273.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012210,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :529207,,529207,7273.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012211,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?807? NUMEMP:?141686?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO N?. 828/2019-SAD.",3614.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012211,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?807? NUMEMP:?141686?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO N?. 828/2019-SAD.",-3614.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012211,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :529210,,529210,3614.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012212,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4090,ESF - ESTADO,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?808? NUMEMP:?141687?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO N?. 828/2019-SAD.",-2318.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012212,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4090,ESF - ESTADO,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :529212,,529212,2318.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012213,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?906? NUMEMP:?141688?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO N?. 828/2019-SAD.",3988.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012213,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?906? NUMEMP:?141688?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO N?. 828/2019-SAD.",-3988.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012213,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :529215,,529215,3988.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012214,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?907? NUMEMP:?141689?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO N?. 828/2019-SAD.",-774.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012214,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?907? NUMEMP:?141689?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO N?. 828/2019-SAD.",774.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012214,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :529217,,529217,774.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012215,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?934? NUMEMP:?141690?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO N?. 828/2019-SAD.",-2155.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012215,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?934? NUMEMP:?141690?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO N?. 828/2019-SAD.",2155.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012215,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :529219,,529219,2155.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012216,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4220,CUCA LEGAL- CAPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1017? NUMEMP:?141691?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO N?. 828/2019-SAD.",200.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012216,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4220,CUCA LEGAL- CAPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1017? NUMEMP:?141691?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO N?. 828/2019-SAD.",-200.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012216,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4220,CUCA LEGAL- CAPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :529221,,529221,200.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012217,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1080? NUMEMP:?141692?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO N?. 828/2019-SAD.",22232.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012217,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1080? NUMEMP:?141692?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO N?. 828/2019-SAD.",-22232.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012217,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :529223,,529223,22232.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012218,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1115? NUMEMP:?141693?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO N?. 828/2019-SAD.",-3446.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012218,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1115? NUMEMP:?141693?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO N?. 828/2019-SAD.",3446.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012218,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :529225,,529225,3446.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012219,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1471? NUMEMP:?141694?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO N?. 828/2019-SAD.",2839.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012219,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1471? NUMEMP:?141694?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO N?. 828/2019-SAD.",-2839.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012219,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :529227,,529227,2839.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012220,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3607? NUMEMP:?141695?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO N?. 828/2019-SAD.",-12083.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012220,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3607? NUMEMP:?141695?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO N?. 828/2019-SAD.",12083.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012220,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :529229,,529229,12083.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012221,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3626? NUMEMP:?141696?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO N?. 828/2019-SAD.",2827.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012221,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3626? NUMEMP:?141696?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO N?. 828/2019-SAD.",-2827.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012221,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :529231,,529231,2827.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012222,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3657? NUMEMP:?141697?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO N?. 828/2019-SAD.",2128.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012222,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3657? NUMEMP:?141697?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO N?. 828/2019-SAD.",-2128.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012222,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :529233,,529233,2128.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012223,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3673? NUMEMP:?141698?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO N?. 828/2019-SAD.",5240.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012223,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3673? NUMEMP:?141698?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO N?. 828/2019-SAD.",-5240.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012223,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :529235,,529235,5240.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012224,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3688? NUMEMP:?141699?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO N?. 828/2019-SAD.",-1995.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012224,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3688? NUMEMP:?141699?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO N?. 828/2019-SAD.",1995.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012224,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :529237,,529237,1995.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012225,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3720? NUMEMP:?141700?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO N?. 828/2019-SAD.",-698.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019010012225,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3720? NUMEMP:?141700?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(14,08%) AO RPPS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO N?. 828/2019-SAD.",698.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019020000410,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-29 ORDEM PAGTO:147100,,532600,,532607,3.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019020000411,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?20009? NUMEMP:?142087?PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED BANCO DO BRASIL,3.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019020000411,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :532626,,532626,3.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019020000412,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?20009? NUMEMP:?142088?PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED BANCO DO BRASIL,3.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019020000412,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :532628,,532628,3.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019020000412,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-29 ORDEM PAGTO:147105,,532628,,532678,3.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019020000413,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?20009? NUMEMP:?142090?PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED BANCO DO BRASIL,3.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019020000413,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :532671,,532671,3.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019020000413,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-29 ORDEM PAGTO:147106,,532671,,532680,3.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019020000414,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?20009? NUMEMP:?142091?PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED BANCO DO BRASIL,3.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019020000414,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-29 ORDEM PAGTO:147108,,532697,,532702,3.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2017,2019,2017-01-25,2019-07-30,2017010000404,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:96429,,285961,,534715,1075.56,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-13,2019-07-30,2019010002401,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129217,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,331788002758,LIQUIDACAO NUMERO :529213,,529213,6050.70,0,,2018,123,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-13,2019-07-30,2019010002401,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129217,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,331788002758,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145272,,518586,,534357,5265.00,2018,123,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-13,2019-07-30,2019010002401,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129217,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,331788002758,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145271,,518585,,534355,5303.70,2018,123,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-13,2019-07-30,2019010002401,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129217,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,331788002758,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145269,,518583,,534351,4332.60,2018,123,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-07-30,2019010002504,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,LIQUIDACAO NUMERO :528726,,528726,336.00,0,,2019,4,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-07-30,2019010002504,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,LIQUIDACAO NUMERO :528728,,528728,164.80,0,,2019,4,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-07-30,2019010002504,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,LIQUIDACAO NUMERO :528727,,528727,424.00,0,,2019,4,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-07-30,2019010002548,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,5404,DULCE MARIA BARBOSA MALGARIN,PJ,97282933000150,97282933000150,LIQUIDACAO NUMERO :528765,,528765,11667.30,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-07-30,2019010002549,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5404,DULCE MARIA BARBOSA MALGARIN,PJ,97282933000150,97282933000150,LIQUIDACAO NUMERO :528763,,528763,4593.70,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-07-30,2019010002550,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,5404,DULCE MARIA BARBOSA MALGARIN,PJ,97282933000150,97282933000150,LIQUIDACAO NUMERO :528764,,528764,11667.30,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-02-22,2019-07-30,2019010002769,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :530167,,530167,4536.64,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-02-22,2019-07-30,2019010002769,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:146623,,530167,,535538,4536.64,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-07-30,2019010003380,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :529156,,529156,1531.02,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-15,2019-07-30,2019010004168,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145322,,519244,,534288,232.37,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-03-18,2019-07-30,2019010004200,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :529098,,529098,638.28,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-18,2019-07-30,2019010004237,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129485,OLINA IRACEMA BALBE CORREA EIRELI,PJ,2405070000155,2405070000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145446,,520931,,534451,4770.36,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-19,2019-07-30,2019010004251,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,58907,VALDIR AGENOR BARBOSA 41945123087,PJ,19492482000172,19492482000172,LIQUIDACAO NUMERO :529158,,529158,800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-07-30,2019010005108,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:146029,,527196,,534261,261.73,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-07-30,2019010005113,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2199,PROMO??O DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZE,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,130201,MERCOSUL ESPORTES LTDA.,PJ,14935792000109,14935792000109,LIQUIDACAO NUMERO :528743,,528743,5950.00,0,,2018,76,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-04-12,2019-07-30,2019010005814,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,11419,JC VALDUGA EIRELI,PJ,89225932000146,89225932000146,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145851,,526824,,534295,13414.00,2018,38,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-17,2019-07-30,2019010006124,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:146213,,528031,,534508,58450.68,2018,16,PRI,2018,75,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-26,2019-07-30,2019010006680,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,18152,SADI LUIZ TASCHETTO,PF,13261436034,13261436034,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR          116,29 DA NOTA 06?N ORDEM PAGTO:145400",,520299,,534454,116.29,2018,14,DPV,2018,87,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-26,2019-07-30,2019010006680,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,18152,SADI LUIZ TASCHETTO,PF,13261436034,13261436034,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145400,,520299,,534453,3024.32,2018,14,DPV,2018,87,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-26,2019-07-30,2019010006756,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129485,OLINA IRACEMA BALBE CORREA EIRELI,PJ,2405070000155,2405070000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145440,,520776,,534449,15682.80,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-26,2019-07-30,2019010006757,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,97295,OLINTO SILVEIRA DA SILVA E CIA LTDA ME,PJ,16104100000106,16104100000106,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145444,,520862,,534446,36496.88,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-03,2019-07-30,2019010007058,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052300000000,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS,1,RECURSO LIVRE,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,LIQUIDACAO NUMERO :528750,,528750,159.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-07,2019-07-30,2019010007120,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,63472,GARCIA SERVICOS FUNEBRES LTDA - ME,PJ,23661403000187,23661403000187,LIQUIDACAO NUMERO :528715,,528715,800.64,0,,2019,29,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-07,2019-07-30,2019010007132,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,136900,ANA JOAQUINA LOPES MEIRELES,PJ,33398673000109,33398673000109,LIQUIDACAO NUMERO :529157,,529157,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-07-30,2019010007181,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :528716,,528716,75.33,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-09,2019-07-30,2019010007343,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129485,OLINA IRACEMA BALBE CORREA EIRELI,PJ,2405070000155,2405070000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145443,,520791,,534447,1485.80,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-09,2019-07-30,2019010007344,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129485,OLINA IRACEMA BALBE CORREA EIRELI,PJ,2405070000155,2405070000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145439,,520773,,534450,9415.74,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-07-30,2019010007530,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145314,,519211,,534264,32.55,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-07-30,2019010007538,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145311,,519208,,534265,24.13,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-15,2019-07-30,2019010007592,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70532,ANDERSON CAMARGO PAESANO,PF,2556687169,2556687169,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145472,,521143,,534336,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-15,2019-07-30,2019010007595,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,21541,CRISTINA SOUZA DISCONZI,PF,80921850000,80921850000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145471,,521137,,534329,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-15,2019-07-30,2019010007598,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,12757,LUIZ ROQUE LUCHO FERRAO,PF,13263846000,13263846000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145470,,521133,,534326,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-15,2019-07-30,2019010007600,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70535,WEXSILEI GONCALVES BRAUN,PF,82626324272,82626324272,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145469,,521129,,534325,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-07-30,2019010007617,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145313,,519210,,534267,102.92,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-16,2019-07-30,2019010007688,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,70430,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,13535772000170,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145594,,522937,,534333,440.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-07-30,2019010007793,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,68584,TOMAZ BRITO VASQUES,PJ,29806287000123,29806287000123,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145464,,521112,,534337,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-07-30,2019010007795,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,16261,OSORIO VALTER NUNES OLEA,PF,17904510006,17904510006,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145466,,521116,,534340,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-07-30,2019010007796,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,66625,MARIA ALEJANDRA SALMON LLANO,PF,70277948100,70277948100,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145467,,521120,,534327,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-07-30,2019010007797,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,63962,DEBORA LIMA DURAO,PF,763850004,763850004,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145468,,521124,,534341,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-23,2019-07-30,2019010007910,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,136983,EDISON FLORES DE MATTOS 38961199072,PJ,31589045000177,31589045000177,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145150,,516835,,534294,3750.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-24,2019-07-30,2019010007972,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :528721,,528721,201.54,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-24,2019-07-30,2019010007972,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:146444,,528721,,534259,201.54,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-24,2019-07-30,2019010007974,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,40,ASPS,137001,CONNECT LOG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA,PJ,21090109000137,21090109000137,LIQUIDACAO NUMERO :529191,,529191,4490.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-24,2019-07-30,2019010007989,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE T.I.C.,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,LIQUIDACAO NUMERO :528758,,528758,212.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-07-30,2019010007992,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039100000000,LOCAÇÃO DE IMOVEIS,40,ASPS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145376,,520224,,534347,26252.84,2017,19,DPV,2017,13,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-07-30,2019010007994,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145325,,519247,,534293,751.70,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-07-30,2019010007995,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039100000000,LOCAÇÃO DE IMOVEIS,40,ASPS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145367,,520201,,534348,1959.84,2017,19,DPV,2017,13,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-07-30,2019010008016,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,40,ASPS,79955,GILSON FIGUEIREDO,PF,1849378096,1849378096,LIQUIDACAO NUMERO :534770,,534770,-14.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-07-30,2019010008016,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,40,ASPS,79955,GILSON FIGUEIREDO,PF,1849378096,1849378096,ESTORNO REF DEVOLUA?A?O NA PRESTAA?A?O DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE PASSAGENS. ORDEM PAGTO:141107,,489731,,534768,-14.09,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-07-30,2019010008039,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,54670,ONEIDE OLIVEIRA DE OLIVEIRA,PF,436570017,436570017,LIQUIDACAO NUMERO :535061,,535061,-34.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-07-30,2019010008039,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,54670,ONEIDE OLIVEIRA DE OLIVEIRA,PF,436570017,436570017,ESTORNO REF DEVOLUA?A?O NA PRESTAA?A?O DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE PASSAGENS. ORDEM PAGTO:141130,,489785,,534782,-34.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-07-30,2019010008296,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145321,,519218,,534286,197.44,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-07-30,2019010008305,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145327,,519252,,535671,821.36,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-29,2019-07-30,2019010008386,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,129217,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,331788002758,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145268,,518582,,534350,156.34,2019,22,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-29,2019-07-30,2019010008386,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,129217,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,331788002758,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145270,,518584,,534354,127.97,2019,22,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-29,2019-07-30,2019010008402,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,97295,OLINTO SILVEIRA DA SILVA E CIA LTDA ME,PJ,16104100000106,16104100000106,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145445,,520863,,534445,4586.40,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-29,2019-07-30,2019010008406,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,127112,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.,PJ,331788005188,331788005188,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145273,,518587,,534356,806.00,2018,123,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-29,2019-07-30,2019010008406,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,127112,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.,PJ,331788005188,331788005188,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145267,,518581,,534358,6474.00,2018,123,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-31,2019-07-30,2019010008660,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE T.I.C.,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,LIQUIDACAO NUMERO :528761,,528761,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-31,2019-07-30,2019010008663,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,11677,LABORATORIO BIOCLINICO BARTIRA LTDA.,PJ,90791872000108,90791872000108,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145741,,525223,,534495,10056.63,2016,50,CPC,2016,50,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-31,2019-07-30,2019010008663,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,11677,LABORATORIO BIOCLINICO BARTIRA LTDA.,PJ,90791872000108,90791872000108,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          223,07 DA NOTA 532?N ORDEM PAGTO:145741",,525223,,534496,223.07,2016,50,CPC,2016,50,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-07-30,2019010008666,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,17551,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIGO LT,PJ,2960111000175,2960111000175,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR          211,62 DA NOTA 321?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          423,24 DA NOTA 321?N ORDEM PAGTO:145742",,525393,,534501,634.86,2016,53,CPC,2016,53,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-07-30,2019010008666,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,17551,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIGO LT,PJ,2960111000175,2960111000175,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145742,,525393,,534500,13473.29,2016,53,CPC,2016,53,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-07-30,2019010008679,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,55112,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO BOR,PJ,15170395000148,15170395000148,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145735,,525176,,534487,11208.16,2016,49,CPC,2016,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-07-30,2019010008679,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,55112,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO BOR,PJ,15170395000148,15170395000148,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR          176,04 DA NOTA 3157?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          352,09 DA NOTA 3157?N ORDEM PAGTO:145735",,525176,,534488,528.13,2016,49,CPC,2016,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-07-30,2019010008838,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:144216,,508430,,534510,107.00,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-07-30,2019010008860,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,129217,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,331788002758,LIQUIDACAO NUMERO :529208,,529208,349.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-07-30,2019010008860,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,129217,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,331788002758,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:146540,,529208,,535960,4.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-07-30,2019010008939,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :528770,,528770,1092.60,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-07-30,2019010008950,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :528771,,528771,584.24,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-06,2019-07-30,2019010009059,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129485,OLINA IRACEMA BALBE CORREA EIRELI,PJ,2405070000155,2405070000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145442,,520780,,534448,2385.18,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-06,2019-07-30,2019010009074,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,ESTORNO REF PAGTO A MAIOR NO SISTEMA N/DATA. ORDEM PAGTO:145480,,521273,,535863,-0.40,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-06,2019-07-30,2019010009074,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145480,,521273,,534509,500.40,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-06,2019-07-30,2019010009087,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,48009,RENAN STRECK DONATO,PF,531895076,531895076,LIQUIDACAO NUMERO :534735,,534735,-22.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-06,2019-07-30,2019010009087,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,48009,RENAN STRECK DONATO,PF,531895076,531895076,ESTORNO REF DEVOLUA?A?O NA PRESTAA?A?O DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE PASSAGENS. ORDEM PAGTO:142468,,496384,,534733,-22.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-06,2019-07-30,2019010009093,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10158,JONATHAS WILLIAM OLIVEIRA,PF,1265293023,1265293023,LIQUIDACAO NUMERO :534745,,534745,-22.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-06,2019-07-30,2019010009093,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10158,JONATHAS WILLIAM OLIVEIRA,PF,1265293023,1265293023,ESTORNO REF DEVOLUA?A?O NA PRESTAA?A?O DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE PASSAGENS. ORDEM PAGTO:142474,,496449,,534743,-22.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-10,2019-07-30,2019010009220,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,42980,OLI ACOSTA DE SOUZA,PJ,7526752000130,7526752000130,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           10,00 DA NOTA 71?N ORDEM PAGTO:144307",,509309,,534304,10.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-10,2019-07-30,2019010009220,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,42980,OLI ACOSTA DE SOUZA,PJ,7526752000130,7526752000130,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:144307,,509309,,534303,490.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-10,2019-07-30,2019010009222,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,42980,OLI ACOSTA DE SOUZA,PJ,7526752000130,7526752000130,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145257,,518449,,534308,6800.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-13,2019-07-30,2019010009414,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,4.4.90.52,449052300000000,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS,1,RECURSO LIVRE,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,LIQUIDACAO NUMERO :528752,,528752,258.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-13,2019-07-30,2019010009427,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,62751,LENARA WASTOWSKI FRIEDRICH,PF,851207073,851207073,LIQUIDACAO NUMERO :535074,,535074,-34.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-13,2019-07-30,2019010009427,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,62751,LENARA WASTOWSKI FRIEDRICH,PF,851207073,851207073,ESTORNO REF DEVOLUA?A?O NA PRESTAA?A?O DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE PASSAGENS. ORDEM PAGTO:142912,,499674,,534710,-34.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-06-13,2019-07-30,2019010009449,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,50110,ATANACILDO XARAO PERDOMO,PJ,11822239000163,11822239000163,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145248,,518352,,534296,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-18,2019-07-30,2019010009612,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030270000000,MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO,4190,EPIDEMIOLOGIA - ESTADO,134916,ELETRICOS E FERRAGENS SUL LTDA,PJ,26968557000104,26968557000104,LIQUIDACAO NUMERO :529159,,529159,717.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-18,2019-07-30,2019010009652,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,70480,AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,20590555000148,20590555000148,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145585,,522600,,534511,12800.00,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-24,2019-07-30,2019010009787,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO,40,ASPS,24348,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928004347,4415928004347,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145259,,518451,,534444,230.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-07-30,2019010009924,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6811,FELICE AUTOMOVEIS LTDA.,PJ,91525790000265,9.1525790000265E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145430,,520682,,534332,603.69,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-07-30,2019010009935,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,72479,RAQUEL VELMUD DOS SANTOS,PF,382500040,382500040,LIQUIDACAO NUMERO :529247,,529247,-64.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-07-30,2019010009935,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,72479,RAQUEL VELMUD DOS SANTOS,PF,382500040,382500040,PELA DEVOLUA?A?O DE SALDO NA?O UTILIZADO CFE EXTRATO BANCARIO DE 12/07/19 . ORDEM PAGTO:143707,,504591,,529245,-64.81,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-07-30,2019010009936,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,70430,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,13535772000170,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145429,,520681,,534331,308.13,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-27,2019-07-30,2019010010224,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,11680,LABORAN - LAB.DE BIOANALISES LTDA.,PJ,90188525000195,9.0188525000195E13,LIQUIDACAO NUMERO :529170,,529170,11743.33,0,,2016,51,CPC,2016,51,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-30,2019010010361,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145117,,516415,,534273,333.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-30,2019010010364,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145114,,516412,,534269,405.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-07-30,2019010010365,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS MÓVEIS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145814,,526765,,534486,89.33,2019,6,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-03,2019-07-30,2019010010610,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:144500,,511065,,523389,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-07-03,2019-07-30,2019010010623,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,45557,CLAUDIA PERUSSO DOS SANTOS,PF,81022425072,81022425072,LIQUIDACAO NUMERO :528773,,528773,6.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-07-05,2019-07-30,2019010010786,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145323,,519245,,534290,66.77,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-08,2019-07-30,2019010010841,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,23684,SAVIANO & BENEVENUTO LTDA,PJ,5355597000100,5355597000100,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:146215,,528036,,534515,2320.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-09,2019-07-30,2019010010957,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :528746,,528746,171.80,0,,2018,97,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-10,2019-07-30,2019010011019,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145093,,516211,,523391,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-10,2019-07-30,2019010011029,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145103,,516234,,523393,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-11,2019-07-30,2019010011042,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :528747,,528747,2230.00,0,,2018,97,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-11,2019-07-30,2019010011043,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,131438,SILVA & SEHN LTDA - EPP,PJ,92945153000120,92945153000120,LIQUIDACAO NUMERO :528756,,528756,112.00,0,,2018,93,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,L,2019,2019,2019-07-11,2019-07-30,2019010011044,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,LIQUIDACAO NUMERO :528753,,528753,287.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-17,2019-07-30,2019010011246,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145360,,519597,,534837,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-17,2019-07-30,2019010011257,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145369,,520206,,534835,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-17,2019-07-30,2019010011265,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145378,,520228,,534841,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-17,2019-07-30,2019010011280,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145396,,520292,,534833,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-07-18,2019-07-30,2019010011301,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :528767,,528767,5925.00,0,,2019,38,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-07-18,2019-07-30,2019010011303,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036250000000,SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,LIQUIDACAO NUMERO :528732,,528732,2800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-07-18,2019-07-30,2019010011321,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :528768,,528768,4527.90,0,,2018,103,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-07-19,2019-07-30,2019010011329,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091020000000,PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI DO ORÇAMENTO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145496,,521290,,534469,93814.68,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-07-19,2019-07-30,2019010011330,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000800000,REPARC. RPPS - CADPREV Nº01604/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145497,,521292,,534470,32011.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-07-19,2019-07-30,2019010011331,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020800000,REPARC. RPPS - CADPREV Nº01604/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145498,,521294,,534471,1751.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-07-19,2019-07-30,2019010011332,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000100000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01565/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145499,,521296,,534472,3913.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-07-19,2019-07-30,2019010011333,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020100000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01565/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145500,,521300,,534473,306.92,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-07-19,2019-07-30,2019010011334,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000300000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01592/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145501,,521304,,534474,157130.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-07-19,2019-07-30,2019010011335,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020300000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01592/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145502,,521306,,534475,19059.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-07-19,2019-07-30,2019010011336,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000200000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01589/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145503,,521308,,534476,91941.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-07-19,2019-07-30,2019010011337,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020200000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01589/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145504,,521310,,534477,7024.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-07-19,2019-07-30,2019010011338,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000400000,PARC. RPPS -CADPREV Nº02257/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145505,,521312,,534478,52431.54,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-07-19,2019-07-30,2019010011339,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020400000,PARC. RPPS - CADPREV Nº02257/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145506,,521314,,534479,6484.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-07-19,2019-07-30,2019010011340,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000500000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00356/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145507,,521316,,534480,77182.52,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-07-19,2019-07-30,2019010011341,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020500000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00356/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145508,,521323,,534481,8264.62,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-07-19,2019-07-30,2019010011342,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000600000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00894/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145509,,521325,,534482,44717.39,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-07-19,2019-07-30,2019010011343,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020600000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00894/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145510,,521327,,534483,4662.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-07-19,2019-07-30,2019010011344,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000700000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01333/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145511,,521329,,534484,32612.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-07-19,2019-07-30,2019010011345,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020700000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01333/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145512,,521331,,534485,3412.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-07-19,2019-07-30,2019010011349,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2022,ADMINISTRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EXPEDI,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145532,,521862,,534282,192.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-19,2019-07-30,2019010011359,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :528719,,528719,2035.92,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-19,2019-07-30,2019010011359,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:146443,,528719,,534262,2035.92,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-07-19,2019-07-30,2019010011369,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:146176,,527807,,534263,58.90,2019,38,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-22,2019-07-30,2019010011387,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:146183,,527833,,534260,771.66,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-22,2019-07-30,2019010011402,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,54765,GLAUBER CARNEIRO MARQUES,PF,1137277041,1137277041,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145643,,523595,,534512,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-22,2019-07-30,2019010011403,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,11224,JOSE VOLNEI PIRES,PF,50574876049,50574876049,ESTORNO REF PAGTO INDEVIDO NO SISTEMA N/DATA. ORDEM PAGTO:145644,,523597,,535865,-189.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-22,2019-07-30,2019010011403,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,11224,JOSE VOLNEI PIRES,PF,50574876049,50574876049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145644,,523597,,534514,189.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-23,2019-07-30,2019010011421,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145659,,524158,,534830,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-07-23,2019-07-30,2019010011492,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,129456,ALAN ESTIGARRIBIA RAMOS,PF,2110222093,2110222093,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145758,,525872,,534460,2966.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-07-23,2019-07-30,2019010011493,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,69022,AUGUSTO DA ROSA OLEA,PF,98739840034,98739840034,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145759,,525874,,534462,355.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-23,2019-07-30,2019010011499,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145760,,525881,,534458,93.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-30,2019010011530,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145791,,526575,,534465,13.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-30,2019010011531,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145793,,526585,,534463,360.67,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-30,2019010011532,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145798,,526592,,534466,440.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-24,2019-07-30,2019010011533,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:145800,,526599,,534467,13.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-25,2019-07-30,2019010011909,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:146212,,528030,,534468,38.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-07-30,2019010011911,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2022,ADMINISTRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EXPEDI,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:146216,,528042,,534278,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-29,2019-07-30,2019010012149,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,54765,GLAUBER CARNEIRO MARQUES,PF,1137277041,1137277041,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:146474,,528912,,534513,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012227,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?2? NUMEMP:?141702?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(8,94%) AO IPERGS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 829/2019-SAD/RH.",1927.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012227,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :529258,,529258,1927.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012228,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?74? NUMEMP:?141703?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(8,94%) AO IPERGS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 829/2019-SAD/RH.",2189.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012228,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :529260,,529260,2189.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,E,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012229,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?93? NUMEMP:?141704?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(8,94%) AO IPERGS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 829/2019-SAD/RH.",111.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,L,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012229,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :529262,,529262,111.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012230,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?111? NUMEMP:?141705?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(8,94%) AO IPERGS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 829/2019-SAD/RH.",3615.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012230,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :529264,,529264,3615.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012231,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?129? NUMEMP:?141706?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(8,94%) AO IPERGS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 829/2019-SAD/RH.",3017.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012231,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :529266,,529266,3017.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012232,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?151? NUMEMP:?141707?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(8,94%) AO IPERGS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 829/2019-SAD/RH.",6818.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012232,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :529268,,529268,6818.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012233,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?202? NUMEMP:?141708?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(8,94%) AO IPERGS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 829/2019-SAD/RH.",10848.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012233,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :529270,,529270,10848.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012234,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?238? NUMEMP:?141709?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(8,94%) AO IPERGS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 829/2019-SAD/RH.",547.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012234,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :529272,,529272,547.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012235,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?265? NUMEMP:?141710?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(8,94%) AO IPERGS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 829/2019-SAD/RH.",2547.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012235,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :529274,,529274,2547.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012236,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?289? NUMEMP:?141711?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(8,94%) AO IPERGS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 829/2019-SAD/RH.",2590.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012236,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :529276,,529276,2590.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012237,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?323? NUMEMP:?141712?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(8,94%) AO IPERGS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 829/2019-SAD/RH.",609.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012237,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :529278,,529278,609.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012238,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?347? NUMEMP:?141713?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(8,94%) AO IPERGS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 829/2019-SAD/RH.",1020.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012238,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :529280,,529280,1020.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012239,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?375? NUMEMP:?141714?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(8,94%) AO IPERGS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 829/2019-SAD/RH.",1222.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012239,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :529282,,529282,1222.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012240,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?395? NUMEMP:?141715?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(8,94%) AO IPERGS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 829/2019-SAD/RH.",1306.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012240,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :529284,,529284,1306.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012241,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?436? NUMEMP:?141716?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(8,94%) AO IPERGS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 829/2019-SAD/RH.",343.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012241,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :529286,,529286,343.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012242,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?461? NUMEMP:?141717?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(8,94%) AO IPERGS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 829/2019-SAD/RH.",354.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012242,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :529288,,529288,354.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012243,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?486? NUMEMP:?141718?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(8,94%) AO IPERGS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 829/2019-SAD/RH.",401.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012243,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :529290,,529290,401.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012244,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?516? NUMEMP:?141719?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(8,94%) AO IPERGS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 829/2019-SAD/RH.",13217.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012244,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :529292,,529292,13217.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012245,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?581? NUMEMP:?141720?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(8,94%) AO IPERGS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 829/2019-SAD/RH.",984.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012245,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :529294,,529294,984.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012246,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?655? NUMEMP:?141721?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(8,94%) AO IPERGS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 829/2019-SAD/RH.",50052.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012246,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :529350,,529350,50052.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012247,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?1111? NUMEMP:?141722?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(8,94%) AO IPERGS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 829/2019-SAD/RH.",2466.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012247,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :529362,,529362,2466.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012248,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?1467? NUMEMP:?141723?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL(8,94%) AO IPERGS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 829/2019-SAD/RH.",1689.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012248,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :529374,,529374,1689.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012249,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,40,ASPS,50197,LINARA BOAZ MEDEIROS,PF,165260076,165260076,DOT:?664? NUMEMP:?141724?PASSAGEM PARA OS CURSOS DE PREGAO: PROCESSAMENTO DAS FASES INTERNA E EXTERNA COM BASE NAS LEIS 10.520/2002 E 123/2016; E CURSO DE LICITACOES PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS. NO PERIODO DE 03 A 06/SET.  SAIDA: 02/09/19 - 22:00 RETORNO: 07/09/19 - 07:00 LOCAL: PORTO ALEGRE,-7.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012249,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,40,ASPS,50197,LINARA BOAZ MEDEIROS,PF,165260076,165260076,DOT:?664? NUMEMP:?141724?PASSAGEM PARA OS CURSOS DE PREGAO: PROCESSAMENTO DAS FASES INTERNA E EXTERNA COM BASE NAS LEIS 10.520/2002 E 123/2016; E CURSO DE LICITACOES PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS. NO PERIODO DE 03 A 06/SET.  SAIDA: 02/09/19 - 22:00 RETORNO: 07/09/19 - 07:00 LOCAL: PORTO ALEGRE,448.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012249,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,40,ASPS,50197,LINARA BOAZ MEDEIROS,PF,165260076,165260076,LIQUIDACAO NUMERO :529633,,529633,448.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012250,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,40,ASPS,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,DOT:?667? NUMEMP:?141725?LINARA BOAZ MEDEIROS - INSCRICAO PARA OS CURSOS DE PREGAO: PROCESSAMENTO DAS FASES INTERNA E EXTERNA COM BASE NAS LEIS 10.520/2002 E 123/2016 NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO EM PORTO ALEGRE.,526.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012250,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,40,ASPS,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,LIQUIDACAO NUMERO :529635,,529635,526.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012251,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,40,ASPS,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,DOT:?667? NUMEMP:?141726?LINARA BOAZ MEDEIROS - INSCRICAO PARA O CURSO LICITACOES PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO EM PORTO ALEGRE.,526.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012251,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,40,ASPS,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,LIQUIDACAO NUMERO :529638,,529638,526.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012252,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,54677,LETICIA CISCATO BARCELLOS,PF,49523082,49523082,DOT:?738? NUMEMP:?141727?DIARIA PARA CAPACITACAO DE URGENCIAS/EMERGENCIAS DO NUCLEO DE EDUCACAO EM URGENCIAS DO RS.   SAIDA: 05/08/19 - 06:00 RETORNO: 06/08/19 - 18:00 LOCAL: SANTO ANGELO,367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012252,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,54677,LETICIA CISCATO BARCELLOS,PF,49523082,49523082,LIQUIDACAO NUMERO :529641,,529641,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012253,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,54677,LETICIA CISCATO BARCELLOS,PF,49523082,49523082,DOT:?739? NUMEMP:?141728?COMBUSTIVEL  PARA CAPACITACAO DE URGENCIAS/EMERGENCIAS DO NUCLEO DE EDUCACAO EM URGENCIAS DO RS.   SAIDA: 05/08/19 - 06:00 RETORNO: 06/08/19 - 18:00 LOCAL: SANTO ANGELO,130.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012253,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,54677,LETICIA CISCATO BARCELLOS,PF,49523082,49523082,LIQUIDACAO NUMERO :529643,,529643,130.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012254,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,122660,ROSA NARA MEZETI WOUTERS,PF,92299830049,92299830049,DOT:?738? NUMEMP:?141729?DIARIA PARA CAPACITACAO DE URGENCIAS/EMERGENCIAS DO NUCLEO DE EDUCACAO EM URGENCIAS DO RS.   SAIDA: 05/08/19 - 06:00 RETORNO: 06/08/19 - 18:00 LOCAL: SANTO ANGELO,367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012254,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,122660,ROSA NARA MEZETI WOUTERS,PF,92299830049,92299830049,LIQUIDACAO NUMERO :529646,,529646,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012255,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1461? NUMEMP:?141730?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO - MES JULHO/2019 - SMED.,1463.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012255,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :529649,,529649,1463.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012256,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,43165,DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST D,PJ,4892707000100,4892707000100,"DOT:?163? NUMEMP:?141731?VALOR QUE SE EMPENHA,CONF. PORTARIA N? 1209/2019, REFERENTE A MULTA DE TRANSITO VEICULO FIAT/MOBI LIKE, PLACA ITP 3816. (TRANS. EM VELOCIDADE SUP. A MAX. PERMITIDA EM ATE 20%).",104.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012256,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,43165,DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST D,PJ,4892707000100,4892707000100,LIQUIDACAO NUMERO :529663,,529663,104.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012257,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1461? NUMEMP:?141732?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO - MES JULHO/2019 - SMED.,487.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012257,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :529741,,529741,487.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012258,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,DOT:?1091? NUMEMP:?141733?EMPENHO PARA A EXECUCAO DE SERVICO DE SOBREAVISO MEDICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL PARA 3 MESES (SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2019). CONTRATO 04/2018. INX. 03/2018. SOLIC. 4904/19. PROT. 19199/19.,652294.95,0,,0,,2018,3,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012259,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,4285,CLINICA RENAL IVAN GOULART LTDA,PJ,92891423000167,9.2891423000167E13,"DOT:?3750? NUMEMP:?141734?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE HEMODIALISE DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, PARA O PERIODO DE 4 MESES (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019). CONTRATO 54/2015. INX. 14/2015. SOLIC. 4902/19. PROT. 19197/19.",534182.28,0,,0,,2015,54,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012260,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?3742? NUMEMP:?141735?REFERE-SE A RETENCAO PASEP CONFORME AVISO DE CREDITO NA CONTA ITR,43.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012260,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :529752,,529752,43.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012260,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:146590,,529752,,534239,43.41,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012261,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?122? NUMEMP:?141736?REFERE-SE A RETENCAO PASEP CONFORME AVISO DE CREDITO NA CONTA FPM,8726.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012261,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?122? NUMEMP:?141736?REFERE-SE A RETENCAO PASEP CONFORME AVISO DE CREDITO NA CONTA FPM,-8726.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012261,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :529758,,529758,8726.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012261,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:146591,,529758,,534243,8726.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012262,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?141737?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,1799.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012262,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :529766,,529766,1799.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012262,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:146592,,529766,,534244,1799.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012263,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?141738?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 71005-9,9.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012263,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :529772,,529772,9.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012263,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:146593,,529772,,534248,9.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012264,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?141739?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 04.028682.0-5 FUNREBOM,9.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012264,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :529778,,529778,9.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012264,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:146594,,529778,,534249,9.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012265,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?141740?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 04.028933.0-7 MULTAS DE TRANSITO,9.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012265,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :529780,,529780,9.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012265,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:146595,,529780,,534250,9.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012266,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?141741?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12953-4,25.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012266,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :529784,,529784,25.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012266,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:146596,,529784,,534252,25.04,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012267,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?141742?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,81.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012267,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :529787,,529787,81.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012267,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:146597,,529787,,534253,81.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012268,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,1078,"CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADR",4.4.20.93,442093000100000,RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS E TRANSF. REC.UNIÃO,1223,TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 04783/2013,127117,FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE EDU,PJ,378257000181,378257000181,"DOT:?1320? NUMEMP:?141743?DESPESA REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO EMPENHADO PARA OBRA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL-EMEF VICENTE GOULART, CONFORME MEMO N?. 1302/2019/SMED/DA. ANEXO GRU AO FAVORECIDO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE.",35518.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012268,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,1078,"CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADR",4.4.20.93,442093000100000,RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS E TRANSF. REC.UNIÃO,1223,TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 04783/2013,127117,FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE EDU,PJ,378257000181,378257000181,LIQUIDACAO NUMERO :529839,,529839,35518.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012269,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?3564? NUMEMP:?141744?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA VTR 255 - CAVALO TRATOR, MERCEDES BENZ, MODELO LS 1935, PLACAS IEW 5861, ANO 1994, CONFORME LT Nº 371/2019. SOLICITACAO 4894/SMIESUST/2019.",750.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012270,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?3578? NUMEMP:?141745?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA VTR 255 - CAVALO TRATOR, MERCEDES BENZ, MODELO LS 1935, PLACAS IEW 5861, ANO 1994, CONFORME LT Nº 371/2019. SOLICITACAO 4894/SMIESUST/2019. PROT. 19171/19.",384.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012271,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?3578? NUMEMP:?141746?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA VTR 255 - CAVALO TRATOR, MERCEDES BENZ, MODELO LS 1935, PLACAS IEW 5861, ANO 1994, CONFORME LT Nº 371/2019. SOLICITACAO 4894/SMIESUST/2019.",261.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012272,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS MÓVEIS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,"DOT:?3578? NUMEMP:?141747?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS DESTINADAS A MANUTENCAO DA PROPULSORA PNEUMATICA (ENGRAXADEIRA A AR), PATRIMONIO Nº 48806, DE USO DO SETOR DE LUBRIFICACAO DO PARQUE DE MAQUINAS DA SMIESUST, CONFORME LT Nº 355/2019. SOLICITACAO 4891/2019, PROTOCOLO 19192/SMIESUST/2019.",319.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012273,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052380000000,"MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA",1,RECURSO LIVRE,122874,FERRAMENTAS GERAIS COM. E IMP. S.A,PJ,92664028002608,92664028002608,"DOT:?533? NUMEMP:?141748?EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE USO DA OFICINA MECANICA DA SMIESUST, CONFORME LT Nº 225/2019. SOLICITACAO 4897/2019, PROTOCOLO 19185/SMIESUST/2019.",1700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012274,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,"DOT:?3594? NUMEMP:?141749?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 299/CJ/2019. PROCESSO: 030/1.16.0002857-9 ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER - PROCEDIMENTO ORDINARIO - POLITICA SALARIAL - LEI N?. 10.395/95 REQUERENTE: MARIA MADALENA DE LIMA SARAIVA CUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL BLOQUEIO PELO SISTEMA BACENJUD EM 23.07.2019 A C",628.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012274,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,LIQUIDACAO NUMERO :529982,,529982,628.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012274,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:146604,,529982,,534258,628.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012275,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"DOT:?1348? NUMEMP:?141750?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VIGIA, NO MES DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO 259/13 ADITIVOS, PARA A EMEI PROFª PERCILIANA MACEDO (EX EMEI ERNESTO DORNELES) E EMEI ANTONIO PEDRO DE MELLO. SOLIC. 4873/19. PROT. 19257/19.",17971.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,E,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012276,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,"DOT:?34? NUMEMP:?141751?EMPENHO ESTIMADO CFME INEX 02/2019, REFERENTE A DIVULGACOES EM JORNAL DE CIRCULACAO BISSEMANAL, DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO PERTINENTES A SEUS PROJETOS, EVENTOS, NOTICIAS, PRESTACAO DE CONTAS, ENTRE OUTROS. PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019. SOLIC. 4912/19. PROT. 19268/19.",10595.00,0,,0,,2019,2,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012277,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?122? NUMEMP:?141752?EMPENHO PARA AQUISICAO DE FOLDERS PARA CONFECCAO DA DIVULGACAO DO WORKSHOP EMPREENDE SAO BORJA REALIZADO PELA REDE SIM, SOLIC. 4906/19. PROT. 19180/19.",120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012278,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,40,ASPS,69952,ANTONIO MERKEL 30626838053,PJ,31133857000103,31133857000103,"DOT:?667? NUMEMP:?141753?EMPENHO PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DA CENTRAL TELEFONICA DO CEMAE- HOSPITAL SAO FRANCISCO, QUE DANIFICOU COM A DESCARGA ELETRICA, SOLIC.4863/19",140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012279,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,"DOT:?3610? NUMEMP:?141754?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE PORTA INTERNA DESTINADA AO USO NO ESF 04, SOLIC.4823/19, PROT.18908/19",345.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012280,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,24296,CLAUDIO LUIS POPEK - ME,PJ,5700555000160,5700555000160,"DOT:?3610? NUMEMP:?141755?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE FONTES DE ALIMENTACAO DESTINADOS AOS COMPUTADORES TOMBAMENTO N.º 42612 (ESF 01), TOMBAMENTO 42187 (ESF 07) E TOMBAMENTO N.º 42626 (ESF 11),SOLIC.4800/19, PROT.19133/19",1110.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012281,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?141756?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DA SERVIDORA MICHELLY JANNER MARTINS CHEROBINI - MES 07/2019 - SMED.,5021.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012281,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :530151,,530151,5021.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012282,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?141757?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DA SERVIDORA MICHELLY JANNER MARTINS CHEROBINI - MES 07/2019 - SMED.,1673.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012282,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :530153,,530153,1673.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012283,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,DOT:?3750? NUMEMP:?141758?EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR (MAC) CONTRATO 75/2018 ADTV 2 PARA O PERIODO DE 2 MESES( JULHO E AGOSTO DE 2019). (SERVICOS HOSPITALARES E INCENTIVO FEDERAL). INX. 16/2018. SOLIC. 4481/19. PROT. 19357/19.,2006782.90,0,,0,,2018,16,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012283,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,DOT:?3750? NUMEMP:?141758?EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR (MAC) CONTRATO 75/2018 ADTV 2 PARA O PERIODO DE 2 MESES( JULHO E AGOSTO DE 2019). (SERVICOS HOSPITALARES E INCENTIVO FEDERAL). INX. 16/2018. SOLIC. 4481/19. PROT. 19357/19.,-117558.27,0,,0,,2018,16,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012284,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4230,RESOLUÇÃO CIB/RS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,DOT:?1092? NUMEMP:?141759?EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR (MAC) CONTRATO 75/2018/ADT 2 PARA O PERIODO DE 2 MESES (JULHO E AGOSTO/2019). (INCENTIVO ESTADUAL). INX. 16/2018. SOLIC. 4479/19. PROT. 19348/19.,-15958.34,0,,0,,2018,16,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012284,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4230,RESOLUÇÃO CIB/RS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,DOT:?1092? NUMEMP:?141759?EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR (MAC) CONTRATO 75/2018/ADT 2 PARA O PERIODO DE 2 MESES (JULHO E AGOSTO/2019). (INCENTIVO ESTADUAL). INX. 16/2018. SOLIC. 4479/19. PROT. 19348/19.,345958.34,0,,0,,2018,16,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012285,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,DOT:?1091? NUMEMP:?141760?EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR (MAC) CONTRATO 75/2018/ ADT 2 PARA O PERIODO DE 2 MESES(JULHO E AGOSTO  2019). (COMPLEMENTO MUNICIPAL). INX. 16/2018. SOLIC. 4941/19. PROT. 19350/19.,-203263.13,0,,0,,2018,16,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012285,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,DOT:?1091? NUMEMP:?141760?EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR (MAC) CONTRATO 75/2018/ ADT 2 PARA O PERIODO DE 2 MESES(JULHO E AGOSTO  2019). (COMPLEMENTO MUNICIPAL). INX. 16/2018. SOLIC. 4941/19. PROT. 19350/19.,845986.12,0,,0,,2018,16,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012286,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039100000000,LOCAÇÃO DE IMOVEIS,40,ASPS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,DOT:?1091? NUMEMP:?141761?EMPENHO REFERENTE A 3 MESES DE (SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2019) PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DAS ANTIGAS INSTALACOES DO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE BORJA PARA OS PROGRAMAS DA SMS ALI INSTALADOS. CONTRATO 13/2017 ADTV 2. DL. 19/2017. SOLIC. 4929/19. PROT. 19353/19.,78758.52,0,,0,,2017,19,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012287,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,9771,LABORATORIO APPEL DE ANALISES CLINICAS L,PJ,90327297000197,9.0327297000197E13,"DOT:?3750? NUMEMP:?141762?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 54/2016 ADTV 03. SOLIC. 4916/19. PROT. 19430/19.",-5218.56,0,,0,,2016,54,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019010012287,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,9771,LABORATORIO APPEL DE ANALISES CLINICAS L,PJ,90327297000197,9.0327297000197E13,"DOT:?3750? NUMEMP:?141762?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 54/2016 ADTV 03. SOLIC. 4916/19. PROT. 19430/19.",46967.00,0,,0,,2016,54,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019020000415,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?20009? NUMEMP:?142098?PAGAMENTO DE TARI DE TED DOC  ELETRONICO,3.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019020000415,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :532761,,532761,3.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019020000415,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:147115,,532761,,532765,3.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019020000416,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?20009? NUMEMP:?142099?PAGAMENTO DE DOC TED ELETRONICO BANCO DO BRASIL,3.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019020000416,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :532772,,532772,3.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019020000416,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-30 ORDEM PAGTO:147117,,532772,,532773,3.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-15,2019-07-31,2019010000420,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.30.41,333041390400000,TRANSFERÊNCIAS PARA SUSEPE/RS,1,RECURSO LIVRE,131170,SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,PJ,87958583000146,87958583000146,LIQUIDACAO NUMERO :529252,,529252,11773.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-19,2019-07-31,2019010002656,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128311,MORESCO & ANTUNES LTDA - ME,PJ,23468106000110,23468106000110,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-31 ORDEM PAGTO:138382,,470753,,534703,1524.00,2019,52,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-04-18,2019-07-31,2019010006161,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,66952,DARLAN SANTOS GRZIWINSKI,PF,1693685051,1693685051,LIQUIDACAO NUMERO :535256,,535256,-224.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-26,2019-07-31,2019010006723,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :529826,,529826,285.00,0,,0,0,NSA,2016,23,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-26,2019-07-31,2019010006725,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :530016,,530016,6912.00,0,,0,0,NSA,2013,259,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-07,2019-07-31,2019010007139,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,LIQUIDACAO NUMERO :530154,,530154,32922.33,0,,2017,47,PRP,2017,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-07-31,2019010007186,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :529842,,529842,291.06,0,,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-07-31,2019010007187,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :529859,,529859,266.76,0,,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-07-31,2019010007188,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :529873,,529873,291.06,0,,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-07-31,2019010007189,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :529983,,529983,266.80,0,,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-07-31,2019010007190,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :529998,,529998,328.90,0,,2015,59,PRP,2015,48,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-07-31,2019010007191,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :529990,,529990,582.12,0,,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-07-31,2019010007192,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :529992,,529992,570.00,0,,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-07-31,2019010007193,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :530004,,530004,285.00,0,,2016,22,PRP,2016,23,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-07-31,2019010007193,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :530002,,530002,-855.00,0,,2016,22,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-07-31,2019010007193,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :530001,,530001,855.00,0,,2016,22,PRP,2016,23,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-23,2019-07-31,2019010007927,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :529995,,529995,504.90,0,,2015,59,PRP,2015,48,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-23,2019-07-31,2019010007928,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :529999,,529999,570.00,0,,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-23,2019-07-31,2019010007929,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :529840,,529840,3711.06,0,,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-05-29,2019-07-31,2019010008457,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-31 ORDEM PAGTO:141634,,492385,,534753,373326.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-07-31,2019010008503,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-31 ORDEM PAGTO:141697,,492610,,534754,251233.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-06,2019-07-31,2019010009060,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-31 ORDEM PAGTO:143677,,504343,,534696,167.42,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-06,2019-07-31,2019010009061,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,40,ASPS,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-31 ORDEM PAGTO:143408,,501762,,534695,318.04,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-10,2019-07-31,2019010009198,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70527,INSTITUTO DE ANAT. PATOLOGIA E CITOPALOG,PJ,10748403000177,10748403000177,LIQUIDACAO NUMERO :530165,,530165,4583.44,0,,2018,44,CPC,2018,44,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-10,2019-07-31,2019010009198,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70527,INSTITUTO DE ANAT. PATOLOGIA E CITOPALOG,PJ,10748403000177,10748403000177,LIQUIDACAO NUMERO :530166,,530166,2828.08,0,,2018,44,CPC,2018,44,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-10,2019-07-31,2019010009229,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,43579,PEDRO ROBERTO DA SILVA QUOOS,PF,41233522000,41233522000,LIQUIDACAO NUMERO :538723,,538723,-0.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-10,2019-07-31,2019010009229,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,43579,PEDRO ROBERTO DA SILVA QUOOS,PF,41233522000,41233522000,PC CFE. ANEXO DO SECRETA?RIO PEDRO QUOOS ORDEM PAGTO:142629,,497573,,538721,-0.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-18,2019-07-31,2019010009608,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,4190,EPIDEMIOLOGIA - ESTADO,63352,GERUSA GARCIA TERRA - ME,PJ,19611863000123,19611863000123,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-31 ORDEM PAGTO:145301,,519196,,534731,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-18,2019-07-31,2019010009645,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,70463,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HO,PJ,94516671000153,9.4516671000153E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-31 ORDEM PAGTO:145837,,526810,,534704,441.60,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-22,2019-07-31,2019010011376,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,78707,PRISCILA DE VARGAS E GRANDO,PF,1591870011,1591870011,LIQUIDACAO NUMERO :530161,,530161,124.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-23,2019-07-31,2019010011461,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,LIQUIDACAO NUMERO :530155,,530155,17148.87,0,,0,0,NSA,2017,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-25,2019-07-31,2019010011846,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,78707,PRISCILA DE VARGAS E GRANDO,PF,1591870011,1591870011,LIQUIDACAO NUMERO :530162,,530162,550.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-25,2019-07-31,2019010011847,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,78707,PRISCILA DE VARGAS E GRANDO,PF,1591870011,1591870011,LIQUIDACAO NUMERO :530163,,530163,222.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-07-31,2019010012103,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113150100000,MULTAS CONTR PATRONAL PARA O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-31 ORDEM PAGTO:146396,,528645,,534755,12491.21,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-07-31,2019010012104,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113170100000,JUROS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-31 ORDEM PAGTO:146397,,528647,,534756,12491.21,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-31,2019-07-31,2019010012288,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIÁRIO,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2190,VIAS URBANAS E RURAIS,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3577? NUMEMP:?141763?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MULTA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE GUIA GPS INSS, REFERENTE A NF 784.",-78.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-31,2019-07-31,2019010012288,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIÁRIO,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2190,VIAS URBANAS E RURAIS,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3577? NUMEMP:?141763?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MULTA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE GUIA GPS INSS, REFERENTE A NF 784.",78.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-31,2019-07-31,2019010012288,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIÁRIO,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2190,VIAS URBANAS E RURAIS,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :530181,,530181,78.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-07-31,2019-07-31,2019010012289,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?602? NUMEMP:?141764?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MULTA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE GUIA GPS INSS, REFERENTE A NF 784.",78.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-07-31,2019-07-31,2019010012289,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :530196,,530196,78.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-31,2019-07-31,2019010012290,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?124? NUMEMP:?141765?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A JUROS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE GUIA GPS INSS, REFERENTE A NF 784.",21.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-31,2019-07-31,2019010012290,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :530207,,530207,21.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-31,2019-07-31,2019010012291,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,55112,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO BOR,PJ,15170395000148,15170395000148,"DOT:?3750? NUMEMP:?141766?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, PARA 4 MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 49/2016 ADTV 03. SOLIC. 4922/19. PROT. 19431/19.",-5218.56,0,,0,,2016,49,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-31,2019-07-31,2019010012291,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,55112,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO BOR,PJ,15170395000148,15170395000148,"DOT:?3750? NUMEMP:?141766?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, PARA 4 MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 49/2016 ADTV 03. SOLIC. 4922/19. PROT. 19431/19.",46967.00,0,,0,,2016,49,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-31,2019-07-31,2019010012292,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,62751,LENARA WASTOWSKI FRIEDRICH,PF,851207073,851207073,DOT:?3644? NUMEMP:?141767?DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO ? BACILOSCOPIA DA TUBERCULOSE? EM 15/08/19.  SAIDA: 14/08/19 - 22:00 RETORNO: 16/08/19 - 07:00 LOCAL: PORTO ALEGRE,367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-31,2019-07-31,2019010012292,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,62751,LENARA WASTOWSKI FRIEDRICH,PF,851207073,851207073,LIQUIDACAO NUMERO :530236,,530236,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-31,2019-07-31,2019010012293,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,62751,LENARA WASTOWSKI FRIEDRICH,PF,851207073,851207073,DOT:?3647? NUMEMP:?141768?PASSAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO ? BACILOSCOPIA DA TUBERCULOSE? EM 15/08/19.  SAIDA: 14/08/19 - 22:00 RETORNO: 16/08/19 - 07:00 LOCAL: PORTO ALEGRE,448.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-31,2019-07-31,2019010012293,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,62751,LENARA WASTOWSKI FRIEDRICH,PF,851207073,851207073,DOT:?3647? NUMEMP:?141768?PASSAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO ? BACILOSCOPIA DA TUBERCULOSE? EM 15/08/19.  SAIDA: 14/08/19 - 22:00 RETORNO: 16/08/19 - 07:00 LOCAL: PORTO ALEGRE,-16.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-31,2019-07-31,2019010012293,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,62751,LENARA WASTOWSKI FRIEDRICH,PF,851207073,851207073,LIQUIDACAO NUMERO :530238,,530238,448.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-31,2019-07-31,2019010012294,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?213? NUMEMP:?141769?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA O PAGAMENTO DE GUIA DA TARIFA DAS CUSTAS DE PUBLICACAO NO DOU, REFERENTE AO TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DA DATA DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE OGU MAPA 881312/2018 - OPERACAO 1062570-94, CONFORME CORRESPONDENCIA RECEBIDA DO CE GIGOV SANTA MARIA - RS",60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-31,2019-07-31,2019010012295,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,137362,REGIS DOS SANTOS RODRIGUES,PJ,31444933000100,31444933000100,"DOT:?3578? NUMEMP:?141771?EMPENHO PARA AQUISICAO DE FERRAMENTA DESTINADA AO USO DA OFICINA MECANICA DO PARQUE DE MAQUINAS DA SMIESUST. SOLICITACAO 4866/2019, PROTOCOLO 19166/SMIESUST/2019.",1290.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-31,2019-07-31,2019010012296,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2159,MANUTEN??O DA BANDA MUNICIPAL - BANDA ES,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS MÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,130385,LOPES MEIRELES E CIA LTDA  ME,PJ,23751022000199,23751022000199,"DOT:?1173? NUMEMP:?141772?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MUNICIPAL TUSNELDA LIMA BARBOSA, CONFORME SOLICITACAO 4390/2019, PROTOCOLO 19209/SMCTEL/2019.",399.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-07-31,2019-07-31,2019010012297,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,"DOT:?3578? NUMEMP:?141773?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA VTR 184, CAMINHAO CACAMBA 6X2, MODELO L-1620, ANO 2010, CONFORME LT Nº 385/19. SOLICITACAO 4953/2019, PROTOCOLO 19398/SMIESUST/2019.",350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-31,2019-07-31,2019010012298,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,62114,VERA ALICE CHAGAS-ME,PJ,21968331000190,21968331000190,"DOT:?3764? NUMEMP:?141774?EMPENHO  PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO E COLOCACAO DE CORRIMAO DESTINADO A AUXILIAR NA LOCOMOCAO DE PACIENTES DO CER,SOLIC.4733/19, PROT.18736/19",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-07-31,2019-07-31,2019010012299,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,97294,MAURI THIELE FERRAGEM,PJ,16101712000137,16101712000137,"DOT:?586? NUMEMP:?141775?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEP DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, PERIODO 45 DIAS, CONFORME LIC 104/18, SOLIC.4751/19, PROT.18372/19",1952.00,0,,0,,2018,104,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-07-31,2019-07-31,2019010012300,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128295,LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC,PJ,22257631000123,22257631000123,"DOT:?586? NUMEMP:?141776?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEP DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, PERIODO 45 DIAS, CONFORME LIC 104/18, SOLIC.4751/19, PROT.18372/19",948.00,0,,0,,2018,140,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-07-31,2019-07-31,2019010012301,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128323,HENRIQUE LUIS LERMEN ME,PJ,24913475000137,24913475000137,"DOT:?586? NUMEMP:?141777?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEP DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, PERIODO 45 DIAS, CONFORME LIC 104/18, SOLIC.4751/19, PROT.18372/19",530.00,0,,0,,2018,104,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-31,2019-07-31,2019010012302,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?3762? NUMEMP:?141778?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS AO USO NO CER, PELO PERIODO ESTIMADO DE JULHO A AGOSTO, CONFORME PP 102/2018,SOLIC.4621/19,PROT.17429/19",37.96,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-31,2019-07-31,2019010012303,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?3762? NUMEMP:?141779?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS AO USO NO CER, PELO PERIODO ESTIMADO DE JULHO A AGOSTO, CONFORME PP 102/2018,SOLIC.4621/19,PROT.17429/19",167.82,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-31,2019-07-31,2019010012304,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?3762? NUMEMP:?141780?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS AO USO NO CER, PELO PERIODO ESTIMADO DE JULHO A AGOSTO, CONFORME PP 102/2018,SOLIC.4621/19,PROT.17429/19",607.10,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-31,2019-07-31,2019010012305,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,"DOT:?3762? NUMEMP:?141781?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS AO USO NO CER, PELO PERIODO ESTIMADO DE JULHO A AGOSTO, CONFORME PP 102/2018,SOLIC.4621/19,PROT.17429/19",78.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-31,2019-07-31,2019010012306,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,"DOT:?3762? NUMEMP:?141782?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS AO USO NO CER, PELO PERIODO ESTIMADO DE JULHO A AGOSTO, CONFORME PP 102/2018,SOLIC.4621/19,PROT.17429/19",457.80,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-31,2019-07-31,2019010012307,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?3610? NUMEMP:?141783?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A GINCANA COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PELO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, A A SER REALIZADO ATE O DIA 30/08/2019, CONFORME PP 81/2018, SOLIC.4658/19, PROT.17585/19",111.23,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-31,2019-07-31,2019010012308,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?3610? NUMEMP:?141784?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A GINCANA COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PELO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, A A SER REALIZADO ATE O DIA 30/08/2019, CONFORME PP 81/2018, SOLIC.4658/19, PROT.17585/19",48.20,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-31,2019-07-31,2019010012309,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?3610? NUMEMP:?141785?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A GINCANA COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PELO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, A A SER REALIZADO ATE O DIA 30/08/2019, CONFORME PP 81/2018, SOLIC.4658/19, PROT.17585/19",36.35,0,,0,,2018,81,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-31,2019-07-31,2019010012310,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5055,DF - ANALISES CLINICAS LTDA.,PJ,90791609000119,9.0791609000119E13,"DOT:?3750? NUMEMP:?141786?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, PRA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 52/2016 ADTV 03.  SOLIC. 4917/19. PROT. 19432/19.",-5218.56,0,,0,,2016,52,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-31,2019-07-31,2019010012310,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5055,DF - ANALISES CLINICAS LTDA.,PJ,90791609000119,9.0791609000119E13,"DOT:?3750? NUMEMP:?141786?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, PRA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 52/2016 ADTV 03.  SOLIC. 4917/19. PROT. 19432/19.",46967.00,0,,0,,2016,52,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-31,2019-07-31,2019010012311,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44444,WM PESQUISAS CLINICAS LTDA,PJ,8379462000173,8379462000173,"DOT:?3750? NUMEMP:?141787?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, PARA 4 MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº47/2016 ADTV 03. SOLIC. 4925/19. PROT. 19439/19.",46967.00,0,,0,,2016,47,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-31,2019-07-31,2019010012311,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44444,WM PESQUISAS CLINICAS LTDA,PJ,8379462000173,8379462000173,"DOT:?3750? NUMEMP:?141787?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, PARA 4 MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº47/2016 ADTV 03. SOLIC. 4925/19. PROT. 19439/19.",-5218.56,0,,0,,2016,47,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-31,2019-07-31,2019010012312,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,66850,JOSE AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES & CIA LT,PJ,5144411000174,5144411000174,"DOT:?3750? NUMEMP:?141788?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, PARA 4 MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019 , CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N?26/2018 AD 1. SOLIC. 4927/19. PROT. 19437/19.",39941.16,0,,0,,2018,26,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-31,2019-07-31,2019010012313,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,83793,GILEADE SILVA VIANA,PF,2686739002,2686739002,"DOT:?207? NUMEMP:?141790?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR GILEADE SILVA VIANA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO LICITATORIO DE LUMINARIAS LED, NA CIDADE DE IBIRUBA - RS, A FIM DE VISUALIZAR A POSSIBILIDADE DE REALIZAR PROCEDIMENTO DE CARONA A LICITACAO, NO DIA 02/08/2019 RETORNANDO NO MESMO DIA. SAIDA: DIA 02/08/2019 AS 08:30H RETORNO: DIA 02/08/2019 AS 20:30H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-31,2019-07-31,2019010012314,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,11677,LABORATORIO BIOCLINICO BARTIRA LTDA.,PJ,90791872000108,90791872000108,"DOT:?3750? NUMEMP:?141791?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, PARA 4 MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 50/2016 ADTV 03. SOLIC. 4921/19. PROT. 19429/19.",-5218.56,0,,0,,2016,50,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-31,2019-07-31,2019010012314,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,11677,LABORATORIO BIOCLINICO BARTIRA LTDA.,PJ,90791872000108,90791872000108,"DOT:?3750? NUMEMP:?141791?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, PARA 4 MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 50/2016 ADTV 03. SOLIC. 4921/19. PROT. 19429/19.",46967.00,0,,0,,2016,50,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-31,2019-07-31,2019010012315,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,60254,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA- ME,PJ,88702675000395,8.8702675000395E13,"DOT:?3750? NUMEMP:?141793?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, PARA 4 MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº58/2016 ADTV 03. SOLIC. 4924/19. PROT. 19424/19.",-5218.56,0,,0,,2016,58,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-31,2019-07-31,2019010012315,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,60254,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA- ME,PJ,88702675000395,8.8702675000395E13,"DOT:?3750? NUMEMP:?141793?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, PARA 4 MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº58/2016 ADTV 03. SOLIC. 4924/19. PROT. 19424/19.",46967.00,0,,0,,2016,58,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-31,2019-07-31,2019010012316,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,83321,HENRIQUE STEIN,PF,2570897051,2570897051,"DOT:?207? NUMEMP:?141794?SOLICITAMOS A AUTORIZACAO DE EMPENHO PARA 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO RESULTADO DA LICITACAO DE ILUMINACAO PUBLICA, NA CAMARA DE VEREADORES DA CIDADE DE IBIRUBA - RS, NO DIA 02/08/2019, PARA MANTER E POSSIVEL CARONA NA REFERIDA LICITACAO. PERIODO: SAIDA 02/08/2018 AS 08:30H  E RETORNO AS 20:00H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-31,2019-07-31,2019010012316,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,83321,HENRIQUE STEIN,PF,2570897051,2570897051,LIQUIDACAO NUMERO :530330,,530330,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-31,2019-07-31,2019010012317,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?141795?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,444.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-31,2019-07-31,2019010012317,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :530332,,530332,444.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-31,2019-07-31,2019010012317,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-31 ORDEM PAGTO:146669,,530332,,535023,444.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-31,2019-07-31,2019010012318,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,17551,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIGO LT,PJ,2960111000175,2960111000175,"DOT:?3750? NUMEMP:?141797?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, PARA 4 MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 53/2016 ADTV 03. SOLIC. 4923/19. PROT. 19421/19.",46967.00,0,,0,,2016,53,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-31,2019-07-31,2019010012318,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,17551,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIGO LT,PJ,2960111000175,2960111000175,"DOT:?3750? NUMEMP:?141797?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, PARA 4 MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 53/2016 ADTV 03. SOLIC. 4923/19. PROT. 19421/19.",-5218.56,0,,0,,2016,53,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-31,2019-07-31,2019010012319,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?141801?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,108.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-31,2019-07-31,2019010012319,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :530346,,530346,108.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-31,2019-07-31,2019010012319,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-31 ORDEM PAGTO:146676,,530346,,535022,108.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-31,2019-07-31,2019010012320,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?141803?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12953-4,6.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-31,2019-07-31,2019010012320,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :530349,,530349,6.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-31,2019-07-31,2019010012320,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-07-31 ORDEM PAGTO:146677,,530349,,535024,6.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-31,2019-07-31,2019010012321,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44444,WM PESQUISAS CLINICAS LTDA,PJ,8379462000173,8379462000173,"DOT:?3750? NUMEMP:?141805?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, PARA 4 MESES SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N?40/2017. SOLIC. 4926/19. PROT. 19419/19.",10685.16,0,,0,,2017,40,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-31,2019-07-31,2019010012322,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,11680,LABORAN - LAB.DE BIOANALISES LTDA.,PJ,90188525000195,9.0188525000195E13,"DOT:?3750? NUMEMP:?141808?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, PARA 4 MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 51/2016 ADTV 03. SOLIC. 4920/19. PROT. 19427/19.",46967.00,0,,0,,2016,51,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-31,2019-07-31,2019010012322,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,11680,LABORAN - LAB.DE BIOANALISES LTDA.,PJ,90188525000195,9.0188525000195E13,"DOT:?3750? NUMEMP:?141808?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, PARA 4 MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 51/2016 ADTV 03. SOLIC. 4920/19. PROT. 19427/19.",-5218.56,0,,0,,2016,51,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-31,2019-07-31,2019010012323,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70527,INSTITUTO DE ANAT. PATOLOGIA E CITOPALOG,PJ,10748403000177,10748403000177,"DOT:?3750? NUMEMP:?141810?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, PARA 4 MESES SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N?44/2018 ADTV 01. SOLIC. 4928/19. PROT. 19435/19.",29256.00,0,,0,,2018,44,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-31,2019-07-31,2019010012324,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,12335,LUIS FERNANDO PEREIRA DALENOGARE,PF,92995063020,92995063020,"DOT:?341? NUMEMP:?141823?EMPENHO DE PASSAGENS DE ONIBUS PARA PORTO ALEGRE/RS E AEREA PARA BRASILIA/DF PARA CAPACITACAO NA III SEMANA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS A REALIZAR-SE NOS DIAS 16 A 20 DE SETEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE BRASILIA-DF COM SAIDA DIA 14/09/2019 AS 21:20 E RETORNO DIA 22/09/2019 AS 07:00HS, CUSTEADO  COM RECURSOS DO IGD-SUAS.",-37.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-31,2019-07-31,2019010012324,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,12335,LUIS FERNANDO PEREIRA DALENOGARE,PF,92995063020,92995063020,"DOT:?341? NUMEMP:?141823?EMPENHO DE PASSAGENS DE ONIBUS PARA PORTO ALEGRE/RS E AEREA PARA BRASILIA/DF PARA CAPACITACAO NA III SEMANA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS A REALIZAR-SE NOS DIAS 16 A 20 DE SETEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE BRASILIA-DF COM SAIDA DIA 14/09/2019 AS 21:20 E RETORNO DIA 22/09/2019 AS 07:00HS, CUSTEADO  COM RECURSOS DO IGD-SUAS.",1298.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-31,2019-07-31,2019010012324,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,12335,LUIS FERNANDO PEREIRA DALENOGARE,PF,92995063020,92995063020,LIQUIDACAO NUMERO :530431,,530431,1298.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-07-31,2019-07-31,2019010012325,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,12335,LUIS FERNANDO PEREIRA DALENOGARE,PF,92995063020,92995063020,"DOT:?339? NUMEMP:?141824?EMPENHO DE DIARIAS PARA CAPACITACAO NA III SEMANA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS A REALIZAR-SE NOS DIAS 16 A 20 DE SETEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE BRASILIA-DF COM SAIDA DIA 14/09/2019 AS 21:20 E RETORNO DIA 22/09/2019 AS 07:00HS, CUSTEADO  COM RECURSOS DO IGD-SUAS.",2757.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-31,2019-07-31,2019010012325,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,12335,LUIS FERNANDO PEREIRA DALENOGARE,PF,92995063020,92995063020,LIQUIDACAO NUMERO :530433,,530433,2757.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-07-31,2019-07-31,2019010012326,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,"DOT:?600? NUMEMP:?141825?EMPENHO PARA PGAMENTO DO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 154/14/SMPOP/CCCO, ADITIVOS, CP 03/2013, QUANTIDADE ESTIMADA PARA O MES DE JULHO/19. SOLIC. 4969/19. PROT. 19516/19.",163188.00,0,,0,,2013,3,CNC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-07-31,2019-07-31,2019020000417,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,127617,GESTOR UM CONSULTORIA & AUDITORIA S/S L,PJ,4531195000157,4531195000157,DOT:?20009? NUMEMP:?142115?PAGAMENTO DE NF. 238/2019 A GESTOR UM CONSULTORIA ATUARIAL LTDA,440.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-07-31,2019-07-31,2019020000417,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,127617,GESTOR UM CONSULTORIA & AUDITORIA S/S L,PJ,4531195000157,4531195000157,LIQUIDACAO NUMERO :532904,,532904,440.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-07-31,2019-07-31,2019020000418,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,130473,GESTOR UM CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,27298119000149,27298119000149,DOT:?20009? NUMEMP:?142116?PAGAMENTO DE NF. 491/2019 A GESTOR UM CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,455.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-07-31,2019-07-31,2019020000418,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,130473,GESTOR UM CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,27298119000149,27298119000149,LIQUIDACAO NUMERO :532906,,532906,455.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-07-31,2019-07-31,2019020000419,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.13,319013990000000,OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?20003? NUMEMP:?142120?PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDOS DE JULHO DE 2019,1808.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-07-31,2019-07-31,2019020000419,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.13,319013990000000,OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :532916,,532916,1808.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-07-31,2019-07-31,2019020000420,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?20005? NUMEMP:?142121?PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDOS DE JULHO DE 2019,2697.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-07-31,2019-07-31,2019020000420,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :532919,,532919,2697.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-07-31,2019-07-31,2019020000421,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?20001? NUMEMP:?142122?PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDOS DE JULHO DE 2019,205.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-07-31,2019-07-31,2019020000421,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :532921,,532921,205.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-10-17,2019-08-01,2018010015222,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,66314,MECAUTOR MECANICA E COMERCIO DE AUTOMOVE,PJ,87704151000613,8.7704151000613E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:19230,,55128,,534807,119.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-10-17,2019-08-01,2018010015223,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,66314,MECAUTOR MECANICA E COMERCIO DE AUTOMOVE,PJ,87704151000613,8.7704151000613E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:19231,,55130,,534808,137.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-10-17,2019-08-01,2018010015224,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,66314,MECAUTOR MECANICA E COMERCIO DE AUTOMOVE,PJ,87704151000613,8.7704151000613E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 35-PAGAMENTO RP EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:19232,,55132,,534813,40.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-15,2019-08-01,2019010000420,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.30.41,333041390400000,TRANSFERÊNCIAS PARA SUSEPE/RS,1,RECURSO LIVRE,131170,SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,PJ,87958583000146,87958583000146,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:146558,,529252,,535293,11773.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-01-22,2019-08-01,2019010000607,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,129761,14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A,PJ,5423963000111,5423963000111,LIQUIDACAO NUMERO :530242,,530242,83.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-08-01,2019010000609,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:144885,,514847,,535314,4794.63,2019,48,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-08-01,2019010000609,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR          249,61 DA NOTA 92267?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          156,01 DA NOTA 92267?N ORDEM PAGTO:144885",,514847,,535315,405.62,2019,48,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-08-01,2019010000610,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR          162,99 DA NOTA 92266?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          101,87 DA NOTA 92266?N ORDEM PAGTO:144883",,514845,,535299,264.86,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-08-01,2019010000610,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:144883,,514845,,535298,3130.86,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-08-01,2019010000612,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR          150,48 DA NOTA 92264?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR           94,05 DA NOTA 92264?N ORDEM PAGTO:144884",,514846,,535307,244.53,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-22,2019-08-01,2019010000612,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:144884,,514846,,535306,2890.47,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-01-29,2019-08-01,2019010001341,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,RECURSO LIVRE,132477,CIMA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA,PJ,23463282000169,23463282000169,LIQUIDACAO NUMERO :535339,,535339,731.24,0,,2018,4,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-01-29,2019-08-01,2019010001342,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1268,CONTRATO DE REPASSE Nº 829189/2016/MCIDADES/CAIXA,132477,CIMA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA,PJ,23463282000169,23463282000169,LIQUIDACAO NUMERO :535493,,535493,13212.33,0,,2018,88,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-01-29,2019-08-01,2019010001342,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1268,CONTRATO DE REPASSE Nº 829189/2016/MCIDADES/CAIXA,132477,CIMA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA,PJ,23463282000169,23463282000169,LIQUIDACAO NUMERO :535499,,535499,55780.50,0,,2018,88,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-08,2019-08-01,2019010001972,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,66314,MECAUTOR MECANICA E COMERCIO DE AUTOMOVE,PJ,87704151000613,8.7704151000613E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:144136,,508025,,534809,199.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-08,2019-08-01,2019010001973,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,66314,MECAUTOR MECANICA E COMERCIO DE AUTOMOVE,PJ,87704151000613,8.7704151000613E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:144139,,508028,,534810,518.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-08,2019-08-01,2019010001974,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,66314,MECAUTOR MECANICA E COMERCIO DE AUTOMOVE,PJ,87704151000613,8.7704151000613E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:145162,,516979,,534814,549.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-08-01,2019010002042,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :530291,,530291,179.40,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-08-01,2019010002593,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :530269,,530269,97.98,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-08-01,2019010002594,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :530282,,530282,200.15,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-08-01,2019010002595,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :530279,,530279,514.74,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-08-01,2019010002596,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :530240,,530240,83.91,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-08-01,2019010002597,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :530267,,530267,93.12,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-08-01,2019010002598,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :530270,,530270,120.41,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-08-01,2019010002599,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :530272,,530272,191.46,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-08-01,2019010002600,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :530273,,530273,99.05,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-08-01,2019010002601,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :530244,,530244,209.33,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-08-01,2019010002602,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :530271,,530271,97.48,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-07,2019-08-01,2019010003667,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,127579,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,4196645000100,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:145111,,516403,,535291,509.44,2019,1,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-07,2019-08-01,2019010003776,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039650000000,SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,134917,CARINA GOMES DA ROCHA,PJ,26862261000104,26862261000104,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:146436,,528706,,535134,3000.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-03-18,2019-08-01,2019010004200,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:146490,,529098,,535322,638.28,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-08-01,2019010005467,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1154,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:145853,,526826,,535267,51.48,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-08-01,2019010005468,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:145856,,526829,,535269,638.10,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-05,2019-08-01,2019010005485,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70477,SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,5531725000120,5531725000120,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:145641,,523592,,534824,1155.00,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-05,2019-08-01,2019010005486,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70479,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,802002000102,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:145645,,523598,,534829,54.80,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-08-01,2019010005531,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :530297,,530297,2695.00,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-09,2019-08-01,2019010005623,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,40,ASPS,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           78,10 DA NOTA 2404?N ORDEM PAGTO:145085",,516175,,534816,78.10,2018,88,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-09,2019-08-01,2019010005623,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,40,ASPS,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:145085,,516175,,534815,2671.90,2018,88,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-08-01,2019010005742,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:145591,,522623,,534832,217.62,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-08-01,2019010005742,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:143140,,500728,,534811,340.38,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-08-01,2019010005745,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:143146,,500735,,534812,41.85,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-22,2019-08-01,2019010006179,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052380000000,"MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA",1,RECURSO LIVRE,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:144891,,514898,,535279,2743.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-23,2019-08-01,2019010006249,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70465,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL,PJ,3652030000170,3652030000170,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:145478,,521271,,534823,375.00,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-08-01,2019010006493,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:145366,,520185,,535092,217431.65,2018,3,PRI,2018,4,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-08-01,2019010006592,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,127579,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,4196645000100,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:145112,,516409,,535292,1506.00,2019,1,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-08-01,2019010006892,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,1,RECURSO LIVRE,69113,LINDOMAR CRUZ LOPES 95654461087,PJ,30544566000145,30544566000145,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:145596,,523006,,535275,3031.50,2018,99,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-05-02,2019-08-01,2019010007004,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,127066,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESID,PJ,3505185000508,3505185000508,LIQUIDACAO NUMERO :530174,,530174,100101.16,0,,2018,18,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,L,2019,2019,2019-05-09,2019-08-01,2019010007347,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,LIQUIDACAO NUMERO :530284,,530284,960.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-14,2019-08-01,2019010007517,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,131677,MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA,PJ,6941912000144,6941912000144,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:143265,,501268,,534802,994.18,2018,77,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-14,2019-08-01,2019010007517,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,131677,MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA,PJ,6941912000144,6941912000144,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           52,32 DA NOTA 3659?N ORDEM PAGTO:143265",,501268,,534803,52.32,2018,77,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-16,2019-08-01,2019010007682,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,60782,JAISON DALENOGARI CHUQUEL 98284355000,PJ,20994694000137,20994694000137,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:145166,,517041,,535093,450.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-08-01,2019010007847,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70477,SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,5531725000120,5531725000120,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:145857,,526830,,534826,1155.00,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-08-01,2019010007847,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70477,SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,5531725000120,5531725000120,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:145855,,526828,,534825,425.00,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-31,2019-08-01,2019010008643,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:145858,,526831,,535270,278.19,2018,132,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-31,2019-08-01,2019010008643,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:145854,,526827,,535268,848.62,2018,132,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-31,2019-08-01,2019010008646,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:145861,,526834,,535271,479.40,2018,130,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-08-01,2019010008683,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,63614,TIAGO WOBIDO,PF,248023012,248023012,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR          179,39 DA NOTA 06?N ORDEM PAGTO:146399",,528649,,534797,179.39,2016,17,CPC,2016,17,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-08-01,2019010008683,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,63614,TIAGO WOBIDO,PF,248023012,248023012,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:146399,,528649,,534796,1601.25,2016,17,CPC,2016,17,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-10,2019-08-01,2019010009178,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:145395,,520287,,535120,285.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-10,2019-08-01,2019010009178,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           15,00 DA NOTA 6315?N ORDEM PAGTO:145395",,520287,,535121,15.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-06-10,2019-08-01,2019010009183,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,127066,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESID,PJ,3505185000508,3505185000508,LIQUIDACAO NUMERO :530176,,530176,28567.05,0,,2018,18,PRI,2018,99,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,L,2019,2019,2019-06-10,2019-08-01,2019010009184,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,LIQUIDACAO NUMERO :530283,,530283,960.00,0,,2019,4,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-11,2019-08-01,2019010009300,12,EDUCAÇÃO,366,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,130,MERENDA ESCOLAR,2248,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :530294,,530294,6490.00,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-06-14,2019-08-01,2019010009496,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,716,ALBERI PINTON,PJ,92581933000138,92581933000138,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:144949,,515033,,535280,2509.98,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-06-18,2019-08-01,2019010009620,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:145839,,526812,,535138,260.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-19,2019-08-01,2019010009711,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70461,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL,PJ,2520829000140,2520829000140,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:145495,,521288,,534843,15209.00,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-19,2019-08-01,2019010009712,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70462,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS,PJ,94894169000186,94894169000186,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:145590,,522622,,535095,2447.20,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-19,2019-08-01,2019010009713,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70463,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HO,PJ,94516671000153,9.4516671000153E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:145740,,525217,,534821,2299.77,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-19,2019-08-01,2019010009713,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70463,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HO,PJ,94516671000153,9.4516671000153E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:145474,,521267,,534820,4900.00,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-19,2019-08-01,2019010009714,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70465,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL,PJ,3652030000170,3652030000170,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:145477,,521270,,534822,23004.00,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-19,2019-08-01,2019010009716,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70468,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO,PJ,7752236000123,7752236000123,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:145588,,522620,,534840,2810.00,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-19,2019-08-01,2019010009719,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70475,DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA,PJ,76386283000113,7.6386283000113E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:145593,,522631,,534845,809.00,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-19,2019-08-01,2019010009722,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70479,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,802002000102,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:145398,,520297,,534827,2767.40,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-19,2019-08-01,2019010009723,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70480,AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,20590555000148,20590555000148,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:145586,,522602,,535094,2560.00,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-06-21,2019-08-01,2019010009736,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,57429,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000129,9.5818399000129E13,LIQUIDACAO NUMERO :530340,,530340,232140.40,0,,2018,3,CNC,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-24,2019-08-01,2019010009770,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70461,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL,PJ,2520829000140,2520829000140,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:145639,,523589,,534844,2220.00,2019,23,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-24,2019-08-01,2019010009773,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:145828,,526780,,535130,2686.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-24,2019-08-01,2019010009783,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70479,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,802002000102,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:145399,,520298,,534828,521.33,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-08-01,2019010009860,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,127066,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESID,PJ,3505185000508,3505185000508,LIQUIDACAO NUMERO :530177,,530177,2496.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-08-01,2019010009869,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,66046,SERGIO LUIZ FONTOURA DOS SANTOS 34496580,PJ,27746116000120,27746116000120,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:145397,,520296,,534847,830.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-28,2019-08-01,2019010010246,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,123798,TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93988921000195,9.3988921000195E13,LIQUIDACAO NUMERO :530300,,530300,3216.00,0,,2018,85,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-08-01,2019010010384,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,92420,ABASTECEDORA GRAL LTDA,PJ,5830793000190,5830793000190,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:145124,,516423,,535294,16000.00,2019,20,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-02,2019-08-01,2019010010518,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:146429,,528699,,535274,250.88,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-07-05,2019-08-01,2019010010803,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039990500000,SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,LIQUIDACAO NUMERO :530341,,530341,2610.00,0,,2018,117,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-07-05,2019-08-01,2019010010804,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039990500000,SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,LIQUIDACAO NUMERO :530344,,530344,2610.00,0,,2018,117,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-07-05,2019-08-01,2019010010807,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,1,RECURSO LIVRE,69113,LINDOMAR CRUZ LOPES 95654461087,PJ,30544566000145,30544566000145,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:145597,,523010,,535276,2326.50,2019,99,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-08,2019-08-01,2019010010837,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:145838,,526811,,535137,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-09,2019-08-01,2019010010884,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:145836,,526809,,535136,56.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-09,2019-08-01,2019010010885,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:145817,,526768,,535261,285.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-07-11,2019-08-01,2019010011045,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:146409,,528666,,535131,746.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-07-11,2019-08-01,2019010011046,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:146420,,528685,,535127,6360.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-07-11,2019-08-01,2019010011047,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:146423,,528690,,535128,14400.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-11,2019-08-01,2019010011105,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIÁRIO,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2190,VIAS URBANAS E RURAIS,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS MÓVEIS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:145815,,526766,,535262,10674.09,2019,6,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-07-11,2019-08-01,2019010011109,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,54528,ERETON QUEIROZ SILVA,PJ,12808932000144,12808932000144,LIQUIDACAO NUMERO :530337,,530337,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-07-16,2019-08-01,2019010011203,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:145842,,526815,,535265,19195.20,2019,37,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-17,2019-08-01,2019010011214,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,129811,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,PJ,6224121000284,6224121000284,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:145807,,526758,,535263,592.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-17,2019-08-01,2019010011236,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:145350,,519572,,535084,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-17,2019-08-01,2019010011263,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:145375,,520221,,535086,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-17,2019-08-01,2019010011275,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:145388,,520256,,535088,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-07-18,2019-08-01,2019010011301,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:146465,,528767,,535266,5925.00,2019,38,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-07-18,2019-08-01,2019010011302,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,23618,PINTKAR AUTO PECAS LTDA,PJ,5217114000101,5217114000101,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:146432,,528703,,535132,2440.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-07-18,2019-08-01,2019010011321,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:146466,,528768,,535273,4527.90,2018,103,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-07-22,2019-08-01,2019010011383,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,46828,G. A ROCHA & CIA LTDA,PJ,9594945000153,9594945000153,LIQUIDACAO NUMERO :530350,,530350,4470.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-22,2019-08-01,2019010011385,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,69952,ANTONIO MERKEL 30626838053,PJ,31133857000103,31133857000103,LIQUIDACAO NUMERO :530333,,530333,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-23,2019-08-01,2019010011431,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:145669,,524287,,535090,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-23,2019-08-01,2019010011444,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:145682,,524337,,534849,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-07-23,2019-08-01,2019010011489,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:145747,,525777,,535283,265.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-23,2019-08-01,2019010011490,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:145748,,525795,,535281,13.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-25,2019-08-01,2019010011853,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :530312,,530312,5170.42,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-25,2019-08-01,2019010011893,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,LIQUIDACAO NUMERO :530313,,530313,57.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-07-30,2019-08-01,2019010012255,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:146587,,529649,,535285,1463.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-30,2019-08-01,2019010012256,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,43165,DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST D,PJ,4892707000100,4892707000100,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:146588,,529663,,535287,104.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-07-30,2019-08-01,2019010012257,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:146589,,529741,,535286,487.91,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-31,2019-08-01,2019010012288,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIÁRIO,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2190,VIAS URBANAS E RURAIS,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :530203,,530203,-78.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-07-31,2019-08-01,2019010012289,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:146628,,530196,,535288,78.51,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-31,2019-08-01,2019010012290,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:146629,,530207,,535289,21.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-31,2019-08-01,2019010012313,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,83793,GILEADE SILVA VIANA,PF,2686739002,2686739002,LIQUIDACAO NUMERO :530316,,530316,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012327,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,129779,JOAO FRANCISCO DA SILVA DORNELLES,PJ,5836388000189,5836388000189,"DOT:?650? NUMEMP:?141831?VALOR QUE SE SE REEMPENHA DEVIDO A ANULACAO DO EMPENHO 9735 PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM SERVICOS DE ESTOFARIA EM CADEIRAS E SOFAS DO11º BATALHAO DE BOMBEIRO MILITAR, CONFORME OF. NR. 039/SLOG/11ºBBM/*1ªCIA/3ºPEL E MEMO 667/2019/SMIESUST, PROTOC. 18933",1570.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012327,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,129779,JOAO FRANCISCO DA SILVA DORNELLES,PJ,5836388000189,5836388000189,"DOT:?650? NUMEMP:?141831?VALOR QUE SE SE REEMPENHA DEVIDO A ANULACAO DO EMPENHO 9735 PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM SERVICOS DE ESTOFARIA EM CADEIRAS E SOFAS DO11º BATALHAO DE BOMBEIRO MILITAR, CONFORME OF. NR. 039/SLOG/11ºBBM/*1ªCIA/3ºPEL E MEMO 667/2019/SMIESUST, PROTOC. 18933",-1570.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012328,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,"DOT:?3610? NUMEMP:?141832?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA VILA BRITES, CONFORME SOLICITACAO 4943/2019, PROTOCOLO 19355/SMS/2019.",1393.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012329,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,"DOT:?3610? NUMEMP:?141833?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA VILA BRITES, CONFORME SOLICITACAO 4943/2019, PROTOCOLO 19355/SMS/2019.",309.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012330,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,"DOT:?3610? NUMEMP:?141834?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DA VILA BRITES, CONFORME SOLICITACAO 4885/2019, PROTOCOLO 19351/SMS/2019.",148.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012331,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,69952,ANTONIO MERKEL 30626838053,PJ,31133857000103,31133857000103,"DOT:?3649? NUMEMP:?141835?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE LINHA TELEFONICA DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME SOLICITACAO 4949/2019, PROTOCOLO 19394/SMS/2019.",180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012332,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"DOT:?1091? NUMEMP:?141842?EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA OSTENSIVA JUNTO AO PREDIO DA UPA, NA RUA VENANCIO AIRES 930, ESTIMADO PARA O MES DE SETEMBRO DE 2019). CONTRATO 259/2013. ADITIVO 24. SOLIC. 4960/19. PROT. 19557/19.",6912.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012333,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,98323,LUCILE MEIRE FELIX,PF,19208431835,19208431835,DOT:?661? NUMEMP:?141843?DIARIA PARA AUDIENCIA DE CONCILIACAO PARA FINS DAS PENDENCIAS CONSTATADAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE FISCALIZACAO Nº 273/14.  SAIDA: 28/07/19 - 22:00 RETORNO: 30/07/19 - 07:00 LOCAL: PORTO ALEGRE,367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012333,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,98323,LUCILE MEIRE FELIX,PF,19208431835,19208431835,LIQUIDACAO NUMERO :530643,,530643,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012334,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,40,ASPS,98323,LUCILE MEIRE FELIX,PF,19208431835,19208431835,DOT:?664? NUMEMP:?141844?PASSAGEM PARA AUDIENCIA DE CONCILIACAO PARA FINS DAS PENDENCIAS CONSTATADAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE FISCALIZACAO Nº 273/14.  SAIDA: 28/07/19 - 22:00 RETORNO: 30/07/19 - 07:00 LOCAL: PORTO ALEGRE,448.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012334,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,40,ASPS,98323,LUCILE MEIRE FELIX,PF,19208431835,19208431835,LIQUIDACAO NUMERO :530645,,530645,448.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012335,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?83? NUMEMP:?141845?DESPESA REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 030.19/0002823, CONFORME MEMO 68/EF-CJ/2019 PROCESSO: 030/1.13.0007870-8 REQUERIDO: ZENI GONCALVES FERREIRA NATUREZA: EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",38.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012335,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :530651,,530651,38.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012336,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?76? NUMEMP:?141847?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO AO FGTS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO N?. 845/2019-SAD/RH.",167.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012336,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :530655,,530655,167.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012337,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?153? NUMEMP:?141848?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO AO FGTS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO N?. 845/2019-SAD/RH.",693.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012337,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :530657,,530657,693.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012338,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?204? NUMEMP:?141849?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO AO FGTS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO N?. 845/2019-SAD/RH.",934.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012338,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :530659,,530659,934.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012339,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?292? NUMEMP:?141850?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO AO FGTS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO N?. 845/2019-SAD/RH.",337.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012339,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :530662,,530662,337.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012340,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?316? NUMEMP:?141851?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO AO FGTS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO N?. 845/2019-SAD/RH.",195.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012340,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :530664,,530664,195.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012341,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?518? NUMEMP:?141852?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO AO FGTS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO N?. 845/2019-SAD/RH.",1750.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012341,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :530666,,530666,1750.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012342,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,40,ASPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?657? NUMEMP:?141853?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO AO FGTS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO N?. 845/2019-SAD/RH.",205.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012342,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,40,ASPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :530668,,530668,205.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012343,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,40,ASPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?790? NUMEMP:?141854?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO AO FGTS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO N?. 845/2019-SAD/RH.",299.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012343,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,40,ASPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :530670,,530670,299.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012344,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?791? NUMEMP:?141855?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO AO FGTS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO N?. 845/2019-SAD/RH.",69.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012344,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :530672,,530672,69.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012345,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,4090,ESF - ESTADO,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?792? NUMEMP:?141856?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO AO FGTS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO N?. 845/2019-SAD/RH.",94.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012345,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,4090,ESF - ESTADO,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :530675,,530675,94.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012346,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?1113? NUMEMP:?141857?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO AO FGTS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO N?. 845/2019-SAD/RH.",299.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012346,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :530678,,530678,299.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012347,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?1368? NUMEMP:?141858?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO AO FGTS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO N?. 845/2019-SAD/RH.",2188.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012347,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :530680,,530680,2188.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012348,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?3605? NUMEMP:?141859?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO AO FGTS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO N?. 845/2019-SAD/RH.",4113.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012348,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :530684,,530684,4113.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012349,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?3642? NUMEMP:?141860?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO AO FGTS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO N?. 845/2019-SAD/RH.",432.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012349,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :530687,,530687,432.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012350,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,1078,"CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADR",4.4.20.93,442093000100000,RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS E TRANSF. REC.UNIÃO,1223,TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 04783/2013,127117,FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE EDU,PJ,378257000181,378257000181,"DOT:?1320? NUMEMP:?141861?COMPLEMENTO(ATUALIZACAO GUIA)  AO EMPENHO 12268/2019 REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO EMPENHADO PARA OBRA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL-EMEF VICENTE GOULART, CONFORME MEMO N?. 1302/2019/SMED/DA. ANEXO GRU AO FAVORECIDO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE.",0.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012350,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,1078,"CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADR",4.4.20.93,442093000100000,RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS E TRANSF. REC.UNIÃO,1223,TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 04783/2013,127117,FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE EDU,PJ,378257000181,378257000181,LIQUIDACAO NUMERO :530719,,530719,0.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012351,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?3614? NUMEMP:?141862?EMPENHO PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE BANNER, DESTINADO A DIVULGACAO DOS PROGRAMAS NASF, PSE E PROGRAMA MELHOR EM CASA, NA MOSTRA REGIONAL, CONFORME PP 97/2018. SOLIC. 4948/19. PROT. 19393/19.",155.70,0,,0,,2018,97,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012352,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,2593,ASILO SAO VICENTE DE PAULA,PJ,87581195000199,8.7581195000199E13,"DOT:?1091? NUMEMP:?141863?EMPENHO PARA PAGAMENTO AO ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA, INTEGRAL E GRATUITO AOS USUARIOS DO SUS PARA 4 MESES,  SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019. CONTRATO 05/2014. SOLIC. 4931/19. PROT. 19434/19.",5855.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012353,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5055,DF - ANALISES CLINICAS LTDA.,PJ,90791609000119,9.0791609000119E13,"DOT:?3750? NUMEMP:?141864?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES AOS USUARIOS DO SUS, DESTINADO AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019. CONTRATO 16/2017 ADITIVO 2. SOLIC. 4919/19. PROT. 19425/19.",68203.20,0,,0,,2017,16,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012354,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,"DOT:?3801? NUMEMP:?141865?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SOSES A EMPRESA DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA  REFERENTE AJUSTES NECESSARIOS PARA PAGTO REAJUSTYE SALARIAL  FOLHA PAGTO DA SMED E DRH PARA O MES DE MAIO DE 2019. SOLIC. 4966/19, PROT. 19491/19.",2698.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012355,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,1,RECURSO LIVRE,69113,LINDOMAR CRUZ LOPES 95654461087,PJ,30544566000145,30544566000145,"DOT:?600? NUMEMP:?141866?EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE PESAGEM DE CAMINHAO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 98/2018/SMPOP/DCL, LICITACAO Nº 99/2018 - PR, QUANTIDADE ESTIMADA PARA O MES DE JULHO/19. SOLIC. 4970/19. PROT. 19511/19.",4700.00,0,,0,,2018,99,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012355,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,1,RECURSO LIVRE,69113,LINDOMAR CRUZ LOPES 95654461087,PJ,30544566000145,30544566000145,"DOT:?600? NUMEMP:?141866?EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE PESAGEM DE CAMINHAO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 98/2018/SMPOP/DCL, LICITACAO Nº 99/2018 - PR, QUANTIDADE ESTIMADA PARA O MES DE JULHO/19. SOLIC. 4970/19. PROT. 19511/19.",-3313.50,0,,0,,2018,99,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012356,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS MÓVEIS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,128340,JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA-ME,PJ,26979673000129,26979673000129,"DOT:?3578? NUMEMP:?141867?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA ZARCAO PARA SER UTILIZADA NA MANUTENCAO DE GRADES E PIRAMIDES DO DEP. DE SERVICOS URBANOS DA SMIESUST, CONFORME RP 38/19. SOLIC. 4972/19. PROT. 19514/19.",490.00,0,,0,,2019,38,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012357,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?557? NUMEMP:?141868?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE BOCAS DE LOBO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME RP 36/19. SOLIC. 4918/19. PROT. 19508/19.",11767.50,0,,0,,2019,36,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012358,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?141869?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 5311-2,6.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012358,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :530852,,530852,6.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012358,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:146737,,530852,,536333,6.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012359,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1,RECURSO LIVRE,48033,GUILHERME GONCALVES PORTELLA,PJ,10746722000143,10746722000143,"DOT:?31? NUMEMP:?141870?EMPENHO PARA AQUISICAO DE BANNERS PARA DIVULGACAO DO PROJETO PREFEITURA EM ACAO, VISANDO DIVULGAR SERVICOS DAS SECRETARIAS.O PROJETO VISA LEVAR TODAS AS SECRETARIAS NO EVENTO COM OBJETIVO DE SOLUCIONAR PROBLEMAS, REALIZAR EXAMES E SANAR DUVIDAS. PREGAO PRESENCIAL 97/2018. SOLIC. 4576/19. PROT. 17405/19.",924.00,0,,0,,2018,97,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012360,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?141871?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,136.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012360,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :530859,,530859,136.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012360,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:146738,,530859,,536334,136.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012361,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS,1,RECURSO LIVRE,129610,SESC - ADM REG NO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,3575238000133,3575238000133,"DOT:?1211? NUMEMP:?141872?EMPENHO REFERENTE REPASSE AO SESC/RS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, BEM COMO TERMO DE COOPERACAO, EM ANEXO, ATRAVES DE DEPOSITO BANCARIO NA CONTA CORRENTE Nº 204300-9, AGENCIA 3418-5, BANCO DO BRASIL, OBJETIVANDO PARTICIPACAO CONJUNTA DAS PARTES NA REALIZACAO DE SHOW MUSICAL DURANTE O EVENTO ?DIA DE CAMPO DA CAPITAL GAUCHA DO FANDANGO - 2019?. EVENTO ESTE, PROMOVIDO POR E",2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012362,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?141873?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12953-4,25.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012362,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :530869,,530869,25.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012362,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:146739,,530869,,536335,25.04,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012363,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?141874?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 8490-5,9.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012363,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :530879,,530879,9.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012363,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:146740,,530879,,536336,9.39,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012364,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,"DOT:?1082? NUMEMP:?141875?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.  HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE - R. RAMIRO BARCELOS, 2350 - SANTA CECILIA  GILVANIO VICTOR BALEJO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA DORVAL NOLIBUS, 640. 9-9714-7928  SAIDA: DATA: 29/07/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO:",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012364,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LIQUIDACAO NUMERO :530881,,530881,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012365,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?141876?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 16588-3,12.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012365,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :530885,,530885,12.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012365,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:146742,,530885,,536339,12.52,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012366,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?141877?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 21850-2,3.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012366,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :530887,,530887,3.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012366,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:146743,,530887,,536340,3.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012367,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,"DOT:?1082? NUMEMP:?141878?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  LAUDIA MIRANDA CHAVES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA GENERAL OSORIO, 3028. 3431-5771   SAIDA: DATA: 29/07/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 29/07/2019		HORARIO: 16",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012367,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LIQUIDACAO NUMERO :530889,,530889,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012368,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?141879?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 33861-3,3.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012368,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :530891,,530891,3.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012368,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:146745,,530891,,536341,3.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012369,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?141880?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,588.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012369,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :530894,,530894,588.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012369,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:146746,,530894,,536342,588.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012370,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,"DOT:?1082? NUMEMP:?141881?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - AV. FRANCISCO TREIN, 596 - CRISTO REDENTOR  SERGIO EDUARDO VELASQUES MELO E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA LEONCIO SILVIO PEREIRA AQUINO, 340. 9-9924-5054 / 9-9929-1489  SAIDA: DATA: 29/07/2019		HORARIO: 22",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012370,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LIQUIDACAO NUMERO :530896,,530896,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012371,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?141882?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 04.009001.0-1 DISP,2258.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012371,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :530898,,530898,2258.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012371,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:146748,,530898,,536343,2258.88,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012372,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"DOT:?1082? NUMEMP:?141883?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NOHOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI  CARLOS ALBERTO DE MOURA BRAGA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA JOAO MANOEL, 2493. 9-9684-8682  SAIDA: DATA: 30/07/2019		HORARIO: 13 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 31/",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012372,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LIQUIDACAO NUMERO :530900,,530900,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012373,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,"DOT:?1082? NUMEMP:?141884?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE - R. RAMIRO BARCELOS, 2350 - SANTA CECILIA  JOAO VITOR NARDES DA SILVA E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA LINDOLFO COLLOR, 505. 9-9627-0732   SAIDA: DATA: 30/07/2019		HORARIO: 22HS E 00 MIN		KM: _________  RET",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012373,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LIQUIDACAO NUMERO :530906,,530906,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012374,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,DOT:?1082? NUMEMP:?141885?RELATORIO: TRANSFERIR PACIENTE DO SUS INTERNADO NO HOSPITAL IVAN GOULART PARA O HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI/RS. CESAR FINAMORE MENDES E ACOMPANHANTE.  SAIDA:  DATA: 30/07/2019               HORARIO: 06 HS E 00 MIN  RETORNO: DATA: 30/07/2019   HORARIO: 18 HS E 00 M IN,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012374,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,LIQUIDACAO NUMERO :530909,,530909,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012375,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,"DOT:?1082? NUMEMP:?141887?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL  MARINA DA ROSA BARRETO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA APARICIO MARIENSE, 3886. 9-8409-2090 / 9-8435-2660 VERA LUCIA ABREU SOARES, RESIDENTE",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012375,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LIQUIDACAO NUMERO :530914,,530914,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012376,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,"DOT:?1082? NUMEMP:?141888?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL VIDA & SAUDE NA CIDADE DE SANTA ROSA/RS. HOSPITAL VIDA & SAUDE - R. DR. FRANCISCO TIMM, 656 ? CENTRO  CARMEM MARIA FLORES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA EQUADOR, 611. 9-9998-3930   SAIDA: DATA: 30/07/2019		HORARIO: 09 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 30/07/2019		HORARIO: 21 HS E 00 MIN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012376,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,LIQUIDACAO NUMERO :530916,,530916,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012377,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"DOT:?1082? NUMEMP:?141889?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL VIDA & SAUDE NA CIDADE DE SANTA ROSA/RS. HOSPITAL VIDA & SAUDE - R. DR. FRANCISCO TIMM, 656 ? CENTRO  CARMEM MARIA FLORES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA EQUADOR, 611. 9-9998-3930   SAIDA: DATA: 30/07/2019		HORARIO: 09 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 30/07/2019		HORARIO: 21 HS E 00 MIN",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012377,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LIQUIDACAO NUMERO :530919,,530919,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012378,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,"DOT:?1082? NUMEMP:?141890?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO LISTA EM ANEXO.    SAIDA: DATA: 30/07/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 30/07/2019		HORARIO: 16 HS E 00 MIN		      KM: _________",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012378,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,LIQUIDACAO NUMERO :530921,,530921,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012379,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"DOT:?1082? NUMEMP:?141891?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA NA CIDADE DE SANTA ROSA/RS. FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA - RUA DR.FRANCISCO TIMM, Nº 480, CENTRO FRANCIELE DORNELLES DUARTE, RESIDENTE NA RUA MAJOR EUCLIDES DORNELLES, 641 / ITACHERE. 9-8426-0672  CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012379,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LIQUIDACAO NUMERO :530923,,530923,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012380,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"DOT:?1082? NUMEMP:?141892?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA/RS. HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES. VARGAS, 867 ? CENTRO JOAO EMILIO OLIVEIRA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA JULIO TROIS, 1660 ? ASILO. 3431-2288 ETIANE DA SILVA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ARCUCIO DE SA, 1172. 3431-1672 / 9-9699-0631  SAIDA: DATA: 31/07/2019		HORARIO:",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012380,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LIQUIDACAO NUMERO :530925,,530925,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012381,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,"DOT:?1082? NUMEMP:?141893?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO LISTA EM ANEXO.    SAIDA: DATA: 31/07/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 31/07/2019		HORARIO: 16 HS E 00 MIN		      KM: _________",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012381,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,LIQUIDACAO NUMERO :530927,,530927,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012382,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,"DOT:?1082? NUMEMP:?141894?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL  ENEIDE MARTINS PEDROSO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA FREI CANECA, 680 ? BETTIN. 9-9615-5000 MARLI EDI KULLMAN E SILVA E ACOMPANHANTE, RESI",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012382,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,LIQUIDACAO NUMERO :530929,,530929,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012383,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,"DOT:?1082? NUMEMP:?141895?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI.  ANTONIO AIRES MAGGIO MINUZZI, RESIDENTE NA RUA TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2270. 9-9966-2017 / 9-9637-8415   SAIDA: DATA: 31/07/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 31/07/2019		HO",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012383,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,LIQUIDACAO NUMERO :530931,,530931,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012384,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,"DOT:?1082? NUMEMP:?141896?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO LUIZ NA CIDADE DE SAO LUIZ GONZAGA/RS. HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA - R. GEN. PORTINHO, 1425 - CENTRO EVA CENI FERNANDES DE MATOS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA TV. IVO MACHADADO DE LEMOS, 214 ? 9-9968-1304 CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANG",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012384,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,LIQUIDACAO NUMERO :530933,,530933,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012385,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,"DOT:?1082? NUMEMP:?141897?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI  DIAMANTINA FONSECA MEDEIROS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA HENRIQUE DIAS, 2116. 9-9734-0041 / 9-9197-6760 ISMAEL PINTO DA ROSA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA BOMPLAND, 2036.",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012385,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,LIQUIDACAO NUMERO :530935,,530935,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012386,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,"DOT:?1082? NUMEMP:?141898?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO LUIZ NA CIDADE DE SAO LUIZ GONZAGA/RS. HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA - R. GEN. PORTINHO, 1425 - CENTRO EVA CENI FERNANDES DE MATOS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA TV. IVO MACHADADO DE LEMOS, 214 ? 9-9968-1304 CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANG",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012386,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,LIQUIDACAO NUMERO :530937,,530937,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012387,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"DOT:?1082? NUMEMP:?141899?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPEDICO DE PASSO FUNDO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. HOSPITAL ORTOPEDICO DE PASSO FUNDO - AV. SETE DE SETEMBRO, 817 - CENTRO   CARLOS GILBERTO REDMANN, RESIDENTE NA RUA ERNESTO DORNELLES, 2917. 9-9102-7854  SAIDA: DATA: 01/08/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 02/08/2019		H",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012387,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LIQUIDACAO NUMERO :530939,,530939,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012388,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1? NUMEMP:?141900?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 46/2019/SAD/RH.",1657.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012388,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :530945,,530945,1657.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012389,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1469? NUMEMP:?141901?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 46/2019/SAD/RH.",3832.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012389,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :530964,,530964,3832.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012390,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?4? NUMEMP:?141902?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 46/2019/SAD/RH.",8951.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012390,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :530966,,530966,8951.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012391,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?4? NUMEMP:?141903?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 46/2019/SAD/RH.",6881.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012391,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :530968,,530968,6881.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012392,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?76? NUMEMP:?141904?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 46/2019/SAD/RH.",3194.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012392,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :530970,,530970,3194.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012393,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?113? NUMEMP:?141905?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 846/2019/SAD/RH.",1424.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012393,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :530972,,530972,1424.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012394,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?113? NUMEMP:?141906?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 846/2019/SAD/RH.",1557.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012394,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :530974,,530974,1557.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012395,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?150? NUMEMP:?141907?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 846/2019/SAD/RH.",1457.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012395,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :530976,,530976,1457.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012396,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?153? NUMEMP:?141908?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 846/2019/SAD/RH.",5805.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012396,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :530978,,530978,5805.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012397,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?153? NUMEMP:?141909?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 846/2019/SAD/RH.",1557.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012397,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :530980,,530980,1557.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012398,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?201? NUMEMP:?141910?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 846/2019/SAD/RH.",744.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012398,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :530982,,530982,744.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012399,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?204? NUMEMP:?141911?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 846/2019/SAD/RH.",12086.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012399,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :530984,,530984,12086.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012400,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?204? NUMEMP:?141912?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 846/2019/SAD/RH.",1557.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012400,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :530986,,530986,1557.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012401,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?240? NUMEMP:?141913?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 846/2019/SAD/RH.",6122.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012401,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :530988,,530988,6122.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012402,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?240? NUMEMP:?141914?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 846/2019/SAD/RH.",1557.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012402,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :530990,,530990,1557.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012403,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?264? NUMEMP:?141915?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 846/2019/SAD/RH.",920.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012403,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :530992,,530992,920.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012404,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?292? NUMEMP:?141916?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 846/2019/SAD/RH.",970.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012404,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :530994,,530994,970.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012405,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?316? NUMEMP:?141917?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 846/2019/SAD/RH.",562.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012405,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :530996,,530996,562.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012406,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?394? NUMEMP:?141918?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 846/2019/SAD/RH.",2510.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012406,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :530998,,530998,2510.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012407,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?423? NUMEMP:?141919?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 846/2019/SAD/RH.",1865.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012407,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :531000,,531000,1865.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012408,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?459? NUMEMP:?141920?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 846/2019/SAD/RH.",1649.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012408,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :531002,,531002,1649.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012409,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?488? NUMEMP:?141921?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 846/2019/SAD/RH.",2848.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012409,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :531004,,531004,2848.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012410,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?515? NUMEMP:?141922?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 846/2019/SAD/RH.",26835.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012410,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :531006,,531006,26835.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012411,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?518? NUMEMP:?141923?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 846/2019/SAD/RH.",15860.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012411,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :531008,,531008,15860.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012412,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?580? NUMEMP:?141924?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 846/2019/SAD/RH.",1203.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012412,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :531010,,531010,1203.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012413,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?654? NUMEMP:?141925?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 846/2019/SAD/RH.",1450.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012413,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :531012,,531012,1450.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012414,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?657? NUMEMP:?141926?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 846/2019/SAD/RH.",4577.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012414,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :531014,,531014,4577.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012415,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?657? NUMEMP:?141927?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 846/2019/SAD/RH.",1557.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012415,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :531016,,531016,1557.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012416,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?720? NUMEMP:?141928?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 846/2019/SAD/RH.",3440.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012416,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :531018,,531018,3440.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012417,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?721? NUMEMP:?141929?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 846/2019/SAD/RH.",23783.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012417,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :531020,,531020,23783.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012418,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?766? NUMEMP:?141930?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 846/2019/SAD/RH.",27439.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012418,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :531022,,531022,27439.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012419,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?767? NUMEMP:?141931?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 846/2019/SAD/RH.",3419.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012419,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :531024,,531024,3419.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012420,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4090,ESF - ESTADO,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?768? NUMEMP:?141932?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 846/2019/SAD/RH.",2594.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012420,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4090,ESF - ESTADO,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :531026,,531026,2594.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012421,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?790? NUMEMP:?141933?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 846/2019/SAD/RH.",1352.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012421,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :531028,,531028,1352.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012422,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4090,ESF - ESTADO,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?792? NUMEMP:?141934?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 846/2019/SAD/RH.",272.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012422,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4090,ESF - ESTADO,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :531030,,531030,272.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012423,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?875? NUMEMP:?141935?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 846/2019/SAD/RH.",1662.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012423,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :531032,,531032,1662.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012424,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?924? NUMEMP:?141937?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 846/2019/SAD/RH.",229.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012424,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :531036,,531036,229.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012425,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1002? NUMEMP:?141938?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 46/2019/SAD/RH.",1402.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012425,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :531038,,531038,1402.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012426,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1041? NUMEMP:?141939?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 846/2019/SAD/RH.",3995.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012426,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :531040,,531040,3995.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012427,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1073? NUMEMP:?141940?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 846/2019/SAD/RH.",19168.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012427,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :531042,,531042,19168.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012428,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS -SERVIÇOS DE TERC.,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1096? NUMEMP:?141941?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 846/2019/SAD/RH.",14768.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012428,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS -SERVIÇOS DE TERC.,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :531044,,531044,14768.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012429,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1110? NUMEMP:?141942?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 846/2019/SAD/RH.",689.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012429,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :531046,,531046,689.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012430,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1113? NUMEMP:?141944?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 846/2019/SAD/RH.",5946.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012430,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :531050,,531050,5946.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012431,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1290? NUMEMP:?141945?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 846/2019/SAD/RH.",45114.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012431,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :531052,,531052,45114.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012432,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1293? NUMEMP:?141946?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 846/2019/SAD/RH.",4140.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012432,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :531054,,531054,4140.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012433,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1293? NUMEMP:?141947?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 846/2019/SAD/RH.",1557.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012433,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :531056,,531056,1557.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012434,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1337? NUMEMP:?141948?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 846/2019/SAD/RH.",33157.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012434,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :531058,,531058,33157.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012435,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1368? NUMEMP:?141949?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 846/2019/SAD/RH.",6301.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012435,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :531060,,531060,6301.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012436,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1453? NUMEMP:?141950?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 846/2019/SAD/RH.",35292.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012436,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :531062,,531062,35292.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012437,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1466? NUMEMP:?141951?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 846/2019/SAD/RH.",1015.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012437,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :531064,,531064,1015.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012438,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1469? NUMEMP:?141952?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 846/2019/SAD/RH.",1557.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012438,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :531066,,531066,1557.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012439,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2274,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - NOVOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1596? NUMEMP:?141953?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 846/2019/SAD/RH.",1379.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012439,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2274,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - NOVOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :531068,,531068,1379.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012440,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3602? NUMEMP:?141954?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 846/2019/SAD/RH.",39060.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012440,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :531070,,531070,39060.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012441,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3605? NUMEMP:?141955?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 846/2019/SAD/RH.",11844.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012441,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :531072,,531072,11844.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012442,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3621? NUMEMP:?141956?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 846/2019/SAD/RH.",1232.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012442,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :531074,,531074,1232.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012443,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3640? NUMEMP:?141957?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 846/2019/SAD/RH.",4270.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012443,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :531076,,531076,4270.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012444,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3642? NUMEMP:?141958?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 846/2019/SAD/RH.",1244.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012444,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :531078,,531078,1244.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012445,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3652? NUMEMP:?141960?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 846/2019/SAD/RH.",2422.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012445,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :531082,,531082,2422.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012446,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3668? NUMEMP:?141961?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 846/2019/SAD/RH.",1662.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012446,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :531084,,531084,1662.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012447,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3683? NUMEMP:?141962?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 846/2019/SAD/RH.",1382.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012447,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :531087,,531087,1382.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012448,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3715? NUMEMP:?141963?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 846/2019/SAD/RH.",3768.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012448,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :531090,,531090,3768.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012449,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3743? NUMEMP:?141964?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 846/2019/SAD/RH.",7030.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012449,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :531092,,531092,7030.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012450,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3757? NUMEMP:?141965?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 846/2019/SAD/RH.",9331.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012450,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :531094,,531094,9331.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012451,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?110? NUMEMP:?141966?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME MEMO 846/2019/SAD/RH.",827.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012451,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :531096,,531096,827.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012452,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?141970?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 538/CJ/2018. PROCESSO N?. 030/1.18.0002381-3 / CUMPRIMENTO DE SENTENCA - DEMOLITORIA DE OBRA IRREGULAR.  REQUERENTE: CLAUDIO TATSCH DA ROCHA. CUSTAS JUDICIAIS PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO A CONTA 7015-7 DO BANCO DO BRASIL EM 24.07.2019.",183.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012452,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :531111,,531111,183.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012452,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:146839,,531111,,536348,183.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012453,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?141971?DESPESA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO A CONTA 7015-7 DO BANCO DO BRASIL, EM 24.07.2019 PROCESSO: 030/1.13.0002979-0 REQUERENTE: MARAIA OHARA VARGAS ALMEIDA CUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.",471.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012453,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :531148,,531148,471.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019010012453,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:146840,,531148,,536345,471.02,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019020000422,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?20009? NUMEMP:?142130?PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED BANCO DO BRASIL,3.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019020000422,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :532974,,532974,3.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019020000422,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-01 ORDEM PAGTO:147142,,532974,,532975,3.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019020000423,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039080000000,MANUTENÇÃO DE SOFTWARE,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70419,IEM INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,2310921000186,2310921000186,DOT:?20009? NUMEMP:?142132?PAGAMENTO DE NF. 981/2019 A IEM INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS,600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019020000423,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039080000000,MANUTENÇÃO DE SOFTWARE,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70419,IEM INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,2310921000186,2310921000186,LIQUIDACAO NUMERO :532980,,532980,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019020000424,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.05,319005010100000,AUXÍLIO DOENÇA - PESSOAL ATIVO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,DOT:?20014? NUMEMP:?142170?PAGAMENTO DE AUXILIO DOENCA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE JULHO DE 2019,111348.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019020000424,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.05,319005010100000,AUXÍLIO DOENÇA - PESSOAL ATIVO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,DOT:?20014? NUMEMP:?142170?PAGAMENTO DE AUXILIO DOENCA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE JULHO DE 2019,-111348.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019020000424,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.05,319005010100000,AUXÍLIO DOENÇA - PESSOAL ATIVO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LIQUIDACAO NUMERO :533099,,533099,-111348.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019020000424,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.05,319005010100000,AUXÍLIO DOENÇA - PESSOAL ATIVO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LIQUIDACAO NUMERO :533088,,533088,111348.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019020000425,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.05,319005010100000,AUXÍLIO DOENÇA - PESSOAL ATIVO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,DOT:?20014? NUMEMP:?142185?PAGAMENTO DE AUXILIO DOENCA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE JULHO DE 2019,103221.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019020000425,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.05,319005010100000,AUXÍLIO DOENÇA - PESSOAL ATIVO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LIQUIDACAO NUMERO :533121,,533121,103221.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019020000426,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.05,319005000103000,SALÁRIO-MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,DOT:?20014? NUMEMP:?142188?PAGAMENTO DE AUXILIO MATERNIDADE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE JULHO DE 2019,26012.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019020000426,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.05,319005000103000,SALÁRIO-MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LIQUIDACAO NUMERO :533127,,533127,26012.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019020000427,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.05,319005000205000,SALÁRIO-FAMILIA DE SEGURADOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,DOT:?20014? NUMEMP:?142192?PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA  CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE JULHO DE 2019,2492.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019020000427,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.05,319005000205000,SALÁRIO-FAMILIA DE SEGURADOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LIQUIDACAO NUMERO :533135,,533135,2492.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-09-25,2019-08-02,2018010014386,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,4510,PAB FIXO,70540,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,1568077000710,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  35-PAGAMENTO RP  EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:18376,,52527,,539763,1927.31,2014,1040,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-10-18,2019-08-02,2018010015315,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,4510,PAB FIXO,70540,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,1568077000710,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  35-PAGAMENTO RP  EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:19326,,55414,,539764,7513.18,2014,1040,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-01-22,2019-08-02,2019010000607,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,129761,14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A,PJ,5423963000111,5423963000111,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146646,,530242,,536680,83.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-01-29,2019-08-02,2019010001341,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,RECURSO LIVRE,132477,CIMA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA,PJ,23463282000169,23463282000169,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:147622,,535339,,553438,731.24,2018,4,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-01-29,2019-08-02,2019010001342,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1268,CONTRATO DE REPASSE Nº 829189/2016/MCIDADES/CAIXA,132477,CIMA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA,PJ,23463282000169,23463282000169,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          557,74 DA NOTA 62?NREFERENTE A INSS CIMA NO VALOR        1.533,79 DA NOTA 62?N ORDEM PAGTO:147623",,535493,,553440,2091.53,2018,88,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-01-29,2019-08-02,2019010001342,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1268,CONTRATO DE REPASSE Nº 829189/2016/MCIDADES/CAIXA,132477,CIMA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA,PJ,23463282000169,23463282000169,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:147623,,535493,,553439,11120.80,2018,88,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-01-29,2019-08-02,2019010001342,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1268,CONTRATO DE REPASSE Nº 829189/2016/MCIDADES/CAIXA,132477,CIMA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA,PJ,23463282000169,23463282000169,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:147624,,535499,,553445,55780.50,2018,88,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-08-02,2019010002593,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146649,,530269,,536675,97.98,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-08-02,2019010002596,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146645,,530240,,536681,83.91,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-08-02,2019010002597,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146648,,530267,,536678,93.12,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-08-02,2019010002601,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146647,,530244,,536679,209.33,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-19,2019-08-02,2019010002644,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:145822,,526773,,536558,138.75,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-19,2019-08-02,2019010002644,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:145825,,526776,,536559,290.80,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-03-18,2019-08-02,2019010004200,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :530847,,530847,1440.98,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-03-18,2019-08-02,2019010004200,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :530845,,530845,456.08,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-08-02,2019010004247,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,65334,IRIO OMAR RODRIGUES MACHADO,PJ,26484057000105,26484057000105,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:142218,,495463,,536649,1140.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-08-02,2019010004248,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,65334,IRIO OMAR RODRIGUES MACHADO,PJ,26484057000105,26484057000105,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:140097,,481638,,536650,196.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-08-02,2019010005139,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2198,PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,130201,MERCOSUL ESPORTES LTDA.,PJ,14935792000109,14935792000109,LIQUIDACAO NUMERO :530638,,530638,2010.00,0,,2018,76,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,L,2019,2019,2019-04-11,2019-08-02,2019010005735,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,LIQUIDACAO NUMERO :530907,,530907,3260.00,0,,2019,2,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-08-02,2019010005796,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4090,ESF - ESTADO,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:145860,,526833,,536637,70.00,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,L,2019,2019,2019-04-15,2019-08-02,2019010005874,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,49608,TANIA MARIA FRAGOSO FALCAO,PJ,11482442000138,11482442000138,LIQUIDACAO NUMERO :530720,,530720,2800.00,0,,2019,8,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-08-02,2019010006502,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:145834,,526807,,536557,481.80,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-08-02,2019010006527,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:145832,,526805,,536556,757.95,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-08-02,2019010007181,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146442,,528716,,536683,75.33,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-08-02,2019010007186,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146601,,529842,,536579,268.36,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-08-02,2019010007186,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,97 DA NOTA 72286?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,73 DA NOTA 72286?N ORDEM PAGTO:146601",,529842,,536580,22.70,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-08-02,2019010007187,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           12,80 DA NOTA 92285?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,00 DA NOTA 92285?N ORDEM PAGTO:146602",,529859,,536572,20.80,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-08-02,2019010007187,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146602,,529859,,536571,245.96,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-08-02,2019010007188,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,97 DA NOTA 92281?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,73 DA NOTA 92281?N ORDEM PAGTO:146603",,529873,,536639,22.70,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-08-02,2019010007188,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146603,,529873,,536638,268.36,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-08-02,2019010007192,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           27,36 DA NOTA 92280?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR           17,10 DA NOTA 92280?N ORDEM PAGTO:146607",,529992,,536606,44.46,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-08-02,2019010007192,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146607,,529992,,536605,525.54,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-08-02,2019010007805,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70540,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,1568077000710,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146192,,527881,,536618,270.71,2014,1,TMP,2014,187,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-08-02,2019010007805,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70540,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,1568077000710,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146184,,527834,,536613,8482.40,2014,1,TMP,2014,187,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-08-02,2019010007805,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70540,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,1568077000710,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          270,71 DA NOTA 322980?N ORDEM PAGTO:146184",,527834,,536614,270.71,2014,1,TMP,2014,187,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-23,2019-08-02,2019010007927,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146608,,529995,,536597,465.51,2015,59,PRP,2015,48,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-23,2019-08-02,2019010007927,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           24,24 DA NOTA 92283?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR           15,15 DA NOTA 92283?N ORDEM PAGTO:146608",,529995,,536598,39.39,2015,59,PRP,2015,48,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-23,2019-08-02,2019010007929,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR          178,13 DA NOTA 92284?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          111,33 DA NOTA 92284?N ORDEM PAGTO:146600",,529840,,536588,289.46,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-23,2019-08-02,2019010007929,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146600,,529840,,536587,3421.60,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-28,2019-08-02,2019010008296,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :530901,,530901,190.63,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-08-02,2019010008721,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,64473,ORDONES ROCHA FERREIRA 92810799091,PJ,24779246000171,24779246000171,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:144099,,507950,,536653,360.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-08-02,2019010008726,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,64473,ORDONES ROCHA FERREIRA 92810799091,PJ,24779246000171,24779246000171,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:144105,,507961,,536652,180.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-08-02,2019010008728,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,64473,ORDONES ROCHA FERREIRA 92810799091,PJ,24779246000171,24779246000171,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:144109,,507968,,536651,80.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-10,2019-08-02,2019010009198,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70527,INSTITUTO DE ANAT. PATOLOGIA E CITOPALOG,PJ,10748403000177,10748403000177,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           42,42 DA NOTA 3014?N ORDEM PAGTO:146622",,530166,,536561,42.42,2018,44,CPC,2018,44,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-10,2019-08-02,2019010009198,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70527,INSTITUTO DE ANAT. PATOLOGIA E CITOPALOG,PJ,10748403000177,10748403000177,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146622,,530166,,536560,2785.66,2018,44,CPC,2018,44,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-10,2019-08-02,2019010009198,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70527,INSTITUTO DE ANAT. PATOLOGIA E CITOPALOG,PJ,10748403000177,10748403000177,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           68,75 DA NOTA 2955?N ORDEM PAGTO:146621",,530165,,536566,68.75,2018,44,CPC,2018,44,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-10,2019-08-02,2019010009198,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70527,INSTITUTO DE ANAT. PATOLOGIA E CITOPALOG,PJ,10748403000177,10748403000177,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146621,,530165,,536565,4514.69,2018,44,CPC,2018,44,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-18,2019-08-02,2019010009612,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030270000000,MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO,4190,EPIDEMIOLOGIA - ESTADO,134916,ELETRICOS E FERRAGENS SUL LTDA,PJ,26968557000104,26968557000104,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146514,,529159,,536646,717.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-18,2019-08-02,2019010009612,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030270000000,MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO,4190,EPIDEMIOLOGIA - ESTADO,134916,ELETRICOS E FERRAGENS SUL LTDA,PJ,26968557000104,26968557000104,TED DEVOLVIDA PELO BANCO ORDEM PAGTO:146514,,529159,,540622,-717.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-18,2019-08-02,2019010009626,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4111,INCENTIVO PARA CEO-RESOLUÇÃO Nº 024/10-CIB/RS,130024,CARLOS GEOVANI ACOSTA SIQUEIRA - ME.,PJ,10555721000111,10555721000111,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:145803,,526679,,536647,5680.12,2016,14,PRP,2016,36,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-18,2019-08-02,2019010009636,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,23862,MARCIO ANDRADE BENITES - ME,PJ,5402669000123,5402669000123,LIQUIDACAO NUMERO :530639,,530639,4910.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-18,2019-08-02,2019010009637,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,70484,DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICO,PJ,74127473000190,74127473000190,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:145589,,522621,,536648,5880.00,2018,92,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-08-02,2019010009975,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,130024,CARLOS GEOVANI ACOSTA SIQUEIRA - ME.,PJ,10555721000111,10555721000111,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:145804,,526741,,536550,1000.00,2016,14,PRP,2016,36,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-27,2019-08-02,2019010010224,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,11680,LABORAN - LAB.DE BIOANALISES LTDA.,PJ,90188525000195,9.0188525000195E13,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          254,83 DA NOTA 06?N ORDEM PAGTO:146520",,529170,,536552,254.83,2016,51,CPC,2016,51,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-27,2019-08-02,2019010010224,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,11680,LABORAN - LAB.DE BIOANALISES LTDA.,PJ,90188525000195,9.0188525000195E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146520,,529170,,536551,11488.50,2016,51,CPC,2016,51,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-03,2019-08-02,2019010010640,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,122660,ROSA NARA MEZETI WOUTERS,PF,92299830049,92299830049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:144527,,511196,,523386,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-07-05,2019-08-02,2019010010786,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :530904,,530904,341.13,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-15,2019-08-02,2019010011157,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,122660,ROSA NARA MEZETI WOUTERS,PF,92299830049,92299830049,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:145239,,518297,,536547,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-07-16,2019-08-02,2019010011190,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,716,ALBERI PINTON,PJ,92581933000138,92581933000138,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146402,,528654,,536657,2925.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-19,2019-08-02,2019010011362,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,47042,CRISTIANE BORGES DA SILVA,PJ,9647647000184,9647647000184,LIQUIDACAO NUMERO :530822,,530822,119.00,0,,2019,44,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-19,2019-08-02,2019010011362,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,47042,CRISTIANE BORGES DA SILVA,PJ,9647647000184,9647647000184,LIQUIDACAO NUMERO :530840,,530840,-119.00,0,,2019,44,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-22,2019-08-02,2019010011376,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,78707,PRISCILA DE VARGAS E GRANDO,PF,1591870011,1591870011,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146618,,530161,,536655,124.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-25,2019-08-02,2019010011846,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,78707,PRISCILA DE VARGAS E GRANDO,PF,1591870011,1591870011,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146619,,530162,,536654,550.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-25,2019-08-02,2019010011847,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,78707,PRISCILA DE VARGAS E GRANDO,PF,1591870011,1591870011,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146620,,530163,,536656,222.04,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-25,2019-08-02,2019010011853,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146664,,530312,,536682,5170.42,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-25,2019-08-02,2019010011893,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,LIQUIDACAO NUMERO :530676,,530676,174.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011912,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146217,,528044,,536735,44.79,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011913,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146218,,528046,,536738,674.47,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011914,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146219,,528048,,536739,30.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011915,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146220,,528050,,536742,7.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011916,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146221,,528052,,536743,36.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011917,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146222,,528054,,536744,487.74,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011918,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146223,,528056,,536748,30.39,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011919,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146224,,528058,,536749,398.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011920,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146225,,528060,,536750,43.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011921,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146226,,528062,,536754,52.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011922,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146227,,528064,,536756,109.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011923,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146228,,528066,,536757,127.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011924,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146229,,528068,,536760,3.78,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011925,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146230,,528070,,536761,18.58,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011926,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146231,,528072,,536764,76.16,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011927,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146232,,528074,,536765,328.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011928,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146233,,528076,,536766,55.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011929,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146234,,528078,,536769,15.92,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011930,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146235,,528080,,536770,74.01,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011931,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146236,,528082,,536771,110.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011932,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146237,,528084,,536774,198.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011933,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146238,,528086,,536775,246.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011934,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146239,,528088,,536776,11.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011935,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146240,,528090,,536777,26.54,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011936,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146241,,528092,,536778,44.49,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011937,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146242,,528098,,536779,81.45,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011938,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146243,,528100,,536780,103.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011939,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146244,,528104,,536781,698.16,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011940,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146245,,528106,,536782,38.51,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011941,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146246,,528108,,536783,141.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011942,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146247,,528110,,536784,110.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011943,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146248,,528112,,536785,140.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011944,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146249,,528114,,536786,1344.81,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011945,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146250,,528116,,536787,238.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011946,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146251,,528118,,536788,151.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011947,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146252,,528120,,536789,259.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011948,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146253,,528124,,536790,110.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011949,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146254,,528126,,536791,208.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011950,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146255,,528128,,536792,450.51,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011951,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146256,,528130,,536793,0.35,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011952,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146257,,528132,,536794,21.74,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011953,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146258,,528134,,536795,56.52,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011954,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146259,,528136,,536796,2.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011955,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146260,,528138,,536797,65.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011956,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146261,,528140,,536800,10.89,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011957,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146262,,528142,,536801,29.81,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011958,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146263,,528144,,536821,158.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011959,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146264,,528146,,536822,6.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011960,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146265,,528148,,536823,20.61,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011961,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146266,,528150,,536824,26.52,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011962,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146267,,528152,,536825,4.87,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011963,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146268,,528154,,536826,0.49,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011964,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146269,,528156,,536827,3.21,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011965,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146270,,528158,,536828,3.66,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011966,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146271,,528160,,536829,43.97,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011967,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146272,,528162,,536830,1.22,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011968,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146273,,528164,,536831,1.92,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011969,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146274,,528167,,536832,19.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011970,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146275,,528169,,536833,18.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011971,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146276,,528171,,536834,11.65,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011972,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146277,,528173,,536835,104.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011973,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146278,,528175,,536836,6.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011974,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146279,,528177,,536837,6.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011975,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146280,,528180,,536838,105.51,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011976,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146281,,528184,,536839,18.01,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011977,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146282,,528186,,536840,9.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011978,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146283,,528190,,536841,3.61,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011979,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146284,,528200,,536842,12.61,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011980,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146285,,528202,,536843,49.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011981,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146286,,528204,,536844,2.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011982,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146287,,528206,,536845,120.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011983,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146288,,528208,,536846,73.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011984,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146289,,528210,,536847,2.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011985,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146290,,528212,,536848,123.97,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011986,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146291,,528214,,536849,58.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011987,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146292,,528216,,536850,2.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011988,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146293,,528218,,536851,252.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011989,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146294,,528223,,536852,1378.49,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011991,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146295,,528227,,537740,164.58,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011992,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146296,,528229,,537741,75.59,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011994,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146297,,528232,,537742,251.35,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011995,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146298,,528234,,537743,284.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011996,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146299,,528236,,537744,18.45,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011997,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146300,,528238,,537745,3.35,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011998,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,LIQUIDACAO NUMERO :530660,,530660,37305.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010011999,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146301,,528243,,537747,1.68,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010012000,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146302,,528245,,537748,7.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010012001,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146303,,528247,,537749,604.19,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010012002,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146304,,528249,,537751,89.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010012003,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146305,,528251,,537752,166.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010012004,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146306,,528253,,537754,110.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010012005,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146307,,528255,,537755,69.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010012006,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146308,,528257,,537756,1700.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010012007,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146309,,528261,,537757,248.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010012008,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146310,,528263,,537758,161.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010012009,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146311,,528265,,537760,731.53,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010012010,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146312,,528275,,537761,20.66,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010012011,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146313,,528277,,537762,105.77,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010012012,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146314,,528281,,537763,405.09,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010012013,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146315,,528283,,537764,11.89,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010012014,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146316,,528286,,537765,20.83,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010012015,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146317,,528290,,537766,191.08,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010012016,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146318,,528296,,537768,41.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010012017,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146319,,528302,,537769,31.85,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010012026,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146327,,528322,,537813,262.84,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010012028,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146329,,528484,,537816,35.75,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010012029,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146330,,528486,,537818,125.02,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010012030,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146331,,528488,,537820,128.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010012031,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146332,,528490,,537825,14.31,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010012032,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146333,,528492,,537826,0.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010012033,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146334,,528494,,537827,62.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010012034,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146335,,528496,,537828,269.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010012035,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146336,,528498,,537829,321.68,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010012036,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146337,,528500,,537830,1053.87,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010012037,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146338,,528502,,537831,106.35,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010012040,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146341,,528510,,537834,370.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010012041,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146342,,528514,,537835,354.09,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010012042,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146343,,528516,,537836,59.58,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010012043,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146344,,528518,,537837,47.19,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010012044,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146345,,528520,,537838,49.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010012045,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146346,,528524,,537839,441.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010012046,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146347,,528526,,537840,10.39,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010012047,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146348,,528528,,537841,41.75,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010012049,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146350,,528532,,537842,110.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010012050,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146351,,528534,,537843,56.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010012051,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146352,,528536,,537844,271.33,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010012053,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146354,,528540,,537845,1558.01,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010012054,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146355,,528542,,537846,784.62,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010012055,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146356,,528544,,537847,19.49,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010012057,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146358,,528548,,537848,99.02,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010012058,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146359,,528550,,537849,204.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010012059,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146360,,528552,,537850,18.21,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010012060,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146361,,528554,,537851,282.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010012061,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146362,,528556,,537852,1.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010012062,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146363,,528558,,537853,26.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010012063,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146364,,528560,,537854,16.61,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010012064,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146365,,528562,,537855,50.58,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010012065,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146366,,528568,,537856,143.08,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010012066,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146367,,528570,,537857,0.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010012069,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146368,,528576,,537858,6.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010012070,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146369,,528578,,537859,44.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010012073,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146370,,528582,,537860,67.19,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010012075,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146371,,528585,,537861,340.58,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010012076,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146372,,528587,,537862,5.53,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010012077,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146373,,528589,,537863,13.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010012078,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146374,,528591,,537864,26.08,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010012079,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146375,,528593,,537865,172.69,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010012080,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146376,,528595,,537866,94.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010012081,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146377,,528597,,537867,144.88,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010012082,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146378,,528599,,537868,2.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010012083,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146379,,528601,,537869,29.81,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010012084,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146380,,528603,,537870,50.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010012085,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146381,,528605,,537871,66.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010012086,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146382,,528609,,537872,3.47,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010012087,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146383,,528611,,537873,1.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010012088,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146384,,528613,,537874,6.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010012089,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146385,,528615,,537875,5.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010012090,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146386,,528621,,537876,63.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010012092,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146387,,528624,,537877,5.37,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010012093,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146388,,528626,,537878,10.62,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010012095,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146389,,528629,,537879,36.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010012097,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146390,,528632,,537880,524.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010012098,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146391,,528634,,537881,595.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010012099,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146392,,528636,,537882,440.52,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010012100,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146393,,528638,,537883,21.65,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010012101,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146394,,528640,,537884,30.93,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-02,2019010012102,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146395,,528642,,537885,62.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-07-30,2019-08-02,2019010012268,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,1078,"CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADR",4.4.20.93,442093000100000,RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS E TRANSF. REC.UNIÃO,1223,TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 04783/2013,127117,FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE EDU,PJ,378257000181,378257000181,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146599,,529839,,538740,35518.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-07-30,2019-08-02,2019010012281,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146614,,530151,,536684,5021.75,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-07-30,2019-08-02,2019010012282,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146615,,530153,,536730,1673.91,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-31,2019-08-02,2019010012294,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :530602,,530602,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-31,2019-08-02,2019010012294,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146709,,530602,,536549,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-02,2019010012350,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,1078,"CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADR",4.4.20.93,442093000100000,RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS E TRANSF. REC.UNIÃO,1223,TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 04783/2013,127117,FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE EDU,PJ,378257000181,378257000181,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146732,,530719,,538738,0.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012454,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?141972?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - MES 08/2019 - SMED.,1096.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012454,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :531150,,531150,1096.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012455,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2274,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - NOVOS,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1593? NUMEMP:?141973?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - MES 08/2019 - SMED.,998.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012455,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2274,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - NOVOS,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :531152,,531152,998.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012456,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,129436,DETRAN/RS - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,1935819000103,"DOT:?163? NUMEMP:?141974?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA N? 1258/2019, REFERENTE A MULTA DE TRANSITO VEICULO VW/NOVO VOYAGE TL MCV, PLACA IYR 1096. (NAO APRESENTOU CONDUTOR.)",312.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012456,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,129436,DETRAN/RS - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,1935819000103,LIQUIDACAO NUMERO :531154,,531154,312.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012457,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,123070,DAER/RS-DEPART. AUTON. ESTR. DE RODAGEM,PJ,92883834000100,92883834000100,"DOT:?163? NUMEMP:?141975?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA N? 1271/2019, REFERENTE A MULTA DE TRANSITO VEICULO CHEV/SPIN 1.8 MT LT, PLACA IVD 8358. (TRANS. EXC. VELOC. DE 20 A 50% MAX.).",-312.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012457,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,123070,DAER/RS-DEPART. AUTON. ESTR. DE RODAGEM,PJ,92883834000100,92883834000100,"DOT:?163? NUMEMP:?141975?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA N? 1271/2019, REFERENTE A MULTA DE TRANSITO VEICULO CHEV/SPIN 1.8 MT LT, PLACA IVD 8358. (TRANS. EXC. VELOC. DE 20 A 50% MAX.).",312.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012457,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,123070,DAER/RS-DEPART. AUTON. ESTR. DE RODAGEM,PJ,92883834000100,92883834000100,LIQUIDACAO NUMERO :531156,,531156,312.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012458,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,129436,DETRAN/RS - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,1935819000103,"DOT:?163? NUMEMP:?141976?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA N? 1271/2019, REFERENTE A MULTA DE TRANSITO VEICULO CHEV/SPIN 1.8 MT LT, PLACA IVD 8358. (TRANS. EXC. VELOC. DE 20 A 50% MAX.).",104.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012458,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,129436,DETRAN/RS - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,1935819000103,LIQUIDACAO NUMERO :531158,,531158,104.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012459,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,72586,DEPARTAMENTO DE POLICIA ROD. FEDERAL 9 S,PJ,394494011413,394494011413,"DOT:?163? NUMEMP:?141977?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA N? 1270/2019, REFERENTE A MULTA DE TRANSITO VEICULO CHEV/SPIN 1.8 MT LT, PLACA IVD 8358. (TRANS. EM VELOC. SUP. MAX. PERMITIDA DE 20%).",104.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012459,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,72586,DEPARTAMENTO DE POLICIA ROD. FEDERAL 9 S,PJ,394494011413,394494011413,LIQUIDACAO NUMERO :531165,,531165,104.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012460,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,123070,DAER/RS-DEPART. AUTON. ESTR. DE RODAGEM,PJ,92883834000100,92883834000100,"DOT:?163? NUMEMP:?141978?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA N? 1269/2019, REFERENTE A MULTA DE TRANSITO VEICULO MMC/L200 TRITON SPT GL, PLACA IYW 0136. (TRANS. EM VELOC. SUP. MAX. PERMITIDA DE 20%).",104.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012460,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,123070,DAER/RS-DEPART. AUTON. ESTR. DE RODAGEM,PJ,92883834000100,92883834000100,LIQUIDACAO NUMERO :531209,,531209,104.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012461,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,131443,MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE,PJ,92963560000160,92963560000160,"DOT:?163? NUMEMP:?141979?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA N? 1271/2019, REFERENTE A MULTA DE TRANSITO VEICULO CHEV/SPIN 1.8L MT LT, PLACA IVD 8358. (TRANS. EM VELOC. SUP. MAX. PERMITIDA DE 20%).",104.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012461,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,131443,MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE,PJ,92963560000160,92963560000160,LIQUIDACAO NUMERO :531213,,531213,104.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012462,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2017,IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS CO,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?91? NUMEMP:?141980?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS, COMPETENCIA JULHO/2019.",600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012462,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2017,IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS CO,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :531215,,531215,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012463,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?137? NUMEMP:?141981?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS, COMPETENCIA JULHO/2019.",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012463,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :531217,,531217,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012464,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?161? NUMEMP:?141982?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS, COMPETENCIA JULHO/2019.",1700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012464,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :531219,,531219,1700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012465,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?212? NUMEMP:?141983?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS, COMPETENCIA JULHO/2019.",2900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012465,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :531221,,531221,2900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012466,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?215? NUMEMP:?141984?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS, COMPETENCIA JULHO/2019.",284.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012466,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :531223,,531223,284.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012467,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?526? NUMEMP:?141985?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS, COMPETENCIA JULHO/2019.",2100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012467,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :531225,,531225,2100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012468,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?666? NUMEMP:?141986?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS, COMPETENCIA JULHO/2019.",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012468,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :531227,,531227,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012469,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?670? NUMEMP:?141987?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS, COMPETENCIA JULHO/2019.",284.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012469,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :531229,,531229,284.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012470,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?1299? NUMEMP:?141988?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS, COMPETENCIA JULHO/2019.",600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012470,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :531231,,531231,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012471,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?1302? NUMEMP:?141989?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS, COMPETENCIA JULHO/2019.",142.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012471,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :531233,,531233,142.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012472,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?1605? NUMEMP:?141990?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS, COMPETENCIA JULHO/2019.",142.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012472,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :531235,,531235,142.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012473,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?1607? NUMEMP:?141991?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS, COMPETENCIA JULHO/2019.",142.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012473,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :531237,,531237,142.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012474,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?1609? NUMEMP:?141992?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS, COMPETENCIA JULHO/2019.",6100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012474,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :531239,,531239,6100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012475,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?1610? NUMEMP:?141993?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS, COMPETENCIA JULHO/2019.",1420.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012475,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :531241,,531241,1420.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012476,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?2983? NUMEMP:?141994?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS, COMPETENCIA JULHO/2019.",426.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012476,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :531243,,531243,426.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012477,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?3592? NUMEMP:?141995?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS, COMPETENCIA JULHO/2019.",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012477,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :531245,,531245,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012478,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,131443,MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE,PJ,92963560000160,92963560000160,"DOT:?163? NUMEMP:?141996?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA N? 1274/2019, REFERENTE A MULTA DE TRANSITO VEICULO FIAT/PALIO WK TREKK 1.6, PLACA IVO 7292. (TRANS. EM VELOC. SUP. MAX. PERMITIDA DE 20%).",104.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012478,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,131443,MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE,PJ,92963560000160,92963560000160,LIQUIDACAO NUMERO :531251,,531251,104.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012479,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,72586,DEPARTAMENTO DE POLICIA ROD. FEDERAL 9 S,PJ,394494011413,394494011413,"DOT:?163? NUMEMP:?141997?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA N? 1272/2019, REFERENTE A MULTA DE TRANSITO VEICULO MMC/L200 TRITON SPT GL, PLACA IYW 0136. (TRANS. EM VELOC. SUP. MAX. PERMITIDA DE 20%).",104.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012479,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,72586,DEPARTAMENTO DE POLICIA ROD. FEDERAL 9 S,PJ,394494011413,394494011413,LIQUIDACAO NUMERO :531253,,531253,104.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012480,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,123070,DAER/RS-DEPART. AUTON. ESTR. DE RODAGEM,PJ,92883834000100,92883834000100,"DOT:?163? NUMEMP:?141998?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA N? 1273/2019, REFERENTE A MULTA DE TRANSITO VEICULO FIAT/MOBI LIKE, PLACA IYP 3799. (TRANS. EM VELOC. SUP. MAX. PERMITIDA DE 20%).",104.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012480,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,123070,DAER/RS-DEPART. AUTON. ESTR. DE RODAGEM,PJ,92883834000100,92883834000100,LIQUIDACAO NUMERO :531256,,531256,104.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012481,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?515? NUMEMP:?141999?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - MES 08/2019.,621.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012481,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :531258,,531258,621.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012482,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?528? NUMEMP:?142000?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - MES 08/2019.,2.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012482,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :531262,,531262,2.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012483,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,72586,DEPARTAMENTO DE POLICIA ROD. FEDERAL 9 S,PJ,394494011413,394494011413,"DOT:?163? NUMEMP:?142001?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA N? 1275/2019, REFERENTE A MULTA DE TRANSITO VEICULO FIAT/PALIO WK TREKK 1.6, PLACA IVO 7292. (TRANS. EM VELOC. SUP. MAX. PERMITIDA DE 20%).",104.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012483,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,72586,DEPARTAMENTO DE POLICIA ROD. FEDERAL 9 S,PJ,394494011413,394494011413,LIQUIDACAO NUMERO :531282,,531282,104.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012484,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,88255,CRISTIANO TRINDADE DA SILVA,PF,3628747007,3628747007,"DOT:?1067? NUMEMP:?142002?VALOR REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO Nº 90007867720168210030, EM FAVOR DE PACIENTE DO SUS.",465.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012484,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,88255,CRISTIANO TRINDADE DA SILVA,PF,3628747007,3628747007,LIQUIDACAO NUMERO :531284,,531284,465.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012484,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,88255,CRISTIANO TRINDADE DA SILVA,PF,3628747007,3628747007,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146871,,531284,,538511,465.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012485,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1? NUMEMP:?142003?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - MES 07/2019.,298.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012485,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :531286,,531286,298.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012486,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?110? NUMEMP:?142004?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - MES 07/2019.,389.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012486,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :531288,,531288,389.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012487,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?766? NUMEMP:?142005?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - MES 07/2019.,5666.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012487,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :531290,,531290,5666.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012488,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,72586,DEPARTAMENTO DE POLICIA ROD. FEDERAL 9 S,PJ,394494011413,394494011413,"DOT:?163? NUMEMP:?142006?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA N? 1276/2019, REFERENTE A MULTA DE TRANSITO VEICULO CHEV/SPIN 1.8L MT LT, PLACA IVG 3168. (TRANS. EM VELOC. SUP. MAX. PERMITIDA DE 20%).",104.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012488,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,72586,DEPARTAMENTO DE POLICIA ROD. FEDERAL 9 S,PJ,394494011413,394494011413,LIQUIDACAO NUMERO :531292,,531292,104.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012489,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?142007?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,72.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012489,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :531411,,531411,72.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012489,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146896,,531411,,538506,72.37,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012490,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?142008?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12953-4,6.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012490,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :531423,,531423,6.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012490,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146898,,531423,,538507,6.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012491,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?142009?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 38548-4,3.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012491,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :531425,,531425,3.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012491,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146899,,531425,,538508,3.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012492,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?142010?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,488.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012492,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :531428,,531428,488.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012492,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:146901,,531428,,538509,488.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012493,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,122874,FERRAMENTAS GERAIS COM. E IMP. S.A,PJ,92664028002608,92664028002608,"DOT:?3578? NUMEMP:?142011?EMPENHO PARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USO DA OFICINA MECANICA DO PARQUE DE MAQUINAS, APLICADAS NA MANUTENCAO DA FROTA VEICULAR DA SMIESUST, CONFORME  LT Nº 363/2109 E ORCAMENTOS ANEXOS, SOLIC.4952/19, PROT.19499/19",2663.83,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012494,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,11674,L.M. VIEIRA - ME,PJ,93583912000114,93583912000114,"DOT:?1213? NUMEMP:?142012?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PLACAS PARA HOMENAGEM DESTINADAS A REALIZACAO DO ?DIA DE CAMPO DA CAPITAL GAUCHA DO FANDANGO - 2019?, QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NO PARQUE GENERAL VARGAS. EVENTO ESTE, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA E QUE FAZ PARTE DO CALENDARIO OFICIAL DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE SAO BORJA, SOLIC.4835/19, PROT.19563/19",435.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,E,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012495,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2198,PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1,RECURSO LIVRE,11674,L.M. VIEIRA - ME,PJ,93583912000114,93583912000114,"DOT:?1260? NUMEMP:?142013?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS GOLEIRAS DE FUTEBOL DE CAMPO, OBJETIVANDO A REALIZACAO DOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL AMADOR DE SAO BORJA, CONFORME SOLICITACAO 4981/2019, PROTOCOLO 19601/SMCTEL/2019.",988.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012496,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.90.31,339031010000000,PREMIAÇÕES CULTURAIS,1,RECURSO LIVRE,11674,L.M. VIEIRA - ME,PJ,93583912000114,93583912000114,"DOT:?1214? NUMEMP:?142014?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS PREMIACOES CULTURAIS AS ENTIDADES TRADICIONALISTAS PARTICIPANTES DOS EVENTOS DO ?DIA DE CAMPO DA CAPITAL GAUCHA DO FANDANGO - 2019?. PROMOVIDO PELA SECRETARIA, FAZENDO PARTE DO CALENDARIO OFICIAL DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE SAO BORJA/RS, CONFORME SOLICITACAO 4963/2019, PROTOCOLO 19600/SMCTEL/2019.",305.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012497,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,17399,REFRIGERACAO BUTUI LTDA,PJ,93254555000140,93254555000140,"DOT:?1359? NUMEMP:?142015?EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERTO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS DA EMEITI ONZE DE JUNHO E EMEI QUERO QUERO, CONSERTO DO FREEZER 450 LTRS. DA EMEF OSVALDINA, CONFORME 4808/2019, PROTOCOLO 19593/SMED/2019.",1650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012498,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,42333,DAGOBERTO DOS SANTOS HOLKEM,PJ,6636589000103,6636589000103,"DOT:?1413? NUMEMP:?142016?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA FROTA ESCOLAR DA SMED, CONFORME SOLICITACAO 4834/2019, PROTOCOLO 19591/SMED/2019.",7172.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012499,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,130014,NATIELE DA SILVA,PJ,10358243000150,10358243000150,"DOT:?1413? NUMEMP:?142017?EMPENHO PARA AQUISICAO IMEDIATA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO ONIBUS IUS-0389; VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME SOLICITACAO 4760/2019, PROTOCOLO 19586/SMED/2019.",360.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012500,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?535? NUMEMP:?142018?EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA AS VTRS DO PARQUE DE MAQUINAS DA SMIESUST, PARA O PERIODO DE 40 DIAS, PREGAO PRESENCIAL Nº 33/19. SOLIC. 5019/19. PROT. 19649/19.",-14.82,0,,0,,2019,33,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012500,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?535? NUMEMP:?142018?EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA AS VTRS DO PARQUE DE MAQUINAS DA SMIESUST, PARA O PERIODO DE 40 DIAS, PREGAO PRESENCIAL Nº 33/19. SOLIC. 5019/19. PROT. 19649/19.",-145.21,0,,0,,2019,33,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012500,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?535? NUMEMP:?142018?EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA AS VTRS DO PARQUE DE MAQUINAS DA SMIESUST, PARA O PERIODO DE 40 DIAS, PREGAO PRESENCIAL Nº 33/19. SOLIC. 5019/19. PROT. 19649/19.",5474.82,0,,0,,2019,33,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012501,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,128340,JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA-ME,PJ,26979673000129,26979673000129,"DOT:?626? NUMEMP:?142019?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA ZARCAO DESTINADA A PINTURA DE CHAPAS PARA CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DO DEP DE TRANSITO, PERIODO 60 DIAS, CONFORME LIC 38/19. SOLIC. 4984/19. PROT. 19634/19.",245.00,0,,0,,2019,38,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012502,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,127950,PETTER COMERCIO DE EPI''S EIRELI,PJ,8968649000102,8968649000102,"DOT:?626? NUMEMP:?142020?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CALCA DE UNIFORME PARA USO DOS SERVIDORES FISCAIS DE TRANSITO DO MUNICIPIO, CONFORME LIC 12/19. SOLIC. 4994/19. PROT. 19635/19.",511.20,0,,0,,2019,12,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012503,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,92420,ABASTECEDORA GRAL LTDA,PJ,5830793000190,5830793000190,"DOT:?535? NUMEMP:?142021?EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA AS VTRS DO PARQUE DE MAQUINAS DA SMIESUST, PARA O PERIODO DE 40 DIAS, PREGAO PRESENCIAL Nº 20/19. SOLIC. 5023/19. PROT. 19644/19.",54400.00,0,,0,,2019,20,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019010012504,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1154,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR,17562,RITA ALMEIDA DE ABREU,PF,66891639034,66891639034,"DOT:?1445? NUMEMP:?142022?EMPENHO PARA COMPRA DE ALIMENTACAO ESCOLAR, AGRICULTURA FAMILIAR CONTRATO Nº 026/19 PROCESSO Nº 1468/19, CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/19 DESTINADAS AS EMEIS E EMEFS PARA MES DE AGOSTO. SOLIC. 4967/19. PROT. 19595/19.",882.00,0,,0,,2019,1,CPP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019020000428,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,4088,CLAUDIO DE FREITAS MACHADO,PF,41944704000,41944704000,"DOT:?20007? NUMEMP:?142197?PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADE TECNICA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, MINISTRADO NA ESCOLA SUPERIOR DE GESTAO E  XVII CONVENCAO DE CONTABILIDADE COM SAIDA DIA 12/08/2019 AS 10:30 E RETORNO DIA 17/08/2019 AS 13 HORAS",448.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019020000428,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,4088,CLAUDIO DE FREITAS MACHADO,PF,41944704000,41944704000,LIQUIDACAO NUMERO :533154,,533154,448.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019020000429,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,4088,CLAUDIO DE FREITAS MACHADO,PF,41944704000,41944704000,"DOT:?20006? NUMEMP:?142198?PAGAMENTO DE DIARIA  PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADE TECNICA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, MINISTRADO NA ESCOLA SUPERIOR DE GESTAO E  XVII CONVENCAO DE CONTABILIDADE COM SAIDA DIA 12/08/2019 AS 10:30 E RETORNO DIA 17/08/2019 AS 13 HORAS",551.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019020000429,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,4088,CLAUDIO DE FREITAS MACHADO,PF,41944704000,41944704000,LIQUIDACAO NUMERO :533156,,533156,551.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019020000430,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?20009? NUMEMP:?142238?PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED FLUXO,3.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019020000430,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :533650,,533650,3.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019020000430,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:147308,,533650,,533660,3.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019020000431,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?20009? NUMEMP:?142239?PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED FLUXO,3.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019020000431,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :533655,,533655,3.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-08-02,2019-08-02,2019020000431,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-02 ORDEM PAGTO:147309,,533655,,533661,3.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-11,2019-08-05,2019010000347,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",40,ASPS,130587,CONSELHO NACIONAL DE SEC. DE MUNICIPAIS,PJ,33484825000188,33484825000188,LIQUIDACAO NUMERO :531537,,531537,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-11,2019-08-05,2019010000347,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",40,ASPS,130587,CONSELHO NACIONAL DE SEC. DE MUNICIPAIS,PJ,33484825000188,33484825000188,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-05 ORDEM PAGTO:146949,,531537,,541150,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-11,2019-08-05,2019010000348,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",40,ASPS,70460,CONS. SEC. MUNIC. SAUDE RS - COSEMS-RS,PJ,92859768000133,9.2859768000133E13,LIQUIDACAO NUMERO :531543,,531543,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-11,2019-08-05,2019010000348,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",40,ASPS,70460,CONS. SEC. MUNIC. SAUDE RS - COSEMS-RS,PJ,92859768000133,9.2859768000133E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-05 ORDEM PAGTO:146953,,531543,,541151,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-25,2019-08-05,2019010001082,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :531517,,531517,41.31,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-05,2019-08-05,2019010001813,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,40,ASPS,55126,ROGERIO RAMOS MAURER 44629206000,PJ,11538917000160,11538917000160,LIQUIDACAO NUMERO :531421,,531421,390.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-08-05,2019010002045,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :531476,,531476,40.05,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-08-05,2019010002046,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :531526,,531526,39.60,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-13,2019-08-05,2019010002429,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,128869,ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO,PJ,90341561000147,9.0341561000147E13,LIQUIDACAO NUMERO :531579,,531579,533.50,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-13,2019-08-05,2019010002434,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :531583,,531583,1615.11,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-12,2019-08-05,2019010003950,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2055,MANUTEN??O DO BPC NA ESCOLA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1152,PROGRAMA BPC NA ESCOLA,51497,NOVO CEL COMERCIO DE CELULARES LTDA,PJ,93827848000170,93827848000170,LIQUIDACAO NUMERO :531667,,531667,270.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-20,2019-08-05,2019010004390,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,LIQUIDACAO NUMERO :531444,,531444,108.90,0,,2018,65,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-21,2019-08-05,2019010004415,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,LIQUIDACAO NUMERO :531463,,531463,51.60,0,,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-25,2019-08-05,2019010004582,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :531516,,531516,80.96,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-28,2019-08-05,2019010005027,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,128163,GABRIEL LUCAS RICHARTZ - EPP.,PJ,14481040000107,14481040000107,LIQUIDACAO NUMERO :531681,,531681,109.90,0,,2019,14,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-08-05,2019010005468,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :531522,,531522,432.97,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-08-05,2019010005468,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :531521,,531521,471.39,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-08-05,2019010005469,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1154,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR,5404,DULCE MARIA BARBOSA MALGARIN,PJ,97282933000150,97282933000150,LIQUIDACAO NUMERO :531470,,531470,48825.00,0,,2018,107,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-09,2019-08-05,2019010005579,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :531597,,531597,12500.00,0,,2019,11,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-09,2019-08-05,2019010005629,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,LIQUIDACAO NUMERO :531437,,531437,103.04,0,,2018,65,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-08-05,2019010005789,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,LIQUIDACAO NUMERO :531443,,531443,185.14,0,,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-08-05,2019010005790,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,LIQUIDACAO NUMERO :531438,,531438,33.28,0,,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-04-12,2019-08-05,2019010005819,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :531658,,531658,10080.00,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-17,2019-08-05,2019010006123,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4230,RESOLUÇÃO CIB/RS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,LIQUIDACAO NUMERO :531594,,531594,171750.00,0,,2018,16,PRI,2018,75,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-22,2019-08-05,2019010006222,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,40,ASPS,16234,OSMAR HERBERTO JUNGTON,PJ,4635675000168,4635675000168,LIQUIDACAO NUMERO :531343,,531343,4390.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-23,2019-08-05,2019010006228,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,65486,MONICA REGINA ZWICK PACKAESER 0183822501,PJ,27159883000133,27159883000133,LIQUIDACAO NUMERO :531678,,531678,78.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-23,2019-08-05,2019010006243,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,LIQUIDACAO NUMERO :531392,,531392,209.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-08-05,2019010006587,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,128279,EPIS PROTTEGE EIRELI - EPP,PJ,21164903000188,21164903000188,LIQUIDACAO NUMERO :531545,,531545,1248.00,0,,2019,12,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-07,2019-08-05,2019010007131,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,65486,MONICA REGINA ZWICK PACKAESER 0183822501,PJ,27159883000133,27159883000133,LIQUIDACAO NUMERO :531674,,531674,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-14,2019-08-05,2019010007509,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,70429,SOLUCOES INOVACOES P/ GESTAO PUBLICA E,PJ,24001600000132,24001600000132,LIQUIDACAO NUMERO :531662,,531662,3200.00,0,,2018,1,PRE,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-15,2019-08-05,2019010007660,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,LIQUIDACAO NUMERO :531464,,531464,90.00,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-15,2019-08-05,2019010007667,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128869,ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO,PJ,90341561000147,9.0341561000147E13,LIQUIDACAO NUMERO :531455,,531455,312.00,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-29,2019-08-05,2019010008405,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030180000000,MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,60250,AGROVETERINARIA PARABOI LTDA- ME,PJ,20599276000145,20599276000145,LIQUIDACAO NUMERO :531293,,531293,976.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-29,2019-08-05,2019010008407,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,127559,FONINI INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA,PJ,4022373000114,4022373000114,LIQUIDACAO NUMERO :531306,,531306,3424.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-31,2019-08-05,2019010008643,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :531523,,531523,359.68,0,,2018,132,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-31,2019-08-05,2019010008643,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :531520,,531520,1778.73,0,,2018,132,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-31,2019-08-05,2019010008646,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :531515,,531515,258.40,0,,2018,130,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-06,2019-08-05,2019010009065,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,LIQUIDACAO NUMERO :531468,,531468,290.57,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-06,2019-08-05,2019010009066,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,40,ASPS,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,LIQUIDACAO NUMERO :531469,,531469,531.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-10,2019-08-05,2019010009207,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,49135,MASSIERER E BARROSO LTDA,PJ,1742143000131,1742143000131,LIQUIDACAO NUMERO :531302,,531302,1100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-10,2019-08-05,2019010009212,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,LIQUIDACAO NUMERO :531466,,531466,383.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-10,2019-08-05,2019010009213,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,LIQUIDACAO NUMERO :531465,,531465,821.79,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-10,2019-08-05,2019010009215,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :531351,,531351,393.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-10,2019-08-05,2019010009216,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :531390,,531390,470.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-10,2019-08-05,2019010009217,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :531341,,531341,450.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-10,2019-08-05,2019010009223,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,4399,COMERCIAL DE MAT.ESPORT.SURUBI LTDA,PJ,90791377000107,9.0791377000107E13,LIQUIDACAO NUMERO :531434,,531434,1800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-10,2019-08-05,2019010009224,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,4399,COMERCIAL DE MAT.ESPORT.SURUBI LTDA,PJ,90791377000107,9.0791377000107E13,LIQUIDACAO NUMERO :531431,,531431,536.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-11,2019-08-05,2019010009297,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :531518,,531518,1400.00,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-11,2019-08-05,2019010009297,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :531519,,531519,2800.00,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-11,2019-08-05,2019010009300,12,EDUCAÇÃO,366,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,130,MERENDA ESCOLAR,2248,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :531607,,531607,2950.00,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-11,2019-08-05,2019010009300,12,EDUCAÇÃO,366,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,130,MERENDA ESCOLAR,2248,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :531601,,531601,737.50,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-11,2019-08-05,2019010009372,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :531451,,531451,670.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-13,2019-08-05,2019010009417,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :531450,,531450,28.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-13,2019-08-05,2019010009419,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :531350,,531350,3266.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-13,2019-08-05,2019010009433,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :531454,,531454,394.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-13,2019-08-05,2019010009475,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,LIQUIDACAO NUMERO :531471,,531471,294.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-17,2019-08-05,2019010009555,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128311,MORESCO & ANTUNES LTDA - ME,PJ,23468106000110,23468106000110,LIQUIDACAO NUMERO :531295,,531295,762.00,0,,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-18,2019-08-05,2019010009610,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030270000000,MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO,4190,EPIDEMIOLOGIA - ESTADO,10561,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA.,PJ,73887663000143,7.3887663000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :531297,,531297,1180.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-18,2019-08-05,2019010009614,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,4506,INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :531403,,531403,2281.20,0,,2019,32,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-18,2019-08-05,2019010009662,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :531596,,531596,1327.50,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-08-05,2019010009868,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,46442,EVA MARIA IBAIRRO BARBOSA,PJ,8831354000190,8831354000190,LIQUIDACAO NUMERO :531449,,531449,1805.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-08-05,2019010009871,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :531447,,531447,467.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-08-05,2019010009927,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6811,FELICE AUTOMOVEIS LTDA.,PJ,91525790000265,9.1525790000265E13,LIQUIDACAO NUMERO :531299,,531299,319.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-28,2019-08-05,2019010010244,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,123798,TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93988921000195,9.3988921000195E13,LIQUIDACAO NUMERO :531477,,531477,824.00,0,,2018,85,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-08-05,2019010010371,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :531538,,531538,102.00,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-02,2019-08-05,2019010010511,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :531610,,531610,614.70,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-02,2019-08-05,2019010010514,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :531475,,531475,32.10,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-02,2019-08-05,2019010010553,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :531620,,531620,555.00,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-02,2019-08-05,2019010010556,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :531615,,531615,703.80,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-02,2019-08-05,2019010010560,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :531613,,531613,565.00,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-02,2019-08-05,2019010010564,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :531617,,531617,280.40,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-03,2019-08-05,2019010010628,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,53560,MARISA CATARINA MOTTA VIEIRA - ME,PJ,91403113000193,9.1403113000193E13,LIQUIDACAO NUMERO :531311,,531311,220.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-03,2019-08-05,2019010010642,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :531473,,531473,39.75,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-03,2019-08-05,2019010010643,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :531595,,531595,93.60,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-04,2019-08-05,2019010010653,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :531474,,531474,42.80,0,,2019,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-04,2019-08-05,2019010010664,18,GESTÃO AMBIENTAL,541,PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL,122,AMBIENTE ECOLÓGICO,2212,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1053,FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE,5404,DULCE MARIA BARBOSA MALGARIN,PJ,97282933000150,97282933000150,LIQUIDACAO NUMERO :531472,,531472,606.55,0,,2018,107,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-04,2019-08-05,2019010010666,18,GESTÃO AMBIENTAL,541,PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL,122,AMBIENTE ECOLÓGICO,2212,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1053,FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,LIQUIDACAO NUMERO :531486,,531486,44.80,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-08,2019-08-05,2019010010843,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,59126,JULIANO UGGERI FERREIRA - ME,PJ,19054118000120,19054118000120,LIQUIDACAO NUMERO :531303,,531303,210.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-08,2019-08-05,2019010010844,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,5100,DILSON DE LEMOS FLORES,PJ,1706990000140,1706990000140,LIQUIDACAO NUMERO :531296,,531296,1700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-08,2019-08-05,2019010010847,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,66976,COMERCIAL DE TINTAS SANTO ANTONIO LTDA -,PJ,28927340000181,28927340000181,LIQUIDACAO NUMERO :531435,,531435,1128.00,0,,2019,38,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-08,2019-08-05,2019010010848,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,66976,COMERCIAL DE TINTAS SANTO ANTONIO LTDA -,PJ,28927340000181,28927340000181,LIQUIDACAO NUMERO :531340,,531340,202.20,0,,2019,37,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-09,2019-08-05,2019010010886,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,4732,DANIEL SCHMIDT DOS PASSOS,PJ,87975280000131,8.7975280000131E13,LIQUIDACAO NUMERO :531547,,531547,2540.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-09,2019-08-05,2019010010890,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,69952,ANTONIO MERKEL 30626838053,PJ,31133857000103,31133857000103,LIQUIDACAO NUMERO :531298,,531298,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-09,2019-08-05,2019010010958,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,48033,GUILHERME GONCALVES PORTELLA,PJ,10746722000143,10746722000143,LIQUIDACAO NUMERO :531300,,531300,141.80,0,,2018,97,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-09,2019-08-05,2019010010960,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,48033,GUILHERME GONCALVES PORTELLA,PJ,10746722000143,10746722000143,LIQUIDACAO NUMERO :531301,,531301,101.90,0,,2018,97,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-11,2019-08-05,2019010011048,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,LIQUIDACAO NUMERO :531564,,531564,414.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-11,2019-08-05,2019010011053,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,70449,GABRIEL ANDRES FLACH - ME,PJ,24693328000107,24693328000107,LIQUIDACAO NUMERO :531544,,531544,590.00,0,,2018,86,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-07-11,2019-08-05,2019010011054,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70449,GABRIEL ANDRES FLACH - ME,PJ,24693328000107,24693328000107,LIQUIDACAO NUMERO :531542,,531542,154.00,0,,2018,86,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,L,2019,2019,2019-07-12,2019-08-05,2019010011123,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1,RECURSO LIVRE,4584,COSENTINO & OLIVEIRA LTDA.,PJ,94113818000164,94113818000164,LIQUIDACAO NUMERO :531548,,531548,1250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,L,2019,2019,2019-07-12,2019-08-05,2019010011124,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,130385,LOPES MEIRELES E CIA LTDA  ME,PJ,23751022000199,23751022000199,LIQUIDACAO NUMERO :531497,,531497,79.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,L,2019,2019,2019-07-12,2019-08-05,2019010011125,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,130385,LOPES MEIRELES E CIA LTDA  ME,PJ,23751022000199,23751022000199,LIQUIDACAO NUMERO :531492,,531492,474.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-16,2019-08-05,2019010011165,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,405,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA.,PJ,87620613000100,87620613000100,LIQUIDACAO NUMERO :531588,,531588,190.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-16,2019-08-05,2019010011166,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,LIQUIDACAO NUMERO :531570,,531570,140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-16,2019-08-05,2019010011170,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052380000000,"MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA",1,RECURSO LIVRE,128925,L. F. SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS L,PJ,91845735000414,91845735000414,LIQUIDACAO NUMERO :531509,,531509,310.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-16,2019-08-05,2019010011185,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,LIQUIDACAO NUMERO :531622,,531622,207.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,L,2019,2019,2019-07-16,2019-08-05,2019010011208,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2198,PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER,3.3.90.31,339031040000000,PREMIAÇÕES DESPORTIVAS,1,RECURSO LIVRE,11674,L.M. VIEIRA - ME,PJ,93583912000114,93583912000114,LIQUIDACAO NUMERO :531506,,531506,15480.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-17,2019-08-05,2019010011215,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :531546,,531546,65.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-17,2019-08-05,2019010011220,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,LIQUIDACAO NUMERO :531514,,531514,282.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-07-18,2019-08-05,2019010011299,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,70427,OHTEC MATERIAIS E SERVICOS LTDA - ME,PJ,20072327000186,20072327000186,LIQUIDACAO NUMERO :531478,,531478,9900.00,0,,2018,63,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-07-18,2019-08-05,2019010011299,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,70427,OHTEC MATERIAIS E SERVICOS LTDA - ME,PJ,20072327000186,20072327000186,LIQUIDACAO NUMERO :531479,,531479,1980.00,0,,2018,63,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-07-18,2019-08-05,2019010011305,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,66976,COMERCIAL DE TINTAS SANTO ANTONIO LTDA -,PJ,28927340000181,28927340000181,LIQUIDACAO NUMERO :531549,,531549,45.00,0,,2019,37,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-07-19,2019-08-05,2019010011361,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,405,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA.,PJ,87620613000100,87620613000100,LIQUIDACAO NUMERO :531576,,531576,900.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-07-19,2019-08-05,2019010011364,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :531573,,531573,495.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-07-19,2019-08-05,2019010011366,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :531571,,531571,13829.60,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-07-19,2019-08-05,2019010011368,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :531559,,531559,416.30,0,,2019,38,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-07-19,2019-08-05,2019010011370,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :531554,,531554,4970.50,0,,2019,37,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-23,2019-08-05,2019010011455,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,128925,L. F. SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS L,PJ,91845735000414,91845735000414,LIQUIDACAO NUMERO :531504,,531504,1883.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-07-25,2019-08-05,2019010011870,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,63352,GERUSA GARCIA TERRA - ME,PJ,19611863000123,19611863000123,LIQUIDACAO NUMERO :531541,,531541,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-07-25,2019-08-05,2019010011894,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,LIQUIDACAO NUMERO :531513,,531513,4556.00,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-08-05,2019010012072,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,48033,GUILHERME GONCALVES PORTELLA,PJ,10746722000143,10746722000143,LIQUIDACAO NUMERO :531693,,531693,248.15,0,,2018,97,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-29,2019-08-05,2019010012177,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,41150,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790003100,92695790003100,LIQUIDACAO NUMERO :531426,,531426,85.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-30,2019-08-05,2019010012283,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,LIQUIDACAO NUMERO :531577,,531577,900853.01,0,,2018,16,PRI,2018,75,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012505,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,"DOT:?527? NUMEMP:?142023?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO TREINAMENTO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO COM 5H/AULA CONFORME RT014, A TRES SERVIDORES DA SMIESUST.",293.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012505,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,"DOT:?527? NUMEMP:?142023?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO TREINAMENTO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO COM 5H/AULA CONFORME RT014, A TRES SERVIDORES DA SMIESUST.",-293.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012506,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,"DOT:?163? NUMEMP:?142024?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO TREINAMENTO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO COM 5H/AULA CONFORME RT014, A DOIS SERVIDORES DA SAD.",-195.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012506,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,"DOT:?163? NUMEMP:?142024?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO TREINAMENTO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO COM 5H/AULA CONFORME RT014, A DOIS SERVIDORES DA SAD.",195.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012507,18,GESTÃO AMBIENTAL,541,PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL,122,AMBIENTE ECOLÓGICO,2212,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1053,FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,"DOT:?1534? NUMEMP:?142025?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO TREINAMENTO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO COM 5H/AULA CONFORME RT014, A UM SERVIDOR DA SMAMA.",-97.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012507,18,GESTÃO AMBIENTAL,541,PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL,122,AMBIENTE ECOLÓGICO,2212,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1053,FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,"DOT:?1534? NUMEMP:?142025?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO TREINAMENTO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO COM 5H/AULA CONFORME RT014, A UM SERVIDOR DA SMAMA.",97.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012508,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,"DOT:?1124? NUMEMP:?142026?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO TREINAMENTO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO COM 5H/AULA CONFORME RT014, A QUATRO SERVIDORES DA SMCTEL.",390.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,E,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012509,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,128176,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R,PJ,14840270000115,14840270000115,"DOT:?2965? NUMEMP:?142027?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DA RRT 8564642 REFERENTE A FISCALIZACAO DA OBRA DA USINA DE LEITE  NO ASSENTAMENTO CRISTO REDENTOR. RESPONSAVEL TECNICO ANTONIO FRANCISCO CORREA PINTO, REG. NAC. A87328-4",94.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012510,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?1413? NUMEMP:?142028?EMPENHO PARA AQUISICAO IMEDIATA DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS LJN-3034; VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME ORCAMENTOS ANEXOS,SOLIC.4827/19, PROT.19589/19",1301.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012511,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,24472,PROTEGES CORRETORA DE SEGUROS LTDA,PJ,80413511000255,8.0413511000255E13,"DOT:?1417? NUMEMP:?142029?EMPENHO PARA RENOVACAO DE CONTRATACAO DE SEGUROS CONTRA ACIDENTE, DE ALUNOS TRANSPORTADOS PELOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR A SEGUIR: KOMBI PLACAS -IKC-7875, I/MB-312 SPRINTER -IJV-0261, MICROONIBUS IQY-2212, IQY-2214, IVH-8605, IWJ-6361, IUS-0216 E IVK-1975,SOLIC.4846/19, PROT.19592/19",3463.12,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012512,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,"DOT:?1297? NUMEMP:?142030?EMPENHO PARA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SANTANA IGO 9532 DO CAM,EM ANEXO 3 ORCAMENTOS,SOLIC.4826/19, PROT.19594/19",278.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012513,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,52907,PAULO ROBERTO WAGNER,PF,47461101072,47461101072,"DOT:?1296? NUMEMP:?142031?CONDUZIR O ONIBUS ESCOLAR A CIDADE DE URUGUAIANA/RS PARA AFERIR TACOGRAGOS.  SAIDA: 01/08/2019 AS 08H RETORNO: 01/08/2019 AS 19H DIARIAS: 1/2 R$183,86",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012513,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,52907,PAULO ROBERTO WAGNER,PF,47461101072,47461101072,"DOT:?1296? NUMEMP:?142031?CONDUZIR O ONIBUS ESCOLAR A CIDADE DE URUGUAIANA/RS PARA AFERIR TACOGRAGOS.  SAIDA: 01/08/2019 AS 08H RETORNO: 01/08/2019 AS 19H DIARIAS: 1/2 R$183,86",-183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012513,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,52907,PAULO ROBERTO WAGNER,PF,47461101072,47461101072,LIQUIDACAO NUMERO :532227,,532227,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012514,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,129277,ANDERSON JOAQUIM LOPES RIBEIRO,PF,722794002,722794002,"DOT:?1296? NUMEMP:?142032?CONDUZIR O ONIBUS ESCOLAR A CIDADE DE URUGUAIANA/RS PARA AFERIR TACOGRAGOS.  SAIDA: 01/08/2019 AS 08H RETORNO: 01/08/2019 AS 19H DIARIAS: 1/2 R$183,86",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012514,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,129277,ANDERSON JOAQUIM LOPES RIBEIRO,PF,722794002,722794002,LIQUIDACAO NUMERO :532229,,532229,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012515,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51568,FABIO PORTELLA HAYGERT JUNIOR,PF,85742384149,85742384149,"DOT:?1296? NUMEMP:?142033?CONDUZIR O ONIBUS ESCOLAR A CIDADE DE URUGUAIANA/RS PARA AFERIR TACOGRAGOS.  SAIDA: 01/08/2019 AS 08H RETORNO: 01/08/2019 AS 19H DIARIAS: 1/2 R$183,86",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012515,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51568,FABIO PORTELLA HAYGERT JUNIOR,PF,85742384149,85742384149,LIQUIDACAO NUMERO :532375,,532375,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012516,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,135987,EDISON LEGAL SANTOS,PF,41961889072,41961889072,"DOT:?1296? NUMEMP:?142034?CONDUZIR O ONIBUS ESCOLAR A CIDADE DE URUGUAIANA/RS PARA AFERIR TACOGRAGOS.  SAIDA: 01/08/2019 AS 08H RETORNO: 01/08/2019 AS 19H DIARIAS: 1/2 R$183,86",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012516,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,135987,EDISON LEGAL SANTOS,PF,41961889072,41961889072,LIQUIDACAO NUMERO :532377,,532377,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012517,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,DOT:?119? NUMEMP:?142035?EMPENHO PARA A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NESSA SECRETARIA PELO PERIODO DE TRES MESES. PREGAO PRESENCIAL N?. 49/2019. SOLIC. 5022/19. PROT. 19656/19.,63.40,0,,0,,2019,49,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012518,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,DOT:?119? NUMEMP:?142036?EMPENHO PARA A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NESSA SECRETARIA. PREGAO PRESENCIAL N?. 49/2019. SOLIC. 5022/19. PROT. 19656/19.,-20.00,0,,0,,2019,49,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012518,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,DOT:?119? NUMEMP:?142036?EMPENHO PARA A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NESSA SECRETARIA. PREGAO PRESENCIAL N?. 49/2019. SOLIC. 5022/19. PROT. 19656/19.,204.30,0,,0,,2019,49,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012519,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,137134,DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM,PJ,27907090000155,27907090000155,DOT:?119? NUMEMP:?142037?EMPENHO PARA A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NESSA SECRETARIA PELO PERIODO DE TRES MESES. PREGAO PRESENCIAL N?. 49/2019. SOLIC. 5022/19. PROT. 19656/19.,212.30,0,,0,,2019,49,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012520,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,137135,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,8863707000133,DOT:?119? NUMEMP:?142038?EMPENHO PARA A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NESSA SECRETARIA PELO PERIODO DE TRES MESES. PREGAO PRESENCIAL N?. 49/2019. SOLIC. 5022/19. PROT. 19656/19.,-77.04,0,,0,,2019,49,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012520,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,137135,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,8863707000133,DOT:?119? NUMEMP:?142038?EMPENHO PARA A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NESSA SECRETARIA PELO PERIODO DE TRES MESES. PREGAO PRESENCIAL N?. 49/2019. SOLIC. 5022/19. PROT. 19656/19.,77.04,0,,0,,2019,49,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012521,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,DOT:?119? NUMEMP:?142039?EMPENHO PARA A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NESSA SECRETARIA PELO PERIODO DE TRES MESES. PREGAO PRESENCIAL N?. 50/2019. SOLIC. 5018/19. PROT. 19655/19.,249.55,0,,0,,2019,50,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012522,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,137134,DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM,PJ,27907090000155,27907090000155,DOT:?119? NUMEMP:?142040?EMPENHO PARA A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NESSA SECRETARIA PELO PERIODO DE TRES MESES. PREGAO PRESENCIAL N?. 50/2019. SOLIC. 5018/19. PROT. 19655/19.,194.85,0,,0,,2019,50,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012523,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,137135,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,8863707000133,DOT:?119? NUMEMP:?142041?EMPENHO PARA A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NESSA SECRETARIA. PREGAO PRESENCIAL N?. 50/2019. SOLIC. 5018/19. PROT. 19655/19.,-49.90,0,,0,,2019,50,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012523,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,137135,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,8863707000133,DOT:?119? NUMEMP:?142041?EMPENHO PARA A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NESSA SECRETARIA. PREGAO PRESENCIAL N?. 50/2019. SOLIC. 5018/19. PROT. 19655/19.,49.90,0,,0,,2019,50,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,E,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012524,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,4584,COSENTINO & OLIVEIRA LTDA.,PJ,94113818000164,94113818000164,"DOT:?31? NUMEMP:?142042?EMPENHO PARA AQUISICAO DE  TWEETER DESTINADOS A MANUTENCAO DE CAIXAS DE SOM DO DECOM, CONFORME SOLICITACAO 4942/2019, PROTOCOLO 19605/GAP/2019.",150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012525,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,55376,DIEGO PADAO DA SILVA,PF,1208798081,1208798081,"DOT:?839? NUMEMP:?142043?EMPENHO REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 1.240 DE 25 DE JULHO DE 2019, ART. 2º E 5? DA LEI MUNICIPAL 4810/13 ALTERADA PELA LEI 5.313/2018. PARA 6 MESES (JULHO A DEZEMBRO/2019). SOLIC. 5010/19. PROT. 19729/19.",3300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012526,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,55376,DIEGO PADAO DA SILVA,PF,1208798081,1208798081,"DOT:?848? NUMEMP:?142044?EMPENHO REFERENTE A AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS , CFE PORTARIA MINISTERIAL N? 1.240 DE 25 DE JULHO DE 2019 E CONFORMIDADE COM ARTIGOS 1? E 3? DA LEI MUNICIPAL N? 4.810/13. DESTINADO A 6 MESES (JULHO A DEZEMBRO/2019). SOLIC. 5009/19. PROT. 19731/19.",5900.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012527,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70535,WEXSILEI GONCALVES BRAUN,PF,82626324272,82626324272,"DOT:?839? NUMEMP:?142045?EMPENHO REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, ART. 2º E ART. 3º DA LEI 5.313/2018,PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2019. SOLIC. 5008/19. PROT. 19733/19.",2200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012528,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,123070,DAER/RS-DEPART. AUTON. ESTR. DE RODAGEM,PJ,92883834000100,92883834000100,"DOT:?163? NUMEMP:?142046?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. A PORTARIA N? 1271/2019, REFERENTE A MULTA DE TRANSITO VEICULO CHEV/SPIN 1.8 MT LT, PLACA IVD 8358. (TRANS. EXC. VELOC. DE 20% A 50%).",312.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012528,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,123070,DAER/RS-DEPART. AUTON. ESTR. DE RODAGEM,PJ,92883834000100,92883834000100,LIQUIDACAO NUMERO :532445,,532445,312.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,E,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012529,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,"DOT:?2965? NUMEMP:?142047?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DA ART NR. 10326785 REFERENTE AO PROJETO, MEMORIAL, LAUDO E PLANO DO PPCI DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RESPONSAVEL ENG. FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS, CARTEIRA RS095182.",85.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012530,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,68584,TOMAZ BRITO VASQUES,PJ,29806287000123,29806287000123,"DOT:?839? NUMEMP:?142048?EMPENHO REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, ART. 2º E ART. 3º DA LEI 5.313/2018,PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2019. SOLIC. 5007/19. PROT. 19735/19.",2200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012531,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,21541,CRISTINA SOUZA DISCONZI,PF,80921850000,80921850000,"DOT:?839? NUMEMP:?142049?EMPENHO REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, ART. 2º E ART. 3º DA LEI 5.313/2018,PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2019. SOLIC. 5002/19. PROT. 19746/19.",2200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012532,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,"DOT:?1478? NUMEMP:?142050?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DA GUIA REFERENTE A TAXA PARA LIBERACAO DO PPCI DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REQUERIMENTO 432981.",195.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012533,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,84271,LUCAS FERNANDO FIM,PF,2795678047,2795678047,"DOT:?1296? NUMEMP:?142051?CONDUZIR O ONIBUS ESCOLAR A CIDADE DE URUGUAIANA/RS PARA AFERIR TACOGRAGOS.  SAIDA: 01/08/2019 AS 08H RETORNO: 01/08/2019 AS 19H DIARIAS: 1/2 R$183,86",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012533,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,84271,LUCAS FERNANDO FIM,PF,2795678047,2795678047,LIQUIDACAO NUMERO :532454,,532454,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012534,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,135394,EVANDO ROBALO DE ARAUJO,PF,25915436072,25915436072,"DOT:?1296? NUMEMP:?142052?CONDUZIR O ONIBUS ESCOLAR A CIDADE DE URUGUAIANA/RS PARA AFERIR TACOGRAGOS.  SAIDA: 01/08/2019 AS 08H RETORNO: 01/08/2019 AS 19H DIARIAS: 1/2 R$183,86",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012534,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,135394,EVANDO ROBALO DE ARAUJO,PF,25915436072,25915436072,LIQUIDACAO NUMERO :532456,,532456,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012535,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,130599,SIDNEY SANTOS DOS SANTOS,PF,34674896053,34674896053,LIQUIDACAO NUMERO :532459,,532459,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012536,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,53518,MARCIO SILVA ROBALLO,PF,70050597000,70050597000,"DOT:?1296? NUMEMP:?142054?CONDUZIR O ONIBUS ESCOLAR A CIDADE DE URUGUAIANA/RS PARA AFERIR TACOGRAGOS.  SAIDA: 31/07/2019 AS 08H RETORNO: 31/07/2019 AS 19H DIARIAS: 1/2 R$183,86",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012536,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,53518,MARCIO SILVA ROBALLO,PF,70050597000,70050597000,LIQUIDACAO NUMERO :532461,,532461,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012537,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54215,LUCIANO MATEUS LUL,PF,88558690006,88558690006,"DOT:?1296? NUMEMP:?142055?CONDUZIR O ONIBUS ESCOLAR A CIDADE DE URUGUAIANA/RS PARA AFERIR TACOGRAGOS.  SAIDA: 31/07/2019 AS 08H RETORNO: 31/07/2019 AS 19H DIARIAS: 1/2 R$183,86",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012537,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54215,LUCIANO MATEUS LUL,PF,88558690006,88558690006,LIQUIDACAO NUMERO :532463,,532463,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012538,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,111211,NEOTERLI CARLOS GOULART DA SILVA FILHO,PF,58508899068,58508899068,"DOT:?1296? NUMEMP:?142056?CONDUZIR O ONIBUS ESCOLAR A CIDADE DE URUGUAIANA/RS PARA AFERIR TACOGRAGOS.  SAIDA: 31/07/2019 AS 08H RETORNO: 31/07/2019 AS 19H DIARIAS: 1/2 R$183,86",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012538,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,111211,NEOTERLI CARLOS GOULART DA SILVA FILHO,PF,58508899068,58508899068,LIQUIDACAO NUMERO :532465,,532465,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012539,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,77947,VANILDO FERREIRA SOARES,PF,1429270071,1429270071,"DOT:?1296? NUMEMP:?142057?CONDUZIR O ONIBUS ESCOLAR A CIDADE DE URUGUAIANA/RS PARA AFERIR TACOGRAGOS.  SAIDA: 31/07/2019 AS 08H RETORNO: 31/07/2019 AS 19H DIARIAS: 1/2 R$183,86",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012539,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,77947,VANILDO FERREIRA SOARES,PF,1429270071,1429270071,LIQUIDACAO NUMERO :532467,,532467,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012540,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,129115,ANTONIO DEVANIR BORDIN GOULART,PF,95178732049,95178732049,"DOT:?1296? NUMEMP:?142058?CONDUZIR O ONIBUS ESCOLAR A CIDADE DE URUGUAIANA/RS PARA AFERIR TACOGRAGOS.  SAIDA: 31/07/2019 AS 08H RETORNO: 31/07/2019 AS 19H DIARIAS: 1/2 R$183,86",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012540,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,129115,ANTONIO DEVANIR BORDIN GOULART,PF,95178732049,95178732049,LIQUIDACAO NUMERO :532469,,532469,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012541,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,48031,LUCIANO MACHADO DOS SANTOS,PF,98072781049,98072781049,"DOT:?1296? NUMEMP:?142059?CONDUZIR O ONIBUS ESCOLAR A CIDADE DE URUGUAIANA/RS PARA AFERIR TACOGRAGOS.  SAIDA: 31/07/2019 AS 08H RETORNO: 31/07/2019 AS 19H DIARIAS: 1/2 R$183,86",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012541,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,48031,LUCIANO MACHADO DOS SANTOS,PF,98072781049,98072781049,LIQUIDACAO NUMERO :532471,,532471,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012542,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,11471,JULIO PEREIRA,PF,24505862020,24505862020,"DOT:?1296? NUMEMP:?142060?CONDUZIR O ONIBUS ESCOLAR A CIDADE DE URUGUAIANA/RS PARA AFERIR TACOGRAGOS.  SAIDA: 31/07/2019 AS 08H RETORNO: 31/07/2019 AS 19H DIARIAS; 1/2 R$186,83",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012542,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,11471,JULIO PEREIRA,PF,24505862020,24505862020,LIQUIDACAO NUMERO :532473,,532473,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012543,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,124921,ADEMIR DE SOUZA ROBALLO,PF,95976272053,95976272053,DOT:?1296? NUMEMP:?142061?CONDUZIR O ONIBUS ESCOLAR A CIDADE DE URUGUAIANA/RS PARA AFERIR TACOGRAGOS.  SAIDA: 31/07/2019 AS 08H RETORNO: 31/07/2019 AS 19H,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012543,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,124921,ADEMIR DE SOUZA ROBALLO,PF,95976272053,95976272053,LIQUIDACAO NUMERO :532475,,532475,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012544,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10474,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,PF,30626390087,30626390087,"DOT:?1117? NUMEMP:?142062?ENCAMINHA SOLICITACAO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, MOTORISTA, REFERENTE NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SANTA MARIA/RS, OBJETIVANDO BUSCAR E LEVAR OS QUATRO JURADOS DAS COMPETICOES DE DANCA DO EVENTO ?DIA DE CAMPO DA CAPITAL GAUCHA DO FANDANGO - 2019?, NO DIA 03/08/2019, COM SAIDA AS 03H PARA BUSCAR E 19H PARA LEVAR OS MESMOS. TEND",366.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012544,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10474,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,PF,30626390087,30626390087,LIQUIDACAO NUMERO :532477,,532477,366.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012545,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,56728,ARIANE MACHADO LACORTTE,PF,663254043,663254043,DOT:?3644? NUMEMP:?142063?DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO ? BACILOSCOPIA DA TUBERCULOSE? EM 15/08/19.  SAIDA: 14/08/19 - 22:00 RETORNO: 16/08/19 - 07:00 LOCAL: PORTO ALEGRE,367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012545,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,56728,ARIANE MACHADO LACORTTE,PF,663254043,663254043,LIQUIDACAO NUMERO :532479,,532479,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012546,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,56728,ARIANE MACHADO LACORTTE,PF,663254043,663254043,DOT:?3647? NUMEMP:?142064?PASSAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO ? BACILOSCOPIA DA TUBERCULOSE? EM 15/08/19.  SAIDA: 14/08/19 - 22:00 RETORNO: 16/08/19 - 07:00 LOCAL: PORTO ALEGRE,448.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012546,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,56728,ARIANE MACHADO LACORTTE,PF,663254043,663254043,LIQUIDACAO NUMERO :532481,,532481,448.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012547,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,78673,JANAINA DA FONTOURA PEREIRA,PF,1585210056,1585210056,DOT:?3644? NUMEMP:?142065?DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO REFERENTE AO PROGRAMA SISTEMA DE INFORMACAO SOBRE MORTALIDADE E SISTEMA DE INFORMACAO SOBRE NASCIDOS VIVOS.  SAIDA: 21/08/19 - 06:00 RETORNO:21/08/19 - 18:00 LOCAL: SANTO ANGELO,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012547,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,78673,JANAINA DA FONTOURA PEREIRA,PF,1585210056,1585210056,LIQUIDACAO NUMERO :532483,,532483,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012548,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,83164,GIOVANA BOGO DA ROSA,PF,2535482096,2535482096,DOT:?3608? NUMEMP:?142066?DIARIA PARA SEMINARIO ESTADUAL DE FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE.  SAIDA: 20/08/19 - 16:00 RETORNO:22/08/19 - 23:00 LOCAL: PORTO ALEGRE,735.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012548,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,83164,GIOVANA BOGO DA ROSA,PF,2535482096,2535482096,LIQUIDACAO NUMERO :532485,,532485,735.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012549,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,61140,FERNANDO SANTOS BORDIN,PF,82373957000,82373957000,DOT:?738? NUMEMP:?142067?DIARIA PARA CURSO INTRODUTORIO DO SAMU - TREINAMENTO PRATICO.  SAIDA: 01/08/19 - 13:00 RETORNO: 03/08/19 - 23:00 LOCAL: SANTA MARIA,735.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012549,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,61140,FERNANDO SANTOS BORDIN,PF,82373957000,82373957000,LIQUIDACAO NUMERO :532491,,532491,735.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012550,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,61140,FERNANDO SANTOS BORDIN,PF,82373957000,82373957000,DOT:?739? NUMEMP:?142068?COMBUSTIVEL PARA CURSO INTRODUTORIO DO SAMU - TREINAMENTO PRATICO.  SAIDA: 01/08/19 - 13:00 RETORNO: 03/08/19 - 23:00 LOCAL: SANTA MARIA,214.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012550,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,61140,FERNANDO SANTOS BORDIN,PF,82373957000,82373957000,LIQUIDACAO NUMERO :532499,,532499,214.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012551,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,DOT:?3608? NUMEMP:?142069?DIARIA PARA SEMINARIO ESTADUAL DE FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE.  SAIDA: 20/08/19 - 16:00 RETORNO:22/08/19 - 23:00 LOCAL: PORTO ALEGRE,1225.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012551,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,LIQUIDACAO NUMERO :532502,,532502,1225.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012552,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,DOT:?3610? NUMEMP:?142070?COMBUSTIVEL PARA SEMINARIO ESTADUAL DE FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE.  SAIDA: 20/08/19 - 16:00 RETORNO:22/08/19 - 23:00 LOCAL: PORTO ALEGRE,584.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012552,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,DOT:?3610? NUMEMP:?142070?COMBUSTIVEL PARA SEMINARIO ESTADUAL DE FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE.  SAIDA: 20/08/19 - 16:00 RETORNO:22/08/19 - 23:00 LOCAL: PORTO ALEGRE,-138.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012552,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,LIQUIDACAO NUMERO :532504,,532504,584.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012553,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,74552,MARCIO DORNELES DOS SANTOS,PF,769914071,769914071,"DOT:?522? NUMEMP:?142071?REQUISICAO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O SERVIDOR MARCIO DORNELES DOS SANTOS, O QUAL VAI A CIDADE DE IBIRUBA-RS, ACOMPANHAR O SECRETARIO EDSON DAMIAO DE MELO RIBAS EM REUNIAO SOBRE PROJETO DE ILUMINACAO PUBLICA PARA O MUNICIPIO, A SER APRESENTADO PELO COMAJA - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTOCURAI/RS, COM SAIDA DIA 02/08/2019",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012553,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,74552,MARCIO DORNELES DOS SANTOS,PF,769914071,769914071,LIQUIDACAO NUMERO :532506,,532506,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012554,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,45530,EDSON DAMIAO DE MELO RIBAS,PF,47481544034,47481544034,"DOT:?522? NUMEMP:?142072?REQUISICAO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO EDSON DAMIAO DE MELO RIBAS, O QUAL VAI A CIDADE DE IBIRUBA-RS,  PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE PROJETO DE ILUMINACAO PUBLICA PARA O MUNICIPIO, A SER APRESENTADO PELO COMAJA - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTOCURAI/RS, COM SAIDA DIA 02/08/2019 AS 08:00HS E RETORNO NA MESMA DATA AS",306.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012554,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,45530,EDSON DAMIAO DE MELO RIBAS,PF,47481544034,47481544034,LIQUIDACAO NUMERO :532508,,532508,306.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012555,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,53405,ALDO DA SILVA ANDRADE,PF,25438352020,25438352020,"DOT:?1296? NUMEMP:?142073?CONDUZIR E BUSCAR A PALESTRANTE ALINE ARNEMANN NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS, PARA FORMACAO CONTINUADA DE LINGUA PORTUGUESA EM SAO BORJA/RS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS NA SMED.   ALDO DA SILVA ANDRADE SAIDA: 25/07/2019 AS 13H RETORNO: 25/07/2019 AS 20H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012555,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,53405,ALDO DA SILVA ANDRADE,PF,25438352020,25438352020,LIQUIDACAO NUMERO :532516,,532516,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012556,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,53405,ALDO DA SILVA ANDRADE,PF,25438352020,25438352020,"DOT:?1296? NUMEMP:?142074?CONDUZIR O SECRETARIO DE EDUCACAO, JOAO CARLOS REOLON, AO ENCONTRO NA UNDIME/RS COM DIRIGENTES E NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 29/07/2019 AS 11:30. RETORNO: 31/07/2019 AS 15:00",735.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012556,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,53405,ALDO DA SILVA ANDRADE,PF,25438352020,25438352020,LIQUIDACAO NUMERO :532531,,532531,735.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012557,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?142075?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,75.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012557,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :532556,,532556,75.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012557,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-05 ORDEM PAGTO:147079,,532556,,538987,75.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012558,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?142076?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,514.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012558,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :532558,,532558,514.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012558,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-05 ORDEM PAGTO:147080,,532558,,538986,514.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012559,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,45530,EDSON DAMIAO DE MELO RIBAS,PF,47481544034,47481544034,"DOT:?535? NUMEMP:?142085?REQUISICAO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL, AO SECRETARIO EDSON DAMIAO DE MELO RIBAS, VALOR ESTIMADO PARA IDA E VOLTA, O QUAL VAI A CIDADE DE IBIRUBA-RS, EM VEICULO PROPRIO, PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE PROJETO DE ILUMINACAO PUBLICA PARA O MUNICIPIO, A SER APRESENTADO PELO COMAJA - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTOCURAI/RS, COM SAI",280.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012559,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,45530,EDSON DAMIAO DE MELO RIBAS,PF,47481544034,47481544034,LIQUIDACAO NUMERO :532613,,532613,280.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012560,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10474,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,PF,30626390087,30626390087,"DOT:?7? NUMEMP:?142086?CONDUZIR O PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES,SR. JEFFERSON HOMRICH, A CIDADE DE SAO GABRIEL.SAIDA DIA 09/08/19 AS 5H E RETORNO DIA 09/08/19 AS 23H. OBS: O VEICULO DO PODER EXECUTIVO ESTA SENDO UTILIZADO, PORQUE ATUALMENTE O PODER LEGISLATIVO NAO DISPOE DE VEICULO OFICIAL. NO ENTANTO, OS RECURSOS UTILIZADOS DA PREFEITURA, SERAO DESCONTADOS DO DUODECIMO DA CAMARA, CONFORME AC",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012560,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10474,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,PF,30626390087,30626390087,"DOT:?7? NUMEMP:?142086?CONDUZIR O PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES,SR. JEFFERSON HOMRICH, A CIDADE DE SAO GABRIEL.SAIDA DIA 09/08/19 AS 5H E RETORNO DIA 09/08/19 AS 23H. OBS: O VEICULO DO PODER EXECUTIVO ESTA SENDO UTILIZADO, PORQUE ATUALMENTE O PODER LEGISLATIVO NAO DISPOE DE VEICULO OFICIAL. NO ENTANTO, OS RECURSOS UTILIZADOS DA PREFEITURA, SERAO DESCONTADOS DO DUODECIMO DA CAMARA, CONFORME AC",-183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012560,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10474,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,PF,30626390087,30626390087,LIQUIDACAO NUMERO :532616,,532616,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012561,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,130024,CARLOS GEOVANI ACOSTA SIQUEIRA - ME.,PJ,10555721000111,10555721000111,"DOT:?3614? NUMEMP:?142089?EMPENHO PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA , COM FORNECIMENTO DE PECAS NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE PARA 3 MESES (SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2019). CONTRATO 36/2016 ADITIVO 3. PP 14/2016. SOLIC. 5013/19. PROT. 19727/19.",20040.36,0,,0,,2016,14,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012562,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?669? NUMEMP:?142092?VALOR REFERENTE JUROS GUIA GPS/INSS NF 3143 ORDEM DE PAGAMENTO Nº 146613/2019 - MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICO LTDA,50.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012563,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,"DOT:?1032? NUMEMP:?142093?EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AS VIATURAS DA SMS PARA TRANSPORTE PACIENTES USUARIOS DO SUS ESTIMADO PARA JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, DO ANO DE 2019 CONFORME ADITIVO 01 AO CONTRATO 49/2017. PP47/2017. SOLIC. 5051/19. PROT. 19848/19.",50964.00,0,,0,,2017,47,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012563,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,"DOT:?1032? NUMEMP:?142093?EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AS VIATURAS DA SMS PARA TRANSPORTE PACIENTES USUARIOS DO SUS ESTIMADO PARA JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, DO ANO DE 2019 CONFORME ADITIVO 01 AO CONTRATO 49/2017. PP47/2017. SOLIC. 5051/19. PROT. 19848/19.",-479.22,0,,0,,2017,47,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012564,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,"DOT:?3682? NUMEMP:?142094?EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AS VIATURAS DA SMS PARA TRANSPORTE PACIENTES USUARIOS DO SUS ESTIMADO PARA JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, DO ANO DE 2019 CONFORME ADITIVO 01 AO CONTRATO 49/2017. PP47/2017. SOLIC. 5051/19. PROT. 19848/19.",101000.00,0,,0,,2017,47,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012565,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,96490,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000250,13535772000250,DOT:?1032? NUMEMP:?142095?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO EM CONCESSIONARIA AUTORIZADO MITSUBICHI L 200  TRITON VTR284. SOLIC. 5053/19. PROT. 19847/19.,397.14,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012566,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,96490,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000250,13535772000250,DOT:?1032? NUMEMP:?142096?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO EM CONCESSIONARIA AUTORIZADO MITSUBICHI L 200  TRITON VTR284. SOLIC. 5053/19. PROT. 19847/19.,1704.65,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-05,2019-08-05,2019010012567,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,96490,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000250,13535772000250,DOT:?1039? NUMEMP:?142097?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO EM CONCESSIONARIA AUTORIZADO MITSUBICHI L 200  TRITON VTR284. SOLIC. 5053/19. PROT. 19847/19.,506.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-07-11,2019-08-05,2019020000373,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039060000000,SERVICOS DE INFORMATICA,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,131452,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,9.3088649000197E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-05 ORDEM PAGTO:145208,,518109,,534245,458.49,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-07-11,2019-08-05,2019020000373,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039060000000,SERVICOS DE INFORMATICA,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,131452,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,9.3088649000197E13,"REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR            6,98 DA NOTA 0?N ORDEM PAGTO:145208",,518109,,534246,6.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-08-06,2019010000360,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,51612,HELENO ROCHA NAZARIO,PF,95363327015,95363327015,LIQUIDACAO NUMERO :532569,,532569,1009.70,0,,2018,13,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-15,2019-08-06,2019010000420,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.30.41,333041390400000,TRANSFERÊNCIAS PARA SUSEPE/RS,1,RECURSO LIVRE,131170,SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,PJ,87958583000146,87958583000146,LIQUIDACAO NUMERO :532217,,532217,543.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-15,2019-08-06,2019010000420,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.30.41,333041390400000,TRANSFERÊNCIAS PARA SUSEPE/RS,1,RECURSO LIVRE,131170,SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,PJ,87958583000146,87958583000146,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:147043,,532217,,537296,543.41,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-25,2019-08-06,2019010001101,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,49608,TANIA MARIA FRAGOSO FALCAO,PJ,11482442000138,11482442000138,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146197,,527919,,537594,650.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-08-06,2019010002042,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146659,,530291,,537192,179.40,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-08-06,2019010002045,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146927,,531476,,537201,40.05,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-08-06,2019010002046,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146948,,531526,,537193,39.60,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-08-06,2019010002052,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:145863,,526836,,537593,117.68,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-15,2019-08-06,2019010002485,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :532589,,532589,20195.93,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-02-15,2019-08-06,2019010002487,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :532574,,532574,201.87,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-08-06,2019010002915,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA,1,RECURSO LIVRE,70410,"BORBA ,PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,9.2885888000105E13,LIQUIDACAO NUMERO :537888,,537888,3130.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-08-06,2019010002915,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA,1,RECURSO LIVRE,70410,"BORBA ,PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,9.2885888000105E13,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           46,95 DA NOTA S/N?N ORDEM PAGTO:147919",,537888,,538553,46.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-08-06,2019010002915,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA,1,RECURSO LIVRE,70410,"BORBA ,PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,9.2885888000105E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:147919,,537888,,538552,3083.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-08-06,2019010002934,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,131270,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DAS MISSOES,PJ,89989255000132,89989255000132,LIQUIDACAO NUMERO :537897,,537897,1415.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-08-06,2019010002934,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,131270,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DAS MISSOES,PJ,89989255000132,89989255000132,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:147924,,537897,,538541,1415.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-08-06,2019010002970,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2188,MANUTEN??O DE CONV?NIOS,3.3.30.41,333041390500000,CONVÊNIO EMATER,1,RECURSO LIVRE,54835,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTE,PJ,89161475000173,8.9161475000173E13,LIQUIDACAO NUMERO :537909,,537909,9244.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-08-06,2019010002970,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2188,MANUTEN??O DE CONV?NIOS,3.3.30.41,333041390500000,CONVÊNIO EMATER,1,RECURSO LIVRE,54835,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTE,PJ,89161475000173,8.9161475000173E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:147929,,537909,,538543,9244.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-08-06,2019010002978,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,131210,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIP,PJ,88733811000142,88733811000142,LIQUIDACAO NUMERO :537906,,537906,2731.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-08-06,2019010002978,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,131210,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIP,PJ,88733811000142,88733811000142,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:147927,,537906,,538542,2731.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-08-06,2019010002979,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,129716,FUNMISSOES - FUND. MUNIC. MISSOES,PJ,4939481000156,4939481000156,LIQUIDACAO NUMERO :537910,,537910,370.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-08-06,2019010002979,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,129716,FUNMISSOES - FUND. MUNIC. MISSOES,PJ,4939481000156,4939481000156,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:147930,,537910,,538549,370.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-08-06,2019010002986,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :532708,,532708,320.13,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-08-06,2019010002987,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :532729,,532729,7162.94,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-08-06,2019010002988,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :532695,,532695,20259.74,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-08-06,2019010003380,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146511,,529156,,537236,1531.02,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-08,2019-08-06,2019010003809,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,58321,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS D,PJ,87124582000104,87124582000104,LIQUIDACAO NUMERO :532741,,532741,8832.39,0,,2019,2,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-08,2019-08-06,2019010003809,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,58321,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS D,PJ,87124582000104,87124582000104,LIQUIDACAO NUMERO :532742,,532742,2016.41,0,,2019,2,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-08-06,2019010005085,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,RECURSO LIVRE,57429,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000129,9.5818399000129E13,LIQUIDACAO NUMERO :535658,,535658,832.23,0,,2018,6,TMP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-08-06,2019010005086,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1265,CONTRATO DE REPASSE Nº 834645/2016/MCIDADES/CAIXA,57429,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000129,9.5818399000129E13,LIQUIDACAO NUMERO :535655,,535655,72616.66,0,,2018,6,TMP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-08-06,2019010005468,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146945,,531521,,537218,471.39,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-08-06,2019010005468,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146946,,531522,,537219,432.97,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-08-06,2019010005469,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1154,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR,5404,DULCE MARIA BARBOSA MALGARIN,PJ,97282933000150,97282933000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146921,,531470,,537223,48825.00,2018,107,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-08-06,2019010005531,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146661,,530297,,537224,2695.00,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,P,2019,2019,2019-04-11,2019-08-06,2019010005780,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,6159,EMPRESA SAO BORJENSE DE COMUNICACOES LTD,PJ,88409537000231,8.8409537000231E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:145320,,519217,,537886,6921.00,2019,3,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-08-06,2019010005788,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:145859,,526832,,537237,64.25,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-17,2019-08-06,2019010006123,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4230,RESOLUÇÃO CIB/RS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146982,,531594,,537291,171750.00,2018,16,PRI,2018,75,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-08-06,2019010006587,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,128279,EPIS PROTTEGE EIRELI - EPP,PJ,21164903000188,21164903000188,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146955,,531545,,537607,1248.00,2019,12,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-08-06,2019010006592,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,127579,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,4196645000100,LIQUIDACAO NUMERO :532746,,532746,1652.00,0,,2019,1,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-08-06,2019010006596,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,58321,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS D,PJ,87124582000104,87124582000104,LIQUIDACAO NUMERO :532744,,532744,2238.61,0,,2019,2,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-08-06,2019010007626,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:145522,,521807,,537596,20.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-08-06,2019010007657,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040160000000,OUTSOURCING DE IMPRESSAO,1,RECURSO LIVRE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:145410,,520313,,537175,2056.92,2018,17,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-23,2019-08-06,2019010007907,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5404,DULCE MARIA BARBOSA MALGARIN,PJ,97282933000150,97282933000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:145844,,526817,,537231,1183.00,2018,107,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-28,2019-08-06,2019010008305,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :532568,,532568,624.01,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-31,2019-08-06,2019010008643,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146944,,531520,,537217,1778.73,2018,132,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-31,2019-08-06,2019010008643,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146947,,531523,,537220,359.68,2018,132,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-31,2019-08-06,2019010008646,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146939,,531515,,537214,258.40,2018,130,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-06-03,2019-08-06,2019010008709,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:144950,,515035,,537354,600.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-04,2019-08-06,2019010008803,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:145246,,518328,,537595,800.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-04,2019-08-06,2019010008804,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:145249,,518355,,537800,658.20,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-08-06,2019010008839,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:145744,,525405,,537238,30.00,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-08-06,2019010008843,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:145847,,526820,,537229,113.20,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-05,2019-08-06,2019010008895,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :532563,,532563,8572.97,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-05,2019-08-06,2019010008896,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :532566,,532566,10097.02,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-05,2019-08-06,2019010008897,12,EDUCAÇÃO,366,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2245,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - EJA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :532565,,532565,895.64,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-06-06,2019-08-06,2019010009070,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:143552,,503104,,537178,195.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-06-06,2019-08-06,2019010009073,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:143553,,503105,,537348,2271.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-06,2019-08-06,2019010009075,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:145829,,526802,,537239,5421.00,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-06-10,2019-08-06,2019010009181,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:144897,,514906,,537797,6000.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-10,2019-08-06,2019010009190,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:145203,,517885,,537799,1581.00,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-11,2019-08-06,2019010009297,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146943,,531519,,537216,2800.00,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-11,2019-08-06,2019010009297,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146942,,531518,,537215,1400.00,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-11,2019-08-06,2019010009319,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:145613,,523421,,537356,932.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-11,2019-08-06,2019010009320,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:144219,,508446,,537349,237.50,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-11,2019-08-06,2019010009320,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           12,50 DA NOTA 52?N ORDEM PAGTO:144219",,508446,,537350,12.50,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-06-13,2019-08-06,2019010009442,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:145841,,526814,,537604,160.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-06-13,2019-08-06,2019010009446,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:145185,,517843,,537798,340.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-06-13,2019-08-06,2019010009448,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:145840,,526813,,537603,230.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-06-13,2019-08-06,2019010009451,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,127921,RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,8459946000122,8459946000122,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:145127,,516428,,537609,3913.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-18,2019-08-06,2019010009638,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:144524,,511192,,537285,10000.00,2018,92,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-18,2019-08-06,2019010009639,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,70492,JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA,PJ,23720752000122,23720752000122,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:145827,,526779,,537288,10000.00,2018,92,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-06-18,2019-08-06,2019010009641,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:144953,,515060,,537179,194.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-18,2019-08-06,2019010009643,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,70461,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL,PJ,2520829000140,2520829000140,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:145637,,523560,,537227,15995.40,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-06-21,2019-08-06,2019010009736,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,57429,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000129,9.5818399000129E13,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR        6.964,21 DA NOTA 792?N ORDEM PAGTO:146673",,530340,,537341,6964.21,2018,3,CNC,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-06-21,2019-08-06,2019010009736,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,57429,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000129,9.5818399000129E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146673,,530340,,537340,225176.19,2018,3,CNC,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-06-24,2019-08-06,2019010009835,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,53098,VANDER VALTERON PATINES ACOSTA,PF,25309064087,25309064087,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:143597,,503613,,537184,28620.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-08-06,2019010010057,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:145614,,523422,,537357,75.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-08-06,2019010010126,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :533431,,533431,-202027.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-08-06,2019010010126,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO CFE MEMO NAº 395/19/SMS. ORDEM PAGTO:143896,,505556,,533425,-202027.67,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-08-06,2019010010136,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :533434,,533434,-10853.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-08-06,2019010010136,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO CFE MEMO NAº 395/19/SMS. ORDEM PAGTO:143906,,505578,,533426,-10853.31,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-08-06,2019010010137,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:143907,,505580,,538521,466.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-08-06,2019010010137,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            7,10 DA NOTA 0?N ORDEM PAGTO:143907",,505580,,538522,7.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-08-06,2019010010160,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            7,10 DA NOTA 0?N ORDEM PAGTO:143930",,505627,,538527,7.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-08-06,2019010010160,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:143930,,505627,,538526,466.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-08-06,2019010010175,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:143945,,505682,,538531,466.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-08-06,2019010010175,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            7,10 DA NOTA 0?N ORDEM PAGTO:143945",,505682,,538532,7.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-06-27,2019-08-06,2019010010221,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,96965,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMNEGOCIOS,PJ,14767899000187,14767899000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:145109,,516396,,537163,1580.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-28,2019-08-06,2019010010251,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:145600,,523022,,537170,679.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-28,2019-08-06,2019010010251,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           21,00 DA NOTA 8016?N ORDEM PAGTO:145600",,523022,,537171,21.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-08-06,2019010010371,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146950,,531538,,537194,102.00,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-07-01,2019-08-06,2019010010375,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:145031,,515410,,537180,1250.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-01,2019-08-06,2019010010451,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :533437,,533437,-47620.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-01,2019-08-06,2019010010451,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,ESTORNO CFE MEMO NAº 395/19/SMS. ORDEM PAGTO:144315,,509337,,533421,-47620.19,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-02,2019-08-06,2019010010504,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42333,DAGOBERTO DOS SANTOS HOLKEM,PJ,6636589000103,6636589000103,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:145821,,526772,,537161,655.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-02,2019-08-06,2019010010517,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:145533,,521864,,537591,73.10,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-02,2019-08-06,2019010010554,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:145543,,521893,,537802,148.35,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-02,2019-08-06,2019010010555,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:145527,,521849,,537590,165.00,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-02,2019-08-06,2019010010561,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:145542,,521892,,537801,98.90,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-02,2019-08-06,2019010010562,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:145523,,521815,,537589,82.50,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-02,2019-08-06,2019010010564,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146997,,531617,,537202,280.40,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-07-03,2019-08-06,2019010010623,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,45557,CLAUDIA PERUSSO DOS SANTOS,PF,81022425072,81022425072,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146469,,528773,,537365,6.45,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-07-03,2019-08-06,2019010010627,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,43708,ANDREAS HALMENSCHLAGER,PJ,7883005000159,7883005000159,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           19,52 DA NOTA 933?N ORDEM PAGTO:145684",,524342,,537188,19.52,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-07-03,2019-08-06,2019010010627,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,43708,ANDREAS HALMENSCHLAGER,PJ,7883005000159,7883005000159,TED DEVOLVIDA PELO BANCO  ORDEM PAGTO:145684,,524342,,541059,-559.85,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-07-03,2019-08-06,2019010010627,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,43708,ANDREAS HALMENSCHLAGER,PJ,7883005000159,7883005000159,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:145684,,524342,,537187,559.85,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-04,2019-08-06,2019010010663,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:145849,,526822,,537592,45.40,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-04,2019-08-06,2019010010664,18,GESTÃO AMBIENTAL,541,PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL,122,AMBIENTE ECOLÓGICO,2212,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1053,FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE,5404,DULCE MARIA BARBOSA MALGARIN,PJ,97282933000150,97282933000150,PAGAMENTO EM CONTA INDEVIDA ORDEM PAGTO:146923,,531472,,541480,-606.55,2018,107,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-04,2019-08-06,2019010010664,18,GESTÃO AMBIENTAL,541,PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL,122,AMBIENTE ECOLÓGICO,2212,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1053,FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE,5404,DULCE MARIA BARBOSA MALGARIN,PJ,97282933000150,97282933000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146923,,531472,,537360,606.55,2018,107,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-04,2019-08-06,2019010010664,18,GESTÃO AMBIENTAL,541,PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL,122,AMBIENTE ECOLÓGICO,2212,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1053,FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE,5404,DULCE MARIA BARBOSA MALGARIN,PJ,97282933000150,97282933000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146923,,531472,,541481,606.55,2018,107,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-04,2019-08-06,2019010010666,18,GESTÃO AMBIENTAL,541,PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL,122,AMBIENTE ECOLÓGICO,2212,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1053,FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146931,,531486,,537362,44.80,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-05,2019-08-06,2019010010788,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:145242,,518315,,537605,63.40,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-05,2019-08-06,2019010010790,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:145618,,523456,,537417,122.70,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-05,2019-08-06,2019010010791,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,137134,DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM,PJ,27907090000155,27907090000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:145538,,521886,,537812,217.10,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-05,2019-08-06,2019010010797,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:145619,,523457,,537418,45.45,2019,48,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-05,2019-08-06,2019010010798,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,137134,DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM,PJ,27907090000155,27907090000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:145537,,521885,,537811,314.40,2019,48,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-08,2019-08-06,2019010010845,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:145598,,523015,,537165,87.30,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-08,2019-08-06,2019010010845,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            2,70 DA NOTA 9537?N ORDEM PAGTO:145598",,523015,,537166,2.70,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-08,2019-08-06,2019010010846,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:145202,,517884,,537355,343.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-08,2019-08-06,2019010010849,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:145243,,518320,,537606,1147.90,2019,50,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-08,2019-08-06,2019010010851,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,137134,DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM,PJ,27907090000155,27907090000155,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:145536,,521881,,537810,75.85,2019,50,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-09,2019-08-06,2019010010888,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:145818,,526769,,537597,165.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-09,2019-08-06,2019010010889,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:145835,,526808,,537602,195.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-07-09,2019-08-06,2019010010893,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,62352,CRISTIANE MARTINS PEREIRA E CIA LTDA - M,PJ,22778938000170,22778938000170,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:145848,,526821,,537181,505.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-10,2019-08-06,2019010010981,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:145521,,521791,,537369,110.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-10,2019-08-06,2019010010987,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:145819,,526770,,537598,195.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-10,2019-08-06,2019010010988,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:145831,,526804,,537600,185.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-10,2019-08-06,2019010010990,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42333,DAGOBERTO DOS SANTOS HOLKEM,PJ,6636589000103,6636589000103,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:145823,,526774,,537162,180.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-10,2019-08-06,2019010010991,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:145833,,526806,,537601,102.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-10,2019-08-06,2019010010992,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:145820,,526771,,537599,508.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-11,2019-08-06,2019010011052,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,70448,RICARDO MUSSNICH,PJ,30842622000128,30842622000128,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:145620,,523460,,537160,589.68,2018,86,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-07-11,2019-08-06,2019010011054,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70449,GABRIEL ANDRES FLACH - ME,PJ,24693328000107,24693328000107,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146952,,531542,,537212,154.00,2018,86,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-11,2019-08-06,2019010011055,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,128352,NACIONAL PNEUS EIRELI,PJ,27879590000120,27879590000120,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:145621,,523461,,537608,1740.00,2018,86,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-11,2019-08-06,2019010011112,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,716,ALBERI PINTON,PJ,92581933000138,92581933000138,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:145826,,526777,,537814,700.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-11,2019-08-06,2019010011115,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,129811,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,PJ,6224121000284,6224121000284,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:145616,,523425,,537164,783.57,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-17,2019-08-06,2019010011215,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146956,,531546,,537211,65.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-17,2019-08-06,2019010011220,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146938,,531514,,537205,282.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-07-18,2019-08-06,2019010011299,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,70427,OHTEC MATERIAIS E SERVICOS LTDA - ME,PJ,20072327000186,20072327000186,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146929,,531478,,537203,9900.00,2018,63,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-07-18,2019-08-06,2019010011299,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,70427,OHTEC MATERIAIS E SERVICOS LTDA - ME,PJ,20072327000186,20072327000186,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146930,,531479,,537204,1980.00,2018,63,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-07-18,2019-08-06,2019010011305,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,66976,COMERCIAL DE TINTAS SANTO ANTONIO LTDA -,PJ,28927340000181,28927340000181,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146959,,531549,,537366,45.00,2019,37,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-07-19,2019-08-06,2019010011366,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146967,,531571,,537185,13829.60,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-07-19,2019-08-06,2019010011368,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146962,,531559,,537616,416.30,2019,38,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-07-19,2019-08-06,2019010011370,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146960,,531554,,537615,4970.50,2019,37,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-07-22,2019-08-06,2019010011383,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,46828,G. A ROCHA & CIA LTDA,PJ,9594945000153,9594945000153,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           89,85 DA NOTA 692?N ORDEM PAGTO:146678",,530350,,537611,89.85,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-07-22,2019-08-06,2019010011383,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,46828,G. A ROCHA & CIA LTDA,PJ,9594945000153,9594945000153,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146678,,530350,,537610,4380.15,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-22,2019-08-06,2019010011384,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,23417,MARLENE ZILLI,PJ,5113256000129,5113256000129,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146175,,527795,,537421,262.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-23,2019-08-06,2019010011455,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,128925,L. F. SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS L,PJ,91845735000414,91845735000414,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146934,,531504,,537210,1883.60,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-25,2019-08-06,2019010011888,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           27,75 DA NOTA 0?N ORDEM PAGTO:146196",,527914,,538537,27.75,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-25,2019-08-06,2019010011888,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146196,,527914,,538536,1822.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-07-25,2019-08-06,2019010011894,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146937,,531513,,537186,4556.00,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-06,2019010011998,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR          559,57 DA NOTA S/N?N ORDEM PAGTO:146719",,530660,,537154,559.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-06,2019010011998,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146719,,530660,,537153,36745.59,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-06,2019010012105,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146400,,528651,,537771,2832.22,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-06,2019010012106,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146401,,528653,,537772,153.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-06,2019010012107,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146403,,528656,,537773,53.19,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-06,2019010012108,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146404,,528658,,537774,110.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-06,2019010012109,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146405,,528660,,537775,283.19,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-06,2019010012110,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146407,,528663,,537776,2177.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-06,2019010012111,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146408,,528665,,537777,18.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-06,2019010012112,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146410,,528668,,537778,8.83,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-06,2019010012113,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146411,,528670,,537779,2377.68,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-06,2019010012114,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008050000000,AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146413,,528673,,537780,92.74,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-06,2019010012115,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146414,,528675,,537781,38.31,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-06,2019010012116,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146416,,528678,,537782,19302.65,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-06,2019010012117,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146417,,528680,,537783,132.89,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-06,2019010012118,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146418,,528682,,537784,672.81,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-06,2019010012119,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146419,,528684,,537785,430.31,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-06,2019010012120,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146421,,528687,,537786,4.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-06,2019010012121,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146422,,528689,,537787,18.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-06,2019010012122,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146424,,528692,,537788,43.65,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-07-29,2019-08-06,2019010012144,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :533419,,533419,23526.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-07-29,2019-08-06,2019010012144,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :533416,,533416,-46018.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-07-29,2019-08-06,2019010012144,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :533420,,533420,22491.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-07-29,2019-08-06,2019010012144,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:147257,,533419,,538604,23526.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-07-29,2019-08-06,2019010012147,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146472,,528865,,538579,116938.74,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-07-29,2019-08-06,2019010012148,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146473,,528867,,538580,5014.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-29,2019-08-06,2019010012177,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,41150,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790003100,92695790003100,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146900,,531426,,537293,85.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-07-30,2019-08-06,2019010012227,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146559,,529258,,538581,1927.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-30,2019-08-06,2019010012228,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146560,,529260,,538582,2189.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,P,2019,2019,2019-07-30,2019-08-06,2019010012229,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146561,,529262,,538583,111.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-30,2019-08-06,2019010012230,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146562,,529264,,538584,3615.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-30,2019-08-06,2019010012231,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146563,,529266,,538585,3017.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-30,2019-08-06,2019010012232,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146564,,529268,,538586,6818.54,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-30,2019-08-06,2019010012233,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146565,,529270,,538587,10848.81,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-30,2019-08-06,2019010012234,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146566,,529272,,538588,547.09,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-30,2019-08-06,2019010012235,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146567,,529274,,538589,2547.83,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-30,2019-08-06,2019010012236,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146568,,529276,,538590,2590.38,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-30,2019-08-06,2019010012237,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146569,,529278,,538591,609.29,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-30,2019-08-06,2019010012238,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146570,,529280,,538592,1020.91,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-30,2019-08-06,2019010012239,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146571,,529282,,538593,1222.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-30,2019-08-06,2019010012240,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146572,,529284,,538594,1306.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-30,2019-08-06,2019010012241,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146573,,529286,,538596,343.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-30,2019-08-06,2019010012242,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146574,,529288,,538597,354.39,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-07-30,2019-08-06,2019010012243,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146575,,529290,,538598,401.24,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-30,2019-08-06,2019010012244,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146576,,529292,,538599,13217.35,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-07-30,2019-08-06,2019010012245,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146577,,529294,,538600,984.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-30,2019-08-06,2019010012246,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146578,,529350,,538601,50052.21,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-30,2019-08-06,2019010012247,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146579,,529362,,538602,2466.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-30,2019-08-06,2019010012248,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146580,,529374,,538603,1689.07,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-30,2019-08-06,2019010012283,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,"REFERENTE A DESCONTO FNS NO VALOR      182.046,55 DA NOTA 07?N ORDEM PAGTO:146973",,531577,,537271,182046.55,2018,16,PRI,2018,75,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-30,2019-08-06,2019010012283,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146973,,531577,,537270,718806.46,2018,16,PRI,2018,75,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-06,2019010012335,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146714,,530651,,537312,38.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-08-02,2019-08-06,2019010012454,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146841,,531150,,537182,1096.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-08-02,2019-08-06,2019010012455,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2274,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - NOVOS,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146842,,531152,,537183,998.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-02,2019-08-06,2019010012456,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,129436,DETRAN/RS - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,1935819000103,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146843,,531154,,537337,312.38,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-02,2019-08-06,2019010012457,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,123070,DAER/RS-DEPART. AUTON. ESTR. DE RODAGEM,PJ,92883834000100,92883834000100,LIQUIDACAO NUMERO :532439,,532439,-312.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-02,2019-08-06,2019010012458,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,129436,DETRAN/RS - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,1935819000103,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146845,,531158,,537336,104.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-02,2019-08-06,2019010012459,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,72586,DEPARTAMENTO DE POLICIA ROD. FEDERAL 9 S,PJ,394494011413,394494011413,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146846,,531165,,537329,104.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-02,2019-08-06,2019010012460,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,123070,DAER/RS-DEPART. AUTON. ESTR. DE RODAGEM,PJ,92883834000100,92883834000100,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146847,,531209,,537331,104.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-02,2019-08-06,2019010012461,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,131443,MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE,PJ,92963560000160,92963560000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146848,,531213,,537338,104.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-02,2019-08-06,2019010012478,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,131443,MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE,PJ,92963560000160,92963560000160,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146865,,531251,,537339,104.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-02,2019-08-06,2019010012479,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,72586,DEPARTAMENTO DE POLICIA ROD. FEDERAL 9 S,PJ,394494011413,394494011413,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146866,,531253,,537328,104.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-02,2019-08-06,2019010012480,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,123070,DAER/RS-DEPART. AUTON. ESTR. DE RODAGEM,PJ,92883834000100,92883834000100,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146867,,531256,,537333,104.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-02,2019-08-06,2019010012483,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,72586,DEPARTAMENTO DE POLICIA ROD. FEDERAL 9 S,PJ,394494011413,394494011413,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146870,,531282,,537320,104.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-02,2019-08-06,2019010012488,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,72586,DEPARTAMENTO DE POLICIA ROD. FEDERAL 9 S,PJ,394494011413,394494011413,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:146875,,531292,,537330,104.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,L,2019,2019,2019-08-05,2019-08-06,2019010012509,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,128176,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R,PJ,14840270000115,14840270000115,LIQUIDACAO NUMERO :532559,,532559,94.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,P,2019,2019,2019-08-05,2019-08-06,2019010012509,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,128176,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R,PJ,14840270000115,14840270000115,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:147081,,532559,,537297,94.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-05,2019-08-06,2019010012528,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,123070,DAER/RS-DEPART. AUTON. ESTR. DE RODAGEM,PJ,92883834000100,92883834000100,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:147052,,532445,,537316,312.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,L,2019,2019,2019-08-05,2019-08-06,2019010012529,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LIQUIDACAO NUMERO :532560,,532560,85.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,P,2019,2019,2019-08-05,2019-08-06,2019010012529,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:147082,,532560,,537292,85.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012568,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,4732,DANIEL SCHMIDT DOS PASSOS,PJ,87975280000131,8.7975280000131E13,"DOT:?1039? NUMEMP:?142100?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DESTINADA A MANUTENCAO DO RADIADOR DA VTR.226, PLACAS MLK 1690, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO 3651/2019, PROTOCOLO 19849/SMS/2019.",380.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012569,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,66046,SERGIO LUIZ FONTOURA DOS SANTOS 34496580,PJ,27746116000120,27746116000120,"DOT:?1039? NUMEMP:?142101?EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA MECANICA DESTINADOS AO CONSERTO DA VTR.284, VW VOYAGE, PLACAS IYR1096, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO 4440/2019, PROTOCOLO 18258/SMS/2019.",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012570,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,64473,ORDONES ROCHA FERREIRA 92810799091,PJ,24779246000171,24779246000171,"DOT:?1039? NUMEMP:?142102?EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DESTINADAS AO CONSERTO, DA VTR. 237-PALIO WEEKEND, PLACAS IVO 7292, VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO 4556/2019, PROTOCOLO 19559/SMS/2019.",700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012571,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,"DOT:?1414? NUMEMP:?142103?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS, SERVICO E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR CORTADOR DE GRAMA DA SMED, CONFORME SOLICITACAO 4940/2019, PROTOCOLO 19904/SMED/2019.",44.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012572,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,"DOT:?1414? NUMEMP:?142104?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO TRATOR CORTADOR DE GRAMA DA SMED, CONFORME SOLICITACAO 4940/2019, PROTOCOLO 19904/SMED/2019.",5440.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012573,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,"DOT:?1417? NUMEMP:?142105?EMPENHO GLOBAL PARA OS SERVICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR CORTADOR DE GRAMA DA SMED, CONFORME SOLICITACAO 4940/2019, PROTOCOLO 19904/SMED/2019.",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012574,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,22561,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN - ME,PJ,97271829000160,97271829000160,"DOT:?208? NUMEMP:?142106?EMPENHO PARA AQUISICAO DE FONTE DE ALIMENTACAO DESTINADA A REPOSICAO NO COMPUTADOR, TOMBAMENTO N? 27899, DA SMPOP, CONFORME SOLICITACAO 5050/SMPOP/2019.",220.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012575,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?624? NUMEMP:?142107?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE POSTES DESTINADOS A CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO A SEREM INSTALADAS EM DIVERSOS LOCAIS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, PERIODO 40 DIAS, CONFORME RP 37/19. SOLIC. 5079/19. PROT. 19860/19.",2640.00,0,,0,,2019,37,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012576,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,DOT:?119? NUMEMP:?142108?EMPENHO PARA A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE  PARA USO NESSA SECRETARIA ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL N?.48/2019. PREVISAO DE MATERIAIS PARA TRES MESES. SOLIC. 5016/19. PROT. 19653/19.,102.90,0,,0,,2019,48,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012577,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,DOT:?119? NUMEMP:?142109?EMPENHO PARA A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE  PARA USO NESSA SECRETARIA ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL N?.48/2019. PREVISAO DE MATERIAIS PARA TRES MESES. SOLIC. 5016/19. PROT. 19653/19.,74.98,0,,0,,2019,48,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012578,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,DOT:?119? NUMEMP:?142110?EMPENHO PARA A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE  PARA USO NESSA SECRETARIA ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL N?.48/2019. PREVISAO DE MATERIAIS PARA TRES MESES. SOLIC. 5016/19. PROT. 19653/19.,59.00,0,,0,,2019,48,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012579,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?534? NUMEMP:?142111?EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA AS VTRS DO PARQUE DE MAQUINAS, PARA PERIODO DE 40 DIAS, PREGAO PRESENCIAL Nº 33/19. SOLIC. 5091/19. PROT. 19949/19.",4940.00,0,,0,,2019,33,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012579,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?534? NUMEMP:?142111?EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA AS VTRS DO PARQUE DE MAQUINAS, PARA PERIODO DE 40 DIAS, PREGAO PRESENCIAL Nº 33/19. SOLIC. 5091/19. PROT. 19949/19.",-71.12,0,,0,,2019,33,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012580,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?535? NUMEMP:?142112?EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA AS VTRS DO PARQUE DE MAQUINAS, PARA PERIODO DE 40 DIAS, PREGAO PRESENCIAL Nº 33/19. SOLIC. 5091/19. PROT. 19949/19.",-82.99,0,,0,,2019,33,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012580,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?535? NUMEMP:?142112?EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA AS VTRS DO PARQUE DE MAQUINAS, PARA PERIODO DE 40 DIAS, PREGAO PRESENCIAL Nº 33/19. SOLIC. 5091/19. PROT. 19949/19.",9880.00,0,,0,,2019,33,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012581,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1290? NUMEMP:?142113?FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - MES 08/2019 - SMED.,771.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012581,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :532900,,532900,771.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012582,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1377? NUMEMP:?142114?FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - MES 08/2019 - SMED.,34.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012582,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :532902,,532902,34.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012583,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?142117?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO - MES 08/2019 - SMED.,7408.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012583,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :532908,,532908,7408.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012584,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?142118?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO - MES 08/2019 - SMED.,280.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012584,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :532911,,532911,280.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012585,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?142119?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO - MES 08/2019 - SMED.,5051.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012585,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :532913,,532913,5051.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012586,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,DOT:?7? NUMEMP:?142123?CONDUZIR O PREFEITO EDUARDO BONOTTO A CIDADE DE SAO GABRIEL. SAIDA 08/08/19 AS 17H RETORNO 09/08/19 AS 23H,367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012586,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,LIQUIDACAO NUMERO :532935,,532935,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012587,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?142124?REFERENTE DEBITO TARIFAS BANCARIAS N/DATA NA CTA PMSB MDE (1005),6.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012587,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :532937,,532937,6.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012587,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:147136,,532937,,538514,6.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012588,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,DOT:?7? NUMEMP:?142125?PARTICIPAR DE EVENTO DA AMFRO NA CIDADE DE SAO GABRIEL,857.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012588,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,LIQUIDACAO NUMERO :532940,,532940,857.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012589,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?142126?REFERENTE DEBITO TARIFAS BANCARIAS N/DATA NA CTA PMSB DISP (8454),147.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012589,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :532944,,532944,147.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012589,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:147138,,532944,,538515,147.91,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012590,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?142127?REFERENTE DEBITO TARIFAS BANCARIAS N/DATA NA CTA PMSB FUNDO ESPECIAL (992),9.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012590,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :532963,,532963,9.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012590,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:147139,,532963,,538516,9.39,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012591,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?142128?REFERENTE DEBITO TARIFAS BANCARIAS N/DATA NA CTA PMSB QSE (970),9.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012591,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :532969,,532969,9.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012591,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:147140,,532969,,538517,9.39,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012592,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?142129?REFERENTE DEBITO TARIFAS BANCARIAS N/DATA NA CTA PMSB REST. POPULAR (1084),9.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012592,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :532972,,532972,9.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012592,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:147141,,532972,,538518,9.39,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012593,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?142131?REFERENTE DEBITO TARIFAS BANCARIAS N/DATA NA CTA PMSB DISP (8455),978.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012593,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :532978,,532978,978.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012593,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:147143,,532978,,538519,978.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012594,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?142133?REFERENTE DEBITO TARIFAS BANCARIAS N/DATA NA CTA PMSB FUNREBOM (1280),10.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012594,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :532982,,532982,10.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012594,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:147145,,532982,,538520,10.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012595,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,"DOT:?1082? NUMEMP:?142134?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL SEGUE LISTA EM ANEXO. 07 PESSOAS    SAIDA: DATA: 06/08/2019		HORARIO: 05 HS E 30 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 06/08/2019		HORARIO: 22 HS",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012595,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LIQUIDACAO NUMERO :532989,,532989,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012596,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,"DOT:?1082? NUMEMP:?142135?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS.HUSM- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI  MAYCON MARTINS DANKE E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA JOAO PALMEIRO, 1650. 9-9134-6277 / 9-9148-2009 CLECI LAMANA, RESIDENTE NA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012596,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,LIQUIDACAO NUMERO :532991,,532991,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012597,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,"DOT:?1082? NUMEMP:?142136?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - AV. FRANCISCO TREIN, 596 - CRISTO REDENTOR  MARIA ELENA CORREA DA SILVA E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA CRISTOVAO COLOMBO, 1397. 9-9101-7125 / 3431-1469    SAIDA: DATA: 01/08/2019		HORARIO: 22 HS E 00 MIN",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012597,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LIQUIDACAO NUMERO :532993,,532993,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012598,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"DOT:?1082? NUMEMP:?142137?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL SAO JOSE DE GIRUA NA CIDADE DE GIRUA/RS.  HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES. VARGAS, 867 ? CENTRO  ISABELLY MARQUES DIAS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ALBERTO BENEVENUTO, 2909. 9-8409-3716(PEGAR NA APAE)   SAIDA: DATA: 02/08/2019		HORARIO: 09 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 02/08/2019		HORARI",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012598,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LIQUIDACAO NUMERO :532995,,532995,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012599,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,"DOT:?1082? NUMEMP:?142138?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  LAUDIA MIRANDA CHAVES E ACOMPANHANTE.   SAIDA: DATA: 02/08/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 02/09/2019		HORARIO: 18 HS E 00 MIN		      KM: _________  VEICULO: MOBI",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012599,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LIQUIDACAO NUMERO :532997,,532997,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012600,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"DOT:?1082? NUMEMP:?142139?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE PASSO FUNDO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS.  GENESSY MARQUES DE MELO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA DOM PEDRO I, 580(PASSO). 9-9942-1675 / 9-9989-9748 / COM OXIGENIO  SAIDA: DATA:02/08/2019		HORARIO: 07 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 03/08/2019		HORARIO: 08 HS E 00 MIN",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012600,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LIQUIDACAO NUMERO :532999,,532999,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012601,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,"DOT:?1082? NUMEMP:?142140?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS.  HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO  FAUSTO RODRIGUES FERNANDES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA SAO JOAO, 270. 9-9908-5275 ? USA SONDA.  SAIDA: DATA: 02/08/2019		HORARIO: 05 HS E 30 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 02/08/2019		HORARIO:",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012601,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LIQUIDACAO NUMERO :533001,,533001,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012602,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,"DOT:?1082? NUMEMP:?142141?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA REALIZACAO DE CINEANGIOCORONOGRAFIA NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO   MARIA LEONCIA CHAVES DO SANTOS E ACOMPANHANTE. INTERNADA NO LEITO 33B NA UNIDADE III HIG.  SAIDA: DATA: 02/08/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 02",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012602,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,LIQUIDACAO NUMERO :533005,,533005,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012603,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,"DOT:?1082? NUMEMP:?142142?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO JOSE ALCEU DA SILVA GONCALVES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA EDIE FREIRE NUNES, 2114. 9-9717-0334 CLELIA RIGON MICHELS, RESIDENTE NA RUA PATRICIO PETIT JEAN, 2535. 9-9994-3983  CONDUZIR PACIENTES DO S",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012603,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LIQUIDACAO NUMERO :533007,,533007,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012604,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,"DOT:?1082? NUMEMP:?142143?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA TRANSFERENCIA EM INTERNACAO AO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  MARIA LEONCIA CHAVES DO SANTOS E ACOMPANHANTE. INTERNADA NO LEITO 33B NA UNIDADE III HIG.  SAIDA: DATA: 02/08/2019		HORARIO: 04 HS 00 MIN		KM: _________  RE",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012604,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LIQUIDACAO NUMERO :533009,,533009,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012605,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,"DOT:?1082? NUMEMP:?142144?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO  OCIR ACOSTA DE SOUZA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ALCIDES FERREIRA ARCE, 43 ? UMBU. 9-9735-0243 / 9-9653-0619 PEDRO PAULO PEDEBOS, RESIDENTE NA RUA MARIO CORTES, 2924. 9-9947-3219  SAIDA: DATA: 03/",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012605,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,LIQUIDACAO NUMERO :533014,,533014,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012606,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,"DOT:?1082? NUMEMP:?142145?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA DR CRISTIANE SEGATO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. DR CRISTIANE SEGATO - RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 1240; SL 101 B, CENTRO JOAO HELIO SILVA MENDES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA FRANCILINO DE CARVALHO, 315. 9-9664-1095 GUSTAVO RIBEIRO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA TUIUTI, 149. 9-9656-1337  SAIDA: DATA: 05/08/2",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012606,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,LIQUIDACAO NUMERO :533020,,533020,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012607,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,"DOT:?1082? NUMEMP:?142146?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA RETIRAR CADEIRA MOTORIZADA NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA/RS. HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES. VARGAS, 867 - CENTRO  CLAUDIO MARTINS FERRARI E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA TV. JOSE FRANKLIN MARQUES, 16. 9-9990-5917  SAIDA: DATA: 05/08/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 05/08/2019		HORARIO: 17 HS E 00 M",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012607,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LIQUIDACAO NUMERO :533023,,533023,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012608,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,"DOT:?1082? NUMEMP:?142147?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL SEGUE LISTA EM ANEXO. 08 PACIENTES   SAIDA: DATA: 05/08/2019		HORARIO: 05 HS E 30 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 05/08/2019		HORARIO: 17 H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012608,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LIQUIDACAO NUMERO :533027,,533027,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012609,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,"DOT:?1082? NUMEMP:?142148?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE PASSO FUNDO NA CIDADE DE PASSO FUNDO /RS. HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - R. URUGUAI, 2050 - CENTRO JEAN PATRIC MARTINS MACHADO, RESIDENTE EM MATO GRANDE ? INTERIOR ? VAI AGUARDAR NO TREVO. 9-9975-8240 CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJ",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012609,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LIQUIDACAO NUMERO :533030,,533030,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012610,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125717,JOCELAINE BOSCARDIN CONTREIRA,PF,97294055068,97294055068,"DOT:?1082? NUMEMP:?142149?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE CATARATA NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO LISTA EM ANEXO.    SAIDA: DATA: 05/08/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 06/08/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		      KM: _______",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012610,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125717,JOCELAINE BOSCARDIN CONTREIRA,PF,97294055068,97294055068,LIQUIDACAO NUMERO :533036,,533036,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012611,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114562,ADRIANE MIRANDA MEDEIROS,PF,68361319034,68361319034,"DOT:?1082? NUMEMP:?142150?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE CATARATA NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO LISTA EM ANEXO.    SAIDA: DATA: 05/08/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 06/08/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		      KM: _______",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012611,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114562,ADRIANE MIRANDA MEDEIROS,PF,68361319034,68361319034,LIQUIDACAO NUMERO :533038,,533038,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012612,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,"DOT:?1082? NUMEMP:?142151?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE NA CIDADE PORTO ALEGRE /RS.  HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE - R. RAMIRO BARCELOS, 2350 - SANTA CECILIA MARIA EDUARDA MACIEL DA SILVA E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA ENGENHEIRO MANUEL LUIZ FAGUNDES, 2908. 9-9687-9785  SAIDA: DATA: 05/08/2019		HORARIO: 22 HS E 00 MIN",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012612,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,LIQUIDACAO NUMERO :533041,,533041,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012613,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,"DOT:?1082? NUMEMP:?142152?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI FRANCILINO LOPA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA GUSTAVO SAMPAIO, 1533. 3430-3593 / 9-9730-4446 CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012613,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,LIQUIDACAO NUMERO :533045,,533045,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012614,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"DOT:?1082? NUMEMP:?142153?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE PASSO FUNDO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - R. URUGUAI, 2050 ? CENTRO ISABELLY MARQUES PETRY E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA GENERAL HIPOLITO, 825. 9-9955-2732   SAIDA: DATA: 06/08/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 07/08",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012614,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LIQUIDACAO NUMERO :533047,,533047,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012615,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,"DOT:?1082? NUMEMP:?142154?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO LISTA EM ANEXO.    SAIDA: DATA: 06/08/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 06/08/2019		HORARIO: 18 HS E 00 MIN		      KM: _________",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012615,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,LIQUIDACAO NUMERO :533050,,533050,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012616,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,"DOT:?1082? NUMEMP:?142155?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI. ADELIA BENEDITA DA SILVA ESCOBAR E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA CESAR PEREIRA DA CUNHA, 228. 9-9904-0890 / 9-9129-1542 CATIELE DA SILVA NARDES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA TV. DAS VOLANTES, 118 ? PASSO",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012616,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,LIQUIDACAO NUMERO :533052,,533052,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012617,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,"DOT:?1082? NUMEMP:?142156?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA/RS.  HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES. VARGAS, 867 - CENTRO, GIRUA - RS JOSE ARTHUR RIBEIRO GOMES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA OTAVIANO CASTILHOS MENDES, 780 APTO 101. 9-9997-8022 / 3430 - 3463     SAIDA: DATA: 06/08/2019		HORARIO: 05 HS E 30 MIN		KM: _________   RETORNO: D",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012617,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LIQUIDACAO NUMERO :533055,,533055,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012618,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?142157?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - MES 08/2019.,43.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012618,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :533059,,533059,43.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012619,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?94? NUMEMP:?142158?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - MES 08/2019.,57.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012619,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :533061,,533061,57.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012620,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?96? NUMEMP:?142159?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - MES 08/2019.,617.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012620,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :533063,,533063,617.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012621,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?142160?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - MES 08/2019.,89.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012621,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :533065,,533065,89.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012622,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?132? NUMEMP:?142161?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - MES 08/2019.,510.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012622,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :533068,,533068,510.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012623,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?142162?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - MES 08/2019.,67.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012623,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :533070,,533070,67.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012624,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?142163?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - MES 08/2019.,279.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012624,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :533072,,533072,279.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012625,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?142164?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - MES 08/2019.,67.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012625,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :533074,,533074,67.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012626,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?142165?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - MES 08/2019.,214.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012626,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :533077,,533077,214.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012627,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?239? NUMEMP:?142166?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - MES 08/2019.,196.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012627,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :533079,,533079,196.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012628,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?266? NUMEMP:?142167?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - MES 08/2019.,57.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012628,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :533081,,533081,57.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012629,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?376? NUMEMP:?142168?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - MES 08/2019.,79.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012629,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :533084,,533084,79.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012630,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?142169?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - MES 08/2019.,1893.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012630,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :533086,,533086,1893.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012631,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?142171?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - MES 08/2019.,147.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012631,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :533090,,533090,147.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012632,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?582? NUMEMP:?142172?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - MES 08/2019.,322.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012632,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :533092,,533092,322.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012633,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?142173?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - MES 08/2019.,35.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012633,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :533094,,533094,35.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012634,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?142174?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - MES 08/2019.,48.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012634,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :533096,,533096,48.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012635,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?721? NUMEMP:?142175?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - MES 08/2019.,9217.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012635,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :533098,,533098,9217.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012636,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?782? NUMEMP:?142176?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - MES 08/2019.,81.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012636,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :533101,,533101,81.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012637,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?783? NUMEMP:?142177?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - MES 08/2019.,241.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012637,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :533104,,533104,241.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012638,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?784? NUMEMP:?142178?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - MES 08/2019.,19.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012639,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?901? NUMEMP:?142179?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - MES 08/2019.,85.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012639,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :533108,,533108,85.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012640,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1008? NUMEMP:?142180?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - MES 08/2019.,8.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012640,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :533110,,533110,8.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012641,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1073? NUMEMP:?142181?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - MES 08/2019.,4614.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012641,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :533112,,533112,4614.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012642,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?142182?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - MES 08/2019.,1153.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012642,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :533114,,533114,1153.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012643,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?142183?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - MES 08/2019.,527.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012643,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :533116,,533116,527.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012644,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1079? NUMEMP:?142184?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - MES 08/2019.,1073.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012644,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :533119,,533119,1073.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012645,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3602? NUMEMP:?142186?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - MES 08/2019.,162.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012645,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :533123,,533123,162.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012646,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?142187?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - MES 08/2019.,124.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012646,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :533125,,533125,124.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012647,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?142189?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - MES 08/2019.,202.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012647,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :533129,,533129,202.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012648,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3623? NUMEMP:?142190?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - MES 08/2019.,65.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012649,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3654? NUMEMP:?142191?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - MES 08/2019.,20.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012649,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :533133,,533133,20.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012650,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3670? NUMEMP:?142193?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - MES 08/2019.,173.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012650,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :533137,,533137,173.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012651,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3717? NUMEMP:?142194?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - MES 08/2019.,36.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012651,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :533139,,533139,36.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012652,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3759? NUMEMP:?142195?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - MES 08/2019.,206.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012652,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :533141,,533141,206.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012653,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3759? NUMEMP:?142196?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - MES 08/2019.,1129.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012653,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :533143,,533143,1129.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012654,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1301? NUMEMP:?142199?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019 - SMED.,72990.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012654,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :533159,,533159,72990.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012655,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1377? NUMEMP:?142200?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019 - SMED.,80593.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012655,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :533161,,533161,80593.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012656,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1458? NUMEMP:?142201?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019 - SMED.,151303.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012656,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :533163,,533163,151303.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012657,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2185,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1464? NUMEMP:?142202?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019 - SMED.,68808.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012657,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2185,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :533165,,533165,68808.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012658,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?721? NUMEMP:?142203?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019. REEMPENHO AO EMPENHO 10126/2016 CONFORME MEMORANDO N?. 395/SMS/2019.,202027.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012658,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :533167,,533167,202027.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012658,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:147236,,533167,,541737,202027.67,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012658,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PAGAMENTO EM CONTA INDEVIDA. FOI REALIZADO REEMPENHO PARA AJUSTE DE DOTAA?A?O CFE. MEMO 395/SMS. AO SER PAGO OS NOVOS EMPENHOS, ESTES DEVERIAM SER PAGOS NAS CONTAS ONDE FORAM CREDITADOS INICIALMENTE E APENAS TER SIDO REALIZADO O REAJUSTE FINANCEIRO ENTRE AS CONTAS VINCULADAS.  ORDEM PAGTO:147236",,533167,,541733,-202027.67,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012658,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:147236,,533167,,533428,202027.67,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012659,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?746? NUMEMP:?142204?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JUNHO/2019. REEMPENHO AO EMPENHO 10136/2016 CONFORME MEMORANDO N?. 395/SMS/2019.,10853.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012659,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :533169,,533169,10853.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012659,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:147237,,533169,,533429,10853.31,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012659,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PAGAMENTO EM CONTA INDEVIDA. FOI REALIZADO REEMPENHO PARA AJUSTE DE DOTAA?A?O CFE. MEMO 395/SMS. AO SER PAGO OS NOVOS EMPENHOS, ESTES DEVERIAM SER PAGOS NAS CONTAS ONDE FORAM CREDITADOS INICIALMENTE E APENAS TER SIDO REALIZADO O REAJUSTE FINANCEIRO ENTRE AS CONTAS VINCULADAS.  ORDEM PAGTO:147237",,533169,,541734,-10853.31,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012659,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:147237,,533169,,541738,10853.31,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012660,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?721? NUMEMP:?142205?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL INSS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME MEMO 687/2019/SAD/RH. AJUSTE ORCAMENTARIO CONFORME MEMORANDO N?. 395/SMS/2019.",47620.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012660,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :533171,,533171,47620.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012660,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:147238,,533171,,541736,47620.19,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012660,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"PAGAMENTO EM CONTA INDEVIDA. FOI REALIZADO REEMPENHO PARA AJUSTE DE DOTAA?A?O CFE. MEMO 395/SMS. AO SER PAGO OS NOVOS EMPENHOS, ESTES DEVERIAM SER PAGOS NAS CONTAS ONDE FORAM CREDITADOS INICIALMENTE E APENAS TER SIDO REALIZADO O REAJUSTE FINANCEIRO ENTRE AS CONTAS VINCULADAS.  ORDEM PAGTO:147238",,533171,,541735,-47620.19,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-06,2019010012660,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-06 ORDEM PAGTO:147238,,533171,,533430,47620.19,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-02-15,2019-08-07,2019010002486,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :533002,,533002,11001.32,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-08-07,2019010002999,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,45731,LUCIANO MACHADO CORREA-ME,PJ,8371527000134,8371527000134,LIQUIDACAO NUMERO :533146,,533146,12964.16,0,,2019,12,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-08-07,2019010003003,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51666,NICOMEDES AJALA BORGES & CIA LTDA,PJ,13054040000168,13054040000168,LIQUIDACAO NUMERO :533117,,533117,12678.38,0,,2019,15,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-08-07,2019010004636,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :533048,,533048,378.00,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-08-07,2019010004636,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :533053,,533053,756.00,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-08-07,2019010004638,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :533057,,533057,756.00,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-08-07,2019010004639,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :533056,,533056,226.80,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-08-07,2019010004640,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :533075,,533075,529.20,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-08-07,2019010004641,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :533082,,533082,151.20,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-27,2019-08-07,2019010004986,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :533034,,533034,378.00,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-27,2019-08-07,2019010004987,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :533031,,533031,453.60,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-27,2019-08-07,2019010004987,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :533024,,533024,2268.00,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-27,2019-08-07,2019010004988,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :533018,,533018,982.80,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-08-07,2019010005085,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,RECURSO LIVRE,57429,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000129,9.5818399000129E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:147634,,535658,,553458,832.23,2018,6,TMP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-08-07,2019010005086,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1265,CONTRATO DE REPASSE Nº 834645/2016/MCIDADES/CAIXA,57429,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000129,9.5818399000129E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:147633,,535655,,553453,70190.42,2018,6,TMP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-08-07,2019010005086,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1265,CONTRATO DE REPASSE Nº 834645/2016/MCIDADES/CAIXA,57429,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000129,9.5818399000129E13,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR        2.426,24 DA NOTA 706?N ORDEM PAGTO:147633",,535655,,553454,2426.24,2018,6,TMP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-08-07,2019010005091,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :533042,,533042,75.60,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-01,2019-08-07,2019010005218,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :533015,,533015,529.20,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-01,2019-08-07,2019010005218,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :533003,,533003,831.60,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-12,2019-08-07,2019010005820,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51496,DE ROSSO CONFECCOES LTDA- ME,PJ,8345339000131,8345339000131,LIQUIDACAO NUMERO :533144,,533144,25028.50,0,,2019,13,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-26,2019-08-07,2019010006725,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"REFERENTE A IRRF - PJ 1 NO VALOR           69,12 DA NOTA 3143?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          207,36 DA NOTA 3143?NREFERENTE A INSS -MERCOSERV NO VALOR          760,32 DA NOTA 3143?N ORDEM PAGTO:146613",,530016,,540059,1036.80,0,0,NSA,2013,259,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-26,2019-08-07,2019010006725,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:146613,,530016,,540058,5875.20,0,0,NSA,2013,259,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-08-07,2019010007994,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :532764,,532764,187.76,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-08-07,2019010008307,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:145176,,517752,,540325,554.62,2017,47,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-06-17,2019-08-07,2019010009590,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:144954,,515062,,540329,478.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-06-18,2019-08-07,2019010009619,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:144951,,515036,,540327,210.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-06-18,2019-08-07,2019010009632,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:144952,,515058,,540328,360.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-07-09,2019-08-07,2019010010894,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:145177,,517761,,540326,3088.45,2017,47,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-09,2019-08-07,2019010010966,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :533145,,533145,836.82,0,,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-07-16,2019-08-07,2019010011183,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :533066,,533066,151.20,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-07-16,2019-08-07,2019010011183,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :533033,,533033,302.40,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-29,2019-08-07,2019010012152,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:146477,,528976,,540340,306.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-29,2019-08-07,2019010012153,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,88740,PAMELA MARIELE DA SILVA COLPO,PF,3755416085,3755416085,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:146478,,528978,,540392,448.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-29,2019-08-07,2019010012154,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,88740,PAMELA MARIELE DA SILVA COLPO,PF,3755416085,3755416085,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:146479,,528980,,540393,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-29,2019-08-07,2019010012155,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,83164,GIOVANA BOGO DA ROSA,PF,2535482096,2535482096,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:146480,,528982,,540345,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-29,2019-08-07,2019010012159,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:146485,,529085,,540245,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-29,2019-08-07,2019010012160,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:146486,,529088,,540135,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-29,2019-08-07,2019010012161,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:146487,,529090,,540270,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-29,2019-08-07,2019010012162,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:146488,,529095,,540274,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-29,2019-08-07,2019010012163,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:146489,,529097,,540147,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-29,2019-08-07,2019010012164,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:146491,,529100,,540151,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-29,2019-08-07,2019010012165,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:146492,,529103,,540149,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-29,2019-08-07,2019010012166,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:146493,,529106,,540262,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-29,2019-08-07,2019010012167,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:146494,,529110,,540121,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-29,2019-08-07,2019010012168,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:146495,,529113,,540129,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-29,2019-08-07,2019010012169,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:146496,,529115,,540252,183.86,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-29,2019-08-07,2019010012174,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:146501,,529129,,540156,183.86,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-29,2019-08-07,2019010012183,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:146507,,529148,,540280,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-29,2019-08-07,2019010012184,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:146508,,529150,,540141,183.86,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-30,2019-08-07,2019010012252,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,54677,LETICIA CISCATO BARCELLOS,PF,49523082,49523082,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:146584,,529641,,540020,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-30,2019-08-07,2019010012253,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,54677,LETICIA CISCATO BARCELLOS,PF,49523082,49523082,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:146585,,529643,,540022,130.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-30,2019-08-07,2019010012254,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,122660,ROSA NARA MEZETI WOUTERS,PF,92299830049,92299830049,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:146586,,529646,,540031,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-31,2019-08-07,2019010012313,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,83793,GILEADE SILVA VIANA,PF,2686739002,2686739002,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:146667,,530316,,535549,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-31,2019-08-07,2019010012316,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,83321,HENRIQUE STEIN,PF,2570897051,2570897051,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:146668,,530330,,535553,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-07,2019010012336,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:146716,,530655,,540397,167.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-07,2019010012337,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:146717,,530657,,540398,693.83,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-07,2019010012338,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:146718,,530659,,540399,934.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-07,2019010012339,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:146720,,530662,,540400,337.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-07,2019010012340,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:146721,,530664,,540401,195.19,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-07,2019010012341,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:146722,,530666,,540402,1750.29,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-07,2019010012342,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,40,ASPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:146723,,530668,,540403,205.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-07,2019010012343,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,40,ASPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:146724,,530670,,540404,299.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-07,2019010012344,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:146725,,530672,,540405,69.79,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-07,2019010012345,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,4090,ESF - ESTADO,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:146726,,530675,,540406,94.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-07,2019010012346,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:146728,,530678,,540407,299.59,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-07,2019010012347,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:146729,,530680,,540408,2188.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-07,2019010012348,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:146730,,530684,,540409,4113.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-07,2019010012349,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:146731,,530687,,540410,432.04,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-07,2019010012364,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:146741,,530881,,540247,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-07,2019010012367,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:146744,,530889,,540264,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-07,2019010012370,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:146747,,530896,,540145,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-07,2019010012372,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:146749,,530900,,540125,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-07,2019010012373,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:146752,,530906,,540266,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-07,2019010012374,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:146754,,530909,,540137,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-07,2019010012375,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:146756,,530914,,540278,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-07,2019010012376,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:146757,,530916,,540321,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-07,2019010012377,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:146758,,530919,,540143,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-07,2019010012378,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:146759,,530921,,540258,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-07,2019010012379,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:146760,,530923,,540119,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-07,2019010012380,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:146761,,530925,,540272,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-07,2019010012381,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:146762,,530927,,540133,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-07,2019010012382,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:146763,,530929,,540260,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-07,2019010012383,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:146764,,530931,,540282,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-07,2019010012384,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:146765,,530933,,540284,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-07,2019010012385,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:146766,,530935,,540139,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-07,2019010012386,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:146767,,530937,,540286,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-07,2019010012387,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:146768,,530939,,540127,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-02,2019-08-07,2019010012481,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:146868,,531258,,540359,621.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-02,2019-08-07,2019010012482,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:146869,,531262,,540360,2.24,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-08-02,2019-08-07,2019010012485,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:146872,,531286,,540367,298.78,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-02,2019-08-07,2019010012486,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:146873,,531288,,540368,389.17,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-02,2019-08-07,2019010012487,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:146874,,531290,,540369,5666.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-05,2019-08-07,2019010012532,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LIQUIDACAO NUMERO :532983,,532983,195.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-05,2019-08-07,2019010012532,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:147146,,532983,,540155,195.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-05,2019-08-07,2019010012544,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10474,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,PF,30626390087,30626390087,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:147064,,532477,,540388,366.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-05,2019-08-07,2019010012549,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,61140,FERNANDO SANTOS BORDIN,PF,82373957000,82373957000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:147069,,532491,,540024,735.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-05,2019-08-07,2019010012550,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,61140,FERNANDO SANTOS BORDIN,PF,82373957000,82373957000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:147070,,532499,,540026,214.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-05,2019-08-07,2019010012553,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,74552,MARCIO DORNELES DOS SANTOS,PF,769914071,769914071,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:147073,,532506,,535557,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-05,2019-08-07,2019010012554,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,45530,EDSON DAMIAO DE MELO RIBAS,PF,47481544034,47481544034,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:147074,,532508,,540385,306.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-08-05,2019-08-07,2019010012555,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,53405,ALDO DA SILVA ANDRADE,PF,25438352020,25438352020,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:147077,,532516,,540380,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-08-05,2019-08-07,2019010012556,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,53405,ALDO DA SILVA ANDRADE,PF,25438352020,25438352020,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:147078,,532531,,540382,735.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-05,2019-08-07,2019010012559,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,45530,EDSON DAMIAO DE MELO RIBAS,PF,47481544034,47481544034,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:147101,,532613,,540334,280.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012661,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?1356? NUMEMP:?142206?EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS EMEIS E EMEFS PELO PERIODO DE AGOSTO A OUTUBRO/2019, LICITACAO 48/2019. SOLIC. 5063/19. PROT. 19841/19.",5021.50,0,,0,,2019,48,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012662,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,11421,JULIO CESAR VALDUGA JUNIOR,PF,81924992000,81924992000,"DOT:?839? NUMEMP:?142207?EMPENHO REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 1.208, 19 DE JULHO DE 2019, ART. 2º E 5? DA LEI MUNICIPAL 4810/13 ALTERADA PELA LEI 5.313/2018. PARA 6 MESES (JULHO A DEZEMBRO/2019). SOLIC. 5012/19. PROT. 19728/19.",3300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012663,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,16261,OSORIO VALTER NUNES OLEA,PF,17904510006,17904510006,"DOT:?839? NUMEMP:?142208?EMPENHO REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, ART. 2º E ART. 3º DA LEI 5.313/2018,PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2019. SOLIC. 5006/19. PROT. 19742/19.",2200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012664,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,66625,MARIA ALEJANDRA SALMON LLANO,PF,70277948100,70277948100,"DOT:?839? NUMEMP:?142209?EMPENHO REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, ART. 2º E ART. 3º DA LEI 5.313/2018,PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2019. SOLIC. 5005/19. PROT. 19743/19.",2200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012664,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,66625,MARIA ALEJANDRA SALMON LLANO,PF,70277948100,70277948100,"DOT:?839? NUMEMP:?142209?EMPENHO REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, ART. 2º E ART. 3º DA LEI 5.313/2018,PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2019. SOLIC. 5005/19. PROT. 19743/19.",-1778.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012665,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70532,ANDERSON CAMARGO PAESANO,PF,2556687169,2556687169,"DOT:?839? NUMEMP:?142210?EMPENHO REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, ART. 2º E ART. 3º DA LEI 5.313/2018,PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2019. SOLIC. 5001/19. PROT. 19747/19.",2200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012665,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70532,ANDERSON CAMARGO PAESANO,PF,2556687169,2556687169,"DOT:?839? NUMEMP:?142210?EMPENHO REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, ART. 2º E ART. 3º DA LEI 5.313/2018,PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2019. SOLIC. 5001/19. PROT. 19747/19.",-550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012666,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,12757,LUIZ ROQUE LUCHO FERRAO,PF,13263846000,13263846000,"DOT:?839? NUMEMP:?142211?EMPENHO REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, ART. 2º E ART. 3º DA LEI 5.313/2018,PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2019. SOLIC. 5004/19. PROT. 19744/19.",2200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012666,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,12757,LUIZ ROQUE LUCHO FERRAO,PF,13263846000,13263846000,"DOT:?839? NUMEMP:?142211?EMPENHO REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, ART. 2º E ART. 3º DA LEI 5.313/2018,PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2019. SOLIC. 5004/19. PROT. 19744/19.",-1100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012667,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,63962,DEBORA LIMA DURAO,PF,763850004,763850004,"DOT:?839? NUMEMP:?142212?EMPENHO REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, ART. 2º E ART. 3º DA LEI 5.313/2018,PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2019. SOLIC. 5003/19. PROT. 19745/19.",2200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012667,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,63962,DEBORA LIMA DURAO,PF,763850004,763850004,"DOT:?839? NUMEMP:?142212?EMPENHO REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, ART. 2º E ART. 3º DA LEI 5.313/2018,PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2019. SOLIC. 5003/19. PROT. 19745/19.",-1650.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012668,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,13230,TELO E TELO LTDA - ME,PJ,87236758000101,8.7236758000101E13,"DOT:?1085? NUMEMP:?142213?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE OCULOS SIMPLES E BIFOCAIS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES USUARIOS DO SUS, PELO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO, CONFORME PP 53/2019. SOLIC. 4598/19. PROT. 17368/19.",19290.00,0,,0,,2019,53,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012669,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,2052,ANTONIO JESUS DAMACENO DE ANDRADE,PF,20058136053,20058136053,"DOT:?1089? NUMEMP:?142214?EMPENHO PARA PAGAMENTO EM EXAMES DE OFTALMOLOGIA, ESTIMADO PARA O PERIODO DE 3 MESES, SETEMBRO A NOVEMBRO/ 2019. CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 39/2016 ADTV 3, SOLIC. 4976/19. PROT. 19776/19.",35876.25,0,,0,,2016,39,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012670,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2198,PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER,3.3.90.31,339031040000000,PREMIAÇÕES DESPORTIVAS,1,RECURSO LIVRE,128346,DIEGO BIDINOTO SELARIA - ME,PJ,27261664000160,27261664000160,"DOT:?1261? NUMEMP:?142215?EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PREMIACOES DESPORTIVAS EM APOIO A TEMPORADA HIPICA, DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NO CENTRO HIPICO DO 2º RCMEC. ESSE APOIO BASEIA-SE NA LEI MUNICIPAL Nº 5.523/2019, QUE TORNOU ESSE EVENTO INTEGRANTE DO CALENDARIO OFICIAL DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE SAO BORJA E, DESSA FORMA, O APOIO AO MESMO. SOLIC. 5129/19. PROT. 20041/19.",5200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012671,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2198,PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER,3.3.90.31,339031040000000,PREMIAÇÕES DESPORTIVAS,1,RECURSO LIVRE,137397,ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS,PJ,81839540000165,8.1839540000165E13,"DOT:?1261? NUMEMP:?142216?EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PREMIACOES DESPORTIVAS EM APOIO A TEMPORADA HIPICA, DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NO CENTRO HIPICO DO 2º RCMEC. ESSE APOIO BASEIA-SE NA LEI MUNICIPAL Nº 5.523/2019, QUE TORNOU ESSE EVENTO INTEGRANTE DO CALENDARIO OFICIAL DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE SAO BORJA E, DESSA FORMA, O APOIO AO MESMO. SOLIC. 5129/19. PROT. 20041/19.",4892.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012672,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,3204,BRUNO MUNIZ COELHO,PF,22164189000,22164189000,"DOT:?1089? NUMEMP:?142217?EMPENHO PARA PAGAMENTO EM EXAMES DE CARDIOLOGIA, PARA O PERIODO DE 3 MESES, SETEMBRO A NOVEMBRO /2019. CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 28/2016 ADTV 03, SOLIC. 4977/19. PROT. 19774/19.",8027.88,0,,0,,2016,28,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012673,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,9316,JOAO ALTAIR BACIN,PF,6519687049,6519687049,"DOT:?1089? NUMEMP:?142218?EMPENHO PARA PAGAMENTO EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA 2 MESES ENTRE OS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE /2019. CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 34/2016, ADITIVO 4, SOLIC. 4971/19. PROT. 19780/19.",31608.00,0,,0,,2016,34,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012674,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,9316,JOAO ALTAIR BACIN,PF,6519687049,6519687049,"DOT:?3748? NUMEMP:?142219?EMPENHO PARA PAGAMENTO EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA 1 MES ENTRE OS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2019. CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 34/2016, ADITIVO 4, SOLIC. 4973/19. PROT. 19781/19.",15804.00,0,,0,,2016,34,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012675,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,66625,MARIA ALEJANDRA SALMON LLANO,PF,70277948100,70277948100,"DOT:?1089? NUMEMP:?142220?EMPENHO PARA PAGAMENTO EM CONSULTAS DE DERMATOLOGIA, DURANTE 3 MESES, SETEMBRO A NOVEMBRO/ 2019. CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 53/2017 ADTV 1, SOLIC. 4989/19. PROT. 19766/19.",8616.00,0,,0,,2017,53,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012676,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,130871,VERA REGINA DE OLIVEIRA MIRANDA LEMOS,PF,59314460010,59314460010,"DOT:?1089? NUMEMP:?142221?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, PARA  3 MESES  SETEMBRO A NOVEMBRO/2019. CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 42/2018 ADTV 03. SOLIC. 4999/19. PROT. 19750/19.",8616.00,0,,0,,2016,1,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012677,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,17697,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,PF,15236706068,15236706068,"DOT:?1089? NUMEMP:?142222?EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CONSULTAS E EXAMES DE CARDIOLOGIA DESTINADO A USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA 3 MESES, SETEMBRO A NOVEMBRO/2019. TERMO DE CREDENCIAMENTO N?27/2016 ADTV 03. SOLIC. 4997/19. PROT. 19753/19.",24047.88,0,,0,,2016,27,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012678,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,15835,ODILON DUTRA DOS SANTOS,PF,10344667049,10344667049,"DOT:?1089? NUMEMP:?142223?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS EM NEUROLOGIA DESTINADO A USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA 3 MESES ,SETEMBRO A NOVEMBRO/2019. TERMO DE CREDENCIAMENTO N?46/2016 ADTV 03. SOLIC. 4995/19. PROT. 19754/19.",35329.50,0,,0,,2016,46,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012679,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,63614,TIAGO WOBIDO,PF,248023012,248023012,"DOT:?1089? NUMEMP:?142224?EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CONSULTAS EM UROLOGIA DESTINADO A USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA 3 MESES SETEMBRO A NOVEMBRO/2019. TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 17/2016 ADTV 03. SOLIC. 4998/19. PROT. 19752/19.",-7926.72,0,,0,,2016,17,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012679,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,63614,TIAGO WOBIDO,PF,248023012,248023012,"DOT:?1089? NUMEMP:?142224?EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CONSULTAS EM UROLOGIA DESTINADO A USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA 3 MESES SETEMBRO A NOVEMBRO/2019. TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 17/2016 ADTV 03. SOLIC. 4998/19. PROT. 19752/19.",8616.00,0,,0,,2016,17,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012680,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,8307,ILSON ROBERTO ROBALLO GUIMARAES,PF,22206035049,22206035049,"DOT:?1089? NUMEMP:?142225?EMPENHO PARA CONSULTAS EM CIRURGIA GERAL, TERMO DE CREDENCIAMENTO 97/2018, PARA 3 SETEMBRO A NOVEMBRO/2019. SOLIC. 5000/19. PROT. 19749/19.",8616.00,0,,0,,2018,97,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012680,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,8307,ILSON ROBERTO ROBALLO GUIMARAES,PF,22206035049,22206035049,"DOT:?1089? NUMEMP:?142225?EMPENHO PARA CONSULTAS EM CIRURGIA GERAL, TERMO DE CREDENCIAMENTO 97/2018, PARA 3 SETEMBRO A NOVEMBRO/2019. SOLIC. 5000/19. PROT. 19749/19.",-8616.00,0,,0,,2018,97,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012681,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,48651,GREICE MARQUES BACIN,PF,484221000,484221000,"DOT:?1089? NUMEMP:?142226?EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS EM DERMATOLOGIA, DESTINADO A USUARIOS DO SUS, PARA O PERIODO DE 3 MESES, SETEMBRO A NOVEMBRO/2019 .TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 30/2018 ADTV 1. SOLIC. 4988/19. PROT. 19769/19.",4308.00,0,,0,,2018,30,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012682,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,13215,MARCO ANTONIO LIMA TRINDADE,PF,24256625020,24256625020,"DOT:?1089? NUMEMP:?142227?EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS EM CIRURGIA GERAL, DESTINADO A USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA 3 MESES, SETEMBRO A NOVEMBRO/2019. CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 26/2016. ADTV 3. SOLIC. 4991/19. PROT. 19755/19.",8616.00,0,,0,,2016,26,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012683,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,7629,GILMAR WAMMES KOCHHANN,PF,60179970097,60179970097,"DOT:?1089? NUMEMP:?142228?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS EM CIRURGIA EM GERAL , DESTINADA AOS USUARIOS DO SUS, ESTIMADO PARA 3 MESES, SETEMBRO A NOVEMBRO/ 2019, DE ACORDO COM O TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 31/2016 ADTV 3. SOLIC. 4979/19. PROT. 19771/19.",8616.00,0,,0,,2016,31,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012684,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,3559,CARMEN REGINA D''AVILA BALBE,PF,22536396053,22536396053,"DOT:?1089? NUMEMP:?142229?EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM FONOAUDIOLOGIA DESTINADO A USUARIOS DO SUS, PARA 3 MESES SETEMBRO A NOVEMBRO/ 2019. TERMO DE CREDENCIAMENTO 25/2016 ADTV 3. SOLIC. 4978/19. PROT. 19773/19.",4367.25,0,,0,,2016,25,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012684,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,3559,CARMEN REGINA D''AVILA BALBE,PF,22536396053,22536396053,"DOT:?1089? NUMEMP:?142229?EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM FONOAUDIOLOGIA DESTINADO A USUARIOS DO SUS, PARA 3 MESES SETEMBRO A NOVEMBRO/ 2019. TERMO DE CREDENCIAMENTO 25/2016 ADTV 3. SOLIC. 4978/19. PROT. 19773/19.",-776.40,0,,0,,2016,25,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012685,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,127160,"INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID",PJ,662270000320,662270000320,"DOT:?1417? NUMEMP:?142230?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AFERICAO DE TACOGRAFOS DOS MICROS MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC, ANO/MODELO 2010/2010, PLACAS IQY-2212; MARCOPOLO/VOLARE V8L EM, ANO/MODELO 2012/2013, PLACAS ITS-8180 E IVECO/CITYCLASS 70C17, ANO/MODELO 2014/2014, PLACAS IWJ-6361 E DOS ONIBUS VW/15.190 EOD HD, ANO/MODELO 2010/2010, PLACAS IRA-5095; VW/15.190 EOD E. HD ORE, ANO/MODELO 2010/",630.63,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012686,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,127160,"INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID",PJ,662270000320,662270000320,"DOT:?1417? NUMEMP:?142231?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AFERICAO DE TACOGRAFOS DOS MICROS MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC, ANO/MODELO 2010/2010, PLACAS IQY-2214 E I/MB 312D SPRINTER, ANO/MODELO 2000/2001, PLACAS IJV-0261 E DOS ONIBUS M.BENZ/OF 1519 R. ORE, ANO/MODELO 2017/2017, PLACAS IXZ-8601; MERCEDES BENZ BENZ 1115, ANO/MODELO 1989/1989, PLACAS BWY-6598 E M.BENZ/OF 1519, ANO/MODELO 2014/2014,",450.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012687,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,72586,DEPARTAMENTO DE POLICIA ROD. FEDERAL 9 S,PJ,394494011413,394494011413,"DOT:?163? NUMEMP:?142232?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA 1268/2019, REFER. A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO CHEV/SPIN 1.8MT LT, PLACA IVF 5953. (TRANS. EM VELOC. MAX. PERM. EM ATE 20%).",104.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012687,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,72586,DEPARTAMENTO DE POLICIA ROD. FEDERAL 9 S,PJ,394494011413,394494011413,LIQUIDACAO NUMERO :533418,,533418,104.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012688,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?142233?REFERENTE DEBITO TARIFAS BANCARIA N/DATA NA CTA PMSB DISP (8455),562.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012688,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :533463,,533463,562.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012688,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:147278,,533463,,540015,562.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012689,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?142234?REFERENTE DEBITO TARIFAS BANCARIA N/DATA NA CTA PMSB MDE (1005),6.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012689,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :533466,,533466,6.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012689,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:147280,,533466,,540016,6.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012690,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?142235?REFERENTE DEBITO TARIFAS BANCARIA N/DATA NA CTA PMSB DISP (8454),157.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012690,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :533469,,533469,157.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012690,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:147282,,533469,,540017,157.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012691,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?142236?REFERENTE DEBITO TARIFAS BANCARIA N/DATA NA CTA PMSB FUS (932),75.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012691,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :533472,,533472,75.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012691,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:147284,,533472,,540018,75.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012692,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?142237?REFERENTE DEBITO TARIFAS BANCARIA N/DATA NA CTA PMSB FUNDO ESPECIAL (992),6.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012692,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :533475,,533475,6.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012692,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-07 ORDEM PAGTO:147286,,533475,,540019,6.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012693,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,22450,MARTA D. SCHUQUEL & CIA LTDA,PJ,1968617000168,1968617000168,"DOT:?1356? NUMEMP:?142240?EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS EMEI PEDRO DE MELLO E EMEF  REPUBLICA ARGENTINA, EM REGIME DE URGENCIA, CONFORME ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLIC.2151/19, PROT.16786/19",122.54,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012694,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?1356? NUMEMP:?142241?EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS EMEI PEDRO DE MELLO E EMEF  REPUBLICA ARGENTINA, EM REGIME DE URGENCIA, CONFORME ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLIC.2151/19, PROT.16786/19",2846.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012695,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70479,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,802002000102,"DOT:?3610? NUMEMP:?142242?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS AO USO NOS ESFS, SENDO QUE ESTES MATERIAIS ENCONTRAM-SE SEM SALDO NO ALMOXARIFADO E REGISTROS DE PRECO VIGENTE,SOLI.4860/19, PROT.19972/19",1102.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012696,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,"DOT:?3610? NUMEMP:?142243?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS AO USO NOS ESFS, SENDO QUE ESTES MATERIAIS ENCONTRAM-SE SEM SALDO NO ALMOXARIFADO E REGISTROS DE PRECO VIGENTE,SOLI.4860/19, PROT.19972/19",1453.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012697,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,"DOT:?3610? NUMEMP:?142244?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS AO USO NOS ESFS, SENDO QUE ESTES MATERIAIS ENCONTRAM-SE SEM SALDO NO ALMOXARIFADO E REGISTROS DE PRECO VIGENTE,SOLI.4860/19, PROT.19972/19",159.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012698,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70503,STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES L,PJ,6106005000180,6106005000180,"DOT:?1085? NUMEMP:?142245?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE FRASCO E EQUIPOS PARA NUTRICAO ENTERAL, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS CADASTRADOS JUNTO AO NASF, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2019. SOLIC.5060/19, PROT.19818/19",807.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012699,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?3610? NUMEMP:?142246?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE TINTA DESTINADA A PINTURA DO ESF 04, SOLIC.4987/19,PROT.19930/19",2950.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012700,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?1032? NUMEMP:?142247?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS, LUBRIFICANTES E MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MITSUBISHI L200  IKO9579 VTR 262, SOLIC.2960/19, PROT.19865/19",117.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012701,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?1032? NUMEMP:?142248?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MITSUBICHI L200  IKO9579 VTR 262,SOLIC.2960/19, PROT.19865/19",60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012702,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?1032? NUMEMP:?142249?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MITSUBICHI L200  IKO9579 VTR 262,SOLIC.2960/19, PROT.19865/19",11325.49,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012703,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,23618,PINTKAR AUTO PECAS LTDA,PJ,5217114000101,5217114000101,"DOT:?1414? NUMEMP:?142250?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS IRV-5467, VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME ORCAMENTOS ANEXOS. SOLIC.4117/19, PROT.19907/19",1054.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012704,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,46442,EVA MARIA IBAIRRO BARBOSA,PJ,8831354000190,8831354000190,"DOT:?1414? NUMEMP:?142251?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA A KOMBI IKC-7875, VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME ORCAMENTOS ANEXOS, SOLIC.4908/19, PROT.19878/19",822.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012705,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,128023,SILVIO GREI BAZ MACHADO - ME,PJ,10622745000146,10622745000146,"DOT:?1417? NUMEMP:?142252?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AFERIMENTO DOS TACOGRAFOS DOS MICROS: PLACAS IQY-2212; PLACAS ITS-8180 E PLACAS IWJ-6361 E DOS ONIBUS PLACAS IRA-5095; PLACAS IRV-5467; M.BENZ/OF 1519, PLACAS IUS-0389, PLACAS IUC-2537, VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SOLIC. 4993/19. PROT. 19913/19.",3995.18,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012706,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,128023,SILVIO GREI BAZ MACHADO - ME,PJ,10622745000146,10622745000146,DOT:?1417? NUMEMP:?142253?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AFERIMENTO DOS TACOGRAFOS DOS MICROS PLACAS IQY-2214 E PLACAS IJV-0261 E DOS ONIBUS PLACAS IXZ-8601; PLACAS BWY-6598; PLACAS IVK-1975 E PLACAS IUS-0216; VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SOLIC. 5039/19. PROT. 19911/19.,5070.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012707,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,DOT:?3610? NUMEMP:?142254?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA UBS NHU-PORA. PREGAO PRESENCIAL 38/2019. SOLIC. 5100/19. PROT. 19976/19.,266.40,0,,0,,2019,38,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012708,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?298? NUMEMP:?142255?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NOS CRAS (CENTRO, ARNELDO, PARABOI E  BRIZOLA), NO PERIODO DE AGOSTO  A DEZEMBRO/2019, LICITACAO 49/2019. SOLIC. 5123/19. PROT. 20022/19.",158.50,0,,0,,2019,49,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012709,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"DOT:?298? NUMEMP:?142256?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NOS CRAS (CENTRO, ARNELDO, PARABOI E BRIZOLA), NO PERIODO DE AGOSTO  A DEZEMBRO/2019, LICITACAO 49/2019. SOLIC. 5123/19. PROT. 20022/19.",97.95,0,,0,,2019,49,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012710,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,137135,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,8863707000133,"DOT:?298? NUMEMP:?142257?EMPENHO PARA AQUISICAO D MATERIAL PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NOS CRAS (CENTRO, ARNELDO, PARABOI E BRIZOLA), NO PERIODO DE AGOSTO  A DEZEMBRO2019, LICITACAO 49/2019. SOLIC. 5123/19. PROT. 20022/19.",69.40,0,,0,,2019,49,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012711,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,DOT:?3610? NUMEMP:?142258?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA UBS NHU-PORA. PREGAO PRESENCIAL 38/2019. SOLIC. 5100/19. PROT. 19976/19.,81.09,0,,0,,2019,38,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012712,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?626? NUMEMP:?142259?EMPENHO PARA AQUISISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME LICITACAO Nº 36/2019, PARA SEREM UTILIZADOS NA AMPLIACAO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA SMIESUST.  SOLIC. 5077/19. PROT. 19999/19.",2149.00,0,,0,,2019,36,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012713,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?626? NUMEMP:?142260?EMPENHO PARA AQUISISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME LICITACAO Nº 38/2019, PARA SEREM UTILIZADOS NA AMPLIACAO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA SMIESUST. SOLIC. 5078/19. PROT. 19996/19.",294.00,0,,0,,2019,38,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012714,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3742? NUMEMP:?142265?MULTA REFERENTE A PAGAMENTO EM ATRASO A CONTRIBUICAO PASEP COMPETENCIA JUNHO/2019, COM VENCIMENTO EM 25.07.2019.",7001.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012714,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :533941,,533941,7001.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012715,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3742? NUMEMP:?142266?JUROS REFERENTE A PAGAMENTO EM ATRASO A CONTRIBUICAO PASEP COMPETENCIA JUNHO/2019, COM VENCIMENTO EM 25.07.2019.",1414.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012715,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :533944,,533944,1414.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012716,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?142267?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 08/2019.,3090.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012716,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :533981,,533981,3090.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012717,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?142268?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 08/2019.,1373.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012717,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :533984,,533984,1373.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012718,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?142269?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 08/2019.,1030.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012718,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :533986,,533986,1030.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012719,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?75? NUMEMP:?142270?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 08/2019.,3090.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012722,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :533995,,533995,1236.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012723,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?130? NUMEMP:?142274?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 08/2019.,1669.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012723,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :533997,,533997,1669.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012724,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?130? NUMEMP:?142275?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 08/2019.,49.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012724,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :533999,,533999,49.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012725,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?130? NUMEMP:?142276?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 08/2019.,764.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012725,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :534001,,534001,764.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012726,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?130? NUMEMP:?142277?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 08/2019.,573.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012726,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :534003,,534003,573.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012727,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?142278?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 08/2019.,2307.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012727,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :534005,,534005,2307.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012728,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?142279?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 08/2019.,67.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012728,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :534007,,534007,67.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012729,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?142280?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 08/2019.,461.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012729,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :534009,,534009,461.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012730,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?142281?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 08/2019.,945.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012730,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :534011,,534011,945.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012731,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?142282?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 08/2019.,1789.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012731,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :534013,,534013,1789.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012732,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?142283?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 08/2019.,31.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012732,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :534015,,534015,31.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012733,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?142284?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 08/2019.,809.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012733,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :534023,,534023,809.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012734,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?142285?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 08/2019.,607.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012734,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :534026,,534026,607.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012735,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?266? NUMEMP:?142286?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 08/2019.,1384.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012735,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :534031,,534031,1384.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012736,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?266? NUMEMP:?142287?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 08/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012736,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :534036,,534036,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012737,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?266? NUMEMP:?142288?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 08/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012737,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :534038,,534038,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012738,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?266? NUMEMP:?142289?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 08/2019.,792.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012738,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :534040,,534040,792.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012739,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?266? NUMEMP:?142290?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 08/2019.,594.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012739,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :534042,,534042,594.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012740,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?348? NUMEMP:?142291?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 08/2019.,2148.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012740,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :534044,,534044,2148.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012741,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?348? NUMEMP:?142292?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 08/2019.,12.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012741,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :534046,,534046,12.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012742,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?348? NUMEMP:?142293?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 08/2019.,399.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012742,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :534048,,534048,399.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012743,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?348? NUMEMP:?142294?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 08/2019.,399.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012743,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :534055,,534055,399.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012744,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?348? NUMEMP:?142295?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 08/2019.,1315.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012744,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :534057,,534057,1315.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012745,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?348? NUMEMP:?142296?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 08/2019.,986.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012745,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :534059,,534059,986.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012746,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?394? NUMEMP:?142297?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 08/2019.,1352.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012746,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :534061,,534061,1352.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012747,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?487? NUMEMP:?142298?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 08/2019.,3090.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012747,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :534063,,534063,3090.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012748,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :534065,,534065,1373.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012749,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?487? NUMEMP:?142300?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 08/2019.,1030.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012749,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :534067,,534067,1030.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012750,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :534069,,534069,3057.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012751,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :534071,,534071,14453.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012752,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?142303?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 08/2019.,1424.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012752,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :534073,,534073,1424.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012760,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :534093,,534093,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012761,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?582? NUMEMP:?142312?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 08/2019.,99.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012761,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :534095,,534095,99.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012762,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?582? NUMEMP:?142313?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 08/2019.,874.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012762,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :534097,,534097,874.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012763,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?582? NUMEMP:?142314?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 08/2019.,655.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012763,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :534099,,534099,655.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012764,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?766? NUMEMP:?142315?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 08/2019.,8003.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012764,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :534101,,534101,8003.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012765,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?768? NUMEMP:?142316?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 08/2019.,4279.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012765,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :534103,,534103,4279.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012766,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?782? NUMEMP:?142317?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 08/2019.,998.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012766,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :534105,,534105,998.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012767,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?782? NUMEMP:?142318?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 08/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012767,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :534107,,534107,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012768,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?782? NUMEMP:?142319?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 08/2019.,399.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012768,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :534109,,534109,399.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012769,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?901? NUMEMP:?142320?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 08/2019.,998.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012770,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?901? NUMEMP:?142321?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 08/2019.,99.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012771,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?901? NUMEMP:?142322?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 08/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012773,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?901? NUMEMP:?142324?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 08/2019.,432.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012773,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :534119,,534119,432.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012774,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?142325?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 08/2019.,19474.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012774,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :534121,,534121,19474.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012775,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?142326?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 08/2019.,1890.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012777,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?142328?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 08/2019.,410.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012778,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?142329?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 08/2019.,4560.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012778,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :534129,,534129,4560.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012779,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?142330?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 08/2019.,9078.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012779,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :534131,,534131,9078.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012780,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?142331?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 08/2019.,8978.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012781,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?142332?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 08/2019.,7806.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012781,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :534135,,534135,7806.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012782,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?142333?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 08/2019.,984.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012782,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :534137,,534137,984.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012783,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?142334?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 08/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012783,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :534139,,534139,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012784,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?142335?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 08/2019.,587.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012786,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :534145,,534145,3192.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012787,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3670? NUMEMP:?142338?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 08/2019.,5074.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012787,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :534147,,534147,5074.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012788,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3670? NUMEMP:?142339?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 08/2019.,26.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012788,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :534149,,534149,26.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012789,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3670? NUMEMP:?142340?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 08/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012789,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :534151,,534151,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012790,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3670? NUMEMP:?142341?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 08/2019.,300.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012790,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :534153,,534153,300.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012791,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3670? NUMEMP:?142342?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 08/2019.,2489.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012791,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :534155,,534155,2489.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012792,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3670? NUMEMP:?142343?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 08/2019.,1867.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019010012792,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :534157,,534157,1867.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019020000432,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?20009? NUMEMP:?142369?PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO,3.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019020000432,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :534298,,534298,3.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-08-08,2019010000361,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :533963,,533963,291.06,0,,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-08-08,2019010000363,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :533957,,533957,836.82,0,,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-08-08,2019010000364,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :533967,,533967,278.94,0,,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-08-08,2019010000365,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :533966,,533966,278.94,0,,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-08-08,2019010000366,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :533945,,533945,278.94,0,,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-08-08,2019010000367,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :533968,,533968,291.06,0,,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-08-08,2019010000368,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :533956,,533956,582.12,0,,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-17,2019-08-08,2019010000486,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :533198,,533198,1174.80,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-21,2019-08-08,2019010000596,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,1,RECURSO LIVRE,2593,ASILO SAO VICENTE DE PAULA,PJ,87581195000199,8.7581195000199E13,LIQUIDACAO NUMERO :533925,,533925,8083.80,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-21,2019-08-08,2019010000597,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :533969,,533969,146.85,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-21,2019-08-08,2019010000598,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :533982,,533982,146.85,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-01-22,2019-08-08,2019010000619,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :533972,,533972,146.85,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-22,2019-08-08,2019010000620,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :533975,,533975,146.85,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-22,2019-08-08,2019010000620,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :533976,,533976,293.70,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-22,2019-08-08,2019010000620,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :533974,,533974,146.85,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-08-08,2019010001289,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :533881,,533881,201.08,0,,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-08-08,2019010001931,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,LIQUIDACAO NUMERO :533977,,533977,14.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-08-08,2019010001931,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,LIQUIDACAO NUMERO :533978,,533978,14.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-08-08,2019010001931,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,LIQUIDACAO NUMERO :533979,,533979,28.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-08-08,2019010001932,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,LIQUIDACAO NUMERO :533970,,533970,14.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-08-08,2019010001933,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,LIQUIDACAO NUMERO :533973,,533973,14.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-08-08,2019010001934,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,LIQUIDACAO NUMERO :533987,,533987,14.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-08,2019-08-08,2019010001986,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :533453,,533453,89.92,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-08,2019-08-08,2019010001986,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :533455,,533455,89.92,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-08,2019-08-08,2019010001986,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :533454,,533454,-89.92,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-08,2019-08-08,2019010001986,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :533456,,533456,101.66,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-08-08,2019010002052,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :533459,,533459,186.35,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-08-08,2019010002054,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :533921,,533921,129.10,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-13,2019-08-08,2019010002388,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :533878,,533878,4769.31,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-02-13,2019-08-08,2019010002390,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :533880,,533880,314.78,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-13,2019-08-08,2019010002429,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,128869,ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO,PJ,90341561000147,9.0341561000147E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:146975,,531579,,541049,533.50,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-02-15,2019-08-08,2019010002486,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:147154,,533002,,540621,11001.32,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-02-15,2019-08-08,2019010002487,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:147091,,532574,,540524,201.87,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-08-08,2019010002504,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:146445,,528726,,540618,336.00,2019,4,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-08-08,2019010002504,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:146446,,528727,,540619,424.00,2019,4,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-08-08,2019010002504,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:146447,,528728,,540620,164.80,2019,4,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-08-08,2019010002550,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,5404,DULCE MARIA BARBOSA MALGARIN,PJ,97282933000150,97282933000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:146463,,528764,,540884,11667.30,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-08-08,2019010002556,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :533186,,533186,5473.70,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-08-08,2019010002556,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :533181,,533181,437.65,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-08-08,2019010002595,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:146655,,530279,,540876,514.74,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-08-08,2019010002598,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:146650,,530270,,540874,120.41,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-08-08,2019010002599,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:146652,,530272,,540873,191.46,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-08-08,2019010002600,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:146653,,530273,,540843,99.05,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-22,2019-08-08,2019010002791,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:145560,,521927,,541046,800.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-08-08,2019010002994,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,69652,R G A TRANSPORTES SAO BORJA LTDA,PJ,29882173000162,29882173000162,LIQUIDACAO NUMERO :533175,,533175,15026.13,0,,2019,8,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-08-08,2019010002995,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,66856,ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS,PJ,28861944000172,28861944000172,LIQUIDACAO NUMERO :533206,,533206,10923.30,0,,2019,9,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-08-08,2019010003001,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51946,MARA ELIANE DA SILVA MACHADO - ME,PJ,13255081000112,13255081000112,LIQUIDACAO NUMERO :533387,,533387,10279.72,0,,2019,14,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-06,2019-08-08,2019010003581,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :533201,,533201,113.84,0,,2019,3,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-08-08,2019010003634,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :533190,,533190,161.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-08-08,2019010003634,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :533193,,533193,1088.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-12,2019-08-08,2019010003950,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2055,MANUTEN??O DO BPC NA ESCOLA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1152,PROGRAMA BPC NA ESCOLA,51497,NOVO CEL COMERCIO DE CELULARES LTDA,PJ,93827848000170,93827848000170,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            5,43 DA NOTA 685?N ORDEM PAGTO:147006",,531667,,540849,5.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-12,2019-08-08,2019010003950,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2055,MANUTEN??O DO BPC NA ESCOLA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1152,PROGRAMA BPC NA ESCOLA,51497,NOVO CEL COMERCIO DE CELULARES LTDA,PJ,93827848000170,93827848000170,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:147006,,531667,,540848,264.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-15,2019-08-08,2019010004170,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:145567,,522004,,541068,218.44,2018,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-03-18,2019-08-08,2019010004200,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:145563,,521932,,541057,392.40,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-03-18,2019-08-08,2019010004200,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:145564,,521934,,541058,2093.65,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-18,2019-08-08,2019010004218,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :533882,,533882,2066.50,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-20,2019-08-08,2019010004354,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,128869,ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO,PJ,90341561000147,9.0341561000147E13,LIQUIDACAO NUMERO :533926,,533926,10164.00,0,,2019,11,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-08-08,2019010004528,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :533461,,533461,25.74,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-08-08,2019010004530,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :533917,,533917,60.00,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-25,2019-08-08,2019010004582,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :533457,,533457,89.70,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-25,2019-08-08,2019010004582,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:146415,,528676,,540880,11.96,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-08-08,2019010004636,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:147176,,533048,,540567,372.33,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-08-08,2019010004636,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           11,34 DA NOTA 32587?N ORDEM PAGTO:147179",,533053,,540573,11.34,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-08-08,2019010004636,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            5,67 DA NOTA 32589?N ORDEM PAGTO:147176",,533048,,540568,5.67,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-08-08,2019010004636,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:147179,,533053,,540572,744.66,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-08-08,2019010004638,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           11,34 DA NOTA 32585?N ORDEM PAGTO:147182",,533057,,540857,11.34,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-08-08,2019010004638,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:147182,,533057,,540856,744.66,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-08-08,2019010004639,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            3,40 DA NOTA 32586?N ORDEM PAGTO:147181",,533056,,540578,3.40,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-08-08,2019010004639,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:147181,,533056,,540577,223.40,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-08-08,2019010004640,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:147192,,533075,,540861,521.26,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-08-08,2019010004640,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            7,94 DA NOTA 32584?N ORDEM PAGTO:147192",,533075,,540862,7.94,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-08-08,2019010004641,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            2,27 DA NOTA 32588?N ORDEM PAGTO:147196",,533082,,540836,2.27,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-08-08,2019010004641,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:147196,,533082,,540835,148.93,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-27,2019-08-08,2019010004986,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:147169,,533034,,540557,372.33,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-27,2019-08-08,2019010004986,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            5,67 DA NOTA 32576?N ORDEM PAGTO:147169",,533034,,540558,5.67,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-27,2019-08-08,2019010004987,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:147167,,533031,,540547,446.80,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-27,2019-08-08,2019010004987,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            6,80 DA NOTA 32578?N ORDEM PAGTO:147167",,533031,,540548,6.80,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-27,2019-08-08,2019010004987,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           34,02 DA NOTA 32579?N ORDEM PAGTO:147164",,533024,,540543,34.02,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-27,2019-08-08,2019010004987,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:147164,,533024,,540542,2233.98,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-27,2019-08-08,2019010004988,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:147161,,533018,,540537,968.06,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-27,2019-08-08,2019010004988,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           14,74 DA NOTA 32580?N ORDEM PAGTO:147161",,533018,,540538,14.74,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-08-08,2019010005091,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            1,13 DA NOTA 32575?N ORDEM PAGTO:147173",,533042,,540563,1.13,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-08-08,2019010005091,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:147173,,533042,,540562,74.47,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-08-08,2019010005104,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :533670,,533670,45.51,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-08-08,2019010005105,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :533890,,533890,1478.31,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-08-08,2019010005113,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2199,PROMO??O DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZE,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,130201,MERCOSUL ESPORTES LTDA.,PJ,14935792000109,14935792000109,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:146453,,528743,,540611,5831.00,2018,76,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-08-08,2019010005113,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2199,PROMO??O DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZE,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,130201,MERCOSUL ESPORTES LTDA.,PJ,14935792000109,14935792000109,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          119,00 DA NOTA 119?N ORDEM PAGTO:146453",,528743,,540612,119.00,2018,76,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-08-08,2019010005136,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :533883,,533883,3546.82,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-01,2019-08-08,2019010005218,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            7,94 DA NOTA 32582?N ORDEM PAGTO:147160",,533015,,540533,7.94,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-01,2019-08-08,2019010005218,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           12,47 DA NOTA 32583?N ORDEM PAGTO:147155",,533003,,540528,12.47,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-01,2019-08-08,2019010005218,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:147155,,533003,,540527,819.13,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-01,2019-08-08,2019010005218,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:147160,,533015,,540532,521.26,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-08-08,2019010005454,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1154,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :533478,,533478,3067.20,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-08-08,2019010005457,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:145612,,523420,,540833,1270.20,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-08-08,2019010005467,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1154,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :533915,,533915,93.06,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-08-08,2019010005468,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :533914,,533914,409.07,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,P,2019,2019,2019-04-15,2019-08-08,2019010005874,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,49608,TANIA MARIA FRAGOSO FALCAO,PJ,11482442000138,11482442000138,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:146733,,530720,,540587,2800.00,2019,8,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-08-08,2019010006583,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,127950,PETTER COMERCIO DE EPI''S EIRELI,PJ,8968649000102,8968649000102,LIQUIDACAO NUMERO :533898,,533898,416.70,0,,2019,12,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-03,2019-08-08,2019010007058,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052300000000,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS,1,RECURSO LIVRE,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:146456,,528750,,540828,159.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-05-13,2019-08-08,2019010007396,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128295,LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC,PJ,22257631000123,22257631000123,LIQUIDACAO NUMERO :533924,,533924,486.00,0,,2018,55,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-29,2019-08-08,2019010008391,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:145580,,522348,,541069,4906.72,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-29,2019-08-08,2019010008391,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:145581,,522375,,541070,1788.56,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-08-08,2019010008485,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:146426,,528694,,541008,104.10,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-08-08,2019010008487,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:146425,,528693,,541004,87.80,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-31,2019-08-08,2019010008641,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :533443,,533443,7166.32,0,,2018,130,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-31,2019-08-08,2019010008644,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :533440,,533440,8688.43,0,,2018,132,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-31,2019-08-08,2019010008646,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :533911,,533911,438.60,0,,2018,130,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-05,2019-08-08,2019010008895,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:147083,,532563,,541075,8572.97,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-05,2019-08-08,2019010008896,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:147085,,532566,,541076,10097.02,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-05,2019-08-08,2019010008897,12,EDUCAÇÃO,366,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2245,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - EJA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:147084,,532565,,541060,895.64,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-08-08,2019010008939,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :533939,,533939,822.53,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-08-08,2019010008939,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:146467,,528770,,541055,1092.60,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-08-08,2019010008941,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :533932,,533932,570.90,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-08-08,2019010008944,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :533935,,533935,498.32,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-08-08,2019010008948,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :533942,,533942,350.58,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-08-08,2019010008950,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :533937,,533937,563.93,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-10,2019-08-08,2019010009192,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1,RECURSO LIVRE,127950,PETTER COMERCIO DE EPI''S EIRELI,PJ,8968649000102,8968649000102,LIQUIDACAO NUMERO :533436,,533436,22131.90,0,,2019,12,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-10,2019-08-08,2019010009193,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,1,RECURSO LIVRE,127950,PETTER COMERCIO DE EPI''S EIRELI,PJ,8968649000102,8968649000102,LIQUIDACAO NUMERO :533896,,533896,179.70,0,,2019,12,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-11,2019-08-08,2019010009297,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :533909,,533909,2800.00,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-11,2019-08-08,2019010009299,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :533480,,533480,17125.50,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-11,2019-08-08,2019010009321,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:145201,,517883,,540846,1052.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-13,2019-08-08,2019010009414,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,4.4.90.52,449052300000000,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS,1,RECURSO LIVRE,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:146457,,528752,,540829,258.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-06-18,2019-08-08,2019010009630,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,136839,ROSALI ALVES CORDEIRO,PJ,870064000143,870064000143,LIQUIDACAO NUMERO :533433,,533433,16340.00,0,,2019,16,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-18,2019-08-08,2019010009662,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:146984,,531596,,541052,1327.50,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-18,2019-08-08,2019010009666,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:146427,,528695,,541011,55.25,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-28,2019-08-08,2019010010248,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :533473,,533473,1319.20,0,,2019,15,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-08-08,2019010010372,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :533460,,533460,91.80,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-08-08,2019010010384,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,92420,ABASTECEDORA GRAL LTDA,PJ,5830793000190,5830793000190,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:145555,,521914,,540825,22400.00,2019,20,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-08-08,2019010010386,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:145583,,522588,,541071,1859.09,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-08-08,2019010010388,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :533388,,533388,14284.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-08-08,2019010010388,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :533406,,533406,8064.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-08-08,2019010010388,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :533404,,533404,8985.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-08-08,2019010010388,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :533405,,533405,8985.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-02,2019-08-08,2019010010507,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :533445,,533445,537.00,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-02,2019-08-08,2019010010508,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :533487,,533487,634.50,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-02,2019-08-08,2019010010509,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:145864,,526837,,540878,33.36,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-02,2019-08-08,2019010010510,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :533900,,533900,279.60,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-02,2019-08-08,2019010010511,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:146990,,531610,,541053,614.70,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-02,2019-08-08,2019010010516,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:145547,,521901,,540832,87.00,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-02,2019-08-08,2019010010521,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:146430,,528701,,541014,466.35,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-02,2019-08-08,2019010010552,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :533904,,533904,139.80,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-02,2019-08-08,2019010010556,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:146995,,531615,,541054,703.80,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-02,2019-08-08,2019010010558,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :533464,,533464,191.36,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-02,2019-08-08,2019010010559,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :533903,,533903,104.85,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-02,2019-08-08,2019010010563,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :533901,,533901,279.60,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-03,2019-08-08,2019010010568,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:146406,,528661,,540881,244.50,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-03,2019-08-08,2019010010642,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:146924,,531473,,541047,39.75,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-03,2019-08-08,2019010010643,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:146983,,531595,,541051,93.60,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-03,2019-08-08,2019010010645,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:145865,,526838,,540879,18.60,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-04,2019-08-08,2019010010652,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,22561,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN - ME,PJ,97271829000160,97271829000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:146431,,528702,,540826,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-04,2019-08-08,2019010010653,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:146925,,531474,,541048,42.80,2019,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-04,2019-08-08,2019010010656,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:145850,,526823,,540877,55.40,2019,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-08,2019-08-08,2019010010840,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42333,DAGOBERTO DOS SANTOS HOLKEM,PJ,6636589000103,6636589000103,LIQUIDACAO NUMERO :533476,,533476,192.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-11,2019-08-08,2019010011043,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,131438,SILVA & SEHN LTDA - EPP,PJ,92945153000120,92945153000120,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            2,53 DA NOTA 5359?N ORDEM PAGTO:146459",,528756,,540589,2.53,2018,93,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-11,2019-08-08,2019010011043,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,131438,SILVA & SEHN LTDA - EPP,PJ,92945153000120,92945153000120,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:146459,,528756,,540588,109.47,2018,93,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,P,2019,2019,2019-07-11,2019-08-08,2019010011044,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:146458,,528753,,540830,287.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-11,2019-08-08,2019010011048,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:146963,,531564,,540816,414.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-11,2019-08-08,2019010011103,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,LIQUIDACAO NUMERO :533446,,533446,330.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-11,2019-08-08,2019010011104,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :533489,,533489,396.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-11,2019-08-08,2019010011110,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42333,DAGOBERTO DOS SANTOS HOLKEM,PJ,6636589000103,6636589000103,LIQUIDACAO NUMERO :533477,,533477,245.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,L,2019,2019,2019-07-12,2019-08-08,2019010011127,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1,RECURSO LIVRE,130385,LOPES MEIRELES E CIA LTDA  ME,PJ,23751022000199,23751022000199,LIQUIDACAO NUMERO :533922,,533922,884.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-16,2019-08-08,2019010011165,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,405,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA.,PJ,87620613000100,87620613000100,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:146979,,531588,,540815,190.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-16,2019-08-08,2019010011166,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:146966,,531570,,540817,140.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-16,2019-08-08,2019010011167,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,LIQUIDACAO NUMERO :533439,,533439,280.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-16,2019-08-08,2019010011171,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,LIQUIDACAO NUMERO :533927,,533927,72.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-16,2019-08-08,2019010011172,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,LIQUIDACAO NUMERO :533929,,533929,67.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-07-16,2019-08-08,2019010011183,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:147187,,533066,,540582,148.93,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-07-16,2019-08-08,2019010011183,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:147168,,533033,,540552,297.86,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-07-16,2019-08-08,2019010011183,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            4,54 DA NOTA 32577?N ORDEM PAGTO:147168",,533033,,540553,4.54,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-07-16,2019-08-08,2019010011183,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            2,27 DA NOTA 32590?N ORDEM PAGTO:147187",,533066,,540583,2.27,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-07-16,2019-08-08,2019010011189,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,127942,JULCIMAR GABOARDI - ME,PJ,8834989000140,8834989000140,LIQUIDACAO NUMERO :533467,,533467,11088.00,0,,2019,16,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-17,2019-08-08,2019010011216,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,42333,DAGOBERTO DOS SANTOS HOLKEM,PJ,6636589000103,6636589000103,LIQUIDACAO NUMERO :533483,,533483,132.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-17,2019-08-08,2019010011221,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,127921,RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,8459946000122,8459946000122,LIQUIDACAO NUMERO :533424,,533424,2770.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-07-18,2019-08-08,2019010011306,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,LIQUIDACAO NUMERO :533492,,533492,7540.00,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-07-18,2019-08-08,2019010011306,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,LIQUIDACAO NUMERO :533493,,533493,7540.00,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-07-18,2019-08-08,2019010011306,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,LIQUIDACAO NUMERO :533491,,533491,7540.00,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-07-18,2019-08-08,2019010011306,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,LIQUIDACAO NUMERO :533495,,533495,7540.00,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-07-18,2019-08-08,2019010011306,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,LIQUIDACAO NUMERO :533494,,533494,7540.00,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-18,2019-08-08,2019010011310,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,LIQUIDACAO NUMERO :533448,,533448,402.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-18,2019-08-08,2019010011311,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :533470,,533470,470.00,0,,2018,97,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-19,2019-08-08,2019010011356,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039930000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:146177,,527808,,540617,816.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-19,2019-08-08,2019010011357,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,LIQUIDACAO NUMERO :533449,,533449,1655.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-07-19,2019-08-08,2019010011361,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,405,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA.,PJ,87620613000100,87620613000100,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:146972,,531576,,540525,900.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-19,2019-08-08,2019010011362,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,47042,CRISTIANE BORGES DA SILVA,PJ,9647647000184,9647647000184,LIQUIDACAO NUMERO :533931,,533931,119.00,0,,2019,44,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-07-19,2019-08-08,2019010011365,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,66976,COMERCIAL DE TINTAS SANTO ANTONIO LTDA -,PJ,28927340000181,28927340000181,LIQUIDACAO NUMERO :533490,,533490,11018.00,0,,2018,139,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-25,2019-08-08,2019010011853,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :533734,,533734,22713.17,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-07-25,2019-08-08,2019010011873,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :533488,,533488,1645.50,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-07-25,2019-08-08,2019010011878,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :533500,,533500,4433.00,0,,2018,104,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-07-25,2019-08-08,2019010011879,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,LIQUIDACAO NUMERO :533485,,533485,322.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-07-25,2019-08-08,2019010011890,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,LIQUIDACAO NUMERO :533447,,533447,101.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-25,2019-08-08,2019010011892,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1079,ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,128054,JOSE JAIME ALVES MASSIRER - ME,PJ,10980355000148,10980355000148,LIQUIDACAO NUMERO :533458,,533458,6400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-25,2019-08-08,2019010011893,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,LIQUIDACAO NUMERO :533482,,533482,174.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-08-08,2019010011990,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :533369,,533369,14284.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-08-08,2019010011993,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :533358,,533358,14284.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-08-08,2019010012067,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,66976,COMERCIAL DE TINTAS SANTO ANTONIO LTDA -,PJ,28927340000181,28927340000181,LIQUIDACAO NUMERO :533930,,533930,110.00,0,,2019,38,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-29,2019-08-08,2019010012130,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,LIQUIDACAO NUMERO :533928,,533928,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-07-29,2019-08-08,2019010012131,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,LIQUIDACAO NUMERO :533484,,533484,340.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-07-29,2019-08-08,2019010012132,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,LIQUIDACAO NUMERO :533486,,533486,125.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-29,2019-08-08,2019010012145,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052380000000,"MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA",1,RECURSO LIVRE,128925,L. F. SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS L,PJ,91845735000414,91845735000414,LIQUIDACAO NUMERO :533923,,533923,1295.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-29,2019-08-08,2019010012146,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,129811,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,PJ,6224121000284,6224121000284,LIQUIDACAO NUMERO :533568,,533568,3165.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-07-30,2019-08-08,2019010012275,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :533376,,533376,8985.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-07-30,2019-08-08,2019010012275,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :533375,,533375,8985.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-08,2019010012333,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,98323,LUCILE MEIRE FELIX,PF,19208431835,19208431835,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:146712,,530643,,540520,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-08,2019010012334,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,40,ASPS,98323,LUCILE MEIRE FELIX,PF,19208431835,19208431835,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:146713,,530645,,540522,448.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-08-05,2019-08-08,2019010012514,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,129277,ANDERSON JOAQUIM LOPES RIBEIRO,PF,722794002,722794002,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:147045,,532229,,540811,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-08-05,2019-08-08,2019010012515,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51568,FABIO PORTELLA HAYGERT JUNIOR,PF,85742384149,85742384149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:147046,,532375,,540813,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-08-05,2019-08-08,2019010012516,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,135987,EDISON LEGAL SANTOS,PF,41961889072,41961889072,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:147047,,532377,,540809,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-08-05,2019-08-08,2019010012533,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,84271,LUCAS FERNANDO FIM,PF,2795678047,2795678047,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:147053,,532454,,540807,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-08-05,2019-08-08,2019010012534,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,135394,EVANDO ROBALO DE ARAUJO,PF,25915436072,25915436072,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:147054,,532456,,540805,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-08-05,2019-08-08,2019010012536,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,53518,MARCIO SILVA ROBALLO,PF,70050597000,70050597000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:147056,,532461,,540819,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-08-05,2019-08-08,2019010012537,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54215,LUCIANO MATEUS LUL,PF,88558690006,88558690006,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:147057,,532463,,540803,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-08-05,2019-08-08,2019010012538,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,111211,NEOTERLI CARLOS GOULART DA SILVA FILHO,PF,58508899068,58508899068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:147058,,532465,,540801,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-08-05,2019-08-08,2019010012540,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,129115,ANTONIO DEVANIR BORDIN GOULART,PF,95178732049,95178732049,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:147060,,532469,,540625,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-08-05,2019-08-08,2019010012541,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,48031,LUCIANO MACHADO DOS SANTOS,PF,98072781049,98072781049,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:147061,,532471,,540627,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-08-05,2019-08-08,2019010012542,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,11471,JULIO PEREIRA,PF,24505862020,24505862020,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:147062,,532473,,540821,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-08-05,2019-08-08,2019010012543,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,124921,ADEMIR DE SOUZA ROBALLO,PF,95976272053,95976272053,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:147063,,532475,,540623,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-08-05,2019-08-08,2019010012560,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10474,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,PF,30626390087,30626390087,LIQUIDACAO NUMERO :533414,,533414,-183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-08,2019010012586,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:147135,,532935,,540882,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-08,2019010012588,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:147137,,532940,,540823,857.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-08,2019010012687,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,72586,DEPARTAMENTO DE POLICIA ROD. FEDERAL 9 S,PJ,394494011413,394494011413,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:147256,,533418,,540831,104.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-08-08,2019-08-08,2019010012793,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?1414? NUMEMP:?142344?EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS IAT-7018, VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED E AO FURGAO IVO-3401; VEICULO DA MERENDA DA SMED, CONFORME ORCAMENTOS ANEXOS A SOLIC.4819/19, PROT.19588/19",9080.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-08,2019-08-08,2019010012794,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,52185,FABIO AQUINO FRONZA,PF,732027039,732027039,"DOT:?1472? NUMEMP:?142345?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DE1 1/2 DIARIAS , EM VIAGEM PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM AGENDA ATE A CIDADE DE URUGUAIANA E POSTERIORMENTE NA CIDADE DE SAO GABRIEL RS PARA PARTICIPAR DO EVENTO AMFRO DEBATE. SAIDA : 08/08/19 AS 11:00H RETORNO 09/08/19 AS 20:00H.",919.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-08,2019-08-08,2019010012794,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,52185,FABIO AQUINO FRONZA,PF,732027039,732027039,LIQUIDACAO NUMERO :534234,,534234,919.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-08-08,2019-08-08,2019010012795,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1290? NUMEMP:?142370?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 08/2019 - SMED.,1774.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-08-08,2019-08-08,2019010012795,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :534300,,534300,1774.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-08-08,2019-08-08,2019010012796,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1377? NUMEMP:?142371?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 08/2019 - SMED.,6.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-08-08,2019-08-08,2019010012796,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :534302,,534302,6.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-08,2019-08-08,2019010012797,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?142375?REFERENTE DEBITO TARIFAS BANCARIAS NA CTA DISP N/DATA.,819.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-08,2019-08-08,2019010012797,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :534361,,534361,819.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-08,2019-08-08,2019010012797,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:147455,,534361,,540498,819.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-08,2019-08-08,2019010012798,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?142376?REFERENTE DEBITO TARIFAS BANCARIAS NA CTA MDE N/DATA.,40.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-08,2019-08-08,2019010012798,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :534363,,534363,40.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-08,2019-08-08,2019010012798,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:147456,,534363,,540499,40.69,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-08,2019-08-08,2019010012799,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?142377?REFERENTE DEBITO TARIFAS BANCARIAS NA CTA DISP N/DATA.,68.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-08,2019-08-08,2019010012799,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :534365,,534365,68.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-08,2019-08-08,2019010012799,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:147457,,534365,,540503,68.17,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-08,2019-08-08,2019010012800,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?142378?REFERENTE DEBITO TARIFAS BANCARIAS NA CTA FUS N/DATA.,3.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-08,2019-08-08,2019010012800,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :534367,,534367,3.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-08,2019-08-08,2019010012800,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:147458,,534367,,540504,3.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-08,2019-08-08,2019010012801,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?142379?REFERENTE DEBITO TARIFAS BANCARIAS NA CTA FUNDO ESPECIAL N/DATA.,6.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-08,2019-08-08,2019010012801,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :534372,,534372,6.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-08,2019-08-08,2019010012801,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:147459,,534372,,540505,6.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-08,2019-08-08,2019010012802,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?142380?REFERENTE DEBITO TARIFAS BANCARIAS NA CTA BL PSB FNAS - 46260-8 N/DATA. (2544),31.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-08,2019-08-08,2019010012802,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :534374,,534374,31.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-08,2019-08-08,2019010012802,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:147460,,534374,,540506,31.30,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-08,2019-08-08,2019010012804,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:147463,,534379,,540508,3.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-08,2019-08-08,2019010012805,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?142383?REFERENTE DEBITO TARIFAS BANCARIAS NA CTA SALARIO EDUCACAO  N/DATA.,3.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-08,2019-08-08,2019010012805,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :534382,,534382,3.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-08,2019-08-08,2019010012805,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:147465,,534382,,540510,3.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-08-08,2019-08-08,2019010012806,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,110011,DENISE APARECIDA PAZ NUNES,PF,54978424020,54978424020,"DOT:?3594? NUMEMP:?142384?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 314/CJ/2019 PROCESSO: 9000815-30.2016.8.21.0030 / SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS - PISO SALARIAL BENEFICIARIO: DENISE APARECIDA PAZ NUNES PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",587.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-08-08,2019-08-08,2019010012806,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,110011,DENISE APARECIDA PAZ NUNES,PF,54978424020,54978424020,LIQUIDACAO NUMERO :534519,,534519,587.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-08-08,2019-08-08,2019010012807,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,77364,ALISSON DALENOGARI CHUQUEL,PF,1316611086,1316611086,"DOT:?3594? NUMEMP:?142385?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 314/CJ/2019 PROCESSO: 9000107-09.2018.8.21.0030 / LICENCAS-AFASTAMENTOS: LICENCA-PREMIO BENEFICIARIO: ALISSON DALENOGARI CHUQUEL PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",4156.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-08-08,2019-08-08,2019010012807,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,77364,ALISSON DALENOGARI CHUQUEL,PF,1316611086,1316611086,LIQUIDACAO NUMERO :534521,,534521,4156.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-08,2019-08-08,2019010012808,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?83? NUMEMP:?142386?DESPESA REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 027.19/0011518, CONFORME MEMO 319/CJ/2019 PROCESSO: 027/1.19.0007591-1 REQUERENTE: MARIOVANE GOTTFRIED WEISS NATUREZA: PRECATORIA DE CITACAO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",-114.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-08,2019-08-08,2019010012808,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?83? NUMEMP:?142386?DESPESA REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 027.19/0011518, CONFORME MEMO 319/CJ/2019 PROCESSO: 027/1.19.0007591-1 REQUERENTE: MARIOVANE GOTTFRIED WEISS NATUREZA: PRECATORIA DE CITACAO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",114.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-08,2019-08-08,2019010012808,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :534525,,534525,114.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-08,2019-08-08,2019010012809,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?83? NUMEMP:?142387?DESPESA REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 030.19/0002889, CONFORME MEMO 328/CJ/2019 PROCESSO: 030/1.19.0001315-1 REQUERIDO: PAULO MEIRELES LOPES NATUREZA: REINTEGRACAO DE POSSE PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",38.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-08,2019-08-08,2019010012809,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?83? NUMEMP:?142387?DESPESA REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 030.19/0002889, CONFORME MEMO 328/CJ/2019 PROCESSO: 030/1.19.0001315-1 REQUERIDO: PAULO MEIRELES LOPES NATUREZA: REINTEGRACAO DE POSSE PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",-38.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-08,2019-08-08,2019010012809,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :534529,,534529,38.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-08,2019-08-08,2019010012810,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,"DOT:?83? NUMEMP:?142388?DESPESA REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 030.19/0002932, CONFORME MEMO 70/EF-CJ/2019 PROCESSO: 030/1.18.0003388-6 REQUERIDO: LUIZ ANTONIO GRASS LIMA NATUREZA: EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",-38.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-08,2019-08-08,2019010012810,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,"DOT:?83? NUMEMP:?142388?DESPESA REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 030.19/0002932, CONFORME MEMO 70/EF-CJ/2019 PROCESSO: 030/1.18.0003388-6 REQUERIDO: LUIZ ANTONIO GRASS LIMA NATUREZA: EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",38.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-08,2019-08-08,2019010012810,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,LIQUIDACAO NUMERO :534534,,534534,38.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-08-08,2019-08-08,2019010012811,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,60398,CLAUDIO TATSCH DA ROCHA,PF,1850376077,1850376077,"DOT:?3594? NUMEMP:?142389?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 327/CJ/2019 PROCESSO CNJ: 9000454-08.2019.8.21.0030 / LIQUIDACAO - CUMPRIMENTO - EXECUCAO BENEFICIARIO: CLAUDIO TATSCH DA ROCHA - HONORARIOS ADVOCATICIOS PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",1757.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-08-08,2019-08-08,2019010012811,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,60398,CLAUDIO TATSCH DA ROCHA,PF,1850376077,1850376077,LIQUIDACAO NUMERO :534543,,534543,1757.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-08-08,2019-08-08,2019010012812,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,137412,LAURA MATHIAS DOS SANTOS,PF,3081846021,3081846021,"DOT:?3594? NUMEMP:?142390?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 327/CJ/2019 PROCESSO CNJ: 9000454-08.2019.8.21.0030 / LIQUIDACAO - CUMPRIMENTO - EXECUCAO BENEFICIARIO: LAURA MATHIAS DOS SANTOS - HONORARIOS ADVOCATICIOS PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",1757.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-08-08,2019-08-08,2019010012812,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,137412,LAURA MATHIAS DOS SANTOS,PF,3081846021,3081846021,LIQUIDACAO NUMERO :534549,,534549,1757.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-08-08,2019-08-08,2019010012813,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,110316,JULIO CESAR CARDOSO,PF,56499841072,56499841072,"DOT:?3594? NUMEMP:?142391?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 327/CJ/2019 PROCESSO: 030/1.12.0002595-5 / COBRANCA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA - POLITICA SALARIAL - LEI MUNICIPAL 2.496/97 BENEFICIARIO: JULIO CESAR CARDOSO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",1743.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-08-08,2019-08-08,2019010012813,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,110316,JULIO CESAR CARDOSO,PF,56499841072,56499841072,LIQUIDACAO NUMERO :534551,,534551,1743.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-08-08,2019-08-08,2019010012814,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,66061,IRMA LURDES PERONIO FUMACO,PF,70046700072,70046700072,"DOT:?3594? NUMEMP:?142392?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 327/CJ/2019 PROCESSO: 030/1.09.0004687-6 / EXECUCAO DE TITULO JUDICIAL - EXECUCAO DE ASTREINTES BENEFICIARIO: IRMA LURDES PERONIO FUMACO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",1395.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-08-08,2019-08-08,2019010012814,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,66061,IRMA LURDES PERONIO FUMACO,PF,70046700072,70046700072,LIQUIDACAO NUMERO :534553,,534553,1395.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-07-01,2019-08-08,2019020000352,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,4095,CLAUDIO FONTELLA DOS SANTOS,PF,64130932004,64130932004,LIQUIDACAO NUMERO :541656,,541656,-22.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-07-01,2019-08-08,2019020000352,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,4095,CLAUDIO FONTELLA DOS SANTOS,PF,64130932004,64130932004,DEVOLUA?A?O DE VALOR DE DESCONTOS OBTIDOS EM PASSAGENS  ORDEM PAGTO:144268,,508929,,541654,-22.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-07-01,2019-08-08,2019020000358,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,4095,CLAUDIO FONTELLA DOS SANTOS,PF,64130932004,64130932004,LIQUIDACAO NUMERO :541660,,541660,-34.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-07-01,2019-08-08,2019020000358,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,4095,CLAUDIO FONTELLA DOS SANTOS,PF,64130932004,64130932004,DEVOLUA?A?O DE VALOR REFERENTE A DESCONTOS DE PASSAGENS  ORDEM PAGTO:144285,,509208,,541658,-34.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-07-09,2019-08-08,2019020000370,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:144905,,514919,,534309,1260.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-07-23,2019-08-08,2019020000376,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:145749,,525802,,534310,111.17,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-07-23,2019-08-08,2019020000377,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:145750,,525809,,534311,2.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-07-23,2019-08-08,2019020000378,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:145751,,525819,,534312,16.81,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-07-23,2019-08-08,2019020000379,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:145752,,525832,,534313,38.65,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-07-23,2019-08-08,2019020000380,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:145753,,525839,,534314,6729.74,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-07-23,2019-08-08,2019020000381,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:145754,,525849,,534315,206.31,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-07-23,2019-08-08,2019020000382,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:145755,,525864,,534316,1428.54,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-07-23,2019-08-08,2019020000383,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:145756,,525866,,534317,3132.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-07-31,2019-08-08,2019020000417,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,127617,GESTOR UM CONSULTORIA & AUDITORIA S/S L,PJ,4531195000157,4531195000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:147127,,532904,,534328,440.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-07-31,2019-08-08,2019020000418,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,130473,GESTOR UM CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,27298119000149,27298119000149,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:147128,,532906,,534330,455.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-07-31,2019-08-08,2019020000419,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.13,319013990000000,OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:147132,,532916,,534318,1808.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-07-31,2019-08-08,2019020000420,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:147133,,532919,,534319,2697.04,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-07-31,2019-08-08,2019020000421,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:147134,,532921,,534320,205.21,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-08,2019020000423,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039080000000,MANUTENÇÃO DE SOFTWARE,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70419,IEM INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,2310921000186,2310921000186,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:147144,,532980,,534334,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-08,2019020000425,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.05,319005010100000,AUXÍLIO DOENÇA - PESSOAL ATIVO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:147215,,533121,,534240,103221.37,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-08,2019020000427,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.05,319005000205000,SALÁRIO-FAMILIA DE SEGURADOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:147222,,533135,,534242,2492.80,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-08-02,2019-08-08,2019020000429,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,4088,CLAUDIO DE FREITAS MACHADO,PF,41944704000,41944704000,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:147231,,533156,,534323,551.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-08,2019020000432,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-08 ORDEM PAGTO:147446,,534298,,534338,3.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-08-08,2019-08-08,2019020000434,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,12335,LUIS FERNANDO PEREIRA DALENOGARE,PF,92995063020,92995063020,DOT:?20006? NUMEMP:?142739?VALOR PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 76º REUNIAO COMITE ABERTO NA GESTOR UM EM PORTO ALEGRE RS NA RUA GENERAL 243 3º ANDAR  COM SAIDA DIA 13/08/2019 AS 21:30  E RETORNO DIA 15/08/2019 AS 7:OO HORAS EVENTO COM DURACAO DE 8:00 HORAS,551.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-08-08,2019-08-08,2019020000434,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,12335,LUIS FERNANDO PEREIRA DALENOGARE,PF,92995063020,92995063020,LIQUIDACAO NUMERO :537930,,537930,551.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-08-08,2019-08-08,2019020000435,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,12335,LUIS FERNANDO PEREIRA DALENOGARE,PF,92995063020,92995063020,DOT:?20008? NUMEMP:?142740?VALOR PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PARTICIPAR DA 76º REUNIAO COMITE ABERTO NA GESTOR UM EM PORTO ALEGRE RS NA RUA GENERAL 243 3º ANDAR  COM SAIDA DIA 13/08/2019 AS 21:30  E RETORNO DIA 15/08/2019 AS 7:OO HORAS EVENTO COM DURACAO DE 8:00 HORAS,448.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-08-08,2019-08-08,2019020000435,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,12335,LUIS FERNANDO PEREIRA DALENOGARE,PF,92995063020,92995063020,DOT:?20008? NUMEMP:?142740?VALOR PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PARTICIPAR DA 76º REUNIAO COMITE ABERTO NA GESTOR UM EM PORTO ALEGRE RS NA RUA GENERAL 243 3º ANDAR  COM SAIDA DIA 13/08/2019 AS 21:30  E RETORNO DIA 15/08/2019 AS 7:OO HORAS EVENTO COM DURACAO DE 8:00 HORAS,-448.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-08-08,2019-08-08,2019020000435,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,12335,LUIS FERNANDO PEREIRA DALENOGARE,PF,92995063020,92995063020,LIQUIDACAO NUMERO :537936,,537936,448.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-08-09,2019010001098,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,LIQUIDACAO NUMERO :534575,,534575,170.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-08,2019-08-09,2019010001986,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :534523,,534523,32.13,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-08-09,2019010002042,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :534526,,534526,150.60,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-08-09,2019010002052,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :534527,,534527,33.12,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-13,2019-08-09,2019010002401,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129217,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,331788002758,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:146543,,529213,,539219,6050.70,2018,123,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-13,2019-08-09,2019010002421,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :534541,,534541,115.02,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-13,2019-08-09,2019010002423,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :534540,,534540,89.46,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-22,2019-08-09,2019010002792,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2084,MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DA SA?D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :534414,,534414,64.60,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-08-09,2019010002994,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,69652,R G A TRANSPORTES SAO BORJA LTDA,PJ,29882173000162,29882173000162,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147239,,533175,,539362,14575.35,2019,8,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-08-09,2019010002994,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,69652,R G A TRANSPORTES SAO BORJA LTDA,PJ,29882173000162,29882173000162,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          450,78 DA NOTA 8?N ORDEM PAGTO:147239",,533175,,539363,450.78,2019,8,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-08-09,2019010002995,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,66856,ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS,PJ,28861944000172,28861944000172,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147246,,533206,,539380,10703.74,2019,9,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-08-09,2019010002995,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,66856,ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS,PJ,28861944000172,28861944000172,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          219,56 DA NOTA 34?N ORDEM PAGTO:147246",,533206,,539381,219.56,2019,9,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-08-09,2019010002999,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,45731,LUCIANO MACHADO CORREA-ME,PJ,8371527000134,8371527000134,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147229,,533146,,539356,12275.76,2019,12,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-08-09,2019010002999,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,45731,LUCIANO MACHADO CORREA-ME,PJ,8371527000134,8371527000134,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          260,58 DA NOTA 48?NREFERENTE A INSS - LUCIANO NO VALOR          427,82 DA NOTA 48?N ORDEM PAGTO:147229",,533146,,539357,688.40,2019,12,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-08-09,2019010003001,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51946,MARA ELIANE DA SILVA MACHADO - ME,PJ,13255081000112,13255081000112,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147251,,533387,,539374,9733.87,2019,14,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-08-09,2019010003001,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51946,MARA ELIANE DA SILVA MACHADO - ME,PJ,13255081000112,13255081000112,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          206,62 DA NOTA 135?NREFERENTE A INSS - MARA ELIANE DA SILVA MACHADO NO VALOR          339,23 DA NOTA 135?N ORDEM PAGTO:147251",,533387,,539375,545.85,2019,14,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-08-09,2019010003003,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51666,NICOMEDES AJALA BORGES & CIA LTDA,PJ,13054040000168,13054040000168,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          254,84 DA NOTA 89?NREFERENTE A INSS - NICOMEDES AJALA BORGES & CIA. LTDA. NO VALOR          418,68 DA NOTA 89?N ORDEM PAGTO:147213",,533117,,539369,673.52,2019,15,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-08-09,2019010003003,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51666,NICOMEDES AJALA BORGES & CIA LTDA,PJ,13054040000168,13054040000168,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147213,,533117,,539368,12004.86,2019,15,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-20,2019-08-09,2019010004390,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:146908,,531444,,539238,108.90,2018,65,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-21,2019-08-09,2019010004415,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:146915,,531463,,539237,51.60,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-08-09,2019010004528,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :534530,,534530,23.76,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-25,2019-08-09,2019010004582,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :534531,,534531,11.04,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-12,2019-08-09,2019010005820,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51496,DE ROSSO CONFECCOES LTDA- ME,PJ,8345339000131,8345339000131,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          600,68 DA NOTA 131?NREFERENTE A INSS - DE ROSSO NO VALOR          825,94 DA NOTA 131?N ORDEM PAGTO:147227",,533144,,539386,1426.62,2019,13,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-12,2019-08-09,2019010005820,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51496,DE ROSSO CONFECCOES LTDA- ME,PJ,8345339000131,8345339000131,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147227,,533144,,539385,23601.88,2019,13,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-16,2019-08-09,2019010006097,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,98323,LUCILE MEIRE FELIX,PF,19208431835,19208431835,LIQUIDACAO NUMERO :552897,,552897,-22.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-16,2019-08-09,2019010006097,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,98323,LUCILE MEIRE FELIX,PF,19208431835,19208431835,CFE. DEVOLUA?A?O DEVIDO A PRESTAA?A?O DE CONTAS  EM ANEXO ORDEM PAGTO:138263,,470169,,552895,-22.75,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-22,2019-08-09,2019010006222,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,40,ASPS,16234,OSMAR HERBERTO JUNGTON,PJ,4635675000168,4635675000168,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:146890,,531343,,539239,4390.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-08-09,2019010006496,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :534569,,534569,612.30,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-08-09,2019010006498,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :534427,,534427,232.72,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-08-09,2019010006499,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :534565,,534565,517.50,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-08-09,2019010006521,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :534573,,534573,1344.88,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-26,2019-08-09,2019010006722,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,2593,ASILO SAO VICENTE DE PAULA,PJ,87581195000199,8.7581195000199E13,LIQUIDACAO NUMERO :534579,,534579,1463.78,0,,0,0,NSA,2014,5,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-26,2019-08-09,2019010006723,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:146598,,529826,,539253,262.77,0,0,NSA,2016,23,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-26,2019-08-09,2019010006723,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,68 DA NOTA 92271?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,55 DA NOTA 92271?N ORDEM PAGTO:146598",,529826,,539254,22.23,0,0,NSA,2016,23,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-05-02,2019-08-09,2019010007004,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,127066,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESID,PJ,3505185000508,3505185000508,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:146624,,530174,,539391,97938.11,2018,18,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-05-02,2019-08-09,2019010007004,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,127066,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESID,PJ,3505185000508,3505185000508,"REFERENTE A INSS - CRVR RIO NO VALOR        2.163,05 DA NOTA 784?N ORDEM PAGTO:146624",,530174,,539392,2163.05,2018,18,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-07,2019-08-09,2019010007139,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:146616,,530154,,539319,32922.33,2017,47,PRP,2017,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-08-09,2019010007189,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:146605,,529983,,539269,245.99,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-08-09,2019010007189,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           12,81 DA NOTA 92272?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,00 DA NOTA 92272?N ORDEM PAGTO:146605",,529983,,539270,20.81,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-08-09,2019010007190,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:146609,,529998,,539293,303.24,2015,59,PRP,2015,48,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-08-09,2019010007190,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           15,79 DA NOTA 92282?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            9,87 DA NOTA 92282?N ORDEM PAGTO:146609",,529998,,539294,25.66,2015,59,PRP,2015,48,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-08-09,2019010007191,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:146606,,529990,,539261,536.72,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-08-09,2019010007191,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           27,94 DA NOTA 92287?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR           17,46 DA NOTA 92287?N ORDEM PAGTO:146606",,529990,,539262,45.40,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-08-09,2019010007193,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:146612,,530004,,539277,262.77,2016,22,PRP,2016,23,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-08-09,2019010007193,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,68 DA NOTA 92273?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,55 DA NOTA 92273?N ORDEM PAGTO:146612",,530004,,539278,22.23,2016,22,PRP,2016,23,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-15,2019-08-09,2019010007658,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,128625,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.,PJ,67729178000491,67729178000491,LIQUIDACAO NUMERO :534386,,534386,2160.00,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-15,2019-08-09,2019010007658,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,128625,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.,PJ,67729178000491,67729178000491,LIQUIDACAO NUMERO :534387,,534387,680.00,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-16,2019-08-09,2019010007684,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,70430,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,13535772000170,LIQUIDACAO NUMERO :534335,,534335,392.81,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-16,2019-08-09,2019010007684,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,70430,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,13535772000170,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147449,,534335,,539209,392.81,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-16,2019-08-09,2019010007685,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS MÓVEIS,40,ASPS,70430,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,13535772000170,LIQUIDACAO NUMERO :534342,,534342,8.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-16,2019-08-09,2019010007685,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS MÓVEIS,40,ASPS,70430,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,13535772000170,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147451,,534342,,539207,8.35,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-16,2019-08-09,2019010007686,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,70430,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,13535772000170,LIQUIDACAO NUMERO :534343,,534343,710.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-16,2019-08-09,2019010007686,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,70430,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,13535772000170,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147452,,534343,,539210,710.01,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-16,2019-08-09,2019010007687,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,70430,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,13535772000170,LIQUIDACAO NUMERO :534346,,534346,245.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-16,2019-08-09,2019010007687,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,70430,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,13535772000170,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147453,,534346,,539198,245.80,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-23,2019-08-09,2019010007928,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           27,36 DA NOTA 92279?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR           17,10 DA NOTA 92279?N ORDEM PAGTO:146610",,529999,,539286,44.46,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-23,2019-08-09,2019010007928,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:146610,,529999,,539285,525.54,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-28,2019-08-09,2019010008292,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :534539,,534539,384.45,0,,2018,132,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-04,2019-08-09,2019010008824,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.31,339031020000000,PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,117582,LUCIANE BIDINOTO SILVA,PF,78245036072,78245036072,LIQUIDACAO NUMERO :552924,,552924,-10.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-04,2019-08-09,2019010008824,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.31,339031020000000,PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,117582,LUCIANE BIDINOTO SILVA,PF,78245036072,78245036072,CFE. DEVOLUA?A?O DEVIDO A PRESTAA?A?O DE CONTAS  EM ANEXO ORDEM PAGTO:142084,,494819,,552922,-10.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-08-09,2019010008860,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,129217,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,331788002758,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:146540,,529208,,539225,345.80,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-08-09,2019010008900,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,152,GESTÃO PATRIMONIAL E DE PROCESSOS,2024,"MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENT",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1,RECURSO LIVRE,84914,GUILHERME PRESTES DE ARAUJO,PF,2942172070,2942172070,LIQUIDACAO NUMERO :552920,,552920,-1003.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-08-09,2019010008900,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,152,GESTÃO PATRIMONIAL E DE PROCESSOS,2024,"MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENT",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1,RECURSO LIVRE,84914,GUILHERME PRESTES DE ARAUJO,PF,2942172070,2942172070,CFE. DEVOLUA?A?O DEVIDO A PRESTAA?A?O DE CONTAS  EM ANEXO ORDEM PAGTO:142204,,495371,,552918,-1003.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-06,2019-08-09,2019010009064,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:146194,,527898,,539348,1586.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-06,2019-08-09,2019010009065,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:146919,,531468,,539234,290.57,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-06,2019-08-09,2019010009066,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,40,ASPS,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:146920,,531469,,539233,531.49,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-06-10,2019-08-09,2019010009183,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,127066,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESID,PJ,3505185000508,3505185000508,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:146625,,530176,,539394,28567.05,2018,18,PRI,2018,99,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-10,2019-08-09,2019010009215,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:146892,,531351,,539251,393.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-10,2019-08-09,2019010009216,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:146893,,531390,,539250,470.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-10,2019-08-09,2019010009217,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:146889,,531341,,539240,427.50,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-10,2019-08-09,2019010009217,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           22,50 DA NOTA 6314?N ORDEM PAGTO:146889",,531341,,539241,22.50,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-11,2019-08-09,2019010009372,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:146912,,531451,,539247,670.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-13,2019-08-09,2019010009417,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:146911,,531450,,539246,28.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-13,2019-08-09,2019010009419,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:146891,,531350,,539252,3266.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-13,2019-08-09,2019010009433,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:146913,,531454,,539248,394.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-13,2019-08-09,2019010009452,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,LIQUIDACAO NUMERO :534443,,534443,3895.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-13,2019-08-09,2019010009454,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:146195,,527901,,539349,12.50,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-13,2019-08-09,2019010009475,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:146922,,531471,,539235,294.50,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-17,2019-08-09,2019010009555,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128311,MORESCO & ANTUNES LTDA - ME,PJ,23468106000110,23468106000110,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:146877,,531295,,539236,762.00,2018,66,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-17,2019-08-09,2019010009595,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,4.4.90.52,449052080000000,"APARAR., EQUIP. E UTENSILIOS MÉD.,ODONT.,LAB. E HO",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,61662,THOMAS D. LOPES - ME,PJ,22057240000165,22057240000165,LIQUIDACAO NUMERO :534419,,534419,1322.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-18,2019-08-09,2019010009606,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4190,EPIDEMIOLOGIA - ESTADO,3508,CARLOS ZOE SARATT DORNELLES,PJ,664113000191,664113000191,LIQUIDACAO NUMERO :534388,,534388,799.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-18,2019-08-09,2019010009607,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4190,EPIDEMIOLOGIA - ESTADO,69261,RENATO CESAR PRAUCHNER,PJ,6339679000396,6339679000396,LIQUIDACAO NUMERO :534452,,534452,227.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-18,2019-08-09,2019010009644,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,70462,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS,PJ,94894169000186,94894169000186,LIQUIDACAO NUMERO :534464,,534464,6990.00,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-18,2019-08-09,2019010009646,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,70465,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL,PJ,3652030000170,3652030000170,LIQUIDACAO NUMERO :534380,,534380,660.00,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-18,2019-08-09,2019010009650,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,70476,PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD,PJ,81706251000198,81706251000198,LIQUIDACAO NUMERO :534459,,534459,960.00,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-19,2019-08-09,2019010009715,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70466,CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L,PJ,5782733000149,5782733000149,LIQUIDACAO NUMERO :534385,,534385,22293.88,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-19,2019-08-09,2019010009716,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70468,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO,PJ,7752236000123,7752236000123,LIQUIDACAO NUMERO :534461,,534461,124.00,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-19,2019-08-09,2019010009717,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70469,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO,PJ,44734671000151,44734671000151,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:145476,,521269,,539232,22275.00,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-19,2019-08-09,2019010009718,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70473,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD,PJ,11318264000104,11318264000104,LIQUIDACAO NUMERO :534375,,534375,13500.00,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-19,2019-08-09,2019010009718,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70473,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD,PJ,11318264000104,11318264000104,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:145642,,523593,,539335,19160.00,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-19,2019-08-09,2019010009721,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70477,SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,5531725000120,5531725000120,LIQUIDACAO NUMERO :534390,,534390,22419.16,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-19,2019-08-09,2019010009725,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,132515,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :534578,,534578,11951.20,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-19,2019-08-09,2019010009725,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,132515,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :534577,,534577,197.40,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-24,2019-08-09,2019010009772,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2159,MANUTEN??O DA BANDA MUNICIPAL - BANDA ES,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS MÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,130385,LOPES MEIRELES E CIA LTDA  ME,PJ,23751022000199,23751022000199,LIQUIDACAO NUMERO :534538,,534538,1247.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-24,2019-08-09,2019010009782,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,17562,RITA ALMEIDA DE ABREU,PF,66891639034,66891639034,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:146433,,528704,,539367,2940.00,2019,1,CPP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-08-09,2019010009857,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,17100,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,PJ,95592077000104,95592077000104,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:145805,,526744,,539345,55440.00,2018,15,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-08-09,2019010009858,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,17100,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,PJ,95592077000104,95592077000104,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:145806,,526746,,539347,15465.60,2018,18,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-08-09,2019010009860,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,127066,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESID,PJ,3505185000508,3505185000508,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:146626,,530177,,539395,2496.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-08-09,2019010009871,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:146909,,531447,,539249,467.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-08-09,2019010009921,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,6811,FELICE AUTOMOVEIS LTDA.,PJ,91525790000265,9.1525790000265E13,LIQUIDACAO NUMERO :534359,,534359,278.72,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-08-09,2019010009921,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,6811,FELICE AUTOMOVEIS LTDA.,PJ,91525790000265,9.1525790000265E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147454,,534359,,539211,278.72,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-08-09,2019010009927,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6811,FELICE AUTOMOVEIS LTDA.,PJ,91525790000265,9.1525790000265E13,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:146881,,531299,,539302,309.55,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-08-09,2019010009927,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6811,FELICE AUTOMOVEIS LTDA.,PJ,91525790000265,9.1525790000265E13,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            9,57 DA NOTA 11647?N ORDEM PAGTO:146881",,531299,,539303,9.57,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-28,2019-08-09,2019010010243,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,22561,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN - ME,PJ,97271829000160,97271829000160,LIQUIDACAO NUMERO :534576,,534576,840.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-08-09,2019010010371,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :534535,,534535,74.80,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-03,2019-08-09,2019010010625,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,21127,GILDO GUEDES ALVES,PJ,3550194000197,3550194000197,LIQUIDACAO NUMERO :534558,,534558,890.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-08,2019-08-09,2019010010842,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,23684,SAVIANO & BENEVENUTO LTDA,PJ,5355597000100,5355597000100,LIQUIDACAO NUMERO :534391,,534391,635.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-09,2019-08-09,2019010010883,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,LIQUIDACAO NUMERO :534389,,534389,2793.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-09,2019-08-09,2019010010956,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,22450,MARTA D. SCHUQUEL & CIA LTDA,PJ,1968617000168,1968617000168,LIQUIDACAO NUMERO :534566,,534566,35.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-10,2019-08-09,2019010010993,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,54371,QUALIPEDRA COMERCIO DE MARMORES E GRANIT,PJ,14874579000126,14874579000126,LIQUIDACAO NUMERO :534417,,534417,520.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-11,2019-08-09,2019010011040,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,128054,JOSE JAIME ALVES MASSIRER - ME,PJ,10980355000148,10980355000148,LIQUIDACAO NUMERO :534395,,534395,3800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-11,2019-08-09,2019010011041,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,4506,INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA,128054,JOSE JAIME ALVES MASSIRER - ME,PJ,10980355000148,10980355000148,LIQUIDACAO NUMERO :534396,,534396,3800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-11,2019-08-09,2019010011056,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70465,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL,PJ,3652030000170,3652030000170,LIQUIDACAO NUMERO :534384,,534384,384.00,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-11,2019-08-09,2019010011090,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :534556,,534556,472.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-11,2019-08-09,2019010011092,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,LIQUIDACAO NUMERO :534568,,534568,1044.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-11,2019-08-09,2019010011096,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :534555,,534555,94.20,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-11,2019-08-09,2019010011097,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,LIQUIDACAO NUMERO :534416,,534416,1039.03,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-11,2019-08-09,2019010011101,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :534554,,534554,700.18,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-11,2019-08-09,2019010011102,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,LIQUIDACAO NUMERO :534415,,534415,380.10,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-15,2019-08-09,2019010011138,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,54371,QUALIPEDRA COMERCIO DE MARMORES E GRANIT,PJ,14874579000126,14874579000126,LIQUIDACAO NUMERO :534392,,534392,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-07-16,2019-08-09,2019010011186,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :534522,,534522,137.70,0,,2019,38,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-16,2019-08-09,2019010011193,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,1,RECURSO LIVRE,10561,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA.,PJ,73887663000143,7.3887663000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :534532,,534532,49.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-17,2019-08-09,2019010011225,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,LIQUIDACAO NUMERO :534393,,534393,222.93,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-17,2019-08-09,2019010011226,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128890,COPROCIL COM. DE MAT. MEDIC. HOSPITALAR,PJ,90964032000108,90964032000108,LIQUIDACAO NUMERO :534571,,534571,1120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-17,2019-08-09,2019010011227,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128890,COPROCIL COM. DE MAT. MEDIC. HOSPITALAR,PJ,90964032000108,90964032000108,LIQUIDACAO NUMERO :534572,,534572,272.77,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-17,2019-08-09,2019010011253,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :534562,,534562,120.00,0,,2019,38,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-17,2019-08-09,2019010011255,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :534560,,534560,134.00,0,,2019,37,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-18,2019-08-09,2019010011315,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,LIQUIDACAO NUMERO :534557,,534557,90.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-18,2019-08-09,2019010011318,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :534563,,534563,44.46,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-18,2019-08-09,2019010011323,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,49780,DANIANE DOS SANTOS TOLLER,PF,753322056,753322056,LIQUIDACAO NUMERO :552910,,552910,-34.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-18,2019-08-09,2019010011323,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,49780,DANIANE DOS SANTOS TOLLER,PF,753322056,753322056,CFE. DEVOLUA?A?O DEVIDO A PRESTAA?A?O DE CONTAS  EM ANEXO ORDEM PAGTO:145459,,521076,,552908,-34.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-19,2019-08-09,2019010011374,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,78155,MARCELA ALMEIDA,PF,1465991018,1465991018,LIQUIDACAO NUMERO :552916,,552916,-34.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-19,2019-08-09,2019010011374,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,78155,MARCELA ALMEIDA,PF,1465991018,1465991018,CFE. DEVOLUA?A?O DEVIDO A PRESTAA?A?O DE CONTAS  EM ANEXO ORDEM PAGTO:145577,,522320,,552914,-34.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-22,2019-08-09,2019010011377,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :534559,,534559,875.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-22,2019-08-09,2019010011378,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,40,ASPS,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :534394,,534394,416.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-22,2019-08-09,2019010011380,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,127864,CICLA DISTRIB.DE PRODUTOS P/ DIAGNOSTICO,PJ,7726133000199,7726133000199,LIQUIDACAO NUMERO :534574,,534574,944.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-22,2019-08-09,2019010011386,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,RECURSO LIVRE,42863,LUIZ CARLOS DRUZIAN ORG. DE FEIRAS LTDA,PJ,7454456000170,7454456000170,LIQUIDACAO NUMERO :534339,,534339,6000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-22,2019-08-09,2019010011389,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,LIQUIDACAO NUMERO :534570,,534570,365.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-22,2019-08-09,2019010011391,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :534564,,534564,934.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-22,2019-08-09,2019010011393,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,4732,DANIEL SCHMIDT DOS PASSOS,PJ,87975280000131,8.7975280000131E13,LIQUIDACAO NUMERO :534561,,534561,650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-23,2019-08-09,2019010011407,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,22450,MARTA D. SCHUQUEL & CIA LTDA,PJ,1968617000168,1968617000168,LIQUIDACAO NUMERO :534567,,534567,201.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-23,2019-08-09,2019010011461,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:146617,,530155,,539307,17148.87,0,0,NSA,2017,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-07-23,2019-08-09,2019010011483,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,17793,ROQUE LANGENDOLFF FELTRIN,PF,46060154034,46060154034,LIQUIDACAO NUMERO :552906,,552906,-103.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-07-23,2019-08-09,2019010011483,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,17793,ROQUE LANGENDOLFF FELTRIN,PF,46060154034,46060154034,CFE. DEVOLUA?A?O DEVIDO A PRESTAA?A?O DE CONTAS  EM ANEXO ORDEM PAGTO:145730,,524952,,552904,-103.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-07-23,2019-08-09,2019010011488,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:145745,,525701,,539400,141436.09,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-25,2019-08-09,2019010011868,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,4732,DANIEL SCHMIDT DOS PASSOS,PJ,87975280000131,8.7975280000131E13,LIQUIDACAO NUMERO :534544,,534544,3200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-25,2019-08-09,2019010011871,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :534545,,534545,109.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,L,2019,2019,2019-07-25,2019-08-09,2019010011872,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2198,PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,22450,MARTA D. SCHUQUEL & CIA LTDA,PJ,1968617000168,1968617000168,LIQUIDACAO NUMERO :534546,,534546,189.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,L,2019,2019,2019-07-29,2019-08-09,2019010012134,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,1034,MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES ESP,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,LIQUIDACAO NUMERO :534547,,534547,93.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,L,2019,2019,2019-07-29,2019-08-09,2019010012135,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,1034,MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES ESP,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,LIQUIDACAO NUMERO :534536,,534536,97.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,L,2019,2019,2019-07-29,2019-08-09,2019010012136,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,1034,MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES ESP,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,LIQUIDACAO NUMERO :534537,,534537,278.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-02,2019-08-09,2019010012462,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2017,IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS CO,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:146849,,531215,,539745,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-02,2019-08-09,2019010012463,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:146850,,531217,,539746,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-02,2019-08-09,2019010012464,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:146851,,531219,,539747,1700.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-02,2019-08-09,2019010012465,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:146852,,531221,,539748,2900.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-02,2019-08-09,2019010012466,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:146853,,531223,,539749,284.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-02,2019-08-09,2019010012467,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:146854,,531225,,539750,2100.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-02,2019-08-09,2019010012468,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:146855,,531227,,539752,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-02,2019-08-09,2019010012469,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:146856,,531229,,539753,284.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-08-02,2019-08-09,2019010012470,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:146857,,531231,,539755,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-08-02,2019-08-09,2019010012471,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:146858,,531233,,539756,142.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-02,2019-08-09,2019010012472,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:146859,,531235,,539758,142.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-02,2019-08-09,2019010012473,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:146860,,531237,,539759,142.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-02,2019-08-09,2019010012474,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:146861,,531239,,539761,6100.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-02,2019-08-09,2019010012475,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:146862,,531241,,539765,1420.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-02,2019-08-09,2019010012476,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:146863,,531243,,539766,426.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-02,2019-08-09,2019010012477,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:146864,,531245,,539767,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-09,2019010012581,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147125,,532900,,539741,771.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-09,2019010012582,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147126,,532902,,539743,34.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-09,2019010012583,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147129,,532908,,539736,7408.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-09,2019010012584,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147130,,532911,,539737,280.62,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-09,2019010012585,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147131,,532913,,539738,5051.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-09,2019010012618,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147183,,533059,,539768,43.21,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-09,2019010012619,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147184,,533061,,539769,57.54,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-09,2019010012620,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147185,,533063,,539770,617.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-09,2019010012621,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147186,,533065,,539771,89.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-09,2019010012622,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147188,,533068,,539772,510.97,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-09,2019010012623,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147189,,533070,,539773,67.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-09,2019010012624,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147190,,533072,,539774,279.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-09,2019010012625,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147191,,533074,,539775,67.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-09,2019010012626,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147193,,533077,,539776,214.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-09,2019010012627,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147194,,533079,,539777,196.19,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-09,2019010012628,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147195,,533081,,539778,57.69,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-09,2019010012629,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147197,,533084,,539779,79.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-09,2019010012630,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147198,,533086,,539780,1893.53,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-09,2019010012631,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147200,,533090,,539781,147.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-09,2019010012632,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147201,,533092,,539782,322.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-09,2019010012633,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147202,,533094,,539783,35.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-09,2019010012634,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147203,,533096,,539784,48.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-09,2019010012635,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147204,,533098,,539785,9217.88,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-09,2019010012636,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147205,,533101,,539786,81.17,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-09,2019010012637,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147206,,533104,,539787,241.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-09,2019010012638,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147207,,533106,,539788,19.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-09,2019010012639,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147208,,533108,,539789,85.24,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-09,2019010012640,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147209,,533110,,539790,8.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-09,2019010012641,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147210,,533112,,539793,4614.22,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-09,2019010012642,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147211,,533114,,539794,1153.08,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-09,2019010012643,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147212,,533116,,539797,527.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-09,2019010012644,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147214,,533119,,539798,1073.41,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-09,2019010012645,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147216,,533123,,539799,162.08,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-09,2019010012646,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147217,,533125,,539800,124.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-09,2019010012647,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147219,,533129,,539801,202.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-09,2019010012648,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147220,,533131,,539802,65.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-09,2019010012649,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147221,,533133,,539803,20.87,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-09,2019010012650,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147223,,533137,,539806,173.33,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-09,2019010012651,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147224,,533139,,539807,36.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-09,2019010012652,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147225,,533141,,539808,206.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-09,2019010012653,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147226,,533143,,539809,1129.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-09,2019010012714,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147344,,533941,,539398,7001.08,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-09,2019010012715,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147346,,533944,,539399,1414.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-09,2019010012716,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147364,,533981,,539577,3090.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-09,2019010012717,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147366,,533984,,539578,1373.49,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-09,2019010012718,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147367,,533986,,539579,1030.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-09,2019010012719,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147369,,533989,,539580,3090.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-09,2019010012720,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147370,,533991,,539581,618.07,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-09,2019010012721,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147371,,533993,,539582,1648.19,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-09,2019010012722,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147372,,533995,,539584,1236.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-09,2019010012723,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147373,,533997,,539585,1669.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-09,2019010012724,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147374,,533999,,539586,49.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-09,2019010012725,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147375,,534001,,539587,764.01,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-09,2019010012726,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147376,,534003,,539588,573.01,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-09,2019010012727,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147377,,534005,,539590,2307.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-09,2019010012728,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147378,,534007,,539591,67.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-09,2019010012729,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147379,,534009,,539592,461.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-09,2019010012730,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147380,,534011,,539593,945.17,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-09,2019010012731,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147381,,534013,,539596,1789.65,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-09,2019010012732,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147382,,534015,,539597,31.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-09,2019010012733,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147383,,534023,,539598,809.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-09,2019010012734,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147384,,534026,,539600,607.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-09,2019010012735,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147385,,534031,,539601,1384.47,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-09,2019010012736,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147386,,534036,,539602,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-09,2019010012737,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147387,,534038,,539603,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-09,2019010012738,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147388,,534040,,539604,792.75,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-09,2019010012739,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147389,,534042,,539605,594.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-09,2019010012740,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147390,,534044,,539606,2148.58,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-09,2019010012741,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147391,,534046,,539607,12.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-09,2019010012742,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147392,,534048,,539608,399.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-09,2019010012743,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147393,,534055,,539609,399.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-09,2019010012744,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147394,,534057,,539611,1315.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-09,2019010012745,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147395,,534059,,539612,986.52,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-09,2019010012746,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147396,,534061,,539613,1352.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-09,2019010012747,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147397,,534063,,539614,3090.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-09,2019010012748,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147398,,534065,,539615,1373.49,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-09,2019010012749,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147399,,534067,,539616,1030.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-09,2019010012750,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147400,,534069,,539617,3057.24,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-09,2019010012751,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147401,,534071,,539618,14453.27,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-09,2019010012752,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147402,,534073,,539619,1424.09,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-09,2019010012753,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147403,,534075,,539620,2295.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-09,2019010012754,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147404,,534077,,539621,2366.89,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-09,2019010012755,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147405,,534079,,539622,2840.47,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-09,2019010012756,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147406,,534081,,539623,8600.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-09,2019010012757,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147407,,534083,,539624,7793.35,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-09,2019010012758,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147408,,534086,,539625,1480.33,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-09,2019010012759,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147409,,534091,,539626,29.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-09,2019010012760,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147410,,534093,,539639,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-09,2019010012761,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147411,,534095,,539640,99.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-09,2019010012762,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147412,,534097,,539641,874.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-09,2019010012763,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147413,,534099,,539642,655.83,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-09,2019010012765,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147415,,534103,,539651,4279.11,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-09,2019010012766,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147416,,534105,,539659,998.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-09,2019010012767,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147417,,534107,,539666,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-09,2019010012768,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147418,,534109,,539690,399.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-09,2019010012769,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147419,,534111,,539691,998.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-09,2019010012770,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147420,,534113,,539692,99.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-09,2019010012771,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147421,,534115,,539693,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-09,2019010012772,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147422,,534117,,539694,576.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-09,2019010012773,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147423,,534119,,539695,432.47,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-09,2019010012774,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147424,,534121,,539696,19474.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-09,2019010012775,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147425,,534123,,539697,1890.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-09,2019010012776,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147426,,534125,,539698,598.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-09,2019010012777,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147427,,534127,,539699,410.74,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-09,2019010012778,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147428,,534129,,539700,4560.87,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-09,2019010012779,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147429,,534131,,539701,9078.89,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-09,2019010012780,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147430,,534133,,539702,8978.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-09,2019010012781,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147431,,534135,,539703,7806.53,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-09,2019010012782,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147432,,534137,,539704,984.67,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-09,2019010012783,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147433,,534139,,539705,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-09,2019010012784,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147434,,534141,,539706,587.38,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-09,2019010012785,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147435,,534143,,539707,4256.97,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-09,2019010012786,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147436,,534145,,539708,3192.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-09,2019010012787,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147437,,534147,,539709,5074.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-09,2019010012788,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147438,,534149,,539710,26.82,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-09,2019010012789,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147439,,534151,,539711,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-09,2019010012790,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147440,,534153,,539712,300.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-09,2019010012791,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147441,,534155,,539713,2489.53,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-09,2019010012792,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147442,,534157,,539714,1867.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-08,2019-08-09,2019010012794,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,52185,FABIO AQUINO FRONZA,PF,732027039,732027039,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147443,,534234,,539396,919.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-08-08,2019-08-09,2019010012795,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147447,,534300,,539731,1774.22,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-08-08,2019-08-09,2019010012796,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147448,,534302,,539732,6.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012815,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"DOT:?298? NUMEMP:?142393?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NOS CRAS ( CENTRO, ARNELDO, BRIZOLA, PARABOI PASSO) NO PERIODO  DE AGOSTO  A DEZEMBRO/2019, CFE LICITACAO 48/2019, SOLIC. 5124/19. PROT. 20026/19.",54.75,0,,0,,2019,48,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012816,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?626? NUMEMP:?142394?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO DEP DE TRANSITO, PERIODO 60 DIAS, CONFORME LIC 50/19. SOLIC. 5102/19. PROT. 20001/19.",433.60,0,,0,,2019,50,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012817,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,51497,NOVO CEL COMERCIO DE CELULARES LTDA,PJ,93827848000170,93827848000170,"DOT:?80? NUMEMP:?142395?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE RECARGAS DE TONNERS PARA AS IMPRESSORAS DA CJ: HP LASERJET M1319F MFP E HP LASERJET PRO MFP M426DW, PARA O PERIODO DE AGOSTO A DEZ/2019. SOLIC. 5142/19. PROT. 20138/19.",180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012818,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,40,ASPS,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?889? NUMEMP:?142396?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO USO NO NASF, PELO PERIODO ESTIMADO DE 02 MESES, CONFORME PP 102/2018. SOLIC. 5069/19. PROT. 19810/19.",65.82,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012819,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,40,ASPS,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?889? NUMEMP:?142397?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO USO NO NASF, PELO PERIODO ESTIMADO DE 02 MESES, CONFORME PP 102/2018. SOLIC. 5069/19. PROT. 19810/19.",45.60,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012820,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,40,ASPS,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,"DOT:?889? NUMEMP:?142398?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO USO NO NASF, PELO PERIODO ESTIMADO DE 02 MESES, CONFORME PP 102/2018. SOLIC. 5069/19. PROT. 19810/19.",179.20,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012821,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?3746? NUMEMP:?142399?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE LIXEIRA DESTINADA AO BANHEIRO DA SALA DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME PP 101/2018. SOLIC. 5110/19. PROT. 19971/19.",79.95,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012822,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,127112,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.,PJ,331788005188,331788005188,"DOT:?1085? NUMEMP:?142400?EMPENHO PARA O ALUGUEL DE KIT DE CONCENTRADORES, DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIOS DO SUS, CADASTRADOS JUNTO A FARMACIA ESPECIALIZADA, PELO PERIODO DE AGOSTO A OUTUBRO/2019, CONFORME PP 123/2018. SOLIC. 5084/19. PROT. 19873/19.",-1170.00,0,,0,,2018,123,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012822,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,127112,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.,PJ,331788005188,331788005188,"DOT:?1085? NUMEMP:?142400?EMPENHO PARA O ALUGUEL DE KIT DE CONCENTRADORES, DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIOS DO SUS, CADASTRADOS JUNTO A FARMACIA ESPECIALIZADA, PELO PERIODO DE AGOSTO A OUTUBRO/2019, CONFORME PP 123/2018. SOLIC. 5084/19. PROT. 19873/19.",25350.00,0,,0,,2018,123,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012823,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,40,ASPS,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?889? NUMEMP:?142401?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS COM OS GRUPOS DE ARTESANATO DO NASF, ESTIMADO PELO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2019, CONFORME PP 129/2019. SOLIC. 5068/19. PROT. 19814/19.",364.91,0,,0,,2019,129,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012824,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,40,ASPS,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,"DOT:?889? NUMEMP:?142402?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS COM OS GRUPOS DE ARTESANATO DO NASF, ESTIMADO PELO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2019, CONFORME PP 129/2019. SOLIC. 5068/19. PROT. 19814/19.",357.00,0,,0,,2019,129,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012825,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,"DOT:?3675? NUMEMP:?142403?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS AO USO NO CAPS AD III, PELO PERIODO ESTIMADO DE 03 MESES, CONFORME PP 121/2018. SOLIC. 5064/19. PROT. 19815/19.",143.75,0,,0,,2018,121,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012826,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,"DOT:?3675? NUMEMP:?142404?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS AO USO NO CAPS AD III, PELO PERIODO ESTIMADO DE 03 MESES, CONFORME PP 121/2018. SOLIC. 5064/19. PROT. 19815/19.",80.00,0,,0,,2018,121,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012827,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,"DOT:?3675? NUMEMP:?142405?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS AO USO NO CAPS AD III, PELO PERIODO ESTIMADO DE 03 MESES, CONFORME PP 121/2018. SOLIC. 5064/19. PROT. 19815/19.",183.60,0,,0,,2018,121,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012828,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,DOT:?3610? NUMEMP:?142406?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DO ESF 4. PREGAO PRESENCIAL 36/2019. SOLIC. 5108/19. PROT. 19977/19.,188.00,0,,0,,2019,36,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012829,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,DOT:?1083? NUMEMP:?142407?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DO SAE. PREGAO PRESENCIAL 37/2019. SOLIC. 5109/19. PROT. 19978/19.,289.80,0,,0,,2019,37,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012830,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,"DOT:?1562? NUMEMP:?142408?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE CARGA DE GAS, DESTINADO AO USO NO CAPS I DR CAIO ESCOBAR, PELO PERIODO ESTIMADO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2019, CONFORME PP 45/2019. SOLIC. 5059/19. PROT. 19820/19.",856.80,0,,0,,2019,45,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012831,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?208? NUMEMP:?142409?EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS PELO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PP 102/2018. SOLIC. 5148",69.90,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012832,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,108114,VAINER DOS SANTOS,PF,48197386072,48197386072,DOT:?1296? NUMEMP:?142410?VAINER DOS SANTOS DIRETOR DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR - SMED VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANGELO/RS PARA AVALIACAO E COTACAO DE PLACAS MAES PARA PAINES DOS ONIBUS ESCOLARES QUE ESTAO EM MANUTENCAO.  SAIDA: 06/08/2019 AS 08H RETORNO: 06/08/2019 AS 20H,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012832,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,108114,VAINER DOS SANTOS,PF,48197386072,48197386072,LIQUIDACAO NUMERO :534599,,534599,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012833,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?208? NUMEMP:?142411?EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS PELO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PP 102/2018. SOLIC. 5148",1374.34,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012834,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,53405,ALDO DA SILVA ANDRADE,PF,25438352020,25438352020,DOT:?1296? NUMEMP:?142412?ALDO DA SILVA ANDRADE MOTORISTA - SMED VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANGELO/RS PARA AVALIACAO E COTACAO DE PLACAS MAES PARA PAINES DOS ONIBUS ESCOLARES QUE ESTAO EM MANUTENCAO.  SAIDA: 06/08/2019 AS 08H RETORNO: 06/08/2019 AS 20H,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012834,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,53405,ALDO DA SILVA ANDRADE,PF,25438352020,25438352020,LIQUIDACAO NUMERO :534602,,534602,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012835,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?208? NUMEMP:?142413?EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS PELO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019. PP 102/2018. SOLIC. 5148",238.20,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012836,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,12680,LUIZ IRAN KULMANN MENDES,PF,41943988072,41943988072,DOT:?1296? NUMEMP:?142414?LUIZ IRAN KULMANN MENDES ELETRICISTA DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR - SMED VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANGELO/RS PARA AVALIACAO E COTACAO DE PLACAS MAES PARA PAINES DOS ONIBUS ESCOLARES QUE ESTAO EM MANUTENCAO.  SAIDA: 06/08/2019 AS 08H RETORNO: 06/08/2019 AS 20H,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012836,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,12680,LUIZ IRAN KULMANN MENDES,PF,41943988072,41943988072,LIQUIDACAO NUMERO :534605,,534605,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012837,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"DOT:?208? NUMEMP:?142415?EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS PELO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PP 102/2018. SOLIC. 5148",990.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012838,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,"DOT:?208? NUMEMP:?142416?EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS PELO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PP 102/2018. SOLIC. 5148",136.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012839,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,DOT:?208? NUMEMP:?142417?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E PROJETOS PELO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019. PP 101/2018. SOLIC. 5145/19.,31.96,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012840,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,DOT:?208? NUMEMP:?142418?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E PROJETOS PELO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019. PP 101/2018. SOLIC. 5145/19.,194.82,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012841,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,DOT:?208? NUMEMP:?142419?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E PROJETOS PELO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019. PP 101/2018. SOLIC. 5145/19.,382.72,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012842,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,DOT:?208? NUMEMP:?142420?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E PROJETOS PELO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019. PP 101/2018. SOLIC. 5145/19.,790.26,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012843,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,42356,ADRIANO PANIZ RODRIGUES,PF,66902720010,66902720010,"DOT:?3748? NUMEMP:?142421?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS DE CIRURGIAO VASCULAR, PARA 1MES, ENTRE OS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2019. CONF CONTRATO 19/2016 ADTV 4. SOLIC. 4975/19. PROT. 19778/19.",3561.28,0,,0,,2016,19,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012844,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,42356,ADRIANO PANIZ RODRIGUES,PF,66902720010,66902720010,"DOT:?1089? NUMEMP:?142422?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS DE CIRURGIAO VASCULAR, ESTIMADO PARA 2 MESES ENTRE DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2019. CONF TERMO DE CREDENCIAMENTO 19/2016 ADTV 4. SOLIC. 4974/19. PROT. 19777/19.",7122.56,0,,0,,2016,19,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012845,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,14334,MARIO ASSIS COSTA ALMEIDA,PF,20749848049,20749848049,"DOT:?1089? NUMEMP:?142423?EMPENHO PARA PAGAMENTO EM CONSULTAS EM UROLOGIA, REF A 3 MESES, SETEMBRO A NOVEMBRO/2019. CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 24/2016 AD. 3. SOLIC. 4992/19. PROT. 19764/19.",8616.00,0,,0,,2016,1,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012845,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,14334,MARIO ASSIS COSTA ALMEIDA,PF,20749848049,20749848049,"DOT:?1089? NUMEMP:?142423?EMPENHO PARA PAGAMENTO EM CONSULTAS EM UROLOGIA, REF A 3 MESES, SETEMBRO A NOVEMBRO/2019. CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 24/2016 AD. 3. SOLIC. 4992/19. PROT. 19764/19.",-4882.40,0,,0,,2016,1,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012846,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70461,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL,PJ,2520829000140,2520829000140,"DOT:?1067? NUMEMP:?142424?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISPENSADOS GRATUITAMENTE PELAS FARMACIAS BASICAS PASSO E CENTRO DURANTE TRES MESES, CONFORME PREGAO 96/2018. SOLIC. 4956/19. PROT. 19816/19.",22140.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012846,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70461,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL,PJ,2520829000140,2520829000140,"DOT:?1067? NUMEMP:?142424?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISPENSADOS GRATUITAMENTE PELAS FARMACIAS BASICAS PASSO E CENTRO DURANTE TRES MESES, CONFORME PREGAO 96/2018. SOLIC. 4956/19. PROT. 19816/19.",-22140.00,0,,0,,2018,96,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012847,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,137403,CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA,PJ,33060302009675,33060302009675,"DOT:?3762? NUMEMP:?142425?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NO CER. SEGUE ANEXO OS ORCAMENTOS, SOLIC.4821/19, PROT.19973/19",1026.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012848,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2029,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE,4.4.90.52,449052300000000,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?200? NUMEMP:?142426?EMPENHO PARA AQUISICAO DE ESTABILIZADOR DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO COMPUTADOR DE TOMBAMENTO N? 21134,  CONFORME PARECER TECNICO N?084/2019, SOLICITACAO 5156/SMPOP/2019.",140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012849,18,GESTÃO AMBIENTAL,541,PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL,122,AMBIENTE ECOLÓGICO,2212,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1053,FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?1530? NUMEMP:?142427?EMPENHO GLOBAL PARA  AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A REPOSICAO NOS COMPUTADORES TOMBAMENTOS: 44206, 39488, 44205 E 21439, DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, CONFORME SOLICITACAO 5085/2019, PROTOCOLO 19879/SMAMA/2019.",344.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012850,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1014,MANUTENÇÃO DO CANIL,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS,1,RECURSO LIVRE,54706,ASSOCIACAO DOS COLABORADORES DE PROTECAO,PJ,6316591000197,6316591000197,"DOT:?682? NUMEMP:?142428?EMPENHO REFERENTE A IMPLANTACAO DE POLITICAS DE BEM ESTAR ANIMAL NO MUNICIPIO, PARA CADENCIA E ADMINISTRACAO DO ABRIGO MUNICIPAL DOS ANIMAIS, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019. CONF CONTRATO 25/2018. SOLIC. 5094/19. PROT. 20130/19.",80000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012851,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,2413,ARLINDO DE MELLO,PF,14334267068,14334267068,"DOT:?1067? NUMEMP:?142429?VALOR REFERENTE PROCESSO JUDICIAL, Nº 90003629820178210030, EM FAVOR DE PACIENTE DO SUS.",414.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012851,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,2413,ARLINDO DE MELLO,PF,14334267068,14334267068,LIQUIDACAO NUMERO :534625,,534625,414.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012851,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,2413,ARLINDO DE MELLO,PF,14334267068,14334267068,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147546,,534625,,539195,414.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012852,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?213? NUMEMP:?142430?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA O PAGAMENTO DA GUIA REFERENTE A TAXA DE RESSARCIMENTO, VISTO A NECESSIDADE DE NOVA ANALISE DE EMPREENDIMENTO REANALISE: REPROGRAMACAO DO BEM A SER ADQUIRIDO ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE MAPA 871046/2018 - OPERACAO 1056057-37",738.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012853,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1290? NUMEMP:?142431?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR -  MES 08/2019 - SMED.,280.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012853,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :534645,,534645,280.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012854,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071020100000,AMORTIZAÇÃO PARC. INSS RFB-PREV-PARC-60,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?3595? NUMEMP:?142432?DESPESA REFERENTE A AMORTIZACAO PARCELA 73/240 DO PARCELAMENTO DO INSS N?. 620158514 - PRINCIPAL DEBITADO NO FPM DIA 09.08.2019,10821.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012854,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071020100000,AMORTIZAÇÃO PARC. INSS RFB-PREV-PARC-60,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :534647,,534647,10821.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012854,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071020100000,AMORTIZAÇÃO PARC. INSS RFB-PREV-PARC-60,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147552,,534647,,539190,10821.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012855,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021020100000,JUROS PARC. INSS RFB-PREV-PARC-60,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?3593? NUMEMP:?142433?DESPESA REFERENTE A ENCARGOS(JUROS) PARCELA 73/240 DO PARCELAMENTO DO INSS N?. 620158514 - DEBITADO NO FPM DIA 09.08.2019.,1153.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012855,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021020100000,JUROS PARC. INSS RFB-PREV-PARC-60,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :534649,,534649,1153.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012855,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021020100000,JUROS PARC. INSS RFB-PREV-PARC-60,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147553,,534649,,539191,1153.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012856,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071020200000,AMORTIZAÇÃO PARC. INSS/RFB-RET DARF,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3595? NUMEMP:?142434?PARCELAMENTO INSS CF. MP 778/17, LEI FEDERAL Nº 13.485/17, LEI MUNICIPAL Nº 5.248/2017, PARCELA 26/200 RETIDA NO FPM DE 09/08/2019.",8866.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012856,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071020200000,AMORTIZAÇÃO PARC. INSS/RFB-RET DARF,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :534651,,534651,8866.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012856,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071020200000,AMORTIZAÇÃO PARC. INSS/RFB-RET DARF,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147554,,534651,,539192,8866.62,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012857,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,RECURSO LIVRE,42863,LUIZ CARLOS DRUZIAN ORG. DE FEIRAS LTDA,PJ,7454456000170,7454456000170,"DOT:?1218? NUMEMP:?142435?EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE MONTAGEM DE PALCO PARA O EVENTO ?FANDANGO COSTEIRO?, QUE REALIZAR-SE-A DIA 01 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NO CAIS DO PORTO. EVENTO ESTE, PROVIDO POR ESTA SECRETARIA E QUE FAZ PARTE DOS ACONTECIMENTOS LIGADOS A CAPITAL GAUCHA DO FANDANGO. CONFORME PP Nº 78/2018. SOLIC. 5169/19. PROT. 20265/19.",4065.00,0,,0,,2018,78,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012858,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.90.39,339039990500000,SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,"DOT:?1218? NUMEMP:?142436?EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE SERVICO DE SONORIZACAO PARA O EVENTO ?FANDANGO COSTEIRO?, QUE REALIZAR-SE-A DIA 01 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NO CAIS DO PORTO. EVENTO ESTE, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA E QUE FAZ PARTE DOS ACONTECIMENTOS LIGADOS A CAPITAL GAUCHA DO FANDANGO. CONFORME PP Nº 78/2018. SOLIC. 5171/19. PROT. 20266/19.",3040.00,0,,0,,2018,78,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012859,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,RECURSO LIVRE,42863,LUIZ CARLOS DRUZIAN ORG. DE FEIRAS LTDA,PJ,7454456000170,7454456000170,"DOT:?1218? NUMEMP:?142437?EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE MONTAGEM DE PALCO PARA OS ?EVENTOS FARROUPILHAS?, QUE REALIZAR-SE-AO DE 13 E 19 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA PRACA XV DE NOVEMBRO. EVENTOS ESTES, PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA E QUE FAZEM PARTE DOS ACONTECIMENTOS LIGADOS A CAPITAL GAUCHA DO FANDANGO. CONFORME PP Nº 78/2018. SOLIC. 5177/19. PROT. 20267/19.",-4065.00,0,,0,,2018,78,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012859,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,RECURSO LIVRE,42863,LUIZ CARLOS DRUZIAN ORG. DE FEIRAS LTDA,PJ,7454456000170,7454456000170,"DOT:?1218? NUMEMP:?142437?EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE MONTAGEM DE PALCO PARA OS ?EVENTOS FARROUPILHAS?, QUE REALIZAR-SE-AO DE 13 E 19 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA PRACA XV DE NOVEMBRO. EVENTOS ESTES, PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA E QUE FAZEM PARTE DOS ACONTECIMENTOS LIGADOS A CAPITAL GAUCHA DO FANDANGO. CONFORME PP Nº 78/2018. SOLIC. 5177/19. PROT. 20267/19.",4065.00,0,,0,,2018,78,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012860,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.90.39,339039990500000,SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,"DOT:?1218? NUMEMP:?142438?EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE SONORIZACOES PARA OS ?EVENTOS FARROUPILHAS?, QUE REALIZAR-SE-AO DE 13 E 19 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA PRACA XV DE NOVEMBRO. EVENTOS ESTES, PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA E QUE FAZEM PARTE DOS ACONTECIMENTOS LIGADOS A CAPITAL GAUCHA DO FANDANGO. CONFORME PP Nº 78/2018. SOLIC. 5178/19. PROT. 20269/19.",-6080.00,0,,0,,2018,78,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012860,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.90.39,339039990500000,SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,"DOT:?1218? NUMEMP:?142438?EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE SONORIZACOES PARA OS ?EVENTOS FARROUPILHAS?, QUE REALIZAR-SE-AO DE 13 E 19 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA PRACA XV DE NOVEMBRO. EVENTOS ESTES, PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA E QUE FAZEM PARTE DOS ACONTECIMENTOS LIGADOS A CAPITAL GAUCHA DO FANDANGO. CONFORME PP Nº 78/2018. SOLIC. 5178/19. PROT. 20269/19.",6080.00,0,,0,,2018,78,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012861,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,RECURSO LIVRE,42863,LUIZ CARLOS DRUZIAN ORG. DE FEIRAS LTDA,PJ,7454456000170,7454456000170,"DOT:?1218? NUMEMP:?142439?EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE SONORIZACAO PARA O ?DESFILE FARROUPILHA?, QUE REALIZAR-SE-A DIA 20 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA PRACA XV DE NOVEMBRO. EVENTO ESTE, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA E QUE FAZ PARTE DOS ACONTECIMENTOS LIGADOS A CAPITAL GAUCHA DO FANDANGO. CONFORME PP Nº 78/2018. SOLIC. 5179/19. PROT. 20270/19.",-4280.00,0,,0,,2018,78,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012861,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,RECURSO LIVRE,42863,LUIZ CARLOS DRUZIAN ORG. DE FEIRAS LTDA,PJ,7454456000170,7454456000170,"DOT:?1218? NUMEMP:?142439?EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE SONORIZACAO PARA O ?DESFILE FARROUPILHA?, QUE REALIZAR-SE-A DIA 20 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA PRACA XV DE NOVEMBRO. EVENTO ESTE, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA E QUE FAZ PARTE DOS ACONTECIMENTOS LIGADOS A CAPITAL GAUCHA DO FANDANGO. CONFORME PP Nº 78/2018. SOLIC. 5179/19. PROT. 20270/19.",4280.00,0,,0,,2018,78,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012862,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.90.39,339039990500000,SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,"DOT:?1218? NUMEMP:?142440?EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE SONORIZACAO PARA O ?DESFILE FARROUPILHA?, QUE REALIZAR-SE-A DIA 20 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA PRACA XV DE NOVEMBRO. EVENTO ESTE, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA E QUE FAZ PARTE DOS ACONTECIMENTOS LIGADOS A CAPITAL GAUCHA DO FANDANGO. CONFORME PP Nº 78/2018. SOLIC. 5181/19. PROT. 20272/19.",-6080.00,0,,0,,2018,78,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012862,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.90.39,339039990500000,SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,"DOT:?1218? NUMEMP:?142440?EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE SONORIZACAO PARA O ?DESFILE FARROUPILHA?, QUE REALIZAR-SE-A DIA 20 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA PRACA XV DE NOVEMBRO. EVENTO ESTE, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA E QUE FAZ PARTE DOS ACONTECIMENTOS LIGADOS A CAPITAL GAUCHA DO FANDANGO. CONFORME PP Nº 78/2018. SOLIC. 5181/19. PROT. 20272/19.",6080.00,0,,0,,2018,78,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012863,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040160000000,OUTSOURCING DE IMPRESSAO,1,RECURSO LIVRE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"DOT:?3561? NUMEMP:?142441?EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE COPIAS REPROGRAFICAS  (LOCACAO DE IMPRESSORAS COM FORNECIMENTO DE INSUMOS) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF- PARA O PERIODO DE 01/06/2019 A 30/06/2019, CONTRATO 21/2019 E PREGAO 31/2019. SOLIC. 5188/19. PROT. 20287/19.",3087.56,0,,0,,2019,31,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012864,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021020200000,JUROS PARC. INSS/RFB-RET DARF,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3593? NUMEMP:?142442?PARCELAMENTO INSS CF. MP 778/17, LEI FEDERAL Nº 13.485/17, LEI MUNICIPAL Nº 5.248/2017, PARCELA 21/200 RETIDA NO FPM DE 20/03/2019..",768.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012864,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021020200000,JUROS PARC. INSS/RFB-RET DARF,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :534730,,534730,768.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012864,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021020200000,JUROS PARC. INSS/RFB-RET DARF,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147556,,534730,,539193,768.09,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012865,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2159,MANUTEN??O DA BANDA MUNICIPAL - BANDA ES,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,51497,NOVO CEL COMERCIO DE CELULARES LTDA,PJ,93827848000170,93827848000170,"DOT:?1173? NUMEMP:?142443?EMEPNHO REFERENTE FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNERS UTILIZADOS, NA IMPRESSAO DE CIFRAS E TABLATURAS MUSICAIS, PELA BANDA MUNICIPAL TUSNELDA LIMA BARBOSA. CONFORME PP Nº 51/2019. SOLIC. 5166/19. PROT. 20273/19.",101.20,0,,0,,2019,51,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012866,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"DOT:?3845? NUMEMP:?142444?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PONTOS DE INTERNET DIRECIONADO A CAPS 1 E CAPS AD , PARA 4 MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO 03/2016. ADTV 14. SOLIC. 5106/19. PROT. 20132/19.",1288.64,0,,0,,2015,87,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012867,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"DOT:?3831? NUMEMP:?142445?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PONTOS DE INTERNET DIRECIONADO A NOVA FARMACIA BASICA DO PASSO ,SMS E SERVICO DE GERENCIAMENTO , PARA 4 MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO 03/2016. ADTV 14. SOLIC. 5105/19. PROT. 20127/19.",2309.80,0,,0,,2015,87,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012868,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"DOT:?3836? NUMEMP:?142446?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PONTOS DE INTERNET DIRECIONADO AOS ESFS E UNIDADES DA SMS (SAE/CENTRAL DE VEIC/VIGILANCIA/CLINICA FISIO/NASF/FARMACIA POPULAR E FARMACIA BASICA), PARA 4 MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO 03/2016 ADTV 14. SOLIC. 5107/19. PROT. 20125/19.",13530.72,0,,0,,2015,87,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012869,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,63092,ASSOCIACAO ESPIRITA DR FERREIRA DE MORAE,PJ,91572792000205,9.1572792000205E13,"DOT:?1025? NUMEMP:?142447?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE LEITOS/VAGAS ADULTO DO SEXO MASCULINO EM COMUNIDADE TERAPEUTICA OBJETIVANDO O TRATAMENTO E ATENCAO INTEGRAL A USUARIOS COM NECESSIDADES DECORRENTES AO USO DE ALCOOL E DROGAS, PARA O MES DE AGOSTO DE 2019), CONTRATO 23/2017 ADT 2. SOLIC. 5101/19. PROT. 20128/19.",11999.99,0,,0,,2017,15,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012870,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,63092,ASSOCIACAO ESPIRITA DR FERREIRA DE MORAE,PJ,91572792000205,9.1572792000205E13,"DOT:?3679? NUMEMP:?142448?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE LEITOS/VAGAS ADULTO DO SEXO MASCULINO EM COMUNIDADE TERAPEUTICA OBJETIVANDO O TRATAMENTO E ATENCAO INTEGRAL A USUARIOS COM NECESSIDADES DECORRENTES AO USO DE ALCOOL E DROGAS, PARA O MES DE AGOSTO DE 2019), CONTRATO 23/2017 ADT 2. SOLIC. 5101/19. PROT. 20128/19.",9700.01,0,,0,,2017,15,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012871,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,15691,NOELLY PAZ DORNELLES,PF,56504896020,56504896020,"DOT:?1089? NUMEMP:?142449?EMPENHO PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 2389, DESTINADO PARA FARMACIA ESPECIALIZADA SAE E DST-AIDS PARA 4 MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2019. CONTRATO 38/2014 ADTV 7. DISP. 08/2014. SOLIC. 5027/19. PROT. 20016/19.",11936.40,0,,0,,2014,8,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012872,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2022,ADMINISTRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EXPEDI,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,1,RECURSO LIVRE,69952,ANTONIO MERKEL 30626838053,PJ,31133857000103,31133857000103,DOT:?30? NUMEMP:?142450?EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVICO PARA INSTALACAO DE UM RAMAL TELEFONICO  NA SALA DE ARQUIVO DO SETOR DE EXPEDIENTE DO GABINETE. SEGUE EM ANEXO ORCAMENTO DA UNICA EMPRESA DO MUNICIPIO QUE PRESTA ESTE TIPO DE SERVICO. SOLIC. 5146/19. PROT. 20189/19.,180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012873,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,DOT:?1091? NUMEMP:?142451?EMPENHO REFERENTE  ROTA SMART MONITORAM (PLETSCH) PARA O PONTO DE ALARME DA FARMACIA BASICA DO PASSO PELO PERIODO DE 4 MESES (SETEMBRO A DEZEMBRO/2019). CONTRATO 23/2016 ADTV 4. PP 22/2016. SOLIC. 5043/19. PROT. 20009/19.,1140.00,0,,0,,2016,22,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012874,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"DOT:?1091? NUMEMP:?142452?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SISTEMAS DE ALARMES PARA A FARMACIA BASICA, PELO PERIODO ESTIMADO DE QUATRO MESES ( SETEMBRO A DEZEMBRO/2019), CONFORME CONTRATO N? 23/2016 ADT 4. PP 22/2016. SOLIC. 5042/19. PROT. 20008/19.",1140.00,0,,0,,2016,22,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012875,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"DOT:?1091? NUMEMP:?142453?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SISTEMAS DE CAMERAS DE VIGILANCIA DA FARMACIA BASICA, PELO PERIODO ESTIMADO DE QUATRO MESES (SETEMBRO A DEZEMBRO/2019), CFE. CONTRATO N? 48/2015 ADTV 4. PP 59/2015. SOLIC. 5044/19. PROT. 20011/19.",1315.60,0,,0,,2015,59,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012876,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4220,CUCA LEGAL- CAPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"DOT:?1026? NUMEMP:?142454?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SISTEMAS DE CAMERAS DE VIGILANCIA PARA O CAPS AD , POR 4 MESES (SETEMBRO A DEZEMBRO/2019) CONFORME CONTRATO 48/2015 ADTV 4. PP 59/2015. SOLIC. 5045/19. PROT. 20012/19.",2019.60,0,,0,,2015,59,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012877,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047990000000,OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?124? NUMEMP:?142455?DEBITO REF PASEP NA CTA ITR N /DATA.,-76.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012877,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047990000000,OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?124? NUMEMP:?142455?DEBITO REF PASEP NA CTA ITR N /DATA.,76.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012877,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047990000000,OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :534889,,534889,-76.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012877,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047990000000,OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :534857,,534857,76.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012878,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?142456?REFERENTE DEBITO TARIFAS NA CTA DISP (8455) N /DATA.,531.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012878,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :534863,,534863,531.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012878,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147569,,534863,,539167,531.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012879,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047990000000,OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?3742? NUMEMP:?142457?DEBITO REF PASEP NA CTA FPM (984) N /DATA.,15654.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012879,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047990000000,OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :534868,,534868,15654.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012879,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047990000000,OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147571,,534868,,539173,15654.53,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012880,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047990000000,OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?3742? NUMEMP:?142458?DEBITO REF PASEP NA CTA ITR (996) N /DATA.,76.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012880,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047990000000,OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :535013,,535013,76.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012880,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047990000000,OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147572,,535013,,539177,76.38,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012881,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?142459?REFERENTE DEBITO TARIFAS BANCARIA NA CTA TRANSPORTE ESCOLAR (1290) N /DATA.,20.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012881,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :535016,,535016,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012881,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147574,,535016,,539182,20.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012882,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?142460?REFERENTE DEBITO TARIFAS BANCARIA NA CTA MDE (1005) N /DATA.,9.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012882,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :535019,,535019,9.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012882,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147576,,535019,,539184,9.19,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012883,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?142461?REFERENTE DEBITO TARIFAS BANCARIA NA CTA DISP (8454) N /DATA.,77.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012883,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :535021,,535021,77.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012883,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147577,,535021,,539186,77.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012884,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?142462?REFERENTE DEBITO TARIFAS BANCARIA NA CTA FPM (984) N /DATA.,3.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012884,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :535026,,535026,3.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012884,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147578,,535026,,539187,3.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012885,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?142463?REFERENTE DEBITO TARIFAS BANCARIA NA CTA FUS (932) N /DATA.,31.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012885,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :535029,,535029,31.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-09,2019-08-09,2019010012885,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-09 ORDEM PAGTO:147579,,535029,,539188,31.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-05-03,2019-08-12,2018010006513,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,4.4.90.52,449052080000000,"APARAR., EQUIP. E UTENSILIOS MÉD.,ODONT.,LAB. E HO",4931,AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MATERIAIS PERMANENTE-SUS-MS,128244,ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP,PJ,19338456000194,19338456000194,LIQUIDACAO NUMERO :535059,,535059,15424.00,0,,2018,38,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-08-12,2019-08-12,2018010013596,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039150000000,TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO,40,ASPS,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,"DOT:?1091? NUMEMP:?36268?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE LIXO DO PREDIO DAS ANTIGAS INSTALACOES DO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE BORJA, PARA OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DA SAUDE ALI INSTALADOS, NOS TERMOS DO CONTRATO DE LOCACAO Nº 13/2017. CONFORME SOLICTACAO 3952/2018/SMS, PROTOC. 21441",-13.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-09-12,2019-08-12,2018010013596,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039150000000,TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO,40,ASPS,1,PREFEITURA - RESCISAO DE CONTRATO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :534619,,534619,-13.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-08-12,2019010001061,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :535077,,535077,2526.71,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-08-12,2019010001289,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-12 ORDEM PAGTO:147314,,533881,,542066,201.08,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-13,2019-08-12,2019010002388,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-12 ORDEM PAGTO:147312,,533878,,542064,4769.31,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-02-13,2019-08-12,2019010002390,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-12 ORDEM PAGTO:147313,,533880,,542065,314.78,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-13,2019-08-12,2019010002401,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129217,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,331788002758,LIQUIDACAO NUMERO :534785,,534785,3261.90,0,,2018,123,PRP,2019,22,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-15,2019-08-12,2019010002485,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-12 ORDEM PAGTO:147098,,532589,,542062,20195.93,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-08-12,2019010002987,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-12 ORDEM PAGTO:147110,,532729,,542045,7162.94,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-08-12,2019010002988,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-12 ORDEM PAGTO:147107,,532695,,542057,20259.74,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-06,2019-08-12,2019010003568,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :534855,,534855,812.67,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-06,2019-08-12,2019010003568,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :535143,,535143,5799.25,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-07,2019-08-12,2019010003761,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :535068,,535068,251.94,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-07,2019-08-12,2019010003761,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :535066,,535066,940.25,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-07,2019-08-12,2019010003761,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :535063,,535063,1966.30,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-07,2019-08-12,2019010003762,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :535076,,535076,272.35,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-07,2019-08-12,2019010003764,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :535069,,535069,58.35,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-07,2019-08-12,2019010003764,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :535072,,535072,857.60,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-07,2019-08-12,2019010003765,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :535078,,535078,1346.82,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-07,2019-08-12,2019010003766,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :535142,,535142,5163.16,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-07,2019-08-12,2019010003770,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :535140,,535140,581.35,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-18,2019-08-12,2019010004218,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-12 ORDEM PAGTO:147315,,533882,,542067,2066.50,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-27,2019-08-12,2019010004984,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,49404,JOSE ANTONIO DA SILVA RIBEIRO,PF,82951799004,82951799004,LIQUIDACAO NUMERO :535186,,535186,-8.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-08-12,2019010005105,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-12 ORDEM PAGTO:147317,,533890,,542069,1478.31,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-08-12,2019010005136,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-12 ORDEM PAGTO:147316,,533883,,542068,3546.82,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-29,2019-08-12,2019010005138,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,40,ASPS,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :535065,,535065,3024.00,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-09,2019-08-12,2019010005629,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-12 ORDEM PAGTO:146905,,531437,,542118,103.04,2018,65,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-08-12,2019010005731,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,40,ASPS,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :534637,,534637,522.17,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-08-12,2019010005741,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-12 ORDEM PAGTO:145493,,521286,,541955,6307.94,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-08-12,2019010005744,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-12 ORDEM PAGTO:145487,,521280,,541953,501.80,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-08-12,2019010005789,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-12 ORDEM PAGTO:146907,,531443,,542120,185.14,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-08-12,2019010005790,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-12 ORDEM PAGTO:146906,,531438,,542119,33.28,2018,64,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-23,2019-08-12,2019010006243,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-12 ORDEM PAGTO:146894,,531392,,542139,209.30,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-23,2019-08-12,2019010006323,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70477,SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,5531725000120,5531725000120,LIQUIDACAO NUMERO :534792,,534792,2840.00,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-26,2019-08-12,2019010006678,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,15691,NOELLY PAZ DORNELLES,PF,56504896020,56504896020,LIQUIDACAO NUMERO :535070,,535070,2984.10,0,,0,0,NSA,2014,38,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-26,2019-08-12,2019010006720,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-12 ORDEM PAGTO:145491,,521284,,541954,1647.50,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-07,2019-08-12,2019010007132,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,136900,ANA JOAQUINA LOPES MEIRELES,PJ,33398673000109,33398673000109,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-12 ORDEM PAGTO:146512,,529157,,542095,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-15,2019-08-12,2019010007566,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,63962,DEBORA LIMA DURAO,PF,763850004,763850004,LIQUIDACAO NUMERO :535046,,535046,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-15,2019-08-12,2019010007584,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,66625,MARIA ALEJANDRA SALMON LLANO,PF,70277948100,70277948100,LIQUIDACAO NUMERO :534757,,534757,983.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-15,2019-08-12,2019010007591,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,70535,WEXSILEI GONCALVES BRAUN,PF,82626324272,82626324272,LIQUIDACAO NUMERO :535014,,535014,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-15,2019-08-12,2019010007660,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-12 ORDEM PAGTO:146916,,531464,,542131,90.00,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-15,2019-08-12,2019010007661,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :535051,,535051,683.40,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-15,2019-08-12,2019010007661,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :535049,,535049,1526.40,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-15,2019-08-12,2019010007667,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128869,ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO,PJ,90341561000147,9.0341561000147E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-12 ORDEM PAGTO:146914,,531455,,542111,312.00,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-08-12,2019010007992,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039100000000,LOCAÇÃO DE IMOVEIS,40,ASPS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,LIQUIDACAO NUMERO :535135,,535135,26252.84,0,,2017,19,DPV,2017,13,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-29,2019-08-12,2019010008386,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,129217,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,331788002758,LIQUIDACAO NUMERO :534784,,534784,78.17,0,,2019,22,PRP,2018,123,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-08-12,2019010008505,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLÓGICO,4090,ESF - ESTADO,127281,DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA - EPP,PJ,1735549000197,1735549000197,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-12 ORDEM PAGTO:145494,,521287,,541989,450.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-03,2019-08-12,2019010008669,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,9316,JOAO ALTAIR BACIN,PF,6519687049,6519687049,LIQUIDACAO NUMERO :534711,,534711,15804.00,0,,2016,34,CPC,2016,34,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-08-12,2019010008669,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,9316,JOAO ALTAIR BACIN,PF,6519687049,6519687049,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR        3.300,10 DA NOTA 07?NREFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR          642,34 DA NOTA 07?N ORDEM PAGTO:147555",,534711,,541948,3942.44,2016,34,CPC,2016,34,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-08-12,2019010008669,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,9316,JOAO ALTAIR BACIN,PF,6519687049,6519687049,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-12 ORDEM PAGTO:147555,,534711,,541947,11861.56,2016,34,CPC,2016,34,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-08-12,2019010008948,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :534643,,534643,197.10,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-06,2019-08-12,2019010009060,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,LIQUIDACAO NUMERO :534858,,534858,664.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-06,2019-08-12,2019010009079,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128869,ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO,PJ,90341561000147,9.0341561000147E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-12 ORDEM PAGTO:145862,,526835,,542102,1679.50,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-10,2019-08-12,2019010009185,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,70532,ANDERSON CAMARGO PAESANO,PF,2556687169,2556687169,LIQUIDACAO NUMERO :535139,,535139,902.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-10,2019-08-12,2019010009212,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-12 ORDEM PAGTO:146918,,531466,,542124,383.50,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-10,2019-08-12,2019010009213,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-12 ORDEM PAGTO:146917,,531465,,542123,821.79,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-17,2019-08-12,2019010009544,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,63962,DEBORA LIMA DURAO,PF,763850004,763850004,LIQUIDACAO NUMERO :535047,,535047,83.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-18,2019-08-12,2019010009611,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030270000000,MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO,4190,EPIDEMIOLOGIA - ESTADO,49135,MASSIERER E BARROSO LTDA,PJ,1742143000131,1742143000131,LIQUIDACAO NUMERO :535071,,535071,450.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-18,2019-08-12,2019010009626,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4111,INCENTIVO PARA CEO-RESOLUÇÃO Nº 024/10-CIB/RS,130024,CARLOS GEOVANI ACOSTA SIQUEIRA - ME.,PJ,10555721000111,10555721000111,LIQUIDACAO NUMERO :534640,,534640,5680.12,0,,2016,14,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-18,2019-08-12,2019010009648,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,70468,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO,PJ,7752236000123,7752236000123,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-12 ORDEM PAGTO:145743,,525397,,542099,600.00,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-18,2019-08-12,2019010009653,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,128625,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.,PJ,67729178000491,67729178000491,LIQUIDACAO NUMERO :535053,,535053,1440.00,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-19,2019-08-12,2019010009722,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70479,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,802002000102,LIQUIDACAO NUMERO :535058,,535058,300.00,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-21,2019-08-12,2019010009737,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,4505,INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA,128050,PAULINEIA LOTTERMANN REIS- ME,PJ,10936352000107,10936352000107,LIQUIDACAO NUMERO :535060,,535060,9772.00,0,,2019,39,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-26,2019-08-12,2019010009975,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,130024,CARLOS GEOVANI ACOSTA SIQUEIRA - ME.,PJ,10555721000111,10555721000111,LIQUIDACAO NUMERO :534641,,534641,1000.00,0,,2016,14,PRP,2016,36,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-27,2019-08-12,2019010010232,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,4505,INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA,128050,PAULINEIA LOTTERMANN REIS- ME,PJ,10936352000107,10936352000107,LIQUIDACAO NUMERO :535064,,535064,1100.00,0,,2019,28,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-01,2019-08-12,2019010010369,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,63092,ASSOCIACAO ESPIRITA DR FERREIRA DE MORAE,PJ,91572792000205,9.1572792000205E13,LIQUIDACAO NUMERO :534741,,534741,21700.00,0,,2017,15,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-08,2019-08-12,2019010010843,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,59126,JULIANO UGGERI FERREIRA - ME,PJ,19054118000120,19054118000120,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-12 ORDEM PAGTO:146885,,531303,,542128,210.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-09,2019-08-12,2019010010890,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,69952,ANTONIO MERKEL 30626838053,PJ,31133857000103,31133857000103,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-12 ORDEM PAGTO:146880,,531298,,542092,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-09,2019-08-12,2019010010890,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,69952,ANTONIO MERKEL 30626838053,PJ,31133857000103,31133857000103,TED DEVOLVIDA PELO BANCO N;D ORDEM PAGTO:146880,,531298,,542198,-150.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-09,2019-08-12,2019010010958,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,48033,GUILHERME GONCALVES PORTELLA,PJ,10746722000143,10746722000143,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-12 ORDEM PAGTO:146882,,531300,,542145,141.80,2018,97,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-09,2019-08-12,2019010010960,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,48033,GUILHERME GONCALVES PORTELLA,PJ,10746722000143,10746722000143,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-12 ORDEM PAGTO:146883,,531301,,542147,101.90,2018,97,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-09,2019-08-12,2019010010962,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,48033,GUILHERME GONCALVES PORTELLA,PJ,10746722000143,10746722000143,LIQUIDACAO NUMERO :535133,,535133,555.60,0,,2018,97,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-17,2019-08-12,2019010011256,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,LIQUIDACAO NUMERO :535057,,535057,56.42,0,,2019,37,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-22,2019-08-12,2019010011388,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :534864,,534864,1725.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-22,2019-08-12,2019010011394,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,66046,SERGIO LUIZ FONTOURA DOS SANTOS 34496580,PJ,27746116000120,27746116000120,LIQUIDACAO NUMERO :534861,,534861,500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-23,2019-08-12,2019010011406,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,10561,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA.,PJ,73887663000143,7.3887663000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :535054,,535054,112.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-23,2019-08-12,2019010011452,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,LIQUIDACAO NUMERO :535056,,535056,297.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-23,2019-08-12,2019010011453,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,LIQUIDACAO NUMERO :535055,,535055,2143.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-25,2019-08-12,2019010011840,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,78707,PRISCILA DE VARGAS E GRANDO,PF,1591870011,1591870011,LIQUIDACAO NUMERO :535030,,535030,983.41,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-25,2019-08-12,2019010011853,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-12 ORDEM PAGTO:147311,,533734,,542060,22713.17,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-29,2019-08-12,2019010012153,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,88740,PAMELA MARIELE DA SILVA COLPO,PF,3755416085,3755416085,DEVOLUA?A?O DE VALORES CFE. PRESTAA?A?O DE CONTAS DA SERVIDORA ORDEM PAGTO:146478,,528978,,553429,-56.01,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-30,2019-08-12,2019010012278,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,40,ASPS,69952,ANTONIO MERKEL 30626838053,PJ,31133857000103,31133857000103,LIQUIDACAO NUMERO :535017,,535017,140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-12,2019010012331,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,69952,ANTONIO MERKEL 30626838053,PJ,31133857000103,31133857000103,LIQUIDACAO NUMERO :534793,,534793,180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-05,2019-08-12,2019010012525,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,55376,DIEGO PADAO DA SILVA,PF,1208798081,1208798081,LIQUIDACAO NUMERO :534852,,534852,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-05,2019-08-12,2019010012525,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,55376,DIEGO PADAO DA SILVA,PF,1208798081,1208798081,LIQUIDACAO NUMERO :534851,,534851,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-09,2019-08-12,2019010012852,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :535141,,535141,738.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-08-09,2019-08-12,2019010012853,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-12 ORDEM PAGTO:147551,,534645,,542033,280.24,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-12,2019-08-12,2019010012886,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"DOT:?3663? NUMEMP:?142466?EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SISTEMAS DE ALARMES PARA O CAPS I, PELO PERIODO ESTIMADO DE QUATRO MESES (SETEMBRO A DEZEMBRO/2019), CONFORME CONTRATO N? 49/2015 ADTV 11. PP 58/2015. SOLIC. 5031/19. PROT. 20014/19.",1067.04,0,,0,,2015,58,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-12,2019-08-12,2019010012887,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"DOT:?871? NUMEMP:?142467?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SISTEMAS DE ALARMES DO PIM( PRIMEIRA INFANCIA MELHOR) PELO PERIODO ESTIMADO DE QUATRO MESES (SETEMBRO A DEZEMBRO/2019), CFE. CONTRATO N? 49/2015 ADTV 11. PP 58/2015. SOLIC. 5034/19. PROT. 20006/19.",1164.24,0,,0,,2015,58,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-12,2019-08-12,2019010012888,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"DOT:?1091? NUMEMP:?142468?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SISTEMAS DE ALARMES DA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) E ANTIGA FARMACIA POPULAR, PELO PERIODO ESTIMADO DE QUATRO MESES (SETEMBRO A DEZEMBRO/2019), CFE. CONTRATO N? 49/2015 ADTV 11. PP 58/2015. SOLIC. 5035/19. PROT. 20005/19.",2328.48,0,,0,,2015,58,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-12,2019-08-12,2019010012889,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"DOT:?1091? NUMEMP:?142469?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SISTEMAS DE ALARMES DO SAE - FARMACIA ESPECIALIZADA E LABORATORIO FRONTEIRA, POR 4 MESES (STETEMBRO A DEZEMBRO/2019) CONFORME CONTRATO 49/2015 ADTV 11. PP 58/2015. SOLIC. 5033/19.",2280.00,0,,0,,2015,58,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-12,2019-08-12,2019010012890,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"DOT:?667? NUMEMP:?142470?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SISTEMAS DE ALARMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ADMINISTRATIVO) PELO PERIODO ESTIMADO DE QUATRO MESES (SETEMBRO A DEZEMBRO/2019), CFE. CONTRATO N? 49/2015 ADTV 11. PP 58/2015. SOLIC. 5030/19. PROT. 20003/19.",1067.20,0,,0,,2015,58,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-12,2019-08-12,2019010012891,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"DOT:?3764? NUMEMP:?142471?EMPENHO PARA PAGAMENTO DA MANUTENCAO DE SISTEMAS DE ALARME DO CER ( CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITACAO), PARA O PERIODO ESTIMADO DE QUATRO MESES( SETEMBRO A DEZEMBRO/2019), CFE. CONTRATO N? 49/2015 ADTV 11. PP 58/2015. SOLIC. 5049/19. PROT. 20015/19.",2280.00,0,,0,,2015,58,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-12,2019-08-12,2019010012892,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"DOT:?3614? NUMEMP:?142472?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SISTEMAS DE ALARMES DOS ESFS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , POR 4 MESES (SETEMBRO A DEZEMBRO/2019) CONFORME CONTRATO 49/2015 ADITIVO 11. PP 58/2015. SOLIC. 5028/19. PROT. 20002/19.",14844.24,0,,0,,2015,58,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-12,2019-08-12,2019010012893,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"DOT:?527? NUMEMP:?142473?EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 02, REEQUILIBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 259/13/SMPOP/CCCO, EMPRESA MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA., PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/19. SOLIC. 5180/19. PROT. 20358/19.",27627.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-12,2019-08-12,2019010012894,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,"DOT:?3762? NUMEMP:?142474?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NO CER, CONFORME SOLICITACAO 5113/2019, PROTOCOLO 20220/SMS/2019.",161.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-08-12,2019-08-12,2019010012895,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,127834,GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA,PJ,7297646000393,7297646000393,"DOT:?8? NUMEMP:?142475?EMPENHO PARA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR, NA REVISAO DE 20.000KM  DO VEICULO CITROEN C4, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITACAO 5201/2019, PROTOCOLO 20389/GAP/2019.",175.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-08-12,2019-08-12,2019010012896,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,127834,GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA,PJ,7297646000393,7297646000393,"DOT:?8? NUMEMP:?142476?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA REVISAO DOS 20.000KM DO VEICULO CITROEN C4 LOUNGE SHINE TPH 173 FLEX AUT, PLACA IZG 6A44/RS, CONFORME SOLICITACAO 5189/2019, PROTOCOLO 20390/GAP/2019.",208.65,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-08-12,2019-08-12,2019010012897,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2021,MANUTENÇÃO DA SALA DOS CONSELHOS MUNICIP,4.4.90.52,449052300000000,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?27? NUMEMP:?142477?EMPENHO PARA AQUISICAO DE TRANSFORMADOR DE CORRENTE, DESTINADO A IMPRESSORA LASERJETPRO MFP 426DW, CONFORME LAUDO TECNICO 086/SAD/DTI, SOLICITACAO 5182/2019, PROTOCOLO 20387/GAP/2019.",149.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-08-12,2019-08-12,2019010012898,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,127834,GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA,PJ,7297646000393,7297646000393,"DOT:?12? NUMEMP:?142478?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE REVISAO DOS 20.000KM. DO VEICULO CITROEN C4 LOUNGE SHIENE THP 173 FLEX AUTO, PLACAS IZG 6A44, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITACAO 5187/2019, PROTOCOLO 20391/GAP/2019.",486.35,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-12,2019-08-12,2019010012899,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,55126,ROGERIO RAMOS MAURER 44629206000,PJ,11538917000160,11538917000160,"DOT:?3695? NUMEMP:?142479?EMPENHO PARA AQUISICAO DE FECHADURA DESTINADA A PORTA DE VIDRO DE ENTRADA DA FARMACIA BASICA DO CENTRO, CONFORME SOLICITACAO 4945/2019, PROTOCOLO 20219/SMS/2019.",40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-12,2019-08-12,2019010012900,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,5100,DILSON DE LEMOS FLORES,PJ,1706990000140,1706990000140,"DOT:?1091? NUMEMP:?142480?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO E COLOCACAO DE 10,5 METROS DE CALHAS NO LOCAL DO SAE - SERVICO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITACAO 5081/2019, PROTOCOLO 20218/SMS/2019.",992.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-08-12,2019-08-12,2019010012901,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,60041,FATIMA REJANE FRAGA LUBSCHINSKI 56505752,PJ,17329551000104,17329551000104,"DOT:?1417? NUMEMP:?142481?EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENCAO DAS VTRS. MICRO IWJ-6361 E AO ONIBUS BWY-6598, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME SOLICITACAO 5131/2019, PROTOCOLO 20329/SMED/2019.",2485.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-08-12,2019-08-12,2019010012902,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,23618,PINTKAR AUTO PECAS LTDA,PJ,5217114000101,5217114000101,"DOT:?1414? NUMEMP:?142482?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO IMEDIATA DE PECAS DESTINADAS AO MICRO-ONIBUS IJV-0261;  DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME SOLICITACAO 5065/2019, PROTOCOLO 20330/SMED/2019.",542.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-08-12,2019-08-12,2019010012903,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,"DOT:?1414? NUMEMP:?142483?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO IMEDIATA DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS IAT-7018; VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME SOLICITACAO 4985/2019, PROTOCOLO 20331/SMED/2019.",1215.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-08-12,2019-08-12,2019010012904,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,"DOT:?1417? NUMEMP:?142484?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO IMEDIATA DE SERVICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS IAT-7018; VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME SOLICITACAO 4985/2019, PROTOCOLO 20331/SMED/2019.",100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-08-12,2019-08-12,2019010012905,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,66952,DARLAN SANTOS GRZIWINSKI,PF,1693685051,1693685051,DOT:?7? NUMEMP:?142485?ACOMPANHAR O PREFEITO EDUARDO BONOTTO A CIDADE DE PELOTAS EM EVENTO COM A PRESENCA DO SR. PRESIDENTE JAIR BOLSONARO. SAIDA  DIA 11/08/2019 AS 21H RETORNO DIA 12/08/19 AS 21H,367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-08-12,2019-08-12,2019010012905,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,66952,DARLAN SANTOS GRZIWINSKI,PF,1693685051,1693685051,LIQUIDACAO NUMERO :535240,,535240,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-08-12,2019-08-12,2019010012906,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,"DOT:?7? NUMEMP:?142486?CONDUZIR O PREFEITO EDUARDO BONOTTO E O DIRETOR DE COMUNICACAO DARLAN GRZIWINSKI, A CIDADE DE PELOTAR SAIDA DIA 11/08/19 AS 21H RETORNO: DIA 12/08/19 AS 21H",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-08-12,2019-08-12,2019010012906,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,LIQUIDACAO NUMERO :535242,,535242,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-08-12,2019-08-12,2019010012907,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,63137,ANDRE SAIBERT RIBEIRO,PF,63978342049,63978342049,"DOT:?491? NUMEMP:?142487?EMPENHO DE MEIA DIARIA AO REFERIDO SERVIDOR, MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR, PARA CONDUZIR OS ADOLESCENTES B.C.C E I.C.C AO MUNICIPIO DE SANTIAGO/RS, NA DATA DE 06/08/2019 COM SAIDA AS 14:00 E RETORNO AS 18:00 CFE OFICIO Nº 335/19/CT/SB",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-08-12,2019-08-12,2019010012907,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,63137,ANDRE SAIBERT RIBEIRO,PF,63978342049,63978342049,LIQUIDACAO NUMERO :535244,,535244,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-08-12,2019-08-12,2019010012908,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.36,339036460000000,DIÁRIAS A CONSELHEIROS,1,RECURSO LIVRE,49447,MARIA DE LOURDES LONDERO MARTINS,PF,64134679087,64134679087,"DOT:?495? NUMEMP:?142488?EMPENHO DE MEIA DIARIA A  REFERIDA CONSELHEIRA TUTELAR, PARA CONDUZIR OS ADOLESCENTES B.C.C E I.C.C AO MUNICIPIO DE SANTIAGO/RS, NA DATA DE 06/08/2019 COM SAIDA AS 14:00 E RETORNO AS 18:00 CFE OFICIO Nº 334/19/CT/SB",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-08-12,2019-08-12,2019010012908,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.36,339036460000000,DIÁRIAS A CONSELHEIROS,1,RECURSO LIVRE,49447,MARIA DE LOURDES LONDERO MARTINS,PF,64134679087,64134679087,LIQUIDACAO NUMERO :535246,,535246,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-12,2019-08-12,2019010012909,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4190,EPIDEMIOLOGIA - ESTADO,124181,JANAINA PEREIRA LEIVAS,PF,94639345020,94639345020,DOT:?935? NUMEMP:?142489?DIARIA PARA CAPACITACAO EM VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.  SAIDA: 15/08/19 - 06:00 RETORNO: 15/08/19 - 18:00 LOCAL: SANTO ANGELO,-183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-12,2019-08-12,2019010012909,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4190,EPIDEMIOLOGIA - ESTADO,124181,JANAINA PEREIRA LEIVAS,PF,94639345020,94639345020,DOT:?935? NUMEMP:?142489?DIARIA PARA CAPACITACAO EM VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.  SAIDA: 15/08/19 - 06:00 RETORNO: 15/08/19 - 18:00 LOCAL: SANTO ANGELO,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-12,2019-08-12,2019010012909,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4190,EPIDEMIOLOGIA - ESTADO,124181,JANAINA PEREIRA LEIVAS,PF,94639345020,94639345020,LIQUIDACAO NUMERO :535248,,535248,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-12,2019-08-12,2019010012910,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,52759,CRISTIANE BERTOLAZI PADILHA,PF,63791790200,63791790200,DOT:?2975? NUMEMP:?142490?DIARIA PARA CAPACITACAO PARA OS FONOAUDIOLOGOS DA REDE SUS.  SAIDA: 05/09/19 - 06:00 RETORNO: 05/09/19 - 18:00 LOCAL: SANTA ROSA,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-12,2019-08-12,2019010012910,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,52759,CRISTIANE BERTOLAZI PADILHA,PF,63791790200,63791790200,LIQUIDACAO NUMERO :535250,,535250,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-12,2019-08-12,2019010012911,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,136799,DOUGLIESI DE FATIMA DOS SANTOS FERNANDES,PF,3119766038,3119766038,DOT:?2975? NUMEMP:?142491?DIARIA PARA CAPACITACAO PARA OS FONOAUDIOLOGOS DA REDE SUS.  SAIDA: 05/09/19 - 06:00 RETORNO: 05/09/19 - 18:00 LOCAL: SANTA ROSA,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-12,2019-08-12,2019010012911,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,136799,DOUGLIESI DE FATIMA DOS SANTOS FERNANDES,PF,3119766038,3119766038,LIQUIDACAO NUMERO :535252,,535252,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-12,2019-08-12,2019010012912,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?142495?DEBITOS TARIFAS BANCARIA NA CTA DISP (8455) N/DATA.,607.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-12,2019-08-12,2019010012912,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :535514,,535514,607.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-12,2019-08-12,2019010012912,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-12 ORDEM PAGTO:147625,,535514,,539094,607.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-12,2019-08-12,2019010012913,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?142496?DEBITOS TARIFAS BANCARIA NA CTA DISP (8454) N/DATA.,67.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-12,2019-08-12,2019010012913,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :535518,,535518,67.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-12,2019-08-12,2019010012913,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-12 ORDEM PAGTO:147626,,535518,,539095,67.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-12,2019-08-12,2019010012914,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?142497?DEBITOS TARIFAS BANCARIA NA CTA FUS (932) N/DATA.,3.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-12,2019-08-12,2019010012914,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :535520,,535520,3.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-12,2019-08-12,2019010012914,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LANCAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2019-08-12 ORDEM PAGTO:147627,,535520,,539097,3.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-08-12,2019-08-12,2019010012915,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3742? NUMEMP:?142498?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MULTA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS, POR ATRASO DO PAGAMANTO DA  GUIA GPS INSS REFERENTE A NF 62.",116.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-08-12,2019-08-12,2019010012915,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :535626,,535626,116.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-08-12,2019-08-12,2019010012916,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3742? NUMEMP:?142499?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO JURO DE ENCARGOS TRIBUTARIOS, POR ATRASO DO PAGAMANTO DA  GUIA GPS INSS REFERENTE A NF 62.",15.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-08-12,2019-08-12,2019010012916,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :535632,,535632,15.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-08-12,2019-08-12,2019010012917,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,23618,PINTKAR AUTO PECAS LTDA,PJ,5217114000101,5217114000101,"DOT:?1297? NUMEMP:?142500?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA DESTINADA A MANUTENCAO DA VTR. GOL,  ANO 2002,DO CAM-SMED, CONFORME SOLICITACAO 4498/2019, PROTOCOLO 17042/SMED/2019.",740.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-08-12,2019-08-12,2019010012918,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,"DOT:?1413? NUMEMP:?142501?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAO NA VTR. ONIBUS, PLACAS IRW-1214,  DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME SOLICITACAO 4467/2019, PROTOCOLO 16986/SMED/2019.",575.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-08-08,2019-08-12,2019020000434,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,12335,LUIS FERNANDO PEREIRA DALENOGARE,PF,92995063020,92995063020,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-12 ORDEM PAGTO:147937,,537930,,541679,551.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-08-08,2019-08-12,2019020000435,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,12335,LUIS FERNANDO PEREIRA DALENOGARE,PF,92995063020,92995063020,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-12 ORDEM PAGTO:147938,,537936,,541681,448.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-08-08,2019-08-12,2019020000435,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,12335,LUIS FERNANDO PEREIRA DALENOGARE,PF,92995063020,92995063020,MODALIDADE ORDEM PAGTO:147938,,537936,,543145,-448.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-08-12,2019-08-12,2019020000436,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?20009? NUMEMP:?142857?PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO,3.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-08-12,2019-08-12,2019020000436,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :541678,,541678,3.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-08-12,2019-08-12,2019020000436,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-12 ORDEM PAGTO:148165,,541678,,541682,3.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-08-12,2019-08-12,2019020000454,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,12335,LUIS FERNANDO PEREIRA DALENOGARE,PF,92995063020,92995063020,DOT:?20008? NUMEMP:?142968?VALOR PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PARTICIPAR DA 76º REUNIAO COMITE ABERTO NA GESTOR UM EM PORTO ALEGRE RS NA RUA GENERAL 243 3º ANDAR  COM SAIDA DIA 13/08/2019 AS 21:30  E RETORNO DIA 15/08/2019 AS 7:OO HORAS EVENTO COM DURACAO DE 8:00 HORAS,448.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-08-12,2019-08-12,2019020000454,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,12335,LUIS FERNANDO PEREIRA DALENOGARE,PF,92995063020,92995063020,LIQUIDACAO NUMERO :543148,,543148,448.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-08-12,2019-08-12,2019020000454,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,12335,LUIS FERNANDO PEREIRA DALENOGARE,PF,92995063020,92995063020,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-12 ORDEM PAGTO:148298,,543148,,543150,448.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-08-12,2019-08-12,2019020000456,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?20009? NUMEMP:?143464?PAGAMENTO DE TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO,5.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-08-12,2019-08-12,2019020000456,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :546540,,546540,5.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-08-12,2019-08-12,2019020000456,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-12 ORDEM PAGTO:148738,,546540,,546559,5.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SEC. MUN. TRAB. HABIT. ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2015,2019,2015-03-10,2019-08-13,2015010003615,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,101,INCLUSÃO SOCIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,54602,LEANDRO RUIZ MENDES 00775599085,PJ,15241486000127,15241486000127,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  35-PAGAMENTO RP  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:56837,,168077,,541554,80.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SEC. MUN. TRAB. HABIT. ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2015,2019,2015-05-22,2019-08-13,2015010007410,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,101,INCLUSÃO SOCIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,54602,LEANDRO RUIZ MENDES 00775599085,PJ,15241486000127,15241486000127,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  35-PAGAMENTO RP  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:61152,,180911,,541555,350.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-09-13,2019-08-13,2018010013635,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,70479,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,802002000102,LIQUIDACAO NUMERO :535773,,535773,3142.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-08-13,2019010000363,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           40,17 DA NOTA 94431?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR           25,10 DA NOTA 94431?N ORDEM PAGTO:147349",,533957,,541594,65.27,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-08-13,2019010000363,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147349,,533957,,541593,771.55,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-08-13,2019010000366,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,39 DA NOTA 94451?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,37 DA NOTA 94451?N ORDEM PAGTO:147347",,533945,,541538,21.76,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-08-13,2019010000366,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147347,,533945,,541537,257.18,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-08-13,2019010000367,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,97 DA NOTA 94430?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,73 DA NOTA 94430?N ORDEM PAGTO:147353",,533968,,541485,22.70,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-08-13,2019010000367,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147353,,533968,,541484,268.36,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-08-13,2019010000368,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           27,94 DA NOTA 94448?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR           17,46 DA NOTA 94448?N ORDEM PAGTO:147348",,533956,,541586,45.40,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-08-13,2019010000368,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147348,,533956,,541585,536.72,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-17,2019-08-13,2019010000486,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           19,33 DA NOTA 514897?N ORDEM PAGTO:147244",,533198,,541504,19.33,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-17,2019-08-13,2019010000486,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147244,,533198,,541503,1155.47,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-08-13,2019010000487,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :535714,,535714,127.45,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-08-13,2019010000487,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :535712,,535712,146.85,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-08-13,2019010000488,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :535730,,535730,146.85,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-08-13,2019010000489,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :535746,,535746,146.85,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-08-13,2019010000597,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,42 DA NOTA 514900?N ORDEM PAGTO:147354",,533969,,541514,2.42,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-08-13,2019010000597,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147354,,533969,,541513,144.43,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-08-13,2019010000598,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147365,,533982,,541545,144.43,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-08-13,2019010000598,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,42 DA NOTA 514899?N ORDEM PAGTO:147365",,533982,,541546,2.42,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-22,2019-08-13,2019010000609,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :535785,,535785,5200.25,0,,2019,48,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-22,2019-08-13,2019010000610,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :535786,,535786,3395.72,0,,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-22,2019-08-13,2019010000612,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :535788,,535788,3135.00,0,,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-22,2019-08-13,2019010000620,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147359,,533975,,541573,144.43,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-22,2019-08-13,2019010000620,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147358,,533974,,541567,144.43,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-22,2019-08-13,2019010000620,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,42 DA NOTA 514924?N ORDEM PAGTO:147358",,533974,,541568,2.42,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-22,2019-08-13,2019010000620,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            4,84 DA NOTA 514886?N ORDEM PAGTO:147360",,533976,,541580,4.84,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-22,2019-08-13,2019010000620,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147360,,533976,,541579,288.86,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-22,2019-08-13,2019010000620,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,42 DA NOTA 514898?N ORDEM PAGTO:147359",,533975,,541574,2.42,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-08-13,2019010000700,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,242,ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2045,MANUTEN??O DA PARCERIA COM A APAE,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSIST,CULT E EDUCACIONAL",1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,2639,ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90791922000157,9.0791922000157E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:145319,,519216,,541529,9890.70,2019,42,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-08-13,2019010000701,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2041,MANUTEN??O DA PARCERIA COM O ASILO S?O V,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSIST,CULT E EDUCACIONAL",1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,2593,ASILO SAO VICENTE DE PAULA,PJ,87581195000199,8.7581195000199E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:145412,,520315,,541528,3400.00,2019,44,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-08-13,2019010001061,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :535787,,535787,300.00,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-08-13,2019010001414,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :535769,,535769,278.94,0,,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-08-13,2019010001415,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :535764,,535764,291.06,0,,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-08-13,2019010001416,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :535759,,535759,291.06,0,,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-08-13,2019010001417,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :535776,,535776,266.80,0,,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-01,2019-08-13,2019010001687,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :535792,,535792,205.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-08-13,2019010001931,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147361,,533977,,541572,14.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-08-13,2019010001931,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147363,,533979,,541584,28.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-08-13,2019010001931,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147362,,533978,,541578,14.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-08-13,2019010001932,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147355,,533970,,541518,14.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-08-13,2019010001934,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147368,,533987,,541550,14.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-08-13,2019010001935,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :535722,,535722,12.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-08-13,2019010001935,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :535720,,535720,14.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-08-13,2019010001936,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :535736,,535736,14.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-08,2019-08-13,2019010001986,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147271,,533455,,541623,89.92,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-08,2019-08-13,2019010001986,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147272,,533456,,541624,101.66,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-08-13,2019010002042,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147495,,534526,,541482,150.60,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-08-13,2019010002054,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147329,,533921,,541561,129.10,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-08-13,2019010002111,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :535781,,535781,278.94,0,,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-13,2019-08-13,2019010002421,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147508,,534541,,541614,115.02,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-13,2019-08-13,2019010002423,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147507,,534540,,541613,89.46,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-02-15,2019-08-13,2019010002483,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :535750,,535750,14.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-08-13,2019010002549,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5404,DULCE MARIA BARBOSA MALGARIN,PJ,97282933000150,97282933000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:146462,,528763,,541629,4593.70,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-08-13,2019010002594,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:146656,,530282,,541535,200.15,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-08-13,2019010002602,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:146651,,530271,,541536,97.48,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-19,2019-08-13,2019010002635,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :535791,,535791,662.72,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-22,2019-08-13,2019010002792,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2084,MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DA SA?D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147479,,534414,,541337,64.60,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-08-13,2019010002980,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,129716,FUNMISSOES - FUND. MUNIC. MISSOES,PJ,4939481000156,4939481000156,LIQUIDACAO NUMERO :539594,,539594,1275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-08-13,2019010002980,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,129716,FUNMISSOES - FUND. MUNIC. MISSOES,PJ,4939481000156,4939481000156,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:148062,,539594,,541246,1275.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-27,2019-08-13,2019010003326,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,LIQUIDACAO NUMERO :535784,,535784,551.64,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-06,2019-08-13,2019010003581,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147245,,533201,,541508,113.84,2019,3,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-06,2019-08-13,2019010003654,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,51666,NICOMEDES AJALA BORGES & CIA LTDA,PJ,13054040000168,13054040000168,LIQUIDACAO NUMERO :535793,,535793,-11128.86,0,,2019,15,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-06,2019-08-13,2019010003654,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,51666,NICOMEDES AJALA BORGES & CIA LTDA,PJ,13054040000168,13054040000168,LIQUIDACAO NUMERO :535790,,535790,11128.86,0,,2019,15,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-03-07,2019-08-13,2019010003795,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :535805,,535805,108.06,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-08,2019-08-13,2019010003809,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,58321,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS D,PJ,87124582000104,87124582000104,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147112,,532742,,541626,2016.41,2019,2,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-08,2019-08-13,2019010003809,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,58321,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS D,PJ,87124582000104,87124582000104,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147111,,532741,,541625,8832.39,2019,2,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-12,2019-08-13,2019010003972,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :535708,,535708,161.08,0,,2019,3,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-12,2019-08-13,2019010003973,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :535711,,535711,139.80,0,,2019,3,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-12,2019-08-13,2019010003974,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :535710,,535710,161.08,0,,2019,3,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-18,2019-08-13,2019010004217,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :535804,,535804,646.11,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-08-13,2019010004528,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147277,,533461,,541606,25.74,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-08-13,2019010004528,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147498,,534530,,541609,23.76,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-08-13,2019010004530,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147328,,533917,,541608,60.00,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-25,2019-08-13,2019010004582,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147273,,533457,,541604,89.70,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-25,2019-08-13,2019010004582,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147499,,534531,,541610,11.04,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-08-13,2019010005100,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,LIQUIDACAO NUMERO :535704,,535704,63.39,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-08-13,2019010005104,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147310,,533670,,541636,45.51,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-08-13,2019010005106,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,LIQUIDACAO NUMERO :535258,,535258,181.02,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-08-13,2019010005109,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,LIQUIDACAO NUMERO :535703,,535703,62.12,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-29,2019-08-13,2019010005138,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,40,ASPS,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147595,,535065,,541322,2978.64,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-29,2019-08-13,2019010005138,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,40,ASPS,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           45,36 DA NOTA 32581?N ORDEM PAGTO:147595",,535065,,541323,45.36,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-08-13,2019010005454,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1154,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147289,,533478,,541524,3067.20,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-08-13,2019010005467,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1154,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147327,,533915,,541523,93.06,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-08-13,2019010005468,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147326,,533914,,541522,409.07,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-08-13,2019010006583,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,127950,PETTER COMERCIO DE EPI''S EIRELI,PJ,8968649000102,8968649000102,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147319,,533898,,541348,416.70,2019,12,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-08-13,2019010006596,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,58321,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS D,PJ,87124582000104,87124582000104,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147113,,532744,,541627,2238.61,2019,2,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-07,2019-08-13,2019010007116,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            2,94 DA NOTA 2220?N ORDEM PAGTO:145602",,523044,,541531,2.94,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-07,2019-08-13,2019010007116,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:145602,,523044,,541530,77.06,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-05-13,2019-08-13,2019010007396,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128295,LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC,PJ,22257631000123,22257631000123,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147332,,533924,,541519,486.00,2018,55,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-13,2019-08-13,2019010007413,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,4.4.90.52,449052280000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,51347,ROBSON DORNELES DO NASCIMENTO ME,PJ,4088280000192,4088280000192,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:145341,,519550,,541510,2800.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-13,2019-08-13,2019010007414,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,68553,FILIPE DIAS PIMENTEL 01085585093,PJ,29748705000173,29748705000173,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:141432,,491201,,541566,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-13,2019-08-13,2019010007415,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,68553,FILIPE DIAS PIMENTEL 01085585093,PJ,29748705000173,29748705000173,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:141431,,491200,,541565,35.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-13,2019-08-13,2019010007416,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,68553,FILIPE DIAS PIMENTEL 01085585093,PJ,29748705000173,29748705000173,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:141430,,491198,,541551,75.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-13,2019-08-13,2019010007418,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,68553,FILIPE DIAS PIMENTEL 01085585093,PJ,29748705000173,29748705000173,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:141433,,491202,,541634,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-13,2019-08-13,2019010007426,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:140257,,484304,,541327,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-08-13,2019010007526,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:145316,,519213,,541553,57.97,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-15,2019-08-13,2019010007552,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:145315,,519212,,541552,246.95,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-15,2019-08-13,2019010007664,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :535713,,535713,721.50,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-24,2019-08-13,2019010007974,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,40,ASPS,137001,CONNECT LOG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA,PJ,21090109000137,21090109000137,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:146531,,529191,,541278,4490.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-31,2019-08-13,2019010008641,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147264,,533443,,541527,7166.32,2018,130,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-31,2019-08-13,2019010008644,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147263,,533440,,541526,8688.43,2018,132,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-31,2019-08-13,2019010008646,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147325,,533911,,541521,438.60,2018,130,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-08-13,2019010008939,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147343,,533939,,541345,822.53,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-08-13,2019010008944,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147341,,533935,,541344,498.32,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-08-13,2019010008950,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147342,,533937,,541343,563.93,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-08-13,2019010008950,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:146468,,528771,,541342,584.24,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-10,2019-08-13,2019010009193,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,1,RECURSO LIVRE,127950,PETTER COMERCIO DE EPI''S EIRELI,PJ,8968649000102,8968649000102,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:145122,,516421,,541635,12698.80,2019,12,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-06-10,2019-08-13,2019010009214,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,LIQUIDACAO NUMERO :535531,,535531,44501.36,0,,2013,3,CNC,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-06-11,2019-08-13,2019010009282,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,127834,GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA,PJ,7297646000393,7297646000393,LIQUIDACAO NUMERO :535185,,535185,175.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-06-11,2019-08-13,2019010009282,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,127834,GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA,PJ,7297646000393,7297646000393,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147612,,535185,,541637,175.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-11,2019-08-13,2019010009297,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147324,,533909,,541520,2800.00,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-11,2019-08-13,2019010009299,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147291,,533480,,541525,17125.50,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-18,2019-08-13,2019010009622,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,21127,GILDO GUEDES ALVES,PJ,3550194000197,3550194000197,LIQUIDACAO NUMERO :535783,,535783,4910.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-06-18,2019-08-13,2019010009630,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,136839,ROSALI ALVES CORDEIRO,PJ,870064000143,870064000143,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147260,,533433,,541376,16340.00,2019,16,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-18,2019-08-13,2019010009636,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,23862,MARCIO ANDRADE BENITES - ME,PJ,5402669000123,5402669000123,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:146711,,530639,,541493,4762.70,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-18,2019-08-13,2019010009636,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,23862,MARCIO ANDRADE BENITES - ME,PJ,5402669000123,5402669000123,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          147,30 DA NOTA 505?N ORDEM PAGTO:146711",,530639,,541494,147.30,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-18,2019-08-13,2019010009644,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,70462,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS,PJ,94894169000186,94894169000186,LIQUIDACAO NUMERO :535789,,535789,4795.00,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-08-13,2019010009874,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,RECURSO LIVRE,42863,LUIZ CARLOS DRUZIAN ORG. DE FEIRAS LTDA,PJ,7454456000170,7454456000170,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:145599,,523017,,541617,4172.14,2018,78,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-08-13,2019010009874,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,RECURSO LIVRE,42863,LUIZ CARLOS DRUZIAN ORG. DE FEIRAS LTDA,PJ,7454456000170,7454456000170,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          107,86 DA NOTA 412?N ORDEM PAGTO:145599",,523017,,541618,107.86,2018,78,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-08-13,2019010010362,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:145115,,516413,,541559,208.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-08-13,2019010010370,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:145609,,523404,,541560,319.60,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-08-13,2019010010371,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147502,,534535,,541483,74.80,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-08-13,2019010010372,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147276,,533460,,541605,91.80,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-02,2019-08-13,2019010010502,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:145830,,526803,,541628,760.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-02,2019-08-13,2019010010507,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147265,,533445,,541601,537.00,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-02,2019-08-13,2019010010508,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147297,,533487,,541602,634.50,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-02,2019-08-13,2019010010510,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147320,,533900,,541612,279.60,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-02,2019-08-13,2019010010515,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:146428,,528697,,541631,345.05,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-02,2019-08-13,2019010010558,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147279,,533464,,541607,191.36,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-02,2019-08-13,2019010010563,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147321,,533901,,541492,279.60,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-04,2019-08-13,2019010010651,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:146412,,528671,,541630,390.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-05,2019-08-13,2019010010806,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.90.39,339039990500000,SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,LIQUIDACAO NUMERO :535797,,535797,6080.00,0,,2018,78,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-09,2019-08-13,2019010010892,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :535779,,535779,1153.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-16,2019-08-13,2019010011167,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147262,,533439,,541479,280.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-16,2019-08-13,2019010011171,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147335,,533927,,541633,72.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-07-16,2019-08-13,2019010011186,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147492,,534522,,541346,137.70,2019,38,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-07-16,2019-08-13,2019010011189,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,127942,JULCIMAR GABOARDI - ME,PJ,8834989000140,8834989000140,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147281,,533467,,541347,11088.00,2019,16,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-07-16,2019-08-13,2019010011191,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,60757,HIPERTEX SERVICOS DE CONCRETAGEM EIRELI-,PJ,18728542000140,18728542000140,LIQUIDACAO NUMERO :535700,,535700,6930.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-17,2019-08-13,2019010011216,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,42333,DAGOBERTO DOS SANTOS HOLKEM,PJ,6636589000103,6636589000103,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147293,,533483,,541478,132.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-17,2019-08-13,2019010011221,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,127921,RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,8459946000122,8459946000122,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147259,,533424,,541477,2770.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-17,2019-08-13,2019010011254,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,LIQUIDACAO NUMERO :535734,,535734,39.50,0,,2019,38,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-07-18,2019-08-13,2019010011306,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147303,,533493,,541500,7540.00,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-07-18,2019-08-13,2019010011306,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147302,,533492,,541499,7540.00,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-07-18,2019-08-13,2019010011306,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147305,,533495,,541502,7540.00,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-07-18,2019-08-13,2019010011306,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147301,,533491,,541498,7540.00,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-07-18,2019-08-13,2019010011306,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147304,,533494,,541501,7540.00,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-07-18,2019-08-13,2019010011309,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.40,339040160000000,OUTSOURCING DE IMPRESSAO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LIQUIDACAO NUMERO :535794,,535794,6959.64,0,,2018,17,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-18,2019-08-13,2019010011310,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147268,,533448,,541354,402.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-19,2019-08-13,2019010011357,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147269,,533449,,541355,1655.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-19,2019-08-13,2019010011359,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :535803,,535803,2003.49,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-22,2019-08-13,2019010011387,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,LIQUIDACAO NUMERO :535260,,535260,968.81,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-23,2019-08-13,2019010011408,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,LIQUIDACAO NUMERO :535729,,535729,67.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-23,2019-08-13,2019010011409,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,LIQUIDACAO NUMERO :535739,,535739,217.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-25,2019-08-13,2019010011853,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :535800,,535800,37.44,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-07-25,2019-08-13,2019010011869,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,52978,CCL - CONCRETO LTDA,PJ,4741811000366,4741811000366,LIQUIDACAO NUMERO :535683,,535683,2925.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-07-25,2019-08-13,2019010011869,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,52978,CCL - CONCRETO LTDA,PJ,4741811000366,4741811000366,LIQUIDACAO NUMERO :535681,,535681,2925.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-07-25,2019-08-13,2019010011869,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,52978,CCL - CONCRETO LTDA,PJ,4741811000366,4741811000366,LIQUIDACAO NUMERO :535687,,535687,2925.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-07-25,2019-08-13,2019010011869,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,52978,CCL - CONCRETO LTDA,PJ,4741811000366,4741811000366,LIQUIDACAO NUMERO :535689,,535689,2925.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-07-25,2019-08-13,2019010011869,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,52978,CCL - CONCRETO LTDA,PJ,4741811000366,4741811000366,LIQUIDACAO NUMERO :535690,,535690,1300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-07-25,2019-08-13,2019010011869,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,52978,CCL - CONCRETO LTDA,PJ,4741811000366,4741811000366,LIQUIDACAO NUMERO :535685,,535685,2925.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-07-25,2019-08-13,2019010011873,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147298,,533488,,541511,1645.50,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-07-25,2019-08-13,2019010011878,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147306,,533500,,541509,4433.00,2018,104,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-07-25,2019-08-13,2019010011879,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147295,,533485,,541512,322.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-07-25,2019-08-13,2019010011890,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147267,,533447,,541351,101.90,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-13,2019010012067,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,66976,COMERCIAL DE TINTAS SANTO ANTONIO LTDA -,PJ,28927340000181,28927340000181,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147338,,533930,,541338,110.00,2019,38,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-08-13,2019010012071,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :535795,,535795,996.00,0,,2018,97,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-07-29,2019-08-13,2019010012131,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147294,,533484,,541352,340.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-07-29,2019-08-13,2019010012132,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147296,,533486,,541353,125.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-29,2019-08-13,2019010012146,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,129811,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,PJ,6224121000284,6224121000284,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147307,,533568,,541356,3165.68,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-30,2019-08-13,2019010012279,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,LIQUIDACAO NUMERO :535725,,535725,345.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-30,2019-08-13,2019010012280,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,24296,CLAUDIO LUIS POPEK - ME,PJ,5700555000160,5700555000160,LIQUIDACAO NUMERO :535748,,535748,1110.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-31,2019-08-13,2019010012292,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,62751,LENARA WASTOWSKI FRIEDRICH,PF,851207073,851207073,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:146642,,530236,,541333,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-31,2019-08-13,2019010012293,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,62751,LENARA WASTOWSKI FRIEDRICH,PF,851207073,851207073,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:146643,,530238,,541335,448.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-07-31,2019-08-13,2019010012326,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,LIQUIDACAO NUMERO :535539,,535539,99093.19,0,,2013,3,CNC,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-07-31,2019-08-13,2019010012326,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,LIQUIDACAO NUMERO :535579,,535579,-99093.19,0,,2013,3,CNC,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-07-31,2019-08-13,2019010012326,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,LIQUIDACAO NUMERO :535591,,535591,99093.20,0,,2013,3,CNC,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-08-05,2019-08-13,2019010012513,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,52907,PAULO ROBERTO WAGNER,PF,47461101072,47461101072,LIQUIDACAO NUMERO :535254,,535254,-183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-05,2019-08-13,2019010012545,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,56728,ARIANE MACHADO LACORTTE,PF,663254043,663254043,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147065,,532479,,541329,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-05,2019-08-13,2019010012546,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,56728,ARIANE MACHADO LACORTTE,PF,663254043,663254043,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147066,,532481,,541331,448.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-13,2019010012595,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147147,,532989,,541308,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-13,2019010012597,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147149,,532993,,541285,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-13,2019010012598,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147150,,532995,,541283,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-13,2019010012599,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147151,,532997,,541295,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-13,2019010012600,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147152,,532999,,541279,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-13,2019010012601,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147153,,533001,,541289,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-13,2019010012602,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147156,,533005,,541301,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-13,2019010012603,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147157,,533007,,541312,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-13,2019010012604,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147158,,533009,,541318,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-13,2019010012605,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147159,,533014,,541293,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-13,2019010012606,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147162,,533020,,541281,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-13,2019010012607,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147163,,533023,,541287,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-13,2019010012608,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147165,,533027,,541314,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-13,2019010012609,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147166,,533030,,541291,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-13,2019010012610,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125717,JOCELAINE BOSCARDIN CONTREIRA,PF,97294055068,97294055068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147170,,533036,,541297,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-13,2019010012611,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114562,ADRIANE MIRANDA MEDEIROS,PF,68361319034,68361319034,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147171,,533038,,541320,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-13,2019010012613,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147174,,533045,,541303,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-13,2019010012614,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147175,,533047,,541310,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-13,2019010012615,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147177,,533050,,541299,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-13,2019010012616,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147178,,533052,,541316,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-13,2019010012617,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147180,,533055,,541305,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-09,2019-08-13,2019010012852,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147609,,535141,,541263,738.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-08-12,2019-08-13,2019010012915,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147631,,535626,,541643,116.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-08-12,2019-08-13,2019010012916,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147632,,535632,,541642,15.33,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012919,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2077,MANUTEN??O E AMPLIA??O DOS CEMIT?RIOS MU,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?611? NUMEMP:?142502?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME PP Nº 36/2019, PARA CONSTRUCAO DE BLOCO DE CARNEIRAS NO CEMITERIO JARDIM DA PAZ. SOLIC. 5080/19. PROT. 20312/19.",7967.00,0,,0,,2019,36,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012919,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2077,MANUTEN??O E AMPLIA??O DOS CEMIT?RIOS MU,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?611? NUMEMP:?142502?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME PP Nº 36/2019, PARA CONSTRUCAO DE BLOCO DE CARNEIRAS NO CEMITERIO JARDIM DA PAZ. SOLIC. 5080/19. PROT. 20312/19.",-7967.00,0,,0,,2019,36,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012920,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2077,MANUTEN??O E AMPLIA??O DOS CEMIT?RIOS MU,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?611? NUMEMP:?142503?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME PP Nº 37/2019, PARA CONSTRUCAO DE BLOCO DE CARNEIRAS NO CEMITERIO JARDIM DA PAZ. SOLIC. 5082/19. PROT. 20311/19.",1863.30,0,,0,,2019,37,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012921,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,100240,KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES L,PJ,24939652000154,24939652000154,"DOT:?443? NUMEMP:?142504?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO MOTOR DOS VEICULOS UTILIZADOS NOS PROJETOS DESTA SECRETARIA VTR 183, 195, 221, 224, 233, 163, 192, 194, 219, 147,  DESTA SECRETARIA, PP Nº 105/2018. SOLIC. 5170/19. PROT. 20365/19.",459.00,0,,0,,2018,105,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012922,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040160000000,OUTSOURCING DE IMPRESSAO,1,RECURSO LIVRE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"DOT:?3801? NUMEMP:?142505?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE IMPRESSAO REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2019, PARA A SAD E UNIDADES SUBORDINADAS CONFORME CONTRATO VIGENTE 021/2019 SMPOP/DCL. PP 31/2019. SOLIC. 5157/19. PROT. 20301/19.",4900.00,0,,0,,2019,31,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012923,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,"DOT:?298? NUMEMP:?142506?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS CRAS, DE AGOSTO A DEZEMBRO/2019, LICITACAO 50/2019. SOLIC. 5025/19. PROT. 20021/19.",45.60,0,,0,,2019,50,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012924,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,137134,DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM,PJ,27907090000155,27907090000155,"DOT:?298? NUMEMP:?142507?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS CRAS, DE AGOSTO A DEZEMBRO/2019, LICITACAO 50/2019. SOLIC. 5025/19. PROT. 20021/19.",62.00,0,,0,,2019,50,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012925,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"DOT:?492? NUMEMP:?142508?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2019, LICITACAO 48/2019. SOLIC. 5057/19. PROT. 20023/19.",54.75,0,,0,,2019,48,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012926,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,"DOT:?586? NUMEMP:?142509?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE REPOSICAO E MANUTENCAO DA VTR 203 - CAMINHAO FORD, MODELO F-4000, PLACAS ITA 9466, ANO 2011, UTILIZADO A SERVICO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DA SMIESUST, SOLICITACAO 5212/2019, PROTOCOLO 20435/SMIESUST/2019.",2522.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012927,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,"DOT:?1414? NUMEMP:?142510?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO IMEDIATA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS IUS-0389; VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME SOLICITACAO 5061/2019, PROTOCOLO 20474/SMED/2019.",1640.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012928,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"DOT:?1414? NUMEMP:?142511?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA KOMBI IJI-6942, VEICULO DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME SOLICITACAO 4907/2019, PROTOCOLO 20473/SMED/2019.",990.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012929,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"DOT:?1417? NUMEMP:?142512?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DOS SERVICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA KOMBI IJI-6942, VEICULO DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME SOLICITACAO 4907/2019, PROTOCOLO 20473/SMED/2019.",678.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012930,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,4732,DANIEL SCHMIDT DOS PASSOS,PJ,87975280000131,8.7975280000131E13,"DOT:?1417? NUMEMP:?142513?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERTO DO RADIADOR DO MICRO IAT-7018, VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME SOLICITACAO 5186/2019, PROTOCOLO 20470/SMED/2019.",580.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012931,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,"DOT:?1414? NUMEMP:?142514?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DOS MICRO-ONIBUS ITS-8180; IQY-2212; IQY-2214 E IRW-1214 E DOS ONIBUS IRV-5467; IRV-5472; IUC-2537 E IXZ-8601, VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME SOLICITACAO 4961/2019, PROTOCOLO 20467/SMED/2019.",762.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,E,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012932,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2199,PROMO??O DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZE,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,128300,CASSIO GOMES COFFI - ME,PJ,22536113000149,22536113000149,DOT:?1270? NUMEMP:?142515?EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM A REALIZACAO DOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL AMADOR DE SAO BORJA. CONFORME PP Nº 59/2019. SOLIC. 5220/19. PROT. 20460/19.,17000.00,0,,0,,2019,59,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012933,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?13? NUMEMP:?142517?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,7810.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012933,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :535966,,535966,7810.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012934,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?84? NUMEMP:?142518?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,2799.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012934,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :535968,,535968,2799.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,E,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012935,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?103? NUMEMP:?142519?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,1140.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,L,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012935,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :535970,,535970,1140.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012936,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?123? NUMEMP:?142520?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,5927.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012936,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :535973,,535973,5927.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012937,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?139? NUMEMP:?142521?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,5080.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012937,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :535975,,535975,5080.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012938,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?164? NUMEMP:?142522?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,16588.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012938,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :535977,,535977,16588.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012939,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?214? NUMEMP:?142523?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,16865.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012939,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :535979,,535979,16865.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012940,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?249? NUMEMP:?142524?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,3041.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012940,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :535982,,535982,3041.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012943,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?306? NUMEMP:?142527?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,3801.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012944,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?307? NUMEMP:?142528?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,1520.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012945,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?321? NUMEMP:?142529?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,380.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012946,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?335? NUMEMP:?142530?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,1140.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012946,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :536015,,536015,1140.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012952,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?473? NUMEMP:?142536?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,380.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012952,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :536078,,536078,380.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012953,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?474? NUMEMP:?142537?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,1900.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012953,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :536101,,536101,1900.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012954,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?497? NUMEMP:?142538?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,380.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012954,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :536104,,536104,380.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012955,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?528? NUMEMP:?142539?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,64359.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012955,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :536106,,536106,64359.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012956,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?588? NUMEMP:?142540?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,4320.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012956,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :536108,,536108,4320.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012957,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?638? NUMEMP:?142541?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,3801.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012957,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :536110,,536110,3801.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012958,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?668? NUMEMP:?142542?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,10644.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012958,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :536112,,536112,10644.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012959,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?745? NUMEMP:?142543?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,760.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012959,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :536114,,536114,760.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012960,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?746? NUMEMP:?142544?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,5702.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012960,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :536117,,536117,5702.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012961,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?839? NUMEMP:?142545?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,20174.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012961,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :536119,,536119,20174.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012962,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?840? NUMEMP:?142546?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,2609.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012962,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :536121,,536121,2609.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012963,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?841? NUMEMP:?142547?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,2272.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012963,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :536123,,536123,2272.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012964,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?895? NUMEMP:?142548?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,1520.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012964,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :536125,,536125,1520.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012965,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?920? NUMEMP:?142549?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,3559.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012965,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :536129,,536129,3559.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012966,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?946? NUMEMP:?142550?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,10644.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012966,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :536131,,536131,10644.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012967,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1058? NUMEMP:?142551?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,2263.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012967,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :536133,,536133,2263.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012968,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1094? NUMEMP:?142552?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,35596.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012968,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :536135,,536135,35596.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012969,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1125? NUMEMP:?142553?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,8743.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012969,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :536137,,536137,8743.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012970,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1479? NUMEMP:?142554?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,4112.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012970,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :536153,,536153,4112.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012971,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1615? NUMEMP:?142555?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,2280.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012971,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :536155,,536155,2280.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012972,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3615? NUMEMP:?142556?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,59762.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012972,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :536157,,536157,59762.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012973,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3632? NUMEMP:?142557?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,2678.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012973,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :536159,,536159,2678.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012974,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3664? NUMEMP:?142558?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,4181.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012974,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :536161,,536161,4181.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012975,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3680? NUMEMP:?142559?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,5460.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012975,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :536163,,536163,5460.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012976,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3692? NUMEMP:?142560?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,1520.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012976,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :536165,,536165,1520.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012977,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3723? NUMEMP:?142561?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,2280.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012977,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :536167,,536167,2280.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012978,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3739? NUMEMP:?142562?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,380.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012978,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :536169,,536169,380.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012979,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3751? NUMEMP:?142563?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,2661.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012979,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :536171,,536171,2661.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012980,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3766? NUMEMP:?142564?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,9141.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012980,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :536173,,536173,9141.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012981,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3771? NUMEMP:?142565?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,1140.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012981,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :536175,,536175,1140.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012982,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?142566?DEBITO TARIFAS BANCARIA NA CTA DISP (8455) N/DATA.,562.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012982,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :536179,,536179,562.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012982,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147764,,536179,,541252,562.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012983,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?142567?DEBITO TARIFAS BANCARIA NA CTA DISP (8454) N/DATA.,145.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012983,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :536181,,536181,145.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012983,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147765,,536181,,541253,145.89,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012984,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?142568?DEBITO TARIFAS BANCARIA NA CTA FUS (932) N/DATA.,65.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012984,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :536184,,536184,65.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012984,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147766,,536184,,541254,65.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012985,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?142571?DEBITO TARIFAS BANCARIA NA CTA FUNDO ESPECIAL (992) N/DATA.,9.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012985,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :536195,,536195,9.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012985,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147768,,536195,,541255,9.39,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012986,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?142573?DEBITO TARIFAS BANCARIA NA CTA SALARIO EDUCACAO  (970) N/DATA.,15.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012986,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :536198,,536198,15.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012986,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147769,,536198,,541256,15.65,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012987,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?142575?DEBITO TARIFAS BANCARIA NA CTA FUNDO MUNIC. DE ILUM. PUBLICA (1048) N/DATA.,3.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012987,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :536201,,536201,3.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012987,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147770,,536201,,541257,3.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012988,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?142576?DEBITO TARIFAS BANCARIA NA CTA REST. POPULAR (1084) N/DATA.,9.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012988,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147771,,536203,,541258,9.39,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012989,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?142577?DEBITO TARIFAS BANCARIA NA CTA BL PSB FNAS (2544) N/DATA.,21.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012989,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :536205,,536205,21.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012989,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147772,,536205,,541259,21.91,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012990,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?142578?DEBITO TARIFAS BANCARIA NA CTA BL MAC FNAS (948) N/DATA.,21.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012990,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :536207,,536207,21.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012990,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147773,,536207,,541260,21.91,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012991,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?142579?DEBITO TARIFAS BANCARIA NA CTA MULTAS DE TRANSITO (1281) N/DATA.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012991,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :536210,,536210,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012991,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147775,,536210,,541261,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012992,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?142580?DEBITO TARIFAS BANCARIA NA CTA TRANSP. ESCOLAR (1290) N/DATA.,10.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012992,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :536213,,536213,10.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012992,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147777,,536213,,541262,10.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012993,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,8307,ILSON ROBERTO ROBALLO GUIMARAES,PF,22206035049,22206035049,"DOT:?1089? NUMEMP:?142581?EMPENHO PARA CONSULTAS EM CIRURGIA GERAL, TERMO DE CREDENCIAMENTO 01/2019, PARA 3 SETEMBRO A NOVEMBRO/2019. ILSON GUIMARES. SOLIC. 5000/19.",8616.00,0,,0,,2019,1,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012994,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,RECURSO LIVRE,91932,DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,5238851000190,5238851000190,"DOT:?3806? NUMEMP:?142582?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS COM OS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO MENSAL DO MODULO DE GESTAO DO PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO DURANTE OS MESES DE JULHO A SET/2019, CONFORME PP 80/2017 E CONTRATO 67/2018.",900.00,0,,0,,2017,80,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012995,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?142583?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 121-0 EM 25/07,42.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012995,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :536316,,536316,42.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012995,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-13 ORDEM PAGTO:147797,,536316,,541251,42.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019010012996,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,131166,FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOL,PJ,87878476000108,87878476000108,"DOT:?163? NUMEMP:?142584?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA CONTRATAR OS SERVICOS PARA O PLANEJAMENTO, ELABORACAO, IMPRESSAO, APLICACAO E CORRECAO DAS PROVAS REFERENTES AO CONCURSO PUBLICO E PROCESSO SELETIVO  PARA O PREENCHIMENTO DE VAGAS NO QUADRO DA PREFEITURA DE SAO BORJA, DE ACORDO COM A MELHOR PROPOSTA EM ANEXO AO PROCESSO DE  DISPENSA Nº 16/2019.",255669.00,0,,0,,2019,16,PRD,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019020000433,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20020? NUMEMP:?142516?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019 - RPPS.,1140.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-08-13,2019-08-13,2019020000433,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :535884,,535884,1140.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-05-03,2019-08-14,2018010006513,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,4.4.90.52,449052080000000,"APARAR., EQUIP. E UTENSILIOS MÉD.,ODONT.,LAB. E HO",4931,AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MATERIAIS PERMANENTE-SUS-MS,128244,ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP,PJ,19338456000194,19338456000194,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  37-PAGAMENTO RP NAO PROC  EM 2019-08-14 ORDEM PAGTO:147591,,535059,,541414,15424.00,2018,38,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2018,2019,2019-08-14,2019-08-14,2018010018799,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,24218,ITASUL CONSTRUCOES LTDA,PJ,5338143000121,5338143000121,"DOT:?647? NUMEMP:?41463?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO NOVO QUARTEL DO 3º PELOTAO DE BOMBEIRO MILITAR, CONFORME OF. 044/FUNREBOM/2018, ANEXO. SOLIC. 5298/18.  (COMPRA DIRETA Nº 1653/2018)",-387.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-08-14,2019010001061,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :536328,,536328,-2526.71,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-08-14,2019010001061,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :536329,,536329,-300.00,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-19,2019-08-14,2019010002644,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :535930,,535930,156.40,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-08-14,2019010002981,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :535811,,535811,3132.18,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-08-14,2019010002981,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-14 ORDEM PAGTO:147685,,535811,,541430,3132.18,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-08-14,2019010002982,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :535818,,535818,2724.04,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-08-14,2019010002982,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-14 ORDEM PAGTO:147686,,535818,,541427,2724.04,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-08-14,2019010002986,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-14 ORDEM PAGTO:147109,,532708,,541443,320.13,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-08-14,2019010002997,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1054,PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE,65758,JOSE ANTONIO GARCIA DA SILVA - ME,PJ,27316672000167,27316672000167,LIQUIDACAO NUMERO :535937,,535937,12723.45,0,,2019,11,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-08-14,2019010002998,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,65758,JOSE ANTONIO GARCIA DA SILVA - ME,PJ,27316672000167,27316672000167,LIQUIDACAO NUMERO :535929,,535929,14067.90,0,,2019,11,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-06,2019-08-14,2019010003568,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-14 ORDEM PAGTO:147611,,535143,,541382,5799.25,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-06,2019-08-14,2019010003568,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-14 ORDEM PAGTO:147565,,534855,,541417,812.67,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-08-14,2019010003761,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-14 ORDEM PAGTO:147596,,535066,,541399,940.25,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-08-14,2019010003761,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-14 ORDEM PAGTO:147597,,535068,,541396,251.94,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-08-14,2019010003761,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-14 ORDEM PAGTO:147593,,535063,,541397,1966.30,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-08-14,2019010003762,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-14 ORDEM PAGTO:147602,,535076,,541419,272.35,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-08-14,2019010003764,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-14 ORDEM PAGTO:147601,,535072,,541380,857.60,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-08-14,2019010003764,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-14 ORDEM PAGTO:147598,,535069,,541418,58.35,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-08-14,2019010003765,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-14 ORDEM PAGTO:147604,,535078,,541420,1346.82,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-08-14,2019010003766,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-14 ORDEM PAGTO:147610,,535142,,541381,5163.16,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-08-14,2019010003770,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-14 ORDEM PAGTO:147608,,535140,,541421,581.35,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-03-07,2019-08-14,2019010003795,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-14 ORDEM PAGTO:147684,,535805,,541431,108.06,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-18,2019-08-14,2019010004217,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-14 ORDEM PAGTO:147683,,535804,,541456,646.11,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-08-14,2019010005100,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-14 ORDEM PAGTO:147643,,535704,,541470,63.39,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-08-14,2019010005106,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-14 ORDEM PAGTO:147620,,535258,,541466,181.02,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-08-14,2019010005109,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-14 ORDEM PAGTO:147642,,535703,,541469,62.12,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-08-14,2019010005467,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1154,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :536270,,536270,130.68,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-08-14,2019010005468,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :536271,,536271,483.58,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-08-14,2019010005731,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,40,ASPS,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-14 ORDEM PAGTO:147547,,534637,,541400,522.17,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-04-12,2019-08-14,2019010005819,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          151,20 DA NOTA 32418?N ORDEM PAGTO:147004",,531658,,541435,151.20,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-04-12,2019-08-14,2019010005819,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-14 ORDEM PAGTO:147004,,531658,,541434,9928.80,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-17,2019-08-14,2019010006121,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-14 ORDEM PAGTO:144134,,508023,,541379,356530.90,2018,16,PRI,2018,75,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-18,2019-08-14,2019010006137,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039920000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,49608,TANIA MARIA FRAGOSO FALCAO,PJ,11482442000138,11482442000138,LIQUIDACAO NUMERO :535922,,535922,700.00,0,,2019,8,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-26,2019-08-14,2019010006722,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,2593,ASILO SAO VICENTE DE PAULA,PJ,87581195000199,8.7581195000199E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-14 ORDEM PAGTO:147542,,534579,,541388,1463.78,0,0,NSA,2014,5,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-07,2019-08-14,2019010007122,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,70447,MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI,PJ,29081832000161,29081832000161,LIQUIDACAO NUMERO :535871,,535871,10128.00,0,,2018,85,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-15,2019-08-14,2019010007566,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,63962,DEBORA LIMA DURAO,PF,763850004,763850004,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-14 ORDEM PAGTO:147581,,535046,,541394,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-15,2019-08-14,2019010007584,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,66625,MARIA ALEJANDRA SALMON LLANO,PF,70277948100,70277948100,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-14 ORDEM PAGTO:147558,,534757,,541392,983.41,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-22,2019-08-14,2019010007871,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,62734,LUCAS ATAIDE FIEDLER - ME,PJ,23160338000106,23160338000106,LIQUIDACAO NUMERO :535894,,535894,31019.44,0,,2019,7,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-24,2019-08-14,2019010007989,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE T.I.C.,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            5,54 DA NOTA 4672?N ORDEM PAGTO:146460",,528758,,541447,5.54,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-24,2019-08-14,2019010007989,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE T.I.C.,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-14 ORDEM PAGTO:146460,,528758,,541446,206.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-30,2019-08-14,2019010008469,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,40,ASPS,128163,GABRIEL LUCAS RICHARTZ - EPP.,PJ,14481040000107,14481040000107,LIQUIDACAO NUMERO :535923,,535923,180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-30,2019-08-14,2019010008489,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :536318,,536318,2255.12,0,,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-30,2019-08-14,2019010008490,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :536311,,536311,1127.56,0,,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-30,2019-08-14,2019010008491,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :536344,,536344,161.08,0,,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-30,2019-08-14,2019010008492,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :536330,,536330,161.08,0,,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-30,2019-08-14,2019010008492,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :536350,,536350,161.08,0,,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-30,2019-08-14,2019010008492,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :536337,,536337,255.29,0,,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-30,2019-08-14,2019010008492,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :536349,,536349,161.08,0,,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-30,2019-08-14,2019010008492,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :536326,,536326,161.08,0,,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-31,2019-08-14,2019010008646,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :536268,,536268,557.60,0,,2018,130,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-31,2019-08-14,2019010008660,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE T.I.C.,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-14 ORDEM PAGTO:146461,,528761,,541451,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-03,2019-08-14,2019010008674,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,8307,ILSON ROBERTO ROBALLO GUIMARAES,PF,22206035049,22206035049,LIQUIDACAO NUMERO :536208,,536208,1321.12,0,,2018,97,CPC,2019,1,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-03,2019-08-14,2019010008678,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,3204,BRUNO MUNIZ COELHO,PF,22164189000,22164189000,LIQUIDACAO NUMERO :536190,,536190,2083.56,0,,2016,28,CPC,2016,27,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-03,2019-08-14,2019010008680,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,7629,GILMAR WAMMES KOCHHANN,PF,60179970097,60179970097,LIQUIDACAO NUMERO :536236,,536236,1321.12,0,,2016,31,CPC,2016,31,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-04,2019-08-14,2019010008783,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,130871,VERA REGINA DE OLIVEIRA MIRANDA LEMOS,PF,59314460010,59314460010,LIQUIDACAO NUMERO :535963,,535963,2872.00,0,,2018,42,CPC,2018,42,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-04,2019-08-14,2019010008784,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,48651,GREICE MARQUES BACIN,PF,484221000,484221000,LIQUIDACAO NUMERO :536115,,536115,1321.12,0,,2018,30,CPC,2018,30,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-04,2019-08-14,2019010008788,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,66625,MARIA ALEJANDRA SALMON LLANO,PF,70277948100,70277948100,LIQUIDACAO NUMERO :536228,,536228,1780.64,0,,2017,53,CPC,2017,53,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-04,2019-08-14,2019010008790,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,15835,ODILON DUTRA DOS SANTOS,PF,10344667049,10344667049,LIQUIDACAO NUMERO :536176,,536176,8938.47,0,,2016,46,CPC,2016,46,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-04,2019-08-14,2019010008792,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,2052,ANTONIO JESUS DAMACENO DE ANDRADE,PF,20058136053,20058136053,LIQUIDACAO NUMERO :536211,,536211,11958.75,0,,2016,39,CPC,2016,39,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-04,2019-08-14,2019010008793,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,3559,CARMEN REGINA D''AVILA BALBE,PF,22536396053,22536396053,LIQUIDACAO NUMERO :536038,,536038,1572.21,0,,2016,25,CPC,2016,25,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-06,2019-08-14,2019010009074,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :535918,,535918,330.72,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-10,2019-08-14,2019010009185,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,70532,ANDERSON CAMARGO PAESANO,PF,2556687169,2556687169,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-14 ORDEM PAGTO:147607,,535139,,541393,902.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-10,2019-08-14,2019010009202,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :536266,,536266,1392.00,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-11,2019-08-14,2019010009297,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :535886,,535886,1400.00,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-17,2019-08-14,2019010009544,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,63962,DEBORA LIMA DURAO,PF,763850004,763850004,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-14 ORDEM PAGTO:147582,,535047,,541395,83.41,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-18,2019-08-14,2019010009614,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,4506,INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-14 ORDEM PAGTO:146895,,531403,,541404,2281.20,2019,32,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-18,2019-08-14,2019010009673,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,14334,MARIO ASSIS COSTA ALMEIDA,PF,20749848049,20749848049,LIQUIDACAO NUMERO :536219,,536219,2872.00,0,,2016,24,CPC,2016,24,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-27,2019-08-14,2019010010231,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,4.4.90.52,449052370000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE,1,RECURSO LIVRE,24296,CLAUDIO LUIS POPEK - ME,PJ,5700555000160,5700555000160,LIQUIDACAO NUMERO :536274,,536274,2400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-28,2019-08-14,2019010010250,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,24296,CLAUDIO LUIS POPEK - ME,PJ,5700555000160,5700555000160,LIQUIDACAO NUMERO :535845,,535845,652.00,0,,2019,15,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-01,2019-08-14,2019010010369,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,63092,ASSOCIACAO ESPIRITA DR FERREIRA DE MORAE,PJ,91572792000205,9.1572792000205E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-14 ORDEM PAGTO:147557,,534741,,541415,21700.00,2017,15,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-02,2019-08-14,2019010010558,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :535885,,535885,113.62,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-04,2019-08-14,2019010010646,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :536267,,536267,37.40,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-04,2019-08-14,2019010010659,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :536265,,536265,56.10,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-08,2019-08-14,2019010010842,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,23684,SAVIANO & BENEVENUTO LTDA,PJ,5355597000100,5355597000100,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-14 ORDEM PAGTO:147473,,534391,,541403,635.60,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-08,2019-08-14,2019010010844,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,5100,DILSON DE LEMOS FLORES,PJ,1706990000140,1706990000140,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           34,00 DA NOTA 244?N ORDEM PAGTO:146878",,531296,,541384,34.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-08,2019-08-14,2019010010844,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,5100,DILSON DE LEMOS FLORES,PJ,1706990000140,1706990000140,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-14 ORDEM PAGTO:146878,,531296,,541383,1666.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-09,2019-08-14,2019010010891,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :535919,,535919,405.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,L,2019,2019,2019-07-12,2019-08-14,2019010011122,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,4584,COSENTINO & OLIVEIRA LTDA.,PJ,94113818000164,94113818000164,LIQUIDACAO NUMERO :535827,,535827,560.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-07-16,2019-08-14,2019010011188,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,66976,COMERCIAL DE TINTAS SANTO ANTONIO LTDA -,PJ,28927340000181,28927340000181,LIQUIDACAO NUMERO :535828,,535828,890.00,0,,2019,38,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-19,2019-08-14,2019010011359,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-14 ORDEM PAGTO:147682,,535803,,541460,2003.49,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-07-19,2019-08-14,2019010011363,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :536264,,536264,131.64,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-22,2019-08-14,2019010011387,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-14 ORDEM PAGTO:147621,,535260,,541464,968.81,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-22,2019-08-14,2019010011403,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,11224,JOSE VOLNEI PIRES,PF,50574876049,50574876049,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-14 ORDEM PAGTO:145644,,523597,,541475,189.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-25,2019-08-14,2019010011840,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,78707,PRISCILA DE VARGAS E GRANDO,PF,1591870011,1591870011,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-14 ORDEM PAGTO:147580,,535030,,541389,983.41,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-25,2019-08-14,2019010011853,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-14 ORDEM PAGTO:147681,,535800,,541461,37.44,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-25,2019-08-14,2019010011865,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,42333,DAGOBERTO DOS SANTOS HOLKEM,PJ,6636589000103,6636589000103,LIQUIDACAO NUMERO :536260,,536260,490.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-25,2019-08-14,2019010011866,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42333,DAGOBERTO DOS SANTOS HOLKEM,PJ,6636589000103,6636589000103,LIQUIDACAO NUMERO :536259,,536259,1495.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-25,2019-08-14,2019010011867,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42333,DAGOBERTO DOS SANTOS HOLKEM,PJ,6636589000103,6636589000103,LIQUIDACAO NUMERO :536256,,536256,1750.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-07-25,2019-08-14,2019010011875,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,LIQUIDACAO NUMERO :535882,,535882,3920.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-25,2019-08-14,2019010011892,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1079,ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,128054,JOSE JAIME ALVES MASSIRER - ME,PJ,10980355000148,10980355000148,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-14 ORDEM PAGTO:147274,,533458,,541426,6400.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-25,2019-08-14,2019010011893,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-14 ORDEM PAGTO:146665,,530313,,541445,57.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-26,2019-08-14,2019010011910,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :536287,,536287,7142.40,0,,0,0,NSA,2013,259,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-08-14,2019010012094,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,70446,CV TYRES EIRELI,PJ,28888423000109,28888423000109,LIQUIDACAO NUMERO :536273,,536273,5352.00,0,,2018,85,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-07-29,2019-08-14,2019010012143,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-14 ORDEM PAGTO:146470,,528852,,541652,54850.75,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-07-29,2019-08-14,2019010012144,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-14 ORDEM PAGTO:147258,,533420,,541653,22491.53,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-30,2019-08-14,2019010012269,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :535943,,535943,750.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-30,2019-08-14,2019010012277,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :535887,,535887,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-07-31,2019-08-14,2019010012299,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,97294,MAURI THIELE FERRAGEM,PJ,16101712000137,16101712000137,LIQUIDACAO NUMERO :535861,,535861,1382.00,0,,2018,104,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-07-31,2019-08-14,2019010012300,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128295,LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC,PJ,22257631000123,22257631000123,LIQUIDACAO NUMERO :535851,,535851,948.00,0,,2018,140,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-14,2019010012331,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,69952,ANTONIO MERKEL 30626838053,PJ,31133857000103,31133857000103,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-14 ORDEM PAGTO:147562,,534793,,541416,180.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-14,2019010012331,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,69952,ANTONIO MERKEL 30626838053,PJ,31133857000103,31133857000103,TED DEVOLVIDA PELO BANCO ORDEM PAGTO:147562,,534793,,543603,-180.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-14,2019010012354,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,LIQUIDACAO NUMERO :535829,,535829,2523.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-14,2019010012357,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :536272,,536272,11767.50,0,,2019,36,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-14,2019010012359,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1,RECURSO LIVRE,48033,GUILHERME GONCALVES PORTELLA,PJ,10746722000143,10746722000143,LIQUIDACAO NUMERO :535830,,535830,924.00,0,,2018,97,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-05,2019-08-14,2019010012519,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,137134,DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM,PJ,27907090000155,27907090000155,LIQUIDACAO NUMERO :535833,,535833,212.30,0,,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-05,2019-08-14,2019010012522,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,137134,DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM,PJ,27907090000155,27907090000155,LIQUIDACAO NUMERO :535831,,535831,194.85,0,,2019,50,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-05,2019-08-14,2019010012525,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,55376,DIEGO PADAO DA SILVA,PF,1208798081,1208798081,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-14 ORDEM PAGTO:147563,,534851,,541391,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-05,2019-08-14,2019010012525,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,55376,DIEGO PADAO DA SILVA,PF,1208798081,1208798081,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-14 ORDEM PAGTO:147564,,534852,,541390,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-14,2019010012574,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,22561,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN - ME,PJ,97271829000160,97271829000160,LIQUIDACAO NUMERO :536262,,536262,220.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-08-09,2019-08-14,2019010012834,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,53405,ALDO DA SILVA ANDRADE,PF,25438352020,25438352020,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-14 ORDEM PAGTO:147544,,534602,,541439,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-08-09,2019-08-14,2019010012836,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,12680,LUIZ IRAN KULMANN MENDES,PF,41943988072,41943988072,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-14 ORDEM PAGTO:147545,,534605,,541432,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-08-12,2019-08-14,2019010012905,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,66952,DARLAN SANTOS GRZIWINSKI,PF,1693685051,1693685051,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-14 ORDEM PAGTO:147613,,535240,,541424,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-08-12,2019-08-14,2019010012906,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-14 ORDEM PAGTO:147614,,535242,,541473,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-08-12,2019-08-14,2019010012907,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,63137,ANDRE SAIBERT RIBEIRO,PF,63978342049,63978342049,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-14 ORDEM PAGTO:147615,,535244,,541471,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-08-12,2019-08-14,2019010012908,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.36,339036460000000,DIÁRIAS A CONSELHEIROS,1,RECURSO LIVRE,49447,MARIA DE LOURDES LONDERO MARTINS,PF,64134679087,64134679087,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-14 ORDEM PAGTO:147616,,535246,,541422,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-12,2019-08-14,2019010012909,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4190,EPIDEMIOLOGIA - ESTADO,124181,JANAINA PEREIRA LEIVAS,PF,94639345020,94639345020,LIQUIDACAO NUMERO :537208,,537208,-183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-13,2019-08-14,2019010012938,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :536755,,536755,622.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-13,2019-08-14,2019010012938,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :536745,,536745,-16588.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-13,2019-08-14,2019010012938,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :536751,,536751,15966.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010012997,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1,RECURSO LIVRE,43579,PEDRO ROBERTO DA SILVA QUOOS,PF,41233522000,41233522000,DOT:?248? NUMEMP:?142585?REQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS DESTA SECRETARIA CFE DECRETO Nº 18.111 DE 21 DE JUNHO DE 2019,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010012997,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1,RECURSO LIVRE,43579,PEDRO ROBERTO DA SILVA QUOOS,PF,41233522000,41233522000,LIQUIDACAO NUMERO :536378,,536378,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010012998,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,43579,PEDRO ROBERTO DA SILVA QUOOS,PF,41233522000,41233522000,DOT:?244? NUMEMP:?142586?REQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS DESTA SECRETARIA.,650.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010012998,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,43579,PEDRO ROBERTO DA SILVA QUOOS,PF,41233522000,41233522000,DOT:?244? NUMEMP:?142586?REQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS DESTA SECRETARIA.,-0.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010012998,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,43579,PEDRO ROBERTO DA SILVA QUOOS,PF,41233522000,41233522000,LIQUIDACAO NUMERO :536380,,536380,650.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010012999,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,54677,LETICIA CISCATO BARCELLOS,PF,49523082,49523082,DOT:?738? NUMEMP:?142587?DIARIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE URGENCIAS/EMERGENCIAS DO NUCLEO DE EDUCACAO.  SAIDA: 19/08/19 - 06:00 RETORNO: 20/08/19 - 18:00 LOCAL: SANTO ANGELO,367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010012999,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,54677,LETICIA CISCATO BARCELLOS,PF,49523082,49523082,LIQUIDACAO NUMERO :536382,,536382,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013000,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,54677,LETICIA CISCATO BARCELLOS,PF,49523082,49523082,DOT:?739? NUMEMP:?142588?COMBUSTIVEL PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE URGENCIAS/EMERGENCIAS DO NUCLEO DE EDUCACAO.  SAIDA: 19/08/19 - 06:00 RETORNO: 20/08/19 - 18:00 LOCAL: SANTO ANGELO,130.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013000,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,54677,LETICIA CISCATO BARCELLOS,PF,49523082,49523082,LIQUIDACAO NUMERO :536384,,536384,130.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013001,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,122660,ROSA NARA MEZETI WOUTERS,PF,92299830049,92299830049,DOT:?1082? NUMEMP:?142589?DIARIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE URGENCIAS/EMERGENCIAS DO NUCLEO DE EDUCACAO.  SAIDA: 19/08/19 - 06:00 RETORNO: 20/08/19 - 18:00 LOCAL: SANTO ANGELO,367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013001,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,122660,ROSA NARA MEZETI WOUTERS,PF,92299830049,92299830049,LIQUIDACAO NUMERO :536386,,536386,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013002,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,72102,FRANCINE TOLLER SARAIVA PORTELLA,PF,317451057,317451057,DOT:?3608? NUMEMP:?142590?DIARIA PARA CURSO DE PROMOTORES DE SAUDE DA  POPULACAO NEGRA.  SAIDA: 14/08/19 - 22:00 RETORNO: 17/08/19 - 07:00 LOCAL: PORTO ALEGRE,367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013002,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,72102,FRANCINE TOLLER SARAIVA PORTELLA,PF,317451057,317451057,LIQUIDACAO NUMERO :536388,,536388,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013003,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,136063,GILNARA ALEGRE PIEGAS DO NASCIMENTO,PF,711396051,711396051,DOT:?3608? NUMEMP:?142591?DIARIA PARA CURSO DE PROMOTORES DE SAUDE DA  POPULACAO NEGRA.  SAIDA: 14/08/19 - 22:00 RETORNO: 17/08/19 - 07:00 LOCAL: PORTO ALEGRE,367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013003,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,136063,GILNARA ALEGRE PIEGAS DO NASCIMENTO,PF,711396051,711396051,LIQUIDACAO NUMERO :536390,,536390,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013004,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,"DOT:?8? NUMEMP:?142592?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 253/2019/GAP, REFERENTE AO REEMBOLSO AO SR. PREFEITO, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CITROEN, UTILIZADO NO RETORNO DA VIAGEM A PELOTAS ONDE NAO FOI POSSIVEL A UTILIZACAO DO CARTAO DE COMBUSTIVEL. CONF. NF 111088, EM ANEXO.",50.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013004,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,LIQUIDACAO NUMERO :536392,,536392,50.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013005,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?122? NUMEMP:?142593?DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENCAO BANCARIA MENSAL DO IPERGS-SAUDE, DEBITADA NO REPASSE DO ICM EM 13.08.2019.",2970.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013005,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :536394,,536394,2970.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013005,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-14 ORDEM PAGTO:147814,,536394,,541650,2970.65,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,E,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013006,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,"DOT:?2965? NUMEMP:?142594?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DA ART NR. 10346404 REFERENTE AO PROJETO DA OBRA NA ESTRADA DE ACESSO AOS PROJETOS DE ASSENTAMENTO NAS LOCALIDADE DE CRISTO REDENTOR E CACACA, PELO ENG. CIVIL NELSON FREITAS, CARTEIRA RS073745",85.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013007,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"DOT:?1359? NUMEMP:?142595?EMPENHO PARA MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE ALARME NA EMEF LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA, EM FAVOR DE ROTA SMART MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA. SOLIC. 5197/19. PROT. 20465/19.",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013008,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,1,RECURSO LIVRE,66976,COMERCIAL DE TINTAS SANTO ANTONIO LTDA -,PJ,28927340000181,28927340000181,DOT:?1473? NUMEMP:?142596?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA USO DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICO NOS ABATEDOUROS. PP 52/2019. SOLIC. 5240/19. PROT. 20508/19.,58.20,0,,0,,2019,52,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013009,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,68584,TOMAZ BRITO VASQUES,PJ,29806287000123,29806287000123,"DOT:?848? NUMEMP:?142597?EMPENHO REFERENTE A AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS , CFE PORTARIA MINISTERIAL N?300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017; ART. 2? E ART 3? DA LEI 5.313/2018 E PORTARIA N? 2594/2016, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019. SOLIC. 5143/19. PROT. 20349/19.",3933.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013010,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,63962,DEBORA LIMA DURAO,PF,763850004,763850004,"DOT:?848? NUMEMP:?142598?EMPENHO REFERENTE A AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS , CFE PORTARIA MINISTERIAL N?300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017; ART. 2? E ART 3? DA LEI 5.313/2018 E PORTARIA N? 2594/2016, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019. SOLIC. 5140/19. PROT. 20348/19.",3933.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013010,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,63962,DEBORA LIMA DURAO,PF,763850004,763850004,"DOT:?848? NUMEMP:?142598?EMPENHO REFERENTE A AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS , CFE PORTARIA MINISTERIAL N?300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017; ART. 2? E ART 3? DA LEI 5.313/2018 E PORTARIA N? 2594/2016, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019. SOLIC. 5140/19. PROT. 20348/19.",-3933.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013011,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"DOT:?1091? NUMEMP:?142599?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PONTO DO SISTEMA DE CAMERAS DE VIGILANCIA DA FARMACIA BASICA DO PASSO , LOCALIZADO NA RUA TIRADENTES 292.  PERIODO DE 4 MESES (MAIO A AGOSTO/2019), CFE. CONTRATO N? 48/2015 ADTV 4. PP 58/2015. SOLIC. 5135/19. PROT. 20345/19.",1040.00,0,,0,,2015,58,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013012,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,18152,SADI LUIZ TASCHETTO,PF,13261436034,13261436034,"DOT:?1089? NUMEMP:?142600?EMPENHO PARA A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES PRECIPUAS DA ADMINISTRACAO, MAIS PRECISAMENTE PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. SITUADO NA RUA OLINTO ARAMI SILVA N?88 APTO 2,4 E 5 REF AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2019. CONTRATO 87/2018 ADTV 1. DL 14/2018. SOLIC. 5134/19. PROT. 20344/19.",12562.44,0,,0,,2018,14,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013013,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2077,MANUTEN??O E AMPLIA??O DOS CEMIT?RIOS MU,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?611? NUMEMP:?142601?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME LICITACAO Nº 38/2019, PARA CONSTRUCAO DE BLOCO DE CARNEIRAS NO CEMITERIO JARDIM DA PAZ. SOLIC. 5096/19. PROT. 20309/19.",3332.50,0,,0,,2019,38,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013014,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2077,MANUTEN??O E AMPLIA??O DOS CEMIT?RIOS MU,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,"DOT:?611? NUMEMP:?142602?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME LICITACAO Nº 38/2019, PARA CONSTRUCAO DE BLOCO DE CARNEIRAS NO CEMITERIO JARDIM DA PAZ. SOLIC. 5096/19. PROT. 20309/19.",39.60,0,,0,,2019,38,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013015,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2077,MANUTEN??O E AMPLIA??O DOS CEMIT?RIOS MU,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,66976,COMERCIAL DE TINTAS SANTO ANTONIO LTDA -,PJ,28927340000181,28927340000181,"DOT:?611? NUMEMP:?142603?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME LICITACAO Nº 38/2019, PARA CONSTRUCAO DE BLOCO DE CARNEIRAS NO CEMITERIO JARDIM DA PAZ. SOLIC. 5096/19. PROT. 20309/19.",159.00,0,,0,,2019,38,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013016,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,"DOT:?586? NUMEMP:?142604?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEP. DE ILUMINACAO PUBLICA EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO, PERIODO 45 DIAS, CONFORME SOLICITACAO 5204/2019, PROTOCOLO 20566/SMIESUST/2019.",14554.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013017,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,100240,KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES L,PJ,24939652000154,24939652000154,"DOT:?468? NUMEMP:?142605?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO MOTOR DOS VEICULOS UTILIZADOS NOS PROJETOS DESTA SECRETARIA VTR 183, 195, 221, 224, 233, 163, 192, 194, 219, 147,  DESTA SECRETARIA, PP Nº 105/2018. SOLIC. 5170/19. PROT. 20365/19.",413.70,0,,0,,2018,105,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013018,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,128270,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES",PJ,20519809000131,20519809000131,"DOT:?404? NUMEMP:?142606?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO MOTOR DOS VEICULOS UTILIZADOS NOS PROJETOS DESTA SECRETARIA VTR 183, 195, 221, 224, 233, 163, 192, 194, 219, 147,  DESTA SECRETARIA, PP Nº 105/2018. SOLIC. 5170/19. PROT. 20365/19.",211.50,0,,0,,2018,105,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013019,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,1,RECURSO LIVRE,24296,CLAUDIO LUIS POPEK - ME,PJ,5700555000160,5700555000160,"DOT:?140? NUMEMP:?142607?EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE IPTU/DIVIDA ATIVA, DA SECRETARIA MUN.DA FAZENDA, CONFORME SOLICITACAO 5230/2019, PROTOCOLO 20500/SMF/2019.",1190.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013020,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,17399,REFRIGERACAO BUTUI LTDA,PJ,93254555000140,93254555000140,"DOT:?305? NUMEMP:?142608?EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO CRAS DESTA SECRETARIA: MAQUINA DE LAVAR ROUPAS, TOMBO Nº 47718, GELADEIRA TOMBO Nº 27527, FREEZER TOMBO Nº 32814, CONFORME SOLICITACAO 5122/2019, PROTOCOLO 20560/SMDS/2019.",650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013021,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,51497,NOVO CEL COMERCIO DE CELULARES LTDA,PJ,93827848000170,93827848000170,"DOT:?208? NUMEMP:?142609?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE RECARGAS DE TONNER PARA A IMPRESSORA DO DEPTO DE COMPRAS HP LASERJET PRO 400, DURANTE O PERIODO DE TRES MESES, DE ACORDO COM O PP 51/2019, SOLIC. 5295.",75.90,0,,0,,2019,51,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013022,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?142610?DEBITOS TARIFA BANCARIA NA CTA DISP (8455) N/DATA.,303.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013022,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :536621,,536621,303.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013022,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-14 ORDEM PAGTO:147828,,536621,,541187,303.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013023,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?142611?DEBITOS TARIFA BANCARIA NA CTA MDE (1005) N/DATA.,12.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013023,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :536623,,536623,12.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013023,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-14 ORDEM PAGTO:147829,,536623,,541188,12.52,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013024,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?142612?DEBITOS TARIFA BANCARIA NA CTA DISP (8454) N/DATA.,31.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013024,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :536625,,536625,31.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013024,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-14 ORDEM PAGTO:147830,,536625,,541189,31.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013025,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?142613?DEBITOS TARIFA BANCARIA NA CTA  ALIENACAO BENS MOVEIS (1066) N/DATA.,3.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013025,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :536628,,536628,3.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013025,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-14 ORDEM PAGTO:147831,,536628,,541190,3.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013026,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?142614?DEBITOS TARIFA BANCARIA NA CTA  FUS  (932) N/DATA.,12.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013026,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :536630,,536630,12.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013026,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-14 ORDEM PAGTO:147832,,536630,,541191,12.52,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013027,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,88740,PAMELA MARIELE DA SILVA COLPO,PF,3755416085,3755416085,DOT:?278? NUMEMP:?142615?REQUISICAO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE/RS PARA BUSCAR A ADOLESCENTE DA CASA DE ACOLHIDA B.M.S CFE PROCESSO Nº 030/5.18.0000132-0 QUE SE ENCONTRA EM VISITA A FAMILIARES.  SAIDA: 16/08/2019 AS 21:20 RETORNO: 18/08/2019 AS 07:00,-23.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013027,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,88740,PAMELA MARIELE DA SILVA COLPO,PF,3755416085,3755416085,DOT:?278? NUMEMP:?142615?REQUISICAO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE/RS PARA BUSCAR A ADOLESCENTE DA CASA DE ACOLHIDA B.M.S CFE PROCESSO Nº 030/5.18.0000132-0 QUE SE ENCONTRA EM VISITA A FAMILIARES.  SAIDA: 16/08/2019 AS 21:20 RETORNO: 18/08/2019 AS 07:00,448.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013027,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,88740,PAMELA MARIELE DA SILVA COLPO,PF,3755416085,3755416085,LIQUIDACAO NUMERO :536686,,536686,448.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013028,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,88740,PAMELA MARIELE DA SILVA COLPO,PF,3755416085,3755416085,DOT:?273? NUMEMP:?142616?REQUISICAO DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA BUSCAR A ADOLESCENTE DA CASA DE ACOLHIDA B.M.S CFE PROCESSO Nº 030/5.18.0000132-0 QUE SE ENCONTRA EM VISITA A FAMILIARES.  SAIDA: 16/08/2019 AS 21:20 RETORNO: 18/08/2019 AS 07:00,367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013028,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,88740,PAMELA MARIELE DA SILVA COLPO,PF,3755416085,3755416085,LIQUIDACAO NUMERO :536688,,536688,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013029,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,17793,ROQUE LANGENDOLFF FELTRIN,PF,46060154034,46060154034,"DOT:?8? NUMEMP:?142617?ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VICE-PREFEITO REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE, EM VEICULO PROPRIO, NO VALOR DE PASSAGENS DE ONIBUS(IDA E VOLTA). DIARIA AE 143408/19  SAIDA 15/08/19 AS 17H RETORNO 17/08/19 AS 17H",584.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013029,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,17793,ROQUE LANGENDOLFF FELTRIN,PF,46060154034,46060154034,LIQUIDACAO NUMERO :536690,,536690,584.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013030,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,17793,ROQUE LANGENDOLFF FELTRIN,PF,46060154034,46060154034,"DOT:?7? NUMEMP:?142618?PARTICIPAR DO ENCONTRO PROMOVIDO PELA FAMURS, COM OS SENADORES GAUCHOS, COM OBJETIVO DE TRATAR SOBRE A INCLUSAO DOS MUNICIPIOS NA REFORMA DA PREVIDENCIA. O  ENCONTRO SERA REALIZADO NO AUDITORIO DO TCE-RS. SAIDA 15/08/19 AS 17H RETORNO 17/08/19 AS 17H",857.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013030,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,17793,ROQUE LANGENDOLFF FELTRIN,PF,46060154034,46060154034,LIQUIDACAO NUMERO :536692,,536692,857.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013031,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,129436,DETRAN/RS - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,1935819000103,"DOT:?163? NUMEMP:?142619?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA N? 1351/2019, REFERENTE A MULTA DE TRANSITO VEICULO FIAT/PALIO, PLACA IVK 1251. (NAO DAR PREF. PARA PEDESTRE).",234.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013031,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,129436,DETRAN/RS - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,1935819000103,LIQUIDACAO NUMERO :536694,,536694,234.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013032,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,123070,DAER/RS-DEPART. AUTON. ESTR. DE RODAGEM,PJ,92883834000100,92883834000100,"DOT:?163? NUMEMP:?142620?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA N? 1352/2019, REFERENTE A MULTA DE TRANSITO VEICULO MMC/L200 TRITON, PLACA IYW 0136. (EXC. DE VELOC. DE 20 A 50% MAX).",156.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013032,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,123070,DAER/RS-DEPART. AUTON. ESTR. DE RODAGEM,PJ,92883834000100,92883834000100,LIQUIDACAO NUMERO :536696,,536696,156.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013033,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,"DOT:?7? NUMEMP:?142621?LEVAR O VEICULO CITROEN C4, PLACA IGZ 6A44, PARA REVISAO DOS 20000KM NA EMPRESA GAMBATTO VEICULOS LTDA, NA CIDADE DE IJUI. SAIDA 15/08/19 AS 6H RETORNO 15/08/19 AS 21H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013033,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,LIQUIDACAO NUMERO :536703,,536703,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013034,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,"DOT:?1082? NUMEMP:?142622?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE ? AV. INDEPENDENCIA, 75  DAVI LUKA PEREIRA DA SILVA E ACOMPANHANTE.    SAIDA: DATA: 10/08/2019		HORARIO: 18 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 11/08/2019		HORARIO",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013034,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,LIQUIDACAO NUMERO :536713,,536713,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013035,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,"DOT:?1082? NUMEMP:?142623?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS QUE ECONTRA-SE NO HOSPITAL IVAN GOULART PARA O HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DR. ASTROGILDO DE AZEVEDO - AV. PRES. VARGAS, 2291 ? CENTRO  MARIA SALETE FIGUEIREDO FINGER E ACOMPANHANTE.   SAIDA: DATA: 09/08/2019		HORARIO: 16 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 10/08/2019		HO",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013035,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,LIQUIDACAO NUMERO :536716,,536716,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013036,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,"DOT:?1082? NUMEMP:?142624?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DE SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO DEORACY DORNELLES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA MARECHAL DEODORO, 390. 9-9128-2649 / 9-9165-1258 CARMEM REGINA ROCHA ALVES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA GUSTAVO SAMPAIO, 2061. 9-9629-5583  SAIDA: D",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013036,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,LIQUIDACAO NUMERO :536718,,536718,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013037,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63087,EVERTON GONCALVES DE OLIVEIRA,PF,1316609006,1316609006,"DOT:?1082? NUMEMP:?142625?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.  HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE - R. RAMIRO BARCELOS, 2350 - SANTA CECILIA  LUIS ARIOVALDO MOURA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA LUIS BRAGA CHAER, 666. 9-9900-2287 / 9-9704-7917     SAIDA: DATA: 14/08/",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013037,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63087,EVERTON GONCALVES DE OLIVEIRA,PF,1316609006,1316609006,LIQUIDACAO NUMERO :536720,,536720,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013038,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,"DOT:?1082? NUMEMP:?142626?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPEDICO DE PASSO FUNDO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. CARLOS GILBERTO REDMANN, RESIDENTE NA RUA ERNESTO DORNELLES, 2917. 9-9102-7894 / 9-9165-6103 CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE PASSO FUNDO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. FATIMA OLIVEIRA DE MOURA E ACO",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013038,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LIQUIDACAO NUMERO :536722,,536722,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013039,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,"DOT:?1082? NUMEMP:?142627?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA O RESIDENCIAL GERIATRICO VIDA E SAUDE NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. RESIDENCIAL GERIATRICO VIDA E SAUDE ? RUA ANTONIO FELICIO FOLETTO, 196.  NADIR TEIXEIRA E ACOMPANHANTE. HOSPITAL IVAN GOULART  SAIDA: DATA: 12/08/2019		HORARIO: 09 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 12/08/2019		HORARIO: 21 HS E 00 MIN	      KM: _________  VE",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013039,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LIQUIDACAO NUMERO :536724,,536724,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013040,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,"DOT:?1082? NUMEMP:?142628?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA/RS. HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES. VARGAS, 867 - CENTRO ISABELLY MARQUES DIAS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ALBERTO BENEVENUTTO, 2909. 9-8409-3716  BUSCAR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE NA COMUNIDADE TERAPEUTICA SOS VIDA DE SANTO ANGELO/RS. ELENO ALTAFINO RODRIGUES AQUINO",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013040,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LIQUIDACAO NUMERO :536726,,536726,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013041,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,"DOT:?1082? NUMEMP:?142629?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO GAEL MARTINS VIEIRA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA SEPE TIARAJU, 730. 9-9610-1290 CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO PROAUDI CENTRO AUDITIVO NA CIDADE DE IJUI/RS. ADELINA DE MIRANDA BAT",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013041,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LIQUIDACAO NUMERO :536729,,536729,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013042,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,"DOT:?1082? NUMEMP:?142630?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - AV. FRANCISCO TREIN, 596 - CRISTO REDENTOR  SERGIO EDUARDO VELASQUES MELO E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA LEONCIO SILVA PEREIRA AQUINO, 340. 9-9924-5054 / 9-9929-1489   SAIDA: DATA: 07/08/2019		HORARIO: 22H",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013042,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LIQUIDACAO NUMERO :536732,,536732,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013043,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"DOT:?1082? NUMEMP:?142631?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE PASSO FUNDO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - R. URUGUAI, 2050 ? CENTRO FLAVIA HELENA FERNANDES BRASIL E ACOMPANHANTE.   SAIDA: DATA: 04/08/2019		HORARIO: 13 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 05/08/2019		HORARIO: 14 HS E 00 MIN",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013043,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LIQUIDACAO NUMERO :536734,,536734,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013044,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"DOT:?1082? NUMEMP:?142632?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SANTO ANGELO  NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO  SOLANGE RODRIGUES GAUNA E ACOMPANHANTE.   SAIDA: DATA: 03/08/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 03/08/2019		HORARIO: 18 HS E 00 MIN    KM: _________  VEICULO: VOYAGE 			PLACA: IYR",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013044,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LIQUIDACAO NUMERO :536737,,536737,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013045,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"DOT:?1082? NUMEMP:?142633?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  CESAR FINAMOR MENDES E ACOMPANHANTE.    SAIDA: DATA: 03/08/2019		HORARIO: 19 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 04/08/2019		HORARIO: 07 HS E 00 MIN		      KM: _________  VEICULO: NISSAN			PLA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013045,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LIQUIDACAO NUMERO :536741,,536741,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013046,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"DOT:?1082? NUMEMP:?142634?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NA SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA/RS.  HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL SEGUE LISTA EM ANEXO:09 PESSOAS    SAIDA: DATA: 12/08/2019		HORARIO: 05 HS E 30 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 12/08/2019		HORARIO: 17 HS E 30 MIN        KM: _________",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013046,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LIQUIDACAO NUMERO :536747,,536747,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013047,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"DOT:?1082? NUMEMP:?142635?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NA SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA/RS.  HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL ELOINA CARDOSO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA EQUADOR, 301. 9-9156-8718 / 9-9173-4251    SAIDA: DATA: 13/08/2019		HORARIO: 11 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 13",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013047,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LIQUIDACAO NUMERO :536753,,536753,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013048,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"DOT:?1082? NUMEMP:?142636?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE - R. RAMIRO BARCELOS, 2350 - SANTA CECILIA    JOAO VITOR NARDES PIRES DA SILVA E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA LINDOLFO COLLOR, 505. 9-9627-0732   SAIDA: DATA: 13/08/2019		HORARIO: 22 HS E 00 MIN		KM: _____",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013048,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LIQUIDACAO NUMERO :536759,,536759,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013049,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"DOT:?1082? NUMEMP:?142637?RELATORIO: CONDUZIR AMOSTRAS DE SANGUE AO SETOR DE CARGA VIRAL DO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI   SAIDA: DATA: 07/08/2019		HORARIO: 09 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 07/08/2019		HORARIO: 21 HS E 00 MIN		      KM: _________  VEICULO: PALIO        			PLACA: IVO 5469",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013049,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LIQUIDACAO NUMERO :536763,,536763,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013050,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,"DOT:?1082? NUMEMP:?142638?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL BANCO DE OLHOS - RUA ENGENHEIRO WALTER BOEHL, 285 - VILA IPIRANGA JOAO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA TV. ALVARO CARDOSO NUNES, 65. 9-8448-9044 / 9-9651-9668 / 9-9623-2141  BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSP",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013050,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LIQUIDACAO NUMERO :536768,,536768,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013051,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,"DOT:?1082? NUMEMP:?142639?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI  ANAIR LAMANA NUNES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA AV. JULIO TROIS, 521. 9-9116-8082 / 9-9151-1420  SAIDA: DATA: 13/08/2019		HORARIO: 05 HS E 30 MIN		KM: _________   RETORNO: DATA:",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013051,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LIQUIDACAO NUMERO :536773,,536773,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013052,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,"DOT:?1082? NUMEMP:?142640?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL SEGUE LISTA EM ANEXO. 08 PESSOAS  SAIDA: DATA: 09/08/2019		HORARIO: 05 HS E 30 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 09/08/2019		HORARIO: 17 HS E 30 MIN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013052,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,LIQUIDACAO NUMERO :536799,,536799,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013053,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,"DOT:?1082? NUMEMP:?142641?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE DE GIRUA/RS. HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES. VARGAS, 867 - CENTRO CLAUDIO MARTINS FERRARI E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA TV. JOSE FRANKILIN MARQUES, 16. 9-9990-5917 / 9-9696-4900  CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANT",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013053,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,LIQUIDACAO NUMERO :536820,,536820,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013054,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLÓGICO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,"DOT:?3610? NUMEMP:?142642?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS ESFS, PELO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2019. PREGAO PRESENCIAL 21/2019,SOLIC.5218/19, PROT.20439/19",1508.00,0,,0,,2019,21,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013055,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLÓGICO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,"DOT:?3610? NUMEMP:?142643?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS ESFS, PELO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2019. PREGAO PRESENCIAL 21/2019,SOLIC.5218/19, PROT.20439/19",5830.00,0,,0,,2019,21,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013056,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,66625,MARIA ALEJANDRA SALMON LLANO,PF,70277948100,70277948100,"DOT:?848? NUMEMP:?142644?EMPENHO REFERENTE A AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS , CFE PORTARIA MINISTERIAL N?300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017; ART. 2? E ART 3? DA LEI 5.313/2018 E PORTARIA N? 2594/2016, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019,SOLIC.5141/19, PROT.20572/19",-3933.64,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013056,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,66625,MARIA ALEJANDRA SALMON LLANO,PF,70277948100,70277948100,"DOT:?848? NUMEMP:?142644?EMPENHO REFERENTE A AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS , CFE PORTARIA MINISTERIAL N?300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017; ART. 2? E ART 3? DA LEI 5.313/2018 E PORTARIA N? 2594/2016, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019,SOLIC.5141/19, PROT.20572/19",3933.64,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013057,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,24296,CLAUDIO LUIS POPEK - ME,PJ,5700555000160,5700555000160,"DOT:?3610? NUMEMP:?142645?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE FONTE DE ALIMENTACAO DESTINADA AO COMPUTADOR TOMBAMENTO N.º 42631 (ESF 06), SOLIC.5099/19, PROT.20547/19",380.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013058,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,DOT:?1083? NUMEMP:?142646?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO SAE - SERVICO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. PREGAO PRESENCIAL 38/2019. SOLIC. 5083/19. PROT. 19870/19.,43.25,0,,0,,2019,38,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013059,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,70532,ANDERSON CAMARGO PAESANO,PF,2556687169,2556687169,"DOT:?848? NUMEMP:?142647?EMPENHO REFERENTE A AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS , CFE PORTARIA MINISTERIAL N?300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017; ART. 2? E ART 3? DA LEI 5.313/2018 E PORTARIA N? 2594/2016, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019. SOLIC. 5139/19. PROT. 20571/19.",-900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013059,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,70532,ANDERSON CAMARGO PAESANO,PF,2556687169,2556687169,"DOT:?848? NUMEMP:?142647?EMPENHO REFERENTE A AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS , CFE PORTARIA MINISTERIAL N?300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017; ART. 2? E ART 3? DA LEI 5.313/2018 E PORTARIA N? 2594/2016, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019. SOLIC. 5139/19. PROT. 20571/19.",3600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013060,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2077,MANUTEN??O E AMPLIA??O DOS CEMIT?RIOS MU,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?611? NUMEMP:?142648?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME LICITACAO Nº 36/2019, PARA CONSTRUCAO DE BLOCO DE CARNEIRAS NO CEMITERIO JARDIM DA PAZ. SOLIC. 5297/19. PROT. 20312/19.",7967.00,0,,0,,2019,36,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-08-14,2019-08-14,2019010013061,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"DOT:?1300? NUMEMP:?142649?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VIGILANCIA OSTENSIVA NO PERIODO DE AGOSTO A SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 259/2013 E ADITIVOS, PARA AS EMEIS ANTONIO PEDRO DE MELLO E PROFª PERCILIANA MACEDO. SOLIC. 5268/19. PROT. 20677/19.",38937.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-21,2019-08-15,2019010000594,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,4.4.90.61,449061990000000,OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,18792,ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA,PJ,92962869000135,9.2962869000135E13,LIQUIDACAO NUMERO :536543,,536543,28182.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-08-15,2019010000700,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,242,ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2045,MANUTEN??O DA PARCERIA COM A APAE,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSIST,CULT E EDUCACIONAL",1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,2639,ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90791922000157,9.0791922000157E13,LIQUIDACAO NUMERO :536531,,536531,9890.70,0,,2019,42,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-25,2019-08-15,2019010001082,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:146941,,531517,,542537,41.31,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-08-15,2019010001098,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147538,,534575,,542484,170.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-08-15,2019010002603,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :536395,,536395,60.04,0,,2019,15,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-08-15,2019010002603,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147815,,536395,,542561,60.04,2019,15,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-08-15,2019010002605,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :536400,,536400,384.39,0,,2019,15,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-08-15,2019010002605,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147818,,536400,,542650,384.39,2019,15,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-08-15,2019010002606,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :536397,,536397,84.45,0,,2019,15,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-08-15,2019010002606,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147817,,536397,,542564,84.45,2019,15,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-08-15,2019010002607,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :536396,,536396,344.34,0,,2019,15,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-08-15,2019010002607,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147816,,536396,,542563,344.34,2019,15,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-19,2019-08-15,2019010002635,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147676,,535791,,542374,662.72,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-08-15,2019010002996,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,55727,LUIS CARLOS SEGATTO E CIA LTDA ME,PJ,2267697000197,2267697000197,LIQUIDACAO NUMERO :536595,,536595,13602.48,0,,2019,10,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-08-15,2019010002996,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,55727,LUIS CARLOS SEGATTO E CIA LTDA ME,PJ,2267697000197,2267697000197,LIQUIDACAO NUMERO :536596,,536596,13982.10,0,,2019,10,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-08-15,2019010002997,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1054,PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE,65758,JOSE ANTONIO GARCIA DA SILVA - ME,PJ,27316672000167,27316672000167,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          255,74 DA NOTA 32?NREFERENTE A INSS - JOSE ANT NO VALOR          419,87 DA NOTA 32?N ORDEM PAGTO:147709",,535937,,542620,675.61,2019,11,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-08-15,2019010002997,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1054,PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE,65758,JOSE ANTONIO GARCIA DA SILVA - ME,PJ,27316672000167,27316672000167,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147709,,535937,,542619,12047.84,2019,11,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-08-15,2019010002998,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,65758,JOSE ANTONIO GARCIA DA SILVA - ME,PJ,27316672000167,27316672000167,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147707,,535929,,542545,13320.90,2019,11,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-08-15,2019010002998,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,65758,JOSE ANTONIO GARCIA DA SILVA - ME,PJ,27316672000167,27316672000167,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          282,76 DA NOTA 33?NREFERENTE A INSS - JOSE ANT NO VALOR          464,24 DA NOTA 33?N ORDEM PAGTO:147707",,535929,,542546,747.00,2019,11,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-27,2019-08-15,2019010003326,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147669,,535784,,542384,551.64,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-08-15,2019010004170,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :536532,,536532,622.13,0,,2018,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-03-18,2019-08-15,2019010004200,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:146735,,530845,,542424,456.08,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-03-18,2019-08-15,2019010004200,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:146736,,530847,,542421,1440.98,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-25,2019-08-15,2019010004582,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:146940,,531516,,542644,80.96,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-28,2019-08-15,2019010005027,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,128163,GABRIEL LUCAS RICHARTZ - EPP.,PJ,14481040000107,14481040000107,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147009,,531681,,542664,109.90,2019,14,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-08-15,2019010005461,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:145852,,526825,,542535,2800.00,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-08-15,2019010005467,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1154,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147790,,536270,,542629,130.68,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-08-15,2019010005468,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147791,,536271,,542632,483.58,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-18,2019-08-15,2019010006137,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039920000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,49608,TANIA MARIA FRAGOSO FALCAO,PJ,11482442000138,11482442000138,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147705,,535922,,542503,700.00,2019,8,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-08-15,2019010006496,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147532,,534569,,542373,612.30,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-08-15,2019010006499,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147528,,534565,,542379,517.50,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-08-15,2019010006521,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147536,,534573,,542381,1344.88,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-07,2019-08-15,2019010007120,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,63472,GARCIA SERVICOS FUNEBRES LTDA - ME,PJ,23661403000187,23661403000187,LIQUIDACAO NUMERO :536633,,536633,1371.60,0,,2019,29,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-07,2019-08-15,2019010007122,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,70447,MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI,PJ,29081832000161,29081832000161,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147696,,535871,,542543,10128.00,2018,85,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,P,2019,2019,2019-05-09,2019-08-15,2019010007347,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:146658,,530284,,542523,960.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-15,2019-08-15,2019010007661,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147583,,535049,,542369,1526.40,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-15,2019-08-15,2019010007661,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147584,,535051,,542371,683.40,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-15,2019-08-15,2019010007664,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147648,,535713,,542377,721.50,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-22,2019-08-15,2019010007871,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,62734,LUCAS ATAIDE FIEDLER - ME,PJ,23160338000106,23160338000106,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147702,,535894,,542552,29127.26,2019,7,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-22,2019-08-15,2019010007871,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,62734,LUCAS ATAIDE FIEDLER - ME,PJ,23160338000106,23160338000106,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          868,54 DA NOTA 96?NREFERENTE A INSS - LUCAS AT NO VALOR        1.023,64 DA NOTA 96?N ORDEM PAGTO:147702",,535894,,542553,1892.18,2019,7,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-08-15,2019010008296,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:146750,,530901,,542426,190.63,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-08-15,2019010008489,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147799,,536318,,542411,2221.29,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-08-15,2019010008489,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           33,83 DA NOTA 514903?N ORDEM PAGTO:147799",,536318,,542412,33.83,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-08-15,2019010008490,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147796,,536311,,542471,1110.65,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-08-15,2019010008490,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           16,91 DA NOTA 514896?N ORDEM PAGTO:147796",,536311,,542472,16.91,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-08-15,2019010008491,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,42 DA NOTA 514914?N ORDEM PAGTO:147803",,536344,,542417,2.42,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-08-15,2019010008491,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147803,,536344,,542416,158.66,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-08-15,2019010008492,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147801,,536330,,542447,158.66,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-08-15,2019010008492,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147802,,536337,,542476,251.46,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-08-15,2019010008492,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147805,,536350,,542465,158.66,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-08-15,2019010008492,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,42 DA NOTA 514935?N ORDEM PAGTO:147805",,536350,,542466,2.42,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-08-15,2019010008492,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,42 DA NOTA 485365?N ORDEM PAGTO:147804",,536349,,542461,2.42,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-08-15,2019010008492,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,42 DA NOTA 514913?N ORDEM PAGTO:147801",,536330,,542448,2.42,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-08-15,2019010008492,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147804,,536349,,542460,158.66,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-08-15,2019010008492,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147800,,536326,,542453,158.66,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-08-15,2019010008492,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,42 DA NOTA 514904?N ORDEM PAGTO:147800",,536326,,542454,2.42,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-08-15,2019010008492,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            3,83 DA NOTA 56695?N ORDEM PAGTO:147802",,536337,,542477,3.83,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-31,2019-08-15,2019010008646,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147789,,536268,,542628,557.60,2018,130,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,P,2019,2019,2019-06-10,2019-08-15,2019010009184,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:146657,,530283,,542519,960.00,2019,4,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-10,2019-08-15,2019010009202,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147787,,536266,,542626,1392.00,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-10,2019-08-15,2019010009223,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,4399,COMERCIAL DE MAT.ESPORT.SURUBI LTDA,PJ,90791377000107,9.0791377000107E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:146903,,531434,,542501,1800.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-10,2019-08-15,2019010009224,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,4399,COMERCIAL DE MAT.ESPORT.SURUBI LTDA,PJ,90791377000107,9.0791377000107E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:146902,,531431,,542500,536.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-11,2019-08-15,2019010009297,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147700,,535886,,542627,1400.00,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-18,2019-08-15,2019010009644,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,70462,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS,PJ,94894169000186,94894169000186,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147489,,534464,,542502,6990.00,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-18,2019-08-15,2019010009646,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,70465,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL,PJ,3652030000170,3652030000170,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147464,,534380,,542366,660.00,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,P,2019,2019,2019-06-26,2019-08-15,2019010009851,20,AGRICULTURA,606,EXTENSÃO RURAL,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2193,FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICUTURA,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,137090,HELIX SEMENTES E MUDAS LTDA,PJ,4365017001175,4365017001175,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:145624,,523496,,542606,16994.25,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-26,2019-08-15,2019010009975,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,130024,CARLOS GEOVANI ACOSTA SIQUEIRA - ME.,PJ,10555721000111,10555721000111,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147549,,534641,,542498,1000.00,2016,14,PRP,2016,36,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-02,2019-08-15,2019010010553,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:146998,,531620,,542518,555.00,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-02,2019-08-15,2019010010553,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,ESTORNO REF PAGTO NO SISTEMA N/DATA EM CTA INDEVIDA. ORDEM PAGTO:146998,,531620,,542516,-555.00,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-02,2019-08-15,2019010010553,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:146998,,531620,,542510,555.00,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-02,2019-08-15,2019010010558,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147699,,535885,,542648,113.62,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-02,2019-08-15,2019010010560,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:146993,,531613,,542512,565.00,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-07-05,2019-08-15,2019010010786,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:146751,,530904,,542427,341.13,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-07-05,2019-08-15,2019010010803,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039990500000,SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:146674,,530341,,542633,2557.54,2018,117,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-07-05,2019-08-15,2019010010803,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039990500000,SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           52,46 DA NOTA 250?N ORDEM PAGTO:146674",,530341,,542634,52.46,2018,117,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-07-05,2019-08-15,2019010010804,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039990500000,SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:146675,,530344,,542638,2557.54,2018,117,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-07-05,2019-08-15,2019010010804,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039990500000,SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           52,46 DA NOTA 249?N ORDEM PAGTO:146675",,530344,,542639,52.46,2018,117,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-09,2019-08-15,2019010010957,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,52 DA NOTA 2815?N ORDEM PAGTO:146454",,528746,,542526,8.52,2018,97,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-09,2019-08-15,2019010010957,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:146454,,528746,,542525,163.28,2018,97,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-09,2019-08-15,2019010010962,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,48033,GUILHERME GONCALVES PORTELLA,PJ,10746722000143,10746722000143,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147605,,535133,,542409,555.60,2018,97,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-11,2019-08-15,2019010011042,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:146455,,528747,,542530,2119.39,2018,97,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-11,2019-08-15,2019010011042,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          110,61 DA NOTA 2814?N ORDEM PAGTO:146455",,528747,,542531,110.61,2018,97,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-11,2019-08-15,2019010011090,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147519,,534556,,542481,472.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-11,2019-08-15,2019010011096,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147518,,534555,,542482,94.20,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-11,2019-08-15,2019010011097,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147481,,534416,,542393,1039.03,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-11,2019-08-15,2019010011101,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147517,,534554,,542367,700.18,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-11,2019-08-15,2019010011102,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147480,,534415,,542396,380.10,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-07-16,2019-08-15,2019010011188,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,66976,COMERCIAL DE TINTAS SANTO ANTONIO LTDA -,PJ,28927340000181,28927340000181,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147688,,535828,,542508,890.00,2019,38,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-17,2019-08-15,2019010011253,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147525,,534562,,542398,120.00,2019,38,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-17,2019-08-15,2019010011254,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147655,,535734,,542495,39.50,2019,38,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-17,2019-08-15,2019010011255,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147523,,534560,,542400,134.00,2019,37,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-17,2019-08-15,2019010011256,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147589,,535057,,542492,56.42,2019,37,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-07-18,2019-08-15,2019010011303,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036250000000,SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           56,00 DA NOTA 92?N ORDEM PAGTO:146448",,528732,,542614,56.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-07-18,2019-08-15,2019010011303,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036250000000,SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:146448,,528732,,542613,2744.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-07-18,2019-08-15,2019010011308,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.40,339040160000000,OUTSOURCING DE IMPRESSAO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LIQUIDACAO NUMERO :536570,,536570,11112.98,0,,2019,31,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-07-18,2019-08-15,2019010011309,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.40,339040160000000,OUTSOURCING DE IMPRESSAO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147678,,535794,,542643,6959.64,2018,17,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-18,2019-08-15,2019010011315,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147520,,534557,,542368,90.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-23,2019-08-15,2019010011408,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147653,,535729,,542493,67.40,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-23,2019-08-15,2019010011409,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147657,,535739,,542485,217.25,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-23,2019-08-15,2019010011452,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147588,,535056,,542488,297.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-23,2019-08-15,2019010011453,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147587,,535055,,542489,2143.25,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-25,2019-08-15,2019010011893,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,61 DA NOTA 6834?N ORDEM PAGTO:146727",,530676,,542608,2.61,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-25,2019-08-15,2019010011893,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:146727,,530676,,542607,171.39,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-30,2019-08-15,2019010012261,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,EMPENHO FOI LANA?ADO NA DOTAA?A?O INCORRETA. ORDEM PAGTO:146591,,529758,,537819,-8726.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-30,2019-08-15,2019010012269,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147710,,535943,,542654,712.50,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-30,2019-08-15,2019010012269,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           37,50 DA NOTA 6447?N ORDEM PAGTO:147710",,535943,,542655,37.50,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-30,2019-08-15,2019010012280,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,24296,CLAUDIO LUIS POPEK - ME,PJ,5700555000160,5700555000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147659,,535748,,542404,1110.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-07-31,2019-08-15,2019010012300,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128295,LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC,PJ,22257631000123,22257631000123,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147694,,535851,,542625,948.00,2018,140,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-15,2019010012357,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147792,,536272,,542653,11767.50,2019,36,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-08-02,2019-08-15,2019010012494,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,11674,L.M. VIEIRA - ME,PJ,93583912000114,93583912000114,LIQUIDACAO NUMERO :536544,,536544,435.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,L,2019,2019,2019-08-02,2019-08-15,2019010012495,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2198,PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1,RECURSO LIVRE,11674,L.M. VIEIRA - ME,PJ,93583912000114,93583912000114,LIQUIDACAO NUMERO :536545,,536545,988.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-08-02,2019-08-15,2019010012496,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.90.31,339031010000000,PREMIAÇÕES CULTURAIS,1,RECURSO LIVRE,11674,L.M. VIEIRA - ME,PJ,93583912000114,93583912000114,LIQUIDACAO NUMERO :536546,,536546,305.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-15,2019010012654,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147232,,533159,,542667,72990.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-15,2019010012655,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147233,,533161,,542668,80593.92,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-15,2019010012656,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147234,,533163,,542669,151303.68,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-15,2019010012657,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2185,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147235,,533165,,542670,68808.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-08-13,2019-08-15,2019010012933,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147712,,535966,,542678,7810.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-13,2019-08-15,2019010012934,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147713,,535968,,542679,2799.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,P,2019,2019,2019-08-13,2019-08-15,2019010012935,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147714,,535970,,542681,1140.48,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-13,2019-08-15,2019010012936,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147715,,535973,,542682,5927.04,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-13,2019-08-15,2019010012937,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147716,,535975,,542684,5080.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-13,2019-08-15,2019010012938,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147854,,536751,,542688,15966.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-13,2019-08-15,2019010012938,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147856,,536755,,542687,622.08,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-13,2019-08-15,2019010012939,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147718,,535979,,542689,16865.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-13,2019-08-15,2019010012940,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147719,,535982,,542691,3041.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-13,2019-08-15,2019010012941,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147720,,535984,,542692,7361.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-13,2019-08-15,2019010012942,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147721,,535986,,542696,380.16,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-13,2019-08-15,2019010012943,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147722,,535988,,542697,3801.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-13,2019-08-15,2019010012944,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147723,,535999,,542698,1520.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-13,2019-08-15,2019010012945,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147724,,536013,,542701,380.16,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-13,2019-08-15,2019010012946,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147725,,536015,,542702,1140.48,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-13,2019-08-15,2019010012947,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147726,,536017,,542704,2177.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-13,2019-08-15,2019010012948,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147727,,536020,,542705,1520.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-13,2019-08-15,2019010012949,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147728,,536037,,542707,4942.08,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-13,2019-08-15,2019010012950,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147730,,536053,,542708,1900.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-13,2019-08-15,2019010012951,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147731,,536069,,542709,380.16,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-13,2019-08-15,2019010012952,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147732,,536078,,542711,380.16,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-13,2019-08-15,2019010012953,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147733,,536101,,542712,1900.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-08-13,2019-08-15,2019010012954,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147734,,536104,,542713,380.16,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-13,2019-08-15,2019010012955,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147735,,536106,,542714,64359.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-08-13,2019-08-15,2019010012956,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147736,,536108,,542716,4320.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-08-13,2019-08-15,2019010012957,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147737,,536110,,542717,3801.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-13,2019-08-15,2019010012958,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147738,,536112,,542719,10644.48,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-13,2019-08-15,2019010012959,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147739,,536114,,542720,760.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-13,2019-08-15,2019010012960,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147741,,536117,,542722,5702.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-13,2019-08-15,2019010012961,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147742,,536119,,542723,20174.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-13,2019-08-15,2019010012962,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147743,,536121,,542725,2609.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-13,2019-08-15,2019010012963,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147744,,536123,,542726,2272.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-13,2019-08-15,2019010012964,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147745,,536125,,542728,1520.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-13,2019-08-15,2019010012965,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147746,,536129,,542729,3559.68,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-13,2019-08-15,2019010012966,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147747,,536131,,542730,10644.48,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-13,2019-08-15,2019010012967,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147748,,536133,,542731,2263.68,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-13,2019-08-15,2019010012968,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147749,,536135,,542733,35596.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-13,2019-08-15,2019010012969,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147750,,536137,,542736,8743.68,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-13,2019-08-15,2019010012970,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147751,,536153,,542737,4112.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-08-13,2019-08-15,2019010012971,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147752,,536155,,542739,2280.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-13,2019-08-15,2019010012972,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147753,,536157,,542741,59762.88,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-13,2019-08-15,2019010012973,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147754,,536159,,542742,2678.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-13,2019-08-15,2019010012974,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147755,,536161,,542743,4181.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-13,2019-08-15,2019010012975,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147756,,536163,,542744,5460.48,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-13,2019-08-15,2019010012976,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147757,,536165,,542745,1520.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-13,2019-08-15,2019010012977,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147758,,536167,,542746,2280.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-13,2019-08-15,2019010012978,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147759,,536169,,542748,380.16,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-13,2019-08-15,2019010012979,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147760,,536171,,542750,2661.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-13,2019-08-15,2019010012980,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147761,,536173,,542754,9141.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-13,2019-08-15,2019010012981,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147762,,536175,,542755,1140.48,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-14,2019-08-15,2019010012997,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1,RECURSO LIVRE,43579,PEDRO ROBERTO DA SILVA QUOOS,PF,41233522000,41233522000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147806,,536378,,542662,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-14,2019-08-15,2019010012998,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,43579,PEDRO ROBERTO DA SILVA QUOOS,PF,41233522000,41233522000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147807,,536380,,542660,650.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-14,2019-08-15,2019010012999,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,54677,LETICIA CISCATO BARCELLOS,PF,49523082,49523082,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147808,,536382,,542436,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-14,2019-08-15,2019010013000,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,54677,LETICIA CISCATO BARCELLOS,PF,49523082,49523082,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147809,,536384,,542431,130.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-14,2019-08-15,2019010013001,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,122660,ROSA NARA MEZETI WOUTERS,PF,92299830049,92299830049,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147810,,536386,,542559,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-14,2019-08-15,2019010013002,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,72102,FRANCINE TOLLER SARAIVA PORTELLA,PF,317451057,317451057,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147811,,536388,,542440,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-08-14,2019-08-15,2019010013004,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147813,,536392,,542612,50.01,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013062,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,113,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADE,2168,FESTIVAL DE BANDAS ESCOLARES,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,123130,CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO CRA/R,PJ,92913318000181,9.2913318000181E13,"DOT:?1397? NUMEMP:?142650?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DA ART NR. 10348261, EMITIDA PELO ENG. ELETRICISTA HENRIQUE STEIN, CARTEIRA RS210535, REFERENTE AO LAUDO DAS INSTALACOES ELETRICAS PARA A LIBERACAO DO PPCI 9768/1 PARA O FESTIVAL DE BANDAS ESCOLARES 2019 A SER REALIZADO NA ALAMEDA AUREA CANDIDA VARGAS NO CAIS DO PORTO NO DIA 17/08/2019 A PARTIR DAS 14H.",85.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013063,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLÓGICO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,127281,DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA - EPP,PJ,1735549000197,1735549000197,"DOT:?3610? NUMEMP:?142651?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DOS USUARIOS DO SUS NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS ESFS E CEO, PELO PERIODO DE TRES MESES, CONFORME OS ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLIC. 4933/19, PROT.20438/19.",3140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013064,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,59126,JULIANO UGGERI FERREIRA - ME,PJ,19054118000120,19054118000120,"DOT:?544? NUMEMP:?142652?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS DESTINADAS A MANUTENCAO DA VTR 287 - CAVALO TRATOR MERCEDES BENZ, MODELO 1938 S, PLACAS DAH 8304, ANO 2002, CONFORME LT Nº 387/2019. SOLICITACAO 5229/2019, PROTOCOLO 20655/SMIESUST/2019.",380.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013065,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?586? NUMEMP:?142653?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS DESTINADAS A MANUTENCAO DA VTR 203 - CAMINHAO FORD, MODELO F-4000, PLACAS ITA 9466, ANO 2011, VEICULO DE USO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DA SMIESUST, CONFORME LT Nº 387/2019. SOLICITACAO 5233/2019,  PROTOCOLO 20653/SMIESUST/2019.",663.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013066,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?586? NUMEMP:?142654?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS DESTINADAS A MANUTENCAO DA VTR 203 - CAMINHAO FORD, MODELO F-4000, PLACAS ITA 9466, ANO 2011, VEICULO DE USO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DA SMIESUST, CONFORME LT Nº 389/2019. SOLICITACAO 5235/2019, PROTOCOLO 20654/SMIESUST/2019.",625.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013067,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,49347,BENEVENUTI & BENEVENUTI LTDA ME,PJ,11452534000175,11452534000175,"DOT:?544? NUMEMP:?142655?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA VTR 246, ESCAVADEIRA NEW HOLLAND, MODELO E 215 C, ANO 2015, CONFORME MEMO.  Nº 27/19. SOLICITACAO 5260/2019, PROTOCOLO 20718/SMIESUST/2019.",3080.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013068,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,"DOT:?544? NUMEMP:?142656?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA VTR 184, CAMINHAO CACAMBA 6X2, MERCEDES BENZ, MODELO L 1620, ANO 2010, PLACAS IRC 2795, CONFORME MEMO. Nº 25/19. SOLICITACAO 5259/2019, PROTOCOLO 20712/SMIESUST/2019.",384.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013069,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,"DOT:?544? NUMEMP:?142657?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA VTR 256, FIAT DOBLO CARGO, PLACA APS 3935, ANO 2002, CONFORME LT Nº 406/19. SOLICITACAO 5256/2019, PROTOCOLO 20708/SMIESUST/2019.",1329.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013070,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,59126,JULIANO UGGERI FERREIRA - ME,PJ,19054118000120,19054118000120,"DOT:?544? NUMEMP:?142658?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA VTR 287, CAMINHAO CAVALO TRATOR, MERCEDES BENZ, MODELO 1938 S, ANO 2002, CONFORME LT Nº 386/19. SOLICITACAO 5252/2019, PROTOCOLO 20704/SMIESUST/2019.",420.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013071,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,"DOT:?544? NUMEMP:?142659?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA VTR 220, CAMINHAO CACAMBA, MB MODELO L 1113, ANO 1984, PLACA IJX 4892, CONFORME MEMO.  Nº 26/19. SOLICITACAO 5257/2019, PROTOCOLO 20703/SMIESUST/2019.",415.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013072,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1,RECURSO LIVRE,127694,LUCIO ROGER DE ARAUJO DORNELLES,PJ,5378538000158,5378538000158,"DOT:?163? NUMEMP:?142660?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERTO DE 02 RELOGIOS PONTO MARCA HENRY, CONFORME SOLICITACAO 5292/2019, PROTOCOLO 20733/SAD/2019",-996.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013072,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1,RECURSO LIVRE,127694,LUCIO ROGER DE ARAUJO DORNELLES,PJ,5378538000158,5378538000158,"DOT:?163? NUMEMP:?142660?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERTO DE 02 RELOGIOS PONTO MARCA HENRY, CONFORME SOLICITACAO 5292/2019, PROTOCOLO 20733/SAD/2019",996.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013073,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,"DOT:?1082? NUMEMP:?142661?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO PACIENTE DO SUS PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO   HOILER JOSE CANTONI DE LIMA E ACOMPANHANTE.  SAIDA: DATA: 07/08/2019		HORARIO: 04 HS E 30 MIN		KM: _________   RETORNO: DATA: 07/08/2019		HORARIO: 16 HS E 30 MIN		KM: __",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013073,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,LIQUIDACAO NUMERO :537159,,537159,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013074,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,"DOT:?1082? NUMEMP:?142662?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  LAUDIA MIRANDA CHAVES E ACOMPANHANTE. 9-9226-6727   SAIDA: DATA: 09/08/2019		HORARIO: 08 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 09/08/2019		HORARIO: 20 HS E 00 MIN		      KM: _________  VEICULO",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013074,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LIQUIDACAO NUMERO :537197,,537197,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013075,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,"DOT:?1082? NUMEMP:?142663?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE - R. RAMIRO BARCELOS, 2350 - SANTA CECILIA   NADYNE DORALICIA DOS SANTOS FOLETO E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA ENGENHEIRO MANOEL LUIS FAGUNDES, 1802. 9-9969-6323  SAIDA: DATA: 07/08/2019		HORARIO: 23 HS E",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013075,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LIQUIDACAO NUMERO :537199,,537199,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013076,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,"DOT:?1082? NUMEMP:?142664?RELATORIO: BUSCA PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DOM VICENTE SCHERER DA SANTA CASA DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.  SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE ? AV. INDEPENDENCIA, 75  JOSUE DA SILVA E ACOMPANHANTE. 9-9956-1913  SAIDA: DATA: 08/08/2019		HORARIO: 15 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 09/08/2019		HORARIO: 16 HS E 00 MIN",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013076,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LIQUIDACAO NUMERO :537207,,537207,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013077,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,"DOT:?1082? NUMEMP:?142665?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.  SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE ? AV. INDEPENDENCIA, 75  DIRCEU MARQUES SANTOS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ANGELO DOS SANTOS, 36. 9-9684-7855 ROSELAINE FLORES, RETORNO. 9-8429-7372  SAIDA: DATA: 08/08/19		HORARIO: 03 HS E",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013077,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LIQUIDACAO NUMERO :537222,,537222,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013078,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,"DOT:?1082? NUMEMP:?142666?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO  MATEUS DE DEUS PEREIRA E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA TV. SANTO ANGELO, 154(VILA ESTER). 9-9104-9001 / 9-9234-7333  SAIDA: DATA: 08/08/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 08/08/2",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013078,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LIQUIDACAO NUMERO :537226,,537226,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013079,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,"DOT:?1082? NUMEMP:?142667?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI.  MAYCON MARTINS DANKE E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA JOAO PALMEIRO, 1650. 9-9148-2009  SAIDA: DATA: 07/08/2019		HORARIO: 03 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 07/08/2019		HORARIO: 15",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013079,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,LIQUIDACAO NUMERO :537267,,537267,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013080,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,"DOT:?1082? NUMEMP:?142668?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO SOLANGE RODRIGUES GAUNA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA JOAO WEBER ROCHA, 72. 9-9648-7555 / 9-9617-4375  CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL VIDA & SAUDE DE SANTA ROSA NA CIDADE",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013080,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LIQUIDACAO NUMERO :537269,,537269,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013081,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,"DOT:?1082? NUMEMP:?142669?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE ? AV. INDEPENDENCIA, 75   TAISE FERREIRA AZEVEDO E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA ALCIDES FERREIRA ARCE, 51. 9-9103-9912 / 9-9173-9198  SAIDA: DATA: 08/08/2019		HORARIO: 22 HS E 00 MIN	KM: ______",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013081,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LIQUIDACAO NUMERO :537274,,537274,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013082,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?142670?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1-9,240.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013082,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :537276,,537276,240.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013082,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147872,,537276,,542025,240.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013083,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2883,BANCO DO ESTADO DO RIO G.DO SUL S/A,PJ,92702067007018,92702067007018,DOT:?122? NUMEMP:?142671?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR,10.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013083,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2883,BANCO DO ESTADO DO RIO G.DO SUL S/A,PJ,92702067007018,92702067007018,LIQUIDACAO NUMERO :537278,,537278,10.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013084,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147874,,537280,,542021,6.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013085,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?142673?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7015-7,45.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013086,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?142674?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12953-4,3.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013086,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :537284,,537284,3.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013086,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,"CONTA INFORMADA ESTAVA INCORRETA, CFE. DESCRIA?A?O NO RESUMO DO EMPENHO ORDEM PAGTO:147876",,537284,,543923,-3.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013086,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147876,,537284,,542024,3.13,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013087,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :537287,,537287,6.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013087,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147877,,537287,,542016,6.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013088,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?142676?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21850-2,3.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013088,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :537290,,537290,3.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013088,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147878,,537290,,542017,3.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013089,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?142677?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 46260-8,3.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013089,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :537295,,537295,3.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013089,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147879,,537295,,542018,3.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013090,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,"DOT:?1082? NUMEMP:?142678?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO ALDO DE CASTRO VIEIRA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA RAMIRO BARCELO, 97. 9-8415-5386 ? O2(OXIGENIO)  CONDUZIR AGUA PARA ANALISE REFERENTE AO PROGRAMA VIGIAGUA NA 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013090,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LIQUIDACAO NUMERO :537299,,537299,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013091,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,"DOT:?1082? NUMEMP:?142679?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE NA CIDADE PORTO ALEGRE /RS.  HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE - R. RAMIRO BARCELOS, 2350 - SANTA CECILIA JOAO VITOR NARDES PIRES DA SILVA E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA LINDOLFO COLLOR, 505. 9-9627-0732 / 9-9719-8827  SAIDA: DATA: 08/08/2019		HORARIO: 03 HS E 00 MIN",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013091,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LIQUIDACAO NUMERO :537301,,537301,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013092,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,"DOT:?1082? NUMEMP:?142688?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA DR CRISTIANE SEGATO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. DR CRISTIANE SEGATO - RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 1240; SL 101 B, CENTRO NICOLLE WEBER GUSMAO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA TARSO FRAGOSO, 502. 9-9610-1053 CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL UNIMED MISSOES NA CIDADE DE SANTO ANGE",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013092,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LIQUIDACAO NUMERO :537321,,537321,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013093,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,"DOT:?1082? NUMEMP:?142690?RELATORIO: CONDUZIR FARMACEUTICA FRANCINE TOLLER SARAIVA PORTELLA PARA A RETIRADA DE MEDICAMENTOS DA ONCOLOGIA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL     SAIDA: DATA: 13/08/2019		HORARIO: 11 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 13/08/2019		HORARIO: 23 HS E 00 MIN     KM: _________",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013093,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LIQUIDACAO NUMERO :537335,,537335,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013094,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,"DOT:?1082? NUMEMP:?142691?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE ? AV. INDEPENDENCIA, 75  DAVI LUKA PEREIRA DA SILVA E ACOMPANHANTE.  SAIDA: DATA: 10/08/2019		HORARIO: 18 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 11/08/2019		HORARIO: 19 HS E 00 MIN		      KM:",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013094,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LIQUIDACAO NUMERO :537359,,537359,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013095,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,"DOT:?1082? NUMEMP:?142692?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE ? AV. INDEPENDENCIA, 75  JOSUE DA SILVA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ACURCIO DE SA, 1172. 9-9676-3448 / 9-9978-9169  SAIDA: DATA: 11/08/2019		HORARIO: 22 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: D",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013095,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LIQUIDACAO NUMERO :537364,,537364,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013096,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,"DOT:?1082? NUMEMP:?142693?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - R. URUGUAI, 2050 - CENTRO ELI DE LIMA BARBOSA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA SALGADO FILHO, 1310. 9-9155-1312  CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE PASSO FUNDO NA",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013096,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LIQUIDACAO NUMERO :537368,,537368,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013097,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,"DOT:?1082? NUMEMP:?142694?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE - R. RAMIRO BARCELOS, 2350 - SANTA CECILIA  LUIS ARIOVALDO MOURA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA LUIS BRAGA CHAER, 666. 9-9900-2287 / 9-9704-7917   SAIDA: DATA: 14/08/2019		HORARIO: 03HS E 00 MIN",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013097,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LIQUIDACAO NUMERO :537371,,537371,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013098,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,"DOT:?1082? NUMEMP:?142695?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS.  HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA 3801-SAO MIGUEL.  CELSO GOMES ESCOBAR E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA FAUSTO LOURENCO AQUINO, 1551. 9-9944-6547 BRASILIA TEIXEIRA PINTO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA MARIO CORTES, 269",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013098,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LIQUIDACAO NUMERO :537374,,537374,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013099,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,"DOT:?1082? NUMEMP:?142696?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  HOILER JOSE CANTONI DE LIMA E ACOMPANHANTE.  SAIDA: DATA: 07/08/2019	        HORARIO: 04 HS E 30 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 07/08/2019		HORARIO: 16 HS E 30 MIN		      KM: _________  VE",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013099,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LIQUIDACAO NUMERO :537377,,537377,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013100,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"DOT:?1082? NUMEMP:?142697?RELATORIO: BUSCAR MEDICACAO NA 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE - AV BRASIL, 622 ? CENTRO BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL UNIMED MISSOES NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL REGIONAL UNIMED MISSOES - AV. RIO GRANDE DO SUL, 1133 - AVANCO   MARINA DIAS FROIS E ACOMPANHANTE",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013100,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LIQUIDACAO NUMERO :537401,,537401,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013101,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"DOT:?1082? NUMEMP:?142698?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE ? AV. INDEPENDENCIA, 75  JOSE ALTAIR MEIRELES PEREIRA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA AV. PRESIDENTE VARGAS, 1059. 9-8453-8555 MARIA MARGARETE MANZONI CISCATO, RESIDENTE NA RUA EQUADOR 726. 9-9732-76",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013101,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LIQUIDACAO NUMERO :537403,,537403,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013102,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,"DOT:?1082? NUMEMP:?142699?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO ISABELLY MARQUES DIAS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ALBERTO BENEVENUTO, 2909. 9-8409-3716  SAIDA: DATA: 12/08/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 12/08/2019		HORARIO: 17 HS E",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013102,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,LIQUIDACAO NUMERO :537405,,537405,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013103,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,"DOT:?1082? NUMEMP:?142700?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE ? AV. INDEPENDENCIA, 75  NAIRO CARVALHO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA AV. LEONEL BRIZOLA, 2196. 9-9100-9854 / 9-9713-2392 OSMAR SOARES DORNELES, RETORNO. 9-9684-9312   SAIDA: DATA: 11/08/2019		HORA",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013103,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,LIQUIDACAO NUMERO :537407,,537407,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013104,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,"DOT:?1082? NUMEMP:?142701?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT- INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE PASSO FUNDO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. IOT- INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE PASSO FUNDO - R. URUGUAI, 2050 - 3 ANDAR ? CENTRO  LUISA ABIGAIL DA CRUZ SORTEIA E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA BOMPLAND, 2349. 9-9702-7714  SAIDA: DATA: 08/08/2019		HORARIO:",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013104,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,LIQUIDACAO NUMERO :537409,,537409,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013105,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,"DOT:?1082? NUMEMP:?142702?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI SANDRA GENI ESCOBAR, RESIDENTE NA RUA CARLOS GOMES, 931. 9-8448-7112 CARLOS ALBERTO DE MOURA BRAGA, RESIDENTE NA RUA JOAO MANOEL, 2493. 9-9684-8682 CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013105,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,LIQUIDACAO NUMERO :537411,,537411,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013106,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"DOT:?1082? NUMEMP:?142703?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS.  HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO  HELEN CAROLINY BALLEJO MOURA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ALBERTO BENEVENUTO, 2915. 9-9219-6207 / 9-8453-7609   SAIDA: DATA: 09/08/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 09/08",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013106,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LIQUIDACAO NUMERO :537416,,537416,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013107,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,"DOT:?1082? NUMEMP:?142704?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA RESIDENCIAL GERIATRICO VIDA E SAUDE NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. RESIDENCIAL GERIATRICO VIDA E SAUDE ? RUA ANTONIO FELICIO FOLETTO, 196.  NADIR TEIXEIRA E ACOMPANHANTE.    SAIDA: DATA: 12/08/2019		HORARIO: 09 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 12/08/2019		HORARIO: 21 HS E 00 MIN		      KM: ________",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013107,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,LIQUIDACAO NUMERO :537420,,537420,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013108,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,"DOT:?1082? NUMEMP:?142705?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO LISTA EM ANEXO.    SAIDA: DATA: 09/08/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 09/08/2019		HORARIO: 16 HS E 00 MIN		      KM: _________",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013108,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,LIQUIDACAO NUMERO :537423,,537423,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013109,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"DOT:?1082? NUMEMP:?142706?RELATORIO: CONDUZIR SERVIDORES PARA MOSTRA REGIONAL DE SAUDE, PROMOVIDA PELA 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. LOCAL: TEATRO MUNICIPAL ANTONIO SEPP ? AV. BRASIL, 639 - CENTRO    SAIDA: DATA: 08/08/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 08/08/2019		HORARIO: 17 HS E 00 MIN               KM: _________  VEICULO: VAN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013109,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LIQUIDACAO NUMERO :537425,,537425,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013110,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"DOT:?1082? NUMEMP:?142707?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO ARTHUR LEIPNITZ MARTINS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA BORGES DO CANTO, 557. 9-9997-2993 CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA/RS. HOSPITAL SAO JOSE -",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013110,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LIQUIDACAO NUMERO :537427,,537427,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013130,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?3742? NUMEMP:?142730?REEMPENHO DO EMPENHO 12.261 QUE HAVIA SIDO LANCADO NA DOTACAO INCORRETA.,8726.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013130,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :537809,,537809,8726.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019010013130,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-15 ORDEM PAGTO:147917,,537809,,542015,8726.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019020000437,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039060000000,SERVICOS DE INFORMATICA,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,131452,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,9.3088649000197E13,"DOT:?20009? NUMEMP:?142858?PAGAMENTO DE NF. 40851 ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA  CNPJ 93,088,649/0001-97",465.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-08-15,2019-08-15,2019020000437,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039060000000,SERVICOS DE INFORMATICA,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,131452,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,9.3088649000197E13,LIQUIDACAO NUMERO :541723,,541723,465.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-01,2019-08-16,2019010001687,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-16 ORDEM PAGTO:147677,,535792,,541673,205.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-13,2019-08-16,2019010002401,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129217,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,331788002758,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-16 ORDEM PAGTO:147560,,534785,,543431,3261.90,2018,123,PRP,2019,22,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-19,2019-08-16,2019010002644,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-16 ORDEM PAGTO:147708,,535930,,542083,156.40,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-08-16,2019010004251,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,58907,VALDIR AGENOR BARBOSA 41945123087,PJ,19492482000172,19492482000172,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-16 ORDEM PAGTO:146513,,529158,,541670,800.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-15,2019-08-16,2019010007591,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,70535,WEXSILEI GONCALVES BRAUN,PF,82626324272,82626324272,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-16 ORDEM PAGTO:147573,,535014,,543426,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-29,2019-08-16,2019010008386,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,129217,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,331788002758,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-16 ORDEM PAGTO:147559,,534784,,543430,78.17,2019,22,PRP,2018,123,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-29,2019-08-16,2019010008405,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030180000000,MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,60250,AGROVETERINARIA PARABOI LTDA- ME,PJ,20599276000145,20599276000145,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-16 ORDEM PAGTO:146876,,531293,,541669,976.25,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-29,2019-08-16,2019010008407,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,127559,FONINI INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA,PJ,4022373000114,4022373000114,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-16 ORDEM PAGTO:146886,,531306,,541671,3424.50,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-08-16,2019010008469,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,40,ASPS,128163,GABRIEL LUCAS RICHARTZ - EPP.,PJ,14481040000107,14481040000107,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-16 ORDEM PAGTO:147706,,535923,,543286,180.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-06,2019-08-16,2019010009074,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-16 ORDEM PAGTO:147703,,535918,,541675,330.72,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-10,2019-08-16,2019010009207,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,49135,MASSIERER E BARROSO LTDA,PJ,1742143000131,1742143000131,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-16 ORDEM PAGTO:146884,,531302,,542078,1100.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-13,2019-08-16,2019010009452,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          116,85 DA NOTA S/N?N ORDEM PAGTO:147485",,534443,,543411,116.85,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-13,2019-08-16,2019010009452,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-16 ORDEM PAGTO:147485,,534443,,543410,3778.15,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-18,2019-08-16,2019010009644,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,70462,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS,PJ,94894169000186,94894169000186,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-16 ORDEM PAGTO:147674,,535789,,541674,4795.00,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-18,2019-08-16,2019010009653,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,128625,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.,PJ,67729178000491,67729178000491,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-16 ORDEM PAGTO:147585,,535053,,543280,1440.00,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-19,2019-08-16,2019010009716,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70468,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO,PJ,7752236000123,7752236000123,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-16 ORDEM PAGTO:147488,,534461,,543345,124.00,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-19,2019-08-16,2019010009722,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70479,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,802002000102,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-16 ORDEM PAGTO:147590,,535058,,543292,300.00,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-03,2019-08-16,2019010010628,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,53560,MARISA CATARINA MOTTA VIEIRA - ME,PJ,91403113000193,9.1403113000193E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-16 ORDEM PAGTO:146887,,531311,,542079,220.68,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-08,2019-08-16,2019010010847,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,66976,COMERCIAL DE TINTAS SANTO ANTONIO LTDA -,PJ,28927340000181,28927340000181,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-16 ORDEM PAGTO:146904,,531435,,543437,1128.00,2019,38,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-08,2019-08-16,2019010010848,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,66976,COMERCIAL DE TINTAS SANTO ANTONIO LTDA -,PJ,28927340000181,28927340000181,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-16 ORDEM PAGTO:146888,,531340,,543436,202.20,2019,37,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-09,2019-08-16,2019010010891,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-16 ORDEM PAGTO:147704,,535919,,543422,405.80,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-09,2019-08-16,2019010010892,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-16 ORDEM PAGTO:147666,,535779,,543421,1153.90,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-09,2019-08-16,2019010010956,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,22450,MARTA D. SCHUQUEL & CIA LTDA,PJ,1968617000168,1968617000168,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-16 ORDEM PAGTO:147529,,534566,,543433,35.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-10,2019-08-16,2019010010993,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,54371,QUALIPEDRA COMERCIO DE MARMORES E GRANIT,PJ,14874579000126,14874579000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-16 ORDEM PAGTO:147482,,534417,,543439,520.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-11,2019-08-16,2019010011040,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,128054,JOSE JAIME ALVES MASSIRER - ME,PJ,10980355000148,10980355000148,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-16 ORDEM PAGTO:147477,,534395,,541672,3800.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-11,2019-08-16,2019010011056,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70465,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL,PJ,3652030000170,3652030000170,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-16 ORDEM PAGTO:147466,,534384,,543400,384.00,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-11,2019-08-16,2019010011092,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-16 ORDEM PAGTO:147531,,534568,,542084,1044.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-15,2019-08-16,2019010011138,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,54371,QUALIPEDRA COMERCIO DE MARMORES E GRANIT,PJ,14874579000126,14874579000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-16 ORDEM PAGTO:147474,,534392,,543438,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-17,2019-08-16,2019010011225,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-16 ORDEM PAGTO:147475,,534393,,542087,222.93,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-18,2019-08-16,2019010011318,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-16 ORDEM PAGTO:147526,,534563,,543278,44.46,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-22,2019-08-16,2019010011378,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,40,ASPS,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-16 ORDEM PAGTO:147476,,534394,,543294,416.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-22,2019-08-16,2019010011389,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-16 ORDEM PAGTO:147533,,534570,,543423,365.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-22,2019-08-16,2019010011394,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,66046,SERGIO LUIZ FONTOURA DOS SANTOS 34496580,PJ,27746116000120,27746116000120,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-16 ORDEM PAGTO:147568,,534861,,543296,500.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-23,2019-08-16,2019010011406,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,10561,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA.,PJ,73887663000143,7.3887663000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-16 ORDEM PAGTO:147586,,535054,,542080,112.50,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-23,2019-08-16,2019010011407,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,22450,MARTA D. SCHUQUEL & CIA LTDA,PJ,1968617000168,1968617000168,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-16 ORDEM PAGTO:147530,,534567,,543284,201.40,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-07-25,2019-08-16,2019010011875,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-16 ORDEM PAGTO:147697,,535882,,543442,3920.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-16,2019010012094,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,70446,CV TYRES EIRELI,PJ,28888423000109,28888423000109,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-16 ORDEM PAGTO:147793,,536273,,548993,5352.00,2018,85,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-08-05,2019-08-16,2019010012539,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,77947,VANILDO FERREIRA SOARES,PF,1429270071,1429270071,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-16 ORDEM PAGTO:147059,,532467,,543444,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-08-16,2019-08-16,2019010013111,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,129811,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,PJ,6224121000284,6224121000284,"DOT:?544? NUMEMP:?142708?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VTR 246 - ESCAVADEIRA HIDRAULICA NEW HOLLAND, MODELO E 215 C, ANO 2015, CONFORME LT Nº 381/2019 E ORCAMENTOS ANEXOS A SOLIC.5247/19, PROT.20645/19",2461.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-08-16,2019-08-16,2019010013112,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1,RECURSO LIVRE,51804,A LISSANDRO P SOARES,PJ,13135906000165,13135906000165,"DOT:?544? NUMEMP:?142709?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PLACAS PARA USO NAS VTRS 184, 185 E 207, CONFORME LT Nº 349/2019 E ORCAMENTOS ANEXOS, SOLIC.5249/19, PROT.20641/19",750.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-08-16,2019-08-16,2019010013113,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,"DOT:?544? NUMEMP:?142710?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VTR 182 - AUTOMOVEL FORD, MODELO FIESTA 1.6, PLACAS IRA 5107, ANO 2010/11, CONFORME LT Nº 398/2019 E ORCAMENTOS ANEXOS A SOLIC.5238/19, PROT.20652/19",860.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-08-16,2019-08-16,2019010013114,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,136874,FILIPE ROSIER SAVIANDA COSTA,PJ,32130462000110,32130462000110,"DOT:?544? NUMEMP:?142711?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VTR 64 - ONIBUS COZINHA MERCEDES BENZ, PLACAS IGN 5397, ANO 1986, CONFORME LT Nº 391/2019 E ORCAMENTOS ANEXOS A SOLIC.5243/19, PROT.20651/19",620.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-08-16,2019-08-16,2019010013115,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,136874,FILIPE ROSIER SAVIANDA COSTA,PJ,32130462000110,32130462000110,"DOT:?544? NUMEMP:?142712?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VTR 287 - CAVALO TRATOR MERCEDES BENZ, MODELO 1938 S, PLACAS DAH 8304, ANO 2002, CONFORME LT Nº 396/2019 E ORCAMENTOS ANEXOS A SOLIC.5245/19, PROT.20649/19",1240.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-08-16,2019-08-16,2019010013116,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,136874,FILIPE ROSIER SAVIANDA COSTA,PJ,32130462000110,32130462000110,"DOT:?544? NUMEMP:?142713?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VTR 21 - CAMINHAO CACAMBA MERCEDES BENZ, MODELO L-1113, PLACAS IJX 8755, ANO 1985, CONFORME LT Nº 390/2019 E ORCAMENTOS ANEXOS A SOLIC.5246/19, PROT.20647/19",620.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-08-16,2019-08-16,2019010013117,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,68346,ANA CARLA COSER BENITES,PF,2218978016,2218978016,"DOT:?544? NUMEMP:?142714?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VTR 43 - MOTONIVELADORA DRESSER, MODELO 205 C, ANO 1991, CONFORME LT Nº 405/2019 E ORCAMENTOS ANEXOS A SOLIC.5248/19, PROT.20643/19",90.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-08-16,2019-08-16,2019010013118,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"DOT:?1300? NUMEMP:?142715?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REEQUILIBRIO FINANCEIRO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 02 AO CONTRATO 259/2013 PARA O SERVICO DE VIGILANCIA OSTENSIVA, NAS EMEIS ANTONIO PEDRO DE MELLO E PROFª PERCILIANA MACEDO, DEVIDO O EMPENHO Nº 611/2019 ESTAR COM O VALOR SEM O REAJUSTE CONCEDIDO, REFERENTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. SOLIC. 5263/19. PROT. 20676/19.",6235.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-08-16,2019-08-16,2019010013119,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1273,FNDE - APOIO FINANC ENTES QUE RECEBEM FPM - MP 815/2018,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?1591? NUMEMP:?142716?EMEPNHO PARA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PELO PERIODO DE 60 DIAS, LICITACAO Nº 33/2019. SOLIC. 5161/19. PROT. 20326/19.",46956.00,0,,0,,2019,33,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-08-16,2019-08-16,2019010013120,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,DOT:?556? NUMEMP:?142717?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE CANALETA NA RUA GAL. OSORIO ESQUINA SERAFIM D. VARGAS E RECONSTRUCAO DO PISTA DA RUA CANDIDO FALCAO PROXIMO A IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 36/19. SOLIC. 5283/19. PROT. 20698/19.,5025.00,0,,0,,2019,36,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-16,2019-08-16,2019010013121,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,51497,NOVO CEL COMERCIO DE CELULARES LTDA,PJ,93827848000170,93827848000170,"DOT:?1473? NUMEMP:?142718?EMPENHO PARA AQUISICAO DE RECARGA DE TONNER DESTINADA PARA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA, PELO PERIODO APROXIMADO DE 05 MESES. PP 51/2019. SOLIC. 5287/19. PROT. 20725/19.",53.80,0,,0,,2019,51,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-08-16,2019-08-16,2019010013122,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,DOT:?556? NUMEMP:?142719?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECONSTRUCAO DO PISTA DA RUA CANDIDO FALCAO PROXIMO A IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 36/19. SOLIC. 5284/19. PROT. 20714/19.,1159.20,0,,0,,2019,36,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-08-16,2019-08-16,2019010013123,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"DOT:?1300? NUMEMP:?142720?EMPENHO PARA PAGAMENTO DO REEQUILIBRIO FINANCEIRO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 02 AO CONTRATO 259/2013 PARA O SERVICO DE VIGILANCIA OSTENSIVA, NAS EMEIS ANTONIO PEDRO DE MELLO E PROFª PERCILIANA MACEDO, DEVIDO O EMPENHO 12275 PARA O MES DE JULHO/19 ESTAR COM O VALOR DA HORA SEM REAJUSTE CONCEDIDO. SOLIC. 5255/19. PROT. 20680/19.",1010.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-08-16,2019-08-16,2019010013124,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,47042,CRISTIANE BORGES DA SILVA,PJ,9647647000184,9647647000184,"DOT:?1356? NUMEMP:?142721?EMPENHO PARA AQUISICAO DE BOMBONA DE AGUA PARA O CONSUMO DOS SERVIDORES E PUBLICO ATENDIDO NOS DEPARTAMENTOS DA SMED PELO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2019, LICITACAO Nº 44/2019. SOLIC. 5226/19. PROT. 20679/19.",357.00,0,,0,,2019,44,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-08-16,2019-08-16,2019010013125,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,132601,QUERENCIA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,10907550000142,10907550000142,"DOT:?1356? NUMEMP:?142723?EMPENHO PARA COMPRA DE COBERTORES DESTINADOS AS TURMAS NOVAS DOS ALUNOS DO TURNO INTEGRAL DA EMEF UBALDO SORRILHA DA COSTA, CFE LICITACAO 5/2019. SOLIC. 5236/19. PROT. 20678/19.",1374.00,0,,0,,2019,5,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-16,2019-08-16,2019010013126,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,DOT:?3610? NUMEMP:?142724?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO ESF 04. PREGAO PRESENCIAL 36/2019. SOLIC. 5278/19. PROT. 20605/19.,453.00,0,,0,,2019,36,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-08-16,2019-08-16,2019010013127,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,70446,CV TYRES EIRELI,PJ,28888423000109,28888423000109,"DOT:?1414? NUMEMP:?142726?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE PNEUS PARA O AUTOMOVEL IKX-4969, VEICULO DO ADMINISTRATIVO DA SMED A SERVICO DO CAM, ITEM Nº 34 DO PP 86/2018. SOLIC. 5221/19. PROT. 20682/19.",860.00,0,,0,,2018,86,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-08-16,2019-08-16,2019010013128,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,123798,TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93988921000195,9.3988921000195E13,"DOT:?1414? NUMEMP:?142727?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE PNEUS PARA O AUTOMOVEL IGO-9532, VEICULO DO ADMINISTRATIVO DA SMED A SERVICO DO CAM, ITEM Nº 28 DO PP 85/2018. SOLIC. 5244/19. PROT. 20681/19.",412.00,0,,0,,2018,85,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,E,2019,2019,2019-08-16,2019-08-16,2019010013129,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,1034,MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES ESP,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,22450,MARTA D. SCHUQUEL & CIA LTDA,PJ,1968617000168,1968617000168,"DOT:?1246? NUMEMP:?142729?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS INSTALACOES E MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO PAVILHAO DO PARQUE GENERAL VARGAS, CONFORME SOLICITACAO 5234/2019, PROTOCOLO 20808/SMCTEL/2019.",725.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-16,2019-08-16,2019010013131,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?460? NUMEMP:?142731?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - MES 08/2019.,367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-16,2019-08-16,2019010013131,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :537891,,537891,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-16,2019-08-16,2019010013132,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?474? NUMEMP:?142732?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - MES 08/2019.,0.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-16,2019-08-16,2019010013132,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :537893,,537893,0.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-16,2019-08-16,2019010013133,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?142733?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,340.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-16,2019-08-16,2019010013133,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :537896,,537896,340.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-16,2019-08-16,2019010013133,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-16 ORDEM PAGTO:147923,,537896,,541662,340.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-16,2019-08-16,2019010013134,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?142734?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 5311-2,3.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-16,2019-08-16,2019010013134,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :537901,,537901,3.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-16,2019-08-16,2019010013134,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-16 ORDEM PAGTO:147925,,537901,,541663,3.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-16,2019-08-16,2019010013135,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?142735?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,54.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-16,2019-08-16,2019010013135,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :537905,,537905,54.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-16,2019-08-16,2019010013135,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-16 ORDEM PAGTO:147926,,537905,,541664,54.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-16,2019-08-16,2019010013136,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?142736?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12953-4,21.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-16,2019-08-16,2019010013136,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :537908,,537908,21.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-16,2019-08-16,2019010013136,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-16 ORDEM PAGTO:147928,,537908,,541665,21.91,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-16,2019-08-16,2019010013137,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?142737?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 16588-3,3.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-16,2019-08-16,2019010013137,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :537912,,537912,3.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-16,2019-08-16,2019010013137,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-16 ORDEM PAGTO:147931,,537912,,541666,3.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-16,2019-08-16,2019010013138,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008010000000,AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,73815,DARIAN PEREIRA FERREIRA,PF,627300022,627300022,"DOT:?151? NUMEMP:?142738?DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ASSISTENCIAL FUNERAL, PELO FALECIMENTO DA SERVIDORA FRANCIELE MION, CONFORME PORTARIA N?. 1.367/2019, DATADA EM 12/08/2019. PROTOCOLO 19.955/2019.",6315.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-16,2019-08-16,2019010013138,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008010000000,AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,73815,DARIAN PEREIRA FERREIRA,PF,627300022,627300022,LIQUIDACAO NUMERO :537923,,537923,6315.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-08-16,2019-08-16,2019010013139,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,DOT:?3594? NUMEMP:?142741?DESPESA REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REMUNERADO N?. 030.19/0001504 PROCESSO: 030/1.17.0000060-9 / NATUREZA: CUMPRIMENTO DE SENTENCA NUMERO CNJ: 0000108-84.2017.8.21.0030 AUTOR: MINISTERIO PUBLICO REU: MUNICIPIO DE SAO BORJA PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,3240.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-08-16,2019-08-16,2019010013139,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,LIQUIDACAO NUMERO :537955,,537955,3240.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-16,2019-08-16,2019010013140,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,"DOT:?83? NUMEMP:?142742?DESPESA REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 030.19/0002978, CONFORME MEMO 336/CJ/2019 PROCESSO: 030/1.18.0003828-4 REQUERENTE: MUNICIPIO DE SAO BORJA REQUERIDO: INVASORES NAO IDENTIFICADOS NATUREZA: REINTEGRACAO DE POSSE PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",38.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-16,2019-08-16,2019010013140,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,LIQUIDACAO NUMERO :538203,,538203,38.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-08-16,2019-08-16,2019010013141,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,"DOT:?3594? NUMEMP:?142743?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 345/CJ/2019. PROCESSO: 030/1.14.0002136-8 / ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER - MEDICAMENTOS REQUERENTE: CELESTINA PERICO REQUERIDO: MUNICIPIO DE SAO BORJA PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",384.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-08-16,2019-08-16,2019010013141,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,LIQUIDACAO NUMERO :538223,,538223,384.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-08-16,2019-08-16,2019010013142,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,"DOT:?3594? NUMEMP:?142744?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 345/CJ/2019. PROCESSO: 030/1.12.0001260-8 / ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER - MEDICAMENTOS REQUERENTE: NOELI THEREZINHA DALCIN RECH REQUERIDO: MUNICIPIO DE SAO BORJA PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",264.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-08-16,2019-08-16,2019010013142,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,LIQUIDACAO NUMERO :538226,,538226,264.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-08-16,2019-08-16,2019010013143,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,"DOT:?3594? NUMEMP:?142747?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 345/CJ/2019. PROCESSO: 030/1.15.0000805-3 / EXECUCAO DE SENTENCA - PISO SALARIAL REQUERENTE: GLADIS GRUTZMACHER EHELE REQUERIDO: MUNICIPIO DE SAO BORJA PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",257.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-08-16,2019-08-16,2019010013143,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,LIQUIDACAO NUMERO :538265,,538265,257.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-08-16,2019-08-16,2019010013144,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,"DOT:?3594? NUMEMP:?142748?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 345/CJ/2019. PROCESSO: 030/3.18.0000203-9 / AUTOS SUPLEMENTARES - CUMPRIMENTO DE SENTENCA - PISO SALARIAL REQUERENTE: MUNICIPIO DE SAO BORJA REQUERIDO: ALTANIR DUTRA VIEIRA PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",557.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-08-16,2019-08-16,2019010013144,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,LIQUIDACAO NUMERO :538351,,538351,557.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-08-16,2019-08-16,2019010013145,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,"DOT:?3594? NUMEMP:?142749?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 345/CJ/2019. PROCESSO: 030/1.12.0000868-6 / COBRANCA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA - POLITICA SALARIAL LEI 11.738/2008 REQUERENTE: ADILCE TERESINHA FLORES WOICIECHOSKI REQUERIDO: MUNICIPIO DE SAO BORJA CUSTAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",165.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-08-16,2019-08-16,2019010013145,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,121024,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064010048,89522064010048,LIQUIDACAO NUMERO :538448,,538448,165.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-08-16,2019-08-16,2019010013146,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,70956,CRISTIAN BARCELOS RETAMOSO,PF,86545060,86545060,"DOT:?3594? NUMEMP:?142750?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 345/CJ/2019. PROCESSO: 030/1.12.0000868-6 / COBRANCA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA - POLITICA SALARIAL LEI 11.738/2008 REQUERENTE: ADILCE TERESINHA FLORES WOICIECHOSKI REQUERIDO: MUNICIPIO DE SAO BORJA HONORARIOS ADVOCATICIOS - CRISTIAN BARCELOS RETAMOSO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO",1528.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-08-16,2019-08-16,2019010013146,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,70956,CRISTIAN BARCELOS RETAMOSO,PF,86545060,86545060,LIQUIDACAO NUMERO :538450,,538450,1528.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-08-16,2019-08-16,2019010013147,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,109812,ADILCE TERESINHA FLORES WOICIECHOSKI,PF,54545129072,54545129072,"DOT:?3594? NUMEMP:?142751?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 345/CJ/2019. PROCESSO: 030/1.12.0000868-6 / COBRANCA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA - POLITICA SALARIAL LEI 11.738/2008 REQUERENTE: ADILCE TERESINHA FLORES WOICIECHOSKI REQUERIDO: MUNICIPIO DE SAO BORJA PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",15210.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-08-16,2019-08-16,2019010013147,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,109812,ADILCE TERESINHA FLORES WOICIECHOSKI,PF,54545129072,54545129072,LIQUIDACAO NUMERO :538453,,538453,15210.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-08-19,2019010000700,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,242,ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2045,MANUTEN??O DA PARCERIA COM A APAE,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSIST,CULT E EDUCACIONAL",1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,2639,ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90791922000157,9.0791922000157E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-19 ORDEM PAGTO:147819,,536531,,544223,9890.70,2019,42,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-24,2019-08-19,2019010000701,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2041,MANUTEN??O DA PARCERIA COM O ASILO S?O V,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSIST,CULT E EDUCACIONAL",1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,2593,ASILO SAO VICENTE DE PAULA,PJ,87581195000199,8.7581195000199E13,LIQUIDACAO NUMERO :537722,,537722,3400.00,0,,2019,44,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-24,2019-08-19,2019010000701,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2041,MANUTEN??O DA PARCERIA COM O ASILO S?O V,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSIST,CULT E EDUCACIONAL",1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,2593,ASILO SAO VICENTE DE PAULA,PJ,87581195000199,8.7581195000199E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-19 ORDEM PAGTO:147904,,537722,,544221,3400.00,2019,44,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-25,2019-08-19,2019010001082,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :538221,,538221,1483.68,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-08,2019-08-19,2019010001986,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :538443,,538443,114.46,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-08-19,2019010002042,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :538442,,538442,59.01,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-08-19,2019010002052,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :538376,,538376,4.59,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-08-19,2019010002055,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :538266,,538266,15.84,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-08-19,2019010002055,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :538267,,538267,-15.84,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-15,2019-08-19,2019010002489,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :537692,,537692,3663.86,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-15,2019-08-19,2019010002489,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-19 ORDEM PAGTO:147903,,537692,,544104,3663.86,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-06,2019-08-19,2019010003583,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2154,MANUTEN??O DO CONV?NIO COM A APAE,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSIST,CULT E EDUCACIONAL",20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,2639,ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90791922000157,9.0791922000157E13,LIQUIDACAO NUMERO :537738,,537738,12069.06,0,,2019,1,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-25,2019-08-19,2019010004582,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :538245,,538245,122.91,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-04-12,2019-08-19,2019010005815,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,11419,JC VALDUGA EIRELI,PJ,89225932000146,89225932000146,LIQUIDACAO NUMERO :537920,,537920,49420.00,0,,2018,38,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-08-19,2019010006596,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,58321,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS D,PJ,87124582000104,87124582000104,LIQUIDACAO NUMERO :537919,,537919,3825.22,0,,2019,2,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-08-19,2019010006596,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,58321,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS D,PJ,87124582000104,87124582000104,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-19 ORDEM PAGTO:147932,,537919,,544197,3825.22,2019,2,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-28,2019-08-19,2019010008296,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :538117,,538117,192.51,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-28,2019-08-19,2019010008305,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :538188,,538188,497.70,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-08-19,2019010008680,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,7629,GILMAR WAMMES KOCHHANN,PF,60179970097,60179970097,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-19 ORDEM PAGTO:147780,,536236,,543905,1299.08,2016,31,CPC,2016,31,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-08-19,2019010008680,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,7629,GILMAR WAMMES KOCHHANN,PF,60179970097,60179970097,"REFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR           22,04 DA NOTA 07?N ORDEM PAGTO:147780",,536236,,543906,22.04,2016,31,CPC,2016,31,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-04,2019-08-19,2019010008784,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,48651,GREICE MARQUES BACIN,PF,484221000,484221000,"REFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR          145,32 DA NOTA 07?N ORDEM PAGTO:147740",,536115,,543901,145.32,2018,30,CPC,2018,30,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-04,2019-08-19,2019010008784,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,48651,GREICE MARQUES BACIN,PF,484221000,484221000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-19 ORDEM PAGTO:147740,,536115,,543900,1175.80,2018,30,CPC,2018,30,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-05,2019-08-19,2019010008896,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :537737,,537737,9306.89,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-05,2019-08-19,2019010008897,12,EDUCAÇÃO,366,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2245,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - EJA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :537734,,537734,1359.62,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-05,2019-08-19,2019010008897,12,EDUCAÇÃO,366,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2245,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - EJA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :537728,,537728,17064.87,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-05,2019-08-19,2019010008897,12,EDUCAÇÃO,366,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2245,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - EJA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :537729,,537729,-17064.87,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-08-19,2019010008939,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :537791,,537791,492.79,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-08-19,2019010008941,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :538027,,538027,296.16,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-08-19,2019010008946,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :538025,,538025,250.01,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-08-19,2019010008948,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :538018,,538018,197.50,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-08-19,2019010008950,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :537966,,537966,584.25,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-18,2019-08-19,2019010009606,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4190,EPIDEMIOLOGIA - ESTADO,3508,CARLOS ZOE SARATT DORNELLES,PJ,664113000191,664113000191,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-19 ORDEM PAGTO:147470,,534388,,544023,799.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-18,2019-08-19,2019010009607,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4190,EPIDEMIOLOGIA - ESTADO,69261,RENATO CESAR PRAUCHNER,PJ,6339679000396,6339679000396,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-19 ORDEM PAGTO:147486,,534452,,544021,227.50,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-18,2019-08-19,2019010009610,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030270000000,MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO,4190,EPIDEMIOLOGIA - ESTADO,10561,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA.,PJ,73887663000143,7.3887663000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-19 ORDEM PAGTO:146879,,531297,,544026,1180.50,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-18,2019-08-19,2019010009611,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030270000000,MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO,4190,EPIDEMIOLOGIA - ESTADO,49135,MASSIERER E BARROSO LTDA,PJ,1742143000131,1742143000131,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-19 ORDEM PAGTO:147600,,535071,,544022,450.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-08-19,2019010010371,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :538228,,538228,61.20,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-08-19,2019010010384,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,92420,ABASTECEDORA GRAL LTDA,PJ,5830793000190,5830793000190,LIQUIDACAO NUMERO :538451,,538451,17000.00,0,,2019,20,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-08-19,2019010010385,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,92420,ABASTECEDORA GRAL LTDA,PJ,5830793000190,5830793000190,LIQUIDACAO NUMERO :538445,,538445,9600.00,0,,2019,20,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-02,2019-08-19,2019010010558,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :538224,,538224,53.82,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-09,2019-08-19,2019010010883,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-19 ORDEM PAGTO:147471,,534389,,544020,2793.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-11,2019-08-19,2019010011041,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,4506,INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA,128054,JOSE JAIME ALVES MASSIRER - ME,PJ,10980355000148,10980355000148,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-19 ORDEM PAGTO:147478,,534396,,543908,3800.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-16,2019-08-19,2019010011184,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052390000000,EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS,1,RECURSO LIVRE,43681,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - FILIAL,PJ,72309164000297,7.2309164000297E13,LIQUIDACAO NUMERO :537952,,537952,495.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-16,2019-08-19,2019010011194,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,716,ALBERI PINTON,PJ,92581933000138,92581933000138,LIQUIDACAO NUMERO :538457,,538457,136.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-16,2019-08-19,2019010011195,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,83478,MAIRA SCARAMUSSA ALVES,PF,2609660022,2609660022,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-19 ORDEM PAGTO:145284,,518861,,544226,1838.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-16,2019-08-19,2019010011196,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,83478,MAIRA SCARAMUSSA ALVES,PF,2609660022,2609660022,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-19 ORDEM PAGTO:145285,,518891,,544228,448.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-17,2019-08-19,2019010011223,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,136874,FILIPE ROSIER SAVIANDA COSTA,PJ,32130462000110,32130462000110,LIQUIDACAO NUMERO :537953,,537953,740.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-17,2019-08-19,2019010011224,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,136874,FILIPE ROSIER SAVIANDA COSTA,PJ,32130462000110,32130462000110,LIQUIDACAO NUMERO :537949,,537949,740.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-07-18,2019-08-19,2019010011322,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128418,DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,37227550000158,37227550000158,LIQUIDACAO NUMERO :537942,,537942,980.00,0,,2018,103,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-22,2019-08-19,2019010011377,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-19 ORDEM PAGTO:147522,,534559,,544018,875.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-22,2019-08-19,2019010011385,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,69952,ANTONIO MERKEL 30626838053,PJ,31133857000103,31133857000103,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-19 ORDEM PAGTO:146670,,530333,,544187,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-22,2019-08-19,2019010011388,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           86,25 DA NOTA 6413?N ORDEM PAGTO:147570",,534864,,544012,86.25,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-22,2019-08-19,2019010011388,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-19 ORDEM PAGTO:147570,,534864,,544011,1638.75,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-22,2019-08-19,2019010011391,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-19 ORDEM PAGTO:147527,,534564,,544017,934.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-23,2019-08-19,2019010011456,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,405,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA.,PJ,87620613000100,87620613000100,LIQUIDACAO NUMERO :538458,,538458,340.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-07-25,2019-08-19,2019010011874,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :538454,,538454,15554.67,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-25,2019-08-19,2019010011882,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,LIQUIDACAO NUMERO :537739,,537739,343.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-25,2019-08-19,2019010011883,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,LIQUIDACAO NUMERO :537746,,537746,65.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-25,2019-08-19,2019010011885,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,LIQUIDACAO NUMERO :537753,,537753,139.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-25,2019-08-19,2019010011891,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,405,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA.,PJ,87620613000100,87620613000100,LIQUIDACAO NUMERO :538455,,538455,90.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-08-19,2019010012022,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,LIQUIDACAO NUMERO :537943,,537943,345.00,0,,2019,50,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-08-19,2019010012091,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,127934,VERTICE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS,PJ,8763888000126,8763888000126,LIQUIDACAO NUMERO :538211,,538211,1181.32,0,,2018,95,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-08-19,2019010012096,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,70447,MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI,PJ,29081832000161,29081832000161,LIQUIDACAO NUMERO :538461,,538461,2532.00,0,,2018,85,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-29,2019-08-19,2019010012139,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,LIQUIDACAO NUMERO :538456,,538456,330.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-29,2019-08-19,2019010012140,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,43681,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - FILIAL,PJ,72309164000297,7.2309164000297E13,LIQUIDACAO NUMERO :538191,,538191,248.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-29,2019-08-19,2019010012141,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,42333,DAGOBERTO DOS SANTOS HOLKEM,PJ,6636589000103,6636589000103,LIQUIDACAO NUMERO :538201,,538201,920.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-30,2019-08-19,2019010012272,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS MÓVEIS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,LIQUIDACAO NUMERO :537750,,537750,319.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-31,2019-08-19,2019010012297,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,LIQUIDACAO NUMERO :537887,,537887,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-08-02,2019-08-19,2019010012498,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,42333,DAGOBERTO DOS SANTOS HOLKEM,PJ,6636589000103,6636589000103,LIQUIDACAO NUMERO :538206,,538206,7172.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-08-02,2019-08-19,2019010012499,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,130014,NATIELE DA SILVA,PJ,10358243000150,10358243000150,LIQUIDACAO NUMERO :538444,,538444,360.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-02,2019-08-19,2019010012503,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,92420,ABASTECEDORA GRAL LTDA,PJ,5830793000190,5830793000190,LIQUIDACAO NUMERO :538446,,538446,12800.00,0,,2019,20,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-05,2019-08-19,2019010012517,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :538220,,538220,63.40,0,,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-05,2019-08-19,2019010012521,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :538218,,538218,249.55,0,,2019,50,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-19,2019010012571,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,LIQUIDACAO NUMERO :538460,,538460,44.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-19,2019010012572,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,LIQUIDACAO NUMERO :538459,,538459,5440.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-19,2019010012575,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :537790,,537790,2640.00,0,,2019,37,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-19,2019010012576,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :538219,,538219,102.90,0,,2019,48,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-19,2019010012661,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :537921,,537921,5021.50,0,,2019,48,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-19,2019010012670,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2198,PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER,3.3.90.31,339031040000000,PREMIAÇÕES DESPORTIVAS,1,RECURSO LIVRE,128346,DIEGO BIDINOTO SELARIA - ME,PJ,27261664000160,27261664000160,LIQUIDACAO NUMERO :538195,,538195,5200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-19,2019010012671,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2198,PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER,3.3.90.31,339031040000000,PREMIAÇÕES DESPORTIVAS,1,RECURSO LIVRE,137397,ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS,PJ,81839540000165,8.1839540000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :537941,,537941,4892.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-19,2019010012685,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,127160,"INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID",PJ,662270000320,662270000320,LIQUIDACAO NUMERO :537638,,537638,630.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-19,2019010012685,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,127160,"INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID",PJ,662270000320,662270000320,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-19 ORDEM PAGTO:147901,,537638,,544225,630.63,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-19,2019010012686,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,127160,"INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID",PJ,662270000320,662270000320,LIQUIDACAO NUMERO :537640,,537640,450.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-19,2019010012686,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,127160,"INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID",PJ,662270000320,662270000320,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-19 ORDEM PAGTO:147902,,537640,,544224,450.45,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-19,2019010012712,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :537767,,537767,2149.00,0,,2019,36,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-19,2019010012713,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :537759,,537759,294.00,0,,2019,38,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-08-08,2019-08-19,2019010012793,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :537948,,537948,9080.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-09,2019-08-19,2019010012848,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2029,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE,4.4.90.52,449052300000000,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :537924,,537924,140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-09,2019-08-19,2019010012849,18,GESTÃO AMBIENTAL,541,PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL,122,AMBIENTE ECOLÓGICO,2212,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1053,FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :538216,,538216,344.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-08-12,2019-08-19,2019010012897,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2021,MANUTENÇÃO DA SALA DOS CONSELHOS MUNICIP,4.4.90.52,449052300000000,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :537945,,537945,149.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,L,2019,2019,2019-08-13,2019-08-19,2019010012932,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2199,PROMO??O DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZE,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,128300,CASSIO GOMES COFFI - ME,PJ,22536113000149,22536113000149,LIQUIDACAO NUMERO :537951,,537951,17000.00,0,,2019,59,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-14,2019-08-19,2019010013027,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,88740,PAMELA MARIELE DA SILVA COLPO,PF,3755416085,3755416085,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-19 ORDEM PAGTO:147834,,536686,,544031,448.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-14,2019-08-19,2019010013028,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,88740,PAMELA MARIELE DA SILVA COLPO,PF,3755416085,3755416085,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-19 ORDEM PAGTO:147835,,536688,,544028,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-08-14,2019-08-19,2019010013029,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,17793,ROQUE LANGENDOLFF FELTRIN,PF,46060154034,46060154034,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-19 ORDEM PAGTO:147836,,536690,,544230,584.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-08-14,2019-08-19,2019010013030,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,17793,ROQUE LANGENDOLFF FELTRIN,PF,46060154034,46060154034,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-19 ORDEM PAGTO:147837,,536692,,544232,857.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-14,2019-08-19,2019010013031,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,129436,DETRAN/RS - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,1935819000103,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-19 ORDEM PAGTO:147838,,536694,,544180,234.77,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-14,2019-08-19,2019010013032,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,123070,DAER/RS-DEPART. AUTON. ESTR. DE RODAGEM,PJ,92883834000100,92883834000100,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-19 ORDEM PAGTO:147839,,536696,,544183,156.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-08-14,2019-08-19,2019010013033,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-19 ORDEM PAGTO:147840,,536703,,544234,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-14,2019-08-19,2019010013036,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-19 ORDEM PAGTO:147843,,536718,,544008,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-14,2019-08-19,2019010013037,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63087,EVERTON GONCALVES DE OLIVEIRA,PF,1316609006,1316609006,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-19 ORDEM PAGTO:147844,,536720,,544006,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-14,2019-08-19,2019010013038,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-19 ORDEM PAGTO:147845,,536722,,544004,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-14,2019-08-19,2019010013039,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-19 ORDEM PAGTO:147846,,536724,,543983,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-14,2019-08-19,2019010013040,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-19 ORDEM PAGTO:147847,,536726,,543981,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-14,2019-08-19,2019010013041,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-19 ORDEM PAGTO:147848,,536729,,543986,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-14,2019-08-19,2019010013042,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-19 ORDEM PAGTO:147849,,536732,,543988,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-14,2019-08-19,2019010013043,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-19 ORDEM PAGTO:147850,,536734,,543990,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-14,2019-08-19,2019010013044,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-19 ORDEM PAGTO:147851,,536737,,543992,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-14,2019-08-19,2019010013045,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-19 ORDEM PAGTO:147852,,536741,,543994,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-14,2019-08-19,2019010013046,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-19 ORDEM PAGTO:147853,,536747,,543996,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-14,2019-08-19,2019010013047,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-19 ORDEM PAGTO:147855,,536753,,543998,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-14,2019-08-19,2019010013048,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-19 ORDEM PAGTO:147857,,536759,,544000,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-14,2019-08-19,2019010013049,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-19 ORDEM PAGTO:147858,,536763,,544002,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-14,2019-08-19,2019010013050,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-19 ORDEM PAGTO:147859,,536768,,543977,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-14,2019-08-19,2019010013051,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-19 ORDEM PAGTO:147860,,536773,,543979,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-14,2019-08-19,2019010013053,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-19 ORDEM PAGTO:147862,,536820,,543973,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-08-15,2019-08-19,2019010013062,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,113,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADE,2168,FESTIVAL DE BANDAS ESCOLARES,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,123130,CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO CRA/R,PJ,92913318000181,9.2913318000181E13,LIQUIDACAO NUMERO :537889,,537889,85.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-08-15,2019-08-19,2019010013062,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,113,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADE,2168,FESTIVAL DE BANDAS ESCOLARES,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,123130,CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO CRA/R,PJ,92913318000181,9.2913318000181E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-19 ORDEM PAGTO:147920,,537889,,544186,85.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-15,2019-08-19,2019010013073,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-19 ORDEM PAGTO:147863,,537159,,543971,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-15,2019-08-19,2019010013074,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-19 ORDEM PAGTO:147864,,537197,,543969,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-15,2019-08-19,2019010013075,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-19 ORDEM PAGTO:147865,,537199,,543967,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-15,2019-08-19,2019010013076,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-19 ORDEM PAGTO:147866,,537207,,543965,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-15,2019-08-19,2019010013077,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-19 ORDEM PAGTO:147867,,537222,,543961,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-15,2019-08-19,2019010013078,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-19 ORDEM PAGTO:147868,,537226,,543963,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-15,2019-08-19,2019010013079,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-19 ORDEM PAGTO:147869,,537267,,543975,183.86,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-15,2019-08-19,2019010013081,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-19 ORDEM PAGTO:147871,,537274,,543957,367.71,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-15,2019-08-19,2019010013109,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-19 ORDEM PAGTO:147899,,537425,,543911,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-15,2019-08-19,2019010013110,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-19 ORDEM PAGTO:147900,,537427,,543909,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-19,2019-08-19,2019010013148,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,57976,ANA PAULA GONCALVES DA ROSA,PF,1467997048,1467997048,DOT:?3674? NUMEMP:?142752?DIARIA PARA PARTICIPAR DO GRUPO DE TRABALHO PARA PLANEJAMENTO DE FORUM PERMANENTE DE SAUDE MENTAL.  SAIDA: 21/08/19 - 06:00 RETORNO: 21/08/19 - 18:00 LOCAL: SANTO ANGELO,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-19,2019-08-19,2019010013148,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,57976,ANA PAULA GONCALVES DA ROSA,PF,1467997048,1467997048,LIQUIDACAO NUMERO :538477,,538477,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-19,2019-08-19,2019010013149,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4190,EPIDEMIOLOGIA - ESTADO,78673,JANAINA DA FONTOURA PEREIRA,PF,1585210056,1585210056,DOT:?935? NUMEMP:?142753?DIARIA PARA CAPACITACAO EM VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.  SAIDA: 15/08/19 - 06:00 RETORNO:15/08/19 - 18:00 LOCAL: SANTO ANGELO,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-19,2019-08-19,2019010013149,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4190,EPIDEMIOLOGIA - ESTADO,78673,JANAINA DA FONTOURA PEREIRA,PF,1585210056,1585210056,LIQUIDACAO NUMERO :538479,,538479,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-19,2019-08-19,2019010013150,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,72102,FRANCINE TOLLER SARAIVA PORTELLA,PF,317451057,317451057,DOT:?3694? NUMEMP:?142754?DIARIA PARA BUSCAR MEDICAMENTOS.  SAIDA: 13/08/19 - 13:00 RETORNO: 13/08/19 - 19:00 LOCAL: URUGUAIANA,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-19,2019-08-19,2019010013150,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,72102,FRANCINE TOLLER SARAIVA PORTELLA,PF,317451057,317451057,LIQUIDACAO NUMERO :538481,,538481,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-19,2019-08-19,2019010013151,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,98323,LUCILE MEIRE FELIX,PF,19208431835,19208431835,DOT:?3644? NUMEMP:?142755?DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA  DE  CAMPO APLICADA AOS SERVICOS UNICO E SAUDE -  PROJETO  EPISUS  SAIDA: 09/09/19 - 06:00 RETORNO: 13/09/19 - 20:00 LOCAL: SANTO ANGELO,1470.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-19,2019-08-19,2019010013151,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,98323,LUCILE MEIRE FELIX,PF,19208431835,19208431835,LIQUIDACAO NUMERO :538483,,538483,1470.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-19,2019-08-19,2019010013152,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,124181,JANAINA PEREIRA LEIVAS,PF,94639345020,94639345020,DOT:?3644? NUMEMP:?142756?DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA  DE  CAMPO APLICADA AOS SERVICOS UNICO E SAUDE -  PROJETO  EPISUS  SAIDA: 09/09/19 - 06:00 RETORNO: 13/09/19 - 20:00 LOCAL: SANTO ANGELO,1470.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-19,2019-08-19,2019010013152,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,124181,JANAINA PEREIRA LEIVAS,PF,94639345020,94639345020,LIQUIDACAO NUMERO :538485,,538485,1470.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-19,2019-08-19,2019010013153,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118682,LUANA BELLADONA DOS SANTOS,PF,81998236072,81998236072,DOT:?1082? NUMEMP:?142757?DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM A DRª CRISTIANE SEGATTO.  SAIDA: 25/07/19 - 06:00 RETORNO: 25/07/19 - 18:00 LOCAL: SANTO ANGELO,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-19,2019-08-19,2019010013153,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118682,LUANA BELLADONA DOS SANTOS,PF,81998236072,81998236072,LIQUIDACAO NUMERO :538487,,538487,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-08-19,2019-08-19,2019010013154,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,DOT:?7? NUMEMP:?142758?CONDUZIR O PREFEITO EDUARDO BONOTTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE SAIDA EM 20/08/19 AS 19H RETORNO EM 24/08/19 AS 2H.,1103.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-08-19,2019-08-19,2019010013154,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,LIQUIDACAO NUMERO :538513,,538513,1103.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-19,2019-08-19,2019010013155,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,66830,PRISCILA FORTES THOMAS HOPPE,PF,808021095,808021095,"DOT:?1032? NUMEMP:?142759?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 411/2019/SMS, REFERENTE AO REEMBOLSO A SERVIDORA, POR DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A IJUI, CONF. NF 1163160.",153.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-19,2019-08-19,2019010013155,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,66830,PRISCILA FORTES THOMAS HOPPE,PF,808021095,808021095,LIQUIDACAO NUMERO :538545,,538545,153.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-19,2019-08-19,2019010013156,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,10474,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,PF,30626390087,30626390087,"DOT:?1118? NUMEMP:?142760?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 253/2019/SMCTEL, REFERENTE AO REEMBOLSO AO MOTORISTA, POR DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A SANTA MARIA, CONF. NFS: 26126, 320439.",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-19,2019-08-19,2019010013156,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,10474,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,PF,30626390087,30626390087,LIQUIDACAO NUMERO :538618,,538618,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-08-19,2019-08-19,2019010013157,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,"DOT:?7? NUMEMP:?142761?EM BRASILIA: PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA AGU PARA TRATAR SOBRE A SITUACAO DOS MORADORES DA VILA TEOBALDO KLAUS, ONDE PASSA A ANTIGA  REDE FERROVIARIA FEDERAL. NA INFRAERO TRATAR SOBRE O PROJETO DA REFORMA DA PISTA DO AEROPORTO JOAO MANUEL. EM PORTO ALEGRE: PARTICIPAR DE REUNIAO NA NUCAM (NUCLEO DE RESIDUOS AMBIENTAIS) PARA TRATAR SOBRE A SITUCAO DO LIXO NO MUNICIPIO. SAIDA DI",3002.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-08-19,2019-08-19,2019010013157,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,LIQUIDACAO NUMERO :538979,,538979,3002.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,E,2019,2019,2019-08-19,2019-08-19,2019010013158,20,AGRICULTURA,606,EXTENSÃO RURAL,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2193,FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICUTURA,4.4.90.52,449052520000000,VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA,1,RECURSO LIVRE,137389,LUSA COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,17902884000172,17902884000172,"DOT:?1511? NUMEMP:?142762?EMPENHO DO VALOR DA CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE 877598/2018/MAPA/CAIXA E MUNICIPIO DE SAO BORJA PARA AQUISICAO DE UM CAMINHAO PARA DAR APOIO AS ACOES DE DISTRIBUICAO DOS ALIMENTOS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES FAMILIARES, POIS A SMAMA ATENDE A TODO INTERIOR DE MUNICIPIO SAO BORJA COM POLITICAS AGRICOLAS DE FOMENTO AO SETOR DOS PRODUTORES, DE ACORDO DOM O PP 42/20",41710.50,0,,0,,2019,42,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,E,2019,2019,2019-08-19,2019-08-19,2019010013158,20,AGRICULTURA,606,EXTENSÃO RURAL,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2193,FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICUTURA,4.4.90.52,449052520000000,VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA,1,RECURSO LIVRE,137389,LUSA COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,17902884000172,17902884000172,"DOT:?1511? NUMEMP:?142762?EMPENHO DO VALOR DA CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE 877598/2018/MAPA/CAIXA E MUNICIPIO DE SAO BORJA PARA AQUISICAO DE UM CAMINHAO PARA DAR APOIO AS ACOES DE DISTRIBUICAO DOS ALIMENTOS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES FAMILIARES, POIS A SMAMA ATENDE A TODO INTERIOR DE MUNICIPIO SAO BORJA COM POLITICAS AGRICOLAS DE FOMENTO AO SETOR DOS PRODUTORES, DE ACORDO DOM O PP 42/20",-41710.50,0,,0,,2019,42,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,E,2019,2019,2019-08-19,2019-08-19,2019010013159,20,AGRICULTURA,606,EXTENSÃO RURAL,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2193,FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICUTURA,4.4.90.52,449052520000000,VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA,1279,CONTRATO REPASSE N? 877598/2018/MAPA/CAIXA,137389,LUSA COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,17902884000172,17902884000172,"DOT:?2952? NUMEMP:?142763?EMPENHO DO VALOR VINCULADO AO CONTRATO DE REPASSE 877598/2018/MAPA/CAIXA E MUNICIPIO DE SAO BORJA PARA AQUISICAO DE UM CAMINHAO PARA DAR APOIO AS ACOES DE DISTRIBUICAO DOS ALIMENTOS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES FAMILIARES, POIS A SMAMA ATENDE A TODO INTERIOR DE MUNICIPIO SAO BORJA COM POLITICAS AGRICOLAS DE FOMENTO AO SETOR DOS PRODUTORES, DE ACORDO DOM O PP 42/2019.",-107786.59,0,,0,,2019,42,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,E,2019,2019,2019-08-19,2019-08-19,2019010013159,20,AGRICULTURA,606,EXTENSÃO RURAL,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2193,FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICUTURA,4.4.90.52,449052520000000,VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA,1279,CONTRATO REPASSE N? 877598/2018/MAPA/CAIXA,137389,LUSA COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,17902884000172,17902884000172,"DOT:?2952? NUMEMP:?142763?EMPENHO DO VALOR VINCULADO AO CONTRATO DE REPASSE 877598/2018/MAPA/CAIXA E MUNICIPIO DE SAO BORJA PARA AQUISICAO DE UM CAMINHAO PARA DAR APOIO AS ACOES DE DISTRIBUICAO DOS ALIMENTOS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES FAMILIARES, POIS A SMAMA ATENDE A TODO INTERIOR DE MUNICIPIO SAO BORJA COM POLITICAS AGRICOLAS DE FOMENTO AO SETOR DOS PRODUTORES, DE ACORDO DOM O PP 42/2019.",107786.59,0,,0,,2019,42,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-19,2019-08-19,2019010013160,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?142764?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,1220.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-19,2019-08-19,2019010013160,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-19 ORDEM PAGTO:148030,,538990,,543881,1220.80,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-19,2019-08-19,2019010013163,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-19 ORDEM PAGTO:148035,,539003,,543884,3.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-19,2019-08-19,2019010013164,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,"DOT:?1082? NUMEMP:?142768?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS.  HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO  MATEUS DE DEUS E ACOMPANHANTE.  SAIDA: DATA: 10/08/2019		HORARIO: 16 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 11/08/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		      KM: _________  VEICULO: SPIN       			PLACA: IVD 83",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-19,2019-08-19,2019010013164,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,LIQUIDACAO NUMERO :539074,,539074,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-19,2019-08-19,2019010013165,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,DOT:?1082? NUMEMP:?142769?RELATORIO: TRANSFERIR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE INTERNADA NO HOSPITAL VIDA & SAUDE NA CIDADE SANTA ROSA/RS PARA O HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS.  MARLI TEREZINHA DA SILVA RECHELMO E ACOMPANHANTE.   SAIDA: DATA: 13/08/2019		HORARIO: 17 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 15/08/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		      KM: _________,551.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-19,2019-08-19,2019010013167,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,"DOT:?1082? NUMEMP:?142771?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL  AIRTON JOSE MARQUES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA MOREIRA CEZAR, 775. 3431-2367 / 9-9672-7312 / 9-9691-0582 EDEMAR FERNANDES DA SILVA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-19,2019-08-19,2019010013167,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LIQUIDACAO NUMERO :539091,,539091,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-19,2019-08-19,2019010013168,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,"DOT:?1082? NUMEMP:?142772?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA/RS. HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES. VARGAS, 867 ? CENTRO  ISABELLY MARQUES DIAS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ALBERTO BENEVENUTO, 2909. 9-8409-3716   SAIDA: DATA: 16/08/2019		HORARIO: 09 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 16/08/2019		HORARIO: 21 HS E 00 MIN		      K",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-19,2019-08-19,2019010013168,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,LIQUIDACAO NUMERO :539124,,539124,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-19,2019-08-19,2019010013169,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,"DOT:?1082? NUMEMP:?142773?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE INTERNADA NO HOSPITAL VIDA & SAUDE NA CIDADE SANTA ROSA/RS PARA O HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. HOSPITAL DA CIDADE - R. TIRADENTES, 295 - CENTRO  MARLI TEREZINHA DA SILVA RECHELMO E ACOMPANHANTE.  SAIDA: DATA: 13/08/2019		HORARIO: 17 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: D",551.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-19,2019-08-19,2019010013169,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,LIQUIDACAO NUMERO :539136,,539136,551.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-19,2019-08-19,2019010013170,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,"DOT:?1082? NUMEMP:?142774?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI ANTONIO AIRES MAGGIO MINUZZI, RESIDENTE NA RUA TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2270. 9-9966-2017 / 9-9637-8415 DIRCEU NEVES DA SILVEIRA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA GENERAL MARQU",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-19,2019-08-19,2019010013170,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LIQUIDACAO NUMERO :539139,,539139,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-19,2019-08-19,2019010013171,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,"DOT:?1082? NUMEMP:?142775?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL DA CIDADE NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. HOSPITAL DA CIDADE - R. TIRADENTES, 295 - CENTRO  ANTONIO RODRIGUES DE MELO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA SALDANHA MARINHO, 995. 9-9651-2627  SAIDA: DATA: 16/08/2019		HORARIO: 07 HS E 00 MIN	KM: _________  RETORNO: DATA: 17/08/2019		HORARIO: 08 HS E 00 MIN",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-19,2019-08-19,2019010013171,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LIQUIDACAO NUMERO :539143,,539143,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-19,2019-08-19,2019010013172,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,"DOT:?1082? NUMEMP:?142776?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO  LIGYA IRACEMA ALMADA SCHENKEL E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ALBERTO BENEVENUTO, 3047. 9-9608-5323  BUSCAR VACINAS NA 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. 12ª COORDENADORI",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-19,2019-08-19,2019010013172,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LIQUIDACAO NUMERO :539147,,539147,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-19,2019-08-19,2019010013173,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,"DOT:?1082? NUMEMP:?142777?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. HOSPITAL DA CIDADE - R. TIRADENTES, 295 - CENTRO ENZO GABRIEL ACOSTA BATISTA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ARISTIDE TELO, 70 BLOCO F APTO 322. 9-8403-9605 / 9-8459-8470 IOMAR MARQUES DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA DORIVAL NOLIBOS, 52",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-19,2019-08-19,2019010013173,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LIQUIDACAO NUMERO :539149,,539149,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-19,2019-08-19,2019010013174,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"DOT:?1082? NUMEMP:?142778?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS.  HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL  SANDRA TEREZINHA WEBER REIS, RESIDENTE NA RUA ALMIRANTE GONCALVES, 736. 9-9616-6410  SAIDA: DATA: 08/08/2019		HORARIO: 11 HS E 00 MIN		KM: _",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-19,2019-08-19,2019010013174,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LIQUIDACAO NUMERO :539154,,539154,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-19,2019-08-19,2019010013175,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,"DOT:?1082? NUMEMP:?142779?RELATORIO: CONDUZIR SERVIDORA PARA PARTICIPACAO EM CURSOS DE CAPACITACAO, CONFORME CONVITE EM ANEXO, NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE - AV BRASIL, 622 ? CENTRO BUSCAR MATERIAL PARA O SAE NA 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. JANAINA DA FONTOURA PEREIRA ? 9-9692-4810 CONDUZIR TEREZINHA TESSELE CARDOSO PARA VIS",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-19,2019-08-19,2019010013175,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,LIQUIDACAO NUMERO :539158,,539158,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-19,2019-08-19,2019010013176,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,"DOT:?1082? NUMEMP:?142780?RELATORIO: BUSCAR CAMINHONETE L200 QUE ENCONTRA-SE EM MANUTENCAO NA EMPRESA FELICE MITSUBISHI. FELICE MITSUBISHI - RUA GENERAL CAMARA, 1671.    SAIDA: DATA: 13/08/2019		HORARIO: 11 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 13/08/2019		HORARIO: 23 HS E 00 MIN		      KM: _________  VEICULO: L200				PLACA: IYW 0136",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-19,2019-08-19,2019010013176,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,LIQUIDACAO NUMERO :539164,,539164,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-19,2019-08-19,2019010013177,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,"DOT:?1082? NUMEMP:?142781?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO CAMILA VIDOTTO LUCERO E ACOMPANHANTE.  SAIDA: DATA: 14/08/2019		HORARIO: 17 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 15/08/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		      KM: _________  VEICU",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-19,2019-08-19,2019010013177,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,LIQUIDACAO NUMERO :539169,,539169,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-19,2019-08-19,2019010013178,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"DOT:?1082? NUMEMP:?142782?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL VIDA & SAUDE NA CIDADE DE SANTA ROSA/RS.  HOSPITAL VIDA & SAUDE - R. DR. FRANCISCO TIMM, 656 ? CENTRO  YASMIN DOS SANTOS MARTINS E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA RUDI ADOLFO WURFEL, 147. 9-9920-9638 REVER PEREIRA GIMENEZ E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA TV. ARI CARLOS HAMHENN, 15. 3431-4165 / 9-9994-8246",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-19,2019-08-19,2019010013178,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LIQUIDACAO NUMERO :539175,,539175,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-19,2019-08-19,2019010013179,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"DOT:?1082? NUMEMP:?142783?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE ? AV. INDEPENDENCIA, 75  RHAYURI NOGUEIRA GONCALVES E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA SIMOES LOPES NETO, 540. 9-8414-5442  SAIDA: DATA: 14/08/2019		HORARIO: 22 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO:",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-19,2019-08-19,2019010013179,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LIQUIDACAO NUMERO :539181,,539181,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-08-19,2019-08-19,2019010013180,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071010100000,AMORTIZAÇÃO FINANC. PRÓ-TRANSPORTES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?3595? NUMEMP:?142784?DESPESA REFERENTE AMORTIZACAO PARCELA 28/240 (AGOSTO/2019) DO CONTRATO 399.644-00/2013 - PRO-TRANSPORTE, DEBITADO EM CONTA DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.",50804.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-08-19,2019-08-19,2019010013180,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071010100000,AMORTIZAÇÃO FINANC. PRÓ-TRANSPORTES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :539410,,539410,50804.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-08-19,2019-08-19,2019010013180,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071010100000,AMORTIZAÇÃO FINANC. PRÓ-TRANSPORTES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-19 ORDEM PAGTO:148060,,539410,,543879,50804.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-08-19,2019-08-19,2019010013181,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021010100000,JUROS FINANC. PRÓ-TRANSPORTES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?3593? NUMEMP:?142785?DESPESA REFERENTE ENCARGOS(JUROS) PARCELA 28/240 (AGOSTO/2019) DO CONTRATO 399.644-00/2013 - PRO-TRANSPORTE, DEBITADO EM CONTA DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.",141863.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-08-19,2019-08-19,2019010013181,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021010100000,JUROS FINANC. PRÓ-TRANSPORTES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :539412,,539412,141863.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-08-19,2019-08-19,2019010013181,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021010100000,JUROS FINANC. PRÓ-TRANSPORTES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-19 ORDEM PAGTO:148061,,539412,,543880,141863.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-08-20,2019010000040,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :538802,,538802,278.94,0,,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-21,2019-08-20,2019010000594,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,4.4.90.61,449061990000000,OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,18792,ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA,PJ,92962869000135,9.2962869000135E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:147821,,536543,,544848,28182.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-08-20,2019010000596,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,1,RECURSO LIVRE,2593,ASILO SAO VICENTE DE PAULA,PJ,87581195000199,8.7581195000199E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:147333,,533925,,544990,8083.80,2019,9,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-08-20,2019010002042,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:147975,,538442,,544801,59.01,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-08-20,2019010002913,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,131258,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA FRONTEIRA O,PJ,89704522000188,89704522000188,LIQUIDACAO NUMERO :544236,,544236,3500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-08-20,2019010002913,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,131258,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA FRONTEIRA O,PJ,89704522000188,89704522000188,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:148335,,544236,,545352,3500.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-08-20,2019010002996,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,55727,LUIS CARLOS SEGATTO E CIA LTDA ME,PJ,2267697000197,2267697000197,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:147826,,536595,,544858,13127.75,2019,10,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-08-20,2019010002996,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,55727,LUIS CARLOS SEGATTO E CIA LTDA ME,PJ,2267697000197,2267697000197,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          474,73 DA NOTA 202?N ORDEM PAGTO:147826",,536595,,544859,474.73,2019,10,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-08-20,2019010002996,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,55727,LUIS CARLOS SEGATTO E CIA LTDA ME,PJ,2267697000197,2267697000197,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          487,98 DA NOTA 203?N ORDEM PAGTO:147827",,536596,,544864,487.98,2019,10,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-08-20,2019010002996,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,55727,LUIS CARLOS SEGATTO E CIA LTDA ME,PJ,2267697000197,2267697000197,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:147827,,536596,,544863,13494.12,2019,10,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-18,2019-08-20,2019010004207,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,127164,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CN,PJ,703157000183,703157000183,LIQUIDACAO NUMERO :545378,,545378,1676.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-18,2019-08-20,2019010004207,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,127164,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CN,PJ,703157000183,703157000183,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:148495,,545378,,545389,1676.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-25,2019-08-20,2019010004582,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:147970,,538245,,544884,122.91,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,L,2019,2019,2019-04-11,2019-08-20,2019010005780,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,6159,EMPRESA SAO BORJENSE DE COMUNICACOES LTD,PJ,88409537000231,8.8409537000231E13,LIQUIDACAO NUMERO :538973,,538973,6921.00,0,,2019,3,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-04-12,2019-08-20,2019010005815,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,11419,JC VALDUGA EIRELI,PJ,89225932000146,89225932000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:147933,,537920,,544922,49420.00,2018,38,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-26,2019-08-20,2019010006681,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1014,MANUTENÇÃO DO CANIL,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS,1,RECURSO LIVRE,54706,ASSOCIACAO DOS COLABORADORES DE PROTECAO,PJ,6316591000197,6316591000197,LIQUIDACAO NUMERO :538974,,538974,20000.00,0,,2018,1,DPV,2018,25,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-15,2019-08-20,2019010007592,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70532,ANDERSON CAMARGO PAESANO,PF,2556687169,2556687169,LIQUIDACAO NUMERO :539006,,539006,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-15,2019-08-20,2019010007595,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,21541,CRISTINA SOUZA DISCONZI,PF,80921850000,80921850000,LIQUIDACAO NUMERO :538984,,538984,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-15,2019-08-20,2019010007598,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,12757,LUIZ ROQUE LUCHO FERRAO,PF,13263846000,13263846000,LIQUIDACAO NUMERO :538980,,538980,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-15,2019-08-20,2019010007600,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70535,WEXSILEI GONCALVES BRAUN,PF,82626324272,82626324272,LIQUIDACAO NUMERO :538983,,538983,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-15,2019-08-20,2019010007658,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,128625,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.,PJ,67729178000491,67729178000491,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:147468,,534386,,543546,2160.00,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-15,2019-08-20,2019010007658,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,128625,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.,PJ,67729178000491,67729178000491,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:147469,,534387,,543547,680.00,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-08-20,2019010007793,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,68584,TOMAZ BRITO VASQUES,PJ,29806287000123,29806287000123,LIQUIDACAO NUMERO :538995,,538995,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-08-20,2019010007795,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,16261,OSORIO VALTER NUNES OLEA,PF,17904510006,17904510006,LIQUIDACAO NUMERO :538991,,538991,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-08-20,2019010007796,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,66625,MARIA ALEJANDRA SALMON LLANO,PF,70277948100,70277948100,LIQUIDACAO NUMERO :538988,,538988,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-08-20,2019010007797,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,63962,DEBORA LIMA DURAO,PF,763850004,763850004,LIQUIDACAO NUMERO :538985,,538985,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-08-20,2019010008674,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,8307,ILSON ROBERTO ROBALLO GUIMARAES,PF,22206035049,22206035049,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:147774,,536208,,543580,1321.12,2018,97,CPC,2019,1,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-03,2019-08-20,2019010008677,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,42356,ADRIANO PANIZ RODRIGUES,PF,66902720010,66902720010,LIQUIDACAO NUMERO :539145,,539145,2929.44,0,,2016,19,CPC,2016,19,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-08-20,2019010008678,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,3204,BRUNO MUNIZ COELHO,PF,22164189000,22164189000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:147767,,536190,,543587,2070.09,2016,28,CPC,2016,27,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-08-20,2019010008678,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,3204,BRUNO MUNIZ COELHO,PF,22164189000,22164189000,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR           13,47 DA NOTA 07?N ORDEM PAGTO:147767",,536190,,543588,13.47,2016,28,CPC,2016,27,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-03,2019-08-20,2019010008683,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,63614,TIAGO WOBIDO,PF,248023012,248023012,LIQUIDACAO NUMERO :539185,,539185,1263.68,0,,2016,17,CPC,2017,17,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-04,2019-08-20,2019010008783,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,130871,VERA REGINA DE OLIVEIRA MIRANDA LEMOS,PF,59314460010,59314460010,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:147711,,535963,,543570,2694.82,2018,42,CPC,2018,42,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-04,2019-08-20,2019010008783,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,130871,VERA REGINA DE OLIVEIRA MIRANDA LEMOS,PF,59314460010,59314460010,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR           64,12 DA NOTA 07?NREFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR          113,06 DA NOTA 07?N ORDEM PAGTO:147711",,535963,,543571,177.18,2018,42,CPC,2018,42,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-04,2019-08-20,2019010008788,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,66625,MARIA ALEJANDRA SALMON LLANO,PF,70277948100,70277948100,"REFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR          195,87 DA NOTA 07?N ORDEM PAGTO:147779",,536228,,543584,195.87,2017,53,CPC,2017,53,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-04,2019-08-20,2019010008788,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,66625,MARIA ALEJANDRA SALMON LLANO,PF,70277948100,70277948100,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:147779,,536228,,543583,1584.77,2017,53,CPC,2017,53,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-04,2019-08-20,2019010008790,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,15835,ODILON DUTRA DOS SANTOS,PF,10344667049,10344667049,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR        1.416,53 DA NOTA 07?NREFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR          626,14 DA NOTA 07?N ORDEM PAGTO:147763",,536176,,543558,2042.67,2016,46,CPC,2016,46,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-04,2019-08-20,2019010008790,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,15835,ODILON DUTRA DOS SANTOS,PF,10344667049,10344667049,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:147763,,536176,,543557,6895.80,2016,46,CPC,2016,46,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-04,2019-08-20,2019010008792,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,2052,ANTONIO JESUS DAMACENO DE ANDRADE,PF,20058136053,20058136053,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:147776,,536211,,543509,9073.75,2016,39,CPC,2016,39,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-04,2019-08-20,2019010008792,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,2052,ANTONIO JESUS DAMACENO DE ANDRADE,PF,20058136053,20058136053,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR        2.242,66 DA NOTA 07?NREFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR          642,34 DA NOTA 07?N ORDEM PAGTO:147776",,536211,,543510,2885.00,2016,39,CPC,2016,39,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-04,2019-08-20,2019010008793,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,3559,CARMEN REGINA D''AVILA BALBE,PF,22536396053,22536396053,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:147729,,536038,,543576,1399.27,2016,25,CPC,2016,25,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-04,2019-08-20,2019010008793,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,3559,CARMEN REGINA D''AVILA BALBE,PF,22536396053,22536396053,"REFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR          172,94 DA NOTA 07?N ORDEM PAGTO:147729",,536038,,543577,172.94,2016,25,CPC,2016,25,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-05,2019-08-20,2019010008896,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:147907,,537737,,543609,9306.89,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-05,2019-08-20,2019010008897,12,EDUCAÇÃO,366,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2245,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - EJA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:147906,,537734,,544868,1359.62,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-08-20,2019010008939,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:147916,,537791,,544872,492.79,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-08-20,2019010008946,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:147951,,538025,,543617,250.01,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-08-20,2019010008950,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:147949,,537966,,544891,584.25,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-06,2019-08-20,2019010009060,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:147567,,534858,,543594,664.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-06,2019-08-20,2019010009062,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,53560,MARISA CATARINA MOTTA VIEIRA - ME,PJ,91403113000193,9.1403113000193E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:144214,,508426,,543597,3598.75,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-06,2019-08-20,2019010009063,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,40,ASPS,53560,MARISA CATARINA MOTTA VIEIRA - ME,PJ,91403113000193,9.1403113000193E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:144213,,508425,,543596,3899.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-18,2019-08-20,2019010009626,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4111,INCENTIVO PARA CEO-RESOLUÇÃO Nº 024/10-CIB/RS,130024,CARLOS GEOVANI ACOSTA SIQUEIRA - ME.,PJ,10555721000111,10555721000111,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:147548,,534640,,543602,5680.12,2016,14,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-18,2019-08-20,2019010009673,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,14334,MARIO ASSIS COSTA ALMEIDA,PF,20749848049,20749848049,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR           76,00 DA NOTA 07?N ORDEM PAGTO:147778",,536219,,543565,76.00,2016,24,CPC,2016,24,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-18,2019-08-20,2019010009673,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,14334,MARIO ASSIS COSTA ALMEIDA,PF,20749848049,20749848049,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:147778,,536219,,543564,2796.00,2016,24,CPC,2016,24,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-19,2019-08-20,2019010009720,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70476,PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD,PJ,81706251000198,81706251000198,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:145486,,521279,,543515,12800.00,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-08-20,2019010010371,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:147969,,538228,,544800,61.20,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-08-20,2019010010385,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,92420,ABASTECEDORA GRAL LTDA,PJ,5830793000190,5830793000190,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:147978,,538445,,543618,9600.00,2019,20,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-08-20,2019010010388,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"REFERENTE A IRRF - PJ 1 NO VALOR          142,85 DA NOTA 3194?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          428,54 DA NOTA 3194?NREFERENTE A INSS -MERCOSERV NO VALOR        1.571,33 DA NOTA 3194?N ORDEM PAGTO:147252",,533388,,544951,2142.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-08-20,2019010010388,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:147252,,533388,,544950,12142.08,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-08-20,2019010010388,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"REFERENTE A IRRF - PJ 1 NO VALOR           80,64 DA NOTA 3191?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          241,92 DA NOTA 3191?NREFERENTE A INSS -MERCOSERV NO VALOR          887,04 DA NOTA 3191?N ORDEM PAGTO:147255",,533406,,544978,1209.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-08-20,2019010010388,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:147254,,533405,,544968,7637.75,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-08-20,2019010010388,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:147253,,533404,,544959,7637.75,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-08-20,2019010010388,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"REFERENTE A IRRF - PJ 1 NO VALOR           89,86 DA NOTA 3193?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          269,57 DA NOTA 3193?NREFERENTE A INSS -MERCOSERV NO VALOR          988,42 DA NOTA 3193?N ORDEM PAGTO:147253",,533404,,544960,1347.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-08-20,2019010010388,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:147255,,533406,,544977,6854.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-08-20,2019010010388,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"REFERENTE A IRRF - PJ 1 NO VALOR           89,86 DA NOTA 3192?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          269,57 DA NOTA 3192?NREFERENTE A INSS -MERCOSERV NO VALOR          988,42 DA NOTA 3192?N ORDEM PAGTO:147254",,533405,,544969,1347.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-02,2019-08-20,2019010010558,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:147967,,538224,,544883,53.82,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-07-05,2019-08-20,2019010010807,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,1,RECURSO LIVRE,69113,LINDOMAR CRUZ LOPES 95654461087,PJ,30544566000145,30544566000145,LIQUIDACAO NUMERO :538782,,538782,4253.50,0,,2019,99,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-07-18,2019-08-20,2019010011308,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.40,339040160000000,OUTSOURCING DE IMPRESSAO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:147825,,536570,,544853,11112.98,2019,31,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-07-18,2019-08-20,2019010011322,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128418,DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,37227550000158,37227550000158,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:147940,,537942,,544817,980.00,2018,103,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-23,2019-08-20,2019010011454,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :538491,,538491,374.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-23,2019-08-20,2019010011456,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,405,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA.,PJ,87620613000100,87620613000100,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:147988,,538458,,544799,340.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-25,2019-08-20,2019010011846,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,78707,PRISCILA DE VARGAS E GRANDO,PF,1591870011,1591870011,LIQUIDACAO NUMERO :539041,,539041,550.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-07-25,2019-08-20,2019010011874,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:147984,,538454,,544823,15554.67,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-25,2019-08-20,2019010011886,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,LIQUIDACAO NUMERO :538497,,538497,180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-25,2019-08-20,2019010011887,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :538492,,538492,90.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-25,2019-08-20,2019010011889,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :538490,,538490,920.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-25,2019-08-20,2019010011891,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,405,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA.,PJ,87620613000100,87620613000100,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:147985,,538455,,544798,90.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-20,2019010011910,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:147795,,536287,,543497,6071.05,0,0,NSA,2013,259,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-20,2019010011910,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"REFERENTE A IRRF - PJ 1 NO VALOR           71,42 DA NOTA 3198?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          214,27 DA NOTA 3198?NREFERENTE A INSS -MERCOSERV NO VALOR          785,66 DA NOTA 3198?N ORDEM PAGTO:147795",,536287,,543498,1071.35,0,0,NSA,2013,259,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-20,2019010011990,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"REFERENTE A IRRF - PJ 1 NO VALOR          142,85 DA NOTA 3196?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          428,54 DA NOTA 3196?NREFERENTE A INSS -MERCOSERV NO VALOR        1.571,33 DA NOTA 3196?N ORDEM PAGTO:147248",,533369,,544942,2142.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-20,2019010011990,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:147248,,533369,,544941,12142.08,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-20,2019010011993,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:147247,,533358,,544932,12142.08,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-20,2019010011993,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"REFERENTE A IRRF - PJ 1 NO VALOR          142,85 DA NOTA 3197?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          428,54 DA NOTA 3197?NREFERENTE A INSS -MERCOSERV NO VALOR        1.571,33 DA NOTA 3197?N ORDEM PAGTO:147247",,533358,,544933,2142.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-20,2019010012096,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,70447,MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI,PJ,29081832000161,29081832000161,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:147991,,538461,,544797,2532.00,2018,85,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-29,2019-08-20,2019010012137,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,LIQUIDACAO NUMERO :538498,,538498,2318.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-29,2019-08-20,2019010012139,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:147986,,538456,,544796,330.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-29,2019-08-20,2019010012142,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,LIQUIDACAO NUMERO :538496,,538496,980.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-30,2019-08-20,2019010012270,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :538494,,538494,384.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-30,2019-08-20,2019010012271,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :538489,,538489,261.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-07-30,2019-08-20,2019010012275,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:147250,,533376,,544904,7637.75,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-07-30,2019-08-20,2019010012275,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"REFERENTE A IRRF - PJ 1 NO VALOR           89,86 DA NOTA 3200?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          269,57 DA NOTA 3200?NREFERENTE A INSS -MERCOSERV NO VALOR          988,42 DA NOTA 3200?N ORDEM PAGTO:147250",,533376,,544905,1347.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-07-30,2019-08-20,2019010012275,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:147249,,533375,,544895,7637.75,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-07-30,2019-08-20,2019010012275,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"REFERENTE A IRRF - PJ 1 NO VALOR           89,86 DA NOTA 3199?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          269,57 DA NOTA 3199?NREFERENTE A INSS -MERCOSERV NO VALOR          988,42 DA NOTA 3199?N ORDEM PAGTO:147249",,533375,,544896,1347.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-31,2019-08-20,2019010012296,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2159,MANUTEN??O DA BANDA MUNICIPAL - BANDA ES,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS MÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,130385,LOPES MEIRELES E CIA LTDA  ME,PJ,23751022000199,23751022000199,LIQUIDACAO NUMERO :538488,,538488,399.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-07-31,2019-08-20,2019010012299,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,97294,MAURI THIELE FERRAGEM,PJ,16101712000137,16101712000137,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:147695,,535861,,544811,1382.00,2018,104,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-20,2019010012355,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,1,RECURSO LIVRE,69113,LINDOMAR CRUZ LOPES 95654461087,PJ,30544566000145,30544566000145,LIQUIDACAO NUMERO :538798,,538798,1386.50,0,,2018,99,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-20,2019010012361,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS,1,RECURSO LIVRE,129610,SESC - ADM REG NO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,3575238000133,3575238000133,LIQUIDACAO NUMERO :538499,,538499,2000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-20,2019010012388,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:146769,,530945,,545100,1657.75,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-20,2019010012389,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:146770,,530964,,545101,3832.54,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-20,2019010012390,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:146771,,530966,,545102,8951.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-20,2019010012391,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:146772,,530968,,545103,6881.81,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-20,2019010012392,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:146773,,530970,,545104,3194.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-20,2019010012393,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:146774,,530972,,545105,1424.01,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-20,2019010012394,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:146775,,530974,,545106,1557.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-20,2019010012395,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:146776,,530976,,545107,1457.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-20,2019010012396,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:146777,,530978,,545108,5805.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-20,2019010012397,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:146778,,530980,,545109,1557.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-20,2019010012398,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:146779,,530982,,545110,744.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-20,2019010012399,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:146780,,530984,,545111,12086.91,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-20,2019010012400,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:146781,,530986,,545112,1557.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-20,2019010012401,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:146782,,530988,,545113,6122.35,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-20,2019010012402,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:146783,,530990,,545114,1557.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-20,2019010012403,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:146784,,530992,,545115,920.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-20,2019010012404,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:146785,,530994,,545116,970.92,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-20,2019010012405,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:146786,,530996,,545117,562.16,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-20,2019010012406,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:146787,,530998,,545118,2510.91,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-20,2019010012407,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:146788,,531000,,545119,1865.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-20,2019010012408,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:146789,,531002,,545120,1649.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-20,2019010012409,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:146790,,531004,,545121,2848.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-20,2019010012410,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:146791,,531006,,545122,26835.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-20,2019010012411,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:146792,,531008,,545123,15860.78,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-20,2019010012412,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:146793,,531010,,545124,1203.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-20,2019010012413,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:146794,,531012,,545125,1450.33,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-20,2019010012414,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:146795,,531014,,545126,4577.51,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-20,2019010012415,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:146796,,531016,,545127,1557.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-20,2019010012416,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:146797,,531018,,545128,3440.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-20,2019010012417,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:146798,,531020,,545129,23783.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-20,2019010012418,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:146799,,531022,,545130,27439.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-20,2019010012419,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:146800,,531024,,545131,3419.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-20,2019010012420,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4090,ESF - ESTADO,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:146801,,531026,,545132,2594.52,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-20,2019010012421,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:146802,,531028,,545133,1352.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-20,2019010012422,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4090,ESF - ESTADO,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:146803,,531030,,545134,272.79,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-20,2019010012423,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:146804,,531032,,545135,1662.16,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-20,2019010012424,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:146806,,531036,,545136,229.93,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-20,2019010012425,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:146807,,531038,,545137,1402.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-20,2019010012426,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:146808,,531040,,545138,3995.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-20,2019010012427,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:146809,,531042,,545139,19168.61,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-20,2019010012428,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS -SERVIÇOS DE TERC.,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:146810,,531044,,545140,14768.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-20,2019010012429,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:146811,,531046,,545141,689.81,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-20,2019010012430,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:146813,,531050,,545142,5946.04,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-20,2019010012431,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:146814,,531052,,545143,45114.37,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-20,2019010012432,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:146815,,531054,,545144,4140.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-20,2019010012433,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:146816,,531056,,545145,1557.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-20,2019010012434,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:146817,,531058,,545146,33157.22,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-20,2019010012435,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:146818,,531060,,545147,6301.83,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-20,2019010012436,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:146819,,531062,,545148,35292.31,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-20,2019010012437,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:146820,,531064,,545149,1015.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-20,2019010012438,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:146821,,531066,,545150,1557.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-20,2019010012439,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2274,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - NOVOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:146822,,531068,,545151,1379.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-20,2019010012440,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:146823,,531070,,545152,39060.38,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-20,2019010012441,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:146824,,531072,,545153,11844.93,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-20,2019010012442,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:146825,,531074,,545154,1232.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-20,2019010012443,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:146826,,531076,,545155,4270.08,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-20,2019010012444,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:146827,,531078,,545156,1244.31,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-20,2019010012445,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:146829,,531082,,545157,2422.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-20,2019010012446,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:146830,,531084,,545158,1662.39,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-20,2019010012447,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:146831,,531087,,545159,1382.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-20,2019010012448,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:146832,,531090,,545161,3768.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-20,2019010012449,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:146833,,531092,,545162,7030.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-20,2019010012450,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:146834,,531094,,545163,9331.48,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-20,2019010012451,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:146835,,531096,,545164,827.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-08-02,2019-08-20,2019010012498,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,42333,DAGOBERTO DOS SANTOS HOLKEM,PJ,6636589000103,6636589000103,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:147959,,538206,,544820,7172.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-08-02,2019-08-20,2019010012502,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,127950,PETTER COMERCIO DE EPI''S EIRELI,PJ,8968649000102,8968649000102,LIQUIDACAO NUMERO :538716,,538716,511.20,0,,2019,12,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-02,2019-08-20,2019010012503,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,92420,ABASTECEDORA GRAL LTDA,PJ,5830793000190,5830793000190,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:147979,,538446,,543619,12800.00,2019,20,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-08-05,2019-08-20,2019010012510,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :538493,,538493,1301.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-08-05,2019-08-20,2019010012511,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,24472,PROTEGES CORRETORA DE SEGUROS LTDA,PJ,80413511000255,8.0413511000255E13,LIQUIDACAO NUMERO :538727,,538727,3463.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-05,2019-08-20,2019010012547,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,78673,JANAINA DA FONTOURA PEREIRA,PF,1585210056,1585210056,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:147067,,532483,,543495,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-05,2019-08-20,2019010012551,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:147071,,532502,,545032,1225.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-05,2019-08-20,2019010012552,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:147072,,532504,,545034,584.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-20,2019010012571,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:147990,,538460,,543613,44.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-20,2019010012572,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:147989,,538459,,543612,5440.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-20,2019010012573,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,LIQUIDACAO NUMERO :538731,,538731,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-20,2019010012575,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:147915,,537790,,543604,2640.00,2019,37,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-20,2019010012662,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,11421,JULIO CESAR VALDUGA JUNIOR,PF,81924992000,81924992000,LIQUIDACAO NUMERO :539057,,539057,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-20,2019010012704,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,46442,EVA MARIA IBAIRRO BARBOSA,PJ,8831354000190,8831354000190,LIQUIDACAO NUMERO :538495,,538495,822.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-20,2019010012705,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,128023,SILVIO GREI BAZ MACHADO - ME,PJ,10622745000146,10622745000146,LIQUIDACAO NUMERO :538739,,538739,3995.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-20,2019010012706,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,128023,SILVIO GREI BAZ MACHADO - ME,PJ,10622745000146,10622745000146,LIQUIDACAO NUMERO :538737,,538737,5070.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-20,2019010012712,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:147914,,537767,,543616,2149.00,2019,36,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-20,2019010012713,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:147913,,537759,,543615,294.00,2019,38,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-08-08,2019-08-20,2019010012793,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:147943,,537948,,543611,9080.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-09,2019-08-20,2019010012849,18,GESTÃO AMBIENTAL,541,PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL,122,AMBIENTE ECOLÓGICO,2212,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1053,FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:147961,,538216,,543614,344.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-08-09,2019-08-20,2019010012872,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2022,ADMINISTRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EXPEDI,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,1,RECURSO LIVRE,69952,ANTONIO MERKEL 30626838053,PJ,31133857000103,31133857000103,LIQUIDACAO NUMERO :538734,,538734,180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-14,2019-08-20,2019010013003,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,136063,GILNARA ALEGRE PIEGAS DO NASCIMENTO,PF,711396051,711396051,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:147812,,536390,,543491,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-16,2019-08-20,2019010013131,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:147921,,537891,,543554,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-16,2019-08-20,2019010013132,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:147922,,537893,,543556,0.34,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-16,2019-08-20,2019010013138,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008010000000,AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,73815,DARIAN PEREIRA FERREIRA,PF,627300022,627300022,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:147935,,537923,,544991,6315.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-19,2019-08-20,2019010013149,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4190,EPIDEMIOLOGIA - ESTADO,78673,JANAINA DA FONTOURA PEREIRA,PF,1585210056,1585210056,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:147993,,538479,,543488,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-19,2019-08-20,2019010013150,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,72102,FRANCINE TOLLER SARAIVA PORTELLA,PF,317451057,317451057,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:147994,,538481,,543493,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-19,2019-08-20,2019010013153,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118682,LUANA BELLADONA DOS SANTOS,PF,81998236072,81998236072,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:147997,,538487,,543507,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-08-19,2019-08-20,2019010013154,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:148010,,538513,,544913,1103.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-19,2019-08-20,2019010013156,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,10474,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,PF,30626390087,30626390087,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:148012,,538618,,544925,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-08-20,2019-08-20,2019010013182,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,"DOT:?8? NUMEMP:?142786?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 10800/19, PARA AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO CITROEN C4 PLACA IZG6A44, DO GABINETE DO PREFEITO , VIA TRANSACOES DE CARTAO POS-PAGO DO TIPO GESTAO DE FROTA, DEVIDO AO SALDO DO EMPENHO SER INSUFICIENTE PARA O PERIODO  DE JULHO DE2019. CONTRATO 49/2017, ADITIVO 02 PP47/2017. SOLIC. 5290/19. PROT. 20776/19.",851.70,0,,0,,2017,47,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-08-20,2019-08-20,2019010013183,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,8843,J NELSON LOCATELI & CIA LTDA,PJ,220796000198,220796000198,"DOT:?544? NUMEMP:?142787?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO  DAS PARTE ELETRICAS DAS VTRS DO PARQUE DE MAQUINAS DA SMIESUST, EM ANEXO, LT Nº 284/198, SOLICITACAO 5288/2019, PROTOCOLO 20863/SMIESUST/2019.",2710.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-08-20,2019-08-20,2019010013184,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?624? NUMEMP:?142788?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS VTRS DO DEP. DE TRANSITO, PERIODO 60 DIAS, CONFORME LIC 33/19. SOLIC. 5294/19. PROT. 20860/19.",-126.11,0,,0,,2019,33,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-08-20,2019-08-20,2019010013184,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?624? NUMEMP:?142788?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS VTRS DO DEP. DE TRANSITO, PERIODO 60 DIAS, CONFORME LIC 33/19. SOLIC. 5294/19. PROT. 20860/19.",6669.00,0,,0,,2019,33,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,E,2019,2019,2019-08-20,2019-08-20,2019010013185,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?1244? NUMEMP:?142789?EMPENHO REFERENTE CONFECCAO DE FLYERS PARA DIVULGACAO DO EVENTO, DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, ALUSIVO AO ?DIA DA CRIANCA?, DIA 06 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NA PRACA DA ESTACAO FERREA. CONFORME PP Nº 97/2018. SOLIC. 5321/19. PROT. 20871/19.",1075.83,0,,0,,2018,97,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-08-20,2019-08-20,2019010013186,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,66976,COMERCIAL DE TINTAS SANTO ANTONIO LTDA -,PJ,28927340000181,28927340000181,"DOT:?1297? NUMEMP:?142790?EMPENHO PARA COMPRA DE TINTAS PARA PINTURA DA QUADRA DA EMEF OSVALDINA, LICITACAO 139/2018. SOLIC. 5293/19. PROT. 20889/19.",3259.20,0,,0,,2018,139,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-08-20,2019-08-20,2019010013187,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,63138,MARLENA LOPES SAUERESSIG - ME,PJ,23393312000108,23393312000108,"DOT:?18? NUMEMP:?142791?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO  DESTINADOS A SER SERVIDO EM REUNIOES, AUDIENCIAS E EVENTOS  NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE 01 MES, CONFORME SOLICITACAO 5340/2019, PROTOCOLO 20923/GAP/2019. (OBS: 20 CAIXAS DE CAFE 500G)",247.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-08-20,2019-08-20,2019010013188,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.40,339040160000000,OUTSOURCING DE IMPRESSAO,1,RECURSO LIVRE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"DOT:?3780? NUMEMP:?142792?EMPENHO ESTIMADO PELO PERIODO DE 3 MESES, PARA ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA E DIGITALIZADORA MONOCROMATICA, RICOH PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONTRATO Nº021/2019 E LICITACAO 031/19. E ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA E DIGITALIZADORA COLORIDA PARA O DECOM. SOLIC. 5241/19. PROT. 20562/19.",2370.00,0,,0,,2019,31,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-20,2019-08-20,2019010013189,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,"DOT:?3610? NUMEMP:?142793?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DO ESF 4. CONFORME SOLICITACAO 5276/2019, PROTOCOLO 20802/SMS/2019.",1661.85,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-20,2019-08-20,2019010013190,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,64880,RAJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME,PJ,25070227000134,25070227000134,"DOT:?3610? NUMEMP:?142794?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA VILA BRITES (INTERIOR DO MUNICIPIO).CONFORME SOLICITACAO 5172/2019, PROTOCOLO 20800/SMS/2019.",134.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-20,2019-08-20,2019010013191,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052340000000,"MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1,RECURSO LIVRE,122874,FERRAMENTAS GERAIS COM. E IMP. S.A,PJ,92664028002608,92664028002608,"DOT:?533? NUMEMP:?142795?EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE USO DO SETOR DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DO PARQUE DE MAQUINAS DA SMIESUST, CONFORME LT Nº 233/2019. SOLICITACAO 5339/2019, PROTOCOLO 21076/SMIESUST/2019.",1540.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-08-20,2019-08-20,2019010013192,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,"DOT:?1413? NUMEMP:?142796?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DA VTR.SANTANA, PLACAS IGO 9532, ANO 1997, CONFORME SOLICITACAO 5281/2019, PROTOCOLO 21046/SMED/2019.",340.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-20,2019-08-20,2019010013193,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,17399,REFRIGERACAO BUTUI LTDA,PJ,93254555000140,93254555000140,"DOT:?1118? NUMEMP:?142797?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA ESTACAO CULTURAL DA SMCTEL, CONFORME SOLICITACAO 5251/2019, PROTOCOLO 20809/SMCTEL/2019.",99.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-20,2019-08-20,2019010013194,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?298? NUMEMP:?142798?EMPENHO PARA AQUISICAO  DE MATERIAIS  DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES  DO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE AGOSTO  A DEZEMBRO/ 2019, CONFORME SOLICITACAO 5076/2019, PROTOCOLO 21004/SMDS/2019.",81.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-08-20,2019-08-20,2019010013195,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?492? NUMEMP:?142799?EMPENHO PARA AQUISICAO  DE MATERIAIS  DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES  DO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE AGOSTO  A DEZEMBRO/ 2019, CONFORME SOLICITACAO 5076/2019, PROTOCOLO 21004/SMDS/2019.",199.96,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-08-20,2019-08-20,2019010013196,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,46828,G. A ROCHA & CIA LTDA,PJ,9594945000153,9594945000153,"DOT:?492? NUMEMP:?142800?EMPENHO PARA AQUISICAO  DE MATERIAIS  DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES  DO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE AGOSTO  A DEZEMBRO/ 2019, CONFORME SOLICITACAO 5076/2019, PROTOCOLO 21004/SMDS/2019.",29.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-08-20,2019-08-20,2019010013196,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,46828,G. A ROCHA & CIA LTDA,PJ,9594945000153,9594945000153,"DOT:?492? NUMEMP:?142800?EMPENHO PARA AQUISICAO  DE MATERIAIS  DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES  DO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE AGOSTO  A DEZEMBRO/ 2019, CONFORME SOLICITACAO 5076/2019, PROTOCOLO 21004/SMDS/2019.",-29.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-20,2019-08-20,2019010013197,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2055,MANUTEN??O DO BPC NA ESCOLA,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,1152,PROGRAMA BPC NA ESCOLA,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,"DOT:?312? NUMEMP:?142801?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE COPIAS PARA O BPC.DE AGOSTO A DEZEMBRO/19, CONFORME SOLICITACAO 5126/2019, PROTOCOLO 21007/SMDS/2019.",143.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-08-20,2019-08-20,2019010013198,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039090200000,SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS,1,RECURSO LIVRE,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,"DOT:?496? NUMEMP:?142802?EMPENHO PARA PAGAMENTO  DE SERVICOS DE COPIAS PARA O CONSELHO TUTELAR, DE AGOSTO A DEZEMBRO/2019, CONFORME SOLICITACAO 5133/2019, PROTOCOLO 20001/SMDS/2019.",190.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-08-20,2019-08-20,2019010013199,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?1414? NUMEMP:?142803?EMPENHO  QUE SE DESTINA PARA COMPLEMENTAR EMPENHO 8895/19, EM FAVOR DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,  EM RAZAO DE TER SOLICITADO QUANTIDADES INSUFICIENTE PARA O PERIODO, CFE SOLICITACAO 5323/2019, PROTOC. 21042",546.00,0,,0,,2019,33,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-20,2019-08-20,2019010013200,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,40,ASPS,48033,GUILHERME GONCALVES PORTELLA,PJ,10746722000143,10746722000143,DOT:?1032? NUMEMP:?142804?EMPENHO PARA CONFECCAO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PREGAO 97/2018 PLACA DIVERSAS CARROS QUE FORAM LOCADOS PARA SUA DEVIDA IDENTIFICACAO. SOLIC. 5354/19. PROT. 20995/19.,425.40,0,,0,,2018,97,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-20,2019-08-20,2019010013201,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2029,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,62487,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928021608,4415928021608,DOT:?200? NUMEMP:?142805?EMPENHO PARA AQUISICAO DE RADIO COMUNICADOR PARA O DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA DESEMPENHAR SUAS ATIVIDADES. SOLIC. 5379/19.,249.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-08-20,2019-08-20,2019010013202,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?3742? NUMEMP:?142806?REFERENTE RETENCAO PASEP DEBITADAS NA CONTA FPM.,1726.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-08-20,2019-08-20,2019010013202,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :539792,,539792,1726.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-08-20,2019-08-20,2019010013202,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:148065,,539792,,545339,1726.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-08-20,2019-08-20,2019010013203,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?3742? NUMEMP:?142807?REFERENTE RETENCAO PASEP DEBITADAS NA CONTA ITR.,14.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-08-20,2019-08-20,2019010013203,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :539796,,539796,14.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-08-20,2019-08-20,2019010013203,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:148066,,539796,,545248,14.59,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-20,2019-08-20,2019010013204,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?142808?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,437.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-20,2019-08-20,2019010013204,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :539805,,539805,437.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-20,2019-08-20,2019010013204,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:148067,,539805,,545340,437.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-20,2019-08-20,2019010013205,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?142809?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 71005-9,9.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-20,2019-08-20,2019010013205,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :539811,,539811,9.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-20,2019-08-20,2019010013205,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:148068,,539811,,545341,9.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-20,2019-08-20,2019010013206,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?142810?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,65.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-20,2019-08-20,2019010013206,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :539813,,539813,65.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-20,2019-08-20,2019010013206,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:148069,,539813,,545342,65.08,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-20,2019-08-20,2019010013207,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?142811?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12953-4,21.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-20,2019-08-20,2019010013207,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :539815,,539815,21.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-20,2019-08-20,2019010013207,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:148070,,539815,,545343,21.91,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-20,2019-08-20,2019010013208,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?142812?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 8490-5,9.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-20,2019-08-20,2019010013208,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :539887,,539887,9.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-20,2019-08-20,2019010013208,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:148071,,539887,,545344,9.39,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-20,2019-08-20,2019010013209,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?142813?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 16588-3,12.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-20,2019-08-20,2019010013209,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :539889,,539889,12.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-20,2019-08-20,2019010013209,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:148072,,539889,,545345,12.52,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-20,2019-08-20,2019010013210,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.40,339040160000000,OUTSOURCING DE IMPRESSAO,1,RECURSO LIVRE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"DOT:?3793? NUMEMP:?142814?EMPENHO PARA O PAGAMENTO DO OUTSORCING DAS IMPRESSOES DA CONSULTORIA JURIDICA E DA JUNTA MILITAR PARA O PERIODO DE UM MES, CONFORME O CONTRATO 21/2019 E PP 31/2019. SOLIC. 5228/19. PROT. 20515/19.",814.94,0,,0,,2019,31,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-08-20,2019-08-20,2019010013211,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2073,MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?591? NUMEMP:?142815?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL, CONFORME LICITACAO Nº 36/2019-PR PARA PINTURA DE MEIO FIO, DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, PERIODO DE 60 (SESSENTA) DIAS. SOLIC. 5361/19. PROT. 21137/19.",2100.00,0,,0,,2019,36,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-20,2019-08-20,2019010013212,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?142816?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 21850-2,3.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-20,2019-08-20,2019010013212,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :539893,,539893,3.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-20,2019-08-20,2019010013212,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:148073,,539893,,545346,3.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-20,2019-08-20,2019010013213,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?142817?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 33861-3,3.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-20,2019-08-20,2019010013213,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :539895,,539895,3.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-20,2019-08-20,2019010013213,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:148074,,539895,,545347,3.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-20,2019-08-20,2019010013214,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?142818?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 38548-4,3.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-20,2019-08-20,2019010013214,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :539897,,539897,3.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-20,2019-08-20,2019010013214,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:148075,,539897,,545348,3.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-20,2019-08-20,2019010013215,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?142819?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 46256-X,3.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-20,2019-08-20,2019010013215,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :539899,,539899,3.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-20,2019-08-20,2019010013215,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:148076,,539899,,545349,3.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-20,2019-08-20,2019010013216,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?142820?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 46260-8,6.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-20,2019-08-20,2019010013216,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :539901,,539901,6.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-20,2019-08-20,2019010013216,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:148077,,539901,,545350,6.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-20,2019-08-20,2019010013217,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?142821?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 48082-7,3.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-20,2019-08-20,2019010013217,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :539903,,539903,3.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-20,2019-08-20,2019010013217,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-20 ORDEM PAGTO:148078,,539903,,545351,3.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-08-20,2019-08-20,2019010013218,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,"DOT:?1218? NUMEMP:?142822?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DA ART Nº 10355475 REFERENTE AO PPCI PARA OA REALIZACAO DO BAILE TRADICIONALISTA DE ABERTURA DO MES FARROUPILHA, QUE SE REALIZARA DE 31/08 PARA 01/09/2019 NA ALAMEDA AUREA CANDIDA VARGAS NO CAIS DO PORTO. RESPONSAVEL TECNICO ENG. FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS, CARTEIRA RS 095182.",85.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-08-20,2019-08-20,2019010013219,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,"DOT:?1218? NUMEMP:?142823?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DATAXA PARA A LIBERACAO DO PPCI PARA A REALIZACAO DO BAILE TRADICIONALISTA DE ABERTURA DO MES FARROUPILHA, QUE SE REALIZARA DE 31/08 PARA 01/09/2019 NA ALAMEDA AUREA CANDIDA VARGAS NO CAIS DO PORTO, REQUERIMENTO 440895",439.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-08-20,2019-08-20,2019010013220,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,1,RECURSO LIVRE,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,"DOT:?496? NUMEMP:?142824?EMPENHO PARA PAGAMENTO  DE SERVICOS DE COPIAS PARA O CONSELHO TUTELAR, DE AGOSTO A DEZEMBRO/2019, CONFORME SOLICITACAO 5133/2019, PROTOCOLO 20001/SMDS/2019.",130.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-08-20,2019-08-20,2019010013221,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?626? NUMEMP:?142825?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS VTRS DO DEP. DE TRANSITO, PERIODO 60 DIAS, CONFORME LIC 33/19. SOLIC. 5294/19. PROT. 20860/19.",741.00,0,,0,,2019,33,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-08,2019-08-21,2019010001985,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :539983,,539983,89.70,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-26,2019-08-21,2019010006681,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1014,MANUTENÇÃO DO CANIL,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS,1,RECURSO LIVRE,54706,ASSOCIACAO DOS COLABORADORES DE PROTECAO,PJ,6316591000197,6316591000197,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-21 ORDEM PAGTO:148023,,538974,,545454,20000.00,2018,1,DPV,2018,25,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-08-21,2019010008674,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,8307,ILSON ROBERTO ROBALLO GUIMARAES,PF,22206035049,22206035049,TED DEVOLVIDA PELO BANCO N;D ORDEM PAGTO:147774,,536208,,547819,-1321.12,2018,97,CPC,2019,1,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-17,2019-08-21,2019010009595,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,4.4.90.52,449052080000000,"APARAR., EQUIP. E UTENSILIOS MÉD.,ODONT.,LAB. E HO",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,61662,THOMAS D. LOPES - ME,PJ,22057240000165,22057240000165,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-21 ORDEM PAGTO:147483,,534419,,545453,1322.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-18,2019-08-21,2019010009650,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,70476,PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD,PJ,81706251000198,81706251000198,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-21 ORDEM PAGTO:147487,,534459,,545452,960.00,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-11,2019-08-21,2019010011051,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,70446,CV TYRES EIRELI,PJ,28888423000109,28888423000109,LIQUIDACAO NUMERO :540012,,540012,3220.00,0,,2018,85,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-22,2019-08-21,2019010011380,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,127864,CICLA DISTRIB.DE PRODUTOS P/ DIAGNOSTICO,PJ,7726133000199,7726133000199,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-21 ORDEM PAGTO:147537,,534574,,545451,944.50,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-25,2019-08-21,2019010011882,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-21 ORDEM PAGTO:147909,,537739,,545598,343.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-25,2019-08-21,2019010011883,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-21 ORDEM PAGTO:147910,,537746,,545599,65.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-25,2019-08-21,2019010011885,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-21 ORDEM PAGTO:147912,,537753,,545601,139.50,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-08-21,2019010012091,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,127934,VERTICE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS,PJ,8763888000126,8763888000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-21 ORDEM PAGTO:147960,,538211,,545606,1181.32,2018,95,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-29,2019-08-21,2019010012141,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,42333,DAGOBERTO DOS SANTOS HOLKEM,PJ,6636589000103,6636589000103,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-21 ORDEM PAGTO:147957,,538201,,545455,920.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-30,2019-08-21,2019010012272,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS MÓVEIS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-21 ORDEM PAGTO:147911,,537750,,545600,319.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-30,2019-08-21,2019010012273,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052380000000,"MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA",1,RECURSO LIVRE,122874,FERRAMENTAS GERAIS COM. E IMP. S.A,PJ,92664028002608,92664028002608,LIQUIDACAO NUMERO :539724,,539724,1700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-31,2019-08-21,2019010012297,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-21 ORDEM PAGTO:147918,,537887,,545456,350.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-21,2019010012596,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-21 ORDEM PAGTO:147148,,532991,,545614,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-21,2019010012612,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-21 ORDEM PAGTO:147172,,533041,,545616,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-21,2019010012661,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-21 ORDEM PAGTO:147934,,537921,,545609,5021.50,2019,48,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-21,2019010012693,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,22450,MARTA D. SCHUQUEL & CIA LTDA,PJ,1968617000168,1968617000168,LIQUIDACAO NUMERO :540014,,540014,122.54,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-21,2019010012694,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :540013,,540013,2846.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-08-12,2019-08-21,2019010012895,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,127834,GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA,PJ,7297646000393,7297646000393,LIQUIDACAO NUMERO :539407,,539407,175.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-08-12,2019-08-21,2019010012896,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,127834,GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA,PJ,7297646000393,7297646000393,LIQUIDACAO NUMERO :539406,,539406,208.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-08-12,2019-08-21,2019010012898,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,127834,GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA,PJ,7297646000393,7297646000393,LIQUIDACAO NUMERO :539408,,539408,486.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-08-12,2019-08-21,2019010012902,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,23618,PINTKAR AUTO PECAS LTDA,PJ,5217114000101,5217114000101,LIQUIDACAO NUMERO :540011,,540011,542.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-08-12,2019-08-21,2019010012917,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,23618,PINTKAR AUTO PECAS LTDA,PJ,5217114000101,5217114000101,LIQUIDACAO NUMERO :539997,,539997,740.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,L,2019,2019,2019-08-14,2019-08-21,2019010013006,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LIQUIDACAO NUMERO :539715,,539715,85.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,P,2019,2019,2019-08-14,2019-08-21,2019010013006,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-21 ORDEM PAGTO:148063,,539715,,545450,85.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-19,2019-08-21,2019010013153,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118682,LUANA BELLADONA DOS SANTOS,PF,81998236072,81998236072,TED DEVOLVIDA N/DATA. ORDEM PAGTO:147997,,538487,,552016,-183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-21,2019-08-21,2019010013222,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,64880,RAJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME,PJ,25070227000134,25070227000134,"DOT:?3610? NUMEMP:?142826?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA VILA BRITES (INTERIOR DO MUNICIPIO), CONFORME SOLICITACAO 5174/2019, PROTOCOLO 20801/SMS/2019.",453.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-21,2019-08-21,2019010013223,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,64880,RAJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME,PJ,25070227000134,25070227000134,"DOT:?3610? NUMEMP:?142827?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA VILA BRITES (INTERIOR DO MUNICIPIO), CONFORME SOLICITACAO 5174/2019, PROTOCOLO 20801/SMS/2019.",1314.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-08-21,2019-08-21,2019010013224,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,"DOT:?544? NUMEMP:?142828?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA VTR 144, AMBULANCIA FIAT DOBLO TH, ANO 2006, PLACAS INE 0831, CONFORME MEMO Nº 28/19. SOLICITACAO 5391/2019, PROTOCOLO 21151/SMIESUST/2019.",4223.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-21,2019-08-21,2019010013225,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,48033,GUILHERME GONCALVES PORTELLA,PJ,10746722000143,10746722000143,"DOT:?3695? NUMEMP:?142829?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE ADESIVOS DESTINADOS AO USO NA FARMACIA BASICA, CONFORME PP 97/2018. SOLIC. 5378/19. PROT. 21080/19.",833.40,0,,0,,2018,97,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-21,2019-08-21,2019010013226,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,129436,DETRAN/RS - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,1935819000103,"DOT:?163? NUMEMP:?142830?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA N? 1444/2019, REFERENTE A MULTA DE TRANSITO AO VEICULO MMC/L200 TRITON SPT GL, PLACA IYW 0136. (NAO APRESENTOU CONDUTOR).",104.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-21,2019-08-21,2019010013226,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,129436,DETRAN/RS - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,1935819000103,LIQUIDACAO NUMERO :540269,,540269,104.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-21,2019-08-21,2019010013227,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,129436,DETRAN/RS - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,1935819000103,"DOT:?163? NUMEMP:?142831?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA N? 1445/2019, REFERENTE A MULTA DE TRANSITO AO VEICULO FIAT/MOBI LIKE, PLACA IYP 3799. (NAO APRESENTOU CONDUTOR).",104.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-21,2019-08-21,2019010013227,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,129436,DETRAN/RS - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,1935819000103,LIQUIDACAO NUMERO :540293,,540293,104.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-21,2019-08-21,2019010013228,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,131443,MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE,PJ,92963560000160,92963560000160,"DOT:?163? NUMEMP:?142832?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA N? 1443/2019, REFERENTE A MULTA DE TRANSITO AO VEICULO FIAT/PALIO WK TREKK 1.6, PLACA IVO 7292. (NAO APRESENTOU CONDUTOR).",104.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-21,2019-08-21,2019010013228,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,131443,MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE,PJ,92963560000160,92963560000160,LIQUIDACAO NUMERO :540298,,540298,104.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-08-21,2019-08-21,2019010013229,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,137134,DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM,PJ,27907090000155,27907090000155,"DOT:?492? NUMEMP:?142833?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2019, LICITACAO 48/2019. SOLIC. 5057/19. PROT. 20023/19.",44.20,0,,0,,2019,48,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-08-21,2019-08-21,2019010013230,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,53405,ALDO DA SILVA ANDRADE,PF,25438352020,25438352020,"DOT:?1296? NUMEMP:?142834?ALDO DA SILVA ANDRADE.MOTORISTA. SMED. VIAGEM A SANTA MARIA/RS.DATA: 24/05/2019 HORARIO: 12:00RETORNO: 19:00MOTIVO: CONDUZIR E BUSCAR A PALESTRANTE ALINE ARNEMANN NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS, PARA FORMACAO CONTINUADA DE LINGUA PORTUGUESA EM SAO BORJA/RS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS NA SMED. QTDE DE DIARIAS: 1/2.",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-08-21,2019-08-21,2019010013230,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,53405,ALDO DA SILVA ANDRADE,PF,25438352020,25438352020,LIQUIDACAO NUMERO :540634,,540634,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-21,2019-08-21,2019010013231,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,152,GESTÃO PATRIMONIAL E DE PROCESSOS,2024,"MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENT",3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FÍSICA - PGTO ANT.,1,RECURSO LIVRE,84914,GUILHERME PRESTES DE ARAUJO,PF,2942172070,2942172070,DOT:?172? NUMEMP:?142835?ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE CARTORIO.,-122.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-21,2019-08-21,2019010013231,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,152,GESTÃO PATRIMONIAL E DE PROCESSOS,2024,"MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENT",3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FÍSICA - PGTO ANT.,1,RECURSO LIVRE,84914,GUILHERME PRESTES DE ARAUJO,PF,2942172070,2942172070,DOT:?172? NUMEMP:?142835?ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE CARTORIO.,3000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-21,2019-08-21,2019010013231,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,152,GESTÃO PATRIMONIAL E DE PROCESSOS,2024,"MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENT",3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FÍSICA - PGTO ANT.,1,RECURSO LIVRE,84914,GUILHERME PRESTES DE ARAUJO,PF,2942172070,2942172070,LIQUIDACAO NUMERO :540636,,540636,3000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-21,2019-08-21,2019010013232,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.36,339036460000000,DIÁRIAS A CONSELHEIROS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,43819,ANDREA LENCINA BALBUENO,PF,55063799000,55063799000,"DOT:?471? NUMEMP:?142836?CONCESSAO DE DIARIAS A CONSELHEIRA REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL NAO GOVERNAMENTAL JUNTO AO CMAS PARA PARTICIPAR DO CURSO ?INTRODUCAO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS? A REALIZAR-SE EM PORTO ALEGRE/RS DO DIA 26 A 30/08/2019, CFE LEI DO SUAS Nº 5.507/19, DECRETO Nº 18.180/2019, OFICIO Nº 23/2019/CMAS E ATA Nº 402/2019 E APLICACAO DE NO MINIMO 3% DOS RECURSOS DO IG",1838.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-21,2019-08-21,2019010013232,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.36,339036460000000,DIÁRIAS A CONSELHEIROS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,43819,ANDREA LENCINA BALBUENO,PF,55063799000,55063799000,LIQUIDACAO NUMERO :540638,,540638,1838.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-21,2019-08-21,2019010013233,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,43819,ANDREA LENCINA BALBUENO,PF,55063799000,55063799000,"DOT:?341? NUMEMP:?142837?CONCESSAO DE PASSAGENS A CONSELHEIRA REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL NAO GOVERNAMENTAL JUNTO AO CMAS PARA PARTICIPAR DO CURSO ?INTRODUCAO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS? A REALIZAR-SE EM PORTO ALEGRE/RS DO DIA 26 A 30/08/2019, CFE LEI DO SUAS Nº 5.507/19, DECRETO Nº 18.180/2019, OFICIO Nº 23/2019/CMAS E ATA Nº 402/2019 E APLICACAO DE NO MINIMO 3% DOS RECURSOS DO",-6.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-21,2019-08-21,2019010013233,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,43819,ANDREA LENCINA BALBUENO,PF,55063799000,55063799000,"DOT:?341? NUMEMP:?142837?CONCESSAO DE PASSAGENS A CONSELHEIRA REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL NAO GOVERNAMENTAL JUNTO AO CMAS PARA PARTICIPAR DO CURSO ?INTRODUCAO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS? A REALIZAR-SE EM PORTO ALEGRE/RS DO DIA 26 A 30/08/2019, CFE LEI DO SUAS Nº 5.507/19, DECRETO Nº 18.180/2019, OFICIO Nº 23/2019/CMAS E ATA Nº 402/2019 E APLICACAO DE NO MINIMO 3% DOS RECURSOS DO",448.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-21,2019-08-21,2019010013233,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,43819,ANDREA LENCINA BALBUENO,PF,55063799000,55063799000,LIQUIDACAO NUMERO :540640,,540640,448.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-08-21,2019-08-21,2019010013234,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1284,PROGRAMA POE/PIMES BADESUL - CONTRATO Nº 004/2019,57429,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000129,9.5818399000129E13,"DOT:?2982? NUMEMP:?142838?EMPENHO QUE SE DESTINA P/ A CONTRATACAO DE EMPRESA P/ EXECUCAO DE CAMADA ASFALTICA EM CBUQ, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 004/2019/PROGRAMA POE/PIMES BADESUL, EM TRECHOS DAS RUAS: SERAFIM D. VARGAS; BENTO MARTINS; ANDRADAS; ANGELO PROENCA; GAL. CANABARRO; GAL. OSORIO; CEL. LAGO; ARTHUR OSCAR E NA ALMIRANTE TAMANDARE, CONFORME TP 14/2019 E CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 33/2019",1964817.87,0,,0,,2019,14,TMP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-08-21,2019-08-21,2019010013235,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1284,PROGRAMA POE/PIMES BADESUL - CONTRATO Nº 004/2019,57429,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000129,9.5818399000129E13,"DOT:?2982? NUMEMP:?142839?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CBUQ, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 004/2019/PROGRAMA POE/PIMES BADESUL, NAS SEGUINTES RUAS:  ALMIRANTE TAMANDARE (TRECHO ENTRE A RUA HENRIQUE DIAS E A RUA VER.  ALBERTO BENVENUTO) E  TIRADENTES (TRECHO ENTRE A RUA VER. ALBERTO BENEVENUTO E A RUA PATRICIO PETIT JEAN), CONFORME TP",315439.50,0,,0,,2019,15,TMP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-21,2019-08-21,2019010013236,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,58574,MARCOS ROGERIO SOUZA DOS SANTOS,PF,66902215049,66902215049,"DOT:?79? NUMEMP:?142840?REUNIAO NO NUCLEO DE CONFLITOS AMBIENTAIS DO MINISTERIO PUBLICO EM PORTO ALEGRE NO DIA 23 DE AGOSTO, COM O PROPOSITO DE TRATAR SOBRE A IMPLANTACAO DE UMA TERRO SANITARIA NO MUNICIPIO DE SAO BORJA E ACOMPANHAR O ANDAMENTO DE PROCESSOS DO MUNICIPIO JUNTO AO FORO CENTRAL DE PORTO ALEGRE E TJRS.     DATA DE SAIDA: 22/08/2019    RETORNO: 24/08/2019",1225.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-21,2019-08-21,2019010013236,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,58574,MARCOS ROGERIO SOUZA DOS SANTOS,PF,66902215049,66902215049,LIQUIDACAO NUMERO :540796,,540796,1225.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-21,2019-08-21,2019010013237,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?142841?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,509.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-21,2019-08-21,2019010013237,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :540842,,540842,509.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-21,2019-08-21,2019010013237,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-21 ORDEM PAGTO:148120,,540842,,545444,509.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-21,2019-08-21,2019010013238,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?142842?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,202.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-21,2019-08-21,2019010013238,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :540845,,540845,202.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-21,2019-08-21,2019010013238,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-21 ORDEM PAGTO:148121,,540845,,545445,202.65,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-21,2019-08-21,2019010013239,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?142843?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12953-4,3.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-21,2019-08-21,2019010013239,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :540854,,540854,3.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-21,2019-08-21,2019010013239,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-21 ORDEM PAGTO:148122,,540854,,545446,3.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-21,2019-08-21,2019010013240,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?142844?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 8490-5,6.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-21,2019-08-21,2019010013240,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :540867,,540867,6.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-21,2019-08-21,2019010013240,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-21 ORDEM PAGTO:148124,,540867,,545447,6.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-21,2019-08-21,2019010013241,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?142845?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 16588-3,3.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-21,2019-08-21,2019010013241,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :540869,,540869,3.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-21,2019-08-21,2019010013241,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-21 ORDEM PAGTO:148125,,540869,,545448,3.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-21,2019-08-21,2019010013242,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?142846?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 38548-4,3.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-21,2019-08-21,2019010013242,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :540871,,540871,3.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-21,2019-08-21,2019010013242,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-21 ORDEM PAGTO:148126,,540871,,545449,3.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-08,2019-08-22,2019010001985,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-22 ORDEM PAGTO:148079,,539983,,545772,89.70,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-15,2019-08-22,2019010002491,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :540477,,540477,247.78,0,,2019,1,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-08-22,2019010002504,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,LIQUIDACAO NUMERO :540657,,540657,320.00,0,,2019,4,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-08-22,2019010002504,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,LIQUIDACAO NUMERO :540656,,540656,560.00,0,,2019,4,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-06,2019-08-22,2019010003654,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,51666,NICOMEDES AJALA BORGES & CIA LTDA,PJ,13054040000168,13054040000168,LIQUIDACAO NUMERO :540827,,540827,11128.86,0,,2019,15,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-03-25,2019-08-22,2019010004588,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,135174,RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE,PJ,15453449000182,15453449000182,LIQUIDACAO NUMERO :541086,,541086,3910.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-08-22,2019010005101,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :540660,,540660,210.90,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-08-22,2019010005102,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :540786,,540786,257.20,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-04-05,2019-08-22,2019010005502,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :540788,,540788,281.75,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-26,2019-08-22,2019010006723,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :540338,,540338,285.00,0,,0,0,NSA,2016,23,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-07,2019-08-22,2019010007120,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,63472,GARCIA SERVICOS FUNEBRES LTDA - ME,PJ,23661403000187,23661403000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-22 ORDEM PAGTO:146441,,528715,,546623,780.78,2019,29,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-07,2019-08-22,2019010007120,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,63472,GARCIA SERVICOS FUNEBRES LTDA - ME,PJ,23661403000187,23661403000187,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           19,86 DA NOTA 3524?N ORDEM PAGTO:146441",,528715,,546624,19.86,2019,29,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-08-22,2019010007186,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :540443,,540443,291.06,0,,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-08-22,2019010007187,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :540372,,540372,266.76,0,,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-08-22,2019010007188,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :540411,,540411,291.06,0,,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-08-22,2019010007189,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :540501,,540501,266.80,0,,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-08-22,2019010007190,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :540444,,540444,328.90,0,,2015,59,PRP,2015,48,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-08-22,2019010007191,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :540473,,540473,582.12,0,,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-08-22,2019010007192,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :540464,,540464,570.00,0,,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-08-22,2019010007193,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :540491,,540491,285.00,0,,2016,22,PRP,2016,23,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-23,2019-08-22,2019010007927,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :540448,,540448,504.90,0,,2015,59,PRP,2015,48,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-23,2019-08-22,2019010007928,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :540449,,540449,570.00,0,,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-23,2019-08-22,2019010007929,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :540509,,540509,3711.06,0,,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-24,2019-08-22,2019010007972,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :540787,,540787,227.67,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-28,2019-08-22,2019010008306,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :540659,,540659,2168.32,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-06-10,2019-08-22,2019010009214,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-22 ORDEM PAGTO:147628,,535531,,546592,34880.52,2013,3,CNC,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-06-10,2019-08-22,2019010009214,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR        2.153,92 DA NOTA 227?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR        4.307,84 DA NOTA 227?NREFERENTE A INSS - ECO VERD NO VALOR        3.159,08 DA NOTA 227?N ORDEM PAGTO:147628",,535531,,546593,9620.84,2013,3,CNC,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-06-17,2019-08-22,2019010009547,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,43681,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - FILIAL,PJ,72309164000297,7.2309164000297E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-22 ORDEM PAGTO:144944,,514997,,546619,426.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-24,2019-08-22,2019010009780,14,DIREITOS DA CIDADANIA,422,DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E DIFUSOS,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2016,MANUTENÇÃO DO PROCON,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :540789,,540789,97.46,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-28,2019-08-22,2019010010241,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS MÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-22 ORDEM PAGTO:145540,,521889,,546621,10.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-28,2019-08-22,2019010010242,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-22 ORDEM PAGTO:145541,,521890,,546622,4694.88,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-10,2019-08-22,2019010010986,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,43681,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - FILIAL,PJ,72309164000297,7.2309164000297E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-22 ORDEM PAGTO:145824,,526775,,546620,190.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-16,2019-08-22,2019010011168,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,LIQUIDACAO NUMERO :540872,,540872,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-17,2019-08-22,2019010011217,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,LIQUIDACAO NUMERO :540875,,540875,371.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-23,2019-08-22,2019010011454,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-22 ORDEM PAGTO:148001,,538491,,545785,374.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-07-25,2019-08-22,2019010011877,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,LIQUIDACAO NUMERO :541085,,541085,6655.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-25,2019-08-22,2019010011886,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-22 ORDEM PAGTO:148007,,538497,,546561,180.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-25,2019-08-22,2019010011887,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-22 ORDEM PAGTO:148002,,538492,,545786,90.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-25,2019-08-22,2019010011889,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-22 ORDEM PAGTO:148000,,538490,,545784,920.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-29,2019-08-22,2019010012137,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-22 ORDEM PAGTO:148008,,538498,,546562,2318.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-29,2019-08-22,2019010012140,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,43681,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - FILIAL,PJ,72309164000297,7.2309164000297E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-22 ORDEM PAGTO:147955,,538191,,546563,248.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-29,2019-08-22,2019010012142,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-22 ORDEM PAGTO:148006,,538496,,546560,980.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-30,2019-08-22,2019010012270,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-22 ORDEM PAGTO:148004,,538494,,545787,384.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-30,2019-08-22,2019010012271,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-22 ORDEM PAGTO:147999,,538489,,545783,261.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-07-31,2019-08-22,2019010012326,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-22 ORDEM PAGTO:147630,,535591,,546601,99093.20,2013,3,CNC,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-08-02,2019-08-22,2019010012499,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,130014,NATIELE DA SILVA,PJ,10358243000150,10358243000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-22 ORDEM PAGTO:147977,,538444,,546573,360.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-08-05,2019-08-22,2019010012510,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-22 ORDEM PAGTO:148003,,538493,,546572,1301.80,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-08-05,2019-08-22,2019010012511,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,24472,PROTEGES CORRETORA DE SEGUROS LTDA,PJ,80413511000255,8.0413511000255E13,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           69,96 DA NOTA 482?N ORDEM PAGTO:148014",,538727,,546576,69.96,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-08-05,2019-08-22,2019010012511,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,24472,PROTEGES CORRETORA DE SEGUROS LTDA,PJ,80413511000255,8.0413511000255E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-22 ORDEM PAGTO:148014,,538727,,546575,3393.16,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-05,2019-08-22,2019010012548,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,83164,GIOVANA BOGO DA ROSA,PF,2535482096,2535482096,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-22 ORDEM PAGTO:147068,,532485,,545734,735.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-22,2019010012573,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           10,00 DA NOTA 1689?N ORDEM PAGTO:148015",,538731,,546567,10.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-08-06,2019-08-22,2019010012573,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-22 ORDEM PAGTO:148015,,538731,,546566,190.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-22,2019010012693,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,22450,MARTA D. SCHUQUEL & CIA LTDA,PJ,1968617000168,1968617000168,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-22 ORDEM PAGTO:148084,,540014,,546574,122.54,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-22,2019010012694,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-22 ORDEM PAGTO:148083,,540013,,546580,2846.80,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-22,2019010012704,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,46442,EVA MARIA IBAIRRO BARBOSA,PJ,8831354000190,8831354000190,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-22 ORDEM PAGTO:148005,,538495,,545760,822.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-22,2019010012705,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,128023,SILVIO GREI BAZ MACHADO - ME,PJ,10622745000146,10622745000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-22 ORDEM PAGTO:148018,,538739,,546565,3995.18,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-22,2019010012706,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,128023,SILVIO GREI BAZ MACHADO - ME,PJ,10622745000146,10622745000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-22 ORDEM PAGTO:148017,,538737,,546564,5070.70,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-22,2019010012708,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :541084,,541084,158.50,0,,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-12,2019-08-22,2019010012893,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :540798,,540798,3623.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-12,2019-08-22,2019010012893,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :540800,,540800,3234.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-12,2019-08-22,2019010012893,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :540797,,540797,5495.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-12,2019-08-22,2019010012893,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :540799,,540799,3623.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-08-12,2019-08-22,2019010012902,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,23618,PINTKAR AUTO PECAS LTDA,PJ,5217114000101,5217114000101,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-22 ORDEM PAGTO:148081,,540011,,545765,542.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-08-12,2019-08-22,2019010012903,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,LIQUIDACAO NUMERO :541080,,541080,1215.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-08-13,2019-08-22,2019010012920,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2077,MANUTEN??O E AMPLIA??O DOS CEMIT?RIOS MU,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :541081,,541081,1863.30,0,,2019,37,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-08-13,2019-08-22,2019010012927,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,LIQUIDACAO NUMERO :540792,,540792,1640.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,P,2019,2019,2019-08-13,2019-08-22,2019010012932,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2199,PROMO??O DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZE,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,128300,CASSIO GOMES COFFI - ME,PJ,22536113000149,22536113000149,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          474,30 DA NOTA 151?N ORDEM PAGTO:147945",,537951,,546631,474.30,2019,59,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,P,2019,2019,2019-08-13,2019-08-22,2019010012932,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2199,PROMO??O DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZE,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,128300,CASSIO GOMES COFFI - ME,PJ,22536113000149,22536113000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-22 ORDEM PAGTO:147945,,537951,,546630,16525.70,2019,59,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-08-14,2019-08-22,2019010013013,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2077,MANUTEN??O E AMPLIA??O DOS CEMIT?RIOS MU,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :541082,,541082,3332.50,0,,2019,38,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-14,2019-08-22,2019010013021,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,51497,NOVO CEL COMERCIO DE CELULARES LTDA,PJ,93827848000170,93827848000170,LIQUIDACAO NUMERO :540855,,540855,75.90,0,,2019,51,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-14,2019-08-22,2019010013034,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-22 ORDEM PAGTO:147841,,536713,,546645,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-14,2019-08-22,2019010013035,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-22 ORDEM PAGTO:147842,,536716,,546647,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-14,2019-08-22,2019010013052,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-22 ORDEM PAGTO:147861,,536799,,546643,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-08-14,2019-08-22,2019010013060,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2077,MANUTEN??O E AMPLIA??O DOS CEMIT?RIOS MU,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :541083,,541083,7967.00,0,,2019,36,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-19,2019-08-22,2019010013155,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,66830,PRISCILA FORTES THOMAS HOPPE,PF,808021095,808021095,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-22 ORDEM PAGTO:148011,,538545,,545722,153.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-08-19,2019-08-22,2019010013157,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-22 ORDEM PAGTO:148024,,538979,,546637,3002.97,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-21,2019-08-22,2019010013226,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,129436,DETRAN/RS - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,1935819000103,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-22 ORDEM PAGTO:148085,,540269,,545752,104.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-21,2019-08-22,2019010013227,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,129436,DETRAN/RS - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,1935819000103,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-22 ORDEM PAGTO:148086,,540293,,545748,104.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-21,2019-08-22,2019010013228,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,131443,MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE,PJ,92963560000160,92963560000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-22 ORDEM PAGTO:148087,,540298,,545736,104.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-08-22,2019-08-22,2019010013243,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3742? NUMEMP:?142847?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MULTA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS, PELO ATRASO DO PAGAMENTO DA GUIA GPS INSS DA NF 4.",29.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-08-22,2019-08-22,2019010013243,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :541145,,541145,29.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-22,2019-08-22,2019010013244,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,58574,MARCOS ROGERIO SOUZA DOS SANTOS,PF,66902215049,66902215049,DOT:?81? NUMEMP:?142848?REUNIAO NO NUCLEO DE CONFLITOS AMBIENTAIS DO MINISTERIO PUBLICO EM PORTO ALEGRE NO DIA 23 DE AGOSTO COM  O PROPOSITO DE TRATAR SOBRE A IMPLANTACAO DE UM TERRO SANITARIA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA E ACOMPANHAR O ANDAMENTO DE PROCESSOS DO MUNICIPIO  JUNTO AO FORO CENTRAL DE PORTO ALEGRE E TJRS. DATA DA SAIDA: 22/08/2019 RETORNO: 24/08/2019   OBS: PASSAGENS NOVA AUTORIZACAO SUS,584.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-22,2019-08-22,2019010013244,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,58574,MARCOS ROGERIO SOUZA DOS SANTOS,PF,66902215049,66902215049,DOT:?81? NUMEMP:?142848?REUNIAO NO NUCLEO DE CONFLITOS AMBIENTAIS DO MINISTERIO PUBLICO EM PORTO ALEGRE NO DIA 23 DE AGOSTO COM  O PROPOSITO DE TRATAR SOBRE A IMPLANTACAO DE UM TERRO SANITARIA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA E ACOMPANHAR O ANDAMENTO DE PROCESSOS DO MUNICIPIO  JUNTO AO FORO CENTRAL DE PORTO ALEGRE E TJRS. DATA DA SAIDA: 22/08/2019 RETORNO: 24/08/2019   OBS: PASSAGENS NOVA AUTORIZACAO SUS,-584.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-22,2019-08-22,2019010013244,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,58574,MARCOS ROGERIO SOUZA DOS SANTOS,PF,66902215049,66902215049,LIQUIDACAO NUMERO :541159,,541159,584.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-08-22,2019-08-22,2019010013245,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3742? NUMEMP:?142849?VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PASEP COMPETENCIA JULHO/2019, COM VENCIMENTO EM 25.08.2019.",131238.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-08-22,2019-08-22,2019010013245,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :541186,,541186,131238.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-08-22,2019-08-22,2019010013246,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIÁRIO,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2190,VIAS URBANAS E RURAIS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?3577? NUMEMP:?142850?REFERENTE RETENCAO PASEP DEBITADA NA CONTA FEP,374.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-08-22,2019-08-22,2019010013246,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIÁRIO,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2190,VIAS URBANAS E RURAIS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :541402,,541402,374.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-08-22,2019-08-22,2019010013246,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIÁRIO,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2190,VIAS URBANAS E RURAIS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-22 ORDEM PAGTO:148148,,541402,,546652,374.58,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-22,2019-08-22,2019010013247,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?142851?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,313.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-22,2019-08-22,2019010013247,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :541442,,541442,313.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-22,2019-08-22,2019010013247,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-22 ORDEM PAGTO:148149,,541442,,546653,313.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-22,2019-08-22,2019010013248,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?142852?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,59.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-22,2019-08-22,2019010013248,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :541453,,541453,59.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-22,2019-08-22,2019010013248,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-22 ORDEM PAGTO:148150,,541453,,546654,59.81,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-22,2019-08-22,2019010013249,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?142853?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12953-4,6.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-22,2019-08-22,2019010013249,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :541455,,541455,6.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-22,2019-08-22,2019010013249,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-22 ORDEM PAGTO:148151,,541455,,546655,6.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-22,2019-08-22,2019010013250,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?142854?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 8490-5,6.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-22,2019-08-22,2019010013250,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :541458,,541458,6.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-22,2019-08-22,2019010013250,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-22 ORDEM PAGTO:148152,,541458,,546656,6.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-22,2019-08-22,2019010013251,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?142855?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 16588-3,9.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-22,2019-08-22,2019010013251,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :541463,,541463,9.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-22,2019-08-22,2019010013251,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-22 ORDEM PAGTO:148153,,541463,,546657,9.39,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-22,2019-08-22,2019010013252,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?142856?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 48082-7,3.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-22,2019-08-22,2019010013252,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :541468,,541468,3.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-22,2019-08-22,2019010013252,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-22 ORDEM PAGTO:148154,,541468,,546658,3.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-22,2019-08-22,2019010013253,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?142865?REFERE-SE AO COMPLEMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5311-2 EM 09/08,0.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-22,2019-08-22,2019010013253,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :541765,,541765,0.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-22,2019-08-22,2019010013253,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-22 ORDEM PAGTO:148173,,541765,,546659,0.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2018,2019,2018-11-16,2019-08-23,2018010016936,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,104,CIDADE MELHOR,1068,MOBILIDADE URBANA - PRO-TRANSPORTE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1193,MOBILIDADE URBANA-PRO-TRANSPORTE,95947,RODOVIAS DO SUL PAVIMENTADORA LTDA,PJ,11975534000150,11975534000150,LIQUIDACAO NUMERO :541130,,541130,260707.27,0,,2018,135,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2018,2019,2018-11-16,2019-08-23,2018010016936,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,104,CIDADE MELHOR,1068,MOBILIDADE URBANA - PRO-TRANSPORTE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1193,MOBILIDADE URBANA-PRO-TRANSPORTE,95947,RODOVIAS DO SUL PAVIMENTADORA LTDA,PJ,11975534000150,11975534000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  37-PAGAMENTO RP NAO PROC  EM 2019-08-23 ORDEM PAGTO:148138,,541130,,552650,249448.70,2018,135,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2018,2019,2018-11-16,2019-08-23,2018010016936,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,104,CIDADE MELHOR,1068,MOBILIDADE URBANA - PRO-TRANSPORTE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1193,MOBILIDADE URBANA-PRO-TRANSPORTE,95947,RODOVIAS DO SUL PAVIMENTADORA LTDA,PJ,11975534000150,11975534000150,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR        8.237,98 DA NOTA 4?NREFERENTE A INSS - RODOVIAS NO VALOR        3.020,59 DA NOTA 4?N ORDEM PAGTO:148138",,541130,,552651,11258.57,2018,135,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2018,2019,2018-11-16,2019-08-23,2018010016938,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,104,CIDADE MELHOR,1068,MOBILIDADE URBANA - PRO-TRANSPORTE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1193,MOBILIDADE URBANA-PRO-TRANSPORTE,57429,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000129,9.5818399000129E13,LIQUIDACAO NUMERO :541128,,541128,112907.90,0,,2018,133,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2018,2019,2018-11-16,2019-08-23,2018010016938,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,104,CIDADE MELHOR,1068,MOBILIDADE URBANA - PRO-TRANSPORTE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1193,MOBILIDADE URBANA-PRO-TRANSPORTE,57429,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000129,9.5818399000129E13,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR        3.567,73 DA NOTA 823?N ORDEM PAGTO:148136",,541128,,552642,3567.73,2018,133,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2018,2019,2018-11-16,2019-08-23,2018010016938,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,104,CIDADE MELHOR,1068,MOBILIDADE URBANA - PRO-TRANSPORTE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1193,MOBILIDADE URBANA-PRO-TRANSPORTE,57429,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000129,9.5818399000129E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  37-PAGAMENTO RP NAO PROC  EM 2019-08-23 ORDEM PAGTO:148136,,541128,,552641,109340.17,2018,133,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-08-23,2019010001437,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,104,CIDADE MELHOR,1068,MOBILIDADE URBANA - PRÓ-TRANSPORTE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,RECURSO LIVRE,95947,RODOVIAS DO SUL PAVIMENTADORA LTDA,PJ,11975534000150,11975534000150,LIQUIDACAO NUMERO :541139,,541139,13892.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-08-23,2019010001437,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,104,CIDADE MELHOR,1068,MOBILIDADE URBANA - PRÓ-TRANSPORTE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,RECURSO LIVRE,95947,RODOVIAS DO SUL PAVIMENTADORA LTDA,PJ,11975534000150,11975534000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-23 ORDEM PAGTO:148139,,541139,,552656,13892.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-08-23,2019010001438,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,104,CIDADE MELHOR,1068,MOBILIDADE URBANA - PRÓ-TRANSPORTE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,RECURSO LIVRE,57429,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000129,9.5818399000129E13,LIQUIDACAO NUMERO :541129,,541129,6016.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-08-23,2019010001438,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,104,CIDADE MELHOR,1068,MOBILIDADE URBANA - PRÓ-TRANSPORTE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,RECURSO LIVRE,57429,CARPENEDO & CIA LTDA,PJ,95818399000129,9.5818399000129E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-23 ORDEM PAGTO:148137,,541129,,552648,6016.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-02-12,2019-08-23,2019010002130,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,16799,PEDRO BRANDI,PF,1299336000,1299336000,LIQUIDACAO NUMERO :541649,,541649,1900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-03-18,2019-08-23,2019010004200,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :541646,,541646,1734.99,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-03-18,2019-08-23,2019010004200,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :541648,,541648,450.76,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-08-23,2019010004530,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :541638,,541638,66.83,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-09,2019-08-23,2019010005608,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :541192,,541192,1075.50,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-09,2019-08-23,2019010005609,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :541603,,541603,1232.82,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-04-09,2019-08-23,2019010005635,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :541193,,541193,90.48,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-15,2019-08-23,2019010007592,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70532,ANDERSON CAMARGO PAESANO,PF,2556687169,2556687169,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-23 ORDEM PAGTO:148036,,539006,,546939,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-15,2019-08-23,2019010007595,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,21541,CRISTINA SOUZA DISCONZI,PF,80921850000,80921850000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-23 ORDEM PAGTO:148027,,538984,,546931,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-15,2019-08-23,2019010007598,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,12757,LUIZ ROQUE LUCHO FERRAO,PF,13263846000,13263846000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-23 ORDEM PAGTO:148025,,538980,,546929,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-15,2019-08-23,2019010007600,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70535,WEXSILEI GONCALVES BRAUN,PF,82626324272,82626324272,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-23 ORDEM PAGTO:148026,,538983,,546930,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-08-23,2019010007793,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,68584,TOMAZ BRITO VASQUES,PJ,29806287000123,29806287000123,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-23 ORDEM PAGTO:148033,,538995,,546928,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-08-23,2019010007795,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,16261,OSORIO VALTER NUNES OLEA,PF,17904510006,17904510006,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-23 ORDEM PAGTO:148031,,538991,,546936,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-08-23,2019010007796,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,66625,MARIA ALEJANDRA SALMON LLANO,PF,70277948100,70277948100,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-23 ORDEM PAGTO:148029,,538988,,546935,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-08-23,2019010007797,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,63962,DEBORA LIMA DURAO,PF,763850004,763850004,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-23 ORDEM PAGTO:148028,,538985,,546932,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-08-23,2019010008677,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,42356,ADRIANO PANIZ RODRIGUES,PF,66902720010,66902720010,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR           52,74 DA NOTA 07?NREFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR          322,24 DA NOTA 07?N ORDEM PAGTO:148047",,539145,,546946,374.98,2016,19,CPC,2016,19,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-08-23,2019010008677,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,42356,ADRIANO PANIZ RODRIGUES,PF,66902720010,66902720010,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-23 ORDEM PAGTO:148047,,539145,,546945,2554.46,2016,19,CPC,2016,19,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-08-23,2019010008683,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,63614,TIAGO WOBIDO,PF,248023012,248023012,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-23 ORDEM PAGTO:148056,,539185,,546944,1263.68,2016,17,CPC,2017,17,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-18,2019-08-23,2019010009622,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,21127,GILDO GUEDES ALVES,PJ,3550194000197,3550194000197,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-23 ORDEM PAGTO:147668,,535783,,546922,4910.50,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-28,2019-08-23,2019010010243,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,22561,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN - ME,PJ,97271829000160,97271829000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-23 ORDEM PAGTO:147539,,534576,,546925,840.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-07-03,2019-08-23,2019010010627,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,43708,ANDREAS HALMENSCHLAGER,PJ,7883005000159,7883005000159,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-23 ORDEM PAGTO:145684,,524342,,547110,559.85,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-04,2019-08-23,2019010010660,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :541641,,541641,46.03,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-07-18,2019-08-23,2019010011308,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.40,339040160000000,OUTSOURCING DE IMPRESSAO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LIQUIDACAO NUMERO :541644,,541644,16273.54,0,,2019,31,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-07-19,2019-08-23,2019010011358,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,16799,PEDRO BRANDI,PF,1299336000,1299336000,LIQUIDACAO NUMERO :541676,,541676,157.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-25,2019-08-23,2019010011846,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,78707,PRISCILA DE VARGAS E GRANDO,PF,1591870011,1591870011,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-23 ORDEM PAGTO:148037,,539041,,546940,550.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-08-02,2019-08-23,2019010012497,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,17399,REFRIGERACAO BUTUI LTDA,PJ,93254555000140,93254555000140,LIQUIDACAO NUMERO :541194,,541194,1650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-08-02,2019-08-23,2019010012502,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,127950,PETTER COMERCIO DE EPI''S EIRELI,PJ,8968649000102,8968649000102,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-23 ORDEM PAGTO:148013,,538716,,547113,511.20,2019,12,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-23,2019010012662,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,11421,JULIO CESAR VALDUGA JUNIOR,PF,81924992000,81924992000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-23 ORDEM PAGTO:148038,,539057,,546941,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-13,2019-08-23,2019010012922,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040160000000,OUTSOURCING DE IMPRESSAO,1,RECURSO LIVRE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LIQUIDACAO NUMERO :541645,,541645,2220.26,0,,2019,31,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-14,2019-08-23,2019010013020,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,17399,REFRIGERACAO BUTUI LTDA,PJ,93254555000140,93254555000140,LIQUIDACAO NUMERO :541622,,541622,650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-08-20,2019-08-23,2019010013218,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LIQUIDACAO NUMERO :541236,,541236,85.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-08-20,2019-08-23,2019010013218,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-23 ORDEM PAGTO:148147,,541236,,546920,85.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-08-20,2019-08-23,2019010013219,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LIQUIDACAO NUMERO :541235,,541235,439.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-08-20,2019-08-23,2019010013219,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-23 ORDEM PAGTO:148146,,541235,,546919,439.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-08-21,2019-08-23,2019010013230,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,53405,ALDO DA SILVA ANDRADE,PF,25438352020,25438352020,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-23 ORDEM PAGTO:148101,,540634,,546952,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-21,2019-08-23,2019010013236,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,58574,MARCOS ROGERIO SOUZA DOS SANTOS,PF,66902215049,66902215049,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-23 ORDEM PAGTO:148114,,540796,,547108,1225.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-08-22,2019-08-23,2019010013243,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-23 ORDEM PAGTO:148140,,541145,,547114,29.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-22,2019-08-23,2019010013244,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,58574,MARCOS ROGERIO SOUZA DOS SANTOS,PF,66902215049,66902215049,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-23 ORDEM PAGTO:148141,,541159,,546964,584.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-08-22,2019-08-23,2019010013245,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-23 ORDEM PAGTO:148142,,541186,,546961,131238.66,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013254,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,71279,DIEGO QUOOS DA SILVA,PF,148074081,148074081,"DOT:?647? NUMEMP:?142868?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA N? 21351/2019, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO 2? SGT. QPBM PARA DESPESAS EMERGENCIAIS.",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013254,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,71279,DIEGO QUOOS DA SILVA,PF,148074081,148074081,LIQUIDACAO NUMERO :541983,,541983,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013255,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,71279,DIEGO QUOOS DA SILVA,PF,148074081,148074081,"DOT:?650? NUMEMP:?142869?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA N? 21351/2019, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO 2? SGT. QPBM PARA DESPESAS EMERGENCIAIS.",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013255,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,71279,DIEGO QUOOS DA SILVA,PF,148074081,148074081,LIQUIDACAO NUMERO :541986,,541986,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013256,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1290? NUMEMP:?142871?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019 - SMED.,998.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013256,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :542134,,542134,998.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013257,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?142872?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019 - SMED.,313813.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013257,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :542138,,542138,313813.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013258,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?142873?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019 - SMED.,11799.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013258,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :542142,,542142,11799.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013259,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?142874?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019 - SMED.,653.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013259,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :542148,,542148,653.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013260,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?142875?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019 - SMED.,13073.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013260,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :542152,,542152,13073.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013261,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?142876?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019 - SMED.,4088.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013261,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :542155,,542155,4088.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013262,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?142877?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019 - SMED.,980.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013262,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :542160,,542160,980.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013263,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?142878?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019 - SMED.,6758.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013263,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :542163,,542163,6758.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013264,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1301? NUMEMP:?142879?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019 - SMED.,18.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013264,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :542167,,542167,18.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013265,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1365? NUMEMP:?142880?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019 - SMED.,333804.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013265,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :542170,,542170,333804.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013266,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1367? NUMEMP:?142881?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019 - SMED.,126174.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013266,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :542174,,542174,126174.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013267,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1367? NUMEMP:?142882?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019 - SMED.,1128.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013267,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :542177,,542177,1128.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013268,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1367? NUMEMP:?142883?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019 - SMED.,483.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013268,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :542179,,542179,483.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013269,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1377? NUMEMP:?142884?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019 - SMED.,483.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013269,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :542183,,542183,483.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013270,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1453? NUMEMP:?142885?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019 - SMED.,153699.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013270,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :542185,,542185,153699.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013271,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008050000000,AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1454? NUMEMP:?142886?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019 - SMED.,1199.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013271,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008050000000,AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :542187,,542187,1199.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013272,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1454? NUMEMP:?142887?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019 - SMED.,3789.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013272,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :542189,,542189,3789.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013273,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?142888?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019 - SMED.,1087454.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013273,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :542191,,542191,1087454.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013274,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?142889?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019 - SMED.,9034.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013274,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :542193,,542193,9034.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013275,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?142890?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019 - SMED.,39846.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013275,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :542196,,542196,39846.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013276,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?142891?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019 - SMED.,1199.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013276,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :542200,,542200,1199.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013277,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1461? NUMEMP:?142892?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019 - SMED.,59222.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013277,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :542202,,542202,59222.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013278,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1461? NUMEMP:?142893?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019 - SMED.,1150.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013278,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :542205,,542205,1150.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013279,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2185,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1464? NUMEMP:?142894?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019 - SMED.,241.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013279,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2185,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :542207,,542207,241.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013280,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008050000000,AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?2986? NUMEMP:?142895?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019 - SMED.,598.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013280,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008050000000,AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :542212,,542212,598.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013281,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?2986? NUMEMP:?142896?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019 - SMED.,4156.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013281,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :542217,,542217,4156.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013282,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?142900?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,368.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013282,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :542340,,542340,368.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013282,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-23 ORDEM PAGTO:148216,,542340,,547163,368.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013283,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?142901?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 5311-2,3.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013283,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :542342,,542342,3.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013283,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-23 ORDEM PAGTO:148217,,542342,,547164,3.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013284,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,"DOT:?2965? NUMEMP:?142902?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DA ART NR. 10361125 REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CFE CONVENIO CORSAN CP Nº 241 ADITIVO 2, LEI MUNIC 5.396, ENG. NELSON FREITAS, CARTEIRA RS073745",85.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013285,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?142903?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,18.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013285,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :542345,,542345,18.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013285,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-23 ORDEM PAGTO:148218,,542345,,547166,18.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013286,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,"DOT:?1218? NUMEMP:?142904?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DA ART NR. 10359840 REFERENTE AO PPCI PARA O GALPAO CRIOULO DA PRACA XV DE NOVEMBRO, RESPONSAVEL ENG. CIVIL E DE SEG. DO TRABALHO FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS, CARTEIRA RS095182",85.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013287,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?142905?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12953-4,9.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013287,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :542348,,542348,9.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013287,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-23 ORDEM PAGTO:148219,,542348,,547167,9.39,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013288,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,128176,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R,PJ,14840270000115,14840270000115,"DOT:?2965? NUMEMP:?142906?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RRT Nº 8639263 REFERENTE AO PROJETO ARQUITETONICO NO PARQUE DE CULTURA E LAZER JOAO GOULART, RESPONSAVEL TECNICO ANTONIO FRANCISCO CORREA PINTO, REGISTRO A87328-4",94.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013289,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,"DOT:?1218? NUMEMP:?142908?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA PARA LIBERACAO DO PPCI DO GALPAO CRIOULO DA PRACA XV DE NOVEMBRO, REFERENTE AO REQUERIMENTO 442279.",195.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013290,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?142909?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 16588-3,3.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013290,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :542354,,542354,3.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013290,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-23 ORDEM PAGTO:148221,,542354,,547169,3.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013291,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?142910?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 38548-4,3.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013291,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :542358,,542358,3.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013291,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-23 ORDEM PAGTO:148223,,542358,,547170,3.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013292,20,AGRICULTURA,606,EXTENSÃO RURAL,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2193,FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICUTURA,4.4.90.52,449052520000000,VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA,1,RECURSO LIVRE,137389,LUSA COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,17902884000172,17902884000172,"DOT:?1511? NUMEMP:?142912?EMPENHO REFERENTE A PARTE DA CONTRAPARTIDA PARA A AQUISICAO DE CAMINHAO ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE 877598/2018/MAPA/CAIXA E MUNICIPIO DE SAO BORJA, PARA APOIO NO TRANSPORTE DO PRODUTOS DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE PP 42/2019",-41710.50,0,,0,,2019,42,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013292,20,AGRICULTURA,606,EXTENSÃO RURAL,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2193,FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICUTURA,4.4.90.52,449052520000000,VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA,1,RECURSO LIVRE,137389,LUSA COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,17902884000172,17902884000172,"DOT:?1511? NUMEMP:?142912?EMPENHO REFERENTE A PARTE DA CONTRAPARTIDA PARA A AQUISICAO DE CAMINHAO ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE 877598/2018/MAPA/CAIXA E MUNICIPIO DE SAO BORJA, PARA APOIO NO TRANSPORTE DO PRODUTOS DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE PP 42/2019",41710.50,0,,0,,2019,42,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013293,20,AGRICULTURA,606,EXTENSÃO RURAL,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2193,FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICUTURA,4.4.90.52,449052520000000,VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA,1279,CONTRATO REPASSE N? 877598/2018/MAPA/CAIXA,137389,LUSA COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,17902884000172,17902884000172,"DOT:?2952? NUMEMP:?142913?EMPENHO REFERENTE A PARTE DO RECURSO VINCULADO PARA A AQUISICAO DE CAMINHAO ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE 877598/2018/MAPA/CAIXA E MUNICIPIO DE SAO BORJA, PARA APOIO NO TRANSPORTE DO PRODUTOS DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE PP 42/2019",107789.50,0,,0,,2019,42,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013293,20,AGRICULTURA,606,EXTENSÃO RURAL,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2193,FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICUTURA,4.4.90.52,449052520000000,VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA,1279,CONTRATO REPASSE N? 877598/2018/MAPA/CAIXA,137389,LUSA COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,17902884000172,17902884000172,"DOT:?2952? NUMEMP:?142913?EMPENHO REFERENTE A PARTE DO RECURSO VINCULADO PARA A AQUISICAO DE CAMINHAO ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE 877598/2018/MAPA/CAIXA E MUNICIPIO DE SAO BORJA, PARA APOIO NO TRANSPORTE DO PRODUTOS DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE PP 42/2019",-107789.50,0,,0,,2019,42,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013294,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,1212,FUNDO MUNIC.DE GESTÃO COMPARTILHADA-SANEAM. BÁSICO,69113,LINDOMAR CRUZ LOPES 95654461087,PJ,30544566000145,30544566000145,"DOT:?601? NUMEMP:?142915?EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE PESAGEM DE CAMINHOES, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 98/2018/SMPOP/DCL, LICITACAO Nº 99/2018-PR, QUANTIDADE ESTIMADA PARA OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/19. SOLIC. 5342/19. PROT. 21005/19.",11750.00,0,,0,,2018,99,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013294,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,1212,FUNDO MUNIC.DE GESTÃO COMPARTILHADA-SANEAM. BÁSICO,69113,LINDOMAR CRUZ LOPES 95654461087,PJ,30544566000145,30544566000145,"DOT:?601? NUMEMP:?142915?EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE PESAGEM DE CAMINHOES, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 98/2018/SMPOP/DCL, LICITACAO Nº 99/2018-PR, QUANTIDADE ESTIMADA PARA OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/19. SOLIC. 5342/19. PROT. 21005/19.",-235.00,0,,0,,2018,99,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013295,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,51497,NOVO CEL COMERCIO DE CELULARES LTDA,PJ,93827848000170,93827848000170,"DOT:?624? NUMEMP:?142916?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGAS DE TONNER DAS IMPRESSORAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA SMIESUST, PERIODO DE 04 (QUATRO) MESES, CONFORME LIC 51/19. SOLIC. 5318/19. PROT. 21073/19.",692.40,0,,0,,2019,51,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013296,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIÁRIO,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2190,VIAS URBANAS E RURAIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,5404,DULCE MARIA BARBOSA MALGARIN,PJ,97282933000150,97282933000150,"DOT:?550? NUMEMP:?142918?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS EQUIPES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA QUE TRABALHAM NO INTERIOR DO MUNICIPIO. PERIODO DE 45 DIAS, CONFORME PROC. 162/18 E PP 107/18. SOLIC. 5308/19. PROT. 21072/19.",3658.00,0,,0,,2018,107,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013297,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS,1,RECURSO LIVRE,130208,LOPES & BUENO LTDA,PJ,15156051000184,15156051000184,"DOT:?533? NUMEMP:?142919?EMPENHO PARA AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR PARA INSTALACAO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO CEMITERIO JARDIM DA PAZ, CONFORME LIC 117/18 PROC 174/18. SOLIC. 5336/19. PROT. 21074/19.",1566.00,0,,0,,2018,117,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013298,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?340? NUMEMP:?142920?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL VISANDO A MANUTENCAO COM PINTURA E CONSERTO DE COBERTURA COM GOTEIRAS JUNTO AOS CRAS, CASA DE ACOLHIDA E CENTRO DIA PARA IDOSOS, PP 38/2019. SOLIC. 5160/19. PROT. 21203/19.",1641.30,0,,0,,2019,38,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013299,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?340? NUMEMP:?142921?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL VISANDO A MANUTENCAO COM PINTURA E CONSERTO DE COBERTURA COM GOTEIRAS JUNTO AOS CRAS, CASA DE ACOLHIDA E CENTRO DIA PARA IDOSOS, PP 36/2019. SOLIC. 5158/19. PROT. 21201/49.",2118.00,0,,0,,2019,36,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013300,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,66976,COMERCIAL DE TINTAS SANTO ANTONIO LTDA -,PJ,28927340000181,28927340000181,"DOT:?340? NUMEMP:?142922?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL VISANDO A MANUTENCAO COM PINTURA, CONSERTO DE COBERTURA COM GOTEIRAS JUNTO AOS CRAS, CASA DE ACOLHIDA E CENTRO DIA PARA IDOSOS, PP 36/2019. SOLIC. 5158/19. PROT. 21201/49.",275.50,0,,0,,2019,36,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013301,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS,1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,66976,COMERCIAL DE TINTAS SANTO ANTONIO LTDA -,PJ,28927340000181,28927340000181,"DOT:?345? NUMEMP:?142923?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL VISANDO A MANUTENCAO COM PINTURA E CONSERTO DE COBERTURA COM GOTEIRAS JUNTO AOS CRAS, CASA DE ACOLHIDA E CENTRO DIA PARA IDOSOS, PP 36/2019. SOLIC. 5158/19. PROT. 21201/49.",595.00,0,,0,,2019,36,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013302,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?83? NUMEMP:?142924?DESPESA REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 030.19/0003125, CONFORME MEMO 86/EF-CJ/2019 PROCESSO: 030/1.18.0003538-2 REQUERIDO: SERGIO GARCIA DE OLIVEIRA NATUREZA: EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",38.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013302,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :542602,,542602,38.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013303,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?83? NUMEMP:?142925?DESPESA REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 030.19/0003119, CONFORME MEMO 86/EF-CJ/2019 PROCESSO: 030/1.18.0000560-2 REQUERIDO: ANA ROZI MARQUES BRUM NATUREZA: EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",38.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013303,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :542605,,542605,38.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013304,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?83? NUMEMP:?142926?DESPESA REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 030.19/0001967, CONFORME MEMO 363/2019/CJ PROCESSO: 030/1.19.0001313-2 REQUERIDO: MUNICIPIO DE SAO BORJA NATUREZA: CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",25.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013304,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?83? NUMEMP:?142926?DESPESA REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 030.19/0001967, CONFORME MEMO 363/2019/CJ PROCESSO: 030/1.19.0001313-2 REQUERIDO: MUNICIPIO DE SAO BORJA NATUREZA: CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",-25.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013304,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :542680,,542680,-25.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013304,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :542631,,542631,25.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013305,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,128356,COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL,PJ,28196889000143,28196889000143,"DOT:?163? NUMEMP:?142927?EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE CONTRATACAO DA RENOVACAO DA APOLICE DE  SEGUROS, DE 100 ESTAGIARIOS, NA PRESTACAO DE SERVICOS A ADMINISTRACAO  MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 12 MESES, A PARTIR DO MES DE JULHO/2019, SUSEP N? 10.005462/9917. APOLICE ATUAL NUMERO: 003583 COM VIGENCIA DE 29/07/2019  ATE 29/07/2020. SOLICITACAO 5372/2019, PROTOCOLO 21058/SAD/2019.",480.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013306,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,128925,L. F. SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS L,PJ,91845735000414,91845735000414,"DOT:?1414? NUMEMP:?142928?EMPENHO PARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS UTILIZADAS NA OFICINA DA SMED, NA MANUTENCAO DAS VTRS. DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITACAO 4909/2019, PROTOCOLO 20475/SMED/2019.",635.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013307,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,53935,PLETSCH & PIRES LTDA-ME,PJ,14721691000127,14721691000127,"DOT:?3610? NUMEMP:?142929?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DA VILA BRITES, CONFORME SOLICITACAO 4868/2019, PROTOCOLO 20959/SMS/2019.",10800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013308,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,66887,BRUNO BETIM GONCALVES 03459948094,PJ,28717371000108,28717371000108,"DOT:?283? NUMEMP:?142930?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE DESINSTALACAO DE CINCO  AR  CONDICIONADO  DA  CASA DE ACOLHIDA, QUE ENCONTRA-SE EM OBRAS E EVITAR DANIFICACAO AOS REFERIDOS EQUIPAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO 5367/2019, PROTOCOLO 21198/SMDS/2019.",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013309,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,"DOT:?1359? NUMEMP:?142931?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE DESALOJAMENTO DE MORCEGOS COM LIMPEZA E DESINFECCAO DO LOCAL EM REGIME DE URGENCIA NA EMEI LUIZ ANTONIO RIGO, C/LICENCIAMENTO FEPAM E CADASTRO TECNICO NO IBAMA, CONFORME SOLICITACAO 4807/2019, PROTOCOLO 20328/SMED/2019.",2300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013310,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,23529,MARCIO SANTOS RAMOS,PJ,5255463000118,5255463000118,"DOT:?18? NUMEMP:?142932?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GARRAFA TERMICA, COM AMPOLA DE VIDRO E ACO INOXIDAVEL POR FORA, DE BOA QUALIDADE, PARA SER UTILIZADA EM REUNIOES E EVENTOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITACAO 5371/2019, PROTOCOLO 21225/GAP/2019.",89.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013311,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2073,MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS URBANAS,4.4.90.52,449052400000000,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,131202,REDEMAQ REAL DISTRIB. DE MAQUINAS AGRICO,PJ,88594544000684,88594544000684,"DOT:?596? NUMEMP:?142933?EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DE VIAS NAS ROCADAS, CONFORME LT Nº 373/2019. SOLICITACAO 5341/2019, PROTOCOLO 21283/SMIESUST/2019.",7000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013312,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,1,RECURSO LIVRE,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,"DOT:?1124? NUMEMP:?142934?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COPIAS REPROGRAFICAS (IMPRESSAO DE APOSTILAS), EM CARATER DE URGENCIA, PARA REALIZACAO DO ?PROJETO CAI NA MUSICA?- DA SMCTEL. CONFORME SOLICITACAO 5267/2019, PROTOCOLO 21216/SMCTEL/2019.",960.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013313,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,48377,LUIZ CLAUDIO COSTA PIRES,PJ,8717165000190,8717165000190,"DOT:?1207? NUMEMP:?142935?EMPENHO PARA AQUISICAO DE ESTANTES DE ACO DESTINADAS AO PREDIO DA ANTIGA ESTACAO FERREA, CONFORME SOLICITACAO 5250/2019, PROTOCOLO 21130/SMCTEL/2019.",540.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013314,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,10406,JOSE ALBERI DIAS DE CARVALHO,PF,34816828087,34816828087,"DOT:?3594? NUMEMP:?142936?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV, CONFORME MEMO 363/CJ/2019 PROCESSO N?. 030/1.19.0001313-5 CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - EXECUCAO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA REQUERENTE: JOSE ALBERI DIAS DE CARVALHO E OUTROS CUSTAS JUDICIAIS - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA - FADEP PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRAND",726.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013314,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,10406,JOSE ALBERI DIAS DE CARVALHO,PF,34816828087,34816828087,LIQUIDACAO NUMERO :542676,,542676,726.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013315,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,"DOT:?298? NUMEMP:?142937?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GAS PARA SER UTILIZADOS EM FOGOES DA COZINHA DOS CRAS, NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2019. LICITACAO 45/2019. SOLIC. 5409/19. PROT. 21197/19.",357.00,0,,0,,2019,45,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013316,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?142938?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV, CONFORME MEMO 363/CJ/2019 PROCESSO N?. 030/1.19.0001313-5 CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - EXECUCAO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA REQUERENTE: JOSE ALBERI DIAS DE CARVALHO E OUTROS CUSTAS JUDICIAIS - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA - FADEP PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRAND",25.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013316,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :542694,,542694,25.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013317,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,51497,NOVO CEL COMERCIO DE CELULARES LTDA,PJ,93827848000170,93827848000170,"DOT:?1356? NUMEMP:?142939?EMPENHO PARA RECARGA DE TONNER DESTINADOS A IMPRESSORAS DAS EMEFS QUE NAO POSSUI A IMPRESSORA CIA DAS COPIAS, LICITACAO 51/2019, PELO PERIODO DE SETEMBRO A OUTUBRO/2019. SOLIC. 5299/19. PROT. 20888/19.",1492.70,0,,0,,2019,51,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013318,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?1297? NUMEMP:?142940?EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DO GALPAO DA EMEF OLINTO DORNELLES, LICITACAO 36/2019. SOLIC. 5282/19. PROT. 20675/19.",16436.90,0,,0,,2019,36,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013319,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,64880,RAJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME,PJ,25070227000134,25070227000134,"DOT:?1356? NUMEMP:?142941?EMPENHO PELO VALOR GLOBAL, QUE SE DESTINA PARA A AQUISCAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA EMEF OLINTO DORNELLES, CFE ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLICTACAO 4841/2019, PROTOC. 19876.",2361.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013320,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,64880,RAJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME,PJ,25070227000134,25070227000134,"DOT:?1356? NUMEMP:?142942?EMPENHO PELO VALOR GLOBAL, QUE SE DESTINA PARA A AQUISCAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA EMEF OLINTO DORNELLES, CFE ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLICTACAO 4841/2019, PROTOC. 19876.",110.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013321,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,"DOT:?600? NUMEMP:?142943?EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 154/14/SMPOP/CCCO, ADITIVOS, QUANTIDADES E VALORES ESTIMADOS PARA OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/19. CP 03/2013. SOLIC. 5385/19. PROT. 21288/19.",-740906.16,0,,0,,2013,3,CNC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013321,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,"DOT:?600? NUMEMP:?142943?EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 154/14/SMPOP/CCCO, ADITIVOS, QUANTIDADES E VALORES ESTIMADOS PARA OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/19. CP 03/2013. SOLIC. 5385/19. PROT. 21288/19.",815940.00,0,,0,,2013,3,CNC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013322,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?1379? NUMEMP:?142944?EMPENHO PELO MENOR PRECO GLOBAL REFERENTE AS DESPESAS PARA A CONSTRUCAO DE QUATRO NOVAS SALAS NA EMEF UBALDO SORRILHA DA COSTA, CONF. PROJETO E MEMORIAL DISCRITIVO, COTACOES DE PRECOS E SOLIC. 5392/2019, PROTOC. 17557",16854.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013323,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?1356? NUMEMP:?142945?EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEF LIONCIO SILVIO PEREIRA AQUINO, LICITACAO 36/2019. SOLIC. 5363/19. PROT. 21307/19.",1500.90,0,,0,,2019,36,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013324,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"DOT:?12? NUMEMP:?142946?EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISICAO DE VALE- TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO GABINETE, MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. INEX 09/2019. SOLIC. 5401/19. PROT. 21226/19.",540.00,0,,0,,2019,9,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013325,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,"DOT:?298? NUMEMP:?142947?EMPENHO PARA AQUISICAO DE  MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NOS CRAS, DE AGOSTO A DEZEMBRO/2019. LICITACAO 101/2018. SOLIC. 5437/19. PROT. 21371/19.",804.00,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013326,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,45640,EMERSON DORNELLES ALVES,PF,70045968004,70045968004,"DOT:?3594? NUMEMP:?142948?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV, CONFORME MEMO 363/CJ/2019 PROCESSO N?. 9000133-41.2017.8.21.0030 CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS. REQUERENTE: JULIO CEZAR MUNIZ VIEIRA HONORARIOS ADVOCATICIOS  PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",657.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013326,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,45640,EMERSON DORNELLES ALVES,PF,70045968004,70045968004,LIQUIDACAO NUMERO :542758,,542758,657.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013327,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,12398,LUIZ ANTONIO DORNELLES FONSECA,PF,22220933091,22220933091,"DOT:?3594? NUMEMP:?142949?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV, CONFORME MEMO 363/CJ/2019 PROCESSO N? 030/1.15.0002141-6 CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - DOMOLITORIA REQUERENTE: MUNICIPIO DE SAO BORJA HONORARIOS PERICIAIS PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",1760.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013327,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,12398,LUIZ ANTONIO DORNELLES FONSECA,PF,22220933091,22220933091,LIQUIDACAO NUMERO :542768,,542768,1760.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013328,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,"DOT:?3594? NUMEMP:?142950?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV, CONFORME MEMO 363/CJ/2019 PROCESSO N? 030/1.19.0001049-7 CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - PROCEDIMENTO ORDINARIO - FORNECIMENTO DE LEITO HOSPITALAR REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CUSTAS JUDICIAIS - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA - FADEP PODER JU",282.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013328,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,LIQUIDACAO NUMERO :542783,,542783,282.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013329,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?142951?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV, CONFORME MEMO 363/CJ/2019 PROCESSO N? 030/1.19.0001049-7 CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - PROCEDIMENTO ORDINARIO - FORNECIMENTO DE LEITO HOSPITALAR REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CUSTAS JUDICIAIS - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA - FADEP PODER JU",190.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013329,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :542787,,542787,190.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013330,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?3610? NUMEMP:?142952?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS AO USO NOS ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE 2 MESES, CONFORME PP 101/2018. SOLIC. 5465/19. PROT. 21444/19.",507.10,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013331,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?3610? NUMEMP:?142953?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS AO USO NOS ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE 2 MESES, CONFORME PP 101/2018. SOLIC. 5465/19. PROT. 21444/19.",3936.00,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013332,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,"DOT:?3610? NUMEMP:?142954?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS AO USO NOS ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE 2 MESES, CONFORME PP 101/2018. SOLIC. 5465/19. PROT. 21444/19.",1608.00,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013333,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?3645? NUMEMP:?142955?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, DESTINADOS AO USO NA VIGILANCIA SANITARIA, PELO PERIODO ESTIMADO DE 4 MESES, CONFORME PP 102/2018. SOLIC. 5464/19. PROT. 21433/19.",371.60,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013334,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?3645? NUMEMP:?142956?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, DESTINADOS AO USO NA VIGILANCIA SANITARIA, PELO PERIODO ESTIMADO DE 4 MESES, CONFORME PP 102/2018. SOLIC. 5464/19. PROT. 21433/19.",606.82,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013335,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,"DOT:?3645? NUMEMP:?142957?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, DESTINADOS AO USO NA VIGILANCIA SANITARIA, PELO PERIODO ESTIMADO DE 4 MESES, CONFORME PP 102/2018. SOLIC. 5464/19. PROT. 21433/19.",830.50,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013336,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?3645? NUMEMP:?142958?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS AO USO NA VIGILANCIA SANITARIA, PELO PERIODO ESTIMADO DE 04 MESES, CONFORME PP 101/2018. SOLIC. 5463/19. PROT. 21432/19.",74.35,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013337,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?3645? NUMEMP:?142959?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS AO USO NA VIGILANCIA SANITARIA, PELO PERIODO ESTIMADO DE 04 MESES, CONFORME PP 101/2018. SOLIC. 5463/19. PROT. 21432/19.",794.10,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013338,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?3645? NUMEMP:?142960?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS AO USO NA VIGILANCIA SANITARIA, PELO PERIODO ESTIMADO DE 04 MESES, CONFORME PP 101/2018. SOLIC. 5463/19. PROT. 21432/19.",815.71,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013339,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"DOT:?3645? NUMEMP:?142961?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS AO USO NA VIGILANCIA SANITARIA, PELO PERIODO ESTIMADO DE 04 MESES, CONFORME PP 101/2018. SOLIC. 5463/19. PROT. 21432/19.",168.90,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013340,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"DOT:?3645? NUMEMP:?142962?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS AO USO NA VIGILANCIA SANITARIA, PELO PERIODO ESTIMADO DE 04 MESES, CONFORME PP 101/2018. SOLIC. 5463/19. PROT. 21432/19.",83.16,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013341,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,"DOT:?3645? NUMEMP:?142963?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS AO USO NA VIGILANCIA SANITARIA, PELO PERIODO ESTIMADO DE 04 MESES, CONFORME PP 101/2018. SOLIC. 5463/19. PROT. 21432/19.",1016.05,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013342,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?3610? NUMEMP:?142964?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA OS ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE 02 MESES, CONFORME PP 102/2018. SOLIC. 5466/19. PROT. 21443/19.",1316.40,0,,0,,2018,102,PRP,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-23,2019-08-23,2019010013344,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,"DOT:?3610? NUMEMP:?142966?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA OS ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE 02 MESES, CONFORME PP 102/2018. SOLIC. 5466/19. PROT. 21443/19.",280.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-08-24,2019-08-24,2019020000447,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20012? NUMEMP:?142897?PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO GERAL,-324325.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-08-24,2019-08-24,2019020000447,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :542220,,542220,324325.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-08-24,2019-08-24,2019020000447,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :542509,,542509,-324325.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-08-24,2019-08-24,2019020000448,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20012? NUMEMP:?142898?PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO RGPS,18468.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-08-24,2019-08-24,2019020000448,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :542240,,542240,18468.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-08-24,2019-08-24,2019020000449,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20012? NUMEMP:?142899?PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019 APOSENTADORIA COMPULSORIA,1111.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-08-24,2019-08-24,2019020000449,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :542325,,542325,1111.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-08-24,2019-08-24,2019020000450,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20013? NUMEMP:?142907?PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019 PENSAO CIVIL,50042.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-08-24,2019-08-24,2019020000450,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :542351,,542351,50042.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-08-24,2019-08-24,2019020000451,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20013? NUMEMP:?142911?PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019  PENSAO CIVIL,21421.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-08-24,2019-08-24,2019020000451,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :542387,,542387,21421.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-08-24,2019-08-24,2019020000452,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20013? NUMEMP:?142914?PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019  PENSAO CIVIL,13913.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-08-24,2019-08-24,2019020000452,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :542408,,542408,13913.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-08-24,2019-08-24,2019020000453,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20012? NUMEMP:?142917?PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019 RELATIVO A APOSENTADORIA POR CONTRIBUICAO GERAL,324325.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-08-24,2019-08-24,2019020000453,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :542521,,542521,324325.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-08-24,2019-08-24,2019020000455,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,130473,GESTOR UM CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,27298119000149,27298119000149,DOT:?20009? NUMEMP:?142990?PAGAMENTO NF. 554/2019 A GESTOR UM - CONSULTORIA  FINANCEIRA LTDA  CNPJ 27.298.119/0001-49,455.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-08-24,2019-08-24,2019020000455,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,130473,GESTOR UM CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,27298119000149,27298119000149,LIQUIDACAO NUMERO :543419,,543419,455.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-25,2019-08-26,2019010001081,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :542565,,542565,114.84,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-25,2019-08-26,2019010001082,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :542544,,542544,356.87,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-25,2019-08-26,2019010001082,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :542541,,542541,559.83,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-08-26,2019010001597,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,71279,DIEGO QUOOS DA SILVA,PF,148074081,148074081,LIQUIDACAO NUMERO :543926,,543926,-1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-08-26,2019010001597,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,71279,DIEGO QUOOS DA SILVA,PF,148074081,148074081,ESTORNA PARA AJUSTE DE LANA?AMENTO. ORDEM PAGTO:26792,,77674,,543925,-1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-08-26,2019010001598,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,71279,DIEGO QUOOS DA SILVA,PF,148074081,148074081,LIQUIDACAO NUMERO :544178,,544178,-1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-08-26,2019010001598,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,71279,DIEGO QUOOS DA SILVA,PF,148074081,148074081,ESTORNO PARA AJUSTE DE LANA?AMENTO ORDEM PAGTO:26793,,77676,,544025,-1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-04,2019-08-26,2019010001800,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :542591,,542591,207.50,0,,2018,111,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-08,2019-08-26,2019010001986,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :542496,,542496,8.43,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-08,2019-08-26,2019010001986,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :542507,,542507,19.67,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-13,2019-08-26,2019010002401,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129217,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,331788002758,LIQUIDACAO NUMERO :542335,,542335,4482.00,0,,2018,123,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-08-26,2019010002594,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :542800,,542800,199.67,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-08-26,2019010002595,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :542804,,542804,469.53,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-08-26,2019010002598,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :542827,,542827,119.90,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-08-26,2019010002599,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :542812,,542812,184.21,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-08-26,2019010002600,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :542811,,542811,89.00,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-08-26,2019010002602,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :542819,,542819,90.24,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-19,2019-08-26,2019010002644,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :542459,,542459,108.10,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-08-26,2019010004168,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :542597,,542597,228.91,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-25,2019-08-26,2019010004582,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :542513,,542513,42.15,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-28,2019-08-26,2019010005026,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :541976,,541976,1261.90,0,,2019,14,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-08-26,2019010005467,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1154,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :542536,,542536,64.26,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-08-26,2019010005468,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :542540,,542540,1175.04,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-08-26,2019010005796,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4090,ESF - ESTADO,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,LIQUIDACAO NUMERO :542410,,542410,-440.50,0,,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-08-26,2019010005796,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4090,ESF - ESTADO,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,LIQUIDACAO NUMERO :542423,,542423,440.50,0,,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-08-26,2019010005796,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4090,ESF - ESTADO,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,LIQUIDACAO NUMERO :542406,,542406,440.50,0,,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-08-26,2019010005802,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,LIQUIDACAO NUMERO :542372,,542372,88.10,0,,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-08-26,2019010005802,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,LIQUIDACAO NUMERO :542392,,542392,340.20,0,,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-08-26,2019010006493,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,LIQUIDACAO NUMERO :542020,,542020,217431.65,0,,2018,3,PRI,2018,4,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-26,2019-08-26,2019010006677,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,4285,CLINICA RENAL IVAN GOULART LTDA,PJ,92891423000167,9.2891423000167E13,LIQUIDACAO NUMERO :542823,,542823,154656.50,0,,0,0,NSA,2015,54,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-08-26,2019010007278,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,71279,DIEGO QUOOS DA SILVA,PF,148074081,148074081,LIQUIDACAO NUMERO :544179,,544179,-1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-08-26,2019010007278,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,71279,DIEGO QUOOS DA SILVA,PF,148074081,148074081,ESTORNO PARA AJUSTE DE LANA?AMENTO ORDEM PAGTO:139937,,481038,,544027,-1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-08-26,2019010007283,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,71279,DIEGO QUOOS DA SILVA,PF,148074081,148074081,LIQUIDACAO NUMERO :544181,,544181,-1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-05-08,2019-08-26,2019010007283,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,71279,DIEGO QUOOS DA SILVA,PF,148074081,148074081,ESTORNO PARA AJUSTE DE CONTAS CONTA?BEIS ORDEM PAGTO:139942,,481051,,544030,-1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-23,2019-08-26,2019010007922,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040160000000,OUTSOURCING DE IMPRESSAO,1,RECURSO LIVRE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LIQUIDACAO NUMERO :542594,,542594,438.20,0,,2019,31,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-23,2019-08-26,2019010007922,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040160000000,OUTSOURCING DE IMPRESSAO,1,RECURSO LIVRE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LIQUIDACAO NUMERO :542593,,542593,408.52,0,,2019,31,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-29,2019-08-26,2019010008406,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,127112,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.,PJ,331788005188,331788005188,LIQUIDACAO NUMERO :542355,,542355,7040.00,0,,2018,123,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-31,2019-08-26,2019010008646,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :542558,,542558,248.20,0,,2018,130,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-08-26,2019010008908,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,71279,DIEGO QUOOS DA SILVA,PF,148074081,148074081,LIQUIDACAO NUMERO :544184,,544184,-1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-08-26,2019010008908,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,71279,DIEGO QUOOS DA SILVA,PF,148074081,148074081,ESTORNO PARA AJUSTE DE CONTAS CONTA?BEIS ORDEM PAGTO:142214,,495455,,544033,-1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-08-26,2019010008909,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,71279,DIEGO QUOOS DA SILVA,PF,148074081,148074081,LIQUIDACAO NUMERO :544185,,544185,-1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-08-26,2019010008909,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,71279,DIEGO QUOOS DA SILVA,PF,148074081,148074081,ESTORNO PARA AJUSTE DE CONTAS CONTA?BEIS ORDEM PAGTO:142215,,495457,,544084,-1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-11,2019-08-26,2019010009300,12,EDUCAÇÃO,366,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,130,MERENDA ESCOLAR,2248,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :542585,,542585,295.00,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-19,2019-08-26,2019010009715,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70466,CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L,PJ,5782733000149,5782733000149,LIQUIDACAO NUMERO :542241,,542241,1142.28,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-19,2019-08-26,2019010009724,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,128625,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.,PJ,67729178000491,67729178000491,LIQUIDACAO NUMERO :542323,,542323,2490.00,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-24,2019-08-26,2019010009783,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70479,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,802002000102,LIQUIDACAO NUMERO :542237,,542237,426.54,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-08-26,2019010010370,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :542522,,542522,20.40,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-08-26,2019010010372,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :542517,,542517,54.40,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-03,2019-08-26,2019010010644,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :542577,,542577,56.10,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-04,2019-08-26,2019010010655,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :542578,,542578,87.00,0,,2019,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-04,2019-08-26,2019010010657,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :542582,,542582,37.40,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-07-05,2019-08-26,2019010010800,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,LIQUIDACAO NUMERO :542596,,542596,2304.60,0,,2017,47,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-09,2019-08-26,2019010010955,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :542566,,542566,279.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-11,2019-08-26,2019010011089,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :542486,,542486,263.41,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-11,2019-08-26,2019010011095,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :542497,,542497,587.74,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-11,2019-08-26,2019010011100,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :542214,,542214,412.85,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-07-12,2019-08-26,2019010011134,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,LIQUIDACAO NUMERO :542595,,542595,97.98,0,,2017,47,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-18,2019-08-26,2019010011314,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :542524,,542524,437.63,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-18,2019-08-26,2019010011319,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :542511,,542511,623.05,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-22,2019-08-26,2019010011381,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,128710,BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA,PJ,80993751000195,8.0993751000195E13,LIQUIDACAO NUMERO :542542,,542542,844.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-29,2019-08-26,2019010012150,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50197,LINARA BOAZ MEDEIROS,PF,165260076,165260076,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-26 ORDEM PAGTO:146475,,528932,,547195,1470.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-30,2019-08-26,2019010012249,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,40,ASPS,50197,LINARA BOAZ MEDEIROS,PF,165260076,165260076,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-26 ORDEM PAGTO:146581,,529633,,547198,448.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-31,2019-08-26,2019010012304,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :542157,,542157,607.10,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-08-05,2019-08-26,2019010012535,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,130599,SIDNEY SANTOS DOS SANTOS,PF,34674896053,34674896053,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-26 ORDEM PAGTO:147055,,532459,,547221,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-06,2019-08-26,2019010012578,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,LIQUIDACAO NUMERO :542490,,542490,59.00,0,,2019,48,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-26,2019010012699,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :542562,,542562,2950.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-26,2019010012711,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,LIQUIDACAO NUMERO :542551,,542551,81.09,0,,2019,38,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-08-09,2019-08-26,2019010012816,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :542590,,542590,433.60,0,,2019,50,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-09,2019-08-26,2019010012822,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,127112,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.,PJ,331788005188,331788005188,LIQUIDACAO NUMERO :542365,,542365,682.00,0,,2018,123,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-09,2019-08-26,2019010012829,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :542570,,542570,289.80,0,,2019,37,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-12,2019-08-26,2019010012894,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,LIQUIDACAO NUMERO :542538,,542538,161.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-08-12,2019-08-26,2019010012918,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,LIQUIDACAO NUMERO :542587,,542587,575.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-13,2019-08-26,2019010012921,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,100240,KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES L,PJ,24939652000154,24939652000154,LIQUIDACAO NUMERO :542573,,542573,459.00,0,,2018,105,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-08-13,2019-08-26,2019010012931,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,LIQUIDACAO NUMERO :542588,,542588,762.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-14,2019-08-26,2019010013017,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,100240,KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES L,PJ,24939652000154,24939652000154,LIQUIDACAO NUMERO :542569,,542569,413.70,0,,2018,105,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-14,2019-08-26,2019010013019,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,1,RECURSO LIVRE,24296,CLAUDIO LUIS POPEK - ME,PJ,5700555000160,5700555000160,LIQUIDACAO NUMERO :542592,,542592,1190.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-21,2019-08-26,2019010013231,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,152,GESTÃO PATRIMONIAL E DE PROCESSOS,2024,"MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENT",3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FÍSICA - PGTO ANT.,1,RECURSO LIVRE,84914,GUILHERME PRESTES DE ARAUJO,PF,2942172070,2942172070,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-26 ORDEM PAGTO:148102,,540636,,547219,3000.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-21,2019-08-26,2019010013232,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.36,339036460000000,DIÁRIAS A CONSELHEIROS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,43819,ANDREA LENCINA BALBUENO,PF,55063799000,55063799000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-26 ORDEM PAGTO:148103,,540638,,547230,1838.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-21,2019-08-26,2019010013233,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,43819,ANDREA LENCINA BALBUENO,PF,55063799000,55063799000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-26 ORDEM PAGTO:148104,,540640,,547227,448.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-08-23,2019-08-26,2019010013254,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,71279,DIEGO QUOOS DA SILVA,PF,148074081,148074081,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-26 ORDEM PAGTO:148177,,541983,,547216,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-08-23,2019-08-26,2019010013255,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,71279,DIEGO QUOOS DA SILVA,PF,148074081,148074081,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-26 ORDEM PAGTO:148178,,541986,,547214,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,L,2019,2019,2019-08-23,2019-08-26,2019010013284,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LIQUIDACAO NUMERO :542376,,542376,85.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,P,2019,2019,2019-08-23,2019-08-26,2019010013284,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-26 ORDEM PAGTO:148226,,542376,,547204,85.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-08-23,2019-08-26,2019010013286,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LIQUIDACAO NUMERO :542382,,542382,85.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-08-23,2019-08-26,2019010013286,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-26 ORDEM PAGTO:148227,,542382,,547206,85.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,L,2019,2019,2019-08-23,2019-08-26,2019010013288,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,128176,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R,PJ,14840270000115,14840270000115,LIQUIDACAO NUMERO :542389,,542389,94.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,P,2019,2019,2019-08-23,2019-08-26,2019010013288,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,128176,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R,PJ,14840270000115,14840270000115,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-26 ORDEM PAGTO:148229,,542389,,547201,94.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-08-23,2019-08-26,2019010013289,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LIQUIDACAO NUMERO :542395,,542395,195.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-08-23,2019-08-26,2019010013289,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-26 ORDEM PAGTO:148231,,542395,,547212,195.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013345,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,110262,ROSELIO LORDA WEBER,PF,56499957020,56499957020,"DOT:?7? NUMEMP:?142967?CONDUZIR COORDENADOR DA SMDS SR. SILVIO AMARAL E DELEGADOS DO COREDE DO MUNICIPIO, PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS COREDES, NA CIDADE DE ALEGRETE. SAIDA EM 27/08/19 AS 10:30H RETORNO EM 27/08/19 AS 22H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013345,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,110262,ROSELIO LORDA WEBER,PF,56499957020,56499957020,LIQUIDACAO NUMERO :543144,,543144,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013346,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,"DOT:?1414? NUMEMP:?142991?EMPENHO PARA AQUISICAO IMEDIATA DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DO FIAT UNO, PLACAS  ING-3926; VEICULO DE APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME SOLICITACAO 5296/2019, PROTOCOLO 21304/SMED/2019.",238.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013347,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,23618,PINTKAR AUTO PECAS LTDA,PJ,5217114000101,5217114000101,"DOT:?1414? NUMEMP:?142992?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO IMEDIATA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA KOMBI, PLACAS  IJI-6942; VEICULO DE APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME SOLICITACAO 5279/2019, PROTOCOLO 21302/SMED/2019.",877.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013348,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,127834,GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA,PJ,7297646000393,7297646000393,"DOT:?8? NUMEMP:?142993?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO CITROEN C4, PLACAS IZG 6A44/RS, CONFORME SOLICITACAO 5411/2019, PROTOCOLO 21270/GAP/2019.",226.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013349,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,61662,THOMAS D. LOPES - ME,PJ,22057240000165,22057240000165,"DOT:?1356? NUMEMP:?142994?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PONTEIRAS DE BENGALAS UTILIZADAS PELOS USUARIOS DO CAM, PELO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/19, CONFORME SOLICITACAO 5373/2019, PROTOCOLO 21305/SMED/2019.",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013350,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,405,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA.,PJ,87620613000100,87620613000100,"DOT:?1297? NUMEMP:?142995?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SANATANA ANO 1997 PLACAS IGO 9532, CONFORME SOLICITACAO 5301/2019, PROTOCOLO 21308/SMED/2019.",60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013351,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,6811,FELICE AUTOMOVEIS LTDA.,PJ,91525790000265,9.1525790000265E13,"DOT:?1032? NUMEMP:?142996?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DESTINADOS A REVISAO DE 50.000 KM EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA, P/VTR.278- FIAT MOBI, PLACAS  IYP3799, CONFORME SOLICITACAO 5194/2019, PROTOCOLO 20692/SMS/2019.",59.51,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013352,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6811,FELICE AUTOMOVEIS LTDA.,PJ,91525790000265,9.1525790000265E13,"DOT:?1032? NUMEMP:?142997?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DESTINADOS A REVISAO DE 50.000 KM EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA, P/VTR.278- FIAT MOBI, PLACAS  IYP3799, CONFORME SOLICITACAO 5194/2019, PROTOCOLO 20692/SMS/2019.",1609.81,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013353,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6811,FELICE AUTOMOVEIS LTDA.,PJ,91525790000265,9.1525790000265E13,"DOT:?1039? NUMEMP:?142998?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DESTINADOS A REVISAO DE 50.000 KM EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA, P/VTR.278- FIAT MOBI, PLACAS  IYP3799, CONFORME SOLICITACAO 5194/2019, PROTOCOLO 20692/SMS/2019.",555.49,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013354,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,69952,ANTONIO MERKEL 30626838053,PJ,31133857000103,31133857000103,"DOT:?1124? NUMEMP:?142999?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERTO DA LINHA TELEFONICA 3430.2953, DESTA SECRETARIA, EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME SOLICITACAO 5446/2019, PROTOCOLO 21473/SMCTEL/2019.",160.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013355,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"DOT:?496? NUMEMP:?143000?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA VTR 233 PLACAS IVK 1251, ANO 2013,  UTILIZADA PELO CONSELHO  TUTELAR, CONFORME LAUDO 409/2019 DO ENG.  FERNANDO SCHNEIDER. SOLICITACAO 5362/2019, PROTOCOLO 21370/SMDS/2019.",520.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013356,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"DOT:?492? NUMEMP:?143001?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA VTR 233 PLACAS  IVK 1251, ANO 2013,  DE USO DO CONSELHO  TUTELAR, CONFORME LAUDO 409/2019 DO ENG.  FERNANDO SCHNEIDER. SOLICITACAO 5357/2019, PROTOCOLO 21369/SMDS/2019.",1238.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013357,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"DOT:?411? NUMEMP:?143002?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO JAMPER CITROEN, PLACAS  NWF 4490, DE USO DO PROJETO DESPERTANDO VALORES, LAUDO TECNICO Nº 410/2019, CONFORME SOLICITACAO 5355/2019, PROTOCOLO 21373/SMDS/2019.",600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013358,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,"DOT:?3803? NUMEMP:?143003?EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA DELTA SISTEMAS DE INFORMATICA, REFERENTE LOCACAO DE SISTEMAS DE GESTAO PARA O MES DE  AGOSTO DE 2019 CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 030/1.18.0001.185-6. SOLIC. 5427/19. PROT. 21517/19.",10302.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013359,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,DOT:?3610? NUMEMP:?143004?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ESF 4. PREGAO PRESENCIAL 61/2019. SOLIC. 5403/19. PROT. 21176/19.,312.00,0,,0,,2019,61,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013360,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,DOT:?3610? NUMEMP:?143005?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ESF 4. PREGAO PRESENCIAL 61/2019. SOLIC. 5403/19. PROT. 21176/19.,252.00,0,,0,,2019,61,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013361,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,66976,COMERCIAL DE TINTAS SANTO ANTONIO LTDA -,PJ,28927340000181,28927340000181,DOT:?3610? NUMEMP:?143006?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ESF 4. PREGAO PRESENCIAL 61/2019. SOLIC. 5403/19. PROT. 21176/19.,40.00,0,,0,,2019,61,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013362,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,97294,MAURI THIELE FERRAGEM,PJ,16101712000137,16101712000137,DOT:?3610? NUMEMP:?143007?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ESF 4. PREGAO PRESENCIAL 61/2019. SOLIC. 5403/19. PROT. 21176/19.,126.00,0,,0,,2019,61,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013363,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?3610? NUMEMP:?143008?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS AO USO NA CENTRAL DE VACINAS, ESTIMADO PELO PERIODO DE 3 MESES, CONFORME PP 102/2018. SOLIC. 5353/19. PROT. 20992/19.",55.92,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013364,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?3610? NUMEMP:?143009?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS AO USO NA CENTRAL DE VACINAS, ESTIMADO PELO PERIODO DE 3 MESES, CONFORME PP 102/2018. SOLIC. 5353/19. PROT. 20992/19.",339.28,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013365,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?3610? NUMEMP:?143010?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS AO USO NA CENTRAL DE VACINAS, ESTIMADO PELO PERIODO DE 3 MESES, CONFORME PP 102/2018. SOLIC. 5353/19. PROT. 20992/19.",578.58,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013366,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,"DOT:?3610? NUMEMP:?143011?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS AO USO NA CENTRAL DE VACINAS, ESTIMADO PELO PERIODO DE 3 MESES, CONFORME PP 102/2018. SOLIC. 5353/19. PROT. 20992/19.",64.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013367,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,"DOT:?3610? NUMEMP:?143012?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS AO USO NA CENTRAL DE VACINAS, ESTIMADO PELO PERIODO DE 3 MESES, CONFORME PP 102/2018. SOLIC. 5353/19. PROT. 20992/19.",522.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013368,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?3610? NUMEMP:?143013?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES ODONTOLOGICAS, ESTIMADO PELO PERIODO DE 2 MESES, CONFORME PP 102/2019. SOLIC. 5490/19. PROT. 21539/19.",131.64,0,,0,,2019,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013369,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?3610? NUMEMP:?143014?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES ODONTOLOGICAS, ESTIMADO PELO PERIODO DE 2 MESES, CONFORME PP 102/2019. SOLIC. 5490/19. PROT. 21539/19.",309.10,0,,0,,2019,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013370,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1453? NUMEMP:?143015?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - SERVIDORA SILVANA LOUREIRO DA MOTTA - MES 08/2019 - SMED.,4387.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013370,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :543622,,543622,4387.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013371,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,"DOT:?3610? NUMEMP:?143016?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES ODONTOLOGICAS, ESTIMADO PELO PERIODO DE 2 MESES, CONFORME PP 102/2019. SOLIC. 5490/19. PROT. 21539/19.",45.00,0,,0,,2019,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013372,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?3610? NUMEMP:?143017?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA USO NA FARMACIA BASICA DO CENTRO E PASSO, PELO PERIODO ESTIMADO DE SETEMBRO A OUTUBRO, CONFORME PP 102/2018. SOLIC. 5487/19. PROT. 21534/19.",65.82,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013373,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?3610? NUMEMP:?143018?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA USO NA FARMACIA BASICA DO CENTRO E PASSO, PELO PERIODO ESTIMADO DE SETEMBRO A OUTUBRO, CONFORME PP 102/2018. SOLIC. 5487/19. PROT. 21534/19.",186.54,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013374,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,"DOT:?3610? NUMEMP:?143019?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA USO NA FARMACIA BASICA DO CENTRO E PASSO, PELO PERIODO ESTIMADO DE SETEMBRO A OUTUBRO, CONFORME PP 102/2018. SOLIC. 5487/19. PROT. 21534/19.",692.65,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013375,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?3610? NUMEMP:?143020?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS AO USO NO CEMAE, PAM, CENTRAL DE VEICULOS E ADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA, PELO PERIODO ESTIMADO DE SETEMBRO A OUTUBRO, CONFORME PP 101/2018. SOLIC. 5484/19. PROT. 21535/19.",30.90,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013376,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?3610? NUMEMP:?143021?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS AO USO NO CEMAE, PAM, CENTRAL DE VEICULOS E ADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA, PELO PERIODO ESTIMADO DE SETEMBRO A OUTUBRO, CONFORME PP 101/2018. SOLIC. 5484/19. PROT. 21535/19.",44.46,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013377,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?3610? NUMEMP:?143022?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS AO USO NO CEMAE, PAM, CENTRAL DE VEICULOS E ADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA, PELO PERIODO ESTIMADO DE SETEMBRO A OUTUBRO, CONFORME PP 101/2018. SOLIC. 5484/19. PROT. 21535/19.",802.70,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013378,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"DOT:?3610? NUMEMP:?143023?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS AO USO NO CEMAE, PAM, CENTRAL DE VEICULOS E ADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA, PELO PERIODO ESTIMADO DE SETEMBRO A OUTUBRO, CONFORME PP 101/2018. SOLIC. 5484/19. PROT. 21535/19.",99.60,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013379,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,"DOT:?3610? NUMEMP:?143024?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS AO USO NO CEMAE, PAM, CENTRAL DE VEICULOS E ADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA, PELO PERIODO ESTIMADO DE SETEMBRO A OUTUBRO, CONFORME PP 101/2018. SOLIC. 5484/19. PROT. 21535/19.",718.95,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013380,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?3610? NUMEMP:?143025?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA USO NO CEMAE, PAM, CENTRAL DE VEICULOS E ADMINISTRATIVO, PELO PERIODO ESTIMADO DE SETEMBRO A OUTUBRO, CONFORME PP 102/2018. SOLIC. 5485/19. PROT. 21536/19.",81.05,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013381,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?3610? NUMEMP:?143026?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA USO NO CEMAE, PAM, CENTRAL DE VEICULOS E ADMINISTRATIVO, PELO PERIODO ESTIMADO DE SETEMBRO A OUTUBRO, CONFORME PP 102/2018. SOLIC. 5485/19. PROT. 21536/19.",987.30,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013382,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,"DOT:?3610? NUMEMP:?143027?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA USO NO CEMAE, PAM, CENTRAL DE VEICULOS E ADMINISTRATIVO, PELO PERIODO ESTIMADO DE SETEMBRO A OUTUBRO, CONFORME PP 102/2018. SOLIC. 5485/19. PROT. 21536/19.",3166.40,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013383,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?3610? NUMEMP:?143028?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, DESTINADOS AO USO NAS FARMACIA BASICA CENTRO E PASSO, PELO PERIODO ESTIMADO DE SETEMBRO A OUTUBRO, CONFORME PP 101/2018. SOLIC. 5486/19. PROT. 21537/19.",40.80,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013384,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?3610? NUMEMP:?143029?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, DESTINADOS AO USO NAS FARMACIA BASICA CENTRO E PASSO, PELO PERIODO ESTIMADO DE SETEMBRO A OUTUBRO, CONFORME PP 101/2018. SOLIC. 5486/19. PROT. 21537/19.",354.80,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013385,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"DOT:?3610? NUMEMP:?143030?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, DESTINADOS AO USO NAS FARMACIA BASICA CENTRO E PASSO, PELO PERIODO ESTIMADO DE SETEMBRO A OUTUBRO, CONFORME PP 101/2018. SOLIC. 5486/19. PROT. 21537/19.",49.80,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013386,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,"DOT:?3610? NUMEMP:?143031?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, DESTINADOS AO USO NAS FARMACIA BASICA CENTRO E PASSO, PELO PERIODO ESTIMADO DE SETEMBRO A OUTUBRO, CONFORME PP 101/2018. SOLIC. 5486/19. PROT. 21537/19.",40.20,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013387,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?3610? NUMEMP:?143032?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES ODONTOLOGICAS, ESTIMADO PELO PERIODO DE 2 MESES, CONFORME PP 101/2018. SOLIC. 5489/19. PROT. 21538/19.",88.80,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013388,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"DOT:?3610? NUMEMP:?143033?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES ODONTOLOGICAS, ESTIMADO PELO PERIODO DE 2 MESES, CONFORME PP 101/2018. SOLIC. 5489/19. PROT. 21538/19.",49.80,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013389,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,"DOT:?3610? NUMEMP:?143034?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES ODONTOLOGICAS, ESTIMADO PELO PERIODO DE 2 MESES, CONFORME PP 101/2018. SOLIC. 5489/19. PROT. 21538/19.",181.70,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013390,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?3610? NUMEMP:?143035?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO CEMAE, PAM, ADMINISTATIVO E CENTRAL DE VEICULOS, CONFORME PP 102/2018. SOLIC. 5475/19. PROT. 21503/19.",329.10,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013391,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,128802,COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA,PJ,88587357006604,88587357006604,DOT:?1442? NUMEMP:?143036?EMPENHO PARA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS EMEIS E EMEFS EM FAVOR DE COOPERATIVA SANTA CLARA CHAMADA PUBLICA 01/2019 AGRICULTURA FAMILIAR CONTRATO 029/2019 PELO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO. SOLIC. 5469/19. PROT. 21577/19.,34174.40,0,,0,,2019,1,CPP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013392,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?3610? NUMEMP:?143037?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA USO NO CEMAE, PAM, CENTRAL DE VEICULOS E ADMINISTRATIVO, PELO PERIODO ESTIMADO DE SETEMBRO A OUTUBRO, CONFORME PP 102/2018. SOLIC. 5485/19. PROT. 21536/19.",298.92,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013393,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,"DOT:?3610? NUMEMP:?143038?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA USO NO CEMAE, PAM, CENTRAL DE VEICULOS E ADMINISTRATIVO, PELO PERIODO ESTIMADO DE SETEMBRO A OUTUBRO, CONFORME PP 102/2018. SOLIC. 5485/19. PROT. 21536/19.",70.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013394,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?143039?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,300.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013394,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :543890,,543890,300.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013394,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-26 ORDEM PAGTO:148307,,543890,,547174,300.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013395,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?143040?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 5311-2,3.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013395,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :543892,,543892,3.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013395,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-26 ORDEM PAGTO:148308,,543892,,547175,3.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013396,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?143041?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,68.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013396,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :543895,,543895,68.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013396,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-26 ORDEM PAGTO:148310,,543895,,547176,68.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013397,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?143042?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12953-4,3.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013397,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :543897,,543897,3.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013397,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-26 ORDEM PAGTO:148311,,543897,,547177,3.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013398,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?143043?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 46256-X,3.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013398,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :543899,,543899,3.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013398,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-26 ORDEM PAGTO:148312,,543899,,547178,3.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013399,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?143044?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 46257-8,3.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013399,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :543904,,543904,3.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013399,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-26 ORDEM PAGTO:148313,,543904,,547179,3.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013400,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIÁRIO,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2190,VIAS URBANAS E RURAIS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?3577? NUMEMP:?143045?REFERE-SE A RETENCAO PASEP CFE. AVISO DE CREDITO DOS DEMONSTRATIVOS NA CONTA FEP,9.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013400,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIÁRIO,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2190,VIAS URBANAS E RURAIS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :544196,,544196,9.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013400,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIÁRIO,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2190,VIAS URBANAS E RURAIS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-26 ORDEM PAGTO:148322,,544196,,547181,9.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013401,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,66976,COMERCIAL DE TINTAS SANTO ANTONIO LTDA -,PJ,28927340000181,28927340000181,"DOT:?340? NUMEMP:?143058?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL VISANDO A MANUTENCAO COM PINTURA, CONSERTO DE COBERTURA COM GOTEIRAS JUNTO AOS CRAS, CASA DE ACOLHIDA E CENTRO DIA PARA IDOSOS, PP 38/2019. SOLIC. 5160/19. PROT. 21203/19.",2397.50,0,,0,,2019,38,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013402,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?1297? NUMEMP:?143059?EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS EMEIS E EMEFS, PELO PERIODO DE SETEMBRO A OUTUBRO/2019, LICITACAO 50/2019. SOLIC. 5319/19. PROT. 21044/19.",2857.25,0,,0,,2019,50,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013403,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,136963,CAROLINA ODY,PJ,33648626000168,33648626000168,"DOT:?3614? NUMEMP:?143060?EMPENHO PARA DESINSTALACAO E REINSTALACAO DE 3 APARELHOS DE AR SPLIT, TOMBAMENTOS 40506 E 41362 E UM SEM TOMBAMENTO DO ESF 4. PREGAO PRESENCIAL 40/2019. SOLIC. 5482/19. PROT. 21546/19.",630.00,0,,0,,2019,40,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013404,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,66976,COMERCIAL DE TINTAS SANTO ANTONIO LTDA -,PJ,28927340000181,28927340000181,"DOT:?3610? NUMEMP:?143061?EMPENHO PARA AQUISICAO DE CAIXAS DE DESCARGA PARA BANHEIRO, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. PP 36/2019. SOLIC. 5474/19. PROT. 21542/19.",998.00,0,,0,,2019,36,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013407,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,45988,ANDRE WERTONGE TEIXEIRA,PF,61764027000,61764027000,DOT:?1082? NUMEMP:?143064?RELATORIO: TRANSFERENCIA DO PACIENTE DIOMEDES TRINDADE FIGUEREDO COM DIAGNOSTICO DE INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO DO HOSPITAL HIG SAO BORJA ATE AO HOSPITAL CARIDADE DE IJUI/RS.  SAIDA: 25/08/019        HORARIO: 20H RETORNO: 26/08/2019  HORARIO: 02:00H,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013407,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,45988,ANDRE WERTONGE TEIXEIRA,PF,61764027000,61764027000,LIQUIDACAO NUMERO :544427,,544427,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013408,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114562,ADRIANE MIRANDA MEDEIROS,PF,68361319034,68361319034,"DOT:?1082? NUMEMP:?143065?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO LISTA EM ANEXO.    SAIDA: DATA: 16/08/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 16/08/2019		HORARIO: 16 HS E 00 MIN		      KM: _________",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013408,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114562,ADRIANE MIRANDA MEDEIROS,PF,68361319034,68361319034,LIQUIDACAO NUMERO :544431,,544431,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013409,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,"DOT:?1082? NUMEMP:?143066?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO FATIMA REGINA MARTINS LUL DE MOURA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA FREI CANECA, 911 ? BETTIM. 3430-3593 / 9-9730-4446 SAIDA: DATA: 23/08/2019 HORARIO: 13 HS E 00 MIN KM: _________ RETORNO: DATA: 24/08/2",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013409,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,LIQUIDACAO NUMERO :544436,,544436,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013410,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,"DOT:?1082? NUMEMP:?143067?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE NA CIDADE PORTO ALEGRE /RS.  SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE ? AV. INDEPENDENCIA, 75  RHAYURI NOGUEIRA GONCALVES E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA SIMOES LOPES NETO, 540. 9-8414-5442  SAIDA: DATA: 21/08/2019		HORARIO: 23 HS E 30 MIN		KM: _________  RETORNO:",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013410,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,LIQUIDACAO NUMERO :544438,,544438,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013411,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,"DOT:?1082? NUMEMP:?143068?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA/RS.  HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES. VARGAS, 867 - CENTRO  KELVIN DE OLIVEIRA NUNES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA FREI CANECA, 1482. 9-9656-5358 THAUANY VARGAS ACOSTA DA SILVA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA SALGADO FILHO, 1392. 9-9103-5010  SAIDA: DATA: 20/08/2019		HORARI",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013411,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,LIQUIDACAO NUMERO :544440,,544440,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013412,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,"DOT:?1082? NUMEMP:?143069?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE NA CIDADE PORTO ALEGRE /RS.  SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE ? AV. INDEPENDENCIA, 75  TAISE FERREIRA AZEVEDO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ALCIDES FERREIRA ARCE, 51. 9-9103-9912 / 9-9692-9850  SAIDA: DATA: 18/08/2019		HORARIO: 22 HS E 00 MIN		KM: ________",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013412,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,LIQUIDACAO NUMERO :544442,,544442,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013414,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,"DOT:?1082? NUMEMP:?143071?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. HOSPITAL DA CIDADE - R. TIRADENTES, 295 - CENTRO  ENZO GABRIEL ACOSTA BATISTA E ACOMPANHANTE.   SAIDA: DATA: 15/08/2019		HORARIO: 16 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 16/08/2019		HORARIO: 17 HS E 00 MIN		      KM: _________  VEIC",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013414,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,LIQUIDACAO NUMERO :544446,,544446,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013415,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63641,CARLOS GILBERTO TRIADANI,PF,87629771053,87629771053,"DOT:?1082? NUMEMP:?143072?RELATORIO: TRANSFERENCIA DA GESTANTE BIBIANE OLEA MARTINS DE 21ANOS COM DIAGNOSTICO DE BOLSA ROTA, AMEACA DE PARTO PREMATURO, 27SEMANAS DE GESTACAO, PARA O HOSPITLAL SANTA CASA DE ALEGRETE DESDE O HOSPITAL HIG DE SAO BORJA.  SAIDA: 20/08/2019                HORARIO: 19H RETORNO: 21/08/2019            HORARIO: 02:30H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013415,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63641,CARLOS GILBERTO TRIADANI,PF,87629771053,87629771053,LIQUIDACAO NUMERO :544448,,544448,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013416,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63641,CARLOS GILBERTO TRIADANI,PF,87629771053,87629771053,"DOT:?1082? NUMEMP:?143073?RELATORIO: REALIZADO TRANSPORTE DE PACIENTE GESTANTE VANIA REGINA SANTOS BRAGA, 26 SEMANAS DE GESTACAO COM HIPERTENSAO CRISE DE HELP PARA MATERNIDADE DO HOSPITAL DE SANTO ANGELO/RS.  SAIDA: 13/08/2019                      HORARIO: 23:55H RETORNO: 14/08/2019                    HORARIO: 05:00H DESTINO: SANTO ANGELO/RS.",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013416,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63641,CARLOS GILBERTO TRIADANI,PF,87629771053,87629771053,LIQUIDACAO NUMERO :544450,,544450,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013417,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,52145,CRISTIANI PAIVA VASQUES,PF,749868058,749868058,"DOT:?1082? NUMEMP:?143074?RELATORIO- TRANSFERENCIA DA GESTANTE BIBIANE OLEA MARTINS 21ANOS COM DIAGNOSTICO BOLSA ROTA, EM TRABALHO DE PARTO PREMATURO, 27 SEMANAS DESDE A MATERNIDADE DO HIG PARA HOSPITAL SANTA CASA DE ALEGRETE.  SAIDA- 20/08/2019           HORARIO- 19H RETORNO- 21/08/2019       HORARIO- 02.30H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013417,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,52145,CRISTIANI PAIVA VASQUES,PF,749868058,749868058,LIQUIDACAO NUMERO :544452,,544452,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013418,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,133405,CRISTIANE PAIVA VASQUES,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :544454,,544454,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013419,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,"DOT:?1082? NUMEMP:?143076?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  IDALINA CASANOVA MARIN E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA PANAMA, 769 ? ITACHERE. 9-9969-6431 / 9-9661-8952  SAIDA: DATA: 19/08/2019		HORARIO: 09 HS 00 MIN		KM: _______",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013419,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LIQUIDACAO NUMERO :544456,,544456,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013420,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,"DOT:?1082? NUMEMP:?143077?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO PACIENTE DO SUS QUE SERA TRANSFERIDA PARA O HOSPITAL IVAN GOULART NA CIDADE DE SAO BORJA/RS, QUE ENCONTRA-SE NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H DE BENTO GONCALVES/RS.  UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H - RUA SENADOR ALBERTO PASQUALINI, 186 BOTAFOGO ANA ALICE MELLO FIGUEIRA E ACOMPANHANTE.  SAIDA: DATA: 15/08/2019		HORARIO",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013420,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LIQUIDACAO NUMERO :544458,,544458,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013421,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,"DOT:?1082? NUMEMP:?143078?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO LAUDIA MIRANDA CHAVES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA GENERAL OSORIO, 3028. 3431-5771 FULVIA CRISTIANE VITOLA, RESIDENTE NA RUA PABLO NERUDA, 212. 9-8427-3672 MARIA MADALENA DA SILVA GARCIA, RE",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013421,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,LIQUIDACAO NUMERO :544460,,544460,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013422,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,"DOT:?1082? NUMEMP:?143079?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - R. URUGUAI, 2050 - CENTRO  CESAR MARQUES DE LIMA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA SILVA JARDIM, 444. 9-9639-2313  SAIDA: DATA: 21/08/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN	KM: _________  RETORNO: DATA: 22/08/2019		HORARIO: 05 HS",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013422,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,LIQUIDACAO NUMERO :544463,,544463,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013423,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,"DOT:?1082? NUMEMP:?143080?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA/RS. HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES. VARGAS, 867 - CENTRO   ADRIEL DA SILVA LEAO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA TV. RODRIGUES, 23. 9-9179-4945 MATHEUS FERREIRA PORTELLA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA TV. IPOCHI, 459. 9-9172-5410 GABRIEL BRUNELI LENCINA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013423,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,LIQUIDACAO NUMERO :544466,,544466,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013424,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63087,EVERTON GONCALVES DE OLIVEIRA,PF,1316609006,1316609006,DOT:?1082? NUMEMP:?143081?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA REALIZACAO DE CINEANGIOCORONARIOGRAFIA NO HOSPITAL DE CARIDADE NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI ? AV. DAVID JOSE MARTINS 152.   ADAO VALMIR ZAMBELLI E ACOMPANHANTE.   SAIDA: DATA: 19/08/2019		HORARIO: 03 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 19/08/2019		HORARIO: 15 HS E 00 MIN,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013424,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63087,EVERTON GONCALVES DE OLIVEIRA,PF,1316609006,1316609006,LIQUIDACAO NUMERO :544468,,544468,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013425,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,"DOT:?1082? NUMEMP:?143082?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.  SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE ? AV. INDEPENDENCIA, 75  JOSUE DA SILVA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ARCUCIO DE SA, 1172. 3431-1672 / 9-9676-3448  SAIDA: DATA: 18/08/2019		HORARIO: 22 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DA",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013425,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LIQUIDACAO NUMERO :544470,,544470,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013426,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50770,GERSON BRASIL FERNANDES,PJ,,,"DOT:?1082? NUMEMP:?143083?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE DE GIRUA NA CIDADE DE GIRUA/RS. HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES. VARGAS, 867 - CENTRO ISABELLY MARQUES DIAS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ALBERTO BENEVENUTO, 2909. 9- 8409-3716  SAIDA: DATA: 23/08/2019 HORARIO: 09 HS E 00 MIN KM: _________ RETORNO: DATA: 23/08/2019 HORARIO: 21 HS E 00 MIN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013426,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50770,GERSON BRASIL FERNANDES,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :544483,,544483,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013427,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,76315,GILMAR ASSUMPCAO SULZBACHER,PF,1113791055,1113791055,DOT:?1082? NUMEMP:?143084?RELATORIO: TRANSFERENCIA DO PACIENTE DIOMEDES TRINDADE FIGUEREDO COM DIAGNOSTICO DE INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO DO HOSPITAL HIG SAO BORJA ATE AO HOSPITAL CARIDADE DE IJUI/RS.  SAIDA: 25/08/019        HORARIO: 20H RETORNO: 26/08/2019  HORARIO: 02:00H,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013427,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,76315,GILMAR ASSUMPCAO SULZBACHER,PF,1113791055,1113791055,LIQUIDACAO NUMERO :544498,,544498,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013428,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"DOT:?1082? NUMEMP:?143085?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL VIDA & SAUDE NA CIDADE DE SANTA ROSA/RS. HOSPITAL VIDA & SAUDE - R. DR. FRANCISCO TIMM, 656 ? CENTRO LIZETE NENE DOS SANTOS MACHADO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA VENANCIO AIRES, 876. 9-9157-9750 CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA NA CIDADE DE",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013428,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LIQUIDACAO NUMERO :544510,,544510,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013429,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"DOT:?1082? NUMEMP:?143086?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE - R. RAMIRO BARCELOS, 2350 - SANTA CECILIA    ISABELLY MARQUES DIAS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ALBERTO BENEVENUTO, 2909. 9-8409-3716    SAIDA: DATA: 22/08/2019		HORARIO: 00 HS E 00 MIN		KM: _________  R",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013429,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LIQUIDACAO NUMERO :544531,,544531,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013430,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"DOT:?1082? NUMEMP:?143087?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO  DENISE SILVA ALMEIDA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA RODOGERIO SANTANA, 310. 9-9162-0841 / 9-9641-2198  SAIDA: DATA: 20/08/2019		HORARIO: 09 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 20/08/2019		HORAR",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013430,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LIQUIDACAO NUMERO :544563,,544563,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013431,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,"DOT:?1082? NUMEMP:?143088?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT- INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE PASSO FUNDO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. IOT- INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE PASSO FUNDO - R. URUGUAI, 2050 - 3 ANDAR ? CENTRO  THEISON DANIEL BECKER E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA DR. MORAES, 259. 9-9933-1141 / 9-9612-8507   SAIDA: DATA: 22/08/2019		H",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013431,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LIQUIDACAO NUMERO :544584,,544584,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013432,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,"DOT:?1082? NUMEMP:?143089?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE ? AV. INDEPENDENCIA, 75  DENISE TERESINHA RAMPANELLI CARPES E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA GUSTAVO SAMPAIO, 2072 ? PARABOI.   SAIDA: DATA: 25/08/2019		HORARIO: 22 HS E 00 MIN		KM: _________  R",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013432,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LIQUIDACAO NUMERO :544621,,544621,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013433,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,"DOT:?1082? NUMEMP:?143090?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL SAO JOSE DE GIRUA NA CIDADE DE GIRUA/RS.  HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES. VARGAS, 867 ? CENTRO  CLAUDIO MARTINS FERRARI E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA TV. FRANKLIM MARQUES, 16. 9-9990-5917 VANIA REGINA SANTOS BRAGA, RESIDENTE NA TV. JOSE FRANKLIN MARQUES, 79. 9-9631-3556  SAIDA: DATA: 26/08/2019		HORARIO:",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013433,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,LIQUIDACAO NUMERO :544661,,544661,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013434,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,"DOT:?1082? NUMEMP:?143091?RELATORIO: RETIRAR MEDICAMENTOS NA 12A COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. 12A COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE - AV BRASIL, 622 ? CENTRO  SAIDA: DATA: 21/08/2019 HORARIO: 08 HS E 00 MIN KM: _________ RETORNO: DATA: 21/08/2019 HORARIO: 20 HS E 00 MIN KM: _________ VEICULO: FURGAO PLACA: IFJ 5045",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013434,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,LIQUIDACAO NUMERO :544709,,544709,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013435,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,"DOT:?1082? NUMEMP:?143092?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO  DENISE SILVA ALMEIDA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA RODOGERIO SANTANA, 310. 9-9162-0841 / 9-9641-2198  SAIDA: DATA: 20/08/2019		HORARIO: 09 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 20/08/2019		HORAR",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013435,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,LIQUIDACAO NUMERO :544771,,544771,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013436,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,"DOT:?1082? NUMEMP:?143093?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO PACIENTE DO SUS PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO   IDALINA CASANOVA MARIN E ACOMPANHANTE.  SAIDA: DATA: 23/08/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		KM: _________   RETORNO: DATA: 23/08/2019		HORARIO: 18 HS E 00 MIN		KM: _________  VEI",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013436,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,LIQUIDACAO NUMERO :544784,,544784,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013437,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125717,JOCELAINE BOSCARDIN CONTREIRA,PF,97294055068,97294055068,"DOT:?1082? NUMEMP:?143094?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE CATARATA NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO LISTA EM ANEXO.    SAIDA: DATA: 22/08/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 22/08/2019		HORARIO: 17 HS E 00 MIN		      KM: _______",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013437,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125717,JOCELAINE BOSCARDIN CONTREIRA,PF,97294055068,97294055068,LIQUIDACAO NUMERO :544786,,544786,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013438,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,"DOT:?1082? NUMEMP:?143095?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO NEIVA ELISA ROBALLO DA SILVA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA MARTINHO LUTERO, 1212. 9-9229-9230 MATEUS DE DEUS PEREIRA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA TV. SANTO ANGELO, 154 ? V. ESTER. 9-9234-7333 / 9-910",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013438,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,LIQUIDACAO NUMERO :544789,,544789,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013439,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,"DOT:?1082? NUMEMP:?143096?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO ISAAC KATZ DUBLIM E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA HUMBERTO R. PADILHA, 33. 9-9931- 7341 MATEUS DE DEUS PEREIRA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA TV. SANTO ANGELO, 154. 9-9234- 7333 / 9-9104-9001 / 3431-3329",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013439,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LIQUIDACAO NUMERO :544791,,544791,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013440,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,"DOT:?1082? NUMEMP:?143097?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.  SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE ? AV. INDEPENDENCIA, 75  JOSUE DA SILVA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ACURCIO DE SA, 1172. 3431-1672 / 9-9676-3448  SAIDA: DATA: 26/08/2019		HORARIO: 00 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DA",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013440,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LIQUIDACAO NUMERO :544793,,544793,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013441,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,"DOT:?1082? NUMEMP:?143098?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA EXAMES E CONSULTA  NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS.  HOSPITAL DE CARIDADE - AV. DAVID JOSE MARTINS 152 CENTRO  WANDA MARIA LOPPE E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA REPUBLICA, 526. 9-9179-3020 / 9-9607-3669 / COM OXIGENIO  SAIDA: DATA: 19/08/2019		HORARIO: 09 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 19/08/2019",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013441,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LIQUIDACAO NUMERO :544795,,544795,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013443,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,"DOT:?1082? NUMEMP:?143100?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA ASSOCIACAO CRISTA DE DEFICIENTES FISICOS DE PASSO FUNDO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. ASSOCIACAO CRISTA DE DEFICIENTES FISICOS DE PASSO FUNDO - AV. DOMINGOS GOMES, 12 - SANTA MARTA  ISABELLY MARQUES DIAS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ALBERTO BENEVENUTO, 2909. 9-8409-3716    SAIDA: DATA: 26/08/19		HORARIO: 02",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013443,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LIQUIDACAO NUMERO :544806,,544806,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013445,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,"DOT:?1082? NUMEMP:?143102?RELATORIO: CONDUZIR AMOSTRAS DE SANGUE PARA O LABORATORIO DE CARGA VIRAL DO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA, BEM COMO O ENVIO DE AMOSTRAS AO LACEN ? RS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI LACEN - LABORATORIO CENTRAL - AV. IPIRANGA, 5400 - JARDIM BOTANICO  SAIDA: DATA: 22/08/19		HORARIO: 08 HS E 00 MIN		KM:",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013445,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LIQUIDACAO NUMERO :544810,,544810,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013447,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,"DOT:?1082? NUMEMP:?143104?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS.  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI  UBIRAJARA MORAES DE AZEVEDO, RESIDENTE NA RUA APARICIO MARIENSE(HOTEL ITAIPU). 9-8454-9494  SAIDA: DATA: 20/08/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 20",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013447,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LIQUIDACAO NUMERO :544816,,544816,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013448,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,"DOT:?1082? NUMEMP:?143105?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO  SHIRLEI DA SILVA PAULA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA THEOBALDO KLAUS, 2778. 9-9954-0451  SAIDA: DATA: 19/08/2019		HORARIO: 13 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 20/08/2019		HORARIO: 01 HS E 0",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013448,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LIQUIDACAO NUMERO :544819,,544819,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013449,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,"DOT:?1082? NUMEMP:?143106?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE - R. RAMIRO BARCELOS, 2350 - SANTA CECILIA VICTOR BALEJOS MACHADO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA DORIVAL NOLIBOS, 640. 9-9714-7928 / 9- 9129-3082 SAIDA: DATA: 23/08/2019 HORARIO: 01 HS E 00 MIN KM: ________",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013449,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LIQUIDACAO NUMERO :544822,,544822,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013450,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,"DOT:?1082? NUMEMP:?143107?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA  NA CIDADE DE SANTA ROSA/RS. FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA - RUA DR.FRANCISCO TIMM, Nº 480, CENTRO  JOAO ISMAR LAFUENTE DE PAULA, RESIDENTE NA RUA PATRICIO PETIT JEAN, 4675/PASSO. 9-9930-3446 / 9-9699-0196 JORGE SIDNEI OLIVEIRA GUIMARAES, RESIDENTE NA RUA DE",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013450,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,LIQUIDACAO NUMERO :544825,,544825,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013451,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,"DOT:?1082? NUMEMP:?143108?RELATORIO: CONDUZIR GERENTE CREDCAR LOCADORA RICARDO ESPONGINO AO AEROPORTO REGIONAL DE SANTO ANGELO - SEPE TIARAJU.  AEROPORTO REGIONAL DE SANTO ANGELO - SEPE TIARAJU - RODOVIA RS-218, KM 13 S/N ZONA RURAL     SAIDA: DATA: 21/08/2019		HORARIO: 11 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 21/08/2019		HORARIO: 23 HS E 00 MIN                KM: _________  VEICULO: MOBI",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013451,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LIQUIDACAO NUMERO :544827,,544827,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013453,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,88093,LUCAS ALMEIDA GARCIA,PF,3581785099,3581785099,"DOT:?1082? NUMEMP:?143110?RELATORIO: AUXILIAR NO TRANSPORTE E CARREGAMENTO MEDICACOES NA 12A COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. 12A COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE - AV BRASIL, 622 ? CENTRO SAIDA: DATA: 21/08/2019 HORARIO: 08 HS E 00 MIN KM: _________ RETORNO: DATA: 21/08/2019 HORARIO: 20 HS E 00 MIN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013453,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,88093,LUCAS ALMEIDA GARCIA,PF,3581785099,3581785099,LIQUIDACAO NUMERO :544831,,544831,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013455,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,"DOT:?1082? NUMEMP:?143112?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL ELAINE KELLING, RESIDENTE NA RUA TAMARINDO, 648. 9-9635-9247 AUGUSTO CESAR DOS SANTOS, RESIDENTE NA RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1041. 9-9120-7717",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013455,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LIQUIDACAO NUMERO :544835,,544835,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013456,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,"DOT:?1082? NUMEMP:?143113?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE - R. RAMIRO BARCELOS, 2350 - SANTA CECILIA JACQUELINE FERREIRA VELASQUE E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 1925. 9-9939-9592  SAIDA: DATA: 23/08/2019 HORARIO: 03 HS E 00 MIN KM: _________ RET",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013456,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LIQUIDACAO NUMERO :544837,,544837,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013458,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,"DOT:?1082? NUMEMP:?143115?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  IDALINA CASANOVA MARIN E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA PANAMA, 769 ? ITACHERE. 9-9969-6431 / 9-9661-8952  SAIDA: DATA: 19/08/2019	        HORARIO: 09 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013458,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LIQUIDACAO NUMERO :544841,,544841,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013459,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,"DOT:?1082? NUMEMP:?143116?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  IDALINA CASANOVA MARIN E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA PANAMA, 769 ? O2(OXIGENIO) ? 9-9969-6431 / 9-9661-8952    SAIDA: DATA: 23/08/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013461,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,"DOT:?1082? NUMEMP:?143118?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - R. URUGUAI, 2050 - CENTRO  MARCELO RODRIGUES DA SILVA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA MARTINHO LUTHERO, 383. 9-9692-7494    SAIDA: DATA: 19/08/2019		HORARIO: 08 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 20/08/2019		HORA",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013461,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LIQUIDACAO NUMERO :544847,,544847,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013462,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"DOT:?1082? NUMEMP:?143119?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE - R. RAMIRO BARCELOS, 2350 - SANTA CECILIA  JOAO VITOR NARDES PIRES DA SILVA E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA LINDOLFO COLLOR, 505. 9-9627-0732 / 9-9719-8827  SAIDA: DATA: 20/08/2019		HORARIO: 22 HS E 00 MIN",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013462,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LIQUIDACAO NUMERO :544850,,544850,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013465,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,"DOT:?1082? NUMEMP:?143122?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO  MARIA HERLI DE MOURA BRASIL E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA SALGADO MARINHO, 793. 9-9673-2930 / 9-9955-4630 VIVIANE DA ROSA FELDBERG, RESIDENTE NA RUA BOMPLAND, 1998. 9-9914-4666    SAIDA: DATA: 26/08/",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013465,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LIQUIDACAO NUMERO :544857,,544857,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013468,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,"DOT:?1082? NUMEMP:?143125?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO VIVIANE DA ROSA, RESIDENTE NA RUA BOMPLAND, 1998. SAIDA: DATA: 22/08/2019 HORARIO: 07 HS E 00 MIN KM: _________ RETORNO: DATA: 22/08/2019 HORARIO: 19 HS E 00 MIN KM: _________ VEICULO: AMBULANC",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013468,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LIQUIDACAO NUMERO :544876,,544876,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013469,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,"DOT:?1082? NUMEMP:?143126?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI  MAYCON MARTINS DANKE E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA JOAO PALMEIRO, 1650. 9-9148-2009 / 9-9134-6277  SAIDA: DATA: 21/08/2019		HORARIO: 03 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: D",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013469,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LIQUIDACAO NUMERO :544878,,544878,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013470,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,"DOT:?1082? NUMEMP:?143127?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS.  HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA 3801-SAO MIGUEL.  ANAIR ROBALO DE ROBALO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA JOSE RIBEIRO, 51. 3431-7681 / 9-9999-0675    SAIDA: DATA: 20/08/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		KM: _________  RET",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013470,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LIQUIDACAO NUMERO :544880,,544880,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013471,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,"DOT:?1082? NUMEMP:?143128?RELATORIO: BUSCAR CARGA DE OSTOMIAS NA 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE - AV BRASIL, 622 ? CENTRO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. VIVIANE DA ROSA, RESIDENTE NA RUA BOMPLAND, 1998.     SAIDA: DATA: 16/08/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		K",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013471,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LIQUIDACAO NUMERO :544882,,544882,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013472,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,"DOT:?1082? NUMEMP:?143129?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HCAA - HOSPITAL DE CARIDADE DR. ASTROGILDO DE AZEVEDO NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HCAA - HOSPITAL DE CARIDADE DR. ASTROGILDO DE AZEVEDO - AV. PRES. VARGAS, 2291 ? CENTRO ROSA NENE DE FIGUEIREDO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA SAO JOAO, 138. 9-9940- 5534 SAIDA: DATA: 22/08/2019 HORARIO: 07 HS E 00 MIN KM: ____",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013472,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,LIQUIDACAO NUMERO :544886,,544886,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013473,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,"DOT:?1082? NUMEMP:?143130?RELATORIO: CONDUZIR SERVIDORAS PARA PARTICIPACAO EM CURSOS DE CAPACITACAO, GRUPO DE TRABALHO PARA CONSTRUCAO E PLANEJAMENTO DE FORUM PERMANENTE DE SAUDE MENTAL CONFORME CONVITE EM ANEXO, NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE - AV BRASIL, 622 ? CENTRO JANAINA DA FONTOURA PEREIRA ? 9-9692-4810 ANA PAULA GONCALVES DA ROSA ? RESIDENTE NA RUA LIBERD",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013473,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,LIQUIDACAO NUMERO :544888,,544888,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013474,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"DOT:?1082? NUMEMP:?143131?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - R. URUGUAI, 2050 - CENTRO ALICE PEREIRA SILVEIRA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA DRO MORAES, 259. 9-9156-0390 SAIDA: DATA: 23/08/2019 HORARIO: 02 HS E 30 MIN KM: _________ RETORNO: DATA: 24/08/2019 HORARIO: 03 HS E 30 M",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013474,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LIQUIDACAO NUMERO :544890,,544890,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013475,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"DOT:?1082? NUMEMP:?143132?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL SEGUE LISTA EM ANEXO: 07 PESSOAS  SAIDA: DATA: 22/08/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 22/08/2019		HORARIO: 18 HS",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013475,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LIQUIDACAO NUMERO :544893,,544893,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013476,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,"DOT:?1082? NUMEMP:?143133?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO LUCAS DA PUCRS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL SAO LUCAS DA PUCRS - AV. IPIRANGA, 6690 - JARDIM BOTANICO  LUISA ABIGAIL DA CRUZ SORTEIA E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA BOMPLAND, 2349. 9-9702-7714   SAIDA: DATA: 21/08/2019		HORARIO: 00 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 22/08/2019",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013476,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,LIQUIDACAO NUMERO :544916,,544916,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013477,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,"DOT:?1082? NUMEMP:?143134?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA/RS. HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES. VARGAS, 867 - CENTRO  CLAUDIO MARTINS FERRARI E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA TAV. FRANKLIN MARQUES, 16. 9-9990-5917  SAIDA: DATA: 19/08/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 19/08/2019		HORARIO: 17 HS E 00 MIN		      KM:",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013477,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,LIQUIDACAO NUMERO :544921,,544921,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013478,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"DOT:?1082? NUMEMP:?143135?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA REALIZACAO DE CINEANGIOCORONARIOGRAFIA NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  ADAO VALMIR ZAMBELLI E ACOMPANHANTE.   SAIDA: DATA: 19/08/2019		HORARIO: 03 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 19/08/2019		HORARIO: 15 HS E 00 MIN		      KM: _____",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013478,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LIQUIDACAO NUMERO :544924,,544924,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013479,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"DOT:?1082? NUMEMP:?143136?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS QUE SERA TRANSFERIDA PARA O HOSPITAL IVAN GOULART NA CIDADE DE SAO BORJA/RS, QUE ENCONTRA-SE NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H DE BENTO GONCALVES/RS.  UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H - RUA SENADOR ALBERTO PASQUALINI, 186 BOTAFOGO  ANA ALICE MELLO FIGUEIRA E ACOMPANHANTE.  SAIDA: DATA: 15/08/2019		HORARIO: 21 HS E 00 MIN",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013479,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LIQUIDACAO NUMERO :544927,,544927,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013480,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,127159,SAMY YACOUB HINDI,PF,660499037,660499037,"DOT:?1082? NUMEMP:?143137?RELATORIO: REALIZADO TRANSPORTE DE PACIENTE GESTANTE VANIA REGINA SANTOS BRAGA, 26 SEMANAS DE GESTACAO COM HIPERTENSAO CRISE DE HELP PARA MATERNIDADE DO HOSPITAL DE SANTO ANGELO/RS.  SAIDA: 13/08/2019                      HORARIO: 23:55H RETORNO: 14/08/2019                    HORARIO: 05:00H DESTINO: SANTO ANGELO/RS.",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013480,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,127159,SAMY YACOUB HINDI,PF,660499037,660499037,LIQUIDACAO NUMERO :544929,,544929,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013481,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,57800,VAGNER DE PAULA DA SILVA,PF,1106004019,1106004019,DOT:?1082? NUMEMP:?143138?RELATORIO: TRANSFERENCIA DO PACIENTE DIOMEDES TRINDADE FIGUEREDO COM DIAGNOSTICO DE INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO DO HOSPITAL HIG SAO BORJA ATE AO HOSPITAL CARIDADE DE IJUI/RS.  SAIDA: 25/08/019        HORARIO: 20H RETORNO: 26/08/2019  HORARIO: 02:00H,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013481,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,57800,VAGNER DE PAULA DA SILVA,PF,1106004019,1106004019,LIQUIDACAO NUMERO :544931,,544931,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013482,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,57800,VAGNER DE PAULA DA SILVA,PF,1106004019,1106004019,"DOT:?1082? NUMEMP:?143139?RELATORIO: TRANSFERENCIA DA GESTANTE BIBIANE OLEA MARTINS DE 21ANOS COM DIAGNOSTICO DE BOLSA ROTA, AMEACA DE PARTO PREMATURO, 27SEMANAS DE GESTACAO, PARA O HOSPITLAL SANTA CASA DE ALEGRETE DESDE O HOSPITAL HIG DE SAO BORJA.  SAIDA: 20/08/2019                HORARIO: 19H RETORNO: 21/08/2019            HORARIO: 02:30H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013482,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,57800,VAGNER DE PAULA DA SILVA,PF,1106004019,1106004019,LIQUIDACAO NUMERO :544987,,544987,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013483,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"DOT:?1082? NUMEMP:?143140?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA DE CARIDADE NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS.  HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL   TEREZA ADALIA DE LIMA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA XIMBOCU, 195. 9-9696-2407 ELOY GUEDES ALVES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA SAO JOAO, 30. 9-9619-7722 / 9",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013483,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LIQUIDACAO NUMERO :544989,,544989,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013556,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,"DOT:?1082? NUMEMP:?143213?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA/RS.  HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES. VARGAS, 867 - CENTRO, GIRUA ? RS  CLAUDENIR FURQUIN RODRIGUES, RESIDENTE NA RUA ANGELO PROENCA VICENTI, 670. 9-9196-4021 / 3430-3821 JENIFER DE SOUZA MOIANO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA CURUPAITI, 1041. 9-9616-7841  SAIDA: DATA: 21/08/",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013556,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LIQUIDACAO NUMERO :545413,,545413,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013570,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,"DOT:?1082? NUMEMP:?143227?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL  RAMAO IRANDIR NUNES DOS SANTOS E ACOMPANHANTE.   SAIDA: DATA: 21/08/2019		HORARIO: 17 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 22/08/2019		HORAR",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010013570,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,LIQUIDACAO NUMERO :545428,,545428,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010014221,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,71279,DIEGO QUOOS DA SILVA,PF,148074081,148074081,"DOT:?647? NUMEMP:?143931?VALOR QUE SE REEMPENHA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO 2? SGT QPBM, CONFORME DEFERERIDO PELA PORTARIA 216  DE 01 DE FEVEREIRO DE 2019, CUJO EMPENHO FOI ESTORNADO NESTA DATA PARA AJUSTE DE LANCAMENTOS.",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010014221,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,71279,DIEGO QUOOS DA SILVA,PF,148074081,148074081,LIQUIDACAO NUMERO :551908,,551908,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010014221,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,71279,DIEGO QUOOS DA SILVA,PF,148074081,148074081,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-26 ORDEM PAGTO:149290,,551908,,551968,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010014222,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,71279,DIEGO QUOOS DA SILVA,PF,148074081,148074081,"DOT:?650? NUMEMP:?143932?VALOR QUE SE REEMPENHA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO 2? SGT QPBM, CONFORME DEFERERIDO PELA PORTARIA 216  DE 01 DE FEVEREIRO DE 2019, DEVIDO AO ESTORNO DO EMPENHO 1598/19 N/DATA PARA AJUSTE DE EVENTO/LANCAMENTO.",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010014222,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,71279,DIEGO QUOOS DA SILVA,PF,148074081,148074081,LIQUIDACAO NUMERO :551910,,551910,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010014222,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,71279,DIEGO QUOOS DA SILVA,PF,148074081,148074081,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-26 ORDEM PAGTO:149291,,551910,,551969,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010014223,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,71279,DIEGO QUOOS DA SILVA,PF,148074081,148074081,"DOT:?647? NUMEMP:?143934?VALOR QUE SE REEMPENHA, CONF. PORTARIA N? 798/2019, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO 2? SGT. QPBM PARA DESPESAS URGENTES, DEVIDO A ANULACAO DO EMPENHO 7278/19 N/ DATA PARA AJUSTE DE EVENTO/LANCAMENTO.",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010014223,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,71279,DIEGO QUOOS DA SILVA,PF,148074081,148074081,LIQUIDACAO NUMERO :551913,,551913,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010014223,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,71279,DIEGO QUOOS DA SILVA,PF,148074081,148074081,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-26 ORDEM PAGTO:149292,,551913,,551970,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010014224,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,71279,DIEGO QUOOS DA SILVA,PF,148074081,148074081,"DOT:?650? NUMEMP:?143935?VALOR QUE SE REEMPENHA, CONF. PORTARIA N? 798/2019, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO 2? SGT. QPBM PARA DESPESAS URGENTES, DEVIDO A ANULACAO DO EMPENHO 7283/2019 N/DATA PARA AJUSTE DE EVENTO/LANCAMENTO.",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010014224,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,71279,DIEGO QUOOS DA SILVA,PF,148074081,148074081,LIQUIDACAO NUMERO :551915,,551915,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010014224,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,71279,DIEGO QUOOS DA SILVA,PF,148074081,148074081,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-26 ORDEM PAGTO:149293,,551915,,551971,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010014225,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,71279,DIEGO QUOOS DA SILVA,PF,148074081,148074081,"DOT:?647? NUMEMP:?143937?VALOR QUE SE REEMPENHA, CONF. PORTARIA 933/2019, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO 2? SGTO. QPBM, PARA DESPESAS URGENTES, DEVIDO A ANULACAO DO EMPENHO 8908/19 N/DATA, PARA AJUSTE DE EVENTO/LANCAMENTO.",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010014225,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,71279,DIEGO QUOOS DA SILVA,PF,148074081,148074081,LIQUIDACAO NUMERO :551918,,551918,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010014225,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,71279,DIEGO QUOOS DA SILVA,PF,148074081,148074081,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-26 ORDEM PAGTO:149294,,551918,,551972,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010014226,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,71279,DIEGO QUOOS DA SILVA,PF,148074081,148074081,"DOT:?650? NUMEMP:?143938?VALOR QUE SE REEMPENHA, CONF. PORTARIA 933/2019, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO 2? SGTO. QPBM, PARA DESPESAS URGENTES, DEVIDO A ANULACAO DO EMPENHO 8909/2019, N/DATA PARA AJUSTE DO EVENTO/LANCAMENTO.",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010014226,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,71279,DIEGO QUOOS DA SILVA,PF,148074081,148074081,LIQUIDACAO NUMERO :551922,,551922,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-08-26,2019-08-26,2019010014226,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,71279,DIEGO QUOOS DA SILVA,PF,148074081,148074081,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-26 ORDEM PAGTO:149295,,551922,,551973,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2017,2019,2019-08-27,2019-08-27,2017010013871,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,108,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4770,FARMÁCIA BÁSICA FIXA,70474,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,12889035000102,12889035000102,"DOT:?869? NUMEMP:?118759?VALOR QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSACAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA, PELO PERIODO DE TRES MESES. S. F. 3953/2017, PROTOC. 15214  (LICITACAO Nº : 39/2017-PR)",-2.84,0,,0,,2017,94,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2017,2019,2017-10-20,2019-08-27,2017010013871,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,108,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4770,FARMÁCIA BÁSICA FIXA,70474,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,12889035000102,12889035000102,LIQUIDACAO NUMERO :543635,,543635,-2.84,0,,2017,94,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2017,2019,2019-08-27,2019-08-27,2017010015162,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,108,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70461,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL,PJ,2520829000140,2520829000140,DOT:?867? NUMEMP:?120050?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DISPENSACAO GRATUITA DE MEDICAMENTOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA. S.F. 4371/17. PROT. 18994/17.   (LICITACAO Nº : 61/2017-PR),-0.87,0,,0,,2017,134,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2017,2019,2017-11-17,2019-08-27,2017010015162,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,108,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70461,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL,PJ,2520829000140,2520829000140,LIQUIDACAO NUMERO :543516,,543516,-0.87,0,,2017,134,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-08-27,2019-08-27,2018010000295,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4510,PAB FIXO,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?821? NUMEMP:?22975?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE TRES MESES. S.F. 115/18. PROT. 585/18.  (LICITACAO Nº : 7/2017-PR)REGISTRO DE PRECOS PARA MATERIAL DE EXPEDIENTE.",-1859.40,0,,0,,2017,20,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-08-27,2019-08-27,2018010000402,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?1021? NUMEMP:?23082?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO CAPS AD, PELO PERIODO ESTIMADO DE TRES MESES. S.F. 131/18. PROT. 646/18.  (LICITACAO Nº : 40/2017-PR)",-80.00,0,,0,,2017,99,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-08-27,2019-08-27,2018010000473,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,70527,INSTITUTO DE ANAT. PATOLOGIA E CITOPALOG,PJ,10748403000177,10748403000177,"DOT:?1093? NUMEMP:?23153?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS ANATOMO-PATOLOGICO, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, PELO PERIODO ESTIMADO DE 3 MESES (JANEIRO A MARCO DE 2018), CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 213/2014. RESTANTE DA SOLIC. 75/2018, PROITOC. 682  (LICITACAO Nº : 1179/2014-OU)",-3900.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-01-17,2019-08-27,2018010000473,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,70527,INSTITUTO DE ANAT. PATOLOGIA E CITOPALOG,PJ,10748403000177,10748403000177,LIQUIDACAO NUMERO :543549,,543549,-3900.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-08-27,2019-08-27,2018010000646,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4710,TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"DOT:?938? NUMEMP:?23326?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO SAE, PELO PERIODO ESTIMADO DE TRES MESES. S.F. 176/18. PROT. 626/18.  (LICITACAO Nº : 8/2017-PR)REGISTRO DE PRECOS PARA MATERIAL DE EXPEDIENTE II.",-75.45,0,,0,,2017,21,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-08-27,2019-08-27,2018010000649,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4710,TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"DOT:?938? NUMEMP:?23329?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO SAE, PELO PERIODO ESTIMADO DE TRES MESES. S.F. 180/18. PROT. 623/18.  (LICITACAO Nº : 7/2017-PR)REGISTRO DE PRECOS PARA MATERIAL DE EXPEDIENTE.",-140.55,0,,0,,2017,20,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-08-27,2019-08-27,2018010000958,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLÓGICO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,127281,DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA - EPP,PJ,1735549000197,1735549000197,"DOT:?1084? NUMEMP:?23637?VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A USO NOS ATENDIMENTOS DO CEMAE, PARA O PERIODO ESTIMADO DE TRES MESES. S.F. 401/18. PROT. 1523/18.  (LICITACAO Nº : 31/2017-PR)",-242.30,0,,0,,2017,70,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-08-27,2019-08-27,2018010000967,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLÓGICO,4090,ESF - ESTADO,127281,DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA - EPP,PJ,1735549000197,1735549000197,"DOT:?820? NUMEMP:?23646?VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE TRES MESES. S.F. 410/18. PROT. 1518/18.  (LICITACAO Nº : 31/2017-PR)",-1036.50,0,,0,,2017,70,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-08-27,2019-08-27,2018010000981,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLÓGICO,4111,INCENTIVO PARA CEO-RESOLUÇÃO Nº 024/10-CIB/RS,127281,DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA - EPP,PJ,1735549000197,1735549000197,"DOT:?1053? NUMEMP:?23660?VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A USO NOS ATENDIMENTOS DESTA UNIDADE, PARA O PERIODO ESTIMADO DE TRES MESES. S.F. 396/18. PROT. 1530/18.  (LICITACAO Nº : 31/2017-PR)",-214.20,0,,0,,2017,70,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-08-27,2019-08-27,2018010000995,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,4510,PAB FIXO,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,DOT:?836? NUMEMP:?23674?VALOR QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 3/2018-DL),-5465.09,0,,0,,2018,7,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-01-22,2019-08-27,2018010000995,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,4510,PAB FIXO,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :543192,,543192,-5465.09,0,,2018,7,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-08-27,2019-08-27,2018010000996,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,DOT:?993? NUMEMP:?23675?VALOR QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 3/2018-DL),-824.89,0,,0,,2018,7,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-01-22,2019-08-27,2018010000996,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :543191,,543191,-824.89,0,,2018,7,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-08-27,2019-08-27,2018010000997,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,DOT:?1027? NUMEMP:?23676?VALOR QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 3/2018-DL),-8219.95,0,,0,,2018,7,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-01-22,2019-08-27,2018010000997,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,LIQUIDACAO NUMERO :543190,,543190,-8219.95,0,,2018,7,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-08-27,2019-08-27,2018010000998,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,DOT:?1091? NUMEMP:?23677?VALOR QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 3/2018-DL),-2495.79,0,,0,,2018,7,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-01-22,2019-08-27,2018010000998,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,LIQUIDACAO NUMERO :543189,,543189,-2495.79,0,,2018,7,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-08-27,2019-08-27,2018010001040,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4510,PAB FIXO,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,DOT:?836? NUMEMP:?23719?VALOR QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES SUBORDINADAS DAS SECRETARIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 4/2018-DL),-7888.12,0,,0,,2018,10,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-01-22,2019-08-27,2018010001040,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4510,PAB FIXO,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :543535,,543535,-7888.12,0,,2018,10,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-08-27,2019-08-27,2018010001042,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,40,ASPS,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,DOT:?1091? NUMEMP:?23721?VALOR QUE SE DESTINA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES SUBORDINADAS DAS SECRETARIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA DURANTE O ANO DE 2018.  (LICITACAO Nº : 4/2018-DL),-522.10,0,,0,,2018,10,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-01-22,2019-08-27,2018010001042,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,40,ASPS,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :543215,,543215,-522.10,0,,2018,10,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-08-27,2019-08-27,2018010001621,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,4.4.90.52,449052080000000,"APARAR., EQUIP. E UTENSILIOS MÉD.,ODONT.,LAB. E HO",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,54853,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113024114,88212113024114,"DOT:?1105? NUMEMP:?24300?VALOR QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE DOIS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO USO NOS ATENDIMENTO DAS AMBULANCIAS, CONFORME ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLIC. 443/2018, PROTOC. 2662  (COMPRA DIRETA Nº 76/2018)",-59.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-08-27,2019-08-27,2018010001773,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,40,ASPS,7289,GABRIEL ANDRADE LUCERO,PJ,1387389000132,1387389000132,"DOT:?1091? NUMEMP:?24451?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DO MOTOR NO TURBILHAO DE AGUA DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA, CONFORME ORCAMENTOS EM AN EXO A SOLICITACAO 470/2018, PROTOCOLO 3040  (COMPRA DIRETA Nº 106/2018)",-500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-02-01,2019-08-27,2018010001773,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,40,ASPS,7289,GABRIEL ANDRADE LUCERO,PJ,1387389000132,1387389000132,LIQUIDACAO NUMERO :543266,,543266,-500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-08-27,2019-08-27,2018010001776,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,"DOT:?821? NUMEMP:?24454?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE FILME PARA ULTRASSOM, DESTINADO A IMPRESSAO DE IMAGENS DOS EXAMES REALIZADOS NO CENTRO MATERNO INFANTIL, PELO PERIODO ESTIMADO DE 6 MESES, CONFORME PP 87/2017. S.F. 730/18. PROT. 3041/18.  (LICITACAO Nº : 35/2017-PR)",-444.90,0,,0,,2017,87,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-08-27,2019-08-27,2018010001783,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?985? NUMEMP:?24461?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS I DR CAIO ESCOBAR, PELO PERIODO ESTIMADO DE FEVEREIRO A MARCO, CONFORME PP 40/2017. S.F. 696/18. PROT. 3058/18.  (LICITACAO Nº : 40/2017-PR)",-223.80,0,,0,,2017,99,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-08-27,2019-08-27,2018010001802,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?985? NUMEMP:?24480?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS I DR CAIO ESCOBAR, PELO PERIODO ESTIMADO DE FEVEREIRO A MARCO, CONFORME PP 41/2017. S.F. 698/18. PROT. 3063/18.  (LICITACAO Nº : 41/2017-PR)",-1108.30,0,,0,,2017,100,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-08-27,2019-08-27,2018010002518,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLÓGICO,4090,ESF - ESTADO,128894,DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORT,PJ,91083212000135,9.1083212000135E13,"DOT:?820? NUMEMP:?25196?VALOR QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO USO NOS ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE MARCO A MAIO/18, CONFORME S. F. 1076/18, PROTOCOLO 4667  (LICITACAO Nº : 31/2017-PR)",-2470.00,0,,0,,2017,70,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-08-27,2019-08-27,2018010003893,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039930000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA,4710,TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,"DOT:?945? NUMEMP:?26567?VALOR QUE SE EMPENHA PARA OS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE - SAE- 1/2 PAGINA TAM. 26X17CM, NOS SABADOS, EM JORNAL IMPRESSO, DURANTE O CORRENTE ANO. INEX 07/2018   (LICITACAO Nº : 7/2018-IL)",-1660.00,0,,0,,2018,46,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-08-27,2019-08-27,2018010005308,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,4510,PAB FIXO,128163,GABRIEL LUCAS RICHARTZ - EPP.,PJ,14481040000107,14481040000107,"DOT:?836? NUMEMP:?27981?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE IMPRESSOS DESTINADOS AO USO NOS ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE 03 MESES (ABRIL A JUNHO/18), CONFORME S. F. 1957/18, PROTOC. 8901  (LICITACAO Nº : 14/2018-PR)",-87.50,0,,0,,2018,26,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-08-27,2019-08-27,2018010005711,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?1021? NUMEMP:?28384?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS AD, PELO PERIODO ESTIMADO DE ABRIL A JUNHO, CONFORME PP 40/2017. S.F. 2076/18. PROT. 9720/18.  (LICITACAO Nº : 40/2017-PR)",-200.00,0,,0,,2017,99,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-08-27,2019-08-27,2018010005747,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLÓGICO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,127876,DENTALLY MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTO,PJ,7832100000123,7832100000123,"DOT:?1084? NUMEMP:?28420?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA O CEMAE, ESTIMADO PELO PERIODO DE MAIO A JULHO, CONFORME PP 17/2018. S.F. 2066/18. PROT. 9710/18.  (LICITACAO Nº : 17/2018-PR)",-501.00,0,,0,,2018,28,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-08-27,2019-08-27,2018010005871,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,4510,PAB FIXO,49135,MASSIERER E BARROSO LTDA,PJ,1742143000131,1742143000131,"DOT:?821? NUMEMP:?28544?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PLACAS (PAINEIS), DESTINADOS A EXPOSICAO DE AVISOS AOS PACIENTES NAS UNIDADES DE SAUDE NOS ESFS E CEMAE, CONFORME SOLICITACAO Nº 1882/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 9698/SMS/2018.   (COMPRA DIRETA Nº 508/2018)JSP.",-1950.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-08-27,2019-08-27,2018010006718,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4510,PAB FIXO,43814,LEOMAR D. SCHUQUEL & CIA LTDA - ME,PJ,7851418000151,7851418000151,"DOT:?821? NUMEMP:?29391?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES ELETRICAS DOS PREDIOS DA SMS, CFE ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLIC. 1692/18  (COMPRA DIRETA Nº 574/2018)",-70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-08-27,2019-08-27,2018010006741,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,4510,PAB FIXO,10561,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA.,PJ,73887663000143,7.3887663000143E13,"DOT:?821? NUMEMP:?29414?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO ELETRICA DAS UNIDADES DA SMS, PELO ELETRICISTA GETULIO DE SANTIS ALVES, CFE ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLIC. 1962/18  (COMPRA DIRETA Nº 584/2018)",-195.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-08-27,2019-08-27,2018010006778,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,41608,COMERCIAL DE GAS LUMA LTDA,PJ,6069874000181,6069874000181,"DOT:?985? NUMEMP:?29451?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE CARGA DE GAS P13, DE USO NO CAPS I,  PELO PERIODO ESTIMADO DE 01 MES, CONFORME SOLICITACAO Nº 2181/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 10382/SMS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 596/2018)JSP.",-130.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-08-27,2019-08-27,2018010007021,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,"DOT:?821? NUMEMP:?29694?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS AO USO NOS ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO A JULHO, CONFORME PP 36/2017. S.F. 2400/18. PROT. 11554/18.  (LICITACAO Nº : 36/2017-PR)",-1005.00,0,,0,,2017,88,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-08-27,2019-08-27,2018010007025,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,"DOT:?821? NUMEMP:?29698?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS AO USO NOS ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE MAIO A JULHO, CONFORME PP 36/2017. S.F. 2398/18. PROT. 11557/18.  (LICITACAO Nº : 36/2017-PR)",-416.40,0,,0,,2017,88,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-08-27,2019-08-27,2018010007922,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,4440,COMERCIO OPTICA SUL LTDA,PJ,93923993000154,93923993000154,"DOT:?1085? NUMEMP:?30595?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE OCULOS SIMPLES E BIFOCAL, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES CADASTRADOS JUNTOS AO CEMAE - SAO FRANCISCO, PELO PERIODO ESTIMADO DE JUNHO A SETEMBRO, CONFORME PP 52/2018. S.F. 2618/18. PROT. 13031/18.  (LICITACAO Nº : 52/2018-PR)",-9740.00,0,,0,,2018,80,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-05-29,2019-08-27,2018010007922,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,4440,COMERCIO OPTICA SUL LTDA,PJ,93923993000154,93923993000154,LIQUIDACAO NUMERO :543201,,543201,-9740.00,0,,2018,80,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-08-27,2019-08-27,2018010008040,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039920000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,4710,TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,49608,TANIA MARIA FRAGOSO FALCAO,PJ,11482442000138,11482442000138,"DOT:?945? NUMEMP:?30713?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA SMS, CONFORME CONTRATO 49/2018, PELO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO. S.F. 2646/18.   (LICITACAO Nº : 12/2018-IL)",-700.00,0,,0,,2018,91,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-08-27,2019-08-27,2018010008176,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4710,TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,58041,FELIPE DO CARMO JAQUES 00827016018,PJ,18419666000144,18419666000144,DOT:?945? NUMEMP:?30849?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE BEBEDOURO DA FARMACIA ESPECIALIZADA. SOLIC. 2522/18. PROT. 13268/18.  (COMPRA DIRETA Nº 720/2018),-110.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-08-27,2019-08-27,2018010009610,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,6157,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,PJ,91815043000180,91815043000180,"DOT:?985? NUMEMP:?32282?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS I DR CAIO ESCOBAR PELO PERIODO DE JULHO A SETEMBRO, CONFORME PP 40/2017. S.F. 3010/18. PROT. 15547/18.  (LICITACAO Nº : 40/2017-PR)",-4798.50,0,,0,,2017,99,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-08-27,2019-08-27,2018010010203,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039950000000,MANUT.E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DADOS,4710,TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,"DOT:?945? NUMEMP:?32875?VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CONSERTO DA IMPRESSORA HP LASER JET M 1132 MSP (PATRIMONIO 29779) PERTENCENTE AO SAE, SENDO IDENTIFICADO PROVAVEL PROBLEMA NA PLACA DE ALIMENTACAO, CONFORME PARECER TECNICO 55/2018/SAD/DTI. SOLIC. 2723/18. PROT. 15557/18.  (COMPRA DIRETA Nº 899/2018)",-319.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-08-27,2019-08-27,2018010010540,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4710,TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,"DOT:?938? NUMEMP:?33212?VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA, PARA  AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RESOLUTIVIDADE DOS PROBLEMAS DE INTERNET DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME SOLICITACAO Nº 3119/SMS/2018.   (COMPRA DIRETA Nº 945/2018)JOCELMA",-278.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-08-27,2019-08-27,2018010010573,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,4710,TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?938? NUMEMP:?33245?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE UTILIZACAO COMO IDENTIFICACAO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA, CONFORME SOLICITACAO Nº 3276/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 17378/SMS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 960/2018)JSP.  OBS.:COM CORDAO AZUL",-455.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-08-27,2019-08-27,2018010011334,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,47042,CRISTIANE BORGES DA SILVA,PJ,9647647000184,9647647000184,"DOT:?1084? NUMEMP:?34006?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO CONSUMO DOS PACIENTES USUARIOS DO CEMAE, ESTIMADO PARA O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO. S.F. 3387/18. PROT. 18411/18.  (LICITACAO Nº : 25/2018-PR)",-765.00,0,,0,,2018,39,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-08-27,2019-08-27,2018010011375,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR SAMU,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,47042,CRISTIANE BORGES DA SILVA,PJ,9647647000184,9647647000184,DOT:?739? NUMEMP:?34047?VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE BOMBONAS DE AGUA PARA A BASE DO SAMU PELO PERIODO DE 2018. S.F. 3421/18. PROT 18509/18.  (LICITACAO Nº : 25/2018-PR),-170.00,0,,0,,2018,39,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-08-27,2019-08-27,2018010012015,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,4510,PAB FIXO,131438,SILVA & SEHN LTDA - EPP,PJ,92945153000120,92945153000120,"DOT:?836? NUMEMP:?34687?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE FORMULARIO DESTINADOS AO USO NO ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE AGOSTO A OUTUBRO, CONFORME PP 14/2018. S.F. 3636/18. PROT. 20000/18.  (LICITACAO Nº : 14/2018-PR)",-270.00,0,,0,,2018,26,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-08-27,2019-08-27,2018010012016,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,4510,PAB FIXO,128163,GABRIEL LUCAS RICHARTZ - EPP.,PJ,14481040000107,14481040000107,"DOT:?836? NUMEMP:?34688?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE FORMULARIO DESTINADOS AO USO NO ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE AGOSTO A OUTUBRO, CONFORME PP 14/2018. S.F. 3637/18. PROT. 19998/18.  (LICITACAO Nº : 14/2018-PR)",-425.00,0,,0,,2018,26,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-08-27,2019-08-27,2018010012183,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,4710,TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,23529,MARCIO SANTOS RAMOS,PJ,5255463000118,5255463000118,"DOT:?938? NUMEMP:?34855?VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO COFFE BREAK, REUNIAO DE ENCONTRO COM OS SERVIDORES DO CEVS (CENTRO ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE), NOS DIAS 21 E 22/08/18, CONFORME SOLICITACAO Nº 3713/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 20311/SMS/2018.   (COMPRA DIRETA Nº 1109/2018)JSP.",-63.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-08-27,2019-08-27,2018010012188,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4710,TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?938? NUMEMP:?34860?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO COFFE BREAK DE 03 REUNIOES QUE SERAO REALIZADAS NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO, COM OS SERVIDORES DO CEVS, CONFORME PP 81/2018. S.F. 3736/18. PROT. 20292/18.  (LICITACAO Nº : 81/2018-PR)",-118.00,0,,0,,2018,130,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-08-27,2019-08-27,2018010012190,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4710,TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?938? NUMEMP:?34862?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO COFFE BREAK DE 03 REUNIOES QUE SERAO REALIZADAS NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO, COM OS SERVIDORES DO CEVS. S.F. 3735/18. PROT. 20291/18.  (LICITACAO Nº : 81/2018-PR)",-117.00,0,,0,,2018,130,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-08-27,2019-08-27,2018010012191,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4710,TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?938? NUMEMP:?34863?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO COFFE BREAK DE 03 REUNIOES QUE SERAO REALIZADAS NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO, COM OS SERVIDORES DO CEVS. S.F. 3737/18. PROT. 20293/18.  (LICITACAO Nº : 81/2018-PR)",-123.30,0,,0,,2018,130,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-08-27,2019-08-27,2018010012194,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4710,TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?938? NUMEMP:?34866?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO COFFE BREAK DE 03 REUNIOES QUE SERAO REALIZADAS NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO, COM OS SERVIDORES DO CEVS. S.F. 3741/18. PROT. 20298/18.  (LICITACAO Nº : 82/2018-PR)",-65.76,0,,0,,2018,131,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-08-27,2019-08-27,2018010012195,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4710,TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?938? NUMEMP:?34867?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO COFFE BREAK DE 03 REUNIOES QUE SERAO REALIZADAS NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO, COM OS SERVIDORES DO CEVS. S.F. 3742/18. PROT. 20300/18.  (LICITACAO Nº : 82/2018-PR)",-66.18,0,,0,,2018,131,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-08-27,2019-08-27,2018010012198,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4710,TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?938? NUMEMP:?34870?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO COFFE BREAK DE 03 REUNIOES QUE SERAO REALIZADAS NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO, COM OS SERVIDORES DO CEVS. S.F. 3738/18. PROT. 20294/18.  (LICITACAO Nº : 91/2018-PR)",-41.98,0,,0,,2018,132,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-08-27,2019-08-27,2018010012351,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,70527,INSTITUTO DE ANAT. PATOLOGIA E CITOPALOG,PJ,10748403000177,10748403000177,"DOT:?1091? NUMEMP:?35023?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS ANATOMO-PATOLOGICO, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, PELO PERIODO ESTIMADO PARA OS MESES DE SETEMBRO ATE DEZEMBRO DE 2018, CFE. CONTRATO N?44/2018. SOLIC. 3791/18, PROTOC. 20778  (LICITACAO Nº : 9/2018-OU)",-780.16,0,,0,,2018,16,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-08-22,2019-08-27,2018010012351,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,70527,INSTITUTO DE ANAT. PATOLOGIA E CITOPALOG,PJ,10748403000177,10748403000177,LIQUIDACAO NUMERO :543235,,543235,-780.16,0,,2018,16,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-08-27,2019-08-27,2018010012399,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.36,339036180000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,9967,JOAO ROQUE KAEFER,PF,18881556049,18881556049,"DOT:?990? NUMEMP:?35071?VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS, UTILIZADA NO CAPS I DR.CAIO ESCOBAR-SMS, CONFORME SOLICITACAO Nº 3771/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 20798/SMS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1142/2018)JSP.",-180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-08-27,2019-08-27,2018010012406,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4510,PAB FIXO,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?821? NUMEMP:?35078?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ESF 08, CONFORME PP 92/2017. S.F. 3765/18. PROT. 20787/18.  (LICITACAO Nº : 91/2017-PR)",-62.40,0,,0,,2017,166,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-08-27,2019-08-27,2018010012429,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?1020? NUMEMP:?35101?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO JUNTO AO CAPS AD III, PELO PERIODO ESTIMADO DE SETEMBRO A NOVEMBRO, CONFORME PP 81/2018. S.F. 3855/18. PROT. 20915/18.  (LICITACAO Nº : 81/2018-PR)",-3265.76,0,,0,,2018,130,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-08-27,2019-08-27,2018010012445,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4510,PAB FIXO,21127,GILDO GUEDES ALVES,PJ,3550194000197,3550194000197,"DOT:?821? NUMEMP:?35117?VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS A PROGRAMACAO DE SAUDE NA ESCOLA - PSE, CONFORME SOLICITACAO Nº 3709/SMS/2018 E PROTOCOLO Nº 20905/SMS/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1155/2018)JSP.",-250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-08-27,2019-08-27,2018010012765,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?1021? NUMEMP:?35437?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO JUNTO AO CAPS AD III, PELO PERIODO ESTIMADO DE SETEMBRO A NOVEMBRO, CONFORME PP 91/2018. S.F. 3851/18. PROT. 20949/18.  (LICITACAO Nº : 91/2018-PR)",-201.70,0,,0,,2018,132,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-08-27,2019-08-27,2018010012776,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?1020? NUMEMP:?35448?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO JUNTO AO CAPS AD III, PELO PERIODO ESTIMADO DE SETEMBRO A NOVEMBRO, CONFORME PP 81/2018. S.F. 3856/18. PROT. 20944/18.  (LICITACAO Nº : 81/2018-PR)",-33.00,0,,0,,2018,130,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-08-27,2019-08-27,2018010012881,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?1021? NUMEMP:?35553?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO JUNTO AO CAPS AD III, PARA O MES DE AGOSTO, CONFORME PP 91/2018. S.F. 3868/18. PROT. 20931/18.  (LICITACAO Nº : 91/2018-PR)",-775.62,0,,0,,2018,132,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-08-27,2019-08-27,2018010012882,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?1021? NUMEMP:?35554?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO JUNTO AO CAPS AD III, PARA O MES DE AGOSTO, CONFORME PP 81/2018. S.F. 3870/18. PROT. 20930/18.  (LICITACAO Nº : 81/2018-PR)",-576.28,0,,0,,2018,130,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-08-27,2019-08-27,2018010012936,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,18152,SADI LUIZ TASCHETTO,PF,13261436034,13261436034,"DOT:?1089? NUMEMP:?35608?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLINTO ARAMI SILVA Nº 88 APTO 02, 04, E 05, REF AO PERIODO AGOSTO A DEZEMBRO DE 2018, CFE. CONTRATO Nº 87/2018. SOLIC. 3840/18, PROTOC. 21186  (LICITACAO Nº : 14/2018-DL)",-628.12,0,,0,,2018,152,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-08-28,2019-08-27,2018010012936,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,18152,SADI LUIZ TASCHETTO,PF,13261436034,13261436034,LIQUIDACAO NUMERO :543519,,543519,-628.12,0,,2018,152,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-08-27,2019-08-27,2018010012960,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?1020? NUMEMP:?35632?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO JUNTO AO CAPS AD III, PARA O MES DE AGOSTO, CONFORME PP 82/2018. S.F. 3862/18. PROT. 20932/18.  (LICITACAO Nº : 82/2018-PR)",-36.00,0,,0,,2018,131,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-08-27,2019-08-27,2018010013538,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4510,PAB FIXO,128672,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,73993362000102,"DOT:?821? NUMEMP:?36210?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO LABORATORIO MUNICIPAL DE FRONTEIRA GENI MARQUES PINTO, PELO PERIODO ESTIMADO DE SETEMBRO A DEZEMBRO CONFORME PP 64/2018. S.F. 4074/18. PROT. 22401/18.  (LICITACAO Nº : 64/2018-PR)",-26.26,0,,0,,2018,98,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-08-27,2019-08-27,2018010013585,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,2639,ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90791922000157,9.0791922000157E13,"DOT:?1093? NUMEMP:?36257?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE DIAGNOSE E AMBULATORIAL AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, AUTISMO E DEFICIT SENSORIAL, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018, CFE. CONTRATO 62/2016 AD. 02. SOLIC. 4116/18. PROT. 22437/18.  (LICITACAO Nº : 13/2016-IL)",-31.07,0,,0,,2016,522,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-09-11,2019-08-27,2018010013585,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,2639,ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90791922000157,9.0791922000157E13,LIQUIDACAO NUMERO :543205,,543205,-31.07,0,,2016,522,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-08-27,2019-08-27,2018010014013,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?1562? NUMEMP:?36685?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS I DR CAIO ESCOBAR, PELO PERIODO ESTIMADO DE OUTUBRO A NOVEMBRO, CONFORME PP 82/2018. S.F. 4242/18. PROT. 23288/18.  (LICITACAO Nº : 82/2018-PR)",-188.70,0,,0,,2018,131,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-08-27,2019-08-27,2018010014307,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?1562? NUMEMP:?36979?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS I DR CAIO ESCOBAR, PELO PERIODO ESTIMADO DE OUTUBRO A NOVEMBRO, CONFORME PP 81/2018. S.F. 4245/18. PROT. 23286/18.  (LICITACAO Nº : 81/2018-PR)",-892.00,0,,0,,2018,130,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-08-27,2019-08-27,2018010014455,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.39,339039110000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,4510,PAB FIXO,131452,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,9.3088649000197E13,"DOT:?836? NUMEMP:?37127?EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA OS ESFS E UNIDADES DE SAUDE MAC PARA OS 23 DIAS DE OUTUBRO DE  2018, CFE CONTRATO N? 226/2013 E AD. 04. SOLICITACAO 4309/2018, PROTOC. 23697",-2156.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-09-26,2019-08-27,2018010014455,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.39,339039110000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,4510,PAB FIXO,131452,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,9.3088649000197E13,LIQUIDACAO NUMERO :543184,,543184,-2156.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-08-27,2019-08-27,2018010014569,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039930000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA,4710,TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,"DOT:?945? NUMEMP:?37241?EMPENHO REFERENTE A DIVULGACAO DA CAMPANHA DA SIFILIS, COM VEICULACAO NO DIA 29/09/2018, FORMATO 1/2 PAGINA, TAMANHO 13CM X 17CM, CONFORME SOLIC. 4335/2018.  (COMPRA DIRETA Nº 1304/2018)",-700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-08-27,2019-08-27,2018010014570,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.39,339039930000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,"DOT:?963? NUMEMP:?37242?EMPENHO REFERENTE A DIVULGACAO DA INAUGURACAO E SERVICOS A SEREM REALIZADOS NO CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO, COM VEICULACAO NO DIA 29/09/2018, FORMATO 1/2 PAGINA, TAMANHO 13CM X 17CM, CONFORME SOLIC. 4336/18  (COMPRA DIRETA Nº 1305/2018)",-700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-08-27,2019-08-27,2018010015142,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,68784,OLINTO SILVEIRA DA SILVA,PJ,6265439000122,6265439000122,"DOT:?1035? NUMEMP:?37814?EMPENHO PARA FORNECIMENTO PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICIPIOS, PARA EXAMES, CONSULTAS E DEMAIS TRATAMENTOS DE SAUDE, ESTIMADO PELO PERIODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO/2018 , CONFORME PP 33/2017, CONTRATO 90/2018 E SOLIC. 4399/2018, PROTOC. 24801",-4120.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-10-09,2019-08-27,2018010015142,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,68784,OLINTO SILVEIRA DA SILVA,PJ,6265439000122,6265439000122,LIQUIDACAO NUMERO :543525,,543525,-4120.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-08-27,2019-08-27,2018010016771,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,4510,PAB FIXO,128710,BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA,PJ,80993751000195,8.0993751000195E13,"DOT:?821? NUMEMP:?39436?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO USO NO LABORATORIO  MUNICIPAL DE FRONTEIRA GENI MARQUES PINTO, PELO PERIODO ESTIMADO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO, CONFORME PP 89/2017. S.F. 4734/18. PROT. 27686/18.  (LICITACAO Nº : 89/2017-PR)",-8.00,0,,0,,2017,165,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-08-27,2019-08-27,2018010016805,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70467,"LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,",PJ,4071245000160,4071245000160,"DOT:?1067? NUMEMP:?39470?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A DISPENSACAO GRATUITA PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA, DURANTE OS MESES DE NOV. E DEZ/18, S. F. 4782/2018, PROTOC. 28178.  (LICITACAO Nº : 96/2018-PR)SOLICITACAO DE COMPRA N? 3220/2018.",-1.10,0,,0,,2018,146,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-11-19,2019-08-27,2018010016805,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70467,"LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,",PJ,4071245000160,4071245000160,LIQUIDACAO NUMERO :543527,,543527,-1.10,0,,2018,146,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-08-27,2019-08-27,2018010017420,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4521,PROGR. MELHORIA DO ACESSO A QUALID. DE VIDA - PMAQ,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?823? NUMEMP:?40085?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NOS ESFS, PELO PERIODO ESTIMADO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PP 64/2018. S.F. 4929/18. PROT. 28903/18.  (LICITACAO Nº : 64/2018-PR)",-195.00,0,,0,,2018,98,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-08-27,2019-08-27,2018010017570,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"DOT:?1083? NUMEMP:?40235?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PELO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO, CONFORME PP 65/2018. S.F. 5022/18. PROT. 29135/18.  (LICITACAO Nº : 65/2018-PR)",-0.10,0,,0,,2018,99,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-11-26,2019-08-27,2018010017570,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,LIQUIDACAO NUMERO :543529,,543529,-0.10,0,,2018,99,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-08-27,2019-08-27,2018010017699,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,"DOT:?1084? NUMEMP:?40364?VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA O CEMAE/PAM, PELO PERIODO ESTIMADO DE 30 DIAS, CONFORME PP 122/2018. S.F. 5122/18. PROT. 29328/18.  (LICITACAO Nº : 122/2018-PR)",-587.00,0,,0,,2018,184,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-08-27,2019-08-27,2018010018187,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,7935,HENRIQUE NEURI HECK KAEFER,PF,30628164068,30628164068,"DOT:?1089? NUMEMP:?40852?EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA OLINTO ARAMI SILVA N? 763, DESTINADO PARA A FISIOTERAPIA MUNICIPAL, PARA O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CFE ADITIVO 6 AO CONTRATO, SOLIC. 5194/2018, PROTOC. 30046",-1263.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-12-04,2019-08-27,2018010018187,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSIST?NCIA ? SA?DE - M?DIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,7935,HENRIQUE NEURI HECK KAEFER,PF,30628164068,30628164068,LIQUIDACAO NUMERO :543185,,543185,-1263.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-08-27,2019-08-27,2018010018715,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,68784,OLINTO SILVEIRA DA SILVA,PJ,6265439000122,6265439000122,"DOT:?1036? NUMEMP:?41380?EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICIPIOS, PARA EXAMES, CONSULTAS E DEMAIS TRATAMENTOS DE SAUDE, ESTIMADO PELO PERIODO DE DEZEMBRO/18 , CFE CONTRATO 90/2018 ADITIVO 1. SOLIC. 5256/2018, PROTOC. 31100  (LICITACAO Nº : 33/2017-PR)",-32548.60,0,,0,,2017,85,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-12-12,2019-08-27,2018010018715,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,4590,TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS,68784,OLINTO SILVEIRA DA SILVA,PJ,6265439000122,6265439000122,LIQUIDACAO NUMERO :543473,,543473,-32548.60,0,,2017,85,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-08-27,2019-08-27,2018010018718,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,68784,OLINTO SILVEIRA DA SILVA,PJ,6265439000122,6265439000122,"DOT:?1035? NUMEMP:?41383?VALOR QUE SE EMPENHA PARA  A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICIPIOS, PARA EXAMES, CONSULTAS E DEMAIS TRATAMENTOS DE SAUDE, ESTIMADO PELO PERIODO DE DEZEMBRO/18 , CFE  CONTRATO 90/2018 ADITIVO 1. SOLIC. 525/18, PROTOC. 31098  (LICITACAO Nº : 33/2017-PR)",-6081.27,0,,0,,2017,85,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-12-13,2019-08-27,2018010018718,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,68784,OLINTO SILVEIRA DA SILVA,PJ,6265439000122,6265439000122,LIQUIDACAO NUMERO :543471,,543471,-6081.27,0,,2017,85,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-08-27,2019-08-27,2018010019614,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039930000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA,4710,TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,6159,EMPRESA SAO BORJENSE DE COMUNICACOES LTD,PJ,88409537000231,8.8409537000231E13,"DOT:?945? NUMEMP:?42278?EMEPNHO QU SE DESTINA PARA A CONTRATACAO DE SPOTS AVULSOS DE 30? NA RADIO CULTURA AM, COM A FINALIDADE DE DIVULGACAO DA CAMPANHA CONTRA A AIDS, QUE ACONTECERA DOS DIAS 20/12/2018 A 18/01/2019, CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO A SOLIC. 5311/18, PROTOC. 31803  (COMPRA DIRETA Nº 1664/2018)",-2178.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2018,2019,2019-08-27,2019-08-27,2018010019925,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039930000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA,4710,TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,6159,EMPRESA SAO BORJENSE DE COMUNICACOES LTD,PJ,88409537000231,8.8409537000231E13,"DOT:?945? NUMEMP:?42589?EMEPNHO QUE SE DESTINA PARA A CONTRATACAO DE SPOTS AVULSOS DE 30? NA RADIO  FRONTEIRA FM, COM A FINALIDADE DE DIVULGACAO DA CAMPANHA CONTRA A AIDS, QUE ACONTECERA DOS DIAS 20/12/2018 A 18/01/2019, CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO A SOLIC. 5323/18, PROTOC. 32845  (COMPRA DIRETA Nº 1669/2018)",-2178.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-01-22,2019-08-27,2019010000607,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,129761,14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A,PJ,5423963000111,5423963000111,LIQUIDACAO NUMERO :543100,,543100,88.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-25,2019-08-27,2019010001082,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-27 ORDEM PAGTO:148250,,542541,,547960,559.83,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-08,2019-08-27,2019010001986,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-27 ORDEM PAGTO:148240,,542507,,547963,19.67,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-08-27,2019010002593,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :543097,,543097,137.43,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-08-27,2019010002594,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-27 ORDEM PAGTO:148284,,542800,,547231,199.67,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-08-27,2019010002595,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-27 ORDEM PAGTO:148285,,542804,,547202,469.53,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-08-27,2019010002596,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :543101,,543101,87.43,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-08-27,2019010002597,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :543098,,543098,96.64,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-08-27,2019010002598,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-27 ORDEM PAGTO:148290,,542827,,547205,119.90,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-08-27,2019010002599,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-27 ORDEM PAGTO:148287,,542812,,547203,184.21,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-08-27,2019010002600,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-27 ORDEM PAGTO:148286,,542811,,547186,89.00,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-08-27,2019010002601,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :543099,,543099,251.66,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-08-27,2019010002602,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-27 ORDEM PAGTO:148288,,542819,,547232,90.24,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-08-27,2019010002997,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1054,PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE,65758,JOSE ANTONIO GARCIA DA SILVA - ME,PJ,27316672000167,27316672000167,LIQUIDACAO NUMERO :543177,,543177,3264.59,0,,2019,11,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-08-27,2019010002998,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,65758,JOSE ANTONIO GARCIA DA SILVA - ME,PJ,27316672000167,27316672000167,LIQUIDACAO NUMERO :543170,,543170,3057.60,0,,2019,11,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-08-27,2019010003001,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51946,MARA ELIANE DA SILVA MACHADO - ME,PJ,13255081000112,13255081000112,LIQUIDACAO NUMERO :543142,,543142,3404.87,0,,2019,14,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-06,2019-08-27,2019010003654,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,51666,NICOMEDES AJALA BORGES & CIA LTDA,PJ,13054040000168,13054040000168,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          223,69 DA NOTA 91?NREFERENTE A INSS - NICOMEDES AJALA BORGES & CIA. LTDA. NO VALOR          367,25 DA NOTA 91?N ORDEM PAGTO:148119",,540827,,547948,590.94,2019,15,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-06,2019-08-27,2019010003654,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,51666,NICOMEDES AJALA BORGES & CIA LTDA,PJ,13054040000168,13054040000168,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-27 ORDEM PAGTO:148119,,540827,,547947,10537.92,2019,15,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-08-27,2019010004530,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-27 ORDEM PAGTO:148157,,541638,,547223,66.83,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-25,2019-08-27,2019010004582,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-27 ORDEM PAGTO:148242,,542513,,547224,42.15,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-03-25,2019-08-27,2019010004588,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,135174,RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE,PJ,15453449000182,15453449000182,TED DEVOLVIDA N/DATA. ORDEM PAGTO:148135,,541086,,547991,-3910.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-03-25,2019-08-27,2019010004588,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,135174,RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE,PJ,15453449000182,15453449000182,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-27 ORDEM PAGTO:148135,,541086,,547237,3910.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-08-27,2019010005467,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1154,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-27 ORDEM PAGTO:148247,,542536,,547233,64.26,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-08-27,2019010005468,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-27 ORDEM PAGTO:148249,,542540,,547234,1175.04,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-12,2019-08-27,2019010005820,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51496,DE ROSSO CONFECCOES LTDA- ME,PJ,8345339000131,8345339000131,LIQUIDACAO NUMERO :543183,,543183,6384.30,0,,2019,13,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-26,2019-08-27,2019010006677,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,4285,CLINICA RENAL IVAN GOULART LTDA,PJ,92891423000167,9.2891423000167E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-27 ORDEM PAGTO:148289,,542823,,547969,147696.95,0,0,NSA,2015,54,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-26,2019-08-27,2019010006677,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,4285,CLINICA RENAL IVAN GOULART LTDA,PJ,92891423000167,9.2891423000167E13,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR        2.319,85 DA NOTA 303?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR        4.639,70 DA NOTA 303?N ORDEM PAGTO:148289",,542823,,547970,6959.55,0,0,NSA,2015,54,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-31,2019-08-27,2019010008646,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-27 ORDEM PAGTO:148254,,542558,,547235,248.20,2018,130,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-08-27,2019010008867,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :543927,,543927,1235.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-08-27,2019010010370,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-27 ORDEM PAGTO:148245,,542522,,547229,20.40,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-08-27,2019010010372,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-27 ORDEM PAGTO:148243,,542517,,547225,54.40,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-08-27,2019010010378,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,60967,JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS,PJ,17695813000570,17695813000570,TED DEVOLVIDA N/DATA. ORDEM PAGTO:144930,,514975,,547980,-182.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-08-27,2019010010378,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,60967,JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS,PJ,17695813000570,17695813000570,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-27 ORDEM PAGTO:144930,,514975,,547977,182.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-08-27,2019010010379,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,60967,JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS,PJ,17695813000570,17695813000570,TED DEVOLVIDA N/DATA. ORDEM PAGTO:144929,,514974,,547983,-125.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-08-27,2019010010379,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,60967,JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS,PJ,17695813000570,17695813000570,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-27 ORDEM PAGTO:144929,,514974,,547978,125.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-08-27,2019010010380,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,60967,JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS,PJ,17695813000570,17695813000570,TED DEVOLVIDA N/DATA. ORDEM PAGTO:144928,,514973,,547984,-18.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-08-27,2019010010380,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,60967,JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS,PJ,17695813000570,17695813000570,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-27 ORDEM PAGTO:144928,,514973,,547979,18.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-03,2019-08-27,2019010010644,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-27 ORDEM PAGTO:148261,,542577,,547217,56.10,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-04,2019-08-27,2019010010655,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-27 ORDEM PAGTO:148262,,542578,,547218,87.00,2019,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-04,2019-08-27,2019010010657,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-27 ORDEM PAGTO:148263,,542582,,547228,37.40,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-04,2019-08-27,2019010010660,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-27 ORDEM PAGTO:148158,,541641,,547965,46.03,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-09,2019-08-27,2019010010867,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5404,DULCE MARIA BARBOSA MALGARIN,PJ,97282933000150,97282933000150,LIQUIDACAO NUMERO :543985,,543985,1786.80,0,,2018,107,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-07-11,2019-08-27,2019010011050,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036180000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,135165,JENIFER DE CASSIA SILVA LIMA 04775016904,PJ,33021729000101,33021729000101,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-27 ORDEM PAGTO:146434,,528705,,547236,1700.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-07-18,2019-08-27,2019010011308,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.40,339040160000000,OUTSOURCING DE IMPRESSAO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-27 ORDEM PAGTO:148159,,541644,,547188,16273.54,2019,31,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-08-27,2019010011494,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70502,DANUTRE NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA.,PJ,28725094000185,28725094000185,LIQUIDACAO NUMERO :543948,,543948,336.07,0,,2018,113,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-08-27,2019010011495,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70502,DANUTRE NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA.,PJ,28725094000185,28725094000185,LIQUIDACAO NUMERO :543942,,543942,1634.20,0,,2018,113,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-07-25,2019-08-27,2019010011877,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-27 ORDEM PAGTO:148134,,541085,,547197,6655.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-08-02,2019-08-27,2019010012497,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,17399,REFRIGERACAO BUTUI LTDA,PJ,93254555000140,93254555000140,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           52,80 DA NOTA 765?N ORDEM PAGTO:148145",,541194,,547190,52.80,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-08-02,2019-08-27,2019010012497,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,17399,REFRIGERACAO BUTUI LTDA,PJ,93254555000140,93254555000140,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-27 ORDEM PAGTO:148145,,541194,,547189,1597.20,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-27,2019010012700,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :544024,,544024,117.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-27,2019010012701,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :544019,,544019,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-27,2019010012702,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :544182,,544182,11325.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-27,2019010012707,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :543893,,543893,266.40,0,,2019,38,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-27,2019010012708,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-27 ORDEM PAGTO:148133,,541084,,547213,158.50,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-08-09,2019-08-27,2019010012816,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-27 ORDEM PAGTO:148267,,542590,,547226,433.60,2019,50,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-09,2019-08-27,2019010012823,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,40,ASPS,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :544192,,544192,364.91,0,,2019,129,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-09,2019-08-27,2019010012828,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :543273,,543273,188.00,0,,2019,36,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-08-12,2019-08-27,2019010012903,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-27 ORDEM PAGTO:148129,,541080,,547954,1215.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-08-12,2019-08-27,2019010012918,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-27 ORDEM PAGTO:148265,,542587,,547200,575.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-13,2019-08-27,2019010012921,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,100240,KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES L,PJ,24939652000154,24939652000154,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-27 ORDEM PAGTO:148260,,542573,,547215,459.00,2018,105,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-08-13,2019-08-27,2019010012927,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-27 ORDEM PAGTO:148113,,540792,,547956,1640.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-08-13,2019-08-27,2019010012930,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,4732,DANIEL SCHMIDT DOS PASSOS,PJ,87975280000131,8.7975280000131E13,LIQUIDACAO NUMERO :543186,,543186,580.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-08-13,2019-08-27,2019010012931,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-27 ORDEM PAGTO:148266,,542588,,547959,762.50,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-14,2019-08-27,2019010013017,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,100240,KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES L,PJ,24939652000154,24939652000154,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-27 ORDEM PAGTO:148258,,542569,,547187,413.70,2018,105,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-14,2019-08-27,2019010013020,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,17399,REFRIGERACAO BUTUI LTDA,PJ,93254555000140,93254555000140,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           20,80 DA NOTA 766?N ORDEM PAGTO:148156",,541622,,547208,20.80,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-14,2019-08-27,2019010013020,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,17399,REFRIGERACAO BUTUI LTDA,PJ,93254555000140,93254555000140,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-27 ORDEM PAGTO:148156,,541622,,547207,629.20,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-08-20,2019-08-27,2019010013182,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,LIQUIDACAO NUMERO :543202,,543202,744.96,0,,2017,47,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-08-26,2019-08-27,2019010013345,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,110262,ROSELIO LORDA WEBER,PF,56499957020,56499957020,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-27 ORDEM PAGTO:148297,,543144,,547967,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013405,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,"DOT:?1218? NUMEMP:?143062?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA O PAGAMENTO DA ART 10364331 REFERENTE AO PROJETO DAS INSTALACOES ELETRICAS PROVISORIAS NA ALAMEDA CANDIDA VARGAS NO CAIS DO PORTO, NO DIA 01/09/2018, PARA A REALIZACAO DO BAILE DE RAMADA PARA A ABERTURA DO MES FARROUPILHA. ENG. ELETRICISTA HENRIQUE STEIN, REGISTRO RS210535",85.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013406,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,"DOT:?2965? NUMEMP:?143063?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DA ART 10367332 REFERENTE AO ORCAMENTO DA OBRA NA PARQUE DE CULTURA E LAZER JOAO GOULART, ENGENHEIRO CIVIL RESPONSAVEL FABIO CUNHA SANTOS, CARTEIRA RS063068",85.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013413,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,45530,EDSON DAMIAO DE MELO RIBAS,PF,47481544034,47481544034,"DOT:?522? NUMEMP:?143070?SOLICITACAO REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS PARA SECRETARIO DA SMIESUST EDSON DAMIAO DE MELO RIBAS QUE IRA VIAJAR, COM VEICULO PROPRIO, PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIAO NA DPM E NO NUCAM. SAIDA: 22/08/2019 AS 9:00 (MANHA) RETORNO: 24/08/2019 AS 12:00 (MANHA)",1225.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013413,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,45530,EDSON DAMIAO DE MELO RIBAS,PF,47481544034,47481544034,LIQUIDACAO NUMERO :544444,,544444,1225.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013442,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?143099?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,867.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013442,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :544803,,544803,867.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013442,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-27 ORDEM PAGTO:148371,,544803,,547867,867.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013444,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?143101?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 04.028682.0-5 FUNREBOM,10.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013444,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :544808,,544808,10.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013444,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-27 ORDEM PAGTO:148374,,544808,,547868,10.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013446,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?143103?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 04.031173.0-0 TRANSPORTE ESCOLAR,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013446,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :544813,,544813,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013446,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-27 ORDEM PAGTO:148376,,544813,,547884,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013452,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?143109?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,70.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013452,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :544829,,544829,70.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013452,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-27 ORDEM PAGTO:148382,,544829,,547890,70.33,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013454,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?143111?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 16588-3,3.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013454,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :544833,,544833,3.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013454,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-27 ORDEM PAGTO:148384,,544833,,547906,3.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013457,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?143114?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 33861-3,6.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013457,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :544839,,544839,6.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013457,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-27 ORDEM PAGTO:148387,,544839,,547531,6.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013457,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,ESTORNO POR MOTIVO DE SER EMPENHADO A MAIOR DEBTO TARFAS BANCARIA N/DATA. ORDEM PAGTO:148387,,544839,,547571,-3.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013460,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?143117?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 38548-4,3.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013460,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :544845,,544845,3.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013460,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-27 ORDEM PAGTO:148390,,544845,,547907,3.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013463,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?143120?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 46256-X,3.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013463,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :544852,,544852,3.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013463,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-27 ORDEM PAGTO:148393,,544852,,547908,3.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013464,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?143121?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 46260-8,12.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013464,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :544855,,544855,12.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013464,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-27 ORDEM PAGTO:148394,,544855,,547909,12.52,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013466,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?143123?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 48082-7,3.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013466,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :544871,,544871,3.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013466,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-27 ORDEM PAGTO:148397,,544871,,547916,3.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013467,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?143124?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 5311-2,6.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013467,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :544874,,544874,6.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013467,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-27 ORDEM PAGTO:148398,,544874,,547533,6.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013467,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,ESTORNO POR MOTIVO DE SER EMPENHADO A MAIOR DEBTO TARFAS BANCARIA N/DATA. ORDEM PAGTO:148398,,544874,,547621,-3.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013484,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1? NUMEMP:?143141?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,7050.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013484,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :544994,,544994,7050.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013485,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?143142?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,45190.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013485,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :544996,,544996,45190.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013486,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?143143?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,2004.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013486,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545000,,545000,2004.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013487,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?143144?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,350.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013487,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545002,,545002,350.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013488,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?143145?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,399.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013488,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545004,,545004,399.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013489,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?143146?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,456.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013489,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545007,,545007,456.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013490,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?143147?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,3612.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013490,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545009,,545009,3612.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013491,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?143148?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,29869.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013491,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545011,,545011,29869.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013492,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?5? NUMEMP:?143149?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,2425.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013492,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545013,,545013,2425.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013493,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?75? NUMEMP:?143150?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,29014.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013493,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545015,,545015,29014.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013494,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?75? NUMEMP:?143151?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,2668.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013494,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545018,,545018,2668.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013495,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?75? NUMEMP:?143152?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,1073.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013495,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545020,,545020,1073.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013496,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?75? NUMEMP:?143153?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,2694.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013496,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545022,,545022,2694.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013497,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.16,319016320000000,SUBSTITUIÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?77? NUMEMP:?143154?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,896.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013497,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.16,319016320000000,SUBSTITUIÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545024,,545024,896.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013498,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?77? NUMEMP:?143155?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,6354.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013498,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545029,,545029,6354.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013499,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?94? NUMEMP:?143156?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,7873.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013499,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545037,,545037,7873.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013500,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?94? NUMEMP:?143157?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,509.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013500,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545039,,545039,509.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013501,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?94? NUMEMP:?143158?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,1237.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013501,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545045,,545045,1237.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013502,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?96? NUMEMP:?143159?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,5322.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013502,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545048,,545048,5322.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013503,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?110? NUMEMP:?143160?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,4313.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013503,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545050,,545050,4313.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013504,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?143161?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,23298.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013504,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545055,,545055,23298.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013505,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?143162?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,3507.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013505,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545059,,545059,3507.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013506,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?143163?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,952.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013506,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545061,,545061,952.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013507,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?143164?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013507,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545063,,545063,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013508,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545067,,545067,975.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013509,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?143166?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,4783.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013509,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545069,,545069,4783.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013510,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?143167?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,6758.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013510,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545073,,545073,6758.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013511,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?114? NUMEMP:?143168?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,10177.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013512,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?130? NUMEMP:?143169?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,19450.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013512,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545079,,545079,19450.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013513,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?130? NUMEMP:?143170?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,2296.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013513,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545082,,545082,2296.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013514,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?130? NUMEMP:?143171?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,261.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013514,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545087,,545087,261.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013515,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?130? NUMEMP:?143172?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,1625.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013516,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545094,,545094,3023.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013518,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545165,,545165,7647.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013519,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008050000000,AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?151? NUMEMP:?143176?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,481.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013519,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008050000000,AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545168,,545168,481.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013520,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?151? NUMEMP:?143177?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,623.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013520,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545172,,545172,623.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013521,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?143178?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,61707.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013521,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545176,,545176,61707.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013522,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?143179?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,6993.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013522,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545185,,545185,6993.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013523,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?143180?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,939.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013523,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545189,,545189,939.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013524,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?143181?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,1197.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013524,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545199,,545199,1197.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013525,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?143182?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,11670.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013525,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545205,,545205,11670.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013526,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?143183?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,6758.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013526,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545209,,545209,6758.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013527,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?154? NUMEMP:?143184?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,11895.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013527,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545213,,545213,11895.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013528,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?201? NUMEMP:?143185?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,4343.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013528,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545224,,545224,4343.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013529,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?143186?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,98486.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013529,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545229,,545229,98486.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013530,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?143187?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,9795.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013530,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545355,,545355,9795.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013531,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?143188?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,216.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013531,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545357,,545357,216.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013532,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?143189?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,598.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013532,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545359,,545359,598.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013533,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?143190?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,16232.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013533,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545361,,545361,16232.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013534,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?143191?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,18188.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013534,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545363,,545363,18188.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013535,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?143192?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,1030.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013535,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545365,,545365,1030.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013536,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?143193?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,6758.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013536,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545367,,545367,6758.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013537,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?205? NUMEMP:?143194?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,19162.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013537,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545369,,545369,19162.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013538,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?239? NUMEMP:?143195?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,32254.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013538,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545371,,545371,32254.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013539,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?239? NUMEMP:?143196?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,24.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013539,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545373,,545373,24.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013540,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?239? NUMEMP:?143197?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,1481.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013540,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545375,,545375,1481.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013541,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?239? NUMEMP:?143198?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,6758.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013541,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545377,,545377,6758.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013542,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?264? NUMEMP:?143199?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,3272.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013542,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545380,,545380,3272.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013543,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.08,319008050000000,AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?265? NUMEMP:?143200?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,535.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013543,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.08,319008050000000,AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545382,,545382,535.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013544,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?266? NUMEMP:?143201?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,17093.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013544,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545384,,545384,17093.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013545,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?266? NUMEMP:?143202?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,392.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013545,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545388,,545388,392.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013546,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?266? NUMEMP:?143203?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,213.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013546,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545391,,545391,213.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013547,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?266? NUMEMP:?143204?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,1596.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013547,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545393,,545393,1596.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013548,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?266? NUMEMP:?143205?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,2045.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013548,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545396,,545396,2045.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013549,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?267? NUMEMP:?143206?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,3461.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013549,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545398,,545398,3461.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013550,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?267? NUMEMP:?143207?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,150.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013550,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545400,,545400,150.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013551,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?269? NUMEMP:?143208?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,1787.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013551,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545402,,545402,1787.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013552,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?289? NUMEMP:?143209?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,848.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013552,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545405,,545405,848.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013553,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?290? NUMEMP:?143210?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,9225.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013553,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545407,,545407,9225.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013554,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?290? NUMEMP:?143211?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,741.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013554,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545409,,545409,741.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013555,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?290? NUMEMP:?143212?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,186.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013555,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545411,,545411,186.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013557,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1,RECURSO LIVRE,22561,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN - ME,PJ,97271829000160,97271829000160,"DOT:?175? NUMEMP:?143214?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE SERVICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE NOBREAKS, NA PREVISAO DE PRECAUCOES DA PERDA DE DADOS DO SISTEMA, NAS OSCILACOES DE ENERGIA ELETRICA, FREQUENTES EM REDE, CONFORME SOLICITACAO 5443/SAD/2019,",1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013558,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,4.4.90.52,449052300000000,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS,1,RECURSO LIVRE,22561,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN - ME,PJ,97271829000160,97271829000160,"DOT:?176? NUMEMP:?143215?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS O FUNCIONAMENTO DOS NOBREAKS DO DTI, NA PREVISAO DE PRECAUCOES DA PERDA DE DADOS DO SISTEMA, NAS OSCILACOES DE ENERGIA ELETRICA, FREQUENTES EM REDE, CONFORME SOLICITACAO 5443/SAD/2019,",6454.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013559,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?1032? NUMEMP:?143216?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DA VTR.279-FIAT MOBI, PLACAS IYP 3816, CHASSIS 9BD341A5XJY563738, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO 4702/2019, PROTOCOLO 21491/SMS/2019.",2600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013560,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,"DOT:?1032? NUMEMP:?143217?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DA VTR.198 ZAFIRA, PLACAS ING 6045, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO 4705/2019, PROTOCOLO 21493/SMS/2019.",1280.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013561,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,"DOT:?1032? NUMEMP:?143218?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DA VTR.198 ZAFIRA, PLACAS ING 6045, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO 4705/2019, PROTOCOLO 21493/SMS/2019.",40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013562,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,8843,J NELSON LOCATELI & CIA LTDA,PJ,220796000198,220796000198,"DOT:?1032? NUMEMP:?143219?EMPENHO PELO MENOR GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DA VTR. 188-UNO MILLE, PLACAS IRC 9403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO 5265/2019, PROTOCOLO 21492/SMS/2019.",230.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013563,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,130314,NICLEIA TERESA DOS SANTOS,PJ,20277739000152,20277739000152,"DOT:?1039? NUMEMP:?143220?EMPENHO PELO MENOR  PRECO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE BORRACHARIA DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS DAS VIATURAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE IVO7292,IVO 5469, IWL4475 MLJ9610 MLK1690 IXF5492 IVD8358 IVG3168 IYW0136 IYR1096 INM8712, IXK2055, IWD7312 IWC5597 IQW0108 IRF0084 IMO2046 IUQ1007 IYF5686, CONFORME SOLICITACAO 4772/2019, PROTOCOLO 21494/SMS/2019",2240.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013564,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,4399,COMERCIAL DE MAT.ESPORT.SURUBI LTDA,PJ,90791377000107,9.0791377000107E13,"DOT:?3610? NUMEMP:?143221?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO NOS ESFS, PELO PERIODO DE SETEMBRO A OUTUBRO/19, CONFORME SOLICITACAO 5335/2019, PROTOCOLO 21551/SMS/2019.",630.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013565,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?1083? NUMEMP:?143222?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DO SAE - SERVICO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITACAO 5343/2019, PROTOCOLO 21540/SMS/2019.",1846.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013566,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,55200,PAULO LAERCIO BITTENCOURT DE VARGAS 5850,PJ,15658038000123,15658038000123,"DOT:?3614? NUMEMP:?143223?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIXAMENTO DE PISO GRANITINA DO ESF 04, CONFORME SOLICITACAO 5382/2019, PROTOCOLO 21541/SMS/2019.",1300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013567,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,"DOT:?1414? NUMEMP:?143224?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO IMEDIATA DE BATERIAS DESTINADAS AO ONIBUS BWY-6598, VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED E AO CAMINHAO AJT-1340, VEICULO DA BRINQUEDOTECA DA SMED, CONFORME SOLICITACAO 5412/2019, PROTOCOLO 21583/SMED/2019.",1088.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013568,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?1414? NUMEMP:?143225?EMPENHO PELO MENOR PRECO GLOBAL PARA AQUISICAO IMEDIATA DE PECAS DESTINADAS AO AUTOMOVEL ING-3926; VEICULO DE APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME SOLICITACAO 5370/2019, PROTOCOLO 21581/SMED/2019.",151.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013569,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?544? NUMEMP:?143226?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SMIESUST, PERIODO 45 DIAS, CONFORME PROC 155/18 E LIC 101/18. SOLIC. 5491/19. PROT. 21585/19.",359.70,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013571,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,"DOT:?544? NUMEMP:?143228?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SMIESUST, PERIODO 45 DIAS, CONFORME PROC 155/18 E LIC 101/18. SOLIC. 5491/19. PROT. 21585/19.",607.00,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013572,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?544? NUMEMP:?143229?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SMIESUST, PERIODO 45 DIAS, CONFORME PROC 155/18 E LIC 101/18. SOLIC. 5491/19. PROT. 21585/19.",2110.85,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013573,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,"DOT:?544? NUMEMP:?143230?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SMIESUST, PERIODO 45 DIAS, CONFORME PROC 155/18 E LIC 101/18. SOLIC. 5491/19. PROT. 21585/19.",1531.25,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013574,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,"DOT:?544? NUMEMP:?143231?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SMIESUST, PERIODO 45 DIAS, CONFORME PROC 155/18 E LIC 101/18. SOLIC. 5491/19. PROT. 21585/19.",428.80,0,,0,,2018,101,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013575,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?544? NUMEMP:?143232?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SMIESUST, PERIODO 45 DIAS, CONFORME PROC 156/18 E LIC 102/18. SOLIC. 5483/19. PROT. 21588/19.",800.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013576,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,"DOT:?544? NUMEMP:?143233?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SMIESUST, PERIODO 45 DIAS, CONFORME PROC 156/18 E LIC 102/18. SOLIC. 5483/19. PROT. 21588/19.",413.70,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013577,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,"DOT:?544? NUMEMP:?143234?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SMIESUST, PERIODO 45 DIAS, CONFORME PROC 156/18 E LIC 102/18. SOLIC. 5483/19. PROT. 21588/19.",1470.00,0,,0,,2018,102,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013578,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"DOT:?163? NUMEMP:?143235?EMPENHO PARA PAGAMENTO  DE SERVICOS DE VIGIAS DESARMADOS NO DM REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019,CONFORME CONTRATO 259/2013 E ADITIVO 23 COM A EMPRESA MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA. SOLIC. 5494/19. PROT. 21549/19.",14284.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013579,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"DOT:?163? NUMEMP:?143236?EMPENHO PARA PAGAMENTO  DE SERVICOS DE VIGIAS DESARMADOS NO PALACIO JOAO GOULART E CENTRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019,CONFORME CONTRATO 259/2013 E ADITIVO 23 COM A EMPRESA MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA. SOLIC. 5496/19. PROT. 21550/19.",14284.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013580,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.92,339092320000000,"MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA",40,ASPS,70479,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,802002000102,"DOT:?1097? NUMEMP:?143237?REEMPENHO REFERENTE A AF 3363/2018, EMPENHO 12906/2018, NOTA FISCAL - 224831, TENDO EM VISTA QUE FOI ANULADO INDEVIDAMENTE. SOLIC. 5462/19. PROT. 21645/19.",840.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013581,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,47042,CRISTIANE BORGES DA SILVA,PJ,9647647000184,9647647000184,"DOT:?119? NUMEMP:?143238?EMPENHO PARA A COMPRA DE BOMBONAS DE AGUA MINERAL, COM O INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. CONFORME PP 44/2019. PARA UM PERIODO ESTIMADO DE CINCO MESES. SOLIC. 5514/9. PROT. 21663/19.",1190.00,0,,0,,2019,44,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013582,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?8? NUMEMP:?143239?EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PERIODO AGOSTO E SETEMBRO DE 2019 PARA OS VEICULOS DO GABINETE. ASTRA PLACA HCA 7339 E CELTA MJC 8951. PREGAO PRESENCIAL 33/2019. SOLIC. 5368/19. PROT. 21024/19.",1185.60,0,,0,,2019,33,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013582,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?8? NUMEMP:?143239?EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PERIODO AGOSTO E SETEMBRO DE 2019 PARA OS VEICULOS DO GABINETE. ASTRA PLACA HCA 7339 E CELTA MJC 8951. PREGAO PRESENCIAL 33/2019. SOLIC. 5368/19. PROT. 21024/19.",-123.99,0,,0,,2019,33,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013583,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?290? NUMEMP:?143240?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,998.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013583,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545459,,545459,998.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013584,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?290? NUMEMP:?143241?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,4070.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013584,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545461,,545461,4070.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013585,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?291? NUMEMP:?143242?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,6839.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013585,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545463,,545463,6839.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013593,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?315? NUMEMP:?143250?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,752.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013593,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545479,,545479,752.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013595,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?324? NUMEMP:?143252?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,74.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013599,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545556,,545556,590.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013600,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?348? NUMEMP:?143257?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,3574.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013600,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545558,,545558,3574.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013601,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?348? NUMEMP:?143258?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,79.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013601,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545560,,545560,79.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013603,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545565,,545565,998.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013604,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?348? NUMEMP:?143261?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,1063.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013604,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545567,,545567,1063.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013605,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?350? NUMEMP:?143262?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,5.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013605,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545569,,545569,5.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013606,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?376? NUMEMP:?143263?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,8359.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013606,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545571,,545571,8359.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013607,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545573,,545573,1057.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013608,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545575,,545575,310.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013613,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?396? NUMEMP:?143270?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,585.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013614,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?396? NUMEMP:?143271?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,364.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013616,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?396? NUMEMP:?143273?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,420.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013621,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?397? NUMEMP:?143278?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013623,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545611,,545611,1648.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013627,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?460? NUMEMP:?143284?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,5649.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013627,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545624,,545624,5649.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013628,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?462? NUMEMP:?143285?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,3611.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013628,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545626,,545626,3611.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013629,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?462? NUMEMP:?143286?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,300.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013629,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545628,,545628,300.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013630,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?487? NUMEMP:?143287?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,13876.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013630,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545630,,545630,13876.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013631,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?487? NUMEMP:?143288?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,249.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013631,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545632,,545632,249.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013632,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?515? NUMEMP:?143289?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,110713.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013632,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545634,,545634,110713.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013633,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008050000000,AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?516? NUMEMP:?143290?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,978.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013633,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008050000000,AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545636,,545636,978.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013634,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?516? NUMEMP:?143291?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,617.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013634,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545638,,545638,617.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013635,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?143292?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,85707.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013635,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545640,,545640,85707.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013636,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?143293?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,8738.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013636,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545642,,545642,8738.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013637,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?143294?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,1279.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013637,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545644,,545644,1279.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013638,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?143295?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,11084.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013638,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545646,,545646,11084.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013639,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?143296?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,2031.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013640,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?143297?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,16811.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013640,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545650,,545650,16811.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013641,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?143298?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,1545.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013641,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545655,,545655,1545.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013642,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?143299?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,1159.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013642,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545662,,545662,1159.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013643,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545669,,545669,6758.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013644,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016320000000,SUBSTITUIÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?519? NUMEMP:?143301?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,3478.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013644,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016320000000,SUBSTITUIÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545676,,545676,3478.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013645,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?519? NUMEMP:?143302?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,16197.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013645,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545683,,545683,16197.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013646,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?580? NUMEMP:?143303?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,5236.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013646,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545686,,545686,5236.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013647,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?582? NUMEMP:?143304?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,7973.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013647,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545692,,545692,7973.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013648,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?582? NUMEMP:?143305?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,459.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013648,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545702,,545702,459.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013649,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?582? NUMEMP:?143306?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,1197.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013649,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545704,,545704,1197.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013650,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?582? NUMEMP:?143307?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,604.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013651,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?582? NUMEMP:?143308?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,851.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013651,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545708,,545708,851.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013652,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545710,,545710,2508.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013653,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?615? NUMEMP:?143310?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,13976.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013653,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545712,,545712,13976.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013653,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :546591,,546591,-13976.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013653,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :546606,,546606,12377.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013654,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?615? NUMEMP:?143311?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,2634.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013655,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545716,,545716,283.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013657,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.1.90.16,319016320000000,SUBSTITUIÇÕES,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?616? NUMEMP:?143314?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,670.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013657,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.1.90.16,319016320000000,SUBSTITUIÇÕES,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545721,,545721,670.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013658,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?616? NUMEMP:?143315?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,5416.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013658,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545724,,545724,5416.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013659,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545726,,545726,5755.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013660,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?143317?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,44679.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013660,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545728,,545728,44679.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013661,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?143318?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,65.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013661,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545731,,545731,65.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013662,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?143319?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,5837.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013662,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545733,,545733,5837.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013663,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?143320?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,2021.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013664,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?143321?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,399.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013664,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545741,,545741,399.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013666,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545746,,545746,6758.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013667,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?658? NUMEMP:?143324?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,7007.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013667,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545750,,545750,7007.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013668,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?720? NUMEMP:?143325?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,7715.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013668,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545755,,545755,7715.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013669,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?721? NUMEMP:?143326?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,102421.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013673,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?782? NUMEMP:?143330?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,39570.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013683,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?784? NUMEMP:?143340?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,2665.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013683,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545795,,545795,2665.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013684,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?784? NUMEMP:?143341?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,998.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013684,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545797,,545797,998.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013685,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?784? NUMEMP:?143342?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,3775.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013685,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545799,,545799,3775.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013686,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?798? NUMEMP:?143343?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,6261.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013686,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545801,,545801,6261.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013687,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?799? NUMEMP:?143344?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,1702.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013687,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545803,,545803,1702.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013688,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?800? NUMEMP:?143345?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,3120.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013688,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545805,,545805,3120.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013689,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?875? NUMEMP:?143346?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,7801.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013689,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545807,,545807,7801.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013690,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?901? NUMEMP:?143347?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,21134.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013690,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545809,,545809,21134.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013691,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?901? NUMEMP:?143348?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,542.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013691,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545811,,545811,542.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013692,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?901? NUMEMP:?143349?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,1097.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013692,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545813,,545813,1097.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013693,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?901? NUMEMP:?143350?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,3066.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013693,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545815,,545815,3066.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013694,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?904? NUMEMP:?143351?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,8651.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013694,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545818,,545818,8651.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013695,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?924? NUMEMP:?143352?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,998.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013696,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?928? NUMEMP:?143353?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,11463.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013696,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545823,,545823,11463.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013697,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?928? NUMEMP:?143354?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,218.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013697,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545825,,545825,218.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013698,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?928? NUMEMP:?143355?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013702,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1008? NUMEMP:?143359?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,998.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013702,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545836,,545836,998.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013703,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1008? NUMEMP:?143360?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,7.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013703,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545839,,545839,7.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013704,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1008? NUMEMP:?143361?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013705,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545844,,545844,49.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013706,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1014? NUMEMP:?143363?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,198.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013711,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?143368?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,6619.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013711,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545857,,545857,6619.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013712,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?143369?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,1370.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013716,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1079? NUMEMP:?143373?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,25564.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013716,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545868,,545868,25564.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013717,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1110? NUMEMP:?143374?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,2994.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013725,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545886,,545886,910.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013726,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1468? NUMEMP:?143383?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,299.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013726,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545888,,545888,299.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013727,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1468? NUMEMP:?143384?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,798.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013727,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545890,,545890,798.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013728,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1468? NUMEMP:?143385?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,2855.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013728,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545892,,545892,2855.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013729,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1468? NUMEMP:?143386?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,6758.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013729,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545894,,545894,6758.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013730,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1470? NUMEMP:?143387?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,4236.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013730,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545896,,545896,4236.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013731,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1612? NUMEMP:?143388?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,7848.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013731,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545898,,545898,7848.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013732,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1612? NUMEMP:?143389?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,237.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013732,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545900,,545900,237.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013733,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1612? NUMEMP:?143390?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,185.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013733,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545912,,545912,185.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013734,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1613? NUMEMP:?143391?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,2721.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013734,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545914,,545914,2721.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013735,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3594? NUMEMP:?143392?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,6706.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013735,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545916,,545916,6706.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013736,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3602? NUMEMP:?143393?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,158944.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013736,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545918,,545918,158944.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013737,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3603? NUMEMP:?143394?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,398.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013737,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545920,,545920,398.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013738,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?143395?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,106523.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013738,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545922,,545922,106523.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013739,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?143396?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,333.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013739,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545924,,545924,333.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013740,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?143397?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,4590.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013740,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545926,,545926,4590.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013741,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?143398?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,6669.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013741,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545928,,545928,6669.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013742,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?143399?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,72.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013742,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545930,,545930,72.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013743,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?213? NUMEMP:?143400?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO GUIA DE TARIFA DE CUSTAS DE PUBLICACAO NO DOU , REFERENTE AO TERMO ADITIVO PARA ALTERACAO DA DATA DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE 871046/2018 OGU MAPA - OPERACAO 1056057-37, DE ACORDO COM OF. E-MAIL DE 27/08/2019.",60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013744,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?143401?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,54.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013744,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545933,,545933,54.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013745,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?213? NUMEMP:?143402?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO GUIA DE TARIFA DE CUSTAS DE PUBLICACAO NO DOU , REFERENTE AO TERMO ADITIVO PARA ALTERACAO DA DATA DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE 877598/2018 OGU MAPA - OPERACAO 1060459-17, DE ACORDO COM OF. E-MAIL DE 27/08/2019 DO CE GIGOV.",60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013746,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3606? NUMEMP:?143403?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,11865.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013746,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545936,,545936,11865.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013747,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?213? NUMEMP:?143404?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO GUIA DE TARIFA DE CUSTAS DE PUBLICACAO NO DOU , REFERENTE AO TERMO ADITIVO PARA ALTERACAO DA DATA DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE 866732/2018/OGU/MDR - OPERACAO 1052748-58, DE ACORDO COM OF. E-MAIL DE 27/08/2019 DO CE GIGOV.",60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013748,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?213? NUMEMP:?143405?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO GUIA DE TARIFA DE CUSTAS DE PUBLICACAO NO DOU , REFERENTE AO TERMO ADITIVO PARA ALTERACAO DA DATA DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE 870724/2018/OGU/MTUR - OPERACAO 1056062-34, DE ACORDO COM OF. E-MAIL DE 27/08/2019 DO CE GIGOV.",60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013749,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3621? NUMEMP:?143406?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,7104.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013749,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545940,,545940,7104.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013750,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3623? NUMEMP:?143407?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,16926.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013750,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545942,,545942,16926.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013751,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3623? NUMEMP:?143408?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,69.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013751,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545944,,545944,69.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013752,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3623? NUMEMP:?143409?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013752,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545946,,545946,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013753,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3623? NUMEMP:?143410?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,1623.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013753,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545948,,545948,1623.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013754,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3625? NUMEMP:?143411?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,913.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013754,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545950,,545950,913.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013755,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3640? NUMEMP:?143412?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,18447.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013755,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545952,,545952,18447.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013756,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3641? NUMEMP:?143413?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,4860.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013756,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545954,,545954,4860.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013757,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3652? NUMEMP:?143414?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,10699.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013757,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545956,,545956,10699.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013758,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3654? NUMEMP:?143415?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,8357.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013758,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545958,,545958,8357.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013759,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3654? NUMEMP:?143416?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,26.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013759,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545960,,545960,26.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013760,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3654? NUMEMP:?143417?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013760,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545962,,545962,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013761,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3654? NUMEMP:?143418?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,523.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013761,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545964,,545964,523.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013762,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3656? NUMEMP:?143419?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,2318.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013762,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545966,,545966,2318.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013763,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3668? NUMEMP:?143420?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,23309.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013763,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545968,,545968,23309.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013764,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3670? NUMEMP:?143421?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,21840.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013764,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545970,,545970,21840.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013765,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3670? NUMEMP:?143422?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,329.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013765,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545972,,545972,329.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013766,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3670? NUMEMP:?143423?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,1048.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013766,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545974,,545974,1048.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013767,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3670? NUMEMP:?143424?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,898.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013767,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545976,,545976,898.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013768,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3670? NUMEMP:?143425?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,1470.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013768,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545978,,545978,1470.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013769,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3672? NUMEMP:?143426?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,9251.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013769,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545980,,545980,9251.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013770,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3683? NUMEMP:?143427?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,6002.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013770,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545982,,545982,6002.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013771,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3715? NUMEMP:?143428?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,10420.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013771,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545984,,545984,10420.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013772,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3717? NUMEMP:?143429?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,3578.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013772,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545986,,545986,3578.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013773,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3717? NUMEMP:?143430?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,142.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013773,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545988,,545988,142.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013774,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3717? NUMEMP:?143431?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,83.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013774,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545990,,545990,83.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013775,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3717? NUMEMP:?143432?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,598.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013775,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545992,,545992,598.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013776,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3717? NUMEMP:?143433?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,452.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013776,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545994,,545994,452.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013777,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3719? NUMEMP:?143434?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,286.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013777,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545996,,545996,286.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013778,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3732? NUMEMP:?143435?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,3900.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013778,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :545998,,545998,3900.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013779,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3732? NUMEMP:?143436?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,329.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013779,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :546000,,546000,329.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013780,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3732? NUMEMP:?143437?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,650.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013780,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :546002,,546002,650.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013781,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3733? NUMEMP:?143438?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,2431.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013781,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :546004,,546004,2431.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013782,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3743? NUMEMP:?143439?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,41853.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013782,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :546006,,546006,41853.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013783,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3757? NUMEMP:?143440?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,40586.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013783,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :546008,,546008,40586.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013784,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3759? NUMEMP:?143441?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,26741.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013784,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :546010,,546010,26741.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013785,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3759? NUMEMP:?143442?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,1454.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013785,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :546012,,546012,1454.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013786,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3759? NUMEMP:?143443?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,1197.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013786,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :546014,,546014,1197.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013787,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3759? NUMEMP:?143444?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,2317.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013787,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :546016,,546016,2317.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013788,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3760? NUMEMP:?143445?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2019.,7730.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013788,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :546018,,546018,7730.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013813,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?143478?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5311-2 EM 20/08,3.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013813,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :546650,,546650,3.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013813,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-27 ORDEM PAGTO:148753,,546650,,547866,3.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013815,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?143480?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR EM 20/08,10.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013815,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :546871,,546871,10.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-27,2019010013815,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-27 ORDEM PAGTO:148758,,546871,,547865,10.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-08-24,2019-08-27,2019020000438,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A PENSOES ALIMENTICIA NO VALOR          913,00 DA NOTA 0?NREFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR        5.127,34 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR          419,16 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR          219,56 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR        8.862,06 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPR CONSIGNADO BANRISUL NO VALOR",,541730,,546967,29516.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-08-24,2019-08-27,2019020000438,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-27 ORDEM PAGTO:148167,,541730,,546966,109776.67,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-08-24,2019-08-27,2019020000439,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-27 ORDEM PAGTO:148168,,541732,,546979,50230.62,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-08-24,2019-08-27,2019020000439,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR        1.020,41 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR          219,56 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR           79,84 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR        3.554,08 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPR CONSIGNADO BANRISUL NO VALOR          930,98 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMP CONIGNADO SICREDI NO VALOR",,541732,,546980,9127.68,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-08-24,2019-08-27,2019020000440,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR        2.555,83 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR          179,64 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR           79,84 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR        4.160,96 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMP CONIGNADO SICREDI NO VALOR        2.591,11 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB - CONVENIO NO VALOR",,541740,,546991,12395.35,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-08-24,2019-08-27,2019020000440,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-27 ORDEM PAGTO:148169,,541740,,546990,68266.33,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-08-24,2019-08-27,2019020000441,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-27 ORDEM PAGTO:148170,,541747,,547000,11828.51,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-08-24,2019-08-27,2019020000441,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR          521,44 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR           59,88 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR           19,96 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR        1.244,90 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB - CONVENIO NO VALOR          389,58 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - CONVENIO NO VALOR          355",,541747,,547001,2706.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-08-24,2019-08-27,2019020000442,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-27 ORDEM PAGTO:148171,,541750,,547009,9283.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-08-24,2019-08-27,2019020000442,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR          524,84 DA NOTA 0?NREFERENTE A IRRF PF NO VALOR        1.799,03 DA NOTA 0?NREFERENTE A CONTRIBUICAO SERVIDOR  INATIVO NO VALOR          712,87 DA NOTA 0?N ORDEM PAGTO:148171",,541750,,547010,3036.74,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-08-24,2019-08-27,2019020000443,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-27 ORDEM PAGTO:148172,,541753,,547014,5145.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-08-24,2019-08-27,2019020000444,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A PENSOES ALIMENTICIA NO VALOR        1.753,94 DA NOTA 0?NREFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR        3.096,48 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR          439,12 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR          219,56 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR       11.529,41 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPR CONSIGNADO BANRISUL NO VALOR",,541971,,547016,26423.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-08-24,2019-08-27,2019020000444,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-27 ORDEM PAGTO:148174,,541971,,547015,53346.45,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-08-24,2019-08-27,2019020000445,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-27 ORDEM PAGTO:148176,,541979,,547027,20772.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-08-24,2019-08-27,2019020000445,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR          809,81 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR          179,64 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR           19,96 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR        1.757,32 DA NOTA 0?NREFERENTE A RESTITUICOES DIVERSAS NO VALOR          174,65 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB - CONVENIO NO VALOR",,541979,,547028,3220.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-08-24,2019-08-27,2019020000446,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A PENSOES ALIMENTICIA NO VALOR          515,03 DA NOTA 0?NREFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR       18.890,27 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR        3.313,36 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR        1.177,64 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR       67.486,86 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPR CONSIGNADO BANRISUL NO VALOR",,542082,,547037,222536.17,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-08-24,2019-08-27,2019020000446,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-27 ORDEM PAGTO:148180,,542082,,547036,606866.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-08-24,2019-08-27,2019020000448,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-27 ORDEM PAGTO:148211,,542240,,547050,13733.17,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-08-24,2019-08-27,2019020000448,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A PENSOES ALIMENTICIA NO VALOR        1.155,53 DA NOTA 0?NREFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR          786,77 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR           79,84 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR           59,88 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR          847,60 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPR CONSIGNADO BANRISUL NO VALOR",,542240,,547051,4735.34,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-08-24,2019-08-27,2019020000449,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-27 ORDEM PAGTO:148214,,542325,,547062,1063.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-08-24,2019-08-27,2019020000449,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR           47,33 DA NOTA 0?N ORDEM PAGTO:148214",,542325,,547063,47.33,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-08-24,2019-08-27,2019020000450,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR        1.627,52 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR          119,76 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR           39,92 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR        3.431,13 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPR CONSIGNADO BANRISUL NO VALOR          141,67 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMP CONIGNADO SICREDI NO VALOR",,542351,,547066,7467.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-08-24,2019-08-27,2019020000450,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-27 ORDEM PAGTO:148220,,542351,,547065,42575.07,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-08-24,2019-08-27,2019020000451,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-27 ORDEM PAGTO:148228,,542387,,547076,14530.91,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-08-24,2019-08-27,2019020000451,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR          508,58 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR           39,92 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR           19,96 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR        2.943,83 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPR CONSIGNADO BANRISUL NO VALOR          922,90 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMP CONIGNADO SICREDI NO VALOR",,542387,,547077,6890.27,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-08-24,2019-08-27,2019020000452,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR          471,39 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR           19,96 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR           19,96 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR        2.039,64 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - CONVENIO NO VALOR          338,38 DA NOTA 0?NREFERENTE A IRRF PF NO VALOR           54,39 DA NOT",,542408,,547088,2943.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-08-24,2019-08-27,2019020000452,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-27 ORDEM PAGTO:148233,,542408,,547087,10970.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-08-24,2019-08-27,2019020000453,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"REFERENTE A IPERGS SAU PREVIDENCIA ESTADO RS NO VALOR       12.227,74 DA NOTA 0?NREFERENTE A SIMUSB MENSALIDADE NO VALOR        1.477,04 DA NOTA 0?NREFERENTE A AFPM - MENSALIDADE NO VALOR          778,44 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPRES CONSIGNADO CEF NO VALOR       28.921,45 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMPR CONSIGNADO BANRISUL NO VALOR        1.823,28 DA NOTA 0?NREFERENTE A EMP CONIGNADO SICREDI NO VALOR",,542521,,547096,72396.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-08-24,2019-08-27,2019020000453,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-27 ORDEM PAGTO:148244,,542521,,547095,251929.79,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-08-28,2019010002052,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :545064,,545064,104.04,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-18,2019-08-28,2019010004236,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,97295,OLINTO SILVEIRA DA SILVA E CIA LTDA ME,PJ,16104100000106,16104100000106,LIQUIDACAO NUMERO :545842,,545842,1121.40,0,,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-18,2019-08-28,2019010004237,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129485,OLINA IRACEMA BALBE CORREA EIRELI,PJ,2405070000155,2405070000155,LIQUIDACAO NUMERO :545729,,545729,1657.72,0,,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-08-28,2019010005467,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1154,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :545170,,545170,136.62,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-26,2019-08-28,2019010006756,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129485,OLINA IRACEMA BALBE CORREA EIRELI,PJ,2405070000155,2405070000155,LIQUIDACAO NUMERO :545717,,545717,21071.90,0,,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-26,2019-08-28,2019010006757,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,97295,OLINTO SILVEIRA DA SILVA E CIA LTDA ME,PJ,16104100000106,16104100000106,LIQUIDACAO NUMERO :545853,,545853,11542.48,0,,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-09,2019-08-28,2019010007343,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129485,OLINA IRACEMA BALBE CORREA EIRELI,PJ,2405070000155,2405070000155,LIQUIDACAO NUMERO :545739,,545739,3079.28,0,,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-09,2019-08-28,2019010007344,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129485,OLINA IRACEMA BALBE CORREA EIRELI,PJ,2405070000155,2405070000155,LIQUIDACAO NUMERO :545744,,545744,4679.50,0,,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-23,2019-08-28,2019010007923,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000000,SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,103440,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA,PJ,34028316002661,34028316002661,LIQUIDACAO NUMERO :545214,,545214,3134.34,0,,2018,12,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-29,2019-08-28,2019010008402,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,97295,OLINTO SILVEIRA DA SILVA E CIA LTDA ME,PJ,16104100000106,16104100000106,LIQUIDACAO NUMERO :545837,,545837,22512.00,0,,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-31,2019-08-28,2019010008646,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :545191,,545191,251.60,0,,2018,130,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-31,2019-08-28,2019010008663,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,11677,LABORATORIO BIOCLINICO BARTIRA LTDA.,PJ,90791872000108,90791872000108,LIQUIDACAO NUMERO :544894,,544894,10411.39,0,,2016,50,CPC,2016,50,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-03,2019-08-28,2019010008666,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,17551,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIGO LT,PJ,2960111000175,2960111000175,LIQUIDACAO NUMERO :545353,,545353,13530.05,0,,2016,53,CPC,2016,53,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-03,2019-08-28,2019010008671,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,17697,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,PF,15236706068,15236706068,LIQUIDACAO NUMERO :544869,,544869,6189.56,0,,2016,27,CPC,2016,27,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-03,2019-08-28,2019010008734,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5055,DF - ANALISES CLINICAS LTDA.,PJ,90791609000119,9.0791609000119E13,LIQUIDACAO NUMERO :545202,,545202,11736.59,0,,0,0,NSA,2016,52,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-04,2019-08-28,2019010008786,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,13215,MARCO ANTONIO LIMA TRINDADE,PF,24256625020,24256625020,LIQUIDACAO NUMERO :544804,,544804,2297.60,0,,2016,26,CPC,2016,26,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-10,2019-08-28,2019010009198,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70527,INSTITUTO DE ANAT. PATOLOGIA E CITOPALOG,PJ,10748403000177,10748403000177,LIQUIDACAO NUMERO :544992,,544992,6436.32,0,,2018,44,CPC,2018,44,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-11,2019-08-28,2019010009300,12,EDUCAÇÃO,366,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,130,MERENDA ESCOLAR,2248,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :545046,,545046,2065.00,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-11,2019-08-28,2019010009301,12,EDUCAÇÃO,366,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,130,MERENDA ESCOLAR,2248,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :545043,,545043,12537.50,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,L,2019,2019,2019-06-18,2019-08-28,2019010009605,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :545040,,545040,95.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-21,2019-08-28,2019010009737,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,4505,INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA,128050,PAULINEIA LOTTERMANN REIS- ME,PJ,10936352000107,10936352000107,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-28 ORDEM PAGTO:147592,,535060,,549025,9772.00,2019,39,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-24,2019-08-28,2019010009786,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,20077,VINICIO BIAZI GAMPERT,PF,33364540004,33364540004,LIQUIDACAO NUMERO :545016,,545016,1872.00,0,,2019,1,CPP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-27,2019-08-28,2019010010229,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,68784,OLINTO SILVEIRA DA SILVA,PJ,6265439000122,6265439000122,LIQUIDACAO NUMERO :545816,,545816,6148.80,0,,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-27,2019-08-28,2019010010229,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,68784,OLINTO SILVEIRA DA SILVA,PJ,6265439000122,6265439000122,LIQUIDACAO NUMERO :545864,,545864,2293.20,0,,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-27,2019-08-28,2019010010230,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129485,OLINA IRACEMA BALBE CORREA EIRELI,PJ,2405070000155,2405070000155,LIQUIDACAO NUMERO :545747,,545747,5732.82,0,,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-27,2019-08-28,2019010010232,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,4505,INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA,128050,PAULINEIA LOTTERMANN REIS- ME,PJ,10936352000107,10936352000107,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-28 ORDEM PAGTO:147594,,535064,,549024,1100.00,2019,28,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-04,2019-08-28,2019010010660,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :545070,,545070,9.58,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-10,2019-08-28,2019010011010,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5055,DF - ANALISES CLINICAS LTDA.,PJ,90791609000119,9.0791609000119E13,LIQUIDACAO NUMERO :545337,,545337,15190.15,0,,0,0,NSA,2017,16,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-19,2019-08-28,2019010011360,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000000,SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,103440,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA,PJ,34028316002661,34028316002661,LIQUIDACAO NUMERO :545338,,545338,3675.48,0,,2018,12,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-19,2019-08-28,2019010011360,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000000,SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,103440,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA,PJ,34028316002661,34028316002661,LIQUIDACAO NUMERO :545227,,545227,1377.05,0,,2018,12,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,L,2019,2019,2019-07-25,2019-08-28,2019010011864,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,1034,MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES ESP,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,4399,COMERCIAL DE MAT.ESPORT.SURUBI LTDA,PJ,90791377000107,9.0791377000107E13,LIQUIDACAO NUMERO :545031,,545031,148.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-25,2019-08-28,2019010011893,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           40,46 DA NOTA 6835?N ORDEM PAGTO:147292",,533482,,549028,40.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-25,2019-08-28,2019010011893,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-28 ORDEM PAGTO:147292,,533482,,549027,133.54,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-07-31,2019-08-28,2019010012299,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,97294,MAURI THIELE FERRAGEM,PJ,16101712000137,16101712000137,LIQUIDACAO NUMERO :545051,,545051,570.00,0,,2018,104,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-28,2019010012354,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-28 ORDEM PAGTO:147689,,535829,,549026,2523.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-28,2019010012356,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS MÓVEIS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,128340,JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA-ME,PJ,26979673000129,26979673000129,LIQUIDACAO NUMERO :545096,,545096,490.00,0,,2019,38,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-08-02,2019-08-28,2019010012501,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,128340,JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA-ME,PJ,26979673000129,26979673000129,LIQUIDACAO NUMERO :545084,,545084,245.00,0,,2019,38,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-08-02,2019-08-28,2019010012504,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1154,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR,17562,RITA ALMEIDA DE ABREU,PF,66891639034,66891639034,LIQUIDACAO NUMERO :545025,,545025,882.00,0,,2019,1,CPP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-05,2019-08-28,2019010012518,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,LIQUIDACAO NUMERO :545005,,545005,184.30,0,,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-13,2019-08-28,2019010012995,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"ANULAA?A?O DE EMPENHO, DEVIDO A CRA?DITO REALIZADO PELO BANCO, POIS COBRA INDEVIDAMENTE AS MANUTENA?A?ES  ORDEM PAGTO:147797",,536316,,552570,-42.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-19,2019-08-28,2019010013164,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-28 ORDEM PAGTO:148039,,539074,,548991,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-19,2019-08-28,2019010013165,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-28 ORDEM PAGTO:148040,,539083,,548994,551.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-19,2019-08-28,2019010013166,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-28 ORDEM PAGTO:148041,,539089,,548996,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-19,2019-08-28,2019010013167,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-28 ORDEM PAGTO:148042,,539091,,548998,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-19,2019-08-28,2019010013168,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-28 ORDEM PAGTO:148043,,539124,,549000,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-19,2019-08-28,2019010013169,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-28 ORDEM PAGTO:148044,,539136,,549020,551.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-19,2019-08-28,2019010013170,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-28 ORDEM PAGTO:148045,,539139,,549002,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-19,2019-08-28,2019010013171,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-28 ORDEM PAGTO:148046,,539143,,549006,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-19,2019-08-28,2019010013172,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-28 ORDEM PAGTO:148048,,539147,,549004,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-19,2019-08-28,2019010013173,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-28 ORDEM PAGTO:148049,,539149,,549008,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-19,2019-08-28,2019010013174,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-28 ORDEM PAGTO:148050,,539154,,549022,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-19,2019-08-28,2019010013175,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-28 ORDEM PAGTO:148051,,539158,,549012,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-19,2019-08-28,2019010013176,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-28 ORDEM PAGTO:148052,,539164,,549010,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-19,2019-08-28,2019010013177,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-28 ORDEM PAGTO:148053,,539169,,549014,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-19,2019-08-28,2019010013178,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-28 ORDEM PAGTO:148054,,539175,,549016,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-19,2019-08-28,2019010013179,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-28 ORDEM PAGTO:148055,,539181,,549018,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-20,2019-08-28,2019010013191,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052340000000,"MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1,RECURSO LIVRE,122874,FERRAMENTAS GERAIS COM. E IMP. S.A,PJ,92664028002608,92664028002608,LIQUIDACAO NUMERO :545443,,545443,1540.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-20,2019-08-28,2019010013193,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,17399,REFRIGERACAO BUTUI LTDA,PJ,93254555000140,93254555000140,LIQUIDACAO NUMERO :545442,,545442,99.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-28,2019010013405,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LIQUIDACAO NUMERO :545441,,545441,85.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,E,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013789,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?2965? NUMEMP:?143446?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DA ART 10304826 REFERENTE A FISCALIZACAO DOS CONTRATOS DE OBRAS PUBLICA Nº 33 E35 REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO BADESUL Nº 004/2019, PELO ENG. CIVIL NELSON FREITAS, CARTEIRA RS073745",85.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,E,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013789,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?2965? NUMEMP:?143446?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DA ART 10304826 REFERENTE A FISCALIZACAO DOS CONTRATOS DE OBRAS PUBLICA Nº 33 E35 REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO BADESUL Nº 004/2019, PELO ENG. CIVIL NELSON FREITAS, CARTEIRA RS073745",-85.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013790,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,137499,HYDROL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMEN,PJ,93731602000108,93731602000108,"DOT:?544? NUMEMP:?143447?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA VTR Nº  287, MERCEDES BENZ, MODELO 1938 S, ANO 2002, PLACAS DAH 9304, CONFORME MEMORANDO 45/2019, SOLICITACAO 5479/2019, PROTOCOLO 21594/SMIESUST/2019.",5850.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013791,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091020000000,PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI DO ORÇAMENTO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?143448?VALOR DA PARCELA DE AGOSTO DE 2019 (8/12), REFERENTE AOS VALORES DE PRECATORIOS DEVIDOS EM 2019, PARCELADOS PELO REGIME ESPECIAL DA EC 99/2017.",93814.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013791,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091020000000,PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI DO ORÇAMENTO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :546203,,546203,93814.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013792,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000800000,REPARC. RPPS - CADPREV Nº01604/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3596? NUMEMP:?143449?VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DA PARCELA 023/200 DO ACORDO - CADPREV Nº 01604/2017 - CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO 31/08/2019.",32011.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013792,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000800000,REPARC. RPPS - CADPREV Nº01604/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :546489,,546489,32011.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013793,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,8843,J NELSON LOCATELI & CIA LTDA,PJ,220796000198,220796000198,"DOT:?208? NUMEMP:?143450?EMPENHO PARA AQUISICAO DE ANTENA PARA A VTR 206, FORD FIESTA, PLACA ITD 6421 PERTENCENTE A SMPOP. SOLIC. 5435/19.",33.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013794,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020800000,REPARC. RPPS - CADPREV Nº01604/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3597? NUMEMP:?143451?VALOR REFERENTE A ENCARGOS(JUROS) PARCELA 023/200 DO ACORDO - CADPREV Nº 01604/2017 - CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO 31/08/2019.",1925.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013794,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020800000,REPARC. RPPS - CADPREV Nº01604/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :546496,,546496,1925.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013795,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000100000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01565/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3596? NUMEMP:?143455?VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO PARCELA 023/200 DO ACORDO - CADPREV Nº. 01565/2017 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 31.08.2019.",3913.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013795,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000100000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01565/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :546513,,546513,3913.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013796,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020100000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01565/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3597? NUMEMP:?143456?VALOR REFERENTE A ENCARGOS(JUROS) PARCELA 023/200 DO ACORDO - CADPREV Nº. 01565/2017 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 31.08.2019.",328.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013796,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020100000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01565/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :546518,,546518,328.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013797,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000300000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01592/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3596? NUMEMP:?143457?VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO PARCELA 023/60 DO ACORDO - CADPREV Nº. 01592/2017 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 31.08.2019.",157130.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013797,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000300000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01592/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :546520,,546520,157130.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013798,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020300000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01592/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3597? NUMEMP:?143458?VALOR REFERENTE A ENCARGOS(JUROS) PARCELA 023/60 DO ACORDO - CADPREV Nº. 01592/2017 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 31.08.2019.",19964.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013798,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020300000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01592/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :546525,,546525,19964.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013799,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000200000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01589/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3596? NUMEMP:?143459?VALOR REFERENTE A PARCELA 023/200 DO ACORDO - CADPREV Nº. 01589/2017 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 31.08.19.",91941.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013799,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000200000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01589/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :546527,,546527,91941.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,E,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013800,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,"DOT:?2965? NUMEMP:?143460?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DA ART 10304826 REFERENTE A FISCALIZACAO DOS CONTRATOS DE OBRAS PUBLICA Nº 33 E35 REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO BADESUL Nº 004/2019, PELO ENG. CIVIL NELSON FREITAS, CARTEIRA RS073745",85.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013801,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020200000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01589/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3597? NUMEMP:?143461?VALOR REFERENTE A PARCELA ENCARGOS(JUROS) 023/200 DO ACORDO - CADPREV Nº. 01589/2017 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 31.08.2019.",7532.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013801,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020200000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01589/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :546533,,546533,7532.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013802,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000400000,PARC. RPPS -CADPREV Nº02257/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3596? NUMEMP:?143462?VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO PARCELA 021/58 DO ACORDO - CADPREV Nº. 02257/2017 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 31.08.2019.",52431.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013802,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000400000,PARC. RPPS -CADPREV Nº02257/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :546535,,546535,52431.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013803,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020400000,PARC. RPPS - CADPREV Nº02257/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3597? NUMEMP:?143463?VALOR REFERENTE A ENCARGOS(JUROS) PARCELA 021/58 DO ACORDO - CADPREV Nº. 02257/2017 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 31.08.2019.",6758.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013803,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020400000,PARC. RPPS - CADPREV Nº02257/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :546538,,546538,6758.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013804,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000500000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00356/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3596? NUMEMP:?143465?VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO PARCELA 019/60 DO ACORDO - CADPREV Nº. 00356/2018 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 31.08.2019.",77182.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013804,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000500000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00356/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :546542,,546542,77182.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013805,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020500000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00356/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3597? NUMEMP:?143466?VALOR REFERENTE A ENCARGOS(JUROS) PARCELA 019/60 DO ACORDO - CADPREV Nº. 00356/2018 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 31.08.2019.",8696.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013805,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020500000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00356/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :546544,,546544,8696.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013806,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000600000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00894/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3596? NUMEMP:?143467?VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO PARCELA 15/60 DO ACORDO - CADPREV Nº. 00894/2018 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 31.08.2019.",44717.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013806,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000600000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00894/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :546546,,546546,44717.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013807,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020600000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00894/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3597? NUMEMP:?143468?VALOR REFERENTE A ENCARGOS(JUROS) PARCELA 015/60 DO ACORDO - CADPREV Nº. 00894/2018 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 31.08.2019.",4912.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013807,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020600000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00894/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :546548,,546548,4912.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013808,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,"DOT:?7? NUMEMP:?143469?CONDUZIR O PREFEITO EDUARDO BONOTTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE E ESTEIO, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS NA EXPOINTER 2019 REPRESENTANDO O MUNICIPIO. SAIDA EM 28/08 AS 12H RETORNO EM 29/08 AS 20H",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013808,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,LIQUIDACAO NUMERO :546550,,546550,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013809,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000700000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01333/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3596? NUMEMP:?143470?VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO PARCELA 007/60 DO ACORDO - CADPREV Nº. 01333/2018 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 31.08.2019.",32612.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013809,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000700000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01333/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :546552,,546552,32612.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013810,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,48268,FREDERICO MARTINS MACHADO,PF,37501518068,37501518068,"DOT:?1472? NUMEMP:?143471?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO DIRETOR FREDERICO MARTINS MACHADO QUE IRA REPRESENTAR-NOS NO COREDE - FO - NA ASSEMBLEIA REGIONAL AMPLIADA DA CONSULTA POPULAR, QUE OCORRE NO DIA 27 DE AGOSTO, AS 15:30H, NO PLENARIO DA CAMARA DE VEREADORES DE ALEGRETE/RS. SAIDA 27/08/2019 AS 10:30H , RETORNO 27/08/2019 AS 21:00H.",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013810,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,48268,FREDERICO MARTINS MACHADO,PF,37501518068,37501518068,LIQUIDACAO NUMERO :546554,,546554,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013811,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020700000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01333/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3597? NUMEMP:?143472?VALOR REFERENTE A ENCARGOS(JUROS) PARCELA 007/60 DO ACORDO - CADPREV Nº. 01333/2018 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 31.08.2019.",2700.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013811,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020700000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01333/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :546556,,546556,2700.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013812,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,132783,CANDIDO ALBERI BORDONI DE ANDRADE,PF,328230022,328230022,DOT:?273? NUMEMP:?143473?REQUISICAO DE 1/2 DIARIA AO MONITOR DA CASA DE ACOLHIDA PARA ACOMPANHAR O MENOR INTERNO DA CASA DE ACOLHIDA L.M.F PARA CONSULTA NO MUNICIPIO DE GIRUA/RS NA DATA DE 28/08/2019  JUNTO AO HSJ. SAIDA: 28/08/2019 AS 05:00 RETORNO: 28/08/2019 13:00,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013812,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,132783,CANDIDO ALBERI BORDONI DE ANDRADE,PF,328230022,328230022,LIQUIDACAO NUMERO :546558,,546558,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013814,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3741? NUMEMP:?143479?DESPESA REFERENTE AO REPASSE AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR(21%) - PASSIVO ATUARIAL - REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO N?. 1474/19/SMED/DP.",-375191.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013814,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3741? NUMEMP:?143479?DESPESA REFERENTE AO REPASSE AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR(21%) - PASSIVO ATUARIAL - REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO N?. 1474/19/SMED/DP.",375191.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013814,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :546866,,546866,375191.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013816,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1295? NUMEMP:?143481?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO RPPS PARTE PATRONAL(14,08%), COMPETENCIA 08/2019, CONFORME MEMO 1475/19-SMED/DP.",48631.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013816,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1295? NUMEMP:?143481?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO RPPS PARTE PATRONAL(14,08%), COMPETENCIA 08/2019, CONFORME MEMO 1475/19-SMED/DP.",-48631.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013816,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :546889,,546889,48631.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013817,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1371? NUMEMP:?143482?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO RPPS PARTE PATRONAL(14,08%), COMPETENCIA 08/2019, CONFORME MEMO 1475/19-SMED/DP.",-15585.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013817,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1371? NUMEMP:?143482?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO RPPS PARTE PATRONAL(14,08%), COMPETENCIA 08/2019, CONFORME MEMO 1475/19-SMED/DP.",15585.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013817,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :546893,,546893,15585.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013818,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1457? NUMEMP:?143483?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO RPPS PARTE PATRONAL(14,08%), COMPETENCIA 08/2019, CONFORME MEMO 1475/19-SMED/DP.",-178539.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013818,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1457? NUMEMP:?143483?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO RPPS PARTE PATRONAL(14,08%), COMPETENCIA 08/2019, CONFORME MEMO 1475/19-SMED/DP.",178539.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013818,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :546895,,546895,178539.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013819,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1463? NUMEMP:?143484?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO RPPS PARTE PATRONAL(14,08%), COMPETENCIA 08/2019, CONFORME MEMO 1475/19-SMED/DP.",-8800.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013819,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?1463? NUMEMP:?143484?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO RPPS PARTE PATRONAL(14,08%), COMPETENCIA 08/2019, CONFORME MEMO 1475/19-SMED/DP.",8800.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013819,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :546897,,546897,8800.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013820,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2029,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE,4.4.90.52,449052370000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE,1,RECURSO LIVRE,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,DOT:?200? NUMEMP:?143485?EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A DEMANDA DE INFRAESTRUTURA DE REDE SOLICITADA PELA SMPOP. SOLIC. 5369/19.,759.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013821,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2029,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE,4.4.90.52,449052370000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE,1,RECURSO LIVRE,24296,CLAUDIO LUIS POPEK - ME,PJ,5700555000160,5700555000160,DOT:?200? NUMEMP:?143486?EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A DEMANDA DE INFRAESTRUTURA DE REDE SOLICITADA PELA SMPOP. SOLIC. 5369/19.,2250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013821,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2029,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE,4.4.90.52,449052370000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE,1,RECURSO LIVRE,24296,CLAUDIO LUIS POPEK - ME,PJ,5700555000160,5700555000160,DOT:?200? NUMEMP:?143486?EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A DEMANDA DE INFRAESTRUTURA DE REDE SOLICITADA PELA SMPOP. SOLIC. 5369/19.,-2250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013822,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?83? NUMEMP:?143487?DESPESA REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 030.19/0003236, CONFORME MEMO 93/EF-CJ/2019 PROCESSO: 030/1.16.0000306-1 REQUERIDO: ANA  ROSANE ALMEIDA VIEIRA NATUREZA: EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",38.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013822,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :546905,,546905,38.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013823,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?83? NUMEMP:?143488?DESPESA REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 030.19/0003230, CONFORME MEMO 93/EF-CJ/2019 PROCESSO: 030/1.18.0003604-4 REQUERIDO: EDSON RENATO AMARILHO ORTIZ NATUREZA: EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",38.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013823,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :546918,,546918,38.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013824,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?1366? NUMEMP:?143489?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO IPERGS PARTE PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA 08/2019, CONFORME MEMO 1482/2019/SMED/DP.",37840.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013824,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :546924,,546924,37840.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013825,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?1454? NUMEMP:?143490?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO IPERGS PARTE PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA 08/2019, CONFORME MEMO 1482/2019/SMED/DP.",77888.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013825,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :546927,,546927,77888.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013826,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?83? NUMEMP:?143491?DESPESA REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 030.19/0003228, CONFORME MEMO 93/EF-CJ/2019 PROCESSO: 030/1.16.0004143-5 REQUERIDO: MARIA DOLORES RAMOS MORENO NATUREZA: EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",38.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013826,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :546934,,546934,38.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013827,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?1460? NUMEMP:?143492?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO IPERGS PARTE PATRONAL(8,94%), COMPETENCIA 08/2019, CONFORME MEMO 1482/2019/SMED/DP.",4991.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013827,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :546938,,546938,4991.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013828,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?83? NUMEMP:?143493?DESPESA REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 030.19/0003229, CONFORME MEMO 93/EF-CJ/2019 PROCESSO: 030/1.18.0003324-0 REQUERIDO: HELISON PACHECO LENCINA NATUREZA: EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",38.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013828,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :546943,,546943,38.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013829,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?83? NUMEMP:?143494?DESPESA REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 030.19/0003166, CONFORME MEMO 93/EF-CJ/2019 PROCESSO: 030/1.18.0003591-9 REQUERIDO: AGAPITO ALVES LEAL NATUREZA: EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",38.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013829,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :546963,,546963,38.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013830,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,"DOT:?3594? NUMEMP:?143495?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV, CONFORME MEMO 365/CJ/2019 PROCESSO N?. 030/1.18.0000939-0 OBJETO DE PROCESSO DE CONHECIMENTO: PROCEDIMENTO ORDINARIO - ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CUSTAS JUDICIAIS - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA - FADEP PODER JUDICIARIO DO ESTADO D",106.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013830,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,LIQUIDACAO NUMERO :547112,,547112,106.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013831,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?143496?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV, CONFORME MEMO 365/CJ/2019 PROCESSO N?. 030/1.18.0000939-0 OBJETO DE PROCESSO DE CONHECIMENTO: PROCEDIMENTO ORDINARIO - ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CUSTAS JUDICIAIS - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA - FADEP PODER JUDICIARIO DO ESTADO D",13.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013831,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :547117,,547117,13.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013832,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?143497?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV, CONFORME MEMO 365/CJ/2019 PROCESSO N?. 030/1.19.0002806-1 OBJETO DE PROCESSO DE CONHECIMENTO: PROCEDIMENTO ORDINARIO - POLITICA SALARIAL - LEI 10.395/95 REQUERENTE: ALESSANDRO MELLO VALADARES CUSTAS JUDICIAIS - CUSTAS/CONTADOR PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",250.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013832,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :547133,,547133,250.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013833,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?143498?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,1012.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013833,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :547135,,547135,1012.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013833,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-28 ORDEM PAGTO:148776,,547135,,550764,1012.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013834,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?143499?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,148.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013834,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :547137,,547137,148.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013834,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-28 ORDEM PAGTO:148777,,547137,,550765,148.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013835,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?143500?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12953-4,43.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013835,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :547139,,547139,43.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013835,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-28 ORDEM PAGTO:148778,,547139,,550766,43.82,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013836,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052370000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE,1079,ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,24296,CLAUDIO LUIS POPEK - ME,PJ,5700555000160,5700555000160,DOT:?170? NUMEMP:?143501?EMPENHO PARA AQUISICAO DE 1 SWITCH 48 PORTAS PARA O DEPARTAMENTO DE T.I. PERTENCENTE A SAD. CONFORME ITEM 2 DA SOLICITACAO DE COMPRA N? 5369/2019.,2250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,E,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013837,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?1244? NUMEMP:?143504?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A CONFECCAO DE FLYERS PARA DIVULGACAO DE EVENTO ALUSIVO AO ?DIA DA CRIANCA?, DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, QUE REALIZAR-SE-A DIA 06 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NA PRACA DA ESTACAO FERREA. CONFORME PP Nº 97/2018. SOLIC. 5528/19. PROT. 21785/19.",345.74,0,,0,,2018,97,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019010013838,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?1218? NUMEMP:?143505?EMPENHO REFERENTE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA DIVULGACAO DOS EVENTOS RELATIVOS AOS FESTEJOS DA SEMANA FARROUPILHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, SENDO ELES: ?FANDANGO COSTEIRO?, ?SEMANA FARROUPILHA? E ?DESFILE FARROUPILHA?. EVENTOS ESTES, PROMOVIDOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL E QUE FAZEM PARTE DOS ACONTECIMENTOS LIGADOS A CAPITAL GAUCHA DO FANDANGO. CONFORME",7488.00,0,,0,,2018,97,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019020000457,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20002? NUMEMP:?143474?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 08/2019 - RPPS.,6729.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019020000457,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :546629,,546629,6729.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019020000458,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20002? NUMEMP:?143475?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 08/2019 - RPPS.,206.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019020000458,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :546636,,546636,206.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019020000459,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20002? NUMEMP:?143476?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 08/2019 - RPPS.,1428.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019020000459,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :546640,,546640,1428.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019020000460,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20004? NUMEMP:?143477?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 08/2019 - RPPS.,3041.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019020000460,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :546642,,546642,3041.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-01-22,2019-08-29,2019010000607,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,129761,14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A,PJ,5423963000111,5423963000111,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148294,,543100,,547854,88.24,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-08-29,2019010001061,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :546951,,546951,2526.71,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-15,2019-08-29,2019010002491,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,131073,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,7.6535764000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148097,,540477,,547827,247.78,2019,1,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-08-29,2019010002593,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148291,,543097,,547850,137.43,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-08-29,2019010002596,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148295,,543101,,547853,87.43,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-08-29,2019010002597,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148292,,543098,,547851,96.64,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-08-29,2019010002601,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148293,,543099,,547852,251.66,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-08-29,2019010002997,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1054,PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE,65758,JOSE ANTONIO GARCIA DA SILVA - ME,PJ,27316672000167,27316672000167,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           65,62 DA NOTA 34?NREFERENTE A INSS - JOSE ANT NO VALOR          107,73 DA NOTA 34?N ORDEM PAGTO:148300",,543177,,548014,173.35,2019,11,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-08-29,2019010002997,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1054,PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE,65758,JOSE ANTONIO GARCIA DA SILVA - ME,PJ,27316672000167,27316672000167,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148300,,543177,,548013,3091.24,2019,11,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-08-29,2019010002998,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,65758,JOSE ANTONIO GARCIA DA SILVA - ME,PJ,27316672000167,27316672000167,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148299,,543170,,547859,2895.24,2019,11,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-08-29,2019010002998,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,65758,JOSE ANTONIO GARCIA DA SILVA - ME,PJ,27316672000167,27316672000167,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           61,46 DA NOTA 35?NREFERENTE A INSS - JOSE ANT NO VALOR          100,90 DA NOTA 35?N ORDEM PAGTO:148299",,543170,,547860,162.36,2019,11,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-08-29,2019010005101,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148108,,540660,,547822,210.90,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-08-29,2019010005102,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148109,,540786,,547821,257.20,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-08-29,2019010005467,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1154,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148465,,545170,,547961,136.62,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-04-05,2019-08-29,2019010005502,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148111,,540788,,547824,281.75,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-09,2019-08-29,2019010005608,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148143,,541192,,547946,1075.50,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-09,2019-08-29,2019010005609,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148155,,541603,,547953,1232.82,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-04-09,2019-08-29,2019010005635,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148144,,541193,,547945,90.48,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-25,2019-08-29,2019010006592,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,127579,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,4196645000100,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:147114,,532746,,547813,1652.00,2019,1,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-26,2019-08-29,2019010006680,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,18152,SADI LUIZ TASCHETTO,PF,13261436034,13261436034,LIQUIDACAO NUMERO :546651,,546651,3140.61,0,,2018,14,DPV,2018,87,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-09,2019-08-29,2019010007344,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129485,OLINA IRACEMA BALBE CORREA EIRELI,PJ,2405070000155,2405070000155,LIQUIDACAO NUMERO :546864,,546864,935.90,0,,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-23,2019-08-29,2019010007923,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000000,SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,103440,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA,PJ,34028316002661,34028316002661,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148476,,545214,,547817,3134.34,2018,12,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-24,2019-08-29,2019010007972,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148110,,540787,,547825,227.67,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-08-29,2019010008306,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148107,,540659,,547826,2168.32,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-30,2019-08-29,2019010008492,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :546862,,546862,123.49,0,,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-31,2019-08-29,2019010008646,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148470,,545191,,547962,251.60,2018,130,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-31,2019-08-29,2019010008662,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,9771,LABORATORIO APPEL DE ANALISES CLINICAS L,PJ,90327297000197,9.0327297000197E13,LIQUIDACAO NUMERO :547194,,547194,11734.38,0,,2016,54,CPC,2016,54,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-31,2019-08-29,2019010008663,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,11677,LABORATORIO BIOCLINICO BARTIRA LTDA.,PJ,90791872000108,90791872000108,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148407,,544894,,547885,10185.46,2016,50,CPC,2016,50,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-31,2019-08-29,2019010008663,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,11677,LABORATORIO BIOCLINICO BARTIRA LTDA.,PJ,90791872000108,90791872000108,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          225,93 DA NOTA 535?N ORDEM PAGTO:148407",,544894,,547886,225.93,2016,50,CPC,2016,50,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-08-29,2019010008666,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,17551,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIGO LT,PJ,2960111000175,2960111000175,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR          202,95 DA NOTA 325?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          405,90 DA NOTA 325?N ORDEM PAGTO:148482",,545353,,547877,608.85,2016,53,CPC,2016,53,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-08-29,2019010008666,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,17551,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIGO LT,PJ,2960111000175,2960111000175,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148482,,545353,,547876,12921.20,2016,53,CPC,2016,53,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-08-29,2019010008671,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,17697,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,PF,15236706068,15236706068,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR          656,13 DA NOTA 07?NREFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR          642,34 DA NOTA 07?N ORDEM PAGTO:148396",,544869,,547911,1298.47,2016,27,CPC,2016,27,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-08-29,2019010008671,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,17697,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,PF,15236706068,15236706068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148396,,544869,,547910,4891.09,2016,27,CPC,2016,27,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-03,2019-08-29,2019010008679,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,55112,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO BOR,PJ,15170395000148,15170395000148,LIQUIDACAO NUMERO :547173,,547173,11370.44,0,,2016,49,CPC,2016,49,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-06-03,2019-08-29,2019010008717,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,4399,COMERCIAL DE MAT.ESPORT.SURUBI LTDA,PJ,90791377000107,9.0791377000107E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:145846,,526819,,547858,1014.15,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-08-29,2019010008734,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5055,DF - ANALISES CLINICAS LTDA.,PJ,90791609000119,9.0791609000119E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148472,,545202,,547891,11736.59,0,0,NSA,2016,52,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-04,2019-08-29,2019010008786,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,13215,MARCO ANTONIO LIMA TRINDADE,PF,24256625020,24256625020,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148372,,544804,,547900,2125.42,2016,26,CPC,2016,26,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-04,2019-08-29,2019010008786,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,13215,MARCO ANTONIO LIMA TRINDADE,PF,24256625020,24256625020,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR           17,96 DA NOTA 07?NREFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR          154,22 DA NOTA 07?N ORDEM PAGTO:148372",,544804,,547901,172.18,2016,26,CPC,2016,26,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-10,2019-08-29,2019010009198,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70527,INSTITUTO DE ANAT. PATOLOGIA E CITOPALOG,PJ,10748403000177,10748403000177,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148416,,544992,,547871,6339.78,2018,44,CPC,2018,44,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-10,2019-08-29,2019010009198,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70527,INSTITUTO DE ANAT. PATOLOGIA E CITOPALOG,PJ,10748403000177,10748403000177,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           96,54 DA NOTA 3097?N ORDEM PAGTO:148416",,544992,,547872,96.54,2018,44,CPC,2018,44,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-11,2019-08-29,2019010009301,12,EDUCAÇÃO,366,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,130,MERENDA ESCOLAR,2248,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148439,,545043,,548024,12537.50,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-24,2019-08-29,2019010009780,14,DIREITOS DA CIDADANIA,422,DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E DIFUSOS,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2016,MANUTENÇÃO DO PROCON,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148112,,540789,,547823,97.46,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-24,2019-08-29,2019010009786,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,20077,VINICIO BIAZI GAMPERT,PF,33364540004,33364540004,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148428,,545016,,548025,1872.00,2019,1,CPP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-27,2019-08-29,2019010010224,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,11680,LABORAN - LAB.DE BIOANALISES LTDA.,PJ,90188525000195,9.0188525000195E13,LIQUIDACAO NUMERO :547184,,547184,11729.94,0,,2016,51,CPC,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-28,2019-08-29,2019010010346,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,98323,LUCILE MEIRE FELIX,PF,19208431835,19208431835,LIQUIDACAO NUMERO :552937,,552937,-395.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-28,2019-08-29,2019010010346,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,98323,LUCILE MEIRE FELIX,PF,19208431835,19208431835,CFE. DEVOLUA?A?O DEVIDO A PRESTAA?A?O DE CONTAS  EM ANEXO ORDEM PAGTO:144183,,508157,,552935,-395.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-07-05,2019-08-29,2019010010800,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148273,,542596,,547815,2304.60,2017,47,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-09,2019-08-29,2019010010890,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,69952,ANTONIO MERKEL 30626838053,PJ,31133857000103,31133857000103,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:146880,,531298,,547869,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-09,2019-08-29,2019010010977,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1,RECURSO LIVRE,4620,CRISTIANO EDUARDO KRASSMANN WURFEL,PF,73074608072,73074608072,LIQUIDACAO NUMERO :552929,,552929,-30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-09,2019-08-29,2019010010977,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1,RECURSO LIVRE,4620,CRISTIANO EDUARDO KRASSMANN WURFEL,PF,73074608072,73074608072,CFE. DEVOLUA?A?O DEVIDO A PRESTAA?A?O DE CONTAS  EM ANEXO ORDEM PAGTO:145068,,515601,,552927,-30.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-10,2019-08-29,2019010011010,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5055,DF - ANALISES CLINICAS LTDA.,PJ,90791609000119,9.0791609000119E13,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR          403,90 DA NOTA 6620?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          807,80 DA NOTA 6620?N ORDEM PAGTO:148480",,545337,,547893,1211.70,0,0,NSA,2017,16,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-10,2019-08-29,2019010011010,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5055,DF - ANALISES CLINICAS LTDA.,PJ,90791609000119,9.0791609000119E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148480,,545337,,547892,13978.45,0,0,NSA,2017,16,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-07-12,2019-08-29,2019010011134,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148272,,542595,,547814,97.98,2017,47,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-15,2019-08-29,2019010011148,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,48268,FREDERICO MARTINS MACHADO,PF,37501518068,37501518068,LIQUIDACAO NUMERO :552943,,552943,-332.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-15,2019-08-29,2019010011148,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,48268,FREDERICO MARTINS MACHADO,PF,37501518068,37501518068,CFE. DEVOLUA?A?O DEVIDO A PRESTAA?A?O DE CONTAS  EM ANEXO ORDEM PAGTO:145230,,518274,,552941,-332.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-19,2019-08-29,2019010011360,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000000,SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,103440,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA,PJ,34028316002661,34028316002661,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148481,,545338,,547820,3675.48,2018,12,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-19,2019-08-29,2019010011360,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000000,SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,103440,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA,PJ,34028316002661,34028316002661,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148478,,545227,,547818,1377.05,2018,12,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-25,2019-08-29,2019010011863,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,116902,ADRIANA PIEGAS DE SOUZA,PF,76217590034,76217590034,LIQUIDACAO NUMERO :552933,,552933,-22.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-25,2019-08-29,2019010011863,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,116902,ADRIANA PIEGAS DE SOUZA,PF,76217590034,76217590034,CFE. DEVOLUA?A?O DEVIDO A PRESTAA?A?O DE CONTAS  EM ANEXO ORDEM PAGTO:146191,,527856,,552931,-22.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-07-25,2019-08-29,2019010011870,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,63352,GERUSA GARCIA TERRA - ME,PJ,19611863000123,19611863000123,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:146951,,531541,,548012,800.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-30,2019-08-29,2019010012278,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,40,ASPS,69952,ANTONIO MERKEL 30626838053,PJ,31133857000103,31133857000103,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:147575,,535017,,547933,140.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-30,2019-08-29,2019010012283,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,LIQUIDACAO NUMERO :547180,,547180,75680.01,0,,2018,16,PRI,2018,75,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-30,2019-08-29,2019010012285,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,LIQUIDACAO NUMERO :547172,,547172,308802.09,0,,2018,16,PRI,2018,75,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-07-31,2019-08-29,2019010012299,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,97294,MAURI THIELE FERRAGEM,PJ,16101712000137,16101712000137,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148444,,545051,,547939,570.00,2018,104,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-29,2019010012331,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,69952,ANTONIO MERKEL 30626838053,PJ,31133857000103,31133857000103,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:147562,,534793,,547870,180.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-29,2019010012356,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS MÓVEIS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,128340,JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA-ME,PJ,26979673000129,26979673000129,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148461,,545096,,547964,490.00,2019,38,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-08-01,2019-08-29,2019010012361,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS,1,RECURSO LIVRE,129610,SESC - ADM REG NO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,3575238000133,3575238000133,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148009,,538499,,547812,2000.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-08-02,2019-08-29,2019010012501,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,128340,JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA-ME,PJ,26979673000129,26979673000129,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148457,,545084,,548011,245.00,2019,38,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-08-02,2019-08-29,2019010012504,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1154,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR,17562,RITA ALMEIDA DE ABREU,PF,66891639034,66891639034,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148433,,545025,,547955,882.00,2019,1,CPP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-05,2019-08-29,2019010012564,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,LIQUIDACAO NUMERO :546900,,546900,51688.55,0,,2017,47,PRP,2017,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-08-13,2019-08-29,2019010012930,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,4732,DANIEL SCHMIDT DOS PASSOS,PJ,87975280000131,8.7975280000131E13,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           20,76 DA NOTA 1906?N ORDEM PAGTO:148302",,543186,,548020,20.76,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-08-13,2019-08-29,2019010012930,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,4732,DANIEL SCHMIDT DOS PASSOS,PJ,87975280000131,8.7975280000131E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148302,,543186,,548019,559.24,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-08-20,2019-08-29,2019010013182,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148303,,543202,,547816,744.96,2017,47,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-08-23,2019-08-29,2019010013256,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148181,,542134,,548587,998.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-08-23,2019-08-29,2019010013257,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148182,,542138,,548588,313813.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-08-23,2019-08-29,2019010013258,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148183,,542142,,548589,11799.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-08-23,2019-08-29,2019010013259,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148184,,542148,,548590,653.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-08-23,2019-08-29,2019010013260,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148185,,542152,,548591,13073.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-08-23,2019-08-29,2019010013261,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148186,,542155,,548592,4088.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-08-23,2019-08-29,2019010013262,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148188,,542160,,548593,980.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-08-23,2019-08-29,2019010013263,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148189,,542163,,548594,6758.54,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-08-23,2019-08-29,2019010013264,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148190,,542167,,548595,18.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-08-23,2019-08-29,2019010013265,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148191,,542170,,548596,333804.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-08-23,2019-08-29,2019010013266,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148192,,542174,,548597,126174.29,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-08-23,2019-08-29,2019010013267,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148193,,542177,,548598,1128.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-08-23,2019-08-29,2019010013268,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148194,,542179,,548599,483.33,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-08-23,2019-08-29,2019010013269,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148195,,542183,,548600,483.82,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-08-23,2019-08-29,2019010013270,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148196,,542185,,548601,153699.62,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-08-23,2019-08-29,2019010013271,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008050000000,AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148197,,542187,,548602,1199.34,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-08-23,2019-08-29,2019010013272,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148198,,542189,,548603,3789.59,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-08-23,2019-08-29,2019010013273,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148199,,542191,,548604,1087454.11,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-08-23,2019-08-29,2019010013274,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148200,,542193,,548605,9034.22,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-08-23,2019-08-29,2019010013275,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148201,,542196,,548606,39846.74,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-08-23,2019-08-29,2019010013276,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148202,,542200,,548607,1199.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-08-23,2019-08-29,2019010013277,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148203,,542202,,548608,59222.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-08-23,2019-08-29,2019010013278,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148204,,542205,,548609,1150.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-08-23,2019-08-29,2019010013279,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2185,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148205,,542207,,548610,241.92,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-08-23,2019-08-29,2019010013280,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008050000000,AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148206,,542212,,548611,598.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-08-23,2019-08-29,2019010013281,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148208,,542217,,548612,4156.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-23,2019-08-29,2019010013305,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,128356,COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL,PJ,28196889000143,28196889000143,LIQUIDACAO NUMERO :547151,,547151,48.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013405,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148512,,545441,,547855,85.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013484,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148417,,544994,,548657,7050.47,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013485,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148418,,544996,,548658,45190.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013486,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148419,,545000,,548659,2004.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013487,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148420,,545002,,548660,350.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013488,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148421,,545004,,548661,399.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013489,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148423,,545007,,548662,456.39,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013490,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148424,,545009,,548663,3612.92,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013491,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148425,,545011,,548664,29869.01,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013492,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148426,,545013,,548665,2425.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013493,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148427,,545015,,548666,29014.69,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013494,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148429,,545018,,548667,2668.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013495,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148430,,545020,,548668,1073.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013496,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148431,,545022,,548669,2694.41,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013497,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.16,319016320000000,SUBSTITUIÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148432,,545024,,548670,896.82,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013498,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148434,,545029,,548671,6354.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013499,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148436,,545037,,548672,7873.82,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013500,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148437,,545039,,548673,509.11,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013501,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148440,,545045,,548674,1237.49,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013502,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148442,,545048,,548675,5322.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013503,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148443,,545050,,548676,4313.93,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013504,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148445,,545055,,548677,23298.33,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013505,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148446,,545059,,548678,3507.88,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013506,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148447,,545061,,548679,952.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013507,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148448,,545063,,548680,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013508,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148450,,545067,,548681,975.16,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013511,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148454,,545076,,548684,10177.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013512,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148455,,545079,,548685,19450.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013513,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148456,,545082,,548686,2296.39,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013514,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148458,,545087,,548687,261.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013515,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148459,,545091,,548688,1625.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013516,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148460,,545094,,548689,3023.74,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013517,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148462,,545099,,548690,9705.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013518,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148463,,545165,,548691,7647.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013519,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008050000000,AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148464,,545168,,548692,481.74,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013520,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148466,,545172,,548693,623.75,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013521,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148467,,545176,,548694,61707.29,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013522,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148468,,545185,,548695,6993.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013523,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148469,,545189,,548696,939.74,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013524,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148471,,545199,,548697,1197.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013525,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148473,,545205,,548698,11670.66,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013526,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148474,,545209,,548699,6758.54,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013527,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148475,,545213,,548700,11895.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013528,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148477,,545224,,548701,4343.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013529,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148479,,545229,,548702,98486.74,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013530,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148483,,545355,,548703,9795.93,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013531,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148484,,545357,,548704,216.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013532,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148485,,545359,,548705,598.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013533,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148486,,545361,,548706,16232.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013534,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148487,,545363,,548707,18188.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013535,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148488,,545365,,548708,1030.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013536,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148489,,545367,,548709,6758.54,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013537,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148490,,545369,,548710,19162.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013538,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148491,,545371,,548711,32254.59,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013539,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148492,,545373,,548712,24.08,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013540,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148493,,545375,,548713,1481.52,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013541,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148494,,545377,,548714,6758.54,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013593,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148525,,545479,,548739,752.16,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013618,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148550,,545595,,548764,6951.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013619,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148551,,545597,,548765,31.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013620,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148552,,545603,,548766,399.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013621,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148553,,545605,,548767,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013622,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148554,,545608,,548768,649.49,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013623,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148555,,545611,,548769,1648.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013624,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148556,,545613,,548770,8114.07,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013625,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148557,,545619,,548771,4514.62,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013626,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148558,,545622,,548772,150.49,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013627,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148559,,545624,,548773,5649.29,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013628,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148560,,545626,,548774,3611.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013629,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148561,,545628,,548775,300.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013630,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148562,,545630,,548776,13876.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013631,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148563,,545632,,548777,249.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013632,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148564,,545634,,548778,110713.58,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013633,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008050000000,AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148565,,545636,,548779,978.04,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013634,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148566,,545638,,548780,617.34,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013635,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148567,,545640,,548781,85707.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013636,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148568,,545642,,548783,8738.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013637,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148569,,545644,,548784,1279.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013638,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148570,,545646,,548785,11084.45,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013639,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148571,,545648,,548786,2031.83,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013640,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148572,,545650,,548787,16811.02,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013641,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148573,,545655,,548788,1545.79,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013642,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148574,,545662,,548789,1159.34,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013643,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148575,,545669,,548790,6758.54,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013644,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016320000000,SUBSTITUIÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148576,,545676,,548791,3478.01,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013645,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148577,,545683,,548792,16197.87,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013646,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148578,,545686,,548793,5236.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013647,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148579,,545692,,548794,7973.49,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013648,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148580,,545702,,548795,459.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013649,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148581,,545704,,548796,1197.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013650,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148582,,545706,,548797,604.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013651,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148583,,545708,,548798,851.19,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013652,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148584,,545710,,548799,2508.68,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013653,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148748,,546606,,548931,12377.67,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013654,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148586,,545714,,548800,2634.49,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013655,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148587,,545716,,548801,283.09,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013656,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148589,,545719,,548802,3945.16,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013657,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.1.90.16,319016320000000,SUBSTITUIÇÕES,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148590,,545721,,548803,670.92,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013658,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148591,,545724,,548804,5416.39,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013659,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148592,,545726,,548805,5755.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013660,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148593,,545728,,548806,44679.81,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013661,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148595,,545731,,548807,65.92,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013662,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148596,,545733,,548808,5837.97,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013663,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148597,,545738,,548809,2021.77,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013664,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148599,,545741,,548810,399.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013665,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148600,,545743,,548811,11560.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013666,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148602,,545746,,548812,6758.54,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013667,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148604,,545750,,548813,7007.89,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013668,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148605,,545755,,548814,7715.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013669,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148606,,545757,,548815,102421.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013670,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148607,,545759,,548816,99879.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013671,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148608,,545762,,548817,14842.47,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013672,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148609,,545764,,548818,24100.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013673,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148610,,545767,,548819,39570.91,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013677,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148614,,545776,,548823,7425.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013678,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148615,,545780,,548824,13733.27,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013679,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148616,,545782,,548825,735.17,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013680,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148617,,545789,,548826,598.80,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013682,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148619,,545793,,548828,21231.98,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013689,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148626,,545807,,548835,7801.63,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013692,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148629,,545813,,548838,1097.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013693,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148630,,545815,,548839,3066.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013694,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148632,,545818,,548840,8651.48,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013695,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148633,,545820,,548841,998.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013696,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148634,,545823,,548842,11463.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013697,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148635,,545825,,548843,218.08,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013698,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148636,,545828,,548844,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013699,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148637,,545830,,548845,1648.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013700,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148638,,545832,,548846,1812.67,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013701,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148639,,545834,,548847,7020.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013702,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148640,,545836,,548848,998.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013703,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148642,,545839,,548849,7.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013704,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148643,,545841,,548850,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013705,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148645,,545844,,548851,49.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013706,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148646,,545846,,548852,198.61,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013707,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148647,,545848,,548853,2696.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013708,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148648,,545850,,548854,51059.75,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013709,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148649,,545852,,548855,1951.87,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013710,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148651,,545855,,548856,86218.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013711,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148652,,545857,,548857,6619.51,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013712,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148653,,545859,,548858,1370.19,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013713,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148654,,545861,,548859,2794.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013714,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148655,,545863,,548860,3759.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013715,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148657,,545866,,548861,13027.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013716,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148658,,545868,,548862,25564.47,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013717,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148659,,545870,,548863,2994.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013718,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148660,,545872,,548864,35260.49,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013719,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148661,,545874,,548865,4154.01,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013720,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148662,,545876,,548866,798.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013721,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148663,,545878,,548867,5336.58,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013722,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148664,,545880,,548868,2075.47,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013723,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148665,,545882,,548869,4406.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013724,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148666,,545884,,548870,27918.35,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013725,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148667,,545886,,548871,910.01,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013726,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148668,,545888,,548872,299.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013727,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148669,,545890,,548873,798.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013728,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148670,,545892,,548874,2855.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013729,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148671,,545894,,548875,6758.54,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013730,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148672,,545896,,548876,4236.39,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013731,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148673,,545898,,548877,7848.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013732,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148674,,545900,,548878,237.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013733,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148675,,545912,,548879,185.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013734,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148676,,545914,,548880,2721.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013735,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148677,,545916,,548881,6706.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013736,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148678,,545918,,548882,158944.16,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013737,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148679,,545920,,548883,398.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013738,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148680,,545922,,548884,106523.09,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013739,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148681,,545924,,548885,333.16,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013740,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148682,,545926,,548886,4590.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013741,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148683,,545928,,548887,6669.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013742,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148684,,545930,,548888,72.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013744,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148685,,545933,,548889,54.17,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013746,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148686,,545936,,548890,11865.38,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013749,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148687,,545940,,548891,7104.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013750,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148688,,545942,,548892,16926.88,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013751,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148689,,545944,,548893,69.31,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013752,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148690,,545946,,548894,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013753,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148691,,545948,,548895,1623.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013754,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148692,,545950,,548896,913.87,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013755,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148693,,545952,,548897,18447.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013756,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148694,,545954,,548898,4860.61,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013757,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148695,,545956,,548899,10699.69,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013758,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148696,,545958,,548900,8357.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013759,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148697,,545960,,548901,26.31,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013760,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148698,,545962,,548902,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013761,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148699,,545964,,548903,523.78,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013762,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148700,,545966,,548904,2318.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013763,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148701,,545968,,548905,23309.49,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013764,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148702,,545970,,548906,21840.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013765,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148703,,545972,,548907,329.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013766,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148704,,545974,,548908,1048.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013767,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148705,,545976,,548909,898.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013768,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148706,,545978,,548910,1470.16,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013769,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148707,,545980,,548911,9251.59,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013770,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148708,,545982,,548912,6002.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013771,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148709,,545984,,548913,10420.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013772,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148710,,545986,,548914,3578.67,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013773,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148711,,545988,,548915,142.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013774,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148712,,545990,,548916,83.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013775,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148713,,545992,,548917,598.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013776,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148714,,545994,,548918,452.37,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013777,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148715,,545996,,548919,286.21,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013778,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148716,,545998,,548920,3900.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013779,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148717,,546000,,548921,329.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013780,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148718,,546002,,548922,650.11,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013781,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148719,,546004,,548923,2431.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013782,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148720,,546006,,548924,41853.77,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013783,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148721,,546008,,548925,40586.91,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013784,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148722,,546010,,548926,26741.91,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013785,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148723,,546012,,548927,1454.65,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013786,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148724,,546014,,548928,1197.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013787,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148725,,546016,,548929,2317.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-29,2019010013788,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148726,,546018,,548930,7730.83,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-29,2019-08-29,2019010013839,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,"DOT:?1032? NUMEMP:?143506?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DA VTR. FIAT STRADA, PLACAS IKY8227, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO 5302/2019, PROTOCOLO 21748/SMS/2019.",1686.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-08-29,2019-08-29,2019010013840,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,132536,SUPERTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINT,PJ,24642584000167,24642584000167,"DOT:?1586? NUMEMP:?143507?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA EQUIPE DE SINALIZACAO VIARIA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO, PERIODO 45 DIAS, CONFORME SOLICITACAO 5454/2019, PROTOCOLO 21709/SMIESUST/2019.",5025.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-29,2019-08-29,2019010013841,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,24296,CLAUDIO LUIS POPEK - ME,PJ,5700555000160,5700555000160,"DOT:?3610? NUMEMP:?143508?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A REDE LOGICA DO ESF 04. SEGUE EM ANEXO OS ORCAMENTOS. SOLIC. 5523/19. PROT. 21864/19.",3776.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-29,2019-08-29,2019010013842,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,100240,KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES L,PJ,24939652000154,24939652000154,"DOT:?534? NUMEMP:?143509?EMPENHO PARA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DAS VTRS DO PARQUE DE MAQUINAS DA SMIESUST, CONFORME PROCESSO 159/18, LICITACAO 105/18, EM ANEXO, LT Nº 388/19, PERIODO DE 40 DIAS. SOLIC. 5522/19. PROT. 21829/19.",5058.80,0,,0,,2018,105,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-08-29,2019-08-29,2019010013843,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,100240,KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES L,PJ,24939652000154,24939652000154,"DOT:?544? NUMEMP:?143510?EMPENHO PARA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DAS VTRS DO PARQUE DE MAQUINAS DA SMIESUST, CONFORME PROCESSO 159/18, LICITACAO 105/18, EM ANEXO, LT Nº 388/19, PERIODO DE 40 DIAS. SOLIC. 5522/19. PROT. 21829/19.",1308.00,0,,0,,2018,105,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-29,2019-08-29,2019010013844,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,128270,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES",PJ,20519809000131,20519809000131,"DOT:?534? NUMEMP:?143511?EMPENHO PARA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DAS VTRS DO PARQUE DE MAQUINAS DA SMIESUST, CONFORME PROCESSO 159/18, LICITACAO 105/18, EM ANEXO, LT Nº 388/19, PERIODO DE 40 DIAS. SOLIC. 5522/19. PROT. 21829/19.",6149.00,0,,0,,2018,105,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-29,2019-08-29,2019010013845,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.40,339040160000000,OUTSOURCING DE IMPRESSAO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"DOT:?3845? NUMEMP:?143512?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COPIAS REPROGRAFICAS DESTINADO AO CAPS AD E CAPS 1, ESTIMADO PARA 4 MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PP 31/2019. SOLIC. 5121/19. PROT. 20124/19.",1120.00,0,,0,,2019,31,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-29,2019-08-29,2019010013846,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040160000000,OUTSOURCING DE IMPRESSAO,40,ASPS,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"DOT:?3831? NUMEMP:?143513?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COPIAS REPROGRAFICAS DESTINADO AS UNIDADES DA SMS, ESTIMADO PARA 4 MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PP 31/2019.  SOLIC. 5120/19. PROT. 20126/19.",1699.88,0,,0,,2019,31,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-08-29,2019-08-29,2019010013847,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS MÓVEIS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,"DOT:?624? NUMEMP:?143514?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA VTR 131, CELTA LIFE GM, ANO 2004/05, COR BRANCA, PLACAS IMA 8939, CONFORME MEMOS. NºS 54 E 29/19, SOLICITACAO 5527/2019, PROTOCOLO 21848/SMIESUST/2019.",485.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-08-29,2019-08-29,2019010013848,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,"DOT:?624? NUMEMP:?143515?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA VTR 131, CELTA LIFE GM, ANO 2004/05, COR BRANCA, PLACAS IMA 8939, CONFORME MEMOS. NºS 54 E 29/19, SOLICITACAO 5527/2019, PROTOCOLO 21848/SMIESUST/2019.",443.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-08-29,2019-08-29,2019010013849,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"DOT:?1414? NUMEMP:?143516?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO DESTINADO A MANUTENCAO DO ONIBUS IVK-1975; VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME SOLICITACAO 5315/2019, PROTOCOLO 21765/SMED/2019.",1500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-08-29,2019-08-29,2019010013850,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"DOT:?1417? NUMEMP:?143517?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO DESTINADO A MANUTENCAO DO ONIBUS IVK-1975; VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME SOLICITACAO 5315/2019, PROTOCOLO 21765/SMED/2019.",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-08-29,2019-08-29,2019010013851,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,4514,CONRADO MACHADO DE CARVALHO,PJ,95172573000109,9.5172573000109E13,"DOT:?1414? NUMEMP:?143518?EMPENHO PARA AQUISICAO IMEDIATA DE MATERIAIS DE REPOSICAO DESTINADOS AOS ONIBUS IRV-5472 E IRA-5095; VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME SOLICITACAO 5375/2019, PROTOCOLO 21766/SMED/2019.",180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-29,2019-08-29,2019010013852,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,45988,ANDRE WERTONGE TEIXEIRA,PF,61764027000,61764027000,"DOT:?1089? NUMEMP:?143519?EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS EM TRAUMATOLOGIA, DESTINADO A USUARIOS DO SUS, PARA O MES DE AGOSTO/2019 . TERMO DE CREDENCIAMENTO N?50/2019  ANDRE WERTONGE TEIXEIRA. SOLIC. 5513/19. PROT. 21721/19.",8616.00,0,,0,,2019,50,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-29,2019-08-29,2019010013852,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,45988,ANDRE WERTONGE TEIXEIRA,PF,61764027000,61764027000,"DOT:?1089? NUMEMP:?143519?EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS EM TRAUMATOLOGIA, DESTINADO A USUARIOS DO SUS, PARA O MES DE AGOSTO/2019 . TERMO DE CREDENCIAMENTO N?50/2019  ANDRE WERTONGE TEIXEIRA. SOLIC. 5513/19. PROT. 21721/19.",-2527.36,0,,0,,2019,50,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-29,2019-08-29,2019010013853,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,66976,COMERCIAL DE TINTAS SANTO ANTONIO LTDA -,PJ,28927340000181,28927340000181,"DOT:?275? NUMEMP:?143520?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS DEPENDENCIAS DO BANHEIRO DA CASA DE ACOLHIDA, PP 36/2019. SOLIC. 5521/19. PROT. 21786/19.",99.80,0,,0,,2019,36,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-29,2019-08-29,2019010013854,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?3610? NUMEMP:?143521?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NO LABORATORIO MUNICIPAL DE FRONTEIRA, PELO PERIODO ESTIMADO DE SETEMBRO A OUTUBRO, CONFORME PP 48/2019. SOLIC. 5505/19. PROT. 21565/19.",33.75,0,,0,,2019,48,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-29,2019-08-29,2019010013855,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?3610? NUMEMP:?143522?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO USO NO LABORATORIO MUNICIPAL DE FRONTEIRA, PELO PERIODO ESTIMADO DE SETEMBRO A OUTUBRO, CONFORME PP 49/2019. SOLIC. 5504/19. PROT. 21567/19.",95.10,0,,0,,2019,49,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-29,2019-08-29,2019010013856,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,137134,DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM,PJ,27907090000155,27907090000155,"DOT:?3610? NUMEMP:?143523?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO USO NO LABORATORIO MUNICIPAL DE FRONTEIRA, PELO PERIODO ESTIMADO DE SETEMBRO A OUTUBRO/2019, CONFORME PP 49/2019. SOLIC. 5504/19. PROT. 21567/19.",64.80,0,,0,,2019,49,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-29,2019-08-29,2019010013857,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70540,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,1568077000710,"DOT:?3614? NUMEMP:?143524?VALOR REFERENTE COMPLEMENTO EMPENHOS Nº 7805,7807 DEVIDO EXCEDENTES DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE, CONFORME PREVE CONTRATO Nº 187/2014, REFERENTE PERIODO MAIO A AGOSTO.",11500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-29,2019-08-29,2019010013858,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,4.4.90.52,449052080000000,"APARAR., EQUIP. E UTENSILIOS MÉD.,ODONT.,LAB. E HO",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,"DOT:?3756? NUMEMP:?143525?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CONFORME PP 19/2019. SOLIC. 5516/19. PROT. 21660/19.",245.00,0,,0,,2019,19,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-29,2019-08-29,2019010013859,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,"DOT:?3746? NUMEMP:?143526?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, PELO PERIODO SE SETEMBRO A DEZEMBRO, CONFORME PP 19/2019. SOLIC. 5516/19. PROT. 21660/19.",6110.00,0,,0,,2019,19,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-29,2019-08-29,2019010013860,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,4.4.90.52,449052080000000,"APARAR., EQUIP. E UTENSILIOS MÉD.,ODONT.,LAB. E HO",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,122521,FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,92037480000183,9.2037480000183E13,"DOT:?3756? NUMEMP:?143527?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CONFORME PP 19/2019. SOLIC. 5516/19. PROT. 21660/19.",1349.70,0,,0,,2019,19,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-29,2019-08-29,2019010013861,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,"DOT:?3746? NUMEMP:?143529?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, PELO PERIODO SE SETEMBRO A DEZEMBRO/2019, CONFORME PP 19/2019. SOLIC. 5516/19. PROT. 21660/19.",8835.00,0,,0,,2019,19,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-29,2019-08-29,2019010013862,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,4.4.90.52,449052080000000,"APARAR., EQUIP. E UTENSILIOS MÉD.,ODONT.,LAB. E HO",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,"DOT:?3756? NUMEMP:?143530?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CONFORME PP 19/2019. SOLIC. 5516/19. PROT. 21660/19.",2505.75,0,,0,,2019,19,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-29,2019-08-29,2019010013863,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?143531?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,2370.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-29,2019-08-29,2019010013863,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :547701,,547701,2370.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-29,2019-08-29,2019010013863,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148800,,547701,,548028,2370.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-29,2019-08-29,2019010013864,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?143532?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,779.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-29,2019-08-29,2019010013864,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :547703,,547703,779.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-29,2019-08-29,2019010013864,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148801,,547703,,548029,779.08,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-29,2019-08-29,2019010013865,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?143533?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12953-4,3.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-29,2019-08-29,2019010013865,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :547706,,547706,3.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-29,2019-08-29,2019010013865,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148802,,547706,,548030,3.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-29,2019-08-29,2019010013866,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,135265,DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,8435077000104,8435077000104,"DOT:?3746? NUMEMP:?143534?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, PELO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2019, CONFORME PP 19/2019. SOLIC. 5516/19. PROT. 21660/19.",5560.00,0,,0,,2019,19,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-29,2019-08-29,2019010013867,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?143536?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 8490-5,3.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-29,2019-08-29,2019010013867,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :547710,,547710,3.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-29,2019-08-29,2019010013867,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148803,,547710,,548031,3.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-29,2019-08-29,2019010013868,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?143537?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 16588-3,6.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-29,2019-08-29,2019010013868,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :547712,,547712,6.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-29,2019-08-29,2019010013868,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148804,,547712,,548032,6.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-29,2019-08-29,2019010013869,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?143538?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 21850-2,3.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-29,2019-08-29,2019010013869,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :547714,,547714,3.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-29,2019-08-29,2019010013869,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148805,,547714,,548033,3.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-29,2019-08-29,2019010013870,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?143539?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 38548-4,6.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-29,2019-08-29,2019010013870,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :547716,,547716,6.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-29,2019-08-29,2019010013870,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148806,,547716,,548034,6.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-29,2019-08-29,2019010013871,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1079,ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,44922,EMERSON DOS SANTOS HELGUERA,PJ,6959826000169,6959826000169,DOT:?180? NUMEMP:?143540?EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALACAO DE CENTRAL DE ALARMES DE INCENDIO VISANDO O CUMPRIMENTO DO PPCI DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADOR LIONCO PEREIRA ALVAREZ NA RUA EURICO BATISTA DA SILVA N?64 CONFORME PROJETO DE ADEQUACAO E MODERNIZACAO DO MESMO. SOLIC. 5559/19.,3898.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-08-29,2019-08-29,2019010013872,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.40,339040160000000,OUTSOURCING DE IMPRESSAO,1,RECURSO LIVRE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"DOT:?3780? NUMEMP:?143541?VALOR QUE SE EMPENHA, DEVIDO AO EMPENHO Nº13188/2019 TER SIDO INSUFICIENTE, PARA ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA E DIGITALIZADORA MONOCROMATICA RICHO , PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO Nº021/2019 E LICITACAO 031/2019. SOLIC. 5472/19. PROT. 21515/19.",6650.00,0,,0,,2019,31,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-08-29,2019-08-29,2019010013872,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.40,339040160000000,OUTSOURCING DE IMPRESSAO,1,RECURSO LIVRE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"DOT:?3780? NUMEMP:?143541?VALOR QUE SE EMPENHA, DEVIDO AO EMPENHO Nº13188/2019 TER SIDO INSUFICIENTE, PARA ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA E DIGITALIZADORA MONOCROMATICA RICHO , PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO Nº021/2019 E LICITACAO 031/2019. SOLIC. 5472/19. PROT. 21515/19.",-2704.62,0,,0,,2019,31,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-29,2019-08-29,2019010013873,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.40,339040160000000,OUTSOURCING DE IMPRESSAO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"DOT:?3836? NUMEMP:?143542?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COPIAS REPROGRAFICAS DESTINADO AS UNIDADES DA SMS, ESTIMADO PARA 4 MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PP 31/2019.  SOLIC. 5120/19. PROT. 20126/19.",17599.96,0,,0,,2019,31,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-29,2019-08-29,2019010013874,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,137135,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,8863707000133,"DOT:?3610? NUMEMP:?143543?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NO LABORATORIO MUNICIPAL DE FRONTEIRA, PELO PERIODO ESTIMADO DE SETEMBRO A OUTUBRO/2019, CONFORME PP 48/2019. SOLIC. 5505/19. PROT. 21565/19.",141.00,0,,0,,2019,48,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,E,2019,2019,2019-08-29,2019-08-29,2019010013875,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2199,PROMO??O DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZE,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,128300,CASSIO GOMES COFFI - ME,PJ,22536113000149,22536113000149,DOT:?1270? NUMEMP:?143544?EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM PARA OS CAMPEONATOS DE FUTEBOL AMADOR DE SAO BORJA (SERIE A E VETERANOS - TACA IVAN DOS SANTOS CAVALHEIRO). CONFORME PP Nº 59/2019. SOLIC. 5545/19. PROT. 21844/19.,14540.00,0,,0,,2019,59,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-29,2019-08-29,2019010013876,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,DOT:?662? NUMEMP:?143545?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PASTA SANFONADA C/12 DIVISORIAS DESTINADAS AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SMS. PREGAO PRESENCIAL 50/2019. SOLIC. 5555/19. PROT. 21866/19.,98.00,0,,0,,2019,50,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-08-29,2019-08-29,2019010013877,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,"DOT:?1218? NUMEMP:?143546?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DA ART Nº 10372053 REFERENTE AO PPCI DO DESFILE DA SEMANA FARROUPILHA 2019 NA RUA GENERAL MARQUES NO DIA 20/09/2019, ENG. CIVIL FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS, RS095182",85.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-08-29,2019-08-29,2019010013879,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,"DOT:?1218? NUMEMP:?143548?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DA GUIA PARA LIBERACAO DO PPCI DO DESFILE DA SEMANA FARROUPILHA 2019 NA RUA GENERAL MARQUES NO DIA 20/09/2019, CONFORME REQUERIMENTO 445927",439.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-08-29,2019-08-29,2019010013890,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?3740? NUMEMP:?143566?CFE MEMO Nº 088/19/RPPS REF PAGTO FOPAG INATIVOS E PENSIONISTAS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO MUNICIPAL REF AO MES DE AGOSTO/19.,1702.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-08-29,2019-08-29,2019010013890,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :548439,,548439,1702.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-08-29,2019-08-29,2019010013890,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148832,,548439,,548976,1702.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-08-29,2019-08-29,2019010013891,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?3740? NUMEMP:?143567?CFE MEMO Nº 088/19/RPPS REF PAGTO FOPAG INATIVOS E PENSIONISTAS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO MUNICIPAL REF AO MES DE AGOSTO/19.,6913.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-08-29,2019-08-29,2019010013891,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :548584,,548584,6913.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-08-29,2019-08-29,2019010013891,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148833,,548584,,548977,6913.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-08-29,2019-08-29,2019010013892,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?3740? NUMEMP:?143568?CFE MEMO Nº 088/19/RPPS REF PAGTO FOPAG INATIVOS E PENSIONISTAS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO MUNICIPAL REF AO MES DE AGOSTO/19.,37785.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-08-29,2019-08-29,2019010013892,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :548586,,548586,37785.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-08-29,2019-08-29,2019010013892,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148834,,548586,,548978,37785.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-08-29,2019-08-29,2019010013893,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?3740? NUMEMP:?143569?CFE MEMO Nº 088/19/RPPS REF PAGTO FOPAG INATIVOS E PENSIONISTAS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO MUNICIPAL REF AO MES DE AGOSTO/19.,4056.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-08-29,2019-08-29,2019010013893,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :548614,,548614,4056.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-08-29,2019-08-29,2019010013893,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148835,,548614,,548979,4056.19,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-08-29,2019-08-29,2019010013894,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?3740? NUMEMP:?143570?CFE MEMO Nº 088/19/RPPS REF PAGTO FOPAG INATIVOS E PENSIONISTAS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO MUNICIPAL REF AO MES DE AGOSTO/19.,12494.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-08-29,2019-08-29,2019010013894,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :548616,,548616,12494.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-08-29,2019-08-29,2019010013894,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990600000,AUXÍLIO ASSISTÊNCIAL SAÚDE - INATIVOS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-29 ORDEM PAGTO:148836,,548616,,548980,12494.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2018,2019,2018-07-05,2019-08-30,2018010010021,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  35-PAGAMENTO RP  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:13315,,37915,,554011,732.74,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2018,2019,2018-07-05,2019-08-30,2018010010022,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  35-PAGAMENTO RP  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:13316,,37917,,554012,23.50,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2018,2019,2018-07-05,2019-08-30,2018010010022,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  35-PAGAMENTO RP  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:13316,,37917,,554256,23.50,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2018,2019,2018-07-05,2019-08-30,2018010010022,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,PAGTO EM CTA INDEVIDA N/DATA. ORDEM PAGTO:13316,,37917,,554255,-23.50,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-25,2019-08-30,2019010001061,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :547718,,547718,298.20,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-02-15,2019-08-30,2019010002486,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :552185,,552185,167615.43,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-02-15,2019-08-30,2019010002486,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:149350,,552185,,552228,167615.43,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-08-30,2019010002504,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,LIQUIDACAO NUMERO :547315,,547315,392.00,0,,2019,4,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-08-30,2019010002504,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,LIQUIDACAO NUMERO :547318,,547318,580.00,0,,2019,4,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-02-22,2019-08-30,2019010002769,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :552188,,552188,4390.93,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-02-22,2019-08-30,2019010002769,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:149353,,552188,,552229,4390.93,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-08-30,2019010002934,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,131270,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DAS MISSOES,PJ,89989255000132,89989255000132,DEVOLUA?A?O DE VALOR DEBITADO A MAIOR NO DIA 02/07 PELA AMM ORDEM PAGTO:145435,,520766,,555536,-300.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-08-30,2019010003001,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51946,MARA ELIANE DA SILVA MACHADO - ME,PJ,13255081000112,13255081000112,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           68,44 DA NOTA 136?NREFERENTE A INSS - MARA ELIANE DA SILVA MACHADO NO VALOR          112,36 DA NOTA 136?N ORDEM PAGTO:148296",,543142,,550115,180.80,2019,14,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-08-30,2019010003001,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51946,MARA ELIANE DA SILVA MACHADO - ME,PJ,13255081000112,13255081000112,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148296,,543142,,550114,3224.07,2019,14,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-19,2019-08-30,2019010004267,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,40,ASPS,54677,LETICIA CISCATO BARCELLOS,PF,49523082,49523082,LIQUIDACAO NUMERO :555834,,555834,-89.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-08-30,2019010004267,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,40,ASPS,54677,LETICIA CISCATO BARCELLOS,PF,49523082,49523082,PRESTAA?A?O DE CONTAS CFE. ANEXO ORDEM PAGTO:135652,,416549,,555832,-89.81,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-12,2019-08-30,2019010005820,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51496,DE ROSSO CONFECCOES LTDA- ME,PJ,8345339000131,8345339000131,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148301,,543183,,550107,6020.40,2019,13,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-12,2019-08-30,2019010005820,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51496,DE ROSSO CONFECCOES LTDA- ME,PJ,8345339000131,8345339000131,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          153,22 DA NOTA 132?NREFERENTE A INSS - DE ROSSO NO VALOR          210,68 DA NOTA 132?N ORDEM PAGTO:148301",,543183,,550108,363.90,2019,13,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-23,2019-08-30,2019010006323,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70477,SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,5531725000120,5531725000120,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:147561,,534792,,549932,2840.00,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-08-30,2019010006506,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIÁRIO,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2190,VIAS URBANAS E RURAIS,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :551202,,551202,-17.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-08-30,2019010006511,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIÁRIO,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2190,VIAS URBANAS E RURAIS,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :551205,,551205,-213.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-26,2019-08-30,2019010006723,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,68 DA NOTA 94435?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,55 DA NOTA 94435?N ORDEM PAGTO:148088",,540338,,549866,22.23,0,0,NSA,2016,23,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-26,2019-08-30,2019010006723,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148088,,540338,,549865,262.77,0,0,NSA,2016,23,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-04-26,2019-08-30,2019010006724,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIÁRIO,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2190,VIAS URBANAS E RURAIS,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :551235,,551235,-50.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-08-30,2019010007186,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148091,,540443,,549903,268.36,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-08-30,2019010007186,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,97 DA NOTA 94442?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,73 DA NOTA 94442?N ORDEM PAGTO:148091",,540443,,549904,22.70,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-08-30,2019010007187,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148089,,540372,,549911,245.96,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-08-30,2019010007187,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           12,80 DA NOTA 94437?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,00 DA NOTA 94437?N ORDEM PAGTO:148089",,540372,,549912,20.80,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-08-30,2019010007188,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148090,,540411,,550075,268.36,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-08-30,2019010007188,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,97 DA NOTA 94441?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,73 DA NOTA 94441?N ORDEM PAGTO:148090",,540411,,550076,22.70,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-08-30,2019010007189,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148099,,540501,,549824,245.99,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-08-30,2019010007189,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           12,81 DA NOTA 94450?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,00 DA NOTA 94450?N ORDEM PAGTO:148099",,540501,,549825,20.81,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-08-30,2019010007190,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           15,79 DA NOTA 94443?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            9,87 DA NOTA 94443?N ORDEM PAGTO:148092",,540444,,549858,25.66,2015,59,PRP,2015,48,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-08-30,2019010007190,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148092,,540444,,549857,303.24,2015,59,PRP,2015,48,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-08-30,2019010007191,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           27,94 DA NOTA 94447?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR           17,46 DA NOTA 94447?N ORDEM PAGTO:148096",,540473,,549841,45.40,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-08-30,2019010007191,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148096,,540473,,549840,536.72,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-08-30,2019010007192,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           27,36 DA NOTA 94446?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR           17,10 DA NOTA 94446?N ORDEM PAGTO:148095",,540464,,549888,44.46,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-08-30,2019010007192,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148095,,540464,,549887,525.54,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-08-30,2019010007193,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148098,,540491,,549832,262.77,2016,22,PRP,2016,23,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-08-30,2019010007193,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,68 DA NOTA 94449?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,55 DA NOTA 94449?N ORDEM PAGTO:148098",,540491,,549833,22.23,2016,22,PRP,2016,23,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-16,2019-08-30,2019010007693,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,2639,ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90791922000157,9.0791922000157E13,LIQUIDACAO NUMERO :547360,,547360,22419.20,0,,2016,13,PRI,2016,62,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-08-30,2019010007805,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70540,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,1568077000710,LIQUIDACAO NUMERO :547316,,547316,2376.18,0,,2014,1,TMP,2014,18,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-20,2019-08-30,2019010007807,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,40,ASPS,70540,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,1568077000710,LIQUIDACAO NUMERO :547317,,547317,4104.00,0,,2014,1,TMP,2014,187,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-23,2019-08-30,2019010007927,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           24,24 DA NOTA 94444?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR           15,15 DA NOTA 94444?N ORDEM PAGTO:148093",,540448,,549896,39.39,2015,59,PRP,2015,48,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-23,2019-08-30,2019010007927,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148093,,540448,,549895,465.51,2015,59,PRP,2015,48,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-23,2019-08-30,2019010007928,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148094,,540449,,549848,525.54,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-23,2019-08-30,2019010007928,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           27,36 DA NOTA 94445?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR           17,10 DA NOTA 94445?N ORDEM PAGTO:148094",,540449,,549849,44.46,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-23,2019-08-30,2019010007929,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148100,,540509,,549879,3421.60,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-23,2019-08-30,2019010007929,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR          178,13 DA NOTA 94440?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          111,33 DA NOTA 94440?N ORDEM PAGTO:148100",,540509,,549880,289.46,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-08-30,2019010007991,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040160000000,OUTSOURCING DE IMPRESSAO,1,RECURSO LIVRE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LIQUIDACAO NUMERO :547721,,547721,1763.86,0,,2019,31,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-08-30,2019010007991,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040160000000,OUTSOURCING DE IMPRESSAO,1,RECURSO LIVRE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LIQUIDACAO NUMERO :547719,,547719,1323.84,0,,2019,31,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-08-30,2019010008867,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148314,,543927,,549919,1235.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-10,2019-08-30,2019010009199,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,66850,JOSE AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES & CIA LT,PJ,5144411000174,5144411000174,LIQUIDACAO NUMERO :547313,,547313,6707.04,0,,2018,26,CPC,2018,26,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-19,2019-08-30,2019010009715,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70466,CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L,PJ,5782733000149,5782733000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148212,,542241,,549930,1142.28,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-19,2019-08-30,2019010009715,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70466,CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L,PJ,5782733000149,5782733000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:147467,,534385,,549937,22293.88,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-19,2019-08-30,2019010009718,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70473,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD,PJ,11318264000104,11318264000104,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:147461,,534375,,549936,13500.00,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-19,2019-08-30,2019010009721,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70477,SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,5531725000120,5531725000120,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:147472,,534390,,549933,22419.16,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-19,2019-08-30,2019010009724,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,128625,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.,PJ,67729178000491,67729178000491,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148213,,542323,,549929,2490.00,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-19,2019-08-30,2019010009725,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,132515,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:147540,,534577,,549935,197.40,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-19,2019-08-30,2019010009725,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,132515,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:147541,,534578,,549934,11951.20,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-24,2019-08-30,2019010009783,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70479,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,802002000102,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148210,,542237,,549928,426.54,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-07-10,2019-08-30,2019010011003,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1052,CIDE-COTA PARTE DE CONTRIB. DE INTERV. DOMIN.ECON.,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :551241,,551241,-132.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-17,2019-08-30,2019010011223,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,136874,FILIPE ROSIER SAVIANDA COSTA,PJ,32130462000110,32130462000110,TED DEVOLVIDA N/DATA. ORDEM PAGTO:147947,,537953,,550427,-740.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-17,2019-08-30,2019010011223,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,136874,FILIPE ROSIER SAVIANDA COSTA,PJ,32130462000110,32130462000110,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:147947,,537953,,550101,740.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-17,2019-08-30,2019010011224,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,136874,FILIPE ROSIER SAVIANDA COSTA,PJ,32130462000110,32130462000110,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:147944,,537949,,550103,740.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-17,2019-08-30,2019010011224,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,136874,FILIPE ROSIER SAVIANDA COSTA,PJ,32130462000110,32130462000110,TED DEVOLVIDA N/DATA. ORDEM PAGTO:147944,,537949,,550428,-740.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,L,2019,2019,2019-07-29,2019-08-30,2019010012133,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,1034,MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES ESP,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,20610,M.A. FERROS E CHAPAS LTDA,PJ,3549816000167,3549816000167,LIQUIDACAO NUMERO :547726,,547726,1567.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-29,2019-08-30,2019010012138,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,LIQUIDACAO NUMERO :547742,,547742,410.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-29,2019-08-30,2019010012150,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50197,LINARA BOAZ MEDEIROS,PF,165260076,165260076,LIQUIDACAO NUMERO :556387,,556387,-735.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-29,2019-08-30,2019010012150,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50197,LINARA BOAZ MEDEIROS,PF,165260076,165260076,DEVOLUA?A?O CFE. PC EM ANEXO  ORDEM PAGTO:146475,,528932,,556385,-735.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-30,2019-08-30,2019010012261,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :559501,,559501,-8726.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-05,2019-08-30,2019010012562,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :559562,,559562,50.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-05,2019-08-30,2019010012562,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:150357,,559562,,559563,50.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-30,2019010012699,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148255,,542562,,549924,2950.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-07,2019-08-30,2019010012707,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148309,,543893,,549922,266.40,2019,38,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-09,2019-08-30,2019010012828,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148304,,543273,,549923,188.00,2019,36,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-12,2019-08-30,2019010012900,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,5100,DILSON DE LEMOS FLORES,PJ,1706990000140,1706990000140,LIQUIDACAO NUMERO :547387,,547387,992.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-14,2019-08-30,2019010013011,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :547745,,547745,780.00,0,,2015,58,PRP,2015,48,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-08-14,2019-08-30,2019010013014,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2077,MANUTEN??O E AMPLIA??O DOS CEMIT?RIOS MU,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,LIQUIDACAO NUMERO :547755,,547755,39.60,0,,2019,38,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-08-16,2019-08-30,2019010013111,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,129811,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,PJ,6224121000284,6224121000284,LIQUIDACAO NUMERO :547695,,547695,2461.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-08-16,2019-08-30,2019010013120,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :547754,,547754,5025.00,0,,2019,36,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-08-16,2019-08-30,2019010013122,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :547743,,547743,1159.20,0,,2019,36,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-23,2019-08-30,2019010013302,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148275,,542602,,550090,38.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-23,2019-08-30,2019010013303,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148276,,542605,,550091,38.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-08-26,2019-08-30,2019010013370,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148306,,543622,,551568,4387.11,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-30,2019010013406,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LIQUIDACAO NUMERO :547271,,547271,85.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-30,2019010013406,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148785,,547271,,550100,85.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-26,2019-08-30,2019010013407,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,45988,ANDRE WERTONGE TEIXEIRA,PF,61764027000,61764027000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148336,,544427,,550073,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-26,2019-08-30,2019010013408,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114562,ADRIANE MIRANDA MEDEIROS,PF,68361319034,68361319034,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148337,,544431,,550071,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-26,2019-08-30,2019010013409,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148338,,544436,,550069,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-26,2019-08-30,2019010013410,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148339,,544438,,550067,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-26,2019-08-30,2019010013411,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148340,,544440,,550065,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-26,2019-08-30,2019010013412,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148341,,544442,,550063,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-30,2019010013413,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,45530,EDSON DAMIAO DE MELO RIBAS,PF,47481544034,47481544034,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148342,,544444,,550085,1225.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-26,2019-08-30,2019010013414,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148343,,544446,,550061,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-26,2019-08-30,2019010013415,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63641,CARLOS GILBERTO TRIADANI,PF,87629771053,87629771053,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148344,,544448,,550059,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-26,2019-08-30,2019010013415,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63641,CARLOS GILBERTO TRIADANI,PF,87629771053,87629771053,TED DEVOLVIDA N/DATA. ORDEM PAGTO:148344,,544448,,550897,-183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-26,2019-08-30,2019010013416,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63641,CARLOS GILBERTO TRIADANI,PF,87629771053,87629771053,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148345,,544450,,550057,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-26,2019-08-30,2019010013416,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63641,CARLOS GILBERTO TRIADANI,PF,87629771053,87629771053,TED DEVOLVIDA N/DATA. ORDEM PAGTO:148345,,544450,,550901,-183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-26,2019-08-30,2019010013417,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,52145,CRISTIANI PAIVA VASQUES,PF,749868058,749868058,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148346,,544452,,550053,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-26,2019-08-30,2019010013418,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,133405,CRISTIANE PAIVA VASQUES,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148347,,544454,,550055,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-26,2019-08-30,2019010013419,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148348,,544456,,550051,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-26,2019-08-30,2019010013420,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148349,,544458,,550049,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-26,2019-08-30,2019010013424,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63087,EVERTON GONCALVES DE OLIVEIRA,PF,1316609006,1316609006,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148353,,544468,,550047,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-26,2019-08-30,2019010013425,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148354,,544470,,550043,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-26,2019-08-30,2019010013426,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50770,GERSON BRASIL FERNANDES,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148355,,544483,,550045,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-26,2019-08-30,2019010013427,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,76315,GILMAR ASSUMPCAO SULZBACHER,PF,1113791055,1113791055,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148356,,544498,,549925,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-26,2019-08-30,2019010013428,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148357,,544510,,550041,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-26,2019-08-30,2019010013429,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148358,,544531,,550039,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-26,2019-08-30,2019010013430,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148359,,544563,,550036,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-26,2019-08-30,2019010013431,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148360,,544584,,550034,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-26,2019-08-30,2019010013432,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148361,,544621,,550032,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-26,2019-08-30,2019010013433,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148362,,544661,,550027,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-26,2019-08-30,2019010013434,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148363,,544709,,550025,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-26,2019-08-30,2019010013435,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148364,,544771,,550023,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-26,2019-08-30,2019010013436,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148365,,544784,,550019,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-26,2019-08-30,2019010013437,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125717,JOCELAINE BOSCARDIN CONTREIRA,PF,97294055068,97294055068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148366,,544786,,550017,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-26,2019-08-30,2019010013438,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148367,,544789,,550010,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-26,2019-08-30,2019010013439,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148368,,544791,,549998,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-26,2019-08-30,2019010013440,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148369,,544793,,549996,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-26,2019-08-30,2019010013441,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148370,,544795,,549993,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-26,2019-08-30,2019010013443,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148373,,544806,,550004,367.71,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-26,2019-08-30,2019010013453,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,88093,LUCAS ALMEIDA GARCIA,PF,3581785099,3581785099,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148383,,544831,,549989,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-26,2019-08-30,2019010013455,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148385,,544835,,549974,183.86,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-26,2019-08-30,2019010013468,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148399,,544876,,549985,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-26,2019-08-30,2019010013469,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148400,,544878,,549982,183.86,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-26,2019-08-30,2019010013474,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148405,,544890,,549950,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-26,2019-08-30,2019010013475,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148406,,544893,,549948,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-26,2019-08-30,2019010013476,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148408,,544916,,549954,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-26,2019-08-30,2019010013477,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148409,,544921,,549952,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-26,2019-08-30,2019010013478,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148410,,544924,,549946,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-26,2019-08-30,2019010013479,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148411,,544927,,549944,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-26,2019-08-30,2019010013480,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,127159,SAMY YACOUB HINDI,PF,660499037,660499037,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148412,,544929,,549942,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-26,2019-08-30,2019010013483,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148415,,544989,,549940,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-26,2019-08-30,2019010013556,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148510,,545413,,550029,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-26,2019-08-30,2019010013570,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148511,,545428,,550021,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-30,2019010013743,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :547272,,547272,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-30,2019010013743,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148786,,547272,,550142,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-30,2019010013745,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :547278,,547278,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-30,2019010013745,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148787,,547278,,550140,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-30,2019010013747,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :547279,,547279,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-30,2019010013747,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148788,,547279,,550141,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-08-30,2019010013748,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :547311,,547311,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-08-30,2019010013748,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148789,,547311,,550143,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-08-28,2019-08-30,2019010013792,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000800000,REPARC. RPPS - CADPREV Nº01604/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148728,,546489,,550124,32011.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-08-28,2019-08-30,2019010013794,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020800000,REPARC. RPPS - CADPREV Nº01604/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148729,,546496,,550125,1925.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-08-28,2019-08-30,2019010013795,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000100000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01565/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148730,,546513,,550126,3913.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-08-28,2019-08-30,2019010013796,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020100000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01565/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148731,,546518,,550127,328.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-08-28,2019-08-30,2019010013797,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000300000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01592/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148732,,546520,,550128,157130.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-08-28,2019-08-30,2019010013798,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020300000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01592/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148733,,546525,,550129,19964.35,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-08-28,2019-08-30,2019010013799,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000200000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01589/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148734,,546527,,550130,91941.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,L,2019,2019,2019-08-28,2019-08-30,2019010013800,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LIQUIDACAO NUMERO :547312,,547312,85.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,P,2019,2019,2019-08-28,2019-08-30,2019010013800,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148790,,547312,,550098,85.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-08-28,2019-08-30,2019010013801,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020200000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01589/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148735,,546533,,550131,7532.39,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-08-28,2019-08-30,2019010013802,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000400000,PARC. RPPS -CADPREV Nº02257/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148736,,546535,,550132,52431.54,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-08-28,2019-08-30,2019010013803,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020400000,PARC. RPPS - CADPREV Nº02257/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148737,,546538,,550133,6758.07,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-08-28,2019-08-30,2019010013804,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000500000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00356/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148739,,546542,,550134,77182.52,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-08-28,2019-08-30,2019010013805,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020500000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00356/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148740,,546544,,550135,8696.66,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-08-28,2019-08-30,2019010013806,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000600000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00894/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148741,,546546,,550136,44717.39,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-08-28,2019-08-30,2019010013807,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020600000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00894/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148742,,546548,,550137,4912.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-08-28,2019-08-30,2019010013808,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148743,,546550,,550121,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-08-28,2019-08-30,2019010013809,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000700000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01333/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148744,,546552,,550138,32612.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-28,2019-08-30,2019010013810,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,48268,FREDERICO MARTINS MACHADO,PF,37501518068,37501518068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148745,,546554,,550087,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-08-28,2019-08-30,2019010013811,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020700000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01333/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148746,,546556,,550139,2700.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-28,2019-08-30,2019010013812,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,132783,CANDIDO ALBERI BORDONI DE ANDRADE,PF,328230022,328230022,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148747,,546558,,550083,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-28,2019-08-30,2019010013822,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148764,,546905,,550092,38.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-28,2019-08-30,2019010013823,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148765,,546918,,550093,38.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-28,2019-08-30,2019010013826,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148768,,546934,,550094,38.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-28,2019-08-30,2019010013828,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148770,,546943,,550095,38.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-28,2019-08-30,2019010013829,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148772,,546963,,550097,38.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-29,2019-08-30,2019010013857,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70540,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,1568077000710,LIQUIDACAO NUMERO :547697,,547697,2137.82,0,,0,0,NSA,2014,187,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013878,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,111687,OTAVIO PES,PF,59898305053,59898305053,DOT:?243? NUMEMP:?143547?REQUISICAO DE 1/2 DIARIA AO DIRETOR DA SMDS QUE IRA PARTICIPAR DA REUNIAO DO COREDE NO MUNICIPIO DE ALEGRETE/RS NA DATA DE 27/08/2019 COM SAIDA AS 10:30 E RETORNO AS 21:00HS,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013878,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,111687,OTAVIO PES,PF,59898305053,59898305053,LIQUIDACAO NUMERO :548079,,548079,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013880,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,130631,SILVIO LUIZ DE ALMEIDA AMARAL,PF,38354497020,38354497020,DOT:?243? NUMEMP:?143549?REQUISICAO DE 1/2 DIARIA AO COORDENADOR DA SMDS QUE IRA PARTICIPAR DA REUNIAO DO COREDE NO MUNICIPIO DE ALEGRETE/RS NA DATA DE 27/08/2019 COM SAIDA AS 10:30 E RETORNO AS 21:00.,306.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013880,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,130631,SILVIO LUIZ DE ALMEIDA AMARAL,PF,38354497020,38354497020,LIQUIDACAO NUMERO :548099,,548099,306.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013881,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,2103,ANTONIO MATTOS CESAR,PF,34497242072,34497242072,DOT:?273? NUMEMP:?143550?REQUISICAO DE 1/2 DIARIA AO MONITOR DA CASA DE ACOLHIDA PARA ACOMPANHAR O MENOR INTERNO DA CASA DE ACOLHIDA L.M.F PARA CONSULTA NO MUNICIPIO DE GIRUA/RS NA DATA DE 28/08/2019  JUNTO AO HSJ. SAIDA: 28/08/2019 AS 05:00 RETORNO: 28/08/2019 13:00,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013881,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,2103,ANTONIO MATTOS CESAR,PF,34497242072,34497242072,LIQUIDACAO NUMERO :548105,,548105,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013882,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,129226,ANDREIA THOMAS,PF,384611028,384611028,DOT:?3644? NUMEMP:?143551?DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM SALA DE VACINAS - SEMINARIO DE ENCERRAMENTO.  SAIDA: 24/10/19 - 06:00 RETORNO: 24/10/19 - 18:00 LOCAL: SANTO ANGELO,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013882,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,129226,ANDREIA THOMAS,PF,384611028,384611028,LIQUIDACAO NUMERO :548143,,548143,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013883,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,129226,ANDREIA THOMAS,PF,384611028,384611028,DOT:?3644? NUMEMP:?143552?DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM SALA DE VACINAS - SEGUNDO MODULO.  SAIDA: 24/09/19 - 06:00 RETORNO: 25/09/19 - 18:00 LOCAL: SANTO ANGELO,367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013883,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,129226,ANDREIA THOMAS,PF,384611028,384611028,LIQUIDACAO NUMERO :548197,,548197,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013884,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,129383,BARBARA CRUZ DOS REIS,PF,1452842043,1452842043,DOT:?3644? NUMEMP:?143553?DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM SALA DE VACINAS - SEMINARIO DE ENCERRAMENTO.  SAIDA: 24/10/19 - 06:00 RETORNO: 24/10/19 - 18:00 LOCAL: SANTO ANGELO,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013884,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,129383,BARBARA CRUZ DOS REIS,PF,1452842043,1452842043,LIQUIDACAO NUMERO :548278,,548278,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013885,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,129383,BARBARA CRUZ DOS REIS,PF,1452842043,1452842043,DOT:?3644? NUMEMP:?143554?DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM SALA DE VACINAS - SEGUNDO MODULO  SAIDA: 24/09/19 - 06:00 RETORNO: 25/09/19 - 18:00 LOCAL: SANTO ANGELO,367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013885,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,129383,BARBARA CRUZ DOS REIS,PF,1452842043,1452842043,LIQUIDACAO NUMERO :548280,,548280,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013886,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,129383,BARBARA CRUZ DOS REIS,PF,1452842043,1452842043,DOT:?3644? NUMEMP:?143555?DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM SALA DE VACINAS.  SAIDA: 03/09/19 - 06:00 RETORNO: 05/09/19 - 18:00 LOCAL: SANTO ANGELO,735.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013886,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,129383,BARBARA CRUZ DOS REIS,PF,1452842043,1452842043,LIQUIDACAO NUMERO :548282,,548282,735.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013887,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,129226,ANDREIA THOMAS,PF,384611028,384611028,DOT:?3644? NUMEMP:?143556?DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM SALA DE VACINAS - PRIMEIRO MODULO.  SAIDA: 03/09/19 - 06:00 RETORNO: 05/09/19 - 18:00 LOCAL: SANTO ANGELO,735.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013887,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,129226,ANDREIA THOMAS,PF,384611028,384611028,LIQUIDACAO NUMERO :548284,,548284,735.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013888,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,40,ASPS,137443,CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA,PJ,22257109000141,22257109000141,"DOT:?1039? NUMEMP:?143561?EMPENHO PARA LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ADESAO A LICITACAO 58/2019 PROCESSO 001/2019 CM GRANPAL,CODEPAMPA CONTRATO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA E CREDICAR LOCADORA Nº 49/2019/SMS PERIODO ESTIMADO PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019. SOLIC. 5358/19. PROT. 21966/19.",-4984.80,0,,0,,2019,1,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013888,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,40,ASPS,137443,CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA,PJ,22257109000141,22257109000141,"DOT:?1039? NUMEMP:?143561?EMPENHO PARA LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ADESAO A LICITACAO 58/2019 PROCESSO 001/2019 CM GRANPAL,CODEPAMPA CONTRATO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA E CREDICAR LOCADORA Nº 49/2019/SMS PERIODO ESTIMADO PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019. SOLIC. 5358/19. PROT. 21966/19.",91848.00,0,,0,,2019,1,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013889,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,40,ASPS,137443,CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA,PJ,22257109000141,22257109000141,"DOT:?1039? NUMEMP:?143563?EMPENHO PARA LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ADESAO A LICITACAO 58/2019 PROCESSO 001/2019 CM GRANPAL, CODEPAMPA CONTRATO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA E CREDICAR LOCADORA Nº 49/2019/SMS PARA 11 DIAS DO MES DE AGOSTO 20/08 A 31/08/2019. SOLIC. 5526/19. PROT. 21966/19.",-8419.40,0,,0,,2019,1,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013889,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,40,ASPS,137443,CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA,PJ,22257109000141,22257109000141,"DOT:?1039? NUMEMP:?143563?EMPENHO PARA LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ADESAO A LICITACAO 58/2019 PROCESSO 001/2019 CM GRANPAL, CODEPAMPA CONTRATO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA E CREDICAR LOCADORA Nº 49/2019/SMS PARA 11 DIAS DO MES DE AGOSTO 20/08 A 31/08/2019. SOLIC. 5526/19. PROT. 21966/19.",8419.40,0,,0,,2019,1,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013895,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?76? NUMEMP:?143571?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO AO FGTS, COMPETENTEICA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO N? 944/2019-SAD/RH",167.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013895,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :548643,,548643,167.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013896,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?153? NUMEMP:?143572?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO AO FGTS, COMPETENTEICA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO N? 944/2019-SAD/RH",617.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013896,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :548655,,548655,617.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013897,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?204? NUMEMP:?143573?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO AO FGTS, COMPETENTEICA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO N? 944/2019-SAD/RH",850.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013897,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :548932,,548932,850.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013898,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?292? NUMEMP:?143574?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO AO FGTS, COMPETENTEICA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO N? 944/2019-SAD/RH",337.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013898,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :548934,,548934,337.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013899,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?316? NUMEMP:?143575?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO AO FGTS, COMPETENTEICA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO N? 944/2019-SAD/RH",201.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013899,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :548942,,548942,201.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013900,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?518? NUMEMP:?143576?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO AO FGTS, COMPETENTEICA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO N? 944/2019-SAD/RH",1743.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013900,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :548963,,548963,1743.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013901,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,128345,KENYA OLIVEIRA FERNANDES LIMA SOARES - M,PJ,27171625000172,27171625000172,"DOT:?534? NUMEMP:?143577?EMPENHO PARA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DAS VTRS DO PARQUE DE MAQUINAS DA SMIESUST, CONFORME PROCESSO 159/18, LICITACAO 105/18, EM ANEXO, LT Nº 388/19, PERIODO DE 40 DIAS. SOLIC. 5522/19. PROT. 21829/19.",2868.00,0,,0,,2018,105,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013902,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,40,ASPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?657? NUMEMP:?143578?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO AO FGTS, COMPETENTEICA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO N? 944/2019-SAD/RH",205.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013902,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,40,ASPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :548966,,548966,205.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013903,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,40,ASPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?790? NUMEMP:?143579?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO AO FGTS, COMPETENTEICA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO N? 944/2019-SAD/RH",299.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013903,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,40,ASPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :548970,,548970,299.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013904,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?791? NUMEMP:?143580?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO AO FGTS, COMPETENTEICA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO N? 944/2019-SAD/RH",119.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013904,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :548972,,548972,119.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013905,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,4090,ESF - ESTADO,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?792? NUMEMP:?143581?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO AO FGTS, COMPETENTEICA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO N? 944/2019-SAD/RH",104.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013905,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,4090,ESF - ESTADO,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :548975,,548975,104.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013906,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?1113? NUMEMP:?143582?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO AO FGTS, COMPETENTEICA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO N? 944/2019-SAD/RH",299.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013906,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :548982,,548982,299.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013907,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?1368? NUMEMP:?143583?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO AO FGTS, COMPETENTEICA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO N? 944/2019-SAD/RH",2188.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013907,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :548985,,548985,2188.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013908,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?3605? NUMEMP:?143584?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO AO FGTS, COMPETENTEICA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO N? 944/2019-SAD/RH",4154.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013908,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :548988,,548988,4154.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013909,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?3642? NUMEMP:?143585?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO AO FGTS, COMPETENTEICA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO N? 944/2019-SAD/RH",388.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013910,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?3742? NUMEMP:?143586?REFERENTE RETENCAO PASEP DEBITADAS NA CONTA ITR,55.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013910,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :549033,,549033,55.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013910,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148863,,549033,,549811,55.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013911,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?3742? NUMEMP:?143587?REFERENTE RETENCAO PASEP DEBITADAS NA CONTA FPM,7642.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013911,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148864,,549050,,549815,7642.40,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013912,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :549053,,549053,277.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013912,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148865,,549053,,549816,277.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013913,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?143589?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 5311-2,6.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013913,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148866,,549056,,549817,6.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013914,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?143590?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,41.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013914,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :549059,,549059,41.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013914,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148867,,549059,,549818,41.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013915,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?143591?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12953-4,93.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013915,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :549062,,549062,93.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013915,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148868,,549062,,549819,93.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013916,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?143592?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 8490-5,3.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013916,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148869,,549064,,549823,3.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013917,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.90.31,339031020000000,PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS,1,RECURSO LIVRE,22252,ALCINDO FENNER,PF,50143271091,50143271091,"DOT:?1214? NUMEMP:?143593?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA N? 1498/2019, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO AOS VENCEDORES DO CONCURSO CASAIS FANDANGUEIROS DO DIA DE CAMPO DA CAPITAL DO FANDANGO.",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013917,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.90.31,339031020000000,PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS,1,RECURSO LIVRE,22252,ALCINDO FENNER,PF,50143271091,50143271091,LIQUIDACAO NUMERO :549095,,549095,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013918,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.90.31,339031020000000,PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS,1,RECURSO LIVRE,119350,LILIANE CARVALHO ESPINDOLA,PF,83198830087,83198830087,"DOT:?1214? NUMEMP:?143594?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA N? 1498/2019, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO AOS VENCEDORES DO CONCURSO CASAIS FANDANGUEIROS DO DIA DE CAMPO DA CAPITAL DO FANDANGO.",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013918,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.90.31,339031020000000,PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS,1,RECURSO LIVRE,119350,LILIANE CARVALHO ESPINDOLA,PF,83198830087,83198830087,LIQUIDACAO NUMERO :549097,,549097,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013919,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.90.31,339031020000000,PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS,1,RECURSO LIVRE,52497,JOCELMO MACHADO DA SILVA,PF,97125024068,97125024068,"DOT:?1214? NUMEMP:?143595?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA N? 1498/2019, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO AOS VENCEDORES DO CONCURSO CASAIS FANDANGUEIROS DO DIA DE CAMPO DA CAPITAL DO FANDANGO.",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013919,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.90.31,339031020000000,PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS,1,RECURSO LIVRE,52497,JOCELMO MACHADO DA SILVA,PF,97125024068,97125024068,LIQUIDACAO NUMERO :549099,,549099,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013920,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.90.31,339031020000000,PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS,1,RECURSO LIVRE,127048,IARA CRISTINA DALENOGARE CASTRO,PF,99967944072,99967944072,"DOT:?1214? NUMEMP:?143596?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA N? 1498/2019, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO AOS VENCEDORES DO CONCURSO CASAIS FANDANGUEIROS DO DIA DE CAMPO DA CAPITAL DO FANDANGO.",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013920,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.90.31,339031020000000,PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS,1,RECURSO LIVRE,127048,IARA CRISTINA DALENOGARE CASTRO,PF,99967944072,99967944072,LIQUIDACAO NUMERO :549102,,549102,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013921,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1? NUMEMP:?143603?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO 945/2019/SAD/RH.",1624.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013921,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :549217,,549217,1624.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013922,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?4? NUMEMP:?143604?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO 945/2019/SAD/RH.",8876.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013922,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :549224,,549224,8876.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013923,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?4? NUMEMP:?143605?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO 945/2019/SAD/RH.",6881.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013923,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :549226,,549226,6881.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013924,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?76? NUMEMP:?143606?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO 945/2019/SAD/RH.",2625.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013924,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :549234,,549234,2625.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013925,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?110? NUMEMP:?143607?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO 945/2019/SAD/RH.",993.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013925,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :549236,,549236,993.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013926,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?113? NUMEMP:?143608?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO 945/2019/SAD/RH.",1068.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013926,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :549238,,549238,1068.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013927,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?113? NUMEMP:?143609?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO 945/2019/SAD/RH.",1557.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013927,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :549244,,549244,1557.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013928,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?150? NUMEMP:?143610?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO 945/2019/SAD/RH.",1761.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013928,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :549246,,549246,1761.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013929,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?153? NUMEMP:?143611?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO 945/2019/SAD/RH.",5601.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013929,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :549248,,549248,5601.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013930,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?153? NUMEMP:?143612?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO 945/2019/SAD/RH.",1557.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013930,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :549250,,549250,1557.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013931,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?201? NUMEMP:?143613?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO 945/2019/SAD/RH.",1000.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013931,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :549252,,549252,1000.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013932,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?204? NUMEMP:?143614?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO 945/2019/SAD/RH.",11531.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013932,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :549254,,549254,11531.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013933,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?204? NUMEMP:?143615?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO 945/2019/SAD/RH.",1557.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013933,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :549256,,549256,1557.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013934,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?240? NUMEMP:?143616?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO 945/2019/SAD/RH.",6122.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013934,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :549259,,549259,6122.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013935,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?240? NUMEMP:?143617?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO 945/2019/SAD/RH.",1602.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013935,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :549261,,549261,1602.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013936,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?264? NUMEMP:?143618?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO 945/2019/SAD/RH.",754.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013936,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :549263,,549263,754.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013937,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?292? NUMEMP:?143619?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO 945/2019/SAD/RH.",970.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013937,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :549265,,549265,970.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013938,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?316? NUMEMP:?143620?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO 945/2019/SAD/RH.",580.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013938,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :549267,,549267,580.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013939,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?394? NUMEMP:?143621?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO 945/2019/SAD/RH.",2488.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013939,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :549270,,549270,2488.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013940,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?423? NUMEMP:?143622?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO 945/2019/SAD/RH.",1869.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013940,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :549272,,549272,1869.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013941,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?459? NUMEMP:?143623?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO 945/2019/SAD/RH.",1451.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013941,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :549275,,549275,1451.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013942,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?488? NUMEMP:?143624?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO 945/2019/SAD/RH.",3085.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013942,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :549277,,549277,3085.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013943,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?515? NUMEMP:?143625?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO 945/2019/SAD/RH.",26295.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013943,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :549279,,549279,26295.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013944,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?518? NUMEMP:?143626?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO 945/2019/SAD/RH.",15685.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013944,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :549283,,549283,15685.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013945,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?580? NUMEMP:?143627?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO 945/2019/SAD/RH.",1206.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013945,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :549285,,549285,1206.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013946,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?654? NUMEMP:?143628?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO 945/2019/SAD/RH.",1325.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013946,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :549287,,549287,1325.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013947,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?657? NUMEMP:?143629?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO 945/2019/SAD/RH.",4585.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013947,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :549289,,549289,4585.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013948,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?657? NUMEMP:?143630?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO 945/2019/SAD/RH.",1557.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013948,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :549291,,549291,1557.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013949,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?720? NUMEMP:?143631?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO 945/2019/SAD/RH.",1777.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013949,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :549293,,549293,1777.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013950,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?721? NUMEMP:?143632?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO 945/2019/SAD/RH.",23597.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013950,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :549295,,549295,23597.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013951,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?766? NUMEMP:?143633?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO 945/2019/SAD/RH.",25123.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013951,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :549297,,549297,25123.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013952,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?767? NUMEMP:?143634?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO 945/2019/SAD/RH.",3419.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013952,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :549299,,549299,3419.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013953,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4090,ESF - ESTADO,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?768? NUMEMP:?143635?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO 945/2019/SAD/RH.",6538.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013953,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4090,ESF - ESTADO,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :549301,,549301,6538.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013954,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?790? NUMEMP:?143636?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO 945/2019/SAD/RH.",1206.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013954,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :549303,,549303,1206.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013955,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4090,ESF - ESTADO,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?792? NUMEMP:?143637?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO 945/2019/SAD/RH.",301.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013955,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4090,ESF - ESTADO,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :549305,,549305,301.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013956,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?875? NUMEMP:?143638?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO 945/2019/SAD/RH.",1797.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013956,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :549307,,549307,1797.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013957,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?924? NUMEMP:?143639?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO 945/2019/SAD/RH.",229.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013957,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :549309,,549309,229.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013958,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1002? NUMEMP:?143640?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO 945/2019/SAD/RH.",1617.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013958,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :549312,,549312,1617.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013959,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1041? NUMEMP:?143641?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO 945/2019/SAD/RH.",621.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013959,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :549314,,549314,621.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013960,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1073? NUMEMP:?143642?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO 945/2019/SAD/RH.",12827.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013960,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :549316,,549316,12827.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013961,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS -SERVIÇOS DE TERC.,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1096? NUMEMP:?143643?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO 945/2019/SAD/RH.",-12905.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013961,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS -SERVIÇOS DE TERC.,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1096? NUMEMP:?143643?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO 945/2019/SAD/RH.",12905.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013961,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS -SERVIÇOS DE TERC.,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :549576,,549576,-12905.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013961,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS -SERVIÇOS DE TERC.,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :549318,,549318,12905.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013962,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1110? NUMEMP:?143644?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO 945/2019/SAD/RH.",689.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013962,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :549320,,549320,689.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013963,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1113? NUMEMP:?143645?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO 945/2019/SAD/RH.",5858.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013963,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :549322,,549322,5858.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013964,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1290? NUMEMP:?143646?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO 945/2019/SAD/RH.",45482.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013964,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :549324,,549324,45482.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013965,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1293? NUMEMP:?143647?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO 945/2019/SAD/RH.",4252.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013965,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :549336,,549336,4252.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013966,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1293? NUMEMP:?143648?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO 945/2019/SAD/RH.",1557.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013966,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :549339,,549339,1557.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013967,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1337? NUMEMP:?143649?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO 945/2019/SAD/RH.",33103.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013967,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :549342,,549342,33103.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013968,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1368? NUMEMP:?143650?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO 945/2019/SAD/RH.",6301.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013968,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :549345,,549345,6301.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013969,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1453? NUMEMP:?143651?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO 945/2019/SAD/RH.",36430.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013969,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :549347,,549347,36430.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013970,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1466? NUMEMP:?143652?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO 945/2019/SAD/RH.",1015.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013970,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :549349,,549349,1015.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013971,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1469? NUMEMP:?143653?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO 945/2019/SAD/RH.",3595.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013971,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :549351,,549351,3595.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013972,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1469? NUMEMP:?143654?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO 945/2019/SAD/RH.",1557.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013972,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :549354,,549354,1557.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013973,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2274,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - NOVOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1596? NUMEMP:?143655?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO 945/2019/SAD/RH.",1379.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013973,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2274,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - NOVOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :549356,,549356,1379.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013974,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3602? NUMEMP:?143656?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO 945/2019/SAD/RH.",37920.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013974,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :549359,,549359,37920.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013975,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?1467? NUMEMP:?143657?VALOR REF. AO IPE SOBRE FOLHA DE AGOSTO DE 2019 SAD, CONF. MEMO 942/2019.",-790.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013975,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?1467? NUMEMP:?143657?VALOR REF. AO IPE SOBRE FOLHA DE AGOSTO DE 2019 SAD, CONF. MEMO 942/2019.",2450.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013975,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :549361,,549361,2450.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013975,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :550389,,550389,-790.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013976,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3605? NUMEMP:?143658?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO 945/2019/SAD/RH.",11963.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013976,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :549364,,549364,11963.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013977,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3621? NUMEMP:?143659?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO 945/2019/SAD/RH.",1636.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013977,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :549366,,549366,1636.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013978,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3640? NUMEMP:?143660?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO 945/2019/SAD/RH.",4250.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013978,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :549369,,549369,4250.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013979,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?1111? NUMEMP:?143661?VALOR REF. AO IPE SOBRE FOLHA DE AGOSTO DE 2019 SAD, CONF. MEMO 942/2019.",3604.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013979,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?1111? NUMEMP:?143661?VALOR REF. AO IPE SOBRE FOLHA DE AGOSTO DE 2019 SAD, CONF. MEMO 942/2019.",-1163.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013979,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :550387,,550387,-1163.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013979,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :549371,,549371,3604.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013980,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3642? NUMEMP:?143662?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO 945/2019/SAD/RH.",1119.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013980,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :549373,,549373,1119.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013981,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?655? NUMEMP:?143663?VALOR REF. AO IPE SOBRE FOLHA DE AGOSTO DE 2019 SAD, CONF. MEMO 942/2019.",75437.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013981,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?655? NUMEMP:?143663?VALOR REF. AO IPE SOBRE FOLHA DE AGOSTO DE 2019 SAD, CONF. MEMO 942/2019.",-24345.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013981,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :550385,,550385,-24345.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013981,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :549375,,549375,75437.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013982,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?581? NUMEMP:?143664?VALOR REF. AO IPE SOBRE FOLHA DE AGOSTO DE 2019 SAD, CONF. MEMO 942/2019.",1981.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013982,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?581? NUMEMP:?143664?VALOR REF. AO IPE SOBRE FOLHA DE AGOSTO DE 2019 SAD, CONF. MEMO 942/2019.",-639.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013982,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :550375,,550375,-639.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013982,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :549377,,549377,1981.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013983,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3652? NUMEMP:?143665?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO 945/2019/SAD/RH.",2465.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013983,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :549380,,549380,2465.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013984,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3668? NUMEMP:?143666?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO 945/2019/SAD/RH.",5370.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013984,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :549382,,549382,5370.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013985,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?265? NUMEMP:?143667?VALOR REF. AO IPE SOBRE FOLHA DE AGOSTO DE 2019 SAD, CONF. MEMO 942/2019.",-1142.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013985,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?265? NUMEMP:?143667?VALOR REF. AO IPE SOBRE FOLHA DE AGOSTO DE 2019 SAD, CONF. MEMO 942/2019.",3541.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013985,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :549385,,549385,3541.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013985,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :550332,,550332,-1142.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013986,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3683? NUMEMP:?143668?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO 945/2019/SAD/RH.",1382.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013986,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :549388,,549388,1382.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013987,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?436? NUMEMP:?143669?VALOR REF. AO IPE SOBRE FOLHA DE AGOSTO DE 2019 SAD, CONF. MEMO 942/2019.",-160.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013987,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?436? NUMEMP:?143669?VALOR REF. AO IPE SOBRE FOLHA DE AGOSTO DE 2019 SAD, CONF. MEMO 942/2019.",496.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013987,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :550347,,550347,-160.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013987,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :549390,,549390,496.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013988,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?2? NUMEMP:?143670?VALOR REF. AO IPE SOBRE FOLHA DE AGOSTO DE 2019 SAD, CONF. MEMO 942/2019.",-884.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013988,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?2? NUMEMP:?143670?VALOR REF. AO IPE SOBRE FOLHA DE AGOSTO DE 2019 SAD, CONF. MEMO 942/2019.",2740.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013988,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :550267,,550267,1856.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013988,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :550170,,550170,-2740.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013988,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :549392,,549392,2740.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013989,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3715? NUMEMP:?143671?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO 945/2019/SAD/RH.",3473.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013989,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :549394,,549394,3473.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013990,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3743? NUMEMP:?143672?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO 945/2019/SAD/RH.",9491.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013990,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :549396,,549396,9491.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013991,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?486? NUMEMP:?143673?VALOR REF. AO IPE SOBRE FOLHA DE AGOSTO DE 2019 SAD, CONF. MEMO 942/2019.",-189.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013991,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?486? NUMEMP:?143673?VALOR REF. AO IPE SOBRE FOLHA DE AGOSTO DE 2019 SAD, CONF. MEMO 942/2019.",585.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013991,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :550361,,550361,-189.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013991,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :549399,,549399,585.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013992,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3757? NUMEMP:?143674?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO 945/2019/SAD/RH.",9351.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013992,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :549401,,549401,9351.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013993,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?461? NUMEMP:?143675?VALOR REF. AO IPE SOBRE FOLHA DE AGOSTO DE 2019 SAD, CONF. MEMO 942/2019.",-166.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013993,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?461? NUMEMP:?143675?VALOR REF. AO IPE SOBRE FOLHA DE AGOSTO DE 2019 SAD, CONF. MEMO 942/2019.",516.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013993,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :549403,,549403,516.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013993,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :550349,,550349,-166.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013994,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?395? NUMEMP:?143676?VALOR REF. AO IPE SOBRE FOLHA DE AGOSTO DE 2019 SAD, CONF. MEMO 942/2019.",-598.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013994,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?395? NUMEMP:?143676?VALOR REF. AO IPE SOBRE FOLHA DE AGOSTO DE 2019 SAD, CONF. MEMO 942/2019.",1855.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013994,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :550342,,550342,-598.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013994,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :549405,,549405,1855.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013995,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?74? NUMEMP:?143677?VALOR REF. AO IPE SOBRE FOLHA DE AGOSTO DE 2019 SAD, CONF. MEMO 942/2019.",-1252.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013995,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?74? NUMEMP:?143677?VALOR REF. AO IPE SOBRE FOLHA DE AGOSTO DE 2019 SAD, CONF. MEMO 942/2019.",3881.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013995,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :549407,,549407,3881.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013995,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :550283,,550283,-1252.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013996,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?93? NUMEMP:?143678?VALOR REF. AO IPE SOBRE FOLHA DE AGOSTO DE 2019 SAD, CONF. MEMO 942/2019.",-113.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013996,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?93? NUMEMP:?143678?VALOR REF. AO IPE SOBRE FOLHA DE AGOSTO DE 2019 SAD, CONF. MEMO 942/2019.",352.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013996,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :550320,,550320,-113.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013996,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :549409,,549409,352.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013997,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?516? NUMEMP:?143679?VALOR REF. AO IPE SOBRE FOLHA DE AGOSTO DE 2019 SAD, CONF. MEMO 942/2019.",-4662.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013997,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?516? NUMEMP:?143679?VALOR REF. AO IPE SOBRE FOLHA DE AGOSTO DE 2019 SAD, CONF. MEMO 942/2019.",14448.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013997,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :549412,,549412,14448.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013997,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :550373,,550373,-4662.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013998,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?129? NUMEMP:?143680?VALOR REF. AO IPE SOBRE FOLHA DE AGOSTO DE 2019 SAD, CONF. MEMO 942/2019.",4523.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013998,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?129? NUMEMP:?143680?VALOR REF. AO IPE SOBRE FOLHA DE AGOSTO DE 2019 SAD, CONF. MEMO 942/2019.",-1459.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013998,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :549415,,549415,4523.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013998,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :550324,,550324,-1459.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013999,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?151? NUMEMP:?143681?VALOR REF. AO IPE SOBRE FOLHA DE AGOSTO DE 2019 SAD, CONF. MEMO 942/2019.",10308.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013999,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?151? NUMEMP:?143681?VALOR REF. AO IPE SOBRE FOLHA DE AGOSTO DE 2019 SAD, CONF. MEMO 942/2019.",-3326.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013999,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :550326,,550326,-3326.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010013999,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :549418,,549418,10308.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014000,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?323? NUMEMP:?143682?VALOR REF. AO IPE SOBRE FOLHA DE AGOSTO DE 2019 SAD, CONF. MEMO 942/2019.",890.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014000,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?323? NUMEMP:?143682?VALOR REF. AO IPE SOBRE FOLHA DE AGOSTO DE 2019 SAD, CONF. MEMO 942/2019.",-287.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014000,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :549423,,549423,890.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014000,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :550336,,550336,-287.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014001,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?347? NUMEMP:?143683?VALOR REF. AO IPE SOBRE FOLHA DE AGOSTO DE 2019 SAD, CONF. MEMO 942/2019.",1412.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014001,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?347? NUMEMP:?143683?VALOR REF. AO IPE SOBRE FOLHA DE AGOSTO DE 2019 SAD, CONF. MEMO 942/2019.",-455.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014001,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :550338,,550338,-455.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014001,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :549425,,549425,1412.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014002,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?375? NUMEMP:?143684?VALOR REF. AO IPE SOBRE FOLHA DE AGOSTO DE 2019 SAD, CONF. MEMO 942/2019.",1795.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014002,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?375? NUMEMP:?143684?VALOR REF. AO IPE SOBRE FOLHA DE AGOSTO DE 2019 SAD, CONF. MEMO 942/2019.",-579.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014002,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :550340,,550340,-579.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014002,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :549428,,549428,1795.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014003,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?111? NUMEMP:?143685?VALOR REF. AO IPE SOBRE FOLHA DE AGOSTO DE 2019 SAD, CONF. MEMO 942/2019.",5114.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014003,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?111? NUMEMP:?143685?VALOR REF. AO IPE SOBRE FOLHA DE AGOSTO DE 2019 SAD, CONF. MEMO 942/2019.",-1650.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014003,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :549430,,549430,5114.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014003,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :550322,,550322,-1650.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014004,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?289? NUMEMP:?143686?VALOR REF. AO IPE SOBRE FOLHA DE AGOSTO DE 2019 SAD, CONF. MEMO 942/2019.",3896.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014004,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?289? NUMEMP:?143686?VALOR REF. AO IPE SOBRE FOLHA DE AGOSTO DE 2019 SAD, CONF. MEMO 942/2019.",-1257.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014004,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :549435,,549435,3896.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014004,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :550334,,550334,-1257.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014005,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?202? NUMEMP:?143687?VALOR REF. AO IPE SOBRE FOLHA DE AGOSTO DE 2019 SAD, CONF. MEMO 942/2019.",16107.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014005,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?202? NUMEMP:?143687?VALOR REF. AO IPE SOBRE FOLHA DE AGOSTO DE 2019 SAD, CONF. MEMO 942/2019.",-5198.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014005,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :550328,,550328,-5198.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014005,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :549438,,549438,16107.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014006,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?238? NUMEMP:?143688?VALOR REF. AO IPE SOBRE FOLHA DE AGOSTO DE 2019 SAD, CONF. MEMO 942/2019.",799.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014006,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?238? NUMEMP:?143688?VALOR REF. AO IPE SOBRE FOLHA DE AGOSTO DE 2019 SAD, CONF. MEMO 942/2019.",-258.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014006,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :550330,,550330,-258.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014006,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :549441,,549441,799.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014007,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?327? NUMEMP:?143692?VALOR REF. AO RPPS SOBRE FOLHA DE AGOSTO DE 2019 SAD, CONF. MEMO 958/2019.",-922.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014007,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?327? NUMEMP:?143692?VALOR REF. AO RPPS SOBRE FOLHA DE AGOSTO DE 2019 SAD, CONF. MEMO 958/2019.",922.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014007,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :549474,,549474,922.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014008,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?295? NUMEMP:?143693?VALOR REF. AO RPPS SOBRE FOLHA DE AGOSTO DE 2019 SAD, CONF. MEMO 958/2019.",-4001.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014008,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?295? NUMEMP:?143693?VALOR REF. AO RPPS SOBRE FOLHA DE AGOSTO DE 2019 SAD, CONF. MEMO 958/2019.",-64.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014008,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?295? NUMEMP:?143693?VALOR REF. AO RPPS SOBRE FOLHA DE AGOSTO DE 2019 SAD, CONF. MEMO 958/2019.",4065.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014008,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :550391,,550391,-64.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014008,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :549477,,549477,4065.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014009,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?271? NUMEMP:?143694?VALOR REF. AO RPPS SOBRE FOLHA DE AGOSTO DE 2019 SAD, CONF. MEMO 958/2019.",3630.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014009,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?271? NUMEMP:?143694?VALOR REF. AO RPPS SOBRE FOLHA DE AGOSTO DE 2019 SAD, CONF. MEMO 958/2019.",-3630.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014009,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :549480,,549480,3630.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014010,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?6? NUMEMP:?143695?VALOR REF. AO RPPS SOBRE FOLHA DE AGOSTO DE 2019 SAD, CONF. MEMO 958/2019.",2690.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014010,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?6? NUMEMP:?143695?VALOR REF. AO RPPS SOBRE FOLHA DE AGOSTO DE 2019 SAD, CONF. MEMO 958/2019.",-2690.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014010,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :549482,,549482,2690.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014011,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?78? NUMEMP:?143696?VALOR REF. AO RPPS SOBRE FOLHA DE AGOSTO DE 2019 SAD, CONF. MEMO 958/2019.",3674.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014011,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?78? NUMEMP:?143696?VALOR REF. AO RPPS SOBRE FOLHA DE AGOSTO DE 2019 SAD, CONF. MEMO 958/2019.",-3674.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014011,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :549485,,549485,3674.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014012,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?97? NUMEMP:?143697?VALOR REF. AO RPPS SOBRE FOLHA DE AGOSTO DE 2019 SAD, CONF. MEMO 958/2019.",-2317.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014012,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?97? NUMEMP:?143697?VALOR REF. AO RPPS SOBRE FOLHA DE AGOSTO DE 2019 SAD, CONF. MEMO 958/2019.",2317.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014012,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :549496,,549496,2317.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014013,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?116? NUMEMP:?143698?VALOR REF. AO RPPS SOBRE FOLHA DE AGOSTO DE 2019 SAD, CONF. MEMO 958/2019.",5164.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014013,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?116? NUMEMP:?143698?VALOR REF. AO RPPS SOBRE FOLHA DE AGOSTO DE 2019 SAD, CONF. MEMO 958/2019.",-5164.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014013,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :549498,,549498,5164.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014014,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?133? NUMEMP:?143699?VALOR REF. AO RPPS SOBRE FOLHA DE AGOSTO DE 2019 SAD, CONF. MEMO 958/2019.",-5252.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014014,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?133? NUMEMP:?143699?VALOR REF. AO RPPS SOBRE FOLHA DE AGOSTO DE 2019 SAD, CONF. MEMO 958/2019.",5252.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014014,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :549500,,549500,5252.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014015,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?242? NUMEMP:?143700?VALOR REF. AO RPPS SOBRE FOLHA DE AGOSTO DE 2019 SAD, CONF. MEMO 958/2019.",759.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014015,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?242? NUMEMP:?143700?VALOR REF. AO RPPS SOBRE FOLHA DE AGOSTO DE 2019 SAD, CONF. MEMO 958/2019.",-759.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014015,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :549502,,549502,759.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014016,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?156? NUMEMP:?143701?VALOR REF. AO RPPS SOBRE FOLHA DE AGOSTO DE 2019 SAD, CONF. MEMO 958/2019.",10930.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014016,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?156? NUMEMP:?143701?VALOR REF. AO RPPS SOBRE FOLHA DE AGOSTO DE 2019 SAD, CONF. MEMO 958/2019.",-10930.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014016,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :549509,,549509,10930.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014017,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?206? NUMEMP:?143702?VALOR REF. AO RPPS SOBRE FOLHA DE AGOSTO DE 2019 SAD, CONF. MEMO 958/2019.",13947.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014017,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?206? NUMEMP:?143702?VALOR REF. AO RPPS SOBRE FOLHA DE AGOSTO DE 2019 SAD, CONF. MEMO 958/2019.",-13947.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014017,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :549511,,549511,13947.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014018,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?3761? NUMEMP:?143703?DESPESA REF A RECOLHIMENTO RPPS COMPETENCIA AGOSTO 2019 CONFORME MEMO 958/2019 SAD.,6029.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014018,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?3761? NUMEMP:?143703?DESPESA REF A RECOLHIMENTO RPPS COMPETENCIA AGOSTO 2019 CONFORME MEMO 958/2019 SAD.,-6029.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014018,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :549538,,549538,6029.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014019,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?3720? NUMEMP:?143704?DESPESA REF A RECOLHIMENTO RPPS COMPETENCIA AGOSTO 2019 CONFORME MEMO 958/2019 SAD.,-691.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014019,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?3720? NUMEMP:?143704?DESPESA REF A RECOLHIMENTO RPPS COMPETENCIA AGOSTO 2019 CONFORME MEMO 958/2019 SAD.,691.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014019,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :549540,,549540,691.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014020,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?3657? NUMEMP:?143705?DESPESA REF A RECOLHIMENTO RPPS COMPETENCIA AGOSTO 2019 CONFORME MEMO 958/2019 SAD.,1789.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014020,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?3657? NUMEMP:?143705?DESPESA REF A RECOLHIMENTO RPPS COMPETENCIA AGOSTO 2019 CONFORME MEMO 958/2019 SAD.,-1789.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014020,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :549544,,549544,1789.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014021,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?3626? NUMEMP:?143706?DESPESA REF A RECOLHIMENTO RPPS COMPETENCIA AGOSTO 2019 CONFORME MEMO 958/2019 SAD.,-2810.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014021,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?3626? NUMEMP:?143706?DESPESA REF A RECOLHIMENTO RPPS COMPETENCIA AGOSTO 2019 CONFORME MEMO 958/2019 SAD.,2810.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014021,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :549547,,549547,2810.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014022,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?617? NUMEMP:?143707?DESPESA REF A RECOLHIMENTO RPPS COMPETENCIA AGOSTO 2019 CONFORME MEMO 958/2019 SAD.,3570.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014022,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?617? NUMEMP:?143707?DESPESA REF A RECOLHIMENTO RPPS COMPETENCIA AGOSTO 2019 CONFORME MEMO 958/2019 SAD.,-3570.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014022,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :549549,,549549,3570.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014023,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?806? NUMEMP:?143708?DESPESA REF A RECOLHIMENTO RPPS COMPETENCIA AGOSTO 2019 CONFORME MEMO 958/2019 SAD.,-7883.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014023,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?806? NUMEMP:?143708?DESPESA REF A RECOLHIMENTO RPPS COMPETENCIA AGOSTO 2019 CONFORME MEMO 958/2019 SAD.,7883.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014023,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :549552,,549552,7883.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014024,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?585? NUMEMP:?143709?DESPESA REF A RECOLHIMENTO RPPS COMPETENCIA AGOSTO 2019 CONFORME MEMO 958/2019 SAD.,1753.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014024,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?585? NUMEMP:?143709?DESPESA REF A RECOLHIMENTO RPPS COMPETENCIA AGOSTO 2019 CONFORME MEMO 958/2019 SAD.,-1753.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014024,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :549554,,549554,1753.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014025,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?520? NUMEMP:?143710?DESPESA REF A RECOLHIMENTO RPPS COMPETENCIA AGOSTO 2019 CONFORME MEMO 958/2019 SAD.,12375.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014025,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?520? NUMEMP:?143710?DESPESA REF A RECOLHIMENTO RPPS COMPETENCIA AGOSTO 2019 CONFORME MEMO 958/2019 SAD.,-12375.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014025,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :549556,,549556,12375.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014026,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?490? NUMEMP:?143711?DESPESA REF A RECOLHIMENTO RPPS COMPETENCIA AGOSTO 2019 CONFORME MEMO 958/2019 SAD.,374.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014026,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?490? NUMEMP:?143711?DESPESA REF A RECOLHIMENTO RPPS COMPETENCIA AGOSTO 2019 CONFORME MEMO 958/2019 SAD.,-374.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014026,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :549560,,549560,374.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014027,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?465? NUMEMP:?143712?DESPESA REF A RECOLHIMENTO RPPS COMPETENCIA AGOSTO 2019 CONFORME MEMO 958/2019 SAD.,550.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014027,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?465? NUMEMP:?143712?DESPESA REF A RECOLHIMENTO RPPS COMPETENCIA AGOSTO 2019 CONFORME MEMO 958/2019 SAD.,-550.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014027,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :549562,,549562,550.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014028,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?807? NUMEMP:?143713?DESPESA REF A RECOLHIMENTO RPPS COMPETENCIA AGOSTO 2019 CONFORME MEMO 958/2019 SAD.,3556.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014028,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?807? NUMEMP:?143713?DESPESA REF A RECOLHIMENTO RPPS COMPETENCIA AGOSTO 2019 CONFORME MEMO 958/2019 SAD.,-3556.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014028,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :549565,,549565,3556.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014029,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?659? NUMEMP:?143714?DESPESA REF A RECOLHIMENTO RPPS COMPETENCIA AGOSTO 2019 CONFORME MEMO 958/2019 SAD.,-8145.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014029,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?659? NUMEMP:?143714?DESPESA REF A RECOLHIMENTO RPPS COMPETENCIA AGOSTO 2019 CONFORME MEMO 958/2019 SAD.,8145.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014029,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :549567,,549567,8145.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014030,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?351? NUMEMP:?143715?DESPESA REF A RECOLHIMENTO RPPS COMPETENCIA AGOSTO 2019 CONFORME MEMO 958/2019 SAD.,-1283.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014030,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?351? NUMEMP:?143715?DESPESA REF A RECOLHIMENTO RPPS COMPETENCIA AGOSTO 2019 CONFORME MEMO 958/2019 SAD.,1283.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014030,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :549570,,549570,1283.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014031,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?381? NUMEMP:?143716?DESPESA REF A RECOLHIMENTO RPPS COMPETENCIA AGOSTO 2019 CONFORME MEMO 958/2019 SAD.,2573.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014031,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?381? NUMEMP:?143716?DESPESA REF A RECOLHIMENTO RPPS COMPETENCIA AGOSTO 2019 CONFORME MEMO 958/2019 SAD.,-2573.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014031,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :549572,,549572,2573.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014032,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?401? NUMEMP:?143717?DESPESA REF A RECOLHIMENTO RPPS COMPETENCIA AGOSTO 2019 CONFORME MEMO 958/2019 SAD.,2159.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014032,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?401? NUMEMP:?143717?DESPESA REF A RECOLHIMENTO RPPS COMPETENCIA AGOSTO 2019 CONFORME MEMO 958/2019 SAD.,-2159.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014032,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :549575,,549575,2159.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014033,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?440? NUMEMP:?143718?DESPESA REF A RECOLHIMENTO RPPS COMPETENCIA AGOSTO 2019 CONFORME MEMO 958/2019 SAD.,529.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014033,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?440? NUMEMP:?143718?DESPESA REF A RECOLHIMENTO RPPS COMPETENCIA AGOSTO 2019 CONFORME MEMO 958/2019 SAD.,-529.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014033,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :549578,,549578,529.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014034,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?934? NUMEMP:?143719?DESPESA REF A RECOLHIMENTO RPPS COMPETENCIA AGOSTO 2019 CONFORME MEMO 958/2019 SAD.,2203.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014034,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?934? NUMEMP:?143719?DESPESA REF A RECOLHIMENTO RPPS COMPETENCIA AGOSTO 2019 CONFORME MEMO 958/2019 SAD.,-2203.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014034,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :549581,,549581,2203.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014035,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4090,ESF - ESTADO,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?808? NUMEMP:?143720?DESPESA REF A RECOLHIMENTO RPPS COMPETENCIA AGOSTO 2019 CONFORME MEMO 958/2019 SAD.,-4245.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014035,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4090,ESF - ESTADO,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?808? NUMEMP:?143720?DESPESA REF A RECOLHIMENTO RPPS COMPETENCIA AGOSTO 2019 CONFORME MEMO 958/2019 SAD.,4245.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014035,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4090,ESF - ESTADO,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :549583,,549583,4245.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014036,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?907? NUMEMP:?143721?DESPESA REF A RECOLHIMENTO RPPS COMPETENCIA AGOSTO 2019 CONFORME MEMO 958/2019 SAD.,4644.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014036,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?907? NUMEMP:?143721?DESPESA REF A RECOLHIMENTO RPPS COMPETENCIA AGOSTO 2019 CONFORME MEMO 958/2019 SAD.,-4644.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014036,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4001,FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :549586,,549586,4644.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014037,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?3607? NUMEMP:?143722?DESPESA REF A RECOLHIMENTO RPPS COMPETENCIA AGOSTO 2019 CONFORME MEMO 958/2019 SAD.,11690.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014037,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?3607? NUMEMP:?143722?DESPESA REF A RECOLHIMENTO RPPS COMPETENCIA AGOSTO 2019 CONFORME MEMO 958/2019 SAD.,-11690.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014037,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :549588,,549588,11690.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014038,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?1080? NUMEMP:?143723?DESPESA REF A RECOLHIMENTO RPPS COMPETENCIA AGOSTO 2019 CONFORME MEMO 958/2019 SAD.,20669.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014038,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?1080? NUMEMP:?143723?DESPESA REF A RECOLHIMENTO RPPS COMPETENCIA AGOSTO 2019 CONFORME MEMO 958/2019 SAD.,-20669.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014038,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,40,ASPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :549590,,549590,20669.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014039,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?1115? NUMEMP:?143724?DESPESA REF A RECOLHIMENTO RPPS COMPETENCIA AGOSTO 2019 CONFORME MEMO 958/2019 SAD.,3429.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014039,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?1115? NUMEMP:?143724?DESPESA REF A RECOLHIMENTO RPPS COMPETENCIA AGOSTO 2019 CONFORME MEMO 958/2019 SAD.,-3429.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014039,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :549592,,549592,3429.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014040,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?1471? NUMEMP:?143725?DESPESA REF A RECOLHIMENTO RPPS COMPETENCIA AGOSTO 2019 CONFORME MEMO 958/2019 SAD.,2805.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014040,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?1471? NUMEMP:?143725?DESPESA REF A RECOLHIMENTO RPPS COMPETENCIA AGOSTO 2019 CONFORME MEMO 958/2019 SAD.,-2805.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014040,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :549595,,549595,2805.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014041,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4220,CUCA LEGAL- CAPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?1017? NUMEMP:?143726?DESPESA REF A RECOLHIMENTO RPPS COMPETENCIA AGOSTO 2019 CONFORME MEMO 958/2019 SAD.,-4988.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014041,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4220,CUCA LEGAL- CAPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?1017? NUMEMP:?143726?DESPESA REF A RECOLHIMENTO RPPS COMPETENCIA AGOSTO 2019 CONFORME MEMO 958/2019 SAD.,4988.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014041,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,4220,CUCA LEGAL- CAPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :549598,,549598,4988.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014042,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?1614? NUMEMP:?143727?DESPESA REF A RECOLHIMENTO RPPS COMPETENCIA AGOSTO 2019 CONFORME MEMO 958/2019 SAD.,1547.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014042,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?1614? NUMEMP:?143727?DESPESA REF A RECOLHIMENTO RPPS COMPETENCIA AGOSTO 2019 CONFORME MEMO 958/2019 SAD.,-1547.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014042,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :549600,,549600,1547.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014043,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS -SERVIÇOS DE TERC.,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?1096? NUMEMP:?143728?DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO 945/2019/SAD/RH.",12905.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014043,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS -SERVIÇOS DE TERC.,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :549791,,549791,12905.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014044,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3741? NUMEMP:?143729?DESPESA REFERENTE AO REPASSE AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR(21%) - PASSIVO ATUARIAL - REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO N? 957/19-SAD.",-246978.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014044,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3741? NUMEMP:?143729?DESPESA REFERENTE AO REPASSE AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR(21%) - PASSIVO ATUARIAL - REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME MEMO N? 957/19-SAD.",246978.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014044,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :549874,,549874,246978.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014045,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIÁRIO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,1010,AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,4.4.90.52,449052520000000,VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA,1284,PROGRAMA POE/PIMES BADESUL - CONTRATO Nº 004/2019,87620,VERO - VEICULOS E EQUIPAMENTOS RODOVIARI,PJ,3476268000192,3476268000192,"DOT:?2980? NUMEMP:?143730?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE CAMINHOES NOVOS, ZERO QUILOMETROS,REFERENTE A EXECUCAO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO BADESUL, PROCESSO Nº  02.002672/2018-77, PARA FINS DE MANUTENCAO DE RUAS E ESTRADAS DO MUNICIPIO, CFE PP 71/2019",380000.00,0,,0,,2019,71,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014046,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIÁRIO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,1010,AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,4.4.90.52,449052520000000,VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA,1284,PROGRAMA POE/PIMES BADESUL - CONTRATO Nº 004/2019,137481,AUGUSTIN VEICULOS LTDA,PJ,88446760000330,88446760000330,"DOT:?2980? NUMEMP:?143731?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE CAMINHOES NOVOS, ZERO QUILOMETROS, NA COR BRANCA, REFERENTE A EXECUCAO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO BADESUL 004/2019, PARA FINS DE MANUTENCAO DE RUAS E ESTRADAS DO MUNICIPIO, CFE PP 71/2019",304000.00,0,,0,,2019,71,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014047,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIÁRIO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,1010,AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,4.4.90.52,449052400000000,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS,1284,PROGRAMA POE/PIMES BADESUL - CONTRATO Nº 004/2019,96965,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMNEGOCIOS,PJ,14767899000187,14767899000187,"DOT:?2980? NUMEMP:?143732?EMPENHO PARE A AQUISICAO DE 02 (DUAS) MOTONIVELADORAS NOVAS, ZERO QUILOMETROS, ANO DE FABRICACAO 2019 E MODELO MINIMO 2019, DE FABRICACAO NACIONAL, EXECUCAO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO BADESUL 004/2019, PROCESSO 02.002672/2018-77, CFE PP 72/2019.",1174000.00,0,,0,,2019,72,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014048,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?2986? NUMEMP:?143733?VALOR REF. AO IPE DOS INATIVOS DO RPPS DO MES AGOSTO/2019, CF. MEMO. 090/19/RPPS.",55278.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014048,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :549921,,549921,55278.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014049,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?3740? NUMEMP:?143735?VALOR REF. AO IPE DOS INATIVOS DO RPPS DO MES AGOSTO/2019, CF. MEMO. 090/19/RPPS.",45906.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019010014049,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :549939,,549939,45906.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-08-26,2019-08-30,2019010014221,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,71279,DIEGO QUOOS DA SILVA,PF,148074081,148074081,"CFE. DEVOLUA?A?O DEVIDO A PRESTAA?A?O DE CONTAS  EM ANEXO, ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO DO SERVIDOR DIEGO Q. DA SILVA ORDEM PAGTO:149290",,551908,,552966,-659.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-08-26,2019-08-30,2019010014222,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,71279,DIEGO QUOOS DA SILVA,PF,148074081,148074081,"CFE. DEVOLUA?A?O DEVIDO A PRESTAA?A?O DE CONTAS  EM ANEXO, ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO DO SERVIDOR DIEGO Q. DA SILVA ORDEM PAGTO:149291",,551910,,552969,-820.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-08-26,2019-08-30,2019010014223,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,71279,DIEGO QUOOS DA SILVA,PF,148074081,148074081,"CFE. DEVOLUA?A?O DEVIDO A PRESTAA?A?O DE CONTAS  EM ANEXO, ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO DO SERVIDOR DIEGO Q. DA SILVA ORDEM PAGTO:149292",,551913,,552999,-117.89,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-08-26,2019-08-30,2019010014224,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,71279,DIEGO QUOOS DA SILVA,PF,148074081,148074081,"CFE. DEVOLUA?A?O DEVIDO A PRESTAA?A?O DE CONTAS  EM ANEXO, ESTORNO DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO DO SERVIDOR DIEGO Q. DA SILVA ORDEM PAGTO:149293",,551915,,553002,-1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-08-26,2019-08-30,2019010014225,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,71279,DIEGO QUOOS DA SILVA,PF,148074081,148074081,"CFE. DEVOLUA?A?O DEVIDO A PRESTAA?A?O DE CONTAS  EM ANEXO, ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO DO SERVIDOR DIEGO Q. DA SILVA ORDEM PAGTO:149294",,551918,,552991,-689.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-08-26,2019-08-30,2019010014226,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,71279,DIEGO QUOOS DA SILVA,PF,148074081,148074081,"CFE. DEVOLUA?A?O DEVIDO A PRESTAA?A?O DE CONTAS  EM ANEXO, ESTORNO DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO DO SERVIDOR DIEGO Q. DA SILVA ORDEM PAGTO:149295",,551922,,552994,-1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-08-15,2019-08-30,2019020000437,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039060000000,SERVICOS DE INFORMATICA,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,131452,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,9.3088649000197E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:148166,,541723,,549518,458.49,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-08-15,2019-08-30,2019020000437,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039060000000,SERVICOS DE INFORMATICA,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,131452,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,9.3088649000197E13,"REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR            6,98 DA NOTA 0?N ORDEM PAGTO:148166",,541723,,549519,6.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019020000461,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,127617,GESTOR UM CONSULTORIA & AUDITORIA S/S L,PJ,4531195000157,4531195000157,DOT:?20009? NUMEMP:?143557?PAGAMENTO DE NF. 283/2019 A GESTOR UM CONSULTORIA ATUARIAL LTDA,440.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019020000461,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,127617,GESTOR UM CONSULTORIA & AUDITORIA S/S L,PJ,4531195000157,4531195000157,LIQUIDACAO NUMERO :548286,,548286,440.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019020000462,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.05,319005010100000,AUXÍLIO DOENÇA - PESSOAL ATIVO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,DOT:?20014? NUMEMP:?143558?PAGAMENTO DE AUXILIO DOENCA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019,119122.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019020000462,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.05,319005010100000,AUXÍLIO DOENÇA - PESSOAL ATIVO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LIQUIDACAO NUMERO :548290,,548290,119122.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019020000463,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.05,319005000103000,SALÁRIO-MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,DOT:?20014? NUMEMP:?143559?PAGAMENTO DE AUXILIO MATERNIDADE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019,22972.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019020000463,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.05,319005000103000,SALÁRIO-MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LIQUIDACAO NUMERO :548292,,548292,22972.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019020000464,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.05,319005000205000,SALÁRIO-FAMILIA DE SEGURADOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,DOT:?20014? NUMEMP:?143560?PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA  DOENCA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019,2381.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019020000464,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.05,319005000205000,SALÁRIO-FAMILIA DE SEGURADOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LIQUIDACAO NUMERO :548295,,548295,2381.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019020000467,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?20001? NUMEMP:?143565?PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDOS DE AGOSTO DE 2019,302.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019020000467,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :548437,,548437,302.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019020000468,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?20009? NUMEMP:?143689?PAGAMENTO DE TARIFA DE PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED  CAIXA,9.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019020000470,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?20009? NUMEMP:?143691?PAGAMENTO DE TARIFA DE PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED  CAIXA,9.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019020000470,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :549469,,549469,9.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019020000470,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-08-30 ORDEM PAGTO:149039,,549469,,549619,9.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2018,2019,2018-08-17,2019-09-02,2018010012204,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,LIQUIDACAO NUMERO :549122,,549122,520.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-09-02,2019010000360,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,51612,HELENO ROCHA NAZARIO,PF,95363327015,95363327015,LIQUIDACAO NUMERO :549173,,549173,1009.70,0,,2018,13,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-09,2019-09-02,2019010005579,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :549153,,549153,12500.00,0,,2019,11,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-09-02,2019010005738,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4090,ESF - ESTADO,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,LIQUIDACAO NUMERO :548973,,548973,55.80,0,,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-09-02,2019010005788,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,LIQUIDACAO NUMERO :548983,,548983,243.00,0,,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-09-02,2019010005788,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,LIQUIDACAO NUMERO :548986,,548986,88.10,0,,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-12,2019-09-02,2019010005818,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :549111,,549111,5216.40,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-04-12,2019-09-02,2019010005819,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :549107,,549107,6728.40,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-15,2019-09-02,2019010005876,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,LIQUIDACAO NUMERO :548990,,548990,972.00,0,,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-31,2019-09-02,2019010008662,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,9771,LABORATORIO APPEL DE ANALISES CLINICAS L,PJ,90327297000197,9.0327297000197E13,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          276,93 DA NOTA 1509?N ORDEM PAGTO:148784",,547194,,551060,276.93,2016,54,CPC,2016,54,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-31,2019-09-02,2019010008662,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,9771,LABORATORIO APPEL DE ANALISES CLINICAS L,PJ,90327297000197,9.0327297000197E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-02 ORDEM PAGTO:148784,,547194,,551059,11457.45,2016,54,CPC,2016,54,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-09-02,2019010008679,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,55112,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO BOR,PJ,15170395000148,15170395000148,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR          170,55 DA NOTA 3188?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          341,11 DA NOTA 3188?N ORDEM PAGTO:148781",,547173,,550995,511.66,2016,49,CPC,2016,49,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-09-02,2019010008679,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,55112,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO BOR,PJ,15170395000148,15170395000148,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-02 ORDEM PAGTO:148781,,547173,,550994,10858.78,2016,49,CPC,2016,49,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-04,2019-09-02,2019010008777,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,LIQUIDACAO NUMERO :549148,,549148,1400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-09-02,2019010008939,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :549175,,549175,1181.02,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-09-02,2019010008946,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :549177,,549177,256.44,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-09-02,2019010008948,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :549176,,549176,23.88,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-09-02,2019010008950,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :549178,,549178,387.78,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-10,2019-09-02,2019010009199,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,66850,JOSE AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES & CIA LT,PJ,5144411000174,5144411000174,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          134,81 DA NOTA 37?N ORDEM PAGTO:148791",,547313,,551069,134.81,2018,26,CPC,2018,26,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-10,2019-09-02,2019010009199,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,66850,JOSE AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES & CIA LT,PJ,5144411000174,5144411000174,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-02 ORDEM PAGTO:148791,,547313,,551068,6572.23,2018,26,CPC,2018,26,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-17,2019-09-02,2019010009549,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,LIQUIDACAO NUMERO :549128,,549128,1305.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-18,2019-09-02,2019010009615,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,4506,INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA,128299,THAINA SCHUMACHER,PJ,22491067000109,22491067000109,LIQUIDACAO NUMERO :549143,,549143,9447.00,0,,2019,32,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-18,2019-09-02,2019010009616,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,LIQUIDACAO NUMERO :548641,,548641,4675.20,0,,2019,18,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-18,2019-09-02,2019010009618,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLÓGICO,4111,INCENTIVO PARA CEO-RESOLUÇÃO Nº 024/10-CIB/RS,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,LIQUIDACAO NUMERO :548968,,548968,612.20,0,,2019,21,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-18,2019-09-02,2019010009618,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLÓGICO,4111,INCENTIVO PARA CEO-RESOLUÇÃO Nº 024/10-CIB/RS,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,LIQUIDACAO NUMERO :548967,,548967,1966.80,0,,2019,21,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-18,2019-09-02,2019010009647,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,70467,"LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,",PJ,4071245000160,4071245000160,LIQUIDACAO NUMERO :548656,,548656,5497.80,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-19,2019-09-02,2019010009721,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70477,SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,5531725000120,5531725000120,LIQUIDACAO NUMERO :549124,,549124,475.20,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-27,2019-09-02,2019010010224,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,11680,LABORAN - LAB.DE BIOANALISES LTDA.,PJ,90188525000195,9.0188525000195E13,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          254,54 DA NOTA 201?N ORDEM PAGTO:148783",,547184,,551055,254.54,2016,51,CPC,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-27,2019-09-02,2019010010224,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,11680,LABORAN - LAB.DE BIOANALISES LTDA.,PJ,90188525000195,9.0188525000195E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-02 ORDEM PAGTO:148783,,547184,,551054,11475.40,2016,51,CPC,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-07-03,2019-09-02,2019010010623,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,45557,CLAUDIA PERUSSO DOS SANTOS,PF,81022425072,81022425072,LIQUIDACAO NUMERO :549174,,549174,12.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-09,2019-09-02,2019010010857,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,LIQUIDACAO NUMERO :548638,,548638,766.90,0,,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-09,2019-09-02,2019010010858,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,101572,SANTO REMEDIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC,PJ,28643008000195,28643008000195,LIQUIDACAO NUMERO :549127,,549127,4487.50,0,,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-09,2019-09-02,2019010010860,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,LIQUIDACAO NUMERO :549086,,549086,1946.51,0,,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-09,2019-09-02,2019010010862,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,LIQUIDACAO NUMERO :548639,,548639,701.90,0,,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-09,2019-09-02,2019010010863,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,101572,SANTO REMEDIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC,PJ,28643008000195,28643008000195,LIQUIDACAO NUMERO :549129,,549129,4487.50,0,,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-09,2019-09-02,2019010010865,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,LIQUIDACAO NUMERO :549109,,549109,1854.00,0,,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-09,2019-09-02,2019010010872,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :548640,,548640,165.86,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-09,2019-09-02,2019010010876,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,63138,MARLENA LOPES SAUERESSIG - ME,PJ,23393312000108,23393312000108,LIQUIDACAO NUMERO :549112,,549112,53.00,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-09,2019-09-02,2019010010877,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :549168,,549168,411.04,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-09,2019-09-02,2019010010878,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :548644,,548644,413.79,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-09,2019-09-02,2019010010880,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,63138,MARLENA LOPES SAUERESSIG - ME,PJ,23393312000108,23393312000108,LIQUIDACAO NUMERO :549110,,549110,109.80,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-09,2019-09-02,2019010010882,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :548653,,548653,153.11,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-11,2019-09-02,2019010011094,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :549160,,549160,102.11,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-11,2019-09-02,2019010011111,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,LIQUIDACAO NUMERO :549139,,549139,1100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-18,2019-09-02,2019010011316,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,LIQUIDACAO NUMERO :549115,,549115,417.60,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-09-02,2019010011496,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70503,STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES L,PJ,6106005000180,6106005000180,LIQUIDACAO NUMERO :549137,,549137,196.08,0,,2018,113,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-09-02,2019010011498,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70528,"RCC - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, COR",PJ,358519000146,358519000146,LIQUIDACAO NUMERO :549123,,549123,1554.90,0,,2018,113,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-26,2019-09-02,2019010012074,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2158,"FOMENTO DE ATIVIDADES ART?STICAS, CULTUR",3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :549081,,549081,85.90,0,,2018,97,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-30,2019-09-02,2019010012283,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-02 ORDEM PAGTO:148782,,547180,,551073,75680.01,2018,16,PRI,2018,75,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-31,2019-09-02,2019010012306,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,LIQUIDACAO NUMERO :549121,,549121,457.80,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-07,2019-09-02,2019010012698,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70503,STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES L,PJ,6106005000180,6106005000180,LIQUIDACAO NUMERO :549132,,549132,807.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-09,2019-09-02,2019010012820,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,40,ASPS,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,LIQUIDACAO NUMERO :549120,,549120,179.20,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-08-09,2019-09-02,2019010012865,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2159,MANUTEN??O DA BANDA MUNICIPAL - BANDA ES,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,51497,NOVO CEL COMERCIO DE CELULARES LTDA,PJ,93827848000170,93827848000170,LIQUIDACAO NUMERO :549117,,549117,101.20,0,,2019,51,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-08-12,2019-09-02,2019010012901,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,60041,FATIMA REJANE FRAGA LUBSCHINSKI 56505752,PJ,17329551000104,17329551000104,LIQUIDACAO NUMERO :549077,,549077,2485.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-08-14,2019-09-02,2019010013007,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :549080,,549080,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-08-16,2019-09-02,2019010013118,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :549171,,549171,2612.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-08-16,2019-09-02,2019010013118,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :549170,,549170,3623.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-16,2019-09-02,2019010013121,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,51497,NOVO CEL COMERCIO DE CELULARES LTDA,PJ,93827848000170,93827848000170,LIQUIDACAO NUMERO :549113,,549113,53.80,0,,2019,51,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-08-16,2019-09-02,2019010013123,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :549172,,549172,1010.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,L,2019,2019,2019-08-20,2019-09-02,2019010013185,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :549082,,549082,1075.83,0,,2018,97,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-08-23,2019-09-02,2019010013254,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,71279,DIEGO QUOOS DA SILVA,PF,148074081,148074081,"DEVOLUA?A?O DE VALORES, CONFORME PC DO ADIANTAMENTO RFT. AO EMPENHO 13254 ORDEM PAGTO:148177",,541983,,568445,-738.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-08-23,2019-09-02,2019010013255,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,71279,DIEGO QUOOS DA SILVA,PF,148074081,148074081,"DEVOLUA?A?O DE VALORES, CONFORME PC DO ADIANTAMENTO RFT. AO EMPENHO 13255 ORDEM PAGTO:148178",,541986,,568442,-270.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-02,2019010013881,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,2103,ANTONIO MATTOS CESAR,PF,34497242072,34497242072,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-02 ORDEM PAGTO:148818,,548105,,550925,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-02,2019-09-02,2019010014050,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?143736?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,1483.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-02,2019-09-02,2019010014050,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :549959,,549959,1483.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-02,2019-09-02,2019010014050,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-02 ORDEM PAGTO:149112,,549959,,550921,1483.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-02,2019-09-02,2019010014051,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?143737?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,131.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-02,2019-09-02,2019010014051,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :549969,,549969,131.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-02,2019-09-02,2019010014051,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-02 ORDEM PAGTO:149113,,549969,,550922,131.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-02,2019-09-02,2019010014052,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?143738?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 04.009001.0-1 DISP,2117.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-02,2019-09-02,2019010014052,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :549979,,549979,2117.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-02,2019-09-02,2019010014052,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-02 ORDEM PAGTO:149114,,549979,,550923,2117.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-02,2019-09-02,2019010014053,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,"DOT:?3762? NUMEMP:?143744?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DOS MEDICOS E SALA DE IMPRESSORA, DO CER. SOLIC. 5470/19. PROT. 21801/19.",95.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-02,2019-09-02,2019010014054,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,"DOT:?3762? NUMEMP:?143745?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DOS MEDICOS E SALA DE IMPRESSORA, DO CER. SOLIC. 5470/19. PROT. 21801/19.",208.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-02,2019-09-02,2019010014055,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,"DOT:?3762? NUMEMP:?143746?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DOS MEDICOS E SALA DE IMPRESSORA, DO CER. SOLIC. 5470/19. PROT. 21801/19.",976.18,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-02,2019-09-02,2019010014056,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?1020? NUMEMP:?143747?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAPS AD III, CONFORME PP 36/2019. SOLIC. 5564/19. PROT. 21921/19.",320.00,0,,0,,2019,36,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-02,2019-09-02,2019010014057,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052360000000,"MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO",1,RECURSO LIVRE,128054,JOSE JAIME ALVES MASSIRER - ME,PJ,10980355000148,10980355000148,"DOT:?1129? NUMEMP:?143748?EMPENHO PARA AQUISICAO DE RELOGIOS PONTO, OBJETIVANDO A OTIMIZACAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS, CONFORME SOLICITACAO 5324/2019, PROTOCOLO 20872/SMCTEL/2019.",6000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-02,2019-09-02,2019010014058,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052360000000,"MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO",1,RECURSO LIVRE,128054,JOSE JAIME ALVES MASSIRER - ME,PJ,10980355000148,10980355000148,"DOT:?533? NUMEMP:?143749?EMPENHO PARA AQUISICAO DE RELOGIO PONTO COM URGENCIA DESTINADO AO PARQUE RODOVIARIO DE MAQUINAS DA SMIESUST, CONFORME SOLICITACAO 5511/2019, PROTOCOLO 21712/SMIESUST/2019.",1500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-09-02,2019-09-02,2019010014059,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,"DOT:?1414? NUMEMP:?143750?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAO NO CAMINHAO, PLACAS AJT-1340, VEICULO DA BRINQUEDOTECA DA SMED, CONFORME SOLICITACAO 5436/2019, PROTOCOLO 21904/SMED/2019.",980.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-02,2019-09-02,2019010014060,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,"DOT:?534? NUMEMP:?143751?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA VTR 172, FIAT PALIO 1.6, ANO 2000, PLACAS IJU2517, CONFORME MEMORANDO Nº 44/19, SOLICITACAO 5537/2019, PROTOCOLO 21941/SMIESUST/2019.",60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-09-02,2019-09-02,2019010014061,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,"DOT:?544? NUMEMP:?143752?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA VTR 172, FIAT PALIO 1.6, ANO 2000, PLACAS IJU 2517, CONFORME MEMORANDO Nº 44/19, SOLICITACAO 5537/2019, PROTOCOLO 21941/SMIESUST/2019.",847.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-09-02,2019-09-02,2019010014062,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,"DOT:?545? NUMEMP:?143753?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA VTR 172, FIAT PALIO 1.6, ANO 2000, PLACAS IJU 2517, CONFORME MEMORANDO Nº 44/19, SOLICITACAO 5537/2019, PROTOCOLO 21941/SMIESUST/2019.",560.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-09-02,2019-09-02,2019010014062,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,"DOT:?545? NUMEMP:?143753?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA VTR 172, FIAT PALIO 1.6, ANO 2000, PLACAS IJU 2517, CONFORME MEMORANDO Nº 44/19, SOLICITACAO 5537/2019, PROTOCOLO 21941/SMIESUST/2019.",-560.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,E,2019,2019,2019-09-02,2019-09-02,2019010014063,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039990500000,SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,"DOT:?1244? NUMEMP:?143754?EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVICOS DE SONORIZACAO EM APOIO AO EVENTO ?XXI SAO BORJA EM DANCA?, QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NO AUDITORIO DO COLEGIO SAGRADO CORACAO DE JESUS. PP Nº 67/19. EVENTO ESTE, QUE FAZ PARTE DO CALENDARIO OFICIAL DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE SAO BORJA, CONFORME A LEI Nº 5.523/2019. SOLIC. 5561/19. PROT. 21902/1",4340.00,0,,0,,2019,67,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-09-02,2019-09-02,2019010014064,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2022,ADMINISTRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EXPEDI,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,DOT:?28? NUMEMP:?143755?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO GABINETE PELO PERIODO DE 2 MESES. PREGAO PRESENCIAL 48/2019. SOLIC. 5550/19. PROT. 21682/19.,61.84,0,,0,,2019,48,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-09-02,2019-09-02,2019010014065,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2022,ADMINISTRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EXPEDI,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,DOT:?28? NUMEMP:?143756?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO GABINETE PELO PERIODO DE 2 MESES. PREGAO PRESENCIAL 49/2019. SOLIC. 5553/19. PROT. 21683/19.,47.55,0,,0,,2019,49,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-09-02,2019-09-02,2019010014066,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,"DOT:?8? NUMEMP:?143757?EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CITROEN C4, PLACAIZG 6A44, CONFORME CONTRATO 49/2017 E PP47/2017. DE AGOSTO A SETEMBRO DE 2019. SOLIC. 5562/19. PROT. 21938/19.",4008.00,0,,0,,2017,47,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-02,2019-09-02,2019010014067,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,RECURSO LIVRE,91932,DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,5238851000190,5238851000190,"DOT:?3561? NUMEMP:?143758?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME CONTRATO 67/2018, PP 80/2017 - MODULO FINANANCEIRO CONFORME RELATORIO MENSAL ANEXO, REF. AO PERIODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2019. SOLIC. 5592/19.",9900.00,0,,0,,2017,80,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-02,2019-09-02,2019010014068,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,RECURSO LIVRE,91932,DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,5238851000190,5238851000190,"DOT:?3560? NUMEMP:?143759?VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO 67/2018, PP 80/2017, PRESTADOS A SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME RELATORIO MENSAL ANEXO. SOLIC. 5591/19. PROT. 22028/19.",-30.00,0,,0,,2017,80,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-02,2019-09-02,2019010014068,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,RECURSO LIVRE,91932,DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,5238851000190,5238851000190,"DOT:?3560? NUMEMP:?143759?VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO 67/2018, PP 80/2017, PRESTADOS A SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME RELATORIO MENSAL ANEXO. SOLIC. 5591/19. PROT. 22028/19.",93420.00,0,,0,,2017,80,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-02,2019-09-02,2019010014068,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,RECURSO LIVRE,91932,DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,5238851000190,5238851000190,"DOT:?3560? NUMEMP:?143759?VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO 67/2018, PP 80/2017, PRESTADOS A SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME RELATORIO MENSAL ANEXO. SOLIC. 5591/19. PROT. 22028/19.",-47190.00,0,,0,,2017,80,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-09-02,2019-09-02,2019010014069,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?1414? NUMEMP:?143760?EMPENHO PARA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ABASTECER OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PELO PERIODO DE 45 DIAS,PREGAO 156/2019 LICITACAO 36/2019. SOLIC. 5425/19. PROT. 21580/19.",53580.00,0,,0,,2019,36,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-09-02,2019-09-02,2019010014070,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,66976,COMERCIAL DE TINTAS SANTO ANTONIO LTDA -,PJ,28927340000181,28927340000181,"DOT:?647? NUMEMP:?143761?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO 3º PEL DE BOMBEIROS MILITAR, CONFORME LIC 38/19. SOLIC. 5586/19. PROT. 22104/19.",1218.00,0,,0,,2019,38,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-09-02,2019-09-02,2019010014071,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,DOT:?8? NUMEMP:?143762?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO GABINETE PELO PERIODO DE 2 MESES. PREGAO PRESENCIAL 50/2019. SOLIC. 5552/19. PROT. 21684/19.,245.00,0,,0,,2019,50,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-09-02,2019-09-02,2019010014072,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2022,ADMINISTRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EXPEDI,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,DOT:?28? NUMEMP:?143763?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO GABINETE PELO PERIODO DE 2 MESES. PREGAO PRESENCIAL 50/2019. SOLIC. 5552/19. PROT. 21684/19.,260.80,0,,0,,2019,50,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-09-02,2019-09-02,2019010014073,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,91932,DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,5238851000190,5238851000190,"DOT:?3893? NUMEMP:?143764?EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SISTEMA DBSELLER, MANUTENCAO MENSAL PARA A SMED, NO PERIODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PP 80/2017, CONTRATO 67/2018. SOLIC. 5426/19. PROT. 21764/19.",12000.00,0,,0,,2017,80,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-09-02,2019-09-02,2019010014074,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040200000000,TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO EM T.I.C.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,91932,DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,5238851000190,5238851000190,"DOT:?3893? NUMEMP:?143765?EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SISTEMA DBSELER  REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, DE ACORDO COM O PP 80/2017, CONTRATO 67/2018. SOLIC. 5253/19. PROT. 21763/19.",100.00,0,,0,,2017,80,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-09-02,2019-09-02,2019010014075,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,91932,DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,5238851000190,5238851000190,"DOT:?3893? NUMEMP:?143766?EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SISTEMA DBSELER  REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, DE ACORDO COM O PP 80/2017, CONTRATO 67/2018. SOLIC. 5253/19. PROT. 21763/19.",1700.00,0,,0,,2017,80,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-09-02,2019-09-02,2019020000471,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?20009? NUMEMP:?144084?PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED BANCO DO BRASIL,3.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-09-02,2019-09-02,2019020000471,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :553068,,553068,3.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-09-02,2019-09-02,2019020000471,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-02 ORDEM PAGTO:149488,,553068,,553128,3.13,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-09-02,2019-09-02,2019020000472,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-02 ORDEM PAGTO:149489,,553070,,553129,3.13,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-09-02,2019-09-02,2019020000474,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?20009? NUMEMP:?144087?PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED BANCO DO BRASIL,3.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-09-02,2019-09-02,2019020000474,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :553074,,553074,3.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-09-02,2019-09-02,2019020000475,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039080000000,MANUTENÇÃO DE SOFTWARE,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70419,IEM INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,2310921000186,2310921000186,DOT:?20009? NUMEMP:?144089?PAGAMENTO DA NF. 1068/2019 A IEM INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,P,2016,2019,2016-04-15,2019-09-03,2016010005788,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,107,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,2103,TRANSPORTE DE USU?RIOS DO SUS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50110,ATANACILDO XARAO PERDOMO,PJ,11822239000163,11822239000163,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  35-PAGAMENTO RP  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:81928,,242063,,551762,637.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,P,2016,2019,2016-04-15,2019-09-03,2016010005788,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,107,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,2103,TRANSPORTE DE USU?RIOS DO SUS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50110,ATANACILDO XARAO PERDOMO,PJ,11822239000163,11822239000163,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           13,00 DA NOTA 2016119025?N ORDEM PAGTO:81928",,242063,,551763,13.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,P,2016,2019,2016-04-28,2019-09-03,2016010006524,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,106,ATENÇÃO BÁSICA,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,4620,PORTARIA Nº 1864/GM/SAMU 192,50110,ATANACILDO XARAO PERDOMO,PJ,11822239000163,11822239000163,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  35-PAGAMENTO RP  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:82728,,244461,,551546,200.00,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,P,2016,2019,2016-11-25,2019-09-03,2016010016138,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,107,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,2103,TRANSPORTE DE USU?RIOS DO SUS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50110,ATANACILDO XARAO PERDOMO,PJ,11822239000163,11822239000163,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           15,60 DA NOTA 2016120407?N ORDEM PAGTO:93142",,276024,,551768,15.60,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,PRM,P,2016,2019,2016-11-25,2019-09-03,2016010016138,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,107,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,2103,TRANSPORTE DE USU?RIOS DO SUS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50110,ATANACILDO XARAO PERDOMO,PJ,11822239000163,11822239000163,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  35-PAGAMENTO RP  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:93142,,276024,,551767,504.40,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-09-03,2019010000361,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,97 DA NOTA 94429?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,73 DA NOTA 94429?N ORDEM PAGTO:147350",,533963,,551830,22.70,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-09-03,2019010000361,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:147350,,533963,,551829,268.36,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-09-03,2019010000364,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,39 DA NOTA 94424?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,37 DA NOTA 94424?N ORDEM PAGTO:147352",,533967,,551846,21.76,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-09-03,2019010000364,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:147352,,533967,,551845,257.18,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-09-03,2019010000365,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:147351,,533966,,551837,257.18,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-09-03,2019010000365,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,39 DA NOTA 94427?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,37 DA NOTA 94427?N ORDEM PAGTO:147351",,533966,,551838,21.76,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-01-22,2019-09-03,2019010000619,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:147356,,533972,,551736,144.43,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-01-22,2019-09-03,2019010000619,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,42 DA NOTA 514893?N ORDEM PAGTO:147356",,533972,,551737,2.42,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-09-03,2019010001061,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:148807,,547718,,551564,298.20,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-09-03,2019010001061,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"VALOR TRANSFERIDO PARA O CREDOR COMO PAGAMENTO, FOI A MENOR EM R$ 2,00 ORDEM PAGTO:148807",,547718,,573626,-2.00,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-25,2019-09-03,2019010001061,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:148771,,546951,,551562,2526.71,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-09-03,2019010001164,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2076,"CONSTRU??O E MANUTEN??O DE PRA?AS, PARQU",3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :549357,,549357,359.70,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-28,2019-09-03,2019010001289,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :549605,,549605,170.98,0,,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-09-03,2019010001414,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:147663,,535769,,551805,257.18,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-09-03,2019010001414,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,39 DA NOTA 94452?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,37 DA NOTA 94452?N ORDEM PAGTO:147663",,535769,,551806,21.76,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-09-03,2019010001415,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,97 DA NOTA 94438?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,73 DA NOTA 94438?N ORDEM PAGTO:147662",,535764,,551798,22.70,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-09-03,2019010001415,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:147662,,535764,,551797,268.36,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-09-03,2019010001416,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:147661,,535759,,551789,268.36,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-09-03,2019010001416,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,97 DA NOTA 94439?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,73 DA NOTA 94439?N ORDEM PAGTO:147661",,535759,,551790,22.70,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-09-03,2019010001417,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           12,81 DA NOTA 94426?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,00 DA NOTA 94426?N ORDEM PAGTO:147665",,535776,,551814,20.81,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-01-30,2019-09-03,2019010001417,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:147665,,535776,,551813,245.99,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-09-03,2019010001933,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:147357,,533973,,551741,14.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-08,2019-09-03,2019010001986,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :549352,,549352,183.13,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-08,2019-09-03,2019010001986,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:147493,,534523,,551601,32.13,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-09-03,2019010002052,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:147275,,533459,,551599,186.35,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-09-03,2019010002052,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:147496,,534527,,551600,33.12,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-09-03,2019010002111,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,39 DA NOTA 94428?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,37 DA NOTA 94428?N ORDEM PAGTO:147667",,535781,,551822,21.76,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-02-12,2019-09-03,2019010002111,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:147667,,535781,,551821,257.18,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-13,2019-09-03,2019010002388,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :549601,,549601,4160.06,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-02-13,2019-09-03,2019010002390,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :549603,,549603,315.10,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-19,2019-09-03,2019010002644,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:148235,,542459,,551544,108.10,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-09-03,2019010002915,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA,1,RECURSO LIVRE,70410,"BORBA ,PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,9.2885888000105E13,LIQUIDACAO NUMERO :551172,,551172,3130.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-09-03,2019010002915,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA,1,RECURSO LIVRE,70410,"BORBA ,PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,9.2885888000105E13,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           46,95 DA NOTA S/N?N ORDEM PAGTO:149234",,551172,,551181,46.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-09-03,2019010002915,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA,1,RECURSO LIVRE,70410,"BORBA ,PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,9.2885888000105E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:149234,,551172,,551180,3083.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-09-03,2019010002934,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,131270,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DAS MISSOES,PJ,89989255000132,89989255000132,LIQUIDACAO NUMERO :551156,,551156,1415.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-09-03,2019010002934,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,131270,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DAS MISSOES,PJ,89989255000132,89989255000132,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:149227,,551156,,551165,1415.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-09-03,2019010002970,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2188,MANUTEN??O DE CONV?NIOS,3.3.30.41,333041390500000,CONVÊNIO EMATER,1,RECURSO LIVRE,54835,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTE,PJ,89161475000173,8.9161475000173E13,LIQUIDACAO NUMERO :551159,,551159,9244.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-09-03,2019010002970,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2188,MANUTEN??O DE CONV?NIOS,3.3.30.41,333041390500000,CONVÊNIO EMATER,1,RECURSO LIVRE,54835,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTE,PJ,89161475000173,8.9161475000173E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:149229,,551159,,551166,9244.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-09-03,2019010002978,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,131210,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIP,PJ,88733811000142,88733811000142,LIQUIDACAO NUMERO :551161,,551161,2731.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-09-03,2019010002978,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,131210,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIP,PJ,88733811000142,88733811000142,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:149231,,551161,,551167,2731.94,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-09-03,2019010002979,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,129716,FUNMISSOES - FUND. MUNIC. MISSOES,PJ,4939481000156,4939481000156,LIQUIDACAO NUMERO :551162,,551162,370.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-09-03,2019010002979,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,129716,FUNMISSOES - FUND. MUNIC. MISSOES,PJ,4939481000156,4939481000156,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:149232,,551162,,551168,370.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-27,2019-09-03,2019010003340,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:145515,,521731,,551612,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-27,2019-09-03,2019010003341,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:145516,,521763,,551611,29.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-09-03,2019010003774,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:137316,,464299,,551503,665.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-09-03,2019010004170,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :549638,,549638,237.46,0,,2018,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-18,2019-09-03,2019010004218,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :549628,,549628,1982.62,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-19,2019-09-03,2019010004306,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:137532,,465997,,551505,1531.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-09-03,2019010005104,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :549626,,549626,43.73,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-09-03,2019010005105,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :549620,,549620,1398.13,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-09-03,2019010005136,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :549627,,549627,4546.31,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-09-03,2019010005457,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :549457,,549457,609.00,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,P,2019,2019,2019-04-11,2019-09-03,2019010005735,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:146753,,530907,,551628,3260.00,2019,2,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-09-03,2019010005802,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:148225,,542372,,551566,88.10,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-09-03,2019010005802,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:148230,,542392,,551565,340.20,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-17,2019-09-03,2019010006121,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:146214,,528035,,551517,345203.24,2018,16,PRI,2018,75,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-18,2019-09-03,2019010006137,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039920000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,49608,TANIA MARIA FRAGOSO FALCAO,PJ,11482442000138,11482442000138,LIQUIDACAO NUMERO :549613,,549613,700.00,0,,2019,8,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-26,2019-09-03,2019010006678,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,15691,NOELLY PAZ DORNELLES,PF,56504896020,56504896020,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           92,82 DA NOTA 07?N ORDEM PAGTO:147599",,535070,,551507,92.82,0,0,NSA,2014,38,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-26,2019-09-03,2019010006678,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,15691,NOELLY PAZ DORNELLES,PF,56504896020,56504896020,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:147599,,535070,,551506,2891.28,0,0,NSA,2014,38,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-26,2019-09-03,2019010006680,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,18152,SADI LUIZ TASCHETTO,PF,13261436034,13261436034,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:148754,,546651,,551512,3024.32,2018,14,DPV,2018,87,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-26,2019-09-03,2019010006680,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,18152,SADI LUIZ TASCHETTO,PF,13261436034,13261436034,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR          116,29 DA NOTA 07?N ORDEM PAGTO:148754",,546651,,551513,116.29,2018,14,DPV,2018,87,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-26,2019-09-03,2019010006722,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,2593,ASILO SAO VICENTE DE PAULA,PJ,87581195000199,8.7581195000199E13,LIQUIDACAO NUMERO :549606,,549606,1463.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-14,2019-09-03,2019010007509,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,70429,SOLUCOES INOVACOES P/ GESTAO PUBLICA E,PJ,24001600000132,24001600000132,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:147005,,531662,,551749,3200.00,2018,1,PRE,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-15,2019-09-03,2019010007566,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,63962,DEBORA LIMA DURAO,PF,763850004,763850004,LIQUIDACAO NUMERO :549602,,549602,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-15,2019-09-03,2019010007584,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,66625,MARIA ALEJANDRA SALMON LLANO,PF,70277948100,70277948100,LIQUIDACAO NUMERO :549593,,549593,983.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-16,2019-09-03,2019010007693,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,2639,ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90791922000157,9.0791922000157E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:148796,,547360,,551541,22419.20,2016,13,PRI,2016,62,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-09-03,2019010007805,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70540,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,1568077000710,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:148793,,547316,,551575,2376.18,2014,1,TMP,2014,18,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-09-03,2019010007807,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,40,ASPS,70540,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,1568077000710,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:148794,,547317,,551535,3845.46,2014,1,TMP,2014,187,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-20,2019-09-03,2019010007807,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,40,ASPS,70540,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,1568077000710,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          258,54 DA NOTA 324649?N ORDEM PAGTO:148794",,547317,,551536,258.54,2014,1,TMP,2014,187,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-22,2019-09-03,2019010007871,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,62734,LUCAS ATAIDE FIEDLER - ME,PJ,23160338000106,23160338000106,LIQUIDACAO NUMERO :549281,,549281,8218.98,0,,2019,7,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-09-03,2019010007992,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039100000000,LOCAÇÃO DE IMOVEIS,40,ASPS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:147606,,535135,,551502,26252.84,2017,19,DPV,2017,13,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-09-03,2019010007994,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :549206,,549206,437.23,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-09-03,2019010007994,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:147116,,532764,,551603,187.76,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-09-03,2019010008292,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:147506,,534539,,551653,384.45,2018,132,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-28,2019-09-03,2019010008296,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :549209,,549209,205.95,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-28,2019-09-03,2019010008305,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :549642,,549642,1159.99,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-09-03,2019010008492,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:148755,,546862,,551519,121.64,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-09-03,2019010008492,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            1,85 DA NOTA 459941?N ORDEM PAGTO:148755",,546862,,551520,1.85,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-31,2019-09-03,2019010008645,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,LIQUIDACAO NUMERO :549340,,549340,51960.00,0,,2018,132,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-31,2019-09-03,2019010008661,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44444,WM PESQUISAS CLINICAS LTDA,PJ,8379462000173,8379462000173,LIQUIDACAO NUMERO :550120,,550120,2231.10,0,,2017,40,CPC,2017,40,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-03,2019-09-03,2019010008667,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44444,WM PESQUISAS CLINICAS LTDA,PJ,8379462000173,8379462000173,LIQUIDACAO NUMERO :549615,,549615,13970.20,0,,2016,47,CPC,2016,47,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-03,2019-09-03,2019010008667,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44444,WM PESQUISAS CLINICAS LTDA,PJ,8379462000173,8379462000173,LIQUIDACAO NUMERO :550102,,550102,-13970.20,0,,2016,47,CPC,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-03,2019-09-03,2019010008667,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44444,WM PESQUISAS CLINICAS LTDA,PJ,8379462000173,8379462000173,LIQUIDACAO NUMERO :549984,,549984,-13970.20,0,,2016,47,CPC,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-03,2019-09-03,2019010008667,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44444,WM PESQUISAS CLINICAS LTDA,PJ,8379462000173,8379462000173,LIQUIDACAO NUMERO :550105,,550105,11739.10,0,,2016,47,CPC,2016,47,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-03,2019-09-03,2019010008667,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44444,WM PESQUISAS CLINICAS LTDA,PJ,8379462000173,8379462000173,LIQUIDACAO NUMERO :550099,,550099,13970.20,0,,2016,47,CPC,2016,47,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-03,2019-09-03,2019010008668,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,60254,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA- ME,PJ,88702675000395,8.8702675000395E13,LIQUIDACAO NUMERO :550089,,550089,11739.18,0,,2016,58,CPC,2016,58,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-09-03,2019010008674,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,8307,ILSON ROBERTO ROBALLO GUIMARAES,PF,22206035049,22206035049,TED DEVOLVIDA N/DATA. ORDEM PAGTO:147774,,536208,,551432,-1321.12,2018,97,CPC,2019,1,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-09-03,2019010008674,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,8307,ILSON ROBERTO ROBALLO GUIMARAES,PF,22206035049,22206035049,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:147774,,536208,,551421,1321.12,2018,97,CPC,2019,1,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-04,2019-09-03,2019010008796,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,LIQUIDACAO NUMERO :549413,,549413,602.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-09-03,2019010008842,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :549550,,549550,463.42,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-09-03,2019010008846,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :549558,,549558,353.52,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-05,2019-09-03,2019010008896,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :549772,,549772,13543.91,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-05,2019-09-03,2019010008897,12,EDUCAÇÃO,366,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2245,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - EJA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :549801,,549801,2526.43,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-09-03,2019010008939,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:148908,,549175,,551657,1181.02,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-09-03,2019010008941,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :549207,,549207,573.29,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-09-03,2019010008944,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :549208,,549208,506.23,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-09-03,2019010008946,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:148910,,549177,,551656,256.44,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-09-03,2019010008948,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:147550,,534643,,551602,197.10,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-06,2019-09-03,2019010009077,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :549448,,549448,1186.80,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-06,2019-09-03,2019010009078,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :549541,,549541,275.00,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-10,2019-09-03,2019010009193,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,1,RECURSO LIVRE,127950,PETTER COMERCIO DE EPI''S EIRELI,PJ,8968649000102,8968649000102,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:147318,,533896,,551728,179.70,2019,12,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-10,2019-09-03,2019010009202,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :549459,,549459,435.00,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-13,2019-09-03,2019010009443,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,LIQUIDACAO NUMERO :549426,,549426,180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-17,2019-09-03,2019010009552,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,LIQUIDACAO NUMERO :549444,,549444,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-06-17,2019-09-03,2019010009573,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,123,SEGURANÇA PÚBLICA,2269,DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:144959,,515081,,551615,3120.60,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-18,2019-09-03,2019010009623,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,LIQUIDACAO NUMERO :549442,,549442,355.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-06-18,2019-09-03,2019010009633,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,52318,TAJ-COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,2637401000344,2637401000344,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:144955,,515065,,551665,972.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-18,2019-09-03,2019010009639,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,70492,JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA,PJ,23720752000122,23720752000122,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:145827,,526779,,551588,19400.00,2018,92,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-24,2019-09-03,2019010009798,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:145050,,515448,,551614,71.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-09-03,2019010010372,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :549343,,549343,108.80,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-07-01,2019-09-03,2019010010376,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,LIQUIDACAO NUMERO :549432,,549432,3405.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-02,2019-09-03,2019010010505,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,LIQUIDACAO NUMERO :549383,,549383,237.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-02,2019-09-03,2019010010514,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:146926,,531475,,551649,32.10,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-02,2019-09-03,2019010010552,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:147323,,533904,,551650,139.80,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-02,2019-09-03,2019010010559,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:147322,,533903,,551652,104.85,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-03,2019-09-03,2019010010637,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,63962,DEBORA LIMA DURAO,PF,763850004,763850004,LIQUIDACAO NUMERO :549604,,549604,83.41,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-07-05,2019-09-03,2019010010802,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039990500000,SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,42863,LUIZ CARLOS DRUZIAN ORG. DE FEIRAS LTDA,PJ,7454456000170,7454456000170,LIQUIDACAO NUMERO :549273,,549273,8560.00,0,,2018,117,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-08,2019-09-03,2019010010840,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42333,DAGOBERTO DOS SANTOS HOLKEM,PJ,6636589000103,6636589000103,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:147287,,533476,,551853,192.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-09,2019-09-03,2019010010869,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,LIQUIDACAO NUMERO :549483,,549483,1899.00,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-09,2019-09-03,2019010010870,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :549453,,549453,295.00,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-09,2019-09-03,2019010010874,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,LIQUIDACAO NUMERO :549478,,549478,60.00,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-09,2019-09-03,2019010010887,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,127094,TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIREL,PJ,195642000193,195642000193,LIQUIDACAO NUMERO :549367,,549367,421.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-09,2019-09-03,2019010010955,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:148257,,542566,,551532,279.80,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-10,2019-09-03,2019010010982,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:145559,,521922,,551648,180.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-11,2019-09-03,2019010011088,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :549451,,549451,1359.57,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-11,2019-09-03,2019010011089,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:148236,,542486,,551557,263.41,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-11,2019-09-03,2019010011095,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:148239,,542497,,551558,587.74,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-11,2019-09-03,2019010011100,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:148207,,542214,,551554,412.85,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-11,2019-09-03,2019010011104,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:147299,,533489,,551624,396.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-11,2019-09-03,2019010011110,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42333,DAGOBERTO DOS SANTOS HOLKEM,PJ,6636589000103,6636589000103,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:147288,,533477,,551854,245.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-11,2019-09-03,2019010011111,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           33,00 DA NOTA 8020?N ORDEM PAGTO:148897",,549139,,551673,33.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-11,2019-09-03,2019010011111,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:148897,,549139,,551672,1067.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,P,2019,2019,2019-07-12,2019-09-03,2019010011122,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,4584,COSENTINO & OLIVEIRA LTDA.,PJ,94113818000164,94113818000164,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:147687,,535827,,551655,560.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,P,2019,2019,2019-07-12,2019-09-03,2019010011124,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,130385,LOPES MEIRELES E CIA LTDA  ME,PJ,23751022000199,23751022000199,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:146933,,531497,,551633,79.90,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-16,2019-09-03,2019010011168,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:148127,,540872,,551684,388.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-16,2019-09-03,2019010011168,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           12,00 DA NOTA 8068?N ORDEM PAGTO:148127",,540872,,551685,12.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-16,2019-09-03,2019010011169,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,LIQUIDACAO NUMERO :549410,,549410,1900.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-16,2019-09-03,2019010011172,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:147337,,533929,,551645,67.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-16,2019-09-03,2019010011193,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,1,RECURSO LIVRE,10561,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA.,PJ,73887663000143,7.3887663000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:147500,,534532,,551626,49.60,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-16,2019-09-03,2019010011198,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,79842,LAURA TAGLIAPIETRA NENE,PF,1838236058,1838236058,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:145287,,518951,,551692,448.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,P,2019,2019,2019-07-16,2019-09-03,2019010011208,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2198,PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER,3.3.90.31,339031040000000,PREMIAÇÕES DESPORTIVAS,1,RECURSO LIVRE,11674,L.M. VIEIRA - ME,PJ,93583912000114,93583912000114,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:146935,,531506,,551632,15480.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-17,2019-09-03,2019010011217,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:148128,,540875,,551677,359.87,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-17,2019-09-03,2019010011217,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           11,13 DA NOTA 8067?N ORDEM PAGTO:148128",,540875,,551678,11.13,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-17,2019-09-03,2019010011218,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,LIQUIDACAO NUMERO :549386,,549386,174.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-17,2019-09-03,2019010011219,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,LIQUIDACAO NUMERO :549397,,549397,198.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-18,2019-09-03,2019010011311,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           22,94 DA NOTA 2822?N ORDEM PAGTO:147283",,533470,,551605,22.94,2018,97,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-18,2019-09-03,2019010011311,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:147283,,533470,,551604,447.06,2018,97,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-18,2019-09-03,2019010011314,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:148246,,542524,,551561,437.63,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-18,2019-09-03,2019010011319,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:148241,,542511,,551560,623.05,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-19,2019-09-03,2019010011362,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,47042,CRISTIANE BORGES DA SILVA,PJ,9647647000184,9647647000184,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:147339,,533931,,551617,119.00,2019,44,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-22,2019-09-03,2019010011381,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,128710,BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA,PJ,80993751000195,8.0993751000195E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:148251,,542542,,551542,844.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-22,2019-09-03,2019010011393,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,4732,DANIEL SCHMIDT DOS PASSOS,PJ,87975280000131,8.7975280000131E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:147524,,534561,,551774,650.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-23,2019-09-03,2019010011457,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,LIQUIDACAO NUMERO :549419,,549419,410.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-09-03,2019010011494,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70502,DANUTRE NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA.,PJ,28725094000185,28725094000185,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:148316,,543948,,551511,336.07,2018,113,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-25,2019-09-03,2019010011853,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :549635,,549635,21793.05,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-25,2019-09-03,2019010011871,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:147511,,534545,,551609,109.80,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-09-03,2019010012072,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,48033,GUILHERME GONCALVES PORTELLA,PJ,10746722000143,10746722000143,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:147010,,531693,,551733,248.15,2018,97,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-29,2019-09-03,2019010012130,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:147336,,533928,,551646,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,P,2019,2019,2019-07-29,2019-09-03,2019010012134,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,1034,MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES ESP,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:147513,,534547,,551610,93.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,P,2019,2019,2019-07-29,2019-09-03,2019010012135,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,1034,MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES ESP,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:147503,,534536,,551856,97.50,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,P,2019,2019,2019-07-29,2019-09-03,2019010012136,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,1034,MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES ESP,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:147504,,534537,,551855,278.48,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-29,2019-09-03,2019010012138,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:148811,,547742,,551663,410.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-31,2019-09-03,2019010012303,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :549445,,549445,167.82,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-31,2019-09-03,2019010012304,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:148187,,542157,,551556,607.10,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-05,2019-09-03,2019010012522,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,137134,DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM,PJ,27907090000155,27907090000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:147691,,535831,,551724,194.85,2019,50,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-05,2019-09-03,2019010012564,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70506,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,7044304000108,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:148763,,546900,,551576,51688.55,2017,47,PRP,2017,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-07,2019-09-03,2019010012700,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:148319,,544024,,551528,117.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-07,2019-09-03,2019010012701,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:148318,,544019,,551527,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-07,2019-09-03,2019010012702,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:148320,,544182,,551530,11325.49,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-08-07,2019-09-03,2019010012703,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,23618,PINTKAR AUTO PECAS LTDA,PJ,5217114000101,5217114000101,LIQUIDACAO NUMERO :549378,,549378,1054.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-07,2019-09-03,2019010012711,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:148253,,542551,,551553,81.09,2019,38,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-09,2019-09-03,2019010012823,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,40,ASPS,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:148321,,544192,,551534,364.91,2019,129,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-09,2019-09-03,2019010012824,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,40,ASPS,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,LIQUIDACAO NUMERO :549573,,549573,357.00,0,,2019,129,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-09,2019-09-03,2019010012829,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:148259,,542570,,551531,289.80,2019,37,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-12,2019-09-03,2019010012894,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:148248,,542538,,551551,161.50,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-12,2019-09-03,2019010012910,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,52759,CRISTIANE BERTOLAZI PADILHA,PF,63791790200,63791790200,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:147618,,535250,,551783,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-12,2019-09-03,2019010012910,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,52759,CRISTIANE BERTOLAZI PADILHA,PF,63791790200,63791790200,PAGAMENTO NA?O EFETUADO PELO BANCO N/D ORDEM PAGTO:147618,,535250,,573633,-183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-08-13,2019-09-03,2019010012928,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,LIQUIDACAO NUMERO :549436,,549436,990.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-08-14,2019-09-03,2019010013007,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:148871,,549080,,551658,174.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-08-14,2019-09-03,2019010013007,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            5,40 DA NOTA 96480?N ORDEM PAGTO:148871",,549080,,551659,5.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-08-14,2019-09-03,2019010013016,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,LIQUIDACAO NUMERO :549337,,549337,14554.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-14,2019-09-03,2019010013057,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,24296,CLAUDIO LUIS POPEK - ME,PJ,5700555000160,5700555000160,LIQUIDACAO NUMERO :549503,,549503,380.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-14,2019-09-03,2019010013058,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,LIQUIDACAO NUMERO :549513,,549513,43.25,0,,2019,38,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-08-16,2019-09-03,2019010013119,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1273,FNDE - APOIO FINANC ENTES QUE RECEBEM FPM - MP 815/2018,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :549643,,549643,11290.14,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-16,2019-09-03,2019010013126,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :549536,,549536,453.00,0,,2019,36,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-08-16,2019-09-03,2019010013127,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,70446,CV TYRES EIRELI,PJ,28888423000109,28888423000109,LIQUIDACAO NUMERO :549310,,549310,860.00,0,,2018,86,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-19,2019-09-03,2019010013151,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,98323,LUCILE MEIRE FELIX,PF,19208431835,19208431835,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:147995,,538483,,551787,1470.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-19,2019-09-03,2019010013152,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,124181,JANAINA PEREIRA LEIVAS,PF,94639345020,94639345020,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:147996,,538485,,551785,1470.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-08-20,2019-09-03,2019010013195,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :549362,,549362,199.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-08-20,2019-09-03,2019010013211,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2073,MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :549328,,549328,2100.00,0,,2019,36,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-21,2019-09-03,2019010013225,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,48033,GUILHERME GONCALVES PORTELLA,PJ,10746722000143,10746722000143,LIQUIDACAO NUMERO :549584,,549584,833.40,0,,2018,97,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-26,2019-09-03,2019010013358,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,LIQUIDACAO NUMERO :549213,,549213,938.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-26,2019-09-03,2019010013358,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,LIQUIDACAO NUMERO :549211,,549211,4650.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-26,2019-09-03,2019010013358,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,LIQUIDACAO NUMERO :549212,,549212,1600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-26,2019-09-03,2019010013358,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,LIQUIDACAO NUMERO :549214,,549214,1329.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-26,2019-09-03,2019010013358,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,LIQUIDACAO NUMERO :549210,,549210,1783.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-26,2019-09-03,2019010013358,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           19,95 DA NOTA 7778?N ORDEM PAGTO:148920",,549214,,551716,19.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-26,2019-09-03,2019010013358,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:148917,,549211,,551708,4580.88,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-26,2019-09-03,2019010013358,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:148916,,549210,,551703,1757.21,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-26,2019-09-03,2019010013358,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           26,76 DA NOTA 7776?N ORDEM PAGTO:148916",,549210,,551704,26.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-26,2019-09-03,2019010013421,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:148350,,544460,,551759,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-26,2019-09-03,2019010013422,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:148351,,544463,,551755,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-26,2019-09-03,2019010013423,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:148352,,544466,,551753,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-26,2019-09-03,2019010013481,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,57800,VAGNER DE PAULA DA SILVA,PF,1106004019,1106004019,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:148413,,544931,,551423,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-26,2019-09-03,2019010013481,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,57800,VAGNER DE PAULA DA SILVA,PF,1106004019,1106004019,TED DEVOLVIDA N/DATA. ORDEM PAGTO:148413,,544931,,551433,-183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-26,2019-09-03,2019010013482,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,57800,VAGNER DE PAULA DA SILVA,PF,1106004019,1106004019,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:148414,,544987,,551429,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-26,2019-09-03,2019010013482,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,57800,VAGNER DE PAULA DA SILVA,PF,1106004019,1106004019,TED DEVOLVIDA N/DATA. ORDEM PAGTO:148414,,544987,,551435,-183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-09-03,2019010013582,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :549467,,549467,93.58,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-08-28,2019-09-03,2019010013791,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091020000000,PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI DO ORÇAMENTO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:148727,,546203,,551620,93814.68,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-29,2019-09-03,2019010013857,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70540,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,1568077000710,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:148799,,547697,,551574,2137.82,0,0,NSA,2014,187,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-08-29,2019-09-03,2019010013877,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LIQUIDACAO NUMERO :549630,,549630,85.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-08-29,2019-09-03,2019010013877,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:149099,,549630,,551644,85.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-03,2019010013878,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,111687,OTAVIO PES,PF,59898305053,59898305053,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:148816,,548079,,551621,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-08-29,2019-09-03,2019010013879,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LIQUIDACAO NUMERO :549631,,549631,439.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-08-29,2019-09-03,2019010013879,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:149100,,549631,,551642,439.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-03,2019010013886,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,129383,BARBARA CRUZ DOS REIS,PF,1452842043,1452842043,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:148823,,548282,,551777,735.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-03,2019010013886,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,129383,BARBARA CRUZ DOS REIS,PF,1452842043,1452842043,PAGTO NA?O CONFIRMADO PELO BCO. ORDEM PAGTO:148823,,548282,,567121,-735.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-03,2019010013887,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,129226,ANDREIA THOMAS,PF,384611028,384611028,PAGTO NA?O CONFIRMADO PELO BCO. ORDEM PAGTO:148824,,548284,,567119,-735.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-03,2019010013887,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,129226,ANDREIA THOMAS,PF,384611028,384611028,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:148824,,548284,,551779,735.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014076,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036280000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,40,ASPS,137448,MICHELE EICHELBERGER,PF,83016988020,83016988020,"DOT:?830? NUMEMP:?143767?EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL QUE POSSUA EXPERIENCIA NO CUIDADO AS PESSOAS QUE FAZEM USO DE ALCOOL E OUTRAS SUBSTANCIAS, A PARTIR DAS DIRETRIZES DA CLINICA AMPLIADA E DA REDUCAO DE DANOS, COM O OBJETIVO DE QUALIFICAR AS DIRETRIZES ORGANIZATIVAS E OPERACIONAIS DE ACOLHIMENTO, TRABALHO EM EQUIPE E ARTICULACAO DE REDES A PARTIR DA DIRETRIZ CLINICA E POLITICA DE R",4980.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014077,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"DOT:?1091? NUMEMP:?143768?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS AJUSTADAS EM REEQUILIBRIO FINANCEIRO DA EMPRESA MERCOSERVICE LTDA,  CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N?02 SENDO REAJUSTADO DO VALOR ANTIGO DE $19,20 PARA VALOR ATUAL DE $20,28. TENDO EM VISTA A MUDANCA A PARTIR DE JANEIRO DE 2019. SOLICITO PARA 9 MESES (JANEIRO A SETEMBRO DE 2019) CONTRATO 259/2013 ADTV 24. SOLIC. 5611/19. PROT. 22224/19.",3538.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014078,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,17551,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIGO LT,PJ,2960111000175,2960111000175,"DOT:?3750? NUMEMP:?143769?EMPENHO PARA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS EXTRAS AUTORIZADOS E LIBERADOS PELA COORDENADORA OU SECRETARIO DA SAUDE NO MES DE JULHO 2019, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS. TERMO DE CREDENCIAMENTO  N?53/2016 AD3 . REFERENTE A COMPETENCIA . SOLIC. 5609/19. PROT. 22226/19.",1806.77,0,,0,,2016,53,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014079,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,11680,LABORAN - LAB.DE BIOANALISES LTDA.,PJ,90188525000195,9.0188525000195E13,"DOT:?3750? NUMEMP:?143770?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS EXTRAS AUTORIZADOS E LIBERADOS PELA COORDENADORA OU SECRETARIO DA SAUDE, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 51/2016 ADTV 03. REFERENTE A COMPETENCIA JULHO /2019. SOLIC. 5607/19. PROT. 22225/19.",1104.00,0,,0,,2016,51,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014080,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?143771?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,673.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014080,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :550525,,550525,673.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014080,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:149120,,550525,,551452,673.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014081,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?143772?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,137.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014081,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :550527,,550527,137.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014081,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:149121,,550527,,551453,137.31,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014082,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :550529,,550529,43.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014082,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:149122,,550529,,551456,43.82,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014083,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?143774?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 8490-5,3.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014083,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :550531,,550531,3.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014084,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?143775?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 16588-3,3.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014084,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :550535,,550535,3.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014084,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:149124,,550535,,551461,3.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014085,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?143776?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 46256-X,3.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014085,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :550537,,550537,3.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014088,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,131677,MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA,PJ,6941912000144,6941912000144,"DOT:?3614? NUMEMP:?143779?EMPENHO PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXAS D?AGUA, DAS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA, CONFORME PP 77/2018, ESTIMADO PARA O MES DE SETEMBRO. SOLIC. 5593/19. PROT. 22035/19.",3967.00,0,,0,,2018,77,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014089,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,"DOT:?1082? NUMEMP:?143780?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE - R. RAMIRO BARCELOS, 2350 - SANTA CECILIA  LUIZ ARIOVALDO MOURA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA LUIS BRAGA XAER, 666. 9-9166-9922    SAIDA: DATA: 27/08/2019		HORARIO: 22",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014089,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,LIQUIDACAO NUMERO :550552,,550552,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014090,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,"DOT:?1082? NUMEMP:?143781?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA PROCEDIMENTO NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  SIDNEI RODRIGUES DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE.   SAIDA: DATA: 26/08/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 26/08/2019     	HORARIO: 16 HS E 00 MIN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014090,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,LIQUIDACAO NUMERO :550554,,550554,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014091,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,"DOT:?1082? NUMEMP:?143782?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA PROCEDIMENTO NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  IDALINA CASANOVA MARIN E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA PANAMA, 769. 9-9905-9984 / COM OXIGENIO   SAIDA: DATA: 02/09/2019		HORARIO: 09 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO:",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014091,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,LIQUIDACAO NUMERO :550557,,550557,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014092,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129188,ANDERSON GARCIA DE ALMEIDA,PF,87044064,87044064,"DOT:?1082? NUMEMP:?143783?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL  CRISTIANO SANTOS RAMBORGER, RESIDENTE NA RUA MARIO CORTES, 2232. 9-8452-7407 / 9-9692-4771  SAIDA: DATA: 29/08/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014092,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129188,ANDERSON GARCIA DE ALMEIDA,PF,87044064,87044064,LIQUIDACAO NUMERO :550559,,550559,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014093,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,"DOT:?1082? NUMEMP:?143784?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA NA CIDADE DE SANTA ROSA/RS. FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA - RUA DR.FRANCISCO TIMM, Nº 480, CENTRO  ADILSON ROBERTO PAULA DIDOLICHE, RESIDENTE NA RUA COLOMBIA, 585. 9-8427-3597 / 9-8454-0300 EVA MARIA SILVA, RESIDENTE NA RUA MARIO CORTES, 3320. 9-9987-2650 RO",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014093,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,LIQUIDACAO NUMERO :550561,,550561,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014094,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,"DOT:?1082? NUMEMP:?143785?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE DE PORTO ALEGRE NA CIDADE PORTO ALEGRE /RS.  HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE - R. RAMIRO BARCELOS, 2350 - SANTA CECILIA  NADYNE DORALICIA DOS SANTOS FOLETO E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA ENGENHEIRO MANOEL LUIS FAGUNDES, 1802. 9-9969-6323  SAIDA: DATA: 28/08/2019		HOR",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014094,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,LIQUIDACAO NUMERO :550564,,550564,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014095,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63641,CARLOS GILBERTO TRIADANI,PF,87629771053,87629771053,"DOT:?1082? NUMEMP:?143786?RELATORIO: TRANSFERENCIA DO PACIENTE GUNTHER WALTER ZULKE DO HIG DE SAO BORJA ATE IJUI PARA O HCI COM DIAGNOSTICO DE SCA, INFARTO, PARA CATETERISMO, EM IJUI.  E TRAZER A PACIENTE IVONE RODRIGUES FROIS DO HCI IJUI ATE O HIG DE SAO BORJA.      SAIDA: 27/08/2019  HORARIO: 13H RETORNO: 27/08/2019 HORARIO: 20H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014095,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63641,CARLOS GILBERTO TRIADANI,PF,87629771053,87629771053,LIQUIDACAO NUMERO :550566,,550566,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014096,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,"DOT:?1082? NUMEMP:?143787?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS DO HOSPITAL REGIONAL UNIMED MISSOES NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL REGIONAL UNIMED MISSOES - AV. RIO GRANDE DO SUL, 1133 - AVANCO  EDY DORNELLES FERREIRA E ACOMPANHANTE. HOSPITAL IVAN GOULART ? LEITO 206    SAIDA: DATA: 29/08/2019		HORARIO: 14 HS 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 30/08/2019		HORARIO",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014096,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LIQUIDACAO NUMERO :550568,,550568,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014097,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,"DOT:?1082? NUMEMP:?143788?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  ELOY DA SILVA MARTINS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA FRANCISCO MIRANDA, 1096. 9-9971-6011 / 9-9126-9990   SAIDA: DATA: 30/08/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 30/08",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014097,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,LIQUIDACAO NUMERO :550570,,550570,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014098,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63087,EVERTON GONCALVES DE OLIVEIRA,PF,1316609006,1316609006,"DOT:?1082? NUMEMP:?143789?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE - R. RAMIRO BARCELOS, 2350 - SANTA CECILIA LUIS ARIOVALDO MOURA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA LUIS BRAGA CHAER, 666. 9-9900-2287 / 9-9704-7917  SAIDA: DATA: 02/09/2019",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014098,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63087,EVERTON GONCALVES DE OLIVEIRA,PF,1316609006,1316609006,LIQUIDACAO NUMERO :550572,,550572,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014099,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,"DOT:?1082? NUMEMP:?143790?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE ALEGRETE NA CIDADE DE ALEGRETE/RS. SANTA CASA DE CARIDADE DE ALEGRETE - R. GEN. SAMPAIO, 88 ? CENTRO  BIBIANA OLEA MARTINS E ACOMPANHANTE.    SAIDA: DATA: 31/08/2019		HORARIO: 18 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 01/09/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN	      KM: _________  VEI",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014099,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LIQUIDACAO NUMERO :550575,,550575,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014100,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,"DOT:?1082? NUMEMP:?143791?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  IDALINA CASANOVA MARIN E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA PANAMA, 769. 9-9905-9984 / COM OXIGENIO  SAIDA: DATA: 02/09/2019		HORARIO: 09 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 02/09/2019		HOR",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014100,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LIQUIDACAO NUMERO :550577,,550577,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014101,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,"DOT:?1082? NUMEMP:?143792?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.  HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE - R. RAMIRO BARCELOS, 2350 - SANTA CECILIA  MONIQUE DOS SANTOS AGUIRRE E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA SALGADO FILHO, 528. 9-9962-6163 / 9-9954-3494  SAIDA: DATA: 28/08/2019		HORARIO: 22 HS E 00 MIN		KM: _",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014101,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LIQUIDACAO NUMERO :550579,,550579,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014102,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,76315,GILMAR ASSUMPCAO SULZBACHER,PF,1113791055,1113791055,"DOT:?1082? NUMEMP:?143793?RELATORIO: TRANSFERENCIA DO PACIENTE GUNTHER WALTER ZULKE DO HIG DE SAO BORJA ATE IJUI PARA O HCI COM DIAGNOSTICO DE SCA, INFARTO, PARA CATETERISMO, EM IJUI.  E TRAZER A PACIENTE IVONE RODRIGUES FROIS DO HCI IJUI ATE O HIG DE SAO BORJA.      SAIDA: 27/08/2019  HORARIO: 13H RETORNO: 27/08/2019 HORARIO: 20H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014102,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,76315,GILMAR ASSUMPCAO SULZBACHER,PF,1113791055,1113791055,LIQUIDACAO NUMERO :550581,,550581,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014103,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,"DOT:?1082? NUMEMP:?143794?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO ALDO DE CASTRO VIEIRA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA RAMIRO BARCELOS, 97. 9-8415- 5386 / 9-9125-5285 ? COM OXIGENIO LAUDIA MIRANDA CHAVES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA GENERAL OSORIO, 3028",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014103,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LIQUIDACAO NUMERO :550584,,550584,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014104,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"DOT:?1082? NUMEMP:?143795?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE - R. RAMIRO BARCELOS, 2350 - SANTA CECILIA    LUIZ ARIOVALDO MOURA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA LUIS BRAGA XAER, 666. 9-9166-9922    SAIDA: DATA: 27/08/2019		HORARIO: 22 HS E 00 MIN		KM: ______",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014104,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LIQUIDACAO NUMERO :550586,,550586,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014105,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"DOT:?1082? NUMEMP:?143796?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO  NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO  JOSE MILTON LISCANI ORTIZ E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ALMIRANTE TAMANDARE, 221. 9-9972-8391  SAIDA: DATA: 03/09/2019		HORARIO: 10 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 03/09/2019		HORARIO: 22",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014105,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LIQUIDACAO NUMERO :550588,,550588,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014106,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,"DOT:?1082? NUMEMP:?143797?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO MARIETA MELO QUEVEDO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA BORGES DO CANTO, 1883. 9-9959-1135 SAIDA: DATA: 28/08/2019 HORARIO: 08 HS E 00 MIN KM: _________ RETORNO: DATA: 28/08/2019 HORARIO: 20 HS E 00",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014106,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LIQUIDACAO NUMERO :550592,,550592,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014107,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,"DOT:?1082? NUMEMP:?143798?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL  OLEGARIO LUCIANO LEAES NUNES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA JOSE ALENCAR, 1967. 3431-2969 / 9-9101-1307  SAIDA: DATA: 02/09/2019		HORARIO: 10 HS E 00 MIN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014107,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,LIQUIDACAO NUMERO :550594,,550594,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014108,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,"DOT:?1082? NUMEMP:?143799?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL  PAULO ANTONIO CORREA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA TV. SILVA MARTINS, 150. 9-8419-1346 / 9-8448-6931  SAIDA: DATA: 02/09/2019		HORARIO: 06 HS",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014108,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,LIQUIDACAO NUMERO :550596,,550596,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014109,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,"DOT:?1082? NUMEMP:?143800?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  EDSON DORNELLES CORREA E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA JOAO JOSE DE OLIVEIRA FREITAS, 1356. 3430-1499 / 9-9127-6113  SAIDA: DATA: 02/09/2019		HORARIO: 09 HS E 00 MIN		KM: _________   RETORNO: DATA:",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014109,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LIQUIDACAO NUMERO :550598,,550598,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014110,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?83? NUMEMP:?143801?DESPESA REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 030.19/0003265, CONFORME MEMO 99/EF-CJ/2019 PROCESSO: 030/1.18.0003418-1 REQUERIDO: JULCIMAR RODRIGUES DE ANDRADE NATUREZA: EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",38.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014110,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :550723,,550723,38.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014111,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?83? NUMEMP:?143802?DESPESA REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 030.19/0003264, CONFORME MEMO 99/EF-CJ/2019 PROCESSO: 030/1.16.0003842-6 REQUERIDO: JOSE ALVARINO NUNES ATARAO NATUREZA: EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",38.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014111,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :550739,,550739,38.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014112,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,"DOT:?1082? NUMEMP:?143803?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO EDER DE SOUZA AGUIAR, RESIDENTE NA RUA ALVARO BATISTA, 2106. 9-9718-1690 SAIDA: DATA:30/08/2019 HORARIO: 08 HS E 00 MIN KM: _________ RETORNO: DATA: 30/08/2019 HORARIO: 20 HS E 00 MIN KM: _________",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014112,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,LIQUIDACAO NUMERO :550751,,550751,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014113,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,"DOT:?1082? NUMEMP:?143804?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO LISTA EM ANEXO.  SAIDA: DATA: 28/08/2019 HORARIO: 06 HS E 00 MIN KM: _________ RETORNO: DATA: 28/08/2019 HORARIO: 18 HS E 00 MIN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014113,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,LIQUIDACAO NUMERO :550754,,550754,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014114,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?83? NUMEMP:?143805?DESPESA REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 030.19/0003263, CONFORME MEMO 99/EF-CJ/2019 PROCESSO: 030/1.18.0003347-9 REQUERIDO: ELIO ROSA DE SENA NATUREZA: EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",38.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014114,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :550756,,550756,38.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014115,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,137351,JOAO LUIZ DA CRUZ DORNELLES,PF,58507582087,58507582087,"DOT:?1082? NUMEMP:?143806?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO  JORGE ANTONIO MORAES GONCALVES, RESIDENTE NA RUA FRANCISCO CARLOS BANDERO, 165. 9-9925-2711  SAIDA: DATA: 29/08/2019	     HORARIO: 04  HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 29/08/2019		HORARI",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014115,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,137351,JOAO LUIZ DA CRUZ DORNELLES,PF,58507582087,58507582087,LIQUIDACAO NUMERO :550758,,550758,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014116,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,"DOT:?1082? NUMEMP:?143807?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - R. URUGUAI, 2050 - CENTRO   REJANE DE FATIMA FERNANDES CAMPOS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA 24 DE FEVEREIRO, 98 ? PASSO. 9-8444-4992  SAIDA: DATA: 02/09/2019		HORARIO: 08 HS E 00 MIN	KM: _________  RETORNO: DATA: 03/09",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014116,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LIQUIDACAO NUMERO :550761,,550761,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014117,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,"DOT:?1082? NUMEMP:?143808?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  HELGA VALENTE VARGAS E ACOMPANHANTE.   SAIDA: DATA: 27/08/2019		HORARIO: 20 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 28/08/2019		HORARIO: 08 HS E 00 MIN		      KM: _________  VEICULO: MOBI",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014117,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LIQUIDACAO NUMERO :550763,,550763,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014118,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,"DOT:?1082? NUMEMP:?143809?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA/RS. HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES. VARGAS, 867 ? CENTRO LUCAS MIGUEL FONSECA E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA FRANCISCO KOLLTERMANN, 1650. 3431-1555 / 9-9676-7922 / 9-9670-0612 / 9-9653-9519 SAIDA: DATA: 28/08/2019 HORARIO: 05 HS E 30 MIN KM: _________ RETORNO: DATA: 28/08/2",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014118,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,LIQUIDACAO NUMERO :550768,,550768,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014119,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,"DOT:?1082? NUMEMP:?143810?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA DR CRISTIANE SEGATO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS.  DR CRISTIANE SEGATO - RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 1240; SL 101 B, CENTRO  HELEM CAROLINY BALLEJO MOURA E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA ALBERTO BENEVENUTO, 2915. 9-8433-3956 / 9-9667-5978  SAIDA: DATA: 02/09/2019		HORARIO: 10 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: D",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014119,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LIQUIDACAO NUMERO :550770,,550770,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014120,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,"DOT:?1082? NUMEMP:?143811?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE PASSO FUNDO NA CIDADE DE PASSO FUNDO /RS. HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - R. URUGUAI, 2050 ? CENTRO ERNANI DA SILVA ARAUJO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ALBERTO BENVENUTO, 1682. 9-9667-5959 / 9-9973-1320 IOMAR MARQUES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA DORVAL NOLIBOS, 525. 9-99",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014120,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LIQUIDACAO NUMERO :550772,,550772,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014121,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,"DOT:?1082? NUMEMP:?143812?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE - R. RAMIRO BARCELOS, 2350 - SANTA CECILIA LUIS ARIOVALDO MOURA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA LUIS EUCLIDES BRAGA CHAER, 666. 9-9971-4269 SAIDA: DATA: 02/09/19 HORARIO: 03 HS E 00 MIN KM: ______",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014121,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LIQUIDACAO NUMERO :550774,,550774,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014122,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,"DOT:?1082? NUMEMP:?143813?RELATORIO: BUSCAR DIETAS NA 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE - AV BRASIL, 622 ? CENTRO    SAIDA: DATA: 27/08/2019		HORARIO: 11 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 27/08/2019		HORARIO: 23 HS E 00 MIN		      KM: _________  VEICULO: FURGAO    				PLACA: MLJ 5045",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014122,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LIQUIDACAO NUMERO :550779,,550779,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014123,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?83? NUMEMP:?143814?DESPESA REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 030.19/0003293, CONFORME MEMO 99/EF-CJ/2019 PROCESSO: 030/1.18.0003623-0 REQUERIDO: ALEXANDRE MIMBACAS SACCOL NATUREZA: EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",38.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014123,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :550781,,550781,38.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014124,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,"DOT:?1082? NUMEMP:?143815?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA RETIRAR CADEIRA MOTORIZADA NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA/RS. HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES. VARGAS, 867 - CENTRO  ISABELLY MARQUES DIAS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ALBERTO BENEVENUTO, 2909. 9-8409-3716  SAIDA: DATA: 30/08/2019		HORARIO: 09 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 30/08/2019		HORARIO: 21 HS E 00 MIN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014124,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LIQUIDACAO NUMERO :550783,,550783,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014125,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,"DOT:?1082? NUMEMP:?143816?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL DARCI SALDANHA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA PATRICIO PETTIGEAN, 4505 ? PASSO. 9-9600-8064 / 9-9639-7636 BRASILIA TEIXEIRA PINTO E ACOMPA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014125,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LIQUIDACAO NUMERO :550785,,550785,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014126,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,"DOT:?1082? NUMEMP:?143817?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI  ADELIA BENEDITA DA SILVA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA CESAR PEREIRA DA CUNHA, 228. 9-9904-0890 / 9-9129-1542  SAIDA: DATA: 27/08/2019		HORARIO: 03 HS E 00 MIN	KM: _________  RETORNO: DAT",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014126,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LIQUIDACAO NUMERO :550787,,550787,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014127,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,"DOT:?1082? NUMEMP:?143818?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO MARIA HERLI DE MOURA BRASIL E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA SALDANHA MARINHO, 793. 9-9673-2930 CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA/RS. HOSPITAL SAO JO",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014127,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LIQUIDACAO NUMERO :550789,,550789,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014128,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,"DOT:?1082? NUMEMP:?143819?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HCAA - HOSPITAL DE CARIDADE DR. ASTROGILDO DE AZEVEDO NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HCAA - HOSPITAL DE CARIDADE DR. ASTROGILDO DE AZEVEDO - AV. PRES. VARGAS, 2291 ? CENTRO  LUIS CARLOS FERNANDES DE MORAES, RESIDENTE NA RUA SALGADO FILHO, 1031. 9-9926-2195  SAIDA: DATA: 29/08/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN	KM: _",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014128,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LIQUIDACAO NUMERO :550791,,550791,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014130,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LIQUIDACAO NUMERO :550795,,550795,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014131,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,"DOT:?1082? NUMEMP:?143822?RELATORIO: TRANSFERIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED MISSOES AOS CUIDADOS DO DRº FABIO LUIZ NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL UNIMED MISSOES - AV. RIO GRANDE DO SUL, 1133 - AVANCO  JOSE MILTON LISCANI ORTIZ E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA ALMIRANTE TAMANDARE, 221 ? PASSO. 9-9972-8391  SAIDA: DATA: 29/08/2019	        HORARIO: 05 HS E 00 MIN		KM",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014131,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LIQUIDACAO NUMERO :550797,,550797,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014132,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"DOT:?1082? NUMEMP:?143823?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI MAYCON MARTINS DANKE E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA JOAO PALMEIRO, 1650. 9-9148-2009 / 9-9134-6277 DIANA ASSAF PEREIRA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA GENERAL MARQUES, 425. 9-",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014132,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LIQUIDACAO NUMERO :550834,,550834,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014133,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"DOT:?1082? NUMEMP:?143824?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  ANA ALICE MELLO FIGUEIRA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA SALDANHA MARINHO, 226. 9-9708-9877 / 9-9913-3120  SAIDA: DATA: 27/08/2019		HORARIO: 06 HS E 30 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 27/08/2",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014133,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LIQUIDACAO NUMERO :550836,,550836,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014134,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"DOT:?1082? NUMEMP:?143825?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO  ISAAC KATZ DUBLIM E ACOMPANHANTE.  SAIDA: DATA: 24/08/2019		HORARIO: 11 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 25/08/2019		HORARIO: 00 HS E 00 MIN		KM: _________  VEICULO: NISSAN				PLACA: IYW 0136",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014134,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LIQUIDACAO NUMERO :550838,,550838,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014135,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"DOT:?1082? NUMEMP:?143826?RELATORIO: TRANSFERIR PACIENTE DO SUS PARA O HOSPITAL REGIONAL UNIMED MISSOES NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL REGIONAL UNIMED MISSOES - AV. RIO GRANDE DO SUL, 1133 - AVANCO   EDY DORNELLES FERREIRA E ACOMPANHANTE. HOSPITAL IVAN GOULART ? LEITO 206  SAIDA: DATA: 29/08/2019		HORARIO: 14 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 30/08/2019		HORARIO: 02 HS E 00 MIN		K",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014135,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LIQUIDACAO NUMERO :550840,,550840,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014136,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,"DOT:?1082? NUMEMP:?143827?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL  FLODOARTE DA SILVA VIEIRA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA PRESIDENTE VARGAS, 651. 9-9964-0359 / 9-9943-3319 LUIZA FLORES DO CANTO E ACOMPAN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014136,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LIQUIDACAO NUMERO :550843,,550843,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014137,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,"DOT:?1082? NUMEMP:?143828?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA EXAMES E CONSULTAS NO HOSPITAL   UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI  SANDRA GENI ESCOBAR, RESIDENTE NA RUA CARLOS GOMES, 931. 9-8448-7112  CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA EXAMES E CONSULTAS NO HOSPITAL DE CARIDADE DR. ASTROGILDO DE AZEVEDO DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014137,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LIQUIDACAO NUMERO :550845,,550845,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014138,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,"DOT:?1082? NUMEMP:?143829?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE ? AV. INDEPENDENCIA, 75 JORGE LUIZ GUSMAO FUCILINI E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA URUCUTAI, 648. 9-9652- 9003 SAIDA: DATA: 02/09/2019 HORARIO: 03 HS E 00 MIN KM: _________ RETORNO: DATA: 03/09/2",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014138,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LIQUIDACAO NUMERO :550847,,550847,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014139,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,"DOT:?1082? NUMEMP:?143830?RELATORIO: TRANSFERIR PACIENTE DO SUS PARA O HOSPITAL REGIONAL UNIMED MISSOES NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL REGIONAL UNIMED MISSOES - AV. RIO GRANDE DO SUL, 1133 ? AVANCO  LAERCIO DILMAR AGUIAR GAY E ACOMPANHANTE. INTERNADO NO HCI, LEITO 207.  SAIDA: DATA: 28/08/2019		HORARIO: 11 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 28/08/2019		HORARIO: 23 HS E 00 MIN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014139,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LIQUIDACAO NUMERO :550849,,550849,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014140,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,88093,LUCAS ALMEIDA GARCIA,PF,3581785099,3581785099,"DOT:?1082? NUMEMP:?143831?RELATORIO: AUXILIAR NO TRANSPORTE E CARREGAMENTO MEDICACOES NA 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE - AV BRASIL, 622 ? CENTRO    SAIDA: DATA: 27/08/2019		HORARIO: 11 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 27/08/2019		HORARIO: 23 HS E 00 MIN		      KM: _________",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014140,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,88093,LUCAS ALMEIDA GARCIA,PF,3581785099,3581785099,LIQUIDACAO NUMERO :550851,,550851,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014141,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,"DOT:?1082? NUMEMP:?143832?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE - R. RAMIRO BARCELOS, 2350 - SANTA CECILIA  VICTOR BALEJOS MACHADO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA DORVAL NOLIBOS, 640. 9-9129-3082 / 9-9714-7928   SAIDA: DATA: 27/08/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		KM: _____",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014141,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LIQUIDACAO NUMERO :550853,,550853,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014142,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,"DOT:?1082? NUMEMP:?143833?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE - R. RAMIRO BARCELOS, 2350 - SANTA CECILIA ENZO MICAEL CORREA ALVES E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 2554. 9-9733-9363  SAIDA: DATA: 02/09/2019 HORARIO: 03 HS E 00 MIN KM: _________ RETORNO",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014142,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LIQUIDACAO NUMERO :550855,,550855,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014143,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,"DOT:?1082? NUMEMP:?143834?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES HOSPITAL DA CIDADE NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. HOSPITAL DA CIDADE - R. TIRADENTES, 295 - CENTRO  ALICE FLORIANO DIAS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE EM SAMBURA(INTERIOR). 9-9965-4781 ? PEGAR NO POSTINHO SAO JOSE  SAIDA: DATA: 28/08/2019		HORARIO: 08 HS E 00 MIN	KM: _________  RETORNO: DATA: 28/08/2019		HORARIO: 20 HS E",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014143,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,LIQUIDACAO NUMERO :550857,,550857,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014144,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,"DOT:?1082? NUMEMP:?143835?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL VIDA & SAUDE NA CIDADE DE SANTA ROSA/RS. HOSPITAL VIDA & SAUDE - R. DR. FRANCISCO TIMM, 656 ? CENTRO  MARIA PAULA AZAMBUJA FLORES MARTINS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA MANOEL SATURNINO SOSSA, 46. 9-9906-5632  SAIDA: DATA: 30/08/2019		HORARIO: 10 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 30/08/2019",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014144,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,LIQUIDACAO NUMERO :550859,,550859,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014145,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,"DOT:?1082? NUMEMP:?143836?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - R. URUGUAI, 2050 - CENTRO ANDREI DA SILVA TRINDADE E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA TV. ALCINA PINHEIRO BRAGA, 198. 3431- 7298 / 9-9623-7458 SAIDA: DATA: 29/08/2019 HORARIO: 02 HS E 00 MIN KM: _________ RETORNO: DATA: 30/08/",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014145,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,LIQUIDACAO NUMERO :550861,,550861,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014146,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,"DOT:?1082? NUMEMP:?143837?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE ? AV. INDEPENDENCIA, 75  ALINE ROSA MACEDO, RESIDENTE NA AV. TANCREDO NEVES, 2179. 9-9143-5071 / 9-9125-5769   SAIDA: DATA: 26/08/2019		HORARIO: 22 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 27/08",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014146,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,LIQUIDACAO NUMERO :550863,,550863,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014147,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,"DOT:?1082? NUMEMP:?143838?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  ELAINE DE MATTOS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA TV. MOCAMBIQUE, 68 ? VARZEA. 9-9722-0082 / 9-9612-4946 ELOY DA SILVA MARTINS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA FRANCISCO MIRANDA, 1096. 9-9971-6011",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014147,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,LIQUIDACAO NUMERO :550865,,550865,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014148,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?83? NUMEMP:?143839?DESPESA REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 030.19/0003375, CONFORME MEMO 100/EF-CJ/2019 PROCESSO: 030/1.16.0000290-1 REQUERIDO: ALMERI RAPACHI NATUREZA: EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",38.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014148,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :550867,,550867,38.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014149,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"DOT:?1082? NUMEMP:?143840?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAE DE DEUS DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL MAE DE DEUS - R. JOSE DE ALENCAR, 286 - MENINO DEUS   SERGIO AUGUSTO CASTRO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NO BECO TAMANDARE, 36. 9-9952-6615 / 9-9917-7018 CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA DE MISERICOR",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014149,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LIQUIDACAO NUMERO :550869,,550869,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014150,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"DOT:?1082? NUMEMP:?143841?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NOHOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI  ISMAIL PINTO DA ROSA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA BOMPLAND, 2036. 9-9967-1422 ADRIANO RODRIGUES DE JESUS, RESIDENTE NA RUA ANSELMO CAMPOS DA ROSA, 469. 9-9900-7229 MARIA ELOA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014150,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LIQUIDACAO NUMERO :550871,,550871,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014151,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"DOT:?1082? NUMEMP:?143842?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  JAIR AIRTON FERRONI DOS SANTOS E ACOMPANHANTE.   SAIDA: DATA: 29/08/2019		HORARIO: 16 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 30/08/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		      KM: _____",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014151,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LIQUIDACAO NUMERO :550873,,550873,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014152,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,"DOT:?1082? NUMEMP:?143843?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.  ALINE ROSA MACEDO, RESIDENTE NA AV. TANCREDO NEVES, 2179. 9-9143-5071 / 9-9125-5769    SAIDA: DATA: 26/08/2019		HORARIO: 22 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 27/08/2019		HORARIO: 23 HS E 00 MIN		      KM",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014152,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,LIQUIDACAO NUMERO :550875,,550875,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014153,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,"DOT:?1082? NUMEMP:?143844?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO   JORGE ANTONIO MORAES GONCALVES, RESIDENTE NA RUA FRANCISCO CARLOS BANDERO, 165. 9-9925-2711  SAIDA: DATA: 29/08/2019	     HORARIO: 04  HS E 00 MIN		KM: _________  RETORN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014153,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,LIQUIDACAO NUMERO :550877,,550877,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014154,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,79788,TONI DERI QUEVEDO TEIXEIRA,PF,1828549061,1828549061,"DOT:?1082? NUMEMP:?143845?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL  JORACI INES VAZ DE LIMA, RESIDENTE NA RUA MOREIRA CEZAR, 775. 3431-2367 / 9-9672-7312     SAIDA: DATA: 30/08/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		KM: _________",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014154,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,79788,TONI DERI QUEVEDO TEIXEIRA,PF,1828549061,1828549061,LIQUIDACAO NUMERO :550879,,550879,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014155,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,57800,VAGNER DE PAULA DA SILVA,PF,1106004019,1106004019,"DOT:?1082? NUMEMP:?143846?RELATORIO: TRANSFERENCIA DO PACIENTE GUNTHER WALTER ZULKE DO HIG DE SAO BORJA ATE IJUI PARA O HCI COM DIAGNOSTICO DE SCA, INFARTO, PARA CATETERISMO, EM IJUI.  E TRAZER A PACIENTE IVONE RODRIGUES FROIS DO HCI IJUI ATE O HIG DE SAO BORJA.      SAIDA: 27/08/2019  HORARIO: 13H RETORNO: 27/08/2019 HORARIO: 20H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014155,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,57800,VAGNER DE PAULA DA SILVA,PF,1106004019,1106004019,LIQUIDACAO NUMERO :550881,,550881,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014156,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"DOT:?1082? NUMEMP:?143847?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE - R. RAMIRO BARCELOS, 2350 - SANTA CECILIA JOAO VITOR NARDES PIRES DA SILVA E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA LINDOLFO COLLOR, 505(ARNELDO MATTER). 9- 9627-0732 / 9-9719-8827 SAIDA: DATA: 27/08/2019 HORARIO:",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014156,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LIQUIDACAO NUMERO :550883,,550883,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014157,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?83? NUMEMP:?143848?DESPESA REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 030.19/0003334, CONFORME MEMO 100/EF-CJ/2019 PROCESSO: 030/1.16.0004652-9 REQUERIDO: LISIANE MORAES NUNES NATUREZA: EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",38.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014157,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :550885,,550885,38.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014158,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"DOT:?1082? NUMEMP:?143849?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE LIBERADO DA CONSULTA AMBULATORIAL NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI   MAYCON MARTINS DAMKE E ACOMPANHANTE.   SAIDA: DATA: 29/08/2019		HORARIO: 13 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 30/08/2019		HORARIO: 01 HS E 00",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014158,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LIQUIDACAO NUMERO :550887,,550887,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014159,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"DOT:?1082? NUMEMP:?143850?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA PROCEDIMENTO NO HOSPITAL CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  SIDNEI RODRIGUES DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE.  SAIDA: DATA: 26/08/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 26/08/2019		HORARIO: 16 HS E 00 MIN               KM: _________  VEICULO:",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014159,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LIQUIDACAO NUMERO :550889,,550889,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014160,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"DOT:?1082? NUMEMP:?143851?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT- INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE PASSO FUNDO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. IOT- INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE PASSO FUNDO - R. URUGUAI, 2050 - 3 ANDAR ? CENTRO  HENRY OCTAVIO DOS SANTOS MACHADO E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2561. 9-9907-2244  SAIDA: DATA:3",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014160,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LIQUIDACAO NUMERO :550891,,550891,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014161,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?83? NUMEMP:?143852?DESPESA REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 030.19/0003374, CONFORME MEMO 100/EF-CJ/2019 PROCESSO: 030/1.13.0006920-2 REQUERIDO: NILTON FAGUNDES DOS SANTOS NATUREZA: EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",38.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014161,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :550893,,550893,38.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014162,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,"DOT:?3594? NUMEMP:?143853?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV, CONFORME MEMO 367/CJ/2019 PROCESSO N?. 030/1.18.0002818-1 OBJETO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO: PROCEDIMENTO ORDINARIO - POLITICA SALARIAL - LEI N? 10.935/95 REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CUSTAS JUDICIAIS - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA - FADEP PODER JUDICIARIO D",106.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014162,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,LIQUIDACAO NUMERO :550900,,550900,106.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014163,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?143854?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV, CONFORME MEMO 367/CJ/2019 PROCESSO N?. 030/1.18.0002818-1 OBJETO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO: PROCEDIMENTO ORDINARIO - POLITICA SALARIAL - LEI N? 10.935/95 REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CUSTAS JUDICIAIS - HONORARIOS PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",13.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014163,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :550904,,550904,13.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014164,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?143855?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV, CONFORME MEMO 367/CJ/2019 PROCESSO N?. 030/1.15.0003178-0 OBJETO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO: PROCEDIMENTO ORDINARIO - POLITICA SALARIAL - LEI N? 10.935/95 REQUERENTE: MUNICIPIO DE SAO BORJA CUSTAS JUDICIAIS - HONORARIOS PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",549.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014164,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :550907,,550907,549.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014165,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,"DOT:?1414? NUMEMP:?143856?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO CAMINHAO, PLACAS  AJT-1340, VEICULO DA BRINQUEDOTECA DA SMED, CONFORME SOLICITACAO 5415/2019, PROTOCOLO 22103/SMED/2019.",535.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014166,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?1020? NUMEMP:?143857?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A UTILIZACAO NO CAPS AD III, CONFORME SOLICITACAO 4951/2019, PROTOCOLO 21918/SMS/2019.",70.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014167,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,"DOT:?3610? NUMEMP:?143858?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS AOS ESFS, PELO PERIODO DE SETEMBRO A OUTUBRO/2019, CONFORME SOLICITACAO 5332/2019, PROTOCOLO 21967/SMS/2019.",5195.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014168,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,50447,AIRTON ROGERIO GEMMER,PJ,12123951000137,12123951000137,"DOT:?3679? NUMEMP:?143859?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE DESENTUPIMENTO E INSTALACAO HIDRAULICA DE 25 METROS DE REDE DE ESGOTO, NO CAPS AD III-ANTIGO HOSPITAL SAO FRANCISCO, CONFORME SOLICITACAO 5583/2019, PROTOCOLO 21971/SMS/2019.",1800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014169,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,136963,CAROLINA ODY,PJ,33648626000168,33648626000168,"DOT:?3614? NUMEMP:?143860?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS 12.000 BTUS, COM REPOSICAO DE GAS, DO ESF 04, TOMBOS 41363 E 41821 MARCA BRIZE, CONFORME SOLICITACAO 5488/2019, PROTOCOLO 22217/SMS/2019.",680.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014170,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.90.31,339031010000000,PREMIAÇÕES CULTURAIS,1,RECURSO LIVRE,11674,L.M. VIEIRA - ME,PJ,93583912000114,93583912000114,"DOT:?1214? NUMEMP:?143861?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PREMIACOES DESTINADAS AO ?DESFILE FARROUPILHA?, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 20/09/2019, NA RUA GENERAL MARQUES. EVENTO ESTE, QUE SERA ORGANIZADO E REALIZADO PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL E QUE FAZ PARTE DAS ATIVIDADES LIGADAS A CAPITAL GAUCHA DO FANDANGO, CONFORME SOLICITACAO 5431/2019, PROTOCOLO 22210/SMCTEL/2019.",1687.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014171,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?650? NUMEMP:?143862?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE UM BANNER PARA O PROJETO BOMBEIRO MIRIM E UM BANNER INSTITUCIONAL PARA O 3º PEL DE BOMBEIROS MILITAR, CONFORME RP 97/18. SOLIC. 5629/19. PROT. 22286/19.",171.80,0,,0,,2018,97,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014172,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,137134,DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM,PJ,27907090000155,27907090000155,"DOT:?208? NUMEMP:?143863?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETO PELO ANO DE 2019. SOLIC. 5643/19.",45.50,0,,0,,2019,48,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014173,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.90.31,339031020000000,PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS,1,RECURSO LIVRE,137543,JULIANA SLOMA,PF,1099129001,1099129001,"DOT:?1214? NUMEMP:?143864?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA N? 1498/2019, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO AOS VENCEDORES DO CONCURSO CASAIS FANDANGUEIROS DO DIA DE CAMPO DA CAPITAL DO FANDANGO.",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014173,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.90.31,339031020000000,PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS,1,RECURSO LIVRE,137543,JULIANA SLOMA,PF,1099129001,1099129001,LIQUIDACAO NUMERO :550920,,550920,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014174,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,"DOT:?159? NUMEMP:?143865?EMPENHO PARA  COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO GOL  PLACAS ALJ 5467 DA SAD, CONFORME REGISTRO 33/2019.PARA OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. SOLIC. 5541/2019, PROTOC. 21834",741.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019010014175,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4050,FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO,70461,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL,PJ,2520829000140,2520829000140,"DOT:?1068? NUMEMP:?143866?EMPENHO EM CARATER EMERGENCIAL PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA A CENTRAL DE ARMAZENAMENTO FARMACEUTICO - CAF, DISTRIBUIR AOS PAM E AOS ESF?S DEVIDO A DEMANDA CONSIDERAVEL DE USUARIOS DESSE MEDICAMENTO, TAL AUMENTO JUSTIFICA-SE PELAS NOVAS REGRAS DE ATENDIMENTO NO PA DO HIG SOLIC.5627, PROT.22276/2019",3240.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-08-13,2019-09-03,2019020000433,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:147698,,535884,,553347,1140.48,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-08-28,2019-09-03,2019020000457,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:148749,,546629,,553348,6729.74,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-08-28,2019-09-03,2019020000458,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:148750,,546636,,553349,206.31,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-08-28,2019-09-03,2019020000459,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:148751,,546640,,553350,1428.54,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-08-28,2019-09-03,2019020000460,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:148752,,546642,,553351,3041.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-08-30,2019-09-03,2019020000465,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.13,319013990000000,OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :553393,,553393,-1771.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-08-30,2019-09-03,2019020000466,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :553395,,553395,-2642.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-08-30,2019-09-03,2019020000467,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :553397,,553397,-302.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019020000477,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.13,319013990000000,OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?20003? NUMEMP:?144112?PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS  CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDOS DE AGOSTO DE 2019,1771.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019020000477,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.13,319013990000000,OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :553342,,553342,1771.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019020000477,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.13,319013990000000,OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:149515,,553342,,553352,1771.61,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019020000478,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?20005? NUMEMP:?144113?PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS  CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDOS DE AGOSTO DE 2019,2642.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019020000478,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :553344,,553344,2642.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019020000478,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:149516,,553344,,553353,2642.33,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019020000479,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?20001? NUMEMP:?144114?PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS IPERGS SAUDE  CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDOS DE AGOSTO DE 2019,302.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019020000479,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :553346,,553346,302.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-09-03,2019-09-03,2019020000479,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-03 ORDEM PAGTO:149517,,553346,,553354,302.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-13,2019-09-04,2019010002401,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129217,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,331788002758,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-04 ORDEM PAGTO:148215,,542335,,552356,4482.00,2018,123,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-06,2019-09-04,2019010003583,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2154,MANUTEN??O DO CONV?NIO COM A APAE,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSIST,CULT E EDUCACIONAL",20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,2639,ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90791922000157,9.0791922000157E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-04 ORDEM PAGTO:147908,,537738,,552313,12069.06,2019,1,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-03-25,2019-09-04,2019010004588,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,135174,RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE,PJ,15453449000182,15453449000182,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-04 ORDEM PAGTO:148135,,541086,,552357,3910.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-29,2019-09-04,2019010005138,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,40,ASPS,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :550590,,550590,2721.60,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-09-04,2019010005788,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-04 ORDEM PAGTO:148858,,548983,,552330,243.00,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-09-04,2019010005788,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-04 ORDEM PAGTO:148860,,548986,,552329,88.10,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-15,2019-09-04,2019010005876,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-04 ORDEM PAGTO:148862,,548990,,552331,972.00,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-18,2019-09-04,2019010006137,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039920000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,49608,TANIA MARIA FRAGOSO FALCAO,PJ,11482442000138,11482442000138,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-04 ORDEM PAGTO:149093,,549613,,552336,700.00,2019,8,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-07,2019-09-04,2019010007111,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50110,ATANACILDO XARAO PERDOMO,PJ,11822239000163,11822239000163,LIQUIDACAO NUMERO :550544,,550544,1120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-07,2019-09-04,2019010007112,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50110,ATANACILDO XARAO PERDOMO,PJ,11822239000163,11822239000163,LIQUIDACAO NUMERO :550548,,550548,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-09-04,2019010007175,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50110,ATANACILDO XARAO PERDOMO,PJ,11822239000163,11822239000163,LIQUIDACAO NUMERO :550547,,550547,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-09-04,2019010007176,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50110,ATANACILDO XARAO PERDOMO,PJ,11822239000163,11822239000163,LIQUIDACAO NUMERO :550550,,550550,280.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-09-04,2019010007183,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50110,ATANACILDO XARAO PERDOMO,PJ,11822239000163,11822239000163,LIQUIDACAO NUMERO :550546,,550546,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-27,2019-09-04,2019010007992,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039100000000,LOCAÇÃO DE IMOVEIS,40,ASPS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,LIQUIDACAO NUMERO :550715,,550715,26252.84,0,,2017,19,DPV,2017,13,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-29,2019-09-04,2019010008406,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,127112,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.,PJ,331788005188,331788005188,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-04 ORDEM PAGTO:148222,,542355,,552354,7040.00,2018,123,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-29,2019-09-04,2019010008409,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LIQUIDACAO NUMERO :550798,,550798,2638.86,0,,2019,31,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-29,2019-09-04,2019010008410,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LIQUIDACAO NUMERO :550896,,550896,150.64,0,,2019,31,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-29,2019-09-04,2019010008411,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LIQUIDACAO NUMERO :550910,,550910,120.82,0,,2019,31,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-29,2019-09-04,2019010008412,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LIQUIDACAO NUMERO :550908,,550908,123.76,0,,2019,31,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-29,2019-09-04,2019010008412,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LIQUIDACAO NUMERO :550894,,550894,120.82,0,,2019,31,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-29,2019-09-04,2019010008412,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LIQUIDACAO NUMERO :550905,,550905,-120.82,0,,2019,31,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-29,2019-09-04,2019010008413,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,40,ASPS,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LIQUIDACAO NUMERO :550841,,550841,2883.02,0,,2019,31,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-03,2019-09-04,2019010008669,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,9316,JOAO ALTAIR BACIN,PF,6519687049,6519687049,LIQUIDACAO NUMERO :550729,,550729,15804.00,0,,2016,34,CPC,2016,34,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-18,2019-09-04,2019010009612,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.30,339030270000000,MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO,4190,EPIDEMIOLOGIA - ESTADO,134916,ELETRICOS E FERRAGENS SUL LTDA,PJ,26968557000104,26968557000104,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-04 ORDEM PAGTO:146514,,529159,,552360,717.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-18,2019-09-04,2019010009616,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-04 ORDEM PAGTO:148840,,548641,,552323,4675.20,2019,18,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-19,2019-09-04,2019010009721,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70477,SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,5531725000120,5531725000120,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-04 ORDEM PAGTO:148891,,549124,,552337,475.20,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-09-04,2019010010378,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,60967,JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS,PJ,17695813000570,17695813000570,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-04 ORDEM PAGTO:144930,,514975,,552363,182.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-09-04,2019010010379,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,60967,JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS,PJ,17695813000570,17695813000570,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-04 ORDEM PAGTO:144929,,514974,,552364,125.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-09-04,2019010010380,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,60967,JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS,PJ,17695813000570,17695813000570,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-04 ORDEM PAGTO:144928,,514973,,552365,18.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-09-04,2019010010384,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,92420,ABASTECEDORA GRAL LTDA,PJ,5830793000190,5830793000190,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-04 ORDEM PAGTO:147982,,538451,,552362,17000.00,2019,20,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-09,2019-09-04,2019010010857,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-04 ORDEM PAGTO:148837,,548638,,552322,766.90,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-09,2019-09-04,2019010010858,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,101572,SANTO REMEDIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC,PJ,28643008000195,28643008000195,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-04 ORDEM PAGTO:148892,,549127,,552333,4487.50,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-09,2019-09-04,2019010010860,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-04 ORDEM PAGTO:148874,,549086,,552325,1946.51,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-09,2019-09-04,2019010010862,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70490,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,PJ,7571682000131,7571682000131,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-04 ORDEM PAGTO:148838,,548639,,552321,701.90,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-09,2019-09-04,2019010010863,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,101572,SANTO REMEDIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC,PJ,28643008000195,28643008000195,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-04 ORDEM PAGTO:148894,,549129,,552332,4487.50,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-09,2019-09-04,2019010010865,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-04 ORDEM PAGTO:148880,,549109,,552324,1854.00,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-09,2019-09-04,2019010010872,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-04 ORDEM PAGTO:148839,,548640,,552327,165.86,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-09,2019-09-04,2019010010877,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-04 ORDEM PAGTO:148902,,549168,,552319,411.04,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-09,2019-09-04,2019010010878,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-04 ORDEM PAGTO:148842,,548644,,552328,413.79,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-09,2019-09-04,2019010010882,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-04 ORDEM PAGTO:148843,,548653,,552326,153.11,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-11,2019-09-04,2019010011094,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-04 ORDEM PAGTO:148901,,549160,,552320,102.11,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-18,2019-09-04,2019010011316,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-04 ORDEM PAGTO:148885,,549115,,552335,417.60,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-09-04,2019010011496,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70503,STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES L,PJ,6106005000180,6106005000180,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-04 ORDEM PAGTO:148896,,549137,,552340,196.08,2018,113,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-25,2019-09-04,2019010011848,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,66046,SERGIO LUIZ FONTOURA DOS SANTOS 34496580,PJ,27746116000120,27746116000120,LIQUIDACAO NUMERO :550573,,550573,1280.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-30,2019-09-04,2019010012284,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4230,RESOLUÇÃO CIB/RS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,LIQUIDACAO NUMERO :550714,,550714,174250.00,0,,2018,16,PRI,2018,75,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-31,2019-09-04,2019010012306,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-04 ORDEM PAGTO:148888,,549121,,552334,457.80,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-06,2019-09-04,2019010012568,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,4732,DANIEL SCHMIDT DOS PASSOS,PJ,87975280000131,8.7975280000131E13,LIQUIDACAO NUMERO :550582,,550582,380.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-06,2019-09-04,2019010012569,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,66046,SERGIO LUIZ FONTOURA DOS SANTOS 34496580,PJ,27746116000120,27746116000120,LIQUIDACAO NUMERO :550562,,550562,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-06,2019-09-04,2019010012570,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,64473,ORDONES ROCHA FERREIRA 92810799091,PJ,24779246000171,24779246000171,LIQUIDACAO NUMERO :550555,,550555,700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,P,2019,2019,2019-08-07,2019-09-04,2019010012670,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2198,PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER,3.3.90.31,339031040000000,PREMIAÇÕES DESPORTIVAS,1,RECURSO LIVRE,128346,DIEGO BIDINOTO SELARIA - ME,PJ,27261664000160,27261664000160,TED DEVOLVIDA N/DATA. ORDEM PAGTO:147956,,538195,,552302,-5200.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,P,2019,2019,2019-08-07,2019-09-04,2019010012670,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2198,PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER,3.3.90.31,339031040000000,PREMIAÇÕES DESPORTIVAS,1,RECURSO LIVRE,128346,DIEGO BIDINOTO SELARIA - ME,PJ,27261664000160,27261664000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-04 ORDEM PAGTO:147956,,538195,,552301,5200.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,P,2019,2019,2019-08-07,2019-09-04,2019010012671,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2198,PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER,3.3.90.31,339031040000000,PREMIAÇÕES DESPORTIVAS,1,RECURSO LIVRE,137397,ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS,PJ,81839540000165,8.1839540000165E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-04 ORDEM PAGTO:147939,,537941,,552361,4892.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-07,2019-09-04,2019010012698,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70503,STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES L,PJ,6106005000180,6106005000180,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-04 ORDEM PAGTO:148895,,549132,,552339,807.50,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-09,2019-09-04,2019010012820,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,40,ASPS,129897,NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7814016000187,7814016000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-04 ORDEM PAGTO:148887,,549120,,552338,179.20,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-09,2019-09-04,2019010012822,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,127112,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.,PJ,331788005188,331788005188,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-04 ORDEM PAGTO:148224,,542365,,552355,682.00,2018,123,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-12,2019-09-04,2019010012900,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,5100,DILSON DE LEMOS FLORES,PJ,1706990000140,1706990000140,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-04 ORDEM PAGTO:148797,,547387,,552349,972.40,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-12,2019-09-04,2019010012900,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,5100,DILSON DE LEMOS FLORES,PJ,1706990000140,1706990000140,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           19,85 DA NOTA 248?N ORDEM PAGTO:148797",,547387,,552350,19.85,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-08-12,2019-09-04,2019010012901,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,60041,FATIMA REJANE FRAGA LUBSCHINSKI 56505752,PJ,17329551000104,17329551000104,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-04 ORDEM PAGTO:148870,,549077,,552366,2485.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-14,2019-09-04,2019010013011,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           37,44 DA NOTA 96706?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR           23,40 DA NOTA 96706?N ORDEM PAGTO:148813",,547745,,552342,60.84,2015,58,PRP,2015,48,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-14,2019-09-04,2019010013011,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-04 ORDEM PAGTO:148813,,547745,,552341,719.16,2015,58,PRP,2015,48,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-04,2019010013880,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,130631,SILVIO LUIZ DE ALMEIDA AMARAL,PF,38354497020,38354497020,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-04 ORDEM PAGTO:148817,,548099,,552358,306.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014176,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1453? NUMEMP:?143867?FOLHA RESCISAO SMED EDERSON KLUG. 28/08/2019.,819.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014176,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :551152,,551152,819.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014177,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,17399,REFRIGERACAO BUTUI LTDA,PJ,93254555000140,93254555000140,"DOT:?208? NUMEMP:?143868?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE GARRAFA TERMICA 1,8 LITROS PARA SERVIR CAFE NA SALA DE LICITACOES, SOLIC.5631/2019.",75.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014178,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1453? NUMEMP:?143869?FOLHA RESCISAO SMED LUCIANE FAGUNDES FREITAS 28/08/2019,1136.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014178,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :551164,,551164,1136.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014179,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?1441? NUMEMP:?143870?EMPENHO, EM REGIME DE URGENCIA MOTIVO SEM PROCESSO LICITATORIO 2019 EM VIGENTE, QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS DAS EMEIS E EMEFS, DURANTE O MES DE SET/2019, CFE ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLIC.5624/19 PROT.22339/19.",975.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014180,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,62656,ADRIANA RODRIGUES AVILA,PJ,22963460000158,22963460000158,"DOT:?1441? NUMEMP:?143871?EMPENHO, EM REGIME DE URGENCIA MOTIVO SEM PROCESSO LICITATORIO 2019 EM VIGENTE, QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS DAS EMEIS E EMEFS, DURANTE O MES DE SET/2019, CFE ORCAMENTOS EM ANEXO A SOLIC.5624/19 PROT.22339/19.",1606.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014181,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?443? NUMEMP:?143872?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZAR AS ATIVIDADES NO CRAS  BUSCA ATIVA, DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2019.  LICITACAO 48/2019. SOLIC. 5529/19. PROT. 22095/19.",94.60,0,,0,,2019,48,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014182,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1458? NUMEMP:?143873?FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO SMED LUCIANE FAGUNDES FREITAS 28/08/2019,0.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014182,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :551190,,551190,0.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014183,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,"DOT:?1117? NUMEMP:?143874?ENCAMINHAMOS REQUISICAO REFERENTE CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR MOTORISTA JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR OS CASAIS FANDANGUEIROS VENCEDORES DO CONCURSO DO DIA DE CAMPO DA CAPITAL GAUCHA DO FANDANGO, PARA DIVULGACAO DO ?MES FARROUPILHA NA CAPITAL GAUCHA DO FANDANGO?. COM SAIDA DIA 07/",367.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014183,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,LIQUIDACAO NUMERO :551192,,551192,367.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014184,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?458? NUMEMP:?143875?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DOACAO JUNTO AO DEPTO DE HABITACAO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 5.507 DE 16/05/2019, PP 65/19. PREVISAO ESTIMADA PARA O RESTANTE DO ANO DE 2019. SOLIC. 5566/19. PROT. 22096/19.",1378.80,0,,0,,2019,65,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO,PRM,E,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014185,16,HABITAÇÃO,482,HABITAÇÃO URBANA,167,APOIO A POLÍTICA HABITACIONAL,2207,MELHORIAS HABITACIONAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?512? NUMEMP:?143876?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DOACAO JUNTO AO DEPTO DE HABITACAO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 5.507 DE 16/05/2019, PP 65/19. PREVISAO ESTIMADA PARA O RESTANTE DO ANO DE 2019. SOLIC. 5566/19. PROT. 22096/19.",958.50,0,,0,,2019,65,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014186,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?492? NUMEMP:?143877?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA AQUISICAO DE MATERIAL  DE EXPEDIENTE PARA USO NO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2019, LICITACAO 50/2019. SOLIC. 5374/19. PROT. 21141/19.",650.40,0,,0,,2019,50,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014187,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,17399,REFRIGERACAO BUTUI LTDA,PJ,93254555000140,93254555000140,"DOT:?208? NUMEMP:?143878?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA A AQUISICAO DE PILHAS AAA PARA OS CONTROLES DOS APARELHOS DE SPLIT PERTENCENTES A SMPOP, PARA O PERIODO DE 2019. SOLIC. 5563/19.",65.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014188,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,23417,MARLENE ZILLI,PJ,5113256000129,5113256000129,"DOT:?208? NUMEMP:?143879?EMPENHO PARA AQUISICAO DE BATERIAS PARA OS TELEFONES SEM FIO PERTENCENTES A SMPOP, PARA O PERIODO DE 2019. SOLIC. 5563/19.",100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014189,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,62656,ADRIANA RODRIGUES AVILA,PJ,22963460000158,22963460000158,"DOT:?1441? NUMEMP:?143883?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR EM REGIME DE URGENCIA, DESTINADAS AS EMEIS E EMEFS, PELO PERIODO DO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME SOLICITACAO 5622/2019, PROTOCOLO 22340/SMED/2019.",16850.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014190,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,9524,JOAO CARLOS REOLON,PF,26227703087,26227703087,"DOT:?1297? NUMEMP:?143886?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 1491/2019/SMED, REFERENTE AO REEMBOLSO AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM ENTRE OS DIAS 29/07/2019 A 31/07/2019. ANEXO AS NFS: 191501 E 1150131.",330.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014190,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,9524,JOAO CARLOS REOLON,PF,26227703087,26227703087,LIQUIDACAO NUMERO :551238,,551238,330.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014191,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113150100000,MULTAS CONTR PATRONAL PARA O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?3741? NUMEMP:?143888?VALOR REF. A MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES DA ALIQUOTA ESPECIAL REF. A COMPETENCIA JUNHO /2019.,12564.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014191,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113150100000,MULTAS CONTR PATRONAL PARA O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :551407,,551407,12564.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014192,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113170100000,JUROS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,DOT:?3741? NUMEMP:?143889?VALOR REF. A JUROS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES DA ALIQUOTA ESPECIAL REF. A COMPETENCIA JUNHO/2019.,18846.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014192,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113170100000,JUROS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :551410,,551410,18846.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014193,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"DOT:?1117? NUMEMP:?143890?ENCAMINHAMOS REQUISICAO REFERENTE CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR MOTORISTA GULSON EVANDRO PETRY PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR OS CASAIS FANDANGUEIROS VENCEDORES DO CONCURSO DO DIA DE CAMPO DA CAPITAL GAUCHA DO FANDANGO, PARA DIVULGACAO DO ?MES FARROUPILHA NA CAPITAL GAUCHA DO FANDANGO?. COM SAIDA DIA 07/09/201",367.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014193,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LIQUIDACAO NUMERO :551412,,551412,367.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014194,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?143891?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,457.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014194,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :551578,,551578,457.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014194,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-04 ORDEM PAGTO:149260,,551578,,552295,457.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014195,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?143892?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,107.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014195,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :551580,,551580,107.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014195,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-04 ORDEM PAGTO:149261,,551580,,552296,107.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014196,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?143893?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12953-4,12.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014196,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :551582,,551582,12.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014196,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-04 ORDEM PAGTO:149262,,551582,,552297,12.52,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014197,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?143894?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 16588-3,3.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014197,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :551584,,551584,3.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014197,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-04 ORDEM PAGTO:149263,,551584,,552298,3.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014198,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?143895?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 04.028682.0-5 FUNREBOM,10.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014198,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :551586,,551586,10.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014198,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-04 ORDEM PAGTO:149264,,551586,,552299,10.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014199,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?208? NUMEMP:?143896?EMPENHO PARA AQUISICAO DE CDS VIRGENS USO DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS E EDIFICACOES  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS PARA O ANO DE 2019. SOLIC. 5635/19.",139.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014200,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2017,IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS CO,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?91? NUMEMP:?143897?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS, COMPETENCIA SETEMBRO/2019.",-600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014200,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2017,IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS CO,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?91? NUMEMP:?143897?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS, COMPETENCIA SETEMBRO/2019.",600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014200,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2017,IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS CO,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :551641,,551641,-600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014200,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2017,IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS CO,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :551594,,551594,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014201,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?161? NUMEMP:?143898?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS, COMPETENCIA SETEMBRO/2019.",1683.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014201,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :551691,,551691,1683.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014202,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?3592? NUMEMP:?143899?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS, COMPETENCIA SETEMBRO/2019.",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014202,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :551700,,551700,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014203,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?2983? NUMEMP:?143900?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS, COMPETENCIA SETEMBRO/2019.",-7.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014203,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?2983? NUMEMP:?143900?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS, COMPETENCIA SETEMBRO/2019.",426.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014203,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :551891,,551891,-7.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014203,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :551714,,551714,426.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014204,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?1610? NUMEMP:?143901?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS, COMPETENCIA SETEMBRO/2019.",1420.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014204,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :551721,,551721,1420.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014205,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?1609? NUMEMP:?143902?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS, COMPETENCIA SETEMBRO/2019.",6100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014205,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :551723,,551723,6100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014206,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?1607? NUMEMP:?143903?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS, COMPETENCIA SETEMBRO/2019.",142.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014206,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :551726,,551726,142.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014207,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?1605? NUMEMP:?143904?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS, COMPETENCIA SETEMBRO/2019.",142.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014207,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :551730,,551730,142.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014208,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?1302? NUMEMP:?143905?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS, COMPETENCIA SETEMBRO/2019.",142.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014208,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :551732,,551732,142.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014209,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?1299? NUMEMP:?143906?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS, COMPETENCIA SETEMBRO/2019.",600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014209,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :551735,,551735,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014210,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?670? NUMEMP:?143907?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS, COMPETENCIA SETEMBRO/2019.",284.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014210,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :551743,,551743,284.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014211,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?137? NUMEMP:?143908?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS, COMPETENCIA SETEMBRO/2019.",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014211,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :551748,,551748,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014212,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2017,IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS CO,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?91? NUMEMP:?143909?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS, COMPETENCIA SETEMBRO/2019.",600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014212,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2017,IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS CO,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :551752,,551752,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014213,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?215? NUMEMP:?143910?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS, COMPETENCIA SETEMBRO/2019.",142.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014213,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?215? NUMEMP:?143910?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS, COMPETENCIA SETEMBRO/2019.",-21.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014213,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :551919,,551919,-21.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014213,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :551890,,551890,142.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014213,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :551758,,551758,142.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014213,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :551874,,551874,-142.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014214,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?526? NUMEMP:?143911?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS, COMPETENCIA SETEMBRO/2019.",2083.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014215,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?666? NUMEMP:?143912?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS, COMPETENCIA SETEMBRO/2019.",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014215,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :551776,,551776,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014216,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?212? NUMEMP:?143913?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS, COMPETENCIA SETEMBRO/2019.",2956.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014216,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :551782,,551782,2956.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014217,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,48009,RENAN STRECK DONATO,PF,531895076,531895076,"DOT:?158? NUMEMP:?143914?EMPENHO PARA 1/2 DIARIA PARA PARTICIPACAO DE REUNIAO NA CIDADE DE SANTA MARIA, NO DIA 05/09/2019, PARA CONHECER MODELO DO PROJETO CIDADE DIGITAL ADOTADO PELA PREFEITURA LOCAL E VISITACAO AO PRESTADOR SERVICOS AVATO. SAIDA: 05/09/2019 RETORNO: 05/09/2019",183.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014217,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,48009,RENAN STRECK DONATO,PF,531895076,531895076,LIQUIDACAO NUMERO :551869,,551869,183.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014218,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,126660,RODRIGO FERREIRA VIGNA,PF,99109832068,99109832068,"DOT:?158? NUMEMP:?143915?EMPENHO PARA 1/2 DIARIA PARA PARTICIPACAO DE REUNIAO NA CIDADE DE SANTA MARIA, NO DIA 05/09/2019, PARA CONHECER MODELO DO PROJETO CIDADE DIGITAL ADOTADO PELA PREFEITURA LOCAL E VISITACAO AO PRESTADOR SERVICOS AVATO. SAIDA: 05/09/2019 RETORNO: 05/09/2019",183.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014218,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,126660,RODRIGO FERREIRA VIGNA,PF,99109832068,99109832068,LIQUIDACAO NUMERO :551871,,551871,183.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014219,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,53329,SALOMAO DUARTE DE OLIVEIRA,PF,97059757015,97059757015,"DOT:?158? NUMEMP:?143916?EMPENHO PARA 1/2 DIARIA PARA PARTICIPACAO DE REUNIAO NA CIDADE DE SANTA MARIA, NO DIA 05/09/2019, PARA CONHECER MODELO DO PROJETO CIDADE DIGITAL ADOTADO PELA PREFEITURA LOCAL E VISITACAO AO PRESTADOR SERVICOS AVATO. SAIDA: 05/09/2019 RETORNO: 05/09/2019",183.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014219,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,53329,SALOMAO DUARTE DE OLIVEIRA,PF,97059757015,97059757015,LIQUIDACAO NUMERO :551873,,551873,183.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014220,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1453? NUMEMP:?143917?(DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO- SERVIDORA SILVANA LOUREIRO DA MOTTA - MES 08/2019 - SMED),7.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014220,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :551885,,551885,7.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014220,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-04 ORDEM PAGTO:149288,,551885,,555387,7.33,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014227,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,71522,CAROLINE FERNANDES DA SILVA PEREIRA,PF,200231030,200231030,DOT:?79? NUMEMP:?143941?ANALISE E PROVIDENCIAS CABIVEIS NOS PROCESSOS  EM TRAMITE NO FORO CENTRAL DA VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE E NO TRIBUNAL DE JUSTICA/RS DISTRIBUICAO DE PRECATORIA  OBS. DIARIAS DATA DE SAIDA: 10/09/2019 HR : 21:30 DATA DE RETORNO:12/09/2019 HR: 6:00,735.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014227,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,71522,CAROLINE FERNANDES DA SILVA PEREIRA,PF,200231030,200231030,LIQUIDACAO NUMERO :551928,,551928,735.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014228,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,71522,CAROLINE FERNANDES DA SILVA PEREIRA,PF,200231030,200231030,DOT:?81? NUMEMP:?143942?ANALISE DE PROVIDENCIAS CABIVEIS NOS PROCESSOS EM TRAMITE NO FORO CENTRAL DA VARADA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE PORTOALEGRE E NO TRIBUNAL DE JUSTICA/RS OBS. PASSAGEM DATA DE SAIDA:10/09/2019 HR: 21:30 DATA DE RETORNO: 12/09/2019 HR :6:00,448.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014228,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,71522,CAROLINE FERNANDES DA SILVA PEREIRA,PF,200231030,200231030,DOT:?81? NUMEMP:?143942?ANALISE DE PROVIDENCIAS CABIVEIS NOS PROCESSOS EM TRAMITE NO FORO CENTRAL DA VARADA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE PORTOALEGRE E NO TRIBUNAL DE JUSTICA/RS OBS. PASSAGEM DATA DE SAIDA:10/09/2019 HR: 21:30 DATA DE RETORNO: 12/09/2019 HR :6:00,-16.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-04,2019-09-04,2019010014228,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,71522,CAROLINE FERNANDES DA SILVA PEREIRA,PF,200231030,200231030,LIQUIDACAO NUMERO :551930,,551930,448.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-11,2019-09-05,2019010000347,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",40,ASPS,130587,CONSELHO NACIONAL DE SEC. DE MUNICIPAIS,PJ,33484825000188,33484825000188,LIQUIDACAO NUMERO :551154,,551154,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-11,2019-09-05,2019010000347,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",40,ASPS,130587,CONSELHO NACIONAL DE SEC. DE MUNICIPAIS,PJ,33484825000188,33484825000188,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-05 ORDEM PAGTO:149226,,551154,,555747,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-11,2019-09-05,2019010000348,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",40,ASPS,70460,CONS. SEC. MUNIC. SAUDE RS - COSEMS-RS,PJ,92859768000133,9.2859768000133E13,LIQUIDACAO NUMERO :551153,,551153,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-11,2019-09-05,2019010000348,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",40,ASPS,70460,CONS. SEC. MUNIC. SAUDE RS - COSEMS-RS,PJ,92859768000133,9.2859768000133E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-05 ORDEM PAGTO:149225,,551153,,555746,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-15,2019-09-05,2019010000420,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.30.41,333041390400000,TRANSFERÊNCIAS PARA SUSEPE/RS,1,RECURSO LIVRE,131170,SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,PJ,87958583000146,87958583000146,LIQUIDACAO NUMERO :551158,,551158,12295.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-21,2019-09-05,2019010000585,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :551651,,551651,1733.67,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-02-15,2019-09-05,2019010002486,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :552224,,552224,179940.26,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-02-15,2019-09-05,2019010002486,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-05 ORDEM PAGTO:149359,,552224,,555849,179940.26,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-02-22,2019-09-05,2019010002769,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :552225,,552225,4504.07,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-02-22,2019-09-05,2019010002769,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-05 ORDEM PAGTO:149361,,552225,,555850,4504.07,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-18,2019-09-05,2019010004236,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,97295,OLINTO SILVEIRA DA SILVA E CIA LTDA ME,PJ,16104100000106,16104100000106,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-05 ORDEM PAGTO:148644,,545842,,552601,1121.40,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-09-05,2019010004530,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :551559,,551559,70.89,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-29,2019-09-05,2019010005138,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,40,ASPS,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-05 ORDEM PAGTO:149154,,550590,,552607,2680.78,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-29,2019-09-05,2019010005138,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,40,ASPS,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           40,82 DA NOTA 33037?N ORDEM PAGTO:149154",,550590,,552608,40.82,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-26,2019-09-05,2019010006722,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,2593,ASILO SAO VICENTE DE PAULA,PJ,87581195000199,8.7581195000199E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-05 ORDEM PAGTO:149092,,549606,,552612,1463.78,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-26,2019-09-05,2019010006756,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129485,OLINA IRACEMA BALBE CORREA EIRELI,PJ,2405070000155,2405070000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-05 ORDEM PAGTO:148588,,545717,,552598,21071.90,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-26,2019-09-05,2019010006757,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,97295,OLINTO SILVEIRA DA SILVA E CIA LTDA ME,PJ,16104100000106,16104100000106,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-05 ORDEM PAGTO:148650,,545853,,552602,11542.48,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-09,2019-09-05,2019010007343,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129485,OLINA IRACEMA BALBE CORREA EIRELI,PJ,2405070000155,2405070000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-05 ORDEM PAGTO:148598,,545739,,552599,3079.28,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-09,2019-09-05,2019010007344,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129485,OLINA IRACEMA BALBE CORREA EIRELI,PJ,2405070000155,2405070000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-05 ORDEM PAGTO:148756,,546864,,552600,935.90,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-15,2019-09-05,2019010007566,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,63962,DEBORA LIMA DURAO,PF,763850004,763850004,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-05 ORDEM PAGTO:149088,,549602,,552613,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-15,2019-09-05,2019010007584,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,66625,MARIA ALEJANDRA SALMON LLANO,PF,70277948100,70277948100,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-05 ORDEM PAGTO:149083,,549593,,552616,983.41,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-22,2019-09-05,2019010007871,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,62734,LUCAS ATAIDE FIEDLER - ME,PJ,23160338000106,23160338000106,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-05 ORDEM PAGTO:148945,,549281,,552850,7717.63,2019,7,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-22,2019-09-05,2019010007871,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,62734,LUCAS ATAIDE FIEDLER - ME,PJ,23160338000106,23160338000106,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          230,13 DA NOTA 97?NREFERENTE A INSS - LUCAS AT NO VALOR          271,22 DA NOTA 97?N ORDEM PAGTO:148945",,549281,,552851,501.35,2019,7,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-27,2019-09-05,2019010007992,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039100000000,LOCAÇÃO DE IMOVEIS,40,ASPS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-05 ORDEM PAGTO:149160,,550715,,552634,26252.84,2017,19,DPV,2017,13,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-29,2019-09-05,2019010008402,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,97295,OLINTO SILVEIRA DA SILVA E CIA LTDA ME,PJ,16104100000106,16104100000106,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-05 ORDEM PAGTO:148641,,545837,,552603,22512.00,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-31,2019-09-05,2019010008645,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-05 ORDEM PAGTO:148972,,549340,,553106,51960.00,2018,132,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-31,2019-09-05,2019010008661,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44444,WM PESQUISAS CLINICAS LTDA,PJ,8379462000173,8379462000173,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-05 ORDEM PAGTO:149118,,550120,,552631,2231.10,2017,40,CPC,2017,40,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-09-05,2019010008667,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44444,WM PESQUISAS CLINICAS LTDA,PJ,8379462000173,8379462000173,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-05 ORDEM PAGTO:149117,,550105,,552626,11319.99,2016,47,CPC,2016,47,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-09-05,2019010008667,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44444,WM PESQUISAS CLINICAS LTDA,PJ,8379462000173,8379462000173,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          419,11 DA NOTA 184?N ORDEM PAGTO:149117",,550105,,552627,419.11,2016,47,CPC,2016,47,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-09-05,2019010008668,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,60254,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA- ME,PJ,88702675000395,8.8702675000395E13,TED DEVOLVIDA N/DATA. ORDEM PAGTO:149115,,550089,,555461,-11387.00,2016,58,CPC,2016,58,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-09-05,2019010008668,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,60254,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA- ME,PJ,88702675000395,8.8702675000395E13,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          352,18 DA NOTA 860?N ORDEM PAGTO:149115",,550089,,552618,352.18,2016,58,CPC,2016,58,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-09-05,2019010008668,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,60254,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA- ME,PJ,88702675000395,8.8702675000395E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-05 ORDEM PAGTO:149115,,550089,,552617,11387.00,2016,58,CPC,2016,58,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-09-05,2019010008669,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,9316,JOAO ALTAIR BACIN,PF,6519687049,6519687049,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR        3.300,10 DA NOTA 08?NREFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR          642,34 DA NOTA 08?N ORDEM PAGTO:149162",,550729,,552636,3942.44,2016,34,CPC,2016,34,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-09-05,2019010008669,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,9316,JOAO ALTAIR BACIN,PF,6519687049,6519687049,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-05 ORDEM PAGTO:149162,,550729,,552635,11861.56,2016,34,CPC,2016,34,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-03,2019-09-05,2019010008701,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,LIQUIDACAO NUMERO :551540,,551540,420.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-03,2019-09-05,2019010008707,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,LIQUIDACAO NUMERO :551555,,551555,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-03,2019-09-05,2019010008714,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,LIQUIDACAO NUMERO :551545,,551545,140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-04,2019-09-05,2019010008798,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,LIQUIDACAO NUMERO :551543,,551543,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-05,2019-09-05,2019010008893,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2242,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :551664,,551664,3706.06,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-05,2019-09-05,2019010008894,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2242,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1054,PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :551702,,551702,1672.35,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-05,2019-09-05,2019010008895,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :551866,,551866,2370.22,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-05,2019-09-05,2019010008896,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-05 ORDEM PAGTO:149105,,549772,,552856,13543.91,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-05,2019-09-05,2019010008897,12,EDUCAÇÃO,366,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2245,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - EJA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-05 ORDEM PAGTO:149107,,549801,,552875,2526.43,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-09-05,2019010008944,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-05 ORDEM PAGTO:148914,,549208,,552877,506.23,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-17,2019-09-05,2019010009548,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,LIQUIDACAO NUMERO :551533,,551533,2983.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-18,2019-09-05,2019010009615,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,4506,INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA,128299,THAINA SCHUMACHER,PJ,22491067000109,22491067000109,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-05 ORDEM PAGTO:148898,,549143,,552590,9447.00,2019,32,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-18,2019-09-05,2019010009615,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,4506,INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA,128299,THAINA SCHUMACHER,PJ,22491067000109,22491067000109,TED DEVOLVIDA PELO BANCO. ORDEM PAGTO:148898,,549143,,552591,-9447.00,2019,32,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-06-18,2019-09-05,2019010009623,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,OP NA?O FOI PAGA NO BANCO N/D ORDEM PAGTO:149028,,549442,,556223,-355.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-06-18,2019-09-05,2019010009623,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-05 ORDEM PAGTO:149028,,549442,,552885,355.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-18,2019-09-05,2019010009669,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :551567,,551567,29.25,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-27,2019-09-05,2019010010229,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,68784,OLINTO SILVEIRA DA SILVA,PJ,6265439000122,6265439000122,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-05 ORDEM PAGTO:148631,,545816,,552604,6148.80,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-27,2019-09-05,2019010010229,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,68784,OLINTO SILVEIRA DA SILVA,PJ,6265439000122,6265439000122,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-05 ORDEM PAGTO:148656,,545864,,552605,2293.20,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-09-05,2019010010372,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-05 ORDEM PAGTO:148974,,549343,,552878,108.80,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-07-01,2019-09-05,2019010010376,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-05 ORDEM PAGTO:149023,,549432,,552874,3405.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-03,2019-09-05,2019010010637,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,63962,DEBORA LIMA DURAO,PF,763850004,763850004,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-05 ORDEM PAGTO:149090,,549604,,552614,83.41,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-04,2019-09-05,2019010010662,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :551563,,551563,20.85,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-07-05,2019-09-05,2019010010802,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039990500000,SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,42863,LUIZ CARLOS DRUZIAN ORG. DE FEIRAS LTDA,PJ,7454456000170,7454456000170,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-05 ORDEM PAGTO:148941,,549273,,552869,8253.55,2018,117,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-07-05,2019-09-05,2019010010802,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039990500000,SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,42863,LUIZ CARLOS DRUZIAN ORG. DE FEIRAS LTDA,PJ,7454456000170,7454456000170,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          306,45 DA NOTA 418?N ORDEM PAGTO:148941",,549273,,552870,306.45,2018,117,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-07-11,2019-09-05,2019010011113,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,405,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA.,PJ,87620613000100,87620613000100,LIQUIDACAO NUMERO :551518,,551518,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-07-11,2019-09-05,2019010011114,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,LIQUIDACAO NUMERO :551552,,551552,280.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-16,2019-09-05,2019010011169,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-05 ORDEM PAGTO:149012,,549410,,552881,1900.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-07-16,2019-09-05,2019010011191,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,60757,HIPERTEX SERVICOS DE CONCRETAGEM EIRELI-,PJ,18728542000140,18728542000140,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-05 ORDEM PAGTO:147641,,535700,,553101,6930.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-16,2019-09-05,2019010011196,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,83478,MAIRA SCARAMUSSA ALVES,PF,2609660022,2609660022,LIQUIDACAO NUMERO :556594,,556594,-3.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-16,2019-09-05,2019010011196,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,83478,MAIRA SCARAMUSSA ALVES,PF,2609660022,2609660022,DEVOLUA?A?O RFTE. A PC DA SERVIDORA MAIRA SCARAMUSSA ALVES ORDEM PAGTO:145285,,518891,,556592,-3.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-16,2019-09-05,2019010011197,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,79842,LAURA TAGLIAPIETRA NENE,PF,1838236058,1838236058,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-05 ORDEM PAGTO:145286,,518938,,553107,1838.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-17,2019-09-05,2019010011218,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,LIQUIDACAO NUMERO :556240,,556240,-174.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-17,2019-09-05,2019010011218,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,LIQUIDACAO NUMERO :556241,,556241,174.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-17,2019-09-05,2019010011218,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-05 ORDEM PAGTO:149953,,556241,,556242,160.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-17,2019-09-05,2019010011218,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-05 ORDEM PAGTO:148999,,549386,,552879,174.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-17,2019-09-05,2019010011218,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"PAGAMENTO DO VALOR INDEVIDO N;D, FOI PAGO A MENOR ORDEM PAGTO:148999",,549386,,556239,-174.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-17,2019-09-05,2019010011219,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-05 ORDEM PAGTO:149005,,549397,,552880,198.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-07-19,2019-09-05,2019010011364,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-05 ORDEM PAGTO:146969,,531573,,552798,495.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-23,2019-09-05,2019010011457,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-05 ORDEM PAGTO:149017,,549419,,552883,410.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-30,2019-09-05,2019010012283,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,LIQUIDACAO NUMERO :551160,,551160,883043.60,0,,2018,16,PRI,2018,75,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-30,2019-09-05,2019010012283,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,"REFERENTE A DESCONTO FNS NO VALOR      182.046,55 DA NOTA 08?N ORDEM PAGTO:149230",,551160,,552624,182046.55,2018,16,PRI,2018,75,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-30,2019-09-05,2019010012283,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-05 ORDEM PAGTO:149230,,551160,,552623,700997.05,2018,16,PRI,2018,75,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-30,2019-09-05,2019010012284,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4230,RESOLUÇÃO CIB/RS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-05 ORDEM PAGTO:149159,,550714,,552633,174250.00,2018,16,PRI,2018,75,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-31,2019-09-05,2019010012295,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,137362,REGIS DOS SANTOS RODRIGUES,PJ,31444933000100,31444933000100,LIQUIDACAO NUMERO :551491,,551491,1290.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-31,2019-09-05,2019010012324,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,12335,LUIS FERNANDO PEREIRA DALENOGARE,PF,92995063020,92995063020,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-05 ORDEM PAGTO:146698,,530431,,552754,1298.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-31,2019-09-05,2019010012325,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,12335,LUIS FERNANDO PEREIRA DALENOGARE,PF,92995063020,92995063020,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-05 ORDEM PAGTO:146699,,530433,,552756,2757.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-02,2019-09-05,2019010012503,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,92420,ABASTECEDORA GRAL LTDA,PJ,5830793000190,5830793000190,LIQUIDACAO NUMERO :551504,,551504,22400.00,0,,2019,20,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-08-07,2019-09-05,2019010012703,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,23618,PINTKAR AUTO PECAS LTDA,PJ,5217114000101,5217114000101,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-05 ORDEM PAGTO:148994,,549378,,552849,1054.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-09,2019-09-05,2019010012837,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :551547,,551547,990.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-08-13,2019-09-05,2019010012928,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-05 ORDEM PAGTO:149025,,549436,,552847,990.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-08-14,2019-09-05,2019010013016,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-05 ORDEM PAGTO:148970,,549337,,552876,14554.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-08-15,2019-09-05,2019010013069,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,LIQUIDACAO NUMERO :551525,,551525,1329.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-08-16,2019-09-05,2019010013113,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,LIQUIDACAO NUMERO :551529,,551529,860.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-08-16,2019-09-05,2019010013119,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1273,FNDE - APOIO FINANC ENTES QUE RECEBEM FPM - MP 815/2018,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-05 ORDEM PAGTO:149104,,549643,,552730,11290.14,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-08-16,2019-09-05,2019010013127,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,70446,CV TYRES EIRELI,PJ,28888423000109,28888423000109,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-05 ORDEM PAGTO:148960,,549310,,552846,860.00,2018,86,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-08-20,2019-09-05,2019010013187,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,63138,MARLENA LOPES SAUERESSIG - ME,PJ,23393312000108,23393312000108,LIQUIDACAO NUMERO :551526,,551526,247.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-20,2019-09-05,2019010013194,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :551485,,551485,81.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-08-21,2019-09-05,2019010013224,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,LIQUIDACAO NUMERO :551524,,551524,4223.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-21,2019-09-05,2019010013233,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,43819,ANDREA LENCINA BALBUENO,PF,55063799000,55063799000,DEVOLUA?A?O RFTE. A PC EM ANEXO ORDEM PAGTO:148104,,540640,,573024,-6.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-08-23,2019-09-05,2019010013311,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2073,MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS URBANAS,4.4.90.52,449052400000000,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,131202,REDEMAQ REAL DISTRIB. DE MAQUINAS AGRICO,PJ,88594544000684,88594544000684,LIQUIDACAO NUMERO :551501,,551501,7000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-05,2019010013917,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.90.31,339031020000000,PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS,1,RECURSO LIVRE,22252,ALCINDO FENNER,PF,50143271091,50143271091,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-05 ORDEM PAGTO:148875,,549095,,552868,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-05,2019010013918,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.90.31,339031020000000,PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS,1,RECURSO LIVRE,119350,LILIANE CARVALHO ESPINDOLA,PF,83198830087,83198830087,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-05 ORDEM PAGTO:148876,,549097,,552861,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-05,2019010013919,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.90.31,339031020000000,PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS,1,RECURSO LIVRE,52497,JOCELMO MACHADO DA SILVA,PF,97125024068,97125024068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-05 ORDEM PAGTO:148877,,549099,,552867,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-05,2019010013920,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.90.31,339031020000000,PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS,1,RECURSO LIVRE,127048,IARA CRISTINA DALENOGARE CASTRO,PF,99967944072,99967944072,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-05 ORDEM PAGTO:148878,,549102,,552865,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-03,2019-09-05,2019010014110,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-05 ORDEM PAGTO:149161,,550723,,553147,38.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-03,2019-09-05,2019010014111,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-05 ORDEM PAGTO:149163,,550739,,553140,38.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-03,2019-09-05,2019010014114,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-05 ORDEM PAGTO:149166,,550756,,553139,38.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-03,2019-09-05,2019010014123,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-05 ORDEM PAGTO:149175,,550781,,553148,38.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-03,2019-09-05,2019010014148,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-05 ORDEM PAGTO:149202,,550867,,553127,38.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-03,2019-09-05,2019010014157,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-05 ORDEM PAGTO:149211,,550885,,553126,38.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-03,2019-09-05,2019010014161,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-05 ORDEM PAGTO:149215,,550893,,553123,38.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-09-03,2019-09-05,2019010014173,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.90.31,339031020000000,PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS,1,RECURSO LIVRE,137543,JULIANA SLOMA,PF,1099129001,1099129001,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-05 ORDEM PAGTO:149223,,550920,,552797,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-09-04,2019-09-05,2019010014176,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-05 ORDEM PAGTO:149224,,551152,,552677,819.97,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-09-04,2019-09-05,2019010014178,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-05 ORDEM PAGTO:149233,,551164,,552657,1136.61,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-09-04,2019-09-05,2019010014182,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-05 ORDEM PAGTO:149235,,551190,,552658,0.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-04,2019-09-05,2019010014214,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :552164,,552164,2083.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-05,2019-09-05,2019010014229,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?3695? NUMEMP:?143943?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA FARMACIA BASICA DO CENTRO E PASSO, PELO PERIODO ESTIMADO DE 3 MESES, CONFORME PP 49/2019. SOLIC. 5646/19. PROT. 22379/19.",63.40,0,,0,,2019,49,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-05,2019-09-05,2019010014230,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?143944?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,583.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-05,2019-09-05,2019010014230,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :551978,,551978,583.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-05,2019-09-05,2019010014230,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-05 ORDEM PAGTO:149303,,551978,,552837,583.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-05,2019-09-05,2019010014231,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,"DOT:?3695? NUMEMP:?143945?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA FARMACIA BASICA DO CENTRO E PASSO, PELO PERIODO ESTIMADO DE 3 MESES, CONFORME PP 49/2019. SOLIC. 5646/19. PROT. 22379/19.",152.70,0,,0,,2019,49,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-05,2019-09-05,2019010014232,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,137134,DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM,PJ,27907090000155,27907090000155,"DOT:?3695? NUMEMP:?143946?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA FARMACIA BASICA DO CENTRO E PASSO, PELO PERIODO ESTIMADO DE 3 MESES, CONFORME PP 49/2019. SOLIC. 5646/19. PROT. 22379/19.",52.20,0,,0,,2019,49,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-05,2019-09-05,2019010014233,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,137135,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,8863707000133,"DOT:?3695? NUMEMP:?143947?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA FARMACIA BASICA DO CENTRO E PASSO, PELO PERIODO ESTIMADO DE 3 MESES, CONFORME PP 49/2019. SOLIC. 5646/19. PROT. 22379/19.",59.96,0,,0,,2019,49,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-05,2019-09-05,2019010014234,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?143948?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 04.031173.0-0 TRANSPORTE ESCOLAR,20.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-05,2019-09-05,2019010014234,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :551983,,551983,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-05,2019-09-05,2019010014234,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-05 ORDEM PAGTO:149304,,551983,,552838,20.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-05,2019-09-05,2019010014235,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?3695? NUMEMP:?143949?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA FARMACIA BASICA DO CENTRO E PASSO, PELO PERIODO ESTIMADO DE 3 MESES, CONFORME PP 48/2019. SOLIC. 5645/19. PROT. 22380/19.",136.92,0,,0,,2019,48,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-05,2019-09-05,2019010014236,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"DOT:?3695? NUMEMP:?143950?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA FARMACIA BASICA DO CENTRO E PASSO, PELO PERIODO ESTIMADO DE 3 MESES, CONFORME PP 48/2019. SOLIC. 5645/19. PROT. 22380/19.",152.18,0,,0,,2019,48,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-05,2019-09-05,2019010014237,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,"DOT:?3695? NUMEMP:?143951?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA FARMACIA BASICA DO CENTRO E PASSO, PELO PERIODO ESTIMADO DE 3 MESES, CONFORME PP 48/2019. SOLIC. 5645/19. PROT. 22380/19.",27.80,0,,0,,2019,48,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-05,2019-09-05,2019010014238,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?143952?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,67.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-05,2019-09-05,2019010014238,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :551989,,551989,67.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-05,2019-09-05,2019010014238,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-05 ORDEM PAGTO:149306,,551989,,552839,67.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-05,2019-09-05,2019010014239,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,137134,DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM,PJ,27907090000155,27907090000155,"DOT:?3695? NUMEMP:?143953?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA FARMACIA BASICA DO CENTRO E PASSO, PELO PERIODO ESTIMADO DE 3 MESES, CONFORME PP 48/2019. SOLIC. 5645/19. PROT. 22380/19.",367.37,0,,0,,2019,48,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-05,2019-09-05,2019010014240,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,137135,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,8863707000133,"DOT:?3695? NUMEMP:?143954?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA FARMACIA BASICA DO CENTRO E PASSO, PELO PERIODO ESTIMADO DE 3 MESES, CONFORME PP 48/2019. SOLIC. 5645/19. PROT. 22380/19.",46.43,0,,0,,2019,48,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-05,2019-09-05,2019010014241,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?143955?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12953-4,15.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-05,2019-09-05,2019010014241,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :551993,,551993,15.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-05,2019-09-05,2019010014241,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-05 ORDEM PAGTO:149307,,551993,,552840,15.65,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-05,2019-09-05,2019010014242,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?143956?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 8490-5,3.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-05,2019-09-05,2019010014242,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :551995,,551995,3.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-05,2019-09-05,2019010014242,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-05 ORDEM PAGTO:149308,,551995,,552841,3.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-05,2019-09-05,2019010014243,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?143957?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 16588-3,6.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-05,2019-09-05,2019010014243,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :551997,,551997,6.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-05,2019-09-05,2019010014243,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-05 ORDEM PAGTO:149309,,551997,,552842,6.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-05,2019-09-05,2019010014244,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?143958?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 46257-8,6.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-05,2019-09-05,2019010014244,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :551999,,551999,6.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-05,2019-09-05,2019010014244,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-05 ORDEM PAGTO:149310,,551999,,552843,6.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-05,2019-09-05,2019010014245,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?143959?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 46260-8,6.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-05,2019-09-05,2019010014245,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :552001,,552001,6.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-05,2019-09-05,2019010014245,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-05 ORDEM PAGTO:149311,,552001,,552844,6.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-05,2019-09-05,2019010014246,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,59126,JULIANO UGGERI FERREIRA - ME,PJ,19054118000120,19054118000120,"DOT:?3610? NUMEMP:?143960?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO, DESTINADOS AO USO NO CEMAE, PAM, ADMINISTRATIVO E CENTRAL DE VEICULOS, ESTIMADO PELO PERIODO DE 2 MESES, CONFORME SOLICITACAO 5531/2019, PROTOCOLO 22263/SMS/2019.",350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-09-05,2019-09-05,2019010014247,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,4.4.90.52,449052370000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,22561,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN - ME,PJ,97271829000160,97271829000160,"DOT:?475? NUMEMP:?143961?EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AO CRAS PASSO, CONFORME PARECER TECNICO Nº 091/19/SAD/DTI, DESTINADO A MANUTENCAO DA INTERNET NO LOCAL DE ATUALIZACOES DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. SOLICITACAO 5480/2019, PROTOCOLO 22094/SMDS/2019.",1460.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-09-05,2019-09-05,2019010014248,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,"DOT:?472? NUMEMP:?143962?EMPENHO PARA AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES EM CAPACITACOES DIAS   01/10 ,02/10  E 07/11/2019, DESTA SECRETARIA, CONFORME AUTORIZACAO E  PARCERIA DO CMAS, COM RECURSO DOS 3% DESTINADOS A INSTANCIA DE CONTROLE SOCIAL. SOLICITACAO 5515/2019, PROTOCOLO 22320/SMDS/2019.",800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-09-05,2019-09-05,2019010014249,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,51612,HELENO ROCHA NAZARIO,PF,95363327015,95363327015,"DOT:?495? NUMEMP:?143963?EMPENHO PARA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2019, PROCESSO Nº 153/2018, DISPENSA Nº 13/2018, CONTRATO DE LOCACAO Nº 89/2018/SMPOP/DCL, TERMO ADITIVO Nº 01 DE PRORROGACAO. SOLIC. 484/19. PROT. 21784/19.",4038.80,0,,0,,2018,13,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-09-05,2019-09-05,2019010014250,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"DOT:?305? NUMEMP:?143964?EMPENHO QUE SE DESTINA AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA JUNTO AOS PREDIOS DESTA SECRETARIA, PROCESSO Nº  692/2015, PP 58/2015, CONTRATO Nº  49/2015, ADITIVO Nº 12,  PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2019. SOLIC. 485/19. PROT. 21788/19.",3347.28,0,,0,,2015,58,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-09-05,2019-09-05,2019010014251,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"DOT:?320? NUMEMP:?143965?EMPENHO QUE SE DESTINA AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA JUNTO AOS PREDIOS DESTA SECRETARIA, PROCESSO Nº  692/2015, PP 58/2015, CONTRATO Nº  49/2015, ADITIVO Nº 12,  PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2019. SOLIC. 485/19. PROT. 21788/19.",1115.76,0,,0,,2015,58,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-09-05,2019-09-05,2019010014252,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"DOT:?334? NUMEMP:?143966?EMPENHO QUE SE DESTINA AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA JUNTO AOS PREDIOS DESTA SECRETARIA, PROCESSO Nº  692/2015, PP 58/2015, CONTRATO Nº  49/2015, ADITIVO Nº 12,  PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2019. SOLIC. 485/19. PROT. 21788/19.",1164.24,0,,0,,2015,58,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-09-05,2019-09-05,2019010014253,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"DOT:?356? NUMEMP:?143967?EMPENHO QUE SE DESTINA AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA JUNTO AOS PREDIOS DESTA SECRETARIA, PROCESSO Nº  692/2015, PP 58/2015, CONTRATO Nº  49/2015, ADITIVO Nº 12,  PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2019. SOLIC. 485/19. PROT. 21788/19.",1164.24,0,,0,,2015,58,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-09-05,2019-09-05,2019010014254,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"DOT:?446? NUMEMP:?143968?EMPENHO QUE SE DESTINA AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA JUNTO AOS PREDIOS DESTA SECRETARIA, PROCESSO Nº  692/2015, PP 58/2015, CONTRATO Nº  49/2015, ADITIVO Nº 12,  PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2019. SOLIC. 485/19. PROT. 21788/19.",2328.48,0,,0,,2015,58,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-09-05,2019-09-05,2019010014255,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"DOT:?496? NUMEMP:?143969?EMPENHO QUE SE DESTINA AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA JUNTO AOS PREDIOS DESTA SECRETARIA, PROCESSO Nº  692/2015, PP 58/2015, CONTRATO Nº  49/2015, ADITIVO Nº 12,  PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2019. SOLIC. 485/19. PROT. 21788/19.",1115.76,0,,0,,2015,58,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-09-05,2019-09-05,2019010014256,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"DOT:?3738? NUMEMP:?143970?EMPENHO QUE SE DESTINA AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA JUNTO AOS PREDIOS DESTA SECRETARIA, PROCESSO Nº  692/2015, PP 58/2015, CONTRATO Nº  49/2015, ADITIVO Nº 12,  PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2019. SOLIC. 485/19. PROT. 21788/19.",1115.76,0,,0,,2015,58,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-09-05,2019-09-05,2019010014257,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS MÓVEIS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,"DOT:?647? NUMEMP:?143971?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS/PAGAMENTO DE SERVICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, MOTOSSERRAS E DESENCARCERADOR DE USO EMERGENCIAL DO 3º PEL DE BOMBEIROS MILITAR, CONFORME RP 06/19. SOLIC. 5633/19. PROT. 22466/19.",398.65,0,,0,,2019,6,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-09-05,2019-09-05,2019010014258,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,"DOT:?650? NUMEMP:?143972?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS/PAGAMENTO DE SERVICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, MOTOSSERRAS E DESENCARCERADOR DE USO EMERGENCIAL DO 3º PEL DE BOMBEIROS MILITAR, CONFORME RP 06/19. SOLIC. 5633/19. PROT. 22466/19.",215.00,0,,0,,2019,6,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-09-05,2019-09-05,2019010014259,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?1586? NUMEMP:?143973?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE BOCAS DE LOBO NAS RUAS JOAQUIM LEDO, 13 DE JANEIRO, THEOBALDO KLAUS E TIRADENTES, LICITACAO 038/19, PREGAO PRESENCIAL. SOLIC. 5665/19. PROT. 22493/19.",4800.00,0,,0,,2019,38,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-09-05,2019-09-05,2019010014260,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIÁRIO,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2190,VIAS URBANAS E RURAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?549? NUMEMP:?143974?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE BOCAS DE LOBO NAS RUAS JOAQUIM LEDO, 13 DE JANEIRO, THEOBALDO KLAUS E TIRADENTES, LICITACAO 036/19, PREGAO PRESENCIAL. SOLIC. 5661/19. PROT. 22495/19.",1600.00,0,,0,,2019,36,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-09-05,2019-09-05,2019010014261,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?1586? NUMEMP:?143975?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA RESTAURACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, EM ANEXO MEMO 124/19, LICITACAO 076/19, PREGAO PRESENCIAL. SOLIC. 5664/19. PROT. 22494/19.",20175.00,0,,0,,2019,76,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-05,2019-09-05,2019010014262,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3592? NUMEMP:?143976?FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS AGOSTO/2019,658.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-05,2019-09-05,2019010014262,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :552079,,552079,658.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-05,2019-09-05,2019010014263,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?121? NUMEMP:?143977?FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS AGOSTO/2019,232.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-05,2019-09-05,2019010014263,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :552085,,552085,232.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-05,2019-09-05,2019010014264,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?2983? NUMEMP:?143978?FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS AGOSTO/2019,248.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-05,2019-09-05,2019010014264,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :552087,,552087,248.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-05,2019-09-05,2019010014265,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1607? NUMEMP:?143979?FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS AGOSTO/2019,142.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-05,2019-09-05,2019010014265,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :552089,,552089,142.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-05,2019-09-05,2019010014266,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1605? NUMEMP:?143980?FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS AGOSTO/2019,163.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-05,2019-09-05,2019010014266,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :552092,,552092,163.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-05,2019-09-05,2019010014267,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1123? NUMEMP:?143981?FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS AGOSTO/2019,860.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-05,2019-09-05,2019010014267,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :552097,,552097,860.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-05,2019-09-05,2019010014268,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?670? NUMEMP:?143982?FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS AGOSTO/2019,411.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-05,2019-09-05,2019010014268,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :552101,,552101,411.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-05,2019-09-05,2019010014269,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?666? NUMEMP:?143983?FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS AGOSTO/2019,2222.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-05,2019-09-05,2019010014269,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :552104,,552104,2222.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-05,2019-09-05,2019010014270,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?161? NUMEMP:?143984?FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS AGOSTO/2019,1006.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-05,2019-09-05,2019010014270,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :552106,,552106,1006.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-05,2019-09-05,2019010014271,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?137? NUMEMP:?143985?FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS AGOSTO/2019,600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-05,2019-09-05,2019010014271,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :552108,,552108,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-05,2019-09-05,2019010014280,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?144003?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 121-0 EM 26/08,42.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-05,2019-09-05,2019010014280,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :552561,,552561,42.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-05,2019-09-05,2019010014280,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-05 ORDEM PAGTO:149407,,552561,,552836,42.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-05,2019-09-05,2019010014280,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"CFE. VALOR CREDITADO EM 28/08 PELO BCO, REFERENTE A DEVOLUA?A?O DE TARIFAS COBRADAS INDEVIDAMENTE ORDEM PAGTO:149407",,552561,,555854,-42.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-08-08,2019-09-05,2019020000435,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,12335,LUIS FERNANDO PEREIRA DALENOGARE,PF,92995063020,92995063020,LIQUIDACAO NUMERO :553575,,553575,-448.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-05,2019020000462,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.05,319005010100000,AUXÍLIO DOENÇA - PESSOAL ATIVO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-05 ORDEM PAGTO:148826,,548290,,553572,119122.37,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-05,2019020000463,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.05,319005000103000,SALÁRIO-MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-05 ORDEM PAGTO:148827,,548292,,553573,22972.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-05,2019020000464,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.05,319005000205000,SALÁRIO-FAMILIA DE SEGURADOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-05 ORDEM PAGTO:148828,,548295,,553574,2381.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-15,2019-09-06,2019010000420,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.30.41,333041390400000,TRANSFERÊNCIAS PARA SUSEPE/RS,1,RECURSO LIVRE,131170,SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,PJ,87958583000146,87958583000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-06 ORDEM PAGTO:149228,,551158,,553259,12295.91,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-21,2019-09-06,2019010000597,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :552158,,552158,146.85,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-21,2019-09-06,2019010000598,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :552155,,552155,146.85,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-01-22,2019-09-06,2019010000619,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :552165,,552165,146.85,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-22,2019-09-06,2019010000620,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :552102,,552102,146.85,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-22,2019-09-06,2019010000620,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :552090,,552090,293.70,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-22,2019-09-06,2019010000620,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :552095,,552095,146.85,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-09-06,2019010001414,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :552236,,552236,278.94,0,,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-09-06,2019010001415,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :552235,,552235,291.06,0,,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-09-06,2019010001416,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :552234,,552234,291.06,0,,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-01-30,2019-09-06,2019010001417,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :552237,,552237,266.80,0,,2019,49,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-09-06,2019010001931,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,LIQUIDACAO NUMERO :552110,,552110,14.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-09-06,2019010001931,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,LIQUIDACAO NUMERO :552109,,552109,14.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-09-06,2019010001931,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,LIQUIDACAO NUMERO :552111,,552111,28.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-09-06,2019010001932,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,LIQUIDACAO NUMERO :552162,,552162,14.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-09-06,2019010001933,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,LIQUIDACAO NUMERO :552166,,552166,14.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-09-06,2019010001934,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,LIQUIDACAO NUMERO :552157,,552157,14.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-02-12,2019-09-06,2019010002111,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :552238,,552238,278.94,0,,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-02-12,2019-09-06,2019010002130,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,16799,PEDRO BRANDI,PF,1299336000,1299336000,LIQUIDACAO NUMERO :552002,,552002,1900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-15,2019-09-06,2019010002485,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :551974,,551974,22644.54,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-02-15,2019-09-06,2019010002486,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :551975,,551975,12985.36,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-02-15,2019-09-06,2019010002487,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :551931,,551931,207.69,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-09-06,2019010002999,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,45731,LUCIANO MACHADO CORREA-ME,PJ,8371527000134,8371527000134,LIQUIDACAO NUMERO :551985,,551985,3426.06,0,,2019,12,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-09-06,2019010003003,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51666,NICOMEDES AJALA BORGES & CIA LTDA,PJ,13054040000168,13054040000168,LIQUIDACAO NUMERO :552077,,552077,3268.46,0,,2019,15,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-06,2019-09-06,2019010003654,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,51666,NICOMEDES AJALA BORGES & CIA LTDA,PJ,13054040000168,13054040000168,LIQUIDACAO NUMERO :552076,,552076,3476.52,0,,2019,15,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-12,2019-09-06,2019010003972,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :552180,,552180,161.08,0,,2019,3,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-12,2019-09-06,2019010003973,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :552184,,552184,139.80,0,,2019,3,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-12,2019-09-06,2019010003974,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :552182,,552182,161.08,0,,2019,3,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-18,2019-09-06,2019010004237,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129485,OLINA IRACEMA BALBE CORREA EIRELI,PJ,2405070000155,2405070000155,LIQUIDACAO NUMERO :552181,,552181,2271.60,0,,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-26,2019-09-06,2019010006756,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129485,OLINA IRACEMA BALBE CORREA EIRELI,PJ,2405070000155,2405070000155,LIQUIDACAO NUMERO :552183,,552183,3805.98,0,,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-26,2019-09-06,2019010006757,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,97295,OLINTO SILVEIRA DA SILVA E CIA LTDA ME,PJ,16104100000106,16104100000106,LIQUIDACAO NUMERO :552167,,552167,1097.60,0,,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-26,2019-09-06,2019010006757,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,97295,OLINTO SILVEIRA DA SILVA E CIA LTDA ME,PJ,16104100000106,16104100000106,LIQUIDACAO NUMERO :552161,,552161,5979.48,0,,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-23,2019-09-06,2019010007910,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,136983,EDISON FLORES DE MATTOS 38961199072,PJ,31589045000177,31589045000177,LIQUIDACAO NUMERO :552186,,552186,2500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-29,2019-09-06,2019010008402,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,97295,OLINTO SILVEIRA DA SILVA E CIA LTDA ME,PJ,16104100000106,16104100000106,LIQUIDACAO NUMERO :552163,,552163,1326.08,0,,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-09-06,2019010008841,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :552294,,552294,588.00,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-09-06,2019010008845,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :552292,,552292,1210.47,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-18,2019-09-06,2019010009617,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLÓGICO,4090,ESF - ESTADO,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,LIQUIDACAO NUMERO :552253,,552253,649.00,0,,2019,21,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-27,2019-09-06,2019010010229,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,68784,OLINTO SILVEIRA DA SILVA,PJ,6265439000122,6265439000122,LIQUIDACAO NUMERO :552156,,552156,32760.00,0,,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-27,2019-09-06,2019010010230,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129485,OLINA IRACEMA BALBE CORREA EIRELI,PJ,2405070000155,2405070000155,LIQUIDACAO NUMERO :552187,,552187,30521.94,0,,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-06-28,2019-09-06,2019010010273,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-06 ORDEM PAGTO:144067,,507825,,553240,376777.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-06-28,2019-09-06,2019010010274,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-06 ORDEM PAGTO:144072,,507861,,553241,251182.41,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-09-06,2019010010406,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-06 ORDEM PAGTO:144254,,508706,,553242,251.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-09,2019-09-06,2019010010871,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :552300,,552300,314.85,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-09,2019-09-06,2019010010966,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :552239,,552239,836.82,0,,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-11,2019-09-06,2019010011085,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :552257,,552257,134.62,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-11,2019-09-06,2019010011091,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,LIQUIDACAO NUMERO :552242,,552242,228.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-16,2019-09-06,2019010011204,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,RECURSO LIVRE,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,LIQUIDACAO NUMERO :552223,,552223,714.00,0,,2019,45,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-18,2019-09-06,2019010011313,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :552290,,552290,526.56,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-07-19,2019-09-06,2019010011358,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,16799,PEDRO BRANDI,PF,1299336000,1299336000,LIQUIDACAO NUMERO :552005,,552005,157.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-25,2019-09-06,2019010011868,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,4732,DANIEL SCHMIDT DOS PASSOS,PJ,87975280000131,8.7975280000131E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-06 ORDEM PAGTO:147510,,534544,,553260,3200.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-25,2019-09-06,2019010011881,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1,RECURSO LIVRE,66458,SILVANA FREDERICH DA COSTA,PJ,28301313000107,28301313000107,LIQUIDACAO NUMERO :552233,,552233,283.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,P,2019,2019,2019-08-07,2019-09-06,2019010012670,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2198,PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER,3.3.90.31,339031040000000,PREMIAÇÕES DESPORTIVAS,1,RECURSO LIVRE,128346,DIEGO BIDINOTO SELARIA - ME,PJ,27261664000160,27261664000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-06 ORDEM PAGTO:147956,,538195,,553237,5200.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-09,2019-09-06,2019010012842,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,LIQUIDACAO NUMERO :552227,,552227,790.26,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-08-09,2019-09-06,2019010012858,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.90.39,339039990500000,SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,LIQUIDACAO NUMERO :552247,,552247,3040.00,0,,2018,78,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-14,2019-09-06,2019010013054,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLÓGICO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,LIQUIDACAO NUMERO :552255,,552255,1298.00,0,,2019,21,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-08-14,2019-09-06,2019010013061,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :552032,,552032,9734.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-08-14,2019-09-06,2019010013061,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :552036,,552036,9734.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-08-20,2019-09-06,2019010013186,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,66976,COMERCIAL DE TINTAS SANTO ANTONIO LTDA -,PJ,28927340000181,28927340000181,LIQUIDACAO NUMERO :552222,,552222,3259.20,0,,2018,139,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-20,2019-09-06,2019010013190,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,64880,RAJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME,PJ,25070227000134,25070227000134,LIQUIDACAO NUMERO :552251,,552251,134.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-08-20,2019-09-06,2019010013192,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,LIQUIDACAO NUMERO :552256,,552256,340.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-21,2019-09-06,2019010013222,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,64880,RAJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME,PJ,25070227000134,25070227000134,LIQUIDACAO NUMERO :552249,,552249,453.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-21,2019-09-06,2019010013223,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,64880,RAJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME,PJ,25070227000134,25070227000134,LIQUIDACAO NUMERO :552246,,552246,1314.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-08-23,2019-09-06,2019010013313,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,48377,LUIZ CLAUDIO COSTA PIRES,PJ,8717165000190,8717165000190,LIQUIDACAO NUMERO :552245,,552245,540.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-08-23,2019-09-06,2019010013318,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :552210,,552210,16436.90,0,,2019,36,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-08-23,2019-09-06,2019010013320,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,64880,RAJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME,PJ,25070227000134,25070227000134,LIQUIDACAO NUMERO :552293,,552293,110.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-08-23,2019-09-06,2019010013323,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :552221,,552221,1500.90,0,,2019,36,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-08-26,2019-09-06,2019010013347,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,23618,PINTKAR AUTO PECAS LTDA,PJ,5217114000101,5217114000101,LIQUIDACAO NUMERO :552230,,552230,877.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-26,2019-09-06,2019010013354,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,69952,ANTONIO MERKEL 30626838053,PJ,31133857000103,31133857000103,LIQUIDACAO NUMERO :552248,,552248,160.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-26,2019-09-06,2019010013358,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           24,00 DA NOTA 7779?N ORDEM PAGTO:148918",,549212,,553246,24.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-26,2019-09-06,2019010013358,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-06 ORDEM PAGTO:148918,,549212,,553245,1576.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-09-06,2019010013557,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1,RECURSO LIVRE,22561,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN - ME,PJ,97271829000160,97271829000160,LIQUIDACAO NUMERO :552231,,552231,1000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-09-06,2019010013558,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,4.4.90.52,449052300000000,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS,1,RECURSO LIVRE,22561,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN - ME,PJ,97271829000160,97271829000160,LIQUIDACAO NUMERO :552232,,552232,6454.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-08-27,2019-09-06,2019010013567,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,LIQUIDACAO NUMERO :552288,,552288,1088.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-09-06,2019010013569,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :552289,,552289,359.70,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-09-06,2019010013575,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :552291,,552291,800.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-09-06,2019010013578,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :552250,,552250,14284.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-09-06,2019010013579,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :552252,,552252,14284.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-09-06,2019010013581,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,47042,CRISTIANE BORGES DA SILVA,PJ,9647647000184,9647647000184,LIQUIDACAO NUMERO :552205,,552205,1190.00,0,,2019,44,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-29,2019-09-06,2019010013852,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,45988,ANDRE WERTONGE TEIXEIRA,PF,61764027000,61764027000,LIQUIDACAO NUMERO :552254,,552254,6088.64,0,,2019,50,CPC,2019,50,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-06,2019010013895,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-06 ORDEM PAGTO:148841,,548643,,555426,167.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-06,2019010013896,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-06 ORDEM PAGTO:148844,,548655,,555428,617.37,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-06,2019010013897,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-06 ORDEM PAGTO:148846,,548932,,555431,850.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-06,2019010013898,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-06 ORDEM PAGTO:148847,,548934,,555433,337.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-06,2019010013899,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-06 ORDEM PAGTO:148848,,548942,,555434,201.61,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-06,2019010013900,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-06 ORDEM PAGTO:148849,,548963,,555436,1743.83,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-06,2019010013902,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,40,ASPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-06 ORDEM PAGTO:148850,,548966,,555437,205.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-06,2019010013903,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,40,ASPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-06 ORDEM PAGTO:148853,,548970,,555439,299.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-06,2019010013904,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-06 ORDEM PAGTO:148854,,548972,,555444,119.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-06,2019010013905,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,4090,ESF - ESTADO,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-06 ORDEM PAGTO:148856,,548975,,555445,104.68,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-06,2019010013906,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-06 ORDEM PAGTO:148857,,548982,,555446,299.59,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-06,2019010013907,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-06 ORDEM PAGTO:148859,,548985,,555449,2188.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-06,2019010013908,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-06 ORDEM PAGTO:148861,,548988,,555447,4154.35,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-30,2019-09-06,2019010013909,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :555452,,555452,388.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-06,2019010013909,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-06 ORDEM PAGTO:149803,,555452,,555454,388.83,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-03,2019-09-06,2019010014089,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-06 ORDEM PAGTO:149133,,550552,,553230,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-03,2019-09-06,2019010014090,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-06 ORDEM PAGTO:149134,,550554,,553232,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-03,2019-09-06,2019010014091,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-06 ORDEM PAGTO:149136,,550557,,553234,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-03,2019-09-06,2019010014092,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129188,ANDERSON GARCIA DE ALMEIDA,PF,87044064,87044064,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-06 ORDEM PAGTO:149137,,550559,,553228,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-03,2019-09-06,2019010014093,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-06 ORDEM PAGTO:149138,,550561,,553224,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-03,2019-09-06,2019010014094,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-06 ORDEM PAGTO:149140,,550564,,553226,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-03,2019-09-06,2019010014095,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63641,CARLOS GILBERTO TRIADANI,PF,87629771053,87629771053,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-06 ORDEM PAGTO:149141,,550566,,553222,183.86,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-03,2019-09-06,2019010014098,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63087,EVERTON GONCALVES DE OLIVEIRA,PF,1316609006,1316609006,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-06 ORDEM PAGTO:149144,,550572,,553214,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-03,2019-09-06,2019010014099,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-06 ORDEM PAGTO:149146,,550575,,553206,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-03,2019-09-06,2019010014100,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-06 ORDEM PAGTO:149147,,550577,,553208,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-03,2019-09-06,2019010014101,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-06 ORDEM PAGTO:149148,,550579,,553210,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-03,2019-09-06,2019010014102,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,76315,GILMAR ASSUMPCAO SULZBACHER,PF,1113791055,1113791055,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-06 ORDEM PAGTO:149149,,550581,,553204,183.86,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-03,2019-09-06,2019010014106,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-06 ORDEM PAGTO:149155,,550592,,553198,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-03,2019-09-06,2019010014107,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-06 ORDEM PAGTO:149156,,550594,,553196,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-03,2019-09-06,2019010014108,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-06 ORDEM PAGTO:149157,,550596,,553192,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-03,2019-09-06,2019010014109,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-06 ORDEM PAGTO:149158,,550598,,553200,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-03,2019-09-06,2019010014112,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-06 ORDEM PAGTO:149164,,550751,,553194,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-03,2019-09-06,2019010014113,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,70525,JAIRO ALEXANDRE SILVA DE ABREU,PF,496149083,496149083,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-06 ORDEM PAGTO:149165,,550754,,553190,183.86,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-03,2019-09-06,2019010014117,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-06 ORDEM PAGTO:149169,,550763,,553186,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-03,2019-09-06,2019010014118,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-06 ORDEM PAGTO:149170,,550768,,553182,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-03,2019-09-06,2019010014119,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-06 ORDEM PAGTO:149171,,550770,,553178,183.86,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-03,2019-09-06,2019010014142,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-06 ORDEM PAGTO:149196,,550855,,553160,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-03,2019-09-06,2019010014143,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-06 ORDEM PAGTO:149197,,550857,,553124,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-03,2019-09-06,2019010014144,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,TED DEVOLVIDA N/DATA. ORDEM PAGTO:149198,,550859,,553558,-183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-03,2019-09-06,2019010014144,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-06 ORDEM PAGTO:149198,,550859,,553115,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-03,2019-09-06,2019010014145,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-06 ORDEM PAGTO:149199,,550861,,553117,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-03,2019-09-06,2019010014145,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,TED DEVOLVIDA N/DATA. ORDEM PAGTO:149199,,550861,,553555,-367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-03,2019-09-06,2019010014146,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,TED DEVOLVIDA N/DATA. ORDEM PAGTO:149200,,550863,,553552,-367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-03,2019-09-06,2019010014146,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-06 ORDEM PAGTO:149200,,550863,,553119,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-03,2019-09-06,2019010014147,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-06 ORDEM PAGTO:149201,,550865,,553121,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-03,2019-09-06,2019010014147,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,TED DEVOLVIDA N/DATA. ORDEM PAGTO:149201,,550865,,553550,-183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-03,2019-09-06,2019010014149,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-06 ORDEM PAGTO:149203,,550869,,553109,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-03,2019-09-06,2019010014150,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-06 ORDEM PAGTO:149204,,550871,,553111,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-03,2019-09-06,2019010014151,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-06 ORDEM PAGTO:149205,,550873,,553113,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-03,2019-09-06,2019010014152,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-06 ORDEM PAGTO:149206,,550875,,553102,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-03,2019-09-06,2019010014153,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,17919,ROSANGELA DE SOUZA MOIANO,PF,33363790082,33363790082,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-06 ORDEM PAGTO:149207,,550877,,553104,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-03,2019-09-06,2019010014154,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,79788,TONI DERI QUEVEDO TEIXEIRA,PF,1828549061,1828549061,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-06 ORDEM PAGTO:149208,,550879,,553099,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-03,2019-09-06,2019010014155,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,57800,VAGNER DE PAULA DA SILVA,PF,1106004019,1106004019,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-06 ORDEM PAGTO:149209,,550881,,553097,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-03,2019-09-06,2019010014156,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-06 ORDEM PAGTO:149210,,550883,,553089,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-03,2019-09-06,2019010014158,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-06 ORDEM PAGTO:149212,,550887,,553091,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-03,2019-09-06,2019010014159,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-06 ORDEM PAGTO:149213,,550889,,553093,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-03,2019-09-06,2019010014160,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-06 ORDEM PAGTO:149214,,550891,,553095,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-04,2019-09-06,2019010014183,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-06 ORDEM PAGTO:149236,,551192,,553255,367.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-09-04,2019-09-06,2019010014190,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,9524,JOAO CARLOS REOLON,PF,26227703087,26227703087,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-06 ORDEM PAGTO:149237,,551238,,553257,330.45,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-09-04,2019-09-06,2019010014191,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113150100000,MULTAS CONTR PATRONAL PARA O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-06 ORDEM PAGTO:149238,,551407,,553243,12564.22,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-09-04,2019-09-06,2019010014192,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.91.13,319113170100000,JUROS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-06 ORDEM PAGTO:149239,,551410,,553244,18846.33,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-04,2019-09-06,2019010014193,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-06 ORDEM PAGTO:149240,,551412,,553253,367.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014272,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,DOT:?3610? NUMEMP:?143995?EMPENHO PARA AQUISICAO VASO SANITARIO PARA O ESF 4. PREGAO PRESENCIAL 61/2019. SOLIC. 5657/19. PROT. 22421/19.,250.00,0,,0,,2019,61,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014273,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,11421,JULIO CESAR VALDUGA JUNIOR,PF,81924992000,81924992000,"DOT:?848? NUMEMP:?143996?EMPENHO REFERENTE A AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS , CFE PORTARIA MINISTERIAL N? 1.208, 19 DE JULHO DE 2019 E CONFORMIDADE COM ARTIGOS 1? E 3? DA LEI MUNICIPAL N? 4.810/13. DESTINADO A 6 MESES (JULHO A DEZEMBRO/2019). SOLIC. 5011/19. PROT. 22559/19.",5900.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014274,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,70535,WEXSILEI GONCALVES BRAUN,PF,82626324272,82626324272,"DOT:?848? NUMEMP:?143997?EMPENHO REFERENTE A AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS , CFE PORTARIA MINISTERIAL N?300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017; ART. 2? E ART 3? DA LEI 5.313/2018 E PORTARIA N? 2594/2016, PARA OS MESES DE SETETMBRO A DEZEMBRO DE 2019. SOLIC. 5225/19. PROT. 22562/19.",3600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014275,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4220,CUCA LEGAL- CAPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"DOT:?1026? NUMEMP:?143998?EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SISTEMAS DE ALARME DO CAPS AD, PELO PERIODO ESTIMADO DE QUATRO MESES (SETEMBRO A DEZEMBRO/2019), CONFORME CONTRATO N? 49/2015 ADT 11. SOLIC. 5032/19. PROT. 22568/19.",1164.24,0,,0,,2015,58,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014276,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,63092,ASSOCIACAO ESPIRITA DR FERREIRA DE MORAE,PJ,91572792000205,9.1572792000205E13,"DOT:?3679? NUMEMP:?143999?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE LEITOS/VAGAS ADULTO DO SEXO MASCULINO EM COMUNIDADE TERAPEUTICA OBJETIVANDO O TRATAMENTO E ATENCAO INTEGRAL A USUARIOS COM NECESSIDADES DECORRENTES AO USO DE ALCOOL E DROGAS, PERIODO DE 4 MESES. CONTRATO 23/2017 ADT 2. SOLIC. 5103/19. PROT. 22558/19.",-10650.50,0,,0,,2017,15,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014276,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,63092,ASSOCIACAO ESPIRITA DR FERREIRA DE MORAE,PJ,91572792000205,9.1572792000205E13,"DOT:?3679? NUMEMP:?143999?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE LEITOS/VAGAS ADULTO DO SEXO MASCULINO EM COMUNIDADE TERAPEUTICA OBJETIVANDO O TRATAMENTO E ATENCAO INTEGRAL A USUARIOS COM NECESSIDADES DECORRENTES AO USO DE ALCOOL E DROGAS, PERIODO DE 4 MESES. CONTRATO 23/2017 ADT 2. SOLIC. 5103/19. PROT. 22558/19.",86800.00,0,,0,,2017,15,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014277,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?519? NUMEMP:?144000?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - MES 08/2019.,474.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014277,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :552551,,552551,474.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014278,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1114? NUMEMP:?144001?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - MES 08/2019.,1468.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014278,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :552553,,552553,1468.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014279,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?144002?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - MES 08/2019.,1190.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014279,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :552555,,552555,1190.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014281,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?275? NUMEMP:?144004?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS  PROJETOS  DESTA SECRETARIA, PERIODO DE SETEMBRO E INICIO DE OUTUBRO/19, CONFORME SOLICITACAO 5444/2019, PROTOCOLO 22098/SMDS/2019.",1444.34,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014281,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?275? NUMEMP:?144004?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS  PROJETOS  DESTA SECRETARIA, PERIODO DE SETEMBRO E INICIO DE OUTUBRO/19, CONFORME SOLICITACAO 5444/2019, PROTOCOLO 22098/SMDS/2019.",-1444.34,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014282,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?298? NUMEMP:?144005?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS  PROJETOS  DESTA SECRETARIA, PERIODO DE SETEMBRO E INICIO DE OUTUBRO/19, CONFORME SOLICITACAO 5444/2019, PROTOCOLO 22098/SMDS/2019.",-2823.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014282,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?298? NUMEMP:?144005?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS  PROJETOS  DESTA SECRETARIA, PERIODO DE SETEMBRO E INICIO DE OUTUBRO/19, CONFORME SOLICITACAO 5444/2019, PROTOCOLO 22098/SMDS/2019.",2823.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014283,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,131172,SECRETARIA DA FAZENDA -SEFAZ/RS,PJ,87958674000181,8.7958674000181E13,"DOT:?667? NUMEMP:?144006?VALOR REFERENTE GUIA Nº 04119005183307, EXAME PROJETOS PREDIOS NAO RESID. REFORMA ESF 11 /CONSULTA POPULAR 2018/2019.",124.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014283,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,131172,SECRETARIA DA FAZENDA -SEFAZ/RS,PJ,87958674000181,8.7958674000181E13,LIQUIDACAO NUMERO :552663,,552663,124.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014284,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?329? NUMEMP:?144007?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS  PROJETOS  DESTA SECRETARIA, PERIODO DE SETEMBRO E INICIO DE OUTUBRO/19, CONFORME SOLICITACAO 5444/2019, PROTOCOLO 22098/SMDS/2019.",-2571.76,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014284,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?329? NUMEMP:?144007?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS  PROJETOS  DESTA SECRETARIA, PERIODO DE SETEMBRO E INICIO DE OUTUBRO/19, CONFORME SOLICITACAO 5444/2019, PROTOCOLO 22098/SMDS/2019.",2571.76,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014285,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?353? NUMEMP:?144008?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS  PROJETOS  DESTA SECRETARIA, PERIODO DE SETEMBRO E INICIO DE OUTUBRO/19, CONFORME SOLICITACAO 5444/2019, PROTOCOLO 22098/SMDS/2019.",986.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014285,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?353? NUMEMP:?144008?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS  PROJETOS  DESTA SECRETARIA, PERIODO DE SETEMBRO E INICIO DE OUTUBRO/19, CONFORME SOLICITACAO 5444/2019, PROTOCOLO 22098/SMDS/2019.",-986.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014286,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?404? NUMEMP:?144009?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS  PROJETOS  DESTA SECRETARIA, PERIODO DE SETEMBRO E INICIO DE OUTUBRO/19, CONFORME SOLICITACAO 5444/2019, PROTOCOLO 22098/SMDS/2019.",-954.06,0,,0,,0,0,DPV,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014295,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,"DOT:?353? NUMEMP:?144018?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS  PROJETOS  DESTA SECRETARIA, PERIODO DE SETEMBRO E INICIO DE OUTUBRO/19, CONFORME SOLICITACAO 5444/2019, PROTOCOLO 22098/SMDS/2019.",927.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014296,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,"DOT:?404? NUMEMP:?144019?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS  PROJETOS  DESTA SECRETARIA, PERIODO DE SETEMBRO E INICIO DE OUTUBRO/19, CONFORME SOLICITACAO 5444/2019, PROTOCOLO 22098/SMDS/2019.",-1854.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014296,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,"DOT:?404? NUMEMP:?144019?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS  PROJETOS  DESTA SECRETARIA, PERIODO DE SETEMBRO E INICIO DE OUTUBRO/19, CONFORME SOLICITACAO 5444/2019, PROTOCOLO 22098/SMDS/2019.",1854.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014297,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?275? NUMEMP:?144020?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS  PROJETOS  DESTA SECRETARIA, PERIODO DE SETEMBRO E INICIO DE OUTUBRO/19, CONFORME SOLICITACAO 5444/2019, PROTOCOLO 22098/SMDS/2019.",1852.14,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014297,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?275? NUMEMP:?144020?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS  PROJETOS  DESTA SECRETARIA, PERIODO DE SETEMBRO E INICIO DE OUTUBRO/19, CONFORME SOLICITACAO 5444/2019, PROTOCOLO 22098/SMDS/2019.",-1852.14,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014298,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?298? NUMEMP:?144021?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS  PROJETOS  DESTA SECRETARIA, PERIODO DE SETEMBRO E INICIO DE OUTUBRO/19, CONFORME SOLICITACAO 5444/2019, PROTOCOLO 22098/SMDS/2019.",2134.01,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014298,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?298? NUMEMP:?144021?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS  PROJETOS  DESTA SECRETARIA, PERIODO DE SETEMBRO E INICIO DE OUTUBRO/19, CONFORME SOLICITACAO 5444/2019, PROTOCOLO 22098/SMDS/2019.",-2134.01,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014299,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?329? NUMEMP:?144022?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS  PROJETOS  DESTA SECRETARIA, PERIODO DE SETEMBRO E INICIO DE OUTUBRO/19, CONFORME SOLICITACAO 5444/2019, PROTOCOLO 22098/SMDS/2019.",-1376.85,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014299,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?329? NUMEMP:?144022?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS  PROJETOS  DESTA SECRETARIA, PERIODO DE SETEMBRO E INICIO DE OUTUBRO/19, CONFORME SOLICITACAO 5444/2019, PROTOCOLO 22098/SMDS/2019.",1376.85,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014300,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,69195,AEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIR,PJ,28556068000170,28556068000170,"DOT:?3750? NUMEMP:?144023?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 51/2019. SOLIC. 5651/19. PROT. 22566/19.",41748.44,0,,0,,2019,51,CPC,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014301,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?353? NUMEMP:?144024?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS  PROJETOS  DESTA SECRETARIA, PERIODO DE SETEMBRO E INICIO DE OUTUBRO/19, CONFORME SOLICITACAO 5444/2019, PROTOCOLO 22098/SMDS/2019.",-1078.15,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014301,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?353? NUMEMP:?144024?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS  PROJETOS  DESTA SECRETARIA, PERIODO DE SETEMBRO E INICIO DE OUTUBRO/19, CONFORME SOLICITACAO 5444/2019, PROTOCOLO 22098/SMDS/2019.",1078.15,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014302,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?404? NUMEMP:?144025?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS  PROJETOS  DESTA SECRETARIA, PERIODO DE SETEMBRO E INICIO DE OUTUBRO/19, CONFORME SOLICITACAO 5444/2019, PROTOCOLO 22098/SMDS/2019.",-1841.85,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014302,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?404? NUMEMP:?144025?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS  PROJETOS  DESTA SECRETARIA, PERIODO DE SETEMBRO E INICIO DE OUTUBRO/19, CONFORME SOLICITACAO 5444/2019, PROTOCOLO 22098/SMDS/2019.",1841.85,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014303,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,5100,DILSON DE LEMOS FLORES,PJ,1706990000140,1706990000140,DOT:?3614? NUMEMP:?144026?EMPENHO PARA CONFECCAO E INSTALACAO CANOS DE METAL 40X17 PARA SAIDA DE CALHA PARA O ESF 4. SEGUE EM ANEXO OS ORCAMENTOS. SOLIC. 5476/19. PROT. 21681/19.,180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014304,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?144027?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,523.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014304,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :552736,,552736,523.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014304,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-06 ORDEM PAGTO:149428,,552736,,553324,523.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014305,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?144028?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,81.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014305,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :552742,,552742,81.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014305,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-06 ORDEM PAGTO:149429,,552742,,553325,81.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014306,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?144029?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12953-4,100.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014306,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :552752,,552752,100.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014306,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-06 ORDEM PAGTO:149431,,552752,,553326,100.16,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014307,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,9524,JOAO CARLOS REOLON,PF,26227703087,26227703087,DOT:?1296? NUMEMP:?144030?SOLICITACAO DE DIARIA: JOAO CARLOS REOLON  SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA A REUNIAO DA UNDIME/CONSEME-RS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA.  DATA DE SAIDA: 11/09/2019 AS 22H DATA DE RETORNO: 13/09/2019 AS 08H DIARIAS: 01 PASSAGENS: 02 (IDA E VOLTA),612.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014307,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,9524,JOAO CARLOS REOLON,PF,26227703087,26227703087,LIQUIDACAO NUMERO :552801,,552801,612.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014308,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,9524,JOAO CARLOS REOLON,PF,26227703087,26227703087,DOT:?1297? NUMEMP:?144031?SOLICITACAO DE PASSAGENS: JOAO CARLOS REOLON SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA A REUNIAO DA UNDIME/CONSEME-RS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA.  DATA DE SAIDA: 11/09/2019 AS 22H DATA DE RETORNO: 13/09/2019 AS 08H DIARIAS: 01 PASSAGENS: 02 (IDA E VOLTA),-71.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014308,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,9524,JOAO CARLOS REOLON,PF,26227703087,26227703087,DOT:?1297? NUMEMP:?144031?SOLICITACAO DE PASSAGENS: JOAO CARLOS REOLON SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA A REUNIAO DA UNDIME/CONSEME-RS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA.  DATA DE SAIDA: 11/09/2019 AS 22H DATA DE RETORNO: 13/09/2019 AS 08H DIARIAS: 01 PASSAGENS: 02 (IDA E VOLTA),584.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014308,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,9524,JOAO CARLOS REOLON,PF,26227703087,26227703087,LIQUIDACAO NUMERO :552803,,552803,584.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014309,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,RECURSO LIVRE,24194,PELLAT ENGENHARIA LTDA,PJ,5687478000155,5687478000155,"DOT:?566? NUMEMP:?144032?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACRESCIMO DE VALOR, CONFORME ADITIVO 02 AO CONTRATO 102/2018 REFERENTE A PAVIMENTACAO EM TRECHOS DAS RUAS GENERAL ABREU E CORONEL LAGO, CONSIDERANDO O MEMORANDO 707/SMIESUST E O PARECER DO FISCAL DA OBRA.",4669.12,0,,0,,2018,9,TMP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014310,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?13? NUMEMP:?144033?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,8174.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014310,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :552888,,552888,8174.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014311,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3771? NUMEMP:?144034?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,1200.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014311,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :552890,,552890,1200.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014312,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3766? NUMEMP:?144035?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,8966.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014312,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :552892,,552892,8966.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014313,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,43681,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - FILIAL,PJ,72309164000297,7.2309164000297E13,"DOT:?1473? NUMEMP:?144036?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA VTR 281 - RETROESCAVADEIRA RANDON, MODELO RK 406, ANO FABRICACAO 2018. CONFORME LAUDO TECNICO Nº 416/2019. SOLICITACAO 5632/2019, PROTOCOLO 22408/SMAMA/2019.",500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014314,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?3610? NUMEMP:?144037?EMPENHO PARA AQUISICAO DE FONTE DE ALIMENTACAO DESTINADA AO MICRO COMPUTADOR TOMBO º 42614 DO ESF 01. CONFORME SOLICITACAO 5518/2019, PROTOCOLO 21813/SMS/2019.",389.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014315,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,"DOT:?1118? NUMEMP:?144038?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECA E MAO DE OBRA MECANICA DE INSTALACAO DESTINADA A VTR.-213 SAVEIRO,  PLACAS INJ 3349, MODELO 2006/2007, CONFORME SOLICITACAO 5554/2019, PROTOCOLO 22392/SMCTEL/2019.",320.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014316,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,46385,DOLORES ANI HECK OLIVEIRA,PJ,8955458000106,8955458000106,"DOT:?3681? NUMEMP:?144039?EMPENHO PARA AQUISICAO DE POLTRONA DESTINADAS AO USO DOS TECNICOS E ENFERMEIROS DO CAPS AD, CONFORME SOLICITACAO 5565/2019, PROTOCOLO 21922/SMS/2019.",675.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014316,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,46385,DOLORES ANI HECK OLIVEIRA,PJ,8955458000106,8955458000106,"DOT:?3681? NUMEMP:?144039?EMPENHO PARA AQUISICAO DE POLTRONA DESTINADAS AO USO DOS TECNICOS E ENFERMEIROS DO CAPS AD, CONFORME SOLICITACAO 5565/2019, PROTOCOLO 21922/SMS/2019.",-675.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014317,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2029,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,17195,LOJAS QUERO-QUERO S.A.,PJ,96418264002859,9.6418264002859E13,"DOT:?200? NUMEMP:?144040?EMPENHO PARA AQUISICAO DE 1 RADIO PARA A VTR 132, CELTA PLACAS IMA 8978, PERTENCENTE A SMPOP. SOLIC. 5694/19.",-109.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014317,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2029,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,17195,LOJAS QUERO-QUERO S.A.,PJ,96418264002859,9.6418264002859E13,"DOT:?200? NUMEMP:?144040?EMPENHO PARA AQUISICAO DE 1 RADIO PARA A VTR 132, CELTA PLACAS IMA 8978, PERTENCENTE A SMPOP. SOLIC. 5694/19.",109.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014318,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3751? NUMEMP:?144041?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,4747.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014318,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :552913,,552913,4747.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014319,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3739? NUMEMP:?144042?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,400.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014319,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :552940,,552940,400.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014320,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3723? NUMEMP:?144043?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,8403.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014320,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :552946,,552946,8403.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014321,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3692? NUMEMP:?144044?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,400.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014321,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :552948,,552948,400.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014322,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3632? NUMEMP:?144045?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,2801.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014322,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :552950,,552950,2801.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014323,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3680? NUMEMP:?144046?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,6402.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014323,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :552952,,552952,6402.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014324,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1094? NUMEMP:?144047?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,36250.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014324,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :552954,,552954,36250.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014325,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?920? NUMEMP:?144048?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,3601.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014325,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :552956,,552956,3601.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014326,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?840? NUMEMP:?144049?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,2435.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014326,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :552958,,552958,2435.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014327,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3615? NUMEMP:?144050?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,61508.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014327,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :552961,,552961,61508.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014328,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3664? NUMEMP:?144051?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,4001.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014328,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :552963,,552963,4001.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014329,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1479? NUMEMP:?144052?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,4329.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014329,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :552965,,552965,4329.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014330,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1125? NUMEMP:?144053?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,8949.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014330,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :552968,,552968,8949.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014331,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1058? NUMEMP:?144054?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,800.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014331,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :552971,,552971,800.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014332,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?841? NUMEMP:?144055?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,5611.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014332,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :552973,,552973,5611.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014333,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?946? NUMEMP:?144056?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,11168.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014333,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :552975,,552975,11168.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014334,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?895? NUMEMP:?144057?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,1600.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014334,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :552977,,552977,1600.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014335,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?839? NUMEMP:?144058?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,19563.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014335,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :552980,,552980,19563.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014336,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?745? NUMEMP:?144059?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,800.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014336,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :552982,,552982,800.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014337,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?668? NUMEMP:?144060?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,10404.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014337,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :552984,,552984,10404.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014338,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?588? NUMEMP:?144061?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,4547.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014338,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :552986,,552986,4547.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014339,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?528? NUMEMP:?144062?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,73351.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014339,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :552988,,552988,73351.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014340,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?497? NUMEMP:?144063?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,545.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014340,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :552990,,552990,545.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014341,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?474? NUMEMP:?144064?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,1600.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014341,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :552993,,552993,1600.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014342,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?473? NUMEMP:?144065?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,400.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014342,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :552996,,552996,400.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014343,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?447? NUMEMP:?144066?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,400.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014343,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :552998,,552998,400.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014344,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?413? NUMEMP:?144067?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,2000.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014344,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553001,,553001,2000.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014345,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?412? NUMEMP:?144068?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,-607.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014345,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?412? NUMEMP:?144068?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,6417.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014345,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553004,,553004,6417.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014346,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?391? NUMEMP:?144069?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,1600.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014346,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553006,,553006,1600.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014347,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?214? NUMEMP:?144070?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,17080.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014347,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553008,,553008,17080.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014348,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?357? NUMEMP:?144071?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,2546.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014348,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553010,,553010,2546.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014349,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?335? NUMEMP:?144072?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,545.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014349,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553012,,553012,545.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014350,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?321? NUMEMP:?144073?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,400.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014350,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553014,,553014,400.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014351,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?307? NUMEMP:?144074?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,1346.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014351,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553016,,553016,1346.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014352,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?306? NUMEMP:?144075?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,4001.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014352,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553018,,553018,4001.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014353,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?285? NUMEMP:?144076?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,400.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014353,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553020,,553020,400.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014354,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?284? NUMEMP:?144077?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,7094.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014354,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553022,,553022,7094.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014355,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?103? NUMEMP:?144078?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,1200.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,L,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014355,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553024,,553024,1200.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014356,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?249? NUMEMP:?144079?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,3201.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014356,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553026,,553026,3201.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014357,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?164? NUMEMP:?144080?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,16807.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014357,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553028,,553028,16807.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014358,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?123? NUMEMP:?144081?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,4693.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014358,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553030,,553030,4693.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014359,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?84? NUMEMP:?144082?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,3201.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014359,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553032,,553032,3201.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014360,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?139? NUMEMP:?144083?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 08/2019.,4947.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019010014360,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553034,,553034,4947.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-08-24,2019-09-06,2019020000455,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,130473,GESTOR UM CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,27298119000149,27298119000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-06 ORDEM PAGTO:148305,,543419,,554849,455.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-06,2019020000461,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,127617,GESTOR UM CONSULTORIA & AUDITORIA S/S L,PJ,4531195000157,4531195000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-06 ORDEM PAGTO:148825,,548286,,554850,440.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019020000486,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,4095,CLAUDIO FONTELLA DOS SANTOS,PF,64130932004,64130932004,DOT:?20006? NUMEMP:?144257?VALOR DIARIA PARA DESLOCAMENTO A SAO LUIZ GONZAGA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO BANRISUL COM SAIDA DIA 11/09/2019 AS 7:00 E RETORNO  AS  14:00 HORAS,183.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019020000486,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,4095,CLAUDIO FONTELLA DOS SANTOS,PF,64130932004,64130932004,LIQUIDACAO NUMERO :554684,,554684,183.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019020000487,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,4088,CLAUDIO DE FREITAS MACHADO,PF,41944704000,41944704000,DOT:?20006? NUMEMP:?144258?VALOR DIARIA PARA DESLOCAMENTO A SAO LUIZ GONZAGA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO BANRISUL COM SAIDA DIA 11/09/2019 AS 7:00 E RETORNO  AS  14:00 HORAS,183.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019020000487,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,4088,CLAUDIO DE FREITAS MACHADO,PF,41944704000,41944704000,LIQUIDACAO NUMERO :554713,,554713,183.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019020000488,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?20009? NUMEMP:?144281?PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO BANCO DO BRASIL,3.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019020000488,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :554978,,554978,3.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-09-06,2019-09-06,2019020000488,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-06 ORDEM PAGTO:149732,,554978,,554979,3.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-09-13,2019-09-09,2018010013635,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATEN??O B?SICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,70479,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,802002000102,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  37-PAGAMENTO RP NAO PROC  EM 2019-09-09 ORDEM PAGTO:147664,,535773,,553490,3142.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-09-09,2019010004636,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :552615,,552615,1209.60,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-09-09,2019010004638,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :552597,,552597,604.80,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-09-09,2019010004639,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :552606,,552606,151.20,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-09-09,2019010004640,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :552596,,552596,529.20,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-09-09,2019010004641,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :552622,,552622,151.20,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-27,2019-09-09,2019010004986,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :552580,,552580,378.00,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-27,2019-09-09,2019010004987,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :552584,,552584,2419.20,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-27,2019-09-09,2019010004988,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :552586,,552586,1134.00,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-09-09,2019010005091,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :552578,,552578,75.60,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-01,2019-09-09,2019010005218,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :552593,,552593,831.60,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-01,2019-09-09,2019010005218,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :552588,,552588,453.60,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-02,2019-09-09,2019010005316,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :552583,,552583,378.00,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-12,2019-09-09,2019010005818,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-09 ORDEM PAGTO:148882,,549111,,553500,5138.15,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-12,2019-09-09,2019010005818,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           78,25 DA NOTA 32863?N ORDEM PAGTO:148882",,549111,,553501,78.25,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-04-12,2019-09-09,2019010005819,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-09 ORDEM PAGTO:148879,,549107,,553495,6627.47,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-04-12,2019-09-09,2019010005819,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          100,93 DA NOTA 32864?N ORDEM PAGTO:148879",,549107,,553496,100.93,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-25,2019-09-09,2019010006493,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,7276,FUNDACAO IVAN GOULART,PJ,96488598000189,9.6488598000189E13,LIQUIDACAO NUMERO :552452,,552452,217431.65,0,,2018,3,PRI,2018,4,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-26,2019-09-09,2019010006678,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,15691,NOELLY PAZ DORNELLES,PF,56504896020,56504896020,LIQUIDACAO NUMERO :552758,,552758,2984.10,0,,0,0,NSA,2014,38,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-15,2019-09-09,2019010007591,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,70535,WEXSILEI GONCALVES BRAUN,PF,82626324272,82626324272,LIQUIDACAO NUMERO :552774,,552774,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-29,2019-09-09,2019010008409,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-09 ORDEM PAGTO:149184,,550798,,553472,2638.86,2019,31,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-29,2019-09-09,2019010008410,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-09 ORDEM PAGTO:149217,,550896,,553473,150.64,2019,31,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-29,2019-09-09,2019010008411,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-09 ORDEM PAGTO:149222,,550910,,553475,120.82,2019,31,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-29,2019-09-09,2019010008412,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-09 ORDEM PAGTO:149221,,550908,,553474,123.76,2019,31,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-03,2019-09-09,2019010008677,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,42356,ADRIANO PANIZ RODRIGUES,PF,66902720010,66902720010,LIQUIDACAO NUMERO :552845,,552845,1723.20,0,,2016,19,CPC,2016,19,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-04,2019-09-09,2019010008783,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,130871,VERA REGINA DE OLIVEIRA MIRANDA LEMOS,PF,59314460010,59314460010,LIQUIDACAO NUMERO :552900,,552900,2872.00,0,,2018,42,CPC,2018,42,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-04,2019-09-09,2019010008792,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,2052,ANTONIO JESUS DAMACENO DE ANDRADE,PF,20058136053,20058136053,LIQUIDACAO NUMERO :552886,,552886,11958.75,0,,2016,39,CPC,2016,39,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-04,2019-09-09,2019010008793,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,3559,CARMEN REGINA D''AVILA BALBE,PF,22536396053,22536396053,LIQUIDACAO NUMERO :552866,,552866,1319.88,0,,2016,25,CPC,2016,25,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-09-09,2019010008842,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-09 ORDEM PAGTO:149062,,549550,,553468,463.42,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-09-09,2019010008846,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-09 ORDEM PAGTO:149066,,549558,,553469,353.52,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-06,2019-09-09,2019010009077,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-09 ORDEM PAGTO:149031,,549448,,553464,1186.80,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-06,2019-09-09,2019010009078,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-09 ORDEM PAGTO:149058,,549541,,553467,275.00,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-10,2019-09-09,2019010009185,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,70532,ANDERSON CAMARGO PAESANO,PF,2556687169,2556687169,LIQUIDACAO NUMERO :552790,,552790,902.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-18,2019-09-09,2019010009647,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,70467,"LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,",PJ,4071245000160,4071245000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-09 ORDEM PAGTO:148845,,548656,,553487,5497.80,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-24,2019-09-09,2019010009779,14,DIREITOS DA CIDADANIA,422,DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E DIFUSOS,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2016,MANUTENÇÃO DO PROCON,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :552595,,552595,75.60,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-03,2019-09-09,2019010010625,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,21127,GILDO GUEDES ALVES,PJ,3550194000197,3550194000197,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-09 ORDEM PAGTO:147521,,534558,,553491,890.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-07-05,2019-09-09,2019010010805,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,RECURSO LIVRE,42863,LUIZ CARLOS DRUZIAN ORG. DE FEIRAS LTDA,PJ,7454456000170,7454456000170,LIQUIDACAO NUMERO :552574,,552574,4065.00,0,,2018,78,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-09,2019-09-09,2019010010867,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5404,DULCE MARIA BARBOSA MALGARIN,PJ,97282933000150,97282933000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-09 ORDEM PAGTO:148317,,543985,,553481,1786.80,2018,107,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-09,2019-09-09,2019010010869,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-09 ORDEM PAGTO:149045,,549483,,553493,1899.00,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-09,2019-09-09,2019010010870,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-09 ORDEM PAGTO:149033,,549453,,553488,295.00,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-09,2019-09-09,2019010010874,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-09 ORDEM PAGTO:149042,,549478,,553492,60.00,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-09,2019-09-09,2019010010876,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,63138,MARLENA LOPES SAUERESSIG - ME,PJ,23393312000108,23393312000108,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-09 ORDEM PAGTO:148883,,549112,,553480,53.00,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-09,2019-09-09,2019010010880,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,63138,MARLENA LOPES SAUERESSIG - ME,PJ,23393312000108,23393312000108,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-09 ORDEM PAGTO:148881,,549110,,553479,109.80,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-11,2019-09-09,2019010011088,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-09 ORDEM PAGTO:149032,,549451,,553465,1359.57,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-07-16,2019-09-09,2019010011183,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :552649,,552649,536.40,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-19,2019-09-09,2019010011367,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039610000000,SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,1,RECURSO LIVRE,43037,C.R.D KIRINUS LTDA,PJ,7580245000184,7580245000184,LIQUIDACAO NUMERO :552753,,552753,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-09-09,2019010011495,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70502,DANUTRE NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA.,PJ,28725094000185,28725094000185,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-09 ORDEM PAGTO:148315,,543942,,553494,1634.20,2018,113,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-09-09,2019010011498,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70528,"RCC - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, COR",PJ,358519000146,358519000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-09 ORDEM PAGTO:148890,,549123,,553486,1554.90,2018,113,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-25,2019-09-09,2019010011846,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,78707,PRISCILA DE VARGAS E GRANDO,PF,1591870011,1591870011,LIQUIDACAO NUMERO :552487,,552487,550.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,L,2019,2019,2019-07-30,2019-09-09,2019010012276,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,LIQUIDACAO NUMERO :552750,,552750,4075.00,0,,2019,2,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-30,2019-09-09,2019010012279,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-09 ORDEM PAGTO:147652,,535725,,553476,345.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-31,2019-09-09,2019010012303,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-09 ORDEM PAGTO:149030,,549445,,553463,167.82,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-05,2019-09-09,2019010012525,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,55376,DIEGO PADAO DA SILVA,PF,1208798081,1208798081,LIQUIDACAO NUMERO :552535,,552535,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-05,2019-09-09,2019010012527,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70535,WEXSILEI GONCALVES BRAUN,PF,82626324272,82626324272,LIQUIDACAO NUMERO :552548,,552548,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-05,2019-09-09,2019010012530,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,68584,TOMAZ BRITO VASQUES,PJ,29806287000123,29806287000123,LIQUIDACAO NUMERO :552562,,552562,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-05,2019-09-09,2019010012531,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,21541,CRISTINA SOUZA DISCONZI,PF,80921850000,80921850000,LIQUIDACAO NUMERO :552549,,552549,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-07,2019-09-09,2019010012662,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,11421,JULIO CESAR VALDUGA JUNIOR,PF,81924992000,81924992000,LIQUIDACAO NUMERO :552510,,552510,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-07,2019-09-09,2019010012663,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,16261,OSORIO VALTER NUNES OLEA,PF,17904510006,17904510006,LIQUIDACAO NUMERO :552557,,552557,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-07,2019-09-09,2019010012664,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,66625,MARIA ALEJANDRA SALMON LLANO,PF,70277948100,70277948100,LIQUIDACAO NUMERO :552673,,552673,421.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-07,2019-09-09,2019010012665,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70532,ANDERSON CAMARGO PAESANO,PF,2556687169,2556687169,LIQUIDACAO NUMERO :552703,,552703,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-07,2019-09-09,2019010012666,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,12757,LUIZ ROQUE LUCHO FERRAO,PF,13263846000,13263846000,LIQUIDACAO NUMERO :552532,,552532,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-07,2019-09-09,2019010012667,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,63962,DEBORA LIMA DURAO,PF,763850004,763850004,LIQUIDACAO NUMERO :552556,,552556,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-14,2019-09-09,2019010013057,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,24296,CLAUDIO LUIS POPEK - ME,PJ,5700555000160,5700555000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-09 ORDEM PAGTO:149051,,549503,,553461,380.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-16,2019-09-09,2019010013126,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-09 ORDEM PAGTO:149055,,549536,,553478,453.00,2019,36,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-21,2019-09-09,2019010013225,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,48033,GUILHERME GONCALVES PORTELLA,PJ,10746722000143,10746722000143,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-09 ORDEM PAGTO:149078,,549584,,553470,833.40,2018,97,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-08-23,2019-09-09,2019010013324,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,LIQUIDACAO NUMERO :552659,,552659,2.80,0,,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-03,2019-09-09,2019010014104,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-09 ORDEM PAGTO:149152,,550586,,553505,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-03,2019-09-09,2019010014105,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-09 ORDEM PAGTO:149153,,550588,,553507,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-04,2019-09-09,2019010014217,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,48009,RENAN STRECK DONATO,PF,531895076,531895076,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-09 ORDEM PAGTO:149285,,551869,,553517,183.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-04,2019-09-09,2019010014218,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,126660,RODRIGO FERREIRA VIGNA,PF,99109832068,99109832068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-09 ORDEM PAGTO:149286,,551871,,553515,183.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-04,2019-09-09,2019010014219,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,53329,SALOMAO DUARTE DE OLIVEIRA,PF,97059757015,97059757015,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-09 ORDEM PAGTO:149287,,551873,,553513,183.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-04,2019-09-09,2019010014227,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,71522,CAROLINE FERNANDES DA SILVA PEREIRA,PF,200231030,200231030,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-09 ORDEM PAGTO:149298,,551928,,553509,735.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-04,2019-09-09,2019010014228,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,71522,CAROLINE FERNANDES DA SILVA PEREIRA,PF,200231030,200231030,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-09 ORDEM PAGTO:149299,,551930,,553511,448.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-09,2019-09-09,2019010014361,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,62232,JOAO PEDRO LOPES DAITX,PF,2132403007,2132403007,"DOT:?207? NUMEMP:?144088?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPACAO DE REUNIAO DO BRDE EM PORTO ALEGRE - RS, REFERENTE A IDENTIFICACAO DE PROJETOS DE MUNICIPIOS DA FRONTEIRA OESTE APTOS A PARTICIPAREM DA LINHA DE CREDITO SUL RESILIENTE DISPONIBILIZADO PELO BANCO MUNDIAL. SAIDA: 10/09/2019 AS 16H - RETORNO: 11/09/2019 AS 23H",612.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-09,2019-09-09,2019010014361,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,62232,JOAO PEDRO LOPES DAITX,PF,2132403007,2132403007,LIQUIDACAO NUMERO :553213,,553213,612.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-09,2019-09-09,2019010014362,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?213? NUMEMP:?144091?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE TARIFA PARA PUBLICACAO  DAS CUSTAS NO DOU, REFERENTE TERMO ADITIVO PARA ALTERACAO DE VALOR DE CONTRAPARTIDA AO CONTRATO DE REPASSE OGU MC 874575/2008 - OPERACAO 1057963-51, CFE E-MAIL DO CE GIGOV SANTA MARIA DE 05/09/2019.",60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-09,2019-09-09,2019010014363,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50258,JOCEMAR CAMARGO,PJ,11385995000172,11385995000172,"DOT:?1032? NUMEMP:?144092?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PLACA IXK2055  VTR266, SOLIC.5507/19, PROT. 22478/19",1170.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-09,2019-09-09,2019010014364,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50258,JOCEMAR CAMARGO,PJ,11385995000172,11385995000172,"DOT:?1039? NUMEMP:?144093?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA O SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PLACA IXK2055  VTR266, SOLIC.5507/19, PROT. 22478/19",520.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-09,2019-09-09,2019010014365,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50258,JOCEMAR CAMARGO,PJ,11385995000172,11385995000172,"DOT:?1032? NUMEMP:?144094?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PLACA IRC9403 VTR188, SOLIC.5477/19, PROT.22477/19",618.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-09-09,2019-09-09,2019010014366,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2185,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1464? NUMEMP:?144095?FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - MES 09/2019 - SMED.,72432.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-09-09,2019-09-09,2019010014366,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2185,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553272,,553272,72432.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-09-09,2019-09-09,2019010014367,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1458? NUMEMP:?144096?FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - MES 09/2019 - SMED.,-76.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-09-09,2019-09-09,2019010014367,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1458? NUMEMP:?144096?FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - MES 09/2019 - SMED.,158523.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-09-09,2019-09-09,2019010014367,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553321,,553321,-76.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-09-09,2019-09-09,2019010014367,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553277,,553277,158523.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-09-09,2019-09-09,2019010014368,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1377? NUMEMP:?144097?FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - MES 09/2019 - SMED.,85949.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-09-09,2019-09-09,2019010014368,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1377? NUMEMP:?144097?FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - MES 09/2019 - SMED.,-84286.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-09-09,2019-09-09,2019010014368,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1377? NUMEMP:?144097?FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - MES 09/2019 - SMED.,-1663.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-09-09,2019-09-09,2019010014368,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553329,,553329,-84286.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-09-09,2019-09-09,2019010014368,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553318,,553318,-1663.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-09-09,2019-09-09,2019010014368,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553279,,553279,85949.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-09-09,2019-09-09,2019010014369,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1301? NUMEMP:?144098?FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - MES 09/2019 - SMED.,76414.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-09-09,2019-09-09,2019010014369,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553281,,553281,76414.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-09,2019-09-09,2019010014370,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50258,JOCEMAR CAMARGO,PJ,11385995000172,11385995000172,"DOT:?1039? NUMEMP:?144099?EMPENHO PARA AQUISICAO DOS SERVICOS PARA CONSERTO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PLACA IRC9403 VTR188, SOLIC.5477/19, PROT.22477/19.",900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-09,2019-09-09,2019010014371,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,50258,JOCEMAR CAMARGO,PJ,11385995000172,11385995000172,"DOT:?1032? NUMEMP:?144100?EMPENHO PARA AQUISICAO DE OLEO SAE 5W30 PARA O VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PLACAS IVG3168 VTR229, SOLIC.5428/19, PROT.22476/19",120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-09,2019-09-09,2019010014372,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50258,JOCEMAR CAMARGO,PJ,11385995000172,11385995000172,"DOT:?1032? NUMEMP:?144101?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PLACA IVG3168 VTR229, SOLIC.5428/19, PROT.22476/19",2853.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-09,2019-09-09,2019010014373,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50258,JOCEMAR CAMARGO,PJ,11385995000172,11385995000172,"DOT:?1039? NUMEMP:?144102?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PLACA IVG3168 VTR229, SOLIC.5428/19, PROT.22476/19",800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-09,2019-09-09,2019010014374,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,69376,MARIA FONTELA LOUREIRO,PJ,30456334000135,30456334000135,"DOT:?1032? NUMEMP:?144103?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PLACA ISG9831 VTR199, SOLIC.5497/19, PROT.22479/19",950.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-09,2019-09-09,2019010014375,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,69376,MARIA FONTELA LOUREIRO,PJ,30456334000135,30456334000135,"DOT:?1032? NUMEMP:?144104?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PLACA IVO7292 VTR237, SOLIC.5495/19, PROT.22480/19",930.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-09-09,2019-09-09,2019010014376,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,"DOT:?586? NUMEMP:?144105?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA VTR 203, F-4000 FORD, PLACA ITA 9466, COR PRATA, ANO 2011/11, CONFORME ORCAMENTO E MEMO Nº 46/19 EM ANEXO, SOLIC.5644/19, PROT.22481/19",3320.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-09-09,2019-09-09,2019010014377,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,4514,CONRADO MACHADO DE CARVALHO,PJ,95172573000109,9.5172573000109E13,"DOT:?544? NUMEMP:?144106?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALACAO NAS JANELAS  DO DEPTO. DE SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO 5445/2019, PROTOCOLO 22511/2019SSMIESUST.",510.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-09-09,2019-09-09,2019010014378,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?1356? NUMEMP:?144107?EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO DESTINADOS AS EMEIS, LICITACAO 05/2019. SOLIC. 5698/19. PROT. 22689/19.",4177.00,0,,0,,2019,5,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-09,2019-09-09,2019010014379,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?144108?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,557.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-09,2019-09-09,2019010014379,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :553334,,553334,557.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-09,2019-09-09,2019010014379,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-09 ORDEM PAGTO:149511,,553334,,553554,557.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-09-09,2019-09-09,2019010014380,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1377? NUMEMP:?144109?FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - MES 09/2019 - SMED.,85932.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-09-09,2019-09-09,2019010014380,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553336,,553336,85932.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-09,2019-09-09,2019010014381,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?144110?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 5311-2,3.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-09,2019-09-09,2019010014381,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :553338,,553338,3.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-09,2019-09-09,2019010014381,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-09 ORDEM PAGTO:149513,,553338,,553557,3.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-09,2019-09-09,2019010014382,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?144111?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,61.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-09,2019-09-09,2019010014382,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :553340,,553340,61.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-09,2019-09-09,2019010014382,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-09 ORDEM PAGTO:149514,,553340,,553560,61.93,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-09-09,2019-09-09,2019010014383,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10474,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,PF,30626390087,30626390087,DOT:?7? NUMEMP:?144115?SOLICITACAO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA CONDUZIR O PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES A CIDADE DE PORTO ALEGRE. AS DESPESAS DA DIARIA E COMBUSTIVEL SERAO RESSARCIDAS PELO PODER LEGISLATIVO. SAIDA: 05/09/2019- 11:00H RETORNO: 06/09/2019- 20:00H,551.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-09-09,2019-09-09,2019010014383,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10474,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,PF,30626390087,30626390087,LIQUIDACAO NUMERO :553403,,553403,551.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-09-09,2019-09-09,2019010014384,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,"DOT:?7? NUMEMP:?144116?SOLICITACAO DE EMPENHO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO, QUE IRA CONDUZIR O VICE-PREFEITO ROQUE FELTRIN A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO PAMPA GAUCHO QUE SE REALIZARA NA SEDE DA FAMURS, NO DIA 11 DE SETEMBRO AS 10H. SAIDA: 10.09.2019 AS 18:00H RETORNO: 11.09.2019 AS 20:00",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-09-09,2019-09-09,2019010014384,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,LIQUIDACAO NUMERO :553405,,553405,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-09-09,2019-09-09,2019010014385,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,17793,ROQUE LANGENDOLFF FELTRIN,PF,46060154034,46060154034,"DOT:?7? NUMEMP:?144117?SOLICITACAO DE EMPENHO DE UMA DIARIA PARA O VICE-PREFEITO ROQUE FELTRIN, QUE IRA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO PAMPA GAUCHO QUE SE REALIZARA NA SEDE DA FAMURS EM PORTO ALEGRE, NO DIA 11 DE SETEMBRO AS 10H. SAIDA: 10.09.2019 AS 18:00H RETORNO: 11.09.2019 AS 20:00",857.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-09-09,2019-09-09,2019010014385,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,17793,ROQUE LANGENDOLFF FELTRIN,PF,46060154034,46060154034,LIQUIDACAO NUMERO :553407,,553407,857.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-09-09,2019-09-09,2019010014386,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,76158,ROGER CONTREIRA BENITES,PF,1089081006,1089081006,"DOT:?621? NUMEMP:?144118?DIARIA REFERENTE A IDA NA CIDADE DE SANTA MARIA NO DIA 05/09/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA CONHECER MODELO DO PROJETO DE CIDADE DIGITAL ADOTADO PELA MUNICIPALIDADE E FAZER VISITA TECNICA NA SEDE DO PRESTADOR DE SERVICOS CONTRATADO PELA PREFEITURA DE SANTA MARIA, SAIDA AS 05:00 HORAS E RETORNO AS 00:00 HORAS.",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-09-09,2019-09-09,2019010014386,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,76158,ROGER CONTREIRA BENITES,PF,1089081006,1089081006,LIQUIDACAO NUMERO :553566,,553566,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-09-09,2019-09-09,2019010014387,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,"DOT:?3594? NUMEMP:?144119?COMPLEMENTO DO EMPENHO 10021/2018, REF. A RPV SEQUESTRADO JUDICIALMENTE EM CONTA BANCARIA DO MUNICIPIO CF. PROTOCOLO 20190006262589 DE 11/07/2019 - PROCESSO 030/1.18.0000938-1.",-22.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-09-09,2019-09-09,2019010014387,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,"DOT:?3594? NUMEMP:?144119?COMPLEMENTO DO EMPENHO 10021/2018, REF. A RPV SEQUESTRADO JUDICIALMENTE EM CONTA BANCARIA DO MUNICIPIO CF. PROTOCOLO 20190006262589 DE 11/07/2019 - PROCESSO 030/1.18.0000938-1.",22.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-09-09,2019-09-09,2019010014387,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,LIQUIDACAO NUMERO :553581,,553581,22.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-09-09,2019-09-09,2019020000476,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20020? NUMEMP:?144090?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO - MES 09/2019 - RPPS.,945.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-09-09,2019-09-09,2019020000476,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553251,,553251,945.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2018,2019,2018-08-17,2019-09-10,2018010012204,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  37-PAGAMENTO RP NAO PROC  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:148889,,549122,,554606,520.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2018,2019,2019-09-10,2019-09-10,2018010013661,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?143? NUMEMP:?36333?COMPLEMENTO(ATUALIZACAO GUIA) AO EMPENHO 10022/2018 REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMO 316/CJ PROCESSO: 030/1.18.0000938-1 / CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - INTERNACAO PSISQUIATRICA REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CUSTAS JUDICIAIS PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",-0.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2018,2019,2018-09-13,2019-09-10,2018010013661,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :553944,,553944,-0.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-10,2019-09-10,2019010000040,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :553460,,553460,278.94,0,,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-09-10,2019010000360,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,51612,HELENO ROCHA NAZARIO,PF,95363327015,95363327015,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:147087,,532569,,555164,1009.70,2018,13,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-21,2019-09-10,2019010000585,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149266,,551651,,554622,1733.67,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-09-10,2019010000597,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,42 DA NOTA 547273?N ORDEM PAGTO:149337",,552158,,554537,2.42,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-09-10,2019010000597,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149337,,552158,,554536,144.43,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-22,2019-09-10,2019010000620,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149324,,552095,,554509,144.43,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-22,2019-09-10,2019010000620,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149327,,552102,,554514,144.43,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-22,2019-09-10,2019010000620,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,42 DA NOTA 547271?N ORDEM PAGTO:149324",,552095,,554510,2.42,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-22,2019-09-10,2019010000620,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149322,,552090,,554504,288.86,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-22,2019-09-10,2019010000620,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            4,84 DA NOTA 547261?N ORDEM PAGTO:149322",,552090,,554505,4.84,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-22,2019-09-10,2019010000620,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,42 DA NOTA 547278?N ORDEM PAGTO:149327",,552102,,554515,2.42,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-25,2019-09-10,2019010001081,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:148256,,542565,,555023,114.84,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-25,2019-09-10,2019010001082,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:148252,,542544,,555021,356.87,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-09-10,2019010001289,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149091,,549605,,554612,170.98,2019,4,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-04,2019-09-10,2019010001800,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:148268,,542591,,554662,207.50,2018,111,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-02-05,2019-09-10,2019010001813,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,40,ASPS,55126,ROGERIO RAMOS MAURER 44629206000,PJ,11538917000160,11538917000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:146897,,531421,,554229,390.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-09-10,2019010001931,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149333,,552111,,554503,28.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-09-10,2019010001931,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149332,,552110,,554502,14.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-09-10,2019010001931,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149331,,552109,,554501,14.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-08,2019-09-10,2019010001986,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:148238,,542496,,555019,8.43,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-08,2019-09-10,2019010001986,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:147976,,538443,,555014,114.46,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-09-10,2019010002052,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:147974,,538376,,555015,4.59,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-11,2019-09-10,2019010002052,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:148449,,545064,,555016,104.04,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-13,2019-09-10,2019010002388,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149087,,549601,,554614,4160.06,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-02-13,2019-09-10,2019010002390,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149089,,549603,,554613,315.10,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-13,2019-09-10,2019010002429,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,128869,ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO,PJ,90341561000147,9.0341561000147E13,LIQUIDACAO NUMERO :553462,,553462,269.00,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-13,2019-09-10,2019010002434,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:146977,,531583,,554601,1615.11,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-15,2019-09-10,2019010002485,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149301,,551974,,554607,22644.54,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-02-15,2019-09-10,2019010002486,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149302,,551975,,554499,12985.36,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-02-15,2019-09-10,2019010002487,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149300,,551931,,554636,207.69,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-09-10,2019010002504,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:148792,,547315,,555027,392.00,2019,4,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-09-10,2019010002504,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:148106,,540657,,555024,320.00,2019,4,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-09-10,2019010002504,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:148795,,547318,,555026,580.00,2019,4,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-09-10,2019010002504,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:148105,,540656,,555025,560.00,2019,4,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-09-10,2019010002556,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:147241,,533186,,554555,5391.59,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-09-10,2019010002556,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:147240,,533181,,554550,431.09,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-09-10,2019010002556,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           82,11 DA NOTA 514890?N ORDEM PAGTO:147241",,533186,,554556,82.11,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-18,2019-09-10,2019010002556,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            6,56 DA NOTA 56696?N ORDEM PAGTO:147240",,533181,,554551,6.56,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-09-10,2019010002980,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,129716,FUNMISSOES - FUND. MUNIC. MISSOES,PJ,4939481000156,4939481000156,LIQUIDACAO NUMERO :555473,,555473,1275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-09-10,2019010002980,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,129716,FUNMISSOES - FUND. MUNIC. MISSOES,PJ,4939481000156,4939481000156,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149820,,555473,,555476,1275.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-09-10,2019010002999,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,45731,LUCIANO MACHADO CORREA-ME,PJ,8371527000134,8371527000134,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           68,86 DA NOTA 49?NREFERENTE A INSS - LUCIANO NO VALOR          113,06 DA NOTA 49?N ORDEM PAGTO:149305",,551985,,554624,181.92,2019,12,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-09-10,2019010002999,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,45731,LUCIANO MACHADO CORREA-ME,PJ,8371527000134,8371527000134,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149305,,551985,,554623,3244.14,2019,12,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-09-10,2019010003003,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51666,NICOMEDES AJALA BORGES & CIA LTDA,PJ,13054040000168,13054040000168,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           65,70 DA NOTA 93?NREFERENTE A INSS - NICOMEDES AJALA BORGES & CIA. LTDA. NO VALOR          107,86 DA NOTA 93?N ORDEM PAGTO:149317",,552077,,554542,173.56,2019,15,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-09-10,2019010003003,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,51666,NICOMEDES AJALA BORGES & CIA LTDA,PJ,13054040000168,13054040000168,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149317,,552077,,554541,3094.90,2019,15,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-09-10,2019010003634,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:147242,,533190,,554560,158.66,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-09-10,2019010003634,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           16,32 DA NOTA 56697?N ORDEM PAGTO:147243",,533193,,554566,16.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-09-10,2019010003634,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:147243,,533193,,554565,1071.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-06,2019-09-10,2019010003634,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,42 DA NOTA 514934?N ORDEM PAGTO:147242",,533190,,554561,2.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-06,2019-09-10,2019010003654,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,51666,NICOMEDES AJALA BORGES & CIA LTDA,PJ,13054040000168,13054040000168,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149316,,552076,,554629,3291.92,2019,15,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-06,2019-09-10,2019010003654,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,51666,NICOMEDES AJALA BORGES & CIA LTDA,PJ,13054040000168,13054040000168,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           69,88 DA NOTA 92?NREFERENTE A INSS - NICOMEDES AJALA BORGES & CIA. LTDA. NO VALOR          114,72 DA NOTA 92?N ORDEM PAGTO:149316",,552076,,554630,184.60,2019,15,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-15,2019-09-10,2019010004168,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:148274,,542597,,554674,228.91,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-15,2019-09-10,2019010004170,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:147820,,536532,,554668,622.13,2018,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-03-18,2019-09-10,2019010004207,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,127164,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CN,PJ,703157000183,703157000183,LIQUIDACAO NUMERO :556124,,556124,1676.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-03-18,2019-09-10,2019010004207,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,127164,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CN,PJ,703157000183,703157000183,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149922,,556124,,556125,1676.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-18,2019-09-10,2019010004218,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149098,,549628,,554609,1982.62,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-18,2019-09-10,2019010004237,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129485,OLINA IRACEMA BALBE CORREA EIRELI,PJ,2405070000155,2405070000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:148594,,545729,,554247,1657.72,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-18,2019-09-10,2019010004237,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129485,OLINA IRACEMA BALBE CORREA EIRELI,PJ,2405070000155,2405070000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149346,,552181,,554221,2271.60,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-22,2019-09-10,2019010004530,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149257,,551559,,554529,70.89,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-09-10,2019010004636,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149421,,552615,,555040,1191.46,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-09-10,2019010004636,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           18,14 DA NOTA 33044?N ORDEM PAGTO:149421",,552615,,555041,18.14,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-09-10,2019010004638,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149419,,552597,,554524,595.73,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-09-10,2019010004638,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            9,07 DA NOTA 33042?N ORDEM PAGTO:149419",,552597,,554525,9.07,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-09-10,2019010004639,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149420,,552606,,555033,148.93,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-09-10,2019010004639,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            2,27 DA NOTA 33043?N ORDEM PAGTO:149420",,552606,,555034,2.27,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-09-10,2019010004640,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            7,94 DA NOTA 33041?N ORDEM PAGTO:149418",,552596,,554520,7.94,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-09-10,2019010004640,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149418,,552596,,554519,521.26,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-09-10,2019010004641,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149422,,552622,,554531,148.93,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-03-26,2019-09-10,2019010004641,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            2,27 DA NOTA 33045?N ORDEM PAGTO:149422",,552622,,554532,2.27,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-27,2019-09-10,2019010004986,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149411,,552580,,555055,372.33,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-27,2019-09-10,2019010004986,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            5,67 DA NOTA 33032?N ORDEM PAGTO:149411",,552580,,555057,5.67,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-27,2019-09-10,2019010004987,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149413,,552584,,555081,2382.91,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-27,2019-09-10,2019010004987,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           36,29 DA NOTA 33035?N ORDEM PAGTO:149413",,552584,,555083,36.29,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-27,2019-09-10,2019010004988,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           17,01 DA NOTA 33036?N ORDEM PAGTO:149414",,552586,,555092,17.01,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-27,2019-09-10,2019010004988,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149414,,552586,,555091,1116.99,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-09-10,2019010005091,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149410,,552578,,555047,74.47,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-09-10,2019010005091,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            1,13 DA NOTA 33031?N ORDEM PAGTO:149410",,552578,,555048,1.13,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-09-10,2019010005105,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149095,,549620,,554611,1398.13,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-09-10,2019010005136,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149097,,549627,,554610,4546.31,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-09-10,2019010005139,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2198,PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,130201,MERCOSUL ESPORTES LTDA.,PJ,14935792000109,14935792000109,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:146710,,530638,,555148,1969.80,2018,76,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-09-10,2019010005139,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2198,PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,130201,MERCOSUL ESPORTES LTDA.,PJ,14935792000109,14935792000109,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           40,20 DA NOTA 121?N ORDEM PAGTO:146710",,530638,,555149,40.20,2018,76,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-01,2019-09-10,2019010005218,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           12,47 DA NOTA 33039?N ORDEM PAGTO:149416",,552593,,555112,12.47,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-01,2019-09-10,2019010005218,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149416,,552593,,555111,819.13,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-01,2019-09-10,2019010005218,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149415,,552588,,555101,446.80,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-01,2019-09-10,2019010005218,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            6,80 DA NOTA 33038?N ORDEM PAGTO:149415",,552588,,555102,6.80,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-02,2019-09-10,2019010005316,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149412,,552583,,555069,372.33,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-02,2019-09-10,2019010005316,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            5,67 DA NOTA 33034?N ORDEM PAGTO:149412",,552583,,555070,5.67,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-09-10,2019010005454,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1154,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :553434,,553434,2108.70,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-09-10,2019010005726,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :553086,,553086,414.28,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-09-10,2019010005728,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :553084,,553084,173.84,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-09-10,2019010005731,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,40,ASPS,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :553083,,553083,4329.67,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-09-10,2019010005738,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4090,ESF - ESTADO,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,TED DEVOLVIDA PELO BANCO ORDEM PAGTO:148855,,548973,,557461,-55.80,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-09-10,2019010005738,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4090,ESF - ESTADO,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:148855,,548973,,554488,55.80,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-09-10,2019010005796,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4090,ESF - ESTADO,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,TED DEVOLVIDA PELO BANCO ORDEM PAGTO:148234,,542423,,557460,-440.50,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-09-10,2019010005796,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4090,ESF - ESTADO,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:148234,,542423,,554487,440.50,2018,122,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-25,2019-09-10,2019010006592,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,127579,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,4196645000100,LIQUIDACAO NUMERO :553569,,553569,3204.88,0,,2019,1,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-26,2019-09-10,2019010006756,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129485,OLINA IRACEMA BALBE CORREA EIRELI,PJ,2405070000155,2405070000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149348,,552183,,554222,3805.98,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-26,2019-09-10,2019010006757,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,97295,OLINTO SILVEIRA DA SILVA E CIA LTDA ME,PJ,16104100000106,16104100000106,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149338,,552161,,554227,5979.48,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-26,2019-09-10,2019010006757,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,97295,OLINTO SILVEIRA DA SILVA E CIA LTDA ME,PJ,16104100000106,16104100000106,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149344,,552167,,554228,1097.60,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-07,2019-09-10,2019010007111,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50110,ATANACILDO XARAO PERDOMO,PJ,11822239000163,11822239000163,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149128,,550544,,554485,1120.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-07,2019-09-10,2019010007112,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50110,ATANACILDO XARAO PERDOMO,PJ,11822239000163,11822239000163,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            4,00 DA NOTA 236?N ORDEM PAGTO:149131",,550548,,554474,4.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-07,2019-09-10,2019010007112,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50110,ATANACILDO XARAO PERDOMO,PJ,11822239000163,11822239000163,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149131,,550548,,554473,196.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-09-10,2019010007175,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50110,ATANACILDO XARAO PERDOMO,PJ,11822239000163,11822239000163,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149130,,550547,,554484,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-09-10,2019010007176,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50110,ATANACILDO XARAO PERDOMO,PJ,11822239000163,11822239000163,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            5,60 DA NOTA 235?N ORDEM PAGTO:149132",,550550,,554479,5.60,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-09-10,2019010007176,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50110,ATANACILDO XARAO PERDOMO,PJ,11822239000163,11822239000163,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149132,,550550,,554478,274.40,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-09-10,2019010007183,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50110,ATANACILDO XARAO PERDOMO,PJ,11822239000163,11822239000163,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149129,,550546,,554483,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-09,2019-09-10,2019010007344,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129485,OLINA IRACEMA BALBE CORREA EIRELI,PJ,2405070000155,2405070000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:148601,,545744,,554236,4679.50,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-09-10,2019010008296,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:147953,,538117,,554670,192.51,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-09-10,2019010008305,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:147954,,538188,,554669,497.70,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-09-10,2019010008305,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:147086,,532568,,554667,624.01,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-29,2019-09-10,2019010008402,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,97295,OLINTO SILVEIRA DA SILVA E CIA LTDA ME,PJ,16104100000106,16104100000106,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149340,,552163,,554226,1326.08,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-29,2019-09-10,2019010008413,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,40,ASPS,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149189,,550841,,554463,2883.02,2019,31,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-29,2019-09-10,2019010008414,18,GESTÃO AMBIENTAL,541,PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL,122,AMBIENTE ECOLÓGICO,2212,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.40,339040160000000,OUTSOURCING DE IMPRESSAO,1053,FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LIQUIDACAO NUMERO :553489,,553489,165.06,0,,2019,31,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-29,2019-09-10,2019010008414,18,GESTÃO AMBIENTAL,541,PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL,122,AMBIENTE ECOLÓGICO,2212,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.40,339040160000000,OUTSOURCING DE IMPRESSAO,1053,FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LIQUIDACAO NUMERO :553485,,553485,299.04,0,,2019,31,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-31,2019-09-10,2019010008641,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :553430,,553430,1701.40,0,,2018,130,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-05-31,2019-09-10,2019010008644,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :553433,,553433,12016.17,0,,2018,132,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-09-10,2019010008668,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,60254,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA- ME,PJ,88702675000395,8.8702675000395E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149115,,550089,,555464,11387.00,2016,58,CPC,2016,58,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-09-10,2019010008841,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149393,,552294,,554216,588.00,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-09-10,2019010008845,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149391,,552292,,554219,1210.47,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-05,2019-09-10,2019010008893,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2242,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149267,,551664,,554497,3706.06,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-05,2019-09-10,2019010008894,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2242,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1054,PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149270,,551702,,554492,1672.35,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-05,2019-09-10,2019010008895,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149284,,551866,,554621,2370.22,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-09-10,2019010008941,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:147340,,533932,,554672,570.90,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-09-10,2019010008941,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:147952,,538027,,554671,296.16,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-09-10,2019010008948,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:147345,,533942,,554673,350.58,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-09-10,2019010008948,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:147950,,538018,,554666,197.50,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-10,2019-09-10,2019010009202,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :553466,,553466,1044.00,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-11,2019-09-10,2019010009299,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :553436,,553436,12637.92,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-11,2019-09-10,2019010009300,12,EDUCAÇÃO,366,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,130,MERENDA ESCOLAR,2248,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:146989,,531607,,554643,2950.00,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-11,2019-09-10,2019010009300,12,EDUCAÇÃO,366,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,130,MERENDA ESCOLAR,2248,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:146660,,530294,,554645,6490.00,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-11,2019-09-10,2019010009300,12,EDUCAÇÃO,366,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,130,MERENDA ESCOLAR,2248,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:146987,,531601,,554644,737.50,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-11,2019-09-10,2019010009300,12,EDUCAÇÃO,366,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,130,MERENDA ESCOLAR,2248,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:148264,,542585,,554646,295.00,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-06-18,2019-09-10,2019010009605,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:148438,,545040,,555193,95.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-18,2019-09-10,2019010009617,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLÓGICO,4090,ESF - ESTADO,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149382,,552253,,554486,649.00,2019,21,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-18,2019-09-10,2019010009618,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLÓGICO,4111,INCENTIVO PARA CEO-RESOLUÇÃO Nº 024/10-CIB/RS,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:148851,,548967,,554489,1966.80,2019,21,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-18,2019-09-10,2019010009618,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLÓGICO,4111,INCENTIVO PARA CEO-RESOLUÇÃO Nº 024/10-CIB/RS,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:148852,,548968,,554490,612.20,2019,21,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-06-18,2019-09-10,2019010009661,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,RECURSO LIVRE,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           18,99 DA NOTA 245?N ORDEM PAGTO:144874",,514823,,554576,18.99,2018,78,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-06-18,2019-09-10,2019010009661,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,RECURSO LIVRE,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:144874,,514823,,554575,926.01,2018,78,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-18,2019-09-10,2019010009669,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149259,,551567,,554530,29.25,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-24,2019-09-10,2019010009778,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,18203,SALVADOR MACHADO,PF,28513150053,28513150053,LIQUIDACAO NUMERO :553471,,553471,1160.00,0,,2019,1,CPP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-24,2019-09-10,2019010009779,14,DIREITOS DA CIDADANIA,422,DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E DIFUSOS,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2016,MANUTENÇÃO DO PROCON,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149417,,552595,,555119,74.47,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-24,2019-09-10,2019010009779,14,DIREITOS DA CIDADANIA,422,DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E DIFUSOS,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2016,MANUTENÇÃO DO PROCON,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            1,13 DA NOTA 33040?N ORDEM PAGTO:149417",,552595,,555120,1.13,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-06-24,2019-09-10,2019010009788,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,RECURSO LIVRE,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:144875,,514826,,554570,926.01,2018,78,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-06-24,2019-09-10,2019010009788,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,RECURSO LIVRE,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           18,99 DA NOTA 246?N ORDEM PAGTO:144875",,514826,,554571,18.99,2018,78,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-27,2019-09-10,2019010010228,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :553087,,553087,1960.65,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-27,2019-09-10,2019010010229,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,68784,OLINTO SILVEIRA DA SILVA,PJ,6265439000122,6265439000122,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149335,,552156,,554225,32760.00,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-27,2019-09-10,2019010010230,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129485,OLINA IRACEMA BALBE CORREA EIRELI,PJ,2405070000155,2405070000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:148603,,545747,,554238,5732.82,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-27,2019-09-10,2019010010230,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,40,ASPS,129485,OLINA IRACEMA BALBE CORREA EIRELI,PJ,2405070000155,2405070000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149352,,552187,,554223,30521.94,2018,137,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-27,2019-09-10,2019010010231,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,4.4.90.52,449052370000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE,1,RECURSO LIVRE,24296,CLAUDIO LUIS POPEK - ME,PJ,5700555000160,5700555000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:147794,,536274,,554583,2400.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-06-28,2019-09-10,2019010010244,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,123798,TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93988921000195,9.3988921000195E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:146928,,531477,,554638,824.00,2018,85,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-06-28,2019-09-10,2019010010246,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,123798,TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93988921000195,9.3988921000195E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:146662,,530300,,554639,3216.00,2018,85,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-28,2019-09-10,2019010010248,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:147285,,533473,,554650,1319.20,2019,15,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-04,2019-09-10,2019010010646,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:147788,,536267,,554602,37.40,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-04,2019-09-10,2019010010659,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:147786,,536265,,554603,56.10,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-04,2019-09-10,2019010010660,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:148452,,545070,,555018,9.58,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-04,2019-09-10,2019010010662,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149258,,551563,,554498,20.85,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-07-05,2019-09-10,2019010010807,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,1,RECURSO LIVRE,69113,LINDOMAR CRUZ LOPES 95654461087,PJ,30544566000145,30544566000145,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:148019,,538782,,554548,4253.50,2019,99,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-09,2019-09-10,2019010010871,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149394,,552300,,554218,314.85,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-09,2019-09-10,2019010010966,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:147228,,533145,,554586,771.55,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-09,2019-09-10,2019010010966,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           40,17 DA NOTA 94432?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR           25,10 DA NOTA 94432?N ORDEM PAGTO:147228",,533145,,554587,65.27,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-11,2019-09-10,2019010011053,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,70449,GABRIEL ANDRES FLACH - ME,PJ,24693328000107,24693328000107,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:146954,,531544,,554596,590.00,2018,86,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-11,2019-09-10,2019010011085,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149386,,552257,,554220,134.62,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-11,2019-09-10,2019010011091,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149373,,552242,,554211,228.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-11,2019-09-10,2019010011103,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:147266,,533446,,554664,330.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-07-11,2019-09-10,2019010011113,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,405,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA.,PJ,87620613000100,87620613000100,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149245,,551518,,554637,80.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,P,2019,2019,2019-07-12,2019-09-10,2019010011123,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1,RECURSO LIVRE,4584,COSENTINO & OLIVEIRA LTDA.,PJ,94113818000164,94113818000164,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:146958,,531548,,554491,1250.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,P,2019,2019,2019-07-12,2019-09-10,2019010011125,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,130385,LOPES MEIRELES E CIA LTDA  ME,PJ,23751022000199,23751022000199,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:146932,,531492,,554640,474.80,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,P,2019,2019,2019-07-12,2019-09-10,2019010011127,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1,RECURSO LIVRE,130385,LOPES MEIRELES E CIA LTDA  ME,PJ,23751022000199,23751022000199,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:147330,,533922,,554641,884.70,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-16,2019-09-10,2019010011170,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052380000000,"MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA",1,RECURSO LIVRE,128925,L. F. SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS L,PJ,91845735000414,91845735000414,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:146936,,531509,,554585,310.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-07-16,2019-09-10,2019010011183,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149423,,552649,,555128,528.31,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-07-16,2019-09-10,2019010011183,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,09 DA NOTA 33033?N ORDEM PAGTO:149423",,552649,,555129,8.09,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-16,2019-09-10,2019010011184,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052390000000,EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS,1,RECURSO LIVRE,43681,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - FILIAL,PJ,72309164000297,7.2309164000297E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:147946,,537952,,554605,495.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-16,2019-09-10,2019010011185,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:147000,,531622,,554665,207.75,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-16,2019-09-10,2019010011194,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,716,ALBERI PINTON,PJ,92581933000138,92581933000138,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:147987,,538457,,554595,136.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-18,2019-09-10,2019010011313,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149389,,552290,,554213,526.56,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-07-19,2019-09-10,2019010011363,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:147785,,536264,,554604,131.64,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-25,2019-09-10,2019010011848,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,66046,SERGIO LUIZ FONTOURA DOS SANTOS 34496580,PJ,27746116000120,27746116000120,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149145,,550573,,554471,1280.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-25,2019-09-10,2019010011853,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149101,,549635,,554608,21793.05,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,P,2019,2019,2019-07-25,2019-09-10,2019010011864,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,1034,MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES ESP,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,4399,COMERCIAL DE MAT.ESPORT.SURUBI LTDA,PJ,90791377000107,9.0791377000107E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:148435,,545031,,555188,148.50,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-25,2019-09-10,2019010011865,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,42333,DAGOBERTO DOS SANTOS HOLKEM,PJ,6636589000103,6636589000103,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:147783,,536260,,554581,490.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-25,2019-09-10,2019010011866,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42333,DAGOBERTO DOS SANTOS HOLKEM,PJ,6636589000103,6636589000103,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:147782,,536259,,554580,1495.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,P,2019,2019,2019-07-25,2019-09-10,2019010011872,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2198,PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,22450,MARTA D. SCHUQUEL & CIA LTDA,PJ,1968617000168,1968617000168,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:147512,,534546,,554594,189.80,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-26,2019-09-10,2019010011910,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :553236,,553236,7142.40,0,,0,0,NSA,2013,259,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-09-10,2019010012022,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:147941,,537943,,555009,345.00,2019,50,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-09-10,2019010012071,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:147679,,535795,,554657,947.40,2018,97,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-09-10,2019010012071,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           48,60 DA NOTA 2831?N ORDEM PAGTO:147679",,535795,,554658,48.60,2018,97,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-30,2019-09-10,2019010012277,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            5,86 DA NOTA 2830?N ORDEM PAGTO:147701",,535887,,554653,5.86,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-30,2019-09-10,2019010012277,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:147701,,535887,,554652,114.14,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-31,2019-09-10,2019010012295,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,137362,REGIS DOS SANTOS RODRIGUES,PJ,31444933000100,31444933000100,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149242,,551491,,554493,1290.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-31,2019-09-10,2019010012296,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2159,MANUTEN??O DA BANDA MUNICIPAL - BANDA ES,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS MÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,130385,LOPES MEIRELES E CIA LTDA  ME,PJ,23751022000199,23751022000199,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:147998,,538488,,554642,399.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-07-31,2019-09-10,2019010012326,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,LIQUIDACAO NUMERO :553239,,553239,64094.80,0,,2013,3,CNC,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-08-01,2019-09-10,2019010012355,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,1,RECURSO LIVRE,69113,LINDOMAR CRUZ LOPES 95654461087,PJ,30544566000145,30544566000145,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:148020,,538798,,554549,1386.50,2018,99,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,P,2019,2019,2019-08-01,2019-09-10,2019010012359,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1,RECURSO LIVRE,48033,GUILHERME GONCALVES PORTELLA,PJ,10746722000143,10746722000143,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:147690,,535830,,554597,924.00,2018,97,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-08-02,2019-09-10,2019010012494,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,11674,L.M. VIEIRA - ME,PJ,93583912000114,93583912000114,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:147822,,536544,,555028,435.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,P,2019,2019,2019-08-02,2019-09-10,2019010012495,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2198,PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1,RECURSO LIVRE,11674,L.M. VIEIRA - ME,PJ,93583912000114,93583912000114,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:147823,,536545,,555030,988.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-08-02,2019-09-10,2019010012496,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.90.31,339031010000000,PREMIAÇÕES CULTURAIS,1,RECURSO LIVRE,11674,L.M. VIEIRA - ME,PJ,93583912000114,93583912000114,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:147824,,536546,,555029,305.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-05,2019-09-10,2019010012517,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:147964,,538220,,554649,63.40,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-05,2019-09-10,2019010012518,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:148422,,545005,,555010,184.30,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-05,2019-09-10,2019010012519,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,137134,DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM,PJ,27907090000155,27907090000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:147692,,535833,,554582,212.30,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-05,2019-09-10,2019010012521,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:147962,,538218,,554647,249.55,2019,50,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-06,2019-09-10,2019010012568,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,4732,DANIEL SCHMIDT DOS PASSOS,PJ,87975280000131,8.7975280000131E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149150,,550582,,554465,366.40,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-06,2019-09-10,2019010012568,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,4732,DANIEL SCHMIDT DOS PASSOS,PJ,87975280000131,8.7975280000131E13,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           13,60 DA NOTA 1897?N ORDEM PAGTO:149150",,550582,,554466,13.60,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-06,2019-09-10,2019010012569,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,66046,SERGIO LUIZ FONTOURA DOS SANTOS 34496580,PJ,27746116000120,27746116000120,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149139,,550562,,554472,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-06,2019-09-10,2019010012570,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,64473,ORDONES ROCHA FERREIRA 92810799091,PJ,24779246000171,24779246000171,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149135,,550555,,554470,700.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-06,2019-09-10,2019010012570,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,64473,ORDONES ROCHA FERREIRA 92810799091,PJ,24779246000171,24779246000171,TED DEVOLVIDA PELO BANCO ORDEM PAGTO:149135,,550555,,557419,-700.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-06,2019-09-10,2019010012574,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,22561,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN - ME,PJ,97271829000160,97271829000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:147784,,536262,,554584,220.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-06,2019-09-10,2019010012576,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:147963,,538219,,554648,102.90,2019,48,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-06,2019-09-10,2019010012578,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:148237,,542490,,555011,59.00,2019,48,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-09,2019-09-10,2019010012824,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,40,ASPS,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149073,,549573,,555013,357.00,2019,129,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-09,2019-09-10,2019010012848,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2029,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE,4.4.90.52,449052300000000,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:147936,,537924,,554663,140.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-08-09,2019-09-10,2019010012872,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2022,ADMINISTRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EXPEDI,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,1,RECURSO LIVRE,69952,ANTONIO MERKEL 30626838053,PJ,31133857000103,31133857000103,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:148016,,538734,,555173,180.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-08-12,2019-09-10,2019010012897,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2021,MANUTENÇÃO DA SALA DOS CONSELHOS MUNICIP,4.4.90.52,449052300000000,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:147942,,537945,,554651,149.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-08-12,2019-09-10,2019010012917,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,23618,PINTKAR AUTO PECAS LTDA,PJ,5217114000101,5217114000101,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:148080,,539997,,555185,740.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-08-14,2019-09-10,2019010013014,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2077,MANUTEN??O E AMPLIA??O DOS CEMIT?RIOS MU,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:148815,,547755,,554615,39.60,2019,38,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-14,2019-09-10,2019010013021,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,51497,NOVO CEL COMERCIO DE CELULARES LTDA,PJ,93827848000170,93827848000170,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:148123,,540855,,554616,74.37,2019,51,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-14,2019-09-10,2019010013021,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,51497,NOVO CEL COMERCIO DE CELULARES LTDA,PJ,93827848000170,93827848000170,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            1,53 DA NOTA 689?N ORDEM PAGTO:148123",,540855,,554617,1.53,2019,51,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-14,2019-09-10,2019010013054,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLÓGICO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149384,,552255,,554212,1298.00,2019,21,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-14,2019-09-10,2019010013058,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149054,,549513,,554464,43.25,2019,38,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-08-20,2019-09-10,2019010013192,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149385,,552256,,554495,340.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-20,2019-09-10,2019010013193,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,17399,REFRIGERACAO BUTUI LTDA,PJ,93254555000140,93254555000140,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:148513,,545442,,554598,99.30,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-20,2019-09-10,2019010013194,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149241,,551485,,554500,81.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-08-23,2019-09-10,2019010013306,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,128925,L. F. SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS L,PJ,91845735000414,91845735000414,LIQUIDACAO NUMERO :553477,,553477,635.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-08-23,2019-09-10,2019010013309,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,LIQUIDACAO NUMERO :553482,,553482,2300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-08-23,2019-09-10,2019010013309,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,PAGTO INDEVIDO N/DATA. ORDEM PAGTO:149536,,553482,,558384,-2254.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-08-23,2019-09-10,2019010013309,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           46,00 DA NOTA 101?N ORDEM PAGTO:149536",,553482,,557629,46.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-08-23,2019-09-10,2019010013309,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149536,,553482,,557628,2254.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-08-23,2019-09-10,2019010013309,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,PAGTO INDEVIDO N/DATA. ORDEM PAGTO:149536,,553482,,558388,-46.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-08-23,2019-09-10,2019010013319,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,64880,RAJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME,PJ,25070227000134,25070227000134,LIQUIDACAO NUMERO :553452,,553452,498.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-08-23,2019-09-10,2019010013320,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,64880,RAJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME,PJ,25070227000134,25070227000134,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149392,,552293,,554496,110.20,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-08-23,2019-09-10,2019010013321,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,LIQUIDACAO NUMERO :553264,,553264,75033.84,0,,2013,3,CNC,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-08-23,2019-09-10,2019010013323,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149356,,552221,,554494,1500.90,2019,36,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-08-23,2019-09-10,2019010013324,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,18287,TRANSPORTE INTEGRACAO URBANA LTDA,PJ,94282845000160,94282845000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149424,,552659,,555138,2.80,2019,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-23,2019-09-10,2019010013325,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,LIQUIDACAO NUMERO :553446,,553446,804.00,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-26,2019-09-10,2019010013403,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,136963,CAROLINA ODY,PJ,33648626000168,33648626000168,LIQUIDACAO NUMERO :553079,,553079,630.00,0,,2019,40,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-09-10,2019010013558,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,4.4.90.52,449052300000000,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS,1,RECURSO LIVRE,22561,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN - ME,PJ,97271829000160,97271829000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149365,,552232,,554547,6454.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-27,2019-09-10,2019010013566,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,55200,PAULO LAERCIO BITTENCOURT DE VARGAS 5850,PJ,15658038000123,15658038000123,LIQUIDACAO NUMERO :553085,,553085,1300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-08-27,2019-09-10,2019010013567,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,14479,MARKEL COM. DE BATERIAS LTDA.,PJ,90073974000198,90073974000198,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149387,,552288,,554635,1088.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-08-28,2019-09-10,2019010013790,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,137499,HYDROL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMEN,PJ,93731602000108,93731602000108,LIQUIDACAO NUMERO :553437,,553437,5850.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-29,2019-09-10,2019010013842,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,100240,KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES L,PJ,24939652000154,24939652000154,LIQUIDACAO NUMERO :553450,,553450,5058.80,0,,2018,105,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-08-29,2019-09-10,2019010013843,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,100240,KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES L,PJ,24939652000154,24939652000154,LIQUIDACAO NUMERO :553448,,553448,1308.00,0,,2018,105,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-29,2019-09-10,2019010013857,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70540,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,1568077000710,LIQUIDACAO NUMERO :553088,,553088,8108.00,0,,0,0,NSA,2014,187,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,L,2019,2019,2019-08-29,2019-09-10,2019010013875,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2199,PROMO??O DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZE,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,128300,CASSIO GOMES COFFI - ME,PJ,22536113000149,22536113000149,LIQUIDACAO NUMERO :553567,,553567,5954.00,0,,2019,59,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-10,2019010013985,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:148998,,549385,,557607,2398.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-10,2019010013987,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149001,,549390,,557573,217.83,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-10,2019010013988,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149119,,550267,,557574,1856.16,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-10,2019010013998,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149015,,549415,,557568,3063.78,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-10,2019010013999,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149016,,549418,,557606,6981.97,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-10,2019010014003,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149022,,549430,,557569,3463.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-10,2019010014004,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149024,,549435,,557570,2638.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-10,2019010014006,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149027,,549441,,557608,541.69,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-10,2019010014079,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,11680,LABORAN - LAB.DE BIOANALISES LTDA.,PJ,90188525000195,9.0188525000195E13,LIQUIDACAO NUMERO :553077,,553077,1104.00,0,,2016,51,CPC,2016,51,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-10,2019010014169,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,136963,CAROLINA ODY,PJ,33648626000168,33648626000168,LIQUIDACAO NUMERO :553081,,553081,680.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-04,2019-09-10,2019010014201,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149268,,551691,,555236,1683.33,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-04,2019-09-10,2019010014202,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149269,,551700,,555237,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-04,2019-09-10,2019010014203,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149271,,551714,,555238,418.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-04,2019-09-10,2019010014204,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149272,,551721,,555239,1420.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-04,2019-09-10,2019010014205,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149273,,551723,,555240,6100.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-04,2019-09-10,2019010014206,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149274,,551726,,555241,142.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-04,2019-09-10,2019010014207,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149275,,551730,,555242,142.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-09-04,2019-09-10,2019010014208,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149276,,551732,,555243,142.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-09-04,2019-09-10,2019010014209,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149277,,551735,,555244,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-04,2019-09-10,2019010014210,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149278,,551743,,555245,284.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-04,2019-09-10,2019010014211,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149279,,551748,,555246,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-04,2019-09-10,2019010014212,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2017,IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS CO,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149280,,551752,,555247,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-04,2019-09-10,2019010014213,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149289,,551890,,555251,120.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-04,2019-09-10,2019010014214,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149341,,552164,,555262,2083.33,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-04,2019-09-10,2019010014215,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149282,,551776,,555249,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-04,2019-09-10,2019010014216,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149283,,551782,,555250,2956.66,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-05,2019-09-10,2019010014262,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149318,,552079,,555252,658.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-05,2019-09-10,2019010014263,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149319,,552085,,555253,232.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-05,2019-09-10,2019010014264,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149320,,552087,,555254,248.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-05,2019-09-10,2019010014265,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149321,,552089,,555255,142.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-05,2019-09-10,2019010014266,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149323,,552092,,555256,163.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-05,2019-09-10,2019010014267,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149325,,552097,,555257,860.22,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-05,2019-09-10,2019010014268,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149326,,552101,,555258,411.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-05,2019-09-10,2019010014269,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149328,,552104,,555259,2222.58,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-05,2019-09-10,2019010014270,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149329,,552106,,555260,1006.45,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-05,2019-09-10,2019010014271,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149330,,552108,,555261,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-06,2019-09-10,2019010014277,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149402,,552551,,555211,474.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-06,2019-09-10,2019010014278,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149403,,552553,,555213,1468.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-06,2019-09-10,2019010014279,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149404,,552555,,555215,1190.02,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-09,2019-09-10,2019010014361,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,62232,JOAO PEDRO LOPES DAITX,PF,2132403007,2132403007,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149501,,553213,,554599,612.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-09,2019-09-10,2019010014362,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :553428,,553428,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-09-09,2019-09-10,2019010014387,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,LIQUIDACAO NUMERO :553937,,553937,-22.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014388,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3759? NUMEMP:?144120?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 09/2019.,742.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014388,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553584,,553584,742.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014389,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3759? NUMEMP:?144121?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 09/2019.,702.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014389,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553586,,553586,702.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014390,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3759? NUMEMP:?144122?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 09/2019.,1992.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014390,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553588,,553588,1992.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014391,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3668? NUMEMP:?144123?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 09/2019.,21952.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014391,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553591,,553591,21952.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014392,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?144124?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 09/2019.,2745.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014392,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553593,,553593,2745.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014393,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?144125?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 09/2019.,1805.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014393,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553595,,553595,1805.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014394,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?144126?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 09/2019.,596.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014394,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553597,,553597,596.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014395,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?144127?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 09/2019.,399.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014395,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553599,,553599,399.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014396,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?144128?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 09/2019.,92.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014396,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553601,,553601,92.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014397,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3604? NUMEMP:?144129?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 09/2019.,6926.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014397,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553603,,553603,6926.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014398,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1112? NUMEMP:?144130?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 09/2019.,1097.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014398,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553605,,553605,1097.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014399,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3602? NUMEMP:?144131?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 09/2019.,2541.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014399,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553607,,553607,2541.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014400,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1112? NUMEMP:?144132?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 09/2019.,365.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014400,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553612,,553612,365.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014401,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1112? NUMEMP:?144133?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 09/2019.,487.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014401,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553615,,553615,487.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014402,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?144134?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 09/2019.,413.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014402,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553620,,553620,413.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014403,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?144135?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 09/2019.,550.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014403,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553622,,553622,550.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014404,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1076? NUMEMP:?144136?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 09/2019.,1239.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014404,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553626,,553626,1239.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014405,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?901? NUMEMP:?144137?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 09/2019.,1413.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014405,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553629,,553629,1413.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014406,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?901? NUMEMP:?144138?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 09/2019.,152.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014406,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553635,,553635,152.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014407,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?901? NUMEMP:?144139?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 09/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014407,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553639,,553639,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014408,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?901? NUMEMP:?144140?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 09/2019.,3888.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014408,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553644,,553644,3888.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014409,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?783? NUMEMP:?144141?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 09/2019.,2680.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014409,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553648,,553648,2680.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014410,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?783? NUMEMP:?144142?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 09/2019.,305.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014410,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553652,,553652,305.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014411,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?783? NUMEMP:?144143?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 09/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014411,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553656,,553656,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014412,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?783? NUMEMP:?144144?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 09/2019.,7536.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014412,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553661,,553661,7536.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014413,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?766? NUMEMP:?144145?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 09/2019.,6542.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014413,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553665,,553665,6542.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014414,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?144146?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 09/2019.,620.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014414,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553668,,553668,620.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014415,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?144147?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 09/2019.,827.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014415,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553672,,553672,827.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014416,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?144148?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 09/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014416,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553675,,553675,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014417,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?144149?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 09/2019.,49.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014417,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553680,,553680,49.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014418,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?656? NUMEMP:?144150?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 09/2019.,1612.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014418,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553683,,553683,1612.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014419,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?582? NUMEMP:?144151?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 09/2019.,692.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014419,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553686,,553686,692.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014420,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?582? NUMEMP:?144152?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 09/2019.,923.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014420,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553689,,553689,923.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014421,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?144153?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 09/2019.,6131.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014421,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553692,,553692,6131.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014422,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?487? NUMEMP:?144154?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 09/2019.,1047.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014422,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553696,,553696,1047.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014423,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?144155?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 09/2019.,6114.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014423,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553699,,553699,6114.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014424,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?582? NUMEMP:?144156?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 09/2019.,104.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014424,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553703,,553703,104.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014425,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?582? NUMEMP:?144157?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 09/2019.,205.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014425,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553705,,553705,205.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014426,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?144158?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 09/2019.,2778.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014426,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553707,,553707,2778.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014427,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?582? NUMEMP:?144159?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 09/2019.,1769.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014427,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553709,,553709,1769.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014428,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?144160?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 09/2019.,2594.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014428,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553711,,553711,2594.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014429,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?144161?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 09/2019.,1451.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014429,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553723,,553723,1451.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014430,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?517? NUMEMP:?144162?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 09/2019.,11519.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014430,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553740,,553740,11519.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014431,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?487? NUMEMP:?144163?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 09/2019.,1396.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014431,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553746,,553746,1396.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014432,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?487? NUMEMP:?144164?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 09/2019.,3141.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014432,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553752,,553752,3141.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014433,20,AGRICULTURA,606,EXTENSÃO RURAL,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2193,FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICUTURA,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,7706,GF OLIVEIRA E CIA LTDA,PJ,92293703000505,9.2293703000505E13,"DOT:?1506? NUMEMP:?144165?EMPENHO PARA AQUISICAO DE SEMENTE DE MILHO DESTINADO A PRODUTORES INSCRITO NO PROGRAMA SEMEAR, CONFORME SOLICITACAO 5702/2019, PROTOCOLO 22709/SMAMA/2019.",285.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014434,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?460? NUMEMP:?144166?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 09/2019.,1550.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014434,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553757,,553757,1550.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014435,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"DOT:?3578? NUMEMP:?144167?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA VTR 253, VW  POLO 1.6, ANO 2005, PLACAS  AMX 6629, CONFORME MEMORANDO Nº 39/19. SOLICITACAO 5693/2019, PROTOCOLO 22658/2019/SMIESUST.",685.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014436,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?348? NUMEMP:?144168?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 09/2019.,598.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014436,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553761,,553761,598.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014437,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,"DOT:?1414? NUMEMP:?144169?EMPENHO PARA AQUISICAO IMEDIATA DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS IRV-5472; VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME SOLICITACAO 5658/2019, PROTOCOLO 22686/2019.",700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014438,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"DOT:?1032? NUMEMP:?144170?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE AMBULANCIA QUE REALIZA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA FORA DO MUNICIPIO RENAULT MASTER IWD7312 VTR 24, SOLIC.5322/19, PROT.22475/19",964.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014439,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?348? NUMEMP:?144171?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 09/2019.,449.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014439,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553771,,553771,449.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014440,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,"DOT:?1039? NUMEMP:?144172?EMPENHO PARA AQUISICAO PARA CONSERTO DE AMBULANCIA QUE REALIZA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA FORA DO MUNICIPIO RENAULT MASTER IWD7312 VTR 24, SOLIC.5322/19, PROT.22475/19",620.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014441,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2029,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,69376,MARIA FONTELA LOUREIRO,PJ,30456334000135,30456334000135,"DOT:?200? NUMEMP:?144173?EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA A VTR 132, CELTA PLACAS IMA 8978, PERTENCENTE A SMPOP. SOLIC. 5694/19.",100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014442,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?348? NUMEMP:?144174?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 09/2019.,149.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014442,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553781,,553781,149.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014443,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?348? NUMEMP:?144175?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 09/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014443,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553787,,553787,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014444,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?348? NUMEMP:?144176?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 09/2019.,998.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014444,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553794,,553794,998.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014458,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?266? NUMEMP:?144190?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 09/2019.,399.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014458,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553833,,553833,399.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014459,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?266? NUMEMP:?144191?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 09/2019.,28.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014459,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553836,,553836,28.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014460,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?266? NUMEMP:?144192?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 09/2019.,3666.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014460,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553839,,553839,3666.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014461,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?144193?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 09/2019.,3242.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014461,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553842,,553842,3242.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014462,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?144194?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 09/2019.,3309.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014462,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553844,,553844,3309.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014463,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?144195?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 09/2019.,8145.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014463,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553846,,553846,8145.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014464,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?144196?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 09/2019.,874.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014464,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553849,,553849,874.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014465,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?203? NUMEMP:?144197?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 09/2019.,706.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014465,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553851,,553851,706.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014466,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?144198?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 09/2019.,382.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014466,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553853,,553853,382.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014467,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?152? NUMEMP:?144199?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 09/2019.,1147.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014467,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553857,,553857,1147.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014468,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?130? NUMEMP:?144200?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 09/2019.,1775.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014468,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553859,,553859,1775.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014469,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?130? NUMEMP:?144201?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 09/2019.,1232.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014469,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553861,,553861,1232.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014470,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?130? NUMEMP:?144202?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 09/2019.,407.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014470,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553865,,553865,407.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014471,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?130? NUMEMP:?144203?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 09/2019.,260.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014471,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553869,,553869,260.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014472,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?144204?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 09/2019.,2020.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014472,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553871,,553871,2020.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014473,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?130? NUMEMP:?144205?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 09/2019.,4659.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014473,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553873,,553873,4659.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014474,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?144206?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 09/2019.,2694.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014474,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553875,,553875,2694.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014475,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?144207?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 09/2019.,797.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014475,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553877,,553877,797.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014476,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?144208?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 09/2019.,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014476,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553891,,553891,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014477,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?144209?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 09/2019.,293.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014477,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553893,,553893,293.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014478,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?144210?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 09/2019.,4182.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014478,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553895,,553895,4182.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014479,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?112? NUMEMP:?144211?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 09/2019.,868.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014479,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553897,,553897,868.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014480,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?144212?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 09/2019.,1028.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014480,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553899,,553899,1028.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014481,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?144213?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 09/2019.,514.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014481,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553901,,553901,514.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014482,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?3? NUMEMP:?144214?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - COMPETENCIA 09/2019.,2570.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014482,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553903,,553903,2570.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014483,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,42178,EVANILSON MACIEL LISCANO,PF,93831196087,93831196087,"DOT:?522? NUMEMP:?144215?EMPENHO REFERENTE A 1/2 DIARIA DE MOTORISTA  QUE FOI A CIDADE DE ITAQUI TRAZER 10M DE AREIA NO DIA 30/08/19 AS 13:30 E RETORNOU NO MESMO DIA AS 19:30, NO VEICULO CAMINHAO FORD CARGO 2423, PLACA IWN 7532, CONFORME COMPROVANTE DE DESLOCAMENTO EM ANEXO.",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014483,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,42178,EVANILSON MACIEL LISCANO,PF,93831196087,93831196087,LIQUIDACAO NUMERO :553917,,553917,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014484,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,42178,EVANILSON MACIEL LISCANO,PF,93831196087,93831196087,"DOT:?522? NUMEMP:?144216?EMPENHO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA MOTORISTA QUE FOI NO DIA 05/09/19 A CIDADE DE ITAQUI BUSCAR AREIA NA EMPRESA J. FURMAN, VTR 251, CAMINHAO FORD CARGO 2423, ANO 2014, PLACA IWN 7532, SAIDA AS 14:00 E RETORNO AS 19:30.",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014484,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,42178,EVANILSON MACIEL LISCANO,PF,93831196087,93831196087,LIQUIDACAO NUMERO :553919,,553919,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014485,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,"DOT:?3594? NUMEMP:?144217?VALOR PARA PAGAMENTO DE RPV NO PROCESSO 030/1.18.0001979-4 EM FAVOR DA DEFENSORIA PUBLICA, CF. SEQUESTRO OCORRIDO EM CONTA BANCARIA DO MUNICIPIO.",356.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014485,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,LIQUIDACAO NUMERO :553921,,553921,356.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014485,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149648,,553921,,568395,356.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014486,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,DOT:?661? NUMEMP:?144218?DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL - CIR  SAIDA: 29/08/19 - 06:00 RETORNO:29/09/19 - 18:00 LOCAL: SANTO ANGELO,306.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014486,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,LIQUIDACAO NUMERO :553926,,553926,306.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014487,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,124181,JANAINA PEREIRA LEIVAS,PF,94639345020,94639345020,DOT:?661? NUMEMP:?144219?DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL - CIR  SAIDA: 29/08/19 - 06:00 RETORNO:29/09/19 - 18:00 LOCAL: SANTO ANGELO,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014487,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,124181,JANAINA PEREIRA LEIVAS,PF,94639345020,94639345020,LIQUIDACAO NUMERO :553928,,553928,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014488,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,136063,GILNARA ALEGRE PIEGAS DO NASCIMENTO,PF,711396051,711396051,DOT:?3608? NUMEMP:?144220?DIARIA PARA CURSO DE PROMOTORES DE SAUDE DA POPULACAO NEGRA.  SAIDA: 11/09/19 - 21:30  RETORNO: 14/09/19 - 06:00 LOCAL: PORTO ALEGRE,367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014488,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,136063,GILNARA ALEGRE PIEGAS DO NASCIMENTO,PF,711396051,711396051,LIQUIDACAO NUMERO :553930,,553930,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014489,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,72102,FRANCINE TOLLER SARAIVA PORTELLA,PF,317451057,317451057,DOT:?3608? NUMEMP:?144221?DIARIA PARA CURSO DE PROMOTORES DE SAUDE DA POPULACAO NEGRA.  SAIDA: 11/09/19 - 21:30  RETORNO: 14/09/19 - 06:00 LOCAL: PORTO ALEGRE,367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014489,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,72102,FRANCINE TOLLER SARAIVA PORTELLA,PF,317451057,317451057,LIQUIDACAO NUMERO :553932,,553932,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014490,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,54765,GLAUBER CARNEIRO MARQUES,PF,1137277041,1137277041,"DOT:?3644? NUMEMP:?144222?DIARIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO, A PREVENCAO DAS INFECCOES SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS/HIV/AIDS.  SAIDA: 09/07/19 - 06:00  RETORNO: 09/07/19 - 20:00 LOCAL: SANTO ANGELO",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014490,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,54765,GLAUBER CARNEIRO MARQUES,PF,1137277041,1137277041,LIQUIDACAO NUMERO :553935,,553935,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014491,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,15627,NILTON GABRIEL PAZ KOLTERMANN,PF,29173183091,29173183091,"DOT:?119? NUMEMP:?144223?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA N? 1586/2019, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO SECRETARIO DA FAZENDA PARA DESPESAS EMERGENCIAIS.",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014491,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,15627,NILTON GABRIEL PAZ KOLTERMANN,PF,29173183091,29173183091,LIQUIDACAO NUMERO :553980,,553980,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014492,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,"DOT:?3594? NUMEMP:?144230?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV, CONFORME MEMO 382/CJ/2019 PROCESSO N?. 030/1.16.0002949-4 CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REQUERENTE: VANUSA MELLO MARTINS CUSTAS JUDICIAIS - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA - FADEP PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",-116.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014492,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,"DOT:?3594? NUMEMP:?144230?DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV, CONFORME MEMO 382/CJ/2019 PROCESSO N?. 030/1.16.0002949-4 CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REQUERENTE: VANUSA MELLO MARTINS CUSTAS JUDICIAIS - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA - FADEP PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",116.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014492,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,LIQUIDACAO NUMERO :554025,,554025,116.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014493,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,88740,PAMELA MARIELE DA SILVA COLPO,PF,3755416085,3755416085,"DOT:?246? NUMEMP:?144231?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. MEMO 937/2019/SMDS, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM A MONITORA ADQUIRIDA PARA RETORNO DA MENOR B.M.S, CONF. NF 419033 EM ANEXO.",224.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014493,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,88740,PAMELA MARIELE DA SILVA COLPO,PF,3755416085,3755416085,LIQUIDACAO NUMERO :554044,,554044,224.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014494,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,"DOT:?3610? NUMEMP:?144232?EMPENHO PARA AQUISICAO DE CARGA DE GAS EM BOTIJAO P13, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE. PREGAO PRESENCIAL 45/2019. SOLIC. 5724/19. PROT. 22823/19.",1213.80,0,,0,,2019,45,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014495,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,137134,DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM,PJ,27907090000155,27907090000155,"DOT:?3610? NUMEMP:?144233?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO NASF, PELO PERIODO ESTIMADO DE SETEMBRO A DEZEMBRO, CONFORME PP 50/2019. SOLIC. 5650/19. PROT. 22381/19.",98.00,0,,0,,2019,50,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014496,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071020100000,AMORTIZAÇÃO PARC. INSS RFB-PREV-PARC-60,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?3595? NUMEMP:?144234?DESPESA REFERENTE A AMORTIZACAO PARCELA 74/240 DO PARCELAMENTO DO INSS N?. 620158514 - PRINCIPAL DEBITADO NO FPM DIA 10.09.2019,10821.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014496,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071020100000,AMORTIZAÇÃO PARC. INSS RFB-PREV-PARC-60,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :554235,,554235,10821.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014496,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071020100000,AMORTIZAÇÃO PARC. INSS RFB-PREV-PARC-60,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149675,,554235,,555364,10821.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014497,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021020100000,JUROS PARC. INSS RFB-PREV-PARC-60,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?3593? NUMEMP:?144235?DESPESA REFERENTE A ENCARGOS(JUROS) PARCELA 74/240 DO PARCELAMENTO DO INSS N?. 620158514 - DEBITADO NO FPM DIA 10.09.2019.,1191.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014497,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021020100000,JUROS PARC. INSS RFB-PREV-PARC-60,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :554242,,554242,1191.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014497,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021020100000,JUROS PARC. INSS RFB-PREV-PARC-60,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149676,,554242,,555365,1191.02,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014498,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071020200000,AMORTIZAÇÃO PARC. INSS/RFB-RET DARF,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3595? NUMEMP:?144236?PARCELAMENTO INSS CF. MP 778/17, LEI FEDERAL Nº 13.485/17, LEI MUNICIPAL Nº 5.248/2017, PARCELA 27/200 RETIDA NO FPM DE 10/09/2019.",8866.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014498,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071020200000,AMORTIZAÇÃO PARC. INSS/RFB-RET DARF,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :554251,,554251,8866.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014498,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071020200000,AMORTIZAÇÃO PARC. INSS/RFB-RET DARF,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149679,,554251,,555367,8866.62,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014499,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021020200000,JUROS PARC. INSS/RFB-RET DARF,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3593? NUMEMP:?144237?PARCELAMENTO INSS CF. MP 778/17, LEI FEDERAL Nº 13.485/17, LEI MUNICIPAL Nº 5.248/2017, PARCELA 27/200 RETIDA NO FPM DE 10/09/2019.",811.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014499,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021020200000,JUROS PARC. INSS/RFB-RET DARF,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :554258,,554258,811.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014499,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021020200000,JUROS PARC. INSS/RFB-RET DARF,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149682,,554258,,555368,811.78,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014500,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.90.39,339039990500000,SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,"DOT:?1218? NUMEMP:?144238?EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE SONORIZACAO DESTINADOS AO ?EVENTOS DA SEMANA FARROUPILHA? , QUE REALIZAR-SE-AO DE 13 A 19 DE SETEMBRO DE 2019, NA PRACA XV DE NOVEMBRO. EVENTOS ESTES, PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA E QUE FAZEM PARTE DOS ACONTECIMENTOS LIGADOS A CAPITAL GAUCHA DO FANDANGO. CONFORME PP Nº 67/2019. SOLIC. 5683/19. PROT. 22853/19.",12090.00,0,,0,,2019,67,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014501,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?122? NUMEMP:?144239?REFERENTE RETENCAO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM,11856.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014501,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :554261,,554261,11856.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014501,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149683,,554261,,555339,11856.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014502,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?122? NUMEMP:?144240?REFERENTE RETENCAO PASEP DEBITADA NA CONTA ITR,195.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014502,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :554263,,554263,195.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014502,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149684,,554263,,555340,195.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014503,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?144241?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,572.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014503,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :554265,,554265,572.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014503,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149685,,554265,,555341,572.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014504,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?144242?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 04.031173.0-0 TRANSPORTE ESCOLAR,20.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014504,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :554267,,554267,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014504,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149686,,554267,,555343,20.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014505,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?144243?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 5311-2,3.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014505,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :554269,,554269,3.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014505,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149687,,554269,,555344,3.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014506,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?144244?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,132.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014506,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :554271,,554271,132.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014506,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149688,,554271,,555345,132.12,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014507,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?144245?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 8490-5,3.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014507,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :554273,,554273,3.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014507,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149689,,554273,,555346,3.13,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014508,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :554275,,554275,12.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014508,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149690,,554275,,555348,12.52,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014509,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?144247?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 33861-3,3.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014509,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :554277,,554277,3.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014509,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149691,,554277,,555361,3.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014510,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?144248?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 46256-X,3.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014510,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :554279,,554279,3.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014510,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149692,,554279,,555362,3.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014511,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?144249?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 46260-8,9.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014511,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :554281,,554281,9.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014511,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149693,,554281,,555363,9.39,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014643,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,"DOT:?122? NUMEMP:?144396?DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENCAO BANCARIA MENSAL DO IPERGS-SAUDE, DEBITADA NO REPASSE DO ICM EM 10.09.2019.",2984.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014643,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,LIQUIDACAO NUMERO :556261,,556261,2984.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019010014643,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149969,,556261,,557564,2984.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-09-02,2019-09-10,2019020000475,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039080000000,MANUTENÇÃO DE SOFTWARE,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70419,IEM INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,2310921000186,2310921000186,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149502,,553217,,556083,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019020000480,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20002? NUMEMP:?144224?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS 09/2019 - RPPS.,1632.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019020000481,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20002? NUMEMP:?144225?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS 09/2019 - RPPS.,31.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019020000481,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553993,,553993,31.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019020000482,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20002? NUMEMP:?144226?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS 09/2019 - RPPS.,399.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019020000482,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553995,,553995,399.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019020000483,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20002? NUMEMP:?144227?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS 09/2019 - RPPS.,487.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019020000483,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20002? NUMEMP:?144227?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS 09/2019 - RPPS.,-487.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019020000483,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :554003,,554003,-487.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019020000483,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553997,,553997,487.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019020000484,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20002? NUMEMP:?144228?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS 01/2019 - RPPS.,1002.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019020000484,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :553999,,553999,1002.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019020000485,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20002? NUMEMP:?144229?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS 09/2019 - RPPS.,751.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019020000485,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :554001,,554001,751.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-09-06,2019-09-10,2019020000486,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,4095,CLAUDIO FONTELLA DOS SANTOS,PF,64130932004,64130932004,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149702,,554684,,556074,183.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-09-06,2019-09-10,2019020000487,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,4088,CLAUDIO DE FREITAS MACHADO,PF,41944704000,41944704000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149703,,554713,,556076,183.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019020000489,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?20009? NUMEMP:?144382?TARIFA DE DOC TED ELETRONICO  BANCO DO BRASIL,3.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019020000489,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :556054,,556054,3.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019020000489,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149920,,556054,,556087,3.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019020000490,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?20009? NUMEMP:?144383?TARIFA DE DOC TED ELETRONICO  BANCO DO BRASIL,3.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019020000490,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :556065,,556065,3.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-10,2019020000490,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-10 ORDEM PAGTO:149921,,556065,,556089,3.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-09-11,2019010002504,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,46766,ANDRES EDITORA JORNALISTICA LTDA.,PJ,7759909000177,7759909000177,LIQUIDACAO NUMERO :553582,,553582,680.00,0,,2019,4,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-09-11,2019010002986,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :554013,,554013,258.50,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-09-11,2019010002987,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :554023,,554023,7124.55,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-09-11,2019010002988,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :554021,,554021,20217.68,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-06,2019-09-11,2019010003568,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :553807,,553807,6102.90,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-06,2019-09-11,2019010003568,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-11 ORDEM PAGTO:149608,,553807,,555183,6102.90,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-07,2019-09-11,2019010003761,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :554244,,554244,3352.91,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-07,2019-09-11,2019010003762,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :554252,,554252,249.08,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-07,2019-09-11,2019010003764,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :554248,,554248,868.75,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-07,2019-09-11,2019010003765,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :554254,,554254,1846.77,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-07,2019-09-11,2019010003766,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :553837,,553837,5623.32,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-09-11,2019010003766,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-11 ORDEM PAGTO:149622,,553837,,555052,5623.32,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-07,2019-09-11,2019010003770,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :553826,,553826,490.98,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-09-11,2019010003770,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-11 ORDEM PAGTO:149617,,553826,,555190,490.98,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-09-11,2019010005726,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-11 ORDEM PAGTO:149498,,553086,,555109,414.28,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-09-11,2019010005728,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :553798,,553798,812.98,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-09-11,2019010005728,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-11 ORDEM PAGTO:149496,,553084,,555108,173.84,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-09-11,2019010005728,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-11 ORDEM PAGTO:149604,,553798,,555176,812.98,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-11,2019-09-11,2019010005731,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,40,ASPS,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-11 ORDEM PAGTO:149495,,553083,,555107,4329.67,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-26,2019-09-11,2019010006678,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,15691,NOELLY PAZ DORNELLES,PF,56504896020,56504896020,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR           92,82 DA NOTA 08?N ORDEM PAGTO:149433",,552758,,555076,92.82,0,0,NSA,2014,38,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-26,2019-09-11,2019010006678,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,15691,NOELLY PAZ DORNELLES,PF,56504896020,56504896020,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-11 ORDEM PAGTO:149433,,552758,,555075,2891.28,0,0,NSA,2014,38,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-26,2019-09-11,2019010006680,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,18152,SADI LUIZ TASCHETTO,PF,13261436034,13261436034,LIQUIDACAO NUMERO :554061,,554061,3140.61,0,,2018,14,DPV,2018,87,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-15,2019-09-11,2019010007586,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,68584,TOMAZ BRITO VASQUES,PJ,29806287000123,29806287000123,LIQUIDACAO NUMERO :553985,,553985,983.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-05-16,2019-09-11,2019010007719,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2065,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN?A,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1007,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E  DO  ADOLEC.-FMDCA,70714,FABIANO DE ALMEIDA DORNELES,PF,37928031,37928031,DEVOLUA?A?O RFTE. A PC DO SERVIDOR CFE. ANEXO. ORDEM PAGTO:140568,,485603,,568397,-16.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-18,2019-09-11,2019010009625,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,130024,CARLOS GEOVANI ACOSTA SIQUEIRA - ME.,PJ,10555721000111,10555721000111,LIQUIDACAO NUMERO :554007,,554007,6680.12,0,,2016,14,PRP,2016,36,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-27,2019-09-11,2019010010228,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-11 ORDEM PAGTO:149499,,553087,,555110,1960.65,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-09-11,2019010010388,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :553658,,553658,9216.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-09-11,2019010010388,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :553618,,553618,8064.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-09-11,2019010010388,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :553700,,553700,14284.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-09-11,2019010010388,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :553673,,553673,9216.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-25,2019-09-11,2019010011840,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,78707,PRISCILA DE VARGAS E GRANDO,PF,1591870011,1591870011,LIQUIDACAO NUMERO :553989,,553989,983.41,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-25,2019-09-11,2019010011852,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036280000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,137295,PAOLA LAZZAROTTO,PF,1355183006,1355183006,LIQUIDACAO NUMERO :554440,,554440,1660.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-31,2019-09-11,2019010012293,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,62751,LENARA WASTOWSKI FRIEDRICH,PF,851207073,851207073,LIQUIDACAO NUMERO :568429,,568429,-16.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-31,2019-09-11,2019010012293,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,62751,LENARA WASTOWSKI FRIEDRICH,PF,851207073,851207073,REFERE-SE A DEVOLUA?A?O DA PC DA SERVIDORA RFTE. AO EMP. 12293/19 ORDEM PAGTO:146643,,530238,,568427,-16.19,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-31,2019-09-11,2019010012305,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,LIQUIDACAO NUMERO :554458,,554458,78.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-07,2019-09-11,2019010012668,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,13230,TELO E TELO LTDA - ME,PJ,87236758000101,8.7236758000101E13,LIQUIDACAO NUMERO :554457,,554457,3196.00,0,,2019,53,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-09,2019-09-11,2019010012847,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,137403,CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA,PJ,33060302009675,33060302009675,LIQUIDACAO NUMERO :554460,,554460,1025.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-09,2019-09-11,2019010012869,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,63092,ASSOCIACAO ESPIRITA DR FERREIRA DE MORAE,PJ,91572792000205,9.1572792000205E13,LIQUIDACAO NUMERO :554068,,554068,11999.99,0,,2017,15,PRP,2017,23,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-09,2019-09-11,2019010012870,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,63092,ASSOCIACAO ESPIRITA DR FERREIRA DE MORAE,PJ,91572792000205,9.1572792000205E13,LIQUIDACAO NUMERO :554066,,554066,9700.01,0,,2017,15,PRP,2017,23,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-12,2019-09-11,2019010012893,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :553653,,553653,518.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-12,2019-09-11,2019010012893,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :553694,,553694,803.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-12,2019-09-11,2019010012893,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :553641,,553641,453.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-12,2019-09-11,2019010012893,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,LIQUIDACAO NUMERO :553687,,553687,518.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-23,2019-09-11,2019010013305,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,128356,COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL,PJ,28196889000143,28196889000143,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-11 ORDEM PAGTO:148779,,547151,,555126,48.80,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-23,2019-09-11,2019010013307,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,53935,PLETSCH & PIRES LTDA-ME,PJ,14721691000127,14721691000127,LIQUIDACAO NUMERO :554459,,554459,10800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-29,2019-09-11,2019010013852,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,45988,ANDRE WERTONGE TEIXEIRA,PF,61764027000,61764027000,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR          805,02 DA NOTA 08?N ORDEM PAGTO:149383",,552254,,555064,805.02,2019,50,CPC,2019,50,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-29,2019-09-11,2019010013852,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,45988,ANDRE WERTONGE TEIXEIRA,PF,61764027000,61764027000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-11 ORDEM PAGTO:149383,,552254,,555063,5283.62,2019,50,CPC,2019,50,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,L,2019,2019,2019-09-02,2019-09-11,2019010014063,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039990500000,SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,LIQUIDACAO NUMERO :553589,,553589,4340.00,0,,2019,67,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-09-06,2019-09-11,2019010014307,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,9524,JOAO CARLOS REOLON,PF,26227703087,26227703087,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-11 ORDEM PAGTO:149436,,552801,,555153,612.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-09-06,2019-09-11,2019010014308,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,9524,JOAO CARLOS REOLON,PF,26227703087,26227703087,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-11 ORDEM PAGTO:149437,,552803,,555155,584.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-09,2019-09-11,2019010014362,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-11 ORDEM PAGTO:149521,,553428,,555420,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-09-09,2019-09-11,2019010014384,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-11 ORDEM PAGTO:149519,,553405,,555135,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-09-09,2019-09-11,2019010014385,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,17793,ROQUE LANGENDOLFF FELTRIN,PF,46060154034,46060154034,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-11 ORDEM PAGTO:149520,,553407,,555139,857.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-11,2019010014491,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,15627,NILTON GABRIEL PAZ KOLTERMANN,PF,29173183091,29173183091,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-11 ORDEM PAGTO:149654,,553980,,555161,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014512,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,43681,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - FILIAL,PJ,72309164000297,7.2309164000297E13,"DOT:?3578? NUMEMP:?144250?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA VTR 261, PRANCHA REBAIXADA MORUMBI, ANO 2015, PLACAS  IWU 7204, CONFORME MEMORANDO Nº 38/19. SOLICITACAO 5738/2019, PROTOCOLO 22830/2019/SMIESUST.",180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014513,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,"DOT:?3578? NUMEMP:?144251?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA VTR 204, GM MONTANA, ANO 2003/04, PLACAS ILL 0908, CONFORME MEMORANDO Nº 31/19. SOLICITACAO 5730/2019, PROTOCOLO 22838/2019/SMIESUST.",380.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014514,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,"DOT:?3578? NUMEMP:?144252?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DA VTR 261, PRANCHA REBAIXADA MORUMBI, ANO 2015, PLACAS IWU 7204, CONFORME MEMORANDO Nº 36/19. SOLICITACAO 5723/2019, PROTOCOLO 22837/2019/SMIESUST.",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014515,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1195,FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,13185,M. KIRST EIRELI,PJ,4309482000117,4309482000117,"DOT:?626? NUMEMP:?144253?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADAS A MANUTENCAO DA VTR 143, HONDA NX 150 BROS ES, ANO 2006, PLACA IND 8499, CONFORME MEMORANDO Nº 43/19. SOLICITACAO 5726/2019, PROTOCOLO 22836/2019/SMIESUST.",130.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014516,12,EDUCAÇÃO,366,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2245,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - EJA,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,66856,ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS,PJ,28861944000172,28861944000172,"DOT:?1438? NUMEMP:?144254?EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE RINCAO DE SANTANA, SENDO: LINHA RINCAO DE SANTANA 02 - 222 KM/DIA, PARA A EMEF OLINTO DORNELLES, E LINHA SARANDI 02 - 203 KM/DIA PARA A  EMEF SAO JUDAS TADEU,  PELO PERIODO DE 65 DIAS LETIVOS, A CONTAR DE 09/08/2019 ATE 08/11/2019,  CONFORME CONTRATO Nº048/2019 - LICITACAO Nº PP138/2018. SOLIC. 5725/19. PR",-35353.50,0,,0,,2018,138,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014516,12,EDUCAÇÃO,366,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2245,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - EJA,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,66856,ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS,PJ,28861944000172,28861944000172,"DOT:?1438? NUMEMP:?144254?EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE RINCAO DE SANTANA, SENDO: LINHA RINCAO DE SANTANA 02 - 222 KM/DIA, PARA A EMEF OLINTO DORNELLES, E LINHA SARANDI 02 - 203 KM/DIA PARA A  EMEF SAO JUDAS TADEU,  PELO PERIODO DE 65 DIAS LETIVOS, A CONTAR DE 09/08/2019 ATE 08/11/2019,  CONFORME CONTRATO Nº048/2019 - LICITACAO Nº PP138/2018. SOLIC. 5725/19. PR",76785.80,0,,0,,2018,138,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014516,12,EDUCAÇÃO,366,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2245,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - EJA,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,66856,ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS,PJ,28861944000172,28861944000172,"DOT:?1438? NUMEMP:?144254?EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE RINCAO DE SANTANA, SENDO: LINHA RINCAO DE SANTANA 02 - 222 KM/DIA, PARA A EMEF OLINTO DORNELLES, E LINHA SARANDI 02 - 203 KM/DIA PARA A  EMEF SAO JUDAS TADEU,  PELO PERIODO DE 65 DIAS LETIVOS, A CONTAR DE 09/08/2019 ATE 08/11/2019,  CONFORME CONTRATO Nº048/2019 - LICITACAO Nº PP138/2018. SOLIC. 5725/19. PR",-41432.30,0,,0,,2018,138,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014517,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,55727,LUIS CARLOS SEGATTO E CIA LTDA ME,PJ,2267697000197,2267697000197,"DOT:?1416? NUMEMP:?144255?EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE SAMBURA, PARA A EMEF OSVALDINA BATISTA DA SILVA, SENDO: LINHA SAMBURA 01 PERCORRERA 163 KM/DIA E LINHA SAMBURA 02 - RINCAO DAS PEDRAS PERCORRERA 132 KM/DIA, PELO PERIODO DE 65 DIAS LETIVOS, A CONTAR DE 09/082019 ATE 08/11/2019, CONFORME CONTRATO Nº038/2019, LICITACAO PP 138/2018. SOLIC. 5731/19. PROT. 229",85813.00,0,,0,,2018,138,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014518,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,45731,LUCIANO MACHADO CORREA-ME,PJ,8371527000134,8371527000134,"DOT:?1416? NUMEMP:?144256?EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE NHU-PORA COUDELARIA - 214 KM/DIA, PARA A EE DE ENSINO MEDIO MILITINA PEREIRA ALVAREZ, PELO PERIODO DE 65 DIAS LETIVOS, A CONTAR DE 09/08/2019 ATE 08/11/2019, CONFORME CONTRATO Nº040/2019, LICITACAO PP138/2018. SOLIC. 5732/19. PROT. 22918/19.",43816.50,0,,0,,2018,138,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014519,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,51496,DE ROSSO CONFECCOES LTDA- ME,PJ,8345339000131,8345339000131,"DOT:?1417? NUMEMP:?144259?EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE SAO MIGUEL PARA A EMEF LIONICO SILVIO PEREIRA AQUINO, LINHA SAO MIGUEL 02,  213 KM/DIA, PELO PERIODO DE 65 DIAS LETIVOS, A CONTAR DE 09/08/2019 A 08/11/2019, CONFORME CONTRATO Nº037/2019,  LICITACAO PP138/2018. SOLIC. 5733/19. PROT. 22919/19.",40981.20,0,,0,,2018,138,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014520,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1054,PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE,51496,DE ROSSO CONFECCOES LTDA- ME,PJ,8345339000131,8345339000131,"DOT:?1419? NUMEMP:?144260?EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE SAO MIGUEL PARA A EMEF LIONICO SILVIO PEREIRA AQUINO, SENDO QUE NA LINHA SAO MIGUEL 01, SERA PERCORRIDO 189 KM/DIA PELO PERIODO DE 65 DIAS LETIVOS, A CONTAR DE 09/08/2019 A 08/11/2019, CONFORME CONTRATO Nº037/2019/SMPOP/DCL,  LICITACAO PP138/2018/SMPOP/DCL. SOLIC. 5733/19. PROT. 22919/19.",42014.70,0,,0,,2018,138,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014521,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,69652,R G A TRANSPORTES SAO BORJA LTDA,PJ,29882173000162,29882173000162,"DOT:?1417? NUMEMP:?144261?EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE NHU-PORA 05 - 176 KM/DIA PARA A EE DE ENSINO MEDIO MILITINA PEREIRA ALVAREZ, PELO PERIODO DE 65 DIAS LETIVOS, A CONTAR DE 09/08/2019 ATE 08/11/2019, CONFORME CONTRATO Nº047/2019/SMPOP/DCL, LICITACAO PP138/2018/SMPOP/DCL. SOLIC. 5735/19. PROT. 22921/19.",38781.60,0,,0,,2018,138,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014522,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,62734,LUCAS ATAIDE FIEDLER - ME,PJ,23160338000106,23160338000106,"DOT:?1418? NUMEMP:?144262?EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE NHU-PORA, PARA A EEEM MILITINA PEREIRA ALVAREZ, PELO PERIODO DE 65 DIAS LETIVOS, A CONTAR DE 09/08/2019 ATE 08/11/2019, SENDO: LINHA NHU-PORA 02 - SAO LUCAS - 348 KM/DIA E LINHA NHU-PORA 04 - 101 - 268 KM/DIA, CONFORME CONTRATO Nº041/2019, LICITACAO PP138/2018. SOLIC. 5741/19. PROT. 22914/19.",102944.40,0,,0,,2018,138,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014523,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,51666,NICOMEDES AJALA BORGES & CIA LTDA,PJ,13054040000168,13054040000168,"DOT:?1418? NUMEMP:?144263?EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE TIMBAUVA - 216 KM/DIA, PARA A EE DE ENSINO MEDIO TIMBAUVA, PELO PERIODO DE 65 DIAS LETIVOS, A CONTAR DE 09/08/2019 A 08/11/2019, CONFORME CONTRATO 039/2019/SMPOP/DCL, LICITACAO PP138/2018/SMPOP/DCL. SOLIC. 5742/19. PROT. 22916/19.",30888.00,0,,0,,2018,138,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014524,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,51666,NICOMEDES AJALA BORGES & CIA LTDA,PJ,13054040000168,13054040000168,"DOT:?1418? NUMEMP:?144264?EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DAS LOCALIDADES SARANDI - MERCEDES - 184 KM/DIA PARA A EMEF SAO JUDAS TADEU, PELO PERIODO DE 65 DIAS LETIVOS, A CONTAR DE 09/08/2019 A 08/11/2019, CONFORME CONTRATO Nº 039/2019/SMPOP/ DCL, LICITACAO PP138/2018/SMPOP/DCL. SOLIC. 5743/19. PROT. 22915/19.",39587.60,0,,0,,2018,138,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014525,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,51946,MARA ELIANE DA SILVA MACHADO - ME,PJ,13255081000112,13255081000112,"DOT:?1417? NUMEMP:?144265?EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE RINCAO DE SANTANA 01 - 132 KM/DIA PARA A EMEF OLINTO DORNELLES, PELO PERIODO DE 65 DIAS LETIVOS, A CONTAR DE 09/08/2019 ATE 08/11/2019, CONFORME CONTRATO Nº042/2019/SMPOP/DCL, LICITACAO PP138/2018/SMPOP/DCL. SOLIC. 5744/19. PROT. 22922/19.",32775.60,0,,0,,2018,138,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014526,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,62734,LUCAS ATAIDE FIEDLER - ME,PJ,23160338000106,23160338000106,"DOT:?1416? NUMEMP:?144266?EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE NHU-PORA 01 - 382 KM/DIA, PARA A EE DE ENSINO MEDIO MILITINA PEREIRA ALVAREZ, PELO PERIODO DE 65 DIAS LETIVOS, A CONTAR DE 09/08/2019 ATE 08/11/2019, CONFORME CONTRATO Nº047/2019/SMPOP/DCL, LICITACAO PP138/2018/SMPOP/DCL. SOLIC. 5760/19. PROT. 22913/19.",61578.40,0,,0,,2018,138,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014527,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,"DOT:?3578? NUMEMP:?144267?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VTR 154, L-1620, M. BENZ, ANO 2007, CONFORME MEMORANDO Nº 49/19 E ORCAMENTOS EM ANEXO, SOLIC.5701, PROT.22783/19",305.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014528,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,"DOT:?3578? NUMEMP:?144268?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA VTR 14, M. BENZ L-1113 MUNCK, CAMINHAO CACAMBA, ANO 1973, PLACA IJB 6302, CONFORME MEMORANDO Nº 53/19 E ORCAMENTOS EM ANEXO, SOLIC.5704/19, PROT.22747/19",260.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014529,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,"DOT:?3578? NUMEMP:?144269?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA VTR 256, FIAT DOBLO CARGO, ANO 2008, PLACA APS 3935, CONFORME MEMORANDO Nº 32/19 E ORCAMENTOS EM ANEXO, SOLIC.5705/19, PROT.22732/19",125.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014530,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?768? NUMEMP:?144270?RESCISOES E EXONERACOES DE RAMAO PRESTES, MAURO PAIME, MARCIO NOSKOLKI, CLEBER OLIVEIRA E DALTRO MACHADO -SAD.",8384.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014530,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :554882,,554882,8384.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014531,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?528? NUMEMP:?144271?RESCISOES E EXONERACOES DE RAMAO PRESTES, MAURO PAIME, MARCIO NOSKOLKI, CLEBER OLIVEIRA E DALTRO MACHADO -SAD.",0.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014531,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :554884,,554884,0.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014532,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,"DOT:?3578? NUMEMP:?144272?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA VTR 184, M. BENZ L-1620, CAMINHAO CACAMBA 6X2, ANO 2010, PLACA IRC 2795, CONFORME MEMORANDO Nº 51/19 E ORCAMENTOS EM ANEXO, SOLIC.5703/19, PROT.22721/19",370.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014533,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?515? NUMEMP:?144273?RESCISOES E EXONERACOES DE RAMAO PRESTES, MAURO PAIME, MARCIO NOSKOLKI, CLEBER OLIVEIRA E DALTRO MACHADO -SAD.",3603.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014533,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :554887,,554887,3603.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014534,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?394? NUMEMP:?144274?RESCISOES E EXONERACOES DE RAMAO PRESTES, MAURO PAIME, MARCIO NOSKOLKI, CLEBER OLIVEIRA E DALTRO MACHADO -SAD.",1298.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014534,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :554889,,554889,1298.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014535,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?112? NUMEMP:?144275?RESCISOES E EXONERACOES DE RAMAO PRESTES, MAURO PAIME, MARCIO NOSKOLKI, CLEBER OLIVEIRA E DALTRO MACHADO -SAD.",2482.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014535,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :554891,,554891,2482.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014536,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?112? NUMEMP:?144276?RESCISOES E EXONERACOES DE RAMAO PRESTES, MAURO PAIME, MARCIO NOSKOLKI, CLEBER OLIVEIRA E DALTRO MACHADO -SAD.",588.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014536,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :554893,,554893,588.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014537,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FÉRIAS INDENIZADAS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?112? NUMEMP:?144277?RESCISOES E EXONERACOES DE RAMAO PRESTES, MAURO PAIME, MARCIO NOSKOLKI, CLEBER OLIVEIRA E DALTRO MACHADO -SAD.",7448.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014537,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FÉRIAS INDENIZADAS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :554896,,554896,7448.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014538,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?112? NUMEMP:?144278?RESCISOES E EXONERACOES DE RAMAO PRESTES, MAURO PAIME, MARCIO NOSKOLKI, CLEBER OLIVEIRA E DALTRO MACHADO -SAD.",7.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014538,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :554899,,554899,7.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014539,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?112? NUMEMP:?144279?RESCISOES E EXONERACOES DE RAMAO PRESTES, MAURO PAIME, MARCIO NOSKOLKI, CLEBER OLIVEIRA E DALTRO MACHADO -SAD.",5.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014539,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :554901,,554901,5.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014540,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?112? NUMEMP:?144280?RESCISOES E EXONERACOES DE RAMAO PRESTES, MAURO PAIME, MARCIO NOSKOLKI, CLEBER OLIVEIRA E DALTRO MACHADO -SAD.",93.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014540,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :554905,,554905,93.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014541,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,53439,ALINE SEGATTO JOSE HARDT,PF,440005027,440005027,"DOT:?3644? NUMEMP:?144282?DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA PERMANENTE NA TEMATICA DE IST/HIV/AIDS, DIA 25/09/19.  SAIDA: 24/09/19 - 22:00 RETORNO: 26/09/19 - 07:00 LOCAL: PORTO ALEGRE",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014541,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,53439,ALINE SEGATTO JOSE HARDT,PF,440005027,440005027,LIQUIDACAO NUMERO :555062,,555062,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014542,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,53439,ALINE SEGATTO JOSE HARDT,PF,440005027,440005027,"DOT:?3647? NUMEMP:?144284?PASSAGEM  PARA PARTICIPAR DA OFICINA PERMANENTE NA TEMATICA DE IST/HIV/AIDS, DIA 25/09/19.  SAIDA: 24/09/19 - 22:00 RETORNO: 26/09/19 - 07:00 LOCAL: PORTO ALEGRE",448.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014542,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,53439,ALINE SEGATTO JOSE HARDT,PF,440005027,440005027,"DOT:?3647? NUMEMP:?144284?PASSAGEM  PARA PARTICIPAR DA OFICINA PERMANENTE NA TEMATICA DE IST/HIV/AIDS, DIA 25/09/19.  SAIDA: 24/09/19 - 22:00 RETORNO: 26/09/19 - 07:00 LOCAL: PORTO ALEGRE",-3.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014542,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,53439,ALINE SEGATTO JOSE HARDT,PF,440005027,440005027,LIQUIDACAO NUMERO :555099,,555099,448.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014543,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,122660,ROSA NARA MEZETI WOUTERS,PF,92299830049,92299830049,DOT:?738? NUMEMP:?144285?DIARIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE URGENCIAS/EMERGENCIAS.  SAIDA: 09/09/19 - 06:00 RETORNO: 10/09/19 - 18:00 LOCAL: SANTO ANGELO,367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014543,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,122660,ROSA NARA MEZETI WOUTERS,PF,92299830049,92299830049,LIQUIDACAO NUMERO :555146,,555146,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014544,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,78665,CLAUDIA ADRIANE SCHROPFER SCHMIDT,PF,1583828036,1583828036,DOT:?3674? NUMEMP:?144286?DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO ATENDIMENTO A CRISE SUICIDA.  SAIDA: 30/08/19 - 06:00 RETORNO: 30/08/19 - 18:00 LOCAL: SANTO ANGELO,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014544,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,78665,CLAUDIA ADRIANE SCHROPFER SCHMIDT,PF,1583828036,1583828036,LIQUIDACAO NUMERO :555162,,555162,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014545,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118682,LUANA BELLADONA DOS SANTOS,PF,81998236072,81998236072,DOT:?1082? NUMEMP:?144287?DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO REFERENTE AOS AGENDAMENTOS COM A CRISTIANE SEGATTO.  SAIDA: 29/08/19 - 06:00 RETORNO: 29/08/19 - 18:00 LOCAL: SANTO ANGELO,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014545,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118682,LUANA BELLADONA DOS SANTOS,PF,81998236072,81998236072,LIQUIDACAO NUMERO :555171,,555171,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014546,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,49412,DELMERSON BARBOSA SALDANHA,PF,93465556020,93465556020,"DOT:?79? NUMEMP:?144288?IRA AS CIDADES DE TRES PASSOS, BRAGA E SEDE NOVA/RS, ATUAR NA COMISSAO DE SELECAO AO SERVICO MILITAR QUE TRIBUTA PARA SAO BORJA. DATA  DE SAIDA:15/09/2019  HR:12 DATA DE RETORNO: 19/09/2019 HR:22:00",1470.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014546,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,49412,DELMERSON BARBOSA SALDANHA,PF,93465556020,93465556020,LIQUIDACAO NUMERO :555287,,555287,1470.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014547,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,49412,DELMERSON BARBOSA SALDANHA,PF,93465556020,93465556020,"DOT:?80? NUMEMP:?144289?IR  AS CIDADES DE TRES PASSOS, BRAGA E SEDE NOVA/RS ATUAR NA COMISSAO DE SELECAO AO SERVICO MILITAR QUE TRIBUTA PARA SAO BORJA. DATA DE SAIDA:15/09/2019    HR:12 DATA DE RETORNO:19/09/2019  HR:22:00",253.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014547,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,49412,DELMERSON BARBOSA SALDANHA,PF,93465556020,93465556020,LIQUIDACAO NUMERO :555289,,555289,253.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014548,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,49412,DELMERSON BARBOSA SALDANHA,PF,93465556020,93465556020,"DOT:?79? NUMEMP:?144290?IR AS CIDADES DE BOM PROGRESSO, HUMAITA, NOVA CANDELARIA, CRISSIUMAL E SANTO ANTONIO DAS MISSOES/RS, ATUAR  EM COMISSAO DE SELECAO AO SERVICO MILITAR QUE TRIBUTA PARA SAO BORJA. DATA DE SAIDA:22/09/2019 HR:12:00 DATA DE RETORNO:27/09/2019 HR:20:00",1838.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014548,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,49412,DELMERSON BARBOSA SALDANHA,PF,93465556020,93465556020,LIQUIDACAO NUMERO :555291,,555291,1838.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014549,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,49412,DELMERSON BARBOSA SALDANHA,PF,93465556020,93465556020,"DOT:?80? NUMEMP:?144291?IR AS CIDADES DE BOM PROGRESSO, HUMAITA, NOVA CANDELARIA, CRISSIUMAL, E STO ANTONIO DAS MISSOES. SAIDA:22/09/2019 HR 12 RETORNO 27/09/2019 HR:20:00 OBS: COMBUSTIVEL",246.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014549,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,49412,DELMERSON BARBOSA SALDANHA,PF,93465556020,93465556020,LIQUIDACAO NUMERO :555296,,555296,246.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014550,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008010000000,AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?151? NUMEMP:?144292?AUXILIO FUNERAL CONFORME PORTARIA 1.546/2019 - EM NOME DE EVA SILVA FRONER.,-2306.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014550,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008010000000,AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?151? NUMEMP:?144292?AUXILIO FUNERAL CONFORME PORTARIA 1.546/2019 - EM NOME DE EVA SILVA FRONER.,2306.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014550,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008010000000,AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :555305,,555305,2306.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014550,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008010000000,AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :555353,,555353,-2306.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014551,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.92,339092390000000,SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚRIDICA,40,ASPS,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,"DOT:?1097? NUMEMP:?144293?EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA FARMACIA BASICA DO BAIRRO DO PASSO, COMPETENCIAS MESES 08/2018 A 12/2018.SOLIC. 5736/2019, PROTOC. 22977",301.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014552,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008030000000,AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,110444,EVA SILVA FRONER,PF,56507097004,56507097004,DOT:?151? NUMEMP:?144294?AUXILIO FUNERAL CONFORME PORTARIA 1.546/2019 - EM NOME DE EVA SILVA FRONER,2306.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014552,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008030000000,AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,110444,EVA SILVA FRONER,PF,56507097004,56507097004,LIQUIDACAO NUMERO :555382,,555382,2306.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014553,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1301? NUMEMP:?144295?FERIAS 09/2019 SMED,8.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014553,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :555392,,555392,8.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014554,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?144296?FERIAS 09/2019 SMED,482.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014554,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :555394,,555394,482.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014555,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?144297?FERIAS 09/2019 SMED,643.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014555,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :555396,,555396,643.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014556,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?144298?FERIAS 09/2019 SMED,199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014556,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :555398,,555398,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014557,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?144299?FERIAS 09/2019 SMED,1247.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014557,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :555400,,555400,1247.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014558,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?2986? NUMEMP:?144300?AUXILIO ASSISTENCIAL - SMED,548.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014558,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :555408,,555408,548.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014559,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,48268,FREDERICO MARTINS MACHADO,PF,37501518068,37501518068,"DOT:?1473? NUMEMP:?144301?EMPENHO QUE SE DESTINA A ADIANTAMENTO NO VALOR R$ DE 950,00 DESTINADO AS DESPESAS EMERGENCIAIS DESTA SECRETARIA.",950.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014559,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,48268,FREDERICO MARTINS MACHADO,PF,37501518068,37501518068,"DOT:?1473? NUMEMP:?144301?EMPENHO QUE SE DESTINA A ADIANTAMENTO NO VALOR R$ DE 950,00 DESTINADO AS DESPESAS EMERGENCIAIS DESTA SECRETARIA.",-329.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014559,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,48268,FREDERICO MARTINS MACHADO,PF,37501518068,37501518068,LIQUIDACAO NUMERO :555423,,555423,950.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014560,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,54677,LETICIA CISCATO BARCELLOS,PF,49523082,49523082,DOT:?738? NUMEMP:?144302?DIARIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE URGENCIAS/EMERGENCIAS.  SAIDA: 09/09/19 - 06:00 RETORNO: 10/09/19 - 18:00 LOCAL: SANTO ANGELO,367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014560,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,54677,LETICIA CISCATO BARCELLOS,PF,49523082,49523082,LIQUIDACAO NUMERO :555430,,555430,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014561,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,DOT:?1348? NUMEMP:?144303?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADAS NO SOM PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DE 2019. SOLIC. 5766/2019.,27.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014562,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,DOT:?1348? NUMEMP:?144304?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA PARA UTILIZACAO DE SOM PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DE 2019. SOLIC. 5766/2019.,165.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014563,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,54677,LETICIA CISCATO BARCELLOS,PF,49523082,49523082,DOT:?739? NUMEMP:?144305?COMBUSTIVEL PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE URGENCIAS/EMERGENCIAS.  SAIDA: 09/09/19 - 06:00 RETORNO: 10/09/19 - 18:00 LOCAL: SANTO ANGELO,130.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014563,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,54677,LETICIA CISCATO BARCELLOS,PF,49523082,49523082,LIQUIDACAO NUMERO :555443,,555443,130.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014564,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,54765,GLAUBER CARNEIRO MARQUES,PF,1137277041,1137277041,DOT:?3644? NUMEMP:?144306?DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA COMISSAO DE GESTAO DAS ACOES DE IST/AIDS - COGE DI9A 11/09/19.  SAIDA:10/09/19 - 22:00 RETORNO:12/09/19 - 07:00 LOCAL: PORTO ALEGRE,367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014564,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,54765,GLAUBER CARNEIRO MARQUES,PF,1137277041,1137277041,LIQUIDACAO NUMERO :555478,,555478,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014565,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,54765,GLAUBER CARNEIRO MARQUES,PF,1137277041,1137277041,DOT:?3647? NUMEMP:?144307?PASSAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA COMISSAO DE GESTAO DAS ACOES DE IST/AIDS - COGE DIA 11/09/19.  SAIDA:10/09/19 - 22:00 RETORNO:12/09/19 - 07:00 LOCAL: PORTO ALEGRE,-19.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014565,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,54765,GLAUBER CARNEIRO MARQUES,PF,1137277041,1137277041,DOT:?3647? NUMEMP:?144307?PASSAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA COMISSAO DE GESTAO DAS ACOES DE IST/AIDS - COGE DIA 11/09/19.  SAIDA:10/09/19 - 22:00 RETORNO:12/09/19 - 07:00 LOCAL: PORTO ALEGRE,448.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014565,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,54765,GLAUBER CARNEIRO MARQUES,PF,1137277041,1137277041,LIQUIDACAO NUMERO :555480,,555480,448.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014566,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,125969,JAMES MONTEIRO SILVEIRA,PF,97737550020,97737550020,"DOT:?1117? NUMEMP:?144308?ENCAMINHAMOS SOLICITACAO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA JAMES MONTEIRO SILVEIRA REFERENTE NECESSIDADE DE CONDUZIR O SECRETARIO IBARO SANTOS RODRIGUES, DIA 10/09/2019, ATE A CIDADE DE SANTO ANGELO/RS, COM SAIDA AS 08H E RETORNO AS 18H, OBJETIVANDO DIVULGACAO DO ?MES FARROUPILHA NA CAPITAL GAUCHA DO FANDANGO?, EVENTO ESTE, DE GRANDE ENVOLVIMENTO DAS COMUNIDADES DAS RE",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014566,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,125969,JAMES MONTEIRO SILVEIRA,PF,97737550020,97737550020,LIQUIDACAO NUMERO :555482,,555482,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014567,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114562,ADRIANE MIRANDA MEDEIROS,PF,68361319034,68361319034,"DOT:?1082? NUMEMP:?144309?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO  ALZIRINO SOARES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA CASTRO ALVES, 180. 9-9175-9567 / 9-9622-9495 LUIZ ANTONIO ALVES FAGUNDES, RESIDENTE NA TV. BOMPLANDT, 125.",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014567,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114562,ADRIANE MIRANDA MEDEIROS,PF,68361319034,68361319034,LIQUIDACAO NUMERO :555485,,555485,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014568,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114562,ADRIANE MIRANDA MEDEIROS,PF,68361319034,68361319034,"DOT:?1082? NUMEMP:?144310?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO LISTA EM ANEXO.    SAIDA: DATA: 06/09/2019		HORARIO: 03 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 06/09/2019		HORARIO: 15 HS E 00 MIN		      KM: _________",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014568,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114562,ADRIANE MIRANDA MEDEIROS,PF,68361319034,68361319034,LIQUIDACAO NUMERO :555488,,555488,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014569,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,"DOT:?1082? NUMEMP:?144311?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE PASSO FUNDO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - R. URUGUAI, 2050 - CENTRO  JANETE SILVA GONCALVES E ACOMPANHANTE, INTERNADA NO HOSPITAL IVAN GOULART, QUARTO 45A UNIDADE III.    SAIDA:  DATA: 11/09/2019		HORARIO: 04 HS E 30 MIN",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014569,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,LIQUIDACAO NUMERO :555491,,555491,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014570,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129188,ANDERSON GARCIA DE ALMEIDA,PF,87044064,87044064,"DOT:?1082? NUMEMP:?144312?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA DRª CRISTIANE SEGATTO  NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. DR CRISTIANE SEGATO - RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 1240; SL 101 B, CENTRO  KAUAN DO CARMO DA SILVA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA A J RENNER, 659.   TRANSPORTAR AMOSTRAS DE AGUA PARA O LABORATORIO DA 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE SANTO ANGELO/RS.  SAID",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014570,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129188,ANDERSON GARCIA DE ALMEIDA,PF,87044064,87044064,LIQUIDACAO NUMERO :555493,,555493,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014571,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,"DOT:?1082? NUMEMP:?144313?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE NA CIDADE PORTO ALEGRE /RS.  SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE ? AV. INDEPENDENCIA, 75  DENISE TERESINHA RAMPANELLI CARPES E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA GUSTAVO SAMPAIO, 2072. 9-9629-7078 / 9-9709-0709  SAIDA: DATA: 10/09/2019		HORARIO: 22 HS E 00 MIN		KM:",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014571,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,LIQUIDACAO NUMERO :555496,,555496,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014572,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,"DOT:?1082? NUMEMP:?144314?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE PASSO FUNDO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE PASSO FUNDO - 3º ANDAR, R. URUGUAI, 2050 ? CENTRO ARIEL AVILA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA MARIA BARBOSA SANTIAGO, 516. 9-9225-3976 / 9-9702-2172  CONDUZIR PACIENTE DO SUS",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014572,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,LIQUIDACAO NUMERO :555498,,555498,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014573,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,"DOT:?1082? NUMEMP:?144315?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA/RS.  HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES. VARGAS, 867 - CENTRO  MARLEI TEREZINHA IFRAN PINTO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA BORGES DO CANTO, 218. 9-9943-3440  SAIDA: DATA: 04/09/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 04/09/2019		HORARIO: 17 HS E 00 MIN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014573,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,LIQUIDACAO NUMERO :555500,,555500,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014574,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,"DOT:?1082? NUMEMP:?144316?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTOS ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.  HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE - R. RAMIRO BARCELOS, 2350 - SANTA CECILIA  LUIS ARIOVALDO MOURA DOS SANTOS E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA LUIS BRAGA CHAER, 666. 9-8406-5542  SAIDA: DATA: 09/09/2019		HORARIO: 03 HS E 0",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014574,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LIQUIDACAO NUMERO :555502,,555502,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014575,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,"DOT:?1082? NUMEMP:?144317?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI  UBIRAJARA MORAES DE AZEVEDO, RESIDENTE NO HOTEL ITAIPU. 9-8454-9494   SAIDA:  DATA: 11/09/2019	         HORARIO: 04 HS E 30 MIN		KM: ____",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014575,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LIQUIDACAO NUMERO :555505,,555505,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014576,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,"DOT:?1082? NUMEMP:?144318?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO  EDER DE SOUZA AGUIAR, RESIDENTE NA RUA ALVARO BATISTA, 2106. 9-9718-1690 / 9-9950-1491   SAIDA: DATA: 05/09/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		KM: _________  RE",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014576,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LIQUIDACAO NUMERO :555507,,555507,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014577,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56848,ELISA CRISTIANE LACERDA CARNEIRO BENDER,PF,103275096,103275096,"DOT:?1082? NUMEMP:?144319?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE NO HOSPITAL SAO VICENTE DE CRUZ ALTA PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - R. URUGUAI, 2050 - CENTRO  CIBELE MACHADO ALVES E ACOMPANHANTE.    SAIDA: DATA: 05/09/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 06/09/2019		HO",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014577,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56848,ELISA CRISTIANE LACERDA CARNEIRO BENDER,PF,103275096,103275096,LIQUIDACAO NUMERO :555509,,555509,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014578,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,"DOT:?1082? NUMEMP:?144321?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANTONIO  NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.  HOSPITAL SANTO ANTONIO  - AV. INDEPENDENCIA, 155 - SAO JOAO  MATHEUS DA ROSA PERLIN E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA GREGORIO CAMARGO, 433. 9-9936-6710 / 9-9948-0285  SAIDA: DATA: 04/09/2019		HORARIO: 00 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 05/09/2019",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014578,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LIQUIDACAO NUMERO :555513,,555513,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014579,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,"DOT:?1082? NUMEMP:?144323?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE ? AV. INDEPENDENCIA, 75  RHAYURI NOGUEIRA GONCALVES E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA SIMOES LOPES NETO, 540. 9-8414-5442   SAIDA: DATA: 04/09/2019		HORARIO: 23HS E 30 MIN		KM: _________  RETORNO:",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014579,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LIQUIDACAO NUMERO :555516,,555516,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014580,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,"DOT:?1082? NUMEMP:?144325?COMPLEMENTO DA DIARIA 139690  RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA  DA  CONCEICAO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.  HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - AV. FRANCISCO TREIN, 596 - CRISTO REDENTOR    SERGIO EDUARDO VELASQUES MELO E ACOMPANHANTES RESIDENTE NA RUA LEONCIO SILVIO PEREIRA AQUINO 340/FLORENCIO AQUINO GUIMARAES. 9-99",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014580,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LIQUIDACAO NUMERO :555520,,555520,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014581,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"DOT:?1082? NUMEMP:?144327?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA DR CRISTIANE SEGATO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. DR CRISTIANE SEGATO - RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 1240; SL 101 B, CENTRO JOSE ASSIS DOS SANTOS DINAT E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA FREI MIGUELINO, 286. 9-9678-2829 / 9-8433-2657 ANA TIELE BATISTA GIMENEZ E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA SALGADO FILHO, 1031. 9-996",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014581,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LIQUIDACAO NUMERO :555525,,555525,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014582,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"DOT:?1082? NUMEMP:?144330?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA/RS. HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES. VARGAS, 867 ? CENTRO ISABELLY MARQUES DIAS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ALBERTO BENEVENUTTO, 2909. 9-8409-3716  SAIDA: DATA: 11/09/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 11/09/2019		HORARIO: 17 HS E 00 MIN    KM: __",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014582,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LIQUIDACAO NUMERO :555529,,555529,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014583,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"DOT:?1082? NUMEMP:?144333?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE PASSO FUNDO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - R. URUGUAI, 2050 ? CENTRO  DANIELE GODINHO DA SILVA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ARISTIDE TELO, 70 APTO 215 ? BLOCO 70. 54-9-9665-6362 / 54-9-9934-1409   SAIDA: DATA: 04/09/2019		HORARIO: 03 HS E 30 M",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014583,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LIQUIDACAO NUMERO :555534,,555534,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014584,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,"DOT:?1082? NUMEMP:?144335?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO CLINICA LEONARDO DA VINCI NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. CENTRO CLINICO LEONARDO DA VINCI - R. QUINZE DE NOVEMBRO, 1203 - 103 - CENTRO    SOLANGE DOS SANTOS SA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA LIBERDADE, 1305. 9-9929-9972   SAIDA: DATA: 04/09/2019		HORARIO: 07 HS E 00 MIN		KM: _________   RETORNO: DATA: 0",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014584,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LIQUIDACAO NUMERO :555543,,555543,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014585,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,"DOT:?1082? NUMEMP:?144336?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NA FUNDACAO REABILITACAO DEFORMIDADES CRANIO-FACIAIS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. FUNDACAO REABILITACAO DEFORMIDADES CRANIO-FACIAIS AV. BENJAMIN CONSTANT, 881 - CENTRO  ABEL PEREIRA SOUTO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA 13 DE JANEIRO, 761. 9-9681-0349 / 9-9981-1844   SAIDA: DATA: 11/09/2019		HORARIO: 00 HS E 00",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014585,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LIQUIDACAO NUMERO :555545,,555545,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014586,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,"DOT:?1082? NUMEMP:?144337?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE - R. RAMIRO BARCELOS, 2350 - SANTA CECILIA  JOAO VITOR NARDES PIRES DA SILVA E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA LINDOLFO COLLOR, 505. 9-9627-0732 / 9-9719-8827   SAIDA: DATA: 05/09/2019		HORARIO: 03 HS E 00 M",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014586,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,LIQUIDACAO NUMERO :555548,,555548,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014587,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,"DOT:?1082? NUMEMP:?144338?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO  ALZIRINO SOARES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA CASTRO ALVES, 180. 9-9175-9567 / 9-9622-9495 LUIZ ANTONIO ALVES FAGUNDES, RESIDENTE NA TV. BOMPLANDT, 125. 9-9996-7288  SAIDA: DATA: 11/09/2019		HO",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014587,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,LIQUIDACAO NUMERO :555722,,555722,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014588,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,"DOT:?1082? NUMEMP:?144339?RELATORIO: CONDUZIR SERVIDORES PARA PROGRAMA DE TREINAMENTO EM EPIDEMIOLOGIA APLICADA AOS SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE - AV BRASIL, 622 ? CENTRO   JANAINA LEIVAS, RESIDENTE NA RUA ALVIMAR CABELEIRA, 186. 9-9983-6960 LUCILE, RESIDENTE NA RUA APARICIO MARIENSE, 3362. 9-8447-3333   SAIDA: DATA: 09/09/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		K",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014588,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LIQUIDACAO NUMERO :555729,,555729,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014589,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,"DOT:?1082? NUMEMP:?144340?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - R. URUGUAI, 2050 - CENTRO   LIVIA REJANE TORRES FERREIRA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA TUIUTI, 985 ? VARZEA. 9-9633-0442  SAIDA: DATA: 14/08/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN	KM: _________  RETORNO: DATA: 15/08/2019		HORAR",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014589,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LIQUIDACAO NUMERO :555732,,555732,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014590,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?144341?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,711.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014590,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :555736,,555736,711.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014590,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-11 ORDEM PAGTO:149864,,555736,,556361,711.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014591,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?144342?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,181.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014591,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :555740,,555740,181.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014591,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-11 ORDEM PAGTO:149867,,555740,,556362,181.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014592,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039800000000,HOSPEDAGENS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,133224,MARIA DE LOURDES BALBUENO ROCHO,PJ,,,"DOT:?1300? NUMEMP:?144343?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. SOLICITACAO DO MEMO 1445/2019/SMED, REFERENTE AO REEMBOLSO A SERVIDORA CONFORME NF 7603 EM ANEXO.",259.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014592,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039800000000,HOSPEDAGENS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,133224,MARIA DE LOURDES BALBUENO ROCHO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :555742,,555742,259.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014593,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?144344?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12953-4,6.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014593,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :555744,,555744,6.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014593,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-11 ORDEM PAGTO:149869,,555744,,556363,6.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014594,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,"DOT:?1082? NUMEMP:?144345?RELATORIO: CONDUZIR SERVIDORES PARA CAPACITACAO DE FONOAUDIOLOGOS DO SUS NA CIDADE DE SANTA ROSA/RS. 14ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE ? AV. RIO BRANCO, 634.     SAIDA: DATA: 05/09/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 05/09/2019		HORARIO: 18 HS E 00 MIN                KM: _________  VEICULO: MOBI         			PLACA: IYP 3799",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014594,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LIQUIDACAO NUMERO :555749,,555749,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014595,26,TRANSPORTE,781,TRANSPORTE AÉREO,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2278,MANUT E CONSERV AEROPORTO SAO BORJA,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1,RECURSO LIVRE,137547,EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AER,PJ,352294000110,352294000110,"DOT:?2991? NUMEMP:?144346?EMPENHO PARA  A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROJETO PARA REVITALIZACAO/RECUPERACAO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM - PPD E IMPLANTACAO DE CERCA OPERACIONAL DO AEROPORTO DE SAO BORJA, EM RAZAO DA NECESSIDADE URGENTE DE QUE O MESMO PRECISA ESTAR EM CONDICOES DE ATENDER AS DEMANDAS COM SEGURANCA E QUALIDADE. CFE TERMO DE REFERENCIA E DL 17/2019.  OBS: VALOR TOTAL",67810.74,0,,0,,2019,17,PRD,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014596,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,"DOT:?1082? NUMEMP:?144347?RELATORIO: CONDUZIR SERVIDORES PARA CURSO ?ATENDIMENTO A CRISE SUICIDA? NA CIDADE DE SANTO ANGELO - SEPE TIARAJU. 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE - AV BRASIL, 622 ? CENTRO     SAIDA: DATA: 30/08/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 30/08/2019		HORARIO: 18 HS E 00 MIN                KM: _________  VEICULO: MOBI         			PLACA: IYP 3799",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014596,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LIQUIDACAO NUMERO :555752,,555752,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014597,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,137351,JOAO LUIZ DA CRUZ DORNELLES,PF,58507582087,58507582087,"DOT:?1082? NUMEMP:?144348?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA NA CIDADE DE SANTA ROSA/RS. FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA - RUA DR.FRANCISCO TIMM, NO 480, CENTRO GILBERTO RODRIGUES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA TV. DAS VOLANTES, 111. 9-9235-1424 SONIA IARA PERES RETAMAR, RESIDENTE NA TV. IVO MACHADO DE LEMOS, 349. 9-9731-",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014597,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,137351,JOAO LUIZ DA CRUZ DORNELLES,PF,58507582087,58507582087,LIQUIDACAO NUMERO :555756,,555756,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014598,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,"DOT:?1082? NUMEMP:?144349?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS.  HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL  ALDANIR BARBOSA REGINALDO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA PINHEIRO MACHADO, 1613. 9-9689-5870 / 9-9120-2963 LUIZ ALBERTO MOURA DE ESCOBAR, RESIDENTE NA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014598,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,LIQUIDACAO NUMERO :555758,,555758,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014599,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,"DOT:?1082? NUMEMP:?144350?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA DR CRISTIANE SEGATO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS.  DR CRISTIANE SEGATO - RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 1240; SL 101 B, CENTRO EDUARDA TEIXEIRA RODRIGUES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA GENERAL ABREU, 903. 9-9645-4774 BUSCAR SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DA CAPACITACAO EM SALA DE VACINAS NA 12ª COORDENADORIA REGIONAL D",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014599,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LIQUIDACAO NUMERO :555760,,555760,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014600,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,DOT:?1082? NUMEMP:?144351?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS.  HOSPITAL DE CARIDADE - AV. DAVID JOSE MARTINS 152 CENTRO  JAIR AIRTON FERRONI DOS SANTOS E ACOMPANHANTE.  SAIDA: DATA: 03/09/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 03/09/2019		HORARIO: 16 HS E 00 MIN		      KM: _________  VEICULO: GOL			P,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014600,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LIQUIDACAO NUMERO :555763,,555763,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014601,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,"DOT:?1082? NUMEMP:?144352?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  MARTA MENDES SCHNEIDER E ACOMPANHANTE. 9-9651-2329  SAIDA: DATA: 10/09/2019		HORARIO: 11 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 10/09/2019		HORARIO: 23 HS E 00 MIN		      KM: _________  VEICULO: G",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014601,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LIQUIDACAO NUMERO :555767,,555767,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014602,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,"DOT:?1082? NUMEMP:?144353?RELATORIO: TRANSFERIR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE NO HOSPITAL SAO VICENTE DE CRUZ ALTA PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - R. URUGUAI, 2050 - CENTRO  CIBELE MACHADO ALVES E ACOMPANHANTE.  SAIDA: DATA: 05/09/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN	KM: _________  RETORNO: DATA: 06/09/2019		HORARIO: 06 HS E 00 MIN",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014602,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LIQUIDACAO NUMERO :555770,,555770,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014603,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,"DOT:?1082? NUMEMP:?144354?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO PROFISSIONAL IJUI  NA CIDADE DE IJUI/RS. CENTRO PROFISSIONAL IJUI  - RUA 13 DE MAIO, 67 ? SALA 402. MARIA DE FATIMA LESCANO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA MARIO CORTES, 2884. 9-9925-6956  CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014603,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LIQUIDACAO NUMERO :555773,,555773,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014604,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,"DOT:?1082? NUMEMP:?144355?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA ? RUA MARECHAL HERMES, 190. ZENOBIO ROCHA SOUZA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA JOAQUIM NABUCO, 214. 9-9696-8728 / 9-9169-6819 CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CID",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014604,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LIQUIDACAO NUMERO :555776,,555776,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014605,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,"DOT:?1082? NUMEMP:?144356?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - R. URUGUAI, 2050 ? CENTRO  LUISA ABIGAIL DA CRUZ SORTEIA E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA BOMPLAND, 2349. 9-9702-7714  SAIDA: DATA: 04/09/2019		HORARIO: 01 HS E 30 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 05/09/2019		HORARIO:",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014605,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LIQUIDACAO NUMERO :555778,,555778,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014606,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"DOT:?1082? NUMEMP:?144357?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE - R. RAMIRO BARCELOS, 2350 - SANTA CECILIA  LUIS ARIOVALDO MOURA DOS SANTOS E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA LUIS BRAGA CHAER, 666. 9-8406-5542  SAIDA: DATA: 09/09/2019		HORARIO: 03 HS E 00 MIN		KM: ________",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014606,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LIQUIDACAO NUMERO :555780,,555780,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014607,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"DOT:?1082? NUMEMP:?144358?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI SANDRA GENI ESCOBAR, RESIDENTE NA RUA CARLOS GOMES, 931 ? PASSO. 9-8448-7112 ANTONIO JUAREZ MARQUES GAZZANA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA GENERAL OSORIO, 2835. 3431-1729 / 9-9",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014607,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LIQUIDACAO NUMERO :555782,,555782,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014608,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"DOT:?1082? NUMEMP:?144359?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL VIDA & SAUDE NA CIDADE DE SANTA ROSA/RS. HOSPITAL VIDA & SAUDE - R. DR. FRANCISCO TIMM, 656 ? CENTRO CARMEN MARIA FLORES E ACOMPANHANTE. REVER PEREIRA GIMENES E ACOMPANHANTE. SAIDA: DATA: 05/09/2019 HORARIO: 06 HS E 30 MIN KM: _________ RETORNO: DATA: 05/09/2019 HORARIO: 18 HS E 30 MIN KM: _________ VE",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014608,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LIQUIDACAO NUMERO :555784,,555784,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014609,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,"DOT:?1082? NUMEMP:?144360?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA EXAMES E CONSULTAS NO HOSPITAL   UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI  UBIRAJARA MORAES DE AZEVEDO, RESIDENTE NA RUA R. CEL. APARICIO MARIENSE, 2167 ? CENTRO. 9-8454-9494 (HOTEL ITAIPU)  SAIDA: DATA: 04/09/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 04",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014609,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LIQUIDACAO NUMERO :555786,,555786,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014610,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,"DOT:?1082? NUMEMP:?144361?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO  ISAAC KATZ DUBLIM E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA HUMBERTO RODRIGUES PADILHA, 33. 9-9141-8498 / 9-9931-7341  SAIDA: DATA: 05/09/2019		HORARIO: 04 HS E 30 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 05/09/2019",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014610,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LIQUIDACAO NUMERO :555788,,555788,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014611,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,"DOT:?1082? NUMEMP:?144362?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA COMUNIDADE TERAPEUTICA SOS VIDA FEMININA NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. COMUNIDADE TERAPEUTICA SOS VIDA FEMININA ? RUA PADRE MANOEL DE NOBREGA, 320 ? BAIRRO CENTRO. DAIANE CAMPOS RODRIGUES ? PEGAR NO CAPS AD III FERNANDA MACIEL ANDRADE - PEGAR NO CAPS AD III CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA COMUNIDADE TERAPEUTICA SOS VIDA NA CIDADE DE",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014611,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LIQUIDACAO NUMERO :555791,,555791,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014612,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,"DOT:?1082? NUMEMP:?144363?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE COM ALTA HOSPITALAR NA FUNDEF ? FUNDACAO PARA REABILITACAO DAS DEFORMIDADES CRANIO ? FACIAIS NA CIDADE DE LAJEADO/RS.  FUNDEF - FUNDACAO REABILITACAO DEFORMIDADES CRANIO-FACIAIS AV. BENJAMIN CONSTANT, 881 - CENTRO  ABEL PEREIRA SOUTA E ACOMPANHANTE.   SAIDA: DATA: 05/09/2019		HORARIO: 03 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014612,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LIQUIDACAO NUMERO :555793,,555793,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014613,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,"DOT:?1082? NUMEMP:?144364?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI  UBIRAJARA MORAES DE AZEVEDO, RESIDENTE NO HOTEL ITAIPU. 9-8454-9494  SAIDA:  DATA: 11/09/2019	         HORARIO: 04 HS E 30 MIN		KM: _________  RETORNO:  DATA: 11/09/2019",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014613,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,LIQUIDACAO NUMERO :555795,,555795,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014614,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,"DOT:?1082? NUMEMP:?144365?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA DR CRISTIANE SEGATO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. DR CRISTIANE SEGATO - RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 1240; SL 101 B, CENTRO JOSE ASSIS DOS SANTOS DINAT E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA FREI MIGUELINO, 286. 9-9678-2829 / 9-8433-2657 ANA TIELE BATISTA GIMENEZ E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA SALGADO FILHO, 1031. 9-996",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014614,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,LIQUIDACAO NUMERO :555797,,555797,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014615,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,16647,PAULO RICARDO DOZZA,PF,59883723091,59883723091,DOT:?1082? NUMEMP:?144366?RELATORIO: TRANSFERENCIA DO PACIENTE PAULO ALBERTO BEER PARA O HOSPITAL HCI DE IJUI UTI DO HOSPITAL IVAN GOULART.  SAIDA: 02/09/2019         HORARIO: 19:30H RETORNO: 03/09/2019     HORARIO: 01:10H,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014615,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,16647,PAULO RICARDO DOZZA,PF,59883723091,59883723091,LIQUIDACAO NUMERO :555800,,555800,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014616,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,"DOT:?1082? NUMEMP:?144367?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS.  CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO  EDER DE SOUZA AGUIAR, RESIDENTE NA RUA ALVARO BATISTA, 2106. 9-9718-1690 / 9-9950-1491  SAIDA: DATA: 05/09/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 05/09/2019		HORARIO: 16 HS",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014616,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,LIQUIDACAO NUMERO :555802,,555802,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014617,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,"DOT:?1244? NUMEMP:?144368?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DA ART 10393139 REF AO PPCI PARA A REALIZACAO DO ATO ECUMENICO NO DIA 15/09/2019 NA RUA APARICIO MARIENSE EM FRENTE A IGREJA MATRIZ, ESTE EVENTO QUE FAZ PARTE DAS COMEMORACOES DA SEMANA FARROUPILHA, O QUAL CONSTA NA LEI 4.749/2013. PROFISSIONAL FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS, ENG. CIVIL E DE SEG. DO TRABALHO, CARTEIRA RS095182.",85.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014618,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"DOT:?1082? NUMEMP:?144369?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - R. URUGUAI, 2050 - CENTRO   ERNANI DA SILVA ARAUJO E ACOMPANHANTE.  SAIDA: DATA: 07/09/2019		HORARIO: 13 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 08/09/2019		HORARIO: 14 HS E 00 MIN		KM: _________  VEICULO: L200",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014618,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LIQUIDACAO NUMERO :555805,,555805,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014619,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"DOT:?1082? NUMEMP:?144370?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO PROAUDI CENTRO AUDITIVO DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. PRO -AUDI CENTRO AUDITIVO - AV. 21 DE ABRIL, 49 - CENTRO ELOI SOARES MUSTAFA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA FRANCISCO MIRANDA, 570. 9-9817-7004 / 9-9641-2955 SAIDA: DATA: 06/09/2019 HORARIO: 09 HS E 00 MIN KM: _________ RETORNO: DATA: 06/09/2019 HORARIO: 2",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014619,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LIQUIDACAO NUMERO :555807,,555807,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014620,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,"DOT:?1244? NUMEMP:?144371?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DA TAXA PARA LIBERACAO DO PPCI PARA A REALIZACAO DO ATO ECUMENICO NO DIA 15/09/2019 NA RUA APARICIO MARIENSE EM FRENTE A IGREJA MATRIZ, ESTE EVENTO QUE FAZ PARTE DAS COMEMORACOES DA SEMANA FARROUPILHA, O QUAL CONSTA NA LEI 4.749/2013",439.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014621,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,127159,SAMY YACOUB HINDI,PF,660499037,660499037,DOT:?1082? NUMEMP:?144372?RELATORIO: TRANSFERENCIA DO PACIENTE PAULO ALBERTO BEER PARA O HOSPITAL HCI DE IJUI UTI DO HOSPITAL IVAN GOULART.  SAIDA: 02/09/2019         HORARIO: 19:30H RETORNO: 03/09/2019     HORARIO: 01:10H,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014621,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,127159,SAMY YACOUB HINDI,PF,660499037,660499037,LIQUIDACAO NUMERO :555811,,555811,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014622,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,79788,TONI DERI QUEVEDO TEIXEIRA,PF,1828549061,1828549061,"DOT:?1082? NUMEMP:?144373?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO LAUDIA MIRANDA CHAVES, RESIDENTE NA RUA GENERAL OSORIO, 3028. 3431-5771 / 9-9226-6727 GELOCI COGO DA SILVA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA EDI FREIRE NUNES, 991. 9-9120-9044   SAIDA: DATA: 09",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014622,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,79788,TONI DERI QUEVEDO TEIXEIRA,PF,1828549061,1828549061,LIQUIDACAO NUMERO :555813,,555813,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014623,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"DOT:?1082? NUMEMP:?144374?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE - R. RAMIRO BARCELOS, 2350 - SANTA CECILIA  HELEN CAROLINY BALLEJO MOURA E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA ALBERTO BENEVENUTO, 2915. 9-8433-3956 / 9-9667-5978  SAIDA: DATA: 03/09/2019		HORARIO: 22 HS E 00 MIN",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014623,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LIQUIDACAO NUMERO :555815,,555815,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014624,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"DOT:?1082? NUMEMP:?144375?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE PASSO FUNDO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - R. URUGUAI, 2050 - CENTRO  JANETE SILVA GONCALVES E ACOMPANHANTE, INTERNADA NO HOSPITAL IVAN GOULART, QUARTO 45A UNIDADE III.   SAIDA:  DATA: 11/09/2019		HORARIO: 04 HS E 30 MIN		KM: _________  RETORNO:  DA",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014624,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LIQUIDACAO NUMERO :555817,,555817,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014625,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"DOT:?1082? NUMEMP:?144376?RELATORIO: BUSCAR MEDICAMENTOS TERMOLABEIS NA 12A COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA/RS. HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES. VARGAS, 867 - CENTRO ISABELLY MARQUES DIAS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ALBERTO BENEVENUTO, 2909. 9-8409-3716 SAIDA: DATA: 06/09/2019 HO",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014625,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LIQUIDACAO NUMERO :555819,,555819,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014626,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,"DOT:?1082? NUMEMP:?144377?CONDUZIR O SENHOR JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO, SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BORJA E A SERVIDORA JANAINA LEIVAS PARA REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL-CIR NA 12º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. 12º COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE- AV. BRASIL, 622-CENTRO. SAIDA: 29/08/2019 HORARIO: 06H RETORNO: 29/08/2019 HORARIO: 18H VEICULO M",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-11,2019010014626,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LIQUIDACAO NUMERO :555825,,555825,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2018,2019,2018-12-10,2019-09-12,2018010018607,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTA??O, CAL?AMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1262,CONTRATO REPASSE Nº 844969/MCIDADES/CAIXA,24194,PELLAT ENGENHARIA LTDA,PJ,5687478000155,5687478000155,LIQUIDACAO NUMERO :555468,,555468,50547.78,0,,2018,120,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-09-12,2019010000361,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :554982,,554982,291.06,0,,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-09-12,2019010000363,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :554974,,554974,836.82,0,,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-09-12,2019010000364,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :554975,,554975,278.94,0,,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-09-12,2019010000365,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :554981,,554981,278.94,0,,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-09-12,2019010000365,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :554980,,554980,278.94,0,,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-09-12,2019010000367,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :554976,,554976,291.06,0,,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-09-12,2019010000368,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :554983,,554983,582.12,0,,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-17,2019-09-12,2019010000486,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :554971,,554971,1174.80,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-09-12,2019010000487,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :554877,,554877,127.45,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-09-12,2019010000487,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :554871,,554871,146.85,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-09-12,2019010000488,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :554894,,554894,146.85,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-09-12,2019010000489,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :554968,,554968,146.85,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-01-21,2019-09-12,2019010000596,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,1,RECURSO LIVRE,2593,ASILO SAO VICENTE DE PAULA,PJ,87581195000199,8.7581195000199E13,LIQUIDACAO NUMERO :555460,,555460,8083.80,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-22,2019-09-12,2019010000609,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :554999,,554999,5200.25,0,,2019,48,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-22,2019-09-12,2019010000610,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :555004,,555004,3395.72,0,,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-22,2019-09-12,2019010000610,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :555005,,555005,-3395.72,0,,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-22,2019-09-12,2019010000610,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :555006,,555006,3395.72,0,,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-01-22,2019-09-12,2019010000612,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :555007,,555007,3135.00,0,,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-01-29,2019-09-12,2019010001337,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,RECURSO LIVRE,24194,PELLAT ENGENHARIA LTDA,PJ,5687478000155,5687478000155,LIQUIDACAO NUMERO :555474,,555474,3612.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-09-12,2019010001935,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :554872,,554872,14.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-09-12,2019010001935,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :554874,,554874,12.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-02-06,2019-09-12,2019010001936,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :554897,,554897,14.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-08,2019-09-12,2019010001985,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :555738,,555738,89.40,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-11,2019-09-12,2019010002054,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :555737,,555737,48.00,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-02-15,2019-09-12,2019010002483,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :554969,,554969,14.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-09-12,2019010002556,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :554864,,554864,437.65,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-09-12,2019010002556,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :554867,,554867,5473.70,0,,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-09-12,2019010002981,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :555370,,555370,3486.75,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-09-12,2019010002981,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :555373,,555373,3486.76,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-09-12,2019010002981,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :555371,,555371,-3486.75,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-09-12,2019010002982,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :555359,,555359,2376.24,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-03-06,2019-09-12,2019010003581,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :554972,,554972,113.84,0,,2019,3,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-09-12,2019010003634,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :554851,,554851,161.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-06,2019-09-12,2019010003634,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :554847,,554847,1088.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-03-07,2019-09-12,2019010003795,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :555377,,555377,100.71,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-18,2019-09-12,2019010004217,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :555338,,555338,878.10,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-09-12,2019010005100,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,LIQUIDACAO NUMERO :555352,,555352,74.24,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-09-12,2019010005106,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,LIQUIDACAO NUMERO :555356,,555356,208.13,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-09-12,2019010005109,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,LIQUIDACAO NUMERO :555350,,555350,55.74,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-09-12,2019010005467,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1154,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :555745,,555745,31.68,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-09-12,2019010005468,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :555733,,555733,287.04,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,L,2019,2019,2019-04-15,2019-09-12,2019010005874,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,49608,TANIA MARIA FRAGOSO FALCAO,PJ,11482442000138,11482442000138,LIQUIDACAO NUMERO :555458,,555458,2800.00,0,,2019,8,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-26,2019-09-12,2019010006723,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :555821,,555821,285.00,0,,0,0,NSA,2016,23,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-09-12,2019010007188,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :555808,,555808,291.06,0,,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-09-12,2019010007189,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :555823,,555823,266.80,0,,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-09-12,2019010007190,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :555798,,555798,328.90,0,,2015,59,PRP,2015,48,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-09-12,2019010007192,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :555789,,555789,570.00,0,,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-23,2019-09-12,2019010007904,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLÓGICO,4090,ESF - ESTADO,128894,DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORT,PJ,91083212000135,9.1083212000135E13,LIQUIDACAO NUMERO :555456,,555456,4491.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-23,2019-09-12,2019010007928,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :555771,,555771,570.00,0,,2015,58,PRP,2015,48,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-09-12,2019010007994,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :554679,,554679,671.38,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-03,2019-09-12,2019010008671,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,17697,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,PF,15236706068,15236706068,LIQUIDACAO NUMERO :555355,,555355,7349.60,0,,2016,27,CPC,2016,27,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-03,2019-09-12,2019010008674,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,8307,ILSON ROBERTO ROBALLO GUIMARAES,PF,22206035049,22206035049,LIQUIDACAO NUMERO :555375,,555375,1436.00,0,,2018,97,CPC,2019,1,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-03,2019-09-12,2019010008681,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,7629,GILMAR WAMMES KOCHHANN,PF,60179970097,60179970097,LIQUIDACAO NUMERO :555388,,555388,1263.68,0,,2016,31,CPC,2016,31,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-04,2019-09-12,2019010008786,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,13215,MARCO ANTONIO LIMA TRINDADE,PF,24256625020,24256625020,LIQUIDACAO NUMERO :555285,,555285,2125.28,0,,2016,26,CPC,2016,26,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-09-12,2019010008842,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :555357,,555357,34.00,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-09-12,2019010008848,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :555427,,555427,135.60,0,,2018,162,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-06,2019-09-12,2019010009074,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :555453,,555453,449.00,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-06,2019-09-12,2019010009078,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :555351,,555351,236.80,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-18,2019-09-12,2019010009617,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLÓGICO,4090,ESF - ESTADO,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,LIQUIDACAO NUMERO :555376,,555376,7002.50,0,,2019,21,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-18,2019-09-12,2019010009642,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1014,MANUTENÇÃO DO CANIL,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS,1,RECURSO LIVRE,54706,ASSOCIACAO DOS COLABORADORES DE PROTECAO,PJ,6316591000197,6316591000197,LIQUIDACAO NUMERO :554861,,554861,20000.00,0,,0,0,NSA,2018,25,T
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-18,2019-09-12,2019010009673,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,14334,MARIO ASSIS COSTA ALMEIDA,PF,20749848049,20749848049,LIQUIDACAO NUMERO :555306,,555306,2469.92,0,,2016,24,CPC,2016,24,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-19,2019-09-12,2019010009715,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70466,CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L,PJ,5782733000149,5782733000149,LIQUIDACAO NUMERO :555466,,555466,1135.44,0,,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-09-12,2019010010383,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,152,GESTÃO PATRIMONIAL E DE PROCESSOS,2024,"MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENT",3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVIÇOS,1,RECURSO LIVRE,45557,CLAUDIA PERUSSO DOS SANTOS,PF,81022425072,81022425072,LIQUIDACAO NUMERO :555761,,555761,12.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-09-12,2019010010383,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,152,GESTÃO PATRIMONIAL E DE PROCESSOS,2024,"MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENT",3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVIÇOS,1,RECURSO LIVRE,45557,CLAUDIA PERUSSO DOS SANTOS,PF,81022425072,81022425072,LIQUIDACAO NUMERO :555764,,555764,-12.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-09-12,2019010010383,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,152,GESTÃO PATRIMONIAL E DE PROCESSOS,2024,"MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENT",3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVIÇOS,1,RECURSO LIVRE,45557,CLAUDIA PERUSSO DOS SANTOS,PF,81022425072,81022425072,LIQUIDACAO NUMERO :555765,,555765,12.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-09-12,2019010010383,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,152,GESTÃO PATRIMONIAL E DE PROCESSOS,2024,"MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENT",3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVIÇOS,1,RECURSO LIVRE,45557,CLAUDIA PERUSSO DOS SANTOS,PF,81022425072,81022425072,LIQUIDACAO NUMERO :555768,,555768,3959.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-04,2019-09-12,2019010010647,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :555723,,555723,18.96,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-04,2019-09-12,2019010010662,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :555730,,555730,39.50,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-09,2019-09-12,2019010010868,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,LIQUIDACAO NUMERO :555451,,555451,279.60,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-09,2019-09-12,2019010010881,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :555369,,555369,1108.61,0,,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-11,2019-09-12,2019010011060,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,LIQUIDACAO NUMERO :555372,,555372,2265.40,0,,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-11,2019-09-12,2019010011066,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,LIQUIDACAO NUMERO :555385,,555385,1579.63,0,,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-11,2019-09-12,2019010011098,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :555421,,555421,87.20,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-19,2019-09-12,2019010011359,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :555332,,555332,2228.67,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-22,2019-09-12,2019010011387,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,LIQUIDACAO NUMERO :555347,,555347,410.91,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-24,2019-09-12,2019010011497,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70503,STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES L,PJ,6106005000180,6106005000180,LIQUIDACAO NUMERO :555459,,555459,1764.72,0,,2018,113,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-29,2019-09-12,2019010012180,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLÓGICO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,LIQUIDACAO NUMERO :555404,,555404,5355.00,0,,2019,21,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-31,2019-09-12,2019010012302,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :555406,,555406,37.96,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-07,2019-09-12,2019010012697,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,LIQUIDACAO NUMERO :555402,,555402,159.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-09,2019-09-12,2019010012827,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,LIQUIDACAO NUMERO :555389,,555389,183.60,0,,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-09,2019-09-12,2019010012830,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,LIQUIDACAO NUMERO :555470,,555470,856.80,0,,2019,45,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-14,2019-09-12,2019010013011,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :555826,,555826,260.00,0,,2015,58,PRP,2015,48,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-08-15,2019-09-12,2019010013064,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,59126,JULIANO UGGERI FERREIRA - ME,PJ,19054118000120,19054118000120,LIQUIDACAO NUMERO :555510,,555510,380.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-08-15,2019-09-12,2019010013065,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :555489,,555489,663.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-08-15,2019-09-12,2019010013066,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :555494,,555494,625.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-08-15,2019-09-12,2019010013070,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,59126,JULIANO UGGERI FERREIRA - ME,PJ,19054118000120,19054118000120,LIQUIDACAO NUMERO :555518,,555518,420.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-08-16,2019-09-12,2019010013124,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,47042,CRISTIANE BORGES DA SILVA,PJ,9647647000184,9647647000184,LIQUIDACAO NUMERO :555405,,555405,357.00,0,,2019,44,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-08-20,2019-09-12,2019010013183,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,8843,J NELSON LOCATELI & CIA LTDA,PJ,220796000198,220796000198,LIQUIDACAO NUMERO :555503,,555503,2710.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-20,2019-09-12,2019010013189,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,LIQUIDACAO NUMERO :555472,,555472,1661.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-20,2019-09-12,2019010013201,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2029,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,62487,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928021608,4415928021608,LIQUIDACAO NUMERO :555483,,555483,249.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-20,2019-09-12,2019010013210,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.40,339040160000000,OUTSOURCING DE IMPRESSAO,1,RECURSO LIVRE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LIQUIDACAO NUMERO :555403,,555403,814.94,0,,2019,31,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-23,2019-09-12,2019010013308,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,66887,BRUNO BETIM GONCALVES 03459948094,PJ,28717371000108,28717371000108,LIQUIDACAO NUMERO :555386,,555386,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-23,2019-09-12,2019010013312,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,1,RECURSO LIVRE,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,LIQUIDACAO NUMERO :555720,,555720,960.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-23,2019-09-12,2019010013332,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,LIQUIDACAO NUMERO :555358,,555358,1608.00,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-08-26,2019-09-12,2019010013350,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,405,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA.,PJ,87620613000100,87620613000100,LIQUIDACAO NUMERO :555463,,555463,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-08-26,2019-09-12,2019010013355,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,LIQUIDACAO NUMERO :555008,,555008,520.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-08-26,2019-09-12,2019010013356,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,LIQUIDACAO NUMERO :555401,,555401,1238.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-26,2019-09-12,2019010013357,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,LIQUIDACAO NUMERO :555012,,555012,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-26,2019-09-12,2019010013359,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :555467,,555467,312.00,0,,2019,61,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-26,2019-09-12,2019010013360,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :555469,,555469,252.00,0,,2019,61,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-26,2019-09-12,2019010013361,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,66976,COMERCIAL DE TINTAS SANTO ANTONIO LTDA -,PJ,28927340000181,28927340000181,LIQUIDACAO NUMERO :555475,,555475,40.00,0,,2019,61,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-26,2019-09-12,2019010013363,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :555425,,555425,55.92,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-26,2019-09-12,2019010013385,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :555462,,555462,49.80,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-26,2019-09-12,2019010013386,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,LIQUIDACAO NUMERO :555366,,555366,40.20,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-26,2019-09-12,2019010013388,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :555440,,555440,49.80,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-26,2019-09-12,2019010013389,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,LIQUIDACAO NUMERO :555360,,555360,181.70,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-27,2019-09-12,2019010013564,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,4399,COMERCIAL DE MAT.ESPORT.SURUBI LTDA,PJ,90791377000107,9.0791377000107E13,LIQUIDACAO NUMERO :555471,,555471,630.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-08-27,2019-09-12,2019010013568,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :555486,,555486,151.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-08-29,2019-09-12,2019010013851,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,4514,CONRADO MACHADO DE CARVALHO,PJ,95172573000109,9.5172573000109E13,LIQUIDACAO NUMERO :555424,,555424,180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-30,2019-09-12,2019010013901,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,128345,KENYA OLIVEIRA FERNANDES LIMA SOARES - M,PJ,27171625000172,27171625000172,LIQUIDACAO NUMERO :555521,,555521,2868.00,0,,2018,105,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-09-02,2019-09-12,2019010014059,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,LIQUIDACAO NUMERO :555465,,555465,980.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-12,2019010014165,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,LIQUIDACAO NUMERO :555546,,555546,535.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-12,2019010014174,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :555457,,555457,219.23,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-04,2019-09-12,2019010014177,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,17399,REFRIGERACAO BUTUI LTDA,PJ,93254555000140,93254555000140,LIQUIDACAO NUMERO :555532,,555532,75.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-04,2019-09-12,2019010014187,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,17399,REFRIGERACAO BUTUI LTDA,PJ,93254555000140,93254555000140,LIQUIDACAO NUMERO :555523,,555523,65.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-12,2019010014551,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.92,339092390000000,SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚRIDICA,40,ASPS,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,LIQUIDACAO NUMERO :555448,,555448,301.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-12,2019010014617,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LIQUIDACAO NUMERO :555827,,555827,85.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-12,2019010014620,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,LIQUIDACAO NUMERO :555828,,555828,439.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-09-12,2019-09-12,2019010014627,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,65732,CLEBER LUIS MALESCHA 01744864055,PJ,27323593000183,27323593000183,"DOT:?3564? NUMEMP:?144378?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DESTINADO A MANUTENCAO DA VTR 250, CAMINHAO FORD CARGO 2429-S, ANO 2015, PLACAS  IWO 1305, CONFORME MEMORANDO Nº 33/19. SOLICITACAO 5739/2019, PROTOCOLO 22890/2019/SMIESUST.",350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-09-12,2019-09-12,2019010014628,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,"DOT:?1441? NUMEMP:?144379?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR EM REGIME DE URGENCIA, DESTINADOS AS EMEIS E EMEFS, PELO PERIODO DE 01 MES, CONFORME SOLICITACAO 5623/2019, PROTOCOLO 22687/2019/SMED.",9880.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-09-12,2019-09-12,2019010014629,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,DOT:?1297? NUMEMP:?144380?EMPENHO PARA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE APOIO DA SMED PELO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO PP 33/2019. SOLIC. 5753/19. PROT. 22969/19.,14820.00,0,,0,,2019,33,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-09-12,2019-09-12,2019010014629,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,DOT:?1297? NUMEMP:?144380?EMPENHO PARA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE APOIO DA SMED PELO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO PP 33/2019. SOLIC. 5753/19. PROT. 22969/19.,-6000.00,0,,0,,2019,33,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-12,2019-09-12,2019010014630,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41547,IBARO SANTOS RODRIGUES,PF,34117750097,34117750097,"DOT:?1117? NUMEMP:?144381?ENCAMINHAMOS SOLICITACAO DE DIARIA AO SECRETARIO IBARO SANTOS RODRIGUES, OBJETIVANDO DIVULGACAO DO ?MES FARROUPILHA NA CAPITAL GAUCHA DO FANDANGO?, ATE A CIDADE DE SANTO ANGELO/RS, DIA 10/09/2019, COM SAIDA AS 08H E RETORNO AS 18H, EVENTO ESTE, DE GRANDE ENVOLVIMENTO DAS COMUNIDADES DAS REGIOES OESTE E MISSOES.",281.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-12,2019-09-12,2019010014630,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41547,IBARO SANTOS RODRIGUES,PF,34117750097,34117750097,LIQUIDACAO NUMERO :556016,,556016,281.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-12,2019-09-12,2019010014631,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?3743? NUMEMP:?144384?RESCISOES: ALINE POERSKE, TAIS GABRIELA, DIACUI BOGO E VAGNER MUSLERA. 09/2019 - SAD.",7941.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-12,2019-09-12,2019010014631,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :556171,,556171,7941.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-12,2019-09-12,2019010014632,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?839? NUMEMP:?144385?RESCISOES: ALINE POERSKE, TAIS GABRIELA, DIACUI BOGO E VAGNER MUSLERA. 09/2019 - SAD.",0.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-12,2019-09-12,2019010014632,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :556173,,556173,0.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-12,2019-09-12,2019010014633,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?766? NUMEMP:?144386?RESCISOES: ALINE POERSKE, TAIS GABRIELA, DIACUI BOGO E VAGNER MUSLERA. 09/2019 - SAD.",7021.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-12,2019-09-12,2019010014633,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :556177,,556177,7021.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-12,2019-09-12,2019010014634,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"DOT:?654? NUMEMP:?144387?RESCISOES: ALINE POERSKE, TAIS GABRIELA, DIACUI BOGO E VAGNER MUSLERA. 09/2019 - SAD.",582.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-12,2019-09-12,2019010014634,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :556179,,556179,582.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-12,2019-09-12,2019010014635,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?83? NUMEMP:?144388?DESPESA REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 030.19/0171041, CONFORME MEMO 386/CJ/2019 PROCESSO: 030/1.19.0057434-0 REQUERIDO: METROCIL - EMPRESA DE CADASTRO IMOBILIARIO LTDA NATUREZA: PRECATORIA DE CITACAO E ATOS EXECUTORIOS PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",142.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-12,2019-09-12,2019010014635,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :556181,,556181,142.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-12,2019-09-12,2019010014636,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?144389?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,408.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-12,2019-09-12,2019010014636,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :556185,,556185,408.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-12,2019-09-12,2019010014636,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-12 ORDEM PAGTO:149928,,556185,,556356,408.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-12,2019-09-12,2019010014637,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?144390?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,40.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-12,2019-09-12,2019010014637,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :556188,,556188,40.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-12,2019-09-12,2019010014637,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-12 ORDEM PAGTO:149929,,556188,,556358,40.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-09-12,2019-09-12,2019010014638,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,69652,R G A TRANSPORTES SAO BORJA LTDA,PJ,29882173000162,29882173000162,"DOT:?1429? NUMEMP:?144391?COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 2994/19, DL:08/19, EMPRESA CONTRATADA PELO PERIODO DE 180 DIAS (119 DIAS LETIVOS) OU ATE A CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATORIO. SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA NHU-PORA 05 - 176 KM DIARIOS PARA A EE DE ENSINO MEDIO MILITINA PEREIRA ALVAREZ, EM RAZAO DE TER SOLICITADO QUANTIDADE A MENOR PARA O PERIODO, CONTRATO Nº 09/19 DCL. SOLIC. 5512/19. P",2063.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-12,2019-09-12,2019010014639,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,41326,SUPREMA BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP,PJ,6203279000197,6203279000197,"DOT:?208? NUMEMP:?144392?EMPENHO GLOBAL PARA MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS DA VTR 206, FIESTA PLACAS ITD 6421 PERTENCENTE A SMPOP. SOLIC. 5747/19.",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-12,2019-09-12,2019010014640,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,41326,SUPREMA BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP,PJ,6203279000197,6203279000197,"DOT:?213? NUMEMP:?144393?EMPENHO GLOBAL PARA MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS DA VTR 206, FIESTA PLACAS ITD 6421 PERTENCENTE A SMPOP. SOLIC. 5747/19.",180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-09-12,2019-09-12,2019010014641,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,128507,NILTON MANCONI COSTA,PF,51940736072,51940736072,"DOT:?1356? NUMEMP:?144394?ADIANTAMENTO NO VALOR DE R$2.000,00 EM NOME DE NILTON MANCONI COSTA PARA PAGAMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO NAS ESCOLAS. DE CARATER URGENTE.",-2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-09-12,2019-09-12,2019010014641,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,128507,NILTON MANCONI COSTA,PF,51940736072,51940736072,"DOT:?1356? NUMEMP:?144394?ADIANTAMENTO NO VALOR DE R$2.000,00 EM NOME DE NILTON MANCONI COSTA PARA PAGAMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO NAS ESCOLAS. DE CARATER URGENTE.",2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-09-12,2019-09-12,2019010014641,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,128507,NILTON MANCONI COSTA,PF,51940736072,51940736072,LIQUIDACAO NUMERO :556220,,556220,2000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-09-12,2019-09-12,2019010014642,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,128507,NILTON MANCONI COSTA,PF,51940736072,51940736072,"DOT:?1359? NUMEMP:?144395?ADIANTAMENTO NO VALOR DE R$2.000,00 EM NOME DE NILTON MANCONI COSTA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FOGAO, MAQUINAS DE LAVAR E OUTROS. DE CARATER URGENTE.",2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-09-12,2019-09-12,2019010014642,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,128507,NILTON MANCONI COSTA,PF,51940736072,51940736072,"DOT:?1359? NUMEMP:?144395?ADIANTAMENTO NO VALOR DE R$2.000,00 EM NOME DE NILTON MANCONI COSTA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FOGAO, MAQUINAS DE LAVAR E OUTROS. DE CARATER URGENTE.",-2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-09-12,2019-09-12,2019010014642,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA -PGTO ANT,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,128507,NILTON MANCONI COSTA,PF,51940736072,51940736072,LIQUIDACAO NUMERO :556222,,556222,2000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-09-12,2019-09-12,2019020000520,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?20009? NUMEMP:?145209?PAGAMENTO DE TARIFA DE TED CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,3.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-09-12,2019-09-12,2019020000520,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :567938,,567938,3.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-09-12,2019-09-12,2019020000520,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-12 ORDEM PAGTO:150991,,567938,,567939,3.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-09-13,2019010000363,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149729,,554974,,557684,771.55,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-09-13,2019010000363,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           40,17 DA NOTA 96737?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR           25,10 DA NOTA 96737?N ORDEM PAGTO:149729",,554974,,557685,65.27,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-09-13,2019010000367,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149731,,554976,,557735,268.36,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-09-13,2019010000367,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,97 DA NOTA 96739?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,73 DA NOTA 96739?N ORDEM PAGTO:149731",,554976,,557736,22.70,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-09-13,2019010000368,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           27,94 DA NOTA 96753?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR           17,46 DA NOTA 96753?N ORDEM PAGTO:149736",,554983,,557677,45.40,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-09-13,2019010000368,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149736,,554983,,557676,536.72,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-17,2019-09-13,2019010000486,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149727,,554971,,557646,1155.47,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-17,2019-09-13,2019010000486,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           19,33 DA NOTA 547250?N ORDEM PAGTO:149727",,554971,,557647,19.33,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-09-13,2019010000488,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149719,,554894,,557654,144.43,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-09-13,2019010000488,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,42 DA NOTA 547267?N ORDEM PAGTO:149719",,554894,,557655,2.42,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-09-13,2019010000489,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149725,,554968,,557064,144.43,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-09-13,2019010000489,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,42 DA NOTA 547270?N ORDEM PAGTO:149725",,554968,,557065,2.42,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-09-13,2019010000596,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,1,RECURSO LIVRE,2593,ASILO SAO VICENTE DE PAULA,PJ,87581195000199,8.7581195000199E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149809,,555460,,557110,8083.80,2019,9,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-09-13,2019010001932,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,93740,AVATO TECNOLOGIA,PJ,7756651000406,7756651000406,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149339,,552162,,557695,14.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-09-13,2019010001936,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149721,,554897,,557659,14.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-13,2019-09-13,2019010002429,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,128869,ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO,PJ,90341561000147,9.0341561000147E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149532,,553462,,557667,269.00,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-02-15,2019-09-13,2019010002483,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149726,,554969,,557070,14.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-09-13,2019010002981,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149772,,555373,,557515,3486.76,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-09-13,2019010002982,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149766,,555359,,557507,2376.24,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-09-13,2019010002986,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149664,,554013,,557511,258.50,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-09-13,2019010002987,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149666,,554023,,557523,7124.55,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-09-13,2019010002988,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149665,,554021,,557517,20217.68,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-03-06,2019-09-13,2019010003581,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149728,,554972,,557651,113.84,2019,3,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-09-13,2019010003762,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149680,,554252,,556785,249.08,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-09-13,2019010003764,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149678,,554248,,556781,868.75,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-09-13,2019010003765,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149681,,554254,,556784,1846.77,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-03-07,2019-09-13,2019010003795,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149775,,555377,,557513,100.71,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-03-18,2019-09-13,2019010004200,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:148162,,541648,,557529,450.76,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-03-18,2019-09-13,2019010004200,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:148161,,541646,,557526,1734.99,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-18,2019-09-13,2019010004217,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :556244,,556244,878.15,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-18,2019-09-13,2019010004217,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :556243,,556243,-878.10,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-18,2019-09-13,2019010004217,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149954,,556244,,557519,878.15,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-03-25,2019-09-13,2019010004582,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :556203,,556203,36.72,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-09-13,2019010005100,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149761,,555352,,557705,74.24,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-09-13,2019010005104,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1,RECURSO LIVRE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149096,,549626,,557710,43.73,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-09-13,2019010005106,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149763,,555356,,557706,208.13,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-29,2019-09-13,2019010005109,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149759,,555350,,557704,55.74,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-09-13,2019010005454,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1154,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149524,,553434,,557549,2108.70,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-09-13,2019010005467,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1154,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149870,,555745,,557554,31.68,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-09-13,2019010005468,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149863,,555733,,557555,287.04,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-09-13,2019010006885,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,RECURSO LIVRE,91932,DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,5238851000190,5238851000190,LIQUIDACAO NUMERO :556255,,556255,4700.00,0,,2017,80,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-09-13,2019010007186,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :555947,,555947,291.06,0,,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-09-13,2019010007187,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :555985,,555985,266.76,0,,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-09-13,2019010007191,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :555917,,555917,582.12,0,,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-08,2019-09-13,2019010007193,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :555906,,555906,285.00,0,,2016,22,PRP,2016,23,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-23,2019-09-13,2019010007922,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040160000000,OUTSOURCING DE IMPRESSAO,1,RECURSO LIVRE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:148271,,542594,,557716,438.20,2019,31,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-23,2019-09-13,2019010007922,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040160000000,OUTSOURCING DE IMPRESSAO,1,RECURSO LIVRE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:148270,,542593,,557717,408.52,2019,31,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-23,2019-09-13,2019010007927,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :555956,,555956,504.90,0,,2015,59,PRP,2015,48,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-23,2019-09-13,2019010007929,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,LIQUIDACAO NUMERO :555968,,555968,3711.06,0,,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-29,2019-09-13,2019010008414,18,GESTÃO AMBIENTAL,541,PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL,122,AMBIENTE ECOLÓGICO,2212,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.40,339040160000000,OUTSOURCING DE IMPRESSAO,1053,FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149538,,553489,,557048,165.06,2019,31,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-29,2019-09-13,2019010008414,18,GESTÃO AMBIENTAL,541,PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL,122,AMBIENTE ECOLÓGICO,2212,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.40,339040160000000,OUTSOURCING DE IMPRESSAO,1053,FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149537,,553485,,557047,299.04,2019,31,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-09-13,2019010008495,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,RECURSO LIVRE,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,LIQUIDACAO NUMERO :556238,,556238,1450.00,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-09-13,2019010008496,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,LIQUIDACAO NUMERO :556236,,556236,2320.00,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-09-13,2019010008497,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,RECURSO LIVRE,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,LIQUIDACAO NUMERO :556237,,556237,1450.00,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-09-13,2019010008498,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,LIQUIDACAO NUMERO :556245,,556245,1450.00,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-31,2019-09-13,2019010008641,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149522,,553430,,557556,1701.40,2018,130,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-05-31,2019-09-13,2019010008644,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149523,,553433,,557557,12016.17,2018,132,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-09-13,2019010008948,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:148909,,549176,,557057,23.88,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-10,2019-09-13,2019010009192,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1,RECURSO LIVRE,127950,PETTER COMERCIO DE EPI''S EIRELI,PJ,8968649000102,8968649000102,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:147261,,533436,,557718,22131.90,2019,12,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-10,2019-09-13,2019010009202,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149533,,553466,,557560,1044.00,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-11,2019-09-13,2019010009297,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :556195,,556195,379.50,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-11,2019-09-13,2019010009299,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149525,,553436,,557536,12637.92,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-06-18,2019-09-13,2019010009623,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149028,,549442,,556777,355.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-01,2019-09-13,2019010010371,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :556196,,556196,37.40,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-07-01,2019-09-13,2019010010377,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,LIQUIDACAO NUMERO :556228,,556228,856.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-04,2019-09-13,2019010010662,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149861,,555730,,557732,39.50,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-05,2019-09-13,2019010010806,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.90.39,339039990500000,SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:147680,,535797,,557711,5957.79,2018,78,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-05,2019-09-13,2019010010806,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.90.39,339039990500000,SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          122,21 DA NOTA 251?N ORDEM PAGTO:147680",,535797,,557712,122.21,2018,78,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-19,2019-09-13,2019010011359,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149756,,555332,,557699,2228.67,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-07-19,2019-09-13,2019010011365,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,66976,COMERCIAL DE TINTAS SANTO ANTONIO LTDA -,PJ,28927340000181,28927340000181,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:147300,,533490,,557561,11018.00,2018,139,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-22,2019-09-13,2019010011387,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149758,,555347,,557702,410.91,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-08-02,2019-09-13,2019010012493,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,122874,FERRAMENTAS GERAIS COM. E IMP. S.A,PJ,92664028002608,92664028002608,LIQUIDACAO NUMERO :556224,,556224,2663.83,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-02,2019-09-13,2019010012503,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,92420,ABASTECEDORA GRAL LTDA,PJ,5830793000190,5830793000190,LIQUIDACAO NUMERO :556193,,556193,16000.00,0,,2019,20,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-09,2019-09-13,2019010012835,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :556230,,556230,238.20,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-09,2019-09-13,2019010012841,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :556231,,556231,382.72,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-08-09,2019-09-13,2019010012857,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,RECURSO LIVRE,42863,LUIZ CARLOS DRUZIAN ORG. DE FEIRAS LTDA,PJ,7454456000170,7454456000170,LIQUIDACAO NUMERO :556211,,556211,4065.00,0,,2018,78,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-08-09,2019-09-13,2019010012858,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.90.39,339039990500000,SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149376,,552247,,561048,2978.90,2018,78,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-08-09,2019-09-13,2019010012858,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.90.39,339039990500000,SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,56207,GABRIEL SACILOTO PORTELLA - ME,PJ,17133532000108,17133532000108,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           61,10 DA NOTA 253?N ORDEM PAGTO:149376",,552247,,561049,61.10,2018,78,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-09,2019-09-13,2019010012863,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040160000000,OUTSOURCING DE IMPRESSAO,1,RECURSO LIVRE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LIQUIDACAO NUMERO :556253,,556253,3087.56,0,,2019,31,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-08-13,2019-09-13,2019010012920,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2077,MANUTEN??O E AMPLIA??O DOS CEMIT?RIOS MU,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:148130,,541081,,556619,1863.30,2019,37,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-13,2019-09-13,2019010012994,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,RECURSO LIVRE,91932,DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,5238851000190,5238851000190,LIQUIDACAO NUMERO :556254,,556254,300.00,0,,2017,80,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-14,2019-09-13,2019010012998,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,43579,PEDRO ROBERTO DA SILVA QUOOS,PF,41233522000,41233522000,LIQUIDACAO NUMERO :568481,,568481,-0.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-14,2019-09-13,2019010012998,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,43579,PEDRO ROBERTO DA SILVA QUOOS,PF,41233522000,41233522000,"DEVOLUA?A?O DE VALORES, CONFORME PC DO ADIANTAMENTO RFT. AO EMPENHO 12998 ORDEM PAGTO:147807",,536380,,568479,-0.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-08-14,2019-09-13,2019010013013,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2077,MANUTEN??O E AMPLIA??O DOS CEMIT?RIOS MU,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:148131,,541082,,556621,3332.50,2019,38,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-08-14,2019-09-13,2019010013060,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2077,MANUTEN??O E AMPLIA??O DOS CEMIT?RIOS MU,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:148132,,541083,,556620,7967.00,2019,36,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-08-15,2019-09-13,2019010013065,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149830,,555489,,557662,663.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-08-15,2019-09-13,2019010013066,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149833,,555494,,557663,625.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-08-16,2019-09-13,2019010013120,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:148814,,547754,,556616,5025.00,2019,36,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-16,2019-09-13,2019010013121,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,51497,NOVO CEL COMERCIO DE CELULARES LTDA,PJ,93827848000170,93827848000170,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            1,08 DA NOTA 690?N ORDEM PAGTO:148884",,549113,,557035,1.08,2019,51,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-16,2019-09-13,2019010013121,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,51497,NOVO CEL COMERCIO DE CELULARES LTDA,PJ,93827848000170,93827848000170,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:148884,,549113,,557034,52.72,2019,51,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-08-16,2019-09-13,2019010013122,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2078,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:148812,,547743,,556617,1159.20,2019,36,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-08-16,2019-09-13,2019010013124,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,47042,CRISTIANE BORGES DA SILVA,PJ,9647647000184,9647647000184,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149790,,555405,,557563,357.00,2019,44,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-08-20,2019-09-13,2019010013211,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2073,MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:148968,,549328,,556618,2100.00,2019,36,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-08-23,2019-09-13,2019010013306,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,128925,L. F. SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS L,PJ,91845735000414,91845735000414,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149535,,553477,,557075,635.40,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-08-23,2019-09-13,2019010013309,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           46,00 DA NOTA 101?N ORDEM PAGTO:149536",,553482,,557642,46.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-08-23,2019-09-13,2019010013309,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149536,,553482,,560731,2254.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-08-23,2019-09-13,2019010013309,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,PAGTO EM DATA INDEVIDA N/DATA. ORDEM PAGTO:149536,,553482,,557634,-2254.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-08-23,2019-09-13,2019010013309,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,PAGTO EM DATA INDEVIDA N/DATA. ORDEM PAGTO:149536,,553482,,557638,-46.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-08-23,2019-09-13,2019010013309,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           46,00 DA NOTA 101?N ORDEM PAGTO:149536",,553482,,560732,46.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-08-23,2019-09-13,2019010013309,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,65644,LAURENCE RODRIGUES LOPES E VARGAS - ME,PJ,26918777000123,26918777000123,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149536,,553482,,557641,2254.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-23,2019-09-13,2019010013315,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,LIQUIDACAO NUMERO :556246,,556246,357.00,0,,2019,45,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-08-23,2019-09-13,2019010013318,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149355,,552210,,556613,16436.90,2019,36,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-08-23,2019-09-13,2019010013319,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,64880,RAJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME,PJ,25070227000134,25070227000134,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149530,,553452,,556612,498.35,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-23,2019-09-13,2019010013325,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149527,,553446,,557668,804.00,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-08-26,2019-09-13,2019010013346,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,LIQUIDACAO NUMERO :556229,,556229,238.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-08-26,2019-09-13,2019010013347,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,23618,PINTKAR AUTO PECAS LTDA,PJ,5217114000101,5217114000101,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149363,,552230,,557102,877.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-26,2019-09-13,2019010013415,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63641,CARLOS GILBERTO TRIADANI,PF,87629771053,87629771053,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:148344,,544448,,556636,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-26,2019-09-13,2019010013416,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63641,CARLOS GILBERTO TRIADANI,PF,87629771053,87629771053,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:148345,,544450,,556722,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-08-27,2019-09-13,2019010013568,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149828,,555486,,557042,151.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-09-13,2019010013572,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :556232,,556232,2110.85,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-09-13,2019010013576,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :556233,,556233,413.70,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-28,2019-09-13,2019010013793,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,8843,J NELSON LOCATELI & CIA LTDA,PJ,220796000198,220796000198,LIQUIDACAO NUMERO :556194,,556194,33.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-29,2019-09-13,2019010013844,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,128270,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES",PJ,20519809000131,20519809000131,LIQUIDACAO NUMERO :556226,,556226,6149.00,0,,2018,105,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-08-29,2019-09-13,2019010013850,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,LIQUIDACAO NUMERO :556212,,556212,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,P,2019,2019,2019-08-29,2019-09-13,2019010013875,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2199,PROMO??O DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZE,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,128300,CASSIO GOMES COFFI - ME,PJ,22536113000149,22536113000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149540,,553567,,557726,5787.88,2019,59,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,P,2019,2019,2019-08-29,2019-09-13,2019010013875,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,2199,PROMO??O DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZE,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,128300,CASSIO GOMES COFFI - ME,PJ,22536113000149,22536113000149,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          166,12 DA NOTA 155?N ORDEM PAGTO:149540",,553567,,557727,166.12,2019,59,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-09-02,2019-09-13,2019010014059,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149812,,555465,,556625,980.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-02,2019-09-13,2019010014067,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,RECURSO LIVRE,91932,DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,5238851000190,5238851000190,LIQUIDACAO NUMERO :556258,,556258,3300.00,0,,2017,80,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-02,2019-09-13,2019010014068,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,RECURSO LIVRE,91932,DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,5238851000190,5238851000190,LIQUIDACAO NUMERO :556259,,556259,11900.00,0,,2017,80,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2019,2019,2019-09-02,2019-09-13,2019010014070,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,66976,COMERCIAL DE TINTAS SANTO ANTONIO LTDA -,PJ,28927340000181,28927340000181,LIQUIDACAO NUMERO :556235,,556235,1218.00,0,,2019,38,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-09-02,2019-09-13,2019010014074,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040200000000,TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO EM T.I.C.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,91932,DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,5238851000190,5238851000190,LIQUIDACAO NUMERO :556257,,556257,100.00,0,,2017,80,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-09-02,2019-09-13,2019010014075,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,91932,DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,5238851000190,5238851000190,LIQUIDACAO NUMERO :556256,,556256,1700.00,0,,2017,80,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-09-03,2019-09-13,2019010014165,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149855,,555546,,557072,535.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-09-04,2019-09-13,2019010014184,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :556248,,556248,1378.80,0,,2019,65,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO,PRM,L,2019,2019,2019-09-04,2019-09-13,2019010014185,16,HABITAÇÃO,482,HABITAÇÃO URBANA,167,APOIO A POLÍTICA HABITACIONAL,2207,MELHORIAS HABITACIONAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :556249,,556249,958.50,0,,2019,65,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-04,2019-09-13,2019010014188,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1,RECURSO LIVRE,23417,MARLENE ZILLI,PJ,5113256000129,5113256000129,LIQUIDACAO NUMERO :556227,,556227,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-09-05,2019-09-13,2019010014247,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,4.4.90.52,449052370000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,22561,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN - ME,PJ,97271829000160,97271829000160,LIQUIDACAO NUMERO :556234,,556234,1460.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-09-05,2019-09-13,2019010014259,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :556250,,556250,4800.00,0,,2019,38,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-09-05,2019-09-13,2019010014260,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIÁRIO,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2190,VIAS URBANAS E RURAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1,RECURSO LIVRE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :556251,,556251,1600.00,0,,2019,36,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-09-05,2019-09-13,2019010014261,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :556252,,556252,20175.00,0,,2019,76,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-06,2019-09-13,2019010014283,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,131172,SECRETARIA DA FAZENDA -SEFAZ/RS,PJ,87958674000181,8.7958674000181E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149425,,552663,,557056,124.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-09-09,2019-09-13,2019010014383,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10474,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,PF,30626390087,30626390087,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149518,,553403,,557030,551.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014388,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149544,,553584,,556829,742.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014389,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149545,,553586,,556830,702.09,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014390,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149546,,553588,,556831,1992.68,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014391,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149548,,553591,,556832,21952.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014392,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149549,,553593,,556833,2745.97,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014393,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149550,,553595,,556834,1805.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014394,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149551,,553597,,556835,596.65,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014395,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149552,,553599,,556836,399.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014396,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149553,,553601,,556837,92.74,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014397,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149554,,553603,,556838,6926.34,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014398,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149555,,553605,,556839,1097.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014399,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149556,,553607,,556840,2541.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014400,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149557,,553612,,556841,365.93,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014401,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149558,,553615,,556842,487.91,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014402,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149560,,553620,,556843,413.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014403,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149561,,553622,,556844,550.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014404,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149562,,553626,,556845,1239.09,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014405,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149563,,553629,,556846,1413.69,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014406,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149564,,553635,,556847,152.99,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014407,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149565,,553639,,556848,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014408,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149567,,553644,,556849,3888.49,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014409,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149568,,553648,,556850,2680.81,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014411,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149571,,553656,,556852,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014412,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149573,,553661,,556853,7536.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014413,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149574,,553665,,556854,6542.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014414,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149575,,553668,,556855,620.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014415,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149576,,553672,,556856,827.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014416,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149578,,553675,,556857,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014417,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149579,,553680,,556858,49.22,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014418,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149580,,553683,,556859,1612.83,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014419,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149581,,553686,,556860,692.65,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014420,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149583,,553689,,556861,923.53,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014421,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149584,,553692,,556862,6131.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014422,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149586,,553696,,556863,1047.22,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014423,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149587,,553699,,556864,6114.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014424,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149589,,553703,,556865,104.39,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014425,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149590,,553705,,556866,205.37,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014426,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149591,,553707,,556867,2778.33,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014427,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149592,,553709,,556868,1769.91,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014428,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149593,,553711,,556869,2594.79,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014429,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149594,,553723,,556870,1451.59,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014430,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149595,,553740,,556871,11519.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014431,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149596,,553746,,556872,1396.29,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014432,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149597,,553752,,556873,3141.66,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014434,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149598,,553757,,556874,1550.02,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014436,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149599,,553761,,556875,598.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014439,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149600,,553771,,556876,449.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014442,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149601,,553781,,556877,149.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014443,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149602,,553787,,556878,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014444,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149603,,553794,,556879,998.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014445,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149605,,553800,,556880,1810.93,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014446,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149606,,553803,,556881,76.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014447,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149607,,553806,,556882,1882.31,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014448,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149609,,553809,,556883,318.59,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014449,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149610,,553811,,556884,5038.07,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014450,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149611,,553813,,556885,1742.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014451,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149612,,553815,,556886,299.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014452,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149613,,553818,,556887,2323.04,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014453,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149614,,553820,,556888,469.08,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014454,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149615,,553823,,556889,432.75,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014455,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149616,,553825,,556890,4325.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014456,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149618,,553828,,556891,1336.93,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014457,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149619,,553831,,556892,1463.01,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014458,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149620,,553833,,556893,399.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014459,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149621,,553836,,556894,28.29,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014460,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149623,,553839,,556895,3666.39,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014461,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149624,,553842,,556896,3242.49,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014462,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149625,,553844,,556897,3309.89,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014463,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149626,,553846,,556898,8145.87,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014464,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149627,,553849,,556899,874.97,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014465,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149628,,553851,,556900,706.67,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014466,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149629,,553853,,556901,382.57,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014467,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149630,,553857,,556902,1147.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014468,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149631,,553859,,556903,1775.62,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014469,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149632,,553861,,556904,1232.75,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014470,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149633,,553865,,556905,407.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014471,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149634,,553869,,556906,260.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014472,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149635,,553871,,556907,2020.82,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014473,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149636,,553873,,556908,4659.22,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014474,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149637,,553875,,556909,2694.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014475,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149638,,553877,,556910,797.34,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014476,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149639,,553891,,556911,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014477,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149640,,553893,,556912,293.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014478,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149641,,553895,,556913,4182.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014479,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149642,,553897,,556914,868.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014480,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149643,,553899,,556915,1028.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014481,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149644,,553901,,556916,514.03,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014482,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149645,,553903,,556917,2570.16,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014486,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,105347,JOSE LUIZ RODRIGUES MACHADO,PF,40587320087,40587320087,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149649,,553926,,556634,306.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014487,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,124181,JANAINA PEREIRA LEIVAS,PF,94639345020,94639345020,PAGTO NAO EFETUADO NO BCO. ORDEM PAGTO:149650,,553928,,561159,-183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014487,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,124181,JANAINA PEREIRA LEIVAS,PF,94639345020,94639345020,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149650,,553928,,556632,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014489,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,72102,FRANCINE TOLLER SARAIVA PORTELLA,PF,317451057,317451057,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149652,,553932,,556779,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-13,2019010014493,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,88740,PAMELA MARIELE DA SILVA COLPO,PF,3755416085,3755416085,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149668,,554044,,557029,224.68,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-13,2019010014530,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149713,,554882,,556793,8384.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-13,2019010014531,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149714,,554884,,556794,0.68,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-13,2019010014533,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149715,,554887,,556795,3603.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-13,2019010014534,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149716,,554889,,556796,1298.97,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-13,2019010014535,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149717,,554891,,556797,2482.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-13,2019010014536,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000000,13 SALÁRIO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149718,,554893,,556798,588.41,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-13,2019010014537,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FÉRIAS INDENIZADAS,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149720,,554896,,556799,7448.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-13,2019010014538,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149722,,554899,,556800,7.82,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-13,2019010014539,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149723,,554901,,556801,5.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-13,2019010014540,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149724,,554905,,556802,93.82,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-13,2019010014545,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118682,LUANA BELLADONA DOS SANTOS,PF,81998236072,81998236072,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149748,,555171,,556775,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-13,2019010014545,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118682,LUANA BELLADONA DOS SANTOS,PF,81998236072,81998236072,TED DEVOLVIDA N/DATA. ORDEM PAGTO:149748,,555171,,559480,-183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-13,2019010014546,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,49412,DELMERSON BARBOSA SALDANHA,PF,93465556020,93465556020,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149750,,555287,,557503,1470.84,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-13,2019010014547,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,49412,DELMERSON BARBOSA SALDANHA,PF,93465556020,93465556020,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149751,,555289,,557505,253.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-13,2019010014548,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,49412,DELMERSON BARBOSA SALDANHA,PF,93465556020,93465556020,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149752,,555291,,557500,1838.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-13,2019010014549,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,49412,DELMERSON BARBOSA SALDANHA,PF,93465556020,93465556020,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149753,,555296,,557497,246.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-13,2019010014551,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.92,339092390000000,SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚRIDICA,40,ASPS,131425,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784000190,92802784000190,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149801,,555448,,557111,301.47,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-13,2019010014559,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,48268,FREDERICO MARTINS MACHADO,PF,37501518068,37501518068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149794,,555423,,557103,950.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-13,2019010014566,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,125969,JAMES MONTEIRO SILVEIRA,PF,97737550020,97737550020,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149825,,555482,,557722,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-13,2019010014567,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114562,ADRIANE MIRANDA MEDEIROS,PF,68361319034,68361319034,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149827,,555485,,557495,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-13,2019010014568,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114562,ADRIANE MIRANDA MEDEIROS,PF,68361319034,68361319034,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149829,,555488,,557493,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-13,2019010014569,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,1560,ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,61753815053,61753815053,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149831,,555491,,557452,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-13,2019010014570,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129188,ANDERSON GARCIA DE ALMEIDA,PF,87044064,87044064,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149832,,555493,,557450,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-13,2019010014571,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149834,,555496,,557448,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-13,2019010014572,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149835,,555498,,557446,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-13,2019010014573,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149836,,555500,,557444,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-13,2019010014574,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149837,,555502,,557442,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-13,2019010014575,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149839,,555505,,557440,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-13,2019010014576,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149840,,555507,,557438,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-13,2019010014578,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149843,,555513,,557436,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-13,2019010014579,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149844,,555516,,557401,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-13,2019010014580,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149846,,555520,,557404,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-13,2019010014581,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149849,,555525,,557397,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-13,2019010014582,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149850,,555529,,557399,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-13,2019010014583,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149852,,555534,,557395,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-13,2019010014584,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149853,,555543,,557393,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-13,2019010014585,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149854,,555545,,557391,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-13,2019010014586,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149856,,555548,,557389,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-13,2019010014587,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49609,IVAN ROBALO DOS REIS,PF,28513240044,28513240044,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149858,,555722,,557387,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-13,2019010014588,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149860,,555729,,557379,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-13,2019010014589,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149862,,555732,,557381,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-13,2019010014592,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039800000000,HOSPEDAGENS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,133224,MARIA DE LOURDES BALBUENO ROCHO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149868,,555742,,557533,259.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-13,2019010014594,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149871,,555749,,557377,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-13,2019010014596,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149872,,555752,,557375,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-13,2019010014597,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,137351,JOAO LUIZ DA CRUZ DORNELLES,PF,58507582087,58507582087,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149873,,555756,,557385,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-13,2019010014598,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,68917,JORGE LUIZ NENE DE FIGUEIREDO,PF,41952359015,41952359015,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149874,,555758,,557371,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-13,2019010014599,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149875,,555760,,557367,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-13,2019010014600,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149877,,555763,,557365,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-13,2019010014601,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149879,,555767,,557363,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-13,2019010014602,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149881,,555770,,557164,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-13,2019010014603,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149883,,555773,,557158,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-13,2019010014604,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149884,,555776,,557156,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-13,2019010014605,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149885,,555778,,557154,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-13,2019010014606,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149886,,555780,,557152,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-13,2019010014607,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149887,,555782,,557150,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-13,2019010014608,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149888,,555784,,557148,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-13,2019010014609,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149889,,555786,,557146,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-13,2019010014610,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149890,,555788,,557144,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-13,2019010014611,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149892,,555791,,557162,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-13,2019010014612,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149893,,555793,,557160,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-13,2019010014613,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149894,,555795,,557140,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-13,2019010014614,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,14328,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,PF,30627648053,30627648053,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149895,,555797,,557142,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-13,2019010014615,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,16647,PAULO RICARDO DOZZA,PF,59883723091,59883723091,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149897,,555800,,557138,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-13,2019010014616,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149898,,555802,,557134,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-13,2019010014617,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149911,,555827,,557053,85.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-13,2019010014618,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149899,,555805,,557112,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-13,2019010014619,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149900,,555807,,557114,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-13,2019010014620,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,17144,MUNICIPIO DE SAO BORJA,PJ,88489786000101,8.8489786000101E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149912,,555828,,556624,439.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-13,2019010014621,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,127159,SAMY YACOUB HINDI,PF,660499037,660499037,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149902,,555811,,557131,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-13,2019010014622,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,79788,TONI DERI QUEVEDO TEIXEIRA,PF,1828549061,1828549061,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149903,,555813,,557125,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-13,2019010014623,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149904,,555815,,557123,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-13,2019010014624,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149905,,555817,,557120,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-13,2019010014625,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149906,,555819,,557118,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-13,2019010014626,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149909,,555825,,557373,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-12,2019-09-13,2019010014630,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41547,IBARO SANTOS RODRIGUES,PF,34117750097,34117750097,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149919,,556016,,557719,281.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-12,2019-09-13,2019010014635,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:149927,,556181,,557060,142.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-13,2019-09-13,2019010014644,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10474,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,PF,30626390087,30626390087,"DOT:?118? NUMEMP:?144397?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR O SECRETARIO DA FAZENDA E O COORDENADOR,  QUE IRAO ENTREGAR CVI?S - COMUNICACOES DE VERIFICACOES DE INDICIOS, E PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DELEGADO DA 11? DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL, NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. SAIDA: 12/09/2019 AS 07H RETORNO: 12/09/2019 AS 14H",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-13,2019-09-13,2019010014644,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10474,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,PF,30626390087,30626390087,LIQUIDACAO NUMERO :556349,,556349,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-13,2019-09-13,2019010014645,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,15627,NILTON GABRIEL PAZ KOLTERMANN,PF,29173183091,29173183091,"DOT:?118? NUMEMP:?144398?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO SECRETARIO DA FAZENDA QUE IRA ENTREGAR CVI?S - COMUNICACOES DE VERIFICACOES DE INDICIOS, E PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DELEGADO DA 11? DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL, NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. SAIDA: 12/09/2019 AS 07H RETORNO: 12/09/2019 AS 14H",306.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-13,2019-09-13,2019010014645,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,15627,NILTON GABRIEL PAZ KOLTERMANN,PF,29173183091,29173183091,LIQUIDACAO NUMERO :556351,,556351,306.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-13,2019-09-13,2019010014646,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,48777,JORGE ADILSON ALMADA BRITTO,PF,23875283015,23875283015,"DOT:?118? NUMEMP:?144399?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM NO ESTADO, AO COORDENADOR QUE IRA ACOMPANHAR O SECRETARIO DA FAZENDA, O QUAL IRAO ENTREGAR CVI?S - COMUNICACOES DE VERIFICACOES DE INDICIOS, E PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DELEGADO DA 11? DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL, NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. SAIDA: 12/09/2019 AS 07H RETORNO: 12/09/2019 AS 14H",306.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-13,2019-09-13,2019010014646,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,48777,JORGE ADILSON ALMADA BRITTO,PF,23875283015,23875283015,LIQUIDACAO NUMERO :556353,,556353,306.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-13,2019-09-13,2019010014647,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,45530,EDSON DAMIAO DE MELO RIBAS,PF,47481544034,47481544034,"DOT:?522? NUMEMP:?144400?EMPENHO DE 1 E 1/2 DIARIA REFERENTE A IDA PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, ONDE IRA PARTICIPAR DE REUNIOES NAS SEDES DA CORSAN, DEFESA CIVIL E BRDE, SAIDA HOJE DIA 10/09/2019 AS 16:00 E RETORNO DIA 11/09/2019 AS 24 HORAS.",612.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-13,2019-09-13,2019010014647,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,45530,EDSON DAMIAO DE MELO RIBAS,PF,47481544034,47481544034,LIQUIDACAO NUMERO :556355,,556355,612.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-13,2019-09-13,2019010014648,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,131677,MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA,PJ,6941912000144,6941912000144,"DOT:?3614? NUMEMP:?144401?EMPENHO PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE PATIO, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA, PARA O MES DE SETEMBRO, CONFORME PP 77/2018. SOLIC. 5799/19. PROT. 23105/19.",5647.00,0,,0,,2018,77,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-13,2019-09-13,2019010014649,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?144402?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,241.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-13,2019-09-13,2019010014649,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :556568,,556568,241.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-13,2019-09-13,2019010014649,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:150013,,556568,,556600,241.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-13,2019-09-13,2019010014650,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?144403?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 5311-2,9.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-13,2019-09-13,2019010014650,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :556570,,556570,9.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-13,2019-09-13,2019010014650,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:150014,,556570,,556601,9.39,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-13,2019-09-13,2019010014651,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?144404?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,67.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-13,2019-09-13,2019010014651,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :556572,,556572,67.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-13,2019-09-13,2019010014651,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:150015,,556572,,556602,67.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-13,2019-09-13,2019010014652,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?144405?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12953-4,87.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-13,2019-09-13,2019010014652,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :556574,,556574,87.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-13,2019-09-13,2019010014652,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:150016,,556574,,556603,87.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-13,2019-09-13,2019010014653,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?144406?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 16588-3,12.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-13,2019-09-13,2019010014653,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :556576,,556576,12.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-13,2019-09-13,2019010014653,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:150017,,556576,,556604,12.52,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-13,2019-09-13,2019010014654,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?144407?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 21850-2,3.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-13,2019-09-13,2019010014654,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :556578,,556578,3.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-13,2019-09-13,2019010014654,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:150018,,556578,,556605,3.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-13,2019-09-13,2019010014655,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?144408?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 33861-3,6.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-13,2019-09-13,2019010014655,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :556580,,556580,6.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-13,2019-09-13,2019010014655,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:150019,,556580,,556608,6.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-13,2019-09-13,2019010014656,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?144409?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 46260-8,9.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-13,2019-09-13,2019010014656,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :556582,,556582,9.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-13,2019-09-13,2019010014656,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:150020,,556582,,556609,9.39,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-13,2019-09-13,2019010014657,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?144410?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 04.028682.0-5 FUNREBOM,10.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-13,2019-09-13,2019010014657,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :556584,,556584,10.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-13,2019-09-13,2019010014657,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:150021,,556584,,556610,10.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-13,2019-09-13,2019010014658,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?144411?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 04.031173.0-0 TRANSPORTE ESCOLAR,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-13,2019-09-13,2019010014658,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :556586,,556586,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-13,2019-09-13,2019010014658,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:150022,,556586,,556611,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-13,2019-09-13,2019010014659,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS,4505,INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA,130208,LOPES & BUENO LTDA,PJ,15156051000184,15156051000184,"DOT:?3619? NUMEMP:?144412?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA, CONFORME PP  117/2018. SOLIC. 5775/19. PROT. 23040/19.",6264.00,0,,0,,2018,117,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-13,2019-09-13,2019010014660,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLÓGICO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,"DOT:?3610? NUMEMP:?144413?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO USO DAS ESFS, PELO PERIODO DE 4 MESES (SETEMBRO A DEZEMBRO). PREGAO PRESENCIAL 21/2019. SOLIC. 5792/19. PROT. 23085/19.",835.00,0,,0,,2019,21,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-13,2019-09-13,2019010014661,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLÓGICO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,128343,MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI,PJ,27105456000172,27105456000172,"DOT:?3610? NUMEMP:?144414?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO USO DAS ESFS, PELO PERIODO DE 4 MESES (SETEMBRO A DEZEMBRO). PREGAO PRESENCIAL 21/2019. SOLIC. 5792/19. PROT. 23085/19.",923.00,0,,0,,2019,21,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-13,2019-09-13,2019010014662,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,"DOT:?3762? NUMEMP:?144415?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE CARGA DE GAS EM BOTIJAO DE 13KG, DESTINADO AO USO NO CER, PELO PERIODO ESTIMADO DE OUTUBRO A DEZEMBRO, CONFORME PP 45/2019. SOLIC. 5790/19. PROT. 23042/19.",142.80,0,,0,,2019,45,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-13,2019-09-13,2019010014663,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,4505,INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA,128050,PAULINEIA LOTTERMANN REIS- ME,PJ,10936352000107,10936352000107,DOT:?3619? NUMEMP:?144416?EMPENHO PARA AQUISICAO DE CADEIRAS DESTINADAS AO SETOR ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE DA SMS. PREGAO PRESENCIAL 39/2019. SOLIC. 5666/19. PROT. 23006/19.,4716.00,0,,0,,2019,39,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-13,2019-09-13,2019010014664,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,4505,INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA,128050,PAULINEIA LOTTERMANN REIS- ME,PJ,10936352000107,10936352000107,"DOT:?3619? NUMEMP:?144417?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIOS DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA, CONFORME PP 39/2019. SOLIC. 5777/19. PROT. 23041/19.",11910.00,0,,0,,2019,39,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-13,2019-09-13,2019010014665,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,4505,INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA,128050,PAULINEIA LOTTERMANN REIS- ME,PJ,10936352000107,10936352000107,DOT:?3619? NUMEMP:?144418?EMPENHO PARA AQUISICAO DE CADEIRAS E LONGARINAS DESTINADAS AO ESF 04. PREGAO PRESENCIAL 39/2019. SOLIC. 5768/19. PROT. 23007/19.,4384.00,0,,0,,2019,39,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-13,2019-09-13,2019010014666,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?3610? NUMEMP:?144419?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO NASF, PELO PERIODO ESTIMADO DE SETEMBRO A DEZEMBRO, CONFORME PP 48/2019. SOLIC. 5649/19. PROT. 22382/19.",63.40,0,,0,,2019,48,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-13,2019-09-13,2019010014667,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"DOT:?3610? NUMEMP:?144420?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO NASF, PELO PERIODO ESTIMADO DE SETEMBRO A DEZEMBRO, CONFORME PP 48/2019. SOLIC. 5649/19. PROT. 22382/19.",208.61,0,,0,,2019,48,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-13,2019-09-13,2019010014668,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,"DOT:?3610? NUMEMP:?144421?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO NASF, PELO PERIODO ESTIMADO DE SETEMBRO A DEZEMBRO, CONFORME PP 48/2019. SOLIC. 5649/19. PROT. 22382/19.",224.60,0,,0,,2019,48,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-13,2019-09-13,2019010014669,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,137134,DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM,PJ,27907090000155,27907090000155,"DOT:?3610? NUMEMP:?144422?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO NASF, PELO PERIODO ESTIMADO DE SETEMBRO A DEZEMBRO, CONFORME PP 48/2019. SOLIC. 5649/19. PROT. 22382/19.",45.10,0,,0,,2019,48,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-13,2019-09-13,2019010014670,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,137135,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,8863707000133,"DOT:?3610? NUMEMP:?144423?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO NASF, PELO PERIODO ESTIMADO DE SETEMBRO A DEZEMBRO, CONFORME PP 48/2019. SOLIC. 5649/19. PROT. 22382/19.",39.54,0,,0,,2019,48,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-13,2019-09-13,2019010014722,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?144477?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUS EM 10/09,31.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-13,2019-09-13,2019010014722,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :557423,,557423,31.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-13,2019-09-13,2019010014722,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:150039,,557423,,558351,31.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-09-13,2019-09-13,2019020000491,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,102948,TEO KNOLOW,PF,33136963091,33136963091,DOT:?20006? NUMEMP:?144533?DIARIA PARA PARTICIPAR REUNIAO DO COMITE DE INVESTIMENTO GESTOR DIA 18/09/2019 EM PORTO ALEGRE NA APIMEC SUL NA RUA GENERAL CAMARA 243/3º ANDAR COM SAIDA DIA 17/09/2019 AS 21:30 HORAS E RETORNO DIA 19/09/2019 AS 7:00 HORAS,551.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-09-13,2019-09-13,2019020000491,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,102948,TEO KNOLOW,PF,33136963091,33136963091,LIQUIDACAO NUMERO :558331,,558331,551.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-09-13,2019-09-13,2019020000491,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,102948,TEO KNOLOW,PF,33136963091,33136963091,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:150212,,558331,,558355,551.55,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-09-13,2019-09-13,2019020000492,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,102948,TEO KNOLOW,PF,33136963091,33136963091,DOT:?20008? NUMEMP:?144540?PASSAGEM  PARA PARTICIPAR REUNIAO DO COMITE DE INVESTIMENTO GESTOR DIA 18/09/2019 EM PORTO ALEGRE NA APIMEC SUL NA RUA GENERAL CAMARA 243/3º ANDAR COM SAIDA DIA 17/09/2019 AS 21:30 HORAS E RETORNO DIA 19/09/2019 AS 7:00 HORAS,-78.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-09-13,2019-09-13,2019020000492,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,102948,TEO KNOLOW,PF,33136963091,33136963091,DOT:?20008? NUMEMP:?144540?PASSAGEM  PARA PARTICIPAR REUNIAO DO COMITE DE INVESTIMENTO GESTOR DIA 18/09/2019 EM PORTO ALEGRE NA APIMEC SUL NA RUA GENERAL CAMARA 243/3º ANDAR COM SAIDA DIA 17/09/2019 AS 21:30 HORAS E RETORNO DIA 19/09/2019 AS 7:00 HORAS,448.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-09-13,2019-09-13,2019020000492,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,102948,TEO KNOLOW,PF,33136963091,33136963091,LIQUIDACAO NUMERO :558347,,558347,448.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-09-13,2019-09-13,2019020000492,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,102948,TEO KNOLOW,PF,33136963091,33136963091,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:150219,,558347,,558357,448.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-09-13,2019-09-13,2019020000493,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?20009? NUMEMP:?144629?PAGAMENTO TARIFA DOC TED ELETRONICO,3.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-09-13,2019-09-13,2019020000493,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :559086,,559086,3.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-09-13,2019-09-13,2019020000493,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-13 ORDEM PAGTO:150270,,559086,,559087,3.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-09-13,2019-09-13,2019020000494,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,4088,CLAUDIO DE FREITAS MACHADO,PF,41944704000,41944704000,"DOT:?20008? NUMEMP:?144638?VALOR PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA PARTICIPAR TREINAMENTO DO SISTEMA DE CONSULTA E NORMAS DOS REGIMES PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL  GESCON, E DEBATE COM ECONOMISTA SOBRE RUMOS DA ECONOMIA BRASILEIRA APOS REFORMA PREVIDENCIA  NOS DIAS 25 E 26/09/2019 EM PORTO ALEGRE RS NA RUA GENERAL CAMARA 243  3 ANDAR COM SAIDA DIA 24/09 AS 21:30 HORAS  E RETORNO DIA 27/09/2019 AS 7",448.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-09-13,2019-09-13,2019020000494,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,4088,CLAUDIO DE FREITAS MACHADO,PF,41944704000,41944704000,LIQUIDACAO NUMERO :559204,,559204,448.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-09-13,2019-09-13,2019020000495,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,4088,CLAUDIO DE FREITAS MACHADO,PF,41944704000,41944704000,"DOT:?20006? NUMEMP:?144639?VALOR PARA PAGAMENTO DE DIARIAS  PARA PARTICIPAR TREINAMENTO DO SISTEMA DE CONSULTA E NORMAS DOS REGIMES PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL  GESCON, E DEBATE COM ECONOMISTA SOBRE RUMOS DA ECONOMIA BRASILEIRA APOS REFORMA PREVIDENCIA  NOS DIAS 25 E 26/09/2019 EM PORTO ALEGRE RS NA RUA GENERAL CAMARA 243  3 ANDAR COM SAIDA DIA 24/09 AS 21:30 HORAS  E RETORNO DIA 27/09/2019 AS 7",919.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-09-13,2019-09-13,2019020000495,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,4088,CLAUDIO DE FREITAS MACHADO,PF,41944704000,41944704000,LIQUIDACAO NUMERO :559208,,559208,919.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-09-16,2019010002603,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :556306,,556306,66.51,0,,2019,15,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-09-16,2019010002605,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :556302,,556302,411.56,0,,2019,15,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-09-16,2019010002606,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :556307,,556307,79.93,0,,2019,15,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-19,2019-09-16,2019010002607,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :556305,,556305,445.63,0,,2019,15,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-06,2019-09-16,2019010003568,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :556596,,556596,245.95,0,,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-07,2019-09-16,2019010003761,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149677,,554244,,559739,3352.91,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,P,2019,2019,2019-04-15,2019-09-16,2019010005874,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,49608,TANIA MARIA FRAGOSO FALCAO,PJ,11482442000138,11482442000138,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149807,,555458,,559828,2800.00,2019,8,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-26,2019-09-16,2019010006680,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,18152,SADI LUIZ TASCHETTO,PF,13261436034,13261436034,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR          116,29 DA NOTA 08?N ORDEM PAGTO:149669",,554061,,559603,116.29,2018,14,DPV,2018,87,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-26,2019-09-16,2019010006680,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,40,ASPS,18152,SADI LUIZ TASCHETTO,PF,13261436034,13261436034,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149669,,554061,,559602,3024.32,2018,14,DPV,2018,87,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-26,2019-09-16,2019010006723,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,68 DA NOTA 96748?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,55 DA NOTA 96748?N ORDEM PAGTO:149907",,555821,,559633,22.23,0,0,NSA,2016,23,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-26,2019-09-16,2019010006723,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149907,,555821,,559632,262.77,0,0,NSA,2016,23,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-09-16,2019010007186,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149915,,555947,,559779,268.36,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-09-16,2019010007186,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,97 DA NOTA 96764?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,73 DA NOTA 96764?N ORDEM PAGTO:149915",,555947,,559780,22.70,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-09-16,2019010007187,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           12,80 DA NOTA 96763?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,00 DA NOTA 96763?N ORDEM PAGTO:149918",,555985,,559756,20.80,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-09-16,2019010007187,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149918,,555985,,559755,245.96,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-09-16,2019010007188,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,97 DA NOTA 96759?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,73 DA NOTA 96759?N ORDEM PAGTO:149901",,555808,,559808,22.70,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-09-16,2019010007188,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2089,PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA MELHOR - PIM,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149901,,555808,,559807,268.36,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-09-16,2019010007189,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149908,,555823,,559656,245.99,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-09-16,2019010007189,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           12,81 DA NOTA 96751?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,00 DA NOTA 96751?N ORDEM PAGTO:149908",,555823,,559657,20.81,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-09-16,2019010007190,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149896,,555798,,559648,303.24,2015,59,PRP,2015,48,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-09-16,2019010007190,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           15,79 DA NOTA 96760?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            9,87 DA NOTA 96760?N ORDEM PAGTO:149896",,555798,,559649,25.66,2015,59,PRP,2015,48,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-09-16,2019010007191,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149914,,555917,,559616,536.72,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-09-16,2019010007191,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           27,94 DA NOTA 96765?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR           17,46 DA NOTA 96765?N ORDEM PAGTO:149914",,555917,,559617,45.40,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-09-16,2019010007192,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149891,,555789,,559747,525.54,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-09-16,2019010007192,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           27,36 DA NOTA 96758?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR           17,10 DA NOTA 96758?N ORDEM PAGTO:149891",,555789,,559748,44.46,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-09-16,2019010007193,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,68 DA NOTA 96752?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,55 DA NOTA 96752?N ORDEM PAGTO:149913",,555906,,559609,22.23,2016,22,PRP,2016,23,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-08,2019-09-16,2019010007193,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149913,,555906,,559608,262.77,2016,22,PRP,2016,23,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-15,2019-09-16,2019010007586,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,68584,TOMAZ BRITO VASQUES,PJ,29806287000123,29806287000123,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149655,,553985,,559703,983.41,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-15,2019-09-16,2019010007586,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,68584,TOMAZ BRITO VASQUES,PJ,29806287000123,29806287000123,TED DEVOLVIDA PELO BANCO N;D ORDEM PAGTO:149655,,553985,,578281,-983.41,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-15,2019-09-16,2019010007591,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,70535,WEXSILEI GONCALVES BRAUN,PF,82626324272,82626324272,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149434,,552774,,559727,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-23,2019-09-16,2019010007927,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           24,24 DA NOTA 96761?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR           15,15 DA NOTA 96761?N ORDEM PAGTO:149916",,555956,,559772,39.39,2015,59,PRP,2015,48,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-23,2019-09-16,2019010007927,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149916,,555956,,559771,465.51,2015,59,PRP,2015,48,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-23,2019-09-16,2019010007928,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           27,36 DA NOTA 96757?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR           17,10 DA NOTA 96757?N ORDEM PAGTO:149882",,555771,,559641,44.46,2015,58,PRP,2015,48,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-23,2019-09-16,2019010007928,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149882,,555771,,559640,525.54,2015,58,PRP,2015,48,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-23,2019-09-16,2019010007929,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,PAGTO EM CTA INDEVIDA NO SISTEMA N/DATA. ORDEM PAGTO:149917,,555968,,560150,-289.46,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-23,2019-09-16,2019010007929,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149917,,555968,,560320,3421.60,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-23,2019-09-16,2019010007929,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR          178,13 DA NOTA 96762?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          111,33 DA NOTA 96762?N ORDEM PAGTO:149917",,555968,,559764,289.46,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-23,2019-09-16,2019010007929,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,PAGTO EM CTA INDEVIDA NO SISTEMA N/DATA. ORDEM PAGTO:149917,,555968,,560143,-3421.60,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-23,2019-09-16,2019010007929,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149917,,555968,,559763,3421.60,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-23,2019-09-16,2019010007929,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR          178,13 DA NOTA 96762?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          111,33 DA NOTA 96762?N ORDEM PAGTO:149917",,555968,,560321,289.46,2015,58,PRP,2015,49,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-30,2019-09-16,2019010008489,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :556366,,556366,2255.12,0,,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-30,2019-09-16,2019010008490,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :556373,,556373,1127.56,0,,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-30,2019-09-16,2019010008491,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :556359,,556359,161.08,0,,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-30,2019-09-16,2019010008492,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :556390,,556390,255.29,0,,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-30,2019-09-16,2019010008492,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :556407,,556407,255.29,0,,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-30,2019-09-16,2019010008492,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :556376,,556376,161.08,0,,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-30,2019-09-16,2019010008492,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :556400,,556400,-255.29,0,,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-30,2019-09-16,2019010008492,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :556396,,556396,161.08,0,,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-30,2019-09-16,2019010008492,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,LIQUIDACAO NUMERO :556384,,556384,161.08,0,,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-09-16,2019010008681,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,7629,GILMAR WAMMES KOCHHANN,PF,60179970097,60179970097,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149779,,555388,,559607,1263.68,2016,31,CPC,2016,31,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-04,2019-09-16,2019010008783,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,130871,VERA REGINA DE OLIVEIRA MIRANDA LEMOS,PF,59314460010,59314460010,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149444,,552900,,559691,2796.00,2018,42,CPC,2018,42,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-04,2019-09-16,2019010008783,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,130871,VERA REGINA DE OLIVEIRA MIRANDA LEMOS,PF,59314460010,59314460010,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR           76,00 DA NOTA 08?N ORDEM PAGTO:149444",,552900,,559692,76.00,2018,42,CPC,2018,42,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-04,2019-09-16,2019010008786,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,13215,MARCO ANTONIO LIMA TRINDADE,PF,24256625020,24256625020,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149749,,555285,,559679,1966.03,2016,26,CPC,2016,26,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-04,2019-09-16,2019010008786,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,13215,MARCO ANTONIO LIMA TRINDADE,PF,24256625020,24256625020,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR            5,03 DA NOTA 08?NREFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR          154,22 DA NOTA 08?N ORDEM PAGTO:149749",,555285,,559680,159.25,2016,26,CPC,2016,26,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-04,2019-09-16,2019010008792,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,2052,ANTONIO JESUS DAMACENO DE ANDRADE,PF,20058136053,20058136053,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR        2.242,66 DA NOTA 08?NREFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR          642,34 DA NOTA 08?N ORDEM PAGTO:149440",,552886,,559686,2885.00,2016,39,CPC,2016,39,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-04,2019-09-16,2019010008792,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,2052,ANTONIO JESUS DAMACENO DE ANDRADE,PF,20058136053,20058136053,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149440,,552886,,559685,9073.75,2016,39,CPC,2016,39,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-09-16,2019010008842,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :556324,,556324,34.00,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-06,2019-09-16,2019010009078,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :556325,,556325,314.40,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-10,2019-09-16,2019010009185,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,70532,ANDERSON CAMARGO PAESANO,PF,2556687169,2556687169,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149435,,552790,,559673,902.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-13,2019-09-16,2019010009434,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,8843,J NELSON LOCATELI & CIA LTDA,PJ,220796000198,220796000198,LIQUIDACAO NUMERO :556326,,556326,563.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-18,2019-09-16,2019010009615,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,4506,INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA,128299,THAINA SCHUMACHER,PJ,22491067000109,22491067000109,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:148898,,549143,,559722,9447.00,2019,32,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-18,2019-09-16,2019010009625,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,130024,CARLOS GEOVANI ACOSTA SIQUEIRA - ME.,PJ,10555721000111,10555721000111,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149663,,554007,,559746,6680.12,2016,14,PRP,2016,36,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-18,2019-09-16,2019010009673,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,14334,MARIO ASSIS COSTA ALMEIDA,PF,20749848049,20749848049,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR           42,45 DA NOTA 08?N ORDEM PAGTO:149755",,555306,,559598,42.45,2016,24,CPC,2016,24,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-18,2019-09-16,2019010009673,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,14334,MARIO ASSIS COSTA ALMEIDA,PF,20749848049,20749848049,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149755,,555306,,559597,2427.47,2016,24,CPC,2016,24,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-19,2019-09-16,2019010009715,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,70466,CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L,PJ,5782733000149,5782733000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149813,,555466,,559676,1135.44,2018,96,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-09,2019-09-16,2019010010886,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,4732,DANIEL SCHMIDT DOS PASSOS,PJ,87975280000131,8.7975280000131E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:146957,,531547,,559825,2540.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-17,2019-09-16,2019010011218,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149953,,556241,,560119,14.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-17,2019-09-16,2019010011226,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128890,COPROCIL COM. DE MAT. MEDIC. HOSPITALAR,PJ,90964032000108,90964032000108,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:147534,,534571,,559710,1120.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-17,2019-09-16,2019010011226,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128890,COPROCIL COM. DE MAT. MEDIC. HOSPITALAR,PJ,90964032000108,90964032000108,PAGAMENTO NA?O EFETUADO NO BANCO - DEVIDO A FALTA DE CADASTRO ORDEM PAGTO:147534,,534571,,561601,-1120.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-17,2019-09-16,2019010011227,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128890,COPROCIL COM. DE MAT. MEDIC. HOSPITALAR,PJ,90964032000108,90964032000108,PAGAMENTO NA?O EFETUADO NO BANCO - DEVIDO A FALTA DE CADASTRO ORDEM PAGTO:147535,,534572,,561598,-272.77,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-17,2019-09-16,2019010011227,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128890,COPROCIL COM. DE MAT. MEDIC. HOSPITALAR,PJ,90964032000108,90964032000108,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:147535,,534572,,559709,272.77,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-25,2019-09-16,2019010011840,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,78707,PRISCILA DE VARGAS E GRANDO,PF,1591870011,1591870011,LIQUIDACAO NUMERO :578216,,578216,983.41,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-25,2019-09-16,2019010011840,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,78707,PRISCILA DE VARGAS E GRANDO,PF,1591870011,1591870011,LIQUIDACAO NUMERO :579026,,579026,-983.41,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-25,2019-09-16,2019010011840,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,78707,PRISCILA DE VARGAS E GRANDO,PF,1591870011,1591870011,TED DEVOLVIDA PELO BANCO  ORDEM PAGTO:149656,,553989,,561538,-983.41,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-25,2019-09-16,2019010011840,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,78707,PRISCILA DE VARGAS E GRANDO,PF,1591870011,1591870011,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:152264,,578216,,578271,983.41,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-25,2019-09-16,2019010011840,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,78707,PRISCILA DE VARGAS E GRANDO,PF,1591870011,1591870011,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149656,,553989,,559671,983.41,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-25,2019-09-16,2019010011846,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,78707,PRISCILA DE VARGAS E GRANDO,PF,1591870011,1591870011,LIQUIDACAO NUMERO :579025,,579025,-550.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-25,2019-09-16,2019010011846,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,78707,PRISCILA DE VARGAS E GRANDO,PF,1591870011,1591870011,LIQUIDACAO NUMERO :578215,,578215,550.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-25,2019-09-16,2019010011846,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,78707,PRISCILA DE VARGAS E GRANDO,PF,1591870011,1591870011,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149396,,552487,,559670,550.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-25,2019-09-16,2019010011846,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,78707,PRISCILA DE VARGAS E GRANDO,PF,1591870011,1591870011,TED DEVOLVIDA PELO BANCO  ORDEM PAGTO:149396,,552487,,561519,-550.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-25,2019-09-16,2019010011846,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,78707,PRISCILA DE VARGAS E GRANDO,PF,1591870011,1591870011,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:152263,,578215,,578270,550.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-25,2019-09-16,2019010011852,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036280000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,137295,PAOLA LAZZAROTTO,PF,1355183006,1355183006,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149696,,554440,,559795,1477.40,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-25,2019-09-16,2019010011852,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036280000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,137295,PAOLA LAZZAROTTO,PF,1355183006,1355183006,"REFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR          182,60 DA NOTA 09?N ORDEM PAGTO:149696",,554440,,559796,182.60,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-26,2019-09-16,2019010011910,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,"REFERENTE A IRRF - PJ 1 NO VALOR           71,42 DA NOTA 3240?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          214,27 DA NOTA 3240?NREFERENTE A INSS -MERCOSERV NO VALOR          785,66 DA NOTA 3240?N ORDEM PAGTO:149503",,553236,,559730,1071.35,0,0,NSA,2013,259,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-26,2019-09-16,2019010011910,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,47150,MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,2453554000170,2453554000170,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149503,,553236,,559729,6071.05,0,0,NSA,2013,259,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-05,2019-09-16,2019010012525,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,55376,DIEGO PADAO DA SILVA,PF,1208798081,1208798081,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149399,,552535,,559702,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-05,2019-09-16,2019010012527,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70535,WEXSILEI GONCALVES BRAUN,PF,82626324272,82626324272,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149400,,552548,,559728,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-05,2019-09-16,2019010012530,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,68584,TOMAZ BRITO VASQUES,PJ,29806287000123,29806287000123,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149408,,552562,,559704,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-05,2019-09-16,2019010012530,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,68584,TOMAZ BRITO VASQUES,PJ,29806287000123,29806287000123,TED DEVOLVIDA PELO BANCO N;D ORDEM PAGTO:149408,,552562,,578283,-550.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-05,2019-09-16,2019010012531,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,21541,CRISTINA SOUZA DISCONZI,PF,80921850000,80921850000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149401,,552549,,559700,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-07,2019-09-16,2019010012662,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,11421,JULIO CESAR VALDUGA JUNIOR,PF,81924992000,81924992000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149397,,552510,,559665,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-07,2019-09-16,2019010012663,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,16261,OSORIO VALTER NUNES OLEA,PF,17904510006,17904510006,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149406,,552557,,559697,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-07,2019-09-16,2019010012664,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,66625,MARIA ALEJANDRA SALMON LLANO,PF,70277948100,70277948100,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149426,,552673,,559698,421.59,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-07,2019-09-16,2019010012665,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70532,ANDERSON CAMARGO PAESANO,PF,2556687169,2556687169,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149427,,552703,,559672,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-07,2019-09-16,2019010012666,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,12757,LUIZ ROQUE LUCHO FERRAO,PF,13263846000,13263846000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149398,,552532,,559701,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-07,2019-09-16,2019010012667,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,63962,DEBORA LIMA DURAO,PF,763850004,763850004,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149405,,552556,,559699,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-07,2019-09-16,2019010012668,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,40,ASPS,13230,TELO E TELO LTDA - ME,PJ,87236758000101,8.7236758000101E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149697,,554457,,559675,3196.00,2019,53,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-09,2019-09-16,2019010012819,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,40,ASPS,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :556372,,556372,45.60,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-09,2019-09-16,2019010012847,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,137403,CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA,PJ,33060302009675,33060302009675,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149700,,554460,,559805,1025.99,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-09,2019-09-16,2019010012869,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",40,ASPS,63092,ASSOCIACAO ESPIRITA DR FERREIRA DE MORAE,PJ,91572792000205,9.1572792000205E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149671,,554068,,559674,11999.99,2017,15,PRP,2017,23,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-09,2019-09-16,2019010012870,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,63092,ASSOCIACAO ESPIRITA DR FERREIRA DE MORAE,PJ,91572792000205,9.1572792000205E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149670,,554066,,559794,9700.01,2017,15,PRP,2017,23,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-08-12,2019-09-16,2019010012895,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,127834,GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA,PJ,7297646000393,7297646000393,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:148058,,539407,,560099,175.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-08-12,2019-09-16,2019010012896,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,127834,GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA,PJ,7297646000393,7297646000393,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:148057,,539406,,560100,208.65,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-08-12,2019-09-16,2019010012898,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,127834,GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA,PJ,7297646000393,7297646000393,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:148059,,539408,,560098,486.35,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-13,2019-09-16,2019010012994,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,RECURSO LIVRE,91932,DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,5238851000190,5238851000190,LIQUIDACAO NUMERO :556346,,556346,300.00,0,,2017,80,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-14,2019-09-16,2019010013011,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           12,48 DA NOTA 96749?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            7,80 DA NOTA 96749?N ORDEM PAGTO:149910",,555826,,559625,20.28,2015,58,PRP,2015,48,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-14,2019-09-16,2019010013011,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149910,,555826,,559624,239.72,2015,58,PRP,2015,48,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-20,2019-09-16,2019010013190,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,64880,RAJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME,PJ,25070227000134,25070227000134,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149380,,552251,,559792,134.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-21,2019-09-16,2019010013222,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,64880,RAJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME,PJ,25070227000134,25070227000134,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149378,,552249,,559791,453.50,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-21,2019-09-16,2019010013223,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,64880,RAJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME,PJ,25070227000134,25070227000134,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149375,,552246,,559787,1314.30,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-23,2019-09-16,2019010013331,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :556374,,556374,3936.00,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-23,2019-09-16,2019010013343,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :556364,,556364,337.80,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-26,2019-09-16,2019010013365,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :556370,,556370,578.58,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-26,2019-09-16,2019010013369,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :556365,,556365,309.10,0,,2019,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-26,2019-09-16,2019010013372,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,LIQUIDACAO NUMERO :556360,,556360,65.82,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-26,2019-09-16,2019010013373,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :556378,,556378,186.54,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-26,2019-09-16,2019010013384,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :556368,,556368,354.80,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-26,2019-09-16,2019010013387,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,LIQUIDACAO NUMERO :556375,,556375,88.80,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-26,2019-09-16,2019010013403,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,136963,CAROLINA ODY,PJ,33648626000168,33648626000168,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149493,,553079,,559799,630.00,2019,40,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-27,2019-09-16,2019010013560,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,LIQUIDACAO NUMERO :556332,,556332,1280.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-27,2019-09-16,2019010013561,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,LIQUIDACAO NUMERO :556333,,556333,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-27,2019-09-16,2019010013562,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,8843,J NELSON LOCATELI & CIA LTDA,PJ,220796000198,220796000198,LIQUIDACAO NUMERO :556327,,556327,230.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-29,2019-09-16,2019010013839,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,LIQUIDACAO NUMERO :556337,,556337,1686.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-29,2019-09-16,2019010013841,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,24296,CLAUDIO LUIS POPEK - ME,PJ,5700555000160,5700555000160,LIQUIDACAO NUMERO :556320,,556320,3776.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-29,2019-09-16,2019010013857,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70540,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,1568077000710,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149500,,553088,,559740,7864.76,0,0,NSA,2014,187,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-29,2019-09-16,2019010013857,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70540,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,1568077000710,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          243,24 DA NOTA 329909?N ORDEM PAGTO:149500",,553088,,559741,243.24,0,0,NSA,2014,187,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-29,2019-09-16,2019010013876,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :556334,,556334,98.00,0,,2019,50,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-02,2019-09-16,2019010014056,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :556321,,556321,320.00,0,,2019,36,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-02,2019-09-16,2019010014067,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,RECURSO LIVRE,91932,DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,5238851000190,5238851000190,LIQUIDACAO NUMERO :556344,,556344,3300.00,0,,2017,80,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-09-02,2019-09-16,2019010014073,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,91932,DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,5238851000190,5238851000190,LIQUIDACAO NUMERO :556345,,556345,3000.00,0,,2017,80,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-16,2019010014166,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :556322,,556322,70.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-03,2019-09-16,2019010014169,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,136963,CAROLINA ODY,PJ,33648626000168,33648626000168,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149494,,553081,,559798,680.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-05,2019-09-16,2019010014246,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,59126,JULIANO UGGERI FERREIRA - ME,PJ,19054118000120,19054118000120,LIQUIDACAO NUMERO :556323,,556323,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-09-06,2019-09-16,2019010014310,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149441,,552888,,559865,8174.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-09-06,2019-09-16,2019010014311,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149442,,552890,,559866,1200.54,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-06,2019-09-16,2019010014312,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149443,,552892,,559867,8966.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-06,2019-09-16,2019010014318,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149445,,552913,,559868,4747.59,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-09-06,2019-09-16,2019010014319,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149446,,552940,,559869,400.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-06,2019-09-16,2019010014320,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149447,,552946,,559870,8403.78,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-06,2019-09-16,2019010014321,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149448,,552948,,559871,400.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-06,2019-09-16,2019010014322,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149449,,552950,,559872,2801.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-06,2019-09-16,2019010014323,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149450,,552952,,559873,6402.88,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-06,2019-09-16,2019010014324,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149451,,552954,,559874,36250.83,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-06,2019-09-16,2019010014325,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2091,PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149452,,552956,,559875,3601.62,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-06,2019-09-16,2019010014326,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149453,,552958,,559876,2435.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-06,2019-09-16,2019010014327,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149454,,552961,,559877,61508.58,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-06,2019-09-16,2019010014328,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149455,,552963,,559878,4001.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-06,2019-09-16,2019010014329,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149456,,552965,,559879,4329.22,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-06,2019-09-16,2019010014330,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149457,,552968,,559880,8949.48,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-06,2019-09-16,2019010014331,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149458,,552971,,559881,800.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-06,2019-09-16,2019010014332,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,4090,ESF - ESTADO,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149459,,552973,,559882,5611.16,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-06,2019-09-16,2019010014333,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149460,,552975,,559883,11168.68,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-06,2019-09-16,2019010014334,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149461,,552977,,559884,1600.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-06,2019-09-16,2019010014335,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149462,,552980,,559885,19563.35,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-06,2019-09-16,2019010014336,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149463,,552982,,559886,800.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-06,2019-09-16,2019010014337,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149464,,552984,,559887,10404.69,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-09-06,2019-09-16,2019010014338,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149465,,552986,,559888,4547.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-06,2019-09-16,2019010014339,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149466,,552988,,559889,73351.21,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-09-06,2019-09-16,2019010014340,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149467,,552990,,559890,545.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-09-06,2019-09-16,2019010014341,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149468,,552993,,559891,1600.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-09-06,2019-09-16,2019010014342,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149469,,552996,,559892,400.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-09-06,2019-09-16,2019010014343,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149470,,552998,,559893,400.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-09-06,2019-09-16,2019010014344,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149471,,553001,,559894,2000.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-09-06,2019-09-16,2019010014345,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149472,,553004,,559895,6417.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-09-06,2019-09-16,2019010014346,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149473,,553006,,559896,1600.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-06,2019-09-16,2019010014347,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149474,,553008,,559897,17080.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-09-06,2019-09-16,2019010014348,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149475,,553010,,559898,2546.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-09-06,2019-09-16,2019010014349,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149476,,553012,,559899,545.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-09-06,2019-09-16,2019010014350,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149477,,553014,,559900,400.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-09-06,2019-09-16,2019010014351,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149478,,553016,,559901,1346.06,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-09-06,2019-09-16,2019010014352,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149479,,553018,,559902,4001.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-09-06,2019-09-16,2019010014353,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149480,,553020,,559903,400.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-09-06,2019-09-16,2019010014354,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149481,,553022,,559904,7094.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,P,2019,2019,2019-09-06,2019-09-16,2019010014355,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149482,,553024,,559905,1200.54,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-09-06,2019-09-16,2019010014356,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149483,,553026,,559906,3201.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-06,2019-09-16,2019010014357,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149484,,553028,,559907,16807.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-06,2019-09-16,2019010014358,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149485,,553030,,559908,4693.02,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-06,2019-09-16,2019010014359,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149486,,553032,,559909,3201.44,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-06,2019-09-16,2019010014360,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149487,,553034,,559910,4947.68,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-09-09,2019-09-16,2019010014366,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2185,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149507,,553272,,559853,72432.58,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-09-09,2019-09-16,2019010014367,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2181,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149508,,553277,,559854,158446.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-09-09,2019-09-16,2019010014369,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149510,,553281,,559855,76414.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-09-09,2019-09-16,2019010014380,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149512,,553336,,559856,85932.93,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2019,2019,2019-09-09,2019-09-16,2019010014386,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,76158,ROGER CONTREIRA BENITES,PF,1089081006,1089081006,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149539,,553566,,559823,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-16,2019010014488,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,136063,GILNARA ALEGRE PIEGAS DO NASCIMENTO,PF,711396051,711396051,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149651,,553930,,559705,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-10,2019-09-16,2019010014490,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,54765,GLAUBER CARNEIRO MARQUES,PF,1137277041,1137277041,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149653,,553935,,559711,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-16,2019010014519,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,51496,DE ROSSO CONFECCOES LTDA- ME,PJ,8345339000131,8345339000131,LIQUIDACAO NUMERO :556389,,556389,10058.08,0,,2018,138,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-16,2019010014520,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1054,PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE,51496,DE ROSSO CONFECCOES LTDA- ME,PJ,8345339000131,8345339000131,LIQUIDACAO NUMERO :556391,,556391,9548.64,0,,2018,138,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-16,2019010014525,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,51946,MARA ELIANE DA SILVA MACHADO - ME,PJ,13255081000112,13255081000112,LIQUIDACAO NUMERO :556367,,556367,7563.60,0,,2018,138,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-16,2019010014552,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008030000000,AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL,1,RECURSO LIVRE,110444,EVA SILVA FRONER,PF,56507097004,56507097004,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149776,,555382,,559826,2306.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-16,2019010014553,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149781,,555392,,559839,8.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-16,2019010014554,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149782,,555394,,559840,482.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-16,2019010014555,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011440000000,FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149783,,555396,,559841,643.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-16,2019010014556,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149784,,555398,,559842,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-16,2019010014557,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149785,,555400,,559843,1247.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-16,2019010014558,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149792,,555408,,559829,548.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-16,2019010014564,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,54765,GLAUBER CARNEIRO MARQUES,PF,1137277041,1137277041,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149823,,555478,,559713,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-16,2019010014565,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,54765,GLAUBER CARNEIRO MARQUES,PF,1137277041,1137277041,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149824,,555480,,559717,448.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-12,2019-09-16,2019010014631,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149923,,556171,,560104,7941.17,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-12,2019-09-16,2019010014632,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149924,,556173,,560105,0.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-12,2019-09-16,2019010014633,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE PROF. SAÚDE,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149925,,556177,,560107,7021.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-12,2019-09-16,2019010014634,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,40,ASPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149926,,556179,,560108,582.17,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-13,2019-09-16,2019010014644,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10474,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,PF,30626390087,30626390087,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149989,,556349,,559821,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-13,2019-09-16,2019010014645,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,15627,NILTON GABRIEL PAZ KOLTERMANN,PF,29173183091,29173183091,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149990,,556351,,559819,306.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-13,2019-09-16,2019010014646,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,48777,JORGE ADILSON ALMADA BRITTO,PF,23875283015,23875283015,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149991,,556353,,559815,306.43,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-13,2019-09-16,2019010014647,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,45530,EDSON DAMIAO DE MELO RIBAS,PF,47481544034,47481544034,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:149992,,556355,,559817,612.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014671,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS,1,RECURSO LIVRE,41036,PEDRO DA CRUZ ALVES - ME,PJ,94482585000177,9.4482585000177E13,"DOT:?213? NUMEMP:?144424?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE TROCA DE FECHADURAS DE GAVETEIROS COM TOMBAMENTOS  N? 50211 E 50210 DA SMPOP., CONFORME SOLICITACAO 5719/2019/SMPOP.",60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014671,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS,1,RECURSO LIVRE,41036,PEDRO DA CRUZ ALVES - ME,PJ,94482585000177,9.4482585000177E13,"DOT:?213? NUMEMP:?144424?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE TROCA DE FECHADURAS DE GAVETEIROS COM TOMBAMENTOS  N? 50211 E 50210 DA SMPOP., CONFORME SOLICITACAO 5719/2019/SMPOP.",-60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014672,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,716,ALBERI PINTON,PJ,92581933000138,92581933000138,"DOT:?3578? NUMEMP:?144425?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS  DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS NA OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS, CONFORME MEMORANDO Nº 35/2019 E ORCAMENTOS EM ANEXO, SOLIC.5794/19, PROT.23053/19",1243.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014673,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,43681,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - FILIAL,PJ,72309164000297,7.2309164000297E13,"DOT:?3578? NUMEMP:?144426?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA VTR 59, PA CARREGADEIRA CLARCK MICHIGAN 55C, ANO 1990, CONFORME LT Nº 392/19 E ORCAMENTOS EM ANEXO, SOLIC.5770/19, PROT.23047/19",110.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014674,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,49347,BENEVENUTI & BENEVENUTI LTDA ME,PJ,11452534000175,11452534000175,"DOT:?3564? NUMEMP:?144427?EMPENHO REFERENTE A SERVICO DESTINADO A MANUTENCAO DA VTR 246, ESCAVADEIRA NEW HOLLAND E 215 C, ANO 2015, CONFORME MEMORANDO Nº 34/2019 E ORCAMENTOS EM ANEXO, SOLIC.5791/19, PROT.23055/19",700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014675,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,49347,BENEVENUTI & BENEVENUTI LTDA ME,PJ,11452534000175,11452534000175,"DOT:?3578? NUMEMP:?144428?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA VTR 246, ESCAVADEIRA NEW HOLLAND E 215 C, ANO 2015, CONFORME MEMORANDO Nº 34/2019 E ORCAMENTOS EM ANEXO, SOLIC.5791/19, PROT.23055/19",450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014676,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,48797,COSER & BENITES LTDA,PJ,11069410000105,11069410000105,"DOT:?3578? NUMEMP:?144429?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA VTR 287, MERCEDES BENZ 1938 S, ANO 2002, PLACA DAH 9304, CONFORME MEMORANDO Nº 40/19 E ORCAMENTOS EM ANEXO, SOLIC.5771/19, PROT.23054/19",229.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014677,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,4732,DANIEL SCHMIDT DOS PASSOS,PJ,87975280000131,8.7975280000131E13,"DOT:?1039? NUMEMP:?144430?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO DA VTR.187, PLACAS IRC 9418, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",190.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014678,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50258,JOCEMAR CAMARGO,PJ,11385995000172,11385995000172,"DOT:?1032? NUMEMP:?144431?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR.264, PLACAS IXI 5597, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO 5510/2019, PROTOCOLO 22598/2019/SMS.",3128.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014679,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,50258,JOCEMAR CAMARGO,PJ,11385995000172,11385995000172,"DOT:?1039? NUMEMP:?144432?EMPENHO GLOBAL PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA VTR.264, PLACAS IXI 5597, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO 5510/2019, PROTOCOLO 22598/2019/SMS.",1300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014680,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040160000000,OUTSOURCING DE IMPRESSAO,1,RECURSO LIVRE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,"DOT:?3801? NUMEMP:?144433?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE IMPRESSAO PARA OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019 PARA A SAD E UNIDADES SUBORDINADAS, CONFORME CONTRATO VIGENTE 21/2019 SMPOP/DCL E PP 31/2019. SOLIC. 5754/19. PROT. 22877/19.",5950.00,0,,0,,2019,31,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014681,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?275? NUMEMP:?144434?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS  PROJETOS  DESTA SECRETARIA, PARA O MES DE SETEMBRO/2019 E INICIO DE OUTUBRO/2019, COMPRA DIRETA EM VIRTUDE DE NAO HAVER PROCESSO DE REGISTRO DE PRECOS VIGENTE NO PERIODO. CONFORME SOLIC. 5444, PROOTC. 22098",209.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014682,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?298? NUMEMP:?144435?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS  PROJETOS  DESTA SECRETARIA, PARA O MES DE SETEMBRO/2019 E INICIO DE OUTUBRO/2019, COMPRA DIRETA EM VIRTUDE DE NAO HAVER PROCESSO DE REGISTRO DE PRECOS VIGENTE NO PERIODO. CONFORME SOLIC. 5444, PROOTC. 22098",95.88,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014683,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?329? NUMEMP:?144436?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS  PROJETOS  DESTA SECRETARIA, PARA O MES DE SETEMBRO/2019 E INICIO DE OUTUBRO/2019, COMPRA DIRETA EM VIRTUDE DE NAO HAVER PROCESSO DE REGISTRO DE PRECOS VIGENTE NO PERIODO. CONFORME SOLIC. 5444, PROOTC. 22098",524.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014684,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?353? NUMEMP:?144437?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS  PROJETOS  DESTA SECRETARIA, PARA O MES DE SETEMBRO/2019 E INICIO DE OUTUBRO/2019, COMPRA DIRETA EM VIRTUDE DE NAO HAVER PROCESSO DE REGISTRO DE PRECOS VIGENTE NO PERIODO. CONFORME SOLIC. 5444, PROOTC. 22098",104.85,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014685,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,"DOT:?404? NUMEMP:?144438?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS  PROJETOS  DESTA SECRETARIA, PARA O MES DE SETEMBRO/2019 E INICIO DE OUTUBRO/2019, COMPRA DIRETA EM VIRTUDE DE NAO HAVER PROCESSO DE REGISTRO DE PRECOS VIGENTE NO PERIODO. CONFORME SOLIC. 5444, PROOTC. 22098",419.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014686,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,5404,DULCE MARIA BARBOSA MALGARIN,PJ,97282933000150,97282933000150,"DOT:?298? NUMEMP:?144439?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS  PROJETOS  DESTA SECRETARIA, PARA O MES DE SETEMBRO/2019 E INICIO DE OUTUBRO/2019, COMPRA DIRETA EM VIRTUDE  DO PROCESSO DE REGISTRO DE PRECOS OCORRER NO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME SOLIC. 5444, PROOTC. 22098",64.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014686,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,5404,DULCE MARIA BARBOSA MALGARIN,PJ,97282933000150,97282933000150,"DOT:?298? NUMEMP:?144439?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS  PROJETOS  DESTA SECRETARIA, PARA O MES DE SETEMBRO/2019 E INICIO DE OUTUBRO/2019, COMPRA DIRETA EM VIRTUDE  DO PROCESSO DE REGISTRO DE PRECOS OCORRER NO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME SOLIC. 5444, PROOTC. 22098",-64.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014687,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,6157,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,PJ,91815043000180,91815043000180,"DOT:?275? NUMEMP:?144440?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS  PROJETOS  DESTA SECRETARIA, PARA O MES DE SETEMBRO/2019 E INICIO DE OUTUBRO/2019, COMPRA DIRETA EM VIRTUDE  DO PROCESSO DE REGISTRO DE PRECOS OCORRER NO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME SOLIC. 5444, PROOTC. 22098",68.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014688,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,6157,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,PJ,91815043000180,91815043000180,"DOT:?329? NUMEMP:?144441?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS  PROJETOS  DESTA SECRETARIA, PARA O MES DE SETEMBRO/2019 E INICIO DE OUTUBRO/2019, COMPRA DIRETA EM VIRTUDE DE NAO HAVER PROCESSO DE REGISTRO DE PRECOS VIGENTE NO PERIODO. CONFORME SOLIC. 5444, PROOTC. 22098",68.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014689,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,6157,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,PJ,91815043000180,91815043000180,"DOT:?353? NUMEMP:?144442?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS  PROJETOS  DESTA SECRETARIA, PARA O MES DE SETEMBRO/2019 E INICIO DE OUTUBRO/2019, COMPRA DIRETA EM VIRTUDE DE NAO HAVER PROCESSO DE REGISTRO DE PRECOS VIGENTE NO PERIODO. CONFORME SOLIC. 5444, PROOTC. 22098",68.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014690,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,6157,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,PJ,91815043000180,91815043000180,"DOT:?404? NUMEMP:?144443?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS  PROJETOS  DESTA SECRETARIA, PARA O MES DE SETEMBRO/2019 E INICIO DE OUTUBRO/2019, COMPRA DIRETA EM VIRTUDE DE NAO HAVER PROCESSO DE REGISTRO DE PRECOS VIGENTE NO PERIODO. CONFORME SOLIC. 5444, PROOTC. 22098",68.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014691,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,"DOT:?275? NUMEMP:?144444?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS  PROJETOS  DESTA SECRETARIA, PARA O MES DE SETEMBRO/2019 E INICIO DE OUTUBRO/2019, COMPRA DIRETA EM VIRTUDE DE NAO HAVER PROCESSO DE REGISTRO DE PRECOS VIGENTE NO PERIODO. CONFORME SOLIC. 5444, PROOTC. 22098",857.77,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014692,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,"DOT:?298? NUMEMP:?144445?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS  PROJETOS  DESTA SECRETARIA, PARA O MES DE SETEMBRO/2019 E INICIO DE OUTUBRO/2019, COMPRA DIRETA EM VIRTUDE DE NAO HAVER PROCESSO DE REGISTRO DE PRECOS VIGENTE NO PERIODO. CONFORME SOLIC. 5444, PROOTC. 22098",502.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014693,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,"DOT:?329? NUMEMP:?144446?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS  PROJETOS  DESTA SECRETARIA, PARA O MES DE SETEMBRO/2019 E INICIO DE OUTUBRO/2019, COMPRA DIRETA EM VIRTUDE DE NAO HAVER PROCESSO DE REGISTRO DE PRECOS VIGENTE NO PERIODO. CONFORME SOLIC. 5444, PROOTC. 22098",1304.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014694,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,"DOT:?353? NUMEMP:?144447?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS  PROJETOS  DESTA SECRETARIA, PARA O MES DE SETEMBRO/2019 E INICIO DE OUTUBRO/2019, COMPRA DIRETA EM VIRTUDE DE NAO HAVER PROCESSO DE REGISTRO DE PRECOS VIGENTE NO PERIODO. CONFORME SOLIC. 5444, PROOTC. 22098",587.15,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014695,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,47665,ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA - EPP,PJ,94404316000192,94404316000192,"DOT:?404? NUMEMP:?144448?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS  PROJETOS  DESTA SECRETARIA, PARA O MES DE SETEMBRO/2019 E INICIO DE OUTUBRO/2019, COMPRA DIRETA EM VIRTUDE DE NAO HAVER PROCESSO DE REGISTRO DE PRECOS VIGENTE NO PERIODO. CONFORME SOLIC. 5444, PROOTC. 22098",1004.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014696,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?275? NUMEMP:?144449?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS  PROJETOS  DESTA SECRETARIA, PARA O MES DE SETEMBRO/2019 E INICIO DE OUTUBRO/2019, COMPRA DIRETA EM VIRTUDE DE NAO HAVER PROCESSO DE REGISTRO DE PRECOS VIGENTE NO PERIODO. CONFORME SOLIC. 5444, PROOTC. 22098",1019.76,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014697,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?298? NUMEMP:?144450?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS  PROJETOS  DESTA SECRETARIA, PARA O MES DE SETEMBRO/2019 E INICIO DE OUTUBRO/2019, COMPRA DIRETA EM VIRTUDE DE NAO HAVER PROCESSO DE REGISTRO DE PRECOS VIGENTE NO PERIODO. CONFORME SOLIC. 5444, PROOTC. 22098",1100.55,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014698,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?329? NUMEMP:?144451?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS  PROJETOS  DESTA SECRETARIA, PARA O MES DE SETEMBRO/2019 E INICIO DE OUTUBRO/2019, COMPRA DIRETA EM VIRTUDE DE NAO HAVER PROCESSO DE REGISTRO DE PRECOS VIGENTE NO PERIODO. CONFORME SOLIC. 5444, PROOTC. 22098",741.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014699,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?353? NUMEMP:?144452?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS  PROJETOS  DESTA SECRETARIA, PARA O MES DE SETEMBRO/2019 E INICIO DE OUTUBRO/2019, COMPRA DIRETA EM VIRTUDE DE NAO HAVER PROCESSO DE REGISTRO DE PRECOS VIGENTE NO PERIODO. CONFORME SOLIC. 5444, PROOTC. 22098",578.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014700,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?404? NUMEMP:?144453?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS  PROJETOS  DESTA SECRETARIA, PARA O MES DE SETEMBRO/2019 E INICIO DE OUTUBRO/2019, COMPRA DIRETA EM VIRTUDE DE NAO HAVER PROCESSO DE REGISTRO DE PRECOS VIGENTE NO PERIODO. CONFORME SOLIC. 5444, PROOTC. 22098",1000.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,E,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014701,16,HABITAÇÃO,482,HABITAÇÃO URBANA,148,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2209,IDENTIFICAR E REGULARIZAR OCUPA??ES IRRE,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,128176,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R,PJ,14840270000115,14840270000115,"DOT:?222? NUMEMP:?144454?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA O PAGAMENTO DA RRT NR. 8733248 REFERENTE PROJETO DE LOTEAMENTO PARA REGULARIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTO PRECARIO, LOCALIZADO NO BAIRRO FLORENCIO AQUINO GUIMARAES, RESPONSAVEL TECNICO CAROLINE COGO DE SOUZA, REG. NAC. A134046-8",94.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014702,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?3695? NUMEMP:?144455?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NA FARMACIA BASICA DO CENTRO E PASSO, PELO PERIODO ESTIMADO DE 3 MESES, CONFORME PP 50/2019. SOLIC. 5648/19. PROT. 22378/19.",50.70,0,,0,,2019,50,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014703,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,64880,RAJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME,PJ,25070227000134,25070227000134,"DOT:?739? NUMEMP:?144456?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NO SAMU. CONFORME SOLICITACAO 5576/2019, PROTOCOLO 23016/2019/SMS.",102.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014704,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,4732,DANIEL SCHMIDT DOS PASSOS,PJ,87975280000131,8.7975280000131E13,"DOT:?1032? NUMEMP:?144457?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DA VTR. 198, PLACAS ING 6045,  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,  CONFORME SOLICITACAO 5546/2019, PROTOCOLO 23066/2019/SMS.",440.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014705,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,137134,DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM,PJ,27907090000155,27907090000155,"DOT:?3695? NUMEMP:?144458?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NA FARMACIA BASICA DO CENTRO E PASSO, PELO PERIODO ESTIMADO DE 3 MESES, CONFORME PP 50/2019. SOLIC. 5648/19. PROT. 22378/19.",72.40,0,,0,,2019,50,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014706,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?3762? NUMEMP:?144459?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CER, PELO PERIODO ESTIMADO DE OUTUBRO A DEZEMBRO, CONFORME PP 49/2019. SOLIC. 5788/19. PROT. 23044/19.",133.70,0,,0,,2019,49,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014707,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"DOT:?3762? NUMEMP:?144460?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CER, PELO PERIODO ESTIMADO DE OUTUBRO A DEZEMBRO, CONFORME PP 49/2019. SOLIC. 5788/19. PROT. 23044/19.",108.20,0,,0,,2019,49,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014708,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,"DOT:?3762? NUMEMP:?144461?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CER, PELO PERIODO ESTIMADO DE OUTUBRO A DEZEMBRO, CONFORME PP 49/2019. SOLIC. 5788/19. PROT. 23044/19.",94.20,0,,0,,2019,49,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014709,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,137134,DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM,PJ,27907090000155,27907090000155,"DOT:?3762? NUMEMP:?144462?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CER, PELO PERIODO ESTIMADO DE OUTUBRO A DEZEMBRO, CONFORME PP 49/2019. SOLIC. 5788/19. PROT. 23044/19.",93.74,0,,0,,2019,49,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014710,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,137135,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,8863707000133,"DOT:?3762? NUMEMP:?144463?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CER, PELO PERIODO ESTIMADO DE OUTUBRO A DEZEMBRO, CONFORME PP 49/2019. SOLIC. 5788/19. PROT. 23044/19.",66.36,0,,0,,2019,49,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014711,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"DOT:?3762? NUMEMP:?144464?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NO CER, PELO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO, CONFORME PP 50/2019. SOLIC. 5789/19. PROT. 23043/19.",254.67,0,,0,,2019,50,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014712,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,137134,DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM,PJ,27907090000155,27907090000155,"DOT:?3762? NUMEMP:?144465?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NO CER, PELO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO, CONFORME PP 50/2019. SOLIC. 5789/19. PROT. 23043/19.",166.00,0,,0,,2019,50,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014713,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,137136,TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA,PJ,24291879000136,24291879000136,"DOT:?3762? NUMEMP:?144466?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NO CER, PELO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO, CONFORME PP 50/2019. SOLIC. 5789/19. PROT. 23043/19.",144.20,0,,0,,2019,50,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,E,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014714,20,AGRICULTURA,606,EXTENSÃO RURAL,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2193,FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICUTURA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,DOT:?1504? NUMEMP:?144467?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA REFORCO ESTRUTURAL NA FEIRA TIO BIJUJA. SOLIC. 5800/19. PROT. 23108/19.,110.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014715,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039930000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,137517,PAULO ROBERTO NEVES,PJ,34691124000182,34691124000182,"DOT:?3649? NUMEMP:?144468?EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DIGITAL DE ORIENTACOES SOBRE DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS, COM A COORDENACAO DO SAE - SERVICO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. PELO PERIODO DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO. SEGUE EM ANEXO O ORCAMENTO. SOLIC. 5815/19. PROT. 23156/19.",3600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014716,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?3762? NUMEMP:?144469?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NO CER, PELO PERIODO ESTIMADO DE OUTUBRO A DEZEMBRO, CONFORME PP 48/2019. SOLIC. 5785/19. PROT. 23045/19.",470.35,0,,0,,2019,48,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014717,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128230,EDUARDO RITA BEM - EPP,PJ,18539470000193,18539470000193,"DOT:?3762? NUMEMP:?144470?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NO CER, PELO PERIODO ESTIMADO DE OUTUBRO A DEZEMBRO, CONFORME PP 48/2019. SOLIC. 5785/19. PROT. 23045/19.",268.90,0,,0,,2019,48,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014718,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,128363,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,28629492000106,"DOT:?3762? NUMEMP:?144471?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NO CER, PELO PERIODO ESTIMADO DE OUTUBRO A DEZEMBRO, CONFORME PP 48/2019. SOLIC. 5785/19. PROT. 23045/19.",42.45,0,,0,,2019,48,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014719,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,137134,DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM,PJ,27907090000155,27907090000155,"DOT:?3762? NUMEMP:?144472?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NO CER, PELO PERIODO ESTIMADO DE OUTUBRO A DEZEMBRO, CONFORME PP 48/2019. SOLIC. 5785/19. PROT. 23045/19.",154.66,0,,0,,2019,48,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014720,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,137135,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,8863707000133,"DOT:?3762? NUMEMP:?144473?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NO CER, PELO PERIODO ESTIMADO DE OUTUBRO A DEZEMBRO, CONFORME PP 48/2019. SOLIC. 5785/19. PROT. 23045/19.",180.74,0,,0,,2019,48,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014721,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,129436,DETRAN/RS - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,1935819000103,"DOT:?163? NUMEMP:?144476?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA N? 1503/2019, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, VEICULO VW/NOVO VOYAGE TL MCV, PLACA IYR 1096. (NAO APRESENTOU CONDUTOR)",156.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014721,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,129436,DETRAN/RS - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,1935819000103,LIQUIDACAO NUMERO :557421,,557421,156.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014723,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50197,LINARA BOAZ MEDEIROS,PF,165260076,165260076,DOT:?661? NUMEMP:?144478?DIARIA PARA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO: PREGAO: PROCESSAMENTO DAS FASES INTERNA E EXTERNA.  SAIDA:30/10/19 - 22:00 RETORNO: 02/11/19 - 07:00 LOCAL: PORTO ALEGRE,735.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014723,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,50197,LINARA BOAZ MEDEIROS,PF,165260076,165260076,LIQUIDACAO NUMERO :557427,,557427,735.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014724,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,40,ASPS,50197,LINARA BOAZ MEDEIROS,PF,165260076,165260076,DOT:?664? NUMEMP:?144479?PASSAGEM  PARA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO: PREGAO: PROCESSAMENTO DAS FASES INTERNA E EXTERNA.  SAIDA:30/10/19 - 22:00 RETORNO: 02/11/19 - 07:00 LOCAL: PORTO ALEGRE,448.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014724,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,40,ASPS,50197,LINARA BOAZ MEDEIROS,PF,165260076,165260076,DOT:?664? NUMEMP:?144479?PASSAGEM  PARA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO: PREGAO: PROCESSAMENTO DAS FASES INTERNA E EXTERNA.  SAIDA:30/10/19 - 22:00 RETORNO: 02/11/19 - 07:00 LOCAL: PORTO ALEGRE,-6.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014724,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,40,ASPS,50197,LINARA BOAZ MEDEIROS,PF,165260076,165260076,LIQUIDACAO NUMERO :557429,,557429,448.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014725,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,40,ASPS,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,DOT:?667? NUMEMP:?144480?LINARA BOAZ MEDEIROS - INSCRICAO  PARA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO: PREGAO: PROCESSAMENTO DAS FASES INTERNA E EXTERNA NOS DIAS 31/10/19 E 01/11/19 EM PORTO ALEGRE.,526.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014725,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,40,ASPS,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,DOT:?667? NUMEMP:?144480?LINARA BOAZ MEDEIROS - INSCRICAO  PARA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO: PREGAO: PROCESSAMENTO DAS FASES INTERNA E EXTERNA NOS DIAS 31/10/19 E 01/11/19 EM PORTO ALEGRE.,-52.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014725,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,40,ASPS,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,LIQUIDACAO NUMERO :557431,,557431,526.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014726,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?83? NUMEMP:?144481?DESPESA REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 030.19/0003552, CONFORME MEMO 382/CJ/2019 PROCESSO: 030/1.19.0002116-2 REQUERIDO: MARIA RAMONA SILVEIRA NATUREZA: REINTEGRACAO DE POSSE PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",-38.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014726,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?83? NUMEMP:?144481?DESPESA REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 030.19/0003552, CONFORME MEMO 382/CJ/2019 PROCESSO: 030/1.19.0002116-2 REQUERIDO: MARIA RAMONA SILVEIRA NATUREZA: REINTEGRACAO DE POSSE PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",38.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014726,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :557435,,557435,38.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014727,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?163? NUMEMP:?144482?DESPESA REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 030.19/0003542, CONFORME MEMO 108/CJ/2019 PROCESSO: 030/1.18.0003886-1 REQUERIDO: JORGE FRANSCISCO GUIMARAES NATUREZA: EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",-38.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014727,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?163? NUMEMP:?144482?DESPESA REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 030.19/0003542, CONFORME MEMO 108/CJ/2019 PROCESSO: 030/1.18.0003886-1 REQUERIDO: JORGE FRANSCISCO GUIMARAES NATUREZA: EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",38.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014727,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :557486,,557486,-38.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014727,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :557476,,557476,38.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014728,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?83? NUMEMP:?144483?DESPESA REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 030.19/0003530, CONFORME MEMO 108/CJ/2019 PROCESSO: 030/1.16.0003615-6 REQUERIDO: ANTONIETA BRAGA DE FREITAS NATUREZA: EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",38.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014728,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :557484,,557484,38.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014729,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?83? NUMEMP:?144484?DESPESA REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 030.19/0003542, CONFORME MEMO 108/CJ/2019 PROCESSO: 030/1.18.0003886-1 REQUERIDO: JORGE FRANCISCO GUIMARAES NATUREZA: EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",38.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014729,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :557492,,557492,38.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014730,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,131443,MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE,PJ,92963560000160,92963560000160,"DOT:?163? NUMEMP:?144485?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA N? 1502/2019, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, VEICULO FORD FIESTA HARCH 1.6, PLACA ITD 6421. (ESTAC. LOCAL/HORA PROIBIDO)",130.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014730,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,131443,MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE,PJ,92963560000160,92963560000160,LIQUIDACAO NUMERO :557510,,557510,130.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014731,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?144486?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,190.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014731,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :557539,,557539,190.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014731,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:150073,,557539,,559594,190.40,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014732,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?144487?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,28.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014732,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :557546,,557546,28.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014732,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:150074,,557546,,559595,28.33,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014733,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?144488?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12953-4,25.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014733,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :557553,,557553,25.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014733,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-16 ORDEM PAGTO:150075,,557553,,559596,25.04,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014734,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091020000000,PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI DO ORÇAMENTO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?3594? NUMEMP:?144489?VALOR DA PARCELA DE SETEMBRO DE 2019 (9/12), REFERENTE AOS VALORES DE PRECATORIOS DEVIDOS EM 2019, PARCELADOS PELO REGIME ESPECIAL DA EC 99/2017.",93814.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014734,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091020000000,PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI DO ORÇAMENTO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :557653,,557653,93814.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014735,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000800000,REPARC. RPPS - CADPREV Nº01604/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3596? NUMEMP:?144490?VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DA PARCELA 024/200 DO ACORDO - CADPREV Nº 01604/2017 - CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO 30/09/2019.",32011.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014735,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000800000,REPARC. RPPS - CADPREV Nº01604/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :557661,,557661,32011.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014736,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020800000,REPARC. RPPS - CADPREV Nº01604/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3597? NUMEMP:?144491?VALOR REFERENTE A ENCARGOS(JUROS) PARCELA 024/200 DO ACORDO - CADPREV Nº 01604/2017 - CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO 30/09/2019.",2197.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014736,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020800000,REPARC. RPPS - CADPREV Nº01604/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :557666,,557666,2197.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014737,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000100000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01565/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3596? NUMEMP:?144492?VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO PARCELA 024/200 DO ACORDO - CADPREV Nº. 01565/2017 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 30/09.2019.",3913.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014737,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000100000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01565/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :557693,,557693,3913.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014738,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020100000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01565/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3597? NUMEMP:?144493?VALOR REFERENTE A ENCARGOS(JUROS) PARCELA 024/200 DO ACORDO - CADPREV Nº. 01565/2017 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 30.09.2019.",362.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014738,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020100000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01565/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :557697,,557697,362.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014739,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000300000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01592/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3596? NUMEMP:?144494?VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO PARCELA 024/60 DO ACORDO - CADPREV Nº. 01592/2017 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 30.09.2019.",157130.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014739,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000300000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01592/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :557701,,557701,157130.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014740,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020300000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01592/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3597? NUMEMP:?144495?VALOR REFERENTE A ENCARGOS(JUROS) PARCELA 24/60 DO ACORDO - CADPREV Nº. 01592/2017 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 30.09.2019.",21383.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-09-16,2019-09-16,2019010014740,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020300000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01592/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :557725,,557725,21383.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-09-17,2019010000040,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:148021,,538802,,561071,257.18,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-10,2019-09-17,2019010000040,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           13,39 DA NOTA 94425?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR            8,37 DA NOTA 94425?N ORDEM PAGTO:148021",,538802,,561072,21.76,2015,58,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-01-14,2019-09-17,2019010000360,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.36,339036150000000,LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,51612,HELENO ROCHA NAZARIO,PF,95363327015,95363327015,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:148906,,549173,,561180,1009.70,2018,13,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-09-17,2019010000487,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:147649,,535714,,560624,125.35,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-09-17,2019010000487,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,42 DA NOTA 514891?N ORDEM PAGTO:147647",,535712,,560620,2.42,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-09-17,2019010000487,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,10 DA NOTA 514905?N ORDEM PAGTO:147649",,535714,,560625,2.10,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-09-17,2019010000487,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:147647,,535712,,560619,144.43,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-09-17,2019010000488,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:147654,,535730,,561099,144.43,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-09-17,2019010000488,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,42 DA NOTA 514892?N ORDEM PAGTO:147654",,535730,,561100,2.42,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-09-17,2019010000489,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,42 DA NOTA 514895?N ORDEM PAGTO:147658",,535746,,561123,2.42,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-01-17,2019-09-17,2019010000489,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:147658,,535746,,561122,144.43,2015,87,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-01-25,2019-09-17,2019010001082,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:147965,,538221,,561154,1483.68,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-01-28,2019-09-17,2019010001164,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2076,"CONSTRU??O E MANUTEN??O DE PRA?AS, PARQU",3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:148982,,549357,,561174,359.70,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-09-17,2019010001935,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:147650,,535720,,560629,14.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-09-17,2019010001935,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:147651,,535722,,560630,12.35,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-02-06,2019-09-17,2019010001936,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:147656,,535736,,561104,14.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-08,2019-09-17,2019010001986,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:148979,,549352,,561155,183.13,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-02-15,2019-09-17,2019010002483,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:147660,,535750,,561127,14.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-09-17,2019010002603,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149972,,556306,,561136,66.51,2019,15,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-09-17,2019010002606,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149973,,556307,,561137,79.93,2019,15,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-19,2019-09-17,2019010002607,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149971,,556305,,561135,445.63,2019,15,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-12,2019-09-17,2019010003972,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:147644,,535708,,560604,158.66,2019,3,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-12,2019-09-17,2019010003972,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,42 DA NOTA 514901?N ORDEM PAGTO:147644",,535708,,560605,2.42,2019,3,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-12,2019-09-17,2019010003973,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:147646,,535711,,560614,137.70,2019,3,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-12,2019-09-17,2019010003973,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,10 DA NOTA 514902?N ORDEM PAGTO:147646",,535711,,560615,2.10,2019,3,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-12,2019-09-17,2019010003974,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:147645,,535710,,560609,158.66,2019,3,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-03-12,2019-09-17,2019010003974,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2170,MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIP,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1,RECURSO LIVRE,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,42 DA NOTA 514894?N ORDEM PAGTO:147645",,535710,,560610,2.42,2019,3,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-15,2019-09-17,2019010004170,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149102,,549638,,561172,237.46,2018,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-28,2019-09-17,2019010005026,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:148175,,541976,,561138,1200.32,2019,14,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-03-28,2019-09-17,2019010005026,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           61,58 DA NOTA 2774?N ORDEM PAGTO:148175",,541976,,561139,61.58,2019,14,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-09-17,2019010005457,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149034,,549457,,561093,609.00,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-25,2019-09-17,2019010006498,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:147484,,534427,,560201,232.72,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-30,2019-09-17,2019010006885,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,RECURSO LIVRE,91932,DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,5238851000190,5238851000190,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149964,,556255,,560560,4700.00,2017,80,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-07,2019-09-17,2019010007120,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,63472,GARCIA SERVICOS FUNEBRES LTDA - ME,PJ,23661403000187,23661403000187,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           35,11 DA NOTA 3973?N ORDEM PAGTO:147833",,536633,,561080,35.11,2019,29,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-05-07,2019-09-17,2019010007120,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,63472,GARCIA SERVICOS FUNEBRES LTDA - ME,PJ,23661403000187,23661403000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:147833,,536633,,561079,1336.49,2019,29,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-27,2019-09-17,2019010007994,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:148912,,549206,,561168,437.23,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-05-28,2019-09-17,2019010008296,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:148915,,549209,,561170,205.95,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-09-17,2019010008842,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149764,,555357,,560355,34.00,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-09-17,2019010008848,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149797,,555427,,560364,135.60,2018,162,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-06-05,2019-09-17,2019010008941,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:148913,,549207,,561169,573.29,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-06,2019-09-17,2019010009074,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,PAGAMENTO INDEVIDO N/D ORDEM PAGTO:145480,,521273,,567001,-0.40,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-06,2019-09-17,2019010009074,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:145480,,521273,,560335,0.40,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-06,2019-09-17,2019010009074,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149804,,555453,,567000,449.00,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-06,2019-09-17,2019010009078,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149760,,555351,,560354,236.80,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-06,2019-09-17,2019010009091,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,46519,FABRICIO MINUZZI DUARTE,PF,96732555049,96732555049,LIQUIDACAO NUMERO :568485,,568485,-29.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-06,2019-09-17,2019010009091,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,46519,FABRICIO MINUZZI DUARTE,PF,96732555049,96732555049,"DEVOLUA?A?O DE VALORES, CONFORME PC DO ADIANTAMENTO RFT. AO EMPENHO 9091 ORDEM PAGTO:142472",,496411,,568483,-29.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-10,2019-09-17,2019010009202,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1156,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149035,,549459,,561098,435.00,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-11,2019-09-17,2019010009297,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149932,,556195,,561097,379.50,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-18,2019-09-17,2019010009642,10,SAUDE,304,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1014,MANUTENÇÃO DO CANIL,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS,1,RECURSO LIVRE,54706,ASSOCIACAO DOS COLABORADORES DE PROTECAO,PJ,6316591000197,6316591000197,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149706,,554861,,561094,20000.00,0,0,NSA,2018,25,T
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-06-24,2019-09-17,2019010009772,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2159,MANUTEN??O DA BANDA MUNICIPAL - BANDA ES,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS MÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,130385,LOPES MEIRELES E CIA LTDA  ME,PJ,23751022000199,23751022000199,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:147505,,534538,,561177,1247.70,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-06-28,2019-09-17,2019010010250,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,24296,CLAUDIO LUIS POPEK - ME,PJ,5700555000160,5700555000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:147693,,535845,,560634,652.00,2019,15,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-09-17,2019010010371,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1148,RESTAURANTE POPULAR-FMAS,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149933,,556196,,561096,37.40,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-09,2019-09-17,2019010010868,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5230,DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L,PJ,89225544000165,8.9225544000165E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149802,,555451,,560336,279.60,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-09,2019-09-17,2019010010881,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149769,,555369,,560202,1108.61,2018,82,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-11,2019-09-17,2019010011060,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149771,,555372,,560347,2265.40,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-11,2019-09-17,2019010011066,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149777,,555385,,560348,1579.63,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-11,2019-09-17,2019010011098,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149793,,555421,,560362,87.20,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-16,2019-09-17,2019010011192,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,86419,JOSIELE FERREIRA GAZANO,PF,3232957030,3232957030,LIQUIDACAO NUMERO :568525,,568525,-3.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-16,2019-09-17,2019010011192,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,86419,JOSIELE FERREIRA GAZANO,PF,3232957030,3232957030,"DEVOLUA?A?O DE VALORES, CONFORME PC DO ADIANTAMENTO RFT. AO EMPENHO 11192 ORDEM PAGTO:145283",,518848,,568523,-3.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-07-16,2019-09-17,2019010011198,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,79842,LAURA TAGLIAPIETRA NENE,PF,1838236058,1838236058,LIQUIDACAO NUMERO :568531,,568531,-3.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-16,2019-09-17,2019010011198,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2063,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-SUAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1197,IGDSUAS - APOIO A GESTÃO,79842,LAURA TAGLIAPIETRA NENE,PF,1838236058,1838236058,"DEVOLUA?A?O DE VALORES, CONFORME PC DO ADIANTAMENTO RFT. AO EMPENHO 11198 ORDEM PAGTO:145287",,518951,,568529,-3.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-07-17,2019-09-17,2019010011222,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2263,BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,12868,MADEIREIRA CHAPECO LTDA.,PJ,88489430000160,88489430000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:145816,,526767,,561178,9409.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-24,2019-09-17,2019010011497,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70503,STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES L,PJ,6106005000180,6106005000180,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149808,,555459,,560418,1764.72,2018,113,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-25,2019-09-17,2019010011867,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42333,DAGOBERTO DOS SANTOS HOLKEM,PJ,6636589000103,6636589000103,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:147781,,536256,,561084,1693.82,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-25,2019-09-17,2019010011867,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42333,DAGOBERTO DOS SANTOS HOLKEM,PJ,6636589000103,6636589000103,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           56,18 DA NOTA 1462?N ORDEM PAGTO:147781",,536256,,561085,56.18,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-09-17,2019010012074,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2158,"FOMENTO DE ATIVIDADES ART?STICAS, CULTUR",3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            4,22 DA NOTA 2860?N ORDEM PAGTO:148872",,549081,,561144,4.22,2018,97,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-07-26,2019-09-17,2019010012074,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2158,"FOMENTO DE ATIVIDADES ART?STICAS, CULTUR",3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:148872,,549081,,561143,81.68,2018,97,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,PROMOÇÃO DO ESPORTE,PRM,P,2019,2019,2019-07-29,2019-09-17,2019010012133,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITÁRIO,119,DESPORTO E LAZER,1034,MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES ESP,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1,RECURSO LIVRE,20610,M.A. FERROS E CHAPAS LTDA,PJ,3549816000167,3549816000167,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:148810,,547726,,561068,1567.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-29,2019-09-17,2019010012145,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052380000000,"MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA",1,RECURSO LIVRE,128925,L. F. SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS L,PJ,91845735000414,91845735000414,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:147331,,533923,,561069,1295.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-29,2019-09-17,2019010012180,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLÓGICO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149789,,555404,,560351,5355.00,2019,21,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-07-31,2019-09-17,2019010012301,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128323,HENRIQUE LUIS LERMEN ME,PJ,24913475000137,24913475000137,LIQUIDACAO NUMERO :557403,,557403,530.00,0,,2018,104,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-31,2019-09-17,2019010012302,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149791,,555406,,560361,37.96,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-07-31,2019-09-17,2019010012305,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149698,,554458,,560250,78.00,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-07-31,2019-09-17,2019010012326,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149504,,553239,,560592,54773.18,2013,3,CNC,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-07-31,2019-09-17,2019010012326,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR        2.086,93 DA NOTA 264?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR        4.173,86 DA NOTA 264?NREFERENTE A INSS - ECO VERD NO VALOR        3.060,83 DA NOTA 264?N ORDEM PAGTO:149504",,553239,,560593,9321.62,2013,3,CNC,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-08-02,2019-09-17,2019010012493,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,122874,FERRAMENTAS GERAIS COM. E IMP. S.A,PJ,92664028002608,92664028002608,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149939,,556224,,561106,2663.83,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-02,2019-09-17,2019010012503,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,92420,ABASTECEDORA GRAL LTDA,PJ,5830793000190,5830793000190,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149930,,556193,,561105,16000.00,2019,20,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-07,2019-09-17,2019010012697,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149787,,555402,,560350,159.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-09,2019-09-17,2019010012827,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149780,,555389,,560349,183.60,2018,121,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-09,2019-09-17,2019010012842,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149362,,552227,,561173,790.26,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-08-09,2019-09-17,2019010012865,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2159,MANUTEN??O DA BANDA MUNICIPAL - BANDA ES,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,51497,NOVO CEL COMERCIO DE CELULARES LTDA,PJ,93827848000170,93827848000170,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR            2,03 DA NOTA 686?N ORDEM PAGTO:148886",,549117,,561131,2.03,2019,51,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-08-09,2019-09-17,2019010012865,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2159,MANUTEN??O DA BANDA MUNICIPAL - BANDA ES,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,51497,NOVO CEL COMERCIO DE CELULARES LTDA,PJ,93827848000170,93827848000170,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:148886,,549117,,561130,99.17,2019,51,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-13,2019-09-17,2019010012994,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,RECURSO LIVRE,91932,DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,5238851000190,5238851000190,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149988,,556346,,560563,300.00,2017,80,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-14,2019-09-17,2019010013019,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,1,RECURSO LIVRE,24296,CLAUDIO LUIS POPEK - ME,PJ,5700555000160,5700555000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:148269,,542592,,560635,1190.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,P,2019,2019,2019-08-16,2019-09-17,2019010013113,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149249,,551529,,561157,860.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-08-20,2019-09-17,2019010013185,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           52,82 DA NOTA 2859?N ORDEM PAGTO:148873",,549082,,561149,52.82,2018,97,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",3,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2019,2019,2019-08-20,2019-09-17,2019010013185,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,120,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,2205,"REALIZA??O, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E",3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:148873,,549082,,561148,1023.01,2018,97,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-08-20,2019-09-17,2019010013187,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,63138,MARLENA LOPES SAUERESSIG - ME,PJ,23393312000108,23393312000108,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149248,,551526,,561129,247.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-20,2019-09-17,2019010013189,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149819,,555472,,560328,1661.85,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-08-20,2019-09-17,2019010013195,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:148985,,549362,,561153,199.96,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-08-23,2019-09-17,2019010013313,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2173,MANUTEN??O DA ESTA??O F?RREA - ESTA??O D,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,48377,LUIZ CLAUDIO COSTA PIRES,PJ,8717165000190,8717165000190,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149374,,552245,,561092,540.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-08-23,2019-09-17,2019010013319,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,64880,RAJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME,PJ,25070227000134,25070227000134,LIQUIDACAO NUMERO :557172,,557172,1863.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-08-23,2019-09-17,2019010013321,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2075,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBAN,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,57556,ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,PJ,6136424000164,6136424000164,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149506,,553264,,560601,75033.84,2013,3,CNC,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-23,2019-09-17,2019010013332,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149765,,555358,,565849,16.80,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-08-26,2019-09-17,2019010013346,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149943,,556229,,561121,238.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-26,2019-09-17,2019010013359,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149814,,555467,,560358,312.00,2019,61,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-26,2019-09-17,2019010013360,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149816,,555469,,560359,252.00,2019,61,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-26,2019-09-17,2019010013363,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149796,,555425,,560363,55.92,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-26,2019-09-17,2019010013385,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149810,,555462,,560357,49.80,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-26,2019-09-17,2019010013386,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149768,,555366,,565851,40.20,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-26,2019-09-17,2019010013388,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149799,,555440,,560356,49.80,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-26,2019-09-17,2019010013389,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149767,,555360,,565850,181.70,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-08-26,2019-09-17,2019010013391,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,128802,COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA,PJ,88587357006604,88587357006604,LIQUIDACAO NUMERO :557409,,557409,1815.36,0,,2019,1,CPP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-08-26,2019-09-17,2019010013391,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,128802,COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA,PJ,88587357006604,88587357006604,LIQUIDACAO NUMERO :557408,,557408,3144.64,0,,2019,1,CPP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-26,2019-09-17,2019010013481,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,57800,VAGNER DE PAULA DA SILVA,PF,1106004019,1106004019,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:148413,,544931,,561631,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-26,2019-09-17,2019010013482,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,57800,VAGNER DE PAULA DA SILVA,PF,1106004019,1106004019,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:148414,,544987,,567575,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-09-17,2019010013557,4,ADMINISTRAÇÃO,126,TECNOLOGIA DA INFORMACAO,153,GESTÃO DE TECNOLOGIAS,2025,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,1,RECURSO LIVRE,22561,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN - ME,PJ,97271829000160,97271829000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149364,,552231,,561090,1000.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-27,2019-09-17,2019010013559,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,LIQUIDACAO NUMERO :556964,,556964,2600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-09-17,2019010013560,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149982,,556332,,560480,1280.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-09-17,2019010013561,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,13125,MARCELO FONTELA LOUREIRO,PJ,1806955000101,1806955000101,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149983,,556333,,560481,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-09-17,2019010013564,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,4399,COMERCIAL DE MAT.ESPORT.SURUBI LTDA,PJ,90791377000107,9.0791377000107E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149818,,555471,,560334,630.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-09-17,2019010013566,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,55200,PAULO LAERCIO BITTENCOURT DE VARGAS 5850,PJ,15658038000123,15658038000123,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149497,,553085,,560330,1300.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-09-17,2019010013574,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,130484,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,27403752000150,LIQUIDACAO NUMERO :557362,,557362,428.80,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-09-17,2019010013577,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,127959,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,9110229000153,LIQUIDACAO NUMERO :557416,,557416,1470.00,0,,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-08-27,2019-09-17,2019010013582,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149038,,549467,,561171,93.58,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-08-28,2019-09-17,2019010013824,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:148766,,546924,,561636,37840.91,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-08-28,2019-09-17,2019010013825,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:148767,,546927,,561637,77888.04,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-08-28,2019-09-17,2019010013827,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:148769,,546938,,561638,4991.14,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2019,2019,2019-08-29,2019-09-17,2019010013840,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,132536,SUPERTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINT,PJ,24642584000167,24642584000167,LIQUIDACAO NUMERO :557370,,557370,5025.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-08-29,2019-09-17,2019010013849,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,2930,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA.,PJ,72309164000106,72309164000106,LIQUIDACAO NUMERO :557410,,557410,1500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-29,2019-09-17,2019010013853,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1098,BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE,66976,COMERCIAL DE TINTAS SANTO ANTONIO LTDA -,PJ,28927340000181,28927340000181,LIQUIDACAO NUMERO :557411,,557411,99.80,0,,2019,36,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-17,2019010013921,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:148921,,549217,,561238,1624.42,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-17,2019010013922,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:148922,,549224,,561239,8876.35,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-17,2019010013923,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:148923,,549226,,561240,6881.81,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-17,2019010013924,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:148924,,549234,,561241,2625.38,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-17,2019010013925,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:148925,,549236,,561242,993.92,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-17,2019010013926,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:148926,,549238,,561243,1068.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-17,2019010013927,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:148927,,549244,,561244,1557.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-17,2019010013928,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:148928,,549246,,561245,1761.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-17,2019010013929,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:148929,,549248,,561246,5601.04,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-17,2019010013930,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:148930,,549250,,561247,1557.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-17,2019010013931,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:148931,,549252,,561248,1000.81,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-17,2019010013932,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:148932,,549254,,561249,11531.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-17,2019010013933,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:148933,,549256,,561250,1557.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-17,2019010013934,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:148934,,549259,,561251,6122.35,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-17,2019010013935,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2039,MANUTEN??O DA GEST?O DA SMDS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:148935,,549261,,561252,1602.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-17,2019010013936,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2050,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:148936,,549263,,561253,754.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-17,2019010013937,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2054,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:148937,,549265,,561254,970.92,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-17,2019010013938,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2056,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MU,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:148938,,549267,,561255,580.65,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-17,2019010013939,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:148939,,549270,,561256,2488.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-17,2019010013940,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2240,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PRO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:148940,,549272,,561257,1869.47,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-17,2019010013941,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:148942,,549275,,561258,1451.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-17,2019010013942,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:148943,,549277,,561259,3085.41,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-17,2019010013943,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:148944,,549279,,561260,26295.75,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-17,2019010013944,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:148946,,549283,,561261,15685.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-17,2019010013945,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:148947,,549285,,561262,1206.37,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-17,2019010013946,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:148948,,549287,,561263,1325.97,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-17,2019010013947,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:148949,,549289,,561264,4585.65,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-17,2019010013948,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:148950,,549291,,561265,1557.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-17,2019010013949,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:148951,,549293,,561266,1777.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-17,2019010013950,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:148952,,549295,,561267,23597.83,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-17,2019010013951,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:148953,,549297,,561268,25123.16,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-17,2019010013952,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:148954,,549299,,561269,3419.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-17,2019010013953,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4090,ESF - ESTADO,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:148955,,549301,,561270,6538.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-17,2019010013954,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:148956,,549303,,561271,1206.01,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-17,2019010013955,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4090,ESF - ESTADO,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:148957,,549305,,561272,301.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-17,2019010013956,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:148958,,549307,,561273,1797.48,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-17,2019010013957,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:148959,,549309,,561274,229.93,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-17,2019010013958,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4220,CUCA LEGAL- CAPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:148961,,549312,,561275,1617.59,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-17,2019010013959,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:148962,,549314,,561276,621.32,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-17,2019010013960,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:148963,,549316,,561277,12827.27,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-17,2019010013962,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:148965,,549320,,561278,689.81,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-17,2019010013963,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:148966,,549322,,561279,5858.30,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-17,2019010013964,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:148967,,549324,,561280,45482.07,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-17,2019010013965,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:148969,,549336,,561281,4252.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-17,2019010013966,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:148971,,549339,,561282,1557.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-17,2019010013967,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:148973,,549342,,561283,33103.82,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-17,2019010013968,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:148975,,549345,,561284,6301.83,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-17,2019010013969,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:148976,,549347,,561285,36430.46,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-17,2019010013970,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:148977,,549349,,561286,1015.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-17,2019010013971,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:148978,,549351,,561287,3595.19,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-17,2019010013972,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:148980,,549354,,561288,1557.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-17,2019010013973,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2274,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - NOVOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1264,AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:148981,,549356,,561289,1379.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-17,2019010013974,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:148983,,549359,,561290,37920.37,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-17,2019010013975,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:148984,,549361,,561645,1659.63,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-17,2019010013976,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:148986,,549364,,561291,11963.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-17,2019010013977,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:148987,,549366,,561292,1636.79,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-17,2019010013978,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:148989,,549369,,561293,4250.23,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-17,2019010013979,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:148990,,549371,,561646,2441.45,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-17,2019010013980,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:148991,,549373,,561294,1119.88,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-17,2019010013981,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:148992,,549375,,561647,51092.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-17,2019010013982,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:148993,,549377,,561648,1341.72,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-17,2019010013983,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:148995,,549380,,561295,2465.22,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-17,2019010013984,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:148996,,549382,,561296,5370.49,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-17,2019010013986,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2104,CEO/LRPD (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149000,,549388,,561297,1382.98,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-17,2019010013987,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149001,,549390,,561649,118.51,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-17,2019010013989,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149003,,549394,,561298,3473.79,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-17,2019010013990,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149004,,549396,,561299,9491.51,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-17,2019010013991,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149006,,549399,,561650,396.73,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-17,2019010013992,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2098,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CER - CENTRO,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149007,,549401,,561300,9351.22,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-17,2019010013993,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149008,,549403,,561651,349.79,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-17,2019010013994,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2230,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS D,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149009,,549405,,561652,1256.83,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-17,2019010013995,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149010,,549407,,561653,2628.91,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,4,CONTROLADORIA GERAL DO  MUNICÍPIO,1,GABINETE DA CONTROLADORIA,PRM,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-17,2019010013996,4,ADMINISTRAÇÃO,124,CONTROLE INTERNO,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149011,,549409,,561654,238.75,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-17,2019010013997,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149013,,549412,,561655,9785.59,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-17,2019010014000,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,166,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,2059,MANUTEN??O DO RESTAURANTE POPULAR,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149018,,549423,,561656,603.37,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-17,2019010014001,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,241,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2220,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149019,,549425,,561657,956.81,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-17,2019010014002,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,162,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,2228,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149021,,549428,,561658,1215.88,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-17,2019010014005,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149026,,549438,,561659,10908.91,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-17,2019010014043,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS -SERVIÇOS DE TERC.,40,ASPS,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149106,,549791,,561301,12905.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-17,2019010014048,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149109,,549921,,561639,55278.31,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-17,2019010014049,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB DA ENT PARA O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR,1,RECURSO LIVRE,131426,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,92829100000143,9.2829100000143E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149111,,549939,,561640,45906.92,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-02,2019-09-17,2019010014057,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052360000000,"MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO",1,RECURSO LIVRE,128054,JOSE JAIME ALVES MASSIRER - ME,PJ,10980355000148,10980355000148,LIQUIDACAO NUMERO :557413,,557413,6000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-02,2019-09-17,2019010014067,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,RECURSO LIVRE,91932,DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,5238851000190,5238851000190,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149967,,556258,,560561,3300.00,2017,80,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-02,2019-09-17,2019010014068,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,RECURSO LIVRE,91932,DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,5238851000190,5238851000190,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149968,,556259,,560562,11900.00,2017,80,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2019,2019,2019-09-02,2019-09-17,2019010014070,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,66976,COMERCIAL DE TINTAS SANTO ANTONIO LTDA -,PJ,28927340000181,28927340000181,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149949,,556235,,561128,1218.00,2019,38,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-09-02,2019-09-17,2019010014074,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040200000000,TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO EM T.I.C.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,91932,DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,5238851000190,5238851000190,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149966,,556257,,560568,100.00,2017,80,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-09-02,2019-09-17,2019010014075,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,91932,DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,5238851000190,5238851000190,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149965,,556256,,560567,1700.00,2017,80,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-03,2019-09-17,2019010014079,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,11680,LABORAN - LAB.DE BIOANALISES LTDA.,PJ,90188525000195,9.0188525000195E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149492,,553077,,560315,1080.04,2016,51,CPC,2016,51,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-03,2019-09-17,2019010014079,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,11680,LABORAN - LAB.DE BIOANALISES LTDA.,PJ,90188525000195,9.0188525000195E13,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           23,96 DA NOTA 202?N ORDEM PAGTO:149492",,553077,,560316,23.96,2016,51,CPC,2016,51,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-03,2019-09-17,2019010014144,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149198,,550859,,560538,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-03,2019-09-17,2019010014145,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149199,,550861,,560540,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-03,2019-09-17,2019010014146,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149200,,550863,,560542,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-03,2019-09-17,2019010014147,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149201,,550865,,560544,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,3,FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.,PRM,L,2019,2019,2019-09-04,2019-09-17,2019010014186,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,243,ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,161,GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI,2066,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :557204,,557204,650.40,0,,2019,50,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-09-05,2019-09-17,2019010014247,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,164,GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA,2264,MANUTEN??O DAS A??ES DO IGD-M,4.4.90.52,449052370000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE,1091,FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA,22561,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN - ME,PJ,97271829000160,97271829000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149948,,556234,,561095,1460.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-09-05,2019-09-17,2019010014259,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149959,,556250,,561163,4800.00,2019,38,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-09-05,2019-09-17,2019010014261,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIAS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149961,,556252,,561164,20175.00,2019,76,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-06,2019-09-17,2019010014303,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,5100,DILSON DE LEMOS FLORES,PJ,1706990000140,1706990000140,LIQUIDACAO NUMERO :557407,,557407,180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-17,2019010014519,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,51496,DE ROSSO CONFECCOES LTDA- ME,PJ,8345339000131,8345339000131,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:150008,,556389,,561120,10058.08,2018,138,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-17,2019010014520,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1054,PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE,51496,DE ROSSO CONFECCOES LTDA- ME,PJ,8345339000131,8345339000131,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:150010,,556391,,561114,8427.14,2018,138,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-17,2019010014520,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1054,PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE,51496,DE ROSSO CONFECCOES LTDA- ME,PJ,8345339000131,8345339000131,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          474,48 DA NOTA 133?NREFERENTE A INSS - DE ROSSO NO VALOR          647,02 DA NOTA 133?N ORDEM PAGTO:150010",,556391,,561115,1121.50,2018,138,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-17,2019010014525,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,51946,MARA ELIANE DA SILVA MACHADO - ME,PJ,13255081000112,13255081000112,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149998,,556367,,561108,7161.98,2018,138,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-17,2019010014525,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,51946,MARA ELIANE DA SILVA MACHADO - ME,PJ,13255081000112,13255081000112,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          152,03 DA NOTA 139?NREFERENTE A INSS - MARA ELIANE DA SILVA MACHADO NO VALOR          249,59 DA NOTA 139?N ORDEM PAGTO:149998",,556367,,561109,401.62,2018,138,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-17,2019010014577,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56848,ELISA CRISTIANE LACERDA CARNEIRO BENDER,PF,103275096,103275096,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:149841,,555509,,560530,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014741,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,47162,LOPES & GRUENDEMANN COM.DE MAT. ELETRICO,PJ,9674510000119,9674510000119,"DOT:?1297? NUMEMP:?144496?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA EMEI TIO CALANDRO, CONFORME SOLICITACAO 4533/2019, PROTOCOLO 19875/2019/SMED.",21.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014742,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,64880,RAJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME,PJ,25070227000134,25070227000134,"DOT:?1297? NUMEMP:?144497?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA EMEI TIO CALANDRO, CONFORME SOLICITACAO 4533/2019, PROTOCOLO 19875/2019/SMED.",4109.15,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014743,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,65068,LAURA ANKLAM DE LIMA - ME,PJ,26003402000133,26003402000133,"DOT:?1297? NUMEMP:?144498?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA EMEI TIO CALANDRO, CONFORME SOLICITACAO 4533/2019, PROTOCOLO 19875/2019/SMED.",5366.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014744,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,4732,DANIEL SCHMIDT DOS PASSOS,PJ,87975280000131,8.7975280000131E13,"DOT:?1039? NUMEMP:?144499?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO DA VTR. 264, NISSAN FRONTIER, PLACAS IXF 5492, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO 5548/2019, PROTOCOLO 23064/2019/SMS.",630.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014745,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,"DOT:?8? NUMEMP:?144500?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA VTR. ASTRA, PLACA HCA 7339, CONFORME LAUDO TECNICO Nº 374, SOLICITACAO 5254/2019, PROTOCOLO 22412/2019/GAP.",1448.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014746,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,"DOT:?31? NUMEMP:?144501?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO DO GAP, PERIODO DE 2 MESES, CONFORME SOLICITACAO 5781/2019, PROTOCOLO 23133/2019/GAP.",125.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014747,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,"DOT:?647? NUMEMP:?144502?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO RECARGAS DE GAS 13KG PARA USO DO 3º PELOTAO DE BOMBEIROS MILITAR, CONFORME OFICIO Nº 049/SLOG/11º BBM/1ª CIA/3º PEL E PP 45/2019. SOLIC. 5715/19. PROT. 23278/19.",571.20,0,,0,,2019,45,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014748,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,135274,GBP SERVICOS DE PINTURAS E SINALIZACOES,PJ,32446351000117,32446351000117,"DOT:?624? NUMEMP:?144503?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SINALIZACAO VIARIA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O RESTANTE DO ANO DE 2019, CONFORME RP 16/2019. SOLIC. 5808/19. PROT. 23284/19.",4458.50,0,,0,,2019,16,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014749,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,47042,CRISTIANE BORGES DA SILVA,PJ,9647647000184,9647647000184,"DOT:?159? NUMEMP:?144504?EMPENHO PARA A COMPRA DE 20 BOMBONAS DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS  PARA CONSUMO DA SAD E UNIDADES SUBORDINADAS DURANTE  3 MESES , CONFORME REGISTRO DE PRECOS VIGENTE NUMERO 44/2019. SOLIC. 5840/19. PROT. 23327/19.",238.00,0,,0,,2019,44,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014750,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.90.39,339039990500000,SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,42863,LUIZ CARLOS DRUZIAN ORG. DE FEIRAS LTDA,PJ,7454456000170,7454456000170,"DOT:?1218? NUMEMP:?144505?EMPENHO REFERENTE SERVICO DE SONORIZACAO DESTINADO AO ?DESFILE FARROUPILHA? , QUE REALIZAR-SE-A DIA 20 DE SETEMBRO DE 2019, NA RUA GENERAL MARQUES. EVENTO ESTE, PROMOVIDO PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL E QUE FAZ PARTE DOS ACONTECIMENTOS LIGADOS A CAPITAL GAUCHA DO FANDANGO. PP Nº 67/2019. SOLIC. 5684/19. PROT. 23297/19.",8050.00,0,,0,,2019,67,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014751,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?647? NUMEMP:?144506?EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE LONA PRETA PARA USO NAS ATIVIADES DO 3º PEL DE BOMBEIROS MILITAR, DURANTE O RESTANTE DO ANO DE 2019 CONFORME RP 37/19. SOLIC. 5634/2019, PROTOC. 23283",500.00,0,,0,,2019,37,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014752,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,76315,GILMAR ASSUMPCAO SULZBACHER,PF,1113791055,1113791055,DOT:?1082? NUMEMP:?144507?RELATORIO: TRANSFERENCIA DO PACIENTE PAULO ALBERTO BEER PARA O HOSPITAL HCI DE IJUI UTI DO HOSPITAL IVAN GOULART.  SAIDA: 02/09/2019         HORARIO: 19:30H RETORNO: 03/09/2019     HORARIO: 01:10H,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014752,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,76315,GILMAR ASSUMPCAO SULZBACHER,PF,1113791055,1113791055,LIQUIDACAO NUMERO :558053,,558053,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014753,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000200000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01589/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3596? NUMEMP:?144508?VALOR REFERENTE A PARCELA 024/200 DO ACORDO - CADPREV Nº. 01589/2017 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 30.09.2019.",91941.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014753,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000200000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01589/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :558057,,558057,91941.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014754,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"DOT:?1082? NUMEMP:?144509?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO  JOSE FRANCISCO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE.   SAIDA: DATA: 08/09/2019		HORARIO: 15 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 09/09/2019		HORARIO: 03 HS E 00 MIN		KM: _________  VEICULO: VOYAGE				    	  PLACA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014754,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LIQUIDACAO NUMERO :558060,,558060,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014755,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020200000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01589/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3597? NUMEMP:?144510?VALOR REFERENTE A PARCELA ENCARGOS(JUROS) 024/200 DO ACORDO - CADPREV Nº. 01589/2017 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 30.09.2019.",8329.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014755,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020200000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01589/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :558062,,558062,8329.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014756,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"DOT:?1082? NUMEMP:?144511?RELATORIO: BUSCAR PEDIDO DE VACINAS NA 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE - AV BRASIL, 622 ? CENTRO     SAIDA: DATA: 12/09/2019		HORARIO: 07 HS E 30 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 12/09/2019		HORARIO: 19 HS E 30 MIN		KM: _________  VEICULO: SPIN				    	  PLACA: IVD 8358",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014756,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LIQUIDACAO NUMERO :558064,,558064,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014757,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000400000,PARC. RPPS -CADPREV Nº02257/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3596? NUMEMP:?144512?VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO PARCELA 022/58 DO ACORDO - CADPREV Nº. 02257/2017 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 30.09.2019.",52431.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014757,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000400000,PARC. RPPS -CADPREV Nº02257/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :558078,,558078,52431.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014758,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"DOT:?1082? NUMEMP:?144513?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO LUCAS DA PUCRS DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL SAO LUCAS DA PUCRS - AV. IPIRANGA, 6690 - JARDIM BOTANICO   SAMUEL DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA SANTO ANGELO, 140 ? BETIM. 9-9684-1705 / 9-9167-3572  SAIDA: DATA: 13/09/2019		HORARIO: 01 HS E 00 MIN		KM: ________",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014758,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LIQUIDACAO NUMERO :558081,,558081,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014759,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020400000,PARC. RPPS - CADPREV Nº02257/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3597? NUMEMP:?144514?VALOR REFERENTE A ENCARGOS(JUROS) PARCELA 022/58 DO ACORDO - CADPREV Nº. 02257/2017 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 30.09.2019.",7154.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014759,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020400000,PARC. RPPS - CADPREV Nº02257/2017,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :558083,,558083,7154.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014760,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,"DOT:?1082? NUMEMP:?144515?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE - R. RAMIRO BARCELOS, 2350 - SANTA CECILIA LUIS ARIOVALDO MOURA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA LUIS BRAGA CHAHER, 666. 9-9972-8638 SAIDA: DATA: 16/09/2019 HORARIO: 03 HS E 00 MIN KM: _________ RE",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014760,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,LIQUIDACAO NUMERO :558085,,558085,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014761,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000500000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00356/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3596? NUMEMP:?144516?VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO PARCELA 020/60 DO ACORDO - CADPREV Nº. 00356/2018 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 30.09.2019.",77182.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014761,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000500000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00356/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :558087,,558087,77182.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014762,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020500000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00356/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3597? NUMEMP:?144517?VALOR REFERENTE A ENCARGOS(JUROS) PARCELA 020/60 DO ACORDO - CADPREV Nº. 00356/2018 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 30.09.2019.",9390.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014762,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020500000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00356/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :558089,,558089,9390.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014763,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000600000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00894/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3596? NUMEMP:?144518?VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO PARCELA 016/60 DO ACORDO - CADPREV Nº. 00894/2018 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 30.09.2019.",44717.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014763,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000600000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00894/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :558091,,558091,44717.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014764,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020600000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00894/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3597? NUMEMP:?144519?VALOR REFERENTE A ENCARGOS(JUROS) PARCELA 016/60 DO ACORDO - CADPREV Nº. 00894/2018 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 30.09.2019.",5311.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014764,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020600000,PARC. RPPS - CADPREV Nº00894/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :558093,,558093,5311.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014765,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,"DOT:?1082? NUMEMP:?144520?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DACONCEICAO DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - AV. FRANCISCO TREIN, 596 - CRISTO REDENTORSERGIO EDUARDO VELASQUE MELO E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA LEONCIO SILVIOPEREIRA AQUINO, 340. 9-9924-5054 / 9-9929-1489SAIDA:DATA: 09/09/2019 HORARI",735.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014765,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LIQUIDACAO NUMERO :558095,,558095,735.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014766,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,"DOT:?1082? NUMEMP:?144521?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO JOSE CORALINO DA SILVA PAULA, RESIDENTE NA RUA THEOBALDO KLAUS, 2118. 9-9692-0906 CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA/RS. HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES.",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014766,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LIQUIDACAO NUMERO :558097,,558097,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014767,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000700000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01333/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3596? NUMEMP:?144522?VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO PARCELA 008/60 DO ACORDO - CADPREV Nº. 01333/2018 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 30.09.2019.",32612.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014767,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.91.71,469171000700000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01333/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :558099,,558099,32612.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014768,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,"DOT:?1082? NUMEMP:?144523?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - AV. FRANCISCO TREIN, 596 - CRISTO REDENTOR  SERGIO EDUARDO VELASQUE MELO E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA LEONCIO SILVIO PEREIRA AQUINO, 340. 9-9924-5054 / 9-9929-1489 ? LEVAR O2  SAIDA: DATA",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014768,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,114913,LUIZ CARLOS PINTO DO PRADO,PF,70047448091,70047448091,LIQUIDACAO NUMERO :558101,,558101,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014769,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020700000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01333/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,"DOT:?3597? NUMEMP:?144524?VALOR REFERENTE A ENCARGOS(JUROS) PARCELA 008/60 DO ACORDO - CADPREV Nº. 01333/2018 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, VENCIMENTO EM 30.09.2019.",3056.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014769,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.91.21,329121020700000,PARC. RPPS - CADPREV Nº01333/2018,1,RECURSO LIVRE,51095,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10690224000126,10690224000126,LIQUIDACAO NUMERO :558103,,558103,3056.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014770,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,"DOT:?1082? NUMEMP:?144525?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO CAMILA GUSMAO PRESTES, RESIDENTE NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 1740. 9-8426-3444  SAIDA: DATA: 13/09/2019		HORARIO: 08 HS E 00 MIN	KM: _________  RETORNO: DATA: 13/09/2019		HORARIO: 20 HS E 00 MIN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014770,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LIQUIDACAO NUMERO :558185,,558185,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014771,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,"DOT:?1082? NUMEMP:?144526?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE - R. RAMIRO BARCELOS, 2350 - SANTA CECILIA JOSUE DA SILVA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ACURCIO DE SA, 1172. 9-9676-3448 / 3431-1672  SAIDA: DATA: 09/09/2019 HORARIO: 00 HS E 00 MIN KM: _________ RET",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014771,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,LIQUIDACAO NUMERO :558314,,558314,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014772,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,"DOT:?1082? NUMEMP:?144527?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL VIDA & SAUDE NA CIDADE DE SANTA ROSA/RS. HOSPITAL VIDA & SAUDE - R. DR. FRANCISCO TIMM, 656 ? CENTRO DIMITRI FLORES E VARGAS E ACOMPANHANTE, UTI PEDIATRICA. LEITO 43 SAIDA: DATA: 09/09/2019 HORARIO: 11 HS E 00 MIN KM: _________ RETORNO: DATA: 09/09/2019 HORARIO: 23 HS E 00 MIN KM: _________ VEICULO: GOL PLA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014772,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LIQUIDACAO NUMERO :558318,,558318,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014773,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,"DOT:?1082? NUMEMP:?144528?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE - R. RAMIRO BARCELOS, 2350 - SANTA CECILIA  ERIC MACIEL DA SILVA E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA RUA MONTEIRO LOBATO, 1122. 9-9911-0460 / 9-9957-1329  SAIDA: DATA: 16/09/19		HORARIO: 03 HS E 00 MIN		KM: _______",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014773,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,LIQUIDACAO NUMERO :558321,,558321,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014774,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56848,ELISA CRISTIANE LACERDA CARNEIRO BENDER,PF,103275096,103275096,"DOT:?1082? NUMEMP:?144529?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE CATARATA NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO LISTA EM ANEXO.  SAIDA: DATA: 10/09/2019 HORARIO: 03 HS E 00 MIN KM: _________ RETORNO: DATA: 11/09/2019 HORARIO: 04 HS E 00 MIN",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014774,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56848,ELISA CRISTIANE LACERDA CARNEIRO BENDER,PF,103275096,103275096,LIQUIDACAO NUMERO :558323,,558323,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014775,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125717,JOCELAINE BOSCARDIN CONTREIRA,PF,97294055068,97294055068,"DOT:?1082? NUMEMP:?144530?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE CATARATA NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO LISTA EM ANEXO.  SAIDA: DATA: 10/09/2019 HORARIO: 03 HS E 00 MIN KM: _________ RETORNO: DATA: 11/09/2019 HORARIO: 04 HS E 00 MIN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014775,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125717,JOCELAINE BOSCARDIN CONTREIRA,PF,97294055068,97294055068,LIQUIDACAO NUMERO :558325,,558325,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014776,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,"DOT:?1297? NUMEMP:?144531?VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MULTA POR ATRASO DO PAGAMENTO DE FATURA.",3.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014776,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :558327,,558327,3.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014777,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,"DOT:?1082? NUMEMP:?144532?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE CATARATA NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO ARACI DIAS DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA DEJALMO FALCAO MARTINS, 149. 9-9961-1852 / 9-9165- 8489 SAIDA: DATA: 10/09/2019 HORARIO: 03 HS E 00 MIN KM: _________ RETORNO",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014777,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LIQUIDACAO NUMERO :558329,,558329,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014778,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,"DOT:?1082? NUMEMP:?144534?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - R. URUGUAI, 2050 - CENTRO ECILDA TEREZINHA VARGAS FLORIANO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA APARICIO MARIENSE, 1390. 9-9629-7012 / 9-9944-5239 CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TR",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014778,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LIQUIDACAO NUMERO :558333,,558333,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014779,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,"DOT:?1082? NUMEMP:?144535?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI. GUSTAVO VELASQUE MACIAS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA LINDOLFO COLLOR, 574. 9- 9647-6836 / 9-9723-1059 JOCIELE CAMARGO GONCALVES, RESIDENTE NA RUA ERNESTO DORNELLES, 2715. 9-9192-7153",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014779,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,LIQUIDACAO NUMERO :558335,,558335,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014780,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,"DOT:?1082? NUMEMP:?144536?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA DR CRISTIANE SEGATO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. DR CRISTIANE SEGATO - RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 1240; SL 101 B, CENTRO ARTHUR DA ROSA RAMOS E ACOMPANHANTES, RESIDENTE NA TV. DO MERCADO, 235(VILA UMBU). 9-9696-1742 SAIDA: DATA: 10/09/2019 HORARIO: 10 HS E 00 MIN KM: _________ RETORNO: DATA: 10/09/2019 HORARIO: 2",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014780,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LIQUIDACAO NUMERO :558337,,558337,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014781,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,"DOT:?1082? NUMEMP:?144537?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL VIDA & SAUDE NA CIDADE DE SANTA ROSA/RS. HOSPITAL VIDA & SAUDE - R. DR. FRANCISCO TIMM, 656 ? CENTRO MARIA PAULA AZAMBUJA FLORES MARTINS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA MANOEL SATURNINO SOSSA, 46. 9-9906-5632 ENEIDE INES COSTA DE DEUS, RESIDENTE NA RUA FRANCISCO KOLTERMANN, 1994. 9-9985-9858 CONDUZIR",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014781,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LIQUIDACAO NUMERO :558339,,558339,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014782,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,"DOT:?1082? NUMEMP:?144538?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO MARIA TEREZINHA SIQUEIRA DA SILVA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA APARICIO MARIENSE, 3461. 3431- 7813 CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANT",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014782,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,LIQUIDACAO NUMERO :558341,,558341,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014783,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,"DOT:?1082? NUMEMP:?144539?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL FATIMA DENIZE ANDRADE DA COSTA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA EURICO BATISTA DA SILVA, 660. 9-9627-2084 / 9-9933-0485 ELAINE DE MELLO FLORES, RESIDENTE NA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014783,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,LIQUIDACAO NUMERO :558344,,558344,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014784,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,"DOT:?1082? NUMEMP:?144541?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO DOMINGOS PLINIO KLEIN E ACOMPANHANTE. SAIDA: DATA: 12/09/2019 HORARIO: 23 HS E 00 MIN KM: _________ RETORNO: DATA: 13/09/2019 HORARIO: 11 HS E 00 MIN KM: _________  VEICULO: GOL PLAC",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014784,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,LIQUIDACAO NUMERO :558350,,558350,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014785,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,"DOT:?1082? NUMEMP:?144542?RELATORIO: BUSCAR PACIENTE DO SUS QUE ENCONTRA-SE COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  JOAO DAS DORES E ACOMPANHANTE.   SAIDA: DATA: 11/09/2019		HORARIO: 16 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 12/09/2019		HORARIO: 04 HS E 00 MIN		      KM: _________  VEICULO: P",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014785,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,LIQUIDACAO NUMERO :558353,,558353,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014786,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,RECURSO LIVRE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"DOT:?163? NUMEMP:?144543?EMPENHO PARA OS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO PARA VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA, PARA A SAD E UNIDADES SUBORDINADAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 49/2015. SOLIC. 5841/19. PROT. 23331/19.",3347.28,0,,0,,2015,58,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014787,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,"DOT:?1082? NUMEMP:?144544?RELATORIO: CONDUZIR FARMACEUTICO JOSE AURELIO T. RIGO PARA A RETIRADA DE MEDICAMENTOS DA ONCOLOGIA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL     SAIDA: DATA: 11/09/2019		HORARIO: 11 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 11/09/2019		HORARIO: 23 HS E 00 MIN     KM: _________    VEICULO: M",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014787,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LIQUIDACAO NUMERO :558363,,558363,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014788,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?144545?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,344.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014788,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :558365,,558365,344.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014789,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129188,ANDERSON GARCIA DE ALMEIDA,PF,87044064,87044064,"DOT:?1082? NUMEMP:?144546?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO  EDER DE SOUZA AGUIAR, RESIDENTE NA RUA ALVARO BATISTA, 2106. 9-9718-1690   SAIDA: DATA: 12/09/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 12/09/2019		HORARIO: 17 HS E 00 MIN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014789,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129188,ANDERSON GARCIA DE ALMEIDA,PF,87044064,87044064,LIQUIDACAO NUMERO :558367,,558367,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014790,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?144547?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,344.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014790,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :558370,,558370,344.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014790,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:150225,,558370,,561660,344.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014791,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,"DOT:?1082? NUMEMP:?144548?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA PROCEDIMENTO NO HOSPITAL CARIDADE DE IJUI NA CIDADE DE IJUI/RS. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - AV. DAVID JOSE MARTINS, 152 ? CENTRO  DOMINGOS PLINIO KLEIN E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA FREI CANECA, 987. 9-9777-6750 / 9-9925-8950  SAIDA: DATA: 12/09/2019		HORARIO: 10 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 12/09/2019		HORARIO:",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014791,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,LIQUIDACAO NUMERO :558372,,558372,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014792,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?144549?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 71005-9,9.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014792,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :558374,,558374,9.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014792,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:150227,,558374,,561661,9.50,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014793,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,"DOT:?1082? NUMEMP:?144550?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL  ELIAS MOACIR BORGES E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA GENERAL OSORIO, 3395. 9-9711-9814 JOSE CARLOS MENDES MOREIRA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE N",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014793,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LIQUIDACAO NUMERO :558376,,558376,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014794,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"DOT:?1082? NUMEMP:?144551?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DA CIDADE NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. HOSPITAL DA CIDADE - R. TIRADENTES, 295 - CENTRO  ENZO GABRIEL ACOSTA BATISTA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ARISTIDE TELO, 70 ? BLOCO F ? APTO 322 / 9-8459-8470  SAIDA: DATA: 12/09/2019		HORARIO: 03 HS E 00 MIN	KM: _________  RETORNO: DATA: 13/09/2019		HORARIO:",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014794,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LIQUIDACAO NUMERO :558379,,558379,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014795,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?144552?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 04.028682.0-5 FUNREBOM,10.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014795,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :558381,,558381,10.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014795,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:150230,,558381,,561662,10.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014796,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63087,EVERTON GONCALVES DE OLIVEIRA,PF,1316609006,1316609006,"DOT:?1082? NUMEMP:?144553?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL   ALINE ROSA MACEDO, RESIDENTE NA AV. TANCREDO NEVES, 2179. 9-9143-5071 / 9-9151-6261  SAIDA: DATA: 12/09/2019		HORA",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014796,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,63087,EVERTON GONCALVES DE OLIVEIRA,PF,1316609006,1316609006,LIQUIDACAO NUMERO :558390,,558390,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014797,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,DOT:?122? NUMEMP:?144554?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 04.031173.0-0 TRANSPORTE ESCOLAR,10.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014797,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,LIQUIDACAO NUMERO :558392,,558392,10.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014797,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131413,BANRISUL - BCO. DO ESTADO DO RS.,PJ,92702067000196,92702067000196,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:150232,,558392,,561663,10.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014798,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,"DOT:?1082? NUMEMP:?144555?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS. HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RUA DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 3801 - SAO MIGUEL  ALINE ROSA MACEDO, RESIDENTE NA AV. TANCREDO NEVES, 2179. 9-9143-5071 / 9-9151-6261  SAIDA: DATA: 12/09/2019		HORARIO: 05 HS E 30 MIN		KM: __",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014798,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LIQUIDACAO NUMERO :558394,,558394,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014799,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?144556?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,63.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014799,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :558396,,558396,63.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014799,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:150234,,558396,,561665,63.97,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014800,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56848,ELISA CRISTIANE LACERDA CARNEIRO BENDER,PF,103275096,103275096,"DOT:?1082? NUMEMP:?144557?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE RETINA NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO  CAMILA GUSMAO PRESTES, RESIDENTE NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 1740. 9-8426-3444    SAIDA: DATA: 13/09/2019		HORARIO: 08 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: D",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014800,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56848,ELISA CRISTIANE LACERDA CARNEIRO BENDER,PF,103275096,103275096,LIQUIDACAO NUMERO :558398,,558398,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014801,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,"DOT:?1082? NUMEMP:?144558?RELATORIO: BUSCAR MEDICAMENTOS E PRESERVATIVOS NA 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE - AV BRASIL, 622 ? CENTRO    SAIDA: DATA: 13/09/2019		HORARIO: 11 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 13/09/2019		HORARIO: 23 HS E 00 MIN		      KM: _________  VEICULO: NISSAN       			PLACA: IXF 5492",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014801,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,LIQUIDACAO NUMERO :558400,,558400,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014802,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?144559?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12953-4,12.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014802,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :558402,,558402,12.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014802,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:150237,,558402,,561666,12.52,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014803,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?144560?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 16588-3,6.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014803,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :558404,,558404,6.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014803,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:150238,,558404,,561667,6.26,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014804,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,79788,TONI DERI QUEVEDO TEIXEIRA,PF,1828549061,1828549061,"DOT:?1082? NUMEMP:?144561?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA/RS. HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES. VARGAS, 867 - CENTRO ISABELLY MARQUES DIAS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ALBERTO BENEVENUTO, 2909. 9-8409-3716   SAIDA: DATA: 13/09/2019		HORARIO: 09 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 13/09/2019		HORARIO: 21 HS E 00 MIN		KM: ___",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014804,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,79788,TONI DERI QUEVEDO TEIXEIRA,PF,1828549061,1828549061,LIQUIDACAO NUMERO :558406,,558406,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014805,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,"DOT:?1082? NUMEMP:?144562?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI  UBIRAJARA MORAES DE AZEVEDO, RESIDENTE NO HOTEL ITAIPE. 9-8454-9494 LERENA DE BRITTO DE QUADROS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA BORGES DO CANTO, 360. 9-9982-7459 JAIRO EMILIO ALVES LOPES, RESIDEN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014805,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,LIQUIDACAO NUMERO :558410,,558410,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014806,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?144563?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 33861-3,3.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014806,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :558412,,558412,3.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014806,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:150241,,558412,,561669,3.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014807,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,"DOT:?1082? NUMEMP:?144564?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE - R. RAMIRO BARCELOS, 2350 - SANTA CECILIA  VICTOR BALEJOS MACHADO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA DORVAL NOLIBUS, 640. 9-9129-3082 / 9-9714-7928 LAURENCE COELHO SILVA, RESIDENTE NA RUA JOAO MANOEL, 2770. 34",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014807,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,LIQUIDACAO NUMERO :558414,,558414,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014808,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,"DOT:?1082? NUMEMP:?144565?RELATORIO: BUSCAR SERVIDORES QUE ESTAVAM EM TREINAMENTO PROGRAMA DE TREINAMENTO EM EPIDEMIOLOGIA APLICADA AOS SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. 12A COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE - AV BRASIL, 622 ? CENTRO JANAINA LEIVAS, RESIDENTE NA RUA ALVIMAR CABELEIRA, 186. 9-9983-6960 LUCILE, RESIDENTE NA RUA APARICIO MARIENSE, 3362. 9-8447-3333 SAIDA: DATA: 13/09/2019 HORARIO: 11",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014808,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,LIQUIDACAO NUMERO :558418,,558418,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014809,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"DOT:?1082? NUMEMP:?144566?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA INTERNACAO NA CLINICA GERIATRICA NOBLESSE NA CIDADE DE IJUI/RS. CLINICA GERIATRICA NOBLESSE ? RUA CEL. DICO, 399 - CENTRO  JOSE CARLOS PADOIM E ACOMPANHANTE.  SAIDA: DATA: 14/09/2019		HORARIO: 09 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 14/09/2019		HORARIO: 21 HS E 00 MIN		      KM: _________  VEICULO: AMBULANCIA    			PLACA: IRF",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014809,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LIQUIDACAO NUMERO :558420,,558420,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014810,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56848,ELISA CRISTIANE LACERDA CARNEIRO BENDER,PF,103275096,103275096,"DOT:?1082? NUMEMP:?144567?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA INTERNACAO NA CLINICA GERIATRICA NOBLESSE NA CIDADE DE IJUI/RS. CLINICA GERIATRICA NOBLESSE ? RUA CEL. DICO, 399 - CENTRO  JOSE CARLOS PADOIM E ACOMPANHANTE.  SAIDA: DATA: 14/09/2019		HORARIO: 09 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 14/09/2019		HORARIO: 21 HS E 00 MIN		      KM: _________",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014810,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56848,ELISA CRISTIANE LACERDA CARNEIRO BENDER,PF,103275096,103275096,LIQUIDACAO NUMERO :558422,,558422,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014811,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,"DOT:?1082? NUMEMP:?144568?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DE SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO ROZINHA RESMINI GOMES, RESIDENTE NA RUA GENERAL OSORIO, 3707. 9-9721-5500  SAIDA: DATA: 14/09/2019		HORARIO: 04 HS E 30 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 14/09/2019		HORARIO: 16 HS E 30 MIN		      KM: _",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014811,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,LIQUIDACAO NUMERO :558424,,558424,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014812,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,"DOT:?1082? NUMEMP:?144569?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - AV. FRANCISCO TREIN, 596 - CRISTO REDENTOR MARLI SILVA DA ROSA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA CURUPAITI 1586. 9-9173-3273  SAIDA: DATA: 15/09/2019 HORARIO: 22 HS E 00 MIN KM: _________ RETORNO: DATA: 16/09/",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014812,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,LIQUIDACAO NUMERO :558426,,558426,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014813,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,"DOT:?1082? NUMEMP:?144570?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE - R. RAMIRO BARCELOS, 2350 - SANTA CECILIA  VICTOR BALEJOS MACHADO E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA DORVAL NOLIBUS, 640. 9-9129-3082 / 9-9714-7928    SAIDA: DATA: 16/09/2019		HORARIO: 22 HS E 00 MIN		KM: ____",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014813,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,LIQUIDACAO NUMERO :558428,,558428,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014814,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,"DOT:?1082? NUMEMP:?144571?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE ? AV. INDEPENDENCIA, 75 JOSUE DA SILVA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA ACURCIO DE SA, 1172. 9-9668-7341 / 9- 9676-3448 SAIDA: DATA: 16/09/2019 HORARIO: 00 HS E 00 MIN KM: _________ RETORNO: DATA:",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014814,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,LIQUIDACAO NUMERO :558430,,558430,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014815,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,"DOT:?1082? NUMEMP:?144572?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA NA CIDADE DE SANTA ROSA/RS. FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA - RUA DR.FRANCISCO TIMM, NO 480, CENTRO CARLOS EDUARDO DA SILVA BARBOSA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA QUADRA I, PROMORAR 1, 60. 9-9660-3733 SILVIA GODOI BARBOSA, RESIDENTE NA RUA FLORIANO PEIXOTO,",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014815,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,LIQUIDACAO NUMERO :558432,,558432,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014816,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,"DOT:?1082? NUMEMP:?144573?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. HOSPITAL SANTO ANGELO - AV. ANTONIO MANOEL, 701 ? CENTRO SOLANGE RODRIGUES GAUNA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA JOAO WEBER ROCHA, 72. 9-9617-4375 / 9-9648-7555 SAIDA: DATA: 16/09/2019 HORARIO: 10 HS E 00 MIN KM: _________ RETORNO: DATA: 16/09/2019 HORARIO: 2",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014817,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129188,ANDERSON GARCIA DE ALMEIDA,PF,87044064,87044064,"DOT:?1082? NUMEMP:?144574?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI ANTONIO AIRES MAGGIO MINUSSI, RESIDENTE NA RUA TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2270. 9- 9966-2017 / 3431-9675  SAIDA: DATA: 16/09/2019 HORARIO: 05 HS E 30 MIN KM: _________ RETORNO: D",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014817,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129188,ANDERSON GARCIA DE ALMEIDA,PF,87044064,87044064,LIQUIDACAO NUMERO :558436,,558436,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014818,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,"DOT:?1082? NUMEMP:?144575?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO LISTA EM ANEXO.  SAIDA: DATA: 16/09/2019 HORARIO: 03 HS E 00 MIN KM: _________ RETORNO: DATA: 16/09/2019 HORARIO: 15 HS E 00 MIN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014818,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LIQUIDACAO NUMERO :558438,,558438,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014819,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071010100000,AMORTIZAÇÃO FINANC. PRÓ-TRANSPORTES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?3595? NUMEMP:?144576?DESPESA REFERENTE AMORTIZACAO PARCELA 29/240 (SETEMBRO/2019) DO CONTRATO 399.644-00/2013 - PRO-TRANSPORTE, DEBITADO EM CONTA DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.",51058.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014819,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071010100000,AMORTIZAÇÃO FINANC. PRÓ-TRANSPORTES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :558440,,558440,51058.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014819,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,4.6.90.71,469071010100000,AMORTIZAÇÃO FINANC. PRÓ-TRANSPORTES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:150254,,558440,,561066,51058.62,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014820,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56848,ELISA CRISTIANE LACERDA CARNEIRO BENDER,PF,103275096,103275096,"DOT:?1082? NUMEMP:?144577?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE - R. RAMIRO BARCELOS, 2350 - SANTA CECILIA LUIS ARIOVALDO MOURA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA LUIS BRAGA CHAHER, 666. 9-9972- 8638 SAIDA: DATA: 16/09/2019 HORARIO: 03",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014820,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56848,ELISA CRISTIANE LACERDA CARNEIRO BENDER,PF,103275096,103275096,LIQUIDACAO NUMERO :558610,,558610,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014821,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,"DOT:?1082? NUMEMP:?144578?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA APAE -ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS. APAE -ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - R. VINTE E DOIS DE MARCO, 689, SANTO ANGELO  VICTOR GUSTAVO SOARES DE SOUZA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE EM NHU-PORA. 9-9711-4424 / 9-9665-0314   SAIDA: DATA: 17/09/2019		HORARIO:",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014821,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,LIQUIDACAO NUMERO :558612,,558612,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014822,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,137351,JOAO LUIZ DA CRUZ DORNELLES,PF,58507582087,58507582087,"DOT:?1082? NUMEMP:?144579?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - AV. RORAIMA, 1000 ? CAMOBI  ADELIA BENEDITA DA SILVA ESCOBAR E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA CESAR PEREIRA DA CUNHA, 228. 9-9904-0890 / 9-9129-1542  SAIDA: DATA: 17/09/2019	     HORARIO: 03  HS E 00 MIN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014822,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,137351,JOAO LUIZ DA CRUZ DORNELLES,PF,58507582087,58507582087,LIQUIDACAO NUMERO :558614,,558614,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014823,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,"DOT:?1082? NUMEMP:?144580?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA/RS.  HOSPITAL SAO JOSE - AV. PRES. VARGAS, 867 - CENTRO  THAUANY VARGAS ACOSTA DA SILVA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA SALGADO FILHO, 1392. 9-9103-5010  SAIDA: DATA: 17/09/2019		HORARIO: 07 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 17/09/2019		HORARIO: 19 HS E 00 MIN",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014823,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,103340,CARLOS ELY MERLJAK,PF,33505110078,33505110078,LIQUIDACAO NUMERO :558616,,558616,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014824,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,"DOT:?1082? NUMEMP:?144581?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE(HOSPITAL SANTA RITA) NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.  SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE(HOSPITAL SANTA RITA) - RUA PROFESSOR ANNES DIAS, 295 - CENTRO HISTORICO   ALINE ROSA MACEDO, RESIDENTE NA AV. TANCREDO NEVES, 2179. 9-9143-5071 / 9-9151-6261",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014824,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129189,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,PF,88117090,88117090,LIQUIDACAO NUMERO :558619,,558619,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014825,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,"DOT:?1082? NUMEMP:?144582?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE(HOSPITAL SANTA RITA) NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.  SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE(HOSPITAL SANTA RITA) ? AV. INDEPENDENCIA, 75  ALINE ROSA MACEDO, RESIDENTE NA AV. TANCREDO NEVES, 2179. 9-9143-5071 / 9-9151-6261  SAIDA: DATA: 17/09/2019		HORARIO: 03 HS E 0",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014825,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,55503,JOSE ARI DA SILVA GARCIA,PF,96372958015,96372958015,LIQUIDACAO NUMERO :558621,,558621,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014826,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,"DOT:?1082? NUMEMP:?144583?RELATORIO: CONDUZIR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO LUCAS DA PUCRS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL SAO LUCAS DA PUCRS - AV. IPIRANGA, 6690 - JARDIM BOTANICO    RITOMADIR AJALA GOULART E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NA RUA CRISTOVAO COLOMBO, 1601. 9-9955-1734 (CADEIRANTE)  SAIDA: DATA: 17/09/2019		HORARIO: 03 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DA",367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014826,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125500,GILSON EVANDRO PETRY,PF,97024899034,97024899034,LIQUIDACAO NUMERO :558623,,558623,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014827,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125717,JOCELAINE BOSCARDIN CONTREIRA,PF,97294055068,97294055068,"DOT:?1082? NUMEMP:?144613?RELATORIO: ACOMPANHAMENTO TECNICO AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO DA VISAO NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL/RS. CENTRO MEDICO DA VISAO - R. SETE DE SETEMBRO, 2183 ? CENTRO    EDER DE SOUZA AGUIAR, RESIDENTE NA RUA ALVARO BATISTA, 2106. 9-9718-1690   SAIDA: DATA: 12/09/2019		HORARIO: 05 HS E 00 MIN		KM: _________  RETORNO: DATA: 12/09/2019",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014827,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125717,JOCELAINE BOSCARDIN CONTREIRA,PF,97294055068,97294055068,LIQUIDACAO NUMERO :558801,,558801,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014828,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021010100000,JUROS FINANC. PRÓ-TRANSPORTES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,"DOT:?3593? NUMEMP:?144614?DESPESA REFERENTE ENCARGOS(JUROS) PARCELA 29/240 (SETEMBRO/2019) DO CONTRATO 399.644-00/2013 - PRO-TRANSPORTE, DEBITADO EM CONTA DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.",143890.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014828,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021010100000,JUROS FINANC. PRÓ-TRANSPORTES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :558853,,558853,143890.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-09-17,2019-09-17,2019010014828,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.2.90.21,329021010100000,JUROS FINANC. PRÓ-TRANSPORTES,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-17 ORDEM PAGTO:150264,,558853,,561067,143890.15,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-15,2019-09-18,2019010002489,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,LIQUIDACAO NUMERO :557941,,557941,3411.43,0,,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-02-15,2019-09-18,2019010002489,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,44904,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR,PJ,92802784006635,9.2802784006635E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-18 ORDEM PAGTO:150159,,557941,,560817,3411.43,2019,3,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-06,2019-09-18,2019010003568,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-18 ORDEM PAGTO:150023,,556596,,560748,245.95,2019,4,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-09,2019-09-18,2019010005646,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,54765,GLAUBER CARNEIRO MARQUES,PF,1137277041,1137277041,LIQUIDACAO NUMERO :568545,,568545,-12.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-09,2019-09-18,2019010005646,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,54765,GLAUBER CARNEIRO MARQUES,PF,1137277041,1137277041,"DEVOLUA?A?O DE VALORES, CONFORME PC DO ADIANTAMENTO RFT. AO EMPENHO 5646 ORDEM PAGTO:137578",,466419,,568543,-12.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-23,2019-09-18,2019010007904,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLÓGICO,4090,ESF - ESTADO,128894,DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORT,PJ,91083212000135,9.1083212000135E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-18 ORDEM PAGTO:149805,,555456,,560776,4491.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-09-18,2019010008489,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-18 ORDEM PAGTO:149997,,556366,,560760,2221.29,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-09-18,2019010008489,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           33,83 DA NOTA 547242?N ORDEM PAGTO:149997",,556366,,560761,33.83,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-09-18,2019010008490,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR           16,91 DA NOTA 547251?N ORDEM PAGTO:150002",,556373,,560785,16.91,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-09-18,2019010008490,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-18 ORDEM PAGTO:150002,,556373,,560784,1110.65,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-09-18,2019010008491,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,42 DA NOTA 547277?N ORDEM PAGTO:149993",,556359,,560766,2.42,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-09-18,2019010008491,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-18 ORDEM PAGTO:149993,,556359,,560765,158.66,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-09-18,2019010008492,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,42 DA NOTA 547275?N ORDEM PAGTO:150011",,556396,,560790,2.42,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-09-18,2019010008492,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-18 ORDEM PAGTO:150007,,556384,,560799,158.66,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-09-18,2019010008492,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,42 DA NOTA 547280?N ORDEM PAGTO:150007",,556384,,560800,2.42,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-09-18,2019010008492,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-18 ORDEM PAGTO:150005,,556376,,560794,158.66,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-09-18,2019010008492,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-18 ORDEM PAGTO:150012,,556407,,560804,251.46,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-09-18,2019010008492,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            3,83 DA NOTA 58374?N ORDEM PAGTO:150012",,556407,,560805,3.83,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-09-18,2019010008492,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-18 ORDEM PAGTO:150011,,556396,,560789,158.66,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-30,2019-09-18,2019010008492,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,40,ASPS,63509,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,7756651000155,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR            2,42 DA NOTA 547276?N ORDEM PAGTO:150005",,556376,,560795,2.42,2015,87,PRP,2016,3,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-09-18,2019010008677,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,42356,ADRIANO PANIZ RODRIGUES,PF,66902720010,66902720010,"REFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR          189,55 DA NOTA 08?N ORDEM PAGTO:149438",,552845,,560779,189.55,2016,19,CPC,2016,19,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-03,2019-09-18,2019010008677,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,42356,ADRIANO PANIZ RODRIGUES,PF,66902720010,66902720010,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-18 ORDEM PAGTO:149438,,552845,,560778,1533.65,2016,19,CPC,2016,19,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-04,2019-09-18,2019010008790,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,15835,ODILON DUTRA DOS SANTOS,PF,10344667049,10344667049,LIQUIDACAO NUMERO :557909,,557909,8042.25,0,,2016,46,CPC,2016,46,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-04,2019-09-18,2019010008793,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,3559,CARMEN REGINA D''AVILA BALBE,PF,22536396053,22536396053,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-18 ORDEM PAGTO:149439,,552866,,560781,1174.69,2016,25,CPC,2016,25,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-04,2019-09-18,2019010008793,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,3559,CARMEN REGINA D''AVILA BALBE,PF,22536396053,22536396053,"REFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR          145,19 DA NOTA 08?N ORDEM PAGTO:149439",,552866,,560782,145.19,2016,25,CPC,2016,25,R
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-05,2019-09-18,2019010008842,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-18 ORDEM PAGTO:149978,,556324,,560750,34.00,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-06,2019-09-18,2019010009078,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-18 ORDEM PAGTO:149979,,556325,,560751,314.40,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-13,2019-09-18,2019010009434,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,8843,J NELSON LOCATELI & CIA LTDA,PJ,220796000198,220796000198,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-18 ORDEM PAGTO:149980,,556326,,560774,563.10,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-18,2019-09-18,2019010009617,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLÓGICO,4090,ESF - ESTADO,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-18 ORDEM PAGTO:149774,,555376,,560775,7002.50,2019,21,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-09-18,2019010010383,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,152,GESTÃO PATRIMONIAL E DE PROCESSOS,2024,"MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENT",3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVIÇOS,1,RECURSO LIVRE,45557,CLAUDIA PERUSSO DOS SANTOS,PF,81022425072,81022425072,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-18 ORDEM PAGTO:149880,,555768,,560812,3959.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-07-01,2019-09-18,2019010010383,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,152,GESTÃO PATRIMONIAL E DE PROCESSOS,2024,"MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENT",3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVIÇOS,1,RECURSO LIVRE,45557,CLAUDIA PERUSSO DOS SANTOS,PF,81022425072,81022425072,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-18 ORDEM PAGTO:149878,,555765,,560813,12.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-07-03,2019-09-18,2019010010623,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,45557,CLAUDIA PERUSSO DOS SANTOS,PF,81022425072,81022425072,LIQUIDACAO NUMERO :557881,,557881,6.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-07-03,2019-09-18,2019010010623,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,45557,CLAUDIA PERUSSO DOS SANTOS,PF,81022425072,81022425072,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-18 ORDEM PAGTO:148907,,549174,,560811,12.89,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-09,2019-09-18,2019010012819,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2090,MANUTENÇÃO DO NASF,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,40,ASPS,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-18 ORDEM PAGTO:150001,,556372,,560771,45.60,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-23,2019-09-18,2019010013331,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-18 ORDEM PAGTO:150003,,556374,,560754,3936.00,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-23,2019-09-18,2019010013343,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-18 ORDEM PAGTO:149995,,556364,,560758,337.80,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-26,2019-09-18,2019010013365,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-18 ORDEM PAGTO:150000,,556370,,560755,578.58,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-26,2019-09-18,2019010013369,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-18 ORDEM PAGTO:149996,,556365,,560757,309.10,2019,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-26,2019-09-18,2019010013372,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70431,ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR,PJ,10583148000150,10583148000150,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-18 ORDEM PAGTO:149994,,556360,,560770,65.82,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-26,2019-09-18,2019010013373,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-18 ORDEM PAGTO:150006,,556378,,560752,186.54,2018,102,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-26,2019-09-18,2019010013384,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-18 ORDEM PAGTO:149999,,556368,,560756,354.80,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-26,2019-09-18,2019010013387,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,70432,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L,PJ,4835184000160,4835184000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-18 ORDEM PAGTO:150004,,556375,,560753,88.80,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-09-18,2019010013559,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-18 ORDEM PAGTO:150024,,556964,,560772,2600.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-27,2019-09-18,2019010013562,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,8843,J NELSON LOCATELI & CIA LTDA,PJ,220796000198,220796000198,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-18 ORDEM PAGTO:149981,,556327,,560773,230.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-28,2019-09-18,2019010013836,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052370000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE,1079,ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,24296,CLAUDIO LUIS POPEK - ME,PJ,5700555000160,5700555000160,LIQUIDACAO NUMERO :557886,,557886,2250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-29,2019-09-18,2019010013839,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2103,TRANSPORTE SANIT?RIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-18 ORDEM PAGTO:149985,,556337,,560777,1686.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-29,2019-09-18,2019010013841,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,24296,CLAUDIO LUIS POPEK - ME,PJ,5700555000160,5700555000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-18 ORDEM PAGTO:149974,,556320,,560749,3776.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-18,2019010014441,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2029,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,69376,MARIA FONTELA LOUREIRO,PJ,30456334000135,30456334000135,LIQUIDACAO NUMERO :557885,,557885,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-18,2019010014561,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :557887,,557887,27.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-18,2019010014561,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-18 ORDEM PAGTO:150149,,557887,,560816,27.85,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-18,2019010014562,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,LIQUIDACAO NUMERO :557906,,557906,165.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-18,2019010014562,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-18 ORDEM PAGTO:150150,,557906,,560815,165.67,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-16,2019-09-18,2019010014715,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039930000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,137517,PAULO ROBERTO NEVES,PJ,34691124000182,34691124000182,LIQUIDACAO NUMERO :558617,,558617,1200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-16,2019-09-18,2019010014721,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,129436,DETRAN/RS - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,1935819000103,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-18 ORDEM PAGTO:150038,,557421,,560809,156.18,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-16,2019-09-18,2019010014726,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :558342,,558342,-38.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-16,2019-09-18,2019010014730,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,131443,MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE,PJ,92963560000160,92963560000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-18 ORDEM PAGTO:150062,,557510,,560810,130.16,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2019,2019,2019-09-17,2019-09-18,2019010014776,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54776,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,2016440000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-18 ORDEM PAGTO:150210,,558327,,560814,3.36,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-09-18,2019-09-18,2019010014829,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,DOT:?3578? NUMEMP:?144617?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO PARQUE DE MAQUINAS. LICITACAO Nº 36/19. SOLIC. 5817/19. PROT. 23367/19.,1341.60,0,,0,,2019,36,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-09-18,2019-09-18,2019010014830,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,DOT:?3578? NUMEMP:?144618?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO  PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO PARQUE DE MAQUINAS. LICITACAO Nº 37/19. SOLIC. 5844/19. PROT. 23368/19.,932.50,0,,0,,2019,37,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-09-18,2019-09-18,2019010014831,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,405,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA.,PJ,87620613000100,87620613000100,"DOT:?647? NUMEMP:?144619?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECA DESTINADA A REPOSICAO NA VTR 7983 ABT, CAMINHAO IVECO, PLACA JBM 3648, DO 3º PELOTAO DE BOMBEIROS MILITAR, CONFORME OFICIO Nº 051/SLOG/11º BBM/1ª CIA/3º PEL. SOLICITACAO 5830/2019, PROTOCOLO 23352/2019/SMIESUST.",420.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,3,APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-18,2019-09-18,2019010014832,10,SAUDE,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,158,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN,2084,MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DA SA?D,3.3.90.39,339039830000000,SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS,1,RECURSO LIVRE,131411,ALGACIR JOSE BERTUOL,PJ,92691104000108,92691104000108,"DOT:?680? NUMEMP:?144620?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICA, DESTINADAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERIODO ESTIMADO DE 3 MESES. CONFORME SOLICITACAO 5807/2019, PROTOCOLO 23277/2019/SMS.",840.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-18,2019-09-18,2019010014833,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,40,ASPS,69952,ANTONIO MERKEL 30626838053,PJ,31133857000103,31133857000103,"DOT:?1091? NUMEMP:?144621?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE TROCA DE RAMAL DO TELEFONE DO ALMOXARIFADO, LOCALIZADO NO ANTIGO HOSPITAL SAO FRANCISCO, CONFORME SOLICITACAO 5746/2019, PROTOCOLO 23223/2019/SMS.",195.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",6,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2019,2019,2019-09-18,2019-09-18,2019010014834,6,SEGURANÇA PÚBLICA,182,DEFESA CIVIL,7,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2034,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1010,DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA,52940,JOAO DELSON OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR -,PJ,13934601000113,13934601000113,"DOT:?653? NUMEMP:?144622?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADOS AS NOVAS INSTALACOES DO 3º PEL DE BOMBEIROS MILITAR, CONFORME OFICIO Nº 48/SLOG/11ºBBM/1ª CIA/3º PEL. SOLICITACAO 5680/2019, PROTOCOLO 23281/2019/SMIESUST.",2800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-09-18,2019-09-18,2019010014835,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?3564? NUMEMP:?144623?EMPENHO GLOBAL REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS/SERVICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA VTR 255, M. BENZ LS 1935, ANO 1994, PLACA IEW 5861, CONFORME MEMORANDO Nº 37/2019. SOLICITACAO 5810/2019, PROTOCOLO 23285/2019/SMIESUST.",1520.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-09-18,2019-09-18,2019010014836,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,6494,ETIO AMARILHO MATTES & CIA LTDA,PJ,1304858000102,1304858000102,"DOT:?3578? NUMEMP:?144624?EMPENHO GLOBAL REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS/SERVICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA VTR 255, M. BENZ LS 1935, ANO 1994, PLACA IEW 5861, CONFORME MEMORANDO Nº 37/2019. SOLICITACAO 5810/2019, PROTOCOLO 23285/2019/SMIESUST.",1260.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-09-18,2019-09-18,2019010014837,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,405,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA.,PJ,87620613000100,87620613000100,"DOT:?3578? NUMEMP:?144625?EMPENHO GLOBAL REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA VTR 287, M. BENZ 1938 S , ANO 2002, PLACAS DAH 9304, CONFORME MEMORANDO Nº 48/2019. SOLICITACAO 5811/2019, PROTOCOLO 23288/2019/SMIESUST.",780.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-09-18,2019-09-18,2019010014838,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,"DOT:?3578? NUMEMP:?144626?EMPENHO GLOBAL REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA VTR 185, M. BENZ L 1620 CAMINHAO CACAMBA 6X2, ANO 2010, PLACA IRC 2662, CONFORME MEMORANDO Nº 51/2019. SOLICITACAO 5812/2019, PROTOCOLO 23290/2019/SMIESUST.",1140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-18,2019-09-18,2019010014839,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,69952,ANTONIO MERKEL 30626838053,PJ,31133857000103,31133857000103,"DOT:?3614? NUMEMP:?144627?EMPENHO PARA CONSERTO DAS INSTALACOES DA LINHA TELEFONICA DO ESF 1. CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO A SOLICITACAO 5678/2019, PROTOC. 23229.",80.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-09-18,2019-09-18,2019010014840,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.90.36,339036130000000,CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS,1,RECURSO LIVRE,137456,CASSIA DANIELA LEITE,PF,92346170968,92346170968,"DOT:?1217? NUMEMP:?144628?EMPENHO REFERENTE SERVICO DE SHOW MUSICAL, COM A ARTISTA CASSIA ABREU, DURANTE OS EVENTOS DA SEMANA FARROUPILHA, NO ?MES FARROUPILHA NA CAPITAL GAUCHA DO FANDANGO?, DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2019, NA PRACA XV DE NOVEMBRO. EVENTOS ESTES, PROMOVIDOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL E QUE FAZEM PARTE DOS ACONTECIMENTOS LIGADOS A CAPITAL GAUCHA DO FANDANGO. CONFORME A LEI Nº 8.",5000.00,0,,0,,2019,14,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-18,2019-09-18,2019010014841,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,54765,GLAUBER CARNEIRO MARQUES,PF,1137277041,1137277041,DOT:?3644? NUMEMP:?144630?DIARIA PARA COMITE DE TUBERCULOSE SAIDA DIA 23.09.19 - 22:00 RETORNO DIA 25.09.19 - 07:00 LOCAL PORTO ALEGRE  OBS:DESPESA DEVERA SER PAGA COM RECURSO DA CONTA BANCARIA CEF 624012-7,367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-18,2019-09-18,2019010014841,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,54765,GLAUBER CARNEIRO MARQUES,PF,1137277041,1137277041,LIQUIDACAO NUMERO :559089,,559089,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-18,2019-09-18,2019010014842,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,54765,GLAUBER CARNEIRO MARQUES,PF,1137277041,1137277041,DOT:?3647? NUMEMP:?144631?PASSAGEM PARA COMITE DE TUBERCULOSE SAIDA DIA 23.09.19 - 22:00 RETORNO DIA 25.09.19 - 07:00 LOCAL PORTO ALEGRE OBS:DESPESA DEVERA SER PAGA COM RECURSO DA CONTA BANCARIA CEF 624012-7,448.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-18,2019-09-18,2019010014842,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,54765,GLAUBER CARNEIRO MARQUES,PF,1137277041,1137277041,DOT:?3647? NUMEMP:?144631?PASSAGEM PARA COMITE DE TUBERCULOSE SAIDA DIA 23.09.19 - 22:00 RETORNO DIA 25.09.19 - 07:00 LOCAL PORTO ALEGRE OBS:DESPESA DEVERA SER PAGA COM RECURSO DA CONTA BANCARIA CEF 624012-7,-6.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-18,2019-09-18,2019010014842,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,54765,GLAUBER CARNEIRO MARQUES,PF,1137277041,1137277041,LIQUIDACAO NUMERO :559091,,559091,448.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-18,2019-09-18,2019010014843,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,118348,SILVIA SOUZA DE MELLO,PF,81220901091,81220901091,DOT:?3608? NUMEMP:?144632?DIARIA PARA CAPACITACAO EM CARDIOLOGIA  SAIDA DIA 17.09.19 - 06:00  RETORNO DIA 17.09.19 - 18:00 LOCAL SANTO ANGELO,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-18,2019-09-18,2019010014843,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,118348,SILVIA SOUZA DE MELLO,PF,81220901091,81220901091,LIQUIDACAO NUMERO :559094,,559094,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-18,2019-09-18,2019010014844,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,44367,JOSE AURELIO TEIXEIRA RIGO,PF,66891450004,66891450004,DOT:?3694? NUMEMP:?144633?DIARIA PARA BUSCAR MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS.  SAIDA: 11/09/19 - 06:00 RETORNO: 11/09/19 - 18:00 LOCAL: URUGUAIANA,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-18,2019-09-18,2019010014844,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,44367,JOSE AURELIO TEIXEIRA RIGO,PF,66891450004,66891450004,LIQUIDACAO NUMERO :559097,,559097,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-18,2019-09-18,2019010014845,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?144634?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,1255.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-18,2019-09-18,2019010014845,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :559109,,559109,1255.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-18,2019-09-18,2019010014845,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-18 ORDEM PAGTO:150275,,559109,,560818,1255.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-18,2019-09-18,2019010014846,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?144635?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,55.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-18,2019-09-18,2019010014846,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :559111,,559111,55.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-18,2019-09-18,2019010014846,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-18 ORDEM PAGTO:150276,,559111,,560819,55.65,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-18,2019-09-18,2019010014847,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?144636?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12953-4,15.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-18,2019-09-18,2019010014847,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :559114,,559114,15.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-18,2019-09-18,2019010014847,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-18 ORDEM PAGTO:150277,,559114,,560820,15.65,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-09-18,2019-09-18,2019010014848,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.90.36,339036130000000,CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS,1,RECURSO LIVRE,128668,MARCELO ANTUNES DA SILVA,PF,73793558053,73793558053,"DOT:?1217? NUMEMP:?144637?EMPENHO REFERENTE SERVICO DE SHOW MUSICAL, COM O ARTISTA MARCELO ANTUNES, DURANTE OS EVENTOS DA SEMANA FARROUPILHA, NO ?MES FARROUPILHA NA CAPITAL GAUCHA DO FANDANGO?, DIAS 15 E 18 DE SETEMBRO DE 2019, NA PRACA XV DE NOVEMBRO. EVENTOS ESTES, PROMOVIDOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL E QUE FAZEM PARTE DOS ACONTECIMENTOS LIGADOS A CAPITAL GAUCHA DO FANDANGO. CONFORME A LEI Nº",2000.00,0,,0,,2019,13,PRI,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-09-18,2019-09-18,2019010014849,12,EDUCAÇÃO,366,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2245,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - EJA,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,66856,ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS,PJ,28861944000172,28861944000172,"DOT:?1438? NUMEMP:?144640?EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS LOCALIDADES DE: SARANDI E  RINCAO DE SANTANA, SENDO:  LINHA  SARANDI 02 - 203 KM/DIA PARA A EMEF SAO JUDAS TADEU E LINHA RINCAO DE SANTANA 02 - 222 KM/DIA, PARA A EMEF OLINTO DORNELLES, PELO PERIODO DE  65 DIAS LETIVOS, A CONTAR DE 09/08/2019 ATE 08/11/2019, CONFORME CONTRATO Nº048/2019/SMPOP/DCL - LICITACAO PP Nº138/2",76785.80,0,,0,,2018,138,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-09-19,2019010002994,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,69652,R G A TRANSPORTES SAO BORJA LTDA,PJ,29882173000162,29882173000162,LIQUIDACAO NUMERO :559081,,559081,1934.94,0,,2019,8,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-02-26,2019-09-19,2019010002995,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,66856,ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS,PJ,28861944000172,28861944000172,LIQUIDACAO NUMERO :559076,,559076,2979.66,0,,2019,9,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-09-19,2019010002995,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,66856,ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS,PJ,28861944000172,28861944000172,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-19 ORDEM PAGTO:150265,,559076,,562355,2919.77,2019,9,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-09-19,2019010002995,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,66856,ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS,PJ,28861944000172,28861944000172,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR           59,89 DA NOTA 37?N ORDEM PAGTO:150265",,559076,,562356,59.89,2019,9,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-10,2019-09-19,2019010005663,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,58574,MARCOS ROGERIO SOUZA DOS SANTOS,PF,66902215049,66902215049,LIQUIDACAO NUMERO :559398,,559398,-584.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-04-10,2019-09-19,2019010005663,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,58574,MARCOS ROGERIO SOUZA DOS SANTOS,PF,66902215049,66902215049,CFE MEMO NAº390/19/CJ DE 18/09/19. ORDEM PAGTO:137594,,466452,,559397,-584.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-16,2019-09-19,2019010007693,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,2639,ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90791922000157,9.0791922000157E13,LIQUIDACAO NUMERO :559215,,559215,22419.20,0,,2016,13,PRI,2016,62,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-04,2019-09-19,2019010008790,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,15835,ODILON DUTRA DOS SANTOS,PF,10344667049,10344667049,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR        1.175,02 DA NOTA 08?NREFERENTE A INSS SEGURADOS NO VALOR          608,14 DA NOTA 08?N ORDEM PAGTO:150153",,557909,,562323,1783.16,2016,46,CPC,2016,46,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-06-04,2019-09-19,2019010008790,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.36,339036300000000,SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS,40,ASPS,15835,ODILON DUTRA DOS SANTOS,PF,10344667049,10344667049,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-19 ORDEM PAGTO:150153,,557909,,562322,6259.09,2016,46,CPC,2016,46,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-13,2019-09-19,2019010009444,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,66929,DALBERTO TREINAMENTOS EDUCACIONAIS EIREL,PJ,20275382000173,20275382000173,LIQUIDACAO NUMERO :559079,,559079,2500.00,0,,2018,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-13,2019-09-19,2019010009444,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,66929,DALBERTO TREINAMENTOS EDUCACIONAIS EIREL,PJ,20275382000173,20275382000173,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-19 ORDEM PAGTO:150267,,559079,,562360,2500.00,2018,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-13,2019-09-19,2019010009445,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,66929,DALBERTO TREINAMENTOS EDUCACIONAIS EIREL,PJ,20275382000173,20275382000173,LIQUIDACAO NUMERO :559078,,559078,2500.00,0,,2018,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-13,2019-09-19,2019010009445,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,66929,DALBERTO TREINAMENTOS EDUCACIONAIS EIREL,PJ,20275382000173,20275382000173,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-19 ORDEM PAGTO:150266,,559078,,562361,2500.00,2018,9,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-07-31,2019-09-19,2019010012301,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,128323,HENRIQUE LUIS LERMEN ME,PJ,24913475000137,24913475000137,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-19 ORDEM PAGTO:150030,,557403,,562354,530.00,2018,104,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-23,2019-09-19,2019010013307,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,53935,PLETSCH & PIRES LTDA-ME,PJ,14721691000127,14721691000127,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-19 ORDEM PAGTO:149699,,554459,,562328,10800.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2019,2019,2019-08-23,2019-09-19,2019010013311,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2073,MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS URBANAS,4.4.90.52,449052400000000,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,131202,REDEMAQ REAL DISTRIB. DE MAQUINAS AGRICO,PJ,88594544000684,88594544000684,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-19 ORDEM PAGTO:149243,,551501,,562337,7000.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-08-23,2019-09-19,2019010013319,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,64880,RAJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME,PJ,25070227000134,25070227000134,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-19 ORDEM PAGTO:150025,,557172,,562362,1863.45,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-08-23,2019-09-19,2019010013329,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-19 ORDEM PAGTO:148283,,542787,,562330,190.60,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-08-26,2019-09-19,2019010013391,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,128802,COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA,PJ,88587357006604,88587357006604,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-19 ORDEM PAGTO:150033,,557409,,562364,1815.36,2019,1,CPP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-08-26,2019-09-19,2019010013391,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,128802,COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA,PJ,88587357006604,88587357006604,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-19 ORDEM PAGTO:150032,,557408,,562363,3144.64,2019,1,CPP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-08-28,2019-09-19,2019010013830,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-19 ORDEM PAGTO:148773,,547112,,562347,106.64,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-08-28,2019-09-19,2019010013831,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-19 ORDEM PAGTO:148774,,547117,,562348,13.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-08-28,2019-09-19,2019010013832,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-19 ORDEM PAGTO:148775,,547133,,562346,250.05,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-28,2019-09-19,2019010013836,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052370000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE,1079,ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,24296,CLAUDIO LUIS POPEK - ME,PJ,5700555000160,5700555000160,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-19 ORDEM PAGTO:150148,,557886,,562365,2250.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-08-28,2019-09-19,2019010013836,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052370000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE,1079,ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,24296,CLAUDIO LUIS POPEK - ME,PJ,5700555000160,5700555000160,PAGAMENTO NA?O EFETIVADO NO BANCO N;D ORDEM PAGTO:150148,,557886,,567550,-2250.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2019,2019,2019-08-29,2019-09-19,2019010013840,15,URBANISMO,452,SERVIÇOS URBANOS,104,CIDADE MELHOR,2079,FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS,1003,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,132536,SUPERTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINT,PJ,24642584000167,24642584000167,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-19 ORDEM PAGTO:150028,,557370,,562336,5025.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-09-03,2019-09-19,2019010014162,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,128675,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA EST,PJ,74704636000231,7.4704636000231E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-19 ORDEM PAGTO:149218,,550900,,562352,106.47,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-09-03,2019-09-19,2019010014163,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-19 ORDEM PAGTO:149219,,550904,,562353,13.20,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-09-03,2019-09-19,2019010014164,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA,3.3.90.91,339091010000000,SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-19 ORDEM PAGTO:149220,,550907,,562351,549.28,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-19,2019010014521,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,69652,R G A TRANSPORTES SAO BORJA LTDA,PJ,29882173000162,29882173000162,LIQUIDACAO NUMERO :559080,,559080,8081.76,0,,2018,138,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-19,2019010014521,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,69652,R G A TRANSPORTES SAO BORJA LTDA,PJ,29882173000162,29882173000162,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          242,45 DA NOTA 10?N ORDEM PAGTO:150268",,559080,,562332,242.45,2018,138,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-09-11,2019-09-19,2019010014521,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,69652,R G A TRANSPORTES SAO BORJA LTDA,PJ,29882173000162,29882173000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-19 ORDEM PAGTO:150268,,559080,,562331,7839.31,2018,138,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-16,2019-09-19,2019010014715,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.39,339039930000000,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,137517,PAULO ROBERTO NEVES,PJ,34691124000182,34691124000182,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-19 ORDEM PAGTO:150259,,558617,,562329,1200.00,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-16,2019-09-19,2019010014728,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-19 ORDEM PAGTO:150053,,557484,,562350,38.17,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-16,2019-09-19,2019010014729,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-19 ORDEM PAGTO:150058,,557492,,562349,38.17,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-17,2019-09-19,2019010014752,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,76315,GILMAR ASSUMPCAO SULZBACHER,PF,1113791055,1113791055,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-19 ORDEM PAGTO:150182,,558053,,562314,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-17,2019-09-19,2019010014754,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-19 ORDEM PAGTO:150188,,558060,,561695,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-17,2019-09-19,2019010014756,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-19 ORDEM PAGTO:150190,,558064,,561697,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-17,2019-09-19,2019010014758,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-19 ORDEM PAGTO:150192,,558081,,561699,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-17,2019-09-19,2019010014760,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,110201,ROBERTO VARGAS TRINDADE,PF,55949207068,55949207068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-19 ORDEM PAGTO:150194,,558085,,561701,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-17,2019-09-19,2019010014770,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-19 ORDEM PAGTO:150204,,558185,,562234,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-17,2019-09-19,2019010014771,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,49467,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PF,25912330044,25912330044,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-19 ORDEM PAGTO:150205,,558314,,562230,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-17,2019-09-19,2019010014772,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-19 ORDEM PAGTO:150206,,558318,,562228,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-17,2019-09-19,2019010014773,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,53723,JOSE ELIO FERNANDES DE MORAES,PF,90596455020,90596455020,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-19 ORDEM PAGTO:150207,,558321,,562225,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-17,2019-09-19,2019010014774,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56848,ELISA CRISTIANE LACERDA CARNEIRO BENDER,PF,103275096,103275096,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-19 ORDEM PAGTO:150208,,558323,,562298,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-17,2019-09-19,2019010014775,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125717,JOCELAINE BOSCARDIN CONTREIRA,PF,97294055068,97294055068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-19 ORDEM PAGTO:150209,,558325,,562249,183.86,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-17,2019-09-19,2019010014779,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-19 ORDEM PAGTO:150214,,558335,,562304,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-17,2019-09-19,2019010014780,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-19 ORDEM PAGTO:150215,,558337,,561681,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-17,2019-09-19,2019010014781,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-19 ORDEM PAGTO:150216,,558339,,562312,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-17,2019-09-19,2019010014782,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-19 ORDEM PAGTO:150217,,558341,,561693,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-17,2019-09-19,2019010014783,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,130709,HUMBERTO TRIPOVICHY GUDOLLE,PF,45582866000,45582866000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-19 ORDEM PAGTO:150218,,558344,,562275,183.86,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-17,2019-09-19,2019010014785,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129253,ELTON GIOVANI CAMARGO MARTINS,PF,555098001,555098001,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-19 ORDEM PAGTO:150221,,558353,,562302,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-17,2019-09-19,2019010014787,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-19 ORDEM PAGTO:150222,,558363,,562264,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-17,2019-09-19,2019010014789,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129188,ANDERSON GARCIA DE ALMEIDA,PF,87044064,87044064,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-19 ORDEM PAGTO:150224,,558367,,562281,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-17,2019-09-19,2019010014791,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,20037,VILMAR SILVA MENDES,PF,58498826004,58498826004,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-19 ORDEM PAGTO:150226,,558372,,562222,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-17,2019-09-19,2019010014793,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,115807,GERSON BRASIL FERNANDES,PF,73075531049,73075531049,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-19 ORDEM PAGTO:150228,,558376,,562308,183.86,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-17,2019-09-19,2019010014800,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56848,ELISA CRISTIANE LACERDA CARNEIRO BENDER,PF,103275096,103275096,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-19 ORDEM PAGTO:150235,,558398,,562296,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-17,2019-09-19,2019010014801,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,126452,LUCAS GONCALVES FELDBERG,PF,98655299049,98655299049,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-19 ORDEM PAGTO:150236,,558400,,561675,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-17,2019-09-19,2019010014804,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,79788,TONI DERI QUEVEDO TEIXEIRA,PF,1828549061,1828549061,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-19 ORDEM PAGTO:150239,,558406,,562220,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-17,2019-09-19,2019010014805,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,131042,GIOVANI DE SOUZA FONTELA,PF,73090182068,73090182068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-19 ORDEM PAGTO:150240,,558410,,562318,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-17,2019-09-19,2019010014807,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-19 ORDEM PAGTO:150242,,558414,,561689,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-17,2019-09-19,2019010014808,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,47457,JOICEMAR FERRARI DOS SANTOS,PF,27302431000,27302431000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-19 ORDEM PAGTO:150243,,558418,,562251,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-17,2019-09-19,2019010014809,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-19 ORDEM PAGTO:150244,,558420,,561685,183.86,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-17,2019-09-19,2019010014812,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,65768,LUIS FERNANDO COELHO MOURA,PF,132567008,132567008,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-19 ORDEM PAGTO:150247,,558426,,561679,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-17,2019-09-19,2019010014813,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,56667,ROBERSON GONCALVES DA ROSA,PF,644955074,644955074,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-19 ORDEM PAGTO:150248,,558428,,561691,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-17,2019-09-19,2019010014814,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,118303,LUIS GUIMARAES BATISTA,PF,81110731000,81110731000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-19 ORDEM PAGTO:150249,,558430,,561683,367.71,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-17,2019-09-19,2019010014816,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,7919,HENRIQUE AUGUSTO ENGEL,PF,44633840010,44633840010,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-19 ORDEM PAGTO:150251,,558434,,562270,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-17,2019-09-19,2019010014817,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,129188,ANDERSON GARCIA DE ALMEIDA,PF,87044064,87044064,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-19 ORDEM PAGTO:150252,,558436,,562279,183.86,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-17,2019-09-19,2019010014827,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,40,ASPS,125717,JOCELAINE BOSCARDIN CONTREIRA,PF,97294055068,97294055068,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-19 ORDEM PAGTO:150263,,558801,,562238,183.86,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-09-18,2019-09-19,2019010014840,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.90.36,339036130000000,CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS,1,RECURSO LIVRE,137456,CASSIA DANIELA LEITE,PF,92346170968,92346170968,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-19 ORDEM PAGTO:150281,,559217,,562338,4394.36,2019,14,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,P,2019,2019,2019-09-18,2019-09-19,2019010014840,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.90.36,339036130000000,CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS,1,RECURSO LIVRE,137456,CASSIA DANIELA LEITE,PF,92346170968,92346170968,"REFERENTE A IRRF PESSOA FISICA PRESTADOR DE SERVICO NO VALOR          505,64 DA NOTA S/N?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR          100,00 DA NOTA S/N?N ORDEM PAGTO:150281",,559217,,562339,605.64,2019,14,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-19,2019-09-19,2019010014850,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,58574,MARCOS ROGERIO SOUZA DOS SANTOS,PF,66902215049,66902215049,"DOT:?80? NUMEMP:?144641?VALOR QUE SE REEMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL (IDA E VOLTA) EM VIAGEM NO ESTADO, AO CONSULTOR JURIDICO QUE IRA PARTICIPAR DE DILIGENCIA ATE O TRIBUNAL DE JUSTICA VERIFICAR DIVERSOS PROCESSOS DO MUNICIPIO EM ESPECIAL OS AGRAVOS DE INSTRUMENTO 70081050940 E 7008110590 QUE SERAO OBJETO DE REUNIAO COM A ASSESSORIA DO DESEMBARGADOR RESPONSAVEL PELA RELATORIA DOS RE",584.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-19,2019-09-19,2019010014850,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,58574,MARCOS ROGERIO SOUZA DOS SANTOS,PF,66902215049,66902215049,LIQUIDACAO NUMERO :559379,,559379,584.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-19,2019-09-19,2019010014850,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,58574,MARCOS ROGERIO SOUZA DOS SANTOS,PF,66902215049,66902215049,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-19 ORDEM PAGTO:150285,,559379,,559401,584.80,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-19,2019-09-19,2019010014851,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,"DOT:?3610? NUMEMP:?144642?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ESFS, CONFORME PP 38/2019. SOLIC. 5827/19. PROT. 23272/19.",76.68,0,,0,,2019,38,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-19,2019-09-19,2019010014852,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,97294,MAURI THIELE FERRAGEM,PJ,16101712000137,16101712000137,"DOT:?3610? NUMEMP:?144643?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DO ESF 04, CONFORME PP 61/2019. SOLIC. 5826/19. PROT. 23273/19.",365.00,0,,0,,2019,61,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-19,2019-09-19,2019010014853,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,"DOT:?3610? NUMEMP:?144644?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE (ESFS), CONFORME PP 38/2019. SOLIC. 5824/19. PROT. 23274/19.",908.30,0,,0,,2019,38,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-19,2019-09-19,2019010014854,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,"DOT:?3610? NUMEMP:?144645?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ESFS, CONFORME PP 37/2019. SOLIC. 5823/19. PROT. 23275/19.",166.35,0,,0,,2019,37,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-19,2019-09-19,2019010014855,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,66976,COMERCIAL DE TINTAS SANTO ANTONIO LTDA -,PJ,28927340000181,28927340000181,"DOT:?3610? NUMEMP:?144646?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (ESFS), CONFORME PP 37/2019. SOLIC. 5822/19. PROT. 23276/19.",171.25,0,,0,,2019,37,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-19,2019-09-19,2019010014856,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,23091,M. GONCALVES & L. DO AMARAL LTDA,PJ,4935799000169,4935799000169,"DOT:?3614? NUMEMP:?144655?EMPENHO PARA AQUISICAO DE GAS DESTINADOS A GELADEIRA TOMBO 26588, DA SALA DE VACINAS, DO ESF 2. CONFORME SOLICITACAO 5359/2019, PROTOCOLO 23004/2019/SMS.",320.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-19,2019-09-19,2019010014857,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,9640,JOAO F. FERNANDES LAGO,PJ,1153783000106,1153783000106,"DOT:?534? NUMEMP:?144656?EMPENHO PARA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS VTRS DO PARQUE DE MAQUINAS DA SMIESUST, CONFORME SOLICITACAO 5530/2019, PROTOCOLO 23370/2019/SMIESUST.",2800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-09-19,2019-09-19,2019010014858,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,46442,EVA MARIA IBAIRRO BARBOSA,PJ,8831354000190,8831354000190,"DOT:?1414? NUMEMP:?144657?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A KOMBI IJI-6942; VEICULO DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME SOLICITACAO 5801/2019, PROTOCOLO 23424/2019/SMED.",425.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-09-19,2019-09-19,2019010014859,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,"DOT:?1441? NUMEMP:?144658?EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR EM REGIME DE URGENCIA DAS EMEIS E EMEFS, CONFORME SOLICITACAO 5820/2019, PROTOCOLO 23420/2019/SMED.",11932.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-09-19,2019-09-19,2019010014860,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,"DOT:?544? NUMEMP:?144659?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA VTR 207, VW 7.100, ANO 1995, PLACAS CBV 6618, CONFORME MEMORANDO Nº 30/2019,  SOLICITACAO 5816/2019, PROTOCOLO 23291/2019/SMIESUST.",4745.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-09-19,2019-09-19,2019010014861,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,137149,ALESSANDRO ANDRADE BENITES,PJ,33910508000186,33910508000186,"DOT:?3564? NUMEMP:?144660?EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA VTR 207, VW 7.100, ANO 1995, PLACAS CBV 6618, CONFORME MEMORANDO Nº 30/2019,  SOLICITACAO 5816/2019, PROTOCOLO 23291/2019/SMIESUST.",150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-19,2019-09-19,2019010014862,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,136963,CAROLINA ODY,PJ,33648626000168,33648626000168,"DOT:?3614? NUMEMP:?144661?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DO FICHARIO DO CEMAE, TOMBAMENTO 22248. CONFORME SOLICITACAO 5825/2019, PROTOCOLO 23421/2019/SMS.",430.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-09-19,2019-09-19,2019010014863,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"DOT:?1376? NUMEMP:?144662?EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA-ALARMES NAS EMEIS NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PP 58/2015, CONTRATO Nº 49/2015 E ADITIVOS. SOLIC. 5755/19. PROT. 23419/19.",12540.00,0,,0,,2015,58,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-19,2019-09-19,2019010014864,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?144663?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-9,323.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-19,2019-09-19,2019010014864,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :559459,,559459,323.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-19,2019-09-19,2019010014864,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-19 ORDEM PAGTO:150310,,559459,,561670,323.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-09-19,2019-09-19,2019010014865,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,DOT:?3578? NUMEMP:?144664?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO  PARA PEQUENAS REFORMAS NOS PREDIOS DO PARQUE DE MAQUINAS. LICITACAO Nº 38/19. SOLIC. 5845/19. PROT. 23371/19.,1095.00,0,,0,,2019,38,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-09-19,2019-09-19,2019010014866,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,64336,CAMPOS FERRAGENS LTDA - ME,PJ,24876275000151,24876275000151,DOT:?3578? NUMEMP:?144665?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO  PARA PEQUENAS REFORMAS NOS PREDIOS DO PARQUE DE MAQUINAS. LICITACAO Nº 38/19. SOLIC. 5845/19. PROT. 23371/19.,34.60,0,,0,,2019,38,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-19,2019-09-19,2019010014867,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?144666?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7015-7,44.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-19,2019-09-19,2019010014867,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :559464,,559464,44.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-19,2019-09-19,2019010014867,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-19 ORDEM PAGTO:150312,,559464,,561671,44.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-19,2019-09-19,2019010014868,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?144667?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 8490-5,3.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-19,2019-09-19,2019010014868,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :559467,,559467,3.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-19,2019-09-19,2019010014868,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-19 ORDEM PAGTO:150314,,559467,,561672,3.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-19,2019-09-19,2019010014869,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?144668?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12953-4,78.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-19,2019-09-19,2019010014869,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :559470,,559470,78.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-19,2019-09-19,2019010014869,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-19 ORDEM PAGTO:150316,,559470,,561673,78.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-19,2019-09-19,2019010014870,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?144669?REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 16588-3,9.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-19,2019-09-19,2019010014870,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :559472,,559472,9.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-19,2019-09-19,2019010014870,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-19 ORDEM PAGTO:150317,,559472,,561674,9.39,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,E,2019,2019,2019-09-19,2019-09-19,2019010014871,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,"DOT:?2965? NUMEMP:?144670?EMPENHO QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DA ART 10408264 REFERENTE A FISCALIZACAO DA DA OBRA DA CASA DE ACOLHIDA, CFE PORTARIA Nº 1.532/2019 DESIGNANDO COMO FISCAL O ENG. CIVIL SERGIO DE FREITAS, CARTEIRA MG026892",85.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-19,2019-09-19,2019010014872,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,49780,DANIANE DOS SANTOS TOLLER,PF,753322056,753322056,"DOT:?134? NUMEMP:?144671?EMPENHO DE UMA DIARIA E MEIA, A SERVIDORA QUE IRA PARTICIPAR DE CURSO: ANALISE JURIDICO PROCEDIMENTAL DA CONTRIBUICAO DE MELHORIA, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS. SAIDA: 23/09/2019 AS 9H30MIN  RETORNO: 25/09/2019 AS 6H30MIN",551.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-19,2019-09-19,2019010014872,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,49780,DANIANE DOS SANTOS TOLLER,PF,753322056,753322056,LIQUIDACAO NUMERO :559504,,559504,551.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-19,2019-09-19,2019010014873,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,"DOT:?138? NUMEMP:?144672?EMPENHO DE DESPESA COM INSCRICAO DE CURSO, A SERVIDORA DANIANE DOS SANTOS TOLLER,QUE IRA PARTICIPAR DE CURSO: ANALISE JURIDICO PROCEDIMENTAL DA CONTRIBUICAO DE MELHORIA, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS. SAIDA: 23/09/2019 AS 9H30MIN  RETORNO: 25/09/2019 AS 6H30MIN",399.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-19,2019-09-19,2019010014873,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,128123,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,13021017000177,LIQUIDACAO NUMERO :559507,,559507,399.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-19,2019-09-19,2019010014874,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,49780,DANIANE DOS SANTOS TOLLER,PF,753322056,753322056,"DOT:?136? NUMEMP:?144673?EMPENHO DE DUAS PESSAGENS (IDA E VOLTA), A SERVIDORA QUE IRA PARTICIPAR DE CURSO: ANALISE JURIDICO PROCEDIMENTAL DA CONTRIBUICAO DE MELHORIA, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS. SAIDA: 23/09/2019 AS 9H30MIN  RETORNO: 25/09/2019 AS 6H30MIN",448.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-19,2019-09-19,2019010014874,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,49780,DANIANE DOS SANTOS TOLLER,PF,753322056,753322056,"DOT:?136? NUMEMP:?144673?EMPENHO DE DUAS PESSAGENS (IDA E VOLTA), A SERVIDORA QUE IRA PARTICIPAR DE CURSO: ANALISE JURIDICO PROCEDIMENTAL DA CONTRIBUICAO DE MELHORIA, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS. SAIDA: 23/09/2019 AS 9H30MIN  RETORNO: 25/09/2019 AS 6H30MIN",-3.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-19,2019-09-19,2019010014874,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,49780,DANIANE DOS SANTOS TOLLER,PF,753322056,753322056,LIQUIDACAO NUMERO :559509,,559509,448.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-09-19,2019-09-19,2019010014875,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,"DOT:?3742? NUMEMP:?144674?VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PASEP COMPETENCIA AGOSTO/2019, COM VENCIMENTO EM 25.09.2019.",107753.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-09-19,2019-09-19,2019010014875,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :559518,,559518,107753.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-19,2019-09-19,2019010014876,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,76862,DIONEZ DANIEL CAMERA,PF,1218497084,1218497084,"DOT:?522? NUMEMP:?144675?EMPENHO DE 1/2 DIARIA REFERENTE A IDA A CIDADE DE SAO LUIZ GONZAGA, NA SECRETARIA DE OBRAS NA PREFEITURA DA CIDADE PARA VISITAR AS OBRAS DE PAVIMENTACAO QUE ESTAO SENDO FEITAS COM O USO DE CONCRETO, SAIDA AS 9:00 DO DIA 12/09/2019 E RETORNO AS 19:00 HORAS DO MESMO DIA.",183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-19,2019-09-19,2019010014876,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,76862,DIONEZ DANIEL CAMERA,PF,1218497084,1218497084,LIQUIDACAO NUMERO :559527,,559527,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-19,2019-09-19,2019010014877,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,4285,CLINICA RENAL IVAN GOULART LTDA,PJ,92891423000167,9.2891423000167E13,"DOT:?3750? NUMEMP:?144676?VALOR QUE SE COMPLEMENTA DO EMPENHO Nº 6677, TENDO EM VISTA A PRODUCAO DO SUS, FAEC SERVICOS DE HEMODIALISE, CONFORME CONTRATO Nº 54/2015, E REPASSE DO MINISTERIO DA SAUDE.",68118.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-19,2019-09-19,2019010014877,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,4285,CLINICA RENAL IVAN GOULART LTDA,PJ,92891423000167,9.2891423000167E13,LIQUIDACAO NUMERO :559529,,559529,68118.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-01-18,2019-09-23,2019010000531,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :559462,,559462,150.18,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-03-18,2019-09-23,2019010004200,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :559448,,559448,210.64,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-03-18,2019-09-23,2019010004200,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :559445,,559445,272.83,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-09-23,2019010004546,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :559532,,559532,198.61,0,,2018,65,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-05,2019-09-23,2019010005467,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1154,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :559479,,559479,130.68,0,,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-09-23,2019010005731,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,40,ASPS,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :559468,,559468,831.92,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-04-15,2019-09-23,2019010005845,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,LIQUIDACAO NUMERO :559482,,559482,320.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-04-22,2019-09-23,2019010006168,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :559533,,559533,110.00,0,,2018,65,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-26,2019-09-23,2019010006677,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,4285,CLINICA RENAL IVAN GOULART LTDA,PJ,92891423000167,9.2891423000167E13,LIQUIDACAO NUMERO :559534,,559534,83316.69,0,,0,0,NSA,2015,54,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-28,2019-09-23,2019010008296,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :559487,,559487,198.88,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-06-05,2019-09-23,2019010008873,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,59996,MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME,PJ,16671735000187,16671735000187,LIQUIDACAO NUMERO :559541,,559541,359.70,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-10,2019-09-23,2019010009221,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,40,ASPS,65499,SAUL ROCHA DA ROSA 34376445053,PJ,26997588000193,26997588000193,LIQUIDACAO NUMERO :559409,,559409,6980.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-06-11,2019-09-23,2019010009297,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,LIQUIDACAO NUMERO :559478,,559478,93.50,0,,2018,91,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,2,DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PRM,L,2019,2019,2019-08-05,2019-09-23,2019010012524,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,3,COMUNICAÇÃO E MARKETING,2012,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,4584,COSENTINO & OLIVEIRA LTDA.,PJ,94113818000164,94113818000164,LIQUIDACAO NUMERO :559536,,559536,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-08-12,2019-09-23,2019010012899,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,156,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2106,FARM?CIA B?SICA E DEMANDAS JUDICIAIS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,4503,CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,55126,ROGERIO RAMOS MAURER 44629206000,PJ,11538917000160,11538917000160,LIQUIDACAO NUMERO :559417,,559417,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-13,2019-09-23,2019010012922,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040160000000,OUTSOURCING DE IMPRESSAO,1,RECURSO LIVRE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LIQUIDACAO NUMERO :559510,,559510,2679.74,0,,2019,31,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",4,SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2019,2019,2019-08-13,2019-09-23,2019010012926,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2072,MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1002,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,17647,RODA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.,PJ,89511083000197,8.9511083000197E13,LIQUIDACAO NUMERO :559531,,559531,2522.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-14,2019-09-23,2019010013008,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,1,RECURSO LIVRE,66976,COMERCIAL DE TINTAS SANTO ANTONIO LTDA -,PJ,28927340000181,28927340000181,LIQUIDACAO NUMERO :559442,,559442,58.20,0,,2019,52,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-08-15,2019-09-23,2019010013067,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,49347,BENEVENUTI & BENEVENUTI LTDA ME,PJ,11452534000175,11452534000175,LIQUIDACAO NUMERO :559476,,559476,3080.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-08-15,2019-09-23,2019010013068,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,LIQUIDACAO NUMERO :559483,,559483,384.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-08-16,2019-09-23,2019010013114,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,136874,FILIPE ROSIER SAVIANDA COSTA,PJ,32130462000110,32130462000110,LIQUIDACAO NUMERO :559524,,559524,620.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-08-16,2019-09-23,2019010013115,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,136874,FILIPE ROSIER SAVIANDA COSTA,PJ,32130462000110,32130462000110,LIQUIDACAO NUMERO :559525,,559525,1240.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-08-16,2019-09-23,2019010013116,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,136874,FILIPE ROSIER SAVIANDA COSTA,PJ,32130462000110,32130462000110,LIQUIDACAO NUMERO :559530,,559530,620.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-08-16,2019-09-23,2019010013117,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,68346,ANA CARLA COSER BENITES,PF,2218978016,2218978016,LIQUIDACAO NUMERO :559520,,559520,90.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-08-16,2019-09-23,2019010013125,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,132601,QUERENCIA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,10907550000142,10907550000142,LIQUIDACAO NUMERO :559484,,559484,1374.00,0,,2019,5,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-08-16,2019-09-23,2019010013128,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,123798,TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93988921000195,9.3988921000195E13,LIQUIDACAO NUMERO :559486,,559486,412.00,0,,2018,85,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-08-20,2019-09-23,2019010013188,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.40,339040160000000,OUTSOURCING DE IMPRESSAO,1,RECURSO LIVRE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LIQUIDACAO NUMERO :559492,,559492,769.98,0,,2019,31,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-08-20,2019-09-23,2019010013188,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.40,339040160000000,OUTSOURCING DE IMPRESSAO,1,RECURSO LIVRE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LIQUIDACAO NUMERO :559495,,559495,1349.12,0,,2019,31,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-08-23,2019-09-23,2019010013296,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIÁRIO,118,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR,2190,VIAS URBANAS E RURAIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,5404,DULCE MARIA BARBOSA MALGARIN,PJ,97282933000150,97282933000150,LIQUIDACAO NUMERO :559477,,559477,3658.00,0,,2018,107,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-08-23,2019-09-23,2019010013322,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,54413,CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP,PJ,15071878000195,15071878000195,LIQUIDACAO NUMERO :559516,,559516,16854.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-08-26,2019-09-23,2019010013349,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1028,SALÁRIO EDUCAÇÃO,61662,THOMAS D. LOPES - ME,PJ,22057240000165,22057240000165,LIQUIDACAO NUMERO :559485,,559485,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-08-26,2019-09-23,2019010013402,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :559439,,559439,2857.25,0,,2019,50,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-09-23,2019010013573,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,1,RECURSO LIVRE,93619,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,7566796000193,7566796000193,LIQUIDACAO NUMERO :559437,,559437,1531.25,0,,2018,101,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-08-27,2019-09-23,2019010013582,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :559489,,559489,678.48,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-08-28,2019-09-23,2019010013820,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2029,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE,4.4.90.52,449052370000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE,1,RECURSO LIVRE,20704,RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA,PJ,3666234000160,3666234000160,LIQUIDACAO NUMERO :559441,,559441,759.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-08-28,2019-09-23,2019010013838,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2256,REALIZA??O E APOIO ?S FESTIVIDADES LIGAD,3.3.90.39,339039630000000,SERVIÇOS GRÁFICOS,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :559535,,559535,7488.00,0,,2018,97,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-08-29,2019-09-23,2019010013847,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS MÓVEIS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,LIQUIDACAO NUMERO :559436,,559436,485.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",5,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2019,2019,2019-08-29,2019-09-23,2019010013848,6,SEGURANÇA PÚBLICA,181,POLICIAMENTO,105,SEGURANÇA DO CIDADÃO,2080,MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1037,SEGURANÇA DO TRANSITO,63080,AUTO PECAS IRMAOS ROBALO LTDA-ME,PJ,23643693000136,23643693000136,LIQUIDACAO NUMERO :559435,,559435,443.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-08-29,2019-09-23,2019010013872,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.40,339040160000000,OUTSOURCING DE IMPRESSAO,1,RECURSO LIVRE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LIQUIDACAO NUMERO :559500,,559500,137.62,0,,2019,31,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-23,2019010013883,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,129226,ANDREIA THOMAS,PF,384611028,384611028,TED DEVOLVIDA. ORDEM PAGTO:148820,,548197,,568080,-367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-23,2019010013883,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,129226,ANDREIA THOMAS,PF,384611028,384611028,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-23 ORDEM PAGTO:148820,,548197,,562236,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-08-30,2019-09-23,2019010013885,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,129383,BARBARA CRUZ DOS REIS,PF,1452842043,1452842043,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-23 ORDEM PAGTO:148822,,548280,,562232,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-02,2019-09-23,2019010014058,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2067,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052360000000,"MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO",1,RECURSO LIVRE,128054,JOSE JAIME ALVES MASSIRER - ME,PJ,10980355000148,10980355000148,LIQUIDACAO NUMERO :559396,,559396,1500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-09-02,2019-09-23,2019010014065,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2022,ADMINISTRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EXPEDI,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :559539,,559539,47.55,0,,2019,49,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-09-02,2019-09-23,2019010014071,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :559537,,559537,245.00,0,,2019,50,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-09-02,2019-09-23,2019010014072,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2022,ADMINISTRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EXPEDI,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :559540,,559540,260.80,0,,2019,50,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-23,2019010014174,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :559455,,559455,379.67,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-23,2019010014174,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :559457,,559457,-379.67,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-03,2019-09-23,2019010014174,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :559465,,559465,229.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,8,SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-09-04,2019-09-23,2019010014181,8,ASSISTÊNCIA SOCIAL,244,ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA,163,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,2261,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPE VOLA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1113,BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,7280,G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP,PJ,89271464000146,89271464000146,LIQUIDACAO NUMERO :559440,,559440,94.60,0,,2019,48,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-06,2019-09-23,2019010014313,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,43681,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - FILIAL,PJ,72309164000297,7.2309164000297E13,LIQUIDACAO NUMERO :559438,,559438,500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-09-10,2019-09-23,2019010014437,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,LIQUIDACAO NUMERO :559395,,559395,700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-23,2019010014518,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,45731,LUCIANO MACHADO CORREA-ME,PJ,8371527000134,8371527000134,LIQUIDACAO NUMERO :559375,,559375,8775.90,0,,2018,138,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-09-11,2019-09-23,2019010014524,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,51666,NICOMEDES AJALA BORGES & CIA LTDA,PJ,13054040000168,13054040000168,LIQUIDACAO NUMERO :559377,,559377,9377.23,0,,2018,138,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-09-12,2019-09-23,2019010014629,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :559446,,559446,1316.04,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-09-12,2019-09-23,2019010014638,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,69652,R G A TRANSPORTES SAO BORJA LTDA,PJ,29882173000162,29882173000162,LIQUIDACAO NUMERO :559394,,559394,2063.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-12,2019-09-23,2019010014639,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,41326,SUPREMA BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP,PJ,6203279000197,6203279000197,LIQUIDACAO NUMERO :559542,,559542,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-16,2019-09-23,2019010014680,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040160000000,OUTSOURCING DE IMPRESSAO,1,RECURSO LIVRE,43298,COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA,PJ,5090524000134,5090524000134,LIQUIDACAO NUMERO :559511,,559511,294.14,0,,2019,31,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,L,2019,2019,2019-09-16,2019-09-23,2019010014701,16,HABITAÇÃO,482,HABITAÇÃO URBANA,148,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2209,IDENTIFICAR E REGULARIZAR OCUPA??ES IRRE,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,128176,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R,PJ,14840270000115,14840270000115,LIQUIDACAO NUMERO :559376,,559376,94.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,P,2019,2019,2019-09-16,2019-09-23,2019010014701,16,HABITAÇÃO,482,HABITAÇÃO URBANA,148,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2209,IDENTIFICAR E REGULARIZAR OCUPA??ES IRRE,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,128176,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R,PJ,14840270000115,14840270000115,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-23 ORDEM PAGTO:150283,,559376,,562224,94.76,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-18,2019-09-23,2019010014841,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,54765,GLAUBER CARNEIRO MARQUES,PF,1137277041,1137277041,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-23 ORDEM PAGTO:150271,,559089,,562253,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-09-18,2019-09-23,2019010014842,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,157,FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI,2092,PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,4502,CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE,54765,GLAUBER CARNEIRO MARQUES,PF,1137277041,1137277041,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-23 ORDEM PAGTO:150272,,559091,,562255,448.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,L,2019,2019,2019-09-19,2019-09-23,2019010014871,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,LIQUIDACAO NUMERO :559519,,559519,85.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,3,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,P,2019,2019,2019-09-19,2019-09-23,2019010014871,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,8,PLANO DIRETOR,2038,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,66558,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO,PJ,92695790000195,9.2695790000195E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-23 ORDEM PAGTO:150339,,559519,,562227,85.96,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-19,2019-09-23,2019010014872,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,49780,DANIANE DOS SANTOS TOLLER,PF,753322056,753322056,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-23 ORDEM PAGTO:150332,,559504,,562216,551.56,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-19,2019-09-23,2019010014874,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2238,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,1,RECURSO LIVRE,49780,DANIANE DOS SANTOS TOLLER,PF,753322056,753322056,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-23 ORDEM PAGTO:150334,,559509,,562218,448.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014878,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?83? NUMEMP:?144679?DESPESA REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 030.19/0003576, CONFORME MEMO 395/CJ/2019 PROCESSO: 030/1.19.0002116-2 REQUERIDO: MARIA RAMONA SILVEIRA NATUREZA: REINTEGRACAO DE POSSE PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",171.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014878,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :559574,,559574,171.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014879,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,RECURSO LIVRE,136874,FILIPE ROSIER SAVIANDA COSTA,PJ,32130462000110,32130462000110,"DOT:?1473? NUMEMP:?144680?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADO A MANUTENCAO DA VTR 258 TRATOR MASSEY FERGUNSON MODELO 4275 ANO 2015. LAUDO TECNICO Nº 415/2019, CONFORME SOLICITACAO 5854/2019, PROTOCOLO 23550/2019/SMAMA.",345.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014880,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?83? NUMEMP:?144681?DESPESA REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 030.19/0003581, CONFORME MEMO 111/EF-CJ/2019 PROCESSO: 030/1.16.0003403-0 REQUERIDO: DIEGO SCHLOSSER FONTANELLA NATUREZA: EXECUSAO FISCAL DO MUNICIPIO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",38.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014880,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :565741,,565741,38.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014881,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?83? NUMEMP:?144682?DESPESA REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 030.19/0003579, CONFORME MEMO 111/EF-CJ/2019 PROCESSO: 030/1.13.0006890-7 REQUERIDO: LUIZ OTAVIO QUADROS DOS SANTOS NATUREZA: EXECUSAO FISCAL DO MUNICIPIO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",38.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014881,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :559578,,559578,38.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014882,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2243,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,42384,K-NON COMERCIO DE PECAS PRA CAMINHOES LT,PJ,7201428000141,7201428000141,"DOT:?1414? NUMEMP:?144683?EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS MICROS IWJ-6361 E IWJ-6333; VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, CONFORME SOLICITACAO 5836/2019, PROTOCOLO 23582/2019/SMED.",1400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014883,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,45779,ROTA SMART MONITORAMENTO DE SIST. SEG,PJ,8940091000157,8940091000157,"DOT:?1376? NUMEMP:?144684?EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SISTEMA DE CAMERAS DE VIGILANCIA NAS EMEFS, NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PP 59/2015, CONTRATO Nº 48/2015 E ADITIVOS. SOLIC. 5761/19. PROT. 23417/19.",20801.00,0,,0,,2015,59,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",2,DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA,PRM,E,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014884,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,103,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN,2070,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  DE BENS IMÓVEIS,1032,COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP,66976,COMERCIAL DE TINTAS SANTO ANTONIO LTDA -,PJ,28927340000181,28927340000181,DOT:?3578? NUMEMP:?144685?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO  PARA PEQUENAS REFORMAS NOS PREDIOS DO PARQUE DE MAQUINAS. LICITACAO Nº 38/19. SOLIC. 5845/19. PROT. 23371/19.,576.00,0,,0,,2019,38,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014885,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,"DOT:?83? NUMEMP:?144686?DESPESA REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS N?. 030.19/0003580, CONFORME MEMO 111/EF-CJ/2019 PROCESSO: 030/1.14.0005834-2 REQUERIDO: MARIA DONARIA SANTOS DA SILVA NATUREZA: EXECUSAO FISCAL DO MUNICIPIO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",38.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014885,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA,3.3.90.39,339039660000000,SERVIÇOS JUDICIÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,131255,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDI,PJ,89522064000166,89522064000166,LIQUIDACAO NUMERO :559583,,559583,38.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014886,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,RECURSO LIVRE,49198,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,3703992000101,DOT:?3801? NUMEMP:?144687?EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SOSES COM A EMPRESA DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA REFERENTE AJUSTES  SOLICITADOS PELA SAD PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019. SOLIC. 5848/19. PROT. 23411/19.,2300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014887,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,92420,ABASTECEDORA GRAL LTDA,PJ,5830793000190,5830793000190,"DOT:?534? NUMEMP:?144688?EMPENHO PARA AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DAS VTRS DO PARQUE DE MAQUINAS, PERIODO DE 40 DIAS, LICITACAO 20/19. SOLIC. 5871/19. PROT. 23667/19.",81000.00,0,,0,,2019,20,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,9,"SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014887,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,92420,ABASTECEDORA GRAL LTDA,PJ,5830793000190,5830793000190,"DOT:?534? NUMEMP:?144688?EMPENHO PARA AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DAS VTRS DO PARQUE DE MAQUINAS, PERIODO DE 40 DIAS, LICITACAO 20/19. SOLIC. 5871/19. PROT. 23667/19.",-12800.00,0,,0,,2019,20,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014888,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLÓGICO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,127277,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1706665000188,"DOT:?3610? NUMEMP:?144689?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO USO NAS ESFS. CONFORME SOLICITACAO 5795/2019, PROTOCOLO 23540/SMS/2019.",527.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014889,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,154,FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM,2088,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLÓGICO,4500,CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA,127876,DENTALLY MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTO,PJ,7832100000123,7832100000123,"DOT:?3610? NUMEMP:?144690?EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO USO NAS ESFS. CONFORME SOLICITACAO 5795/2019, PROTOCOLO 23540/SMS/2019.",4502.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014890,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,"DOT:?3675? NUMEMP:?144695?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE CARGA DE GAS, DESTINADO AO USO NO CAPS AD III, PELO PERIODO ESTIMADO DE SETEMBRO A DEZEMBRO, CONFORME PP 34/2019. SOLIC. 5859/19. PROT. 23486/19.",1740.00,0,,0,,2019,34,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014891,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,67661,COMPANHIA ULTRAGAZ S A,PJ,61602199023244,61602199023244,"DOT:?3675? NUMEMP:?144696?EMPENHO PARA A AQUISICAO DE CARGA DE GAS EM BOTIJAO P13, DESTINADOS AO USO NO CAPS AD III, PELO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO, CONFORME PP 45/2019. SOLIC. 5858/19. PROT. 23487/19.",285.60,0,,0,,2019,45,PRP,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014892,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?3742? NUMEMP:?144697?REFERENTE RETENCAO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM,2508.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014892,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :559716,,559716,2508.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014892,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-23 ORDEM PAGTO:150367,,559716,,565608,2508.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014893,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,DOT:?3742? NUMEMP:?144698?REFERENTE RETENCAO PASEP DEBITADA NA CONTA ITR,58.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014893,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,LIQUIDACAO NUMERO :559721,,559721,58.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014893,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,2,PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,1,RECURSO LIVRE,70435,MINISTERIO DA ECONOMIA,PJ,394460005887,394460005887,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-23 ORDEM PAGTO:150369,,559721,,565618,58.95,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014894,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,DOT:?122? NUMEMP:?144699?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1-9,386.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014894,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,LIQUIDACAO NUMERO :559724,,559724,386.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014894,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,3251,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305050632,360305050632,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-23 ORDEM PAGTO:150370,,559724,,565620,386.90,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014895,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?122? NUMEMP:?144700?REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7015-7,128.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014895,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :559726,,559726,128.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014895,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2221,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,1,RECURSO LIVRE,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-23 ORDEM PAGTO:150371,,559726,,565621,128.10,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014896,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,54677,LETICIA CISCATO BARCELLOS,PF,49523082,49523082,DOT:?738? NUMEMP:?144701?DIARIA PARA CAPACITACAO DE URGENCIA/EMERGENCIAS DO NUCLEO DE EDUCACAO EM URGENCIAS.   SAIDA: 23/09/19 - 06:00 RETORNO: 24/09/19 - 18:00 LOCAL: SANTO ANGELO,367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014896,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,54677,LETICIA CISCATO BARCELLOS,PF,49523082,49523082,LIQUIDACAO NUMERO :559831,,559831,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014897,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,54677,LETICIA CISCATO BARCELLOS,PF,49523082,49523082,DOT:?739? NUMEMP:?144702?COMBUSTIVEL  PARA CAPACITACAO DE URGENCIA/EMERGENCIAS DO NUCLEO DE EDUCACAO EM URGENCIAS.   SAIDA: 23/09/19 - 06:00 RETORNO: 24/09/19 - 18:00 LOCAL: SANTO ANGELO,130.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014897,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,54677,LETICIA CISCATO BARCELLOS,PF,49523082,49523082,LIQUIDACAO NUMERO :559833,,559833,130.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014898,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,122660,ROSA NARA MEZETI WOUTERS,PF,92299830049,92299830049,DOT:?738? NUMEMP:?144703?DIARIA PARA CAPACITACAO DE URGENCIA/EMERGENCIAS DO NUCLEO DE EDUCACAO EM URGENCIAS.   SAIDA: 23/09/19 - 06:00 RETORNO: 24/09/19 - 18:00 LOCAL: SANTO ANGELO,367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014898,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,1058,PROGRAMA SALVAR/SAMU,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,4170,RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR,122660,ROSA NARA MEZETI WOUTERS,PF,92299830049,92299830049,LIQUIDACAO NUMERO :559835,,559835,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014899,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,4620,CRISTIANO EDUARDO KRASSMANN WURFEL,PF,73074608072,73074608072,DOT:?159? NUMEMP:?144704?SOLICITAMOS ADIANTAMENTO NO VALOR DE R$ 800.00 PARA CRISTIANO EDUARDO KRASSMANN WURFEL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SUAS UNIDADES SUBORDINADAS.,800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014899,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,4620,CRISTIANO EDUARDO KRASSMANN WURFEL,PF,73074608072,73074608072,DOT:?159? NUMEMP:?144704?SOLICITAMOS ADIANTAMENTO NO VALOR DE R$ 800.00 PARA CRISTIANO EDUARDO KRASSMANN WURFEL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SUAS UNIDADES SUBORDINADAS.,-17.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014899,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,RECURSO LIVRE,4620,CRISTIANO EDUARDO KRASSMANN WURFEL,PF,73074608072,73074608072,LIQUIDACAO NUMERO :559838,,559838,800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014900,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,72586,DEPARTAMENTO DE POLICIA ROD. FEDERAL 9 S,PJ,394494011413,394494011413,"DOT:?163? NUMEMP:?144705?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA N? 1646/2019, REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO CHEV/SPIN 1.8L, PLACA IVD 8358. (TRANS. EM VELOC. SUP. MAX. PERMITIDA EM ATE 20%)",104.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014900,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,72586,DEPARTAMENTO DE POLICIA ROD. FEDERAL 9 S,PJ,394494011413,394494011413,LIQUIDACAO NUMERO :560096,,560096,104.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014901,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,131443,MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE,PJ,92963560000160,92963560000160,"DOT:?163? NUMEMP:?144706?VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PORTARIA N? 1653/2019, REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT/PALIO WK TREKK 1.6, PLACA IVO 5469. (PARAR LOCAL/HORA PROIBIDO)",104.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014901,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990400000,MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,1,RECURSO LIVRE,131443,MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE,PJ,92963560000160,92963560000160,LIQUIDACAO NUMERO :560122,,560122,104.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014902,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70197,LOJAS QUERO-QUERO S.A,PJ,96418264035781,9.6418264035781E13,"DOT:?1297? NUMEMP:?144707?EMPENHO PARA AQUISICAO DE COLCHOES DESTINADOS AO BERCARIO DO TURNO INTEGRAL DA EMEF UBALDO SORRILHA DA COSTA, CONFORME SOLICITACAO 5850/2019, PROTOCOLO 23601/2019/SMED.",1998.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014903,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,DOT:?7? NUMEMP:?144708?CONDUZIR PREFEITO E DIRETOR DE IMPRENSA A PA  SAIDA 23/09/19 AS 18H RETORNO 25/09/19 AS 20H,735.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014903,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,10900,JOSE LUIZ ALVARENGA MORENO,PF,41958128015,41958128015,LIQUIDACAO NUMERO :560603,,560603,735.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014904,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,DOT:?7? NUMEMP:?144709?PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DA AMFRO E REUNIAO NO INCRA PARA TRATAR SOBRE ASSENTAMENTOS NO MUNICIPIO. PORTO ALEGRE SAIDA EM 23/09/19 AS 18H RETORNO 25/09/19 AS 20H,1715.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014904,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,1,RECURSO LIVRE,41957,EDUARDO BONOTTO,PF,96446684053,96446684053,LIQUIDACAO NUMERO :560633,,560633,1715.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014905,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?2986? NUMEMP:?144710?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 09/2019 SMED.,2871.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014905,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :560646,,560646,2871.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014906,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2185,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1464? NUMEMP:?144712?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 09/2019 SMED.,254.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014906,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2185,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :560649,,560649,254.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014907,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1461? NUMEMP:?144713?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 09/2019 SMED.,1169.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014907,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :560651,,560651,1169.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014908,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1461? NUMEMP:?144714?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 09/2019 SMED.,336.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014908,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2183,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :560702,,560702,336.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014909,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?144715?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 09/2019 SMED.,40472.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014909,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :560654,,560654,40472.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014910,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?144716?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 09/2019 SMED.,8881.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014910,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :560656,,560656,8881.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014911,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1455? NUMEMP:?144717?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 09/2019 SMED.,1203411.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014911,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :560658,,560658,1203411.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014912,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1454? NUMEMP:?144718?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 09/2019 SMED.,5968.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014912,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008990500000,AUXÍLIO ASSISTENCIAL SAÚDE - ATIVOS,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :560660,,560660,5968.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014913,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008050000000,AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1454? NUMEMP:?144719?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 09/2019 SMED.,1166.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014913,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.08,319008050000000,AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :560662,,560662,1166.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014914,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1453? NUMEMP:?144720?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 09/2019 SMED.,157426.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,4,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014914,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,115,MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO,2179,MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :560664,,560664,157426.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014915,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1377? NUMEMP:?144721?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 09/2019 SMED.,200.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014915,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :560666,,560666,200.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014916,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1367? NUMEMP:?144722?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 09/2019 SMED.,491.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014916,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :560668,,560668,491.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014917,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1367? NUMEMP:?144723?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 09/2019 SMED.,1146.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014917,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :560670,,560670,1146.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014918,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1367? NUMEMP:?144724?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 09/2019 SMED.,121728.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014918,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :560672,,560672,121728.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014919,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1365? NUMEMP:?144725?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 09/2019 SMED.,193813.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014919,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :560674,,560674,193813.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014920,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1337? NUMEMP:?144726?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 09/2019 SMED.,141782.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014920,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :560676,,560676,141782.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014921,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1301? NUMEMP:?144727?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 09/2019 SMED.,18.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014921,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :560678,,560678,18.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014922,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1294? NUMEMP:?144728?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 09/2019 SMED.,23.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014922,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :560680,,560680,23.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014923,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?144729?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 09/2019 SMED.,6870.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014923,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :560682,,560682,6870.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014924,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?144730?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 09/2019 SMED.,449.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014924,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :560684,,560684,449.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014925,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?144731?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 09/2019 SMED.,980.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014925,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :560686,,560686,980.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014926,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?144732?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 09/2019 SMED.,4143.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014926,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :560688,,560688,4143.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014927,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?144733?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 09/2019 SMED.,12475.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014927,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :560690,,560690,12475.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014928,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?144734?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 09/2019 SMED.,658.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014928,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :560692,,560692,658.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014929,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?144735?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 09/2019 SMED.,11994.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014929,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :560694,,560694,11994.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014930,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1292? NUMEMP:?144736?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 09/2019 SMED.,307103.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014930,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :560696,,560696,307103.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014931,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?1290? NUMEMP:?144737?DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 09/2019 SMED.,998.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019010014931,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROF.,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :560698,,560698,998.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-09-13,2019-09-23,2019020000494,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAÍS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,4088,CLAUDIO DE FREITAS MACHADO,PF,41944704000,41944704000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-23 ORDEM PAGTO:150278,,559204,,567943,448.70,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-09-13,2019-09-23,2019020000495,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.14,339014140000000,DIÁRIAS NO PAÍS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,4088,CLAUDIO DE FREITAS MACHADO,PF,41944704000,41944704000,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-23 ORDEM PAGTO:150279,,559208,,567944,919.25,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019020000500,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,127617,GESTOR UM CONSULTORIA & AUDITORIA S/S L,PJ,4531195000157,4531195000157,DOT:?20009? NUMEMP:?145108?PAGAMENTO DE NF. 314/2019 A GESTOR UM CONSULTORIA ATUARIAL LTDA,440.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019020000500,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,127617,GESTOR UM CONSULTORIA & AUDITORIA S/S L,PJ,4531195000157,4531195000157,LIQUIDACAO NUMERO :567149,,567149,440.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019020000501,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,130473,GESTOR UM CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,27298119000149,27298119000149,LIQUIDACAO NUMERO :567151,,567151,455.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019020000502,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :567153,,567153,141492.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019020000512,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :567895,,567895,23993.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019020000513,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20012? NUMEMP:?145201?PAGAMENTO DDA FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO  DE 2019 A APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO,848419.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019020000513,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :567897,,567897,848419.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019020000514,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20012? NUMEMP:?145202?PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019 DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO GERAL,328672.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019020000514,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :567899,,567899,328672.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019020000515,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20012? NUMEMP:?145203?PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019 DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO GERAL,18468.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019020000515,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :567901,,567901,18468.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019020000516,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20012? NUMEMP:?145204?PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019 APOSENTADORIA COMPULSORIA,1111.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019020000516,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS  - PESSOAL CIVIL,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :567903,,567903,1111.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019020000517,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20013? NUMEMP:?145205?PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019 PENSAO CIVIL,59808.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019020000517,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :567905,,567905,59808.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019020000518,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20013? NUMEMP:?145206?PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019 PENSAO ALIMENTICIA,24083.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019020000518,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :567907,,567907,24083.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019020000519,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DOT:?20013? NUMEMP:?145207?PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019 PENSAO CIVIL,14144.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019020000519,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,272,PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2028,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,70426,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO NUMERO :567909,,567909,14144.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,E,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019020000521,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,DOT:?20009? NUMEMP:?145210?PAGAMENTO DE TARIFA  DOC TED ELETRONICO,3.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,L,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019020000521,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,LIQUIDACAO NUMERO :567942,,567942,3.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,50,FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,1,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,RPP,P,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019020000521,9,PREVIDÊNCIA SOCIAL,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,9,APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?,2027,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR,3.3.90.39,339039810000000,SERVIÇOS BANCÁRIOS,50,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS,2881,BANCO DO BRASIL S/A - SAO BORJA,PJ,18724,18724,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-23 ORDEM PAGTO:150992,,567942,,568126,3.13,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-02-25,2019-09-24,2019010002913,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,131258,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA FRONTEIRA O,PJ,89704522000188,89704522000188,LIQUIDACAO NUMERO :566701,,566701,3500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2019,2019,2019-02-25,2019-09-24,2019010002913,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,131258,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA FRONTEIRA O,PJ,89704522000188,89704522000188,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-24 ORDEM PAGTO:150760,,566701,,566706,3500.00,0,0,NSA,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-09-24,2019010002994,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,69652,R G A TRANSPORTES SAO BORJA LTDA,PJ,29882173000162,29882173000162,"REFERENTE A ISSQN NO VALOR          119,95 DA NOTA 9?N ORDEM PAGTO:150269",,559081,,565717,119.95,2019,8,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-02-26,2019-09-24,2019010002994,12,EDUCAÇÃO,362,ENSINO MEDIO,125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,2244,MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ,1029,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,69652,R G A TRANSPORTES SAO BORJA LTDA,PJ,29882173000162,29882173000162,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-24 ORDEM PAGTO:150269,,559081,,565716,1814.99,2019,8,PRD,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-03-18,2019-09-24,2019010004200,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :560329,,560329,745.68,0,,2019,34,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",2,PROMOÇÃO DA CULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-09-24,2019010005101,13,CULTURA,392,DIFUSÃO CULTURAL,159,PROMOÇÃO DA CULTURA,2161,MANUTENÇÃO DOS MUSEUS,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :559677,,559677,220.44,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,11,"SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-03-29,2019-09-24,2019010005102,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2197,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :559696,,559696,242.80,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-04-05,2019-09-24,2019010005467,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,130,MERENDA ESCOLAR,2247,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1154,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,PJ,30468657000149,30468657000149,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-24 ORDEM PAGTO:150321,,559479,,565743,130.68,2018,81,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,2,GABINETE DO PREFEITO,1,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-04-05,2019-09-24,2019010005502,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :559745,,559745,280.30,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-09,2019-09-24,2019010005608,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2124,MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :559788,,559788,1155.40,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2019,2019,2019-04-09,2019-09-24,2019010005609,12,EDUCAÇÃO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,112,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :559827,,559827,1273.38,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2019,2019,2019-04-09,2019-09-24,2019010005635,12,EDUCAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2119,MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,20,MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :560135,,560135,95.92,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-09-24,2019010005726,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :559844,,559844,444.01,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-04-11,2019-09-24,2019010005728,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2099,CONSTRU??O E MANUTEN??O DO CAPS 1,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :559852,,559852,179.72,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-26,2019-09-24,2019010006677,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,4285,CLINICA RENAL IVAN GOULART LTDA,PJ,92891423000167,9.2891423000167E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-24 ORDEM PAGTO:150349,,559534,,565690,76502.12,0,0,NSA,2015,54,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-04-26,2019-09-24,2019010006677,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,4285,CLINICA RENAL IVAN GOULART LTDA,PJ,92891423000167,9.2891423000167E13,"REFERENTE A IRRF - PJ 1.5 NO VALOR        2.271,52 DA NOTA 306?NREFERENTE A ISSQN NO VALOR        4.543,05 DA NOTA 306?N ORDEM PAGTO:150349",,559534,,565691,6814.57,0,0,NSA,2015,54,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-16,2019-09-24,2019010007693,10,SAUDE,302,ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2231,ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL,3.3.90.39,339039500000000,"SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR",4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,2639,ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90791922000157,9.0791922000157E13,REF LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO NO EVENTO  5-PAGAMENTO  EM 2019-09-24 ORDEM PAGTO:150280,,559215,,565681,22419.20,2016,13,PRI,2016,62,C
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-24,2019-09-24,2019010007972,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :559719,,559719,207.42,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-27,2019-09-24,2019010007994,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2030,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :560360,,560360,830.00,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,13,SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-28,2019-09-24,2019010008305,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2187,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,64885,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO LTDA,PJ,25307368000128,25307368000128,LIQUIDACAO NUMERO :560352,,560352,1629.39,0,,2019,33,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2019,2019,2019-05-28,2019-09-24,2019010008306,4,ADMINISTRAÇÃO,122,ADMINISTRAÇÃO GERAL,2,APOIO ADMINISTRATIVO,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,1,RECURSO LIVRE,40871,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,76535764000224,LIQUIDACAO NUMERO :559708,,559708,1965.65,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,4,ATENDIMENTO À SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-05,2019-09-24,2019010008847,10,SAUDE,301,ATENÇÃO BÁSICA,155,REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS,2100,MANUTEN??O DO CAPS AD E A??ES PARA RECUP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,4501,CUSTEIO - ATENÇÃO  MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP,5404,DULCE MARIA BARBOSA MALGARIN,PJ,97282933000150,97282933000150,LIQUIDACAO NUMERO :560565,,560565,5997.40,0,,2018,162,PRP,0,0,X
2019,12,58000,PM DE SÃO BORJA,210388,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2019,2019,2019-06-11,2019-09-24,2019010009297,12,EDUCAÇÃO,365,EDUCAÇÃO INFANTIL,130,MERENDA ESCOLAR,2246,INICIA??O A EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICI,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,1155,TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL,70544,JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN,